6788Ministério da Defesa Nacional246 Conta Geral do Estado de 2014MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALMANUTENÇÃO MILITARCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 148     3 394 100,00     3 295 751,56     3 394 100,00     3 295 751,56010105 PESSOAL ALEM DOS QUADROS 149     2 742 512,00     2 738 687,93     2 742 512,00     2 738 687,93010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 150      375 194,00      345 050,36      375 194,00      345 050,36010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 151      55 586,00      55 585,54      55 586,00      55 585,54010110 GRATIFICAÇÕES      3 828,00      3 412,48      3 828,00      3 412,48010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS      6 746,00      5 620,79      6 746,00      5 620,79010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 152      50 000,00      27 566,24      50 000,00      27 566,24010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 153     1 474 791,00     1 447 070,19     1 474 791,00     1 447 070,19Total do subagrupamento 01     8 102 757,00     7 918 745,09     8 102 757,00     7 918 745,09010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 154      98 533,00      98 532,57      98 533,00      98 532,57010204 AJUDAS DE CUSTO 155      33 517,00      33 516,72      33 517,00      33 516,72010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO      26 180,00      4 366,10      26 180,00      4 366,10010211 SUBSIDIO DE TURNO 156     1 077 665,00     1 070 920,89     1 077 665,00     1 070 920,89010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 157      625 928,00      563 633,89      625 928,00      563 633,89010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      23 291,00      19 254,56      23 291,00      19 254,56Total do subagrupamento 02     1 885 114,00     1 790 224,73     1 885 114,00     1 790 224,73010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 158      542 922,00      535 906,73      542 922,00      535 906,73010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS      85 000,00      70 383,49      85 000,00      70 383,49010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES      40 000,00      25 147,29      40 000,00      25 147,29010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 159     1 993 180,00     1 960 960,78     1 993 180,00     1 960 960,78010308 OUTRAS PENSÕES 160      83 185,00      83 149,93      83 185,00      83 149,93010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 161      467 929,00      467 926,82      467 929,00      467 926,82Total do subagrupamento 03     3 212 216,00     3 143 475,04     3 212 216,00     3 143 475,04Total do agrupamento 01     13 200 087,00     12 852 444,86     13 200 087,00     12 852 444,86020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 162      220 700,00      190 689,69      220 700,00      190 689,69020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 163      489 100,00      403 311,14      489 100,00      403 311,14020104 LIMPEZA E HIGIENE 164      152 000,00      128 797,64      152 000,00      128 797,64020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 165      74 500,00      73 509,09      74 500,00      73 509,09020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 166     6 136 950,00     5 168 381,18     6 136 950,00     5 168 381,18020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 167      18 100,00      14 664,28      18 100,00      14 664,28020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 168      93 580,00      80 750,84      93 580,00      80 750,84020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO      2 000,00      1 290,28      2 000,00      1 290,28020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 169      56 500,00      44 892,07      56 500,00      44 892,07