KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ Varningssystem Nr 11/2000 och Nr 12/2000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

3. Kommentarer

4. Slutsatser

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

I tabellen nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Översikten visar medlemsstaternas utgifter från och med den 16 oktober 1999 till och med den 15 oktober 2000. Här avses alltså de totala preliminära utgifterna för budgetåret 2000.

1.1. Underrubriken "Traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn"

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b "Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder"

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3. Kommentarer

3.1. Genomförandet av anslagen för budgetåret 2000

Genomförandet av anslagen för budgetrubrik B1 för budgetåret 2000 uppgår (preliminärt) till 40 430 miljoner EUR, dvs. 99,4 % av anslagen.

I beloppet ingår dels medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 1999 - 15 oktober 2000, dels de direkta utbetalningar som kommissionen verkställt eller skall verkställa. Det bör nämnas att utgiftsnivån också beaktar de minskade månadsförskott till medlemsstaterna som kommissionen skall besluta om.

De (preliminära) utgifterna för budgetåret 2000 ligger

-för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 333 miljoner EUR under anslagen (med beaktande av överföring till reserven),

-för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) på 79 miljoner EUR över anslagen.

3.2. Anslagsöverföring

Kommissionen föreslog i oktober budgetmyndigheten en överföring nr 43/2000 för att stärka kapitlen med omedelbart behov av förstärkningar.

För budgetårets slut kommer kommissionen att föreslå budgetmyndigheten

-en överföring till reserven (se följande punkt)

-en överföring mellan kapitlen av hänsyn till förstärkningsbehoven.

3.3. Monetär Faktor

3.3.1. Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. För en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets beslut om budgetdisciplin har jordbruksbudgeten 2000 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för januari, februari och mars 1999 som uppgår till 1 EUR = 1,12 dollar.

Medelvärdet för dollarns noteringar mellan den 1 augusti 1999 och 31 juli 2000 (referensperiod för dollarns inverkan) kommer troligen att skilja sig från denna kurs (medelvärde: 1 EUR = 0,99 dollar. På grund av denna utveckling är medlemsstaternas utgifter lägre. Besparingarna uppgår till 510 miljoner EUR.

EUGFJ:s garantisektion kommer inte mer än delvis att gynnas av dessa besparingar. Det bör nämnas att besparingar som överstiger budgetdisciplinens angivna tröskelvärde på 200 miljoner EUR kommer att överföras till reserven vid budgetårets slut (310 miljoner EUR) och kan inte användas för finansiering av andra åtgärder.

3.3.2. Inverkan av de dubbla kurserna

Det faktum att utgifterna är klart lägre än under föregående år är en följd av de dubbla kurserna. Avskaffandet av de gröna kurserna har lett till att effekten av de dubbla kurserna har försvunnit i de länder som deltar i EMU, med betydande besparingar som följd.

Kostnaden för de dubbla kurserna för garantisektionen vid EUGFJ har vid upprättandet av ändringsskrivelsen beräknats till 119 miljoner EUR. Enligt en färsk beräkning kan inverkan av de dubbla kurserna uppskattas till 225 miljoner EUR, innebärande en ytterligare utgift på 106 miljoner EUR.

3.4. Marknadsfaktorer

3.4.1. Underrubrik 1a: Traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // + 21 miljoner EUR

// (Utgifter: 16 662 miljoner EUR)

Utgiftsnivån överensstämmer nästan helt med anslagsnivån, men i kapitlet finns också vissa betydande avvikelser.

Anslagöverskridanden förekommer till följd av:

-den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutade om då budgeten antogs. Det är särskilt vissa budgetposter om hektarstöd där anslagen överskrids

-bidrag till stärkelseproduktion (ökade genomsnittliga bidrag och större kvantiteter).

Dessa överskridanden kompenseras emellertid samtidigt av underutnyttjande på följande punkter:

-offentlig lagring (ökad försäljning till fördelaktigt pris samt minskade interventionsköp)

-durumvete, beroende på minskade överföringar till Italien.

Exportbidragen ligger något under anslagen. Bidragnivån påverkas dock av betydande besparingar (371 miljoner EUR) till följd av den fördelaktiga utvecklingen av dollarkursen.

Kapitel B1-11: Socker // - 86 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 910 miljoner EUR)

Underutnyttjandet beror på märkbart lägre utgifter för exportbidrag. Detta beror dels på att något lägre kvantiteter har exporterats inom ramen för kvoterna, dels på besparingar till följd av den fördelaktiga utvecklingen av dollarkursen (besparingar på 48 miljoner EUR).

Behovet av kompensationsstöd för raffinering av råsocker är också klart mindre, då en stödansökan har inkommit senare än beräknat från en stor mottagare av denna typ av stöd.

Kapitel B1-12: Olivolja // + 20 miljoner EUR

// (Utgifter: 2 210 miljoner EUR)

Medlemsstaterna har lyckats hämta in de senaste månadernas försenade utbetalningar.

Överskridandet av anslagen beror dels på den linjära minskning som den budgetansvariga myndigheten beslutade om då budgeten antogs, dels på utbetalningen av konsumtionsstödets restbelopp.

Kapitel B1-14: Spånadsväxter ochh silkesmaskar // - 33 miljoner EUR

// (Utgifter: 991 miljoner EUR)

Underutnyttjandet beror på lägre utgifter för produktionsstöd för spånadslin i Spanien. Detta är dels ett resultat av att producenter/bearbetare har ansökt om stöd senare än under tidigare år, dels av att de spanska myndigheternas kontroller har förstärkts, vilket lett till en långsammare betalningstakt.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // - 103 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 551 miljoner EUR)

Underutnyttjandet är ett resultat av begränsade avvikelser för ett antal åtgärder och avser sektorn för färska frukter och grönsaker samt sektorn för bearbetade frukter och grönsaker.

Underutnyttjandet gäller särskilt åtgärderna för bananer, moderniseringsprogrammen, produktionsstöden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker och kompensationsbidrag till bearbetning av citrusfrukter.

Överskridande av anslagen gäller särskilt åtgärderna för ersättningar för återköp, nötter och produktionsstöd för bearbetade produkter av tomater.

Kapitel B1-16: Vin // + 71 miljoner EUR

// (Utgifter: 766 miljoner EUR)

Överskridandet av anslagen beror på ökade utgifter för

-interventioner för produkter inom vinsektorn (destillation och privat lagring)

-stödet för användning av druvmust (större kvantiteter än beräknat som blir föremål för stöd till renad koncentrerad druvmust som används för berikning).

Kapitel B1-17: Tobak // +18 miljoner EUR

// (Utgifter: 993 miljoner EUR)

Medlemsstaterna har lyckats hämta in de senaste månadernas försenade utbetalningar.

Överskridandet av anslagen beror på den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutade om då budgeten antogs.

Kapitel B1-18: Andra sektorer // + 38 miljoner EUR

// (Utgifter: 350 miljoner EUR)

Överskridandet av anslagen beror på:

-Försenade betalningar för exportbidraget för ris för regleringsåret 1998/99. Detta har lett till att större delen av exportbidragsutgifterna har påförts budgetåret 2000, dvs. både detta regleringsår och det nya regleringsåret 1999/2000.

-Ökat stödbehov för produktionen av utsäde beroende på ökad produktion.

Kapitel B1-20: Mjölk och mjölkprodukter // - 189 miljoner EUR

// (Utgifter: 2 546 miljoner EUR)

Ett betydande underutnyttjande av anslagen föreligger för offentlig lagring av skummjölkspulver. Vinsterna från försäljningen är avsevärt större, då betydande kvantiteter har sålts ur offentliga interventionslager och det inte föreligger några interventionsköp.

Detta underutnyttjande uppvägs delvis av att anslagen har överskridits vad gäller stödet för användning av skummjölkspulver (bl.a. stöd för användning av skummjölk vid kaseinframställning) och lägre intäkter än beräknat från tilläggsavgiften på mjölk som belastar detta kapitel [1].

[1] Märk att det bara är den av medlemsstaterna deklarerade tilläggsavgiften inom sektorn för mjölk som belastar kapitel B1-20, inte de av kommissionen beslutade minskningarna av månadsförskotten för att kompensera ej deklarerade avgifter, som belastar kapitel B1-37. Se även förklaringarna i kapitel B1-37.

Kapitel B1-21: Nötkött // + 75 miljoner EUR

// (Utgifter: 4 540 miljoner EUR)

Överutnyttjandet beror på

-större utgifter för särskilda stödåtgärder (slakt och fullständig destruering av djur i Förenade kungariket i syfte att utrota BSE),

-större bidragsutgifter, främst på grund av den linjära minskning av anslagen som budgetmyndigheten beslutat om

-större utgifter för offentlig lagring p.g.a. lägre försäljningsinkomster än vad som förutsetts.

Överutnyttjandet kompensernas delvis av minskade exportbidrag.

Kapitel B1-22: Fårkött och getkött // - 96 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 736 miljoner EUR)

Underutnyttjandet beror på lägre utgifter för tackbidrag under åren 1999 och 2000 (högre priser än beräknat på gemenskapsmarknaden).

Kapitel B1-23: Griskött, ägg och fjäderfäkött // - 30 miljoner EUR

// (Utgifter: 435 miljoner EUR)

Underutnyttjandet kan hänföras till sektorn för griskött och beror främst på lägre utgifter för privat lagring.

Kapitel B1-30: Produkter utanför bilaga I // + 21 miljoner EUR

// (Utgifter: 572 miljoner EUR)

Överskridandet av anslagen beror särskilt på större utgifter för basprodukter (spannmål, smör och skummjölk). Det beror främst på den stora exporten och detta trots de besparingar till följd av den fördelaktiga utvecklingen av dollarkursen (besparingar på cirka 35 miljoner EUR).

Noteras bör att kommissionen, på grund av utgiftstaket, i mitten av maj upphörde att utfärda bidragsberättigande exportlicenser.

Kapitel B1-31: Livsmedelsprogram // - 47 miljoner EUR

// (Utgifter: 288 miljoner EUR)

Underskridandet av anslagen beror på lägre utgifter för

-utdelning av jordbruksprodukter till dem som har det sämst ställt inom gemenskapen (försening av programmet i Italien)

-exportbidrag i samband med livsmedelshjälp (risexport med ett lägre genomsnittligt bidrag än beräknat).

Å andra sidan har utgifterna för skolmjölk överskridit budgetanslagen (kvantiteter med högre bidrag).

Kapitel B1-36: Åtgärder för bekämpning av bedrägeri // + 18 miljoner EUR

// (Utgifter: 77 miljoner EUR)

Överskridandet av anslagen beror på högre utgifter för registret över olivodlingsarealer. Utöver normala arbetsinsatser ingår här även arbetet med att skapa systemet för geografisk information (SGI).

Kapitel B1-37: Avslutande av räkenskaper och minskade förskott // -378 miljoner EUR

// (Utgifter: -1 078 miljoner EUR)

Överskotten beror på att förskotten minskat mer än beräknat. De minskningar som kommissionen beslutat om (eller i vissa fall skall besluta om) kommer förmodligen att överstiga 500 miljoner EUR och omfattar

-ej inkasserade tilläggsavgifter på mjölk för regleringsåret 1999/2000, uppgående till 280 miljoner EUR (främst i Italien men även i Grekland, Spanien och Portugal),

-Italiens ej inkasserade tilläggsavgift på mjölk för regleringsåret 1998/99 (135 miljoner EUR),

-de brister som konstaterats i tillämpningen av det integrerade systemet i Grekland (75 miljoner EUR),

-att i lagstiftningen fastställda betalningsfrister inte respekterats av flera medlemsstater och för flera budgetpunkter (förskottsminskningar på 16 miljoner EUR).

Nämnas bör att avslutandet av räkenskaperna inbringat cirka 30 miljoner EUR mindre än beräknat.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // + 69 miljoner EUR

// (Utgifter: 904 miljoner EUR)

Överskridandet av anslagen beror på ökade utgifter för det agromonetära stödet. Detta beror på större utbetalningar i Italien (utbetalningar avseende lirans revalvering 1997) och Förenade kungariket (till följd av pundets utveckling under året).

3.4.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder

Kapitel B1-40: Landsbygdens utveckling // + 100 miljoner EUR

// (Utgifter: 4 184 miljoner EUR)

Trots medlemsstaternas (och kommissionens) prognoser har medlemsstaterna lyckats intensifiera betalningarna för tidigare kompletterande åtgärder och andra utgifter för landsbygdens utveckling. Således har de senaste månadernas mycket betydande underutnyttjande upphört och utgifterna överstiger till och med anslagen. Kommissionen kommer därför att föreslå budgetmyndigheten en överföring för att förstärka detta kapitel.

Nämnas bör att överföringarna till medlemsstaterna ligger under taket för underavsnitt 1b (de av budgetmyndigheten fastställda anslagen ligger 281 miljoner EUR under taket för underavsnittet).

4. Slutsatser

För rubrik B1 i budgeten för räkenskapsåret 2000 uppgår anslagsgenomförandet preliminärt till 40 430 miljoner EUR, dvs. 99,4 % av anslagen.

I beloppet ingår dels medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 1999 - 15 oktober 2000, dels de direkta utbetalningar som kommissionen verkställt eller skall verkställa. Det bör nämnas att utgiftsnivån också beaktar de minskade månadsförskott till medlemsstaterna som kommissionen skall besluta om.

4.1. Genomförande av anslagen för underrubrik 1a

För underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) ligger för budgetåret 2000 de (preliminära) utgifterna 333 miljoner EUR under anslagen.

Besparingarna till följd av den fördelaktiga utvecklingen av dollarkursen uppgår totalt till 510 miljoner EUR, varav 200 miljoner EUR stannat i EUGFJ:s garantisektion och är inräknat i ovannämnda underutnyttjande.

De sektorer där anslagen överskrids är framförallt följande:

-nötkött (+ 75 miljoner EUR), vilket beror på ökade utgifter för slakt- och destrueringsåtgärder i Förenade kungariket inom ramen för utrotning av BSE), bidrag (särskilt till följd av den linjära minskningen av anslag) samt offentlig lagring,

-vin (+ 71 miljoner EUR) beroende på ökade utgifter för destillation och privat lagring samt för stödet för användning av druvmust,

-andra åtgärder (+ 69 miljoner EUR), vilket beror på ökade betalningar inom ramen för agromonetära stöd.

De sektorer där anslagen underutnyttjas är framförallt följande:

-mjölk och mjölkprodukter (-189 miljoner EUR), till följd av lägre utgifter för offentlig lagring av skummjölkspulver (ökade försäljningsintäkter och inga interventionsköp),

-frukt och grönsaker (- 103 miljoner EUR), till följd av lägre utgifter för flera åtgärder,

-får- och getkött (- 96 miljoner EUR), avseende tackbidrag (högre priser än beräknat på gemenskapsmarknaden),

-socker (- 86 miljoner EUR), främst till följd av lägre exportbidrag (den fördelaktiga utvecklingen av dollarkursen).

Större intäkter kan för övrigt konstateras för avslutande av räkenskaperna och minskade förskott (- 378 miljoner EUR), till följd av mer betydande minskningar av förskotten (främst korrigeringar avseende tilläggsavgiften på mjölk).

4.2. Genomförandet av anslagen för underrubrik 1b

De senaste månadernas betydande underutnyttjande har upphört och utgifterna för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) ligger (preliminärt) 79 miljoner EUR över anslagen. Kommissionen kommer därför att föreslå budgetmyndigheten en överföring för att förstärka detta kapitel.

Nämnas bör att överföringarna till medlemsstaterna ligger under taket för underavsnitt 1b (de av budgetmyndigheten fastställda anslagen ligger 281 miljoner EUR under taket för underavsnittet).