RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 5/2003 och nr 6/2003

INNEHÅLL

1. TOTAL UTVECKLING AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

2. PRELIMINÄRT ANSLAGSUTNYTTJANDE

3. KOMMENTARER

4. SLUTSATSER

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter från och med den 16 oktober 2002 till och med den 30 april 2003.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdens utveckling

>Plats för tabell>

2. Preliminärt anslagsutnyttjande

I följande tabeller anges det preliminära utnyttjandet av anslagen under den femte och sjätte månaden budgetåret 2003:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3. KOMMENTARER

3.1. Utnyttjandet av anslagen för juni 2003

Utnyttjandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för april 2003 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2002 - 30 april 2003) uppgår till 32 578,6 miljoner euro, dvs. 72,8% av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 721,9 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdens utveckling) 262,5 miljoner euro över indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges ovan är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin (rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000) har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2003 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2002 som var 1 euro = 0,98 dollar. För perioden 1 augusti 2002 - 30 april 2003 var den genomsnittliga dollarkursen 1,03 euro = 1,00 dollar; den låg alltså på en nivå över den kurs som användes för budgeten för 2003.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a ligger utbetalningstakten under indikatorn för samtliga budgetrubriker. Detta allmänna underutnyttjande av budgetanslagen gällde dock inte för kapitlen jordbruksgrödor, olivolja, mjölk och livsmedelsprogram som uppvisade ett överutnyttjande av motsvarande anslag.

Följande kommentarer gäller för vissa kapitel i budgeten:

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // Avvikelse: + 103 miljoner euro (+0,6%)

// (Utgifter: 16 465 miljoner euro)

(Indikator: 16 362 miljoner euro)

Enligt kommissionens bedömning beror överutnyttjandet för detta kapitel delvis på den ökade utbetalningstakten för direktstöd för jordbruksgrödor. Man bedömer att medlemsstaterna har betalat ut ungefär 99,7% av direktstöden, medan genomsnittsnivån för indikatorn för dessa ordningar beräknades till ca 97,4% av budgetanslagen för perioden fram till den 30 april 2003. Dessutom räknar kommissionen med att anslagsbehoven för exportbidrag för spannmål kan komma att öka till följd av höjningen av exportbidragssatserna för mjukt vete, mjöl, korn och malt. Utgifterna för spannmålsintervention skulle likaså kunna bli högre på grund av att uppköpen av spannmål förväntas bli större och försäljningen från offentlig lagring mindre. För närvarande räknar kommissionen med att överutnyttjandet av anslagen i det här kapitlet kan komma att hålla i sig till slutet av budgetåret.

Kapitel B1-11: Socker // Avvikelse: -52 miljoner euro (-3,5%)

// (Utgifter: 843 miljoner euro)

(Indikator: 895 miljoner euro)

Detta underutnyttjande beror på minskningen av mängden exporterat socker i jämförelse med de kvantiteter som enligt prognoserna borde ha exporterats vid den här tidpunkten på året. Kommissionen väntar sig att det här underutnyttjandet kommer att fortsätta fram till slutet av budgetåret.

Kapitel B1-12: Olivolja // Avvikelse: + 20 miljoner euro (+0,9%)

// (Utgifter: 2 016 miljoner euro)

(Indikator: 1 996 miljoner euro)

Detta överutnyttjande är en följd av det faktum att uppskattningsvis 54,0 miljoner euro av de utgifter som betalats och deklarerats av medlemsstaterna avser utbetalningen av produktionsstöd för de föregående regleringsåren som inte togs med i beräkningen när budgeten upprättades.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // Avvikelse: -99 miljoner euro (-6,1%)

// (Utgifter: 744 miljoner euro)

(Indikator: 843 miljoner euro)

Detta underutnyttjande beror i huvudsak på sektorn för färsk frukt och färska grönsaker, där det tack vare ett gynnsamt marknadsläge återtagits mindre mängder frukt och grönsaker från marknaden, samtidigt som stödet till bananer fastställdes på en lägre nivå, jämfört med de kvantiteter och nivåer som låg till grund för beräkningen då budgeten upprättades. Dessa faktorer medförde att medlemsstaterna ådrog sig och deklarerade lägre utgifter. Kommissionen väntar sig lägre anslagskrav för dessa ordningar i slutet av budgetåret.

Kapitel B1-16: Vin // Avvikelse: -20 miljoner euro (-1,5%)

// (Utgifter: 648 miljoner euro)

(Indikator: 668 miljoner euro)

För perioden fram till den 30 april 2003 uppvisar anslagen för detta kapitel ett obetydligt underutnyttjande jämfört med indikatorns motsvarande nivå. Kommissionen räknar med ett underutnyttjande av anslagskraven för detta kapitel i slutet av budgetåret. Detta underutnyttjande kommer i första hand att bero på det faktum att det med nuvarande marknadsläge inte kommer att behövas någon krisdestillation i år, vilket man i budgeten anslagit medel till för en kvantitet på 8 miljoner hl. Destillationen till spritindustrin väntas likaså uppgå till cirka 8,7 miljoner hl jämfört med budgetanslagen för 12,5 miljoner hl till sådan destillation.

Kapitel B1-20: Mjölk // Avvikelse: + 49 miljoner euro (+1,9%)

// (Utgifter: 1 491 miljoner euro)

(Indikator: 1 442 miljoner euro)

Det internationella marknadsläget gjorde det nödvändigt att höja exportbidragen för smör och skummjölkspulver till nivåer som låg högre än de som ursprungligen låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003. Denna höjning ledde till ett överutnyttjande av motsvarande anslag jämfört med indikatorns nivå för perioden fram till den 30 april 2003.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: -479 miljoner euro (-5,7%)

// (Utgifter: 4 729 miljoner euro)

(Indikator: 5 208 miljoner euro)

För perioden fram till den 30 april 2003 beror det konstaterade underutnyttjandet delvis på lägre utbetalningar för exportbidrag på grund av att den exporterade mängden nötkött minskat. Kommissionen väntar sig att den här minskningen kommer att fortsätta fram till slutet av året och således medföra ett underutnyttjande av motsvarande anslag.

Det konstaterade underutnyttjandet har emellertid också en annan orsak, nämligen en långsammare utbetalningstakt vid utbetalningen av bidrag i jämförelse med indikatornivån för samma period. De flesta bidragssystem, med undantag av slaktbidraget, kännetecknas för närvarande av en betalningstakt som är långsammare än indikatornivån. I nuläget kan kommissionen emellertid inte uttala sig om hur utnyttjandet av budgetanslagen för dessa bidragssystem kommer att se ut vid budgetårets slut.

Kapitel B1-22: Får- och getkött // Avvikelse: -41 miljoner euro (-0,3%)

// (Utgifter: 1 764 miljoner euro)

(Indikator: 1 805 miljoner euro)

För perioden fram till den 30 april 2003 berodde det obetydliga underutnyttjandet jämfört med indikatornivån på det faktum att det antal bidrag som betalats ut var något lägre än det antal som låg till grund för beräkningen i budgeten. Utbetalningarna inom ramen för de nationella totalanslagen nådde för vissa medlemsstater heller inte upp till de belopp som fastställts i förordningen.

Kapitel B1-23: Griskött // Avvikelse: -42 miljoner euro (-20,6%)

// (Utgifter: 72 miljoner euro)

(Indikator: 114 miljoner euro)

Kommissionen räknar med ett underutnyttjande av anslagen i detta kapitel vid årets slut. Detta kommer i huvudsak att bero på både minskningen av den exporterade mängden griskött och den lägre bidragsnivån jämfört med den som man utgick från vid upprättandet av budgeten.

Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygdens utveckling // Avvikelse: + 262 miljoner euro (+5,6%)

// (Utgifter: 1 435 miljoner euro)

(Indikator: 1 173 miljoner euro)

Det har iakttagits en allmän ökning av genomförandetakten för programmen för landsbygdens utveckling, som för närvarande ligger på 31% av budgetanslagen, medan indikatorn beräknades till en genomförandetakt på 25% för perioden fram till den 30 april 2003. Denna betydande ökning kan framför allt konstateras i fråga om genomförandetakten för miljöåtgärder inom jordbruket. Det bör påpekas att man av erfarenhet vet att medlemsstaterna har för vana att betala ut nästan hälften av sin årliga tilldelning under budgetårets sista två veckor. Därför är det i nuläget svårt att bedöma hur stort utnyttjandet av budgetanslagen för landsbygdens utveckling kommer att vara vid budgetårets slut.

4. SLUTSATSER

Utnyttjande av anslagen per den 30 april 2003

Genomförandet av anslagen för juni 2003 (medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 2002 - 30 april 2003) visar att det, trots det överutnyttjande som konstaterats för vissa kapitel i budgeten, för underrubrik 1a är fråga om ett allmänt underutnyttjande av budgetanslagen. För vissa budgetkapitel som socker, frukt och grönsaker, vin, nötkött och griskött, väntar man sig på grundval av nuvarande marknadsprognoser att underutnyttjandet av anslagen kommer att fortsätta fram till budgetårets slut. När det gäller underrubrik 1b bör medlemsstaterna se till att de inte överskrider sina anslag för 2003 för de program för utveckling av landsbygden som godkänts för perioden 2000-2006.