7562Ministério da Educação e Ciência1024 Conta Geral do Estado de 2014MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 3960      347 574,00      346 333,25      347 574,00      346 333,25010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 3961      6 000,00      6 000,00      6 000,00      6 000,00010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 3962      19 750,00      19 622,33      19 750,00      19 622,33010111 REPRESENTAÇÃO 3963      13 550,00      13 371,73      13 550,00      13 371,73010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 3964      24 967,00      23 386,79      24 967,00      23 386,79010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 3965      65 902,00      64 654,84      65 902,00      64 654,84Total do subagrupamento 01      477 743,00      473 368,94      477 743,00      473 368,94010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS       935,00       186,10       935,00       186,10010204 AJUDAS DE CUSTO 3966       900,00       125,50       900,00       125,50010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 3967      1 230,00      1 188,88      1 230,00      1 188,88Total do subagrupamento 02      3 065,00      1 500,48      3 065,00      1 500,48010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE      5 842,00      5 483,04      5 842,00      5 483,04010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3968      3 194,00      2 763,85      3 194,00      2 763,85010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 3969      106 003,00      105 784,33      106 003,00      105 784,33010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 3970      6 394,00      6 307,59      6 394,00      6 307,59Total do subagrupamento 03      121 433,00      120 338,81      121 433,00      120 338,81Total do agrupamento 01      602 241,00      595 208,23      602 241,00      595 208,23020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      6 000,00      1 733,58      6 000,00      1 733,58020104 LIMPEZA E HIGIENE 3971      7 000,00      4 860,02      7 000,00      4 860,02020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 3972      69 128,00      7 721,84      69 128,00      7 721,84020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS      1 200,00      1 200,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO      3 000,00       786,80      3 000,00       786,80020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 3973       100,00       94,46       100,00       94,46020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS      1 000,00      1 000,00020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS      1 000,00       308,20      1 000,00       308,20020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO      1 000,00      1 000,00020114 OUTRO MATERIAL-PECAS      1 000,00       20,00      1 000,00       20,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS      1 000,00       116,61      1 000,00       116,61020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA      1 000,00      1 000,00020121 OUTROS BENS 3974      16 171,00      8 145,87      16 171,00      8 145,87Total do subagrupamento 01      108 599,00      23 787,38      108 599,00      23 787,38020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS