SV Europeiska unionens officiella tidning C 170/1

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2011

2012/C 170/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret 2011

1. Inledning

2. Allmän översikt av genomförandet av budgeten år 2011

3. Genomförandet av budgeten år 2011 per kapitel

Bilagor

Bilaga I: Jämförelse per kapitel av intäkterna för 2011 i förhållande till 2010

Bilaga II: Inkomster 2011 – Fastställda och överförda fordringar

Bilaga III: Jämförelse per kapitel av hur anslagen har använts 2011 i förhållande till 2010

Bilaga IV: Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats 2011

Bilaga V: Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

Bilaga VI: Budgetmässiga överföringar under år 2011 inom ramen för bestämmelserna i artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret 2011

Europeiska unionens domstol

1. INLEDNING

I denna rapport, som, i enlighet med artikel 122 i budgetförordningen och artikel 185 i genomförandebestämmelserna, åtföljer räkenskaperna för Europeiska unionens domstol för år 2011 ”skall bland annat redogöra[s] för i vilken utsträckning budgetårets anslag genomförts, tillsammans med sammanfattande information om överföringar av anslag mellan olika budgetposter”. I denna rapport kommer också att redovisas dels ”[h]ur budgetårets mål har uppfyllts, enligt principen om sund ekonomisk förvaltning”, och dels ”[d]en finansiella ställningen och de händelser som har haft avgörande inflytande på budgetårets verksamhet”.

I kapitel 2 i rapporten ges en allmän översikt över genomförandet av budgeten år 2011 och i kapitel 3 görs en närmare analys av hur budgetposterna i respektive budgetkapitel har förändrats. Slutligen innehåller bilagorna en sammanställning i tabellform av detaljerade uppgifter om genomförandet av budgeten år 2011.

Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2011 på hemsidan Curia (http://curia.europa.eu) i vilken det finns detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i domstolen, tribunalen och personaldomstolen. Det bör understrykas att år 2011 framför allt kännetecknades av den dömande verksamhetens stora omfattning. Antalet mål som prövades och avgjordes av de tre olika instanserna inom Europeiska unionens domstol ökade kraftigt: 1 569 mål anhängiggjordes och 1 518 mål avgjordes. Denna utveckling vittnar om det förtroende som nationella domstolar och enskilda har för unionsdomstolarna. Det ökande antalet mål innebär dock att såväl Europeiska unionens domstol som unionens lagstiftande myndigheter måste vara vaksamma så att unionens domstolssystems effektivitet inte äventyras och så att detta fortsätter att tjäna de europeiska medborgarna på bästa sätt. Domstolen har i denna anda under året föreslagit ett antal förändringar i sin stadga och en total omarbetning av sina rättegångsregler i syfte att dels förbättra såväl domstolens som tribunalens effektivitet och produktivitet, dels modernisera sitt förfarande.

År 2011 kännetecknades även av att betydande it- och fastighetsprojekt genomfördes, vilka ger domstolen en modern och solid struktur för att utveckla den dömande verksamheten.

På it-området har tre stora projekt slutförts vilka främst syftade till att föra domstolen närmare medborgarna. Invigningen av systemet e-Curia (som gör det möjligt att ge in inlagor och delge inlagor samt domar och beslut elektroniskt), framtagandet av en ny kraftfullare sökmotor för att söka i rättspraxis och utläggandet av domstolsbibliotekets katalog på internet bidrar hädanefter till att göra domstolen mer tillgänglig och transparent.

Vad gäller fastigheter har arbetet med att renovera de äldre byggnaderna Erasmus, Thomas More och Annex C gått in i en mycket aktiv fas så att de renoverade byggnaderna ska kunna tas i bruk i september 2013, då bland annat fem nya förhandlingssalar kommer att bli tillgängliga. Vidare presenterades planerna för en femte tillbyggnad av domstolens byggnader för budgetmyndighetens båda grenar i juli 2011, vilka godkände planerna. Detta projekt kommer att göra det möjligt att från och med år 2017 (såvitt kan beräknas i dag) sammanföra domstolens samtliga anställda (vilka för närvarande är utspridda på ett flertal hyrda byggnader) på ett och samma ställe och därmed göra domstolen än mer effektiv.

2. ALLMÄN ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN ÅR 2011

2.1 Inkomster

För budgetåret 2011 uppgick de beräknade inkomsterna för Europeiska unionens domstol till 43 514 000 euro.

Såsom framgår av tabell 1 nedan uppgick de fordringar som fastställts för budgetåret 2011 till 44 562 294 euro, vilket var 2,41 procent mer än beräknat.

Tabell 1

Beräknade inkomster och fastställda fordringar

(i euro) Titel Beräknade inkomster för år 2011 Fastställda fordringar för år 2011 % av totala summan 4 – Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan 43 374 000,00 43 125 246,94 96,78 5 – Intäkter av institutionens administrativa verksamhet 130 000,00 1 437 047,32 3,22 9 – Diverse inkomster 10 000,00 0,00 — Totalt 43 514 000,00 44 562 294,26 100,00 % 100,00 102,41

Det kan noteras att inkomsterna från avdelning 4 (huvudsakligen avdrag som gjorts på ledamöternas och de anställdas ersättningar för skatt och socialförsäkringsavgifter) står för en mycket stor procentandel av samtliga inkomster (96,78 procent), medan inkomsterna från avdelning 5 (huvudsakligen betalningar från revisionsrätten och översättningscentrum i hyra för delar av byggnaderna bâtiment T och bâtiment T, inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna samt inkomster från försäljning av publikationer, försäkringsersättningar, telekommunikationsersättningar och finansiella intäkter) utgör mindre än 3,22 procent av de totala inkomsterna.

I bilagorna I och II finns kompletterande sifferuppgifter om samtliga inkomstflöden (inkomster – fordringar som förts över från föregående budgetår, inkomster – fastställda fordringar och inkomster – inkasserade fordringar).

Vad gäller inkomsterna från fordringar som förts över från föregående budgetår visar tabell 2 nedan att inkomsterna från avdelning 5 år 2011 utgjorde den största delen av denna typ av inkomster (71,04 procent).

Tabell 2

Inkomster från överförda fordringar

(i euro) Titel Överföringar från år 2010 till 2011 Inkomster från överförda fordringar % av totala summan 4 – Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan 4 365,76 4 365,76 28,96 5 – Intäkter av institutionens administrativa verksamhet 11 965,00 10 709,34 71,04 9 – Diverse inkomster 0,00 0,00 0,00 Totalt 16 330,76 15 075,10 100,00 % 100,00 92,31

2.2 Kostnader

2.2.1 Budgetårets anslag

Anslagen i budgeten för Europeiska unionens domstol uppgick för budgetåret 2011 till 341 229 998 euro.

Såsom framgår av tabell 3 nedan innebar budgetgenomförandet under budgetåret 2011 utgifter på 335 904 453 euro, vilket innebär att utnyttjandegraden liksom för år 2010 var fortsatt mycket hög (över 98 procent).

Det kan även noteras att, i likhet med tidigare år, avser nästan tre fjärdedelar av domstolens budget utgifter för ledamöter och anställda (utgifter i avdelning 1).

Tabell 3

Ianspråktagande av anslagen för budgetåret

(i euro) Titel Anslag för budgetåret 2011 Ianspråktagande under budgetåret 2011 % av totala summan 1 – Personer som är knutna till institutionen 252 076 510,00 247 499 120,05 73,68 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader 89 113 488,00 88 371 913,70 26,31 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 40 000,00 33 419,55 0,01 10 – Övriga utgifter 0 0 — Totalt 341 229 998,00 335 904 453,30 100 % 100 98,44

I bilagorna III och IV finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad anslagen för budgetåret 2011 har utnyttjats (jämförelse med år 2010 och utnyttjande per budgetrubrik).

2.2.2 Överförda anslag

Av tabell 4 nedan framgår att de anslag som har överförts från budgetåret 2010 till 2011, vilka totalt uppgick till 16 848 952 euro, utnyttjades i mycket stor omfattning (mer än 88 % år 2011 jämfört med något mindre än 85 % år 2010).

Tabell 4

Utnyttjande av överförda fordringar

(i euro) Titel Överföringar av anslag från år 2010 till år 2011 Betalningar mot överförda anslag Förfallna anslag 1 – Personer som är knutna till institutionen 4 607 869,78 3 460 692,75 1 147 177,03 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader 12 230 388,66 11 415 650,71 814 737,95 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 10 694,10 5 163,23 5 530,87 10 – Övriga utgifter 0 0 0 Totalt 16 848 952,54 14 881 506,69 1 967 445,85 % 100 88,32 11,68

I bilaga IV finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjande av de anslag som överförts från budgetåret 2010 till 2011.

2.2.3 Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för särskilda utgifter

Det kan noteras att enligt artikel 18 i budgetförordningen kan vissa inkomster avsättas för att täcka särskilda utgifter. Dessa inkomster utgör således ett tilläggsanslag som kan användas av institutionen.

Tabell 5 nedan innehåller detaljerade uppgifter per kapitel avseende dels de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från ett budgetår till ett annat och dels avseende sådana inkomster som avsatts vilka fastställts och uppburits under budgetåret.

Tabell 5

Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

(i euro) Titel Överföring av avsatta inkomster från år 2010 till år 2011 Avsatta inkomster år 2011 Betalningar år 2011 Överföring av avsatta inkomster från år 2011 till år 2012 (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) – (3) 1 – Personer som är knutna till institutionen 134 408,38 80 682,95 155 355,88 59 735,45 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader 1 329 216,15 1 234 161,85 1 451 229,94 1 112 148,06 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 2 000,00 10 212,66 0,00 12 212,66 10 – Övriga utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt 1 465 624,53 1 325 057,46 1 606 585,82 1 184 096,17

Såsom framgår av tabell 5 uppgår fastställda avsatta inkomster för budgetåret 2011 till 1 325 057 euro. Nästan 78 procent av detta belopp utgjordes av följande poster:

— Återbetalning av fastighetskostnader avseende lokaler som ställts till andra institutioners förfogande (749 340 euro).

— Återbetalning av telefon- och portokostnader (177 602 euro).

— Intäkter från försäljning av domstolens publikationer, såsom rättsfallssamlingen (106 336 euro).

I bilaga V finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjandet av de inkomster som avsatts för särskilda utgifter.

2.2.4 Överföring av anslag

Under budgetåret 2011 genomförde domstolen 19 överföringar av anslag med stöd av artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen. Överföringarna uppgick till sammanlagt 10 911 431 euro.

I enlighet med artiklarna 22.2 och 24.4 i budgetförordningen, har 7 överföringar av anslag föranlett en underrättelse till budgetmyndigheten. Dessa överföringar uppgår till 8 907 488 euro och motsvarar den största delen (82 procent) av de totala överföringarna under budgetåret. Som kommer att beskrivas i kapitel 3 nedan avser något mer än 7 miljoner euro anslagsöverföringar i slutet av året för att kunna använda överskott från avdelningarna 1 och 2 i budgeten för att göra förskottsbetalningar avseende vissa stora fastighetsprojekt i enlighet med de avtal om hyrköp som slutits med de luxemburgska myndigheterna. Dessa förskottsbetalningar bidrar till att minska de framtida budgetutgifterna och ersättningarna för hyrköp avseende de aktuella fastighetsprojekten, vilket är i överensstämmelse med principen om sund ekonomisk förvaltning. Vidare har anslagen till externa översättningstjänster höjts, med 1,6 miljoner euro, för att möta den stora arbetsbördan till följd av ökningen i domstolens rättskipande verksamhet.

Dessutom har 12 överföringar inom en artikel genomförts beträffande vilka en underrättelse till budgetmyndigheten inte har lämnats, i enlighet med artikel 22.4 i budgetförordningen. Dessa överföringar uppgick till totalt 2 003 943 euro.

I bilaga VI ges detaljerade sifferuppgifter om samtliga dessa överföringar av anslag liksom om vilka budgetposter som har påverkats.

3. GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN ÅR 2011 PER KAPITEL

3.1 Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

Som framgår av tabell 6 nedan uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 1 för budgetåret 2011 till 252 076 510 euro (såsom framgår av bilaga III är detta en ökning med endast 1,59 procent jämfört med år 2010) och utgör strax under 74 procent av den totala budgeten för Europeiska unionens domstol. Av dessa anslag har 247 499 120 euro tagits i anspråk, vilket motsvarar en utnyttjandegrad som fortfarande är mycket hög (precis som år 2010 översteg den 98 procent).

Tabell 6

Utnyttjande av anslag under budgetåret

(i euro) Avdelning 1 Anslag för budgetåret 2011 Ianspråktagande under budgetåret 2011 utnyttjandegrad i % 10 – Institutionens ledamöter 31 167 153,00 30 434 394,04 97,65 12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda 197 660 794,00 194 472 834,66 98,39 14 – Övriga anställda och externa tjänster 18 415 063,00 17 997 804,74 97,73 16 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen 4 833 500,00 4 594 086,61 95,05 Totalt 252 076 510,00 247 499 120,05 98,18

3.1.1 Kapitel 10 – Institutionens ledamöter

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 31 167 153 euro, har 30 434 394 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 97,64 procent (jämfört med 93,53 procent år 2010).

En del av variationerna i hur anslagen har utnyttjats beror främst på ledamöternas ersättningar och de oundvikliga skillnader mellan de ersättningsnivåer som bestäms av rådet och de antaganden som görs vid upprättandet av budgeten (+ 0,1 procent den 1 januari 2011 jämfört med förutspådda + 0,4 procent). Vidare har rådet vägrat att anta kommissionens förslag om en höjning med 1,7 procent från och med den 1 juli 2011 (motsvarande provisoriska anslag hade ursprungligen beräknats utifrån en uppskattad höjning på 1,3 procent).

En annan del av variationerna i hur anslagen har utnyttjats beror på den nytillsättning av de tre domstolarnas ledamöter som äger rum vart tredje år och andra oförutsedda förändringar (avgång eller frånfälle) som medför olika utgifter enligt tjänsteföreskrifterna (förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst, tillfälliga bidrag, pension). Sådana skillnader är till sin natur oundvikliga eftersom förberedelsearbetet med budgeten kräver att uppskattningarna angående nytillsättningarna av ledamöter och oförutsedda förändringar av ledamöterna görs i mycket god tid (nästan ett och ett halvt år före datumet för nytillsättningar) och med god marginal, samtidigt som de faktiska nytillsättningarna av ledamöter är beroende dels av medlemsstaternas beslut dels av domstolsledamöternas egna beslut.

Det bör emellertid påpekas att under budgetåret 2011 har dessa med nödvändighet osäkra omständigheter inverkat i mindre grad på variationen i anslagen (bland annat har uppskattningarna som gjordes i början av år 2010 angående nytillsättningarna i personaldomstolen visat sig stämma fullt ut i september 2011) vilket förklarar en bättre användning av anslagen (underskattning med endast 0,7 miljoner år 2011 jämfört med något mer än 2 miljoner år 2010).

Vad slutligen gäller anslagsöverföringar har ett belopp på 0,2 miljoner euro överförts i slutet av budgetåret från kapitel 10 till posten för hyra/köp i kapitel 20.

3.1.2 Kapitel 12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 197 660 794 euro har 194 472 834 euro utnyttjats, vilket innebär en fortsatt hög utnyttjandegrad (mer än 98 procent, precis som år 2010).

De anslagsposter som finns i kapitel 12 utgör den största delen av anslagen i domstolens budget (nästan 60 procent av den totala budgeten). Det överskott som kunde fastställas vid slutet av år 2011 under denna post var således relativt obetydligt med beaktande av såväl de totala anslagen i detta kapitel som svårigheterna att göra budgetberäkningar nära 12 månader i förväg med utgångspunkt i ett stort antal uppskattningar som med nödvändighet är ungefärliga (löneökningstakt, inflation, rekryteringshastighet och personalomsättning, schablonmässig reduktion). Exempelvis kan, såsom redan angetts i punkt 3.1.1., en icke obetydlig del (nästan 2 miljoner euro) av variationerna i användningen av anslagen förklaras med de oundvikliga skillnaderna mellan de ersättningsnivåer som bestäms av rådet och de antaganden som görs vid upprättandet av budgeten.

Det bör understrykas att det konstaterade överskottet hänger samman med de olika bedömningsfaktorer som nämns ovan och inte beror på att den konstant höga tillsättningsgraden för tjänsterna vid domstolen skulle ha sjunkit. Vakansgraden har nämligen i genomsnitt legat betydligt under 3 procent. Dessa goda resultat har uppnåtts tack vare en mycket aktiv rekryteringspolitik vid domstolens alla avdelningar, vilken gör det möjligt att minimera antalet obesatta tjänster i största möjliga mån, trots de problem som sammanhänger med en oundviklig och normal personalomsättning och svårigheten att rekrytera personal till Luxemburg på grund av de höga levnadskostnaderna. Den låga vakansgraden är också en mycket god indikator på den höga arbetsbelastningen för domstolens avdelningar då den kraftiga ökningen av den dömande verksamheten kräver en optimal användning av de tilldelade personalresurserna (1).

Domstolen utnyttjar regelmässigt analysen av de avvikelser vad gäller genomförandet som konstaterats i fråga om anslag enligt kapitel 12 för att kontinuerligt finslipa metoderna för löneberäkning och därmed, såvitt möjligt, ytterligare förbättra anslagsgenomförandet.

Vad slutligen gäller anslagsöverföringarna har budgetmyndighetens två grenar i slutet av året godkänt användningen av överskott från kapitel 12 för att förstärka dels anslagen i kapitel 20 för att göra förskottsbetalningar avseende vissa större fastighetsprojekt (4,3 miljoner euro) och förstärka anslagen för ersättningar till frilansöversättningar i kapitel 14 (1,6 miljoner euro) för att öka möjligheten till utkontraktering i ett läge då den dömande verksamheten ökat kraftigt.

3.1.3 Kapitel 14 – Övriga anställda och externa tjänster

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 18 415 063 euro, har totalt 17 997 804 euro utnyttjats, vilket innebär en hög utnyttjandegrad, cirka 98 procent, precis som år 2010.

Anslagen i kapitel 14 går huvudsakligen till två poster. En fjärdedel av anslagen avser posten 1400”Övriga anställda” (för vilken utnyttjandegraden är nästan 99 procent). Nästan tre fjärdedelar avser posten 1406”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” (för vilken utnyttjandegranden var nästan 97,5 procent) vilken ska täcka utgifterna för frilanstolkar och frilansöversättare.

Såsom redan nämnts har den kraftiga ökningen av den dömande verksamheten särskilt inneburit mer arbete för översättningstjänsten (2), vilken, trots tilldelningen av nya tjänster under år 2011, tvingats externalisera en så stor del som möjligt av sin verksamhet för att inte äventyra tidsfristerna i målen eller fristerna för att offentliggöra rättspraxis på alla unionens språk. Denna situation har krävt en betydande förstärkning av anslagen (2,5 miljoner euro utöver de 7 miljoner euro som inledningsvis tilldelats). Denna förstärkning var möjlig dels tack vare en anslagsöverföring från kapitel 12 (1,6 miljoner euro) som godkänts av budgetmyndigheten, dels tack vare olika anslagsöverföringar inom artikel 140”Övriga anställda och extraanställda” som beslutats av domstolens justitiesekreterare i enlighet med dennes behörighet, genom vilka anslagen omfördelades på grund av denna akuta situation.

Det ska emellertid samtidigt understrykas att domstolarna har vidtagit åtgärder för att minska antalet sidor som ska översättas. Även om effekterna av dessa åtgärder kommer att märkas fullt ut först på längre sikt har den totala ökningen av arbetsbördan kunnat begränsas till 7,7 procent år 2011, vilket paradoxalt nog visar sig vara ganska lugnande, med hänsyn till de oroande trender som noterades i början på året och ökningen år 2010 (+ 12,6 procent).

3.1.4 Kapitel 16 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 4 833 500 euro, har 4 594 086 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på något över 95 procent (jämfört med 97 procent år 2010).

Två poster i kapitlet står för nästan 80 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om post 1612”Vidareutbildning”, för vilken anslaget har utnyttjats till 94 procent (jämfört med 97 procent år 2010), och post 1654”Daghem och fritidshem” för vilken anslaget precis som år 2010 har utnyttjats till 100 procent.

Vad gäller utbildning har genomförandet av den strategiska ramen för utbildning inneburit upprättandet av ett referenssystem för meriter för vissa typer av tjänster i syfte att fastställa mer finjusterade utbildningsplaner under en period på tre år. Dessa utredningar, och nödvändigheten av försöksutbildningar, förklarar den lägre användningsgraden av anslagen för år 2011.

3.2 Avdelning 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

Som framgår av tabell 7 uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 2 för budgetåret 2011 till 89 113 488 euro och utgör drygt en fjärdedel av den totala budgeten för Europeiska unionens domstol. Av dessa anslag har 88 371 913 euro tagits i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på nära 99 procent, vilket var fallet även år 2010.

Tabellen i bilaga III visar även att de slutliga anslag som tagits i anspråk år 2011 (88,37 miljoner euro) har ökat med mer än 10 procent jämfört med de ianspråktagna anslagen för år 2010 (80,15 miljoner euro). Skälet till detta är, såsom redan omnämnts i korthet i inledningen och kommer att behandlas mer ingående nedan, de stora fastighets- och it-projekt som har slutförts eller håller på att genomföras.

Tabell 7

Utnyttjande av anslag under budgetåret

(i euro) Avdelning 2 Anslag för budgetåret 2011 Ianspråkstagande budgetåret 2011 % totala utgifter 20 – Fastigheter och tillhörande kostnader 66 383 488,00 66 097 229,28 99,57 21 – Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll 16 835 000,00 16 623 718,33 98,74 23 – Löpande administrativa kostnader 2 103 000,00 2 018 251,43 95,97 25 – Möten och konferenser 792 000,00 662 954,53 83,71 27 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution 3 000 000,00 2 969 760,13 98,99 Totalt 89 113 488,00 88 371 913,70 99,17

3.2.1 Kapitel 20 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 66 383 488 euro, har 66 097 229 euro utnyttjats, det vill säga 99,57 procent (99,55 procent år 2010).

Dessa anslag är avsedda att täcka utgifterna för att hyra, köpa och underhålla de olika byggnader som domstolen huserar i.

Domstolens fastighetspolitik eftersträvar i huvudsak två mål:

— För det första: Domstolen eftersträvar att samtliga dess avdelningar ska finnas på samma plats, i syfte att optimera domstolens funktion.

— För det andra: Efter att förut ha haft som policy att hyra sina lokaler eftersträvar domstolen numera – sedan dess säte definitivt fastställts till Luxemburg (vilket beslutades vid europeiska rådets möte i Edinburgh 1992) – att äga de lokaler den använder, i likhet med andra institutioner och i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport (nr 2/2007) i vilken budgetfördelarna med en sådan policy understryks.

Mer detaljerade uppgifter om institutionens fastighetspolitik och situationen avseende pågående projekt lämnas under det andra kvartalet varje år till budgetmyndigheten i en särskild rapport.

De slutliga anslagen i artiklarna 200”Fastigheter” och 202”Fastighetskostnader” utgör 79 procent (52 328 488 euro) respektive 21 procent (14 055 000 euro) av de totala anslagen i detta kapitel.

Anslagen i artikel 200”Fastigheter” går i huvudsak till kostnaderna för hyror och hyrköp.

Utgifterna avseende post 2000”Hyror” uppgick till nästan 11,6 miljoner euro (utnyttjandegrad på 100 procent) och motsvarar hyra för fyra byggnader (Allegro, Geos, bâtiment T och bâtiment T bis). Det är fortfarande nödvändigt att använda dessa byggnader. Domstolen kommer att flytta från byggnaderna Allegro och Geos i slutet av år 2013 när de äldre byggnaderna Erasmus, Thomas More och Annex C kommer att vara tillgängliga. De sistnämnda byggnaderna håller för närvarande på att helrenoveras (3). Däremot måste domstolen fortsätta att använda bâtiment T och bâtiment T bis fram tills slutförandet av projektet för en femte tillbyggnad av domstolens byggnader (vilket presenterades för, och godkändes av, budgetmyndighetens båda grenar i juli 2011). Detta beräknas ske år 2017.

Utgifterna avseende posten 2001”Ersättning för hyra/köp” uppgår till 38,8 miljoner euro (utnyttjandegrad på 100 procent), vilket huvudsakligen utgörs av ersättningar i enlighet med två avtal som slutits med de luxemburgska myndigheterna om uppförande och förvärv av olika byggnader på domstolens huvudfastighet (däribland det renoverade och utbyggda Palais som togs i bruk år 2008). Såsom redan nämnts ovan har vissa anslagsöverskott (inom rubrik 1 och 2) kunnat användas till ytterligare förskottsbetalningar (nästan 7,5 miljoner euro) på samma sätt som skett sedan år 2007. Det har gjorts i syfte att uppnå en sund ekonomisk förvaltning då de framtida budgetutgifterna och ersättningarna för hyrköp avseende fastighetsprojekt på detta sätt begränsas.

Vad gäller utgifterna avseende artikel 202”Fastighetskostnader” uppgick dessa till 13 828 512 euro (utnyttjandegrad på 98,4 procent) och avser nästan uteslutande utgifter för städning och underhåll, energikostnader samt utgifter för säkerhet och övervakning som är nödvändiga för att domstolens byggnader ska fungera. Förändringarna i dessa utgifter under år 2011 avspeglar faktiskt två skilda underliggande tendenser:

— Efter att användningen av de nya byggnaderna under år 2009 och 2010 fortfarande var i en infasningsperiod kan det konstateras att de åtgärder som vidtagits (konfigurering och justering av den tekniska utrustningen, rationalisering av städning/underhåll och tillsyn/bevakning) har möjligtgjort omfattande anslagsbesparingar (särskilt vad gäller utgifter för energi). Således har 2 miljoner euro kunnat frigöras som har använts till den i föregående stycke nämnda förskottsbetalningen.

— Samtidigt kan en ökning konstateras (dock i betydligt mindre omfattning) av sådana fastighetskostnader som är direkt kopplade till att det tidigare nämnda omfattande renoveringsarbetet gått in i en mer aktiv fas, vilket kräver särskilda åtgärder, bland annat vad avser städning/underhåll och säkerhet/övervakning.

3.2.2 Kapitel 21 – Databehandling, utrustning och möbler

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 16 835 000 euro, har 16 623 718 euro utnyttjats, vilket ger en mycket hög utnyttjandegrad på 98,74 procent (99,36 procent år 2010).

De slutliga anslagen i kapitel 21 gäller till största delen (86 procent) utgifter för databehandling. Resterande delar av anslagen är avsatta till möbler, teknisk materiel och utrustning, liksom till fordon.

Vad gäller artikel 210”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation” bör det understrykas hur viktiga dessa utgifter är för domstolens hela verksamhet, främst för den dömande verksamheten (bland annat mot bakgrund av den stora ökningen av nya mål) men även för språkarbetet och administrationen.

Såsom har angetts i inledningen slutfördes ett flertal stora projekt år 2011. För det första öppnades i november 2011 webbplatsen e-Curia, vilket var ett led i ett omfattande arbete med att dematerialisera förfarandet vid domstolen. Denna webbplats gör det möjligt för parternas företrädare och institutionens kanslier att elektronisk utbyta rättegångshandlingar och behandla dessa. Vad gäller allmänhetens tillgång till information togs en ny sökmotor i bruk den 1 december 2011 (InfoCuria – Portail externe) vilket innebar betydligt utökade möjligheter att söka i domstolens rättspraxis från dess begynnelse. Slutligen har domstolsbibliotekets katalog gjorts tillgänglig på webbplatsen Curia vilket möjliggör avancerade sökningar i domstolens betydande innehav av juridiska verk. Parallellt med dessa viktiga händelser har andra utvecklingar och förbättringar av ett antal interna tillämpningsprogram genomförts för att förbättra effektiviteten och produktiviteten hos de avdelningar som är inbegripna i rättsprocessen.

Anslag i samma storleksordning som för år 2010 (cirka 13 miljoner euro) har använts för att täcka dessa betydande investeringar i utveckling och de löpande kostnaderna för anskaffning av utrustning, underhåll av anläggningarna och avgifter för telekommunikationer och multimedia. Då domstolen har en stor mängd datorutrustning och många specialiserade datorprogram har detta resultat inte kunnat uppnås utan dels ett så långtgående interinstitutionellt samarbete som möjligt och dels att domstolen blivit mer selektiv vad gäller nyutveckling.

Den ökning av anslagen för datorutrustning jämfört med år 2010 som kan konstateras (1,37 miljoner euro, vilket motsvarar + 10 procent) är till sin helhet orsakad av genomförandet av första delen av treårsplanen 2011–2013 avseende säkring av infrastrukturen för tillämpningsprogrammen. Denna plan har underställts budgetmyndigheten och syftar till att genomföra rekommendationerna från den senaste tidens externa revisioner, för att svara mot kraven på kontinuitet som behövs för domstolarna, vilka numera är datoriserade i hög utsträckning. Detta konsolideringsprogram omfattar såväl säkringen av infrastrukturerna som förenkling av tillämpningsprogrammens struktur.

Vad gäller övriga budgetposter i kapitel 21 (möbler, teknisk materiel och utrustning, liksom fordon) har utgifterna i hög grad begränsats, vilket för övrigt möjliggjort en överföring av 300 000 euro till kapitel 20 för att bidra till de ovannämnda förskottsbetalningarna.

3.2.3 Kapitel 23 – Löpande administrativa utgifter

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 2 103 000 euro, har 2 018 251 euro utnyttjats, vilket motsvarar 96 procent (jämfört med 98 procent år 2010).

Som framgår av tabellen i bilaga III är de anslag som använt i detta kapitel år 2011 generellt sett nästan 4 procent lägre jämfört med år 2010. Dessa anslag avser till nästan 77 procent följande två typer av kostnader:

— Utgifter enligt artikel 230”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” som uppgick till 932 432 euro (utnyttjandegraden var precis som år 2010 nästan 100 procent). Den sänkning av anslagen som konstateras år 2011 bekräftar de stora anslagsbesparingar som gjorts avseende denna budgetpost under de senaste åren, till följd av den ständigt ökande användningen av elektroniska kommunikationsmedel inom institutionen.

— Utgifter enligt artikel 236”Porto” som uppgick till 675 000 euro (utnyttjandegranden var 100 procent, precis som år 2010). Även om dessa anslag generellt är lägre än år 2010 blev det nödvändigt med en förstärkning på 50 000 euro på grund av att såväl portohöjningarna som ökningen av utgående post varit större än beräknat (särskilt rekommenderade försändelser, vilket har ett direkt samband med den kraftiga ökningen av antalet mål som domstolen behandlar).

Vidare erinras om att artikel 238 omfattar vissa relativt begränsade anslag (90 000 euro) för att främja att domstolens personal använder mer miljövänliga transportsätt såväl för att ta sig till arbetet som för att förflytta sig mellan institutionens olika byggnader. Dessa anslag möjliggör att uppfylla det interninstitutionella avtalet med Luxemburgs stad för användningen av stadsbussarna.

3.2.4 Kapitel 25 – Möten och konferenser

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 792 000 euro, har 662 954 euro utnyttjats.

Även om anslagen avsiktligt satts lägre än för år 2010 kan det konstaterar en utveckling vad gäller utnyttjandegraden (från 79 procent år 2010 till nästan 84 procent år 2011) vilket förklaras av att utgifterna i detta kapitel – vilka till stor del avser domstolens protokollära evenemang och besök, samt seminarier, studiebesök och informationsbesök – med nödvändighet är av mer oförutsebar natur.

Ett flertal högtidliga sammankomster har hållits, bland annat i anledning av de revisionsrättsledamöter som tillträdde sina ämbeten under år 2011 och av de ledamöter i personaldomstolen som tillträdde sina ämbeten i slutet av september månad med anledning av det delvisa förnyandet av denna institution.

Seminarier eller möten med nationella domare gör det möjligt för domstolen att uppnå målet att göra de nationella domarna bekanta med det sätt som institutionen fungerar på, med systemet med förhandsavgöranden och tillämpningen av unionsrätten. Förutom det årliga domarmötet har 86 seminariedagar gjort det möjligt att sammanföra 1 300 deltagare.

Slutligen har studie- och informationsbesök för en större allmänhet (nästan 14 000 besökare år 2011) anordnats i syfte att förbättra informationen om domstolarna och Europeiska unionens rättspraxis.

3.2.5 Kapitel 27 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 3 000 000 euro, har 2 969 760 euro utnyttjats, det vill säga nästan 99 procent, precis som år 2010.

Anslagen i kapitlet har avdelats för följande två typer av utgifter, vilka båda uppstår i den dömande verksamheten:

— Utgifter enligt artikel 272”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som uppgår till 1 166 483 euro (utnyttjandegrad på 100 procent). Det bör erinras om att samtliga dessa utgifter utgör en oundgänglig investering för att de tre domstolarna och institutionens avdelningar ska fungera väl.

— Utgifter enligt artikel 274”Framställning och distribution” som uppgår till 1 803 276 euro (utnyttjandegrad på mer än 98 procent). Dessa utgifter avser främst distribution till allmänheten av de tre domstolarnas domar, förslag till avgörande och rättsfallssamlingar. I denna verksamhet arbetar domstolen nära tillsammans med Europeiska unionens publikationsbyrå. De betydligt bättre villkor som uppnåtts avseende publiceringen av Europeiska unionens officiella tidning i de avtal som slutits av publikationsbyrån har för övrigt möjliggjort att spara 300 000 euro, vilka har använts för att förstärka vissa poster i kapitel 20 (budgetposten hyra/köp) och kapitel 23 (budgetposten porto). En mindre del av de utgifter som omfattas av artikel 274 avser även kostnaderna för utgivning av domstolens årsrapport samt informationsmaterial (häften, broschyrer och annat multimediematerial) som är avsedda för olika typer av besökare. Höjningen av nivån avseende sistnämnda anslag (cirka 8 procent jämfört med år 2010) beror på nödvändigheten av att uppdatera detta informationsmaterial till följd av att Lissabonavtalet trätt i kraft, vilket förändrat institutionens ansvarsområden.

3.3 Avdelning 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

Kapitel 37 – Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 3 utgörs uteslutande av anslag i kapitel 37 för post 3710”Domstolskostnader”. För budgetåret 2011 uppgick detta anslag till 40 000 euro, varav 33 419,55 euro togs i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på 83,5 procent (51,3 procent år 2010).

Det rör sig om utgifter för advokatarvoden och andra kostnader som bärs av institutionen inom ramen för rättshjälp. Omfattning av dessa utgifter är svår att förutse, vilket förklarar att anslagen i budgeten utnyttjas i mycket olika grad från år till år.

(1) Ett bevis på detta är den snabba tillsättningen av de 29 nya tjänster som tilldelades av budgetmyndigheten år 2011, och särskilt de 24 tjänsterna som tilldelades generaldirektoratet för översättning.

(2) Ökningen av antalet sidor att översätta var + 21 procent under de fem första månaderna av år 2011, vilket kom ovanpå den ökning på 12,6 procent som skedde år 2010.

(3) För att de ska uppfylla olika nationella normer som har trätt i kraft sedan de uppfördes.

BILAGA I Jämförelse per kapitel av intäkterna för 2011 i förhållande till 2010 (i euro) Kapitel/Artiklar Rubrik Fordringar fastställda år 2011 Fordringar fastställda år 2010 Skillnad Skillnad i % 400 Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda 21 235 431,88 21 121 068,45 114 363,43 0,54 404 Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst 3 147 475,52 2 876 359,01 271 116,51 9,43 40 Skatter och diverse avdrag 24 382 907,40 23 997 427,46 385 479,94 1,61 410 Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet 18 112 907,40 17 111 767,17 1 001 140,23 5,85 411 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter 629 432,14 1 850 357,16 –1 220 925,02 –65,98 41 Avgifter till pensionssystemet 18 742 339,54 18 962 124,33 – 219 784,79 –1,16 Avdelning 4 43 125 246,94 42 959 551,79 165 695,15 0,39 500 Intäkter från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 353 288,60 0,00 353 288,60 0,00 502 Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 133 563,87 199 556,43 –65 992,56 –33,07 50 Intäkt från försäljning av fast och lös egendom 486 852,47 199 556,43 287 296,04 143,97 520 Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton 56 174,70 52 762,98 3 411,72 6,47 52 Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor 56 174,70 52 762,98 3 411,72 6,47 570 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 399 565,83 275 874,92 123 690,91 44,84 573 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 486 930,59 543 611,04 –56 680,45 –10,43 57 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet 886 496,42 819 485,96 67 010,46 8,18 581 Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 7 523,73 880,00 6 643,73 754,97 58 Diverse ersättningar 7 523,73 880,00 6 643,73 754,97 Avdelning 5 1 437 047,32 1 072 685,37 364 361,95 33,97 900 Diverse inkomster 0,00 10 850,00 –10 850,00 – 100,00 90 Diverse inkomster 0,00 10 850,00 –10 850,00 – 100,00 Avdelning 9 0,00 10 850,00 –10 850,00 – 100,00 Totalsumma 44 562 294,26 44 043 087,16 519 207,10 1,18

BILAGA II Inkomster 2011 – fastställda och öveförda fordringar (i euro) Budgetposter Rubrik Ursprunglig budget Fastställda fordringar år 2011 Influtna medel Återstår 4000 Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda 22 159 000,00 21 235 431,88 21 235 431,88 0,00 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst 3 004 000,00 3 147 475,52 3 147 475,52 0,00 totalt kapitel 40 25 163 000,00 24 382 907,40 24 382 907,40 0,00 4100 Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet 17 711 000,00 18 112 907,40 18 112 907,40 0,00 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter 500 000,00 629 432,14 616 777,37 12 654,77 totalt kapitel 41 18 211 000,00 18 742 339,54 18 729 684,77 12 654,77 Avdelning 4 43 374 000,00 43 125 246,94 43 112 592,17 12 654,77 5001 Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 353 288,60 353 288,60 0,00 5020 Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,00 133 563,87 133 136,37 427,50 totalt kapitel 50 0,00 486 852,47 486 424,97 427,50 5200 Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton 130 000,00 56 174,70 56 174,70 0,00 totalt kapitel 52 130 000,00 56 174,70 56 174,70 0,00 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,00 399 565,83 352 976,16 46 589,67 5730 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,00 486 930,59 467 423,26 19 507,33 totalt kapitel 57 0,00 886 496,42 820 399,42 66 097,00 5810 Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,00 7 523,73 7 523,73 0,00 totalt kapitel 58 0,00 7 523,73 7 523,73 0,00 Avdelning 5 130 000,00 1 437 047,32 1 370 522,82 66 524,50 9000 Diverse inkomster 10 000,00 0,00 0,00 0,00 totalt kapitel 90 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Avdelning 9 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Totalt 43 514 000,00 44 562 294,26 44 483 114,99 79 179,27

(i euro) Budgetposter Rubrik Överföringar från år 2010 till 2011 Förändringar under år 2011 Överföringar från år 2010 till 2011 efter korrigeringar Inkomster mot överförda fordringar Återstår 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter 4 900,59 – 534,83 4 365,76 4 365,76 0,00 totalt kapitel 41 4 900,59 – 534,83 4 365,76 4 365,76 0,00 Avdelning 4 4 900,59 – 534,83 4 365,76 4 365,76 0,00 5001 Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5020 Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 198,75 –3,75 195,00 195,00 0,00 totalt kapitel 50 198,75 –3,75 195,00 195,00 0,00 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5730 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 10 904,30 – 134,30 10 770,00 9 514,34 1 255,66 totalt kapitel 57 11 904,30 – 134,30 11 770,00 10 514,34 1 255,66 Avdelning 5 12 103,05 – 138,05 11 965,00 10 709,34 1 255,66 Totalt 17 003,64 – 672,88 16 330,76 15 075,10 1 255,66

BILAGA III Jämförelse per kapitel av hur anslagen har använts 2011 i förhållande till 2010 (i euro) Kapitel Rubrik Åtaganden 2011 Åtaganden 2010 Skillnad Skillnad i % 10 Institutionens ledamöter 30 434 394,04 30 180 903,86 253 490,18 0,84 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda 194 472 834,66 192 360 236,34 2 112 598,32 1,10 14 Övriga anställda och externa tjänster 17 997 804,74 16 242 289,99 1 755 514,75 10,81 16 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen 4 594 086,61 4 831 244,43 – 237 157,82 –4,91 Avdelning 1 247 499 120,05 243 614 674,62 3 884 445,43 1,59 20 Fastigheter och tillhörande kostnader 66 097 229,28 59 082 644,75 7 014 584,53 11,87 21 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll 16 623 718,33 15 491 884,75 1 131 833,58 7,31 23 Löpande administrativa kostnader 2 018 251,43 2 101 661,65 –83 410,22 –3,97 25 Möten och konferenser 662 954,53 629 948,85 33 005,68 5,24 27 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution 2 969 760,13 2 842 884,44 126 875,69 4,46 Avdelning 2 88 371 913,70 80 149 024,44 8 222 889,26 10,26 37 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ 33 419,55 20 522,25 12 897,30 62,85 Avdelning 3 33 419,55 20 522,25 12 897,30 62,85 Totalsumma 335 904 453,30 323 784 221,31 12 120 231,99 3,74

BILAGA IV Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats år 2011 (i euro) Anslag för budgetåret Anslag som överförts automatiskt från föregående år Anslagspost Ursprunglig budget Överföringar Årets anslag Åtaganden Betalningar Tillgängligt efter åtaganden Förfallna anslag Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1 Betalningar mot överförda anslag Förfallna anslag (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 1000 Löner och tillägg 22 352 097,00 –67 000,00 22 285 097,00 21 822 220,49 21 822 220,49 0,00 462 876,51 0,00 0,00 0,00 1002 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst 364 230,00 67 000,00 431 230,00 389 702,00 349 028,38 40 673,62 41 528,00 18 147,68 10 773,00 7 374,68 102 Tillfälliga bidrag 1 621 765,00 171 000,00 1 792 765,00 1 768 769,80 1 768 769,80 0,00 23 995,20 0,00 0,00 0,00 103 Pensioner 6 245 061,00 – 171 000,00 6 074 061,00 5 882 901,64 5 882 901,64 0,00 191 159,36 0,00 0,00 0,00 104 Uppdrag och tjänsteresor 284 000,00 284 000,00 284 000,00 74 117,63 209 882,37 0,00 203 693,31 69 963,46 133 729,85 106 Kurser 300 000,00 300 000,00 286 800,11 230 594,93 56 205,18 13 199,89 16 024,87 14 518,59 1 506,28 109 Provisoriska anslag 204 030,00 – 204 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitel 10 Institutionens ledamöter 31 371 183,00 – 204 030,00 31 167 153,00 30 434 394,04 30 127 632,87 306 761,17 732 758,96 237 865,86 95 255,05 142 610,81 1200 Löner och tillägg 199 293 878,00 –4 876 000,00 194 417 878,00 191 424 191,38 191 424 191,38 0,00 2 993 686,62 0,00 0,00 0,00 1202 Ersättning för övertid 742 844,00 742 844,00 697 128,05 697 128,05 0,00 45 715,95 0,00 0,00 0,00 1204 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst 2 034 072,00 236 000,00 2 270 072,00 2 200 666,65 2 124 177,69 76 488,96 69 405,35 644 559,32 48 295,40 596 263,92 122 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst 230 000,00 230 000,00 150 848,58 150 848,58 0,00 79 151,42 0,00 0,00 0,00 129 Provisoriska anslag 1 294 458,00 –1 294 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda 203 595 252,00 –5 934 458,00 197 660 794,00 194 472 834,66 194 396 345,70 76 488,96 3 187 959,34 644 559,32 48 295,40 596 263,92 1400 Övriga anställda 4 912 296,00 – 300 000,00 4 612 296,00 4 558 769,05 4 558 769,05 0,00 53 526,95 0,00 0,00 0,00 1404 Praktikanter och utbyte av tjänstemän 712 767,00 – 135 000,00 577 767,00 575 000,00 556 334,47 18 665,53 2 767,00 37 277,50 0,00 37 277,50 1405 Andra extra utgifter 669 000,00 – 291 450,00 377 550,00 368 019,35 254 842,86 113 176,49 9 530,65 74 557,07 67 048,52 7 508,55 1406 Andra extra utgifter för tolkning/översättning 10 447 000,00 2 366 450,00 12 813 450,00 12 496 016,34 8 514 079,61 3 981 936,73 317 433,66 2 170 075,48 2 139 349,63 30 725,85 149 Provisoriska anslag 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 Kapitel 14 Övriga anställda och externa tjänster 16 775 063,00 1 640 000,00 18 415 063,00 17 997 804,74 13 884 025,99 4 113 778,75 417 258,26 2 281 910,05 2 206 398,15 75 511,90 1610 Diverse rekryteringskostnader 235 000,00 235 000,00 174 455,14 149 539,69 24 915,45 60 544,86 28 918,16 19 621,18 9 296,98 1612 Vidareutbildning 1 611 500,00 1 611 500,00 1 517 910,36 811 628,71 706 281,65 93 589,64 700 207,16 641 006,12 59 201,04 162 Uppdrag och tjänsteresor 330 000,00 330 000,00 326 920,50 253 144,00 73 776,50 3 079,50 39 360,82 15 590,26 23 770,56 1630 Social service 43 000,00 –15 000,00 28 000,00 9 169,89 9 169,89 0,00 18 830,11 8 302,63 6 733,10 1 569,53 1632 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser 201 000,00 15 000,00 216 000,00 209 411,63 194 772,65 14 638,98 6 588,37 7 776,25 6 012,26 1 763,99 1650 Sjukvård 188 000,00 188 000,00 132 278,18 97 304,12 34 974,06 55 721,82 34 099,96 25 476,68 8 623,28 1652 Restauranger och personalmatsalar 75 000,00 75 000,00 73 940,91 30 921,13 43 019,78 1 059,09 31 147,08 31 019,51 127,57 1654 Centrum för spädbarn 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 1 728 349,06 421 650,94 0,00 593 722,49 365 285,04 228 437,45 Kapitel 16 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen 4 833 500,00 0,00 4 833 500,00 4 594 086,61 3 274 829,25 1 319 257,36 239 413,39 1 443 534,55 1 110 744,15 332 790,40 Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen 256 574 998,00 –4 498 488,00 252 076 510,00 247 499 120,05 241 682 833,81 5 816 286,24 4 577 389,95 4 607 869,78 3 460 692,75 1 147 177,03

(i euro) Index 1 (anslag för budgetåret) Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående år) Anslagspost Ursprunglig budget Överföringar Årets anslag Åtaganden Betalningar Tillgängligt efter åtaganden Förfallna anslag Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1 Betalningar mot överförda anslag Förfallna anslag (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 2000 Hyror 12 130 000,00 – 544 492,77 11 585 507,23 11 585 507,23 11 585 507,23 0,00 0,00 15 988,23 5 276,64 10 711,59 2001 Ersättning för hyra/köp 31 350 000,00 7 465 980,77 38 815 980,77 38 815 043,26 38 558 615,76 256 427,50 937,51 1 052 500,00 1 036 907,31 15 592,69 2003 Köp av fast egendom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 Uppförande av byggnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 Inredning av lokaler 890 000,00 890 000,00 889 279,36 231 087,45 658 191,91 720,64 973 470,51 970 999,63 2 470,88 2008 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt 912 000,00 125 000,00 1 037 000,00 978 887,38 694 827,53 284 059,85 58 112,62 320 906,92 299 705,32 21 201,60 2022 Städning och underhåll 7 213 000,00 – 775 000,00 6 438 000,00 6 320 059,15 4 820 694,08 1 499 365,07 117 940,85 1 020 932,68 968 073,90 52 858,78 2024 Energikostnader 3 470 000,00 –1 303 000,00 2 167 000,00 2 163 934,70 1 566 834,14 597 100,56 3 065,30 589 788,84 438 412,60 151 376,24 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader 4 930 000,00 80 000,00 5 010 000,00 5 008 293,19 4 538 984,64 469 308,55 1 706,81 768 031,22 748 945,51 19 085,71 2028 Försäkringar 125 000,00 125 000,00 107 244,84 107 105,73 139,11 17 755,16 797,96 0,00 797,96 2029 Andra fastighetskostnader 315 000,00 315 000,00 228 980,17 215 792,56 13 187,61 86 019,83 29 340,51 23 305,72 6 034,79 Kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader 61 335 000,00 5 048 488,00 66 383 488,00 66 097 229,28 62 319 449,12 3 777 780,16 286 258,72 4 771 756,87 4 491 626,63 280 130,24 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara 4 042 000,00 174 000,00 4 216 000,00 4 210 886,61 2 838 683,13 1 372 203,48 5 113,39 1 154 412,31 1 153 233,53 1 178,78 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och systemen 9 389 000,00 9 389 000,00 9 388 452,87 4 882 433,61 4 506 019,26 547,13 3 799 595,89 3 722 300,54 77 295,35 2103 Telekommunikation 1 054 000,00 – 174 000,00 880 000,00 879 859,22 547 112,68 332 746,54 140,78 138 720,96 119 205,00 19 515,96 212 Möbler 673 000,00 – 300 000,00 373 000,00 350 884,09 122 931,67 227 952,42 22 115,91 334 124,17 333 538,54 585,63 214 Teknisk materiel och utrustning 455 000,00 455 000,00 382 494,83 363 440,36 19 054,47 72 505,17 90 222,51 66 311,62 23 910,89 216 Fordon 1 522 000,00 1 522 000,00 1 411 140,71 1 323 960,83 87 179,88 110 859,29 108 335,28 12 919,52 95 415,76 Kapitel 21 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll 17 135 000,00 – 300 000,00 16 835 000,00 16 623 718,33 10 078 562,28 6 545 156,05 211 281,67 5 625 411,12 5 407 508,75 217 902,37 230 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror 936 000,00 936 000,00 932 432,75 712 047,86 220 384,89 3 567,25 407 953,58 281 498,34 126 455,24 231 Finansiella kostnader 36 000,00 36 000,00 15 161,00 9 631,00 5 530,00 20 839,00 5 253,59 3 719,31 1 534,28 232 Kostnader för tvister samt skadestånd 20 000,00 20 000,00 17 740,00 6 720,00 11 020,00 2 260,00 11 020,00 0,00 11 020,00 236 Porto 625 000,00 50 000,00 675 000,00 675 000,00 638 437,92 36 562,08 0,00 90 664,07 88 687,05 1 977,02 238 Andra administrativa driftskostnader 436 000,00 436 000,00 377 917,68 255 509,41 122 408,27 58 082,32 67 326,03 34 459,23 32 866,80 Kapitel 23 Löpande administrativa kostnader 2 053 000,00 50 000,00 2 103 000,00 2 018 251,43 1 622 346,19 395 905,24 84 748,57 582 217,27 408 363,93 173 853,34 252 Kostnader för mottagningar och representation 209 000,00 209 000,00 171 286,36 125 348,09 45 938,27 37 713,64 44 153,04 21 769,77 22 383,27 254 Konferenser, kongresser och sammanträden 384 000,00 384 000,00 315 382,68 148 348,12 167 034,56 68 617,32 88 748,74 27 096,92 61 651,82 256 Utgifter för information och offentliga tillställningar 199 000,00 199 000,00 176 285,49 122 917,47 53 368,02 22 714,51 21 680,35 11 945,61 9 734,74 257 Rättsinformation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitel 25 Möten och konferenser 792 000,00 0,00 792 000,00 662 954,53 396 613,68 266 340,85 129 045,47 154 582,13 60 812,30 93 769,83 270 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering 1 167 000,00 1 167 000,00 1 166 483,68 1 018 557,74 147 925,94 516,32 191 031,96 176 165,93 14 866,03 2740 Europeiska unionens officiella tidning 948 000,00 – 300 000,00 648 000,00 648 000,00 357 672,15 290 327,85 0,00 210 771,78 202 406,08 8 365,70 2741 Publikationer av allmän karaktär 1 185 000,00 1 185 000,00 1 155 276,45 227 159,26 928 117,19 29 723,55 694 617,53 668 767,09 25 850,44 Kapitel 27 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution 3 300 000,00 – 300 000,00 3 000 000,00 2 969 760,13 1 603 389,15 1 366 370,98 30 239,87 1 096 421,27 1 047 339,10 49 082,17 Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader 84 615 000,00 4 498 488,00 89 113 488,00 88 371 913,70 76 020 360,42 12 351 553,28 741 574,30 12 230 388,66 11 415 650,71 814 737,95 3710 Domstolskostnader 40 000,00 40 000,00 33 419,55 31 416,26 2 003,29 6 580,45 10 694,10 5 163,23 5 530,87 3711 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitel 37 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ 40 000,00 0,00 40 000,00 33 419,55 31 416,26 2 003,29 6 580,45 10 694,10 5 163,23 5 530,87 Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 40 000,00 0,00 40 000,00 33 419,55 31 416,26 2 003,29 6 580,45 10 694,10 5 163,23 5 530,87 10 0 Preliminära anslag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1 Reserv för oförutsedda utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdelning 10 Övriga utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt 341 229 998,00 0,00 341 229 998,00 335 904 453,30 317 734 610,49 18 169 842,81 5 325 544,70 16 848 952,54 14 881 506,69 1 967 445,85

BILAGA V Unyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter (i euro) Överföring av avsatta inkomster från år 2010 till år 2011 Avsatta inkomster år 2011 Betalningar Överföring av avsatta inkomster från år 2011 till år 2012 (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) – (3) 10 — Institutionens ledamöter 1 195,50 0,00 1 195,50 0,00 12 — Tjänstemän och tillfälligt anställda 94 372,65 78 990,68 119 839,02 53 524,31 14 — Övriga anställda och externa tjänster 3 654,50 81,86 1 506,57 2 229,79 16 — Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen 35 185,73 1 610,41 32 814,79 3 981,35 Avdelning 1 — Personer som är knutna till institutionen 134 408,38 80 682,95 155 355,88 59 735,45 20 — Fastigheter och tillhörande kostnader 528 196,73 749 340,23 781 012,73 496 524,23 21 — Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll 146 104,88 250 949,24 119 851,29 277 202,83 23 — Löpande administrativa kostnader 22 461,25 126 278,10 22 889,66 125 849,69 25 — Möten och konferenser 3 413,06 612,55 2 081,41 1 944,20 27 — Information: inköp, arkivering, framställning och distribution 629 040,23 106 981,73 525 394,85 210 627,11 Avdelning 2 — Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader 1 329 216,15 1 234 161,85 1 451 229,94 1 112 148,06 37 — Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ 2 000,00 10 212,66 0,00 12 212,66 Avdelning 3 — Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 2 000,00 10 212,66 0,00 12 212,66 Totalt 1 465 624,53 1 325 057,46 1 606 585,82 1 184 096,17