6798Ministério da Defesa Nacional256 Conta Geral do Estado de 2014MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALOFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 243      486 446,00      287 811,00      486 446,00      287 811,00010105 PESSOAL ALEM DOS QUADROS 244      249 934,00      249 934,00      249 934,00      249 934,00010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO      193 096,00      6 172,00      193 096,00      6 172,00010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 245      37 671,00      37 313,00      37 671,00      37 313,00010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 246       145,00       145,00010110 GRATIFICAÇÕES      2 234,00      1 526,00      2 234,00      1 526,00010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS      1 541,00      1 541,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO      10 712,00      3 446,00      10 712,00      3 446,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL      126 668,00      92 407,00      126 668,00      92 407,00Total do subagrupamento 01     1 108 447,00      678 609,00     1 108 447,00      678 609,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 247       687,00       275,00       687,00       275,00010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 248      151 045,00      76 013,00      151 045,00      76 013,00010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO       165,00       20,00       165,00       20,00010204 AJUDAS DE CUSTO       550,00       340,00       550,00       340,00010205 ABONO P/ FALHAS      1 935,00      1 898,00      1 935,00      1 898,00010206 FORMAÇÃO      2 500,00       469,00      2 500,00       469,00010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 249      55 570,00      37 069,00      55 570,00      37 069,00010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      2 500,00       203,00      2 500,00       203,00Total do subagrupamento 02      214 952,00      116 287,00      214 952,00      116 287,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE      32 725,00      7 330,00      32 725,00      7 330,00010302 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE      17 000,00      6 805,00      17 000,00      6 805,00010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS      2 500,00      2 500,00010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES      7 500,00      7 378,00      7 500,00      7 378,00010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL      258 520,00      173 188,00      258 520,00      173 188,00Total do subagrupamento 03      318 245,00      194 701,00      318 245,00      194 701,00Total do agrupamento 01     1 641 644,00      989 597,00     1 641 644,00      989 597,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 250     1 746 930,00      899 208,00     1 746 930,00      899 208,00020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      150 000,00      23 562,00      150 000,00      23 562,00020104 LIMPEZA E HIGIENE      5 000,00      2 613,00      5 000,00      2 613,00020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS      105 000,00      86 653,00      105 000,00      86 653,00020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS      3 000,00      2 543,00      3 000,00      2 543,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO      5 500,00      1 280,00      5 500,00      1 280,00020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 251      3 200,00       241,00      3 200,00       241,00