II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7765Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino SuperiorConta Geral do Estado de 2016 859MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORFUNDAÇAO GASPAR FRUTUOSOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS      30 663,00      30 125,67      30 663,00      30 125,67010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 5187      70 647,00      70 646,06      70 647,00      70 646,06010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 5188      39 200,00      39 200,00010110 GRATIFICAÇÕES 5189       398,00       397,70       398,00       397,70010111 REPRESENTAÇÃO 5190      2 296,00      2 295,42      2 296,00      2 295,42010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5191      1 307,00      1 306,67      1 307,00      1 306,67010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 5192      8 916,00      8 915,76      8 916,00      8 915,76010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 5193      16 587,00      16 585,96      16 587,00      16 585,96Total do subagrupamento 01      170 014,00      130 273,24      170 014,00      130 273,24010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010204 AJUDAS DE CUSTO 5194      7 730,00      3 115,99      7 730,00      3 115,99010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 5195       233,00       232,47       233,00       232,47Total do subagrupamento 02      7 963,00      3 348,46      7 963,00      3 348,46010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 5196      45 845,00      37 048,49      45 845,00      37 048,49010309 SEGUROS 5197      9 774,00      5 288,61      9 774,00      5 288,61Total do subagrupamento 03      55 619,00      42 337,10      55 619,00      42 337,10Total do agrupamento 01      233 596,00      175 958,80      233 596,00      175 958,80020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 5198      3 828,00      3 158,77      3 828,00      3 158,77020104 LIMPEZA E HIGIENE 5199       600,00       514,29       600,00       514,29020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5200      51 172,00      32 712,48      51 172,00      32 712,48020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 5201      118 040,00      78 659,14      118 040,00      78 659,14020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 5202       600,00       562,91       600,00       562,91020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 5203       450,00       407,52       450,00       407,52020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5204      32 425,00      16 916,45      32 425,00      16 916,45020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 5205      4 100,00      3 776,13      4 100,00      3 776,13020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 5206      1 416,00       662,50      1 416,00       662,50020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 5207      1 000,00      1 000,00020121 OUTROS BENS 5208      72 750,00      49 416,80      72 750,00      49 416,80Total do subagrupamento 01      286 381,00      186 786,99      286 381,00      186 786,99020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 5209      47 500,00      42 877,84      47 500,00      42 877,84020202 LIMPEZA E HIGIENE 5210      6 000,00      5 665,83      6 000,00      5 665,83020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 5211      8 500,00      6 411,66      8 500,00      6 411,66