PT Jornal Oficial da União Europeia C 100/125

Mapa de receitas e de despesas da Agência Europeia dos Produtos Químicos para o exercício de 2011

(2011/C 100/24)

Observações

Os valores do orçamento de 2010 incluem as alterações e as transferências realizadas até à data da aprovação, 17 de Dezembro de 2010. O quadro analítico das transferências é publicado no sítio web da Agência.

RECEITAS

Título Capítulo Designação Exercício 2011 Exercício 2010 Exercício 2009 1 RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS E TAXAS 1 0 RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS E TAXAS 97 150 000 39 206 700 2 658 572,25 Total do título 1 97 150 000 39 206 700 2 658 572,25 2 CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA 2 0 CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA p.m. 35 329 023 66 587 998,— Total do título 2 p.m. 35 329 023 66 587 998,— 3 PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS NAS ACTIVIDADES DA AGÊNCIA 3 0 PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS NAS ACTIVIDADES DA AGÊNCIA p.m. 665 977 1 599 454,35 Total do título 3 p.m. 665 977 1 599 454,35 4 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 4 0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES p.m. p.m. 0,— Total do título 4 p.m. p.m. 0,— 5 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5 0 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2 650 000 280 000 31 519,89 Total do título 5 2 650 000 280 000 31 519,89 6 CONTRIBUIÇÕES NO QUADRO DE ACORDOS ESPECÍFICOS 6 0 CONTRIBUIÇÕES NO QUADRO DE ACORDOS ESPECÍFICOS p.m. p.m. 0,— Total do título 6 p.m. p.m. 0,— 9 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9 0 GESTÃO ADMINISTRATIVA p.m. p.m. 471 675,— Total do título 9 p.m. p.m. 471 675,— TOTAL GERAL 99 800 000 75 481 700 71 349 219,49

DESPESAS

Título Capítulo Designação Dotações 2011 Dotações 2010 Execução 2009 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 1 PESSOAL 1 1 PESSOAL NO ACTIVO 49 598 000 49 598 000 37 777 684 37 777 684 26 773 448,11 26 773 448,11 1 2 DESPESAS DIVERSAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL 1 120 000 1 120 000 2 319 900 2 319 900 2 096 894,50 2 096 894,50 1 3 DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO 45 000 45 000 45 000 45 000 64 586,94 64 586,94 1 4 INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL 795 000 795 000 654 901 654 901 154 562,05 154 562,05 1 5 FORMAÇÃO 1 700 000 1 700 000 1 104 106 1 104 106 551 032,67 551 032,67 1 6 SERVIÇOS EXTERNOS 1 215 000 1 215 000 1 511 044 1 511 044 1 526 480,68 1 526 480,68 1 7 DESPESAS DE RECEPÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO 35 000 35 000 14 000 14 000 7 367,43 7 367,43 Total do título 1 54 508 000 54 508 000 43 426 635 43 426 635 31 174 372,38 31 174 372,38 2 IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO 2 0 ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 8 075 000 8 075 000 7 019 324 7 019 324 6 195 871,35 6 195 871,35 2 1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5 352 000 5 352 000 3 556 756 3 556 756 1 847 123,26 1 847 123,26 2 2 BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 1 120 000 1 120 000 556 321 556 321 724 261,27 724 261,27 2 3 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE 1 020 000 1 020 000 476 183 476 183 183 070,56 183 070,56 2 4 FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES — — — — 130 163,36 130 163,36 2 5 DESPESAS COM REUNIÕES 20 000 20 000 15 697 15 697 7 800,74 7 800,74 Total do título 2 15 587 000 15 587 000 11 624 281 11 624 281 9 088 290,54 9 088 290,54 3 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 3 0 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 28 946 155 28 946 155 19 874 224 19 874 224 644 391,18 644 391,18 3 1 HELPDESK E ASSISTÊNCIA TÉCNICA — — — — 305 654,34 305 654,34 3 2 COMUNICAÇÃO — — — — 1 396 200,51 1 396 200,51 3 3 OS COMITÉS E O FÓRUM — — — — 523 730,32 523 730,32 3 4 APOIO TI ÀS OPERAÇÕES REACH — — — — 3 167 092,65 3 167 092,65 3 5 OPERAÇÕES REACH — — — — 195 957,62 195 957,62 3 6 CÂMARA DE RECURSO — — — — 10 444,64 10 444,64 3 7 ACTIVIDADES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ESTADOS-MEMBROS — — — — 1 420,39 1 420,39 3 8 ACTIVIDADES INTERNACIONAIS 374 965 758 845 85 000 556 560 391 750,— 391 750,— 3 9 DESPESAS IPA REFERENTES A RECEITAS CONSIGNADAS p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Total do título 3 29 321 120 29 705 000 19 959 224 20 430 784 6 636 641,65 6 636 641,65 TOTAL GERAL 99 416 120 99 800 000 75 010 140 75 481 700 46 899 304,57 46 899 304,57

Quadro de pessoal