KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 2/2004

1. TOTAL UTVECKLING AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober-31 december 2003.

1.1. Underrubrik 1a: Del av avdelningarna 05 (jordbruk), 11 (fiske) och 17 (hälsa och konsumentskydd)

1.2.

>Plats för tabell>

1.3. Underrubrik 1b: Avdelning 05 (Jordbruk) - Landsbygdsutveckling (artikel 05 04 01)

1.4.

>Plats för tabell>

2. PRELIMINÄRT UTNYTTJANDE AV ANSLAGEN

I följande tabell anges det preliminära utnyttjandet av anslagen under de första två månaderna av budgetåret 2004:

>Hänvisning till>

3. KOMMENTARER

3.1. Genomförandet av anslagen för februari 2004

Utnyttjandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för februari 2004 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober - 31 december 2003) uppgår till 23 933,6 miljoner euro, dvs. 59,3 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a 240,8 miljoner euro över indikatorn, och

- för underrubrik 1b 264,0 miljoner euro under indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/eurokursen

Den utgiftsnivå som anges ovan är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2004 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2003 som var 1 euro = 1,12 dollar. För perioden 1 augusti - 31 december 2003 var den genomsnittliga dollarkursen 1 euro = 1,16 dollar; den låg alltså på en nivå strax över den kurs som användes för budgeten för 2004.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a ligger anslagsutnyttjandet över indikatorn för animaliska produkter men under indikatorn för vegetabiliska produkter. För vegetabiliska produkter gäller detta underutnyttjande främst socker, spånadsväxter och andra vegetabiliska produkter/åtgärder. För animaliska produkter gäller överutnyttjandet nöt- och fårkött. Detta ger anledning till följande kommentarer:

Artikel 05 02 05: Socker // Avvikelse: - 221 miljoner euro (-12,9%)

// (Utgifter: 332 miljoner euro)

(Indikator: 553 miljoner euro)

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror på att mängden socker som har exporterats med bidrag har minskat och uppgick till 69 % av den förväntade mängden.

Artikel 05 02 06: Olivolja // Avvikelse: + 84 miljoner euro (+3,5%)

// (Utgifter: 1 707 miljoner euro)

(Indikator: 1 623 miljoner euro)

Överutnyttjandet beror på att betalningstakten ökat för förskotten för produktionsstödet till olivolja jämfört med indikatorn. Situationen förväntas återgå till det normala under kommande månader om man ser till de högsta förutfastställda kvantiteter olivolja som förväntas ges stöd inom ramen för denna åtgärd.

Artikel 05 02 07: Spånadsväxter // Avvikelse: - 49 miljoner euro (-5,6%)

// (Utgifter: 483 miljoner euro)

(Indikator: 532 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror på att betalningstakten avtagit när det gäller förskotten för stödet till bomull jämfört med indikatorn. Situationen förväntas återgå till det normala under kommande månader om man ser till de högsta förutfastställda kvantiteter bomull som förväntas ges stöd inom ramen för denna åtgärd.

Artikel 05 02 11: Andra vegetabiliska produkter/åtgärder // Avvikelse: - 44 miljoner euro (-5,7%)

// (Utgifter: 176 miljoner euro)

(Indikator: 220 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror på att betalningstakten avtagit för stödet till torkat foder jämfört med indikatorn. Situationen när det gäller utbetalningarna inom ramen för den här stödordningen bedöms i detta skede som tillfällig.

Artikel 05 03 01: Mjölk och mjölkprodukter // Avvikelse: -112 miljoner euro (-4,0%)

// (Utgifter: 532 miljoner euro)

(Indikator: 644 miljoner euro)

Detta underutnyttjande beror i första hand på Italiens betalning av den första årliga amorteringen på medlemsstatens utestående skuld avseende tilläggsavgiften för mjölk i enlighet med rådets beslut av den 16 juli 2003 (2003/530/EG). Denna betalning medför en nedsättning av utgifterna för övriga åtgärder i mjölksektorn och påverkar därför genomförandet av den berörda budgetartikeln som helhet.

Artikel 05 03 02: Nötkött // Avvikelse: 221 miljoner euro (+2,8%)

// (Utgifter: 2 499 miljoner euro)

(Indikator: 2 278 miljoner euro)

Till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater antog kommissionen förordning (EG) nr 1621/2003 av den 16 september 2003 för att möjliggöra förskottsbetalning av 2003 års nötköttsbidrag under budgetåret 2003 i stället för 2004. Medlemsstaterna bibehöll uppenbarligen den ökade betalningstakten för dessa bidrag när det nya budgetåret inleddes, eftersom anslagen överutnyttjades jämfört med indikatorn för denna artikel i 2004 års budget. I nuläget gör man den bedömningen att överutnyttjandet är tillfälligt.

Artikel 05 03 03: Får- och getkött // Avvikelse: 463 miljoner euro (+30,3%)

// (Utgifter: 1 159 miljoner euro)

(Indikator: 696 miljoner euro)

Till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater antog kommissionen förordning (EG) nr 1621/2003 av den 16 september 2003 för att möjliggöra förskottsbetalning av 2003 års får- och getköttsbidrag under budgetåret 2003 i stället för 2004. Medlemsstaterna bibehöll uppenbarligen den ökade betalningstakten för dessa bidrag när det nya budgetåret inleddes, eftersom anslagen överutnyttjades jämfört med indikatorn för denna artikel i 2004 års budget. I nuläget gör man den bedömningen att överutnyttjandet är tillfälligt.

4. SLUTSATSER

Utnyttjande av anslagen per den 29 februari 2004

Utnyttjandet av anslagen för februari 2004 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober - 31 december 2003) visar ett överutnyttjande för underrubrik 1a. Överutnyttjandet gäller vissa enskilda artiklar i budgeten och anses i nuläget bli tillfälligt. Underutnyttjandet för underrubrik 1b kräver för tillfället inga kommentarer.