4 DE JULHO DE 2018 1695_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORINSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELOCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTALCÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDODESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 4284      786 610,00      782 434,15      786 610,00      782 434,15010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 4285     6 976 062,00     6 922 244,31     6 976 062,00     6 922 244,31010105 PESSOAL ALEM DOS QUADROS 4286     2 564 649,00     2 218 484,48     2 564 649,00     2 218 484,48010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 4287      115 151,00      115 149,15      115 151,00      115 149,15010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 4288      9 424,00      9 423,41      9 424,00      9 423,41010110 GRATIFICAÇÕES      2 881,00      2 880,24      2 881,00      2 880,24010111 REPRESENTAÇÃO 4289      15 416,00      15 415,20      15 416,00      15 415,20010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 4290      126 127,00      115 189,04      126 127,00      115 189,04010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 4291      391 049,00      363 549,96      391 049,00      363 549,96010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 4292     1 721 527,00     1 670 420,23     1 721 527,00     1 670 420,23Total do subagrupamento 01     12 708 896,00     12 215 190,17     12 708 896,00     12 215 190,17010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4293      9 705,00      7 083,72      9 705,00      7 083,72010204 AJUDAS DE CUSTO 4294      44 606,00      35 238,52      44 606,00      35 238,52010205 ABONO P/ FALHAS 4295      1 761,00      1 760,44      1 761,00      1 760,44010206 FORMAÇÃO 4296      6 567,00      3 409,80      6 567,00      3 409,80010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 4297      14 950,00      8 984,43      14 950,00      8 984,43010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 4298      29 630,00      26 345,01      29 630,00      26 345,01010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 4299       674,00       674,00Total do subagrupamento 02      107 893,00      82 821,92      107 893,00      82 821,92010300 SEGURANÇA SOCIAL010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 4300      8 398,00      8 323,40      8 398,00      8 323,40010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4301      19 490,00      18 997,54      19 490,00      18 997,54010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 4302     2 851 582,00     2 766 503,76     2 851 582,00     2 766 503,76010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4303       524,00       263,09       524,00       263,09010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 4304      31 657,00      20 292,72      31 657,00      20 292,72Total do subagrupamento 03     2 911 651,00     2 814 380,51     2 911 651,00     2 814 380,51Total do agrupamento 01     15 728 440,00     15 112 392,60     15 728 440,00     15 112 392,60020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 4305      26 647,00      22 107,60      26 647,00      22 107,60020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4306      26 729,00      26 476,28      26 729,00      26 476,28020104 LIMPEZA E HIGIENE 4307      27 974,00      27 973,04      27 974,00      27 973,04020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 4308      2 724,00      2 674,22      2 724,00      2 674,22020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4309      18 148,00      18 057,43      18 148,00      18 057,43020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 4310020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 4311      1 664,00      1 525,98      1 664,00      1 525,98