3942 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIALCENTRO DE FORMAÇAO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS DO NORTEDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    2 605 000,00    2 410 559,84    2 605 000,00    2 410 559,84     6 909,73     47 539,08    1 484 550,28     63 088,32     100 040,33      268 064,50     4 031,21      7 438,83      1 035,48      4 608,02      1 372,24     407 240,78     14 641,04      53 372,27      33 803,57     9 601,67     361 927,09     29 850,65      19 880,39     5 948,52     10 186,94      20 023,40      84 169,84     140 032,27     82 197,13     13 000,00      48 000,00    1 555 400,00     72 000,00     124 100,00      280 000,00     25 000,00      17 000,00     1 200,00     15 000,00     5 000,00     429 300,00     20 000,00      60 000,00      95 000,00      20 300,00     555 000,00     40 300,00      45 000,00      15 000,00      15 000,00      60 000,00     120 000,00      165 000,00     95 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     6 909,73     47 539,08    1 484 550,28     63 088,32     100 040,33      268 064,50     4 031,21      7 438,83      1 035,48      4 608,02      1 372,24     407 240,78     14 641,04      53 372,27      33 803,57     9 601,67     361 927,09     29 850,65      19 880,39     5 948,52     10 186,94      20 023,40      84 169,84     140 032,27     82 197,13ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     13 000,00      48 000,00    1 555 400,00     72 000,00     124 100,00      280 000,00     25 000,00      17 000,00     1 200,00     15 000,00     5 000,00     429 300,00     20 000,00      60 000,00      95 000,00      20 300,00     555 000,00     40 300,00      45 000,00      15 000,00      15 000,00      60 000,00     120 000,00      165 000,00     95 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010102 010103 010104 010106 010113 010114 010202 010204 010205 010214 010301 010305 010309 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020117 020118 020121 020201 020202 020203ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS997 998 9991000 1001 1002Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01    2 092 500,00     58 200,00     454 300,00      905 600,00    1 970 192,24     17 113,54     423 254,06      544 594,50    2 092 500,00     58 200,00     454 300,00      905 600,00    1 970 192,24     17 113,54     423 254,06      544 594,50Consultar Diário Original