II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7452Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior546 Conta Geral do Estado de 2016MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORUNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 2159     17 828 330,00     17 827 779,11     17 828 330,00     17 827 779,11010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 2160     2 278 262,00     2 095 091,89     2 278 262,00     2 095 091,89010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2161      21 688,00      21 687,30      21 688,00      21 687,30010111 REPRESENTAÇÃO 2162      13 091,00      13 090,92      13 091,00      13 090,92010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 2163      560 155,00      540 078,14      560 155,00      540 078,14010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 2164     3 407 993,00     3 342 090,37     3 407 993,00     3 342 090,37Total do subagrupamento 01     24 109 519,00     23 839 817,73     24 109 519,00     23 839 817,73010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2165      14 622,00      14 615,93      14 622,00      14 615,93010204 AJUDAS DE CUSTO 2166      296 382,00      63 345,28      296 382,00      63 345,28010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 2167      291 772,00      271 089,26      291 772,00      271 089,26010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2168      2 590,00      2 589,48      2 590,00      2 589,48Total do subagrupamento 02      605 366,00      351 639,95      605 366,00      351 639,95010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2169      36 419,00      36 418,73      36 419,00      36 418,73010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2170      14 671,00      14 670,77      14 671,00      14 670,77010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 2171     6 118 688,00     5 598 359,78     6 118 688,00     5 598 359,78010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 2172      130 877,00      130 876,06      130 877,00      130 876,06Total do subagrupamento 03     6 300 655,00     5 780 325,34     6 300 655,00     5 780 325,34Total do agrupamento 01     31 015 540,00     29 971 783,02     31 015 540,00     29 971 783,02020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 2173      812 155,00      176 847,22      812 155,00      176 847,22020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2174      347 390,00      118 147,66      347 390,00      118 147,66020104 LIMPEZA E HIGIENE 2175      113 543,00      51 146,52      113 543,00      51 146,52020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2176      1 562,00      1 561,79      1 562,00      1 561,79020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2177      144 531,00      50 370,74      144 531,00      50 370,74020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 2178       203,00       178,42       203,00       178,42020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 2179      16 762,00      16 524,52      16 762,00      16 524,52020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2180      628 829,00      145 373,77      628 829,00      145 373,77020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 2181      6 875,00      6 809,04      6 875,00      6 809,04020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2182      39 210,00      5 376,54      39 210,00      5 376,54020121 OUTROS BENS 2183      267 933,00      45 607,61      267 933,00      45 607,61Total do subagrupamento 01     2 378 993,00      617 943,83     2 378 993,00      617 943,83020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2184     1 152 087,00     1 069 302,33     1 152 087,00     1 069 302,33