4 DE JULHO DE 2018 1189_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNACOFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 124      165 072,00      88 683,06      165 072,00      88 683,06010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO      10 000,00      10 000,00010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 125      29 364,00      16 819,51      29 364,00      16 819,51010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 126      11 570,00      5 628,23      11 570,00      5 628,23010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 127      31 558,00      16 757,54      31 558,00      16 757,54Total do subagrupamento 01      247 564,00      127 888,34      247 564,00      127 888,34010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO       500,00       23,50       500,00       23,50010204 AJUDAS DE CUSTO 128      1 500,00       607,10      1 500,00       607,10010205 ABONO P/ FALHAS       100,00       100,00010208 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E 129      4 523,00      3 693,72      4 523,00      3 693,72ALOJAMENTO010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      1 800,00      1 100,00      1 800,00      1 100,00Total do subagrupamento 02      8 423,00      5 424,32      8 423,00      5 424,32010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 130      56 133,00      28 981,03      56 133,00      28 981,03010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL      1 093,00      1 093,00Total do subagrupamento 03      57 226,00      28 981,03      57 226,00      28 981,03Total do agrupamento 01      313 213,00      162 293,69      313 213,00      162 293,69020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      10 000,00       866,30      10 000,00       866,30020104 LIMPEZA E HIGIENE       300,00       300,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO      2 500,00      2 500,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS      2 000,00      2 000,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA      1 000,00      1 000,00020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO      1 000,00      1 000,00020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 131      1 600,00       305,44      1 600,00       305,44020121 OUTROS BENS 132      6 400,00      4 885,86      6 400,00      4 885,86Total do subagrupamento 01      24 800,00      6 057,60      24 800,00      6 057,60020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 133      49 000,00      15 792,59      49 000,00      15 792,59020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 134      35 330,00      21 766,11      35 330,00      21 766,11020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE      4 000,00      4 000,00020209 COMUNICAÇÕES 135      3 000,00       42,84      3 000,00       42,84020210 TRANSPORTES 136      3 500,00      2 589,35      3 500,00      2 589,35