PORTULAN/parlamento-pt huggingface dataset:
2942 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROSFUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IPDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    1 427 077,00    1 323 184,12    1 427 077,00    1 323 184,12     11 574,00     823 187,28      488 422,84      968,40     19 247,10      29,00     12 284,75      99 569,16     587 319,23      417,00     369 258,80      281 025,19      153 950,34      167 607,25     14 057,27     22 140,00     1 000,00     903 937,00      500 000,00      400,00     2 500,00      990,00     19 248,00      29,00     12 285,00     180 500,00      668 236,00      717,00     381 893,00      487 145,00      409 539,00      176 437,00     46 641,00     2 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     11 574,00     823 187,28      488 422,84      968,40     19 247,10      29,00     12 284,75      99 569,16     587 319,23      417,00     369 258,80      281 025,19      153 950,34      167 607,25     14 057,27ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     22 140,00     1 000,00     903 937,00      500 000,00      400,00     2 500,00      990,00     19 248,00      29,00     12 285,00     180 500,00      668 236,00      717,00     381 893,00      487 145,00      409 539,00      176 437,00     46 641,00     2 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010102 010202 010204 010206 010214 010304 020102 020107 020108 020112 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO FORMAÇÃO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01     22 140,00     904 937,00      500 000,00      215 952,00     11 574,00     823 187,28      488 422,84      132 098,41     22 140,00     904 937,00      500 000,00      215 952,00     11 574,00     823 187,28      488 422,84      132 098,41Consultar Diário Original
2943 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério dos Negócios EstrangeirosMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROSFUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IPDESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06040000 060000 070000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL    5 319 520,00     6 868 153,00     2 019 504,00Total das despesas correntes    3 991 388,73     6 686 278,91     1 870 562,65    5 319 520,00     6 868 153,00     2 019 504,00    3 991 388,73     6 686 278,91     1 870 562,65    1 376 470,88     188 856,76      720 327,60    3 777 885,15     570 000,00    1 019 171,55     449 383,48      869 838,73    1 870 562,65     1 246 862,75     379 433,20      474 928,60    1 389 846,00     282 500,00    1 258 614,00     3 889 354,00     570 000,00    1 087 200,00     451 759,00      869 840,00    2 019 504,00     1 333 950,00     381 402,00      487 500,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    1 376 470,88     188 856,76      720 327,60    3 777 885,15     570 000,00    1 019 171,55     449 383,48      869 838,73    1 870 562,65     1 246 862,75     379 433,20      474 928,60ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    1 389 846,00     282 500,00    1 258 614,00     3 889 354,00     570 000,00    1 087 200,00     451 759,00      869 840,00    2 019 504,00     1 333 950,00     381 402,00      487 500,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS040300 040700 040800 040900 060200 070100ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMÍLIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS020218 020219 020220 020225 040301 040305 040701 040801 040902 040903 060203 070103 070106 070107ORÇAMENTOCORRIGIDOVIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION OUTRAS EDIFÍCIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA    15 634 254,00164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177    13 871 414,41Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02    15 634 254,00    13 871 414,41    5 103 568,00     4 459 354,00     1 087 200,00     1 321 599,00     2 019 504,00    3 859 290,32     4 347 885,15     1 019 171,55     1 319 222,21     1 870 562,65    5 103 568,00     4 459 354,00     1 087 200,00     1 321 599,00     2 019 504,00    3 859 290,32     4 347 885,15     1 019 171,55     1 319 222,21     1 870 562,65Consultar Diário Original
2944 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROSTotal geral da  receita orçamental do ministérioFUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IPTotal geral da  despesa orçamental do ministério     770 000,00DESPESAS DE CAPITAL     630 000,00    146 441 765,00    153 143 115,43    152 513 115,43CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 11080000 110000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL    4 129 194,00     5 812 973,00     3 959,00Total das despesas de capital    3 953 830,22     5 712 973,00      150,00    4 129 194,00     5 812 973,00     3 959,00    3 953 830,22     5 712 973,00      150,00     838 639,77      869 248,41     35 593,87     109 123,62    1 150 000,00     4 462 973,00     100 000,00      150,00     861 704,00      884 868,00     56 827,00     122 943,00    1 250 000,00     4 462 973,00     100 000,00     3 959,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     838 639,77      869 248,41     35 593,87     109 123,62    1 150 000,00     4 462 973,00     100 000,00      150,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     861 704,00      884 868,00     56 827,00     122 943,00    1 250 000,00     4 462 973,00     100 000,00     3 959,00PAGAMENTOSPAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais080100 080300 110200SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DIVERSAS070108 070109 070110 070111 070115 080101 080301 080306 110200ORÇAMENTOCORRIGIDOSOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS PUBLICAS ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS DIVERSAS    9 946 126,00178 179 180 181 182 183 184 185 186    9 666 953,22Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02    9 946 126,00    9 666 953,22    4 129 194,00     1 250 000,00     4 562 973,00     3 959,00    145 671 765,00    3 953 830,22     1 150 000,00     4 562 973,00      150,00    100 781 259,00    4 129 194,00     1 250 000,00     4 562 973,00     3 959,00    93 457 310,37     751 500,00    3 953 830,22     1 150 000,00     4 562 973,00      150,00     583 809,23    101 532 759,00    94 041 119,60    25 580 380,00    23 538 367,63    25 580 380,00    23 538 367,63Total das operações extra- orçamentais - Receita      0,00      0,00      0,00      0,00Total das operações extra- orçamentais - Despesa      0,00      0,00      0,00      0,00Consultar Diário Original
2945 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADASRECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 05 Total do capítulo 06050000 060000 070000RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:     169 525,00    33 424 948,00     126 783,35    35 010 677,41     169 525,00    33 424 948,00     126 783,35    35 010 677,41      474,61     126 308,74    7 812 181,00    27 198 496,41     563 382,19      363 090,67     3 149,66     158 050,84    1 266 749,49     261 892,45    4 083 475,94     2 842 875,54      9,00      670,00     168 846,00    8 910 077,00    24 514 871,00     881 817,00    1 254 235,00      636,00     140 972,00    6 256 646,00     336 820,00    5 308 265,00     2 995 291,00PREVISÕESCORRIGIDAS      474,61     126 308,74    7 812 181,00    27 198 496,41     563 382,19      363 090,67     3 149,66     158 050,84    1 266 749,49     261 892,45    4 083 475,94     2 842 875,54PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA      9,00      670,00     168 846,00    8 910 077,00    24 514 871,00     881 817,00    1 254 235,00      636,00     140 972,00    6 256 646,00     336 820,00    5 308 265,00     2 995 291,00COBRANÇACOBRANÇA050200 050300 050500 060300 060800 070100 070200 070300JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS: JUROS - FAMÍLIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: FAMÍLIAS: VENDA DE BENS: SERVIÇOS: RENDAS:050201 050302 050501 060301 060801 070101 070107 070109 070199 070201 070205 070207 070299 070301PREVISÕESCORRIGIDASBANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA JUROS - FAMÍLIAS ESTADO FAMÍLIAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MATÉRIAS DE CONSUMO OUTROS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ATIVIDADES DE SAÚDE ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO OUTROS HABITAÇÕES1 2 3Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 03 Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03      9,00      670,00     168 846,00    8 910 077,00    24 514 871,00    2 136 688,00    12 042 703,00    2 995 291,00      474,61     126 308,74    7 812 181,00    27 198 496,41     929 622,52    5 770 168,72     2 842 875,54      9,00      670,00     168 846,00    8 910 077,00    24 514 871,00    2 136 688,00    12 042 703,00    2 995 291,00      474,61     126 308,74    7 812 181,00    27 198 496,41     929 622,52    5 770 168,72     2 842 875,54Consultar Diário Original
2946 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADASRECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 11 Total do capítulo 16080000 110000 160000OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ATIVOS FINANCEIROS: SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR    17 174 682,00     293 003,00    2 050 000,00     2 174 978,00Total das receitas correntes Total das receitas de capital    9 542 666,78     286 932,66    1 816 234,50     2 127 520,50    17 174 682,00     293 003,00    2 050 000,00     2 174 978,00    9 542 666,78     286 932,66    1 816 234,50     2 127 520,50     38 755,51     248 177,15    1 816 234,50     2 127 520,50     20 843,00     272 160,00    2 050 000,00     2 174 978,00PREVISÕESCORRIGIDAS     38 755,51     248 177,15    1 816 234,50     2 127 520,50PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     20 843,00     272 160,00    2 050 000,00     2 174 978,00COBRANÇACOBRANÇATotal das Receitas orçamentais080100 110600 160100OUTRAS: EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: SALDO ORÇAMENTAL080101 080199 110610 160101PREVISÕESCORRIGIDASPRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO OUTRAS FAMÍLIAS NA POSSE DO SERVIÇO    51 062 158,00    2 050 000,004 5    44 967 060,20    1 816 234,50Total do grupo 01 Total do grupo 06 Total do grupo 01    51 062 158,00    2 050 000,00    44 967 060,20    1 816 234,50     293 003,00    2 050 000,00     2 174 978,00     286 932,66    1 816 234,50     2 127 520,50     293 003,00    2 050 000,00     2 174 978,00     286 932,66    1 816 234,50     2 127 520,50    55 287 136,00    48 910 815,20    55 287 136,00    48 910 815,20Consultar Diário Original
2949 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADASDESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09070000 090000AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL ATIVOS FINANCEIROS     90 125,00    2 816 233,00     2 050 000,00Total das despesas correntes Total das despesas de capital     69 439,30    2 497 610,38     2 049 990,34     90 125,00    2 816 233,00     2 050 000,00     69 439,30    2 497 610,38     2 049 990,34    1 769 029,47     23 726,38      10 473,76     1 487,69     692 844,19      48,89    2 049 990,34    1 815 554,00     42 826,00      19 486,00      47 520,00     886 527,00     4 320,00    2 050 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    1 769 029,47     23 726,38      10 473,76     1 487,69     692 844,19      48,89    2 049 990,34ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    1 815 554,00     42 826,00      19 486,00      47 520,00     886 527,00     4 320,00    2 050 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais070100 090600INVESTIMENTOS EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 090613ORÇAMENTOCORRIGIDOCONSTRUÇÕES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS FAMÍLIAS - OUTRAS    47 656 393,00    4 866 233,0042 43 44 45 46    41 480 450,49    4 547 600,72Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 06    47 656 393,00    4 866 233,00    41 480 450,49    4 547 600,72    2 816 233,00     2 050 000,00    2 497 610,38     2 049 990,34    2 816 233,00     2 050 000,00    2 497 610,38     2 049 990,34    52 522 626,00    46 028 051,21    52 522 626,00    46 028 051,21Consultar Diário Original
2950 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO HIDROGRÁFICORECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 05 Total do capítulo 06050000 060000 070000RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:     630 000,00      630 000,00     558 445,58      146 877,40     630 000,00      630 000,00     558 445,58      146 877,40      500,08     557 945,50      146 877,40     34 299,64     7 502,84      5 345,88      379,74       704,41    6 138 790,70     28 508,45     167 476,60     23 452,90      83 627,98     30 000,00     600 000,00     40 000,00     590 000,00     58 000,00      15 000,00      10 000,00     2 000,00      5 000,00    6 896 810,00     48 000,00     200 000,00     30 000,00     103 500,00PREVISÕESCORRIGIDAS      500,08     557 945,50      146 877,40     34 299,64     7 502,84      5 345,88      379,74       704,41    6 138 790,70     28 508,45     167 476,60     23 452,90      83 627,98PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     30 000,00     600 000,00     40 000,00     590 000,00     58 000,00      15 000,00      10 000,00     2 000,00      5 000,00    6 896 810,00     48 000,00     200 000,00     30 000,00     103 500,00COBRANÇACOBRANÇA050300 051100 060300 060600 060900 070100 070200JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS: ATIVOS INCORPÓREOS: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SEGURANÇA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVIÇOS:050302 051101 060301 060603 060901 070102 070103 070107 070108 070199 070202 070203 070204 070206 070299PREVISÕESCORRIGIDASADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA ATIVOS INCORPÓREOS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS REPARAÇÕES OUTROS6 7 8 910 1113Total do grupo 03 Total do grupo 11 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02     30 000,00     600 000,00     40 000,00     590 000,00     90 000,00    7 278 310,00      500,08     557 945,50      146 877,40     48 232,51    6 441 856,63     30 000,00     600 000,00     40 000,00     590 000,00     90 000,00    7 278 310,00      500,08     557 945,50      146 877,40     48 232,51    6 441 856,63Consultar Diário Original
2951 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO HIDROGRÁFICORECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16080000 100000 150000 160000OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR    7 368 310,00     5 000,00      1 690,00     15 000,00     222 899,00Total das receitas correntes Total das receitas de capital    6 490 089,14      16,50     1 631,35     222 896,82    7 368 310,00     5 000,00     182 065,00     15 000,00     222 899,00    6 490 089,14      16,50     156 489,61     1 631,35     222 896,82      16,50     156 489,61     1 631,35     222 896,82     5 000,00     180 375,00     1 690,00     15 000,00     222 899,00PREVISÕESCORRIGIDAS      16,50     1 631,35     222 896,82PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     156 489,61     5 000,00      1 690,00     15 000,00     222 899,00COBRANÇA     180 375,00COBRANÇATotal das Receitas orçamentais080100 100300 150100 160100     180 375,00OUTRAS: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORÇAMENTAL080101 100301 100308 150101 160101PREVISÕESCORRIGIDASPRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVIÇO     156 489,61    8 633 310,00     1 690,0012    7 195 428,62     180 375,00     156 489,61Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01    8 633 310,00     182 065,00    7 195 428,62     156 489,61     5 000,00      1 690,00     15 000,00     222 899,00      16,50     1 631,35     222 896,82     5 000,00     182 065,00     15 000,00     222 899,00      16,50     156 489,61     1 631,35     222 896,82    8 872 899,00    7 419 956,79     180 375,00     180 375,00     156 489,61     156 489,61    9 053 274,00    7 576 446,40Consultar Diário Original
2954 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO HIDROGRÁFICODESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07060000 070000OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL     285 712,00      405 650,00    1 601 115,00Total das despesas correntes Total das despesas de capital     210 976,66      405 603,37    1 274 221,21     285 712,00      405 650,00    1 781 490,00     210 976,66      405 603,37    1 430 709,72     405 241,69      361,68     568 571,49      160 670,07     99 173,23      69 328,68     509 824,46     23 141,79     405 250,00      400,00     569 316,00      165 665,00      103 840,00     70 500,00     847 544,00     24 625,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     405 241,69      361,68     568 571,49      131 204,30     81 514,11      67 588,05     402 201,47     23 141,79ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     29 465,77      17 659,12     1 740,63     107 622,99     405 250,00      400,00     569 316,00      131 205,00     83 460,00      68 500,00     724 009,00     24 625,00PAGAMENTOS     34 460,00      20 380,00     2 000,00     123 535,00PAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais060200 070100     180 375,00DIVERSAS INVESTIMENTOS060201 060202 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111ORÇAMENTOCORRIGIDOIMPOSTOS E TAXAS ATIVOS INCORPÓREOS OUTRAS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS     156 488,51    7 196 990,00     1 601 115,0088 89 90 91 92 93 94 95 96    5 919 126,62     1 274 221,2197     180 375,00     156 488,51Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01    7 196 990,00     1 781 490,00    5 919 126,62     1 430 709,72     20 000,00     405 650,00    1 601 115,00     13 572,00     405 603,37    1 274 221,21     20 000,00     405 650,00    1 781 490,00     13 572,00     405 603,37    1 430 709,72    8 798 105,00    7 193 347,83     180 375,00     180 375,00     156 488,51     156 488,51    8 978 480,00    7 349 836,34Consultar Diário Original
2955 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALLABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOSRECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 05 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 16050000 070000 080000 160000RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR      500,00    25 400 500,00     9 000,00      7,00Total das receitas correntes      16,29    16 016 428,51     4 384,70      7,00      500,00    25 400 500,00     9 000,00      7,00      16,29    16 016 428,51     4 384,70      7,00      16,29    15 865 711,26     32 078,44     118 638,81     4 384,70      7,00      500,00    24 700 000,00     500 000,00      200 500,00     9 000,00      7,00PREVISÕESCORRIGIDAS      16,29    15 865 711,26     32 078,44     118 638,81     4 384,70      7,00PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA      500,00    24 700 000,00     500 000,00      200 500,00     9 000,00      7,00COBRANÇACOBRANÇATotal das Receitas orçamentais050200 070100 070200 080100 160100JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS VENDA DE BENS: SERVIÇOS: OUTRAS: SALDO ORÇAMENTAL050201 070108 070204 070299 080199 160101PREVISÕESCORRIGIDASBANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MERCADORIAS SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS OUTROS OUTRAS NA POSSE DO SERVIÇO    25 410 000,0014    16 020 829,50Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01    25 410 000,00    16 020 829,50      500,00    24 700 000,00     700 500,00     9 000,00      7,00      16,29    15 865 711,26     150 717,25     4 384,70      7,00      500,00    24 700 000,00     700 500,00     9 000,00      7,00      16,29    15 865 711,26     150 717,25     4 384,70      7,00    25 410 007,00    16 020 836,50    25 410 007,00    16 020 836,50Consultar Diário Original
2957 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALLABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOSDESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06040000 060000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES    16 924 899,00      500,00     230 760,00Total das despesas correntes    14 307 591,87      68,99     162 693,85    16 924 899,00      500,00     230 760,00    14 307 591,87      68,99     162 693,85     4 600,23     79 139,04      66 374,92      39 762,50      24 729,07     7 049,50      4 532,41      5 230,14     15 846,60      37 479,81     1 738,03     109 038,17     55 641,32     106 735,04     8 062,93     14 252,79      68,99     6 552,29     156 141,56      270,00     8 300,00     88 500,00      91 400,00     106 400,00     58 630,00     9 000,00      2 780,00      5 010,00      7 500,00     70 500,00      45 330,00     5 000,00      3 500,00     136 500,00      138 500,00      404 665,00     8 700,00     24 000,00      500,00     6 800,00     223 960,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     4 600,23     79 139,04      66 374,92      39 762,50      24 729,07     7 049,50      4 532,41      5 230,14     15 846,60      37 479,81     1 738,03     109 038,17     55 641,32     106 735,04     8 062,93     14 252,79      68,99     6 552,29     156 141,56ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS      270,00     8 300,00     88 500,00      91 400,00     106 400,00     58 630,00     9 000,00      2 780,00      5 010,00      7 500,00     70 500,00      45 330,00     5 000,00      3 500,00     136 500,00      138 500,00      404 665,00     8 700,00     24 000,00      500,00     6 800,00     223 960,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS020200 040300 060200AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DIVERSAS020119 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020221 020225 040301 060201 060203ORÇAMENTOCORRIGIDOARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVIÇOS ESTADO IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS    18 891 714,00115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129    15 935 024,38Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02    18 891 714,00    15 935 024,38    15 718 984,00    1 205 915,00      500,00     230 760,00    13 731 979,60     575 612,27      68,99     162 693,85    15 718 984,00    1 205 915,00      500,00     230 760,00    13 731 979,60     575 612,27      68,99     162 693,85Consultar Diário Original
2958 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALLABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOSDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 07070000AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL     946 500,00Total das despesas de capital     85 805,12     946 500,00     85 805,12     33 287,10      14 172,42     2 411,41     23 409,85      11 244,84     1 279,50     600 000,00     23 000,00      30 000,00      20 000,00      60 000,00     200 000,00     13 500,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     33 287,10      14 172,42     2 411,41     23 409,85      11 244,84     1 279,50ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     600 000,00     23 000,00      30 000,00      20 000,00      60 000,00     200 000,00     13 500,00PAGAMENTOSPAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais070100INVESTIMENTOS070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111ORÇAMENTOCORRIGIDOCONSTRUÇÕES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS     946 500,00130 131 132 133 134     85 805,12Total do subagrupamento 01     946 500,00     85 805,12     946 500,00     85 805,12     946 500,00     85 805,12    19 838 214,00    16 020 829,50    19 838 214,00    16 020 829,50Consultar Diário Original
2959 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALMANUTENÇÃO MILITARRECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08050000 060000 070000 080000RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:     1 500,00     42 400,00    41 431 100,00     25 000,00Total das receitas correntes     40 528,00    29 346 119,00     12 624,00     1 500,00     42 400,00    41 431 100,00     25 000,00     40 528,00    29 346 119,00     12 624,00     40 528,00      11 397,00    24 594 373,00     12 819,00     286 341,00     52 052,00      700,00    4 331 708,00     24 160,00      32 569,00      12 624,00     1 500,00     42 400,00     1 000,00     19 000,00    31 825 000,00      100,00     25 000,00     800 000,00      200 000,00     5 000,00    8 396 000,00     120 000,00     40 000,00      25 000,00PREVISÕESCORRIGIDAS     40 528,00      11 397,00    24 594 373,00     12 819,00     286 341,00     52 052,00      700,00    4 331 708,00     24 160,00      32 569,00      12 624,00PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     1 500,00     42 400,00     1 000,00     19 000,00    31 825 000,00      100,00     25 000,00     800 000,00      200 000,00     5 000,00    8 396 000,00     120 000,00     40 000,00      25 000,00COBRANÇACOBRANÇA050200 060500 070100 070200 070300 080100JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO LOCAL: VENDA DE BENS: SERVIÇOS: RENDAS: OUTRAS:050201 060501 070103 070105 070108 070110 070111 070199 070201 070206 070207 070299 070301 080199PREVISÕESCORRIGIDASBANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONTINENTE PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS MERCADORIAS DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS OUTROS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS REPARAÇÕES ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO OUTROS HABITAÇÕES OUTRAS    41 500 000,0015 16 17 18    29 399 271,00Total do grupo 02 Total do grupo 05 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01    41 500 000,00    29 399 271,00     1 500,00     42 400,00    32 670 100,00    8 721 000,00     40 000,00      25 000,00     40 528,00    24 904 930,00    4 408 620,00     32 569,00      12 624,00     1 500,00     42 400,00    32 670 100,00    8 721 000,00     40 000,00      25 000,00     40 528,00    24 904 930,00    4 408 620,00     32 569,00      12 624,00Consultar Diário Original
2963 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALMANUTENÇÃO MILITARDESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07060000 070000OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL     2 100,00     374 000,00      978 545,00Total das despesas correntes Total das despesas de capital      155,00     130 365,00      402 148,00     2 100,00     374 000,00      978 545,00      155,00     130 365,00      402 148,00      125,00      30,00     92 686,00      37 679,00     127 507,00     3 452,00     60 632,00      39 116,00      464,00     122 069,00     15 315,00      494,00     33 099,00      500,00     1 500,00      100,00     330 000,00     44 000,00      100,00     577 500,00     10 000,00      25 000,00      85 000,00      65 000,00     8 200,00     140 000,00     17 000,00      745,00     50 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO      125,00      30,00     92 686,00      37 679,00     127 507,00     3 452,00     60 632,00      39 116,00      464,00     122 069,00     15 315,00      494,00     33 099,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS      500,00     1 500,00      100,00     330 000,00     44 000,00      100,00     577 500,00     10 000,00      25 000,00      85 000,00      65 000,00     8 200,00     140 000,00     17 000,00      745,00     50 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS040100 040300 040700 060200 070100SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS INVESTIMENTOS040102 040301 040701 060201 060203 070102 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070115ORÇAMENTOCORRIGIDOPRIVADAS ESTADO INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS HABITAÇÕES EDIFÍCIOS CONSTRUÇÕES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS    40 130 539,00     978 545,00163 164 165 166 167 168 169 170    29 046 796,00     402 148,00Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01    40 130 539,00     978 545,00    29 046 796,00     402 148,00      500,00     1 500,00      100,00     374 000,00      978 545,00      125,00      30,00     130 365,00      402 148,00      500,00     1 500,00      100,00     374 000,00      978 545,00      125,00      30,00     130 365,00      402 148,00Consultar Diário Original
2964 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALMANUTENÇÃO MILITARCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASORÇAMENTOCORRIGIDOORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentaisORÇAMENTOCORRIGIDO    41 109 084,00    29 448 944,00    41 109 084,00    29 448 944,00Consultar Diário Original
2965 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALOFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTORECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 05 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 12050000 070000 080000 120000RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: PASSIVOS FINANCEIROS:     1 405,00    20 690 331,00     22 455,00    1 000 000,00Total das receitas correntes Total das receitas de capital     1 404,88    20 690 328,65     22 454,58     1 405,00    20 690 331,00     22 455,00    1 000 000,00     1 404,88    20 690 328,65     22 454,58     1 404,88     13 826,27    3 125 795,26     1 076,83      640,80    17 535 529,00     1 650,00     11 810,49      22 454,58     1 405,00     13 827,00    3 125 796,00     1 077,00      641,00    17 535 529,00     1 650,00     11 811,00      22 455,00    1 000 000,00PREVISÕESCORRIGIDAS     1 404,88     13 826,27    3 125 795,26     1 076,83      640,80    17 535 529,00     1 650,00     11 810,49      22 454,58PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     1 405,00     13 827,00    3 125 796,00     1 077,00      641,00    17 535 529,00     1 650,00     11 811,00      22 455,00    1 000 000,00COBRANÇACOBRANÇA050200 070100 070200 080100 120500JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS VENDA DE BENS: SERVIÇOS: OUTRAS: EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:050201 070105 070107 070108 070109 070110 070111 070201 070299 080101 080199 120504PREVISÕESCORRIGIDASBANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BENS INUTILIZADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS MATÉRIAS DE CONSUMO DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS OUTROS PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO OUTRAS ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA    20 714 191,00    1 000 000,0020 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    20 714 188,11Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 05    20 714 191,00    1 000 000,00    20 714 188,11     1 405,00    20 676 870,00     13 461,00      22 455,00    1 000 000,00     1 404,88    20 676 868,16     13 460,49      22 454,58     1 405,00    20 676 870,00     13 461,00      22 455,00    1 000 000,00     1 404,88    20 676 868,16     13 460,49      22 454,58Consultar Diário Original
2969 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALOFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTODESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 10040000 060000 070000 100000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PASSIVOS FINANCEIROS     757 508,00      835 033,00     29 463,00    1 052 217,00Total das despesas correntes Total das despesas de capital     757 507,47      835 031,15     29 457,04    1 052 216,43     757 508,00      835 033,00     29 463,00    1 052 217,00     757 507,47      835 031,15     29 457,04    1 052 216,43      341,04     834 690,11     2 181,04      6 743,84      2 362,43      302,73     16 055,38     1 811,62    1 052 216,43      342,00     834 691,00     2 182,00      6 744,00      2 363,00      304,00     16 057,00     1 813,00    1 052 217,00ORÇAMENTOCORRIGIDO      341,04     834 690,11     2 181,04      6 743,84      2 362,43      302,73     16 055,38     1 811,62    1 052 216,43ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS      342,00     834 691,00     2 182,00      6 744,00      2 363,00      304,00     16 057,00     1 813,00    1 052 217,00PAGAMENTOSPAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais040300 060200 070100 100600ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DIVERSAS INVESTIMENTOS EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS040301 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 100603ORÇAMENTOCORRIGIDOESTADO IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC    20 389 442,00    1 081 680,00224 225 226 227 228 229 230 231 232 233    19 926 829,15    1 081 673,47Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 06    20 389 442,00    1 081 680,00    19 926 829,15    1 081 673,47     835 033,00     29 463,00    1 052 217,00     835 031,15     29 457,04    1 052 216,43     835 033,00     29 463,00    1 052 217,00     835 031,15     29 457,04    1 052 216,43    21 471 122,00    21 008 502,62    21 471 122,00    21 008 502,62Consultar Diário Original
2970 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALOFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIARECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 05 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09050000 070000 080000 090000 150000RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:     40 000,00    6 764 831,00     46 000,00     3 000,00Total das receitas correntes Total das receitas de capital     36 419,00    1 708 704,00     40 475,00     40 000,00    6 764 831,00     46 000,00     3 000,00     36 419,00    1 708 704,00     40 475,00     36 419,00    1 700 259,00     8 445,00     40 475,00      79,00     40 000,00     100 000,00     25 000,00    6 614 631,00     25 200,00      46 000,00     3 000,00      3 000,00PREVISÕESCORRIGIDAS     36 419,00    1 700 259,00     8 445,00     40 475,00      79,00PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     40 000,00     100 000,00     25 000,00    6 614 631,00     25 200,00      46 000,00     3 000,00      3 000,00COBRANÇACOBRANÇA050300 070100 070200 080100 090400 150100JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS: VENDA DE BENS: SERVIÇOS: OUTRAS: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:050302 070109 070110 070206 070299 080199 090410 150101PREVISÕESCORRIGIDASADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA MATÉRIAS DE CONSUMO DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS REPARAÇÕES OUTROS OUTRAS FAMÍLIAS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS    6 850 831,00     3 000,0032 33 34    1 785 598,00Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 Total do grupo 01    6 850 831,00     3 000,00    1 785 598,00     40 000,00     125 000,00    6 639 831,00     46 000,00     3 000,00      3 000,00     36 419,00    1 708 704,00     40 475,00      79,00     40 000,00     125 000,00    6 639 831,00     46 000,00     3 000,00      3 000,00     36 419,00    1 708 704,00     40 475,00      79,00Consultar Diário Original
2973 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALOFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIADESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 02 Total do agrupamento 06060000 070000OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL    3 617 319,00     92 000,00Total das despesas correntes    1 151 667,00     91 100,00    3 617 319,00     92 000,00    1 151 667,00     91 100,00     3 965,00     72 897,00      24 725,00     2 097,00      6 957,00      371,00     3 884,00     71 024,00      47 909,00     3 051,00     91 100,00     1 026,00      100,00     130 000,00     85 000,00      30 000,00     1 000,00      2 000,00      2 000,00      100,00     7 700,00      8 000,00      3 300,00      5 500,00      2 800,00      3 000,00     82 000,00      12 000,00      80 547,00     104 107,00     92 000,00     3 000,00     28 296,00     5 000,00     10 000,00      20 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     3 965,00     72 897,00      24 725,00     2 097,00      6 957,00      371,00     3 884,00     71 024,00      47 909,00     3 051,00     91 100,00     1 026,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS      100,00     130 000,00     85 000,00      30 000,00     1 000,00      2 000,00      2 000,00      100,00     7 700,00      8 000,00      3 300,00      5 500,00      2 800,00      3 000,00     82 000,00      12 000,00      80 547,00     104 107,00     92 000,00     3 000,00     28 296,00     5 000,00     10 000,00      20 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS020200 060200 070100AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSAS INVESTIMENTOS020120 020121 020201 020202 020203 020205 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020218 020219 020220 020225 060201 060203 070104 070106 070107 070108 070109ORÇAMENTOCORRIGIDOMATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO    5 235 690,00245 246 247 248    2 410 940,00Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 02    5 235 690,00    2 410 940,00    3 188 265,00     429 054,00     92 000,00     918 752,00      232 915,00     91 100,00    3 188 265,00     429 054,00     92 000,00     918 752,00      232 915,00     91 100,00Consultar Diário Original
2974 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALOFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIADESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 07     373 296,00Total das despesas de capital     7 433,00     373 296,00     7 433,00     2 201,00      4 206,00     7 000,00     299 000,00     1 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     2 201,00      4 206,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     7 000,00     299 000,00     1 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais070110 070111 070115ORÇAMENTOCORRIGIDOEQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS     373 296,00249 250     7 433,00Total do subagrupamento 01     373 296,00     7 433,00     373 296,00     7 433,00     373 296,00     7 433,00    5 608 986,00    2 418 373,00    5 608 986,00    2 418 373,00Consultar Diário Original
2975 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALARSENAL DO ALFEITE, SARECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08040000 050000 060000 070000 080000TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:     3 500,00     15 000,00    15 472 019,00     8 500,00     2 432,67     11 691,42    19 934 850,60     3 177,03     3 500,00     15 000,00    15 472 019,00     8 500,00     2 432,67     11 691,42    19 934 850,60     3 177,03     2 358,70      73,97     11 691,42     128 024,55     3 564,80     113 382,45     49 938,00     104 874,15    19 340 942,84     194 123,81     3 177,03     3 400,00      100,00     15 000,00     195 000,00     2 500,00     121 980,00     60 000,00     100 000,00    14 773 539,00     219 000,00     8 500,00PREVISÕESCORRIGIDAS     2 358,70      73,97     11 691,42     128 024,55     3 564,80     113 382,45     49 938,00     104 874,15    19 340 942,84     194 123,81     3 177,03PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     3 400,00      100,00     15 000,00     195 000,00     2 500,00     121 980,00     60 000,00     100 000,00    14 773 539,00     219 000,00     8 500,00COBRANÇACOBRANÇA040200 050300 060300 070100 070200 080200MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVIÇOS: SUBSIDIOS040201 040299 050302 060311 070108 070110 070201 070202 070204 070206 070299 080205PREVISÕESCORRIGIDASJUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS MERCADORIAS DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS REPARAÇÕES OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02     3 500,00     15 000,00     197 500,00    15 274 519,00     8 500,00     2 432,67     11 691,42     131 589,35    19 803 261,25     3 177,03     3 500,00     15 000,00     197 500,00    15 274 519,00     8 500,00     2 432,67     11 691,42     131 589,35    19 803 261,25     3 177,03Consultar Diário Original