W chwili opracowywania budżetu na 2020 r. Komisja szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel wyniosą 1 071 mln EUR, w tym:

·według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel wygenerowanych w roku budżetowym 2020 miała wynieść 719 mln EUR (z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rozliczeń oraz z tytułu nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 592 mln EUR i 127 mln EUR);

·kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie miała zostać przeniesiona z roku budżetowego 2019, oszacowano na 352 mln EUR.

Komisja przeznaczyła te dochody, szacowane na kwotę 1 071 mln EUR, na następujące systemy:

·150 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz

·921 mln EUR na system płatności podstawowej.

Suma przegłosowanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada:

·kwocie 849 mln EUR przeznaczonej na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz

·kwocie 17 038 mln EUR przeznaczonej na system płatności podstawowej.

W załączniku, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2020 r., dane dotyczące środków budżetowych na poziomie artykułu dla sektora owoców i warzyw oraz dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z produkcją nie uwzględniają wymienionych wyżej dochodów przeznaczonych na określony cel. Stanowią one zatwierdzone środki na te artykuły i wynoszą odpowiednio 700,5 mln EUR oraz 34 574 mln EUR.

Przy uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na te artykuły całkowite kwoty przewidziane w budżecie na 2020 r. wynoszą 850,5 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 35 495 mln EUR dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji.

3.Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na 2020 r.

Załącznik do niniejszego sprawozdania przedstawia dotychczasowe wykonanie budżetu za okres od dnia 16 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Poziom wykonania porównano z profilem wydatków opartym na systemie wczesnego ostrzegania, ustanowionym zgodnie z art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

3.1.Środki rynkowe

Poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach produktów rolnych był w sumie o 110 mln EUR niższy od przewidywanego w profilu wykorzystania.

W przypadku artykułu 05 02 08 – Owoce i warzywa – wykonanie budżetu, głównie w odniesieniu do funduszy operacyjnych dla organizacji producentów, jest o prawie 110 mln EUR wyższe w stosunku do profilu wydatków. Wraz z kwotą 150 mln EUR dochodów przeznaczonych na określony cel uwzględnionych w tym artykule przy przyjmowaniu budżetu na 2020 r. wykorzystanie to prawie odpowiada profilowi historycznemu.

W przypadku artykułu 05 02 09 – Produkty sektora uprawy winorośli – w profilu wydatków uwzględniono już fakt, że wydatki koncentrują się pod koniec roku budżetowego. Wydatki zadeklarowane do tej pory wynoszą 150 mln EUR poniżej profilu. Rozbieżność ta jest uważana za tymczasową i oczekuje się, że ostateczne wydatki będą zbliżone do kwoty zapisanej w budżecie, choć nadal istnieją wątpliwości co do faktycznego wykorzystania elastyczności przewidzianej w odpowiedzi na pandemię COVID-19 .

W przypadku artykułu 05 02 18 – Programy dla szkół – na koniec sierpnia 2020 r. wykonanie było o ok. 34 mln EUR niższe w stosunku do profilu. Ostateczne wydatki do końca roku budżetowego powinny pozostać na poziomie nieco niższym od kwoty zapisanej w budżecie, odzwierciedlając przede wszystkim praktyczne skutki pandemii COVID-19 dla wdrożenia tego programu.