PT Jornal Oficial da União Europeia C 84/1

Mapa de receitas e despesas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) para o exercício de 2017

(2017/C 84/01)

Uma descrição detalhada do orçamento pode ser encontrada no site do Cedefop.

RECEITAS

Título Capítulo Rubrica Exercício 2017 Exercício 2016 Exercício 2015 1 SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA 1 0 SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA 17 434 000 17 434 000 15 800 000,— Título 1 – Total 17 434 000 17 434 000 15 800 000,— 2 RECEITAS DIVERSAS 2 0 RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS p.m. p.m. 0,— 2 1 PRODUTO DE LOCAÇÕES p.m. p.m. 0,— 2 2 RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 10 000 10 000 19 132,— 2 3 REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS (RECEITAS AFETADAS) p.m. p.m. 0,— 2 4 DONATIVOS E LEGADOS p.m. p.m. 0,— 2 5 RECEITAS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS p.m. p.m. 0,— Título 2 – Total 10 000 10 000 19 132,— 3 SUBVENÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA (RECEITAS AFETADAS) 3 0 SUBVENÇÃO DA ISLÂNDIA 17 434 15 691 27 894,— 3 1 SUBVENÇÃO DA NORUEGA 407 955 460 258 498 612,— 3 2 OUTRAS SUBVENÇÕES DA COMISSÃO p.m. 100 000 445 000,— 3 3 DIVERSAS RECEITAS AFETADAS p.m. p.m. 0,— Título 3 – Total 425 389 575 949 971 506,— TOTAL GERAL 17 869 389 18 019 949 16 790 638,—

DESPESAS

Título Capítulo Rubrica Dotações 2017 Dotações 2016 Execução 2015 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 1 PESSOAL 1 1 VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS 9 930 000 9 930 000 9 660 000 9 660 000 9 159 234,— 9 159 234,— 1 2 DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO 147 500 147 500 175 000 175 000 145 664,— 133 040,— 1 3 DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO 100 000 100 000 100 000 100 000 104 000,— 92 342,— 1 4 INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL 174 500 174 500 160 000 160 000 136 726,— 129 158,— 1 5 FORMAÇÃO 120 000 120 000 150 000 150 000 148 695,— 97 524,— 1 6 SERVIÇOS EXTERNOS 125 500 125 500 106 000 106 000 83 418,— 73 246,— 1 7 RECEÇÕES E EVENTOS 6 000 6 000 19 000 19 000 17 843,— 16 301,— Título 1 – Total 10 603 500 10 603 500 10 370 000 10 370 000 9 795 580,— 9 700 845,— 2 INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 2 0 ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 634 000 634 000 676 000 676 000 634 363,— 577 692,— 2 1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 569 440 569 440 578 900 578 900 580 891,— 396 094,— 2 2 BENS IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 31 000 31 000 93 000 93 000 109 808,— 80 206,— 2 3 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE 100 000 100 000 109 000 109 000 82 668,— 75 643,— 2 4 FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES 165 000 165 000 168 100 168 100 281 467,— 86 686,— 2 5 REUNIÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA 13 000 13 000 12 000 12 000 11 700,— 6 581,— 2 6 PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Título 2 – Total 1 512 440 1 512 440 1 637 000 1 637 000 1 700 897,— 1 222 902,— 3 DESPESAS OPERACIONAIS 3 0 ATIVIDADES TRANSVERSAIS 310 000 310 000 260 000 260 000 217 929,— 210 227,— 3 1 PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA NO PROGRAMA DE TRABALHO OPERACIONAL p.m. p.m. 100 000 100 000 199 480,— 573 537,— 3 2 COMPETÊNCIAS E MERCADO DE TRABALHO 1 360 000 1 360 000 1 400 000 1 400 000 988 690,— 699 749,— 3 3 SISTEMAS E INSTITUIÇÕES EFP 2 135 500 2 135 500 2 240 000 2 240 000 2 332 076,— 1 650 536,— 3 4 APRENDIZAGEM E A EMPREGABILIDADE 1 310 000 1 310 000 1 340 000 1 340 000 2 029 610,— 1 436 465,— 3 5 COMUNICAÇÃO 637 949 637 949 672 949 672 949 826 964,— 838 570,— Título 3 – Total 5 753 449 5 753 449 6 012 949 6 012 949 6 594 749,— 5 409 084,— TOTAL GERAL 17 869 389 17 869 389 18 019 949 18 019 949 18 091 226,— 16 332 831,—

Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau 2016 2017 Lugares preenchidos em 31.12.2015 Autorizados Autorizados Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 1 1 1 AD 13 2 2 2 AD 12 5 3 4 4 4 4 AD 11 9 10 10 AD 10 7 10 10 AD 9 4 5 5 AD 8 5 5 5 AD 7 6 4 4 AD 6 5 2 2 AD 5 Total AD 5 43 4 44 4 44 AST 11 1 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 2 2 2 AST 8 2 2 2 2 2 2 AST 7 1 6 3 7 3 7 AST 6 4 3 4 5 4 5 AST 5 4 6 2 6 1 6 AST 4 10 10 9 AST 3 4 AST 2 AST 1 Total AST 12 34 12 34 11 33 Total geral 17 77 16 78 15 77

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados