3797 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Ministério da Educação e CiênciaMAPA31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)DESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01020000AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    2 284 021,00    1 943 544,04    2 284 021,00    1 943 544,04     36 290,25     1 747,56      5 191,32     12 232,29      31 479,22     643 318,92      199 763,56     16 593,73     4 972,37      140,62     4 818,76     20 656,59     1 871,16      1 016,39     24 375,18      16 741,91     796 433,49      372 568,25      206 598,64     99 886,85      10 811,24      55 102,93     36 291,00     4 132,00     24 465,00      21 877,00     134 548,00    1 572 569,00     452 432,00     3 329,00      1 000,00     19 884,00      10 769,00      48,00      300,00     5 178,00     36 818,00      800,00       948,00       200,00     31 413,00      500,00     7 301,00      200,00       200,00     4 154,00      2 679,00     108 278,00     32 805,00     841 312,00      700 175,00      250 369,00      387 831,00     73 214,00     464 694,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     36 290,25     1 747,56      5 191,32     12 232,29      31 479,22     643 318,92      199 763,56     16 593,73     4 972,37      140,62     4 818,76     20 656,59     1 871,16      1 016,39     24 375,18      16 741,91     796 433,49      372 568,25      206 598,64     99 886,85      10 811,24      55 102,93ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     36 291,00     4 132,00     24 465,00      21 877,00     134 548,00    1 572 569,00     452 432,00     3 329,00      1 000,00     19 884,00      10 769,00      48,00      300,00     5 178,00     36 818,00      800,00       948,00       200,00     31 413,00      500,00     7 301,00      200,00       200,00     4 154,00      2 679,00     108 278,00     32 805,00     841 312,00      700 175,00      250 369,00      387 831,00     73 214,00     464 694,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS020100 020200AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010310 020102 020102 020104 020104 020105 020106 020107 020107 020108 020108 020109 020111 020111 020113 020114 020115 020115 020116 020117 020117 020118 020119 020120 020120 020121 020121 020201 020201 020202 020202 020203 020203 020204ORÇAMENTOCORRIGIDOOUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS5273 5274 5274 5275 5275 5276 5277 5278 5278 5279 5279 5280 5281 5281 5282 5283 5284 5284 5285 5286 5286 5287 5288 5289 5289 5290 5290 5291 5291 5292 5292 5293 5293Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01     419 244,00     76 985,00     385 062,77     37 565,29     419 244,00     76 985,00     385 062,77     37 565,29Consultar Diário Original