KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 5/2002

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt anslagsutnyttjande

3. Anmärkningar

4. Slutsatser

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter från 16 oktober 2001 till 31 mars 2002.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling

>Plats för tabell>

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

>Plats för tabell>

3. ANMÄRKNINGAR

3.1. Genomförandet av anslagen för maj 2002

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för maj 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2001-31 mars 2002) uppgår till 29 645,5 miljoner euro, dvs. 67,0 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 1 592,4 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling) 26,9 miljoner euro under indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt 1 är beräknad med beaktande av utvecklingen av euro/dollar-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2002 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2001 som var 1 euro = 0,89 dollar. För perioden 1 augusti 2001-31 mars 2002 uppskattas den genomsnittliga dollarkursen ha legat kvar på ungefär samma nivå.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a låg det sammanlagda budgetutnyttjandet under den nivå som förutspåddes av indikatorn, och det gällde alla de tre stora utgiftskategorierna. Särskilt gäller att

- underutnyttjandet för vegetabiliska produkter främst berodde på lägre utgifter för bomull, frukt och grönsaker samt vin,

- underutnyttjandet för animaliska produkter främst berodde på lägre utgifter för nötkött och för får- och getkött,

- underutnyttjandet för sidoutgifter främst berodde på lägre utgifter för veterinär- och växtskyddsåtgärder.

Den sammanlagda avvikelsen uppgår till -1 592,4 miljoner euro, vilket motsvarar -4,0 % av budgetanslagen). Skillnaden för vissa enskilda kapitel är dock större, vilket kan förklaras av följande:

Kapitel B1-14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Avvikelse: -135 miljoner euro (-14,2 %)

// (Utgifter: 671 miljoner euro)

(Indikator: 806 miljoner euro)

Indikatorn underskreds på grund av att det faktiska förskottsbeloppet på stöd för bomull som placerats under kontroll vid rensningsföretag var lägre än det förskottsbelopp som angavs då budgeten upprättades. Det råder för närvarande en viss osäkerhet beträffande hur stor den faktiska bomullsproduktionen är och det är således svårt att förutsäga om detta underutnyttjande kommer att bestå till räkenskapsårets slut.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // Avvikelse: -105 miljoner euro (-6,4 %)

// (Utgifter: 672 miljoner euro)

(Indikator: 777 miljoner euro)

Underutnyttjandet kan hänföras såväl till sektorn för färsk frukt och färska grönsaker som till sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker. För färskt frukt och färska grönsaker beror detta främst på lägre kompensationsbidrag till följd av att mindre kvantiteter frukt och grönsaker återtagits från marknaden. När det gäller bearbetad frukt och bearbetade grönsaker beror underutnyttjandet främst på försenade utbetalningar av stödet för russin i Grekland, av produktionsstöd för bearbetning av frukt och av ekonomisk ersättning för bearbetning av citrusfrukter.

Kapitel B1-16: Vin // Avvikelse: -233 miljoner euro (-16,8 %)

// (Utgifter: 475 miljoner euro)

(Indikator: 708 miljoner euro)

Underutnyttjandet härrör främst från förseningar i genomförandet av olika typer av godkänd destillering i de berörda medlemsstaterna. Det är därför i detta skede svårt att förutsäga om detta underutnyttjande kommer att bestå till räkenskapsårets slut.

Kapitel B1-17: Tobak // Avvikelse: -75 miljoner euro (-7,7 %)

// (Utgifter: 668 miljoner euro)

(Indikator: 743 miljoner euro)

Underutnyttjandet härrör främst från förseningar i utbetalning av bidraget i Spanien. Enligt tillgänglig information förväntas emellertid budgeten genomföras enligt planerna.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: -294 miljoner euro (-3,6 %)

// (Utgifter: 3 981 miljoner euro)

(Indikator: 4 275 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror främst på förseningarna i utbetalningarna inom den särskilda uppköpsordningen liksom de mindre tekniska, finansiella och andra kostnaderna för nötköttsintervention där lagren har legat kvar på ungefär 0,25 miljoner ton sedan mitten av december. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att besparingar kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-22: Fårkött och getkött // Avvikelse: -161 miljoner euro (-23,9 %)

// (Utgifter: 367 miljoner euro)

(Indikator: 528 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror främst på att marknadspriserna för får- och getkött var högre än förväntat, vilket ledde till att tack- och getbidraget fastställdes på en lägre nivå än vad som förväntades när budgeten upprättades. Dessutom förklaras en del av underutnyttjandet av förseningar i betalningen av bidraget i Italien. Kommissionen bedömer därför att det kan förväntas besparingar på omkring 100 miljoner euro för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-30: Produkter utanför bilaga I // Avvikelse: -35 miljoner euro (-8,5 %)

// (Utgifter: 171 miljoner euro)

(Indikator: 206 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror på stor export av bearbetade jordbruksprodukter som innehöll mjölk och mejeriprodukter, för vilka bidragssatsen under den berörda perioden var lägre än i budgeten, i synnerhet för skummjölkspulver. Det bör emellertid noteras att de exportbidragssatserna håller på att öka igen när denna rapport skrivs.

Kapitel B1-32: Regioner i gemenskapens yttersta randområden och Egeiska öarna // Avvikelse: -39 miljoner euro (-16,4 %)

// (Utgifter: 85 miljoner euro)

(Indikator: 124 miljoner euro)

Det konstaterade underutnyttjandet beror på tillfälliga förseningar i genomförandet av programmen, främst POSEIDOM och POSEICAN jämfört med de resultat som ges av indikatorn.

Kapitel -33 - Veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder // Avvikelse: -295 miljoner euro (-51,8 %)

// (Utgifter: - miljoner euro)

(Indikator: 295 miljoner euro)

Det observerade underutnyttjandet beror på de nya redovisningsregler som trädde i kraft den 1.1.2002 och som innebär att anslagsåtaganden skall göras enskilt per sjukdom för varje medlemsstat. Enligt de bestämmelserna krävs det att det lämnas ett bankkontonummer till kommissionens behöriga avdelningar, vilket vissa medlemsstater ännu inte har gjort. Enligt reglerna för det nya redovisningssystemet kan de relevanta åtagandena därför inte göras, vilket leder till det tillfälliga underutnyttjande som konstaterats.

Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygds- utveckling // Avvikelse: -27 miljoner euro (-0,6 %)

// (Utgifter: 1 030 miljoner euro)

(Indikator: 1 057 miljoner euro)

Skillnaden jämfört med indikatorn är minimal (= -0,6 %). Genomförandet av budgeten för landsbygdsutveckling fortlöper således enligt planerna.

4. SLUTSATSER

Användande av anslagen i maj 2002

Utnyttjandet av anslagen i maj 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2001- 31 mars 2002) uppgår till 29 645,5 miljoner euro, dvs. 67,0 % av anslagen. Utgifterna ligger 1 592,4 miljoner euro under indikatorn för underrubrik 1a och 26,9 miljoner euro för underrubrik 1b.

Den totala avvikelsen mellan de faktiska utgifterna och indikatorn är obetydlig för underrubrik 1b. Avvikelsen för underrubrik 1a är dock betydande. För vissa budgetkapitel (animaliska produkter) förväntas denna avvikelse inte vara tillfällig, vilket innebär att den förväntas leda till ett övergripande underutnyttjande av 2002 års budget vid årets slut.