[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 3.7.2009

KOM(2009) 337 slutlig

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2009 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8TILL 2009 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITTAvsnitt III – Kommissionen

Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 8 till 2009 års budget med beaktande av bestämmelserna i

- fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272,

- fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177, och

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1525/2007[2], särskilt artikel 37.

INNEHÅLLSÖRTECKNING

1. Inledning 4

2. Blåtunga 4

3. Högflödesreaktor 5

4. Europol 6

5. Eurojust 7

6. Olaf 8

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN 10

ÄNDRINGAR I UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i utgiftsberäkningen per avsnitt överlämnas separat via Seibud-systemet. I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna i utgiftsberäkningen per avsnitt som bilaga.

1. Inledning

Det preliminära förslaget till ändringsbudget (PFÄB) nr 8 för år 2009 omfattar följande:

- Ökning med 49 340 000 euro i åtagandebemyndiganden för punkt 17 04 01 01 (Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor – Nya åtgärder), för att förstärka budgeten för utrotning av sjukdomen blåtunga.

- Inrättande av punkt 10 04 04 02 ”Drift av högflödesreaktor (HFR) – Kompletterande HFR-program (2009–2011)”, med uppgiften ”p.m.”.

- Inrättande av punkt 18 05 02 03 ”Europeiska polisbyrån – Övergångskostnader”, med 1 250 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden. Dessa anslag kommer att överföras från artikel 18 05 09 (Förebyggande och bekämpande av brott).

- Ökning av gemenskapens bidrag till Eurojust med 3 900 000 euro. Av detta belopp föreslås 1 600 000 euro täckas av från återvinning av Eurojusts överskott för budgetåret 2008 härrörande inkomster avsatta för särskilda ändamål. I denna ändringsbudget begärs därför 2 300 000 euro i nya åtagandebemyndiganden. De motsvarande betalningsbemyndigandena kommer att överföras från artikel 18 06 07 (Civilrätt).

- Ändring av Olafs tjänsteförteckning, utan ytterligare finansiella anslag.

De finansiella nettokonsekvenserna av denna ändringsbudget är 51 640 000 euro i nya åtagandebemyndiganden. Det begärs inga nya betalningsbemyndiganden.

2. Blåtunga

Sedan andra halvåret 2006 har utbrott av djursjukdomen blåtunga serotyp 8 konstaterats i ett flertal medlemsstater. Under senare tid har även utbrott av blåtunga serotyp 1 konstaterats. Blåtunga är en vektorburen sjukdom mot vilken nödslaktprogram riktade mot utsatta djurbesättningar i allmänhet inte är en lämplig åtgärd. Som regel slaktas bara just de djur som drabbats. Spridningen av sjukdomen utgör ett allvarligt hot mot djurbesättningarna i gemenskapen.

Vaccinering är den mest effektiva veterinära åtgärd som kan användas för att bekämpa blåtunga. En omfattande nödvaccinering är därför den bästa lösningen för att minska antalet kliniska fall och förlusterna, förhindra spridning av sjukdomen, skydda de smittfria områdena i medlemsstaterna och underlätta säker handel med levande djur.

I syfte att så snabbt som möjligt förhindra spridning av sjukdomen har gemenskapen bidragit ekonomiskt till medlemsstaternas kostnader för de nödåtgärder som vidtagits för att bekämpa sjukdomen, i enlighet med beslut 90/424/EEG[3]. De totala kostnaderna för den ovan nämnda vaccineringen beräknades till 130 miljoner euro för 2008. Detta belopp gjordes tillgängligt genom ändringsbudget 3/2008[4].

I ändringsskrivelse nr 2 till det preliminära budgetförslaget för 2009[5] angav kommissionen att det efter en analys av det tidigare budgetgenomförandet och en lägesbedömning skulle vara nödvändigt att justera upp budgetmedlen för 2009 för utrotning av blåtunga. Vid den tidpunkten väntade man sig att det skulle behövas ett tilläggsbelopp på omkring 100 miljoner euro utöver de 62 miljoner euro som föreslogs i det preliminära budgetförslaget för 2009.

På grundval av de uppdaterade önskemålen från medlemsstaterna om medel och de belopp som ännu inte anslagits begär kommissionen 49 340 000 euro i nya åtagandebemyndiganden. Det behövs inga nya betalningsbemyndiganden för 2009.

3. Högflödesreaktor

Den 19 februari 2004 antog rådet ett treårigt kompletterande forskningsprogram som skulle genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för Europeiska atomenergigemenskapen (2004–2006), avseende driften av högflödesreaktorn (HFR) i Petten i Nederländerna. Den 26 november 2007 beslutade rådet om en förlängning på ett år (2007) av det kompletterande programmet. Programmet löpte följaktligen ut den 31 december 2007. Driften av HFR fortsatte under 2008 utan kompletterande forskningsprogram, samtidigt som det vidtogs åtgärder för att basera driften och utnyttjandet av reaktorn på en oberoende och mer hållbar rättslig ram. Eftersom dessa åtgärder inte ledde till något resultat, var det nödvändigt att sörja för fortsatt finansiellt stöd inom ramen för ett nytt kompletterande forskningsprogram.

Ett nytt kompletterande forskningsprogram avseende driften av högflödesreaktorn i Petten har antagits för en period på tre år från och med den 1 januari 2009[6].

I samband med budgetförfarandet för budgeten för 2009 var det inte möjligt att förutse tidpunkten för antagandet av det berörda beslutet, och därför togs det inte med någon budgetpost för beslutet i budgeten för 2009. Eftersom förhandlingarna om beslutet gick framåt, blev det möjligt att planera för forskningsprogrammet i det preliminära budgetförslaget för 2010. Det är trots det nödvändigt att programmet beaktas även i budgeten för 2009.

De huvudsakliga vetenskapliga och tekniska målen för programmet är följande:

- Säker och pålitlig drift av högflödesreaktorn i Petten så att man kan garantera tillgången på neutronflöde för försöksändamål.

- Effektiv användning av högflödesreaktorn av forskningsinstutitioner inom ett stort antal områden: förbättring av säkerheten vid befintliga kärnreaktorer, hälsa, inklusive utveckling av medicinska isotoper för att söka svar på frågor inom medicinsk forskning, kärnfusion, grundforskning och utbildning samt avfallshantering, inklusive möjligheten att undersöka säkerhetsbeteendet hos kärnbränslet för den nya generationens reaktorsystem.

Reaktorn används även för kommersiell produktion av radioisotoper för mer än 60 % av de 10 miljoner diagnoser som årligen ställs i Europa. Reaktorns prestanda gör den till ett viktigt instrument för europeiska läkemedelsföretag som är verksamma inom det området. Reaktorns läge i Europa gör det dessutom möjligt att snabbt slussa dess produkter till olika europeiska medicinska centrum. Detta är viktigt med tanke på den korta livstiden för de mest använda isotoperna.

Högflödesreaktorn är också en utbildningsanläggning för doktorander och forskare som forskar inom ramen för ett nationellt eller europeiskt program.

Av beslutet om det kompletterande programmet framgår att Nederländerna, Frankrike och Belgien ska finansiera programmet genom bidrag till Europeiska unionens allmänna budget som bokförs som inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Kommissionen kommer inte att bidra med medel från sin budget för att täcka driftskostnaderna för högflödesreaktorn. Den är emellertid tvungen att inrätta en budgetpost för forskningsprogrammet, med uppgiften ”p.m.”: punkt 10 04 04 02 ”Drift av högflödesreaktor (HFR) – Kompletterande HFR-program (2009–2011)”.

4. Europol

Den 6 april 2009 antogs rådets beslut 2009/371/RIF om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)[7]. Europol, som hittills finansierats genom bidrag från medlemsstaterna, ska enligt beslutet fungera som en EU-enhet (en ”byrå”) och från och med den 1 januari 2010 finanasieras med medel från gemenskapen.

Enligt beslutet ska en del av de övergångskostnader som uppkommer under 2009 när Europol förbereder sig för den nya budgetramen bäras av Europeiska unionens allmänna budget.

Europol har tillhandahållit en detaljerad uppdelning av övergångskostnaderna under 2009 (totalt 1 337 000 euro). Till de kostnader som ska täckas hör bl.a. följande:

- Kostnader för tillfälligt anställda, för att hantera den höga arbetsbelastningen (så att man vid sidan av det normala arbetet även ska kunna förbereda genomförandet av de nya förvaltningsbestämmelserna).

- Kostnader för översättning av ett antal beslut av Europols styrelse till EU:s officiella språk.

- It- och resekostnader.

I enlighet med beslutet föreslår kommissionen att 1 250 000 euro av övergångskostnaderna ska bäras av unionens budget. Detta belopp kommer att införas som en ny punkt i budgeten (punkt 18 05 02 03 ”Europeiska polisbyrån – Övergångskostnader”).

Finansieringen av dessa kostnader kommer inte att ha någon inverkan på marginalen för rubrik 3a i budgetramen, eftersom både åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena kommer att överföras från artikel 18 05 09 (Förebyggande och bekämpande av brott).

5. Eurojust

Eurojusts kollegium godkände den 22 januari 2009 ett beslut om ökning av Eurojusts budget för 2009 med 5,6 miljoner euro.

Den av Eurojust begärda ökningen är avsedd att täcka både administrativa utgifter och operativa utgifter. Byrån behöver ökade medel för att täcka sina driftsutgifter under andra halvåret 2009, huvudsakligen för personal (för att undvika att planerade rekryteringar måste skjutas upp) och säkerhet (i den nya byggnaden Haagse Veste 1 (HV1)). Byrån behöver också ökade medel för sina huvuduppgifter, för att den även fortsättningsvis ska kunna understödja samordning och förenkling av det gränsöverskridande samarbetet i Eurojustärendena. Den behöver dessutom medel för att finansiera de återstående kostnaderna för det s.k. built-in -paketet för byråns nya lokaler (se även nedan).

Efter en ingående analys föreslår kommissionen genom denna ändringsbudget att gemenskapens bidrag till Eurojust höjs med 3,9 miljoner euro.

I samband med analysen delades det av Eurojust begärda beloppet upp i två delar: prioriterade kostnader och icke prioriterade kostnader. Kommissionen föreslår att finansiering beviljas för de kostnader som byrån tagit upp som prioriterade kostnader.

Därmed går gemenskapens bidrag för 2009 upp från 22,5 miljoner euro till 26,4 miljoner. Den föreslagna ökningen fördelar sig enligt följande på de olika avdelningarna.

Avdelning 1: 1,24 miljoner euro

De nuvarande anslagen under avdelning 1 räcker för att täcka lönerna till slutet av året för de 130 tillfälligt anställda och 12 kontraktsanställda som byrån har för närvarande. Eurojust räknar med att i slutet av året ha rekryterat ytterligare 14 tillfälligt anställda (vilket leder till att antalet tillfälligt anställda uppgår till 144), inom ramen för byråns för nu gällande tjänsteförteckning, och ytterligare 30 kontraktsanställda (vilket leder till att antalet kontraktsanställda går upp till 42), vilket planerades redan i byråns yrkande inom ramen för det preliminära budgetförslaget för 2009. De nya anslagen för personal är avsedda att täcka lönerna för de nyanställda (940 000 euro) samt sådana kompletterande kontors- och interimstjänster som behövs för att trygga kontinuiteten i verksamheten (300 000 euro).

Avdelning 2: 1,75 miljoner euro , varav 1,1 miljoner för built-in -paketet och 0,65 miljoner för säkerhet.

På värdmedlemsstatens förslag har det beslutats att Eurojust under perioden 2008–2012 ska inrätta sig i en ny byggnad (HV1), som byrån kommer att dela med Internationella brottmålsdomstolen (en del av byrån flyttade den 1 december 2008). I oktober 2008 nåddes en överenskommelse med värdmedlemsstaten om flyttningen, särskilt beträffande kostnaderna (sammanlagt 3,5 miljoner euro, reviderad uppskattning) för built-in -paketet (vägg-, golv- och dörrinredningen samt it-serverutrymmeinredningen). Eurojust kunde finansiera en del av dessa kostnader med medel från byråns budget för 2008, men det återstår att finansiera ett belopp på 1,1 miljoner euro under 2009 som inte förutsågs i budgeten för 2009.

Eftersom Eurojust enligt överenskommelsen ska svara för en del av kostnaderna för säkerheten i byggnaden, är det nödvändigt att öka anslaget så att erforderlig säkerhetspersonal kan rekryteras (säkerhetskostnaderna kommer att delas med Internationella brottmålsdomstolen). Det nuvarande anslaget täcker behovet av medel endast för 4,5 månader, och därför begärs en ökning med 0,65 miljoner euro.

Avdelning 3: 0,91 miljoner euro

Med detta belopp ska följande finansieras:

- Ytterligare samordningsmöten, på grund av att antalet Eurojustärenden har gått upp med 30 % (400 000 euro).

- Ytterligare 14 utstationerade nationella experter, så att var och en av de 27 landsavdelningarna ( national desks ) har en sådan expert (250 000 euro).

- Ytterligare 260 000 euro till it-projekt, varav 164 000 euro för förberedande arbete på en säker kommunikationsinfrastruktur, mot bakgrund av rådets Eurojustbeslut av den 16 december 2008[8] (medlemsstatsuppkoppling), och 96 000 euro för säkerhetsrevision.

Såsom angivits ovan föreslår kommissionen att gemenskapens bidrag till Eurojust höjs med 3,9 miljoner euro. Av detta belopp föreslås 1,6 miljoner euro täckas av från återvinning av Eurojusts överskott för budgetåret 2008 härrörande inkomster avsatta för särskilda ändamål. I denna ändringsbudget begärs därför 2,3 miljoner euro i nya åtagandebemyndiganden.

De nya anslagen föreslås införas i budgeten enligt följande:

18 06 04 01 Eurojust – Bidrag till avdelningarna 1 och 2: 1 390 000 euro.

18 06 04 02 Eurojust – Bidrag till avdelning 3: 910 000 euro.

Åtagandebemyndigandena kommer att tas från den tillgängliga marginalen år 2009 under utgiftstaket i rubrik 3a.

De motsvarande betalningsbemyndigandena kommer att överföras från artikel 18 06 07 (Civilrätt).

6. Olaf

När Olaf inrättades fanns det behov av att snabbt rekrytera ett stort antal operativa experter på bedrägeribekämpning, eftersom inga sådana personer fanns inom kommissionen. Budgetmyndigheten omvandlade år 2003 ett stort antal fasta tjänster till tillfälliga tjänster, så att Olaf kunde bli operativt så snabbt som möjligt.

Ett stort antal personer rekryterades som tillfälligt anställda. När anställningsavtalen för dessa personer började löpa ut var Olaf tvunget att vidta åtgärder för att undvika omfattande avgångar och förlust av kunskap som förvärvats under årens lopp.

Som en första tillfällig åtgärd omvandlades avtal om tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställningsavtal. Endast en ökning med tiden av antalet tjänstemän i förhållande till antalet tillfälligt anställda kan emellertid ge en långsiktigt stabil lösning.

Från denna utgångspunkt nåddes år 2007 en överenskommelse mellan kommissionen och personalorganisationerna om att anordna externa och interna uttagningsprov för att möjliggöra rekrytering av tillfälligt anställda på Olaf som tjänstemän. Bland de som klarar de externa uttagningsproven kommer det även att finnas personer som för närvarande inte är tillfälligt anställda på Olaf. De externa uttagningsproven kommer därför att utgöra en ytterligare källa för att hitta kvalificerade experter med tanke på framtida rekrytering.

Resultaten av de externa uttagningsproven (AD11, AD8, AST4) är nu tillgängliga. De interna uttagningsproven (AD10, AD8) har inletts och pågår fortfarande.

Olafs tjänsteförteckning måste nu ändras i syfte att möjliggöra rekrytering av personer som klarat uttagningsproven som tjänstemän. Eftersom tjänstemän inte kan rekryteras på tillfälliga tjänster, är det nödvändigt att förfoga över både de fasta tjänsterna och de tillfälliga tjänsterna under en begränsad tid så att tillfälligt anställda kan rekryteras på fasta tjänster.

Kommissionen föreslår därför att de första erforderliga ändringarna införs i Olafs tjänsteförteckning i syfte att möjliggöra framsteg i rekryteringen av personer som klarat de externa uttagningsprov som redan slutförts. Det kommer dock inte att behövas några ytterligare anslag, eftersom endast en lön kommer att betalas ut vid varje given tidpunkt. Det föreliggande preliminära förslaget till ändringsbudget är följaktligen budgetneutralt.

Den föreslagna tjänsteförteckningen innebär tilldelning av ytterligare 12 fasta AD11-tjänster, utan ytterligare finansiella anslag.

Det preliminära budgetförslaget för 2010 omfattar en minskning med det motsvarande antalet tillfälliga AD11-tjänster i Olafs tjänsteförteckning, dvs. tjänsteförteckningen för 2010 visar ingen ökning i antalet tjänster i förhållande till 2009.

Så snart alla uttagningsprov har slutförts och det står klart hur många tillfälliga tjänster som måste omvandlas till fasta tjänster (beroende på andelen tillfälligt anställda på Olaf i förteckningarna över de som klarat uttagningsproven) kommer kommissionen att föreslå de erforderliga budgetåtgärderna.

Den reviderade tjänsteförteckningen finns med i bilagan till denna budget.

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN

Budgetram Rubrik/underrubrik | 2009 års budgetram | Budget 2009 (inklusive ÄB 1-5 och PFÄB 6-7) | PFÄB 8/2009 | Budget 2009 (inklusive ÄB 1-5 och PFÄB 6-8) |

|ÅB |BB |ÅB |BB |ÅB |BB |ÅB |BB | | 1. HÅLLBAR TILLVÄXT | | | | | | | | | | 1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning |13 272 000 000 | |13 768 997 000 |11 100 585 513 | | |13 768 997 000 |11 100 585 513 | |1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning |48 428 000 000 | |48 426 884 669 |34 963 348 789 | | |48 426 884 669 |34 963 348 789 | | Totalt | 61 700 000 000 | |62 195 881 669 | 46 063 934 302 | | |62 195 881 669 | 46 063 934 302 | | Marginal[9]

| | |4 118 331 | | | |4 118 331 | | | 2. SKYDD OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER | | | | | | | | | | Varav marknadsrelaterade utgifter och direktstöd |46 679 000 000 | |41 131 356 325 |41 083 823 325 |49 340 000 | |41 180 696 325 |41 083 823 325 | | Totalt | 57 639 000 000 | |56 721 437 011 | 52 566 129 680 | 49 340 000 | |56 770 777 011 | 52 566 129 680 | | Marginal | | |917 562 989 | | | |868 222 989 | | | 3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA | | | | | | | | | | 3a. Frihet, säkerhet och rättvisa |872 000 000 | |863 925 000 |617 440 000 |2 300 000 | |866 225 000 |617 440 000 | |3b. Medborgarskap |651 000 000 | |772 125 542 |800 122 542 | | |772 125 542 |800 122 542 | | Totalt | 1 523 000 000 | |1 636 050 542 | 1 417 562 542 | 2 300 000 | |1 638 350 542 | 1 417 562 542 | | Marginal[10]

| | |8 112 000 | | | |5 812 000 | | | 4. EU SOM GLOBAL PARTNER[11]

|7 440 000 000 | | 8 103 930 360 | 8 324 169 158 | | | 8 103 930 360 | 8 324 169 158 | | Marginal | | | -419 930 360 | | | | -419 930 360 | | | 5. ADMINISTRATION[12]

|7 699 000 000 | |7 700 730 900 | 7 700 730 900 | | |7 700 730 900 | 7 700 730 900 | | Marginal | | | 76 269 100 | | | | 76 269 100 | | | 6. KOMPENSATION | 210 000 000 | |209 112 912 | 209 112 912 | | |209 112 912 | 209 112 912 | | Marginal | | | 887 088 | | | | 887 088 | | | TOTALT | 136 211 000 000 | 121 901 000 000 | 136 567 143 394 | 116 281 639 494 | 51 640 000 | |136 618 783 394 | 116 281 639 494 | | Marginal | | |587 019 148 | 8 019 523 048 | | |535 379 148 | 8 019 523 048 | |

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2] EUT L 343, 27.12.2007, s. 9.

[3] EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

[4] EUT L 208, 5.5.2008, s. 1.

[5] SEK(2008) 2707, 28.10.2008.

[6] Se rådets beslut 2009/410/Euratom (EUT L 132, 29.5.2009. s. 15).

[7] EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

[8] EUT L 138, 4.6.2009, s. 14.

[9] Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen för rubrik 1a.

[10] Beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond går utöver de utgiftstak som anges i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (EUT C 139, 14.6.2006).

[11] I marginalen för rubrik 4 år 2009 beaktas inte anslagen för reserven för katastrofbistånd eller utnyttjande av flexibilitetsmekanismen.

[12] Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med hänsyn till fotnot 1 i budgetramen 2007–2013, med ett belopp på 78 miljoner euro för personalens inbetalningar till pensionssystemet.