3517 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    1 596 502,00    1 396 306,58    1 596 502,00    1 396 306,58     825 085,19     28 888,72     1 224,34     14 794,30      68 392,59     145 796,47     13 987,41     1 643,61      963,77     11 993,79      20 089,22     3 350,72     224 907,07     1 789,70      128,33     33 271,35     1 966,29     14 494,86     2 457,98     320 606,39     1 578,87      4 404,05      149,72      18,52     21 965,89     6 399,70      57,35     3 649,61     886 749,00     22 615,00      31 483,00     7 659,00     16 285,00      81 728,00     189 511,00     17 500,00     2 000,00      1 036,00     11 994,00      26 220,00     3 351,00     255 126,00     2 500,00      130,00     40 615,00     2 400,00     21 002,00     3 368,00     352 465,00     2 000,00      4 580,00      250,00      50,00     31 401,00     7 400,00      350,00     7 850,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     825 085,19     28 888,72     1 224,34     14 794,30      68 392,59     145 796,47     13 987,41     1 643,61      963,77     11 993,79      20 089,22     3 350,72     224 907,07     1 789,70      128,33     33 271,35     1 966,29     14 494,86     2 457,98     320 606,39     1 578,87      4 404,05      149,72      18,52     21 965,89     6 399,70      57,35     3 649,61ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     886 749,00     22 615,00      31 483,00     7 659,00     16 285,00      81 728,00     189 511,00     17 500,00     2 000,00      1 036,00     11 994,00      26 220,00     3 351,00     255 126,00     2 500,00      130,00     40 615,00     2 400,00     21 002,00     3 368,00     352 465,00     2 000,00      4 580,00      250,00      50,00     31 401,00     7 400,00      350,00     7 850,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010310 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020112 020113 020114 020115 020116ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    1 236 030,00     32 530,00     327 942,00    1 084 181,61     28 588,58     283 536,39    1 236 030,00     32 530,00     327 942,00    1 084 181,61     28 588,58     283 536,39Consultar Diário Original