KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 4/2000

KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ Varningssystem nr 4/2000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

3. Kommentarer

4. Slutsatser

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

I tabellen nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Översikt visar medlemsstaternas utgifter från den 16 oktober 1999 till den 29 februari 2000.

1.1. Underrubriken 1a "Traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn"

>Plats för tabell>

1.2. Underrubriken 1b "Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder"

>Plats för tabell>

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

>Plats för tabell>

3. Kommentarer

3.1. Genomförandet av anslagen för april 2000

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för april 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 29 februari 2000) uppgår till 24 994 miljoner EUR, dvs. 61,0 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 369 miljoner EUR under indikatorn. Det kan påminnas om att utgifterna i slutet av var och en av de två föregående månaderna befann sig på nästan exakt samma nivå som indikatorn. Det underutnyttjande i förhållande till indikatorn som konstaterades i februari beror bland annat på att stödet för arealer för oljeväxtgrödor betalas ut först från och med i mars och inte från och med februari som under tidigare år. Enligt indikatorn skall 540 miljoner EUR av detta stöd betalas ut under februari månad.

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) på 79 miljoner EUR över indikatorn. Detta överskridande motsvarar situationen vid månadens slut.

3.2. MONETÄR FAKTOR

3.2.1. Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets beslut om budgetdisciplin har jordbruksbudgeten 2000 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för januari, februari och mars 1999 som uppgår till 1 EUR = 1,12 dollar.

De faktiska eurokurserna under de senaste månaderna har legat klart under budgetens växelkurs. Medelvärdet för dollarns noteringar mellan den 1 augusti 1999 och den 31 juli 2000 (referensperiod för dollarns inverkan) kommer troligen att skilja sig från denna kurs och medlemsstaternas utgifter kommer att bli lägre på grund av dollarkursens utveckling [1].

[1] Medelvärdet för dollarns notering mellan 1 augusti 1999 och 15 mars 2000 ligger på 1 EUR = 1,03 dollar. Om kursen från den 15 mars (cirka 1 EUR = 0,96 dollar) ligger kvar till budgetårets slut blir medelvärdet 1 EUR = 1 dollar.

Det bör framhållas att besparingar över den marginal på 200 miljoner EUR som fastställts enligt bestämmelserna om budgetdisciplin, kommer att överföras till den monetära reserven i slutet av året.

3.2.2. Inverkan av de dubbla kurserna

Det faktum att utgifterna är klart mindre omfattande än under föregående år är en följd av inverkan av de dubbla kurserna. Avskaffandet av de gröna kurserna har lett till att effekten av de dubbla kurserna har försvunnit i de länder som deltar i EMU med betydande besparingar till följd.

Kostnaden för de dubbla kurserna för garantisektionen vid EUGFJ har vid upprättandet av ändringsskrivelsen beräknats till 119 miljoner EUR. I den konjunkturmässiga revideringen för januari har inverkan av de dubbla kurserna beräknats till 193 miljoner EUR, dvs. en ökning med 74 miljoner EUR.

3.3. Marknadsfaktorer

3.3.1. Underrubrik 1a: traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // - 314 miljoner EUR

// (Utgifter: 14 179 miljoner EUR)

(Indikator: 14 492 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 14 565 miljoner EUR)

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror bland annat på att utbetalningen är mer försenad än under tidigare år när det gäller arealer för oljeväxtgrödor. Den förordning där medlemsstaternas utbetalningar godkänns har antagits omkring en månad senare än under tidigare år. Enligt indikatorn skall betalningen av 540 miljoner EUR för detta stöd ske under februari.

Även de försenade betalningarna för hektarstöd i Italien till följd av de förstärkta kontroller kommissionen har begärt, är ett tillfälligt inslag som påverkar den månadens underutnyttjande.

Det finns dock överskridanden av indikatorn som innebär avsevärda skillnader:

- Utgifterna för offentlig lagring är större än beräknat (större interventionsuppköp och avsevärda försäljningsminskningar).

- Efter den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutade om då budgeten antogs är det särskilt vissa budgetposter om hektarstöd där indikatorns överskrids.

Det kan förväntas att anslagen överskrids vid budgetårets slut, särskilt till följd av den linjära minskning som gjordes då budgeten antogs och de viktigaste utgifterna för offentlig lagring. Genomförandet av budgeten för detta kapitel beror dock även på resultatet av de kontroller som görs i Italien.

Kapitel B1-11: Socker // + 44 miljoner EUR

// (Utgifter: 924 miljoner EUR)

(Indikator: 880 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 929 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på ökade utgifter för exportbidrag. Detta förorsakas dels av stor exportvolym och dels av låga världsmarknadspriser.

Kapitel B1-12: Olivolja // - 72 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 885 miljoner EUR)

(Indikator: 1 957 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 1 878 miljoner EUR)

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror på lägre utgifter för produktionsstödet till olivolja. På grund av förändringen av kvotsystemet, vilken innebär att nationella kvoter skall tillämpas, är de totala förskottsbetalningarna mindre än under föregående år. Underutnyttjandet kommer troligen att försvinna i samband med betalningen av återstoden senare under budgetåret.

Det kan emellertid förväntas att anslagen överskrids något i slutet av budgetåret till följd av den linjära minskning som gjordes då budgeten antogs.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // - 194 miljoner EUR

// (Utgifter: 560 miljoner EUR)

(Indikator: 753 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 638 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn rör främst sektorn för frukt och grönsaker och beror på försenade betalningar för ekonomisk ersättning för att främja bearbetningen av citrusfrukter och produktionsstöd för bearbetade produkter av tomater.

Inom sektorn för färsk frukt och grönsaker råder däremot endast ett begränsat underutnyttjande i förhållande till indikatorn, vilket även det är en följd av att betalningar (för bananer) har gjorts senare än beräknat.

Det bedöms att utgifterna vid budgetårets slut ligger på ungefär samma nivå som de anslag som förts upp i budgeten.

Kapitel B1-17: Tobak // - 79 miljoner EUR

// (Utgifter: 652 miljoner EUR)

(Indikator: 731 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 608 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på försening av utbetalningen av bidragen för 1999 års skörd. Det bedöms att denna försening kommer att hämtas in under budgetåret.

Kapitel B1-21: Nötkött // + 203 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 966 miljoner EUR)

(Indikator: 1 763 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 2 093 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror

- främst på betalningar i förväg av bidrag jämfört med indikatorn. Det har redan under de föregående åren kunnat konstateras att medlemsstaterna betalar dessa bidrag oregelbundet, vilket innebar att det ofta fanns betydande skillnader mellan genomförandet och indikatorn som inte försvann förrän i slutet av juni, vilket var sista utbetalningsmånad för en stor del av dessa bidrag

- på att vinsten från försäljning från offentlig lagring är mindre än väntat. Behoven kan väntas öka jämfört med de anslag som förts upp i budgeten.

Överskridandet uppvägs delvis av ett underutnyttjande i förhållande till indikatorn när det gäller exportbidrag.

Det kan förväntas överskridanden av anslagen för bidrag (särskilt till följd av den linjära minskning som gjordes då budgeten antogs) och utgifter för offentlig lagring. Det bedöms dock att exportbidragens nivå i slutet av budgetåret kommer att motsvara budgetanslagen.

Kapitel B1-22: Får- och getkött // + 18 miljoner EUR

// (Utgifter: 628 miljoner EUR)

(Indikator: 611 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 742 miljoner EUR)

Efter de senaste månadernas överskridanden av indikatorn till följd av tidigarelagda betalningar för tackbidraget har utgiftsnivån denna månad närmat sig indikatorns nivå.

Behoven för detta kapitel väntas minska på grund av lägre utgifter för tackbidrag (bra priser på gemenskapsmarknaden).

Kapitel B1-23: Griskött, ägg och fjäderfäkött // + 21 miljoner EUR

// (Utgifter: 207 miljoner EUR)

(Indikator: 185 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 215 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på större utgifter för exportbidrag för griskött. Även om utgifterna för denna åtgärd i slutet av budgetåret troligen kommer att ligga något över budgetanslagen förväntas den totala utgiftsnivån för detta kapitel ligga på ungefär samma nivå som budgetanslagen.

Kapitel B1-30: Produkter utanför bilaga I // + 25 miljoner EUR

// (Utgifter: 229 miljoner EUR)

(Indikator: 204 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 227 miljoner EUR)

Överskridandet av anslagen beror särskilt på större utgifter för spannmålsprodukter och smör. Detta beror dels på den stora exporten och dels på den linjära minskning som gjordes då budgeten antogs.

Det kan förväntas att anslagen överskrids i slutet av budgetåret.

3.3.2. Underrubrik 1b: landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder

Kapitel B1-40: Landsbygdsutveckling // + 79 miljoner EUR

// (Utgifter: 779 miljoner EUR)

(Indikator: 700 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 797 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på att utgifterna är något större för de tre tidigare kompletterande åtgärderna. I de utgiftsprognoser medlemsstaterna överlämnat anges en låg utgiftsnivå för de närmaste två månaderna och en nivå under indikatorn för utgifterna i slutet av april.

4. Slutsatser

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för april 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 29 februari 2000) uppgår till 24 994 miljoner EUR, dvs. 61,0 % av anslagen.

4.1. Genomförande av anslagen för underrubrik 1a

Anslagen för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) ligger på nästan exakt samma nivå som indikatorn.

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror framför allt på att utbetalningen av stöd för arealer för oljeväxtgrödor gjorts senare än vad som varit fallet under tidigare år (från och med mars i stället för från och med februari). Enligt indikatorn skall 540 miljoner EUR betalas ut för detta stöd under februari. Det rör sig alltså om ett tillfälligt underutnyttjande.

På kapitelnivå konstateras särskilt underkonsumtion i förhållande till indikatorn för sektorerna jordbruksgrödor, frukt och grönsaker, tobak och olivolja. Inom sektorerna nötkött, socker, produkter utanför bilaga I samt griskött överskrids indikatorn.

Den låga utgiftsnivån beror dessutom på de besparingar som beror på den gynnsamma utvecklingen av dollar/euro-kursen. Det bör framhållas att besparingar över den marginal på 200 miljoner EUR som fastställts enligt bestämmelserna om budgetdisciplin, kommer att överföras till den monetära reserven i slutet av året.

Sammanfattningsvis är det underutnyttjande som konstaterades i slutet av februari endast skenbart. Den konjunkturmässiga revidering som kommissionen gjorde när den lade fram förslagen till fastställandet av priserna visar, för underrubrik 1a, att anslagen kommer att överskridas i slutet av budgetåret med flera hundra miljoner euro [2].

[2] Se Varningssystem nr 3/2000.

4.2. Genomförande av anslagen för underrubrik 1b

Utgifterna i underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) ligger 79 miljoner EUR över indikatorn. Överskridandet av indikatorn beror på att utgifterna är något större för de tre tidigare kompletterande åtgärderna.

Enligt de utgiftsprognoser medlemsstaterna lämnat in förväntas en låg utgiftsnivå för de kommande två månaderna och en utgiftsnivå under indikatorn i slutet av april.