II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1240_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos08 - CULTURAINSTITUTO DO CINEMA E DO  AUDIOVISUAL , I.P.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTOCORRIGIDO CORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 109      99 190,00      98 957,13      99 190,00      98 957,13010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 110      716 507,00      716 506,75      716 507,00      716 506,75010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 111      83 644,00      71 694,00      83 644,00      71 694,00010110 GRATIFICAÇÕES      1 400,00      1 399,56      1 400,00      1 399,56010111 REPRESENTAÇÃO      23 839,00      23 838,72      23 839,00      23 838,72010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 112      36 979,00      36 624,80      36 979,00      36 624,80010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 113      163 846,00      153 139,61      163 846,00      153 139,61Total do subagrupamento 01     1 125 405,00     1 102 160,57     1 125 405,00     1 102 160,57010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010204 AJUDAS DE CUSTO 114      30 999,00      25 570,00      30 999,00      25 570,00010205 ABONO P/ FALHAS      1 004,00       878,81      1 004,00       878,81Total do subagrupamento 02      32 003,00      26 448,81      32 003,00      26 448,81010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 115      1 843,00      1 842,70      1 843,00      1 842,70010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 116      287 881,00      263 056,79      287 881,00      263 056,79010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 117      7 549,00      7 437,73      7 549,00      7 437,73Total do subagrupamento 03      297 273,00      272 337,22      297 273,00      272 337,22Total do agrupamento 01     1 454 681,00     1 400 946,60     1 454 681,00     1 400 946,60020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 118      2 559,00      1 613,15      2 559,00      1 613,15020104 LIMPEZA E HIGIENE 119      1 931,00       925,34      1 931,00       925,34020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 120      1 384,00       601,10      1 384,00       601,10020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 121      3 872,00      3 871,32      3 872,00      3 871,32020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 122       245,00       147,73       245,00       147,73020121 OUTROS BENS 123      23 636,00      23 247,82      23 636,00      23 247,82Total do subagrupamento 01      33 627,00      30 406,46      33 627,00      30 406,46020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 124      66 141,00      56 833,17      66 141,00      56 833,17020202 LIMPEZA E HIGIENE 125      36 706,00      30 826,78      36 706,00      30 826,78020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 126      5 978,00      5 589,12      5 978,00      5 589,12020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 127      14 934,00      10 162,95      14 934,00      10 162,95020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 128      83 579,00      63 272,94      83 579,00      63 272,94020209 COMUNICAÇÕES 129      11 937,00      8 723,49      11 937,00      8 723,49020210 TRANSPORTES 130      20 391,00      18 562,87      20 391,00      18 562,87020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 131      5 452,00      4 031,75      5 452,00      4 031,75