KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 7/2000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna 3

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen 5

3. Kommentarer 6

4. Slutsatser 12

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Översikten visar medlemsstaternas utgifter från den 16 oktober 1999 till den 31 maj 2000.

1.1. Underrubrik 1a "Traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn"

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b "Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder"

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3. Kommentarer

3.1. Genomförandet av anslagen för juli 2000

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för juli 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 31 maj 2000) uppgår till 32 043 miljoner euro, dvs 78,2 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 238 miljoner euro över indikatorn. Överskridandet av indikatorn är större än under föregående månad,

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) 826 miljoner euro under indikatorn.

3.2. Monetär faktor

3.2.1. Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets beslut om budgetdisciplin har jordbruksbudgeten 2000 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för januari, februari och mars 1999 som uppgår till 1 euro = 1,12 dollar.

Den faktiska eurokursen under de senaste månaderna har legat klart under budgetens växelkurs. Medelvärdet för dollarns noteringar mellan den 1 augusti 1999 och den 31 juli 2000 (referensperiod för dollarns inverkan) kommer troligen att skilja sig från denna kurs och medlemsstaternas utgifter kommer att bli lägre på grund av dollarkursens utveckling [1].

[1] Medelvärdet för dollarns notering mellan 1 augusti 1999 och 20 juni 2000 ligger på 1 euro = 1 dollar. Om kursen från den 20 juni (1 euro = 0,95 dollar) ligger kvar till budgetårets slut blir medelvärdet 1 euro = 1 dollar.

Garantisektionen vid EUGFJ kan endast delvis utnyttja dessa besparingar. Det bör hållas i minnet att besparingar över den marginal på 200 miljoner euro som fastställts enligt bestämmelserna om budgetdisciplin, kommer att överföras till den monetära reserven i slutet av budgetåret och inte kan användas för att finansiera andra åtgärder.

3.2.2. Inverkan av de dubbla kurserna

Det faktum att utgifterna är klart mindre omfattande än under föregående år är en följd av inverkan av de dubbla kurserna. Avskaffandet av de gröna kurserna har lett till att effekten av de dubbla kurserna har försvunnit i de länder som deltar i EMU, med betydande besparingar som följd.

Kostnaden för de dubbla kurserna för garantisektionen vid EUGFJ har vid upprättandet av ändringsskrivelsen beräknats till 119 miljoner euro. I en nyligen gjord beräkning har inverkan av de dubbla kurserna beräknats till 240 miljoner euro, dvs. en ökning med 121 miljoner euro.

3.3. Marknadsfaktorer

3.3.1. Underrubrik 1a: traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // + 248 miljoner euro

// (Utgifter: 16 069 miljoner euro)

(Indikator: 15 821 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn har följande orsaker:

- Den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutade om då budgeten antogs. Det är särskilt vissa budgetposter om hektarstöd där indikatorn överskrids,

- Större produktionsbidrag för stärkelse (större kvantiteter),

- Större exportbidrag, trots besparingar till följd av den gynnsamma utvecklingen av dollarkursen. Enligt medlemsstaternas prognoser kommer utgifterna för bidrag att befinna sig på en låg nivå under de kommande månaderna,

- Större utgifter än förväntat för offentlig lagring. Kommissionen bedömer emellertid att utgifterna för offentlig lagring vid budgetårets slut kommer att ligga under budgetanslagen. Till följd av betydande försäljningar av korn till högt pris kommer interventionslagren vid budgetårets slut att vara betydligt mindre än förutsett. Dessutom kommer det troligen inte att bli nödvändigt med ytterligare nedskrivning av lagret vid budgetårets slut.

Dessutom kan ett underutnyttjande i förhållande till indikatorn konstateras när det gäller stöd för durumvete till följd av försenade betalningar i Italien som beror på den förstärkning av kontroller som kommissionen har begärt.

Kommissionen bedömer att utgifterna för detta kapitel i slutet av budgetåret kommer att ligga under anslagen. Underutnyttjandet är ett resultat av mindre utgifter för offentlig lagring, exportbidrag och, beroende på resultaten av kontrollerna i Italien, eventuellt för durumvete. Såväl utgifterna för andra hektarstöd (till följd av den linjära minskningen) som produktionsbidragen för stärkelse kommer däremot att överstiga anslagen.

Det bör dock noteras att utgiftsnivån vid budgetårets slutet kommer att innebära att hänsyn tas till de besparingar som gjorts tack vare dollarkursens gynnsamma utveckling och ett betydande belopp kommer följaktligen att överföras till den monetära reserven.

Kapitel B1-11: Socker // + 36 miljoner euro

// (Utgifter: 1 347 miljoner euro)

(Indikator: 1 311 miljoner euro)

Trots att dollarkursens gynnsamma utveckling medför besparingar överskrids indikatorn, vilket beror på stora utbetalningar för exportbidrag. Detta beror på de låga världsmarknadspriserna.

Detta överskridande uppvägs delvis av lägre utgifter för anpassningsstöd för sockerraffinering.

Det bedöms att utgifterna vid budgetårets slut kommer att ligga ungefär på samma nivå som budgetanslagen för detta kapitel. Det bör dock hållas i minnet att en del av de besparingar som följer av dollarkursens gynnsamma utveckling kommer att överföras till den monetära reserven.

Kapitel B1-12: Olivolja // - 50 miljoner euro

// (Utgifter: 1 966 miljoner euro)

(Indikator: 2 016 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på lägre utgifter för produktionsstödet till olivolja. På grund av förändringen av kvotsystemet, vilken innebär att nationella kvoter skall tillämpas, är de totala förskottsbetalningarna mindre än under föregående år. Underutnyttjandet kommer troligen att försvinna i samband med betalningen av återstoden senare under budgetåret.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // - 169 miljoner euro

// (Utgifter: 978 miljoner euro)

(Indikator: 1 147 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn rör främst sektorn för bearbetade produkter av frukt och grönsaker och beror framför allt på lägre utgifter för ekonomisk ersättning för att främja bearbetningen av citrusfrukter. En del av detta underutnyttjande torde härröra från försenade betalningar och det är troligt att en del av de ursprungligen förväntade utgifterna för budgetåret 2000 kommer att betalas först under följande budgetår.

Inom sektorn för färsk frukt och grönsaker råder däremot endast ett begränsat underutnyttjande i förhållande till indikatorn, vilket beror på mindre utbetalningar för bananer.

Det bedöms att utgifterna vid budgetårets slut kommer att ligga under nivån för de anslag som förts upp i budgeten, vilket främst beror på lägre utgifter för ekonomisk ersättning för att främja bearbetningen av citrusfrukter och för bananer.

Kapitel B1-16: Vin // + 25 miljoner euro

// (Utgifter: 489 miljoner euro)

(Indikator: 464 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror på större utgifter för stöd för användning av druvmust.

Det bedöms att utgifterna för detta kapitel kommer att ligga något över anslagen vid budgetårets slut.

Kapitel B1-17: Tobak // - 104 miljoner euro

// (Utgifter: 773 miljoner euro)

(Indikator: 877 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på försening av utbetalningen av bidragen för 1999 års skörd. Det bedöms att denna försening kommer att hämtas in under budgetåret.

Kapitel B1-20: Mjölk och mjölkprodukter // + 6 miljoner euro

// (Utgifter: 1 800 miljoner euro)

(Indikator: 1 794 miljoner euro)

De totala utgifterna för detta kapitel ligger ungefär på indikatorns nivå. I delar av kapitlet kan det dock konstateras skillnader i förhållande till indikatorn för ett flertal budgetposter.

Överskridanden av indikatorn kan konstateras när det gäller offentlig lagring av smör (större inköp), stöd för användande av skummjölk (särskilt stöd för skummjölk som används för framställning av kasein) och exportbidrag (större exporterade kvantiteter).

Ett betydande underutnyttjande i förhållande till indikatorn föreligger dock på grund av mindre utgifter för offentlig lagring av skummjölkspulver. Vinsterna från försäljningen är avsevärt större till följd av att betydande kvantiteter har sålts från offentliga interventionslager och det föreligger inga interventionsuppköp.

Det kan förväntas att behovet vid budgetårets slut understiger anslagen. Detta beror på lägre utgifter för offentlig lagring av skummjölkspulver samt på att tilläggsavgifterna på mjölk är högre än budgeterat. Utgifterna för exportbidrag, offentlig lagring av smör och stöd för användande av skummjölk kommer däremot troligen att överstiga anslagsnivån.

Kapitel B1-21: Nötkött // + 243 miljoner euro

// (Utgifter: 3 679 miljoner euro)

(Indikator: 3 435 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror på följande:

* Främst större utgifter för bidrag till följd av

- den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutat,

- större utgifter för särskilda stödåtgärder (slakt och fullständig destruering av djur i Förenade kungariket i syfte att utrota BSE),

- tidigarelagda utbetalningar av bidrag. Det bör hållas i minnet att merparten av bidragen bör betalas till stödmottagarna fram till och med slutet av juni, vilket innebär att utgifterna under den efterföljande månaden torde närma sig indikatorn.

* Vinsten från försäljning från offentlig lagring är mindre än väntat.

Dessa faktorer gör att anslagen troligen kommer att överskridas vid budgetårets slut.

Kapitel B1-22: Får- och getkött // + 74 miljoner euro

// (Utgifter: 1 174 miljoner euro)

(Indikator: 1 100 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror på att betalningarna rörande 1999 års återstod av tackbidrag har tidigarelagts jämfört med tidigare år. Detta överskridande är rent tillfälligt.

Behoven för detta kapitel väntas dock minska på grund av lägre utgifter för tackbidrag för 1999 och 2000 (prisnivån på gemenskapsmarknaden är högre än väntat).

Kapitel B1-30: Produkter som ej ingår i bilaga I // + 29 miljoner euro

// (Utgifter: 376 miljoner euro)

(Indikator: 347 miljoner euro)

Överskridandet av anslagen beror särskilt på större utgifter för basprodukter (spannmål, smör och skummjölk). Detta beror främst på den stora exporten.

I syfte att begränsa utgifterna upphävde kommissionen i mitten av maj utfärdandet av exportlicenser som berättigar till utbetalningar av bidrag.

Utgiftsnivåns förhållande till anslagen i slutet av budgetåret beror främst på i vilken takt de licenser utnyttjas som utfärdats före det datumet och i vilken takt utbetalningarna görs från medlemsstaternas utbetalningsställen.

Kapitel B1-37: Avslutande av tidigare års räkenskaper och minskningar/indragningar av förskott //

Detta kapitel, som inte ingår i systemet med indikatorer, omfattar dels ekonomiska justeringar som beslutats vid avslutandet av räkenskaperna och dels minskningar eller tillfälliga indragningar av de förskott (minskningar/indragningar av de månatliga återbetalningarna) som betalas till medlemsstaterna.

Utgifternas nuvarande nivå beror främst på ekonomiska korrigeringar i samband med avslutandet av räkenskaperna.

Kommissionen har dessutom beslutat om sänkta förskott, avseende främst Italiens ej inkasserade tilläggsavgift på mjölk för regleringsåret 1998/99.

Dessutom bör kommissionen, om möjligt före sommaruppehållet, anta två beslut om avslutande av räkenskaperna för vilka de administrativa förfarandena för närvarande pågår. Beroende på dessa beslut bedöms det att de inkasserade beloppen vid budgetårets slut kommer att ligga på samma nivå som anslagen.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // - 105 miljoner euro

// (Utgifter: 640 miljoner euro)

(Indikator: 745 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på att utbetalningar av vissa agromonetära stöd skedde senare än förväntat. Det rör sig troligen om en tillfällig företeelse. Däremot bedöms det att utgifterna för agromonetärt stöd vid budgetårets slut till följd av det brittiska pundets utveckling kommer att överstiga budgetanslagen.

3.3.2. Underrubrik 1b: landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder

Kapitel B1-40: Landsbygdsutveckling // - 826 miljoner euro

// (Utgifter: 1 059 miljoner euro)

(Indikator: 1 886 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på att de nya programmen för perioden 2000-2006 ännu inte har antagits av kommissionen. Kommissionen kan i detta skede endast beakta utgifterna för tidigare kompletterande åtgärder, eftersom andra utgifter för landsbygdsutveckling kan införas i budgeten för garantisektionen vid EUGFJ först efter det att dessa program har antagits.

Enligt medlemsstaternas prognoser för slutet av budgetåret är behovet synnerligen litet i förhållande till budgetanslagen.

4. Slutsatser

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för juli 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 31 maj 2000) uppgår till 32 043 miljoner euro, dvs. 78,2 % av anslagen.

4.1. Användande av anslagen för underrubrik 1a

Utgifterna för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) ligger 238 miljoner euro över indikatorn.

Indikatorn överskrids särskilt inom följande sektorer:

- Jordbruksgrödor (+ 248 miljoner euro) till följd av den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten fastställde då budgeten antogs och produktionsbidrag för stärkelse och exportbidrag (för budgetårets slut kan det dock förväntas att behoven understiger anslagen på grund av lägre utgifter för spannmålsmarknaden),

- Nötkött (+ 244 miljoner euro) på grund av större utgifter för bidrag (delvis på grund av ökad utbetalningstakt), offentlig lagring samt åtgärder för slakt och destruering av djur i Förenade kungariket i syfte att utrota BSE,

- Får- och getkött (+ 74 miljoner euro) på grund av tidigarelagda utbetalningar av tackbidrag (det kan förväntas att behoven understiger anslagen vid budgetårets slut),

- Socker (+ 36 miljoner euro) på grund av större exportbidrag än väntat,

- Produkter som ej ingår i bilaga I (+ 29 miljoner euro) på grund av stora exportkvantiteter,

- Vin (+ 25 miljoner euro) på grund av större utgifter för stöd för användning av druvmust.

Underutnyttjande i förhållande till indikatorn råder inom följande sektorer:

- Frukt och grönsaker (- 169 miljoner euro) främst på grund av lägre utbetalningar för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (delvis på grund av försenade betalningar),

- Andra åtgärder (- 105 miljoner euro) på grund av en försenad betalning av agromonetärt stöd (utgifterna kommer troligen att överskrida budgetanslagen vid budgetårets slut),

- Tobak (- 104 miljoner euro) på grund av försenade betalningar i förhållande till indikatorn,

- Olivolja (- 50 miljoner euro) till följd av försenade betalningar.

Sektorn för mjölk och mjölkprodukter befinner sig ungefär på indikatorns nivå, men det finns betydande skillnader i förhållande till indikatorn inom kapitlet. Utgifterna för detta kapitel kommer troligen att understiga anslagen vid budgetårets slut.

Kommissionen bedömer att utgifterna för underrubrik 1a under budgetårets andra hälft kommer att vara lägre än väntat. Det finns sannolika besparingar som kommer att ge betydande effekter först under de kommande månaderna och som följaktligen har endast begränsad inverkan på utgifternas nuvarande nivå. Det rör sig i synnerhet om mindre utgifter för spannmål, sektorn för mjölk och mjölkprodukter (besparingar i samband med stor offentlig lagring av skummjölkspulver och större erhållna tilläggsavgifter för mjölk) samt sektorn för fårkött. Kommissionen anser att risken för överskridande av taket för underrubrik 1a minskar och att budgetanslagen bör kunna hållas.

4.2. Användande av anslagen för underrubrik 1b

Utgifterna i underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) befinner sig 826 miljoner euro under indikatorn. Detta beror på att kommissionen ännu inte har antagit de nya programmen för perioden 2000-2006. Kommissionen kan i detta skede endast beakta utgifterna för tidigare kompletterande åtgärder, eftersom andra utgifter för landsbygdsutveckling kan införas i budgeten för garantisektionen vid EUGFJ först efter det att dessa program har antagits.

Enligt medlemsstaternas prognoser för slutet av budgetåret är behovet synnerligen litet i förhållande till budgetanslagen.