RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter Varningssystem nr 4-5/2012 /* COM/2012/0349 final - 2012/ () */





INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1........... Inledning. 2 2........... Inkomster avsatta för EGFJ. 2 3........... Inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) 3 4........... Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2012 års budget för EGFJ. 3 5........... Genomförandet av inkomster avsatta för EGFJ. 6 6........... Genomförandet av inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) 7 7........... Genomförandet av fonden för omstrukturering av sockerindustrin. 7 8........... Slutsatser 7 Bilaga 1: || Preliminärt utnyttjande av EGFJ–anslag per den 31 mars 12 1. Inledning I bilaga 1 presenteras det faktiska genomförandet av budgeten under perioden 16 oktober 2011–31 mars 2012 jämfört med den indikatorbaserade utgiftsprofil som fastställts i enlighet med artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005[1]. 2. Inkomster avsatta för EGFJ Enligt artikel 34 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ska inkomster som härrör från finansiella korrigeringar i enlighet med beslut om kontroll av överensstämmelsen, inkomster som drivits in till följd av oegentligheter och inkomster från mjölkavgiften behandlas som inkomster som ska avsättas för att finansiera EGFJ:s utgifter. De avsatta inkomsterna kan enligt samma artikel användas för att finansiera medlemsstaternas utgifter i samband med EGFJ. De inkomster som inte används överförs automatiskt till nästa budgetår[2]. EGFJ:s budget för 2012 omfattar dels kommissionens senaste uppskattning av de budgetanslag som kommer att behövas för att finansiera de väntade utgifterna för marknadsåtgärder och direktstöd, dels uppskattningarna av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som väntas flyta in under det aktuella budgetåret och överföringen av saldot av avsatta inkomster från det föregående budgetåret. I sitt förslag till EGFJ-anslag för 2012 års budget beaktade kommissionen de sammanlagda uppskattade inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och begärde en anslagsnivå motsvarande de uppskattade utgifterna för EGFJ med avdrag för de uppskattade avsatta inkomsterna. Budgetmyndigheten antog den nya budgeten för EGFJ med beaktande av de uppskattade inkomsterna avsatta för särskilda ändamål. Vid upprättandet av budgeten för 2012 uppskattade kommissionen de tillgängliga inkomsterna avsatta för särskilda ändamål till 1 010 miljoner euro. Närmare bestämt: – För budgetåret 2012 förväntades de inkomster som avsätts för särskilda ändamål uppgå till 805 miljoner euro. Inkomster på 600 miljoner respektive 150 miljoner euro förväntades från korrigeringar i samband med kontroll av överensstämmelsen och från korrigeringar till följd av oegentligheter. Inkomsterna från mjölkavgiften beräknades uppgå till 55 miljoner euro. – De avsatta inkomster som skulle överföras från budgetåret 2011 till 2012 beräknades till 205 miljoner euro. I budgeten för 2012 avsatte kommissionen dessa avsatta inkomster på 1 010 miljoner euro till två ordningar. Närmare bestämt: – 310 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker, och – 700 miljoner euro till systemet med samlat gårdsstöd. För dessa båda ordningar godkände budgetmyndigheten slutligen anslag på 496 miljoner euro respektive 30 472 miljoner euro, i enlighet med kommissionens förslag. Summan av godkända anslag och nämnda avsatta inkomster motsvarar ett beräknat totalt anslag på 806 miljoner euro för producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker och 31 172 miljoner euro för systemet med samlat gårdsstöd. I bilaga 1 visas det preliminära genomförandet av budgeten för 2012 fram till och med den 31 mars 2012. Siffrorna för budgetanslagen för frukt och grönsaker respektive för frikopplat direktstöd avser godkända anslag för dessa båda sektorer, som uppgår till 788 miljoner euro respektive 37 189 miljoner euro, utan att de avsatta inkomster som tidigare nämnts tagits med i beräkningen. När de inkomster som avsatts till dessa sektorer tas med uppgår de totala anslagen i 2012 års budget till 1 098 miljoner euro för frukt och grönsaker och till 37 889 miljoner euro för frikopplat direktstöd. 3. Inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) De tillfälliga avgifterna för omstrukturering av sockersektorn betraktas som inkomster som ska avsättas för att finansiera omstruktureringsstödet för socker och annat stöd inom ramen för fonden för omstrukturering av sockerindustrin. För de tre regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 fick fonden inbetalningar av sådana belopp för de kvantitativa kvoter av socker, inulinsirap och isoglukos som innehas av företagen i varje medlemsstat. Vid upprättandet av budgeten för 2012 väntades 832,2 miljoner euro överföras från budgetåret 2011 till budgetåret 2012. 4. Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2012 års budget för EGFJ I bilaga 1 visas det preliminära genomförandet av budgeten under perioden 16 oktober 2011–31 mars 2012. Denna utnyttjandenivå jämförs med den indikatorbaserade utgiftsprofil som fastställts i enlighet med artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005. Nedan kommenteras kort de artiklar i budgeten som uppvisar de största skillnaderna mellan det faktiska och det väntade utnyttjandet av budgeten för 2012. 4.1. Marknadsåtgärder Utnyttjandet av anslag för interventioner på jordbruksmarknaderna översteg de godkända budgetanslagen med 253,6 miljoner euro, om man ser till indikatorns nivå per den 31 mars 2012. Denna skillnad kan främst hänföras till livsmedelsprogrammen, sektorerna för vin och för frukt och grönsaker. Samtidigt uppvisar andra sektorer totalt ett litet underutnyttjande. 4.1.1. Livsmedelsprogram (+31,4 miljoner euro) Jämfört med genomförandenivån som följer av indikatorn den 31 mars 2012, beror det nuvarande överutnyttjandet på medlemsstaternas kostnader för administration och transport i samband med förvaltningen av 2011 års program, vilka betalades ut och deklarerades 2012, samt på att interventionslager i snabbare takt än förväntat tog ut skummjölkspulver för distribution bland de sämst ställda i unionen. Det bör noteras att denna snabbare genomförandetakt inte bör utgöra någon risk för att budgetens godkända anslag, som fastställts till 500 miljoner euro för dessa program, överskrids. 4.1.2. Frukt och grönsaker (+ 105,7 miljoner euro jämfört med godkända anslag) Denna utnyttjandenivå beror, när det gäller godkända budgetanslag, främst på utgifterna för producentorganisationernas driftsfonder, som finansieras genom både de godkända budgetanslagen och de inkomster som avsatts för denna ordning i 2012 års budget (närmare uppgifter anges i punkt 2 ovan). Utnyttjandenivån är ett resultat av att indikatorn för perioden till och med den 31 mars 2012 tillämpas på de godkända budgetanslagen, som inte innefattar de inkomster som avsatts för denna sektor. Under den period som har undersökts har medlemsstaterna dessutom betalat i en takt som var snabbare än i den indikator som fastställts för stödet till producentgrupper för förhandserkännande. I nuläget förväntar sig kommissionen att de utgifter som ska betalas för detta projekt under 2012 kommer att vara högre än motsvarande anslag som tagits upp i 2012 års budget. Följaktligen bedömer kommissionen att de totala tillgängliga anslagen för denna sektor inte är tillräckliga för att täcka medlemsstaternas väntade utgifter under 2012. För att underlätta för läsaren införde kommissionen från och med 2010 fotnot * i tabellen över det preliminära genomförandet i bilaga 1. Fotnoten visar hur situationen skulle vara om indikatorn per den 31 mars 2012 tillämpas på de totala anslag som väntas bli tillgängliga för denna sektor. Som det sägs i punkt 2 ovan utgörs den totala finansiering som väntas bli tillgänglig för denna sektor av godkända budgetanslag på 788 miljoner euro och beräknade avsatta inkomster på 310 miljoner euro. Om indikatorn därför hade tillämpats på den totala finansieringen på 1 098 miljoner euro som förväntades bli tillgänglig för denna sektor, skulle överutnyttjandet ha minskat till 12,3 miljoner euro. 4.1.3. Produkter inom vinsektorn (+115,4 miljoner euro) En jämförelse med den utnyttjandenivå som följer av indikatorn per den 31 mars 2012 visar ett överutnyttjande som beror på medlemsstaternas snabbare utbetalningstakt för främst de nationella stödprogrammen för vinsektorn. Denna snabbare utbetalningstakt för dessa åtgärder innebär ingen risk för att budgetanslagen överskrids, eftersom de motsvarar de finansiella tak som fastställs i lagstiftningen för dessa åtgärder. 4.2. Direktstöd Utnyttjandet av anslagen till direktstöd överskred indikatorns nivå per den 31 mars 2012 med 1 152,1 miljoner euro. 4.2.1. Frikopplade direktstöd (+987,3 miljoner euro jämfört med godkända anslag) Vad gäller godkända budgetanslag har systemet med samlat gårdsstöd överutnyttjats, vilket är ett resultat både av att indikatorn för perioden till och med den 31 mars 2012 tillämpas på de godkända budgetanslagen, som inte innefattar de inkomster som avsatts för denna sektor, och av det allmänna tillstånd som kommissionen har gett medlemsstaterna att betala ut förskott på direktstöd från och med den 16 oktober 2011. Dessutom bör det noteras att genomförandetakten på alla andra projekt inom denna sektor, dvs. systemet för enhetlig arealersättning, separata utbetalningar för socker och för frukt och grönsaker samt särskilt stöd (artikel 68), var snabbare än indikatorns nivå. Medlemsstaterna har dock fram till nu redan gjort utbetalningar motsvarande mer än 96 % av de i budgeten uppskattade behoven, vilket kan jämföras med 94 % vid samma tidpunkt 2011. För att underlätta för läsaren införde kommissionen från och med 2010 fotnot * i tabellen över det preliminära genomförandet i bilaga 1. Fotnoten visar hur situationen skulle vara om indikatorn per den 31 mars 2012 tillämpas på de totala anslag som väntas bli tillgängliga för att finansiera frikopplat stöd. Som det sägs i punkt 2 ovan utgörs den totala finansiering som väntas bli tillgänglig för frikopplade direktstöd av godkända budgetanslag på 37 189 miljoner euro och beräknade inkomster avsatta för frikopplade direktstöd på 700 miljoner euro. Om indikatorn tillämpats på den totala finansiering på 37 889 miljoner euro som väntas bli tillgänglig för frikopplade direktstöd, skulle överutnyttjandet ha varit mindre och stannat på 320,2 miljoner euro. Kommissionen följer för närvarande noga med genomförandesituationen för frikopplade direktstöd. 4.2.2. Övrigt direktstöd (+ 165,5 miljoner euro) Efter det allmänna tillstånd som kommissionen gav medlemsstaterna att betala ut förskott på direktstöd från och med den 16 oktober 2011, har utbetalningar gjorts i en snabbare takt än i indikatorn per den 31 mars 2012 för vissa system såsom am- och dikobidraget och det särskilda nötköttsbidraget samt för stödet för producenter av potatisstärkelse och arealstödet för ris och bomull. I likhet med frikopplade direktstöd följer kommissionen i nuläget noga med genomförandesituationen för andra direktstöd. 4.3. Revision av jordbruksutgifter 4.3.1. Avslutande av tidigare års räkenskaper (+58,3 miljoner euro) För perioden till den 31 mars 2012 deklarerade medlemsstater positiva korrigeringar i samband med räkenskapsavslutningen på 0,7 miljoner euro. Den nuvarande genomförandenivån är resultatet av en jämförelse mellan dessa korrigeringar och indikatornivån per den 31 mars 2012. I nuläget bör det dock noteras att alla beslut om avslutande av räkenskaper som förväntas inom detta budgetår inte har tagits och alla korrigeringar i samband med räkenskapsavslutningen har heller inte deklarerats av de berörda medlemsstaterna. Det bör påpekas att kommissionen i sin ändringsskrivelse för 2012 hade föreslagit korrigeringar motsvarande –69 miljoner euro. Budgetmyndigheten antog 2012 års budget där detta belopp var fastställt till –200 miljoner euro. I dagsläget bedömer kommissionen att de väntade korrigeringarna till följd av dess beslut om avslutande av räkenskaperna och till följd av att medlemsstaterna inte iakttar tidsfristerna för stödutbetalningar inte kommer att räcka till för att täcka hela det högre beloppet på –200 miljoner euro. Kommissionen blir tvungen att täcka det stora underskottet av negativa budgetanslag som blir följden med nya positiva budgetanslag för att kunna avsluta denna budgetpost under 2012. 4.4. Övriga utgifter 4.4.1. Livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd (- 59 miljoner euro) De ordningar som finansieras enligt denna artikel omfattar direktstöd från kommissionen. På grund av den förbättrade djurhälsosituationen och ändringarna i lagstiftningen som innebär att det krävs färre test för TSE, är de förväntade behoven för programmen för utrotning och övervakning av djursjukdomar mindre jämfört med vad som uppskattades då 2012 års budget utarbetades. För närvarande förväntas denna budgetartikels anslag bli lägre än planerat. 5. Genomförandet av inkomster avsatta för EGFJ Tabellen i bilaga 1 visar att inkomster avsatta för särskilda ändamål till ett belopp av 477,2 miljoner euro hade flutit in per den 31 mars 2012. Närmare bestämt: – Inkomster från korrigeringar till följd av beslut om kontroll av överensstämmelsen uppgick till 345,7 miljoner euro, och ytterligare belopp väntas flyta in fram till utgången av budgetåret. – Inkomster från korrigeringar till följd av oegentligheter uppgick till ca 74,9 miljoner euro, och även i detta fall väntas ytterligare belopp flyta in fram till utgången av budgetåret. – Vid denna tidpunkt har den största delen av inkomsterna från mjölkavgiften flutit in och de uppgår till omkring 56,6 miljoner euro. Det belopp för avsatta inkomster som slutligen överfördes från 2011 till 2012 uppgick till 441,5 miljoner euro, vilket är avsevärt mer än den ursprungliga uppskattningen på 205 miljoner euro. Det belopp för avsatta inkomster som är tillgängligt för att finansiera EGFJ-utgifter uppgår således per den 31 mars 2012 till 918,6 miljoner euro. I dagsläget uppgår det belopp för avsatta inkomster som ännu inte har flutit in till 327,8 miljoner euro (på grundval av 2012 års hypotetiska budget som uppskattade att inkomster som är avsatta för särskilda ändamål skulle motsvara 805 miljoner euro, varav 477,2 miljoner euro redan har flutit in). 6. Genomförandet av inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) I enlighet med lagstiftningen har inga nya tillfälliga omstruktureringsavgifter tagits ut från medlemsstaterna sedan november 2009. De totala avsatta inkomster som finns tillgängliga för fonden för omstrukturering av sockerindustrin motsvarar följaktligen det belopp som överförts från 2011 års budget, vilket i motsats till de ursprungliga beräkningarna uppgår till 856,8 miljoner euro (ett högre belopp än de 832,2 miljoner euro som anges i budgeten för 2012 till följd av att utbetalningarna vid utgången av 2011 var lägre än väntat). 7. Genomförandet av fonden för omstrukturering av sockerindustrin Vid utgången av mars 2012 hade medlemsstaterna betalat ut stöd på 69 miljoner euro till omstruktureringsåtgärder, för diversifiering eller för raffinering av socker. 8. Slutsatser Det preliminära utnyttjandet av 2012 års budgetanslag för EGFJ, fram till och med den 31 mars 2012, visar att de månatliga återbetalningarna till medlemsstaterna överskred den indikatorbaserade budgetutnyttjandeprofilen med 1 359,7 miljoner euro. Detta berodde främst på det allmänna tillstånd som kommissionen gav att betala förskott på direktstöd från och med den 16 oktober 2011 vilket ledde till en snabbare betalningstakt för dessa stöd. Avsatta inkomster på 918,6 miljoner euro har flutit in och ytterligare 327,8 miljoner euro väntas flyta in under 2012. I nuläget utgår kommissionen från att det belopp av avsatta inkomster som är tillgängligt, och det som kommer att bli tillgängligt under årets lopp, kommer att vara tillräckligt för att finansiera sektorerna för frukt och grönsaker samt frikopplade direktstöd i enlighet med de ursprungliga beräkningarna vid upprättandet av 2012 års budget. När det gäller ökningen av korrigeringarna till följd av beslut om avslutande av räkenskaper med –200 miljoner euro (se punkt 4.3.1 ovan), kommer kommissionen att noggrant följa utvecklingen av budgetutnyttjandet. Detta för att se om ett eventuellt underutnyttjande i andra delar av budgeten kan medge finansiering av den del av dessa negativa utgifter som inte kan täckas av korrigeringar till följd av kommissionens beslut om avslutande av räkenskaper eller till följd av att berörda medlemsstater inte iakttar tidsfrister för stödutbetalningar. [1] EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. [2] De avsatta inkomster som överförts måste användas först, dvs. före de anslag som röstats igenom av budgetmyndigheten och de avsatta inkomster som genereras under året (artikel 10 i budgetförordningen).