KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ Varningssystem N° 6/2000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

3. Kommentarer

4. Slutsatser

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Översikten visar medlemsstaternas utgifter från den 16 oktober 1999 till den 30 april 2000.

1.1. Underrubriken "Traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn"

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b "Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder"

>Plats för tabell>

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

>Plats för tabell>

3. Kommentarer

3.1. Genomförandet av anslagen för juni 2000

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för juni 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 30 april 2000) uppgår till 30 320 miljoner euro, dvs 74,0 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 123 miljoner euro över indikatorn. Detta är en likartad situation som under föregående månad.

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) 166 miljoner euro under indikatorn.

3.2. Monetär faktor

3.2.1. Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets beslut om budgetdisciplin har jordbruksbudgeten 2000 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för januari, februari och mars 1999 som uppgår till 1 euro = 1,12 dollar.

Den faktiska eurokursen under de senaste månaderna har legat klart under budgetens växelkurs. Medelvärdet för dollarns noteringar mellan den 1 augusti 1999 och den 31 juli 2000 (referensperiod för dollarns inverkan) kommer troligen att skilja sig från denna kurs och medlemsstaternas utgifter kommer att bli lägre på grund av dollarkursens utveckling [1].

[1] Medelvärdet för dollarns notering mellan 1 augusti 1999 och 5 juni 2000 ligger på 1 EUR = 1 dollar. Om kursen från den 5 juni (1 EUR = 0,94 dollar) ligger kvar till budgetårets slut blir medelvärdet 1 EUR = 0,99 dollar.

Garantisektionen vid EUGFJ kan endast delvis utnyttja dessa besparingar. Det bör hållas i minnet att besparingar över den marginal på 200 miljoner euro som fastställts enligt bestämmelserna om budgetdisciplin, kommer att överföras till den monetära reserven i slutet av året och inte kan användas för att finansiera andra åtgärder.

3.2.2. Inverkan av de dubbla kurserna

Det faktum att utgifterna är klart mindre omfattande än under föregående år är en följd av inverkan av de dubbla kurserna. Avskaffandet av de gröna kurserna har lett till att effekten av de dubbla kurserna har försvunnit i de länder som deltar i EMU, med betydande besparingar till följd.

Kostnaden för de dubbla kurserna för garantisektionen vid EUGFJ har vid upprättandet av ändringsskrivelsen beräknats till 119 miljoner euro. I en nyligen gjord beräkning har inverkan av de dubbla kurserna beräknats till 240 miljoner euro, dvs. en ökning med 121 miljoner euro.

3.3. Marknadsfaktorer

3.3.1. Underrubrik 1a: traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn

Kapitel B1-10 : Jordbruksgrödor // + 305 miljoner EUR

// (Utgifter: 15 899 miljoner EUR)

(Indikator: 15 593 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn har följande orsaker:

- den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutade om då budgeten antogs. Det är särskilt vissa budgetposter om hektarstöd där indikatorn överskrids

- utgifterna för offentlig lagring är större än beräknat (större inköp och försäljningar)

- större produktionsbidrag för stärkelse (större kvantiteter och högre bidragssatser)

- exportbidrag efter ökad betalningstakt.

De uppvägs delvis av underutnyttjande i förhållande till indikatorn till följd av försenade betalningar för hektarstöd i Italien (särskilt durumvete) beroende på att kontrollerna på kommissionens begäran har utökats.

Med beaktande av nödvändigheten av att överföra de besparingar som beror på dollarkursens gynnsamma utveckling till den monetära reserven vid budgetårets slut, kan behoven väntas öka jämfört med anslagen vid budgetårens slut. Detta beror framför allt på den linjära minskning som gjordes då budgeten antogs och på de stora utgifterna för produktionsbidrag för stärkelse. Budgetsituationen när det gäller utgifter för offentlig lagring förväntas däremot ha förbättrats vid budgetårets slut. Interventionslagret kommer vid budgetårets slut att vara betydligt mindre än vad som ursprungligen förutsågs på grund av större export till högre priser. Genomförandet av budgeten för detta kapitel beror slutligen även på resultatet av de kontroller som görs i Italien.

Kapitel B1-11 : Socker // + 34 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 200 miljoner EUR)

(Indikator: 1 166 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på stora utbetalningar för exportbidrag. Detta beror på låga världsmarknadspriser.

Det kan förväntas att anslagen överskrids vid budgetårets slut för detta kapitel, särskilt på grund av exportbidragens nivå.

Kapitel B1-12 : Olivolja // - 56 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 951 miljoner EUR)

(Indikator: 2 007 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på lägre utgifter för produktionsstödet till olivolja. På grund av förändringen av kvotsystemet, vilken innebär att nationella kvoter skall tillämpas, är de totala förskottsbetalningarna mindre än under föregående år. Underutnyttjandet kommer troligen att försvinna i samband med betalningen av återstoden senare under budgetåret.

Det kan emellertid förväntas att anslagen överskrids något i slutet av budgetåret till följd av den linjära minskning som gjordes då budgeten antogs.

Kapitel B1-15 : Frukt och grönsaker // - 188 miljoner EUR

// (Utgifter: 851 miljoner EUR)

(Indikator: 1 039 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn rör främst sektorn för bearbetade produkter av frukt och grönsaker och beror framför allt på försenade betalningar för ekonomisk ersättning för att främja bearbetningen av citrusfrukter, produktionsstöd för bearbetade produkter av tomater samt stöd och åtgärder för bearbetade produkter av russin.

Inom sektorn för färsk frukt och grönsaker råder däremot endast ett begränsat underutnyttjande i förhållande till indikatorn, vilket även det är en följd av att vissa betalningar (särskilt för bananer) har gjorts senare än beräknat.

Det bedöms att utgifterna vid budgetårets slut ligger under nivån för de anslag som förts upp i budgeten, vilket främst beror på mindre utgifter för ekonomisk ersättning för att främja bearbetningen av citrusfrukter och för bananer.

Kapitel B1-17 : Tobak // - 77 miljoner EUR

// (Utgifter: 751 miljoner EUR)

(Indikator: 828 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på försening av utbetalningen av bidragen för 1999 års skörd. Det bedöms att denna försening kommer att hämtas in under budgetåret.

Kapitel B1-20 : Mjölk och mjölkprodukter // - 58 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 506 miljoner EUR)

(Indikator: 1 564 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på mindre utgifter för offentlig lagring av skummjölkspulver. Vinsterna från försäljningen är avsevärt större till följd av att betydande kvantiteter har sålts från offentliga interventionslager.

Däremot kan överskridanden av indikatorn konstateras när det gäller exportbidrag (större exporterade kvantiteter), utgifter för offentlig lagring av smör (större inköp) och stöd för användande av skummjölk (särskilt stöd för skummjölk som används för framställning av kasein).

Det kan förväntas att behovet vid budgetårets slut understiger anslagen. Detta beror på mindre utgifter för offentlig lagring av skummjölkspulver samt på att tilläggsavgifterna är högre än budgeterat. Utgifterna för exportbidrag, offentlig lagring av smör och stöd för användande av skummjölk kommer däremot troligen att överstiga anslagsnivån.

Kapitel B1-21 : Nötkött // + 190 miljoner EUR

// (Utgifter: 3 077 miljoner EUR)

(Indikator: 2 886 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på följande:

- i första hand större utgifter för bidrag till följd av den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutat och större utgifter för särskilda stödåtgärder (slakt och fullständig destruering av djur i Förenade kungariket i syfte att utrota BSE)

- vinsten från försäljning från offentlig lagring är mindre än väntat. Behoven kan väntas öka jämfört med de anslag som förts upp i budgeten.

Dessa faktorer är även de viktigaste orsakerna till att anslagen troligen kommer att överskridas vid budgetårets slut.

Kapitel B1-22 : Får- och getkött // + 51 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 056 miljoner EUR)

(Indikator: 1 005 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på att betalningarna rörande 1999 års återstod av tackbidrag har tidigarelagts jämfört med tidigare år. Detta överskridande är rent tillfälligt.

Behoven för detta kapitel väntas dock minska på grund av lägre utgifter för tackbidrag för 1999 och 2000 (hög prisnivå på gemenskapsmarknaden).

Kapitel B1-30: Produkter som ej ingår i bilaga I // + 30 miljoner EUR

// (Utgifter: 333 miljoner EUR)

(Indikator: 303 miljoner EUR)

Överskridandet av anslagen beror särskilt på större utgifter för spannmålsprodukter. Detta beror främst på den stora exporten.

I syfte att begränsa utgifterna upphävde kommissionen i mitten av maj utfärdandet av exportlicenser som berättigar till utbetalningar av bidrag. Utgiftsnivåns förhållande till anslagen i slutet av budgetåret beror främst på i vilken takt de licenser utnyttjas som utfärdats före det datumet och i vilken takt utbetalningarna görs från medlemsstaternas utbetalningsställen.

Kapitel B1-37: Avslutande av tidigare års räkenskaper //

Detta kapitel, som inte ingår i systemet med indikatorer, omfattar dels ekonomiska justeringar som beslutats vid avslutandet av räkenskaperna och dels minskningar eller tillfälliga indragningar av de förskott (minskningar/indragningar av de månatliga återbetalningarna) som betalas till medlemsstaterna.

Utgifternas nuvarande nivå (-108 miljoner euro) beror på följande:

- sänkta förskott (-67 miljoner euro) enligt beslut från kommissionen. Minskningarna avser främst Italiens ej inkasserade tilläggsavgift på mjölk för regleringsåret 1998/99

- De första ekonomiska korrigeringarna i samband med avslutandet av räkenskaperna med ett belopp på omkring -41 miljoner euro. Kommissionen beslutade nyligen om ekonomiska justeringar, som kommer att krediteras EUGFJ:s räkenskaper under de kommande månaderna.

Dessutom bör kommissionen, om möjligt före sommaruppehållet, besluta om andra ekonomiska justeringar för vilka de administrativa förfarandena fortfarande pågår. Beroende på dessa beslut bedöms det att de inkasserade beloppen vid budgetårets slut kommer att ligga på samma nivå som anslagen.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // - 104 miljoner EUR

// (Utgifter: 591 miljoner EUR)

(Indikator: 695 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror delvis på att en utbetalning av agromonetärt stöd skedde senare än förväntat. Det rör sig troligen om en tillfällig företeelse. Däremot bedöms det att utgifterna för agromonetärt stöd vid budgetårets slut till följd av det brittiska pundets utveckling kommer att överstiga budgetanslagen.

Detta kapitel omfattar också en budgetpost där medlemsstaterna tillfälligt skall redovisa de återvunna belopp för vilka ursprungligt kapitel och ursprunglig budgetpost ännu inte har kunnat fastställas. Italien har för närvarande fört upp ett återvunnet belopp (negativt belopp) på omkring 45 miljoner euro i denna övergångspost. Detta är också en viktig orsak till det underutnyttjande som konstaterats.

3.3.2. Underrubrik 1b: landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder

Kapitel B1-40: Landsbygdsutveckling // - 166 miljoner EUR

// (Utgifter: 980 miljoner EUR)

(Indikator: 1 146 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på att de nya programmen för perioden 2000-2006 ännu inte har antagits av kommissionen. Kommissionen kan i detta skede endast beakta utgifterna för tidigare kompletterande åtgärder, eftersom andra utgifter för landsbygdsutveckling kan införas i budgeten för garantisektionen vid EUGFJ först efter det att dessa program har antagits.

4. Slutsatser

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för juni 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 30 april 2000) uppgår till 30 320 miljoner euro, dvs. 74,0 % av anslagen.

4.1. Genomförande av anslagen för underrubrik 1a

Anslagen för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) ligger 123 miljoner euro över indikatorn. Detta är ungefär samma förhållande som under föregående månad.

Indikatorn överskrids särskilt inom följande sektorer:

- jordbruksgrödor (+ 305 miljoner euro) till följd av den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten fastställde då budgeten antogs, större utgifter för offentlig lagring, produktionsbidrag för stärkelse och exportbidrag.

- nötkött (+ 190 miljoner euro) på grund av större utgifter för bidrag och offentlig lagring.

- får- och getkött (+ 51 miljoner euro) på grund av tidigarelagda utbetalningar av tackbidrag.

- socker (+ 34 miljoner euro) på grund av att utgifterna för exportbidrag är större än väntat.

- produkter som ej ingår i bilaga I (+ 30 miljoner euro) på grund av stora exportkvantiteter.

Underutnyttjande i förhållande till indikatorn råder inom följande sektorer:

- frukt och grönsaker (- 188 miljoner euro) främst på grund av försenade betalningar för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

- andra åtgärder (- 104 miljoner euro) som beror dels på en försenad betalning av agromonetärt stöd och dels på att Italien tillfälligt bokfört ett negativt belopp som sedermera kommer att bokföras slutgiltigt i andra kapitel.

- tobak (- 77 miljoner euro) på grund av försenade betalningar i förhållande till indikatorn.

- mjölk och mjölkprodukter (- 58 miljoner euro) till följd av omfattande vinstgivande försäljningar av skummjölkspulver från offentlig lagring.

- olivolja (- 56 miljoner euro) till följd av försenade betalningar.

Kommissionen bedömer att utgifterna under budgetårets andra hälft kommer att vara lägre än väntat. Detta beror främst på insparade utgifter när det gäller offentlig lagring av spannmål (stora försäljningar, med hög prisnivå, av korn avsett för export) och offentlig lagring av skummjölkspulver (inga köp eller försäljningar med större vinster). Kommissionen anser att risken för överskridande av taket för underrubrik 1a minskar och att budgetanslagen bör kunna hållas.

4.2. Genomförande av anslagen för underrubrik 1b

Utgifterna i underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) befinner sig 166 miljoner euro under indikatorn. Detta beror på att kommissionen ännu inte har antagit de nya programmen för perioden 2000-2006. Kommissionen kan i detta skede endast beakta utgifterna för tidigare kompletterande åtgärder, eftersom andra utgifter för landsbygdsutveckling kan införas i budgeten för garantisektionen vid EUGFJ först efter det att dessa program har antagits.