4 DE JULHO DE 2018 1987_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALCENTRO DE FORMAÇAO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS DO NORTECLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS      11 880,00      9 676,72      11 880,00      9 676,72010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA      54 000,00      53 324,88      54 000,00      53 324,88010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 891     1 612 335,00     1 565 389,65     1 612 335,00     1 565 389,65TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 892      10 000,00      9 609,59      10 000,00      9 609,59010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 893      115 700,00      93 079,80      115 700,00      93 079,80010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 894      281 000,00      276 354,31      281 000,00      276 354,31Total do subagrupamento 01     2 084 915,00     2 007 434,95     2 084 915,00     2 007 434,95010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 895      14 800,00      3 058,97      14 800,00      3 058,97010204 AJUDAS DE CUSTO 896      20 700,00      10 265,43      20 700,00      10 265,43010205 ABONO P/ FALHAS 897      1 890,00      1 035,48      1 890,00      1 035,48010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 898      13 105,00      2 696,56      13 105,00      2 696,56Total do subagrupamento 02      50 495,00      17 056,44      50 495,00      17 056,44010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 899      452 790,00      445 953,36      452 790,00      445 953,36010309 SEGUROS      33 000,00      11 045,01      33 000,00      11 045,01Total do subagrupamento 03      485 790,00      456 998,37      485 790,00      456 998,37Total do agrupamento 01     2 621 200,00     2 481 489,76     2 621 200,00     2 481 489,76020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 900      38 000,00      16 409,23      38 000,00      16 409,23020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 901      45 000,00      24 409,79      45 000,00      24 409,79020104 LIMPEZA E HIGIENE 902      11 000,00      9 304,80      11 000,00      9 304,80020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 903      225 000,00      128 576,24      225 000,00      128 576,24020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 904      16 200,00      13 356,76      16 200,00      13 356,76020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 905      21 600,00      10 890,53      21 600,00      10 890,53020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS      10 000,00      1 343,62      10 000,00      1 343,62020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 906      6 400,00      1 588,38      6 400,00      1 588,38020121 OUTROS BENS 907      35 000,00      20 736,03      35 000,00      20 736,03Total do subagrupamento 01      408 200,00      226 615,38      408 200,00      226 615,38020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES      125 000,00      92 436,36      125 000,00      92 436,36020202 LIMPEZA E HIGIENE 908      175 000,00      145 349,63      175 000,00      145 349,63020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 909      85 500,00      71 359,82      85 500,00      71 359,82020209 COMUNICAÇÕES      60 000,00      34 496,69      60 000,00      34 496,69