II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7204Ministério da Cultura298 Conta Geral do Estado de 2016MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos08 - CULTURAINSTITUTO DO CINEMA E DO  AUDIOVISUAL , I.P.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 107      92 062,00      91 093,41      92 062,00      91 093,41010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 108      675 926,00      675 925,02      675 926,00      675 925,02010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 109      80 958,00      70 052,70      80 958,00      70 052,70010110 GRATIFICAÇÕES      1 400,00      1 399,56      1 400,00      1 399,56010111 REPRESENTAÇÃO 110      23 194,00      23 183,12      23 194,00      23 183,12010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 111      34 672,00      33 878,18      34 672,00      33 878,18010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 112      139 462,00      138 232,79      139 462,00      138 232,79Total do subagrupamento 01     1 047 674,00     1 033 764,78     1 047 674,00     1 033 764,78010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010204 AJUDAS DE CUSTO 113      29 269,00      28 747,32      29 269,00      28 747,32010205 ABONO P/ FALHAS      1 004,00       860,22      1 004,00       860,22Total do subagrupamento 02      30 273,00      29 607,54      30 273,00      29 607,54010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 114      2 676,00      1 932,96      2 676,00      1 932,96010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 115      1 258,00      1 257,66      1 258,00      1 257,66010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 116      244 018,00      223 738,65      244 018,00      223 738,65010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 117      7 737,00      7 735,45      7 737,00      7 735,45Total do subagrupamento 03      255 689,00      234 664,72      255 689,00      234 664,72Total do agrupamento 01     1 333 636,00     1 298 037,04     1 333 636,00     1 298 037,04020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 118      2 650,00      1 770,68      2 650,00      1 770,68020104 LIMPEZA E HIGIENE 119      1 600,00      1 004,03      1 600,00      1 004,03020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 120      3 680,00      2 163,13      3 680,00      2 163,13020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 121       450,00       161,78       450,00       161,78020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 122       20,00       16,64       20,00       16,64020121 OUTROS BENS 123      8 600,00      4 502,58      8 600,00      4 502,58Total do subagrupamento 01      17 000,00      9 618,84      17 000,00      9 618,84020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 124      45 748,00      39 447,45      45 748,00      39 447,45020202 LIMPEZA E HIGIENE 125      33 400,00      25 926,63      33 400,00      25 926,63020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 126       800,00       800,00020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE      13 000,00      10 971,84      13 000,00      10 971,84020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 127      102 100,00      93 404,59      102 100,00      93 404,59020209 COMUNICAÇÕES 128      14 450,00      8 189,73      14 450,00      8 189,73020210 TRANSPORTES 129      11 850,00      10 461,91      11 850,00      10 461,91