RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTETOCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 4/2002

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

3. Kommentarer

4. Slutsatser

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 2001-28 februari 2002.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3. ANMÄRKNINGAR

3.1. Genomförandet av anslagen för april 2002

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för april 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2001 - 28 februari 2002) uppgår till 27 946,8 miljoner euro, dvs. 63,1 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 482,5 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling) 18,9 miljoner euro under indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av euro/dollar-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2001 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2001 som var 1 euro = 0,89 dollar. För perioden 1 augusti 2001 - 28 februari 2002 uppskattas den genomsnittliga dollarkursen ha legat kvar på ungefär samma nivå.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a låg det sammanlagda budgetgenomförandet under den nivå som förutspåddes av indikatorn. Genomförandet var emellertid inte homogent inom de tre berörda utgiftskategorierna. Särskilt gäller att

- det observerade underutnyttjandet för växtprodukter var minimalt i förhållande till indikatorns nivå,

- för animaliska produkter underskred utgifterna indikatorn och det berodde huvudsakligen på underutnyttjande för nötkött och för får- och getkött,

- för sidoutgifter var situationen liknande den för animalieprodukter och huvudsakligen gällde underutnyttjandet veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder.

Den sammanlagda avvikelsen uppgår till -482,5 miljoner euro, vilket motsvarar 1,2 % av budgetanslagen). Skillnaden för vissa enskilda kapitel är dock större, vilket kanske kan förklaras av följande:

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // Avvikelse: + 360 miljoner euro (+ 2,0 %)

// (Utgifter: 17 250 miljoner euro)

(Indikatorn: 16 890 miljoner euro)

Vid budgetårets inledning avser större delen av utbetalningarna i detta kapitel utbetalningar av direktstöd som måste göras under perioden 16 november 2001 till 31 januari 2002. Det observerade överutnyttjandet beror främst på ökningen av utbetalningstakten av direktstöd jämfört med nivån enligt indikatorn. För budgetåret 2002 baserades indikatorn på utbetalningstakten under budgetåret 2001, vilket var det första år då den 31 januari gälde som sista datum för utbetalning av dessa direkta stöd. Medlemsstaterna ändrade inte omedelbart utbetalningstakten för att beakta det nya slutdatumet under 2001. Den ökade utbetalningstakten under budgetåret 2002 beror således huvudsakligen på att medlemsstaterna ändrade sin utbetalningstakt för att följa den nya obligatoriska tidsgränsen för utbetalningar.

Kapitel B1-14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Avvikelse: -93 miljoner euro (-9,7 %)

// (Utgifter: 669 miljoner euro)

(Indikatorn: 762 miljoner euro)

Indikatorn underskreds på grund av att Grekland hade senarelagt förskottsutbetalningarna av stöd för bomull.

Kapitel B1-16: Vin // Avvikelse: -195 miljoner euro (-14,1 %)

// (Utgifter: 310 miljoner euro)

(Indikatorn: 505 miljoner euro)

Underutnyttjandet rör förseningar av utbetalningar avseende dels destillation för marknaden för alkoholhaltiga drycker i Spanien, Frankrike, Italien och Portugal, och dels stöd för omstrukturering i Grekland, Italien och Österrike.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: -86 miljoner euro (-1,1 %)

// (Utgifter: 3 360 miljoner euro)

(Indikatorn: 3 446 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror främst på förseningarna i utbetalningarna inom den särskilda uppköpsordningen liksom de mindre tekniska, finansiella och andra kostnaderna för nötköttsintervention där lagren har legat kvar på ungefär 0,25 miljoner ton sedan mitten av december.

Kapitel B1-22: Fårkött och getkött // Avvikelse: -110 miljoner euro (-16,4 %)

// (Utgifter: 292 miljoner euro)

(Indikatorn: 402 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror främst på att marknadspriserna för får- och getkött var högre än förväntat, vilket ledde till att tack- och getbidraget fastställdes på lägre nivåer än de som förväntades när budgeten upprättades. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att en besparing på ungefär 86 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-30: Produkter utanför bilaga I // Avvikelse: -26 miljoner euro (-6,2 %)

// (Utgifter: 141 miljoner euro)

(Indikatorn: 167 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror på stor export av bearbetade jordbruksprodukter som innehöll mjölk och mejeriprodukter, för vilka bidragssatsen under den berörda perioden var lägre än i budgeten, i synnerhet för skummjölkspulver. Det bör emellertid noteras att de exportbidragssatserna håller på att öka igen när denna rapport skrivs.

Kapitel B1-32: Regioner i gemenskapens yttersta randområden och Egeiska öarna // Avvikelse: -31 miljoner euro (-12,8 %)

(Utgifter: 70 miljoner euro)

// (Indikatorn: 101 miljoner euro)

Det konstaterade underutnyttjandet beror på tillfälliga förseningar i genomförandet av programmen, främst, POSEIDOM och POSEICAN jämfört med de resultat som ges av indikatorn.

Kapitel -33: Veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder // Avvikelse: -166 miljoner euro (-29,1 %)

// (Utgifter: - miljoner euro)

(Indikatorn: 166 miljoner euro)

Det observerade underutnytjandet beror på de nya redovisningsregler som trädde i kraft den 1.1.2002 och som innebär att anslagsåtaganden skall göras enskilt per sjukdom för varje medlemsstat. Enligt de bestämmelserna måste ett bankkontonummer meddelas kommissionens behöriga avdelningar, vilket vissa medlemsstater ännu inte har gjort. Enligt reglerna för det nya redovisningssystemet kan de relevanta åtagandena därför inte göras, vilket leder till det tillfälliga underutnytjande som konstaterats.

Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygds- utveckling // Avvikelse: -19 miljoner euro (-0,4 %)

// (Utgifter: 825 miljoner euro)

(Indikatorn: 844 miljoner euro)

Skillnaden jämfört med indikatorn är minimal (= 0,4 %). Den beror mest på förseningar i genomförandet av program för mindre gynnade områden och de nya ordningarna för miljöåtgärder inom jordbruket, förtidspensionering och skogsskydd.

4. SLUTSATSER

Genomförandet av anslagen i april 2002

Utnyttjandet av anslagen i april 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2001 - 28 februari 2002) uppgår till 27 946,8 miljoner euro, dvs. 63,1 % av anslagen. Utgifterna ligger 482,5 miljoner euro under indikatorn för underrubrik 1a och 18,9 miljoner euro för underrubrik 1b.

Den totala avvikelsen mellan de faktiska utgifterna och indikatorn är obetydlig för båda underrubrikerna. Avvikelserna för vissa enskilda kapitel är dock mer betydande. En del av dessa avvikelser förväntas vara tillfälliga, men i en del kapitel, exempelvis fårkött och getkött och nötköttsektorerna, torde detta underutnyttjande bekräftas i slutet av året, vilket leder till ett sammanlagt underutnyttjande av budgeten för 2002.