FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 2 TILL 2013 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen /* COM/2013/0183 final - 2013/ () */





FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 2 TILL 2013 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten detta förslag till ändringsbudget nr 2 till 2013 års budget med beaktande av bestämmelserna i – fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, – Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget[1], särskilt artikel 41, – Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, som antogs den 12 december 2012[2], och – förslaget till ändringsbudget nr 1/2013[3], som antogs den 18 mars 2013. ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning.. 5 2. Ökning av inkomster.. 5 3. Allmän bakgrund: underskottet på betalningsbemyndiganden.. 6 4. Ökning av betalningsbemyndiganden per rubrik i budgetramen.. 7 4.1. Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning.. 7 4.2. Rubrik 1b – Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning.. 10 4.3. Rubrik 2 – Skydd och förvaltning av naturresurser.. 12 4.4. Rubrik 3a ¾ Frihet, säkerhet och rättvisa.. 14 4.5. Rubrik 3b — Medborgarskap. 15 4.6. Rubrik 4 – EU som global partner.. 15 5. Slutsats.. 17 6. Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i budgetramen.. 18 1. Inledning Förslaget till ändringsbudget nr 2/2013 avser följande: ¾ Inom kategorin andra inkomster: en uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter med 290 miljoner euro. ¾ Ökning av betalningsbemyndigandena med totalt 11,2 miljarder euro, fördelat på rubrikerna 1a, 1b, 2, 3a, 3b och 4 i den fleråriga budgetramen. Den föreslagna ökningen har till syfte att möta de återstående behoven fram till slutet av året, så att skyldigheter som härrör från tidigare och löpande åtaganden kan fullgöras och ekonomiska påföljder undvikas, och så att mottagarna får tillgång till de medel som planerats inom EU:s olika politikområden. Betalningarna avser sådana åtaganden som Europaparlamentet och rådet godkänt i tidigare årliga budgetar. De ytterligare betalningsbemyndiganden som begärs kommer att minska de utestående åtagandena (”RAL”) och reducera risken för att orimligt stora volymer obetalda räkningar behöver överföras till 2014. I enlighet med artikel 41.2 i budgetförordningen har denna begäran om ytterligare betalningsbemyndiganden utformats med hänsyn tagen till alla möjligheter till interna överföringar. Den motsvarar därför den anslagsökning netto som behövs för att täcka behoven fram till slutet av budgetåret 2013, alla budgetposter sammanräknade. Ökningen av inkomster från böter och straffavgifter kommer å sin sida att reducera den föreslagna ändringsbudgetens inverkan på de BNI-baserade egna medlen från medlemsstaterna. Det totala belopp i ytterligare betalningsbemyndiganden som föreslås är 11 225,2 miljoner euro, vilket lämnar en outnyttjad marginal på 14,8 miljoner euro under 2013 års tak för betalningar i den fleråriga budgetramen. Denna marginal förväntas täcka nu kända ansökningar om utbetalningar från EU:s solidaritetsfond. Genom den föreslagna ökningen av betalningsbemyndigandena kommer Europeiska unionen att kunna uppfylla alla rättsliga förpliktelser som återstod vid 2012 års utgång samt de som ingås under 2013 genom medel från innevarande års budget. Detta skulle således förebygga onormalt stora överföringar till 2014 av betalningsbehov som borde ha täckts genom 2013 års budget. Eftersom regeln om att dra tillbaka åtaganden år n+3 inom sammanhållningspolitiken upphör att gälla efter detta budgetår räknar kommissionen med en ökning av ansökningarna om utbetalning (nedan betalningsansökningar) strax före årets utgång, vilket är för sent för att betalningarna ska hinna verkställas i år. Dessa betalningar kommer således att ske i början av 2014. Den sammanlagda begäran om ytterligare 11 225,2 miljoner euro redovisas i närmare detalj nedan. Den föreslagna ökningen leder till att de totala betalningsbemyndigandena hamnar mycket nära det tak för betalningar 2013 som fastställs i den fleråriga budgetramen. Detta skulle innebära att inga ytterligare ändringsbudgetar kan föreslås i fortsättningen av året utan att man därmed måste revidera budgetramen, vilket kräver enhällighet i rådet. Under nuvarande och förutsebara omständigheter har kommissionen ingen avsikt att begära några ytterligare betalningsbemyndiganden under 2013. 2. Ökning av inkomster I den budget som röstades igenom för 2013 låg beräkningen av kommande inkomster från böter och andra påföljder på 100 miljoner euro (kapitel 7 1 i inkomstberäkningen, ”Böter”). Utifrån de belopp som i det här skedet antingen har betalats eller förväntas komma att betalas in föreslår kommissionen att de ursprungliga prognoserna för inkomster från böter och andra påföljder bör ökas med 290 miljoner euro, varav 270 miljoner euro avser böter (artikel 7 1 0 i inkomstberäkningen) och 20 miljoner euro avser viten som åläggs medlemsstater (artikel 7 1 2 i inkomstberäkningen). Enligt artikel 83 i budgetförordningen ska kommissionen bokföra belopp som mottas i form av böter, viten och sanktioner så snart som de beslut där sådana påföljder fastställs inte längre kan upphävas av Europeiska unionens domstol. Denna ökning av inkomster från böter och andra påföljder kommer att reducera effekten av detta förslag till ändringsbudget i fråga om de BNI-baserade egna medel som belastar medlemsstaterna. I april 2013 kommer kommissionen att föreslå en ytterligare översyn av inkomstsidan i budgeten, så att eventuella överskott från 2012 års budgetgenomförande kan föras in som inkomster i 2013 års budget enligt artikel 18 i budgetförordningen. 3. Allmän bakgrund: underskottet på betalningsbemyndiganden 3.1 Betalningsnivån i underkant i den budget som röstades fram för 2013 I den budget som beviljades för 2013 fastställs nivån på betalningsbemyndiganden till 132,8 miljarder euro, vilket var 5 miljarder euro under kommissionens budgetförslag och 2,9 miljarder euro under den slutliga nivån på betalningarna i 2012 års budget. Detta skapar en mycket ansträngd situation när det gäller betalningar redan från början av 2013, och kommer att orsaka ett faktiskt underskott på betalningsbemyndiganden ännu tidigare än vad som var fallet 2012. Man behöver då också vara medveten om att kommissionens begäran om betalningsbemyndiganden i budgetförslaget för 2013 byggde på antagandet att betalningsbehoven för budgetåret 2012 skulle betalas till fullo under 2012, och inte skapa någon eftersläpning i form av utestående betalningsbehov vid årets slut. De ytterligare betalningsbemyndiganden som slutligen beviljades i ändringsbudget nr 6/2012 låg emellertid 2,9 miljarder euro under det belopp som föreslagits av kommissionen, och motsvarade inte nivån på de betalningsansökningar som hade tagits emot vid den tidpunkten. 3.2 Förklaringar i samband med att 2013 års budget antogs I samband med att Europaparlamentet och rådet enades om att minska nivån på betalningsbemyndiganden för 2013 i förhållande till kommissionens förslag gjorde man den 10 december 2012 ett gemensamt uttalande, som också undertecknades av kommissionen, där kommissionen uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder enligt fördraget och särskilt att begära ytterligare betalningsbemyndiganden i en ändringsbudget om anslagen i budgeten för 2013 inte skulle räcka för att täcka utgifterna inom underrubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning), underrubrik 1b (Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning), rubrik 2 (Skydd och förvaltning av naturresurser), rubrik 3 (Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa) och rubrik 4 (EU som global partner). Rådet och Europaparlamentet åtog sig för sin del att ta ställning till ett eventuellt förslag till ändringsbudget så snabbt som möjligt för att undvika ett underskott av betalningsbemyndiganden. Dessutom enades parlamentet och rådet om ett gemensamt uttalande rörande betalningsbehoven för 2012, eftersom det belopp i ytterligare betalningsbemyndiganden som godkändes i ändringsbudget nr 6/2012 låg 2,9 miljarder euro under kommissionens förslag och inte motsvarade summan av de betalningsansökningar som tagits emot vid den tidpunkten. Som en del av detta gemensamma uttalande åtog sig kommissionen att ”på ett tidigt stadium under 2013 lägga fram ett förslag till ändringsbudget med enda syfte att täcka de krav från 2012 som skjutits upp, så snart uppskjutandet upphävts, och de andra utestående rättsliga förpliktelserna utan att det påverkar ett korrekt genomförande av 2013 års budget”. Samtidigt förband sig rådet och parlamentet att ”så snabbt som möjligt ta ställning till detta förslag till ändringsbudget för att täcka eventuella luckor”. Mot bakgrund av dessa förklaringar, och för att säkra en konsekvent och sund ekonomisk förvaltning, lägger kommissionen nu fram ett förslag till ändringsbudget som ska täcka betalningsbehov under alla berörda rubriker i budgetramen. Den förser också snarast möjligt budgetmyndigheten med all uppdaterad i information om betalningsbehoven fram till slutet av året, så att budgeten kan täcka alla EU:s ekonomiska förpliktelser gentemot nationella och lokala myndigheter och andra slutmottagare inom rimliga tidsfrister. 3.3 Översyn av betalningsbehoven 2013 Kommissionen har gjort en noggrann beräkning av de medel som kommer att behövas för att uppfylla EU:s skyldigheter under 2013. Med utgångspunkt i dessa beräkningar syftar förslaget till ändringsbudget nr 2/2012 till att justera nivåerna på tillgängliga betalningsbemyndiganden under alla berörda budgetposter, så att risken för underskotten kan förebyggas. De ytterligare betalningsbemyndiganden som begärs fördelas på följande sätt mellan rubrikerna i budgetramen (se tabell). Ett belopp på 9,0 miljarder euro (80 % av den totala föreslagna anslagsökningen) gäller rubrik 1b, medan återstående cirka 2,2 miljarder euro avser övriga utgiftsområden. Miljoner euro Betalningsbemyndiganden per rubrik i budgetramen || budget 2013 (inkl. FÄB 1) || FÄB 2 || Andel av FÄB 2 || Föreslagen ökning jämfört med budget-förslag 2013 || budget 2013 (inkl. FÄB 1) 1a || Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 11 904,0 || 982,6 || 8,8 % || -5,0 % || 8,3 % 1b || Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning || 47 348,4 || 9 001,1 || 80,2 % || 15,1 % || 19,0 % 2 || Skydd och förvaltning av naturresurser || 57 487,0 || 608,5 || 5,4 % || 0,3 % || 1,1 % 3a || Frihet, säkerhet och rättvisa || 917,7 || 128,4 || 1,1 % || 12,8 % || 14,0 % 3b || Medborgarskap || 639,1 || 15,2 || 0,1 % || -0,2 % || 2,4 % 4 || EU som global partner || 6 409,4 || 489,5 || 4,4 % || -5,1 % || 7,6 % 5 || Administration || 8 430,4 || || || || 6 || Kompensationer || 75,0 || || || || Totalt || 133 211,0 || 11 225,2 || 100,0 % || 4,8 % || 8,4 % Varav rubrikerna 1a, 2, 3a, 3b och 4 || 77 357,2 || 2 224,1 || 19,8 % || -0,9 % || 2,9 % Tabellen visar att de begärda betalningsbemyndigandena i denna ändringsbudget för alla rubriker sammantaget – med undantag för rubrik 1 – fortfarande ligger något under den motsvarande nivån för betalningsbemyndiganden i budgetförslaget för 2013. Detta visar att kommissionen mycket noggrant har sett över sina betalningsbehov. I det särskilda fallet med rubrik 3a har emellertid bedömningen av behoven vid årets slut föranlett kommissionen att begära ytterligare betalningsbemyndiganden jämfört med 2013 års budgetförslag, bland annat för att kunna täcka ökande behov av mellanliggande betalningar och slutbetalningar för de fyra fonderna inom det övergripande programmet Solidaritet och hantering av flyktingströmmar. I de följande avsnitten redovisas nettoeffekten av de uppdaterade beräkningarna av betalningsbehoven fram till årets slut, indelat per rubrik i den fleråriga budgetramen. 4. Ökning av betalningsbemyndiganden per rubrik i budgetramen 4.1. Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning Beloppet för betalningsbemyndiganden under rubrik 1a i den antagna budgeten för 2013 ligger 177,5 miljoner euro under motsvarande nivå för betalningsbemyndiganden i den slutliga budgeten 2012, och 1,7 miljarder lägre än det belopp som kommissionen begärde i budgetförslaget för 2013. Däremot ökar åtagandebemyndigandena för rubrik 1a i 2013 års budget med 4,8 % jämfört med 2012 års budget, i linje med trenden från tidigare år. Dessutom kan man konstatera att utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden under 2012 var betydligt högre än tidigare år, vilket speglar skedet i genomförandet av programmen. Dessa omständigheter, i kombination med en noggrann analys av de specifika behoven under enskilda budgetposter, leder till slutsatsen att betalningsbemyndigandena för 2013 behöver förstärkas betydligt. Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 1a med 982,6 miljoner euro, fördelad på följande sätt: Budgetpost || Benämning || Betalningar (miljoner euro) 02 02 01 || Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation || 60,000 02 02 15 || Europeiska jordobservationsprogrammet (GMES) || 10,500 02 03 01 || Funktion och utveckling av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden, certifiering samt tillnärmning av sektorer || 0,650 02 03 04 01 || Stöd till standardiseringsverksamhet som utförs av CEN, Cenelec och Etsi || 1,900 02 04 01 01 || Rymdforskning || 34,500 02 04 01 02 || Säkerhetsforskning || 50,000 02 04 01 03 || Forskning om transport (Galileo) || 40,000 02 05 01 || Europeiska satellitnavigeringsprogram (Egnos och Galileo) || 20,000 04 05 01 || Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter || 13,000 08 02 01 || Samarbete – Hälsa || 200,000 08 03 01 || Samarbete – Livsmedel, jordbruk och fiske samt bioteknik || 65,000 08 05 01 || Samarbete – Energi || 20,000 08 06 01 || Samarbete – Miljö (inbegripet klimatförändring) || 40,000 08 08 01 || Samarbete – Samhällsvetenskap och humaniora || 12,495 08 10 01 || Idéer || 35,000 08 13 01 || Kapacitet – Forskning till förmån för små och medelstora företag || 20,000 08 14 01 || Kapacitet – Kunskapsregioner || 2,727 08 15 01 || Kapacitet – Forskningspotential || 0,805 08 16 01 || Kapacitet – Vetenskapen i samhället || 8,000 08 18 01 || Kapacitet – Finansieringsinstrumentet för riskdelning || 0,751 08 21 01 || Euratom – Kärnklyvning och strålskydd || 7,150 08 22 03 01 || Slutförande av EG:s sjätte ramprogram (2003–2006) || 7,804 09 03 01 || Ramprogram för konkurrenskraft och innovation – Program för att stödja informations- och kommunikationsteknik || 32,000 09 04 01 01 || Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete) || 85,000 10 02 01 || Gemensamma forskningscentrets icke-nukleära verksamhet || 2,000 10 03 01 || Gemensamma forskningscentrets nukleära verksamhet || 2,000 10 05 01 || Nedläggning av kärnkraftsanläggningar och avfallshantering || 4,000 12 04 01 || Särskild verksamhet gällande finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision || 1,443 14 02 01 || Genomförande och utveckling av den inre marknaden || 0,500 14 04 02 || Tull 2013 || 9,000 14 05 03 || Fiscalis 2013 || 6,000 15 02 02 || Erasmus Mundus || 6,000 15 02 22 || Program för livslångt lärande || 120,000 15 07 77 || Människor || 45,000 26 03 01 01 || Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA) || 10,000 29 02 03 || Slutförande av unionens statistiska program 2008–2012 || 9,376 Totalt || 982,601 Ramprogrammen för forskning: 678,2 miljoner euro Begäran om ytterligare betalningsbemyndiganden för rubrik 1a gäller i huvudsak behov inom ramprogrammen för forskning, för vilka betalningsbemyndigandena skrevs ner kraftigt i den antagna budgeten för 2013. Den översyn av betalningsbehoven under resten av året som genomfördes i mars 2013 bekräftade på det stora hela kommissionens beräkningar som låg till grund för budgetförslaget för 2013, om man också tar hänsyn till att det faktiska genomförandet 2012 låg 11 % över motsvarande nivå för 2011. Det föreslås därför att betalningsbemyndigandena ökas under en rad budgetposter inom forskningsområdet. Genom de ytterligare anslagen kommer kommissionen att kunna täcka sina behov med avseende på mellanliggande betalningar och slutbetalningar, liksom för förfinansiering i linje med betalningsfristerna i den nya budgetförordningen, särskilt vad beträffar tidsåtgången fram till bidrag och fram till betalning. Det är viktigt för kommissionen att kunna underteckna de bidragsöverenkommelser som planeras för 2013 i tid, eftersom många av de aktörer som är inblandade (universitet, forskningsinstitut, små och medelstora företag och industrier) är beroende av EU:s stöd för att kunna gå vidare med sina forskningsprojekt. Om undertecknandet av dessa bidragsöverenskommelser försenas skulle det störa den redan komplicerade planerings- och programplaneringsprocessen, vilket leder till förseningar i rekryteringen av forskare och risk att de inte längre är tillgängliga, samt till instabilitet i de konsortier som skapats. Detta skulle stå i strid med ett av EU:s prioriterade mål. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – 92,0 miljoner euro Som följd av de kraftiga nedskärningarna i den antagna budgeten för 2013 förväntas Programmet för entreprenörskap och innovation och Programmet för att stödja informations- och kommunikationsteknik (båda delprogram) vara utan betalningsbemyndiganden från juni respektive september 2013. De ytterligare anslag som begärs kommer att göra det möjligt för kommissionen att täcka sina behov i fråga om förfinansiering för åtaganden som undertecknades 2012, samt för mellanliggande betalningar och slutbetalningar, samtidigt som man respekterar tidsfristerna i den nya budgetförordningen, särskilt i fråga om tidsåtgång fram till bidrag och fram till betalning. När det gäller åtgärderna inom miljöinnovation och entreprenörskap skulle en utebliven ökning av betalningsbemyndiganden leda till att mellanliggande betalningar och slutbetalningar inom ramen för pågående kontrakt och bidragsöverenskommelser skulle behöva avbrytas i juni 2013. Detta skulle orsaka betydande skador för stödmottagarna, som i många fall är europeiska små och medelstora företag. Inom alla dessa kontrakt skulle dessutom dröjsmålsränta ackumuleras tills ytterligare anslag blir tillgängliga. Europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och Galileo: 30,5 miljoner euro De två viktigaste europeiska satellitnavigeringssystemen (GMES och Egnos-Galileo) är på väg in i sin driftsfas, och ytterligare betalningsbemyndiganden (10,5 miljoner euro för GMES och 20 miljoner euro för Egnos-Galileo) behövs därför för att täcka förpliktelser inom kontrakt, särskilt inom avtalen med Europeiska rymdorganisationen (ESA) om satelliter, bärraketer, marksegment och operativ verksamhet. Utan ökade betalningsbemyndiganden kommer ESA inte att kunna disponera över det överenskomna beloppet, och betalningar till underleverantörer kommer att försenas. Detta skulle leda till att genomförandet av programmen och inledandet av driftsfasen i slutet av 2014 försenas, samt till att beräknade kostnader överskrids. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 13,0 miljoner euro I den antagna budgeten för 2013 anslogs 50 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under budgetposten för fonden. Kommissionen har emellertid redan tagit emot ansökningar om stöd från fonden som överstiger detta belopp. För att täcka betalningsbehoven för dessa ansökningar begärs en ökning av betalningsbemyndigandena med 13,0 miljoner euro. Livslångt lärande och Erasmus Mundus 126,0 miljoner euro I den antagna budgeten för 2013 ökades åtagandebemyndigandena för Livslångt lärande och Erasmus Mundus jämfört med budgetförslaget, medan betalningsbemyndigandena däremot minskades. Med tanke på de höga betalningsnivåerna de senaste åren föreslås det att anpassa nivån på betalningarna för dessa program till utnyttjandenivån 2012, och att också ta hänsyn till de ökade åtagandebemyndigandena 2013. Därför begärs en förstärkning av betalningsbemyndigandena med 120,0 miljoner euro för Livslångt lärande och med 6,0 miljoner euro för Erasmus Mundus. Utan dessa extra anslag kommer kommissionen inte att kunna göra driftsanslag tillgängliga för de nationella programkontoren. De skulle under dessa omständigheter ha stora svårigheter att genomföra den decentraliserade verksamheten. Andra program och åtgärder: 42,9 miljoner euro Även i fråga om ett antal andra program under rubrik 1a bekräftar översynen av betalningsbehoven de nivåer som begärdes i budgetförslaget för 2013. Detta gäller särskilt områdena finansiella tjänster, den inre marknaden, tullar och skatter samt statistik. Den tidigare genomförandetakten inom dessa program har generellt varit hög, och i några av fallen förväntas alla betalningsbemyndiganden ha förbrukats redan tidigt på året, vilket kan komma att orsaka dröjsmålsräntor. 4.2. Rubrik 1b – Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 1b med 9 miljarder euro, fördelad på följande sätt: Budgetpost || Benämning || Betalningar (miljoner euro) 04 02 01 || Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 1 (2000–2006) || 860,000 04 02 17 || Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens || 1 620,000 04 02 19 || Europeiska socialfonden (ESF) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning || 773,000 13 03 01 || Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 1 (2000–2006) || 515,000 13 03 04 || Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 2 (2000–2006) || 86,000 13 03 06 || Slutförande av Urban (2000–2006) || 0,150 13 03 16 || Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens || 1 797,000 13 03 18 || Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning || 833,000 13 03 19 || Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete || 182,000 13 04 01 || Sammanhållningsfonden – Slutförande av tidigare projekt (före 2007) || 250,000 13 04 02 || Sammanhållningsfonden || 2 085,000 Totalt || 9 001,150 Avslutande av program från 2000–2006: 1 711 miljoner euro I fråga om avslutandet av program från den tidigare perioden 2000–2006 är kommissionen nu redo att verkställa slutbetalningarna för många program. Anslagen under de berörda budgetrubrikerna är emellertid antingen redan uttömda eller kommer att vara det inom kort. Kommissionen förväntar sig generellt kunna avsluta den största delen av strukturfondsprogrammen i år. Betalningsbemyndigandena i 2013 års budget behöver därmed höjas med 1,7 miljarder euro, för att inte fördröja avslutandet av programperioden 2000–2006 eller belasta 2014 års budget med sådana utgifter. Detta omfattar dock inte Sammanhållningsfonden, där det gällde andra regler för perioden 2000–2006. Redan i sitt förslag till ändringsbudget nr 6/2012 identifierade kommissionen ett underskott på cirka 1,4 miljarder euro för de program under rubrik 1b som var klara att avslutas 2012, varav 0,3 miljarder slutligen täcktes genom anslagsöverföringen vid årsslutet. Det återstående beloppet från 2012, alltså cirka 1,1 miljarder euro, fick överföras till påföljande år och således belasta 2013 års budget. Som en konsekvens av detta var 2013 års betalningsbemyndiganden under de enskilda budgetposterna för avslutning av program från 2000–2006 (indelade efter strukturfond och mål) helt uttömda eller nästan helt uttömda i början av mars 2013: utnyttjandegraden uppgick till 100 % för ESF – mål 1 och för Eruf – mål 1, 97 % för Urban-initiativet och 94 % för Eruf – mål 2. Det finns emellertid ytterligare strukturfondsprogram som är färdiga att avsluta, och som kräver ytterligare 1 461 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Denna summa avser icke omtvistade belopp som fastställts efter en noggrann analys av avslutsdokumenten. När det gäller avslutandet av tidigare projekt under Sammanhållningsfonden hade 37 % av 2013 års betalningsbemyndiganden under denna budgetpost förbrukats i början av mars. Det ytterligare beloppet på 250 miljoner euro behövs för att täcka de beräknade betalningsbehoven i samband med övriga projekt som beräknas bli avslutade under återstoden av året. Program för perioden 2007–2013: 7 290 miljoner euro När det gäller 2007–2013 års program måste 16,2 miljarder euro i betalningsansökningar som tagits emot före årsskiftet belasta anslagen i 2013 års budget. Av de 45,2 miljarder euro som anslagits i 2013 års budget för 2007–2013 års program återstår därmed bara 28,9 miljarder euro för att täcka betalningsansökningar som kommer in under 2013. Som jämförelse mottog kommissionen 2012 cirka 50,6 miljarder euro i betalningsansökningar. Det förväntas att de ansökningar som lämnas in 2013 kommer att överstiga detta belopp på 50,6 miljarder euro, eftersom det faktum att ”n+3-regeln” upphör att gälla kommer att tvinga medlemsstater som tidigare omfattats av denna regel att lämna in betalningsansökningar på upp till två årliga trancher före 2013 års utgång. En ökning av volymen betalningsansökningar skulle också följa trenden från de senaste tre åren, då betalningsansökningarna har ökat betydligt från år till år. Medlemsstaternas prognoser för 2013, som lades fram i september 2012 och som skrevs ned med 20 % som en anpassning till tidigare erfarenheter av prognosernas exakthet, pekar på att betalningsansökningar på omkring 55 miljarder euro kommer att komma in fram till slutet av året. Som förklaras ovan skulle detta belopp ligga i linje med kommissionens egen bedömning av behoven. Med tanke på att n+3-regeln löper ut förväntas dock fördelningen av ansökningar över tiden bli betydligt annorlunda det här året, på så sätt att medlemsstaterna sannolikt kommer in med stora volymer ansökningar under årets sista dagar för att förebygga att åtaganden dras tillbaka. Sådana ansökningar har kommissionen ingen möjlighet att reglera före årsskiftet. Utan en tillräcklig förstärkning av betalningsbemyndiganden skulle klyftan mellan de tillgängliga medlen under 2013 och summan av de förväntade ansökningarna leda till att mycket betydande belopp fortfarande skulle vara utestående i slutet av 2013. Detta skulle i sin tur innebära en orimligt stor börda på 2014 års budget, och ersättningarna för de betalningsansökningar som lämnas in av medlemsstaterna skulle försenas med flera månader utöver de lagstadgade tidsfristerna. På grundval av dessa antaganden föreslår kommissionen att betalningsbemyndigandena bör ökas med 7,3 miljarder euro. Den begärda förstärkningen inkluderar de cirka 1,4 miljarder euro som kommissionen identifierade i förslaget till ändringsbudget nr 6/2012. Avbrott eller uppehåll i betalningarna har i många av dessa fall redan hävts eller är på väg att hävas. De utestående betalningsansökningar som överförts från 2012 står för en mycket stor del av anslagen i 2013 års budget, från 24 % för Sammanhållningsfonden, 29 % för Eruf – Konvergens, 36 % för ESF – Konvergens, 60 % för ESF – Regional konkurrenskraft, 62 % för Eruf – Territioriellt samarbete till 90 % för Eruf – Regional konkurrenskraft. Den begärda förstärkningen med 7 290 miljoner euro behövs för att täcka de beräknade betalningsbehoven utan att överföra en ohållbart stor börda till 2014. Utan de begärda ökningarna beräknas anslagen under dessa budgetposter vara helt uttömda senast i början av hösten 2013, och i några fall redan under första halvåret. 4.3. Rubrik 2 – Skydd och förvaltning av naturresurser Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 2 med 608,5 miljoner euro, fördelad enligt följande: Budgetpost || Benämning || Betalningar (miljoner euro) 05 04 02 01 || Slutförande av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, utvecklingssektionen – Mål 1-områden (2000–2006) || 95,916 05 04 02 02 || Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden (2000–2006) || 2,189 05 04 05 01 || Landsbygdsutvecklingsprogram || 460,000 07 03 07 || Life+ (finansiellt instrument för miljön – 2007–2013) || 10,000 11 06 12 || Europeiska fiskerifonden (EFF) – Konvergensmål || 33,995 11 06 13 || Europeiska fiskerifonden (EFF) – Utanför konvergensmålet || 6,390 Totalt || 608,490 05 04 02 01 – Slutförande av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, utvecklingssektionen – Mål 1-områden (2000–2006) I sitt förslag till ändringsbudget nr 6/2012 konstaterade kommissionen att cirka 110 miljoner euro skulle krävas för att kunna fortsätta avsluta gamla program, särskilt i Portugal. Eftersom denna anslagsökning inte beviljades 2012 och eftersom inga anslag budgeterats under denna budgetpost 2013, föreslår kommissionen ett tillskott på 95,9 miljoner euro. Differensen jämfört med det belopp som beräknades förra året kommer att täckas av inkomster avsatta för särskilda ändamål. 05 04 02 02 – Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden, 2000–2006 (2,2 miljoner euro) Förstärkningen behövs för att programmet ska kunna avslutas. 05 04 05 01 — Landsbygdsutvecklingsprogram (460 miljoner euro) Beräkningen av betalningsbehoven under denna post har justerats uppåt efter kommissionens senaste analys av genomförandet av landsbygdsutvecklingsprogrammen. Ansökningar om utbetalning som avser det sista kvartalet 2012 belastar 2013 års budget, och uppgår till 4,7 miljarder euro. Dessa behov motsvarar omkring 37 % av de totala tillgängliga anslagen i 2013 års budget, och lämnar endast 7,8 miljarder euro för återstoden av 2013, vilket definitivt är otillräckligt för att täcka behoven fram till årets slut. Enligt de första kvartalsvisa utgiftsdeklarationerna och medlemsstaternas prognoser över behoven fram till slutet av året, vilka lades fram i januari 2013, skulle de sammanlagda betalningsbehoven ligga på cirka 14,7 miljarder euro. I fråga om sammanhållningspolitiken har medlemsstaternas beräkningar justerats nedåt, på grundval av tidigare erfarenheter. För första och andra kvartalen ligger denna nedjustering på omkring 20 %, medan de faktiska deklarerade beloppen för de senaste åren har använts när det gäller tredje kvartalet, eftersom denna nivå legat tämligen stabilt. För programmen för landsbygdsutveckling föreslås en ökning med 460 miljoner euro, med hänsyn tagen till ovan nämnda justeringar av medlemsstaternas prognoser, utestående betalningsbehov från 2012 på 101 miljoner euro samt inkomster avsatta för särskilda ändamål, vilka uppskattas till cirka 200 miljoner euro. Utan denna ökning kommer en del av utgiftsdeklarationerna från medlemsstaterna för tredje kvartalet 2013 inte att kunna regleras, betalningsfrister att överskridas och betalningsbehov 2014 att öka. 07 03 07 – Life+ (Finansiellt instrument för miljön, 2007–2013) (10,0 miljoner euro) Utnyttjandet av betalningsbemyndiganden för Life+ ökade betydligt under 2012, vilket visar att programmet nu är i full gång. Översynen av betalningsbehoven för 2013 bekräftade det faktum att det behövs ytterligare betalningsbemyndiganden jämfört med 2012 års budget, eftersom man nu behöver reglera andra omgången av förfinansieringsbelopp samt slutbetalningar. Många av de åtgärder som är föremål för bidrag närmar sig nu slutet av genomförandeperioden (vilken normalt pågår ungefär mellan år 3 och år 7). 11 06 12 — Europeiska fiskerifonden – konvergensmålet (34,0 miljoner euro) Betalningsbehoven har setts över på grundval av kommissionens senaste analys av anslagsutnyttjandet inom Europeiska fiskerifonden. Bedömningen bekräftade de anslagsnivåer som begärdes i budgetförslaget för 2013. När det gäller sammanhållningspolitiken ökar dessa behov ytterligare på grund av den stora volym av betalningsansökningar som togs emot före årsskiftet och som måste täckas genom 2013 års anslag (dessa eftersläpande betalningar motsvarar 100 % av 2013 års budgetanslag). Utan den föreslagna anslagsökningen skulle en del av det innevarande årets betalningsansökningar inte kunna täckas, betalningsfrister skulle överskridas och betalningsbördan 2014 skulle öka. 11 06 13 — Europeiska fiskerifonden – utanför konvergensmålet (6,4 miljoner euro) Betalningsbehoven har setts över på grundval av kommissionens senaste analys av anslagsutnyttjandet inom Europeiska fiskerifonden. Bedömningen gav stöd åt de anslagsnivåer som begärdes i budgetförslaget för 2013. När det gäller sammanhållningspolitiken ökar dessa behov ytterligare på grund av att den stora volym av betalningsansökningar som tagits emot före årsskiftet och som måste täckas genom 2013 års anslag (dessa eftersläpande betalningar uppgår till 60 % av 2013 års budgetanslag). Utan den föreslagna anslagsökningen skulle en del av det innevarande årets betalningsansökningar inte kunna täckas, betalningsfrister skulle överskridas och betalningsbördan 2014 skulle öka. 4.4. Rubrik 3a ¾ Frihet, säkerhet och rättvisa Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 3a med 128,35 miljoner euro, fördelad på följande sätt: Budgetpost || Benämning || Betalningar (miljoner euro) 18 02 04 || Schengens informationssystem (SIS II) || 3,000 18 02 06 || Fonden för de yttre gränserna || 21,000 18 02 09 || Europeiska återvändandefonden || 27,000 18 03 03 || Europeiska flyktingfonden || 30,000 18 03 05 || Europeiska migrationsnätverket || 1,000 18 03 09 || Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare || 28,500 18 03 14 02 || Europeiska stödkontoret för asylfrågor – bidrag till avdelning 3 || 1,500 18 03 17 || Förberedande åtgärd – Möjliggöra flyktingars vidarebosättning i samband med katastrofer || 0,650 18 05 08 || Terrorism – Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering || 2,000 18 05 09 || Förebyggande och bekämpande av brott || 12,500 18 08 01 || Prince – Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa || 1,200 Totalt || 128,350 Solidaritet och hantering av migrationsströmmar: 107,5 miljoner euro Den ökning av betalningsbemyndigandena som begärts för de fyra fonderna under ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (Fonden för de yttre gränserna, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och Europeiska flyktingfonden) samt för det europeiska migrationsnätverket ska täcka behoven enligt de uppdaterade beräkningarna för mellanliggande betalningar och slutbetalningar av bidrag och för upphandlingskontrakt från 2011 och 2012, liksom förfinansiering för 2012 och 2013 års bidrags- och upphandlingsomgångar. Behovet av ökade betalningsbemyndiganden 2013 förstärks ytterligare genom det faktum att vissa betalningar av förfinansiering för 2012 försenats. De belopp som begärs har beräknats utifrån antagandet att ”Schengenförbehållet” i 2013 års budget kommer att lyftas och att beloppen i reserven således kommer att bli tillgängliga. Säkerhet och garanti för friheter: 14,5 miljoner euro Den ökning av betalningsbemyndigandena som begärs för förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism samt förebyggande och bekämpning av brott ska täcka behoven enligt de uppdaterade beräkningarna för mellanliggande betalningar och slutbetalningar av bidrag och för upphandlingskontrakt från 2011 och 2012, liksom förfinansiering för 2012 och 2013 års bidrags- och upphandlingsomgångar. De belopp som begärs har beräknats utifrån antagandet att ”Schengenförbehållet” i 2013 års budget kommer att lyftas och att beloppen i reserven således kommer att bli tillgängliga Andra program och åtgärder: 6,35 miljoner euro Översynen av betalningsbehoven 2013 utgör en bekräftelse av de begärda anslagen i 2013 års budgetförslag när det gäller Schengens informationssystem (SIS II) och Prince – Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, inte minst med tanke på det faktiska anslagsutnyttjandet 2012. När det gäller SIS II har beloppet beräknats utifrån antagandet att det förbehåll som är kopplat till framstegen med programmet och delegeringen av uppgifter till Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system kommer att lyftas, och att beloppen i reserven således kommer att bli tillgängliga. 4.5. Rubrik 3b — Medborgarskap Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 3b med 15,15 miljoner euro, fördelad på följande sätt: Budgetpost || Benämning || Betalningar (miljoner euro) 09 02 06 || Förberedande åtgärd – Erasmus för journalister || 0,150 15 04 44 || Programmet Kultur (2007–2013) || 3,500 15 04 66 01 || Media 2007 – Stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn || 2,500 17 03 06 || Unionsåtgärder på hälsoområdet || 9,000 Totalt || 15,150 Behoven av ökade betalningsbemyndiganden under rubrik 3b gäller programmen Kultur och Media samt unionens åtgärder på hälsoområdet. För programmen Kultur och Media beror de ökade behoven framför allt på underskottet på betalningsbemyndiganden 2012, eftersom detta inneburit att många betalningar av förfinansiering fått skjutas upp till 2013. Inom Media-programmet har också slutrapporteringen kommit in snabbare än förväntat, vilket medför att projekt kan fullbordas snabbare. Den ökning som begärs för hälsoprogrammet speglar den höga genomförandenivån 2012. Absorptionskapaciteten är således hög inom detta program. 4.6. Rubrik 4 – EU som global partner Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 4 med 489,5 miljoner euro, fördelad enligt följande: Budgetpost || Benämning || Betalningar (miljoner euro) 04 06 01 || Instrumentet för stöd inför anslutningen – Utveckling av mänskliga resurser || 35,500 13 05 02 || Instrumentet för stöd inför anslutningen – Regional utveckling || 127,000 13 05 03 02 || Gränsöverskridande samarbete och deltagande av kandidatländer och potentiella kandidatländer i strukturfondernas transnationella och interregionala samarbetsprogram – Bidrag från rubrik 4 || 7,000 19 04 01 || Europeiska instrument för demokrati och mänskliga rättigheter || 20,000 19 06 01 01 || Krishantering och beredskap (Stabilitetsinstrumentet) || 42,000 19 06 02 01 || Insatser inom riskminimering och beredskap i samband med kemiska, nukleära och biologiska material eller agens (Stabilitetsinstrumentet) || 6,000 19 06 03 || Regionöverskridande insatser avseende organiserad brottslighet, människohandel, skydd av viktig infrastruktur, hot mot folkhälsan och kampen mot terrorism (Stabilitetsinstrumentet) || 5,000 19 08 01 01 || Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska samarbete med Medelhavsländerna || 10,000 19 08 01 02 || Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska bistånd för Palestina, fredsprocessen och UNRWA || 70,000 19 08 01 03 || Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska samarbete med Östeuropa || 35,000 19 09 01 || Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika || 20,000 19 10 01 01 || Samarbete med utvecklingsländer i Asien || 10,000 20 02 03 || Handelsstöd – Multilaterala initiativ || 2,000 21 03 01 || Icke-statliga organisationers roll i biståndspolitiken || 10,000 21 03 02 || Lokala myndigheters roll i utvecklingspolitiken || 7,000 21 05 02 || Globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria || 5,000 21 06 02 || Förbindelser med Sydafrika || 10,000 22 02 07 01 || Regionala och övergripande program || 22,000 23 02 01 || Humanitärt bistånd || 43,000 23 02 02 || Livsmedelsbistånd || 3,000 Totalt || 489,500 Instrument för stöd inför anslutningen (IPA): 191,5 miljoner euro Den ökning av betalningsbemyndigandena som begärts för IPA-programmen (programmen för utveckling av mänskliga resurser, regional utveckling, gränsöverskridande samarbete samt regionala och övergripande program) följer främst av den stora volymen utestående betalningsansökningar från 2012 samt de uppdaterade prognoserna för de ansökningar som förväntas komma in under 2013, bland annat med tanke på att många sökande vill förebygga att åtaganden dras tillbaka när n+3-regeln tas bort. De begärda ökningarna är också en effekt av de kraftiga nedskärningarna i betalningsbemyndiganden i budgeten 2013 jämfört med i budgetförslaget. Beloppen i detta förslag till ändringsbudget har beräknats utifrån antagandet att de ytterligare betalningsbemyndiganden som begärdes för IPA-program (programmen för landsbygdsutveckling samt övergångsstöd och institutionsuppbyggnad) i förslaget till ändringsbudget nr 1/2013 (Kroatien) kommer att beviljas. Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet: 115 miljoner euro Den begärda ökningen av betalningsbemyndigandena för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (avseende länder i Medelhavsområdet, Palestina samt Östeuropa) beror främst på den stora nedskärningen av betalningsbemyndigandena i den antagna budgeten för dessa poster jämfört med budgetförslaget. Dessutom beviljades ytterligare åtagandebemyndiganden i 2011 och 2012 års budgetar i syfte att förstärka dessa budgetposter efter översynen av den europeiska grannskapspolitiken och ändringsskrivelse nr 1/2012. Bland annat inrättades programmen Spring (stöd till partnerskap, reformer och tillväxt för alla) och EaPIC (program för integration och samarbete med de östliga partnerskapsländerna) under dessa år. Behoven av betalningsbemyndiganden uppdaterades i januari 2013 i samband med huvudkontorets och delegationernas återkommande rapportering vid varje årsskifte. Den aktuella beräkningen av årets behov grundas på delegationernas mest återhållsamma beräkningar, och utnyttjandet av anslag för grannskapspolitiken har varit 100 % de senaste två åren. Om de ytterligare anslagen inte beviljas kommer vissa kategorier av betalningar att generera dröjsmålsräntor. Förseningar av andra kategorier av betalningar, t.ex. omfattande budgetstöd, leder inte till några avgifter men kommer att skada partnerländernas redan utsatta ekonomier och våra politiska förbindelser med dessa länder. Instrumentet för utvecklingssamarbete: 62,0 miljoner euro Den begärda ökningen av betalningsbemyndiganden för instrumentet för utvecklingssamarbete (avseende i huvudsak Latinamerika, Asien och Sydafrika samt icke-statliga aktörer och lokala myndigheter i som medverkar i utvecklingsprocessen) kan i första hand hänföras till underskottet på betalningsbemyndiganden 2012, som ledde till att många betalningar fick skjutas upp. Inom vissa program förväntas betalningsbemyndigandena ta slut under det tredje kvartalet 2013. Den förstärkning av betalningsbemyndigandena för Världshälsofonden som föreslås beror främst på att betalningsnivån för avgifter till denna fond bör motsvara åtagandenivån. Stabilitetsinstrumentet: 53,0 miljoner euro Behovet av att öka betalningsbemyndigandena för stabilitetsinstrumentet är främst ett resultat av bristen på betalningsbemyndiganden under 2012, som ledde till att betalningar på sammanlagt 10 miljoner euro försenades, samt den kraftiga minskningen av betalningsbemyndiganden i den slutliga budgeten 2013. Begäran om ytterligare betalningsbemyndiganden ska täcka befintliga kontraktsförpliktelser med externa partner samt den stora volymen obligatoriska förskottsbetalningar. Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter: 20,0 miljoner euro Den förstärkning av betalningsbemyndigandena som begärs för posten Demokrati och mänskliga rättigheter är i huvudsak en konsekvens av bristen på betalningsbemyndiganden under 2012, vilken har lett till att betalningar skjutits upp. Utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden låg således på 40 % redan i början av mars 2013, och betalningsbemyndigandena för programmet riskerar att helt ta slut under tredje kvartalet. Humanitärt bistånd: 46,0 miljoner euro Den begärda förstärkningen av betalningsbemyndiganden för humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd är främst en följd av att de medel som anslagits för betalningar i 2013 års budget ligger 80 miljoner euro under nivån för åtaganden, samtidigt som utnyttjandet av betalningsbemyndiganden under tidigare år har uppgått till nästan 100 % av åtagandebemyndigandena. Dessutom ökade volymen utestående åtaganden i slutet av 2012. I början av mars 2013 hade 34 % av betalningsbemyndigandena i den antagna budgeten redan utnyttjats. Med tanke på den förvärrade situationen i många krishärdar såsom Mali, Sahel, Syrien och Afrikas horn kan också reserven för katastrofbistånd behöva användas på nytt under 2013. Andra program och åtgärder: 2,0 miljoner euro Den ökning av betalningsbemyndiganden som begärts för handelsstöd beror främst på att det kommer att krävas ytterligare medel för att täcka befintliga och framtida åtaganden som görs mot 2013 års budgetanslag, med tanke på att betalningsbemyndigandena i den antagna budgeten låg långt under nivån i budgetförslaget. 5. Slutsats Översynen av betalningsbehoven i 2013 års budget har visat att det råder ett mycket stort underskott på betalningsbemyndiganden, motsvarande totalt 11,2 miljarder euro. Den marginal på 14,8 miljoner euro som efter detta förslag till ändringsbudget kommer att återstå under 2013 års tak för betalningsbemyndiganden 2013 i den fleråriga budgetramen förväntas räcka till för att tillgodose de betalningsbehov som följer av en rad ansökningar om stöd från EU:s solidaritetsfond. Förutsatt att dessa ansökningar uppfyller kriterierna för stödberättigande kommer kommissionen inom kort att lägga fram ett förslag till ändringsbudget i anknytning till förslaget om utnyttjande av solidaritetsfonden. 6. Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i budgetramen Budgetram Rubrik/underrubrik || Reviderad budgetram för 2013 || Budget 2013 inkl. FÄB nr 1/2013 || Förslag till ändringsbudget (FÄB) nr 2/2013 || Budget 2013 (inkl. FÄB 1–2/2013) Åtag.bem. || Betaln.bem. || Åtag.bem || Betaln.bem. || Åtag.bem. || Betaln.bem. || Åtag.bem. || Betaln.bem. 1. HÅLLBAR TILLVÄXT || || || || || || || || 1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 11 904 027 361 || || 982 600 734 || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 Marginal || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning || 54 974 000 000 || || 54 958 049 037 || 47 348 394 736 || || 9 001 150 000 || 54 958 049 037 || 56 349 544 736 Marginal || || || 15 950 963 || || || || 15 950 963 || Totalt || 70 644 000 000 || || 71 126 199 328 || 59 252 422 097 || || 9 983 750 734 || 71 126 199 328 || 69 236 172 831 Marginal[4] || || || 17 800 672 || || || || 17 800 672 || 2. SKYDD OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER || || || || || || || || varav marknadsrelaterade utgifter och direktstöd || 48 583 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 Totalt || 61 310 000 000 || || 60 159 241 416 || 57 487 002 491 || || 608 490 470 || 60 159 241 416 || 58 095 492 961 Marginal || || || 1 150 758 584 || || || || 1 150 758 584 || 3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA || || || || || || || || 3a. Frihet, säkerhet och rättvisa || 1 703 000 000 || || 1 440 827 200 || 917 683 652 || || 128 350 000 || 1 440 827 200 || 1 046 033 652 Marginal || || || 262 172 800 || || || || 262 172 800 || 3b. Medborgarskap || 746 000 000 || || 738 364 000 || 639 099 615 || || 15 150 000 || 738 364 000 || 654 249 615 Marginal || || || 7 636 000 || || || || 7 636 000 || Totalt || 2 449 000 000 || || 2 179 191 200 || 1 556 783 267 || || 143 500 000 || 2 179 191 200 || 1 700 283 267 Marginal || || || 269 808 800 || || || || 269 808 800 || 4. EU SOM GLOBAL PARTNER || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 409 414 260 || || 489 500 000 || 9 583 118 711 || 6 898 914 260 Marginal[5] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 || 5. ADMINISTRATION || 9 095 000 000 || || 8 430 690 740 || 8 430 365 740 || || || 8 430 690 740 || 8 430 365 740 Marginal[6] || || || 750 309 260 || || || || 750 309 260 || 6. KOMPENSATION || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000 Marginal || || || || || || || || TOTALT || 153 168 000 000 || 144 285 000 000 || 151 553 441 395 || 133 210 987 855 || || 11 225 241 204 || 151 553 441 395 || 144 436 229 059 Marginal[7] || || || 2 464 673 605 || 11 240 012 145 || || || 2 464 673 605 || 14 770 941 [1] EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. [2] EUT L 66, 8.3.2013, s. 1. [3] COM(2013) 156. [4] Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen för rubrik 1a (500 miljoner euro). [5] I marginalen för rubrik 4 för år 2013 beaktas inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (264,1 miljoner euro). [6] Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med hänsyn till fotnot 1 i budgetramen 2007–2013, med ett belopp på 86 miljoner euro för personalens inbetalningar till pensionssystemet. [7] Den samlade marginalen för betalningar har beräknats utan hänsyn till anslagen för reserven för katastrofbistånd (80 miljoner euro) och till personalens bidrag till pensionssystemet (86 miljoner euro).