FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 4 TILL 2013 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen Avsnitt IV – Europeiska unionens domstol /* COM/2013/0254 final - 2013/ () */





FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 4 TILL 2013 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen Avsnitt IV – Europeiska unionens domstol Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten detta förslag till ändringsbudget nr 4 till 2013 års budget med beaktande av bestämmelserna i – fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, – Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget[1], särskilt artikel 41, och – Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, som antogs den 12 december 2012[2], – förslaget till ändringsbudget nr 1/2013[3], som antogs den 18 mars 2013, – förslaget till ändringsbudget nr 2/2013[4], som antogs den 27 mars 2013, – förslaget till ändringsbudget nr 3/2013[5], som antogs den 15 april 2013. ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga. TABLE OF CONTENTS 1. Inledning.. 4 2. Europeiska byrån för GNSS.. 4 3. Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur.. 5 4. Europeiska unionens domstol.. 6 5. Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i budgetramen.. 8 1. Inledning Förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 avser följande: ¾ Ändring av tjänsteförteckningen för Europeiska byrån för GNSS, till följd av en begäran om ytterligare 20 tjänster som omfattas av tjänsteförteckningen (samtliga i kategori AD). Den motsvarande ökningen av EU:s bidrag till byrån uppgår till 1 750 000, och kommissionen föreslår att detta anslagsbehov finansieras genom interna omfördelningar av medel inom det befintliga ramanslaget för GNSS. ¾ Ändring av tjänsteförteckningen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA), till följd av en begäran om ytterligare två tjänster som omfattas av tjänsteförteckningen (båda AD), vilket uppvägs av att två tjänster i kommissionens tjänsteförteckning frigörs. Detta är ett led i en utvidgning av genomförandeorganets uppdrag, vilken också medför en överföring av kontraktsanställda (13 heltidsekvivalenter) från kommissionen till genomförandeorganet. Detta motsvarar en total ökning av EU:s bidrag till genomförandeorganets administrativa kostnader med 1 516 000 euro. Kommissionen föreslår att detta belopp ska finansieras genom en motsvarande minskning av anslagen för personalutgifter och utgifter för administrativt stöd inom kommissionen. ¾ Ändring av tjänsteförteckningen för Europeiska unionens domstol, till följd av att ytterligare ett generaladvokatämbete behöver inrättas, vilket också medför ett behov av ytterligare sju tjänster inom ramen för tjänsteförteckningen (fyra AD och tre AST). Det föreslås att dessa behov finansieras av de tillgängliga anslagen inom domstolens avsnitt i budgeten. Dessa justeringar är budgetneutrala, eftersom de föreslagna ökningarna av EU:s bidrag till de två organen helt uppvägs av motsvarande minskningar av relaterade utgifter i kommissionens avsnitt i budgeten, och den ytterligare personalen vid domstolen ska finansieras genom befintliga anslag i domstolens avsnitt. 2. Europeiska byrån för GNSS Den 30 november 2011 antog kommissionen ett förslag till en ny GNSS-förordning[6]. Förslaget innebär nya former för Egnos och Galileos förvaltningsstruktur och finansiering för perioden 2014–2020. Enligt den nya strukturen kommer Europeiska byrån för GNSS att anförtros programförvaltningsuppgifter rörande programmet, inbegripet den kommersiella användningen av båda systemen från och med den 1 januari 2014. Byrån kommer därför att behöva genomföra vissa förberedande uppgifter redan under 2013, för att garantera effektivast möjliga resultat och undvika förseningar eller avbrott i driften. Byrån kommer att ansvara för samordningen av alla uppgifter som är kopplade till den kommersiella användningen av systemen, t.ex. drift och underhåll, förmedling av tjänster och av feedback i fråga om hur användarnas behov och krav utvecklas, som underlag för framtida generationer av systemen. För att ge Europaparlamentet och rådet en helhetsbild av de villkor på vilka Europeiska byrån för GNSS ska utföra de uppgifter den anförtros i den nya styrstrukturen antog kommissionen den 6 februari 2013 ett förslag till reviderad förordning om byrån, dvs. en ändring av förordning (EU) nr 912/2010[7]. Som framgår av den finansieringsöversikt som åtföljer den reviderade förordningen planeras ytterligare 20 tjänster för tillfälligt anställda under 2013, vilket skulle öka det totala antalet tjänster i tjänsteförteckningen från 57 till 77 tjänster. De närmare arbetsuppgifterna och arbetsbeskrivningarna för varje tjänst som tillfälligt anställd som begärs har analyserats noggrant av kommissionen. Omedelbart efter det att förslaget till en reviderad förordning om Europeiska byrån för GNSS hade antagits inledde byrån de nödvändiga förberedelserna, för att säkerställa en snabb och effektiv start av denna etapp i arbetet. Trots detta kommer den faktiska rekryteringen av personal inte att kunna inledas förrän efter det att detta förslag till ändringsbudget har antagits, eftersom byrån inte kan börja anställa förrän budgetmyndigheten har godtagit ändringarna i byråns tjänsteförteckning. De ytterligare kostnaderna i byråns budget för 2013 beräknas till 1 750 000 euro, om man antar att personalen börjar rekryteras från och med mitten av juli. Detta kräver en motsvarande ökning av EU:s bidrag till byrån. Kommissionen föreslår att åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden görs tillgängliga genom en kommissionsintern omfördelning inom kapitel 02 05, från Galileoprogrammet till byrån, närmare bestämt från artikel 02 05 01, ”Europeiska satellitnavigeringsprogram (Egnos och Galileo)” till punkt 02 05 02 01 ”Europeiska byrån för GNSS – bidrag till avdelningarna 1 och 2”. Den reviderade tjänsteförteckningen redovisas i budgetbilagan till denna ändringsbudget. Ändringen omfattar totalt ytterligare 20 AD-tjänster, varav tre AD 10, tre AD 9, sex AD 8, sju AD 7 och en AD 6-tjänst. 3. Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur År 2012 beslutade kommissionen att utvidga uppdraget för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, genom att stärka dess roll i genomförandet av programmet Media Mundus, vidareutveckla dess arbetsuppgifter i fråga om skolutbildning och ungdomsverksamhet under rubrik 4 i den fleråriga budgetramen, samt låta de uppgifter som genomförandeorganet redan utför inom Eurydices europeiska enhet också utsträckas till programmet Ungdom. Att delegera ytterligare uppgifter till genomförandeorganet när det gäller förvaltningen av de växande utgiftsprogrammen för perioden 2007–2013 till EACEA är en förnuftig lösning både ur kvalitativ och kvantitativ synvinkel, eftersom man på så sätt drar nytta av dess expertis inom de aktuella områdena och maximerar kostnadseffektiviteten. I kvalitativa termer är en delegering av ytterligare uppgifter till genomförandeorganet berättigad med tanke på dess goda resultat i form av högkvalitativ förvaltning av programmen. Kvantitativt sett skulle en förvaltning via genomförandeorganet medföra besparingar på 574 000 euro under 2013 jämfört med ”intern” förvaltning inom kommissionen. Dessa besparingar följer huvudsakligen av effektivitetsvinster vid genomförandeorganet, vilka har gjort det möjligt för kommissionen att minimera de ytterligare bidragen till genomförandeorganets administrativa kostnader. Detta i sin tur innebär att driftsanslagen till programmen kan stärkas inom varje programs ramanslag. Förslaget till utvidgning av genomförandeorganets uppdrag möttes i oktober 2012 av ett positivt yttrande i kommittén för genomförandeorgan, och Europaparlamentet meddelade inga invändningar inom den tidsfrist som gäller enligt de överenskomna arbetsformerna. Efter att ha fått godkännande från både Europaparlamentet och rådet antog således beslutet om utvidgning av genomförandeorganets uppdrag i december 2012 (beslut C (2012) 9474 och 9475). Detta förslag till ändringsbudget avser således 2013 års budgetkonsekvenser av utvidgningen av genomförandeorganets uppdrag, i form av ökningen av EU:s bidrag till genomförandeorganet och dess ökade personalstyrka. Detta kompenseras emellertid helt genom en motsvarande minskning av personal och tillhörande administrativa stödutgifter inom själva kommissionen, såsom beskrivs nedan. De ytterligare uppgifter som delegerats till genomförandeorganet kommer att leda till en ökning av EU:s bidrag med 1 516 000 euro, varav 458 000 avser de program som förvaltas under rubrik 3b i budgetramen (punkt 15 01 04 31, Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Bidrag från program under rubrik 3b), och 1 058 000 euro för program som förvaltas under rubrik 4 (punkt 19 01 04 30, Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Bidrag från program på området yttre förbindelser”). Dessa ökningar kommer att täckas genom befintliga anslag under punkterna XX 01 01 01, Utgifter för personal i aktiv tjänst, 15 01 02 01 – Extern personal inom politikområdet för utbildning och kultur, 15 01 04 68, Media Mundus – Administrativa utgifter, 15 05 55, Aktiv ungdom, 19 01 04 01 Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete – Administrativa utgifter och 19 01 04 02, Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) – Administrativa utgifter. Vidare bör genomförandeorganets personalresurser förstärkas på följande sätt: Personalstyrkan behöver ökas med 15 heltidsekvivalenter, varav 13 kontraktsanställda (beräknat på grundval av organets genomsnittskostnader) och två tillfälligt anställda (båda i grad AD 8) eftersom överföringen av förvaltningen av media Mundus-programmet och berörda delear av programmet Aktiv ungdom kräver två tillfälligt anställda i denna grad. Den ytterligare personal som krävs vid genomförandeorganet kommer helt och fullt att kompenseras genom en lika stor personalminskning vid kommissionen. Anslag som motsvarar 13 kontraktsanställda och två tjänster i tjänsteförteckningen (två AST 7) frigörs och lyft därmed ut ur kommissionens budget. Fullständiga uppgifter om de effekter som genomförandeorganets utvidgade uppdrag förväntas ha på administrationsanslagen och personalbehoven vid kommissionen och vid genomförandeorganet anges i bilagan. 4. Europeiska unionens domstol 4.1 Domstolens begäran I enlighet med förklaring nr 38 till slutakten från den regeringskonferens som antog Lissabonfördraget begärde domstolen i januari 2013 tre nya generaladvokatstjänster, varav en generaladvokat skulle träda i tjänst den 1 juli 2013, och de övriga två den 7 oktober 2015. För att den förste av dessa generaladvokater ska kunna tillträda på sin post den 1 juli 2013 (de övriga följer enligt planerna 2015) begär domstolen således en ändring i sin tjänsteförteckning, för att skapa de ytterligare tjänster som behövs för den nye generaladvokatens kansli, som bemannas av sju personer (en AD 14, en AD 12, en AD 11, en AD 10, en AST 5, en AST 3 och en AST 2). Kostnaden i 2013 års budget beräknas uppgå till 910 000 euro. För att bättre hantera den ökande arbetsbördan har domstolen också begärt ytterligare nio tjänster för domstolstjänstemän (référendaires, en AD 14, tre AD 12, tre AD 11 och två AD 10), en för varje kammare av tribunalen. Enligt domstolens beräkningar skulle detta leda till ytterligare kostnader i dess budget för 2013 på 930 000 euro. Lägger man ihop kostnaden för dessa tjänstemän och de resurser som behövs för den nye generaladvokaten (plus kansli) blir de totala extra kostnaderna i 2013 års budget 1 840 000 euro. 4.2 Kommissionens förslag Som en del av förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 föreslår kommissionen att ändra domstolens tjänsteförteckning, så att den att omfattar även de anställda vid den nye generaladvokatens kansli (en AD 14, en AD 12, en AD 11, en AD 10, en AST 5 och en AST 3 och en AST 2). Däremot föreslås inga extra anslag i domstolens avsnitt av 2013 års budget. Kommissionen noterar domstolens avsikt att använda befintliga anslag under kapitel 14 i dess avsnitt i budgeten (extern personal) för att finansiera en ytterligare kontraktsanställd (tjänstegrupp I), som också är kopplad till inrättandet av det nya kansliet. Kommissionen föreslår emellertid att begäran om ytterligare nio domstolstjänstemän inte tas upp i förslaget till ändringsbudget nr 4/2013. I detta sammanhang påminner kommissionen om den skrivelse som dess ledamot med ansvar för budget och budgetplanering skickat ut till de övriga institutionerna[8], och där han understryker vikten av att följa kommissionens exempel att försöka minska personalen med 1 %, i syfte att kunna leva upp till kommissionens förslag om minskning av personalstyrkan i alla EU-institutioner och EU-organ med 5 % på fem år. Kommissionen pekar också på den stora osäkerhet som omgärdar domstolen förslag från mars 2011 om att inrätta tolv ytterligare domartjänster vid tribunalen för att hantera den växande arbetsbördan, och föreslår att invänta lagstiftarens beslut i denna fråga. När det gäller tillgängliga anslag betonar kommissionen att förslaget till ändringsbudget nr 2/2013 inte lämnar någon marginal under taket för betalningsbemyndiganden för 2013, med undantag för vad som behövs för att täcka betalningsbehoven för utnyttjande av medel ur EU:s solidaritetsfond, för vilken kommissionen inom kort avser att lägga fram ett förslag till ändringsbudget nr 5/2013. Med tanke på den tid som normalt krävs för att rekrytera den ytterligare personal som begärs i förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 bedömer kommissionen också att domstolen bör kunna finjustera sina anställningsplaner i linje med de budgetanslag den förfogar över för ändamålet. Kommissionen föreslår därför inga ytterligare anslag för den nye generaladvokaten och de sju ytterligare tjänster som kommer att behövas i samband med dennes tillsättning. Av samma skäl föreslår kommissionen således att de ytterligare bidrag till inkomstsidan i 2013 års budget som skulle komma från dessa sju tjänstemännen vid kansliet inte bör tas upp i ändringsbudgeten. Domstolen uppskattar detta inkomstbelopp till 121 000 euro. Den reviderade tjänsteförteckningen redovisas i budgetbilagan till denna ändringsbudget. 5. Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i budgetramen Budgetram Rubrik/underrubrik || Reviderad budgetram för 2013 || Budget 2013 inkl. FÄB nr 1–3/2013 || Förslag till ändringsbudget (FÄB) nr 4/2013 || Budget 2013 (inkl. FÄB 1-4/2013) Åtagande-bemyndiganden || Betalnings-bemyndiganden || Åtagande-bemyndiganden || Betalnings-bemyndiganden || Åtagande-bemyndiganden || Betalnings-bemyndiganden || Åtagande-bemyndiganden || Betalnings-bemyndiganden 1. HÅLLBAR TILLVÄXT || || || || || || || || 1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 || || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 Marginal || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning || 54 974 000 000 || || 54 958 049 037 || 56 349 544 736 || || || 54 958 049 037 || 56 349 544 736 Marginal || || || 15 950 963 || || || || 15 950 963 || Totalt || 70 644 000 000 || || 71 126 199 328 || 69 236 172 831 || || || 71 126 199 328 || 69 236 172 831 Marginal[9] || || || 17 800 672 || || || || 17 800 672 || 2. SKYDD OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER || || || || || || || || varav marknadsrelaterade utgifter och direktstöd || 48 583 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 Totalt || 61 310 000 000 || || 60 159 241 416 || 58 095 492 961 || || || 60 159 241 416 || 58 095 492 961 Marginal || || || 1 150 758 584 || || || || 1 150 758 584 || 3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA || || || || || || || || 3a. Frihet, säkerhet och rättvisa || 1 703 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 046 033 652 || || || 1 440 827 200 || 1 046 033 652 Marginal || || || 262 172 800 || || || || 262 172 800 || 3b. Medborgarskap || 746 000 000 || || 738 364 000 || 654 249 615 || 316 000 || 316 000 || 738 680 000 || 654 565 615 Marginal || || || 7 636 000 || || || || 7 320 000 || Totalt || 2 449 000 000 || || 2 179 191 200 || 1 700 283 267 || 316 000 || 316 000 || 2 179 507 200 || 1 700 599 267 Marginal[10] || || || 269 808 800 || || || || 269 492 800 || 4. EU SOM GLOBAL PARTNER || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 898 914 260 || || || 9 583 118 711 || 6 898 914 260 Marginal[11] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 || 5. ADMINISTRATION || 9 095 000 000 || || 8 430 690 740 || 8 430 365 740 || -316 000 || -316 000 || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 Marginal[12] || || || 750 309 260 || || || || 750 625 260 || 6. KOMPENSATION || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000 Marginal || || || || || || || || TOTALT || 153 168 000 000 || 144 285 000 000 || 151 553 441 395 || 144 436 229 059 || || || 151 553 441 395 || 144 436 229 059 Marginal[13][14] || || || 2 464 673 605 || 14 770 941 || || || 2 464 673 605 || 14 770 941 [1] EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. [2] EUT L 66, 8.3.2013, s. 1. [3] COM(2013) 156. [4] COM(2013) 183. [5] COM(2013) 224. [6] KOM(2011) 814. [7] KOM(2013) 40. [8] Ref. Ares (2013) 14771, 7.1.2013. [9] Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen för rubrik 1a (500 miljoner euro). [10] Beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond går utöver de utgiftstak som anges i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (EUT C 139, 14.6.2006). [11] I marginalen för rubrik 4 för år 2013 beaktas inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (264,1 miljoner euro). [12] Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med hänsyn till fotnot 1 i budgetramen 2007–2013, med ett belopp på 86 miljoner euro för personalens inbetalningar till pensionssystemet. [13] Den samlade marginalen för åtaganden har beräknats utan hänsyn till anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro), reserven för katastrofbistånd (264,1 miljoner euro) och personalens bidrag till pensionssystemet (86 miljoner euro). [14] Den samlade marginalen för betalningar har beräknats utan hänsyn till anslagen för reserven för katastrofbistånd (80 miljoner euro) och till personalens bidrag till pensionssystemet (86 miljoner euro).