II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1638_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRECLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 3712      197 017,00      197 016,16      197 017,00      197 016,16010105 PESSOAL ALEM DOS QUADROS 3713      38 088,00      38 087,40      38 088,00      38 087,40010111 REPRESENTAÇÃO 3714      7 006,00      7 005,72      7 006,00      7 005,72010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 3715      24 238,00      24 237,69      24 238,00      24 237,69010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 3716      39 891,00      39 889,41      39 891,00      39 889,41Total do subagrupamento 01      306 240,00      306 236,38      306 240,00      306 236,38010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3717010204 AJUDAS DE CUSTO 3718       19,00       18,66       19,00       18,66010205 ABONO P/ FALHAS 3719      1 744,00      1 743,24      1 744,00      1 743,24010211 SUBSIDIO DE TURNO 3720      14 553,00      14 552,70      14 553,00      14 552,70Total do subagrupamento 02      16 316,00      16 314,60      16 316,00      16 314,60010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 3721      77 489,00      68 736,43      77 489,00      68 736,43010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 3722       151,00       150,42       151,00       150,42Total do subagrupamento 03      77 640,00      68 886,85      77 640,00      68 886,85Total do agrupamento 01      400 196,00      391 437,83      400 196,00      391 437,83020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3723      14 500,00      9 804,02      14 500,00      9 804,02020104 LIMPEZA E HIGIENE 3724      1 000,00      1 000,00020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 3725      210 000,00      197 278,06      210 000,00      197 278,06020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS       500,00       132,00       500,00       132,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3726      1 650,00      1 333,94      1 650,00      1 333,94020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS       500,00       500,00020121 OUTROS BENS 3727      11 000,00      6 261,72      11 000,00      6 261,72Total do subagrupamento 01      239 150,00      214 809,74      239 150,00      214 809,74020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 3728      181 650,00      107 839,75      181 650,00      107 839,75020202 LIMPEZA E HIGIENE 3729      1 000,00      1 000,00020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 3730      31 650,00      20 058,80      31 650,00      20 058,80020209 COMUNICAÇÕES 3731      7 897,00      7 102,56      7 897,00      7 102,56020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS       200,00       200,00020212 SEGUROS 3732      3 761,00      3 149,39      3 761,00      3 149,39020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS      1 000,00       445,14      1 000,00       445,14020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 3733      3 200,00      3 200,00