II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2576_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos15 - AMBIENTEMETRO DO PORTO, S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 391      153 209,00      142 130,64      153 209,00      142 130,64010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 392     2 939 341,00     2 939 340,61     2 939 341,00     2 939 340,61TRABALHO010111 REPRESENTAÇÃO 393      42 974,00      39 926,52      42 974,00      39 926,52010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 394      131 303,00      131 302,44      131 303,00      131 302,44010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 395      542 038,00      513 655,54      542 038,00      513 655,54Total do subagrupamento 01     3 808 865,00     3 766 355,75     3 808 865,00     3 766 355,75010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010204 AJUDAS DE CUSTO 396      11 085,00      11 084,63      11 085,00      11 084,63010206 FORMAÇÃO 397      51 495,00      33 640,58      51 495,00      33 640,58010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 398      7 411,00      5 002,82      7 411,00      5 002,82010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 399      17 739,00      13 143,08      17 739,00      13 143,08Total do subagrupamento 02      87 730,00      62 871,11      87 730,00      62 871,11010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 400      884 606,00      881 557,70      884 606,00      881 557,70010309 SEGUROS 401      88 825,00      74 278,04      88 825,00      74 278,04010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 402      94 406,00      90 490,17      94 406,00      90 490,17Total do subagrupamento 03     1 067 837,00     1 046 325,91     1 067 837,00     1 046 325,91Total do agrupamento 01     4 964 432,00     4 875 552,77     4 964 432,00     4 875 552,77020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 403      56 615,00      31 445,35      56 615,00      31 445,35020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 404      178 680,00      35 776,63      178 680,00      35 776,63020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 405      11 092,00      11 091,16      11 092,00      11 091,16020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 406      1 022,00      1 017,13      1 022,00      1 017,13020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 407      9 604,00      8 992,63      9 604,00      8 992,63Total do subagrupamento 01      257 013,00      88 322,90      257 013,00      88 322,90020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 408      248 158,00      231 150,21      248 158,00      231 150,21020202 LIMPEZA E HIGIENE 409      130 548,00      41 681,05      130 548,00      41 681,05020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 410     6 674 077,00     6 674 076,37     6 674 077,00     6 674 076,37020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 411     1 603 103,00     1 603 102,58     1 603 103,00     1 603 102,58020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 412      135 898,00      87 235,45      135 898,00      87 235,45020209 COMUNICAÇÕES 413      48 729,00      36 050,68      48 729,00      36 050,68020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 414      9 529,00      9 528,69      9 529,00      9 528,69020212 SEGUROS 415      213 068,00      172 166,43      213 068,00      172 166,43