2967 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALOFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTODESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    4 592 991,00    4 495 571,33    4 592 991,00    4 495 571,33    2 924 664,89     35 721,78     3 988,41     142 451,47      502 159,20     32 098,30     1 194,86      1 343,16     18 289,00      82 963,52      45 481,04      840,64     641 561,15     35 761,46      10 749,55      16 302,90    11 969 695,69     35 421,40      18 594,29     124 318,51      63,07     1 815,91     17 038,41     1 970,62      8 383,90    2 927 417,00     54 023,00     3 412,00      3 989,00     142 452,00      502 160,00     40 000,00     1 000,00      1 573,00      1 344,00     18 371,00     1 000,00     91 972,00      45 482,00     1 102,00     694 809,00     35 831,00      10 750,00      16 304,00    12 305 234,00     35 422,00      18 929,00     124 319,00      64,00     1 858,00     17 347,00     1 971,00      8 459,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    2 924 664,89     35 721,78     3 988,41     142 451,47      502 159,20     32 098,30     1 194,86      1 343,16     18 289,00      82 963,52      45 481,04      840,64     641 561,15     35 761,46      10 749,55      16 302,90    11 969 695,69     35 421,40      18 594,29     124 318,51      63,07     1 815,91     17 038,41     1 970,62      8 383,90ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    2 927 417,00     54 023,00     3 412,00      3 989,00     142 452,00      502 160,00     40 000,00     1 000,00      1 573,00      1 344,00     18 371,00     1 000,00     91 972,00      45 482,00     1 102,00     694 809,00     35 831,00      10 750,00      16 304,00    12 305 234,00     35 422,00      18 929,00     124 319,00      64,00     1 858,00     17 347,00     1 971,00      8 459,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010105 010108 010109 010110 010113 010114 010202 010203 010204 010205 010211 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112 020114ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    3 633 453,00     63 288,00     896 250,00    3 608 985,75     52 925,32     833 660,26    3 633 453,00     63 288,00     896 250,00    3 608 985,75     52 925,32     833 660,26Consultar Diário Original