3565 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    7 199 129,00    6 953 281,00    7 199 129,00    6 953 281,00     280 485,20    3 684 597,08     756 155,38     16 811,32     1 686,90      475,31     15 332,72     135 606,66      783 504,24     4 227,59     26 301,53     1 850,56     20 330,11      730,43     99 974,58     2 851,28      2 834,88    1 108 958,54     10 566,69     3 162,32      5 986,69     15 098,00      15 420,14      38 349,23      73,80     28 912,70      20 448,78      31 176,54     288 035,00    3 781 976,00     786 492,00     16 812,00     3 172,00      519,00     17 163,00     138 300,00      824 977,00     5 000,00     57 724,00     2 000,00     23 331,00     2 960,00     100 052,00     2 903,00      4 636,00    1 126 069,00     17 008,00     3 582,00     13 726,00      67 931,00      15 998,00      87 492,00     1 000,00      1 000,00     41 338,00      23 703,00      34 409,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     280 485,20    3 684 597,08     756 155,38     16 811,32     1 686,90      475,31     15 332,72     135 606,66      783 504,24     4 227,59     26 301,53     1 850,56     20 330,11      730,43     99 974,58     2 851,28      2 834,88    1 108 958,54     10 566,69     3 162,32      5 986,69     15 098,00      15 420,14      38 349,23      73,80     28 912,70      20 448,78      31 176,54ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     288 035,00    3 781 976,00     786 492,00     16 812,00     3 172,00      519,00     17 163,00     138 300,00      824 977,00     5 000,00     57 724,00     2 000,00     23 331,00     2 960,00     100 052,00     2 903,00      4 636,00    1 126 069,00     17 008,00     3 582,00     13 726,00      67 931,00      15 998,00      87 492,00     1 000,00      1 000,00     41 338,00      23 703,00      34 409,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010303 010304 010305 010310 020102 020104 020108 020109 020111 020115 020117 020118 020120 020121ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    5 857 446,00     91 015,00    1 250 668,00    5 674 654,81     53 440,22    1 225 185,97    5 857 446,00     91 015,00    1 250 668,00    5 674 654,81     53 440,22    1 225 185,97Consultar Diário Original