4 DE JULHO DE 2018 1777_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORFUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 5107      813 644,00      320 370,52      813 644,00      320 370,52TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 5108      829 855,00      4 182,70      829 855,00      4 182,70010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS       379,00       379,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 5109      63 013,00      20 583,36      63 013,00      20 583,36010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 5110      247 747,00      60 872,24      247 747,00      60 872,24Total do subagrupamento 01     1 954 638,00      406 008,82     1 954 638,00      406 008,82010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS      13 080,00      13 080,00010204 AJUDAS DE CUSTO 5111      410 273,00      121 178,05      410 273,00      121 178,05010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 5112      49 498,00      44 253,63      49 498,00      44 253,63Total do subagrupamento 02      472 851,00      165 431,68      472 851,00      165 431,68010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 5113      372 876,00      86 027,11      372 876,00      86 027,11010309 SEGUROS 5114      13 221,00      4 290,27      13 221,00      4 290,27Total do subagrupamento 03      386 097,00      90 317,38      386 097,00      90 317,38Total do agrupamento 01     2 813 586,00      661 757,88     2 813 586,00      661 757,88020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 5115      478 396,00      230 991,96      478 396,00      230 991,96020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       756,00       756,00020104 LIMPEZA E HIGIENE 5116      5 529,00       466,29      5 529,00       466,29020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS       899,00       899,00020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 5117      18 517,00      18 517,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5118      73 308,00      31 385,90      73 308,00      31 385,90020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 5119      42 827,00       67,83      42 827,00       67,83020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO      2 813,00      2 813,00020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 5120      64 987,00      18 760,34      64 987,00      18 760,34020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5121      104 017,00      30 677,40      104 017,00      30 677,40020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 5122      44 339,00      6 114,44      44 339,00      6 114,44020121 OUTROS BENS 5123      8 883,00       815,86      8 883,00       815,86Total do subagrupamento 01      845 271,00      319 280,02      845 271,00      319 280,02020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 5124       175,00       88,04       175,00       88,04020202 LIMPEZA E HIGIENE       59,00       59,00020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 5125      76 398,00      38 572,06      76 398,00      38 572,06