3711 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREMDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES     435 389,00     427 011,93     435 389,00     427 011,93     256 410,07     4 823,84      6 351,24     26 490,08      45 405,92     2 130,64      252,79       949,19     4 706,69      1 513,65      6 190,43      318,48     71 468,91     7 105,97     10 772,88      81 768,81     5 113,16      107,11       330,42       348,00     6 167,47     79 425,88     2 815,37     263 204,00     4 825,00      6 512,00     27 131,00      46 181,00     2 131,00      253,00       950,00     4 707,00      1 514,00      6 191,00      319,00     71 471,00     8 215,00     11 500,00     112 495,00      800,00     6 000,00      300,00       500,00       500,00     6 500,00     118 475,00     3 500,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     256 410,07     4 823,84      6 351,24     26 490,08      45 405,92     2 130,64      252,79       949,19     4 706,69      1 513,65      6 190,43      318,48     71 468,91     7 105,97     10 772,88      81 768,81     5 113,16      107,11       330,42       348,00     6 167,47     79 425,88     2 815,37ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     263 204,00     4 825,00      6 512,00     27 131,00      46 181,00     2 131,00      253,00       950,00     4 707,00      1 514,00      6 191,00      319,00     71 471,00     8 215,00     11 500,00     112 495,00      800,00     6 000,00      300,00       500,00       500,00     6 500,00     118 475,00     3 500,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010103 010106 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010211 010214 010301 010303 010305 010310 020102 020104 020105 020107 020108 020110 020113 020117 020118 020121 020201 020202ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01     347 853,00     9 555,00     77 981,00     146 810,00     339 481,15     9 552,96     77 977,82     111 713,82     347 853,00     9 555,00     77 981,00     146 810,00     339 481,15     9 552,96     77 977,82     111 713,82Consultar Diário Original