3576 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURODESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    40 478 330,00    35 806 157,13    40 478 330,00    35 806 157,13    18 301 496,06    5 058 774,54     626 943,03      156 635,47      895 444,61    4 127 559,95     149 205,26     2 070,96     153 725,33      527 477,62     61 723,89    5 678 693,43     2 093,98     47 844,21      16 468,79     617 551,27     97 918,86      20 084,62     4 082,78     111 362,34      113 114,07     9 992,86      4 353,45      88,78     7 165,97     270 348,02    18 304 473,00    5 062 805,00     3 650 831,00     156 662,00      929 127,00    4 187 371,00      2,00    1 259 119,00     3 226,00     194 157,00      537 988,00     61 726,00    6 062 892,00     3 490,00     47 991,00      16 470,00     673 977,00      176 202,00     22 550,00     9 674,00     216 163,00      123 796,00     10 775,00     5 143,00      135,00     10 000,00     292 944,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    18 301 496,06    5 058 774,54     626 943,03      156 635,47      895 444,61    4 127 559,95     149 205,26     2 070,96     153 725,33      527 477,62     61 723,89    5 678 693,43     2 093,98     47 844,21      16 468,79     617 551,27     97 918,86      20 084,62     4 082,78     111 362,34      113 114,07     9 992,86      4 353,45      88,78     7 165,97     270 348,02ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    18 304 473,00    5 062 805,00     3 650 831,00     156 662,00      929 127,00    4 187 371,00      2,00    1 259 119,00     3 226,00     194 157,00      537 988,00     61 726,00    6 062 892,00     3 490,00     47 991,00      16 470,00     673 977,00      176 202,00     22 550,00     9 674,00     216 163,00      123 796,00     10 775,00     5 143,00      135,00     10 000,00     292 944,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010105 010106 010108 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104 020107 020108 020109 020111 020112 020114 020115 020117ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    32 291 269,00    1 456 504,00     6 730 557,00    29 166 853,66     305 001,55    6 334 301,92    32 291 269,00    1 456 504,00     6 730 557,00    29 166 853,66     305 001,55    6 334 301,92Consultar Diário Original