2: Algumas empresas adotam uma pratica interessante chamado INVENTARIO ROTATIVO, onde de tempo em tempo, alguns produtos sao recontados para verificar se estao corretos no sistema, se nao houve nenhum lancamento incorreto no sistema, etc... Adote essa pratica e ajudara a ter seu sistema sempre com dados consistentes. Dica 3: O programa de computador ira processar exatamente os dados que voce inserir, nao existe nenhuma magica nisso, e puro processamento de informacao. Entao, antes de conferir o seu estoque, verifique se sua empresa tem a cultura de controlar estoque, mesmo que manualmente. Se nao, passe a adotar essa politica internamente no primeiro estagio e aos poucos consolidando essa pratica com o sistema. Logo sera possivel voce controlar efetivamente seu estoque de forma correta e com isso, analisar melhor seus resultados.Passo 4 Contabilidade simplificada:O sistema utiliza um controle contabil simplificado, e em momento algum tem a pretensao de substituir a contabilidade feita pelo seu contabilista. Muito pelo contrario, sugerimos que voce mostre seu plano de contas a ele e peca ajuda na montagem, ele e a pessoa mais indicada para fazer este trabalho junto com voce. Basicamente cada lancamento contabil e feito em duas contas, uma de debito e uma de credito. Dentro desta logica, adotamos as seguintes regras no nosso programa: O caixa e uma conta contabil, os bancos tambem sao contas contabeis, entao dessa forma ao lancar um pagamento pelo caixa, voce esta na verdade fazendo um pagamento contabil via caixa (possivelmente debitando um valor no caixa). Voce podera trabalhar muito bem com o sistema sem ter conhecimento avancado em contabilidade, mas sugerimos que sempre solicite acompanhamento efetivo de seu contabilista.Dica 1: No sistema e possivel configurar um Plano de Contas. Adapte o Plano de Contas de acordo com sua realidade. Dica 2: Voce pode adaptar o plano contabil para fazer sua contabilidade pessoal / particular. Para isto basta criar grupos de despesas particulares. Passo 5 Financeiro:Toda a area financeira do sistema funciona com rotinas de transacoes financeiras. Para tanto, cadastre primeiramente as contas de lancamentos para recebimento e pagamentos, vinculados aos bancos que voce movimenta.Os titulos (a pagar ou a receber) sao separados em carteiras de cobranca, para facilitar e distribuir melhor as contas. Sao exemplos de carteiras de cobranca: Duplicatas a receber / Boletos / Promissorias / Cobrancas em aberto. Faca um levantamento completo de todas as suas contas a pagar e a receber, com nome do cliente, numero do documento, vencimento, valor, carteira de cobranca e % de comissao (se for aplicavel as suas atividades).Dica: Os cheques sao considerados titulos, o que os diferencia das duplicatas, boletos, e demais titulos e a configuracao das carteiras de cobranca. Configure e adapte as carteiras antes de iniciar os lancamentos.Passo 6 Vendas e notas fiscais:Depois de ter cadastrado clientes, transportadores, prazos de pagamento, definido as tabelas de precos, chega finalmente a hora do faturamento. Neste modulo trabalhamos com o conceito de pedidos e faturas: Pedidos: Aplicavel as empresas que trabalhem por pedido efetuado junto ao cliente (diretamente ou atraves de representante), com despacho posterior a fabricacao ou a logistica interna. Normalmente