SV Europeiska unionens officiella tidning C 181/1

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2012

2013/C 181/01

INNEHÅLL

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret 2012

1. Inledning

2. Allmän översikt av genomförandet av budgeten år 2012

3. Genomförandet av budgeten år 2012 per kapitel

Bilagor

Bilaga I: Jämförelse per kapitel av intäkterna för år 2012 i förhållande till år 2011

Bilaga II: Inkomster år 2012 – Fastställda och överförda fordringar

Bilaga III: Jämförelse per kapitel av hur anslagen har använts år 2012 i förhållande till år 2011

Bilaga IV: Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats år 2012 (budgetårets anslag samt anslag som överförts från föregående år)

Bilaga V: Utnyttjande år 2012 av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

Bilaga VI: Budgetmässiga överföringar under år 2012 inom ramen för bestämmelserna i artiklarna 22 och 24 i den tidigare budgetförordningen

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret 2012

Europeiska unionens domstol

1. INLEDNING

I enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (1) av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad budgetförordningen) och artikel 227 i genomförandebestämmelserna för denna förordning, ska denna rapport ”[bland annat] redogöra för i vilken utsträckning [budgetårets anslag] genomförts, tillsammans med sammanfattande information om överföringar av anslag mellan olika budgetposter”. I denna rapport kommer också att redovisas dels ”hur budgetårets mål har uppfyllts med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning”, dels ”den ekonomiska ställningen samt de händelser som har haft avgörande inflytande på budgetårets verksamhet”.

I kapitel 2 i rapporten ges en allmän översikt över genomförandet av budgeten år 2012 och i kapitel 3 görs en närmare analys av hur budgetposterna i respektive budgetkapitel har förändrats. Slutligen innehåller bilagorna en sammanställning i tabellform av detaljerade uppgifter om genomförandet av budgeten år 2012.

Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2012 på hemsidan Curia (http://curia.europa.eu) i vilken det finns detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i domstolen, tribunalen och personaldomstolen. Efter ett långt, men givande, lagstiftningsförfarande antogs under år 2012 domstolens nya rättegångsregler samt vissa ändringar i dess stadga. Dessa reformer syftar dels till att modernisera förfarandet i domstolen, dels till att göra det möjligt för domstolen att fortsätta att öka sin effektivitet.

Effektiviteten har ständigt förbättrats under de senaste åren och en sådan förbättring kan noteras även för år 2012. Handläggningstiden för förhandsavgöranden är på sin lägsta nivå sedan slutet på 1980-talet och tribunalen har, efter ett synnerligen produktivt år, lyckats att minska såväl ”balansen” av mål som ännu inte har avgjorts som handläggningstiden, vilken under 2012 minskade med två månader.

På IT-området har de tre genomförda projekten som syftar till att föra domstolen närmare medborgarna visat sig vara mycket användbara. Systemet e-Curia, som invigdes i slutet av år 2011 och som gör det möjligt att på elektronisk väg ge in inlagor samt delge inlagor, domar och beslut, är en framgång och antalet användare av systemet har under budgetåret ökat kraftigt. Även den nya kraftfullare sökmotorn för att söka i rättspraxis och domstolsbibliotekets onlinekatalog är mycket uppskattade verktyg. Vidare kommer beslutet att från och med den 1 januari 2012 ersätta den tryckta pappersversionen av rättsfallssamlingen från de tre instanserna med en elektronisk version inte endast att minska kostnaderna för publicering utan även underlättar rättstillämpares åtkomst till rättspraxis.

Vad gäller fastigheter har arbetet med att renovera de äldre byggnaderna Erasmus, Thomas More och Annex C gått in i slutfasen så att de renoverade byggnaderna ska kunna tas i bruk i september 2013, då bland annat fem nya förhandlingssalar kommer att bli tillgängliga. Vidare fortsätter planeringen för en femte tillbyggnad av domstolens byggnader. Detta projekt kommer att göra det möjligt att från och med år 2019 sammanföra domstolens samtliga anställda (vilka för närvarande är utspridda på ett flertal hyrda byggnader) på ett och samma ställe och därmed göra domstolen än mer effektiv.

2. ALLMÄN ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN ÅR 2012

2.1 Inkomster

För budgetåret 2012 uppgick de beräknade inkomsterna för Europeiska unionens domstol till 43 986 000 euro.

Såsom framgår av tabell 1 nedan uppgick de fordringar som fastställts för budgetåret 2012 till 50 990 325 euro, vilket var 15,92 procent mer än beräknat.

Tabell 1

Beräknade inkomster och fastställda fordringar

(i euro) Titel Beräknade inkomster för år 2012 Fastställda fordringar för år 2012 % av totala summan 4 – Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan 43 986 000,00 49 913 347,62 97,89 5 – Intäkter av institutionens administrativa verksamhet 0,00 1 076 977,18 2,11 9 – Diverse inkomster 0,00 0,00 0,00 Totalt 43 986 000,00 50 990 324,80 100,00 % 100,00 115,92

Det kan noteras att inkomsterna från avdelning 4 (huvudsakligen avdrag som gjorts på ledamöternas och de anställdas ersättningar för skatt och socialförsäkringsavgifter) står för en mycket stor procentandel av samtliga inkomster (97,89 procent), medan inkomsterna från avdelning 5 (huvudsakligen betalningar från revisionsrätten och översättningscentrum i hyra för delar av byggnaderna T och Tbis, inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna samt inkomster från försäljning av publikationer, försäkringsersättningar, telekommunikationsersättningar och finansiella intäkter) utgör mindre än 2,11 procent av de totala inkomsterna.

I bilagorna I och II finns kompletterande sifferuppgifter om samtliga inkomstflöden (inkomster – fordringar som förts över från föregående budgetår, inkomster – fastställda fordringar och inkomster – inkasserade fordringar).

Vad gäller inkomsterna från fordringar som förts över från föregående budgetår visar tabell 2 nedan att inkomsterna från avdelning 5 år 2012 utgjorde den största delen av denna typ av inkomster (91,35 procent).

Tabell 2

Inkomster från överförda fordringar

(i euro) Titel Överföringar från år 2011 till år 2012 Inkomster från överförda fordringar % av totala summan 4 – Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan 6 151,21 6 151,21 8,65 5 – Intäkter av institutionens administrativa verksamhet 67 471,91 64 988,93 91,35 9 – Diverse inkomster 0,00 0,00 0,00 Totalt 73 623,12 71 140,14 100,00 % 100,00 96,63

2.2 Utgifter

2.2.1 Budgetårets anslag

Anslagen i budgeten för Europeiska unionens domstol uppgick för budgetåret 2012 till 348 335 000 euro.

Såsom framgår av tabell 3 nedan innebar budgetgenomförandet under budgetåret 2012 utgifter på 343 567 693 euro, vilket innebär att utnyttjandegraden liksom för år 2011 var fortsatt mycket hög (nästan 99 procent).

Det kan även noteras att, i likhet med tidigare år, avser nästan tre fjärdedelar av domstolens budget utgifter för ledamöter och anställda (utgifter i avdelning 1).

Tabell 3

Ianspråktagande av anslagen för budgetåret

(i euro) Titel Anslag för budgetåret 2012 Ianspråktagande under budgetåret 2012 % av totala summan 1 – Personer som är knutna till institutionen 251 676 000,00 248 118 583,60 72,22 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader 96 619 000,00 95 418 786,52 27,77 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 40 000,00 30 322,40 0,01 10 – Övriga utgifter 0 0 — Totalt 348 335 000,00 343 567 692,52 100 % 100 98,63

I bilagorna III och IV finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad anslagen för budgetåret 2012 har utnyttjats (jämförelse med år 2011 och utnyttjande per budgetrubrik).

2.2.2 Överförda anslag

Av tabell 4 nedan framgår att de anslag som har överförts från budgetåret 2011 till 2012, vilka totalt uppgick till 18 169 843 euro, utnyttjades i mycket stor omfattning (87 procent år 2012 jämfört med 88 procent år 2011).

Tabell 4

Utnyttjande av överförda fordringar

(i euro) Titel Överföringar av anslag från år 2011 till år 2012 Betalningar mot överförda anslag Förfallna anslag 1 – Personer som är knutna till institutionen 5 816 286,24 4 771 063,60 1 045 222,64 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader 12 351 553,28 11 043 794,43 1 307 758,85 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 2 003,29 2 000,00 3,29 10 – Övriga utgifter 0 0 0 Totalt 18 169 842,81 15 816 858,03 2 352 984,78 % 100 87,05 12,95

I bilaga IV finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjande av de anslag som överförts från budgetåret 2011 till 2012.

2.2.3 Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för särskilda utgifter

Det kan noteras att enligt artikel 21 i budgetförordningen kan vissa inkomster avsättas för att täcka särskilda utgifter. Dessa inkomster utgör således tilläggsanslag som kan användas av institutionen.

Tabell 5 nedan innehåller detaljerade uppgifter per kapitel avseende dels de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från ett budgetår till ett annat och dels avseende sådana inkomster som avsatts vilka fastställts och uppburits under budgetåret.

Tabell 5

Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

(i euro) Titel Överföring av avsatta inkomster från år 2011 till år 2012 Avsatta inkomster år 2012 Betalningar år 2012 Överföring av avsatta inkomster från år 2012 till år 2013 (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) – (3) 1 – Personer som är knutna till institutionen 59 735,45 92 099,60 40 446,90 111 388,15 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader 1 112 148,06 999 503,33 1 234 789,41 876 861,98 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 12 212,66 3 737,09 11 313,86 4 635,89 10 – Övriga utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt 1 184 096,17 1 095 340,02 1 286 550,17 992 886,02

Såsom framgår av tabell 5 uppgår fastställda avsatta inkomster för budgetåret 2012 till 1 095 340 euro. 70 procent av detta belopp utgjordes av följande poster:

— Återbetalning av fastighetskostnader avseende lokaler som ställts till andra institutioners förfogande (323 610 euro).

— Intäkter från försäljning av domstolens publikationer, såsom rättsfallssamlingen (222 064 euro).

— Återbetalning av telefon- och portokostnader (93 763 euro).

— Inkomster från inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna (122 276 euro).

I bilaga V finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjandet av de inkomster som avsatts för särskilda utgifter.

2.2.4 Överföring av anslag

Under budgetåret 2012 genomförde domstolen 18 överföringar av anslag med stöd av artiklarna 22 och 24 i den tidigare budgetförordningen. Överföringarna uppgick till sammanlagt 15 797 500 euro.

I enlighet med artiklarna 22.2 och 24.4 i den tidigare budgetförordningen, har 7 överföringar av anslag föranlett en underrättelse till budgetmyndigheten. Dessa överföringar uppgår till 14 087 000 euro och motsvarar den största delen (89 procent) av de totala överföringarna under budgetåret. Som kommer att beskrivas i kapitel 3 nedan avser något mer än 12 miljoner euro anslagsöverföringar i slutet av året för att kunna använda överskott från avdelningarna 1 och 2 i budgeten för att göra förskottsbetalningar avseende vissa stora fastighetsprojekt i enlighet med de avtal om hyrköp som slutits med de luxemburgska myndigheterna. Dessa förskottsbetalningar bidrar till att minska de framtida budgetutgifterna och ersättningarna för hyrköp avseende de aktuella fastighetsprojekten, vilket är i överensstämmelse med principen om sund ekonomisk förvaltning. Som en följd av beslutet att publicera rättspraxis elektroniskt vad gäller de domar som institutionens tre domstolar meddelat från och med den 1 januari 2012 har vidare anslagen till post 2741”Publikationer av allmän karaktär” ökats med 0,9 miljoner euro för att komplettera rättsfallssamlingarna för åren före år 2012 genom att utnyttja de gynnande villkoren för det avtal som fortfarande löpte (ett avtal som löpte ut vid slutet av 2012).

Dessutom har 11 överföringar inom en artikel genomförts beträffande vilka en underrättelse till budgetmyndigheten inte har lämnats, i enlighet med artikel 22.4 i den tidigare budgetförordningen. Dessa överföringar uppgick till totalt 1 710 500 euro, varav 550 000 euro gällde anslagsöverföringar i slutet av året för att genomföra de ovannämnda förskottsbetalningarna avseende fastighetsprojekt.

I bilaga VI ges detaljerade sifferuppgifter om samtliga dessa överföringar av anslag liksom om vilka budgetposter som har påverkats.

3. GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN ÅR 2012 PER KAPITEL

3.1 Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

Som framgår av tabell 6 nedan uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 1 för budgetåret 2012 till 251 676 000 euro (en minskning med 0,16 procent jämfört med år 2011) och utgör 72 procent av den totala budgeten för Europeiska unionens domstol. Av dessa anslag har 248 118 584 euro tagits i anspråk, vilket motsvarar en utnyttjandegrad som fortfarande är mycket hög (precis som år 2011 översteg den 98 procent).

Tabell 6

Utnyttjande av anslag under budgetåret

(i euro) Avdelning I Anslag för budgetåret 2012 Ianspråktagande under budgetåret 2012 Utnyttjandegrad i % 10 – Institutionens ledamöter 31 738 000,00 30 895 975,25 97,35 12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda 197 958 000,00 196 730 313,46 99,38 14 – Övriga anställda och externa tjänster 16 206 000,00 14 919 828,06 92,06 16 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen 5 774 000,00 5 572 466,83 96,51 Totalt 251 676 000,00 248 118 583,60 98,59

3.1.1 Kapitel 10 – Institutionens ledamöter

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 31 738 000 euro, har 30 895 975 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 97,35 procent (jämfört med 97,64 procent år 2011).

En del av variationerna i hur anslagen har utnyttjats beror främst på ledamöternas ersättningar och skillnaderna mellan de ersättningsnivåer som bestäms av rådet och de antaganden som görs vid upprättandet av budgeten (+ 0 procent den 1 januari 2012 jämfört med förutspådda + 0,9 procent, och + 0 procent från och med den 1 juli 2012 jämfört med förutspådda + 0,9 procent).

En annan del av variationerna i hur anslagen har utnyttjats beror på den nytillsättning av de tre domstolarnas ledamöter som äger rum vart tredje år och andra oförutsedda förändringar (avgång eller frånfälle) som medför olika utgifter enligt tjänsteföreskrifterna (förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst, tillfälliga bidrag, pension …). Sådana skillnader är till sin natur oundvikliga eftersom förberedelsearbetet med budgeten kräver att uppskattningarna angående nytillsättningarna av ledamöter och oförutsedda förändringar av ledamöterna görs i mycket god tid (nästan ett och ett halvt år före datumet för nytillsättningar) och med god marginal, samtidigt som de faktiska nytillsättningarna av ledamöter är beroende dels av medlemsstaternas beslut, dels av domstolsledamöternas egna beslut.

Det bör emellertid påpekas att under budgetåret 2012 har dessa med nödvändighet osäkra omständigheter inverkat i mindre grad på variationen i anslagen (de uppskattningarna som gjordes i början av år 2011 angående nytillsättningarna i domstolen år 2012 visade sig nästan stämma exakt i oktober 2012, då 4 mandatförlängningar ägde rum, jämfört med de 5 som förutspåtts i budgeten för år 2012).

Vad slutligen gäller anslagsöverföringar har ett belopp på 0,8 miljoner euro överförts i slutet av budgetåret från kapitel 10 till posten för hyra/köp i kapitel 20.

3.1.2 Kapitel 12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 197 958 000 euro har 196 730 313 euro utnyttjats, vilket innebär en utnyttjandegrad som är ännu högre än för år 2011 (mer än 99 procent för år 2012, jämfört med mer än 98 procent för år 2011).

De anslagsposter som finns i kapitel 12 utgör den största delen av anslagen i domstolens budget (nästan 57 procent av den totala budgeten). Det överskott som kunde fastställas vid slutet av år 2012 under denna post var således relativt obetydligt med beaktande av såväl de totala anslagen i detta kapitel som svårigheterna att göra budgetberäkningar nära 12 månader i förväg med utgångspunkt i ett stort antal uppskattningar som med nödvändighet är ungefärliga (löneökningstakt, inflation, rekryteringshastighet och personalomsättning, schablonmässig reduktion …). Exempelvis kan, såsom redan angetts i punkt 3.1.1, en icke obetydlig del (cirka 2,9 miljoner euro) av variationerna i användningen av anslagen förklaras med skillnaderna mellan de ersättningsnivåer som slutligen bestäms av rådet (ingen höjning har godtagits sedan höjningen med 0,1 procent den 1 juli 2010) och de antaganden som görs vid upprättandet av budgeten för år 2012, på grundval av kommissionens förslag.

Det bör understrykas att det konstaterade överskottet hänger samman med de olika bedömningsfaktorer som nämns ovan och inte beror på att den konstant höga tillsättningsgraden för tjänsterna vid domstolen skulle ha sjunkit. Vakansgraden har nämligen i genomsnitt legat på cirka 3 procent, vilket motsvarar en normal personalomsättning. Dessa goda resultat har uppnåtts tack vare en mycket aktiv rekryteringspolitik vid domstolens alla avdelningar, vilken gör det möjligt att minimera antalet obesatta tjänster i största möjliga mån, trots de problem som sammanhänger med en oundviklig och normal personalomsättning och svårigheten att rekrytera personal till Luxemburg på grund av de höga levnadskostnaderna. Den låga vakansgraden är också en mycket god indikator på den höga arbetsbelastningen för domstolens avdelningar, med beaktande av de senaste årens kraftiga ökning av den dömande verksamheten.

Domstolen utnyttjar regelmässigt analysen av de avvikelser vad gäller genomförandet som konstaterats i fråga om anslag enligt kapitel 12 för att kontinuerligt finslipa metoderna för löneberäkning och därmed, såvitt möjligt, ytterligare förbättra anslagsgenomförandet. I denna anda har vissa viktiga metodjusteringar som medfört en sänkning av de sökta anslagen på cirka 3,5 miljoner euro tillämpats vid budgetberäkningarna för budgetåret 2013.

Vad slutligen gäller anslagsöverföringarna har budgetmyndighetens två grenar i slutet av året godkänt användningen av överskott från kapitel 12 för att förstärka anslagen i kapitel 20 för att göra förskottsbetalningar avseende vissa större fastighetsprojekt (9 miljoner euro).

3.1.3 Kapitel 14 – Övriga anställda och externa tjänster

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 16 206 000 euro, har totalt 14 919 828 euro utnyttjats, vilket innebär en lägre utnyttjandegrad än år 2011 (92 procent år 2012 jämfört med 98 procent år 2011).

Anslagen i kapitel 14 går huvudsakligen till två poster. Nästan 29 procent av anslagen i kapitlet avser posten 1400”Övriga anställda” (för vilken utnyttjandegraden är nästan 99 procent, precis som för år 2011). Nästan 65 procent av anslagen i kapitlet avser posten 1406”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” (för vilken utnyttjandegranden har minskat till 89 procent jämfört med 97,5 procent år 2011) vilken ska täcka utgifterna för frilanstolkar och frilansöversättare.

Det ska erinras om att policyn att i första hand använda intern personal medför att användningen av frilanspersonal begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Frilanspersonal är emellertid oundgänglig som flexibel resurs för att domstolen ska kunna hantera det ökande antalet förhandlingar och ökande mängden sidor att översätta till följd av den intensiva dömande verksamheten.

Vad gäller översättning har de olika åtgärder vad gäller förfarandet som domstolen vidtagit de senaste åren, och särskilt under år 2011, mot bakgrund av en ständigt ökande arbetsbörda avseende översättning (+ 5,7 procent år 2008, + 6,7 procent år 2009, + 12,6 procent år 2010 och + 7,7 procent år 2011) till slut medfört en beaktansvärd minskning av antalet sidor att översätta för år 2012, jämfört med antalet sidor att översätta för år 2011 (– 8,8 procent) och, följaktligen, ett minskat utnyttjande av anslagen för frilansöversättningar.

Vad gäller anslagsöverföringarna har budgetmyndighetens två grenar i slutet av året godkänt användningen av överskott från kapitel 14 för att förstärka anslagen i kapitel 20 för att göra förskottsbetalningar avseende vissa större fastighetsprojekt (1,45 miljoner euro).

3.1.4 Kapitel 16 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 5 774 000 euro, har 5 572 467 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på nästan 97 procent (jämfört med 95 procent år 2011).

Två poster i kapitlet står för nästan 80 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om post 1612”Vidareutbildning”, för vilken anslaget har utnyttjats till nästan 99 procent (jämfört med 94 procent år 2011), och post 1654”Daghem” för vilken anslaget precis som år 2011 har utnyttjats till 100 procent.

Vad gäller posten 1654 krävdes en förstärkning av de ursprungliga anslagen med 305 000 euro, i enlighet med kommissionens begäran som syftade till att åtgärda ett verksamhetsunderskott år 2012. Detta underskott berodde dels på de ekonomiska effekterna av en dom angående lönerna för personal vid CPE (interinstitutionella daghem) som var anställda i enlighet med luxemburgsk privaträtt (genom tillämpning av kollektivavtalet för vård och omsorg) dels på att byggnaden CPE V tagits i bruk, som en del av den nya europeiska skolan Luxembourg-II vilken invigdes i september 2012.

3.2 Avdelning 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

Som framgår av tabell 7 nedan uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 2 för budgetåret 2012 till 96 619 000 euro och utgör nästan 28 procent av den totala budgeten för Europeiska unionens domstol. Av dessa anslag har 95 418 787 euro tagits i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på nära 99 procent, vilket var fallet även år 2011.

Tabellen i bilaga III visar även att de slutliga anslag som tagits i anspråk år 2012 (95,42 miljoner euro) har ökat med nästan 8 procent jämfört med de ianspråktagna anslagen för år 2011 (88,37 miljoner euro).

Tabell 7

Utnyttjande av anslag under budgetåret

(i euro) Avdelning 2 Anslag för budgetåret 2012 Ianspråktagande budgetåret 2012 Utförandegrad (%) 20 – Fastigheter och tillhörande kostnader 70 942 000,00 70 358 308,36 99,18 21 – Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll 18 850 000,00 18 611 025,71 98,73 23 – Löpande administrativa kostnader 1 832 000,00 1 710 641,60 93,38 25 – Möten och konferenser 710 000,00 507 756,20 71,51 27 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution 4 285 000,00 4 231 054,65 98,74 Totalt 96 619 000,00 95 418 786,52 98,76

3.2.1 Kapitel 20 – Fastigheter och tillhörande kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 70 942 000 euro, har 70 358 308 euro utnyttjats, det vill säga 99,18 procent (99,57 procent år 2011).

Dessa anslag är avsedda att täcka utgifterna för att hyra, köpa och underhålla de olika byggnader som domstolen huserar i.

Domstolens fastighetspolitik eftersträvar i huvudsak två mål:

— För det första: Domstolen eftersträvar att samtliga dess avdelningar ska finnas på samma plats, i syfte att optimera domstolens funktion.

— För det andra: Efter att förut ha haft som policy att hyra sina lokaler eftersträvar domstolen numera – sedan dess säte definitivt fastställts till Luxemburg (vilket beslutades vid europeiska rådets möte i Edinburgh 1992) – att äga de lokaler den använder, i likhet med andra institutioner och i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport (nr 2/2007 (2)) i vilken budgetfördelarna med en sådan policy understryks.

Mer detaljerade uppgifter om institutionens fastighetspolitik och situationen avseende pågående projekt lämnas under det andra kvartalet varje år till budgetmyndigheten i en särskild rapport.

De slutliga anslagen i artiklarna 200”Fastigheter” och 202”Fastighetskostnader” utgör 80 procent (56 495 000 euro) respektive 20 procent (14 447 000 euro) av de totala anslagen i detta kapitel.

Anslagen i artikel 200”Fastigheter” går i huvudsak till kostnaderna för hyror och hyrköp.

Utgifterna avseende post 2000”Hyror” uppgick till nästan 12,8 miljoner euro (utnyttjandegrad på 100 procent) och motsvarar hyra för fyra byggnader (Allegro, Geos, T- Tbis-byggnaderna). Det är fortfarande nödvändigt att använda dessa byggnader. Domstolen kommer att flytta från byggnaderna Allegro och Geos i slutet av år 2013 när de äldre byggnaderna Erasmus, Thomas More och Annex C kommer att vara tillgängliga. De sistnämnda byggnaderna genomgår den sista fasen av en helrenovering (3). Däremot måste domstolen fortsätta att använda T- och Tbis-byggnaderna fram till slutförandet av projektet för en femte tillbyggnad av domstolens byggnader (vilket presenterades för, och godkändes av, budgetmyndighetens båda grenar i juli 2011). Detta beräknas ske år 2017.

Utgifterna avseende posten 2001”Ersättning för hyra/köp” uppgår till 42 miljoner euro (utnyttjandegrad på 100 procent), vilket huvudsakligen utgörs av ersättningar i enlighet med två avtal som slutits med de luxemburgska myndigheterna om uppförande och förvärv av olika byggnader på domstolens huvudfastighet (däribland det renoverade och utbyggda Palais som togs i bruk år 2008). Såsom redan nämnts ovan har vissa anslagsöverskott (inom rubrik 1 och 2) kunnat användas till ytterligare förskottsbetalningar (12,65 miljoner euro) på samma sätt som skett sedan år 2007. Det har gjorts i syfte att uppnå en sund ekonomisk förvaltning då de framtida budgetutgifterna och ersättningarna för hyrköp avseende fastighetsprojekt på detta sätt begränsas.

Vad gäller utgifterna avseende artikel 202”Fastighetskostnader” uppgick dessa till 13 864 929 euro (utnyttjandegrad på 96 procent, jämfört med en utnyttjandegrad på 98,4 procent år 2011) och avser nästan uteslutande utgifter för städning och underhåll, energikostnader samt utgifter för säkerhet och övervakning som är nödvändiga för att domstolens byggnader ska fungera. Minskningen i utnyttjandegrad kan förklaras av två faktorer. För det första blev utgifterna lägre än beräknat vad gällde det stora renoveringsprojektet avseende annexen, vilket beräknas bli klart under första kvartalet 2013. För det andra gjordes stora besparingar vad gällde energikostnaderna, vilket dels berodde på bättre avtalsvillkor (ett interinstitutionellt avtal som slutits av Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel), dels berodde på mer gynnsamma väderförhållanden jämfört med år 2011.

3.2.2 Kapitel 21 – Databehandling, utrustning och möbler

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 18 850 000 euro, har 18 611 026 euro utnyttjats, vilket ger en mycket hög utnyttjandegrad på nästan 99 procent, precis som för år 2011.

De slutliga anslagen i kapitel 21 gäller till största delen (84 procent) utgifter för databehandling. Resterande delar av anslagen är avsatta till möbler, teknisk materiel och utrustning, liksom till fordon.

Vad gäller artikel 210”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation” bör det understrykas hur viktiga dessa utgifter är för domstolens hela verksamhet, främst för den dömande verksamheten (bland annat mot bakgrund av den stora ökningen av nya mål) men även för språkarbetet och administrationen.

Parallellt med vissa viktiga händelser, bland annat vad gäller den elektroniska publiceringen av rättspraxis, har andra utvecklingar och förbättringar av ett antal interna tillämpningsprogram genomförts för att förbättra effektiviteten och produktiviteten hos de avdelningar som är inbegripna i rättsprocessen.

Från år 2011 till 2012 ökade budgeten för databehandling med 1,4 miljoner euro (det vill säga nästan 10 procent). De löpande kostnaderna på detta område har ökat med 0,7 miljoner euro jämfört med år 2011. Vissa investeringar i utveckling, liksom införskaffande av ny utrustning, underhåll av befintlig utrustning och avgifter för telekommunikation/multimedia har under år 2012 varit nödvändiga, bland annat vad gäller övergången till ett papperslöst förfarande och den elektroniska publiceringen av rättspraxis. Vidare har vissa ansvarsområden överförts till direktoratet för informationsteknik vilka fram till och med år 2011 sorterade under direktoratet för byggnader och logistik, bland annat skötseln av kopiatorerna och det gemensamma säkerhetsnätverket.

Höjningen av anslagen för strategiska behov (0,7 miljoner) förklaras delvis av genomförandet av andra delen av treårsplanen 2011–2013 avseende säkring av infrastrukturen för tillämpningsprogrammen. Denna plan syftar till att genomföra rekommendationerna från externa revisioner för att svara mot kraven på driftssäkerhet, något som krävs för att de alltmer datoriserade domstolarna ska fungera väl. Den andra orsaken till höjningen är de investeringar i IT-infrastruktur som gjorts i samband med renoveringen av annexbyggnaderna.

Vad gäller övriga budgetposter i kapitel 21 (möbler, teknisk materiel och utrustning, liksom fordon) är utgifterna på samma nivå som för år 2011. Slutligen har utgifterna för inköp av inventarier ökat kraftigt under 2012, vilket beror på de investeringar som krävdes för att utrusta de annexbyggnader som håller på att renoveras.

3.2.3 Kapitel 23 – Löpande administrativa kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 1 832 000 euro, har 1 710 642 euro utnyttjats, det vill säga något mer än 93 procent (jämfört med 96 procent år 2011).

Som framgår av tabellen i bilaga III är de anslag som använt i detta kapitel år 2012 generellt sett mer än 15 procent lägre jämfört med år 2011. Dessa anslag avser till nästan 73 procent följande två typer av utgifter:

— Utgifter enligt artikel 230”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” som uppgick till 699 845 euro (utnyttjandegraden var 99 procent). Den kraftiga sänkning av anslagen som konstateras år 2012 jämfört med år 2011, på nästan 25 procent, bekräftar de stora anslagsbesparingar som redan har gjorts avseende denna budgetpost under de senaste åren, till följd av den ständigt ökande användningen av elektroniska kommunikationsmedel inom institutionen.

— Utgifter enligt artikel 236”Porto” som uppgick till 635 000 euro (utnyttjandegraden var 100 procent) vilket var nästan 6 procent lägre än utgifterna år 2011. Det ovannämnda införandet av systemet e-Curia har bidragit till att minska behovet i domstolsförfarandet av att skicka rekommenderade brev.

Det förtjänar slutligen att understrykas att ansträngningar har gjorts för att minska utgifterna enligt artikel 238”Andra administrativa kostnader”. För år 2012 var anslagen för denna post 444 000 euro och utnyttjandegraden sänktes till 79,3 procent (jämfört med 86,7 procent år 2011 för i princip samma storlek på anslaget). I denna budgetartikel ingår bland annat anslagen för att främja att domstolens personal använder mer miljövänliga sätt att dels ta sig till arbetet, dels förflytta sig mellan institutionens olika byggnader. Detta anslag användes bland annat till att betala 90 000 euro för användning av stadsbussnätet enligt det interinstitutionella avtal som ingåtts med Ville de Luxembourg.

3.2.4 Kapitel 25 – Möten och konferenser

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 710 000 euro, har 507 756 euro utnyttjats.

Anslagen för år 2012 har frivilligt satts lägre än för år 2011 och det kan även konstateras en minskning av utnyttjandegraden (från 84 procent år 2011 till 71,5 procent år 2012) vilket förklaras av att utgifterna i detta kapitel – vilka till stor del avser domstolens protokollära evenemang och besök, samt seminarier, studiebesök och informationsbesök – med nödvändighet är mer oförutsebara till sin natur.

Ett flertal högtidliga sammankomster har hållits, bland annat i anledning av de revisionsrättsledamöter som tillträdde sina ämbeten under år 2012 och av de ledamöter i domstolen som tillträdde sina ämbeten i början av oktober månad med anledning av det delvisa förnyandet av mandaten i denna institution.

Seminarier eller möten med nationella domare gör det möjligt för domstolen att uppnå målet att göra de nationella domarna bekanta med det sätt som institutionen fungerar på, med systemet med förhandsavgöranden och tillämpningen av unionsrätten. Förutom det årliga domarmötet, vilket hade särskild betydelse med anledning av domstolens 60-årsfirande (de högsta nationella domstolarna var representerade bland de 99 deltagarna från olika medlemsstater) har 94 seminariedagar gjort det möjligt att sammanföra 1 397 deltagare.

Slutligen har studie- och informationsbesök för en större allmänhet (582 grupper med totalt 12 629 besökare) anordnats i syfte att förbättra informationen om domstolarna och Europeiska unionens rättspraxis.

3.2.5 Kapitel 27 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 4 285 000 euro (en ökning med nästan 43 procent jämfört med år 2011) har 4 231 055 euro utnyttjats, det vill säga nästan 99 procent, precis som år 2011.

Anslagen i kapitlet har avdelats för följande två typer av utgifter vilka båda uppstår i den dömande verksamheten:

— Utgifter enligt artikel 272”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som uppgår till 1 263 607 euro (en utnyttjandegrad på 99 procent), en ökning med 97 123 euro (eller + 8,3 procent) jämfört med år 2011. Det bör erinras om att samtliga dessa utgifter utgör en oundgänglig investering för att de tre domstolarna och institutionens avdelningar ska fungera väl.

— Utgifter enligt artikel 274”Framställning och distribution” som uppgår till 2 967 448 euro, jämfört med 1 803 276 euro år 2011 (utnyttjandegrad på nästan 99 procent för år 2012 jämfört med 98,4 procent för år 2011). Dessa utgifter avser främst distribution till allmänheten av de tre domstolarnas domar, förslag till avgörande och rättsfallssamlingar. I denna verksamhet arbetar domstolen nära tillsammans med Europeiska unionens publikationsbyrå. Trots beslutet att publicera rättsfallssamlingen elektroniskt vad gäller de domar som meddelas från och med den 1 januari 2012 kvarstår en skyldighet för domstolen att komplettera ”pappersutgåvorna” av rättsfallssamlingar för tiden före år 2012. I samförstånd med publikationsbyrån beslutade domstolen därför att ta fram dessa sista rättsfallssamlingar under år 2012, vilket gjorde det nödvändigt med en förstärkning på 0,925 miljoner euro av publikationsbyråns budget för publicering. Denna överföring skedde genom besparingar inom artikel 202”Fastighetskostnader”.

En mindre del av de utgifter som omfattas av artikel 274 avser även kostnaderna för utgivning av domstolens årsrapport samt informationsmaterial (häften, broschyrer och annat multimediematerial) som är avsedda för olika typer av besökare. Den betydande sänkningen av sistnämnda anslag (nästan 31 procent jämfört med år 2011) förklaras dels av de besparingar som gjorts vid framtagandet av institutionens årsrapport på de 22 officiella språken, dels av ett minskat behov att förnya informationsmaterialet, på grund av befintliga lager.

3.3 Avdelning 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

Kapitel 37 – Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 3 utgörs uteslutande av anslag i kapitel 37 för post 3710”Domstolskostnader”. För budgetåret 2012 uppgick detta anslag till 40 000 euro, varav 30 322 euro togs i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på 76 procent (83,5 procent år 2011).

Det rör sig om utgifter för advokatarvoden och andra kostnader som bärs av institutionen inom ramen för rättshjälp. Omfattningen av dessa utgifter är svår att förutse, vilket förklarar att anslagen i budgeten utnyttjas i mycket olika grad från år till år.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2) EUT C 148, 2.7.2007, s. 1.

(3) Denna renovering syftar till att byggnaderna ska uppfylla krav i olika nationella bestämmelser som trätt i kraft efter det att byggnaderna uppfördes.

BILAGA I JÄMFÖRELSE PER KAPITEL AV INTÄKTERNA FÖR ÅR 2012 I FÖRHÅLLANDE TILL ÅR 2011 (i euro) Kapitel/Artiklar Rubrik Fordringar fastställda år 2012 Fordringar fastställda år 2011 Skillnad Skillnad i % 400 Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda 21 834 376,16 21 235 431,88 598 944,28 2,82 404 Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst 3 234 667,72 3 147 475,52 87 192,20 2,77 40 Skatter och diverse avdrag 25 069 043,88 24 382 907,40 686 136,48 2,81 410 Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet 18 123 205,39 18 112 907,40 10 297,99 0,06 411 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter 6 721 098,35 629 432,14 6 091 666,21 967,80 41 Avgifter till pensionssystemet 24 844 303,74 18 742 339,54 6 101 964,20 32,56 Avdelning 4 49 913 347,62 43 125 246,94 6 788 100,68 15,74 500 Intäkter från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 122 275,75 353 288,60 – 231 012,85 –65,39 502 Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 222 064,49 133 563,87 88 500,62 66,26 50 Intäkt från försäljning av fast och lös egendom 344 340,24 486 852,47 – 142 512,23 –29,27 520 Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton 11 779,87 56 174,70 –44 394,83 –79,03 52 Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor 11 779,87 56 174,70 –44 394,83 –79,03 570 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 132 432,03 399 565,83 – 267 133,80 –66,86 573 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 585 755,07 486 930,59 98 824,48 20,30 57 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 718 187,10 886 496,42 – 168 309,32 –18,99 581 Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 2 669,97 7 523,73 –4 853,76 –64,51 58 Diverse ersättningar 2 669,97 7 523,73 –4 853,76 –64,51 Avdelning 5 1 076 977,18 1 437 047,32 – 360 070,14 – 25,06 900 Diverse inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diverse inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdelning 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalsumma 50 990 324,80 44 562 294,26 6 428 030,54 14,42

BILAGA II INKOMSTER ÅR 2012 - FASTSTÄLLDA OCH ÖVERFÖRDA FORDRINGAR (i euro) Budgetposter Rubrik Ursprunglig budget Fastställda fordringar år 2012 Influtna medel Återstår 4000 Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda 22 623 000,00 21 834 376,16 21 834 376,16 0,00 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst 3 319 000,00 3 234 667,72 3 234 667,72 0,00 totalt kapitel 40 25 942 000,00 25 069 043,88 25 069 043,88 0,00 4100 Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet 18 044 000,00 18 123 205,39 18 123 205,39 0,00 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter 0,00 6 721 098,35 6 558 524,01 162 574,34 totalt kapitel 41 18 044 000,00 24 844 303,74 24 681 729,40 162 574,34 Avdelning 4 43 986 000,00 49 913 347,62 49 750 773,28 162 574,34 5001 Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 122 275,75 122 275,75 0,00 5020 Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,00 222 064,49 217 119,72 4 944,77 totalt kapitel 50 0,00 344 340,24 339 395,47 4 944,77 5200 Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton 0,00 11 779,87 11 779,87 0,00 totalt kapitel 52 0,00 11 779,87 11 779,87 0,00 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,00 132 432,03 110 239,61 22 192,42 5730 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,00 585 755,07 578 046,04 7 709,03 totalt kapitel 57 0,00 718 187,10 688 285,65 29 901,45 5810 Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,00 2 669,97 2 669,97 0,00 totalt kapitel 58 0,00 2 669,97 2 669,97 0,00 Avdelning 5 0,00 1 076 977,18 1 042 130,96 34 846,22 9000 Diverse inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 totalt kapitel 90 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdelning 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt 43 986 000,00 50 990 324,80 50 792 904,24 197 420,56

(i euro) Budgetposter Rubrik Överföringar från år 2011 till år 2012 Förändringar under år 2012 Överföringar från år 2011 till 2012 efter korrigeringar Inkomster mot överförda fordringar Återstår 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter 12 654,77 –6 503,56 6 151,21 6 151,21 0,00 totalt kapitel 41 12 654,77 –6 503,56 6 151,21 6 151,21 0,00 Avdelning 4 12 654,77 –6 503,56 6 151,21 6 151,21 0,00 5001 Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5020 Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 427,50 –41,25 386,25 386,25 0,00 totalt kapitel 50 427,50 –41,25 386,25 386,25 0,00 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 46 589,67 0,00 46 589,67 46 589,67 0,00 5730 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 20 762,99 – 267,00 20 495,99 18 013,01 2 482,98 totalt kapitel 57 67 352,66 – 267,00 67 085,66 64 602,68 2 482,98 Avdelning 5 67 780,16 – 308,25 67 471,91 64 988,93 2 482,98 Totalt 80 434,93 –6 811,81 73 623,12 71 140,14 2 482,98

BILAGA III JÄMFÖRELSE PER KAPITEL AV HUR ANSLAGEN HAR ANVÄNTS ÅR 2012 I FÖRHÅLLANDE TILL ÅR 2011 (i euro) Kapitel Rubrik Åtaganden 2012 Åtaganden 2011 Skillnad Skillnad i % 10 Institutionens ledamöter 30 895 975,25 30 434 394,04 461 581,21 1,52 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda 196 730 313,46 194 472 834,66 2 257 478,80 1,16 14 Övriga anställda och externa tjänster 14 919 828,06 17 997 804,74 –3 077 976,68 –17,10 16 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen 5 572 466,83 4 594 086,61 978 380,22 21,30 Avdelning 1 248 118 583,60 247 499 120,05 619 463,55 0,25 20 Fastigheter och tillhörande kostnader 70 358 308,36 66 097 229,28 4 261 079,08 6,45 21 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll 18 611 025,71 16 623 718,33 1 987 307,38 11,95 23 Löpande administrativa kostnader 1 710 641,60 2 018 251,43 – 307 609,83 –15,24 25 Möten och konferenser 507 756,20 662 954,53 – 155 198,33 –23,41 27 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution 4 231 054,65 2 969 760,13 1 261 294,52 42,47 Avdelning 2 95 418 786,52 88 371 913,70 7 046 872,82 7,97 37 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ 30 322,40 33 419,55 –3 097,15 –9,27 Avdelning 3 30 322,40 33 419,55 –3 097,15 – 9,27 Totalsumma 343 567 692,52 335 904 453,30 7 663 239,22 2,28

BILAGA IV DETALJUPPGIFTER OM HUR ANSLAGEN HAR UTNYTTJATS ÅR 2012 (BUDGETÅRETS ANSLAG SAMT ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE ÅR) (i euro) Anslag för budgetåret Anslag som överförts automatiskt från föregående år Anslagspost Ursprunglig budget Överföringar Årets anslag Åtaganden Betalningar Tillgängligt efter åtaganden Förfallna anslag Anslag som har överförts från föregående budgetår År N – 1 Betalningar mot överförda anslag Förfallna anslag (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 1000 Löner och tillägg 22 537 000,00 – 800 000,00 21 737 000,00 21 629 589,62 21 629 589,62 0,00 107 410,38 0,00 0,00 0,00 1002 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst 575 000,00 0,00 575 000,00 476 943,05 352 233,48 124 709,57 98 056,95 40 673,62 585,00 40 088,62 102 Tillfälliga bidrag 2 223 000,00 275 000,00 2 498 000,00 2 268 749,19 2 268 749,19 0,00 229 250,81 0,00 0,00 0,00 103 Pensioner 6 395 000,00 – 275 000,00 6 120 000,00 5 980 525,17 5 980 525,17 0,00 139 474,83 0,00 0,00 0,00 104 Uppdrag och tjänsteresor 284 000,00 284 000,00 284 000,00 119 695,54 164 304,46 0,00 209 882,37 62 962,92 146 919,45 106 Kurser 382 000,00 382 000,00 256 168,22 181 377,77 74 790,45 125 831,78 56 205,18 24 757,02 31 448,16 109 Provisoriska anslag 142 000,00 0,00 142 000,00 0,00 0,00 0,00 142 000,00 0,00 0,00 0,00 Kapitel 10 Institutionens ledamöter 32 538 000,00 – 800 000,00 31 738 000,00 30 895 975,25 30 532 170,77 363 804,48 842 024,75 306 761,17 88 304,94 218 456,23 1200 Löner och tillägg 202 827 000,00 –8 675 000,00 194 152 000,00 193 977 059,68 193 977 059,68 0,00 174 940,32 0,00 0,00 0,00 1202 Ersättning för övertid 728 000,00 –57 000,00 671 000,00 670 334,49 670 334,49 0,00 665,51 0,00 0,00 0,00 1204 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst 2 565 000,00 – 573 000,00 1 992 000,00 1 990 214,84 1 758 041,44 232 173,40 1 785,16 76 488,96 71 230,19 5 258,77 122 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst 230 000,00 230 000,00 92 704,45 92 704,45 0,00 137 295,55 0,00 0,00 0,00 129 Provisoriska anslag 913 000,00 0,00 913 000,00 0,00 0,00 0,00 913 000,00 0,00 0,00 0,00 Kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda 207 263 000,00 –9 305 000,00 197 958 000,00 196 730 313,46 196 498 140,06 232 173,40 1 227 686,54 76 488,96 71 230,19 5 258,77 1400 Övriga anställda 4 985 000,00 – 210 000,00 4 775 000,00 4 705 146,42 4 705 146,42 0,00 69 853,58 0,00 0,00 0,00 1404 Praktikanter och utbyte av tjänstemän 720 000,00 – 140 000,00 580 000,00 560 000,00 477 377,36 82 622,64 20 000,00 18 665,53 0,00 18 665,53 1405 Andra extra utgifter 282 000,00 0,00 282 000,00 251 500,00 146 017,38 105 482,62 30 500,00 113 176,49 80 506,75 32 669,74 1406 Andra extra utgifter för tolkning/översättning 11 645 000,00 –1 100 000,00 10 545 000,00 9 403 181,64 7 367 198,89 2 035 982,75 1 141 818,36 3 981 936,73 3 563 000,37 418 936,36 149 Provisoriska anslag 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 Kapitel 14 Övriga anställda och externa tjänster 17 656 000,00 –1 450 000,00 16 206 000,00 14 919 828,06 12 695 740,05 2 224 088,01 1 286 171,94 4 113 778,75 3 643 507,12 470 271,63 1610 Diverse rekryteringskostnader 240 000,00 240 000,00 174 234,32 144 363,34 29 870,98 65 765,68 24 915,45 10 335,38 14 580,07 1612 Vidareutbildning 1 505 000,00 1 505 000,00 1 483 465,47 812 524,75 670 940,72 21 534,53 706 281,65 509 746,13 196 535,52 162 Uppdrag och tjänsteresor 336 000,00 336 000,00 336 000,00 263 319,16 72 680,84 0,00 73 776,50 7 092,60 66 683,90 1630 Social service 43 000,00 –2 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1632 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser 209 000,00 2 000,00 211 000,00 210 560,66 200 689,72 9 870,94 439,34 14 638,98 14 280,59 358,39 1650 Sjukvård 288 000,00 288 000,00 217 153,60 120 754,62 96 398,98 70 846,40 34 974,06 26 892,70 8 081,36 1652 Restauranger och personalmatsalar 76 000,00 76 000,00 74 052,78 25 857,42 48 195,36 1 947,22 43 019,78 41 113,47 1 906,31 1654 Centrum för spädbarn 2 772 000,00 305 000,00 3 077 000,00 3 077 000,00 2 414 299,14 662 700,86 0,00 421 650,94 358 560,48 63 090,46 Kapitel 16 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen 5 469 000,00 305 000,00 5 774 000,00 5 572 466,83 3 981 808,15 1 590 658,68 201 533,17 1 319 257,36 968 021,35 351 236,01 Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen 262 926 000,00 –11 250 000,00 251 676 000,00 248 118 583,60 243 707 859,03 4 410 724,57 3 557 416,40 5 816 286,24 4 771 063,60 1 045 222,64 2000 Hyror 12 648 000,00 110 500,00 12 758 500,00 12 758 042,02 12 747 117,87 10 924,15 457,98 0,00 0,00 0,00 2001 Ersättning för hyra/köp 29 480 000,00 12 539 500,00 42 019 500,00 42 019 048,39 41 672 516,31 346 532,08 451,61 256 427,50 225 731,88 30 695,62 2003 Köp av fast egendom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 Uppförande av byggnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 Inredning av lokaler 899 000,00 – 588 000,00 311 000,00 310 585,27 214 999,80 95 585,47 414,73 658 191,91 653 049,00 5 142,91 2008 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt 1 368 000,00 38 000,00 1 406 000,00 1 405 703,29 699 117,01 706 586,28 296,71 284 059,85 166 721,98 117 337,87 2022 Städning och underhåll 6 896 000,00 – 845 000,00 6 051 000,00 5 852 316,07 4 875 582,49 976 733,58 198 683,93 1 499 365,07 1 374 985,88 124 379,19 2024 Energikostnader 3 735 000,00 –1 250 000,00 2 485 000,00 2 379 087,37 1 913 911,14 465 176,23 105 912,63 597 100,56 344 128,32 252 972,24 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader 5 446 000,00 5 446 000,00 5 239 200,84 4 663 584,24 575 616,60 206 799,16 469 308,55 428 625,76 40 682,79 2028 Försäkringar 127 000,00 127 000,00 107 536,03 107 325,23 210,80 19 463,97 139,11 0,00 139,11 2029 Andra fastighetskostnader 338 000,00 338 000,00 286 789,08 232 761,30 54 027,78 51 210,92 13 187,61 7 175,41 6 012,20 Kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader 60 937 000,00 10 005 000,00 70 942 000,00 70 358 308,36 67 126 915,39 3 231 392,97 583 691,64 3 777 780,16 3 200 418,23 577 361,93 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara 4 743 000,00 150 000,00 4 893 000,00 4 889 910,88 3 342 629,11 1 547 281,77 3 089,12 1 372 203,48 1 365 814,01 6 389,47 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och systemen 9 616 000,00 455 000,00 10 071 000,00 10 069 258,71 5 769 136,68 4 300 122,03 1 741,29 4 506 019,26 4 381 216,09 124 803,17 2103 Telekommunikation 1 050 000,00 – 123 000,00 927 000,00 926 615,30 668 686,67 257 928,63 384,70 332 746,54 260 459,20 72 287,34 212 Möbler 1 028 000,00 1 028 000,00 1 026 692,06 103 270,73 923 421,33 1 307,94 227 952,42 227 952,42 0,00 214 Teknisk materiel och utrustning 693 000,00 – 162 000,00 531 000,00 398 717,83 298 353,83 100 364,00 132 282,17 19 054,47 12 939,82 6 114,65 216 Fordon 1 400 000,00 1 400 000,00 1 299 830,93 1 140 530,57 159 300,36 100 169,07 87 179,88 18 320,00 68 859,88 Kapitel 21 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll 18 530 000,00 320 000,00 18 850 000,00 18 611 025,71 11 322 607,59 7 288 418,12 238 974,29 6 545 156,05 6 266 701,54 278 454,51 230 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror 707 000,00 707 000,00 699 844,79 602 427,34 97 417,45 7 155,21 220 384,89 152 253,93 68 130,96 231 Finansiella kostnader 26 000,00 26 000,00 15 086,25 9 135,46 5 950,79 10 913,75 5 530,00 3 268,80 2 261,20 232 Kostnader för tvister samt skadestånd 20 000,00 20 000,00 8 579,00 8 579,00 11 421,00 11 020,00 0,00 11 020,00 236 Porto 635 000,00 635 000,00 635 000,00 462 372,48 172 627,52 0,00 36 562,08 34 625,53 1 936,55 238 Andra administrativa driftskostnader 444 000,00 444 000,00 352 131,56 238 681,12 113 450,44 91 868,44 122 408,27 103 293,12 19 115,15 Kapitel 23 Löpande administrativa kostnader 1 832 000,00 0,00 1 832 000,00 1 710 641,60 1 312 616,40 398 025,20 121 358,40 395 905,24 293 441,38 102 463,86 252 Kostnader för mottagningar och representation 184 000,00 184 000,00 131 153,51 100 650,31 30 503,20 52 846,49 45 938,27 25 835,08 20 103,19 254 Konferenser, kongresser och sammanträden 339 000,00 339 000,00 239 529,94 86 607,69 152 922,25 99 470,06 167 034,56 80 058,23 86 976,33 256 Utgifter för information och offentliga tillställningar 187 000,00 187 000,00 137 072,75 101 954,71 35 118,04 49 927,25 53 368,02 40 995,68 12 372,34 257 Rättsinformation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitel 25 Möten och konferenser 710 000,00 0,00 710 000,00 507 756,20 289 212,71 218 543,49 202 243,80 266 340,85 146 888,99 119 451,86 270 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering 1 278 000,00 1 278 000,00 1 263 606,74 1 050 176,05 213 430,69 14 393,26 147 925,94 141 691,01 6 234,93 2740 Europeiska unionens officiella tidning 600 000,00 600 000,00 600 000,00 466 409,59 133 590,41 0,00 290 327,85 235 724,99 54 602,86 2741 Publikationer av allmän karaktär 1 482 000,00 925 000,00 2 407 000,00 2 367 447,91 286 823,94 2 080 623,97 39 552,09 928 117,19 758 928,29 169 188,90 Kapitel 27 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution 3 360 000,00 925 000,00 4 285 000,00 4 231 054,65 1 803 409,58 2 427 645,07 53 945,35 1 366 370,98 1 136 344,29 230 026,69 Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftkostnader 85 369 000,00 11 250 000,00 96 619 000,00 95 418 786,52 81 854 761,67 13 564 024,85 1 200 213,48 12 351 553,28 11 043 794,43 1 307 758,85 3710 Domstolskostnader 40 000,00 40 000,00 30 322,40 23 503,66 6 818,74 9 677,60 2 003,29 2 000,00 3,29 3711 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitel 37 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ 40 000,00 0,00 40 000,00 30 322,40 23 503,66 6 818,74 9 677,60 2 003,29 2 000,00 3,29 Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 40 000,00 0,00 40 000,00 30 322,40 23 503,66 6 818,74 9 677,60 2 003,29 2 000,00 3,29 100 Preliminära anslag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 Reserv för oförutsedda utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdelning 10 Övriga utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt 348 335 000,00 0,00 348 335 000,00 343 567 692,52 325 586 124,36 17 981 568,16 4 767 307,48 18 169 842,81 15 816 858,03 2 352 984,78

BILAGA V UTNYTTJANDE ÅR 2012 AV INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR SÄRSKILDA UTGIFTER (i euro) Överföring av avsatta inkomster från år 2011 till år 2012 Avsatta inkomster år 2012 Betalningar Överföring av avsatta inkomster från år 2012 till år 2013 (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) – (3) 10 — Institutionens ledamöter 0,00 233,80 0,00 233,80 12 — Tjänstemän och tillfälligt anställda 53 524,31 88 260,53 34 760,09 107 024,75 14 — Övriga anställda och externa tjänster 2 229,79 1 401,68 0,00 3 631,47 16 — Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen 3 981,35 2 203,59 5 686,81 498,13 Avdelning 1 — Personer som är knutna till institutionen 59 735,45 92 099,60 40 446,90 111 388,15 20 — Fastigheter och tillhörande kostnader 496 524,23 562 085,31 657 516,28 401 093,26 21 — Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll 277 202,83 154 060,83 277 301,97 153 961,69 23 — Löpande administrativa kostnader 125 849,69 67 377,81 116 654,80 76 572,70 25 — Möten och konferenser 1 944,20 684,00 1 537,97 1 090,23 27 — Information: inköp, arkivering, framställning och distribution 210 627,11 215 295,38 181 778,39 244 144,10 Avdelning 2 — Fastigheter, möbler, utrustning och dirverse driftskostnader 1 112 148,06 999 503,33 1 234 789,41 876 861,98 37 — Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ 12 212,66 3 737,09 11 313,86 4 635,89 Avdelning 3 — Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 12 212,66 3 737,09 11 313,86 4 635,89 Totalt 1 184 096,17 1 095 340,02 1 286 550,17 992 886,02