7388Ministério da Educação e Ciência850 Conta Geral do Estado de 2014MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNIVERSIDADE DA MADEIRACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS      11 220,00      11 103,12      11 220,00      11 103,12010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 2127     5 730 280,00     5 679 753,03     5 730 280,00     5 679 753,03010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 2128      19 342,00      11 773,90      19 342,00      11 773,90TRABALHO010105 PESSOAL ALEM DOS QUADROS 2129     2 950 506,00     2 659 965,24     2 950 506,00     2 659 965,24010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 2130      75 000,00      13 171,88      75 000,00      13 171,88010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2131      14 777,00      14 776,62      14 777,00      14 776,62010110 GRATIFICAÇÕES 2132      53 873,00      53 872,75      53 873,00      53 872,75010111 REPRESENTAÇÃO 2133      27 235,00      27 234,87      27 235,00      27 234,87010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 2134      297 883,00      275 993,82      297 883,00      275 993,82010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 2135     1 597 953,00     1 492 141,53     1 597 953,00     1 492 141,53Total do subagrupamento 01     10 778 069,00     10 239 786,76     10 778 069,00     10 239 786,76010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2136      3 508,00      3 490,22      3 508,00      3 490,22010204 AJUDAS DE CUSTO 2137      37 745,00      13 308,07      37 745,00      13 308,07010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 2138      93 171,00      93 169,65      93 171,00      93 169,65010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2139      5 529,00      5 418,33      5 529,00      5 418,33Total do subagrupamento 02      139 953,00      115 386,27      139 953,00      115 386,27010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 2140      127 687,00      110 627,45      127 687,00      110 627,45010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2141      7 128,00      7 128,78      7 128,00      7 128,78010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2142      7 180,00      7 180,02      7 180,00      7 180,02010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 2143     3 463 942,00     2 564 103,53     3 463 942,00     2 564 103,53010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2144       478,00       478,09       478,00       478,09010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 2145      126 948,00      126 947,51      126 948,00      126 947,51Total do subagrupamento 03     3 733 363,00     2 816 465,38     3 733 363,00     2 816 465,38Total do agrupamento 01     14 651 385,00     13 171 638,41     14 651 385,00     13 171 638,41020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 2146      119 836,00      81 742,42      119 836,00      81 742,42020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2147      36 159,00      20 034,27      36 159,00      20 034,27020104 LIMPEZA E HIGIENE 2148      47 690,00      39 279,64      47 690,00      39 279,64020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2149       546,00       56,00       546,00       56,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2150      49 485,00      15 892,26      49 485,00      15 892,26020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 2151      1 005,00       250,59      1 005,00       250,59020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS       120,00       120,00020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 2152      25 973,00      11 292,18      25 973,00      11 292,18