[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 13.4.2007

SEK(2007) 476 slutlig

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL 2007 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen

(framlagt av kommissionen)

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL 2007 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen

Europeiska kommissionen lägger fram denna ändringsskrivelse nr 3 till 2007 års budgetförslag av de skäl som anges i motiveringen nedan, och med beaktande av bestämmelserna i

- fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272,

- fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177,

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artikel 37.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 4

2. Genomförandeorganet för Konkurrenskraft och Innovation 4

3. Ändring av budgetstrukturen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur 6

4. Ändring av Eurojusts tjänsteförteckning 6

5. Ändring av tjänsteförteckningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 7

6. Ändring av tjänsteförteckningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) 7

SAMMANFATTANDE TABELL AV DE ÄNDRINGAR SOM FÖRESLÅS I DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3/2007 8

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING OCH INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Den allmänna inkomstberäkningen samt inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt överlämnas separat via Seibud-systemet. Som exempel bifogas en engelsk version som budgetbilaga.

1. INLEDNING

Syftet med detta preliminära förslag till ändringsbudget (PFÄB) nr 3 för budgetåret 2007 är att fastställa den budgetstruktur och de anslag som krävs för att göra det möjligt att finansiera genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation under 2007.

I detta preliminära förslag till ändringsbudget planeras ändringar av budgetstrukturen till följd av förlängningen av mandatet för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och ändringar i tre andra organs tjänsteförteckningar: Eurojust, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex).

2. GENOMFÖRANDEORGANET FÖR KONKURRENSKRAFT OCH INNOVATION

Inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning har Europeiska unionen vidtagit åtgärder som avser att främja och utveckla konkurrenskraft och innovation för att bidra till tillväxten och göra EU till en mer attraktiv plats för investeringar och arbete.

And dessa åtgärder ingår Europaparlamentets och rådets beslut om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013)[2], som består av programmet för entreprenörskap och innovation, programmet för att stödja informations- och kommunikationsteknik (IKT-stödprogrammet) och programmet Intelligent energi – Europa. Dessa åtgärder omfattar också Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av det andra Marco Polo-programmet för 2007–2013[3]

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för genomförandeorgan, ger kommissionen, som bistås av en föreskrivande kommitté, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, befogenhet att använda gemenskapsorgan med status som juridisk person (genomförandeorgan) för att genomföra vissa uppgifter i samband med förvaltningen av gemenskapsprogram, inklusive uppgifter i samband med genomförandet av budgeten. Därigenom får kommissionen tillgång till tillräckligt med teknisk expertis för förvaltningen av dessa program, kan fokusera sig på sin huvudverksamhet och bättre kontrollera de uppgifter den anförtror externa organ.

Kommissionen har utnyttjat denna möjlighet genom att inrätta ett genomförandeorgan med benämningen ”Exekutiva byrån för intelligent energi” genom kommissionens beslut 2004/20/EG av den 23 december 2003, för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet inom ramen för det första programmet för Intelligent Energi–Europa.

Efter ett positivt yttrande från den föreskrivande kommittén för genomförandeorgan den 14 februari 2007, har beslut 2004/20/EG nu ändrats för att anförtro ”Exekutiva byrån för intelligent energi” vissa förvaltningsuppgifter rörande genomförandet av det andra programmet för Intelligent Energi–Europa (efterföljaren till det nuvarande programmet för Intelligent Energi–Europa som har integrerats i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation), och utvidgat sitt verksamhetsområde till att omfatta vissa förvaltningsuppgifter kopplade till genomförandet av programmet för entreprenörskap och innovation och vissa förvaltningsuppgifter kopplade till programmet Marco Polo II.

Detta innebär rent konkret en förlängning av den nuvarande byråns (Exektiva byrån för intelligent energi) existens, en utvidgning av dess storlek och uppgifter och att det får det nya namnet ”genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation” som skall avspegla de nya program och uppgifter som organet anförtrotts.

I detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2007 föreslås att man skall fastställa den budgetstruktur och de anslag som krävs för att göra det möjligt att finansiera genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation under budgetåret 2007.

Utgifterna för genomförandeorganet kommer att täckas av de program som anges ovan, som alla omfattas av rubrik 1a i budgetramen för 2007–2013.

De ändringar i budgeten som krävs för att inrätta genomförandeorganet sammanfattas i tabellen i slutet av texten. Nettoeffekten blir neutral ur budgetmässig synvinkel.

Mer detaljerat och i överensstämmelse med den motivering och finansieringsöversikt som generaldirektoratet för budget har lagt fram för budgetmyndigheten[4] skall Europeiska gemenskapernas allmänna budget under 2007 finansiera ett totalt bidrag på 9,7 miljoner[5] euro till genomförandeorganets budget, inklusive det belopp på 5,3 miljoner euro som godkändes redan i 2007 års budget för det nuvarande genomförandeorganet.

Följande nya budgetposter måste skapas:

- 02 01 04 30 – Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation

- 06 01 04 32 – Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från programmet Marco Polo II

Rubriken för nuvarande budgetpost 06 01 04 30 skall ändras enligt följande:

- 06 01 04 30 – Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet Intelligent energi - Europa

Anslagen i följande budgetposter skall följaktligen anpassas:

- 02 01 04 04 – Ramprogram för konkurrenskraft och innovation — Programmet för entreprenörskap och innovation – administrativa utgifter

- 02 02 01 – Ramprogram för konkurrenskraft och innovation — Programmet för entreprenörskap och innovation

- 06 02 06 — Programmet Marco Polo II

- 06 04 06 – Ramprogram för konkurrenskraft och innovation – Programmet Intelligent energi – Europa

Under 2007 kommer genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation att i sin tjänsteförteckning ha en personalstyrka på 35 tjänstemän som omfattas av tjänsteföreskrifterna, av vilka 11 är utsända tjänstemän från kommissionen. De tjänstemän som omfattas av tjänsteföreskrifterna i nuvarande Exekutiva byrån för intelligent energi består av 16 tillfälligt anställda, av vilka fem är tjänstemän utsända från kommissionen.

3. ÄNDRING AV BUDGETSTRUKTUREN FÖR GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

Uppgiften för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur utvidgades genom kommissionens beslut 2007/114/EG av den 8 februari 2007 till att omfatta förvaltningen av programmen Ungdom och Erasmus Mundus, i vilka mottagare av instrumentet för stöd inför anslutningen ingår.

För att införa denna ändring i budgetstrukturen, föreslås att följande budgetpost skall skapas i 2007 års budget:

- 22 01 04 30 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur — Bidrag för programmen under rubrik 4 i utvidgningspolitiken.

I detta skede föreslås det att ett symboliskt anslag "p.m." skall föras upp under posten.

Det utvidgade mandatet kräver också en anpassning av genomförandeorganets tjänsteförteckning, som anges i bilagan till budgeten. De tre ytterligare tillfälligt anställda är kopplade till genomförandet av det externa samarbetet i Erasmus Mundus och samarbetet med västra Balkan i Erasmus Mundus som har anförtrotts genomförandeorganet genom kommissionens beslut (2007/114/EG) av den 8 februari 2007. Vidare har fördelningen av tillfälligt anställda per lönegrad anpassats för att motsvara indikationerna i finansieringsöversikten för rättsakten för utvidgningen av genomförandeorganets mandat .

4. ÄNDRING AV EUROJUSTS TJÄNSTEFÖRTECKNING

I Europeiska unionens budget för 2007 ändrade budgetmyndigheten beloppet för Eurojust, genom att öka det till 18,4 miljoner euro jämfört med de 17 miljoner euro som hade förts upp i det preliminära budgetförslaget. För att utnyttja de anslag som budgetmyndigheten godkänt begär Eurojust att få öka antalet tjänster från 144 till 147.

De planerade 147 tjänsterna för år 2007 är ett resultat av utvidgningen av de uppgifter och funktioner som skall skötas inom både Eurojusts operativa och administrativa områden.

I den föreslagna tjänsteförteckningen ingår också en ändring av fördelningen per kategori och lönegrad för de anställda.

De föreslagna ändringarna påverkar inte budgeten.

5. ÄNDRING AV TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN FÖR EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

Omvandlingen av Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet till Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter medför mer omfattande uppgifter jämfört med de nuvarande strukturerna. De nya expertuppgifterna kommer att kräva att fler specialister på akademisk nivå anställs. Byrån föreslår därför en bättre fördelning av tjänsterna mellan handläggare och assistenter, genom en uppdatering av tjänsteförteckningen i kombination med en minskning av det totala antalet tjänster (från 50 till 46 tjänster).

Den föreslagna korrigeringen av tjänsteförteckningen påverkar inte budgetanslagen.

6. ÄNDRING AV TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN FÖR EUROPEISKA BYRÅN FÖR FÖRVALTNINGEN AV DET OPERATIVA SAMARBETET VID EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATERS YTTRE GRÄNSER (FRONTEX)

I 2007 års budget förde budgetmyndigheten upp ytterligare ett belopp på 12,8 miljoner euro i Frontex reserv. Detta ytterligare belopp (+60 %) gavs för att byrån bättre skulle kunna uppfylla sina uppgifter. Tjänsteförteckningen ändrades dock inte i motsvarande omfattning. Villkoren för att frigöra reserven är kopplade till arbetsprogrammet och personalpolitiken.

Frontex har utarbetat ett reviderat arbetsprogram för 2007, vilket styrelsen har godkänt. Frigörandet av ytterligare medel i reserven är nödvändigt för att Frontex skall kunna sköta den verksamhet som fastställts i det reviderade arbetsprogrammet för 2007. Det är också nödvändigt att öka antalet tjänster från 34 till 49, vilket nämns i samma dokument.

Det nuvarande antalet tjänster räcker inte för att klara ökningen i den operativa verksamheten. Det ökade antalet åtaganden eller projekt (totalt 103, vilka understöds av anpassade riskanalyser) kan bara genomföras med framgång så länge Frontex har tillräckligt med operativ och administrativ stödpersonal.

Av dessa orsaker föreslås en ändring av Frontex tjänsteförteckning för 2007. De ändringar av tjänsteförteckningen som föreslås påverkar inte budgeten.

SAMMANFATTANDE TABELL AV DE ÄNDRINGAR SOM FÖRESLÅS I DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3/2007

2007 års budget+ÄB 1+PFÄB 2 | PFÄB 3/2007 | Nytt belopp |

Budgetpost | Rubrik | BR | Åtaganden totalt | Betalningar totalt | Åtaganden totalt | Betalningar totalt | Åtaganden totalt | Betalningar totalt |

02 01 04 04 | Ramprogram för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation — administrativa utgifter | 1 | 10 600 000 | 10 600 000 | -1 582 000 | -1 582 000 | 9 018 000 | 9 018 000 |

02 01 04 30 | Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation | 1 | 3 082 000 | 3 082 000 | 3 082 000 | 3 082 000 |

02 02 01 | Ramprogram för konkurrenskraft och innovation — Programmet för entreprenörskap och innovation | 1 | 112 600 000 | 60 000 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | 111 100 000 | 58 500 000 |

06 01 04 30 | Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet Intelligent energi - Europa | 1 | 5 277 000 | 5 277 000 | 460 000 | 460 000 | 5 737 000 | 5 737 000 |

06 01 04 32 | Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från Marco Polo II-programmet | 1 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 |

06 02 06 | Programmet Marco Polo II | 1 | 55 775 000 | 5 000 000 | -870 000 | -870 000 | 54 905 000 | 4 130 000 |

06 04 06 | Ramprogram för konkurrenskraft och innovation – Programmet Intelligent energi -Europa | 1 | 58 883 000 | 6 900 000 | -460 000 | -460 000 | 58 423 000 | 6 440 000 |

22 01 04 30 | Genomförandebyrå för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Bidrag för program under rubrik 4 i utvidgningspolitiken | 4 | p m | p m | p m | p m |

Totalt | 243 135 000 | 87 777 000 | 243 135 000 | 87 777 000 |

[pic][pic][pic]

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1, senast ändrad genom förordning nr 1995/2006 av den 13 december 2006(EUT L 390, 30.12. 2006, s. 1).

[2] EUT L 310, 9.11.2006, s. 15.

[3] EUT L 328, 24.11.2006, s. 1.

[4] Skrivelserna LRR D(2007) 980 och 983 av den 7 februari 2007.

[5] Med undantag från Eftas bidrag.