II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1656_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 3900      208 930,00      208 929,51      208 930,00      208 929,51010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 3901      34 436,00      31 964,74      34 436,00      31 964,74010111 REPRESENTAÇÃO      2 338,00      2 337,48      2 338,00      2 337,48010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 3902      15 464,00      15 463,73      15 464,00      15 463,73010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 3903      37 475,00      37 473,68      37 475,00      37 473,68Total do subagrupamento 01      298 643,00      296 169,14      298 643,00      296 169,14010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3904      1 063,00      1 062,02      1 063,00      1 062,02010204 AJUDAS DE CUSTO 3905       707,00       706,99       707,00       706,99010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 3906       34,00       33,72       34,00       33,72Total do subagrupamento 02      1 804,00      1 802,73      1 804,00      1 802,73010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3907       329,00       328,20       329,00       328,20010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 3908      59 458,00      59 456,43      59 458,00      59 456,43010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 3909      6 699,00      6 698,12      6 699,00      6 698,12Total do subagrupamento 03      66 486,00      66 482,75      66 486,00      66 482,75Total do agrupamento 01      366 933,00      364 454,62      366 933,00      364 454,62020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3910      81 213,00      59 473,11      81 213,00      59 473,11020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 3911      15 996,00      15 956,67      15 996,00      15 956,67020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO       624,00       47,07       624,00       47,07020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 3912      11 901,00      10 336,66      11 901,00      10 336,66020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 3913      4 169,00      4 167,32      4 169,00      4 167,32020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA       150,00       150,00020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 3914      1 071,00       609,40      1 071,00       609,40020121 OUTROS BENS 3915      8 724,00      7 699,27      8 724,00      7 699,27Total do subagrupamento 01      123 848,00      98 289,50      123 848,00      98 289,50020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 3916      92 132,00      87 834,95      92 132,00      87 834,95020202 LIMPEZA E HIGIENE 3917      77 547,00      72 796,26      77 547,00      72 796,26020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 3918      116 376,00      116 215,26      116 376,00      116 215,26020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 3919      2 645,00      2 644,84      2 645,00      2 644,84020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 3920      4 143,00      3 720,75      4 143,00      3 720,75020209 COMUNICAÇÕES 3921      6 557,00      4 446,70      6 557,00      4 446,70020210 TRANSPORTES 3922      61 926,00      49 689,57      61 926,00      49 689,57