II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1464_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS      38 088,00      38 087,40      38 088,00      38 087,40010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 1906      444 863,00      409 618,99      444 863,00      409 618,99010111 REPRESENTAÇÃO 1907      7 007,00      7 006,20      7 007,00      7 006,20010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 1908      48 340,00      48 339,29      48 340,00      48 339,29010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 1909      79 277,00      75 374,97      79 277,00      75 374,97Total do subagrupamento 01      617 575,00      578 426,85      617 575,00      578 426,85010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010204 AJUDAS DE CUSTO 1910       108,00       107,42       108,00       107,42010205 ABONO P/ FALHAS 1911       938,00       937,42       938,00       937,42Total do subagrupamento 02      1 046,00      1 044,84      1 046,00      1 044,84010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1912      2 306,00      2 305,10      2 306,00      2 305,10010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 1913      138 401,00      126 394,69      138 401,00      126 394,69010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1914       64,00       63,95       64,00       63,95010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 1915      1 077,00      1 076,01      1 077,00      1 076,01Total do subagrupamento 03      141 848,00      129 839,75      141 848,00      129 839,75Total do agrupamento 01      760 469,00      709 311,44      760 469,00      709 311,44020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1916      41 637,00      33 117,78      41 637,00      33 117,78020104 LIMPEZA E HIGIENE 1917      9 400,00      8 173,91      9 400,00      8 173,91020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 1918      219 624,00      170 935,46      219 624,00      170 935,46020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1919      1 256,00       427,15      1 256,00       427,15020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1920      1 920,00      1 069,69      1 920,00      1 069,69020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 1921      8 736,00      8 421,12      8 736,00      8 421,12020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 1922       80,00       41,83       80,00       41,83020116 MERCADORIAS PARA A VENDA 1923      39 587,00      29 739,32      39 587,00      29 739,32020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS       100,00       100,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1924       80,00       79,24       80,00       79,24020121 OUTROS BENS 1925      5 687,00      5 107,03      5 687,00      5 107,03Total do subagrupamento 01      328 107,00      257 112,53      328 107,00      257 112,53020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 1926      91 400,00      79 947,08      91 400,00      79 947,08020202 LIMPEZA E HIGIENE 1927      29 917,00      24 479,98      29 917,00      24 479,98020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1928      8 863,00      6 270,27      8 863,00      6 270,27020209 COMUNICAÇÕES 1929      10 943,00      10 082,64      10 943,00      10 082,64