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CAPITULO 5JOVENS TARDES DE DOMINGO"ROBERTO CARLOS EM DETALHES" PAULO CESAR DE ARAUJOEra tudo o que Wanderley queria: participar daquele programa e tocar o seu verdadeiro instrumento. Dessa vez, ele nao deu chance para o azar: ouviu os discos de Roberto Carlos, aprendeu o repertorio e no domingo mandou ver, tudo direitinho. O cantor ficou muito bem impressionado. "Cara, parabens, gostei muito. Ai sim!", disse-lhe ao final do programa. Naquela mesma semana, Wanderley arranjou um teclado e passou a acompanhar Roberto Carlos nos shows. PianoLogo em seguida, o cantor foi a procura de um guitarrista. Afinal, era isso que queria quando Wanderley apareceu na sua frente. Mas dessa vez Roberto Carlos nao quis mais correr o risco de ser surpreendido. A experiencia com o falso guitarrista fora suficiente e ele entao resolveu convidar para a sua banda um musico que ja conhecia muito bem: o paulista Jose Provetti, o Gato, guitarrista do conjunto The Jet Blacks. Roberto Carlos e Jose ProvettiThe Jet Black'sGato foi um guitarrista de grande popularidade e era sempre o musico mais aplaudido da banda de Roberto Carlos, agora rebatizada de RC-4: Gato na guitarra, Wanderley no teclado, Bruno no baixo e Dede na bateria. Roberto Carlos foi o primeiro cantor brasileiro a ter a sua propria banda de acompanhamento - fato que depois se tornaria comum entre os demais artistas de nossa musica popular. RC-4Isto era um luxo que os artistas brasileiros ainda nao se permitiam. Ate entao, tambem, Evandro Ribeiro participava pouco dos discos de Roberto Carlos na CBS. Evandro RibeiroPorem, quando as cancoes de Roberto Carlos ganharam uma repercussao maior, ai sim Evandro Ribeiro assumiu definitivamente a producao de seus discos e tambem os de Wanderlea e Renato e seus Blue Caps. WanderleaRenato e seus Blue Caps"Entrei na seara da jovem guarda por razoes de organizacao e de economia. Eles eram jovens, nao tinham muita experiencia, nao sabiam o tamanho dos gastos, entao tive que entrar no estudio para segurar o impeto da garotada", justifica.Em consequencia do grande sucesso do album Jovem Guarda criou-se uma expectativa em torno do disco seguinte de Roberto Carlos, que chegaria ao mercado no final de 1966. Album Jovem Guarda - 1966Duas faixas dele Evandro Ribeiro lancou antecipadamente na coletanea As 14 mais: Esqueca e E papo firme - e ambas entraram logo nas paradas.Era um sinal de que o cantor continuaria com forca no cenario musical do pais. E quem nao acreditou nisso, perdeu. O novo album foi outro estouro de execucao e vendagem, repercutindo cancoes como Namoradinha De Um Amigo Meu, Eu Te Darei O Ceu, Negro Gato e Querem Acabar Comigo. A sonoridade do orgao de Lafayette predomina nesse disco, que teve uma unica faixa com solo de sax: O genio - a ultima de Roberto Carlos com aquele tipico som de rock anos 50. LafayetteO curioso e que por pouco Namoradinha De Um Amigo Meu nao ficava de fora do LP, pois Roberto Carlos compos essa musica especialmente para os Beatniks. BeatniksUm dos destaques da cena de garagem paulistana, os Beatniks foi a primeira banda de palco do
programa Jovem Guarda, e Roberto Carlos havia prometido entregar uma cancao inedita para eles gravarem no seu primeiro single. Mas o tempo foi passando e a prometida composicao nao chegava. Quando a banda ja estava no estudio da CBS no Rio gravando duas outras musicas, o guitarrista Marcio Morgado recebeu um telefonema de Sao Paulo: era Roberto Carlos, pedindo desculpa pela demora e dizendo que a cancao estava pronta e que podia passa-la naquele momento pelo telefone. Roberto telefonando pro Marcio MorgadoMarcio ouviu, anotou a letra em um papel, mas nao houve mais tempo de inclui-la naquele disco. A banda concordou que era melhor deixar a composicao para o seu proximo single.Os Beatniks
Palavras se juntam, versos sao criados, poesias surgem e o amor e citado. Lampejos de inspiracao traduzem a vontade do poeta, momentos felizes de quem atingiu a sua meta. Viver com alegria frente as dificuldades, viver com sabedoria e uma necessidade. O poder de decisao concedido a cada um de nos e uma liberdade de escolha, onde nos e facultativo sofrer ou nao. So nao e opcao viver. Se morrer e consequencia e voce anda meio sem paciencia, nao siga esse caminho, conheca alguem que te faca feliz e traga pro seu ninho, para que junto da tua familia te renda frutos de uma otima companhia. Entre os mais nobres dos sentimentos existe o amor. Sentimento magistral, me tira do normal, simplesmente com ela me sinto o tal. Cada vez mais apaixonado, coracao dominado, junto dela ligado, me sinto emocionado. Uma relacao de harmonia estamos em sintonia, seguimos sempre fortes pra enfrentar o dia a dia. O saber leva ao conhecimento, o fazer e o trabalho garantem o sustento e a historia e feita de fatos e momentos. Os batimentos do meu coracao ritmados por nossa cancao celebram nossa uniao, fazendo com que essa alegria nos contagie e consolide cada vez mais nossa relacao. O tempo passa, as coisas mudam, de dia correria de noite e a vez da lua. Acontecimentos ocorrem e voce alheia a tudo isso. Quero que a semana passe para ver de novo o seu sorriso. Quando estamos juntos nao me preocupo com a hora, quando estamos distantes nao aguento a demora. O nosso amor e um filme por nos dois estrelado. Eu e voce e os ingressos estao esgotados. Quando a gente ama nao existe medida para o bastante, nao existe limite para o exagero, o meu amor e ligeiro e tao importante que so se contenta ao te ver. Paixao desenfreada, tao desinibida, uma peca ensaiada porem so por nos exibida. Amor de cinema, com flashes de novela, nao e minisserie mas sempre contenta a ela. Demorei muito pra perceber a importancia de saber viver, compreender o sentido da vida. Tu nao duvida que esse amor e verdadeiro, isso significa se entregar de corpo inteiro. Recepcao Entrada de Mercadorias. Quando entrar com um movimento de mercadorias no SAP R/3, voce deve especificar um tipo de movimento. O tipo de movimento e uma chave de tres caracteres usado para diferenciar os tipos de movimentos de mercadorias. Exemplos de alguns movimentos de mercadorias sao recebimento de mercadorias, saida de mercadorias ou transferencias. Alguns exemplos de tipos de movimentos e seus usos: 102: Movimento tipo reverso correspondente ao 101 122: Devolucao de mercadorias para fornecedor 501: Recebimento de mercadoria sem ordem de compra 201: Consumo para centro de custo do deposito 551: Retirada para sucata O tipo de movimento assume importantes funcoes de controles no gerenciamento de inventario. Isto desempenha uma papel na determinacao de contas automatica no SAP R/3. Juntos com outros influenciando fatores, o tipo de movimento determina que estoque ou conta de consumo tambem determina o layout da tela para a entrada de documento ou atualizacoes
no campo de quantidade. Exemplos de Tipo de Movimentos. Transacao MIGO, para entrada de movimentos de mercadorias, e um transacao de tela unica. Esta subdividida em arvore resumo, dados do cabecalho, resumo do item e dados do item. No cabecalho e detalhe das areas, a informacao e agrupada em pagina individual. Quando voce usa a transacao MIGO, primeiro especifique qual acao deseja especificar (Campo transacao). Se voce entrando com um movimento de mercadorias, especifique se e uma recepcao de mercadoria, uma saida de mercadoria, um devolucao de entrega ou lancamento de transferencia. Se voce deseja mostrar ou cancelar o documento de material de um lancamento que voce de efetuou, voce tambem pode utilizar a transacao MIGO e escolhendo a transacoes/eventos com o mesmo nome. Com documentos voce poder referenciar, ou se um referencia e desnecessaria, depende da transacao/eventos escolhido.
metodos de pagamento para transacoes de pagamento automatico. Dados de Compra Esta informacao e mantida para cada organizacao de compras. Inclui a moeda ordem de compra, Incoterms, e diversos dados de controle relativos ao fornecedor. Voce tambem pode manter dados diferentes para centros especificos ou para fornecedor subintervalos.Voce pode decidir se os registros mestre de fornecedor devem ser mantidos central (isto e, todos os dados sao mantidos juntos), ou de forma descentralizada (isto e, os servicos competentes de cadamanter seus proprios dados). Voce pode apenas conceder acesso ao pessoal de compras, as as transacoes de operacoes MK01 e MK02 e MK03 (Logistica Administracao de Materiais Compras Dados MestreFornecedor Compras Criar / alterar / Display), eles so serao capazes de manter o endereco geral e controlar os dados e os dados de compra-especificos. O pessoal da contabilidade deve digitar os dados de pagamento de transacoes e os dados da empresa de codigo especificos.No entanto, voce tambem pode dar a sua autorizacao pessoal para manter os dados mestre de fornecedor no caminho do menu Logistica Gestao de Materiais Compras Master Data Fornecedor Central Criar / alterar / Display (transacoes XK01 eXK02 e XK03). Neste caso, a equipe pode manter todos os dados no registro mestre de fornecedor.Antes que voce efetue qualquer pedido de um fornecedor, voce deve ter previamente os dados de compra atualizado. Uma pre-condicao para a entrada da fatura e a criacao previa dos dados contabilisticos.
Este artigo trata da verificacao e controle da fatura de um fornecedor de bens que tenham sido fornecidos contra uma ordem de compra. O processo de aquisicao termina com a entrada da fatura do fornecedor. Voce e responsavel por testar a funcionalidade de Revisao de faturas. Revisao de faturas e parte da Administracao de Materiais. Foi desenvolvido para facilitar a entrada de faturas relativas a previa do processo de aquisicao. Embora seja possivel inserir itens individuais ou completo na fatura sem referencia a uma ordem de compra, e mais comum faze-lo com referencia a um PO. Somente quando o link para o PO foi estabelecida a fatura pode ser verificada a regularidade com relacao ao material fornecido (ou servico realizado), o preco cobrado e precisao aritmetica. Da mesma forma, o sistema so pode determinar variacoes de valores esperados se nao houver um link para o PO. No final da cadeia de abastecimento esta a entrada da fatura, que conclui o processo de aquisicoes anteriores que consiste em ordem de compra e recebimento de mercadorias. Revisao de faturas e parte da Administracao de Materiais (MM). Voce usa para entrar faturas e notas de credito e verifica-las para correcao, e para se certificar que voce tenha sido cobrado o preco justo para o direito material ou servico. Quando voce postar a fatura, os dados da fatura e salvo no sistema e tanto o documento como uma fatura e um documento contabil sao gerados. O sistema atualiza os dados salvos dos documentos de fatura no gerenciamento de materiais (historico de PO) e na contabilidade financeira. Verificacao da fatura nao inclui o pagamento na avaliacao de faturas. A informacao relevante e transmitida a outros departamentos. Verificacao da fatura, por conseguinte, cria uma ligacao entre as materias de gestao e contabilidade externa / interna. A transacao de entrada de fatura (MIRO) e tambem uma unica transacao de tela, para que as regras de navegacao mesmo se aplica a transacoes ME21N e MIGO. Aqui, tambem, o documento e dividido em dados do cabecalho e item. No entanto, nao ha area para os detalhes do item na transacao MIRO. Todos os dados detalhados pode ser encontrado na lista de item. Explicar o significado da variante mostrar aqui. Em vez de uma visao geral do documento, MIRO oferece uma area separada na qual os historicos de Pedidos dos itens individuais da fatura sao exibidos. A lista de trabalho so deve ser usado se as faturas sao estacionados ou colocada em espera. A transacao MIRO para entrada faturas, notas de credito e verificacao de faturas em Logistica e uma transacao unica tela. No caso dessa transacao tambem, os dados sao divididos em dados do cabecalho e item. A figura a seguir Entrada Invoice -. Transacao MIRO. mostra as areas de tela individual. Eles sao descritos em mais detalhes a seguir. Transacao: Neste campo, voce indica se voce esta entrando numa fatura, em uma nota de credito ou de debito ou credito subsequente. Cabecalho: Nesta area voce digita os dados do cabecalho de uma fatura (por exemplo, numero da fatura e data,
o valor da fatura bruta e valor do imposto, faturacao e as condicoes de pagamento). Atribuicao: Aqui voce atribuir uma ordenacao (ordem de compra) para a fatura, de modo que o sistema sugere os itens da fatura a ser processado. Itens da fatura: Nesta lista voce pode verificar os itens sugeridos na fatura e altera-las de acordo com a fatura do fornecedor. Voce pode alterar as colunas exibidas e sua sequencia atraves da variante mostrar. Dados de Fornecedor (credor): Os dados detalhados relativos a faturacao derivada a partir do registro mestre de fornecedor e mostrado aqui. Com a exibicao rapida, voce pode ramificar diretamente para o registro mestre de fornecedor. Dados de fornecedor e exibida somente se voce digitou um partido faturacao ou referenciados (criado um link para) uma ordem de compra. Status: O Status da fatura sao exibidos aqui, por exemplo, se uma fatura pode ser postado (semaforo verde) ou se a fatura sera bloqueada para o pagamento quando e lancada (semaforo amarelo). Estrutura de Pedido: Nesta area, pode entrar na fatura ver os historicos de ordem de compra para os itens do Pedido a partir da sintese item.
Criando uma Ordem de Compra Criar uma ordem de compra no SAP, nao e uma tarefa dificil utilizando a transacao ME21N. Segue abaixo, os passos para criacao de uma ordem de compra: Na tela SAP Easy Access, selecione LogisticaAdministracao de MercadoriasComprasPedidoCriarME21NFornecedor conhecido. Antes de comecar a introduzir os dados da ordem de compra, manter as suas configuracoes pessoais (desde que voce ainda nao tiver feito entradas correspondentes nos parametros do usuario). La voce pode especificar valores padrao para os dados organizacionais, por exemplo, se a organizacao de compras e no grupo de compras podem ser preenchidos automaticamente. Voce tambem pode especificar valores padrao para itens como a instalacao ea data de entrega. Entao voce nao tera que inserir esses valores toda vez que voce criar uma ordem de compra. As configuracoes pessoais tem prioridade sobre os parametros do usuario. Escolha o tipo de ordem, por exemplo, NB - Pedido Normal. Entre como o nome do fornecedor desejado. No dados do cabecalho, entre com Org. de Compras, Grp. Compradores e Empresa. Os dados tambem podem ser determinados, como descrito acima, a partir de seus valores padrao ou o registro mestre de usuario. Insira os dados para os itens individuais na sintese de Item. Voce tambem deve especificar o material, a quantidade exigida, data de entrega eo preco. A planta que esta a receber as mercadorias devem ser inseridos no nivel do item. Se houver um registro de informacoes de compra do material e os vendedores, o preco liquido e sugerido. Se voce nao inseriu uma data de entrega, que e calculado a partir da data de entrega prevista para o registro info. Escolha Salvar para criar a ordem de compra. O sistema automaticamente atribui um numero de ordem de compra. Tela da transacao ME21N Quando voce insere uma fatura com referencia a uma ordem de compra, o sistema sugere os dados da ordem de compra e entradas de mercadorias contra o PO (Exemplo: fornecedor, material, quantidade ainda nao faturadas, valor esperado por item, e condicoes de pagamento ). Voce pode substituir esses valores se estiver diferente da fatura apresentada pelo fornecedor. O sistema verifica se a entrada foi permitida. Ao fazer isso, ele pode emitir mensagens de aviso ou erro. Se houver discrepancias entre a ordem de compra ou entrada de mercadorias e da fatura (variacoes de precos ou quantidade, por exemplo), o sistema avisa o usuario em conformidade e, dependendo das configuracoes do sistema, bloqueia a fatura, para que nao possa ser paga. Para a verificacao da fatura, voce inicialmente inserir todos os dados relevantes da fatura do fornecedor (credor), como o valor bruto, o imposto sobre valor agregado, data da fatura, de referencia (numero da nota fiscal do fornecedor) e condicoes de pagamento. Em etapas subsequentes do processamento, o sistema verifica os dados aritmeticamente e compara-lo com dados que ja existe no sistema (no documento de ordem de compra, por exemplo). O documento na fatura podem ser digitalizados e enviados via fluxo de trabalho para o departamento responsavel pela verificacao de faturas. Este e um passo importante para tornar o escritorio
a economia de papel uma realidade. Sempre que possivel, as faturas devem ser postadas com referencia a uma ordem de compra. Isto e uma vantagem que o sistema sugere o fim dos precos documento de ordem de compra e as quantidades de mercadorias a recepcao dos documentos GR respeitantes a ordem de compra. Voce tambem pode atribuir os itens da fatura para uma ordem de compra utilizando o numero da nota de entrega ou conhecimento de frete, desde que estes numeros foram digitados no momento da entrada de mercadorias. Se uma fatura e inscrita com referencia a uma ordem de compra, os itens do PO sao sugeridos em conjunto com as respectivas quantidades que estao ainda a ser faturados. O sistema determina as quantidades que estao ainda a ser faturado como a diferenca entre a quantidade entregue e a quantidade ja faturada. (Por exemplo, se 100 pc foram entregues e 60 pc ja facturados, 40 pc continuam a ser faturado.) Voce pode substituir este valor padrao e, portanto, na fatura da quantidade da ordem inteira de compra apos o recebimento de entregas parciais, por exemplo. O sistema tambem sugere que o valor esperado para os itens. Este e o produto da quantidade a ser faturada multiplicado pelo preco da oferta. Voce pode substituir este valor tambem. Se ha uma variacao entre os valores de fatura e os valores esperados, a fatura e automaticamente bloqueado para pagamento se tolerancias pre-definidas sao ultrapassadas (por exemplo, se o preco da fatura varia entre o preco PO).
Condicoes de Dependencia do tempo Voce deve decidir se as condicoes sao dependentes ou independentes do tempo. Condicoes dependente sao validas durante um determinado periodo de tempo.Condicoes independente do tempo, voce nao pode determinar um periodo de tempo de validade; a validade corresponde com a do documento de compra particular. Figura - Condicoes SAP MM Dependencia de Tempo Condicoes em registro info, contratos e condicoes gerais sao condicoes dependentes de tempo. No entanto, as condicoes em ordem de compras sao sempre condicoes independentes de tempo. Com o tipo de documento, voce pode controlar se as condicoes de tempo estao disponiveis para cotacoes e acordo de programacao. No Customizing, voce deve ter definido o indicador da condicao tempo-dependente para o tipo de documento em particular. Voce pode definir as condicoes tanto dependente e independente do tempo em niveis de cabecalho e item. Condicoes de cabecalho se aplicam a todos os itens do documento. No entanto, as condicoes de item aplicam-se apenas ao item respectivo. Se as condicoes de mostrar uma excecao no registro info, eles sao armazenados no nivel de registro info. Para as condicoes tempo-dependente, voce pode criar tabelas de precos, portanto, mostrar a dependencia do preco sobre a quantidade. Tipo de Condicao e Esquema de Calculo Os diferentes fatores de preco como o preco bruto, descontos, custos de frete, alfandega e impostos sao representados com os tipos de condicao no SAP R/3. O tipo de condicao determina como o fator preco e calculado. Voce pode escolher entre a porcentagem, absoluto ou dependente da quantidade. A magnitude de referencia para escalas de preco tambem e definido pelo tipo de condicao. A escala pode referir-se a quantidade, o valor do item, ou o peso. Uma sequencia de acesso pode ser atribuido a um tipo de condicao. A sequencia de acesso e uma estrategia de pesquisa utilizada para definir a sequencia em que os registros condicao para um tipo de condicao sao lidos. Os tipos de condicao desempenham um papel na determinacao do preco que sao agrupados em um esquema de calculo. O esquema de calculo fornece uma estrutura para determinacao do preco. Que determina a sequencia na qual os tipos de condicao sao tidos em conta. Figura - Condicoes SAP MM Esquema de Caculo O esquema de calculo determina o seguinte: os subtotais, pois as condicoes tempo-dependente, nao ha subtotais sao formados (preco liquido, o preco efetivo). a medida em que o processamento manual da determinacao de preco e possivel a base sobre a qual (nivel de referencia), o sistema calcula sobretaxas e descontos emporcentagens os pre-requisitos que tem de ser preenchidos para que um tipo de condicao especial e levado em consideracaoVoce pode definir os regimes de calculo diferentes, por exemplo, para as organizacoes individuais de compra e fornecedores. Nesta serie de artigos, o processo de aquisicao comeca com a criacao e emissao de um pedido de cotacao, a fim de determinar o preco mais favoravel para um material. A ordem de compra e criada com referencia a menor cotacao recebida. Precos com informacoes do fornecedor sobre um material pode ser armazenado
no sistema a longo prazo sobre a compra de registros info.Um tema-chave para este artigo e a avaliacao material. Tomando um exemplo de acoes materiais, avaliacao de material e as postagens que ocorrem sobre bens e recebimento de fatura sao discutidos em detalhe.Os precos negociados com seus fornecedores, muitas vezes consistem de varios componentes, por exemplo, o preco de material, descontos e custos de frete. Neste artigo, vamos encontrar diferentes condicoes que o SAP R/3 pode processar. Condicoes em Compras Condicoes sao acordos com fornecedores sobre precos, taxas e descontos, e assim por diante. Condicoes podem ser mantidas quando entrar cotacoes, registros de informacoes, acordos gerais (contratos, acordos de programacao) e ordens de compra. Os precos liquidos e eficaz em um documento de compra sao determinados com base nessas condicoes. Voce tambem tem a opcao de criar condicoes ao nivel de fornecedores, por exemplo. O sistema, entao, puxa essas condicoes para a determinacao do preco. SAP MM ConditionsFigure SAP CONDITIONS The following types of conditions are used in Purchasing: Condicoes em um contrato se aplicam a todos os pedidos de liberacao contrato criado com referencia a esse contrato. Condicoes em um registro info de compras aplicaveis a todos os itens de ordem de compra que contem o material e fornecedor no registro info de compras. Condicoes Gerais, voce tambem pode exibir acordos de precos que nao so se aplicam a citacoes individuais, acordos esboco, ordens de compra ou registros info, por exemplo, se um fornecedor tem uma reducao de preco em todas as ordens de compra como uma oferta especial de dois meses. Voce entra condicoes gerais em Compras em Dados Mestre - Condicoes.