3718 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAINSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBALDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 02 Total do agrupamento 03030000 040000JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES    8 139 076,00      50,00    2 234 956,88    8 139 076,00      50,00    2 234 956,88     3 431,26      2 224,76      1 446,62      3 871,06      506,79     26 915,95      76 468,10     444 038,47      212 220,38      135 991,29     3 411,35     58 671,79     4 144,11      2 974,67      8 571,47     99 007,32      17 485,44      59 845,81      56 221,10      60 430,36     278 320,42     81 430,53      64 465,48      20 188,68     381 010,09     83 315,97      125,00     7 195,00      3 820,00     51 925,00     6 326,00      680,00     615 211,00      239 688,00      937 042,00      212 496,00      953 064,00     4 478,00     79 838,00      58 755,00      57 508,00      11 256,00     334 305,00     69 986,00     182 705,00      333 912,00      207 078,00      322 000,00      318 615,00      173 865,00     24 603,00    1 556 176,00      50,00     88 869,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     3 431,26      2 224,76      1 446,62      3 871,06      506,79     26 915,95      76 468,10     444 038,47      212 220,38      135 991,29     3 411,35     58 671,79     4 144,11      2 974,67      8 571,47     99 007,32      17 485,44      59 845,81      56 221,10      60 430,36     278 320,42     81 430,53      64 465,48      20 188,68     381 010,09     83 315,97ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS      125,00     7 195,00      3 820,00     51 925,00     6 326,00      680,00     615 211,00      239 688,00      937 042,00      212 496,00      953 064,00     4 478,00     79 838,00      58 755,00      57 508,00      11 256,00     334 305,00     69 986,00     182 705,00      333 912,00      207 078,00      322 000,00      318 615,00      173 865,00     24 603,00    1 556 176,00      50,00     88 869,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS020200 030500 040300AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS JUROS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL020109 020111 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020224 020225 030502 040305ORÇAMENTOCORRIGIDOPRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05    2 301 394,00     5 837 682,00      50,00     246 528,12    1 988 428,76    2 301 394,00     5 837 682,00      50,00     246 528,12    1 988 428,76Consultar Diário Original