do Carmo e na listagem do Fls.1 consta como cancelado, e os doSr. Emani Jose Tonassi Pereira e Roberto Carlos Germano Alves, que constam emaberto na relacao de Fls. 17, mais foram pagos, a vista, pelos pacientes Ja nocaso da Sra. Camila da Conceicao Silva, constatou-se, atraves de afirmacaoda mesma, que afetou o pagamento daquantia de R$2.100,00 Hospital Nossa Senhora do Carmo, sendo R$900,00 referenteaos servicos Hospitalares e o restante do corpo clinico. Porem, consta no talaode notas (nota fiscal no 4719 ) apreendido o valor de R$ 450,00.OBS: Importante fato a declarar e que esta a Comissaoconstatou, Alem de notas rasuradas, calcadas e adulteradas ate no seu numero deserie, o desaparecimento de um talao de notas fiscais do Hospital Nossa Senhorado Carmo de numero 31, contendo 50 notas, com serie de 4651 ao 4700.6.3 Tabela (Anexo-I) Resumo dos casosapurados em diligencias por membros da Comissao:A) segue em anexo tabela Anexo I, resumindo outros casos apurados poresta Comissao em diligencia. Tambem ficou constatado a inexistencia de notasfiscais, divergencia de valores, bem como cobranca indevidas. 6.4 Oitiva de Testemunhas que fizeram oufazem parte do Hospital Nossa Senhora do Carmo como Conselheiro, Provedor ou funcionario:a) Primeira testemunha Dr. Carlos Alberto PugaBastos,Conselheiro Fiscal do Hospital Nossa Senhora do Carmo.O depoente relatou que tudo comecou quandoquestionou o Ex-Provedor do Hospital Nossa Senhora do Carmo, Sr. Paulo RicardoDuarte de Medeiros a cerca de um emprestimo para saldar dividas do entaoHospital e sobre os recursos do PAHI.O depoente relatou que em suas averiguacoes constatoua existencia de pagamentos em duplicidade na aplicacao dos recursos do emprestimoe do PAHI.Alega que ficou pasmo, ja que parte dorecurso foi utilizado para pagamentos de indenizacoes trabalhistas de um funcionarioque foi readmitido 5 meses apos a sua demissao.Relatou ainda que constatou a pratica deemissao de nota fiscal com data posterior em ate 70 dias da prestacao dosservicos pelo Hospital Nossa Senhora do Carmo, com valores divergentes dorecibo, bem como notas fiscais adulteradas e com duplicidade.Declarou que comecou a desconfiar da praticade ilicitos a partir de denuncias de atendimentos sem a emissao de notas fiscaispor parte dos pacientes. Diante de tais fatos, comparou a relacao de pacientesinternados com as notas fiscais eletronicas emitidas e com os taloes de notasfiscais, e constatou notas rasuradas, adulteradas e supostamente calcadas,com uma diferenca absurda da tabela de precos do Hospital.Por fim, relata que comunicou os fatos aosmembros do Conselho Deliberativo do Hospital Nossa Senhora do Carmo e constatouaproximadamente que em 2011, 92 procedimentos foram realizados no entaoHospital sem emissao de nota fiscal; em 2012, foram 64 procedimentos; e em2013, 56 procedimentos. b)Segunda testemunha Sr. Silvio Murad de Onofre, Ex- Provedor, Ex-Conselheiro Fiscal e atualmente integrantedo Conselho Deliberativo do Hospital Nossa Senhora do Carmo.O depoente relatou que o responsavel pelatesouraria do Hospital Nossa Senhora do Carmo, em sua gestao, era o Sr. Nei daSilva Bastos e pelo setor financeiro, era a Sra. Andrea Froes Leite. A mesmafoi substituida, por um curto periodo, pela Sra. Elyse Goncalves Abreu. Afirmou que suspeitou da existencia deirregularidades no Hospital, o que motivou o afastamento da Sra. Andrea.Afirmou tambem a existencia de problemas comfornecedores envolvendo