10.Energigemenskapens budget för 2020

Den föreslagna budgeten för 2020 överensstämmer med de siffror som kommissionen lagt fram och ligger på samma nivå som 2019 års budget (4 812 073 euro). Liksom varje år är EU:s bidrag (94,78 % av energigemenskapens budget) beroende av det slutliga antagandet av EU:s budget för 2020.

5.1. Budgetrubrik 1: Personalresurser 2020

Jämfört med 2019 ökas de finansiella resurser som begärs för budgetrubrik 1 med 3,7 %. Detta beror på en begäran om två nya experttjänster (för närmare uppgifter och motivering, se det bifogade arbetsprogrammet) som kommer att tillsättas under nästa år, och på en tvåprocentig inflationsjustering.

Denna budgetrubrik omfattar löner till fast anställda (med begränsade kontrakt som eventuellt kan förlängas) och tillfälligt anställda (praktikanter, utstationerad personal). Lönerna är befriade från nationell inkomstskatt, utan ytterligare förmåner (pensionsrättigheter, hälsa, arbetslöshet) utöver olycksfallsförsäkringar. Inga ytterligare ersättningar och förmåner erbjuds.

Lönerna för personal vid energigemenskapens sekretariat som är tillämpliga från och med den 1 januari 2020 grundas på befintliga ersättningsnivåer (2019) och inflationsjusteras med 2 %.

I denna budgetrubrik ingår även resurser för tillfälliga uppdrag (24 personmånader för utstationering och 60 personmånader för praktik) (under 2019: 46,6 personmånader). Ersättningsnivåerna för utstationerad personal har justerats, vilket har gjort det möjligt att minska den totala budgeten för tillfälligt anställda från 190 485 euro till 175 432 euro. Denna typ av anställning visade sig tillföra ett mervärde i sekretariatets arbete. Det har också varit det bästa instrumentet för att engagera unga yrkesverksamma eller experter från parterna i energigemenskapens arbete. Dessutom bidrar tillfälliga anställningar till att uppfylla kraven på geografisk spridning – i enlighet med Rules for Recruitment, Working Conditions and Geographical Equilibrium of the Secretariat’s Staff of the Energy Community ( rekryteringsreglerna).

Den begäran om personalökning som motiveras i arbetsprogrammet för 2020–2021 kompenserades genom omfördelningar av budgetanslag mellan flera budgetposter.

5.2. Budgetrubrik 2: Resor 2020

Resebudgeten för 2020 (340 000 euro) ligger 8 % lägre än för 2019 (367 812 euro). Uppskattningen för 2020 fastställdes på grundval av den erfarenhet av budgetutnyttjande som förvärvats under de senaste åren. En effektiv planering av framtida resor och tjänsteresor ska möjliggöra ett tillfredsställande genomförande av verksamheterna inom den begärda budgeten.

5.3. Budgetrubrik 3: Kontor 2020

Ökningen på 6 % mellan 2019 (400 084 euro) och 2020 (424 205 euro) av budgeten för kontorskostnader bygger på realistiska prognoser för hyror och andra tjänster. Båda budgetposterna led brist på medel under de senaste åren av genomförandet.

5.4. Budgetrubrik 4: Andra kostnader och tjänster 2020

Det totala budgetäskandet för övriga kostnader och tjänster är 6 % lägre för 2020 (1 395 000 euro) än för 2019 (1 486 956 euro). Detta kommer till uttryck som en justering av planeringen i olika budgetposter. Baserat på faktiska tidigare siffror avseende utnyttjandet i alla budgetposter, antas att denna budget kommer att vara tillräcklig för att verksamheten inom ramen för denna budgetpost ska kunna fortsätta.

11.Energigemenskapens budget för 2021

Den föreslagna budgeten för 2021 på 4 812 073 euro bygger på samma antagande om ett fulltaligt team i enlighet med tjänsteförteckningen och samma lönenivå och övriga kostnader som för 2020. Ökningen av anslagen till löner uppvägs av en minskning av anslagen till undersökningar, grundutbildning och förbrukningsmaterial.