Processos:Consideracoes e exemplosE o Comofazer (How). Constitui um conjunto deatividades, com entradas, saidas, participantes( pode usar uma matriz RACI),ferramentas, recursos humanos, outros recursos, treinamentos, controle,monitoracao de performance, etc. O processo devera ter um objetivo claro dentrodo escopo de dados. Devera ser aprovado, promulgado, documentado, disseminadovia treinamento e internalizado no dia a dia da empresa/area target. A suaexecucao devera ser medida e acompanhada. O conceito de definicao de processo eo mesmo aplicado em CMMI, MPS, etc, com um conjunto de passos(atividades),produtos e responsaveis. Os processos sao elementos dinamicos e deverao serrevistos periodicamente visando a sua evolucao e ajustes. Os processos saomedidos(via processos de MED) e avaliados na sua execucao(via processos de GQA),a fim a garantir a sua aderencia aos pontos definidos. Por exemplo,a seguir um exemplo de processo definidopara solicitacao de alteracao de modelos conceituais de dados: ----------------------------------------------------------------------------------------- Analistade sistemas(AS) interpreta/analisa os requisitos de dados Analistade sistemas(AS) faz o modelo inicial logico de dados, com inclusao /alteracaode entidade(s) existente(s) ASenvia modelo ao Gestor de dados de negocios(GDN) para revisao de padroes edefinicoes de dominios de dados GDNrevisa o modelo e analisa a coerencia com os modelos logicos existentes Usode Check list de avaliacao(Procedimento) GDNplaneja a sessao de revisao com Comitede GD, TI, AD, outros envolvidos(integracao) Avaliamimpactos no modelo conceitual de dados GDNcria ou modifica os elementos logicos de dados passiveis de atualizacao Seaprovado, envia ao ABD para a modificacao do modelo fisico em ambiente devalidacao ABDaplica check list para aceitacao do Modelo(Procedimento) ABDrealiza a alteracao e comunica interessados e envolvidos----------------------------------------------------------------------------------------Procedimentos:Consideracoes eexemplosSaoconsiderados detalhamento de processos ou subprocessos, que poderao seraplicados de forma recorrente e fatorada(usada em outros processos).Representam um detalhamento mais operacional e mais focado sobre um certo conjuntode atividades. Dentro de processos como Medicao(MED), GQA(Garantia daQualidade) e GCO(gerencia de Configuracao) ha procedimentos de check-list dependencias do processo de Seguranca(manutencao de senhas) ou de auditoria funcional de Baselines(GCO) demodelos conceituais de dados, por exemplo. Outrosprocedimentos na esfera de Governanca e Gestao de dados: Revisaodas Entidades: Observar se AEntidade esta na 3a forma normal; ha outra Entidade de natureza semelhante ouuma subtipo semelhante no modelo corporativo; ha definicoes detalhadas daEntidade ou da subentidade, ou seja metadados definidos;os nomes propostosestao dentro dos padroes organizacionais. Revisaode relacionamentos: Observar se Acardinalidade esta correta; a opcionalidade esta correta; os relacionamentospossuem nomes inteligiveis em ambas as direcoes; os nomes fazem sentido para oanalista de negocios e usuario final. Revisaode Atributos: Observar se Osatributos estao com o nome definido dentro dos padroes organizacionais; osdominios associados foram usados corretamente; ha comentario para cada atributo;ha descricao detalhada para cada atributo no dicionario de dados ou mapeamento noGlossario de negocios da organizacao; ha atributos derivados, com regras dederivacao definida. Revisaode Identificadores: Observar se Hapara cada Entidade, pelo menos um identificador unico; o identificador e umchave de negocios ou uma SK(Chave substituta); ha chave de Entidade que eatualizavel. RevisaoGeral: Observar se Osistema e um OLTP ou OLAP; as tabelas e colunas estao mapeadas em entidades eatributos do modelo corporativo; no caso de projetos de DW/BI-DM ha os dadosequivalentes no ambiente Transacional, com excecao dos dados derivados. Paraesses ha regras definidas. Revisaode Tabelas: Observar se Haoutra