4 DE JULHO DE 2018 1921_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALCENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CALÇADOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 434      13 310,00      13 308,96      13 310,00      13 308,96010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 435     1 280 413,00     1 225 432,48     1 280 413,00     1 225 432,48TRABALHO010110 GRATIFICAÇÕES 436       940,00       457,49       940,00       457,49010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 437      86 245,00      79 440,48      86 245,00      79 440,48010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 438      277 261,00      267 496,38      277 261,00      267 496,38Total do subagrupamento 01     1 658 169,00     1 586 135,79     1 658 169,00     1 586 135,79010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 439      1 500,00      1 167,68      1 500,00      1 167,68010204 AJUDAS DE CUSTO 440      27 595,00      16 526,61      27 595,00      16 526,61010205 ABONO P/ FALHAS      2 650,00      2 196,95      2 650,00      2 196,95010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 441      1 656,00      1 194,99      1 656,00      1 194,99010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 442      76 560,00      76 560,00      76 560,00      76 560,00010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 443      4 300,00      1 319,92      4 300,00      1 319,92Total do subagrupamento 02      114 261,00      98 966,15      114 261,00      98 966,15010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 444      340 310,00      337 541,24      340 310,00      337 541,24010309 SEGUROS 445      13 560,00      13 496,65      13 560,00      13 496,65Total do subagrupamento 03      353 870,00      351 037,89      353 870,00      351 037,89Total do agrupamento 01     2 126 300,00     2 036 139,83     2 126 300,00     2 036 139,83020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS      10 000,00      1 858,62      10 000,00      1 858,62020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 446      17 750,00      14 339,39      17 750,00      14 339,39020104 LIMPEZA E HIGIENE 447      2 250,00      1 756,74      2 250,00      1 756,74020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 448      2 025,00      1 325,14      2 025,00      1 325,14020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 449      4 550,00      3 569,56      4 550,00      3 569,56020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 450      4 245,00      3 473,37      4 245,00      3 473,37020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 451      5 400,00      4 405,46      5 400,00      4 405,46020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 452      7 550,00      4 111,20      7 550,00      4 111,20020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 453      1 450,00       197,54      1 450,00       197,54020121 OUTROS BENS 454      12 230,00      8 313,20      12 230,00      8 313,20Total do subagrupamento 01      67 450,00      43 350,22      67 450,00      43 350,22020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 455      75 352,00      59 013,61      75 352,00      59 013,61020202 LIMPEZA E HIGIENE 456      30 085,00      24 608,61      30 085,00      24 608,61