2972 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALOFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    1 526 371,00    1 168 173,00    1 526 371,00    1 168 173,00     741 166,00     22 731,00     1 671,00      4 632,00     121 316,00      267,00     51 050,00     2 706,00      1 898,00      1 319,00     30 745,00     4 732,00      7 233,00     176 707,00      764 542,00     38 775,00     1 427,00     96 707,00     1 561,00      1 090,00     10 685,00     908 086,00     24 542,00     7 000,00      1 780,00      1 648,00     10 712,00     159 334,00      295,00     160 080,00     3 065,00      2 070,00      4 000,00     47 792,00     4 756,00      84,00     7 384,00     183 743,00    2 616 375,00     259 090,00     6 000,00     149 500,00     3 000,00     11 000,00      200,00       200,00       200,00     12 000,00      500,00       100,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     741 166,00     22 731,00     1 671,00      4 632,00     121 316,00      267,00     51 050,00     2 706,00      1 898,00      1 319,00     30 745,00     4 732,00      7 233,00     176 707,00      764 542,00     38 775,00     1 427,00     96 707,00     1 561,00      1 090,00     10 685,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     908 086,00     24 542,00     7 000,00      1 780,00      1 648,00     10 712,00     159 334,00      295,00     160 080,00     3 065,00      2 070,00      4 000,00     47 792,00     4 756,00      84,00     7 384,00     183 743,00    2 616 375,00     259 090,00     6 000,00     149 500,00     3 000,00     11 000,00      200,00       200,00       200,00     12 000,00      500,00       100,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010105 010107 010108 010110 010112 010113 010114 010201 010202 010203 010205 010214 010301 010302 010303 010304 010305 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020112 020114 020115 020117 020118 020119ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO GRATIFICAÇÕES SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    1 113 102,00     169 510,00      243 759,00     891 516,00     57 240,00     219 417,00    1 113 102,00     169 510,00      243 759,00     891 516,00     57 240,00     219 417,00Consultar Diário Original