3206 | II Série A - Número: 138 | 1 de Julho de 2014Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos AutónomosPROJETOSATIVIDADESTOTALALTER.ORÇ.ALTER.ORÇ.DESIGNAÇÕESCÓDIGO10 - SAÚDEADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.DESPESAS CORRENTESCLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESASTotal do agrupamento 01010000 020000DESPESAS COM O PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES    315 642 437,00    313 264 771,00    315 642 437,00    313 264 771,00     251 056,00    132 523 768,00    29 496 436,00    6 225 450,00     171 616,00    8 558 039,00    31 809 059,00    9 625 423,00     410 999,00     3 134,00    1 181 765,00     2 440 460,00     39 246,00    19 832 374,00     5 477,00    10 893 265,00     90 213,00    4 654 498,00     337 447,00      575 606,00    51 493 555,00     9 693,00    1 256 453,00     1 379 739,00     2 035 017,00     139 829,00     6 197,00    2 199 476,00     263 625,00    132 821 090,00    29 591 717,00    6 310 424,00     191 971,00    8 591 004,00    31 912 793,00    9 754 542,00     464 687,00     7 938,00    1 229 296,00     2 471 027,00     39 288,00    19 886 063,00     10 000,00    10 937 354,00     169 999,00    4 704 630,00     377 114,00      617 046,00    52 514 146,00     10 000,00    1 305 617,00     1 461 066,00     2 166 040,00     153 377,00     6 247,00    2 357 548,00ORÇAMENTOCORRIGIDO     251 056,00    132 523 768,00    29 496 436,00    6 225 450,00     171 616,00    8 558 039,00    31 809 059,00    9 625 423,00     410 999,00     3 134,00    1 181 765,00     2 440 460,00     39 246,00    19 832 374,00     5 477,00    10 893 265,00     90 213,00    4 654 498,00     337 447,00      575 606,00    51 493 555,00     9 693,00    1 256 453,00     1 379 739,00     2 035 017,00     139 829,00     6 197,00    2 199 476,00ORÇAMENTOCORRIGIDOPAGAMENTOS     263 625,00    132 821 090,00    29 591 717,00    6 310 424,00     191 971,00    8 591 004,00    31 912 793,00    9 754 542,00     464 687,00     7 938,00    1 229 296,00     2 471 027,00     39 288,00    19 886 063,00     10 000,00    10 937 354,00     169 999,00    4 704 630,00     377 114,00      617 046,00    52 514 146,00     10 000,00    1 305 617,00     1 461 066,00     2 166 040,00     153 377,00     6 247,00    2 357 548,00PAGAMENTOSPAGAMENTOS010100 010200 010300 020100REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS010102 010103 010106 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010208 010209 010210 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020102 020105 020106 020108ORÇAMENTOCORRIGIDOÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMAÇÃO SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO SUBSIDIO DE PREVENÇÃO SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSÕES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03    209 682 624,00    44 970 194,00     60 989 619,00    209 035 424,00    44 522 356,00     59 706 991,00    209 682 624,00    44 970 194,00     60 989 619,00    209 035 424,00    44 522 356,00     59 706 991,00Consultar Diário Original