4 DE JULHO DE 2018 1613_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 3460      38 088,00      38 087,40      38 088,00      38 087,40010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 3461      978 577,00      977 964,92      978 577,00      977 964,92010111 REPRESENTAÇÃO 3462      7 007,00      7 005,72      7 007,00      7 005,72010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 3463      132 983,00      130 990,99      132 983,00      130 990,99010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 3464      184 348,00      184 347,12      184 348,00      184 347,12Total do subagrupamento 01     1 341 003,00     1 338 396,15     1 341 003,00     1 338 396,15010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3465      3 417,00      3 416,10      3 417,00      3 416,10010204 AJUDAS DE CUSTO 3466      4 800,00      4 457,33      4 800,00      4 457,33010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 3467      18 075,00      18 074,15      18 075,00      18 074,15010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 3468      2 692,00      2 691,35      2 692,00      2 691,35Total do subagrupamento 02      28 984,00      28 638,93      28 984,00      28 638,93010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 3469      317 137,00      293 068,59      317 137,00      293 068,59010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 3470      4 000,00      3 665,33      4 000,00      3 665,33010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 3471      1 700,00      1 546,90      1 700,00      1 546,90Total do subagrupamento 03      322 837,00      298 280,82      322 837,00      298 280,82Total do agrupamento 01     1 692 824,00     1 665 315,90     1 692 824,00     1 665 315,90020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3472      141 427,00      119 016,02      141 427,00      119 016,02020104 LIMPEZA E HIGIENE 3473      67 450,00      45 400,90      67 450,00      45 400,90020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 3474      411 668,00      351 338,17      411 668,00      351 338,17020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 3475      481 866,00      472 581,55      481 866,00      472 581,55020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3476      2 653,00      2 652,36      2 653,00      2 652,36020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 3477       969,00       640,63       969,00       640,63020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 3478       670,00       669,61       670,00       669,61020121 OUTROS BENS 3479      61 500,00      49 381,75      61 500,00      49 381,75Total do subagrupamento 01     1 168 203,00     1 041 680,99     1 168 203,00     1 041 680,99020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 3480      212 728,00      173 888,75      212 728,00      173 888,75020202 LIMPEZA E HIGIENE 3481      8 092,00      8 091,75      8 092,00      8 091,75020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 3482      90 456,00      54 396,48      90 456,00      54 396,48020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 3483      6 142,00      4 655,28      6 142,00      4 655,28020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3484020209 COMUNICAÇÕES 3485      9 610,00      7 869,23      9 610,00      7 869,23