3522 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - REITORIADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    1 501 006,00    1 501 008,03    1 501 006,00    1 501 008,03     148 095,47      874 885,38     4 957,05     21 721,80     8 297,88      816,41     15 705,90      12 561,36      42 430,99      90 179,72     5 563,62      557,91       574,82       907,41     27 796,30      222,95       428,28     240 817,63      174,50       872,22     3 440,43      2 278,89     25 461,63      947,10     148 095,00      874 885,00     4 957,00     21 722,00     8 298,00      816,00     15 706,00      12 561,00      42 431,00      90 180,00     5 564,00      558,00       575,00       907,00     27 796,00      223,00       428,00     240 817,00      175,00       872,00     3 440,00      2 279,00     25 463,00      947,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     148 095,47      874 885,38     4 957,05     21 721,80     8 297,88      816,41     15 705,90      12 561,36      42 430,99      90 179,72     5 563,62      557,91       574,82       907,41     27 796,30      222,95       428,28     240 817,63      174,50       872,22     3 440,43      2 278,89     25 461,63      947,10ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     148 095,00      874 885,00     4 957,00     21 722,00     8 298,00      816,00     15 706,00      12 561,00      42 431,00      90 180,00     5 564,00      558,00       575,00       907,00     27 796,00      223,00       428,00     240 817,00      175,00       872,00     3 440,00      2 279,00     25 463,00      947,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010309 010310 020102 020104 020107 020108 020115 020116ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    1 219 651,00     7 604,00     273 751,00    1 219 651,96     7 603,76     273 752,31    1 219 651,00     7 604,00     273 751,00    1 219 651,96     7 603,76     273 752,31Consultar Diário Original