KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 5/2001

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Tilläggs- och ändringsbudget nr 1/2001

2. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

3. Preliminärt utnyttjande av anslagen

4. Kommentarer

5. Slutsatser

BILAGA 1: Ändring av utgiftsprofilen för budgetåret 2001

1. Inledning

2. Beräkningsmetod

BILAGA 2: Profil 2001 - Tilläggs- och ändringsbudgeten - Ackumulerade procentsatser

1. TILLÄGGS- OCH ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2001

Antagningsförfarandet för tilläggs- och ändringsbudgeten avslutades den 28 februari 2001. I budgeten ingår ytterligare kostnader på 971 miljoner euro för åtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i samband med BSE, som antogs efter beslut av rådet (jordbruk) den 4 december 2000. De viktigaste posterna som täcks av tilläggs- och ändringsbudgeten är följande:

- de extra kostnader som rådet (jordbruk) fattade beslut om i december avseende ett system för destruering av djur äldre än 30 månader (post B1-2129: 700 miljoner euro),

- offentlig interventionslagring av nötkött (posterna B1-2111 till 2114: 238 miljoner euro) och

- medfinansiering av BSE-tester (post B1-2129: 33 miljoner euro).

Enligt förordningen om budgetdisciplin skall kommissionen uppdatera omräkningskursen när en tilläggs- och ändringsbudget påverkar rubrik 1 i budgetplanen. Omräkningskursen har i enlighet med detta ändrats till 1 euro = 0,87 dollar (2001 års budget baseras på en valutaparitet på 1 euro = 0,91 dollar). Den nya omräkningskursen har lett till en minskning av anslagen med 245 miljoner euro i följande kapitel:

- Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor

- Kapitel B1-11: Socker och isoglukos

- Kapitel B1-14: Textilväxter (bomull)

- Kapitel -18 - Andra vegetabiliska sektorer eller produkter (ris)

- Kapitel B1-31: Livsmedelsprogram (livsmedelsbiståd)

- Kapitel B1-32: POSEI // 178 miljoner euro

22 miljoner euro

24 miljoner euro

16 miljoner euro

4 miljoner euro

1 miljon euro.

De ytterligare anslagen uppgår alltså till 726 miljoner euro efter minskningen på 245 miljoner euro på grund av valutapariteten euro/dollar.

De uppdaterade anslagen för rubrik 1 i budgeten uppgår till 44 023,7 miljoner euro (inbegripet 40 miljoner euro i kapitel B0-40) [1].

[1] Utan hänsyn till de anslag på 500 miljoner euro som ingår i den monetära reserven (B1-6).

Anslagen

- för underrubriken "Utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken (utom landsbygdsutveckling)" (kallad underrubrik 1a som täcker posterna B1-1 till B1-3) uppgår till 39 528,7 miljoner euro. Det återstår 506,3 miljoner euro upp till det tak som fastställdes genom det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 [2],

[2] Interinstitutionellt avtal av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (1999/C 172/01).

- för underrubriken "Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder" (kallad underrubrik 1b som täcker post B1-4) uppgår till 4 495,0 miljoner euro, vilket motsvarar det tak som fastställdes genom det interinstitutionella avtalet.

De anslag på 40 miljoner euro som har förts upp i kapitel B0-40 "Preliminära anslag" kräver en överföring för att de skall bli tillgängliga. De har tilldelats följande kapitel:

>Plats för tabell>

2. TOTAL UTVECKLING AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Översikten visar medlemsstaternas utgifter från och med den 16 oktober 2000 till och med den 31 mars 2001.

Dessutom har utgiftsprofilen ändrats när det gäller några poster i tilläggs- och ändringsbudget nr 1/2001, vilket förklaras närmare i bilagan till denna rapport.

2.1. Underrubrik 1a: Utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken (utom landsbygdsutveckling)

>Plats för tabell>

2.2. Underrubrik 1b "Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder"

>Plats för tabell>

3. PRELIMINÄRT UTNYTTJANDE AV ANSLAGEN

I följande tabell anges det preliminära utnyttjandet av anslagen för de fem första månaderna under budgetåret 2001.

>Plats för tabell>

4. KOMMENTARER

4.1. Utnyttjandet av anslagen för maj 2001

Utnyttjandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för mars 2001 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000-31 mars 2001) uppgår till 29 331,6 miljoner euro, dvs. 67% av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken (utom landsbygdsutveckling)) 842,3 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) 512,1 miljoner euro under indikatorn.

4.2. Monetära faktorer

4.2.1. Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26.9.2000) baseras tilläggs- och ändringsbudget nr 1/2001 på en genomsnittlig valutaparitet på 1 euro = 0,87 dollar.

4.2.2. Inverkan av de dubbla kurserna

Kostnaden för de dubbla kurserna för garantisektionen vid EUGFJ har beräknats till 77 miljoner euro.

4.3. Marknadsfaktorer

4.3.1. Underrubrik 1a

När det gäller underrubrik 1a beror tre fjärdedelar av underutnyttjandet (- 636 miljoner euro) i förhållande till indikatorn på animaliska produkter. En detaljerad förklaring avseenden de viktigaste avvikelserna ges nedan för varje kapitel.

Kapitel B1-11: Socker // Avvikelse: - 120 miljoner euro (-7,0%)

// (Utgifter: 777 miljoner euro)

(Indikator: 897 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på att de kvantiteter socker som hade exporterats till och med slutet av februari 2001 endast uppgick till 80% av den kvantitet som skulle ha exporterats under denna period av året. Den genomsnittliga bidragssats som beviljats sedan början av budgetåret uppgick dessutom endast till 95% av den sats som användes för de prognoser som låg till grund för budgeten för 2001.

Kapitel B1-12: Olivolja // Avvikelse: -77 miljoner euro (-3,1%)

// (Utgifter: 2 062 miljoner euro)

(Indikator: 2 139 miljoner euro)

Profilen för detta år baserades på betalningstakten under år 2000. Underutnyttjandet beror på försenade utbetalningar av förskott på produktionsstöd i Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal, även om Italien nu har betalat ut nästan alla produktionsstöd för olivolja för regleringsåret 1999/2000.

Underutnyttjandet av anslagen för produktionsstöd för regleringsåret 1999/2000 bör korrigeras när återstoden av stöden betalats ut. De tillgängliga anslagen kan emellertid komma att överskridas vid ett totalt utnyttjande av produktionsstöden, på grund av de försenade utbetalningarna av dessa stöd för regleringsåret 1998/99 I Grekland och Spanien.

Kapitel -14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Avvikelse: -87 miljoner euro (-10,5%)

// (Utgifter: 571 miljoner euro)

(Indikator: 658 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror på att förskotten på produktionsstöd har sänkts fram till december 2000 på grund av det höga priset på bomull på världsmarknaden. Därför var de utgifter som deklarerats för budgeten lägre än indikatorn.

Kapitel B1-16: Produkter inom vinsektorn // Avvikelse: + 90 miljoner euro (+ 7,8%)

// (Utgifter: 394 miljoner euro)

(Indikator: 304 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror på att indikatorn för destillation av bordsvin för spritdrycksmarknaden (ny åtgärd som infördes vid reformen av vinmarknaden 1999) fastställts på en linjär basis för en period av 10 månader, från och med januari 2001. Med hänsyn till att produktionen av bordsvin ökar har emellertid medlemsstaterna skyndat på sina förfaranden när det gäller införandet av den här åtgärden. Destillation för spritdrycksmarknaden hade redan skett i november 2000 när de första utbetalningarna till Spanien, Italien och Tyskland gjordes.

I det nuvarande skedet av genomförandet av budgeten finns det vissa osäkerheter när det gäller utvecklingen av utgiftsnivån fram till slutet av budgetåret.

Å ena sidan innebär de stora kvantiter vin som skall destilleras en uppgång i destillationen, å andra sidan, eftersom det här är det första året som omstruktureringsåtgäderna tillämpas, kan utgifterna bli mindre än förväntat. Medlemsstaterna skall lämna uppgifer om genomförandet av denna åtgärd före den 30 juni 2001.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: - 636 miljoner euro (-9,1%)

// (Utgifter: 2 987 miljoner euro)

(Indikator: 3 623 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn ger anledning till följande kommentarer beträffande de särskilda åtgärderna:

Exportbidrag:

Exportbidragen var lägre på grund av minskningen av exportvolymerna, som endast uppgick till 56% av föregående budgetårs volym till följd av att exportmarknaderna stängts för nötkött.

Offentlig interventionslagring i nötköttssektorn:

Den ekonomiska effekten fram till den 31 mars 2001 hänger troligtvis samman med de köpekontrakt motsvarande omkring 19 000 ton som tilldelats under perioden fram till och med den första veckan i januari 2001. I slutet av januari 2001 hade kontrakt på 43 000 ton tilldelats och i slutet av februari på 76 000 ton. Dessa kontrakt finns ännu inte redovisade i EUGFJ:s räkenskaper.

Bidrag för nötkött:

Indikatorn för nötköttsbidrag fastställdes ursprungligen på grundval av antagandet att medlemsstaterna skulle betala 80% av förskotten på bidragen, en nivå som höjdes i december 2000. Detta antagande bekräftades inte av takten i medlemsstaternas utbetalningar. Därför grundar sig indikatorn återigen på genomsnittet för en treårsperiod för de viktigaste bidragen. Trots dessa ändringar görs betalningarna av slaktbidraget fortfarande långsamt på grund av de låga priserna och instabiliteten på marknaden samt den senaste tidens transportrestriktioner som har tvingat jordbrukarna att hålla kvar djuren.

Exceptionella stödåtgärder:

- förseningar av betalningar som meddelats av Förenade kungariket.

Åtgärder i samband med BSE:

- genomförandet av budgeten för dessa åtgärder är inte särskilt betydande för ögonblicket. Enligt sina prognoser kommer medlemsstaterna inte att börja deklarera större utgifter förrän från och med maj 2001.

I nuläget tycks det mot bakgrund av medlemsstaternas rapporter som om genomförande nivån när det gäller systemet med köp av djur för destruktion är lägre än väntat. Det beräknas därför att utgifterna kommer att vara lägre än vad som antogs i tilläggs- och ändringsbudgeten, och det kommer högst sannolikt att ske besparingar på denna punkt.

Kapitel B1-30: Produkter utanför bilaga I // Avvikelse: + 36 miljoner euro (+ 8,6%)

// (Utgifter: 231 miljoner euro)

(Indikator: 195 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror på en ökning av användningen av skummmjölkspulver (Irland, Nederländerna), helmjölkspulver (Irland, Nederländerna), socker (Nederländerna, Förenade kungariket, Tyskland, och Spanien), spannmål och ris (Frankrike, Nederländerna) samt smör (Belgien, Nederländerna och Tyskland).

Eftersom en stor andel av betalningarna rör avslutande av ärenden från föregående regleringsår till högre bidragsnivåer än de nuvarande, kommer den positiva avvikelsen antagligen att bestå till slutet av budgetåret.

Kapitel B1-32: Posei-program // Avvikelse: - 20 miljoner euro (-7,7%)

// (Utgifter: 92 miljoner euro)

(Indikator: 112 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror huvudsakligen på att Frankrike är försenat med genomförandet av programmet Poseidom.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // Avvikelse: + 27 miljoner euro (+ 6,6%)

// (Utgifter: 271 miljoner euro)

(Indikator: 244 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror delvis på Förenade kungarikets, Irlands och Sveriges slutförande av den första och andra delutbetalningen i samband med dessa åtgärder, liksom på Förenade kungarikets slutbetalningar. Italien har dessutom gjort utbetalningar på 6 miljoner euro för det system som gällde före 1999.

Anslagen för detta kapitel kommer antagligen att överskridas detta budgetår, framför allt på grund av betydande revalveringar av det brittiska pundet och den svenska kronan under 2000.

4.3.2. Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygdsutveckling // Avvikelse: - 512 miljoner euro (-11,4%)

// (Utgifter: 1 217 miljoner euro)

(Indikator: 1 729 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på att merparten av medlemsstaterna, med undantag av Portugal, har gjort mindre utbetalningar än vad som var beräknat för mars 2001. Dessutom har medlemsstaterna tydligen fortsatt att under 2000 regelbundet genomföra gamla åtgärder i stället för de nya åtgärderna enligt detta kapitel. Särskilt kan följande nämnas:

- beträffande förtidspension (B1-403): nästan alla utgifter har uppkommit genom åtgärder inom ramen för det tidigare systemet,

- beträffande ett miljövänligt jordbruk (B1-405): 82% av utgifterna har uppkommit genom åtgärder inom ramen för det tidigare systemet,

- beträffande beskogning (B1-407): 60% av utgifterna har uppkommit genom åtgärder inom ramen för det tidigare systemet.

5. SLUTSATSER

5.1. Utnyttjandet av anslagen för underrubrik 1a per den 31 maj 2001

Utnyttjandet av anslagen per den 31 maj 2001 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000 - 31 mars 2001) uppgår till 28 114,2 miljoner euro, dvs. 71% av anslagen.

Utgifterna ligger 840 miljoner euro under indikatorn. Således är skillnaden mellan de faktiska utgifterna och indikatornivån lika stor som under föregående månad. Skillnaden beror på att medlemsstaternas utbetalningstakt skiljer sig från indikatorn av de skäl som anges nedan. Men som redan nämnts i rapporten kommer denna skillnad i vissa fall antagligen att bestå fram till slutet av budgetåret.

5.2. Utnyttjandet av anslagen för underrubrik 1b per den 31 maj 2001

Utnyttjandet av anslagen per den 31 maj 2001 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000 - 31 mars 2001) uppgår till 1 217,4 miljoner euro, dvs. 27% av anslagen.

Utgifterna ligger 512 miljoner euro under indikatorn. Skillnaden mellan de faktiska utgifterna och indikatornivån är ökande i förhållande till föregående månad. Det är emellertid för tidigt för att avgöra om denna negativa avvikelse kommer att bestå fram till slutet av budgetåret. En "återhämtning" under de närmaste månaderna är fortfarande möjlig.

BILAGA 1 Ändring av utgiftsprofilen för budgetåret 2001

1. Inledning

I februari 2001 godkände budgetmyndigheten tilläggs- och ändringsbudget nr 1/2001 med ändringar av anslag motsvarande 726 miljoner euro.

För de budgetposter där anslagen har minskat på grund av förändringar i omräkningskursen för euron är profilerna oförändrade.

Profilerna för kapitlen B1-21 och B1-33, där anslagen har ökat, skall ändras.

2. Beräkningsmetod

2.1. Kapitel 21 - Nötkött

B1-2111 - Tekniska kostnader för offentlig lagring

B1-2112 - Finansiella kostnader för offentlig lagring

Med hänsyn dels till att de första interventionsuppköpen skedde i december, dels till fristerna för inlagring och bokföring, är profilen linjär mellan februari och oktober.

B1-2114 - Avskrivning av lager

Med hänsyn till de första interventionsuppköpen i december och en koncentration till uppköpsperiodens början till följd av nedgången på marknaden, har profilen följande utseende: 20% i februari, 20% i mars och linjär mellan april och oktober.

B1-2120 - Bidrag för am- och dikor

B1-2122 - Särskilda bidrag

I motsats till kommissionens antaganden använder sig de flesta medlemsstater inte av möjligheten till förskottsutbetalningar. Därför återkommer den klassiska profilen som tar hänsyn till tre år.

B1-2129 - Övriga interventioner

Eftersom det rör sig om en ny åtgärd (kommissionens förordning (EG) nr 2777/2000 av den 18 december 2000 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden) som kommer att tillämpas under perioden 1 januari 2001 - 30 juni 2001, och med hänsyn till fristerna för utbetalningar, är profilen linjär mellan mars och oktober.

3. Kapitel 33 - Veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder

B1-330 - Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar

B1-331 - Andra åtgärder inom veterinärområdet

B1-332 - Fond för nödfallsåtgärder på veterinärområdet

B1-333 - Växtskyddsåtgärder

B1-339 - Annat

Eftersom det rör sig om direktbetalningar upprättas profilen på grundval av utgiftsprognoser för 2001.

>Plats för tabell>