3088 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO08 - ECONOMIAAUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES     497 025,00     461 591,09     497 025,00     461 591,09     118 083,09     96 827,24      62 820,55      46 930,38     9 598,96     47 079,01      491,85       484,67     5 063,21     74 212,13      798,44     1 093,85      169,62     38 400,00     2 739,50      4 548,54      761,79     1 363,60      743,91     171 309,31     1 845,00      3 736,20      1 966,54     123 421,00      103 197,00     67 225,00      48 483,00      12 467,00      49 008,00     1 000,00      2 000,00      1 000,00      7 521,00     81 703,00     1 000,00      5 000,00      2 000,00      2 000,00     51 600,00     7 500,00     11 315,00     1 000,00      1 500,00      1 500,00     614 590,00     2 000,00      8 710,00      5 844,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     118 083,09     96 827,24      62 820,55      46 930,38     9 598,96     47 079,01      491,85       484,67     5 063,21     74 212,13      798,44     1 093,85      169,62     28 800,00     2 739,50      4 548,54      761,79     1 363,60      743,91     1 845,00      26,20     1 966,54ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     9 600,00     171 309,31     3 710,00     123 421,00      103 197,00     67 225,00      48 483,00      12 467,00      49 008,00     1 000,00      2 000,00      1 000,00      7 521,00     81 703,00     1 000,00      5 000,00      2 000,00      2 000,00     42 000,00     7 500,00     11 315,00     1 000,00      1 500,00      1 500,00     20 300,00     2 000,00      5 000,00      5 844,00PAGAMENTOS     9 600,00     594 290,00     3 710,00PAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010102 010103 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010214 010301 010305 020102 020108 020201 020202 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020220ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITÓRIO ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS645 646 647 648 649 650 651 652 653 654656 657 658Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01     403 801,00     4 000,00     89 224,00     6 000,00     381 339,23      976,52     79 275,34     1 892,29     403 801,00     4 000,00     89 224,00     6 000,00     381 339,23      976,52     79 275,34     1 892,29Consultar Diário Original