EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.10.2016 COM(2016) 679 final ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET FÖR 2017 Uppdatering av de beräknade behoven för jordbruks- och fiskeutgifter

Utvidgning av framgångsrika program och instrument för hållbar tillväxt

Migrationsagendan, yttre investeringsplanen och säkerhet

Tekniska justeringar avseende byråer och administrativa utgifter

Ökade intäkter i form av böter



Med beaktande av –fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, –Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget, särskilt artikel 41, –förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, som antogs av kommissionen den 18 juli 2016, förelägger Europeiska kommissionen härmed Europaparlamentet och rådet denna ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 av de skäl som anges i motiveringen. ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges på EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inledning 2. Jordbruk och fiske 2.1 Huvudsakliga föreslagna ändringar 2.2 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) 2.2.1 Allmänt 2.2.2 Särskilda synpunkter 2.3 Partnerskapsavtal om hållbart fiske 3. Tillväxt och sysselsättning: Stärka framgångsrika program och instrument 3.1 Horisont 2020 3.2 Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme)

3.3 Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Transport 3.4 Allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott (Erasmus +) 3.5 WiFi4EU 3.6 Användning av den samlade marginalen för åtaganden under rubrik 1a 4. Partnerskap inom ramen för agendan för migration, yttre investeringsplanen och säkerhet 4.1 En snabb start för det nya partnerskapet med prioriterade partner 4.2 Initiativet för den nya garantifonden för Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFSD) 4.3 Mobilisering av marginalen för oförutsedda utgifter för rubrik 4 4.4 Stärka Europols tjänsteförteckning 5. Andra justeringar 5.1. Justeringar av tjänsteförteckningarna för Frontex och Easo 5.2. Justeringar av tjänsteförteckningarna för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) 5.3.Överföring av tre särskilda representanter med dubbla roller från rubrik 4 (avsnitt III – kommissionen), till rubrik 5 (avsnitt X – utrikestjänsten) 5.4.Löner och pensioner 5.5.Förändringar i tjänsteförteckningarna för Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. 6. Ökade inkomster till följd av böter 7. Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen 1.Inledning I denna ändringsskrivelse nr 1 till det preliminära budgetförslaget för budgetåret 2017 (ändringsskrivelse nr 1/2017) föreslås fyra centrala områden för ändringsförslag till budgetförslaget för 2017. Tre av dessa är av strategisk art: De berör jordbruk och fiske, konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning samt, för den nya partnerskapsramen inom agendan för migration, den yttre investeringsplanen och säkerhet. En fjärde grupp av förslagna ändringar gäller ett antal tekniska och administrativa anpassningar. Mer i detalj omfattar ändringsskrivelse nr 1/2017 följande:

En uppdatering av de beräknade behoven, avsatta inkomster och anslagen för jordbruksutgifterna. I ändringsskrivelse nr 1/2017 beaktas, utöver föränderliga marknadsfaktorer, även effekterna av beslut inom jordbrukssektorn sedan budgetförslaget för 2017 lades fram i juni 2016 samt andra förslag som väntas få en betydande inverkan under budgetåret. Efter integreringen av det extra stödet inom sektorn för animalieproduktion som tillkännagavs i juli och med beaktande av de ytterligare inkomster som avsatts för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) förblir nivån på åtagandebemyndiganden oförändrad, med en liten minskning (-1 miljoner EUR) i betalningsbemyndiganden. Infasning av de förstärkningar för hållbar tillväxt som presenterades i halvtidsöversynen och revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 , nämligen 200 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 7 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under rubrik 1a, Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning. Kommissionen planerar att finansiera dessa åtaganden via den samlade marginalen för åtaganden och den outnyttjade marginalen. Detta fördelas enligt följande: Horisont 2020: + 50 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 7 miljoner euro i betalningsbemyndiganden Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) + 50 miljoner euro i åtagandebemyndiganden, Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Transport: + 50 miljoner euro i åtagandebemyndiganden, Första året för Erasmus+ + 50 miljoner euro i åtagandebemyndiganden, WiFi4EU, ett initiativ som syftar till att hjälpa europeiska samhällen att erbjuda gratis wifi-anslutningspunkter för alla medborgare: + 20 miljoner euro i åtagandebemyndiganden som omfördelas från FSE:s anslag för ”Informations- och kommunikationsteknik”. Förstärkning av budgetanslagen under rubrik 4, Europa i välden, med 1 miljard euro, för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration och främja ett snabbt genomförande av avtal med tredjeland inom ramen för det nya partnerskapet och för inrättandet av en europeisk fond för hållbar utveckling med en ny garantifond . Kommissionen föreslår en ökning av åtagandebemyndigandena med 1 miljard euro och av betalningsbemyndigandena med 210 miljoner euro. Med tanke på den mycket begränsade marginalen i rubrik 4 (som tillkommit genom överföringen av EU:s särskilda representanter från rubrik 4 till rubrik 5 Administration) finansieras den största ökningen i åtagandebemyndiganden genom utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter, som under 2017 ska kompenseras med de outnyttjade marginalerna i rubrik 2, Hållbar tillväxt: Naturtillgångar och 2019–2018 med de outnyttjade marginalerna i rubrik 5. En ökning av antalet tjänster vid Europol i syfte att intensifiera det operativa stödet, och bland annat tillhandahålla tjänster och insatser på plats dygnet runt så som aviserats i kommissionens meddelande Bättre säkerhet Att förbättra säkerheten i en rörlig värld . En uppgradering av de ytterligare tjänster som begärts för Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) mot bakgrund av en mer detaljerad bedömning av de yrkesprofiler som behövs. Mindre justeringar av tjänsteförteckningarna för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound). Överföringen av utgifter för de tre befattningar som EU:s särskilda representanter med dubbla befogenheter från rubrik 4 till rubrik 5. En uppdatering av det sannolika behovet av ytterligare anslag för 2017 för löner och pensioner för alla institutioner. Dessa behov kan uppdateras vid behov efter avslutande av den officiella statistiska rapport som kommer att läggas fram i slutet av oktober. En anpassning av tjänsteförteckningarna för parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, i syfte att återspegla en överenskommelse som nåtts mellan dem. Kommissionen vill också betona att den har för avsikt att under 2017 finansiera ungdomssysselsättningsinitiativet upp till ett belopp av 500 miljoner euro i åtagandebemyndiganden. I detta skede föreslår kommissionen emellertid inte några budgetanslag i denna ändringsskrivelse, eftersom den avser att finansiera detta belopp från den samlade marginal för åtaganden som kommer att finnas tillgänglig efter den tekniska justeringen för 2017. Kommissionen kommer därför att föreslå att lägga till dessa belopp genom en ändringsbudget som ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet omedelbart efter den tekniska justeringen i början av 2017. Totalt sett kommer nettoeffekten av ändringsskrivelse nr 1/2017 på utgiftssidan i budgeten för 2016 att innebära en ökning med 1 257,2 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och en ökning med 523,1 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. På inkomstsidan av budgeten kommer vissa böter som kommissionen nyligen beslutade att betalas, och alla rättsmedel kommer att vara uttömda i slutet av 2016 till ett uppskattat belopp på 1 miljard euro. Kommissionen föreslår en höjning av de relevanta budgetposterna i inkomstdelen av budgeten med detta belopp. Detta kommer att minska det BNI-baserade bidrag som begärs från de nationella budgetarna med samma belopp. 2.Jordbruk och fiske 2.1 Huvudsakliga föreslagna ändringar Kommissionen föreslår en uppdatering av de beräknade utgifterna för jordbruket med + 527 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2017. Denna uppdatering tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna av ett ytterligare stödpaket för animalieproduktion som tillkännagavs i juli och bygger på de senaste tillgängliga uppgifterna när det gäller andra utgifter. Situationen för partnerskapsavtal om hållbart fiske uppdateras också i fråga om de anslag som föreslås för driftsposten och reserven.

Utöver de tillfälliga stödåtgärderna enligt budgeten för 2015 (276,6 miljoner euro) och för 2016 (711,5 miljoner euro) är följande ytterligare stödåtgärder budgeterade i budgetförslaget för 2017 (inkl. ändringsskrivelse nr 1/2017): (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Budgetrubrik Åtgärd Belopp 05 02 08 03

05 02 08 99 Förlängning av tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker 100,0 05 02 10 01 Förstärkning av säljfrämjande åtgärder för mjölkprodukter och griskött i tredje land, 21,5(1)(2) 05 02 12 02 Offentlig intervention och privat lagring för skummjölkspulver 19,0 05 02 12 04 Privat lagring av smör 9,0 05 02 12 99 Privat lagring av ost (återstående belopp) 4,6 05 02 12 99 Riktat stöd för tillfällig minskning av mjölkproduktion 150,0 05 02 12 99 Extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare inom andra djurhållningssektorer 350,0 Totalt belopp för alla kompletterande stödåtgärder som ingår i ändringsskrivelser 2017 (inbegripet ändringsskrivelse 1/2017) 654,1 (1) Sammanlagt 30 miljoner euro delgavs under 2014, varav 3 miljoner euro för 2015, 13,5 miljoner euro för 2016 och 13,5 miljoner euro för 2017. (2) Ytterligare 30 miljoner euro delgavs under 2015, varav 8 miljoner euro för 2017 och de återstående 22 miljonerna euro förr 2018 och därefter. Jordbruksutgifter som finansieras genom EGFJ i ändringsskrivelse nr 1/2017 föreslås att budgeteras till 42 937,6 miljoner euro, vilket är lägre än 2017 års nettobelopp som finns tillgängligt för EGFJ-utgifter (utgiftstak netto) på 44 145,7 miljoner euro . Trots en nettoökning av EGFJ:s behov med 527,0 miljoner euro förblir EGFJ-anslagen oförändrade jämfört med budgetförslaget 2017 eftersom denna ökning mer än väl kompenseras av de extra inkomster som avsatts till EGFJ (+ 527,0 miljoner euro). Följande tabell sammanfattar den inverkan ändringsskrivelse nr 1/2017 får på hela rubrik 2: (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Budgetförslag 2017 Ändringsskrivelse

nr 1/2017 Budgetförslag 2017

(inkl. ÄS 1/2017) Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar — Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) 42 937,6 42 889,0 0,0 -1,0 42 937,6 42 888,0 — Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), 14 365,5 11 208,5 0,0 0,0 14 365,5 11 208,5 — Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), regionala fiskeriförvaltningsorganisationer samt partnerskapsavtal om hållbart fiske, varav: 1 050,1 710,8 0,0 0,0 1 050,1 710,8 — Partnerskapsavtal om hållbart fiske Reserv —(11 03 01) 117,7 112,7 +0,7 +0,7 118,4 113,4 — Avtal om hållbart fiske Reserv —(40 02 41) 15,5 15,5 -0,7 -0,7 14,8 14,8 — Miljö- och klimatpolitik (Life) 493,7 363,7 0,0 0,0 493,7 363,7 — Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen p.m. p.m. 0,0 0,0 p.m. p.m. — Pilotprojekt och förberedande verksamhet p.m. 9,6 0,0 0,0 p.m. 9,6 — Decentraliserade byråer 54,8 54,8 0,0 0,0 54,8 54,8 — Övriga utgifter under rubrik 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 58 901,7 55 236,2 -0,0 -1,0 58 901,7 55 235,2 Tak 60 191,0 60 191,0 varav avräknas från marginalen för oförutsedda utgifter -650,0 -200,0 -850,0 Marginal 639,3 -200 439,3 Varav EGFJ 42 937,6 42 889,0 0,0 -1,0 42 937,6 42 888,0 Särskilt utgiftstak för EGFJ (efter teknisk justering av den fleråriga budgetramen 2014–2020)(1) 44 146,0 44 146,0 Avrundningsdifferens som undantas för marginalberäkning 0,3 0,3 Nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ:s utgifter (2) 44 145,7 44 145,7 1) Beloppen avrundas uppåt i miljoner euro. 2) Nettoanslag som blir tillgängligt för EGFJ:s utgifter som fastställs i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 367/2014, senast ändrad genom förordning (EU) nr 2016/257. De samlade anslagen för rubrik 2 under 2017 beräknas sålunda till 58 901,7 miljoner euro. Detta lämnar en marginal på 439,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden under motsvarande tak för den fleråriga budgetramen, efter det att hänsyn tagits till ett belopp på 650 miljoner euro under marginalen för oförutsedda utgifter för att kompensera en del av behoven under rubrik 3, Säkerhet och medborgarskap, såsom den presenteras i förslaget till budget för 2017, och ett ytterligare belopp på 200 miljoner euro för att täcka delar av behoven under rubrik 4, Europa i världen, så som presenteras i denna ändringsskrivelse. Betalningsbemyndigandena i ändringsskrivelse nr 1/2017 är något lägre (-1,0 miljoner euro) jämfört med budgetförslaget för 2017. 2.2 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) 2.2.1 Allmänt Syftet med ändringsskrivelse nr 1/2017 är att uppdatera beräkningarna för jordbruksutgifter på grundval av de allra senaste ekonomiska uppgifterna och den senaste lagstiftningen. I slutet av september 2016 förfogar kommissionen över en första indikation om produktionsnivån för 2016 och utsikterna för jordbruksmarknaderna, vilket utgör grundval för de uppdaterade beräkningarna av budgetbehoven för 2017. Förutom marknadsfaktorerna beaktas i denna ändringsskrivelse nr 1/2017 även effekterna av de rättsakter inom jordbrukssektorn sedan budgetförslaget för 2017 utarbetades i juni 2016. Detta gäller särskilt en rad delegerade akter och genomförandeakter från kommissionen om tillfälliga stödåtgärder för djuruppfödning, där mejerisektorn är den främsta mottagaren. EGFJ:s behov för 2017 (sedan hänsyn tagits till EGFJ:s bestämmelser om finansiell disciplin) beräknas nu sammanlagt till totalt 45 344,6 miljoner euro, jämfört med 44 817,6 miljoner euro i budgetförslaget för 2017 (+ 527,0 miljoner euro). Denna ökning beror främst på de tillfälliga stödåtgärder som budgeterats i kapitel 05 02 Förbättra jordbrukssektorns konkurrenskraft genom interventioner på jordbruksmarknaderna, till ett totalt belopp på 500 miljoner euro. Dessutom förekommer vissa små variationer för traditionella marknadsåtgärder och för utgifter under kapitel 05 07 Revision av jordbruksutgifter finansierade av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och 05 08 Politisk strategi och samordning, som också är införlivade med ändringsskrivelse nr 1/2017. Behoven för kapitel 05 03 Direktstöd avsett att bidra till jordbrukens inkomster, begränsa svängningarna i dessa och uppfylla miljö- och klimatmålen förblir praktiskt taget oförändrade jämfört med budgetförslaget för 2017. De inkomster avsatta för särskilda ändamål som förväntas bli tillgängliga 2017 har justerats upp från 1 880 miljoner euro i budgetförslaget för 2017 till 2 407 miljoner euro (+527 miljoner euro), och kompenserar därmed till fullo de ytterligare behoven. Uppdateringen av det belopp som härrör från beslutet om avslutande av räkenskaperna och oegentligheter avviker är obetydlig och förändrar inte det totala belopp som antas under 2017 (1 430 miljoner euro). Vidare omfattar ändringsskrivelse nr 1/2017 en väntad överföring av inkomster avsatta för särskilda ändamål från 2016 till 2017 (977 miljoner euro), varav 450 miljoner euro redan ingick i budgetförslaget för 2017, vilket motsvarar det förväntade överskottet från 2016 för EGFJ. Under innevarande år är emellertid den slutliga storleken av detta överskott mycket svårare att förutse, eftersom stora utgiftsbelopp ännu inte har deklarerats av medlemsstaterna för september och oktober 2016, vilket återspeglar förseningar i genomförandet av de nya systemen för direktstöd under det första tillämpningsåret. Det beräknade överskottet omfattar inte outnyttjade anslag från 2016 års reserven för kriser inom jordbrukssektorn (441,6 miljoner euro) inte kommer att utnyttjas under, eftersom de oanvända anslagen kommer att överföras för ersättning till jordbrukare som omfattas av budgetdisciplin under 2017.



Som ett resultat av dessa förändringar krävs åtagandebemyndiganden på 42 937,6 miljoner euro, vilket omfattar 450,5 miljoner euro för Reserven för kriser inom jordbrukssektorn, för att omfatta EGFJ:s behov för 2017. Liksom i fallet med budgetförslaget för 2017 ligger detta totala belopp kvar under nettoutgiftstaket för EGFJ på 44 145,7 miljoner euro. Detta innebär att mekanismen för finansiell disciplin kommer att tillämpas endast för att upprätta reserven för jordbrukskriser för budgetåret 2017 . 2.2.2 Särskilda synpunkter 05 02— Förbättra jordbrukssektorns konkurrenskraft genom interventioner på jordbruksmarknaderna (bemyndiganden 514,4 miljoner euro) (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Interventioner på jordbruksmarknaderna Budgetförslag 2017 Ändringsskrivelse

nr 1/2017 Budgetförslag 2017

(inkl. ÄS 1/2017) Behov 2 692,4 +514,4 3 206,8 Beräknade inkomster avsatta för särskilda ändamål som finns tillgängliga under 2017 400,0 +0,0 400,0 Begärda anslag 2 292,4 +514,4 2 806,8 Sammanlagt ökar behoven av interventionsåtgärder på jordbruksmarknaderna med 514,4 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2017. Då de inkomster som avsatts för särskilda ändamål som förväntas bli tillgängliga under kapitel 05 02 (400,0 miljoner euro) förblir oförändrade i jämförelse med budgetförslaget för 2017, har de begärda anslagen i ändringsskrivelse 1/2017 ökat med samma belopp. För frukt och grönsaker, blir det, förutom en överföring av anslag mellan olika budgetposter (54 miljoner euro från 05 02 08 03 till 05 02 08 99), en liten ökning för budgetpunkt 05 02 08 03 Producentorganisationernas driftsfonder (+ 18 miljoner euro).

Anslagen för vinsektorn i budgetpunkt 05 02 09 08 för finansiering av de nationella stödprogrammen föreslås minskas med 6 miljoner euro, i ljuset av de senaste genomförandeuppgifterna. Den största ändring som föreslås i ändringsskrivelse nr 1/2017 för marknadsåtgärder gäller mjölk och mjölkprodukter (artikel 05 02 12) med en ökning på 501,4 miljoner euro. Det största beloppet (+500 miljoner euro) är avsett att tillhandahålla ytterligare exceptionellt stöd i form av riktat stöd för tillfällig minskning av mjölkproduktionen (150 miljoner euro) och särskilda anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare inom andra djurhållningssektorer (350 miljoner euro), vilket är pengar som medlemsstaterna kan använda mycket flexibelt för att rikta stöd till de jordbrukare som drabbats särskilt hårt. 05 03 —Direktstöd avsett att bidra till jordbrukens inkomster, begränsa svängningarna i dessa och uppfylla miljö- och klimatmålen (anslag – 527,9 miljoner euro) (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Direkta utbetalningar Budgetförslag 2017 Ändringsskrivelse

nr 1/2017 Budgetförslag 2017

(inkl. ÄS 1/2017) Efter åtgärder för finansiell disciplin (inbegripet anslag till ”Reserven för kriser inom jordbrukssektorn”) Behov 41 994,6 -0,9 41 993,7 - Beräknade inkomster avsatta för särskilda ändamål som finns tillgängliga under 2017 1 480,0 +527,0 2 007,0 Begärda anslag 40 514,6 -527,9 39 986,7 Jämfört med budgetförslaget för 2017 har de begärda anslagen för kapitel 05 03 justerats nedåt med 527,9 miljoner euro. Denna förändring beror främst på det högre belopp (+527,0 miljoner euro) av inkomster som är avsatt för budgetpunkt 05 03 01 10 ordningen för grundstöd , för vilket de uppskattade behoven är oförändrade jämfört med budgetförslaget för 2017. På grundval av de senaste uppgifterna om genomförandet föreslås endast smärre förändringar av behoven för direktstöd (- 0,9 miljoner euro). Då 2017 års budgetförslag antogs förelåg emellertid ännu inga uppgifter om genomförandet av ordningen för småbrukare, och motsvarande belopp budgeterades under olika punkter. Nu, efter det att dessa uppgifter har överlämnats av medlemsstaterna, föreslås det att flytta de nödvändiga anslagen till budgetpost 05 03 02 61. Ökningen med 1 347,0 miljoner euro i denna budgetpost har helt kompenserats genom minskningar för flera andra direktstöd och särskilt för posterna 05 03 01 02, 05 03 01 10 och 05 03 01 11, så att denna övergång är neutral för alla system för direktstöd som berörs. Andra jordbruksutgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) (anslag +13,5 miljoner euro) Anslagen för budgetpost 05 07 01 07 Finansiella korrigeringar till förmån för medlemsstater till följd av beslut om överensstämmelse bör ökas med 25,0 miljoner euro för att avspegla ett kommande kommissionsbeslut som korrigerar det inkasserade beloppet för finansiella korrigeringar för tidigare år. Anslagen för artikel 05 07 02 Tvistlösning kan minskas med 21 miljoner euro till följd av de betalningar som förväntas ske under 2017 kopplade till domstolens så kallade Jülich-mål om produktionsavgifter på socker kommer att göras redan under 2016. Uppdaterande budgetberäkningar är slutligen orsaken till att åtagandebemyndigandena (+ 9,5 miljoner euro) och betalningsbemyndigandena (+ 8,5 miljoner euro) kan ökas för budgetartiklarna 05 08 01 Informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR), 05 08 03 Omstrukturering av system för jordbruksundersökningar och 05 08 09 för EGFJ – Operativt tekniskt stöd . 2.3 Partnerskapsavtal om hållbart fiske Enligt punkt C i del II av det interinstitutionella avtalet har kommissionen granskat de senaste tillgängliga uppgifterna om partnerskapsavtalet om hållbart fiske. Eftersom avtalet med Cooköarna och tillhörande protokoll förväntas träda i kraft före 2016 års utgång föreslår kommissionen att åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden flyttas från reservartikel 40 02 41 till budgetartikel 11 03 01, Upprättande av en styrningsram för fiskeverksamhet för unionsfiskefartyg som är verksamma i tredjeländers vatten, till ett belopp om 0,735 miljoner euro. Den föreslagna ändringen är budgetneutral. (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Partnerskapsavtal om hållbart fiske Budgetförslag 2017 Ändringsskrivelse

nr 1/2017 Budgetförslag 2017

(inkl. ÄS 1/2017) Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Driftspost (11 03 01) 117,7 112,7 +0,735 +0,735 118,4 113,4 Reserv (40 02 41) 15,5 15,5 -0,735 -0,735 14,8 14,8 Totalt 133,2 128,2 0,0 0,0 133,2 128,2 3.Tillväxt och sysselsättning: Stärka framgångsrika program och instrument Den 14 september 2016 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet om en halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen 2014–2020: En resultatinriktad EU-budget . Halvtidsöversynen/revisionen åtföljs av ett antal sektorsspecifika förslag – bland annat ett nytt telekommunikationspaket med en europeisk vision om internet för medborgare och företag, det så kallade WiFi4EU-förslaget . En av slutsatserna av översynen/revisionen är att jämfört med den föregående perioden har den fleråriga budgetramen 2014–2020 i betydande omfattning riktat om sina utgifter till verksamhet som bidrar till att skapa arbetstillfällen och tillväxt. Ett antal program som finansieras under rubrik 1a, Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning, har haft en stark efterfrågan, vilket har lett till ett effektivt utnyttjande och snabbt projekturval: Det föreslås därför att komplettera deras ursprungliga anslag under den återstående perioden för den fleråriga budgetramen. Kommissionen föreslår att från och med 2017 fasa in ytterligare medel för Horisont 2020, Cosme (programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag), Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE-Transport) och Erasmus +, tillsammans med det nya lagstiftningsförslaget för WiFi4EU. Den föreslagna vägledande budgetplaneringen per budgetpost återfinns i tabellen nedan. Ökningar för åren 2018, 2019 och 2020 är med förbehåll för resultatet av det årliga budgetförfarandet. Dessa förstärkningar är inom det flexibilitetsutrymme på 10 % som föreskrivs i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet. (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Budgetrubrik Benämning 2017 2018 2019 2020 Totalt Cosme: 02 02 02 Artikel 02 02 02 – Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån 50 80 50 20 200 Totalt Cosme 50 80 50 20 200 FSE – Transport 06 02 01 01 Att undanröja flaskhalsar, förstärka järnvägens driftskompatibilitet, komplettera felande länkar, och förbättra gränsöverskridande sträckor 30 50 20 100 06 02 01 02 Att säkerställa hållbara och effektiva transportsystem 30 50 20 100 06 02 01 03 Att optimera integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och göra transporterna mer driftskompatibla 50 80 50 20 300 Totalt FSE – Transport 50 140 150 60 400 H2020 08 02 01 01 Stärka spetsforskningen inom Europeiska forskningsrådet 16,7 50 16,7 16,7 100 08 02 02 03 Ökad innovation i små och medelstora företag 50 50 100 08 02 04 Spridning av spetskompetens och bredare deltagande 16,7 50 21,7 21,7 110 09 04 02 01 Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik 16,7 50 11,7 11,7 90 Totalt H2020 50 150 100 100 400 Erasmus+ 15 02 01 01 Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden 23,5 16,5 15 15 70 15 02 01 02 Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv 26,5 33,5 35 35 130 Totalt H2020 50 50 50 50 200 Vid halvtidsöversynen/revisionen föreslogs det också att fortsätta ungdomssysselsättningsinitiativet under rubrik 1b genom att anslå 1 miljard euro under perioden 2017–2020. Kommissionen föreslår att avsätta 500 miljoner euro år 2017 och 500 miljoner euro år 2018, och att finansiera detta via den samlade marginalen för åtaganden. För närvarande är den samlade marginalen för åtaganden för 2017 endast 174,1 miljoner euro efter finansiering av Efsi. Mot bakgrund av åtagandemarginalen i budgeten för 2016 kommer den samlade marginalen för åtaganden sannolikt att öka efter den tekniska justeringen i början av 2017. Kommissionen föreslår att lägga till 500 miljoner euro till ungdomssysselsättningsinitiativet under 2017 genom ett förslag till ändringsbudget som läggs fram omedelbart efter den tekniska justeringen. I detta skede är de ändringar som föreslås i denna ändringsskrivelse avseende tillväxt och sysselsättning endast sådana som ingår under rubrik 1a. 3.1 Horisont 2020 Ansökningsomgångarna inom Horisont 2020 har övervägande varit övertecknade. I syfte att fortsätta att förstärka programmets stöd till tillväxt och sysselsättning föreslås ytterligare åtagandebemyndiganden på 50 miljoner euro för 2017, med inriktning på ett begränsat antal prioriterade åtgärder för att uppnå maximal effekt, enligt följande: – Europeiska forskningsrådet: Europeiska forskningsrådet stöder spetsforskning på nya och lovande områden som är av avgörande betydelse för att befästa Europas vetenskapliga bas. För närvarande finns ett stort antal utmärkta projekt som inte kan finansieras: EU-bidraget kan bara täcka 10 % av den föreslagna budgeten för stödberättigande projekt, och det finns även en risk att det faller under denna kritiska sammanlagda urvalsfrekvens på 10 %. Om detta skulle inträffa kan några av de allra viktigaste enskilda forskarna mycket väl besluta att inte ansöka. Hittills har forskningsrådet finansierat mycket färre än 1 % av Europas forskare. Ytterligare resurser skulle även ge EFR:s urvalskommittéer möjligheten att ta större risker när det gäller de mest ambitiösa projekten.

– Spridning av spetskompetens och bredare deltagande: Utvidgning är ett mycket uppskattat program eftersom det främjar forsknings- och utvecklingskapacitet i länder med dåliga FoU-resultat, genom institutionell uppbyggnad och nätverk samt genom att bygga på erfarenheter från längre komna partner. Dessa är inte typiska FoU-åtgärder inom Horisont 2020. I synnerhet teaminsatser, med målet att skapa spetskompetenscentrum i länder som omfattas av programmets utvidgningsdel, har stor hävstångseffekt, eftersom de kräver en omfattande mobilisering av nationella resurser för att komplettera EU:s bidrag (och på så sätt maximerar synergierna med de europeiska struktur- och investeringsfonderna). De ytterligare resurser för Horisont 2020:s utvidgningsdel kommer att göra det möjligt att maximera effekten av nyckelinsatser såsom teaming. Dessutom ligger det genomsnittliga antalet framgångsrika ansökningar under genomsnittet för Horisont 2020, och endast ett av fem projekt av hög kvalitet har kunnat finansieras. – Programmet Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik kommer att stödja investeringar i högpresterande datorsystem som identifierats i halvtidsöversynen som viktiga prioriteringar på det digitala området. För att dra full nytta av de möjligheter som den digitala inre marknaden medför kommer finansieringen att bidra till skapandet av ett europeiskt högpresterande dator-ekosystem (HPC) med hjälp av en fullfjädrad prototyp för ett demonstrationsexemplar i exaskala och det tillämpningsskikt som behövs. (euro) Budgetrubrik Benämning Åtagandebemyndiganden Betalningsbemyndiganden 08 02 01 01 Stärka spetsforskningen inom Europeiska forskningsrådet 16 665 000 660 000 08 02 04 Spridning av spetskompetens och bredare deltagande 16 665 000 5 400 000 09 04 02 01 Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik 16 670 000 830 000 Totalt 50 000 000 6 890 000 3.2 Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) Stödet till europeiska små och medelstora företag är avgörande för att stimulera konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. De finansiella instrumenten inom ramen för Cosme (programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag) stöder små och medelstora företag som har svårigheter att få finansiering från finansförmedlare, på grund av en förmodad högre risk eller bristande säkerhet. I syfte att förbättra de finansiella förutsättningarna för små och medelstora företag föreslår kommissionen en ökning av åtagandebemyndigandena med 50 miljoner euro för att förstärka lånegarantiinstrumentet och egetkapitalinstrumentet för tillväxt inom ramen för programmet. Instrumenten har genomförts framgångsrikt, vilket framgår av den stora efterfrågan från små och medelstora företag. Med tanke på den tid som krävs för att genomföra dessa projekt begärs inga ytterligare betalningsbemyndiganden i detta skede. (euro) Budgetrubrik Benämning Åtagandebemyndiganden Betalningsbemyndiganden 02 02 02 Artikel 02 02 02 – Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån 50 000 000 0 Totalt 50 000 000 0 3.3 Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Transport 2014 och 2015 års ansökningsomgångar inom ramen för transportdelen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE-Transport) har varit mycket framgångsrika. Med tanke på den höga efterfrågan och det effektiva utnyttjandet har kommissionen inom ramen för halvtidsöversynen/revisionen föreslagit att förstärka den ursprungliga tilldelningen till FSE-Transport med 400 miljoner euro för perioden 2017–2020. Av detta belopp föreslås 50 miljoner euro att anslås under 2017 för att öka EU:s stöd till integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och stödja transporttjänsternas funktionalitet. Med tanke på den tid som krävs för att genomföra dessa projekt begärs inga ytterligare betalningsbemyndiganden i detta skede. (euro) Budgetrubrik Benämning Åtagandebemyndiganden Betalningsbemyndiganden 06 02 01 03 Att optimera integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och göra transporterna mer driftskompatibla 50 000 000 0 Totalt 50 000 000 0 3.4 Allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott (Erasmus +) Utgående från tidigare års höga efterfrågan efter Erasmus+–verksamhet samt det starka utnyttjandet i den nuvarande budgetramen samt den nyligen tillkännagivna europeiska solidaritetskåren har kommissionen föreslagit att öka programmets budget med 200 miljoner euro för perioden 2017–2020. Av detta belopp planeras 50 miljoner euro redan under 2017 för åtgärder som ökar mobilitetsmöjligheterna i samband med utbildning och yrkesutbildning (bland annat lärlingsplatser), för åtgärder som är kraftigt övertecknade (t.ex. initiativ som syftar till social integration och bekämpning av extremism), och för nyligen aviserad verksamhet. När det gäller betalningsbemyndiganden kommer kommissionen att täcka eventuella behov som uppstår till följd av dessa ytterligare åtaganden från de belopp som redan ingår i budgetförslaget 2017. (euro) Budgetrubrik Benämning Åtagandebemyndiganden Betalningsbemyndiganden 15 02 01 01 Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden 23 500 000 0 15 02 01 02 Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv 26 500 000 0 Totalt 50 000 000 0 3.5 WiFi4EU Förslaget till WiFi4EU speglar kommissionens önskan att överallt i Europa främja gratis wifi för medborgare och besökare i offentliga utrymmen som parker, torg, offentliga byggnader, vårdcentraler, bibliotek och museer. Den ursprungliga budgeten för stödordningen är 120 miljoner euro under perioden 2017–2019. Den ska stödja installationen av den senaste tekniska utrustningen, såsom wifi-antenner, i samhällslivets centrum. I syfte att inleda WiFi4EU-förslagets nya insatser krävs en särskild budgetpost från och med 2017. Som anges i den finansieringsöversikt som åtföljer förslaget behövs 20 miljoner euro under den nya verksamhetens första år, för att täcka operativa utgifter, administrativt stöd inom kommissionen och förvaltningen av de nya verksamheterna (utförs av genomförandeorganet för innovation och nätverk – Inea). Motsvarande åtagande- och betalningsbemyndiganden kommer emellertid helt att finansieras genom omfördelningar från andra budgetposter inom ramen för FSE-Telekom-programmet, vilket innebär att budgeteffekten är neutral.



(euro) Budgetrubrik Benämning Åtagandebemyndiganden Betalningsbemyndiganden 09 03 04 WiFi4EU - Stödja utbyggnaden av lokal gratis wifi 19 330 000 0 06 01 06 01 Genomförandeorganet för innovation och nätverk — Bidrag från FSE 580 000 580 000 09 01 04 01 Utgifter för stöd till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 90 000 90 000 09 03 02 Främja privata investeringar i infrastrukturprojekt på telekomområdet – FSE bredband -19 422 150 0 09 03 03 Främjande av interoperabilitet, hållbar utbyggnad, drift och uppgradering av transeuropeiska infrastrukturer för digitala tjänster samt samordning på europeisk nivå -577 850 -670 000 Totalt 0 0 3.6 Användning av den samlade marginalen för åtaganden under rubrik 1a Som tidigare nämnts finns det 2017 fortfarande 174,1 miljoner euro i den samlade marginalen för åtaganden, efter användning av 1 265 miljoner euro för att finansiera Efsi. Därför föreslår kommissionen att man ska finansiera de föreslagna ökningarna för Cosme, FSE-transport, Erasmus+ och Horisont 2020 från den outnyttjade delen av den samlade marginalen för åtaganden och outnyttjade marginaler under rubrik 1a. 4.Partnerskap inom ramen för agendan för migration, yttre investeringsplanen och säkerhet 4.1 En snabb start för det nya partnerskapet med prioriterade partner

Den 7 juni 2016 lade kommissionen fram ett meddelande om en ny partnerskapsram med tredjeländer inom ramen för den europeiska migrationsagendan som bygger på handlingsplanen från Valletta och resultaten av högnivåsamtal om migration och migrationspakter med ett antal prioriterade partner: detta kommer att kräva ytterligare finansiering. Pakterna ska presentera en samordnad, systematisk och strukturerad strategi för att maximera synergieffekterna och stärka unionens inre och yttre politik, och på så sätt återspegla både EU:s och dess partnerländers intressen. Landpaketen, som är skräddarsydda för de prioriterade länderna, kommer när de träder i funktion också att bygga på medlemsstaternas särskilda relationer med tredjeländer, beroende på de politiska, historiska och kulturella band som skapats genom årtionden av kontakter. Alla tillgängliga finansiella instrument och resurser kommer att utnyttjas på ett mer målinriktat och samordnat, flexibelt och snabbt sätt för att uppnå pakternas kortsiktiga mål. I linje med meddelandet från i juni i år och i syfte att snabbt få fram resultat från pakterna, särskilt med de prioriterade partner, föreslår kommissionen att stärka finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och det europeiska grannskapsinstrumentet med 750 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 210 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. På grundval av framstegen i samband med genomförandet av pakter skulle en del av denna ökning kunna kanaliseras genom Förvaltningsfonden för nödåtgärder i Afrika inriktade på stabilitet och insatser mot de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och fördrivna personer, och EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i Syrien för 2017 och framåt. Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete För att stödja prioriterade tredjeländer i Asien och Afrika söder om Sahara, föreslår kommissionen att förstärka budgetposten för migration och asyl (21 02 07 05) med 400 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 120 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. För att behandla särskilda frågor i Asien och stödja insatser för ekonomiska möjligheter och sysselsättning föreslår kommissionen att förstärka samarbetet med Asien (budgetpost 21 02 02) med 100 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 30 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Det europeiska grannskapsinstrumentet För att bidra till att lösa problemet med irreguljär migration och tvångsförflyttningar, bland annat genom stöd till genomförandet av framtida pakter med länderna i det södra grannskapet, särskilt Libanon och Jordanien, för att stärka förbindelserna med Tunisien och för att bidra till stabiliseringen av Libyen, föreslås en överföring till budgetposten Medelhavsområdet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och lösningar av konflikter (22 04 01 03) med 250 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 60 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. (euro) Budgetrubrik Benämning Åtagandebemyndiganden Betalningsbemyndiganden 22 04 01 03 Medelhavsområdet Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och medling av konflikter 250 000 000 60 000 000 21 02 07 05 Migration och asyl 400 000 000 120 000 000 21 02 02 Samarbete med Asien 100 000 000 30 000 000 Totalt 750 000 000 210 000 000 4.2 Initiativet för den nya garantifonden för Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFSD) Den 14 september 2016 lade kommissionens fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling och om upprättandet av en garanti och en garantifond . EFSD är en del av yttre investeringsplanen, den långsiktiga strategin för att åtgärda de bakomliggande orsakerna till migration, såsom anges i kommissionens meddelanden av den 7 juni 2016 och den 14 september 2016 . Kommissionen föreslår att fylla på garantifonden för EFSD med 750 miljoner euro under perioden 2017–2020, varav 400 miljoner euro från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) euro över fyra år, 100 miljoner från det europeiska grannskapsinstrumentet under perioden 2017–2020 samt 250 miljoner euro genom mobilisering av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017. I denna ändringsskrivelse föreslås motsvarande ändringar i budgetförslaget för 2017, nämligen: De nödvändiga ändringarna av kontoplanen genom inrättandet av två nya budgetposter för att förse EFSD:s garantifond med anslag och ställa garantin med ett symboliskt anslag (p.m.) från EU:s budget, i syfte att tillgodose framtida behov. Avsättandet av 275 miljoner euro till den nya posten för EFSD:s garantifond, varav 250 miljoner euro från marginalen för oförutsedda utgifter och 25 miljoner euro från det europeiska grannskapsinstrumentet (1/3 från en budgetrubrik för det östra grannskapet och 2/3 från en budgetrubrik för det södra grannskapet såsom visas i tabellen nedan). (euro) Budgetrubrik Benämning Åtagandebemyndiganden Betalningsbemyndiganden 01 03 07 Europeiska unionens garanti för Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFSD) p.m. p.m. 01 03 08 Medel till garantifonden för Europeiska fonden för hållbar utveckling 275 000 000 275 000 000 22 04 01 02 Medelhavsländerna — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling - 16 700 000 - 16 700 000 22 04 02 02 Det östliga partnerskapet — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling - 8 300 000 - 8 300 000 Totalt 250 000 000 250 000 000 4.3 Mobilisering av marginalen för oförutsedda utgifter för rubrik 4 Budgetförslaget 2017 har uttömt utgiftstaket för åtagandebemyndiganden för rubrik 4 Europa i världen och omfattar ett förslag till en fullständig mobilisering av flexibilitetsmekanismen (530 miljoner euro) för rubrik 3 Säkerhet och medborgarskap. Följaktligen är mobiliseringen av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 det sista tillgängliga instrumentet för att tillgodose de ytterligare behov som beskrivs ovan under rubrik 3. Med tanke på den lilla marginal på 13,8 miljoner euro som uppkommit till följd av den föreslagna överföringen av finansieringen av vissa av EU:s särskilda representanter från rubrik 4 till rubrik 3 föreslår kommissionen att använda marginalen för oförutsedda utgifter till ett belopp på 986,2 miljoner euro, som kompenseras under perioden 2017–2019 mot marginalerna i rubrik 2 under 2017 och rubrik 5 under 2018–2019 . 4.4 Stärka Europols tjänsteförteckning Inom ramen för den europeiska säkerhetsagendan spelar det europeiska centrumet mot terrorism (terrorismbekämpningscentrum) inom Europol en viktig roll som central knutpunkt i kampen mot terrorism i EU. Centrumet bidrar till samordnade insatser mot pågående och befarade terroristhot och terroristattacker. Centrumet stöder medlemsstaterna genom att tillhandahålla operativt stöd och analytiskt underlag för terrorismutredningar samt genom samarbete med internationella partner. I kölvattnet av den senaste tidens terrordåd i Europa har både mängden uppgifter som lämnats till Europol och medlemsstaternas ansökningar om stöd ökat dramatiskt, vilket i sin tur lett till att centrumet fått en ökad arbetsbörda. Budgetförslaget för 2017 omfattade redan 25 ytterligare tjänster i tjänsteförteckningen, 5 kontraktsanställda och 5 utstationerade nationella experter för detta syfte. På grundval av en behovsprövning som genomförts mot bakgrund av kommissionens meddelande om förbättrad säkerhet i en värld av rörlighet föreslår kommissionen en ökning med 20 tjänster i centrumets tjänsteförteckning. Den ytterligare personalen begärs för att stärka operativt stöd, och att bland annat tillhandahålla tjänster och möjligheter till insatser på plats dygnet runt.

De härmed sammanhängande ytterligare anslagen för löner till ny personal (1 340 000 euro) har beräknats på grundval av ett genomsnitt för sex månaders arbete under 2017. Det föreslås att göra medel tillgängliga genom att inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) omprioritera åtgärder som var planerade att genomföras i direkt förvaltning av kommissionen under 2017. Kommissionen kommer att övervaka dessa åtgärders finansieringsbehov under året, och kommer att föreslå korrigerande åtgärder när så är nödvändigt. (euro) Budgetrubrik Benämning Åtagandebemyndiganden Betalningsbemyndiganden 18 03 01 01 Stärka och utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet och förbättra solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna -1 340 000 -1 340 000 18 02 04 Europeiska polisbyrån (Europol) 1 340 000 1 340 000 Totalt 0 0 Den uppdaterade tjänsteförteckning återfinns i bilagan.

5.Andra justeringar 5.1. Justeringar av tjänsteförteckningarna för Frontex och Easo Budgetförslaget för 2017 innehåller omfattande förstärkningar av antalet tjänster i tjänsteförteckningarna för Frontex (+130 tjänster, varav 50 föreslås att tidigareläggas till förslaget tilländringsbudget 4/2016 ) och för EASO (+64 tjänster), i syfte att ge byråerna möjlighet att utföra sina utvidgade uppgifter som den nya Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån respektive den nya EU-byrån för asylfrågor . I avvaktan på en mer ingående analys av vilka yrkesprofiler som behövs har de ytterligare tjänster för båda byråerna i budgetförslaget begärts i ingångslönegraderna i tjänstegrupperna handläggare (AD5) och assistenter (AST 3, och, när det gäller Easo, också AST 1). En behovsbedömning har visat att det bör läggas större tonvikt på att rekrytera erfaren personal inom tjänsteförteckningen, och att man bör skapa nya enheter inom nya verksamhetsområden inom ramen för det utökade mandatet, vilket kräver rekrytering av ett antal tjänstemän till chefstjänster på mellannivå. Denna omklassificering av tjänsteförteckningen för Frontex och Easo för 2017 kan finansieras inom ramen för byråernas budgetar för innevarande år, så som föreslås i budgetförslaget. Någon ökning av EU:s bidrag till byråerna krävs därför inte. De uppdaterade tjänsteförteckningarna återfinns i bilagan. 5.2. Justeringar av tjänsteförteckningarna för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) Personalminskningsmålet för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) i Bilbao innebär en minskning med en tjänst under 2017, dvs. från 41 beviljade tjänster i 2016 års budget till 40 tjänster i budgetförslaget för 2017, av vilka 23 tjänster föreslogs i tjänstegruppen för handläggare och 17 tjänster i tjänstegruppen för assistenter. Med beaktande av nuvarande antal lediga tjänster har byrån nu begärt att stryka en tjänst i en tjänstegruppen för assistenter och att hålla antalet tjänster i tjänstegruppen för handläggare kvar på 2016 års nivå. Detta har ingen inverkan på utgifterna. Personalminskningsmålet för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin innebär en minskning med två tjänster under 2017, dvs. från 95 beviljade tjänster i 2016 års budget till 93 tjänster i budgetförslaget för 2017, av vilka 50 tjänster föreslogs i tjänstegruppen för handläggare och 43 tjänster i tjänstegruppen för assistenter. Med hänsyn till det planerade återförandet av en tillfälligt anställd i tjänstegruppen för handläggare har byrån nu begärt att byta en permanent tjänst för tjänstemän mot en tillfällig tjänst för tillfälligt anställda i tjänstegruppen för handläggare. Det betyder att antalet tjänster i tjänstegruppen för handläggare är stabilt på den nivå som ursprungligen begärts för 2017 (50). Detta har ingen inverkan på utgifterna. De uppdaterade tjänsteförteckningarna återfinns i bilagan.

5.3. Överföring av tre särskilda representanter med dubbla roller från rubrik 4 (avsnitt III – kommissionen), till rubrik 5 (avsnitt X – utrikestjänsten) Det finns för närvarande tre särskilda representanter med dubbla roller, i Afghanistan, i Bosnien och Hercegovina och i Kosovo ; de är samtidigt chefer för EU-delegationer (eller för EU-kontoret när det gäller Kosovo). Deras mandat, som för närvarande löper till och med den 28 februari 2017, fastställs av rådet, på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och kostnaderna för dem täcks av budgetkapitlet för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), som ingår i rubrik 4. Före inrättandet av Europeiska utrikestjänsten var det argument som låg till grund för detta arrangemang med dubbla funktioner att man ville säkerställa att EU:s representanter hade ett politiskt mandat och den sakkunskap som krävs för att utföra politiska och diplomatiska uppdrag, eftersom sådana uppgifter inte kunde skötas direkt av kommissionens delegationer. I sammanhanget efter Lissabonfördragets ikraftträdande har cheferna för EU:s delegationer runtom i världen nu ett avsevärt stärkt politiskt mandat att företräda EU i tredjeländer. I Slutsatserna om översynen av utrikestjänsten av den 17 december 2013 betonar rådet, med avseende på Europeiska unionens särskilda representanter, "behovet att förbättra den allmänna effektiviteten och ansvarsskyldigheten samt att säkerställa samarbete och samordning med alla andra EU-aktörer, och framhäver vikten av nära samarbete med utrikestjänsten." Samtidigt efterlyser Europaparlamentet, i sitt beslut om beviljande av ansvarsfrihet för den allmänna budgeten för budgetåret 2014, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten, insatser för att bättre integrera EU:s särskilda representanter i förvaltningsstrukturen och utrikestjänstens högre ledning, i syfte att förbättra samverkan och samordningen, utnyttja synergieffekter och garantera kostnadseffektivitet.

Den nuvarande administrativa strukturen för EU:s särskilda representanter med dubbla roller och EU:s delegationer är långt från idealisk. De finansieras från två olika poster i EU:s budget, vilket leder till parallella administrativa, finansiella och logistiska flöden. Även om de främst arbetar hand i hand med kollegerna från EU:s delegationer är EU:s särskilda representanters kontor inte formellt eller administrativt knutna till Europeiska utrikestjänsten och respektive EU-delegation. Under det nuvarande mandatet har 115 heltidsekvivalent avsatts för de berörda kontoren, med följande fördelning: Det innevarande mandatet: Avsatt antal heltidsekvivalenter i de tre kontoren för Europeiska unionens särskilda representanter med dubbla roller Ort Internationell kontraktsanställd personal Utstationerade nationella experter Inhyrd personal Totalt Afghanistan 5 7 8 20 Kosovo 13 5 21 39 Bosnien och Hercegovina 4 15 37 56 Totalt 22 27 66 115 De kostnader som belastar budgeten för Gusp (19 03 01 07) i 2017 års budgetförslag uppskattas till 13,8 miljoner euro. Det nuvarande mandatet för EU:s särskilda representanter antogs för 16 månader och därför beräknas anslagen i tabellen nedan på årsbasis. Typ av kostnader Afghanistan Kosovo Bosnien och Hercegovina Totalt Personal 1 356 052 1 803 931 2 776 680 5 936 663 Tjänsteresor 225 000 85 311 201 744 512 055 Driftskostnader 4 020 156 425 366 2 583 900 7 029 422 Kapitalutgifter 22 500 10 238 34 572 67 310 Representation 16 800 8 400 12 000 37 200 Övrigt 78 242 18 004 91 104 187 350 Totalt 5 718 750 2 351 250 5 700 000 13 770 000 Den höga representanten föreslår, i samförstånd med kommissionen, en överföring av arbetsuppgifter från dessa kontor för Europeiska unionens särskilda representanter till respektive EU-delegation/kontor, vilket skulle förenkla och rationalisera de administrativa, finansiella och logistiska flödena för EU:s delegationer. Berörd personal (kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och inhyrd personal) skulle överföras från Gusp till utrikestjänsten. Integrering och rationalisering av förfarandena skulle skapa samverkanseffekter och möjliggöra en minskning på cirka 15 % av antalet berörda heltidsekvivalenter (med motsvarande besparingar i löner och lokalkostnader). Antalet heltidsekvivalenter som ska läggas till utrikestjänstens personalen skulle minskas till sammanlagt 97 (jämfört med nuvarande 115), fördelat enligt följande: Ort Kontraktsanställda Utstationerade nationella experter Inhyrd personal Totalt Afghanistan 4 6 7 17 Kosovo 9 6 18 33 Bosnien och Hercegovina 3 13 31 47 Totalt 16 25 56 97 Det bör erinras om att personalreglerna för EU:s särskilda representanter och för utrikestjänsten skiljer sig åt. Personalkostnaderna har därför räknats om till följd av de genomsnittsvärden som används för beredning budgetförslaget för 2017 för utrikestjänsten. Eftersom överföringen av de särskilda representanterna skulle göras i slutet av innevarande mandatperiod (februari 2017) grundas beräkningarna på 10 månader under 2017. Antal heltidsekvivalenter och anslag som ska överföras till Europeiska utrikestjänstens budget Personalkategori Antal heltidsekvivalenter Direkta lönekostnader och arvoden* Övriga kostnader* (hyra, säkerhet, tjänsteresor, telekommunikationer osv.) Kontraktsanställda 16 1 685 000 Utstationerade nationella experter 25 1 540 000 Inhyrd personal 56 1 960 000 Totalt 97 5 185 000 4 891 000 *Grundat på 10 månader Motsvarande minskning i Gusp bör omfatta en 12-månadersperiod, eftersom de årliga budgetarna för de särskilda representanterna avsätts i sin helhet när respektive mandat förnyas. Därför föreslås det i denna ändringsskrivelse att minska budgetposten för Gusp med 13,8 miljoner euro och öka utrikestjänstens budget med 10,1 miljoner euro, med en nettominskning på 3,7 miljoner euro i utgifter under 2017. På jämförbar årlig bas kommer den föreslagna överföringen att möjliggöra besparingar på 18 heltidsekvivalenter och 1,7 miljoner euro jämfört med den nuvarande situationen. Effekten på rubrik 5 anges i tabellen i avsnitt 5.2 nedan.



Avsnitt III – Kommissionen (rubrik 4) Budgetförslag 2017 Ändringsskrivelse

nr 1/2017 Budgetförslag 2017

(inkl. ÄS 1/2017) Budgetrubrik Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 - 13 770 000 - 13 770 000 10 250 000 13 091 438 Avsnitt X – Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (rubrik 5) Budgetförslag 2017 Ändringsskrivelse

nr 1/2017 Budgetförslag 2017

(inkl. ÄS 1/2017) Budgetrubrik Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 3 0 0 1 68 300 000 68 300 000 3 645 000 3 645 000 71 945 000 71 945 000 3 0 0 2 27 911 000 27 911 000 1 980 000 1 980 000 29 891 000 29 891 000 3 0 0 3 168 109 000 168 109 000 3 636 000 3 636 000 171 745 000 171 745 000 3 0 0 4 45 227 000 45 227 000 815 000 815 000 46 042 000 46 042 000 Totalt 309 547 000 309 547 000 10 076 000 10 076 000 319 623 000 319 623 000 5.4. Löner och pensioner

I enlighet med artiklarna 64 och 65 i tjänsteföreskrifterna ska lönerna till tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen uppdateras varje år, på grundval av en rapport som läggs fram av kommissionen och som bygger på statistiska uppgifter om situationen i medlemsstaterna per den 1 juli, som utarbetats av Europeiska gemenskapernas statistikkontor i samråd med de nationella statistikkontoren i medlemsstaterna. Uppdatering bygger på principen om parallellitet mellan verklig (inflationsrensad) ersättning till EU-tjänstemän och till statstjänstemän i medlemsstaterna. Det avspeglar den sammantagna effekten av två variabler: Den årliga utvecklingen av reallönerna för tjänstemän i central statsförvaltning i ett urval av 11 medlemsstater som svarar för mer än 75 % av unionens BNP. Den årliga inflationen i Bryssel och Luxemburg, som beräknas genom att den nationella inflationen mätt i HIKP (Belgien) och KPI (Luxemburg) viktas enligt fördelningen av EU-anställda i dessa medlemsstater. Den prognos som används för andra halvåret 2016 och för 2017 års budget var 1,8 % respektive 2,1 %. När det nu drar ihop sig till rapport för det innevarande budgetåret är det lämpligt att se över situationen, med tanke på att eventuella ändringsskrivelser till budgeten 2017 måste läggas fram innan förlikningsförfarandet. Belgiens årliga inflation, på grundval av det europeiska harmoniserade konsumentprisindexet, uppgick till 1,8 % i juni, klart över EU-genomsnittet på 0,1 %. Även om denna siffra nästan motsvarar den föreliggande prognosen bör kommissionen också beakta effekterna på EU-tjänstemännens köpkraft till följd av ökningar av reallönerna för tjänstemän i medlemsstater med en lägre inflationen under samma period. På grundval av denna utveckling är sannolikheten för en kraftigare uppdateringen av lönerna än den som antagits för att fastställa 2016 års budget och beräkningarna för 2017 betydande. Det är lämpligt att planera för de nödvändiga budgetanslagen för att hantera en sådan ökning, ungefär i samma omfång som vad som registrerades för 2015 års uppdatering, dvs. ± 1,2 %. Budgetkonsekvenserna av detta skulle ligga i storleksordningen 59,0 miljoner euro för 2017, varav 27,8 miljoner euro för kommissionen och 19,1 miljoner euro för pensioner för samtliga institutioner.



Det föreslås därför att i denna ändringsskrivelse begära ytterligare anslag för att täcka behoven för 2017 i fråga om löner och pensioner för alla institutioner. Eftersom tidpunkten för Eurostats rapport anges i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna, nämligen slutet av oktober, skulle det vara alltför sent för att föreslå en ändringsskrivelse efter att siffrorna har bekräftats. Därför anger det föreliggande förslaget de sannolika behoven för alla institutioner, som kan uppdateras efter behov efter slutförandet av den officiella rapporten. Den preliminära fördelningen på stödberättigande utgifter och institutioner kommer att vara följande:



Rubrik 5 BF 2017 ÄS 1/2017 BF 2017

(inkl. ÄS 1/2017) Överföring av EU-representanter + ändringar

EESK&ReK Högre än väntad uppdatering av löner 2016

[12 månader] Kommissionen 3 466,0 27,8 3 493,8 Övriga institutioner 3 899,1 12,0 12,2 3 923,3 Europaparlamentet 1 900,6 0,0 1 900,6 Europeiska rådet och rådet 559,5 3,3 562,8 Domstolen 396,3 3,1 399,3 Revisionsrätten 140,2 1,4 141,5 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 131,9 1,2 0,7 133,8 Regionkommittén 92,0 0,8 0,6 93,3 Europeiska ombudsmannen 10,7 0,0 10,7 Europeiska datatillsynsmannen 11,2 0,1 11,3 Europeiska utrikestjänsten 656,9 10,1 3,0 670,1 Administrativa utgifter 7 365,2 12,0 39,9 7 417,1 Pensioner 1 770,8 19,1 1 789,9 Europaskolor 185,8 0,0 185,8 Pensioner och Europaskolor 1 956,5 0,0 19,1 1 975,6 Totalt 9 321,7 12,0 59,0 9 392,7 Tak 9 918,0 9 918,0 Särskilt utgiftstak 8 007,0 8 007,0 varav avräknas från marginalen för oförutsedda utgifter -514,4 -514,4 Marginal rubrik 5 81,9 -12,0 -59,0 10,9 Särskild marginal 127,5 -12,0 -39,9 75,5 5.5. Förändringar i tjänsteförteckningarna för Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. 2013 undertecknade Europaparlamentet (EP), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Regionkommittén (ReK) ett samarbetsavtal i syfte att stärka det politiska och administrativa samarbetet, varigenom de båda kommittéerna skulle bidra till att bygga upp parlamentets forskningstjänst för ledamöterna, vilken i gengäld skulle tillhandahålla produkter och tjänster utan kostnad för kommittéerna. Samarbetsavtalet omfattade bland annat en potentiell överföring av upp till 80 tjänster från kommittéerna till Europaparlamentet. Inledningsvis inrättades 80 tjänster i parlamentets tjänsteförteckning för 2014 för genomförandet av samarbetsavtalet, och hittills har 60 tjänster (24 för ReK och 36 för EESK) strukits från tjänsteförteckningen för dessa institutioner. För att garantera fullständig efterlevnad av principen om budgetneutralitet infogade kommissionen en reviderad beräkning för EESK och ReK i budgetförslaget 2017, som minskar EESK:s tjänsteförteckning med 12 tjänster och motsvarande anslag (- 1,2 miljoner euro) och ReK:s med 8 tjänster (- 0,8 miljoner euro). Effekten på rubrik 5 anges i tabellen i punkt 5.2 ovan. Efter antagandet av budgetförslaget för 2017 har de tre institutionerna dock kommit fram till en samsyn om att överföringarna kan betraktas som genomförda. Kommissionen föreslår därför, i enlighet med överenskommelsen mellan parlamentet, EESK och ReK, att de ytterligare 20 tjänsterna utgår ur Europaparlamentets tjänsteförteckning i budgetförslaget för 2017, och att ett motsvarande antal tjänster återinförs i de båda kommittéernas tjänsteförteckningar, med tillhörande anslag. Med tanke på att de 20 extra tjänster som tilldelats Europaparlamentet förblev blockerade och outnyttjade sedan 2014, påverkar den föreslagna anpassningen av tjänsteförteckningen inte anslagsäskandet för Europaparlamentet i avsnitt I av EU:s budget. Eftersom detta är en budgetneutral transaktion mellan institutioner har den inte någon inverkan på deras respektive mål att minska personalstyrkan med 5 %.