SV Europeiska unionens officiella tidning C 148/1

RAPPORT OM BUDGET- OCH EKONOMIFÖRVALTNINGEN

BUDGETENS AVSNITT I

BUDGETÅRET 2007

(2008/C 148/01)

INNEHÅLL

INLEDNING

1. EKONOMIFÖRVALTNINGEN 2007 I ALLMÄNHET

1.1. Inkomster

1.2. Ursprunglig budget och ändringsbudget

1.3. Åtaganden och betalningar

1.4. Överföringar från 2007 till 2008

1.5. Överföringar från 2006 till 2007

1.6. Anslag från inkomster avsatt för särskilda ändamål

1.7. Överföringar mellan budgetposter

1.7.1. Användning av preliminära anslag

1.7.2. Fastighetspolitiken

1.7.3. Övriga överföringar

1.8. Förfallna anslag

2. EKONOMISK FÖRVALTNING

2.1. Kapitel 10 ”ledamöter”

2.2. Kapitel 12 ”tjänstemän och tillfälligt anställda”

2.3. Kapitel 14 ”överig personal och externa tjänster”

2.4. Kapitel 16 ”övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

2.5. Kapitel 20 ”fastigheter och utgifter i samband med dessa”

2.6. Kapitel 21 ”informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll”

2.7. Kapitel 23 ”löpande administrativa utgifter”

2.8. Kapitel 30 ”sammanträden och konferenser”

2.9. Kapitel 32 ”Expertutlåtanden och information: förvärva, arkivering, produktion och spridning”

2.10. Kapitel 40 ”särskilda utgifter för vissa institutioner ochj organ”

2.11. Kapitel 42 ”utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

2.12. Kapitel 44 ”sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och för detta ledamöter”

2.13. Avdelning 10 ”ÖVRIGA UTGIFTER”

3. MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT

3.1. Utvidgningen och det utvidgade eu:s framtid

3.2. Bättre eu-lagstiftning

3.3. Information och kommunikation

3.4. Bättre ekonomisk förvaltning

FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER

Tabell 1. Utnyttjandet av 2007 års anslag

Tabell 2. Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2008

Tabell 3. Överföringar efter rättslig grund

Tabell 4. Användningen av preliminära anslag i kapitlen 100, 101, 104 och 105

Tabell 5. Ändamålet för överföringar från preliminära anslag (PA)

Tabell 6. Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken

Tabell 7. Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C26

Tabell 8. Andra överföringar än de från preliminära anslag

Tabell 9. Utvecklingen för 2007 och 2006 års åtaganden

Tabell 10. Generalsekretariatets personal uppdelat på kön

Tabell 11. Generalsekretariatets personal uppdelat på land

Diagram 1. Fördelning av 2007 års utgifter per kapitel

Diagram 2. Utvecklingen av åtaganden mellan 2006 och 2007 per kapitel

Diagram 3. Fördelningen av utgifter i kapitel 20

Diagram 4. Fördelningen av utgifter i kapitel 23

Diagram 5. Fördelningen av utgifter i kapitel 32

BILAGOR

BILAGA 1 – Sammanfattning av C-överföringar

BILAGA 2 – Sammanfattning av P-överföringar

BILAGA 3 – genomförande av 2007 års anslag

INLEDNING

I denna rapport presenteras Europaparlamentets budget- och ekonomiförvaltning under budgetåret 2007. Här beskrivs den ekonomiska situationen och de händelser som haft en betydande inverkan på verksamheterna under året (i del 1 och 2) och ges en kort redogörelse för hur årets mål uppnåtts (i del 3).

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 15 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (EGT L 248, 16.09.2002) (hädanefter ”budgetförordningen” eller ”BF”), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen (2) (hädanefter ”genomförandebestämmelserna” eller ”GB”) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3).

1. EKONOMIFÖRVALTNINGEN I ALLMÄNHET

År 2007 var det första budgetåret som täcktes av budgetplanen för 2007-2013 (4). Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 397 460 174 EUR och utgjorde 19,65 procent av EU:s totala administrativa utgifter (”Utgiftskategori V”).

I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2007:

Tabell 1

Utnyttjandet av 2007 års anslag

Typ av anslag EUR eller % I. Övergripande anslag Ursprungliga anslag 1 397 460 174 Ändringsbudget — Slutgiltiga anslag 1 397 460 174 II. Utnyttjandet av anslag Åtaganden 1 337 615 197 utgör i procent av slutgiltiga anslag 96 % Betalningar 1 112 375 865 utgör i procent av åtagandena 83 % III. Överföringar mellan budgetposter från 2007 till 2008 Automatiska överföringar till 2008 (5) 225 239 332 utgör i procent av slutgiltiga anslag 16 % utgör i procent av åtagandena 17 % Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2008) (6) 43 800 036 utgör i procent av slutgiltiga anslag 3 % IV. Förfallna anslag Förfallna anslag 16 044 941 utgör i procent av slutgiltiga anslag 1 % V. Överföringar mellan budgetposter från 2006 till 2007 Automatiska överföringar till 2007 (6) 188 746 822 Betalningar mot dessa överföringar 174 777 710 utgör i procent av överföringarna 93 % Förfallna belopp 13 969 113 Icke-automatiska överföringar till 2007 4 817 000 VI. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007 Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007 42 522 401 Åtaganden 29 191 996 utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 69 % Betalningar 7 301 241 utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts 25 % Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007 13 330 405 VII. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2008 Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2008 38 325 182 VIII. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007 Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007 34 640 775 Åtaganden 34 573 137 Betalningar 30 433 805 utgör i procent av åtagandena 88 % Anmärkning:

1.1. Inkomster

Inkomsterna i räkenskaperna per 31.12.2007 uppgick till sammanlagt 144 449 007 EUR.

1.2. Ursprunglig budget och ändringsbudget

De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2006 uppgick sammanlagt till 1 397 460 174 EUR, vilket motsvarade en ökning på 6 procent jämfört med budgeten för 2006 (1 321 600 000 EUR). Ingen ändringsbudget infördes under 2007.

1.3. Åtaganden och betalningar

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 337 615 197 EUR eller 96 procent av de slutgiltiga åtagandena (2006: 99 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 112 375 865 EUR eller 83 procent av de åtaganden som ingåtts (2006: 86 %).

1.4. Överföringar mellan budgetposter från 2007 till 2008

Automatiska överföringar till budgetåret 2008 uppgick sammanlagt till 225 239 332 EUR eller 17 procent av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2006: 14 %). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2008 uppgick sammanlagt till 43 800 036 EUR eller 3 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: 0,4 %). Parlamentet gick med på en icke-automatisk överföring av 43 800 036 EUR till budgetåret 2008 för de syften som anges i tabell 2.

Tabell 2

Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2008

Rubrik Belopp i EUR Ändamål 2001/03 18 500 000 Långsiktig hyra av Eastmanbyggnaden i Bryssel 2003 23 500 000 Inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen 2007/04 220 036 Renovering av parlamentets externa kontor i Valetta 2008 1 500 000 Inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen – relaterade kostnader 2140/06 80 000 Förnyelse av utrustningen i sportcentret i Bryssel Totalt 43 800 036

1.5. Överföringar mellan budgetposter från 2006 till 2007

Automatiska överföringar till 2007 uppgick sammanlagt till 188 746 822 EUR. Betalningar mot dessa uppgick till 174 777 710 EUR, eller 93 procent (2006: 93 %). Beloppet för förfallna medel var alltså 13 969 113 EUR.

Icke-automatiska överföringar till 2007 uppgick sammanlagt till 4 817 000 EUR och överfördes till artikel 214 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. 88 procent av dessa anslag hade avsatts och betalats.

1.6. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007 uppgick sammanlagt till 42 522 401 EUR (2006: 40 017 311 EUR). Åtagandenivån var 69 procent (2006: 77 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 7 301 241 EUR eller 25 procent av de åtaganden som ingåtts (2006: 19 %). Saldot av obetalda åtaganden (29 191 996 EUR jämfört med 30 778 877 EUR 2006) och tillgängliga anslag (13 330 405 EUR jämfört med 9 238 434 EUR 2006) överfördes till budgetåret 2008. Tillsammans med anslagen som överförts från tidigare år uppgick de sammanlagda anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål och överförda till 2008 till 38 325 182 EUR.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från tidigare år till 2007 uppgick till 34 640 775 EUR (2006: 32 288 714 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 34 573 137 EUR (2006: 32 054 298 EUR). Betalningarna 2007 motsvarade 88 procent av de åtaganden som ingåtts (2006: 97 %).

1.7. Överföringar mellan budgetposter

Under budgetåret godkändes 25 C-överföringar. Tjugoen av dessa godkändes enligt artikel 24 och 43 i budgetförordningen (7). De uppgick sammanlagt till 148 314 196 EUR, eller 10,61 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: 20 överföringar svarade för 9 procent av de slutgiltiga anslagen). Uppsamlingsöverföringarna i slutet av året, C26, ingår i ovanstående belopp och uppgick sammanlagt till 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR).

Ytterligare fyra C-överföringar enligt artikel 22.2 (8) i budgetförordningen godkändes av talmannnen. De uppgick sammanlagt till 482 000 EUR, eller 0,03 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: Sju C-överföringar svarade för 1 procent av de slutgiltiga anslagen).

Talmannen godkände också sex P-överföringar enligt artikel 22.1 (9) i budgetförordningen, vilka uppgick till sammanlagt 1 353 000 EUR eller 0,01 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: Åtta överföringar svarade för 0,36 procent av de slutgiltiga anslagen).

Sammanfattningsvis var det 2007 sammanlagt 31 C- och P-överföringar som uppgick till 150 149 196 EUR eller 10,74 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: 37 överföringar svarade för 173 751 700 EUR, eller 13 procent av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 3

Överföringar efter rättslig grund

Artikel i budgetförordningen Överfört belopp i EUR I procent av slutgiltiga anslag C-överföringar 22 (2) 482 000 0,03 % 24 & 43 148 314 196 10,61 % P-överföringar 22 (1) 1 353 000 0,1 % C+P-överföringar 150 149 196 10,74 %

Analysen av överföringarna kan grupperas under följande rubriker:

1.7.1. Användningen av preliminära anslag

1.7.2. Fastighetspolitiken

1.7.3. Övriga överföringar mellan budgetposter

1.7.1. Användning av preliminära anslag

I detta avsnitt behandlas användningen av anslag från kapitel 100 ”Preliminära anslag”, kapitel 101 ”Reserv för oförutsedda utgifter”, kapitel 104 ”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken” och kapitel 105 ”Preliminära anslag för fastigheter”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas i denna rapport ”Preliminära anslag”.

Sammanlagt 92 983 195,5 EUR överfördes från reserven. Av detta belopp överfördes totalt 37 548 200 EUR till området för fastighetspolitiken och totalt 25 434 995,5 EUR till övriga ändamål. Uppgifter om hur de preliminära anslagen använts finns i tabell 4.

Anslagen frigjordes från reserven efter att de villkor som fastställts av budgetmyndigheten hade uppfyllts. Ändamålet med överföringarna anges i tabell 5.

1.7.2. Fastighetspolitiken

I detta avsnitt behandlas användningen av preliminära anslag i samband med fastighetspolitiken. Vidare behandlas överföringar från andra punkter för detta ändamål.

Fem C-överföringar på sammanlagt 106 304 200 EUR användes för att förstärka ett antal budgetposter för fastighetspolitiken och möjliggjorde de transaktioner såsom framgår av tabell 6. 67 548 200 EUR (64 procent av det totala belopp som överförts till fastighetspolitikens område) kom från preliminära anslag. Uppgifter om användningen av preliminära anslag för fastighetspolitiken lämnas i tabell 4.

Uppsamlingsöverföring C26 omfattade 25 000 000 EUR. Anslagen avsåg inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen

Huvudkällan för uppsamlingsanslagen och huvudorsakerna till att de fanns tillgängliga redovisas i tabell 7.

1.7.3. Övriga överföringar mellan budgetposter

Motiveringarna till andra överföringar som ägde rum 2007 presenteras i tabell 8 nedan. Dessa överföringar innehöll anslag för sammanlagt 17 057 000 EUR. De användes främst för utgifter för personal och löpande administrativa utgifter och ledamöter.

Tabell 4

Användningen av preliminära anslag i kapitel 100, 101, 104 och 105

Till utgiftskategori Från preliminära anslag Till rubrik Beskrivning av rubriken Överföring Överfört belopp (EUR) Fastigheter Kapitel 100 2003 & 2008 Fastighetsförvärv och andra fastighetskostnader C26 2 727 817 2007/03 Inredning av lokaler: Bryssel C14 1 869 200 2026/03 Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel C12 2 235 000 Kapitel 101 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel C25 1 825 000 2003 & 2008 Fastighetsförvärv och andra fastighetskostnader C26 216 183 Kapitel 104 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel C25 8 675 000 Kapitel 105 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel C17 50 000 000 Fastigheter totalt 67 548 200 Informationspolitiken Kapitel 101 3245/01 Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier C16 155 000 3245/03 Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Europaparlamentets filmpris C4 250 000 Kapitel 104 3246 Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV) C8 725 000 2140/12 Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden C20 13 000 000 Informationspolitiken totalt 14 130 000 Personal och löpande administrativa utgifter Kapitel 100 1200 Löner och ersättningar C5 49 631 1420/01 & 3240 Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT C24 1 000 000 1610 Utgifter för rekrytering C19 58 000 1402/01 Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker C21 1 750 000 3000/01 Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse C9 1 132 065 Kapitel 101 1420/01 & 3240 Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT C24 3 040 000 1610 Utgifter för rekrytering C19 40 000 1612 Vidareutbildning C2 545 000 1613 Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor C3 285 000 2120/04 Möbler: konstverk C1 105 300 3040 Diverse utgifter för interna möten C23 300 000 Personal och löpande administrativa utgifter totalt 8 304 996 Informationsteknik Kapitel 100 2102/03 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning) C10 2 000 000 Informationsteknik totalt 2 000 000 Ledamöter. Kapitel 101 1004/01 Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse C22 1 000 000 Ledamöter totalt 1 000 000 Totalsumma 92 983 196





Tabell 5

Ändamålet för överföringar från preliminära anslag (PA)

Överföring Till rubrik Överfört belopp i EUR Ändamål C1 2120/04 105 300 Täcka de extra utgifter som följer av presidiets beslut att köpa in konst från de tio nya medlemsstaterna. C2 1612 545 000 Täcka utgifterna för vidareutbildning för Europaparlamentets tjänsteman och övriga anställda. C3 1613 285 000 Täcka kostnader för tjänsteresor i samband med vidareutbildning. C4 3245/03 250 000 Täcka kostnader kopplade till Europaparlamentets filmpris. C5 1200 49 631 Frigörande av de två AST-tjänsterna som för närvarande ligger i reserven i tjänsteförteckningen liksom de relaterade anslagen på 49 630 EUR från kapitel 100 med tanke på det extraarbete som parlaments fastighetsavdelning nu kommer att behöva göra för byggnaderna i Luxemburg och Strasbourg. C8 3246 725 000 Täcka produktionskostnaderna för innehållet parlamentets Webb-TV-kanal. C9 3000/01 1 132 065 Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om tjänstereseutgifter lämnats in. C10 2102/03 2 000 000 Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om IT-utgifter lämnats in. C12 2026/03 2 235 000 Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om säkerhet och bevakning av byggnaderna i Bryssel lämnats in C14 2007/03 1 869 200 Frigörande av reserven för preliminära anslag efter att den begärda rapporten om inredning av lokalerna lämnats in för att täcka behov i samband med inredningsarbeten planerade för 2007 C16 3245/01 155 000 Underpunkt 3245/01 Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier efter att presidiet har fattat beslut om de praktiska arrangemangen för de första mötena i ”medborgarnas agora”. C17 2001/03 50 000 000 Införande av beloppet 58 700 000 mot underpunkt 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel för att göra förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5, som håller på att byggas i Bryssel. C19 1610 98 000 Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om rekrytering av personal från Rumänien och Bulgarien lämnats in och ett tillskott på 40 000 EUR för att täcka utgifter för rekrytering av fler anställda än väntat i samband med utvidgningen C20 2140/12 13 000 000 För att täcka inköp av första delen av den audiovisuella utrustningen för D5-byggnaden C21 1402/01 1 750 000 Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om konferenstolkar lämnats in. C22 1004/01 1 000 000 Täcka extrakostnader till följd av ett högre deltagande i sammanträden än förväntat och ett större antal sammanträden utanför de tre arbetsorterna C23 3040 300 000 Täcka utgifter för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens officiella möten och arbetssammanträden. C24 1420/01 & 3240 4 040 000 Täcka extrautgifter till följd av parlamentets beslut att översätta det fullständiga förhandlingsreferatet till samtliga 23 officiella språk C25 2001/03 10 500 000 Betala in en klumpsumma som täcker de årliga leasingavgifterna för Eastmanbyggnaden som parlamentet överväger att leasa i Bryssel. C26 2003 & 2008 2 944 000 Täcka utgifter för inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen Totalsumma 92 983 196





Tabell 6

Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken

Överföring Till rubrik Från kategori Överfört belopp Ändamål C12 2026/03 Kapitel 100 2 235 000 Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om säkerhet och bevakning av byggnaderna i Bryssel lämnats in 2026/03 Totalt 2 235 000 C14 2007/03 Kapitel 100 1 869 200 Frigörande av reserven för preliminära anslag efter att den begärda rapporten om inredning av lokalerna lämnats in för att täcka behov i samband med inredningsarbeten planerade för 2007 2007/03 Totalt 1 869 200 C17 2001/03 Andra än preliminära anslag 8 700 000 Införande av beloppet 58 700 000 mot underpunkt 2001/03 Årliga leasingavgifter: Brysselför att göra förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5, som håller på att byggas i Bryssel. Kapitel 105 50 000 000 2001/03 Totalt 58 700 000 C25 2001/03 Andra än preliminära anslag 8 000 000 Betala in en klumpsumma som täcker de årliga leasingavgifterna för Eastmanbyggnaden som parlamentet överväger att leasa i Bryssel. Kapitel 101 1 825 000 Kapitel 104 8 675 000 2001/03 Totalt 18 500 000 C26 2003 & 2008 Andra än preliminära anslag 22 056 000 Täcka utgifter för inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen Kapitel 101 216 183 Kapitel 100 2 727 817 2003 och 2008 totalt 25 000 000 Totalsumma 106 304 200 Anmärkning:” Andra än preliminära anslag” = Andra överföringar än de från preliminära anslag





Tabell 7

Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C26

Kapitel Beskrivning av kapitel Belopp i EUR % Förklaring 10 Ledamöter 2 236 000 8,9 % Motsvarar 1,5 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utgifter för den frivilliga pensionsförsäkringen (1 miljon) pga. av lägre antal medlemmar än förutsett bland ledamöterna från de nya medlemsländerna, ålderspensioner (0,4 miljoner) och resebidrag (0,8 miljoner) jämfört med prognoser baserade på tidigare utgifter. 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda 800 000 3,2 % Motsvarar 0,17 procent av de ursprungliga anslagen. Redovisningstekniskt restbelopp efter betalning av utgifter för vilka åtaganden gjorts. 14 Övrig personal och externa tjänster 1 270 000 5,1 % Motsvarar 1,1 procent av de ursprungliga anslagen. Snabbare ersättning än väntat av kontraktsanställda från Bulgarien och Rumänien genom fast anställda (0,5 miljoner) och lägre utgifter än väntat för anslag till tolkutbildning (0,7 miljoner). 16 Övriga utgifter för personer knutna till institutionen 100 000 0,4 % Motsvarar 0,8 procent av de ursprungliga anslagen. Redovisningstekniskt restbelopp av budgetpunkten ”Vidareutbildning” 20 Fastigheter och utgifter i samband med dessa 5 357 000 21,4 % Motsvarar 3,6 procent av de ursprungliga anslagen. Uppsamling av de redovisningstekniska restbeloppen av budgetposterna för hyror (0,5 miljoner), lägre utgifter för olika inredningsprojekt, i synnerhet för de externa kontoren (0,6 miljoner), besparingar på rengöring och underhåll (1,1 miljoner euro), energiförbrukning (0,5 miljoner euro) och säkerhet och bevakning av byggnaderna (2 miljoner), förseningar av KAD-projektet (0,5 miljoner). 21 Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll 5 237 000 20,9 % Motsvarar 5 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utrustning för datautrustning (0,5 miljoner), externt datastöd (0,2 miljoner), senareläggning av förnyelse av möblemanget i Bryssel (1,5 miljoner), uppdatering av inköpsprogrammet för säkerhetsutrustning (1 miljon), mindre utgifter än planerat för viss specialutrustning (1 miljon) och diverse redovisningstekniska restbelopp. 23 Löpande administrativa utgifter 3 369 000 13,5 % Motsvarar 2,2 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utgifter än förutsett för budgetpunkter för telekommunikationer (0,7 miljoner), nätverk (1,9 miljoner) och portoavgifter (0,3 miljoner) och restbelopp för diverse löpande utgifter (papper, kontorsmateriel, etc.). 30 Sammanträden och konferenser 590 000 2,4 % Motsvarar 1,6 procent av de ursprungliga anslagen. Lägre utgifter än beräknat för sammanträden i de politiska grupperna (0,25 miljoner), AVS-möten (0,15 miljoner) och Euromed (0,1 miljoner). 32 Införskaffande av experthjälp och information, arkivering, produktion och spridning 2 778 000 11,1 % Motsvarar 3,2 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utnyttjande än planerat av expertbudgetar (1,8 miljoner) och outnyttjade medel för flera budgetpunkter som rör informationspolitiken, inklusive besökstjänsten (0,5 miljoner). 40 Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ 239 000 1 % Motsvarar 0,3 procent av de ursprungliga anslagen. Överskott för bidragen till europeiska politiska partier p.g.a. fördelningsförfarandet. 42 Utgifter för assistentstöd till ledamöterna 80 000 0,3 % Motsvarar 0,05 procent av de ursprungliga anslagen. Obetydligt restbelopp som beror på växlingskursen. 100 Preliminära anslag 2 727 817 10,9 % Belopp som placerats i reserven av budgetmyndigheten och som inte varit föremål för begäran om överföring från utanordnaren. 101 Reserv för oförutsedda utgifter 216 183 0,9 % Motsvarar 1,4 procent av de ursprungliga anslagen. Oanvända medel. Totalt 25 000 000 100 %





Tabell 8

Andra överföringar än de från preliminära anslag

Till utgiftskategori Överföring Till rubrik Beskrivning av rubrik Överfört belopp Ändamål Ledamöter. C6 artikel 102 Övergångsersättningar 137 000 För att täcka utgifter för extra ansökningar om övergångsersättningar från tidigare parlamentsledamöter Ledamöter totalt 137 000 Personal och löpande administrativa utgifter C7 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse 100 000 För att täcka utgifter som uppstår vid tillämpningen av artikel 50 i tjänsteföreskrifterna C11 1200 Löner och ersättningar 5 775 000 Utgifter som är kopplade till den nya personalen från Bulgarien och Rumänien C13 2370/01 Flyttningar: flytt av avdelningar och hanteringskostnader i samband därmed 210 000 För att täcka extrautgifter C15 1630/01 Social service: extra stöd för funktionshindrade – utgifter som inte ersätts genom den gemensamma sjukförsäkringen och andra särskilda utgifter 35 000 För att öka anslagen till följd av ökningen av antalet förfrågningar om hjälp C24 1420/01 & 3240 Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT 10 800 000 Täcka extrautgifter till följd av parlamentets beslut att översätta det fullständiga förhandlingsreferatet till samtliga 23 officiella språk Personal och löpande administrativa utgifter totalt 16 920 000 Totalsumma 17 057 000

1.8. Förfallna anslag

Anslagen på sammanlagt 16 044 941 EUR (2006: 15 274 568 EUR) hade förfallit. De motsvarade 1 procent av de slutgiltiga anslagen.

2. EKONOMIFÖRVALTNING PER KAPITEL

I denna del kommer åtagandebemyndigandena (åtagandena) att analyseras. Andelen av totalutgifterna och utvecklingen mellan innevarande och föregående år beaktas. Dessutom redovisas användningen av de viktigaste budgetpunkterna.

I tabell 10 nedan redogörs, kapitel för kapitel, för hur de slutgiltiga anslagen användes 2007 i jämförelse med budgetåret 2006. Man kan konstatera att fyra kapitel stod för över 70 procent av de sammanlagda åtagandena. De är kapitel 12 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 20 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”, kapitel 10 ”Ledamöter” och kapitel 42 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

Tabell 9

Utvecklingen för 2007 och 2006 års åtaganden

Kapitel Rubrik 2006 (EUR) 2007 (EUR) Förändring (EUR) Förändring ( %) 10 Ledamöter 135 646 736 145 182 126 9 535 389 7 % 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda 433 567 983 458 068 265 24 500 283 6 % 14 Övrig personal och externa tjänster 93 608 687 107 694 007 14 085 320 15 % 16 Övriga utgifter för personer knutna till institutionen 10 466 990 10 345 541 - 121 450 -1 % Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen 673 290 396 721 289 939 47 999 543 7 % 20 Fastigheter och utgifter i samband med dessa 254 784 154 188 037 042 -66 747 112 -26 % 21 Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll 95 606 806 111 612 595 16 005 790 17 % 23 Löpande administrativa utgifter 10 132 760 11 389 070 1 256 310 12 % Avdelning 2 Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 360 523 720 311 038 707 -49 485 012 -14 % 30 Sammanträden och konferenser 26 554 688 29 338 205 2 783 516 10 % 32 Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning 55 567 081 72 593 026 17 025 944 31 % Avdelning 3 Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför 82 121 770 101 931 230 19 809 461 24 % 40 Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ 57 934 213 60 517 851 2 583 638 4 % 42 Utgifter för assistentstöd till ledamöterna 132 234 033 142 616 169 10 382 136 8 % 44 Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter 221 300 221 300 0 0 % Avdelning 4 Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför 190 389 547 203 355 320 12 965 774 7 % Avdelning 10 Övriga utgifter 0 0 0 — Totalt 1 306 325 432 1 337 615 197 31 289 765 2 %

Åtaganden fördelade per kapitel enligt Diagram 1:

Diagram 1

Fördelning av 2007 års utgifter per kapitel

Anmärkning: ”Övriga” består av kapitlen 16, 23, 30 och 44.

Diagram 2

Utvecklingen av åtaganden mellan 2006 och 2007 per kapitel

Anmärkning: När det gäller kapitlens rubriker och definitionen av termen ”övriga”, se tabell 9 och diagram 1.

2.1. Kapitel 10 ”ledamöter”

Detta kapitel stod för 11 procent av utgifterna för 2007.

När det gäller detta kapitel ökade åtagandebemyndigandena mellan 2006 och 2007 med sju procent. Denna ökning avsåg främst punkt 1004 ”Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader” och den berodde på anslutningen av Bulgarien och Rumänien den 1 januari 2007 och ökningen av antalet ledamöter i Europaparlamentet från 732 till 785. Dessutom var deltagande högre än väntat och ett större antal sammanträden hölls på de tre arbetsorterna.

54 procent av utgifterna var från punkt 1004 ”Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader” medan 26 procent kom från punkt 1006 ”Ersättning för allmänna utgifter”.

När det gäller punkt 1004 motsvarade åtagandena 78 099 999 EUR. Detta täckte utgifter för resa och uppehälle för ledamöterna i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, möten i utskott eller dess delegationer, möten i de politiska grupperna, möten i ständiga parlamentariska delegationer och i organ enligt AVS-EU-konventionen och i avtalet om att inrätta forumet Europa-Medelhavet.

Under 2007 deltog ledamöter under 13 562 dagar i sammanträdesperioder i Strasbourg och Bryssel, 19 681 dagar i utskottssammanträden i Bryssel och 6 022 dagar i möten med de politiska grupperna i Bryssel. När det gäller resor utanför parlamentets ordinarie arbetsorter omfattade de 921 dagar för utskottssammanträden och 860 dagar för möten i de politiska grupperna. Det var också 1 001 dagar för sammanträden i de parlamentariska delegationerna.

När det gäller punkt 1006 motsvarade åtagandena 37 505 016 EUR. Kostnader för denna punkt ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, i synnerhet i det land i vilket de valts.

2.2. Kapitel 12 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

Detta kapitel stod för 34 procent av utgifterna 2007 och utgjorde den största delen av de totala utgifterna.

Den sexprocentiga ökningen mellan 2006 och 2007 i detta kapitel kan till stor del förklaras av lönejusteringar, befordringar och avancemang i lönegraderna och nya rekryteringar.

I detta kapitel hänför sig 97 procent av utgifterna till punkt 1200 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda: löner och ersättningar”. När det gäller denna punkt uppgick åtagandena till 445 433 340 EUR.

Sammanlagt åtta miljoner EUR överfördes från denna punkt genom C25-överföringen. Det förelåg fyra huvudsakliga skäl för detta överskott: mindre utgifter än beräknat i befordringsplanen, inverkan av de nya tjänsteföreskrifterna (10), osäkerhet kring det slutgiltiga resultatet av nya rekryteringar och löneanpassning av mindre än 50 procent av det belopp som ursprungligen budgeterats.

Under 2007 utlystes 550 lediga tjänster. 496 tjänstemän och tillfälligt anställda rekryterades till generalsekretariatet och 62 till de politiska grupperna. Generalsekretariatet hade 4 743 tjänstemän och tillfälligt anställda medan de politiska grupperna hade 759 anställda i slutet av 2007.

När det gäller könsfördelningen stod kvinnorna för 20 procent av enhetscheferna, 28 procent av direktörerna och 33 procent av generaldirektörerna (tre av nio) per den 31 december 2007. Könsfördelningen per tjänstegrupp redovisas i tabell 10. Fördelningen av personal utifrån land redovisas i tabell 11.

Tabell 10

Generalsekretariatets personal uppdelat på kön

Kön/tjänst Kvinnor Andel kvinnor Män Totalt Handläggare 1 046 52 % 951 1 997 Assistenter 1 741 63 % 1 005 2 746 Totalt 2 787 59 % 1 956 4 743

Anmärkning: Situationen den 31 december 2007

Tabell 11

Generalsekretariatets personal uppdelat på länder

EU-27 EU-15 Tjänstemän 4 219 Tillfälligt anställda 524 Österrike 50 EU-10 Belgien 609 Cypern 9 Tyskland 318 Tjeckien 106 Danmark 154 Estland 81 Spanien 293 Ungern 124 Finland 160 Litauen 80 Frankrike 509 Lettland 84 Storbritannien 236 Malta 59 Grekland 196 Polen 155 Irland 78 Slovenien 84 Italien 448 Slovakien 99 Luxemburg 148 EU-2 Nederländerna 156 Bulgarien 82 Portugal 213 Rumänien 91 Sverige 121

Anmärkning: Situationen den 31 december 2007

2.3. Kapitel 14 ”Övrig personal och externa tjänster”

Detta kapitel stod för åtta procent av utgifterna för 2007.

Den 15-procentiga ökningen mellan 2006 och 2007 berodde i stor utsträckning på ökningen av punkt 1420/01 ”Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet”.

Presidiet hade inte planerat för översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet (förkortat CRE, från franskans ”Compte Rendu in Extenso”) till samtliga språk. Därför fanns inga anslag för detta i budgeten för 2007. Kammaren beslutade ändå att förhandlingarna från alla plenarsammanträden skulle översättas till alla officiella språk och att ledamöterna dessutom skulle kunna begära översättningar av utdrag ur förhandlingsreferatet med kort varsel. Överföring C24 ökade anslagen till punkt 1420/01 i enlighet med detta beslut. För närmare uppgifter om överföringen, se del 1.7.

I detta kapitel kom den större delen av utgifterna från två punkter, punkt 1402 ”Konferenstolkar” (46 procent) och artikel 142 ”Externa tjänster” (29 procent).

När det gäller punkt 1402 motsvarade åtagandena 49 821 855 EUR. Detta täcker bland annat följande: ersättningar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet, utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten, tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionernas fast och tillfälligt anställda tolkar samt för interinstitutionellt samarbete inom språkområdet.

Det totala antalet sammanträden med tolkning under hela 2007 var 4 327 på de tre ordinarie arbetsorterna och 228 på andra orter. Det motsvarade 94 727 tolkdagar, eller en ökning med 3,6 procent jämfört med 2006. 46 063 av tolkdagarna utfördes av externa konferenstolkar.

Åtagandena fört artikel 142 uppgick till 31 023 538 EUR. Denna artikel används främst till att finansiera underpunkt 1420/01 ”Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet”, som beskrevs ovan.

2.4. Kapitel 16 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

Detta kapitel stod för 0,8 procent av utgifterna för 2007. Situationen mellan 2006 och 2007 var ganska stabil.

Av de slutgiltiga anslagen i detta kapitel hänför sig 32 procent till punkt 1612 ”Vidareutbildning”, ytterligare 31 procent till punkt 1654 ”Daghemmet och kontrakterade daghem” och 12 procent till 1613 ”Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor”.

När det gäller punkt 1612 uppgick de anslag för vilka åtaganden ingåtts till 3 343 967 EUR. Dessa anslag täckte utgifter för vidareutbildning och omskolning, inköp av produktions- och läromedel och särskilda studier och yrkesutbildning som ökar medvetenheten i frågor rörande lika möjligheter och yrkesvägledning.

År 2004 antog presidiet ett beslut som innebar ett nytt koncept för parlamentets utbildningspolitik. Istället för att utgå från en kurskatalog inrikta man sig nu på ett mer målgruppsanpassat system som bland annat innehåller med skräddarsydda kurser för olika avdelningars och yrkens särskilda krav. Detta utbildningssystem omfattade bland annat utbildning i ”team-building” på avdelningsnivå, särskilda ledarskapskurser för kvinnliga anställda som har potential att bli chefer i framtiden, och särskild utbildning när det gäller transatlantiska nätverk.

När det gäller fortbildningen under 2007 genomfördes bland annat 5 713 språkkurser (inklusive externa språk), 2 178 IT-kurser (inklusive externa kurser), 607 kurser i ekonomi samt 29 kurser som organiserades av Europeiska förvaltningsskolan.

För punkt 1654 uppgick åtagandena till 3 208 001 EUR. Anslagen till underpunkt 1654/01 ”Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa” gav ett överskott på 2 200 000 EUR som ett resultat av underbeläggning (jämfört med beräkningarna) och Wayenberg-daghemmet och senare öppnande av det privata daghemmet än beräknat.

När det gäller punkt 1613 motsvarade anslagen 1 285 000 EUR. Denna punkt finansierar tjänsteresor i samband med vidareutbildning av tjänstemän och andra anställda vid Europaparlamentet.

2.5. Kapitel 20 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

Detta kapitel stod för 14 procent av utgifterna för 2007.

Den 26-procentiga minskningen mellan 2006 och 2007 var resultatet av minskningen av punkt 2003 ”Fastighetsförvärv” och punkt 2000 ”Hyror”.

Inom detta kapitel kommer 33 procent av utgifterna från punkt 2001 ”Årliga leasingavgifter”, 18 procent från punkt 2026 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” och 15 procent från punkt 2022 ”Lokalvård och underhåll”. Fördelningen visas i diagram 3.

Diagram 3

Fördelningen av utgifter i kapitel 20

Under 2007 fortsatte Europaparlamentet att förvärva fastigheter. När det gäller punkt 2001 motsvarade åtagandebemyndigandena 62 175 000 EUR. De tillhandahöll de nödvändiga medlen för förskottsbetalningar av årsavgiften för D4/D5-byggnaderna i Bryssel.

Vidare överfördes anslagen för underpunkt 2001/03 ”Årliga leasingavgifter: Bryssel” icke-automatiskt för att finansiera leasingen på 99 år av Eastmanbyggnaden i Bryssel. Även anslag från punkt 2003 ”Fastighetsförvärv” och punkt 2008 ”Andra utgifter rörande byggnader” överfördes icke-automatiskt. Syftet var att finansiera förvärvet av ett informationskontor i Wien. De icke-automatiska överföringarna behandlas i del 1.4 i denna rapport.

När det gäller punkt 2026 motsvarade åtagandena 32 940 967 EUR. De täckte utgifterna för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre ordinarie arbetsorterna och av informationskontoren.

När det gäller punkt 2022 motsvarade åtagandena 28 199 141 EUR. Anslagen användes till lokalvård och underhåll på parlamentets tre ordinarie arbetsorter och i informationskontoren.

I slutet av 2007 förfogade Europaparlamentet över omkring 1 miljon kvadratmeter kontorsyta och parkeringar på de tre arbetsorterna, varav cirka 80 procent var i parlamentets ägo.

2.6. Kapitel 21 – ”Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll”

Detta kapitel stod för åtta procent av utgifterna för 2007.

Den 17-procentiga ökningen mellan 2006 och 2006 i detta kapitel kan till stor del förklaras av en ökning inom två artiklar: Artikel 210 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer” och artikel 214 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. De största förändringarna i anslagsnivå 2007 jämfört med 2006 kan förklaras med följande:

— moderniseringen och utsträckningen av den infrastrukturen för e-post

— beslutet om sändningar i de nya byggnaderna i Bryssel

— ökningen av antalet olika tjänster

— förstärkningen av infrastrukturen för säkerhet, distansarbete, rörlighet, mobilt arbete och videokonferenser

— nya tjänster som ”video on demand” och webb-tv

— stegvist införande av infrastruktur för e-signaturer

— informations- och kommunikationsteknisk utrustning i de nya byggnaderna

— underhåll av ett ökat antal dataapplikationer

— projekt som ledamöternas informationssystem i plenisalen, administrativ portal för ledamöterna, modernisering av kedjan för finansiell förvaltning, rationalisering av översättningsprocesserna, etc.

— assistans för ökad användning av mobilteknik och särskild programvara.

Inom detta kapitel är 39 procent av utgifterna från punkt 2100 ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara”, 29 procent från punkt 2102 ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” och 23 procent från artikel 214 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

När det gäller punkt 2100 uppgick de anslag för vilka åtaganden ingåtts till 43 093 621 EUR. Detta anslag täckte huvudsakligen utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av utrustning och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta.

När det gäller punkt 2102 motsvarade åtagandena 32 827 763 EUR. De täckte i princip externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: underhåll av befintliga applikationer (analys av ändringar, programmering, avbuggning), produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning), genomförande av specialstudier (invecklade specifikationer, ergonomi, strategi, etc.) och utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation (förfarandehandböcker, användarmanualer, etc.), stödtjänster för utvärdering av IKT-produkter och IKT-tjänster (workshops, etc.), underhåll av infrastruktur och extern assistans i samband med streamlineprojektet.

För punkt 2140 uppgick åtagandena till 25 477 329 EUR. Detta täckte inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer, på följande områden: publikation och distribution i traditionell och elektronisk form, arkiv, fastigheter, konferenser, personalmatsalar, post, säkerhet, audiovisuella sektorn – inköp, ersättning och underhåll och kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans. Dessutom omfattade den stöd avseende utrustning för audiovisuell hantering och telekommunikationer och tekniska installationer för pressrum och kontor i Bryssel och Strasbourg (underhåll och användarstöd) och teknisk utrustning och installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden.

2.7. Kapitel 23 ”Löpande administrativa utgifter”

Detta kapitel stod för 0,9 procent av utgifterna för 2007.

Den 12-procentiga ökningen i detta kapitel mellan 2006 och 2007 berodde huvudsakligen på ökade utgifter under artikel 230 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och artikel 238 ”Övriga administrativa utgifter”. Det kompenserades delvis av en minskning för artikel 235 ”Telekommunikationer”.

52 procent av utgifterna inom detta kapitel kom från artikel 235 ”Telekommunikationer” och 23 procent från artikel 230 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar”. Fördelningen visas i diagrammet nedan.

Diagram 4

Fördelningen av utgifter i kapitel 23

2.8. Kapitel 30 ”Sammanträden och konferenser”

Detta kapitel stod för två procent av utgifterna för 2007.

Ökningen på 10 procent mellan 2006 och 2007 berodde på en ökning för artikel 300 ”Utgifter för personalens tjänsteresor” och artikel 304 ”Utgifter för sammanträden”. Ökningen för denna punkt berodde på inverkan av rådets förordning om kommissionens förslag om ett reviderat tak för hotellkostnader och traktamenten som trädde i kraft i juli 2006 av den då okända inverkan av den nya sammanträdeskalendern för AVS.

82 procent av kapitlets anslag är främst avsedda för artikel 300 ”Utgifter för personalens tjänsteresor”. Åtagandena för artikel 142 uppgick till 24 000 000 EUR. De täckte utgifter för resor och traktamenten vid tjänsteuppdrag samt ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med dessa, inklusive extra kostnader i samband med upprättande av resehandlingar och reservationer.

Det genomfördes 29 177 tjänsteresor under 2007 som omfattade 88 022 dagar. De flesta tjänsteresorna genomfördes mellan parlamentets tre arbetsorter (Bryssel: 5 240 tjänsteresor, Strasbourg: 19 018 tjänsteresor och Luxemburg: 2 066 tjänsteresor).

2.9. Kapitel 32 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

Detta kapitel stod för 5 procent av utgifterna för 2007.

Den 31-procentiga ökningen mellan 2006 och 2006 i detta kapitel avser artikel 324 ”Produktion och spridning”.

35 procent av kapitlets anslag hänför sig till punkt 3244 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, ytterligare 17 procent till punkt 3242 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” och 13 procent gäller punkt 3248 ”Utgifter för audivisuell information”. Fördelningen visas i diagram 5 nedan

Diagram 5

Fördelningen av utgifter i kapitel 32

För punkt 3244 uppgick åtagandena till sammanlagt 25 294 513 EUR. Anordnandet av arrangemang behandlas i avsnitt 3.3 nedan om information och kommunikation. Under 2007 välkomnade Europaparlamentet 265 920 besökare till sina byggnader i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg. Fördelningen av besökare såg ut så här:

— 73 630 besökare i ledamotssponsrade grupper (en ökning med 11 procent jämfört med 2006)

— 83 018 besökare i oberoende grupper (en ökning med 15 procent)

— 90 963 besökare i ledamotsgrupper som inte subventioneras (en ökning med fyra procent)

— 19 034 enskilda besökare som deltog i hörlursguidade turer (ökning med 30 procent)

När det gäller punkt 3242 uppgick de anslag för vilka åtaganden ingåtts till 12 296 280 EUR. Dessa medel täckte i synnerhet utgifterna för publikationer, inbegripet elektroniska publikationer, informationsverksamhet samt deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar.

För punkt 3248 uppgick åtagandena till sammanlagt 9 452 768 EUR. Bland annat täckte dessa utgifterna för det nya webb-TV-projektet.

Europaparlamentets filmpris finansierades också från detta kapitel.

2.10. Kapitel 40 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

Detta kapitel stod för fem procent av utgifterna för 2007.

Den fyraprocentiga ökningen mellan 2006 och 2007 i detta kapitel avser artikel 402 ”Bidrag till europeiska politiska partier”.

83 procent av anslagen hänför sig till artikel 400 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” Åtagandena för denna punkt uppgick till 50 321 239 EUR.

2.11. Kapitel 42 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

Detta kapitel stod för 11 procent av utgifterna för 2007.

Åtagandebemyndigandena ökade med 8 procent mellan 2006 och 2007 som ett resultat av ökningen av antalet ledamöter efter anslutningen av Bulgarien och Rumänien den 1 januari 2007.

Artikel 422 ”Assistentstöd till ledamöterna” svarade för 99,8 procent av åtagandebemyndigandena. Åtagandebemyndigandena för denna artikel uppgick till 142 271 412 EUR.

2.12. Kapitel 44 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter”

Detta kapitel stod för 0,2 procent av utgifterna.

Inga förändringar gjordes i detta kapitel mellan 2006 och 2007. Artikel 442 ”Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet” stod för 55 procent av utgifterna i detta kapitel. Anslag för vilka åtaganden ingåtts uppgick till 121 300 EUR.

2.13. Avdelning 10 – ÖVRIGA UTGIFTER

För kapitel som tillhör denna avdelning kan anslag öronmärkas först efter en överföring vilket behandlas i del 1.7.1. i rapporten.

De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 94 412 192 EUR, cirka sju procent av de totala ursprungliga anslagen. De outnyttjade medlen uppgick till 1 428 997 EUR, cirka 0,1 procent av de totala slutgiltiga anslagen 2007.

3. MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT

Parlamentets fyra övergripande mål som fastställdes av generalsekreteraren är en fortsättning av målen 20006, dvs.:

— se till att utvidgningen lyckas och förbereda EU inför framtiden

— fortsätta arbetet med att genomföra parlamentets kommunikations- och informationspolitik

— bättre lagstiftning

— bättre resursförvaltning

3.1. Utvidgningen och det utvidgade eu:s framtid

Detta mål omfattade integrering av de nya ledamöterna från Rumänien och Bulgarien, arbete för att göra parlamentet en ledande aktör i debatten om EU:s framtid, påbörjande av arbete på tre nya språk (bulgariska, rumänska och iriska), kampanjer i Bulgarien och Rumänien för att medvetandegöra medborgarna samt kompletterande rekryteringar av personal efter utvidgningen.

Den 1 januari 2007 gick Bulgarien och Rumänien med i EU. Som en följd av medlemskapet ersatte 53 ledamöter som utsetts av ländernas nationella parlament de tidigare observatörerna i Europaparlamentet. Det första direktvalet till Europaparlamentet i Bulgarien hölls den 20 maj 2007 och 18 bulgariska ledamöter tog plats i parlamentet den 18 juni 2007. Vid öppnandet av parlamentets decembersammanträde i Strasbourg välkomnades de 35 rumänska ledamöter som valts in vid det första Europaparlamentsvalet i Rumänien som hölls den 25 november 2007. Generalsekretariatets olika avdelningar tog hand om arbetet med att välkomna de nya ledamöterna och se till att de kom in i arbetet på ett smidigt sätt.

De ursprungliga anslagen 2007 för anslutningen av Bulgarien och Rumänien uppgick till 48 miljoner EUR. De användes främst för att finansiera ersättningar till de nya ledamöterna, externa tolk- och översättningstjänster och personal, både i generalsekretariatet och de politiska grupperna.

Europaparlamentet fortsatte att vara drivande i debatten om Europas framtid. Inom ramen för ett projekt som inleddes 2006 organiserades det första ”medborgarnas agora-mötet” i detta ärende: ”Europas framtid”: utmaningar, möjligheter och instrument genom de nya fördragen. Totalt 500 europeiska medborgare som företrädde civilsamhället genom branschorganisationer och fackföreningar lämnade synpunkter på hur denna framtid borde bli. Dessutom gav också de evenemang som anordnades inom ramen för 50-årsdagen av Romfördraget näring till debatten (se avsnitt 3.3 nedan om informations- och kommunikationspolitiken.

Parlamentets administration började arbeta med tre nya språk. Det var i synnerhet direktoraten för översättning och tolkning som var tvungna att ta itu med ökningen av antalet officiella språk till 23 då bulgariska, rumänska och iriska tillkom. Med tanke på svårigheterna att snabbt rekrytera språkutbildad personal tillämpades övergångsarrangemang för dessa tre nya språk (11).

I samband med kampanjerna för att höja medvetenheten om EU-frågor i Bulgarien och Rumänien, gjordes stora insatser för att tillse att evenemang i parlamentet täcktes på bulgariska och rumänska, med samordnat informationsarbete om valet till Europaparlamentet i de båda länderna. Dessutom var informationskontoren i Bulgarien och Rumänien mycket aktiva i arbetet med att informera om valet.

Under tiden uppnådde man vid utgången av 2007 en rekryteringsgrad på 97,6 procent när det gäller personal från de tio medlemsstater som anslöts sig till EU 2004. Vad beträffar rekryteringen av personal från Bulgarien och Rumänien skapades de 226 bulgariska och rumänska tjänster som tilldelats generalsekretariatet, i två etapper – 113 tjänster 2006 och 113 tjänster 2007 – och 87,3 procent av dem var tillsatta vid utgången av 2007.

3.2. Bättre lagstiftning

Målet för bättre lagstiftning inriktas på följande områden: förenkla EU-lagstiftningen, inrätta konsekvensbedömningsmekanismer för ändringsförslag, bistå utskotten vid övervakningen av direktivens införlivande i nationell lagstiftning, genomföra det interinstitutionella avtalet om kommittéförfarandet i praktiken och stärka den forskningskapacitet som ställs till ledamöternas förfogande.

Agendan för ”bättre lagstiftning” genomfördes och följdes till alla delar: samordning av lagstiftningsförfaranden och interinstitutionell planering, konsekvensanalyser, förenkling och underlättande av administrativa bördor, uppföljning av alternativa former av reglering, kommittéförfarande och införlivande.

När det gäller förenklingen har generalsekretariatet börjat att tillämpa de nya bestämmelserna i arbetsordningen avseende kodifiering och omarbetning. Dessutom inrättades en arbetsgrupp för förenkling av institutionens administrativa och ekonomiska förfaranden.

Vad beträffar konsekvensbedömningsmekanismen för ändringsförslag ökade de ursprungliga anslagen under underpunkt 3200/06 för specialiserade studier om konsekvensbedömning med 40 procent mellan 2006 och 2007. Utredningsavdelningarna hjälpte utskotten att utveckla intern sakkunskap och administrera budgetar för att betala för externt stöd inom detta område.

I syfte att hjälpa utskotten att övervaka medlemsstaternas införlivande av direktiv undersökte generalsekretariatet all de medel som var tillgängliga för ledamöterna, inbegripet deras förbindelser med de nationella parlamenten.

När det gäller genomförandet av det interinstitutionella avtalet om kommittéförfarandet, utbildades handläggare och interna arbetsmetoder utformades. Personalen vid vissa sekretariat förstärktes också så att de kunde åta sig de nya arbetsuppgifterna

Vad beträffar förstärkningen av den forskningskapacitet som står till ledamöternas förfogande togs ett beslut om att inrätta en analysavdelning inom biblioteket.

3.3. Information och kommunikation.

Informations- och kommunikationspolitiken förblev under 2007 en prioritering för Europaparlamentet. Målen omfattade följande: fördubbla insatserna för att tillse att Europaparlamentet ständigt förekommer i medierna, göra det möjligt för de politiska organen att fatta ett slutgiltigt beslut om webb-TV baserat på ett pilotförsök och fortsätta förberedelserna av besökscentrumet så att det är i full verksamhet året före valet till Europaparlamentet.

När det gäller parlamentets närvaro i medierna var täckningen av 50-årsdagen av Romfördraget bred och omfattande med ett stort antal tidningsartiklar, särskilda utgåvor, grundliga analyser, offentliga debatter, TV-program, produkter etc. Vidare skapades intranätssidor om EU:s historia för att markera 50-årsdagen av Romfördraget, och moderniseringen av informationskontoret i Rom slutfördes i god tid.

Bland alla de evenemang som anordnades under 2007 var i synnerhet Sacharovpriset för mänskliga rättigheter och TV-galan för Energy Globe Award föremål för en omfattande mediebevakning. Filmpriset utdelades för första gången 2007 och kommer i fortsättningen att delas ut årligen.

När det gäller webb-TV-projektet, Europarl-TV, lanserades den interna prototypen av parlamentets webb-TV-kanal i december 2007. Dessutom gör parlamentets nya webb-tv och radiostudio, VoxBox, det möjligt att spela in och ladda ned ljud- och videoanföranden på ledamöternas webbsidor.

Besökscentrumet, med en yta på cirka 6 000 kvadratmeter och ett beräknat årligt besöksantal på 500 000 besökare, kommer att bli det största parlamentsinformationscentrumet i Europa och en viktig beståndsdel i parlamentets informationsstrategi gentemot allmänheten.

3.4. Bättre resursförvaltning

När det gäller målet för bättre resursförvaltning kan följande noteras:

— Förslaget till tillämpningsföreskrifter för ledamotsstadgan färdigställdes i slutet av 2007 och var klart att överlämnas till de politiska grupperna och presidiet.

— Genomförandet av de handlingsplaner som generalsekreteraren antagit fortsatte under 2007.

— Personalkonsolideringsplanen, som innehåller omfördelning av 48 tjänster, har godkänts.

— Pretrad, enheten för förberedelse av översättningar, inrättades för att rationalisera användningen av översättningsminnen och därmed möjliggöra att befintliga översättningar kan återanvändas.

— Inom ramen för miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS) antogs de nya EMAS-målen och en ny handlingsplan för 2007–2009. Talmannen undertecknade tillsammans med generalsekreteraren dokumentet för Europaparlamentets officiella miljöpolitik. Dessutom tilldelades Europaparlamentet efter en extern revision ett intyg för sina tre huvudsakliga arbetsorter avseende internationell standard för miljöförvaltningssystem EN/ISO 14001:2004.

— När det gäller upphandlingsförfaranden inledde rådgivande kommittén för långtidskontrakt inom generaldirektoratet för infrastruktur och tolkning sitt arbete i januari 2007.

— Inom ramen för ett treårigt mål för att fastställa gemensamma och samstämmiga kriterier för fördelning av utrymmen på de tre arbetsorterna, fick en tillfällig arbetsgrupp i uppdrag att fördela det utrymme som frigjordes genom att D4-byggnaden togs i bruk, vilket skedde i mars 2007.

— Inom ramen för ”lika möjligheter för alla” anordnades en rad evenemang för att öka kunskapen om jämställdhets- och mångfaldsfrågor, särskilt under ”mångfaldsmånaden” (juni-juli). Dessutom stödde Europaparlamentet integreringen av människor med funktionshinder och organiserade ett pilotutbildningsprogram för en grupp på 28 kvinnor såsom potentiella enhetschefer.

Sammanfattningsvis kan Europaparlamentet anses ha uppnått de huvudsakliga mål som generalsekreteraren ställt upp för 2007.

(1) Senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1525/2007 av den 17 december 2007, EUT L 343, 27.12.2007.

(2) Senast ändrad genom kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 478/2007, 23.04.2007, EUT L 111, 28.04.2007.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2006/C 139/01), EUT 139 s. 1, 14.06.2006

(5) Artikel 9.1 och artikel 9.4 i budgetförordningen.

(6) Artikel 9.1, 9.2 a och 9.5 i budgetförordningen.

(7) Artikel 24 – Budgetmyndighetens beslut, artikel 43 – Budgetmyndighetens beslut om överföringar av preliminära anslag

(8) Beslut av institutionen, efter att budgetmyndigheten underrättats, för överföringar från en avdelning till en annan (på högst 10 procent av anslagen för budgetåret), från ett kapitel till ett annat och från en artikel till en annan.

(9) Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

(10) Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

(11) Artikel 139 i Europaparlamentets arbetsordning.