PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL TILLÄGGS- OCH ÄNDRINGSBUDGET nr 3 TILL BUDGETEN FÖR 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVSNITT VI - EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN REGIONKOMMITTÉN - AVSNITT VII

(framlagt av kommissionen)

Kommissionen förelägger budgetmyndigheten detta preliminära förslag till tilläggs- och ändringsbudget nummer 3 till budgeten för 2001 av de skäl som anges i motiveringen nedan och i enlighet med bestämmelserna i

- artikel 78 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen,

- artikel 272 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

- artikel 177 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, samt

- artikel 15 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [1] av den 21 december 1977, senast ändrad genom rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2673/99 av den 13 december 1999 [2] .

[1] EGT L 356, 31.12.1977, s. 1

[2] EGT L 326, 18.12.1999, s. 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. MOTIVERING

1.1. Forskning och utveckling

1.1.1. Inrättandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet och reformen av finansförvaltningen och den interna kontrollen.

1.1.2. Omfördelning av tjänster mellan program

1.1.3. Överföring av uppgifter med koppling till rymdpolitik och samordning av denna

1.1.4. Justering av tjänsteförteckningen för forskning ("Opération blanche")

1.1.5. Budgetaspekter

1.2. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

1.2.1. Bakgrund

1.2.2. Föreslagna ändringar i det preliminära förslaget till ändringsbudget

1.2.3. Budgeteffekt

1.2.4. Sammanfattning

1.3. Ekonomiska och sociala kommittén

1.3.1. Inledning

1.3.2. Föremålet för begäran

1.3.3. Budgetkonsekvenser

1.3.4. Förteckning över de viktigaste uppgifterna för det förstärkta arbetslaget för ombyggnaden av Belliardbyggnaderna (ESK)

1.4. Regionkommittén

1.4.1. Inledning

1.4.2. Förstärkning av det arbetslag som övervakar renoveringsarbetet i Belliardbyggnaderna

1.4.3. Budgetkonsekvenser

1.4.4. Huvudsakliga arbetsuppgifter för en civilingenjör (1 A5 T) som skall leda det arbetslag som övervakar renoveringsarbetet i Belliardbyggnaderna

2. ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING C. PERSONAL

2.1. Sektion III: Kommissionen

2.1.1. Forskning och teknisk utveckling - Gemensamma forskningscentret

2.1.2. Forskning och tekniska åtgärder - Indirekta åtgärder

2.1.3. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

2.2. Avsnitt VI : Ekonomiska och sociala kommittén

2.3. Avsnitt VII: Regionkommittén

3. Utgiftsberäkning

3.1. Sektion III : Kommissionen

1. MOTIVERING

Det föreliggande preliminära förslaget till tilläggs- och ändringsbudget nr 3 till budgeten för 2001 innehåller de ändringar som föreslås i flera institutioners tjänsteförteckningar: kommissionen i fråga om forsknings- och utvecklingsverksamhet samt Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Ett gemensamt drag i alla ändringsförslag är att det varken är nödvändigt att förändra inkomstsidan eller de totala utgifterna. Detta beror på den tid som krävs för att slutföra anställningsförfarandena, efter det att själva tilläggs- och ändringsbudgeten är antagen. De föreslagna nya tjänsterna förväntas således tillsättas i slutet av året och utan någon större inverkan på budgeten för detta år.

Vad gäller forsknings- och utvecklingsverksamhet gäller den främsta föreslagna ändringen inrättandet av 27 nya tjänster i tjänsteförteckningen för forskning och teknisk utveckling - indirekta åtgärder. Detta kommer att möta de behov som identifierats för dessa åtgärder inom ramen för utvärderingen år 2000 ("peer view") och som det inte togs hänsyn till i ändringsskrivelse nr°1/2000 (där 400 nya tjänster begärdes för annan verksamhet inom kommissionen än forskning), eftersom ytterligare studier då pågick om behoven inom forsknings- och utvecklingsområdet. [3] Den föreslagna anslagsöverföringen i detta preliminära förslag till tilläggs- och ändringsbudget mellan administrativa poster och driftsposter i underavsnitt B6 syftar till att balansera personalbehoven mellan specifika program.

[3] Se ändringsskrivelse nr°1/2001, tabell I och fotnot 9, s. 8, samt bilaga 1 och footnot 16, s.44.

Vad gäller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) syftar de föreslagna ändringarna till att uppnå rätt balans mellan fasta och tillfälliga tjänster inom den nya myndigheten i linje både med kommissionens meddelande om sin strategi för skydd av gemenskapens finansiella intressen och bedrägeribekämpning (framlagt i juni 2000) och parlamentets resolution av den 16 maj 2000. Genom att OLAF:s förslag, som lämnades in i februari 2001, godkändes av Övervakningskommittén den 30 mars 2001 bör parlamentet kunna frigöra de 76 tjänster som röstades igenom i budgeten för år 2001, varigenom myndigheten skulle kunna genomföra sin nya personalpolitik för sina undersökningsuppdrag.

De krav som framlagts av Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén och som härmed förmedlas av kommissionen gäller renoveringen av Belliardbyggnaden och avtalet mellan dessa institutioner och Europaparlamentet om Belliard- och Montoyerbyggnadernas skick och förvaltningen av dessa. Var och en av de båda institutionerna begär en extra tillfällig tjänst för att den grupp som övervakar renoveringen av Belliardbyggnaden skall bli fullständig.

1.1. Forskning och utveckling

År 2000 utförde kommissionen en djupgående utvärdering av sin verksamhet och de personalresurser som tilldelats den. Resultatet av denna återfinns i meddelandet "Anpassning av kommissionens personalresurser till dess uppgifter - Medel för att uppnå våra mål". [4]

[4] SEK(2000) 2000/3

Kommissionen förelade budgetmyndigheten ändringsskrivelse nr 1 till det preliminära budgetförslaget för 2001 för att följa upp detta meddelande i fråga om tjänsterna i tjänsteförteckningen för administrativ personal. I denna ändringsskrivelse meddelades det att ett förslag om forskningspersonal senare skulle läggas fram för budgetmyndigheten. I fråga om denna verksamhet visade undersökningens slutsatser att 27 nya tjänster krävdes för åtgärder med kostnadsdelning, vilka täcks av detta preliminära förslag till tilläggs- och ändringsbudget. I undersökningen framhölls också behovet av rationalisering för direkta åtgärder (Gemensamma forskningscentret), vilket innebär att en minskning med 175 kommer att föreslås i det preliminära förslaget till tilläggs- och ändringsbudget för år 2002.

Bortsett från denna begäran om nya tjänster 2001, föreslås kompletterande åtgärder för att omfördela personal mellan programmen. Kravens konsekvenser för budgeten sammanfattas nedan och i bilagan återfinns en tabell som visar alla föreslagna ändringar och en tabell med en sammanfattning av förslagets budgetkonsekvenser.

1.1.1. Inrättandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet och reformen av finansförvaltningen och den interna kontrollen.

De 27 nya tjänster som begärts för åtgärder med kostnadsdelning behövs på grund av en kombination av besparingar som skall genomföras genom förenklade förfaranden, större projekt, en förändrad tyngdpunkt i internationella samarbetsprojekt, nedläggning av vissa administrativa funktioner, 98 tjänster, de 110 tjänster som krävs för att inrätta det europeiska området för forskningsverksamhet samt behovet av 15 extra tjänster för reformen av den finansiella och interna kontrollen.

För att möta de nya utmaningarna organiserade kommissionen nyligen om de avdelningar som ansvarar för åtgärder med kostnadsdelning inom forskningssektorn. Nya organ bildades för att påskynda inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet och skärpa kontrollen av finansiella transaktioner. Samtidigt vidtogs åtgärder för att förenkla förfaranden, gradvis minska antalet projekt och förändra tyngdpunkten i internationella samarbetsprojekt.

1.1.2. Omfördelning av tjänster mellan program

Efter det att femte ramprogrammet nu varit i kraft i två år behövs en justering av fördelningen mellan de olika specifika programmen. Detta gäller 20 tjänster inom det särskilda programmet för forskning och teknik på kärnkraftsområdet (varav tio tjänster är f.d. tjänster vid JET). Dessa 20 tjänster bör omfördelas till andra program så att de personalresurser som avsätts för förvaltningen av forskning och utveckling kan användas på bästa sätt. Denna transaktion får neutrala budgetkonsekvenser och detaljerade uppgifter återfinns i den bifogade tabellen.

1.1.3. Överföring av uppgifter med koppling till rymdpolitik och samordning av denna

Samordningen av rymdforskningsverksamhet har traditionellt varit en del av det gemensamma forskningscentrets verksamhet. För att öka effektiviteten och integrera verksamheten i den allmänna forskingspolitiken, föreslås det nu att den överförs till de indirekta åtgärderna. För detta syfte har en ny enhet, "Rymdpolitik och samordning av denna", inrättats inom Generaldirektoratet för forskning, medan enheten rymdenheten inte längre finns inom gemensamma forskningscentret. Det föreslås att tre tjänster (1A, 1 B och 1 C) överförs från gemensamma forskningscentrets tjänsteförteckningen till projekt med kostnadsdelning.

1.1.4. Justering av tjänsteförteckningen för forskning ("Opération blanche")

Budgetmyndigheten underrättades om denna operation redan under budgetförfarandet år 2000 och den syftade till att säkerställa utbytet av 19 tjänster för det särskilda programmet om informationssamhället - en del av det f.d. Esprit-programmet - i utbyte mot samma antal tjänster från Generaldirektorat för forskning. Operationen planerades i två etapper, varav den första (tio tjänster) hade genomförts redan i slutet av år 2000 medan den andra (nio tjänster) kommer att genomföras 2001 inom det preliminära förslaget till tilläggs- och ändringsbudget.

1.1.5. Budgetaspekter

* Budgetkonsekvenser av de ändringar som föreslagits i tjänsteförteckningen

De föreslagna ändringarna av tjänsteförteckningen kommer att få begränsad effekt på anslagen.

Till följd av den tid som krävs för anställningsförfaranden efter det att denna tilläggs- och ändringsbudget har antagits, kan Opération blanche inte fullföljas och de nya tjänsterna i praktiken inte besättas förrän början av 2002. Därför har dessa kostnader endast räknats in i förberedelserna av det preliminära förslaget till tilläggs- och ändringsbudget 2002.

Övriga överföringar mellan särskilda program har en neutral sluteffekt på budgeten. En tabell har bifogats för att visa ändringarna i anslagen till de berörda programmen. Dessa ändringar motsvarar beloppen för vart och ett av de berörda särskilda programmen.

* Övriga föreslagna budgetrörelser

De administrativa anslag som krävs för att programmen skall fungera väl under 2001 sågs över vid årets början. Ett antal besparingar gjordes efter den utgiftsprognos som utarbetades under förberedelserna av det preliminära förslaget till tilläggs- och ändringsbudget 2001 och det föreslås att de totalt 5,6 miljoner euro som det gäller skall återföras till driftsutgifterna.

I följande tabeller visas alla ändringar som föreslagits för forsknings- och utvecklingsverksamhet i tjänsteförteckningarna och budgetposterna.

>Plats för tabell>

Sammanfattande tabell över föreslagna ändringar per budgetpost

>Plats för tabell>

1.2. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Det preliminära förslaget till ändringsbudget 2001 har lagts fram för att OLAF fullt ut skall kunna bedriva en väl fungerande verksamhet i enlighet med de uppgifter som byrån har ålagts genom förordning nr 1073/99. Övervakningskommittén yttrade sig positivt om det preliminära förslaget till ändringsbudget vid sitt möte den 30 mars 2001. Förslaget är ett led i de riktlinjer som Europaparlamentet lagt fram när det gäller OLAF, särskilt i resolutionerna av den 16 maj 2000 och den 13 december 2000. Förslaget utgör i huvudsak en ändring av OLAF:s tjänsteförteckning som egentligen inte har några effekter på de totala budgetanslagen för 2001.

1.2.1. Bakgrund

Det preliminära budgetförslaget för 2001 presenterades samtidigt som OLAF:s nye generaldirektör installerades och före presentationen den 28 juni 2000 av kommissionens meddelande om den nya strategin när det gäller att skydda ekonomiska intressen och bekämpa bedrägerier. Eftersom förslaget hade utarbetats innan byrån hade utformat de strategiska riktlinjerna avspeglade det bara delvis byråns behov. Vid det definitiva antagandet av budgeten 2001 den 15 december 2000 ändrade budgetmyndigheten den ursprungliga tjänsteförteckningen i det preliminära förslaget till budget. Genom den nya antagna tjänsteförteckningen ändrades fördelningen av tjänster mellan kategorierna A och B, och dessutom föreslogs en fördelning av fast anställda tjänstemän och tillfälligt anställda som skiljer sig avsevärt från det tidigare preliminära förslaget till budget. Enligt budgetmyndigheten är genomförandet av punkt 20 och 21 i dess resolution av den 16 maj 2000 och yttrandet från OLAF:s övervakningskommitté en förutsättning för att de 76 nya tjänsterna skall kunna utnyttjas.

Budgetmyndigheten hade följande dubbla målsättningar med ändringarna:

- Dels att säkerställa att byrån vid dess rekrytering av utredare med specialkompetens och tjänstemän inom rättsväsendet med uppgift att följa upp utredningar och handha förbindelser med nationella rättsliga myndigheter, skulle prioritera tillfälligt anställda från nationella förvaltningar och tjänsteenheter i medlemsstaterna.

- Dels skulle OLAF:s direktör få möjlighet att se till att den befintliga personalstyrkans kompetens överensstämmer med OLAF:s nya uppgifter.

Denna syn delades till stor del av OLAF:s övervakningskommitté.

Budgetmyndighetens initiativ har haft en fördelaktig effekt. Det har till stor del uppfyllt generaldirektörens målsättningar. Eftersom han tillträdde den 1 mars 2000 har han inte kunnat styra utformningen av det preliminära förslaget till budget för 2001. I den antagna budgetens tjänsteförteckning föreslås en fördelning av tjänster som mer svarar mot OLAF:s behov och generaldirektörens önskemål om att utrusta byrån med högkvalificerad tillfällig personal från medlemsstaterna med uppdrag att genomföra, leda och följa upp utredningar. Dessutom stöddes initiativet av generaldirektoratet för personal och administration när det gäller att omplacera de OLAF-tjänstemän vilkas kvalifikationer inte längre överensstämmer med de kvalifikationer som OLAF:s nya uppgifter kräver till kommissionens generaldirektorat. För närvarande utvärderar byrån i samråd med kommissionen om personalen är kvalificerad och lämplig för sina nuvarande tjänster.

Även om budgetmyndighetens ändringar pekar åt rätt håll bör de dock förbättras och anpassas för att det skall bli möjligt att beakta dels den verkliga sysselsättningssituationen den 1 januari 2001, dels byråns förväntade utveckling och dess nya uppgifter. Budgetmyndigheternas godkännande av de föreslagna anpassningarna i det nuvarande preliminära förslaget till tilläggs- och ändringsbudget, liksom frigörandet au 76 poster, skulle göra det möjligt att utan dröjsmål gå vidare med att omstrukturera byrån och rekrytera den personal som är nödvändig för en fungerande verksamhet.

1.2.2. Föreslagna ändringar i det preliminära förslaget till ändringsbudget

Det totala antalet anställda ligger kvar på 300, varav två tredjedelar är tjänstemän och en tredjedel tillfälligt anställda. I den bifogade tjänsteförteckningen jämförs personalutvecklingen för budgetåret 2000 med det nuvarande preliminära förslaget till ändringsbudget.

De viktigaste ändringarna är följande:

* Kategori A

I förhållande till budgeten 2000 kännetecknas det preliminära förslaget till ändringsbudget av stabilitet när det gäller tjänstemännen (en ökning från 83 till 84) och en stark ökning av antalet tillfälligt anställda (från 15 till 60), vilket innebär att personalen inom kategori A ökar från 98 till 144 anställda.

Jämfört med budgeten 2001 fortsätter omfördelningen av tjänsterna i det preliminära förslaget till ändringsbudget (en ökning med 31 tjänstemän och en minskning med en tillfälligt anställd) vilket medför att den totala personalen i kategorin ökar med 30 personer.

Dessa ändringar gör det möjligt att säkerställa löneutbetalningar till de nuvarande tjänstemännen från den 1 januari, men också att gå vidare med nyrekrytering i kategori A vilket är nödvändigt för byråns omstrukturering. De viktigaste åtgärderna är följande:

- Inrätta en enhet med ett femtontal ämbetsmän inom rättsväsendet och erfarna tillfälligt anställda.

- Upprätta ett nytt direktorat med ansvar för informationsutbyte och operationell strategi.

- Förstärka personalen på det direktorat som ansvarar för utredningar och operationer, särskilt inom området för interna utredningar.

- Inrätta en enhet för intern ekonomisk kontroll och revision i enlighet med kommissionens reform om ekonomisk förvaltning.

- Avdela en tillfälligt anställd för Europeiska tekniska och vetenskapliga centret som ansvarar för skydd av euron (mynt).

- Utnämning av tre anställda med särskilt ansvar för att utarbeta grönboken om den europeiska åklagarmyndigheten.

- Stärka arbetsgruppen för cigaretter.

- Inrätta en enhet med ansvar för återvinning av medel som varit föremål för bedrägerier.

- Upprätta en enhet med uppgift att följa upp utvidgningen och stödet till kandidatländerna.

* Kategori B

I förhållande till budgeten 2000 kännetecknas det preliminära förslaget till ändringsbudget av en minskning av antalet tjänstemän (från 60 till 52) och en mycket kraftig ökning av antalet tillfälligt anställda (en ökning från 15 till 40). Personalstyrkan i kategori B ökar alltså från 75 till 92 anställda.

I jämförelse med budgeten 2001, såsom den antogs av budgetmyndigheten, leder det preliminära förslaget till ändringsbudget till en minskning av personalstyrkan med 30 anställda och en ny tjänstefördelning till förmån för de lägre lönegraderna i kategorin.

Ändringarna kommer i huvudsak att göra det möjligt att under budgetåret anställa 17 nya professionella utredare som är fördelade på unga utredare (med mindre än 10 års erfarenhet) och mycket erfarna utredare som i huvudsak kommer att anställas från nationella förvaltningar med ansvar för specialutredningar. Den nya personalen kommer, i mån av behov, att förstärka de direktorat och enheter som nämns under punkterna 2, 3, 6 och 7 i ovanstående avsnitt.

* Övriga kategorier (C och D)

Den preliminära ändringsbudgeten innehåller inga ändringar.

* Omvandling av tjänster

Detta förslag omfattar en omvandling av trettio B-tjänster till A-tjänster.

1.2.3. Budgeteffekt

Ingen ändring av budgetanslagen 2001 har begärts med tanke på att kostnaderna för de nyanställda kan täckas genom befintliga anslag.

1.2.4. Sammanfattning

Denna fördelning mellan tjänstemän och tillfälligt anställda förändras från 1 av 6 (år 2000) till 1 av 2 (år 2001) och ligger i linje med Europaparlamentets önskemål. De tillfälligt anställda kompletteras dessutom av att de nationella förvaltningarna har ställt ett tjugotal utstationerade nationella experter till förfogande.

Antagandet av det preliminära förslaget till ändringsbudget gör det möjligt att rekrytera 76 i enlighet med tjänsteförteckningen.

Sammanfattande tabell över de föreslagna ändringarna i OLAF:september tjänsteförteckning

>Plats för tabell>

1.3. Ekonomiska och sociala kommittén

1.3.1. Inledning

Under 1999 års budgetförfarande förde budgetmyndigheten upp 26 miljoner euro under avsnitt VI i budgeten för renovering av Belliardbyggnaden. Detta belopp fördes över genom en icke-automatisk anslagsöverföring som godkändes under sammanträdet i Europaparlamentets budgetutskott den 12-13 oktober 2000.

Som en följd av de överenskommelser som har slutits mellan å ena sidan Europaparlamentet och å andra sidan Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén har den rättsliga situationen när det gäller Belliard- och Montoyerbyggnaderna reglerats genom ett nytt kontrakt. Det ger Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén option på tomträtt och köp för Belliard- och Montoyerbyggnaderna. Kontraktet tecknades den 15 december 2000 med fastighetsägaren. Som en följd av detta hävdes det kontrakt som undertecknats av Europaparlamentet och fastighetsägaren, och den administrativa överenskommelsen mellan Europaparlamentet och de två kommittéerna upphörde.

Sedan dess har förberedelserna för ombyggnadsarbetet börjat. Denna förberedande fas går om några månader in i ett mycket viktigt skede då det gäller att mycket noga följa konsulternas arbete och vidta alla nödvändiga administrativa åtgärder.

Med tanke på kostnaderna för att installera Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén i Belliard- och Montoyerbyggnaderna måste alla nödvändiga mått och steg redan nu vidtas för att skydda denna investering. Ett arbetslag med en A5-tjänst, 2 A7-tjänster, en B5-tjänst och en C-tjänst behövs för denna uppgift.

Europaparlamentet har för övrigt redan uttalat sig om vikten av att de två kommittéerna säkerställer att arbetena utmynnar i bästa möjliga slutresultat och att kommittéerna för att uppnå detta bör anlita ekonomisk, teknisk och rättslig sakkunskap i tillräcklig omfattning.

Fram till de allra sista dagarna på budgetåret 2000 var det ovisst hur förhandlingarna med fastighetsägaren skulle sluta. Det har därför inte varit möjligt att låta denna begäran ingå i det normala budgetförfarandet för 2001, vilket motiverar denna tilläggs- och ändringsbudget.

1.3.2. Föremålet för begäran

* Förstärkning av det arbetslag som har i uppdrag att övervaka ombyggnadsarbetet i Belliardbyggnaderna.

Kommittéerna begär en förstärkning av det nuvarande arbetslaget med två tillfälligt anställda (A5 och A7) som skall fördelas mellan kommittéerna. Föreliggande preliminära utkast till tilläggs- och ändringsbudget innehåller förslag om att en ny tillfällig A7-tjänst skall inrättas inom Ekonomiska och sociala kommittén. Förordnandet skall täcka tiden för genomförandet av arbetet (som förväntas vara klart senast i december 2003). Budgetmyndigheten anmodas tilldela ESK budgetmedel för detta så snart som möjligt, med tanke på att byggnadsarbetet strax kommer att påbörjas.

* Förlängning av de tillfälliga tjänster som för närvarande ingår i arbetslaget

Det nuvarande arbetslaget består av två tillfälliga tjänster, en A7 och en B5. Budgetmyndigheterna har redan beviljat Ekonomiska och social kommittén dessa tjänster för åren 2000 och 2001. Eftersom arbetet skall förlängas till december 2003, begär de båda kommittéerna att de två tillfälliga tjänsterna förlängs med lika lång tid.

* Tillgång till en C5-tjänst

En C5-tjänst kommer att ställas till arbetslagets förfogande tack vare att de båda kommittéernas samfunktioner arbetat för inrättandet av en sådan tjänst.

1.3.3. Budgetkonsekvenser

Inrättandet av den nya tjänsten har inga budgetkonsekvenser för ESK för år 2001, eftersom nödvändiga medel kan erhållas genom besparingar som kan genomföras inom ramen för rekryteringspolitiken.

1.3.4. Förteckning över de viktigaste uppgifterna för det förstärkta arbetslaget för ombyggnaden av Belliardbyggnaderna (ESK)

* För de två ingenjörerna med specialinriktning på teknik eller motsvarande (2 A7 (tillfälligt anställda))

- Medverkan i kartläggningen av kommittéernas behov och tekniska specifikationer.

- Kontroll på plats av att de tekniska specifikationerna följs.

- Bevakning och uppföljning av de anbudsförfaranden som byggherren genomför.

- Kvalitetskontroll.

- Kostnadskontroll.

- Kontroll av att säkerhetsbestämmelser och miljökrav respekteras under hela ombyggnads arbetet.

* För den person som skall sköta den administrativa uppföljningen av ärendet (1 B5 (tillfälligt anställd))

- Assistans och uppföljning i den administrativa hanteringen av ärendet, särskilt i fråga om kostnaderna.

- Uppföljning av de anbudsförfaranden som byggherren genomför.

- Genomförande och uppföljning av tidsplanen för arbetet.

- Medverkan i det arbetslag som hanterar ärendet och sköter kontakterna med de berörda avdelningarna.

- Medverkan i förberedelserna för kommittéernas flytt till och övertagande av byggnaderna.

1.4. Regionkommittén

1.4.1. Inledning

Under budgetförfarandet 1999 anslog budgetmyndigheten 26 miljoner euro till den gemensamma organisationsstrukturen (del C, avsnitt VI) för renovering av Belliardbyggnaden. Kommittén för administrativa och finansiella frågor godkände överföringen av detta belopp vid sitt sammanträde den 12-13 oktober 2000.

Som en följd av de överenskommelser som har slutits mellan å ena sidan Europaparlamentet och å andra sidan Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén har den rättsliga situationen när det gäller byggnaderna Belliard och Montoyer reglerats genom ett nytt kontrakt som ger Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén option på tomträtt och köp för byggnaderna Belliard och Montoyer. Kontraktet tecknades den 15 december 2000 med det företag som äger fastigheten och medförde en hävning av det kontrakt som undertecknats av Europaparlamentet och detta företag och ett slut på den administrativa överenskommelse som funnits mellan Europaparlamentet och de två kommittéerna.

Sedan dess har förberedelserna för ombyggnadsarbetet börjat. Denna förberedande fas går om några månader in i ett mycket viktigt skede då det gäller att mycket noga följa konsulternas arbete och vidta alla nödvändiga administrativa åtgärder.

Med tanke på kostnaderna för att installera Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén i byggnaderna Belliard och Montoyer måste alla nödvändiga mått och steg redan nu vidtas för att skydda denna investering. Mot den bakgrunden har Europaparlamentet redan uttalat sig om vikten av att de två kommittéerna säkerställer att arbetena utmynnar i bästa möjliga slutresultat och att kommittéerna för att uppnå detta bör anlita ekonomisk, teknisk och rättslig sakkunskap i tillräcklig omfattning.

1.4.2. Förstärkning av det arbetslag som övervakar renoveringsarbetet i Belliardbyggnaderna

Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén begär en förstärkning av det nuvarande arbetslaget med två tillfälligt anställda (A5 och A7) som skall fördelas mellan kommittéerna. Föreliggande preliminära utkast till tilläggs- och ändringsbudget innehåller förslag om att en ny tillfällig A5-tjänst skall inrättas inom Regionkommittén. Förordnandet skall täcka tiden för genomförandet av arbetet (som förväntas vara klart senast i december 2003) och den påföljande slutbesiktningen. Budgetmyndigheten anmodas tilldela Regionkommittén budgetmedel för detta så snart som möjligt, med tanke på att byggnadsarbetet strax kommer att påbörjas.

Denna begäran uppfyller också yrkandena från Europaparlamentet, som upprepade gånger i flera av sina resolutioner har krävt att den särskilda budget som de två kommittéerna förfogar över för genomförandet av renoveringsarbetet, fastställd till 26 miljoner euro, inte skall överskridas. Det innebär att de två kommittéerna måste lägga ner stora ansträngningar på att övervaka och fastställa en kostnadsram för de arbeten som konsulterna utför, och att de handlar i enlighet med sina uppgifter.

Behovet av att nu framställa denna begäran i en tilläggs- och ändringsbudget motiveras av att dessa budgetmedel inte kunde begäras inom ramen för budgeten för 2001, eftersom det länge var osäkert när förhandlingarna med fastighetsägaren skulle vara slutförda och därmed ovisst när arbetena skulle kunna påbörjas. Nu är kontrakten påskrivna och planeringen har börjat, och det är lättare att se att det föreligger konkreta behov av att säkerställa att byggnadsarbetet genomförs på bästa möjliga sätt. Den nya tjänsten skall användas för att förstärka det nuvarande arbetslaget, som består av en tillfälligt anställd A7 och en B5. Budgetmyndigheten har redan beviljat ESK dessa tjänster för åren 2000 och 2001. ESK begär en förlängning av dessa tjänster för samma period. Samfunktionerna skall för övrigt från och med nu också arbeta för att det skall inrättas en C-tjänst som kan ingå i arbetslaget.

1.4.3. Budgetkonsekvenser

Inrättandet av den nya tjänsten har inga budgetkonsekvenser för ReK för år 2001 eftersom det, med hänsyn till sannolikt datum för antagande av ReK:s tilläggs- och ändringsbudget 1/2001, är möjligt att finansiera tjänsten med tillgängliga budgetmedel.

1.4.4. Huvudsakliga arbetsuppgifter för en civilingenjör (1 A5 T) som skall leda det arbetslag som övervakar renoveringsarbetet i Belliardbyggnaderna

- samordna och leda det arbetslag som övervakar arbetet i de nya byggnaderna,

- sköta kontakter med myndigheterna,

- kontrollera ritningar och planer,

- bidra till att kartlägga kommittéernas behov och tillsammans med berörda avdelningar utarbeta planritningar över fastigheterna,

- i samarbete med projektledaren utarbeta en arbetsbeskrivning utifrån kommittéernas önskemål,

- tillsammans med konsulten övervaka planeringen av arbetet (tillstånd, kontroll av anbudsförfaranden m.m.),

- leda möten under arbetets gång,

- övervaka arbetet och att projektledarens och de olika företagens planering följs,

- delta vid den preliminära besiktningen och inhämta synpunkter från företagen,

- delta vid slutbesiktningen,

- utforma arbetsplaner,

- samordna och organisera de flyttningar som krävs.

2. ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING C. PERSONAL

2.1. Sektion III: Kommissionen

2.1.1. Forskning och teknisk utveckling - Gemensamma forskningscentret

>Plats för tabell>

2.1.2. Forskning och tekniska åtgärder - Indirekta åtgärder

>Plats för tabell>

2.1.3. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

>Plats för tabell>

(1) Varav en tjänst är avsedd för direktören för Övervakningskommitténs sekretariat.

(2) Till direktören för Underrättelseverksamhet och operativ strategi; till direktören för Utredningar och operationer; till en chefsrådgivare för Samarbete för bedrägeribekämpning i kandidatländerna.

(3) Varav en tjänst till Övervakningskommitténs sekretariat.

2.2. Avsnitt VI : Ekonomiska och sociala kommittén

>Plats för tabell>

2.3. Avsnitt VII: Regionkommittén

>Plats för tabell>

(1) Varav 1 A3, 1 A7, 1 B3 och 1 C3 som är tillfällig personal vid ordförandens kansli samt 5 A7, 3 A6, 2 B5, 3 C5 och 1 C4 som är tillfällig personal vid de politiska grupperna.

(2) En del av personalen har halvtidsanställning. De tjänster som därmed frigjorts i respektive kategori skulle kunna användas till att anställa fler.

(3) Följande uppgraderingar är preliminära: 3 A7 till A6, 3 A7T till A6T, 1 B3 till B2, 1 C5T till C4T. De kan bara genomföras sedan Regionkommittén presenterat en rapport om sin långsiktiga personal- och befordringspolitik. När denna rapport presenterats kan budgetmyndigheten granska uppgraderingarna och uttala sig om huruvida man kan anslå de medel som behövs.

(4) 3 LA4-tjänster och 3 C1-tjänster skall försvinna enligt artikel 55.2 i budgetförordningen.

3. Utgiftsberäkning

3.1. Sektion III : Kommissionen

AVDELNING B6-6

INDIREKTA ÅTGÄRDER -- ÅTGÄRDER MED KOSTNADSDELNING OCH SAMORDNADE ÅTGÄRDER -- FEMTE RAMPROGRAMMET - 1998-2002

SAMMANFATTANDE TABELL

>Plats för tabell>

RUBRIK B6-6

INDIREKTA ÅTGÄRDER -- ÅTGÄRDER MED KOSTNADSDELNING OCH SAMORDNADE ÅTGÄRDER -- FEMTE RAMPROGRAMMET 1998-2002

KAPITEL B6-6 1 -- FÖRSTA VERKSAMHETSOMRÅDET: PROGRAM FÖR FORSKNING, TEKNISK UTVECKLING OCH DEMONSTRATION

Artikel B6-6 1 1 -- Förbättrad livskvalitet och förvaltning av bioresurserna

Poste B6-6 1 1 0 -- Förbättrad livskvalitet och förvaltning av bioresurserna: administrativa utgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet):

Detta anslag skall täcka personalkostnader för 218 anställda (117 A, 46 B och 55 C).

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 601 262 euro i åtaganden,

- 601 262 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

Punkt B6-6 1 1 1 -- Förbättrad livskvalitet och förvaltning av bioresurserna: driftsutgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet)

>Plats för tabell>

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 11 336 738 euro i åtaganden,

- 7 463 938 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

Artikel B6-6 1 2 -- Ett användarvänligt informationssamhälle

Punkt B6-6 1 2 0 -- Ett användarvänligt informationssamhälle: administrativa utgifter

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet)

Detta anslag skall täcka personalkostnader för 528 anställda (285 A, 80 B och 163 C).

-----------------------------------------------------------

Artikel B6-6 1 3 -- Främjande av en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt

Punkt B6-6 1 3 0 -- Främjande av en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt: administrativa utgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet):

Detta anslag skall täcka personalkostnader för 233 anställda (132 A, 43 B och 58 C).

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 674 619 euro i åtaganden,

- 674 619 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

Punkt B6-6 1 3 1 --Främjande av en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt: driftsutgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet):

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

>Plats för tabell>

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 12 534 261 euro i åtaganden,

- 8 217 781 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

Artikel B6-6 1 4 -- Energi, miljö och hållbar utveckling (EG) - miljö och hållbar utveckling

Punkt B6-6 1 4 0 -- Energi, miljö och hållbar utveckling (EG) - miljö och hållbar utveckling: administrativa utgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras enligt följande (i kursiv fetstil):

Detta anslag skall täcka personalkostnader för 108 anställda (61 A, 14 B och 33 C).

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 317 419 euro i åtaganden,

- 317 419 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

Punkt B6-6 1 4 1 -- Energi, miljö och hållbar utveckling (EG) - miljö och hållbar utveckling: driftsutgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (fet och kursiv)

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

>Plats för tabell>

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 5 164 661 euro i åtaganden,

- 2 427 381 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

Artikel B6-6 1 5 -- Energi, miljö och hållbar utveckling (EG) - energi

Punkt B6-6 1 5 0 -- Energi, miljö och hållbar utveckling (EG) - energi: administrativa utgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet)

Detta anslag skall täcka personalkostnader för 101 anställda (56 A, 21 B och 24 C).

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 314 505 euro i åtaganden,

- 314 505 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

Punkt B6-6 1 5 1 -- Energi, miljö och hållbar utveckling (EG) - energi: driftsutgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet)

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

>Plats för tabell>

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 4 923 175 euro i åtaganden,

- 3 107 095 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

KAPITEL B6-6 2 -- ANDRA VERKSAMHETSOMRÅDET: SAMANRBETE MED TREDJE LAND OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Artikel B6-6 2 1 -- Stärka gemenskapsforskningens internationella roll

Punkt B6-6 2 1 0 -- Stärka gemenskapsforskningens internationella roll: administrativa utgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet)

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 235 207 euro i åtaganden,

- 235 207 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

Punkt B6-6 2 1 1 -- Stärka gemenskapsforskningens internationella roll: driftsutgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet)

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

>Plats för tabell>

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 2 319 713 euro i åtaganden,

- 1 456 793 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

KAPITEL B6-6 4 -- FJÄRDE ÅTGÄRDEN: UTBILDNING OCH FRI RÖRLIGHET FÖR FORSKARE

Artikel B6-6 4 1 -- Förstärkning av den mänskliga forskningspotentialen och den socioekonomiska kunskapsbasen

Punkt B6-6 4 1 0 -- Förstärkning av den mänskliga forskningspotentialen och den socioekonomiska kunskapsbasen: administrativa åtgärder

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet)

Detta anslag skall täcka personalkostnader för 125 anställda (66 A, 20 B och 39 C).

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 372 522 euro i åtaganden,

- 372 522 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

Punkt B6-6 4 1 1 -- Förstärkning av den mänskliga forskningspotentialen och den socioekonomiska kunskapsbasen: driftsutgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet):

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

>Plats för tabell>

Till de anslag som tagits upp under denna punkt skall läggas beloppen från EFTA-ländernas bidrag enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32 i detta:

- 5 743 118 euro i åtaganden,

- 4 421 478 euro i betalningar.

-----------------------------------------------------------

KAPITEL B6-6 5 -- EURATOM-RAMPROGRAMMET

Artikel B6-6 5 1 -- Kärnenergi (Euratom) - kärnklyvning

Punkt B6-6 5 1 0 -- Kärnenergi (Euratom) - kärnklyvning: administrativa utgifter

>Plats för tabell>

-----------------------------------------------------------

Punkt B6-6 5 1 1 -- Kärnenergi (Euratom) - kärnklyvning: driftsutgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet)

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

>Plats för tabell>

-----------------------------------------------------------

Artikel B6-6 5 2 -- Kärnenergi (Euratom) - kontrollerad termonukleär fusion

Punkt B6-6 5 2 0 -- Kärnenergi (Euratom) - kontrollerad termonukleär fusion: administrativa anslag

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet)

Detta anslag skall täcka personalkostnader för 188 anställda (153 A, 25 B och 10 C).

-----------------------------------------------------------

Punkt B6-6 5 2 1 -- Kärnenergi (Euratom) - kontrollerad termonukleär fusion: driftsanslag

>Plats för tabell>

Anmärkningar skall ändras på följande sätt (kursiv och fet)

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

>Plats för tabell>