PORTULAN/parlamento-pt huggingface dataset:
4 DE JULHO DE 2018 1141_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO HIDROGRÁFICOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕESCORRIGIDAS CORRIGIDAS COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ.RECEITAS CORRENTES050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:050300 JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO      10 000,00      10 000,00Total do grupo 03      10 000,00      10 000,00051100 ATIVOS INCORPÓREOS:051101 ATIVOS INCORPÓREOS 18      760 000,00      755 928,91      760 000,00      755 928,91Total do grupo 11      760 000,00      755 928,91      760 000,00      755 928,91Total do capítulo 05      770 000,00      755 928,91      770 000,00      755 928,91060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060900 RESTO DO MUNDO:060901 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES      524 500,00      344 598,22      524 500,00      344 598,22Total do grupo 09      524 500,00      344 598,22      524 500,00      344 598,22Total do capítulo 06      524 500,00      344 598,22      524 500,00      344 598,22070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070100 VENDA DE BENS:070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA      50 000,00      28 642,27      50 000,00      28 642,27070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS      10 000,00      7 144,64      10 000,00      7 144,64070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS      12 000,00      6 221,70      12 000,00      6 221,70070108 MERCADORIAS      5 000,00      1 270,98      5 000,00      1 270,98070199 OUTROS      2 000,00       785,91      2 000,00       785,91Total do grupo 01      79 000,00      44 065,50      79 000,00      44 065,50070200 SERVIÇOS:070202 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 19     7 380 503,00     5 223 878,92     7 380 503,00     5 223 878,92070203 VISTORIAS E ENSAIOS 20      20 000,00      11 927,00      20 000,00      11 927,00070204 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS 21      10 000,00      5 811,75      10 000,00      5 811,75070206 REPARAÇÕES      30 000,00      7 260,00      30 000,00      7 260,00070299 OUTROS      50 000,00      46 287,14      50 000,00      46 287,14Total do grupo 02     7 490 503,00     5 295 164,81     7 490 503,00     5 295 164,81Total do capítulo 07     7 569 503,00     5 339 230,31     7 569 503,00     5 339 230,31080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080101 PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS      1 500,00      1 500,00DE CAMBIO080199 OUTRAS      3 500,00      3 500,00Total do grupo 01      5 000,00      5 000,00Total do capítulo 08      5 000,00      5 000,00
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1142_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO HIDROGRÁFICOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDASTotal das receitas correntes     8 869 003,00     6 439 757,44     8 869 003,00     6 439 757,44RECEITAS DE CAPITAL100000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:100300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:100301 ESTADO      185 000,00      148 641,98      185 000,00      148 641,98100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 22      66 381,00      56 306,10      66 381,00      56 306,10Total do grupo 03      66 381,00      56 306,10      185 000,00      148 641,98      251 381,00      204 948,08Total do capítulo 10      66 381,00      56 306,10      185 000,00      148 641,98      251 381,00      204 948,08Total das receitas de capital      66 381,00      56 306,10      185 000,00      148 641,98      251 381,00      204 948,08150000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:150100 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS      15 000,00      3 247,71      15 000,00      3 247,71Total do grupo 01      15 000,00      3 247,71      15 000,00      3 247,71Total do capítulo 15      15 000,00      3 247,71      15 000,00      3 247,71160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 23      153 364,00      153 363,15      153 364,00      153 363,15Total do grupo 01      153 364,00      153 363,15      153 364,00      153 363,15Total do capítulo 16      153 364,00      153 363,15      153 364,00      153 363,15Total das Receitas orçamentais     9 103 748,00     6 652 674,40      185 000,00      148 641,98     9 288 748,00     6 801 316,38
4 DE JULHO DE 2018 1145_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALINSTITUTO HIDROGRÁFICOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.DESPESAS CORRENTES060202 ATIVOS INCORPÓREOS       400,00       400,00060203 OUTRAS      200 491,00      200 491,00Total do subagrupamento 02      422 888,00      215 175,67      422 888,00      215 175,67Total do agrupamento 06      422 888,00      215 175,67      422 888,00      215 175,67Total das despesas correntes     7 727 164,00     5 731 076,16     7 727 164,00     5 731 076,16DESPESAS DE CAPITAL070000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL070100 INVESTIMENTOS070103 EDIFÍCIOS 169      342 767,00      340 664,96      342 767,00      340 664,96070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 170      217 170,00      188 096,60      27 500,00      15 697,16      244 670,00      203 793,76070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 171      92 550,00      80 315,73      6 800,00      5 788,26      99 350,00      86 103,99070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 172      37 183,00      36 293,83      37 183,00      36 293,83070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 173      172 824,00      101 004,48      150 700,00      127 156,56      323 524,00      228 161,04070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 174      20 835,00      20 219,13      20 835,00      20 219,13Total do subagrupamento 01      883 329,00      766 594,73      185 000,00      148 641,98     1 068 329,00      915 236,71Total do agrupamento 07      883 329,00      766 594,73      185 000,00      148 641,98     1 068 329,00      915 236,71Total das despesas de capital      883 329,00      766 594,73      185 000,00      148 641,98     1 068 329,00      915 236,71Total das Despesas orçamentais     8 610 493,00     6 497 670,89      185 000,00      148 641,98     8 795 493,00     6 646 312,87
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1146_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALARSENAL DO ALFEITE, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDASRECEITAS CORRENTES040000 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:040200 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:040201 JUROS DE MORA      1 500,00      1 500,00040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS       100,00       100,00Total do grupo 02      1 600,00      1 600,00Total do capítulo 04      1 600,00      1 600,00050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:050300 JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO      5 000,00      5 000,00050302 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA 24     1 402 000,00     1 401 256,17     1 402 000,00     1 401 256,17Total do grupo 03     1 407 000,00     1 401 256,17     1 407 000,00     1 401 256,17Total do capítulo 05     1 407 000,00     1 401 256,17     1 407 000,00     1 401 256,17070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070100 VENDA DE BENS:070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS 25      34 000,00      6 883,20      34 000,00      6 883,20Total do grupo 01      34 000,00      6 883,20      34 000,00      6 883,20070200 SERVIÇOS:070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS      78 000,00      22 819,59      78 000,00      22 819,59070202 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA      55 000,00      55 000,00070204 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS 26      95 000,00      78 410,98      95 000,00      78 410,98070206 REPARAÇÕES 27     20 811 000,00     11 043 980,78     20 811 000,00     11 043 980,78070299 OUTROS      384 500,00      113 816,19      384 500,00      113 816,19Total do grupo 02     21 423 500,00     11 259 027,54     21 423 500,00     11 259 027,54Total do capítulo 07     21 457 500,00     11 265 910,74     21 457 500,00     11 265 910,74080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080200 SUBSIDIOS080209 SEGURANCA SOCIAL      10 000,00      10 000,00Total do grupo 02      10 000,00      10 000,00Total do capítulo 08      10 000,00      10 000,00Total das receitas correntes     22 876 100,00     12 667 166,91     22 876 100,00     12 667 166,91RECEITAS DE CAPITAL110000 ATIVOS FINANCEIROS:110500 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:110504 ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA 28     11 671 000,00     11 670 053,44     11 671 000,00     11 670 053,44
4 DE JULHO DE 2018 1147_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALARSENAL DO ALFEITE, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕESORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDASCOBRANÇARECEITAS DE CAPITALTotal do grupo 05     11 671 000,00     11 670 053,44     11 671 000,00     11 670 053,44Total do capítulo 11     11 671 000,00     11 670 053,44     11 671 000,00     11 670 053,44130000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:130100 OUTRAS:130101 INDEMNIZAÇÕES      15 000,00       125,00      15 000,00       125,00Total do grupo 01      15 000,00       125,00      15 000,00       125,00Total do capítulo 13      15 000,00       125,00      15 000,00       125,00Total das receitas de capital     11 686 000,00     11 670 178,44     11 686 000,00     11 670 178,44150000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:150100 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS      15 000,00       155,26      15 000,00       155,26Total do grupo 01      15 000,00       155,26      15 000,00       155,26Total do capítulo 15      15 000,00       155,26      15 000,00       155,26160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 29     9 811 309,00     9 811 308,49     9 811 309,00     9 811 308,49Total do grupo 01     9 811 309,00     9 811 308,49     9 811 309,00     9 811 308,49Total do capítulo 16     9 811 309,00     9 811 308,49     9 811 309,00     9 811 308,49Total das Receitas orçamentais     44 388 409,00     34 148 809,10     44 388 409,00     34 148 809,10
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1150_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALARSENAL DO ALFEITE, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES060201 IMPOSTOS E TAXAS 228     1 983 112,00     1 982 491,69     1 983 112,00     1 982 491,69060203 OUTRAS 229      574 802,00       571,14      574 802,00       571,14Total do subagrupamento 02     2 557 914,00     1 983 062,83     2 557 914,00     1 983 062,83Total do agrupamento 06     2 557 914,00     1 983 062,83     2 557 914,00     1 983 062,83Total das despesas correntes     22 507 904,00     19 117 869,97     22 507 904,00     19 117 869,97DESPESAS DE CAPITAL070000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL070100 INVESTIMENTOS070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 230      24 325,00      23 610,70      24 325,00      23 610,70070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 231      13 375,00      13 008,10      13 375,00      13 008,10070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 232      7 350,00      7 311,12      7 350,00      7 311,12070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 233      104 800,00      102 502,81      104 800,00      102 502,81070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 234      10 550,00      10 299,45      10 550,00      10 299,45070113 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 235      212 500,00      212 500,00      212 500,00      212 500,00070115 OUTROS INVESTIMENTOS 236      30 500,00      29 609,79      30 500,00      29 609,79Total do subagrupamento 01      403 400,00      398 841,97      403 400,00      398 841,97070200 LOCAÇÃO FINANCEIRA070206 MATERIAL DE INFORMATICA-LOCACAO FINANCEIRA      2 460,00      2 460,00Total do subagrupamento 02      2 460,00      2 460,00070300 BENS DE DOMÍNIO PUBLICO070302 EDIFÍCIOS 237      172 650,00      172 619,27      172 650,00      172 619,27070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 238      405 701,00      404 127,81      405 701,00      404 127,81Total do subagrupamento 03      578 351,00      576 747,08      578 351,00      576 747,08Total do agrupamento 07      984 211,00      975 589,05      984 211,00      975 589,05090000 ATIVOS FINANCEIROS090900 OUTROS ATIVOS FINANCEIROS090910 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SEGURANÇA SOCIAL 239      4 000,00      3 465,32      4 000,00      3 465,32Total do subagrupamento 09      4 000,00      3 465,32      4 000,00      3 465,32Total do agrupamento 09      4 000,00      3 465,32      4 000,00      3 465,32Total das despesas de capital      988 211,00      979 054,37      988 211,00      979 054,37Total das Despesas orçamentais     23 496 115,00     20 096 924,34     23 496 115,00     20 096 924,34
4 DE JULHO DE 2018 1151_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALDEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES PREVISÕESORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDASCOBRANÇA CORRIGIDAS COBRANÇARECEITAS CORRENTES060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS      50 000,00      50 000,00Total do grupo 03      50 000,00      50 000,00Total do capítulo 06      50 000,00      50 000,00070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070200 SERVIÇOS:070299 OUTROS     13 184 170,00     13 184 170,00     13 184 170,00     13 184 170,00Total do grupo 02     13 184 170,00     13 184 170,00     13 184 170,00     13 184 170,00Total do capítulo 07     13 184 170,00     13 184 170,00     13 184 170,00     13 184 170,00080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080199 OUTRAS      26 741,00      26 741,00      26 741,00      26 741,00Total do grupo 01      26 741,00      26 741,00      26 741,00      26 741,00Total do capítulo 08      26 741,00      26 741,00      26 741,00      26 741,00Total das receitas correntes     13 260 911,00     13 210 911,00     13 260 911,00     13 210 911,00160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 30      29 491,00      29 491,00      29 491,00      29 491,00Total do grupo 01      29 491,00      29 491,00      29 491,00      29 491,00Total do capítulo 16      29 491,00      29 491,00      29 491,00      29 491,00Total das Receitas orçamentais     13 290 402,00     13 240 402,00     13 290 402,00     13 240 402,00
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1152_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALDEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.DESPESAS CORRENTES020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020225 OUTROS SERVIÇOS     13 260 911,00     13 210 911,00     13 260 911,00     13 210 911,00Total do subagrupamento 02     13 260 911,00     13 210 911,00     13 260 911,00     13 210 911,00Total do agrupamento 02     13 260 911,00     13 210 911,00     13 260 911,00     13 210 911,00Total das despesas correntes     13 260 911,00     13 210 911,00     13 260 911,00     13 210 911,00Total das Despesas orçamentais     13 260 911,00     13 210 911,00     13 260 911,00     13 210 911,00
4 DE JULHO DE 2018 1153_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALDEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES PREVISÕESORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDASCOBRANÇA CORRIGIDAS COBRANÇARECEITAS CORRENTES060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS      300 000,00      300 000,00Total do grupo 03      300 000,00      300 000,00Total do capítulo 06      300 000,00      300 000,00070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070200 SERVIÇOS:070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS     40 420 766,00     30 259 966,84     40 420 766,00     30 259 966,84Total do grupo 02     40 420 766,00     30 259 966,84     40 420 766,00     30 259 966,84Total do capítulo 07     40 420 766,00     30 259 966,84     40 420 766,00     30 259 966,84080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080199 OUTRAS      106 772,00      106 772,00Total do grupo 01      106 772,00      106 772,00Total do capítulo 08      106 772,00      106 772,00Total das receitas correntes     40 827 538,00     30 259 966,84     40 827 538,00     30 259 966,84160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 31     3 260 027,00     3 260 027,00     3 260 027,00     3 260 027,00Total do grupo 01     3 260 027,00     3 260 027,00     3 260 027,00     3 260 027,00Total do capítulo 16     3 260 027,00     3 260 027,00     3 260 027,00     3 260 027,00Total das Receitas orçamentais     44 087 565,00     33 519 993,84     44 087 565,00     33 519 993,84
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1154_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALDEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS      52 191,00      48 236,00      52 191,00      48 236,00010111 REPRESENTAÇÃO      20 877,00      19 295,00      20 877,00      19 295,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO      1 319,00      1 219,00      1 319,00      1 219,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL      8 698,00      8 038,00      8 698,00      8 038,00Total do subagrupamento 01      83 085,00      76 788,00      83 085,00      76 788,00010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS      1 519,00       135,00      1 519,00       135,00Total do subagrupamento 02      1 519,00       135,00      1 519,00       135,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL      19 499,00      18 021,00      19 499,00      18 021,00Total do subagrupamento 03      19 499,00      18 021,00      19 499,00      18 021,00Total do agrupamento 01      104 103,00      94 944,00      104 103,00      94 944,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020207 LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA     27 669 459,00     20 153 302,22     27 669 459,00     20 153 302,22020225 OUTROS SERVIÇOS      325 156,00      15 003,56      325 156,00      15 003,56Total do subagrupamento 02     27 994 615,00     20 168 305,78     27 994 615,00     20 168 305,78Total do agrupamento 02     27 994 615,00     20 168 305,78     27 994 615,00     20 168 305,78060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES060200 DIVERSAS060201 IMPOSTOS E TAXAS     11 715 632,00     9 996 717,06     11 715 632,00     9 996 717,06060203 OUTRAS     1 013 188,00     1 013 188,00Total do subagrupamento 02     12 728 820,00     9 996 717,06     12 728 820,00     9 996 717,06Total do agrupamento 06     12 728 820,00     9 996 717,06     12 728 820,00     9 996 717,06Total das despesas correntes     40 827 538,00     30 259 966,84     40 827 538,00     30 259 966,84Total das Despesas orçamentais     40 827 538,00     30 259 966,84     40 827 538,00     30 259 966,84
4 DE JULHO DE 2018 1155_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALEMPORDEF SGPS  - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES PREVISÕESORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDASCOBRANÇA CORRIGIDAS COBRANÇARECEITAS CORRENTES060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:060301 ESTADO     19 011 554,00     19 011 554,00Total do grupo 03     19 011 554,00     19 011 554,00Total do capítulo 06     19 011 554,00     19 011 554,00070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070200 SERVIÇOS:070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS      235 501,00      235 501,00Total do grupo 02      235 501,00      235 501,00Total do capítulo 07      235 501,00      235 501,00080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080199 OUTRAS      444 978,00      434 489,95      444 978,00      434 489,95Total do grupo 01      444 978,00      434 489,95      444 978,00      434 489,95Total do capítulo 08      444 978,00      434 489,95      444 978,00      434 489,95Total das receitas correntes     19 692 033,00      434 489,95     19 692 033,00      434 489,95RECEITAS DE CAPITAL090000 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:090400 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:090401 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS 32     3 538 395,00     3 538 395,00     3 538 395,00     3 538 395,00Total do grupo 04     3 538 395,00     3 538 395,00     3 538 395,00     3 538 395,00Total do capítulo 09     3 538 395,00     3 538 395,00     3 538 395,00     3 538 395,00100000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:100300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:100301 ESTADO 33     10 000 000,00     10 000 000,00     10 000 000,00     10 000 000,00Total do grupo 03     10 000 000,00     10 000 000,00     10 000 000,00     10 000 000,00Total do capítulo 10     10 000 000,00     10 000 000,00     10 000 000,00     10 000 000,00Total das receitas de capital     13 538 395,00     13 538 395,00     13 538 395,00     13 538 395,00160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 34     5 737 704,00     5 737 704,00     5 737 704,00     5 737 704,00Total do grupo 01     5 737 704,00     5 737 704,00     5 737 704,00     5 737 704,00
4 DE JULHO DE 2018 1157_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALEMPORDEF SGPS  - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSDESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS      278 116,00      224 203,85      278 116,00      224 203,85010111 REPRESENTAÇÃO      46 972,00      40 863,00      46 972,00      40 863,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO      10 213,00      8 885,00      10 213,00      8 885,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL      43 784,00      38 090,00      43 784,00      38 090,00Total do subagrupamento 01      379 085,00      312 041,85      379 085,00      312 041,85010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO      125 966,00      125 966,00Total do subagrupamento 02      125 966,00      125 966,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL      89 970,00      71 114,00      89 970,00      71 114,00Total do subagrupamento 03      89 970,00      71 114,00      89 970,00      71 114,00Total do agrupamento 01      595 021,00      383 155,85      595 021,00      383 155,85020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA     1 068 446,00      51 334,00     1 068 446,00      51 334,00020225 OUTROS SERVIÇOS      61 554,00      61 554,00Total do subagrupamento 02     1 130 000,00      51 334,00     1 130 000,00      51 334,00Total do agrupamento 02     1 130 000,00      51 334,00     1 130 000,00      51 334,00030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS030500 OUTROS JUROS030502 OUTROS 240     1 401 256,00     1 401 256,00     1 401 256,00     1 401 256,00Total do subagrupamento 05     1 401 256,00     1 401 256,00     1 401 256,00     1 401 256,00Total do agrupamento 03     1 401 256,00     1 401 256,00     1 401 256,00     1 401 256,00040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES040100 SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS040101 PUBLICAS      900 000,00      900 000,00Total do subagrupamento 01      900 000,00      900 000,00040300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL040305 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS     17 050 000,00     17 050 000,00Total do subagrupamento 03     17 050 000,00     17 050 000,00Total do agrupamento 04     17 950 000,00     17 950 000,00060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTESDIVERSAS
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1158_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALEMPORDEF SGPS  - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.DESPESAS CORRENTES060200 DIVERSAS060201 IMPOSTOS E TAXAS 241      467 085,00      467 085,00      467 085,00      467 085,00060203 OUTRAS      17 012,00      17 012,00Total do subagrupamento 02      484 097,00      467 085,00      484 097,00      467 085,00Total do agrupamento 06      484 097,00      467 085,00      484 097,00      467 085,00Total das despesas correntes     21 560 374,00     2 302 830,85     21 560 374,00     2 302 830,85DESPESAS DE CAPITAL090000 ATIVOS FINANCEIROS090400 DERIVADOS FINANCEIROS090401 SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS  - 242PRIVADASTotal do subagrupamento 04Total do agrupamento 09100000 PASSIVOS FINANCEIROS100500 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO100504 SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E 243FUNDOS DE P100506 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA 244     11 670 053,00     11 670 053,00     11 670 053,00     11 670 053,00Total do subagrupamento 05     11 670 053,00     11 670 053,00     11 670 053,00     11 670 053,00Total do agrupamento 10     11 670 053,00     11 670 053,00     11 670 053,00     11 670 053,00Total das despesas de capital     11 670 053,00     11 670 053,00     11 670 053,00     11 670 053,00Total das Despesas orçamentais     33 230 427,00     13 972 883,85     33 230 427,00     13 972 883,85
4 DE JULHO DE 2018 1159_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALIDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES PREVISÕESORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDASCOBRANÇA CORRIGIDAS COBRANÇARECEITAS CORRENTES070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070200 SERVIÇOS:070299 OUTROS     2 558 081,00     1 989 193,45     2 558 081,00     1 989 193,45Total do grupo 02     2 558 081,00     1 989 193,45     2 558 081,00     1 989 193,45Total do capítulo 07     2 558 081,00     1 989 193,45     2 558 081,00     1 989 193,45Total das receitas correntes     2 558 081,00     1 989 193,45     2 558 081,00     1 989 193,45160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 35      721 496,00      721 496,00      721 496,00      721 496,00Total do grupo 01      721 496,00      721 496,00      721 496,00      721 496,00Total do capítulo 16      721 496,00      721 496,00      721 496,00      721 496,00Total das Receitas orçamentais     3 279 577,00     2 710 689,45     3 279 577,00     2 710 689,45
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1160_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALIDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, S.A.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL      841 995,00      506 407,12      841 995,00      506 407,12TRABALHO010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL      123 526,00      81 561,77      123 526,00      81 561,77Total do subagrupamento 01      965 521,00      587 968,89      965 521,00      587 968,89010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE      55 182,00      55 177,98      55 182,00      55 177,98Total do subagrupamento 02      55 182,00      55 177,98      55 182,00      55 177,98010300 SEGURANÇA SOCIAL010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL      224 897,00      141 165,04      224 897,00      141 165,04Total do subagrupamento 03      224 897,00      141 165,04      224 897,00      141 165,04Total do agrupamento 01     1 245 600,00      784 311,91     1 245 600,00      784 311,91020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020225 OUTROS SERVIÇOS      940 517,00      744 399,02      940 517,00      744 399,02Total do subagrupamento 02      940 517,00      744 399,02      940 517,00      744 399,02Total do agrupamento 02      940 517,00      744 399,02      940 517,00      744 399,02060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES060200 DIVERSAS060203 OUTRAS      371 964,00      133 113,54      371 964,00      133 113,54Total do subagrupamento 02      371 964,00      133 113,54      371 964,00      133 113,54Total do agrupamento 06      371 964,00      133 113,54      371 964,00      133 113,54Total das despesas correntes     2 558 081,00     1 661 824,47     2 558 081,00     1 661 824,47Total das Despesas orçamentais     2 558 081,00     1 661 824,47     2 558 081,00     1 661 824,47
4 DE JULHO DE 2018 1161_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALEXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕESCORRIGIDAS COBRANÇAPREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDASRECEITAS CORRENTES070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070300 RENDAS:070399 OUTRAS      123 496,00      123 496,00      123 496,00      123 496,00Total do grupo 03      123 496,00      123 496,00      123 496,00      123 496,00Total do capítulo 07      123 496,00      123 496,00      123 496,00      123 496,00Total das receitas correntes      123 496,00      123 496,00      123 496,00      123 496,00160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 36      169 215,00      169 215,00      169 215,00      169 215,00Total do grupo 01      169 215,00      169 215,00      169 215,00      169 215,00Total do capítulo 16      169 215,00      169 215,00      169 215,00      169 215,00Total das Receitas orçamentais      292 711,00      292 711,00      292 711,00      292 711,00
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1162_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALEXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTOCORRIGIDO CORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.DESPESAS CORRENTES020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020225 OUTROS SERVIÇOS      6 573,00      1 342,77      6 573,00      1 342,77Total do subagrupamento 02      6 573,00      1 342,77      6 573,00      1 342,77Total do agrupamento 02      6 573,00      1 342,77      6 573,00      1 342,77060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES060200 DIVERSAS060203 OUTRAS      116 923,00      63 662,34      116 923,00      63 662,34Total do subagrupamento 02      116 923,00      63 662,34      116 923,00      63 662,34Total do agrupamento 06      116 923,00      63 662,34      116 923,00      63 662,34Total das despesas correntes      123 496,00      65 005,11      123 496,00      65 005,11Total das Despesas orçamentais      123 496,00      65 005,11      123 496,00      65 005,11
4 DE JULHO DE 2018 1163_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALEMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕESCORRIGIDAS COBRANÇAPREVISÕESCORRIGIDAS COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ.RECEITAS CORRENTES050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:051000 RENDAS :051099 OUTROS      14 465,00      9 920,43      14 465,00      9 920,43Total do grupo 10      14 465,00      9 920,43      14 465,00      9 920,43Total do capítulo 05      14 465,00      9 920,43      14 465,00      9 920,43060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS      700 000,00      700 000,00Total do grupo 03      700 000,00      700 000,00Total do capítulo 06      700 000,00      700 000,00080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080199 OUTRAS      381 770,00      169 324,95      381 770,00      169 324,95Total do grupo 01      381 770,00      169 324,95      381 770,00      169 324,95Total do capítulo 08      381 770,00      169 324,95      381 770,00      169 324,95Total das receitas correntes     1 096 235,00      179 245,38     1 096 235,00      179 245,38160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 37      100 906,00      100 906,00      100 906,00      100 906,00Total do grupo 01      100 906,00      100 906,00      100 906,00      100 906,00Total do capítulo 16      100 906,00      100 906,00      100 906,00      100 906,00Total das Receitas orçamentais     1 197 141,00      280 151,38     1 197 141,00      280 151,38
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1164_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALEMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL      109 602,00      60 251,72      109 602,00      60 251,72TRABALHO010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL      37 578,00      6 958,86      37 578,00      6 958,86Total do subagrupamento 01      147 180,00      67 210,58      147 180,00      67 210,58010300 SEGURANÇA SOCIAL010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL      38 297,00      15 505,95      38 297,00      15 505,95Total do subagrupamento 03      38 297,00      15 505,95      38 297,00      15 505,95Total do agrupamento 01      185 477,00      82 716,53      185 477,00      82 716,53020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020225 OUTROS SERVIÇOS      900 000,00      48 660,96      900 000,00      48 660,96Total do subagrupamento 02      900 000,00      48 660,96      900 000,00      48 660,96Total do agrupamento 02      900 000,00      48 660,96      900 000,00      48 660,96030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS030600 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS      10 758,00      10 758,00Total do subagrupamento 06      10 758,00      10 758,00Total do agrupamento 03      10 758,00      10 758,00Total das despesas correntes     1 096 235,00      131 377,49     1 096 235,00      131 377,49Total das Despesas orçamentais     1 096 235,00      131 377,49     1 096 235,00      131 377,49
4 DE JULHO DE 2018 1165_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕESCORRIGIDAS COBRANÇAPREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDASRECEITAS CORRENTES050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:050200 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS     33 233 184,00      651 151,00     33 233 184,00      651 151,00Total do grupo 02     33 233 184,00      651 151,00     33 233 184,00      651 151,00Total do capítulo 05     33 233 184,00      651 151,00     33 233 184,00      651 151,00060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS     16 000 000,00     16 000 000,00Total do grupo 03     16 000 000,00     16 000 000,00Total do capítulo 06     16 000 000,00     16 000 000,00070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070100 VENDA DE BENS:070199 OUTROS     5 564 405,00     5 564 405,00Total do grupo 01     5 564 405,00     5 564 405,00Total do capítulo 07     5 564 405,00     5 564 405,00Total das receitas correntes     54 797 589,00      651 151,00     54 797 589,00      651 151,00160000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR160100 SALDO ORÇAMENTAL160101 NA POSSE DO SERVIÇO 38       1,00       1,00Total do grupo 01       1,00       1,00Total do capítulo 16       1,00       1,00Total das Receitas orçamentais     54 797 590,00      651 151,00     54 797 590,00      651 151,00
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1166_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO, SACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTOCORRIGIDO CORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 245      96 740,00      75 264,00      96 740,00      75 264,00TRABALHO010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 246      85 561,00      2 436,00      85 561,00      2 436,00Total do subagrupamento 01      182 301,00      77 700,00      182 301,00      77 700,00010300 SEGURANÇA SOCIAL010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 247      44 326,00      27 000,00      44 326,00      27 000,00Total do subagrupamento 03      44 326,00      27 000,00      44 326,00      27 000,00Total do agrupamento 01      226 627,00      104 700,00      226 627,00      104 700,00020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020225 OUTROS SERVIÇOS 248     36 258 052,00      546 451,00     36 258 052,00      546 451,00Total do subagrupamento 02     36 258 052,00      546 451,00     36 258 052,00      546 451,00Total do agrupamento 02     36 258 052,00      546 451,00     36 258 052,00      546 451,00030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS030600 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS     5 642 970,00     5 642 970,00Total do subagrupamento 06     5 642 970,00     5 642 970,00Total do agrupamento 03     5 642 970,00     5 642 970,00060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES060200 DIVERSAS060203 OUTRAS      669 940,00      669 940,00Total do subagrupamento 02      669 940,00      669 940,00Total do agrupamento 06      669 940,00      669 940,00Total das despesas correntes     42 797 589,00      651 151,00     42 797 589,00      651 151,00Total das Despesas orçamentais     42 797 589,00      651 151,00     42 797 589,00      651 151,00
4 DE JULHO DE 2018 1167_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALMM - GESTAO PARTILHADA, E.P.E.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕESCORRIGIDAS COBRANÇAPREVISÕESCORRIGIDAS COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ.RECEITAS CORRENTES050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:050200 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS       200,00       200,00Total do grupo 02       200,00       200,00Total do capítulo 05       200,00       200,00060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060500 ADMINISTRAÇÃO LOCAL:060501 CONTINENTE      40 000,00      40 000,00Total do grupo 05      40 000,00      40 000,00Total do capítulo 06      40 000,00      40 000,00070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070100 VENDA DE BENS:070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS       10,00       10,00070105 BENS INUTILIZADOS      5 000,00      5 000,00070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS      320 467,00      93 574,00      320 467,00      93 574,00070108 MERCADORIAS 39     11 604 301,00     3 680 378,00     11 604 301,00     3 680 378,00070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS       100,00       100,00070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 40     4 587 299,00     1 631 457,00     4 587 299,00     1 631 457,00070199 OUTROS 41     1 500 000,00      583 988,00     1 500 000,00      583 988,00Total do grupo 01     18 017 177,00     5 989 397,00     18 017 177,00     5 989 397,00070200 SERVIÇOS:070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 42      15 000,00      15 000,00070206 REPARAÇÕES       50,00       50,00070207 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 43     5 409 112,00     2 679 842,00     5 409 112,00     2 679 842,00070299 OUTROS 44      264 717,00      215 446,00      264 717,00      215 446,00Total do grupo 02     5 688 879,00     2 895 288,00     5 688 879,00     2 895 288,00070300 RENDAS:070301 HABITAÇÕES      40 000,00      3 410,00      40 000,00      3 410,00Total do grupo 03      40 000,00      3 410,00      40 000,00      3 410,00Total do capítulo 07     23 746 056,00     8 888 095,00     23 746 056,00     8 888 095,00080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080199 OUTRAS      15 000,00      2 987,00      15 000,00      2 987,00Total do grupo 01      15 000,00      2 987,00      15 000,00      2 987,00Total do capítulo 08      15 000,00      2 987,00      15 000,00      2 987,00
4 DE JULHO DE 2018 1171_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALMM - GESTAO PARTILHADA, E.P.E.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.DESPESAS CORRENTES040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES040100 SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS040102 PRIVADAS       700,00       700,00Total do subagrupamento 01       700,00       700,00040300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL040301 ESTADO       50,00       50,00Total do subagrupamento 03       50,00       50,00040700 INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS040701 INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS       20,00       20,00Total do subagrupamento 07       20,00       20,00Total do agrupamento 04       770,00       770,00060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES060200 DIVERSAS060201 IMPOSTOS E TAXAS     2 020 000,00      33 650,00     2 020 000,00      33 650,00060203 OUTRAS      595 031,00      595 031,00Total do subagrupamento 02     2 615 031,00      33 650,00     2 615 031,00      33 650,00Total do agrupamento 06     2 615 031,00      33 650,00     2 615 031,00      33 650,00Total das despesas correntes     23 431 757,00     8 800 627,00     23 431 757,00     8 800 627,00DESPESAS DE CAPITAL070000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL070100 INVESTIMENTOS070102 HABITAÇÕES       100,00       100,00070103 EDIFÍCIOS      145 246,00      145 246,00070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS      40 000,00      19 657,00      40 000,00      19 657,00070106 MATERIAL DE TRANSPORTE      134 103,00      9 242,00      134 103,00      9 242,00070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA      5 000,00      5 000,00070108 SOFTWARE INFORMÁTICO      20 000,00      20 000,00070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO      5 000,00      5 000,00070110 EQUIPAMENTO BÁSICO      10 000,00      10 000,00070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS      5 000,00      5 000,00070112 ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR       50,00       50,00070115 OUTROS INVESTIMENTOS      5 000,00      5 000,00Total do subagrupamento 01      369 499,00      28 899,00      369 499,00      28 899,00Total do agrupamento 07      369 499,00      28 899,00      369 499,00      28 899,00Total das despesas de capital      369 499,00      28 899,00      369 499,00      28 899,00
II SÉRIE-A — NÚMERO 135 1172_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos05 - DEFESA NACIONALMM - GESTAO PARTILHADA, E.P.E.CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDOPAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOSTotal das Despesas orçamentais     23 801 256,00     8 829 526,00     23 801 256,00     8 829 526,00Total geral da  receita orçamental do ministério     338 879 425,00     206 245 288,76      185 000,00      148 641,98     339 064 425,00     206 393 930,74Total geral da  despesa orçamental do ministério     291 437 958,00     181 029 696,10      185 000,00      148 641,98     291 622 958,00     181 178 338,08Total das operações extra- orçamentais - Receita       0,00       0,00       0,00       0,00Total das operações extra- orçamentais - Despesa       0,00       0,00       0,00       0,00