PT Jornal Oficial da União Europeia L 385/147

Mapa de receitas e de despesas da Fundação Europeia para a Formação para o exercício de 2006 — primeiro orçamento rectificativo

(2006/991/CE)

RECEITAS

Título Capítulo Designação 2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 1 SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA 1 0 ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO (15.03.02. (EXB7-033)) 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 1 1 ACÇÃO EXTERNA — TACIS, CARDS E MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Total do título 1 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 9 RECEITAS DIVERSAS 9 0 RECEITAS DIVERSAS — — 1 900 N.A. 1 900 Total do título 9 — — 1 900 N.A. 1 900 10 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 0 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES — — — N.A. — Total do título 10 — — — N.A. — TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA ETF 19 450 000 — 1 900 0,0 % 19 451 900 4 RECEITAS PROVENIENTES DE OUTRAS FONTES 4 3 COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS — — 300 000 N.A. 300 000 4 9 COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 665 408 — — 0,0 % 665 408 Total do título 4 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA-ETE — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Total do título 5 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — ASSISTÊNCIA TÉCNICA 6 0 TEMPUS 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 6 9 TEMPUS — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 645 958 — — 0,0 % 645 958 Total do título 6 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 RECEITAS: TOTAL DAS RECEITAS AFECTADAS/PREVISTAS , — 300 000 4,2 % , TOTAL GERAL 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094

TÍTULO 1

SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Contribuição Phare (Bulgária, Roménia) para a subvenção ETF ao abrigo dos Títulos 1 e 2 1 215 000 1 215 000 1 0 0 2 Contribuição Phare (Bulgária, Roménia) para a subvenção ETF ao abrigo do Título 3 285 000 285 000 1 0 0 3 Contribuição Phare (Croácia) para a subvenção ETF ao abrigo dos Títulos 1 e 2 364 500 364 500 1 0 0 4 Contribuição Phare (Croácia) para a subvenção ETF ao abrigo do Título 3 85 500 85 500 Total do artigo 1 0 0 1 950 000 — — 0,0 % 1 950 000 1 0 1 Pré-adesão 1 0 1 1 Contribuição pré-adesão (Turquia) para a subvenção ETF ao abrigo dos Títulos 1 e 2 810 000 810 000 1 0 1 2 Contribuição pré-adesão (Turquia) para a subvenção ETF ao abrigo do Título 3 190 000 190 000 Total do artigo 1 0 1 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 TOTAL DO CAPÍTULO 1 0 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Apoio da Comissão e iniciativas numa Europa alargada 1 1 0 1 Acção externa (Tacis, CARDS) — subvenção ao abrigo dos Títulos 1 e 2 12 085 000 12 085 000 1 1 0 2 Acção externa (Tacis, CARDS) — subvenção ao abrigo do Título 3 4 415 000 4 415 000 Total do artigo 1 1 0 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 TOTAL DO CAPÍTULO 1 1 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Total do título 1 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 CAPÍTULO 1 0 — ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO (15.03.02. (EXB7-033)) CAPÍTULO 1 1 — ACÇÃO EXTERNA — TACIS, CARDS E MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

CAPÍTULO 1 0 —

ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO (15.03.02. (EXB7-033))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Contribuição Phare (Bulgária, Roménia) para a subvenção ETF ao abrigo dos Títulos 1 e 2

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 1 215 000 1 215 000

1 0 0 2

Contribuição Phare (Bulgária, Roménia) para a subvenção ETF ao abrigo do Título 3

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 285 000 285 000

1 0 0 3

Contribuição Phare (Croácia) para a subvenção ETF ao abrigo dos Títulos 1 e 2

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 364 500 364 500

1 0 0 4

Contribuição Phare (Croácia) para a subvenção ETF ao abrigo do Título 3

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 85 500 85 500

1 0 1

Pré-adesão

1 0 1 1

Contribuição pré-adesão (Turquia) para a subvenção ETF ao abrigo dos Títulos 1 e 2

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 810 000 810 000

1 0 1 2

Contribuição pré-adesão (Turquia) para a subvenção ETF ao abrigo do Título 3

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 190 000 190 000

CAPÍTULO 1 1 —

ACÇÃO EXTERNA — TACIS, CARDS E MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0

Apoio da Comissão e iniciativas numa Europa alargada

1 1 0 1

Acção externa (Tacis, CARDS) — subvenção ao abrigo dos Títulos 1 e 2

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 12 085 000 12 085 000

1 1 0 2

Acção externa (Tacis, CARDS) — subvenção ao abrigo do Título 3

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 4 415 000 4 415 000

TÍTULO 9

RECEITAS DIVERSAS

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) CAPÍTULO 9 0 9 0 0 Receitas diversas 9 0 0 0 Receitas diversas — — 1 900 1 900 Total do artigo 9 0 0 — — 1 900 N.A. 1 900 TOTAL DO CAPÍTULO 9 0 — — 1 900 N.A. 1 900 Total do título 9 — — 1 900 N.A. 1 900 CAPÍTULO 9 0 — RECEITAS DIVERSAS

CAPÍTULO 9 0 —

RECEITAS DIVERSAS

9 0 0

Receitas diversas

9 0 0 0

Receitas diversas

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) — — 1 900 1 900

TÍTULO 10

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) CAPÍTULO 10 0 10 0 0 Resultados de exercícios anteriores 10 0 0 0 Resultados de exercícios anteriores — — — N.A. — Total do artigo 10 0 0 — — — N.A. — TOTAL DO CAPÍTULO 10 0 — — — N.A. — Total do título 10 — — — N.A. — CAPÍTULO 10 0 — RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 10 0 —

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10 0 0

Resultados de exercícios anteriores

10 0 0 0

Resultados de exercícios anteriores

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) — — — N.A. —

TÍTULO 4

RECEITAS PROVENIENTES DE OUTRAS FONTES

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) CAPÍTULO 4 3 4 3 0 Cooperação com instituições italianas 4 3 0 0 Cooperação com instituições italianas p.m. 300 000 300 000 Total do artigo 4 3 0 — — 300 000 N.A. 300 000 TOTAL DO CAPÍTULO 4 3 — — 300 000 N.A. 300 000 CAPÍTULO 4 9 4 9 0 Cooperação com instituições italianas — Financiamento de exercícios anteriores 4 9 0 0 Cooperação com instituições italianas — Financiamento de exercícios anteriores 665 408 665 408 Total do artigo 4 9 0 665 408 — — 0,0 % 665 408 TOTAL DO CAPÍTULO 4 9 665 408 — — 0,0 % 665 408 Total do título 4 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 CAPÍTULO 4 3 — COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS CAPÍTULO 4 9 — COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 4 3 —

COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS

4 3 0

Cooperação com instituições italianas

4 3 0 0

Cooperação com instituições italianas

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) p.m. 300 000 300 000

CAPÍTULO 4 9 —

COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ITALIANAS — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4 9 0

Cooperação com instituições italianas — Financiamento de exercícios anteriores

4 9 0 0

Cooperação com instituições italianas — Financiamento de exercícios anteriores

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 665 408 665 408

TÍTULO 5

MEDA-ETE

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) CAPÍTULO 5 0 5 0 0 MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. — Total do artigo 5 0 0 — — — N.A. — TOTAL DO CAPÍTULO 5 0 — — — N.A. — CAPÍTULO 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — Financiamento de exercícios anteriores 5 9 0 0 MEDA-ETE — Financiamento de exercícios anteriores 4 864 567 4 864 567 Total do artigo 5 9 0 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 TOTAL DO CAPÍTULO 5 9 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Total do título 5 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 CAPÍTULO 5 0 — MEDA-ETE CAPÍTULO 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 5 0 —

MEDA-ETE

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) p.m. —

CAPÍTULO 5 9 —

MEDA-ETE — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5 9 0

MEDA-ETE — Financiamento de exercícios anteriores

5 9 0 0

MEDA-ETE — Financiamento de exercícios anteriores

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 4 864 567 4 864 567

TÍTULO 6

TEMPUS — ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) CAPÍTULO 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1 040 260 1 040 260 Total do artigo 6 0 0 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 TOTAL DO CAPÍTULO 6 0 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 CAPÍTULO 6 9 6 9 0 TEMPUS — Financiamento de exercícios anteriores 6 9 0 0 TEMPUS — Financiamento de exercícios anteriores 645 958 645 958 Total do artigo 6 9 0 645 958 — — 0,0 % 645 958 TOTAL DO CAPÍTULO 6 9 645 958 — — 0,0 % 645 958 Total do título 6 1 686 218 — — 0,00 % 1 686 218 TOTAL GERAL 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094 CAPÍTULO 6 0 — TEMPUS CAPÍTULO 6 9 — TEMPUS — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 1 040 260 1 040 260

CAPÍTULO 6 9 —

TEMPUS — FINANCIAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

6 9 0

TEMPUS — Financiamento de exercícios anteriores

6 9 0 0

TEMPUS — Financiamento de exercícios anteriores

2006 Orçamento Inicial (A) 2006 Transferências autorizadas pelo Director (B) Revisões do orçamento (C) Percentagem ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto (A + B + C = E) 645 958 645 958

DESPESAS

Título Capítulo Designação 2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 1 DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS À FUNDAÇÃO 1 1 PESSOAL NO ACTIVO 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 1 3 DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO 800 000 43 351 5,4 % 843 351 1 4 INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL 140 000 0,0 % 140 000 1 5 MOBILIDADE DE PESSOAL ENTRE A FUNDAÇÃO E O SECTOR PÚBLICO 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 1 7 DESPESAS DE RECEPÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 1 9 PENSÕES E SUBSÍDIOS DE PENSÃO p.m. N.A. p.m. Total do título 1 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 2 IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 660 300 500 0,1 % 660 800 2 1 PROCESSAMENTO DE DADOS 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 2 2 BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 2 3 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 2 4 FRANQUIA E TELECOMUNICAÇÕES 165 800 5 000 3,0 % 170 800 2 5 REUNIÕES E DESPESAS ACESSÓRIAS 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Total do título 2 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 3 DESPESAS RELACIONADAS COM A REALIZAÇÃO DE MISSÕES ESPECÍFICAS 3 0 DESPESAS OPERACIONAIS 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 3 1 ACÇÕES PRIORITÁRIAS: ACTIVIDADES DO PROGRAMA DE TRABALHO 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Total do título 3 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 9 DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS 9 9 DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS p.m. N.A. p.m. Total do título 9 p.m. N.A. p.m. 10 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 1 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p.m. N.A. p.m. Total do título 10 p.m. N.A. p.m. TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA ETF 19 450 000 p.m. 0,0 % 19 451 900 TOTAL DAS DESPESAS AFECTADAS DA FEF p.m. 3 721 304 — 300 000 8,1 % 4 021 304 TOTAL GERAL 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204

TÍTULO 1

DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS À FUNDAÇÃO

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Agentes que ocupam um lugar previsto no quadro de pessoal 1 1 0 0 Vencimentos de base 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600 1 1 0 1 Prestações familiares 537 200 50 000 587 200 1 1 0 2 Subsídio de transferência e de expatriação 904 000 –60 000 –8 000 836 000 1 1 0 3 Subsídio de secretariado p.m. p.m. Total do artigo 1 1 0 8 465 800 – 755 000 –43 000 –9,4 % 7 667 800 1 1 1 Outros agentes 1 1 1 0 Agentes contratuais 904 700 95 000 999 700 1 1 1 2 Agentes locais 250 000 –50 000 200 000 Total do artigo 1 1 1 1 154 700 95 000 –50 000 3,9 % 1 199 700 1 1 3 Cobertura dos riscos de doença, de acidente e de doença profissional, cobertura do risco de desemprego e manutenção dos direitos a pensão 1 1 3 0 Cobertura dos riscos de doença 244 200 –25 000 219 200 1 1 3 1 Cobertura dos riscos de acidente e de doença profissional 57 100 57 100 1 1 3 2 Cobertura dos riscos de desemprego dos agentes temporários 78 700 5 000 2 000 85 700 1 1 3 3 Pensão p.m. p.m. Total do artigo 1 1 3 380 000 5 000 –23 000 –4,7 % 362 000 1 1 4 Subsídios diversos 1 1 4 0 Subsídios de nascimento e por morte 2 100 2 100 1 1 4 1 Despesas de viagens anuais do lugar de afectação ao lugar de origem 130 000 10 000 140 000 1 1 4 2 Subsídios de alojamento e transporte p.m. p.m. 1 1 4 3 Subsídios fixos de funções p.m. p.m. 1 1 4 4 Subsídios fixos de deslocação p.m. p.m. 1 1 4 7 Subsídios para serviço contínuo ou por turnos ou pela obrigação de permanência no local de trabalho e/ou no domicílio 20 000 20 000 Total do artigo 1 1 4 152 100 10 000 6,6 % 162 100 1 1 5 Horas extraordinárias 1 1 5 0 Horas extraordinárias p.m. p.m. Total do artigo 1 1 5 p.m. N.A. p.m. 1 1 7 Prestação de serviços suplementares 1 1 7 0 Intérpretes freelance e operadores de conferência p.m. p.m. 1 1 7 2 Despesas de organização de estágios na Fundação 31 000 –10 000 21 000 1 1 7 5 Outros serviços de tradução e dactilografia e trabalho externalizado p.m. p.m. 1 1 7 7 Outros serviços prestados e serviços de auditoria institucional 205 000 420 000 10 000 635 000 Total do artigo 1 1 7 236 000 420 000 178,0 % 656 000 1 1 8 Despesas de recrutamento e transferência 1 1 8 0 Despesas de recrutamento diversas 41 600 45 000 10 000 96 600 1 1 8 1 Despesas de viagem 15 600 –8 000 7 600 1 1 8 2 Subsídio de instalação 155 700 –70 000 –20 000 65 700 1 1 8 3 Despesas de mudança 93 400 –15 000 78 400 1 1 8 4 Ajudas de custo temporárias 51 900 –20 000 31 900 Total do artigo 1 1 8 358 200 –25 000 –53 000 –21,8 % 280 200 1 1 9 Coeficientes de correcção 1 1 9 0 Coeficientes de correcção 590 000 250 000 840 000 1 1 9 1 Ajustamento dos vencimentos 175 000 175 000 Total do artigo 1 1 9 765 000 250 000 32,7 % 1 015 000 TOTAL DO CAPÍTULO 1 1 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Despesas de deslocações em serviço 1 3 0 0 Despesas de deslocações em serviço 800 000 43 351 843 351 Total do artigo 1 3 0 800 000 43 351 5,4 % 843 351 TOTAL DO CAPÍTULO 1 3 800 000 43 351 5,4 % 843 351 CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Despesas de funcionamento corrente dos restaurantes e cantinas 1 4 0 0 Despesas de funcionamento corrente dos restaurantes e cantinas p.m. p.m. Total do artigo 1 4 0 p.m. N.A. p.m. 1 4 2 Restaurantes, refeições e cantinas 1 4 2 0 Restaurantes, refeições e cantinas p.m. p.m. Total do artigo 1 4 2 p.m. N.A. p.m. 1 4 3 Serviço médico 1 4 3 0 Serviço médico 30 000 30 000 Total do artigo 1 4 3 30 000 0,0 % 30 000 1 4 4 Formação interna 1 4 4 0 Formação interna 110 000 110 000 Total do artigo 1 4 4 110 000 0,0 % 110 000 1 4 9 Outras intervenções 1 4 9 0 Outras intervenções p.m. p.m. Total do artigo 1 4 9 p.m. N.A. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 1 4 140 000 0,0 % 140 000 CAPÍTULO 1 5 1 5 2 Mobilidade de pessoal entre a Fundação e o sector público 1 5 2 0 Peritos nacionais destacados 290 000 –44 000 246 000 Total do artigo 1 5 2 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 TOTAL DO CAPÍTULO 1 5 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Despesas de recepção e de representação 1 7 0 0 Despesas de recepção e de representação 15 000 –3 000 12 000 Total do artigo 1 7 0 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 TOTAL DO CAPÍTULO 1 7 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 CAPÍTULO 1 9 1 9 0 Pensões e subsídios de pensão 1 9 0 0 Pensões e subsídios de pensão p.m. p.m. Total do artigo 1 9 0 p.m. N.A. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 1 9 p.m. N.A. p.m. Total do título 1 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 CAPÍTULO 1 1 — PESSOAL NO ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO CAPÍTULO 1 4 — INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL CAPÍTULO 1 5 — MOBILIDADE DE PESSOAL ENTRE A FUNDAÇÃO E O SECTOR PÚBLICO CAPÍTULO 1 7 — DESPESAS DE RECEPÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO CAPÍTULO 1 9 — PENSÕES E SUBSÍDIOS DE PENSÃO

CAPÍTULO 1 1 —

PESSOAL NO ACTIVO

1 1 0

Agentes que ocupam um lugar previsto no quadro de pessoal

1 1 0 0

Vencimentos de base

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600

1 1 0 1

Prestações familiares

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 537 200 50 000 587 200

1 1 0 2

Subsídio de transferência e de expatriação

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 904 000 –60 000 –8 000 836 000

1 1 0 3

Subsídio de secretariado

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 1

Outros agentes

1 1 1 0

Agentes contratuais

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 904 700 95 000 999 700

1 1 1 2

Agentes locais

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 250 000 –50 000 200 000

1 1 3

Cobertura dos riscos de doença, de acidente e de doença profissional, cobertura do risco de desemprego e manutenção dos direitos a pensão

1 1 3 0

Cobertura dos riscos de doença

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 244 200 –25 000 219 200

1 1 3 1

Cobertura dos riscos de acidente e de doença profissional

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 57 100 57 100

1 1 3 2

Cobertura dos riscos de desemprego dos agentes temporários

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 78 700 5 000 2 000 85 700

1 1 3 3

Pensão

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4

Subsídios diversos

1 1 4 0

Subsídios de nascimento e por morte

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 2 100 2 100

1 1 4 1

Despesas de viagens anuais do lugar de afectação ao lugar de origem

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 130 000 10 000 140 000

1 1 4 2

Subsídios de alojamento e transporte

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 3

Subsídios fixos de funções

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 4

Subsídios fixos de deslocação

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 7

Subsídios para serviço contínuo ou por turnos ou pela obrigação de permanência no local de trabalho e/ou no domicílio

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 20 000 20 000

1 1 5

Horas extraordinárias

1 1 5 0

Horas extraordinárias

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7

Prestação de serviços suplementares

1 1 7 0

Intérpretes freelance e operadores de conferência

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 2

Despesas de organização de estágios na Fundação

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 31 000 –10 000 21 000

1 1 7 5

Outros serviços de tradução e dactilografia e trabalho externalizado

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 7

Outros serviços prestados e serviços de auditoria institucional

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 205 000 420 000 10 000 635 000

1 1 8

Despesas de recrutamento e transferência

1 1 8 0

Despesas de recrutamento diversas

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 41 600 45 000 10 000 96 600

1 1 8 1

Despesas de viagem

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 15 600 –8 000 7 600

1 1 8 2

Subsídio de instalação

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 155 700 –70 000 –20 000 65 700

1 1 8 3

Despesas de mudança

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 93 400 –15 000 78 400

1 1 8 4

Ajudas de custo temporárias

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 51 900 –20 000 31 900

1 1 9

Coeficientes de correcção

1 1 9 0

Coeficientes de correcção

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 590 000 250 000 840 000

1 1 9 1

Ajustamento dos vencimentos

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 175 000 175 000

CAPÍTULO 1 3 —

DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO

1 3 0

Despesas de deslocações em serviço

1 3 0 0

Despesas de deslocações em serviço

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 800 000 43 351 843 351

CAPÍTULO 1 4 —

INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL

1 4 0

Despesas de funcionamento corrente dos restaurantes e cantinas

1 4 0 0

Despesas de funcionamento corrente dos restaurantes e cantinas

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 2

Restaurantes, refeições e cantinas

1 4 2 0

Restaurantes, refeições e cantinas

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 3

Serviço médico

1 4 3 0

Serviço médico

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 30 000 30 000

1 4 4

Formação interna

1 4 4 0

Formação interna

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 110 000 110 000

1 4 9

Outras intervenções

1 4 9 0

Outras intervenções

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

CAPÍTULO 1 5 —

MOBILIDADE DE PESSOAL ENTRE A FUNDAÇÃO E O SECTOR PÚBLICO

1 5 2

Mobilidade de pessoal entre a Fundação e o sector público

1 5 2 0

Peritos nacionais destacados

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 290 000 –44 000 246 000

CAPÍTULO 1 7 —

DESPESAS DE RECEPÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO

1 7 0

Despesas de recepção e de representação

1 7 0 0

Despesas de recepção e de representação

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 15 000 –3 000 12 000

CAPÍTULO 1 9 —

PENSÕES E SUBSÍDIOS DE PENSÃO

1 9 0

Pensões e subsídios de pensão

1 9 0 0

Pensões e subsídios de pensão

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

TÍTULO 2

IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alugueres 2 0 0 0 Alugueres 36 600 500 37 100 2 0 0 1 Garantias p.m. p.m. 2 0 0 2 Contribuições p.m. p.m. Total do artigo 2 0 0 36 600 500 1,4 % 37 100 2 0 1 Seguros 2 0 1 0 Seguros 4 200 4 200 Total do artigo 2 0 1 4 200 0,0 % 4 200 2 0 2 Água, gás, electricidade e aquecimento 2 0 2 0 Água, gás, electricidade e aquecimento 118 000 118 000 Total do artigo 2 0 2 118 000 0,0 % 118 000 2 0 3 Limpeza e manutenção 2 0 3 0 Limpeza e manutenção 255 000 5 000 260 000 Total do artigo 2 0 3 255 000 5 000 2,0 % 260 000 2 0 4 Adaptação das instalações 2 0 4 0 Adaptação das instalações 17 500 17 500 Total do artigo 2 0 4 17 500 0,0 % 17 500 2 0 5 Segurança e vigilância 2 0 5 0 Segurança e vigilância 150 000 –5 000 145 000 Total do artigo 2 0 5 150 000 –5 000 –3,3 % 145 000 2 0 9 Outras despesas relativas aos imóveis 2 0 9 0 Outras despesas relativas aos imóveis 79 000 79 000 Total do artigo 2 0 9 79 000 0,0 % 79 000 TOTAL DO CAPÍTULO 2 0 660 300 500 0,1 % 660 800 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipamento, despesas de equipamento e funcionamento do processamento de dados 2 1 0 0 Equipamento de processamento de dados 222 000 222 000 2 1 0 1 Desenvolvimento e aquisição de suportes lógicos 149 300 –5 000 144 300 2 1 0 2 Outras despesas 128 700 128 700 Total do artigo 2 1 0 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 TOTAL DO CAPÍTULO 2 1 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Instalações técnicas e material de escritório 2 2 0 0 Aquisição 7 500 7 500 2 2 0 2 Alugueres 32 500 32 500 2 2 0 3 Manutenção, utilização e reparação 3 500 3 500 2 2 0 4 Equipamento de escritório p.m. p.m. Total do artigo 2 2 0 43 500 0,0 % 43 500 2 2 1 Mobiliário 2 2 1 0 Aquisição 25 000 –5 000 20 000 2 2 1 2 Alugueres p.m. p.m. 2 2 1 3 Manutenção, utilização e reparação p.m. p.m. Total do artigo 2 2 1 25 000 –5 000 –20,0 % 20 000 2 2 3 Transportes 2 2 3 0 Aquisição p.m. p.m. 2 2 3 2 Alugueres p.m. p.m. 2 2 3 3 Manutenção, utilização e reparação 2 500 2 500 Total do artigo 2 2 3 2 500 0,0 % 2 500 2 2 5 Documentação e biblioteca 2 2 5 0 Fundo de biblioteca, aquisição de livros p.m. p.m. 2 2 5 1 Material especial de biblioteca p.m. p.m. 2 2 5 2 Assinaturas de jornais e revistas 5 100 5 100 2 2 5 4 Despesas de encadernação e de conservação das obras p.m. p.m. Total do artigo 2 2 5 5 100 0,0 % 5 100 TOTAL DO CAPÍTULO 2 2 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelaria e material de escritório 2 3 0 0 Papelaria e material de escritório 34 000 5 000 39 000 Total do artigo 2 3 0 34 000 5 000 14,7 % 39 000 2 3 2 Encargos financeiros 2 3 2 0 Encargos bancários 1 800 1 800 2 3 2 1 Perdas com operações cambiais p.m. p.m. 2 3 2 2 Outros encargos financeiros p.m. p.m. Total do artigo 2 3 2 1 800 0,0 % 1 800 2 3 3 Despesas de contencioso 2 3 3 0 Despesas de contencioso 20 000 8 000 10 000 38 000 Total do artigo 2 3 3 20 000 8 000 10 000 90,0 % 38 000 2 3 4 Danos e perdas 2 3 4 0 Danos e perdas p.m. p.m. Total do artigo 2 3 4 p.m. N.A. p.m. 2 3 5 Outras despesas de funcionamento 2 3 5 0 Seguros diversos 30 000 –3 500 26 500 2 3 5 1 Vestuário de trabalho e fardas de serviço p.m. p.m. 2 3 5 2 Despesas diversas de reuniões internas 1 000 –1 000 p.m. 2 3 5 4 Trabalhos de manutenção e de mudança de serviços p.m. p.m. 2 3 5 5 Despesas menores 4 000 – 500 3 500 Total do artigo 2 3 5 35 000 – 500 –4 500 –14,3 % 30 000 2 3 6 Publicações 2 3 6 0 Publicações 5 000 25 200 25 000 55 200 Total do artigo 2 3 6 5 000 25 200 25 000 1 004,0 % 55 200 TOTAL DO CAPÍTULO 2 3 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Despesas de correspondência e de porte 2 4 0 0 Despesas de correspondência e de porte 50 800 50 800 Total do artigo 2 4 0 50 800 0,0 % 50 800 2 4 1 Telecomunicações 2 4 1 0 Assinaturas e taxas 90 000 6 000 96 000 2 4 1 1 Equipamento 25 000 –1 000 24 000 Total do artigo 2 4 1 115 000 5 000 4,3 % 120 000 TOTAL DO CAPÍTULO 2 4 165 800 5 000 3,0 % 170 800 CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Reuniões e despesas acessórias 2 5 0 0 Despesas gerais de reuniões 190 000 –33 200 156 800 Total do artigo 2 5 0 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 TOTAL DO CAPÍTULO 2 5 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Total do título 2 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 CAPÍTULO 2 0 — INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS CAPÍTULO 2 1 — PROCESSAMENTO DE DADOS CAPÍTULO 2 2 — BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS CAPÍTULO 2 3 — DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUIA E TELECOMUNICAÇÕES CAPÍTULO 2 5 — REUNIÕES E DESPESAS ACESSÓRIAS

CAPÍTULO 2 0 —

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS

2 0 0

Alugueres

2 0 0 0

Alugueres

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 36 600 500 37 100

2 0 0 1

Garantias

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 0 2

Contribuições

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 4 200 4 200

2 0 2

Água, gás, electricidade e aquecimento

2 0 2 0

Água, gás, electricidade e aquecimento

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 118 000 118 000

2 0 3

Limpeza e manutenção

2 0 3 0

Limpeza e manutenção

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 255 000 5 000 260 000

2 0 4

Adaptação das instalações

2 0 4 0

Adaptação das instalações

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 17 500 17 500

2 0 5

Segurança e vigilância

2 0 5 0

Segurança e vigilância

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 150 000 –5 000 145 000

2 0 9

Outras despesas relativas aos imóveis

2 0 9 0

Outras despesas relativas aos imóveis

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 79 000 79 000

CAPÍTULO 2 1 —

PROCESSAMENTO DE DADOS

2 1 0

Equipamento, despesas de equipamento e funcionamento do processamento de dados

2 1 0 0

Equipamento de processamento de dados

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 222 000 222 000

2 1 0 1

Desenvolvimento e aquisição de suportes lógicos

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 149 300 –5 000 144 300

2 1 0 2

Outras despesas

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 128 700 128 700

CAPÍTULO 2 2 —

BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS

2 2 0

Instalações técnicas e material de escritório

2 2 0 0

Aquisição

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 7 500 7 500

2 2 0 2

Alugueres

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 32 500 32 500

2 2 0 3

Manutenção, utilização e reparação

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 3 500 3 500

2 2 0 4

Equipamento de escritório

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1

Mobiliário

2 2 1 0

Aquisição

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 25 000 –5 000 20 000

2 2 1 2

Alugueres

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1 3

Manutenção, utilização e reparação

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3

Transportes

2 2 3 0

Aquisição

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 2

Alugueres

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 3

Manutenção, utilização e reparação

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 2 500 2 500

2 2 5

Documentação e biblioteca

2 2 5 0

Fundo de biblioteca, aquisição de livros

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 1

Material especial de biblioteca

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 2

Assinaturas de jornais e revistas

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 5 100 5 100

2 2 5 4

Despesas de encadernação e de conservação das obras

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

CAPÍTULO 2 3 —

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0

Papelaria e material de escritório

2 3 0 0

Papelaria e material de escritório

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 34 000 5 000 39 000

2 3 2

Encargos financeiros

2 3 2 0

Encargos bancários

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 1 800 1 800

2 3 2 1

Perdas com operações cambiais

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 2 2

Outros encargos financeiros

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 3

Despesas de contencioso

2 3 3 0

Despesas de contencioso

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 20 000 8 000 10 000 38 000

2 3 4

Danos e perdas

2 3 4 0

Danos e perdas

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5

Outras despesas de funcionamento

2 3 5 0

Seguros diversos

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 30 000 –3 500 26 500

2 3 5 1

Vestuário de trabalho e fardas de serviço

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 2

Despesas diversas de reuniões internas

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 1 000 –1 000 p.m.

2 3 5 4

Trabalhos de manutenção e de mudança de serviços

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 5

Despesas menores

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 4 000 – 500 3 500

2 3 6

Publicações

2 3 6 0

Publicações

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 5 000 25 200 25 000 55 200

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUIA E TELECOMUNICAÇÕES

2 4 0

Despesas de correspondência e de porte

2 4 0 0

Despesas de correspondência e de porte

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 50 800 50 800

2 4 1

Telecomunicações

2 4 1 0

Assinaturas e taxas

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 90 000 6 000 96 000

2 4 1 1

Equipamento

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 25 000 –1 000 24 000

CAPÍTULO 2 5 —

REUNIÕES E DESPESAS ACESSÓRIAS

2 5 0

Reuniões e despesas acessórias

2 5 0 0

Despesas gerais de reuniões

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 190 000 –33 200 156 800

TÍTULO 3

DESPESAS RELACIONADAS COM A REALIZAÇÃO DE MISSÕES ESPECÍFICAS

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Documentação operacional 3 0 0 0 Documentação 62 000 –30 000 32 000 Total do artigo 3 0 0 62 000 –30 000 –48,4 % 32 000 3 0 1 Divulgação de information 3 0 1 0 Publicações de carácter geral 388 200 –58 277 99 400 429 323 Total do artigo 3 0 1 388 200 –58 277 99 400 10,6 % 429 323 3 0 3 Filiação em associações profissionais e despesas de participação 3 0 3 0 Filiação em associações profissionais e despesas de participação 5 600 560 6 160 Total do artigo 3 0 3 5 600 560 10,0 % 6 160 3 0 4 Despesas de tradução 3 0 4 0 Despesas de tradução 299 200 65 000 150 000 514 200 Total do artigo 3 0 4 299 200 65 000 150 000 71,9 % 514 200 3 0 5 Reuniões da Junta Consultiva 3 0 5 0 Reuniões da Junta Consultiva 440 000 52 717 –26 883 467 734 3 0 5 1 Despesas de seguros relativos às reuniões da Junta Consultiva p.m. p.m. 3 0 5 2 Despesas de representação relativas às reuniões da Junta Consultiva p.m. p.m. Total do artigo 3 0 5 440 000 52 717 –26 883 5,9 % 467 734 3 0 6 Consultores 3 0 6 0 Consultores p.m. p.m. Total do artigo 3 0 6 p.m. N.A. p.m. 3 0 7 Seminários e reuniões de estudo 3 0 7 0 Seminários e reuniões de estudo p.m. p.m. Total do artigo 3 0 7 p.m. N.A. p.m. 3 0 8 Despesas relacionadas com as reuniões de gestão do programa e de adesão 3 0 8 0 Despesas relacionadas com as reuniões de gestão do programa e de adesão p.m. p.m. Total do artigo 3 0 8 p.m. N.A. p.m. 3 0 9 Rede de Observatórios nacionais 3 0 9 0 Rede de Observatórios nacionais p.m. p.m. Total do artigo 3 0 9 p.m. N.A. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 3 0 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Acções prioritárias: actividades do programa de trabalho 3 1 0 0 Apoio a programas comunitários e divulgação de políticas da UE 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616 Total do artigo 3 1 0 1 440 000 23 227 –18 611 0,3 % 1 444 616 3 1 1 Fornecimento e análise de informação através da Rede de Observatórios Nacionais 3 1 1 0 Desenvolvimento das capacidades, análise de informações para os Estados parceiros 990 200 206 166 –3 062 1 193 304 Total do artigo 3 1 1 990 200 206 166 –3 062 20,5 % 1 193 304 3 1 2 Actividades de desenvolvimento — áreas temáticas 3 1 2 0 Inovação e aprendizagem 980 200 – 295 793 –12 195 672 212 Total do artigo 3 1 2 980 200 – 295 793 –12 195 –31,4 % 672 212 3 1 3 Várias despesas ligadas às actividades do programa de trabalho 3 1 3 0 Despesas de relativos às actividades do programa de trabalho 24 200 –16 500 7 700 3 1 3 1 Despesas de representação relativas às actividades do programa de trabalho p.m. p.m. Total do artigo 3 1 3 24 200 –16 500 –68,2 % 7 700 3 1 4 Avaliação de impacto e auditoria das actividades do programa de trabalho 3 1 4 0 Avaliação de impacto e auditoria das actividades do programa de trabalho 375 600 6 400 382 000 Total do artigo 3 1 4 375 600 6 400 1,7 % 382 000 TOTAL DO CAPÍTULO 3 1 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Total do título 3 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 CAPÍTULO 3 0 — DESPESAS OPERACIONAIS CAPÍTULO 3 1 — ACÇÕES PRIORITÁRIAS: ACTIVIDADES DO PROGRAMA DE TRABALHO

CAPÍTULO 3 0 —

DESPESAS OPERACIONAIS

3 0 0

Documentação operacional

3 0 0 0

Documentação

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 62 000 –30 000 32 000

3 0 1

Divulgação de information

3 0 1 0

Publicações de carácter geral

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 388 200 –58 277 99 400 429 323

3 0 3

Filiação em associações profissionais e despesas de participação

3 0 3 0

Filiação em associações profissionais e despesas de participação

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 5 600 560 6 160

3 0 4

Despesas de tradução

3 0 4 0

Despesas de tradução

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 299 200 65 000 150 000 514 200

3 0 5

Reuniões da Junta Consultiva

3 0 5 0

Reuniões da Junta Consultiva

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 440 000 52 717 –26 883 467 734

3 0 5 1

Despesas de seguros relativos às reuniões da Junta Consultiva

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 5 2

Despesas de representação relativas às reuniões da Junta Consultiva

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 6

Consultores

3 0 6 0

Consultores

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 7

Seminários e reuniões de estudo

3 0 7 0

Seminários e reuniões de estudo

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 8

Despesas relacionadas com as reuniões de gestão do programa e de adesão

3 0 8 0

Despesas relacionadas com as reuniões de gestão do programa e de adesão

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 9

Rede de Observatórios nacionais

3 0 9 0

Rede de Observatórios nacionais

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

CAPÍTULO 3 1 —

ACÇÕES PRIORITÁRIAS: ACTIVIDADES DO PROGRAMA DE TRABALHO

3 1 0

Acções prioritárias: actividades do programa de trabalho

3 1 0 0

Apoio a programas comunitários e divulgação de políticas da UE

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616

3 1 1

Fornecimento e análise de informação através da Rede de Observatórios Nacionais

3 1 1 0

Desenvolvimento das capacidades, análise de informações para os Estados parceiros

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 990 200 206 166 –3 062 1 193 304

3 1 2

Actividades de desenvolvimento — áreas temáticas

3 1 2 0

Inovação e aprendizagem

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 980 200 – 295 793 –12 195 672 212

3 1 3

Várias despesas ligadas às actividades do programa de trabalho

3 1 3 0

Despesas de relativos às actividades do programa de trabalho

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 24 200 –16 500 7 700

3 1 3 1

Despesas de representação relativas às actividades do programa de trabalho

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 1 4

Avaliação de impacto e auditoria das actividades do programa de trabalho

3 1 4 0

Avaliação de impacto e auditoria das actividades do programa de trabalho

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) 375 600 6 400 382 000

TÍTULO 9

DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) CAPÍTULO 9 9 9 9 0 Reserva 9 9 0 0 Reserva p.m. p.m. Total do artigo 9 9 0 p.m. N.A. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 9 9 p.m. N.A. p.m. Total do título 9 p.m. N.A. p.m. CAPÍTULO 9 9 — DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS

CAPÍTULO 9 9 —

DESPESAS NÃO ESPECIALMENTE PREVISTAS

9 9 0

Reserva

9 9 0 0

Reserva

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

TÍTULO 10

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Artigo Número Designação 2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) CAPÍTULO 10 1 10 1 0 Resultados de exercícios anteriores 10 1 0 0 Resultados de exercícios anteriores p.m. p.m. Total do artigo 10 1 0 p.m. N.A. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 10 1 p.m. N.A. p.m. Total do título 10 p.m. N.A. p.m. TOTAL GERAL 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204 CAPÍTULO 10 1 — RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 10 1 —

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10 1 0

Resultados de exercícios anteriores

10 1 0 0

Resultados de exercícios anteriores

2006 Orçamento Inicial — dotações de autorização (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores Transferências 2006 de autorizações de dotação autorizadas pelo Director (B) Revisão das dotações de autorização (C) Percentagem das alterações em relação ao orçamento inicial ((B + C)/A = D) 2006 Orçamento revisto — dotações de autorização (A + B + C = E) p.m. p.m.

DESPESAS AFECTADAS

Título Capítulo Designação Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA ETF 19 450 000 — — 0,00 % 19 451 900 4 DESPESAS AFECTADAS — COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES EXTERNAS 4 1 COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS — — p.m. — — N.A. — 4 2 COOPERAÇÃO COM OUTRAS AGÊNCIAS EUROPEIAS — — p.m. — — N.A. — 4 3 COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 4 4 EXECUÇÃO DE PROJECTOS DOS ESTADOS-MEMBROS DA UE — N.A. — Total do título 4 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA O EMPREGO (ETE), PROJECTO MED 2004/083-494 5 1 RECURSOS HUMANOS 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 5 2 DESPESAS DE VIAGEM E AJUDAS DE CUSTO 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 5 3 OUTRAS DESPESAS/SERVIÇOS 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 5 4 ACTIVIDADE DE AQUISIÇÃO PARA A COMPONENTE 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 5 5 ACTIVIDADE DE AQUISIÇÃO PARA A COMPONENTE 4 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 5 6 AUDITORIA FINANCEIRA — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 5 7 CONTINGÊNCIAS — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Total do título 5 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 CONVENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEMPUS (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 SELECÇÃO 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 6 2 GESTÃO DE CONTRATOS 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 6 3 PUBLICAÇÃO E INFORMAÇÃO 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 6 4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 6 5 RESERVA –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Total do título 6 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TOTAL DAS DESPESAS AFECTADAS DA ETF 3 494 890 3 721 304 7 216 194 — 300 000 4,2 % 7 516 194 TOTAL GERAL 26 666 194 — 300 000 26 968 094

TÍTULO 4

DESPESAS AFECTADAS — COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES EXTERNAS

Artigo Número Designação Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G CAPÍTULO 4 1 4 1 0 Cooperação com outras instituições internacionais 4 1 0 0 Banco Mundial — — p.m. — — — Total do artigo 4 1 0 — — p.m. — — N.A. — 4 1 1 Cooperação com outras instituições internacionais 4 1 1 0 Agência Suíça para o Desenvolvimento e a Cooperação — — p.m. — — — Total do artigo 4 1 1 — — p.m. — — N.A. — TOTAL DO CAPÍTULO 4 1 — — p.m. — — N.A. — CAPÍTULO 4 2 4 2 0 Serviço de apoio SI2 4 2 0 0 Verbas relacionadas com a participação de outras agências europeias no serviço de apoio SI2 — — p.m. — — — Total do artigo 4 2 0 — — p.m. — — N.A. — TOTAL DO CAPÍTULO 4 2 — — p.m. — — N.A. — CAPÍTULO 4 3 4 3 0 Cooperação com instituições italianas 4 3 0 0 Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408 Total do artigo 4 3 0 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 TOTAL DO CAPÍTULO 4 3 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 CAPÍTULO 4 4 4 4 0 Projectos relacionados com acordos bilaterais entre os Estados-Membros da UE e outros países 4 4 0 0 Assistência técnica — — p.m. — — — 4 4 0 1 Programa italiano para as pequenas e médias empresas na Albânia (ISMEPA) — — p.m. — — — Total do artigo 4 4 0 — — p.m. — — N.A. — TOTAL DO CAPÍTULO 4 4 — N.A. — Total do título 4 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 CAPÍTULO 4 1 — COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS CAPÍTULO 4 2 — COOPERAÇÃO COM OUTRAS AGÊNCIAS EUROPEIAS CAPÍTULO 4 3 — COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS CAPÍTULO 4 4 — EXECUÇÃO DE PROJECTOS DOS ESTADOS-MEMBROS DA UE

CAPÍTULO 4 1 —

COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS

4 1 0

Cooperação com outras instituições internacionais

4 1 0 0

Banco Mundial

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 1 1

Cooperação com outras instituições internacionais

4 1 1 0

Agência Suíça para o Desenvolvimento e a Cooperação

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

CAPÍTULO 4 2 —

COOPERAÇÃO COM OUTRAS AGÊNCIAS EUROPEIAS

4 2 0

Serviço de apoio SI2

4 2 0 0

Verbas relacionadas com a participação de outras agências europeias no serviço de apoio SI2

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

CAPÍTULO 4 3 —

COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS

4 3 0

Cooperação com instituições italianas

4 3 0 0

Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408

CAPÍTULO 4 4 —

EXECUÇÃO DE PROJECTOS DOS ESTADOS-MEMBROS DA UE

4 4 0

Projectos relacionados com acordos bilaterais entre os Estados-Membros da UE e outros países

4 4 0 0

Assistência técnica

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 4 0 1

Programa italiano para as pequenas e médias empresas na Albânia (ISMEPA)

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

TÍTULO 5

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA O EMPREGO (ETE), PROJECTO MED 2004/083-494

Artigo Número Designação Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G CAPÍTULO 5 1 5 1 1 Honorários dos peritos UE 5 1 1 0 Honorários dos peritos UE 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275 Total do artigo 5 1 1 46 005 196 270 242 275 — — 0,0 % 242 275 5 1 2 Honorários dos peritos MEDA 5 1 2 0 Honorários dos peritos MEDA — 100 800 100 800 — p.m. 100 800 Total do artigo 5 1 2 — 100 800 100 800 — — 0,0 % 100 800 5 1 3 Apoio administrativo 5 1 3 0 Apoio administrativo 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951 Total do artigo 5 1 3 27 205 321 746 348 951 — — 0,0 % 348 951 5 1 4 Apoio ad hoc 5 1 4 0 Apoio ad hoc — 60 662 60 662 — p.m. 60 662 Total do artigo 5 1 4 — 60 662 60 662 — — — 60 662 TOTAL DO CAPÍTULO 5 1 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 CAPÍTULO 5 2 5 2 1 Ajudas de custo 5 2 1 1 Ajudas de custo para peritos 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755 5 2 1 3 Ajudas de custo para equipas de projecto 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547 Total do artigo 5 2 1 84 616 286 686 371 301 — — 0,0 % 371 301 5 2 2 Despesas de viagem 5 2 2 1 Despesas de viagem dos peritos UE 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943 5 2 2 2 Despesas de viagem dos peritos MEDA 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800 5 2 2 3 Despesas de viagem das equipas de projecto 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617 Total do artigo 5 2 2 84 522 599 837 684 360 — — 0,0 % 684 360 TOTAL DO CAPÍTULO 5 2 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 CAPÍTULO 5 3 5 3 1 Visibilidade 5 3 1 0 Visibilidade 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174 Total do artigo 5 3 1 5 603 223 572 229 174 — — 0,0 % 229 174 5 3 2 Conferências/seminários 5 3 2 0 Conferências/seminários 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391 Total do artigo 5 3 2 131 382 337 009 468 391 — — 0,0 % 468 391 TOTAL DO CAPÍTULO 5 3 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 CAPÍTULO 5 4 5 4 0 Actividade de aquisição para a componente 3 5 4 0 0 Actividade de aquisição para a componente 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000 Total do artigo 5 4 0 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 TOTAL DO CAPÍTULO 5 4 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 CAPÍTULO 5 5 5 5 0 Actividade de aquisição para a componente 4 5 5 0 0 Actividade de aquisição para a componente 4 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000 Total do artigo 5 5 0 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 TOTAL DO CAPÍTULO 5 5 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 CAPÍTULO 5 6 5 6 0 Auditoria Financeira 5 6 0 0 Assistência técnica — 20 850 20 850 — p.m. 20 850 Total do artigo 5 6 0 — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 TOTAL DO CAPÍTULO 5 6 — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 CAPÍTULO 5 7 5 7 0 Contingências 5 7 0 0 Contingências — 87 803 87 803 — p.m. 87 803 Total do artigo 5 7 0 — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 TOTAL DO CAPÍTULO 5 7 — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Total do título 5 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 CAPÍTULO 5 1 — RECURSOS HUMANOS CAPÍTULO 5 2 — DESPESAS DE VIAGEM E AJUDAS DE CUSTO CAPÍTULO 5 3 — OUTRAS DESPESAS/SERVIÇOS CAPÍTULO 5 4 — ACTIVIDADE DE AQUISIÇÃO PARA A COMPONENTE 3 CAPÍTULO 5 5 — ACTIVIDADE DE AQUISIÇÃO PARA A COMPONENTE 4 CAPÍTULO 5 6 — AUDITORIA FINANCEIRA CAPÍTULO 5 7 — CONTINGÊNCIAS

Observações

Com um contrato no valor de 5 000 000 Euros, ratificado em 16 de Novembro de 2004, a ETF executará o projecto em nome dos Parceiros MEDA e sob a responsabilidade da Comissão Europeia de 2005-2008.

O projecto Educação e Formação para o Emprego foi concebido no âmbito do processo de Barcelona; trata-se do resultado de um vasto processo de identificação realizado pela comissão Europeia e que envolveu todas as partes interessadas da Parceria Euro-Mediterrânica. Com base num consenso geral, a ETF foi seleccionada como organismo de execução do projecto.

O objectivo do projecto ETE é apoiar os dez parceiros MEDA (Argélia, Egipto, Israel, Jordânia, Líbano, Morrocos, Síria, Tunísia, Turquia, Cisjordânia e Faixa de Gaza) no âmbito da configuração e execução de políticas de ensino e formação nos domínios técnico e profissional (TVET), as quais possam contribuir para promover o emprego através de uma abordagem regional.

CAPÍTULO 5 1 —

RECURSOS HUMANOS

5 1 1

Honorários dos peritos UE

5 1 1 0

Honorários dos peritos UE

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275

5 1 2

Honorários dos peritos MEDA

5 1 2 0

Honorários dos peritos MEDA

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — 100 800 100 800 — p.m. 100 800

5 1 3

Apoio administrativo

5 1 3 0

Apoio administrativo

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951

5 1 4

Apoio ad hoc

5 1 4 0

Apoio ad hoc

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — 60 662 60 662 — p.m. 60 662

CAPÍTULO 5 2 —

DESPESAS DE VIAGEM E AJUDAS DE CUSTO

5 2 1

Ajudas de custo

5 2 1 1

Ajudas de custo para peritos

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755

5 2 1 3

Ajudas de custo para equipas de projecto

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547

5 2 2

Despesas de viagem

5 2 2 1

Despesas de viagem dos peritos UE

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943

5 2 2 2

Despesas de viagem dos peritos MEDA

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800

5 2 2 3

Despesas de viagem das equipas de projecto

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617

CAPÍTULO 5 3 —

OUTRAS DESPESAS/SERVIÇOS

5 3 1

Visibilidade

5 3 1 0

Visibilidade

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174

5 3 2

Conferências/seminários

5 3 2 0

Conferências/seminários

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391

CAPÍTULO 5 4 —

ACTIVIDADE DE AQUISIÇÃO PARA A COMPONENTE 3

5 4 0

Actividade de aquisição para a componente 3

5 4 0 0

Actividade de aquisição para a componente 3

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000

CAPÍTULO 5 5 —

ACTIVIDADE DE AQUISIÇÃO PARA A COMPONENTE 4

5 5 0

Actividade de aquisição para a componente 4

5 5 0 0

Actividade de aquisição para a componente 4

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000

CAPÍTULO 5 6 —

AUDITORIA FINANCEIRA

5 6 0

Auditoria Financeira

5 6 0 0

Assistência técnica

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — 20 850 20 850 — p.m. 20 850

CAPÍTULO 5 7 —

CONTINGÊNCIAS

5 7 0

Contingências

5 7 0 0

Contingências

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — 87 803 87 803 — p.m. 87 803

TÍTULO 6

CONVENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEMPUS (CARDS — MEDA — TACIS)

Artigo Número Designação Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G CAPÍTULO 6 1 6 1 0 Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360 000 4 579 364 579 — 364 579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18 169 111 736 129 904 — 129 904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42 688 60 913 103 602 — 103 602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10 360 56 000 66 360 — 66 360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9 910 28 740 38 650 — 38 650 Total do artigo 6 1 0 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 TOTAL DO CAPÍTULO 6 1 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 CAPÍTULO 6 2 6 2 0 Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42 091 103 386 145 477 — 145 477 6 2 0 3 Financial audits 34 839 71 000 105 839 — 105 839 6 2 0 4 Project administration software — 7 500 7 500 — 7 500 Total do artigo 6 2 0 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 TOTAL DO CAPÍTULO 6 2 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 CAPÍTULO 6 3 6 3 0 Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53 000 140 000 193 000 — 193 000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15 000 15 000 — 15 000 6 3 0 5 Website development 8 170 52 460 60 630 — 60 630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Total do artigo 6 3 0 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 TOTAL DO CAPÍTULO 6 3 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 CAPÍTULO 6 4 6 4 0 Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66 082 122 941 189 022 — 189 022 6 4 0 2 Translation costs 843 95 852 96 695 — 96 695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6 205 118 500 124 705 — 124 705 Total do artigo 6 4 0 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 TOTAL DO CAPÍTULO 6 4 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 CAPÍTULO 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve –25 000 70 255 45 255 — 45 255 Total do artigo 6 5 0 –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 TOTAL DO CAPÍTULO 6 5 –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Total do título 6 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TOTAL GERAL 7 216 194 — 300 000 7 516 194 CAPÍTULO 6 1 — SELECÇÃO CAPÍTULO 6 2 — GESTÃO DE CONTRATOS CAPÍTULO 6 3 — PUBLICAÇÃO E INFORMAÇÃO CAPÍTULO 6 4 — DESPESAS ADMINISTRATIVAS CAPÍTULO 6 5 — RESERVA

Observações

Em 27 de Dezembro de 2005, a ETF recebeu da Comissão Europeia um pagamento antecipado de 40 % do montante de € 416 104,04 com vista ao financiamento das actividades previstas no acordo de Apoio Técnico que liga a ETF à Comissão Europeia no que diz respeito ao TEMPUS. Considerando o atraso com que estas verbas chegaram à ETF e o facto de a extensão da convenção existente ter sido assinada em 16 de Dezembro de 2005, a ETF não poderia ter preparado um orçamento revisto 2005 em Janeiro de 2006. Como isto não faz sentido, o montante foi inscrito no orçamento de 2006.

O montante correspondente à extensão (€ 1 040 260) figura como orçamento inicial 2006.

CAPÍTULO 6 1 —

SELECÇÃO

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 360 000 4 579 364 579 — 364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 1 0 3

JEP Technical assessment

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 18 169 111 736 129 904 — 129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 42 688 60 913 103 602 — 103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 10 360 56 000 66 360 — 66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 9 910 28 740 38 650 — 38 650

CAPÍTULO 6 2 —

GESTÃO DE CONTRATOS

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 42 091 103 386 145 477 — 145 477

6 2 0 3

Financial audits

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 34 839 71 000 105 839 — 105 839

6 2 0 4

Project administration software

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — 7 500 7 500 — 7 500

CAPÍTULO 6 3 —

PUBLICAÇÃO E INFORMAÇÃO

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 2

Tempus country fiche

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 3

Tempus studies

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 53 000 140 000 193 000 — 193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — 15 000 15 000 — 15 000

6 3 0 5

Website development

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 8 170 52 460 60 630 — 60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 7

Tempus annual report

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 8

Miscellaneous

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 9

Regional conferences

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G — — p.m. — —

CAPÍTULO 6 4 —

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

Dotações transitadas de 2005 (RAL) (A) Verbas não autorizadas de anos anteriores (IIR) (B) Orçamento inicial 2006 (A + B = C) Transferências 2006 autorizadas pelo Director (D) Modificações ao orçamento E Percentagem (E/(C + D) = F) 2006 Orçamento revisto N (C + D + E) = G 66 082 122 941 189 022 — 189 022

6 4 0 2

Translation costs

Dotaçõ