PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8/2003 - ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING - INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT - Avsnitt III - Kommissionen

(framlagt av kommissionen)

Kommissionen lägger fram detta förslag till ändringsbudget nr 8/2003 till budgetmyndigheten av de skäl som anges i motiveringen nedan och med beaktande av

- Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272 i detta,

- Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177 i detta,

- Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [1], särskilt artikel 37 i denna.

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

***

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MOTIVERING

SAMMANFATTANDE TABELL PER RUBRIK I BUDGETPLANEN

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

Den allmänna inkomstberäkningen kommer att översändas separat

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

AVSNITT III - KOMMISSIONEN

MOTIVERING

Det preliminära budgetförslaget för 2004 har utarbetats på grundval av en 2-procentig ökning av löner och pensioner 2004 jämfört med 2003.

Följande två frågor, som för närvarande diskuteras i rådet, kommer dock att få betydande konsekvenser för behovet av budgetanslag till löner och pensioner under 2004:

* Den franska regeringens statistik över grundlöneutvecklingen för franska statstjänstemän avviker kraftigt från Eurostats beräkningar. Den 6 oktober 2003 antog därför kommissionen ett förslag till rådets förordning [2] för att korrigera avvikelsen genom att höja lönerna med 1 % från och med juli 2002. För 2004 års budget bör beslutet innebära en ökning med 32,7 miljoner euro för samtliga institutioner.

[2] KOM(2003) 580.

* Den slutliga beräkningen av lönejusteringen för januari 2004 visar att den kommer att öka med 3,4 %. Det är 1,4 % mer än i beräkningen i 2004 års preliminära budgetförslag. Kommissionens förslag [3] bygger på denna nya information. För att täcka ökningen krävs 44,2 miljoner euro till 2004 års budget för samtliga institutioner.

[3] KOM(2003) 612.

Marginalen under taket i rubrik 5 efter parlamentets första behandling av det preliminära budgetförslaget för 2004 (86,8 miljoner euro) kan användas för att täcka dessa behov. På så sätt skulle marginalen minska till omkring 10 miljoner euro. Enligt kommissionen vore det emellertid önskvärt med en större marginal 2004 för att om nödvändigt täcka oväntade behov i samband med utvidgningen. Kommissionen föreslår därför en överföring av den återstående marginalen i 2003 års budget till 2004 års budget enligt en metod med "tidigareläggande" som liknar den som användes vid upprättandet av 2003 års budget. I detta preliminära förslag till ändringsbudget överförs 2003 års marginal till budgetposten för hyror och tomträttsavgifter i kommissionens budget. Kommissionen skall i så fall betala hyror och avgifter för tomträtt för de första månaderna 2004 (som måste betalas före den 1 januari 2004) från 2003 års budget i stället för 2004 års budget. Vid den andra behandlingen skulle anslagen för hyror och avgifter för tomträtt i 2004 års budget kunna minskas med det belopp som överförts på förhand. På så sätt skulle marginalen i 2004 års budget ökas med 2003 års marginalbelopp ( 21,9 miljoner euro).

Parlamentet skulle sedan kunna justera beloppet för löner och pensioner för 2004 vid den andra behandlingen för att lämna en marginal under rubrik 5 på mellan 25 och 30 miljoner euro för att täcka de oförutsedda behov som kan uppstå under utvidgningsåret 2004.

SAMMANFATTANDE TABELL PER RUBRIK I BUDGETPLANEN

>Plats för tabell>

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

AVSNITT III - KOMMISSIONEN

UTGIFTER

Artikel A-2 0 0 -- Hyror och avgifter för tomträtt

Sifferuppgifter

>Plats för tabell>

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyror och tomträttsavgifter för utnyttjade byggnader eller delar av byggnader och hyra för konferenslokaler, lagerutrymmen, garage och parkeringsplatser.

För vissa byggnader täcker anslaget även utgifter för hyror och tomträttsavgifter under det första kvartalet eller halvåret 2004. Dessa förfaller den 1 januari och skall betalas före den 31 december 2003.

Anslaget skall täcka utgifter som uppstår inom gemenskapens territorium, undantaget:

- Gemensamma forskningscentrets anläggningar, för vilka utgifter skall föras upp under underavsnitt B6.

- Tillgångar utanför gemenskapen, för vilka utgifter skall föras upp under avdelning A-6.

- Kontor inom gemenskapen, för vilka utgifter skall föras upp under kapitel A-4 2.

Beloppet för de inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e-j i budgetförordningen beräknas till 1 300 000 euro.

Inkomsterna (som tas upp i punkt 6 1 1 2 i den allmänna förteckningen över inkomster) från det bidrag till de administrativa utgifterna som fastställdes genom beslut av representanter för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 27 februari 2002, om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden, kommer att kunna innebära kompletterande anslag i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.