3651 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAINSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    34 477 469,00    33 150 547,78    34 477 469,00    33 150 547,78    1 580 641,72    13 167 723,51     173 886,76      103 875,88     33 532,87    6 862 946,67     2 750,16     44 407,03     114 242,68      819 886,96    3 728 844,89     10 857,07      69 870,17      322,40     19 587,45      88 277,89     2 178,02      2 956,08      6 706,77      6 066,09     403 642,92     18 938,40     6 678,56    5 697 230,36     1 007,58     183 488,89      582 177,00     42 326,99      32 385,64    1 616 618,00    13 202 456,00     174 003,00      133 439,00     33 536,00    6 974 993,00     2 751,00     44 482,00     116 793,00      894 697,00    3 826 272,00     17 596,00     129 235,00      323,00     50 054,00     210 280,00     2 555,00      3 492,00      6 709,00      7 834,00     437 399,00     20 722,00     6 680,00    6 376 514,00     1 009,00     187 027,00      695 457,00     76 980,00      63 119,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    1 580 641,72    13 167 723,51     173 886,76      103 875,88     33 532,87    6 862 946,67     2 750,16     44 407,03     114 242,68      819 886,96    3 728 844,89     10 857,07      69 870,17      322,40     19 587,45      88 277,89     2 178,02      2 956,08      6 706,77      6 066,09     403 642,92     18 938,40     6 678,56    5 697 230,36     1 007,58     183 488,89      582 177,00     42 326,99      32 385,64ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    1 616 618,00    13 202 456,00     174 003,00      133 439,00     33 536,00    6 974 993,00     2 751,00     44 482,00     116 793,00      894 697,00    3 826 272,00     17 596,00     129 235,00      323,00     50 054,00     210 280,00     2 555,00      3 492,00      6 709,00      7 834,00     437 399,00     20 722,00     6 680,00    6 376 514,00     1 009,00     187 027,00      695 457,00     76 980,00      63 119,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010211 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMAÇÃO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    27 020 040,00     428 078,00    7 029 351,00    26 632 739,13     206 821,94    6 310 986,71    27 020 040,00     428 078,00    7 029 351,00    26 632 739,13     206 821,94    6 310 986,71Consultar Diário Original