[pic] | COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE |

Bruxelles, 6.10.2008

COM(2008) 619 final

PROIECT PRELIMINAR DE BUGET RECTIFICATIV NR. 9 LA BUGETUL GENERAL 2008

SITUAȚIA CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

(prezentat de Comisie)

PROIECT PRELIMINAR DE BUGET RECTIFICATIV NR. 9 LA BUGETUL GENERAL 2008

SITUAȚIA CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

Având în vedere:

- Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 272,

- Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 177,

- Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[1], astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007[2] al Consiliului, în special articolul 37,

Comisia Europeană prezintă autorității bugetare proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 9 la bugetul 2008.

CUPRINS

1. Introducere 2

2. Obiectul solicitării 2

3. Implicații bugetare 2

TABEL RECAPITULATIV PE RUBRICILE CADRULUI FINANCIAR 2

MODIFICĂRI LA SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Modificările aduse la situația generală a veniturilor și la situația veniturilor și cheltuielilor pe secțiuni sunt transmise separat prin intermediul sistemului SEI-BUD. Se atașează o versiune în limba engleză a modificărilor aduse la situația generală a veniturilor și la situația veniturilor și cheltuielilor pe secțiuni ca anexă la buget, cu titlu informativ.

1. INTRODUCERE

Prezentul proiect preliminar de buget rectificativ (PPBR) nr. 9 pentru exercițiul financiar 2008 se referă exclusiv la Comitetul Economic și Social European (CESE) și are drept obiect rectificări bugetare ale remunerațiilor și pensiilor, provenite din majorarea mai redusă decât cea utilizată în momentul întocmirii proiectului preliminar de buget 2008.

2. O BIECTUL SOLICITăRII

Proiectul preliminar de buget (PPB) pentru 2008 prezentat de CESE se baza pe o previziune de creștere de 2,2% a remunerațiilor și pensiilor (nota din 14 februarie 2007 a Comisiei Europene).

La 17 decembrie 2007, Consiliul a adoptat, în urma unei propuneri a Comisiei, Regulamentul nr. 1558/2007, de majorare, începând cu 1 iulie 2007, a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Comunităților Europene cu 1%. Aceasta este creșterea care a fost aplicată remunerațiilor și pensiilor în 2007.

Cu toate acestea, după ce Comisia a prezentat Consiliului propunerea, Italia a comunicat noi date privind majorarea remunerațiilor funcționarilor săi, începând cu 1 februarie 2007. Prin urmare, Comisia a prezentat o propunere revizuită de creștere a remunerațiilor și a pensiilor cu încă 0,4% începând cu 1 iulie 2007.

Acest lucru are drept consecință, în 2008, posibilitatea reducerii creditelor pentru remunerații și pensii cu aproximativ 0,6%, în urma a două rectificări tehnice:

- reducerea cheltuielilor pentru remunerații și pensii cu aproximativ 0,8%, datorită diferenței dintre majorarea prevăzută de 2,2%, și creșterea reală de 1,4%;

- creșterea cheltuielilor pentru remunerații și pensii cu aproximativ 0,2%, datorită unei plăți retroactive unice de 0,4% pentru ultimele 6 luni din 2007.

3. I MPLICAțII BUGETARE

Conform estimărilor CESE, implicațiile bugetare de adaptare a salariilor se vor ridica la cheltuieli de 318 262 de euro și la venituri de 48 265 de euro. Impactul asupra pensiilor se regăsește în bugetul Comisiei și a fost deja rectificat în BR 3[3]. Numai efectul indirect asupra veniturilor (contribuții la sistemul de pensii) este reluat în prezentul proiect preliminar de buget rectificativ pentru CESE. Aceste reduceri sunt repartizate conform tabelului de mai jos.

- Reducerea cu 0,8% a cheltuielilor pentru remunerații se ridică la 430 648 de euro.

- Majorarea cu 0,2% a cheltuielilor pentru remunerații se ridică la 112 386 de euro.

PROPUNERE DE BUGET RECTIFICATIV CESE Exercițiul financiar 2008 – Cheltuieli neobligatorii* |

Articol | Credite inițiale inclusiv viramente | Angajamente contractate | Plăți | Credite disponibile pentru angajamente | PPBR | Credite disponibile ulterior PPBR |

120 | Remunerații și alte drepturi | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 |

129 | Credite provizorii | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 |

140 | Alți agenți și personal extern | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 |

TOTAL | -318 262 |

* (Situație bugetară la data de 16.7.2008)

Exercițiul financiar 2008 - Venituri |

Articol | Previziuni pentru exercițiul financiar | Recuperări efectuate | PPBR | Previziuni pentru exercițiul financiar ulterior PPBR |

400 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 |

404 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 |

410 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 |

TOTAL | -48 265 |

TABEL RECAPITULATIV PE RUBRICILE CADRULUI FINANCIAR

Cadrul financiar Rubrică/subrubrică | Cadrul financiar 2008 | Buget 2008 (inclusiv BR 1-5/2008 și PPBR 6-8/2008) | PPBR 9/2008 | Buget 2008 + BR 1-5/2008 și PPBR 6-9/2008 |

|Angajamente |Plăți |Angajamente |Plăți |Angajamente |Plăți |Angajamente |Plăți | | 1. DEZVOLTARE DURABILĂ | | | | | | | | | | 1a. Competitivitate pentru creștere și ocuparea forței de muncă |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Coeziune pentru creștere și ocuparea forței de muncă |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Total | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | Marjă[4] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE | | | | | | | | | | Din care cheltuieli de piață și plăți directe |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Total | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Marjă | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. CETĂȚENIE, LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE | | | | | | | | | | 3a. Libertate, securitate și justiție |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Cetățenie |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Total | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | Marjă[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. UE CA ACTOR MONDIAL[6] | 7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Marjă | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ADMINISTRAȚIE[7] | 7 380 000 000 | |7 279 525 455 |7 280 085 455 |-318 262 |-318 262 |7 279 207 193 |7 279 767 193 | | Marjă | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. COMPENSARE | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Marjă | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | TOTAL | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Marjă | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | |

[1] JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

[2] JO L 343, 27.12.2007, p. 9.

[3] JO L 208, 5.8.2008, p. 2.

[4] Fondul european pentru adaptare la globalizare (FEG) nu este inclus în calculul marjei de la rubrica 1a. Instrumentul de flexibilitate a fost mobilizat pentru o sumă de 200 de milioane de euro.

[5] Valoarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este înscrisă prin adăugare la suma de la rubrica relevantă, astfel cum este prevăzut în acordul interinstituțional din 17 mai 2006 (JO C 139, 14.6.2006).

[6] Marja pentru 2008 prevăzută la rubrica 4 nu ia în considerare creditele referitoare la Rezerva pentru ajutoare de urgență. Instrumentul de flexibilitate a fost mobilizat pentru o sumă de 70 de milioane de euro.

[7] Pentru calcularea marjei sub plafonul rubricii 5, se ia în considerare nota de subsol (1) din cadrul financiar 2007-2013 pentru o sumă în valoare de 77 de milioane de euro, pentru contribuțiile personalului la sistemul de pensii.