RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter Varningssystem nr 1-3/2012 /* COM/2012/0220 final - 2012/ () */





INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1........... Budgetförfarande för EGFJ 2012.................................... Error! Bookmark not defined. 2........... Inkomster avsatta för EGFJ............................................. Error! Bookmark not defined. 3........... Inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) Error! Bookmark not defined. 4........... Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2012 års budget för EGFJ Error! Bookmark not defined. 5........... Genomförandet av inkomster avsatta för EGFJ................................................................ 6 6........... Genomförandet av inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn)......... 6 7. Genomförandet av fonden för omstrukturering av sockerindustrin..................................... 6 8........... Slutsatser........................................................................ Error! Bookmark not defined. bilaga 1 bilaga 2: || Anslag för EGFJ - Budgetförfarande 2012 Preliminärt utnyttjande av EGFJ-anslag per den 31 januari 2012 1. Budgetförfarande för EGFJ 2012 I bilaga 1 sammanfattas budgetförfarandet för 2012 för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och visas budgetanslagens storlek i varje steg i förfarandet. Budgetmyndigheten godkände 2012 års budget för EGFJ den 1 december 2011. Budgeten omfattar åtagande- respektive betalningsbemyndiganden på sammanlagt – 43 603,4 miljoner euro respektive 43 601,3 miljoner euro för jordbruksmarknadsåtgärder och direktstöd (avdelning 05), – 335,8 miljoner euro respektive 245,5 miljoner euro för veterinära och fytosanitära åtgärder (avdelning 17), – 30,5 miljoner euro respektive 29,1 miljoner euro för fiske (avdelning 11). I budgeten uppgår de totala åtagandebemyndigandena för EGFJ till 43 969,6 miljoner euro och betalningsbemyndigandena till 43 876 miljoner euro. Skillnaden mellan åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena beror på att differentierade anslag används för vissa åtgärder som kommissionen genomför direkt. Detta gäller huvudsakligen säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter, strategiska frågor och samordning i fråga om jordbruk, fiske samt veterinära och fytosanitära åtgärder. 2. Inkomster avsatta för EGFJ Enligt artikel 34 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ska inkomster som härrör från finansiella korrigeringar till följd av beslut om kontroll av överensstämmelsen, inkomster som drivits in till följd av oegentligheter och inkomster från mjölkavgiften behandlas som inkomster som ska avsättas för att finansiera EGFJ-utgifter. De avsatta inkomsterna kan enligt samma artikel användas för att finansiera medlemsstaternas utgifter i samband med EGFJ. De inkomster som inte används överförs automatiskt till nästa budgetår[1]. EGFJ:s budget för 2012 innefattar dels kommissionens senaste uppskattning av de budgetanslag som kommer att behövas för att finansiera de väntade utgifterna för marknadsåtgärder och direktstöd och av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som väntas flyta in under det aktuella budgetåret, dels överföring från saldot av avsatta inkomster från föregående budgetår. I sitt förslag till EGFJ-anslag för 2012 års budget beaktade kommissionen de sammanlagda uppskattade inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och begärde en anslagsnivå motsvarande de uppskattade utgifterna för EGFJ med avdrag för de uppskattade avsatta inkomsterna. Budgetmyndigheten antog den nya budgeten för EGFJ med beaktande av de uppskattade inkomsterna avsatta för särskilda ändamål. Vid upprättandet av budgeten för 2012 uppskattade kommissionen de tillgängliga inkomsterna avsatta för särskilda ändamål till 1 010 miljoner euro enligt följande: – Under budgetåret 2012 väntades inkomster avsatta för särskilda ändamål till ett belopp av 805 miljoner euro genereras. Inkomster på 600 miljoner respektive 150 miljoner euro förväntades från korrigeringar i samband med kontroll av överensstämmelsen och från korrigeringar till följd av oegentligheter. Inkomsterna från mjölkavgiften beräknades uppgå till 55 miljoner euro. – De avsatta inkomster som skulle överföras från budgetåret 2011 till 2012 beräknades till 205 miljoner euro. I budgeten för 2012 avsatte kommissionen dessa avsatta inkomster på 1 010 miljoner euro till följande två ordningar: – 310 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker. – 700 miljoner euro till systemet med samlat gårdsstöd. För dessa båda ordningar godkände budgetmyndigheten slutligen anslag på 496 miljoner euro respektive 30 472 miljoner euro, i enlighet med kommissionens förslag. Summan av godkända anslag och nämnda avsatta inkomster motsvarar ett beräknat totalt anslag på 806 miljoner euro för producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker och 31 172 miljoner euro för systemet med samlat gårdsstöd. I bilaga 2 visas det preliminära genomförandet av budgeten för 2012 fram till och med den 31 januari 2012. Siffrorna för budgetanslagen för sektorn för frukt och grönsaker respektive sektorn för frikopplat direktstöd avser godkända anslag för dessa båda ordningar, som uppgår till 788 miljoner euro respektive 37 189 miljoner euro, utan att de avsatta inkomster som tidigare nämnts tagits med i beräkningen. När de inkomster som avsatts till dessa sektorer tas med uppgår de totala anslagen i 2012 års budget till 1 098 miljoner euro för frukt och grönsaker och till 37 889 miljoner euro för frikopplat direktstöd. 3. Inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) De tillfälliga avgifterna för omstrukturering av sockersektorn betraktas som inkomster som ska avsättas för att finansiera omstruktureringsstödet för socker och annat stöd inom ramen för fonden för omstrukturering av sockerindustrin. För de tre regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 fick fonden inbetalningar av sådana belopp för de kvantitativa kvoter av socker, inulinsirap och isoglukos som innehas av företagen i varje medlemsstat. Vid upprättandet av budgeten för 2012 väntades 832,2 miljoner euro överföras från budgetåret 2011 till budgetåret 2012. 4. Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2012 års budget för EGFJ I bilaga 2 visas det preliminära genomförandet av budgeten under perioden 16 oktober 2011–31 januari 2012. Denna utnyttjandenivå jämförs med den indikatorbaserade utgiftsprofil som fastställts i enlighet med artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005. Nedan kommenteras kort de artiklar i budgeten som uppvisar de största skillnaderna mellan det faktiska och det väntade utnyttjandet av budgeten för 2012. 4.1. Marknadsåtgärder Utnyttjandet av anslag för interventioner på jordbruksmarknaderna översteg de godkända budgetanslagen med 176,9 miljoner euro, om man ser till indikatorns nivå per den 31 januari 2012. Denna skillnad kan främst hänföras till sektorerna för vin och för frukt och grönsaker. Samtidigt uppvisar andra sektorer totalt ett litet underutnyttjande. 4.1.1. Frukt och grönsaker (+55,5 miljoner euro jämfört med godkända anslag) Denna utnyttjandenivå beror, när det gäller godkända budgetanslag, främst på utgifterna för producentorganisationernas driftsfonder, som finansieras genom både de godkända budgetanslagen och de inkomster som avsatts för denna ordning i 2012 års budget (närmare uppgifter anges i punkt 2 ovan). Utnyttjandenivån är ett resultat av att indikatorn för perioden till och med den 31 januari 2012 tillämpas på de godkända budgetanslagen, som inte innefattar de inkomster som avsatts för denna sektor. Under den period som har undersökts har medlemsstaterna dessutom betalat i en takt som var snabbare än i den indikator som fastställts för stödet till producentgrupper för förhandserkännande. I dagsläget bedömer kommissionen att de totala tillgängliga anslagen för denna sektor är tillräckliga för att täcka medlemsstaternas väntade utgifter under 2012. För att underlätta för läsaren införde kommissionen från och med 2010 fotnot* i tabellen över det preliminära genomförandet i bilaga 2. Fotnoten visar hur situationen skulle vara om indikatorn per den 31 januari 2012 tillämpas på de totala anslag som väntas bli tillgängliga för denna sektor. Som det sägs i punkt 2 ovan utgörs den totala finansiering som väntas bli tillgänglig för denna sektor av godkända budgetanslag på 788 miljoner euro och beräknade avsatta inkomster på 310 miljoner euro. Om indikatorn tillämpas på den totala finansiering på 1 098 miljoner euro som väntas bli tillgänglig för denna sektor, visar siffrorna ett underutnyttjande på 10 miljoner euro. Underutnyttjandet hänger samman med både producentorganisationernas driftsfonder och skolfruktsprogrammet, där utbetalningarna är något mindre i förhållande till motsvarande indikatornivå. Båda dessa faktorer bedöms i detta skede vara av tillfällig karaktär. 4.1.2. Produkter inom vinsektorn (+127,9 miljoner euro) En jämförelse med den utnyttjandenivå som följer av indikatorn per den 31 januari 2012 visar ett överutnyttjande, som beror på medlemsstaternas snabbare utbetalningstakt för främst de nationella stödprogrammen för vinsektorn. Denna snabbare utbetalningstakt för dessa åtgärder innebär ingen risk för att budgetanslagen överskrids, eftersom dessa baseras på de finansieringstak som fastställs i lagstiftningen för dessa åtgärder. 4.2. Direktstöd Utnyttjandet av anslagen till direktstöd överskred indikatorns nivå per den 31 januari 2012 med 1 636,8 miljoner euro. 4.2.1. Frikopplat direktstöd (+1 532,3 miljoner euro jämfört med godkända anslag) Vad gäller godkända budgetanslag har systemet med samlat gårdsstöd överutnyttjats, vilket är ett resultat både av att indikatorn för perioden till och med den 31 januari 2012 tillämpas på de godkända budgetanslagen, som inte innefattar de inkomster som avsatts för denna sektor, och av det allmänna tillstånd som kommissionen har gett medlemsstaterna att betala ut förskott på direktstöd från och med den 16 oktober 2011. Dessutom visade alla andra ordningar inom denna sektor, dvs. systemet för enhetlig arealersättning, separata utbetalningar för socker och för frukt och grönsaker, med undantag för särskilt stöd (artikel 68), en snabbare utbetalningstakt jämfört med indikatorn. Medlemsstaterna har dock fram till nu redan gjort utbetalningar motsvarande cirka 91 % av de i budgeten uppskattade behoven, vilket kan jämföras med 87 % vid samma tidpunkt 2011. För att underlätta för läsaren införde kommissionen från och med 2010 fotnot* i tabellen över det preliminära genomförandet i bilaga 2. Fotnoten visar hur situationen skulle vara om indikatorn per den 31 januari 2012 tillämpas på de totala anslag som väntas bli tillgängliga för att finansiera frikopplat stöd. Som det sägs i punkt 2 ovan utgörs den totala finansiering som väntas bli tillgänglig för frikopplat direktstöd av godkända budgetanslag på 37 189 miljoner euro och beräknade inkomster avsatta för frikopplat direktstöd på 700 miljoner euro. Om indikatorn tillämpats på den totala finansiering på 37 889 miljoner euro som väntas bli tillgänglig för frikopplat direktstöd, skulle överutnyttjandet varit mindre och stannat på 914,3 miljoner euro. 4.2.2. Övrigt direktstöd (+ 104,8 miljoner euro) Efter det allmänna tillstånd som kommissionen gav medlemsstaterna att betala ut förskott på direktstöd från och med den 16 oktober 2011, har utbetalningar gjorts i en snabbare takt än i indikatorn per den 31 januari 2012 för vissa system såsom am- och dikobidraget och det särskilda nötköttsbidraget samt för stödet för producenter av potatisstärkelse och arealstödet för ris. Denna situation väntas i nuläget vara tillfällig. 5. Genomförandet av inkomster avsatta för EGFJ Tabellen i bilaga 2 visar att avsatta inkomster till ett belopp av 456,2 miljoner euro hade flutit in per den 31 januari 2012, enligt följande: – Inkomster från korrigeringar till följd av beslut om kontroll av överensstämmelsen uppgick till 345,7 miljoner euro, och ytterligare belopp väntas flyta in fram till utgången av budgetåret. – Inkomster från korrigeringar till följd av oegentligheter uppgick till ca 55,4 miljoner euro, och även i detta fall väntas ytterligare belopp flyta in fram till utgången av budgetåret. – Vid denna tidpunkt har den största delen av inkomsterna från mjölkavgiften flutit in och de uppgår till omkring 55,1 miljoner euro. Det belopp för avsatta inkomster som slutligen överfördes från 2011 till 2012 uppgick till 441,5 miljoner euro, vilket är avsevärt mer än den ursprungliga uppskattningen på 205 miljoner euro. Det belopp för avsatta inkomster som är tillgängligt för att finansiera EGFJ-utgifter uppgår således per 31 januari 2012 till 897,7 miljoner euro. I dagsläget bedömer kommissionen att det belopp för avsatta inkomster som ännu inte har flutit in uppgår till 348,8 miljoner euro (beräknade avsatta inkomster som ska genereras enligt 2012 års budget är 805 miljoner euro, varav 456,2 miljoner euro har flutit in). 6. Genomförandet av inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) I enlighet med lagstiftningen har inga nya tillfälliga omstruktureringsavgifter tagits ut från medlemsstaterna sedan november 2009. De totala avsatta inkomster som finns tillgängliga för fonden för omstrukturering av sockerindustrin motsvarar följaktligen det belopp som överförts från 2011 års budget, vilket i motsats till de ursprungliga beräkningarna uppgår till 856,8 miljoner euro (ett högre belopp än de 832,2 miljoner euro som anges i budgeten för 2012 till följd av att utbetalningarna vid utgången av 2011 var lägre än väntat). 7. Genomförandet av fonden för omstrukturering av sockerindustrin Vid utgången av januari 2012 hade medlemsstaterna gjort obetydliga utbetalningar (0,4 miljoner euro) avseende stöd till omstruktureringsåtgärder, till diversifiering eller till raffinering av socker. 8. Slutsatser Det preliminära utnyttjandet av 2012 års budgetanslag för EGFJ, fram till och med den 31 januari 2012, visar att de månatliga återbetalningarna till medlemsstaterna överskred den indikatorbaserade budgetutnyttjandeprofilen med omkring 1 765,6 miljoner euro. Detta berodde främst på det allmänna tillstånd som kommissionen gav att betala förskott på direktstöd från och med den 16 oktober 2011 vilket ledde till en snabbare betalningstakt för dessa stöd. Denna takt förväntas sjunka eftersom betalningstidsfristen för dessa stöd, den 30 juni 2012, närmar sig. Avsatta inkomster på 897,7 miljoner euro har flutit in och ytterligare 348,8 miljoner euro väntas flyta in under 2012. I nuläget utgår kommissionen från att det belopp av avsatta inkomster som är tillgängligt och det som kommer att bli tillgängligt under årets lopp kommer att vara tillräckligt för att finansiera producentorganisationernas driftsfonder och systemet med samlat gårdsstöd, i enlighet med de ursprungliga beräkningarna vid budgetens upprättande. [1] De avsatta inkomster som överförts måste användas först, dvs. före de anslag som röstats igenom av budgetmyndigheten och de avsatta inkomster som genereras under året (artikel 10 i budgetförordningen).