[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 18.1.2008

KOM(2008) 15 wersja ostateczna

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2008 R.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III - Komisja

(przedstawiony przez Komisję)

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2008 R.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III - Komisja

Uwzględniając:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], zmienionego ostatnio rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006[2], w szczególności jego art. 37,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej wstępny projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu na rok 2008 ze względów opisanych w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 4

2. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE 4

2.1. Wielka Brytania: powodzie w czerwcu i lipcu 2007 r. 4

2.2. Finansowanie 6

3. Agencje wykonawcze w dziedzinie badań naukowych 6

3.1. Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) 8

3.2. Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) 8

4. Zmiana w planie zatrudnienia agencji FRONTEX 9

5. Program Galileo – zarządzanie i administracja 10

6. Wyjątkowe wydatki w sytuacjach kryzysowych 10

ZESTAWIENIE RAM FINANSOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW 12

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Ogólne zestawienie dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków według sekcji są przekazywane oddzielnie za pośrednictwem systemu SEI-BUD. Angielska wersja językowa ogólnego zestawienia dochodów oraz zestawienia dochodów i wydatków według sekcji zostały dołączone jako załączniki budżetowe w celach informacyjnych.

1. WPROWADZENIE

Wstępny projekt budżetu korygującego (WPBK) nr 1 na rok 2008 uwzględnia następujące zmiany:

- uruchomienie Fundusz Solidarności UE na kwotę 162,4 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w związku z wielkimi burzami w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu i lipcu 2007 r.;

- utworzenie niezbędnych struktur budżetowych w celu sfinansowania Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) i Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA);

- zmiana w planie zatrudnienia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX);

- utworzenie pozycji budżetowej 06 01 04 12 Program Galileo – Wydatki na zarządzanie i administrację, zgodnie ze zmienionym wnioskiem Komisji COM(2007)535;

- utworzenie artykułu budżetowego 27 01 11 Wyjątkowe wydatki w sytuacjach kryzysowych w celu umożliwienia finansowania wyjątkowych wydatków w przypadku ogłoszenia sytuacji kryzysowej;

- artykuł zostanie opisany za pomocą symbolu „p.m.”.

Tylko uruchomienie Funduszu Solidarności UE będzie miało wpływ netto na budżet.

2. URUCHOMIENIE FUNDUSZU SOLIDARNOśCI UE

W czerwcu i lipcu 2007 r. po kolejnych falach wyjątkowo intensywnych opadów w różnych częściach Zjednoczonego Królestwa miały miejsce duże powodzie powodujące znaczne straty. Przed upływem dziesięciotygodniowego terminu wyznaczonego w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002[3] Zjednoczone Królestwo zwróciło się o pomoc finansową z Funduszu Solidarności UE w związku z powodziami.

Służby Komisji przeprowadziły dokładną analizę wniosku zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002, w szczególności z jego art. 2, 3 i 4. Komunikat do Komisji w sprawie wniosku o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej złożonego przez Zjednoczone Królestwo (powodzie 2007) został przyjęty 10 grudnia 2007 r. (C/2007/6038).

Najważniejsze elementy oceny podsumowano poniżej.

2.1. Wielka Brytania: powodzie w czerwcu i lipcu 2007 r.

Wniosek wpłynął do Komisji w dniu 20 sierpnia 2007 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 12 czerwca 2007 r. Na prośbę służb Komisji władze Zjednoczonego Królestwa udzieliły dodatkowych informacji, które Komisja otrzymała w dniu 26 października 2007 r.

Mimo że powodzie miały miejsce w kilku różnych częściach Zjednoczonego Królestwa (Anglii, Północnej Irlandii i Walii) w ciągu kilku tygodni, można traktować te wydarzenie jako jedną klęskę żywiołową w rozumieniu rozporządzenia o Funduszu Solidarności, ponieważ powodzie spowodowane były niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi panującymi w Zjednoczonym Królestwie w lecie 2007 r.; kolejne fale wyjątkowo intensywnych opadów doprowadziły do nasycenia gleby wodą i w rezultacie do dużych powodzi.

Klęska ma przyczyny naturalne. Władze Zjednoczonego Królestwa szacują całkowite bezpośrednie zniszczenia na 4 612 mln EUR, co stanowi trzecią najwyższą wartość szkód spowodowanych przez pojedynczą klęskę żywiołową od momentu utworzenia Funduszu Solidarności w 2002 r. Ponieważ kwota ta przekracza minimalny próg umożliwiający Zjednoczonemu Królestwu skorzystanie z Funduszu Solidarności wynoszący 3 267 mln EUR (tj. 3 miliardy EUR w cenach z 2002 r.), klęskę można zakwalifikować do kategorii „poważnej klęski żywiołowej” i w związku z tym wchodzi ona w zasadniczy zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 2012/2002. Łączna wartość szkód bezpośrednich stanowi podstawę obliczenia kwoty pomocy finansowej. Pomoc finansową można wykorzystać jedynie do przeprowadzenia niezbędnych działań nadzwyczajnych zgodnie z definicją zawartą w art. 3 rozporządzenia.

Władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały o bardzo poważnych zniszczeniach, które dotyczą domów mieszkalnych (ponad 2 mld EUR), przedsiębiorstw (ponad 1 mld EUR) i rolnictwa (ponad 700 mln EUR). Ponadto poważnie uszkodzona została infrastruktura, szczególnie w sektorze gospodarki wodnej/ścieków, w sektorze transportu i edukacji. Wiarygodność szacunków dotyczących wartości strat przedstawionych przez władze Zjednoczonego Królestwa potwierdzono poprzez badanie próby przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze przy wykorzystaniu między innymi danych z obrazowania satelitarnego.

Władze Zjednoczonego Królestwa oceniły koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych, kwalifikujących się do przyznania pomocy na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002, na kwotę 356,7 mln EUR, którą zaprezentowano w rozbiciu na poszczególne rodzaje działań. W oparciu o informacje uzyskane od władz Zjednoczonego Królestwa wydaje się oczywiste, że faktyczny koszt działań kwalifikowalnych znacznie przekracza dopuszczalną wysokość dotacji z Funduszu Solidarności. Rodzaje działań, które mają ostatecznie zostać sfinansowane z funduszu, zostaną precyzyjnie określone w umowie o wprowadzeniu w życie decyzji o dotacji.

Władze Zjednoczonego Królestwa ogłosiły, że w regionach objętych pomocą zamierzają wykorzystać w celu likwidacji skutków powodzi także finansowanie z programów funduszy strukturalnych na lata 2000-2006.

Władze Zjednoczonego Królestwa potwierdziły, że działania kwalifikowalne nie są objęte ubezpieczeniem.

Zważywszy na przedstawioną argumentację, niniejszym proponuje się uwzględnienie wniosku Zjednoczonego Królestwa w sprawie powodzi w czerwcu i lipcu2007 r. jako dotyczącego „poważnej klęski” oraz uruchomienie Funduszu Solidarności.

2.2. Finansowanie

Całkowity roczny budżet Funduszu Solidarności wynosi 1 mld EUR. W 2008 r. nie przeznaczono dotychczas żadnej kwoty na płatności z tytułu wcześniejszych wniosków, co pozostawia do dyspozycji kwotę 1 mld EUR.

Ponieważ solidarna postawa stanowiła główne uzasadnienie ustanowienia funduszu, Komisja jest zdania, że pomoc z funduszu powinna mieć charakter progresywny. Oznacza to, że zgodnie z uprzednio stosowaną praktyką część szkód, której wartość przekracza próg (wynoszący 0,6 % DNB lub 3 mld EUR w cenach z 2002 roku, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa) powinna być objęta pomocą o większej intensywności niż ta część szkód, której wartość jest niższa od tego progu. Współczynnik stosowany w przeszłości do przydziału środków w związku z poważnymi klęskami wynosi 2,5 % łącznej wartości szkód bezpośrednich poniżej progu oraz 6 % powyżej progu. W omawianym przypadku wnosi się o zastosowanie takich samych współczynników.

Przydział środków z funduszu, o jaki wnosi Komisja, opiera się na informacjach udostępnionych przez wnioskodawców i przedstawia się następująco:

(w EUR) |

Szkody bezpośrednie | Próg | Kwota wg współczynnika 2,5% | Kwota wg współczynnika 6% | Kwota proponowanej pomocy ogółem |

Zjednoczone Królestwo/powodzie w czerwcu i lipcu 2007 r. | 4 612 000 000 | 3 266 629 000 | 81 665 725 | 80 722 260 | 162 387 985 |

Ogółem | 162 387 985 |

Wypłacenie powyższej kwoty pozostawi co najmniej 25 % środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do ewentualnego przydzielenia w ostatnim kwartale roku zgodnie z wymogami art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) 2012/2002.

3. AGENCJE WYKONAWCZE W DZIEDZINIE BADAń NAUKOWYCH

Zgodnie z art. 166 Traktatu WE Parlament Europejski i Rada przyjęły na mocy decyzji nr 1982/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) – program ramowy. Następnie w dniu 19 grudnia 2006 r. Rada przyjęła programy szczegółowe „Możliwości”, „Współpraca”, „Pomysły” i „Ludzie” na rzecz badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji – programy szczegółowe.

Program ramowy przewiduje utworzenie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) w celu realizacji programu szczegółowego „Pomysły”. Na mocy decyzji 2007/134/WE z dnia 2 lutego 2007 r. Komisja utworzyła Europejską Radę ds. Badań Naukowych; ustanowiła również radę naukową i ogłosiła, że utworzona zostanie specjalna struktura w formie agencji wykonawczej, mająca na celu realizacją programu. Po konsultacji z komitetem nadzorującym ds. agencji wykonawczych oraz po poinformowaniu władzy budżetowej Komisja przyjęła decyzję C/2007/6268 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiającą Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w celu zarządzania szczegółowym programem wspólnotowym „Pomysły” w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

W swoich propozycjach dotyczących programów ramowych Komisja zgłosiła także chęć „przekazania na zewnątrz, przy zachowaniu odpowiedzialności Komisji, tych dziedzin aktywności, które wiążą się z dużą ilością małych działań; agencja wykonawcza będzie kierowała działaniami, w ramach „Marie Curie”, wsparciem udzielanym małym i średnim przedsiębiorstwom, jak również zadaniami administracyjnymi związanymi z innymi projektami badawczymi, w tym projektami badawczymi realizowanymi w ramach współpracy.”

Dziewiąte spotkanie komitetu nadzorującego ds. agencji wykonawczych odbyło się 14 listopada. Komitet wydał pozytywną opinię w sprawie projektu decyzji Komisji ustanawiających „Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych” w celu zarządzenia niektórymi obszarami szczegółowych programów wspólnotowych „Ludzie” „Możliwości” i „Współpraca" w dziedzinie badań naukowych, oraz „Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych” w celu zarządzania szczegółowym programem wspólnotowym „Pomysły” w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego została poinformowana o rezultatach spotkania i wydała pozytywną opinię w trakcie swoich obrad w dniu 27 listopada 2007 r.

Komisja przyjęła decyzję C/2007/6262 w dniu 14 grudnia 2007 r. ustanawiając „Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych” w celu zarządzania niektórymi obszarami szczegółowych programów wspólnotowych „Ludzie”, „Możliwości” i „Współpraca” w dziedzinie badań na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

Obecny wniosek dotyczy utworzenia odpowiednich pozycji budżetowych obejmujących dotacje dla tych dwóch agencji:

08 01 04 30 Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

08 01 04 31 Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Na potrzeby utworzenia tych dwóch nowych pozycji budżetowych nie wnosi się o dodatkowe środki na płatności. Środki na płatności zostaną odjęte od pozycji budżetowych odpowiadających wydatkom pomocniczym w pokrewnych obszarach polityki:

02 01 05 Wydatki pomocnicze na działania badawcze w obszarze polityki „Przedsiębiorstwa”

06 01 05 Wydatki pomocnicze na działania naukowo-badawcze w obszarze polityki „Energia i transport”

08 01 05 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Badania naukowe”

09 01 05 Wydatki pomocnicze na badania naukowe w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

Oszczędności, które wynikną z utworzenia agencji, zostaną wykorzystane do zwiększenia środków operacyjnych przysługujących pokrewnym obszarom programowym. W 2008 r. doprowadzi to do zwiększenia środków operacyjnych w następujących obszarach:

02 04 01 01 Badania przestrzeni kosmicznej

02 04 01 02 Badania w dziedzinie bezpieczeństwa

08 10 01 Pomysły

3.1. Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

W 2008 r. proponuje się przydzielić 19 994 000 EUR do pozycji 08 01 04 30 zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności. Kwota ta zostanie odjęta od pozycji budżetowej 08 01 05. Szczegóły tych zmian wyglądają następująco:

Pozycja | Opis | Kwota (w EUR) | Uwagi |

08 01 05 01 | Wydatki związane z personelem naukowo-badawczym | 1 591 000 | 20 urzędników oddelegowanych z Komisji |

08 01 05 03 | Inne wydatki na zarządzanie związane z badaniami | 18 403 000 | Inni pracownicy, wydatki na infrastrukturę, zarządzanie i administrację ERCEA odpowiadające zadaniom związanym ze szczegółowym programem „Pomysły” |

Ogółem | 19 994 000 |

Obliczenia oparte są na kosztach personelu za 2007 r. zindeksowanych o 2 % rocznie. Jednostkowe koszty za 2007 r. wynoszą: personel zatrudniony na czas określony 0,117 mln EUR; pracownicy kontraktowi: 0,063 mln EUR; oddelegowani eksperci krajowi: 0,068 mln EUR. Obliczenia dotyczące kosztów za 2008 r. opierają się na średnim czasie pracy personelu w ERCEA wynoszącym osiem miesięcy.

Przeniesienie zadań do ERCEA ma przynieść oszczędności w wysokości 84 085 000 EUR w latach 2008-2013. Na 2008 r. proponuje się zwiększenie środków operacyjnych w pozycji 08 10 01 – Pomysły o 3 619 000 EUR, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w pozycji 08 01 05 – Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki “Badania naukowe” o 3 619 000 EUR.

Pozycja | Opis | Kwota (w EUR) |

08 10 01 | Pomysły | 3 619 000 |

08 01 05 | Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Badania naukowe” | -3 619 000 |

3.2. Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

W 2008 r. proponuje się przydzielić 19 994 000 EUR do pozycji 08 01 04 31 zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności. Kwota ta zostanie odjęta od pozycji budżetowych 02 01 05, 06 01 05, 08 01 05 i 09 01 05. Szczegóły tych zmian wyglądają następująco:

Pozycja | Opis | Kwota (w EUR) | Uwagi |

02 01 05 01 | Wydatki związane z personelem badawczym | 60 000 | 1 urzędnik oddelegowany z Komisji |

02 01 05 03 | Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań | 1 809 000 | Inni pracownicy, wydatki na infrastrukturę, zarządzanie i administrację REA odpowiadające zadaniom związanym z obszarem „Przedsiębiorczość” programu szczegółowego „Współpraca” |

06 01 05 03 | Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań | 256 000 | Inni pracownicy, wydatki na infrastrukturę, zarządzanie i administrację REA odpowiadające zadaniom związanym z obszarem „Energia i transport” programu szczegółowego „Współpraca” |

08 01 05 01 | Wydatki związane z personelem naukowo-badawczym | 715 000 | 12 urzędników oddelegowanych z Komisji |

08 01 05 02 | Zewnętrzny personel naukowo-badawczy | 64 000 | Środki odpowiadające wartości dwóch umów z pracownikami kontraktowymi rozwiązanych w wyniku przeniesienia zadań do REA |

08 01 05 03 | Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań | 10 771 000 | Inni pracownicy, wydatki na infrastrukturę, zarządzanie i administrację REA odpowiadające zadaniom związanym z obszarem „Badania naukowe” programów szczegółowych „Możliwości”, „Współpraca” i „Ludzie” |

09 01 05 03 | Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań naukowych | 926 000 | Inni pracownicy, wydatki na infrastrukturę, zarządzanie i administrację REA odpowiadające zadaniom związanym z obszarem „Społeczeństwo informacyjne i media” programu szczegółowego „Możliwości” |

Ogółem | 14 601 000 |

Obliczenia oparte są na kosztach personelu za 2007 r. zindeksowanych o 2 % rocznie. Jednostkowe koszty za 2007 r. wynoszą: personel zatrudniony na czas określony 0,117 mln EUR; pracownicy kontraktowi: 0,063 mln EUR; oddelegowani eksperci krajowi: 0,068 mln EUR. Obliczenia dotyczące kosztów za 2008 r. opierają się na średnim czasie pracy personelu w REA wynoszącym sześć miesięcy.

Przeniesienie zadań do REA ma przynieść oszczędności w wysokości 76 571 000 EUR w latach 2008-2013. W 2008 r. proponuje się zwiększenie środków operacyjnych w pozycji 02 04 01 01 – Badanie przestrzeni kosmicznej o 3 672 000 EUR, a pozycji 02 04 01 02 – Badania nad bezpieczeństwem o 3 327 000 EUR, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w pozycji 02 01 05 – Wydatki pomocnicze na działania badawcze w obszarze polityki „Przedsiębiorstwa” o 6 999 000 EUR.

Pozycja | Opis | Kwota (w EUR) |

02 04 01 01 | Badania przestrzeni kosmicznej | 3 672 000 |

02 04 01 02 | Badania nad bezpieczeństwem | 3 327 000 |

02 01 05 01 | Wydatki związane z personelem badawczym | -3 340 000 |

02 01 05 02 | Zewnętrzny personel badawczy | -1 700 000 |

02 01 05 03 | Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań | -1 959 000 |

4. ZMIANA W PLANIE ZATRUDNIENIA AGENCJI FRONTEX

W 2008 r. władza budżetowa przydzieliła dodatkową kwotę 30 mln EUR Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (2,8 mln EUR na wydatki administracyjne i 27,2 mln EUR na wydatki operacyjne). Oznacza to zwiększenie całkowitej kwoty o 79% w porównaniu z przygotowanym przez Komisję wstępnym projektem budżetu na 2008 r.

W rezultacie tej zmiany FRONTEX przygotował nowy program prac na 2008 r., który został przesłany zarządowi w dniu 12 listopada 2007 r. Dodatkowe środki spowodują znaczne zwiększenie zakresu zadań agencji. Obecną liczbę pracowników uważa się za zbyt niską, aby sprostać zwiększeniu liczby i przedłużeniu działań operacyjnych. Dlatego niezbędne jest zmodyfikowanie planu zatrudnienia na 2008 r., tak aby FRONTEX był w stanie zrealizować we właściwy sposób zmieniony program prac.

Dlatego proponuje się zwiększenie planu zatrudnienia na 2008 r. z 69 do 94 stanowisk, na podstawie decyzji zarządu agencji z dnia 20 września (-1 AD9; +1 AD8) i z dnia 7 listopada 2007 (+25 stanowisk). Dodatkowy personel zostanie skierowany głównie do zadań operacyjnych (17 stanowisk). Proponowane zmiany nie wymagają dodatkowych wydatków, ponieważ odpowiednie dodatkowe środki administracyjne zostały już zatwierdzone w budżecie na 2008 r.

5. PROGRAM GALILEO – ZARZąDZANIE I ADMINISTRACJA

Zmieniony wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dalszej realizacji europejskich programów radionawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (COM(2007)535 wersja ostateczna) umożliwił utworzenie nowej pozycji budżetowej na wydatki związane z zarządzaniem administracyjnym. Jednak pozycja ta nie została uwzględniona we wstępnym projekcie budżetu na 2008 r. i nie została utworzona w trakcie procedury budżetowej.

Proponuje się więc utworzenie pozycji budżetowej 06 01 04 12: Program Galileo — Wydatki na administrację i zarządzanie. Linia ta zostanie wyposażona w 2 mln EUR w zarówno środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności, które zostaną przesunięte z pozycji operacyjnej 06 02 10 – Program Galileo

Komisja Europejska, działająca w imieniu UE jako właściciela systemu, jest w szczególności odpowiedzialna za zapewnienie realizacji politycznych i międzynarodowych zobowiązań UE oraz za określenie i uzgodnienie specyfikacji oraz wymogów systemu. W trakcie fazy realizacji projektu Komisja powinna wdrożyć zintegrowany program zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach programu, jak również zrealizować działania strukturalne mające na celu identyfikację, kontrolę, ograniczenie i monitorowanie ryzyka.

W tym celu Komisja musi stworzyć odpowiednie instrumenty oraz zagwarantować, że posiada odpowiednie zasoby, szczególnie jeśli chodzi o udzielanie pomocy, niezbędne do realizacji tego zadania. Komisji będą doradzać eksperci i specjaliści z takich dziedzin jak: zarządzanie projektem, inżynieria kosmiczna, finanse i marketing technologii, którzy działają jako niezależni recenzenci programu.

6. WYJąTKOWE WYDATKI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Komisja przygotowała plan utrzymania ciągłości działania, zaprojektowany tak, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie jej służb nawet w przypadku poważnych zakłóceń. Przygotowano procedury, aby ułatwić i przyśpieszyć dokonywanie pilnych wydatków (oraz aby móc nadal zbierać pieniądze w sytuacjach kryzysowych), które są zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym oraz w przepisach wykonawczych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Jednak w przypadku wydatków związanych z ogłoszeniem sytuacji kryzysowej, Komisja może być zmuszona sfinansować w trybie pilnym wyjątkowe wydatki nieprzewidziane w normalnym budżecie administracyjnym.

Dlatego proponuje się utworzenie pojedynczej specjalnej pozycji budżetowej 27 01 11 –Wyjątkowe wydatki kryzysowe w Sekcji III budżetu, aby móc pokryć wszystkie rodzaje wydatków administracyjnych, które nie zostały zatwierdzone w innych częściach budżetu.

Ponieważ budżet administracyjny Komisji już w chwili obecnej obejmuje prawie wszystkie rodzaje wydatków, które mogłyby być konieczne w trakcie sytuacji kryzysowej, nowa pozycja budżetowa obejmowałaby jedynie wydatki i) które są dokonywane w trakcie sytuacji kryzysowej; ii) których nie można zaksięgować w innych istniejących pozycjach administracyjnych; oraz iii) w przypadku których władzę budżetową należy poinformować szczegółowo o ich charakterze bezpośrednio po zakończeniu sytuacji kryzysowej.

Ze względu na marginalne znaczenie tych wydatków w stosunku do ogólnego budżetu administracyjnego Komisji i ich hipotetyczny charakter, Komisja uważa za wystarczające, aby opisać tę pozycję budżetową za pomocą symbolu „p.m.”.

Niezbędne kwoty zostaną przeniesione do tej pozycji z tytułu „Budżet”, pozycja 27 01 02 19 – Inne wydatki na zarządzanie — Zarządzanie niezdecentralizowane. Jeśli niezbędna kwota będzie przekraczała wartość środków dostępnych w tej pozycji budżetowej, Komisja przedstawi władzy budżetowej odpowiedni wniosek dotyczący przesunięcia środków.

ZESTAWIENIE RAM FINANSOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW

Ramy finansowe Dział/ poddział | Ramy finansowe 2008 | Budżet na 2008 r. | WPBK 1/2008 | Budżet na 2008 r. + BK nr 1/2008 |

|CA |PA |CA |PA |CA |PA |CA |PA | | 1. TRWAŁY WZROST | | | | | | | | | | 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 772 639 600 | | |11 086 000 000 |9 772 639 600 | |1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia |46 889 000 000 | |46 877 941 445 |40 551 565 026 | | |46 877 941 445 |40 551 565 026 | | Ogółem | 57 275 000 000 | |57 963 941 445 | 50 324 204 626 | | |57 963 941 445 | 50 324 204 626 | | Margines[4]

| | |-188 941 445 | | | |-188 941 445 | | | 2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA | | | | | | | | | | W tym wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie |46 217 000 000 | |40 876 490 000 |40 825 600 500 | | |40 876 490 000 |40 825 600 500 | | Ogółem | 58 800 000 000 | |55 041 123 496 | 53 177 320 053 | | |55 041 123 496 | 53 177 320 053 | | Margines | | |3 758 876 504 | | | |3 758 876 504 | | | 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | | | | | | | | | | 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość |747 000 000 | |728 034 000 |533 196 000 | | |728 034 000 |533 196 000 | |3b. Obywatelstwo |615 000 000 | |614 843 000 |708 253 006 |162 387 985 |162 387 985 |777 230 985 |870 640 991 | | Ogółem | 1 362 000 000 | |1 342 877 000 | 1 241 449 006 | 162 387 985 | 162 387 985 | 1 505 264 985 | 1 403 836 991 | | Margines[5]

| | |19 123 000 | | | |19 123 000 | | | 4. UE JAKO PARTNER GLOBALNY[6]

|7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Margines | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ADMINISTRACJA[7]

|7 380 000 000 | |7 283 860 235 | 7 284 420 235 | | |7 283 860 235 | 7 284 420 235 | | Margines | | | 173 139 765 | | | | 173 139 765 | | | 6. WYRÓWNANIA | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Margines | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | RAZEM | 132 026 000 000 | 129 681 000 000 | 129 149 656 468 | 120 346 758 612 | 162 387 985 | 162 387 985 | 129 312 044 453 | 120 509 146 597 | | Margines | | |3 692 561 532 | 9 650 459 388 | | |3 692 561 532 | 9 650 459 388 | | [pic][pic][pic]

[1] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

[2] Dz.U. L 390 z 30.12.2006, s. 1.

[3] Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz. U. L 311 z 14.11.2002).

[4] Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji nie został uwzględniony w obliczeniu marginesu w ramach działu 1a.

[5] Kwota Funduszu Solidarności Unii Europejskiej jest ujęta poza odpowiednimi działami zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. C 139 z 14.6.2006).

[6] Margines dla działu 4 na 2008 r. nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną.

[7] W celu obliczenia marginesu poniżej pułapu dla działu 5 uwzględniono przypis (1) ram finansowych na lata 2007-2013 w wysokości 77 mln EUR na składki pracownicze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.