6794Ministério da Defesa Nacional252 Conta Geral do Estado de 2014MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALOFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 198     1 631 406,00     1 084 882,86     1 631 406,00     1 084 882,86010105 PESSOAL ALEM DOS QUADROS 199      948 019,00      948 018,21      948 019,00      948 018,21010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 200      66 168,00      66 165,53      66 168,00      66 165,53010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO      2 805,00      2 805,00010110 GRATIFICAÇÕES 201      3 594,00      3 592,48      3 594,00      3 592,48010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO      127 550,00      76 685,63      127 550,00      76 685,63010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 202      409 419,00      382 020,93      409 419,00      382 020,93Total do subagrupamento 01     3 188 961,00     2 561 365,64     3 188 961,00     2 561 365,64010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 203      12 257,00      12 216,67      12 257,00      12 216,67010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 204       500,00       500,00010204 AJUDAS DE CUSTO 205      1 493,00      1 451,48      1 493,00      1 451,48010205 ABONO P/ FALHAS      1 461,00      1 035,48      1 461,00      1 035,48010211 SUBSIDIO DE TURNO      14 396,00      13 751,13      14 396,00      13 751,13010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 206     1 509 120,00     1 247 085,83     1 509 120,00     1 247 085,83010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      1 000,00      1 000,00Total do subagrupamento 02     1 540 227,00     1 275 540,59     1 540 227,00     1 275 540,59010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 207      41 037,00      32 098,41      41 037,00      32 098,41010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 208      32 361,00      31 687,13      32 361,00      31 687,13010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 209       913,00       811,46       913,00       811,46010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 210      696 447,00      645 364,91      696 447,00      645 364,91010308 OUTRAS PENSÕES 211      12 556,00      12 555,92      12 556,00      12 555,92010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 212      16 737,00      16 733,71      16 737,00      16 733,71Total do subagrupamento 03      800 051,00      739 251,54      800 051,00      739 251,54Total do agrupamento 01     5 529 239,00     4 576 157,77     5 529 239,00     4 576 157,77020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 213     10 734 300,00     6 010 371,24     10 734 300,00     6 010 371,24020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 214      38 618,00      29 016,06      38 618,00      29 016,06020104 LIMPEZA E HIGIENE 215      14 116,00      11 839,83      14 116,00      11 839,83020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 216      166 720,00      132 756,53      166 720,00      132 756,53020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 217      2 700,00       238,50      2 700,00       238,50020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS      2 123,00       642,33      2 123,00       642,33020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO      19 741,00      13 379,45      19 741,00      13 379,45020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS      1 510,00       774,30      1 510,00       774,30020114 OUTRO MATERIAL-PECAS      11 157,00      4 698,94      11 157,00      4 698,94