3933 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança SocialMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIALCENTRO DE FORMAÇAO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS DO SULDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    1 905 230,00    1 851 597,25    1 905 230,00    1 851 597,25     9 613,44    1 199 270,03     5 353,00     101 355,27      200 454,73     11 476,88      529,92     2 623,00      326,92     320 594,06      230 271,96     19 947,80      59,04     2 665,62      3 948,23      4 589,25      1 108,24     122 558,23      149 832,69      414 641,32     32 065,22      369,20     83 855,08      49 969,24     13 194,00    1 229 412,00     5 353,00     109 773,00      201 361,00     21 002,00      530,00     3 408,00      602,00     320 595,00      244 391,00     34 523,00     2 071,00     12 142,00     4 727,00      6 028,00      2 925,00     200 718,00      156 454,00      423 365,00     58 548,00     1 080,00     100 751,00      124 439,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     9 613,44    1 199 270,03     5 353,00     101 355,27      200 454,73     11 476,88      529,92     2 623,00      326,92     320 594,06      230 271,96     19 947,80      59,04     2 665,62      3 948,23      4 589,25      1 108,24     122 558,23      149 832,69      414 641,32     32 065,22      369,20     83 855,08      49 969,24ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     13 194,00    1 229 412,00     5 353,00     109 773,00      201 361,00     21 002,00      530,00     3 408,00      602,00     320 595,00      244 391,00     34 523,00     2 071,00     12 142,00     4 727,00      6 028,00      2 925,00     200 718,00      156 454,00      423 365,00     58 548,00     1 080,00     100 751,00      124 439,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010102 010104 010106 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010301 010305 020101 020102 020107 020108 020113 020117 020118 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMAÇÃO ENCARGOS COM A SAÚDE CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01    1 559 093,00     24 940,00     321 197,00      306 807,00    1 516 046,47     14 629,80     320 920,98      262 590,14    1 559 093,00     24 940,00     321 197,00      306 807,00    1 516 046,47     14 629,80     320 920,98      262 590,14Consultar Diário Original