7612Ministério da Educação e Ciência1074 Conta Geral do Estado de 2014MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBALCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 4467      177 959,00      140 343,33      177 959,00      140 343,33010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 4468      39 956,00      30 955,59      39 956,00      30 955,59TRABALHO010111 REPRESENTAÇÃO 4469      6 492,00      6 459,38      6 492,00      6 459,38010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 4470      18 218,00      13 262,62      18 218,00      13 262,62010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 4471      40 065,00      29 232,28      40 065,00      29 232,28Total do subagrupamento 01      282 690,00      220 253,20      282 690,00      220 253,20010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010204 AJUDAS DE CUSTO      1 000,00       138,22      1 000,00       138,22010205 ABONO P/ FALHAS 4472      1 014,00      1 010,88      1 014,00      1 010,88010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 4473Total do subagrupamento 02      2 014,00      1 149,10      2 014,00      1 149,10010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 4474      2 418,00      2 401,72      2 418,00      2 401,72010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 4475      2 007,00      1 820,50      2 007,00      1 820,50010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 4476      64 609,00      46 834,42      64 609,00      46 834,42010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 4477      1 827,00       727,32      1 827,00       727,32Total do subagrupamento 03      70 861,00      51 783,96      70 861,00      51 783,96Total do agrupamento 01      355 565,00      273 186,26      355 565,00      273 186,26020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020104 LIMPEZA E HIGIENE 4478      4 175,00      3 874,13      4 175,00      3 874,13020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4479      1 505,00      1 229,62      1 505,00      1 229,62020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 4480      10 956,00      10 354,17      10 956,00      10 354,17020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 4481      10 731,00      7 094,92      10 731,00      7 094,92020121 OUTROS BENS 4482      5 488,00      4 579,71      5 488,00      4 579,71Total do subagrupamento 01      32 855,00      27 132,55      32 855,00      27 132,55020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 4483      222 999,00      173 578,75      222 999,00      173 578,75020202 LIMPEZA E HIGIENE 4484      30 561,00      30 556,56      30 561,00      30 556,56020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 4485      340 472,00      221 628,52      340 472,00      221 628,52020209 COMUNICAÇÕES 4486      4 608,00      2 522,64      4 608,00      2 522,64020212 SEGUROS      3 469,00      1 865,55      3 469,00      1 865,55020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS      1 000,00       176,46      1 000,00       176,46020215 FORMAÇÃO 4487      2 441,00       742,00      2 441,00       742,00020217 PUBLICIDADE       500,00       260,99       500,00       260,99