[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 17.8.2010

KOM(2010) 438 slutlig

.

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om EGFJ:s utgifter System för tidig varning Nr 4-6/2010

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 3

2. Inkomster som avsatts för EGFJ 3

3. Inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) 4

4. Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2010 års budget för EGFJ 4

5. Genomförandet av inkomster avsatta för EGFJ 7

6. Genomförandet av inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) 8

7. Genomförandet av omstruktureringsfonden för socker 8

8. Slutsatser 9

BILAGA: | PRELIMINÄRT UTNYTTJANDE AV EGFJ-ANSLAG PER DEN 30 APRIL 2010 |

INLEDNING

I tabellen i bilagan presenteras genomförandet av budgeten under perioden 16 oktober 2009–30 april 2010 jämfört med den utgiftsprofil på grundval av en indikator som fastställts i enlighet med artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005[1].

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR EGFJ

Enligt artikel 34 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ska de inkomster som härrör från finansiella korrigeringar i enlighet med beslut om kontroll av överensstämmelsen, inkomster som drivits in till följd av oegentligheter och inkomster från mjölkavgiften betraktas som inkomster som ska avsättas för att finansiera EGFJ:s utgifter. De avsatta inkomsterna kan enligt samma artikel användas för att finansiera medlemsstaternas utgifter i samband med EGFJ. Om en del av dessa inkomster inte används ska denna del automatiskt föras över till nästa budgetår[2].

I kommissionens ändringsskrivelse för 2010 finns kommissionens senaste uppskattning av vilka budgetanslag som kommer att behövas för att finansiera de förväntade utgifterna för marknadsåtgärder och direktstöd, uppskattningar av de inkomster som kan avsättas för särskilda ändamål och som förväntas komma in under det aktuella budgetåret, samt uppgift om vilka avsatta inkomster som finns tillgängliga för överföring från föregående budgetår. I sitt förslag till ändringsskrivelse om anslag som ska beviljas EGFJ tog därför kommissionen hänsyn till de sammanlagda inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och som förväntas vara tillgängliga under kommande budgetåret. Detta sker genom att kommissionen begär en anslagsnivå som beräknats genom att den uppskattade nivån för de inkomster som är avsatta för EGFJ dras av från de uppskattade utgifterna för EGFJ för samma år. Budgetmyndigheten antog därefter den nya budgeten för EGFJ, där den förväntade inkomst som är avsatt för särskilda ändamål inte ingår i anslagen.

När ändringsskrivelsen för 2010 utarbetades uppgick kommissionens uppskattning av den tillgängliga inkomsten som är avsatt för särskilda ändamål till 922 miljoner euro. följande:

- De inkomster avsatta för särskilda ändamål som skulle genereras under budgetåret 2010 uppskattades till 789 miljoner euro. Belopp på 600 miljoner respektive 91 miljoner euro förväntades från korrigeringar i samband med kontroll av överensstämmelsen och från inkomster från oegentligheter. Inkomsterna från mjölkavgiften beräknades uppgå till 98 miljoner euro.

- Det belopp för inkomster avsatta för särskilda ändamål som skulle överföras från budgetåret 2009 till 2010 uppskattades till 133 miljoner euro.

I sin ändringsskrivelse för 2010 avsatte kommissionen detta belopp på 922 miljoner euro till två ordningar, enligt följande:

- 222 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker, och

- 700 miljoner euro till systemet med samlat gårdsstöd.

För dessa båda ordningar godkände budgetmyndigheten anslag på 547 miljoner respektive 28 480 miljoner euro i enlighet med kommissionens ändringsskrivelse. Summan av de anslag som godkänts och de nämnda inkomster som avsatts för särskilda ändamål uppskattas motsvara ett totalt anslagsbehov på 769 miljoner euro till driftsfonderna för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker och 29 180 miljoner euro till systemet med samlat gårdsstöd.

Av bifogade tabell framgår 2010 års preliminära budgetgenomförande för perioden fram till och med den 30 april 2010. De anslag som godkänts för de båda nämnda ordningarna ingår där i de ursprungliga budgetanslagen för sektorn för frukt och grönsaker och för sektorn för frikopplade direktstöd. De uppgår till 720,1 miljoner euro respektive 33 272 miljoner euro utan att den avsatta inkomst som tidigare nämnts tas med i beräkningen. När de inkomster som avsatts till dessa sektorer tas med, väntas de totala anslagen för 2010 års budget uppgå till 942,1 miljoner euro för frukt och grönsaker och 33 972 miljoner euro för frikopplade direktstöd.

INKOMSTER FRÅN TILLFÄLLIGA OMSTRUKTURERINGSAVGIFTER (SOCKERSEKTORN)

De tillfälliga avgifterna för omstrukturering av sockersektorn betraktas som inkomster som ska avsättas för att finansiera omstruktureringsstödet för socker och annat stöd inom ramen för omstruktureringsfonden för socker. För varje regleringsår från 2006/07 till 2008/09 avser dessa belopp de kvantitativa kvoter för socker, inulinsirap och isoglukos som innehas av företag i varje medlemsstat. Medlemsstaterna ska betala in dessa belopp till fonden i två avbetalningar med tidsfristerna den 31 mars respektive den 30 november varje år. När budgeten för 2010 utarbetades uppskattades dessa inkomster till 606,8 miljoner euro för det kommande budgetåret. Samtidigt förväntades 717,9 miljoner euro kunna överföras från budgetåret 2009 till 2010.

KOMMENTARER TILL DET PRELIMINÄRA GENOMFÖRANDET AV 2010 ÅRS BUDGET FÖR EGFJ

Nedan följer kortfattade kommentarer till de artiklar i budgeten som uppvisar de största skillnaderna mellan det faktiska och det förväntade genomförandet av budgeten för 2010.

Marknadsåtgärder

Utnyttjandet av anslag för åtgärder på jordbruksmarknaderna var 241,4 miljoner euro lägre än budgetens godkända anslag, vilka fastställdes genom indikatornivån den 30 april 2010. Denna skillnad härrör huvudsakligen från livsmedelsprogrammen och mjölk- och mjölkproduktsektorn som vid denna tidpunkt uppvisar ett underutnyttjande. Samtidigt finns det ett överutnyttjande inom andra sektorer som frukt och grönsaker, vin och övriga vegetabiliska produkter och åtgärder.

Spannmål (- 12,3 miljoner euro)

Det minskade utnyttjandet av anslag i förhållande till indikatornivån vid tidpunkten beror främst på att inlagringen av spannmål i offentliga lager har skett i långsammare takt än vad som var fallet när indikatorerna för 2010 fastställdes. Denna långsammare takt påverkar de faktiska utgifter som medlemsstaterna deklarerar för lagringskostnader. Kommissionen anser att denna situation är tillfällig.

Bidrag för produkter som inte omfattas av bilaga I (-27,5 miljoner euro)

Det minskade utnyttjandet av anslag i förhållande till indikatornivån vid tidpunkten beror främst på de lägre utgifter medlemsstaterna haft för betalning av exportbidrag för mjölkprodukter som ingår i exporterade bearbetade jordbruksprodukter. Detta beror på att läget på mejerimarknaderna har förbättrats avsevärt jämfört med när ändringsskrivelsen för budgetåret 2010 utarbetades. Till följd av denna förbättring avbröt kommissionen betalningen av exportbidrag till mejeriprodukter i november 2009. Kommissionen anser att det minskade utnyttjandet av anslag inom denna sektor kommer att fortbestå till slutet av budgetåret och leda till besparingar inom sektorn.

Livsmedelsprogram (- 109,6 miljoner euro)

Det minskade utnyttjandet av anslag i förhållande till indikatornivån vid tidpunkten beror på att kommissionens godkännande av 2010 års livsmedelsutdelningsprogram försenades. De uttag av spannmål och socker från offentliga lager som förutses i planen för 2010 har försenats och uttagen av mjölkprodukter enligt samma plan inleddes först efter den 1 maj 2010. I dagsläget anser kommissionen att den här takten i utnyttjandet är tillfällig och kommer att öka efterhand som budgetåret framskrider.

Socker (8,9 miljoner euro)

De viktigaste åtgärderna som finansieras genom årets budget är utbetalningen av utestående exportbidragslicenser för socker till ett beräknat värde av 12,0 miljoner euro och utgifter för uttag av den sockerkvantitet från offentliga lager som ska fördelas till de mest behövande i enlighet med 2010 års livsmedelsutdelningsprogram, och som beräknas till 11,0 miljoner euro. Medräknat betalningen av utestående balans för övriga stöd inom sockerordningen, beräknade till 0,5 miljoner euro, uppgår den slutliga budgeten för sockersektorn till 1,5 miljoner euro. Vid den här tidpunkten gäller dock EGFJ:s utbetalningar i sektorn i huvudsak utbetalningar till utestående exportbidragslicenser motsvarande 9,4 miljoner euro. Uttaget av socker från offentliga lager har ännu inte gjorts. Därför utgör de betalningar som redan har gjorts i sektorn ett stort överutnyttjande jämfört med indikatornivån för tidpunkten.

Frukt och grönsaker (27,9 miljoner euro jämfört med godkända anslag)

Utnyttjandenivån beror på de betalningar medlemsstaterna gjort för driftsfonderna för producentorganisationer vilka finansieras dels genom godkända budgetanslag och dels genom inkomster som avsatts för ordningen i 2010 års budget (mer detaljer finns i punkt 2 ovan). Utnyttjandenivån är resultatet av att indikator för perioden fram till den 30 april 2010 har tillämpats på godkända budgetanslag som inte omfattar de inkomster som avsatts för den här sektorn.

OBS! För att underlätta läsningen lade kommissionen till en fotnot* vid tabellen över preliminärt utnyttjande i bilagan. Fotnoten anger beräknad situation om indikatorn för den 30 april 2010 hade tillämpats för samtliga anslag som förväntas bli tillgängliga för att finansiera sektorn. Enligt vad som framgår av punkt 2 ovan består de sammanlagda medel som förväntas bli tillgängliga i sektorn av godkända budgetanslag på 720,1 miljoner euro och av inkomster som avsatts för sektorn, beräknade till 222,0 miljoner euro. Om indikatorn hade tillämpats på de sammanlagda medlen, det vill säga de 942,1 miljoner euro som förväntas bli tillgängliga för sektorn, hade vi fått ett underutnyttjande på -48,3 miljoner euro.

I dagsläget anser kommissionen att denna situation är tillfällig och att 2010 års budget kommer att genomföras planenligt.

Produkter inom vinsektorn (33,3 miljoner euro)

Jämfört med nivån på budgetanslag enligt indikatorn för den 30 april 2010 beror detta mönster med överutnyttjande på att medlemsstaterna gjort fler utbetalningar för systemet med röjningsbidrag. Fler betalningar från medlemsstaternas sida noteras också för de nationella stödprogrammen, om än inte i lika hög grad. Eftersom det finns fasta tak för de primära utgifterna i denna sektor (OBS! de nationella stödprogrammen och systemet med röjningsbidrag) anser kommissionen att denna situation är tillfällig.

Andra vegetabiliska produkter eller åtgärder (9,9 miljoner euro)

I jämförelse med nivån på budgetanslagen enligt indikatorn för den 30 april 2010 beror mönstret med överutnyttjande på att medlemsstaterna gjort fler utbetalningar, framför allt för POSEI-programmen. Utgående från fjolårets erfarenheter anser kommissionen att denna situation är tillfällig.

Mjölk och mjölkprodukter (- 154,7 miljoner euro)

Läget på mejerimarknaderna har förbättrats avsevärt jämfört med när ändringsskrivelsen för budgetåret 2010 utarbetades. Kommissionen har därför avbrutit betalningen av exportbidrag till mejeriprodukter. Marknadspriserna i EU har dessutom stigit avsevärt, vilket stoppat inflödet av skummjölkspulver och smör till de offentliga lagren där kvantiteterna av båda de lagrade produkterna har stabiliserats. Det minskade utnyttjandet av anslag jämfört med indikatornivån för den här tidpunkten beror på lägre utgifter inom denna sektor till följd av tidigare nämnda faktorer. Kommissionen anser därför att det minskade utnyttjandet av anslag inom denna sektor kommer att fortbestå till slutet av budgetåret och leda till besparingar inom sektorn.

Direktstöd

Utnyttjandet av anslagen till direktstöd jämfört med indikatornivån den 30 april 2010 ökade med 728,4 miljoner.

Frikopplade direktstöd (+ 865,4 miljoner euro jämfört med de godkända anslagen)

Utnyttjandenivån härrör från medlemsstaternas betalningar för det samlade gårdsstödet som finansieras både via godkända budgetanslag och via inkomster som avsatts för ordningen i 2010 års budget (mer detaljer mer finns i punkt 2 ovan). Utnyttjandenivån är resultatet av att indikator för perioden fram till den 30 april 2010 har tillämpats på godkända budgetanslag som inte omfattar de inkomster som avsatts för den här sektorn.

OBS! För att underlätta läsningen lade kommissionen till en fotnot* vid tabellen över preliminärt utnyttjande i bilagan. Fotnoten anger beräknad situation om indikatorn för den 30 april 2010 hade tillämpats för samtliga anslag som förväntas bli tillgängliga för att finansiera sektorn. Enligt vad som framgår av punkt 2 ovan består de sammanlagda medel som förväntas bli tillgängliga i sektorn av godkända budgetanslag på 33 272 miljoner euro och av inkomster som avsatts för sektorn, beräknade till 700 miljoner euro. Om indikatorn hade tillämpats på de sammanlagda medlen, det vill säga de 33 972 miljoner euro som förväntas bli tillgängliga för sektorn, hade överutnyttjandet begränsats till 190,3 miljoner euro.

I dagsläget anser kommissionen att detta system kommer att utnyttjas bättre under 2010 än under 2009.

Övriga direktstöd (- 138,5 miljoner euro)

Utnyttjandemönstret beror huvudsakligen på en nedgång i medlemsstaternas betalningar av vissa stödordningar (stöd till am- och dikor, tobak och durumvete) jämfört med indikatornivån för tidpunkten. I nuläget anser kommissionen att denna situation är tillfälligt.

Revision av jordbruksutgifter

Avslutande av tidigare års räkenskaper (115 miljoner euro)

Utnyttjandenivån är resultatet av en jämförelse mellan de tidigare års räkenskaper som redan har avslutats och indikatornivån per 30 april 2010. Än har dock inte alla beslut om granskning och godkännande av räkenskaper för detta budgetår lagts fram. Kommissionen anser därför i nuläget att den här utnyttjandenivån ska betraktas som preliminär.

Det är dock värt att notera att kommissionen visserligen i sin ändringsskrivelse för 2010 föreslog korrigeringar för motsvarande -80,0 miljoner euro medan budgetmyndigheten fastställde ett belopp om -310,0 miljoner euro. Kommissionen anser i nuvarande läge att de förväntade korrigeringarna till följd av beslut om avslutande av tidigare års räkenskaper och av att medlemsstaterna inte har respekterat betalningsfristerna inte räcker till för att täcka det extraordinära belopp som budgetmyndigheten fastställt och kommer så småningom att ge ett underskott med negativa budgetanslag som kommissionen måste täcka genom positiva budgetanslag för att kunna avsluta denna budgetpost under 2010.

GENOMFÖRANDET AV INKOMSTER AVSATTA FÖR EGFJ

Tabellen i bilagan visar att följande inkomster avsatta för särskilda ändamål till ett belopp av 522,7 miljoner euro hade flutit in per 30 april 2010:

- Inkomster från korrigeringar i enlighet med beslut om kontroll av överensstämmelsen uppgick till 188,8 miljoner euro; ytterligare inkomster förväntas vid budgetårets slut.

- Inkomsterna från oegentligheter uppgick till cirka 92,4 miljoner euro och även här förväntas ytterligare belopp flyta in under resten av budgetåret.

- Där vi nu befinner oss bör alla inkomster från mjölkavgiften ha kommit in och de uppgår till 100 miljoner euro, vilket kan jämföras med den ursprungliga uppskattningen på 98 miljoner euro.

- Det belopp för avsatta inkomster som slutligen överfördes från 2009 till 2010 uppgick till 141,5 miljoner euro, vilket kan jämföras med den ursprungliga beräkningen på 133 miljoner euro.

Det belopp för avsatta inkomster som 30 april 2010 fanns tillgängligt för att finansiera EGFJ:s utgifter uppgick därför till 522,7 miljoner euro. I dagsläget förutser kommissionen att den till fullo kommer att kunna samla in de avsatta inkomsterna på 789 miljoner euro som i 2010 års budget förutsågs för insamling under 2010.

GENOMFÖRANDET AV INKOMSTER FRÅN TILLFÄLLIGA OMSTRUKTURERINGSAVGIFTER (SOCKERSEKTORN)

I november 2009 gjorde medlemsstaterna den andra inbetalningen av tillfälliga omstruktureringsavgifter för regleringsåret 2008/09 (sockerkvoterna). Det sammanlagda beloppet uppgick till 606,8 miljoner euro, vilket motsvarar den ursprungliga beräkningen. Dessutom uppgick de avsatta inkomster som överfördes från 2009 till 2010 slutligen till 768,3 miljoner euro, till skillnad från beräkningen på 717,9 miljoner euro. Detta innebär att de sammanlagda inkomsterna avsatta för särskilda ändamål som fanns att tillgå i EU:s budget för 2010 i form av tillfälliga omstruktureringsbelopp uppgick till 1 375,1 miljoner euro.

GENOMFÖRANDET AV OMSTRUKTURERINGSFONDEN FÖR SOCKER

Vid utgången av april 2010 hade medlemsstaterna betalat ut stöd på 91,1 miljoner euro till den omstrukturerade sockerindustrin, för diversifiering eller för raffinering av socker.

SLUTSATSER

Det preliminära genomförandet av 2010 års budget för EGFJ för tiden fram till 30 april 2010 visar att de månadsvisa återbetalningarna till medlemsstaterna överstiger den nivå som förutses enligt indikatorn med omkring 571,2 miljoner euro. Detta överutnyttjande beror främst på utgifterna för direktstöd, medan den förbättrade situationen på mjölkmarknaden för stödutgifterna på jordbruksmarknaderna kommer att leda till besparingar både i fråga om de förväntade utgifterna för exportbidrag för mjölkprodukter och de förväntade utgifterna för offentlig lagring av smör och skummjölkspulver.

I dagsläget förväntar sig kommissionen att de avsatta inkomster som är tillgängliga liksom de som senare blir tillgängliga under året ska främst användas för att täcka finansieringen av driftsfonderna för producentorganisationer och för systemet med samlat gårdsstöd, vilket man också räknade med när budgeten utarbetades.

Till följd av budgetmyndighetens ökning av korrigeringar till följd av beslut om avslutande av tidigare års räkenskaper med -230,0 miljoner till sammanlagt -310,0 miljoner euro räknar kommissionen med att de korrigeringar som genomfördes genom kommissionens beslut om avslutande av tidigare års räkenskaper eller andra korrigeringar orsakade av bristande överensstämmelser där berörda medlemsstater inte följt gällande tidsfrister för stödutbetalningar inte kommer att räcka till för att finansiera denna negativa utgift. Kommissionen räknar med att den ofinansierade delen av denna negativa utgift kommer att täckas både av ovan nämnda potentiella besparingar på jordbruksmarknaderna, särskilt inom mjölksektorn och sektorn för produkter som inte omfattas av bilaga I, och av avsatta inkomster som kommer att vara tillgängliga under 2010.

BILAGA

[pic]

[1] EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

[2] De avsatta inkomster som överförts måste användas först, dvs. före de anslag som röstats igenom av budgetmyndigheten och de avsatta inkomster som genererats under året (artikel 10 i budgetförordningen).