INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1........... Inledning. 3

2........... uppfylla byråernas arbetsuppgifter med tillgängliga resurser 5

1.1........ Den fleråriga budgetramen för 2014–2020: begränsningar i utvecklingen av byråernas resurser 5

1.2........ Kombinera minskningen av det totala antalet anställda med upprättandet av en omfördelningspool 6

1.3........ Bedömning av behoven hos enskilda byråer gentemot tillgångarna i omfördelningspoolen. 6

1.4........ Åtskillnad mellan byråernas och kommissionens uppgifter och resurser 7

1.5........ Finansiering av Europaskolorna. 7

3........... Programmering av byråernas mänskliga och ekonomiska resurser 2014–2020. 8

1.6........ Klassificering av byråerna: påverkan på byråernas resurser 8

1.7........ Bidrag till omfördelningspoolen: byråer som har nått marschfart och den del av byråer har fått nya arbetsuppgifter som har nått marschfart 8

1.8........ Omfördelningspoolens stödmottagare: byråer i inledningsfas och den del av byråerna med nya arbetsuppgifter som har uppnått marschfart 8

4........... satsningens viktigaste resultat 9

1.9........ Antalet anställda: minskningen av antalet anställda med 5 % under fem års tid uppnås. 9

1.10...... Omfördelningspool 10

1.11...... EU-budgetens bidrag: indikativa stödramar som är förenliga med den fleråriga budgetramens tak. 10

5........... Satsningens detaljerade resultat 12

1.12...... Byråer ”i inledningsfas”. 12

1.13...... Byråer med ”nya arbetsuppgifter”. 15

1.14...... Kommissionens förslag till inrättandet av framtida nya byråer 18

6........... Nästa steg. 19

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Programmering av mänskliga och ekonomiska resurser för de decentraliserade byråerna 2014–2020

1. Inledning

Decentraliserade byråer är ett viktigt inslag i unionens verksamhet. De bidrar till genomförandet av olika unionsstrategier, stödjer beslutsprocesserna genom att sammanföra sakkunskap och främjar dessutom unionens synlighet i alla EU:s medlemsstater. Under en period på 35 år har 32 decentraliserade byråer upprättats för att utföra en rad olika arbetsuppgifter. Det totala antalet anställda och EU-bidraget till byråerna har med tiden ökat avsevärt, allt eftersom nya byråer har grundats och befintliga byråer har fått utvidgade verksamhetsområden.

Byråer har inrättats från fall till fall, och detta har inte åtföljts av någon omfattande strategisk vision för deras roll och plats i unionen. För att följa upp den reflektion som inleddes genom kommissionens meddelande EU:s tillsynsmyndigheter Mot en gemensam ansats[1] har Europaparlamentet, rådet och kommissionen haft ingående interinstitutionella diskussioner. Denna reflektionsprocess ledde i juli 2012 till godkännandet av en gemensam strategi för decentraliserade byråer, framför allt för att behandla en rad styrningsfrågor som omgärdar det ökande antalet byråer vid en tidpunkt då en effektivisering av verksamheterna och förbättrade resultat förväntas bidra till effektivitetsvinster. Den gemensamma strategin har omsatts i en särskild färdplan, som regelbundet kommer att vara föremål för rapportering från kommissionen till Europaparlamentet och rådet.

I syfte att fullborda denna omfattande strategi för decentraliserade byråer innehåller detta meddelande en plan för antalet anställda och bidragsnivåerna för varje decentraliserad byrå enligt den nya fleråriga budgetramen för åren 2014–2020. Denna programmering måste överensstämma med utgiftstaken i den fleråriga budgetramen och med med målet för en personalminskning med 5 % över fem år som gäller för alla institutioner, organ och byråer som tas upp i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[2] som Europaparlamentet, rådet och kommissionen enats om. Utifrån detta avser kommissionen komma fram till en gemensam förståelse med Europaparlamentet och rådet om de resurser som behövs på medellång sikt för decentraliserade byråer.

Det gemensamma målet att hålla tillräcklig kontroll över hur de administrativa kostnaderna och personalstyrkan utvecklas i alla EU:s institutioner och organ illustreras i graferna nedan. De visar den stadiga ökningen av det totala EU-bidraget och de decentraliserade byråernas totala antal tjänster i deras tjänsteförteckningar sedan år 2000. Ökningen har delvis berott på att antalet byråer har ökat, från 12 år 2000 till 32 i dagsläget.

Det kombinerade EU-bidrag som täcker de decentraliserade byråernas utgifter har ökat åttafaldigt, från 95 miljoner euro för år 2000 till 775 miljoner euro.

På samma sätt ökade det totala antalet tjänster i tjänsteförteckningarna för de decentraliserade byråerna fyra gånger från 1 486 för år 2000 till 6 050 i 2013 års budget[3].

I detta meddelande fastställs ramarna för utvecklingen för både de decentraliserade byråernas utgifter och mänskliga resurser som är i linje med den fleråriga budgetramen. Meddelandet behandlar samtidigt behoven hos nyligen upprättade byråer och de behov som uppstår i och med nya arbetsuppgifter som tilldelats till byråerna av den lagstiftande myndigheten.

2. uppfylla byråernas arbetsuppgifter med tillgängliga resurser

1.1. Den fleråriga budgetramen för 2014–2020: begränsningar i utvecklingen av byråernas resurser

Utvecklingen av de decentraliserade byråernas bemanning och anslag för åren 2014–2020 styrs av två övergripande begränsningar: å ena sidan de indikativa stödramar för byråernas utgifter för varje rubrik som fastställs i den nya fleråriga budgetramen för 2014–2020; å andra sidan målet om att minska antalet anställda vid byråerna med 5 % under 5 år. Liksom för övriga EU-anställda betyder att de anställdas arbetstid kommer att öka utan någon motsvarande löneökning.

För att säkerställa att behoven behandlas inom dessa begränsningar har kommissionen delat in byråerna i tre kategorier beroende på varje byrås stabilitet och deras förväntade utveckling i fråga om arbetsuppgifter fram till år 2020:

– Byråer som ”har nått marschfart” är väletablerade byråer med stabila arbetsuppgifter.

– Byråer med ”nya arbetsuppgifter” ”har nått marschfart” för den del av arbetsuppgifterna som inte förändras från tidigare år, men har också tilldelats extra eller fått ändrade arbetsuppgifter vilka uttryckligen har planerats genom en ändring av deras inrättandeförordning, eller om de extra arbetsuppgifter som redan har planeras i den inledande förordningen ska träda i kraft vid ett senare datum.

– Byråer som är ”i inledningsfas” är sådana som nyligen har upprättats och som ännu inte är stabila.

Denna indelning gör det möjligt att följa ett differentierat tillvägagångssätt eftersom byråerna har olika utgångslägen och står inför olika behov.

Om inte byråerna beslutar att tidigarelägga minskningen av antalet anställda med 5 % tillämpas en minskning på 1 % varje år under en femårsperiod för alla decentraliserade byråer tillsammans. En första nedskärning med 1 5 har tagits med i budgetförslaget för 2014[4]. Beräkningen av minskningen med 5 % har gjorts utifrån det antal tjänster som finns år 2013 (inbegripet förslaget till ändrad budget nr 4/2013), förutom för de byråer som redan har minskat antalet anställda under 2013 jämfört med 2012.

Om man minskar tjänsterna med 5 % betyder det att sammanlagt 303 tjänster stryks. Men eftersom vissa byråer[5] redan har minskat sin tjänsteförteckning med 27 tjänster under 2013 är nettominskningen 276 av de 6 050 tjänster som godkänts för 2013. Detta leder till sammanlagt 5 774 tjänster, utan att räkna med de 30 tjänster som överförts från kommissionen inom ramen för delegation av uppgifter till Europeiska byrån för GNSS (se avsnitt 2.4 nedan).

1.2. Kombinera minskningen av det totala antalet anställda med upprättandet av en omfördelningspool

För att uppnå den totala minskningen på 5 % av antalet tjänster i byråernas tjänsteförteckning på fem år och samtidigt tillgodose vissa byråers behov av ökad personal föreslår kommissionen att upprätta en ”omfördelningspool” genom att tillämpa en årlig ”skatt” på 1 % på tjänsterna i alla byråer[6]. De tjänster som omfattas av denna ”beskattning” kommer att tilldelas byråer i inledningsfas och byråer med nya uppgifter som behöver öka sin personal i tjänsteförteckningen.

Det är viktigt att den omfördelningspool som denna skatt ger upphov till består av tjänster som ska göras tillgängliga och inte medför överföring av personer mellan byråer. Åtgärden är inte avsedd att störa byråernas verksamhet utan tvärt om att ytterligare rationalisera dem och skapa flexibilitet i tjänstetilldelningen, samtidigt som de allmänna budgetbegränsningarna respekteras.

1.3. Bedömning av behoven hos enskilda byråer gentemot tillgångarna i omfördelningspoolen

Kommissionen utfört en grundlig bedömning av de byråernas förväntade personalbehov för perioden 2014-2020, bland annat genom att se över möjligheterna till samverkanseffekter och rationalisering. Därigenom har man kunnat identifiera de personalbehov hos enskilda byråer som kan uppfyllas under de kommande sju åren samtidigt som man respekterar de angivna begränsningarna i den fleråriga budgetramen (erkända behov, sammanlagt 346 extra tjänster under perioden 2014-2020). Kommissionen föreslår att man fördelar de tjänster som är tillgängliga varje år från omfördelningspoolen till de uppenbara behoven hos enskilda byråer. Genom att göra så kompletteras nya uppgifter i så stor utsträckning som möjligt med motsvarande resurser.

För varje byrå omfattar behovsprövningen nya uppgifter och utvidgningen av befintliga uppgifter till följd av rättsakter som antagits, förslag som kommissionen redan antagit och förslag som kommissionen anmält och som för närvarande förbereds. Ytterligare uppgifter som tilldelats byråerna av Europaparlamentet och rådet under lagstiftningsförfarandet beaktades också vid bedömningen. Byråernas verksamhetsområde, de eventuella nya uppgifternas art och den sakkunskap som krävs för deras genomförande är också aspekter som beaktas vid bedömningen. Dessutom har man sett på byråernas förmåga att ta på sig nya uppgifter inom ramen för den befintliga organisationen, utgående från potentialen för effektivitetsökningar och samverkanseffekter mellan befintliga uppgifter. I möjligaste mån och med beaktande av de tjänster som finns tillgängliga för omfördelning varje år följer tilldelningen av tjänster under sjuårsperioden verksamheternas genomförandeplan så som den fastställs i den berörda rättsakten/det berörda rättsaktsförslaget. Samtidigt försöker man smidigt att fasa in ytterligare tjänster. De föreslagna tilldelningarna utgår också från byråernas nya regleringsuppgifter, vars resultat är avgörande för genomförandet av unionens politik och program.

Bedömningen av enskilda byråers personalbehov motiverar en ökning av antalet anställda vid ett betydande antal byråer under de första åren av perioden 2014–2020, i motsats till ett mer successivt införande av ytterligare tjänster över hela perioden. Trots detta föreslår kommissionen att man upprätthåller en stadig årlig ”skatt” på 1 % till omfördelningspoolen under perioden 2014–2018, så att byråerna får tillräckligt med tid på sig att anpassa sig efter en minskning av antalet tjänster och så att andra byråer stegvis kan fasa in sina ytterligare tjänster. Till följd av detta föreslår kommissionen att man anpassar fördelningen av extra tjänster till dem som finns tillgängliga i omfördelningspoolen och ger företräde till de byråer som har mest trängande behov av ytterligare tjänster. Ett sådant stegvist tillvägagångssätt gör det möjligt att uppfylla alla erkända behov av nya tjänster till 2018[7].

1.4. Åtskillnad mellan byråernas och kommissionens uppgifter och resurser

De decentraliserade byråernas arbetsuppgifter återspeglar vanligen en sammanslagning av verksamheter och resurser från nationella organ till ett självständigt organ på EU-nivå för att kunna bemöta utmaningar med en tydlig EU-dimension på ett bättre sätt. En sådan sammanslagning beslutas av Europaparlamentet och rådet i relevanta rättsakter. Som princip delegerar inte kommissionen genomförandeuppgifter till decentraliserade byråer, framför allt på grund av de komplexa styrningsfrågor som detta skulle medföra. Styrningsfrågorna gäller i synnerhet styrelsens roll, åtskillnaden mellan arbetsuppgifter och deras kontroll genom kommissionens förfarande för beviljande av ansvarsfrihet. Av denna anledning måste varje delegering av arbetsuppgifter vederbörligen motiveras genom arbetsuppgifternas egenskaper och den befullmäktigade personens specifika sakkunskap, samtidigt som välgrundad finansförvaltning och kostnadseffektivitet säkras. Varje överlåtelse av arbetsuppgifter från kommissionen till en byrå via en överenskommelse om delegering ska åtföljas av en personalminskning vid kommissionen för att kompensera för byråns ökade antal anställda och samtidigt eftersträva samverkanseffekter och effektivitetsvinster.

Ett specifikt fall av delegering av arbetsuppgifter är de uppgifter som föreslås tilldelas till Europeiska byrån för GNSS i driftsfasen av Galileo- och Egnosprogrammen, vilket beskrivs närmare i avsnitt 5.2 nedan. Kommissionen anser att byrån är bäst lämpad att utföra dessa genomförandeuppgifter och har föreslagit att byrån tar över de tillhörande arbetsuppgifterna under perioden 2014–2020. Därför kommer kommissionen att minska sin egen tjänsteförteckning med 30 tjänster (utöver kommissionens målsättning att minska sina anställda med 5 %) för att kompensera ökningen i tjänsteförteckningen för Europeiska byrån för GNSS. Eftersom de kompenseras av en minskning hos kommissionen är dessa tjänster utöver de extra tjänster som erhålls genom den omfördelningspool som beskrevs i avsnitt 2.2 ovan.

1.5. Finansiering av Europaskolorna

I början av den nya perioden för den fleråriga budgetramen föreslår kommissionen att anpassa mekanismerna för finansiering av de så kallade Europaskolorna av ”typ II”[8] genom att låta byråernas budgetar stå för skolkostnaden för barnen till byråernas anställda vid typ II-skolor, så att alla byråer behandlas på samma sätt. För närvarande betalas skolavgifterna för barn till byråernas anställda med byråns budget om det inte finns någon typ II-skola i närheten. Dock hamnar utgiften under rubrik 5 när en typ II-skola har startats. Kommissionen föreslår att man kompenserar den extra utgiften för byråernas budgetar till följd av den ändrade finansieringen av typ II-skolor (beräknas till cirka 28,4 miljoner euro under perioden 2014–2020) genom att öka EU-bidraget till de tio byråer som berörs[9] i enlighet därmed.

3. Programmering av byråernas mänskliga och ekonomiska resurser 2014–2020

1.6. Klassificering av byråerna: påverkan på byråernas resurser

Enligt vad som beskrivs ovan återspeglar i allmänhet den föreslagna nivån av EU-bidrag till och antalet anställda vid enskilda byråer under perioden deras utvecklingsstadium. Indelningen av byråer i byråer som ”har nått marschfart”, byråer som har fått ”nya arbetsuppgifter” och byråer ”i inledningsfas” skapar en ram för bedömningen av byråernas behov från fall till fall: vanligen kräver byråer som nyligen har upprättats eller som nyligen har tilldelats nya arbetsuppgifter ytterligare anslag och fler anställda för att utföra de uppgifter som avser deras nya eller utvidgade uppdrag, medan byråer som har nått marschfart har stabila strukturer och budgetar.

Följderna av klassificeringen av enskilda byråer efter behoven av mänskliga och finansiella resurser under perioden 2014–2020 beskrivs mer i detalj nedan.

1.7. Bidrag till omfördelningspoolen: byråer som har nått marschfart och den del av byråer har fått nya arbetsuppgifter som har nått marschfart

I regel föreslår kommissionen följande utveckling av mänskliga och finansiella resurser för byråer som har nått marschfart:

– Tjänster i tjänsteförteckningen: minskningen av anställda med 5 % under 5 års tid kombineras med en ”skatt” på 1 % per år till omfördelningspoolen för åren 2014–2018 enligt beskrivningen ovan.

– Övrig personal: Antalet tjänster för extern personal (i heltidsekvivalenter) förväntas följa den allmänna minskningen av tjänster i tjänsteförteckningen, särskilt under de år då antalet tjänster minskas, genom en sträng plan för EU:s sammanlagda bidrag till byråerna, så som anges nedan.

– EU-budgetens bidrag: EU-bidraget till byråer som har nått marschfart hålls oförändrat i nominella termer vid samma nivå som det föregående årets EU-bidrag, också med tanke på den årliga minskningen av anställda samt ”skatten” till omfördelningspoolen. Så fort byrån har nått sitt mål vad gäller antal anställda kommer en standarddeflator att tillämpas på EU-bidraget.

1.8. Omfördelningspoolens stödmottagare: byråer i inledningsfas och den del av byråerna med nya arbetsuppgifter som har uppnått marschfart

Avsnitt 5 nedan ger en överblick över de byråer som nyligen har upprättats eller som har fått nya arbetsuppgifter och som kommer att behöva extra resurser med tiden, i jämförelse med de allmänna regler för mänskliga och finansiella resurser som tillämpas på byråer som har nått marschfart (eller den del av byråerna med nya arbetsuppgifter som ”har uppnått marschfart”), vilket beskrivs i avsnitt 3.2 ovan.

Vad gäller antalet anställda i byråer i inledningsfas kompenseras bidraget till minskningen av anställda med 5 % och bidraget till omfördelningspoolen som tas från dessa byråer systematiskt genom en motsvarande fördelning från poolen för de år då byrån fortfarande befinner sig i inledningsfas senast fram till 2015: från och med 2016 anses alla byråer ha nått marschfart eller ha nya uppgifter.

Som en utgångspunkt tillämpas de allmänna reglerna för byråer som har nått marschfart enligt avsnitt 3.2 ovan (dvs. en minskning av anställda på 5 % under 5 års tid, ett bidrag på 1 % varje år till omfördelningspoolen för åren 2014–2018 samt en nominell konstant nivå av EU-bidrag från verksamheter som har nått marschfart) även vid byråer som har fått nya arbetsuppgifter och byråer i inledningsfas. EU-bidraget anpassas sedan för att ta hänsyn till de extra tjänster som ska godkännas på grundval av de genomsnittliga kostnaderna och den korrigeringskoefficient som är tillämplig för den plats där byrån ligger.

I förekommande fall justeras även utgifter för att ta hänsyn till planerade särskilda poster som är kopplade till nya arbetsuppgifter (till exempel för it-system), eller engångskostnader för byggnader i enlighet med det planerade förfarandet för byggnadsprojekt i artikel 203 i budgetförordningen[10].

4. satsningens viktigaste resultat

Detta avsnitt presenterar de viktigaste resultaten av satsningen för att fastställa en resursplan för decentraliserade byråer för perioden 2014–2020, både för antalet anställda och för bidragsnivåerna.

1.9. Antalet anställda: minskningen av antalet anställda med 5 % under fem års tid uppnås

Översiktstabellen nedan visar utvecklingen av antalet tjänster under perioden, uppdelat efter rubrik i den fleråriga budgetramen utan att innehålla tjänster som överlåtits från kommissionen. Framför allt visar tabellen att analysen av de enskilda byråernas behov enligt avsnitt 5 nedan leder till en betydande nettoökning av tjänster för byråer enligt rubrik 1a, inom den övergripande målsättningen av en minskning av antalet anställda på 5 % under fem års tid. Som nämns i avsnitt 2.1 ovan har ett antal decentraliserade byråer redan minskat antalet tjänster i sina tjänsteförteckningar i 2013 års budget. Denna minskning beaktas för att uppnå målsättningen med en minskning på 5 % senast 2018.

Antalet tjänster i de decentraliserade byråernas tjänsteförteckningar (utan överlåtelse)

Rubrik || Antal tjänster år 2013 || Sammanlagd minskning utgående från 5 %-målet || Sam­man­lagt antal tjänster efter minsk­ning med 5 % || Program­merat antal tjänster 2018-2020 || Skillnad från målsättningen 2018-202 efter programmering

Rubrik 1a || 2 227 || 111[11] || 2 128 || 2 237 || 109

Rubrik 2 || 244 || 12 || 232 || 226 || -6

Rubrik 3 || 2 368 || 119[12] || 2 255 || 2 214 || -41

Rubrik 4 || 96 || 5 || 91 || 86 || -5

Rubrik 5 || 206 || 10[13] || 205 || 193 || -12

Självfinansierade || 909 || 46 || 863 || 818 || -45

Totalt || 6 050 || 303 || 5 774[14] || 5 774 || 0

Skillnaden mellan 5 %-målsättningen för varje rubrik och motsvarande programmerade antal tjänster per rubrik vid periodens slut återger den omfördelning som gjorts genom användningen av omfördelningspoolen.

1.10. Omfördelningspool

Under perioden 2014–2020 möjliggör den omfördelningspool som uppstår till följd av skatten på 1 % varje år, vilken tillämpas på alla byråer, en omfördelning av ca 193 tjänster från byråer som ”har nått marschfart” till byråer som är ”i inledningsfas” och byråer med ”nya arbetsuppgifter”. Dessutom bidrar byråer med nya uppgifter och sådana i inledningsfasen med 123 tjänster till poolen. Tillsammans med de 30 tjänster som överförs från kommissionen till Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet ger detta möjlighet att överföra 346 extra tjänster för att täcka behoven under perioden i fråga. Nettoeffekten för de tjänster som omfördelats till byråer ”i ”inledningsfas” och byråer med ”nya arbetsuppgifter” genom omfördelningspoolen på deras antal tjänster beror på minskningen av antalet anställda med 5 %, tillsammans med den årliga skatten på 1 % till den tillämpliga omfördelningspoolen, samt fördelningen av extra tjänster från poolen.

Tabellen i bilaga II visar hur personalminskningen på 5 %, den årliga skatten på 1 % till omfördelningspoolen och tilldelningen av extra tjänster från poolen påverkar antalet tjänster i varje byrå under 2020.

1.11. EU-budgetens bidrag: indikativa stödramar som är förenliga med den fleråriga budgetramens tak

Översiktstabellen nedan visar utvecklingen av EU-bidraget till de decentraliserade byråerna enligt planeringen i detta meddelande, både under 2011 och i löpande priser. För varje rubrik och år är den programmerade utgiftsnivån helt förenlig med de indikativa stödramarna för byråers utgifter enligt varje rubrik som inbegrips i uppdelningen av den fleråriga budgetramens tak i Europeiska rådets slutsatser av den 7–8 februari 2013.

Bidrag från EU-budgeten till byråerna (i miljoner euro, avrundat, i 2011 års priser och löpande priser)

Rubrik i den fleråriga budgetramen || Priser || Programmerade bidrag från EU:s budget til lbyråer per rubrik i den fleråriga budgetplanen

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totalt

Rubrik 1a || 2011 || 224,2 || 292,0 || 299,9 || 294,4 || 251,5 || 287,2 || 286,4 || 1 935,6

Löpande || 237,9 || 316,0 || 331,1 || 331,6 || 288,9 || 336,5 || 342,2 || 2 184,3

Rubrik 2 || 2011 || 48,9 || 48,5 || 44,9 || 44,1 || 43,0 || 41,0 || 41,0 || 311,5

Löpande || 51,9 || 52,5 || 49,6 || 49,6 || 49,4 || 48,1 || 49,0 || 350,2

Rubrik 3[15] || 2011 || 466,3 || 506,7 || 498,6 || 484,3 || 476,8 || 476,8 || 476,8 || 3 386,4

Löpande || 494,8 || 548,5 || 550,5 || 545,4 || 547,7 || 558,7 || 569,9 || 3 815,5

Rubrik 4 || 2011 || 19,0 || 18,6 || 18,2 || 17,9 || 17,5 || 17,5 || 17,5 || 126,3

Löpande || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,5 || 21,0 || 142,2

Totalt || 2011 || 758,4 || 865,8 || 861,6 || 840,7 || 788,9 || 822,6 || 821,8 || 5 759,8

Löpande || 804,8 || 937,2 || 951,3 || 946,8 || 906,2 || 963,8 || 982,1 || 6 492,2

Variationerna i utgiftsnivå i rubrik 1 beror främst på variationer i prognoser för intäkter från näringslivet för ECHA:s kemikalieverksamhet, som i sin tur påverkar EU:s utjämnande bidrag till denna byrå. ECHA kommer att vara helt självfinansierande för sin kemikalieverksamhet även under 2014. Under 2015 beräknas det utjämnande bidraget emellertid uppgå till 68 miljoner euro (i löpande priser) och ligga kvar mellan denna nivå och 77 miljoner euro under hela perioden för den fleråriga budgetramen, utom 2018, då behovet av utjämnande bidrag kommer att vara mycket lägre (24 miljoner euro) på grund av den förutsedda ökningen av avgiftsintäkter i samband med ett registreringsdatum.

I grafen nedan visas de övergripande variationerna av EU:s bidrag till byråerna under den nya perioden för den fleråriga budgetramen. Variationerna beror främst på det utjämnande bidraget till ECHA:s kemikalieverksamhet i rubrik 1a.

Grafen nedan visar hur den minskning på 5 % av personalen sm ska genomföras påverkar det sammanlagda antalet tjäsnter i byråerna under perioden, med beaktande av överföringen av tjänster från kommissionen.

5. Satsningens detaljerade resultat

Tabellen i bilaga 1 visar sifferuppgifter för antalet anställda hos och bidragsnivån för varje byrå för perioden 2014–2020 till följd av satsningen

Avsnitten 5.1 och 5.2 nedan ger en kort beskrivning av de resurser som planeras för de 6 byråer som fortfarande är ”i inledningsfas” i början av perioden 2014–2020, följt av de 12 byråer som kommer att ha ”nya arbetsuppgifter”.

Kommissionens förslag för ett framtida upprättande av ett avvecklingsråd och en europeisk åklagarmyndighet presenteras i avsnitt 5.3.

1.12. Byråer ”i inledningsfas”

5.1.1. Europeiska bankmyndigheten (EBA)

EBA:s inledningsfas kommer avslutas under 2014 och därefter kommer byrån att behöva ytterligare resurser för att utföra nya arbetsuppgifter inom området återhämtning och rekonstruktion av banker (COM(2012) 280), den gemensamma tillsynsmekanismen (COM(2012) 511) och förordningen för tillsynsregler för banker (kapitalkravsdirektiv IV/motpartsrisk, KOM(2011) 452). Medan de extra anställda som krävs för arbetsuppgifterna för rekonstruktion av banker täcks helt av den finansieringsöversikt som bifogats till det inledande förslaget från kommissionen, har behoven av anställda som avser den gemensamma tillsynsmekanismen och arbetsuppgifterna för kapitalkravsdirektiv IV/motpartsrisk omprövats för att ta hänsyn till den stärkta roll som getts till byrån av Europaparlamentet och rådet.

Med tanke på dess inledningsfas och nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2014–2017 erhålla 62 nya tjänster (inbegripet extra tjänster för att kompensera för personalnedskärningar under inledningsfasen), liksom motsvarande budget. Det totala antalet tjänster beräknas öka från 93 år 2013 till 145 år 2020. Byrån förväntas nå marschfart 2019. EU-bidraget kommer att öka under perioden på grund av de extra anställda som behövs för att utföra nya arbetsuppgifter och av den motsvarande ökningen av andra tillhörande utgifter som byggnader och it-system. Den typen av utgifter under perioden beräknas ligga kvar på 40 % av det sammanlagda EU-bidraget.

5.1.2. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Eiopas inledningsfas kommer avslutas under 2014 och därefter kommer byrån behöva ytterligare resurser för att utföra nya arbetsuppgifter, vilka framför allt avser förslaget till ett nytt direktiv för försäkringsförmedling (COM(2012) 360), utarbetandet av de viktigaste tillsynsuppgifterna (inbegripet gemensamma granskningar på plats), konsumentskydd och finansiell stabilitet (dvs. rapportering enligt Solvens II-direktivet).

Med tanke på dess inledningsfas och nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2014–2017 erhålla 40 nya tjänster (inbegripet extra tjänster för att kompensera för personalnedskärningar under inledningsfasen), liksom motsvarande anslag. Det totala antalet tjänster förväntas öka från 80 år 2013 till 112 år 2020. Byrån förväntas nå marschfart 2019 och 2020. Ökningen av EU-bidraget under perioden återspeglar främst ökningen av antalet anställda på grund av de extra arbetsuppgifterna.

5.1.3. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Esmas inledningsfas kommer att avslutas i slutet av 2014 och därefter kommer byrån att behöva extra resurser för att utföra nya arbetsuppgifter med anknytning till flera nya förordningar som anförtror byrån ytterligare ansvar, i synnerhet inom området tillsyn, registrering, certifiering och samordning av nationella tillsynsåtgärder (inbegripet de som planeras i förordningen om kreditvärderingsinstitut, blankningsförordningen, förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder samt förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer).

Med tanke på dess inledningsfas och nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2014–2017 erhålla 54 nya tjänster (inbegripet extra tjänster för att kompensera för personalnedskärningar under inledningsfasen), liksom motsvarande anslag för löner. Det totala antalet tjänster beräknas öka från 121 år 2013 till 163 år 2020. Byrån förväntas nå marschfart 2019 och 2020. Ökningen av EU-bidraget under perioden återspeglar främst ökningen av antalet anställda på grund av de extra arbetsuppgifterna.

5.1.4. Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Tre klart åtskilda förordningar överlåter uppgifter till Echa, enligt följande:

– Kemikalieverksamhet: Under hela perioden 2014–2020 kommer Echa att vara klassificerat som en byrå som ”har nått marschfart” för dess kemikalieverksamhet på grundval av dess inrättandeförordning (EG) nr 1907/2006. Vad gäller antalet anställda planeras det inte för några ytterligare mänskliga resurser. Optimeringen av byråns nuvarande arbetsuppgiftsfördelning kommer att leda till en minskning av dess tjänster i tjänsteförteckningen från 451 år 2013 till 404 år 2020. Utjämningsbidraget från EU:s budget under perioden beräknas till 381,7 miljoner euro baserat på tidpunkten för nedskärningen av antalet tjänster och beräkningarna av avgiftsinkomsten från näringslivet. Variationerna år från år i den förväntade avgiftsnivån från näringslivet leder till motsvarande variationer i behovet av utjämnande stöd från EU.

– Biocidverksamhet: Förordning (EU) nr 528/2012 utökade Echas uppdrag från och med 1 september 2013 till tillhandahållandet på marknaden och användningen av biocidprodukter. Av denna anledning har Echa klassificerats som att vara ”i inledningsfas” under åren 2014 och 2015 för dess biocidverksamhet, där den successivt blir operativ och också delvis självfinansierad utifrån de avgifter som ska samlas in från näringslivet. Artikel 42 i förordning 528/2012 utökar verksamhetens omfattning under år 2017, då tre produkttyper till blir stödberättigade, samt under år 2020, då alla återstående produkttyper blir stödberättigade. Därför klassificeras byrån som en byrå med ”nya arbetsuppgifter” under år 2017 och 2020. Byrån erhåller ett utjämningsbidrag som minskar under perioden i enlighet med prognosen för ökade intäkter från avgifter. Byrån kommer vara helt självfinansierad från och med 2019. Med tanke på dess inledningsfas och nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2014–2015 erhålla 3 extra tjänster (varav 2 tjänster för att kompensera för personalnedskärningar under inledningsfasen), liksom motsvarande anslag för löner, följt av 2 tjänster under år 2017–2018 och 7 extra (självfinansierade) tjänster år 2019–2020. Det totala antalet tjänster som är direkt knutna till biocidverksamheten förväntas öka från 47 år 2013 till 54 år 2020. Ökningen av antalet anställda som krävs för de extra arbetsuppgifterna år 2017 måste fyllas av byrån via intern omfördelning eftersom de nya tjänsterna kompenseras genom ”skatten” till omfördelningspoolen.

– PIC-verksamheter: Förordning (EU) nr 649/2012 utökade Echas uppdrag från och med den 1 mars 2014 till export och import av farliga kemikalier (PIC). Av denna anledning har Echa klassificerats som att vara i inledningsfas under åren 2014 och 2015 för dess PIC-verksamheter. Under denna period blir den successivt operativ. Antalet exportanmälningar som ska behandlas av byrån förväntas öka med 10 % per år. Den sammanlagda effekten av detta bekräftas av klassificeringen av byrån som en byrå med ”nya arbetsuppgifter” år 2017. EU-bidraget visar en minskande översikt för perioden eftersom ökningen av personalutgifterna kompenseras med en minskning av de driftutgifter som hör samman med den första konfigureringen av databaserna och programvaruverktygen. Med tanke på dess inledningsfas och nya arbetsuppgifter kan byrån under 2014 erhålla 1 extra tjänst med motsvarande anslag, följt av ytterligare 1 extra tjänst under 2018. Till följd av detta ökar det totala antalet tjänster som är direkt knutna till PIC-verksamheterna från 5 år 2013 till [7] år 2020.

5.1.5. Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Easos inledningsfas kommer avslutas år 2014, varvid byrån kommer att nå ”marschfart”. Med tanke på dess inledningsfas och övergången till ställning som en byrå med nya arbetsuppgifter kan byrån under 2014–2015 erhålla 10 nya tjänster (inbegripet en tjänst för att kompensera för personalnedskärningar under inledningsfasen), liksom motsvarande anslag för löner. Det totala antalet tjänster beräknas öka från 45 år 2013 till 51 år 2020. Ökningen av EU-bidraget under 2014-2015 återspeglar främst ökningen av antalet anställda som är kopplade till avslutandet av Easos inledningsfas.

5.1.6. Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system är en nyligen upprättad byrå som förväntas nå marschfart år 2015. Från och med 2016 kommer byråns arbetsuppgifter att utvidgas till utveckling och förvaltning av två nya it-system som utgör paketet för smarta gränser (COM(2013) 95, 96 och 97), nämligen in- och utresesystemet och programmet för registrerade resenärer. Från 2016 kommer dessutom de befintliga systemen Schengens informationssystem, informationssystemet för viseringar och Eurodac att behöva uppgraderas för att uppfylla de nya krav som följer av övergången till biometri. De extra driftutgifter som är kopplade till paketet för smarta gränser och uppgraderingen till biometri kommer att behöva en ökning av EU-bidraget till Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system med 4,67 miljoner euro år 2015, vilket ökar till 20,6 miljoner euro år 2016. Slutligen inbegrips engångskostnader för ett byggnadsprojekt (19 miljoner euro) under år 2015.

Med tanke på dess inledningsfas och nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2014–2017 erhålla 5 nya tjänster för att kompensera för personalnedskärningarna under inledningsfasen. Kombinerat med minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen minskar det totala antalet tjänster från 120 år 2013 till 113 år 2020.

1.13. Byråer med ”nya arbetsuppgifter”

5.2.1. Europeiska byrån för GNSS

Kommissionens förslag till en ny GNSS-förordning (KOM(2011) 814) lägger fram en ny styrningsstruktur för Egnos- och Galileoprogrammen och finansieringen av dessa under perioden 2014–2020. Detta gör att Europeiska byrån för GNSS tilldelas ”nya arbetsuppgifter” under perioden 2014–2018. I syfte att ge Europaparlamentet och rådet en helhetsbild av de villkor enligt vilka Europeiska byrån för GNSS utför de arbetsuppgifter som den anförtrotts med enligt den nya styrningsmodellen antog kommissionen den 6 februari 2013 ett förslag om att ändra förordningen för Europeiska byrån för GNSS, (EU) nr 912/2010 (COM(2013)40).

Med tanke på dess nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2014–2018 erhålla [48] extra tjänster och motsvarande anslag. Detta inbegriper 3 tjänster för att kompensera för personalnedskärningar som redan var planerade som en del av bidraget från Europeiska byrån för GNSS till minskningen av antalet anställda med 5 %. Med tanke på denna del tillsammans med den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen medför detta att det totala antalet tjänster ökar från 77 år 2013 till 120 år 2020.

Dessutom ökar EU-bidraget till byrån för att täcka engångskostnaderna för byggnadsarbetet i samband med byråns nya placering i Prag (som uppgår till 2,9 miljoner euro år 2015 och 0,6 miljoner euro år 2016). Dessa engångskostnader för byggnaden följs av en ökning av de årliga driftkostnaderna från mitten av 2016 med 0,5 miljoner euro samt 1,3 miljoner euro i hyreskostnader varje år. Dessutom planeras kostnader för it-infrastrukturen för säkerhetsövervakningscentrumen för Galileo (GSMC) i Förenade Kungariket och Frankrike, vilka uppgår till 1,2 miljoner euro för slutförandet av it-systemen år 2014 och 1 miljon euro för serverbytet år 2018. Det ökade bidraget till Europeiska byrån för GNSS kommer att debiteras Galileoprogrammets finansieringsram.

5.2.2. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Easa anses vara en byrå med ”nya arbetsuppgifter” under perioden 2015–2018 främst till följd av nya uppgifter i samband med tredjelandsoperatörer, vilket har planerats i inrättandeförordningen, och fjärrstyrda luftfartygssystem. Med tanke på dess nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2014–2017 erhålla [16] extra tjänster och motsvarande anslag. Kombinerat med minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen medför detta att det totala antalet tjänster minskar från 692 år 2013 till 638 år 2020. Slutligen krävs ytterligare anslag för att täcka de kostnader som kopplas till Easas byggnadsprojekt, vilka uppgår till 1,5 miljoner för både år 2015 och 2016.

5.2.3. Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Förordning (EU) nr 100/2013 utökar Emsas arbetsuppgifter, bland annat för att underlätta inrättandet av ett europeiskt område för sjötransporter utan gränser. Av denna anledning är Emsa en byrå med status som en byrå med ”nya arbetsuppgifter” fram till 2015. Med tanke på dess nya arbetsuppgifter kan byrån för perioden 2014–2015 erhålla [2] extra tjänster och motsvarande anslag. Kombinerat med minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen minskar det totala antalet tjänster från 213 år 2013 till [195] år 2020.

EU-bidraget till Emsa kommer att öka under denna period. Detta kommer att ske på grund av finansieringen av programmet för åtgärder för föroreningsbekämpning som genomförs av Emsa och som visar en stadigt ökande översikt fram till 2020, i enlighet med förslaget till förordning COM(2013) 174. Slutligen inbegrips också kostnaderna för tre extra kontraktsanställda som ska rekryteras från och med 2016 inom ramen för Copernicusprogrammet.

5.2.4. Europeiska järnvägsbyrån

Förslaget till förordning COM(2013) 27 förväntas träda i kraft under 2015 och detta motiverar att Europeiska järnvägsbyrån får status som en byrå med nya arbetsuppgifter. Med tanke på dess nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2014–2018 erhålla 18 extra tjänster: de extra tjänster som ska beviljas ska finansieras genom avgifter i enlighet med förslaget till förordning. Kombinerat med minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen ökar det totala antalet tjänster från 143 år 2013 till 148 år 2020. Översikten över EU-bidraget återspeglar de finanspolitiska effekter som avses i de finansieringsöversikter som åtföljer förslaget till förordning.

5.2.5. Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Förordning (EU) nr 526/2013 som antogs den 21 maj 2013 förlängde byråns uppdrag och utökar dess arbetsuppgifter. De nya uppgifterna berör bland annat utvecklingen av en strategi för it-säkerhet (undersökningar, forskning och analys), kompetensutveckling i medlemsstaterna och EU-institutionerna (EU Cert), fortbildning i nät- och it-säkerhet för berörda offentliga organ och stöd till utvecklingen av en europeisk mekanism för tidig varning. Därför har Enisa klassificerats som en byrå med ”nya arbetsuppgifter” fram till 2016, och därefter blir den en byrå som har nått marschfart under 2017. Med tanke på dess nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2014–2017 erhålla 5 extra tjänster. Kombinerat med minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen ökar det totala antalet tjänster med 1 tjänst under perioden 2014–2017 och återgår sedan till 2013 års nivå på 47 tjänster. EU-bidraget kommer att spegla utvecklingen av de etablerade planerna, den planerade anställningen av extern personal och de effektivitetsvinster som förväntas av byråns interna omorganisation.

5.2.6. Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Under perioden 2014–2016 anses byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter vara en byrå med ”nya arbetsuppgifter” på grund av det gradvisa införandet av nya arbetsuppgifter som tilldelats den enligt förordning (EU) nr 1227/2011 (om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi) och förordning (EU) nr 347/2013 (TEN-E-riktlinjerna). EU-bidraget till byrån ökar från 2014 och framöver för att täcka de återkommande underhållskostnaderna för den it-infrastruktur som krävs enligt förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (vilka uppgår till 1,5 miljoner euro per år) samt för utvecklingen av antalet anställda. Med tanke på dess nya arbetsuppgifter som följer av TNE-E-riktlinjerna (som främst utgörs av fastställande och övervakning av projekt av gemensamt intresse inom området för gas- och elinfrastruktur) kan byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter under perioden 2014–2017 erhålla 8 extra tjänster och motsvarande anslag. Kombinerat med minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen ökar det totala antalet tjänster från 49 år 2013 till 52 år 2020.

5.2.7. Europeiska miljöbyrån

Europeiska miljöbyrån har fastställts som en möjlig samordnare för genomförandet av Copernicus marktjänst, vilket bygger på Europeiska miljöbyråns långa erfarenhet av Corine Land Cover och andra verksamheter för GMES inledande drift (föregångaren till marktjänsten). En ändring av byråns rättsliga grund planeras för att inbegripa denna nya arbetsuppgift och därmed klassificeras byrån som en byrå med ”nya arbetsuppgifter” under 2016. Denna nya arbetsuppgift kommer enbart att uppfyllas genom rekrytering av fem extra kontraktsanställda. På grund av minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen minskar det totala antalet tjänster från 138 år 2013 till 124 år 2018.

5.2.8. Europeiska läkemedelsmyndigheten

Europeiska läkemedelsmyndigheten är en byrå med ”nya arbetsuppgifter” med tanke på det gradvisa införandet av de extra verksamheter som tilldelats byrån inom ramen den omfattande översynen av den rättsliga ramen för säkerhetsövervakning under 2010, vilken är tillämplig sedan juli 2012 (förordning (EU) nr 1235/2010 och direktiv 2010/84/EU). Europaparlamentet och rådet lade till arbetsuppgifter som kräver extra resurser i jämförelse med den inledande finansieringsöversikten, i synnerhet vad gäller kompetenser för nationellt godkända läkemedel och förstärkta kompetenser för centralt godkända läkemedel. Med tanke på dess nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2015–2018 erhålla 38 extra tjänster. Kombinerat med minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen minskar det totala antalet tjänster från 611 år 2013 till 588 år 2020.

För närvarande täcks runt 80 % av Europeiska läkemedelsmyndighetens budget av avgifter och denna del förväntas öka under åren 2014–2020. Eftersom alla nya säkerhetsövervakningsverksamheter helt kommer att finansieras av extra avgifter kommer EU-bidraget i stort sett att förbli stabilt i reella termer under denna period, med beaktande av påverkan från prognoserna för avgiftsintäkter som kommer att erhållas från näringslivet på behovet av ett balanserat bidrag från EU-budgeten.

5.2.9. Europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex)

Under perioden 2014–2018 klassificeras Frontex som en byrå med ”nya arbetsuppgifter”, med tanke på den förväntade utvidgningen av dess uppgifter med avseende på det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur, (KOM(2011) 873)). Mot bakgrund av dessa nya uppgifter kan byrån under perioden 2014–2018 erhålla 8 extra tjänster och motsvarande anslag. Kombinerat med minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen minskar det totala antalet tjänster från 153 år 2013 till [145] år 2020. Byrån förväntas nå marschfart under 2019 och 2020.

Med tanke på kraven vad gäller driftutgifterna för Eurosur kommer EU-bidraget till Frontex att öka med 3 miljoner euro år 2014, och sedan stegvis öka till 5 miljoner euro 2015, 7, 5 miljoner euro 2016 och slutligen 10 miljoner euro från och med 2017. Dessutom planeras från 2015 en ytterligare förstärkning på 3 miljoner euro för att stärka Frontex ordinarie operativa kapacitet på grund av det stadiga migrationstrycket vid EU:s yttre gränser.

5.2.10. Europeiska polisbyrån (Europol)

Europol anses vara en byrå med ”nya arbetsuppgifter” med tanke på förslaget om att ändra dess inrättandeförordning (COM(2013) 172 och 173). Detta innebär en möjlighet att slå ihop de verksamheter som för närvarande har tilldelats Cepol och att skapa samverkanseffekter och besparingar på uppskattningsvis 17 miljoner euro till 2020. Å andra sidan föreslås det att ändringen av Europols uppdrag ska användas för att inbegripa två nya uppgifter: utbildningsprogrammet för brottsbekämpande personal och utvecklingen av Europeiskt centrum mot it-brottslighet.

Med tanke på dess nya arbetsuppgifter kan byrån under perioden 2014–2018 erhålla 15 extra tjänster och motsvarande anslag. Kombinerat med minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen minskar det totala antalet tjänster från 457 år 2013 till 427 år 2020. Slutligen kommer EU-bidraget till byrån öka med 12,5 miljoner euro år 2015 för att vidareutveckla de it-verktyg som är nödvändiga för att utföra dess utvidgade uppdrag, både för insamling och behandling av data och för IKT-verktyg som avser it-brottslighet.

5.2.11. Europeiska polisakademin (Cepol)

Cepol framställs som en byrå som ”har nått marschfart”, även om dess anställda efter att ha integrerats i Europol (COM(2013) 172 och 173) kommer att anvisas till utbildningsprogrammet för brottsbekämpande personal, vilket ska inrättas under 2015 och 2016. De effektivitetsvinster som erhålls genom den planerade sammanslagningen med Europol har också påverkat antalet anställda i Cepol. Som en följd kommer byråns totala antal tjänster att ligga kvar på 2013 års nivå på 28 tjänster under perioden, med en tillfällig minskning av 1 tjänst under perioden 2014–2017.

5.2.12. Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete (Eurojust)

Eurojust kommer att ”nå marschfart” under 2014 och kommer bibehålla denna status under hela perioden. Det framtida förslaget om att förbättra Eurojusts inrättandeakt, som kommissionen förväntas anta i slutet av 2013 tillsammans med förslaget om att upprätta en europeisk åklagarmyndighet (se nedan), fokuserar på Eurojusts styrningsstruktur. På grund av minskningen av antalet anställda med 5 % och den årliga ”skatten” till omfördelningspoolen kommer Eurojusts totala antal tjänster att minska från 213 år 2013 till 191 år 2020. EU-bidraget till Eurojust för perioden 2014–2020 återspeglar dess status som en byrå som ”har nått marschfart”. Dock kommer samfinansieringen av Eurojusts nya byggnadsprojekt att kräva extra anslag, som uppgår till 10,9 miljoner euro för 2015 och 7,25 miljoner euro för 2016.

1.14. Kommissionens förslag till inrättandet av framtida nya byråer

Framtida EU-organ omfattas inte av detta meddelande, som handlar om resurserna för de nuvarande decentraliserade byråerna. Men när det gäller budgetplaneringen kommer finansieringen av nya organ, om de behöver stöd från EU-budgeten, att behöva överensstämma med de preliminära anslagen för byråernas utgifter per rubrik i den fleråriga budgetramen. I detta avsnitt redogörs kort för två lagstiftningsinitiativ för ett föreslaget inrättande av nya EU-organ, som kommissionen för närvarande överväger: ett europeiskt bankavvecklingsråd och en europeisk åklagarmyndighet.

5.3.1. Europeiska bankavvecklingsrådet

Kommissionen har antagit ett förslag till inrättande av ett framtida råd för avveckling av banker[16]. Detta nya organ kommer förmodligen att inrättas under 2014, så att det kan inleda sin verksamhet i slutet av det året. Rådet förväntas finansieras helt och hållet med bidrag från banksektorn, vilket i sin tur innebär att det inte kommer att krävas något bidrag från EU:s budget för att skapa organet. Det nya organet kommer därför inte att påverka de preliminära anslagen för byråernas utgifter under rubrik 1a (konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning). I fråga om personal förväntas rådet behöva 309 heltidsekvivalenter i form av tjänster i tjänsteförteckningen, kontraktsanställda och utlånade nationella experter. De tjänster som krävs för detta nya organ omfattas inte av personalminskningsmålet på 5 %.

5.3.2. Europeiska åklagarmyndigheten

Kommissionen avser att anta ett förslag till inrättande av en framtida europeisk åklagarmyndighet i juli 2013. Förslaget kommer att gå ut på ett successivt införande av arbetsuppgifter och resurser för det nya organet, som sträcker sig längre än 2020. Inrättandet av den framtida europeiska åklagarmyndigheten kan innebära att administrativa resurser och stödresurser delas med Eurojust, som förväntas spela en roll vid dess upprättande enligt artikel 86 i EUF-fördraget, liksom en omfördelning av anställda vid Olaf för genomförandet av den europeiska åklagarmyndighetens operativa funktioner. Det förväntas att inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten helt kommer att finansieras genom bidrag från EU-budgetens rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap). Det stegvisa införandet av EU-bidrag till den europeiska åklagarmyndigheten kommer att vara förenligt med de preliminära anslagen för myndigheten under 2014-2020 för den rubriken. Däremot kommer de allmänna effekterna på budgeten att vara begränsade, eftersom överföringar görs från rubrik 5 (Administration).

6. Nästa steg

Detta meddelande innehåller den finansiella planeringen av mänskliga resurser och budgetresurser för decentraliserade byråer fram till 2020. Planeringen utesluter inte att vissa uppgifter kommer att utföras med mindre resurser än planerat, till följd av ytterligare effektivitetsvinster i byråerna. Å andra sidan kan den ständiga utvecklingen av EU:s politik innebära att befintliga byråer måste tillhandahålla extra expertis. Eventuella lagstiftningsförslag som ändrar de befintliga byråernas tillämpningsområde ska följa den finansiella och personalrelaterade planering som tillhandahålls i detta meddelande. Alla nya lagstiftningsförslag som kräver extra mänskliga resurser för befintliga enskilda byråer kommer samtidigt att kräva motsvarande minskning i tjänsteförteckningarna för andra byråer och/eller kommissionen om uppgifterna delegeras från kommissionen till byråerna.

I detta avseende och precis som alla andra av EU:s institutioner och organ måste byråerna öka sin effektivitet och deras arbetsstyrka kommer att behöva omplaceras i förekommande fall, i synnerhet från samverkans- och stödfunktioner till den operativa verksamheten. Samverkanseffekter mellan byråerna kommer att eftersträvas, för att se till att tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt och att byråerna förvaltas effektivt. Att eftersträva samverkanseffekter kan också leda till förslag om att slå ihop befintliga byråer, t.ex. det senaste förslaget om att slå ihop Europol och Cepol.

Såsom planerats i kommissionens färdplan om uppföljningen av den gemensamma strategin för decentraliserade byråer letar kommissionen också aktivt efter olika möjligheter att utöka nivån och omfattningen av den stödverksamhet som kommissionen för närvarande tillhandahåller byråerna, exempelvis inom områdena personalförvaltning, redovisning och finansiering, i syfte att minska deras administrativa kostnader och göra det möjligt för byråerna att leverera de resultat som förväntas av dem med de tillgängliga resurserna. Därvid kommer kommissionen också att se över den rambudgetförordning som gäller för decentraliserade byråer, så att de bättre kan utrustas med effektiva instrument för rapportering och ekonomisk förvaltning.

På grundval av detta meddelande avser kommissionen inleda det förfarande som planerats i artikel 47 i det gällande interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och om sund ekonomisk förvaltning[17].

Bilaga 1

Översikt för åren 2014–2020: Decentraliserade byråer under rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

(i miljoner euro)

Namn på den decentraliserade byrån || Budgetpost || Plats || År för upprättande || År med uppnådd “marschfart” unde rpersioden 2014-2020 || Sammanlagt EU-bidrag/godkänd tjänsteförteckning || Totalt EU-bidrag 2014–2020 || Övrig information

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) – lagstiftning om kemikalier || 02 03 03 || Helsingfors || 2006 || 2014-2020 || 0 || 0 || 67,879 || 76,805 || 75,533 || 24,517 || 67,224 || 67,682 || 379,640 || Delvis självfinansierad

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 451 || 441 || 431 || 420 || 410 || 404 || 404 || 404 ||

Europeiska byrån för GNSS || 02 05 11 || Prag || 2004 || 2019-2020 || 14,159 || 24,651 || 26,840 || 28,350 || 27,847 || 30,848 || 30,722 || 30,964 || 200,222 || Överföring av tjänster från kommis­sionen

Godkänd tjänsteförteckning || (02 05 02) || (Bryssel) || || || 77 || 96 || 102 || 113 || 116 || 118 || 119 || 120 || ||

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) || 04 03 11 || Dublin || 1975 || 2014-2020 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,779 || 21,195 || 143,829 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (04 04 03) || || || || 101 || 99 || 97 || 95 || 93 || 91 || 91 || 91 || ||

Europeiska arbetsmiljöbyrån || 04 03 12 || Bilbao || 1994 || 2014-2020 || 14,678 || 14,095 || 14,679 || 14,679 || 14,679 || 14,973 || 15,273 || 15,579 || 103,957 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (04 04 04) || || || || 44 || 43 || 42 || 41 || 40 || 40 || 40 || 40 || ||

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) || 06 02 02 || Köln || 2002 || 2014, 2019-2020 || 34,862 || 34,174 || 36,370 || 36,370 || 34,870 || 34,870 || 35,568 || 36,279 || 248,501 || Delvis självfinansierad

Godkänd tjänsteförteckning || (06 02 01) || || || || 692 || 678 || 672 || 662 || 650 || 639 || 639 || 639 ||

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) || 06 02 03 || Lissabon || 2002 || 2016-2020 || 55,892 || 50,453 || 52,656 || 53,879 || 55,083 || 56,963 || 57,984 || 59,692 || 386,710 ||

Varav åtgärder för föroreningsbekämpning || 06 02 03 02 || || || || 22,663 || 19,675 || 20,600 || 21,600 || 22,800 || 24,675 || 25,050 || 26,100 || 160,500 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (06 02 02) || || || || 213 || 210 || 207 || 202 || 198 || 195 || 195 || 195 || ||

Europeiska järnvägsbyrån || 06 02 04 || Lille || 2004 || 2015-2020 || 25,007 || 25,007 || 25,613 || 26,000 || 26,000 || 26,250 || 26,500 || 26,750 || 182,120 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (06 02 08) || Valenciennes || || || 143 || 140 || 137 || 134 || 139 || 148 || 148 || 148 || ||

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) || 09 02 03 || Heraklion || 2004 || 2017-2020 || 8,335 || 8,822 || 9,372 || 10,120 || 10,322 || 10,529 || 10,739 || 10,954 || 70,859 ||

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 47 || 48 || 48 || 48 || 48 || 47 || 47 || 47 || ||

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation – kontor (Berec – kontor) || 09 02 04 || Riga || 2009 || 2014-2020 || 4,191 || 4,163 || 4,163 || 4,246 || 4,246 || 4,331 || 4,418 || 4,506 || 30,073 ||

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 16 || 16 || 15 || 15 || 14 || 14 || 14 || 14 || ||

Europeiska bankmyndigheten (EBA) || 12 03 02 || London || 2010 || 2019-2020 || 10,387 || 11,304 || 12,021 || 13,104 || 14,115 || 15,123 || 15,683 || 15,997 || 97,349 || Nationell samfinansiering

Godkänd tjänsteförteckning || (12 04 02) || || || || 93 || 103 || 111 || 125 || 134 || 145 || 145 || 145 ||

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) || 12 03 03 || Frankfurt || 2010 || 2019-2020 || 7,507 || 7,514 || 7,763 || 8,134 || 8,676 || 9,365 || 9,734 || 9,929 || 61,117 || Nationell samfinansiering

Godkänd tjänsteförteckning || (12 04 03) || || || || 80 || 84 || 87 || 92 || 101 || 112 || 112 || 112 ||

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) || 12 03 04 || Paris || 2010 || 2019-2020 || 8,697 || 9,077 || 9,603 || 10,099 || 10,888 || 11,876 || 12,377 || 12,624 || 76,543 || Nationell samfinansiering

Godkänd tjänsteförteckning || (12 04 04) || || || || 121 || 128 || 133 || 138 || 150 || 163 || 163 || 163 ||

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) || 15 02 11 || Thessaloniki || 1975 || 2014-2020 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,783 || 18,138 || 123,091 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (15 02 25) || || || || 100 || 98 || 96 || 94 || 92 || 91 || 91 || 91 || ||

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter || 32 02 10 || Ljubljana || 2009 || 2017-2020 || 8,941 || 10,880 || 11,266 || 11,492 || 11,492 || 11,492 || 11,722 || 11,957 || 80,301 || It-utgifter

Godkänd tjänsteförteckning || (32 04 10) || || || || 49 || 54 || 54 || 54 || 53 || 52 || 52 || 52 ||

Totalt för decentraliserade byråer under rubrik 1a || || || || || 230,462 || 237,944 || 316,031 || 331,083 || 331,559 || 288,942 || 336,506 || 342,246 || 2 184,310 ||

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 2 227 || 2 238 || 2 232 || 2 233 || 2 238 || 2 259 || 2 260 || 2 261 || ||

Översikt för åren 2014–2020: Decentraliserade byråer under rubrik 2 – Hållbar tillväxt: naturresurser

(i miljoner euro)

Namn på den decentraliserade byrån || Budgetpost || Plats || År för upprättande || År med uppnådd “marschfart” unde rpersioden 2014-2020 || Sammanlagt EU-bidrag/godkänd tjänsteförteckning || Totalt EU-bidrag 2014–2020 || Övrig information

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) – biocidverksamhet || 07 02 05 01 || Helsingfors || 2012 || 2016, 2018-2020 || 6,071 || 5,064 || 5,789 || 2,435 || 2,435 || 2,226 || 0,000 || 0,000 || 17,948 || Delvis självfinansierad

Godkänd tjänsteförteckning || (07 03 60) || || || || 47 || 48 || 48 || 47 || 47 || 47 || 53 || 54 ||

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) – PIC-verksamheter || 07 02 05 02 || Helsingfors || 2012 || 2016, 2018-2020 || 1,562 || 1,297 || 1,222 || 1,151 || 1,183 || 1,142 || 1,142 || 1,142 || 8,279 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (07 03 70) || || || || 5 || 6 || 6 || 6 || 6 || 7 || 7 || 7 || ||

Europeiska miljöbyrån || 07 02 06 || Köpenhamn || 1990 || 2014-2015, 2017-2020 || 36,309 || 36,309 || 36,309 || 36,809 || 36,809 || 36,809 || 37,545 || 38,296 || 258,888 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (07 03 09) || || || || 138 || 135 || 132 || 129 || 126 || 124 || 124 || 124 || ||

Europeiska fiskerikontrollbyrån || 11 06 64 || Vigo || 2005 || 2014-2020 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,401 || 9,590 || 65,077 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (11 08 05) || || || || 54 || 53 || 52 || 51 || 49 || 48 || 48 || 48 || ||

Totalt för decentraliserade byråer under rubrik 2 || || || || || 53,159 || 51,888 || 52,537 || 49,612 || 49,644 || 49,394 || 48,089 || 49,028 || 350,192 ||

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 244 || 242 || 238 || 233 || 228 || 226 || 232 || 233 || ||

Översikt för åren 2014–2020: Decentraliserade byråer under rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap

(i miljoner euro)

Namn på den decentraliserade byrån || Budgetpost || Plats || År för upprättande || År med uppnådd “marschfart” unde rpersioden 2014-2020 || Sammanlagt EU-bidrag/godkänd tjänsteförteckning || Totalt EU-bidrag 2014–2020 || Övrig information

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) || 17 03 10 || Stockholm || 2004 || 2014-2020 || 56,727 || 56,766 || 56,766 || 56,766 || 56,766 || 56,766 || 57,901 || 59,059 || 400,791 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (17 03 03) || || || || 198 || 194 || 190 || 186 || 182 || 180 || 180 || 180 || ||

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) || 17 03 11 || Parma || 2002 || 2014-2020 || 76,000 || 77,333 || 77,333 || 77,333 || 77,333 || 77,333 || 77,880 || 80,457 || 546,003 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (17 03 07) || || || || 351 || 344 || 337 || 330 || 323 || 319 || 319 || 319 || ||

Europeiska läkemedelsmyndigheten || 17 03 12 || London || 1993 || 2019-2020 || 39,230 || 39,230 || 40,015 || 40,815 || 40,029 || 40,174 || 40,978 || 41,798 || 283,038 || Delvis självfinansierad

Varav särskilt bidrag för särläkemedel || 17 03 12 02 || || || || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 42,000

Godkänd tjänsteförteckning || (17 03 10) || || || || 611 || 599 || 599 || 599 || 593 || 588 || 588 || 588 ||

Europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) || 18 02 03 || Warszawa || 2004 || 2019-2020 || 79,500 || 80,910 || 86,112 || 88,774 || 91,274 || 91,274 || 93,099 || 94,961 || 626,405 ||

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 153 || 152 || 151 || 149 || 146 || 145 || 145 || 145 || ||

Europeiska polisbyrån (Europol) || 18 02 04 || Haag || 1995 || 2014, 2019-2020 || 82,562 || 82,212 || 94,714 || 94,716 || 94,718 || 94,720 || 96,614 || 98,546 || 656,589 || Sammanslagning med Cepol

Godkänd tjänsteförteckning || (18 05 02) || || || || 457 || 448 || 443 || 439 || 432 || 427 || 427 || 427 || ||

Europeiska polisakademin (Cepol) || 18 02 05 || Bramshill || 2005 || 2014, 2017-2020 || 8,450 || 8,305 || 8,471 || 8,641 || 8,813 || 9,126 || 9,308 || 9,495 || 62,159 || Sammanslagning med EUROPOL

Godkänd tjänsteförteckning || (18 05 05) || || || || 28 || 27 || 27 || 27 || 27 || 28 || 28 || 28 || ||

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) || 18 02 06 || Lissabon || 1993 || 2014-2020 || 15,550 || 14,794 || 14,794 || 14,794 || 14,794 || 14,794 || 15,090 || 15,392 || 104,452 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (18 05 11) || || || || 84 || 82 || 80 || 79 || 77 || 76 || 76 || 76 || ||

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa || 18 02 07 || Tallinn-Strasburg || 2011 || 2017-2020 || 41,000 || 59,380 || 83,064 || 84,727 || 84,742 || 85,700 || 87,414 || 89,163 || 574,190 || Byggnadsutgifter

Godkänd tjänsteförteckning || (18 02 11) || || || || 120 || 120 || 120 || 118 || 115 || 113 || 113 || 113 || ||

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) || 18 03 02 || Valletta || 2010 || 2016-2020 || 12,000 || 14,526 || 15,032 || 15,333 || 15,639 || 15,952 || 16,271 || 16,596 || 109,349 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (18 03 14) || || || || 45 || 49 || 51 || 51 || 51 || 51 || 51 || 51 || ||

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter || 33 02 06 || Wien || 2007 || 2014-2020 || 21, 246 || 21,229 || 21,229 || 21,229 || 21,229 || 21,654 || 22,088 || 22,530 || 151,188 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (33 02 03) || || || || 78 || 75 || 73 || 72 || 70 || 70 || 70 || 70 || ||

Europeiska jämställdhetsinstitutet || 33 02 07 || Vilnius || 2006 || 2014-2020 || 7,478 || 7,340 || 7,628 || 7,628 || 7,628 || 7,781 || 7,937 || 8,096 || 54,038 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (33 06 03) || || || || 30 || 29 || 28 || 27 || 26 || 26 || 26 || 26 || ||

Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete (Eurojust) || 33 03 04 || Haag || 2002 || 2014-2020 || 32,359 || 32,450 || 43,350 || 39,700 || 32,450 || 32,450 || 33,099 || 33,761 || 247,260 || Byggnadsutgifter

Godkänd tjänsteförteckning || (33 03 02) || || || || 213 || 209 || 205 || 200 || 195 || 191 || 191 || 191 ||

Totalt för decentraliserade byråer under rubrik 3 || || || || || 471,661 || 494,825 || 548,507 || 550,455 || 545,415 || 547,724 || 558,680 || 569,854 || 3 815, 460 ||

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 2 368 || 2 328 || 2 304 || 2 277 || 2 237 || 2 214 || 2 214 || 2 214 || ||

Översikt för åren 2014–2020: Decentraliserade byråer under rubrik 4 – Europa i världen

(i miljoner euro)

Namn på den decentraliserade byrån || Budgetpost || Plats || År för upprättande || År med uppnådd “marschfart” unde rpersioden 2014-2020 || Sammanlagt EU-bidrag/godkänd tjänsteförteckning || Totalt EU-bidrag 2014–2020 || Övrig information

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) || 15 02 12 || Turin || 1990 || 2014-2020 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,546 || 20,957 || 142,222 ||

Godkänd tjänsteförteckning || (15 02 27) || || || || 96 || 94 || 92 || 90 || 88 || 86 || 86 || 86 ||

Totalt för decentraliserade byråer under rubrik 4 || || || || || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,546 || 20,957 || 142,222 ||

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 96 || 94 || 92 || 90 || 88 || 86 || 86 || 86 || ||

Översikt för åren 2014–2020: Decentraliserade byråer under rubrik 5 – Administration

(i miljoner euro)

Namn på den decentraliserade byrån || Budgetpost || Plats || År för upprättande || År med uppnådd “marschfart” unde rpersioden 2014-2020 || Sammanlagt EU-bidrag/godkänd tjänsteförteckning || Totalt EU-bidrag 2014–2020 || Övrig information

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ || 31 01 10 || Luxembourg || 1994 || 2014-2020 || || || || || || || || || || Självfinansierad

Godkänd tjänsteförteckning || (31 01 09) || || || || 206 || 203 || 200 || 197 || 195 || 193 || 193 || 193 ||

Totalt för decentraliserade byråer under rubrik 5 || || || || || || || || || || || || || ||

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 206 || 203 || 200 || 197 || 195 || 193 || 193 || 193 || ||

Översikt för åren 2014–2020: Självfinansierade decentraliserade byråer

(i miljoner euro)

Namn på den decentraliserade byrån || Budgetpost || Plats || År för upprättande || År med uppnådd “marschfart” unde rpersioden 2014-2020 || Sammanlagt EU-bidrag/godkänd tjänsteförteckning || Totalt EU-bidrag 2014–2020 || Övrig information

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) || || Alicante || 1993 || 2014-2020 || || || || || || || || || || Självfinansierad

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 861 || 844 || 827 || 810 || 792 || 775 || 775 || 774 ||

Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) || || Angers || 1994 || 2014-2020 || || || || || || || || || || Självfinansierad

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 48 || 47 || 46 || 45 || 44 || 43 || 43 || 43 ||

Totalt för självfinansierade decentraliserade byråer || || || || || || || || || || || || || ||

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 909 || 891 || 873 || 855 || 836 || 818 || 818 || 817 || ||

Översikt för åren 2014–2020: Totalt för decentraliserade byråer

(i miljoner euro)

Namn på den decentraliserade byrån || Budgetpost || Plats || År för upprättande || År med uppnådd “marschfart” unde rpersioden 2014-2020 || Sammanlagt EU-bidrag/godkänd tjänsteförteckning || Totalt EU-bidrag 2014–2020 || Övrig information

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Totalt för decentraliserade byråer || || || || || 775,426 || 804,801 || 937,218 || 951,293 || 946,760 || 906,204 || 963,821 || 982,085 || 6 492,184 ||

Godkänd tjänsteförteckning || || || || || 6 050 || 5 996 || 5 939 || 5 885 || 5 822 || 5 796 || 5 803 || 5 804 || ||

Bilaga II

Byrå || Calculation of number of posts in 2020

Antal tjänster 2013 (1) || 5% personal­minskning (2) || 1% årlig “skatt” till poolen (3) || Tilldelning från poolen (4) || Sammanlagd utveckling 2014-2020 (5 = 4 - 2 - 3) || Antal tjänster 2020 (6 = 1 + 5)

ECHA Kemikalieverksamhet || 451 || - 18,0 || - 29,0 || - || - 47 || 404

GSA || 77 || - 1,0 || - 4,0 || + 48 || + 43 || 120

EUROFOUND || 101 || - 5,0 || - 5,0 || - || - 10 || 91

EU-OSHA || 44 || - 2,0 || - 2,0 || - || - 4 || 40

EASA || 692 || - 34,5 || - 34,5 || + 16 || - 53 || 639

EMSA || 213 || - 8,5 || - 11,5 || + 2 || - 18 || 195

ERA || 143 || - 6,0 || - 7,0 || + 18 || + 5 || 148

ENISA || 47 || - 2,5 || - 2,5 || + 5 || - || 47

BEREC - Kontor || 16 || - 1,0 || - 1,0 || - || - 2 || 14

EBA || 93 || - 4,5 || - 5,5 || + 62 || + 52 || 145

EIOPA || 80 || - 4,0 || - 4,0 || + 40 || + 32 || 112

ESMA || 121 || - 6,0 || - 6,0 || + 54 || + 42 || 163

CEDEFOP || 100 || - 4,0 || - 5,0 || - || - 9 || 91

ACER || 49 || - 2,5 || - 2,5 || + 8 || + 3 || 52

ECHA – Beköämpningsmedel || 47 || - 2,5 || - 2,5 || + 12 || + 7 || 54

ECHA – PI-verksamhet || 5 || - || - || + 2 || + 2 || 7

EEA || 138 || - 7,0 || - 7,0 || - || - 14 || 124

EFCA || 54 || - 2,5 || - 3,5 || - || - 6 || 48

ECDC || 198 || - 8,0 || - 10,0 || - || - 18 || 180

EFSA || 351 || - 13,5 || - 18,5 || - || - 32 || 319

EMA || 611 || - 30,5 || - 30,5 || + 38 || - 23 || 588

FRONTEX || 153 || - 7,5 || - 8,5 || + 8 || - 8 || 145

EUROPOL || 457 || - 23,0 || - 22,0 || + 15 || - 30 || 427

CEPOL || 28 || - 1,5 || - 1,5 || + 3 || - || 28

EMCDDA || 84 || - 4,0 || - 4,0 || - || - 8 || 76

eu.LISA || 120 || - 6,0 || - 6,0 || + 5 || - 7 || 113

EASO || 45 || - 2,0 || - 2,0 || + 10 || + 6 || 51

FRA || 78 || - 4,0 || - 4,0 || - || - 8 || 70

EIGE || 30 || - 1,5 || - 2,5 || - || - 4 || 26

EUROJUST || 213 || - 10,5 || - 11,5 || - || - 22 || 191

ETF || 96 || - 5,0 || - 5,0 || - || - 10 || 86

CdT || 206 || - 1,5 || - 11,5 || - || - 13 || 193

OHIM || 861 || - 43,5 || - 43,5 || - || - 87 || 774

CPVO || 48 || - 2,5 || - 2,5 || - || - 5 || 43

Total || 6 050 || - 276 || - 316 || + 346 || - 246 || 5 804

Minskningar före 2014 (antal tjänster) || || - 27 || || || ||

Sammanlag personalminskning med 5% || || - 303 || || || ||

Överförda tjänster från kommissionen || || || 30 || || ||

Sammanlagda tillgängliga tjänser i poolen || || || 346 || || ||

[1] KOM(2008)135, 11.3.2008.

[2] Punkt [23] i utkastet till interinstitutionellt avtal.

[3] Inbegripet förslaget till ändrad budget nr 4/2013.

[4] COM(2013)450, 28.6.2013.

[5] ECHA – kemikalieverksamhet, Emsa, ERA, ECDC, Efsa och Översättningscentrumet.

[6] Inbegripet de båda byråerna OHIM och CPVO vars tjänsteförteckning inte omfattas av EU:s budget.

[7] Det begränsade antalet återstående behov för extra tjänster efter 2018 ska täckas genom överföring av tjänster från kommissionen till Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet i enlighet med finansieringsöversikten (COM(2013)40) samt genom tilldelning av en sista tjänst 2020 för att täcka behoven för ECHA:s bekämpningsmedelsverksamhet.

[8] Europaskolor av ”typ II” är nationella skolor som erbjuder en undervisningsplan som motsvarar Europaskolorna.

[9] Echa, Easa, Enisa, EEA, ECDC, Efsa, Cepol, Europol, Eurojust och Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system.

[10] EUT L 298, 26.10.2012.

[11] Varav en minskning med 12 tjänster redan gjorts under 2013 års budget.

[12] Varav en minskning med 6 tjänster redan gjorts under 2013 års budget.

[13] Varav en minskning med 9 tjänster redan gjorts under 2013 års budget.

[14] Eftersom 27 tjänster redan har dragits in före denna övning är den minskning som ska tillämpas på 6 050 tjänster 303 -27=276 tjänster. Med beaktande av de 30 tjänster som överförs från kommissionen uppgår det slutgiltiga antalet tjänster till 5 804.

[15] I detta meddelande tas Europeiska jämställdhetsinstitutet genomgående med i rubrik 3.

[16] COM(2013)520, 10.7.2013.

[17] EUT C 139, 14.6.2006. Samma bestämmelser ingår i punkt [25] i utkastet till ett interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning för perioden 2014-2020, för vilket en politisk överenskommelse uppnåtts.