II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1256_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos08 - CULTURATEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPECLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 256      167 407,00      167 308,00      167 407,00      167 308,00010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 257      60 485,00      33 283,00      60 485,00      33 283,00010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 258     1 346 048,00     1 335 383,00     1 346 048,00     1 335 383,00TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 259      163 000,00      158 586,00      163 000,00      158 586,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 260      96 517,00      96 411,00      96 517,00      96 411,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 261      286 200,00      275 164,00      286 200,00      275 164,00Total do subagrupamento 01     2 119 657,00     2 066 135,00     2 119 657,00     2 066 135,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS      1 500,00       367,00      1 500,00       367,00010204 AJUDAS DE CUSTO 262      25 500,00      25 076,00      25 500,00      25 076,00010206 FORMAÇÃO 263      11 400,00      10 460,00      11 400,00      10 460,00Total do subagrupamento 02      38 400,00      35 903,00      38 400,00      35 903,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 264      2 450,00      2 441,00      2 450,00      2 441,00010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 265      468 993,00      465 362,00      468 993,00      465 362,00010309 SEGUROS      17 000,00      16 134,00      17 000,00      16 134,00Total do subagrupamento 03      488 443,00      483 937,00      488 443,00      483 937,00Total do agrupamento 01     2 646 500,00     2 585 975,00     2 646 500,00     2 585 975,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 266      11 412,00      10 122,00      11 412,00      10 122,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 267      11 091,00      7 286,00      11 091,00      7 286,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS      11 492,00      6 426,00      11 492,00      6 426,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA      8 009,00      5 854,00      8 009,00      5 854,00020121 OUTROS BENS 268      52 526,00      52 178,00      52 526,00      52 178,00Total do subagrupamento 01      94 530,00      81 866,00      94 530,00      81 866,00020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 269      190 687,00      189 220,00      190 687,00      189 220,00020202 LIMPEZA E HIGIENE 270      114 783,00      106 622,00      114 783,00      106 622,00020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 271      26 082,00      25 341,00      26 082,00      25 341,00020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 272      50 503,00      50 400,00      50 503,00      50 400,00020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE      17 412,00      16 481,00      17 412,00      16 481,00020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 273      29 200,00      28 835,00      29 200,00      28 835,00020209 COMUNICAÇÕES 274      38 180,00      37 764,00      38 180,00      37 764,00020210 TRANSPORTES 275      13 078,00      11 971,00      13 078,00      11 971,00