RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 108/19

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2018

(2018/C 108/04)

VENITURI

Titlul Capitolul Rubrică Exercițiul financiar 2018 Exercițiul financiar 2017 Exercițiul financiar 2016 1 SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE 1 2 FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI 87 703 373 000 187 193 ,— Titlul 1 — Total 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 VENITURI DIN ALTE SURSE 4 2 COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE — 69 238 519 561,22 4 3 COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE p.m. p.m. 0 ,— 4 9 COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE p.m. p.m. 0 ,— Titlul 4 — Total p.m. 69 238 519 561,22 8 CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ 8 0 CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ p.m. p.m. 0 ,— Titlul 8 — Total p.m. p.m. 0 ,— 9 DIVERSE VENITURI 9 0 DIVERSE VENITURI p.m. — 55 679,86 Titlul 9 — Total p.m. — 55 679,86 10 REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE 10 1 REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE p.m. p.m. 0 ,— Titlul 10 — Total p.m. p.m. 0 ,— TOTAL GENERAL 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

CHELTUIELI

Titlul Capitolul Rubrică Credite 2018 Credite 2017 Execuție 2016 Angajamente Plăți Angajamente Plăți Angajamente Plăți 1 CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI 1 1 PERSONAL ACTIV 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Titlul 1 — Total 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 2 0 INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Titlul 2 — Total 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI 3 0 CHELTUIELI OPERAȚIONALE 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 OPERAȚIUNI 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Titlul 3 — Total 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 CHELTUIELI ALOCATE 4 2 COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE — — — — 304,66 304,66 Titlul 4 — Total — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ 8 0 CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ — — — — 0 ,— 0 ,— Titlul 8 — Total — — — — 0 ,— 0 ,— 9 CHELTUIELI NESPECIFICE 9 9 CHELTUIELI NESPECIFICE — — — — 0 ,— 0 ,— Titlul 9 — Total — — — — 0 ,— 0 ,— 10 REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE 10 1 REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE — — — — 0 ,— 0 ,— Titlul 10 — Total — — — — 0 ,— 0 ,— TOTAL GENERAL 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Capitolul 3 0

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

Angajamente Plăți 2017 2018 Angajamente restante contractate înainte de 2017 219 000 219 000 — Credite 2017 441 000 222 000 219 000 Total 660 000 441 000 219 000

Capitolul 3 1

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

Angajamente Plăți 2017 2018 Angajamente restante contractate înainte de 2017 1 380 000 1 380 000 — Credite 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Total 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Capitolul 3 2

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

Angajamente Plăți 2017 2018 Angajamente restante contractate înainte de 2017 180 000 180 000 — Credite 2017 650 000 470 000 180 000 Total 830 000 650 000 180 000

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul 2018 2017 Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2016 Permanent Temp. Permanent Temp. Permanent Temp. AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Sub total AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 30 — 31 — 31 Total — 86 — 88 — 89

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali Ocupate efectiv la 1.11.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Total FG 40 40,5 41 Agenți locali 1 1 1 Posturi de experți naționali detașați 1 1 1 Total 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents” section.