C 107/1

Mapa de receitas e despesas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) para o exercício de 2020

(2020/C 107/01)

Uma descrição detalhada do orçamento pode ser encontrada no site do Cedefop.

RECEITAS

Título Capítulo Rubrica Exercício 2020 Exercício 2019 Exercício 2018 1 SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA 1 0 SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA 17 838 000 18 858 635 17 434 000 ,— Título 1 – Total 17 838 000 18 858 635 17 434 000 ,— 2 RECEITAS DIVERSAS 2 0 RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS p.m. p.m. 0 ,— 2 1 PRODUTO DE LOCAÇÕES p.m. p.m. 0 ,— 2 2 RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 10 000 10 000 10 000 ,— 2 3 REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS (RECEITAS AFETADAS) p.m. p.m. 0 ,— 2 4 DONATIVOS E LEGADOS p.m. p.m. 0 ,— 2 5 RECEITAS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS p.m. p.m. 0 ,— Título 2 – Total 10 000 10 000 10 000 ,— 3 SUBVENÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA (RECEITAS AFETADAS) 3 0 SUBVENÇÃO DA ISLÂNDIA 24 970 24 400 20 920 ,— 3 1 SUBVENÇÃO DA NORUEGA 404 920 390 520 385 290 ,— 3 2 OUTRAS SUBVENÇÕES DA COMISSÃO p.m. p.m. 0 ,— 3 3 DIVERSAS RECEITAS AFETADAS p.m. p.m. 0 ,— Título 3 – Total 429 890 414 920 406 210 ,— TOTAL GERAL 18 277 890 19 283 555 17 850 210 ,—

DESPESAS

Título Capítulo Rubrica Dotações 2020 Dotações 2019 Execução 2018 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 1 PESSOAL 1 1 VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS 10 512 296 10 512 296 10 023 210 10 023 210 9 431 405 ,— 9 431 405 ,— 1 2 DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO 215 178 215 178 156 000 156 000 182 412 ,— 154 215 ,— 1 3 DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO 100 000 100 000 100 000 100 000 132 300 ,— 122 864 ,— 1 4 INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL 198 762 198 762 209 000 209 000 184 412 ,— 154 215 ,— 1 5 FORMAÇÃO 120 000 120 000 120 000 120 000 117 525 ,— 43 621 ,— 1 6 SERVIÇOS EXTERNOS 131 100 131 100 161 000 161 000 107 100 ,— 88 609 ,— 1 7 RECEÇÕES E EVENTOS 16 900 16 900 16 000 16 000 18 900 ,— 13 399 ,— Título 1 – Total 11 294 236 11 294 236 10 785 210 10 785 210 10 174 054 ,— 10 008 328 ,— 2 INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 2 0 ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 628 400 628 400 603 000 603 000 614 556 ,— 485 590 ,— 2 1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 736 000 736 000 615 710 615 710 627 297 ,— 363 408 ,— 2 2 BENS IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 15 000 15 000 10 000 10 000 4 967 ,— 4 758 ,— 2 3 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE 162 000 162 000 173 000 173 000 130 453 ,— 106 308 ,— 2 4 FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES 154 500 154 500 120 000 120 000 170 450 ,— 64 836 ,— 2 5 REUNIÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA 7 000 7 000 13 000 13 000 14 250 ,— 11 841 ,— 2 6 PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS — — Título 2 – Total 1 702 900 1 702 900 1 534 710 1 534 710 1 561 973 ,— 1 036 741 ,— 3 DESPESAS OPERACIONAIS 3 0 ATIVIDADES TRANSVERSAIS 308 148 308 148 330 000 330 000 305 501 ,— 290 411 ,— 3 1 PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA NO PROGRAMA DE TRABALHO OPERACIONAL p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 428 575 ,— 3 2 COMPETÊNCIAS E MERCADO DE TRABALHO 1 268 000 1 268 000 1 288 000 1 870 800 1 483 550 ,— 1 956 971 ,— 3 3 SISTEMAS E INSTITUIÇÕES EFP 1 840 000 1 840 000 2 016 000 2 089 000 1 936 941 ,— 2 306 110 ,— 3 4 APRENDIZAGEM E A EMPREGABILIDADE 1 120 300 1 120 300 1 251 000 1 975 635 1 730 575 ,— 949 426 ,— 3 5 COMUNICAÇÃO 745 206 745 206 662 000 662 000 657 608 ,— 656 918 ,— Título 3 – Total 5 281 654 5 281 654 5 547 000 6 927 435 6 114 175 ,— 6 588 411 ,— TOTAL GERAL 18 278 790 18 278 790 17 866 920 19 247 355 17 850 202 ,— 17 633 480 ,—

Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau 2019 2020 Lugares preenchidos em 31.12.2019 Autorizados Autorizados Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 1 1 1 AD 13 2 2 2 AD 12 4 7 4 7 3 9 AD 11 7 8 8 AD 10 8 9 9 AD 9 6 6 6 AD 8 5 5 5 AD 7 4 4 4 AD 6 1 2 1 AD 5 Total AD 4 42 4 45 3 46 AST 11 1 1 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 1 2 1 2 2 3 AST 8 1 3 1 3 1 3 AST 7 3 6 3 6 3 10 AST 6 2 7 2 7 8 AST 5 6 6 6 AST 4 6 8 3 AST 3 AST 2 AST 1 Total AST 8 32 8 34 7 35 Total geral 12 74 12 79 10 81

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados