3530 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICODESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    70 072 363,00    66 910 104,00    70 072 363,00    66 910 104,00    40 272 156,00    2 652 305,00     178 318,00     32 836,00      458,00     136 805,00     14 742,00    1 239 152,00     7 407 893,00     14 055,00     716 763,00     1 694,00     10 989,00     613 156,00    1 800 035,00     927 829,00     4 462,00     15 802,00      14 547,00    10 647 708,00     18 124,00     190 275,00      248 435,00      210 103,00     98 990,00    41 789 423,00    3 006 795,00     1 000,00     178 318,00     32 836,00      934,00     141 397,00     15 252,00    1 299 917,00     7 627 838,00     14 055,00     998 473,00     1 694,00     10 989,00     620 109,00    1 828 895,00     1 024 924,00     5 176,00     17 076,00      14 547,00    11 210 201,00     1 000,00     26 000,00     205 514,00      311 803,00      315 524,00      206 101,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    40 272 156,00    2 652 305,00     178 318,00     32 836,00      458,00     136 805,00     14 742,00    1 239 152,00     7 407 893,00     14 055,00     716 763,00     1 694,00     10 989,00     613 156,00    1 800 035,00     927 829,00     4 462,00     15 802,00      14 547,00    10 647 708,00     18 124,00     190 275,00      248 435,00      210 103,00     98 990,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    41 789 423,00    3 006 795,00     1 000,00     178 318,00     32 836,00      934,00     141 397,00     15 252,00    1 299 917,00     7 627 838,00     14 055,00     998 473,00     1 694,00     10 989,00     620 109,00    1 828 895,00     1 024 924,00     5 176,00     17 076,00      14 547,00    11 210 201,00     1 000,00     26 000,00     205 514,00      311 803,00      315 524,00      206 101,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010208 010210 010211 010212 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    54 093 710,00    3 474 215,00    12 504 438,00    51 934 665,00    3 156 692,00    11 818 747,00    54 093 710,00    3 474 215,00    12 504 438,00    51 934 665,00    3 156 692,00    11 818 747,00Consultar Diário Original