3246 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO10 - SAÚDEHOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDEDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    3 498 426,00    2 858 884,00    3 498 426,00    2 858 884,00     132 327,00    1 472 657,00     271 517,00     2 554,00      2 655,00     24 659,00     105 366,00      267 193,00     6 296,00      8 891,00      912,00     66 565,00     3 838,00     34 660,00     2 903,00     18 364,00     399 795,00     1 491,00     33 488,00     2 753,00     89 469,00     128 422,00     11 389,00     150 467,00     96 934,00     1 429,00      781,00       286,00     132 770,00    1 895 215,00     295 846,00     12 863,00     2 796,00     24 660,00     115 446,00      324 694,00     17 931,00     9 333,00      964,00     1 350,00     113 372,00     4 630,00     45 222,00     5 116,00     18 847,00     425 370,00     1 596,00     47 429,00     2 976,00     114 946,00      132 780,00     18 287,00     189 062,00      114 614,00     2 434,00      3 000,00      500,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     132 327,00    1 472 657,00     271 517,00     2 554,00      2 655,00     24 659,00     105 366,00      267 193,00     6 296,00      8 891,00      912,00     66 565,00     3 838,00     34 660,00     2 903,00     18 364,00     399 795,00     1 491,00     33 488,00     2 753,00     89 469,00     128 422,00     11 389,00     150 467,00     96 934,00     1 429,00      781,00       286,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     132 770,00    1 895 215,00     295 846,00     12 863,00     2 796,00     24 660,00     115 446,00      324 694,00     17 931,00     9 333,00      964,00     1 350,00     113 372,00     4 630,00     45 222,00     5 116,00     18 847,00     425 370,00     1 596,00     47 429,00     2 976,00     114 946,00      132 780,00     18 287,00     189 062,00      114 614,00     2 434,00      3 000,00      500,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010107 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010209 010210 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020102 020105 020108 020109 020111 020113 020117 020118ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE PREVENÇÃO SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    2 804 290,00     147 580,00      546 556,00    2 278 928,00     86 502,00     493 454,00    2 804 290,00     147 580,00      546 556,00    2 278 928,00     86 502,00     493 454,00Consultar Diário Original