II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7116Ministério da Defesa Nacional210 Conta Geral do Estado de 2016MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALLABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOSCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 50      12 915,00      12 915,00      12 915,00      12 915,00010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 51      871 204,00      864 271,45      871 204,00      864 271,45010110 GRATIFICAÇÕES      18 140,00      4 666,41      18 140,00      4 666,41010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 52      34 489,00      32 866,19      34 489,00      32 866,19010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 53      160 470,00      144 583,74      160 470,00      144 583,74Total do subagrupamento 01     1 097 218,00     1 059 302,79     1 097 218,00     1 059 302,79010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS      7 500,00      5 026,67      7 500,00      5 026,67010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 54      12 870,00      11 582,85      12 870,00      11 582,85010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO       500,00       500,00010204 AJUDAS DE CUSTO 55      32 130,00      25 221,91      32 130,00      25 221,91010205 ABONO P/ FALHAS      1 500,00      1 035,48      1 500,00      1 035,48010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE       500,00       500,00Total do subagrupamento 02      55 000,00      42 866,91      55 000,00      42 866,91010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 56      8 708,00      7 136,58      8 708,00      7 136,58010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 57      6 734,00      6 543,83      6 734,00      6 543,83010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES      10 300,00      7 055,20      10 300,00      7 055,20010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 58      258 873,00      244 894,87      258 873,00      244 894,87010308 OUTRAS PENSÕES 59010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 60       158,00       157,07       158,00       157,07Total do subagrupamento 03      284 773,00      265 787,55      284 773,00      265 787,55Total do agrupamento 01     1 436 991,00     1 367 957,25     1 436 991,00     1 367 957,25020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 61      407 250,00      246 095,02      407 250,00      246 095,02020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 62      29 467,00      14 054,38      29 467,00      14 054,38020104 LIMPEZA E HIGIENE 63      5 037,00      3 250,00      5 037,00      3 250,00020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 64      120 103,00      74 260,38      120 103,00      74 260,38020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 65      4 104,00      2 741,74      4 104,00      2 741,74020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 66      30 083,00      21 775,80      30 083,00      21 775,80020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 67      7 148,00      4 371,56      7 148,00      4 371,56020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 68      7 116,00      2 973,72      7 116,00      2 973,72020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 69      3 206,00      1 957,79      3 206,00      1 957,79020116 MERCADORIAS PARA A VENDA 70     10 695 180,00     7 923 037,74     10 695 180,00     7 923 037,74020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 71      2 492,00      1 415,06      2 492,00      1 415,06020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 72      2 600,00      1 681,27      2 600,00      1 681,27