3193 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da SaúdeMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO10 - SAÚDEINSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.DESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    26 841 180,00    22 979 726,39    26 841 180,00    22 979 726,39     74 885,15    10 526 350,24     853 598,71     53 302,16    1 160 751,12     2 031 337,35     1 329,58    1 534 721,72     158 086,61     1 767,17     215 571,07      170 574,89    1 913 304,61     123 296,00      318 409,04     12 985,32     3 770,62    3 660 095,71     54 061,00     4 863,43     106 664,89    1 414 116,21     64 349,18     213 548,20      456 067,83     46 701,49     76 759,00    12 727 505,00     994 064,00     56 418,00    1 405 593,00     2 914 666,00     1 517,00    1 579 854,00     2 500,00     158 559,00     1 848,00     250 000,00     2 300,00     176 700,00    1 939 900,00     124 834,00      348 000,00     13 500,00     4 000,00    3 894 671,00     55 671,00     5 000,00     107 321,00    2 058 513,00     75 484,00     239 997,00      462 460,00     87 703,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     74 885,15    10 526 350,24     853 598,71     53 302,16    1 160 751,12     2 031 337,35     1 329,58    1 534 721,72     158 086,61     1 767,17     215 571,07      170 574,89    1 913 304,61     123 296,00      318 409,04     12 985,32     3 770,62    3 660 095,71     54 061,00     4 863,43     106 664,89    1 414 116,21     64 349,18     213 548,20      456 067,83     46 701,49ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     76 759,00    12 727 505,00     994 064,00     56 418,00    1 405 593,00     2 914 666,00     1 517,00    1 579 854,00     2 500,00     158 559,00     1 848,00     250 000,00     2 300,00     176 700,00    1 939 900,00     124 834,00      348 000,00     13 500,00     4 000,00    3 894 671,00     55 671,00     5 000,00     107 321,00    2 058 513,00     75 484,00     239 997,00      462 460,00     87 703,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010109 010111 010113 010114 010201 010202 010203 010204 010205 010206 010208 010210 010211 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020102 020108 020109 020111 020113ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMAÇÃO SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO99100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    18 175 005,00    4 238 012,00     4 428 163,00    14 700 224,73    4 118 651,65     4 160 850,01    18 175 005,00    4 238 012,00     4 428 163,00    14 700 224,73    4 118 651,65     4 160 850,01Consultar Diário Original