MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ändring av den finansieringsöversikt som medföljer förordning (EU) nr 1227/2011 /* COM/2013/0431 final */





MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ändring av den finansieringsöversikt som medföljer förordning (EU) nr 1227/2011 I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi[1], (nedan kallad Remit), finns nya stränga bestämmelser om handel på grossistmarknaderna för energi. Förordningens huvudmål är att förhindra användningen av insiderinformation och andra former av marknadsmissbruk som snedvrider grossistenergipriserna och som kan leda till att företag och konsumenter betalar onödigt höga energipriser. Remit gör Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter[2] (nedan kallad Acer) ansvarig för oberoende övervakning av alla relevanta grossistenergitransaktioner och kontroll av att bestämmelserna följs. Acers roll är därför avgörande för ett korrekt genomförande av Remit och för att säkerställa att grossistmarknaderna för energi i hela Europa fungerar väl. I enlighet med Remit ska byrån göra följande: - Fastställa det centraliserade europeiska registret över marknadsaktörer på grossistenergimarknaden. - Samla in information om alla transaktioner avseende grossistenergiprodukter för leverans i EU, oberoende av var de äger rum, - Samla in ”grundläggande uppgifter” avseende energisystemens fysiska tillstånd (t.ex. tillgången på produktions- och transportmöjligheter). - Genomföra en första genomgång och bedömning av transaktioner på grossistmarknaderna för energi, mot bakgrund av energisystemens tillstånd, för att identifiera marknadsmissbruk, och underrätta de behöriga nationella myndigheter som ansvarar för utredningar och verkställighet om sådant missbruk. - Samordna behöriga nationella myndigheters undersökning av misstänkt marknadsmissbruk när fler än en jurisdiktion är inblandade. - Utvärdera driften och öppenheten av olika kategorier av marknader och handelssätt och formulera rekommendationer om hur marknadsintegriteten och den inre marknadens funktion kan förbättras. De resurser som ursprungligen planerades i finansieringsöversikten till Remit[3] speglar inte till fullo byråns faktiska ekonomiska behov. Detta beror delvis på att ovannämnda angivna uppgifter för Acer har utarbetats ytterligare under lagstiftningsförfarandet. Dessutom har Acer genomfört flera offentliga anbudsförfaranden för att inskaffa Remit-relaterade IKT-tjänster som avslöjade avsevärt högre kostnader än förväntat. Detta kräver en omvärdering av dessa kostnader eftersom de resurser som för närvarande förutses för 2013 inte är tillräckliga för att genomföra de föreskrivna uppgifterna[4]. I synnerhet för att hantera stora mängder marknadsuppgifter kommer Acer att behöva inrätta en IKT-ram som på ett adekvat sätt kan stödja all databehandling som krävs och analytiska funktioner på ett effektivt och säkert sätt. I det ingår utvecklingen av högt specialiserade skärmar för att identifiera misstänkt handelsbeteende. Rådet och Europaparlamentet har begärt att systemet uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna för att garantera hanteringen av konfidentiella uppgifter. Tidsfristen för det fullständiga genomförandet av de övervakningsfunktioner som är tilldelade byrån beror när kommissionen antar genomförandeakterna. I synnerhet bör rapporteringen av fullständiga transaktionsuppgifter påbörjas sex månader efter antagandet av genomförandeakten i vilken ”transaktionsregistret” som ska rapporteras till byrån definieras. För närvarande förväntas det att genomförandeakterna kommer att antas mot slutet av 2013 så att byrån kommer att behöva vara redo att fullständigt genomföra Remit-genomförandesystemet tidigt under 2014. Därför måste huvuddelen av det förberedande arbetet äga rum 2013. Enligt de detaljerade beräkningar som tillhandahölls i den bifogade finansieringsöversikten kommer Acer att behöva 3,139 miljoner euro 2013 för att utveckla sina Remit-relaterade IKT-system. I den godkända budgeten för 2013 har Acer endast fått en tilldelning på 0,150 miljoner euro för detta ändamål. De ytterligare finansiella behoven för 2013 uppgår därför till 2,989 miljoner euro. Dessa resurser kommer att tillhandahållas budgetneutralt eftersom de kommer att finansieras genom omfördelning av GD Energis existerande resurser 2013. På grundval av vad som nämnts ovan är det nödvändigt att uppdatera finansieringsöversikten. Det nya meddelandet, inklusive en dtaljerad förklaring av finansieringsbehoven, bifogas. II.6.4 – Finansieringsöversikt för rättsakt – ”Byråer” FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning 1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 1.3. Typ av förslag eller initiativ 1.4. Mål 1.5. Motivering till förslaget eller initiativet 1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka budgeten 1.7. Planerad metod för genomförandet 2. FÖRVALTNING 2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering 2.2. Förvaltnings- och kontrollsystem 2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter 3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel 3.2. Beräknad inverkan på utgifterna 3.2.1. Sammanfattning av beräknad inverkan på utgifterna 3.2.2. Beräknad inverkan på byråns anslag 3.2.3. Beräknad inverkan på byråns personalresurser 3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen 3.2.5. Bidrag från tredje part 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2001 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi – Remit. 1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen[5] Politikområde: Energi. Verksamhet: Den inre energimarknaden 1.3. Typ av förslag eller initiativ ¨ Ny åtgärd ¨ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd[6] ý Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden ¨ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny 1.4. Mål 1.4.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till Att skapa fungerande, likvida och integrerade energimarknader överensstämmer med unionens strategi för 2020 om att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla i Europa.. För att uppnå detta mål krävs bland annat ”väl fungerande och väl sammankopplade marknader där konkurrens och konsumenternas tillträde till marknaderna stimulerar tillväxt och innovation”[7]. I och med att en ram för integritet och öppenhet på Europas energimarknader inrättas skapas förutsättningar för den eftersträvade marknadsintegrationen och för att uppnå Europas övergripande politiska mål. 1.4.2. Särskilda mål och berörd verksamhetsbaserad förvaltning/budgetering Budgetområde: 3204 Konventionella och förnybara energikällor Acers uppdrag är att övervaka handelsaktiviteten i grossistenergiprodukter och att hitta och förhindra handel som är baserad på insiderinformation och marknadsmanipulering och den förväntas på ett effektivt sätt hitta och förhindra missbruk av grossistmarknaderna för energi som är gränsöverskridande och rör olika typer av produkter. Acer förväntas även med sin verksamhet förhindra vilseledande marknadspraxis. Detta syftar till att säkerställa att konsumenter och andra marknadsaktörer har förtroende för el- och gasmarknadernas integritet, och att de priser som sätts på grossistmarknaderna för energi återspeglar en sund och konkurrenskraftig växelverkan mellan tillgång och efterfrågan och att ingen vinning kan göras med hjälp av marknadsmissbruk. Målet med ökad integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi bör vara att främja öppen och rättvis konkurrens på grossistmarknaderna för energi till förmån för slutkonsumenterna. 1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas Beskriv de effekter som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs. Genom att regelbundet övervaka grossistmarknaderna för energi, inklusive handelsorder och driften av grundläggande uppgifter (indelade produktionsdata, avbrott, flödesdata, lagring, osv.) kommer Acer att kunna upptäcka och förhindra marknadsmissbruk på ett effektivt sätt. I och med detta stärks marknadsaktörernas och allmänhetens förtroende för att marknaderna fungerar väl. Utöver detta förväntas sjunkande riskpremier leda till lägre energipriser för alla energiförbrukare. 1.4.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs. - Antal marknadsaktörer som är registrerade i det europeiska registret - Antalet transaktioner, inklusive handelsorder, insamlade och övervakade - Antalet incidenter av eventuellt marknadsmissbruk som utvärderats och antal missbruk som upptäckts Köp- och säljkursens utveckling över tid (som underlag för riskpremier). 1.5. Motivering till förslaget eller initiativet 1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt Centralt för Remit är inrättandet av en funktion för marknadsövervakning på europeisk nivå, på vilken Acer kommer att behöva ta fram och underhålla IT-infrastruktur som kan hantera stora mängder data och specialprogram för automatisk datanalys. Detta mål kräver betydande investeringar i IT-resurser som är nödvändiga för att uppfylla Remit-uppgiften och säkerställa driftsäkerhet för den information som byrån tar emot och underhåller. Investeringarna kommer särskilt att avse utvecklingen av programvara för ett europeiskt register med marknadsdeltagare, delgivning av försenat offentliggörande av insiderinformation, insamling av transaktionsuppgifter och grundläggande uppgifter, driftsäkerhet, maskinvara, värddatortjänster och övervakningsprogramvara. 1.5.2. Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå Eftersom handelsmarknaderna för el och gas är tätt sammanlänkade påverkar otillbörlig påverkan på en marknad automatiskt den andra. Eftersom produkterna och de tillhörande derivaten ofta handlas samtidigt i olika medlemsstater, via parallella handelskanaler, är det endast möjligt att upptäcka otillbörlig påverkan som omfattar en kombination av olika produkttransaktioner och/eller plattformar om övervakningen organiseras centralt. 1.5.3. Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder Det finns inga liknande erfarenheter på europeisk nivå eftersom övervakning och insamling av uppgifter avseende handlade finansiella instrument organiseras nationellt. Esma, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, har inga jämförbara övervakningsbefogenheter. 1.5.4. Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter Bestämmelserna om förbud mot marknadsmissbruk överensstämmer med jämförbara bestämmelser i den tillämpliga finanslagstiftningen, i synnerhet direktivet om marknadsmissbruk. 1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka budgeten ¨ Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid – ¨ Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ. – ¨ Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ. ý Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid – Efter en inledande period från 2013 – beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå. 1.7. Planerad metod för genomförandet[8] ý Indirekt centraliserad förvaltning genom delegering till – ¨ genomförandeorgan – ý organ som inrättats av Europeiska unionen[9] – ¨ nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning – ¨ personer som anförtrotts genomförandet av särskilda åtgärder i enlighet med avdelning V i EU-fördraget och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen ¨ Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka) Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”. Anmärkningar Resurserna ska förvaltas av Acer. 2. FÖRVALTNING 2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering Ange intervall och villkor Acer ska regelbundet rapportera till kommissionen om sin övervakning av transaktioner på grossistmarknaderna, om marknadsmissbruk som den har upptäckt och om resultaten av de utredningar som har utförts av verkställande myndigheter. 2.2. Förvaltnings- och kontrollsystem 2.2.1. Risker som identifierats Risk för felaktig datahantering. 2.2.2. Planerade kontrollmetoder Förslaget innehåller ett antal åtgärder för uppgiftsskydd och driftssäkerhet. Ytterligare kontrollåtgärder planeras även genom de bestämmelser som gäller för Acer. Se även artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av Acer. 2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade) Förvaltningen av byråns medel kontrolleras av revisionsrätten och Europaparlamentet (artikel 24 i förordning 713/2009) och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (artikel 26 i förordning 713/2009). 3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel · Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”) Ska anges i ordningsföljden rubriker och budgetposter i den fleråriga budgetramen. Rubrik i den fleråriga budgetramen || Budgetrubrik || Typ av utgifter || Typ av anslag Nummer 32.04 Konventionella och förnybara energikällor || Diff./Icke-diff. ([10]) || Från Efta-länder[11] || Från kandidatländer[12] || från tredjeländer || enligt artikel 21.2 b i den nya budgetförordningen 1 A || 32.04.10 - Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter || Diff. || NEJ || NEJ || NEJ || NEJ · Nya budgetrubriker som föreslås Ska anges i ordningsföljden rubriker och budgetposter i den fleråriga budgetramen. Rubrik i den fleråriga budgetramen || Budgetrubrik || Typ av utgifter || Typ av anslag Nummer [Beteckning…...….] || Diff./Icke-diff. || Från Efta-länder || Från kandidatländer || från tredjeländer || enligt artikel 21.2 b i den nya budgetförordningen || [XX.YY.YY.YY] || || JA/NEJ || JA/NEJ || JA/NEJ || JA/NEJ 3.2. Beräknad inverkan på utgifterna 3.2.1. Sammanfattning av beräknad inverkan på utgifterna Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Rubrik i den fleråriga budgetramen || 1A || 32.04 Konventionella och förnybara energikällor Acer: (Byrån) || || || År 2013 || För vart och ett av de påföljande åren || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6) || TOTALT Avdelning 1 || Åtaganden || (1) || || || || || || Betalningar || (2) || || || || || || Avdelning 2 - Utrustning || Åtaganden || (1a) || 2.989 || || || || || 2.989 Betalningar || (2a) || 2.989 || || || || || 2.989 Avdelning 3 || Åtaganden || (3a) || || || || || || || Betalningar || (3b) || || || || || || TOTALA anslag för Acer || Åtaganden || =1+1a +3a || 2.989 || || || || || 2.989 Betalningar || =2+2a +3b || 2.989 || || || || || 2.989 *Anmärkning: Det totala belopp som är nödvändigt för att täcka Remit-relaterade investeringar uppgår till 3,139 miljoner euro för budgetår 2013. I den godkända budgeten för 2013 har Acer redan fått en tilldelning på 0,150 miljoner euro för att täcka en del av de kostnaderna. De ytterligare finansiella behoven för 2013 uppgår därför till 2,989 miljoner euro. Detta belopp kommer att överföras från budgetrubrik 32 04 06 – Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet Intelligent energi – Europa Rubrik i den fleråriga budgetramen xx || 5 || ”Administrativa utgifter” –inte tillämpligt Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) || || || År N || År N+1 || År N+2 || År N+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6) || TOTALT GD ENER ||  Personalresurser || || || || || || || ||  Övriga administrativa utgifter || || || || || || || || GD <….> TOTALT || Anslag || || || || || || || || TOTALA anslag under RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen || (Summa åtaganden = summa betalningar) || || || || || || || || Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) || || || 2013 || År N+1 || År N+2 || År N+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6) || TOTALT TOTALA anslag under RUBRIKERNA 1–5 i den fleråriga budgetramen || Åtaganden || 2.989 || || || || || || || 2.989 Betalningar || 2.989 || || || || || || || 2.989 3.2.2. Beräknad inverkan på Acers anslag – ¨ Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk. – ý Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande: Såsom beskrivs under punkt 1.4.2 är det specifika målet för Remit att öka integriteten och öppenheten på grossistmarknaderna för energi genom att avslöja marknadsmissbruk. Ökad övervakning av marknaderna förväntas bidra till att minska marknadsmissbruk. Det är emellertid svårt att definiera de konkreta resultaten av funktionen för marknadsövervakning. Åtgärder, som antalet fall som undersöks eller upptäckta fall av marknadsmissbruk, kan vara vilseledande och speglar inte nödvändigtvis hur pass effektiv övervakningen är. Att associera målet för övervakningen med eventuella resultat i formuläret såsom krävs i följande tabell är därför inte lämpligt. Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Mål och resultat ò || || || År N || År N+1 || År N+2 || År N+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6) || TOTALT RESULTAT Typ[13] || Genom-snittliga kostna-der || Nummer || Kostnad || Nummer || Kostnad || Nummer || Kostnad || Nummer || Kostnad || Nummer || Kostnad || Nummer || Kostnad || Nummer || Kostnad || Totalt antal || Total kostnad SPECIFIKT MÅL NR 1[14] ... || || || || || || || || || || || || || || || || RESULTAT || || || || || || || || || || || || || || || || || || RESULTAT || || || || || || || || || || || || || || || || || || RESULTAT || || || || || || || || || || || || || || || || || || Delsumma för specifikt mål nr 1 || || || || || || || || || || || || || || || || DELSUMMA FÖR MÅL NR 2 || || || || || || || || || || || || || || || || RESULTAT || || || || || || || || || || || || || || || || || || Delsumma för specifikt mål nr 2 || || || || || || || || || || || || || || || || TOTALA KOSTNADER || || || || || || || || || || || || || || || || Åtgärden kräver användning av anslag i relation till inrättandet av IT-systemet för att samla in, lagra, hantera och analysera uppgifter om grossistmarknaderna för energi, såsom förklaras nedan: Utrustning (installation / uppsättning): 2012 undertecknade byrån ramkontrakten för att skaffa alla nödvändiga komponenter för ett följa skyldigheter enligt Remit. (särskilt anbuden ACER/OP/ADMIN/12/2012, ACER/OP/ADMIN/14/2012 och ACER/OP/ADMIN/21/2012). Maskinvara och programvara måste vara i linje med och ha rätt storlek för att stödja kraven i Remit. Ännu viktigare är att kraven också måste vara förenliga med kraven på driftsäkerhet. En ingående utvärdering av behoven och av de undertecknade kontrakten har betonat behovet av att tilldela byrån ytterligare maskinvaruresurser. Maskinvarukraven för installeringen av Remits registreringssystem för marknadsaktörerna för det europeiska registret med marknadsaktörer är 6 servrar i företagsklass med totalt 24 centralprocessorer (CPU) med en beräknad kostnad på 14 400 euro per år. Maskinvaran för datainsamlingssystem har beräknats till 8 servrar i företagsklass med totalt 32 CPU till en beräknad kostnad på 30 600 euro per år Denna maskinvara behövs för att genomföra bestämmelserna i artikel 8 i Remit. Maskinvaran för marknadsövervakningsprogramvaran krävs för att uppfylla artikel 7 i Remit. Det faktiska behovet är 8 servrar i företagsklass med minst 32 CPU sammanlagt med en beräknad kostnad på 56 000 euro per år. Lagringsbehovet för hela projektet för 2013 har uppskattats till 20 terabit, inklusive säkerhetsåtgärder för genomförande av artikel 12 i Remit. Den uppskattade kostnaden är 51 600 euro. Priset för den särskilda förbindelsen med entreprenörer och berörda parter uppskattas till 136 938 euro per år. De säkerhetsanordningar som behövs för att uppfylla kraven i artikel 12 i Remit uppskattas till 170 000 euro. Den totala uppskattade kostnaden för IT-infrastruktursvärdtjänster (värddatorkostnader) kommer att uppgå till 459 538 euro för 2013. Ingen maskinvara inskaffades under 2012 eftersom byrån använde den existerande maskinvaran i syfte att optimera budgeten. Ytterligare licenser för standardprodukter behövs för att uppfylla den existerande lagstiftningen om upphovsrätt och licensiering, för att uppfylla artikel 12 i Remit och för att effektivisera förvaltnings- och underhållsfaserna av Acers IT-personal. Licenser för Oracles databas behövs både för registrerings- och datainsamlingsmodulerna (artiklarna 8 och 9 i Remit) för att köra på 8 CPU till en beräknad kostnad av 140 000 euro. Licenser för transaktionsmotorer och applikationsservrar (tidigare JBoss-licenser för minst 8 CPU) behövs för att uppfylla hållbarhetsnormerna och de tekniska normerna Beräknad kostnad: 12 000 euro Operativsystem och virtualiseringsprogramvara kommer att optimera användningen av maskinvaruresurser till en kostnad av 26 000 euro. Det behöver inrättas en allmän portal/container som är kopplad till Remit för att förenkla kommunikationen och definitionen av samarbetsarbetsflöden bland de inblandade parterna. Kostnaden för licenser för Liferay-portalen EE portal (som är den utvalda plattformen) är cirka 33 900 euro för 2013 baserat på programvaruförsäljarnas officiella prislista. Den beräknade kostnaden för programvarulicensen för marknadsövervakning 2013 är 450 000 euro. Den totala kostnaden för standardprogramvaruprodukter är 661 900 euro för 2013. Utöver standardprogramvaruprodukter för övervakningsuppgifterna behöver byrån skaffa utvecklad programvara. Registreringsprogramvaran för att bygga upp ett europeiskt register för marknadsaktörer beställdes redan 2012 och har tagits i anspråk i sin helhet till ett värde av 293 000 euro jämfört med en första prognos på 200 000 euro. Ett ytterligare anslag på 93 000 euro kommer att behövas för att täcka de ytterligare kostnaderna. Anledningen till denna ökning är behovet av att programvaran är så flexibel som möjligt för att tillgodose procedurskillnader i de 27 medlemsstaterna. För att förbereda datareningsprocessen och möjliggöra genomförandet av ETL-processen (Extract, Transform och Load) kommer det att vara nödvändigt med datainsamlingsprogramvara med flera gränssnitt till datarapporteringsparterna. För att optimera resurserna och öka driftsäkerheten ska användningen av dataaggregatorer övervägas (Registered Reporting Mechanisms – RRM - och Regulated information Services – RIS). Uppgifter som avser hanteringen av datarapporter (rapporteringskrav i artikel 8.1–8.4) i Remit) har beräknats till 600 000 euro, inklusive kostnaden för RRM-ackrediteringssystem. Rapporteringskrav om grundläggande och fysiska uppgifter som avser energimarknaden från artikel 8.5 i Remit, kommer att genomföras med skapandet av RIS. Den beräknade kostnaden är 300 000 euro som ska tilldelas 2013 inklusive kostnaden för RIS-ackrediteringssystem. Dessutom kommer kostnader som avser krav som fastställs i artiklarna 8.2, 4.1 och 15 i Remit (förteckning över produkter och kontrakt, skyldigheten att offentliggöra insiderinformation och kraven på personer som yrkesmässigt ordnar transaktioner) att uppgå till 100 000 euro 2013. Kostnaden av en ETL-programvara (Extract, Transforms och Load) beräknas till 200 000 euro. Dess roll är att validera, rensa, korrigera och transformera alla ingående uppgifter som ska användas för maknadsövervakningen eller som ska förberedas för delningsfasen med tredje part. Dubbelrapporterade transaktioner måste också tas bort före marknadsövervakningsanalysen. Acer är skyldigt att dela den relevanta insamlade informationen med de behöriga myndigheter som kräver att olika dataformat inrättas. Beräknad kostnad för 2013: 200 000 euro Den totala kostnaden för anskaffning och utveckling av programvaruprodukter är 1 493 000 euro som ska tilldelas 2013. För att korrekt anpassa marknadsövervakningsplattformen, fastställa den beredskap som behövs och fastställa de olika datakällorna och behovet av dataformat för att importera från de lägre programvarunivåerna kommer det att behövas en design för totalt 75 000 euro 2013. Ytterligare IT-konsultuppdrag för cirka 300 000 euro kommer att behövas för att stödja Acers marknadsövervakningslag när det gäller att definiera och fastställa de organisatoriska och tekniska normerna och kraven, välstrukturerade interna procedurer och att analysera arbetssätten och trenderna för energimarknadshandeln (200 män/dagar för 2013, till ett genomsnittligt pris på 1 500 euro per mandag). För att täcka marknadsövervakningsavdelningens tjänsteresor och alla tjänsteresekostnader som avser entreprenörer behövs det ytterligare anslag på 150 000 euro för 2013. Anslaget kommer att täcka cirka 150 dagar av tjänsteresor till/från Ljubljana och de största huvudstäderna i Europa. Sammanfattningsvis kommer Acer av ovannämnda skäl att behöva totalt 3 139 438 euro för budgetår 2013 för att genomföra de krav som avser Remit vilket även beskrivs i Acers arbetsprogram 2013. 3.2.3. Beräknad inverkan på Acers personalresurser 1.1.1.1. Sammanfattning – ý Förslaget/initiativet kräver inte att administrativa anslag tas i anspråk 1.1.1.2. Beräknat personalbehov för det ansvariga generaldirektoratet – ý Förslaget/initiativet kräver inte användning av personalresurser 3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen – ý Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen. – ¨ Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen. Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp. – ¨ Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras[15] Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp. 3.2.5. Bidrag från tredje part – Förslaget/initiativet medför ingen samfinansiering av tredje man – Förslaget/initiativet medför samfinansiering enligt beräkningen nedan: Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler) || År N || År N+1 || År N+2 || År N+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6) || Totalt Ange vilket organ som bidrar till finansieringen || || || || || || || || TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering || || || || || || || || 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna – ý Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida. – ¨ Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt: – ¨ Påverkan på egna medel – ¨ Påverkan på ”diverse inkomster” [1] EUT L 326, 8.12.2011, s. 1. [2] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, EUT L 211, 14.8.2009, s. 1. [3] http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/doc/com_2010_0726_en.pdf [4] I kommissionens ursprungliga förslag, såsom det presenterades i finansieringsöversikten för rättsakten i december 2010, föreskrevs 15 extra anställda för kontoret och en budget för utveckling av IKT-system på 1,1 miljon euro för perioden 2012–2013. [5] ABM – verksamhetsbaserad förvaltning ABB – verksamhetsbaserad budgetering. [6] I den mening som avses i artikel 49.6 a eller 49.6 b i budgetförordningen. [7] KOM(2010) 2020, 3.3.2010: Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, s. 19. [8] Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till bestämmelser i budgetförordningen finns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [9] Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen. [10] Differentierade respektive icke-differentierade anslag. [11] Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen. [12] Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan. [13] Resultat är produkter och tjänster som ska tillhandahållas (t.ex.: antalet finansierade studentutbyten, antal km vägar som byggs, etc.). [14] Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…” [15] Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.