3383 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUL - FACULDADE DE LETRASDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    14 930 580,00    14 112 521,34    14 930 580,00    14 112 521,34    9 098 889,85     67 169,25      29 431,72      87 409,17      16 470,25     279 894,23    1 710 314,90      709,07     143 366,87     1 448,72     52 738,28     209 147,48      875,82     2 710,33    2 238 109,30     173 836,10     12 082,04      49 737,15      50,80       37,70     28 326,55      85 144,20     8 344,33     353 713,35    9 327 851,00     67 170,00      32 515,00      93 844,00      16 479,00     281 524,00    1 711 460,00      710,00     173 473,00     1 450,00     53 156,00     230 793,00      881,00     3 403,00    2 755 701,00     180 170,00      130,00     12 500,00      92 800,00      60,00      290,00     29 000,00      500,00     151 262,00     17 300,00     392 939,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    9 098 889,85     67 169,25      29 431,72      87 409,17      16 470,25     279 894,23    1 710 314,90      709,07     143 366,87     1 448,72     52 738,28     209 147,48      875,82     2 710,33    2 238 109,30     173 836,10     12 082,04      49 737,15      50,80       37,70     28 326,55      85 144,20     8 344,33     353 713,35ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    9 327 851,00     67 170,00      32 515,00      93 844,00      16 479,00     281 524,00    1 711 460,00      710,00     173 473,00     1 450,00     53 156,00     230 793,00      881,00     3 403,00    2 755 701,00     180 170,00      130,00     12 500,00      92 800,00      60,00      290,00     29 000,00      500,00     151 262,00     17 300,00     392 939,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010103 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010214 010301 010303 010304 010305 010310 020102 020104 020108 020111 020115 020117 020118 020120 020121 020201ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01    11 530 843,00     228 789,00    3 170 948,00     303 842,00    11 289 579,37     198 262,94    2 624 679,03     183 722,77    11 530 843,00     228 789,00    3 170 948,00     303 842,00    11 289 579,37     198 262,94    2 624 679,03     183 722,77Consultar Diário Original