4 DE JULHO DE 2018 1629_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 3621      365 036,00      361 376,21      365 036,00      361 376,21010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA      6 000,00      6 000,00      6 000,00      6 000,00010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 3622      42 667,00      42 053,15      42 667,00      42 053,15010111 REPRESENTAÇÃO      14 475,00      14 474,76      14 475,00      14 474,76010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 3623      24 858,00      24 714,54      24 858,00      24 714,54010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 3624      69 752,00      69 106,95      69 752,00      69 106,95Total do subagrupamento 01      522 788,00      517 725,61      522 788,00      517 725,61010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3625      2 363,00      1 824,72      2 363,00      1 824,72010204 AJUDAS DE CUSTO 3626      1 100,00       978,16      1 100,00       978,16010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      3 240,00      2 349,46      3 240,00      2 349,46Total do subagrupamento 02      6 703,00      5 152,34      6 703,00      5 152,34010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS      2 305,00      1 529,95      2 305,00      1 529,95010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 3627      119 725,00      115 882,23      119 725,00      115 882,23010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 3628       780,00       763,54       780,00       763,54Total do subagrupamento 03      122 810,00      118 175,72      122 810,00      118 175,72Total do agrupamento 01      652 301,00      641 053,67      652 301,00      641 053,67020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3629      3 000,00      1 296,61      3 000,00      1 296,61020104 LIMPEZA E HIGIENE 3630      7 930,00      7 473,71      7 930,00      7 473,71020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 3631      4 600,00      2 686,49      4 600,00      2 686,49020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3632020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3633      2 464,00      2 006,21      2 464,00      2 006,21020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 3634       100,00       74,82       100,00       74,82020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 3635020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 3636      2 200,00      2 159,88      2 200,00      2 159,88020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 3637      7 300,00      2 638,34      7 300,00      2 638,34020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3638020121 OUTROS BENS 3639      10 860,00      9 890,24      10 860,00      9 890,24Total do subagrupamento 01      38 454,00      28 226,30      38 454,00      28 226,30020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 3640      11 756,00      8 903,80      11 756,00      8 903,80020202 LIMPEZA E HIGIENE 3641      43 100,00      42 418,48      43 100,00      42 418,48020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 3642      233 865,00      54 250,91      233 865,00      54 250,91