·De inkomster avsatta för särskilda ändamål som förväntas genereras under budgetåret 2018, som uppskattas till 865,9 miljoner euro (733,9 miljoner euro från korrigeringar till följd av kontroll av överensstämmelse och 132 miljoner euro från oriktigheter).

·uppskattningar av inkomster avsatta för särskilda ändamål som ska flyta in under budgetåret, och

Enligt dessa bestämmelser kan sådana inkomster användas för att täcka finansieringen av alla typer av EGFJ-utgifter. Om delar av dessa inkomster inte används under budgetåret överförs de automatiskt till nästa budgetår .

Preliminärt utnyttjande av EGFJ:s anslag per 31.12.2018

·872 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

·17 402 miljoner euro till ordningen för grundstöd.

I bilagan visas det preliminära genomförandet av budgeten för 2018. Siffrorna för budgetanslagen på artikelnivå för frukt och grönsaker och för frikopplat direktstöd tar inte hänsyn till de avsatta inkomster som nämns ovan. De godkända anslagen för dessa artiklar uppgår till 531,8 miljoner euro respektive 34 309,1 miljoner euro.

När de inkomster som avsatts till dessa artiklar tas med uppgår de totala anslagen i 2018 års budget till 931,8 miljoner euro för frukt och grönsaker och till 35 385 miljoner euro för frikopplat direktstöd.

3.Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2018 års budget för EGFJ

I rapporten redovisas det preliminära genomförandet av 2018 års budget för EGFJ, närmare uppgifter finns i bilagan. De totala utgifterna på 43 926,6 miljoner euro omfattar främst EGFJ:s utgifter inom ramen för delad förvaltning som medlemsstaterna har redovisat under perioden 16 oktober 2017–15 oktober 2018, och de minskningar av månatliga återbetalningar som gjorts under budgetåret. Den innehåller vidare en uppskattning av utgifter under direkt förvaltning på ungefär 15,6 miljoner euro, som väntas uppstå fram till den 31 december 2018.

En kort kommentar av vissa budgetartiklar, nämligen de som uppvisar störst skillnader mellan faktiska utgifter och motsvarande anslag i budgeten för 2018, följer nedan.

3.1.Marknadsåtgärder

Utnyttjandet av anslag för åtgärder på jordbruksmarknaderna var 351,3 miljoner euro högre än anslagen. Det inbegriper uppskattade utgifter på 6,4 miljoner euro under direkt förvaltning för säljfrämjande åtgärder, som väntas uppstå fram till den 31 december 2018. Om man dock ser till de inkomster på 400 miljoner euro som avsatts till programmet för frukt och grönsaker uppgår underutnyttjandet till -48,7 miljoner euro (eller endast -1,8 %).

3.1.1.Frukt och grönsaker

Det skenbara överutnyttjandet på 333,3 miljoner euro beror på att de inkomster som avsatts för budgetposten inte har tagits med i beräkningen. Om de inkomsterna räknas med föreligger ett underutnyttjande på -66,7 miljoner euro (se fotnot (*) i bilagan). Detta beror främst på lägre betalningar till producentorganisationernas verksamhetsprogram i vissa medlemsstater.

3.1.2.Produkter inom vinsektorn

Den slutliga nyttjandegraden för denna budgetpost är ett underutnyttjande på -89,9 miljoner euro, främst på grund av lägre betalningar än väntat i vissa medlemsstater.

3.1.3.Mjölk och mjölkprodukter

Överutnyttjandet på 167 miljoner euro inom mjölksektorn förklaras av att skummjölkspulver sålts med förlust, framför allt av nedskrivningen vid årsslutet av värdet på lagren av skummjölkspulver.

3.1.4.Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter

Under tidigare år ingick utgifter för biodling och åtgärder för grisköttsektorn i denna budgetartikel. Artikeln används 2018 för finansiering av stöd till biodling och extraordinära marknadsstödsåtgärder kopplade till djursjukdomar. Innevarande års genomförandemönster är därför annorlunda än den beräknade profilen som grundar sig på mönstren från tidigare år. De totala utgifterna för budgetartikeln är 31,1 miljoner euro lägre än vad som ursprungligen budgeterats, särskilt på grund av att medlemsstaternas deklarerade slutgiltiga utgifter för exceptionella stödåtgärder var lägre än de budgeterade beloppen.

3.1.5.Skolprogram

Med början läsåret 2017/2018 har de tidigare åtskilda skolprogrammen för frukt och mjölk slagits ihop. Utgiftsprofilen för budgetartikel 05 02 18 har tagits fram på basis av genomförandemönstret för de tidigare åtskilda skolprogrammen. De totala utgifterna för denna budgetartikel visar sig vid årsslutet vara 32,2 miljoner euro lägre än vad som budgeterats.

3.2.Direktstöd