3447 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES     748 075,00     712 929,00     748 075,00     712 929,00     34 527,00     419 159,00     6 351,00     47 136,00      76 122,00      345,00      67,00      926,00     10 449,00     1 980,00     115 214,00      47,00      606,00     30 989,00     8 973,00     224 306,00     1 771,00      5 563,00      15,00     43 245,00     2 596,00     80 510,00     35 331,00     437 395,00      14,00     6 511,00     58 777,00      76 972,00      346,00      67,00      926,00     10 449,00     1 981,00     118 557,00      142,00       607,00     40 000,00      16 076,00     305 590,00     2 500,00      500,00     14 284,00      180,00     76 854,00      10 000,00      89 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     34 527,00     419 159,00     6 351,00     47 136,00      76 122,00      345,00      67,00      926,00     10 449,00     1 980,00     115 214,00      47,00      606,00     30 989,00     8 973,00     224 306,00     1 771,00      5 563,00      15,00     43 245,00     2 596,00     80 510,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     35 331,00     437 395,00      14,00     6 511,00     58 777,00      76 972,00      346,00      67,00      926,00     10 449,00     1 981,00     118 557,00      142,00       607,00     40 000,00      16 076,00     305 590,00     2 500,00      500,00     14 284,00      180,00     76 854,00      10 000,00      89 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010102 010103 010108 010111 010113 010114 010115 010204 010205 010212 010301 010303 010305 010306 010310 020102 020104 020106 020108 020111 020113 020114 020116 020121 020201ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01     615 346,00      993,00     131 736,00      465 984,00     583 640,00      993,00     128 296,00      317 458,00     615 346,00      993,00     131 736,00      465 984,00     583 640,00      993,00     128 296,00      317 458,00Consultar Diário Original