2962 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALMANUTENÇÃO MILITARDESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 02 Total do agrupamento 03030000 040000JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES    24 148 953,00     840 000,00    15 618 498,00     520 713,00    24 148 953,00     840 000,00    15 618 498,00     520 713,00     10 558,00      337,00    3 778 952,00     3 025,00      127,00     539 821,00    1 051 146,00     422 993,00     54 985,00      233,00     23 822,00      178,00     105 513,00     31 099,00      559,00     31 799,00      12 621,00      512,00       517,00     1 984,00     71 458,00      99 885,00      50,00    1 187 185,00     520 713,00     25 000,00      500,00    4 719 322,00     5 000,00      1 000,00      100,00      50,00     860 000,00    1 300 000,00     491 400,00      100 000,00     1 600,00      50,00     55 000,00     1 000,00     162 000,00     34 000,00      600,00     38 000,00      25 000,00     1 000,00      100,00     1 500,00      2 000,00     155 000,00      173 369,00      150,00    3 300 000,00     840 000,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     10 558,00      337,00    3 778 952,00     3 025,00      127,00     539 821,00    1 051 146,00     422 993,00     54 985,00      233,00     23 822,00      178,00     105 513,00     31 099,00      559,00     31 799,00      12 621,00      512,00       517,00     1 984,00     71 458,00      99 885,00      50,00    1 187 185,00     520 713,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     25 000,00      500,00    4 719 322,00     5 000,00      1 000,00      100,00      50,00     860 000,00    1 300 000,00     491 400,00      100 000,00     1 600,00      50,00     55 000,00     1 000,00     162 000,00     34 000,00      600,00     38 000,00      25 000,00     1 000,00      100,00     1 500,00      2 000,00     155 000,00      173 369,00      150,00    3 300 000,00     840 000,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS020200 030500AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS JUROS020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020223 020225 030502ORÇAMENTOCORRIGIDOOUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS OUTROS150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05    18 307 184,00    5 841 769,00     840 000,00    12 521 959,00    3 096 539,00     520 713,00    18 307 184,00    5 841 769,00     840 000,00    12 521 959,00    3 096 539,00     520 713,00Consultar Diário Original