3348 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    7 784 392,00    7 103 357,15    7 784 392,00    7 103 357,15    4 428 299,57     48 960,69      40 306,57      24 469,51     432 528,88      769 716,03     3 680,32      844,32       315,84     4 306,87      8 328,97      7 527,18     70 614,81      8,20     12 387,88    1 233 609,38     17 452,13      16 715,24      59 917,75    1 202 016,29     1 332,43      6 154,49      9 602,48      2 497,39      23,92     91 054,94    4 591 267,00     64 608,00      40 479,00      27 429,00     504 880,00      815 907,00     4 059,00      6 805,00      1 000,00      5 201,00     22 642,00     9 717,00     86 524,00      50,00     14 997,00    1 563 377,00     1 000,00     24 450,00      20 280,00      60 964,00    1 310 376,00     1 465,00     13 500,00      15 500,00      14 018,00      30,00     98 721,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    4 428 299,57     48 960,69      40 306,57      24 469,51     432 528,88      769 716,03     3 680,32      844,32       315,84     4 306,87      8 328,97      7 527,18     70 614,81      8,20     12 387,88    1 233 609,38     17 452,13      16 715,24      59 917,75    1 202 016,29     1 332,43      6 154,49      9 602,48      2 497,39      23,92     91 054,94ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    4 591 267,00     64 608,00      40 479,00      27 429,00     504 880,00      815 907,00     4 059,00      6 805,00      1 000,00      5 201,00     22 642,00     9 717,00     86 524,00      50,00     14 997,00    1 563 377,00     1 000,00     24 450,00      20 280,00      60 964,00    1 310 376,00     1 465,00     13 500,00      15 500,00      14 018,00      30,00     98 721,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010310 020102 020104 020106 020107 020108 020111 020117 020118 020121ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    6 048 629,00     45 365,00    1 690 398,00    5 747 961,57     21 323,18    1 334 072,40    6 048 629,00     45 365,00    1 690 398,00    5 747 961,57     21 323,18    1 334 072,40Consultar Diário Original