2999 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Administração InternaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNASERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.DESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    3 264 972,00    2 798 305,86    3 264 972,00    2 798 305,86    1 352 053,44     22 439,14      87 445,21      86 564,00      22 798,28     354 394,87     87 076,28     283 375,38     23 775,84     6 053,46      6 542,20     21 750,00     1 914,86      3 075,83     432 478,54     6 568,53     65 628,93      34 609,62     8 723,61     41 590,25     2 532,06     19 718,08     2 469,16     692 360,91      87,90     4 439,05    1 443 633,00     37 868,00     128 875,00      100 000,00     30 464,00     402 917,00      117 662,00      438 427,00     1 000,00     40 000,00      11 710,00     8 290,00     31 200,00     6 549,00     10 000,00     3 000,00     446 706,00     6 671,00     86 000,00      55 000,00      35 000,00      50 000,00     5 000,00     40 000,00     5 000,00     738 000,00     2 000,00     30 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    1 352 053,44     22 439,14      87 445,21      86 564,00      22 798,28     354 394,87     87 076,28     283 375,38     23 775,84     6 053,46      6 542,20     21 750,00     1 914,86      3 075,83     432 478,54     6 568,53     65 628,93      34 609,62     8 723,61     41 590,25     2 532,06     19 718,08     2 469,16     692 360,91      87,90     4 439,05ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    1 443 633,00     37 868,00     128 875,00      100 000,00     30 464,00     402 917,00      117 662,00      438 427,00     1 000,00     40 000,00      11 710,00     8 290,00     31 200,00     6 549,00     10 000,00     3 000,00     446 706,00     6 671,00     86 000,00      55 000,00      35 000,00      50 000,00     5 000,00     40 000,00     5 000,00     738 000,00     2 000,00     30 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010104 010106 010107 010111 010112 010113 010114 010202 010203 010204 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010310 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020109 020110 020112 020113ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    2 699 846,00     92 200,00     472 926,00    2 296 146,60     58 121,50     444 037,76    2 699 846,00     92 200,00     472 926,00    2 296 146,60     58 121,50     444 037,76Consultar Diário Original