nenhumairregularidade e que apos as denuncias tomou conhecimento dos fatos.Afirmou que o responsavel pelo Setor Financeiroera a Sra. Andrea de Froes Leite, sendo de total confianca dos provedores e quena ausencias dos mesmos era a responsavel pela solucao dos problemas doHospital.Ratificou tambem todas as declaracoes feitas atravesde cartas entregues ao Vereador Juliano de Souza Braga, ao Ministerio Publico,ao Delegado de Policia e ao Conselheiro Fiscal, Dr. Carlos Alberto Puga Bastos.Relata que apos os fatos realizou umaminuciosa verificacao na receita hospitalar de pacientes do Hospital nos anosde 2011,2012, 2013 e constatou uma serie de irregularidades, tais como:rasuras, notas calcadas e procedimentos sem emissao de nota fiscal.Testemunhasque nao compareceram ao interrogatorio, apesar dos insistentes convites: Sr. PauloRicardo Duarte de Medeiros Ex- Provedor do Hospital Nossa Senhora do Carmo;Sra.Maria Aurelina de Moura Romeiro Ex- Provedora do Hospital Nossa Senhora do Carmo;Sra.Joana Gismonti Ex- Tesoureira do Hospital Nossa Senhora do Carmo;Sra.Andrea Froes Leite funcionaria chefe do Setor Financeiro do Hospital NossaSenhora do Carmo;6.5 Oitiva de testemunhas que realizaramprocedimentos no Hospital Nossa Senhora do Carmo (Anexo-II)a) Segue em anexo tabela Anexo II- Resumodos depoimentos colhidos por esta Comissao de pacientes que realizaram noHospital Nossa Senhora do Carmo nos anos de 2011, 2012 e 2013.7) Parecer Conclusivo do Relator:Os varios depoimentos colhidos por esta CEI, atravesde oitiva e diligencias, bem como os documentos obtidos junto aos depoentes,revelaram que pesa uma quantidade significativa de indicios de irregularidadese ilicitudes sobre diversos procedimentos realizados pelo (s) funcionario (s) responsaveispelo Setor financeiro do Hospital Nossa Senhora do Carmo na gestao dosProvedores no periodo apurado por esta Comissao, de 2011 ate 2013.Nao se pode imaginar ou desassociar que osatos cometidos pelo(s) funcionario(s) nao fossem do conhecimento dos Provedoresou dos Tesoureiros, ja que os mesmos sao pessoas de confianca dos gestores,possuindo as senhas das contas bancarias e procedendo a toda movimentacaofinanceira do Hospital.Diante do quadro que se apresentou, a partirda apuracao dos fatos, entendo que houve desvio de recursos proprios doHospital, alem disso tambem apurou-se falta de criterios na contratacao e/oudemissao de funcionarios, pagamentos de indenizacoes trabalhistas e contratacaode emprestimos com justificativas poucos claras.Na esteira do elenco de fatos expostos nesse relatorio,entendo ser necessaria e urgente uma acao mais efetiva dos poderes publicos instituidosque resulte no maior controle e fiscalizacao dos atos praticados pelosProvedores do Hospital Nossa Senhora do Carmo quanto a utilizacao do dinheirooriundo de verbas municipal, estadual e federal, ja que fica patente que existeuma falta de controle e de fiscalizacao com os proprios recursos do Hospital,quica com recursos publicos!Cabe ressaltar, que apesar dos insistentesconvites, nao existiu da parte dos Ex-Provedores e dos outros membros adisposicao de esclarecer as duvidas dos atos irregulares e fraudulentoscometidos no decorrer do periodo apurado, ja que se negaram a comparecer aoitiva de depoimentos de CEI>Por todos os fatos apurados, sugiro oindiciamento das pessoas envolvidas nas irregularidades cometidas no SetorFinanceiro do Hospital Nossa Senhora do Carmo, tais como desvios de valores,rasuras de notas fiscais, nao emissao de nota fiscal, desvio de recursos proprios,falsidade ideologica, entre outras.Importante ressaltar que ficou claramenteconstatado que houve ma-gestao dos provedores, descaso por parte da maioria dosconselheiros quanto aos fatos denunciados e a