Recepcao Entrada de Mercadorias. Na sua companhia, materiais sao adquiridos de fornecedores externos. Com um membro do armazem, voce esta examinando como as entregas de encomendas de materiais sao efetuadas no SAP R/3 e os efeitos que este recebimento de mercadorias tem na ordem de compra. Materias normalmente sao entregues em depositos. O segundo passo de um simples processo de aquisicao externa e o recebimento de mercadorias. O ultimo resulta da emissao de uma ordem de compra das mercadorias a um fornecedor. Como o processo de pedido, o processo de recebimento de mercadorias e replicado no SAP R/3 por meio de uma documento. Quando as mercadorias sao entregues contra uma ordem de compra, e importante para todos os departamentos em causa que voce entra nesta entrada de mercadorias com referencia a Ordem de Pedido. Quando voce grava o recebimento de mercadorias, o sistema sugere todos os itens da ordem de compra. Isto facilita tanto a entrada de mercadorias e verificacao dos produtos recebidos. Entre outras coisas, voce pode verificar se: O material foi entregue corretamente. A quantidade do material esta correta, se houve excesso ou falta de material entregue. Mercadorias pereciveis estao dentro do prazo de validade minimo. Voce pode inserir varios itens no recebimento de mercadorias contra uma ordem de compra em unica operacao. Por exemplo, se o material e entregue em lotes ou distribuido entre depositos. Quando voce posta um recebimento com referencia a uma ordem de compra, o historico de Ordem de Pedidos de itens relevantes a um documento de compra sao atualizados automaticamente. Isto permite que o comprador identificar as entregas pendentes e agilidade do fornecedor para acelerar a entrega se necessario. Quando voce posta o recebimento de mercadoria no armazem ou lojas, o sistema gera um documento do material. Este documento contem informacoes do material entregue e quantidade relevante. O sistema tambem grava o centro e deposito que o material e colocado. Se o recebimento de mercadoria e avaliado, um documento contabil e gerado. Este artigo contem informacoes sobre os efeitos contabeis da movimentacao de materiais. O registro mestre de fornecedor contem informacoes sobre fornecedores de uma empresa. Esta informacao e armazenada nos registros mestre individuais de fornecedores. Alem do nome do fornecedor e endereco, um registro mestre de fornecedor contem dados como o seguinte: Moeda utilizada para as operacoes com o fornecedor;Condicoes de pagamento;Nomes dos contatos importantes (por exemplo, vendedores). Uma vez que, para fins contabeis, o fornecedor tambem e um credor da empresa, o registro mestre de fornecedor tambem contem dados contabilisticos, tais como a conta de reconciliacao da razao geral. O registro mestre de fornecedor e mantido por compras e contabilidade. Esta e tambem a razao para a subdivisao dos dados no registro mestre de fornecedor em diferentes categorias. Os dados no registro mestre de fornecedor e subdividido nasseguintes categorias: Dados GeraisEstes dados sao validos para o cliente todo. Ele inclui o endereco do vendedor e os dados bancarios, por exemplo. Dados Contabeis Esta e mantida ao nivel do codigo empresa. E composto por dados como o numero da conta de reconciliacao e os