2947 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Defesa NacionalMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADASDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    34 693 468,00    32 370 876,30    34 693 468,00    32 370 876,30    5 984 980,84     23 921,04      14 406,51      63 169,29     717 092,52    1 050 799,29     21 939,90      38 467,01      12 990,58     4 776,84     322 016,31     18 509,58    9 482 487,30    12 941 298,10     15 949,87    1 619 574,83     13 899,16      24 597,33      14 386,64     115 192,00      135 726,95      162 358,62    1 327 607,96     42 996,22     166 010,78      662,40     201 405,41    6 140 518,00     24 346,00      32 654,00      70 000,00     800 000,00    1 455 168,00     26 000,00      70 000,00      20 000,00     6 400,00     360 000,00     18 700,00    9 965 171,00    14 012 045,00     16 900,00     5 000,00    1 629 116,00     16 700,00      24 750,00      15 912,00     254 601,00      174 111,00      249 841,00    1 611 097,00     44 316,00     248 633,00     1 191,00     415 068,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    5 984 980,84     23 921,04      14 406,51      63 169,29     717 092,52    1 050 799,29     21 939,90      38 467,01      12 990,58     4 776,84     322 016,31     18 509,58    9 482 487,30    12 941 298,10     15 949,87    1 619 574,83     13 899,16      24 597,33      14 386,64     115 192,00      135 726,95      162 358,62    1 327 607,96     42 996,22     166 010,78      662,40     201 405,41ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    6 140 518,00     24 346,00      32 654,00      70 000,00     800 000,00    1 455 168,00     26 000,00      70 000,00      20 000,00     6 400,00     360 000,00     18 700,00    9 965 171,00    14 012 045,00     16 900,00     5 000,00    1 629 116,00     16 700,00      24 750,00      15 912,00     254 601,00      174 111,00      249 841,00    1 611 097,00     44 316,00     248 633,00     1 191,00     415 068,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010106 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010211 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020109 020110ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    8 548 686,00     475 100,00    25 669 682,00    7 876 309,39     396 760,32    24 097 806,59    8 548 686,00     475 100,00    25 669 682,00    7 876 309,39     396 760,32    24 097 806,59Consultar Diário Original