RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 1/2003 och nr 2/2003

INNEHÅLL

1. ANSLAG

2. TOTAL UTVECKLING AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

3. PRELIMINÄRT ANSLAGSUTNYTTJANDE

4. KOMMENTARER

5. SLUTSATSER

BILAGA 1 Beräkning av utgiftsprofilen för budgetåret 2003

1. Inledning

2. Beräkningsmetod - Allmän regel

3. Undantag från den allmänna regeln

BILAGA 2: Profil 2003 - Ackumulerade procentsatser

1. ANSLAG

1.1. Anslag under rubrik 1 (Jordbruk) i budgeten för 2003

1.1.1. Den antagna budgeten

De anslag som fastställdes av Europaparlamentet i december 2002 för rubrik 1 i budgeten uppgår till 44 780,45 miljoner euro (inbegripet ett belopp på 18,0 miljoner euro i kapitel B0-40).

Anslagen för underrubriken "Utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken" (underrubrik 1a som täcker avdelningarna B1-1 till B1-3) uppgår till 40 082,45 miljoner euro, det vill säga 2 597,5 miljoner euro under den gräns som fastställdes genom det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 [1].

[1] Interinstitutionellt avtal av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (1999/C 172/01).

Anslagen för underrubriken "Landsbygdsutveckling" (underrubrik 1b som täcker avdelning B1-4) uppgår till 4 698,0 miljoner euro, vilket motsvarar den gräns som fastställdes genom det interinstitutionella avtalet.

De anslag på 18,0 miljoner euro som förts upp i kapitel B0-40 (Avsättningar) blir tillgängliga först efter det att en överföring gjorts. Dessa anslag har avsatts för följande särskilda poster:

>Plats för tabell>

1.1.2. Budgetförfarandet

Det preliminära budgetförslaget

Det preliminära budgetförslaget för år 2003 upprättades av kommissionen och lämnades som förslag till budgetmyndigheten i april 2002. De totala anslag som föreslås för garantisektionen vid EUGFJ uppgår till 45 117,8 miljoner euro, varav 40 419,85 miljoner för underrubrik 1a (vilket är 2 260,1 miljoner euro under gränsen för denna underrubrik) och 4 698,0 miljoner euro för underrubrik 1b (dvs. på samma nivå som gränsen).

Budgetförslaget

Rådet antog i juli 2002 budgetförslaget för 2003. I jämförelse med anslagen i det preliminära budgetförslaget för 2003 minskade rådet generellt anslagen i underrubrik 1a med 288,0 miljoner euro. De totala anslagen till garantisektionen vid EUGFJ uppgick därmed till 44 829,8 miljoner euro. Detta belopp omfattade 40 131,8 miljoner euro för underrubrik 1a och 4 698,0 miljoner euro för underrubrik 1b.

Ändringsskrivelsen

I slutet av oktober 2002 antog kommissionen ändringsskrivelse nr 3 till det preliminära budgetförslaget. I denna ändringsskrivelse togs det hänsyn till den senaste utvecklingen inom ekonomin och de senaste marknadsprognoserna för de olika jordbrukssektorerna, och till jordbrukslagstiftning som tillkommit sedan det preliminära budgetförslaget för 2003 upprättades. Dessa hänsyn ledde till anslagsbehov på 44 780,4 miljoner euro, dvs. det resulterade i en minskning av behoven på 337,4 miljoner euro jämfört med behoven i det preliminära budgetförslaget. Ändringsskrivelsen gällde ett belopp på 40 082,4 miljoner euro i underrubrik 1a vilket var 2 597,5 miljoner euro under gränsen, och 4 698,0 miljoner euro i underrubrik 1b vilket motsvarade den fastställda gränsen.

Antagande av budgeten för år 2003

Efter förlikning mellan de tre institutionerna antogs budgeten för år 2003 i december i enlighet med kommissionens förslag i ändringsskrivelse nr 3 till det preliminära förslaget till budget 2003 (se vidare punkt 1.1.1).

2. TOTAL UTVECKLING AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. De visar medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober-31 december 2002.

Upprättandet av utgiftsprofilen redovisas i detalj i bilagan till denna rapport.

2.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

2.2. Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling

>Plats för tabell>

3. PRELIMINÄRT ANSLAGSUTNYTTJANDE

I följande tabeller visas det preliminära utnyttjandet av anslagen för de två första månaderna av budgetåret 2003:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

4. KOMMENTARER

4.1. Genomförandet av anslagen för februari 2003

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för februari 2003 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober-31 december 2002) uppgår till 24 689,6 miljoner euro, dvs. 55,1 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 1 338,7 miljoner euro över indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling) 59,6 miljoner euro över indikatorn.

4.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. För en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt för spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2003 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli, augusti och september 2002 som var 1 euro = 0,98 dollar. För perioden 1 augusti-31 december 2002 var den genomsnittliga dollarkursen 1 euro = 0,99 dollar; den låg alltså på en nivå strax över den kurs som användes för budgeten för 2003.

4.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a låg utnyttjandenivån över indikatorn för både vegetabiliska och animaliska produkter. För vegetabiliska produkter gäller detta framför allt jordbruksgrödor och olivolja. För animaliska produkter gäller det främst fårkött. När det gäller sidoutgifter visar kapitel B1-39 i budgeten ett överutnyttjande vilket för närvarande håller på att undersökas av kommissionen då det kan bero på felbokföring av de utgifter som medlemsstaterna deklarerat. Detta leder till följande kommentarer:

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // Avvikelse: + 673 miljoner euro (+ 3,0 %)

// (utgifter: 15 402 miljoner euro

(indikator: 14 729 miljoner euro)

Vid budgetårets början avser större delen av utbetalningarna i detta kapitel utbetalningar av direktstöd som måste göras under perioden 16 november 2002-31 januari 2003. Det överutnyttjande som visade sig vid en jämförelse med indikatorn tyder på en ökad utbetalningstakt av dessa stöd i vissa medlemsstater. Detta överutnyttjande bedöms i detta skede som tillfälligt.

Kapitel B1-12: Olivolja // Avvikelse: + 182 miljoner euro (+ 7,8 %)

// (utgifter: 1 783 miljoner euro)

(indikator: 1 601 miljoner euro)

Detta överutnyttjande beror på en snabbare utbetalningstakt av förskott för produktionsstöd för olivolja jämfört med indikatorn. Denna situation förväntas regleras under de kommande månaderna eftersom den mängd olivolja som kan få stöd genom denna åtgärd är begränsad.

Kapitel B1-22: Fårkött och getkött // Avvikelse: + 464 miljoner euro (+ 25,7 %)

// (utgifter: 1 286 miljoner euro)

(indikator: 822 miljoner euro)

Det har upprättats en linjär profil för perioden 16 oktober 2002-31 mars 2003 för betalningar enligt de nya bestämmelserna för denna stödordning. Det konstaterade överutnyttjandet beror på en högre utbetalningstakt av bidragen för får- och getkött från de berörda medlemsstaternas sida jämfört med indikatorns nivå. Denna situation är emellertid tillfällig och kommer troligen att regleras längre fram eftersom medlemsstaterna enligt de nya reglerna endast får betala detta bidrag för ett maximalt antal bidragsrättigheter som fastställts för varje berörd medlemsstat.

5. SLUTSATSER

Utnyttjande av anslagen till och med den 28 februari 2003

Genomförandet av anslagen för februari 2003 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober-31 december 2002) visar ett överutnyttjande för underrubrik 1a. Detta överutnyttjande har samband med vissa enskilda kapitel i budgeten och bedöms i detta skede som tillfälliga. Eftersom överutnyttjandet för underrubrik 1b är minimalt behövs inga kommentarer.

BILAGA 1 Beräkning av utgiftsprofilen för budgetåret 2003

1. Inledning

Enligt artikel 7 i rådets förordning nr 2040/2000 av den 26 september 2000 om budgetdisciplin skall kommissionen för varje kapitel införa ett varnings- och övervakningssystem för utvecklingen av utgifterna för EUGFJ:s garantisektion. I detta syfte lämnar kommissionen till parlamentet och rådet månatliga rapporter om utvecklingen av de faktiska utgifterna i förhållande till en fastställd utgiftsprofil.

Denna profil upprättas av kommissionen för varje budgetkapitel så snart uppgifterna om budgeten finns tillgängliga. Profilen baserar sig, när så är lämpligt, på de genomsnittliga månatliga utgifterna under de tre föregående åren.

2. Beräkningsmetod - Allmän regel

Det tillämpade förfarandet består i att profilen upprättas per kapitel på grundval av uppgifter för varje punkt på följande sätt (se bilaga 1):

a) Utgifterna för de tre föregående budgetåren anpassas vid behov till kontoplanen för det berörda budgetåret.

För varje avslutat budgetår upprättas en profil, uttryckt i ackumulerade procentsatser, som beräknats på lägsta budgetnivå (punkt eller artikel).

b) Den historiska profilen för varje budgetpost utgörs av medelvärdet av procentsatserna för motsvarande månader i varje budgetår.

c) Genom att multiplicera den erhållna procentsatsen med anslaget i posten för det berörda räkenskapsåret får man, för budgetpunkten ifråga, det utgiftsbelopp som bör anses som det normala vid ett givet datum.

d) Indikatorn för den högre budgetnivån erhålls genom att man summerar de tillhörande beloppen på de lägre nivåerna (kapitel = summan av beloppen för varje punkt).

Procenttalet för dessa belopp i förhållande till budgeten för varje kapitel ger kapitlets profil. Denna beaktar därmed fördelningen av utgifterna på de lägre nivåerna (artiklar/punkter).

Om det finns föreskrivna betalningsfrister bör profilen också avspegla dessa.

3. Undantag från den allmänna regeln

I allmänhet upprättas profilen enligt de regler som anges i punkt 2. Ibland är det dock nödvändigt att göra undantag från denna regel, särskilt i följande fall:

a) Om de historiska uppgifterna för en viss budgetpost innehåller faktorer som endast är tillfälliga görs nödvändiga korrigeringar.

b) Om uppgifterna för en viss budgetpost för ett eller två budgetår bedöms vara mer representativa än den historiska profilen görs beräkningen endast på grundval av detta eller dessa budgetår.

c) Om de historiska uppgifterna på grund av särskilda händelser (ny post, ändring av bestämmelser samt betalningsfrister) inte återspeglar den beräknade betalningstakten för en budgetpost skall det upprättas en teoretisk profil baserad på arbetshypoteser som innehåller de nya faktorerna.

d) Vid beräkningen av en historisk profil för punkterna om utgifter för offentlig lagring skall ingen hänsyn tas till avskrivningen i slutet av räkenskapsåret, då denna har stor betydelse för betalningstakten och varierar kraftigt från år till år. Prognosen för denna avskrivning för 2003 års budget medräknas därefter i de prognostiserade utgifterna för räkenskapsårets sista månad, vilket ger den slutgiltiga profilen för dessa budgetposter.

e) För de punkter som rör indrivning efter bedrägeri och oegentligheter, och som av naturen är svåra att förutspå, anses en linjär profil vara den mest lämpliga lösningen.

I följande kommentarer förklaras dessa undantag för varje berörd budgetpunkt.

Kapitel 10 - Jordbruksgrödor

B1-1001 - Bidrag för spannmål och malt av korn

År 2002 är inte representativt eftersom det inte fanns några anslag det året, och profilen har därför baserats på genomsnittet för år 2000 och 2001.

B1-1013 - Andra kostnader för offentlig lagring

Eftersom inget av de tre föregående åren är representativt, har profilen fastställts linjärt på hela året.

B1-1014 - Avskrivning av lager

Eftersom utgifterna inträffar från november till slutet av maj (inbegripet) har profilen upprättats linjärt för enbart denna period.

B1-1040 - Stöd till producenter av majs (basareal för majs)

B1-1041 - Stöd till producenter av spannmål för vilka det inte fastställts en basareal för majs

B1-1042 - Stöd till producenter av sojabönor, rybsfrö och solrosfrö

B1-1043 - Stöd till producenter av ärter, bönor, åkerbönor och sötlupiner

B1-1044 - Stöd till producenter av linfrön samt lin och hampa för fiberproduktion

B1-1045 - Tilläggsstöd för durumvete: traditionella produktionsområden

B1-1047 - Stöd till gräsensilage

B1-1049 - Frivilligt arealuttag

B1-1050 - Stöd till producenter av majs (basareal för majs)

B1-1051 - Stöd till producenter av spannmål för vilka det inte fastställts en basareal för majs

B1-1052 - Stöd till producenter av sojabönor, rybsfrö och solrosfrö

B1-1053 - Stöd till producenter av ärter, bönor, åkerbönor och sötlupiner

B1-1054 - Stöd till producenter av linfrön samt lin och hampa för fiberproduktion

B1-1056 - Tilläggsstöd för durumvete: traditionella produktionsområden

B1-1057 - Tilläggsstöd för durumvete: icke-traditionella produktionsområden

B1-1058 - Stöd till gräsensilage

B1-1060 - Arealuttag till följd av stöd per hektar

För budgetpunkterna B1-1040-B1-1049 och B1-1050-B1-1060 ändrades betalningsfristerna för regleringsåret 2000/01 och följande regleringsår genom förordning (EG) nr 1251/1999, vilket innebär att medelvärdet för de tre föregående räkenskapsåren inte är representativt för de nya förhållandena. Profilen baseras på budgetåren 2001 och 2002. För punkterna B1-1047, B1-1056 och B1-1058 baseras indikatorn endast på 2002, eftersom år 2001 inte är representativt.

Vi vill betona det faktum att vi vid fastställandet av indikatorn för vissa punkter (B1-1045, B1-1051 och B1-1056) har tagit hänsyn till förskottsutbetalningar (2003 års budget) till Tyskland och Italien i september och oktober 2002.

Kapitel 14 - Spånadsväxter och silkesmaskar

B1-1401 - Stöd till bearbetning av långa linfibrer

B1-1403 - Stöd till bearbetning av korta linfibrer och hampfibrer

Eftersom de föregående åren inte är representativa har profilen fastställts linjärt mellan november 2002 och slutet av juli 2003 för 96 % av budgeten. Resterande 4 % har fördelats på återstoden av år 2003.

Kapitel 15 - Frukt och grönsaker

B1-1509 - Andra interventioner

Profilen har upprättats på grundval av år 2002.

Kapitel 16 - Produkter inom vinsektorn

B1-1611 - Destillation av vin (förordning (EG) nr 1493/1999)

På grund av den nya lagstiftning som trädde i kraft i augusti 2000 upprättas profilen på grundval av uppgifter för budgetåren 2001 och 2002.

B1-1625 - Stöd till privat lagring

Eftersom genomförandet för 2000 och 2001 inte är representativt, upprättas profilen på grundval av år 2002.

B1-1650 - Åtgärder för omstrukturering och omställning av vingårdar

Eftersom genomförandet för 2000 och 2001 inte är representativt, upprättas profilen på grundval av år 2002.

Kapitel 17 - Tobak

B1-1750 - Gemenskapsfonden för tobak - Utbetalningar direkt från Europeiska unionen

Eftersom de tre föregående åren inte är representativa, fastställs profilen linjärt.

B1-1751 - Gemenskapsfonden för tobak - Utbetalningar direkt från medlemsstaterna

Eftersom de tre föregående åren inte är representativa, fastställs profilen linjärt.

Kapitel 18 - Andra vegetabiliska SEKTORER eller produkter

B1-1858 - Stöd per hektar för ris

Eftersom år 2000 och 2001 inte är representativa har profilen upprättats på grundval av år 2002.

Kapitel 20 - Mjölk och mjölkprodukter

B1-2011 - Tekniska kostnader för offentlig lagring

B1-2012 - Finansiella kostnader för offentlig lagring

B1-2013 - Andra kostnader för offentlig lagring

B1-2014 - Avskrivning av lager

För ovannämnda fyra punkter har profilen fastställts linjärt på hela året.

B1-2034 - Avskrivning av lager

Profilen har upprättats linjärt på hela året.

B1-2099 - Annat

Profilen har upprättats linjärt på hela året.

Kapitel 21 - Nötkött

B1-2100 - Exportbidrag för nötkött

B1-2101 - Exportbidrag för levande nötkreatur

Profilen för punkt B1-2101 har upprättats på grundval av det genomsnittliga genomförandet under de tre föregående åren när det gäller underpunkter rörande export av levande djur. Profilen för punkt B1-2100 fastställs på grundval av det genomsnittliga genomförandet för övrig nötköttsexport (ej levande djur).

B1-2111 - Tekniska kostnader för offentlig lagring

B1-2112 - Finansiella kostnader för offentlig lagring

B1-2113 - Andra kostnader för offentlig lagring

Profilen har upprättats linjärt över hela året.

B1-2120 - Bidrag för am- och dikor

B1-2121 - Tilläggsbidrag för am- och dikor

B1-2122 - Särskilda bidrag

B1-2124 - Slaktbidrag

Profilen grundar sig på regleringsåren 2001 och 2002 eftersom möjligheten till förskott på 80 % endast varit tillgänglig under dessa två år.

B1-2127 - Program för obligatorisk slakt

Profilen har fastställts linjärt över hela året eftersom de föregående åren inte är representativa.

B1-2128 - Tilläggsbidrag

Profilen grundar sig på genomsnittet för de två senaste åren (2001 och 2002), eftersom år 2000 inte är representativt.

B1-2129 - Andra interventioner

Profilen har fastställts linjärt över hela året eftersom medlemsstaterna endast är skyldiga att betala de resterande beloppen för denna åtgärd.

Kapitel 22 - Fårkött och getkött

B1-2220 - Tack- och getbidrag

B1-2221 - Förutfastställda tack- och getbidrag i mindre gynnade områden och i bergsområden

B1-2222 - Tilläggsbidrag inom sektorn för fårkött och getkött

Profilen har fastställts linjärt för perioden 16 oktober 2002-31 mars 2003 då denna period enligt den nya lagstiftningen utgör den period då betalningarna skall genomföras.

Kapitel 23 - Griskött

B1-2302 - Marknadsstödjande undantagsåtgärder

Profilen har fastställs linjärt över hela året eftersom inget föregående år är representativt.

Kapitel 30 - Bidrag för vissa varor som framställs genom förädling av jordbruksprodukter

B1-3000 - Bidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker

Eftersom lagstiftningen ändrades i juli 2000 har profilen beräknats på grundval av åren 2001 och 2002.

B1-3012 - Skummjölk och andra mjölkprodukter

Eftersom genomförandet år 2000 och 2002 inte var representativt har profilen upprättats på grundval av genomförandet år 2001.

Kapitel 31 - Livsmedelsprogram

B1-3100 - Utdelning av jordbruksprodukter till dem som har det sämst ställt inom gemenskapen

Profilen har upprättats på grundval av genomförandet år 2002, eftersom genomförandet under 2000 och 2001 inte är representativt.

Kapitel 32 - Program till förmån för regioner i gemenskapens yttersta randområden och egeiska öarna

B1-3201 - Andra åtgärder

B1-3221 - Andra åtgärder

Profilen har fastställts på grundval av åren 2000 och 2001 eftersom år 2002 inte är representativt (sent godkännande av programmen under 2002).

Kapitel 33 - Veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder

B1-330 - Program för utrotning och övervakning (GD SANCO)

B1-331 - Andra åtgärder inom veterinärområdet (GD SANCO)

B1-332 - Fond för nödfallsåtgärder (GD SANCO)

B1-333 - Växtskyddsåtgärder (GD SANCO)

Eftersom det rör sig om direktbetalningar upprättas profilen på grundval av utgiftsprognoser för 2003.

B1-333A - Växtskyddsåtgärder - Administrativa kostnader

Eftersom det rör sig om administrativa utgifter har det inte upprättats någon profil för denna punkt.

Kapitel 36 - Åtgärder för bekämpning av bedrägeri inom eugfj, garantisektionen

B1-3600 - Register över olivodlingsarealer -geografiskt informationssystem

B1-3602 - Andra åtgärder

Profilen ligger på 100 % av utgifterna i februari 2003

B1-361A - Åtgärder för bekämpning av bedrägeri: Europeiska gemenskapens direktbetalningar - Administrativa utgifter

Eftersom det rör sig om administrativa utgifter har det inte upprättats någon profil för denna punkt.

Kapitel 38 - Säljfrämjande åtgärder

B1-3800 - Säljfrämjande åtgärder i Europeiska unionen

B1-3801 - Säljfrämjande åtgärder i tredje land

Nya program godkändes 2002, och därför har profilen fastställts linjärt för hela året.

B1-3810 - Säljfrämjande åtgärder i Europeiska unionen

B1-3811 - Säljfrämjande åtgärder i tredje land

Profilen grundar sig på 2001 och 2002, eftersom år 2000 inte är representativt.

B1-3820 - Information om den gemensamma jordbrukspolitiken

Profilen grundar sig på 2001, eftersom 2000 och 2002 inte är representativa.

Kapitel 39 - andra åtgärder

B1-3910 - Direkt stödsystem för småproducenter

Eftersom utgifterna för denna åtgärd skall erläggas mellan den 1 november 2002 och den 20 juni 2003 har profilen fastställts linjärt för den perioden.

Kapitel 40 - Landsbygdens utveckling

B1-4000 - Investeringar i jordbruksföretag

B1-4010 - Startstöd till unga jordbrukare

B1-4020 - Utbildning

B1-4030 - Förtidspensionering (nytt system)

B1-4040 - Mindre gynnade områden

B1-4050 - Miljövänligt jordbruk (nytt system)

B1-4060 - Förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

B1-4070 - Skogsbruk

B1-4071 - Skogsbruk (nytt system, andra)

B1-4080 - Huvudsakliga åtgärder till förmån för jordbrukssektorn

B1-4081 - Andra åtgärder

B1-4091 - Utvärdering

B1-4092 - Övergångsåtgärder

För samtliga poster ovan grundar sig profilen på åren 2001 och 2002.

>Plats för tabell>