II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7582Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior676 Conta Geral do Estado de 2016MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 3500      37 020,00      37 019,40      37 020,00      37 019,40010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 3501      908 912,00      865 680,57      908 912,00      865 680,57010111 REPRESENTAÇÃO 3502      6 810,00      6 809,73      6 810,00      6 809,73010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 3503      116 466,00      108 684,24      116 466,00      108 684,24010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 3504      162 183,00      162 182,26      162 183,00      162 182,26Total do subagrupamento 01     1 231 391,00     1 180 376,20     1 231 391,00     1 180 376,20010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3505      6 888,00      3 166,86      6 888,00      3 166,86010204 AJUDAS DE CUSTO 3506      4 320,00      4 236,85      4 320,00      4 236,85010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 3507      14 824,00      14 823,98      14 824,00      14 823,98010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      2 045,00      1 899,67      2 045,00      1 899,67Total do subagrupamento 02      28 077,00      24 127,36      28 077,00      24 127,36010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 3508      291 983,00      259 291,89      291 983,00      259 291,89010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 3509      5 000,00      4 933,67      5 000,00      4 933,67010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 3510       836,00       835,78       836,00       835,78Total do subagrupamento 03      297 819,00      265 061,34      297 819,00      265 061,34Total do agrupamento 01     1 557 287,00     1 469 564,90     1 557 287,00     1 469 564,90020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3511      170 500,00      141 155,10      170 500,00      141 155,10020104 LIMPEZA E HIGIENE 3512      80 000,00      30 828,61      80 000,00      30 828,61020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 3513      330 218,00      280 070,24      330 218,00      280 070,24020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 3514      674 289,00      586 591,23      674 289,00      586 591,23020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3515      3 359,00      3 358,39      3 359,00      3 358,39020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3516      3 500,00      2 336,20      3 500,00      2 336,20020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS      2 000,00       967,29      2 000,00       967,29020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 3517020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 3518      1 000,00       425,27      1 000,00       425,27020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS       100,00       100,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA       100,00       100,00020121 OUTROS BENS 3519      91 864,00      84 211,66      91 864,00      84 211,66Total do subagrupamento 01     1 356 930,00     1 129 943,99     1 356 930,00     1 129 943,99020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES      193 199,00      157 508,66      193 199,00      157 508,66020202 LIMPEZA E HIGIENE 3520      12 000,00      9 017,94      12 000,00      9 017,94