FÖRSLAG tillEuropeiska unionens allmänna budgetför budgetåret 2013 - Allmän inledning - Allmänn inkomstberäkning- Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt /* COM/2012/0716 final - 2012/ () */





DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt — Avsnitt 1: Europaparlamentet — Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet — Avsnitt 3: Kommissionen — Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol — Avsnitt 5: Revisionsrätten — Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén — Avsnitt 7: Regionkommittén — Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen — Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen — Avsnitt 10: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder http://eur-lex.europe.eu/budget/www/index-sv.htm DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt — Avsnitt 1: Europaparlamentet — Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet — Avsnitt 3: Kommissionen — Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol — Avsnitt 5: Revisionsrätten — Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén — Avsnitt 7: Regionkommittén — Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen — Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen — Avsnitt 10: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt — Avsnitt 1: Europaparlamentet — Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet — Avsnitt 3: Kommissionen — Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol — Avsnitt 5: Revisionsrätten — Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén — Avsnitt 7: Regionkommittén — Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen — Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen — Avsnitt 10: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt — Avsnitt 1: Europaparlamentet — Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet — Avsnitt 3: Kommissionen — Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol — Avsnitt 5: Revisionsrätten — Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén — Avsnitt 7: Regionkommittén — Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen — Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen — Avsnitt 10: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt — Avsnitt 1: Europaparlamentet — Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet — Avsnitt 3: Kommissionen — Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol — Avsnitt 5: Revisionsrätten — Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén — Avsnitt 7: Regionkommittén — Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen — Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen — Avsnitt 10: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt — Avsnitt 1: Europaparlamentet — Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet — Avsnitt 3: Kommissionen — Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol — Avsnitt 5: Revisionsrätten — Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén — Avsnitt 7: Regionkommittén — Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen — Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen — Avsnitt 10: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt — Avsnitt 1: Europaparlamentet — Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet — Avsnitt 3: Kommissionen — Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol — Avsnitt 5: Revisionsrätten — Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén — Avsnitt 7: Regionkommittén — Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen — Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen — Avsnitt 10: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt — Avsnitt 1: Europaparlamentet — Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet — Avsnitt 3: Kommissionen — Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol — Avsnitt 5: Revisionsrätten — Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén — Avsnitt 7: Regionkommittén — Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen — Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen — Avsnitt 10: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder http://eur-lex.europe.eu/budget/www/index-sv.htm DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt — Avsnitt 1: Europaparlamentet — Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet — Avsnitt 3: Kommissionen — Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol — Avsnitt 5: Revisionsrätten — Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén — Avsnitt 7: Regionkommittén — Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen — Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen — Avsnitt 10: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder http://eur-lex.europe.eu/budget/www/index-sv.htm DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska union allmänna budget för budgetåret 2013 — Allmän inledning — Allmän inkomstberäkning — Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt — Avsnitt 1: Europaparlamentet — Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet — Avsnitt 3: Kommissionen — Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol — Avsnitt 5: Revisionsrätten — Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén — Avsnitt 7: Regionkommittén — Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen — Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen — Avsnitt 10: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm DOKUMENT FÖRSLAG till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 ALLMÄN INLEDNING FÖRSLAG TILL ALLMÄN BUDGET 2013 INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten sitt förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2013 (nedan kallat budgetförslaget) av de skäl som anges i motiveringen och med beaktande av bestämmelserna i – fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, – Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[1], särskilt artikel 38, – det ursprungliga förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 som lades fram av kommissionen den 25 maj 2012[2], – ändringsskrivelse nr 1/2013[3], – rådets ståndpunkt i fråga om det ursprungliga förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2013, antagen av rådet den 25 juli 2012, och – Europaparlamentets ändringar av rådets ståndpunkt i fråga om det ursprungliga förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, antagen av Europaparlamentet den 23 oktober 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning.. 4 2. Den fleråriga budgetramen och det nya budgetförslaget för 2013. 5 2.1. Utgiftstak i den fleråriga budgetramen för 2013 års budget. 5 2.2. Översikt över det nya budgetförslaget för 2013. 6 3. Huvudpunkter i det nya budgetförslaget. 8 3.1. Förändringar inom respektive rubrik i budgetramen. 8 3.1.1. ”Avklarade” budgetposter 8 3.1.2. Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning. 8 3.1.3. Rubrik 1b — Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning. 9 3.1.4. Rubrik 2 — Skydd och förvaltning av naturresurser 9 3.1.5. Rubrik 3a — Frihet, säkerhet och rättvisa. 9 3.1.6. Rubrik 3b — Medborgarskap. 10 3.1.7. Rubrik 4 — EU som global partner 10 3.1.8. Rubrik 5 – Administration. 10 3.2. Sektorsövergripande frågor. 10 3.2.1. Decentraliserade byråer 10 3.2.2. Genomförandeorgan. 10 3.2.3. Pilotprojekt och förberedande åtgärder 10 3.2.4. Budgetanmärkningar 10 3.3. Allmän metod i fråga om betalningsbemyndiganden. 11 4. Avslutande anmärkningar. 11 5. Budgetförslag för 2013 per rubrik i budgetramen. 12 5.1. Budgetförslag för 2013 per rubrik i budgetramen (aggregerade uppgifter) 12 5.2. Budgetförslag för 2013 per rubrik i budgetramen (detaljerade uppgifter) 15 ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt finns på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). I informationssyfte bifogas en engelsk version av dessa ändringar per avsnitt som bilaga. 1. Inledning Den 25 maj 2012 lade kommissionen fram sitt budgetförslag för 2013 på alla de officiella språken[4]. Den 25 juli 2012 avslutade rådet sin behandling av budgetförslaget och den 23 oktober 2012 röstade Europaparlamentet igenom sin behandling. Eftersom Europaparlamentet införde ett antal ändringar i budgetförslaget som rådet inte kunde godkänna, sammankallades en förlikningskommitté i enlighet med artikel 314.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget). Förlikningskommittén var verksam under en period på 21 dagar, mellan den 24 oktober–13 november 2012. Det var dock inte möjligt att jämka samman ståndpunkterna mellan Europaparlamentet och rådet inom den angivna tidsfristen, bland annat på grund av meningsskiljaktigheter mellan Europaparlamentet och rådet om hur man ska genomföra förhandlingarna om 2013 års budget i förhållande till det utestående betalningsbehovet för 2012. Detta förhindrade en överenskommelse om budgeten för 2013, samt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2012[5]. Eftersom ingen överenskommelse nåddes i förlikningskommittén lägger kommissionen nu fram ett nytt budgetförslag för 2013, i enlighet med artikel 314.8 i EUF-fördraget. Förslaget speglar Europeiska unionens uppskattade behov för 2013 och kommissionen försöker jämka samman ståndpunkterna mellan budgetmyndighetens två parter i detta förslag till nytt budgetförslag, utan ytterligare förlikningsperiod. Om ingen överenskommelse nås om budgeten blir följden att man måste använda sig av tillfälliga tolftedelar under 2013, vilket vore till skada för genomförandet av viktiga politikområden och program. Det skulle också sända en negativ signal till EU-medborgarna i en tid av ekonomisk osäkerhet. Med ambition att nå ett snabbt antagande av budgeten för 2013 innehåller kommissionens nya budgetförslag de kompromissförslag i fråga om åtagandebemyndigandena som ingick i den budget för 2013 som delades ut i förlikningskommittén. Dessa kompromissförslag motsvarar i stor utsträckning kommissionens ursprungliga budgetförslag, och lämnar tillgängliga marginaler under utgiftstaken för varje rubrik. När det gäller betalningsbemyndigandena grundar sig det nya budgetförslaget på kommissionens ursprungliga budgetförslag, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2013[6], eftersom detta fortsätter att motsvara bästa uppskattning av betalningsbehoven för 2013, förutsatt att de betalningsbehov för 2012 som ska betalas under året täcks av budgeten för 2012. 2. Den fleråriga budgetramen och det nya budgetförslaget för 2013 2.1. Utgiftstak i den fleråriga budgetramen för 2013 års budget Taken för åtagande- och betalningsbemyndigandena i den fleråriga budgetramen för 2013 redovisas i tabellen nedan på grundval av den årliga tekniska justeringen av budgetramen som avser att kompensera för utvecklingen av BNI, som antagits av kommissionen[7]. Rubrik || Miljoner euro, löpande priser Åtagandebemyndiganden || 1. Hållbar tillväxt || 70 147,0 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning. || 15 623,0 1a Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning || 54 524,0 2. Skydd och förvaltning av naturresurser || 61 289,0 varav: Marknadsutgifter och direktstöd || 48 574,0 3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa || 2 376,0 3a Frihet, säkerhet och rättvisa || 1 661,0 3b Medborgarskap || 715,0 4. EU som global partner || 9 595,0 5. Administration || 9 095,0 6. Kompensationer || ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN TOTALT || 152 502,0 BETALNINGSBEMYNDIGANDEN TOTALT || 143 911,0 I den fleråriga budgetramen uppgår taket för åtagandebemyndigandena till 152 502 miljoner euro, motsvarande 1,15 % av EU:s sammanlagda bruttonationalinkomst (BNI). Taket för betalningsbemyndiganden uppgår till 143 911 miljoner euro, motsvarande 1,08 % av unionens samlade BNI. 2.2. Översikt över det nya budgetförslaget för 2013 miljoner euro || Budget 2012 inkl. FÄB nr 6/2012 (1) || Nytt budgetförslag för 2013 || Skillnad || Skillnad Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || 1. Hållbar tillväxt || 68 147,9 || 63 114,5 || 70 613,7 || 62 535,8 || 3,6% || -0,9% || 2 465,8 || -578,7 || Marginal (2) || || || 33,3 || || || || || || – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 15 395,3 || 12 108,2 || 16 105,0 || 13 558,5 || 4,6% || 12,0% || 709,7 || 1 450,2 || Marginal (2) || || || 18,0 || || || || || || – Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning || 52 752,6 || 51 006,2 || 54 508,6 || 48 977,3 || 3,3% || -4,0% || 1 756,1 || -2 028,9 || Marginal || || || 15,4 || || || || || || 2. Skydd och förvaltning av naturresurser || 59 850,1 || 58 155,9 || 60 249,0 || 57 899,9 || 0,7% || -0,4% || 398,9 || -256,0 || Marginal || || || 1 040,0 || || || || || || 3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa || 2 753,5 || 2 182,5 || 2 105,9 || 1 583,4 || -23,5% || -27,4% || -647,6 || -599,1 || Med undantag för Europeiska unionens solidaritetsfond || 2 065,2 || 1 494,3 || 2 105,9 || 1 583,4 || 2,0% || 6,0% || 40,7 || 89,2 || Marginal || || || 270,1 || || || || || || – Frihet, säkerhet och rättvisa || 1 367,8 || 845,6 || 1 398,7 || 927,6 || 2,3% || 9,7% || 30,9 || 82,0 || Marginal || || || 262,3 || || || || || || – Medborgarskap || 1 385,7 || 1 337,0 || 707,2 || 655,8 || -49,0% || -50,9% || -678,5 || -681,1 || Med undantag för Europeiska unionens solidaritetsfond || 697,4 || 648,7 || 707,2 || 655,8 || 1,4% || 1,1% || 9,8 || 7,1 || || || || 7,8 || || || || || || 4. EU som global partner || 9 405,9 || 7 022,2 || 9 583,1 || 7 271,9 || 1,9% || 3,6% || 177,2 || 249,7 || Marginal (3) || || || 276,0 || || || || || || 5. Administration || 8 279,6 || 8 277,7 || 8 506,9 || 8 506,5 || 2,7% || 2,8% || 227,2 || 228,8 || Marginal (4) || || || 674,1 || || || || || || Totalt || 148 437,0 || 138 752,8 || 151 058,6 || 137 797,6 || 1,8% || -0,7% || 2 621,6 || -955,2 || Med undantag för Europeiska unionens solidaritetsfond || 147 748,8 || 138 064,5 || 151 058,6 || 137 797,6 || 2,2% || -0,2% || 3 309,8 || -267,0 || Marginal (5,6) || || || 2 293,5 || 6 309,4 || || || || || Anslag som % av BNI || 1,15 % || 1,08 % || 1,13% || 1,03 % || || (1) 2012 års allmänna budget omfattar även ändringsbudgetarna nr 1–5 och förslaget till ändringsbudget nr 6. (2) Marginalen för rubrik 1a omfattar inte anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro). (3) Marginalen för rubrik 4 omfattar inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (264,1 miljoner euro). (4) Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med utgångspunkt i att personalen bidrar med 86 miljoner euro till pensionssystemet enligt fotnot 1 i budgetramen 2007–2013. (5) Marginalen för åtagandena omfattar inte anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro), reserven för katastrofbistånd (264,1 miljoner euro) och personalens bidrag till pensionssystemet. (6) Den samlade marginalen för betalningar omfattar inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (110 miljoner euro) och till personalens bidrag till pensionssystemet (86 miljoner euro). När det gäller åtagandebemyndiganden uppgår de totala föreslagna utgifterna i det nya budgetförslaget för 2013 till 151 058,6 miljoner euro, vilket motsvarar 1,13 % av BNI[8]. Det är en ökning med 2 621,6 miljoner euro jämfört med 2012 (+ 1,8 %), och lämnar en marginal på 2 293,5 miljoner euro under de olika taken i budgetramen. De totala betalningsbemyndigandena uppgår till 137 797,6 miljoner euro, vilket motsvarar 1,03 % av BNI. Detta är en minskning med 955,2 miljoner euro jämfört med betalningsbemyndigandena i budgeten för 2012 (- 0,7 %), när man räknar med förslaget till ändringsbudget nr 6/2012, och lämnar en marginal på 6 309,4 miljoner euro under taket i budgetramen. För rubrik 1a i budgetramen, konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning, föreslås åtagandebemyndiganden på 16 105,0 miljoner euro, vilket är en ökning med 4,6 % jämfört med 2012 års budget. Sammantaget återstår därmed en marginal på totalt 18,0 miljoner euro[9]. Betalningsbemyndigandena ökar med 12,0 %, när man räknar med förslaget till ändringsbudget nr 6/2012, till 13 558,5 miljoner euro. Denna avsevärda ökning beror delvis på de ökade behoven av förfinansiering som följer av de stigande åtagandenivåerna inom forskningspolitiken, delvis på behoven att täcka mellanliggande betalningar och slutbetalningar för utestående åtaganden. För rubrik 1b, sammanhållning för tillväxt och sysselsättning, ökar åtagandebemyndigandena med 3,3 % till totalt 54 508,6 miljoner euro, vilket ger en marginal på 15,4 miljoner euro. Betalningsbemyndigandena minskar med 4,0 %, när man räknar med förslaget till ändringsbudget nr 6/2012, till 48 977,3 miljoner euro. Vad gäller minskningen i betalningsbemyndiganden jämfört med 2012 bör det noteras att den höga genomförandenivån för avslutandet av programmen från 2000–2006 under 2012 (som uppgick till 4 249 miljoner euro) kommer att leda till en avsevärd minskning av betalningsbehoven för programavsluten under 2013 (1 923 miljoner euro). Den fortsatt höga betalningsnivån för rubrik 1b visar hur sammanhållningspolitiken för 2007–2013 har gett positiva effekter på fältet, och den förväntas få positiv inverkan på investeringar, ekonomisk tillväxt och skapandet av arbetstillfällen inom EU. För rubrik 2, skydd och förvaltning av naturresurser, anslås 60 249,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden. Detta utgör en ökning med 0,7 % jämfört med 2012 och lämnar en marginal på 1 040,0 miljoner euro i förhållande till utgiftstaket för rubrik 2. Betalningsbemyndigandena uppgår till 57 899,9 miljoner euro, vilket är en minskning med 0,4 % jämfört med 2012, när man räknar med förslaget till ändringsbudget nr 6/2012. Anslagen under denna rubrik ska också täcka marknadsutgifter och direktstöd, med ett belopp på 44 056,5 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 44 039,1 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. För rubrik 3a, frihet, säkerhet och rättvisa ökar åtagandebemyndigandena med 2,3 % till 1 398,7 miljoner euro, vilket ger en marginal på 262,3 miljoner euro. Betalningsbemyndigandena ökar med 9,7 % till 927,6 miljoner euro, huvudsakligen på grund av de fyra fonderna inom ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, vilka nu har nått marschfart och kräver stora förfinansieringsbetalningar till medlemsstaterna. Åtagandebemyndigandena för rubrik 3b, medborgarskap, minskar däremot med 49,0 % till 707,2 miljoner euro, vilket ger en marginal på 7,8 miljoner euro. Motsvarande betalningsbemyndiganden minskar med 50,9 % till 655,8 miljoner euro. Om EU:s solidaritetsfond (688,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden under 2012) undantas från denna jämförelse, ökar åtagande- och betalningsbemyndigandena med 1,4 % respektive 1,1 %. Det årliga taket för denna rubrik, som innehåller anslag för olika åtgärder nära kopplade till EU:s medborgare, fortsätter att vara i stort sett stabilt under den nuvarande budgetramen. Under rubrik 4, EU som global partner, ökar åtagandebemyndigandena med 1,9 % till 9 583,1 miljoner euro, vilket ger en outnyttjad marginal på 276,0 miljoner euro under taket[10]. Betalningsbemyndigandena ökade å andra sidan med 3,6 % till 7 271,9 miljoner euro, huvudsakligen beroende på ökningar inom instrumentet för stöd inför anslutningen, europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, humanitärt bistånd och gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, vid en tidpunkt när många instrument har uppnått marschfart. Såväl åtagandebemyndiganden som betalningsbemyndiganden för administrativa utgifter (rubrik 5) för samtliga institutioner tillsammans ökar med 2,7 %, med en total anslagsnivå på 8 506,9 miljoner euro för åtaganden och 8 506,5 miljoner euro för betalningar. Denna ökning inbegriper ökade administrativa utgifter i samband med Kroatiens anslutning, vilka räknas med redan från början av 2013, så att man hinner rekrytera i tid. Den återstående marginalen uppgår till 674,1 miljoner euro[11]. Om man räknar bort pensioner och Europaskolor (båda interinstitutionella utgifter) begränsas ökningen av kommissionens administrativa utgifter till 1,5 % (när Kroatiens anslutning medräknas), dvs. långt under inflationstakten (+ 1,9 %). Den totala ökningen av de administrativa anslagen för övriga institutioner är 2,2 % (inklusive Kroatien), där de flesta institutioner får en ökning när Kroatien medräknas som ligger under den förväntade inflationen. För pensionerna beror den begärda höjningen på 6,8 % på de årliga justeringarna och den ökning (på ca 20 %) av antalet anställda som förväntas gå i pension 2013. Ökningen av anslagen till Europaskolorna (6,8 %) motsvarar de belopp som antogs av Europaskolornas budgetkommitté, och beror huvudsakligen på de två nya skolor som öppnats i Bryssel och Luxemburg. 3. Huvudpunkter i det nya budgetförslaget Som nämnts i inledningen försöker kommissionen jämka samman ståndpunkterna mellan budgetmyndighetens två parter i detta förslag till nytt budgetförslag, för att undvika en ytterligare förlikningsperiod. Mot denna bakgrund integrerar detta nya budgetförslag för 2013 kompromissförslag i fråga om åtagandebemyndiganden i den budget för 2013 som presenterades för förlikningskommittén. Detta nya budgetförslag motsvarar i stor utsträckning kommissionens ursprungliga budgetförslag. När det gäller betalningsbemyndiganden fortsätter det nya budgetförslaget att grundas på kommissionens ursprungliga budgetförslag, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2013, vilket motsvarar bästa uppskattning av betalningsbehoven för 2013, förutsatt att betalningsbehoven för 2012 täcks i 2012 års budget. Närmare uppgifter om de föreslagna ändringarna av det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2013, redovisas nedan. 3.1. Förändringar inom respektive rubrik i budgetramen I det nya budgetförslaget ingår kompromissförslag som framlagts för förlikningskommittén, både för stora utgiftsprogram och för administrativa utgifter (stöd), liksom för så kallade ”avklarade” budgetposter och mer övergripande frågor som tas upp mer i detalj i avsnitt 3.2 nedan, enligt följande: 3.1.1. ”Avklarade” budgetposter Om inte annat anges nedan bekräftas alla budgetposter, som inte ändrats av vare sig rådet eller parlamentet, eller för vilka parlamentet godkänt rådets ändringar under deras respektive behandling. 3.1.2. Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning För rubrik 1a ligger åtagandebemyndigandena kvar på samma nivå som i kommissionens ursprungliga budgetförslag, med ändringar av program och åtgärder som visas i tabellen nedan. i miljoner euro Budget-punkt || Namn || Ökningar/minskningar i åtagandebemyndiganden BF 2013 || Nytt BF 2013 || Skillnad 01 04 04 || Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation || 204,700 || 208,950 || 4,250 02 02 01 || Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation || 156,500 || 161,500 || 5,000 04 03 03 01 || Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen || 16,500 || 16,675 || 0,175 04 03 03 02 || Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer || 17,400 || 17,600 || 0,200 04 03 03 03 || Information till, samråd med och medverkan av representanter i företag || 7,000 || 7,250 || 0,250 04 03 04 || Eures (Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) || 20,800 || 21,300 || 0,500 04 04 01 01 || Sysselsättning || 20,558 || 20,808 || 0,250 04 04 01 02 || Social trygghet och social integration || 28,485 || 28,735 || 0,250 04 04 01 03 || Arbetsvillkor || 7,260 || 7,893 || 0,633 08 02 01 || Samarbete – Hälsa || 791,490 || 796,240 || 4,750 08 03 01 || Samarbete – Livsmedel, jordbruk och fiske samt bioteknik || 356,725 || 361,475 || 4,750 08 04 01 || Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik || 606,664 || 609,914 || 3,250 08 06 01 || Samarbete – Miljö (inbegripet klimatförändring) || 332,635 || 335,135 || 2,500 08 13 01 || Kapacitet – Forskning till förmån för små och medelstora företag || 270,533 || 273,226 || 2,673 08 14 01 || Kapacitet – Kunskapsregioner || 26,496 || 27,231 || 0,735 12 02 02 || Den inre marknadens styrinstrument || p.m. || 1,500 || 1,500 15 02 02 || Erasmus Mundus || 108,291 || 110,791 || 2,500 15 02 22 || Programmet för livslångt lärande || 1 100,476 || 1 117,276 || 16,800 15 07 77 || Människor || 954,252 || 959,252 || 5,000 32 04 06 || Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet Intelligent energi – Europa || 132,250 || 137,250 || 5,000 Delsumma || Ökningar || || || + 60,966 || ¾ Varav ökningar för sjunde ramprogrammet || || || 23,658 || ¾ Varav ökningar för programmen livslångt lärande och Erasmus mundus || || || 19,300 || ¾ Varav ökningar för programmet för konkurrenskraft och innovation || || || 14,250 || ¾ Varav ökningar för den socialpolitiska dagordningen || || || 2,258 01 02 04 || Prince – Meddelande om Ekonomiska och monetära unionen, inklusive euron || 5,000 || 4,000 || - 1,000 12 02 01 || Genomförande och utveckling av den inre marknaden || 8,800 || 7,100 || - 1,700 Delsumma || Minskningar || || || - 2,700 Totalt || Nettoeffekt || || || + 58,266 || Marginal rubrik 1a || 90,952 || 17,986 || Till följd av detta och efter det att hänsyn tagits till de pilotprojekt och förberedande åtgärder som anges i avsnitt 3.2.3 nedan, uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 1a till 18,0 miljoner euro. 3.1.3. Rubrik 1b — Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning För rubrik 1b ligger åtagandebemyndigandena kvar på samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget, med undantag för budgetpost ”13 03 31 ¾ Tekniskt stöd och informationsspridning om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen samt en förbättrad kunskap om makroregionstrategin”, för vilket ett belopp på 2,5 miljoner euro i åtagandebemyndiganden föreslås. Således uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 1b till 15,4 miljoner euro, efter det att hänsyn tagits till pilotprojekt och förberedande åtgärder. 3.1.4. Rubrik 2 — Skydd och förvaltning av naturresurser För rubrik 2 ligger åtagandebemyndigandena kvar på samma nivå som i kommissionens ursprungliga budgetförslag, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2013, med undantag för ”Godkännande av tidigare års räkenskaper med avseende på utgifter för gemensam förvaltning inom EUGFJ:s garantisektion (tidigare åtgärder) och inom EGFJ” punkt 05 07 01 06), vilket speglar behandlingen i Europaparlamentet. Således uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 2 till 1 040,0 miljoner euro, efter det att hänsyn tagits till pilotprojekt och förberedande åtgärder. 3.1.5. Rubrik 3a — Frihet, säkerhet och rättvisa För rubrik 3a ligger åtagandebemyndigandena kvar på samma nivå som i kommissionens ursprungliga budgetförslag. Således uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 3a till 262,3 miljoner euro, efter det att hänsyn tagits till pilotprojekt och förberedande åtgärder. 3.1.6. Rubrik 3b — Medborgarskap För rubrik 3b ligger åtagandebemyndigandena kvar på samma nivå som föreslagits av Europaparlamentet. Således uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 3b till 7,8 miljoner euro, efter det att hänsyn tagits till pilotprojekt och förberedande åtgärder. 3.1.7. Rubrik 4 — EU som global partner För rubrik 4 ligger åtagandebemyndigandena kvar på samma nivå som föreslagits av Europaparlamentet. Således uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 4 till 276,0 miljoner euro, efter det att hänsyn tagits till pilotprojekt och förberedande åtgärder. 3.1.8. Rubrik 5 – Administration För rubrik 5 föreslås den anslagsnivå som Europaparlamentet anger i sin ståndpunkt för samtliga institutioner. Anslagen för 2011 års lönejustering förs upp i reserven. Som en följd av detta uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 5 till 674,1 miljoner euro, efter det att hänsyn tagits till pilotprojekt och förberedande åtgärder. När det gäller tjänsteförteckningen för gemenskapens institutioner föreslås det att följa rådets ståndpunkt när det gäller rådet, kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. För de övriga institutionerna föreslås Europaparlamentets ståndpunkt. 3.2. Sektorsövergripande frågor 3.2.1. Decentraliserade byråer För de decentraliserade byråerna ligger EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och i betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster kvar på samma nivå som i kommissionens ursprungliga budgetförslag. Jämfört med det ursprungliga budgetförslaget föreslås dock en ökning med 6 tjänster i tjänsteförteckningen (1 AD10 och 5 AD7) för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex). Denna ökning är budgetneutral. 3.2.2. Genomförandeorgan För genomförandeorganen ligger EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och i betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster kvar på samma nivå som i kommissionens ursprungliga budgetförslag. 3.2.3. Pilotprojekt och förberedande åtgärder Det nya budgetförslaget inbegriper 55 pilotprojekt och förberedande åtgärder som föreslagits av Europaparlamentet och kommissionen, till ett belopp på 72,1 miljoner euro i åtagandebemyndiganden, vilket speglar behandlingen i Europaparlamentet. Om ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd enligt bedömning omfattas av en befintlig rättslig grund får kommissionen genomföra åtgärden i fråga med stöd av den relevanta rättsliga grunden och föreslå en överföring av de anslag som krävs till motsvarande budgetpost under årets lopp. 3.2.4. Budgetanmärkningar När det gäller budgetanmärkningarna har man enats om alla Europaparlamentets eller rådets textändringar med de ändringar som anges nedan. Anmärkningarnas lydelse bygger på förutsättningen att budgetanmärkningarna inte kan ändra eller utvidga räckvidden för den rättsliga grunden, eller inkräkta på institutionernas administrativa självständighet, och att åtgärden kan täckas av tillgängliga resurser. a) Punkt 17 04 04 01 ¾ Växtskyddsåtgärder ¾ nya åtgärder Jämfört med budgetanmärkningarna som Europaparlamentet röstade igenom har ”förebyggande och botande åtgärder” lagts till. Dessutom anges vilken typ av riskfaktorer det rör sig om. b) Punkt 19 06 01 01 — Krishantering och beredskap (Stabilitetsinstrumentet) De budgetanmärkningar som antagits av Europaparlamentet ska ändras på följande sätt (ändring markeras med fet stil): ”att inrätta ett nätverk och system för medling och dialog och utbyte av erfarenheter som kan anses integrerad med inrättandet av ett europeiskt initiativ eller fredsinstitut”. I full överensstämmelse med artikel 34 i budgetförordningen kommer slutförandet och förberedandet av offentliggörandet av budgeten i Europeiska unionens officiella tidning att omfatta revideringar av olika hänvisningar till budgetförordningen. Detta arbete kommer att utföras av Europaparlamentets juristlingvister med tekniskt bistånd från kommissionen. 3.3. Allmän metod i fråga om betalningsbemyndiganden Kommissionens bedömning av behovet av en övergripande ökning av betalningsbemyndigandena för budgetåret 2012, som föreslås i förslaget till ändringsbudget nr 6/2012 kvarstår, både vad gäller det faktiska genomförandet och mot bakgrund av de betalningsansökningar som mottagits. Eftersom avsaknaden av en överenskommelse i förlikningskommittén inte formellt påverkar förfarandet vad gäller förslaget till ändringsbudget nr 6/2012, kvarstår det förslag som kommissionen antog den 23 oktober 2012, och som lades fram för parlamentet och rådet. Den övergripande begäran om betalningsbemyndiganden för 2013 bygger på antagandet att behoven för 2012, som ska betalas under året, kommer att täckas av budgeten för 2012. I samband med bedömningen ovan föreslås, i fråga om betalningsbemyndiganden för differentierade utgifter, att man behåller den totala betalningsnivån i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2013. Vissa betalningsbemyndiganden läggs till för pilotprojekt och förberedande åtgärder, enligt punkt c nedan. Den totala nivån på betalningsbemyndigandena i det nya budgetförslaget uppgår till 137,8 miljarder euro. Fördelningen av detta totalbelopp i det nya budgetförslaget mellan olika rubriker och budgetposter följer de betalningsbemyndiganden som fastställts i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2013, med beaktande av följande: a) ”Avslutade” budgetrubriker enligt punkt 3.1.1 ovan. b) Betalningsbehoven för de icke-differentierade utgifter som anges ovan, särskilt i punkterna 3.1.4 och 3.1.8. c) Betalningsbehoven för paketet av pilotprojekt och förberedande åtgärder som avses i punkt 3.2.3 ovan, enligt följande: betalningsbemyndigandena för alla nya pilotprojekt och förberedande åtgärder har fastställts till 50 % av motsvarande åtaganden eller den föreslagna nivån, om den är lägre. Om befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder förlängs är betalningsnivån den som fastställts i budgetförslaget plus 50 % av motsvarande nya åtaganden eller den föreslagna nivån, om den är lägre. 4. Avslutande anmärkningar Genom att lägga fram ett nytt budgetförslag för 2013, som kombinerar det ursprungliga budgetförslaget med de kompromissförslag om budgeten för 2013 som lades fram för förlikningskommittén, strävar kommissionen efter att skapa förutsättningar för ett snabbt antagande av budgeten för 2013, utan ytterligare förlikningsperiod. För att Europeiska unionens politik och program ska kunna genomföras som det är tänkt är det mycket viktigt att budgeten för 2013 kan antas och träda i kraft i tid. Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att uppnå detta mål. 5. Budgetförslag för 2013 per rubrik i budgetramen 5.1. Budgetförslag för 2013 per rubrik i budgetramen (aggregerade uppgifter) || Budget || Budgetram || Budgetförslag || Skillnad || Skillnad 2012 inkl. FÄB nr 6/2012 (1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) euro || euro || euro || % || euro Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || 1. HÅLLBAR TILLVÄXT || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6% || -0,9% || 2 465 789 679 || -578 683 554 || Marginal (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || || – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6% || 12,0% || 709 716 783 || 1 450 228 604 || Marginal (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || – Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3% || -4,0% || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 || Marginal || || || || || 15 350 963 || || || || || || 2. SKYDD OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7% || -0,4% || 398 937 725 || -255 959 542 || Varav: Marknadsutgifter och direktstöd || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 || Marginal || || || || || 1 039 958 584 || || || || || || Varav: Marknadsutgifter och direktstöd (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || 3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA (4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5% || -27,4% || -647 565 440 || -599 086 973 || Marginal || || || || || 270 108 800 || || || || || || – Frihet, säkerhet och rättvisa || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3% || 9,7% || 30 920 640 || 82 020 498 || Marginal || || || || || 262 272 800 || || || || || || – Medborgarskap (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0% || -50,9% || -678 486 080 || -681 107 471 || (3) || || || || || 7 836 000 || || || || || || 4. EU SOM GLOBAL PARTNER || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9% || 3,6% || 177 181 711 || 249 716 980 || Marginal (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || 5. ADMINISTRATION || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7% || 2,8% || 227 224 572 || 228 804 572 || Marginal (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || Totalt || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8% || -0,7% || 2 621 568 247 || -955 208 517 || Marginal (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || Anslag som % av BNI (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) 2012 års allmänna budget omfattar även ändringsbudgetarna nr 1–5 och förslaget till ändringsbudget nr 6. (2) Marginalen för rubrik 1a omfattar inte anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro). (3) Efter övergången från modulering till landsbygdsutveckling och från bomull och vin för omstrukturering i respektive regioner (3 635,0 miljoner euro). (4) Om man undantar EU:s solidaritetsfond från denna jämförelse i rubrik 3 (688,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden under 2012), ökar åtagande- och betalningsbemyndigandena med 2,0 % respektive 6,0 %. (5) Om man undantar EU:s solidaritetsfond från denna jämförelse i rubrik 3 (688,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden under 2012), ökar åtagande- och betalningsbemyndigandena med 1,4 % respektive 1,1 %. (6) Marginalen för rubrik 4 omfattar inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (264,1 miljoner euro). (7) Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med utgångspunkt i att personalen bidrar med 86 miljoner euro till pensionssystemet enligt fotnot 1 i budgetramen 2007–2013. (8) Marginalen för åtagandena har beräknats utan hänsyn till anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro), reserven för katastrofbistånd (264,1 miljoner euro) och personalens bidrag till pensionssystemet (86 miljoner euro). (9) Den samlade marginalen för betalningar har beräknats utan hänsyn till anslagen för reserven för katastrofbistånd (110 miljoner euro) och till personalens bidrag till pensionssystemet (86 miljoner euro). (10) Budgetförslaget bygger på BNI-prognoser från den 21 maj 2012, som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel. Budgetramen rubrik för rubrik — anslag för åtaganden (aggregerade uppgifter 5.2. Budgetförslag för 2013 per rubrik i budgetramen (detaljerade uppgifter) || Budget || Budgetram || Budgetförslag || Skillnad || Skillnad 2012 inkl. FÄB nr 6/2012 (1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) euro || euro || euro || % || euro Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. 1. HÅLLBAR TILLVÄXT || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6% || -0,9% || 2 465 789 679 || -578 683 554 Marginal (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || 1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6% || 12,0% || 709 716 783 || 1 450 228 604 Marginal (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — || Sjunde ramprogrammet för forskning || 10 211 961 606 || 7 426 269 600 || || || 10 860 811 795 || 8 969 343 416 || 6,4% || 20,8% || 648 850 189 || 1 543 073 816 || — || Avveckling || 29 403 800 || 25 856 656 || || || 30 900 000 || 31 500 000 || 5,1% || 21,8% || 1 496 200 || 5 643 344 || — || Transeuropeiska nät || 1 360 035 119 || 823 039 534 || || || 1 446 305 000 || 793 467 280 || 6,3% || -3,6% || 86 269 881 || -29 572 254 || — || Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning || p.m. || 767 617 749 || || || p.m. || 490 878 254 || 0,0% || -36,1% || || -276 739 495 || — || Egnos och Galileo || 171 000 000 || 371 750 430 || || || 1 000 000 || 361 000 000 || -99,4% || -2,9% || -170 000 000 || -10 750 430 || — || Marco Polo || 64 508 800 || 26 305 740 || || || 61 675 000 || 51 675 000 || -4,4% || 96,4% || -2 833 800 || 25 369 260 || — || Livslångt lärande och Erasmus Mundus || 1 247 238 000 || 1 204 547 926 || || || 1 258 876 000 || 1 185 959 000 || 0,9% || -1,5% || 11 638 000 || -18 588 926 || — || Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation || 614 370 600 || 369 664 992 || || || 673 370 000 || 546 405 000 || 9,6% || 47,8% || 58 999 400 || 176 740 008 || — || Socialpolitisk dagordning || 196 170 000 || 161 721 520 || || || 199 339 000 || 170 097 408 || 1,6% || 5,2% || 3 169 000 || 8 375 888 || — || Tull 2013 och Fiscalis 2013 || 82 332 000 || 50 123 558 || || || 84 132 000 || 61 132 000 || 2,2% || 22,0% || 1 800 000 || 11 008 442 || — || Avveckling av kärnkraftverk || 259 904 000 || 208 667 747 || || || 267 000 000 || 190 000 000 || 2,7% || -8,9% || 7 096 000 || -18 667 747 || — || Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter || 500 000 000 || 67 657 535 || || || 500 000 000 || 50 000 000 || 0,0% || -26,1% || || -17 657 535 || — || Övriga åtgärder och program || 410 428 400 || 353 652 906 || || || 459 158 310 || 398 737 485 || 11,9% || 12,7% || 48 729 910 || 45 084 579 || — || Decentraliserade byråer || 247 944 738 || 251 356 748 || || || 262 446 741 || 258 266 402 || 5,8% || 2,7% || 14 502 003 || 6 909 654 1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3% || -4,0% || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 Marginal || || || || || 15 350 963 || || || || || — || Strukturfonderna || 40 945 861 563 || 40 882 557 685 || || || 42 144 749 037 || 39 293 700 000 || 2,9% || -3,9% || 1 198 887 474 || -1 588 857 685 || — || Konvergensmål || 32 303 313 367 || 32 347 000 000 || || || 33 359 355 155 || 31 224 000 000 || 3,3% || -3,5% || 1 056 041 788 || -1 123 000 000 || — || Regional konkurrenskraft och sysselsättningsmål || 7 202 942 076 || 7 059 797 130 || || || 7 329 295 906 || 6 819 000 000 || 1,8% || -3,4% || 126 353 830 || -240 797 130 || — || Målet för Europeiskt regionalt samarbete || 1 352 006 120 || 1 403 160 555 || || || 1 369 097 976 || 1 177 200 000 || 1,3% || -16,1% || 17 091 856 || -225 960 555 || — || Tekniskt bistånd || 87 600 000 || 72 600 000 || || || 87 000 000 || 73 500 000 || -0,7% || 1,2% || -600 000 || 900 000 — || Övriga åtgärder och program || 13 700 000 || 12 100 000 || || || 9 700 000 || 7 434 163 || -29,2% || -38,6% || -4 000 000 || -4 665 837 — || Sammanhållningsfonden || 11 793 014 578 || 10 111 588 636 || || || 12 354 200 000 || 9 676 200 000 || 4,8% || -4,3% || 561 185 422 || -435 388 636 2. SKYDD OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7% || -0,4% || 398 937 725 || -255 959 542 Varav: Marknadsutgifter och direktstöd || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 Marginal || || || || || 1 039 958 584 || || || || || Varav: Marknadsutgifter och direktstöd (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || — || Marknadsutgifter och direktstöd || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 || || — || Jordbruksmarknader || 43 603 370 537 || 43 601 329 559 || || || 43 754 656 842 || 43 760 236 204 || 0,3% || 0,4% || 151 286 305 || 158 906 645 || || — || Marknaderna för fiske || 30 496 768 || 29 136 025 || || || 27 221 768 || 27 225 000 || -10,7% || -6,6% || -3 275 000 || -1 911 025 || || — || Djurs hälsa och växtskydd || 270 350 000 || 262 512 465 || || || 274 670 000 || 251 670 000 || 1,6% || -4,1% || 4 320 000 || -10 842 465 || — || Landsbygdsutveckling || 14 603 899 442 || 13 244 985 808 || || || 14 808 455 797 || 12 748 563 000 || 1,4% || -3,7% || 204 556 355 || -496 422 808 || — || Europeiska fiskerifonden || 672 248 483 || 487 852 069 || || || 687 157 712 || 523 450 000 || 2,2% || 7,3% || 14 909 229 || 35 597 931 || — || Styrning av fisket och internationella avtal || 235 541 625 || 187 765 149 || || || 262 325 000 || 241 372 000 || 11,4% || 28,5% || 26 783 375 || 53 606 851 || — || Life+ || 354 755 000 || 254 356 763 || || || 366 591 000 || 273 350 000 || 3,3% || 7,5% || 11 836 000 || 18 993 237 || — || Övriga åtgärder och program || 30 500 000 || 37 989 000 || || || 15 600 000 || 21 679 631 || -48,9% || -42,9% || -14 900 000 || -16 309 369 || — || Decentraliserade byråer || 48 941 836 || 49 941 836 || || || 52 363 297 || 52 363 297 || 7,0% || 4,8% || 3 421 461 || 2 421 461 3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA (4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5% || -27,4% || -647 565 440 || -599 086 973 Marginal || || || || || 270 108 800 || || || || || 3a. Frihet, säkerhet och rättvisa || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3% || 9,7% || 30 920 640 || 82 020 498 Marginal || || || || || 262 272 800 || || || || || || — || Solidaritet och hantering av migrationsströmmar || 797 190 000 || 424 343 273 || || || 909 560 000 || 489 130 000 || 14,1% || 15,3% || 112 370 000 || 64 786 727 || — || Säkerhet och skydd av friheter || 141 650 000 || 43 250 243 || || || 66 150 000 || 43 750 000 || -53,3% || 1,2% || -75 500 000 || 499 757 || — || Grundläggande rättigheter och rättvisa || 82 200 000 || 58 610 660 || || || 81 900 000 || 61 200 016 || -0,4% || 4,4% || -300 000 || 2 589 356 || — || Övriga åtgärder och program || 71 080 000 || 59 207 142 || || || 59 000 000 || 60 964 160 || -17,0% || 3,0% || -12 080 000 || 1 757 018 || — || Decentraliserade byråer || 275 686 560 || 260 166 560 || || || 282 117 200 || 272 554 200 || 2,3% || 4,8% || 6 430 640 || 12 387 640 3b. Medborgarskap (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0% || -50,9% || -678 486 080 || -681 107 471 Marginal || || || || || 7 836 000 || || || || || || — || Program för folkhälsa och konsumentskydd || 77 640 000 || 74 750 000 || || || 79 000 000 || 70 500 000 || 1,8% || -5,7% || 1 360 000 || -4 250 000 || — || Kultur 2007–2013 || 59 053 000 || 51 050 000 || || || 59 906 000 || 51 550 000 || 1,4% || 1,0% || 853 000 || 500 000 || — || Aktiv ungdom || 140 388 000 || 123 780 000 || || || 142 230 000 || 130 780 000 || 1,3% || 5,7% || 1 842 000 || 7 000 000 || — || Media 2007 || 112 477 000 || 105 560 000 || || || 113 409 000 || 105 600 000 || 0,8% || 0,0% || 932 000 || 40 000 || — || Europa för medborgarna || 28 450 000 || 28 230 000 || || || 26 580 000 || 28 750 000 || -6,6% || 1,8% || -1 870 000 || 520 000 || — || Finansiellt instrument för civilskydd || 18 250 000 || 14 250 000 || || || 18 500 000 || 15 300 000 || 1,4% || 7,4% || 250 000 || 1 050 000 || — || Åtgärder för kommunikation || 93 760 000 || 86 120 000 || || || 94 736 000 || 89 100 000 || 1,0% || 3,5% || 976 000 || 2 980 000 || — || Europeiska solidaritetsfonden || ‑{}‑688 254 041 || 688 254 041 || || || p.m. || p.m. || -100,0% || -100,0% || -688 254 041 || -688 254 041 || — || Övriga åtgärder och program || 35 571 259 || 35 974 400 || || || 41 742 000 || 35 669 750 || 17,3% || -0,8% || 6 170 741 || -304 650 || — || Decentraliserade byråer || 131 806 780 || 128 985 780 || || || 131 061 000 || 128 597 000 || -0,6% || -0,3% || -745 780 || -388 780 4. EU SOM GLOBAL PARTNER || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9% || 3,6% || 177 181 711 || 249 716 980 Marginal (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || — || Instrument för stöd inför anslutningen (IPA) || 1 865 925 450 || 1 349 296 525 || || || 1 863 517 789 || 1 633 042 640 || -0,1% || 21,0% || -2 407 661 || 283 746 115 || — || Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet || 2 323 528 576 || 1 330 124 311 || || || 2 467 782 527 || 1 471 614 454 || 6,2% || 10,6% || 144 253 951 || 141 490 143 || — || Instrumentet för utvecklingssamarbete || 2 584 156 944 || 2 062 736 110 || || || 2 640 379 755 || 2 050 318 457 || 2,2% || -0,6% || 56 222 811 || -12 417 653 || — || Instrumentet för samarbete med industriländer || 24 121 000 || 19 954 828 || || || 23 500 000 || 18 600 000 || -2,6% || -6,8% || -621 000 || -1 354 828 || — || Instrumentet för samarbete med industriländer (ICI+) || 30 500 000 || 8 361 937 || || || 47 900 000 || 16 950 000 || 57,0% || 102,7% || 17 400 000 || 8 588 063 || — || Demokrati och mänskliga rättigheter || 176 125 000 || 154 008 116 || || || 177 067 000 || 140 581 000 || 0,5% || -8,7% || 942 000 || -13 427 116 || — || Instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete || 77 330 000 || 66 184 313 || || || 78 876 000 || 66 305 000 || 2,0% || 0,2% || 1 546 000 || 120 687 || — || Stabilitetsinstrument || 309 278 000 || 200 392 185 || || || 325 417 000 || 216 100 000 || 5,2% || 7,8% || 16 139 000 || 15 707 815 || — || Humanitärt bistånd || 848 978 500 || 832 774 986 || || || 865 257 000 || 828 151 000 || 1,9% || -0,6% || 16 278 500 || -4 623 986 || — || Makroekonomiskt stöd || 95 550 000 || 79 050 000 || || || 94 550 000 || 57 000 000 || -1,0% || -27,9% || -1 000 000 || -22 050 000 || — || Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) || 362 964 000 || 302 777 340 || || || 396 332 000 || 320 500 000 || 9,2% || 5,9% || 33 368 000 || 17 722 660 || — || Lånegarantier || 260 170 000 || 260 170 000 || || || 155 660 000 || 155 660 000 || -40,2% || -40,2% || -104 510 000 || -104 510 000 || — || Reserv för katastrofbistånd || 258 937 000 || 90 000 000 || || || 264 115 000 || 110 000 000 || 2,0% || 22,2% || 5 178 000 || 20 000 000 || — || Övriga åtgärder och program || 168 328 000 || 246 295 890 || || || 162 738 140 || 166 539 000 || -3,3% || -32,4% || -5 589 860 || -79 756 890 || — || Decentraliserade byråer || 20 044 530 || 20 044 530 || || || 20 026 500 || 20 526 500 || -0,1% || 2,4% || -18 030 || 481 970 5. ADMINISTRATION || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7% || 2,8 % || 227 224 572 || 228 804 572 Marginal (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || — || Kommissionen || 3 324 165 308 || 3 322 160 308 || || || 3 373 578 986 || 3 373 253 986 || 1,5% || 1,5% || 49 413 678 || 51 093 678 || — || Övriga institutioner || 3 463 736 821 || 3 463 836 821 || || || 3 539 501 006 || 3 539 501 006 || 2,2% || 2,2% || 75 764 185 || 75 664 185 || || — || Europaparlamentet || 1 717 868 121 || 1 717 868 121 || || || 1 750 463 939 || 1 750 463 939 || 1,9% || 1,9% || 32 595 818 || 32 595 818 || || — || Europeiska rådet och rådet || 533 920 000 || 533 920 000 || || || 535 511 300 || 535 511 300 || 0,3% || 0,3% || 1 591 300 || 1 591 300 || || — || Europeiska unionens domstol || 348 335 000 || 348 335 000 || || || 358 958 000 || 358 958 000 || 3,0% || 3,0% || 10 623 000 || 10 623 000 || || — || Revisionsrätten || 142 476 614 || 142 476 614 || || || 144 691 659 || 144 691 659 || 1,6% || 1,6% || 2 215 045 || 2 215 045 || || — || Europeiska ekonomiska och sociala kommittén || 128 816 588 || 128 816 588 || || || 131 263 817 || 131 263 817 || 1,9% || 1,9% || 2 447 229 || 2 447 229 || || — || Regionkommittén || 86 503 483 || 86 503 483 || || || 88 148 502 || 88 148 502 || 1,9% || 1,9% || 1 645 019 || 1 645 019 || || — || Europeiska ombudsmannen || 9 516 500 || 9 516 500 || || || 9 849 000 || 9 849 000 || 3,5% || 3,5% || 332 500 || 332 500 || || — || Europeiska datatillsynsmannen || 7 624 090 || 7 624 090 || || || 7 768 219 || 7 768 219 || 1,9% || 1,9% || 144 129 || 144 129 || || — || Europeiska avdelningen för yttre åtgärder || 488 676 425 || 488 776 425 || || || 512 846 570 || 512 846 570 || 4,9% || 4,9% || 24 170 145 || 24 070 145 || — || Pensioner (alla institutioner) || 1 322 513 857 || 1 322 513 857 || || || 1 413 057 000 || 1 413 057 000 || 6,8% || 6,8% || 90 543 143 || 90 543 143 || — || Europaskolorna || 169 226 010 || 169 226 010 || || || 180 729 576 || 180 729 576 || 6,8% || 6,8% || 11 503 566 || 11 503 566 || || Totalt || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8% || -0,7% || 2 621 568 247 || -955 208 517 || || Marginal (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || || Anslag som % av BNI (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) 2012 års allmänna budget omfattar även ändringsbudgetarna nr 1–5 och förslaget till ändringsbudget nr 6. (2) Marginalen för rubrik 1a omfattar inte anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro). (3) Efter övergången från modulering till landsbygdsutveckling och från bomull och vin för omstrukturering i respektive regioner (3 635,0 miljoner euro). (4) Om man undantar EU:s solidaritetsfond från denna jämförelse i rubrik 3 (688,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden under 2012), ökar åtagande- och betalningsbemyndigandena med 2,0 % respektive 6,0 %. (5) Om man undantar EU:s solidaritetsfond från denna jämförelse i rubrik 3b (688,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden under 2012), ökar åtagande- och betalningsbemyndigandena med 1,4 % respektive 1,1 %. (6) Marginalen för rubrik 4 omfattar inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (264,1 miljoner euro). (7) Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med utgångspunkt i att personalen bidrar med 86 miljoner euro till pensionssystemet enligt fotnot 1 i budgetramen 2007–2013. (8) Marginalen för åtagandena har beräknats utan hänsyn till anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro), reserven för katastrofbistånd (264,1 miljoner euro) och personalens bidrag till pensionssystemet (86 miljoner euro). (9) Den samlade marginalen för betalningar har beräknats utan hänsyn till anslagen för reserven för katastrofbistånd (110 miljoner euro) och till personalens bidrag till pensionssystemet (86 miljoner euro). (10) Budgetförslaget bygger på BNI-prognoser från den 21 maj 2012, som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel. [1] EUT L 298, 26.10.2012, p. 1. [2] COM(2012) 300. [3] COM(2012) 624. [4] COM(2012) 300, 15.5.2012. [5] COM(2012) 632, 23.10.2012. [6] COM(2012) 624, 19.10.2012. [7] COM(2012) 184, 20.4.2012. [8] Budgetförslaget bygger på BNI-prognoser från den 21 maj 2012, som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel. [9] Anslagen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (500 miljoner euro) ligger utanför marginalen för rubrik 1a. [10] Marginalen för rubrik 4 omfattar inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (264,1 miljoner euro). [11] Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med utgångspunkt i att personalen bidrar med 86 miljoner euro till pensionssystemet enligt fotnot 1 i budgetramen 2007–2013.