II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1912_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALCENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOSCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 344      18 542,00      17 759,13      18 542,00      17 759,13010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 345     1 431 632,00     1 384 427,34     1 431 632,00     1 384 427,34TRABALHO010111 REPRESENTAÇÃO 346      67 760,00      65 927,36      67 760,00      65 927,36010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 347      95 667,00      92 643,05      95 667,00      92 643,05010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 348      247 357,00      239 249,43      247 357,00      239 249,43Total do subagrupamento 01     1 860 958,00     1 800 006,31     1 860 958,00     1 800 006,31010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 349       177,00       177,00010204 AJUDAS DE CUSTO 350      24 319,00      16 229,44      24 319,00      16 229,44010205 ABONO P/ FALHAS 351      8 380,00      6 083,38      8 380,00      6 083,38010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 352       310,00       310,00Total do subagrupamento 02      33 186,00      22 312,82      33 186,00      22 312,82010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 353      392 221,00      379 198,21      392 221,00      379 198,21010309 SEGUROS 354      21 697,00      20 973,40      21 697,00      20 973,40Total do subagrupamento 03      413 918,00      400 171,61      413 918,00      400 171,61Total do agrupamento 01     2 308 062,00     2 222 490,74     2 308 062,00     2 222 490,74020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 355      210 507,00      178 218,72      210 507,00      178 218,72020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 356      37 859,00      22 351,83      37 859,00      22 351,83020104 LIMPEZA E HIGIENE 357      25 355,00      14 447,07      25 355,00      14 447,07020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 358      42 349,00      25 158,61      42 349,00      25 158,61020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 359      34 200,00      12 185,60      34 200,00      12 185,60020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 360      1 500,00       206,10      1 500,00       206,10020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 361      1 500,00       138,54      1 500,00       138,54020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 362      1 500,00      1 500,00020114 OUTRO MATERIAL-PECAS      6 303,00      4 410,00      6 303,00      4 410,00020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 363      1 000,00      1 000,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 364      26 475,00      15 624,03      26 475,00      15 624,03020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 365      32 885,00      26 229,94      32 885,00      26 229,94020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 366      1 000,00      1 000,00020121 OUTROS BENS      15 222,00      4 811,27      15 222,00      4 811,27Total do subagrupamento 01      437 655,00      303 781,71      437 655,00      303 781,71020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS