MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET - ÄNDRINGSSKRIVELSE NR 3 TILL DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET 2003 - AVSNITT III - KOMMISSIONEN

Europeiska kommissionen lägger härmed fram ändringsskrivelse nr 3 till 2003 års preliminära budgetförslag i enlighet med bestämmelserna i

- artikel 272 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

- artikel 177 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

- artikel 14 i budgetförordningen av den 21 december 1997 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [1] senast ändrad genom förordning (Euratom, EG, EKSG) nr 762/2001 [2] av den 9 april 2001.

[1] EGT L 356, 31.12.1977, s. 1.

[2] EGT L 111, 20.4.2001, s. 1.

Skälen anges i motiveringen.

***

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Allmän inledning

1.1. Jordbruksutgifter

1.2. Externa åtgärder: aktualisering av utgiftsprognoserna med hänsyn till ingångna fiskeavtal

1.3. Preliminär beräkning av överskottet från genomförandet av 2002 års budget

2. RUBRIK 1: JORDBRUK

2.1. Underrubrik 1 a: utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdsutveckling

2.2. Underrubrik 1b: landsbygdsutveckling

2.3. Förändringar i nomenklaturen och budgetanmärkningarna

3. RUBRIK 4 : EXTERNA ÅTGÄRDER

3.1. Internationella fiskeavtal

4. Preliminär beräkning av överskottet efter genomförandet av 2002 års budget

5. SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER BUDGETPLANEN

MOTIVERING

1. ALLMÄN INLEDNING

I det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet av den 6 maj 1999, närmare bestämt i bilagan om budgetsamarbete mellan institutionerna, anges att kommissionen "...om den finner det nödvändigt, [skall] lägga fram en särskild ändringsskrivelse till budgetmyndigheten, i syfte att aktualisera de uppgifter som ligger till grund för beräkningarna av jordbruksutgifterna som återges i det preliminära budgetförslaget och/eller för att, mot bakgrund av de senaste tillgängliga uppgifterna om de fiskeavtal som är i kraft den 1 januari budgetåret i fråga, justera fördelningen av anslag som tagits upp i driftsbudgeten för de internationella fiskeavtalen och de anslag som tagits upp i reserven". En sådan ändringsskrivelse skall i så fall läggas fram för budgetmyndigheten före oktober månads utgång.

Kommissionen lägger härmed fram den särskilda ändringsskrivelsen för 2003 års budget, med förslag om ändringar på följande punkter:

1. Jordbruksutgifter

2. Externa åtgärder: aktualisering med hänsyn till ingångna fiskeavtal.

3. Preliminär beräkning av överskottet efter genomförandet av 2002 års budget.

1.1. Jordbruksutgifter

Kommissionen har noggrant uppdaterat jordbruksbudgeten post för post. Hänsyn tas till marknadsfaktorer, och vidare införlivas i ändringsskrivelsen också de rättsakter som antagits inom jordbrukssektorn efter det att det preliminära budgetförslaget utarbetades, tillika med förslag till rättsakter, som dock inte får någon större effekt under 2003. Den euro/dollarkurs som nu skall användas i enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin grundas på den faktiska kursen mellan den 1 juli och den 30 september 2002. Den uppgår till 0,98 (1 euro= 0,98 US-dollar), och resulterar i vissa ökningar jämfört med det preliminära budgetförslaget.

För underrubrik 1 a (utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdsutveckling) leder den nya bedömningen till lägre behov än beräknat i det preliminära budgetförslaget (-337,4 miljoner euro). Denna besparing är emellertid resultatet av ganska stora ökningar i vissa sektorer, som motverkas av minskade behov i andra sektorer. Den största ökningen av behov förekommer i mjölkproduktssektorn, där behoven ökar med 560 miljoner euro. I sockersektorn har en kombination av lägre världsmarknadspriser och eurons appreciering gentemot dollarn lett till ökade behov. Behovet för bomull har också ökat genom den effekt växelkursförändringarna får på världsmarknadspriserna. Å andra sidan har besparingar redovisats i andra sektorer, särskilt i kapitel B1-10 (jordbruksgrödor) som kan minskas med 974 miljoner euro, framför allt till följd av de förskott på direktstöd som har betalats från 2002 års budget.

Det samlade behovet för underrubrik 1a beräknas till 40 082,45 miljoner euro, 337,4 miljoner mindre än i det preliminära budgetförslaget, vilket ger en marginal på uppskattningsvis 2 597,55 miljoner euro under taket i budgetplanen.

För underrubrik 1 b (landsbygdens utveckling) föreslår kommissionen att anslagen i 2003 års budget skall behållas i nivå med taket i budgetplanen (4 698 miljoner euro). Fördelningen av anslagen mellan de olika åtgärderna har dock uppdaterats i linje med medlemssstaternas meddelanden.

1.2. Externa åtgärder: aktualisering av utgiftsprognoserna med hänsyn till ingångna fiskeavtal

Enligt bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet skall kommissionen justera fördelningen av anslagen för de internationella fiskeavtalen mellan beloppen i reserven och i posten. Anslagen till rubrik B7-8000 i driftsbudgeten ökas med ungefär 30,1 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden. Tre internationella fiskeavtal som paraferades under 2002 (Angola, Senegal och São Tomé och Principe) har redan lagts fram eller kommer inom kort att läggas fram för budgetmyndigheten.

1.3. Preliminär beräkning av överskottet från genomförandet av 2002 års budget

Förutom de välkända delar som brukar återkomma i den särskilda ändringsskrivelsen vill kommissionen som under de senaste två åren lägga till en punkt som rör saldot för budgetåret 2000. Enligt artikel 32 i budgetförordningen skall saldot för ett budgetår tas upp i budgeten för nästföljande budgetår, som en inkomst om det rör sig om ett överskott och som en utgift om det rör sig om ett underskott. I andra stycket i samma artikel i budgetförordningen anges att en beräkning av denna utgift eller inkomst skall föras in i den följande budgeten under budgetförfarandet, vid behov genom en ändringsskrivelse.

Kommissionen anser i detta skede att en försiktig uppskattning om ett överskott på 500 miljoner euro kan föras in i det preliminära budgetförslaget för 2003. Liksom föregående år beror det inte på ett förväntat överskott på inkomstsidan, utan på besparingar i 2002 års budget i rubrik 1 (jordbruk) där budgetåret avslutats utom för åtgärder som direkt förvaltas av kommissionen. För strukturfonderna kommer kommissionen att sträva efter att betala så mycket som möjligt, även om medlemsstaterna lämnar in sina ansökningar väldigt sent. Vissa belopp som skall användas till EU:s solidaritetsfond måste också dras av. Därför har för närvarande ingen beräkning av underutnyttjandet i rubrik 2 inkluderats i den preliminära beräkningen av överskottet.

2. RUBRIK 1: JORDBRUK

Syftet med ändringsskrivelsen (ÄS) är att säkerställa att jordbruksbudgeten grundas på de senast uppdaterade ekonomiska uppgifterna och den senaste lagstiftningsramen. I oktober får kommissionen en första indikation på produktionsnivån (skördar) för 2002, som ligger till grund för varje trovärdig beräkning av budgetbehoven för 2003.

Liksom tidigare har kommissionen noggrant sett över alla sina beräkningar av jordbruksutgifterna post för post. Hänsyn tas till marknadsfaktorer, och vidare införlivas i ändringsskrivelsen också de rättsakter som antagits inom jordbrukssektorn efter det att det preliminära budgetförslaget utarbetades, tillika med förslag till rättsakter. Dessa har dock liten eller ingen inverkan på budgetanslagen för 2003.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin grundas ändringsskrivelsen på den euro/dollarkurs som registrerades mellan den 1 juli och den 30 september 2002. Kursen uppgår till 0,98 (1 euro = 0,98 US-dollar), och resulterar i vissa ökningar jämfört med det preliminära budgetförslaget (1 euro = 0,88 US-dollar).

För underrubrik 1 a (utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdsutveckling), leder den nya bedömningen till lägre behov än förväntat i det preliminära budgetförslaget (-337,4 miljoner euro). Denna besparing är emellertid resultatet av ganska stora ökningar i vissa sektorer, som motvägs av minskningar i andra sektorer. Det största behovet finns i mjölkproduktionssektorn, där behoven ökar med 560 miljoner euro. I sockersektorn har en kombination av lägre världsmarknadspriser och eurons appreciering gentemot dollarn lett till ökade behov. Anslagsbehoven för bomull har också ökat genom den effekt som växelkursförändringarna får på exporten.

Besparingar inom andra sektorer motväger dock dessa ökningar. Den största besparingen görs i kapitel B1-10 jordbruksgrödor med 974 miljoner euro, framför allt som ett resultat av de förskott på direktstöd som har betalats från 2002 års budget. Efter mul- och klövsjukan minskar behoven av bidrag för får och getter, eftersom det finns färre djur.

De totala behoven för underrubrik 1a beräknas till 40 082,45 miljoner euro, vilket lämnar en marginal på 2 597,55 euro under taket i budgetplanen.

För landsbygdens utveckling (Underrubrik 1 b) föreslår kommissionen att man behåller anslagen i 2003 års budget i nivå med budgetplanens tak (4 698 miljoner euro). Fördelningen av anslagen mellan de olika åtgärderna har emellertid uppdaterats i linje med medlemsstaternas meddelanden.

I nedanstående tabell sammanfattas budgetprognoserna för de olika kapitlen i EUGFJ:s garantisektion och visar marginalerna i budgetplanen.

Ändringsskrivelse nr 3/2003 Rubrik 1

Miljoner euro

>Plats för tabell>

2.1. Underrubrik 1 a: utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdsutveckling

2.1.1. Gemensamma marknadsorganisationer och relaterade utgifter

I ändringsskrivelsen är de totala anslagen för underrubrik 1 a (utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdsutveckling) lägre än vad som beräknades i det preliminära budgetförslaget (-337,4 miljoner euro). Denna besparing är resultatet av en kombination av ökningar och minskningar inom de olika sektorerna.

Anslagen för mjölk- och mjölkprodukter ökar med 560 miljoner euro, eller nästan 27 % jämfört med det preliminära budgetförslaget. Den huvudsakliga orsaken till denna betydande ökning är den fortsatta nedgången i världsmarknadspriser, vilket har lett till ytterligare ökningar i exportbidrag och internt stöd. I sockersektorn har en kombination av lägre världsmarknadspriser och eurons appreciering lett till en ökning av behoven på 102 miljoner euro. Anpassningsstödet för raffineringsindustrin har också fastställts och medför en merkostnad på 40 miljoner euro. Anslagen för textilväxter ökar med 77 miljoner euro. Det förklaras genom den starkare euron men också genom ett minskat överskridande av de nationella garanterade kvantiteterna, vilket innebär att stödnivån inte sänks lika mycket. Ökningar förekommer för nötkött (+35 miljoner euro), på grund av att medlemsstaterna långsammare än förväntat återbetalar de förskott som kommissionen betalat för destrueringsordningen till följd av BSE-krisen. Det förekommer också ökningar för griskött, ägg och fjäderfä (+18 miljoner euro), torkat foder och trindsäd (+6 miljoner euro) samt Posei (+8 miljoner euro).

Betydande besparingar har gjorts för jordbruksgrödor (-974 miljoner euro). Till följd av ogynnsamma klimatförhållanden betalades en del av de direkta arealstöden i förskott till Italien och Tyskland från 2002 års budget. Lägre spannmålslager bidrar också till en betydande minskning av behoven för denna sektor. Dessutom har betydande besparingar gjorts för får- och getkött (-109 miljoner euro), vilket återspeglar den ganska stora minskningen av antalet tackor som är berättigade till bidrag under kalenderåret 2002, särskilt i Förenade kungariket till följd av den storskaliga slakt som blev nödvändig på grund av utbrottet av mul- och klövsjuka under 2001. Minskade behov förväntas också för olivolja (-31 miljoner euro) på grund av den sjunkande stödberättigade produktionen i Grekland och Portugal, för frukt och grönsaker (-20 miljoner euro), och för livsmedelsbistånd (-2 miljoner euro). Minskade interventionslager för ris ledde till en minskning i kapitel B1-18 på 11 miljoner euro. Kapitel B1-39 (andra åtgärder) minskar med 37 miljoner euro, till följd av minskat agromonetärt stöd och förslaget om att åtgärden för genetiska resurser skall finansieras under B2-517.

De samlade behoven beräknas till ungefär 40 082,45 miljoner euro, 337,4 miljoner euro lägre än i det preliminära budgetförslaget, vilket lämnar en marginal på ungefär 2 597,55 miljoner euro under taket i budgetplanen för underrubrik 1a. Denna marginal var 2 260,15 miljoner euro i det preliminära budgetförslaget.

2.1.2. Ändringar i lagstiftningen

Sedan det preliminära budgetförslaget antogs har några lagstiftningsbeslut antagits avseende rubrik 1. Rådet (jordbruk) antog förslaget om potatisstärkelsekvoter i rådets förordning (EG) nr 962/2002 av den 27 maj 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse. Beslutet har ingen märkbar effekt på budgeten, eftersom det förlänger en befintlig situation.

I det preliminära budgetförslaget tilldelades under post B1-392, genetiska resurser, anslag på 10 miljoner euro till reserven i kapitel B0-40, i väntan på ett beslut från rådet om kommissionens förslag av den 31 oktober 2001 (KOM(2001)617). Med tanke på att det funnits ringa stöd i budgetmyndigheten för den föreslagna finansieringen av denna åtgärd genom EUGFJ:s garantisektion, kommer nuvarande förslag att dras tillbaka och ersättas med ett nytt enligt vilket åtgärden kommer att finansieras från post B2-517. För detta ändamål bör ett belopp på 1,5 miljoner euro placeras i reserven.

Mer detaljerad information ges i avsnittet om utvecklingen inom varje enskild sektor.

2.1.3. Euro/dollarkursen

I enlighet med artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 2040/2000 om budgetdisciplin är den euro/dollarkurs som skall användas för ändringsskrivelsen den genomsnittliga marknadskursen under det senaste kvartalet. När det gäller denna ändringsskrivelse innebär det perioden mellan den 1 juli och den 30 september 2002. Den genomsnittliga kurs som redovisats är 1 euro = 0,98 US-dollar, vilket är högre än den kurs som användes i det preliminära budgetförslaget (1 euro = 0,88 US-dollar). Det medför vissa ökningar, särskilt för sektorer som socker och bomull.

2.1.4. Utvecklingen inom varje enskild sektor

I detta avsnitt redogör kommissionen för de viktigaste orsakerna till de förändringar i anslagsbehoven som inträffat mellan det preliminära budgetförslaget och ändringsskrivelsen.

Kapitel 10 - Jordbruksgrödor (anslag - 974 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 17 764 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 16 790 miljoner euro

Den största förändringen av anslag är den för jordbruksgrödor. De beräknade anslagen vid den tidpunkt när det preliminära budgetförslaget utarbetades är nu ungefär 5,5 % lägre. Den största minskningen gäller direktstöd per hektar (-899 miljoner euro).

Den huvudsakliga förklaringen till denna minskning är de förskott som har beviljats för direkta betalningar avseende regleringsåret 2002/2003. Till följd av torka i vissa regioner i Italien beviljades ett förskott på 50 %, till en beräknad kostnad för 2002 års budget på 331 miljoner euro. Ytterligare 560 miljoner euro gjordes tillgängliga för direkta förskottsbetalningar till de områden i Tyskland som påverkats av de våldsamma översvämningarna under sommaren 2002.

Omfattande besparingar väntas i fråga om offentlig lagring (-116 miljoner euro) som en följd av att de förväntade lagrade kvantiteterna kunnat revideras nedåt:

>Plats för tabell>

Anslagen för exportbidrag ökar med 36 miljoner euro till 104 miljoner euro. De kvantiteter som finns tillgängliga för export är ganska stabila och världsmarknadspriserna förväntas förbli fortsatt höga. Eurons betydande appreciering gentemot dollarn gör dock gemenskapens export dyrare och exportbidragen ökar därefter, särskilt för korn och råg.

Kapitel 11 - Socker (anslag + 142,6 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 1 339,4 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 1 482 miljoner euro

I sockersektorn uppgår de avsatta utgifterna för bidrag till 102 miljoner euro mer än anslagen i 2003 års preliminära budgetförslag. I första hand förväntar kommissionen en fortsatt nedgång i världsmarknadspriserna. För att beräkna bidragsnivåerna har ett världsmarknadspris på USD 190/ton använts, istället för USD 215/ton i det preliminära budgetförslaget. I andra hand medför den uppdaterade euro/dollarkursen ytterligare utgifter. Dessa inslag innebär i kombination en bidragssats på 483, istället för 433 euro per ton.

Behoven för anpassningsstöd för sockerraffineringsindustrin fastställdes i det preliminära budgetförslaget till bassatsen 1 euro/ton enligt rådets förordning nr 1260/2001. I enlighet med kommissionens förordning nr 1164/2002 av den 28 juni 2002 har anpassningsstödet ökats till 29,2 euro/ton. Det har lett till en allmän ökning på 40 miljoner euro i ändringsskrivelsen.

Kapitel 12 - Olivolja (anslag - 31 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 2 372 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen:: 2 341 miljoner euro

Anslagen för olivolja har kunnat skrivas ned, främst på grund av att produktionen minskar. De beräknade behoven i det preliminära budgetförslaget var baserade på den första produktionsprognosen. Sedan den faktiska produktionen har deklarerats har det dock visat sig att Grekland och Portugal under regleringsåret 2001/2002 har producerat 399 000 ton, istället för 453 000 ton respektive 34 000 ton, istället för 50 000 ton. Totalt sett minskar de begärda anslagen för produktionsstöd med 39 miljoner euro.

Nya beräkningar av den sannolika utgiften i samband med tidigare kampanjer ledde till en ökning av anslagen för åtgärderna för "kvalitetsförbättring". Kommissionen föreslår att detta belopp ökas med 8 miljoner euro.

Kapitel 13 - Torkat foder och trindsäd (anslag +6 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 383 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsent: 389 miljoner euro

Den lätta ökningen av anslagsbehoven beror på de ökade produktionssiffror som medlemsstaterna meddelat. För regleringsåret 2002/2003 och 2003/2004 förväntas produktionen av hetluftstorkat foder att öka från 4,6 miljoner ton till 4,8 miljoner ton, medan soltorkat foder ökar från 0,2 miljoner ton till 0,35 miljoner ton. Den högsta garanterade kvantiteten har överskridits och därmed har stödnivån minskat, men även med det minskade stödet leder den ökade kvantiteten till behov som ökar med 6 miljoner euro till 317 miljoner euro.

Däremot kvarstår anslagen för trindsäd på 72 miljoner euro.

Kapitel 14 - Spånadsväxter och silkesmaskar (anslag +77 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 831 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 908 miljoner euro

Ökningen i utgifterna jämfört med det preliminära budgetförslaget beror uteslutande på bomull (+77 miljoner euro). Det är en följd av både en översyn av den beräknade produktionen i linje med medlemsstaternas redovisningar och uppdateringen av euro/dollarkursen.

Enligt medlemsstaternas redovisningar, som nyligen inlämnats enligt kraven i gällande lagstiftning, uppgår produktionen till 1 061 978 ton i Grekland och till 313 828 ton i Spanien. Det preliminära budgetförslaget grundades på högre produktionssiffror: 1 150 000 ton för Grekland och 325 000 ton för Spanien. Produktionssiffrorna såväl i det preliminära budgetförslaget som i ändringsskrivelsen ligger över de nationella garantikvantiteterna och medför därför minskningar i stödnivån. Eftersom produktionssiffrorna i ändringsskrivelsen ligger lägre, är minskningarna i stödnivån mindre än förväntat i det preliminära budgetförslaget, med en motsvarande ökning i budgeten.

Den andra faktorn som driver ökningen i budgeten är euro/dollarkursen. Eftersom världsmarknadspriset för bomull fastställs i dollar, blir eurons appreciering en faktor i ändringsskrivelsen och resulterar i ett lägre världsmarknadspris i euro. Enligt befintlig lagstiftning gäller att ju lägre världsmarknadspriset är i euro desto högre är bomullsstödet, vilket leder till högre budgetutgifter.

Kapitel 15 - Frukt och grönsaker (anslag -20 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 1 629 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 1 609 miljoner euro

Den förväntade utgiften för frukt och grönsaker har gått ned jämfört med det preliminära budgetförslaget på grund av sänkta prognoser för kompensationsstödet för bananer (-22 miljoner euro). Till följd av att arealen för produktion av druvor har minskat (35 700 hektar mot 38 000 hektar) har anslagen för denna ordning också reviderats nedåt (-8 miljoner euro).

Denna nedgång uppvägs delvis av små ökningar av utgifterna för ersättning för återtag från marknaden och utgifter för uppköp (+6 miljoner euro) och produktionsstöd för fruktbaserade produkter (+4 miljoner euro). Det beror på en justering av den odlade arealen och skördade kvantiteter.

Kapitel 18 - Andra vegetabiliska sektorer eller produkter (anslagsbehov -11 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 314 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 303 miljoner euro

Ett flertal åtgärder finansieras från detta kapitel: produktionsstöd för utsäde, hektarstöd för humle, interventionsåtgärder och inkomststöd under den gemensamma organisationen av marknaden för ris.

För utsäde kvarstår anslagen oförändrade på 110 miljoner euro. För humle ökar de något till 13 miljoner euro (+1 miljon euro), eftersom det odlade området ökar till 26 000 hektar.

För ris är det en övergripande minskning i anslagen på 12 miljoner euro. När det gäller exportbidrag förväntas dock en ökning på 2 miljoner euro, som beror på en kombination av växelkurs och marknadsvärden.

En liten minskning (-3 miljoner euro) förväntas för anslagen för offentlig lagring. De ingående lagren har reviderats nedåt, och med en förväntad högre försäljning bör de utgående lagren också minska.

>Plats för tabell>

Den största minskningen gäller dock direkt stöd (-11 miljoner euro). De senaste siffrorna från medlemsstaterna visar på vissa ändringar i den redovisade arealen. När det gäller Spanien har den garanterade största arealen överskridits och stödnivån minskats i motsvarande grad.

Kapitel 20 - Mjölk och mjölkprodukter (anslag +560 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 2 112 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 2 672 miljoner euro

Utgifterna för mjölk och mjölkprodukter ökar dramatiskt (+560 miljoner euro). Det beror på nedgången på både de interna och de externa marknaderna sedan våren och effekten av apprecieringen av euron. Resultatet är en ökning av de offentliga lagren och de förväntade nivåerna för exportbidrag och internt stöd.

En justering uppåt av bidragssatserna har lett till ökningar på 88 miljoner euro för skummjölkspulver, 67 miljon euro för smör och smörolja, 60 miljoner euro för ost och 146 miljoner euro för andra produkter (helmjölkspulver, koncentrerad mjölk, yoghurt osv.).

Beträffande interventioner i form av stöd för användning av skummjölk har ett högre stöd för skummjölk bearbetad till kasein lett till en ökning på 110 miljoner euro och en större kvantitet som är berättigad till stöd har lett till en ökning på 10 miljon euro för skummjölkspulver som används som föda till kalvar.

För offentliga interventionsköp av smör väntas större anslag (76 miljoner euro) till följd av större ingångslager (172 800 ton mot 96 200 ton) och större inköp (45 000 ton mot 35 000 ton).

Även om dessa siffror visar betydande ökningar är de i själva verket ett tecken på vissa förbättringar inom sektorn jämfört med nuvarande situation, eftersom de förväntade nivåerna för exportbidrag och intert stöd var lägre än de nuvarande.

Kapitel 21 - Nötkött (anslag + 35 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 8 369 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 8 404 miljoner euro

Nötköttsproduktionen väntas förbli ganska stabil och så snart konsumenternas förtroende helt återställts, väntas också konsumtionen ligga kvar på en stabil nivå de närmsta åren. Nivån på nötköttsproduktionen i EU väntas stabilisera sig på ungefär 7,5-7,6 miljoner ton.

Till följd av de djurbidragsrelaterade kriserna (BSE, mul- och klövsjuka), låg priserna för nötkött långt under den genomsnittliga prisnivån under 2002. Från mars 2002 och framåt har dock marknaden visat säkra tecken på återhämtning. Kommissionen har börjat utförsäljningen från interventionslagren, om än i mycket små kvantiteter, och planerar fortsatt försäljning under 2003.

Anslagsbehoven för exportbidrag (534 miljoner euro) förväntas ligga kvar på anslagsnivån i det preliminära budgetförslaget. Den mängd som beräknas bli såld med bidrag skiljer sig från det i det preliminära budgetförslaget med 145 000 ton, men då bidragsnivåerna också har justerats är det slutliga beloppet neutralt jämfört med det preliminära budgetförslaget. För att förbättra insynen i djurens välbefinnande har Europaparlamentet begärt att posterna rörande exportbidrag för djur skall delas upp, så att bidrag för kött och bidrag för levande djur förs upp på olika poster. Därför föreslås en uppdelning av post B1-210 enligt följande: B1-2100 för exportbidrag för nötkött och B1-2101 för exportbidrag för levande nötkreatur. De totala anslagen för dessa två poster skall vara lika stora som de totala anslagen i den befintliga posten B1-210, dvs. 534 miljoner euro.

Behoven för lagring förväntas bli lägre än den beräknade nivån i det preliminära budgetförslaget (-30 miljoner euro). Den förväntade besparingen är ett resultat av lägre ingående värderingar av nötkött i lager, särskilt för kött med ben (-36 miljoner euro), vilket delvis uppvägs av högre tekniska kostnader för lagring (+ 6 miljoner euro).

De beräknade behoven för bidragsordningarna (7 879 miljoner euro) ligger nära prognosen i det preliminära budgetförslaget. Alla behov för de direkta bidragsordningarna är desamma som i det preliminära budgetförslaget, med undantag för "andra interventioner". Där ökar behoven med 65 miljoner euro för destrueringsordningen. Det beror på att de förskott som kommissionen utbetalar återbetalas senare än väntat av medlemsstaterna.

Kapitel 22 - Fårkött och getkött (anslag -109 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 1 904 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 1 805 miljoner euro

Anslagen för får- och getkött har minskats (-109 miljoner euro), på grund av nedgången i produktionsnivån. Enligt medlemsstaternas redovisningar kommer antalet bidragsberättigade tackor och getter att uppgå till 68,9 miljoner istället för det preliminära budgetförslagets 73,2 miljoner euro. Det kompletterande bidrag som beviljas producenter i mindre gynnade områden och/eller producenter som tillämpar växling av betesområden, kommer bara att betalas för 55,4 miljoner tackor och getter i stället för 57,6 miljoner. Besättningarna är mindre i de flesta medlemsstaterna, inte bara i Förenade kungariket där mul- och klövsjukan var allvarligast.

Kapitel 23 - Griskött, ägg och fjäderfän samt andra åtgärder för animaliska produkter (anslag +18 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 185,5 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 203,5 miljoner euro

För griskött ökas de planerade anslagen för marknadsstödjande undantagsåtgärder för att åtgärda epizootiska sjukdomar (+6 million), på grund av försenade betalningar från Spanien för klassisk svinpest.

För ägg och fjäderfä beror skillnaden jämfört med det preliminära budgetförslaget helt på en ökning av bidragssatsen för ägg (+1 miljon euro) och fjäderfäkött (+ 11 miljoner euro).

Kapitel 30 - Produkter som ej omfattas av bilaga I (anslagen oförändrade)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 415 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 415 miljoner euro

Kapitlet avser produkter från bearbetning av jordbruksråvaror, t.ex. spannmål, socker, mjölkprodukter och ägg. Det omfattar alkoholhaltig dryck som tillverkats på spannmål, chokladprodukter, beredningar för dietetiskt och kulinariskt bruk, bagerivaror, etc.

Totalanslagen för detta område begränsas genom ett utgiftstak på 415 miljoner euro som fastställts av WTO. Även om detta tak således förblir konstant har kommissionen gjort vissa ändringar i beräkningarna för de enskilda basprodukterna och bidragssatserna.

>Plats för tabell>

Kapitel 31 - Livsmedelsprogram (anslag -2 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 308 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 306 miljoner euro

Anslagen för bidrag i samband med livsmedelsstöd har minskat med 2 miljoner euro. Det återspeglar den mindre kvantitet mjölkpulver som används för detta ändamål än tidigare.

Kapitel 32 - Posei (anslag +8 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 256 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 264 miljoner euro

Ökningen kan förklaras av förekomsten av utestående åtaganden från 2002 års budget för vissa stödåtgärder: stöd för bearbetning av grapefrukt för Poseidom och stöd för animalieproduktion för Poseidom och Poseima.

Kapitel 33 - Veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder

Mot bakgrund av den osäkerhet som är förknippad med ersättningsnivån för medlemsstaternas kostnader (för utrotning av mul- och klövsjukan), kommer det belopp som förts upp i post B1-332 (katastroffonden) eventuellt att justeras genom lämpliga budgetinstrument.

Kapitel 39 - Andra åtgärder (agromonetärt stöd) (anslag -37 miljoner euro)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 55 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 18 miljoner euro

Utgifter för agromonetärt kompensationsstöd minskar (-29 miljoner euro), framför allt eftersom Förenade kungariket inte har utnyttjat denna möjlighet.

För den direkta stödordningen för mindre producenter har ett belopp på 2 miljoner euro avsatts eftersom vissa jordbrukare i Italien kommer att börja utnyttja detta stöd.

För genetiska resurser avsattes i det preliminära budgetförslaget 10 miljoner euro i reserven i kapitlet B0-40, avsedda för post B1-392, EUGFJ:S garantisektion, på grundval av kommissionens förslag om en ny rådsförordning, som skall ge möjlighet att förlänga åtgärderna för bevarande, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket (KOM(2001) 617 slutlig).

Emellertid har övriga institutioner, särskilt rådet, starkt motsatt sig den föreslagna finansieringen genom EUGFJ:s garantisektion, som inte anses lämplig för förvaltningen av projekt som berör flera medlemsstater. Det bör istället finansieras genom kapitel B2-51 (post B2-517).

Kommissionen medger att åtgärden inte bör finansieras genom EUGFJ:s garantisektion och att den skall återföras till post B2-517. Men med tanke dels på att åtgärden nu kommer att förvaltas direkt av kommissionen och dels på att 2003 kommer att bli det första genomförandeåret, kommer de anslag som krävs för post B2-517 inte att överstiga 1,5 miljoner euro. Beloppet bör föras in i reserven i väntan på att den ändrade rättsliga grunden antas. För de kommande åren uppskattas behoven till ungefär 4 miljoner euro per år.

2.2. Underrubrik 1b: landsbygdsutveckling

Kapitel 40 - Landsbygdsutveckling (anslagen oförändrade)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 4 698 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 4 698 miljoner euro

Kommissionen har inte ändrat sin ståndpunkt avseende den övergripande anslagsnivån, som motsvarar taket i budgetplanen.

Emellertid meddelade medlemsstaterna i enlighet med förordning nr 1750/2000 sina förväntade utgifter för 2003 till kommissionen innan den 30 september 2002, och dessa förväntningar överstiger siffran i det preliminära budgetförslaget på 4 698 miljoner euro.

Kommissionen har därför uppdaterat fördelningen av anslag mellan de olika åtgärderna i linje med medlemsstaternas meddelanden.

2.3. Förändringar i nomenklaturen och budgetanmärkningarna

För att få insyn i djurens välbefinnande har Europaparlamentet begärt att poster som rör exportbidrag för djur skall delas upp, så att bidrag för kött och bidrag för levande djur förs upp på olika poster. Kommissionen är beredd att godta denna ändring för nötköttsektorn, då det förekommer föga eller ingen export av levande djur i de övriga djursektorerna. Därför föreslås en uppdelning av post B1-210 till två poster: B1-2100 för exportbidrag för nötkött och B1-2101 för exportbidrag till levande nötkreatur. De totala anslagen för dessa två poster bör vara lika stora som de totala anslagen i den befintliga posten B1-210, dvs. 534 miljoner euro.

Till följd av förslaget om att finansiera åtgärden för genetiska resurser under post B2-517 kommer post B1-392 att strykas.

Beträffande post B2-511("Kontroll av tillämpningen av jordbruksbestämmelserna") skall hänvisningarna till den rättsliga grunden kompletteras.

3. RUBRIK 4 : EXTERNA ÅTGÄRDER

3.1. Internationella fiskeavtal

Kommissionen föreslår följande ändringar i det preliminära budgetförslaget:

- Budgetpost B7-8000 Internationella fiskeavtal: 179 642 450 euro i åtagandebemyndiganden (mot 149 545 000 euro i det preliminära budgetförslaget) och 185 392 450 euro i betalningsbemyndiganden (mot 155 295 000 euro i det preliminära budgetförslaget) för avtal som gäller den 31 december 2002.

- Avsättningar kapitel B0-40: 8 323 550 euro i åtagandebemyndiganden (mot 38 421 000 euro i det preliminära budgetförslaget) och 8 004 550 euro i betalningsbemyndiganden (mot 38 102 000 euro i det preliminära budgetförslaget).

Post B7-8000 ökar med 30 097 450 euro i både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden. De belopp som förts in i reserven har minskats med samma belopp eftersom många av de osäkerhetsfaktorer som fanns vid den tidpunkt då det preliminära budgetförslaget utarbetades nu har lösts. Den övergripande nettoeffekten är därmed noll eftersom ökningen i post B7-8000 möjliggjorts genom motsvarande minskning i kapitel B0-40.

De viktigaste orsakerna till de föreslagna ändringarna jämfört med det preliminära budgetförslaget är:

* Tre avtal har förnyats under 2002 (Angola, Senegal och São Tomé och Principe) och har redan lagts fram eller kommer snart att läggas fram för budgetmyndigheten (till ett totalt belopp på 32 137 500 euro).

* "Reserven" skall göra det möjligt att eventuellt ingå ytterligare sju nya avtal/finansprotokoll med Ekvatorialguinea (paraferat under 2001 men är uppskjutet), Elfenbenskusten, Mauritius, Guinea, Kiribati (paraferat under 2002 men har ännu inte lagts fram för budgetmyndigheten), Mo(ambique och Ryssland.

* Slutligen uppgår den totala siffran för betalningsbemyndigandena för post B7-8000 till ungefär 5,75 miljoner euro mer än åtagandebemyndigandena för att några utestående betalningar skall kunna betalas.

4. Preliminär beräkning av överskottet efter genomförandet av 2002 års budget

Förutom de välkända delar som brukar återkomma i den särskilda ändringsskrivelsen vill kommissionen som under de senaste två åren lägga till en punkt som rör saldot för budgetåret 2000. Enligt artikel 32 i budgetförordningen skall saldot för ett budgetår tas upp i budgeten för nästföljande budgetår, som en inkomst om det rör sig om ett överskott och som en utgift om det rör sig om ett underskott. I andra stycket i samma artikel i budgetförordningen anges att en beräkning av denna utgift eller inkomst skall föras in i den följande budgeten under budgetförfarandet, vid behov genom en ändringsskrivelse.

Kommissionen anser i detta skede att en försiktig uppskattning om ett överskott på 500 miljoner euro kan föras in i det preliminära budgetförslaget för 2003. Liksom föregående år beror det inte på ett förväntat överskott på inkomstsidan utan på besparingar i 2002 års budget i rubrik 1 (jordbruk) där budgetåret avslutats utom för åtgärder som direkt förvaltas av kommissionen. För strukturfonderna kommer kommissionen att sträva efter att betala så mycket som möjligt, även om medlemsstaterna lämnar in sina ansökningar väldigt sent. Vissa belopp som skall användas till EU:s solidaritetsfond måste också dras av. Därför har för närvarande ingen beräkning av underutnyttjandet i rubrik 2 inkluderats i den preliminära beräkningen för överskottet.

5. SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER BUDGETPLANEN

>Plats för tabell>

(*) Inklusive personalens avgifter till pensionssystemet, enligt fotnot 2 till tabellerna till budgetplanen och de ekonomiska ramarna för ett framtida EU med 21 medlemsstater (se bilagorna till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999).

(**) Sedan flexibilitetsmekanismen tagits i anspråk.