3360 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    1 174 546,00    1 155 656,31    1 174 546,00    1 155 656,31     328 167,04      333 238,15     15 583,39     8 299,65     72 423,63     122 023,46      38,60       69,11      947,85     32 678,70     1 022,20     15 638,08     2 800,36     187 916,92     34 809,17      71 436,17      18 806,84     164 427,06     3 206,49      6 131,45      143,99       287,03     56 736,65      22 671,74     184 652,55     338 681,00      335 182,00     15 585,00     8 653,00     73 382,00     122 944,00      500,00      72,00      948,00     32 680,00     1 023,00     19 166,00     2 801,00     187 949,00     34 980,00      74 710,00      22 863,00     181 170,00     3 210,00      7 579,00      200,00       500,00     70 300,00      22 677,00     203 803,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     328 167,04      333 238,15     15 583,39     8 299,65     72 423,63     122 023,46      38,60       69,11      947,85     32 678,70     1 022,20     15 638,08     2 800,36     187 916,92     34 809,17      71 436,17      18 806,84     164 427,06     3 206,49      6 131,45      143,99       287,03     56 736,65      22 671,74     184 652,55ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     338 681,00      335 182,00     15 585,00     8 653,00     73 382,00     122 944,00      500,00      72,00      948,00     32 680,00     1 023,00     19 166,00     2 801,00     187 949,00     34 980,00      74 710,00      22 863,00     181 170,00     3 210,00      7 579,00      200,00       500,00     70 300,00      22 677,00     203 803,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010103 010104 010108 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010211 010214 010301 010303 010305 010310 020102 020104 020106 020107 020108 020111 020114 020116 020121 020201ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO OUTRO MATERIAL-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01     894 427,00     35 223,00     244 896,00      383 209,00     879 735,32     34 756,46     241 164,53      343 847,42     894 427,00     35 223,00     244 896,00      383 209,00     879 735,32     34 756,46     241 164,53      343 847,42Consultar Diário Original