2.3 Detaljerade belopp per budgetrubrik

Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges i EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm ). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

¾En uppdatering av de beräknade behoven, inkomster avsatta för särskilda ändamål och anslag för jordbruksutgifter. I ändringsskrivelse nr 1/2019 ingår, utöver anpassningar till föränderliga marknadsfaktorer, även effekter till följd av besluten inom jordbrukssektorn sedan 2019 års budgetförslag antogs i juni 2018, samt andra förslag som väntas få en betydande effekt under 2019.

7. Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen

För frukt och grönsaker föreslår kommissionen en minskning av anslagen till budgetpost 05 02 08 03 (Producentorganisationernas driftsfonder) med 40 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2019. Ytterligare inkomster avsatta för särskilda ändamål kommer att behöva samlas in under 2019 för att täcka alla behov. De anslag som följer av denna minskning kommer att användas för omfördelning till artikel 13 08 02 (stödprogrammet för strukturreformer – Operativt tekniskt stöd överfört från rubrik 2), på ett sätt som återspeglar den politiska överenskommelse som nåddes mellan Europaparlamentet och rådet om kommissionens förslag att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer (avsnitt 3.3 nedan). Anslagen till mejerisektorn (budgetartikel 05 02 12) minskar med 3,0 miljoner euro till följd av att skummjölkspulver i stadig takt sålts från interventionslagren, vilket minskar lagringskostnaderna för de återstående volymerna i lager.

-Beräknade inkomster avsatta för särskilda ändamål som finns tillgängliga under 2018

Som ett resultat av dessa uppdateringar föreslår kommissionen att de beräknade utgifterna för jordbruket ska minskas med -184,0 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2019. Det krävs åtagandebemyndiganden på sammanlagt 43 429,4 miljoner euro, vilka inbegriper 468,7 miljoner euro för Reserven för kriser inom jordbrukssektorn, för att täcka EGFJ:s behov under 2019. Detta totala belopp fortsätter att ligga under EGFJ:s nettoutgiftstak på 43 880,3 miljoner euro. Detta innebär att instrumentet för finansiell disciplin bara kommer att tillämpas för att upprätta reserven för kriser inom jordbrukssektorn för budgetåret 2019 .

De inkomster avsatta för särskilda ändamål som förväntas bli tillgängliga under 2019 ökar från 549,1 miljoner euro i 2019 års budgetförslag till 825,0 miljoner euro (+275,9 miljoner euro), vilket mer än väl kompenserar de ytterligare behoven. Uppdateringen av beräkningarna avser belopp som härrör från beslut om att avsluta räkenskaperna (+88,9 miljoner euro) och inkomster kopplade till upptäckta oriktigheter (-4 miljoner euro). Vidare omfattar ändringsskrivelse nr 1/2019 en väntad överföring av inkomster avsatta för särskilda ändamål från 2018 till 2019 med ett belopp på 191,0 miljoner euro (väntade EGFJ-överskott) . Det beräknade överskottet inbegriper inte outnyttjade anslag från 2018 års reserv för kriser inom jordbrukssektorn (459,5 miljoner euro), vilka inte kommer att nyttjas. Dessa outnyttjade anslag kommer att överföras för ersättning till jordbrukare som omfattas av finansiell disciplin under 2019.

Förutom marknadsfaktorerna tas det i denna ändringsskrivelse nr 1/2019 även hänsyn till effekterna av de beslut inom jordbrukssektorn som antagits sedan 2019 års budgetförslag utarbetades i maj 2018, samt också till vissa beslut som fortfarande är under utarbetande och som kommer att antas inom kort.

¾Inställelsen av bidraget från Europeiska socialfonden (ESF) för tekniskt stöd till Europeiska solidaritetskåren under 2019 (på 12,1 miljoner euro), som kommer att omfördelas till den största budgetposten för tekniskt stöd från Europeiska socialfonden, med motsvarande justeringar i betalningsbemyndiganden.

Uppgifterna per budgetrubrik återges i tabellen nedan:

2.3 Detaljerade belopp per budgetrubrik

- Beräknade inkomster avsatta för särskilda ändamål som finns tillgängliga under 2018

Eftersom det saknas marginal och utrymme för omfördelning av anslag under rubrik 3, föreslår kommissionen att mobiliseringen av flexibilitetsinstrumentet ska ändras i enlighet med detta.

Kommissionen föreslår att i budgeten för 2019 införa 375 tjänster i tjänsteförteckningen som planeras utgöra byråns egen personal som en del av uppbyggnaden av den europeiska gräns- och kustbevakningens fasta personalstyrka och öka EU:s bidrag med 19 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden för att säkerställa deras finansiering. Detta torde ge byrån möjligheter att inleda rekryteringen omedelbart efter den politisk överenskommelsen om dess utvidgade mandat. Tillsammans med en förstärkning med 375 kontraktsanställda skulle det göra det möjligt för byrån att rekrytera ytterligare 750 anställda under 2019.

Uppgifterna per budgetrubrik återges i tabellen nedan:

Enligt den politiska överenskommelse som nåddes kommer finansieringen av ökningen under 2019 att säkras genom omfördelningar under rubrik 2 (se avsnitt 2.2 ovan) och det föreslagna nyttjandet av flexibilitetsinstrumentet dras tillbaka.

Enligt kommissionens förslag borde en ökning av programmets finansieringsram på 40 miljoner euro i åtagandebemyndiganden finansieras genom rubrik 1b med hjälp av flexibilitetsinstrumentet . Med tanke på den begränsade tillgängliga marginalen under denna rubrik (1,9 miljoner euro), föreslogs att flexibilitetsinstrumentet skulle nyttjas med ett belopp på 38,1 miljoner euro).

Uppgifterna per budgetrubrik återges i tabellen nedan:

¾I budgetförslaget för 2019 grundades kommissionens begäran om EU:s utjämnande bidrag till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa, på 61,4 miljoner euro) på en försiktig uppskattning av avgiftsintäkter. Med beaktande av de inkomster från avgifter som faktiskt mottagits under 2018, kan ett belopp på 3,0 miljoner euro göras tillgängligt.

Uppgifterna per budgetrubrik återges i tabellen nedan:

Uppgifterna per budgetrubrik återges i tabellen nedan:

Eftersom det saknas marginal och utrymme för omfördelning av anslag under rubrik 3, föreslår kommissionen att mobiliseringen av flexibilitetsinstrumentet ska ändras i enlighet med detta.

Uppgifterna per budgetrubrik återges i tabellen nedan:

Med tanke på den planerade tidpunkten för rekrytering av Europeiska åklagarmyndighetens personal under 2019 begärs inga ytterligare medel jämfört med den EU-finansieringsandel som ingår i budgetförslaget för 2019 (4,9 miljoner euro).

Uppgifterna per budgetrubrik återges i tabellen nedan:

Kommissionens bedömning av de samlade ytterligare behoven för Europol uppgår följaktligen till 8,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden. Eftersom det saknas marginal och inget utrymme för omfördelning av anslag under rubrik 3 föreslår kommissionen att mobiliseringen av flexibilitetsinstrumentet ska ändras i enlighet med detta.

Denna förstärkning gäller i samtliga fall nya ansvarsområden som antingen godkändes av rådet eller fick starkt politiskt stöd från medlemsstaterna och för vilka inga medel planeras i utrikestjänstens nuvarande eller framtida budgetar.





5.4.1 Inrättandet av delegationer i Turkmenistan och Kuwait och inrättande av en permanent närvaro i Haag

Vid utrikestjänstens årliga översyn 2018 av delegationsnätet identifierades behovet av att inrätta delegationer i Kuwait och Turkmenistan och att ha en permanent närvaro i Haag.

¾Kuwait är ett land som genomgående spelar en konstruktiv roll i de tilltagande spänningarna i regionen och som har erbjudit sig att medla inte bara i krisen vid Persiska viken, utan också i sökandet efter en dialog mellan länderna på de båda sidorna av viken. Landet har också visat ett genuint intresse för en väsentlig uppgradering av de bilaterala förbindelserna med EU. För närvarande är EU-delegationen i Saudiarabien ackrediterad i fem gulfstater, inklusive Kuwait. Närvaro i Kuwait skulle underlätta en bättre fördelning av representationens uppgifter och närvaro i regionen och även täcka Qatar mer effektivt.

¾Centrala aktörer som Ryssland och Kina ökar sin närvaro i Centralasien. Turkmenistan, som har världens fjärde största gasreserver och har ett strategiskt geografiskt läge av intresse också på säkerhetsområdet, ser i allt större utsträckning EU som en alternativ partner för att slutföra sin reform- och moderniseringsprocess. Turkmenistan är alltjämt det enda land i Centralasien i vilket EU inte har någon fullt utbyggd delegation. Att inrätta en EU-delegation i Asjchabad skulle möjliggöra ett fullständigt engagemang på områden av strategiskt intresse, till exempel energi och säkerhet.

¾Haag är en av de globala platserna för multilateral diplomati och dess politiska betydelse ökar till följd av det arbete som sker vid Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). Eftersom Europeiska utrikestjänsten hittills bara har upprätthållit en tillfällig närvaro, anses det vara nödvändigt att göra det till en permanent närvaro.

Rådet (utrikes frågor) enades formellt om att öppna dessa två delegationer den 16 juli 2018. Till följd av slutsatserna i den årliga översynen uttryckte också flertalet medlemsstater starkt stöd för att öka utrikestjänstens närvaro i Haag i en skrivelse av den 28 maj till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Därför föreslås att nödvändiga anslag och personal ska läggas till utrikestjänstens avsnitt av budgetförslaget för 2019 för att göra det möjligt för utrikestjänsten att upprätta närvaro (3,2 miljoner euro i anslag och 19 anställda, av vilka nio är tjänster i tjänsteförteckningen och tio tjänster utgörs av lokalt anställda). Eftersom varken delegationen i Kuwait eller i Turkmenistan kan förväntas vara i drift den 1 januari 2019, föreslås bara åtta månaders finansiering för 2019, plus de nödvändiga engångskostnaderna för att inrätta delegationerna. Med tanke på att det redan finns en tillfällig närvaro i Haag föreslås en finansiering av den permanenta närvaron för hela 2019.

Den uppdaterade tjänsteförteckningen återfinns i budgetbilagan.

5.4.2 Upprätthållande av EU:s närvaro i Belfast

Med tanke på osäkerheten avseende de nuvarande tre regionala representationskontoren i Förenade kungariket ingick bara de anslag och den personal som krävs för att kunna öppna delegationen i London i budgetförslaget för 2019.

Kommissionen och utrikestjänsten har sedan dess åtagit sig att upprätthålla kontoret i Belfast och stänga kontoren i Edinburgh och Cardiff. En formell begäran till rådet och kommissionen om att upprätta en delegation i London med ett EU-kontor i Belfast håller för närvarande på att utarbetas av utrikestjänsten.

Med tanke på den politiska betydelsen och baserat på en bedömning av de mest sannolika resurskraven under 2019, föreslås att anslag (0,9 miljoner euro) och personal (fem, inklusive två tjänster i tjänsteförteckningen, en kontraktsanställd och två lokalanställda) som behövs för att upprätthålla detta kontor ska läggas till utrikestjänstens avsnitt i budgetförslaget för 2019.

Den uppdaterade tjänsteförteckningen återfinns i budgetbilagan.

5.4.3 Militära rådgivare i delegationerna

Ett diskussionsunderlag om militära rådgivare vid EU:s delegationer lades fram för kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) den 13 mars 2018 och Europeiska unionens militära kommitté (EUMC) den 14 mars 2018. På grundval av starkt stöd och bidrag som tillhandahålls av de två organen, godkändes ett reviderat diskussionsunderlag av EU:s utrikesrepresentant och godkändes av Kusp under första hälften av oktober.

I diskussionsunderlaget föreslås framför allt att fem militära rådgivare (utsända nationella experter) ska sändas ut per år till prioriterade delegationer, upp till totalt tio under de två första åren och sannolikt fler under de följande åren. Detta initiativ kräver att Europeiska utrikestjänstens administrativa budget ökas från och med 2019.

Det föreslås därför att Europeiska utrikestjänstens avsnitt av budgetförslaget för 2019 ökas med de nödvändiga anslagen (0,8 miljoner euro) för att rekrytera högst sju experter i den första fasen för att påskynda genomförandet.

På grund av den sakkunskap som krävs kommer vissa utstationeringar att göras till EU-delegationer där säkerhetskostnaderna är höga och atypiska.