6692Presidência do Conselho de Ministros150 Conta Geral do Estado de 2014MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROSTEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPECLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 1209      151 532,00      151 528,00      151 532,00      151 528,00010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 1210      31 692,00      31 689,00      31 692,00      31 689,00010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 1211     1 289 189,00     1 289 188,00     1 289 189,00     1 289 188,00TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 1212      101 238,00      101 222,00      101 238,00      101 222,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 1213      86 753,00      86 715,00      86 753,00      86 715,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 1214      272 397,00      272 396,00      272 397,00      272 396,00Total do subagrupamento 01     1 932 801,00     1 932 738,00     1 932 801,00     1 932 738,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1215       960,00       957,00       960,00       957,00010204 AJUDAS DE CUSTO 1216      15 340,00      15 273,00      15 340,00      15 273,00010206 FORMAÇÃO 1217      7 060,00      7 058,00      7 060,00      7 058,00Total do subagrupamento 02      23 360,00      23 288,00      23 360,00      23 288,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 1218      1 820,00      1 781,00      1 820,00      1 781,00010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 1219      435 673,00      435 671,00      435 673,00      435 671,00010309 SEGUROS      22 000,00      21 965,00      22 000,00      21 965,00Total do subagrupamento 03      459 493,00      459 417,00      459 493,00      459 417,00Total do agrupamento 01     2 415 654,00     2 415 443,00     2 415 654,00     2 415 443,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1220      12 650,00      9 522,00      12 650,00      9 522,00020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 1221       180,00       180,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1222      9 940,00      8 359,00      9 940,00      8 359,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1223      5 570,00      4 062,00      5 570,00      4 062,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1224      4 900,00      3 917,00      4 900,00      3 917,00020121 OUTROS BENS 1225      32 410,00      26 691,00      32 410,00      26 691,00Total do subagrupamento 01      65 650,00      52 551,00      65 650,00      52 551,00020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 1226      235 400,00      228 376,00      235 400,00      228 376,00020202 LIMPEZA E HIGIENE 1227      101 400,00      81 400,00      101 400,00      81 400,00020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1228      31 500,00      24 622,00      31 500,00      24 622,00020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 1229      57 860,00      51 100,00      57 860,00      51 100,00020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1230      17 820,00      14 926,00      17 820,00      14 926,00020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1231      21 360,00      16 850,00      21 360,00      16 850,00020209 COMUNICAÇÕES 1232      65 610,00      54 180,00      65 610,00      54 180,00