MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Ändring av finansieringsöversikten till förordning (EU) nr 912/2010

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010[1] om inrättande av Europeiska byrån för GNSS upphävs rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 ändras. Förordningen trädde i kraft den 9 november 2010.

Huvudsyftet med förordningen är att inrätta Europeiska byrån för GNSS och fastställa dess uppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 683/2008[2] som utgör grundrättsakten för de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo). Europeiska byrån för GNSS har numera fyra uppgifter, nämligen att säkerhetsackreditera de två europeiska satellitnavigeringssystemen, driva säkerhetscentrumet för Galileo ( Galileo Security Monitoring Center – GSMC), bidra till förberedelserna inför kommersialiseringen av systemen samt utföra övriga eventuella uppgifter som kommissionen anförtror byrån i enlighet med artikel 54.2 b i budgetförordningen.

Förordning (EU) nr 912/2010 antogs efter det att kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämnade ett förslag som den hade antagit den 24 mars 2009 (KOM(2009) 139 slutlig). Förslaget åtföljdes av en finansieringsöversikt som även den överlämnades till Europaparlamentet och rådet. Beloppen i finansieringsöversikten var grundade på de uppgifter som kommissionen vid den tidpunkten förfogade över beträffande de förutsägbara driftskostnaderna för Europeiska byrån för GNSS, särskilt för personalen.

För två år sedan kände man dock inte lika väl till som idag den arbetsbelastning som säkerhetskraven i de två europeiska satellitnavigeringsprogrammen innebär. Sedan 2009 har man tack vare olika studier och expertmöten, varav de flesta är sekretessbelagda, kunnat noggrant fastställa vilka belopp som behövs för att möta dessa krav. Vid diskussionerna i Europaparlamentet och rådet kring den kommande förordningen (EU) nr 912/2010 framkom det att det var nödvändigt att komplettera kommissionens förslag på ett antal punkter, bland annat vad gäller systemens säkerhetsackreditering, och precisera det ytterligare.

Vad gäller säkerhetsackrediteringen som anförtrotts byrån begränsas den i kommissionens förslag till inrättandet av ett säkerhetsackrediteringsråd, medan den antagna förordningen anger under vilka förhållanden rådet ska genomföra sitt arbete. Det fastställs bland annat att säkerhetsackrediteringsrådet ska inrätta särskilda underordnade organ, bland annat en expertgrupp som får i uppgift att uppdatera säkerhetsanalyser och genomföra tester, samt en kryptodistribueringsmyndighet.

I förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om närmare föreskrifter för den offentliga reglerade tjänst (PRS) som erbjuds i det system som upprättats genom Galileoprogrammet, vilket antogs av kommissionen den 8 oktober 2010 (KOM(2010) 550 slutlig) och som för närvarande diskuteras i Europaparlamentet och rådet, kompletteras säkerhetsackrediteringsrådets uppgift. I förslaget fastställs nämligen att säkerhetsackrediteringsrådet ska ansvara för säkerhetsackreditering av tillverkare av de mottagare som ska ta emot signaler från den offentliga reglerade tjänsten.

Vad beträffar driften av Galileos centrum för övervakning av säkerheten fastställs det i förordning (EU) nr 912/2010 att samma bestämmelser i stadgor och andra föreskrifter gäller för personalen vid centrumet som för den övriga personalen vid Europeiska byrån för GNSS. Det bör erinras om att säkerhetscentrumet för Galileo som är beläget på två enskilda platser, i Frankrike och i Förenade kungariket, måste vara helt operativt från och med 2013 för att kunna utnyttjas till fullo 2014. Centrumet ska fungera alla veckodagar dygnet runt. Av de senaste undersökningarna framgår att personalbehoven för säkerhetscentrumet uppgår till 16 personer från och med 2012 och 28 personer 2013.

De ändringar som införs i säkerhetsackrediteringsrådets och säkerhetscentrumets verksamhet har naturligtvis inverkan på driftskostnaderna för Europeiska byrån för GNSS.

Det bör påpekas att efterlevnaden av säkerhetskraven är en förutsättning för att de europeiska satellitnavigeringssystemen tas i bruk och drivs, eftersom dessa system direkt kan äventyra medlemsstaternas och Europeiska unionens säkerhet.

Vidare innebär Europeiska rådets beslut att förlägga sätet för Europeiska byrån för GNSS till Prag flyttkostnader som man för närvarande uppskattar. Dock har ett preliminärt belopp tagits med i budgetförslaget för att täcka de första flyttkostnaderna, och beloppet kommer att ses över så snart förhandlingarna med den tjeckiska regeringen avslutas. Kommissionen kommer att underrätta budgetmyndigheten vid senare tillfälle om resultaten av den slutgiltiga uppskattningen.

Därför är det av yttersta vikt att finansieringsöversikten uppdateras med hänsyn till ovan nämnda element. Den nya finansieringsöversikten bifogas detta dokument.

REVIDERAD FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1. Förslagets eller initiativets beteckning

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

1.3. Typ av förslag eller initiativ

1.4. Mål

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet

1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

1.7. Planerad metod för genomförandet

2. FÖRVALTNING

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

2.2. Administrations- och kontrollsystem

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

3.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen

3.2.3. Beräknad inverkan på de administrativa anslagen

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

3.2.5. Bidrag från tredje part

3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

Förslagets eller initiativets beteckning

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS – ändring av finansieringsöversikten

Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen[3]

Politikområden som berörs i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen: Näringsliv

Kapitel 02 05: SATELLITNAVIGATIONSPROGRAMMEN (GALILEO OCH EGNOS)

Typ av förslag eller initiativ

( Ny åtgärd

( Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd[4]

( Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

( Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

Mål

Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Stöd till europeisk närvaro i rymden och utvecklingen av satellitanknutna tjänster

Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbudgeterade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Särskilt mål

Utveckla och tillhandahålla infrastruktur och tjänster baserade på satellitnavigation (Galileo)

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

02 05 Satellitnavigationsprogrammen (Galileo och Egnos)

Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

De aktuella beloppen för utvecklingen av tillsynsmyndigheten för Galileo, särskilt Galileo Security Monitoring Center (GSMC), kan inte täcka uppdragen inom säkerhet, särskilt analys- och reaktionsförmågan vid hot mot Galileo. Därför bör man nu se över den ursprungliga finansieringsöversikten för att anpassa byråns personalbehov till verkligheten. Finansieringen av personalen kommer att ske via en överföring från den administrativa budgeten för GNSS-programmet.

Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

Ej tillämpligt

Motivering till förslaget eller initiativet

Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Europeiska byrån för GNSS, kallad tillsynsmyndigheten för Galileo, kommer att tillhandahålla personal till Galileos infrastruktur GSMC (Galileos centrum för övervakning av säkerheten - Galileo Security Monitoring Center ). Centrumet är Galileos ”hjärna” för hela dess säkerhet. Byrån har baser på två platser: personalen kommer att finnas dels i Frankrike i Saint Germain en Laye, dels i Förenade kungariket i Swanwick.

GSMC är systemets operativa centrum. Centrumet kommer att drivas dygnet runt alla dagar av kvalificerade operatörer. Centrumet kommer även att kunna analysera och bemöta hot eller attacker och måste därför vara operativt innan Galileos tjänster sätts i drift, det vill säga det måste vara fullständigt operativt 2014, vilket med hänsyn till utbildning och idrifttagande motsvarar ett centrum som är fungerande från och med 2013.

Sifferuppgifterna i den ursprungliga finansieringsöversikten från 2009, det vill säga åtta budgetposter 2012 och 13 poster 2013 hade försetts med en rad försiktighetskommentarer eftersom ärendet ännu inte hade färdigutarbetats.

För nästan tre år sedan, ur teknisk synpunkt, var inte kunskapen om arbetsbördan vad gäller säkerhet lika avancerad som nu. Iterativa studier kring hot och sårbarhet, klassade som Secret UE, har lett till djupare kunskaper om systemet och möjliggjort fastställningen av vilken typ av försvar som exakt måste inrättas.

Ur juridisk synpunkt har man i förordningarna i fråga, särskilt i nr 683/2008 och nr 912/2010 betonat systemets komplexitet, dess säkerhetskritiska betydelse och tillsynsmyndighetens väsentliga uppgift i samband med detta. I synnerhet kommer allt att göras för att ingen användare med onda avsikter ska kunna komma åt systemet, dess infrastruktur eller säkra signaler, särskilt i krisläge. Mekanismerna vilar på lösningar som kommer att kontrolleras av GSMC, som kontrollerar systemets säkerhet men som även förvaltar den offentliga reglerade tjänsten vilken kommer att användas av försvar, polis, tull och myndigheter. Europaparlamentet och rådet samt medlemsstaterna arbetar för närvarande med ett kommissionsbeslut om formerna för tillträde till den offentliga reglerade tjänsten (PRS - Public Regulated Service ), vilket borde utmynna i ett beslut under 2011. Medlemsstaterna kommer enligt förordning nr 912/2010 även att ansvara för säkerhetsackrediteringen i Galileosystemet.

Det bör även erinras om att tillsynsmyndigheten förutom behoven för GSMC även måste möta nya krav. Under diskussionerna med Europaparlamentet och rådet tillkom tre uppgifter för tillsynsmyndigheten jämfört med kommissionens förslag (dvs. i den ursprungliga finansieringsöversikten). Man hade inte beaktat deras konsekvenser vad gäller personal. Uppgifterna är följande:

- Kryptodistribueringsmyndigheten, (CDA, Crypto Distribution Authority),

- hanteringen av nycklar, (FKC, Flight Key Cell)

- ackreditering av användarsegmentet, det vill säga de nationella myndigheternas säkerhetsackreditering av tillverkare av PRS-mottagare.

Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

Som anges i skäl 33 i förordning (EG) nr 683/2008 kan inrättandet av system för satellitnavigering inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, eftersom det krävs finansiella och tekniska resurser som överstiger de enskilda medlemsstaternas förmåga. Genomförande på gemenskapsnivå är därför lämpligare för att de europeiska GNSS-programmen (Galileo och EGNOS) ska fungera bra.

Förordning (EG) nr 912/2010 är självfallet förenlig med förordning (EG) nr 683/2008 som är den grundläggande rättsakten för de europeiska GNSS-programmen och i vilken man bland annat fastställer hur de finansieras under åren 2008-2013.

Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Ej tillämpligt

Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Vi vill erinra om att programmet valt ut det bästa anbudet vad gäller säkerhet och kostnader, det vill säga det franskt-brittiska anbudet. De två medlemsstaterna där sätena kommer att vara belägna kommer att säkerställa sätenas säkerhet samt tillhandahålla infrastruktur och logistik, vilket utgör en vinst på cirka 40 miljoner euro för programmet.

Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

( Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid

- ( Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ.

- ( Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ.

( Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid

- Efter en inledande period 2012–2013,

- beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

Planerad metod för genomförandet[5]

( Direkt centraliserad förvaltning som sköts av kommissionen

( Indirekt centraliserad förvaltning genom delegering till

- ( genomförandeorgan

- ( byråer/organ som inrättats av gemenskaperna[6]

- ( nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning

- ( personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen

( Delad förvaltning med medlemsstaterna

( Decentraliserad förvaltning med tredjeländer

( Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka)

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

FÖRVALTNING

Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

Kommissionen är ledamot i byråns styrelse och deltar i alla beslut som fattas genom omröstning.

Administrations- och kontrollsystem

Risker som identifierats

Ej tillämpligt

Planerade kontrollmetoder

Organets räkenskaper ska godkännas av revisionsrätten och behandlas enligt förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Kommissionens interna revisionsenhet svarar för organets internrevision.

Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

Organet övervakas av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

- Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen | Budgetrubrik i den årliga budgeten | Typ av anslag | Bidrag |

Nummer [Beteckning………………………………………...……….] | Diff./Icke-diff. [7] | från Efta-länder[8] | från kandidat-länder[9] | från tredje-länder | enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen |

1a | 02.010405 de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) Administrativ förvaltning 02.0502 Europeiska byrån för GNSS (GSA) | Icke-diff. anslag Diff. anslag | JA JA | NEJ NEJ | NEJ NEJ | NEJ NEJ |

Beräknad inverkan på utgifterna

Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

De nödvändiga anslagen för budgetrubrik 02.050201 Europeiska byrån för GNSS (GSA) – avdelning 1 och2 ( 1miljon euro 2012 och 1 miljon euro 2013) kommer att täckas genom omfördelning av budgetrubrik 02.010405 Europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (Galileo och EGNOS) — Administrativa utgifter.

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen | Nummer 1a | Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning |

GD: ENTR | År 2011[10] | År 2012 | År 2013 | TOTALT |

( Driftsanslag |

Budgetrubrik 02.050201 Europeiska byrån för GNSS (GSA) – avdelning 1 och 2 | Åtaganden | (1) | 1,0 | 1,0 | 2,0 |

Betalningar | (2) | 1,0 | 1,0 | 2,0 |

Budgetrubrik i den årliga budgeten | Åtaganden | (1a) |

Betalningar | (2a) |

( Administrativa anslag som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program[11] |

de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) Administrativ förvaltning | (3) | -1,0 | -1,0 | -2,0 |

TOTALA tilläggsanslag för GD ENTR | Åtaganden | =1+1a +3 | 0 | 0 | 0 |

Betalningar | =2+2a +3 | 0 | 0 | 0 |

( TOTALA driftsanslag | Åtaganden | (4) | 1,0 | 1,0 | 2,0 |

Betalningar | (5) | 1,0 | 1,0 | 2,0 |

( TOTALA administrativa anslag som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program | (6) | -1,0 | -1,0 | -2, 0 |

TOTALA anslag för RUBRIK 1a i den fleråriga budgetramen | Åtaganden | =4+ 6 | 0 | 0 | 0 |

Betalningar | =5+ 6 | 0 | 0 | 0 |

Rubrik i den fleråriga budgetramen | 5 | ”Administrativa utgifter” |

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År 2012 | År 2013 | TOTALT |

GD: <…….> |

( Personalresurser | Ej tillämpligt |

( Övriga administrativa utgifter | Ej tillämpligt |

GD <…….> TOTALT | Anslag | 0 | 0 | 0 |

TOTALA anslag för RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen | (summa åtaganden = summa betalningar) | 0 | 0 | 0 |

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År [12] | År n+1 | TOTALT |

TOTALA anslag för RUBRIKERNA 1–5 i den fleråriga budgetramen | Åtaganden | 0 | 0 | 0 |

Betalningar | 0 | 0 | 0 |

Beräknad inverkan på driftsanslagen

- ( Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

- ( Förslaget/initiativet kräver att driftsanslagen för byrån tas i anspråk enligt följande:

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|Typ[13]

|Genom-snittliga kostna-der |Antal |Total kostnad |Antal |Total kostnad |Antal |Total kostnad |Antal |Total kostnad |Antal |Total kostnad |Antal |Total kostnad |Antal |Total kostnad |AntalTOTALT |Total kostnad | |Åtgärd nr 1: Säkerhetsackreditering | | | | | | | | | | | | | | | | | |Avdelning 1 och 2 | | | | | |3,300 | |3,500 | | | | | | | | | | | |Avdelning 3 | | | | | |0,870 | |0,900 | | | | | | | | | | | |Delsumma mål 1 | | | |4,170 | |4,400 | | | | | | | | | | | |Mål nr 2: Medverkan till att förbereda kommersialisering | | | | | | | | | | | | | | | | | |Avdelning 1 och 2 | | | | | |2,400 | |2,500 | | | | | | | | | | | |Avdelning 3 | | | | | |0,700 | |0,800 | | | | | | | | | | | |Delsumma mål 2 | | | |3,100 | |3,300 | | | | | | | | | | | |Mål nr 3: Drift av säkerhetscentrumet för Galileo | | | | | | | | | | | | | | | | | |Avdelning 1 och 2 | | | |2,830 | |4,300 | | | | | | | | | | | |Avdelning 3 | | | |0,500 | |0,500 | | | | | | | | | | | |Delsumma mål 3 | | | |3,330 | |4,800 | | | | | | | | | | | | TOTALA KOSTNADER | | | |10,600 | |12,500 | | | | | | | | | | | |

Byråns preliminära budget kan sammanfattas som följer:

[pic]

Avdelningarna 1 och 2 motsvarar en sammanlagd reviderad personalstyrka på 44 tillfälligt anställda och 17 kontraktsanställda eller nationella utsända experter för 2012 samt 57 tillfälligt anställda och 17 kontraktsanställda eller nationella utsända experter för 2013.

Beskrivning av posterna

GSMC ( Galileo Security Monitoring Center)

Det bör också noteras att vid utarbetandet av finansieringsöversikten för rättsakt som fogats till förordning nr 912/2010 utgick man från att GSMC var då inrättat i Bryssel. Det slutliga anbudet som valdes ut var det franskt-brittiska anbudet med två operativa centrum, dels i Frankrike i Saint Germain en Laye, dels i Förenade kungariket i Swanwick.

2012

Idrifttagandet av säkerhetscentrumet för Galileo innebär i förhållande till den ursprungliga finansieringsöversikten en första ökning av personalen, med en tillfälligt anställd som flyttas till byrån under 2011, på förslag av kommissionens sektorsövergripande avdelningar. Dessutom kräver säkerhetsavdelningen ytterligare fem tillfälligt anställda och två nationella experter för 2012, jämfört med den ursprungliga finansieringsöversikten där man föreslog en ökning med åtta tillfälligt anställda 2012. Detta beror främst på idrifttagandet av centrumet (införande av rutiner, test av system, utbildning etc.). Sammanlagt kommer GSMC förfoga över fjorton tillfälligt anställda och två utsända nationella experter 2012.

Nedan följer en beskrivning av posterna:

- 1 GSMC Manager (AD11): som ansvarar för all verksamhet och alla tjänster vid säkerhetscentrumet.

- 1 GSMC Operations Manager (AD9): som ansvarar för säkerhetscentrumets operativa funktioner (däribland rekrytering och hantering av den operativa personalen men främst säkerhetsanalyser, hantering av tillträde till offentlig reglerad tjänst, utvärdering av Galileos säkerhet, krishantering osv.).

- 1 GSMC Administrative Manager (AD7): som stöder centrumets verksamhet inom tillsynsmyndigheten för Galileo och arbete med styrelsen.

- 1 PRS Access Officer (SNE): ansvarig för hantering av tillträde till offentlig reglerad tjänst och som arbetar i skift för att centrumet ska vara operativt dygnet runt alla dagar.

- 2 Galileo Security Monitoring Officers (1 END och 1 AD7): som ansvarar för övervakningen av säkerheten i Galileo Signal In Space (SIS), Galileo Commercial Service (CS), Safety Of Life (SOL) och External Region Integrity System (ERIS) user data.

- 1 GSMC Technical Officer (AD7): som analyserar information och utarbetar tekniska rapporter samt identifierar hoten mot GNSS-systemen.

- 1 GSMC System Administration Officer (AD7): som bland annat ansvarar för informationsförvaring, databaser, säkerhetskopiering och hela datasystemet. I denna post ingår också uppgiften som Local Informatics Security Officer (LISO ).

- 1 GSMC Local Security Officer (AD7): som inför säkerhetsåtgärderna inom tillsynsmyndigheten för Galileo och genomför kommissionens säkerhetsåtgärder vid tillsynsmyndigheten för Galileo.

- 1 CDA COMSEC Officer (AD7): som ansvarar för genomförandet av COMSEC och TEMPEST.

- 1 GSMC Administrative and Financial Administrator (AD7): som bistår i samordningen av GSMC:s administrativa verksamhet, bland annat finanserna.

- 1 GSMC HR Assistant (AST3): som är kontaktpunkten för GSA:s personal inom GSMC.

Det bör erinras om att tillsynsmyndigheten för Galileo står inför nya krav som framkommit efter diskussioner med rådet och Europaparlamentet. Tillsynsmyndigheten har fått ytterligare tre uppgifter jämfört med kommissionens förslag (dvs. i den ursprungliga finansieringsöversikten). Man hade inte beaktat deras konsekvenser vad gäller personal. De är följande:

- Kryptodistribueringsmyndigheten (CDA, Crypto Distribution Authority)

- hanteringen av nycklar, (FKC, Flight Key Cell)

- ackreditering av användarsegmentet, det vill säga de nationella myndigheternas säkerhetsackreditering av tillverkare av PRS-mottagare.

I samband med dessa extra uppgifter måste följande poster planeras för 2012 (ytterligare tre tillfälligt anställda för GSMC)

- 1 GNSS Technology Regime Implementation Officer (AD6): som rapporterar till Head of Security Department, och syftar till att fullfölja myndighetens skyldigheter när det gäller att utarbeta ett kontrollsystem för EU:s globala system för satellitnavigering, utarbetande av råd kring frågor som gäller säkerhetspolitik och exportkontroll och säkerhetsfrågor i internationella avtal som rör de europeiska systemen för satellitnavigering.

- 1 Security Documentalist Officer (AD6): som organiserar och strukturerar flödet av dokument som tillsynsmyndighetens säkerhetsavdelning framställer och tar emot, för att främja en optimal användning av känslig och hemligstämplad information (med stöd från tillsynsmyndighetens registrator) inom säkerhetsavdelningen och för de europeiska globala systemen för satellitnavigering, inbegripet förvaltningen av säkerhetsackreditering och referensbiblioteken för offentlig reglerad tjänst. I linje med byråns nya uppgifter kommer denna person att bli kontaktpersonen för hanteringen av all användardokumentation inom offentlig reglerad tjänst.

- 1 PRS Pilot Project Officer (AD7): som underlättar medlemsstaternas gemensamma projekt för optimal användning av infrastrukturerna i offentlig reglerad tjänst. Denna person ska testa användarnas PRS-funktioner.

2013:

I den ursprungliga finansieringsöversikten fanns det sammanlagt 13 tillfälligt anställda vid GSMC 2013. Översynen av antalet anställda vid centrumet innebär en ökning med 13 tillfälligt anställda och två nationella utsända experter, vilket ger totalt 28 personer (26 tillfälligt anställda och två nationella utsända experter) 2013.

GSMC ska vara helt operativt från och med 2013. Detta innebär ytterligare sju tillfälligt anställda förutom den ursprungliga ökningen med fem tjänster för tillfälligt anställda som fastställs i finansieringsöversikten för GSMC för 2013.

År 2013 kommer man att rekrytera 4 Galileo Security Monitoring Officers, 4 GSMC Technical Analysts, 1 GSMC Registry Control Officer, 1 CDA Crypto Custodian, 1 GSMC Finance Officer, 1 GSMC Call Centre Officer.

År 2014 ska centrumet vara fullständigt operativt (dygnet runt alla dagar), vilket kräver en översyn av behoven för GSMC. Den översynen kommer att utvärderas senare inom ramen för förslagen till den nya budgetramen.

Ackreditering

Dessa ytterligare poster är direkt kopplade till de nya uppgifterna som framkommit efter diskussioner med rådet och Europaparlamentet.

2012 :

Säkerhetsackrediteringsavdelningen behöver ytterligare två tillfälligt anställda för 2012, jämfört med den ursprungliga finansieringsöversikten där man föreslog en ökning med noll tillfälligt anställda 2012.

De två Security Accreditation Officers (AD7) kommer att ansvara för allt som rör säkerhetsackreditering av användarsegment (inbegripet PRS-mottagare och tillverkare av PRS-mottagare).

2013:

Dessutom behöver säkerhetsackrediteringsavdelningen ytterligare en tillfälligt anställd 2013 i förhållande till den ursprungliga finansieringsöversikten för att täcka de ytterligare uppgifter som rådet och Europaparlamentet kräver i samband med ackreditering.

Omlokalisering

Omlokaliseringen av byrån till Prag planeras för 2012. Kommissionen undersöker för närvarande tillsammans med byrån de uppskattade nödvändiga kostnaderna för bidrag, ersättningar och flyttkostnader för den personal kommer att flyttas eller inte, förbättringar i fastigheten, IT-infrastruktur och annat. Ett preliminärt belopp på 500 000 euro har tagits med i budgeten för att täcka de första flyttkostnaderna. Denna ursprungliga uppskattning kommer att ses över så snart förhandlingarna med den tjeckiska regeringen avslutats. Kommissionen kommer att underrätta budgetmyndigheten vid senare tillfälle om resultaten av den slutgiltiga uppskattningen.

Uppskattningen av personalbehoven är som följer:

[pic]

[pic]

Beräknad inverkan på de administrativa anslagen

Sammanfattning

- ( Förslaget/initiativet kräver inte att administrativa anslag tas i anspråk

- ( Förslaget/initiativet kräver att administrativa anslag tas i anspråk enligt följande:

Beräknat personalbehov

- ( Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

- ( Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

- ( Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

De nödvändiga anslagen för att täcka ökningen av byråns bidrag, som finns under budgetrubrik 02.050201 (1 miljon euro 2012 och 1 miljon euro 2013) kommer att täckas genom omfördelning av budgetrubrik 02.010405.

- ( Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

- ( Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras[14]

Bidrag från tredje part

- ( Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

- Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Beräknad inverkan på inkomsterna

- ( Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

- ( Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

( Påverkan på egna medel

( Påverkan på ”diverse inkomster”

[1] EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.

[2] EUT L 196, 24.7.2008, s. 1.

[3] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based budgeting..

[4] I den mening som avses i artikel 49.6 a respektive 49.6 b i budgetförordningen.

[5] Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[6] Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen.

[7] Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

[8] Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

[9] Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

[10] Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.

[11] Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

[12] Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.

[13] Resultaten gäller tillhandahållna tjänster och produkter (t.ex. (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).

[14] Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.