PT Jornal Oficial da União Europeia C 108/1

Mapa de receitas e despesas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) para o exercício de 2018

(2018/C 108/01)

Uma descrição detalhada do orçamento pode ser encontrada no site do Cedefop.

RECEITAS

Título Capítulo Rubrica Exercício 2018 Exercício 2017 Exercício 2016 1 SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA 1 0 SUBSÍDIO DA COMUNIDADE EUROPEIA 17 434 000 17 434 000 17 434 000 ,— Título 1 – Total 17 434 000 17 434 000 17 434 000 ,— 2 RECEITAS DIVERSAS 2 0 RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS p.m. p.m. 0 ,— 2 1 PRODUTO DE LOCAÇÕES p.m. p.m. 0 ,— 2 2 RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 10 000 10 000 10 000 ,— 2 3 REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS (RECEITAS AFETADAS) p.m. p.m. 0 ,— 2 4 DONATIVOS E LEGADOS p.m. p.m. 0 ,— 2 5 RECEITAS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS p.m. p.m. 0 ,— Título 2 – Total 10 000 10 000 10 000 ,— 3 SUBVENÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA (RECEITAS AFETADAS) 3 0 SUBVENÇÃO DA ISLÂNDIA 20 920 17 434 15 691 ,— 3 1 SUBVENÇÃO DA NORUEGA 385 290 407 955 460 258 ,— 3 2 OUTRAS SUBVENÇÕES DA COMISSÃO p.m. p.m. 100 000 ,— 3 3 DIVERSAS RECEITAS AFETADAS p.m. p.m. 0 ,— Título 3 – Total 406 210 425 389 575 949 ,— TOTAL GERAL 17 850 210 17 869 389 18 019 949 ,—

DESPESAS

Título Capítulo Rubrica Dotações 2018 Dotações 2017 Execução 2016 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 1 PESSOAL 1 1 VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS 9 981 261 9 981 261 9 930 000 9 930 000 9 349 375 ,— 9 349 375 ,— 1 2 DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO 156 000 156 000 147 500 147 500 174 732 ,— 142 381 ,— 1 3 DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO 100 000 100 000 100 000 100 000 91 187 ,— 88 146 ,— 1 4 INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL 209 000 209 000 174 500 174 500 142 870 ,— 135 421 ,— 1 5 FORMAÇÃO 120 000 120 000 120 000 120 000 150 000 ,— 91 476 ,— 1 6 SERVIÇOS EXTERNOS 119 000 119 000 125 500 125 500 126 785 ,— 81 993 ,— 1 7 RECEÇÕES E EVENTOS 21 000 21 000 6 000 6 000 36 000 ,— 28 585 ,— Título 1 – Total 10 706 261 10 706 261 10 603 500 10 603 500 10 070 949 ,— 9 917 377 ,— 2 INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 2 0 ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 586 000 586 000 634 000 634 000 738 759 ,— 672 137 ,— 2 1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 774 000 774 000 569 440 569 440 598 810 ,— 328 628 ,— 2 2 BENS IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 10 000 10 000 31 000 31 000 7 728 ,— 7 274 ,— 2 3 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE 100 000 100 000 100 000 100 000 94 618 ,— 66 911 ,— 2 4 FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES 116 000 116 000 165 000 165 000 178 693 ,— 98 407 ,— 2 5 REUNIÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA 13 000 13 000 13 000 13 000 8 083 ,— 7 085 ,— 2 6 PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— Título 2 – Total 1 599 000 1 599 000 1 512 440 1 512 440 1 626 691 ,— 1 180 442 ,— 3 DESPESAS OPERACIONAIS 3 0 ATIVIDADES TRANSVERSAIS 340 000 340 000 310 000 310 000 312 500 ,— 232 713 ,— 3 1 PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NÃO MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA NO PROGRAMA DE TRABALHO OPERACIONAL p.m. p.m. p.m. p.m. 100 000 ,— 405 492 ,— 3 2 COMPETÊNCIAS E MERCADO DE TRABALHO 1 327 000 1 327 000 1 360 000 1 360 000 1 650 205 ,— 1 594 940 ,— 3 3 SISTEMAS E INSTITUIÇÕES EFP 2 016 000 2 016 000 2 135 500 2 135 500 2 203 660 ,— 3 433 876 ,— 3 4 APRENDIZAGEM E A EMPREGABILIDADE 1 240 000 1 240 000 1 310 000 1 310 000 1 368 640 ,— 373 589 ,— 3 5 COMUNICAÇÃO 621 949 621 949 637 949 637 949 687 131 ,— 810 535 ,— Título 3 – Total 5 544 949 5 544 949 5 753 449 5 753 449 6 322 136 ,— 6 851 145 ,— TOTAL GERAL 17 850 210 17 850 210 17 869 389 17 869 389 18 019 776 ,— 17 948 964 ,—

Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau 2017 2018 Lugares preenchidos em 31.12.2015 Autorizados Autorizados Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 1 1 1 AD 13 2 2 2 AD 12 4 4 4 4 4 4 AD 11 8 10 10 AD 10 9 10 10 AD 9 5 5 5 AD 8 5 5 5 AD 7 4 4 4 AD 6 2 2 2 AD 5 Total AD 4 41 4 44 4 44 AST 11 1 1 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 2 2 1 2 AST 8 1 2 2 2 1 2 AST 7 3 7 3 7 3 7 AST 6 4 5 4 5 3 5 AST 5 7 7 6 AST 4 9 9 10 AST 3 AST 2 AST 1 Total AST 9 34 10 34 9 34 Total geral 13 75 14 78 13 78

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados