4 DE JULHO DE 2018 1933_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALCENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 488      18 975,00      17 759,13      18 975,00      17 759,13010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 489      40 086,00      38 262,00      40 086,00      38 262,00010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 490      797 262,00      747 719,19      797 262,00      747 719,19TRABALHO010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 491      54 908,00      52 349,09      54 908,00      52 349,09010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 492      56 447,00      51 672,84      56 447,00      51 672,84010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 493      148 197,00      140 978,46      148 197,00      140 978,46Total do subagrupamento 01     1 115 875,00     1 048 740,71     1 115 875,00     1 048 740,71010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS      1 000,00      1 000,00010204 AJUDAS DE CUSTO 494      6 558,00      2 904,23      6 558,00      2 904,23Total do subagrupamento 02      7 558,00      2 904,23      7 558,00      2 904,23010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 495010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 496      237 507,00      222 271,24      237 507,00      222 271,24010309 SEGUROS 497      11 343,00      10 844,46      11 343,00      10 844,46Total do subagrupamento 03      248 850,00      233 115,70      248 850,00      233 115,70Total do agrupamento 01     1 372 283,00     1 284 760,64     1 372 283,00     1 284 760,64020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 498      105 000,00      63 947,53      105 000,00      63 947,53020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      6 000,00      2 697,71      6 000,00      2 697,71020104 LIMPEZA E HIGIENE      7 000,00      4 819,57      7 000,00      4 819,57020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 499      6 000,00      6 000,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500      13 500,00      6 645,10      13 500,00      6 645,10020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 501      10 000,00      7 188,76      10 000,00      7 188,76020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA      1 000,00      1 000,00020121 OUTROS BENS 502      5 000,00      1 990,03      5 000,00      1 990,03Total do subagrupamento 01      153 500,00      87 288,70      153 500,00      87 288,70020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 503      89 820,00      67 283,32      89 820,00      67 283,32020202 LIMPEZA E HIGIENE 504      51 600,00      38 800,53      51 600,00      38 800,53020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 505      34 000,00      22 694,93      34 000,00      22 694,93020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 506      31 934,00      7 473,08      31 934,00      7 473,08020209 COMUNICAÇÕES 507      49 543,00      34 873,26      49 543,00      34 873,26020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS      1 000,00       187,90      1 000,00       187,90