2948 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADASDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 02 Total do agrupamento 04040000 060000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES    11 558 754,00    1 314 046,00    7 766 441,33     1 273 693,56    11 558 754,00    1 314 046,00    7 766 441,33     1 273 693,56     430 096,15     14 319,52     112 695,48     68 278,13      661,05     69 415,78      326,33     1 289,47     281 577,31      968 550,68      721 534,39      950 076,45      161 551,97     11 015,38     2 258,51     40 863,35     4 451,59     14 994,62     404 464,80      141 385,21      397 829,90     21 333,15     730 564,08     50 561,05    1 273 693,56     23 154,94      46 284,36     595 217,00     26 900,00     144 300,00     81 343,00     4 371,00     76 246,00      448,00     1 296,00     438 147,00    1 197 568,00     826 791,00    1 028 313,00     213 887,00     20 519,00     2 500,00     40 947,00      14 902,00      22 990,00     419 564,00      247 093,00    1 603 983,00     36 850,00    1 308 637,00     191 172,00    1 314 046,00     30 456,00      59 669,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     430 096,15     14 319,52     112 695,48     68 278,13      661,05     69 415,78      326,33     1 289,47     281 577,31      968 550,68      721 534,39      950 076,45      161 551,97     11 015,38     2 258,51     40 863,35     4 451,59     14 994,62     404 464,80      141 385,21      397 829,90     21 333,15     730 564,08     50 561,05    1 273 693,56     23 154,94      46 284,36ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     595 217,00     26 900,00     144 300,00     81 343,00     4 371,00     76 246,00      448,00     1 296,00     438 147,00    1 197 568,00     826 791,00    1 028 313,00     213 887,00     20 519,00     2 500,00     40 947,00      14 902,00      22 990,00     419 564,00      247 093,00    1 603 983,00     36 850,00    1 308 637,00     191 172,00    1 314 046,00     30 456,00      59 669,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS020200 040800 060200AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FAMÍLIAS DIVERSAS020111 020112 020113 020114 020115 020116 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020215 020217 020218 020219 020220 020221 020222 020225 040802 060201 060203ORÇAMENTOCORRIGIDOMATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02    4 383 038,00     7 175 716,00     1 314 046,00     90 125,00    3 145 006,20     4 621 435,13     1 273 693,56     69 439,30    4 383 038,00     7 175 716,00     1 314 046,00     90 125,00    3 145 006,20     4 621 435,13     1 273 693,56     69 439,30Consultar Diário Original