3111.01- Vencimentos e Vant.Fixas................Cr$ 80.000.000,00 3132.00- Outros Serv.Encargos.......................Cr$ 3.000.000,00 0200- EXECUTIVO MUNICIPAL 0201- Gabinete doPrefeito0201.03070202.02-Administracao Geral 3111.01- Vencimentos e Vant.Fixas...............Cr$ 10.000.000,00 3120.00- Material deConsumo........................Cr$ 4.000.000,00 3132.00- Outros Serv.Encargos......................Cr$ 6.000.000,00 0300- DEPT.oADMINISTRACAO 0301- Administracao 0301.03070212.03- Serv.Administracao Geral 3111.01- Vencimentos vant.Fixas..................Cr$ 70.000.000,00 3113.00- ObrigacoesPatrimoniais..................Cr$ 160.000.000,00 3120.00- Material deConsumo.......................Cr$ 4.000.000,00 3132.00- Outros Serv.Encargos.....................Cr$ 30.000.000,00 4110.00- Obras eInstalacoes..........................Cr$ 35.000.000,00 4120.00- Equip. MaterialPermanente............Cr$ 80.000.000,00 0400- DEPT.o DE FINANCAS 0402- Divisao Tributacao 0402.03080302.06-Manut. Serv. Tributacao 3111.01- Vencimentos Vant.Fixas...............Cr$ 3.000.000,00 0500- DEPT.o OBRAS VIACAOSERV. URBANOS 0501- Divisao Obras eViacao0501.16885342.07-Manut. Serv. Obras e Viacao 3111.01- Vencimentos Vant.Fixas...............Cr$ 120.000.000,00 3120.00- Material deConsumo.....................Cr$ 50.000.000,00 3132.00- Outros Serv. Encargos....................Cr$ 15.000.000,00 4110.00- Obras e Instalacoes........................Cr$ 20.000.000,00 0502- Divisao ServicosUrbanos0502.10585752.08- Materialde Consumo 3120.00- Material deConsumo.....................Cr$ 20.000.000,00 3132.00- Outros Serv.Encargos....................Cr$ 15.000.000,00 4110.00- Obras eInstalacoes.........................Cr$ 15.000.000,00 0600- DEPT.o EDUC.CULTURA E ESPORTES 0601- Divisao Cultura0601.08421882.09-Manut. Ensino 1o grau 3111.01- Vencimentos Vant.Fixas...............Cr$ 230.000.000,00 3111.05- Venc. Vant. FixasPre- escolar.......Cr$ 10.000.000,00 3111.06- Venc. Vant. FixasTransp. Escolar..Cr$ 10.000.000,00 3113.00- ObrigacoesPatrimoniais.................Cr$ 160.000.000,00 3120.00- Material deConsumo......................Cr$ 15.000.000,00 3132.00- Outros Serv.Encargos.....................Cr$ 10.000.000,00 4110.00- Obras eInstalacoes.........................Cr$ 95.000.000,00 0700- DEPT.o SAUDE BEMESTAR SOCIAL 0701- Divisao Saude0701.13754282.11-Manut. Serv. Saude 3111.01- Vencimento Vant.Fixas.................Cr$ 30.000.000,00 3120.00- Material deConsumo.....................Cr$ 30.000.000,00 3132.00- Outros Serv.Encargos....................Cr$ 25.000.000,00 4110.00- Obras eInstalacoes.........................Cr$ 12.000.000,00 0800- DEPT.o FOMENTOAGROPECUARIO 0801- Divisao FomentoAgropecuario0801.04181112.12-Manut. Serv. Fomento Agropecuaria 3111.01- Vencimentos Vant.Fixas...............Cr$ 15.000.000,00 3120.00- Material deConsumo.....................Cr$ 4.000.000,00 TOTAL..........................................Cr$ 1.386.000.000,00 Art. 2o -Para atender o que trata o artigo primeiro, serao utilizado os recursos doexcesso de arrecadacao por rubrica da receita conforme demonstrativo anexado e ateo montante do credito aberto. Art. 3o -Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoesem contrario. Gabinete da presidenciada Camara Municipal de Tudo, em 05 de dezembro de 1992.WALTER BRUGG PINTO Presidente