2956 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALLABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOSDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    1 735 555,00    1 464 669,67    1 735 555,00    1 464 669,67     932 253,66     5 481,31     22 814,61     165 521,42     4 961,56     13 675,57      18 509,79     1 177,46      7 377,10     14 785,27      29 874,05     5 261,28      8 555,62     224 599,01     9 285,29      536,67     342 728,52     18 872,16     4 687,14     109 240,63     21 149,72     2 051,12      5 397,36    13 221 942,36      734,59       575,77     19 421,00     992 505,00     7 500,00     40 000,00     210 127,00     7 500,00     22 300,00      500,00     20 000,00     1 250,00      8 025,00     30 050,00      69 177,00      15 200,00      16 500,00     252 442,00     21 000,00     1 500,00      558,00     435 174,00     42 700,00     7 000,00     133 600,00     41 900,00     4 995,00      6 210,00    15 033 095,00     2 700,00      3 040,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     932 253,66     5 481,31     22 814,61     165 521,42     4 961,56     13 675,57      18 509,79     1 177,46      7 377,10     14 785,27      29 874,05     5 261,28      8 555,62     224 599,01     9 285,29      536,67     342 728,52     18 872,16     4 687,14     109 240,63     21 149,72     2 051,12      5 397,36    13 221 942,36      734,59       575,77ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     19 421,00     992 505,00     7 500,00     40 000,00     210 127,00     7 500,00     22 300,00      500,00     20 000,00     1 250,00      8 025,00     30 050,00      69 177,00      15 200,00      16 500,00     252 442,00     21 000,00     1 500,00      558,00     435 174,00     42 700,00     7 000,00     133 600,00     41 900,00     4 995,00      6 210,00    15 033 095,00     2 700,00      3 040,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010105 010110 010113 010114 010201 010202 010203 010204 010205 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010308 010309 010310 020101 020102 020104 020105 020108 020112 020115 020116 020117 020118ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS GRATIFICAÇÕES SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS PENSÕES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA98 99100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    1 269 553,00     89 625,00     376 377,00    1 126 071,00     60 486,75     278 111,92    1 269 553,00     89 625,00     376 377,00    1 126 071,00     60 486,75     278 111,92Consultar Diário Original