KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ Varningssystem nr 5/2000

KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ Varningssystem nr 5/2000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

3. Kommentarer

4. Slutsatser

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Översikten visar medlemsstaternas utgifter från den 16 oktober 1999 till den 31 mars 2000.

1.1. Underrubriken "Traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn"

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b "Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder"

>Plats för tabell>

2. Preliminärt utnytjande av anslagen

>Plats för tabell>

3. Kommentarer

3.1. Genomförandet av anslagen för maj 2000

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för maj 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 31 mars 2000) uppgår till 28 241 miljoner euro, dvs 68,9 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärdektorn) 154 miljoner euro över indikatorn. Det kan påminnas om att utgifterna i slutet av den föregående månaden befann sig under indikatorn. Detta berodde framför allt på att stödet för arealer för oljeväxtgrödor betalades ut först från och med i mars och inte från och med i februari som under tidigare år. Medlemsstaterna betalade detta stöd under mars och hämtade därmed igen föregående månads försening av genomförandet.

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) 116 miljoner euro över indikatorn.

3.2. Monetär faktor

3.2.1. Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets beslut om budgetdisciplin har jordbruksbudgeten 2000 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för januari, februari och mars 1999 som uppgår till 1 euro = 1,12 dollar.

Den faktiska eurokursen under de senaste månaderna har legat klart under budgetens växelkurs. Medelvärdet för dollarns noteringar mellan den 1 augusti 1999 och den 31 juli 2000 (referensperiod för dollarns inverkan) kommer troligen att skilja sig från denna kurs och medlemsstaternas utgifter kommer att bli lägre på grund av dollarkursens utveckling [1].

[1] Medelvärdet för dollarns notering mellan 1 augusti 1999 och 7 april 2000 ligger på 1 euro = 1,02 dollar. Om kursen från den 7 april (1 euro = 0,96 dollar) ligger kvar till budgetårets slut blir medelvärdet 1 euro = 1 dollar.

Det bör framhållas att besparingar över den marginal på 200 miljoner euro som fastställts enligt bestämmelserna om budgetdisciplin, kommer att överföras till den monetära reserven i slutet av året.

3.2.2. Inverkan av de dubbla kurserna

Det faktum att utgifterna är klart mindre omfattande än under föregående år är en följd av inverkan av de dubbla kurserna. Avskaffandet av de gröna kurserna har lett till att effekten av de dubbla kurserna har försvunnit i de länder som deltar i EMU med betydande besparingar till följd.

Kostnaden för de dubbla kurserna för garantisektionen vid EUGFJ har vid upprättandet av ändringsskrivelsen beräknats till 119 miljoner euro. I den konjunkturmässiga revideringen för januari har inverkan av de dubbla kurserna beräknats till 193 miljoner euro, dvs. en ökning med 74 miljoner euro.

3.3. Marknadsfaktorer

3.3.1. Underrubrik 1a: traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // + 180 miljoner EUR

// (Utgifter: 15 474 miljoner EUR)

(Indikator: 15 293 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 15 342 miljoner EUR)

Det underutnyttjande som konstaterades för detta kapitel vid slutet av föregående månad har upphört och man kan nu konstatera att indikatorn tvärtom överskrids. Detta beror på att medlemsstaterna har hämtat in nästan hela förseningen av genomförandet när det gäller stöd för arealer för oljeväxtgrödor.

Överskridandet av indikatorn har följande orsaker:

- den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutade om då budgeten antogs. Det är särskilt vissa budgetposter om hektarstöd där indikatorns överskrids,

- utgifterna för offentlig lagring är större än beräknat (större inköp och försäljningar).

Det rör sig om två betydande skillnader. De uppvägs delvis av underutnyttjande i förhållande till indikatorn till följd av försenade betalningar för hektarstöd i Italien (särskilt durumvete) beroende på att kontrollerna på kommissionens begäran har utökats.

Det kan förväntas att anslagen överskrids vid budgetårets slut, särskilt till följd av den linjära minskning som gjordes då budgeten antogs och de viktigaste utgifterna för offentlig lagring. Genomförandet av budgeten för detta kapitel beror dock även på resultatet av de kontroller som görs i Italien.

Kapitel B1-11: Socker // + 58 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 083 miljoner EUR)

(Indikator: 1 025 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 1 095 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på stora utbetalningar för exportbidrag. Detta beror dels på stor exportvolym och dels på låga världsmarknadspriser.

Kapitel B1-12: Olivolja // - 61 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 929 miljoner EUR)

(Indikator: 1 990 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 1 934 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på lägre utgifter för produktionsstödet till olivolja. På grund av förändringen av kvotsystemet, vilken innebär att nationella kvoter skall tillämpas, är de totala förskottsbetalningarna mindre än under föregående år. Underutnyttjandet kommer troligen att försvinna i samband med betalningen av återstoden senare under budgetåret.

Det kan emellertid förväntas att anslagen överskrids något i slutet av budgetåret till följd av den linjära minskning som gjordes då budgeten antogs.

Kapitel B1-15 : Frukt och grönsaker // - 134 miljoner EUR

// (Utgifter: 774 miljoner EUR)

(Indikator: 908 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 739 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn rör främst sektorn för frukt och grönsaker och beror på försenade betalningar för ekonomisk ersättning för att främja bearbetningen av citrusfrukter och produktionsstöd för bearbetade produkter av tomater.

Inom sektorn för färsk frukt och grönsaker råder däremot endast ett begränsat underutnyttjande i förhållande till indikatorn, vilket även det är en följd av att betalningar (särskilt för bananer) har gjorts senare än beräknat.

Det bedöms att utgifterna vid budgetårets slut ligger på ungefär samma nivå som de anslag som förts upp i budgeten.

Kapitel B1-17: Tobak // - 65 miljoner EUR

// (Utgifter: 714 miljoner EUR)

(Indikator: 780 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 707 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på försening av utbetalningen av bidragen för 1999 års skörd. Det bedöms att denna försening kommer att hämtas in under budgetåret.

Kapitel B1-20: Mjölk och mjölkprodukter // + 24 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 321 miljoner EUR)

(Indikator: 1 296 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 1 307 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror främst på större utgifter för exportbidrag (större exporterade kvantiteter), vilket delvis uppvägs av större vinster från försäljning av skummjölkspulver från offentliga lager.

Kapitel B1-21: Nötkött // + 114 miljoner EUR

// (Utgifter: 2 448 miljoner EUR)

(Indikator: 2 334 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 2 497 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på följande:

- I första hand större utgifter för bidrag. Det har redan under de föregående åren kunnat konstateras att medlemsstaterna betalar dessa bidrag oregelbundet, vilket innebar att det ofta fanns betydande skillnader mellan genomförandet och indikatorn som inte försvann förrän i slutet av juni, vilket var sista utbetalningsmånad för en stor del av dessa bidrag. Vinsten från försäljning från offentlig lagring är mindre än väntat. Behoven kan väntas öka jämfört med de anslag som förts upp i budgeten.

Överskridandet uppvägs delvis av ett underutnyttjande i förhållande till indikatorn när det gäller exportbidrag.

Det kan förväntas överskridanden av anslagen för bidrag (särskilt till följd av den linjära minskningen av anslagen) och utgifter för offentlig lagring. Det bedöms dock att exportbidragens nivå i slutet av budgetåret kommer att motsvara budgetanslagen.

Kapitel B1-22: Får- och getkött // + 142 miljoner EUR

// (Utgifter: 909 miljoner EUR)

(Indikator: 767 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 993 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på att betalningarna rörande 1999 års återstod av tackbidrag har tidigarelagts jämfört med tidigare år. Detta överskridande är rent tillfälligt.

Behoven för detta kapitel väntas minska på grund av lägre utgifter för tackbidrag för 1999 (bra priser på gemenskapsmarknaden).

Kapitel B1-23: Griskött, ägg och fjäderfäkött // + 20 miljoner EUR

// (Utgifter: 248 miljoner EUR)

(Indikator: 229 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 252 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på större utgifter för exportbidrag för griskött. Även om utgifterna för denna åtgärd i slutet av budgetåret troligen kommer att ligga något över budgetanslagen förväntas den totala utgiftsnivån för detta kapitel ligga på ungefär samma nivå som budgetanslagen.

Kapitel B1-30: Produkter som ej ingår i bilaga I // + 31 miljoner EUR

// (Utgifter: 286 miljoner EUR)

(Indikator: 254 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 281 miljoner EUR)

Överskridandet av anslagen beror särskilt på större utgifter för spannmålsprodukter och smör. Detta beror dels på den stora exporten och dels på den linjära minskning som gjordes då budgeten antogs.

Det kan förväntas att anslagen överskrids i slutet av budgetåret.

Kapitel B1-37: Avslutande av tidigare års räkenskaper //

Detta kapitel, som inte ingår i systemet med indikatorer, omfattar dels ekonomiska justeringar som beslutats vid avslutandet av räkenskaperna och dels minskningar eller tillfälliga indragningar av de förskott (minskningar/indragningar av de månatliga återbetalningarna) som betalas till medlemsstaterna.

Utgifternas nuvarande nivå (-67 miljoner euro) är en följd av de sänkta förskott till medlemsstaterna för mars månad som kommissionen beslutat om. Minskningarna avser främst Italiens ej inkasserade tilläggsavgift på mjölk för regleringsåret 1998/99.

I samband med avslutandet av räkenskaperna beslutade kommissionen dessutom nyligen om ekonomiska justeringar med ett belopp på omkring -254 miljoner euro, som kommer att krediteras EUGFJ:s räkenskaper under de kommande månaderna.

Kommissionen kommer troligen att före sommaruppehållet fatta ytterligare beslut rörande avslutandet av räkenskaperna. På grund av behovet av extra tid för behandling av ärendena inför förlikningsorganet är det emellertid möjligt att de belopp som inkasseras blir lägre än förväntningarna i budgeten.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // - 139 miljoner EUR

// (Utgifter: 488 miljoner EUR)

(Indikator: 627 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 481 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror delvis på att en utbetalning av agromonetärt stöd skedde senare än förväntat. Det rör sig troligen om en tillfällig företeelse.

Underutnyttjandet beror också på att detta kapitel omfattar en budgetpost där medlemsstaterna tillfälligt skall redovisa de återvunna belopp för vilka ursprungligt kapitel och ursprunglig budgetpost ännu inte har kunnat fastställas. Italien har för närvarande fört upp ett återvunnet belopp (negativt belopp) på omkring 85 miljoner euro i denna övergångspost. Detta är även en viktig orsak till det underutnyttjande som konstaterats.

3.3.2. Underrubrik 1b: landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder

Kapitel B1-40: Landsbygdsutveckling // + 116 miljoner EUR

// (Utgifter: 889 miljoner EUR)

(Indikator: 773 miljoner EUR)

(Medlemsstaternas prognoser: 912 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på att utgifterna är större för de tre tidigare kompletterande åtgärderna. I de utgiftsprognoser medlemsstaterna överlämnat anges en låg utgiftsnivå för de närmaste två månaderna och en nivå under indikatorn för utgifterna i slutet av maj.

4. Slutsatser

Genomförandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för maj 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 31 mars 2000) uppgår till 28 241 miljoner euro, dvs. 68,9 % av anslagen.

4.1. Genomförande av anslagen för underrubrik 1a

Anslagen för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) ligger på 154 miljoner euro över indikatorn. Medlemsstaterna har börjat betala stöd för arealer för oljeväxtgrödor under mars månad och har hämtat in den försening av genomförandet som konstaterades under föregående månad.

Indikatorn överskrids särskilt inom följande sektorer:

- jordbruksgrödor (+ 180 miljoner euro) till följd dels av den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten fastställde då budgeten antogs och dels av större utgifter för offentlig lagring,

- får- och getkött (+ 142 miljoner euro) på grund av tidigarelagda utbetalningar,

- nötkött (+ 114 miljoner euro) på grund av större utgifter för bidrag (delvis till följd av tidigarelagda betalningar) och offentlig lagring,

- socker (+ 58 miljoner euro) på grund av större exportbidrag,

- produkter som ej ingår i bilaga I (+ 31 miljoner euro) på grund av stora exportkvantiteter.

Underutnyttjande i förhållande till indikatorn råder inom följande sektorer:

- andra åtgärder (- 139 miljoner euro) som beror dels på en försenad betalning av agromonetärt stöd och dels på att Italien tillfälligt bokfört ett negativt belopp som sedermera kommer att bokföras slutgiltigt i andra kapitel,

- frukt och grönsaker (- 134 miljoner euro) på grund av försenade betalningar, särskilt rörande bearbetade produkter av frukt och grönsaker,

- tobak (- 65 miljoner euro) på grund av försenad betalning i förhållande till indikatorn,

- olivolja (- 61 miljoner euro), likaledes på grund av en försenad betalning.

Underutnyttjandet är ofta av tillfällig natur, medan överskridandena till stor del uppvisar betydande skillnader i förhållande till indikatorn, vilka kommer att kvarstå till budgetårets slut. Det måste dessutom beaktas att den nuvarande utgiftsnivån utgör en återspegling av de besparingar som beror på den gynnsamma utvecklingen av dollar/euro-kursen, men att besparingar över den marginal på 200 miljoner euro som fastställts enligt bestämmelserna om budgetdisciplin, kommer att överföras till den monetära reserven i slutet av budgetåret.

Sammanfattningsvis är budgetsituationen för underrubrik 1a mycket ansträngd.

4.2. Genomförande av anslagen för underrubrik 1b

Utgifterna i underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) ligger 116 miljoner euro över indikatorn. Överskridandet av indikatorn beror på att utgifterna är större för de tre tidigare kompletterande åtgärderna.

Enligt de utgiftsprognoser medlemsstaterna lämnat in förväntas en låg utgiftsnivå för de kommande månaderna och en utgiftsnivå under indikatorn i slutet av maj.