II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7650Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior744 Conta Geral do Estado de 2016MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 4207      145 219,00      144 572,80      145 219,00      144 572,80010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL      31 225,00      31 117,96      31 225,00      31 117,96TRABALHO010111 REPRESENTAÇÃO 4208      6 810,00      6 809,76      6 810,00      6 809,76010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO      14 467,00      12 908,21      14 467,00      12 908,21010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 4209      29 782,00      29 491,51      29 782,00      29 491,51Total do subagrupamento 01      227 503,00      224 900,24      227 503,00      224 900,24010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4210010204 AJUDAS DE CUSTO      1 000,00       124,45      1 000,00       124,45010205 ABONO P/ FALHAS 4211      1 036,00      1 034,49      1 036,00      1 034,49010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 4212       533,00       60,57       533,00       60,57Total do subagrupamento 02      2 569,00      1 219,51      2 569,00      1 219,51010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 4213010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 4214      2 163,00      1 820,14      2 163,00      1 820,14010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 4215      54 392,00      53 649,44      54 392,00      53 649,44010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 4216      3 487,00      2 328,29      3 487,00      2 328,29Total do subagrupamento 03      60 042,00      57 797,87      60 042,00      57 797,87Total do agrupamento 01      290 114,00      283 917,62      290 114,00      283 917,62020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020104 LIMPEZA E HIGIENE 4217      2 334,00      1 128,00      2 334,00      1 128,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4218      2 235,00       927,33      2 235,00       927,33020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 4219      9 484,00      7 411,49      9 484,00      7 411,49020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4220       37,00       29,50       37,00       29,50020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 4221       65,00       64,35       65,00       64,35020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 4222      4 197,00      4 086,45      4 197,00      4 086,45020121 OUTROS BENS 4223      6 338,00      5 452,46      6 338,00      5 452,46Total do subagrupamento 01      24 690,00      19 099,58      24 690,00      19 099,58020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 4224      236 898,00      161 483,66      236 898,00      161 483,66020202 LIMPEZA E HIGIENE 4225      60 852,00      41 087,83      60 852,00      41 087,83020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 4226     1 363 228,00      189 313,98     1 363 228,00      189 313,98020209 COMUNICAÇÕES 4227      4 471,00      2 345,49      4 471,00      2 345,49020212 SEGUROS 4228      4 279,00      1 501,48      4 279,00      1 501,48