2952 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO HIDROGRÁFICODESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    4 437 008,00    3 538 919,45    4 437 008,00    3 538 919,45     10 955,64    2 262 084,50     7 499,20      644,44     138 484,64      398 504,20     2 634,85     87 248,95     1 823,98      3 456,31     48 535,55     3 059,83      3 343,56     561 546,10     9 097,70     141 783,85     18 368,68     5 275,47     14 418,65      39 203,01      32 629,38      30 746,00      12 063,06     5 902,54     20 000,00    2 775 040,00     100 000,00     14 000,00      30 000,00     1 000,00      8 750,00     153 000,00      548 284,00     7 200,00     93 000,00     2 790,00      6 000,00     50 260,00     8 000,00      6 560,00     604 024,00     9 100,00     142 000,00     18 420,00      10 000,00      14 500,00      40 000,00      34 500,00      34 750,00      14 000,00     6 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     10 955,64    2 262 084,50     7 499,20      644,44     138 484,64      398 504,20     2 634,85     87 248,95     1 823,98      3 456,31     48 535,55     3 059,83      3 343,56     561 546,10     9 097,70     141 783,85     18 368,68     5 275,47     14 418,65      39 203,01      32 629,38      30 746,00      12 063,06     5 902,54ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     20 000,00    2 775 040,00     100 000,00     14 000,00      30 000,00     1 000,00      8 750,00     153 000,00      548 284,00     7 200,00     93 000,00     2 790,00      6 000,00     50 260,00     8 000,00      6 560,00     604 024,00     9 100,00     142 000,00     18 420,00      10 000,00      14 500,00      40 000,00      34 500,00      34 750,00      14 000,00     6 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010203 010204 010205 010214 010301 010303 010304 010305 010309 010310 020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112 020113ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    3 650 074,00     108 990,00      677 944,00    2 818 172,62     95 164,09     625 582,74    3 650 074,00     108 990,00      677 944,00    2 818 172,62     95 164,09     625 582,74Consultar Diário Original