6779Ministério da Defesa NacionalConta Geral do Estado de 2014 237MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO HIDROGRÁFICOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS      14 025,00      11 067,99      14 025,00      11 067,99010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 56     2 387 625,00     2 111 866,92     2 387 625,00     2 111 866,92010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 57      51 920,00      51 920,00010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 58      21 750,00      20 673,69      21 750,00      20 673,69010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 59010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO      153 000,00      128 296,42      153 000,00      128 296,42010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 60      419 121,00      402 613,57      419 121,00      402 613,57Total do subagrupamento 01     3 047 441,00     2 674 518,59     3 047 441,00     2 674 518,59010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS      7 293,00      2 482,37      7 293,00      2 482,37010204 AJUDAS DE CUSTO 61      131 250,00      108 812,43      131 250,00      108 812,43010205 ABONO P/ FALHAS      2 609,00      1 148,44      2 609,00      1 148,44010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 62      70 856,00      70 856,00      70 856,00      70 856,00010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      6 000,00      3 885,92      6 000,00      3 885,92Total do subagrupamento 02      218 008,00      187 185,16      218 008,00      187 185,16010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE      37 400,00      29 737,21      37 400,00      29 737,21010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 63      4 100,00      1 699,48      4 100,00      1 699,48010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES      10 000,00      3 506,40      10 000,00      3 506,40010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 64      646 724,00      607 370,62      646 724,00      607 370,62010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 65      5 000,00      3 781,86      5 000,00      3 781,86010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 66      15 000,00      9 695,19      15 000,00      9 695,19Total do subagrupamento 03      718 224,00      655 790,76      718 224,00      655 790,76Total do agrupamento 01     3 983 673,00     3 517 494,51     3 983 673,00     3 517 494,51020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 67      65 000,00      53 966,97      65 000,00      53 966,97020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 68      25 000,00      22 541,15      25 000,00      22 541,15020104 LIMPEZA E HIGIENE 69      7 500,00      5 407,52      7 500,00      5 407,52020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 70      38 800,00      25 212,48      38 800,00      25 212,48020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 71      70 000,00      58 833,69      70 000,00      58 833,69020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 72      25 500,00      18 302,73      25 500,00      18 302,73020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 73      50 400,00      49 023,40      50 400,00      49 023,40020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 74      18 000,00      13 719,19      18 000,00      13 719,19020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 75      20 000,00      11 932,60      20 000,00      11 932,60020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 76      135 100,00      114 167,30      135 100,00      114 167,30020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 77      11 200,00      7 733,38      11 200,00      7 733,38