II SÉRIE-A — NÚMERO 132 8324Ministério do Planeamento e das Infraestruturas1416 Conta Geral do Estado de 2016MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURASAUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS      667 200,00      549 704,00      667 200,00      549 704,00010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL     3 130 560,00     1 320 964,00     3 130 560,00     1 320 964,00TRABALHO010111 REPRESENTAÇÃO      247 680,00      224 141,00      247 680,00      224 141,00010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS      609 840,00      205 810,00      609 840,00      205 810,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO      151 536,00      48 447,00      151 536,00      48 447,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL      624 960,00      332 614,00      624 960,00      332 614,00Total do subagrupamento 01     5 431 776,00     2 681 680,00     5 431 776,00     2 681 680,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS      25 000,00       530,00      25 000,00       530,00010204 AJUDAS DE CUSTO      60 000,00      60 000,00010205 ABONO P/ FALHAS      2 000,00      2 000,00      2 000,00      2 000,00Total do subagrupamento 02      87 000,00      2 530,00      87 000,00      2 530,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS      2 000,00      2 000,00010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES      1 000,00      1 000,00010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL     1 260 470,00      499 361,00     1 260 470,00      499 361,00010309 SEGUROS 671      13 323,00      13 232,00      13 323,00      13 232,00010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 672      67 677,00      67 677,00Total do subagrupamento 03     1 344 470,00      512 593,00     1 344 470,00      512 593,00Total do agrupamento 01     6 863 246,00     3 196 803,00     6 863 246,00     3 196 803,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 673      43 988,00      13 376,00      43 988,00      13 376,00020104 LIMPEZA E HIGIENE 674      4 888,00       19,00      4 888,00       19,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 675      29 325,00      6 361,00      29 325,00      6 361,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 676      4 888,00       18,00      4 888,00       18,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 677      4 888,00      1 848,00      4 888,00      1 848,00020121 OUTROS BENS 678      9 775,00      3 684,00      9 775,00      3 684,00Total do subagrupamento 01      97 752,00      25 306,00      97 752,00      25 306,00020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 679      97 750,00      58 796,00      97 750,00      58 796,00020202 LIMPEZA E HIGIENE 680      48 493,00      27 026,00      48 493,00      27 026,00020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 681      10 185,00      5 848,00      10 185,00      5 848,00020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 682      368 518,00      327 791,00      368 518,00      327 791,00020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 683      147 798,00      14 213,00      147 798,00      14 213,00