PORTULAN/parlamento-pt huggingface dataset:
3762 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTORECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16080000 150000 160000OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR     142 348,00     42 859,00      49 574,00    1 188 118,00Total das receitas correntes     142 314,48     43 093,94      49 543,72    1 188 118,59     142 348,00     42 859,00      49 574,00    1 188 118,00     142 314,48     43 093,94      49 543,72    1 188 118,59     4 969,98     14 631,22      39 809,11      10 653,18      22 959,83      49 291,16      43 093,94      49 543,72    1 188 118,59     4 970,00     14 632,00      39 910,00      10 654,00      22 960,00      49 222,00      42 859,00      49 574,00    1 188 118,00PREVISÕESCORRIGIDAS     4 969,98     14 631,22      39 809,11      10 653,18      22 959,83      49 291,16      43 093,94      49 543,72    1 188 118,59PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     4 970,00     14 632,00      39 910,00      10 654,00      22 960,00      49 222,00      42 859,00      49 574,00    1 188 118,00COBRANÇACOBRANÇATotal das Receitas orçamentais070200 080100 150100 160100SERVIÇOS: OUTRAS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORÇAMENTAL070102 070107 070108 070199 070201 070299 080199 150101 160101PREVISÕESCORRIGIDASLIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVIÇO    8 052 020,001441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449    7 925 073,89Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01    8 052 020,00    7 925 073,89     70 166,00      72 182,00      42 859,00      49 574,00    1 188 118,00     70 063,49      72 250,99      43 093,94      49 543,72    1 188 118,59     70 166,00      72 182,00      42 859,00      49 574,00    1 188 118,00     70 063,49      72 250,99      43 093,94      49 543,72    1 188 118,59    9 289 712,00    9 162 736,20    9 289 712,00    9 162 736,20Consultar Diário Original
3765 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTODESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 06 Total do agrupamento 07070000AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL     70 459,00     503 486,00Total das despesas correntes Total das despesas de capital     43 841,52     491 141,21     70 459,00     503 486,00     43 841,52     491 141,21     248 436,35     47 437,27     6 474,00     188 793,59     248 441,00     47 987,00     6 500,00     200 558,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     248 436,35     47 437,27     6 474,00     188 793,59ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     248 441,00     47 987,00     6 500,00     200 558,00PAGAMENTOSPAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais070100INVESTIMENTOS070103 070107 070108 070110ORÇAMENTOCORRIGIDOEDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO BÁSICO    7 623 918,00     503 486,004957 4958 4959 4960    7 317 982,79     491 141,21Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01    7 623 918,00     503 486,00    7 317 982,79     491 141,21     70 459,00     503 486,00     43 841,52     491 141,21     70 459,00     503 486,00     43 841,52     491 141,21    8 127 404,00    7 809 124,00    8 127 404,00    7 809 124,00Consultar Diário Original
3766 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOARECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07040000 050000 060000 070000TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:    2 554 504,00     8 010 625,00     373 641,00    2 554 364,00     7 839 328,00     323 160,00    2 554 504,00     8 022 625,00     373 641,00    2 554 364,00     7 849 828,00     323 160,00    2 139 223,00     413 041,00     2 100,00    7 641 397,00     120 000,00     88 431,00      537,00     5 968,00     24 356,00     277 820,00     14 479,00    2 139 233,00     413 171,00     2 100,00    7 811 193,00     123 000,00     88 432,00      538,00     5 968,00     29 743,00     278 915,00     58 477,00PREVISÕESCORRIGIDAS    2 139 223,00     413 041,00     2 100,00    7 630 897,00     120 000,00     88 431,00      537,00     5 968,00     24 356,00     277 820,00     14 479,00PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     10 500,00    2 139 233,00     413 171,00     2 100,00    7 799 193,00     123 000,00     88 432,00      538,00     5 968,00     29 743,00     278 915,00     58 477,00COBRANÇA     12 000,00COBRANÇA040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200     12 000,00TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVIÇOS:040122 040199 040299 050201 060301 060307 060901 070103 070108 070199 070201 070207 070299PREVISÕESCORRIGIDASPROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO OUTROS     10 500,001450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02    2 552 404,00     2 100,00    7 922 193,00     88 432,00     6 506,00     367 135,00    2 552 264,00     2 100,00    7 750 897,00     88 431,00     6 505,00     316 655,00    2 552 404,00     2 100,00    7 934 193,00     88 432,00     6 506,00     367 135,00    2 552 264,00     2 100,00    7 761 397,00     88 431,00     6 505,00     316 655,00     12 000,00     10 500,00Consultar Diário Original
3767 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOARECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16080000 100000 150000 160000OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR     12 825,00      34 530,00    1 676 955,00Total das receitas correntes Total das receitas de capital     18 502,00      32 963,00    1 676 955,00     12 825,00     138 000,00     34 530,00    1 676 955,00     18 502,00     120 750,00     32 963,00    1 676 955,00     18 502,00     120 750,00     32 963,00    1 676 955,00     12 825,00     138 000,00     34 530,00    1 676 955,00PREVISÕESCORRIGIDAS     18 502,00      32 963,00    1 676 955,00PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     120 750,00     12 825,00      34 530,00    1 676 955,00COBRANÇA     138 000,00COBRANÇATotal das Receitas orçamentais080100 100300 150100 160100     138 000,00OUTRAS: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORÇAMENTAL080199 100301 150101 160101PREVISÕESCORRIGIDASOUTRAS ESTADO REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVIÇO     120 750,00    10 951 595,001463 1464 1465    10 735 354,00     12 000,00     138 000,00     10 500,00     120 750,00Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01    10 963 595,00     138 000,00    10 745 854,00     120 750,00     12 825,00      34 530,00    1 676 955,00     18 502,00      32 963,00    1 676 955,00     12 825,00     138 000,00     34 530,00    1 676 955,00     18 502,00     120 750,00     32 963,00    1 676 955,00    12 663 080,00    12 445 272,00     150 000,00     138 000,00     131 250,00     120 750,00    12 813 080,00    12 576 522,00Consultar Diário Original
3770 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOADESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 06 Total do agrupamento 07070000AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL     86 274,00     248 097,00Total das despesas correntes Total das despesas de capital     85 242,00     232 661,00     86 274,00     386 097,00     85 242,00     353 411,00     164 010,00     25 784,00     4 175,00      5 178,00     154 264,00     193 487,00     28 666,00     4 500,00      5 180,00     154 264,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     43 260,00      25 784,00     4 175,00      5 178,00     154 264,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     120 750,00     55 487,00      28 666,00     4 500,00      5 180,00     154 264,00PAGAMENTOS     138 000,00PAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais070100     138 000,00INVESTIMENTOS070103 070107 070108 070109 070110ORÇAMENTOCORRIGIDOEDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO     120 750,00    12 412 707,00     248 097,005009 5010 5011 5012 5013    10 610 052,00     232 661,00     12 000,00     138 000,00     5 528,00     120 750,00Total do subagrupamento 01    12 424 707,00     386 097,00    10 615 580,00     353 411,00     248 097,00     232 661,00     386 097,00     353 411,00    12 660 804,00    10 842 713,00     150 000,00     138 000,00     126 278,00     120 750,00    12 810 804,00    10 968 991,00Consultar Diário Original
3771 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORILRECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06040000 050000 060000 070000TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:    2 426 627,00     2 000,00    3 761 207,00    2 150 650,50      39,36    3 688 221,39    2 426 627,00     2 000,00    3 790 207,00    2 150 650,50      39,36    3 713 596,39    1 953 998,18     185 382,87     11 269,45      39,36     14 000,00    3 586 824,00     7 870,59     104 901,80     6 013,87      7 582,50     98 131,47    2 057 151,00     344 476,00     25 000,00     2 000,00     10 000,00    3 669 136,00     12 571,00      98 500,00      10 000,00     5 000,00     31 639,00      45 000,00PREVISÕESCORRIGIDAS    1 953 998,18     185 382,87     11 269,45      39,36     14 000,00    3 561 449,00     7 870,59     104 901,80     6 013,87      7 582,50     98 131,47PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     25 375,00    2 057 151,00     344 476,00     25 000,00     2 000,00     10 000,00    3 640 136,00     12 571,00      98 500,00      10 000,00     5 000,00     31 639,00      45 000,00COBRANÇA     29 000,00COBRANÇA040100 040200 050200 060200 060300 060900 070100 070200     29 000,00TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVIÇOS:040122 040199 040299 050201 060201 060301 060307 060901 070103 070199 070202 070299PREVISÕESCORRIGIDASPROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS     25 375,001466 1467 1468 1469 1470Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02    2 401 627,00     25 000,00     2 000,00     10 000,00    3 652 707,00     98 500,00      15 000,00      76 639,00    2 139 381,05     11 269,45      39,36     14 000,00    3 569 319,59     104 901,80     13 596,37      98 131,47    2 401 627,00     25 000,00     2 000,00     10 000,00    3 681 707,00     98 500,00      15 000,00      76 639,00    2 139 381,05     11 269,45      39,36     14 000,00    3 594 694,59     104 901,80     13 596,37      98 131,47     29 000,00     25 375,00Consultar Diário Original
3772 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORILRECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16080000 100000 150000 160000OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR     91 639,00      25 432,00     9 000,00     64 351,00Total das receitas correntes Total das receitas de capital     111 727,84      1,37     6 332,27     64 350,35     91 639,00      25 432,00      21 000,00     9 000,00     64 351,00     111 727,84      1,37     18 375,00     6 332,27     64 350,35      1,37     18 375,00     6 332,27     64 350,35     25 432,00      21 000,00     9 000,00     64 351,00PREVISÕESCORRIGIDAS      1,37     6 332,27     64 350,35PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     18 375,00     25 432,00     9 000,00     64 351,00COBRANÇA     21 000,00COBRANÇATotal das Receitas orçamentais080100 100300 150100 160100     21 000,00OUTRAS: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORÇAMENTAL080199 100301 150101 160101PREVISÕESCORRIGIDASOUTRAS ESTADO REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVIÇO     18 375,00    6 306 905,001471 1472    5 950 640,46     29 000,00      21 000,00     25 375,00      18 375,00Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01    6 335 905,00     21 000,00    5 976 015,46     18 375,00     25 432,00     9 000,00     64 351,00      1,37     6 332,27     64 350,35     25 432,00      21 000,00     9 000,00     64 351,00      1,37     18 375,00     6 332,27     64 350,35    6 380 256,00    6 021 323,08     50 000,00     21 000,00     43 750,00     18 375,00    6 430 256,00    6 065 073,08Consultar Diário Original
3775 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORILDESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 06 Total do agrupamento 07070000AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL     9 500,00     68 000,00Total das despesas correntes Total das despesas de capital     7 938,35     54 854,18     9 500,00     89 000,00     7 938,35     73 181,68     19 790,98      53 390,70     28 000,00     1 000,00     60 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     19 790,98      35 063,20ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     18 327,50     28 000,00     1 000,00     39 000,00PAGAMENTOS     21 000,00PAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais070100     21 000,00INVESTIMENTOS070107 070108 070109 070110ORÇAMENTOCORRIGIDOEQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO     18 327,50    6 305 817,00     68 000,005054 5055 5056 5057    5 922 791,66     54 854,18     29 000,00      21 000,00     25 375,00      18 327,50Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01    6 334 817,00     89 000,00    5 948 166,66     73 181,68     9 500,00     68 000,00     7 938,35     54 854,18     9 500,00     89 000,00     7 938,35     73 181,68    6 373 817,00    5 977 645,84     50 000,00     21 000,00     43 702,50     18 327,50    6 423 817,00    6 021 348,34Consultar Diário Original
3776 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUERECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08040000 060000 070000 080000TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:     658 500,00    2 833 420,00     532 040,00     37 000,00Total das receitas correntes     651 000,59    2 766 766,44     443 519,60     36 805,57     658 500,00    2 833 420,00     532 040,00     37 000,00     651 000,59    2 766 766,44     443 519,60     36 805,57     574 007,61     75 584,84     1 408,14    2 756 829,00     9 937,44      583,21     220 850,00      106 165,81      115 920,58     36 805,57     575 000,00     80 000,00     3 500,00    2 813 420,00     20 000,00      800,00     221 240,00      110 000,00      200 000,00     37 000,00PREVISÕESCORRIGIDAS     574 007,61     75 584,84     1 408,14    2 756 829,00     9 937,44      583,21     220 850,00      106 165,81      115 920,58     36 805,57PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     575 000,00     80 000,00     3 500,00    2 813 420,00     20 000,00      800,00     221 240,00      110 000,00      200 000,00     37 000,00COBRANÇACOBRANÇA040100 040200 060300 060900 070100 070200 080100TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVIÇOS: OUTRAS:040122 040199 040299 060301 060901 070103 070201 070207 070299 080199PREVISÕESCORRIGIDASPROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ESTADO UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS    4 060 960,001473 1474 1475 1476 1477    3 898 092,20Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01    4 060 960,00    3 898 092,20     655 000,00     3 500,00    2 813 420,00     20 000,00      800,00     531 240,00     37 000,00     649 592,45     1 408,14    2 756 829,00     9 937,44      583,21     442 936,39     36 805,57     655 000,00     3 500,00    2 813 420,00     20 000,00      800,00     531 240,00     37 000,00     649 592,45     1 408,14    2 756 829,00     9 937,44      583,21     442 936,39     36 805,57Consultar Diário Original
3777 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUECLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 15 Total do capítulo 16150000 160000REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR     1 000,00    1 123 389,00      139,56    1 123 387,49     1 000,00    1 123 389,00      139,56    1 123 387,49      139,56    1 123 387,49     1 000,00    1 123 389,00PREVISÕESCORRIGIDAS      139,56    1 123 387,49PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     1 000,00    1 123 389,00COBRANÇACOBRANÇATotal das Receitas orçamentais150100 160100REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORÇAMENTAL150101 160101PREVISÕESCORRIGIDASREPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVIÇO1478Total do grupo 01 Total do grupo 01     1 000,00    1 123 389,00      139,56    1 123 387,49     1 000,00    1 123 389,00      139,56    1 123 387,49    5 185 349,00    5 021 619,25    5 185 349,00    5 021 619,25Consultar Diário Original
3780 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUEDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 07070000AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL     358 021,00Total das despesas correntes Total das despesas de capital     202 640,51     358 021,00     202 640,51     12 127,50     149 131,25     24 284,76      15 895,00     1 202,00     99 391,00     190 125,00     28 310,00      38 895,00     1 300,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     12 127,50     149 131,25     24 284,76      15 895,00     1 202,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     99 391,00     190 125,00     28 310,00      38 895,00     1 300,00PAGAMENTOSPAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais070100INVESTIMENTOS070107 070108 070109 070110 070111ORÇAMENTOCORRIGIDOEQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS    3 991 041,00     358 021,005105 5106 5107 5108 5109    3 779 500,06     202 640,51Total do subagrupamento 01    3 991 041,00     358 021,00    3 779 500,06     202 640,51     358 021,00     202 640,51     358 021,00     202 640,51    4 349 062,00    3 982 140,57    4 349 062,00    3 982 140,57Consultar Diário Original
3781 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOARECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09 Total do capítulo 10060000 070000 080000 090000 100000 150000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:     78 933,00    1 890 399,00     81 804,00Total das receitas correntes Total das receitas de capital     92 350,03    1 890 398,02     81 803,19     78 933,00    1 890 399,00     81 804,00      1,00     92 350,03    1 890 398,02     81 803,19     150 454,54     92 350,03    1 501 696,04     388 701,98     81 803,19     150 454,54     78 933,00    1 501 697,00     388 702,00     81 804,00      1,00PREVISÕESCORRIGIDAS     92 350,03    1 501 696,04     388 701,98     81 803,19PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     150 454,54     78 933,00    1 501 697,00     388 702,00     81 804,00COBRANÇA      1,00COBRANÇA060300 070200 070300 080100 090400 100300      1,00ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS: RENDAS: OUTRAS: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:060301 070208 070399 080199 090401 100301PREVISÕESCORRIGIDASESTADO SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTRAS OUTRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS ESTADO     150 454,54    2 051 136,001479 1480 1481 1482 1483    2 064 551,241486 1487      1,00     150 454,54Total do grupo 03 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 04 Total do grupo 03    2 051 136,00      1,00    2 064 551,24     150 454,54     78 933,00    1 501 697,00     388 702,00     81 804,00     92 350,03    1 501 696,04     388 701,98     81 803,19     78 933,00    1 501 697,00     388 702,00     81 804,00      1,00     92 350,03    1 501 696,04     388 701,98     81 803,19     150 454,54      1,00     150 454,54Consultar Diário Original
3782 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOAEXTRAS ORÇAMENTAISCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 15 Total do capítulo 17170000OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:     38 286,00     38 286,00     38 286,00     38 286,00     38 286,00     38 286,00PREVISÕESCORRIGIDAS     38 286,00PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     38 286,00COBRANÇACOBRANÇATotal das Receitas orçamentais150100 170200REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO150101 170200PREVISÕESCORRIGIDASREPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO1484 1485Total do grupo 01 Total do grupo 02     38 286,00     38 286,00     38 286,00     38 286,00    2 051 136,00    2 064 551,24      1,00     150 454,54    2 051 137,00    2 215 005,78Consultar Diário Original
3783 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES     370 871,00     370 860,46     370 871,00     370 860,46     156 838,15     1 145,12     65 137,24     5 450,62     17 560,76      26 747,39      17 091,03     3 592,27      8 694,90      875,70     56 586,12      37,80     11 103,36     3 136,56      9 222,77      4 130,67      651,26     5 845,41      8 877,02     156 839,00     1 146,00     65 138,00     5 451,00     17 562,00      26 748,00      17 092,00     3 593,00      8 696,00      876,00     56 587,00      38,00     11 105,00     3 137,00      9 223,00      4 131,00      652,00     5 846,00      8 878,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     156 838,15     1 145,12     65 137,24     5 450,62     17 560,76      26 747,39      17 091,03     3 592,27      8 694,90      875,70     56 586,12      37,80     11 103,36     3 136,56      9 222,77      4 130,67      651,26     5 845,41      8 877,02ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     156 839,00     1 146,00     65 138,00     5 451,00     17 562,00      26 748,00      17 092,00     3 593,00      8 696,00      876,00     56 587,00      38,00     11 105,00     3 137,00      9 223,00      4 131,00      652,00     5 846,00      8 878,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010205 010301 010303 010305 010306 010310 020102 020104 020107 020108 020109 020111 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS ABONO P/ FALHAS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03     272 884,00     20 685,00      77 302,00     272 879,28     20 683,30      77 297,88     272 884,00     20 685,00      77 302,00     272 879,28     20 683,30      77 297,88Consultar Diário Original
3784 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04030000 040000 060000JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES    1 549 632,00     14 350,00      580,00    1 549 618,52     14 349,44      580,00    1 549 632,00     14 350,00      580,00    1 549 618,52     14 349,44      580,00     552 325,41      120 307,64     14 245,67      11 179,82     2 225,01      158,60     11 660,00      71,28     24 212,54      910,00       307,50     191 159,73     8 920,89     197 782,54      382 288,20     3 111,64     11 237,80      580,00     61 374,89     552 326,00      120 308,00     14 246,00      11 182,00     2 226,00      159,00     11 660,00      72,00     24 213,00      910,00       308,00     191 160,00     8 922,00     197 784,00      382 289,00     3 112,00     11 238,00      580,00     61 375,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     552 325,41      120 307,64     14 245,67      11 179,82     2 225,01      158,60     11 660,00      71,28     24 212,54      910,00       307,50     191 159,73     8 920,89     197 782,54      382 288,20     3 111,64     11 237,80      580,00     61 374,89ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     552 326,00      120 308,00     14 246,00      11 182,00     2 226,00      159,00     11 660,00      72,00     24 213,00      910,00       308,00     191 160,00     8 922,00     197 784,00      382 289,00     3 112,00     11 238,00      580,00     61 375,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS020200 030500 030600 040900 060200AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS RESTO DO MUNDO DIVERSAS020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030502 030601 040903 060203ORÇAMENTOCORRIGIDOENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION OUTRAS5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154 51555164Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 09     31 867,00    1 517 765,00     3 112,00     11 238,00      580,00     31 863,69    1 517 754,83     3 111,64     11 237,80      580,00     31 867,00    1 517 765,00     3 112,00     11 238,00      580,00     31 863,69    1 517 754,83     3 111,64     11 237,80      580,00Consultar Diário Original
3785 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOADESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITAL EXTRAS ORÇAMENTAISCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 12070000 120000AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS     61 375,00      16 066,00      38 286,00Total das despesas correntes Total das despesas de capital     61 374,89      16 063,70      38 286,00     61 375,00      16 067,00      38 286,00     61 374,89      16 063,70      38 286,00     5 141,01     10 306,47      270,60       345,62     38 286,00      1,00     5 142,00     10 307,00      271,00       346,00     38 286,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     5 141,01     10 306,47      270,60       345,62     38 286,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     5 142,00     10 307,00      271,00       346,00     38 286,00PAGAMENTOS      1,00PAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais070100 120200      1,00INVESTIMENTOS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115 120200ORÇAMENTOCORRIGIDOEDIFÍCIOS CONSTRUÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA    1 996 808,00     16 066,005156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163    1 996 783,31     16 063,705165 5166      1,00Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02    1 996 808,00     16 067,00    1 996 783,31     16 063,70     61 375,00      16 066,00      38 286,00     61 374,89      16 063,70      38 286,00     61 375,00      16 067,00      38 286,00     61 374,89      16 063,70      38 286,00    2 012 874,00    2 012 847,01      1,00      1,00    2 012 875,00    2 012 847,01Consultar Diário Original
3786 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIARECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 04 Total do capítulo 05040000 050000 060000TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:     509 725,00     34 943,00     387 803,40     29 930,83     509 725,00     34 943,00     387 803,40     29 930,83     297 342,33     90 461,07     1 181,46     28 749,37     125 033,97     28 728,10    6 415 468,83     76 846,88      26 165,00    1 016 409,71     1 550,00     402 655,00      107 070,00     6 110,00     28 833,00     125 573,00     28 729,00    6 807 450,00     774 032,00     99 304,00    1 308 799,00     1 550,00PREVISÕESCORRIGIDAS     297 342,33     90 461,07     1 181,46     28 749,37     125 033,97     28 728,10    6 415 468,83     76 846,88      26 165,00    1 016 409,71     1 550,00PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     402 655,00      107 070,00     6 110,00     28 833,00     125 573,00     28 729,00    6 807 450,00     774 032,00     99 304,00    1 308 799,00     1 550,00COBRANÇACOBRANÇA040100 050200 050300 060100 060200 060300 060500 060700 060800TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ADMINISTRAÇÃO LOCAL: INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: FAMÍLIAS:040122 040199 050201 050301 060102 060201 060301 060307 060501 060701 060801PREVISÕESCORRIGIDASPROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS CONTINENTE INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMÍLIAS1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 Total do grupo 08     509 725,00     6 110,00     28 833,00     125 573,00     28 729,00    7 581 482,00     99 304,00    1 308 799,00     1 550,00     387 803,40     1 181,46     28 749,37     125 033,97     28 728,10    6 492 315,71     26 165,00    1 016 409,71     1 550,00     509 725,00     6 110,00     28 833,00     125 573,00     28 729,00    7 581 482,00     99 304,00    1 308 799,00     1 550,00     387 803,40     1 181,46     28 749,37     125 033,97     28 728,10    6 492 315,71     26 165,00    1 016 409,71     1 550,00Consultar Diário Original
3787 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIARECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10070000 080000 100000VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:    11 530 152,00     793 135,00     13 203,00    5 143 532,00Total das receitas correntes    9 523 442,77     635 448,31     12 684,71    2 702 608,58    11 530 152,00     793 135,00     13 203,00    6 193 532,00    9 523 442,77     635 448,31     12 684,71    3 621 358,58    1 823 761,86     9 478,42      372,61      98,40     10 447,38     270 384,37     25 830,00     3 573,50     163 520,74      161 221,31     12 684,71    2 069 687,00     1 106 442,76     445 228,82    2 369 395,00     9 479,00      5 841,00      1 726,00      100,00     19 701,00     366 249,00     70 127,00     3 586,00     164 774,00      166 872,00     13 203,00    2 200 937,00     3 425 704,00     566 891,00PREVISÕESCORRIGIDAS    1 823 761,86     9 478,42      372,61      98,40     10 447,38     270 384,37     25 830,00     3 573,50     163 520,74      161 221,31     12 684,71    1 150 937,00     1 106 442,76     445 228,82PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     918 750,00    2 369 395,00     9 479,00      5 841,00      1 726,00      100,00     19 701,00     366 249,00     70 127,00     3 586,00     164 774,00      166 872,00     13 203,00    1 150 937,00     3 425 704,00     566 891,00COBRANÇA    1 050 000,00COBRANÇA060900 070100 070200 080100 100300    1 050 000,00RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVIÇOS: OUTRAS: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:060901 060904 060905 070103 070104 070199 070201 070202 070207 070208 070299 080199 100301 100308 100309PREVISÕESCORRIGIDASUNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS OUTROS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS     918 750,00    12 881 158,001499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513    10 589 310,021516Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03    12 881 158,00    10 589 310,02    2 384 715,00     21 527,00     771 608,00     13 203,00    5 143 532,00    1 833 240,28     10 918,39     624 529,92     12 684,71    2 702 608,58    2 384 715,00     21 527,00     771 608,00     13 203,00    6 193 532,00    1 833 240,28     10 918,39     624 529,92     12 684,71    3 621 358,58    1 050 000,00     918 750,00Consultar Diário Original
3788 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 15 Total do capítulo 16150000 160000REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR    1 787 697,00     7 244 456,00Total das receitas de capital    1 752 594,61     7 244 458,54    1 787 697,00    11 409 079,00    1 752 594,61    11 536 392,48    1 752 594,61    11 536 392,48    1 787 697,00    11 409 079,00PREVISÕESCORRIGIDAS    1 752 594,61     7 244 458,54PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA    4 291 933,94    1 787 697,00     7 244 456,00COBRANÇA    4 164 623,00COBRANÇATotal das Receitas orçamentais150100 160100    4 164 623,00REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORÇAMENTAL150101 160101PREVISÕESCORRIGIDASREPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVIÇO    4 291 933,94    5 143 532,001514 1515    2 702 608,581517    1 050 000,00     918 750,00Total do grupo 01 Total do grupo 01    6 193 532,00    3 621 358,58    1 787 697,00     7 244 456,00    1 752 594,61     7 244 458,54    1 787 697,00    11 409 079,00    1 752 594,61    11 536 392,48    27 056 843,00    22 288 971,75    5 214 623,00    4 164 623,00    5 210 683,94    4 291 933,94    32 271 466,00    27 499 655,69Consultar Diário Original
3791 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIADESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06040000 060000 070000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL      812,00    5 490 637,00     3 196 914,00Total das despesas correntes      526,87    2 003 070,78     1 159 040,72      812,00    5 490 637,00     3 196 914,00      526,87    2 003 070,78     1 159 040,72     961 059,75     70 608,00     971 403,03      131 625,33    1 027 415,39     276 900,17      7,00    1 051 365,00     5 554,00     128 874,00    4 300 084,00     4 760,00     210 466,00     9 102,00    2 977 346,00     6 261 055,00     47 220,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     961 059,75     70 608,00     971 403,03      131 625,33    1 027 415,39     136 473,03ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     140 427,14      7,00    1 051 365,00     5 554,00     128 874,00    4 300 084,00     4 760,00     210 466,00     9 102,00    2 977 346,00     1 507 950,00     5 904,00PAGAMENTOS    4 753 105,00     41 316,00PAGAMENTOS030600 040300 040700 040800 040900 060200 070100OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMÍLIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS030601 040305 040309 040701 040802 040902 040903 060201 060202 060203 070103 070104ORÇAMENTOCORRIGIDOOUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS ATIVOS INCORPÓREOS OUTRAS EDIFÍCIOS CONSTRUÇÕES DIVERSAS    21 063 085,005227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238    10 329 104,765248 5249     217 028,00     28 782,71Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02    21 280 113,00    10 357 887,47      7,00    1 056 919,00     128 874,00    4 300 084,00     4 760,00    3 196 914,00     961 059,75     70 608,00     971 403,03    1 159 040,72      7,00    1 056 919,00     128 874,00    4 300 084,00     4 760,00    3 196 914,00     961 059,75     70 608,00     971 403,03    1 159 040,72Consultar Diário Original
3792 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIADESPESAS DE CAPITALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 07 Total do agrupamento 08080000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL    2 178 042,00     684 653,00Total das despesas de capital     179 698,67      634 653,00    7 175 637,00     684 653,00     349 687,45      634 653,00     4 643,22     35 856,31      32 287,75     634 653,00     298 200,00     21 690,00     8 863,00     444 742,00     3 462,00     90 405,00     684 653,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     4 643,22      6 294,67     32 287,75     634 653,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     29 561,64     298 200,00     21 690,00     8 863,00     241 568,00     3 462,00     90 405,00     684 653,00PAGAMENTOS     203 174,00PAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais080300    4 997 595,00ADMINISTRAÇÃO CENTRAL070107 070108 070109 070110 070111 070115 080306ORÇAMENTOCORRIGIDOEQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS     169 988,78    2 862 695,005239 5240 5241 5242 5243 5244 5245     814 351,675250 5251    4 997 595,00     169 988,78Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03    7 860 290,00     984 340,45    2 178 042,00     684 653,00     179 698,67      634 653,00    7 175 637,00     684 653,00     349 687,45      634 653,00    23 925 780,00    11 143 456,43    5 214 623,00    4 997 595,00     198 771,49     169 988,78    29 140 403,00    11 342 227,92Consultar Diário Original
3793 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)RECEITAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITASTotal do capítulo 05 Total do capítulo 06050000 060000 070000RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:     41 280,00    3 243 030,00     7 836,03    3 051 297,00     41 280,00    3 243 030,00     7 836,03    3 051 297,00     2 961,08      4 874,95     20 000,00    3 023 003,00     206 735,00      750 000,00     8 294,00      5 537,30      147,50       868,00     37 007,54    1 209 809,59     1 015 579,57     184 081,50     78 691,10     232 655,46     10 946,00      30 334,00      20 000,00    3 187 791,00     211 872,00      750 000,00     35 239,00     494 268,00     10 000,00      612,00     2 820,00     115 984,00    1 812 253,00     1 388 303,00     200 554,00      242 364,00      381 298,00PREVISÕESCORRIGIDAS     2 961,08      4 874,95     20 000,00    3 023 003,00     206 735,00      750 000,00     8 294,00      5 537,30      147,50       868,00     37 007,54    1 209 809,59     1 015 579,57     184 081,50     78 691,10     232 655,46PREVISÕESCORRIGIDASCOBRANÇA     10 946,00      30 334,00      20 000,00    3 187 791,00     211 872,00      750 000,00     35 239,00     494 268,00     10 000,00      612,00     2 820,00     115 984,00    1 812 253,00     1 388 303,00     200 554,00      242 364,00      381 298,00COBRANÇACOBRANÇA050200 050300 060200 060300 070100 070200 070300JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVIÇOS: RENDAS:050201 050302 060201 060301 060301 060307 060307 070107 070108 070109 070199 070201 070207 070208 070208 070299 070399PREVISÕESCORRIGIDASBANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS MATÉRIAS DE CONSUMO OUTROS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS1518 1519 1520 1521 1521 1522 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1529 1530 1531Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03     10 946,00      30 334,00      20 000,00    3 223 030,00     507 700,00    2 371 155,00     381 298,00     2 961,08      4 874,95     20 000,00    3 031 297,00     6 552,80    1 509 589,73     232 655,46     10 946,00      30 334,00      20 000,00    3 223 030,00     507 700,00    2 371 155,00     381 298,00     2 961,08      4 874,95     20 000,00    3 031 297,00     6 552,80    1 509 589,73     232 655,46Consultar Diário Original