C 120/1

Mapa de receitas e despesas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) para o exercício de 2019

(2019/C 120/01)

Uma descrição detalhada do orçamento pode ser encontrada no site do Cedefop.

RECEITAS

Título Capítulo Rubrica Exercício 2019 Exercício 2018 Exercício 2017 1 SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA 1 0 SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA 17 434 000 17 434 000 17 434 000 ,— Título 1 – Total 17 434 000 17 434 000 17 434 000 ,— 2 RECEITAS DIVERSAS 2 0 RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS p.m. p.m. 0 ,— 2 1 PRODUTO DE LOCAÇÕES p.m. p.m. 0 ,— 2 2 RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 10 000 10 000 10 000 ,— 2 3 REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS (RECEITAS AFETADAS) p.m. p.m. 0 ,— 2 4 DONATIVOS E LEGADOS p.m. p.m. 0 ,— 2 5 RECEITAS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS p.m. p.m. 0 ,— Título 2 – Total 10 000 10 000 10 000 ,— 3 SUBVENÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA (RECEITAS AFETADAS) 3 0 SUBVENÇÃO DA ISLÂNDIA 20 920 20 920 17 434 ,— 3 1 SUBVENÇÃO DA NORUEGA 385 290 385 290 407 955 ,— 3 2 OUTRAS SUBVENÇÕES DA COMISSÃO p.m. p.m. 0 ,— 3 3 DIVERSAS RECEITAS AFETADAS p.m. p.m. 0 ,— Título 3 – Total 406 210 406 210 425 389 ,— TOTAL GERAL 17 850 210 17 850 210 17 869 389 ,—

DESPESAS

Título Capítulo Rubrica Dotações 2019 Dotações 2018 Execução 2017 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 1 PESSOAL 1 1 VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS 10 023 210 10 023 210 9 981 261 9 981 261 9 449 596 ,— 9 449 596 ,— 1 2 DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO 156 000 156 000 156 000 156 000 53 194 ,— 30 694 ,— 1 3 DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO 100 000 100 000 100 000 100 000 94 384 ,— 86 030 ,— 1 4 INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL 209 000 209 000 209 000 209 000 180 931 ,— 154 615 ,— 1 5 FORMAÇÃO 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 ,— 48 303 ,— 1 6 SERVIÇOS EXTERNOS 161 000 161 000 119 000 119 000 159 596 ,— 77 043 ,— 1 7 RECEÇÕES E EVENTOS 16 000 16 000 21 000 21 000 16 600 ,— 8 250 ,— Título 1 – Total 10 785 210 10 785 210 10 706 261 10 706 261 10 074 301 ,— 9 854 531 ,— 2 INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 2 0 ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 603 000 603 000 586 000 586 000 610 455,40 502 489,18 2 1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 599 000 599 000 774 000 774 000 495 878,89 340 827,98 2 2 BENS IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 10 000 10 000 10 000 10 000 24 316,74 23 932,91 2 3 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE 173 000 173 000 100 000 100 000 103 108,23 72 951,11 2 4 FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES 120 000 120 000 116 000 116 000 143 078 ,— 79 397,87 2 5 REUNIÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA 13 000 13 000 13 000 13 000 8 737,44 5 971,77 2 6 PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS — — p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— Título 2 – Total 1 518 000 1 518 000 1 599 000 1 599 000 1 385 574,70 1 025 570,82 3 DESPESAS OPERACIONAIS 3 0 ATIVIDADES TRANSVERSAIS 330 000 330 000 340 000 340 000 218 643 ,— 254 422 ,— 3 1 PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA NO PROGRAMA DE TRABALHO OPERACIONAL p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 70 752 ,— 3 2 COMPETÊNCIAS E MERCADO DE TRABALHO 1 288 000 1 288 000 1 327 000 1 327 000 1 961 546 ,— 1 054 338 ,— 3 3 SISTEMAS E INSTITUIÇÕES EFP 2 016 000 2 016 000 2 016 000 2 016 000 2 146 000 ,— 2 533 454 ,— 3 4 APRENDIZAGEM E A EMPREGABILIDADE 1 251 000 1 251 000 1 240 000 1 240 000 1 447 120 ,— 782 914 ,— 3 5 COMUNICAÇÃO 662 000 662 000 621 949 621 949 635 430 ,— 516 588 ,— Título 3 – Total 5 547 000 5 547 000 5 544 949 5 544 949 6 408 739 ,— 5 212 468 ,— TOTAL GERAL 17 850 210 17 850 210 17 850 210 17 850 210 17 868 614,70 16 092 569,82

QUADRO DE PESSOAL

Grupo de funções e grau 2018 2019 Lugares preenchidos em 31.12.2018 Autorizados Autorizados Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários AD 16 AD 15 1 1 AD 14 1 1 1 AD 13 2 2 2 AD 12 4 4 4 4 4 7 AD 11 9 10 8 AD 10 10 10 9 AD 9 5 5 6 AD 8 5 5 5 AD 7 4 4 4 AD 6 2 2 2 AD 5 Total AD 4 42 4 44 4 45 AST 11 1 1 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 1 1 2 1 2 AST 8 1 2 1 2 1 3 AST 7 3 7 3 7 3 6 AST 6 3 5 3 5 2 7 AST 5 6 6 6 AST 4 10 10 8 AST 3 AST 2 AST 1 Total AST 8 33 9 34 8 34 Total geral 12 75 13 78 12 79

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados