RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 12/2003

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 2002-15 oktober 2003.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdens utveckling

>Plats för tabell>

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

I följande tabell visas det preliminära utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003:

Tabell 2 - Preliminärt utnyttjande av anslagen - Budgetåret 2003

Medlemsstaternas utgifter under perioden 16.10.2002-15.10.2003

som debiterats Europeiska unionens budget under januari-december 2003

>Plats för tabell>

3. KOMMENTARER

3.1. Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003

Utnyttjandet av anslagen (preliminärt) för budgetens rubrik 1 för budgetåret 2003 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2002-15 oktober 2003) uppgår till 44 285,6 miljoner euro, dvs. 98,9 % av anslagen.

Detta belopp:

- omfattar dels medlemsstaternas (preliminära) utgifter under perioden 16 oktober 2002 till 15 oktober 2003, samt en uppskattning av de betalningar som kommissionen gjort eller skall göra direkt fram till den 31 december 2003 och

- utgör dels ett nettobelopp efter avdrag av negativa utgifter som kompenserats med hjälp av finansiella korrigeringar dels i samband med avslutandet av garantisektionens räkenskaper, dels genom att förskott har minskats eller dragits in under budgetårets (2003) lopp.

Därför är underutnyttjandet uppdelat enligt följande:

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) - 427,2 miljoner euro, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling) - 67,7 miljoner euro. Anslagsöverföring

Under loppet av december 2003 kommer kommissionen att inför budgetmyndigheten lägga fram ett förslag till överföring av ett belopp på 583 miljoner euro från kapitlen B1-11, B1-15, B1-16, B-121 och B1-31 i syfte att täcka behoven av extra anslag i nedanstående vid slutet av innevarande budgetår:

- B1-10: Jordbruksgrödor (+ 25,0 miljoner euro)

- B1-12: Olivolja (+ 7,0 miljoner euro)

- B1-18: Andra vegetabiliska sektorer och produkter (+ 31,0 miljon euro)

- B1-20: Mjölk och mjölkprodukter (+ 129,0 miljoner euro)

- B1-22: Får- och getkött (+280,0 miljoner euro)

- B1-30: Bidrag för vissa varor som framställs genom förädling av jordbruksprodukter (+ 19,0 miljoner euro)

- B1-37: Avslutande av räkenskaperna (+ 92,0 miljoner euro)

3.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges ovan är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin [rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000] har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2003 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2002 som var 1 euro = 0,98 dollar. För perioden 1 augusti 2002-31 juli 2003 var den genomsnittliga dollarkursen 1 euro = 1,06 dollar; dvs. ungefär 8 % över den kurs som användes för budgeten för 2003.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a underutnyttjades alla budgetposter. Underutnyttjandet i varje budgetpost var dock främst koncentrerat kring följande sektorer:

- För växtprodukter: sektorerna för socker, frukt och grönsaker samt vin.

- För animaliska produkter: sektorerna för nöt- och griskött.

- För sidoutgifter: livsmedelsprogrammen, främjandeåtgärder samt agromonetära åtgärder.

Vissa kapitel, som övriga sektorer och växtprodukter (ris), mjölk, fårkött och veterinär- och fytosanitära åtgärder visar i stället (eller kommer att visa) ett överutnyttjande av anslagen.

Nedan ges en kort, preliminär redogörelse för de viktigaste avvikelserna i genomförandet av vissa kapitel i jämförelse med de ursprungliga anslagen för dessa.

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // Överskridande: +19 miljoner euro (+ 0,1%)

// (Utgifter: 16 809 miljoner euro)

(Anslag: 16 790 miljoner euro)

Detta överutnyttjande berodde i första hand på medlemsstaternas ökade utgifter

- för hektarstöd till storproducenter, för exportbidrag för spannmål till följd av höjningen av exportbidragssatserna för mjukt vete, mjöl, korn och havre under årets första månader, och

- för offentlig lagring på grund av ökade inköp, minskad försäljning och de därigenom ökade mängderna offentligt lagrat spannmål vid årsslutet.

Kapitel B1-11: Socker // Underutnyttjande: -205 miljoner euro (-13,8 %)

// (Utgifter: 1 277 miljoner euro)

(Anslag: 1 482 miljoner euro)

Detta underutnyttjande berodde främst på den minskade volymen exporterat socker, jämfört med den volym som angivits i budgeten, trots höjningen av de genomsnittliga exportbidragssatserna under årets lopp.

Kapitel B1-12: Olivolja // Överskridande: 5 miljoner euro (+0,2%)

// (Utgifter: 2 346 miljoner euro)

(Anslag: 2 341 miljoner euro)

Detta överutnyttjande beror på att av de utgifter som medlemsstaterna haft och angivit berörde ungefär 70,0 miljoner euro utbetalningar av produktionsstöd för tidigare marknadsår, medan medlemsstaterna fick högre produktionsåterbetalningar till följd av den ökande mängden olivolja som används vid framställningen av fisk- och grönsakskonserver.

Kapitel B1-14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Underutnyttjande: -18 miljoner euro (-2 %)

// (Utgifter: 890 miljoner euro)

(Anslag: 908 miljoner euro)

Detta underutnyttjande berodde främst på lägre utgifter för bomullssektorn i Grekland och Spanien jämfört med de preliminära anslagen i budgeten till följd av kommissionens beslut att fastställa den faktiska produktionen av orensad bomull på en högre nivå än vad som förutsetts i 2003 års budget. Detta beslut ledde till lägre riktpriser och därigenom minskat stöd för bomull, jämfört med det stödbelopp som ursprungligen angivits i budgeten.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // Underutnyttjande: -77 miljoner euro

(-4,8 %)

// (Utgifter: 1 532 miljoner euro)

(Anslag: 1 609 miljoner euro)

Underutnyttjandet berodde i första hand på sektorn för frukt och grönsaker. På grund av det gynnsamma marknadsläget i sektorn

- återtogs mindre kvantiteter frukt och grönsaker från marknaden, vilket resulterade i lägre utgifter för ekonomisk ersättning, och

- de högre priserna ledde till att stödet för bananer fastställdes på lägre nivåer än de som låg till grund för budgeten 2003.

Kapitel B1-16: Vin // Underutnyttjande: -168 miljoner euro (-12,2 %)

// (Utgifter: 1 213 miljoner euro)

(Anslag: 1 381 miljoner euro)

Detta underutnyttjande berodde i första hand på

- att det inte kommer att behövas någon krisdestillation i år, vilket man i budgeten anslagit medel till för en kvantitet på 8,0 miljoner hl,

- att destillationen till spritindustrin uppgick till cirka 8,8 miljoner hl, medan detta slags destillation i 2003 års budget beräknades uppgå till 12,5 miljoner hl, och

- att kostnaderna för värdeminskning för alkohol blev lägre, varigenom kvantiteten alkohol som köpts upp och sålts ledde till minskade mängder offentligt lagrad alkohol vid årsslutet.

Kapitel -18 - Andra vegetabiliska sektorer eller produkter // Överskridande: 29 miljoner euro (+9,4%)

// (Utgifter: 332 miljoner euro)

(Anslag: 303 miljoner euro)

Detta överskridande berodde främst på ökade betalningar för medlemsstaterna för avgifter för offentlig lagring till följd av ökade inköp, minskad försäljning och de därigenom ökade mängderna offentligt lagrat ris vid årsslutet.

Kapitel B1-20: Mjölk // Överskridande: 124 miljoner euro (+4,6%)

// (Utgifter: 2 796 miljoner euro)

(Anslag: 2 672 miljoner euro)

Detta överskridande berodde i första hand på

- ökade exportbidrag för smör och smörfett till nivåer som är högre än de som ursprungligen låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003, samt på den ökade exportvolymen för smör,

- högre kostnader för värdeminskning för både skummjölkspulver och smör på grund av ökade inköp och de därigenom resulterande ökade mängderna av dessa produkter som vid årsslutet gått till offentlig lagring jämfört med beräkningen i budgeten för 2003,

- högre stödnivåer för skummjölk som bearbetats till kasein och ökade mängder av denna produkt som används i djurfoder och kasein jämfört med vad som låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003, och

- högre stödnivåer och ökade mängder för smör för framställning av konditorivaror jämfört med vad som låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003 inom ramen för de särskilda användningarna i smörfettssystemet.

Kommissionen tog dessutom in högre belopp från mjölkavgifter än vad som beräknats i budgeten för 2003.

Kapitel B1-21: Nötkött // Underutnyttjande: -417 miljoner euro (-5 %)

// (Utgifter: 7 987 miljoner euro)

(Anslag: 8 404 miljoner euro)

Detta underutnyttjande berodde i första hand på

- lägre exportbidrag till följd av mindre kvantiteter exporterat nötkött än vad som låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003,

- lägre bidragsutbetalningar till följd av att det 2002 för färre djur ansökts om särskilt nötköttsbidrag, extensifieringsbidrag, slaktbidrag och bidrag för djur äldre än 30 månader.

Till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater antog kommissionen förordning (EG) nr 1621/2003 av den 16 september 2003 för att möjliggöra förskottsbetalning av 2003 års nöt- och fårköttsbidrag på upp till sammanlagt cirka 500 miljoner euro redan under budgetåret 2003 i stället för 2004. De berörda medlemsstaterna underrättade kommissionen 01.10.2003 att de avsåg att göra förskottsbetalningar av 2003 års am- och dikobidrag och särskilda nötköttsbidrag på cirka 101 miljoner euro. För närvarande känner kommissionen ännu inte till det exakta beloppet som faktiskt betalats ut för dessa förskott. Det bör dock noteras att det förutsedda underutnyttjandet har minskat genom betalningar för dessa särskilda åtgärder.

Dessutom har Europeiska gemenskapernas domstol fattat beslut i mål C-239/01, genom vilket artikel 5.5 i kommissionens förordning (EG) nr 690/2001 upphävs så tillvida som den föreskriver att medlemsstaterna skall finansiera 30 % av priset för nötkött som köps in inom ramen för det särskilda inköpssystemet. Kommissionen måste därför återbetala de återstående 30 % av medlemsstaternas utgifter inom ramen för detta system.

Medlemsstaterna har ombetts lägga fram beloppen senast den 5 december 2003. De medlemsstater som svarar inom den tidsfristen kommer att återbetalas inom detta budgetår. När denna rapport skrevs var beloppen ännu inte kända. Underutnyttjandet i detta kapitel kommer emellertid att minskas med de belopp som återbetalas till de berörda medlemsstaterna.

Kapitel B1-22: Fårkött // Överskridande: 277 miljoner euro (+15,4%)

// (Utgifter: 2 082 miljoner euro)

(Anslag: 1 805 miljoner euro)

Anslagen i 2003 års budget var avsedda att täcka 2002 års får- get- och fasta bidrag. Kommissionen beräknar att antalet djur för vilka bidrag betalats var lägre än vad som anslagits i 2003 års budget.

Kommissionens särskilda åtgärder till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater [dvs. kommissionens förordning (EG) nr 1621/03 av 16.09.2003] ledde dock till en motsatt utveckling för kapitlet som helhet (för närmare uppgifter se beskrivning i kapitel B1-21). De berörda medlemsstaterna underrättade kommissionen 01.10.03 att de avsåg att göra förskottsbetalningar av 2003 års får- och getbidrag på cirka 303 miljoner euro. Trots att kommissionen ännu inte känner till vilka belopp som faktiskt betalats i förskott beräknar man att överutnyttjandet av anslagen i detta kapitel helt och hållet beror på betalningar för dessa särskilda åtgärder.

Kapitel B1-23: Griskött // Underutnyttjande: -32 miljoner euro (-15,8 %)

// (Utgifter: 171 miljoner euro)

(Anslag: 203 miljoner euro)

Detta underutnyttjande berodde främst på de små mängderna exporterat griskött och de lägre återbetalningsnivåerna för dessa exporter, jämfört med vad som anslagits i 2003 års budget.

Kapitel B1-30: Produkter som ej ingår i bilaga I // Överskridande: 16 miljoner euro (+3,8%)

// (Utgifter: 431 miljoner euro)

(Anslag: 415 miljoner euro)

Detta överutnyttjande berodde främst på den snabbare avvecklingen av äldre ärenden som ledde till högre betalningar för medlemsstaterna för återbetalningar för varor som erhållits genom bearbetning av jordbruksprodukter.

Kapitel B1-31: Livsmedelsprogram // Underutnyttjande: -53 miljoner euro

(-17,4 %)

// (Utgifter: 253 miljoner euro)

(Anslag: 306 miljoner euro)

Detta underutnyttjande berodde i första hand på

- att medlemsstaterna inte till fullo tillämpade 2003 års plan för tillhandahållande av livsmedel från interventionslagren till de allra fattigaste i gemenskapen och

- de minskade mängderna exporterat ris och de därur resulterande minskade exportbidragsbelopp som betalats för livsmedelshjälp.

Kapitel B1-32: Regioner i gemenskapens yttersta randområden och Egeiska öarna // Underutnyttjande: -15 miljoner euro (-6 %)

// (Utgifter: 234 miljoner euro)

(Anslag: 249 miljoner euro)

Underutnyttjandet berodde främst på att medlemsstaterna inte till fullo tillämpade 2003 års program för kompensation för vissa regioners avlägsna geografiska läge.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // Underutnyttjande: -21 miljoner euro

(-14,4 %)

// (Utgifter: -3 miljoner euro)

(Anslag: 18 miljoner euro)

Detta underutnyttjande berodde främst på medlemsstaternas obetydande utbetalningar för agrimonetärt stöd jämfört med anslagen i 2003 års budget, medan de tog in och bokförde belopp av detta stöd i sin budget som överskred de betalningar som gjordes.

Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygdens utveckling // Underutnyttjande: -68 miljoner euro

(-1,4 %)

// (Utgifter: 4 630 miljoner euro)

(Anslag: 4 698 miljoner euro)

Detta underutnyttjande berodde på otillräckligt genomförande av vissa system för landsbygdsutveckling i medlemsstaterna, exempelvis förbättrad bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter, skogsbruk och främjande av anpassning och utveckling av landsbygdsområden. Ytterligare analyser kommer att göras i kommissionens årliga förvaltningsberättelse för budgetåret 2003.

4. SLUTSATSER

Utnyttjande av anslag under budgetåret 2003

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2002-15 oktober 2003) uppgår till 44 285,6 miljoner euro, dvs. 98,9% av anslagen. Det sammanlagda underutnyttjandet av budgetanslagen beräknas till cirka

-494,9 miljoner euro.

För underrubrik 1a var underutnyttjande när denna rapport färdigställdes

-427,2 miljoner euro (1,1 % av budgetanslagen), vilket främst beror på nötkötts-, kalvkötts-, socker-, vin och frukt- och grönsakssektorerna. Det slutgiltiga underutnyttjandet av denna underrubrik kommer först att bli känt i slutet av kalenderåret 2003 på grund av

- kommissionens återbetalning av de återstående 30 % av medlemsstaternas utgifter för priset på nötkött som köpts upp inom ramen för det särskilda inköpssystemet i kommissionens förordning (EG) nr 690/2001 i enlighet med Europeiska domstolens beslut i mål C-239/01 (se anmärkningar i kapitel B1-21 ovan), och

- kommissionens möjlighet att direkt betala för vissa åtgärder fram till den 31 december 2003.

För underrubrik 1b ligger underutnyttjandet för program för lansbygdsutveckling på

-41,3 miljoner euro (0,9 % av budgetanslagen) vilket är mindre än tidigare års underutnyttjande för dessa program.

Därför kommer de slutgiltiga beloppen för underutnyttjandet i rubrik 1 i budgeten att läggas fram i kommissionens årliga förvaltningsberättelse för budgetåret 2003.