7571Ministério da Educação e CiênciaConta Geral do Estado de 2014 1033MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRECLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 4052      221 293,00      221 064,78      221 293,00      221 064,78010105 PESSOAL ALEM DOS QUADROS 4053      35 116,00      35 115,04      35 116,00      35 115,04010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 4054      10 179,00      10 150,20      10 179,00      10 150,20010111 REPRESENTAÇÃO 4055      6 459,00      6 458,97      6 459,00      6 458,97010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 4056      36 765,00      36 730,54      36 765,00      36 730,54010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 4057      44 272,00      44 271,57      44 272,00      44 271,57Total do subagrupamento 01      354 084,00      353 791,10      354 084,00      353 791,10010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4058       964,00       963,80       964,00       963,80010204 AJUDAS DE CUSTO 4059       77,00       76,16       77,00       76,16010205 ABONO P/ FALHAS 4060      1 851,00      1 850,18      1 851,00      1 850,18010211 SUBSIDIO DE TURNO 4061      16 060,00      16 059,02      16 060,00      16 059,02Total do subagrupamento 02      18 952,00      18 949,16      18 952,00      18 949,16010300 SEGURANÇA SOCIAL010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 4062      3 687,00      3 625,54      3 687,00      3 625,54010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 4063      83 260,00      77 449,04      83 260,00      77 449,04Total do subagrupamento 03      86 947,00      81 074,58      86 947,00      81 074,58Total do agrupamento 01      459 983,00      453 814,84      459 983,00      453 814,84020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4064      17 525,00      5 667,51      17 525,00      5 667,51020104 LIMPEZA E HIGIENE      5 300,00      1 292,37      5 300,00      1 292,37020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 4065      199 720,00      154 143,10      199 720,00      154 143,10020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 4066      1 900,00      1 898,51      1 900,00      1 898,51020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO       500,00       113,02       500,00       113,02020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 4067       100,00       100,00020121 OUTROS BENS 4068      13 749,00      11 455,42      13 749,00      11 455,42Total do subagrupamento 01      238 794,00      174 569,93      238 794,00      174 569,93020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 4069      135 500,00      130 292,41      135 500,00      130 292,41020202 LIMPEZA E HIGIENE      1 500,00      1 030,84      1 500,00      1 030,84020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 4070      12 993,00      10 009,72      12 993,00      10 009,72020209 COMUNICAÇÕES 4071      10 100,00      7 944,99      10 100,00      7 944,99020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS      1 500,00      1 500,00020212 SEGUROS 4072      7 000,00      4 790,39      7 000,00      4 790,39020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS      1 000,00       611,53      1 000,00       611,53