3394 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUL - FACULDADE DE FARMÁCIADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    8 798 335,00    7 887 530,69    8 798 335,00    7 887 530,69    4 686 194,98     280 709,87      294 896,91     20 596,98      21 214,53     7 497,79     164 510,29      897 982,05     3 989,02     10 971,72     1 846,72     38 301,84      25 076,84     114 463,44     5 655,85    1 283 338,06      836,65       479,62     28 967,53     642 858,88     27 261,74     7 551,04      9 506,41     218 898,30     40 881,61      43 702,80    4 846 087,00     309 799,00      296 012,00     31 107,00      40 000,00      11 835,00     182 921,00    1 089 362,00     15 000,00      24 000,00     2 000,00     61 500,00      47 000,00     172 089,00     7 000,00    1 594 223,00     2 000,00      1 400,00     65 000,00     811 767,00     47 403,00      10 673,00     1 000,00     19 223,00     309 106,00     44 500,00     101 190,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    4 686 194,98     280 709,87      294 896,91     20 596,98      21 214,53     7 497,79     164 510,29      897 982,05     3 989,02     10 971,72     1 846,72     38 301,84      25 076,84     114 463,44     5 655,85    1 283 338,06      836,65       479,62     28 967,53     642 858,88     27 261,74     7 551,04      9 506,41     218 898,30     40 881,61      43 702,80ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    4 846 087,00     309 799,00      296 012,00     31 107,00      40 000,00      11 835,00     182 921,00    1 089 362,00     15 000,00      24 000,00     2 000,00     61 500,00      47 000,00     172 089,00     7 000,00    1 594 223,00     2 000,00      1 400,00     65 000,00     811 767,00     47 403,00      10 673,00     1 000,00     19 223,00     309 106,00     44 500,00     101 190,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010212 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104 020107 020108 020117 020118 020121ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01    6 807 123,00     149 500,00    1 841 712,00     1 344 862,00    6 373 603,40     80 186,14    1 433 741,15     990 660,78    6 807 123,00     149 500,00    1 841 712,00     1 344 862,00    6 373 603,40     80 186,14    1 433 741,15     990 660,78Consultar Diário Original