RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Varningssystem nr 9/2002 och nr 10/2002

INNEHÅLL

1. TOTAL UTVECKLING AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling

2. PRELIMINÄRT ANSLAGSUTNYTTJANDE

3. KOMMENTARER

3.1. Genomförandet av anslagen för oktober 2002

3.2. Monetära faktorer

3.3. Marknadsfaktorer

4. SLUTSATSER

1. TOTAL UTVECKLING AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter från den 16 oktober 2001 till den 31 augusti 2002.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling

>Plats för tabell>

2. PRELIMINÄRT ANSLAGSUTNYTTJANDE

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3. KOMMENTARER

3.1. Genomförandet av anslagen för oktober 2002

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för oktober 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000 - 31 augusti 2002) uppgår till 37 758,9 miljoner euro, dvs. 85,3% av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 2 182,4 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling) 43,3 miljoner euro under indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/eurokursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt 3.1 är beräknad med beaktande av utvecklingen av euro/dollar-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2002 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli september 2001 som var 1 euro = 0,89 dollar. För perioden 1 augusti 2001-30 juni 2002 var den genomsnittliga dollarkursen 1 euro = 0,90 dollar; den låg alltså på en nivå strax över den kurs som användes för budgeten för 2002.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a låg det sammanlagda budgetutnyttjandet under den nivå som förutspåddes av indikatorn, och det gällde alla de tre stora utgiftskategorierna. Särskilt viktigt är följande:

- underutnyttjandet för vegetabiliska produkter främst berodde på lägre utgifter för bomull, frukt och grönsaker samt vin,

- underutnyttjandet för animaliska produkter berodde främst på lägre utgifter för nötkött och för får- och getkött, och

- underutnyttjandet för sidoutgifter berodde främst på lägre utgifter för veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder samt på agromonetära åtgärder.

Den sammanlagda avvikelsen uppgår till -2 182,4 miljoner euro, vilket motsvarar -5,4 % av budgetanslagen. Skillnaden för vissa enskilda kapitel är dock större, vilket kanske kan förklaras av följande:

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // Avvikelse: - 34 miljoner euro (- 0,2%)

// (Utgifter: 17 654 miljoner euro)

(Indikator: 17 688 miljoner euro)

Den 31 augusti visade budgeten på ett litet underutnyttjande i jämförelse med indikatorn, men situationen kommer att förändras radikalt vid årets slut, när det kapitel i budgeten kommer att vara avsevärt överutnyttjat. Skälet till att situationen förändras på det här sättet är de beslut som kommissionen fattade i slutet av augusti och början av september om att tidigarelägga utbetalningar av direktstödet till jordbruksgrödor (regleringsåret 2002/2003) till vissa regioner i Tyskland och Italien till det innevarande budgetåret. Dessa beslut förväntas medföra en ytterligare utgift på omkring 891 miljoner euro, vilket naturligtvis kommer att dras från motsvarande belopp i ändringsskrivelsen till det preliminära budgetförslaget för 2003.

Kapitel B1-14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Avvikelse: - 242 miljoner euro (-25,4%)

// (Utgifter: 702 miljoner euro)

(Indikator: 944 miljoner euro)

Denna nivå på underutnyttjandet förväntas bli tillfällig, eftersom kommissionens beslut om nivån på den faktiska produktionen av bomull i Grekland fattade sent i juli. Detta beslut förväntas leda till en sammanlagd besparing på omkring 130 miljoner euro i budgeten för detta kapitel.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // Avvikelse: - 96 miljoner euro (- 5,8%)

// (Utgifter: 1 376 miljoner euro)

(Indikator: 1 472 miljoner euro)

Kommissionen väntar sig underutnyttjande inom detta kapitel vid slutet av året. Detta underutnyttjande tillskrivs färsk frukt och färska grönsaker och då i första hand lägre utbetalningar av kompensationsbidrag på grund av mindre kvantiteter av frukt och grönsaker som dragits tillbaka från marknaden och lägre utbetalningar av kompensationsstöd för bananer på grund av mindre kvantiteter och lägre stödnivåer för bananer. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att en besparing på ungefär 60 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-16: Vin // Avvikelse: - 117 miljoner euro (- 8,5%)

//

(Utgifter: 1 181 miljoner euro)

(Indikator: 1 298 miljoner euro)

Underutnyttjandet den 31 augusti beror främst på förseningar i genomförandet av olika typer av godkänd destillation i de berörda medlemsstaterna. På basis av antagandet att situationen när det gäller förseningarna av destillationen kommer att förbättras uppskattar kommissionen att besparingar på ungefär 50 miljoner euro kan förväntas vid slutet av budgetåret för det här kapitlet.

Kapitel B1-20: Mjölk och mjölkprodukter // Avvikelse: 116 miljoner euro (+ 6,1%)

// (Utgifter: 1 830 miljoner euro)

(Indikator: 1 714 miljoner euro)

Detta kapitel förväntas överskrida anslagen vid slutet av budgetåret. Detta överskridande beror i första hand på ökad offentlig lagring av både smör och skummjölkspulver på grund av en försämrad marknadssituation för dessa produkter, liksom på höjda exportbidrag till följd av att världsmarknadspriserna på mejeriprodukter har sjunkit. Kommissionen gör uppskattningen att ett överskridande av ungefär 400 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: - 911 miljoner euro (-11,3 %)

//

(Utgifter: 6 857 miljoner euro)

(Indikator: 7 768 miljoner euro)

Kommissionen väntar sig ett markant underutnyttjande inom detta kapitel vid slutet av året. Detta underutnyttjande beror främst på att nötköttsinterventionerna har legat på en betydligt lägre nivå än vad som förväntades när budgeten upprättades, vilket har medfört minskade tekniska, finansiella och andra kostnader. Icke desto mindre förväntas underutnyttjande också för exportbidrag beroende på de mindre kvantiteter nötkött som exporterats, lägre utbetalningar av slaktbidrag för de speciella åtgärderna för Förenade kungariket, för inköp och destruering och för de särskilda uppköpsordningarna. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att en besparing på ungefär 1 biljon euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-22: Fårkött och getkött // Avvikelse: - 133 miljoner euro (- 19,9%)

// (Utgifter: 534 miljoner euro)

(Indikator: 667 miljoner euro)

Kommissionen väntar sig ett markant underutnyttjande inom detta kapitel vid slutet av året. Underutnyttjandet beror främst på att marknadspriserna för får- och getkött var högre än förväntat, vilket ledde till att tack- och getbidraget fastställdes på en lägre nivå än vad som förväntades när budgeten upprättades. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att en besparing på ungefär 110 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-33: Veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder // Avvikelse: - 398 miljoner euro (-69,9 %)

// (Utgifter: 167 miljoner euro)

(Indikator: 565 miljoner euro)

Detta underutnyttjande beror främst på försenad avslutning av ärenden, främst för mul- och klövsjuka, och efterföljande slutbetalning av stödbelopp. Ett stort underutnyttjande förväntas i slutet av året.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // Avvikelse: - 96 miljoner euro (-36,8%)

//

(Utgifter: 151 miljoner euro)

(Indikator: 247 miljoner euro)

Kommissionen väntar sig ett markant underutnyttjande inom det här kapitlet av budgeten eftersom Förenade kungariket har beslutat att underlåta att kräva en del av de agromonetära stöden avsedda att kompensera nötkötts-, fårkötts- och mjölkproducenter för pundets stärkning gentemot euron. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att en besparing på ungefär 90 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygdsutveckling // Avvikelse: - 43 miljoner euro (- 0,9%)

//

(Utgifter: 1 838 miljoner euro)

(Indikator: 1 881 miljoner euro)

Utgifterna ligger inom det här kapitlet i nivå med indikatorn.

4. SLUTSATSER

Användande av anslagen i oktober 2002

Utnyttjandet av anslagen i oktober 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2001- 31 augusti 2002) uppgår till 37 758,9 miljoner euro, dvs. 85,3 % av anslagen.

Underrubrik 1a

Underutnyttjandet uppgår till 2 182,4 miljoner euro i jämförelse med indikatorn för perioden 16.10.2001 till 31.8.2002. Kommissionen väntar sig att detta avsevärda underutnyttjande kommer att ha minskat betydligt vid slutet av året.

Underrubrik 1b

Underutnyttjandet uppgår till 43,3 miljoner euro i jämförelse med indikatorn för perioden 16.10.2001 till 31.8.2002. Den egendomliga utgiftsprofilen inom detta kapitel, där nästan hälften av utgifterna faller inom perioden den 1 till 15 oktober, innebär att situationen inom underrubrik 1b är osäker. De beräkningar som medlemsstaterna meddelat fram till den 30 september tyder på ett underutnyttjande på mer än 200 miljoner euro.