RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 3/2003

INNEHÅLL

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt anslagsutnyttjande

3. KOMMENTARER

4. SLUTSATSER

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter från den 16 oktober 2002 till den 31 januari 2003.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling

>Plats för tabell>

2. Preliminärt anslagsutnyttjande

I följande tabell anges det preliminära utnyttjandet av anslagen under det första kvartalet budgetåret 2003:

>Plats för tabell>

3. KOMMENTARER

3.1. Genomförandet av anslagen för mars 2003

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för mars 2003 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2002 - 31 januari 2003) uppgår till 27 287,9 miljoner euro, dvs. 60,9 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 570,4 miljoner euro över indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling) 40,6 miljoner euro över indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2003 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2002 som var 1 euro = 0,98 dollar. För perioden 1 augusti 2002-31 januari 2003 var den genomsnittliga dollarkursen 1 euro = 1,00 dollar; den låg alltså på en nivå strax över den kurs som användes för budgeten för 2003.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a ligger utbetalningstakten över indikatorn för både vegetabiliska och animaliska produkter. För sektorn för vegetabiliska produkter gäller detta främst jordbruksgrödor och olivolja. För sektorn för animaliska produkter gäller det främst fårkött. När det gäller sidoutgifterna håller ett överutnyttjande i kapitel B1-39 för närvarande på att undersökas av kommissionen, eftersom det kan bero på att utgifter som deklarerats av medlemsstaterna har hamnat under fel rubrik.

Följande kommentarer gäller för vissa kapitel i budgeten:

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // Avvikelse: 318 miljoner euro (+1,9%)

// (Utgifter: 16 176 miljoner euro)

(Indikator: 15 858 miljoner euro)

Vid budgetårets inledning avser större delen av utbetalningarna i detta kapitel utbetalningar av direktstöd som måste göras under perioden 16 november 2002 till 31 januari 2003. Enligt kommissionens uppskattningar beror utgiftsökningen jämfört med indikatorn på ökad betalningstakt för dessa stöd. Man bedömer att medlemsstaterna redan har betalat i genomsnitt 98 % av direktstöden, medan genomsnittsnivån för indikatorn för dessa ordningar beräknades till ca 95 % av budgetanslagen för perioden i fråga. I nuläget gör man den bedömningen att överutnyttjandet är tillfälligt.

Kapitel B1-12: Olivolja // Avvikelse: 78 miljoner euro (+ 3,3%)

// (Utgifter: 1 894 miljoner euro)

(Indikator: 1 816 miljoner euro)

Överutnyttjandet beror delvis på att betalningstakten ökat något för förskotten för produktionsstödet till olivolja jämfört med indikatorn. Uppskattningsvis 34 miljoner euro av de utgifter som deklarerats av medlemsstaterna avser dessutom produktionsstöd för föregående regleringsår 2000/2001 som inte planerades för utbetalning när indikatorn fastställdes.

Kapitel B1-14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Avvikelse: 31 miljoner euro (+ 3,4%)

// (Utgifter: 680 miljoner euro)

(Indikator: 649 miljoner euro)

Utgiftsökningen beror delvis på att betalningstakten ökat något för bomullsstödet. Läget förväntas stabiliseras under de kommande månaderna.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: - 119 miljoner euro (- 1,4%)

// (Utgifter: 2 926 miljoner euro)

(Indikator: 3 045 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror på att den mängd nötkött som exporteras med bidrag har minskat. Nedgången förväntas fortsätta till slutet av året och motsvarande anslag kommer därför inte att utnyttjas fullt ut.

Kapitel B1-22: Fårkött och getkött // Avvikelse: 356 miljoner euro (+ 19,8%)

// (Utgifter: 1 505 miljoner euro)

(Indikator: 1 149 miljoner euro)

En linjär profil för perioden 16 oktober 2002-31 mars 2003 har upprättats för bidragsbetalningarna enligt ordningens nya bestämmelser. Enligt kommissionens uppskattningar beror utgiftsökningen jämfört med indikatorn på att medlemsstaterna har ökat betalningstakten för bidrag för får- och getkött. Man bedömer att medlemsstaterna redan har betalat i genomsnitt 83% av bidragen, medan genomsnittsnivån för indikatorn för denna ordning beräknades till ca 64% av budgetanslagen för perioden fram till den 31 januari 2003.

4. SLUTSATSER

Utnyttjande av anslagen per den 31 mars 2003

Utnyttjandet av anslagen för mars 2003 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000-31 januari 2003) visar ett överutnyttjande för underrubrik 1a. Överutnyttjandet gäller vissa enskilda kapitel i budgeten och anses i nuläget bli tillfälligt. Överutnyttjandet för underrubrik 1b är så litet att det inte motiverar några kommentarer för tillfället.