KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 8/2001

INNEHÅLL

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt anslagsutnyttjande

3. Anmärkningar

4. Slutsatser

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Denna översikt visar medlemsstaternas utgifter från och med den 16 oktober 2000 till och med 30 juni 2001.

1.1. Underrubrik 1a: Utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken (utom landsbygdsutveckling)

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3. ANMÄRKNINGAR

3.1. Genomförandet av anslagen för augusti 2001

Genomförandet av anslagen för budgetrubrik 1 för juli 2001 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000 - 30 juni 2001) uppgår till 34 564,80 miljoner euro, dvs. 83% av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken (utom landsbygdsutveckling)) 1 406,5 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling) 877, 6 miljoner euro under indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

3.2.1. Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) baseras tilläggs- och ändringsbudget nr 1/2001 på en genomsnittlig valutaparitet på 1 euro = 0,87 dollar. Det ovägda genomsnittet av valutapariteten från augusti 2000 till slutet av juni 2001 är 1 euro = 0,8885 dollar.

3.2.2. Inverkan av de dubbla kurserna

Kostnaden för de dubbla kurserna för garantisektionen vid EUGFJ har beräknats till 45 miljoner euro.

3.3. Marknadsfaktorer

3.3.1. Underrubrik 1a

För underrubrik 1a beror 60 % av underutnyttjandet (850 miljoner euro) i förhållande till indikatorn på nötköttssektorn. En detaljerad förklaring avseende de viktigaste avvikelserna ges nedan för varje kapitel.

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // Avvikelse: - 208 miljoner euro (-1,2%)

// (Utgifter: 17 097 miljoner euro)

(Indikator: 17 305 miljoner euro)

Anslagen i detta kapitel förväntas vara till största del underutnyttjade vid slutet av budgetåret. Detta underutnyttjande kommer huvudsakligen att bero på att den mängd spannmål som köpts genom intervention varit betydligt mindre omfattande (6,7 miljoner ton) än de interventionsköp på 11,2 miljoner ton som beräknats vid upprättandet av budgeten. Spannmålsinterventionen avslutades den 30 juni 2001 för innevarande period. Underutnyttjandet beror dessutom på att betydande kvantiteter exporterats med "nollbidrag".

Kapitel B1-11: Socker // Avvikelse: - 179 miljoner euro (-10,5%)

// (Utgifter: 1 104 miljoner euro)

(Indikator: 1 283 miljoner euro)

Ett betydande underutnyttjande av budgetanslagen i detta kapitel förväntas vid slutet av budgetåret. Skillnaden beror på en lägre sockerexport fram till slutet av juni 2001, då den uppgick till bara 83 % av den för denna period förväntade exporten. De exportbidrag som i genomsnitt beviljats sedan budgetårets början uppgick dessutom till endast 95 % av vad som antogs i budgeten för 2001.

Kapitel B1-12: Olivolja // Avvikelse: - 74 miljoner euro (-3,0%)

// (Utgifter: 2 139 miljoner euro)

(Indikator: 2 213 miljoner euro)

Profilen för detta år baseras på betalningstakten under budgetåret 2000. Det konstaterade nuvarande underutnyttjadet förefaller bero på lägre förskottsbetalningar för produktionsstöd för olivolja i Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal för regleringsåret 1999/2000.

På grundval av tillgänglig information bedömer kommissionen emellertid att det konstaterade underutnyttjandet är tillfälligt och att troligtvis kommer att justeras genom slutbetalningarna av produktionsstödet för regleringsåret 1999/2000. Att den faktiska olivoljeproduktionen för detta regleringsår har fastställts liksom ett enhetligt stödbelopp, tyder på att i stort sett 100 % av budgetens tillgängliga anslag kommer att utnyttjas. De kan också komma att överutnyttjas, till följd av försenade slututbetalningar av produktionsstöd för regleringsåret 1998/99 i Grekland och Spanien.

Kapitel B1-14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Avvikelse: - 74 miljoner euro (-8,9%)

// (Utgifter: 594 miljoner euro)

(Indikator: 668 miljoner euro)

Det konstaterade underutnyttjandet beror huvudsakligen på att förskotten på produktionsstöd fram till december 2000 hade minskats, på grund av det höga priset på bomull på världsmarknaden. Spanien och Grekland har nu betalat uppskattningsvis 90 % av förskotten för den förväntade bomullen. Följaktligen låg de deklarerade utgifterna för detta kapitel under indikatorn.

Kommissionen fastställde helt nyligen stödet och de stödberättigande kvantiteterna för bomull för den innevarande perioden. På grundval av dessa beslut förväntas de slutliga utgifterna inom denna sektor överensstämma med anslagen i budgeten, under förutsättning att alla medlemsstater den 31 augusti 2001 har betalat ut stödet, det vill säga då den bindande fristen för dessa utbetalningar löper ut.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // Avvikelse: - 116 miljoner euro (-7,0%)

// (Utgifter: 1 065 miljoner euro)

(Indikator: 1 181 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn verkar bero både på färsk frukt och färska grönsaker (60 %) och bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (40 %).

- När det gäller färsk frukt och färska grönsaker är det huvudsakliga skälet till underutnyttjandet knutet till färre återtagna kvantiteter samt till den låga genomförandenivån för producentorganisationernas driftsfonder, och

- när det gäller bearbetad frukt och bearbetade grönsaker beror underutnyttjandet på de lägre utbetalningarna av produktionsstöd för fruktbaserade produkter, både i fråga om bearbetningsstöd för citrusfrukter och stöd för russin i Grekland.

Kommissionen anser att underutnyttjandet av budgetanslagen i detta kapitel kommer att fortsätta fram till slutet av budgetåret.

Kapitel B1-16: Produkter inom vinsektorn // Avvikelse: 311 miljoner euro (+27,0%)

// (Utgifter: 873 miljoner euro)

(Indikator: 562 miljoner euro)

Det betydande överskridandet i förhållande till indikatorn beror på

- ökningen av mängden destillerade bordsviner och

- den ökade takten för utbetalningar till destillering av bordsviner avsedda för marknaden för alkoholdrycker vid en jämförelse med den linjära indikator som upprättats för en period på 10 månader (med början i januari 2001), eftersom detta var en ny åtgärd som infördes genom reformen av vinmarknaden 1999.

Fram till och med den 30 juni 2001 ökade dessutom betalningarna för omstruktureringsstöd tekniskt sett i förhållande till den provisoriska indikator som upprättats för en period av 4 månader från och med juni 2001, eftersom detta var en ny åtgärd som infördes genom reformen av vinmarknaden 1999. Kommissionen beslutade dessutom att fördela de oanvända budgetanslagen för dessa stöd bland de medlemsstater som hade infört denna åtgärd den 30 juni 2001.

Därför förväntas betalningarna för detta kapitel överskrida de tillgängliga anslagen vid budgetårets slut.

Kapitel B1-20: Mjölk och mjölkprodukter // Avvikelse: - 169 miljoner euro (-7,2%)

// (Utgifter: 1 562 miljoner euro) (Indikator: 1 731 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror främst på följande tre åtgärder:

Konsumtionsstöd för skummjölkspulver:

Utbetalningarna var lägre på grund av att den kvantitet skummjölkspulver som används för uppfödning av kalvar minskade. Det bör påpekas att andelen skummjölkspulver som ingår i foderblandningar har sänkts från 50 % till 25 %.

Exportbidrag:

Utbetalningarna var lägre på grund av att bidragssatserna för export av skummjölkspulver, ost och andra mjölkprodukter har sänkts.

Offentlig lagring av smör:

Utbetalningarna var lägre eftersom endast 5 038 ton hade köpts upp för intervention i slutet av juni 2001, medan budgeten baserats på förväntade interventionsköp av 53 000 ton smör.

Anslagen för detta kapitel förväntas därför inte bli helt utnyttjade.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: - 850 miljoner euro (-12,2%)

// (Utgifter: 5 221 miljoner euro)

(Indikator: 6 071 miljoner euro)

En förbättring av kapitlets genomförandesituation konstateras för juni månad. Även om underutnyttjandet i förhållande till indikatorn fortfarande är betydande (- 850 miljoner euro) har detta minskat jämfört med i maj månad (- 1 071 miljoner euro). Det totala underutnyttjandet beror huvudsakligen på följande:

Exportbidrag

Indikatorn återspeglar delvis en lägre exportvolym på grund av att exportmarknader stängts för nötkött. Exporten till och med juni 2001 uppgick nämligen endast till 58 % av föregående års volym.

Undantagsåtgärder för stöd:

På grund av mul- och klövsjuka i Förenade kungariket har förflyttning av djur strängt begränsats. Genomförandet av åtgärden minskade under juni 2001 till knappt 10 % av genomförandet under de första 2-3 månaderna av budgetåret.

Särskilda åtgärder i samband med BSE:

Genomförandetakten för systemet med "uppköp för destruering" har varit mycket låg. Vid dess avslutande den 31 juni 2001 hade totalt sett endast 264 832 ton nötkött omfattats av systemet, vilket kan jämföras med prognosen på 530 000 ton i tilläggs- och ändringsbudget nr 1/2001.

Därför förväntas de totala anslagen för detta kapitel inte vara helt utnyttjade vid budgetårets slut.

Kapitel B1-30: Produkter utanför bilaga I // Avvikelse: 31 miljoner euro (+7,6%)

// (Utgifter: 330 miljoner euro)

(Indikator: 299 miljoner euro)

Överskridandet i förhållande till indikatorn beror på följande:

- Ökad användning av mjölkpulver (Irland, Nederländerna och Tyskland), spannmål och ris (Frankrike och Nederländerna), socker (Irland, Nederländerna), och

- utbetalningar av exportbidrag för export som skett under tidigare regleringsår, vilka betalas ut till de höga exportbidragssatser som gällde då.

Därför förväntar sig kommissionen att överskridandet för denna sektor kommer att fortsätta fram till slutet budgetårets slut.

Kapitel B1-32: POSEI // Avvikelse: - 39 miljoner euro (-16,0%)

// (Utgifter: 136 miljoner euro)

(Indikator: 175 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror främst på försenat genomförande av programmen Poseima och Poseican.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // Avvikelse: 52 miljoner euro (+12,4%)

// (Utgifter: 418 miljoner euro)

(Indikator: 366 miljoner euro)

Överskridandet i förhållande till indikatorn beror delvis på att Förenade kungariket har betalat utestående skulder för de agromonetära åtgärdernas olika delar.

Kommissionen förväntar sig ett överskridande av anslagen i detta kapitel fram till budgetårets slut, främst beroende på de betydande valutarevalveringarna i Förenade kungariket och Sverige under 2000.

3.3.2. Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygds- utveckling // Avvikelse: - 878 miljoner euro (-19,5%)

// (Utgifter: 1 617 miljoner euro)

(Indikator: 2 495 miljoner euro)

I de flesta medlemsstater, utom Grekland och Portugal, har betalningarna i juni 2001 varit lägre än förväntat. Medlemsstaterna har fortsatt att normalt tillämpa äldre åtgärder, medan utgifterna släpat efter för de nya åtgärderna, tidigare EUGFJ:s garantisektion.

Således har skillnaden mellan de faktiska utgifterna och indikatornivån ökat i förhållande till föregående månad. Det är dock för tidigt att säga om denna allmänna och negativa avvikelse kommer att fortsätta till årets slut, med tanke på att medlemsstaterna brukar koncentrera sina utbetalningar till budgetårets slut. Dessa prognoser inför budgetårets slut visar på att de faktiska utgifterna väsentligen följer budgetanslagen.

4. SLUTSATSER

4.1. Genomförandet av anslagen för underrubrik 1a per den 31 augusti 2001

Utnyttjandet av anslagen per den 31 augusti 2001 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000 - 30 juni 2001) uppgår till 32 947,9 miljoner euro, dvs. 83 % av de totala anslagen.

Utgifterna underskrider indikatorn med 1 406 miljoner euro. Således är skillnaden mellan de faktiska utgifterna och indikatornivån något lägre i förhållande till föregående månad. Med stöd av den konjunkturöversyn av budgeten som genomfördes i juni 2001, förväntar sig kommissionen att budgetanslagen kommer vara underutnyttjade vid årets slut. Emellertid kan anslagen överutnyttjas för vissa kapitel, särskilt för agromonetära åtgärder, vin och möjligen också för produkter utanför bilaga I.

4.2. Genomförandet av anslagen för underrubrik 1b per den 31 augusti 2001

Utnyttjandet av anslagen per den 31 augusti 2001 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000 - 30 juni 2001) uppgår till 1 616,9 miljoner euro, dvs. 36 % av anslagen.

Utgifterna underskrider indikatorn med 878 miljoner euro. Således är skillnaden mellan de faktiska utgifterna och indikatornivån större jämfört med föregående månad. I det nuvarande läget kan kommissionen försöksvis dra slutsatsen att en viss negativ avvikelse kommer att fortsätta till årets slut. Kommissionen kan emellertid inte säga något om storleken på denna avvikelse, eftersom medlemsstaterna enligt utgiftsprognoserna har för avsikt att genomföra betalningar på 2,6 miljarder euro för perioden från den 1 juli till budgetårets slut.