II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7533Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino SuperiorConta Geral do Estado de 2016 627MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 2980      500 327,00      500 327,00      500 327,00      500 327,00010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 2981       795,00       795,00       795,00       795,00010111 REPRESENTAÇÃO 2982010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 2983      68 884,00      68 884,00      68 884,00      68 884,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 2984      85 253,00      85 251,00      85 253,00      85 251,00Total do subagrupamento 01      655 259,00      655 257,00      655 259,00      655 257,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2985      11 722,00      11 721,00      11 722,00      11 721,00010204 AJUDAS DE CUSTO 2986      1 710,00      1 709,00      1 710,00      1 709,00010205 ABONO P/ FALHAS 2987       954,00       953,00       954,00       953,00010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 2988      5 499,00      5 498,00      5 499,00      5 498,00010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2989       504,00       504,00       504,00       504,00Total do subagrupamento 02      20 389,00      20 385,00      20 389,00      20 385,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010302 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE 2990       173,00       172,00       173,00       172,00010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 2991      147 828,00      143 106,00      147 828,00      143 106,00010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2992       126,00       125,00       126,00       125,00Total do subagrupamento 03      148 127,00      143 403,00      148 127,00      143 403,00Total do agrupamento 01      823 775,00      819 045,00      823 775,00      819 045,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2993      78 985,00      78 957,00      78 985,00      78 957,00020104 LIMPEZA E HIGIENE 2994      27 738,00      27 717,00      27 738,00      27 717,00020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 2995      1 404,00      1 404,00      1 404,00      1 404,00020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 2996      511 940,00      510 524,00      511 940,00      510 524,00020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2997      3 000,00      2 767,00      3 000,00      2 767,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2998       600,00       512,00       600,00       512,00020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 2999       250,00       250,00       250,00       250,00020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 3000      16 722,00      16 631,00      16 722,00      16 631,00020116 MERCADORIAS PARA A VENDA 3001      27 927,00      27 742,00      27 927,00      27 742,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3002      8 145,00      8 074,00      8 145,00      8 074,00020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 3003020121 OUTROS BENS 3004      3 200,00      3 196,00      3 200,00      3 196,00Total do subagrupamento 01      679 911,00      677 774,00      679 911,00      677 774,00020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 3005      59 714,00      59 712,00      59 714,00      59 712,00