Como limpar os flags ao excluir um lancamento contabil. Parametro MV_CTBFLAG Tipo Logico Conteudo padrao T (True) Abrangencia Modulos Financeiro, Compras, Estoque e Faturamento com Contabilidade Gerencial. Descricao Indica se a marcacao dos flags de contabilizacao (campos Fx_DTLANC ou Ex_LA) serao executadas nas rotinas Contabilizacao Off-line ou Contabilizacao On-line dentro do controle de transacao do lancamento contabil no modulo Contabilidade Gerencial. Conteudos possiveis T - Habilita marcacao das flags de contabilizacao dentro do controle de transacao;F - Marcacao das flags permanece atraves da rotina que chama a contabilizacao, fora do controle de transacao. Observacoes Na contabilizacao On-line / Off-line, o sistema grava as linhas detalhes do arquivo de Contra-Prova (CTK) antes mesmo do sistema apresentar a tela de contabilizacao respectiva ao lancamento padrao.Apos clicar no botao "Confirmar" na tela de contabilizacao, o sistema ira gravar os lancamentos contabeis nao deletados na tabela CT2. Caso haja alguma linha de lancamento contabil (Debito, Credito ou Partida Dobrada) referente ao registro a ser contabilizado DELETADA, o sistema nao removera a flag do registro, pois entende-se que o usuario nao quis a contabilizacao do mesmo. AttRafael Lopes Utilizar a faixa de series de 900 a 999 MV_CTBPAG = Pagina: ou Folha:Palavra impressa antes da numeracao de pagina no cabecalho com CGC dos relatorios contabeis SIGACTB Erro: 017 - Cancelamento nao autorizadoAo tentar enviar um cancelamento de NF-e aparece o seguinte erro: 017 - Cancelamento nao autorizado.Solucao: Habilitar o cancelamento por evento, alterar o parametro: MV_NFECAEV para T . OBS: Tambem ir na rotina CC-e, e verificar se o horario de verao esta= Nao.AttRafael Lopes Devem ser utilizadas as configuracoes abaixo para emissao da nota fiscal, que deve ser um documento de entrada com formulario proprio e tipo Complemento de ICMS: Calcula ICMS (F4_ICM) = SimL.Fisc.ICMS(F4_LFICM) = TributadoCod. Fiscal (F4_CF) = 1604Agrega Valor (F4_AGREG) = NAOAjuste CIAP (F4_AJUSTE) = Sim para transmitir Nf-e Na emissao da nota fiscal, por ser complemento de ICMS, deve ser informada no campo Docto. Orig. (D1_NFORI) a palavra CIAP, o campo F4_AJUSTE e o que permite que a nota fiscal seja transmitida mesmo que nao conste o numero da nota fiscal de origem.Origem do Posthttp://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6076827Att Rafael Lopes Uma NF-e aceita ate 990 itens. tambem ha limite de tamanho do arquivo que deve ser transmitido a SEFAZ, para se obter a autorizacao de uso: os arquivo XML nao poderam exceder a 500 Kbytes Segue boletim tecnico para configuracao da transmissao automatica de NFeNota Fiscal EletronicaAttRafael Lopes Existe um parametro para exigir a amarracao pedido decompras na entrada de um documento:MV_PCNFE = (T ou F)Nota Fiscal tem que seramarrada a um Pedido de Compra ?MV_TESPCNF Informe os tipos de entrada e saida (TES) que nao necessitamde amarracao com pedido de compras. Sendo bem sincero, 70% de chances do campeao sair deste confronto. Sao as duas melhores selecoes ate o momento. A Alemanha vacilou contra a Servia, mas isso e normal em uma competicao; e uma equipe melhor, um conjunto, otimo ataque, meio de campo competente e defesa regular. Don Diego e seus comandados tambem tem mostrado um bom futebol, principalmente no meio de campo