II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7162Ministério da Administração Interna256 Conta Geral do Estado de 2016MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNASERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 173     1 320 273,00     1 315 336,39     1 320 273,00     1 315 336,39010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 174      52 110,00      51 515,03      52 110,00      51 515,03TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 175      70 058,00      69 535,41      70 058,00      69 535,41010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 176      342 477,00      335 032,80      342 477,00      335 032,80010111 REPRESENTAÇÃO 177      24 367,00      24 074,56      24 367,00      24 074,56010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 178      349 741,00      347 944,29      349 741,00      347 944,29010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 179      83 954,00      82 893,51      83 954,00      82 893,51010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 180      288 108,00      286 086,74      288 108,00      286 086,74Total do subagrupamento 01     2 531 088,00     2 512 418,73     2 531 088,00     2 512 418,73010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 181      19 358,00      18 457,56      19 358,00      18 457,56010204 AJUDAS DE CUSTO 182      5 828,00      5 349,69      5 828,00      5 349,69010211 SUBSIDIO DE TURNO 183      20 739,00      20 712,03      20 739,00      20 712,03010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 184      4 412,00      4 290,20      4 412,00      4 290,20010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 185      41 500,00      41 243,34      41 500,00      41 243,34Total do subagrupamento 02      91 837,00      90 052,82      91 837,00      90 052,82010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 186       4,00       3,17       4,00       3,17010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 187      1 696,00      1 673,04      1 696,00      1 673,04010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 188      509 006,00      507 267,66      509 006,00      507 267,66010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 189      14 780,00      14 775,74      14 780,00      14 775,74Total do subagrupamento 03      525 486,00      523 719,61      525 486,00      523 719,61Total do agrupamento 01     3 148 411,00     3 126 191,16     3 148 411,00     3 126 191,16020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 190      83 000,00      60 997,45      83 000,00      60 997,45020104 LIMPEZA E HIGIENE 191      56 000,00      31 986,92      56 000,00      31 986,92020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 192      64 000,00      48 864,47      64 000,00      48 864,47020106 ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR 193      428 900,00      231 057,31      428 900,00      231 057,31020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 194      11 000,00      1 219,91      11 000,00      1 219,91020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 195      37 250,00      28 683,61      37 250,00      28 683,61020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 196      4 500,00      3 280,59      4 500,00      3 280,59020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 197      624 076,00      532 458,75      624 076,00      532 458,75020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 198      2 500,00       63,73      2 500,00       63,73020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 199      102 000,00      94 350,46      102 000,00      94 350,46020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 200      177 626,00      139 138,98      177 626,00      139 138,98