3469 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    32 423 597,00    30 180 387,77    32 423 597,00    30 180 387,77    17 232 882,88    2 752 049,74     134 135,29     8 419,20     585 574,99    3 387 118,10     16 337,53     146 730,70      445 466,44     3 108,00     411 333,49     8 505,78     14 878,20    4 841 008,27     192 839,16      303 207,16      305 532,09     1 099,37      196,32     51 322,40      158,55     22 550,70     124 417,80     7 484,35     134 590,26    17 650 158,00    3 125 650,00     134 380,00     8 630,00     681 288,00    3 682 277,00     48 148,00     710 280,00      448 738,00     3 108,00     425 038,00     9 002,00     14 879,00    5 289 179,00     192 842,00      926 296,00      345 381,00     4 913,00      275,00     93 833,00     1 250,00     23 414,00     489 262,00      200,00     17 601,00     799 590,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    17 232 882,88    2 752 049,74     134 135,29     8 419,20     585 574,99    3 387 118,10     16 337,53     146 730,70      445 466,44     3 108,00     411 333,49     8 505,78     14 878,20    4 841 008,27     192 839,16      303 207,16      305 532,09     1 099,37      196,32     51 322,40      158,55     22 550,70     124 417,80     7 484,35     134 590,26ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    17 650 158,00    3 125 650,00     134 380,00     8 630,00     681 288,00    3 682 277,00     48 148,00     710 280,00      448 738,00     3 108,00     425 038,00     9 002,00     14 879,00    5 289 179,00     192 842,00      926 296,00      345 381,00     4 913,00      275,00     93 833,00     1 250,00     23 414,00     489 262,00      200,00     17 601,00     799 590,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010106 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010214 010301 010303 010304 010305 010310 020101 020102 020104 020107 020108 020110 020115 020117 020118 020120 020121ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    25 282 383,00    1 210 274,00     5 930 940,00    24 100 180,20     611 642,67    5 468 564,90    25 282 383,00    1 210 274,00     5 930 940,00    24 100 180,20     611 642,67    5 468 564,90Consultar Diário Original