3726 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAINSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMARDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    12 426 980,00    11 391 309,39    12 426 980,00    11 391 309,39     126 396,12    5 263 353,80     2 125 780,33     12 099,00     2 565,86     10 706,88      28 883,64     297 452,47    1 307 242,92     9 128,06     36 697,70     1 977,40      536,90     112 117,59     3 505,51     160 379,56     18 173,93     8 114,58    1 819 638,45      93,50     46 465,19     118 529,71     4 388,91      369,69     21 723,26      51,56     3 504,49     126 397,00    5 848 488,00     2 128 638,00     12 099,00     3 501,00     13 385,00      37 221,00     297 791,00    1 307 879,00     11 815,00      43 330,00     3 395,00      702,00     116 031,00     4 286,00     193 900,00     22 637,00     9 830,00    2 199 055,00      100,00     46 500,00     1 000,00     123 552,00     5 000,00      371,00     23 271,00      500,00       100,00     5 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     126 396,12    5 263 353,80     2 125 780,33     12 099,00     2 565,86     10 706,88      28 883,64     297 452,47    1 307 242,92     9 128,06     36 697,70     1 977,40      536,90     112 117,59     3 505,51     160 379,56     18 173,93     8 114,58    1 819 638,45      93,50     46 465,19     118 529,71     4 388,91      369,69     21 723,26      51,56     3 504,49ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     126 397,00    5 848 488,00     2 128 638,00     12 099,00     3 501,00     13 385,00      37 221,00     297 791,00    1 307 879,00     11 815,00      43 330,00     3 395,00      702,00     116 031,00     4 286,00     193 900,00     22 637,00     9 830,00    2 199 055,00      100,00     46 500,00     1 000,00     123 552,00     5 000,00      371,00     23 271,00      500,00       100,00     5 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010210 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107 020108 020111 020112 020114ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    9 775 399,00     179 559,00    2 472 022,00    9 174 481,02     163 963,16    2 052 865,21    9 775 399,00     179 559,00    2 472 022,00    9 174 481,02     163 963,16    2 052 865,21Consultar Diário Original