3742 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIASAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELODESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES     767 375,00     756 443,21     767 375,00     756 443,21     450 380,09      628,86     6 350,88     51 368,10      83 931,59      12 082,97      792,58       979,83       954,81     5 623,96     11 368,57      318,48     130 941,21      699,54      21,74     118 988,49     6 342,91     23 681,72     333 926,18     1 045,50      189,93      74,31     1 838,72      5 036,34      408,49     457 874,00      629,00     6 526,00     51 963,00      84 689,00      12 233,00      793,00       980,00       980,00     5 662,00     11 503,00      319,00     132 099,00     1 103,00      22,00     119 737,00     12 686,00      23 682,00     390 099,00     2 018,00      375,00       196,00       181,00     1 939,00      5 931,00      80,00      410,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     450 380,09      628,86     6 350,88     51 368,10      83 931,59      12 082,97      792,58       979,83       954,81     5 623,96     11 368,57      318,48     130 941,21      699,54      21,74     118 988,49     6 342,91     23 681,72     333 926,18     1 045,50      189,93      74,31     1 838,72      5 036,34      408,49ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     457 874,00      629,00     6 526,00     51 963,00      84 689,00      12 233,00      793,00       980,00       980,00     5 662,00     11 503,00      319,00     132 099,00     1 103,00      22,00     119 737,00     12 686,00      23 682,00     390 099,00     2 018,00      375,00       196,00       181,00     1 939,00      5 931,00      80,00      410,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010103 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010211 010301 010303 010305 010306 010310 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020112 020113 020114 020115 020117ORÇAMENTOCORRIGIDOPESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO SUBSIDIO DE TURNO ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03     601 681,00     20 648,00     145 046,00     592 659,52     20 434,15     143 349,54     601 681,00     20 648,00     145 046,00     592 659,52     20 434,15     143 349,54Consultar Diário Original