ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL ALLMÄNN BUDGET FÖR 2015 UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen /* COM/2014/0637 final */





ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL ALLMÄNN BUDGET FÖR 2015 UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen Med beaktande av bestämmelserna i – fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, – Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget[1], särskilt artikel 39, – förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, som lades fram av kommissionen den 24 juni 2014[2], förelägger Europeiska kommissionen härmed budgetmyndigheten denna ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 av de skäl som anges i motiveringen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 5 2 Jordbruk och fiske 5 2.1 Huvudsakliga föreslagna ändringar 5 2.2 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ¾ marknadsrelaterade utgifter och direktstöd 7 2.2.1 Översikt 7 2.2.2 Särskilda synpunkter 8 2.3 Hållbara fiskepartnerskapsavtal 11 2.4 Ändringar i budgetanmärkningarna 12 3 Omfördelning av betalningsbemyndiganden 12 3.1 Inledning: stramt betalningsläge 12 3.2 Föreslagen omfördelning av betalningsbemyndiganden 13 4 Delegering av genomförandeuppgifter till genomförandeorgan 18 4.1 Inledning: paket för delegering hösten 2013 18 4.2 Pilotprojektet Ett snabbspår till innovation 18 4.3 – Säljfrämjande åtgärder inom jordbruket 19 4.4 Samlade budget- och personalkonsekvenser 19 5 Omvandling av tjänster i tjänsteförteckningarna 20 5.1 Kommissionen 20 5.2 EEA Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency) 21 5.3 Europeiska ombudsmannen 21 6 Slutsats 21 7 Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i budgetramen 22 UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). I informationssyfte bifogas en engelsk version av dessa ändringar per avsnitt som bilaga. 1 Inledning Denna ändringsskrivelse nr 1 (ÄS 1) till budgetförslaget för 2015 (BF 2015) avser följande: ¾ En uppdatering av de beräknade behoven och anslagen för jordbruksutgifterna. I ÄS 1/2015 beaktas, utöver föränderliga marknadsfaktorer, även effekterna av beslut inom jordbrukssektorn sedan budgetförslaget för 2015 utarbetades i juni 2014, reviderade beräkningar av behoven av vissa direktstöd, samt andra förslag som väntas få en betydande inverkan under budgetåret. ¾ En uppdatering av situationen för partnerskapsavtal om hållbart fiske, för att beakta de senast tillgängliga uppgifterna. ¾ En omfördelning av betalningsbemyndiganden, som innebär att de reducerade anslagen för jordbruksutgifterna för 2015 (448,0 miljoner euro) används till att tillgodose ytterligare betalningsbehov i rubrikerna 1a, 2, 3 och 4, så att skyldigheter som härrör från tidigare och löpande åtaganden kan fullgöras och ekonomiska påföljder undvikas. Omfördelningen har möjliggjorts tack vare de ökade inkomster avsatta för särskilda ändamål som är tillgängliga för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under 2015, vilket innebär att en något högre nivå av EGFJ:s utgifter kan finansieras med lägre nya anslag i 2015 års budget. ¾ Anpassningen av personalrelaterade och finansiella resurser med avseende på den planerade delegeringen av pilotprojektet Ett snabbspår till innovation, till genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) samt säljfrämjande åtgärder inom jordbruket till genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea). ¾ En omvandling av tjänster i kommissionens tjänsteförteckningar, Europeiska ombudsmannen och Europeiska miljöbyrån (EEA). Den begärda omvandlingen av tjänster vid kommissionen leder till besparingar av administrativa utgifter under rubrik 5 med 0,47 miljoner euro. De motsvarande betalningsbemyndigandena blir tillgängliga för omfördelning. Nettoeffekten på budgeten av dessa förändringar är en minskning på 448,5 miljoner euro i åtagandebemyndiganden jämfört med budgetförslaget för 2015. Den totala betalningsnivån förblir oförändrad. 2 Jordbruk och fiske 2.1 Huvudsakliga föreslagna ändringar Enligt föreliggande ändringsskrivelse 1/2015 beräknas de samlade anslagen för rubrik 2 under 2015 till 58 805,7 miljoner euro. Detta ger en marginal på 793,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden under motsvarande tak för den fleråriga budgetramen. De ändringar som föreslås inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) i ändringsskrivelse nr 1/2015 är en ökning av marginalen med 448,0 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2015. EGFJ:s betalningsbemyndiganden i ÄS 1/2015 minskas med samma belopp som åtagandebemyndigandena, vilket medger en omfördelning av betalningsbemyndiganden till vissa andra program under rubrikerna 1a, 2, 3 och 4 (se avsnitt 3 nedan). De ändringar som föreslås inom ramen för partnerskapsavtal om hållbart fiske är neutrala, då ökningen för artikel 11 03 01 (+710 000 euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden) balanseras av en motsvarande minskning i reserven. De anslag till jordbruksutgifter som finansieras genom EGFJ i ÄS 1/2015 budgeteras till 43 455,8 miljoner euro, vilket är lägre än 2015 års utgiftstak netto på 44 189,8 miljoner euro[3]. Minskningen av anslag jämfört med BF 2015 kompenseras av de ytterligare inkomster som avsatts för EGFJ, vilket ger bättre tillgång till finansiering av EGFJ-åtgärderna. EGFJ:s totala behov (efter åtgärder för finansiell disciplin och före eventuell användning av jordbruksreserven) ökar, främst på grund av de finansiella återverkningarna av de tillfälliga skyddsåtgärderna efter det ryska embargot mot import av vissa jordbruksprodukter från EU, vilka för närvarande beräknas till 344,3 miljoner euro. Om man undantar dessa utomordentliga återverkningar, innebär de ”vanliga” behoven för EGFJ – jämfört med budgetförslaget för 2015 – endast en ringa ökning på 17 miljoner euro. De ytterligare behoven för att finanisera de tillfälliga skyddsåtgärderna kräver inga ytterligare anslag jämfört med 2015 års budgetförslag, eftersom utkastet till budget redan inbegriper anslag på 433 miljoner euro till reserven för kriser inom jordbrukssektorn för 2015 (artikel 05 03 10), som är avsett att täcka ytterligare behov i krissituationer. Överföringar från krisreserven, artikel 05 03 10, till budgetposter för driftsutgifter i kapitel 05 02 kommer att föreslås sedan 2015 års budget antagits, beroende på möjligheterna till omfördelning av anslagen vid denna tidpunkt i enlighet med det förfarande som föreskrivs i punkt 22 i det interinstitutionella avtalet (IIA) av den 2 december 2013[4]. I nedanstående tabell ges en översikt över de uppdaterade behoven och budgetanslagen enligt ändringsskrivelsen, med beaktande av tillgängliga inkomster avsatta för särskilda ändamål och krisreserven. EGFJ || Budgetförslag för 2015 || Ändringsskrivelse Nr 1/2015 || Budgetförslag för 2015 (inkl. ÄS 1/2015) Butgetanslagen 2015 || 43 903,8 || -448,0 || 43 455,8 Tillgängliga inkomster avsatta för 2015 || 1 030,0 || +465,0 || 1 495,0 Tillgängliga finansiella medel för EGFJ totalt || 44 933,8 || +17,0 || 44 950,8 Totala behov (efter åtgärder för finansiell disciplin och utan krisreserv) || 44 500,8 || +361,3 || 44 862,1 –som täcks av befintliga anslag i reserven för kriser enligt artikel 05 03 10 || 0,0 || +344,3 || 344,3 Belopp i reserven för kriser enligt artikel 05 03 10 || 433,0 || 0,0 || 433,0 – som alltjämt är tillgängliga || 433,0 || -344,3 || 88,7 Totala krav för EGFJ || 44 933,8 || +17,0 || 44 950,8 Efter det ryska embargot mot import av vissa jordbruksprodukter från EU antog kommissionen tillfälliga skyddsåtgärder inom sektorerna för frukt och grönsaker: - Återkallande av vissa typer av frukt och grönsaker för fri distribution eller andra destinationer, grön skörd och obärgad skörd samt säljfrämjande åtgärder som genomförs av producentorganisationer[5], med finansiella återverkningar som för närvarande uppskattas till totalt 324,4 miljoner euro, och - Stöd till privat lagring av smör, skummjölkspulver och vissa ostar samt en förlängning av tidsfristen för eventuella uppköp inom ramen för offentlig intervention fram till den 31 december 2014[6], med finansiella återverkningar som för närvarande uppgår till totalt 19,9 miljoner euro. Följande tabell sammanfattar den inverkan ÄS 1/2015 får på hela rubrik 2: (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) || Budgetförslag för 2015 || Ändringsskrivelse Nr 1/2015 || Budgetförslag för 2015 (inkl. ÄS 1/2015) Åtaganden || Betalningar || Åtaganden || Betalningar || Åtaganden || Betalningar — || Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) || 43 903,8 || 43 897,0 || -448,0 || -448,0 || 43 455,8 || 43 449,0 — || Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) || 13 823,6 || 11 646,7 || || || 13 823,6 || 11 646,7 — || Europeiska havs- och fiskerifonden, regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och partnerskapsavtal om hållbart fiske, varav: || 1 035,5 || 960,1 || || 16,0 || 1 035,5 || 976,1 || — || Partnersskapsavtal om hållbart fiske ¾ Driftspost (11 03 01) || 56,5 || 56,5 || 0,7 || 0,7 || 57,2 || 57,2 || — || Partnersskapsavtal om hållbart fiske ¾ Driftspost (40 02 41) || 88,5 || 88,5 || -0,7 || -0,7 || 87,8 || 87,8 — || Miljö- och klimatpolitik (Life) || 435,1 || 330,1 || || 35,0 || 435,1 || 365,1 — || Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen || 5,3 || 5,3 || || || 5,3 || 5,3 — || Pilotprojekt och förberedande åtgärder || p.m. || 17,7 || || || p.m. || 17,7 — || Decentraliserade byråer || 50,4 || 50,4 || || || 50,4 || 50,4 Totalt || 59 253,7 || 59 907,3 || -448,0 || -397,0 || 58 805,7 || 56 510,3 Utgiftstak || 59 599,0 || || || || 59 599,0 || Marginal || 345,3 || || || || 793,3 || Varav EGFJ || 43 903,8 || 43 897,0 || || || 43 455,8 || 43 449,0 Utgiftstak || 44 313,0 || || || || 44 313,0 || Nettoöverföring mellan EGFJ och EJFLU || 123,2 || || || || 123,2 || Särskild marginal || 286,0 || || || || 734,0 || 2.2 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ¾ marknadsrelaterade utgifter och direktstöd 2.2.1 Översikt Syftet med ÄS 1/2015 är att se till att jordbruksbudgeten bygger på de allra senaste ekonomiska uppgifterna och den senaste lagstiftningen. I september förfogar kommissionen över en första indikation om produktionsnivån för 2014 och utsikterna för jordbruksmarknaderna, vilket utgör grundval för de uppdaterade beräkningarna av budgetbehoven för 2015. Förutom att marknadsfaktorer beaktas, inbegriper föreliggande ÄS 1/2015 också effekten av andra rättsakter som antagits inom jordbrukssektorn efter det att budgetförslaget för 2015 utarbetades, särskilt för en serie av delegerade akter och genomförandeakter från kommissionen om tillfälliga nödåtgärder efter det ryska embargot mot import av vissa jordbruksprodukter från EU. EUFJ:s totala behov 2015 (efter åtgärder för finansiell disciplin och utan krisreserv) i ÄS 1/2015 beräknas till 44 862,1 miljoner euro, jämfört med 44 500,8 miljoner euro i budgetförslaget för 2015. När de tillfälliga nödåtgärderna undantas, kan det täckas av den befintliga krisreserven, övriga behov i kapitel 05 02 Förbättra jordbrukssektorns konkurrenskraft genom interventioner på jordbruksmarknaderna (-3,7 miljoner euro) minskar något. Detta gäller även behoven i kapitel 05 03 Direktstöd avsett att bidra till jordbrukens inkomster, begränsa svängningarna i dessa och uppfylla miljö- och klimatmålen (-4,8 miljoner euro), medan behoven ökar i kapitel 05 07 Revision av jordbruksutgifter finansierade av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) (+25,4 miljoner euro). Vad gäller inkomster avsedda för särskilda ändamål, stiger det belopp som förväntas bli tillgängligt 2015 avsevärt från 1 030 miljoner euro i budgetförslaget för 2015 till 1 495 miljoner euro i ÄS 1/2015 (+465 miljoner euro). Denna ökning beror främst på den tilläggsavgift för mjölk (+295 miljoner euro), och i mindre utsträckning på beräkningarna för belopp som följer av beslut om räkenskapsavslutning (+60 miljoner euro) och oegentligheter (+10 miljoner euro). Vidare omfattar ÄS 1/2015 en överföring av inkomster avsatta för särskilda ändamål från 2014 till 2015 (+100 miljoner euro). Detta fanns inte med i budgetförslaget för 2015, eftersom det var för tidigt på året för att göra ett antagande om utnyttjandet av EGFJ-anslag under 2014. Denna överföring av sådana inkomster tillkommer utöver en överföring av oanvända anslag på 874,7 miljoner euro[7], vilket motsvarar den gräns på 2 % som fastställs i artikel 169.3 i budgetförordningen, vilken kommer att tillämpas för ersätt till jordbrukare 2015 som ska omfattas av den finansiella disciplinen. Som ett resultat av dessa förändringar måste åtagandebemyndiganden på 43 455,8 miljoner euro, vilket omfattar 433 miljoner euro för Reserven för kriser inom jordbrukssektorn, omfatta EGFJ:s behov för 2015. Liksom i fallet med budgetförslaget för 2015 ligger detta totala belopp kvar under nettoutgiftstaket för EGFJ på 44 189,8 miljoner euro. Detta innebär att anslagen för direktstöd endast behöver minskas med hjälp av mekanismen för budgetdisciplin för att fastställa reserven för kriser inom jordbruket 2015[8]. 2.2.2 Särskilda synpunkter 05 02 ¾ Interventioner på jordbruksområdet (anslag -3,7 miljoner euro) (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Interventioner på jordbruksområdet || Budgetförslag för 2015 || Ändringsskrivelse Nr 1/2015 || Budgetförslag för 2015 (inkl. ÄS 1/2015) behov || 2 654,4 || +340,6 || 2 995,0 – som täcks av befintliga anslag i reserven för kriser enligt artikel 05 03 10 || 0,0 || +344,3 || 344,3 – Beräknade inkomster avsatta för 2015 || 250,0 || 0,0 || 250,0 Begärda anslag || 2 404,4 || -3,7 || 2 400,7 De ändringar som föreslås i ÄS 1/2015, dvs. en minskning av behoven med 3,7 miljoner euro, är mycket små för ”normala” marknadsinterventioner. De är emellertid mycket större för de tillfälliga nödåtgärder som antagits av kommissionen efter det ryska embargot mot import till EU av vissa jordbruksprodukter. Sammanlagt ökar behoven av interventionsåtgärder på jordbruksmarknaderna med 340,6 miljoner euro jämfört med 2015 års budgetförslag. Nödåtgärderna (som uppgår till 344,3 miljoner euro) täcks dock av tillgängliga anslag inom reserven för kriser inom jordbrukssektorn. Hittills är dessa belopp uppskattningar och den faktiska användningen av krisreserven kommer att bedömas efter godkännandet av budgeten för 2015, vid en tidpunkt då överföringarna från reservartikel 05 03 10 till de driftsposterna i kapitel 05 02 föreslås i enlighet med förfarandet i punkt 22 i det interinstitutionella avtalet. De inkomster avsatta för särskilda ändamål som förväntas bli tillgängliga för kapitel 05 02 (på 250 miljoner euro) förblir oförändrade jämfört med budgetförslaget för 2015, de anslag som begärs minskar något (-3,7 miljoner euro) jämfört med budgetförslaget för 2015, i linje med andra behov än nödåtgärder. De viktigaste ändringarna anges nedan. För frukt och grönsaker är de beräknade behoven av driftsmedel till producentorganisationer (budgetpost 05 02 08 03) högre (+ 161,5 miljoner euro) än vad som antogs i budgetförslaget för 2015. Endast en liten del av detta belopp (9,5 miljoner euro) är resultatet av en uppdaterad bedömning av det faktiska genomförandet av åtgärderna och något sänkta uppgifter för nationella planer 2013, 2014 och 2015, dock med hänsyn till de beräknade finansiella följdverkningarna en eventuell partiell ersättning från EU:s budget för nationellt ekonomiskt stöd som vissa medlemsstater beviljat i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 1308/2013. Den största variationen (+151,5 miljoner euro) motsvarar de finansiella återverkningarna av de tillfälliga skyddsåtgärder (återkallande från fri distribution och andra destinationer, åtgärder för skörd som inte bärgats och grön skörd samt förstärkta säljfrämjande åtgärder för frukt och grönsaker) som producentorganisationer utför utöver sina normala planer. Ett ytterligare belopp på 172,9 miljoner euro behövs enligt beräkningarna för samma skyddsåtgärder som utförs av tillverkare som inte ingår i sådana erkända producentgrupper. Beloppet kommer att finansieras från budgetpost 05 02 08 99. Emellertid skulle uppskattningsvis 324,4 miljoner euro i anslag från reserven för kriser inom jordbruket under artikel 05 03 10 i budgeten kunna bli tillgängliga för att finansiera skyddsåtgärderna inom sektorn för frukt och grönsaker. De anslag som föreslås i denna ÄS 1/2015 är därför mycket lika dem i budgetförslaget för 2015, dock med en smärre nedjustering (-10 miljoner euro) för stöd till förhandserkännande av producentgrupper (budgetpost 05 02 08 11) med utgångspunkt i de senaste uppgifterna om det preliminära genomförandet under 2014. Anslagen till säljfrämjande åtgärder till förmån för jordbruksprodukter ökas med 3 miljoner euro i budgetpost 05 02 10 01, vilket återspeglar de beräknade finansiella återverkningarna för 2015 av en särskild inbjudan att lämna förslag som kommissionen lanserade för att uppmuntra en omläggning av exporten sedan den ryska marknaden stängts. Slutligen föreslås en smärre ändring (-99 000 euro) för budgetpost 05 02 10 02 för att säkerställa budgetneutraliteten i den föreslagna delegeringen av en del av de säljfrämjande åtgärderna för jordbruket till Chafea, tillsammans med en minskning av anslagen under rubrik 5 (se avsnitt 4.3 nedan). Ändringar av andra vegetabiliska produkter eller åtgärder (artikel 05 02 11) rör POSEI-programmen (-16,0 miljoner euro). Budgetförslagets för 2015 beräkning avseende tillämpningen av modifierade utgiftstak för Poseiregionerna[9] har uppdaterats, vilket har lett till en mindre ytterligare anslagsökning (+2,8 miljoner euro) för marknadsstödjande åtgärder som finansierad från budgetpost 05 02 11 04. Detta kompenseras mer än väl genom en övergång till program för direktstöd inom Posei, varav 1 miljon euro inom ramen för Poseima till budgetpost 05 03 02 50 och 17,8 miljoner euro till Egeiska öarna för budgetpost 05 03 02 52. I fråga om mjölk och mjölkprodukter innebär ÄS 1/2015 att hänsyn tas till det ytterligare behovet av19,9 miljoner euro. Detta motsvarar de uppskattade finansiella följdverkningarna av de tillfälliga skyddsåtgärderna (stöd till privat lagring av smör, skummjölkspulver och vissa ostar) som kommissionen vidtagit till följd av det ryska embargot mot import från EU. Vad gäller frukt och grönsaker, är dessa åtgärder tänkta att omfatta anslag som finns tillgängliga i reserven för kriser inom jordbruket, vilka efter antagandet av 2015 års budget kan föreslås för överföring till punkterna i artikel 05 02 12 beroende på behoven (budgetpost 05 02 12 02, 05 02 12 04 och 05 02 12 99). De anslag som begärts för artikel 05 02 12 förblir följaktligen oförändrade jämfört med budgetförslaget för 2015. Anslagen till artikel 05 02 15 (Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter) bör enligt förslag höjas med 8,8 miljoner euro, vilket återspeglar de tillfälliga undantagsåtgärderna för ägg- och fjärderfäsektorerna i Italien i samband med fågelinfluensan där mellan september 2013 och juni 2014[10]. 05 03 ¾ Direktstöd (anslag - 469,8 miljoner euro) (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Direktstöd || Budgetförslag för 2015 || Ändringsskrivelse Nr 1/2015 || Budgetförslag för 2015 (inkl. ÄS 1/2015) Efter åtgärder för finansiell disciplin (inbegripet anslag till ”Reserven för kriser inom jordbrukssektorn”) behov || 42 158,4 || -4,8 || 42 153,6 – Beräknade inkomster avsatta för 2015 || 780,0 || +465,0 || 1 245,0 Begärda anslag || 41 378,4 || -469,8 || 40 908,6 Jämfört med 2015 års budgetförslag, har de begärda anslagen för kapitel 05 03 justerats nedåt med 469,8 miljoner euro. Denna förändring är den kombinerade effekten av något lägre behov (‑4,8 miljoner euro) och en ökning av de avsatta inkomsterna (+465 miljoner euro). De största variationerna beror på överföringarna, särskilt från systemet med samlat gårdsstöd (SPS) och systemet för enhetlig arealersättning (SAPS), till omfördelningsstödet (05 03 01 07), en ökning för direktstöd inom ramen för Posei efter överföringar från marknadsstödjande åtgärder i dessa regioner och en minskning för frikopplat och kopplat särskilt stöd enligt artikel 68 i förordning (EU) nr 73/2009 som återspeglar uppdaterade antaganden om genomförandet under 2015. I ÄS 1/2015 minskas anslagen till systemet med samlat gårdsstöd (budgetpost 05 03 01 01) med 810 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2015. Behoven inom detta system (före åtgärder för finansiell disciplin) har minskats med 345 miljoner euro. Detta motsvarar huvudsakligen den överföring som vissa medlemsstater gjort till omfördelningsstöd (05 03 01 07). De inkomster som avsatts för systemet med samlat gårdsstöd ökar med 465 miljoner euro. I fråga om systemet för enhetlig arealersättning (budgetpost 05 03 01 02) innehåller ÄS 1/2015 ett förslag om en minskning av budgetanslagen med 92 miljoner euro, vilket i stort sett motsvarar omfördelningsstödet (05 03 01 07). Anslagen till denna budgetpost ökas med 440 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2015, som innehöll ett symboliskt anslag (p.m.), eftersom medlemsstaterna ännu inte gjort några anmälningar om det nya systemet. (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) (Utvalt) Frikopplat direktstöd[11] || Budgetförslag för 2015 || Ändringsskrivelse Nr 1/2015 || Budgetförslag för 2015 (inkl. ÄS 1/2015) 05 03 01 01 ¾ (Systemet med samlat gårdsstöd) || 29 152,0 || -810,0 || 28 342,0 05 03 01 02 ¾ (Systemet för enhetlig arealersättning) || 7 898,0 || -92,0 || 7 806,0 05 03 01 07 ¾ (omfördelningsstöd) || p.m. || +440,0 || 440,0 Totalt || 37 050,0 || -462,0 || 36 588,0 I ÄS 1/2015 föreslås en minskning av anslagen till särskilt stöd enligt artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009 med 4 miljoner till frikopplat stöd (budgetpost 05 03 01 05) och 17 miljoner euro till kopplat stöd (budgetpost 05 03 02 44). Dessa ändringar motsvarar huvudsakligen justeringar i den förväntade genomförandegraden på grundval av de senaste siffrorna för 2014. (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Direktstöd[12] || Budgetförslag för 2015 || Ändringsskrivelse Nr 1/2015 || Budgetförslag för 2015 (inkl. ÄS 1/2015) 05 03 01 05 ¾ Frikopplat stöd || 511,0 || -4,0 || 507,0 05 03 02 44 ¾ Kopplat stöd || 1 447,0 || -17,0 || 1 430,0 Totalt || 1 958,0 || -21,0 || 1 937,0 Det finns vissa andra ändringar som avser budgetposter inom kapitel 05 03, men variationerna är förhållandevis små. Den mest påtagliga förändringen gäller överföring från marknadsåtgärder till direktstöd i Poseiregioner, i synnerhet för Egeiska öarna (budgetpost 05 03 02 52). (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Direktstöd[13] || Budgetförslag för 2015 || Ändringsskrivelse Nr 1/2015 || Budgetförslag för 2015 (inkl. ÄS 1/2015) 05 03 01 03 ¾ (separat sockerstöd) || 282,0 || -4,0 || 278,0 05 03 02 50 ¾ POSEI – Europeiska unionens stödprogram || 420,0 || +1,0 || 421,0 05 03 02 52 ¾ POSEI – Egeiska öarna || 0,2 || +17,8 || 18,0 05 03 02 99 ¾ Övrigt (direktstöd) || 7,8 || -1,6 || 6,2 Totalt || 710,0 || +13,2 || 723,2 05 07 Revision av jordbruksutgifter (anslag + 25,4 miljoner euro) (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Revision av jordbruksutgifter || Budgetförslag för 2015 || Ändringsskrivelse Nr 1/2015 || Budgetförslag för 2015 (inkl. ÄS 1/2015) 05 07 02 ¾ Tvistlösning || 61,9 || +25,4 || 87,3 Totalt || 61,9 || +25,4 || 87,3 Anslagen för artikel 05 07 02 (tvistlösning) behöver ökas med 25,4 miljoner euro för att täcka eventuell återbetalning av kompensationsränta enligt den nationella lagstiftningen i medlemsstaten efter EG-domstolens dom i mål C-113/10 Jülich et al. om ogiltigförklaring av kommissionens förordningar om fastställande av produktionsavgifterna för socker för regleringsåren 2002/03–2005/06. 2.3 Hållbara fiskepartnerskapsavtal Enligt punkt C i del II av det interinstitutionella avtalet har kommissionen granskat de senaste tillgängliga uppgifterna om partnerskapsavtal om hållbart fiske. För att återspegla det aktuella läget, dvs. det nyligen ingångna avtalet med São Tomé och Príncipe, föreslår kommissionen att åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden flyttas från reservartikel 40 02 41 till budgetartikel 11 03 01, genom vilken en styrningsram för fiskeverksamhet för unionsfiskefartyg som är verksamma i tredjeländers vatten upprättas (partnerskapsavtal om hållbart fiske) till ett belopp om 0,7 miljoner euro. (i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser) Hållbara fiskepartnerskapsavtal || Budgetförslag för 2015 || Ändringsskrivelse Nr 1/2015 || Budgetförslag för 2015 (inkl. ÄS 1/2015) Åtaganden || Betalningar || Åtaganden || Betalningar || Åtaganden || Betalningar Driftspost (11 03 01) || 56,5 || 56,5 || +0,7 || +0,7 || 57,2 || 57,2 Reserv (40 02 41) || 88,5 || 88,5 || -0,7 || -0,7 || 87,8 || 87,8 Totalt || 145,0 || 145,0 || 0,0 || 0,0 || 145,0 || 145,0 2.4 Ändringar i budgetanmärkningarna Budgetanmärkningarna för följande kapitel, artiklar och poster har uppdaterats: Rubrik || Förklaring Utgifter 05 02 || Interventioner på jordbruksområdet || Uppgifter om inkomster avsatta för särskilda ändamål 05 03 || Direktstöd || Uppgifter om inkomster avsatta för särskilda ändamål 11 03 01 || Hållbara fiskepartnerskapsavtal || Ändringar i budgtanmärkningarna: tabell Inkomster 6 7 0 1 || Avslutning av EGFJ:s räkenskaper – Inkomster avsatta för särskilda ändamål || Uppgifter om inkomster avsatta för särskilda ändamål 6 7 0 2 || Oegentligheter EGFJ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål || Uppgifter om inkomster avsatta för särskilda ändamål 6 7 0 3 || Tilläggsavgift för mjölkproducenter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål || Uppgifter om inkomster avsatta för särskilda ändamål 3 Omfördelning av betalningsbemyndiganden 3.1 Inledning: stramt betalningsläge När kommissionen lade fram förslaget till budget för 2015 betonades det strama betalningsläget i fråga om betalningsbemyndiganden, vid en tidpunkt då de utestående åtagandena för programmen 2007–2013 måste föras ned på en kontrollerad nivå och tillräckliga betalningsbemyndiganden måste göras tillgängliga för att lansera programmen för perioden 2014–2020. I budgetförslaget för 2015 begärde kommissionen betalningbemyndiganden upp till 2015 års tak för utbetalningar i den fleråriga budgetramen, vilket är 2 miljarder euro under nivån för den genomförda budgeten för 2013. Kommissionen fastslog att den fortsatt kommer att övervaka situationen noggrant, och att den skulle föreslå korrigerande åtgärder när så är nödvändigt för att säkerställa leverans och fullständigt genomförande av den politik som den anförtrotts. Den fortsatt höga nivån på effektueringen av betalningarna inom alla politikområden under 2014 och de förväntade behoven i form av utestående utbetalningar i slutet av 2014 innebär att även efter antagandet av förslaget till ändringsbudget 3/2014, som lagts fram av kommissionen, kommer de beräknade betalningsbehoven under 2015 att överstiga kommissionens budgetförslag för 2015 inom ett antal program. Det är därför som kommissionen föreslår att omfördela 448,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden som blivit tillgängliga efter översynen av behoven för jordbruksutgifterna, i enlighet med avsnitt 2 ovan. Dessutom är ett belopp på 0,47 miljoner euro tillgängligt efter omvandlingen av AST-tjänster till AST/SC-tjänster vid kommissionen i tjänsteförteckningarna enligt avsnitt 5 nedan. 3.2 Föreslagen omfördelning av betalningsbemyndiganden Den omfördelning som föreslagits i denna ändringsskrivelse syftar till att förstärka betalningsbemyndigandena för ett antal program och åtgärder, för vilka effektueringen av utbetalningarna 2014 tyder på högre betalningskrav än de som begärs i budgetförslaget för 2015, även med beaktande av de tidigare föreslagna ökningarna av betalningsbemyndigandena i FÄB 3/2014 och den samlade överföringen (DEC 31/2014). Nedanstående tabell ger en översikt över den föreslagna omfördelningen av betalningsbemyndiganden per rubrik och budgetpost. I miljoner euro, avrundade belopp Budgetrubrik i den årliga budgeten || Namn || Omfördelning av betalningsbemyndigandena i ändringsskrivelsen 1/2015 Rubrik 1a || Finansiella transaktioner och instrument || 5,5 01 04 51 || Slutförande av program för små och medelstora företag (före 2014) || 5,5 Horisont 2020 || 75,0 09 04 51 || Slutförande av Sjunde ramprogrammet (2007–2013) || 57,0 15 03 01 01 || Marie Skłodowska-Curie-åtgärder – Generera, utveckla och överföra ny kompetens, kunskap och innovation || 18,0 Tull och Fiscalis || 9,0 14 02 51 || Slutförande av tidigare program på tullområdet || 6,5 14 03 51 || Slutförande av tidigare program på skatteområdet || 2,5 Bedrägeribekämpning || 1,5 24 02 01 || Insatser för att förebygga och motverka bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen || 1,5 Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA) || 4,0 26 03 01 01 || Interoperability solutions for European public administrations (lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU) || 4,0 Det europeiska energiprogrammet för återhämtning (EEPR) || 145,0 32 02 52 || Slutförande av energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning || 145,0 Delsumma rubrik 1a || 240,0 Budgetrubrik 2 || Life+ || 35,0 07 02 51 || Slutförande av tidigare miljöprogram || 35,0 Europeiska fiskerifonden || 16,0 11 06 12 || Slutförande av Europeiska fiskerifonden (EFF) – Konvergensmål (2007–2013) || 16,0 Delsumma – RUBRIK 2 || 51,0 Budgetrubrik 3 || Kreativa Europa || 5,5 15 04 03 || Delprogrammet Media – Verka över gränserna inom och utanför unionen och främja spridning och rörlighet över gränserna || 5,5 Delsumma – RUBRIK 3 || 5,5 Budgetrubrik 4 || Europeiska grannskapsinstrumentet || 50,0 21 03 51 || Slutförande på området den europeiska grannskapspolitiken och förbindelserna med Ryssland (före 2014) || 50,0 Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete || 87,0 21 02 51 01 || Samarbete med tredjeland på området migration och asyl || 7,0 21 02 51 02 || Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika || 13,0 21 02 51 03 || Samarbete med utvecklingsländer i Asien, inbegripet Centralasien och Mellanöstern || 20,0 21 02 51 04 || Tryggad livsmedelsförsörjning || 12,0 21 02 51 05 || Icke-statliga organisationers roll i utvecklingspolitiken || 5,0 21 02 51 06 || Miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi || 5,0 21 02 51 07 || Mänsklig och social utveckling || 5,0 21 02 51 08 || Geografiskt samarbete med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) || 20,0 Europeiska instrument för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR) || 5,0 21 04 51 || Slutförande av det europeiska instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter (före 2014) || 5,0 Instrument som bidrar till stabilitet och fred || 10,0 19 02 01 || Reaktion på kriser eller begynnande kriser || 10,0 Delsumma – RUBRIK 4 || 152,0 Totalt || 448,5 I nedanstående avsnittet motiveras de föreslagna ökningarna av betalningsbemyndiganden för 2015 programvis och i fallande storleksordning: Det europeiska energiprogrammet för återhämtning (EEPR): 145 miljoner euro Fullbordandet av det europeiska energiprogrammet för återhämtning (EEPR) utvecklas snabbare än väntat, och en betydande eftersläpning av utbetalningar som inte räknats in i kommissionens budgetförslag för 2015 kommer att överföras från 2014 till 2015. För 2014 har kommissionen redan begärt en förstärkning på 55 miljoner euro i förslaget till ändringsbudget 3/2014, samt ytterligare 10 miljoner euro i den samlade överföringen. Dessutom har alla möjligheter till interna överföringar inom det energipolitiska området samt för återanvändning av inkomster avsatta för särskilda ändamål härrörande från återvinning till fullo utnyttjats. De utestående utbetalningarna i slutet av året överskrider ändå den potentiella tillgången med omkring 145 miljoner euro och dessa obetalda räkningar för 2014 kommer att bli en oförutsedd ökad belastning i budgeten för 2015. Det bör noteras att en dröjsmålsränta redan har börjat ackumuleras för de utestående utbetalningarna och andra närmar sig förfallodatum. Den dröjsmålsränta som ska betalas i slutet av 2014 beräknas uppgå till 1,2 miljoner euro. Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete: 87 miljoner euro En förstärkning av betalningsbemyndigandena är nödvändig i budgetposterna för att kunna slutföra de tematiska och regionala program inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete under programperioden 2007–2013 för att undvika att äventyra genomförandet av projekt under 2015. Genomförandet i slutet av september 2014 (slutförande av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete före 2014, artikel 21 02 51) var 92 %, medan genomförandet vid samma tidpunkt 2013 var 64 %. Många ansökningar om utbetalning som kommer mot slutet av 2014 kommer att utbetalas först under 2015, vilket skapar en extra belastning på budgeten för 2015. De utförliga skälen är följande: ¾ Samarbete med tredjeländer på området migration och asyl: det förvärrade läget i samband med de tragiska dödsfallen i Medelhavet och den växande flyktingvågen till EU från Nordafrika och Afrikas horn har ökat trycket på EU att respektera undertecknade kontrakt inom ramen för de regionala skyddsprogrammen med FN:s flyktingorgan (UNHCR). Alla betalningsbemyndiganden för 2014 hade utnyttjats redan i början av september 2014. Den eftersläpningen som enligt beräkningarna ska överföras till 2015 efter den föreslagna ökningen av den samlade överföringen uppgår till 14,3 miljoner euro. ¾ Icke-statliga organisationers roll i utvecklingspolitiken: det civila samhällets organisationer är i hög grad beroende av samfinansiering med EU. En finansieringslucka skulle äventyra stödet till behövande i de fattigaste länderna. Eftersläpningen i slutet av 2014, efter den föreslagna ökningen av den samlade överföringen, uppgår till 11,9 miljoner euro. ¾ Miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi: den begärda förstärkningen skulle medge utbetalning till förfinansiering enligt kontrakt för 2014 som förfaller de sista fyra månaderna 2014, men som saknar betalningsbemyndiganden under 2014. Eftersläpningen i slutet av 2014, efter den föreslagna ökningen av den samlade överföringen, beräknas till 31,7 miljoner euro. ¾ Mänsklig och social utveckling: beloppet är avsett att säkerställa utbetalningen av EU:s bidrag till globala vaccinations- och utbildningsinitiativ, såsom den globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria, den globala alliansen för vaccin och immunisering samt det globala partnerskapet för utbildning. Utbetalningar till vissa av dessa fonder (t.ex. den globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria) kommer att skjutas upp till 2015. Eftersläpningen i slutet av 2014, efter den föreslagna ökningen av den samlade överföringen, beräknas till 6,2 miljoner euro. ¾ Livsmedelssäkerhet: en ökning är nödvändig för att betala för kontrakterade projekt för tryggad livsmedelsförsörjning till exempel i Burma och Nepal, liksom till internationella forskningsprojekt inom jordbruket. Alla betalningsbemyndiganden för 2014 hade utnyttjats redan i början av september 2014. Eftersläpningen i slutet av 2014, efter den föreslagna ökningen av den samlade överföringen, beräknas till 67,6 miljoner euro. ¾ Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika: alla betalningsbemyndiganden för 2014 hade använts redan i början av september 2014. Den eftersläpning som enligt beräkningarna ska överföras till 2015, efter den föreslagna ökningen av den samlade överföringen, uppgår till 68,8 miljoner euro. Berörda program är särskilt inriktade på fattigdomsminskning och socialt känsliga politikområden, särskilt narkotikabekämpning. ¾ Samarbete med utvecklingsländer i Asien, inbegripet Centralasien och Mellanöstern: utvecklingsländer i Asien, såsom Kambodja, Filippinerna, Nepal, Vietnam och Tadzjikistan erhåller EU-stöd genom direkt budgetstöd, vars förutsägbarhet är av central betydelse. Att inte göra utbetalningarna eller skjuta upp dem skulle försätta icke-statliga och internationella organisationer i ekonomiska svårigheter, och det skulle leda till politiska konsekvenser för EU:s anseende. Alla betalningsbemyndiganden för 2014 hade utnyttjats redan i början av september 2014. Eftersläpningen i slutet av 2014, efter den föreslagna ökningen av den samlade överföringen, beräknas uppgå till 158,3 miljoner euro. ¾ Geografiskt samarbete med Afrika, Västindien och Stilla havet: det krävs en ökning i EU:s stödprogram för sockerproduktion för att undvika störningar i löpande kontrakt för upprustning av vägar, forskning om nya varianter och slutliga utbetalningar av stöd. Alla betalningsbemyndiganden för 2014 hade utnyttjats redan i början av september 2014. Eftersläpningen i slutet av 2014, efter den föreslagna ökningen av den samlade överföringen, beräknas uppgå till 162,4 miljoner euro. Horisont 2020: 75 miljoner euro Den begärda förstärkningen för de nya Marie Curie-åtgärderna kommer att uppgå till 18 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för godkännande av bidrag efter 2014 års ansökningsomgångar som skjutits upp till 2015 på grund av brist på tillgängliga betalningsbemyndiganden under 2014, vilket innebär att 2015 års budget belastas ytterligare. De förhandsfinansierade projekten kommer att vara inriktade på rörlighet, utbildning och karriärutveckling för forskare, också doktorander. Vad gäller slutförandet av det sjunde ramprogrammet för forskning (artikel 09 04 51), ackumulera fakturor till ett belopp av 36 miljoner euro för närvarande dröjsmålsräntor. På grund av bristande betalningsbemyndiganden betalas utestående fakturor selektivt, varvid projekt med ekonomiskt mer sårbara personer prioriteras (särskilt små och medelstora företag). Detta gör att ryktet för EU:s institutioner skadas och detta bör inte fortsätta under 2015. Europeiska grannskapsinstrumentet: 50 miljoner euro De utestående åtagandena för det europeiska grannskapsinstrumentet som helhet uppgår för närvarande till 6,8 miljarder euro. Den eftersläpning med betalningarna som enligt beräkningarna ska överföras till 2015, efter de föreslagna ökningarna i förslaget till ändringsbudget 3/2014 och den samlade överföringen, uppgår till 268 miljoner euro. En ökning av betalningsbemyndigandena för 2015 är mycket viktig för att upprätthålla de politiska åtaganden som gjorts av EU, såsom stöd till syriska flyktingar, EU:s åtaganden för Palestina och det politiskt mycket viktiga stödprogrammet för Georgien, Moldavien och Ukraina i samband med dessa länders associering med EU. Varje brist i EU:s stöd till övergångs- och stabiliseringsprocessen skulle, särskilt för Ukrainas vidkommande, äventyra genomförandet av de centrala strategier som är av största betydelse för utvecklingen av hela landet. Life+: 35 miljoner euro Trots ökade betalningsbemyndigandena under 2014, förväntas omkring 170 betalningar med koppling till slutförandet av programmet LIFE+ förbli utestående under de kommande månaderna, varav många riskerar att beläggas med dröjsmålsränta och behöva betalas ut i början av 2015. Alla möjligheter till omfördelning inom kapitel har uttömts. Syftet med de ytterligare anslag som begärs för 2015 är att åtgärda eftersläpningen i slutet av 2014 och bidra till att de mest brådskande rättsliga åtagandena kan täckas. Europeiska fiskerifonden: 16 miljoner euro Genom de tillgängliga anslagen för 2014 (inbegripet den förstärkning som begärs i förslaget till ändringsbudget 3/2014) kan endast de betalningskrav som inkommit fram till mitten av september 2014 täckas. Därför måste de betalningskrav som inkommit under det sista kvartalet 2014 täckas av budgeten för 2015. Den historiska analysen visar dock att omkring 90 % av 2014 års betalningskrav förväntas inkomma under årets sista kvartal. Den föreslagna förstärkningen för 2015 är avsedd att åtgärda den förväntade stora eftersläpning i slutet av 2014 som proportionellt sett är högre än för övriga europeiska struktur- och investeringsfonder. Instrument som bidrar till stabilitet och fred: 10 miljoner euro Med en ursprunglig budget på 204 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och endast 18 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under artikeln Hantering av kriser och begynnande kriser lider av allvarlig brist på betalningsbemyndiganden under 2014. Eftersom utbetalningar inte gjorts, senarelägger kommissionen införandet av nya åtgärder med undantag för de mest brådskande och viktigaste av dem (Ukraina och Centralafrikanska republiken). En ökning av betalningsbemyndigandena för 2015 kommer att ha en avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna genomföra de åtagandebemyndigandena som krävs budgetförslaget för 2015 (222,6 miljoner euro). Annars måste insatserna minskas, vilket reducerar EU:s förmåga till snabba insatser i krissituationer runt om i världen. Tull och Fiscalis: 9 miljoner euro Högre betalningsbemyndiganden än vad som ursprungligen begärts i budgetförslaget för 2015 krävs för att fullgöra redan undertecknade kontrakt och undvika betalning av dröjsmålsränta för de båda programmen Tull och Fiscalis. Effektueringen av betalningar under 2014 var högre än väntat och en brist på betalningar under 2015 förefaller oundviklig. Eventuella uteblivna betalningar skulle kunna äventyra genomförandet av dessa viktiga avtal (främst IT-kontrakt) och brådskande insatser för ekonomiska aktörer och nationella förvaltningar. Kommissionen driver omkring 45 it-system för tullar och skatter genom omfattande utkontraktering till it-företag med omkring 450 anställda som arbetar för att hålla igång verksamheten på ett smidigt sätt och garantera en hög tillgänglighetsgrad. Kreativa Europa: 5,5 miljoner euro Den begärda ökningen är nödvändig för att tillhandahålla förfinansiering för medieföretag, vilken krävs för att deras operativa kapacitet inte ska allvarligt påverkas. Finansiella transaktioner och instrument: 5,5 miljoner euro Den begärda ökningen för slutförandet av Cosme-programmet (artikel 01 04 51) skulle inriktas på hög tillväxt och innovation för små och medelstora företag (riskkapitalinstrument och SMF-garantin) som förvaltas av Europeiska investeringsfonden (EIF). Kommissionen är ansvarig för de skyldigheter som följer av EIF:s avtal med finansiella intermediärer och skyldig att ha tillräcklig likviditet på sitt förvaltningskonto hos EIF. Förstärkningen för 2015 bygger på en betydande minskning av likviditet på förvaltningskontot till följd av kreditutnyttjanden som utbetalats av EIF till finansiella mellanhänder mellan januari och juli 2014 och det nyligen genomförda uppskrivningen av prognosen från EIF på 48 miljoner euro. De betalningsbemyndiganden som begärs i budgetförslaget för 2015 är inte tillräckliga för att täcka de kassaflöden som härrör från förvaltningskontona, i kombination med att ett minsta belopp ska finna spå kontot. Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter: 5 miljoner euro Alla 2014 betalningsbemyndiganden förväntas ta slut i oktober 2014, och den beräknade eftersläpning som ska överföras till 2015, efter den föreslagna ökningen i den samlade överföringen uppgår till 10,3 miljoner euro. Över 1 500 löpande kontrakt finansieras för närvarande genom EIDMR, varav de allra flesta är bidragsöverenskommelser som förvaltas lokalt av EU:s delegationer och vars stödmottagare är icke-statliga organisationer och enskilda personer, som främst arbetar under repressiva regimer och med begränsad tillgång till andra finansieringskällor. För att undvika en situation där kommissionen skulle behöva avvakta med åtaganden inom ramen för EIDMR på grund av bristen på betalningar, är en ökning under 2015 nödvändig. Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA): 4 miljoner euro Den begärda förstärkningen för 2015 skulle göra det möjligt för kommissionen att uppfylla sina rättsliga åtaganden och undvika dröjsmålsränta. Betalningsbehoven för ISA-programmet under 2015 uppgår enligt nuvarande beräkningar till omkring 25 miljoner euro, med beaktande av redan undertecknade kontrakt. Därför bör betalningsbemyndigandena höjas, samtidigt som en försiktig linje följs, men den förhöjda nivån ligger alltjämt under 2014 års nivå. Bedrägeribekämpning 1,5 miljoner euro Genomförandet av Herkules III-programmet fortgår efter den framgångsrika ansökningsomgången och det krävs en ökning av betalningsbemyndigandena för 2015. Detta småskaliga program har begränsade möjligheter till interna omfördelningar och det står redan inför betalningsunderskott under 2014. 4 Delegering av genomförandeuppgifter till genomförandeorgan 4.1 Inledning: paket för delegering hösten 2013 Genom ändringsskrivelse 2/2014[14] lade kommissionen fram sina förslag för ökat utnyttjande av de befintliga sex genomförandeorgan för att genomföra vissa delar av utgiftsprogrammen för perioden 2014–2020. Förslagen byggde på en grundlig kostnads-nyttoanalys, som har finkalibrerats av kommissionen för att säkerställa övergripande budgetneutralitet i den föreslagna delegeringen av uppgifter till genomförandeorgan. Överenskommelse om kommissionens föreslagna delegationspaket, bland annat om budget- och personalkonsekvenserna, nåddes i november 2013. Två specifika förslag till delegation skulle ha ingått i det paket som föreslogs i oktober 2013. Vid den tidpunkten hade den nya rättsliga grunden för säljfrämjande åtgärder inom jordbruket dock ännu inte antagits, samtidigt som överenskommelsen i juli 2013 om den nya rättsliga grunden för Horisont 2020 med inriktning på att inkludera ett nytt pilotprojekt kallat Ett snabbspår till innovation kom för sent för att tas med i det paketet. Kommissionen föreslår nu att i ändringsskrivelsen till budgetförslaget för 2015 inbegripa budget- och personalkonsekvenserna av den planerade delegeringen av dessa båda åtgärder på det sätt som beskrivs nedan. 4.2 Pilotprojektet Ett snabbspår till innovation Redan vid antagandet av de nya mandaten för genomförandeorgan i december 2013 meddelade kommissionen sin avsikt att delegera genomförandet av pilotprojektet Ett snabbspår till innovation till genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme). Enligt planerna ska det tvååriga pilotprojektet delegeras från och med 2015, med en driftsbudget på 200 miljoner euro, jämnt fördelad över 2015 och 2016. Bidraget till Ett snabbspår till innovation kommer att omfördelas från driftsanslag som programplanerats för Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik och de sju samhällsutmaningarna inom Horisont 2020, som ursprungligen var planerade att genomföras både inom kommissionen och inom genomförandeorganen. I enlighet med kraven i rådets förordning 58/2003[15] har en kostnads-nyttoanalys genomförts för att jämföra delegationsmöjligheten (dvs. genomförandet av Easme) med intern förvaltning (dvs. inom kommissionen). Genomförandet av Ett snabbspår till innovation inbegriper ytterligare stöd från genomförandeorganet för forskning (REA), som är det samma oavsett vilket alternativ som väljs. Enligt analysen ger delegationen till Easme bättre såväl kvalitativa som kvantitativa resultat, jämfört med intern förvaltning[16]. De personella och ekonomiska effekterna av den föreslagna delegeringen av pilotprojektet Ett snabbspår till innovation till Easme förväntas uppnås genom omfördelning. Detta innebär följande: ¾ Personalresurser: en ändring av Easmes tjänsteförteckning, till följd av en begäran om ytterligare 1 tjänst som tas upp i tjänsteförteckningen (AD 7) för en utstationerad tjänsteman från kommissionens tjänsteförteckning, som budgettekniskt avräknas med hjälp av en 1 fryst tjänst i kommissionens tjänsteförteckning, samt en överföring av kontraktsanställda (4 heltidsekvivalenter) från kommissionen och genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA) till Easme. ¾ Budgetmedel: en total ökning av EU:s bidrag till genomförandeorganets administrativa kostnader med 410 813 euro. Kommissionen föreslår att detta belopp ska finansieras genom en motsvarande minskning av anslagen för personalutgifter och utgifter för administrativt stöd inom kommissionen och Genomförandeorganet för innovation och nätverk. ¾ Driftsanslag: enligt ett förslag bör en smärre nettobesparing (1 291 euro) till följd av den föreslagna delegeringen av pilotprojektet Ett snabbspår till innovation läggas till driftsutgifterna för Horisont 2020, budgetpost 08 02 03 01 Bättre livslång hälsa och välbefinnande. 4.3 – Säljfrämjande åtgärder inom jordbruket Delegationen från och med 2015 av säljfrämjande åtgärder inom jordbruket till genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea) aviserades redan i paketet för delegering av program under perioden 2014–2020 till genomförandeorgan, och den fanns med den kostnads- och nyttoanalys som gjordes under 2013. På grund av det sena antagandet av den rättsliga grunden, kunde de finansiella återverkningarna inte tas med i budgetförslaget för 2015. Nu föreslås inrättandet av en ny budgetpost (05 01 06 01 Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor ¾ Bidrag till säljfrämjande åtgärder inom jordbruket) och en anpassning av byråns tjänsteförteckning. För att byrån ska bli helt operativt från och med början av 2016, då delegeringen av de driftsanslagen ska sätta igång, kommer en kommissionstjänsteman som planerat att utstationeras till Chafea under 2015 för att genomföra de förberedelser som krävs för att byrån korrekt ska kunna genomföra det nya programmet (utarbeta förfaranden och strukturer, förbereda den första ansökningsomgången och övervaka inrättandet av IT-system osv.). Enligt förslag bör denna utstationering införlivas i 2015 års budget genom att lägga till 1 tjänst enligt tjänsteförteckningen (AD 11) för en utstationerad tjänsteman från kommissionen till Chafeas tjänsteförteckning, som budgettekniskt avräknas med hjälp av en 1 fryst tjänst i kommissionens tjänsteförteckning. Löneutgifterna har beräknats på sex månader, eftersom tjänsten kommer att tillsättas under loppet av 2015. Budgetneutraliteten säkerställs vidare genom en anpassning av driftsanslagen till programmet för främjande av jordbruksprodukter med 99 000 euro, för att säkerställa att det genomförs på rätt sätt. 4.4 Samlade budget- och personalkonsekvenser Fullständiga uppgifter om följdverkningarna av de föreslagna mandatförlängningarna för kommissionens, Easmes, Ineas och Chafea anslag till förvaltning och personal vid kommissionen återfinns i budgetbilagan. De samlade budget- och personalkonsekvenserna av den kompletterande delegeringen av genomförandeuppgifter till genomförandeorgan enligt förslaget i föreliggande ändringsskrivelse till budgetförslaget för 2015, särskilt de två ytterligare frysta tjänster i kommissionens tjänsteförteckning, bör också ses i samband med budgetförslaget 2015, i vilket kommissionen föreslog en minskning av sin personal i tjänsteförteckningen utöver det minskningsmål på 1 % per år med ytterligare 13 tjänster, varigenom målet att minska personalen med 5 % under en femårsperiod snabbare skulle uppnås. 5 Omvandling av tjänster i tjänsteförteckningarna 5.1 Kommissionen Till följd av översynen av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna’)[17], som trädde i kraft den 1 januari 2014 inrättades en ny tjänstegrupp för sekreterare och kontorspersonal (AST/SC) som infördes i tjänsteförteckningarna i 2014 års budget, utöver de redan befintliga tjänstegrupperna för handläggare (AD) och assistenter (AST). När den nya strukturen skapades genom ändringsskrivelse nr 2/2014[18] angav kommissionen att den skulle fyllas successivt från och med 2014 i väntan på en tillförlitlig beräkning av hur många AST/SC-tjänster som kommer att behövas. I förslaget till ändringsbudget nr 3/2014[19] föreslår kommissionen därför att ändra tjänsteförteckningarna för kommissionen, byråerna, Regionkommittén och Europeiska datatillsynsmannen för att möjliggöra en omvandling av 94 AST-tjänster till AST/SC-tjänster. I början av oktober 2014 meddelade kommissionen Europaparlamentet och rådet dessutom sin avsikt att ändra sin tjänsteförteckning för år 2014, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 50 i budgetförordningen[20], för att möjliggöra inrättandet av kommissionens nya kabinett, vilket planeras till november 2014. Genom denna ändringsskrivelse föreslår kommissionen följande förändringar i sin tjänsteförteckning för 2015: Tjänsteförteckningar || Antal tjänster || Ursprunglig lönegrad || Ny lönegrad Kommissionens administration – tillfälliga tjänster || 26 || AST5 || AST/SC 4 Kommissionens administration – tillfälliga tjänster || 10 || AST4 || AST/SC 4 Kommissionens administration – tillfälliga tjänster || 9 || AST3 || AST/SC 4 Kommissionens administration – fasta tjänster || 45 || AST3 || AST/SC 4 Totalt kommissionen || 90 || Resistensbestämning || AST/SC De besparingar som genereras av de begärda omvandlingarna beräknas till 0,47 miljoner euro, vilket minskar de administrativa utgifterna under rubrik 5 i enlighet med detta. De motsvarande betalningsbemyndigandena blir tillgängliga för omfördelning, medan tillhörande åtagandebemyndiganden tas bort från kommissionens avsnitt i budgeten. 5.2 EEA Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency) En teknisk översyn av tjänsteförteckningen för Europeiska miljöbyrån för 2015 efterfrågas för att länka uppdelningen mellan AD- och AST-tjänster i tjänsteförteckningen med den personal som faktiskt är anställd av byrån. Det totala antalet tjänster i tjänsteförteckningen som begärts i budgetförslaget för 2015 förblir oförändrat, och detta får inga budgetkonsekvenser i fråga om de begärda anslagen för 2015. 5.3 Europeiska ombudsmannen I budgetförslaget för 2015 begär ombudsmannen en omvandling av en tillfällig tjänst till en fast tjänst i lönegrad AD 10. När nu ombudsmannen tydligare kan se hur den faktiska personalrekryteringen ser ut, föreslås det att man genomför den tidigare planerade omvandlingen av en tillfällig tjänst till en fast tjänst i lönegrad AD 7 i stället för AD 10. Det totala antalet tjänster i tjänsteförteckningen som begärts i budgetförslaget för 2015 förblir oförändrat, och detta får inga budgetkonsekvenser i fråga om de begärda anslagen för 2015. 6 Slutsats Denna ändringsskrivelse nr 1/2015 utgör kommissionens uppdatering av 2015 års budgetförslag före förlikningen. På grundval av detta förväntas Europaparlamentet och rådet beakta de reviderade beräkningarna med hänsyn till diskussionerna om 2015 års budget inom de tidsfrister som föreskrivs i fördraget. 7 Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i budgetramen Rubrik || Budgetförslag för 2015 || Ändringsskrivelse nr 1/2015 || Budgetförslag för 2015 (inkl. ÄS 1/2015) || ÅB || BB || ÅB || BB || ÅB || BB || 1. || Smart och hållbar tillväxt för alla || 66 674 151 686 || 67 184 519 713 || 0 || 240 008 427 || 66 674 151 686 || 67 424 528 140 || Varav via flexibilitetsmekanismen || 79 785 595 || || || || 79 785 595 || || Utgiftstak || 66 813 000 000 || || || || 66 813 000 000 || || Marginal || 218 633 909 || || || || 218 633 909 || || 1 a || Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 17 447 366 091 || 15 582 589 555 || 0 || 240 008 427 || 17 447 366 091 || 15 822 597 982 || Utgiftstak || 17 666 000 000 || || || || 17 666 000 000 || || Marginal || 218 633 909 || || || || 218 633 909 || || 1b || Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning || 49 226 785 595 || 51 601 930 158 || 0 || 0 || 49 226 785 595 || 51 601 930 158 || Varav via flexibilitetsmekanismen || 79 785 595 || || || || 79 785 595 || || Utgiftstak || 49 147 000 000 || || || || 49 147 000 000 || || Marginal || 0 || || || || 0 || || 2. || Hållbar tillväxt: naturresurser || 59 253 722 357 || 56 907 254 933 || -447 972 427 || -396 972 427 || 58 805 749 930 || 56 510 282 506 || Utgiftstak || 59 599 000 000 || || || || 59 599 000 000 || || Marginal || 345 277 643 || || || || 793 250 070 || || Av vilka: Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) — marknadsrelaterade utgifter och direktstöd || 43 903 753 189 || 43 896 984 216 || -447 972 427 || -447 972 427 || 43 455 780 762 || 43 449 011 789 || Särskilt utgiftstak || 44 313 000 000 || || || || 44 313 000 000 || || Nettoöverföring mellan EGFJ och EJFLU || 123 215 000 || || || || 123 215 000 || || Marginal || 286 031 811 || || || || 734 004 238 || || 3. || Säkerhet och medborgarskap || 2 130 721 538 || 1 881 169 907 || 0 || 5 500 000 || 2 130 721 538 || 1 886 669 907 || Utgiftstak || 2 246 000 000 || || || || 2 246 000 000 || || Marginal || 115 278 462 || || || || 115 278 462 || || 4. || Europa i världen || 8 413 097 321 || 7 326 986 134 || 0 || 152 000 000 || 8 413 097 321 || 7 478 986 134 || Utgiftstak || 8 749 000 000 || || || || 8 749 000 000 || || Marginal || 335 902 679 || || || || 335 902 679 || || 5. || Administrering || 8 612 224 908 || 8 612 384 908 || -536 000 || -536 000 || 8 611 688 908 || 8 611 848 908 || Utgiftstak || 9 076 000 000 || || || || 9 076 000 000 || || Marginal || 463 775 092 || || || || 464 311 092 || || Av vilka: institutionernas administrativa utgifter || 6 893 144 508 || 6 893 304 508 || 0 || 0 || 6 893 399 508 || 6 893 559 508 || Särskilt utgiftstak || 7 351 000 000 || || || || 7 351 000 000 || || Marginal || 457 855 492 || || || || 457 600 492 || || 6. || Kompensationer || p.m. || p.m. || 0 || 0 || p.m. || p.m. || Utgiftstak || 0 || || || || 0 || || Marginal || 0 || || || || 0 || || Totalt || 145 083 917 810 || 141 912 315 595 || -448 508 427 || 0 || 144 635 409 383 || 141 912 315 595 || Varav via flexibilitetsmekanismen || 79 785 595 || 11 315 595 || || || 79 785 595 || 11 315 595 || Utgiftstak || 146 483 000 000 || 141 901 000 000 || || || 146 483 000 000 || 141 901 000 000 || Marginal || 1 478 867 785 || 0 || || || 1 927 376 212 || 0 || || Särskilda instrument || 515 365 000 || 225 000 000 || 0 || 0 || 515 365 000 || 225 000 000 || Summa || 145 599 282 810 || 142 137 315 595 || -448 508 427 || 0 || 145 150 774 383 || 142 137 315 595 || [1] Rättat i EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. [2] KOM(2014) 300. [3] Enligt den fleråriga budgetramen för 2014–2020 uppgår EGFJ:s första särskilda utgiftstak för år 2015 till 44 368 miljoner euro. Efter att ha beaktat ett nettobelopp på 178,2 miljoner euro som ska överföras till landsbygdsutveckling som redan införlivats i budgetförslaget för 2015, uppgår det nettobelopp som finns tillgängligt för EGFJ (utgiftstaket netto) till 44 189,8 miljoner euro. EGFJ:s behov under 2015 bedöms mot EGFJ:s utgiftstak netto. [4] EUT C 373, 20.12.2013. [5] Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 913/2014 av den 21 augusti 2014, kommissionens delegerade förordning (EU) nr 932/2014 av den 29 augusti 2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1031/2014 av den 29 september 2014 (förfarandet är ännu inte avslutat). [6] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 947/2014 av den 4 september 2014 och nr 948/2014 av den 4 september 2014, kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 949/2014 av den 4 september 2014 och nr 950/2014 av den 4 september 2014. [7] Det exakta beloppet är 874 651 513 euro och omfattar 424,5 miljoner euro från reserven för jordbrukskriser 2014, som inte kommer att utnyttjas, eftersom de finansiella återverkningarna av de tillfälliga åtgärder som vidtagits under andra halvåret 2014 uteslutande kommer att påverka budgeten för 2015. Beloppet kommer att föras över från 2014 års budget till 2015 års budget under artikel 05 03 09, vilket är planerat för 2014 i FÄB 4/2014, i enlighet med budgetförslaget för 2015. Ersättningen till jordbrukarna kommer att genomföras i början av år 2015, tillsammans med de första utbetalningarna av direktstöd inom ramen för 2015 års budget. [8] Graden av åtgärder för finansiell disciplin fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 879/2014 av den 12 augusti 2014 om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014. I ÄS 1/2015 ändras graden något på grund av följdverkningarna av de belopp som tilldelats de olika systemen för direktstöd. [9] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 [10] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1071/2014 av den 10 oktober 2014. [11] Anslag efter åtgärder för finansiell disciplin. [12] Anslag efter åtgärder för finansiell disciplin. [13] Efter åtgärder för finansiell disciplin. [14] KOM(2013) 719, 16.10.2013. [15] Förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). [16] Fullständiga uppgifter om metoderna och de underliggande antagandena finns i kostnads-nyttoanalysen. [17] EUT L 287, 29.10.2013. [18] KOM(2013) 719, 16.10.2013. [19] KOM(2014) 329, 28.5.2014. [20] Rättat i EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.