KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTETOCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 6/2002

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

3. Anmärkningar

4. Slutsatser

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter från den 16 oktober 2001 till den 30 april 2002.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling

>Plats för tabell>

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

>Plats för tabell>

3. ANMÄRKNINGAR

3.1. Genomförandet av anslagen för juni 2002

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för juni 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2001-30 april 2002) uppgår till 31 209,6 miljoner euro, dvs. 70,5% av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 1 923,1 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling) 99,7 miljoner euro under indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt 3.1 är beräknad med beaktande av utvecklingen av euro/dollarkursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2002 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2001 som var 1 euro = 0,89 dollar. För perioden 1 augusti 2001-30 april 2002 uppskattas den genomsnittliga dollarkursen ha legat kvar på ungefär samma nivå.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a låg det sammanlagda budgetutnyttjandet under den nivå som förutspåddes av indikatorn, och det gäller alla de tre stora utgiftskategorierna. Särskilt gäller att

- underutnyttjandet för vegetabiliska produkter främst berodde på lägre utgifter för bomull, frukt och grönsaker samt vin,

- underutnyttjandet för animaliska produkter främst berodde på lägre utgifter för nötkött och för får- och getkött,

- underutnyttjandet för sidoutgifter främst berodde på lägre utgifter för veterinär- och växtskyddsåtgärder samt för agromonetära åtgärder.

Den sammanlagda avvikelsen uppgår till -1 923,1 miljoner euro, vilket motsvarar -4,8% av budgetanslagen. Skillnaden för vissa enskilda kapitel är dock större, vilket kan förklaras av följande:

Kapitel B1-14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Avvikelse: -141 miljoner euro (-14,7%)

// (Utgifter: 673 miljoner euro)

(Indikator: 814 miljoner euro)

Indikatorn underskreds på grund av att det faktiska förskottsbeloppet på stöd för bomull som placerats under kontroll vid rensningsföretag var lägre än det förskottsbelopp som angavs då budgeten upprättades. Det råder för närvarande (slutet av maj 2002) fortfarande en viss osäkerhet beträffande den faktiska bomullsproduktionen och det är således svårt att förutsäga om detta underutnyttjande kommer att bestå till räkenskapsårets slut.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // Avvikelse: -142 miljoner euro (-8,6%)

// (Utgifter: 749 miljoner euro)

(Indikator: 891 miljoner euro)

Underutnyttjandet kan hänföras såväl till sektorn för färsk frukt och färska grönsaker som till sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker. När det gäller färsk frukt och färska grönsaker beror detta framför allt på lägre kompensationsbidrag till följd av mindre mängder frukt och grönsaker som återtagits från marknaden, mindre mängder och en lägre stödnivå för bananer samt ett lägre utnyttjande av producentorganisationernas driftsfonder. När det gäller bearbetad frukt och bearbetade grönsaker beror underutnyttjandet främst på försenade utbetalningar av stödet för russin i Grekland och den ekonomiska ersättningen för bearbetning av citrusfrukter. Kommissionen väntar sig ett underutnyttjande av budgetanslagen i detta kapitel vid räkenskapsårets slut, huvudsakligen till följd av ett underutnyttjande för färsk frukt och färska grönsaker.

Kapitel B1-16: Vin // Avvikelse: -277 miljoner euro (-19,9%)

// (Utgifter: 614 miljoner euro)

(Indikator: 891 miljoner euro)

Underutnyttjandet härrör främst från förseningar i genomförandet av olika typer av godkänd destillering i de berörda medlemsstaterna. Om dessa medlemsstater utnyttjar den längsta tillåtna fristen för krisdestillation till destillering av de tillåtna mängderna vin, kommer anslagen för detta kapitel att vara underutnyttjande vid räkenskapsårets slut.

Kapitel B1-17: Tobak // Avvikelse: -86 miljoner euro (-8,7%)

// (Utgifter: 708 miljoner euro)

(Indikator: 794 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror främst på försenade utbetalningar av bidrag i Grekland och Spanien jämfört med indikatorn. På grundval av tillgängliga uppgifter förväntas det emellertid att budgeten kommer att genomföras som planerat.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: -541 miljoner euro (-6,7%)

// (Utgifter: 4 573 miljoner euro)

(Indikator: 5 114 miljoner euro)

Som redan nämnts beror detta underutnyttjande huvudsakligen på försenade utbetalningar i samband med den särskilda uppköpsordningen och de exceptionella åtgärderna i Förenade kungariket. Dessutom har nötköttsinterventionen unyttjats i mycket mindre utsträckning och lagren har legat kvar på en betydligt lägre nivå än vad som förväntades när budgeten upprättades, vilket medfört lägre tekniska, finansiella och andra kostnader än vanligt.

Kommissionen gör följaktligen den uppskattningen att betydande besparingar kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-22: Fårkött och getkött // Avvikelse: -125 miljoner euro (-18,6%)

// (Utgifter: 490 miljoner euro)

(Indikator: 615 miljoner euro)

Detta underutnyttjande beror som redan nämnts främst på att marknadspriserna för får- och getkött var högre än förväntat, vilket ledde till att tack- och getbidraget fastställdes på en lägre nivå än vad som förväntades när budgeten upprättades. Vidare kan för närvarande en del av underutnyttjandet förklaras av förseningar i betalningen av tilläggsbidraget för bergsområden och mindre gynnade områden i Italien. Kommissionen gör följaktligen den uppskattningen att besparingar på omkring 100 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Kapitel B1-33: Veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder // Avvikelse: -328 miljoner euro (-57,6%)

// (Utgifter: 2 miljoner euro)

(Indikator: 330 miljoner euro)

Det konstaterade underutnyttjandet beror på de nya redovisningsregler som trädde i kraft den 1.1.2002 och som innebär att åtagandebemyndiganden skall göras enskilt per sjukdom för varje medlemsstat. Enligt dessa bestämmelser skall medlemsstaterna meddela kommissionens behöriga enheter ett bankkontonummer, vilket vissa medlemsstater ännu inte har gjort. Enligt reglerna för det nya redovisningssystemet kan de relevanta åtagandena därför inte göras, vilket leder till det tillfälliga underutnyttjande som konstaterats.

Kapitel B1-39: Övriga åtgärder // Avvikelse: -43 miljoner euro (-16,4%)

// (Utgifter: 129 miljoner euro)

(Indikator: 172 miljoner euro)

Förenade kungariket beslutade sig för att inte göra anspråk på en del av det agromonetära stöd som var avsett att kompensera nötkötts-, får- och mjölkproducenter för pundets starka ställning gentemot euron. Kommissionen gör följaktligen den uppskattningen att besparingar på omkring 64 miljoner euro kan förväntas för detta budgetkapitel vid årets slut.

Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygds-utveckling // Avvikelse: -100 miljoner euro (-2,2%)

// (Utgifter: 1 122 miljoner euro)

(Indikator: 1 222 miljoner euro)

Skillnaden jämfört med indikatorn är minimal. Kommissionen anser därför att genomförandet av budgeten för landsbygdsutveckling fortlöper enligt planerna.

4. SLUTSATSER

Användande av anslagen i juni 2002

Utnyttjandet av anslagen i juni 2002 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2001- 30 april 2002) uppgår till 31 209,6 miljoner euro, dvs. 70,5% av anslagen. Utgifterna ligger 1 923,1 miljoner euro under indikatorn för underrubrik 1a och 99,7 miljoner euro för underrubrik 1b.

Den totala avvikelsen mellan de faktiska utgifterna och indikatorn är obetydlig för underrubrik 1b. Avvikelsen för underrubrik 1a är dock betydande. För vissa budgetkapitel (frukt och grönsaker, nötkött, får- och getkött och agromonetära åtgärder) förväntas detta underutnyttjande bekräftas vid årets slut och således leda till ett betydande underutnyttjande på uppskattningsvis mer än 1 miljard euro av 2002 års budget.