RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 148/1

RAPORT DE GESTIUNE BUGETARĂ ŞI FINANCIARĂ

SECŢIUNEA I DIN BUGETUL UE

EXERCIŢIUL FINANCIAR 2007

(2008/C 148/01)

CUPRINS

INTRODUCERE

1. GESTIUNEA FINANCIARĂ ÎN GENERAL

1.1. Venituri

1.2. Bugetul iniţial şi bugetul rectificativ

1.3. Angajamente şi plăţi

1.4. Reportări din 2007 pentru 2008

1.5. Reportări din 2006 pentru 2007

1.6. Credite din venituri alocate

1.7. Transferuri

1.7.1. Utilizarea creditelor provizorii

1.7.2. Politica imobiliară

1.7.3. Alte transferuri

1.8. Anulări

2. GESTIUNEA FINANCIARĂ PE CAPITOLE

2.1. Capitolul 10 „Membri ai instituţiei”

2.2. Capitolul 12 „Funcţionari şi agenţi temporari”

2.3. Capitolul 14 „Alte categorii de personal şi servicii externe”

2.4. Capitolul 16 „Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia”

2.5. Capitolul 20 „Clădiri şi cheltuieli conexe”

2.6. Capitolul 21 „Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere”

2.7. Capitolul 23 „Cheltuieli administrative curente”

2.8. Capitolul 30 „Reuniuni şi conferinţe”

2.9. Capitolul 32 „Expertiză şi informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare”

2.10. Capitolul 40 „Cheltuieli specifice ale anumitor instituţii şi ale anumitor organe”

2.11. Capitolul 42 „Cheltuieli aferente asistenţei parlamentare”

2.12. Capitolul 44 „Reuniuni şi alte activităţi ale deputaţilor şi foştilor deputaţi”

2.13. Titlul 10 „Alte cheltuieli”

3. OBIECTIVE ŞI REZULTATE

3.1. Extinderea şi viitorul Uniunii extinse

3.2. O mai bună legiferare

3.3. Informare şi comunicare

3.4. O mai bună gestionare a resurselor

LISTA TABELELOR ŞI FIGURILOR

Tabelul 1. Utilizarea creditelor 2007

Tabelul 2. Scopul reportărilor neautomate pentru 2008

Tabelul 3. Transferuri defalcate în funcţie de temeiul legal

Tabelul 4. Utilizarea unor credite provizorii (CP) de la capitolele 100, 101, 104 şi 105

Tabelul 5. Scopul transferurilor din credite provizorii (CP)

Tabelul 6. Scopul transferurilor pentru politica imobiliară

Tabelul 7. Principalele surse pentru transferurile colectoare C26

Tabelul 8. Alte transferuri decât cele de la creditele provizorii

Tabelul 9. Evoluţia angajamentelor din 2007 şi 2006

Tabelul 10. Personalul în cadrul Secretariatului General, pe sexe

Tabelul 11. Personalul în cadrul Secretariatului General, pe ţări

Figura 1. Defalcarea cheltuielilor 2007 pe capitole

Figura 2. Evoluţia angajamentelor din 2006 în 2007, pe capitole

Figura 3. Defalcarea cheltuielilor de la capitolul 20 în %

Figura 4. Defalcarea cheltuielilor de la capitolul 23 în %

Figura 5. Defalcarea cheltuielilor de la capitolul 32 în %

ANEXE

ANEXA 1 – Rezumatul transferurilor „C”

ANEXA 2 – Rezumatul transferurilor „P”

ANEXA 3 – Execuţia creditelor exerciţiului 2007

INTRODUCERE

Prezentul raport prezintă gestiunea bugetară şi financiară a Parlamentului European pentru exerciţiul financiar 2007. Acesta prezintă situaţia financiară şi evenimentele care au avut o influenţă semnificativă asupra activităţilor din cursul exerciţiului (părţile 1 şi 2) şi cuprinde o sinteză a realizării obiectivelor exerciţiului (partea 3).

Raportul a fost întocmit în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, denumit în continuare „regulamentul financiar” (1), articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului financiar (2) (denumit în continuare „normele de aplicare”) şi articolul 13 alineatul (2) din Normele interne de execuţie a bugetului Parlamentului European (3).

1. GESTIUNEA FINANCIARĂ ÎN GENERAL

2007 a fost primul exerciţiu financiar care face obiectul perspectivelor financiare 2007-2013 (4). Creditele finale ale Parlamentului s-au ridicat la 1 397 460 174 €, reprezentând 19,65 % din cheltuielile administrative totale ale UE („rubrica 5”).

Tabelul 1 de mai jos prezintă execuţia bugetului Parlamentului European aferent exerciţiului financiar 2007.

Tabelul 1

Utilizarea creditelor exerciţiului 2007

Tip de credit € sau % I. Credite în general Credite iniţiale 1 397 460 174 Buget rectificativ — Credite finale 1 397 460 174 II. Utilizarea creditelor Angajamente 1 337 615 197 procentaj din creditele finale 96 % Plăţi 1 112 375 865 procentaj din angajamente 83 % III. Reportări din 2007 pentru 2008 Reportări automate pentru 2008 (5) 225 239 332 procentaj din creditele finale 16 % procentaj din angajamente 17 % Reportări neautomate (credite neangajate reportate pentru 2008) (6) 43 800 036 procentaj din creditele finale 3 % IV. Anulări Credite anulate 16 044 941 procentaj din creditele finale 1 % V. Reportări din 2006 pentru 2007 Reportări automate pentru 2007 (5) 188 746 822 Plăţi din aceste reportări 174 777 710 procentaj din reportări 93 % Suma anulată 13 969 113 Reportări neautomate pentru 2007 4 817 000 VI. Credite din venituri alocate în 2007 Credite din venituri alocate în 2007 42 522 401 Angajamente 29 191 996 procentaj din creditele din venituri alocate 69 % Plăţi 7 301 241 procentaj din creditele angajate generate din venituri alocate 25 % Credite disponibile din venituri alocate în 2007 13 330 405 VII. Credite din venituri alocate reportate pentru 2008 Credite din venituri alocate reportate pentru 2008 38 325 182 VIII. Credite din venituri alocate reportate pentru 2007 Credite din venituri alocate reportate pentru 2007 34 640 775 Angajamente 34 573 137 Plăţi 30 433 805 procentaj din angajamente 88 % Notă:

1.1. Venituri

Veniturile înregistrate în conturi la 31 decembrie 2007 s-au ridicat la 144 449 007 €.

1.2. Bugetul iniţial şi bugetul rectificativ

Creditele autorizate în bugetul iniţial al Parlamentului pentru 2007 s-au ridicat la 1 397 460 174 €, reprezentând o creştere de 6 % faţă de bugetul 2006 (1 321 600 000 €). În 2007 nu a fost adoptat niciun buget rectificativ.

1.3. Angajamente şi plăţi

Angajamentele s-au ridicat la 1 337 615 197 €, adică 96 % din creditele finale (2006: 99 %). Plăţile s-au ridicat la 1 112 375 865 €, adică 83 % din angajamentele asumate (2006: 86 %).

1.4. Reportări din 2007 pentru 2008

Reportările automate pentru exerciţiul financiar 2008 s-au ridicat la 225 239 332 €, adică 17 % din creditele angajate (2006: 14 %). Creditele neangajate la sfârşitul exerciţiul şi reportate pentru exerciţiul financiar 2008 s-au ridicat la 43 800 036 €, adică 3 % din creditele finale (2006: 0,4 %). Instituţia a fost de acord cu o reportare neautomată de 43 800 036 € pentru exerciţiul financiar 2008 în scopurile indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

Scopul reportărilor neautomate pentru 2008

Linie bugetară Suma [€] Scop 2001/03 18 500 000 Contract de închiriere pe termen lung pentru clădirea Eastman din Bruxelles 2003 23 500 000 Achiziţionarea unei clădiri în Viena pentru deschiderea unei Case a Uniunii Europene, împreună cu Comisia Europeană 2007/04 220 036 Renovarea biroului extern din La Valetta 2008 1 500 000 Achiziţionarea unei clădiri în Viena pentru deschiderea unei Case a Uniunii Europene, împreună cu Comisia Europeană – cheltuieli conexe 2140/06 80 000 Renovarea echipamentelor Centrului sportiv din Bruxelles Total 43 800 036

1.5. Reportări din 2006 pentru 2007

Reportările automate pentru 2007 s-au ridicat la 188 746 822 €. Plăţile aferente acestor reportări reprezintă 174 777 710 €, adică 93 % (2006: 93 %). Astfel, cuantumul anulat a fost de 13 969 113 €.

Reportările neautomate pentru 2007 s-au ridicat la 4 817 000 € şi priveau articolul 214 „Echipamente şi instalaţii tehnice”. 88 % din aceste credite au fost angajate şi plătite.

1.6. Credite din venituri alocate

Veniturile alocate disponibile în 2007 s-au ridicat la 42 522 401 € (2006: 40 017 311 €). Rata de angajare a fost de 69 % (2006: 77 %). Plăţile s-au ridicat la 7 301 241 €, adică 25 % din angajamentele asumate (2006: 19 %). Soldul angajamentelor neplătite (29 191 996 €, comparativ cu 30 778 877 € în 2006) şi creditele disponibile (13 330 405 €, comparativ cu 9 238 434 € în 2006) au fost reportate pentru exerciţiul financiar 2008. Împreună cu creditele reportate din exerciţiile anterioare, creditele totale generate din veniturile alocate şi reportate pentru 2008 s-au ridicat la 38 325 182 €.

Veniturile alocate reportate din exerciţiile precedente pentru 2007 s-au ridicat la 34 640 775 € (2006: 32 288 714 €). Angajamentele asumate s-au ridicat la 34 573 137 € (2006: 32 054 298 €). Plăţile în 2007 au reprezentat 88 % din angajamentele asumate (2006: 97 %).

1.7. Transferuri

În cursul exerciţiului, au fost aprobate 25 de transferuri C. 21 dintre acestea au fost autorizate în conformitate cu articolele 24 şi 43 din regulamentul financiar (7). Valoarea lor s-a ridicat la 148 314 196 €, adică 10,61 % din creditele finale (2006: 20 transferuri reprezentând 9 % din creditele finale). Transferul colector de la sfârşitul exerciţiului, C26, este inclus în suma menţionată mai sus şi a implicat o sumă totală de 25 000 000 € (2006: 37 246 425 €).

Alte patru transferuri C, efectuate în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) (8) din regulamentul financiar, au fost aprobate de Preşedinte. Valoarea lor s-a ridicat la 482 000 €, adică 0,03 % din creditele finale (2006: 7 transferuri C, reprezentând 1 % din creditele finale).

Preşedintele a autorizat, de asemenea, 6 transferuri P în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) (9) din regulamentul financiar, care s-au ridicat la 1 353 000 €, adică 0,1 % din creditele finale (2006: 8 transferuri, reprezentând 0,36 % din creditele finale).

În total, în 2007 au fost efectuate 31 de transferuri C şi P, implicând suma de 150 149 196 €, adică 10,74 % din creditele finale (2006: 37 de transferuri reprezentând suma de 173 751 700 €, adică 13 % din creditele finale).

Tabelul 3

Transferuri defalcate în funcţie de temeiul legal

Articolul din regulamentul financiar Suma transferată [€] % din creditele finale Transferuri C 22 (2) 482 000 0,03 % 24 & 43 148 314 196 10,61 % Transferuri P 22 (1) 1 353 000 0,1 % Transferuri C + P 150 149 196 10,74 %

Analiza transferurilor este grupată în următoarele categorii:

1.7.1. Utilizarea creditelor provizorii

1.7.2. Politica imobiliară

1.7.3. Alte transferuri

1.7.1. Utilizarea creditelor provizorii

Această secţiune prezintă utilizarea creditelor din capitolul 100 „Credite provizorii”, capitolul 101 „Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute”, capitolul 104 „Rezervă pentru politica de informare şi de comunicare” şi capitolul 105 „Credite temporare pentru imobile”. Aceste capitole, incluse la titlul 10 „Alte cheltuieli” sunt denumite în continuare în prezentul raport „credite provizorii” (CP).

În total, a fost transferată din rezerve suma de 92 983 195,5 €. Din suma respectivă, 67 548 200 € au fost transferate pentru politica imobiliară, iar 25 434 995,5 € pentru alte scopuri. Detaliile utilizării creditelor provizorii sunt prezentate în tabelul 4.

Creditele au fost eliberate din rezerve după îndeplinirea condiţiilor stabilite de autoritatea bugetară. Scopul transferurilor este prezentat în tabelul 5.

1.7.2. Politica imobiliară

Prezentul punct tratează utilizarea creditelor provizorii aferente politicii imobiliare, precum şi transferurile efectuate în acest scop de la alte posturi.

Pentru consolidarea anumitor linii bugetare în domeniul politicii imobiliare au fost utilizate cinci transferuri C, în valoare totală de 106 304 200 €, care au permis realizarea tranzacţiilor prezentate în tabelul 6. 67 548 200 € (64 % din totalul transferat pentru politica imobiliară) proveneau din credite provizorii. Detaliile utilizării creditelor provizorii pentru politica imobiliară sunt prezentate în tabelul 4.

Transferul colector C26 a însumat 25 000 000 €. Creditele au fost prevăzute pentru achiziţionarea unei clădiri în Viena pentru a permite deschiderea Casei Uniunii Europene, împreună cu Comisia Europeană.

Principalele surse de credite pentru transferurile colectoare, precum şi principalele motive pentru care creditele în cauză au fost disponibile sunt prezentate în tabelul 7.

1.7.3. Alte transferuri

Justificarea altor transferuri efectuate în 2007 este prezentată în tabelul 8 de mai jos. Transferurile în cauză au implicat credite în valoare totală de 17 057 000 €. Acestea au fost utilizate în principal pentru cheltuieli cu personalul şi cheltuieli administrative curente, precum şi pentru deputaţi.

Tabelul 4

Utilizarea unor credite provizorii (CP) de la capitolele 100, 101, 104 şi 105

La categoria: Din CP La linia bugetară Descriere linie bugetară Transfer Suma transferată [€] Clădiri Capitolul 100 2003 & 2008 Achiziţia de bunuri imobile şi alte cheltuieli aferente clădirilor C26 2 727 817 2007/03 Amenajarea spaţiilor: Bruxelles C14 1 869 200 2026/03 Securitatea şi supravegherea clădirilor: Bruxelles C12 2 235 000 Capitolul 101 2001/03 Plata chiriei pentru locaţiunea pe termen lung: Bruxelles C25 1 825 000 2003 & 2008 Achiziţia de bunuri imobile şi alte cheltuieli aferente clădirilor C26 216 183 Capitolul 104 2001/03 Plata chiriei pentru locaţiunea pe termen lung: Bruxelles C25 8 675 000 Capitolul 105 2001/03 Plata chiriei pentru locaţiunea pe termen lung: Bruxelles C17 50 000 000 Clădiri – Total 67 548 200 Politica de informare Capitolul 101 3245/01 Organizarea de colocvii, seminarii şi acţiuni culturale: subvenţiile aferente organizării de colocvii şi seminarii naţionale şi multinaţionale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre; cheltuielile de organizare a colocviilor şi seminariilor parlamentare C16 155 000 3245/03 Organizarea de colocvii, seminarii şi acţiuni culturale: premiul pentru cinematografie al Parlamentului European C4 250 000 Capitolul 104 3246 Postul de televiziune al Parlamentului (WebTV) C8 725 000 2140/12 Echipamente şi instalaţii tehnice: sistem audiovizual – clădirea D5 C20 13 000 000 Politica de informare – Total 14 130 000 Cheltuieli cu personalul şi cheltuieli administrative curente Capitolul 100 1200 Remuneraţii şi indemnizaţii C5 49 631 1420/01 & 3240 Servicii externe: traducerea stenogramelor lucrărilor & Jurnalul Oficial C24 1 000 000 1610 Cheltuieli de recrutare C19 58 000 1402/01 Interpreţi de conferinţă: interpreţi şi tehnicieni de conferinţă C21 1 750 000 3000/01 Cheltuieli de misiune ale personalului: perioade de sesiune, comisii sau delegaţiile acestora, grupuri politice şi diverse C9 1 132 065 Capitolul 101 1420/01 & 3240 Servicii externe: traducerea stenogramelor lucrărilor & Jurnalul Oficial C24 3 040 000 1610 Cheltuieli de recrutare C19 40 000 1612 Perfecţionare profesională C2 545 000 1613 Perfecţionare profesională: cheltuieli de misiune C3 285 000 2120/04 Mobilier: opere de artă C1 105 300 3040 Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne C23 300 000 Cheltuieli cu personalul şi cheltuieli administrative curente – Total 8 304 996 Tehnologia informaţiei Capitolul 100 2102/03 Asistenţă externă în legătură cu operarea, dezvoltarea şi întreţinerea sistemelor informatice: realizarea de aplicaţii noi şi perfecţionarea aplicaţiilor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, eliminarea erorilor din software) C10 2 000 000 Tehnologia informaţiei – Total 2 000 000 Membri Capitolul 101 1004/01 Indemnizaţiile de deplasare şi de şedere, participarea la reuniuni şi cheltuielile conexe: perioade de sesiune, comisii sau delegaţiile acestora, grupuri politice şi diverse C22 1 000 000 Membri – Total 1 000 000 Total general 92 983 196





Tabelul 5

Scopul transferurilor din credite provizorii (CP)

Transfer La linia bugetară Suma transferată [€] Scop C1 2120/04 105 300 pentru a acoperi cheltuielile suplimentare ce decurg din decizia Biroului de a achiziţiona opere de artă din cele 10 state membre noi C2 1612 545 000 pentru a acoperi cheltuielile de perfecţionare profesională a funcţionarilor şi a celorlalţi agenţi ai Parlamentului C3 1613 285 000 pentru a acoperi cheltuielile de misiune aferente formării profesionale C4 3245/03 250 000 pentru a acoperi cheltuielile aferente premiului pentru cinematografie al Parlamentului European C5 1200 49 631 eliberarea a două posturi AST din rezervă în schema de personal şi eliberarea creditelor aferente care se ridică la 49 630 € din rezerva de la capitolul 100 având în vedere volumul suplimentar de muncă pe care Unitatea Clădiri a Parlamentului va trebui să şi-l asume pentru clădirile din Luxemburg şi Strasbourg C8 3246 725 000 pentru a acoperi cheltuielile de producţie a conţinutului prototipului intern al postului WebTV C9 3000/01 1 132 065 eliberarea din CP în urma prezentării raportului solicitat privind cheltuielile de misiune ale personalului C10 2102/03 2 000 000 eliberarea din CP în urma prezentării raportului solicitat privind cheltuielile IT C12 2026/03 2 235 000 eliberarea din CP în urma prezentării raportului solicitat privind securitatea şi supravegherea clădirilor de la Bruxelles C14 2007/03 1 869 200 eliberare din rezerva de CP în urma prezentării raportului solicitat privind amenajarea spaţiilor pentru a acoperi necesităţile legate de lucrările de amenajare planificate pentru 2007 C16 3245/01 155 000 pentru a suplimenta subpostul 3245/01 „Organizarea de colocvii, seminarii şi acţiuni culturale: subvenţiile aferente organizării de colocvii şi seminarii naţionale şi multinaţionale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre; cheltuielile de organizare a colocviilor şi seminariilor parlamentare” în urma deciziei Biroului privind aranjamentele practice ale primei sesiuni „Agora cetăţenilor” C17 2001/03 50 000 000 pentru a înscrie suma de 58 700 000 € la subpostul 2001/03 „Plata chiriei pentru locaţiunea pe termen lung: Bruxelles” în vederea efectuării unor plăţi anticipate în contul plăţilor chiriei pentru locaţiunea pe termen lung datorate pentru clădirile D4 şi D5, aflate în construcţie la Bruxelles C19 1610 98 000 eliberarea din CP în urma prezentării rapoartelor solicitate privind progresul înregistrat în recrutarea de personal din România şi Bulgaria şi suplimentarea cu 40 000 € pentru acoperirea cheltuielilor generate de recrutarea unui mai mare număr de persoane decât preconizat în urma extinderii C20 2140/12 13 000 000 pentru a acoperi achiziţionarea unei părţi din echipamentul audiovizual pentru clădirea D5 C21 1402/01 1 750 000 eliberarea din CP în urma prezentării raportului solicitat privind interpreţii de conferinţă C22 1004/01 1 000 000 pentru a acoperi cheltuielile suplimentare generate de ratele de participare mai ridicate decât cele anticipate şi de numărul mărit de reuniuni în afara celor trei locuri obişnuite de desfăşurare a activităţii C23 3040 300 000 pentru a acoperi cheltuielile cu serviciul de protocol pentru reuniuni oficiale şi reuniuni de lucru din cadrul instituţiei C24 1420/01 & 3240 4 040 000 pentru a acoperi cheltuielile suplimentare ce decurg din decizia Parlamentului de a se traduce stenogramele lucrărilor în toate cele 23 de limbi oficiale C25 2001/03 10 500 000 pentru a efectua o plată unică în contul plăţilor chiriei pentru locaţiunea pe termen lung datorate pentru clădirea Eastman din Bruxelles, a cărei închirieri este în curs de analizare C26 2003 & 2008 2 944 000 pentru a acoperi cheltuielile pentru achiziţionarea unei clădiri în Viena pentru a permite deschiderea unei Case a Uniunii Europene, împreună cu Comisia Europeană. Total general 92 983 196





Tabelul 6

Scopul transferurilor pentru politica imobiliară

Transfer La linia bugetară De la categoria Suma transferată Scop C12 2026/03 Capitolul 100 2 235 000 eliberarea din CP în urma prezentării raportului solicitat privind securitatea şi supravegherea clădirilor 2026/03 Total 2 235 000 C14 2007/03 Capitolul 100 1 869 200 eliberare din rezerva de CP în urma prezentării raportului solicitat privind amenajarea spaţiilor pentru a acoperi necesităţile legate de lucrările de amenajare planificate pentru 2007 2007/03 Total 1 869 200 C17 2001/03 Altele decât CP 8 700 000 pentru a înscrie suma de 58 700 000 € la subpostul 2001/03 „Plata chiriei pentru locaţiunea pe termen lung: Bruxelles” în vederea efectuării unor plăţi anticipate în contul plăţilor chiriei pentru locaţiunea pe termen lung datorate pentru clădirile D4 şi D5, aflate în construcţie la Bruxelles Capitolul 105 50 000 000 2001/03 Total 58 700 000 C25 2001/03 Altele decât CP 8 000 000 pentru a efectua o plată unică în contul plăţilor chiriei pentru locaţiunea pe termen lung datorate pentru clădirea Eastman din Bruxelles, a cărei închirieri este în curs de analizare Capitolul 101 1 825 000 Capitolul 104 8 675 000 2001/03 Total 18 500 000 C26 2003 & 2008 Altele decât CP 22 056 000 pentru a acoperi cheltuielile pentru achiziţionarea unei clădiri în Viena pentru a permite deschiderea unei Case a Uniunii Europene, împreună cu Comisia Europeană. Capitolul 101 216 183 Capitolul 100 2 727 817 2003 & 2008 Total 25 000 000 Total general 106 304 200 Notă:„Altele decât CP” = Din alte surse decât din creditele provizorii.





Tabelul 7

Principalele surse pentru transferurile colectoare C26

Capitol Descriere capitol Suma [€] % Explicaţie 10 Membri ai instituţiei 2 236 000 8,9 % Corespunde unui procent de 1,5 % din creditele iniţiale. Cheltuieli mai reduse la „regimul facultativ de pensii” (1 mil.) datorat aderării unui număr mai mic decât era prevăzut de membri din noile state membre, la „pensii pentru vechime în muncă” (0,4 mil.) şi la „indemnizaţii de deplasare” (0,8 mil.) comparativ cu care au avut la bază rate mai vechi. 12 Funcţionari şi agenţi temporari 800 000 3,2 % Corespunde unui procent de 0,17 % din creditele iniţiale. Rest tehnic după plata cheltuielilor angajate. 14 Alte categorii de personal şi servicii externe 1 270 000 5,1 % Corespunde unui procent de 1,1 % din creditele iniţiale. Înlocuirea mai rapidă decât se anticipase a personalului contractual din EUR 2 cu funcţionari (0,5 mil.) şi cheltuieli mai puţine decât se prevăzuse cu subvenţiile pentru formarea interpreţilor (0,7 mil.). 16 Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia 100 000 0,4 % Corespunde unui procent de 0,8 % din creditele iniţiale. Rest tehnic la postul „Perfecţionare profesională”. 20 Clădiri şi cheltuieli conexe 5 357 000 21,4 % Corespunde unui procent de 3,6 % din creditele iniţiale. Colectarea resturilor tehnice de la liniile bugetare privind „chiriile” (0,5 mil.), cheltuieli mai reduse cu diversele proiecte de amenajare, în special a birourilor externe (0,6 mil.), economii la posturile „curăţenie şi întreţinere” (1,1 mil.), „consumul de energie” (0,5 mil.) şi „securitatea şi supravegherea clădirilor” (2 mil.), întârzierea proiectului de extindere a clădirii KAD (0,5 mil.) 21 Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere 5 237 000 20,9 % Corespunde unui procent de 5 % din creditele iniţiale. Cheltuieli mai reduse cu „echipamente informatice” (0,5 mil.), „asistenţă informatică externă” (0,2 mil.), amânarea reînnoirii prevăzute a mobilierului la Bruxelles (1,5 mil.), actualizarea programului de achiziţionare a echipamentelor de siguranţă (1 mil.), cheltuieli mai reduse decât era planificat cu anumite echipamente specializate (1 mil.) şi diverse resturi tehnice. 23 Cheltuieli administrative curente 3 369 000 13,5 % Corespunde unui procent de 2,2 % din creditele iniţiale. Cheltuieli mai reduse decât se anticipase la posturile „telecomunicaţii” (0,7 mil.), „reţele” (1,9 mil.) şi „cheltuieli de francare” (0,3 mil.) şi resturi la diversele posturi de cheltuieli curente (papetărie, materiale de birou etc.). 30 Reuniuni şi conferinţe 590 000 2,4 % Corespunde unui procent de 1,6 % din creditele iniţiale. Cheltuieli mai reduse decât se prevăzuse cu reuniunile grupurilor politice (0,25 mil.), reuniunile ACP (0,15 mil.), EUROMED (0,1 mil.). 32 Expertiză şi informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare 2 778 000 11,1 % Corespunde unui procent de 3,2 % din creditele iniţiale. Utilizare mai redusă a bugetelor de expertiză decât era planificat (1,8 mil.) şi soldurile mai multor posturi legate de politica de informare, inclusiv „vizitatori” (0,5 mil.). 40 Cheltuieli specifice ale anumitor instituţii şi ale anumitor organe 239 000 1 % Corespunde unui procent de 0,3 % din creditele iniţiale. Surplus pentru contribuţiile în beneficiul partidelor politice europene care decurg din procedura de distribuire. 42 Cheltuieli aferente asistenţei parlamentare 80 000 0,3 % Corespunde unui procent de 0,05 % din creditele iniţiale. Rest nesemnificativ aferent ratei de schimb. 100 Credite provizorii 2 727 817 10,9 % Sume înscrise în rezervă de autoritatea bugetară, care nu au făcut obiectul unei cereri de transfer din partea unui ordonator de credite. 101 Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute 216 183 0,9 % Corespunde unui procent de 1,4 % din creditele iniţiale. Sold neutilizat. Total 25 000 000 100 %





Tabelul 8

Alte transferuri decât cele de la creditele provizorii

La categoria Transfer La linia bugetară Descriere linie bugetară Suma transferată Scop Membri C6 Articolul 102 Indemnizaţii tranzitorii 137 000 pentru a acoperi cheltuielile cu cererile suplimentare de indemnizaţii de sfârşit de mandat depuse de foşti deputaţi Membri – Total 137 000 Cheltuieli cu personalul şi cheltuieli administrative curente C7 1220 Indemnizaţii în caz de pensionare în interes de serviciu 100 000 pentru a acoperi cheltuielile care decurg din aplicarea articolului 50 din Statutul funcţionarilor C11 1200 Remuneraţii şi indemnizaţii 5 775 000 cheltuieli cu noul personal român şi bulgar C13 2370/01 Mutări: lucrări de mutare a unor servicii şi lucrări de manipulare conexe 210 000 pentru a acoperi cheltuielile suplimentare C15 1630/01 Serviciul social: ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap – cheltuieli nerambursate de regimul comun de asigurări medicale şi alte cheltuieli specifice 35 000 pentru a consolida creditele în urma creşterii numărului de cereri de asistenţă C24 1420/01 & 3240 Servicii externe: traducerea stenogramelor lucrărilor & Jurnalul Oficial 10 800 000 pentru a acoperi cheltuielile suplimentare ce decurg din decizia Parlamentului de a se traduce stenogramele lucrărilor în toate cele 23 de limbi oficiale Cheltuieli cu personalul şi cheltuieli administrative curente – Total 16 920 000 Total general 17 057 000

1.8. Anulări

Au fost anulate credite în valoare totală de 16 044 941 € (2006: 15 274 568 €). Acestea se ridică la 1 % din creditele finale.

2. GESTIUNEA FINANCIARĂ PE CAPITOLE

În această parte vor fi analizate creditele angajate (angajamentele). Sunt luate în considerare proporţia din cheltuielile totale şi evoluţia între exerciţiul curent şi cel precedent. În plus, este prezentată utilizarea celor mai importante posturi.

Tabelul 9 de mai jos prezintă, pentru fiecare capitol, modul de utilizare a angajamentelor pentru 2007, comparativ cu exerciţiul financiar 2006. Ar trebui menţionat faptul că patru capitole au reprezentat 70 % din angajamentele totale. Acestea sunt: capitolul 12 „Funcţionari şi agenţi temporari”, capitolul 20 „Clădiri şi costuri conexe”, capitolul 10 „Membri ai instituţiei” şi capitolul 42 „Cheltuieli aferente asistenţei parlamentare”.

Tabelul 9

Evoluţia angajamentelor din 2007 şi 2006

Capitol Denumire 2006 (€) 2007 (€) Variaţia [€] Variaţia % 10 Membri ai instituţiei 135 646 736 145 182 126 9 535 389 7 % 12 Funcţionari şi agenţi temporari 433 567 983 458 068 265 24 500 283 6 % 14 Alte categorii de personal şi servicii externe 93 608 687 107 694 007 14 085 320 15 % 16 Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia 10 466 990 10 345 541 - 121 450 -1 % Titlul 1 Persoane care lucrează cu instituţia 673 290 396 721 289 939 47 999 543 7 % 20 Clădiri şi cheltuieli conexe 254 784 154 188 037 042 -66 747 112 -26 % 21 Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere 95 606 806 111 612 595 16 005 790 17 % 23 Cheltuieli administrative curente 10 132 760 11 389 070 1 256 310 12 % Titlul 2 Clădiri, mobilier, echipamente şi cheltuieli de funcţionare diverse 360 523 720 311 038 707 -49 485 012 -14 % 30 Reuniuni şi conferinţe 26 554 688 29 338 205 2 783 516 10 % 32 Expertiză şi informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare 55 567 081 72 593 026 17 025 944 31 % Titlul 3 Cheltuieli aferente exercitării de către instituţie a misiunilor sale generale 82 121 770 101 931 230 19 809 461 24 % 40 Cheltuieli specifice ale anumitor instituţii şi ale anumitor organe 57 934 213 60 517 851 2 583 638 4 % 42 Cheltuieli aferente asistenţei parlamentare 132 234 033 142 616 169 10 382 136 8 % 44 Reuniuni şi alte activităţi ale deputaţilor şi foştilor deputaţi 221 300 221 300 0 0 % Titlul 4 Cheltuieli aferente exercitării de către instituţie a misiunilor sale speciale 190 389 547 203 355 320 12 965 774 7 % Titlul 10 Alte cheltuieli 0 0 0 — Total 1 306 325 432 1 337 615 197 31 289 765 2 %

Angajamentele au fost defalcate pe capitole conform figurii 1:

Figura 1

Defalcarea cheltuielilor 2007 pe capitole

Notă:„Altele” reprezintă capitolele 16, 23, 30 şi 44.

Figura 2

Evoluţia angajamentelor din 2006 în 2007, pe capitole

Notă: Pentru denumirile capitolelor, precum şi pentru definiţia termenului „altele”, consultaţi tabelul 9 şi figura 1.

2.1. Capitolul 10 „Membri ai instituţiei”

Acest capitol a reprezentat 11 % din cheltuielile exerciţiului 2007.

Pentru acest capitol creditele angajate au fost majorate cu 7 % în 2007 faţă de 2006. Această majorare a vizat în principal postul 1004 „Indemnizaţii de deplasare şi de şedere, participarea la reuniuni şi cheltuielile conexe”; aceasta s-a datorat aderării Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007 şi creşterii numărului de deputaţi în Parlamentul European de la 732 la 785. În plus, s-a înregistrat o rată de participare mai ridicată decât se prevăzuse şi un număr mai mare de reuniuni în cele trei locuri obişnuite de desfăşurare a activităţii.

54 % din cheltuielile acestui capitol priveau postul 1004 „Indemnizaţii de deplasare şi de şedere, participarea la reuniuni şi cheltuielile conexe”, iar 26 % postul 1006 „Indemnizaţie pentru cheltuieli generale”.

La postul 1004, angajamentele s-au ridicat la 78 099 999 €. Această sumă a acoperit indemnizaţiile de deplasare şi de şedere pentru participarea deputaţilor la reuniuni şi cheltuielile conexe: perioade de sesiune, reuniuni ale comisiilor şi ale delegaţiilor acestora, reuniuni ale grupurilor politice, reuniuni ale delegaţiilor parlamentare permanente şi ale organelor constituite în temeiul Convenţiei ACP-UE şi în acordul de instituire a Forumului Euro-Mediteranean.

În 2007, deputaţii au efectuat 13 562 de călătorii pentru participarea la perioadele de sesiune la Strasbourg şi Bruxelles, 19 681 pentru reuniuni ale comisiilor la Bruxelles şi 6 022 pentru reuniuni ale grupurilor politice la Bruxelles. În ceea ce priveşte călătoriile în afara locurilor obişnuite de desfăşurare a activităţii Parlamentului, au fost efectuate 921 călătorii pentru reuniuni ale comisiilor şi 860 pentru reuniuni ale grupurilor politice. Au fost efectuate, de asemenea, 1 001 călătorii pentru reuniuni ale delegaţiilor parlamentare.

La postul 1006, angajamentele s-au ridicat la 37 505 016 €. Cheltuielile de la acest post sunt menite să acopere cheltuielile generate de activităţile parlamentare ale deputaţilor, în special în statele în care au fost aleşi.

2.2. Capitolul 12 „Funcţionari şi agenţi temporari”

Acest capitol a reprezentat 34 % din cheltuielile exerciţiului 2007, constituind cota cea mai mare din cheltuielile totale.

Creşterea de 6 % între 2006 şi 2007 de la acest capitol poate fi explicată, în mare parte, de adaptările salariale, promovări, avansări în treaptă şi noi recrutări.

În cadrul acestui capitol, 97 % din cheltuieli vizau postul 1200 „Funcţionari şi agenţi temporari: remuneraţii şi indemnizaţii”. La acest post, angajamentele s-au ridicat la 445 433 340 €.

Un cuantum total de 8 milioane € a fost transferat de la acest post prin transferul C25. Au existat patru motive pentru acest surplus: cheltuieli mai reduse decât se prevăzuse cu promovările, impactul noului Statut al funcţionarilor (10), nesiguranţa legată de rezultatul final al noilor recrutări şi adaptarea salariilor cu mai puţin de 50 % din cifra înscrisă iniţial în buget.

În 2007, au fost anunţate 550 posturi vacante. Au fost recrutaţi 496 de funcţionari şi agenţi temporari pentru Secretariatul General şi 62 pentru grupurile politice. Secretariatul General avea 4 743 de funcţionari şi agenţi temporari, în timp ce grupurile politice aveau 759 de angajaţi la sfârşitul lui 2007.

În ceea ce priveşte distribuţia pe sexe a personalului, la 31 decembrie 2007, 20 % dintre şefii de unitate, 28 % dintre directori şi 33 % dintre directorii generali (trei din nouă) erau femei. În tabelul 10 este prezentată defalcarea pe sexe şi pe grupe de funcţii. Distribuţia personalului pe ţări este prezentată în Tabelul 11.

Tabelul 10

Personalul în cadrul Secretariatului General, pe sexe

Sex/funcţie Femei % de femei Bărbaţi Total Administratori 1 046 52 % 951 1 997 Asistenţi 1 741 63 % 1 005 2 746 Total 2 787 59 % 1 956 4 743

Notă: Situaţia la 31.12.2007.

Tabelul 11

Personalul în cadrul Secretariatului General, pe ţări

EU-27 EU-15 Funcţionari 4 219 Agenţi temporari 524 AT 50 EU-10 BE 609 CY 9 DE 318 CZ 106 DK 154 EE 81 ES 293 HU 124 FI 160 LT 80 FR 509 LV 84 GB 236 MT 59 GR 196 PL 155 IE 78 SI 84 IT 448 SK 99 LU 148 EU-2 NL 156 BG 82 PT 213 RO 91 SE 121

Notă: Situaţia la 31.12.2007.

2.3. Capitolul 14 „Alte categorii de personal şi servicii externe”

Acest capitol a reprezentat 8 % din cheltuielile exerciţiului 2007.

Creşterea de 15 % între 2006 şi 2007 s-a datorat, în mare măsură, creşterii de la postul 1420/01 „Servicii externe: traducerea stenogramelor lucrărilor”.

Deciziile Biroului nu prevedeau traducerea stenogramelor lucrărilor (sau CRE, de la expresia din limba franceză „Compte Rendu in Extenso”) în toate limbile. De aceea, nu au fost prevăzute credite în acest scop în bugetul 2007. Cu toate acestea, în şedinţa plenară s-a decis să se efectueze traducerea stenogramei fiecărei şedinţe în toate limbile oficiale şi, în plus, s-a decis ca deputaţii să aibă posibilitatea să solicite extrase traduse din stenograme în termen scurt. Transferul C24 a majorat creditele de la postul 1420/01 în consecinţă. Pentru detalii privind transferul, consultaţi partea 1.7.

La acest capitol, majoritatea cheltuielilor proveneau de la două linii bugetare, şi anume postul 1402 „Interpreţi de conferinţă” (46 %) şi articolul 142 „Servicii externe” (29 %).

La postul 1402, angajamentele s-au ridicat la 49 821 855 €. Acestea acopereau, printre altele: onorariile, contribuţiile la asigurările sociale, cheltuielile de deplasare şi de şedere ale agenţilor auxiliari interpreţi de conferinţă utilizaţi de Parlament, cheltuielile cu agenţiile, tehnicienii şi administratorii de conferinţă utilizaţi pentru a deservi reuniunile de mai sus, serviciile furnizate Parlamentului de interpreţi care sunt funcţionari sau agenţi temporari ai altor instituţii şi cooperarea interinstituţională în domeniul lingvistic.

Numărul total al reuniunilor cu interpretare în întreg exerciţiul 2007 a fost de 4 327 în cele trei locuri obişnuite de desfăşurare a activităţii şi 228 în alte locuri. Acesta a reprezentat 94 727 de zile de interpretare, adică o creştere cu 3,6 % faţă de 2006, din care 46 063 au fost înregistrate de interpreţi de conferinţă externi (AIC).

La articolul 142, angajamentele s-au ridicat la 31 023 538 €. Acest articol este în principal destinat finanţării subpostului 1420/01 „Servicii externe: traducerea stenogramelor lucrărilor”, descris mai sus.

2.4. Capitolul 16 „Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia”

Acest capitol a reprezentat 0,8 % din cheltuielile exerciţiului 2007. Situaţia între 2006 şi 2007 a fost mai degrabă stabilă.

32 % din angajamentele de la acest capitol vizau postul 1612 „Perfecţionare profesională”, alte 31 % postul 1654 „Centrul pentru copii preşcolari şi creşele de zi aprobate”, iar 12 % postul 1613 „Perfecţionare profesională: cheltuieli de misiune”.

La postul 1612, creditele angajate s-au ridicat la 3 343 967 €. Aceste credite au acoperit cheltuielile pentru cursurile de perfecţionare profesională şi de recalificare, achiziţionarea sau producerea de materiale didactice şi de studii specifice, precum şi pentru cursurile de formare profesională organizate în scopul sensibilizării cu privire la problemele de egalitate de şanse şi consiliere în carieră.

În 2004, Biroul a adoptat o decizie care a permis o reanalizare majoră a politicii de formare profesională a Parlamentului. Aceasta implica o trecere de la o abordare globală la un sistem mai bine orientat pe nevoi specifice cuprinzând, printre altele, cursuri la comandă în funcţie de cerinţele serviciilor şi profesiilor specifice. Printre altele, această politică de formare profesională a integrat formarea la nivel de unitate pentru consolidarea echipei, cursuri specifice de formare în management pentru personalul feminin identificat ca putând eventual ocupa în viitor funcţii de director şi formare specifică în domeniul reţelelor transatlantice.

În ceea ce priveşte formarea profesională, în 2007 au fost organizate, printre altele, 5 713 cursuri de limbi străine (inclusiv de limbi externe), 2 178 cursuri IT (inclusiv cursuri externe), 607 cursuri în domeniul financiar şi 29 de cursuri organizate de Şcoala Europeană de Administraţie.

La postul 1654, angajamentele s-au ridicat la 3 208 001 €. Creditele pentru subpostul 1654/01 „Centrul pentru copii preşcolari şi creşele de zi aprobate: gestionarea externă a creşei de zi şi a sălii familiale ale Parlamentului din Bruxelles şi cheltuieli conexe” au generat un surplus de 2 200 000 € cauzat de subocuparea creşei Wayenberg (faţă de estimări) şi deschiderea mai târziu decât se preconizase a creşei private.

La postul 1613, creditele angajate s-au ridicat la 1 285 000 €. Acest post finanţează cheltuielile de misiune pentru perfecţionarea profesională a funcţionarilor şi a celorlalţi agenţi ai Parlamentului European.

2.5. Capitolul 20 „Clădiri şi cheltuieli conexe”

Acest capitol a reprezentat 14 % din cheltuielile exerciţiului 2007.

Scăderea de 26 % între 2006 şi 2007 a fost generată de reducerea creditelor de la postul 2003 „Achiziţionarea de bunuri imobile” şi de la postul 2000 „Chirii”.

În acest capitol, 33 % din cheltuieli vizau postul 2001 „Plata chiriei pentru locaţiunea pe termen lung”, 18 % priveau postul 2026 „Securitatea şi supravegherea clădirilor” şi 15 % priveau postul 2022 „Curăţenie şi întreţinere”. Defalcarea este prezentată în figura 3.

Figura 3

Defalcarea cheltuielilor de la capitolul 20 în %

În 2007, Parlamentul European şi-a continuat politica de achiziţii. La postul 2001, creditele angajate s-au ridicat la 62 175 000 €. Acestea au asigurat resursele financiare necesare pentru plata în avans a chiriei pentru locaţiunea pe termen lung pentru clădirile D4/D5 din Bruxelles.

În plus, creditele de la subpostul 2001/03 „Plata chiriei pentru locaţiunea pe termen lung: Bruxelles” au fost reportate neautomat pentru a finanţa locaţiunea pe 99 de ani a clădirii Eastman din Bruxelles. Creditele de la postul 2003 „Achiziţionarea de bunuri imobile” şi de la postul 2008 „Alte cheltuieli aferente clădirilor” au fost, de asemenea, reportate neautomat. Această reportare a avut ca scop finanţarea achiziţionării unui birou de informare la Viena. Reportările neautomate sunt discutate în partea 1.4. din prezentul raport.

La postul 2026, angajamentele s-au ridicat la 32 940 967 €. Acestea au acoperit în special cheltuielile cu paza şi supravegherea clădirilor ocupate de Parlament în cele trei locuri obişnuite de desfăşurare a activităţii şi a birourilor de informare.

La postul 2022, creditele angajate s-au ridicat la 28 199 141 €. Creditele au fost utilizate pentru curăţenie şi întreţinere în cele trei locuri obişnuite de desfăşurare a activităţii Parlamentului, precum şi la birourile de informare.

Până la sfârşitul exerciţiului 2007, Parlamentul European ocupa circa 1 milion de metri pătraţi de spaţiu de birouri şi parcări în cele trei locuri principale de desfăşurare a activităţii, din care aproximativ 80 % se află în proprietatea sa.

2.6. Capitolul 21 „Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere”

Acest capitol a reprezentat 8 % din cheltuielile exerciţiului 2007.

Creşterea de 17 % între 2006 şi 2007 de la acest capitol poate fi explicată, în mare parte, de creşterile de la două articole: articolul 210 „Echipamente, cheltuieli de exploatare şi servicii aferente informaticii şi telecomunicaţiilor” şi articolul 214 „Echipamente şi instalaţii tehnice”. Modificările majore ale nivelului creditelor din 2007 faţă de 2006 poate fi explicat astfel:

— modernizarea şi extinderea infrastructurii de poştă electronică;

— adoptarea unui sistem de radiodifuziune în noile clădiri de la Bruxelles;

— creşterea numărului de tipuri de posturi;

— consolidarea infrastructurilor de securitate, de lucru la distanţă (teleworking), de mobilitate, de navetă şi de videoconferinţă;

— noi servicii, cum ar fi video „la cerere” şi televiziunea prin internet;

— introducerea treptată a unei infrastructuri pentru semnătura electronică;

— echipamentele TIC din noile clădiri;

— întreţinerea unui număr mărit de aplicaţii informatice;

— proiecte precum sistemul informatic al deputaţilor în hemicicluri, portalul administrativ pentru deputaţi, modernizarea lanţului de gestiune financiară, raţionalizarea proceselor de traducere etc.;

— asistenţă pentru utilizarea tot mai mare a tehnologiilor mobile şi a software-ului specific.

39 % din cheltuielile de la acest capitol provin de la postul 2100 „Achiziţia, lucrările de reparaţii şi întreţinere a hardware-ului şi software-ului”, 29 % de la postul 2102 „Servicii externe pentru exploatarea, realizarea şi întreţinerea software-ului şi a sistemelor” şi 23 % de la articolul 214 „Echipamente şi instalaţii tehnice”.

La postul 2100, creditele angajate s-au ridicat la 43 093 621 €. Acest credit a acoperit în special cheltuielile aferente achiziţionării, închirierii, reparaţiei şi întreţinerii hardware-ului şi software-ului pentru instituţie şi lucrările conexe.

La postul 2102, angajamentele s-au ridicat la 32 827 763 €. Acestea au acoperit în principal asistenţa externă pentru exploatarea, realizarea şi întreţinerea sistemelor informatice: asistenţa pentru infrastructură, întreţinerea aplicaţiilor existente (analiza schimbărilor, programare, eliminarea erorilor din software), realizarea de noi aplicaţii şi perfecţionarea aplicaţiilor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, eliminarea erorilor din software), asistenţă externă pentru centre de informaţii şi utilizatori, inclusiv deputaţi, studii speciale (specificaţii complexe, ergonomie, strategie etc.) şi elaborarea şi aplicarea de documentaţii tehnice (manuale de procedură, manuale de utilizare etc.), servicii de sprijin pentru evaluarea produselor şi serviciilor TIC (ateliere etc.), întreţinerea infrastructurii şi asistenţa externă legată de proiectul Streamline.

La postul 2140, angajamentele s-au ridicat la 25 477 329 €. Acesta a acoperit achiziţia, închirierea, întreţinerea şi reparaţia de echipamente şi instalaţii tehnice în următoarele domenii: publicarea şi difuzarea în formă tradiţională sau electronică, arhivele, clădirile, conferinţele, cantinele, poşta, securitatea, sistemul audiovizual – achiziţia, înlocuirea şi întreţinerea, precum şi costurile conexe legate de aceste achiziţii, cum ar fi studiile, onorariile inginerilor şi asistenţa externă oferită de aceştia. În plus, acesta a inclus asistenţa în legătură cu echipamentele audiovizuale şi de telecomunicaţii şi instalaţiile tehnice pentru sălile de presă şi birourile din Bruxelles şi Strasbourg (întreţinere şi asistenţă) şi echipamentele şi instalaţiile tehnice: sistem audiovizual – clădirea D5.

2.7. Capitolul 23 „Cheltuieli administrative curente”

Acest capitol a reprezentat 0,9 % din cheltuielile exerciţiului 2007.

Majorarea de 12 % de la acest capitol între 2006 şi 2007 s-a datorat, în cea mai mare parte, creşterii cheltuielilor de la articolul 230 „Papetărie, materiale de birou şi consumabile diverse” şi de la articolul 238 „Alte cheltuieli administrative”. Această majorare a fost parţial compensată printr-o reducere la articolul 235 „Telecomunicaţii”.

52 % din cheltuielile de la acest capitol au provenit de la articolul 235 „Telecomunicaţii”, iar 23 % de la articolul 230 „Papetărie, materiale de birou şi consumabile diverse”. Defalcarea este prezentată în figura de mai jos.

Figura 4

Defalcarea cheltuielilor de la capitolul 23 în %

2.8. Capitolul 30 „Reuniuni şi conferinţe”

Acest capitol a reprezentat 2 % din cheltuielile exerciţiului 2007.

Creşterea de 10 % între 2006 şi 2007 s-a datorat creşterii de la articolul 300 „Cheltuieli de misiune ale personalului”. Majorarea de la acest post a fost generată de impactul crescător al Regulamentului Consiliului (11) adoptat la propunerea Comisiei pentru revizuirea plafonului pentru cazarea la hotel şi diurne şi intrat în vigoare în iulie 2006 şi de impactul, necunoscut încă la momentul respectiv, al calendarului de reuniuni al ACP.

82 % din creditele de la acest capitol sunt destinate în primul rând articolului 300 „Cheltuieli de misiune ale personalului”. La acest post, angajamentele s-au ridicat la 24 000 000 €. Acestea au acoperit cheltuielile de transport, plata indemnizaţiei de misiune, precum şi cheltuielile conexe sau excepţionale efectuate pentru executarea unei misiuni, inclusiv cheltuielile conexe obţinerii documentelor de transport şi a rezervărilor.

În 2007, au fost efectuate 29 177 de misiuni, reprezentând 88 022 de zile. Cea mai mare parte a misiunilor au fost efectuate între cele trei locuri obişnuite de desfăşurare a activităţii (Bruxelles: 5 240 de misiuni, Strasbourg: 19 018 de misiuni şi Luxemburg: 2 066 de misiuni).

2.9. Capitolul 32 „Expertiză şi informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare”

Acest capitol a reprezentat 5 % din cheltuielile exerciţiului 2007.

Creşterea de 31 % între 2006 şi 2007 de la acest capitol vizează articolul 324 „Producţie şi difuzare”.

35 % din creditele capitolului au fost alocate postului 3244 „Organizarea şi primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola şi invitaţii adresate multiplicatorilor de opinie din ţări terţe”, alte 17 % au fost alocate postului 3242 „Cheltuieli de publicare, informare şi participare la manifestări publice” şi 13 % au fost alocate postului 3248 „Cheltuieli pentru informare audiovizuală”. Defalcarea este prezentată în figura 5 de mai jos.

Figura 5

Defalcarea cheltuielilor de la capitolul 32 în %

La postul 3244, angajamentele s-au ridicat la 25 294 513 €. Organizarea de evenimente este discutată mai jos, în secţiunea 3.3 privind politica de informare şi de comunicare. În 2007, Parlamentul European a primit cca. 265 920 de vizitatori la sediile sale din Bruxelles, Strasbourg şi Luxemburg. Vizitatorii din 2007 pot fi împărţiţi pe categorii, după cum urmează:

— 73 630 de vizitatori în grupuri sponsorizate de deputaţi (o creştere de 11 % comparativ cu 2006);

— 83 018 vizitatori în grupuri independente (o creştere de 15 %);

— 90 963 vizitatori în grupuri nesubvenţionate de deputaţi (o creştere de 4 %);

— 19 034 vizitatori independenţi, care au făcut vizita cu ghid audio (o creştere de 30 %).

La postul 3242, creditele angajate s-au ridicat la 12 296 280 €. Aceste resurse au acoperit în special cheltuielile cu publicaţiile, inclusiv cele electronice, activităţile de informare şi participarea la manifestări publice, târguri şi expoziţii.

La postul 3248, angajamentele s-au ridicat la 9 452 768 €. Printre altele, aceste credite au acoperit cheltuielile cu proiectul Web TV.

De asemenea, Premiul pentru cinematografie al Parlamentului European a fost finanţat de la acest capitol.

2.10. Capitolul 40 „Cheltuieli specifice ale anumitor instituţii şi ale anumitor organe”

Acest capitol a reprezentat 5 % din cheltuielile exerciţiului 2007.

Majorarea de 4 % de la acest capitol între 2006 şi 2007 a vizat în special articolul 402 „Contribuţii în beneficiul partidelor politice europene”.

83 % din aceste credite au fost alocate articolului 400 „Cheltuieli administrative curente şi cheltuieli aferente activităţilor politice şi de informare ale grupurilor politice şi ale deputaţilor neafiliaţi”. Angajamentele pentru acest post s-au ridicat la 50 321 239 €.

2.11. Capitolul 42 „Cheltuieli aferente asistenţei parlamentare”

Acest capitol a reprezentat 11 % din cheltuielile exerciţiului 2007.

Creditele angajate s-au majorat cu 8 % între 2006 şi 2007 , ca urmare a creşterii numărului de deputaţi la aderarea Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007.

Articolul 422 „Asistenţă parlamentară” a reprezentat 99,8 % din creditele de la acest capitol. Creditele angajate la acest articol s-au ridicat la 142 271 412 €.

2.12. Capitolul 44 „Reuniuni şi alte activităţi ale deputaţilor şi foştilor deputaţi”

Acest capitol a reprezentat 0,02 % din cheltuieli.

Nu s-au înregistrat modificări între 2006 şi 2007 la acest capitol. Articolul 422 „Costul reuniunilor şi al altor activităţi ale Asociaţiei Parlamentare Europene” a reprezentat 55 % din cheltuielile de la acest capitol. Creditele angajate s-au ridicat la 121 300 €.

2.13. Titlul 10 „Alte cheltuieli”

Pentru capitolele de la acest titlu, creditele pot fi angajate doar după un transfer, conform menţiunilor de la punctul 1.7.1 din raport.

Creditele iniţiale de la acest titlu s-au ridicat la 94 412 192 €, reprezentând cca. 7 % din creditele iniţiale totale. Soldul neutilizat s-a ridicat la 1 428 997 €, adică cca. 0,1 % din creditele finale totale în 2007.

3. OBIECTIVE ŞI REZULTATE

Cele patru obiective generale stabilite de către Secretarul General pentru Parlament în 2007 reprezintă o continuare a obiectivelor urmărite în 2006, şi anume:

— asigurarea succesului extinderii şi pregătirea pentru viitor a Uniunii extinse;

— continuarea punerii în aplicare a politicii de comunicare şi informare a Parlamentului;

— o mai bună legiferare;

— o mai bună gestionare a resurselor.

3.1. Extinderea şi viitorul Uniunii extinse

Obiectivul cuprindea integrarea noilor deputaţi români şi bulgari, asumarea unui rol de lider în dezbaterea privind viitorul Europei, demararea lucrărilor în trei noi limbi (bulgară, română şi irlandeză), desfăşurarea de campanii de sensibilizare în Bulgaria şi România şi finalizarea recrutărilor aferente extinderii.

La 1 ianuarie 2007, Bulgaria şi România au aderat la Uniunea Europeană. Prin urmare, 53 de deputaţi numiţi de parlamentele naţionale ale celor două ţări i-au înlocuit pe foştii observatori în Parlamentul European. Primele alegeri europene directe din Bulgaria au avut loc la 20 mai 2007, cei 18 deputaţi bulgari preluându-şi mandatele în Parlament la 18 iunie 2007. La deschiderea perioadei de sesiune din decembrie 2007 de la Strasbourg, Parlamentul European i-a primit pe cei 35 de deputaţi români aleşi în primele alegeri europene din România, care avuseseră loc la 25 noiembrie 2007. Serviciile Secretariatului General au asigurat primirea şi integrarea fără probleme a noilor deputaţi.

În 2007, creditele iniţiale aferente aderării Bulgariei şi României s-au ridicat la 48 milioane EUR. Acestea au fost utilizate, în primul rând, pentru finanţarea indemnizaţiilor ce urmau a fi plătite noilor membri, a interpreţilor şi a traducătorilor externi şi a personalului, atât în cadrul Secretariatului General, cât şi în cadrul grupurilor politice.

Parlamentul European a jucat în continuare un rol principal în dezbaterea privind viitorul Europei. În cadrul unui proiect lansat în 2006, a avut loc prima reuniune „Agora cetăţenilor”, cu următoarea temă: „Viitorul Europei: provocări, oportunităţi şi instrumente oferite de noile tratate”. Un grup de 500 de cetăţeni europeni reprezentând societatea civilă prin intermediul unor asociaţii profesionale şi organizaţii sindicale şi-au exprimat opiniile privind modul în care ar trebui să arate viitorul Europei. În plus, evenimentele organizate în cadrul celei de a 50-a aniversări a Tratatului de la Roma au alimentat dezbaterea (a se vedea secţiunea 3.3 de mai jos privind politica de informare şi de comunicare).

Administraţia Parlamentului a început să lucreze în trei noi limbi. Direcţiile care a trebuit să se adapteze în mod special creşterii numărului de limbi oficiale la 23 – cu adăugarea bulgarei, românei şi irlandezei – au fost Direcţia Traducere şi Direcţia Interpretare. Cu toate acestea, având în vedere dificultăţile întâmpinate la recrutarea rapidă de lingvişti, au fost aplicate măsuri tranzitorii pentru aceste trei noi limbi (12).

În ceea ce priveşte campaniile de sensibilizare din Bulgaria şi România, s-au făcut eforturi mari pentru a se asigura relatarea în limba bulgară şi în limba română a evenimentelor curente din Parlament, prin desfăşurarea de activităţi coordonate de relaţii publice în privinţa alegerilor europene în cele două ţări. În plus, birourile de informare din Bulgaria şi România au fost foarte active în promovarea alegerilor.

Între timp, rata de recrutare a personalului din cele 10 state membre care au aderat la UE în 2004 a ajuns la 97,6 % la sfârşitul lui 2007. În ceea ce priveşte recrutarea personalului din Bulgaria şi România, cele 226 de posturi pentru bulgari/români alocate Secretariatului General au fost create în două etape: 113 în 2006 şi 113 în 2007. La sfârşitul lui 2007 acestea erau ocupate în proporţie de 87,3 %.

3.2. O mai bună legiferare

Acest obiectiv s-a concentrat asupra următoarelor teme: simplificarea legislaţiei UE, instituirea unor mecanisme de evaluare a impactului pentru modificări, acordarea de asistenţă comisiilor pentru a monitoriza transpunerea directivelor, punerea în aplicare a Acordului interinstituţional privind comitologia şi consolidarea capacităţilor de cercetare puse la dispoziţia deputaţilor.

Agenda pentru „o mai bună legiferare” a fost pusă în aplicare şi executată sub toate aspectele: coordonarea procedurilor legislative şi planificare interinstituţională, analize de impact, simplificarea şi reducerea sarcinii administrative, monitorizarea unor forme alternative de reglementare, comitologie şi transpunere.

În ceea ce priveşte simplificarea, Secretariatul General a început să aplice noile dispoziţii din Regulamentul de procedură privind codificarea şi reformarea. În plus, a fost instituit un grup de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative şi financiare ale instituţiei.

În ceea ce priveşte mecanismele de evaluare a impactului modificărilor, creditele iniţiale ale subpostului 3200/06 pentru studii specializate privind evaluarea de impact s-au majorat cu 40 % între 2006 şi 2007. Departamentele de politici au ajutat comisiile prin dezvoltarea cunoştinţelor de specialitate la nivel intern şi prin administrarea bugetelor pentru plata asistenţei externe în acest domeniu.

Pentru a ajuta comisiile să monitorizeze transpunerea directivelor de către statele membre, Secretariatul General s-a folosit de toate mijloacele disponibile comisiilor, inclusiv de relaţiile lor cu parlamentele naţionale.

În ceea ce priveşte punerea în aplicare a Acordului interinstituţional privind comitologia, s-au organizat cursuri de formare pentru administratori şi s-au elaborat metode interne de lucru. A fost consolidat, de asemenea, personalul anumitor secretariate, pentru a le permite să facă faţă noilor sarcini.

În ceea ce priveşte consolidarea capacităţilor de cercetare puse la dispoziţia deputaţilor, s-a decis crearea unui serviciu de analiză în cadrul bibliotecii.

3.3. Informare şi comunicare

Politica de informare şi comunicare a rămas în 2007 una dintre priorităţile cheie pentru Parlamentul European. Printre obiective s-au numărat: intensificarea eforturilor pentru a asigura prezenţa permanentă a Parlamentului European în media, crearea cadrului necesar pentru ca autorităţile politice să ia o decizie finală privind proiectul WebTV pe baza unui experiment pilot şi continuarea pregătirilor pentru a se asigura funcţionalitatea deplină a Centrului pentru vizitatori în anul precedent alegerilor.

În ceea ce priveşte prezenţa Parlamentului European în media, evenimentele legate de cea de-a 50-a aniversare a Tratatului de la Roma s-au bucurat de o acoperire media intensivă şi exhaustivă, cu un număr mare de articole în presă, suplimente, analize detaliate, dezbateri publice, programe TV, produse etc. În plus, au fost create pagini de intranet dedicate istoriei UE pentru a marca cea de a 50-a aniversare a Tratatului de la Roma, iar modernizarea Biroului de informaţii de la Roma fost finalizată la timp.

Dintre toate evenimentele organizate în 2007, Premiul Saharov pentru libertatea de gândire şi gala TV de decernare a premiilor internaţionale Energy Globe Awards s-au bucurat de o acoperire media deosebită. Premiul pentru cinematografie a fost decernat pentru prima dată în 2007 şi, pe viitor, va fi decernat anual.

În ceea ce priveşte proiectul WebTV, EuroparlTV, prototipul intern al canalului de televiziune pe internet al Parlamentului a fost lansat în decembrie 2007. Mai mult, VoxBox, noul studio de televiziune prin internet şi radio al Parlamentului face posibile înregistrarea şi descărcarea declaraţiilor audio şi video de pe site-urile deputaţilor.

Centrul pentru vizitatori va fi, cu o suprafaţă de aproximativ 6 000 de metri pătraţi şi o audienţă anuală estimată de până la 500 000 de vizitatori, cel mai mare centru de informare parlamentară din Europa şi un element important al strategiei Parlamentului de comunicare cu publicul larg.

3.4. O mai bună gestionare a resurselor

În ceea ce priveşte obiectivul de a asigura o mai bună gestionare a resurselor, pot fi menţionate următoarele aspecte:

— proiectele de norme de aplicare pentru Statutul deputaţilor au fost finalizate la sfârşitul lui 2007 şi erau gata pentru a fi prezentate grupurilor politice şi Biroului;

— aplicarea planurilor de acţiune adoptate de Secretarul General a continuat în 2007;

— a fost aprobat planul de consolidare a resurselor umane, care include redistribuirea a 48 de posturi;

— a fost instituit un serviciu de pretraduceri (Pretrad) pentru a raţionaliza utilizarea memoriilor de traducere, permiţând astfel reutilizarea traducerilor existente;

— în cadrul Sistemului de management ecologic şi audit (EMAS), au fost adoptate noi obiective pentru EMAS şi un nou Plan de acţiune pentru 2007-2009; Preşedintele a semnat, împreună cu Secretarul-General, politica oficială de mediu a Parlamentului European; în plus, Parlamentul European a primit, în urma unui audit extern, certificatul EN/ISO 14001:2004 „Standardul internaţional pentru sisteme de management de mediu” pentru cele trei locuri principale de desfăşurare a activităţii;

— în ceea ce priveşte procedurile de ofertare, Comitetul consultativ pentru contracte pe termen lung din cadrul Direcţiei Generale Infrastructură şi Interpretare şi-a început activitatea în ianuarie 2007;

— în cadrul unui obiectiv pe trei ani care vizează stabilirea unor criterii comune coerente pentru distribuirea spaţiilor în cele trei locuri de desfăşurare a activităţii, un grup de lucru ad hoc a fost însărcinat să atribuie spaţiul eliberat prin ocuparea clădirii D4, care a devenit disponibilă în martie 2007;

— în cadrul Anului european al egalităţii de şanse pentru toţi, au fost organizate o serie de evenimente de sensibilizare în domeniul egalităţii şi diversităţii, în special în cursul „lunii diversităţii” (iunie-iulie); în plus, Parlamentul European a sprijinit integrarea persoanelor cu handicap şi a organizat un program-pilot de pregătire pentru un grup de 28 de femei care ar putea deveni şefe de unitate.

În concluzie, se poate considera că Parlamentul European şi-a îndeplinit obiectivele principale stabilite de Secretarul său General pentru 2007.

(1) Modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1525/2007 al Consiliului din 17 decembrie 2007, JO L 343, 27.12.2007.

(2) Modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007, JO L 111, 28.4.2007.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Acord interinstituţional între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (2006/C 139/01), JO 139, 14.6.2006, p. 1.

(5) Articolul 9 alineatele (1) şi (4) din regulamentul financiar;

(6) articolul 9 alineatul (1), alineatul (2) litera (a) şi alineatul (5) din regulamentul financiar.

(7) Articolul 24 – decizia autorităţii bugetare, articolul 43 – decizia autorităţii bugetare pentru transferuri care implică credite provizorii.

(8) Decizie a instituţiei, după notificarea autorităţii bugetare, pentru transferuri de la un titlu la altul (limitate la 10 % din creditele exerciţiului financiar), de la un capitol la altul şi de la un articol la altul.

(9) Decizie a instituţiei pentru transferuri în cadrul unui articol.

(10) Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.

(11) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1066/2006 al Consiliului din 27 iunie 2006 de ajustare, începând cu 1 iulie 2006, a baremului aplicabil misiunilor funcţionarilor şi celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene în statele membre; JO L 194, 14.7.2006, p. 1.

(12) Articolul 139 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.