PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. TOWARZYSZĄCY WNIOSKOWI DOTYCZĄCEMU ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1291/2013 I (UE) NR 1316/2013 /* COM/2015/011 final */





PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. TOWARZYSZĄCY WNIOSKOWI DOTYCZĄCEMU ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1291/2013 I (UE) NR 1316/2013 Uwzględniając: – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii[1], w szczególności jego art. 41, – budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 przyjęty dnia 17 grudnia 2014 r.[2], Komisja Europejska przedkłada niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu na 2015 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 5 2. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 5 2.1. Propozycje zmian w nomenklaturze budżetowej. 5 2.2. Finansowanie funduszu gwarancyjnego – zobowiązania w latach 2015-2018 i płatności na lata 2016-2020 6 2.3. Źródła finansowania zobowiązań funduszu gwarancyjnego w latach 2015-2018. 6 2.4. Przesunięcie środków na zobowiązania w celu zasilenia funduszu gwarancyjnego w 2015 r. 7 3. Zestawienie według działów wieloletnich ram finansowych.. 10 1. Wprowadzenie W dniu 26 listopada 2014 r. Komisja zaproponowała „Plan inwestycyjny dla Europy”[3] mający na celu uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na dodatkowe inwestycje w ciągu najbliższych trzech lat. W tym celu ustanowiony zostanie nowy Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w ramach partnerstwa pomiędzy Komisją i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). EFIS otrzyma wsparcie w formie gwarancji z budżetu UE w wysokości 16 mld EUR oraz funduszu gwarancyjnego obejmującego 50 % pozostających do spłaty zobowiązań EFIS. Wniosek ustawodawczy w sprawie ustanowienia EFIS został przyjęty przez Komisję w dniu 13 stycznia 2015 r.[4] We wnioskach z posiedzenia Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.[5] zachęcono unijnych ustawodawców do osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosków ustawodawczych do czerwca 2015 r., tak aby nowe inwestycje można było uruchomić już w połowie 2015 r. Zgodnie z wnioskiem ustawodawczym projekt budżetu korygującego (PBK) nr 1 na 2015 r. tworzy strukturę budżetową dla finansowania funduszu gwarancyjnego oraz dla możliwych przypadków uruchomienia gwarancji UE, jak również dla zapisania w budżecie środków na zapewnienie usług doradczych wspierających identyfikację, przygotowanie i opracowywanie projektów inwestycyjnych. Celem PBK nr 1 jest zaproponowanie niezbędnych zmian w nomenklaturze budżetowej oraz dokonanie odpowiednich przesunięć środków w wysokości 1 360 mln EUR w środkach na zobowiązania i 10 mln EUR w środkach na płatności. Ogólny wpływ w zakresie wydatków oraz dochodów jest neutralny. 2. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) Wyżej wymieniony projekt rozporządzenia ustanawiającego EFIS przewiduje utworzenie unijnego funduszu gwarancyjnego, z którego można wypłacić środki na rzecz EBI w przypadku uruchomienia gwarancji UE. Ponadto art. 2 ust. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia przewiduje wkład Unii w finansowanie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), które powinno zapewnić większe wsparcie w zakresie opracowywania i przygotowywania projektów w całej UE dzięki ustanowieniu jednego punktu kontaktowego w kwestiach związanych z pomocą techniczną dla inwestycji w Unii. 2.1. Propozycje zmian w nomenklaturze budżetowej W celu uwzględnienia konsekwencji budżetowych ustanowienia EFIS niezbędne jest stworzenie trzech nowych artykułów budżetowych: dwóch artykułów odzwierciedlających obecną strukturę Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych oraz trzeciego artykułu, dotyczącego wkładu Unii w finansowanie ECDI. W niniejszym PBK proponuje się zatem włączenie następujących nowych pozycji nomenklatury budżetowej: · 01 04 04: Gwarancje dla Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) · 01 04 05: Finansowanie funduszu gwarancyjnego EFIS · 01 04 06: Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) W art. 01 04 04 zastosowano jedynie zapis symboliczny („p.m.”), w związku z czym środki będą niezbędne jedynie w przypadku uruchomienia gwarancji UE w kwocie przewyższającej zasoby funduszu gwarancyjnego. 2.2. Finansowanie funduszu gwarancyjnego – zobowiązania w latach 2015-2018 i płatności na lata 2016-2020 Środki na zobowiązania niezbędne do finansowania funduszu gwarancyjnego odzwierciedlają roczną kwotę odpowiednich źródeł finansowania określonych w ocenie skutków finansowych regulacji załączonej do projektu rozporządzenia (zob. tabela poniżej): || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Ogółem Finansowanie funduszu gwarancyjnego — środki na zobowiązania (w mln EUR) || 1 350 || 2 030 || 2 641 || 1 979 || 0 || 0 || 8 000 Zgodnie z art. 6 projektu rozporządzenia w sprawie EFIS kwota funduszu gwarancyjnego będzie stopniowo zwiększana w celu osiągnięcia docelowej kwoty 8 mld EUR, czyli 50 % łącznej kwoty gwarancji UE wynoszącej 16 mld EUR. Środki na płatności z budżetu ogólnego Unii będą wprowadzane stopniowo do 2020 r. zgodnie z orientacyjnym harmonogramem określonym w załączniku I do projektu rozporządzenia: || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Ogółem Zasoby funduszu gwarancyjnego (skumulowany odsetek łącznej gwarancji UE) || 0 || 3 % || 8 % || 22 % || 36 % || 50 % || 50 % Roczne finansowanie funduszu gwarancyjnego — środki na płatności (w mln EUR) || 0 || 500 || 1 000 || 2 000 || 2 250 || 2 250 || 8 000 Środki na płatności nie są wymagane w odniesieniu do roku budżetowego 2015. 2.3. Źródła finansowania zobowiązań funduszu gwarancyjnego w latach 2015-2018 Kwota 8 mld EUR w środkach na zobowiązania niezbędna do zasilenia funduszu gwarancyjnego zostanie sfinansowana w następujący sposób: · 3,3 mld EUR z instrumentu „Łącząc Europę”; · 2,7 mld EUR z programu „Horyzont 2020”[6]; · 2,0 mld EUR z nieprzydzielonych marginesów w ramach pułapów wydatków wieloletnich ram finansowych (WRF), w tym poprzez ewentualne zastosowanie globalnego marginesu zobowiązań. 2.4. Przesunięcie środków na zobowiązania w celu zasilenia funduszu gwarancyjnego w 2015 r. Proponuje się przenieść kwotę 1 350 mln EUR w środkach na zobowiązania do nowego artykułu w budżecie (01 04 05) w celu zasilenia funduszu gwarancyjnego EFIS w 2015 r. Komisja proponuje zmniejszyć środki na zobowiązania dla instrumentu „Łącząc Europę” o 790 mln EUR, jak przedstawiono w tabeli poniżej. Proponowane redukcje uwzględniają oczekiwane wyniki realizacji programu, jak również wieloletnie sektorowe programy prac, tak aby działania już zaplanowane na 2015 r. nie ucierpiały na przesunięciu środków. Linia budżetowa || Opis || W mln EUR 06 02 01 01 || Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz modernizacja odcinków transgranicznych || 560,3 06 02 01 02 || Zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów transportu || 34,9 06 02 01 03 || Optymalizacja integracji poszczególnych rodzajów transportu i ich wzajemnych połączeń oraz poprawa interoperacyjności || 104,8 32 02 01 01 || Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjność transgranicznych sieci energii elektrycznej i gazu || 30,0 32 02 01 02 || Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii || 30,0 32 02 01 03 || Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska || 30,0 INSTRUMENT „ŁĄCZĄC EUROPĘ” ogółem || 790,0 W odniesieniu do wkładu z programu „Horyzont 2020”, redukcję środków na zobowiązania ograniczono do 70 mln EUR (zob. tabela poniżej), aby uwzględnić działania konsorcjów w zakresie planowania oraz wnioski, które zostały już przygotowane przez europejską wspólnotę badawczą na rok 2015. Linia budżetowa || Opis || W mln EUR 02 04 02 01 || Przewodnia rola w przestrzeni kosmicznej || 11,0 02 04 02 03 || Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) || 1,8 02 04 03 01 || Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i zdolną do adaptacji do zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców || 3,7 02 04 03 02 || Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich || 7,5 10 02 01 || Horyzont 2020 – Zorientowane na klienta wsparcie naukowe i techniczne dla polityki Unii || 11,0 15 03 05 || Europejski Instytut Innowacji i Technologii – integracja trójkąta wiedzy łączącego szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje || 25,0 32 04 03 01 || Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny || 10,0 PROGRAM „HORYZONT 2020” ogółem || 70,0 Wreszcie, pozostała kwota 490 mln EUR zostanie przesunięta w 2015 r. z projektu ITER (pozycja w budżecie 08 04 01 02). W dniu 17 grudnia 2014 r. rada zarządzająca wspólnego przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) – unijnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej – oficjalnie poinformowała Komisję o tym, że znaczna część środków na zobowiązania z 2014 r. zostanie w rzeczywistości przeznaczona na pokrycie potrzeb w roku 2015. W połączeniu z odroczeniem podpisania umów o znacznej wartości na koniec 2015 r. umożliwia to przesunięcie dużej części środków na zobowiązania zatwierdzonych w budżecie na 2015 r. dla projektu ITER w celu finansowania funduszu gwarancyjnego EFIS. Komisja zamierza skompensować redukcję środków na projekt ITER w 2015 r. przez równoważny wzrost programowania finansowego dla tego projektu na lata 2018-2020, jak przewidziano w ocenie skutków finansowych regulacji załączonej do projektu rozporządzenia. Łączne zmniejszenie środków na zobowiązania instrumentu „Łącząc Europę” (790 mln EUR), programu „Horyzont 2020” (70 mln EUR) oraz projektu ITER (490 mln EUR) odpowiada kwocie zobowiązań (1 350 mln EUR) proponowanej w odniesieniu do nowego artykułu budżetowego dotyczącego finansowania funduszu gwarancyjnego EFIS (01 04 05). Ponadto, w odniesieniu do roku 2015, Komisja proponuje budżet w wysokości 10 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności w ramach nowego artykułu 01 04 06 jako wkład z budżetu ogólnego Unii Europejskiej na finansowanie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja szacują poziom wymaganego rocznego wkładu Unii na ECDI na 20 mln EUR. Biorąc pod uwagę przewidywaną datę przyjęcia rozporządzenia w sprawie EFIS (czerwiec 2015 r.), Komisja proponuje zapisanie w budżecie kwoty 10 mln EUR na rok 2015. Komisja proponuje skompensowanie tych kwot poprzez odpowiednią redukcję środków na zobowiązania i płatności w pozycji budżetowej 08 04 01 02 (projekt ITER). W tabeli poniżej podsumowano źródła przesunięć środków na zobowiązania oraz środków na płatności, o które wnioskuje się w niniejszym projekcie budżetu korygującego. Linia budżetowa || Opis || W mln EUR || PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA 06 02 01 01 || Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz modernizacja odcinków transgranicznych || 560,3 06 02 01 02 || Zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów transportu || 34,9 06 02 01 03 || Optymalizacja integracji poszczególnych rodzajów transportu i ich wzajemnych połączeń oraz poprawa interoperacyjności || 104,8 32 02 01 01 || Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjność transgranicznych sieci energii elektrycznej i gazu || 30,0 32 02 01 02 || Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii || 30,0 32 02 01 03 || Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska || 30,0 INSTRUMENT „ŁĄCZĄC EUROPĘ” – suma cząstkowa || 790,0 02 04 02 01 || Przewodnia rola w przestrzeni kosmicznej || 11,0 02 04 02 03 || Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) || 1,8 02 04 03 01 || Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i zdolną do adaptacji do zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców || 3,7 02 04 03 02 || Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich || 7,5 10 02 01 || Horyzont 2020 – Zorientowane na klienta wsparcie naukowe i techniczne dla polityki Unii || 11,0 15 03 05 || Europejski Instytut Innowacji i Technologii – integracja trójkąta wiedzy łączącego szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje || 25,0 32 04 03 01 || Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny || 10,0 PROGRAM „HORYZONT 2020” – suma cząstkowa || 70,0 08 04 01 02 || Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER − Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER − Energia termojądrowa (F4E) || 500,0 Przesunięcia środków na zobowiązania ogółem || 1 360,0 PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW NA PŁATNOŚCI 08 04 01 02 || Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER − Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER − Energia termojądrowa (F4E) || 10,0 Przesunięcia środków na płatności ogółem || 10,0 3. Zestawienie według działów wieloletnich ram finansowych Dział || Budżet 2015 || Projekt budżetu korygującego nr 1/2015 || Budżet 2015 || (w tym PBK 1/2015) Zobowiązania || Płatności || Zobowiązania || Płatności || Zobowiązania || Płatności 1. || Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu || 66 781 974 020 || 66 922 960 910 || || || 66 781 974 020 || 66 922 960 910 W tym w ramach instrumentu elastyczności || 83 285 595 || || || || 83 285 595 || Pułap || 66 813 000 000 || || || || 66 813 000 000 || Margines || 114 311 575 || || || || 114 311 575 || 1a || Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 17 551 688 425 || 15 798 230 895 || || || 17 551 688 425 || 15 798 230 895 Pułap || 17 666 000 000 || || || || 17 666 000 000 || Margines || 114 311 575 || || || || 114 311 575 || 1b || Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna || 49 230 285 595 || 51 124 730 015 || || || 49 230 285 595 || 51 124 730 015 W tym w ramach instrumentu elastyczności || 83 285 595 || || || || 83 285 595 || Pułap || 49 147 000 000 || || || || 49 147 000 000 || Margines || || || || || || 2. || Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne || 58 808 572 540 || 55 998 594 806 || || || 58 808 572 540 || 55 998 594 806 Pułap || 59 599 000 000 || || || || 59 599 000 000 || Margines || 790 427 460 || || || || 790 427 460 || W tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) − wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 43 455 780 762 || 43 447 624 585 || || || 43 455 780 762 || 43 447 624 585 Podpułap || 44 313 000 000 || || || || 44 313 000 000 || Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW || 123 215 000 || || || || 123 215 000 || Margines || 734 004 238 || || || || 734 004 238 || 3. || Bezpieczeństwo i obywatelstwo || 2 146 731 538 || 1 859 513 793 || || || 2 146 731 538 || 1 859 513 793 Pułap || 2 246 000 000 || || || || 2 246 000 000 || Margines || 99 268 462 || || || || 99 268 462 || 4. || Globalny wymiar Europy || 8 408 418 991 || 7 422 489 906 || || || 8 408 418 991 || 7 422 489 906 Pułap || 8 749 000 000 || || || || 8 749 000 000 || Margines || 340 581 009 || || || || 340 581 009 || 5. || Administracja || 8 660 469 063 || 8 658 756 180 || || || 8 660 469 063 || 8 658 756 180 Pułap || 9 076 000 000 || || || || 9 076 000 000 || Margines || 415 530 937 || || || || 415 530 937 || W tym: wydatki administracyjne instytucji || 6 941 188 663 || 6 939 475 780 || || || 6 941 188 663 || 6 939 475 780 Podpułap || 7 351 000 000 || || || || 7 351 000 000 || Margines || 409 811 337 || || || || 409 811 337 || 6. || Wyrównania || || || || || || Pułap || || || || || || Margines || || || || || || Ogółem || 144 806 166 152 || 140 862 315 595 || || || 144 806 166 152 || 140 862 315 595 W tym w ramach instrumentu elastyczności || 83 285 595 || 11 315 595 || || || 83 285 595 || 11 315 595 Pułap || 146 483 000 000 || 141 901 000 000 || || || 146 483 000 000 || 141 901 000 000 Margines || 1 760 119 443 || 1 050 000 000 || || || 1 760 119 443 || 1 050 000 000 || Inne szczególne instrumenty || 515 365 000 || 351 724 968 || || || 515 365 000 || 351 724 968 Suma całkowita || 145 321 531 152 || 141 214 040 563 || || || 145 321 531 152 || 141 214 040 563 [1] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. [2] Dz.U. L XXX z XX.XX.2015, s. X. [3] COM(2014) 903 z 26.11.2014. [4] COM(2015) 10 z 13.01.2015. [5] Dok. EUCO 237/14 z dnia 18 grudnia 2014 r., s. 1. [6] Jak wskazano w sekcji 2.4, projekt ITER wniesie wkład w finansowanie funduszu gwarancyjnego w 2015 r. w kwocie 490 mln EUR. Środki te zostaną zwrócone na rzecz projektu ITER w drodze równoważnego zmniejszenia środków na zobowiązania dla programu „Horyzont 2020” na lata 2018-2020.