3640 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAINSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    12 174 029,00    11 854 290,04    12 174 029,00    11 854 290,04     241 065,03    7 644 918,10     12 592,05     9 781,10     87 858,97     292 781,36    1 347 603,24     12 439,16      32 639,82     3 923,29     54 001,61     2 186,98      2 074,08     178 364,92     10 187,14    1 899 573,28      524,30     21 775,61      49 973,23      36 287,64      20 030,06     1 513,03     13 918,06     6 380,57      311,66       329,64     1 195,84      1 966,58     247 093,00    7 829 576,00     12 593,00      10 237,00      89 759,00     300 376,00    1 466 259,00     12 440,00      32 642,00     3 924,00     54 002,00     2 187,00      2 075,00     178 365,00     10 188,00    1 900 011,00      525,00     21 777,00      50 238,00      36 288,00      20 031,00     1 514,00     13 919,00     6 381,00      312,00       330,00     1 250,00      2 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     241 065,03    7 644 918,10     12 592,05     9 781,10     87 858,97     292 781,36    1 347 603,24     12 439,16      32 639,82     3 923,29     54 001,61     2 186,98      2 074,08     178 364,92     10 187,14    1 899 573,28      524,30     21 775,61      49 973,23      36 287,64      20 030,06     1 513,03     13 918,06     6 380,57      311,66       329,64     1 195,84      1 966,58ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     247 093,00    7 829 576,00     12 593,00      10 237,00      89 759,00     300 376,00    1 466 259,00     12 440,00      32 642,00     3 924,00     54 002,00     2 187,00      2 075,00     178 365,00     10 188,00    1 900 011,00      525,00     21 777,00      50 238,00      36 288,00      20 031,00     1 514,00     13 919,00     6 381,00      312,00       330,00     1 250,00      2 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010108 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010207 010212 010214 010301 010303 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107 020108 020109 020110 020112 020114 020115 020117ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    9 955 893,00     107 270,00    2 110 866,00    9 636 599,85     107 264,94    2 110 425,25    9 955 893,00     107 270,00    2 110 866,00    9 636 599,85     107 264,94    2 110 425,25Consultar Diário Original