II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2200_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos12 - SAÚDECENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA,EPECLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 2116      245 477,00      245 476,06      245 477,00      245 476,06010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 2117     9 909 085,00     9 909 084,90     9 909 085,00     9 909 084,90010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 2118     16 557 830,00     16 557 829,51     16 557 830,00     16 557 829,51TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 2119     2 991 304,00     2 991 303,73     2 991 304,00     2 991 303,73010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 2120      116 683,00      116 682,21      116 683,00      116 682,21010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 2121      187 280,00      187 279,77      187 280,00      187 279,77010110 GRATIFICAÇÕES 2122      4 310,00      4 309,03      4 310,00      4 309,03010111 REPRESENTAÇÃO 2123      97 431,00      97 430,69      97 431,00      97 430,69010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 2124     1 822 329,00     1 822 328,23     1 822 329,00     1 822 328,23010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 2125     4 925 771,00     4 925 769,93     4 925 771,00     4 925 769,93Total do subagrupamento 01     36 857 500,00     36 857 494,06     36 857 500,00     36 857 494,06010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2126     2 964 359,00     2 964 358,54     2 964 359,00     2 964 358,54010204 AJUDAS DE CUSTO 2127      9 881,00      9 880,13      9 881,00      9 880,13010205 ABONO P/ FALHAS 2128      14 030,00      14 029,97      14 030,00      14 029,97010209 SUBSIDIO DE PREVENÇÃO 2129      57 380,00      57 379,09      57 380,00      57 379,09010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 2130     1 373 449,00     1 373 448,56     1 373 449,00     1 373 448,56010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 2131       49,00       48,83       49,00       48,83010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2132     1 628 868,00     1 628 867,10     1 628 868,00     1 628 867,10Total do subagrupamento 02     6 048 016,00     6 048 012,22     6 048 016,00     6 048 012,22010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2133      34 774,00      34 773,49      34 774,00      34 773,49010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2134      138 320,00      138 319,94      138 320,00      138 319,94010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 2135     9 746 435,00     9 746 433,38     9 746 435,00     9 746 433,38010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2136      248 620,00      248 619,16      248 620,00      248 619,16010308 OUTRAS PENSÕES 2137      12 417,00      12 416,63      12 417,00      12 416,63010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 2138      53 978,00      53 974,63      53 978,00      53 974,63Total do subagrupamento 03     10 234 544,00     10 234 537,23     10 234 544,00     10 234 537,23Total do agrupamento 01     53 140 060,00     53 140 043,51     53 140 060,00     53 140 043,51020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2139      525 250,00      525 249,17      525 250,00      525 249,17020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 2140     1 189 650,00     1 189 649,44     1 189 650,00     1 189 649,44020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 2141      6 470,00      6 469,21      6 470,00      6 469,21020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2142      86 662,00      86 661,68      86 662,00      86 661,68020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 2143     7 755 109,00     7 755 108,43     7 755 109,00     7 755 108,43