7702Ministério da Educação e Ciência1164 Conta Geral do Estado de 2014MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAFUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 5368      561 092,00      506 640,00      561 092,00      506 640,00TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 5369      680 108,00      349 746,00      680 108,00      349 746,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO      65 853,00      51 454,00      65 853,00      51 454,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 5370      221 971,00      152 966,00      221 971,00      152 966,00Total do subagrupamento 01     1 529 024,00     1 060 806,00     1 529 024,00     1 060 806,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010204 AJUDAS DE CUSTO 5371      923 333,00      517 726,00      923 333,00      517 726,00010208 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E      89 927,00      17 367,00      89 927,00      17 367,00ALOJAMENTO010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 5372      57 950,00      24 657,00      57 950,00      24 657,00Total do subagrupamento 02     1 071 210,00      559 750,00     1 071 210,00      559 750,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE      9 278,00      9 278,00010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL      338 032,00      237 033,00      338 032,00      237 033,00010309 SEGUROS 5373      15 678,00      9 922,00      15 678,00      9 922,00Total do subagrupamento 03      362 988,00      246 955,00      362 988,00      246 955,00Total do agrupamento 01     2 963 222,00     1 867 511,00     2 963 222,00     1 867 511,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 5374      351 457,00      47 665,00      351 457,00      47 665,00020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 5375      9 297,00      4 247,00      9 297,00      4 247,00020104 LIMPEZA E HIGIENE 5376      69 252,00      9 386,00      69 252,00      9 386,00020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 5377      47 255,00      21 926,00      47 255,00      21 926,00020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 5378      3 593,00      3 593,00      3 593,00      3 593,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5379      143 287,00      58 601,00      143 287,00      58 601,00020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 5380      602 909,00      455 892,00      602 909,00      455 892,00020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 5381       67,00       67,00       67,00       67,00020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 5382      10 000,00       18,00      10 000,00       18,00020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 5383      1 931,00      1 931,00      1 931,00      1 931,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5384      317 019,00      166 154,00      317 019,00      166 154,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 5385      114 680,00      65 887,00      114 680,00      65 887,00020121 OUTROS BENS 5386      76 724,00      27 931,00      76 724,00      27 931,00Total do subagrupamento 01     1 747 471,00      863 298,00     1 747 471,00      863 298,00020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 5387       444,00       232,00       444,00       232,00