II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7513Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino SuperiorConta Geral do Estado de 2016 607MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOUROCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 2781      437 728,00      437 633,61      437 728,00      437 633,61010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 2782      646 321,00      645 277,45      646 321,00      645 277,45010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 2783      110 051,00      109 905,53      110 051,00      109 905,53010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 2784      188 975,00      188 907,05      188 975,00      188 907,05Total do subagrupamento 01     1 383 075,00     1 381 723,64     1 383 075,00     1 381 723,64010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2785      30 211,00      30 210,41      30 211,00      30 210,41010204 AJUDAS DE CUSTO 2786      12 266,00      10 436,78      12 266,00      10 436,78010205 ABONO P/ FALHAS 2787       947,00       862,90       947,00       862,90010211 SUBSIDIO DE TURNO 2788      4 298,00      3 939,54      4 298,00      3 939,54Total do subagrupamento 02      47 722,00      45 449,63      47 722,00      45 449,63010300 SEGURANÇA SOCIAL010302 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE 2789      6 015,00      4 699,09      6 015,00      4 699,09010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2790      4 037,00      2 320,62      4 037,00      2 320,62010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 2791      398 294,00      312 939,59      398 294,00      312 939,59010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS      1 000,00       601,95      1 000,00       601,95010309 SEGUROS       990,00       990,00010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 2792      10 201,00      10 200,28      10 201,00      10 200,28Total do subagrupamento 03      420 537,00      330 761,53      420 537,00      330 761,53Total do agrupamento 01     1 851 334,00     1 757 934,80     1 851 334,00     1 757 934,80020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2793      8 000,00      5 587,35      8 000,00      5 587,35020104 LIMPEZA E HIGIENE 2794      42 722,00      39 559,10      42 722,00      39 559,10020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 2795      17 070,00      7 011,75      17 070,00      7 011,75020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 2796      554 596,00      511 620,74      554 596,00      511 620,74020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2797      19 000,00      17 597,14      19 000,00      17 597,14020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2798      6 550,00      6 057,56      6 550,00      6 057,56020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 2799      2 600,00      1 818,83      2 600,00      1 818,83020116 MERCADORIAS PARA A VENDA 2800      6 717,00      5 273,86      6 717,00      5 273,86020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 2801      3 500,00       734,60      3 500,00       734,60020121 OUTROS BENS 2802      38 000,00      36 755,88      38 000,00      36 755,88Total do subagrupamento 01      698 755,00      632 016,81      698 755,00      632 016,81020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2803      327 808,00      291 623,88      327 808,00      291 623,88020202 LIMPEZA E HIGIENE 2804      52 000,00      47 461,85      52 000,00      47 461,85