3378 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIAUL - FACULDADE DE CIÊNCIASDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    28 381 523,00    26 572 484,00    28 381 523,00    26 572 484,00    6 699 495,00    10 982 393,00     133 540,00     6 000,00     67 678,00     315 498,00     1 400,00     15 539,00     522 900,00    3 015 447,00     4 205,00      2 247,00     15 594,00     1 779,00     144 754,00     1 723,00     385 928,00     6 822,00      3 593,00    4 245 129,00      820,00     132 651,00     14 535,00      20 193,00      113,00     21 018,00    6 985 701,00    11 500 028,00     147 564,00     6 500,00     68 180,00     502 830,00     1 400,00     16 325,00     587 628,00    3 261 564,00     4 205,00      2 247,00     46 766,00     1 779,00      5 000,00     172 167,00     2 723,00     391 162,00     6 822,00      3 593,00    4 663 653,00     1 386,00      2 300,00     173 496,00     54 103,00      39 159,00      437,00     109 574,00ORÇAMENTOCORRIGIDO    6 699 495,00    10 982 393,00     133 540,00     6 000,00     67 678,00     315 498,00     1 400,00     15 539,00     522 900,00    3 015 447,00     4 205,00      2 247,00     15 594,00     1 779,00     144 754,00     1 723,00     385 928,00     6 822,00      3 593,00    4 245 129,00      820,00     132 651,00     14 535,00      20 193,00      113,00     21 018,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS    6 985 701,00    11 500 028,00     147 564,00     6 500,00     68 180,00     502 830,00     1 400,00     16 325,00     587 628,00    3 261 564,00     4 205,00      2 247,00     46 766,00     1 779,00      5 000,00     172 167,00     2 723,00     391 162,00     6 822,00      3 593,00    4 663 653,00     1 386,00      2 300,00     173 496,00     54 103,00      39 159,00      437,00     109 574,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107 020108ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMAÇÃO COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO993 994 995 996 997 998 9991000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    23 081 925,00     230 682,00    5 068 916,00    21 764 095,00     166 097,00    4 642 292,00    23 081 925,00     230 682,00    5 068 916,00    21 764 095,00     166 097,00    4 642 292,00Consultar Diário Original