[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 16.03.2005

SEK(2005) 383 slutlig

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

om utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ Varningssystem nr 11/2004 och nr 12/2004

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. ÄNDRINGSBUDGET NR 10/2004 3

2. PRELIMINÄRT UTNYTTJANDE AV ANSLAGEN 3

3. INFORMATION OM GENOMFÖRANDET AV 2004 ÅRS BUDGET 3

4. SLUTSATSER 6

ÄNDRINGSBUDGET NR 10/2004

Den gynnsamma utvecklingen på jordbruksmarknaderna under 2003/2004 ledde till ett betydande underutnyttjande av de ursprungliga budgetanslagen för 2004 för garantisektionen vid EUGFJ. Med beaktande av de större behoven av betalningsbemyndiganden för strukturfonderna föreslog kommissionen en sänkning av anslagen till garantisektionen vid EUGFJ genom ändringsbudget 10/2004 som antogs av Europaparlamentet den 2 december 2004. Denna sänkning berörde enbart ordningar som omfattades av budgetens underrubrik 1a och uppgick till 1,7 miljarder euro. De samlade budgetanslagen sänktes från 46 781,4 miljoner euro till 45 081,4 miljoner euro. I kolumnerna a, b och c i bifogade tabell anges de budgetartiklar för vilka de ursprungliga anslagen sänktes, hur stor sänkningen var samt beloppet för de disponibla anslagen efter sänkningen. Dessutom överfördes ett belopp på 0,5 miljoner euro från artikel 05 01 04 01 till GD Miljö för att finansiera en undersökning av miljöindikatorer. De disponibla anslagen för 2004 uppgick därför till 45 080,9 miljoner euro.

PRELIMINÄRT UTNYTTJANDE AV ANSLAGEN

Utnyttjandet av anslagen under budgetrubrik 1 för budgetåret 2004 uppgick till 44 719,3 miljoner euro, dvs. 99,2 % av anslagen. Detta belopp utgör ett nettobelopp efter avdrag av negativa utgifter som kompenserats med hjälp av finansiella korrigeringar dels i samband med avslutandet av Garantisektionens räkenskaper, dels genom att förskott har minskats eller dragits in under budgetårets (2004) lopp.

Det närmare genomförandet av EUGFJ-Garantisektionens budget för 2004, artikel för artikel, framgår av bifogade tabell. Detta genomförande visar ett sammanlagt underutnyttjande på ca –361,5 miljoner euro, fördelat enligt följande:

- för underrubrik 1a –246,3 miljoner euro.

- för underrubrik 1b –15,2 miljoner euro.

I december 2004 lade kommissionen fram ett förslag för budgetmyndigheten om att överföra ett belopp på 139,7 miljoner euro till artikel 17 04 03, fonden för nödfallsåtgärder på veterinärområdet, för att täcka gemenskapens utgifter för betalningar beträffande mul- och klövsjukan i Förenade kungariket, aviär influensa i Nederländerna etc. Detta belopp togs från budgetartiklarna 05 02 05 (20,0 miljoner euro), 05 03 01 (80,0 miljoner euro), 17 01 04 (1,0 miljoner euro), 17 04 01 (36,6 miljoner euro) och 17 04 04 (2,1 miljoner euro).

Information om genomförandet av 2004 års budget

Bugetens genomförande påverkas av följande huvudfaktorer:

Monetära faktorer

Dollar/eurokursen

Den utgiftsnivå som anges ovan är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en stor del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på dollarkursens utveckling.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten för 2004 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2003 som var 1 euro = 1,12 dollar. För perioden 1 augusti 2003–31 juli 2004 var den genomsnittliga dollarkursen 1 euro = 1,20 dollar. Den låg alltså 7 % över den kurs som användes för upprättandet av budgeten för 2004.

Underrubrik 1a – Marknadsfaktorer

För underrubrik 1 a underutnyttjades budgetanslagen för samtliga budgetkapitel med undantag av kapitel 05 07 – Revision av jordbruksutgifter och 17 04 – Livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd, som i stället överutnyttjade sina anslag. Underutnyttjandet koncentrerades dock till följande kapitel:

- vegetabiliska produkter, där underutnyttjandet uppgick till –160,5 miljoner euro och framför allt gällde socker, frukt och grönsaker och vin.

- animaliska produkter, där underutnyttjandet uppgick till –137,1 miljoner euro och framför allt gällde mjölk och nötkött.

Denna situation ger anledning till följande påpekanden:

Artikel 05 02 05: Socker | Underutnyttjande: –30 miljoner euro (slutliga anslag) Underutnyttjande: –295 miljoner euro (ursprungliga anslag) |

(utgifter: 1 416 miljoner euro) (slutliga anslag: 1 446 miljoner euro) (ursprungliga anslag: 1 711 miljoner euro) |

Detta underutnyttjande berodde huvudsakligen på att det exporterades mindre mängder socker än vad man utgick från då budgeten upprättades, vilket resulterade i lägre utgifter för exportbidrag.

Artikel 05 02 08: Frukt och grönsaker | Underutnyttjande: –40 miljoner euro |

(utgifter: 1 577 miljoner euro) (slutliga anslag: 1 617 miljoner euro) (ursprungliga anslag: 1 617 miljoner euro) |

Underutnyttjandet berodde på lägre stödutbetalningar, framför allt till följd av mindre återtag från marknaden av frukt och grönsaker och det högre bananpriset, vilket ledde till en sänkning av stödsatserna för dessa produkter på grund av den gynnsamma situationen på marknaden.

Artikel 05 02 09: Vin | Underutnyttjande: –30 miljoner euro (slutliga anslag) Underutnyttjande: –123 miljoner euro (ursprungliga anslag) |

(utgifter: 1 092 miljoner euro) (slutliga anslag: 1 122 miljoner euro) (ursprungliga anslag: 1 215 miljoner euro) |

Detta underutnyttjande berodde i huvudsak på det faktum att det inte var nödvändigt att använda krisdestillation under 2003/2004 och det alltså inte heller gjordes några utbetalningar för den ordningen. Dessutom var interventionsuppköpen av alkohol lägre än de som man utgick från då budgeten för 2004 upprättades, vilket resulterade i lägre värdeminskningskostnader.

Artikel 05 03 01: Mjölk och mjölkprodukter | Underutnyttjande: –101 miljoner euro (slutliga anslag) Underutnyttjande: –694 miljoner euro (ursprungliga anslag) |

(utgifter: 2 265 miljoner euro) (slutliga anslag: 2 366 miljoner euro) (ursprungliga anslag: 2 959 miljoner euro) |

Detta underutnyttjande var en följd av lägre utbetalningar för exportbidrag och andra former av stöd för mjölkprodukter, vilket i första hand berodde på de gynnsamma villkoren och priserna på både de inre och yttre marknaderna för mjölkprodukter. Detta ledde i sin tur till att exportbidragen och vissa gemenskapsstöd för skummjölk och smör kunde fastställas på lägre nivåer än dem som man utgick från vid upprättandet av budgeten.

Artikel 05 03 02: Nötkött | Underutnyttjande: –40 miljoner euro (slutliga anslag) Underutnyttjande: –278 miljoner euro (ursprungliga anslag) |

(utgifter: 7 776 miljoner euro) (slutliga anslag: 7 816 miljoner euro) (ursprungliga anslag: 8 054 miljoner euro) |

Orsaken till detta underutnyttjande var framför allt de lägre utbetalningarna för exportbidrag till följd av att de mängder nötkött som exporterades var mindre än de som 2004 års budget baserade sig på. Dessutom omfattade budgeten för 2004 anslag som var avsedda att kompensera medlemsstaterna för deras utgifter för medfinansieringen av den särskilda uppköpsordningen efter Europeiska domstolens dom i mål C239/01. Dessa anslag utnyttjades inte eftersom medlemsstaterna i de flesta fall omedelbart anmälde beloppen som förfallna och därmed ersattes i slutet av förra budgetåret.

Underrubrik 1b

Artikel 05 04 01: Landsbygdens utveckling för EU-15 | Underutnyttjande: –95 miljoner euro |

(utgifter: 4 708 miljoner euro) (anslag: 4 803 miljoner euro) |

Detta underutnyttjande berodde på otillräckligt genomförande av vissa program för landsbygdsutveckling i EU-15, exempelvis investeringar i jordbruksföretag, skogsbruk och främjande av anpassning och utveckling av landsbygdsområden.

Artikel 05 04 04 : Övergångsåtgärder för EUGFJ-garantisektionens finansiering av landsbygdens utveckling i de nya medlemsstaterna (EU-10) | Åtagandebemyndiganden: 1 733 miljoner euro Belopp för vilket åtaganden ingåtts: 1 733 miljoner euro Betalningsbemyndiganden: 645 miljoner euro Betalt belopp: 629 miljoner euro |

Denna artikel avser övergångsåtgärder för EUGFJ:s finansiering av landsbygdens utveckling i de nya medlemsstaterna. Detta instrument finansieras av garantisektionen vid EUGFJ men genomförs genom differentierade anslag. Tack vare detta tillvägagångssätt får man en längre frist mellan åtagandena och betalningen av dessa (vilka båda är fastställda i euro) än vad som skulle vara möjligt enligt de regler som gäller för Garantisektionen. Åtagandena för 2004 genomfördes automatiskt på grundval av kommissionens beslut om beviljande av bidrag till programmen för landsbygdens utveckling i de berörda medlemsstaterna. Samtliga åtagandebemyndiganden i 2004 års budget för detta instrument verkställdes på denna grund. Utbetalningen av de belopp för vilka åtaganden ingåtts skall göras inom två år från och med dagen för åtagandet. Efter denna period annulleras dessa belopp automatiskt om det inte föreligger någon ansökan om betalning. Under budgetåret 2004 uppgick betalningarna för detta instrument, framför allt i form av förskott till de nya medlemsstaterna, till ca 629 miljoner euro.

Slutsatser

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2004 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2003–15 oktober 2004) uppgår till 44 719,3 miljoner euro, dvs. 99,2 % av de disponibla anslagen. Det sammanlagda underutnyttjandet av budgetanslagen beräknas till cirka –361,5 miljoner euro.

För underrubrik 1a uppgår underutnyttjandet till –246,3 miljoner euro (0,6 % av de slutliga budgetanslagen) och gäller i första hand socker, frukt och grönsaker, vin, mjölk och nötkött.

För underrubrik 1b uppgår underutnyttjandet för programmen för landsbygdens utveckling till –115,2 miljoner euro (1,8 % av budgetanslagen) och kan främst anses bero på ordningarna för investeringar i jordbruksföretag, skogsbruk och främjande av anpassning och utveckling av landsbygdsområden.

BILAGA

[pic]