RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 3/2004

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

Tabellerna nedan visar den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober-31 januari 2004.

1.1. Underrubrik 1a: Delar av område 05 (jordbruk), 11 (fiske) och 17 (hälsa och konsumentskydd)

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Område 05 (Jordbruk) - Landsbygdsutveckling (artikel 05 04 01)

>Plats för tabell>

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

I följande tabell anges det preliminära utnyttjandet av anslagen under det första kvartalet budgetåret 2004:

>Hänvisning till>

3. KOMMENTARER

3.1. Genomförandet av anslagen för mars 2004

Utnyttjandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för mars 2004 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober - 31 januari 2003) uppgår till 27 545,6 miljoner euro, dvs. 61,5 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a 66,0 miljoner euro över indikatorn, och

- för underrubrik 1b 283,8 miljoner euro under indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges ovan är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin [rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000] har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2004 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2003 som var 1 euro = 1,12 dollar. För perioden 1 augusti - 31 januari 2004 var den genomsnittliga dollarkursen 1 euro = 1,18 dollar; den låg alltså på en nivå strax över den kurs som användes för budgeten för 2004.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

Inom underrubrik 1a ligger genomförandetakten över indikatorn för sektorn för animaliska produkter och under indikatorn för sektorn för växtprodukter. Inom sektorn för växtprodukter gäller underutnyttjandet främst socker, spannmål, tobak och andra växtprodukter/åtgärder. För sektorn för animaliska produkter gäller det nöt- och fårkött. Nedan följer kommentarer om detta.

Artikel 05 02 01: Marknadsåtgärder för spannmål // Avvikelse: -51 miljoner euro (-9,4 %)

// (Utgifter: 171 miljoner euro)

(Indikatorn: 222 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror främst på att medlemsstaterna deklarerat lägre stödbetalningar för interventionsköp av stärkelse än vad som anges i indikatorn. Detta beror på att de rådande goda förhållandena på marknaden innebär att produktionsersättningen för stärkelse har fastställts till noll. Om situationen förblir oförändrad kan det komma att leda till ett underutnyttjande av budgetens resurser för detta ändamål i slutet av budgetåret.

Artikel 05 02 03: Direktbetalningar för jordbruksgrödor // Avvikelse: +95 miljoner euro (+0,6 %)

// (Utgifter: 16 803 miljoner euro)

(Indikatorn: 16 708 miljoner euro)

Detta överutnyttjande beror på den ökade takten i direktstöden för jordbruksgrödor jämfört med indikatorn. Medlemsstaterna den 31 januari 2004 har redan betalat ut 98,5 % av det sammanlagda stödet till dessa ordningar som beräknades på grundval av deras meddelande till kommissionen av den 15 september 2003.

Artikel 05 02 05: Socker // Avvikelse: -236 miljoner euro (-13,8 %)

// (Utgifter: 474 miljoner euro)

(Indikatorn: 710 miljoner euro)

Detta underutnyttjande jämfört med indikatorn beror på de minskade kvantiteterna socker som exporterats med ersättning. Exporterna uppgår till ungefär 66 % av den mängd som förväntades ha exporterats vid denna tidpunkt.

Artikel 05 02 08: Frukt och grönsaker // Avvikelse: +43 miljoner euro (+2,7 %)

// (Utgifter: 589 miljoner euro)

(Indikatorn: 546 miljoner euro)

Detta överutnyttjande beror på den ökade betalningstakten i gemenskapens stöd till driftsfonder för producentorganisationerna jämfört med indikatorn. Om situationen förblir oförändrad kan det komma att leda till ett överutnyttjande av budgetens resurser för detta ändamål i slutet av budgetåret.

Artikel 05 02 10: Tobak // Avvikelse: -37 miljoner euro (-3,9 %)

// (Utgifter: 523 miljoner euro)

(Indikatorn: 560 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror på att utbetalningstakten av tobaksstödet har sjunkit jämfört med indikatorn.

Artikel 05 02 11: Andra växtprodukter/åtgärder // Avvikelse: -33 miljoner euro (-4,2 %)

// (Utgifter: 253 miljoner euro)

(Indikatorn: 286 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror på att genomförandet av POSEI-programmen släpat efter jämfört med indikatorn.

Artikel 05 03 01: Mjölk och mjölkprodukter // Avvikelse: -125 miljoner euro (-4,4 %)

// (Utgifter: 760 miljoner euro)

(Indikatorn: 885 miljoner euro)

Detta underutnyttjande har två orsaker, nämligen

- minskningen av exporten av kondenserad mjölk och de därigenom minskade utbetalningarna av exportstöd, och

- Italiens betalning av den första årliga amorteringen på den obetalda tilläggsavgiften på mjölk, på grundval av rådets beslut av den 16 juli 2003 (2003/530/EG). Denna amortering innebär att utgifterna för andra åtgärder inom mjölksektorn minskar, vilket påverkar det sammanlagda utnyttjandet inom ramen för hela budgetartikeln.

Artikel 05 03 02: Nötkött // Avvikelse: +255 miljoner euro (+3,2 %)

// (Utgifter: 3 193 miljoner euro)

(Indikatorn: 2 938 miljoner euro)

Till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater antog kommissionen förordning (EG) nr 1621/2003 av den 16 september 2003 för att möjliggöra förskottsbetalning av vissa av 2003 års nötköttsbidrag under budgetåret 2003 i stället för 2004. De berörda medlemsstaterna bibehöll en hög betalningstakt för dessa bidrag när det nya budgetåret inleddes, eftersom anslagen överutnyttjades jämfört med indikatorn för denna artikel i 2004 års budget. I nuläget gör man den bedömningen att överutnyttjandet är tillfälligt.

Artikel 05 03 03: Får- och getkött // Avvikelse: +246 miljoner euro (+16,1 %)

// (Utgifter: 1 219 miljoner euro)

(Indikatorn: 973 miljoner euro)

Till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater antog kommissionen förordning (EG) nr 1621/2003 av den 16 september 2003 för att möjliggöra förskottsbetalning av 2003 års får- och getköttsbidrag under budgetåret 2003 i stället för 2004. De berörda medlemsstaterna bibehöll en hög betalningstakt för dessa bidrag när det nya budgetåret inleddes, eftersom anslagen överutnyttjades jämfört med indikatorn för denna artikel i 2004 års budget. I nuläget gör man den bedömningen att överutnyttjandet är tillfälligt.

4. SLUTSATSER

Utnyttjande av anslagen till och med den 31 mars 2004

Genomförandet av anslagen för mars 2004 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober - 31 januari 2004) visar ett överutnyttjande för underrubrik 1a. Överutnyttjandet gäller främst artiklarna 05 03 02 och 05 03 03 i budgeten och anses i nuläget bli tillfälligt. Underutnyttjandet för underrubrik 1b kräver för tillfället inga kommentarer.