PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 10/2004 ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING - INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT - Avsnitt VIII Del B: Europeiska datatillsynsmannen

(framlagt av Kommissionen)

Kommissionen lägger fram denna ändringsbudget nummer 10/2004 till budgetmyndigheten av de skäl som anges i motiveringen nedan, och i enlighet med bestämmelserna i

- Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272 i detta,

- Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177 i detta, samt

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [1], särskilt artikel 37 i denna.

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

Kommissionen lägger fram detta förslag till ändringsbudget nummer 10/2004, efterfrågad av Europeiska datatillsynsmannen till budgetmyndigheten av de skäl som anges i motiveringen nedan.

MOTIVERING

1. Inledning

Syftet med detta förslag är att anpassa de anslag som beviljats inom ramen för ändringsbudget 2/2004 för underavsnitt VIII del B för att finansiera datatillsynsmannen.

Denna ändrade beräkning för 2004 utgår från ett belopp på 670 279 euro i utgifter och ett belopp på 172 443 euro i inkomster.

Underavsnitt VIII del B kommer att ha en total volym på 1 942 279 euro för budgetåret 2004.

I organisationsplanen beaktas ändringsbudget 4/2004 som är kopplad till genomförandet av de nya tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och tillfälligt anställda och där förutses omvandlingen av tre fasta tjänster till tillfälliga tjänster, men antalet tjänster som beviljats i ändringsbudget 2/2004 förblir oförändrat.

2. Motivering till förslaget

Europaparlamentet och rådet godkände den 22 december 2003 utnämningen av den europeiska datatillsynsmannen. Detta utnämning offentliggjordes den 17 januari 2004.

Den europeiska datatillsynsmannen meddelade i brev av den 15 januari 2004 till Europaparlamentets och kommissionens ordförande samt rådets sittande ordförande sin och den biträdande datatillsynsmannens avsikt att påbörja inrättandet av sekretariatet den 2 februari 2004 i Europaparlamentets lokaler i Bryssel.

Därefter har den europeiska datatillsynsmannen satt upp tre huvudmål, villkor som måste uppfyllas innan institutionen kan påbörja sin verksamhet; han har härvid hjälp av Europaparlamentets generalsekretariat.

Dessa mål är

* den tekniska installationen,

* institutionens integrering i det pågående budgetförfarandet,

* aktivering av organisationsplanen för institutionen.

I dag är läget följande:

* Datatillsynsmannen är på plats och har försetts med nödvändig utrustning i en byggnad som tillhör Europaparlamentet.

* Han har fått en första ändringsbudget 2/2004 som lagts fram av kommissionen och en ändringsbudget 4/2004 som rör konsekvenserna av genomförandet av de nya tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen. Han har lagt fram sin beräkning för 2005 enligt den pragmatiska tidsplan som aviserats av kommissionen.

* Han har inlett förfarandena för att fylla samtliga beviljade tjänster i sin organisationsplan för budgetåret 2004.

* Han har upprättat de första nödvändiga kontakterna med Publikationsbyrån, Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar och Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal.

* Han har samtyckt till och inlett ingåendet av ett avtal om administrativt samarbete med Europaparlamentets, rådets och kommissionens förvaltningar för att få hjälp under inledningsfasen av institutionens verksamhet.

Som meddelats i motiveringen till ändringsbudget 2/2004 och när beräkningen för 2005 lades fram i april 2004 samt med beaktande av den tidsplan som anges i artikel 37 i den gällande budgetförordningen och av de framsteg som noterats sedan han tillträdde sin tjänst anser datatillsynsmannen att denna ändrade beräkning bör föreläggas budgetmyndigheten.

I denna ändrade beräkning görs en mer realistisk justering av de anslag och den tjänsteförteckning i avsnitt VIII del B som beviljats genom ändringsbudget 2/2004.

3. Begärda tjänster och anslag för avsnitt VIII del B - Europeiska datatillsynsmannen

3.1. Avdelning 1: Utgifter för medarbetare vid institutionen

Institutionens ledamöter: begärd förstärkning av anslagen under kapitel B-10 "Institutionens ledamöter" med beaktande av gällande rättsliga åtaganden.

Denna förstärkning täcks nästan av användningen av de anslag som tas upp i reserven - kapitel 100 preliminära anslag.

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 skall den europeiska datatillsynsmannen vara likställd med en domare vid Europeiska gemenskapernas domstol när det gäller fastställande av hans lön, tillägg, ålderspension och all annan ersättning utöver lön. Den biträdande datatillsynsmannen skall vara likställd med justitiesekreteraren vid Europeiska gemenskapernas domstol i detta avseende.

Personal i aktiv tjänst: begärd omvandling av 2 fasta A-tjänster (1 A*11 och 1 A* 10) och en fast tjänst i B* 6 till tillfälliga tjänster.

Dessa omvandlingar har en neutral budgeteffekt (se tabellen nedan).

Justeringen av anslagen under kapitel B-11 "Personal i aktiv tjänst" grundar sig på en beräkning för 2004 att 5 tjänster skall vara besatta under en 6-månadersperiod och 10 tjänster under en 4-månadersperiod.

Meddelandena om vakanser på dessa tjänster offentliggjordes den 8 mars samt den 3 och 10 maj 2004.

>Plats för tabell>

Organisering av provtjänstgöring och personalutbyte: begäran om att det skall inrättas ett nytt kapitel B-15 "organisering av provtjänstgöring och personalutbyte" och en artikel B-150 "kostnader för provtjänstgöring vid institutionens avdelningar och kostnader för personalutbyte mellan institutionen och medlemsstaternas offentliga sektor" med ett anslag på 60 624 euro.

Detta anslag behövs för rekrytering av nationella experter under sista kvartalet 2004.

3.2. Avdelning 2: Fastigheter, utrustning och diverse driftsutgifter

Fast egendom och därtill hörande kostnader: den europeiska datatillsynsmannen har installerats och försetts med utrustning i en byggnad som tillhör Europaparlamentet, Montoyer 63.

Denna installation och den inredning som den europeiska datatillsynsmannen begärt medför en beräknad total utgift för budgetåret 2004 på 199 125 euro.

Med hänsyn till de redan beviljade anslagen i ändringsbudget 2/2004 begärs därför en förstärkning på 141 125 euro.

Datorutrustning och telekommunikation: i ändringsbudget 2/2004 beviljades ett totalt anslag på 56 000 euro.

Den europeiska datatillsynsmannen har uppskattat sina behov när det gäller denna typ av infrastruktur som är absolut nödvändig för verksamheten från och med i år.

Det begärs således en förstärkning av kapitel 21 "datorutrustning och telekommunikation" på 120 000 euro.

Omfördelning av de beviljade anslagen i ändringsbudget 2/2004: den europeiska datatillsynsmannen anser att principen om sund ekonomisk förvaltning skall tillämpas från och med budgetåret 2004.

Han anser därför att de framsteg som noterats när det gäller inrättandet av institutionen kräver en justering av anslag för vissa budgetposter utan att dessa minskningar påverkar hans yrkanden för budgetåret 2005.

Han föreslår därför följande:

* Anslagen i reserven, dvs. ett belopp på 200 000 euro, skall tas upp som budgetpost.

* Partiella minskningar av anslag för

* utgifter för tjänsteresor (artikel B-130);

* ersättning för sekreterartjänster (budgetpost B-1103), som mist sin aktualitet i och med ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna;

* kostnader för översättning och tolkning (B-1175); utgifter för publikationer och information (B-270).

Det totala nettobeloppet för dessa minskningar är 41 050 euro.

SAMMANFATTANDE TABELL PER RUBRIK I BUDGETPLANEN

>Plats för tabell>

* PFÄB 7 och 8/2004 har inga finansiella återverkningar på resurserna.

INKOMSTBERÄKNING

AVSNITT VIII Del B - EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

>Plats för tabell>

UTGIFTSBERÄKNING

AVSNITT VIII Del B - EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

>Plats för tabell>