3900 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIALCENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIODESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES     674 513,00     658 830,00     674 513,00     658 830,00     420 596,00     12 064,00      21 926,00      69 523,00     2 370,00      5 999,00      6 496,00      916,00      1,00      152,00     111 631,00     7 156,00      5 251,00     27 273,00     2 952,00      1 293,00      745,00     9 515,00      1 627,00      2 879,00     19 494,00      76 047,00      24 614,00     425 228,00     12 162,00      22 517,00      69 800,00     3 000,00      6 500,00     14 000,00      916,00      1,00      189,00     113 000,00     7 200,00      6 000,00     28 500,00     3 000,00      1 950,00      1 000,00     10 000,00     2 000,00      4 000,00     20 000,00     120 000,00     26 365,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     420 596,00     12 064,00      21 926,00      69 523,00     2 370,00      5 999,00      6 496,00      916,00      1,00      152,00     111 631,00     7 156,00      5 251,00     27 273,00     2 952,00      1 293,00      745,00     9 515,00      1 627,00      2 879,00     19 494,00      76 047,00      24 614,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     425 228,00     12 162,00      22 517,00      69 800,00     3 000,00      6 500,00     14 000,00      916,00      1,00      189,00     113 000,00     7 200,00      6 000,00     28 500,00     3 000,00      1 950,00      1 000,00     10 000,00     2 000,00      4 000,00     20 000,00     120 000,00     26 365,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100 020200REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS010104 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010213 010305 010309 020101 020102 020104 020107 020108 020117 020118 020120 020121 020201 020202ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01     532 707,00     21 606,00     120 200,00     76 450,00     526 479,00     13 564,00     118 787,00     71 029,00     532 707,00     21 606,00     120 200,00     76 450,00     526 479,00     13 564,00     118 787,00     71 029,00Consultar Diário Original