3634 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES     757 828,00     733 153,29     757 828,00     733 153,29     391 959,12     34 945,94     1 431,87     33 181,52     6 103,33      518,52     39 792,13      79 343,46     6 519,73      448,59       123,46     5 677,92      6 756,31      636,96     1 705,80     122 347,19     1 661,44     154 195,69     7 395,40      8 632,70     98 648,03      837,95     2 359,82      1 629,24      6 225,02     10 831,03     402 052,00     36 356,00     1 432,00     34 045,00     6 263,00      532,00     40 981,00      88 057,00     6 521,00      449,00       124,00     5 678,00      6 757,00      637,00     1 706,00     124 576,00     1 662,00     170 361,00     9 971,00      8 660,00     111 511,00     1 000,00      3 440,00      1 920,00      7 397,00     11 412,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     391 959,12     34 945,94     1 431,87     33 181,52     6 103,33      518,52     39 792,13      79 343,46     6 519,73      448,59       123,46     5 677,92      6 756,31      636,96     1 705,80     122 347,19     1 661,44     154 195,69     7 395,40      8 632,70     98 648,03      837,95     2 359,82      1 629,24      6 225,02     10 831,03ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     402 052,00     36 356,00     1 432,00     34 045,00     6 263,00      532,00     40 981,00      88 057,00     6 521,00      449,00       124,00     5 678,00      6 757,00      637,00     1 706,00     124 576,00     1 662,00     170 361,00     9 971,00      8 660,00     111 511,00     1 000,00      3 440,00      1 920,00      7 397,00     11 412,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010106 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010211 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020113 020121ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTROS BENS3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03     609 718,00     12 772,00     135 338,00     587 275,89     12 769,70     133 107,70     609 718,00     12 772,00     135 338,00     587 275,89     12 769,70     133 107,70Consultar Diário Original