Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 6/2001

Varningssystem nr 6/2001

INNEHÅLL

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

3. Kommentarer

4. Slutsatser

1. DEN TOTALA UTVECKLINGEN AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

Tabellerna nedan visar den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Översikten visar medlemsstaternas utgifter från den 16 oktober 2000 till den 30 april 2001.

1.1. Underrubrik 1a "Utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken (utom landsbygdsutveckling)"

>Plats för tabell>

1.2. Underrubriken 1b "Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder"

>Plats för tabell>

2. PRELIMINÄRT UTNYTTJANDE AV ANSLAGEN

I följande tabell anges det preliminära utnyttjandet av anslagen för de sex första månaderna under budgetåret 2001:

>Plats för tabell>

3. KOMMENTARER

3.1. Genomförandet av anslagen för juni 2001

Genomförandet av anslagen till rubrik 1 i budgeten för juni 2001 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000 - 30 april 2001) uppgår till 30 921,80 miljoner euro, dvs. 70 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken (utom landsbygdsutveckling) 1 196,0 miljoner euro under indikatorn,

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) 602,3 miljoner euro under indikatorn.

3.2. MONETÄR FAKTOR

3.2.1. Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26.9.2000) baseras tilläggs- och ändringsbudget nr 1/2001 på en genomsnittlig valutaparitet på 1 euro = 0,87 dollar. Den oviktade genomsnittliga valutapartiteten för augusti 2000 till slutet av april 2001 ligger på 1 euro = 0,8939 dollar.

3.2.2. Inverkan av de dubbla kurserna

Kostnaden för de dubbla kurserna för garantisektionen vid EUGFJ har beräknats till -39 miljoner euro.

3.3. Marknadsfaktorer

3.3.1. Underrubrik 1a:

När det gäller underrubrik 1a beror tre fjärdjedelar av underutnyttjandet (-873 miljoner euro) i förhållande till indikatorn på nötköttssektorn. En detaljerad förklaring avseenden de viktigaste skillnaderna ges nedan för varje kapitel.

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // Skillnad: - 46 milj. euro(-0,3%)

// (Utgifter: 16 963 miljoner euro)

(Indikator: 17 009 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn är för tillfället inte betydande. Det visar dock på ett underutnyttjande som är större än vad som förväntas från och med nu och fram till budgetårets slut. Det beror huvudsakligen på att mindre omfattande kvantiteter tas i intervention.

Kapitel B1-11: Socker // Skillnad: - 158 milj. euro (- 9,2%)

// (Utgifter: 865 miljoner euro)

(Indikator: 1 023 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn kvarstår. De kvantiteter socker som exporterats fram till slutet av april 2001 motsvarade 85% av den kvantitet som skulle ha exporterats fram till och med denna period av året. Dessutom låg det genomsnittliga bidrag som beviljats från och med budgetårets början på 95 % av den bidragsnivå som använts i de uppskattningar som gjorts för upprättandet av 2001 års budget.

Genomförandet av budgeten hittills gör det möjligt att förutse ett underutnyttjandet av anslagen i detta kapitel.

Kapitel B1-12 : Olivolja // Skillnad : -75 milj. euro (- 3,0%)

// (Utgifter: 2 090 miljoner euro)

(Indikator: 2 165 miljoner euro)

Det här årets profil baseras på betalningstakten för år 2000. Underutnyttjandet beror på att trots att Italien hade förskotterat i princip alla produktionsstöd för olivolja för regleringsåret 1999/2000 kvarstår förseningar i förskottsbetalningarna för produktionsstödet i Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal.

Underutnyttjande när det gäller utbetalningarna av produktionsstödet för regleringsåret 1999/2000 torde vara justerat vid slutbetalningen av dessa stöd. Det totala genomförandet av produktionsstödet kan emellertid komma att leda till ett överskridande av tillgängliga medel på grund av försenade utbetalningar av dessa stöd under regleringsåret 1998/99 i Grekland och Spanien.

Kapitel B1-14: Spånadsväxter och silkesmaskar // Skillnad : -83 milj. euro (- 10,0%)

// (Utgifter: 583 miljoner euro)

(Indikator: 666 miljoner euro)

Underutnyttjandet beror på att de höga bomullspriserna på världsmarknaden har lett till minskade förskottsbetalningar på stödet fram till och med december 2000. Detta ledde i sin tur till att de utgifter som deklarerats för budgeten blev lägre än indikatorn. Spanien och Grekland har för närvarande betalat ut dessa förskott för 90 % av den bomullskvantitet för vilken stöd betalas. Kommissionen har nyligen fastställt stödnivåerna och de kvantiteter som får omfattas av stöd. Den slutliga utgiften för denna sektor (på grundval av de beslut som fattats) ligger på den anslagsnivå som fastställs i budgeten.

Kapitel B1-16 : Produkter inom vinsektorn // Skillnad :+ 141 milj. euro (+ 12,3%)

// (Utgifter: 531 miljoner euro)

(Indikator: 390 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror på att indikatorn för destillation av bordsvin för spritdrycksmarknaden (ny åtgärd som infördes vid reformen av vinmarknaden 1999) fastställts på en linjär basis för en period av 10 månader, från och med januari 2001. Med hänsyn till att produktionen av bordsvin ökar har emellertid medlemsstaterna skyndat på sina förfaranden när det gäller införandet av den här åtgärden. Destillation för spritdrycksmarknaden hade redan skett i november 2000 när de första utbetalningarna till Spanien, Italien och Tyskland gjordes. Under tiden ökade Italien sin betalningstakt under mars-april 2001.

I det nuvarande skedet av genomförandet av budgeten finns det vissa osäkerheter när det gäller utvecklingen av utgiftsnivån fram till slutet av budgetåret. Å ena sidan innebär de stora kvantiteter vin som skall destilleras en uppgång i destillationen, å andra sidan, eftersom det här är det första året som omstruktureringsåtgärderna tillämpas, kan utgifterna bli mindre än förväntat. Medlemsstaterna skall lämna uppgifter om genomförandet av denna åtgärd före den 30 juni 2001.

Kapitel B1-20: Mjölk- och mjölkprodukter // Skillnad : -78 milj. euro (- 3,3%)

// (Utgifter: 1 222 miljoner euro) (Indikator: 1 300 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror huvudsakligen på följande åtgärder:

Offentlig lagring för skummjölkspulver: i motsats till den ursprungliga budgetberäkningen gällande interventionsköp av 5000 ton skummjölkspulver, hade det i mars 2001 fortfarande inte gjorts några interventionsköp, och det skummjölkspulver som fanns i lager och som överförts från budgetåret 2001 hade sålts till priser som innebar vinst för budgeten.

Stöd till användningen av skummjölkspulver: underutnyttjandet av denna artikel beror huvudsakligen på en minskning av de kvantiteter skummjölkspulver som används som kalvfoder. Det skall noteras att andelen skummjölkspulver som används som beståndsdel i sammansatta livsmedel har minskat från 50 % till 25 %.

Kommissionen gör uppskattningen att utgifterna kommer att vara lägre än anslagen på grund av att de kvantiteter smör och skummjölkspulver som går till intervention minskar, samt att skummjölkspulver i minskad utsträckning används som foder till kalvar, vilket också anges ovan.

Kapitel B1-21: Nötkött // Skillnad : - 873 milj. euro (-12,5%)

// (Utgifter: 3 596 miljoner euro)

(Indikator: 4 469 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn ger anledning till följande kommentarer beträffande de särskilda åtgärderna:

Exportbidrag:

Indikatorn visar den lägsta nivå med vilken detta budgetår kan komma att avslutas till följd av de avstängda exportmarknaderna för nötkött. Som upplysning kan det sägas att exporten endast har uppnått 54 % av exporten under förra budgetåret.

Nötköttsbidrag:

Genomförandet av budgeten för bidragen har reglerats efter införandet av en klassisk genomsnittlig treårsbaserad indikator för denna del av budgeten. Det enda undantaget är genomförandet av slaktbidraget där jordbrukarna på grund av de låga priserna och den instabila marknaden har behållit djuren på jordbruksanläggningen. Dessutom har restriktionerna för förflyttning av levande djur (från jordbruksanläggningen till slakteriet) till och med den 12 april 2001 på grund av mul- och klövsjuka begränsat genomförandet av detta bidrag.

Undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden:

På grund av mul- och klövsjukan i Förenade kungariket har förflyttningen av djur belagts med stränga restriktioner. Genomförandet av denna åtgärd sjönk under mars månad 2001 till uppskattningsvis mindre än 10 % av genomförandenivån under de föregående månaderna.

Åtgärder rörande BSE:

Ordningen "inköp för destruktion" har gett lägre resultat än vad som förutsetts. Vissa medlemsstater har undantagits från att tillämpa ordningen. Andra medlemsstater har underlåtit att tillämpa den huvudsakligen av etiska skäl. Dessutom har de som tillämpat den fram till slutet av april deklarerat utgifter som legat väsentligt under de utgifter som motsvarar de kvantiteter som lämnats till destruktion.

För närvarande och på grundval av den utsträckning i vilken medlemsstaternas tillämpat ordningen förefaller det som om genomförandenivån för denna åtgärd är lägre än beräknat. Utgifterna beräknas därmed förbli lägre än de som förutses inom ramen för tilläggs- och ändringsbudget nr 1/2001.

Sammanfattningsvis kommer utgifterna av ovannämnda skäl och för hela kapitlet att vara lägre än angivna anslag.

Kapitel B1-30: Produkter som ej ingår i bilaga I // Skillnad : + 27 milj. euro (+ 6,6%)

// (Utgifter: 263 miljoner euro)

(Indikator: 236 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror på ökad användning av skummjölk (Irland, Nederländerna), helmjölkspulver (Nederländerna), spannmål och ris (Tyskland, Frankrike, Nederländerna) samt smör (Belgien, Nederländerna, Tyskland).

Med hänsyn till att en stor del av betalningarna rörde avslutande av ärenden för det förra regleringsåret till högre bidragssatser jämfört med nuvarande nivå, bör den positiva skillnaden bestå fram till slutet av detta budgetår.

Kapitel B1-32: Program POSEI // Skillnad: - 26 milj. euro (- 10,6%)

// (Utgifter: 109 miljoner euro)

(Indikator: 135 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror huvudsakligen på Frankrikes försenade genomförande av programmet POSEIDOM.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // Skillnad : + 35 milj. euro (+ 8,4%)

// (Utgifter: 310 miljoner euro)

(Indikator: 275 miljoner euro)

Överskridandet av indikatorn beror delvis på att Förenade kungariket har genomfört slutbetalningar för första, andra och tredje delbetalningen för dessa åtgärder. Italien har slutligen betalat 10 miljoner euro för en ordning som gällde före 1999.

Anslagen för detta kapitel kommer att överskridas vid slutet av detta budgetår på grund av betydande revalveringar i Förenade kungariket och Sverige under år 2000.

3.3.2. Underrubrik 1b:

Kapitel B1-40: Landsbygdsutveckling // Skillnad: - 602 milj. euro (- 13,4%)

// (Utgifter: 1 383 miljoner euro)

(Indikator: 1 985 miljoner euro)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn ökar jämfört med mars månad. De flesta medlemsstater förutom Italien har genomfört betalningar som varit lägre än vad som förutsetts för april månad 2001. Dessutom har det konstaterats att medlemsstaternas genomförande av tidigare åtgärder sker regelbundet medan utgifterna för nya åtgärder inom ramen för garantisektionen vid EUGFJ är försenade. Faktum är att genomförandet av kompletterande åtgärder uppgår till 90 % av den teoretiska profilen. Däremot ligger procentsatsen för alla andra åtgärder tillsammans på 41 %.

4. SLUTSATS

4.1. Genomförandet av anslagen för underrubrik 1a

Utnyttjandet av anslagen den 30 juni 2001 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000 - 30 april 2001) uppgår till 29 744,9 miljoner euro, dvs. 74% av anslagen.

Utgifterna underskrider indikatorn med 1 196 miljoner euro. De konstaterade skillnaderna mellan de betalningar som genomförts och indikatorn ökar i förhållande till föregående månad. De visar på ett underutnyttjande av anslagen från och med nu och fram till budgetårets slut för vissa kapitel som anges ovan. Särskilt för vin och agriomonetära åtgärder går det att förutse ett överskridande av anslagen.

4.2. Genomförandet av anslagen för underrubrik 1b

Utnyttjandet av anslagen för juni 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2000 - 30 april 2001) uppgår till 1 382,8 miljoner euro, dvs. 31% av anslagen.

Utgifterna underskrider indikatorn med 602 miljoner euro. De skillnader som konstaterats mellan de betalningar som genomförts och indikatorn ökar i förhållande till föregående månad. För närvarande går det inte att fastställa om den negativa skillnaden kommer att bestå fram till budgetårets slut. Faktum är att på grundval av de beräknade utgifterna förutser medlemsstaterna betalningar motsvarande mer än 2,6 miljarder euro fram till budgetårets slut (varav 2,3 miljarder euro under det sista kvartalet).