UTAO | PARECER TÉCNICO N.o 3/2017  •  Análise da Conta Geral do Estado de 2016 19 31 O crescimento do consumo intermédio em 2016 excedeu o projetado para o conjunto do ano no OE/2017, ainda que tenha ficado abaixo do que se encontrava previsto inicialmente no OE/2016. Esta despesa aumentou 4,2% face a 2015, o equivalente a 424 M€, um ritmo superior ao estimado no OE/2017 de 3,1%, mas significativamente inferior ao projetado no OE/2016 que considerava para esta rubrica um crescimento de 12,2%. Parte do acréscimo registado na despesa de consumo intermédio refletiu o aumento dos encargos com Parcerias Público-Privadas (PPP).  32 De acordo com os resultados apurados para 2016, as despesas com pessoal revelaram um aumento superior ao projetado, quer no OE/2016 quer na estimativa revista incluída no OE/2017. As despesas com pessoal evidenciaram um crescimento de 2,6% face a 2015, que compara com os aumentos previstos de 0,2% no OE/2016 e de 2,1% no OE/2017. Para o crescimento desta despesa contribuiu a reposição gradual dos salários na função pública ao longo do ano e a reposição do horário das 35 horas semanais na função pública iniciada no 2.o semestre de 2016. Acresce ainda que, no que concerne ao número de funcionários, não se concretizou a poupança de custos neste domínio que se encontrava prevista e que decorria da política de substituição do número de funcionários à taxa de 2:1. Os dados do emprego público para 2016 mostram que esta regra para a taxa de substituição não foi cumprida em 2016. O número de funcionários manteve-se relativamente estável face a 2015, com um ritmo de substituição de funcionários a uma taxa de 1:1,1, que acabou por ser inclusivamente superior à verificada em 2015 (Gráfico 17).  Gráfico 17 – Rácio de entradas por saídas de trabalhadores  nas administrações públicas Fontes: Direção-Geral da Administração e do Emprego Público e cálculos da UTAO. I Notas: O rácio de entradas por saídas de trabalhadores representa o número de trabalhadores que entraram nas administrações públicas por cada trabalhador que saiu deste setor. A política de substituição de funcionários à taxa de 2:1 corresponde a um rácio de 0,5. Caixa 2 – Medidas one-offDe forma a melhorar a interpretação da evolução dos principais agregados orçamentais, a UTAO procedeu a um conjunto de ajustamentos, tendo excluído da análise as medidas temporárias e as operações one-off. Nem todas as operações excluídas contribuíram para reduzir o défice das administrações públicas. Os ajustamentos efetuados foram os seguintes: 2015: (i) Venda e resolução do Banif; (ii) Contribuição extraordinária para o Fundo de Resolução. 2016: (i) Devolução a Portugal de parte da pre-paid margins pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira; (ii) Acerto de contribuições para a União Europeia; Entrega de F-16 à Roménia; (iv) Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado.  1,0 1,10,90,31,1 1,1 1,01,30,00,51,01,5AdministraçõespúblicasAdministraçãocentralAdministraçãoregional e localFundos dasegurança social2015 2016cII SÉRIE-A — NÚMERO 127_______________________________________________________________________________________________________________158