2848 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROSTEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPEDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    2 489 257,00    2 426 519,00    2 489 257,00    2 426 519,00     146 513,00     32 396,00    1 301 557,00     88 488,00      86 565,00     268 344,00     1 140,00     35 077,00     5 576,00      1 751,00     437 980,00     21 132,00     9 939,00     10 225,00     6 106,00      6 587,00      4 420,00     39 763,00     207 318,00     76 853,00      32 580,00      45 728,00      19 243,00      27 996,00      57 212,00     146 561,00     32 400,00    1 316 660,00     110 000,00     86 600,00     268 400,00     1 500,00     57 500,00     8 400,00      2 000,00     438 036,00     21 200,00      18 950,00      10 300,00     6 450,00      6 600,00      4 450,00     42 000,00     214 100,00     84 900,00      42 500,00      45 800,00      19 260,00      28 300,00      57 500,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     146 513,00     32 396,00    1 301 557,00     88 488,00      86 565,00     268 344,00     1 140,00     35 077,00     5 576,00      1 751,00     437 980,00     21 132,00     9 939,00     10 225,00     6 106,00      6 587,00      4 420,00     39 763,00     207 318,00     76 853,00      32 580,00      45 728,00      19 243,00      27 996,00      57 212,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     146 561,00     32 400,00    1 316 660,00     110 000,00     86 600,00     268 400,00     1 500,00     57 500,00     8 400,00      2 000,00     438 036,00     21 200,00      18 950,00      10 300,00     6 450,00      6 600,00      4 450,00     42 000,00     214 100,00     84 900,00      42 500,00      45 800,00      19 260,00      28 300,00      57 500,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010102 010103 010104 010106 010113 010114 010202 010204 010206 010301 010305 010309 020102 020106 020108 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020206 020208 020209ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO FORMAÇÃO ENCARGOS COM A SAÚDE CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01    1 960 621,00     67 400,00     461 236,00     88 750,00    1 923 863,00     41 793,00     460 863,00     77 040,00    1 960 621,00     67 400,00     461 236,00     88 750,00    1 923 863,00     41 793,00     460 863,00     77 040,00Consultar Diário Original