3336 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIORDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    1 115 365,00    1 077 252,28    1 115 365,00    1 077 252,28     48 152,70     201 738,99      419 551,13     1 001,90     13 456,32      518,52     4 304,52     88 119,99     112 412,49      19,13      152,69     1 044,71     12 238,17      318,48     168 721,03     1 884,65      3 270,44      346,42     10 716,07      33 531,88      14 785,68     390 030,35     6 575,51      1 782,68      654,27     27 754,49      97,17     48 160,00     208 000,00      434 925,00     1 005,00     16 766,00      520,00     4 310,00     92 186,00     114 833,00      750,00     1 000,00      1 116,00     14 022,00      351,00     171 717,00     2 000,00      3 304,00      400,00     11 102,00      33 627,00      15 365,00     404 190,00     6 732,00      146,00     2 121,00      788,00     30 552,00      366,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     48 152,70     201 738,99      419 551,13     1 001,90     13 456,32      518,52     4 304,52     88 119,99     112 412,49      19,13      152,69     1 044,71     12 238,17      318,48     168 721,03     1 884,65      3 270,44      346,42     10 716,07      33 531,88      14 785,68     390 030,35     6 575,51      1 782,68      654,27     27 754,49      97,17ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     48 160,00     208 000,00      434 925,00     1 005,00     16 766,00      520,00     4 310,00     92 186,00     114 833,00      750,00     1 000,00      1 116,00     14 022,00      351,00     171 717,00     2 000,00      3 304,00      400,00     11 102,00      33 627,00      15 365,00     404 190,00     6 732,00      146,00     2 121,00      788,00     30 552,00      366,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010104 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010301 010303 010305 010306 010308 010309 020102 020104 020105 020106 020108 020109 020111 020112 020113 020114ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES SEGUROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03     920 705,00     2 866,00     191 794,00     889 256,56     1 216,53     186 779,19     920 705,00     2 866,00     191 794,00     889 256,56     1 216,53     186 779,19Consultar Diário Original