II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7672Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior766 Conta Geral do Estado de 2016MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 4412      406 208,00      406 206,94      406 208,00      406 206,94010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 4413010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 4414      2 192,00      2 191,02      2 192,00      2 191,02010111 REPRESENTAÇÃO 4415      6 810,00      6 809,28      6 810,00      6 809,28010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 4416      48 352,00      48 351,31      48 352,00      48 351,31010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 4417      75 299,00      75 298,31      75 299,00      75 298,31Total do subagrupamento 01      538 861,00      538 856,86      538 861,00      538 856,86010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4418      2 634,00      2 633,93      2 634,00      2 633,93010204 AJUDAS DE CUSTO 4419      1 065,00      1 064,37      1 065,00      1 064,37010205 ABONO P/ FALHAS 4420      1 034,00      1 021,08      1 034,00      1 021,08010211 SUBSIDIO DE TURNO 4421      3 973,00      3 972,29      3 973,00      3 972,29010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 4422Total do subagrupamento 02      8 706,00      8 691,67      8 706,00      8 691,67010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 4423      123 236,00      122 511,52      123 236,00      122 511,52010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4424      1 044,00      1 043,57      1 044,00      1 043,57010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 4425       41,00       40,01       41,00       40,01Total do subagrupamento 03      124 321,00      123 595,10      124 321,00      123 595,10Total do agrupamento 01      671 888,00      671 143,63      671 888,00      671 143,63020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4426      99 205,00      97 609,73      99 205,00      97 609,73020104 LIMPEZA E HIGIENE 4427      8 461,00      6 423,08      8 461,00      6 423,08020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 4428      372 379,00      352 516,20      372 379,00      352 516,20020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 4429      2 039,00      2 038,58      2 039,00      2 038,58020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4430       406,00       375,56       406,00       375,56020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 4431      1 448,00      1 447,78      1 448,00      1 447,78020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 4432      8 697,00      7 202,61      8 697,00      7 202,61020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 4433      9 721,00      9 404,02      9 721,00      9 404,02020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 4434      1 171,00      1 170,50      1 171,00      1 170,50020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4435      3 140,00      3 139,14      3 140,00      3 139,14020121 OUTROS BENS 4436      8 301,00      7 989,35      8 301,00      7 989,35Total do subagrupamento 01      514 968,00      489 316,55      514 968,00      489 316,55020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 4437      60 867,00      58 065,54      60 867,00      58 065,54