II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1730_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORILCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 4647      504 873,00      251 368,11      504 873,00      251 368,11010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 4648     2 174 068,00     2 076 566,47     2 174 068,00     2 076 566,47010105 PESSOAL ALEM DOS QUADROS 4649     1 192 750,00     1 115 730,75     1 192 750,00     1 115 730,75010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 4650      78 902,00      76 459,80      78 902,00      76 459,80010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 4651       243,00       242,50       243,00       242,50010111 REPRESENTAÇÃO 4652      22 190,00      20 614,46      22 190,00      20 614,46010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 4653      11 792,00      11 344,28      11 792,00      11 344,28010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 4654      108 931,00      96 416,73      108 931,00      96 416,73010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 4655      588 089,00      584 481,53      588 089,00      584 481,53Total do subagrupamento 01     4 681 838,00     4 233 224,63     4 681 838,00     4 233 224,63010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS      10 000,00      3 509,98      10 000,00      3 509,98010204 AJUDAS DE CUSTO 4656      29 085,00      8 849,18      29 085,00      8 849,18010205 ABONO P/ FALHAS      2 101,00      1 787,02      2 101,00      1 787,02010206 FORMAÇÃO 4657      7 000,00      7 000,00010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 4658      33 163,00      30 724,74      33 163,00      30 724,74010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 4659      23 555,00      19 023,53      23 555,00      19 023,53010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS      19 564,00      1 399,56      19 564,00      1 399,56010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      8 000,00      2 316,62      8 000,00      2 316,62Total do subagrupamento 02      132 468,00      67 610,63      132 468,00      67 610,63010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 4660       582,00       579,75       582,00       579,75010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4661      3 721,00      3 181,56      3 721,00      3 181,56010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 4662     1 531 457,00      955 578,92     1 531 457,00      955 578,92010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 4663      27 708,00      27 704,91      27 708,00      27 704,91Total do subagrupamento 03     1 563 468,00      987 045,14     1 563 468,00      987 045,14Total do agrupamento 01     6 377 774,00     5 287 880,40     6 377 774,00     5 287 880,40020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 4664      175 000,00      87 734,94      175 000,00      87 734,94020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      12 000,00      4 387,11      12 000,00      4 387,11020104 LIMPEZA E HIGIENE 4665      10 500,00      5 068,82      10 500,00      5 068,82020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 4666      10 950,00       735,95      10 950,00       735,95020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS      1 500,00      1 500,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4667      20 400,00      4 421,15      20 400,00      4 421,15020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO      2 500,00      1 500,00      2 500,00      1 500,00020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO      1 500,00      1 500,00