KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET - Varningssystem nr 3/2002

INNEHÅLL

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt anslagsutnyttjande

3. Anmärkningar

4. Slutsatser

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober-31 januari 2002.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling

>Plats för tabell>

2. Preliminärt anslagsutnyttjande

>Plats för tabell>

3. ANMÄRKNINGAR

3.1. Genomförandet av anslagen för mars 2002

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för mars 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000-31 januari 2002) uppgår till 26 329,6 miljoner euro, dvs. 59,5 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 257,3 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling) 23,0 miljoner euro under indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av euro/dollar-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2001 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2001 som var 1 euro = 0,89 dollar. För perioden 1 augusti 2001-31 januari 2002 uppskattas den genomsnittliga dollarkursen ha legat kvar på ungefär samma nivå.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a låg det sammanlagda budgetgenomförandet under den nivå som förutspåddes av indikatorn. Genomförandet var emellertid inte homogent inom de tre berörda utgiftskategorierna. Särskilt gäller att

- för växtprodukter överskred utgifterna indikatorn, vilket främst berodde på utgifter för jordbruksgrödor,

- för animaliska produkter underskred utgifterna indikatorn och det berodde huvudsakligen på underutnyttjande för nötkött och för får- och getkött,

- för sidoutgifter var situationen liknande den för animalieprodukter och huvudsakligen gällde underutnyttjandet veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder.

Den sammanlagda avvikelsen är inte betydande (-257,3 euro motsvarar 1,7 % av budgeten). Men skillnaden för vissa enskilda kapitel är större, vilket kanske kan förklaras av följande:

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor //

Avvikelse: 324 miljoner euro (+1,8%)

// (Utgifter: 17 103 miljoner euro)

(Indikator: 16 779 miljoner euro)

Vid budgetårets inledning avser större delen av utbetalningarna i detta kapitel utbetalningar av direktstöd som måste göras under perioden 16 november 2001 till 31 januari 2002. Överutnyttjandet tredje månaden i rad beror huvudsakligen på ökningen av utbetalningstakten av stödet till små producenter och arealuttag jämfört med nivån enligt indikatorn, eftersom medlemsstaterna har kunnat respektera tidsfristerna för de obligatoriska utbetalningarna.

Kapitel B1-11: Socker // Avvikelse: 40 miljoner euro (+2,9%)

// (Utgifter: 597 miljoner euro)

(Indikator: 557 miljoner euro)

Detta överutnyttjande jämfört med indikatorn beror på exporten av de kvantiteter socker under perioden från mitten av september till mitten av oktober 2001 för vilka bidragssatsen överskred den genomsnittliga sats som antogs i budgeten.

Kapitel B1-12: Olivolja // Avvikelse: - 54 miljoner euro (-2,3%)

// (Utgifter: 1 791 miljoner euro)

(Indikator: 1 845 miljoner euro)

Indikatorn underskreds på grund av att Grekland hade senarelagt förskottsutbetalningarna av produktionsstöd för olivolja. På grundval av en uppskattning av de volymer som skall ges stöd genom denna åtgärd kan man förvänta sig att situationen regleras under de kommande månaderna.

Kapitel B1-14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Avvikelse: - 45 miljoner euro (-4,7%)

// (Utgifter: 640 miljoner euro)

(Indikator: 685 miljoner euro)

Indikatorn underskreds på grund av att Grekland hade senarelagt förskottsutbetalningarna av stöd för bomull. På grundval av en uppskattning av de volymer som skall ges stöd genom denna åtgärd kan man förvänta sig att situationen regleras under de kommande månaderna.

Kapitel B1-16: Vin // Avvikelse: - 83 miljoner euro (-5,9%)

// (Utgifter: 238 miljoner euro)

(Indikator: 321 miljoner euro)

Underutnyttjandet hänger samman med förseningar i betalningar av stöd för destillering och omstrukturering i vissa medlemsstater (Spanien, Frankrike och Portugal).

Kapitel B1-17: Tobak // Avvikelse: - 39 miljoner euro (-4,0%)

// (Utgifter: 569 miljoner euro)

(Indikator: 608 miljoner euro)

Underutnyttjandet hänger samman med förseningar i utbetalningar av stöden i vissa medlemsstater (Grekland och Spanien).

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: - 107 miljoner euro (-3,3%)

// (Utgifter: 2 681 miljoner euro)

(Indikator: 2 788 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror främst på förseningarna i utbetalningarna inom den särskilda uppköpsordningen i Frankrike liksom de mindre tekniska, finansiella och andra kostnaderna för nötköttsintervention där lagren har legat kvar på ungefär 0,25 miljoner ton sedan mitten av december.

Kapitel B1-22: Fårkött och getkött // Avvikelse: - 87 miljoner euro (- 12,9%)

// (Utgifter: 266 miljoner euro)

(Indikator: 353 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror främst på att marknadspriserna för får- och getkött var högre än förväntat, vilket ledde till att tack- och getbidraget fastställdes på lägre nivåer än de som förväntades när budgeten upprättades. Kommissionen gör följaktligen uppskattningen att en besparing på ungefär 86 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-30: Produkter utanför bilaga I // Avvikelse: - 22 miljoner euro (-5,3%)

// (Utgifter: 109 miljoner euro)

(Indikator: 131 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror på stora exporter av bearbetade jordbruksprodukter som innehöll mjölk och mejeriprodukter, för vilka bidragssatsen under den berörda perioden var lägre än i budgeten, i synnerhet för skummjölkspulver.

Kapitel B1-32: Regioner i gemenskapens yttersta randområden och Egeiska öarna // Avvikelse: - 25 miljoner euro (-10,3%)

// (Utgifter: 62 miljoner euro)

(Indikator: 87 miljoner euro)

Det konstaterade underutnyttjandet beror främst på tillfälliga förseningar i genomförandet av programmen Poseidom, Poseican och Poseima jämfört med de resultat som ges av indikatorn.

Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygds- utveckling // Avvikelse: - 23 miljoner euro (-0,5%)

// (Utgifter: 677 miljoner euro)

(Indikator: 700 miljoner euro)

Skillnaden jämfört med indikatorn är minimal (= 0,5 %). Den beror mest på förseningar i genomförandet av program för mindre gynnade områden och de nya ordningarna för ,iljöåtgärder inom jordbruket, förtidspension och skogsskydd.

4. SLUTSATSER

Utnyttjande av anslagen den 31 mars 2002

Utnyttjandet av anslagen för mars 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2001- 31 januari 2002) uppgår till 26 329,6 miljoner euro, dvs. 59,5% av anslagen. Utgifterna ligger 257,3 miljoner euro under indikatorn för underrubrik 1a och 23,0 miljoner euro för underrubrik 1b.

Den totala avvikelsen mellan de faktiska utgifterna och indikatorn är obetydlig för båda underrubrikerna. Avvikelserna för vissa enskilda kapitel är dock mer betydande. En del av dessa avvikelser förväntas vara tillfälliga, men i en del kapitel, exempelvis fårkött och getkött och nötköttsektorerna, torde detta underutnyttjande bekräftas i slutet av året, vilket leder till ett sammanlagt underutnyttjande av budgeten för 2002.