RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter /* COM/2012/062 final */





INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1........... Inledning......................................................................................................................... 3 2........... Inkomster som avsatts för EGFJ..................................................................................... 3 3........... Inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn)..................................... 4 4........... Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2011 års budget för EGFJ................. 4 5........... Genomförande av inkomster avsatta för EGFJ................................................................. 7 6........... Genomförande av inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn).......... 8 7........... Handläggning av fonden för omstrukturering av sockerindustrin........................................ 8 8........... Slutsatser........................................................................................................................ 8 Bilaga: Preliminärt utnyttjande den 15.10.2011 av EGFJ-anslag. RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 11-12/2011 1. Inledning Det preliminära genomförandet av 2011 års budget (16 oktober 2010–15 oktober 2011) presenteras i tabellen i bilagan och väntas uppgå till 43 978,8 miljoner euro. Detta belopp inbegriper de belopp som korrigerats i samband med förfarandet för avslutande av räkenskaperna för EGFJ och tillfälligt uppskjutna och minskade månadsbetalningar under budgetåret. Det inkluderar även en uppskattning av utgifter på ungefär 36 miljoner euro som fortfarande kan utnyttjas direkt av kommissionen till och med den 31 december 2011. 2. Inkomster som avsatts för EGFJ Enligt artikel 34 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ska de inkomster som härrör från finansiella korrigeringar i enlighet med beslut om kontroll av överensstämmelsen, inkomster som drivits in till följd av oegentligheter och inkomster från mjölkavgiften betraktas som inkomster som ska avsättas för att finansiera EGFJ:s utgifter. Enligt dessa bestämmelser kan sådana inkomster användas för att finansiera medlemsstaternas utgifter inom ramen för EGFJ. De inkomster som inte används överförs automatiskt till nästa budgetår[1]. Som angetts i tidigare rapporter om system för tidig varning räknade kommissionen med tillgängliga avsatta inkomster under 2011 på 1 247 miljoner euro. Närmare bestämt följande: – För budgetåret 2011 förväntades de inkomster som avsätts för särskilda ändamål uppgå till 707 miljoner euro. Inkomster på 600 miljoner respektive 88 miljoner euro förväntades från korrigeringar i samband med kontroll av överensstämmelsen och från korrigeringar till följd av oegentligheter. Inkomsterna från mjölkavgiften beräknades uppgå till 19 miljoner euro. – Det belopp för inkomster avsatta för särskilda ändamål som skulle överföras från budgetåret 2010 till 2011 uppskattades till 540 miljoner euro. I budgeten för 2011 avsatte kommissionen dessa inkomster på 1 247 miljoner euro till två ordningar. Närmare bestämt följande: – 500 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker, och – 747 miljoner euro till systemet med samlat gårdsstöd. För dessa båda ordningar godkände budgetmyndigheten slutligen anslag på 292 miljoner euro respektive 30 389 miljoner euro, i enlighet med kommissionens förslag. Summan av godkända anslag och ovannämnda avsatta inkomster motsvarar ett beräknat totalt anslagsbehov på 792 miljoner euro för producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker och 31 136 miljoner euro för systemet med samlat gårdsstöd. I bilagan visas det preliminära genomförandet av budgeten för 2011. Siffrorna för budgetanslagen för sektorn för frukt och grönsaker respektive sektorn för frikopplat direktstöd avser godkända anslag för dessa båda ordningar, som uppgår till 491,1 miljoner euro respektive 36 324 miljoner euro, förutom tidigare nämnda avsatta inkomster. När de inkomster som avsatts till dessa sektorer tas med, väntas de totala anslagen för 2011 års budget uppgå till 991,1 miljoner euro för frukt och grönsaker och till 37 071 miljoner euro för frikopplade direktstöd. 3. Inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) De tillfälliga avgifterna för omstrukturering av sockersektorn betraktas som inkomster som ska avsättas för att finansiera omstruktureringsstödet för socker och annat stöd inom ramen för fonden för omstrukturering av sockerindustrin. För de tre regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 fick fonden inbetalningar av sådana belopp för de kvantitativa kvoter av socker, inulinsirap och isoglukos som innehas av företagen i varje medlemsstat. Som angetts i tidigare rapporter om system för tidig varning, förväntades ursprungligen att ett belopp på 1 015 miljoner euro skulle föras över från budgetåret 2010 till 2011. Det slutgiltiga belopp av avsatta inkomster som förts över till 2011 inom ramen för fonden för omstrukturering av sockerindustrin uppgick till 1 044,8 miljoner euro. 4. Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2011 års budget för EGFJ I bilagan visas det preliminära genomförandet av budgeten för 2011. Nedan kommenteras kort de budgetsektorer som uppvisar de största skillnaderna mellan de faktiska utgifterna och motsvarande anslag i budgeten för 2011. 4.1. Marknadsåtgärder Utnyttjandet av anslagen för interventioner på jordbruksmarknaderna översteg budgetens godkända anslag med 379,5 miljoner euro, men understeg anslagen med 120,5 miljoner euro om man räknar med inkomster på 500 miljoner euro som avsatts för detta kapitel. Avvikelsen beror på det sammanlagda genomförandet av de olika sektorerna, främst följande: 4.1.1. Spannmål (- 174,3 miljoner euro) Underutnyttjandet av denna budgetpost beror främst på betydande försäljningar av spannmål från interventionslagren under perioden december 2010–maj 2011 till priser som var betydligt högre än vad som förutspåddes i 2011 års budget. Dessa försäljningar ledde till avsevärda vinster för 2011 års budget och redovisas som negativa belopp i budgetgenomförandet för samma budgetpost. Underutnyttjandet beror delvis också på att medlemsstaterna hade lägre utgifter för stöd till potatisstärkelse jämfört med prognosen i budgeten. 4.1.2. Bidrag för produkter som inte omfattas av bilaga 1 (– 18,3 miljoner euro) Underutnyttjandet beror på att medlemsstaterna hade lägre utbetalningar för exportlicenser för produkter inom socker- och mejerisektorn jämfört med uppskattningarna i budgeten. 4.1.3. Livsmedelsprogram (+ 14,9 miljoner euro) Medlemsstaterna genomförde 2011 års livsmedelsutdelningsprogram för de mest behövande. Överutnyttjandet av denna budgetartikel beror främst på att medlemsstaterna under 2011 betalade mer än vanligt för tidigare års program. 4.1.4. Frukt och grönsaker (+ 636,8 miljoner euro jämfört med godkända anslag) Det betydande överutnyttjandet framgår av en jämförelse av utgifterna i denna sektor med godkända anslag i 2011 års budget, som inte omfattar inkomster som avsatts för sektorn. Om man däremot tar med de inkomster på 500 miljoner euro som avsatts för sektorn (se fotnot * längst ned i tabellen i bilagan), ökar de totala tillgängliga anslagen till 991,1 miljoner euro och överutnyttjandet minskar till + 136,8 miljoner euro. Överutnyttjandet beror på det sammanlagda genomförandet av de olika ordningar som finansieras via anslagen för den här sektorn: Medlemsstaterna hade lägre utgifter för producentorganisationers driftsfonder och skolfruktsprogrammet än budgetens prognoser. De exceptionella stödåtgärder för frukt- och grönsakssektorn, som kommissionen antog efter E.coli-krisen, finansierades delvis genom producentorganisationernas driftsfonder, och resterande belopp finansierades via budgetpost 05 02 08 99 i den här budgetartikeln. Dessa åtgärder förväntades kosta cirka 227 miljoner euro varav 215 miljoner euro förväntas betalas och deklareras under 2011. Medlemsstaterna ådrog sig utgifter på cirka 178,3 miljoner euro under 2011, men de kan fortfarande göra ytterligare betalningar under 2012 års budgetår. Slutligen hade medlemsstaterna utgifter för stöd kopplat till förhandserkännande av producentgrupper som var betydligt högre än de anslag som fanns för denna ordning i 2011 års budget, vilket har varit fallet för den ordningens genomförande under de tre senaste åren. 4.1.5. Vin (- 39,3 miljoner euro) Underutnyttjandet beror på att medlemsstaterna hade något lägre utgifter för både det nationella stödprogrammet för vinsektorn (jämfört med det budgeterade taket) och för systemet med röjningsbidrag. 4.1.6. Mjölk och mjölkprodukter (– 94,9 miljoner euro) Underutnyttjandet beror på det sammanlagda genomförandet av de olika ordningar som finansieras i denna sektor. Framförallt var medlemsstaternas kostnader för skolmjölksprogrammet lägre än anslagen i den slutliga budgeten som under förhandlingarna om 2011 års budget ökades med 10 miljoner euro jämfört med de behov kommissionen först angav. Dessutom såldes skummjölkspulver från interventionslager till priser som var högre än i prognoserna för 2012 års budget. Dessa försäljningar ledde till vinster för 2011 års budget och redovisas som negativa belopp i budgetgenomförandet för samma budgetartikel. 4.1.7. Nötkött (+ 20,5 miljoner euro) Överutnyttjandet beror på högre utgifter för medlemsstaterna för exportbidrag genom att högre kvantiteter nötkött och levande djur exporterades med exportbidrag under 2011. 4.1.8. Pig meat, eggs and poultry (+EUR 71.3 million) Överutnyttjandet beror främst på medlemsstaternas utgifter för stöd för privat lagring av griskött som infördes i januari 2011 och som det saknades anslag för i 2011 års budget. Dessutom beror det på att kvantiteterna fjäderfä som exporterades med exportbidrag var högre än väntat. 4.2. Direktstöd Utnyttjandet av anslagen för direktstöd översteg budgetens godkända anslag med 408,8 miljoner euro, men understeg anslagen med 338,2 miljoner euro om man räknar med de 747 miljoner euro som avsatts för detta kapitel. Avvikelsen beror på resultaten från sektorn med frikopplat direktstöd. 4.2.1. Frikopplade direktstöd (+ 507,1 miljoner euro jämfört med godkända anslag) Detta betydande överutnyttjande framgår av en jämförelse av utgifterna för frikopplat direktstöd med godkända anslag i 2011 års budget, som inte omfattar inkomster som avsatts för sektorn. Om man däremot tar med de inkomster på 747 miljoner euro som avsatts för sektorn (se fotnot * längst ned i tabellen i bilagan), ökar de totala tillgängliga anslagen till 37 071 miljoner euro och överutnyttjandet vänds till ett underutnyttjande på – 239,9 miljoner euro. Underutnyttjandet beror på medlemsstaternas lägre utgifter för främst systemet för enhetlig arealersättning och för det kopplade särskilda stödet enligt artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Man bör dock notera att systemet med samlat gårdsstöd genomfördes under 2011 till 99,8 % av budgetens tillgängliga anslag, vilket är den hittills högsta genomförandegraden. 4.2.2. Övriga direktstöd (- 98,7 miljoner euro) Underutnyttjandet beror främst på medlemsstaternas lägre utgifter för det kopplade särskilda stödet enligt artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009, för am- och dikobidraget, för bomull och för betalningar till producenter av potatisstärkelse jämfört med de ursprungliga prognoserna i 2011 års budget. 4.3. Andra utgifter 4.3.1. Avslutande av tidigare års räkenskaper (338,4 miljoner euro) I sin ändringsskrivelse för 2011 föreslog kommissionen korrigeringar vid avslutandet av räkenskaperna på - 72 miljoner euro. Det slutliga beloppet för dessa korrigeringar, som fastställdes under förhandlingarna om 2011 års budget, uppgick till – 272 miljoner euro. Med beslut om avslutande av räkenskaper som fattats under 2011 som underlag, var kommissionen tvungen att återbetala, dvs. göra positiva korrigeringar till förmån för medlemsstaterna, ett nettobelopp på 66,4 miljoner euro. Det senare beloppet plus det tidigare nämnda negativa beloppet på - 272 miljoner euro gör att kommissionen måste hitta positiva budgetanslag på cirka 338,4 miljoner euro för att avsluta denna budgetpost under 2011. Anslagen kommer att föras över från de budgetposter som underutnyttjades under 2011. 4.3.2. Livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd (– 32,3 miljoner euro) De ordningar som finansieras enligt denna artikel omfattar direktstöd från kommissionen. Utbetalningar på 29,1 miljoner euro förväntas göras fram till den 31 december 2011. Det förväntas dock att denna budgetartikel kommer att ha underutnyttjats, eftersom kostnaderna för blåtungevaccineringen är lägre än väntat till följd av att sjukdomen minskat kraftigt tack vare de senaste framgångsrika vaccinationskampanjerna. Dessutom kommer en del av budgetanslagen för inköp av beredskapslager av djurvaccin inte att utnyttjas, eftersom det inte har förekommit några nya större utbrott av djursjukdomar. 5. Genomförande av inkomster avsatta för EGFJ Tabellen i bilagan visar att de intäkter som slutligen är tillgängliga för 2011 uppgick till 1 571,9 miljoner euro. Det är 324,9 miljoner euro mer än det ursprungligen uppskattade beloppet på 1 247 miljoner euro. Skillnaden beror delvis på att det avsatta belopp som fördes över från 2010 till 2011 var 365,1 miljoner euro högre (totalt 905,1 miljoner euro) än det belopp på 540 miljoner euro som ursprungligen angavs i budgeten. De avsatta inkomster som överfördes från 2010 till 2011 har helt och hållet använts för att finansiera utgifter under budgetåret 2011 i enlighet med artikel 10 i budgetförordningen. De avsatta inkomsterna under 2011 uppgick till 721,9 miljoner euro, jämfört med prognosen i budgeten på 707 miljoner euro. Dessa inkomster minskade dock med cirka 46,1 miljoner euro efter korrigeringar i enlighet med beslut från 2010 om kontroll av överensstämmelsen, till 666,8 miljoner euro. Av detta belopp uppgick korrigeringarna i samband med kontroll av överensstämmelsen till 467,3 miljoner euro, inkomsterna till följd av oegentligheter till 177,6 miljoner euro och inkomsterna från mjölkavgiften till 21,9 miljoner euro. Den del av de avsatta inkomster som inte kommer att användas under 2011, kommer att överföras till budgetåret 2011 och användas för att finansiera utgifterna under det året. 6. Genomförande av inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) I enlighet med lagstiftningen har inga nya tillfälliga omstruktureringsavgifter tagits ut från medlemsstaterna sedan november 2009. De totala avsatta inkomsterna för fonden för omstrukturering av sockerindustrin uppgick till 1 044,8 miljoner euro som förts över från 2010 års budget. Efter återbetalning till medlemsstaterna av 187,9 miljoner euro (stöd till fonden för omstrukturering av sockerindustrin, se punkt 7 nedan), kommer saldot på cirka 856,9 miljoner euro att föras över till budgetåret 2012 och användas för att finansiera stöd till fonden för omstrukturering av sockerindustrin under 2012. 7. Handläggning av fonden för omstrukturering av sockerindustrin Återbetalningarna till medlemsstaterna för betalningar i form av stöd till omstruktureringsåtgärder, stöd till diversifiering och stöd för raffinering av socker uppgick till 187,9 miljoner euro. Stöden återbetalades till medlemsstaterna från de avsatta inkomster på 1 044,8 miljoner euro som nämns i punkt 6. 8. Slutsatser Det preliminära genomförandet av 2011 års EGFJ-budget medför ett utnyttjande som överstiger budgetens godkända anslag med 1 087,6 miljoner euro och som täcks med de tillgängliga avsatta inkomsterna på 1 571,9 miljoner euro. Justeringar i slutet av året och överföringar av anslag återstår att göra. Enligt aktuella prognoser skulle dock tillgängliga avsatta inkomster som ska föras över till 2012 för EGFJ uppgå till cirka 440 miljoner euro. [1] De avsatta inkomster som överförts måste användas först, dvs. före de anslag som godkänts av budgetmyndigheten och de avsatta inkomster som genereras under året (artikel 10 i budgetförordningen).