Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges på EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

–0,12 miljoner euro för utrustning till livvaktsteam. Handlingsplanen för skärpta säkerhetsåtgärder (Enhanced Security Measures, ESM) lanserades av vice ordföranden med ansvar för säkerhet i början av 2015. Med tanke på det skärpta säkerhetsläget ska tio nya livvakter anställas inom ramen för ESM: två kom redan i slutet av 2015, och åtta rekryteras under 2016. De ytterligare anslag som begärs kommer att användas för att förse dem med nödvändig utrustning för att fullgöra sina uppgifter (skottsäkra västar osv.).

Kommissionens totala budget för personsäkerhet, bevakning av byggnader och informationssäkerhet uppgår till 60,6 miljoner euro under 2016. Genom den ökning som nu föreslås mot bakgrund av den försämrade säkerhetssituationen uppgår den sammanlagda budgeten för 2016 till 65,6 miljoner euro. Om dessa ytterligare investeringar kan göras under 2016 kan budgetäskandena för 2017 ligga kvar på nästan samma nivå, dvs. 66,3 miljoner euro (exklusive ytterligare utgifter för flytt av de tjänster som varit placerade i Jean Monnet-byggnaden i Luxemburg).

Efter terroristattackerna i Paris i november 2015 och i mars 2016 i Bryssel har alla institutioner sett över sina säkerhetsbehov på kort till medellång sikt. Budgetförslaget för 2017 innehåller ytterligare faktorer med anknytning till säkerhet för så gott som alla institutioner. I vissa fall kräver emellertid behovet av att påskynda de utökade säkerhetsåtgärderna säkringen av anläggningarna ytterligare resurser redan under 2016.

5. Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen

Dessa åtgärder finansieras via EU:s utjämnande bidrag till skolorna, i enlighet med Europaskolornas mellanstatlig konvention. Utrustning och installationer som ska finansieras av mottagarländerna ingår inte i denna begäran, i enlighet med ländernas skyldigheter enligt konventionen.

Europaskolorna har också identifierat ett behov av ytterligare 3,5 miljoner euro under 2016 för att täcka kostnader i samband med den högre säkerhetsnivå i kraft sedan förstärkningen av säkerhetsåtgärderna i Belgien i november 2015, samt för att förbättra säkerheten efter kontroller och rekommendationer från kommissionens säkerhetsdirektorat. Detta belopp täcker behoven för alla fjorton skolor, med sammanlagt 26 000 elever. De viktigaste punkterna är följande:

–Skyddsutrustning och arbeten i samband med lokal säkerhetsinfrastruktur (51 000 euro): Det finns minst tio delegationer i högriskländer vars säkerhetsanordningar bör uppgraderas. Genomförandet av dessa säkerhetsarbeten skulle behöva åtföljas av lokala arbeten som skulle behöva organiseras på delegationsnivå. Hit hör vaktkurer, bommar, vägspärrar och andra fysiska hinder (explosionsväggar, staket) etc. Genomförandet bör övervakas av en kontraktsanställd med lämplig sakkunskap, och relaterade utgifter för tjänsteresor måste också tas upp i budgeten.

–Säkerhetsutrustning (20 000 euro): Inom ramen för förstärkt säkerhet krävs ytterligare röntgenutrustning (kontroll av bagage, paket etc.) samt kameror som är kopplade till övervakningssystem, i syfte att synliggöra (eventuellt misstänkta) förflyttningar.

De kombinerade behoven för de båda kommittéerna uppgår till 712 605 euro och tar hänsyn till de delade lokalerna. Uppdelningen är 415 000 euro för EESK och 297 605 EUR för Regionkommittén. Det övergripande resultatet är att de båda kommittéernas totala säkerhetsbudget under 2016 ökas från 4,2 miljoner till 4,9 miljoner euro.

–Riskhanteringskapacitet (11 000 euro): För att bygga upp kapacitet för riskhantering krävs en ytterligare kontraktsanställd vid huvudkontoret. Personen skulle, i nära samarbete med kommissionen och rådet, säkerställa snabb hantering av säkerhetsrisker, utgående från en övergripande riskbedömning.

4. Finansiering

Ökningen av åtagandebemyndiganden föreslås att inbegripas i marginalen för rubrik 5 Administration. Omfördelning av åtagandebemyndiganden från befintliga resurser är inte möjlig, med tanke på behovet av att ta itu med effekterna av den oväntat stora ökningen av löner och pensioner.

Motsvarande betalningsbemyndiganden kan emellertid omfördelas. I slutet av 2015 mottog budgetposten för Iter (32 05 01 02) ett belopp av avsatta inkomster som motsvarar saldot från genomförandet av budgeten för 2014 för det europeiska gemensamma företaget Iter – Fusion för energi. Eftersom dessa anslag är tillgängliga kan ett motsvarande belopp av ytterligare betalningsbemyndiganden omfördelas på andra håll i budgeten för 2016.

Eftersom behoven i detta förslag till ändringsbudget under rubrik 5 gäller icke-differentierade anslag måste beloppen för betalningsbemyndiganden som behövs motsvara åtagandena, och därför föreslår kommissionen att uppväga ökningen med 15,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under rubrik 5 med en minskning med samma belopp under budgetpost 32 05 01 02 i rubrik 1a.





5. Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen