KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTETOCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 8/2002

INNEHÅLL

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt anslagsutnyttjande

3. Kommentarer

4. Slutsatser

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter från 16 oktober 2001 till 30 juni 2002.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling

>Plats för tabell>

2. Preliminärt anslagsutnyttjande

>Plats för tabell>

3. KOMMENTARER

3.1. Genomförandet av anslagen för augusti 2002

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för augusti 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2001-30 juni 2002) uppgår till 35 536,7 miljoner euro, dvs. 80,3% av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 1 968,3 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling) 8,5 miljoner euro över indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/eurokursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt 3.1 är beräknad med beaktande av utvecklingen av euro/dollarkursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2002 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2001 som var 1 euro = 0,89 dollar. För perioden 1 augusti 2001-30 juni 2002 var den genomsnittliga dollarkursen 1 euro = 0,90 dollar; den låg alltså på en nivå strax över den kurs som användes för budgeten för 2002.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a låg det sammanlagda budgetutnyttjandet under den nivå som förutspåddes av indikatorn, och det gällde alla de tre stora utgiftskategorierna. Särskilt viktigt är följande:

- Underutnyttjandet för vegetabiliska produkter berodde främst på lägre utgifter för bomull, vin och tobak

- Underutnyttjandet för animaliska produkter berodde främst på lägre utgifter för nötkött och för får- och getkött

- Underutnyttjandet för sidoutgifter berodde främst på lägre utgifter för veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder samt på agromonetära åtgärder.

Den sammanlagda avvikelsen uppgår till -1 968,3 miljoner euro, vilket motsvarar -4,9 % av anslagen i budgeten. Skillnaden för vissa enskilda kapitel är dock större, vilket kanske kan förklaras av följande:

Kapitel B1-14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Avvikelse: -130 miljoner euro (-13,7%)

// (Utgifter: 679 miljoner euro)

(Indikator: 809 miljoner euro)

När denna rapport skrivs råder det fortfarande osäkerhet om den faktiska produktionen av bomull i Grekland och det förhållandet påverkar den förväntade takten för utgifterna i det här kapitlet. Läget bör klaras ut till slutet av juli.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // Avvikelse: +7 miljoner euro (+0,5%)

// (Utgifter: 1 187 miljoner euro)

(Indikator: 1 180 miljoner euro)

Detta lilla överskridande anses vara tillfälligt. Kommissionen väntar sig underutnyttjande inom detta kapitel vid slutet av året. Detta underutnyttjande tillskrivs färsk frukt och färska grönsaker och då i första hand lägre utbetalningar av kompensationsbidrag på grund av mindre kvantiteter av frukt och grönsaker som dragits tillbaka från marknaden och lägre utbetalningar av kompensationsstöd för bananer på grund av mindre kvantiteter och lägre stödnivåer för bananer. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att en besparing på ungefär 100 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-16: Vin // Avvikelse: -139 miljoner euro (-10,0%)

// (Utgifter: 1 035 miljoner euro)

(Indikator: 1 174 miljoner euro)

Underutnyttjandet härrör främst från förseningar i genomförandet av olika typer av godkänd destillering i de berörda medlemsstaterna. Om dessa medlemsstater utnyttjar längsta tillåtna tid för att genomföra de beslutade åtgärderna för krisdestillation, så kommer budgeten för detta kapitel att vara markant underutnyttjad vid budgetårets slut. När denna rapport skrivs uppskattar kommissionen, på basis av antagandet att förseningarna av destillationen kommer att vara begränsade, att besparingar på ungefär 50 miljoner euro kan förväntas vid slutet av budgetåret för det här kapitlet.

Kapitel B1-20: Mjölk och mjölk produkter // Avvikelse: +74 miljoner euro (+3,9%)

// (Utgifter: 1 493 miljoner euro)

(Indikator: 1 419 miljoner euro)

Detta kapitel förväntas överskrida anslagen vid slutet av budgetåret. Detta överskridande beror i första hand på ökad offentlig lagring av både smör och skummjölkspulver på grund av en försämrad marknadssituation för dessa produkter. Kommissionen gör uppskattningen att ett överskridande av ungefär 200 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: -810 miljoner euro (-10,1%)

// (Utgifter: 6 455 miljoner euro)

(Indikator: 7 265 miljoner euro)

Kommissionen väntar sig ett markant underutnyttjande inom detta kapitel vid slutet av året. Detta underutnyttjande beror främst på att nötköttsinsatserna har legat på en betydligt lägre nivå än vad som förväntades när budgeten upprättades, vilket har medfört minskade tekniska, finansiella och andra kostnader. Icke desto mindre förväntas underutnyttjande också för exportbidrag beroende på de mindre kvantiteter nötkött som exporterats, lägre utbetalningar av slaktbidrag för de speciella åtgärderna för Förenade kungariket, för inköp och destruering och för de särskilda uppköpsordningarna. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att en besparing på ungefär 1000 miljon euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-22: Fårkött och getkött // Avvikelse: -131 miljoner euro (-19,5%)

// (Utgifter: 520 miljoner euro)

(Indikator: 651 miljoner euro)

Kommissionen väntar sig ett markant underutnyttjande inom detta kapitel vid slutet av året. Underutnyttjandet beror främst på att marknadspriserna för får- och getkött var högre än förväntat, vilket ledde till att tack- och getbidraget fastställdes på en lägre nivå än vad som förväntades när budgeten upprättades. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att en besparing på ungefär 100 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-33: Veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder // Avvikelse: -395 miljoner euro (-69,4%)

// (Utgifter: 167 miljoner euro)

(Indikator: 562 miljoner euro)

Detta underutnyttjande beror främst på försenad avslutning av ärenden, främst för mul- och klövsjuka, och efterföljande slutbetalning av stödbelopp.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // Avvikelse: -88 miljoner euro (-33,8%)

// (Utgifter: 141 miljoner euro)

(Indikator: 229 miljoner euro)

Kommissionen väntar sig ett markant underutnyttjande inom det här kapitlet av budgeten eftersom Förenade kungariket har beslutat att underlåta att kräva en del av de agromonetära stöden avsedda att kompensera nötkötts-, fårkötts- och mjölkproducenter för pundets stärkning gentemot euron. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att en besparing på ungefär 60 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygdsutveckling // Avvikelse: +8 miljoner euro (+0,2%)

// (Utgifter: 1 456 miljoner euro)

(Indikator: 1 448 miljoner euro)

Utgifterna ligger inom det här kapitlet i nivå med indikatorn. Kommissionen bedömer att genomförandet av budgeten för landsbygdsutveckling kommer att fortsätta som förväntades när budgeten upprättades.

4. SLUTSATSER

Användande av anslagen i augusti 2002

Utnyttjandet av anslagen i augusti 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2001-30 juni 2002) uppgår till 35 536,7 miljoner euro, dvs. 80,3% av anslagen. Utgifterna ligger 1 968,3 miljoner euro under indikatorn för underrubrik 1a och 8,5 miljoner euro över indikatorn för underrubrik 1b.

Avvikelsen för underrubrik 1a är avsevärd. För vissa budgetkapitel (spånadsväxter, frukt och grönsaker, vin, nötkött, får- och getkött samt agromonetära åtgärder) kommer underutnyttjandet förmodligen att bekräftas vid årets slut, vilket skulle innebära ett betydande underutnyttjande av budgeten för 2002 som uppskattningsvis skulle ligga över 1,3 miljarder euro.