II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7053Ministério das FinançasConta Geral do Estado de 2016 147MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos04 - FINANÇASPARVALOREM, S.ACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 237      100 279,00      97 159,82      100 279,00      97 159,82010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 238     4 906 344,00     4 202 298,29     4 906 344,00     4 202 298,29010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO      344 476,00      319 122,24      344 476,00      319 122,24010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 239      856 298,00      829 760,80      856 298,00      829 760,80Total do subagrupamento 01     6 207 397,00     5 448 341,15     6 207 397,00     5 448 341,15010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010204 AJUDAS DE CUSTO 240      40 200,00      32 044,70      40 200,00      32 044,70010206 FORMAÇÃO 241      176 642,00      18 993,14      176 642,00      18 993,14010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 242      788 308,00      561 313,92      788 308,00      561 313,92010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 243      88 221,00      85 059,58      88 221,00      85 059,58Total do subagrupamento 02     1 093 371,00      697 411,34     1 093 371,00      697 411,34010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 244      300 607,00      280 530,97      300 607,00      280 530,97010302 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE 245       498,00       498,00010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 246     2 119 735,00     2 049 934,43     2 119 735,00     2 049 934,43010309 SEGUROS      108 168,00      34 790,42      108 168,00      34 790,42Total do subagrupamento 03     2 529 008,00     2 365 255,82     2 529 008,00     2 365 255,82Total do agrupamento 01     9 829 776,00     8 511 008,31     9 829 776,00     8 511 008,31020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 247      62 496,00      62 495,52      62 496,00      62 495,52020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 248      13 101,00      13 100,02      13 101,00      13 100,02020116 MERCADORIAS PARA A VENDA 249      925 000,00     1 276 821,24      925 000,00     1 276 821,24Total do subagrupamento 01     1 000 597,00     1 352 416,78     1 000 597,00     1 352 416,78020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 250      77 074,00      77 073,38      77 074,00      77 073,38020202 LIMPEZA E HIGIENE 251      67 214,00      67 213,42      67 214,00      67 213,42020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 252      240 294,00      240 293,58      240 294,00      240 293,58020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 253      444 287,00      444 286,53      444 287,00      444 286,53020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 254020209 COMUNICAÇÕES 255      350 226,00      350 224,02      350 226,00      350 224,02020212 SEGUROS 256      113 798,00      113 797,40      113 798,00      113 797,40020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 257      135 989,00      135 988,67      135 989,00      135 988,67020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 258     6 450 289,00     6 455 552,38     6 450 289,00     6 455 552,38020225 OUTROS SERVIÇOS 259      226 263,00      226 262,77      226 263,00      226 262,77