3266 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO10 - SAÚDEINSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇAODESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    17 237 328,00    15 092 188,00    17 237 328,00    15 092 188,00     117 838,00    6 576 645,00     653 302,00    1 309 546,00     163 281,00     1 283,00     32 818,00     430 305,00    1 344 507,00     557 293,00      248 792,00      998,00     5 522,00     658 958,00     55 644,00     339 721,00     13 500,00      10 053,00     159 756,00     11 139,00     4 215,00    2 167 817,00     22 991,00     206 264,00      266 847,00     24 362,00     372 311,00      126 523,00     131 000,00    7 922 218,00     662 000,00    1 500 000,00     163 282,00     1 500,00     50 800,00     477 500,00    1 344 508,00     582 000,00      252 000,00     1 100,00     12 000,00     707 500,00     69 278,00     339 722,00     13 500,00      15 000,00     257 000,00     34 000,00     7 000,00    2 443 354,00      500,00     40 000,00     210 566,00      668 040,00     32 210,00     451 500,00      351 600,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     117 838,00    6 576 645,00     653 302,00    1 309 546,00     163 281,00     1 283,00     32 818,00     430 305,00    1 344 507,00     557 293,00      248 792,00      998,00     5 522,00     658 958,00     55 644,00     339 721,00     13 500,00      10 053,00     159 756,00     11 139,00     4 215,00    2 167 817,00     22 991,00     206 264,00      266 847,00     24 362,00     372 311,00      126 523,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     131 000,00    7 922 218,00     662 000,00    1 500 000,00     163 282,00     1 500,00     50 800,00     477 500,00    1 344 508,00     582 000,00      252 000,00     1 100,00     12 000,00     707 500,00     69 278,00     339 722,00     13 500,00      15 000,00     257 000,00     34 000,00     7 000,00    2 443 354,00      500,00     40 000,00     210 566,00      668 040,00     32 210,00     451 500,00      351 600,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010209 010210 010211 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020102 020105 020106 020108ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMAÇÃO SUBSIDIO DE PREVENÇÃO SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    12 252 808,00    1 992 100,00     2 992 420,00    10 629 525,00    1 890 481,00     2 572 182,00    12 252 808,00    1 992 100,00     2 992 420,00    10 629 525,00    1 890 481,00     2 572 182,00Consultar Diário Original