[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 26.11.2010

KOM(2010) 750 slutlig

FÖRSLAG TILL ALLMÄN BUDGET 2011

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

FÖRSLAG TILL ALLMÄN BUDGET 2011

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten detta förslag till allmän budget 2011 med beaktande av bestämmelserna i

- fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artikel 37,

- det ursprungliga förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, som lades fram av kommissionen den 15 juni 2010[2],

- förslaget till ändringsskrivelse nr 1/2011[3],

- förslaget till ändringsskrivelse nr 2/2011[4],

- förslaget till ändringsskrivelse nr 3/2011[5],

- rådets ståndpunkt i fråga om det ursprungliga förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2011, antagen av rådet den 12 augusti 2010, och

- Europaparlamentets ändringar av rådets ståndpunkt i fråga om det ursprungliga förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2011, antagna av Europaparlamentet den 20 oktober 2010.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 4

2. Budgetramen och 2011 års budget 4

2.1 Utgiftstak för 2011 års budget enligt den fleråriga budgetramen 4

2.2 Översikt över det nya budgetförslaget för 2011 5

3. Huvudpunkter i det nya budgetförslaget 7

3.1. Allmän metod i fråga om betalningsbemyndiganden 7

3.2 Förändringar inom respektive rubrik i budgetramen 8

3.2.1 Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 8

3.2.2 Rubrik 1b — Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning 10

3.2.3 Rubrik 2 — Skydd och förvaltning av naturresurser 11

3.2.4 Rubrik 3a — Frihet, säkerhet och rättvisa 11

3.2.5 Rubrik 3b — Medborgarskap 12

3.2.6 Rubrik 4 — EU som global partner 12

3.2.7 Rubrik 5 — Administration 13

3.3. Sektorsövergripande frågor 14

3.3.1 Decentraliserade byråer 14

3.3.2 Genomförandeorgan 14

3.3.3 Pilotprojekt och förberedande åtgärder 14

3.3.4 Budgetanmärkningar 15

3.3.5 Nya budgetposter 15

3.3.6 Reserver 15

4. Avslutande anmärkningar 15

5. Budgetförslag för 2011 per rubrik i budgetramen 16

5.1 Budgetförslag för 2011 per rubrik i budgetramen (översikt) 16

5.2 Budgetförslag för 2011 per rubrik i budgetramen (detaljerad redovisning) 19

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt finns på EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). I informationssyfte bifogas en engelsk version av dessa beräkningar per avsnitt som bilaga.

1. Inledning

Kommissionen sände ut sitt budgetförslag för 2011 på samtliga EU:s officiella språk den 15 juni 2010[6]. Budgetförslaget för 2011 är det första där förhandlingarna skett enligt de nya reglerna i Lissabonfördraget. Rådet slutförde sin behandling den 12 augusti, medan Europaparlamentet röstade om resultaten av sin behandling den 20 oktober. Eftersom Europaparlamentet införde ett antal ändringar i budgetförslaget som rådet inte kunde godkänna sammankallades en förlikningskommitté i enlighet med artikel 314.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget ).

Förlikningskommitténs arbete löpte över 21 dagar, från den 26 oktober till den 15 november, och man var mycket nära att nå en överenskommelse om 2011 års budget. Slutligen visade det sig dock omöjligt att jämka samman Europaparlamentets och rådets ståndpunkter inom den föreskrivna tiden. Således ”ska ett nytt budgetförslag läggas fram av kommissionen” enligt lydelsen i artikel 314.8 i EUF-fördraget.

2. Budgetramen och 2011 års budget

2.1 Utgiftstak för 2011 års budget enligt den fleråriga budgetramen

I den fleråriga budgetramen är utgiftstaken för åtagandebemyndigandena 2011 för varje utgiftsrubrik följande:

Benämning | (miljoner euro, löpande priser) |

1. Hållbar tillväxt 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 1b Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning | 63 974 12 987 50 987 |

2. Skydd och förvaltning av naturresurser varav: Marknadsutgifter och direktstöd | 60 338 47 617 |

3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa 3a Frihet, säkerhet och rättvisa 3b Medborgarskap | 1 889 1 206 683 |

4. EU som global partner | 8 430 |

5. Administration | 8 334 |

TOTALT | 142 965 |

I den fleråriga budgetramen motsvarar taket för åtagandebemyndigandena (142 965 miljoner euro) 1,14 % av EU:s sammanlagda bruttonationalinkomst (BNI). Taket för betalningsbemyndigandena uppgår till 134 280 miljoner euro, motsvarande 1,07 % av unionens samlade BNI.

2.2 Översikt över det nya budgetförslaget för 2011

Miljoner euro

Budget 2010 1) | Nytt budgetförslag 2011 | Förändring |

Marginal 2) | -27,2 |

— Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning | 14 862,9 | 11 343,3 | 13 520,6 | 11 645,8 | -9,0% | 2,7% |

Exklusive energiprojekt till stöd för den ekonomiska återhämtningen | 12 882,9 | 10 315,8 | 13 520,6 | 11 620,6 | 5,0% | 3,0% |

Marginal 2) | -33,6 |

— Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning | 49 386,6 | 36 370,9 | 50 980,6 | 41 682,5 | 3,2% | 14,6% |

Marginal | 6,4 |

2. Skydd och förvaltning av naturresurser | 59 498,8 | 58 135,6 | 58 659,2 | 56 409,3 | -1,4% | -3,0% |

Marginal | 1 678,8 |

3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa | 1 687 ,5 | 1 411,0 | 1 821,9 | 1 460 ,2 | 8,0% | 3,5% |

Marginal | 67,1 |

— Frihet, säkerhet och rättvisa | 1 006,5 | 738,6 | 1 139,0 | 814,3 | 13,2% | 10,2% |

Marginal | 67,0 |

— Medborgarskap | 681,0 | 672,4 | 682,9 | 646,0 | 0,3% | -3,9% |

Marginal | 0,1 |

4. EU som global partner | 8 141,0 | 7 787,7 | 8 754,3 | 7 249,0 | 7,5% | -6,9% |

Marginal 3) | -70,4 |

5. Administration | 7 908,0 | 7 907,5 | 8 081,7 | 8 080,4 | 2,2% | 2,2% |

Marginal 4) | 334,3 |

Totalt | 141 484,8 | 122 955,9 | 141 818,3 | 126 527,1 | 0,2% | 2,9% |

Exklusive energiprojekt till stöd för den ekonomiska återhämtningen | 139 504,8 | 121 928,4 | 141 818,3 | 125 502,1 | 1,7% | 2,9% |

Marginal 5), 6) | 1 982,6 | 7 934,9 |

Anslag som % av BNI | 1,17% | 1,02% | 1,13% | 1,01% |

1) Uppgifterna för budgeten 2010 inkluderar ändringsbudgetarna nr 1–7. 2) Marginalen för rubrik 1a omfattar inte anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro). 3) I marginalen för rubrik 4 beaktas inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (253,9 miljoner euro). 4) Marginalen under utgiftstaket för rubrik 5 har beräknats med utgångspunkt i att personalen bidrar med 82 miljoner euro till pensionssystemet enligt fotnot 1 i budgetramen för 2007–2013. 5) Marginalen för åtagandena har beräknats utan hänsyn till anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro), reserven för katastrofbistånd (253,9 miljoner euro) och personalens bidrag till pensionssystemet (82 miljoner euro). 6) Marginalen för betalningarna har beräknats utan hänsyn till anslagen för reserven för katastrofbistånd (100 miljoner euro) och till personalens bidrag till pensionssystemet (82 miljoner euro). |

Kommissionen lägger fram detta nya budgetförslag för 2011 med hänsyn tagen till de ståndpunkter som uttryckts av rådet och Europaparlamentet under förlikningen.

När det gäller åtagandebemyndiganden föreslås i budgetförslaget för 2011 sammanlagt 141 818,3 miljoner euro, vilket motsvarar 1,13 % av BNI. Det är en ökning med 332,0 miljoner euro jämfört med 2010. Därmed återstår en marginal på 1 984,1 miljoner euro under taket i budgetramen.

Nivån på betalningsbemyndigandena är den som rådet enades om i sin ståndpunkt från augusti, dvs. 126 527,1 miljoner euro (motsvarande 1,01 % av BNI). Detta är en ökning med 3 571,2 miljoner euro jämfört med betalningsbemyndigandena i 2010 års budget, och lämnar en marginal på 7 934,9 miljoner euro under taket i budgetramen. Europaparlamentet uttryckte förståelse för rådets ståndpunkt med tanke på de budgetåtstramningar som medlemsstaterna måste genomföra. Kommissionen håller fast vid sin linje att det bara kan nås enighet om denna anslagsnivå i fråga om betalningar om budgetmyndigheten åtar sig att agera snabbt och beslutsamt i de fall man behöver begära ytterligare betalningsbemyndiganden genom ändringsbudgetar eller anslagsöverföringar, eftersom situationen annars kommer att leda till underskott på betalningsbemyndiganden.

För rubrik 1a i budgetramen, konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning, föreslås åtagandebemyndiganden på 13 520,6 miljoner euro, vilket är 9,0 % lägre än i 2010 års budget. Eftersom beloppen överstiger taket för rubrik 1a föreslår kommissionen samtidigt att flexibilitetsmekanismen utnyttjas med 34 miljoner euro[7]. Betalningsbemyndigandena ökar med 2,7 % och uppgår därmed till sammanlagt 11 645,8 miljoner euro. Det faktum att åtagandebemyndigandena under denna rubrik är mindre än i 2010 års budget bör ses mot bakgrund av att 2010 års budget förstärktes med anslagen för den andra utbetalningen av ytterligare medel för finansiering av energiprojekt till stöd för den ekonomiska återhämtningen. Om man räknar bort den faktorn ökar åtagandebemyndigandena med 5,0 %, och betalningsbemyndigandena med 3,0 %.

För rubrik 1b, sammanhållning för tillväxt och sysselsättning, ökar åtagandebemyndigandena med 3,2 % till totalt 50 980,6 miljoner euro, vilket ger en marginal på 6,4 miljoner euro. Betalningsbemyndigandena ökar med 14,6 % och uppgår därmed till sammanlagt 41 682,5 miljoner euro. Den betydande ökningen i betalningsnivån återspeglar det faktum att programmen inom sammanhållningspolitiken (2007–2013), som ger ett viktigt bidrag till den ekonomiska återhämtningen i Europa, nu har nått marschfart.

Under rubrik 2, skydd och förvaltning av naturresurser , föreslås åtagandebemyndiganden på sammanlagt 58 659,2 miljoner euro, vilket är en minskning med 1,4 % jämfört med 2010 års budget och ger en återstående marginal på 1 680,3 miljoner euro. Betalningsbemyndigandena minskar med 3,0 % och uppgår därmed till sammanlagt 56 409,3 miljoner euro. Anslagen under denna rubrik ska också täcka marknadsutgifter och direktstöd, till ett belopp på 42 891,2 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 42 786,6 miljoner euro i betalningsbemyndiganden.

För rubrik 3a, frihet, säkerhet och rättvisa, ökar åtagandebemyndigandena med 13,2 % till 1 139,0 miljoner euro, vilket ger en marginal på 67,0 miljoner euro. Betalningsbemyndigandena ökar också kraftigt (med 10,2 %), och uppgår nu till 814,3 miljoner euro.

Åtagandebemyndigandena för underrubrik 3b, medborgarskap, uppgår till 682,9 miljoner euro, vilket ger en marginal på endast 0,1 miljoner euro. Motsvarande betalningsbemyndiganden minskar med 3,9 % till 646,0 miljoner euro. Minskningen är en effekt av att solidaritetsfonden mobiliserades 2010 till ett belopp på 13,0 miljoner euro, vilket har adderats till den samlade budgeten under det gångna året.

Under rubrik 4, EU som global partner , ökar åtagandebemyndigandena med 7,5 %, till 8 754,3 miljoner euro, vilket överstiger utgiftstaket för rubriken. Kommissionen föreslår således samtidigt en mobilisering av flexibilitetsmekanismen till ett belopp på 71 miljoner euro[8]. Betalningsbemyndigandena minskar däremot med 6,9 % och uppgår till sammanlagt 7 249,0 miljoner euro. Det totala belopp som föreslås för betalningsbemyndiganden är lägre än 2010 eftersom de utestående åtagandena för åtgärder som håller på att avslutas i tidigare program har minskat betydligt.

Såväl åtagandebemyndiganden som betalningsbemyndiganden för administrativa utgifter (rubrik 5) ökar med 2,2 %, med en total anslagsnivå på 8 081,7 miljoner euro för åtaganden och 8 080,4 miljoner euro för betalningar. Detta lämnar en marginal på 334,3 miljoner euro[9].

3. Huvudpunkter i det nya budgetförslaget

Utgångspunkten för förberedelsen av detta nya budgetförslag för 2011 är kommissionens ursprungliga förslag från juni, ändrat genom tre ändringsskrivelser, nämligen ÄS 1/2011[10] (om Europeiska avdelningen för yttre åtgärder), ÄS 2/2011[11] (om byråer samt om den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen) och ÄS 3/2011[12] (jordbruksutgifter).

De förändringar som nu föreslås återspeglar diskussionerna mellan budgetmyndighetens två parter. Dessa diskussioner har lett till att åsikterna löper samman i mycket högre grad än tidigare, och kommissionen har i det nya förslaget givetvis tagit fäste på de kompromisser som redan uppnåtts, så att det slutliga antagandet av 2011 års budget kan gå så smidigt som möjligt.

Om budgeten ändå inte kan antas i tid kommer det att få konsekvenser för genomförandet av viktiga EU-program och politikområden, och det skulle också sända en mycket negativ signal till medborgarna i en tid av ekonomisk osäkerhet. EU:s internationella trovärdighet skulle också lida skada.

Det är mot denna bakgrund som kommissionen griper sig an uppgiften att jämka samman ståndpunkterna mellan budgetmyndighetens två parter.

De föreslagna förändringarna redovisas närmare i de följande avsnitten.

3.1. Allmän metod i fråga om betalningsbemyndiganden

En mycket väsentlig anpassning gäller nivån på betalningsbemyndiganden. I det ursprungliga budgetförslaget för 2011 föreslog kommissionen en ökning av de samlade betalningsbemyndigandena med 5,8 % jämfört med 2010 års budget, på grundval av de beräknade betalningsbehoven för programmen.

Sedan dess har konturerna och omfattningen av de ekonomiska problemen i Europa blivit än tydligare, och det finns en tilltagande konsensus bland medlemsstaterna om att åtstramningar är nödvändiga. I detta nya budgetförslag föreslås därför totala betalningsbemyndiganden på 126,5 miljarder euro, i enlighet med rådets förslag. Under förlikningsförfarandet delade många uppfattningen att en övergripande överenskommelse om budgeten kan vara beroende av att detta belopp godtas.

Samtidigt vill kommissionen understryka att EU-budgeten i motsats till nationella budgetar aldrig får visa underskott, och att alla de utbetalningar som begärs av medlemsstaterna för genomförande av redan beslutad politik måste verkställas. Det är därför av yttersta vikt att budgetmyndighetens båda parter avger en gemensam förklaring där de åtar sig att skyndsamt anta ändringsbudgetar eller anslagsöverföringar där så krävs.

För att möta de krav som redogörs för ovan har kommissionen alltså minskat beloppet för samlade betalningsbemyndiganden i förhållande till sitt ursprungliga budgetförslag för 2011. Detta har kunnat åstadkommas på följande sätt:

Sedan hänsyn har tagits till konsekvenserna av de föreslagna justeringarna av icke-differentierade anslag och till de riktade förstärkningarna av anslagen för betalningar på vissa områden (se avsnitt 3.2 och 3.3 nedan) kan den samlade minskningen av betalningsbemyndiganden i förhållande till kommissionens ursprungliga budgetförslag plus ändringsskrivelser delas upp på följande sätt mellan rubrikerna i budgetramen:

- En tredjedel under rubrik 1b.

- En tredjedel under rubrik 2.

- Sammanlagt en tredjedel under rubrikerna 1a, 3a och 4.

- Rubrik 3b berörs inte.

Minskningarna av betalningsnivåerna inom varje berörd rubrik i budgetramen har fördelats proportionellt mellan alla budgetposter som finansieras med differentierade anslag, dock med hänsyn tagen till de särskilda områden där det fanns avvikande ståndpunkter i förlikningskommittén (se avsnitt 3.2 och 3.3) och med undantag för pilotprojekt och förberedande åtgärder, decentraliserade byråer och budgetposter inom rubrik 1b där budgetmyndighetens båda parter valt att låta betalningsbemyndigandena förbli oförändrade vid sina respektive behandlingar av det ursprungliga budgetförslaget (särskilt i fråga om konvergens), programmet Life+ samt programmen för djurhälsa och växtskydd under rubrik 2 samt reserven för katastrofbistånd under rubrik 4.

3.2 Förändringar inom respektive rubrik i budgetramen

Med undantag för anslagen till EU:s byråer (decentraliserade byråer och genomförandeorgan) och finansieringen av förslag till pilotprojekt och förberedande åtgärder – som tas upp i avsnitt 3.3 – redovisas de justeringar per rubrik i budgetramen som föreslås i detta nya budgetförslag i följande avsnitt:

3.2.1 Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Kommissionen föreslår att åtagandebemyndigandena för en rad åtgärder ökas (se tabell), medan anslagsnivåerna bibehålls för de flesta andra. De föreslagna ökningarna speglar Europaparlamentets prioriteringar av ungdomsfrågor, små och medelstora företag samt forskning.

Sammantaget leder detta till en situation där de samlade åtagandebemyndigandena överstiger taket i den fleråriga budgetramen, varför kommissionen samtidigt föreslår att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp av 34 miljoner euro under rubrik 1a.

När det gäller betalningsbemyndiganden under denna rubrik tillämpas den allmänna metod som beskrivits tidigare. Dock har de ökningar av betalningsbemyndigandena som Europaparlamentet föreslog vid sin behandling i syfte att matcha ökningarna i åtagandebemyndiganden förts in även i detta ändrade budgetförslag. Kommissionen bekräftar vidare beloppet 50 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, som en del av den allmänna minskning av betalningsbemyndigandena som redovisas i avsnitt 3.1.

Miljoner euro

Budgetpost | Benämning | Ökning/minskning av åtagandebemyndiganden |

Ursprungligt budgetförslag 2011 | Nytt budgetförslag 2011 | Förändring |

02 02 01 | Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation | 138,0 | 148,0 | + 10,0 |

04 03 02 | Utgifter för förberedande samrådsmöten med företrädare för fackföreningar | 0,45 | 0,5 | + 0,05 |

04 03 03 01 | Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen | 16,4 | 16,5 | + 0,1 |

04 03 03 02 | Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer | 16,7 | 17,0 | + 0,3 |

04 03 03 03 | Information till, samråd med och medverkan av representanter i företag | 7,3 | 7,5 | + 0,2 |

04 03 04 | Eures (Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) | 19,5 | 20,5 | + 1,0 |

08 13 01 | Kapacitet – Forskning till förmån för små och medelstora företag | 221,1 | 223,1 | + 2,0 |

09 02 01 | Fastställande och genomförande av en EU-politik för elektronisk kommunikation | 2,4 | 4,0 | + 1,6 |

12 02 02 | Solvit-programmet och handlingsplanen för stödtjänster för inremarknadsfrågor | p.m. | 1,3 | + 1,3 |

15 02 02 | Erasmus Mundus | 94,5 | 96,5 | + 2,0 |

15 02 22 | Program för livslångt lärande | 1 009,7 | 1 027,7 | + 18,0 |

15 07 77 | Människor | 754,4 | 764,4 | + 10,0 |

24 02 01 | Operativa program för bedrägeribekämpning | 14,2 | 15,0 | + 0,8 |

32 04 06 | Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation — Programmet för intelligent energi – Europa | 104,5 | 114,5 | + 10,0 |

32 06 01 | Energiforskning | 157,7 | 167,7 | + 10,0 |

Delsumma | Ökningar | + 67,4 |

01 02 04 | Prince – kommunikation om Ekonomiska och monetära unionen, inklusive euron | 6,5 | 5,5 | - 1,0 |

02 02 02 01 | Stöd till Centret för industriellt samarbete mellan EU och Japan och deltagande i internationella studiegrupper | 2,45 | 2,15 | - 0,3 |

12 02 01 | Genomförande och utveckling av den inre marknaden | 8,8 | 8,4 | - 0,4 |

26 02 01 | Förfaranden vid tilldelning och offentliggörande av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt varor och tjänster | 15,2 | 14,4 | - 0,8 |

Delsumma | Minskningar | - 2,5 |

Totalt | + 64,9 |

3.2.2 Rubrik 1b — Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

Inom denna rubrik ligger åtagandebemyndigandena kvar på samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget för 2011, med undantag för den nya budgetartikeln 13 03 31 ”Tekniskt stöd och informationsspridning om EU-strategin för Östersjöregionen samt en förbättrad kunskap om makroregionstrategin”, som inrättas med ett anslag på 2,5 miljoner euro för åtaganden (men inga betalningsbemyndiganden).

Betalningsbemyndigandena har anpassats på så sätt att beloppsgränsen på 126,5 miljarder euro inte överskrids. När det gäller denna rubrik i budgetramen är det särskilt viktigt att den gemensamma förklaring som avses i avsnitt 3.1 verkligen ingås, så att ytterligare betalningar kan genomföras snabbt där så krävs.

3.2.3 Rubrik 2 — Skydd och förvaltning av naturresurser

Det nya förslaget tar sin utgångspunkt i den noggranna analys av behoven som kommissionen genomförde som grund för det ursprungliga budgetförslaget för 2011, och som uppdaterades genom ändringsskrivelse nr 3/2011. Vissa av Europaparlamentets prioriteringar har integrerats i detta förslag, t.ex. de ökade anslagen till skolmjölk , programmet Life+, gemenskapens kontrollorgan för fiske samt till djurhälsa , och kommissionen har också delvis integrerat rådets ståndpunkt när det gäller avslutande av räkenskaper. Justeringarna framgår av tabellen nedan.

När det de gäller icke-differentierade anslag ligger betalningsbemyndigandena på samma nivå som åtagandebemyndigandena. För övriga budgetposter gäller den allmänna metoden för betalningsbemyndiganden enligt avsnitt 3.1.

Miljoner euro

Budgetpost | Benämning | Ökning/minskning av åtagandebemyndiganden |

Ursprungligt budgetförslag 2011 | Nytt budgetförslag 2011 | Förändring |

05 02 12 08 | Skolmjölk | 80,0 | 90,0 | + 10,0 |

07 03 07 | Life+ (finansiellt instrument för miljön – 2007–2013) | 298,3 | 305,0 | + 6,7 |

11 07 01 | Stöd för förvaltningen av fiskeriresurser (insamling av uppgifter) | 46,0 | 48,0 | + 2,0 |

11 08 05 02 | Gemenskapens kontrollorgan för fiske – Bidrag till avdelning 3 | 1,501 | 5,501 | + 4,0 |

17 04 01 01 | Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor – Nya åtgärder | 260,0 | 270,0 | + 10,0 |

Delsumma | Ökningar | + 32,7 |

05 07 01 06 | Godkännande av tidigare års räkenskaper med avseende på utgifter för gemensam förvaltning inom EUGFJ:s garantisektion (tidigare åtgärder) och inom EGFJ | -72,0 | -272,0 | - 200,0 |

Delsumma | Minskningar | - 200,0 |

Totalt | - 167,3 |

Detta budgetförslag inbegriper också 540 miljoner euro i inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförs från 2010 till 2011. Detta belopp är betydligt större än de 210 miljoner euro som förutsågs i ändringsbudget nr 3 till det ursprungliga budgetförslaget för 2011, eftersom en klart mindre andel av de inkomster av denna typ som uppkommit under 2010 har förbrukats under budgetårets lopp. Det överskjutande beloppet i inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförs från 2010 till 2011 reducerar således anslagsbehoven under budgetposterna 05 02 08 03 ( Producentorganisationernas driftsfonder ) och 05 03 01 01 ( Systemet för samlat gårdsstöd ) med sammanlagt 330 miljoner euro. Det minskade anslagen till dessa båda budgetposter resulterar i att den outnyttjade marginalen under rubrik 2 i budgetramen för 2010 ökar med motsvarande belopp.

3.2.4 Rubrik 3a — Frihet, säkerhet och rättvisa

Kommissionens ursprungliga förslag förblir relativt oförändrat när det gäller detta utgiftsområde, dock med vissa justeringar som framgår av nedanstående tabell:

Miljoner euro

Budgetpost | Benämning | Ökning/minskning av åtagandebemyndiganden |

Ursprungligt budgetförslag 2011 | Nytt budgetförslag 2011 | Förändring |

18 04 07 | Åtgärder för att motverka våld (Daphne) | 17,7 | 20,0 | + 2,35 |

18 05 08 | Terrorism – Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering | 23,1 | 24,1 | + 1,0 |

18 07 03 | Information och förebyggande av narkotikamissbruk | 3,0 | 4,0 | + 1,0 |

Delsumma | Ökningar | + 4,35 |

18 01 04 14 | Civilrättsliga frågor – Administrativa utgifter | 0,3 | 0,25 | - 0,05 |

18 02 11 01 | Byrån för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa – Bidrag till avdelningarna 1 och 2 | 10,3 | 5,15 | - 5,15 |

18 03 05 | Europeiska migrationsnätverket | 8,0 | 7,5 | -0,5 |

Delsumma | Minskningar | - 5,7 |

Totalt | - 1,35 |

Betalningsbemyndigandena för ovan nämnda budgetposter förblir oförändrade, med undantag för punkterna 18 01 04 14 och 18 02 11 01, där betalningsbemyndigandena minskas med samma belopp som åtagandebemyndigandena.

3.2.5 Rubrik 3b — Medborgarskap

Åtagandebemyndiganden ligger kvar på samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget, med vissa ökningar som följer av Europaparlamentets prioriteringar inom områdena ungdomsfrågor och kommunikation:

Miljoner euro

Budgetpost | Benämning | Ökning/minskning av åtagandebemyndiganden |

Ursprungligt budgetförslag 2011 | Nytt budgetförslag 2011 | Förändring |

15 05 06 | Särskilda årliga evenemang | p.m. | 4,0 | + 4,0 |

15 05 55 | Aktiv ungdom | 126,1 | 129,1 | + 3,0 |

16 03 01 | Informationscentrum | 12,6 | 13,58 | + 0,98 |

Delsumma | Ökningar | + 7,98 |

Totalt | + 7,98 |

Betalningsbemyndigandena ökar bara med 50 % av motsvarande ökningar i åtagandebemyndigandena, med undantag för artikel 15 05 06 där åtaganden och betalningar sätts på samma nivå.

3.2.6 Rubrik 4 — EU som global partner

Kommissionen föreslår också vissa riktade anslagsökningar som följd av prioriteringar som har uttryckts av budgetmyndigheten. Den mest påtagliga skillnaden gäller Palestina, där det föreslås ytterligare anslag på 100 miljoner euro. Sammantaget leder dessa justeringar till en situation där de samlade åtagandebemyndigandena överstiger taket i den fleråriga budgetramen, varför kommissionen samtidigt föreslår att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp av 71 miljoner euro under rubrik 4, för att täcka de ytterligare behoven för Palestina.

Utan att det påverkar den allmänna metod för betalningsbemyndiganden som beskrivs i avsnitt 3.1 ökar således betalningsbemyndigandena för Palestina med 100 miljoner euro, medan de däremot ligger kvar på samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget under övriga budgetposter där åtagandebemyndigandena ökar. Kommissionen föreslår också att betalningsbemyndigandena för reserven för katastrofbistånd begränsas till 100 miljoner euro, i linje med den kompromiss man var på väg att enas om i förlikningskommittén.

Miljoner euro

Budgetpost | Benämning | Ökning/minskning av åtagandebemyndiganden |

Ursprungligt budgetförslag 2011 | Nytt budgetförslag 2011 | Förändring |

14 03 04 | God styrning på skatteområdet | p.m. | 1,0 | + 1,0 |

15 02 27 02 | Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – Bidrag till avdelning 3 | 5,5 | 6,0 | + 0,5 |

19 04 03 | Valövervakning | 34,1 | 38,0 | + 3,9 |

19 08 01 02 | Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska bistånd för Palestina, fredsprocessen och UNRWA | 200,0 | 300,0 | + 100,0 |

19 08 01 03 | Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska samarbete med Östeuropa | 555,4 | 556,4 | + 1,0 |

19 09 01 | Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika | 362,8 | 377,8 | + 14,5 |

19 10 01 01 | Samarbete med utvecklingsländer i Asien | 528,8 | 543,8 | + 15,0 |

21 02 01 | Livsmedelssäkerhet | 241,8 | 243,8 | + 2,0 |

21 03 01 | Icke-statliga organisationers roll i biståndspolitiken | 192,7 | 193,7 | + 1,0 |

21 05 01 01 | Hälso- och sjukvård | 30,6 | 32,6 | + 2,0 |

22 02 07 03 | Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen | 25,0 | 28,0 | + 3,0 |

23 03 06 | Räddningsinsatser i tredjeländer | 4,0 | 9,0 | + 5,0 |

Delsumma | Ökningar | + 148,9 |

01 03 02 | Makroekonomiskt stöd | 114,9 | 104,9 | - 10,0 |

19 11 03 | Europeiska unionen i världen | 5,0 | 4,0 | - 1,0 |

Delsumma | Minskningar | - 11,0 |

Totalt | + 137,9 |

3.2.7 Rubrik 5 — Administration

I avvaktan på en ny rådsförordning till följd av EU-domstolens dom till kommissionens fördel den 24 november 2010 har anslagen för de utestående 1,85 % i lönejustering för samtliga institutioner 2009 tills vidare inte tagits upp i det nya budgetförslaget. Ett förslag till ändringsbudget för detta ändamål kommer att läggas fram 2011. Till dess bör en tillräcklig marginal avsättas under utgiftstaket för rubrik 5. Den kompromiss som man preliminärt enades om vid förlikningen gick ut på att budgetmyndighetens båda parter skulle avge en gemensam förklaring där de förbinder sig att snabbt anta den ändringsbudget som behövs om domstolen skulle döma till kommissionens fördel. Kommissionen anser att en sådan förklaring är av central betydelse för att en slutlig överenskommelse om 2011 års budget ska kunna nås.

Vidare har anslagen för löner och pensioner reviderats nedåt för alla institutioner med avseende på 2010 års lönejustering, som enligt de senaste beräkningarna kommer att uppgå till högst 0,7 %.

När det gäller kommissionens administrativa utgifter grundas det nya budgetförslaget på ståndpunkten efter ändringsskrivelse nr 1/2011 om Europeiska avdelningen för yttre åtgärder, med undantag för budgetposterna xx 01 02 11 02 (konferenser och möten) och xx 01 02 11 03 (kommittéer), där de föreslagna anslagen som kompromiss har satts på den lägre nivå som budgetmyndighetens båda parter enades om vid sina respektive budgetbehandlingar.

Bortsett från de korrigeringar som har att göra med löner stämmer det nya budgetförslaget i fråga om övriga institutioner överens med parlamentets behandling, utom när det gäller anslagen för rådet, som i stället följer rådets egen ståndpunkt efter ändringsskrivelse nr 1/2011 om Europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

För andra institutioner än Europaparlamentet, rådet och kommissionen föreslås följande antal ytterligare tjänster i förhållande till 2010: + 29 tjänster för Europeiska unionens domstol, + 11 tjänster för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, + 18 tjänster för Regionkommittén, + 1 tjänst för Europeiska ombudsmannen och + 2 tjänster för Europeiska datatillsynsmannen.

3.3. Sektorsövergripande frågor

3.3.1 Decentraliserade byråer

EU:s bidrag till de decentraliserade byråerna (såväl i åtagandebemyndiganden som betalningsbemyndiganden) kvarstår på samma nivå som i kommissionens budgetförslag från juni, ändrat genom ändringsskrivelse nr 2/2011, med följande undantag:

- För punkt 15 02 27 02, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – bidrag till avdelning 2 (rubrik 4 i budgetramen), föreslås en ökning med 0,5 miljoner euro i både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden.

- För punkt 11 08 05 02, Gemenskapens kontrollorgan för fiske – bidrag till avdelning 3 (rubrik 2 i budgetramen) föreslås en ökning med 4 miljoner euro.

Vidare har budgetmyndighetens två parter gemensamt ställt sig bakom följande förändringar i förhållande till det ursprungliga budgetförslaget:

- Antalet ytterligare tjänster vid Eurojust ska reduceras med en.

- Anslagen till byrån för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa ska reduceras med hälften.

3.3.2 Genomförandeorgan

EU:s bidrag till genomförandeorganen (såväl i åtagandebemyndiganden som betalningsbemyndiganden) kvarstår på samma nivå som i budgetförslaget från juni, vilket även gäller antalet tjänster.

3.3.3 Pilotprojekt och förberedande åtgärder

I det nya budgetförslaget ingår ett samlat anslagspaket för 46 pilotprojekt och förberedande åtgärder, med åtagandebemyndiganden på totalt 72,7 miljoner euro. Detta omfattar alla pilotprojekt och förberedande åtgärder som föreslagits av Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Om ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd enligt bedömning omfattas av en befintlig rättslig grund får kommissionen genomföra åtgärden i fråga med stöd av den relevanta rättsliga grunden och föreslå en överföring av de anslag som krävs till motsvarande budgetpost under årets lopp.

För alla nya pilotprojekt och förberedande åtgärder har betalningsbemyndigandena fastställts till högst 50 % av motsvarande åtaganden. Om beloppet enligt det ursprungliga förslaget var lägre än 50 % av åtagandebemyndigandena har detta lägre belopp bibehållits. När det gäller befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder som ska förlängas till 2011 kvarstår beloppen i betalningsbemyndiganden från det ursprungliga förslaget.

Den nya förberedande åtgärd som gäller EU-stöd till medling flyttas till punkt 2 2 3 8 i avsnitt X – Europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

3.3.4 Budgetanmärkningar

Med undantag för de ytterligare budgetanmärkningarna under punkt XX 01 02 11 har alla textändringar som föreslagits vid Europaparlamentets och rådets respektive behandlingar godtagits, baserat på ett samförstånd om att textändringarna inte får modifiera eller öka räckvidden för den rättsliga grunden.

3.3.5 Nya budgetposter

Den kontoplan som kommissionen föreslagit i det ursprungliga budgetförslaget samt i de tre ändringsskrivelserna förblir oförändrad. Därutöver föreslås ett antal nya budgetposter för det paket som gäller pilotprojekt och förberedande åtgärder.

Vidare förändras den ursprungliga kontoplanen för Gusp på följande sätt:

- 19 03 01 01 — Övervakningsuppdrag i Georgien.

- 19 03 01 02 — Eulex Kosovo

- 19 03 01 03 — Eupol Afghanistan

- 19 03 01 04 — Andra åtgärder och operationer som rör krishantering.

3.3.6 Reserver

I enlighet med artikel 43.1 i budgetförordningen införs reserver i synnerhet för budgetposter för vilka den rättsliga grunden ännu inte har antagits.

4. Avslutande anmärkningar

Genom att anta detta nya budgetförslag för 2011 med utgångspunkt från de kompromisser som nåddes under arbetet i förlikningskommittén avser kommissionen att skapa förutsättningarna för ett snabbt antagande av 2011 års budget utan att det uppstår behov av en ny förlikning.

För att Europeiska unionens politik och program ska kunna genomföras som det är tänkt är det mycket viktigt att budgeten för 2011 kan antas och träda i kraft i tid. Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att detta mål ska uppnås.

5. Budgetförslag för 2011 per rubrik i budgetramen

5.1 Budgetförslag för 2011 per rubrik i budgetramen ( översikt)

Rubrik i budgetramen | Budget | Budgetram | Nytt budgetförslag | Förändring | Förändring |

2010 (1) | 2011 | 2011 | 2011 / 2010 | 2011 – 2010 |

(1) | (2) | (3) | (3 / 1) | (3 – 1) |

EUR | EUR | EUR | % | EUR |

[pic]

5.2 Budgetförslag för 2011 per rubrik i budgetramen ( detaljerad redovisning)

Rubrik i budgetramen | Budget | Budgetram | Nytt budgetförslag | Förändring | Förändring |

2010 (1) | 2011 | 2011 | 2011 / 2010 | 2011 – 2010 |

(1) | (2) | (3) | (3 / 1) | (3 – 1) |

EUR | EUR | EUR | % | EUR |

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2] KOM(2010) 300, 15.6.2010.

[3] SEK(2010) 1064, 15.9.2010

[4] SEK(2010) 1199, 11.10.2010

[5] KOM(2010) 601, 20.10.2010.

[6] KOM(2010) 300, 15.6.2010.

[7] Anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro) ligger utanför marginalen för rubrik 1a.

[8] I marginalen för rubrik 4 tas ingen hänsyn till anslagen för reserven för katastrofbistånd (253,9 miljoner euro).

[9] Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med utgångspunkt i att personalen bidrar med 82 miljoner euro till pensionssystemet enligt fotnot 1 i budgetramen 2007–2013. Den utgiftsnivå för 2011 som tas upp för övriga institutioner bygger på de senaste tillgängliga beräkningarna.

[10] SEK(2010) 1064, 15.9.2010.

[11] SEK(2010) 1199, 11.10.2010.

[12] KOM(2010) 601, 20.10.2010.