OR Data: 16/02/2012 CONTRATO Numero: 20120203 Modalidade: OR Tipo: O Data: 16/02/2012 Original: ORIGEM DOS RECURSOS Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convenio: Seq. Convenio: Valor: RECURSOS PROPRIOS 01 415.120,00 LIQUIDACAO Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsavel 23/02/2012 201202 001 164.800,00 RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA NOTAS FISCAIS Numero: 18 Data Emissao: 23/02/2012 Doc. Ref.: 201202 Valor Bruto: 164.800,00 Tipo: NF de Servico Selo Transito: Serie Transito: Desconto: 0,00 Serie NF: Data Limite para Expedicao da NF: Valor Liquido: 164.800,00 UF do emitente: CE N do CGF do Emitente: 000250044 N(s) Formulario(s): 18 Item Descricao Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total 001 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO - PALCO PRAcA PRINCIPAL DE PARAJURU DIA 4 2.200,00 8.800,00 002 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO - PALCO PRAcA PRINCIPAL DE PARIPUEIRA DIA 4 2.200,00 8.800,00 003 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAcaO PALCO - PARAJURU DIA 4 4.000,00 16.000,00 004 CARNAVAL/12 - INFRAESTRUTURA - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAcaO - PARIPUEIRA DIA 4 4.000,00 16.000,00 005 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - SISTEMA DE ILUMINAcaO - PARAJURU DIA 4 1.700,00 6.800,00 006 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - SISTEMA DE ILUMINAcaO - PARIPUEIRA DIA 4 1.700,00 6.800,00 007 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - GERADOR PALCO PRINCIPAL DIA 1 2.300,00 2.300,00 008 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - GERADOR - PARAJURU DIA 4 1.500,00 6.000,00 009 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - GERADOR - PARIPUEIRA DIA 4 1.500,00 6.000,00 010 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - LOCAcaO DE SANITaRIOS QUiMICOS - SEDE DIA 256 120,00 30.720,00 011 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - LOCAcaO DE SANITaRIOS QUiMICOS - PARAJURU DIA 48 120,00 5.760,00 012 CARNVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - LOCAcaO DE SANITaRIOS QUiMICOS - PARIPUEIRA DIA 32 120,00 3.840,00 013 CARNAVAL/12 - INFRAESTRUTURA - GRADES DISCIPLINADORAS - PRACA PRINCIPAL DIA 320 6,00 1.920,00 014 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - PAINeIS EM MADEIRITE - SEDE DIA 4 350,00 1.400,00 015 CARNAVAL/12 - INFRAESTRUTURA - SEGURANCAS - PRACA PRINCIPAL DIA 160 90,00 14.400,00 016 CARNAVAL/12 - INFRAESTRUTURA - SEGURANcA E MONITORAMENTO DOS PORTAIS - SEDE DIA 160 120,00 19.200,00 017 CARNAVAL/12 - LOCAcaO DE RaDIOS COMUNICADORES DIA 120 40,00 4.800,00 018 CARNAVAL/12 - PRODUcaO, ORGANIZAcaO E DECORAcaO DE TODO O EVENTO SERVICO 1 5.260,00 5.260,00 164.800,00 LIQUIDACAO Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsavel 28/03/2012 201203 001 105.680,00 RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA NOTAS FISCAIS Numero: 22 Data Emissao: 28/03/2012 Doc. Ref.: 201203 Valor Bruto: 105.680,00 Tipo: NF de Servico Selo Transito: Serie Transito: Desconto: 0,00 Serie NF: Data Limite para Expedicao da NF: Valor Liquido: 105.680,00 UF do emitente: CE N do CGF do Emitente: 000250044 N(s) Formulario(s): 22 Item Descricao Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total 001 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO - PALCO PRAcA PRINCIPAL DE BEBERIBE DIA 4 8.000,00 32.000,00 002 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAcaO PALCO PRINCIPAL DIA 4 9.500,00 38.000,00 003 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - SISTEMA DE ILUMINAcaO PARA O PALCO PRINCIPAL DIA 1 12.000,00 12.000,00 004 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - GERADOR PALCO PRINCIPAL DIA 1 16.000,00 16.000,00 005 CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - LOCAcaO DE SANITaRIOS QUiMICOS - SEDE DIA 64 120,00 7.680,00 105.680,00 NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES N da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: