II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7901Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança SocialConta Geral do Estado de 2016 993MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALCENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DE ARTESANATOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 561      12 779,00      11 872,98      12 779,00      11 872,98010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 562      491 986,00      476 373,35      491 986,00      476 373,35TRABALHO010110 GRATIFICAÇÕES 563      2 800,00      2 495,40      2 800,00      2 495,40010111 REPRESENTAÇÃO 564      35 100,00      32 651,13      35 100,00      32 651,13010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 565      31 066,00      28 126,49      31 066,00      28 126,49010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 566      86 558,00      81 059,19      86 558,00      81 059,19Total do subagrupamento 01      660 289,00      632 578,54      660 289,00      632 578,54010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 567      5 000,00      2 930,27      5 000,00      2 930,27010204 AJUDAS DE CUSTO 568      8 025,00      6 897,01      8 025,00      6 897,01010205 ABONO P/ FALHAS 569       771,00       720,00       771,00       720,00010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 570      3 771,00      3 761,43      3 771,00      3 761,43Total do subagrupamento 02      17 567,00      14 308,71      17 567,00      14 308,71010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 571      138 280,00      136 284,87      138 280,00      136 284,87010309 SEGUROS 572      4 320,00      4 125,22      4 320,00      4 125,22Total do subagrupamento 03      142 600,00      140 410,09      142 600,00      140 410,09Total do agrupamento 01      820 456,00      787 297,34      820 456,00      787 297,34020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 573      84 000,00      65 991,16      84 000,00      65 991,16020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 574      44 000,00      22 319,19      44 000,00      22 319,19020104 LIMPEZA E HIGIENE 575      15 000,00      5 679,28      15 000,00      5 679,28020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 576      39 000,00      21 425,04      39 000,00      21 425,04020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 577      30 000,00      18 697,70      30 000,00      18 697,70020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 578      7 546,00      3 405,84      7 546,00      3 405,84020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 579      70 000,00      54 386,95      70 000,00      54 386,95020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 580      5 700,00      3 358,13      5 700,00      3 358,13020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 581      26 350,00      17 774,65      26 350,00      17 774,65020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 582      4 100,00      2 150,73      4 100,00      2 150,73020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 583       354,00       354,00020121 OUTROS BENS 584      12 000,00      6 415,84      12 000,00      6 415,84Total do subagrupamento 01      338 050,00      221 604,51      338 050,00      221 604,51020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 585      57 400,00      37 978,03      57 400,00      37 978,03