II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7626Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior720 Conta Geral do Estado de 2016MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 3954      246 663,00      246 582,34      246 663,00      246 582,34010111 REPRESENTAÇÃO 3955      2 288,00      2 287,68      2 288,00      2 287,68010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 3956      16 468,00      16 196,11      16 468,00      16 196,11010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 3957      41 257,00      41 255,22      41 257,00      41 255,22Total do subagrupamento 01      306 676,00      306 321,35      306 676,00      306 321,35010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3958      1 381,00      1 379,87      1 381,00      1 379,87010204 AJUDAS DE CUSTO 3959       195,00       194,28       195,00       194,28010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 3960       51,00       50,96       51,00       50,96Total do subagrupamento 02      1 627,00      1 625,11      1 627,00      1 625,11010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 3961       140,00       139,93       140,00       139,93010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3962       652,00       648,16       652,00       648,16010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 3963      69 280,00      69 260,15      69 280,00      69 260,15010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 3964      1 951,00      1 949,55      1 951,00      1 949,55Total do subagrupamento 03      72 023,00      71 997,79      72 023,00      71 997,79Total do agrupamento 01      380 326,00      379 944,25      380 326,00      379 944,25020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3965      46 850,00      41 956,22      46 850,00      41 956,22020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3966      1 075,00       270,41      1 075,00       270,41020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 3967      17 110,00      16 915,86      17 110,00      16 915,86020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 3968      3 919,00      3 695,88      3 919,00      3 695,88020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA       300,00       300,00020121 OUTROS BENS 3969      14 703,00      10 973,66      14 703,00      10 973,66Total do subagrupamento 01      83 957,00      73 812,03      83 957,00      73 812,03020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 3970      75 904,00      69 724,22      75 904,00      69 724,22020202 LIMPEZA E HIGIENE 3971      63 393,00      51 204,07      63 393,00      51 204,07020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 3972      137 590,00      136 315,29      137 590,00      136 315,29020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 3973      4 831,00      2 644,84      4 831,00      2 644,84020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS      4 059,00      3 452,30      4 059,00      3 452,30020209 COMUNICAÇÕES 3974      6 270,00      5 805,88      6 270,00      5 805,88020210 TRANSPORTES 3975      14 100,00      13 996,34      14 100,00      13 996,34020212 SEGUROS 3976      2 250,00       992,09      2 250,00       992,09020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 3977      1 350,00       746,30      1 350,00       746,30