INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Budgetförfarande 3

1.1. Preliminärt budgetförslag för 2010 3

1.2. Budgetförslag för 2010 3

1.3. Ändringsskrivelse för 2010 3

1.4. Antagande av 2010 års budget 3

2. Anslagsförvaltning 4

2.1. Förvaltning av åtagandebemyndiganden 4

2.1.1. EJFLU:s verksamhetsprogram 4

2.1.2. Tekniskt bistånd 4

2.2. Förvaltning av betalningsbemyndiganden 5

2.2.1. EJFLU:s verksamhetsprogram 5

2.2.2. Tekniskt bistånd 5

3. Genomförande av 2010 års EJFLU-budget 5

3.1. Inledning 5

3.2. Utnyttjande av åtagandebemyndiganden 6

3.2.1. EJFLU:s verksamhetsprogram 6

3.2.2. Tekniskt bistånd 7

3.3. Utnyttjande av betalningsbemyndiganden 7

3.3.1. EJFLU:s verksamhetsprogram 7

3.3.2. Tekniskt bistånd 12

3.4. Analys av deklarerade utgifter per axel och åtgärd 12

3.5. Genomförande av EJFLU-program 15

BUDGETFÖRFARANDE

Preliminärt budgetförslag för 2010

Det preliminära budgetförslaget för 2010 antogs av kommissionen och föreslogs för budgetmyndigheten den 29 april 2009.

Förslaget för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under rubrik 2 i budgetplanen för 2007–2013 uppgick till totalt13 970 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 12 648 miljoner euro i betalningsbemyndiganden (varav 300 miljoner euro tas upp i reserven för det ekonomiska återhämtningsprogrammet för Europa (EERP).

Budgetpost | Åtagande-bemyndiganden (i euro) | Betalnings-bemyndiganden (i euro) |

05.040501 (Landsbygdsutvecklings-program) | 13 947 136 182 | * 12 639 000 000 |

05.040502 (Tekniskt stöd) | 22 548 451 | 9 000 000 |

*EUR 300 000 000 tas upp i reserven för EERP |

Budgetförslag för 2010

Rådet antog budgetförslaget för 2010 i juli 2009. Betalningsbemyndigandena för EJFLU-program minskades med 98,0 miljoner euro i förhållande till det preliminära budgetförslaget.

Ändringsskrivelse för 2010

I oktober 2009 antog kommissionen ändringsskrivelse nr 2 till det preliminära budgetförslaget för 2010. Ändringsskrivelsen berör huvudsakligen EGFJ, men åtagandebemyndigandena för EJFLU-programmen ändrades för att beakta extra medel som uppgick till nettobeloppet 388,4 miljoner euro totalt. Detta nettobelopp hör samman med den andra delen av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, icke-tillämpningen av frivillig modulering i Portugal och en mindre justering av den obligatoriska moduleringen i Spanien. Betalningsbemyndigandena minskade med 32,8 miljoner euro som en anpassning till icke-tillämpningen av den frivilliga moduleringen i Portugal.

Antagande av 2010 års budget

Rådets antagande den 20 november 2009 vid den andra behandlingen innebar inte några ändringar av de EJFLU-anslag som föreslogs i ändringsskrivelsen.

Europaparlamentet antog 2010 års budget vid sitt plenarsammanträde i december 2009.

Den antagna EJFLU-budgeten uppgick till 14 358 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 12 615 miljoner i euro i betalningsbemyndiganden.

Budgetpost | Åtagande-bemyndiganden (i euro) | Betalnings-bemyndiganden (i euro) |

05.040501 (Landsbygdsutvecklings program) | 14 335 536 182 | 12 606 200 000 |

05.040502 (Tekniskt stöd) | 22 548 451 | 9 000 000 |

ANSLAGSFÖRVALTNING

Förvaltning av åtagandebemyndiganden

EJFLU:s verksamhetsprogram

År 2010 uppgick de tillgängliga åtagandebemyndigandena till totalt 14,59 miljarder euro. Av detta belopp motsvarar 14,34 miljarder euro den godkända budgeten och 252 miljoner euro var anslag som förts över från 2009. Beslutet om överföring, som antogs i februari 2010, rörde en del av EERP-anslagen som inte kunde användas under 2009 eftersom några reviderade landsbygdsutvecklingsprogram inkom sent från medlemsstaterna.

De totala anslagen för EJFLU-program under 2010 utnyttjades (14,59 miljarder euro).

Förvaltning av åtagandebemyndiganden 2010 – EJFLU | Budgetpost 05.040501 (belopp i euro) |

Anslag i början av 2010 | 14 335 536 182 |

Överfört från 2009 | 252 029 757 |

Disponibla anslag under 2010 | 14 587 656 939 |

Anslag som utnyttjats under 2010 | 14 587 565 939 |

Tekniskt bistånd

Enligt artikel 69.2 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 ska 0,25 % av resurserna för gemenskapens stöd till landsbygdsutveckling användas för kommissionens tekniska stöd. I 2010 års budget avsattes 22,5 miljoner euro för detta ändamål. I slutet av 2010 hade 4,9 miljoner euro använts.

Förvaltning av betalningsbemyndiganden

EJFLU:s verksamhetsprogram

För 2010 uppgick de ursprungliga betalningsbemyndigandena till 12,6 miljarder euro. I ljuset av de reviderade betalningsprognoser som medlemsstaterna lämnade in i september 2010 minskades anslagen med 1 160 miljoner euro genom den samlade överföringen. När medlemsstaterna lämnat in sina utgiftsdeklarationer för tredje kvartalet identifierades ett ytterligare överskott på 330 miljoner euro och motsvarande minskning föreslogs i ett förslag till ändringsbudget. Denna ändringsbudget antogs dock inte slutligt och därför var dessa betalningsbemyndigande fortfarande outnyttjade vid årets utgång. De outnyttjade beloppet återspeglar det faktum att utgiftsdeklarationerna för tredje kvartalet låg aningen under de reviderade prognoserna och att de ansökningar om utbetalning för det tredje kvartalet som lämnats in av flera medlemsstater inte kunde verkställas eftersom de tillgängliga åtagandebemyndigandena uttömts. De outnyttjade anslagen fördes över till 2011.

Det totala belopp som betalades till medlemsstaterna för EJFLU-program under 2010 uppgick till 11,1 miljarder euro.

Förvaltning av betalningsbemyndiganden 2010 – EJFLU | Budgetpost 05.040501 (belopp i euro) |

Anslag i början av 2010 | 12 606 200 000 |

Samlad överföring | -1 160 000 000 |

Disponibla anslag under 2010 | 11 446 200 000 |

Anslag som utnyttjats under 2010 | 11 116 180 326 |

Outnyttjade belopp och överföring vid utgången av 2010 | 330 019 674 |

Tekniskt bistånd

I 2010 års budget uppgick betalningsbemyndigandena till 9 miljoner euro. Detta belopp minskades med 2,5 miljoner euro genom den samlade överföringen. I slutet av året uppgick det totala beloppet till 4,4 miljoner euro, vilket innebar att 2,1 miljoner euro var outnyttjade.

GENOMFÖRANDE AV 2010 ÅRS EJFLU-BUDGET

Inledning

Budgetåret 2010 utgjorde huvudsakligen en konsolideringsperiod då många landsbygdsutvecklingsprogram kom i gång på riktigt. Det fanns dock en obalans eftersom flera program hade betydande svårigheter med genomförandet på grund av den ekonomiska och finansiella krisen som påverkade medlemsstaternas förmåga att tillhandahålla den nationella medfinansieringen och som kan ha fått mottagarna att känna sig tveksamma inför eventuella åtaganden, liksom det sena godkännandet av vissa program och några medlemsstaters bristande tidigare erfarenheter från genomförandet av landsbygdsutvecklingsprogram.

Utnyttjande av åtagandebemyndiganden

EJFLU:s verksamhetsprogram

I tabellen nedan visas de belopp som utnyttjats under 2010 per medlemsstat, liksom den fördelning som fastställts genom kommissionens beslut 636/2006/EG (ändringen från april 2010 gäller fortfarande i slutet av året).

År 2010 uppgick åtagandebemyndigandena för EJFLU-programmen till totalt 14,59 miljarder euro. Detta belopp inkluderade 14,34 miljarder euro som motsvarade anslaget för 2010 enligt beslut 2006/636/EG och 252 miljoner euro som förts över från 2009. Alla de tillgängliga anslagen användes under året (14,34 miljarder euro).

Kommissionens beslut 2006/636/EG (senaste versionen i kraft i slutet av 2009) vs. de belopp som anslogs i slutet av 2010: |

Budgetpost: 05.040501 | (euro) |

Medlemsstat | Kommissionens beslut 2006/636/EG – EU-medel 2010 | Belopp som förs över för att anslås 2010 | Belopp som anslås budgetåret 2010 |

(a) | (b) | (c=a+b) |

AT | 586 983 505 | 0 | 586 983 505 |

BE | 70 637 509 | 1 110 000 | 71 747 509 |

BG | 412 748 664 | 19 500 000 | 432 248 664 |

CY | 23 911 507 | 0 | 23 911 507 |

CZ | 415 632 774 | 21 000 000 | 436 632 774 |

DE | 1 311 256 553 | 14 229 104 | 1 325 485 657 |

DK | 85 052 762 | 0 | 85 052 762 |

EE | 104 667 353 | 0 | 104 667 353 |

ES | 1 400 090 047 | 49 871 207 | 1 449 961 254 |

FI | 313 973 134 | 126 846 | 314 099 980 |

FR | 1 091 752 155 | 165 200 | 1 091 917 355 |

GR | 492 922 509 | 28 720 000 | 521 642 509 |

HU | 529 160 494 | 28 440 000 | 557 600 494 |

IE | 363 518 252 | 17 680 000 | 381 198 252 |

IT | 1 256 577 236 | 38 596 000 | 1 295 173 236 |

LT | 253 855 536 | 0 | 253 855 536 |

LU | 13 838 190 | 0 | 13 838 190 |

LV | 153 226 381 | 0 | 153 226 381 |

MT | 10 964 212 | 0 | 10 964 212 |

NL | 87 111 293 | 0 | 87 111 293 |

PL | 1 935 872 838 | 0 | 1 935 872 838 |

PT | 592 619 895 | 0 | 592 619 895 |

RO | 1 401 644 651 | 0 | 1 401 644 651 |

SE | 280 491 463 | 13 820 000 | 294 311 463 |

SI | 134 100 946 | 0 | 134 100 946 |

SK | 266 600 239 | 14 700 000 | 281 300 239 |

UK | 746 326 084 | 4 071 400 | 750 397 484 |

Totalt | 14 335 536 182 | 252 029 757 | 14 587 565 939 |

Tekniskt bistånd

I tabellen nedan visas åtagandebemyndigandena för tekniskt bistånd som utnyttjades under 2010. Den största delen avser det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.

Tekniskt bistånd – Utnyttjande av åtagandebemyndiganden |

Budgetpost: 05.040502 | (euro) |

Beskrivning | Anslag |

Kontaktpunkt för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling | 4 061 754 |

Informationsteknik | 219 730 |

Tematiska arbetsgrupper, det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling | 350 754 |

Expertkommitté för utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogram | 200 000 |

Publikationer | 100 387 |

Totalt | 4 932 625 |

Utnyttjande av betalningsbemyndiganden

EJFLU:s verksamhetsprogram

I 2010 års budget uppgick betalningsbemyndigandena till12,61 miljarder euro. Genom den samlade överföringen minskades detta belopp med1,16 miljarder euro så att årets anslag slutligen uppgick till 11,45 miljarder euro.

I slutet av 2010 uppgick det totala belopp som betalats för EJFLU-program till11,12 miljarder euro. Skillnaden mellan anslagen för året(11,45 miljarder euro) och det totala belopp som betalats är 330 miljoner euro, vilket innebär ett underutnyttjande på 2,88 %. Det bör noteras att de verkställda betalningarna ökade med 35 % 2010 jämfört med 2009.

Tabellen nedan visar detta belopps fördelning per deklarationsperiod 2010.

Betalningar 2010 – EJFLU verksamhetsprogram miljoner euro |

Återbetalning av utbetalningar för betalningsansökningar tredje kvartalet 2009 | 127.31 |

Återbetalning av utbetalningar för betalningsansökningar fjärde kvartalet 2009 | 2 947.20 |

Återbetalning av utbetalningar för betalningsansökningar första kvartalet 2010 | 2 124.25 |

Återbetalning av utbetalningar för betalningsansökningar andra kvartalet 2010 | 2 073.00 |

Återbetalning av utbetalningar för betalningsansökningar tredje kvartalet 2010 | 3 443.28 |

Förskott | 401.15 |

Totalt 2010 | 11 116.18 |

Återbetalningen för det tredje kvartalet 2010 för fem EJFLU-program avbröts helt eller delvis i slutet av året, eftersom åtagandebemyndigandena för dessa program uttömts genom betalningarna för tidigare ansökningar. I tabellen nedan visas beloppen för de fem EJFLU-programmen. Betalningarna gjordes inte förrän de nya årliga åtagandena för 2011 gjorts disponibla.

EJFLU-program – nr CCI | Tredje kvartalet 2010 (euro) |

Vlaanderen (2007BE06RPO001) | 6 655 665 |

Bayern (2007DE06RPO004) | 29 517 043 |

Ireland National (2007IE06RPO001) | 32 730 873 |

Bolzano (2007IT06RPO002) | 990 232 |

Luxembourg (2007LU06RPO001) | 262 045 |

Totalt | 70 155 858 |

Det månatliga utnyttjandet av betalningsbemyndiganden under året (januari–december 2010) framgår av grafen nedan. Utnyttjandetakten är knuten till tidsplanen för inlämning av de fyra betalningsdeklarationerna (31 januari, 30 april, 31 juli och 10 november för betalningsansökningar gällande fjärde kvartalet 2009, första kvartalet 2010, andra kvartalet 2010 respektive tredje kvartalet 2010).

[pic]

Fördelningen per medlemsstat och deklarationsperiod av de belopp som kommissionen betalat ut under budgetåret 2010 framgår av följande tabell. Beloppen i kolumn för tredje kvartalet 2009 avser de EJFLU-program som uttömt sina åtagandebemyndiganden för 2009 och som fick vänta till 2010 för att få sina utbetalningar genom åtagandebemyndiganden för 2010.

Betalningar som verkställts mellan 1.1.2010 och 31.12.2010 | (euro) |

Medlemsstat | 2009 | 2010 | Skillnad mellan 2010 och 2009 |

Budgetpost: 05.040502 | (euro) |

Beskrivning | Utbetalt belopp |

Seminarium om genomförandet av landsbygdsutvecklingsprogram | 107 687 |

Kontaktpunkt för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling | 3 928 213 |

Tematiska arbetsgrupper, det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling | 205 202 |

Expertkommitté för utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogram | 76 784 |

Publikationer | 88 516 |

Totalt | 4 406 402 |

Analys av deklarerade utgifter per axel och åtgärd

I tabellen nedan visas de betalningsansökningar som medlemsstaterna under 2009 deklarerat per axel/åtgärd för landsbygdsutveckling (fjärde kvartalet 2009 till tredje kvartalet 2010) de ackumulerade deklarerade utgifterna 2007–2010 (fjärde kvartalet 2006 – tredje kvartalet 2010), och även finansieringsplanerna för EJFLU-program (2007–2013; EU27).

Även under 2010 är utgifterna koncentrerade till axel 2 (50,9 %). Därefter följer axel 1 med 35,4 %, axel 3 med 9,10 % och axel 4 med 2,5 %. Denna utgiftsfördelning avviker fortfarande kraftigt från fördelningen i finansieringsplanerna för programplaneringsperioden 2007–2013 (33,6 %, 44,4 %, 13,3 % och 6 % för axel 1, 2, 3 respektive 4).

Axel 2-åtgärder avser främst årliga betalningar (t.ex. miljöåtgärder inom jordbruket), medan axlarna 1, 3 och, i lägre grad, 4 framför allt avser fleråriga åtgärder som tar längre tid att godkänna och genomföra (t.ex. investeringsprojekt).

Jämfört med genomsnittet för de första tre åren (2007–2009) uppvisar utgifterna under 2010 en bättre balans mellan axlarna och varje axels andel tenderar att närma sig dess andel av finansieringsplanerna. Till exempel minskade axel 2 från 57,8 % 2009 till 50,0 % 2010, medan axel 1 ökade från 32,0 % 2009 till 35,4 % 2010.

Deklarerade EJFLU-utgifter för 2010 (fjärde kvartalet 2009 - tredje kvartalet 2010) och totala kumulerade utgifter |

(fjärde kvartalet 2006 – tredje kvartalet 2010) jämfört med finansieringsplanerna |

Deklarerade utgifter 2010 (fjärde kvartalet 2009 – tredje kvartalet 2010) | Kumulerade deklarerade utgifter (fjärde kvartalet 2006 – tredje kvartalet 2010)) | Finansieringsplanerna 2007-2013 |

112 Unga jordbrukares etablering | 345,9 | 3,2% | 838,1 | 3,1% | 2 887,5 | 3.0% |

113 Förtidspension | 351,7 | 3,3% | 1 040,1 | 3,8% | 2 853,0 | 3,0% |

114 Anlitande av rådgivningstjänster | 11,0 | 0,1% | 19,7 | 0,1% | 440,1 | 0,5% |

115 Inrättande av företagslednings-, avbytar- och rådgivningstjänster | 2,5 | 0,0% | 4,0 | 0,0% | 93,5 | 0,1% |

121 Modernisering av jordbruksföretag | 1 728,3 | 16,2% | 3 537,9 | 12,9% | 10 667,0 | 11,1% |

122 Högre ekonomiskt värde på skog | 32,5 | 0,3% | 80,1 | 0,3% | 653,7 | 0,7% |

123 Mervärde åt jord- och skogsbruksprodukter | 585,3 | 5,5% | 1 016,0 | 3,7% | 5 647,3 | 5,9% |

124 Samarbete om utveckling av nya produkter | 12,4 | 0,1% | 18,0 | 0,1% | 349,3 | 0,4% |

125 Infrastruktur för utvecklingen av … | 406,3 | 3,8% | 753,9 | 2,7% | 5 129,4 | 5,3% |

126 Återställa jordbrukets produktionspotential | 49,1 | 0,5% | 104,9 | 0,4% | 477,5 | 0,5% |

131 Normer som ska uppfyllas enligt gemenskapens… | 2,9 | 0,0% | 45,0 | 0,2% | 103,9 | 0,1% |

132 Jordbrukares deltagande i kvalitetssystem för livsmedel | 9,5 | 0,1% | 16,5 | 0,1% | 294,1 | 0,3% |

133 Information och säljfrämjande åtgärder | 8,0 | 0,1% | 12,9 | 0,0% | 206,4 | 0,2% |

141 Delvis självförsörjande jordbruksföretag | 130,9 | 1,2% | 391,0 | 1,4% | 993,9 | 1,0% |

142 Producentsammanslutningar | 23,2 | 0,2% | 56,2 | 0,2% | 327,9 | 0,3% |

143 Direktstöd (BG & RO) | 1,1 | 0,0% | 1,7 | 0,0% | 131,8 | 0,1% |

144 Företag som genomgår omstrukturering | - | 0,0% | - | 0,0% | 17,0 | 0,0% |

212 Stöd för jordbrukare i områden med svårigheter... | 1 026,7 | 9,6% | 3 269,3 | 11,9% | 7 241,4 | 7,5% |

213 Natura 2000-stöd och stöd som är kopplat till... | 23,0 | 0,2% | 55,7 | 0,2% | 476,7 | 0,5% |

214 Stöd för miljövänligt jordbruk | 2 897,4 | 27,1% | 8 960,3 | 32,6% | 22 231,3 | 23,1% |

215 Stöd för djurens välbefinnande | 62,4 | 0,6% | 143,1 | 0,5% | 543,0 | 0,6% |

216 Stöd för icke-produktiva investeringar | 34,6 | 0,3% | 54,7 | 0,2% | 591,1 | 0,6% |

221 Första beskogning av jordbruksmark | 179,9 | 1,7% | 636,6 | 2,3% | 2 295,0 | 2,4% |

222 Första införande av agri-silvo-pastorala brukningssystem… | - | 0,0% | - | 0,0% | 16,4 | 0,0% |

223 Första beskogning av annan mark än jordbruksmark | 18,9 | 0,2% | 37,2 | 0,1% | 347,8 | 0,4% |

224 Natura 2000-stöd | 3,7 | 0,0% | 7,0 | 0,0% | 102,0 | 0,1% |

225 Stöd för miljövänligt skogsbruk | 4,9 | 0,0% | 13,1 | 0,0% | 271,4 | 0,3% |

226 Restaurering av skogstillståndet och … | 132,4 | 1,2% | 323,6 | 1,2% | 1 609,7 | 1,7% |

227 Stöd för icke-produktiva investeringar | 49,4 | 0,5% | 113,5 | 0,4% | 808,9 | 0,8% |

312 Etablering och utveckling av företag | 107,2 | 1,0% | 149,8 | 0,5% | 2 208,8 | 2,3% |

313 Främjande av turism | 78,6 | 0,7% | 127,5 | 0,5% | 1 291,0 | 1,3% |

321 Grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden | 219,9 | 2,1% | 320,4 | 1,2% | 3 120,2 | 3,2% |

322 Förnyelse och utveckling av byar | 330,0 | 3,1% | 487,3 | 1,8% | 3 107,9 | 3,2% |

323 Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden: | 104,7 | 1,0% | 194,8 | 0,7% | 1 314,6 | 1,4% |

331 Utbildning och information | 9,6 | 0,1% | 16,9 | 0,1% | 147,5 | 0,2% |

341 Kompetensutvecklings- och informationsinsatser samt genomförande | 17,4 | 0,2% | 35,2 | 0,1% | 150,0 | 0,2% |

412 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier | 1,5 | 0,0% | 2,3 | 0,0% | 167,0 | 0,2% |

413 Genomförande av lokala utvecklingsstrategier | 155,5 | 1,5% | 212,5 | 0,8% | 3 877,5 | 4,0% |

421 Genomförande av samarbetsprojekt | 2,6 | 0,0% | 3,3 | 0,0% | 278,6 | 0,3% |

431 Driva den lokala aktionsgruppen, satsa på... | 93,3 | 0,9% | 121,5 | 0,4% | 959,8 | 1,0% |

611 Direktstöd (BG & RO) | 98,7 | 0,9% | 438,2 | 1,6% | 645,6 | 0,7% |

Slutsumma | 10 677,0 |100,0% | 27 460,0 |100,0% | 96 244,2 |100,0% | |

Genomförande av EJFLU-program

Grafen på nästa sida visar den finansiella genomförandenivån för landsbygdsutvecklingsprogram (från och med början av 2009 till och med fjärde kvartalet 2010) jämfört med anslagen för 2007–2010. Den genomsnittliga finansiella genomförandenivån för alla EJFLU-program är 72,4 %.

Av grafen framgår att de flesta av medlemsstaterna har absorberat mer än 60% av anslagen för 2007–2010.

.

[pic]