KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 1/2004

1. ANSLAGEN

1.1. Anslagen för rubrik 1 "jordbruk" i budgeten för år 2004

Detta års budget är den första där anslagen grundar sig på kommissionens verksamhet. Budgeten för garantisektionen vid EUGFJ innefattar anslag för tre av kommissionens arbetsområden: Jordbruk (område 5), Fiske (område 11) och Hälsa och konsumentskydd (område 17).

De budgetanslag som Europaparlamentet godkände i december 2003 för EU:s femton medlemsstater under budgetrubrik 1 uppgår till 44 761,4 miljoner euro.

Budgetanslagen för underrubrik 1a, som omfattar alla de berörda områdena: 05, 11 och 17, uppgår till 39 958,4 miljoner euro för de femton medlemsstaterna.

Anslagen för underrubrik 1b uppgår till 4 803,0 miljoner euro för femton medlemsstater.

2. Total utveckling av de månatliga utgifterna

Tabellerna nedan visar den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober-30 november 2003.

2.1. Underrubrik 1a: Område 05 (jordbruk), 11 (fiske) och 17 (hälsa och konsumentskydd)

>Plats för tabell>

2.2. Underrubrik 1b: Område 05 (jordbruk) - Landsbygdsutveckling

>Plats för tabell>

3. Preliminärt utnyttjande av anslagen

I följande tabell anges det preliminära utnyttjandet av anslagen under första månaden budgetåret 2004:

Budgetår 2004 - Preliminärt utnyttjande av anslagen

Medlemsstaternas utgifter under perioden 16.10.2003-30.11.2003 som debiterats EU:s budget i januari 2004

>Plats för tabell>

4. KOMMENTARER

4.1. Genomförandet av anslagen för januari 2004

Utnyttjandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för januari 2004 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober - 30 november 2003) uppgår till 19 414,3 miljoner euro, dvs. 43,4 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a 1 871,2 miljoner euro över indikatorn, och

- för underrubrik 1b 97,7 miljoner euro under indikatorn.

4.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges ovan är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2004 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli - september 2003 som var 1 euro = 1,12 dollar. För perioden 1 augusti - 31 november 2003 var den genomsnittliga dollarkursen 1 euro = 1,14 dollar; den låg alltså på en nivå strax över den kurs som användes för budgeten för 2004.

4.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a ligger utbetalningstakten över indikatorn för både vegetabiliska och animaliska produkter. För sektorn för vegetabiliska produkter gäller detta främst jordbruksgrödor och olivolja. För sektorn för animaliska produkter gäller det främst nöt- och fårkött. Nedan följer kommentarer om detta.

Artikel 05 02 03: Direktbetalningar för jordbruksgrödor // Avvikelse: +943 miljoner euro (+5,5 %)

// (Utgifter: 14 022 miljoner euro)

(Indikatorn: 13 079 miljoner euro)

Till följd av sommartorkan i en del medlemsstater antog kommissionen särskilda bestämmelser (kommissionens förordning (EG) nr 1577/2003 av den 8 september 2003) enligt vilka dessa medlemsstater fick tillstånd att göra en förskottsbetalning på upp till 50 % av arealstödet för jordbruksgrödor och för uttag av mark från och med den 16 oktober 2003 utan att behöva invänta den vanliga betalningsperioden som startade den 16 november 2003. Överutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på att medlemsstaterna i fråga betalade ut stöd i förskott. I nuläget gör man den bedömningen att överutnyttjandet är tillfälligt.

Artikel 05 02 05: Socker // Avvikelse: -145 miljoner euro (-8,5 %)

// (Utgifter: 174 miljoner euro)

(Indikatorn: 319 miljoner euro)

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror på att mängden socker som har exporterats med bidrag har minskat och uppgick till 75 % av den förväntade mängden.

Artikel 05 02 06: Olivolja // Avvikelse: +379 miljoner euro (+16,0 %)

// (Utgifter: 757 miljoner euro)

(Indikatorn: 379 miljoner euro)

Överutnyttjandet beror på att betalningstakten ökat för förskotten för produktionsstödet till olivolja jämfört med indikatorn. Situationen förväntas återgå till det normala under kommande månader om man ser till de högsta kvantiteter olivolja som fastställts i förväg och som förväntas ges stöd inom ramen för denna åtgärd.

Artikel 05 03 02: Nötkött // Avvikelse: +406 miljoner euro (+5,1 %)

// (Utgifter: 1 730 miljoner euro)

(Indikatorn: 1 324 miljoner euro)

Till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater antog kommissionen förordning (EG) nr 1621/2003 av den 16 september 2003 för att möjliggöra förskottsbetalning av 2003 års nötköttsbidrag under budgetåret 2003 i stället för 2004. De berörda medlemsstaterna ökade uppenbarligen betalningstakten för dessa bidrag när det nya budgetåret inleddes, eftersom anslagen överutnyttjades jämfört med indikatorn för denna artikel i 2004 års budget. I nuläget gör man den bedömningen att överutnyttjandet är tillfälligt.

Artikel 05 03 03: Får- och getkött // Avvikelse: +618 miljoner euro (+40,4 %)

// (Utgifter: 1 036 miljoner euro)

(Indikatorn: 418 miljoner euro)

Till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater antog kommissionen förordning (EG) nr 1621/2003 av den 16 september 2003 för att möjliggöra förskottsbetalning av 2003 års får- och getköttsbidrag under budgetåret 2003 i stället för 2004. De berörda medlemsstaterna ökade uppenbarligen betalningstakten för dessa bidrag när det nya budgetåret inleddes, eftersom anslagen överutnyttjades jämfört med indikatorn för denna artikel i 2004 års budget. I nuläget gör man den bedömningen att överutnyttjandet är tillfälligt.

5. SLUTSATSER

Utnyttjande av anslagen till och med den 31 januari 2004

Utnyttjandet av anslagen för januari 2004 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober - 31 november 2003) visar ett överutnyttjande för underrubrik 1a. Överutnyttjandet gäller vissa enskilda artiklar i budgeten och anses i nuläget bli tillfälligt. Underutnyttjandet för underrubrik 1b kräver för tillfället inga kommentarer.