3773 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORILDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    5 112 438,00    4 944 511,93    5 112 438,00    4 944 511,93     161 749,37    1 517 368,83     1 441 242,49     192 498,26     2 698,61     12 794,24      10 219,43     103 291,30      520 742,19     23 378,97      12 519,16     1 754,66     50 196,04     5 151,99      8 100,00     21 841,34      74 976,00     1 325,65     773 952,80     8 710,60     97 931,85     7 244,59      3 667,93     28 234,56      39,98     13 215,74      154,93     3 138,35     165 837,00    1 548 276,00     1 486 494,00     228 294,00     2 700,00     15 193,00      10 494,00     106 646,00      520 749,00     30 650,00      15 000,00     2 066,00     51 000,00     5 200,00      8 100,00     26 900,00      85 124,00     3 300,00     791 002,00     9 413,00     103 100,00     10 000,00      10 000,00      39 000,00      500,00     18 000,00      500,00     1 300,00      5 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     161 749,37    1 517 368,83     1 441 242,49     192 498,26     2 698,61     12 794,24      10 219,43     103 291,30      520 742,19     23 378,97      12 519,16     1 754,66     50 196,04     5 151,99      8 100,00     21 841,34      74 976,00     1 325,65     773 952,80     8 710,60     97 931,85     7 244,59      3 667,93     28 234,56      39,98     13 215,74      154,93     3 138,35ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     165 837,00    1 548 276,00     1 486 494,00     228 294,00     2 700,00     15 193,00      10 494,00     106 646,00      520 749,00     30 650,00      15 000,00     2 066,00     51 000,00     5 200,00      8 100,00     26 900,00      85 124,00     3 300,00     791 002,00     9 413,00     103 100,00     10 000,00      10 000,00      39 000,00      500,00     18 000,00      500,00     1 300,00      5 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010105 010107 010108 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010304 010305 010310 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020111 020113 020115ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    4 084 683,00     138 916,00      888 839,00    3 962 604,72     122 942,16      858 965,05    4 084 683,00     138 916,00      888 839,00    3 962 604,72     122 942,16      858 965,05Consultar Diário Original