[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 5.10.2005

SEK(2005) 1226 slutlig

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2005 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITTAvsnitt III - Kommissionen

(framlagt av kommissionen)

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2005 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

Kommissionen lägger fram detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 8/2005 till budgetmyndigheten av de skäl som anges i motiveringen nedan, och i enlighet med bestämmelserna i

- Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272 i detta,

- Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177 i detta, och

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artikel 37 i denna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 4

2. Ökning av inkomstprognoserna 4

2.1. Översyn av prognoserna för moms- och BNI-underlagen 4

2.2. Övriga inkomster 4

2.2.1. Återbetalning av oanvänt gemenskapsstöd 4

2.2.2. Dröjsmålsränta och böter 4

3. Rubrik 2: Ökning av betalningsbemyndigandena för strukturfonderna 5

4. Ändring av anmärkningarna till budgetpost 17 04 02 7

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETPLANEN 9

INKOMST- OCH UTGIFTSREDOVISNINGEN PER AVSNITT

Eftersom siffrorna för egna medel (moms- och BNI-betalningarna) i motiveringen till detta preliminära förslag till ändringsbudget fortfarande är preliminära föreslår kommissionen att de slutliga siffrorna och den allmänna inkomstberäkningen läggs fram via ett utkast till ändringsskrivelse i ett senare skede.

MOTIVERING

1. INLEDNING

Europeiska kommissionen lägger fram detta preliminära förslag till ändringsskrivelse nr 8/2005 av följande anledningar:

- En exceptionellt stor ökning av inkomstprognoserna behöver föras in i budgeten, i synnerhet mot bakgrund av en revidering av moms- och BNI-saldona (2 600 miljoner euro).

- Betalningsbemyndigandena måste ökas i de flesta budgetposterna under rubrik 2 (650 miljoner euro), med hänsyn till de omfördelningar från andra rubriker som föreslås i den samlade överföringen.

Kommissionen föreslår dessutom ändringar av budgetanmärkningarna till budgetpost 17 04 02 - Andra åtgärder inom veterinärområdet, för djurens välbefinnande och folkhälsan – genom att förordning (EG) nr 178/2002 läggs till som rättslig grund för denna budgetpost.

2. ÖKNING AV INKOMSTPROGNOSERNA

2.1. Översyn av prognoserna för moms- och BNI-underlagen

Enligt artikel 16 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 föreslår kommissionen att prognoserna för moms- och BNI-underlagen ses över mot bakgrund av tillgängliga uppgifter och ökas med 2 600 miljoner euro. Dessa ändringar avser kapitel 31 och 32 på budgetens inkomstsida.

Det bör framhållas att beräkningarna i nuläget fortfarande är preliminära, eftersom de slutliga uppgifterna om medlemsstaternas BNI ännu inte har bekräftats.

Därför föreslår kommissionen att de exakta beloppen för inkomstsidan och den allmänna inkomstberäkningen skall läggas fram i en ändringsskrivelse i ett senare stadium.[2]

2.2. Övriga inkomster

2.2.1. Återbetalning av oanvänt gemenskapsstöd

De belopp som betalats in till budgetpost 6150 och 6157 kommer antagligen inte att användas under detta år. För att anslagen skall bli tillgängliga på nytt föreslås att ett belopp på 360 miljoner euro förs in i budgeten.

2.2.2. Dröjsmålsränta och böter

I kapitel 70 och 71 i den allmänna inkomstberäkningen budgeteras dröjsmålsränta och böter. Redan i 2005 års budget budgeterades 118 miljoner euro. Med hänsyn till de belopp som den här tiden på året har betalats eller kan antas komma att betalas föreslås att ytterligare 200 miljoner euro förs in.

3. RUBRIK 2: ÖKNING AV BETALNINGSBEMYNDIGANDENA FÖR STRUKTURFONDERNA

1. När 2005 års budget antogs hade betalningsbemyndigandena under rubrik 2 minskats med 3 miljarder euro jämfört med kommissionens förslag, och samtidigt antogs en förklaring om betalningsbemyndiganden under rubrik 2.I förklaringen sades följande: ” Om genomförandet av betalningsbemyndigandena för strukturfonderna överskrider 40 % i slutet av juli 2005, eller om kommissionen på annat sätt blir övertygad om att en brist på betalningsbemyndiganden kommer att uppstå, bör den efter att ha undersökt möjligheterna till omfördelning av betalningsbemyndiganden inom den totala budgeten inklusive rubrik 2, och efter att ha utvärderat möjliga källor till andra inkomster, så snart som möjligt lägga fram ett preliminärt förslag till ändringsbudget för budgetmyndigheten. Europaparlamentet och rådet kommer att fatta beslut vid en enda behandling om det preliminära förslaget till ändringsbudget så att ytterligare nödvändiga anslag finns tillgängliga senast i början av november 2005. Detta preliminära förslag till ändringsbudget som läggs fram och fastställs vid en enda behandling avser uteslutande de anslag som krävs under rubrik 2.”

2. Den gräns på 40 % som nämns i förklaringen nåddes i slutet av maj, då 42 % av de tillgängliga anslagen till strukturfonderna hade använts. Genomförandetakten avtog dock från april och framåt och kommissionen beslöt därför att avvakta överföringen av medel mellan budgetrubriker samt de ytterligare intäkterna i september, samt att följa upp genomförandet under några månader till för att ha bättre uppgifter för sina prognoser över resultatet vid årsskiftet, innan någon tilläggs- och ändringsbudget lades fram.

3. Bedömningen av genomförandet i slutet av augusti och de därpå följande prognoserna för årsskiftet visar att betalningsbemyndigandena under rubrik 2 bör ökas med 1 040 miljoner euro.

4. En separat bedömning gjordes av var och en av de tre huvuddelarna under rubrik 2, nämligen strukturfondernas program 2000-2006 för EU-25, avslutandet av strukturfondsprogram som inleddes före år 2000 för EU-15, samt Sammanhållningsfonden. Nedan redovisas slutsatserna av analysen.

5. För strukturfondsprogrammen för EU-25 under år 2000-2006 uppgick betalningarna i slutet av augusti till 16 795 miljoner euro, ur en tillgänglig budget på 28 386 miljoner euro. Anslagen beräknas ha utnyttjats med 29 593 miljoner euro fram till årsskiftet. En ökning på 1 207 miljoner euro krävs. Ökningen avser Europeiska socialfonden samt utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, som haft en hög utnyttjandegrad under året. Ingen ökning krävs för Europeiska regionala utvecklingsfonden eller för Fonden för fiskets utveckling. För de senare kan en mindre omfördelning göras.Det är intressant att notera att kommissionens prognoser för utnyttjandegraden fram till årsskiftet ligger väsentligt lägre än medlemsstaternas. Enligt medlemsstaterna kommer nära 38 miljarder euro att ha utnyttjats, vilket är en prognos som inte verkar sannolik med tanke på utnyttjandegraden hittills.För programmen avseende EU-10 har 1 miljard euro hittills betalats ut. Genomförandet har huvudsakligen bestått i automatiska förskottsbetalningar eftersom nästan inga ansökningar om mellanliggande utbetalningar mottagits. Väsentliga mellanliggande utbetalningar behövs ännu för att helt utnyttja budgeten för programmen, som uppgår till 3 093 miljoner euro i linje med Köpenhamnsöverenskommelsen.

6. För avslutandet av strukturfondsprogrammen före år 2000 betalades 556 miljoner euro ut i slutet av augusti, ur en tillgänglig budget på 967 miljoner euro. Efter analys av de ärenden som uppfyller kraven för att kunna avslutas vid årsskiftet beräknas behoven för hela året till 1 200 miljoner euro. Därför krävs en ökning på 233 miljoner euro.

7. Betalningarna från Sammanhållningsfonden uppgick i slutet av augusti till 1 167 miljoner euro, ur en tillgänglig budget på 3 146 miljoner euro. Kommissionens prognos för utnyttjandegraden vid årsskiftet (2 746 miljoner euro) ger ett överskott på 400 miljoner euro, som måste omfördelas genom denna preliminära tilläggs- och ändringsbudget. Kommissionens prognos för genomförandegraden vid årsskiftet bygger på den hittillsvarande genomförandetakten och ligger väsentligt lägre än medlemsstaternas prognoser, som räknar med 4,2 miljarder euro.

8. Ännu har en stor del av budgeten för EU-10 inte utnyttjats. Genomförandet av programmen för EU-15 har också varierat mellan olika fonder. Situationen kan fortfarande komma att ändras fram till den 31 oktober, då betalningsansökningarna för året enligt bestämmelserna skall ha ingivits. Kommissionen kommer att fortsätta följa genomförandet uppmärksamt och göra en slutlig bedömning av medlemsstaternas betalningsansökningar i slutet av oktober. Kommissionen kan då behöva ompröva sin ansökan enligt den här preliminära budgeten. Detta är det enda sättet att samtidigt lösa två viktiga men inbördes motstridiga problem: dels att se till att budgeten räcker för att täcka alla betalningsberättigade betalningsansökningar som kommer in, dels att så långt som möjligt undvika överskott vid årsskiftet. Kommissionen uppmanar därför budgetmyndigheten att planera behandlingen av den här preliminära tilläggs- och ändringsbudgeten så att den kan ses över i början av november avseende dessa punkter i förslaget.

9. Av de 1 040 miljoner euro som krävs för att stärka bugetposterna under rubrik 2 kan 390 miljoner euro omfördelas från andra rubriker inom ramen för en samlad överföring, för att öka budgetpost 05 04 02 01 för Europeiska utvecklings- och garantifronden för jordbruket med 190 miljoner euro och budgetposten 04 02 06 för Europeiska socialfonden med 200 miljoner euro.

10. Detta minskar den nödvändiga nettoökningen i budgetrubrik 2 till 650 miljoner euro.

11. Nedanstående tabell visar de ändringar av budgetrubrik 2 som avses i den här preliminära tilläggs- och ändringsbudgeten.

Belopp i euro

BUDGETRUBRIK NR | BENÄMNING | Förändring i PTÄB 8/2005 |

EU-25 |

05 01 04 04 | EUGFJ – tekniskt driftsstöd | -1 200 000 |

05 04 02 01 | EUGFJ (mål 1) | 388 750 731 |

05 04 02 02 | EUGFJ - Peaceprogrammet | -332 |

05 04 02 06 | Leaderprogrammet | 73 216 825 |

04 01 04 01 | ESF – icke operationellt tekniskt bistånd | -5 376 102 |

04 02 01 | ESF (mål 1) | 159 267 182 |

04 02 06 | ESF (mål 3) | 250 385 462 |

04 49 04 01 | ESF – Utfasning av admin. utgifter | -1 422 372 |

11 06 04 | FFU (utom mål 1) | -43 807 388 |

11 06 07 | FFU – tekniskt driftsstöd och innovativa åtgärder | -842 500 |

13 03 08 | ERUF – innovativa åtgärder | -2 396 153 |

Delsumma EUGFJ-program 2000-2006 | 460 767 224 |

Delsumma ESF-program 2000-2006 | 402 854 170 |

Delsumma FFU-program 2000-2006 | -44 649 888 |

Delsumma ERUF-program 2000-2006 | -2 396 153 |

Delsumma program 2000-2006 | 816 575 353 |

05 04 02 03 | EUGFJ | 86 314 253 |

05 04 02 05 | EUGFJ (f.d. mål 5a) | 30 230 600 |

05 04 02 07 | EUGFJ 1994-1999 | 20 300 000 |

04 02 03 | ESF | 51 106 000 |

04 02 05 | ESF (f.d. mål 2 och 5b) | 29 503 000 |

04 02 07 | ESF (f.d. mål 3 och 4) | 24 485 000 |

04 02 09 | ESF 1994-1999 | 15 310 000 |

04 02 11 | ESF | 175 794 |

11 06 06 | FFU 1994-1999 | -4 000 000 |

13 03 03 | ERUF | -12 000 000 |

13 03 05 | EUGFJ/ERUF/ESF (mål 2 och 5b) | -8 000 000 |

Delsumma EUGFJ-program före 2000 | 136 844 853 |

Delsumma ESF-program före 2000 | 120 579 794 |

Delsumma FFU-program före 2000 | -4 000 000 |

Delsumma ERUFprogram före 2000 | -20 000 000 |

Delsumma program före 2000 | 233 424 647 |

13 04 01 | Sammanhållningsfonden | -400 000 000 |

Sammanhållningsfonden TOTALT | -400 000 000 |

TOTALSUMMA | 650 000 000 |

4. ÄNDRING AV ANMÄRKNINGARNA TILL BUDGETPOST 17 04 02

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 (livsmedelslagstiftning) och i synnerhet artikel 50 i denna, föreskriver inrättande av ett system för snabb varning för anmälningar om livsmedels eller foders direkta eller indirekta risker för människors hälsa.

I 2005 års budget, och i synnerhet i budgetpost 17 04 02 görs dock ingen hänvisning till denna förordning. Därför föreslås att följande rättsliga grund läggs till i budgetanmärkningarna enligt följande:

”Denna budgetpost skall täcka utgifter enligt artikel 50 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT 31, 1.2.2002, s. 1).”

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETPLANEN

Budgetplan Rubrik/underrubrik | Budgetplan 2005 | Budget 2005 inkl. ändringsbudget 1 och 5/2005, samt preliminär tilläggs- och ändringsbudget 6-7/2005[3] | Preliminär tilläggs- och ändringsbudget 8/2005 | Budget 2005 inkl. ändringsbudget 1 och 5/2005, samt preliminär tilläggs- och ändringsbudget 6-7 och 8/2005 |

|Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden |Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden |Åtagande-bemyndiganden[4] |Betalnings-bemyndiganden |Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden | |1. JORDBRUK | | | | | | | | | |- Jordbruksutgifter |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Landsbygdens utveckling och stödåtgärder |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Delsumma |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Marginal | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. STRUKTURÅTGÄRDER | | | | | | | | | |- Strukturfonder |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 |-6 576 102 |1 050 000 000 |37 284 988 353 |30 440 527 704 | |-Sammanhållningsfonden |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |-400 000 000 |5 131 932 989 |2 605 500 000 | |Delsumma |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 |-6 576 102 |650 000 000 |42 416 921 342 |33 046 027 704 | | Marginal | | |17 502 556 | | | |24 078 658 | | |3. INRE POLITIK[5] |9 012 000 000 | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | Marginal | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. EXTERNA ÅTGÄRDER |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Marginal | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. FÖRVALTNING |6 360 000 000 | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | Marginal | | |67 632 632 | | | | 67 632 632 | | | 6. RESERVER | | | | | | | | | |- Reserv för lånegarantier |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Reserv för katastrofbistånd[6] |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Delsumma |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Marginal | | |0 | | | |0 | | |7. STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Marginal | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. KOMPENSATIONER |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Marginal | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | TOTALSUMMA | 119 594 000 000 | 114 235 000 000 | 116 593 852 216 | 106 334 048 940 | -6 576 102 |650 000 000 |116 587 276 114 |106 984 048 940 | | Marginal | | |3 000 147 784 | | | |3 006 723 886 |7 250 951 060 | |

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2] Användningen av uppdaterade inkomstprognoser ökar exaktheten i de betalningar som medlemsstaterna skall göra under budgetåret. Enligt detta ändrade förslag kommer medlemsstaternas BNI-bidrag att minska.

[3] Enbart de anslag som beviljades av budgetmyndigheten vid den första behandlingen och i ändringsbudgetarna tas upp här.

[4] Åtagandebemyndigandena i det preliminära förslaget till ändringsbudget 8/2005 kommer från budgetposter som avser icke-differentierade anslag, där en förändring föreslås för de därmed sammanhängande betalningsbemyndigandena. De berörda budgetposterna är 05 01 04 04 och 04 01 04 01.

[5] Beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond går utöver de utgiftstak som anges i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 (EGT C 283, 20.11.2002).

[6] Inklusive 100 miljoner euro som överförts till budgetposten för katastrofbistånd. Ytterligare 70 miljoner euro överfördes efter avtalet den 15 juli 2005 vid debatten om den preliminära tilläggs- och ändringsbudgeten 3/2005.