4 DE JULHO DE 2018 1485_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORUNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 2120     6 148 307,00     6 148 306,58     6 148 307,00     6 148 306,58010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 2121      658 171,00      658 168,88      658 171,00      658 168,88010111 REPRESENTAÇÃO 2122      6 894,00      6 893,75      6 894,00      6 893,75010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 2123      208 508,00      208 505,35      208 508,00      208 505,35010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 2124      291 700,00      291 696,92      291 700,00      291 696,92Total do subagrupamento 01     7 313 580,00     7 313 571,48     7 313 580,00     7 313 571,48010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2125      5 078,00      5 077,13      5 078,00      5 077,13010204 AJUDAS DE CUSTO 2126      7 582,00      7 578,14      7 582,00      7 578,14010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 2127      206 765,00      206 764,66      206 765,00      206 764,66010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2128       864,00       863,16       864,00       863,16Total do subagrupamento 02      220 289,00      220 283,09      220 289,00      220 283,09010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2129      5 309,00      5 308,22      5 309,00      5 308,22010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2130      5 258,00      5 257,05      5 258,00      5 257,05010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 2131     1 708 884,00     1 708 880,90     1 708 884,00     1 708 880,90010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 2132      39 949,00      39 947,28      39 949,00      39 947,28Total do subagrupamento 03     1 759 400,00     1 759 393,45     1 759 400,00     1 759 393,45Total do agrupamento 01     9 293 269,00     9 293 248,02     9 293 269,00     9 293 248,02020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 2133      48 241,00      48 238,26      48 241,00      48 238,26020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2134      53 204,00      53 202,57      53 204,00      53 202,57020104 LIMPEZA E HIGIENE 2135      18 006,00      18 005,71      18 006,00      18 005,71020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2136       117,00       116,79       117,00       116,79020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2137      11 703,00      11 702,18      11 703,00      11 702,18020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 2138       72,00       71,72       72,00       71,72020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 2139      1 182,00      1 181,54      1 182,00      1 181,54020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2140      65 651,00      65 647,23      65 651,00      65 647,23020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2141      1 477,00      1 476,02      1 477,00      1 476,02020121 OUTROS BENS 2142      22 923,00      22 921,46      22 923,00      22 921,46Total do subagrupamento 01      222 576,00      222 563,48      222 576,00      222 563,48020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2143      379 064,00      379 063,11      379 064,00      379 063,11020202 LIMPEZA E HIGIENE 2144      232 020,00      232 019,23      232 020,00      232 019,23020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 2145      146 002,00      146 000,56      146 002,00      146 000,56