II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1668_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREMCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 4020      240 012,00      240 011,02      240 012,00      240 011,02010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 4021      14 939,00      14 938,40      14 939,00      14 938,40010111 REPRESENTAÇÃO      7 007,00      7 006,08      7 007,00      7 006,08010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 4022      22 113,00      21 841,95      22 113,00      21 841,95010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 4023      44 511,00      43 298,79      44 511,00      43 298,79Total do subagrupamento 01      328 582,00      327 096,24      328 582,00      327 096,24010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4024010204 AJUDAS DE CUSTO 4025       107,00       106,96       107,00       106,96010211 SUBSIDIO DE TURNO 4026      6 499,00      6 498,71      6 499,00      6 498,71010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 4027      1 400,00      1 399,25      1 400,00      1 399,25Total do subagrupamento 02      8 006,00      8 004,92      8 006,00      8 004,92010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 4028       333,00       332,28       333,00       332,28010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 4029      75 010,00      74 491,56      75 010,00      74 491,56010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4030       182,00       181,86       182,00       181,86Total do subagrupamento 03      75 525,00      75 005,70      75 525,00      75 005,70Total do agrupamento 01      412 113,00      410 106,86      412 113,00      410 106,86020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4031      8 250,00      7 317,31      8 250,00      7 317,31020104 LIMPEZA E HIGIENE 4032      8 862,00      8 859,71      8 862,00      8 859,71020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 4033      94 504,00      88 083,07      94 504,00      88 083,07020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 4034      2 758,00      2 757,66      2 758,00      2 757,66020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4035      3 387,00      3 313,24      3 387,00      3 313,24020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 4036       302,00       301,84       302,00       301,84020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 4037      1 068,00      1 067,80      1 068,00      1 067,80020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 4038       361,00       360,44       361,00       360,44020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 4039       880,00       879,45       880,00       879,45020116 MERCADORIAS PARA A VENDA 4040020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4041020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 4042020121 OUTROS BENS 4043      5 313,00      4 492,03      5 313,00      4 492,03Total do subagrupamento 01      125 685,00      117 432,55      125 685,00      117 432,55020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 4044      101 838,00      79 983,46      101 838,00      79 983,46