II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1846_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos10 - EDUCAÇÃOESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELPCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 276      82 897,00      82 896,12      82 897,00      82 896,12010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 277      44 534,00      44 436,16      44 534,00      44 436,16010111 REPRESENTAÇÃO      20 234,00      16 349,88      20 234,00      16 349,88010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 278      2 442,00      2 052,65      2 442,00      2 052,65010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 279      13 736,00      13 734,06      13 736,00      13 734,06Total do subagrupamento 01      163 843,00      159 468,87      163 843,00      159 468,87010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 280      223 676,00      197 961,39      223 676,00      197 961,39010204 AJUDAS DE CUSTO      2 900,00      2 900,00Total do subagrupamento 02      226 576,00      197 961,39      226 576,00      197 961,39010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 281010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 282      39 359,00      26 850,19      39 359,00      26 850,19Total do subagrupamento 03      39 359,00      26 850,19      39 359,00      26 850,19Total do agrupamento 01      429 778,00      384 280,45      429 778,00      384 280,45020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 283      1 190,00      1 189,54      1 190,00      1 189,54020104 LIMPEZA E HIGIENE 284      4 240,00      4 239,41      4 240,00      4 239,41020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 285      9 715,00      9 714,13      9 715,00      9 714,13020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 286       237,00       236,18       237,00       236,18020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 287      6 962,00      6 961,18      6 962,00      6 961,18020121 OUTROS BENS 288      5 320,00      5 319,43      5 320,00      5 319,43Total do subagrupamento 01      27 664,00      27 659,87      27 664,00      27 659,87020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 289      18 260,00      18 259,62      18 260,00      18 259,62020202 LIMPEZA E HIGIENE 290      2 245,00      2 244,60      2 245,00      2 244,60020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 291      1 352,00      1 351,29      1 352,00      1 351,29020209 COMUNICAÇÕES 292      2 858,00      2 855,66      2 858,00      2 855,66020210 TRANSPORTES 293      14 991,00      14 990,75      14 991,00      14 990,75020212 SEGUROS 294      11 221,00      11 220,76      11 221,00      11 220,76020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 295       563,00       282,00       563,00       282,00020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 296      13 639,00      13 638,43      13 639,00      13 638,43020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 297      63 578,00      63 577,86      63 578,00      63 577,86Total do subagrupamento 02      128 707,00      128 420,97      128 707,00      128 420,97