3354 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE DE ÉVORADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    39 461 317,00    38 420 979,24    40 335 650,00    39 049 950,14     13 778,76    22 491 326,19    2 756 778,88     545 784,92     53 913,51     117 405,78     50 633,03      83 061,70     944 657,85    4 275 695,53     18 796,35     452 580,52     2 724,06     142 805,04     4 470,66     35 324,79      30 655,58     555 240,03     18 633,78      12 777,58    6 250 328,64     192 576,96      200 709,06      152 401,17     25 463,08     3 750,49     120 880,01     39 088,35     14 000,00    23 129 652,00    2 927 286,00     562 659,00     54 664,00     119 841,00     56 708,00      85 562,00     984 184,00    4 427 277,00     20 000,00     561 304,00     2 725,00      3 000,00     149 175,00     4 471,00     39 000,00      30 750,00     555 241,00     20 216,00      13 328,00    6 376 817,00     197 790,00      228 112,00      270 778,00     59 500,00     4 750,00     275 640,00     62 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     13 778,76    21 863 277,61    2 756 778,88     545 784,92     53 913,51     117 405,78     50 633,03      83 061,70     944 657,85    4 275 695,53     18 796,35     452 580,52     2 724,06     142 805,04     4 470,66     35 324,79      30 655,58     555 240,03     18 633,78      12 777,58    6 249 406,32     192 576,96      200 709,06      144 465,21     25 463,08     3 750,49     120 880,01     39 088,35ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     628 048,58      922,32     7 935,96     14 000,00    22 309 979,00    2 927 286,00     562 659,00     54 664,00     119 841,00     56 708,00      85 562,00     984 184,00    4 382 627,00     20 000,00     561 304,00     2 725,00      3 000,00     149 175,00     4 471,00     39 000,00      30 750,00     555 241,00     20 216,00      13 328,00    6 366 807,00     197 790,00      228 112,00      262 800,00     59 500,00     4 750,00     275 640,00     62 000,00PAGAMENTOS     819 673,00     44 650,00      10 010,00     7 978,00PAGAMENTOS010100 010200 010300 020100     874 333,00REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010310 020101 020102 020104 020107 020108 020109ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMAÇÃO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS     628 970,90733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761802 803 804 805Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    31 497 510,00     810 425,00    7 153 382,00    30 704 987,57     687 357,00    7 028 634,67    32 361 833,00     810 425,00    7 163 392,00    31 333 036,15     687 357,00    7 029 556,99     864 323,00     10 010,00     628 048,58      922,32Consultar Diário Original