3463 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    2 515 939,00    2 251 363,13    2 515 939,00    2 251 363,13     351 411,17      810 117,20     79 713,95     297 605,96     2 339,13     22 917,96      22 325,35      60 023,39     214 026,57     8 835,09      6 387,30      1 019,50      1 345,96      4 838,79     27 486,64      764,40     319 039,94     1 374,83     19 790,00      13 083,68     2 074,17      9 515,50     10 615,45      12 217,59      217,06       859,87     359 918,00      833 745,00     96 967,00     313 732,00     2 400,00     22 918,00      70,00     22 887,00      64 040,00     387 850,00     18 197,00     6 388,00      1 036,00      1 347,00      7 000,00     31 133,00      765,00       500,00     323 754,00     1 500,00     19 792,00      16 398,00     2 075,00     14 103,00      10 616,00      12 218,00      218,00       861,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     351 411,17      810 117,20     79 713,95     297 605,96     2 339,13     22 917,96      22 325,35      60 023,39     214 026,57     8 835,09      6 387,30      1 019,50      1 345,96      4 838,79     27 486,64      764,40     319 039,94     1 374,83     19 790,00      13 083,68     2 074,17      9 515,50     10 615,45      12 217,59      217,06       859,87ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     359 918,00      833 745,00     96 967,00     313 732,00     2 400,00     22 918,00      70,00     22 887,00      64 040,00     387 850,00     18 197,00     6 388,00      1 036,00      1 347,00      7 000,00     31 133,00      765,00       500,00     323 754,00     1 500,00     19 792,00      16 398,00     2 075,00     14 103,00      10 616,00      12 218,00      218,00       861,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020102 020104 020107 020108 020115 020116 020117 020118ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    2 104 527,00     33 968,00     377 444,00    1 860 480,68     22 426,64     368 455,81    2 104 527,00     33 968,00     377 444,00    1 860 480,68     22 426,64     368 455,81Consultar Diário Original