[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 23.5.2006

KOM(2006) 260 slutlig

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONENTILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om utgifterna för EUGFJ:s garantisektion Varningssystem nr 1–4/2006

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. 2006 ÅRS BUDGETFÖRFARANDE 3

2. KOMMENTARER TILL GENOMFÖRANDET AV 2006 ÅRS BUDGET 4

3. SLUTSATSER 5

1. 2006 ÅRS BUDGETFÖRFARANDE

I bilaga 1 presenteras 2006 års budgetförfarande för rubrik 1 liksom anslagsbeloppen i varje steg av förfarandet.

Den 27 april 2005 antog kommissionen det preliminära budgetförslaget, i vilket åtagandebemyndigandena för rubrik 1 uppgick till 51 412,3 miljoner euro och betalningsbemyndigandena till 51 352,6 miljoner euro. Skillnaden mellan åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena på 59,7 miljoner euro beror på övergångsinstrumentet för de nya medlemsstaterna, vilket genomförs genom differentierade anslag till skillnad från alla andra åtgärder som garantisektionen vid EUGFJ svarar för. Anslaget för underrubrik 1a i 2006 års preliminära budgetförslag grundas på en bedömning av villkoren på de inre och yttre marknaderna för de olika berörda produkterna liksom på beräknade behov när det gäller de många andra åtgärderna. Anslaget för underrubrik 1 b i 2006 års preliminära budgetförslag uppgick till maximibeloppet för denna underrubrik.

Den 15 juli 2005 antog Ekofin- och budgetrådet budgetförslaget och beslutade då om en linjär minskning på 150,0 miljoner euro av anslagen för alla budgetrubriker i underrubrik 1a (jordbruk) med anslag på över 50,0 miljoner euro, med undantag av de tre rubriker som gäller reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Efter sin första behandling av det preliminära budgetförslaget ökade Europaparlamentet å sin sida de anslag som kommissionen begärde för samma underrubrik i det preliminära budgetförslaget med omkring 38,1 miljoner euro.

I oktober 2005 lade kommissionen fram ändringsskrivelse nr 2/2006 till 2006 års preliminära budgetförslag och begärde åtagandebemyndiganden på 51 050,7 miljoner euro och betalningsbemyndiganden på 50 991,0 miljoner euro för rubrik 1. På grundval av en bedömning av villkoren på de inre och yttre marknaderna för de olika berörda produkterna, begärde kommissionen åtagandebemyndiganden på 43 279,7 miljoner euro för rubrik 1a, vilket var ungefär 361,6 miljoner euro mindre än vad som begärts i det preliminära budgetförslaget. Beloppet för underrubrik 1b ändrades inte i förhållande till 2006 års preliminära budgetförslag.

Den 30 november 2005 enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen om att godta ändringsskivelse nr 2/2006 om jordbruksutgifter. Europaparlamentet antog 2006 års budget den 15 december 2005.

I 2006 års budget uppgick åtagandebemyndigandena för garantisektionen vid EUGFJ under rubrik 1 till 51 050,7 miljoner euro och betalningsbemyndigandena till 50 991,0 miljoner euro. I detalj

- för underrubrik 1a: åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden motsvarande 43 279,7 miljoner euro. Dessa anslag avser kommissionens alla tre verksamheter som omfattas av denna underrubrik, dvs. jordbruk (politikområde 05), fiske (politikområde 11) och hälsa och konsumentskydd (politikområde 17).

- för underrubrik 1b: åtagandebemyndiganden på 7 771,0 miljoner euro och betalningsbemyndiganden på 7 711,3 miljoner euro.

2. KOMMENTARER TILL GENOMFÖRANDET AV 2006 ÅRS BUDGET

I bilaga 2 presenteras budgetens faktiska genomförandenivå för perioden 16 oktober 2005–28 februari 2005 jämfört med den utgiftsprofil som följer av den indikator som fastställdes i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000 om budgetdisciplin[1]. Nedan följer kortfattade kommentarer till de viktigaste skillnaderna mellan de faktiska och de förväntade genomförandenivåerna för de olika sektorerna i 2006 års budget.

2.1. Monetära faktorer

Dollar-/eurokursen

Utgifterna under den nämnda perioden har beräknats med beaktande av dollarns kurs mot euron. När det gäller en stor del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt vissa interna stöd som bomullsstödet, påverkas utgiftsnivån av dollarkursens utveckling.

Den budget som antogs av budgetmyndigheten utarbetades i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 2040/2000 på grundval av den genomsnittliga växelkursen under perioden juli–september 2005 som var 1 euro = 1,22 dollar. Under perioden 1 augusti 2006 – 28 februari 2005 var den genomsnittliga växelkursen ungefär 1 euro = 1,20 dollar, dvs. ungefär 1,6% under den kurs som använts vid beräkningen av 2005 års budget.

2.2. Underrubrik 1a – Marknadsfaktorer

2.2.1. Socker (+ 154,6 miljoner euro)

Kommissionen räknar med att överutnyttjandet kommer att fortsätta till slutet av budgetåret, vilket framför allt beror på den offentliga lagringen av socker. De kvantiteter socker som går till offentlig lagring är större medan den förväntade volymen på sockerförsäljningen är lägre i förhållande till nivåerna i 2006 års budget. Dessa två faktorer skulle alltså kunna leda till ovanligt stora utgående lager av socker i offentlig lagring. De nämnda lagerrörelserna kommer att ge högre ekonomiska och tekniska kostnader än de som anges i 2006 års budget.

2.2.2. Frukt och grönsaker (– 88,0 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror framför allt på minskade stödutbetalningar för bearbetning av tomater, vilket beror på att mindre kvantiteter har gått till berabetningsanläggningarna . Dessutom verkar medlemsstaternas utbetalningar för producentorganisationernas driftsfonder bli lägre än den beräkande utgiften i budgeten. I nuläget räknar kommissionen med att genomförandet av åtgärden kommer att ge budgetbesparingar i frukt- och grönsakssektorn.

2.2.3. Vin (+ 86,9 miljoner euro)

Kommissionen utgår från att överutnyttjandet är tillfälligt och det huvudsakligen beror på utbetalningar som gjorts med anledning av krisdestillationer tidigare under budgetåret.

2.2.4. Mjölk och mjölkprodukter (– 54,0 miljoner euro)

Kommissionen bekräftar det aktuella underutnyttjande i sektorn som indikatorn visar vid denna tidpunkt och menar att situationen förmodligen kommer att vara densamma i slutet av budgetperioden, om de nuvarande gynnsamma villkoren på de inre och yttre marknaderna i denna sektor inte förändras. De gynnsamma förhållandena har gjort att kommissionen kan minska den övergripande nivån för exportbidragen och de interna stöden för sektorns olika produkter, vilket har gett lägre utgifter än normalt.

2.2.5. Griskött (–22,7 miljoner euro)

I nuläget tycks avbrottet i utbetalningarna av exportbidrag för färskt och fruset griskött leda till lägre utbetalningar, något som indikatorn redan visat. Utan andra oförutsedda faktorer utgår kommissionen från att underutnyttjandet kan fortsätta till slutet av budgetåret.

2.2.6. Direktstöd (– 865.4 miljoner euro)

Eftersom de flesta av de här stöden infördes för första gången i samband med 2006 års budget fastställde kommissionen indikatorn på grundval av de betalningsprognoser som medlemsstaterna överlämnat. Det aktuella underutnyttjandet visar att medlemsstaterna inte helt kan följa den utbetalningstakt som de själva har fastställt. Vissa medlemsstater har också haft problem med att fastställa och betala ut stödbeloppen . Kommissionen följer noga och uppdaterar fortlöpande genomförandesituationen på grundval av de uppgifter som meddlemsstaterna lämnar.

2.3. Underrubrik 1b – Landsbygdsutveckling (+ 263,6 miljoner euro)

Anslagen för landsbygdsutveckling (EU-15) och för övergångsinstrumentet för de nya medlemsstaterna uppgick till maximibeloppet för denna underrubrik. Det överutnyttjande som konstaterats beror på övergångsinstrumentet och är tillfälligt, eftersom man då indikatorn fastställdes förutsatte att alla åtaganden för detta instrument skulle göras i april 2006. Kommissionen har dock kunnat börja göra åtaganden för dessa anslag tidigare, vilket orsakat det tillfälliga överutnyttjandet. Överutnyttjandet väntas dock försvinna under de kommande månaderna.

3. SLUTSATSER

När det gäller underrubrik 1a uppgick utnyttjandet av anslag för medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 2005–28 februari 2006 till 29 012,8 miljoner euro, vilket motsvarar 67,0 % av de tillgängliga anslagen. Det totala underutnyttjandet av budgetanslagen jämfört med indikatorn uppgick till ungefär – 883,8 miljoner euro för samma period. Detta kan helt och hållet tillskrivas genomförandet av direktstödsåtgärderna, medan genomförandet av marknadsåtgärderna är i nivå med indikatorn.

För underrubrik 1b uppgick utnyttjandet av anslag för medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 2005–28 februari 2006 till 1 299,3 miljoner euro, d.v.s. 16.7 % av tillgängliga anslag. I nuläget förväntar sig kommissionen att denna sektors anslag kommer att utnyttjas i överensstämmelse med 2006 års budget.

BILAGA 1

[pic]

BILAGA 2 – 15/3/2006

BUDGETÅRET 2006 PRELIMINÄRT UTNYTTJANDE AV ANSLAG

JÄMFÖRT MED EUGFJ-GARANTISEKTIONENS URSPRUNGLIGA ANSLAG

Situationen den 28/2/2006 i miljoner euro

Ursprungliga anslag budget (**) | Åtaganden från november till februari | Utnyttjande | Utgiftsprofil i februari | Skillnad mellan genomförande och indikator |

miljoner EUR | % | % | miljoner EUR | % | miljoner EUR |

a | b | c = (b*100)/a | d | e =(d*a)/100 | f = c – d | g = b – e |

| Underrubrik 1a : GJP-utgifter (ej landsbygdsutveckling) | | | | | | | | |05 01 |ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR JORDBRUKS- OCH LANDSBYGDSUTVECKLINGSPOLITIK

05010401, 05010406 och 05010407: Övervakning/förebyggande och pilotprojekt | |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | | | Totalt 05 01 Administrativa utgifter för jordbruk och landsbygdutveckling | 4,0 |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | | 05 02 |INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET | | | | | | | | |05 02 01 |Spannmål |700,0 |225,5 |32,2 % |30,3 % |211,8 |2,0 % |13,8 | |05 02 02 |Ris |4,0 |1,4 |35,9 % |30,2 % |1,2 |5,7 % |0,2 | |05 02 03 |Bidrag för produkter som inte ingår i bilaga 1 |415,0 |112,5 |27,1 % |38,2 % |158,6 |–11,1 % |–46,2 | |05 02 04 |Livsmedelsprogram |268,0 |27,3 |10,2 % |10,0 % |26,7 |0,2 % |0,6 | |05 02 05 |Socker |1.376,0 |755,6 |54,9 % |43,7 % |601,0 |11,2 % |154,6 | |05 02 06 |Olivolja |35,0 |17,6 |50,4 % |71,2 % |24,9 |–20,8 % |–7,3 | |05 02 07 |Textilväxter |969,0 |754,5 |77,9 % |77,5 % |751,4 |0,3 % |3,1 | |05 02 08 |Frukt och grönsaker |1.544,0 |619,1 |40,1 % |45,8 % |707,1 |–5,7 % |–88,0 | |05 02 09 |Produkter från vinsektorn |1.494,0 |537,8 |36,0 % |30,2 % |450,9 |5,8 % |86,9 | |05 02 10 |Säljfrämjande åtgärder |52,0 |10,0 |19,2 % |22,9 % |11,9 |–3,7 % |–1,9 | |05 02 11 |Övriga vegetabiliska produkter eller åtgärder |297,6 |93,1 |31,3 % |40,8 % |121,3 |–9,5 % |–28,2 | |05 02 12 |Mjölk och mjölkprodukter |858,0 |353,7 |41,2 % |47,5 % |407,7 |–6,3 % |–54,0 | |05 02 13 |Nötkött |388,0 |136,3 |35,1 % |39,5 % |153,3 |–4,4 % |–17,0 | |05 02 14 |Får- och getkött |0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | |05 02 15 |Griskött, ägg och fjäderfä, biodling och andra animaliska produkter |164,0 |32,8 |20,0 % |33,8 % |55,5 |–13,9 % |–22,7 | |05 02 99 |Återkrav |–56,0 |–18,4 |32,8 % |46,8 % |–26,2 |–14,0 % |7,8 | | | Totalt 05 02 Interventioner på jordbruksområdet | 8.508,6 |3.658,8 |43,0 % |43,0 % |3.657,0 |0,0 % |1,7 | | 05 03 |DIREKTSTÖD | | | | | | | | |05 03 01 |Frikopplat direktstöd |16.375,0 |11.047,8 |67,5 % |69,8 % |11.429,8 |–2,3 % |–382,0 | |05 03 02 |Annat direktstöd |18.105,9 |14.082,4 |77,8 % |80,3 % |14.539,0 |–2,5 % |–456,6 | |05 03 03 |Kompletterande stödbelopp |347,0 |42,6 |12,3 % |14,5 % |50,3 |–2,2 % |–7,7 | |05 03 04 |Övriga direktstöd (resterande belopp, småproducenter, agromonetärt stöd, etc.) |0,0 |–0,9 |0,0 % | | | | | |05 03 99 |Återkrav |–11,0 |–23,4 |212,4 % |46,7 % |–5,1 |165,7 % |–18,2 | | | Totalt 05 03 Direktstöd | 34.816,9 |25.148,5 |72,2% |74,7% |26.014,0 |–2,5% |–865,4 | | 05 07 |(1) REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER |9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % |–2,6 | | |05070101, 05070102 och 050702: | | | | | | | | | |Övervakning och förebyggande åtgärder, tvistlösning | | | | | | | | | | Totalt 05 07 Revision av jordbruksutgifter | 9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % |–2,6 | | 05 08 |(1) STRATEGI OCH SAMORDNING AV JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING |6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % |–0,2 | | |050806: Information om den gemensamma jordbrukspolitiken | | | | | | | | | | Totalt 05 08 Strategi och samordning av jordbruk och landsbygdutveckling | 6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % |–0,2 | | 11 02 |(2) FISKERIMARKNADER |33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % |–0,6 | | | Totalt 1102 Fiskerimarknader | 33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % |–0,6 | | 17 01 |(1) (2) ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD |8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % |–1,0 | | |17010401, 17010404 och 17010405: Växtskyddsåtgärder – Pilotstudie – Foder- och livsmedelssäkerhet | | | | | | | | | | Totalt 17 01 Administrativa utgifter för hälsa och konsumentskydd | 8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % |–1,0 | | 17 03 |(1) (2) FOLKHÄLSA | | | | | | | | |17 03 02 |Gemenskapens tobaksfond – direkta betalningar av EU |14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |–61,6 % |–9,0 | | | Totalt 1703 Folkhälsa | 14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |–61,6 % |–9,0 | | 17 04 |(1) (2) LIVSMEDELSSÄKERHET, DJURHÄLSA OCH –SKYDD, VÄXTSKYDD |278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |–3,2 % |–9,0 | | |17 04 01 till 07 Veterinära åtgärder, djurhälsa, folkhälsa, växtskydd, foder och livsmedel och andra åtgärder | | | | | | | | | | Totalt 17 04 Livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djur- och växtskydd | 278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |–3,2 % |–9,0 | | | Totalt 1a (exklusive granskning och godkännande) | 43.679,7 |29.010,5 |66,4 % |68,4 % |29.896,6 |–2,0 % |–886,1 | | 05 07 |(1) REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER |–400,0 |2,3 |–0,6 % |0,0 % |0,0 |–0,6 % |2,3 | |05 07 01 06 |Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår och sänkning/innehållande av förskott för 1a |–70,0 |2,3 |3,3 % |0,0% |0,0 |–3,3 % |2,3 | |05 07 01 07 |Godkännande av förenligheten i tidigare års räkenskaper avseende utgifter för gemensam förvaltning enligt 1b |–330,0 |0,0 |0,0 % |0,0 % |0,0 |0,0 % |0,0 | | | Totalt 05 07 Revision av jordbruksutgifter | –400,0 |2,3 |–0,6 % |0,0 % |0,0 |–0,6 % |2,3 | | | Totalt 1a (inklusive granskning och godkännande) | 43.279,7 |29.012,8 |67,0 % |69,1 % |29.896,6 |–2,0 % |–883,8 | | | Underrubrik 1b : Landsbygdsutveckling | | | | | | | | | 05 04 01 |Landsbygdsutveckling vid EUGFJ:S garantisektion – EU-15 |5.675,0 |1.022,9 |18,0 % |18,3 % |1.036,1 |–0,2 % |–13,1 | |05 04 04 |Landsbygdsutveckling vid EUGFJ:s garantisektion – EU-10 (3) |2.096,0 |276,7 |13,2 % |0,0 % |0,0 |13,2 % |276,7 | | | Totalt 0504 Landsbygdsutvecklingt | 7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | | | Totalt 1b (exklusive granskning och godkännande av räkenskaper) | 7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | | 05 07 |(1) REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER |0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | |05 07 01 08 |Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår och sänkning/innehållande av förskott för 1b |0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | |05 07 01 09 |Godkännande av förenligheten i tidigare års räkenskaper avseende utgifter för gemensam förvaltning enligt 1b |1 b0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | | | Total 05 07 Revision av jordbruksutgifter | 0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | | | Totalt 1b (inklusive granskning och godkännande) | 7.771,0 |1.299,3 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,3 | | | Underrubrikerna 1a och 1b | | | | | | |1 | | | TOTALT budget EUGFJ:s garantisektion (exklusive granskning och godkännande) | 51.450,7 |30.310,1 |58,9 % |60,1 % |30.932,7 |–1,2 % |–622,6 | | | TOTALT budget EUGFJ:s garantisektion (inklusive granskning och godkännande) | 51.050,7 |30.312,1 |59,4 % |60,6 % |30.932,7 |–1,2 % |–620,6 | | (*) Budgetår = 16 oktober 2005–15 oktober 2006, men direkta utgifter är möjliga till den 31 december 2006.

(**) Åtaganden.

(1) Detta kapitel gäller inte uteslutande EUGFJ:s garanatisektion.

(2) Detta kapitel hör inte till avdelning 05 ,men ingår i EUGFJ:s garantisektion.

(3) Differentierade anslag – Kapitlet gäller inte uteslutande EUGFJ:s garantisektion.

[1] EGT L 244, 29.9.2000, s. 27.