Bryssel den 26.10.2004

SEK(2004) 1324 slutlig

ÄNDRINGSSKRIVELSE NR 3 TILL DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2005

VOLYM 1ALLMÄN INKOMSTBERÄKNINGVOLYM 4INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITTAvsnitt III - Kommissionen

(framlagd av kommissionen)

ÄNDRINGSSKRIVELSE NR 3TILL DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2005

VOLYM 1 ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING VOLYM 4 INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

Europeiska kommissionen lägger fram denna ändringsskrivelse nr 3 till 2005 års preliminära budgetförslag av de skäl som anges i motiveringen, och med beaktande av bestämmelserna i

- Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272 i detta,

- Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177 i detta, och

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artikel 34 i denna.

***

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 4

2. Rubrik 1: Jordbruk 5

2.1. Underrubrik 1a: utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdens utveckling 7

2.1.1. Gemensamma marknadsorganisationer och relaterade utgifter 7

2.1.2. Euro/dollarkursen 7

2.1.3. Utvecklingen inom varje enskild sektor 8

2.2. Underrubrik 1a: punkter som ingår i andra politikområden 14

2.3. Underrubrik 1b: Landsbygdens utveckling 15

2.4. Förändringar i kontoplanen 15

3. Rubrik 4: Externa åtgärder 16

3.1. Internationella fiskeavtal 16

SAMMANFATTANDE TABELL PER RUBRIK I BUDGETPLANEN 18

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Den allmänna inkomstberäkningen samt inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt överlämnas separat via systemet SEI-BUD. Som exempel bifogas en språkversion av den allmänna inkomstberäkningen och inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt som budgetbilaga.

MOTIVERING

Inledning

Enligt det interinstitutionella avtal om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet som undertecknades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 6 maj 1999, får kommissionen ”...om den finner det nödvändigt, lägga fram en särskild ändringsskrivelse till budgetmyndigheten, i syfte att aktualisera de uppgifter som ligger till grund för beräkningarna av jordbruksutgifterna som återges i det preliminära budgetförslaget och/eller för att, mot bakgrund av de senaste tillgängliga uppgifterna om de fiskeavtal som är i kraft den 1 januari budgetåret i fråga, justera fördelningen av anslag som tagits upp i driftsbudgeten för de internationella fiskeavtalen och de anslag som tagits upp i reserven”. En sådan ändringsskrivelse skall i så fall läggas fram för budgetmyndigheten före oktober månads utgång.

Kommissionen lägger härmed fram den särskilda ändringsskrivelsen för 2005 års preliminära budgetförslag, med förslag om ändringar på följande punkter:

Jordbruksutgifter: aktualisering av de uppskattade behoven för rubrik 1.

Externa åtgärder: aktualisering med hänsyn till ingångna fiskeavtal.

Jordbruksutgifter

Kommissionen har noggrant uppdaterat jordbruksbudgeten post för post. Förutom föränderliga marknadsfaktorer ingår i ändringsskrivelsen även rättsakter som antagits inom jordbrukssektorn efter det att det preliminära budgetförslaget utarbetades, samt alla förslag som väntas få effekter under det kommande budgetåret.

Ändringsförslaget grundar sig liksom det preliminära budgetförslaget på de behov som gemenskapen som helhet har. Det finns ingen uppdelning av anslagen för marknadsåtgärder mellan medlemsstaterna. Det måste understrykas att anslagen skall ses som en prognos, och inte som ett utgiftsmål. De faktiska utgifterna kommer främst att bero av de verkliga marknadsvillkoren, den faktiska euro/dollarkursen och medlemsstaternas betalningstakt. Eftersom detta är obligatoriska utgifter kommer de belopp, oavsett storlek, som en medlemsstat måste betala ut i enlighet med lagstiftningen att ersättas i sin helhet.

Den växlingskurs mellan euron och dollarn som tillämpas i enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin bygger på den faktiska kursen mellan den 1 juli och den 30 september 2004. Den ligger på 1,22 (1 euro=1,22 USD) och innebär vissa besparingar (ca 84 miljoner euro) jämfört med budgetförslaget, särskilt för spannmål, socker och bomull.

De totala behoven för underrubrik 1a (utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken, utom landsbygdsutveckling) uppskattades till 43 610,5 miljoner euro, 224 miljoner euro lägre än i det preliminära förslaget, vilket ger en marginal på 987,5 miljoner euro under taket i budgetplanerna för EU-25.

Denna minskning förklaras i stort sett av minskade behov inom tre sektorer. Den mest omfattande ändringen har skett inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (- 367 miljoner euro), där gynnsamma marknadsvillkor har medfört lägre utgifter för olika marknadsåtgärder. Besparingar för 2005 kan också göras i sockersektorn (-146 miljoner euro) och i olivoljesektorn (-74 miljoner euro). Dessa besparingar äts dock delvis upp av ökade utgifter i andra sektorer, främst marknadsåtgärder för spannmål (+244 miljoner euro), frukt och grönsaker (+85 miljoner euro) och textilväxter (+30 miljoner euro).

För landsbygdsutveckling (underrubrik 1b), ligger det preliminära budgetförslagets uppskattningar av åtaganden- och betalningbemyndiganden kvar på 6 841 miljoner respektive 6 279 miljoner euro. Åtagandebemyndigandena ligger i nivå med taket i budgetplanen.

Förändringar i kontoplanen föreslås också för att öka insynen när det gäller återkrav och avslutandet av räkenskaper.

Fiskeavtal

För att ta hänsyn till aktuella uppgifter om internationella fiskeavtal föreslår kommissionen att 2,5 miljoner euro i åtagandbemyndiganden och 3,6 miljoner i betalningsbemyndiganden flyttas från reserven till budgetposten.

Rubrik 1: Jordbruk

Syftet med ändringsskrivelse nr 3/2005 är att se till att jordbruksbudgeten bygger på de allra senaste ekonomiska uppgifterna och den senaste lagstiftningen. I oktober förfogar kommissionen över en första indikation om produktionsnivån (skördarna) för 2004, vilken utgör grundvalen för varje tillförlitlig uppskattning av budgetbehoven för 2005.

Liksom tidigare har kommissionen noggrant gått igenom alla sina uppskattningar av jordbruksutgifterna post för post. Förutom marknadsaspekter tas det i denna ändringsskrivelse hänsyn till de beslut om ny lagstiftning på jordbruksområdet som fattats sedan det preliminära budgetförslaget utarbetades, samt till de förslag om ny lagstiftning som lagts fram.

I följande tabell sammanfattas budgetprognoserna för de olika kapitlen i garantisektionen vid EUGFJ och vidare anges marginalerna i budgetplanen.

Ändringsskrivelse 3/2005 Rubrik 1, per politikområde i den verksamhetsbaserade budgeteringen

EU-25 | EU-25 | EU-25 |

PBF 2005 | Ändringsskrivelse 2005 | Skillnad |

1€=1,25$ | 1€=1,22$ |

(a) | (b) | (c)=(a)-(b) |

Administrativa utgifter för politikområdet Jordbruk |

05 01 04 01 | Åtgärder för bekämpning av bedrägeri - Europeiska gemenskapens direktbetalningar | 4,3 | 4,3 | 0,0 |

05 01 04 06 | Pilotprojekt om kvalitetsförbättring | p.m. | 0,5 | 0,5 |

Totalt | 4,3 | 4,8 | 0,5 |

05 02 | Vegetabiliska produkter |

05 02 01 | Marknadsåtgärder för spannmål | 395,0 | 639,0 | 244,0 |

05 02 02 | Ris | 469,0 | 473,0 | 4,0 |

05 02 03 | Direkt utbetalning för jordbruksgrödor | 17 403,0 | 17 403,0 | 0,0 |

05 02 04 | Livsmedelsprogram | 223,0 | 221,0 | -2,0 |

05 02 05 | Socker | 1 815,0 | 1 669,0 | -146,0 |

05 02 06 | Olivolja | 2 355,0 | 2 281,0 | -74,0 |

05 02 07 | Textilväxter | 936,0 | 966,0 | 30,0 |

05 02 08 | Frukt och grönsaker | 1 860,0 | 1 945,0 | 85,0 |

05 02 09 | Produkter inom vinsektorn | 1 259,0 | 1 260,0 | 1,0 |

05 02 10 | Tobak | 952,4 | 954,4 | 2,0 |

05 02 11 | Andra vegetabiliska produkter eller åtgärder | 737,0 | 733,0 | -4,0 |

05 02 12 | Övergripande direktstöd | 1 388,0 | 1 398,0 | 10,0 |

05 02 99 | Återkrav | 0,0 | -26,0 | -26,0 |

Totalt | 29 792,4 | 29 916,4 | 124,0 |

05 03 | Animaliska produkter |

05 03 01 | Mjölk och mjölkprodukter | 3 901,0 | 3 534,0 | -367,0 |

05 03 02 | Nötköttssektorn | 8 088,0 | 8 114,0 | 26,0 |

05 03 03 | Fårkött och getkött | 1 840,0 | 1 841,0 | 1,0 |

05 03 04 | Griskött, ägg och fjäderfän och övrigt | 197,0 | 203,0 | 6,0 |

05 03 99 | Återkrav | 0,0 | -15,0 | -15,0 |

Totalt | 14 026,0 | 13 677,0 | -349,0 |

Landsbygdsutveckling |

05 04 01 | Landsbygdens utveckling inom garantisektionen vid EUGFJ | 4 910,0 | 4 910,0 | 0,0 |

05 04 04 | Övergångsåtgärder för EUGFJ:s garantisektion för EUR-10 | 1 931,0 | 1 931,0 | 0,0 |

Totalt | 6 841,0 | 6 841,0 | 0,0 |

Revision av jordbruksutgifter |

05 07 01 01 | Åtgärder för bekämpning av bedrägerier: Medlemsstaternas betalningar | 16,0 | 16,0 | 0,0 |

05 07 01 02 | Åtgärder för bekämpning av bedrägeri: Europeiska gemenskapens direktbetalningar | 9,1 | 9,1 | 0,0 |

05 07 01 03 | Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår | -400,0 | - | 400,0 |

05 07 01 04 | Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår (landsbygdens utveckling) | p.m. | - | - |

05 07 01 06 | Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår (bokföringskontroll) | - | -70,0 | -70,0 |

05 07 01 07 | Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår (kontroll av överensstämmelse) | - | -330,0 | -330,0 |

05 07 01 08 | Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår (bokföringskontroll – landsbygdens utveckling) | - | p.m. | 0,0 |

05 07 01 09 | Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår (kontroll av överensstämmelse – landsbygdens utveckling) | - | p.m. | 0,0 |

05 07 02 | Tvistlösning | p.m. | p.m. | 0,0 |

Totalt | -374,9 | -374,9 | 0,0 |

Strategi och samordning av politikområdet jordbruk |

05 08 04 | Säljfrämjande åtgärder: Medlemsstaterna | 48,5 | 48,5 | 0,0 |

05 08 05 | Säljfrämjande åtgärder: Europeiska gemenskapens direktbetalningar | 11,0 | 11,0 | 0,0 |

05 08 06 | Information om den gemensamma jordbrukspolitiken | 6,5 | 6,5 | 0,0 |

05 08 99 | Andra åtgärder i samband med säljfrämjande åtgärder | p.m. | p.m. | 0,0 |

Totalt | 66,0 | 66,0 | 0,0 |

Övriga politikområden |

11 02 | Marknaderna för fiske | 33,2 | 33,2 | 0,0 |

17 01 04 01 | Växtskyddsåtgärder - administrativa utgifter | 0,7 | 0,7 | 0,0 |

17 01 04 04 | Pilotstudie: riskfinansieringsmodell för boskapsepizootier | p.m. | 0,5 | 0,5 |

17 01 04 05 | Foder- och livsmedelssäkerhet och relaterade aktiviteter — administrativa utgifter | 4,0 | 4,0 | 0,0 |

17 03 02 | Gemenskapsfonden för tobak – Utbetalningar direkt från Europeiska unionen | 14,4 | 14,4 | 0,0 |

17 04 01 | Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar | 203,5 | 203,5 | 0,0 |

17 04 02 | Andra åtgärder inom veterinärområdet, för djurens välbefinnande och folkhälsan | 10,0 | 10,0 | 0,0 |

17 04 03 | Fond för nödfallsåtgärder (djurhälsa/livsmedelssäkerhet) | 48,0 | 48,0 | 0,0 |

17 04 04 | Växtskyddsåtgärder | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

17 04 05 | Övriga åtgärder | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

17 04 07 | Foder- och livsmedelssäkerhet | 3,9 | 3,9 | 0,0 |

Totalt | 320,7 | 321,2 | 0,5 |

Underrubrik 1a – Jordbruksutgifter exkl. landsbygdens utveckling |

Delsumma | 43 834,5 | 43 610,5 | -224,0 |

Utgiftstak | 44 598,0 | 44 598,0 | 0,0 |

Marginal | -763,5 | -987,5 |

Underrubrik 1b – Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder |

Delsumma | 6 841,0 | 6 841,0 | 0,0 |

Utgiftstak | 6 841,0 | 6 841,0 | 0,0 |

Marginal | 0.0 | 0,0 |

Totala anslag Rubrik 1 | 50 675,5 | 50 451,5 | -224,0 |

Underrubrik 1a: utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdens utveckling

Gemensamma marknadsorganisationer och relaterade utgifter

I ändringsskrivelse 3/2005 är de sammanlagda anslagen för underrubrik 1a (utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdens utveckling) lägre än vad som uppskattades i det preliminära budgetförslaget (-224 miljoner euro). Denna besparing är resultatet av olika ökningar och minskningar inom alla sektorerna.

Mest betydande är de minskade behoven för mjölk och mjölkprodukter. Detta beror främst på gynnsamma marknadsvillkor som medför lägre utgifter för olika marknadsåtgärder samtidigt som de ändrade åtgärderna för tilläggsavgiften för mjölkproducenterna underlättar för kommissionen att återkräva medel. De sammanlagda besparingarna i 2005 års budget inom denna sektor uppskattas till 367 miljoner euro. En minskning av anslagen anges även inom sockersektorn. På grund av ett högre sockerpris, lägre euro/dollar-kurs och en ökad skillnad mellan teoretiska och faktiska bidrag beräknas det att exportbidragen för socker kommer att kosta 146 miljoner euro mindre än vad som beräknades i det preliminära budgetförslaget för 2005. De minskade anslagen för olivolja (-74 miljoner euro) beror främst på att produktionsnivåerna i vissa medlemsstater förväntas minska.

Å andra sidan förekommer ökningar inom ett antal sektorer. Mest akut är ökningen för marknadsåtgärder för spannmål som behöver ytterligare 213 miljoner euro för att täcka utgifter för interventionslagring. Exportbidragen för spannmål kommer att kosta 36 miljoner euro mer än vad som beräknades i det preliminära budgetförslaget för 2005. Det ökade behovet av produktionsstöd för bearbetade tomater har lett till de ökade utgifterna i sektorn för frukt och grönsaker, där anslagen stiger med 85 miljoner euro. När det gäller textilväxter medför lägre världsmarknadspriser och justeringen av växelkursen mellan euron och dollarn till 30 miljoner euro mer i budgetbehov.

Kommissionen har även beaktat de synpunkter som lämnats vid budgetmyndighetens första behandling av budgeten. För att inlemma dessa önskemål i ändringsskrivelsen föreslår kommissionen följande modifikationer:

- 500 000 euro kommer att göras disponibla i budgetpost 05 01 04 06 Pilotprojekt om kvalitetsförbättring för att möjliggöra ytterligare utredning av en eventuell europeisk kvalitetsmärkning, för att öka insynen för konsumenterna.

- 500 000 euro kommer att göras disponibla i budgetpost 17 01 04 04 Pilotstudie: Riskfinansieringsmodell för boskapsepidemier.

Euro/dollarkursen

I enlighet med artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 2040/2000 om budgetdisciplin skall den växelkurs för dollar/euro som används i ändringsskrivelsen vara den kurs som i genomsnitt konstaterats under den senaste tremånadersperioden. För föreliggande ändringsskrivelse innebär detta perioden mellan den 1 juli och den 30 september 2004. Den växelkurs som i genomsnitt konstaterats är 1 euro = 1,22 USD, vilket är lägre än den kurs som användes i det preliminära förslaget (1 euro = 1,25 USD). Detta medför en del minskningar, särskilt för sektorer som spannmål, socker och bomull.

Utvecklingen inom varje enskild sektor

I kommentarerna nedan framkommer de huvudsakliga skillnaderna mellan anslagen i det preliminära budgetförslaget och de i ändringsskrivelsen.

05 01 04 06 – Pilotprojekt om kvalitetsförbättring (anslag + 0,5 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: p.m.

Anslag efter ändringsskrivelsen: 0,5 miljoner euro

Kommissionen började genomföra pilotprojektet 2004. Med beaktande av Europaparlamentets begäran föreslås ytterligare anslag för 2005.

05 02 01 - Marknadsåtgärder för spannmål ( anslag + 244 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 395 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 639 miljoner euro

Enligt de senaste prognoserna kommer spannmålsproduktionen för 2004/2005 i EU-25 att uppgå till 8,6 miljoner ton mer än vad som förutspåddes i det preliminära budgetförslaget. Eftersom denna produktionsökning inte kommer att förbrukas eller exporteras kommer den att ha betydande effekter på sektorns budgetbehov. Särskilt utgifterna för interventionslagring uppskattas ligga på en mycket högre nivå än i det preliminära budgetförslaget (+213 miljoner euro). Tabellen nedan illustrerar den nuvarande situationen jämfört med det preliminära budgetförslaget.

Preliminära budgetförslaget (miljoner ton) | Ändringsskrivelsen (miljoner ton) |

Ingående lager Inköp Försäljning Utgående lager Genomsnittliga lager | 2,0 2,6 1,3 3,3 3,4 | 3,5 7,6 1,1 9,9 7,8 |

Trots en svagare euro innebär lägre dollarpriser på världsmarknaden att budgetbehoven för exportbidrag ökar med sammanlagt 36 miljoner euro. Som ett exempel ökar exportbidragen för mjukt vete (+18 miljoner euro), eftersom ökad export för regleringsåret 2004/2005 kommer att ges högre exportstöd. Exportbidragen för korn ökar också, med 28 miljoner euro. Även om en lägre exportnivå för korn har tagits i beaktande för 2004/2005 i ändringsskrivelsen jämfört med det preliminära budgetförslaget, ges denna export mer stöd som kompensation för de minskade världsmarknadspriserna.

Produktionsstödet för stärkelse förväntas minska med 2 miljoner euro jämfört med det preliminära budgetförslaget 2005. Även behoven för produkter utanför bilaga 1 förväntas minska med 3 miljoner euro.

05 02 02 - Ris ( anslag + 4 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 469 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 473 miljoner euro

Ökningen av budgetbehoven inom rissektorn kan förklaras med förändrade mönster i fråga om interventionsstöd. Såsom tabellen nedan visar uppskattas försäljningen ut ur lagren ligga på en lägre nivå än vad som förväntades i det preliminära budgetförslaget. Detta förväntas leda till ökade budgetbehov på ca 4 miljoner euro.

Preliminära budgetförslaget (ton) | Ändringsskrivelsen (ton) |

Ingående lager Inköp Försäljning Utgående lager Genomsnittliga lager | 650 000 75 000 295 000 430 000 540 000 | 650 000 75 000 255 000 470 000 501 000 |

05 02 03 - Direktbetalningar för jordbruksgrödor ( anslag + 0 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 17 403 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 17 403 miljoner euro

De senaste uppgifterna från medlemsstaterna visar en liten minskning av arealstödsbehoven för producenter av spannmål, oljeväxtfrön, proteiner, gräsensilage och arealuttag (-1 miljon euro), det särskilda regionalstödet för jordbruksgrödor (-3 miljoner euro) och stödet för proteingrödor (-6 miljoner euro). Detta uppvägs dock av det faktum att beloppet för återkrav (-10 miljoner euro) har överförts till den nya budgetposten 05 02 99, som omfattar alla återkrav i kapitel 05 02. Följaktligen är de totala anslagen för denna post oförändrade.

05 02 04 - Livsmedelsprogram ( anslag - 2 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 223 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 221 miljoner euro

Sänkta stödnivåer kommer att leda till en besparing på 2 miljoner euro.

05 02 05 - Socker ( anslag - 146 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 1 815 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 1 669 miljoner euro

Inom sockersektorn är de uppskattade bidragsutgifterna 146 miljoner euro lägre än anslagen i 2005 års preliminära budgetförslag. Detta har tre olika orsaker. För det första förväntar sig kommissionen att marknadspriserna skall återhämta sig från den lägre nivå som förutsågs i det preliminära budgetförslaget. För beräkningen av bidragssatserna har ett världsmarknadspris på 230 dollar/ton använts i stället för 190 dollar/ton. För det andra innebär den aktualiserade växelkursen för euro/dollar ytterligare besparingar. För det tredje har den skillnad mellan det teoretiska exportbidraget och det faktiska som kommissionen beräknade i samband med det preliminära budgetförslaget ökat från 5 till 13 euro per ton. Dessa faktorer sammantagna leder till en bidragssats på 480 euro i stället för 525 euro per ton.

05 02 06 - Olivolja ( anslag -74 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 2 355 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 2 281 miljoner euro

Anslagen för olivoljeproducenter har minskats med 76 miljoner euro huvudsakligen på grund av en aktualisering av produktionsnivåerna. Kraven i ändringsskrivelsen grundar sig på de senaste produktionsprognoserna från medlemsstaterna för regleringsåret 2003/2004. Framförallt ändrar sig Greklands och Spaniens produktioner från 0,408 till 0,343 miljoner ton respektive från 1,459 till 1,591 miljoner ton.

Beloppet för återkrav (-2 miljoner euro) har överförts till den nya budgetposten 05 02 99, som omfattar alla återkrav i kapitel 05 02.

05 02 07 - Textilväxter ( anslag + 30 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 936 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 966 miljoner euro

Överskottet för den totala garanterade kvantiteten för bomull i de tre producentländerna (Grekland, Spanien och Portugal) kommer att bli lägre än vad som beräknades i samband med det preliminära budgetförslaget. Detta orsakar en justering nedåt av straffprocentsatsen som leder till ett högre stödbelopp per ton, vilket i sin tur ger högre budgetbehov. De lägre världsmarknadspriserna för bomull ökar behovet av högre anslag, vilket endast delvis mildras av den gynnsamma euro/dollar-kursen. Slutresultatet bli 30 miljoner mer i anslag.

05 02 08 - Frukt och grönsaker ( anslag +85 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 1 860 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 1 945 miljoner euro

Prognosticerade utgifter för frukt och grönsaker är högre än i det preliminära budgetförslaget på grund av ökade behov av produktionsstöd för bearbetade tomater, vilket inte i tillräckligt hög grad kompenseras av besparingar för ersättning för återtag från marknaden och uppköp, samt för bananer.

Anslagen för ersättning för återtag uppvisar en besparing på 28 miljoner euro till följd av en aktualisering av de kvantiteter frukt och grönsaker som skall förstöras. De uppgick till 847 000 ton för det preliminära budgetförslaget och till 572 000 ton i den här ändringsskrivelsen.

Anslagen för bananer visar en besparing på 36 miljoner euro till följd av förändringar i beloppet för kompensationsstöd för regleringsåret 2003/2004. Det kompensationsstöd som användes vid upprättandet av det preliminära budgetförslaget låg på 324,6 euro/ton 2003 och på 359,9 euro/ton 2004. Motsvarande belopp i ändringsskrivelsen är 294,6 euro/ton 2003 och 318,8 euro/ton 2004.

Anslagen för bearbetade tomater visar en ökning av behoven på 149 miljoner euro. De kvantiteter för vilka stöd kan beviljas ökade från 8,9 miljoner ton i det preliminära budgetförslaget till 13,3 miljoner ton i ändringsskrivelsen efter medlemsstaternas senaste bedömning.

Beloppet för återkrav (1 miljon euro) har överförts till den nya budgetposten 05 02 99, som omfattar alla återkrav i kapitel 05 02.

05 02 09 - Produkter inom vinsektorn ( anslag +1 miljon euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 1 259 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 1 260 miljoner euro

Under 2004 kommer mindre krisdestillering att ske, vilket skapar besparingar på 7 miljoner euro.

Det kommande året förväntas produktionen ligga något högre än tidigare år, vilket tillsammans med en justering av beräkningen av avskrivningen av lager leder till extra lagerkostnader på 7 miljoner euro.

Beloppet för återkrav (1 miljon euro) har överförts till den nya budgetposten 05 02 99, som omfattar alla återkrav i kapitel 05 02.

05 02 10 - Tobak ( anslag +2 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 952,4 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 954,4 miljoner euro

Ökningen beror endast på en överföring av återkrav (-2 miljoner euro) från artikel 05 02 10 99 till den nya budgetposten 05 02 99, som omfattar alla återkrav i kapitel 05 02.

05 02 11 - Andra åtgärder för vegetabiliska produkter ( anslag - 4 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 737 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 733 miljoner euro

Enligt ändringsskrivelsen kommer behoven för utsäde att minska med 6 miljoner euro. De senaste beräkningarna för utsädesproduktionen visar att en större kvantitet utsäde (465 000 ton) kommer att få en lägre genomsnittlig stödsats (222,8 euro/ton) vilket skulle leda till sammanlagt 104 miljoner euro i utgifter för utsäde i stället för de 110 miljoner euro som nämns i det preliminära budgetförslaget för 2005. En ökning av de beräknade kostnaderna för stöd inom ramen för Poseima (+1 miljon euro) och Poseican (+1 miljon euro) leder till en mindre ökning av behoven för de yttersta randområdena.

05 02 12 – Övergripande direktstöd (anslag +10 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 1 388 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 1 398 miljoner euro

Inga omfattande ändringar förväntas för behoven under denna budgetpost. Överföringen av återkrav (-10 miljoner euro) från artikel 05 02 12 99 till den nya budgetposten 05 02 99 har orsakat den skenbara ökningen av behoven under denna budgetpost.

05 02 99 – Återkrav ( anslag -26 miljoner euro ) (NY POST)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: Inga

Anslag efter ändringsskrivelsen: - 26 miljoner euro

Från 2005 och framåt kommer kommissionens bokföring att följa principerna för periodiserad redovisning. Av detta skäl skall de budgetposter som används för utgiftsbehov separeras från poster om återkrav i samband med oegentligheter.

Negativa utgifter i samband med oegentligheter skall endast bokföras på kapitelnivå.

Denna post kommer att täcka återkrav i samband med bedrägerier och oegentligheter som omfattas av kapitel 05 02 (även straff, garantier, räntor, fleråriga påföljder), medan diverse “Andra åtgärder” på artikelnivå (05 xx xx 99) kommer att omfatta andra utgifter som inte omfattas av artikeln i fråga.

05 03 01 - Mjölk och mjölkprodukter ( anslag - 367 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 3 901 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 3 534 miljoner euro

Utgifterna för mjölk och mjölkprodukter ligger 367 miljoner euro lägre än i det preliminära budgetförslaget. Detta beror främst på gynnsamma marknadsvillkor som medför lägre utgifter för olika marknadsåtgärder samtidigt som de ändrade åtgärderna för tilläggsavgiften för mjölkproducenterna underlättar för kommissionen att återkräva anslag.

På grund av den gynnsamma utvecklingen av de internationella marknadsvillkoren förespås exporten öka trots avsevärt lägre exportbidrag. Detta kommer att leda till besparingar på 82 miljoner euro.

Lagernivåerna har kunnat ändras tack vare gynnsamma omständigheter och detta innebär också besparingar. Anslagen beräknas minska med ca 55 miljoner euro.

En sänkning av stödet för mjölkpulver som används som foder till kalvar i kombination med mindre kvantiteter leder till att behoven minskar med 47 miljoner euro.

Stödet för mjölkpulver för tillverkning av kasein har minskats avsevärt till följd av det höga marknadspriset. Detta leder till 106 miljoner euro lägre anslag.

När det gäller interventionslagringen av smör och grädde är lagernivåerna lägre och interventionsförsäljningen, särskilt ur offentliga interventionslager, är högre. Därmed minskar anslagen med 36 miljoner euro. Det är främst den ökade försäljningen från offentliga interventionslager (72 000 ton i stället för 35 000 ton) som har bidragit till dessa besparingar.

En något minskad volym (550 000 ton jämfört med 576 000 ton i det preliminära budgetförslaget) för åtgärder för smörfett, tillsammans med lägre stödnivåer, ger en ytterligare besparing på 15 miljoner euro.

Efter det att rådets förordning (EG) nr 1788/2003 infördes har tilläggsavgiften kunnat återbetalas på ett mer effektivt sätt. Det strukturella överskottet på mjölkmarknaden förväntas bli 100 000 ton högre än förra året. Kombinationen av dessa båda faktorer ger en besparing på 32 miljoner euro.

Behoven för produkter utanför bilaga I går upp med 1 miljon euro.

Ett belopp på -5 miljoner euro överförs från budgetpost 05 03 01 99 till den nya budgetposten 05 03 99 som skall omfatta alla återkrav i kapitel 05 03.

05 03 02 - Nötkött ( anslag +26 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 8 088 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 8 114 miljoner euro

I väntan på att medlemsstaterna ska genomföra det samlade gårdsstödet får producenterna i slutet av 2004 anföra slakt av djur som grund för beviljande av det särskilda bidraget. Detta innebär en extra kostnad på 18 miljoner euro. Om kommissionen inte hade infört dessa övergångsåtgärder skulle kostnaderna blivit mycket högre, eftersom producenterna i så fall också skulle kunnat få slaktbidrag, något som inte ingick i beräkningarna för 2005 års budget.

Ett belopp på -8 miljoner euro överförs från budgetpost 05 03 02 99 till den nya budgetposten 05 03 99 som skall omfatta alla återkrav i kapitel 05 03.

05 03 03 - Fårkött och getkött ( anslag + 1 miljon euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 1 840 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 1 841 miljoner euro

Den smärre ändringen av anslagen beror på en överföring av –1 miljon euro till den nya budgetposten 05 03 99 Återkrav.

05 03 04 - Griskött, ägg och fjäderfän samt andra åtgärder ( anslag +6 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 197 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 203 miljoner euro

Utbrottet av fågelinfluensa ledde till ett temporärt förbud mot transport och handel som i sin tur innebar ekonomiska problem, särskilt för uppfödarna. Undantagsstöd infördes i Nederländerna, Belgien och Italien för att lindra svårigheterna. Stödet har ännu inte betalats ut och 4 miljoner euro måste därför läggas till i ändringsskrivelsen.

Smärre ändringar av kvantiteten och återbetalningsnivån för ägg utanför bilaga I har lett till en ökning på 1 miljon euro.

- 1 miljon euro har överförts från 05 03 04 99 till 05 03 99 Återkrav.

05 03 99 – Återkrav ( anslag -15 miljoner euro ) (NY POST)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: Inga

Anslag efter ändringsskrivelsen: - 15 miljoner euro

Denna budgetpost kommer att täcka återkrav i samband med bedrägerier och oegentligheter som omfattas av kapitel 05 03 (även straff, garantier, räntor, fleråriga påföljder), medan diverse “Andra åtgärder” på artikelnivå (05 xx xx 99) kommer att omfatta utgifter som inte omfattas av artiklarna i fråga.

Se även budgetpost 05 02 99.

05 07 01 06 – Bokföringskontroll av tidigare års räkenskaper och sänkning/avskaffande av förskott för utgifter för delad förvaltning under rubrik 1a (anslag – 70 miljoner euro) (NY POST)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: Inga

Anslag efter ändringsskrivelsen: - 70 miljoner euro

Post 05 07 01 03 har delats upp i posterna 05 07 01 06 och 05 07 01 07 för att det på budgetnivå skall kunna gå att skilja mellan å ena sidan bokföringskontroll och å andra sidan förenlighetskontroll av tidigare års räkenskaper när det gäller åtgärder under rubrik 1a.

05 07 01 07 – Förenlighetskontroll av tidigare åres räkenskaper för utgifter för delad förvaltning under rubrik 1a (anslag – 330 miljoner euro) (NY POST)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: Inga

Anslag efter ändringsskrivelsen: - 330 miljoner euro

Se post 05 07 01 06.

05 07 01 08 – Bokföringskontroll av tidigare års räkenskaper och sänkning/avskaffande av förskott för landsbygdens utveckling under rubrik 1b (anslag: pm) (NY POST)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: Inga

Anslag efter ändringsskrivelsen: p.m.

Post 05 07 01 04 har delats upp i posterna 05 07 01 08 och 05 07 01 09 för att det på budgetnivå i samband med granskning och godkännande för tidigare budgetår när det gäller landsbygdsutveckling skall kunna gå att skilja mellan å ena sidan kontroll av bokföringen och å andra sidan kontroll av överensstämmelse med EU:s regler (rubrik 1b).

05 07 01 09 – Förenlighetskontroll av tidigare års räkenskaper avseende landsbygdens utveckling under rubrik 1b (anslag: pm) (NY POST)

Anslag i det preliminära budgetförslaget: Inga

Anslag efter ändringsskrivelsen: p.m.

Se post 05 07 01 08

05 08 04 - 05 08 99 – Säljfrämjande åtgärder (anslag +0 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 66 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 66 miljoner euro

Underrubrik 1a: punkter som ingår i andra politikområden

17 01 04 04 – Pilotstudie: Riskfinansieringsmodell för boskapsepidemier ( anslag +0,5 miljoner euro )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: p.m.

Anslag efter ändringsskrivelsen: 0,5 miljoner euro

Kommissionen började genomföra pilotprojektet under 2004 och anser att ytterligare finansiering krävs för 2005.

Underrubrik 1b: Landsbygdens utveckling

05 04 01 – Landsbygdens utveckling inom garantisektionen vid EUGFJ EU-25

05 04 04 – Övergångsåtgärder för EUGFJ:s garantisektion för EUR-10

(anslagen oförändrade )

Anslag i det preliminära budgetförslaget: 6 841 miljoner euro

Anslag efter ändringsskrivelsen: 6 841 miljoner euro

Kommissionen har inte ändrat sin hållning i fråga om den sammanlagda nivån på anslagen, som når upp till det tak som tillåts i budgetplanen.

Förändringar i kontoplanen

Budgetpost | Åtgärd | Förklaring | Anslag 2005 i euro |

05 02 07 99 Andra åtgärder för textilväxter | Struken. | De återkrav i denna post som har samband med oegentligheter och bedrägeri, även straff, räntor och erhållna säkerheter, kommer att återvinnas under den nya budgetposten 05 02 99 (se nedan). |

05 02 99 Återkrav | Ny budgetpost. | Täcker återkrav i samband med bedrägeri och oegentligheter för kapitel 05 02. | -26 000 000 |

05 03 99 Återkrav | Ny budgetpost. | Täcker återkrav i samband med bedrägeri och oegentligheter för kapitel 05 03. | -15 000 000 |

05 07 01 03 Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår och sänkning/avskaffande av förskott för åtgärderna under rubrik 1a. | Posten delas upp i två nya poster: 05 07 01 06 Bokföringskontroll av tidigare års räkenskaper och sänkning/avskaffande av förskott för utgifter för delad förvaltning under rubrik 1a. 05 07 01 07 Förenlighetskontroll av tidigare åres räkenskaper för utgifter för delad förvaltning under rubrik 1a. | På budgetnivå skall det i samband med granskning och godkännande för tidigare budgetår när det gäller åtgärder under rubrik 1a gå att skilja mellan å ena sidan kontroll av bokföringen och å andra sidan kontroll av överensstämmelse med EU:s regler. | -70 000 000 -330 000 000 |

05 07 01 04 Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår och sänkning/avskaffande av förskott för åtgärder för landsbygdens utveckling | Posten delas upp i två nya poster: 05 07 01 08 - Bokföringskontroll av tidigare års räkenskaper och sänkning/avskaffande av förskott för landsbygdens utveckling under rubrik 1b. 05 07 01 09 - Förenlighetskontroll av tidigare års räkenskaper avseende landsbygdens utveckling under rubrik 1b. | På budgetnivå skall det i samband med granskning och godkännande för tidigare budgetår när det gäller landsbygdsutvecklingen (rubrik 1b) gå att skilja mellan å ena sidan kontroll av bokföringen och å andra sidan kontroll av överensstämmelse med EU:s regler. | p.m. p.m. |

RUBRIK 4: EXTERNA ÅTGÄRDER

INTERNATIONELLA FISKEAVTAL

Kommissionen föreslår att det preliminära budgetförslaget ändras enligt följande:

- Budgetpost 11 03 01 Internationella fiskeavtal: 166 851 000 euro i åtagandebemyndiganden (jämfört med 164 351 000 euro i det preliminära budgetförslaget) och 171 666 000 euro i betalningsbemyndiganden (jämfört med 168 101 000 euro) för avtal som gäller per den 1 januari 2005.

- Preliminära anslag i kapitel 31 02: 28 475 000 euro i åtagandebemyndiganden (jämfört med 30 975 000 euro i det preliminära budgetförslaget) och 27 410 000 euro i betalningsbemyndiganden (jämfört med 30 975 000 euro i det preliminära budgetförslaget).

En ökning finns i fråga om post 11 03 01 på 2 500 000 euro i åtagandebemyndiganden och på 3 565 000 euro i betalningsbemyndiganden. De belopp som förts in i reserven minskas med samma belopp eftersom den osäkerhet som rådde vid tidpunkten för utarbetandet av det preliminära budgetförslaget nu inte längre finns kvar. Den övergripande nettoeffekten är därmed noll eftersom ökningen i post 11 03 01 balanseras av en motsvarande minskning i kapitel 31 02.

11 03 01 för budget 2005

ÅB | BB |

Post prel. budgetförslaget | 164 351 000 | 168 101 000 |

Post prel. budget (rådets första behandling) | 164 351 000 | 168 101 000 |

Ändringsskrivelse | 166 851 000 | 171 666 000 |

Öka post 11 03 01 från det prel. budgetförslaget | 2 500 000 | 3 565 000 |

Reserv 31 02 prel. budgetförslaget | 30 975 000 | 30 975 000 |

Reserv prel. budgetförslag (rådets första behandling) | 24 975 000 | 27 975 000 |

Ändringsskrivelse | 28 475 000 | 27 410 000 |

Minskning reserv 31 02 från prel. budgetförslag | 2 500 000 | 3 565 000 |

Total nettovariation mellan ändringsskrivelse och prel. budgetförslag | 0 | 0 |

De huvudsakliga orsakerna för de föreslagna ändringarna jämfört med det preliminära budgetförslaget är följande:

- Ytterligare ekonomiska tillskott kommer att behövas för flertalet befintliga protokoll för vilka fångsterna har överstigit referensdräktigheten (+ 2 500 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden).

- Den första betalningen för protokollet med Elfenbenskusten, som nyligen förnyades för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007, kommer inte att göras under 2004 som planerat, utan först 2005 så att rådets och Europaparlamentets beslutsförfarande kan slutföras (+1 065 000 euro i betalningsbemyndiganden).

Det bör framhållas att efter det att det preliminära budgetförslaget lades fram har protokoll påbörjats med fyra länder (Seychellerna, Mikronesien, Salomonöarna och Tanzania). Dessa avtal kommer att träda i kraft först i början av 2005, efter den 1 januari. De belopp det är frågan om (totalt 5 684 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden) överförs därför inte från kapitel 31 02 till post 11 03 01. Fyra protokoll skall förnyas (Angola, Kap Verde, Komorerna och São Tomé och Príncipe), och förhandlingar om nya avtal är långt framskridna med flera andra länder.

SAMMANFATTANDE TABELL PER RUBRIK I BUDGETPLANEN

Budgetplanen Rubrik/underrubrik | 2005 års budgetplan | Preliminärt budgetförslag 2005 och preliminärt förslag till ändringsskrivelse 1+2/2005 | Preliminärt förslag till ändringsskrivelse 3/2005 | Preliminärt budgetförslag 2005 och preliminärt förslag till ändringsskrivelse 1, 2 och 3/2005 |

|ÅB |BB |ÅB |BB |ÅB |BB |ÅB |BB | |1. JORDBRUK | | | | | | | | | |-Jordbruksutgifter |44 598 000 000 | |43 834 450 000 |43 834 450 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |43 610 450 000 |43 610 450 000 | |- Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Totalt |51 439 000 000 | |50 675 450 000 |50 113 850 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |50 451 450 000 |49 889 850 000 | | Marginal | | |763 550 000 | | | |987 550 000 | | |2. STRUKTURÅTGÄRDER | | | | | | | | | |- Strukturfonder |37 247 000 000 | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | |-Sammanhållningsfonden |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Totalt |42 441 000 000 | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | Marginal | | |2 502 556 | | | |2 502 556 | | |3. INTERN POLITIK |9 012 000 000 | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | Marginal | | |53 416 880 | | | |53 416 880 | | |4. EXTERNA ÅTGÄRDER |5 119 000 000 | |5 169 000 000 |5 000 179 000 |0 |0 |5 169 000 000 |5 000 179 000 | | Marginal | | |-50 000 000 | | | |-50 000 000 | | |5. FÖRVALTNING |6 360 000 000 | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | Marginal | | |7 691 000 | | | |7 691 000 | | |6. RESERVER | | | | | | | | | |- Reserv för lånegarantier |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Reserv för katastrofhjälp |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Totalt |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Marginal | | |0 | | | |0 | | |7. FÖRANSLUTNINGSSTRATEGI |3 472 000 000 | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | Marginal | | | 1 397 000 000 | | | | 1 397 000 000 | | |8. KOMPENSATIONER |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Marginal | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | TOTALT | 119 594 000 000 |114 235 000 000 |117 419 828 560 |109 567 065 839 |-224 000 000 |-224 000 000 |117 195 828 560 | 109 343 065 839 | | Marginal | | |2 174 171 440 |4 667 934 161 | | |2 398 171 440 |4 891 934 161 | |

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s.1.