2961 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALMANUTENÇÃO MILITARDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    14 765 486,00    12 777 065,00    14 765 486,00    12 777 065,00    7 506 505,00     45 633,00      44 338,00     3 625,00      5 952,00     47 072,00    1 406 465,00     47 296,00      22 662,00      15 614,00     299 124,00     32 184,00      19 754,00     775 308,00     79 658,00      30 773,00    1 850 377,00     24 455,00     520 270,00      329 640,00      469 425,00      148 649,00      371 227,00    6 705 976,00     16 404,00      99 729,00     2 401,00     43 626,00     2 062,00    7 918 140,00     53 994,00      50 000,00     4 401,00      9 018,00     65 000,00    2 405 559,00     77 900,00      25 000,00      30 000,00     320 000,00     32 200,00      24 241,00    1 213 395,00     100 000,00     40 000,00    1 851 911,00     24 456,00     520 271,00      400 000,00      850 000,00      180 000,00      470 000,00    10 552 712,00     25 000,00     130 000,00     2 500,00     80 000,00     6 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    7 506 505,00     45 633,00      44 338,00     3 625,00      5 952,00     47 072,00    1 406 465,00     47 296,00      22 662,00      15 614,00     299 124,00     32 184,00      19 754,00     775 308,00     79 658,00      30 773,00    1 850 377,00     24 455,00     520 270,00      329 640,00      469 425,00      148 649,00      371 227,00    6 705 976,00     16 404,00      99 729,00     2 401,00     43 626,00     2 062,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    7 918 140,00     53 994,00      50 000,00     4 401,00      9 018,00     65 000,00    2 405 559,00     77 900,00      25 000,00      30 000,00     320 000,00     32 200,00      24 241,00    1 213 395,00     100 000,00     40 000,00    1 851 911,00     24 456,00     520 271,00      400 000,00      850 000,00      180 000,00      470 000,00    10 552 712,00     25 000,00     130 000,00     2 500,00     80 000,00     6 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010105 010108 010109 010110 010112 010113 010114 010202 010204 010210 010211 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010308 010310 020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020112 020113ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    10 506 112,00     509 341,00    3 750 033,00    9 059 590,00     436 634,00    3 280 841,00    10 506 112,00     509 341,00    3 750 033,00    9 059 590,00     436 634,00    3 280 841,00Consultar Diário Original