6824Ministério da Administração Interna282 Conta Geral do Estado de 2014MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNACOFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 112      91 935,00      65 923,53      91 935,00      65 923,53010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 113      15 019,00      11 887,49      15 019,00      11 887,49010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO      6 820,00      5 030,06      6 820,00      5 030,06010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL      17 522,00      13 119,68      17 522,00      13 119,68Total do subagrupamento 01      131 296,00      95 960,76      131 296,00      95 960,76010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 114       800,00       800,00010204 AJUDAS DE CUSTO       500,00       183,12       500,00       183,12010205 ABONO P/ FALHAS       93,00       93,00010208 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E 115      3 659,00      3 575,91      3 659,00      3 575,91ALOJAMENTO010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 116      1 300,00       600,00      1 300,00       600,00Total do subagrupamento 02      6 352,00      4 359,03      6 352,00      4 359,03010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE      1 028,00       541,91      1 028,00       541,91010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS       840,00       282,86       840,00       282,86010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL      29 565,00      21 582,94      29 565,00      21 582,94Total do subagrupamento 03      31 433,00      22 407,71      31 433,00      22 407,71Total do agrupamento 01      169 081,00      122 727,50      169 081,00      122 727,50020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      10 000,00      4 756,44      10 000,00      4 756,44020104 LIMPEZA E HIGIENE      2 000,00       521,37      2 000,00       521,37020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO      3 000,00      2 376,00      3 000,00      2 376,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS      3 000,00      3 000,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA      1 000,00      1 000,00020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO      1 000,00      1 000,00020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO      2 000,00      2 000,00020121 OUTROS BENS 117      9 300,00      2 939,56      9 300,00      2 939,56Total do subagrupamento 01      31 300,00      10 593,37      31 300,00      10 593,37020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 118      87 000,00      73 032,60      87 000,00      73 032,60020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 119      65 750,00      51 134,16      65 750,00      51 134,16020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 120      4 600,00      3 542,40      4 600,00      3 542,40020209 COMUNICAÇÕES 121      3 500,00       646,12      3 500,00       646,12020210 TRANSPORTES      2 000,00       812,60      2 000,00       812,60