3486 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNL - FACULDADE DE ECONOMIADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    7 386 550,00    6 964 967,17    7 386 550,00    6 964 967,17     241 699,48    1 562 787,87     2 185 137,41     169 678,17      111 539,79     25 206,32      44 451,64      39 849,51     7 369,24      9 097,53     151 576,45      725 817,40     5 639,13     68 004,20     1 047,34     390 636,97     1 618,84      4 257,80     80 662,04     4 043,20    1 111 988,60     22 858,24      410,02     11 540,91      27 188,61      174,66     13 788,19     241 700,00    1 562 788,00     2 217 189,00     214 675,00      113 935,00     28 000,00      44 900,00      40 119,00      15 243,00      23 000,00     160 979,00      795 614,00     1 000,00      9 340,00     136 777,00     1 106,00     424 350,00     2 000,00      5 074,00     104 797,00     4 213,00    1 215 951,00     23 800,00      10 770,00      15 342,00      79 293,00      770,00     14 779,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     241 699,48    1 562 787,87     2 185 137,41     169 678,17      111 539,79     25 206,32      44 451,64      39 849,51     7 369,24      9 097,53     151 576,45      725 817,40     5 639,13     68 004,20     1 047,34     390 636,97     1 618,84      4 257,80     80 662,04     4 043,20    1 111 988,60     22 858,24      410,02     11 540,91      27 188,61      174,66     13 788,19ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     241 700,00    1 562 788,00     2 217 189,00     214 675,00      113 935,00     28 000,00      44 900,00      40 119,00      15 243,00      23 000,00     160 979,00      795 614,00     1 000,00      9 340,00     136 777,00     1 106,00     424 350,00     2 000,00      5 074,00     104 797,00     4 213,00    1 215 951,00     23 800,00      10 770,00      15 342,00      79 293,00      770,00     14 779,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010214 010301 010303 010305 010310 020102 020104 020108 020115 020117ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    5 459 142,00     578 647,00    1 348 761,00    5 274 210,81     471 204,28    1 219 552,08    5 459 142,00     578 647,00    1 348 761,00    5 274 210,81     471 204,28    1 219 552,08Consultar Diário Original