Bruksela, dnia 26.10.2004

SEC(2004) 1324 końcowy

LIST W SPRAWIE POPRAWEK Nr 3 DO WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU NA 2005 r.

TOM 1OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓWTOM 4ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III – Komisja

(przedstawiony przez Komisję)

LIST W SPRAWIE POPRAWEK Nr 3 DO WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU NA 2005 r.

TOM 1 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW TOM 4 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III - Komisja

Uwzględniając:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 34,

Komisja Europejska niniejszym przedstawia władzy budżetowej list w sprawie poprawek nr 3 do wstępnego projektu budżetu na 2005 r. z powodów przedstawionych w uzasadnieniu.

***

SPIS TREŚCI

1. Wstęp 4

2. Dział 1: Rolnictwo 5

2.1. Poddział 1a: Wydatki WPR z wyłączeniem wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 7

2.1.1. Organizacje rynkowe i związane z nimi wydatki 7

2.1.2. Kurs wymiany euro/dolar 8

2.1.3. Sytuacja w poszczególnych sektorach 8

2.2. Poddział 1a: pozycje objęte innymi obszarami polityki 15

2.3. Poddział 1b: rozwój obszarów wiejskich 15

2.4. Zmiany w nomenklaturze 16

3. Dział 4: Działania zewnętrzne 16

3.1. Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa 16

TABELA PODSUMOWANIA WEDŁUG DZIAŁÓW PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 19

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Ogólne zestawienie dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków według sekcji zostają wysłane oddzielnie za pośrednictwem systemu SEI-BUD. Wersja językowa ogólnego zestawienia dochodów oraz zestawienia dochodów i wydatków według sekcji jest dołączona w postaci załącznika budżetowego, jako przykład.

UZASADNIENIE

Wstęp

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i ulepszenia procedury budżetowej podpisane przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w dniu 6 maja 1999 r. stanowi, że „Komisja może, jeśli uzna to za konieczne, przedstawić władzy budżetowej list w sprawie poprawek ad hoc w celu uaktualnienia danych będących podstawą oszacowania wydatków na rolnictwo przewidzianych we wstępnym projekcie budżetu i/lub skorygowania, na podstawie najnowszych dostępnych informacji dotyczących umów w dziedzinie rybołówstwa obowiązujących na dzień 1 stycznia danego roku budżetowego, podziału na środki przewidziane w pozycjach operacyjnych dla umów w dziedzinie rybołówstwa i przewidziane w rezerwie”. Niniejszy list w sprawie poprawek musi zostać wysłane do władzy budżetowej do końca października.

W załączeniu Komisja przedstawia niniejszy list w sprawie poprawek ad hoc do wstępnego projektu budżetu na 2005 r. Obejmuje ono następujące elementy:

Wydatki na rolnictwo: uaktualnienie oszacowanych potrzeb dla działu 1.

Działania zewnętrzne: uaktualnienie zawartych umów w dziedzinie rybołówstwa.

Wydatki na rolnictwo

Komisja dokonała starannego uaktualnienia budżetu dotyczącego rolnictwa na zasadzie linia po linii. Oprócz zmiany czynników rynkowych, list w sprawie poprawek zawiera również decyzje legislacyjne przyjęte w sektorze rolnym od czasu sporządzenia wstępnego projektu budżetu (WPB), jak również wszelkie wnioski, które według oczekiwań staną się skuteczne w ciągu nadchodzącego roku budżetowego.

List w sprawie poprawek jest oparty, tak samo jak sam WPB, o potrzeby Wspólnoty jako całości. Jeśli chodzi o środki rynkowe, to nie ma podziału środków pomiędzy Państwa Członkowskie. Ponadto należy podkreślić, że środki te należy rozumieć jako prognozę, a nie jako cel wydatków. Faktyczne wydatki będą zależeć, w szczególności, od rzeczywistych warunków rynkowych, faktycznego kursu wymiany EUR/USD oraz rytmu płatności przez Państwa Członkowskie. Ponieważ są to obowiązkowe wydatki, wszelka kwota, jaką Państwo Członkowskie jest zobowiązane zapłacić zgodnie z przepisami zostanie w pełni zwrócona.

Zastosowany kurs wymiany euro/dolar, zgodnie z rozporządzeniem Rady w sprawie dyscypliny budżetowej, jest oparty o faktyczny kurs wymiany obserwowany w okresie od 1 lipca do 30 września 2004 r. Wynosi on 1,22 (1 EUR =1,22 USD) i powoduje powstanie pewnych oszczędności (około 84 milionów EUR) w stosunku do wstępnego projektu, w szczególności dla zbóż, cukru i bawełny.

Ogólne potrzeby dla poddziału 1a (wydatki w ramach WPR, z wyłączeniem wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich) są szacowane na 43 610,5 milionów EUR, o 224 miliona EUR mniej niż we wstępnym projekcie, co stwarza margines 987,5 milionów EUR poniżej pułapu określonego w Perspektywach Finansowych dla UE-25.

Zmniejszenie to w dużej mierze tłumaczy się zmniejszonymi potrzebami w trzech sektorach. Najbardziej istotną zmianą jest zmiana dotycząca mleka i produktów mlecznych(-367 milionów EUR), w przypadku których korzystne warunki rynkowe spowodowały obniżenie wydatków przewidzianych na różne środki rynkowe. Oszczędności na 2005 r. odnotowano również dla cukru (- 146 milionów EUR) oraz dla oliwy z oliwek (-74 miliony EUR). Jednakże, oszczędności te zostały częściowo zrównoważone zwiększonymi potrzebami dla innych sektorów, szczególnie środków rynkowych dla zbóż (+ 244 miliony EUR), owoców i warzyw (+ 85 miliona EUR) oraz roślin tekstylnych (+30 milionów EUR ).

Dla rozwoju obszarów wiejskich (poddział 1b), WPB szacuje, że środki na zobowiązania i na płatności pozostają niezmienione w wysokości, odpowiednio, 6 841 milionów EUR i 6 279 milionów EUR. Poziom środków na zobowiązania jest równy pułapowi określonemu w Perspektywie Finansowej.

Zaproponowano również zmiany w nomenklaturze, aby zwiększyć przejrzystość zwrotów i rozliczania rachunków.

Umowy w dziedzinie rybołówstwa

W celu uwzględnienia najnowszych dostępnych informacji dotyczących międzynarodowych umów w dziedzinie rybołówstwa Komisja proponuje przeniesienie kwoty 2,5 miliona EUR stanowiącej środki na zobowiązania oraz kwoty 3,6 miliona EUR stanowiącej środki na płatności z rezerwy do linii budżetowej.

DZIAł 1: ROLNICTWO

Celem listu w sprawie poprawek nr 3/2005 jest zapewnienie, iż budżet rolnictwa będzie oparty o najbardziej aktualne dane ekonomiczne i ramy legislacyjne. Do października Komisja będzie mieć do swojej dyspozycji pierwsze wskazanie dotyczące poziomu produkcji (zbiorów) za 2004 r., które jest podstawą dla jakiegokolwiek wiarygodnego oszacowania potrzeb budżetowych na 2005 r.

W przeszłości Komisja dokonała starannego przeglądu wszystkich swoich oszacowań wydatków na rolnictwo, linia po linii. Oprócz uwzględnienia czynników rynkowych, list w sprawie poprawek nr 3/2005 ujmuje również wszelkie decyzje legislacyjne przyjęte w sektorze rolnym od czasu sporządzenia WPB, jak również wnioski.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie prognoz budżetowych dla różnych rozdziałów EFOGR (Sekcja Gwarancji) i pokazuje marginesy w ramach Perspektyw Finansowych.

L ist w sprawie poprawek nr 3/2005 Dział 1, według polityki ABB

EUR-25 | EUR-25 | EUR-25 |

WPB 2005 | List w sprawie poprawek 2005 | Różnica |

1€=1,25$ | 1€=1,22$ |

(a) | (b) | (c)=(a)-(b) |

Wydatki administracyjne obszaru działalności „Rolnictwo” |

05 01 04 01 | Monitorowanie i środki zapobiegawcze – Płatności bezpośrednie dokonywane przez WE | 4,3 | 4,3 | 0,0 |

05 01 04 06 | Projekt pilotażowy w dziedzinie promowania jakości | p.m. | 0,5 | 0,5 |

Ogółem | 4,3 | 4,8 | 0,5 |

05 02 | Produkty roślinne |

05 02 01 | Środki rynkowe dla zbóż | 395,0 | 639,0 | 244,0 |

05 02 02 | Ryż | 469,0 | 473,0 | 4,0 |

05 02 03 | Płatności bezpośrednie dla roślin uprawnych | 17.403,0 | 17.403,0 | 0,0 |

05 02 04 | Programy żywnościowe | 223,0 | 221,0 | -2,0 |

05 02 05 | Cukier | 1.815,0 | 1.669,0 | -146,0 |

05 02 06 | Oliwa z oliwek | 2.355,0 | 2.281,0 | -74,0 |

05 02 07 | Rośliny tekstylne | 936,0 | 966,0 | 30,0 |

05 02 08 | Owoce i warzywa | 1.860,0 | 1.945,0 | 85,0 |

05 02 09 | Produkty sektora upraw winorośli | 1.259,0 | 1.260,0 | 1,0 |

05 02 10 | Tytoń | 952,4 | 954,4 | 2,0 |

05 02 11 | Inne środki dla produktów roślinnych | 737,0 | 733,0 | -4,0 |

05 02 12 | Pomoc bezpośrednia o charakterze horyzontalnym | 1.388,0 | 1.398,0 | 10,0 |

05 02 99 | Zwroty | 0,0 | -26,0 | -26,0 |

Ogółem | 29.792,4 | 29.916,4 | 124,0 |

05 03 | Produkty zwierzęce |

05 03 01 | Mleko i przetwory mleczne | 3.901,0 | 3.534,0 | -367,0 |

05 03 02 | Wołowina i cielęcina | 8.088,0 | 8.114,0 | 26,0 |

05 03 03 | Mięso baranie i mięso kozie | 1.840,0 | 1.841,0 | 1,0 |

05 03 04 | Mięso wieprzowe, jaja, drób i inne | 197,0 | 203,0 | 6,0 |

05 03 99 | Zwroty | 0,0 | -15,0 | -15,0 |

Ogółem | 14.026,0 | 13.677,0 | -349,0 |

Rozwój obszarów wiejskich |

05 04 01 | Rozwój obszarów wiejskich w EFOGR-Gwarancji | 4.910,0 | 4.910,0 | 0,0 |

05 04 04 | Instrument przejściowy w EFOGR-Gwarancji dla EUR-10 | 1.931,0 | 1.931,0 | 0,0 |

Ogółem | 6.841,0 | 6.841,0 | 0,0 |

Kontrola wydatków rolnych |

05 07 01 01 | Monitorowanie i środki zapobiegawcze – płatności dokonywane przez PCz | 16,0 | 16,0 | 0,0 |

05 07 01 02 | Monitorowanie i środki zapobiegawcze – płatności bezpośrednie dokonywane przez WE | 9,1 | 9,1 | 0,0 |

05 07 01 03 | Rozliczenie rachunków za poprzednie lata | -400,0 | - | 400,0 |

05 07 01 04 | Rozliczenie rachunków za poprzednie lata (rozwój obszarów wiejskich) | p.m. | - | - |

05 07 01 06 | Księgowe rozliczenie rachunków za poprzednie lata | - | -70,0 | -70,0 |

05 07 01 07 | Rozliczenie rachunków za poprzednie lata pod względem zgodności | - | -330,0 | -330,0 |

05 07 01 08 | Księgowe rozliczenie rachunków za poprzednie lata(rozwój obszarów wiejskich) | - | p.m. | 0,0 |

05 07 01 09 | Rozliczenie rachunków za poprzednie lata pod względem zgodności (rozwój obszarów wiejskich) | - | p.m. | 0,0 |

05 07 02 | Rozwiązanie sporów | p.m. | p.m. | 0,0 |

Ogółem | -374,9 | -374,9 | 0,0 |

Strategia polityki i koordynacja |

05 08 04 | Środki promocyjne - PCz | 48,5 | 48,5 | 0,0 |

05 08 05 | Środki promocyjne - WE | 11,0 | 11,0 | 0,0 |

05 08 06 | Świadomość społeczna w dziedzinie WPR | 6,5 | 6,5 | 0,0 |

05 08 99 | Inne środki promocyjne | p.m. | p.m. | 0,0 |

Ogółem | 66,0 | 66,0 | 0,0 |

Inne obszary polityki |

11 02 | Rynki rybne | 33,2 | 33,2 | 0,0 |

17 01 04 01 | Środki związane z ochroną roślin – administracja | 0,7 | 0,7 | 0,0 |

17 01 04 04 | Badanie pilotażowe: model finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego | p.m. | 0,5 | 0,5 |

17 01 04 05 | Bezpieczeństwo paszy i żywności i związane z tym działania - Administracja | 4,0 | 4,0 | 0,0 |

17 03 02 | Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy – Bezpośrednie płatności dokonywane przez WE | 14,4 | 14,4 | 0,0 |

17 04 01 | Programy zwalczania i monitorowania chorób zwierzęcych | 203,5 | 203,5 | 0,0 |

17 04 02 | Inne środki weterynaryjne/opieki nad zwierzętami/ochrony zdrowia publicznego | 10,0 | 10,0 | 0,0 |

17 04 03 | Fundusz nadzwyczajny (zdrowie zwierząt/bezpieczeństwo żywności) | 48,0 | 48,0 | 0,0 |

17 04 04 | Środki związane z ochroną roślin | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

17 04 05 | Inne środki | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

17 04 07 | Kontrola paszy zwierzęcej i żywności | 3,9 | 3,9 | 0,0 |

Ogółem | 320,7 | 321,2 | 0,5 |

Poddział 1a – Wydatki na rolnictwo, z wyłączeniem wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich |

Kwota częściowa | 43.834,5 | 43.610,5 | -224,0 |

Pułap częściowy | 44.598,0 | 44.598,0 | 0,0 |

Margines | -763,5 | -987,5 |

Poddział 1b – Rozwój obszarów wiejskich oraz środki towarzyszące |

Kwota częściowa | 6.841,0 | 6.841,0 | 0,0 |

Pułap częściowy | 6.841,0 | 6.841,0 | 0,0 |

Margines | 0.0 | 0,0 |

Ogółem środki - Dział 1 | 50.675,5 | 50.451,5 | -224,0 |

Poddział 1a: Wydatki WPR z wyłączeniem wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Organizacje rynkowe i związane z nimi wydatki

W liście w sprawie nr 3/2005, łączne środki dla poddziału 1a (Wydatki WPR z wyłączeniem wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich) są niższe od oszacowanych w WPB(- 224 miliona EUR). Oszczędność ta jest wynikiem połączenia wzrostów i redukcji w różnych sektorach.

Najbardziej znaczące jest zmniejszenie potrzeb dla mleka i przetworów mlecznych. Jest to spowodowane przede wszystkim korzystnymi warunkami rynkowymi, które przyczyniły się do obniżenia kosztów różnych środków rynkowych w połączeniu ze zweryfikowanymi środkami w sprawie dodatkowych opłat od producentów mleka, umożliwiającymi Komisji łatwiejsze odzyskanie środków finansowych. Łączne oszczędności do budżetu na 2005 r. w tym sektorze są szacowane na 367 milionów EUR. Zmniejszenie kredytów jest również zapisane dla sektora cukrowego. Z powodu wyższej ceny cukru, niższego kursu wymiany euro/dolar oraz zwiększonej różnicy pomiędzy teoretycznymi i rzeczywistymi refundacjami szacuje się, że refundacje wywozowe do cukru będą kosztować o 146 milionów EUR mniej niż przewidziano w WPB 2005. Zmniejszenie środków dla oleju z oliwek (-74 miliony EUR) jest głównie spowodowane szacowanym spadkiem poziomów produkcji w niektórych Państwach Członkowskich.

W przeciwieństwie do tego, w innych sektorach odnotowano zwiększenia. Najbardziej uderzające jest zwiększenie środków rynkowych dla zbóż, gdzie potrzeba będzie dodatkowych 213 milionów EUR na pokrycie wydatków na interwencyjne magazynowanie zbóż. Również refundacje wywozowe do zbóż będą kosztować o 36 milionów EUR więcej niż przewidziano w WPB 2005. Zwiększające się potrzeby na pomoc produkcyjną dla przetworzonych pomidorów powodują wyższe koszty dla sektora owoców i warzyw, gdzie kredyty wzrosły o 85 miliona EUR. Dla roślin tekstylnych niższa światowa cena rynkowa i korekta kursu wymiany euro/dolar powodują zwiększenie potrzeb budżetowych o 30 milionów EUR.

Komisja wzięła również pod uwagę opinie wyrażone przez władzę budżetową podczas pierwszego czytania. W celu wprowadzenia tych wniosków do listu w sprawie poprawek Komisja wnioskuje o następujące zmiany:

- 500 000 EUR zostanie udostępnione w ramach pilotażowego projektu w sprawie promocji jakości 05 01 04 06 mającego na celu umożliwienie dalszego zbadania możliwości ustanowienia europejskich etykiet jakości dla zapewnienia konsumentom przejrzystości.

- 500 000 EUR zostanie udostępnione w ramach badania pilotażowego 17 01 04 04: model finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego.

Kurs wymiany euro/dolar

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej kurs wymiany euro/dolar, jaki ma być wykorzystany w liście w sprawie poprawek jest równy średniemu kursowi wymiany za ostatni trzymiesięczny okres. W wypadku niniejszego listu w sprawie poprawek oznacza to okres od 1 lipca do 30 września 2004 r. Średni odnotowany kurs wymiany wynosi 1EUR = 1,22USD, co jest wartością niższą od kursu wymiany wykorzystanego we wstępnym projekcie (1EUR = 1,25 USD). Prowadzi to do pewnych redukcji, szczególnie w wypadku sektorów, takich jak zboża, cukier i bawełna.

Sytuacja w poszczególnych sektorach

W poniższych uwagach przedstawiono i wyjaśniono główne różnice pomiędzy środkami przewidzianymi w WPB i w liście w sprawie poprawek.

05 01 04 06 – Projekt pilotażowy w dziedzinie promowania jakości (środki + 0,5 miliona EUR )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: p.m.

Środki po liście w sprawie poprawek: 0,5 miliona EUR

Komisja rozpoczęła realizację projektu pilotażowego w 2004 r. Biorąc pod uwagę żądanie Parlamentu Europejskiego, wnioskuje się o dalsze finansowanie na 2005 r.

05 02 01 – Środki rynkowe dla zbóż (środki + 244 miliony EUR)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 395 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 639 milionów EUR

Zgodnie z ostatnimi prognozami oczekuje się, że produkcja zbóż w UE-25 za 2004/5 r. wyniesie o 8,6 miliona ton więcej niż przewidziano w WPB. Ponieważ ten przyrost produkcji nie zostanie wykorzystany przez wewnętrzną konsumpcję ani zwiększony wywóz, wywarł on znaczący wpływ na potrzeby budżetowe dla tego sektora. W szczególności, wydatki na interwencyjne magazynowanie zbóż szacowane są na znacznie wyższym poziomie niż w WPB (+ 213 milionów EUR). Poniższa tabela ilustruje obecną sytuację w porównaniu z sytuacją przedstawioną w WPB.

WPB (miliony t) | List w sprawie poprawek (miliony t) |

Zapasy początkowe Zakupy Sprzedaż Zapasy końcowe Średnie zapasy | 2,0 2,6 1,3 3,3 3,4 | 3,5 7,6 1,1 9,9 7,8 |

Pomimo słabszego euro niższe ceny światowe wyrażone w dolarach oznaczają, że refundacje wywozowe wzrastają o 36 milionów EUR. Na przykład, refundacje wywozowe dla pszenicy miękkiej wzrastają (+18 milionów EUR), ponieważ w wypadku roku gospodarczego 2004/2005 zwiększone wywozy będą wspierane według wyższej stopy refundacji. Również refundacje wywozowe dla jęczmienia wzrastają o 28 milionów EUR. Pomimo, iż w obliczeniach w liście w sprawie poprawek założono niższy poziom wywozu jęczmienia w okresie 2004/2005 r. niż w WPB, to wywóz ten jest wspierany według wyższej stopy refundacji w celu skompensowania obniżenia się światowej ceny rynkowej.

Refundacje produkcyjne dla skrobi według oczekiwań zmniejszą się o 2 miliony EUR w stosunku do WPB 2005, podobnie jak potrzeby dla produktów nie ujętych w załączniku 1, które zmniejszają się o 3 miliony EUR.

05 02 02 – Ryż ( środki + 4 miliony EUR )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 469 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 473 milionów EUR

Wzrost potrzeb budżetowych dla sektora ryżu można wyjaśnić zmianą konfiguracji pomocy interwencyjnych. Jak ilustruje poniższa tabela, poziomy sprzedaży z zapasów są obecnie szacowane na poziomie niższym niż przewidziany w WPB. Oczekuje się, iż doprowadzi to do wzrostu potrzeb budżetowych o około 4 miliony EUR.

WPB (tony) | List w sprawie poprawek (tony) |

Zapasy początkowe Zakupy Sprzedaż Zapasy końcowe Średnie zapasy | 650 000 75 000 295 000 430 000 540 000 | 650 000 75 000 255 000 470 000 501 000 |

05 02 03 – Płatności bezpośrednie dla roślin uprawnych (środki + 0 milionów EUR)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 17 403 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek : 17 403 milionów EUR

Ostatnie dane otrzymane od Państw Członkowskich pokazują niewielkie zmniejszenie potrzeb na pomoc obszarową dla producentów zbóż, nasion oleistych, białka, kiszonki i na odłogowanie (-1 milion EUR), specjalną pomoc regionalną na rośliny uprawne (-3 miliony EUR) oraz premię na białkowe rośliny uprawne (-6 milionów EUR). Jednakże spadek ten zostaje skompensowany przez to, iż kwota przewidziana na zwroty (-10 milionów EUR) została przeniesiona do nowej linii 05 02 99, w której zgrupowane są wszystkie zwroty z rozdziału 05 02. W konsekwencji, łączne środki dla tej linii pozostają niezmienione.

05 02 04 – Programy żywnościowe (środki –2 miliony EUR)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 223 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 221 milionów EUR

W wyniku zmniejszenia się poziomu pomocy osiągnięta zostanie oszczędność w wysokości 2 milionów EUR.

05 02 05 – Cukier (środki – 146 milionów EUR)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 1 815 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 1 669 milionów EUR

W sektorze cukru szacowane wydatki na refundacje są o 146 milionów EUR mniejsze niż środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu na 2005 r. Za to zmniejszenie odpowiedzialne są trzy czynniki. Po pierwsze, Komisja oczekuje, że ceny rynkowe wzrosną w stosunku do ich niskiego poziomu przewidzianego w WPB. Do obliczenia stóp refundacji przyjęto cenę rynkową wynoszącą 230 USD/tonę zamiast 190 USD/tonę. Po drugie, dodatkowe oszczędności powoduje kurs wymiany euro/dolar. Po trzecie, różnica między teoretyczną a rzeczywistą refundacją wywozową oszacowana przez Komisję przy tworzeniu WPB wzrosła od 5 EUR do 13 EUR za tonę. Wszystkie te elementy razem wzięte przekładają się na stopę refundacji 480 EUR, zamiast 525 EUR za tonę.

05 02 06 – Oliwa z oliwek (środki – 74 miliony EUR)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 2 355 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 2 281 milionów EUR

Środki dla producentów oliwy z oliwek zmniejszyły się o 76 milionów EUR głównie na skutek uaktualnienia poziomów produkcji. Zawarte w liście w sprawie poprawek wymagania są oparte na ostatnich oszacowaniach produkcji przesłanych przez Państwa Członkowskie dla roku gospodarczego 2003/2004. W szczególności, produkcja dla Grecji i Hiszpanii ulega zmianie, odpowiednio, z 0,408 do 0,343 miliona ton oraz z 1,459 do 1,591 miliona ton.

Kwota przewidziana na zwroty (- 2 miliony EUR) została przeniesiona do nowej linii 05 02 99, w której zgrupowane są wszystkie zwroty z rozdziału 05 02.

05 02 07 – Rośliny tekstylne (środki + 30 milionów EUR)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 936 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 966 milionów EUR

Przekroczenie Ogólnej Gwarantowanej Ilości dla bawełny w trzech krajach produkujących ten surowiec (Grecji, Hiszpanii i Portugalii) będzie niższe niż przewidywane w czasie tworzenia WPB. Powoduje to korektę w dół stosowanej kary procentowej, a tym samym wyższą kwotę pomocy na tonę, co w rezultacie prowadzi do wyższych potrzeb budżetowych. Ponadto, niższa światowa cena rynkowa bawełny wymaga wyższych środków, co tylko częściowo kompensowane jest korzystniejszym kursem wymiany euro/dolar, powodując ostatecznie zwiększenie środków o 30 milionów EUR.

05 02 08 – Owoce i warzywa (środki + 85 miliona EUR)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 1 860 milionów EUR

Środki po l iście w sprawie poprawek: 1 945 miliona EUR

Prognozowane wydatki dla owoców i warzyw są wyższe w stosunku do założonych w WPB z powodu rosnących potrzeb dla pomocy produkcyjnej dla przetworzonych pomidorów, które nie są dostatecznie zrównoważone oszczędnościami na wyrównaniu za wycofanie i wykupienie oraz na bananach.

Środki przeznaczone na wyrównanie za wycofanie wykazują oszczędność 28 milionów EUR z powodu uaktualnienia ilości owoców i warzyw przeznaczonych do zniszczenia. Ilości te w WPB wynosiły 847 tysięcy ton, a w niniejszym liście w sprawie poprawek wynoszą 572 tysiące ton.

Środki przeznaczone na banany wykazują oszczędność 36 milionów EUR z powodu zmiany kwoty pomocy wyrównawczej dla lat gospodarczych 2003 i 2004. Pomoc wyrównawcza przyjęta przy tworzeniu WPB wynosiła, odpowiednio, 324,6 EUR/tonę w 2003 r. i 359,9 EUR /tonę w 2004r. Dla listu w sprawie poprawek wskaźniki te wynoszą, odpowiednio, 294,6 EUR/tonę w 2003 r. i 318,8 EUR/tonę w 2004 r.

Środki przeznaczone na przetworzone pomidory wykazują wzrost potrzeb w wysokości 149 milionów EUR . Ilości, dla których pomoc może być udzielona wzrosły z 8,9 miliona ton w WPB do 13,3 miliona ton w liście w sprawie poprawek w wyniku ostatniego oszacowania otrzymanego od Państw Członkowskich.

Przewidywana kwota zwrotów (1 milion EUR) została przeniesiona do nowej linii 05 02 99, w której zgrupowane są wszystkie zwroty z rozdziału 05 02.

05 02 09 – Produkty sektora upraw winorośli (środki + 1 milion EUR)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 1 259 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 1 260 milionów EUR

W 2004 r. zostanie przeprowadzona mniejsza ilość destylacji w sytuacji kryzysowej przynosząc oszczędność 7 milionów EUR.

Spodziewane jest, że w nadchodzącym roku produkcja będzie nieco większa niż w poprzednim roku, co wraz z dostosowaniem kalkulacji deprecjacji zapasów prowadzi do dodatkowych kosztów składowania w wysokości 7 milionów EUR.

Kwota przewidziana na zwroty (1 milion EUR ) została przeniesiona do nowej linii 05 02 99, w której zgrupowane są wszystkie zwroty z rozdziału 05 02.

05 02 10 – Tytoń (środki + 2 miliony EUR)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 952.4 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 954.4 milionów EUR

Wzrost spowodowany jest tylko przeniesieniem kwoty przeznaczonej na zwroty (-2 miliony EUR) z artykułu 05 02 10 99 do nowej linii 05 02 99, w której zgrupowane są wszystkie zwroty z rozdziału 05 02.

05 02 11 – Inne środki dla produktów roślinnych (środki - 4 miliony EUR )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 737 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 733 miliony EUR

List w sprawie poprawek przewiduje zmniejszenie potrzeb dla nasion w wysokości 6 milionów EUR. Z najnowszych obliczeń dotyczących produkcji nasion wynika, że większa ilość nasion (465 000 ton) może skorzystać z niższej średniej stopy pomocy (222,8 EUR/tonę), co doprowadzi do łącznych szacowanych wydatków na nasiona w wysokości 104 milionów EUR, zamiast 110 milionów EUR podanych w WPB 2005. Wzrost szacowanych kosztów środków wsparcia dla POSEIMA (+1 milion EUR) i POSEICAN (+1 milion EUR) prowadzi do niewielkiego wzrostu potrzeb w regionach ultraperyferyjnych.

05 02 12 – Pomoc bezpośrednia o charakterze horyzontalnym (środki + 10 milionów EUR )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 1 388 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 1 398 milionów EUR

W tej linii budżetowej nie przewiduje się żadnych istotnych zmian potrzeb. Pozorny wzrost potrzeb w tej linii spowodowany jest przeniesieniem kwoty przeznaczonej na zwroty (-10 milionów EUR) z artykułu 05 02 12 99 do nowej linii 05 02 99.

05 02 99 – Zwroty (środki – 26 milionów EUR ) ( NOWA LINIA )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: brak

Środki po liście w sprawie poprawek: - 26 milionów EUR

Począwszy od 2005 r. zapisy księgowe Komisji będą prowadzone według zasad „rozliczania przyszłych okresów”. Z tego względu linie budżetowe przeznaczone na wydatki muszą być oddzielone od linii służących do uwzględniania kwot odzyskanych w przypadkach nieprawidłowości.

Ponadto, ujemne wydatki powiązane z nieprawidłowościami mają być księgowane tylko na poziomie rozdziału.

Niniejsza linia będzie obejmować zwroty powiązane z nadużyciami i nieprawidłowościami dla rozdziału 05 02 (wraz z karami, gwarancjami, odsetkami, sankcjami wielorocznymi), podczas gdy różne pozycje pod nazwą „Inne środki” na poziomie artykułu (05 xx xx 99) będą obejmować inne wydatki nie ujęte w pozostałych pozycjach danego artykułu.

05 03 01 – Mleko i przetwory mleczne (środki – 367 milionów EUR )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 3 901 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 3 534 miliony EUR

Wydatki na mleko i przetwory mleczne są o 367 milionów EUR niższe w stosunku do WPB. Jest to spowodowane głównie korzystnymi warunkami rynkowymi, które przyczyniły się do obniżenia wydatków na różne środki rynkowe w połączeniu ze zweryfikowanymi środkami w sprawie dodatkowych opłat od producentów mleka umożliwiającymi Komisji łatwiejsze odzyskanie środków finansowych.

Dzięki korzystnemu rozwojowi warunków na rynku międzynarodowym przewiduje się wzrost wywozu, aczkolwiek przy znacznie niższych poziomach refundacji wywozowych; przyniesie to oszczędności w wysokości 82 milionów EUR.

Dodatkowym źródłem oszczędności są skorygowane poziomy zapasów, również wynikające ze sprzyjających warunków. Przewiduje się zmniejszenie środków o około 55 milionów EUR.

Zmniejszenie pomocy dla mleka w proszku używanego jako pasza dla cieląt wraz ze zmniejszonymi ilościami prowadzi do zmniejszenia potrzeb o 47 milionów EUR.

Pomoc dla mleka w proszku przeznaczonego do produkcji kazeiny została znacznie ograniczona z powodu wysokiej ceny rynkowej, prowadząc do zmniejszenia środków o 106 milionów EUR.

Jeśli chodzi o interwencyjne magazynowanie masła i śmietany, to poziomy zapasów są mniejsze i sprzedaż z zapasów interwencyjnych, zwłaszcza publicznych, jest wyższa powodując zmniejszenie środków o 36 milionów EUR. Do oszczędności tych przyczynia się głównie zwiększona sprzedaż z zapasów interwencyjnych (72 000 ton zamiast 35 000 ton).

Nieznaczne zmniejszenie ilości (550 000 ton wobec 576 000 ton w WPB) używanych do innych środków związanych z tłuszczem maślanym, wraz z niższymi poziomami pomocy, daje dalszą oszczędność w wysokości 15 milionów EUR.

Na mocy wprowadzenia rozporządzenia Rady nr 1788/2003 odzyskanie dodatkowej opłaty stało się o wiele trudniejsze. Ponadto spodziewane jest, że strukturalna nadwyżka na rynku mleka będzie większa o 100 000 ton w stosunku do ubiegłego roku. Te dwa czynniki wspólnie powodują oszczędność dla budżetu w wysokości 32 milionów EUR.

Potrzeby dla produktów nie ujętych w załączniku I są nieznacznie zwiększone o 1 milion EUR.

Kwota –5 milionów EUR zostaje przeniesiona z linii budżetowej 05 03 01 99 do nowej linii 05 03 99, w której mają być zebrane wszystkie zwroty z rozdziału 05 03.

05 03 02 – Wołowina i cielęcina (środki + 26 milionów EUR)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 8 088 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 8 114 milionów EUR

Oczekując na wdrożenie przez Państwa Członkowskie jednolitego systemu płatności producenci mogą na koniec 2004 r. złożyć wniosek o przyznanie specjalnej premii z tytułu uboju zwierząt. Pociąga to za sobą dodatkowy koszt 18 milionów EUR. Gdyby Komisja nie wprowadziła tych przejściowych środków, to doprowadziłoby to do znacznie wyższych wydatków, gdyż w takim przypadku producenci byliby również uprawnieniu do premii z tytułu uboju, która nie była przewidziana w założeniu leżącym u podstaw budżetu 2005.

Kwota – 8 milionów EUR zostaje przeniesiona z linii budżetowej 05 03 02 99 do nowej linii 05 03 99, w której mają być zebrane wszystkie zwroty z rozdziału 05 03.

05 03 03 – Mięso baranie i mięso kozie (środki + 1 milion EUR )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 1 840 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 1 841 milionów EUR

Niewielka zmiana środków jest spowodowana jedynie przeniesieniem kwoty –1 miliona EUR do nowej linii 05 03 99 pod nazwą „Zwroty”.

05 03 04 – Mięso wieprzowe, jaja, drób i inne (środki + 6 milionów EUR )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 197 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 203 miliony EUR

Wybuch ptasiej grypy doprowadził do przejściowego zakazu transportu i handlu, powodując problemy gospodarcze, zwłaszcza dla hodowców. Wprowadzone zostały wyjątkowe środki wsparcia w celu złagodzenia tych problemów, skierowane do Niderlandów, Belgii i Włoch. Środki te nie zostały jeszcze wprowadzone w życie; dlatego do niniejszego listu w sprawie poprawek musi zostać wprowadzona kwota 4 milionów EUR.

Niewielkie dostosowania ilości i poziomu refundacji dla jaj nieobjętych załącznikiem I doprowadziły do wzrostu wynoszącego 1 milion EUR.

Kwota – 1 miliona EUR została przeniesiona z 05 03 04 99 do 05 03 99 „Zwroty”.

05 03 99 – Zwroty (środki –15 milionów EUR ) ( NOWA LINIA )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: brak

Środki po liście w sprawie poprawek: - 15 milionów EUR

Niniejsza linia budżetowa obejmie zwroty związane z nadużyciami i nieprawidłowościami dla rozdziału 05 03 (wraz z karami, gwarancjami, odsetkami, wieloletnimi sankcjami), podczas gdy różne pozycje pod nazwą „Inne środki” na poziomie artykułu (05 xx xx 99) obejmą wydatki nie ujęte w innych pozycjach danych artykułów.

Patrz również – linia 05 02 99.

05 07 01 06 – Księgowe rozliczenie rachunków za lata poprzednie i potrącenie/ zawieszenie zaliczek w odniesieniu do wspólnych wydatków na zarządzanie w dziale 1a (środki –70 milionów EUR) (NOWA LINIA)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: brak

Środki po liście w sprawie poprawek: - 70 milionów EUR

Linia 05 07 01 03 jest podzielona na linie 05 07 01 06 i 05 07 01 07 w celu rozróżnienia, na poziomie budżetu, pomiędzy rozliczeniem księgowym a rozliczeniem pod względem zgodności rachunków za lata poprzednie odnoszących się do działań ujętych w dziale 1a.

05 07 01 07 – Rozliczenie pod względem zgodności rachunków za lata poprzednie dotyczących wspólnych wydatków na zarządzanie ujętych w dziale 1a (środki –330 milionów EUR) (NOWA LINIA)

Środki we wstępnym projekcie budżetu: brak

Środki po liście w sprawie poprawek: - 330 milionów EUR

Patrz – linia 05 07 01 06

05 07 01 08 – Księgowe rozliczenie rachunków za lata poprzednie oraz potrącenie/ zawieszenie zaliczek w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich ujętych w dziale 1b (środki: pm ) ( NOWA LINIA )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: brak

Środki po liście w sprawie poprawek: p.m.

Linia 05 07 01 04 jest podzielona na linie 05 07 01 08 i 05 07 01 09 w celu rozróżnienia, na poziomie budżetu, pomiędzy rozliczeniem księgowym a rozliczeniem pod względem zgodności rachunków za lata poprzednie odnoszących się rozwoju obszarów wiejskich (dział 1b).

05 07 01 09 – Rozliczenie pod względem zgodności rachunków za lata poprzednie dotyczących rozwoju obszarów wiejskich 1b (środki: pm) ( NOWA LINIA )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: brak

Środki po liście w sprawie poprawek: p.m.

Patrz – linia 05 07 01 08

05 08 04 - 05 08 99 – Środki promocyjne (środki + 0 milionów EUR )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 66 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 66 milionów EUR

Poddział 1a: pozycje objęte innymi obszarami polityki

17 01 04 04 – Badanie pilotażowe: model finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego (środki + 0,5 miliona EUR )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: p.m.

Środki po liście w sprawie poprawek: 0,5 miliona EUR

Komisja rozpoczęła realizację projektu pilotażowego w 2004 r. i uważa, że niezbędne jest dalsze finansowanie na 2005 r.

Poddział 1b: rozwój obszarów wiejskich

05 04 01 – Rozwój obszarów wiejskich w EFOGR-Gwarancji UE-25

05 04 04 – Przejściowy instrument w EFOGR-Gwarancji dla UE-10

(środki niezmienione )

Środki we wstępnym projekcie budżetu: 6 841 milionów EUR

Środki po liście w sprawie poprawek: 6 841 milionów EUR

Komisja nie zmieniła swojego stanowiska w odniesieniu do ogólnego poziomu środków, który odpowiada pułapowi dopuszczonemu przez Perspektywę Finansową.

Zmiany w nomenklaturze

Linia | Działanie | Objaśnienie | Kredyty 2005 EUR |

05 02 07 99 Inny środek dla roślin tekstylnych | Usunięto. | Zwroty związane z nieprawidłowościami i nadużyciami, w tym kary, otrzymane odsetki i utracone papiery wartościowe, dla tej linii będą objęte przez nową linię 05 02 99 (patrz: poniżej). |

05 02 99 Zwroty | Nowa linia. | Objęcie zwrotów związanych z nadużyciem i nieprawidłowościami dla rozdziału 05 02. | -26.000.000 |

05 03 99 Zwroty | Nowa linia. | Objęcie zwrotów związanych z nadużyciem i nieprawidłowościami dla rozdziału 05 03. | -15.000.000 |

05 07 01 03 Rozliczenie rachunków za lata poprzednie i potrącenie/ zawieszenie zaliczek w zakresie działań w ramach działu 1a | Podzielenie linii na dwie nowe linie: 05 07 01 06 Księgowe rozliczenie rachunków za lata poprzednie i potrącenie/zawieszenie zaliczek w odniesieniu do wspólnych wydatków na zarządzanie w ramach działu1a. 05 07 01 07 Rozliczenie pod względem zgodności rachunków za lata poprzednie i potrącenie/zawieszenie zaliczek w odniesieniu do wspólnych wydatków na zarządzanie w ramach działu1a. | Rozróżnienie na poziomie budżetu pomiędzy księgowym rozliczeniem i rozliczeniem pod względem zgodności rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do działań w ramach działu 1a. | -70.000.000 -330.000.000 |

05 07 01 04 Rozliczenie rachunków za lata poprzednie i potrącenie/ zawieszenie zaliczek w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich | Podzielenie linii na dwie nowe linie: 05 07 01 08 Księgowe rozliczenie rachunków za lata poprzednie i potrącenie/zawieszenie zaliczek w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich w ramach działu 1b. 05 07 01 09 Rozliczenie pod względem zgodności rachunków za lata poprzednie i potrącenie/zawieszenie zaliczek w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich w ramach działu 1b. | Rozróżnienie na poziomie budżetu pomiędzy księgowym rozliczeniem i rozliczeniem pod względem zgodności rachunków w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich (dział 1b). | p.m. p.m. |

DZIAł 4: DZIAłANIA ZEWNęTRZNE

Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa

Komisja wnioskuje o zmianę Wstępnego Projektu Budżetu, jak następuje:

- Pozycja budżetowa 11 03 01 Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa: środki na zobowiązania w wysokości 166 851 000 EUR (wobec 164 351 000 EUR w WPB) oraz środki na płatności w wysokości 171 666 000 EUR (wobec 168 101 000 EUR w WPB) dla umów pozostających w mocy do 1 stycznia 2005 r.

- Rozdział 31 02 Środki tymczasowe: środki na zobowiązania w wysokości 28 475 000 EUR (wobec 30 975 000 EUR w WPB) oraz środki na płatności w wysokości 27 410 000 EUR (wobec 30 975 000 EUR w WPB).

W pozycji 11 03 01 istnieje wzrost środków na zobowiązania o 2 500 000 EUR oraz środków na płatności o 3 565 000 EUR . Kwoty wprowadzone do rezerwy zostają zmniejszone o te same kwoty, gdyż niepewności, które istniały w czasie sporządzania WPB zostały obecnie usunięte. Zatem ogólny efekt netto wynosi zero, ponieważ wzrost w pozycji 11 03 01 został umożliwiony poprzez odpowiadające mu zmniejszenie w rozdziale 31 02.

11 03 01 dla budżetu na 2005 r.

Środki na zobowiązania (ŚZ) | Środki na płatności (ŚP) |

Linia WPB | 164.351.000 | 168.101.000 |

Linia PB (1-sze czytanie Rady) | 164.351.000 | 168.101.000 |

List w sprawie poprawek | 166.851.000 | 171.666.000 |

Zwiększenie pozycji 11 03 01 w stosunku do WPB | 2.500.000 | 3.565.000 |

Rezerwa 31 02 WPB | 30.975.000 | 30.975.000 |

Rezerwa PB (1-sze czytanie Rady) | 24.975.000 | 27.975.000 |

List w sprawie poprawek | 28.475.000 | 27.410.000 |

Zmniejszenie rezerwy 31 02 w stosunku do WPB | 2.500.000 | 3.565.000 |

Całkowita zmiana netto w liście w sprawie poprawek w stosunku do WPB | 0 | 0 |

Główne powody wnioskowanych zmian w stosunku do WPB są następujące:

- Wymagany będzie dodatkowy wkład finansowy dla szeregu istniejących protokołów, dla których połowy przekroczyły tonaż odniesienia (plus środki na zobowiązania i na płatności w wysokości 2 500 000 EUR).

- Pierwsza płatność związana z protokołem podpisanym z Wybrzeżem Kości Słoniowej, który został ostatnio odnowiony na okres 01.07.2004r.-30.06.2007 r. nie zostanie dokonana w 2004 r., jak początkowo przewidywano, lecz dopiero w 2005 r. dla umożliwienia ukończenia procedury decyzyjnej przez Radę i Parlament (plus środki na płatności w wysokości 1 065 000 EUR).

Należy zauważyć, że od czasu sporządzenia WPB protokół został parafowany z czterema krajami (Seszelami, Mikronezją, Wyspami Salomona i Tanzanią). Umowy te wejdą w życie dopiero na początku 2005 r., po 1 stycznia. Dlatego związane z tym kwoty (ŚZ i ŚP łącznie w wysokości 5 684 000 EUR) nie zostają przeniesione z rozdziału 31 02 do linii 11 03 01. Ponadto, odnowione mają być cztery protokoły (Angola, Wyspy Zielonego Przylądka, Komory, oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca), a negocjacje z kilkoma krajami w sprawie nowych umów są w stanie zaawansowanym.

TABELA PODSUMOWANIA WEDŁUG DZIAŁÓW PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

Perspektywa finansowa Dział/poddział | Perspektywa finansowa 2005 | WPB 2005 i PDAL 1+2/2005 | PDAL 3/2005 | WPB 2005 i PDAL 1, 2 oraz 3/2005 |

|ŚZ |ŚP |ŚZ |ŚP |ŚZ |ŚP |ŚZ |ŚP | |1. ROLNICTWO | | | | | | | | | |- Wydatki na rolnictwo |44 598 000 000 | |43 834 450 000 |43 834 450 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |43 610 450 000 |43 610 450 000 | |- Rozwój obszarów wiejskich i środki towarzyszące |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Ogółem |51 439 000 000 | |50 675 450 000 |50 113 850 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |50 451 450 000 |49 889 850 000 | | Margines | | |763 550 000 | | | |987 550 000 | | |2.OPERACJE STRUKTURALNE | | | | | | | | | |- Fundusze strukturalne |37 247 000 000 | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | |- Fundusz spójności |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Ogółem |42 441 000 000 | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | Margines | | |2 502 556 | | | |2 502 556 | | |3. POLITYKI WEWNĘTRZNE |9 012 000 000 | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | Margines | | |53 416 880 | | | |53 416 880 | | |4. DZIAŁANIE ZEWNĘTRZNE |5 119 000 000 | |5 169 000 000 |5 000 179 000 |0 |0 |5 169 000 000 |5 000 179 000 | | Margines | | |-50 000 000 | | | |-50 000 000 | | |5. ADMINISTRACJA |6 360 000 000 | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | Margines | | |7 691 000 | | | |7 691 000 | | |6. REZERWY | | | | | | | | | |- Rezerwa gwarancyjna |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |-Rezerwa na pomoc nadzwyczajną |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Ogółem |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Margines | | |0 | | | |0 | | |7. STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |3 472 000 000 | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | Margines | | | 1 397 000 000 | | | | 1 397 000 000 | | |8. WYRÓWNANIA |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Margines | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | OGÓŁEM |119 594 000 000 |114 235 000 000 |117 419 828 560 |109 567 065 839 |-224 000 000 |-224 000 000 |117 195 828 560 |109 343 065 839 | | Margines | | |2 174 171 440 |4 667 934 161 | | |2 398 171 440 |4 891 934 161 | |

[1] Dz.U. L 248, 16.9.2002, str. 1.