II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7463Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino SuperiorConta Geral do Estado de 2016 557MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORUNL - FACULDADE DE DIREITOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 2267     1 149 689,00     1 102 526,93     1 149 689,00     1 102 526,93010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 2268      220 807,00      200 301,90      220 807,00      200 301,90010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 2269      14 884,00      8 503,50      14 884,00      8 503,50010111 REPRESENTAÇÃO 2270      8 435,00      8 433,66      8 435,00      8 433,66010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 2271      13 453,00      13 418,69      13 453,00      13 418,69010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 2272      45 023,00      42 799,69      45 023,00      42 799,69010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 2273      243 780,00      240 161,21      243 780,00      240 161,21Total do subagrupamento 01     1 696 071,00     1 616 145,58     1 696 071,00     1 616 145,58010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2274      5 500,00      5 260,84      5 500,00      5 260,84010204 AJUDAS DE CUSTO 2275      1 948,00      1 792,67      1 948,00      1 792,67010205 ABONO P/ FALHAS 2276      1 035,00      1 023,67      1 035,00      1 023,67010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2277      31 079,00      22 719,19      31 079,00      22 719,19Total do subagrupamento 02      39 562,00      30 796,37      39 562,00      30 796,37010300 SEGURANÇA SOCIAL010302 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE 2278010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2279      1 660,00      1 658,85      1 660,00      1 658,85010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 2280      494 558,00      372 150,32      494 558,00      372 150,32010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2281      1 540,00      1 382,69      1 540,00      1 382,69010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 2282      2 362,00      2 361,60      2 362,00      2 361,60Total do subagrupamento 03      500 120,00      377 553,46      500 120,00      377 553,46Total do agrupamento 01     2 235 753,00     2 024 495,41     2 235 753,00     2 024 495,41020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020104 LIMPEZA E HIGIENE 2283      15 581,00      3 996,44      15 581,00      3 996,44020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2284      35 800,00      18 415,87      35 800,00      18 415,87020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 2285      13 387,00      8 386,86      13 387,00      8 386,86020116 MERCADORIAS PARA A VENDA 2286      8 538,00      8 353,30      8 538,00      8 353,30020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS       500,00       487,98       500,00       487,98020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 2287      9 711,00      2 722,00      9 711,00      2 722,00020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2288      234 256,00      72 456,59      234 256,00      72 456,59020121 OUTROS BENS 2289      29 422,00      6 054,36      29 422,00      6 054,36Total do subagrupamento 01      347 195,00      120 873,40      347 195,00      120 873,40020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2290      51 554,00      34 191,98      51 554,00      34 191,98020202 LIMPEZA E HIGIENE 2291      52 480,00      47 991,49      52 480,00      47 991,49