SV Europeiska unionens officiella tidning C 318/1

RAPPORT OM BUDGET- OCH EKONOMIFÖRVALTNINGEN

EU-BUDGETENS AVSNITT I

BUDGETÅRET 2006

(2007/C 318/01)

INNEHÅLL

INLEDNING 3

1. EKONOMIFÖRVALTNINGEN 2006 I ALLMÄNHET 3

1.1. Inkomster 4

1.2. Ursprunglig budget och ändringsbudget 4

1.3. Åtaganden, betalningar och överföringar till 2007 4

1.4. Automatiska och icke-automatiska överföringar till 2006 4

1.5. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 4

1.6. Överföringar mellan budgetposter 5

1.6.1. Användning av preliminära anslag 5

1.6.2. Fastighetsförvärv 7

1.6.3. Informationspolitiken 11

1.6.4. Övriga överföringar mellan budgetposter 11

1.7. Förfallna anslag 12

2. EKONOMISK FÖRVALTNING 12

2.1.1. Kapitel 1 0 ”Ledamöter” 14

2.1.2. Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda” 14

2.1.3. Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster” 15

2.1.4. Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” 15

2.1.5. Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” 15

2.1.6. Kapitel 2 1 – ”Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll” 16

2.1.7. Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter” 16

2.1.8. Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser” 17

2.1.9. Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” 17

2.1.10. Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ” 17

2.1.11. Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” 18

2.1.12. Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter” 18

3. MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT 18

3.1. Informations- och kommunikationspolitiken 18

3.2. Utvidgningen 18

3.3. Bättre EU-lagstiftning 19

3.4. Bättre ekonomisk förvaltning 19

4. FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER

1. Tabeller

Tabell 1. Utnyttjandet av 2006 års anslag 3

Tabell 2. Överföringar efter rättslig grund 5

Tabell 3. Användning av preliminära anslag i kapitlen 10 0 och 10 4 6

Tabell 4. Ändamålet för överföringar av preliminära anslag 7

Tabell 5. Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken 7

Tabell 6. Användning av preliminära anslag för fastighetsändamål 9

Tabell 7. Samtliga anslag överförda för fastighetsändamål 10

Tabell 8. Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C30 och C31 10

Tabell 9. Andra överföringar för fastighets- och informationspolitiken än de från preliminära anslag 11

Tabell 10. Utvecklingen för 2006 och 2005 års slutgiltiga anslag 12

Tabell 11. Personal per generaldirektorat 14

2. Figurer

Figur 1 Fördelning av 2006 års utgifter per kapitel 13

Figur 2 Anslagens utveckling mellan 2005 och 2006 per kapitel 13

5. BILAGOR 20

5.1. Sammanfattning av C-öveföringar 20

5.2. Sammanfattning av P-överföringar 31

5.3. Genomförande av 2006 års anslag 32

INLEDNING

I denna rapport presenteras Europaparlamentets budget- och ekonomiförvaltning under budgetåret 2006. Här beskrivs den ekonomiska situationen och de händelser som haft en betydande inverkan på verksamheterna under året (i del 1 och 2) och ges en kort redogörelse för hur årets mål uppnåtts (i del 3). De delegerade utanordnarnas årliga verksamhetsrapporter överlämnas separat till budgetmyndigheten.

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002) (1) (hädanefter ”budgetförordningen” eller ”BF”), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen (2) (hädanefter ”genomförandebestämmelserna” eller ”GB”) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3).

1. EKONOMIFÖRVALTNINGEN 2006 I ALLMÄNHET

År 2006 var det sista budgetåret som täcktes av budgetplanen för 2000–2006 (Agenda 2000) (4). Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 321 600 000 EUR.

I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2006:

Tabell 1

Utnyttjandet av 2006 års anslag

Typ av anslag € eller % I. Anslag 2006 Ursprungliga anslag 1 321 600 000 Ändringsbudget — Slutgiltiga anslag 1 321 600 000 II. Slutgiltiga anslag 2006 Åtaganden 1 306 325 432 utgör i procent av slutgiltiga anslag 99 % Betalningar 1 117 578 610 utgör i procent av åtagandena 86 % III. Överföringar till 2007 Automatiska överföringar till 2007 (5) 188 746 822 utgör i procent av slutgiltiga anslag 14 % utgör i procent av åtagandena 14 % Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2007) (6) 4 817 000 utgör i procent av slutgiltiga anslag 0,4 % IV. Förfallna anslag Förfallna anslag 15 274 568 utgör i procent av slutgiltiga anslag 1 % V. Överföringar till 2006 Automatiska överföringar till 2006 (5) 307 163 636 Betalningar mot dessa överföringar 285 578 104 utgör i procent av överföringarna 93 % Förfallet belopp 21 585 532 VI. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006 Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006 40 017 311 Åtaganden 30 778 877 utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 77 % Betalningar 5 858 229 utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts 19 % Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006 9 238 434 VII. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007 Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007 34 831 297 VIII. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006 Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006 32 288 714 Åtaganden 32 054 298 Betalningar 31 086 918 utgör i procent av åtagandena 97 %

1.1. Inkomster

Inkomsterna i den ursprungliga budgeten (ursprungliga beräkningen) uppgick till sammanlagt 99 025 664 EUR. Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2006 uppgick till sammanlagt 126 126 604 EUR.

1.2. Ursprunglig budget och ändringsbudget

De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2006 uppgick sammanlagt till 1 321 600 000 EUR, vilket utgör en ökning med 3,9 procent i jämförelse med budgeten för 2005 (1 272 000 000 EUR). Ingen ändringsbudget infördes under 2006.

1.3. Åtaganden, betalningar och överföringar till 2007

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 306 325 432 EUR eller 99 procent av de slutgiltiga åtagandena (2005: 99 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 117 578 610 EUR eller 86 procent av de åtaganden som ingåtts (2005: 75,40 procent). Automatiska överföringar till budgetåret 2007 uppgick sammanlagt till 188 746 822 EUR eller 14 procent av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2005: 24,59 procent). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2007 uppgick sammanlagt till 4 817 000 EUR eller 0,4 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 0,02 procent.

1.4. Automatiska och icke-automatiska överföringar till 2006

Automatiska överföringar uppgick sammanlagt till 307 163 636 EUR. Betalningar mot dessa uppgick till 285 578 104 EUR, eller 93 procent (2005: 92,32 procent).

Icke-automatiska överföringar uppgick sammanlagt till 4 817 000 EUR och överfördes till artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

1.5. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006 uppgick sammanlagt till 40 017 311 EUR (2005: 35 841 144 EUR). Åtagandenivån var 77 procent (2005: 76 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 5 858 229 EUR, eller 19 procent av de åtaganden som ingåtts (2005: 11,65 procent). Saldot av obetalda åtaganden (30 778 877 EUR jämfört med 24 009 012 EUR 2005) och tillgängliga anslag (9 238 434 EUR jämfört med 8 665 875 EUR 2005) överfördes till budgetåret 2007. Tillsammans med anslagen som överförts från tidigare år uppgick de sammanlagda anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål och överförda till 2007 till 34 831 297 EUR.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006 uppgick sammanlagt till 32 288 714 EUR (2005: 31 412 881 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 32 054 298 EUR (2005: 31 289 725 EUR) och betalningarna under 2006 utgjorde 97 procent av de åtaganden som ingåtts (2005: 95 procent).

1.6. Överföringar mellan budgetposter

Under budgetåret godkändes 29 C-överföringar. Tjugo av dessa godkändes enligt artikel 24 (7) och 43 (8) i budgetförordningen. De uppgick sammanlagt till 124 114 975 EUR eller 9 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 15 överföringar svarade för 14 procent av de slutgiltiga anslagen). Uppsamlingsöverföringarna i slutet av året, C30 och C31, ingår i ovanstående belopp och uppgick sammanlagt till 37 246 425 EUR (2005: 124 144 556 EUR).

Ytterligare sju C-överföringar enligt artikel 22.2 (9) i budgetförordningen godkändes av talmannnen. De uppgick sammanlagt till 7 666 300 EUR, eller 1 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 12 C-överföringar svarade för 1,67 procent av de slutgiltiga anslagen).

Talmannen godkände också åtta P-överföringar enligt artikel 22.1 (10) i budgetförordningen, vilka uppgick till sammanlagt 4 724 000 EUR eller 0,36 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: Tio överföringar svarade för 0,33 procent av de slutgiltiga anslagen).

Sammanfattningsvis var det 2006 sammanlagt 37 C- och P-överföringar som uppgick till 173 751 700 EUR eller 13 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 37 överföringar svarade för 203 902 174 EUR, eller 16,13 procent av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 2

Överföringar efter rättslig grund

Rättslig grund Belopp I procent av slutgiltiga anslag C-överföringar Artikel 22 i BF (*) 7 666 300 1 % Artiklarna 22, 24 och 43 i BF 37 246 425 3 % Artiklarna 24 och 43 i BF 124 114 975 9 % P-överföringar 22,1 4 724 000 0,36 % C+P-överföringar 173 751 700 13 %

Överföringarna kan grupperas under följande rubriker:

1.6.1. Användning av preliminära anslag

1.6.2. Fastighetsförvärv

1.6.3. Informationspolitiken

1.6.4. Övriga överföringar mellan budgetposter

1.6.1. Användning av preliminära anslag

I detta avsnitt behandlas användningen av anslag från kapitel 10 0 ”Preliminära anslag” och kapitel 10 4 ”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken”. Användningen av anslag från dessa två kapitel, liksom från punkt 2 0 0 9 ”Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom”, för att förvärva fast egendom diskuteras dock under avsnitt 1.6.2. Fastighetsförvärv. Dessa kapitel, som ingår i avdelning X ”Övriga utgifter”, hänvisas det till i denna rapport som ”Preliminära anslag”.

Tabell 3

Användning av preliminära anslag i kapitlen 10 0 och 10 4 (11)

Från kapitel Till punkt Rubrik Anslag överförda till en punkt från preliminära anslag Övriga anslag överförda till en punkt Ursprungliga anslag Anslag efter överföring Överföring (12) Kapitel 10 0 1610 Utgifter för rekrytering 73 000 — 290 000 363 000 C2 1612 Vidareutbildning 405 000 — 2 640 000 3 045 000 1402/01 Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker 10 000 000 6 200 000 29 490 000 45 690 000 1420/01 Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet 2 000 000 600 000 3 948 000 6 548 000 2000/02 Hyror: Strasbourg 2 000 000 — 13 774 408 15 774 408 2007/03 Inredning av lokaler: Bryssel 8 000 000 — 4 135 000 12 135 000 C24 2100/05 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, utrangering och underhåll av infrastruktur samt utveckling av programvara 4 000 000 — 3 470 000 7 470 000 C8 Kapitel 10 4 2140/12 Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden 2 600 000 — — 2 600 000 C26 3248/03 Utgifter för audivisuell information: webb-TV 1 000 000 — — 1 000 000 C13

Anslagen frigjordes från kapitlen 10 0 och 10 4 efter att den information som parlamentet krävde hade överlämnats till budgetutskottet, eller att presidiet hade fattat ett beslut (13) eller att positiva rekommendationer från talmanskonferensen och presidiet (14) hade mottagits i samband med ändamålet för överföringen såsom framgår av tabell 4.

Tabell 4

Ändamålet för överföringar av preliminära anslag

Punkt/Underpunkt Överfört belopp Ändamålet för överföringen Överföring 1402/01 10 000 000 Förbättrat språkstöd och tillgång till tolktjänster för politiska grupper och deras arbetsgrupper C2 1420/01 2 000 000 1610 73 000 Ytterligare framsteg med att minska antalet lediga tjänster bland de tjänster som inrättats för perioden 2003–2005 1612 405 000 2000/02 2 000 000 Uppdaterad plan för förvärv av fastigheter på kort och medellång sikt, inbegripet alternativ för att förvärva lokaler för informationskontor och Europahus 2007/03 8 000 000 Uppdaterade planer för inredning av lokaler och beslut om att inte bygga två sammanträdesrum i Strasbourg C24 2100/05 4 000 000 Informations- och kommunikationstekniksprojekt inbegripet det nya elektroniska omröstningssystemet C8 2140/12 2 600 000 Inköp av första delen av den audiovisuella utrustningen för D5-byggnaden C26 3248/03 1 000 000 Informations- och kommunikationspolitiken samt webb-TV C13

1.6.2. Fastighetsförvärv

I detta avsnitt behandlas användningen av anslagen i kapitel 10 0 ”Preliminära anslag”, kapitel 10 4 ”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken” och punkt 2 0 0 9 ”Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom” i samband med fastighetspolitiken. Vidare behandlas överföringar från andra punkter för detta ändamål.

Fyra C-överföringar på sammanlagt 124 071 425 EUR användes för att förstärka ett antal budgetposter för fastighetspolitiken och möjliggjorde följande transaktioner såsom framgår av tabell 5.

Tabell 5

Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken

Punkt/Underpunkt Överfört belopp Ändamålet för överföringen Överföring 2003 5 750 000 Inköp av fastighet i Nicosia, 30, Vyronos (Byron) Street som möjliggjorde att ett Europahus inrättades tillsammans med Europeiska kommissionen C5 2008 550 000 2007/04 300 000 2008 7 100 000 Konsultavgifter för projektet för utbyggnad av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg C10 2003 63 125 000 Förvärv av WIC/SDM/IPE3-byggnaderna i Strasbourg C18 2001/03 10 000 000 Förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5 under byggnad i Bryssel C19 31 523 602 Delfinansiera byggnaderna D4/D5 för närvarande under byggnad i Bryssel C30 5 722 823 Ytterligare förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4/D5 under byggnad i Bryssel C31

Av de 124 071 425 EUR som överförts till stöd för fastighetspolitiken kom över 30 procent (38 603 580 EUR) från preliminära anslag. Mer fullständiga uppgifter om användningen av preliminära anslag för fastighetspolitiken lämnas i tabell 6.

En sammanfattning av alla överföringar för fastighetspolitiken ges i tabell 7 nedan. Den första uppsamlingsöverföringen C30 gav 31 523 602 EUR och den andra C31 ytterligare 5 722 823 EUR. Båda användes för förskottsbetalningar för D4/D5-byggnaderna i Bryssel.

Huvudkällorna för de ”uppsamlade” anslagen, tillsammans med huvudorsakerna till att de var tillgängliga visas i tabell 8 nedan.

Tabell 6

Användning av preliminära anslag för fastighetsändamål

Från punkt/kapitel Till punkt Rubrik (till punkt) Anslag överförda till en punkt från preliminära anslag Övriga anslag överförda till en punkt Ursprungliga anslag Anslag efter överföring Överföring 2009 2003 Fastighetsförvärv 5 750 000 — — 5 750 000 C5 4 500 000 — 4 500 000 C18 Kapitel 10 4 2003 Fastighetsförvärv 15 500 000 — — 15 500 000 C18 2003 Totalt 25 750 000 43 125 000 — 68 875 000 2009 2008 Andra utgifter rörande byggnader 550 000 — 2 286 887 C5 3 900 000 — 3 900 000 C10 2008 Totalt 4 450 000 3 200 000 1 736 887 9 386 887 2007/04 Inredning av lokaler: informationskontor 300 000 — C5 2007/04 Totalt 300 000 — 2 000 000 2 300 000 Kapitel 10 0 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel 7 203 580 — 7 203 580 C19 Kapitel 10 4 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel 900 000 — 900 000 C30 2001/03 Totalt 8 103 580 39 142 845 1 136 000 48 382 425 Totalbelopp överfört från preliminära anslag 38 603 580





Tabell 7

Samtliga anslag överförda för fastighetsändamål

Till punkt Rubrik Överfört anslag Ursprungligt anslag Anslag efter överföring Överföring 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel 47 246 425 1 136 000 48 382 425 Uppsamling (C30, C31) och C19 2003 Fastighetsförvärv 68 875 000 — 68 875 000 C5, C18 2007/04 Inredning av lokaler: informationskontor 300 000 2 000 000 2 300 000 C5 2008 Andra utgifter rörande byggnader 7 650 000 1 736 887 9 386 887 C5, C10 Totalt 124 071 425 4 872 887





Tabell 8

Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C30 och C31

Källa Belopp i EUR % Huvudsakliga orsaker Löpande administrativa utgifter 13 061 673 35 % Besparingar inom telekommunikationer, IT och frankering, lägre kostnader för EUT, nya bestämmelser för besökare gällde endast andra halvåret Personal 8 141 800 22 % Rekryteringstakten var lägre än förväntat – en följd av de nya tjänsteföreskrifterna. Byggnader 6 883 000 18 % Inklusive 2,8 miljoner EUR i hyresbesparingar till följd av fastighetsförvärv; återbetalning av försäkringsavgifter Preliminära anslag 5 805 052 16 % Saldo från reserverna för oförutsedda utgifter och informationspolitiken. Ledamöter 2 148 600 6 % Något lägre närvarofrekvens än väntat samt tekniska överskott. Övrigt 1 206 300 3 % — Totalt 37 246 425 100 %

1.6.3. Informationspolitiken

Såsom framgår av tabell 3 ovan frigjordes ett belopp på 3 600 000 EUR från de preliminära anslagen genom överföringarna C13 och C26 för informationspolitiken i syfte att möjliggöra inköp av audiovisuell utrustning för det nya audiovisuella centrumet i D5-byggnaden samt för att inleda prototypprojektet med webb-TV.

1.6.4. Övriga överföringar mellan budgetposter

Motiveringarna till andra överföringar som ägde rum 2006 presenteras i tabell 9 nedan. Dessa överföringar innehöll anslag för sammanlagt 14 878 275 EUR.

Tabell 9

Andra överföringar för fastighets- och informationspolitiken än de från preliminära anslag

Post/Underpunkt Överfört belopp Ändamål Överföring 402 1 637 658 Att göra det möjligt för parlamentet att ta hänsyn till det ökande antalet politiska partier på europeisk nivå som ansökte om bidrag 2006 C1 442 41 300 Att slå samman de två bidrag som tidigare beviljats Europeiska parlamentariska föreningen till ett enda C3 Kapitel 10 1 1 003 317 Uppföljningen av överföring C1/2006 som tidigare godkänts C6 2102/07 400 000 Extra utgifter nödvändiga för att genomföra första etappen av streamline-projektet C9 1402/01 6 200 000 Att täcka det förutsebara utgiftstillägget till följd av en större ökning än förväntat av begäranden om tolkning och av anpassningen av tjänstereseutgifterna C11 102 120 000 Utgifter för extra ansökningar om övergångsersättningar från tidigare parlamentsledamöter C12 1220 35 000 Tillämpning av artikel 50 i tjänsteföreskrifterna (15) C14 2026/03 1 161 000 Extra utgifter till följd av utökningen av säkerhetstjänsten i syfte att höja säkerhetsnivån i Bryssel C15 3200/08 107 000 Extra utgifter för en interinstitutionell upphandling med kommissionen för att täcka säkerhetsbehoven vid samtliga informationskontor C16 2102/03 108 000 Extra utgifter för inrättandet av tio interaktiva flerspråkiga terminaler på försöksbasis i Bryssel C17 1613 120 000 Extra utgifter till följd av ökningen av tjänstereseutgifterna för tjänstemän efter antagandet av nya regler av rådet C20 3000/01 650 000 2024/03 600 000 Extra utgifter för energi i Bryssel till följd av den ökade energiförbrukningen och den stora prishöjningen C21 1420/01 600 000 Extra utgifter till följd av ökningen av antalet översatta sidor och av översättningskostnaderna C22 1420/02 1 100 000 2370/01 100 000 Extra utgifter till följd av att nya kontor tagits i bruk C23 3040 180 000 Utgifter för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens officiella möten och arbetssammanträden. C25 105 150 000 Utgifter för språkkurserna för Europaparlamentets ledamöter C27 1004/02 365 000 Extra utgifter till följd av att nya uppdrag för ledamöterna godkänts C28 1032 200 000 Extra utgifter till följd av att flera ledamöter avlidit C29 Totalt 14 878 275

1.7. Förfallna anslag

Anslag för sammanlagt 15 274 568 EUR förföll.

2. EKONOMISK FÖRVALTNING

I tabell 10 nedan redogörs kapitel för kapitel för hur de slutgiltiga anslagen användes 2006 i jämförelse med budgetåret 2005.

Från 2006 tillämpades en ny kontoplan efter en betydande omarbetning. I tabell 10 redovisas anslagen för 2005 i enlighet med 2006 års kontoplan.

Tabell 10

Utvecklingen för 2006 och 2005 års slutgiltiga anslag

Kapitel Rubrik 2005 [€] 2006 [€] Förändring (€) Förändring (%) 10 Ledamöter 137 720 744 135 807 540 –1 913 204 –1 % 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda 401 391 310 434 244 341 32 853 031 8 % 14 Övrig personal och externa tjänster 82 855 725 95 661 048 12 805 323 15 % 16 Övriga utgifter för personer knutna till institutionen 7 968 679 10 847 308 2 878 629 36 % Avdelning I Personer knutna till institutionen 629 936 458 676 560 237 46 623 779 7 % 20 Fastigheter och utgifter i samband med dessa 276 089 079 256 044 533 –20 044 546 –7 % 21 Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll 88 916 473 101 593 057 12 676 584 14 % 23 Löpande administrativa utgifter 12 788 392 10 962 220 –1 826 172 –14 % Avdelning II Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 377 793 944 368 599 810 –9 194 134 –2 % 30 Sammanträden och konferenser 23 111 200 26 882 835 3 771 635 16 % 32 Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning 47 623 580 57 712 477 10 088 897 21 % Avdelning III Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför 70 734 780 84 595 312 13 860 532 20 % 40 Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ 54 770 000 57 934 341 3 164 341 6 % 42 Utgifter för assistentstöd till ledamöterna 130 609 540 133 689 000 3 079 460 2 % 44 Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter 180 000 221 300 41 300 23 % Avdelning IV Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför 185 559 540 191 844 641 6 285 101 3 % Avdelning X Övriga utgifter — — — — Totalt 1 264 024 722 1 321 600 000 57 575 278 5 %

De slutgiltiga anslagen fördelades per kapitel enligt figur 1.

Det skall noteras att fyra kapitel stod för över 70 procent av de slutgiltiga anslagen. De är kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”, kapitel 1 0 ”Ledamöter” och kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

Tre kapitel som utgör avdelning IV, nämligen kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”, kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” och kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter” inrättades 2006 i samband med ändringen av kontoplanen.

2.1.1. Kapitel 1 0 ”Ledamöter”

Detta kapitel stod för tio procent av budgeten för 2006.

53 procent av utgifterna var från punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader” medan 25 procent kom från punkt 1 0 0 6 ”Ersättning för allmänna utgifter”.

Situationen mellan 2005 och 2006 var ganska stabil för dessa kapitel.

För punkt 1 0 0 4 var det ursprungliga anslaget 73 151 000 EUR och det slutgiltiga anslaget 72 016 000 EUR. Detta täckte utgifter för resa och uppehälle för ledamöterna i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, möten i utskott eller dess delegationer, möten i de politiska grupperna (underpunkt 1 0 0 4/01), möten i ständiga parlamentariska delegationer och i organ enligt AVS-EU-konventionen och i avtalet om att inrätta forumet Europa-Medelhavet (underpunkt 1 0 0 4/02).

Under 2006 deltog ledamöter under 12 655 dagar i sammanträdesperioder i Strasbourg och Bryssel, 17 741 dagar i utskottssammanträden i Bryssel och 5 400 dagar i möten med de politiska grupperna i Bryssel. När det gäller resor utanför parlamentets ordinarie arbetsorter omfattade de 1 038 dagar för utskottssammanträden och 1 048 dagar för möten i de politiska grupperna. Det var också 1 020 dagar för sammanträden i de parlamentariska delegationerna.

2.1.2. Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

Detta kapitel stod för 33 procent av budgeten för 2006.

Den åttaprocentiga ökningen mellan 2005 och 2006 i detta kapitel kan till stor del förklaras av lönejusteringar, befordringar och avancemang i lönegraderna, förändringar i tjänsteförteckningen som röstats igenom av budgetmyndigheten samt uppgradering av vissa tillfälliga tjänster.

I detta kapitel hänför sig 96 procent av utgifterna till punkt 1 2 0 0 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda: löner och ersättningar”. Under 2006 utlystes 505 tjänster: 413 tjänstemän och tillfälligt anställda rekryterades till administrationen och 33 till de politiska grupperna. I generalsekretariatet arbetade cirka 5 000 tjänstemän och tillfälligt anställda under 2006. Fördelningen av personalen per generaldirektorat (GD) visas i tabell 11.

Tabell 11

Personal per generaldirektorat

Personalsituation enligt tjänsteförteckningen per den 1.1.2007

GD Personal % GD Översättning och publicering 1 305 26 % GD Infrastruktur och tolkning 807 16 % GD Parlamentets ledning 617 12 % GD Information 576 11 % GD EU-intern politik 358 7 % GD Personal 329 6 % GD EU-extern politik 153 3 % GD Ekonomi 144 3 % Rättstjänsten 74 1 % Övrigt 730 14 % Totalt 5 093 100 %

För punkt 1 2 0 0 var det ursprungliga anslaget 452 168 775 EUR och det slutgiltiga anslaget 418 825 076 EUR. Orsakerna till denna minskning under året förklaras nedan.

För det första, när det gäller lediga tjänster, hade man vid utgången av 2006, i samband med rekryteringen för de tio nya medlemsstaterna avseende tjänster i generalsekretariatet, lyckats anställa ungefär 87 procent. Detta innebär att det schablonavdrag (15 procent) som användes i budgetberäkningen för dessa tjänster i stort sett överensstämde med verkligheten. Andelen obesatta tjänster när det gällde andra tjänster var dock högre än beräknat (10 procent i stället för de 7 procent som fastställts som schablonavdrag). Andelen obesatta tjänster sjönk något inom generalsekretariatet, men andelen var fortfarande hög i de politiska grupperna som hade problem både med rekrytering i samband med utvidgningen och de mer krävande urvalsförfaranden som krävs enligt de nya tjänsteföreskrifterna. De obesatta tjänsterna hos de politiska grupperna uppgick vid årsslutet till 3,5 procent av det totala antalet tjänster.

För det andra var det följderna av de nya tjänsteföreskrifterna. Budgetberäkningen för 2006 gjordes vid en tidpunkt då institutionen endast hade begränsad erfarenhet av de nya tjänsteföreskrifterna, genom vilka stora förändringar (många degressiva) infördes inom området extra ersättningar och förmåner. Senare erfarenheter gav vid handen att den degressiva effekten av dessa förändringar underskattades och att de verkliga utgifterna kom att bli lägre än beräknat.

För det tredje baserade budgetberäkningen för 2006 på den gamla kontoplanen. De marginaler som fanns inbyggda i varje enskild punkt som en gardering mot personalkostnadernas oförutsebara natur sammanfördes under den nya punken 1 2 0 0. Detta är en övergående fenomen, eftersom den nya strukturen borde göra det möjligt att minska dessa marginaler.

2.1.3. Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster”

Detta kapitel stod för 7 procent av budgeten för 2006.

Den 15-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 berodde huvudsakligen på att rekryteringen av bulgariska och rumänska kontraktsanställda fortsatte inför utvidgningen med dessa två länder.

Inom detta kapitel kommer majoriteten av utgifterna från två punkter, nämligen 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” (45 procent av kapitlet) och punkt 1 4 0 0 ”Övriga anställda” (29 procent av kapitlet).

För punkten 1 4 0 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 29 590 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 45 153 200 EUR. Detta täcker bland annat följande: ersättningar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet, utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten och för tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionernas fast och tillfälligt anställda tolkar samt för interinstitutionellt samarbete inom språkområdet.

Det sammanlagda antalet sammanträden med tolkning under 2006 års tolv månader uppgick till 4 180 på de tre arbetsorterna och 218 utanför de tre orterna. Detta motsvarar 91 443 tolkningsdagar, dvs. en ökning med sju procent jämfört med 2005, varar 45 723 dagar med externa konferenstolkar.

Punkt 1 4 0 0 används huvudsakligen till att finansiera kontraktsanställd personal och extraanställda under sammanträdesperioderna. Utgiftsstrukturen har undergått förändringar eftersom, vid sidan av kontraktsanställda enligt artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, det tidigare systemet för extraanställda under sammanträdesperioderna upphörde att existera från och med den 1 januari 2007. Budgeten täcker också 136 anställda rumäner och bulgarer samt ytterligare 136 anställda som rekryterats i enlighet med artikel 3a i ovannämnda anställningsvillkor.

2.1.4. Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

Detta kapitel svarade för en procent av budgeten för 2006.

Den 36-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 berodde huvudsakligen på parlamentets daghem och kontrakterade daghem i Bryssel.

Av de slutgiltiga anslagen i detta kapitel hänför sig 45 procent till punkt 1 6 5 4 ”Daghemmet och kontrakterade daghem”, ytterligare 28 procent till punkt 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” och 10 procent till 1 6 1 3 ”Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor”.

För punkt 1 6 5 4 uppgick de ursprungliga anslagen till 7 508 708 EUR och de slutgiltiga anslagen till 4 543 708 EUR. Anslagen till punkt 1 6 5 4/01 ”Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa” har ökat stadigt till följd av utgifterna knutna till det nya Wayenberg-daghemmet i Bryssel.

För punkt 1 6 1 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 2 640 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 3 045 000 EUR. Under 2006 täcktes följande:

— Vidareutbildnings- och omskolningskurser, inklusive språkkurser, som genomförs interinstitutionellt. I välmotiverade fall användes en del av anslagen till att organisera kurser inom institutionen. Språkkurser som hölls i Bryssel var öppna även för parlamentsledamöternas assistenter i Bryssel.

— Utgifterna för inköp eller framställning av undervisningsmateriel och för särskilda studier utförda av experter för utformning och genomförande av utbildningsprogram.

— Yrkesutbildning som ökar medvetandet om frågor som gäller funktionshindrade personer och utbildningsinsatser när det gäller lika möjligheter samt rådgivning i karriärfrågor, särskilt upprättande av merit- och kompetenssammanställningar.

— Tjänsteresor.

När det gäller fortbildningen under 2006 genomfördes bland annat 5 862 språkkurser, 2 720 IT-kurser och 864 kurser i ekonomi samt 300 kurser, vilka organiserades av Europeiska förvaltningsskolan.

För punkt 1 6 1 3 uppgick de ursprungliga anslagen till 975 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 1 095 000 EUR. Denna punkt finansierar tjänsteresor i samband med vidareutbildning vars kostnad ökade till följd av de nya traktamenten som infördes genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1066/2006 (16).

Med tanke på den ökande betydelsen av de externa kontoren inom ramen för en ny informationspolicy och den större personalstyrka vid dessa som budgetmyndigheten har godkänt, utarbetades ett utbildningsprogram för den berörda personalen, vilket innebar att de tillbringade viss tid i Bryssel för att bekanta sig med hur institutionen arbetar. Den reviderade utbildningspolicy som presidiet har antagit, ledde också till en ökning av det totala antalet tjänsteresor.

2.1.5. Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

Detta kapitel stod för 19 procent av budgeten för 2006.

Den sjuprocentiga minskningen mellan 2005 och 2006 var resultatet av en minskning för artikel 2 0 0 ”Fastigheter”.

Inom detta kapitel kommer 27 procent av utgifterna från punkt 2 0 0 3 ”Fastighetsförvärv”, 19 procent från punkt 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter”, 14 procent från punkt 2 0 0 0 ”Hyror” och 13 procent från punkt 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader”. De återstående utgifterna går huvudsakligen till lokalvård och underhåll (punkt 2 0 2 2), inredning av lokaler (punkt 2 0 0 7) och energikonsumtion (punkt 2 0 2 4).

Punkt 2 0 0 3 hade ursprungligen bara ett symboliskt anslag (p.m.) medan de slutgiltiga anslagen uppgick till 68 875 000 EUR. Detta täckte förvärven av Winston Churchill- (WIC), Salvador de Madariaga- (SDM) och IPE3-byggnaderna i Strasbourg och av lokalerna för parlamentets externa kontor i Nicosia.

För punkt 2 0 0 1 uppgick de ursprungliga anslagen till 1 136 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 48 382 425 EUR. Denna punkt tillhandahöll de nödvändiga ekonomiska medlen för förskottsbetalningar av årsavgiften för D4/D5-byggnaderna i Bryssel.

För punkt 2 0 0 0 var det ursprungliga anslaget 39 426 776 EUR och det slutgiltiga anslaget 36 346 776 EUR. Förvärvet av WIC-, SDM- och IPE 3-byggnaderna i Strasbourg ledde till besparingar under denna punkt när det gäller hyror för det fjärde kvartalet 2006 (2 255 000 EUR). På liknande sätt innebar förvärvet av byggnader i Köpenhamn, Haag, Nicosia och Valetta besparingar på hyror (500 000 EUR). Lokalerna i Warszawa togs i bruk senare än beräknat och ledde till lägre löpande utgifter än beräknat (130 000 EUR). Användningen av inkomster avsatta för särskilda ändamål gjorde det möjligt att frigöra 120 000 EUR av anslagen för 2006.

För punkt 2 0 0 7 uppgick de ursprungliga anslagen till 11 415 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 19 295 000 EUR. Anslagen användes för arbeten i Bryssel inklusive, bland annat, ombyggnader i matsalen för självservering, anordningar för funktionshindrades tillträde till byggnaderna, ASP-byggnadens entréhall och den fasta förbindelsen mellan ASP och D4/D5-byggnaderna.

2.1.6. Kapitel 2 1 – ”Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll”

Detta kapitel svarade för åtta procent av budgeten för 2006.

Den 14-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 i detta kapitel kan till stor del förklaras av en ökning inom två artiklar: Artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer” och artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. Utvecklingen av anslagen under 2006 jämfört med 2005 motiveras huvudsakligen av följande faktorer:

För punkt 2 1 0 0:

— Dragning av nya ledningar i byggnaderna i Bryssel och Strasbourg. Dragning av ledningar i informationskontoren. Installation av telefoni/kabel-TV/videokonferens i Bryssel. Utökningen av datacentrumets kapacitet. Utveckling av e-postsystemet.

— Bättre kontroll av utgifterna för datorunderhållet.

— Projektet Electronic Voting and Information System – modernisering av plenarsalens informationssystem för omröstningar (ELVIS). Nya videotjänster, direktuppspelning (streaming) etc. Beaktande av elektroniska signaturer etc.

För punkt 2 1 0 2:

— Utökningen av datacentrumets verksamhetsperimeter. Administration av den nya programvaran för dokumentationsförvaltning. Utökning av leverantörernas stöd.

— Årlig utökning av underhållet till följd av att utvecklade applikationer tillförts under tidigare budgetår till de applikationer som skall underhållas.

— Mindre behov än väntat av stöd för användningen av programvaror ”open source” för tillämpningsutvecklingen tack vare inrättandet av en strikt teknisk ram och regler i form av ”best user practices”.

Inom detta kapitel är 39 procent av utgifterna från punkt 2 1 0 0 ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara”, 30 procent från punkt 2 1 0 2 ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” och 22 procent från artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

För punkt 2 1 0 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 38 090 062 EUR och de slutgiltiga anslagen till 39 382 062 EUR. Detta anslag täckte huvudsakligen utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av utrustning och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna utrustning och programvara är främst till för data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt den elektroniska omröstningen.

För punkt 2 1 0 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 29 099 829 EUR och de slutgiltiga anslagen till 30 607 829 EUR. De täckte huvudsakligen kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, användarstöd, inbegripet stöd till ledamöter och politiska grupper, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.

För punkt 2 1 4 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 21 567 116 EUR och de slutgiltiga anslagen till 22 314 166 EUR. Detta anslag täckte bland annat inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och installationer i samband med utrustning för den audiovisuella avdelningen i D5-byggnaden.

2.1.7. Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter”

Detta kapitel svarade för en procent av budgeten för 2006.

Den 14-procentiga minskningen i detta kapitel mellan 2005 och 2006 berodde huvudsakligen på minskade utgifter under artikel 2 3 0 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och för artikel 2 3 6 ”Porto och andra försändelsekostnader”.

62 procent av utgifterna inom detta kapitel kom från punkt 2 3 5 ”Telekommunikationer” och 19 procent från punkt 2 3 0 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar”.

För artikel 2 3 5 uppgick de ursprungliga anslagen till 8 275 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 6 850 000 EUR. Anslaget för artikel 2 3 5 användes bland annat för övergången i nätet EPINET HD till 10 Gigabits/s, ökningen av internetuppkopplingseffekten och integreringen av de politiska gruppernas telefonutgifter. Ökningen av bandbredden både när det gäller anslutningarna för Internet och för informationskontoren har förhandlats fram till oförändrad kostnad och ingen användning har längre skett av fjärranslutningstjänsten.

För artikel 2 3 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 3 132 220 EUR och de slutgiltiga anslagen till 1 891 220 EUR.

2.1.8. Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser”

Detta kapitel stod för två procent av budgeten för 2006.

Ökningen på 21 procent mellan 2005 och 2006 berodde på en ökning för artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor” och artikel 3 0 4 ”Diverse utgifter för sammanträden”. Förändringen inom artikel 3 0 4 är resultatet av att nya underpunkter inrättades som en del av ändringen av kontoplanen, Under 2005 täcktes utgifterna genom punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader”.

78 procent av kapitlets anslag är främst avsedda för artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor”.

För artikel 3 0 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 20 867 935 EUR och de slutgiltiga anslagen till 21 067 935 EUR. Detta anslag täckte utgifter för resor och traktamenten vid tjänsteuppdrag samt ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med dessa, inklusive extra kostnader i samband med upprättande av resehandlingar och reservationer.

Det genomfördes 27 824 tjänsteresor under 2006 under 87 973 dagar. De flesta tjänsteresorna genomfördes mellan parlamentets tre arbetsorter (Bryssel: 5 278 tjänsteresor, Strasbourg 19 932 tjänsteresor och Luxemburg 2 134 tjänsteresor).

2.1.9. Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

Detta kapitel stod för fyra procent av budgeten för 2006.

Den 21-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 i detta kapitel uppstod på grund av ökningen inom artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”.

36 procent av kapitlets anslag hänför sig till punkt 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, ytterligare 17 procent till punkt 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” och 15 procent gäller punkt 3 2 4 8 ”Utgifter för audivisuell information”.

För punkt 3 2 4 4 uppgick de ursprungliga anslagen till 23 920 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 20 854 382 EUR. Under 2006 välkomnade Europaparlamentet ungefär 170 000 besökare till sina byggnader i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg.

För punkt 3 2 4 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 9 870 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 9 830 032 EUR. Detta anslag täckte i synnerhet utgifterna för publikationer, inbegripet elektroniska publikationer, informationsverksamhet samt deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och i kandidatländerna.

Ett betydande antal arrangemang anordnades, bland annat europeiska dagen för offren för terrorismen (600 ungdomar deltog och arrangemanget uppmärksammades i stor omfattning i Spanien, Frankrike och Förenade kungariket). Juanes-konserten mot landminor drog till sig 1 300 besökare och fick god täckning i media. En utställning för att markera den 20-årsdagen av Spaniens och Portugals anslutning till EU, vilken öppnades av talman Borrell och ordförande Barroso tillsammans med premiärministrarna Zapatero och Socrates, tilldrog sig också ett stort intresse.

När det gäller publikationer producerades mer än en miljon exemplar, inklusive nytryckningar av Europaparlamentets broschyr och av serietidningen ”Troubled Waters” (grumligt vatten). Dessutom utgavs klistermärken, broschyrer, affischer och bordstabletter för att göra reklam för den nya webbsidan.

För punkt 3 2 4 8 uppgick de ursprungliga anslagen till 8 650 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 8 501 000 EUR. Bland annat täckte dessa utgifterna för det nya webb-TV-projektet.

Samtliga plenarsammanträden under 2006 täcktes av direktsändningar på Internet. 24 andra sammanträden och evenemang har också sänts på internet.

2.1.10. Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

Detta kapitel stod för fyra procent av budgeten för 2006.

Den sexprocentiga ökningen för detta kapitel mellan 2005 och 2006 är resultatet av ökningen under artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet”.

84 procent av anslagen hänför sig till artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” För denna punkt uppgick de ursprungliga anslagen till 49 622 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 48 706 000 EUR.

2.1.11. Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

Detta kapitel stod för tio procent av budgeten för 2006.

Artikel 4 2 2 ”Assistentstöd till ledamöterna” svarar för 99,7 procent av anslagen. För artikel 4 2 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 136 289 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 133 689 000 EUR.

Situationen mellan 2005 och 2006 var ganska stabil i detta kapitel.

2.1.12. Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter”

Detta kapitel stod för 0,02 procent av budgeten.

Den 23-procentiga ökningen i detta kapitel mellan 2005 och 2006 var resultatet av en ökning inom artikel 4 4 2 ”Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet”. Artikel 4 4 2 stod för 55 procent av utgifterna under detta kapitel. De ursprungliga anslagen uppgick till 80 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 121 300 EUR.

3. MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT

I denna del av rapporten redogörs kortfattat för generalsekretariatets mål för 2006 och de åtgärder som vidtagits för att uppnå dem. Dessa presenteras mer utförligt i de delegerade utanordnarnas årliga verksamhetsrapporter.

3.1. Informations- och kommunikationspolitiken

Målet för denna politik var att göra parlamentet till en samlingspunkt för debatten om Europas framtid, att ytterligare utveckla flerspråkigheten och att göra framsteg inom större kommunikationsprojekt (webb-TV, internet och besökscentrumet).

När det gäller debatten om Europas framtid organiserades medborgarforum av informationskontoren i de berörda medlemsstaterna. Syftet var att genomföra ett antal debatter, att göra det möjligt för ett så brett tvärsnitt av Europas medborgare som möjligt att delta, att framföra sina synpunkter och sin oro samt ge dem en chans att ha ett inflytande på Europas framtid. Att ta upp frågor som är av särskild relevans för regionen och landet är en nyckeldel i tillvägagångssättet. Syftet är att få med så många som möjligt i debatten – där allmänheten, Europaparlamentets ledamöter, lokala politiker, ledamöter av nationella parlament, grupper i det civila samhället och medier samtliga medverkar. Debatter hölls om följande frågor: Europeiska unionens utvidgning, globaliseringen och den europeiska sociala modellen, social och ekonomisk politik, industriell omstrukturering och dess effekter, sjöfartsfrågor, folks förväntningar på Europa och ökad medvetenhet om parlamentets roll, EU-medlemskapet i ett regionalt sammanhang, arbetsmarknadspolitiken, kampen mot internationell brottslighet, EU-budgeten, regionalpolitiken, den gemensamma jordbrukspolitiken samt jämställdhet och utbildning.

När det gäller flerspråkigheten publiceras parlamentets webbsida Europarl på de 22 officiella EU-språken. Samtliga sammanträdesperioder under 2006 täcktes av direktsändningar på Internet på alla EU-språk. Andra viktiga sammanträden och evenemang sändes också på internet.

Arbete med stora kommunikationsprojekt: Europaparlamentets webb-TV-kanal, besökscentrumet och installation av audiovisuell utrustning i den nya D5-byggnaden genomfördes intensivt och nådde avgörande etapper i utvecklingen. Varje uppgift innehöll komplexa och detaljerade planeringar, inklusive långdragna upphandlingsförfaranden och detaljerad rapporteringsverksamhet för beslutsprocessen.

3.2. Utvidgningen

I detta mål ingick i synnerhet att rekryteringen av personal skulle slutföras, särskilt inom språkområdet, från de tio nya medlemsstaterna och att förbereda integreringen av Bulgarien och Rumänien.

När det gäller rekryteringen av tjänstemän och tillfälligt anställda till tjänster som öronmärkts för de 10 nya medlemsstaterna, har cirka 1 000 tjänster inrättats sedan 2003 och 87 procent av dem var tillsatta vid utgången av 2006 (17). När det gäller utvidgningen med Bulgarien och Rumänien har 113 tjänster inrättats 2006 och samtliga tillsatts. Det visade sig vara möjligt att täcka de omedelbara personalbehoven till följd av att 53 bulgariska och rumänska observatörer deltog i Europaparlamentets sammanträden under hela 2006.

När det gäller tolkningen var språkbehovstäckningen för de tio nya medlemsstaterna tillfredsställande och fullständig för plenarsammanträdena under 2006. Den överensstämde med behoven under de veckor som reserverats för de politiska grupperna men fortfarande ofullständig under veckorna för sammanträden i utskott och delegationer. Det har varit nödvändigt att fördela resurserna inom språk där det varit brist på tolkar, särskilt lettiska, slovakiska och slovenska. Vad beträffar maltesiskan visade det sig svårt att rekrytera kvalificerade tolkar. Normalt var det möjligt att täcka plenarsammanträdena med frilanstolkar men inte att tillmötesgå alla önskemål om tolkning till detta språk.

Vad beträffar översättningen uppgår tillsättningen av tjänster inom de tio nya språken till cirka 80 procent. Utmaningen att övergå till ett system med 20 språk kan anses ha klarats av på ett framgångsrikt sätt. Alla språk som tillkom i samband med utvidgningen med tio länder är nu fullkomligt täckta med undantag av maltesiskan. Översättningarna till maltesiska av dokument för plenar- och utskottssammanträdena är i allmänhet klara i tid. Rekryteringssituationen för maltesiska översättare förväntas vara tillfredsställande i slutet av våren 2007. De rumänska och bulgariska översättningsenheterna har 60 respektive 50 procent av den normala personaluppsättningen för sådana enheter och personalen är kontraktsanställd. Dessutom har tolkningsenheterna inom EU-institutionerna en gemensam förteckning över ackrediterade frilanstolkar för vart och ett av dessa två språk.

Inom fastighetsområdet har arbetena i Strasbourg och Bryssel för att anpassa plenarsalarna, sammanträdesrummen och tjänsterummen för de nya ledamöterna och deras assistenter genomförts enligt planerna. I Nicosia förvärvades en fastighet vilket möjliggjorde att man inrättade ett Europahus. I Bukarest och Sofia öppnades småskaliga tillfälliga ”satellitkontor” efter att hyreskontrakt för lokalerna hade undertecknats 2005.

3.3. Bättre EU-lagstiftning

Detta mål inkluderade ett slutförande av det utökade stödet till ledamöterna (”raising the game-reformerna”), kommissionens konsekvensbedömningsstudier samt stöd till satsningen på förenklad lagstiftning.

Projektet ”Raising the game”, som inleddes 2003, är en av de mest ambitiösa administrativa omorganisationerna av Europaparlamentets avdelningar. Det har medfört en omorganisation av parlamentsutskottens stödstrukturer (inrättande av två generaldirektorat, upprättande av utredningsavdelningar per politikområde, möjlighet att använda expertbudgetar och projektlag), inrättande av en enhet för kontroll av lagstiftningstexterna samt en förstärkning av biblioteket.

I slutet av 2006 möjliggjorde det stödsystem som inrättats för parlamentsarbetet att parlamentet kunde ta itu med de utmaningar som ökningen av dess befogenheter och ansvar hade inneburit. Bortsett från ett antal justeringar kan ”Raising the game-projektet” anses slutfört.

3.4. Bättre ekonomisk förvaltning

Detta mål täckte mer utbildning för personal inom den ekonomiska förvaltningen, genomförande av handlingsplanerna till följd av egenbedömning och internrevisioner, fastställande av förslag om eventuella förbättringar i budgetförordningen och förberedelser för ikraftträdandet av ledamotsstadgan under 2009.

När det gäller utbildning för personal inom den ekonomiska förvaltningen anordnades övergripande och tematiska moduler under 2006. De övergripande modulerna innehöll introduktionsmöten och kurser om allmänna principer medan de tematiska modulerna behandlade till exempel budgetförfarandet, offentlig upphandling, internkontroll och egenbedömning, budgetgenomförandehandlingar och momsbehandling. Särskild utbildning om ekonomiska dataprogram i parlamentet har också anordnats.

Den handlingsplan som antagits av generalsekreteraren i egenskap av förste delegerade utanordnare uppdateras årligen not bakgrund av de delegerade utanordnarnas årsrapporter och av internrevisorns rapporter. Dessa handlingsplaner fastställer prioriteringar i form av tidtabeller för genomförandet

— (på kort, medellång och lång sikt). Sedan den första centrala handlingsplanen 2003 har de viktigaste insatserna varit att

— inrätta centraliserade ekonomiska enheter under den behörige delegerade utanordnarens förvaltningsmyndighet, tillsätta lediga ekonomirelaterade tjänster,

— förbättra kunskaperna hos ekonomipersonalen, särskilt genom att anordna ett stort antal ekonomirelaterade utbildningskurser.

— inrätta och förstärka kontrollstrukturer,

— fastställa känsliga uppdrag,

— kontrollera betalningsperioder fastställda i regelverk och förordningar,

— införa förvaltningen av utanordnarbehörigheten såsom en funktion i FINORD (18),

— utveckla ett centralt register för tilldelade kontrakt och beviljade bidrag.

När det gäller budgetförordningen har Europaparlamentets behov meddelats Europeiska kommissionen så att de tas i beaktande vid omarbetningen av budgetförordningen och genomförandebestämmelserna. De interna bestämmelserna för genomförandet av parlamentets budget kommer att vid behov bringas i överensstämmelse med de ändringar i de ovannämnda texterna som antagits den 13 december 2006, 20 juli 2005 och 2 augusti 2006 och med de ändringar i genomförandebestämmelserna som kommissionen kommer att anta under 2007.

När det gäller ledamotsstadgan har presidiet inrättat en arbetsgrupp och gett den i uppdrag att upprätta en tidsplan för genomförandet och att tillhandahålla policyriktlinjer för förberedelserna för ikraftträdandet av stadgan under 2009. Arbetsgruppen har undersökt en betydande del av de uppkomna frågorna och förväntas ha fullgjort sina uppgifter i slutet av 2007.

(1) Korrigerad genom rättelsen till rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 25, 30.1.2003, s. 43)/ senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 13 december 2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(2) Senast ändrad genom kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 av den 7 augusti 2006 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(3) PE 349.540/BUR/ANN.

(4) Interinstitutionellt avtal av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EGT C 172, 18.6.1999, s. 1).

(5) Artikel 9.1 och artikel 9.4 i budgetförordningen.

(6) Artikel 9.1, 9.2 a och 9.5 i budgetförordningen.

(7) Budgetmyndighetens beslut.

(8) Budgetmyndighetens beslut för överföringar innehållande preliminära anslag.

(9) Beslut av institutionen, efter att budgetmyndigheten underrättats, för överföringar från en avdelning till en annan (på högst 10 procent av anslagen för budgetåret), från ett kapitel till ett annat och från en artikel till en annan.

(10) Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

(*) ”BF” står för budgetförordningen.

(11) I tabellen sammanfattas användningen av anslagen från kapitlen 10 0 och 10 4 med undantag av användningen av anslagen för fastighetspolitiken.

(12) Enbart för anslag överförda till en punkt från preliminära anslag.

(13) Punkt 2007/03, överföring C24.

(14) Punkt 3248/03, överföring C13.

(15) Förordning nr 31 (EEG) och 11 (Euratom) med tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT P 45, 14.6.1962, s.1385), senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 31/2005 av den 20 december 2004 (EUT L 8, 12.1.2005, s.1) och senast korrigerad genom ändringen (EUT L 51, 24.2.2005, s. 28) (förordning (EG, Euratom) nr 723/2004).

(16) EUT L 194, 14.7.2006.

(17) Situationen den 30.11.2006: Siffrorna inkluderar bekräftade rekryteringsförfaranden fram till utgången av 2006.

(18) Ekonomiskt dataprogram i Europaparlamentet.