[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 22.5.2006

SEK(2006) 633 slutlig

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL 2006 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING INKOMST- OCH UTGIFTSREDOVISNINGEN PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen Avsnitt VIII Del B - Europeiska datatillsynsmannen

(framlagt av kommissionen)

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL 2006 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING INKOMST- OCH UTGIFTSREDOVISNINGEN PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen Avsnitt VIII Del B - Europeiska datatillsynsmannen

Europeiska kommissionen lägger fram detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 3/2006 till budgetmyndigheten av de skäl som anges i motiveringen nedan, och i enlighet med bestämmelserna i

- fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272,

- fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177, och

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artikel 37.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MOTIVERING 4

1. Inledning 4

2. Avsnitt III - Kommissionen 4

2.1. Europeiska tillsynsmyndigheten för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) 4

2.2. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 6

2.3. Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttregränserna 7

3. Avsnitt VIII Del B (Europeiska datatillsynsmannen) 8

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETPLANEN 9

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

INKOMST- OCH UTGIFTSREDOVISNINGEN PER AVSNITT

Den allmänna inkomstberäkningen samt inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt överlämnas separat via Seibud-systemet. En engelsk version av den allmänna inkomstberäkningen och inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt bifogas som underlag.

MOTIVERING

1. INLEDNING

Detta preliminära förslag till ändringsbudget omfattar fyra punkter, nämligen tre ändringar i avsnitt III – Kommissionen, och en ändring i avsnitt VIII, del B – Europeiska datatillsynsmannen. Ändringarna kommer att innebära följande:

- En förstärkning av Europeiska tillsynsmyndigheten för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS), på grund av att vissa av det gemensamma företaget Galileos uppgifter övertas av denna.

- En förstärkning av personalen vid Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, för att ta hänsyn till programmet för standardiseringsinspektioner.

- En förstärkning av personalen vid Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna.

- En förstärkning av de anslag under budgetrubrik B- 1 1 7 5, ”Kostnader för översättning och tolkning”, som tilldelas Europeiska datatillsynsmannen.

2. AVSNITT III - KOMMISSIONEN

2.1. Europeiska tillsynsmyndigheten för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS)

Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS inrättades genom rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering[2].

Tillsynsmyndighetens uppgifter anges i artikel 2 i förordning nr 1321/2004. Den skall i synnerhet fungera som koncessionsgivande myndighet gentemot den privata koncessionshavaren i systemet och ingå ett koncessionsavtal med denne. Myndigheten håller på att inrättas successivt sedan sommaren 2005 och kommer att bli fullt operativ under 2006.

Det gemensamma företaget Galileo skapades med avseende på utvecklingsfasen. Företagets livslängd har anpassats till denna fas, som från början skulle omfatta åren 2002–2005, men sedermera förlängdes till 2008. Enligt gällande bestämmelser kommer det gemensamma företaget således inte att avsluta sin verksamhet förrän vid utgången av 2008, vilket innebär att företaget kommer att existera omkring tre år längre än ursprungligen planerat.

Kommissionen anser att förlängningen av det gemensamma företagets existens bortom 2006 är onödig och kostsam, eftersom tillsynsmyndigheten under loppet av 2006 kommer att kunna överta alla uppgifter som för närvarande utförs av det gemensamma företaget.

För att kunna avsluta det gemensamma företaget Galileo och förse tillsynsmyndigheten med den rättsliga grund den behöver för att kunna överta huvuddelen av de uppgifter som för närvarande utförs av det gemensamma företaget, har kommissionen inlett förfaranden för att ändra respektive relevanta förordningar.

De uppgifter som successivt kommer att överföras på tillsynsmyndigheten är följande:

- Tillsynen över genomförandet av utvecklingsfasen. Den tekniska utvecklingen av systemet genom ett avtal med Europeiska rymdbyrån.

- Förberedelserna inför utplaceringsfasen och den operativa fasen, särskilt förhandlingarna om koncessionsavtalet.

- Forskningsverksamhet (sjätte och sjunde ramprogrammen för forskning och utveckling). För att definiera och främja framtida system för satellitbaserad radionavigering och förbereda nästa generation av satelliter, kommer tillsynsmyndigheten att behöva utföra eller finansiera ett stort antal forskningsarbeten, såväl under programmets utvecklingsfas som under dess utplaceringsfas och operativa fas.

- Uppföljning av vetenskaplig verksamhet inom ramen för det internationella samarbetet med bland annat Kina och Israel.

- Åtgärder för att avveckla det gemensamma företaget som vidtas efter den 31 december 2006.

Det bör noteras att denna situation, av objektiva och framför allt juridiska skäl, inte kunde avspeglas i tillsynsmyndighetens budget för 2006, som den presenterades av kommissionen i det preliminära budgetförslaget för 2006.

Under dessa förhållanden är det viktigt att tillsynsmyndigheten före utgången av 2006 förfogar över de medel som behövs, särskilt i fråga om personal, för att utföra det gemensamma företagets uppgifter.

Enligt det preliminära förslaget till ändringsbudget beräknas personalen för 2006 till 39 personer (med 11 anställningar 2005, 9 anställningar 2006 och 19 anställningar efter det att budgetmyndigheten har antagit ändringsbudgeten). Denna bedömning grundar sig på tillsynsmyndighetens arbetsprogram för 2006 och på en jämförelse med antalet anställda vid det gemensamma företaget Galileo. Det gemensamma företaget, som i början av 2006 hade 43 anställda, skall överföra alla sina uppgifter på tillsynsmyndigheten så snart denna är redo att utföra dessa, dock senast i slutet av 2006. Tillsynsmyndigheten måste således ha sina 39 anställda i tjänst senast det tredje kvartalet 2006, för att göra det möjligt att överföra kunskaper och uppgifter till myndigheten. Detta måste kombineras med en motsvarande minskning av personalstyrkan vid det gemensamma företaget fram till den definitiva avvecklingen 2006, vilket dock inte får äventyra att programmen Galileo och Egnos kan genomföras som planerat.

Den föreslagna personalökningen från 20 till 39 högt kvalificerade anställda innebär en ökning av lönekostnaderna, men framför allt en allt snabbare ökning av rekryteringskostnaderna, däribland bosättningsbidrag och andra flyttkostnader. Ett stort antal kandidater från alla medlemsstater kommer att kallas till uttagningsprov och en del av dessa kommer att erbjudas anställning.

Före utgången av 2006 bör tillsynsmyndigheten ha tillgång till de budgetmedel som krävs för att utföra de uppgifter som tillkommer utöver de ursprungligen planerade. Därför kommer det att behövas anslag på ytterligare 3 050 000 euro.

2.2. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet[3].

Byråns uppgifter beskrivs i artikel 5 i ovan nämnda förordning. De omfattar luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och produkter, delar och anordningar med anknytning till luftfart, certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, åtgärder för bibehållen luftvärdighet hos luftfartyg och produkter, delar och anordningar med anknytning till luftfart samt godkännande av organisationer och personal som arbetar med sådana uppgifter.

När det gäller övervakningen av medlemsstaternas och de berörda personernas tillämpning av gemenskapsrätten anges i förordningens

- artikel 45 att byrån skall biträda kommissionen vid övervakningen av tillämpningen av förordningen och dess tillämpningsföreskrifter genom att utföra standardiseringsinspektioner av medlemsstaternas behöriga myndigheter, och i dess

- artikel 16.4 att kommissionen skall fastställa arbetsmetoder som byrån skall använda när den utför sina standardiseringsinspektioner, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 54.2 (kommittéförfarande – rådgivande kommitté).

För att genomföra artikel 16.4 skall kommissionen under kommande veckor anta förordningen om de arbetsmetoder som byrån skall använda när den utför standardiseringsinspektioner. Förordningen kommer att få betydelse för de anslag som skall täcka byråns utgifter för utbildning av egen personal och den personal från medlemsstaterna som deltar i inspektionerna, och när det gäller antalet inspektörer som behöver anställas för att utföra dessa arbetsuppgifter.

Enligt bestämmelser som kommissionen har föreslagit skall byrån fastställa ett program för standardiseringsinspektioner och kriterier för vilka kvalifikationer som skall gälla för dels den egna personalen, dels för personal från medlemsstaterna som deltar i inspektionerna, samt organisera utbildningen för denna personal. Dessutom skall byrån leda inspektionerna och lägga fram rapporter för de inspekterade nationella myndigheterna och kommissionen. Slutligen skall byrån ersätta kostnader för tjänsteresor, både de egna inspektörernas resor och resor som görs av de nationella myndigheternas inspektörer och av nationella samordnare som deltar i inspektionsgrupperna.

Den förordning som kommissionen föreslagit rör byråns arbetsprogram för 2006.

Under dessa förhållanden är det viktigt att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet före utgången av 2006 förfogar över de medel som behövs, särskilt i fråga om personal, för att utföra ovan nämnda standardiseringsuppgifter.

Det preliminära förslaget till ändringsbudget motsvarar en beräknad personal för 2006 på 336 personer (varav 328 planerade för 2006 och 8 ytterligare rekryteringar efter det att budgetmyndigheten har antagit ändringsbudgeten). Denna bedömning grundar sig på EASA:s arbetsprogram för 2006.

Den förslagna personalökningen från 328 till 336 högt kvalificerade anställda innebär en ökning av lönekostnaderna, med framför allt en ökning av kostnaderna för tjänsteresor.

Före utgången av 2006 bör Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ha tillgång till de budgetmedel som krävs för att utföra de uppgifter tillkommit utöver de ursprungligen planerade. Därför kommer det att behövas anslag på ytterligare 1 114 000 euro.

De nödvändiga anslagen kommer, som led i en omfördelning av budgetmedlen för politikområdet TREN, att överföras från budgetposten för transportsäkerhet (06 02 03).

2.3. Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna

2006 års budget för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex), som kommissionen lade fram i det preliminära budgetförslaget för 2006, utarbetades på grundval av den finansieringsöversikt som åtföljde förslaget till rådets förordning om inrättande av byrån. De belopp som begärdes för administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) och driftsutgifter (avdelning 3) uppgick till 2,314 miljoner euro respektive 7,440 miljoner euro, det vill säga totalt 9,754 miljoner euro.

Under budgetförfarandet införde Europaparlamentet en ändring som innebar att anslagen under avdelning 3 ökades till 9,440 miljoner euro. Gemenskapens bidrag till byrån 2006 uppgår alltså till 11,754 miljoner euro. Antalet tjänster för tillfälligt anställda bibehålls på 17, som angavs i finansieringsöversikten.

Vid sitt senaste möte den 24 mars 2006 fattade byråns styrelse beslut om en ny tjänsteförteckning och ändrade i och med det budgeten för 2006.

Det bör understrykas att Frontex inledde sin verksamhet hösten 2005. Den föreslagna ändringen grundar sig på de senaste erfarenheterna från driften av byrån, bland annat bättre kännedom om de administrativa förutsättningarna.

Man har således beräknat att administrationsutgifterna kommer att uppgå till 6,1 miljoner euro och att det kommer att behövas 28 tjänster för tillfälligt anställda under 2006, det vill säga en ökning med 11 tjänster. För att undvika en ökning av gemenskapens bidrag behövs en överföring av anslag på 3,786 miljoner euro från avdelning 3 till avdelning 1 och 2.

Det främsta skälet till begäran om ytterligare anslag för administrationsutgifter är att personalbehovet för att genomföra byråns uppgifter har underskattats.

Utan denna ändring kommer byrån inte att kunna genomföra nödvändigt administrativt stöd och inrätta de interna kontrollstrukturer som behövs för att garantera en korrekt förvaltning av dess verksamhet. De tillfälliga tjänsterna (det vill säga 37 % av den totala personalstyrkan) kommer uteslutande att användas för täcka behoven inom arbetsledning och administration.

Vid beräkningen av personalkostnaderna har hänsyn tagits till att nyanställningarna kommer att ske successivt under 2006. För detta ändamål utlystes 14 lediga tjänster i slutet av mars.

3. AVSNITT VIII DEL B (EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN)

Den totala budgeten för Europeiska datatillsynsmannen uppgår 2006 till 3 583 833 euro. I budgeten ingår budgetposten, B-1 1 7 5 “Kostnader för översättning och tolkning”, för vilken anslagen uppgick till 112 491 euro. Detta belopp beräknades på grundval av antalet översättningar under 2004 och i början av 2005. Översättningsvolymen steg under andra halvåret 2005, en tendens som ser ut att hålla i sig.

Enligt avtalet om administrativt samarbete, som undertecknades i juni 2004 av Europaparlamentets, rådets och kommissionens generalsekreterare samt av Europeiska datatillsynsmannen, är det rådet som skall stå för översättningarna. Ett avtal på avdelningsnivå undertecknades i juli 2005, i syfte att fastställa de praktiska formerna för samarbetet, bland annat kostnaderna för översättning, som motsvarar de som tillämpas av Översättningscentrum i Luxemburg. Utifrån detta beräknas översättningskostnaderna till 61,5 euro per sida, förutsatt att datatillsynsmannen handlägger förfrågningarna om översättning på ett organiserat sätt. Europeiska datatillsynsmannen skall sträva efter att begränsa antalet översättningar till ett nödvändigt minimum, det vill säga översättning till två språk av innehållet på webbplatsen och nyhetsbrevet, översättning av årsrapporten till 19 officiella språk, svar till medborgarna på deras eget språk och översättning av tillsynsmannens yttranden om lagstiftning till 19 språk för offentliggörande i EUT.

Under 2005, då det preliminära budgetförslaget för 2006 lades fram, hade Europeiska datatillsynsmannen ännu inte funnits i två år. Då det var fråga om ett nytt organ under pågående uppbyggnad fanns det ännu inte tillräckligt med underlag för att kunna göra tillförlitliga prognoser. Vid den tidpunkten var dokumentproduktionen fortfarande tämligen begränsad och Europeiska datatillsynsmannen, som ännu inte genomfört en hel driftscykel, saknade det jämförelsematerial som behövs för att upprätta en budget på grundval av erfarenhet.

Nu är det dock möjligt att göra en mer precis bedömning av översättningsvolymen och översättningskostnaderna. Det är skälet till att ett preliminärt förslag till ändringsbudget läggs fram för 2006. Anslagen under budgetrubrik B-1 1 7 5 ”Kostnader för översättning och tolkning” behöver ökas från 112 491 euro till 667 036 euro för 2006.

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETPLANEN

Rubrik/underrubrik i budgetplanen | Budgetplan 2006 | Budgeten 2006, inklusive PFÄB 1* - 2/2006 | Preliminärt förslag till ändringsbudget 3/2006 | Budgeten 2006, inklusive PFÄB 1-3/2006 |

|Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden |Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden |Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden |Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden | |1. JORDBRUK | | | | | | | | | |- Jordbruksutgifter |44 847 000 000 | |43 279 720 000 |43 279 720 000 | | |43 279 720 000 |43 279 720 000 | |- Landsbygdens utveckling och kompletterande åtgärder |7 771 000 000 | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | |Delsumma |52 618 000 000 | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | Marginal | | |1 567 280 000 | | | |1 567 280 000 | | | 2. STRUKTURÅTGÄRDER | | | | | | | | | |- Strukturfonder |38 523 000 000 | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | |-Sammanhållningsfonden |6 094 000 000 | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | |Delsumma |44 617 000 000 | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | Marginal | | |61 995 010 | | | |61 995 010 | | | 3. INRE POLITIK |9 385 000 000 | |9 387 512 774 |8 904 016 732 |+3 050 000 |+3 050 000 |9 390 562 774 |8 907 066 732 | | Marginal | | |12 285 815 | | | |9 235 815 | | | 4. EXTERNA ÅTGÄRDER |5 269 000 000 | |5 544 000 000 |5 369 049 920 | | |5 544 000 000 |5 369 049 920 | | Marginal | | |-275 000 000 | | | |-275 000 000 | | | 5. ADMINISTRATION |6 708 000 000 | |6 656 369 817 |6 656 369 817 |+554 545 |+554 545 |6 656 924 362 |6 656 924 362 | | Marginal | | |51 630 183 | | | | 51 075 638 | | | 6. RESERVER |458 000 000 | |458 000 000 |458 000 000 | | |458 000 000 |458 000 000 | |- Reserv för lånegarantier |p.m. | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |- Reserv för katastrofbistånd |p.m. | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | | Marginal | | |p.m. | | | |p.m. | | | 7. STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN |3 566 000 000 | |2 572 159 038

|2 984 409 038

| | |2 572 159 038

|2 984 409 038

| | Marginal | | | 1 085 400 000 | | | | 1 085 400 000 | | |8. KOMPENSATIONER |1 074 000 000 | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | Marginal | | | 499 668 | | | | 499 668 | | | TOTALSUMMA | 123 695 000 000 |119 292 000 000 |121 297 266 951 |112 075 965 076 |+3 604 545 |+3 604 545 |121 300 871 496 |112 079 569 621 | | Marginal | | |2 504 090 676 |7 322 392 551 | | |2 500 486 131 |7 318 788 006 | | * I det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 1 går beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond utöver utgiftstaken för rubrikerna 3 och 7, i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 (EGT C 283, 20.11.2002).

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2] EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.

[3] EGT L 240, 7.9.2002, s. 1.