3492 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICASDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    9 161 197,00    8 595 001,17    9 161 197,00    8 595 001,17     208 008,45    2 760 695,38     2 606 248,49     1 739,52     21 174,80     8 959,59      7 749,12     22 699,21     152 763,52      976 328,36     1 349,88      9 491,64      1 052,63     50 829,57      59 588,38     6 503,08     120 343,53      79,62     1 257,66    1 394 569,16     139 823,49     4 563,74     39 182,35     432 090,77     1 589,49     21 289,69      46 256,45     2 603,50      59,99     213 533,00    2 828 629,00     2 694 141,00     1 827,00     21 176,00     9 259,00      8 144,00     23 201,00     160 582,00      987 959,00     1 485,00     13 809,00     1 068,00     55 785,00      62 423,00     7 850,00     120 567,00      85,00     1 260,00    1 762 721,00     139 825,00     6 594,00     39 274,00     685 300,00     2 987,00     21 895,00      47 519,00     2 610,00      100,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     208 008,45    2 760 695,38     2 606 248,49     1 739,52     21 174,80     8 959,59      7 749,12     22 699,21     152 763,52      976 328,36     1 349,88      9 491,64      1 052,63     50 829,57      59 588,38     6 503,08     120 343,53      79,62     1 257,66    1 394 569,16     139 823,49     4 563,74     39 182,35     432 090,77     1 589,49     21 289,69      46 256,45     2 603,50      59,99ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     213 533,00    2 828 629,00     2 694 141,00     1 827,00     21 176,00     9 259,00      8 144,00     23 201,00     160 582,00      987 959,00     1 485,00     13 809,00     1 068,00     55 785,00      62 423,00     7 850,00     120 567,00      85,00     1 260,00    1 762 721,00     139 825,00     6 594,00     39 274,00     685 300,00     2 987,00     21 895,00      47 519,00     2 610,00      100,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010207 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010308 010309 010310 020101 020102 020104 020108 020115 020117ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS PENSÕES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    6 948 451,00     142 420,00    2 070 326,00    6 766 366,44     128 815,18    1 699 819,55    6 948 451,00     142 420,00    2 070 326,00    6 766 366,44     128 815,18    1 699 819,55Consultar Diário Original