3475 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANASDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    18 759 993,00    17 672 562,37    18 759 993,00    17 672 562,37     205 320,62    9 592 405,17     1 164 963,75     693 084,46     73 067,07     136 673,83     4 796,10     326 298,13    1 935 485,40     3 349,56      2 127,66     274 832,33      169 645,63     62 962,80     224 111,52     1 112,52    2 777 021,86      72,65     25 231,31     7 495,51     186 186,21     1 439,22     12 594,46      59 532,97      13 906,23      28 666,63     212 727,00    9 909 002,00     1 330 777,00     737 218,00     73 359,00     140 094,00     20 588,00     350 129,00    1 959 581,00     8 247,00      2 129,00     380 653,00      171 171,00     63 913,00     224 559,00     1 139,00    3 148 555,00      75,00     26 077,00     8 410,00     244 326,00     1 681,00     30 332,00     124 331,00     40 751,00      54 683,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     205 320,62    9 592 405,17     1 164 963,75     693 084,46     73 067,07     136 673,83     4 796,10     326 298,13    1 935 485,40     3 349,56      2 127,66     274 832,33      169 645,63     62 962,80     224 111,52     1 112,52    2 777 021,86      72,65     25 231,31     7 495,51     186 186,21     1 439,22     12 594,46      59 532,97      13 906,23      28 666,63ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     212 727,00    9 909 002,00     1 330 777,00     737 218,00     73 359,00     140 094,00     20 588,00     350 129,00    1 959 581,00     8 247,00      2 129,00     380 653,00      171 171,00     63 913,00     224 559,00     1 139,00    3 148 555,00      75,00     26 077,00     8 410,00     244 326,00     1 681,00     30 332,00     124 331,00     40 751,00      54 683,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010107 010108 010109 010110 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020104 020108 020115 020117 020118 020120 020121ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    14 733 475,00     626 113,00    3 400 405,00    14 132 094,53     512 917,98    3 027 549,86    14 733 475,00     626 113,00    3 400 405,00    14 132 094,53     512 917,98    3 027 549,86Consultar Diário Original