FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 6 TILL 2011 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen

Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten denna ändringsbudget nr 6 till 2011års budget av de skäl som anges i motiveringen och med beaktande av bestämmelserna i

- fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artikel 37,

- Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, som antogs den 15 december 2010[2],

- ändringsbudget nr 1/2011 som antogs den 6 april 2011[3],

- ändringsbudget nr 2/2011[4] som antogs 5 juli 2011,

- ändringsbudget nr 3/2011 som antogs 5 juli 2011,

- ändringsbudget nr 4/2011 som antogs den 28 september 2011,

- förslaget till ändringsbudget nr 5/2011[5], som antogs den 22 juni 2011,

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt finns på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING 3

2. INKOMSTER 4

2.1 ÖVERSYN AV EGNA MEDEL 4

2.2 ÖVRIGA INKOMSTER 4

3. INTEGRERAD HAVSPOLITIK 4

4. GREKLAND: ESF - OPERATIVT PROGRAM FÖR ADMINISTRATIVA REFORMER 5

5. PALESTINA 6

6. BETALNINGSBEMYNDIGANDEN 8

7. SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN 11

1. INLEDNING

Förslaget till ändringsbudget nr 6/2011 avser följande:

- Den återkommande aktualiseringen i inkomstprognoserna efter revidering av prognoserna för egna medel och andra inkomster.

- Inrättandet av en ny budgetpost: 11 09 05 — Program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik, med åtagandebemyndiganden på 23,14 miljoner euro som förts in i reserven i väntan på att den rättsliga grunden ska antas. Dessa åtagandebemyndiganden omfördelas från andra budgetposter inom rubrik 2.

- Omfördelning av 60 miljoner euro i åtagandebemyndiganden inom rubrik 4: EU som global partner, till förmån för budgetpost 19 08 01 02 — Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska bistånd för Palestina, fredsprocessen och UNRWA (FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern). Detta belopp föreslås som ett förhandsanslag för att täcka utgifterna under år 2012.

- Ökning av anslagen under artikel 04 02 20 — Europeiska socialfonden – Operativt tekniskt stöd, med 3,25 miljoner euro för särskild expertis till stöd för det operativa programmet för administrativ reform avseende skatteförvaltningen i Grekland. Betalningsbemyndiganden på 300 000 euro begärs även.

- Ökning av betalningsbemyndigandena med 550 miljoner euro för att täcka de behov som kvarstår efter den ”samlade överföringen”. 142 miljoner euro av detta belopp kommer att användas för att öka utbetalningarna under rubrik 1a: Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning, och återstående belopp på 408 miljoner euro kommer att omfördelas till rubrik 1b: Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning,

- En symbolisk (”p.m.”) anslagsminskning av betalningsbemyndigandena under 05 04 05 01 — Landsbygdsutvecklingsprogram, för att beakta den eventuella skillnaden mellan medlemsstaternas utbetalningsprognoser, som aktualiserades i september 2011, och den betalningsdeklaration som ska lämnas in i november 2011. Detta belopp förs in preliminärt och kan, när deklarationer från medlemsstaterna väl har mottagits, komma att revideras för att tillgodose en del av behoven under rubrik 1b, Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning.

Sammanfattningsvis utgör nettoeffekten av förslaget till ändringsbudget nr 6/2011 en ökning av åtagandebemyndiganden med 3,25 miljoner euro och en ökning av betalningsbemyndiganden med 550,3 miljoner euro under rubrik 1a och 1b. Till följd av moms- och BNI-saldon från tidigare år som ska inkasseras enligt förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 och av ökade övriga inkomster, nämligen 435 miljoner euro i böter, ökar dock de sammanlagda inkomsterna med 1 276,9 miljoner euro vilket sammantaget leder till en minskning med 726,6 miljoner euro av de budgeterade BNI-baserade bidragen från medlemsstaterna för 2011.

2. INKOMSTER

2.1 Översyn av egna medel

Kommissionen har i enlighet med artikel 16 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000[6] sett över prognoserna för egna medel. Detta gäller särskilt moms- och BNI-saldona samt traditionella egna medel.

När det gäller saldona för moms- och BNI-baserade egna medel från tidigare år föreslår kommissionen på grundval av tillgängliga uppgifter att 1 814,9 miljoner euro förs upp. Denna minskning gäller kapitlen 31[7] och 32[8] på inkomstsidan i budgeten.

I detta skede är beräkningarna av medlemsstaternas saldon fortfarande preliminära, eftersom moms- och BNI-uppgifterna håller på att kontrolleras. Kommissionen kan därför komma att revidera vissa uppgifter under beredningen av detta förslag till ändringsbudget.

Kommissionen föreslår också en minskning av beloppet för de traditionella egna medlen med 1 200 miljoner euro i kapitel 12[9] på inkomstsidan. Om nya uppgifter för årets sista kvartal visar betydande ändringar i förhållande till denna beräkning kommer kommissionen att revidera uppgifterna under budgetförfarandet.

2.2 Övriga inkomster

Med hänsyn till de belopp som vid den här tiden på året har betalats eller förväntas betalas, föreslås att de ursprungliga prognoserna ska ökas med ett nettobelopp på 662 miljoner euro. De närmare uppgifterna per rubrik visas i tabellen nedan.

Inkomstposter | Budget 2011 | FÄB 6/2011 | Nytt belopp |

6 6 0 1 — Andra bidrag och återbetalningar, ej avsatta | 30 000 000 | 52 000 000 | 82 000 000 |

7000 — Räntor på grund av försenade inbetalningar till konton vid medlemsstaternas statskassor | 5 000 000 | 170 000 000 | 175 000 000 |

7 0 1 — Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp | 15 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 |

710 — Böter, viten och andra påföljder | 100 000 000 | 435 000 000 | 535 000 000 |

Totalt | 150 000 000 | 662 000 000 | 812 000 000 |

3. INTEGRERAD HAVSPOLITIK

Den integrerade havspolitiken inrättades ursprungligen i december 2007 sedan Europeiska rådet godkänt ett meddelande från kommissionen med förslag till en särskild politik för hav och kuster. Under de första tre åren finansierades denna politik via pilotprojekt och förberedande åtgärder. I september 2010 lade kommissionen fram ett förslag till förordning för att säkra en fortsatt finansiering fram till utgången av den innevarande budgetramen. Den föreslagna finansieringen sätter kommissionen i stånd att, tillsammans med medlemsstaterna och berörda parter, fortsätta det undersökande arbete som redan har inletts i form av pilotprojekt och förberedande åtgärder, och att vidareutveckla och konkretisera alternativa sätt att genomföra den integrerade havspolitiken i linje med vad som anges i den lägesrapport från den 15 oktober 2009 som kommissionen antagit och som rådet godkände den 16 november 2009.

Det totala belopp som inledningsvis föreslagits av kommissionen var 50 miljoner euro, fördelat på tre år (2011–2013), och skulle hämtas från marginalen i rubrik 2. Diskussioner mellan Europaparlamentet och rådet har utmynnat i ett politiskt samförstånd om en finansieringsram för programmet på 40 miljoner euro, och enighet har nåtts om detta vid ett trepartsmöte den 4 oktober.

Enligt avtalet ska finansieringsramen bestå av 23,14 miljoner euro ur 2011 års budget, utan att belasta den tillgängliga marginalen under rubrik 2, ett belopp på 16,66 miljoner euro som förts in i budgetförslaget och som godtagits av rådet under dess behandling av 2012 års budget, samt ytterligare ett belopp på 200 000 euro för tekniskt stöd som ska föras in i 2013 års budget. I ändringsbudgeten föreslås därför att 23,14 miljoner euro i outnyttjade anslag från 2011 omfördelas och förs över från kapitel 17 04 — Livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd.

I föreliggande ändringsbudget föreslår kommissionen också att en ny budgetpost inrättas: 11 09 05 — Program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik, med 23,14 miljoner euro i reserven i väntan på att den rättsliga grunden ska antas. Samtidigt kommer således åtagandebemyndiganden som finns tillgängliga på följande budgetposter under rubrik 2 att minskas:

Budgetpost | Belopp i miljoner euro | Förklaring |

17 04 01 01 Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor – Nya åtgärder | -19,81 | Lägre kostnader än förväntat för vaccinering mot blåtunga efter sjukdomens betydande tillbakagång till följd av framgångsrika vaccinationskampanjer och även p.g.a. vissa medlemsstaters övergång till frivilliga, jordbrukarfinansierade program. Antalet fall av bovin spongiform encefalopati (BSE) har också gått ned. Därmed kan outnyttjade anslag ställas till förfogande. |

17 04 02 01 Andra åtgärder inom veterinärområdet, för djurens välbefinnande och folkhälsan – Nya åtgärder | -3,33 | Anslagen för inköp av beredskapslager av djurvaccin kommer inte till fullo att utnyttjas under 2011 eftersom det inte förekommit några nya större utbrott av djursjukdomar. Därmed kan outnyttjade anslag ställas till förfogande. |

Totalt | 23,14 |

4. GREKLAND: ESF - OPERATIVT PROGRAM FÖR ADMINISTRATIVA REFORMER

De administrativa reformerna i Grekland är avgörande för att stöd till genomförandet av sammanhållningspolitiken via strukturfonderna ska lyckas. Det operativa programmet för administrativa reformer (CCI:2007GR05UPO003) ingår i Europeiska socialfonden (ESF) och har till syfte att införa reformer i den offentliga förvaltningen som förbättrar specifika betydelsefulla verksamheter som drivs i den grekiska statens regi samt förbättrar den offentliga förvaltningens funktion och effektiviserar offentliga tjänster, med positiva effekter på genomförandet av sammanhållningspolitiken. Särskilt brådskande är behoven vad gäller skatteförvaltningen på grund av dess betydelse för de offentliga finanserna.

Kommissionen föreslår att tekniskt bistånd används för att skaffa fram särskild sakkunskap på skatteförvaltningsområdet i Grekland genom ett specialavtal med Internationella valutafonden och att man för detta ändamål utnyttjar IMF:s och EU-medlemsstaternas expertis. Den föreslagna verksamheten berättigar till tekniskt stöd från ESF, eftersom den direkt stödjer genomförandet av ett operativt ESF-program i medlemsstaten och insatsen bäst kan vidtas skyndsamt via denna åtgärd. Avtalet kommer att undertecknas under 2011 vilket motiverar behovet av åtagandebemyndigandena (3,25 miljoner euro). De betalningsbemyndiganden som begärs (300 000 euro) ska täcka inledande avtalsgrundade krav.

5. PALESTINA

En analys av behoven av åtagandebemyndiganden fram till årsskiftet visat att 60,4 miljoner euro finns tillgängligt under rubrik 4: EU som global partner. Detta belopp föreslås bli omfördelat till budgetpost 19 08 01 02 – Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska bistånd för Palestina, fredsprocessen och UNRWA (FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern).

Beloppet 60,4 miljoner euro i åtagandena kommer från följande källor:

- 51,4 miljoner euro motsvarar annullerat makroekonomiskt stöd i Kosovo. En viktig förutsättning för att föreslå makroekonomiskt stöd var efterlevnad av bestämmelserna i Kosovos 1½-halvåriga standby-arrangemang med Internationella valutafonden, vilket godkändes av IMF:s verkställande styrelse den 21 juli 2010. Programmet som stöds av IMF:s standby-arrangemang byggde på i) återhållsamhet med löpande utgifter, ii) högre inkomster och privatiseringsintäkter och iii) ökning av regeringens insättningar i centralbanken för att bygga buffertar för skattemässiga och finansiella risker. Den budget för 2011 som antogs av den nybildade parlamentet under våren 2011 uppvisar avvikelser från den budget som man enats om inom ramen för standby-arrangemanget, särskilt genom bl.a. stora löneökningar inom den offentliga sektorn. Den viktigaste förutsättningen för det makroekonomiska stödet uppfylldes således inte.

- 6,3 miljoner euro kan göras tillgängliga efter USA:s och Kanadas unilaterala annullering av pågående ansökningsomgångar, vilket medför ett överskott i budgetrubrik 15 02 03 – Samarbete med tredje land på området utbildning och yrkesutbildning.

- Ett antal smärre överkottsbelopp från flera andra budgetposter, t.ex. på grund av valutakursförändringar mellan dollarn och euron, vilket inverkat på EU:s bidrag till internationella organisationer och multilaterala överenskommelser, eller av oförutsedda förseningar vid godkännandet av internationella råvaruavtal.

En fullständig förteckning över de föreslagna omflyttningarna återfinns nedan:

Budgetpost | Åtaganden (euro) |

01 03 02 — Makroekonomiskt stöd | -51 400 000 |

05 06 01 — Internationella jordbruksavtal | -75 977 |

07 11 01 — Bidrag till multilaterala och internationella klimatavtal | -174 118 |

14 03 03 —Medlemskap i internationella organisationer på området tull och beskattning | -129 471 |

15 02 03 — Samarbete med tredje land på området utbildning och yrkesutbildning | -6 326 400 |

21 07 03 — Avtal med Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och andra FN-organ | -305 000 |

21 07 04 — Råvaruavtal | -2 027 164 |

19 08 01 02 — Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska bistånd för Palestina, fredsprocessen och UNRWA | +60 438 130 |

Kommissionen föreslår en omfördelning av dessa belopp för att tillgodose de mest brådskande behoven hos den palestinska myndigheten och UNRWA. Ytterligare medel kommer visserligen att anslås i 2011 års budget, men de är avsedda att bidra till EU:s bistånd för yttre åtgärder planerade för 2012 och kommer att vara nära anpassade till handlingsplanerna för 2012. Genom att tidigarelägga utbetalningen av en stor del av stödet för 2012 vill kommissionen närma den reella tillgängliga anslagsnivån år 2012 i budgetpost 19 08 01 02 till vad ursprungligen fanns tillgängligt år 2011 (300 miljoner euro). En tidig och snabb förstärkning av finansieringen kan dessutom fungera som ett incitament för andra bidragsgivare att betala ut sina utlovade bidrag på förhand.

Av de 60,4 miljoner euro som föreslagits för omfördelning, bör 45 miljoner euro gå till Pegase-mekanismen för att upprätthålla palestinsk förvaltning och tjänster, särskilt inom utbildnings-, hälsovårds- och socialsektorerna. År 2011 har den palestinska myndighetens totala inkomster visat sig vara otillräckliga, delvis på grund av bristande internationellt bistånd, vilket äventyrar stabiliteten både för staten och tusentals människors utkomster. Begäran om att tidigarelägga 2012 års bidrag åtföljs också av politiska ansträngningar på högsta nivå för att motivera andra givare och låta den palestinska myndigheten komma åt andra legitima inkomstkällor, t.ex. tullklarering genom att arbeta för (särskilt gentemot Israel) lättnader av blockaden av Gaza och restriktionerna (införsel av material till Gazaremsan, handel med Västbanken handel och liknande).

Återstående 15,4 miljoner euro föreslås gå till UNRWA. UNRWA:s budget står inför flera problem (demografisk tillväxt, inflation, stigande livsmedels- och energipriser samt ökande personalkostnader eftersom värdländerna höjer lönerna inom den offentliga sektorn, samt sjunkande bidrag från givarna på grund av finanskrisen). UNRWA förutser ett underskott i anslagen och kommer eventuellt inte att kunna uppfylla sina skyldigheter för det första kvartalet 2012. Detta innebär att byrån inte har de medel som krävs för att täcka ens de mest grundläggande tjänsterna (skola, hälsovård) i slutet av 2011 och början av 2012. En tidigareläggning på 15,4 miljoner euro av bidragen, tillsammans med anslag som begärts i 2012 års budgetförslag, kommer att hjälpa till att täcka underskottet i UNRWA:s budget och att upprätthålla kontinuiteten vad gäller grundläggande samhällstjänster för palestinska flyktingar och kommer också att vara ett politiskt påtryckningsmedel i byråns intensifierade insatser för att skaffa fram resurser från andra givare, särskilt arabvärlden.

6. BETALNINGSBEMYNDIGANDEN

I september uppmanades alla avdelningar inom kommissionen att aktualisera sina behovsprognoser fram till slutet av 2011, och lämna in sina äskanden om anpassningar av betalningsbemyndigandena. De reviderade uppgifterna utgör grunden för den s.k. samlade överföringen (DEC 34/2011).

Vid förberedelserna för den samlade överföringen för 2011 önskade kommissionen koppla samman ökade behov av betalningsbemyndiganden i vissa budgetposter med beloppen på andra poster som annars skulle förbli outnyttjade.

Förslaget avser 719,2 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 0,6 % av de sammantaget godkända betalningarna i 2011 års budget. Totalt berörs 103 budgetposter (varav 57 ökningar och 46 minskningar), jämfört med de 95 poster (51 ökningar och 44 minskningar) som omfattades av den samlade överföring som lades fram i slutet av 2010.

Det har dock inte varit möjligt att tillmötesgå alla äskanden om höjda utbetalningar. Det totala utestående beloppet uppgår till 1 142 miljoner euro i fyra budgetposter. Fördelningen är enligt följande:

Budgetpost | Betalningar (miljoner euro) |

04 02 17 — Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens | 700 |

04 02 19 — Europeiska socialfonden (ESF) – Regional konkurrenskraft | 300 |

08 04 01 – Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik | 82 |

09 04 01 01 — Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete) | 60 |

Totalt | 1 142 |

För tillfället föreslås en ökning med 550 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för att uppfylla en del av dessa ytterligare behov. Kommissionen avser att fram till årets slut utnyttja alla budgetmedel för att täcka återstående behov genom överföringar inom den godkända budgeten för att minimera en eventuell begäran om nya anslag.

Med tanke på de skillnader mellan prognoser och medlemsstaternas slutdeklarationer som iakttagits tidigare år skulle det utestående saldot på 592 miljoner euro kunna täckas genom interna omfördelningar. Ett symboliskt anslag (”p.m.”) föreslås redan nu i föreliggande ändringsbudget under budgetpost 05 04 05 01 – Landsbygdsutvecklingsprogram. Medlemsstaternas slutliga utbetalningsansökningar rörande denna post blir kända först den 10 november varefter kommissionen med detta underlag bekräftar de slutliga betalningar som ska tillgodose Europeiska socialfondens kvarstående behov och skapa bästa möjliga balans mellan de tillgängliga medlen och behoven.

I nedanstående avsnitt motiveras de föreslagna ändringarna av betalningsbemyndiganden i de aktuella budgetposterna.

Ökning: 04 02 17 Europeiska socialfonden – Konvergensmål (+ 204 miljoner euro)

De oväntat höga betalningsbehoven beror framför allt på att vissa utbetalningar som ursprungligen förutsågs 2010 gjordes under 2011. Detta gäller främst en serie operativa program i Spanien och Polen för vilka utbetalningarna avbröts 2010 till följd av att oriktigheter upptäckts av revisorer i förvaltnings- och kontrollsystemen. Efter genomförda handlingsplaner i de berörda regionerna kunde avbrottet i utbetalningarna hävas 2011, varefter ersättning betalades ut för betydande utgifter. I slutet av september hade genomförandet tagit 87 % av de tillgängliga anslagen i anspråk och ytterligare betalningar krävs för att täcka behovet fram till årsskiftet.

Ökning: 04 02 19 Europeiska socialfonden - Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning (+ 204 miljoner euro)

Uppskattningen av betalningsbehoven på denna post har justerats uppåt efter kommissionens senaste analys av genomförandet gällande Europeiska socialfonden. Analysen som bygger på information som medlemsstaterna var för sig har lämnat visar att de operativa programmen fortskrider i snabb takt och att de betalningsansökningar som förväntas från medlemsstaterna före årsskiftet avsevärt överstiger tillgängliga anslag. I slutet av september hade man vid genomförandet redan använt nästan 86 % av de tillgängliga anslagen. Vid samma tid ifjol motsvarade genomförandet endast 35 % av årsslutsresultatet.

Ökning: 08 04 01 Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik (+ 82 miljoner euro)

Flera faktorer motiverar begäran om ökade betalningsbemyndiganden:

1) Under 2011 har ledningen arbetat fram nya prioriteringar rörande slutförandet av avtal från följande förslagsinfordringar 2011: EU–Japan, Ryssland–EU samt offentlig-privata partnerskap. Noteras bör att genomförandet av avtal efter ansökningsomgångar som avser EU–Japan och EU–Ryssland måste påbörjas under 2011 så att projekt som finansieras av dessa två länder kan erhålla sina pengar parallellt. Ansökningsomgången 2011-offentlig-privata partnerskap är en del av stimulanspaketet för ekonomin. Det är därför viktigt att dessa avtal fortfarande kan inledas år 2011. Det kräver utbetalningar som motsvarar ytterligare förskott på omkring 35 miljoner euro.

2) Förenklingarna av förfarandena och kvaliteten på ansökningarna om mellanliggande betalningar innebar en ökad betalningsfrekvens, varför nivån på utbetalningsansökningar för det sjunde ramprogrammet (FP7) nådde full marschfart under det sista kvartalet av 2010. På grund av brist på betalningsbemyndiganden i slutet av 2010 sköts vissa förskott på sammanlagt 80 miljoner euro och preliminära utbetalningar upp till 2011. Denna situation har fortsatt under året 2011, vilket leder till ytterligare behov av cirka 25 miljoner euro.

Det totala resultatet är att budgetposten måste förstärkas med 138,3 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. En ökning med 56,3 miljoner euro ska presenteras i den samlade överföringen. Resterande belopp, som begärs i förslaget till ändringsbudget nr 6/2011, ligger på sammanlagt 82 miljoner euro.

Ökning: 09 04 01 01 Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete) (+ 60 miljoner euro)

De nuvarande framstegen i förhandlingarna om IKT-samarbetsprojekt inom sjunde ramprogrammet gör att fler utbetalningar av förhandsfinansiering behövs än vad ursprungligen förväntades för projekt som enligt planerna ska inledas mellan september och december 2011. I första hand förväntas handläggning före årsskiftet av 173 utbetalningar av förhandsfinansiering som avser projekt i ansökningsomgång 7 samt 289 ersättningskrav rörande projekt som valts ut vid tidigare ansökningsomgångar. Med ledning av den nuvarande utvecklingen i förhandlingarna om ansökningsomgång 7 överstiger anslagsbehoven för dessa transaktioner det belopp som för närvarande finns tillgängligt i budgeten. Ökningen inom ramen för den samlade överföringen uppgår till 46 miljoner euro, vilket innebär att återstående 60 miljoner euro begärs i förslaget till ändringsbudget nr 6/2011.

Minskning: 05 04 05 01 Landsbygdsutvecklingsprogram (p.m.)

Slututbetalningarna ur 2011 års budget för programmen för landsbygdsutveckling avser medlemsstaternas utgiftsdeklarationer för tredje kvartalet som ska vara kommissionen till handa senast den 10 november. De reviderade prognoser som kommissionen begär av medlemsstaterna, och som inkom i början av september, tyder på att betalningsbemyndigandena för landsbygdsutvecklingsprogram 2007–2013 till fullo torde utnyttjas. Skillnader mellan dessa reviderade septemberprognoser och de belopp som ska ersättas enligt de slutliga utgiftsdeklarationerna för tredje kvartalet är emellertid fortfarande möjliga. Under de tre senaste åren har prognoserna tenderat att ligger långt över de faktiska deklarationerna. Även om nuvarande indikationer från medlemsstaterna pekar på att tillgängliga betalningsbemyndiganden helt kommer att utnyttjas antar kommissionen på grundval av tidigare erfarenheter att det kan bli möjligt att minska betalningsbemyndigandena i posten. Kommissionen kommer att kunna slutligen fastställa beloppet när medlemsstaterna lämnat sina utgiftsdeklarationer den 10 november.

7. SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN

Budgetram Rubrik/underrubrik | 2011 års budgetram | Budget 2011 (inkl. ändringsbudget 1-4 och FÄB 5) | FÄB 6/2011 | Budget 2011 (inkl. ändringsbudget 1-4 och FÄB 5 – 6/2011) |

|ÅB |BB |ÅB |BB |ÅB |BB |ÅB |BB | | 1. HÅLLBAR TILLVÄXT | | | | | | | | | | 1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning |12 987 000 000 | |13 520 566 270 |11 381 944 758 | |142 000 000 |13 520 566 270 |11 523 944 758 | |1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning |50 987 000 000 | |50 980 593 784 |41 652 094 626 |3 250 000 |408 300 000 |50 983 843 784 |42 060 394 626 | | Totalt | 63 974 000 000 | |64 501 160 054 |53 034 039 384 | 3 250 000 | 550 300 000 |64 504 410 054 | 53 584 339 384 | | Marginal[10]

| | |-27 160 054 | | | |-30 410 054 | | | 2. SKYDD OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER | | | | | | | | | | varav marknadsrelaterade utgifter och direktstöd |47 617 000 000 | |42 891 201 900 |42 788 499 841 | -23 140 000 | |42 868 061 900 |42 788 499 841 | | Totalt | 59 688 000 000 | |58 659 248 389 |56 378 918 184 | | |58 659 248 389 |56 378 918 184 | | Marginal | | |1 028 751 611 | | | |1 028 751 611 | | | 3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA | | | | | | | | | | 3a. Frihet, säkerhet och rättvisa |1 206 000 000 | |1 180 030 263 |857 199 845 | | |1 180 030 263 |857 199 845 | |3b. Medborgarskap |683 000 000 | |879 831 486 |842 903 486 | | |879 831 486 |842 903 486 | | Totalt | 1 889 000 000 | |2 059 861 749 |1 700 103 331 | | |2 059 861 749 |1 700 103 331 | | Marginal[11]

| | |26 072 737 | | | |26 072 737 | | | 4. EU SOM GLOBAL PARTNER[12]

|8 430 000 000 | | 8 759 300 431 |7 242 528 574 | | | 8 759 300 431 |7 242 528 574 | | Marginal | | | -70 439 377 | | | | -70 439 377 | | | 5. ADMINISTRATION[13]

|8 144 000 000 | |8 172 839 289 |8 171 544 289 | | |8 172 839 289 |8 171 544 289 | | Marginal | | | 53 160 711 | | | | 53 160 711 | | | TOTALT | 142 125 000 000 |133 440 000 000 |142.152.409.912 |126.527.133.762 |3 250 000 | 550 300 000 | 142 155 659 912 | 127 077 433 762 | | Marginal | | |1 115 385 628 | 7 094 866 238 | | |1 112 135 628 | 6 544 566 238 | |

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2] EUT L 68, 15.3.2011, s. 1.

[3] EUT L 172, 30.6.2011, s. 1.

[4] EUT L 213, 19.5.2011, s. 1.

[5] KOM(2011) 374 slutlig.

[6] EGT L 130, 31.5.2000, s. 1.

[7] Saldon och saldojusteringar beräknade på grundval av mervärdesskatt för tidigare budgetår till följd av tillämpningen av artiklarna 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

[8] Saldon och saldojusteringar beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten (BNI) för tidigare budgetår till följd av artikel 10.6–10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

[9] Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG.

[10] Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen för rubrik 1a (500 miljoner euro). 34 miljoner euro över utgiftstaket finansieras genom mobilisering av flexibilitetsmekanismen.

[11] Beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond går utöver de utgiftstak som anges i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (EUT C 139, 14.6.2006).

[12] I marginalen för rubrik 4 för år 2011 beaktas inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (253,9 miljoner euro). 71 miljoner euro över utgiftstaket finansieras genom mobilisering av flexibilitetsmekanismen.

[13] Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med hänsyn till fotnot 1 i budgetramen 2007–2013, med ett belopp på 82 miljoner euro för personalens inbetalningar till pensionssystemet.