3314 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORESDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES     838 258,00     801 940,49     838 258,00     801 940,49     34 527,24     426 580,73     5 760,00      986,98     2 309,35      6 351,48     39 676,84      87 181,85      188,25     1 951,60     25 497,29     1 040,11     10 893,55     4 820,04     120 629,23      602,06     32 943,89     3 354,96      5 188,15     121 729,50     20 227,31      78,42     1 910,99      1 718,42      13,15     2 601,55      80,04     35 393,00     438 632,00     16 397,00     5 760,00      987,00     2 365,00      6 512,00     40 877,00      90 292,00     2 500,00      1 952,00     25 498,00     1 041,00     10 894,00     4 821,00     120 789,00      603,00     32 945,00     4 000,00      6 000,00     208 164,00     30 000,00      200,00     5 000,00      200,00     3 000,00      100,00     3 000,00      1 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     34 527,24     426 580,73     5 760,00      986,98     2 309,35      6 351,48     39 676,84      87 181,85      188,25     1 951,60     25 497,29     1 040,11     10 893,55     4 820,04     120 629,23      602,06     32 943,89     3 354,96      5 188,15     121 729,50     20 227,31      78,42     1 910,99      1 718,42      13,15     2 601,55      80,04ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     35 393,00     438 632,00     16 397,00     5 760,00      987,00     2 365,00      6 512,00     40 877,00      90 292,00     2 500,00      1 952,00     25 498,00     1 041,00     10 894,00     4 821,00     120 789,00      603,00     32 945,00     4 000,00      6 000,00     208 164,00     30 000,00      200,00     5 000,00      200,00     3 000,00      100,00     3 000,00      1 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010204 010205 010207 010214 010301 010303 010305 010309 010310 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112 020114 020115 020116 020117ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03     637 215,00     30 991,00     170 052,00     603 374,47     28 677,25     169 888,77     637 215,00     30 991,00     170 052,00     603 374,47     28 677,25     169 888,77Consultar Diário Original