RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utveckling av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem Nr 7/2003 och Nr 8/2003

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. TOTAL UTVECKLING AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

2. PRELIMINÄRT ANSLAGSUTNYTTJANDE

3. KOMMENTARER

4. SLUTSATSER

1. TOTAL UTVECKLING AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 2002-30 juni 2003.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdens utveckling

>Plats för tabell>

2. PRELIMINÄRT ANSLAGSUTNYTTJANDE

I följande tabeller anges det preliminära utnyttjandet av anslagen under den sjunde och åttonde månaden budgetåret 2003:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3. KOMMENTARER

Utnyttjandet av anslagen för augusti 2003

Utnyttjandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för juni 2003 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2002-30 juni 2003) uppgår till 37 403,9 miljoner euro, dvs. 83,5% av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 506,6 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdens utveckling) 256,6 miljoner euro över indikatorn.

Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges ovan är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2003 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2002 som var 1 euro = 0,98 dollar. För perioden 1 augusti 2002-30 juni 2003 var den genomsnittliga dollarkursen 1,05 euro = 1,00 dollar; den låg alltså på en nivå över den kurs som användes för budgeten för 2003.

Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a ligger utbetalningstakten under indikatorn för samtliga budgetrubriker. Detta allmänna underutnyttjande av budgetanslagen gällde dock inte för kapitlen jordbruksgrödor, olivolja, frukt och grönsaker, mjölk och fårkött som uppvisade ett överutnyttjande av motsvarande anslag.

Följande kommentarer gäller för vissa kapitel i budgeten:

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // Avvikelse: 116 miljoner euro ( + 0,7%)

// (Utgifter: 16 571 miljoner euro)

(Indikatorn: 16 455 miljoner euro)

För närvarande räknar kommissionen med att anslagen i det här kapitlet kommer att ha överutnyttjats i slutet av budgetåret. Detta överutnyttjande kommer i första hand att bero på medlemsstaternas ökade utgifter för stöd för arealuttag samt på ökade anslagsbehov för exportbidrag för spannmål till följd av höjningen av exportbidragssatserna för mjukt vete, mjöl, korn och havre under årets första fem månader. Utgifterna för spannmålsintervention skulle likaså kunna bli högre på grund av större uppköp och mindre försäljning från offentlig lagring.

Kapitel B1-11: Socker // Avvikelse: - 142 miljoner euro (-9,6%)

// (Utgifter: 957 miljoner euro)

(Indikatorn: 1 099 miljoner euro)

Detta underutnyttjande beror på minskningen av mängden exporterat socker jämfört med de kvantiteter som enligt prognoserna borde ha exporterats vid den här tidpunkten på året. Kommissionen väntar sig att det här underutnyttjandet kommer att fortsätta fram till slutet av budgetåret.

Kapitel B1-12: Olivolja // Avvikelse: 12 miljoner euro ( + 0,5%)

// (Utgifter: 2 055 miljoner euro)

(Indikatorn: 2 043 miljoner euro)

Detta överutnyttjande är en följd av det faktum att uppskattningsvis 62,0 miljoner euro av de utgifter som betalats och deklarerats av medlemsstaterna avser utbetalningen av produktionsstöd för de föregående regleringsåren som inte togs med i beräkningen när budgeten upprättades.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // Avvikelse: 9 miljoner euro ( + 0,6%)

// (Utgifter: 1 187 miljoner euro)

(Indikatorn: 1 178 miljoner euro)

Detta lilla överutnyttjande är tillfälligt. För närvarande räknar kommissionen med att anslagen i kapitlet kommer att ha underutnyttjats i slutet av budgetåret. Underutnytjandet kommer i första hand att ha att göra med sektorn för frukt och grönsaker. På grund av det gynnsamma marknadsläget i sektorn

- återtogs mindre kvantiteter frukt och grönsaker från marknaden, vilket resulterade i lägre utgifter för ekonomisk ersättning, och

- fastställdes stödet för bananer på lägre nivåer jämfört med de kvantiteter och nivåer som låg till grund för budgeten 2003.

Kapitel B1-16: Vin // Avvikelse: - 46 miljoner euro (-3,3%)

// (Utgifter: 1 048 miljoner euro)

(Indikatorn: 1 094 miljoner euro)

För närvarande räknar kommissionen med att anslagen i det här kapitlet kommer att ha underutnyttjats i slutet av budgetåret. Detta underutnyttjande kommer i första hand att bero på det faktum att det inte kommer att behövas någon krisdestillation i år, vilket man i budgeten anslagit medel till för en kvantitet på 8,0 miljoner hl. Destillationen till spritindustrin väntas likaså uppgå till cirka 8,7 miljoner hl jämfört med budgetanslagen för 12,5 miljoner hl till sådan destillation.

Kapitel B1-20: Mjölk // Avvikelse: 47 miljoner euro ( + 1,7%)

// (Utgifter: 1 959 miljoner euro)

(Indikator: 1 1912 miljoner euro)

Det internationella marknadsläget gjorde det nödvändigt att höja exportbidragen för smör och skummjölkspulver till nivåer som låg högre än de som ursprungligen låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003. Höjningen ledde till ett överutnyttjande av budgetanslagen, som förväntas fortsätta till slutet av budgetåret 2003.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: - 382 miljoner euro (-4,6%)

// (Utgifter: 7 230 miljoner euro)

(Indikatorn: 7 612 miljoner euro)

För närvarande räknar kommissionen med ett allmänt underutnyttjande av anslagen för detta kapitel. En del av det konstaterade underutnyttjandet beror på lägre utgifter för exportbidrag till följd av minskad nötköttsexport. Kommissionen väntar sig att den här minskningen kommer att fortsätta fram till slutet av året och således medföra ett underutnyttjande av motsvarande anslag.

En annan del av det konstaterade underutnyttjandet beror på den långsammare takten vid bidragsutbetalningen i jämförelse med indikatornivån för samma period. Vissa medlemsstater har haft svårigheter att göra bidragsutbetalnigar före utgången av förordningens tidsfrist den 30 juli 2003. Dessa beviljades ett uppskov på en månad för att hinna göra de försenade utbetalningarna inom bidragssystemen.

Kapitel B1-23: Griskött // Avvikelse: - 34 miljoner euro (-16,8%)

// (Utgifter: 106 miljoner euro)

(Indikatorn: 140 miljoner euro)

Minskningen av grisköttsexporten och den lägre bidragsnivån jämfört med den som man utgick från i 2003 års budget tyder på att anslagen i detta kapitel kommer att ha underutnyttjats vid årets slut. Det finns emellertid vissa osäkerheter när det gäller medlemsstaternas utgifter för privat lagring av griskött som skulle kunna påverka kapitlets genomförande till slutet av budgetåret.

Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygdens utveckling // Avvikelse: 257 miljoner euro ( + 5,5%)

// (Utgifter: 1 752 miljoner euro)

(Indikatorn: 1 495 miljoner euro)

Det har iakttagits en allmän ökning av genomförandetakten för programmen för landsbygdens utveckling, som för närvarande ligger på 37% av budgetanslagen, medan indikatorn beräknades till en genomförandetakt på 32% för perioden fram till den 30 juni 2003. Denna betydande ökning kan framför allt konstateras i fråga om genomförandetakten för miljöåtgärder inom jordbruket. Det bör påpekas att man av erfarenhet vet att medlemsstaterna har för vana att betala ut nästan hälften av sin årliga tilldelning under budgetårets sista två veckor. Eftersom anslagen för detta kapitel är satta till den övre finansiella gränsen för underrubrik 1b föreligger inte någon risk att anslagen överutnyttjas.

4. SLUTSATSER

Utnyttjande av anslagen till och med den 30 juni 2003

Genomförandet av anslagen för augusti 2003 (medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 2002-30 juni 2003) visar att det, trots det överutnyttjande som konstaterats för vissa kapitel i budgeten, för underrubrik 1a är fråga om ett allmänt underutnyttjande av budgetanslagen. Underutnyttjandet, som uppgick till -507 miljoner euro, halverades jämfört med föregående månads nivå , d.v.s. till och med den 31 maj 2003 då det uppgick till -955 miljoner euro (se tabell 2.1 och 2.2 i rapporten). För vissa budgetkapitel som socker, frukt och grönsaker, vin och nötkött väntar man sig på grundval av nuvarande marknadsprognoser att underutnyttjandet av anslagen kommer att fortsätta fram till budgetårets slut. När det gäller underrubrik 1b bör medlemsstaterna se till att de inte överskrider sina anslag för 2003 för de program för utveckling av landsbygden som godkänts för perioden 2000-2006.