3789 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    7 506 052,00    5 116 927,80    7 506 052,00    5 116 927,80    1 738 130,62     1 276,73    1 184 682,83     24 527,50      16 576,67      10 077,16      583,15     24 175,68      11 047,69     116 489,87      966 342,28     5 872,21     11 539,67     1 476,58     68 984,54     1 231,39     39 318,58     1 433,20      1 538,00     876 440,52      876,27     2 977,46     11 329,20     1 057,80     24 128,00    2 017 987,00     1 277,00    2 274 862,00     26 669,00      16 578,00      16 148,00     1 484,00     27 014,00      15 848,00     166 538,00    1 301 045,00     22 461,00     127 569,00     1 532,00     82 448,00      31 549,00     168 680,00     6 449,00      2 756,00      2 355,00    1 148 176,00     1 001,00      2 978,00      383,00     18 137,00      16 088,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    1 738 130,62     1 276,73    1 184 682,83     24 527,50      16 576,67      10 077,16      583,15     24 175,68      11 047,69     116 489,87      966 342,28     5 872,21     11 539,67     1 476,58     68 984,54     1 231,39     39 318,58     1 433,20      1 538,00     876 440,52      876,27     2 977,46     11 329,20     1 057,80ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     24 128,00    2 017 987,00     1 277,00    2 274 862,00     26 669,00      16 578,00      16 148,00     1 484,00     27 014,00      15 848,00     166 538,00    1 301 045,00     22 461,00     127 569,00     1 532,00     82 448,00      31 549,00     168 680,00     6 449,00      2 756,00      2 355,00    1 148 176,00     1 001,00      2 978,00      383,00     18 137,00      16 088,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010309 010310 020101ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    5 889 578,00     265 559,00    1 350 915,00    4 093 910,18     89 104,39     933 913,23    5 889 578,00     265 559,00    1 350 915,00    4 093 910,18     89 104,39     933 913,23Consultar Diário Original