2978 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO05 - DEFESA NACIONALARSENAL DO ALFEITE, SADESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 02 Total do agrupamento 04040000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES    4 138 958,00     3 467,00    3 562 696,27     3 467,00    4 138 958,00     3 467,00    3 562 696,27     3 467,00     61 144,24      44 265,16      286,21     2 031,82      292,39     26 650,04     8 027,62     30 966,72     3 821,12     126 519,77      495 123,05      265 220,55     31 230,42     150 550,23     30 552,99      23 894,99     1 744,56      9 285,61     107 977,20     22 867,64      36 466,65     6 639,13     116 884,92     41 876,12     321 278,62     6 002,84     36 948,37      66 430,55     3 467,00     65 500,00      51 000,00     1 100,00      2 500,00      600,00     35 000,00     8 120,00     36 300,00     4 250,00     142 500,00      553 850,00      361 500,00     39 000,00     151 500,00     40 000,00      31 001,00     2 000,00     13 000,00     108 200,00     28 050,00      40 000,00      10 000,00     146 000,00     50 000,00     429 500,00     9 614,00     41 400,00      69 624,00     3 467,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     61 144,24      44 265,16      286,21     2 031,82      292,39     26 650,04     8 027,62     30 966,72     3 821,12     126 519,77      495 123,05      265 220,55     31 230,42     150 550,23     30 552,99      23 894,99     1 744,56      9 285,61     107 977,20     22 867,64      36 466,65     6 639,13     116 884,92     41 876,12     321 278,62     6 002,84     36 948,37      66 430,55     3 467,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     65 500,00      51 000,00     1 100,00      2 500,00      600,00     35 000,00     8 120,00     36 300,00     4 250,00     142 500,00      553 850,00      361 500,00     39 000,00     151 500,00     40 000,00      31 001,00     2 000,00     13 000,00     108 200,00     28 050,00      40 000,00      10 000,00     146 000,00     50 000,00     429 500,00     9 614,00     41 400,00      69 624,00     3 467,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS020200 040700AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS020107 020108 020109 020111 020113 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020221 020222 020225 040701ORÇAMENTOCORRIGIDOVESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07    2 014 719,00     2 124 239,00     3 467,00    1 791 721,83     1 770 974,44     3 467,00    2 014 719,00     2 124 239,00     3 467,00    1 791 721,83     1 770 974,44     3 467,00Consultar Diário Original