PROJEKT budżetu ogólnegoUnii Europejskiejna rok budżetowy 2013 WSTĘP /* COM/2012/0716 final - 2012/ () */





DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 WSTĘP PROJEKT BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Uwzględniając: – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[1], w szczególności jego art. 38, – pierwotny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, przedstawiony przez Komisję dnia 25 maja 2012 r.[2], – list w sprawie poprawek nr 1/2013[3], – stanowisko Rady w sprawie pierwotnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, przyjęte przez Radę w dniu 25 lipca 2012 r., – poprawki Parlamentu Europejskiego do stanowiska Rady w sprawie pierwotnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 23 października 2012 r., Komisja Europejska przedstawia niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu ogólnego na rok 2013. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 4 2. Wieloletnie ramy finansowe a nowy projekt budżetu na 2013 r. 5 2.1. Pułapy wieloletnich ram finansowych w odniesieniu do budżetu na 2013 r. 5 2.2. Nowy projekt budżetu na 2013 r. w zarysie. 6 3. Najważniejsze elementy wniosku w sprawie nowego projektu budżetu.. 8 3.1. Działy wydatków w ramach finansowych.. 8 3.1.1. Pozycje „zamknięte”. 8 3.1.2. Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 8 3.1.3. Dział 1b — Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 10 3.1.4. Dział 2 — Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona. 10 3.1.5. Dział 3a — Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. 10 3.1.6. Dział 3b — Obywatelstwo. 10 3.1.7. Dział 4 – UE jako partner na arenie międzynarodowej 10 3.1.8. Dział 5 — Administracja. 10 3.2. Kwestie horyzontalne. 10 3.2.1. Agencje zdecentralizowane. 11 3.2.2. Agencje wykonawcze. 11 3.2.3. Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze. 11 3.2.4. Uwagi do budżetu. 11 3.3. Ogólne podejście do środków na płatności 11 4. Uwagi końcowe. 12 5. Projekt budżetu na 2013 r. według działów ram finansowych.. 13 5.1. Projekt budżetu na 2013 r. według działów ram finansowych (ogółem) 13 5.2. Projekt budżetu na 2013 r. według działów ram finansowych (dane szczegółowe) 16 ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. 1. Wprowadzenie Dnia 25 maja 2012 r. Komisja przekazała projekt budżetu na 2013 r. we wszystkich językach urzędowych[4]. Rada zakończyła czytanie projektu budżetu dnia 25 lipca 2012 r., natomiast Parlament Europejski zakończył jego czytanie głosowaniem w dniu 23 października 2012 r. Ponieważ Parlament Europejski przyjął poprawki do projektu budżetu, których Rada nie zaakceptowała, zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zwołano komitet pojednawczy. Komitet pojednawczy pracował przez dwadzieścia jeden dni, od dnia 24 października do dnia 13 listopada 2012 r. Pogodzenie stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady w wyznaczonym terminie okazało się jednak niemożliwe, m.in. ze względu na różnicę zdań pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą co do sposobu prowadzenia negocjacji w sprawie budżetu na 2013 r., w związku z potrzebami wynikającymi z niezrealizowanych płatności za 2012 r. To uniemożliwiło osiągnięcie porozumienia w sprawie budżetu na 2013 r., a także w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2012[5]. Zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE w związku z brakiem porozumienia w komitecie pojednawczym Komisja przedstawia obecnie nowy projekt budżetu na 2013 r. Uwzględniając szacunkowe potrzeby Unii Europejskiej na 2013 r., Komisja stara się pogodzić w niniejszym nowym projekcie budżetu stanowiska obu organów władzy budżetowej, aby nie było konieczności kontynuowania procedury pojednawczej. Brak zgody w sprawie budżetu oznaczałby konieczność korzystania z dwunastych części środków tymczasowych w 2013 r., co miałby niekorzystne konsekwencje dla realizacji najważniejszych polityk i programów; byłby to ponadto szkodliwy sygnał dla obywateli Europy w czasach niepewności gospodarczej. Kierując się priorytetem, jakim jest przyjęcie budżetu na 2013 r. w terminie, w swoim nowym wniosku w sprawie projektu budżetu na 2013 r. Komisja uwzględniła, w odniesieniu do środków na zobowiązania, te elementy kompromisu w sprawie budżetu na 2013 r., które omawiano w komitecie pojednawczym, co w dużej mierze stanowi powrót do pierwotnego projektu budżetu przedstawionego przez Komisję, pozostawiając dostępne marginesy w ramach pułapów wydatków w każdym dziale. Jeżeli chodzi o środki na płatności, nowy projekt budżetu opiera się pierwotnym projekcie budżetu przedstawionym przez Komisję, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2013[6], ponieważ w dalszym ciągu odpowiada on najlepszym szacunkom zapotrzebowania na środki na 2013 r. w związku z płatnościami, przy założeniu że zapotrzebowanie na środki na 2012 r. w związku z płatnościami, które mają być zrealizowane w tym roku, zostanie zaspokojone ze środków w budżecie na 2012 r. 2. Wieloletnie ramy finansowe a nowy projekt budżetu na 2013 r. 2.1. Pułapy wieloletnich ram finansowych w odniesieniu do budżetu na 2013 r. W poniższej tabeli przedstawiono pułapy środków na zobowiązania i płatności przewidziane w wieloletnich ramach finansowych na 2013 r., opierając się na rocznym dostosowaniu technicznym ram finansowych stosownie do zmian DNB, przyjętym przez Komisję[7]. Dział || w milionach EUR, według cen bieżących Środki na zobowiązania || 1. Trwały wzrost || 70 147,0 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 15 623,0 1b Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 54 524,0 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona || 61 289,0 w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 48 574,0 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość || 2 376,0 3a Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość || 1 661,0 3b Obywatelstwo || 715,0 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej || 9 595,0 5. Administracja || 9 095,0 6. Wyrównania || ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM || 152 502,0 ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM || 143 911,0 Całkowity pułap środków na zobowiązania, określony w wieloletnich ramach finansowych, wynosi 152 502 mln EUR, co stanowi 1,15 % dochodu narodowego brutto (DNB) UE. Pułap środków na płatności określono na poziomie 143 911 mln EUR, czyli 1,08 % DNB. 2.2. Nowy projekt budżetu na 2013 r. w zarysie mln EUR || Budżet 2012 (w tym PBK 6/2012) (1) || Nowy projekt budżetu 2013 || Różnica || Różnica Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || 1. Trwały wzrost || 68 147,9 || 63 114,5 || 70 613,7 || 62 535,8 || 3,6% || -0,9% || 2 465,8 || -578,7 || Margines (2) || || || 33,3 || || || || || || — Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 15 395,3 || 12 108,2 || 16 105,0 || 13 558,5 || 4,6% || 12,0% || 709,7 || 1 450,2 || Margines (2) || || || 18,0 || || || || || || — Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 52 752,6 || 51 006,2 || 54 508,6 || 48 977,3 || 3,3% || -4,0% || 1 756,1 || -2 028,9 || Margines || || || 15,4 || || || || || || 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona || 59 850,1 || 58 155,9 || 60 249,0 || 57 899,9 || 0,7% || -0,4% || 398,9 || -256,0 || Margines || || || 1 040,0 || || || || || || 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość || 2 753,5 || 2 182,5 || 2 105,9 || 1 583,4 || -23,5% || -27,4% || -647,6 || -599,1 || z wyłączeniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej || 2 065,2 || 1 494,3 || 2 105,9 || 1 583,4 || 2,0% || 6,0% || 40,7 || 89,2 || Margines || || || 270,1 || || || || || || — Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość || 1 367,8 || 845,6 || 1 398,7 || 927,6 || 2,3% || 9,7% || 30,9 || 82,0 || Margines || || || 262,3 || || || || || || — Obywatelstwo || 1 385,7 || 1 337,0 || 707,2 || 655,8 || -49,0% || -50,9% || -678,5 || -681,1 || z wyłączeniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej || 697,4 || 648,7 || 707,2 || 655,8 || 1,4% || 1,1% || 9,8 || 7,1 || || || || 7,8 || || || || || || 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej || 9 405,9 || 7 022,2 || 9 583,1 || 7 271,9 || 1,9% || 3,6% || 177,2 || 249,7 || Margines (3) || || || 276,0 || || || || || || 5. Administracja || 8 279,6 || 8 277,7 || 8 506,9 || 8 506,5 || 2,7% || 2,8% || 227,2 || 228,8 || Margines (4) || || || 674,1 || || || || || || Ogółem || 148 437,0 || 138 752,8 || 151 058,6 || 137 797,6 || 1,8% || -0,7% || 2 621,6 || -955,2 || z wyłączeniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej || 147 748,8 || 138 064,5 || 151 058,6 || 137 797,6 || 2,2% || -0,2% || 3 309,8 || -267,0 || Margines (5,6) || || || 2 293,5 || 6 309,4 || || || || || Środki jako % DNB || 1,15 % || 1,08 % || 1,13% || 1,03 % || || (1) Budżet na 2012 r. obejmuje budżety korygujące nr 1-5 oraz projekt budżetu korygującego nr 6. (2) W marginesie dla działu 1a nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR). (3) W marginesie dla działu 4 nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR). (4) Przy obliczaniu marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 86 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007–2013. (5) W ogólnym marginesie dla zobowiązań nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR), z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy. (6) W ogólnym marginesie dla płatności nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (110 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR). Jeśli chodzi o środki na zobowiązania, łączna kwota wydatków wnioskowana w nowym projekcie budżetu (PB) na 2013 r. wynosi 151 058,6 mln EUR , co stanowi 1,13 % DNB[8] i oznacza wzrost o 2 621,6 mln EUR w stosunku do 2012 r. (+ 1,8 %), pozostawiając łączny margines ogółem w wysokości 2 293,5 mln EUR w ramach poszczególnych pułapów określonych w wieloletnich ramach finansowych. W przypadku środków na płatności wnioskowana kwota wynosi 137 797,6 mln EUR ogółem, co stanowi 1,03 % DNB. Oznacza to zmniejszenie o 955,2 mln EUR (czyli o 0,7 %) w stosunku do środków na płatności zapisanych w budżecie na 2012 r. z uwzględnieniem projektu budżetu korygującego nr 6/2012 i pozostawia margines w wysokości 6 309,4 mln EUR w ramach pułapu określonego w wieloletnich ramach finansowych. Kwota środków na zobowiązania w dziale 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” wynosi 16 105,0 mln EUR, czyli o 4,6 % więcej niż w budżecie na 2012 r. Pozostawia to margines w wysokości 18,0 mln EUR[9]. Przy uwzględnieniu projekt budżetu korygującego nr 6/2012 środki na płatności wzrastają o 12,0 %, do 13 558,5 mln EUR. Ten znaczący wzrost wynika częściowo z dodatkowego zapotrzebowania na środki w celu realizacji płatności zaliczkowych przy rosnącym poziomie środków na zobowiązania z przeznaczeniem na badania, a częściowo z konieczności zapewnienia środków na płatności pośrednie i końcowe w ramach zobowiązań pozostających do spłaty. Kwota środków na zobowiązania w dziale 1b „Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” wzrasta o 3,3 % do kwoty 54 508,6 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 15,4 mln EUR. Przy uwzględnieniu projektu budżetu korygującego nr 6/2012 środki na płatności zmniejszają się o 4,0 %, do 48 977,3 mln EUR. Jeżeli chodzi o zmniejszenie środków na płatności w porównaniu z 2012 r., zwraca się uwagę, że wysoki poziom wykonania odnotowany w 2012 r. przy zamykaniu programów na lata 2000-2006 (wynoszący 4 249 mln EUR) spowoduje znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na środki w związku z płatnościami przy zamykaniu programów w 2013 r. (1 923 mln EUR). Utrzymujący się wysoki poziom płatności w dziale 1b świadczy o tym, że realizacja polityki spójności na lata 2007–2013 nabrała tempa w terenie, co zgodnie z przewidywaniami ma pozytywny wpływ na inwestycje, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w UE. W dziale 2 „Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona” zaproponowano środki na zobowiązania w wysokości 60 249,0 mln EUR. Taki poziom finansowania stanowi wzrost o 0,7 % w porównaniu z 2012 r. i pozostawia w ramach pułapu w dziale 2 margines w wysokości 1 040,0 mln EUR. Środki na płatności wynoszą 57 899,9 mln EUR co stanowi zmniejszenie o 0,4 % w stosunku do 2012 r., jeżeli uwzględni się projekt budżetu korygującego nr 6/2012. W ramach tego działu na wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednią przewidziano 44 056,5 mln EUR w postaci środków na zobowiązania oraz 44 039,1 mln EUR w postaci środków na płatności. Środki na zobowiązania w dziale 3a „Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość” zwiększono o 2,3 % do kwoty 1 398,7 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 262,3 mln EUR. Środki na płatności zwiększono o 9,7 % do 927,6 mln EUR, głównie ze względu na to, że cztery fundusze działające w ramach programu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” osiągnęły aktualnie optymalną operacyjność i wymagają znacznych płatności zaliczkowych na rzecz państw członkowskich. W dziale 3b „Obywatelstwo” środki na zobowiązania zmniejszono o 49,0 % do kwoty 707,2 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 7,8 mln EUR. Środki na płatności w tym dziale zmniejszono o 50,9 % do poziomu 655,8 mln EUR. Jeżeli z tego porównania wyłączy się Fundusz Solidarności UE (kwota środków na zobowiązania i środków na płatności w 2012 r. wynosi łącznie 688,3 mln EUR), środki na zobowiązania i środki na płatności zwiększają się odpowiednio o 1,4 % i 1,1 %. Roczny pułap dla tego działu, z którego wspiera się różne działania dotyczące bezpośrednio europejskich obywateli, pozostaje zasadniczo na stabilnym poziomie w bieżących ramach finansowych. Środki na zobowiązania w dziale 4 „UE jako partner na arenie międzynarodowej” zwiększono o 1,9 % do kwoty 9 583,1 mln EUR, pozostawiając w ramach pułapu nieprzydzielony margines w wysokości 276,0 mln EUR[10]. Środki na płatności wzrastają natomiast o 3,6 % do kwoty 7 271,9 mln EUR, głównie ze względu na wzrost w ramach IPA, ENPI, pomocy humanitarnej i WPZiB, gdy wiele instrumentów osiąga optymalną operacyjność. Z kolei środki na zobowiązania i na płatności w dziale 5 „Wydatki administracyjne” z przeznaczeniem dla wszystkich instytucji wzrastają łącznie o 2,7 %, przy czym środki na zobowiązania ustalono na poziomie 8 506,9 mln EUR, a środki na płatności – na poziomie 8 506,5 mln EUR. Ten wzrost obejmuje dodatkowe wydatki administracyjne związane z przystąpieniem Chorwacji, które są ujęte począwszy od początku 2013 r., by umożliwić we właściwym czasie rekrutację. Pozostający margines wynosi 674,1 mln EUR[11]. W efekcie tego, jeżeli nie uwzględniać świadczeń emerytalno-rentowych oraz szkół europejskich (obie te kategorie stanowią wydatki międzyinstytucjonalne), wzrost wydatków administracyjnych Komisji ogranicza się do 1,5 % (przy uwzględnieniu przystąpienia Chorwacji), a więc znacznie poniżej inflacji (+ 1,9%). Ogólny wzrost środków administracyjnych dla pozostałych instytucji wynosi 2,2 % (z uwzględnieniem Chorwacji), przy czym w przypadku większości instytucji wzrost ten, jeśli wliczy się wydatki związane z Chorwacją, jest niższy od spodziewanego poziomu inflacji. Jeśli chodzi o świadczenia emerytalno-rentowe, wnioskowane zwiększenie środków o 6,8 % wynika z corocznych waloryzacji i wzrostu (o ok. 20 %) liczby pracowników przechodzących na emeryturę w 2013 r. Zwiększenie środków na szkoły europejskie (6,8 %) odpowiada kwotom przyjętym przez komitet budżetowy szkół europejskich i wynika głównie z otwarcia dwóch nowych szkół w Brukseli i Luksemburgu. 3. Najważniejsze elementy wniosku w sprawie nowego projektu budżetu Jak wspomniano we wprowadzeniu, Komisja stara się pogodzić w niniejszym wniosku w sprawie nowego projektu budżetu stanowiska obu organów władzy budżetowej, aby nie było konieczności kontynuowania procedury pojednawczej. Mając to na uwadze w niniejszym projekcie budżetu na 2013 r. uwzględniono, w odniesieniu do środków na zobowiązania, te elementy kompromisu w sprawie budżetu na 2013 r., które przestawiono komitetowi pojednawczemu, co w dużej mierze stanowi powrót do pierwotnego projektu budżetu przedstawionego przez Komisję. Jeżeli chodzi o środki na płatności, nowy projekt budżetu w dalszym ciągu opiera się pierwotnym projekcie budżetu przedstawionym przez Komisję, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2013, który odpowiada najlepszym szacunkom zapotrzebowania na środki w związku z płatnościami w 2013 r., przy założeniu że zapotrzebowanie na środki na 2012 r. w związku z płatnościami zostanie zaspokojone ze środków w budżecie na 2012 r. Szczegółowe informacje o zmianach zaproponowanych w stosunku do pierwotnego projektu budżetu, zmodyfikowanego listem w sprawie poprawek nr 1/2013, przedstawiono w zarysie poniżej. 3.1. Działy wydatków w ramach finansowych Jeżeli chodzi o środki na zobowiązania, elementy kompromisu przestawione komitetowi pojednawczemu, zarówno jeżeli chodzi o najważniejsze programy wydatków, jak i wydatki (na wsparcie) administracyjne, a także tzw. pozycje „zamknięte” i kwestie bardziej horyzontalne, które bardziej szczegółowo opisano w części 3.2 poniżej, uwzględniono w nowym projekcie budżetu w sposób następujący: 3.1.1. Pozycje „zamknięte” O ile nie podano inaczej, potwierdza się wszystkie pozycje w budżecie, w których Rada ani Parlament nie wprowadziły poprawek w toku czytania projektu w każdej z tych instytucji, oraz pozycje, w których Parlament przyjął poprawki Rady. 3.1.2. Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia W dziale 1a środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu, ze zmianami w programach i działaniach przedstawionych poniżej: w mln EUR Pozycja w budżecie || Nazwa || Zwiększenie / zmniejszenie środków na zobowiązania PB 2013 || Nowy PB 2013 || Różnica 01 04 04 || Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji || 204,700 || 208,950 || 4,250 02 02 01 || Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji || 156,500 || 161,500 || 5,000 04 03 03 01 || Stosunki przemysłowe i dialog społeczny || 16,500 || 16,675 || 0,175 04 03 03 02 || Działania informacyjne i szkoleniowe dla organizacji pracowniczych || 17,400 || 17,600 || 0,200 04 03 03 03 || Informacja, konsultacja i udział przedstawicieli przedsiębiorstw || 7,000 || 7,250 || 0,250 04 03 04 || EURES (Europejskie Służby ds. Zatrudnienia) || 20,800 || 21,300 || 0,500 04 04 01 01 || Zatrudnienie || 20,558 || 20,808 || 0,250 04 04 01 02 || Ochrona socjalna i integracja społeczna || 28,485 || 28,735 || 0,250 04 04 01 03 || Warunki pracy || 7,260 || 7,893 || 0,633 08 02 01 || Współpraca — Zdrowie || 791,490 || 796,240 || 4,750 08 03 01 || Współpraca — Żywność, rolnictwo i rybołówstwo, biotechnologia || 356,725 || 361,475 || 4,750 08 04 01 || Współpraca — Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne || 606,664 || 609,914 || 3,250 08 06 01 || Współpraca – Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) || 332,635 || 335,135 || 2,500 08 13 01 || Możliwości — Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) || 270,533 || 273,226 || 2,673 08 14 01 || Możliwości — Regiony wiedzy || 26,496 || 27,231 || 0,735 12 02 02 || Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym || p.m. || 1,500 || 1,500 15 02 02 || Erasmus Mundus || 108,291 || 110,791 || 2,500 15 02 22 || Program „Uczenie się przez całe życie” || 1 100,476 || 1 117,276 || 16,800 15 07 77 || Ludzie || 954,252 || 959,252 || 5,000 32 04 06 || Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — program „Inteligentna energia dla Europy” || 132,250 || 137,250 || 5,000 Razem || Zwiększenie środków || || || + 60,966 || ¾w tym zwiększenie środków na 7.PR || || || 23,658 || ¾w tym zwiększenie środków na „Uczenie się przez całe życie” i Erasmus Mundus || || || 19,300 || ¾w tym zwiększenie środków na program na rzecz konkurencyjności i innowacji || || || 14,250 || ¾w tym zwiększenie środków na agendę polityki społecznej || || || 2,258 01 02 04 || Prince — System komunikacji dotyczący unii gospodarczej i walutowej, w tym euro || 5,000 || 4,000 || - 1,000 12 02 01 || Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego || 8,800 || 7,100 || - 1,700 Razem || Zmniejszenia || || || - 2,700 Ogółem || Wpływ netto || || || + 58,266 || Margines w dziale 1a || 90,952 || 17,986 || W związku z powyższym i po uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, jak określono w części 3.2.3 poniżej, margines w ramach pułapu wydatków w dziale 1a wynosi 18,0 mln EUR. 3.1.3. Dział 1b — Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia W dziale 1b środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym w pierwotnym projekcie budżetu, z wyjątkiem pozycji „13 03 31 ¾ Pomoc techniczna i upowszechnianie informacji na temat strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz pogłębionej wiedzy o strategii makroregionalnej”, na którą proponuje się przeznaczyć środki na zobowiązania w kwocie 2,5 mln EUR. W związku z tym, przy uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, margines w ramach pułapu wydatków w dziale 1b wynosi 15,4 mln EUR . 3.1.4. Dział 2 — Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona W dziale 2 środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2013, z wyjątkiem pozycji „05 07 01 06 ¾ Rozliczenie rachunków”, która odzwierciedla czytanie w Parlamencie Europejskim. W związku z powyższym i po uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych margines w ramach pułapu wydatków w dziale 2 wynosi 1 040,0 mln EUR . 3.1.5. Dział 3a — Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość W dziale 3a środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu. W związku z powyższym i po uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych margines w ramach pułapu wydatków w dziale 3a wynosi 262,3 mln EUR. 3.1.6. Dział 3b — Obywatelstwo W dziale 3b środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Parlament Europejski. W związku z powyższym i po uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych margines w ramach pułapu wydatków w dziale 3b wynosi 7,8 mln EUR . 3.1.7. Dział 4 – UE jako partner na arenie międzynarodowej W dziale 4 środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Parlament Europejski. W związku z powyższym i po uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych margines w ramach pułapu wydatków w dziale 4 wynosi 276,0 mln EUR . 3.1.8. Dział 5 — Administracja W dziale 5 proponuje się przyjąć środki dla wszystkich instytucji na poziomie zaproponowanym w stanowisku Parlamentu Europejskiego. Środki związane z dostosowaniem wynagrodzeń za 2011 r. umieszcza się w rezerwie. W związku z powyższym przy uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych margines w ramach pułapu wydatków w dziale 5 wynosi 674,1 mln EUR . Jeżeli chodzi o stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia instytucji, proponuje się przyjąć stanowisko Rady w odniesieniu do Rady, Komisji oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W stosunku do pozostałych instytucji proponuje się przyjąć stanowisko Parlamentu Europejskiego. 3.2. Kwestie horyzontalne 3.2.1. Agencje zdecentralizowane W przypadku agencji zdecentralizowanych wkład UE (w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk określa się na poziomach zaproponowanych przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu. Jednakże w przypadku Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) proponuje się zwiększenie liczby stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia o 6 stanowisk (1 AD10 oraz 5 AD7) w porównaniu z pierwotnym projektem budżetu. To zwiększenie nie ma skutków dla budżetu. 3.2.2. Agencje wykonawcze W przypadku agencji wykonawczych wkład UE (w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk określa się na poziomach zaproponowanych w pierwotnym projekcie budżetu. 3.2.3. Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze W nowym projekcie budżetu uwzględniono 55 projektów pilotażowych i działań przygotowawczych zaproponowanych przez Parlament Europejski i Komisję, proponując przeznaczyć na nie środki na zobowiązania w kwocie 72,1 mln EUR, co stanowi odzwierciedlenie czytania w Parlamencie Europejskim. Kiedy istnieją przesłanki, by sądzić, że projekt pilotażowy lub działanie przygotowawcze są objęte istniejącą podstawą prawną, Komisja może wprowadzić dane działanie w życie na mocy odpowiedniej podstawy prawnej i zaproponować przesunięcie środków do odpowiedniej pozycji w budżecie w trakcie roku. 3.2.4. Uwagi do budżetu Jeżeli chodzi o uwagi do budżetu, wszystkie poprawki tekstowe wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę przyjmuje się z następującymi zmianami. Zakłada się przy tym, że uwagi do budżetu nie mogą zmienić ani rozszerzyć zakresu istniejącej podstawy prawnej ani naruszać administracyjnej autonomii instytucji, oraz że działanie można sfinansować z dostępnych zasobów. a) Pozycja w budżecie 17 04 04 01 ¾ Środki w zakresie zdrowia roślin — Nowe środki W porównaniu z uwagami do budżetu przyjętymi w głosowaniu przez Parlament Europejski dodaje się „działania zapobiegawcze i lecznicze”. Ponadto określa się rodzaj czynników zagrożenia. b) Pozycja w budżecie 19 06 01 01 — Reagowanie i gotowość na sytuacje kryzysowe (Instrument na rzecz Stabilności) Uwagi do budżetu przyjęte w głosowaniu przez Parlament Europejski modyfikuje się w sposób następujący (pogrubienie): „utworzenie sieci i warunków świadczenia usług mediacji i dialogu oraz dzielenia się doświadczeniami, które można uznać za kluczowe dla uruchomienia europejskiej inicjatywy lub instytutu na rzecz pokoju.”. W pełnej zgodności z art. 34 rozporządzenia finansowego finalizacja i przygotowanie publikacji budżetu w Dzienniku Urzędowym obejmie rewizję poszczególnych odesłań do rozporządzenia finansowego. Zajmą się tym prawnicy lingwiści Parlamentu Europejskiego przy technicznym wsparciu Komisji. 3.3. Ogólne podejście do środków na płatności Oszacowane przez Komisję zapotrzebowanie na zwiększenie środków na płatności na rok budżetowy 2012, zaproponowane w projekcie budżetu korygującego nr 6/2012, zachowuje w pełni aktualność, zarówno jeżeli uwzględni się dotychczasowe wykonanie, jak i otrzymane wnioski o płatności. Ponieważ brak porozumienia w komitecie pojednawczym nie ma formalnie wpływu na procedurę dotyczącą projektu budżetu korygującego nr 6/2012, wniosek przyjęty przez Komisję w dniu 23 października 2012 r. pozostaje nadal przedłożony Parlamentowi i Radzie. Kwota środków na płatności ogółem wnioskowana na 2013 r. jest oparta na założeniu, że potrzeby na 2012 r., które trzeba zaspokoić w tym roku, zostaną sfinansowane z budżetu na 2012 r. W związku z wspomnianym powyżej oszacowaniem proponuje się utrzymać kwotę środków na płatności ogółem na wydatki zróżnicowane na poziomie zaproponowanym w pierwotnym projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2013. Ponadto dodaje się pewne środki na płatności na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, jak określono w ppkt. c) poniżej. Zatem kwota środków na płatności ogółem w nowym projekcie budżetu wynosi 137,8 mld EUR. Sposób rozłożenia tej kwoty w nowym projekcie budżetu na poszczególne działy i pozycje w budżecie ściśle odzwierciedla rozłożenie środków na płatności określone w pierwotnym projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2013, z uwzględnieniem: a) pozycji „zamkniętych” określonych w pkt 3.1.1 powyżej; b) zapotrzebowania na środki w związku z płatnościami na pokrycie wydatków niezróżnicowanych, o których mowa powyżej, w szczególności w pkt 3.1.4 i 3.1.8; oraz c) następującego zapotrzebowania na środki w związku z płatnościami z przeznaczeniem na pakiet projektów pilotażowych i działań przygotowawczych określonych w pkt 3.2.3 powyżej: środki na płatności na wszystkie nowe projekty pilotażowe i działania przygotowawcze ustala się na poziomie 50 % odpowiadających im środków na zobowiązania lub na proponowanym poziomie, jeżeli jest on niższy; w razie rozszerzenia istniejących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom płatności ustala się na poziomie określonym w projekcie budżetu, powiększonym o 50 % odpowiadających im nowych środków na zobowiązania, lub na proponowanym poziomie, jeżeli jest on niższy. 4. Uwagi końcowe Proponując nowy projekt budżetu na 2013 r., który stanowi połączenie pierwotnego projektu budżetu z elementami kompromisu w sprawie budżetu na 2013 r. przedstawionego komitetowi pojednawczemu, Komisja stwarza warunki do szybkiego przyjęcia budżetu na 2013 r. bez konieczności kontynuowania procedury pojednawczej. Terminowe przyjęcie i wejście w życie budżetu na 2013 r. jest niezbędne do prawidłowego wprowadzania w życie polityk i programów Unii Europejskiej. Komisja dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć ten cel. 5. Projekt budżetu na 2013 r. według działów ram finansowych 5.1. Projekt budżetu na 2013 r. według działów ram finansowych (ogółem) || Budżet || Ramy finansowe || Projekt budżetu || Różnica || Różnica 2012 (w tym PBK 6/2012) (1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) EUR || EUR || EUR || % || EUR Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || 1. TRWAŁY WZROST || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6% || -0,9% || 2 465 789 679 || -578 683 554 || Margines (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || || — Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6% || 12,0% || 709 716 783 || 1 450 228 604 || Margines (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3% || -4,0% || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 || Margines || || || || || 15 350 963 || || || || || || 2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7% || -0,4% || 398 937 725 || -255 959 542 || w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 || Margines || || || || || 1 039 958 584 || || || || || || w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie(3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5% || -27,4% || -647 565 440 || -599 086 973 || Margines || || || || || 270 108 800 || || || || || || — Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3% || 9,7% || 30 920 640 || 82 020 498 || Margines || || || || || 262 272 800 || || || || || || — Obywatelstwo (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0% || -50,9% || -678 486 080 || -681 107 471 || (3) || || || || || 7 836 000 || || || || || || 4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9% || 3,6% || 177 181 711 || 249 716 980 || Margines (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || 5. ADMINISTRACJA || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7% || 2,8% || 227 224 572 || 228 804 572 || Margines (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || Ogółem || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8% || -0,7% || 2 621 568 247 || -955 208 517 || Margines (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || Środki jako % DNB (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) Budżet na 2012 r. obejmuje budżety korygujące nr 1-5 oraz projekt budżetu korygującego nr 6. (2) W marginesie dla działu 1a nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR). (3) Po przesunięciu w wyniku modulacji na rozwój obszarów wiejskich oraz z sektora bawełny i winorośli na restrukturyzację w odpowiednich regionach (3 635,0 mln EUR). (4) Jeżeli z tego porównania w przypadku działu 3 wyłączy się Fundusz Solidarności UE (kwota środków na zobowiązania i środków na płatności w 2012 r. wynosi łącznie 688,3 mln EUR), środki na zobowiązania i środki na płatności zwiększają się odpowiednio o 2,0 % i 6,0 %. (5) Jeżeli z tego porównania w przypadku działu 3b wyłączy się Fundusz Solidarności UE (kwota środków na zobowiązania i środków na płatności w 2012 r. wynosi łącznie 688,3 mln EUR), środki na zobowiązania i środki na płatności zwiększają się odpowiednio o 1,4 % i 1,1 %. (6) W marginesie dla działu 4 nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR). (7) Przy obliczaniu marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 86 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007–2013. (8) W ogólnym marginesie dla zobowiązań nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR), z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR). (9) W ogólnym marginesie dla płatności nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (110 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR). (10) PB oparty jest na prognozie DNB z dnia 21 maja 2012 r. wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych. Dane liczbowe według działów ram finansowych — środki na zobowiązania (ogółem) 5.2. Projekt budżetu na 2013 r. według działów ram finansowych (dane szczegółowe) || Budżet || Ramy finansowe || Projekt budżetu || Różnica || Różnica 2012 (w tym PBK 6/2012) (1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) EUR || EUR || EUR || % || EUR Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności 1. TRWAŁY WZROST || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6% || -0,9% || 2 465 789 679 || -578 683 554 Margines (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6% || 12,0% || 709 716 783 || 1 450 228 604 Margines (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — || Siódmy program ramowy w zakresie badań || 10 211 961 606 || 7 426 269 600 || || || 10 860 811 795 || 8 969 343 416 || 6,4% || 20,8% || 648 850 189 || 1 543 073 816 || — || Likwidacja || 29 403 800 || 25 856 656 || || || 30 900 000 || 31 500 000 || 5,1% || 21,8% || 1 496 200 || 5 643 344 || — || Sieć transeuropejska (TEN) || 1 360 035 119 || 823 039 534 || || || 1 446 305 000 || 793 467 280 || 6,3% || -3,6% || 86 269 881 || -29 572 254 || — || Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą || p.m. || 767 617 749 || || || p.m. || 490 878 254 || 0,0% || -36,1% || || -276 739 495 || — || EGNOS i Galileo || 171 000 000 || 371 750 430 || || || 1 000 000 || 361 000 000 || -99,4% || -2,9% || -170 000 000 || -10 750 430 || — || Program Marco Polo || 64 508 800 || 26 305 740 || || || 61 675 000 || 51 675 000 || -4,4% || 96,4% || -2 833 800 || 25 369 260 || — || Uczenie się przez całe życie i Erasmus Mundus || 1 247 238 000 || 1 204 547 926 || || || 1 258 876 000 || 1 185 959 000 || 0,9% || -1,5% || 11 638 000 || -18 588 926 || — || Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji || 614 370 600 || 369 664 992 || || || 673 370 000 || 546 405 000 || 9,6% || 47,8% || 58 999 400 || 176 740 008 || — || Agenda polityki społecznej || 196 170 000 || 161 721 520 || || || 199 339 000 || 170 097 408 || 1,6% || 5,2% || 3 169 000 || 8 375 888 || — || Program Cła 2013 i program Fiscalis 2013 || 82 332 000 || 50 123 558 || || || 84 132 000 || 61 132 000 || 2,2% || 22,0% || 1 800 000 || 11 008 442 || — || Likwidacja obiektów jądrowych || 259 904 000 || 208 667 747 || || || 267 000 000 || 190 000 000 || 2,7% || -8,9% || 7 096 000 || -18 667 747 || — || Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji || 500 000 000 || 67 657 535 || || || 500 000 000 || 50 000 000 || 0,0% || -26,1% || || -17 657 535 || — || Inne działania i programy || 410 428 400 || 353 652 906 || || || 459 158 310 || 398 737 485 || 11,9% || 12,7% || 48 729 910 || 45 084 579 || — || Agencje zdecentralizowane || 247 944 738 || 251 356 748 || || || 262 446 741 || 258 266 402 || 5,8% || 2,7% || 14 502 003 || 6 909 654 1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3% || -4,0% || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 Margines || || || || || 15 350 963 || || || || || — || Fundusze strukturalne || 40 945 861 563 || 40 882 557 685 || || || 42 144 749 037 || 39 293 700 000 || 2,9% || -3,9% || 1 198 887 474 || -1 588 857 685 || — || Cel „Konwergencja” || 32 303 313 367 || 32 347 000 000 || || || 33 359 355 155 || 31 224 000 000 || 3,3% || -3,5% || 1 056 041 788 || -1 123 000 000 || — || Cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” || 7 202 942 076 || 7 059 797 130 || || || 7 329 295 906 || 6 819 000 000 || 1,8% || -3,4% || 126 353 830 || -240 797 130 || — || Cel „Europejska współpraca terytorialna” || 1 352 006 120 || 1 403 160 555 || || || 1 369 097 976 || 1 177 200 000 || 1,3% || -16,1% || 17 091 856 || -225 960 555 || — || Pomoc techniczna || 87 600 000 || 72 600 000 || || || 87 000 000 || 73 500 000 || -0,7% || 1,2% || -600 000 || 900 000 — || Inne działania i programy || 13 700 000 || 12 100 000 || || || 9 700 000 || 7 434 163 || -29,2% || -38,6% || -4 000 000 || -4 665 837 — || Fundusz Spójności || 11 793 014 578 || 10 111 588 636 || || || 12 354 200 000 || 9 676 200 000 || 4,8% || -4,3% || 561 185 422 || -435 388 636 2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7% || -0,4% || 398 937 725 || -255 959 542 w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 Margines || || || || || 1 039 958 584 || || || || || w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie(3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || — || Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 || || — || Rynki rolne || 43 603 370 537 || 43 601 329 559 || || || 43 754 656 842 || 43 760 236 204 || 0,3% || 0,4% || 151 286 305 || 158 906 645 || || — || Rynek rybny || 30 496 768 || 29 136 025 || || || 27 221 768 || 27 225 000 || -10,7% || -6,6% || -3 275 000 || -1 911 025 || || — || Zdrowie zwierząt i roślin || 270 350 000 || 262 512 465 || || || 274 670 000 || 251 670 000 || 1,6% || -4,1% || 4 320 000 || -10 842 465 || — || Rozwój obszarów wiejskich || 14 603 899 442 || 13 244 985 808 || || || 14 808 455 797 || 12 748 563 000 || 1,4% || -3,7% || 204 556 355 || -496 422 808 || — || Europejski Fundusz Rybacki || 672 248 483 || 487 852 069 || || || 687 157 712 || 523 450 000 || 2,2% || 7,3% || 14 909 229 || 35 597 931 || — || Zarządzanie rybołówstwem i umowy międzynarodowe || 235 541 625 || 187 765 149 || || || 262 325 000 || 241 372 000 || 11,4% || 28,5% || 26 783 375 || 53 606 851 || — || Program Life+ || 354 755 000 || 254 356 763 || || || 366 591 000 || 273 350 000 || 3,3% || 7,5% || 11 836 000 || 18 993 237 || — || Inne działania i programy || 30 500 000 || 37 989 000 || || || 15 600 000 || 21 679 631 || -48,9% || -42,9% || -14 900 000 || -16 309 369 || — || Agencje zdecentralizowane || 48 941 836 || 49 941 836 || || || 52 363 297 || 52 363 297 || 7,0% || 4,8% || 3 421 461 || 2 421 461 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5% || -27,4% || -647 565 440 || -599 086 973 Margines || || || || || 270 108 800 || || || || || 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3% || 9,7% || 30 920 640 || 82 020 498 Margines || || || || || 262 272 800 || || || || || || — || Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi || 797 190 000 || 424 343 273 || || || 909 560 000 || 489 130 000 || 14,1% || 15,3% || 112 370 000 || 64 786 727 || — || Bezpieczeństwo i ochrona swobód || 141 650 000 || 43 250 243 || || || 66 150 000 || 43 750 000 || -53,3% || 1,2% || -75 500 000 || 499 757 || — || Prawa podstawowe i sprawiedliwość || 82 200 000 || 58 610 660 || || || 81 900 000 || 61 200 016 || -0,4% || 4,4% || -300 000 || 2 589 356 || — || Inne działania i programy || 71 080 000 || 59 207 142 || || || 59 000 000 || 60 964 160 || -17,0% || 3,0% || -12 080 000 || 1 757 018 || — || Agencje zdecentralizowane || 275 686 560 || 260 166 560 || || || 282 117 200 || 272 554 200 || 2,3% || 4,8% || 6 430 640 || 12 387 640 3b. Obywatelstwo (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0% || -50,9% || -678 486 080 || -681 107 471 Margines || || || || || 7 836 000 || || || || || || — || Program zdrowia publicznego i ochrony konsumentów || 77 640 000 || 74 750 000 || || || 79 000 000 || 70 500 000 || 1,8% || -5,7% || 1 360 000 || -4 250 000 || — || Program Kultura 2007–2013 || 59 053 000 || 51 050 000 || || || 59 906 000 || 51 550 000 || 1,4% || 1,0% || 853 000 || 500 000 || — || Młodzież w działaniu || 140 388 000 || 123 780 000 || || || 142 230 000 || 130 780 000 || 1,3% || 5,7% || 1 842 000 || 7 000 000 || — || Media 2007 || 112 477 000 || 105 560 000 || || || 113 409 000 || 105 600 000 || 0,8% || 0,0% || 932 000 || 40 000 || — || Europa dla obywateli || 28 450 000 || 28 230 000 || || || 26 580 000 || 28 750 000 || -6,6% || 1,8% || -1 870 000 || 520 000 || — || Instrument Finansowy Ochrony Ludności || 18 250 000 || 14 250 000 || || || 18 500 000 || 15 300 000 || 1,4% || 7,4% || 250 000 || 1 050 000 || — || Działania komunikacyjne || 93 760 000 || 86 120 000 || || || 94 736 000 || 89 100 000 || 1,0% || 3,5% || 976 000 || 2 980 000 || — || Fundusz Solidarności Unii Europejskiej || 688 254 041 || 688 254 041 || || || p.m. || p.m. || -100,0% || -100,0% || -688 254 041 || -688 254 041 || — || Inne działania i programy || 35 571 259 || 35 974 400 || || || 41 742 000 || 35 669 750 || 17,3% || -0,8% || 6 170 741 || -304 650 || — || Agencje zdecentralizowane || 131 806 780 || 128 985 780 || || || 131 061 000 || 128 597 000 || -0,6% || -0,3% || -745 780 || -388 780 4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9% || 3,6% || 177 181 711 || 249 716 980 Margines (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || — || Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) || 1 865 925 450 || 1 349 296 525 || || || 1 863 517 789 || 1 633 042 640 || -0,1% || 21,0% || -2 407 661 || 283 746 115 || — || Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) || 2 323 528 576 || 1 330 124 311 || || || 2 467 782 527 || 1 471 614 454 || 6,2% || 10,6% || 144 253 951 || 141 490 143 || — || Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) || 2 584 156 944 || 2 062 736 110 || || || 2 640 379 755 || 2 050 318 457 || 2,2% || -0,6% || 56 222 811 || -12 417 653 || — || Instrument Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie || 24 121 000 || 19 954 828 || || || 23 500 000 || 18 600 000 || -2,6% || -6,8% || -621 000 || -1 354 828 || — || Instrument Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie (ICI+) || 30 500 000 || 8 361 937 || || || 47 900 000 || 16 950 000 || 57,0% || 102,7% || 17 400 000 || 8 588 063 || — || Demokracja i prawa człowieka || 176 125 000 || 154 008 116 || || || 177 067 000 || 140 581 000 || 0,5% || -8,7% || 942 000 || -13 427 116 || — || Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego || 77 330 000 || 66 184 313 || || || 78 876 000 || 66 305 000 || 2,0% || 0,2% || 1 546 000 || 120 687 || — || Instrument na rzecz Stabilności || 309 278 000 || 200 392 185 || || || 325 417 000 || 216 100 000 || 5,2% || 7,8% || 16 139 000 || 15 707 815 || — || Pomoc humanitarna || 848 978 500 || 832 774 986 || || || 865 257 000 || 828 151 000 || 1,9% || -0,6% || 16 278 500 || -4 623 986 || — || Pomoc makrofinansowa || 95 550 000 || 79 050 000 || || || 94 550 000 || 57 000 000 || -1,0% || -27,9% || -1 000 000 || -22 050 000 || — || Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) || 362 964 000 || 302 777 340 || || || 396 332 000 || 320 500 000 || 9,2% || 5,9% || 33 368 000 || 17 722 660 || — || Gwarancje WE na operacje udzielania pożyczek || 260 170 000 || 260 170 000 || || || 155 660 000 || 155 660 000 || -40,2% || -40,2% || -104 510 000 || -104 510 000 || — || Rezerwa na pomoc nadzwyczajną || 258 937 000 || 90 000 000 || || || 264 115 000 || 110 000 000 || 2,0% || 22,2% || 5 178 000 || 20 000 000 || — || Inne działania i programy || 168 328 000 || 246 295 890 || || || 162 738 140 || 166 539 000 || -3,3% || -32,4% || -5 589 860 || -79 756 890 || — || Agencje zdecentralizowane || 20 044 530 || 20 044 530 || || || 20 026 500 || 20 526 500 || -0,1% || 2,4% || -18 030 || 481 970 5. ADMINISTRACJA || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7% || 2,8 % || 227 224 572 || 228 804 572 Margines (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || — || Komisja || 3 324 165 308 || 3 322 160 308 || || || 3 373 578 986 || 3 373 253 986 || 1,5% || 1,5% || 49 413 678 || 51 093 678 || — || Pozostałe instytucje || 3 463 736 821 || 3 463 836 821 || || || 3 539 501 006 || 3 539 501 006 || 2,2% || 2,2% || 75 764 185 || 75 664 185 || || — || Parlament Europejski || 1 717 868 121 || 1 717 868 121 || || || 1 750 463 939 || 1 750 463 939 || 1,9% || 1,9% || 32 595 818 || 32 595 818 || || — || Rada Europejska i Rada || 533 920 000 || 533 920 000 || || || 535 511 300 || 535 511 300 || 0,3% || 0,3% || 1 591 300 || 1 591 300 || || — || Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej || 348 335 000 || 348 335 000 || || || 358 958 000 || 358 958 000 || 3,0% || 3,0% || 10 623 000 || 10 623 000 || || — || Trybunał Obrachunkowy || 142 476 614 || 142 476 614 || || || 144 691 659 || 144 691 659 || 1,6% || 1,6% || 2 215 045 || 2 215 045 || || — || Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny || 128 816 588 || 128 816 588 || || || 131 263 817 || 131 263 817 || 1,9% || 1,9% || 2 447 229 || 2 447 229 || || — || Komitet Regionów || 86 503 483 || 86 503 483 || || || 88 148 502 || 88 148 502 || 1,9% || 1,9% || 1 645 019 || 1 645 019 || || — || Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich || 9 516 500 || 9 516 500 || || || 9 849 000 || 9 849 000 || 3,5% || 3,5% || 332 500 || 332 500 || || — || Europejski Inspektor Ochrony Danych || 7 624 090 || 7 624 090 || || || 7 768 219 || 7 768 219 || 1,9% || 1,9% || 144 129 || 144 129 || || — || Europejska Służba Działań Zewnętrznych || 488 676 425 || 488 776 425 || || || 512 846 570 || 512 846 570 || 4,9% || 4,9% || 24 170 145 || 24 070 145 || — || Świadczenia emerytalno-rentowe (wszystkie instytucje) || 1 322 513 857 || 1 322 513 857 || || || 1 413 057 000 || 1 413 057 000 || 6,8% || 6,8% || 90 543 143 || 90 543 143 || — || Szkoły europejskie || 169 226 010 || 169 226 010 || || || 180 729 576 || 180 729 576 || 6,8% || 6,8% || 11 503 566 || 11 503 566 || || Ogółem || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8% || -0,7% || 2 621 568 247 || -955 208 517 || || Margines (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || || Środki jako % DNB (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) Budżet na 2012 r. obejmuje budżety korygujące nr 1-5 oraz projekt budżetu korygującego nr 6. (2) W marginesie dla działu 1a nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR). (3) Po przesunięciu w wyniku modulacji na rozwój obszarów wiejskich oraz z sektora bawełny i winorośli na restrukturyzację w odpowiednich regionach (3 635,0 mln EUR). (4) Jeżeli z tego porównania w przypadku działu 3 wyłączy się Fundusz Solidarności UE (kwota środków na zobowiązania i środków na płatności w 2012 r. wynosi łącznie 688,3 mln EUR), środki na zobowiązania i środki na płatności zwiększają się odpowiednio o 2,0 % i 6,0 %. (5) Jeżeli z tego porównania w przypadku działu 3b wyłączy się Fundusz Solidarności UE (kwota środków na zobowiązania i środków na płatności w 2012 r. wynosi łącznie 688,3 mln EUR), środki na zobowiązania i środki na płatności zwiększają się odpowiednio o 1,4 % i 1,1 %. (6) W marginesie dla działu 4 nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR). (7) Przy obliczaniu marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 86 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007–2013. (8) W ogólnym marginesie dla zobowiązań nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR), z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR). (9) W ogólnym marginesie dla płatności nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (110 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR). (10) PB oparty jest na prognozie DNB z dnia 21 maja 2012 r. wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych. [1] Dz.U. L 296 z 26.10.2012, s. 1. [2] COM (2012)300 [3] COM (2012)624 [4] COM(2012)300 z 15.5.2012. [5] COM(2012)632 z 23.10.2012. [6] COM(2012)624 z 19.10.2012. [7] COM(2012)184 z 20.4.2012. [8] PB oparty jest na prognozie DNB z dnia 21 maja 2012 r. wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych. [9] Margines odnoszący się do działu 1a nie uwzględnia środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR). [10] W marginesie dla działu 4 nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR). [11] Przy obliczaniu marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 86 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007-2013. DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 — Wstęp — Ogólne zestawienie dochodów — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: — Sekcja 1: Parlament Europejski — Sekcja 2: Rada Europejska i Rada — Sekcja 3: Komisja — Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy — Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja 7: Komitet Regionów — Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych — Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 — Wstęp — Ogólne zestawienie dochodów — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: — Sekcja 1: Parlament Europejski — Sekcja 2: Rada Europejska i Rada — Sekcja 3: Komisja — Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy — Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja 7: Komitet Regionów — Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych — Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 — Wstęp — Ogólne zestawienie dochodów — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: — Sekcja 1: Parlament Europejski — Sekcja 2: Rada Europejska i Rada — Sekcja 3: Komisja — Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy — Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja 7: Komitet Regionów — Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych — Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 — Wstęp — Ogólne zestawienie dochodów — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: — Sekcja 1: Parlament Europejski — Sekcja 2: Rada Europejska i Rada — Sekcja 3: Komisja — Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy — Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja 7: Komitet Regionów — Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych — Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 — Wstęp — Ogólne zestawienie dochodów — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: — Sekcja 1: Parlament Europejski — Sekcja 2: Rada Europejska i Rada — Sekcja 3: Komisja — Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy — Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja 7: Komitet Regionów — Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych — Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 — Wstęp — Ogólne zestawienie dochodów — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: — Sekcja 1: Parlament Europejski — Sekcja 2: Rada Europejska i Rada — Sekcja 3: Komisja — Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy — Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja 7: Komitet Regionów — Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych — Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 — Wstęp — Ogólne zestawienie dochodów — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: — Sekcja 1: Parlament Europejski — Sekcja 2: Rada Europejska i Rada — Sekcja 3: Komisja — Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy — Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja 7: Komitet Regionów — Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych — Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 — Wstęp — Ogólne zestawienie dochodów — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: — Sekcja 1: Parlament Europejski — Sekcja 2: Rada Europejska i Rada — Sekcja 3: Komisja — Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy — Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja 7: Komitet Regionów — Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych — Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 — Wstęp — Ogólne zestawienie dochodów — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: — Sekcja 1: Parlament Europejski — Sekcja 2: Rada Europejska i Rada — Sekcja 3: Komisja — Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy — Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja 7: Komitet Regionów — Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych — Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 — Wstęp — Ogólne zestawienie dochodów — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji: — Sekcja 1: Parlament Europejski — Sekcja 2: Rada Europejska i Rada — Sekcja 3: Komisja — Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy — Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja 7: Komitet Regionów — Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych — Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm