3681 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGREDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES     493 108,00     475 518,03     493 108,00     475 518,03     236 760,30     34 527,36     9 116,19      6 350,88     37 029,44      47 035,21     1 149,98      123,73     2 882,88     16 103,28     6 366,31     78 022,69      49,78     14 194,16     6 878,98     135 188,42     7 776,20     112 131,63     1 227,94     15 084,99     3 981,03      812,10     242 868,00     35 374,00     9 368,00      6 511,00     38 051,00      54 774,00     1 151,00      125,00     2 884,00     16 105,00     6 703,00     79 143,00      51,00     15 680,00     7 300,00     169 800,00      300,00     1 000,00      200,00     10 000,00     115 630,00     1 500,00     20 000,00     6 100,00      1 500,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     236 760,30     34 527,36     9 116,19      6 350,88     37 029,44      47 035,21     1 149,98      123,73     2 882,88     16 103,28     6 366,31     78 022,69      49,78     14 194,16     6 878,98     135 188,42     7 776,20     112 131,63     1 227,94     15 084,99     3 981,03      812,10ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     242 868,00     35 374,00     9 368,00      6 511,00     38 051,00      54 774,00     1 151,00      125,00     2 884,00     16 105,00     6 703,00     79 143,00      51,00     15 680,00     7 300,00     169 800,00      300,00     1 000,00      200,00     10 000,00     115 630,00     1 500,00     20 000,00     6 100,00      1 500,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010103 010105 010106 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010211 010301 010305 010310 020102 020104 020105 020107 020108 020110 020121 020201 020202 020203 020209 020211ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO ENCARGOS COM A SAÚDE CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01     386 946,00     20 265,00      85 897,00     204 280,00     370 819,38     20 259,87      84 438,78     164 037,76     386 946,00     20 265,00      85 897,00     204 280,00     370 819,38     20 259,87      84 438,78     164 037,76Consultar Diário Original