4 DE JULHO DE 2018 1689_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMARCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 4239      175 904,00      175 902,90      175 904,00      175 902,90010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 4240      7 260,00      7 260,00      7 260,00      7 260,00010111 REPRESENTAÇÃO 4241      7 007,00      7 005,72      7 007,00      7 005,72010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 4242      17 061,00      17 060,28      17 061,00      17 060,28010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 4243      29 875,00      29 873,90      29 875,00      29 873,90Total do subagrupamento 01      237 107,00      237 102,80      237 107,00      237 102,80010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS       800,00       769,86       800,00       769,86010204 AJUDAS DE CUSTO 4244       230,00       229,29       230,00       229,29010205 ABONO P/ FALHAS      1 004,00       910,30      1 004,00       910,30010211 SUBSIDIO DE TURNO 4245      2 566,00      2 565,17      2 566,00      2 565,17010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 4246       474,00       473,75       474,00       473,75Total do subagrupamento 02      5 074,00      4 948,37      5 074,00      4 948,37010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 4247      51 705,00      51 599,84      51 705,00      51 599,84010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4248       51,00       51,00       51,00       51,00Total do subagrupamento 03      51 756,00      51 650,84      51 756,00      51 650,84Total do agrupamento 01      293 937,00      293 702,01      293 937,00      293 702,01020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4249      44 279,00      44 264,65      44 279,00      44 264,65020104 LIMPEZA E HIGIENE 4250      7 098,00      6 502,18      7 098,00      6 502,18020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 4251      94 121,00      93 778,60      94 121,00      93 778,60020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 4252       570,00       567,98       570,00       567,98020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4253       532,00       463,64       532,00       463,64020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO       120,00       44,62       120,00       44,62020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 4254020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 4255       215,00       214,64       215,00       214,64020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 4256       350,00       350,00020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 4257       160,00       153,38       160,00       153,38020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4258       350,00       71,95       350,00       71,95020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA       100,00       100,00020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO       50,00       50,00020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 4259      1 841,00      1 729,51      1 841,00      1 729,51020121 OUTROS BENS 4260      5 274,00      4 150,80      5 274,00      4 150,80Total do subagrupamento 01      155 060,00      151 941,95      155 060,00      151 941,95