3582 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURODESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    1 922 815,00    1 888 157,92    1 922 815,00    1 888 157,92     27 885,20     421 321,75     54 653,08     3 600,00     629 981,94     5 606,32     116 754,61      194 260,73     30 667,41     2 281,79      862,90     4 431,00     37 076,66     4 596,90      1 072,12     320 636,54      112,07     8 539,80     23 817,10     5 499,60     32 247,72      18 119,25     481 872,85     3 615,75      4 737,58      1 355,34      9 427,75     27 885,00     432 367,00     54 653,00     3 600,00     647 378,00     5 606,00     119 726,00      197 502,00     30 668,00     2 282,00      864,00     4 431,00     37 077,00     4 597,00      1 073,00     320 636,00      112,00     8 540,00     23 818,00     5 500,00     32 248,00      18 119,00     481 878,00     4 000,00      4 738,00      1 355,00      500,00     9 500,00      500,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     27 885,20     421 321,75     54 653,08     3 600,00     629 981,94     5 606,32     116 754,61      194 260,73     30 667,41     2 281,79      862,90     4 431,00     37 076,66     4 596,90      1 072,12     320 636,54      112,07     8 539,80     23 817,10     5 499,60     32 247,72      18 119,25     481 872,85     3 615,75      4 737,58      1 355,34      9 427,75ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     27 885,00     432 367,00     54 653,00     3 600,00     647 378,00     5 606,00     119 726,00      197 502,00     30 668,00     2 282,00      864,00     4 431,00     37 077,00     4 597,00      1 073,00     320 636,00      112,00     8 540,00     23 818,00     5 500,00     32 248,00      18 119,00     481 878,00     4 000,00      4 738,00      1 355,00      500,00     9 500,00      500,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010211 010301 010302 010303 010305 010306 010309 010310 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020112 020116 020117ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    1 488 717,00     38 245,00     395 853,00    1 454 063,63     38 243,10     395 851,19    1 488 717,00     38 245,00     395 853,00    1 454 063,63     38 243,10     395 851,19Consultar Diário Original