3826 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    25 940 891,00    25 457 651,00    25 940 891,00    25 457 651,00    12 454 728,00    1 425 523,00     2 774 126,00     28 620,00      40 335,00      40 444,00      14 715,00     537 382,00    2 897 748,00     17 287,00      89 346,00     494 864,00      139 306,00     77 647,00     308 849,00     12 077,00      14 736,00    4 046 895,00     2 849,00      7 091,00     33 083,00      82 195,00      16 144,00      62 265,00    12 455 442,00    1 433 530,00     2 783 037,00     28 620,00      40 335,00      40 444,00      14 715,00     554 819,00    2 897 893,00     19 287,00     5 000,00     92 834,00     494 910,00      207 799,00     78 472,00     309 592,00     12 077,00      14 736,00    4 414 308,00     2 849,00      7 109,00     33 083,00      83 602,00      16 144,00      97 256,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    12 454 728,00    1 425 523,00     2 774 126,00     28 620,00      40 335,00      40 444,00      14 715,00     537 382,00    2 897 748,00     17 287,00      89 346,00     494 864,00      139 306,00     77 647,00     308 849,00     12 077,00      14 736,00    4 046 895,00     2 849,00      7 091,00     33 083,00      82 195,00      16 144,00      62 265,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    12 455 442,00    1 433 530,00     2 783 037,00     28 620,00      40 335,00      40 444,00      14 715,00     554 819,00    2 897 893,00     19 287,00     5 000,00     92 834,00     494 910,00      207 799,00     78 472,00     309 592,00     12 077,00      14 736,00    4 414 308,00     2 849,00      7 109,00     33 083,00      83 602,00      16 144,00      97 256,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010104 010106 010107 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010203 010204 010205 010207 010210 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020102 020104 020108ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITÓRIO5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    20 248 835,00     898 302,00    4 793 754,00    20 213 621,00     818 450,00    4 425 580,00    20 248 835,00     898 302,00    4 793 754,00    20 213 621,00     818 450,00    4 425 580,00Consultar Diário Original