[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 23.9.2010

KOM(2010) 497 slutlig

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

TREDJE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONENTILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING (EJFLU) BUDGETÅRET 2009

SEK(2010) 1091

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Budgetförfarande 3

1.1. Preliminärt budgetförslag för 2009 3

1.2. Budgetförslag för 2009 3

1.3. Ändringsskrivelse för 2009 3

1.4. Andra behandlingen i rådet 3

1.5. Antagande av 2009 års budget 3

2. Anslagsförvaltning 4

2.1. Förvaltning av åtagandebemyndiganden 4

2.1.1. EJFLU:s verksamhetsprogram 4

2.1.2. Tekniskt stöd 4

2.2. Förvaltning av betalningsbemyndiganden 5

2.2.1. EJFLU:s verksamhetsprogram 5

2.2.2. Tekniskt stöd 5

3. Genomförande av 2009 års EJFLU-budget 5

3.1. Inledning 5

3.2. Ändring av EJFLU-program 6

3.3. Utnyttjande av åtagandebemyndiganden 6

3.3.1. EJFLU:s verksamhetsprogram 6

3.3.2. Tekniskt stöd 6

3.4. Utnyttjande av betalningsbemyndiganden 6

3.4.1. EJFLU:s verksamhetsprogram 6

3.4.2. Tekniskt stöd 6

3.5. Analys av deklarerade utgifter per axel och åtgärd 6

3.6. Genomförandenivå för EJFLU-program 6

BUDGETFÖRFARANDE

Preliminärt budgetförslag för 2009

Det preliminära budgetförslaget för 2009 antogs av kommissionen och föreslogs för budgetmyndigheten den 6 maj 2008. Förslaget för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under rubrik 2 i budgetplanen för 2007–2013 uppgick till totalt 13 395 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 9 842 miljoner euro i betalningsbemyndiganden.

Budgetpost | Åtagande-bemyndiganden (i euro) | Betalnings-bemyndiganden (i euro) |

05.040501 (Landsbygdsutvecklings-program) | 13 373 504 584 | 9 832 000 000 |

05.040502 (Tekniskt stöd) | 21 913 625 | 9 900 000 |

Budgetförslag för 2009

Rådet antog budgetförslaget för 2009 i juli 2008. Betalningsbemyndigandena för EJFLU-program minskades med 115,0 miljoner euro i förhållande till det preliminära budgetförslaget.

Ändringsskrivelse för 2009

I oktober 2008 antog kommissionen ändringsskrivelse nr 2 till det preliminära budgetförslaget för 2009. Ändringsskrivelsen rörde främst EGFJ, men anslagen för EJFLU-program ökades för att återspegla den extra överföringen från den första pelaren på 0,16 miljoner euro gällande vinreformen. Ökningen gällde både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden.

Andra behandlingen i rådet

Rådets antagande den 12 november 2008 vid den andra behandlingen innebar inte några ändringar av de EJFLU-anslag som föreslogs i ändringsskrivelsen.

Antagande av 2009 års budget

Europaparlamentet antog 2009 års budget vid sitt plenarsammanträde i december 2008. Parlamentet ökade de belopp för EJFLU-program som föreslogs vid rådets andra behandling med 249,8 miljoner euro när det gäller åtagandebemyndiganden och minskade beloppen med 696,8 miljoner euro när det gäller betalningsbemyndiganden.

Budgetpost | Åtagande-bemyndiganden (i euro) | Betalnings-bemyndiganden (i euro) |

05.040501 (Landsbygdsutvecklings-program) | 13 623 504 584 | 9 135 331 205 |

05.040502 (Tekniskt stöd) | 21 913 625 | 9 900 000 |

ANSLAGSFÖRVALTNING

Förvaltning av åtagandebemyndiganden

EJFLU:s verksamhetsprogram

Under 2009 uppgick åtagandebemyndigandena i den ursprungliga budgeten till 13,62 miljarder euro. Detta belopp ökades (ändringsbudget nr 4) med 0,6 miljarder euro, vilket motsvarade den första delen av återhämtningspaketet. Sedan minskades det (ändringsbudget nr 10) med 0,25 miljarder euro när det gäller anslag som förts upp genom en ändring av budgetmyndigheten och som inte kunde utnyttjas eftersom den rättsliga grunden var otillräcklig. Det totala belopp som slutligen var disponibelt för budgetåret 2009 var således 13,97 miljarder euro.

Totalt gjordes åtaganden för 13,72 miljarder euro när det gäller EJFLU-program under 2009. 252 miljoner euro fördes över till 2010.

Förvaltning av åtagandebemyndiganden 2009 - EJFLU | Budgetpost 05.040501 (belopp i euro) |

Anslag i början av 2009 | 13 623 504 584 |

Ändringsbudget nr 4 – Ytterligare anslag inom det ekonomiska återhämtningsprogrammet för Europa | 600 000 000 |

Ändringsbudget nr 10 – Annullering av anslag som inte kan utnyttjas | -249 840 000 |

Disponibla anslag under 2009 | 13 973 664 584 |

Anslag som utnyttjats under 2009 | 13 721 634 827 |

Outnyttjade belopp i slutet av 2009 – Överföring till 2010 | 252 029 757 |

Tekniskt stöd

Enligt artikel 69.2 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 ska 0,25 % av resurserna för gemenskapens stöd till landsbygdsutveckling användas för kommissionens tekniska stöd. I 2009 års budget var ett belopp på 21,9 miljoner euro disponibelt för detta ändamål. I slutet av 2009 hade åtaganden gjorts för 5,1 miljoner euro.

Förvaltning av betalningsbemyndiganden

EJFLU:s verksamhetsprogram

Under 2009 uppgick de ursprungliga betalningsbemyndigandena till 9,91 miljarder euro, av vilket 9,1 miljarder euro motsvarade den antagna budgeten och 775 miljoner euro utgjordes av anslag som förts över från 2008. I december minskades genom ändringsbudget nr 10 beloppet med 1,65 miljarder euro med hänsyn till de reviderade betalningsprognoser som medlemsstaterna lämnade in i september. Således uppgick de disponibla betalningsbemyndigandena för budgetåret 2009 till 8,26 miljarder euro.

Det totala belopp som betalades till medlemsstaterna för EJFLU-program under 2009 uppgick till 8,21 miljarder euro.

Förvaltning av betalningsbemyndiganden 2009 – EJFLU | Budgetpost 05.040501 (belopp i euro) |

Anslag i början av 2009 | 9 135 331 205 |

Anslag som överförts från 2008 | 774 864 326 |

Ändringsbudget nr 10 – Minskning av betalningsbemyndiganden efter reviderade prognoser från medlemsstaterna | -1 650 000 000 |

Disponibla anslag under 2009 | 8 260 195 531 |

Anslag som utnyttjats under 2009 | 8 209 373 256 |

Outnyttjade belopp i slutet av 2009 | 50 822 275 |

Tekniskt stöd

I 2009 års budget uppgick betalningsbemyndigandena till 9,9 miljoner euro. I slutet av året uppgick det totala beloppet till 3,7 miljoner euro.

GENOMFÖRANDE AV 2009 ÅRS EJFLU-BUDGET

Inledning

Under budgetåret 2009 skedde framförallt en övergång mellan en första fas med godkännande och inledande av landsbygdsutvecklingsprogrammen (inbegripet utbetalning av förskott) och en fas då verksamheten inom de flesta av programmen kommit igång. Övergångstakten dämpades dock något på grund av den ekonomiska kris som påverkade medlemsstaternas möjligheter att ge medfinansiering, men som också kan ha fått mottagarna att tveka att ingå åtaganden, samt på grund av det sena godkännandet av vissa program och några medlemsstaters bristande erfarenheter från genomförandet av landsbygdsutvecklingsprogram.

En annan viktig faktor som kännetecknar budgetåret 2009 är den omfördelning som gjordes efter godkännandet av hälsokontrollen och det ekonomiska återhämtningsprogrammet för Europa.

Ändring av EJFLU-program

Under 2009 gjordes totalt 132 ändringar av landsbygdsutvecklingsprogrammen för programplaneringsperioden 2007–2013: 76 gjordes genom anmälningsförfarandet och 56 gjordes genom kommissionsbeslut efter ett positivt yttrande från landsbygdsutvecklingskommittén. Av dessa 56 ändringar godkändes 49 inom ramen för hälsokontrollen och det ekonomiska återhämtningspaketet för Europa. På grund av antalet program som skulle ändras (totalt 88) och det förberedande arbetets och förhandlingarnas komplicerade karaktär var det inte möjligt att godkänna alla dessa ändringar under 2009. Kommissionsbesluten gällande de 39 utestående programmen antogs i början av 2010, vilket förklararöverföringen på 252 miljoner euro från 2009 till 2010 när det gäller åtagandebemyndiganden.

Utnyttjande av åtagandebemyndiganden

EJFLU:s verksamhetsprogram

I tabellen nedan visas de belopp som det gjorts åtaganden för per medlemsstat under 2009 liksom den fördelning som fastställts genom kommissionens beslut 636/2006 (ändringen från oktober 2009 gäller fortfarande i slutet av året).

Under 2009 uppgick de disponibla åtagandebemyndigandena för EJFLU-program till 13,97 miljarder euro och det belopp det gjorts åtaganden för uppgick till 13,72 miljarder euro. Det återstående beloppet på 252 miljoner euro avser de program för vilka ändringarna i samband med hälsokontrollen och återhämtningspaketet inte godkändes före årets slut. Dessa anslag fördes över till 2010 och det gjordes åtaganden för hela beloppet före tidsfristens utgång den 31 mars 2010. Inget belopp gick således förlorat för landsbygdsutvecklingsprogrammen.

[pic]

Tekniskt stöd

I tabellen nedan visas åtagandebemyndigandena för tekniskt stöd som utnyttjades under 2009. Den största delen avser det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.

[pic]

Utnyttjande av betalningsbemyndiganden

EJFLU:s verksamhetsprogram

I budgeten för 2009 uppgick betalningsbemyndigandena, inbegripet överföringen från 2008, till 9,91 miljarder euro. Genom ändringsbudget nr 10 minskades detta belopp i december med 1,65 miljarder euro, vilket innebar att anslagen för året slutligen uppgick till 8,26 miljarder euro.

I slutet av 2009 uppgick det totala belopp som betalats för EJFLU-program till 8,21 miljarder euro. Skillnaden mellan anslagen för året (8,26 miljarder euro) och det totala belopp som betalats är 51,2 miljoner euro, vilket motsvarar ett underutnyttjande på 0,6 %.

I tabellen nedan visas detta belopps fördelning per deklarationsperiod.

[pic]

Återbetalningen för det tredje kvartalet 2009 för sex EJFLU-program avbröts helt eller delvis i slutet av året, eftersom åtagandebemyndigandena för dessa program uttömts genom betalningarna för tidigare ansökningar. I tabellen nedan visas beloppen för de sex EJFLU-programmen. Betalningarna gjordes inte förrän de nya åtagandenbemyndigandena för 2010 gjorts disponibla.

[pic]

Det månatliga utnyttjandet av betalningsbemyndiganden under året (januari–december 2009) framgår av grafen nedan. Utnyttjandetakten är knuten till tidsplanen för inlämning av de fyra betalningsdeklarationerna (31 januari, 30 april, 31 juli och 10 november för betalningsansökningar gällande fjärde kvartalet 2008, första kvartalet 2009, andra kvartalet 2009 respektive tredje kvartalet 2009).

[pic]

Fördelningen per medlemsstat och deklarationsperiod av de belopp som betalats av kommissionen under budgetåret 2009 framgår av följande tabell. De berörda deklarationsperioderna är 16 oktober–31 december 2008 (fjärde kvartalet 2008), 1 januari 2009–31 mars 2009 (första kvartalet 2009), 1 april 2009–30 juni 2009 (andra kvartalet 2009) och 1 juli 2009–15 oktober 2009 (tredje kvartalet 2009).

I tabellen nedan avser beloppen från kolumnerna för andra och tredje kvartalet 2008 de EJFLU-program för vilka åtagandebemyndigandena för 2007 och 2008 uttömts, vilket gjorde att man fick vänta till 2009 för att få beloppen återbetalda med nya anslag för 2009.

[pic]

Det belopp som betalades under 2009, dvs. 8,21 miljarder euro, avser endast återbetalningar eftersom all planerad förhandsfinansiering gjordes under 2007 och 2008.

I tabellen på nästa sida jämförs, för varje medlemsstat, de EJFLU-betalningar som gjordes under 2009 med betalningarna för 2008. De mellanliggande betalningarna under 2009 ökade med 35,4 % jämfört med 2008 (8,21 miljarder euro mot 6,06 miljarder), medan det totala beloppet minskade med -3,9 % (8,21 miljarder euro mot 8,54 miljarder), eftersom den sista delen av förhandsfinansieringen gjordes redan under 2008.

[pic]

Tekniskt stöd

I 2009 års budget uppgick betalningsbemyndigandena till 9,9 miljoner euro. Enligt tabellen nedan uppgår betalningarna för tekniskt stöd totalt till 3,7 miljoner euro. Den största delen avser det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.

[pic]

Analys av deklarerade utgifter per axel och åtgärd

I tabellen nedan visas de betalningsansökningar som medlemsstaterna under 2009 deklarerat per axel/åtgärd för landsbygdsutveckling (fjärde kvartalet 2008 till tredje kvartalet 2009) från 2007 till 2009 (fjärde kvartalet 2006 till tredje kvartalet 2009), och även finansieringsplanerna för EJFLU-program (2007–2013; EU27).

Även under 2009 är utgifterna koncentrerade till axel 2 (57,8 %). Därefter följer axel 1 med 32 %, axel 3 med 4,4 % och axel 4 med 1,1 %. Denna utgiftsfördelning avviker fortfarande kraftigt från fördelningen i finansieringsplanerna för programplaneringsperioden 2007–2013 (33,6 %, 44,4 %, 13,3 % och 5,9 % för axel 1, 2, 3 respektive 4).

Axel 2-åtgärder avser främst årliga betalningar (t.ex. miljöåtgärder inom jordbruket), medan axlarna 1 och 3 framförallt avser fleråriga åtgärder som tar längre tid att godkänna och genomföra (t.ex. investeringsprojekt).

Jämfört med genomsnittet för de första tre åren (2007–2009) fördelas utgifterna under 2009 jämnare mellan axlarna, och nivån för respektive axel tenderar att ligga närmare nivåerna för axlarna i finansieringsplanerna. Till exempel minskade axel 2 från 75,0 % 2008 till 57,8 % 2009, medan axel 1 ökade från 21,3 % 2008 till 32,0 % 2009.

[pic]

Genomförandenivå för EJFLU-program

Grafen på nästa sida visar den finansiella genomförandenivån för landsbygdsutvecklingsprogram (från början av 2009 t.o.m. fjärde kvartalet 2009) jämfört med anslagen för 2007–2009. Den genomsnittliga finansiella genomförandenivån för alla EJFLU-program är 68,4 %.

Av grafen framgår att de flesta av medlemsstaterna har absorberat mer än 50 % av anslagen för 2007–2009.

Dessutom har tre medlemsstater deklarerade utgifter som är högre än åtagandena för 2007–2009, och skillnaden måste betalas med hjälp av nya åtaganden för 2010.

[pic]