3066 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO08 - ECONOMIAINSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVILDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 02 Total do agrupamento 03030000 040000JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES    3 089 790,00      500,00    1 070 011,99    3 556 856,00      500,00    1 117 536,65      66,42      381,00       153,08     10 477,39      9,89     17 054,07     2 509,80     18 839,05      91 759,51     122 496,05     23 983,72      16 821,24      97 128,90     4 809,46     32 716,66     226 075,02     10 605,99      15 772,14     1 251,00      896,42     159 007,73     25 523,16     111 269,15     22 296,75      38 724,97    22 812 056,15     5 500,00      1 500,00      1 320,00     10 600,00     1 350,00     73 918,00     2 524,00     47 966,00     112 000,00      147 000,00     52 000,00      62 000,00     145 310,00     7 750,00     36 851,00     365 803,00      551 250,00      128 588,00     72 900,00      32 000,00     180 600,00      112 939,00    1 099 261,00     88 128,00     117 300,00      500,00    27 661 855,00ORÇAMENTOCORRIGIDO      66,42      381,00       153,08     10 477,39      9,89     17 054,07     2 509,80     16 375,44      91 759,51     122 496,05     23 983,72      16 821,24      97 128,90     4 809,46     32 716,66     226 075,02     1 749,99     15 772,14     1 251,00      896,42     159 007,73     25 523,16      75 064,10      22 296,75      38 724,97    22 812 056,15ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     2 463,61      8 856,00     36 205,05     5 500,00      1 500,00      1 320,00     10 600,00     1 350,00     73 918,00     2 524,00     42 750,00     112 000,00      147 000,00     52 000,00      62 000,00     145 310,00     7 750,00     36 851,00     365 803,00      413 250,00      128 588,00     72 900,00      32 000,00     180 600,00      112 939,00      775 411,00     88 128,00     117 300,00      500,00    27 661 855,00PAGAMENTOS     5 216,00     138 000,00      323 850,00PAGAMENTOS020200 030600 040100     467 066,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS020111 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020121 020201 020202 020203 020206 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 030601 040101ORÇAMENTOCORRIGIDOMATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PUBLICAS     47 524,66479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499513 514Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06     239 960,00    2 849 830,00      500,00     113 935,17      956 076,82     245 176,00    3 311 680,00      500,00     116 398,78    1 001 137,87     5 216,00     461 850,00     2 463,61     45 061,05Consultar Diário Original