II SÉRIE-A — NÚMERO 132 7661Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino SuperiorConta Geral do Estado de 2016 755MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORSAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMARCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 4303      168 607,00      168 606,47      168 607,00      168 606,47010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 4304      7 920,00      7 920,00      7 920,00      7 920,00010111 REPRESENTAÇÃO 4305      6 810,00      6 809,28      6 810,00      6 809,28010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 4306      15 484,00      15 483,02      15 484,00      15 483,02010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 4307      28 297,00      28 295,92      28 297,00      28 295,92Total do subagrupamento 01      227 118,00      227 114,69      227 118,00      227 114,69010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4308       228,00       227,25       228,00       227,25010204 AJUDAS DE CUSTO 4309       95,00       93,50       95,00       93,50010205 ABONO P/ FALHAS 4310       518,00       517,73       518,00       517,73010211 SUBSIDIO DE TURNO 4311      1 400,00      1 399,20      1 400,00      1 399,20010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 4312       216,00       215,56       216,00       215,56Total do subagrupamento 02      2 457,00      2 453,24      2 457,00      2 453,24010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 4313      49 466,00      48 885,13      49 466,00      48 885,13Total do subagrupamento 03      49 466,00      48 885,13      49 466,00      48 885,13Total do agrupamento 01      279 041,00      278 453,06      279 041,00      278 453,06020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4314      58 440,00      52 373,36      58 440,00      52 373,36020104 LIMPEZA E HIGIENE 4315      6 307,00      6 306,23      6 307,00      6 306,23020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 4316      80 002,00      79 996,50      80 002,00      79 996,50020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 4317020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4318       545,00       544,20       545,00       544,20020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 4319       53,00       52,96       53,00       52,96020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 4320020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 4321      4 135,00      4 133,03      4 135,00      4 133,03020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 4322       80,00       79,33       80,00       79,33020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 4323       112,00       112,00       112,00       112,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4324       60,00       59,91       60,00       59,91020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 4325020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 4326020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 4327      3 879,00      3 878,46      3 879,00      3 878,46020121 OUTROS BENS 4328      6 922,00      5 361,52      6 922,00      5 361,52Total do subagrupamento 01      160 535,00      152 897,50      160 535,00      152 897,50020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS