3763 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTODESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    6 526 792,00    6 375 513,42    6 526 792,00    6 375 513,42     222 795,48    3 589 157,60     244 838,97     53 879,38     7 822,71     14 561,08      15 164,28     124 487,58      684 589,91     4 660,84     14 098,35     5 174,80     12 588,96      159,12     84 780,83     7 384,23     939 022,22      601,65     329 235,23     20 510,20     1 637,08      8 546,82     19 508,15      625,00     8 794,04      9 450,35      997,57       987,71     4 287,56     227 862,00    3 680 818,00     244 840,00     54 876,00     7 823,00     14 962,00      15 544,00     127 810,00      692 836,00     4 661,00     14 432,00     5 176,00     12 590,00      161,00     85 373,00     7 459,00     953 554,00      665,00     354 597,00     20 753,00     1 638,00      8 553,00     24 859,00      675,00     9 337,00     10 250,00     1 000,00      1 000,00      4 673,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     222 795,48    3 589 157,60     244 838,97     53 879,38     7 822,71     14 561,08      15 164,28     124 487,58      684 589,91     4 660,84     14 098,35     5 174,80     12 588,96      159,12     84 780,83     7 384,23     939 022,22      601,65     329 235,23     20 510,20     1 637,08      8 546,82     19 508,15      625,00     8 794,04      9 450,35      997,57       987,71     4 287,56ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     227 862,00    3 680 818,00     244 840,00     54 876,00     7 823,00     14 962,00      15 544,00     127 810,00      692 836,00     4 661,00     14 432,00     5 176,00     12 590,00      161,00     85 373,00     7 459,00     953 554,00      665,00     354 597,00     20 753,00     1 638,00      8 553,00     24 859,00      675,00     9 337,00     10 250,00     1 000,00      1 000,00      4 673,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010207 010212 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010310 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020113 020114 020115ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    5 067 371,00     37 020,00    1 422 401,00    4 957 296,99     36 682,07    1 381 534,36    5 067 371,00     37 020,00    1 422 401,00    4 957 296,99     36 682,07    1 381 534,36Consultar Diário Original