II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7741Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino SuperiorConta Geral do Estado de 2016 835MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORFUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 5097      593 570,00      508 999,50      593 570,00      508 999,50TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 5098      459 597,00      181 279,99      459 597,00      181 279,99010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 5099      61 614,00      40 046,64      61 614,00      40 046,64010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 5100      246 482,00      141 155,63      246 482,00      141 155,63Total do subagrupamento 01     1 361 263,00      871 481,76     1 361 263,00      871 481,76010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 5101      13 820,00      13 080,00      13 820,00      13 080,00010204 AJUDAS DE CUSTO 5102      559 621,00      450 578,28      559 621,00      450 578,28010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 5103      53 939,00      45 498,90      53 939,00      45 498,90010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5104Total do subagrupamento 02      627 380,00      509 157,18      627 380,00      509 157,18010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 5105      348 808,00      180 343,18      348 808,00      180 343,18010309 SEGUROS 5106      13 776,00      6 432,10      13 776,00      6 432,10Total do subagrupamento 03      362 584,00      186 775,28      362 584,00      186 775,28Total do agrupamento 01     2 351 227,00     1 567 414,22     2 351 227,00     1 567 414,22020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 5107     1 235 068,00      440 723,64     1 235 068,00      440 723,64020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 5108       541,00       529,35       541,00       529,35020104 LIMPEZA E HIGIENE 5109      8 177,00      3 460,53      8 177,00      3 460,53020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 5110      5 788,00      5 788,00020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 5111      13 996,00      13 620,65      13 996,00      13 620,65020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5112      67 111,00      44 687,07      67 111,00      44 687,07020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 5113      39 263,00       475,00      39 263,00       475,00020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO       94,00       94,00020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO      3 925,00      1 160,66      3 925,00      1 160,66020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 5114      64 844,00      49 337,91      64 844,00      49 337,91020116 MERCADORIAS PARA A VENDA      6 475,00      6 475,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5115      130 642,00      86 169,01      130 642,00      86 169,01020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 5116      54 369,00      20 591,30      54 369,00      20 591,30020121 OUTROS BENS 5117      18 015,00      4 965,09      18 015,00      4 965,09Total do subagrupamento 01     1 648 308,00      665 720,21     1 648 308,00      665 720,21020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 5118       840,00       332,74       840,00       332,74