3366 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUL - REITORIADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    5 504 802,00    5 504 788,57    5 504 802,00    5 504 788,57    1 783 685,72     8 937,11    1 822 867,66     25 869,65     8 513,61     40 833,94      16 806,60      18 660,60     153 964,02      325 525,51     10 570,11      30 109,08     1 377,08     236 749,89     2 652,09     77 901,89     6 448,61      2 006,55      1 867,40     897 221,59      78,07     3 614,60     28 527,19      16 220,85      13 278,46     7 693,66     28 750,40    1 783 688,00     8 938,00    1 822 870,00     25 870,00     8 514,00     40 834,00      16 807,00      18 661,00     153 965,00      325 529,00     10 570,00      30 110,00     1 377,00     236 750,00     2 652,00     77 904,00     6 449,00      2 007,00      1 867,00     897 220,00      79,00     3 614,00     28 527,00      16 222,00      13 179,00     7 694,00     28 751,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    1 783 685,72     8 937,11    1 822 867,66     25 869,65     8 513,61     40 833,94      16 806,60      18 660,60     153 964,02      325 525,51     10 570,11      30 109,08     1 377,08     236 749,89     2 652,09     77 901,89     6 448,61      2 006,55      1 867,40     897 221,59      78,07     3 614,60     28 527,19      16 220,85      13 278,46     7 693,66     28 750,40ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    1 783 688,00     8 938,00    1 822 870,00     25 870,00     8 514,00     40 834,00      16 807,00      18 661,00     153 965,00      325 529,00     10 570,00      30 110,00     1 377,00     236 750,00     2 652,00     77 904,00     6 449,00      2 007,00      1 867,00     897 220,00      79,00     3 614,00     28 527,00      16 222,00      13 179,00     7 694,00     28 751,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104 020105ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    4 205 676,00     281 459,00    1 017 667,00    4 205 664,42     281 458,25    1 017 665,90    4 205 676,00     281 459,00    1 017 667,00    4 205 664,42     281 458,25    1 017 665,90Consultar Diário Original