7393Ministério da Educação e CiênciaConta Geral do Estado de 2014 855MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 2192      35 128,00      35 128,00      35 128,00      35 128,00010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 2193      413 746,00      413 567,00      413 746,00      413 567,00010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2194      1 018,00      1 017,00      1 018,00      1 017,00010111 REPRESENTAÇÃO 2195      6 462,00      6 462,00      6 462,00      6 462,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 2196      46 565,00      46 500,00      46 565,00      46 500,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 2197      77 378,00      77 376,00      77 378,00      77 376,00Total do subagrupamento 01      580 297,00      580 050,00      580 297,00      580 050,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010204 AJUDAS DE CUSTO 2198       34,00       33,00       34,00       33,00010205 ABONO P/ FALHAS 2199       873,00       873,00       873,00       873,00010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 2200      1 391,00      1 390,00      1 391,00      1 390,00Total do subagrupamento 02      2 298,00      2 296,00      2 298,00      2 296,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 2201      7 802,00      7 802,00      7 802,00      7 802,00010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2202      1 709,00      1 708,00      1 709,00      1 708,00010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 2203      126 851,00      126 850,00      126 851,00      126 850,00010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2204       141,00       141,00       141,00       141,00Total do subagrupamento 03      136 503,00      136 501,00      136 503,00      136 501,00Total do agrupamento 01      719 098,00      718 847,00      719 098,00      718 847,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      41 000,00      37 908,00      41 000,00      37 908,00020104 LIMPEZA E HIGIENE 2205      11 160,00      10 476,00      11 160,00      10 476,00020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 2206      275 116,00      210 901,00      275 116,00      210 901,00020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2207      4 154,00      3 928,00      4 154,00      3 928,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2208      2 086,00      1 927,00      2 086,00      1 927,00020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 2209020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 2210      11 500,00      8 376,00      11 500,00      8 376,00020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 2211       100,00       100,00020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 2212020116 MERCADORIAS PARA A VENDA 2213      51 870,00      40 777,00      51 870,00      40 777,00020121 OUTROS BENS 2214      5 300,00      4 296,00      5 300,00      4 296,00Total do subagrupamento 01      402 286,00      318 589,00      402 286,00      318 589,00020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2215      92 470,00      79 522,00      92 470,00      79 522,00020202 LIMPEZA E HIGIENE 2216      21 716,00      21 715,00      21 716,00      21 715,00