2977 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALARSENAL DO ALFEITE, SADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    13 852 550,00    13 805 057,46    13 852 550,00    13 805 057,46     86 174,33    8 455 882,06     97 476,34      37 469,95     6 226,11     34 473,60      94 572,88     615 440,51    1 486 579,02     11 718,29      93 460,49     9 745,03      4 073,21      378,94     29 838,43     1 781,78     17 972,29     266 535,79     33 526,38      18 095,88    2 146 342,57     13 296,21     243 997,37    1 245 236,14     85 858,53      24 955,05     131 667,02     86 500,00    8 457 500,00     97 500,00      38 000,00     6 500,00     35 000,00      96 000,00     616 350,00    1 486 750,00     12 000,00      93 500,00      14 000,00     4 200,00      800,00     30 000,00     3 300,00     18 900,00     266 750,00     34 000,00      19 000,00    2 147 500,00     31 000,00     257 500,00    1 386 099,00     98 750,00      28 000,00     155 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     86 174,33    8 455 882,06     97 476,34      37 469,95     6 226,11     34 473,60      94 572,88     615 440,51    1 486 579,02     11 718,29      93 460,49     9 745,03      4 073,21      378,94     29 838,43     1 781,78     17 972,29     266 535,79     33 526,38      18 095,88    2 146 342,57     13 296,21     243 997,37    1 245 236,14     85 858,53      24 955,05     131 667,02ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     86 500,00    8 457 500,00     97 500,00      38 000,00     6 500,00     35 000,00      96 000,00     616 350,00    1 486 750,00     12 000,00      93 500,00      14 000,00     4 200,00      800,00     30 000,00     3 300,00     18 900,00     266 750,00     34 000,00      19 000,00    2 147 500,00     31 000,00     257 500,00    1 386 099,00     98 750,00      28 000,00     155 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010104 010106 010107 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010206 010210 010211 010212 010213 010301 010303 010304 010305 010309 010310 020101 020102 020104 020105ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO FORMAÇÃO SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    10 932 100,00     164 700,00    2 755 750,00    10 926 013,09     157 250,17    2 721 794,20    10 932 100,00     164 700,00    2 755 750,00    10 926 013,09     157 250,17    2 721 794,20Consultar Diário Original