KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) Varningssystem Nr 8/2000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt utnyttjande av inslagen

3. Kommentarer

4. Slutsatser

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

I tabellen nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Översikten visar medlemsstaternas utgifter från och med 16 oktober 1999 till och med 30 juni 2000.

1.1. Underrubriken "Traditionnella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn"

>Plats för tabell>

1.2. Underrubriken 1b "Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder"

>Plats för tabell>

3. Kommentarer

3.1. Genomförandet av anslagen för augusti 2000

Genomförandet av anslagen för budgetrubrik B1 för augusti 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 30 juni 2000) uppgår till 33 972 miljoner euro, dvs. 82,9 % av anslagen. Utgifterna ligger

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 111 miljoner euro över indikatorn,

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) 1 446 miljoner euro under indikatorn.

3.2. MONETÄR FAKTOR

3.2.1. Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets beslut om budgetdisciplin har jordbruksbudgeten 2000 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för januari, februari och mars 1999 som uppgår till 1 euro = 1,12 dollar.

Eurons noteringar har legat klart under denna kurs. Medelvärdet för dollarns noteringar mellan den 1 augusti 1999 och den 31 juli 2000 (referensperiod för dollarns inverkan) kommer att skilja sig från denna kurs. Medlemsstaternas utgifter kommer att bli lägre p.g.a. dollarkursens utveckling [1]. Besparingarna beräknas uppgå till 400 - 500 miljoner euro.

[1] Medelvärdet för dollarns notering mellan 1 augusti 1999 och 18 juli 2000 ligger på cirka 1 euro = 1 dollar. Om kursen från den 18 juli (1 euro = 0,94 dollar) ligger kvar till budgetårets slut blir medelvärdet cirka 1 euro = 1 dollar.

EUGFJ:s garantisektion kommer inte mer än delvis att gynnas av dessa besparingar. Det bör nämnas att besparingar som överstiger budgetdisciplinens angivna tröskelvärde på 200 miljoner euro kommer att överföras till reserven vid budgetårets slut och kan inte utnyttjas för finansiering av andra åtgärder.

3.2.2. Inverkan av de dubbla kurserna

Det faktum att utgifterna är klart mindre omfattande än under föregående år är en följd av inverkan av de dubbla kurserna. Avskaffandet av de gröna kurserna har lett till att effekten av de dubbla kurserna har försvunnit i de länder som deltar i EMU, med betydande besparingar till följd.

För EUGFJ:s garantisektion har kostnaden för de dubbla kurserna beräknats till 119 miljoner euro i samband med ändringsskrivelsen. I en nyligen gjord beräkning har inverkan av de dubbla kurserna beräknats till 240 miljoner euro, dvs. en ökning med 121 miljoner.

3.3. Marknadsfaktorer

3.3.1. Underrubrik 1a: traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // + 280 miljoner euro

// (Utgifter: 16 285 miljoner euro)

(Indikator: 16 005 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn har följande orsaker:

- Den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutade om då budgeten antogs. Det är särskilt vissa budgetposter för hektarstöd där indikatorn överskrids,

- Större produktionsbidrag för stärkelse (större kvantiteter),

- Större exportbidrag, trots besparingar till följd av den gynnsamma utvecklingen av dollarkursen. Enligt medlemsstaternas prognoser kommer bidragsutgifterna att ligga på en låg nivå under de kommande månaderna.

Jämfört med indikatorn kan å andra sidan ett underutnyttjande noteras för durumvete, till följd av lägre utbetalningar i Italien.

Kommissionen beräknar att utgifterna för detta kapitel vid budgetårets slut kommer att understiga anslagen. Detta underutnyttjande kommer att bero på lägre utgifter för offentlig lagring, exportbidrag och durumvete. Å andra sidan kommer utgifterna för övriga hektarstöd att överstiga anslagen (p.g.a. den linjära minskningen), vilket även gäller produktionsstödet för stärkelse. Noteras bör dock att utgiftsnivån vid budgetårets slut kommer att påverkas av besparingarna till följd av dollarkursens gynnsamma utveckling och att följaktligen ett betydande belopp kommer att överföras till reserven.

Kapitel B1-12: Olivolja // - 35 miljoner euro

// (Utgifter: 1 990 miljoner euro)

(Indikator: 2 026 miljoner euro)

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror på lägre utgifter för produktionsstödet för olivolja. Då medlemsstaterna sent inkommit med kvantitetsuppgifter, som dessutom i vissa fall mycket avvikit från tidigare meddelanden och föranlett en närmare granskning från kommissionens sida, har kommissionen senare än under tidigare år kunnat fastställa det slutbelopp som skall betalas för regleringsåret 1998/1999.

Effekten blir det aktuella underutnyttjandet och eventuellt också ett underutnyttjande i slutet av innevarande budgetår. Det senare beror på att den sent antagna förordningen leder till att tidpunkten för betalningen av slutbeloppet för innevarande budgetårs produktionsstöd flyttas till budgetåret 2001.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // - 150 miljoner euro

// (Utgifter: 1 114 miljoner euro)

(Indikator: 1 264 miljoner euro)

Det är sektorn för bearbetade frukter och grönsaker som är orsak till underutnyttjandet jämfört med indikatorn, främst då lägre utgifter för finansiell ersättning för att främja bearbetningen av citrusfrukter. En del av underutnyttjandet bör bero på försenade utbetalningar och sannolikt kommer en del av de för budgetåret 2000 förväntade utgifterna inte att verkställas förrän under nästa budgetår.

Kapitel B1-17: Tobak // - 151 miljoner euro

// (Utgifter: 805 miljoner euro)

(Indikator: 955 miljoner euro)

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror på lägre utgifter för Italiens skördebidrag för 1999.

Medlemsstaternas lämnade prognoser pekar mot ett underutnyttjande av anslagen vid budgetårets slut. Om de lämnade prognoserna är tillförlitliga är detta resultatet av ett betydande underutnyttjande av de tilldelade kvoterna.

Kapitel B1-20: Mjölk- och mjölkprodukter. // - 60 miljoner euro

// (Utgifter: 2 025 miljoner euro)

(Indikator: 2 084 miljoner euro)

Ett betydande underutnyttjande i förhållande till indikatorn föreligger för offentlig lagring av skummjölkspulver. Försäljningsvinsterna är avsevärt större då betydande kvantiteter har sålts från offentliga interventionslager och inga interventionsuppköp föreligger.

Underutnyttjandet kompenseras delvis av att utgifterna för offentlig lagring av smör (större inköp) och stöd för användande av skummjölk (särskilt stöd för skummjölk som används för framställning av kasein) överskrider indikatorn.

Det kan förväntas att behovet vid budgetårets slut understiger anslagen. Detta beror på lägre utgifter för offentlig lagring av skummjölkspulver samt på att tilläggsavgifterna på mjölk är högre än budgeterat. Utgifterna för offentlig lagring av smör och stöd för användande av skummjölk kommer däremot troligen att överstiga anslagsnivån.

Kapitel B1-21: Nötkött // + 161 miljoner euro

// (Utgifter: 4 250 miljoner euro)

(Indikator: 4 089 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror på

- större bidragsutgifter p.g.a. den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutat om,

- större utgifter för särskilda stödåtgärder (slakt och fullständig destruering av djur i Förenade kungariket i syfte att utrota BSE),

- större utgifter för offentlig lagring p.g.a. lägre försäljningsvinster än förväntat.

Dessa faktorer gör att anslagen troligen kommer att överskridas vid budgetårets slut.

Kapitel B1-22: Fårkött och getkött // + 48 miljoner euro

// (Utgifter: 1 238 miljoner euro)

(Indikator: 1 189 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror på att betalningarna rörande 1999 års återstod av tackbidraget har tidigarelagts jämfört med tidigare år. Detta överskridande är rent tillfälligt.

Behoven för detta kapitel väntas dock minska p.g.a. lägre utgifter för tackbidrag för 1999 och 2000 (prisnivån på gemenskapsmarknaden är högre än väntat).

Kapitel B1-30: Produkter utanför bilaga I // + 23 miljoner euro

// (Utgifter: 416 miljoner euro)

(Indikator: 393 miljoner euro)

Överskridandet av anslagen beror särskilt på större utgifter för basprodukter (spannmål, smör och skummjölk). Detta beror främst på en stor export.

Nämnas bör att syfte att kommissionen för att begränsa utgifterna i mitten av maj upphävde utfärdandet av exportlicenser som berättigar till utbetalningar av bidrag.

Utgiftsnivåns förhållande till anslagen vid budgetårets slut beror främst på i vilken takt de licenser utnyttjas som utfärdats före denna tidpunkt och i vilken takt utbetalningarna görs från medlemsstaternas utbetalningsställen.

Kapitel B1-37: Avslutande av tidigare års räkenskaper och minskningar/indragningar av förskott //

Detta kapitel, som inte ingår i systemet med indikatorer, omfattar dels ekonomiska justeringar som beslutats vid avslutandet av räkenskaperna och dels minskningar eller tillfälliga indragningar av de förskott (minskningar/indragningar av de månatliga återbetalningarna) som betalas till medlemsstaterna.

Vid budgetårets slut kommer de totala medel som krediterats budgeten att ungefär motsvara budgetanslagen. De något lägre intäkterna från avslutandet av räkenskaperna kommer att kompenseras av högre belopp för minskade förskott. Dessa förskottsminskningar avser främst

- Italiens ej inkasserade tilläggsavgift på mjölk för regleringsåret 1998/1999 (- 64 miljoner euro),

- brister i tillämpandet av det integrerade systemet i Grekland (- 75 miljoner euro),

- korrigeringar för flera medlemsstater avseende betalningsfrister (- 10 miljoner euro).

3.3.2. Underrubrik 1b: landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder

Kapitel B1-40: Landsbygdsutveckling // - 1 446 miljoner euro

// (Utgifter: 1 279 miljoner euro)

(Indikator: 2 726 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på att de nya programmen för perioden 2000-2006 ännu inte har antagits av kommissionen. Kommissionen kan i detta skede endast beakta utgifterna för tidigare kompletterande åtgärder, eftersom andra utgifter för landsbygdsutveckling kan påföras budgeten för EUGFJ:s garantisektion först när dessa program har antagits.

Enligt medlemsstaternas prognoser för slutet av budgetåret är behovet synnerligen ringa i förhållande till budgetanslagen.

4. Slutsatser

Genomförandet av anslagen för budgetrubrik B1 för augusti 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 30 juni 2000) uppgår till 33 972 miljoner euro, dvs. 82,9 % av anslagen.

4.1. Genomförande av anslagen för underrubrik 1a

Utgifterna för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) ligger 111 miljoner euro över indikatorn.

Indikatorn överskrids särskilt inom följande sektorer:

- Jordbruksgrödor (+ 280 miljoner euro) till följd av den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten fastställde då budgeten antogs och produktionsbidrag för stärkelse (för budgetårets slut kan det dock förväntas att behoven understiger anslagen p.g.a. lägre utgifter för spannmålsmarknaden),

- Nötkött (+ 161 miljoner euro) p.g.a. större bidragsutgifter, offentlig lagring samt åtgärder för slakt och destruering av djur i Förenade kungariket i syfte att utrota BSE,

- Får- och getkött (+ 48 miljoner euro) p.g.a. tidigarelagda utbetalningar av tackbidrag (det kan förväntas att behoven understiger anslagen vid budgetårets slut),

- Produkter som ej ingår i bilaga I (+ 23 miljoner euro) p.g.a. större exportkvantiteter.

Indikatorn underskrids särskilt inom följande sektorer:

- Tobak (- 151 miljoner euro) p.g.a. lägre bidragsutgifter för Italien (eventuellt betalningsförseningar),

- Frukt och grönsaker (- 150 miljoner euro) främst p.g.a. lägre utbetalningar för bearbetade frukter och grönsaker (delvis p.g.a. försenade betalningar),

- Mjölk och mjölkprodukter (- 60 miljoner euro) p.g.a. större vinster från försäljning ur offentliga lager av skummjölkspulver,

- Olivolja (- 35 miljoner euro) p.g.a. att förordningen om godkännande av utbetalningen av resterande produktionsstöd har antagits senare än under föregående år.

Beträffande anslagsförbrukningen fram till budgetårets slut bedömer kommissionen att utgifterna för underrubrik 1a kommer att vara lägre än väntat. Detta bekräftas av medlemsstaternas lämnade prognoser. Enligt dessa prognoser kommer medlemsstaternas utgiftsnivå till och med slutet av augusti (förbrukning av gemenskapsbudgetens anslag i slutet av oktober) inte längre att överskrida indikatorn utan underskrida denna och hamna på ett underutnyttjande på cirka 200 miljoner euro. För de återstående veckorna i september och oktober (15.10) väntar sig kommissionen ytterligare besparingar i förhållande till indikatorn, bl.a. i form av större erhållna tilläggsavgifter för mjölk. Sammanfattningsvis bör budgetmedlen för räkenskapsåret 2000 vara tillräckliga både för att täcka utbetalningarna till medlemsstaterna och för överföringen till reserven (200 - 300 miljoner euro).

4.2. Genomförande av anslagen för underrubrik 1b

Utgifterna i underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) ligger 1 446 miljoner euro under indikatorn. Detta beror på att kommissionen ännu inte har antagit de nya programmen för perioden 2000-2006. Kommissionen kan i detta skede endast beakta utgifterna för tidigare kompletterande åtgärder, eftersom övriga utgifter för landsbygdsutveckling kan införas i budgeten för EUGFJ:s garantisektion först efter det att dessa program har antagits.

Enligt medlemsstaternas prognoser för slutet av budgetåret är behovet synnerligen ringa i förhållande till budgetanslagen.