3113 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Economia MAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO08 - ECONOMIAMETRO DO PORTO, S.A.DESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    6 175 415,00    4 946 182,50    6 175 415,00    4 946 182,50     105 725,38    3 344 233,50     1 194,95      6 907,78    1 333 800,59     80 378,37      73 941,93      54 545,64      50 601,17     9 012,54      348,46     2 091,66     104 216,30     42 239,23    3 249 709,29     2 187 643,76     124 097,85     96 227,37     4 800,06     198 558,00    3 589 626,00     43 580,00     137 963,00     6 461,00      2 998,00      5 116,00      5 872,00     350 000,00     12 817,00    1 591 902,00     107 509,00      123 013,00      216 252,00     82 345,00      16 000,00      636,00     4 926,00     241 811,00     72 722,00    5 937 394,00     2 363 051,00     200 000,00      121 170,00     33 080,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     105 725,38    3 344 233,50     1 194,95      6 907,78    1 333 800,59     80 378,37      73 941,93      54 545,64      50 601,17     9 012,54      348,46     2 091,66     104 216,30     42 239,23    3 249 709,29     2 187 643,76     124 097,85     96 227,37     4 800,06ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     198 558,00    3 589 626,00     43 580,00     137 963,00     6 461,00      2 998,00      5 116,00      5 872,00     350 000,00     12 817,00    1 591 902,00     107 509,00      123 013,00      216 252,00     82 345,00      16 000,00      636,00     4 926,00     241 811,00     72 722,00    5 937 394,00     2 363 051,00     200 000,00      121 170,00     33 080,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010102 010104 010111 010113 010114 010202 010204 010206 010212 010214 010305 010309 010310 020102 020108 020115 020117 020118 020201 020202 020203 020204 020206 020209 020211ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO FORMAÇÃO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE COMUNICAÇÕES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01    3 976 188,00     376 803,00    1 822 424,00     320 159,00    3 449 958,88     8 102,73    1 488 120,89     116 599,47    3 976 188,00     376 803,00    1 822 424,00     320 159,00    3 449 958,88     8 102,73    1 488 120,89     116 599,47Consultar Diário Original