[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 26.7.2004

SEC(2004) 1018 końcowy

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 10 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2004 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Rozdziale VIII, część B - Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych

(przedstawiony przez Komisję)

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 10 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2004 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Rozdziale VIII, część B - Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych

uwzględniając:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 37,

Na wniosek Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Komisja Europejska przekazuje niniejszym władzy budżetowej wstępny projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu na 2004 r., przyczyny przedstawiając w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp 4

2. Uzasadnienie wniosku 4

3. 1. Stanowiska pracy oraz środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem określonym w rozdziale VIII, część B - Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych 5

3.1. Tytuł 1: Wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji 5

3.2. Tytuł 2: Budynki, sprzęt i różne wydatki administracyjne. 7

TABELA PODSUMOWUJĄCA PERSPEKTYWĘ FINANSOWĄ WEDŁUG LINII BUDŻETOWYCH 8

ZESTAWIENIE DOCHODÓW 9

ROZDZIAŁ VIII Część B - EUROPEJSKI PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH 9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW 10

ROZDZIAŁ VIII Część B - EUROPEJSKI PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH 10

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Ogólne zestawienie dochodów i wydatków w niniejszym podrozdziale zostało opracowanew systemie SEI-BUD Komisji.

UZASADNIENIE

Wstęp

Niniejszy wniosek dotyczy dostosowania środków finansowych przewidzianych w korekcie budżetu 2/2004, podrozdział VIII, część B, której celem jest ustalenie wysokości środków finansowych dla Europejskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych.

Niniejsza korekta preliminarza na rok 2004 dotyczy sumy 670.279 € na wydatki i odwołuje się do środków z rubryki „dochody” na sumę 172.443 €.

Podrozdział VIII części B (rok budżetowy 2004) dotyczy ogólnej sumy 1.942.279 €.

Plan zatrudnienia został opracowany zgodnie z korektą budżetu 4/2004 i z wprowadzeniemw życie nowego regulaminu pracowniczego urzędników i pracowników czasowych. Przewiduje on zamianę 3 stałych stanowisk pracy na czasowe przy zachowaniu stałego poziomu zatrudnienia zgodnie z korektą budżetu 2/2004.

Uzasadnienie wniosku

Parlament Europejski i Rada w dniu 22 grudnia 2003 r. zatwierdziły nominację Europejskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych. Wymieniona nominacja została opublikowana 17 stycznia 2004 r.

Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych w liście z 15 stycznia 2004 r. zwrócił sięw imieniu własnym oraz swojego zastępcy do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji jak również do obecnego Przewodniczącego Rady i zgłosił zamiar otwarcia sekretariatu z dniem 2 lutego 2004 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Począwszy od tego dnia Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych ustalił trzy priorytety, stanowiące niezbędny warunek rozpoczęcia funkcjonowania tej instytucji założonej dzięki pomocy Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego.

Należy tu wymienić:

- urządzenie biura,

- włączenie instytucji do bieżących procedur budżetowych,

- realizację planu zatrudnienia.

W chwili obecnej Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych:

- otworzył i wyposażył biuro w budynku Parlamentu Europejskiego,

- może skorzystać z przyznanego mu budżetu w ramach pierwszej korekty budżetu 2/2004, zaproponowanej przez Komisję, oraz korekty budżetu 4/2004 dotyczącej skutków wprowadzenia w życie nowego regulaminu pracowniczego urzędników. Przedstawił preliminarz na rok 2005 zgodnie z programem zgłoszonym przez Komisję.

- rozpoczął procedurę obsadzania stanowisk pracy zgodnie z planem zatrudnienia na rok 2004;

- nawiązał pierwsze niezbędne kontakty z Urzędem Publikacji Urzędowych Wspólnot Europejskich, PMO i Urzędem Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO).

- rozpoczął przygotowania do zawarcia porozumienia o współpracy administracyjnejz administracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisjiw celu uzyskania pomocy w początkowym okresie funkcjonowania instytucji.

Zgodnie z uzasadnieniem korekty budżetu 2/2004 i przy okazji prezentacji preliminarza na rok 2005 w kwietniu br. z jednej strony; zgodnie z programem przewidzianym w art. 37 obowiązującego rozporządzenia finansowego oraz odnotowanych postępów w pracy z drugiej strony, Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych uważa za słuszne przedstawienie Władzom Budżetowym niniejszej korekty preliminarza.

Niniejsza korekta preliminarza proponuje z większą dozą realizmu środki finansowe oraz plan zatrudnienia z rozdziału VIII, część B, zatwierdzone w korekcie budżetu 2/2004.

1. Stanowiska pracy oraz środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem określonym w rozdziale VIII, część B - Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych

Tytuł 1: Wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji

członkowie instytucji: zwiększenie środków finansowych zgodnie z rozdziałem B-10 „Członkowie instytucji”, zgodnie z bieżącymi zobowiązaniami prawnymi.

Proponowane zwiększenie środków finansowych jest prawie pokryte dzięki uruchomieniu środków finansowych zapisanych w rezerwie - rozdział 100 środki tymczasowe.

Na mocy decyzji 1247/2002/WE Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z 1 lipca 2002 r., Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych otrzymuje rangę sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia, dodatków, emerytury za wysługę lat pracy oraz wszelkich innych przywilejów zastępujących wynagrodzenie. Zastępca pełnomocnika otrzymuje rangę sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

personel aktywnie zatrudniony: proponuje się zamianę dwóch stałych stanowisk pracy A (1A*11 i 1A*10 ) oraz jednego stałego stanowiska pracy 1 B*6 na czasowe.

Te zmiany nie pociągają za sobą zmian w budżecie (patrz: tabela niżej).

Dostosowanie środków finansowych zgodnie z rozdziałem B-11 „personel aktywnie zatrudniony” na podstawie planu zatrudnienia przewidującego w 2004 r. 5 stanowisk pracy na okres 6 miesięcyi 10 stanowisk pracy na okres 4 miesięcy.

Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska zostały opublikowane 8 marca oraz 3 i 10 maja 2004 r.

Budżet 2004 + budżet korygujący 2 i 4/2004 | WPBK 10/2004 |

Stopnie | Staly | Czasowy | Staly | Czasowy |

A*16 |

A*15 |

A*14 | 1 | 1 |

A*13 |

A*12 |

A*11 | 2 | 1 | 1 |

A*10 | 2 | 1 | 1 |

A*9 | 1 | 1 |

A*8 | 1 | 1 |

A*7 |

A*6 | 1 | 1 |

A*5 |

podsuma | 8 | 6 | 2 |

B*11 |

B*10 |

B*9 |

B*8 |

B*7 | 1 | 1 |

B*6 | 1 | 1 |

B*5 |

B*4 |

B*3 | 2 | 2 |

podsuma | 4 | 3 | 1 |

C*7 |

C*6 |

C*5 |

C*4 |

C*3 | 1 | 1 |

C*2 | 1 | 1 |

C*1 | 1 | 1 |

podsuma | 3 | 3 |

D*5 |

D*4 |

D*3 |

D*2 |

podsuma |

RAZEM | 15 | 12 | 3 |

organizacja staży i wymiana funkcjonariuszy: proponuje się utworzenie nowego rozdziału B-15 „organizacja staży w instytucji i wymiana urzędników” oraz rozdziału B-150 „koszty organizacji staży w instytucji oraz koszty wymiany personelu między instytucją a sektorem publicznym krajów członkowskich” oraz przydzielenie mu środków finansowych w wysokości 60.624 €.

Wymienione środki finansowe są zgodne z zapotrzebowaniem na zatrudnienie ekspertów krajowych w ostatnim kwartale 2004 r.

Tytuł 2: Budynki, sprzęt i różne wydatki administracyjne.

budynek i koszty poboczne: Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych dysponuje wyposażoną siedzibą w Budynku Parlamentu Europejskiego, budynek Montoyer 63.

Całkowity koszt urządzenia siedziby, zgodnego z życzeniem Europejskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych, został oszacowany na 199.125 € w roku budżetowym 2004.

Zważywszy na fakt, że przyznano już środki finansowe na mocy korekty budżetu/2/2004, proponuje się zwiększenie tej kwoty o 141.125€.

informatyka i telekomunikacja: Na mocy korekty budżetu 2/2004 przyznano ogólną sumę środków finansowych w wysokości 56.000 €.

Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych oszacował swoje potrzeby w zakresie infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia swojej działalności począwszy od bieżącego roku.

Proponuje się podwyższenie budżetu rozdziału 21 „Informatyka i telekomunikacja” o 120.000 €.

przesunięcie środków przyznanych zgodnie z korektą budżetu 2/2004: Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych uważa, że zasada dobrego zarządzania finansami jest stosowana od roku budżetowego 2004.

Sądzi, że postępy związane z rozpoczęciem działalności jego instytucji wymagają dostosowania środków finansowych do niektórych pozycji budżetowych w ten sposób, aby sugerowane redukcje nie miały wpływu na jego propozycje na rok budżetowy 2005.

Proponuje wobec tego,

- uwzględnienie w planie budżetu środków rezerwowych, tzn. sumy 200.000 €.

- częściowe zredukowanie środków finansowych przeznaczonych na:

- koszty delegacji służbowych (art. B-130);

- dodatek na sekretariat (pozycja B-1103), który został zniesiony po wejściu w życie nowego regulaminu pracowniczego;

- koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych (B-1175); wydatki na publikacje i informację (B-270).

Ogólna suma tych redukcji wynosi netto 41.050 €.

TABELA PODSUMOWUJĄCA PERSPEKTYWĘ FINANSOWĄ WEDŁUG LINII BUDŻETOWYCH

Dział/pozycja perspektywy finansowej | Perspektywa finansowa na 2004 r. | Budżet 2004 obejmujący AB 1-6, WPBK 7*, 8*, 9/2004 | WPBK 10/2004 | Budżet 2004 obejmującyAB 1-6, WPBK 7*, 8*, 9 i 10/2004 |

PODATKI I SKŁADKI WSPÓLNOTOWE |

Artykuł Pozycja | Wyszczególnienie | Budżet 2004 + budżet korygujący 2/2004 | WPBK 10/2004 | Nowa kwota |

400 | Wpływy z podatków dochodowych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 76 000 | 145 618 | 221 618 |

410 dawny 401 | Składki pracownicze na ubezpieczenia emerytalne | 10 000 | 19 160 | 29 160 |

404 | Wpływy ze specjalnego podatku dochodowego płaconego przez członków instytucji, aktywnie zatrudnionych urzędników i innych pracowników | 4 000 | 7 665 | 11 665 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

ROZDZIAŁ VIII Część B - EUROPEJSKI PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH

Artykuł Pozycja | Wyszczególnienie | Budżet 2004 + budżet korygujący 2/2004 | WPBK 10/2004 | Nowa kwota |

B-100 | Wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń, zasiłki | 235 000 | 297 227 | 532 227 |

B-101 | Ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe oraz inne składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000 | 6 397 | 18 397 |

B-105 | Dodatki do wynagrodzeń i koszty związane z objęciem stanowiska oraz ustaniem stosunku pracy | 73 000 | 6 764 | 79 764 |

B-109 | Dostosowanie systemu uposażeń | 6 000 | 7 589 | 13 589 |

B-1100 | Wynagrodzenie podstawowe | 104 000 | 238 160 | 342 160 |

B-1101 | Dodatek rodzinny | 14 000 | 9 861 | 23 861 |

B-1102 | Dodatki za rozłąkę i za zamieszkanie w innym kraju (wraz z art. 97 regulaminu pracowniczego EWWiS) | 25 000 | 16 880 | 41 880 |

B-1103 | Dodatek na sekretariat | 2 000 | - 2 000 | p.m. |

B-113 | Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, zachowanie prawa do emerytury | 11 000 | 6 702 | 17 702 |

B-1175 | Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych | 65 000 | - 22 750 | 42 750 |

B-130 | Koszty delegacji służbowych i podróży oraz koszty poboczne | 18 000 | - 6 000 | 12 000 |

B-150 | Koszty organizacji staży w instytucji oraz koszty wymiany personelu między instytucją a sektorem publicznym krajów członkowskich | - | 60 624 | 60 624 |

B-200 | Opłaty za wynajem lokali, koszt eksploatacji budynków | 58 000 | 141 125 | 199 125 |

B-210 | Informatyka: wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi informatyczne | 46 000 | 90 000 | 136 000 |

B-211 | Telekomunikacja: wyposażenie, koszty instalacji oraz usługi informatyczne | 10 000 | 30 000 | 40 000 |

B-270 | Wydatki na publikacje i informację | 58 000 | - 10 300 | 47 700 |

B-10 0 | Środki tymczasowe | 200 000 | - 200 000 | p.m. |

[1] Dz. U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.