4 DE JULHO DE 2018 1339_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 679      252 720,00      251 424,70      252 720,00      251 424,70010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 680      332 904,00      316 576,88      332 904,00      316 576,88TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 681      1 500,00      1 411,07      1 500,00      1 411,07010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 682       692,00       692,00       692,00       692,00010111 REPRESENTAÇÃO      6 100,00      6 088,20      6 100,00      6 088,20010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 683      73 434,00      63 620,49      73 434,00      63 620,49010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 684      102 120,00      101 360,30      102 120,00      101 360,30Total do subagrupamento 01      769 470,00      741 173,64      769 470,00      741 173,64010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 685       450,00       335,16       450,00       335,16010204 AJUDAS DE CUSTO 686       500,00       254,66       500,00       254,66010205 ABONO P/ FALHAS       950,00       914,65       950,00       914,65010211 SUBSIDIO DE TURNO 687      37 156,00      37 154,09      37 156,00      37 154,09010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 688      1 716,00      1 310,63      1 716,00      1 310,63Total do subagrupamento 02      40 772,00      39 969,19      40 772,00      39 969,19010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 689      1 833,00      1 832,94      1 833,00      1 832,94010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 690      190 910,00      175 757,57      190 910,00      175 757,57010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 691      21 287,00      20 682,74      21 287,00      20 682,74Total do subagrupamento 03      214 030,00      198 273,25      214 030,00      198 273,25Total do agrupamento 01     1 024 272,00      979 416,08     1 024 272,00      979 416,08020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 692      12 000,00      10 729,48      12 000,00      10 729,48020104 LIMPEZA E HIGIENE      20 000,00      14 873,68      20 000,00      14 873,68020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 693      6 000,00      4 075,62      6 000,00      4 075,62020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 694      164 000,00      136 943,63      164 000,00      136 943,63020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 695      1 000,00       664,89      1 000,00       664,89020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 696      5 500,00      3 345,57      5 500,00      3 345,57020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 697       500,00       64,81       500,00       64,81020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 698       700,00       352,37       700,00       352,37020114 OUTRO MATERIAL-PECAS       500,00       25,56       500,00       25,56020116 MERCADORIAS PARA A VENDA 699      51 400,00      40 436,86      51 400,00      40 436,86020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 700       150,00       68,30       150,00       68,30020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 701      2 000,00      1 800,48      2 000,00      1 800,48020121 OUTROS BENS 702      17 132,00      14 789,58      17 132,00      14 789,58