3686 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAINSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTODESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    31 689 084,00    30 959 666,61    31 689 084,00    30 959 666,61     985 023,54    10 514 385,68    8 540 382,12     64 189,72      76 550,43     198 375,44     24 268,88     117 986,94      693 282,62    3 491 895,83     25 037,11      69 876,40     3 461,48     358 083,32     13 736,09      22 062,67     2 603,41      943,43     426 388,54     18 590,30    4 947 113,55     1 978,64      1 129,01     362 321,46     45 840,53      24 391,90    1 010 630,00    10 771 417,00    8 713 808,00     65 858,00      76 918,00     204 772,00     25 127,00     121 324,00      720 060,00    3 530 078,00     32 756,00      78 510,00     3 529,00     450 991,00     13 880,00      22 799,00     2 769,00      950,00     428 217,00     18 858,00    5 008 168,00     1 985,00      1 130,00     384 550,00     50 963,00      31 405,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     985 023,54    10 514 385,68    8 540 382,12     64 189,72      76 550,43     198 375,44     24 268,88     117 986,94      693 282,62    3 491 895,83     25 037,11      69 876,40     3 461,48     358 083,32     13 736,09      22 062,67     2 603,41      943,43     426 388,54     18 590,30    4 947 113,55     1 978,64      1 129,01     362 321,46     45 840,53      24 391,90ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    1 010 630,00    10 771 417,00    8 713 808,00     65 858,00      76 918,00     204 772,00     25 127,00     121 324,00      720 060,00    3 530 078,00     32 756,00      78 510,00     3 529,00     450 991,00     13 880,00      22 799,00     2 769,00      950,00     428 217,00     18 858,00    5 008 168,00     1 985,00      1 130,00     384 550,00     50 963,00      31 405,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010210 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    25 239 992,00     606 184,00    5 842 908,00    24 706 341,20     495 803,91    5 757 521,50    25 239 992,00     606 184,00    5 842 908,00    24 706 341,20     495 803,91    5 757 521,50Consultar Diário Original