II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7218Ministério da Cultura312 Conta Geral do Estado de 2016MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos08 - CULTURATEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPECLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 251      166 474,00      139 438,00      166 474,00      139 438,00010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 252      33 090,00      33 017,00      33 090,00      33 017,00010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 253     1 296 972,00     1 292 594,00     1 296 972,00     1 292 594,00TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 254      154 380,00      122 819,00      154 380,00      122 819,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 255      92 155,00      86 690,00      92 155,00      86 690,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 256      269 190,00      268 543,00      269 190,00      268 543,00Total do subagrupamento 01     2 012 261,00     1 943 101,00     2 012 261,00     1 943 101,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 257      1 500,00      1 029,00      1 500,00      1 029,00010204 AJUDAS DE CUSTO 258      15 000,00      14 468,00      15 000,00      14 468,00010206 FORMAÇÃO 259      11 000,00      10 944,00      11 000,00      10 944,00Total do subagrupamento 02      27 500,00      26 441,00      27 500,00      26 441,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 260      2 050,00      1 969,00      2 050,00      1 969,00010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 261      456 740,00      439 396,00      456 740,00      439 396,00010309 SEGUROS 262      21 450,00      21 420,00      21 450,00      21 420,00Total do subagrupamento 03      480 240,00      462 785,00      480 240,00      462 785,00Total do agrupamento 01     2 520 001,00     2 432 327,00     2 520 001,00     2 432 327,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 263      10 800,00      8 543,00      10 800,00      8 543,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO      9 555,00      7 651,00      9 555,00      7 651,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 264      7 200,00      6 177,00      7 200,00      6 177,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 265      6 300,00      5 253,00      6 300,00      5 253,00020121 OUTROS BENS 266      39 797,00      37 288,00      39 797,00      37 288,00Total do subagrupamento 01      73 652,00      64 912,00      73 652,00      64 912,00020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 267      213 530,00      198 670,00      213 530,00      198 670,00020202 LIMPEZA E HIGIENE 268      98 100,00      94 327,00      98 100,00      94 327,00020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 269      36 949,00      30 993,00      36 949,00      30 993,00020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 270      54 600,00      50 400,00      54 600,00      50 400,00020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 271      18 900,00      17 870,00      18 900,00      17 870,00020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 272      23 902,00      23 849,00      23 902,00      23 849,00020209 COMUNICAÇÕES 273      44 560,00      39 757,00      44 560,00      39 757,00020210 TRANSPORTES 274      11 470,00      11 408,00      11 470,00      11 408,00