[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 26.10.2005

SEC(2005) 1379 końcowy

LIST NR 2 W SPRAWIE POPRAWEK DO WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2006

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓWZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III — Komisja

LIST NR 2 W SPRAWIE POPRAWEKDO WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2006

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓWZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III — Komisja

Uwzględniając:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 34,

Komisja Europejska przedstawia niniejszym władzy budżetowej list nr 2 w sprawie poprawek do wstępnego projektu budżetu na rok 2006 ze względów podanych w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp 4

2. Dział 1: Rolnictwo 5

2.1. Poddział 1a: Wydatki na WPR (z wyłączeniem rozwoju obszarów wiejskich) 7

2.1.1. Organizacje rynku rolnego oraz wydatki pochodne 7

2.1.2. Kurs wymiany EUR/USD 8

2.2. Zmiana w uwagach odnoszących się do linii budżetowej 17 04 02 14

2.3. Zmiany w nomenklaturze 14

TABELA PODSUMOWUJĄCA PERSPEKTYWĘ FINANSOWĄ WEDŁUG DZIAŁÓW 15

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Ogólne zestawienie dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków według sekcji są przekazywane osobno za pośrednictwem systemu SEI-BUD. Angielska wersja językowa ogólnego zestawienia dochodów oraz zestawienia dochodów i wydatków według sekcji jest dołączona jako załącznik do budżetu tytułem przykładu.

UZASADNIENIE

1. WSTęP

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej oraz poprawy procedury budżetowej podpisane przez Parlament Europejski, Radę oraz Komisję w dniu 6 maja 1999 r.[2] stanowi, że „jeżeli Komisja uzna to za konieczne, może przedstawić władzy budżetowej list w sprawie poprawek ad hoc w celu uaktualnienia danych liczbowych stanowiących podstawę preliminarza wydatków na rolnictwo we wstępnym projekcie budżetu oraz/lub w celu skorygowania podziału środków ujętych w pozycjach operacyjnych odnoszących się do międzynarodowych umów z zakresu rybołówstwa oraz środków ujętych w rezerwie w oparciu o najświeższe dostępne informacje dotyczące umów z zakresu rybołówstwa, będących w mocy w dniu 1 stycznia danego roku budżetowego”. Niniejszy list w sprawie poprawek musi zostać przekazany władzy budżetowej przed końcem października.

Niniejszym Komisja przedstawia przedmiotowy list w sprawie poprawek ad hoc do wstępnego projektu budżetu na rok 2006, zawierający dokładną aktualizację poszczególnych pozycji szacowanego zapotrzebowania w zakresie wydatków na rolnictwo. Poza zmieniającymi się czynnikami rynkowymi, list w sprawie poprawek uwzględnia także decyzje legislacyjne przyjęte w zakresie rolnictwa od czasu sporządzenia WPB oraz wszelkie wnioski, które mają uzyskać moc obowiązującą w nadchodzącym roku budżetowym.

Podobnie jak WPB, list w sprawie poprawek uwzględnia potrzeby Wspólnoty w sposób kompleksowy. W odniesieniu do środków rynkowych, nie istnieje żaden podział środków pomiędzy Państwa Członkowskie. Ponadto należy podkreślić, że środki te powinny być rozumiane jako prognoza a nie jako wydatki docelowe. Rzeczywiste wydatki zależeć będą, w szczególności, od rzeczywistych warunków panujących na rynku, od rzeczywistego kursu wymiany EUR/USD oraz od harmonogramu płatności dokonywanych przez Państwa Członkowskie. Ponieważ są to wydatki obowiązkowe, to zgodnie z przepisami, niezależnie od wielkości kwoty, jaką Państwo Członkowskie ma obowiązek zapłacić, kwota ta zostanie zwrócona w całości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady w sprawie dyscypliny budżetowej, podstawą stosowanego kursu wymiany EUR/USD jest średni kurs zanotowany w okresie od 1 lipca do 30 września 2005 r. Kurs ten wynosi 1,22 (1 EUR = 1,22 USD), co skutkuje spadkiem zapotrzebowania o ok. 169 mln EUR w porównaniu z WPB, w szczególności w sektorze zbóż, cukru i bawełny.

Całkowite zapotrzebowanie w zakresie poddziału 1a (wydatki na WPR z wyłączeniem rozwoju obszarów wiejskich) szacuje się na 43 280 mln EUR, o 362 mln EUR mniej niż w WPB, pozostawiając margines o wielkości 1 567 mln EUR poniżej pułapu przewidywanego w perspektywach finansowych.

Powyższy spadek wynika głównie z rozdziału 05 02 „Interwencje na rynkach rolnych” (- 350 mln EUR). W sektorze produktów roślinnych mniejsze potrzeby przewidziano w przypadku zbóż (-136 mln EUR), ryżu (- 22 mln EUR), cukru (- 122 mln EUR) oraz roślin włóknistych (- 28 mln EUR). Jest to zrównoważone przewidywanym wzrostem w odniesieniu do warzyw i owoców (+ 110 mln EUR) oraz wina (+ 165 mln EUR). W sektorze produktów zwierzęcych, poza przewidywanym obniżeniem wydatków na wołowinę i cielęcinę (- 80 mln EUR), zmniejszono zapotrzebowanie w przypadku mleka i przetworów mlecznych (- 285 mln EUR). Przewiduje się również zwiększenie zapotrzebowania w zakresie programów żywnościowych (+ 48 mln EUR). Środki przewidziane na pomoc bezpośrednią niezwiązaną z wielkością produkcji pozostają bez zmian.

W zakresie rozwoju obszarów wiejskich (poddział 1b) , szacunki WPB w przypadku środków na zobowiązania i płatności pozostają bez zmian, odpowiednio na poziomie 7 771 mln EUR oraz 7 711 mln EUR. Dla 15 „starych” Państw Członkowskich poziom środków na zobowiązania odpowiada wysokości pułapu ustalonego w perspektywie finansowej. W przypadku 10 nowych Państw Członkowskich wnioskowane środki na zobowiązania odpowiadają kwocie uzgodnionej w Kopenhadze.

2. DZIAł 1: ROLNICTWO

Celem listu nr 2/2006w sprawie poprawek jest zagwarantowanie, że podstawą budżetu na rolnictwo są najświeższe dane ekonomiczne oraz ramy prawne. W październiku Komisja dysponować będzie pierwszym orientacyjnym określeniem poziomu produkcji (zbiorów) w roku 2005, będącym podstawą każdego szacunku potrzeb budżetowych na rok 2006.

Podobnie jak w latach ubiegłych Komisja dokonała dokładnego przeglądu poszczególnych pozycji wszystkich przygotowanych przez siebie preliminarzy wydatków na rolnictwo. Poza zmieniającymi się czynnikami rynkowymi, list nr 2/2006 w sprawie poprawek uwzględnia również wszelkie decyzje legislacyjne przyjęte w sektorze rolnictwa od czasu sporządzenia WPB oraz wnioski.

Poniższa tabela podsumowuje prognozy budżetowe dla różnych rozdziałów Sekcji Gwarancji EFOGR oraz pokazuje margines względem perspektyw finansowych.

List nr 2/2006 w sprawie poprawek

Dział 1

WPB 2006 | List w sprawie poprawek do WPB 2006: | Różnica |

1€ = 1,31 $ | 1€ = 1,22 $ |

(a) | (b) | (c)=(a)-(b) |

05 01 | Wydatki administracyjne w obszarze działalności „Rolnictwo” |

05 01 04 01 | Monitorowanie i środki zapobiegawcze – płatności bezpośrednie WE | 3,5 | 3,5 | 0 |

05 01 04 06 | Projekt pilotażowy w zakresie promowania jakości | p.m. | p.m. | p.m. |

05 01 04 07 | Projekt pilotażowy dotyczący funduszu gwarancyjnego w sektorze warzyw i owoców | 0,5 | 0,5 |

Razem | 3,5 | 4,0 | 0,5 |

05 02 | Interwencje na rynkach rolnych |

05 02 01 | Zboża | 836 | 700 | -136 |

05 02 02 | Ryż | 26 | 4,0 | -22 |

05 02 03 | Refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku 1 | 415 | 415 | 0 |

05 02 04 | Programy żywnościowe | 220 | 268 | 48 |

05 02 05 | Cukier | 1.498 | 1.376 | -122 |

05 02 06 | Oliwa z oliwek | 35 | 35 | 0 |

05 02 07 | Rośliny włókniste | 997 | 969 | -28 |

05 02 08 | Warzywa i owoce | 1.434 | 1.544 | 110 |

05 02 09 | Produkty z sektora uprawy winorośli | 1.329 | 1.494 | 165 |

05 02 10 | Promocja | 52 | 52 | 0 |

05 02 11 | Inne produkty/środki z sektora roślinnego | 297,6 | 297,6 | 0 |

05 02 12 | Mleko i przetwory mleczne | 1.143 | 858 | -285 |

05 02 13 | Wołowina i cielęcina | 468 | 388 | -80 |

05 02 14 | Mięso baranie i kozie | p.m. | p.m. | 0 |

05 02 15 | Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie oraz inne | 164 | 164 | 0 |

05 02 99 | Windykacja środków | -56 | -56 | 0 |

Ogółem | 8.859 | 8.509 | -350 |

05 03 | Pomoc bezpośrednia |

05 03 01 | Pomoc bezpośrednia odłączona od produkcji | 16.375 | 16.375 | 0 |

05 03 02 | Inna pomoc bezpośrednia | 18.118 | 18.106 | -12 |

05 03 03 | Dodatkowe kwoty pomocy | 347 | 347 | 0 |

05 03 04 | Okołorolnicza pomoc bezpośrednia (salda, producenci na małą skalę, pomoc agromonetarna itp.) | p.m. | p.m. | 0 |

05 03 99 | Windykacja środków | -11 | -11 | 0 |

Ogółem | 34.829 | 34.817 | -12 |

05 04 | Rozwój obszarów wiejskich |

05 04 01 | Rozwój obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR | 5.675 | 5.675 | 0 |

05 04 04 | Instrument przejściowy w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR dla państw UE-10 | 2.096 | 2.096 | 0 |

Ogółem | 7.771 | 7.771 | 0 |

Kontrola wydatków na rolnictwo |

05 07 01 01 | Monitorowanie i środki zapobiegawcze – płatności dokonywane przez PC | p.m. | p.m. | 0 |

05 07 01 02 | Monitorowanie i środki zapobiegawcze — Płatności bezpośrednie dokonywane przez WE | 9,4 | 9,4 | 0 |

05 07 01 06 | Rozliczenie rachunków za lata poprzednie (poddział 1a) | -70 | -70 | 0 |

05 07 01 07 | Rozliczenie zgodności rachunków za lata poprzednie (poddział 1a) | -330 | -330 | 0 |

05 07 01 08 | Rozliczenie rachunków za lata poprzednie (poddział 1b) | p.m. | p.m. | 0 |

05 07 01 09 | Rozliczenie zgodności rachunków za lata poprzednie (poddział 1b) | p.m. | p.m. | 0 |

05 07 02 | Rozstrzyganie sporów | p.m. | p.m. | 0 |

Ogółem | -391 | -391 | 0 |

Strategia i koordynacja polityki |

05 08 06 | Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wspólnej polityki rolnej | 6,5 | 6,5 | 0 |

Ogółęm | 6,5 | 6,5 | 0 |

Inne obszary polityki |

11 02 | Rynki rybne | 33,2 | 33,2 | 0 |

17 01 04 01 | Środki w zakresie zdrowotności roślin – administracja | 0,1 | 0,1 | 0 |

17 01 04 04 | Badania pilotażowe: model finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego | p.m. | p.m. | 0 |

17 01 04 05 | Bezpieczeństwo paszy i żywności oraz działania powiązane – administracja | 8,0 | 8,0 | 0 |

17 03 02 | Fundusz Tytoniowy Wspólnoty – płatności bezpośrednie dokonywane przez WE | 14,6 | 14,6 | 0 |

17 04 01 | Programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt | 209,5 | 209,5 | 0 |

17 04 02 | Inne środki w zakresie weterynarii, dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego | 10 | 10 | 0 |

17 04 03 | Fundusz nadzwyczajny (zdrowie zwierząt/bezpieczeństwo żywności) | 48 | 48 | 0 |

17 04 04 | Środki w zakresie zdrowotności roślin | 2,5 | 2,5 | 0 |

17 04 05 | Inne środki | p.m. | p.m. | 0 |

17 04 07 | Kontrola paszy i żywności dla zwierząt | 8,5 | 8,5 | 0 |

Ogółem | 334 | 334 | 0 |

Poddział 1a — Wydatki na rolnictwo (z wyłączeniem rozwoju obszarów wiejskich) |

Suma cząstkowa | 43.641 | 43.280 | -362 |

Pułap cząstkowy | 44.847 | 44.847 | 0 |

Margines | -1.206 | -1.567 | -362 |

Poddział 1b — Rozwój obszarów wiejskich oraz środki towarzyszące |

Suma cząstkowa | 7.771 | 7.771 | 0 |

Pułap cząstkowy | 7.771 | 7.771 | 0 |

Margines | 0 | 0 |

Środki razem – dział 1 | 51.412 | 51.051 | -362 |

2.1. Poddział 1a: Wydatki na WPR (z wyłączeniem rozwoju obszarów wiejskich)

2.1.1. Organizacje rynku rolnego oraz wydatki pochodne

W liście nr 2/2006 w sprawie poprawek do WPB, całkowita suma środków w poddziale 1a (wydatki na WPR z wyłączeniem rozwoju obszarów wiejskich ) jest niższa niż szacowano w WPB (- 362 mln EUR). Oszczędności te wynikają z kombinacji wzrostu i spadku zapotrzebowania w poszczególnych sektorach.

Największy spadek zapotrzebowania nastąpił w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Jest to w znacznej mierze efektem sprzyjających warunków panujących na rynku, prowadzących do zmniejszonego wydatkowania na poszczególne środki rynkowe. Całkowita szacowana wartość oszczędności w porównaniu z WPB na rok 2006 wynosi 285 mln EUR. Zmniejszenie środków o 122 mln EUR nastąpiło również w sektorze cukru, głównie ze względu na dochody z tytułu sprzedaży cukru z zapasów Wspólnoty oraz zmienionego kursu wymiany EUR/USD. Cukier objęty skupem interwencyjnym został już poddany amortyzacji w 2005 r., zatem koszt budżetowy tony cukru przeznaczonego na wywóz jest niższy niż koszt, który należałoby ponieść przy wywozie z wolnego rynku. Cukier ten, zakupiony w sezonie 2004 – 2005, spowodował dodatkowe wydatki w budżecie na rok 2005. Zmniejszenie środków w sektorze zboża (- 136 mln EUR) jest spowodowane głównie zmienionym kursem wymiany EUR/USD oraz niższym niż prognozowany zbiorem zboża. Ponadto przewiduje się zmniejszone wydatkowanie (- 80 mln EUR) w sektorze wołowiny i cielęciny, w którym duże zapotrzebowanie wewnętrzne doprowadziło do zmniejszenia ilości wołowiny i cielęciny, które zostaną wywiezione z zastosowaniem refundacji. Zmniejszenie kwot na pomoc w sektorze bawełny skutkuje oszczędnościami w wysokości 28 mln EUR w sektorze roślin włóknistych.

Niemniej jednak w wielu sektorach nastąpił wzrost. Sektor wina pochłania o 165 mln EUR więcej środków niż początkowo przewidywano ze względu na dodatkową destylację interwencyjną oraz środki związane z miejscowym całkowitym zaniechaniem uprawy winorośli. Ponadto rosnące potrzeby w zakresie funduszy operacyjnych dla organizacji producentów przyczyniają się do zwiększonych wydatków w sektorze warzyw i owoców, w którym środki wzrosły o 110 mln EUR. Wreszcie w odniesieniu do programów żywnościowych, wzrost udziału Państw Członkowskich skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania budżetowego o 48 mln EUR.

Komisja uwzględniła także niektóre opinie wyrażone przez władzę budżetową podczas pierwszego czytania. Aby dać wyraz tym opiniom w liście w sprawie poprawek, Komisja wnioskuje o następujące zmiany:

- kwota 500 000 EUR zostanie udostępniona w ramach projekt pilotażowego 05 01 04 07 w celu opracowania studium wykonalności dotyczącego utworzenia funduszu gwarancyjnego w sektorze warzyw i owoców.

- kwota 300 000 EUR zostanie udostępniona w ramach 05 04 03 01 w celu sfinansowania analizy środków podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zanikaniu lasów w Unii Europejskiej (w ramach działu 3 perspektywy finansowej).

2.1.2. Kurs wymiany EUR/USD

Zgodnie z art. 8, ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej, kursem wymiany EUR/USD stosowanym w liście w sprawie poprawek powinien być średni kurs zanotowany przez okres ostatnich trzech miesięcy. W przypadku niniejszego listu w sprawie poprawek oznacza to okres od 1 lipca do 30 września 200 r. Zanotowany średni kurs wymiany wynosi 1 EUR = 1,22 USD i jest niższy niż kurs zastosowany we wstępnym projekcie budżetu ( 1 EUR = 1,31 USD). Ta zmiana kursu wymiany skutkuje spadkiem zapotrzebowania o ok. 169 mln EUR (- 94 mln w przypadku środków rynkowych odnoszących się do zbóż, - 55 mln EUR w przypadku cukru oraz - 2 mln EUR w odniesieniu do ryżu i 18 mln EUR w przypadku bawełny).

Poniższe uwagi wyjaśniają najważniejsze różnice między środkami przyznanymi w WPB oraz środkami przewidzianymi w liście w sprawie poprawek.

05 01 04 07 - Projekt pilotażowy dotyczący funduszu gwarancyjnego w sektorze warzyw i owoców (środki + 0,5 mln EUR) (NOWA LINIA)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: brak

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek 0,5 mln EUR

Celem przedmiotowego projektu pilotażowego jest, w szczególności, analiza wykonalności:.

- wprowadzenia wspólnotowego systemu prognozowania produkcji warzyw i owoców przy zastosowaniu centrów monitorowania rynku, zarówno na poziomie Wspólnoty jak i na poziomie poszczególnych państw, którego zadaniem będzie przewidywanie sytuacji kryzysowych w celu przyspieszenia reakcji,

- wprowadzenia funduszu gwarancyjnego, zarządzanego przez organizacje producentów, uzupełniającego obecny plan wycofania, który zostałby zastosowany w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (ogólne załamanie się cen, katastrofy klimatyczne itd.)

05 02 01 - Zboża (środki - 136 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 836 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 700 mln EUR

Spadek zapotrzebowania w zakresie środków rynkowych w sektorze zbóż jest wynikiem zaistnienia dwóch odrębnych czynników: około 94 mln EUR można przypisać zmianie kursu EUR/USD. Pozostała kwota oszczędności w wysokości 42 mln EUR jest rezultatem „efektu rynku”. Owe korekty in minus są stosowane w przypadku interwencyjnych składów zboża (- 72 mln EUR) oraz refundacji wywozowych w sektorze zbóż. (- 65 mln EUR). Zapotrzebowanie na interwencję w sektorze skrobi wzrasta o 1 mln EUR..

Zgodnie z ostatnimi prognozami, produkcja zboża w krajach UE-25 na sezon 2005/6 będzie niższa o około 11 mln ton w stosunku do szacunków WPB. Pomimo mniejszych niż przewidywano zbiorów zboża, zakupy w ramach interwencji szacowane są na wyższym poziomie a sprzedaż na niższym poziomie niż w WPB. Nadal jednak uzyskuje się oszczędności na interwencyjnym składowaniu zbóż ze względu na obniżony szacunek kosztu transportu i amortyzacji. Poniższa tabela przedstawia obecny stan w porównaniu ze stanem przedstawionym we WPB.

WPB (mln t) | List w sprawie poprawek (mln t) |

Zapasy początkowe Zakupy Sprzedaż Zapasy końcowe Średnia zapasów | 15.0 5.5 10.8 9.7 14.2 | 14.5 6.5 6.1 14.9 15.2 |

Jeśli chodzi o refundacje wywozowe , to o ile według prognoz, ceny w dolarach większości zbóż na rynkach światowych pozostaną raczej na stałym poziomie, niższy kurs wymiany EUR/USD przyczynił się do obniżonych stawek refundacji w EUR/tonę. Uwzględniony został także obniżony poziom wywozu. Tak więc, na przykład, obniżono refundacje wywozowe na jęczmień (- 39 mln EUR), jako że mniejsza ilość wywozów będzie zasilana niższą stawką refundacji.

05 02 02- Ryż (środki - 22 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 26 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek 4 mln EUR

Poprawa perspektyw rynkowych w przypadku ryżu doprowadziła do obniżenia zapotrzebowania budżetowego na ryż, co widać na przykład w zmieniających się modelach interwencji. Jak pokazuje poniższa tabela, niższy poziom zapasów początkowych, prognozowany brak zakupów oraz zwiększenie zakupów w ramach interwencji skutkują niższym poziomem zapasów końcowych niż przewidziany w WPB. W związku z tym, zapotrzebowanie budżetowe obniża się o 15 mln EUR.

WPB (tony) | List w sprawie poprawek (tony) |

Zapasy początkowe Zakupy Sprzedaż Zapasy końcowe Średnia zapasów | 472 000 75 000 150 000 397 000 440 858 | 302 000 0 200 000 102 000 202 000 |

Ze względu na kolejne obniżenie stawki refundacji w EUR/tonę, płatnej za mniejszą ilość wywożonego ryżu, zapotrzebowanie na refundacje wywozowe będzie przypuszczalnie niższe o 7 mln EUR w stosunku do WPB.

05 02 04 - Programy żywnościowe (środki + 48 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 220 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek 268 mln EUR

Zważywszy na znacznie zwiększone wykorzystanie środków w 2005 r., włączenie do programu „nowych” Państw Członkowskich oraz ze względu na wnioski złożone przez „stare” Państwa Członkowskie, które uzyskały dobre wyniki w realizacji, zapotrzebowanie na programy dla osób poszkodowanych wzrosło o 48 mln EUR.

05 02 05 - Cukier (środki - 122 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 1 498 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek 1 376 mln EUR

Obniżenie środków w sektorze cukru jest wynikiem zaistnienia szeregu czynników, oddziałujących na sytuację na rynku. Komisja przewiduje, że dodatkowe 800 tysięcy ton cukru zostanie objętych interwencją, poza 700 000 ton cukru, które znajdują się już w składzie interwencyjnym od 1 października 2005 r. Efektem tego będzie wzrost netto w linii 05 02 05 99 (Inne środki) w wysokości 271 mln EUR.

Przewiduje się jednak, że większość cukru znajdującego się w składzie zostanie sprzedana przez Komisję, głównie na zasadzie wywozu z refundacją (1 000 000 ton). Z tego względu, aby zachować pułap ustalony dla wywozu przez WTO, podmioty gospodarcze będą mogły dokonać wywozu jedynie kolejnych 210 000 ton (w porównaniu z założeniem 1,1 mln ton przyjętym w WPB). Fakt ten, w połączeniu z niższym kursem wymiany EUR/USD, pozwala na oszczędności 412 mln EUR w pozycji 05 02 05 01 (Refundacje wywozowe).

05 02 07 - Rośliny włókniste (środki - 28 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 997 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek 969 mln EUR

Obniżenie środków w tej linii budżetowej spowodowane jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na pomoc w przypadku bawełny, głównie ze względu na niższy kurs wymiany EUR/USD, co wpływa na wysokość pomocy wypłacanej w sektorze bawełny.

Wartość przekroczenia całkowitej gwarantowanej ilości ustalonej dla bawełny w trzech krajach produkujących (Grecja, Hiszpania, Portugalia) będzie niższa niż przewidywano w momencie sporządzania WPB. Prowadzi to do korekty in minus procentu nałożonej kary, i jednocześnie wyższej kwoty pomocy na tonę. Jednakże wyższa cena bawełny na rynkach światowych powoduje spadek zapotrzebowania na pomoc w sektorze bawełny, a efekt ten jest jeszcze silniejszy ze względu na bardziej korzystny kurs wymiany EUR/USD. Wynikiem tego są oszczędności w wysokości 28 mln EUR.

05 02 08 - Warzywa i owoce (środki + 110 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 1 434 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 1 544 mln EUR

Przewidywane wydatki w sektorze warzyw i owoców są wyższe niż w WPB ze względu na rosnące zapotrzebowanie organizacji producentów oraz przypadki wycofania, które nie są w dostateczny sposób zrównoważone oszczędnościami przeznaczonymi na pomoc dla sektora przetwórstwa owoców.

Kwota środków przeznaczonych na rekompensaty za wycofane ilości nieznacznie wzrosła (9 mln EUR). Z uwagi na dostępność najświeższych danych dotyczących bieżącego sezonu, przewidywane zapotrzebowanie w budżecie na rok 2006 zostało nieznacznie zmienione.

Środki przeznaczone dla organizacji producentów uległy znacznemu zwiększeniu (171 mln EUR) ze względu na dostępność prognoz przygotowanych przez Państwa Członkowskie dotyczących ich planów operacyjnych na rok 2005. Podsumowując, plany na rok 2005 mogą być o 54 % wyższe niż plany na rok 2004.

W środkach przeznaczonych na przetwórstwo pomidorów widać obniżenie zapotrzebowania w wysokości 14 mln EUR. Wynika to z niewielkiego zmniejszenia przewidywanych ilości do przetworzenia.

Środki przeznaczone na przetwórstwo owoców cytrusowych uległy niewielkiemu obniżeniu (13 mln EUR), zwłaszcza z powodu kolejnego zmniejszenia pomocy (przekroczenie pułapu ustalonego dla pomarańczy).

05 02 09 - Produkty sektora uprawy winorośli (środki + 165 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 1 329 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 1 494 mln EUR

Ze względu na duże zbiory w sezonie 2004/05 produkcja wina znacznie zwiększyła się, co doprowadziło do nadwyżki na koniec roku gospodarczego. Wielkość destylacji interwencyjnej w kilku Państwach Członkowskich została już ustalona na 8 mln hl na koniec roku budżetowego 2005. Jednakże z przyczyn budżetowych podjęto decyzję o odroczeniu na rok 2006 terminu wszelkich pochodnych płatności. Ponadto szacuje się, że trzeba będzie poddać destylacji 4 mln hl w 2006 r., co daje łącznie 12 mln hl. W porównaniu z 8 mln hl prognozowanymi w WPB, prowadzi to do 114 mln EUR więcej. Uaktualnione dane dotyczące składowania alkoholu, wynikające z nowych szacunków w zakresie destylacji, wyjaśniają dodatkowe zapotrzebowanie w wysokości 5 mln EUR.

Pomimo prognozowanej niższej produkcji w UE w sezonie 2005/06 szczególne okoliczności występujące w niektórych regionach uprawy winorośli wymagać będą podjęcia wzmożonych środków zmierzających do całkowitego zaniechania uprawy winorośli w tych obszarach. Dodatkowe obciążenie w budżecie na rok 2006 szacuje się na 46 mln EUR.

05 02 12 - Mleko i przetwory mleczne (środki - 285 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 1 143 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek 858 mln EUR

Oczekuje się, że całkowite wydatki na mleko i przetwory mleczne będą o 285 mln EUR niższe w stosunku do WPB. W znacznej mierze wynika to ze sprzyjających warunków panujących na rynku, powodujących zmniejszenie wydatków na poszczególne środki rynkowe.

Prognozy wywozu subsydiowanego zostały skorygowane in minus , w związku z czym można założyć niższe stawki refundacji wywozowych dla większości produktów mlecznych; prowadzi to do oszczędności w wysokości 202 mln EUR.

Uaktualnienie stanu zapasów , wraz z uaktualnieniem założeń odnośnie kosztów składowania skutkują niewielką dodatkową kwotą w wysokości 5 mln EUR w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku. Jest to z nadwyżką kompensowane oszczędnościami w wysokości 26 mln EUR w przypadku masła, prowadząc do oszczędności netto w kwocie 21 mln EUR, przeznaczonej na składowanie.

Dalsze oszczędności w wysokości 63 mln EUR są wynikiem aktualizacji założeń w odniesieniu do środków związanych ze zbytem wewnętrznym , zarówno w przypadku odtłuszczonego mleka(- 52 mln EUR) jak i tłuszczu maślanego (-11 mln EUR). Obniżenie w przypadku odtłuszczonego mleka wyjaśnia fakt wykorzystania mniejszych ilości odtłuszczonego mleka w proszku jako paszy dla cieląt. Z drugiej strony, zgodnie z prognozami, większa ilość odtłuszczonego mleka będzie używana w produkcji kazeiny, ale przy niższym poziomie pomocy. Oszczędności w zakresie środków przeznaczonych na zbyt tłuszczu maślanego wynikają z wykorzystania mniejszych ilości w ramach poszczególnych projektów, dzięki dobrym perspektywom rynkowym w sektorze mleczarskim.

Wreszcie niewielka kwota 1 mln EUR została dodana do pozycji budżetu 05 02 12 99 „Inne środki” (mleko i przetwory mleczne) w celu pokrycia zaległych płatności odnoszących się do uprzednich środków w tym sektorze, zwłaszcza w zamiarze wypłaty rekompensat dla producentów mleka i przetworów mlecznych, którzy zostali tymczasowo objęci ograniczeniem prowadzenia handlu (producenci „SLOM”).

05 02 13 - Wołowina i cielęcina (środki - 80 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 468 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 388 mln EUR

Sytuacja w sektorze wołowiny i cielęciny poprawiła się znacznie od czasu wielu kryzysów, które wystąpiły w przeszłości. Efektem dużego popytu i produkcji na bardziej stałym poziomie jest stworzenie warunków, w których UE stała się importerem netto. W porównaniu z propozycjami WPB, oszczędności dotyczą dwóch pozycji budżetu finansujących refundacje wywozowe i wynikają z niższych stawek refundacji oraz faktu, że mniejsze ilości zostaną wywiezione na zasadzie refundacji. W zakresie wywozu mięsa (05 02 13 01) wysokość oszczędności szacowana jest na 60 mln EUR, a w zakresie żywych zwierząt (05 02 13 04) na 17 mln EUR.

Dodatkowe niewielkie oszczędności w kwocie 3 mln EUR wynikają z pozycji budżetu 05 02 13 99, dla której spodziewano się zaległych płatności odnośnie do uprzednich środków związanych z BSE. Jednakże ponieważ dotychczas w 2005 r nie nastąpiły żadne płatności, Komisja wnioskuje tym razem o zapis „p.m.” w odniesieniu do tej pozycji budżetu.

05 03 02 - Inna pomoc bezpośrednia (środki - 12.1 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 18 118 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 18 106 mln EUR

Środki przeznaczone na pomoc produkcyjną w odniesieniu do oliwy z oliwek (05 03 02 21) zostały zwiększone o 92 mln EUR ze względu na aktualizację kwalifikowanych poziomów produkcji. Wymagania zawarte w liście w sprawie poprawek opierają się na ostatnich szacunkach produkcji przekazanych przez Państwa Członkowskie na sezon 2004/2005. Poziom produkcji zmienia się zwłaszcza w przypadku Grecji z 0,434 na 0,481 mln ton, Hiszpanii z 0,984 na 1,118 mln ton oraz Włoch z 0,769 na 0,952 mln ton. (Patrz: Rozporządzenie Komisji ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej na rok gospodarczy 2004/2005). Także premie tytoniowe wynosić będą 1 mln EUR więcej niż przewidywano w WPB.

W następstwie ostatnich informacji otrzymanych od Państw Członkowskich zastosowano ograniczenia środków przeznaczonych na specjalną premię za jakość przy uprawie pszenicy durum (- 20 mln EUR), premię za uprawy roślin bogatych w białko (-10,5 mln EUR) oraz pomoc na uprawy energetyczne (- 23,3 mln EUR).

W zakresie środków przeznaczonych na pomoc wyrównawczą w odniesieniu do bananów widać oszczędności w wysokości 51 mln EUR, wynikające ze zmiany przewidywanej kwoty pomocy wyrównawczej przyznanej na produkcję w 2005 r., ze względu na wysokie ceny oraz aktualizację założeń odnoszących się do produkcji w roku 2005 i 2006. Poziom produkcji w roku 2005 spada z 780 000 ton do 720 000 ton; natomiast poziom produkcji przewidzianej na rok 2006 z 780 000 ton do 740 000 ton.

05 04 03 01 – Leśnictwo (poza EFOGR) (środki + 0.3 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: p.m.

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 300 000

Dodatkowe fundusze zostaną wykorzystane na sfinansowanie:

- szczegółowego studium najważniejszych przyczyn zanikania lasów w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pożarów i zanieczyszczenia atmosferycznego, oraz możliwych sposobów zmniejszenia częstotliwości ich występowania;

- oceny wpływu środków zapobiegania pożarom, które zostały wprowadzone w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich w Państwach Członkowskich oraz analizy sposobów jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów, głównie poprzez usprawnienie koordynacji pomiędzy Państwami Członkowskimi i regionami.

2.2. Zmiana w uwagach odnoszących się do linii budżetowej 17 04 02

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. (prawo paszowe i żywnościowe), w szczególności jego art. 50, przewiduje ustanowienie systemu wczesnego ostrzegania w celu powiadamiania o bezpośrednim lub pośrednim niebezpieczeństwie grożącym zdrowiu ludzkiemu, pochodzącym z żywności lub pokarmu.

WPB na rok 2006, w szczególności linia budżetowa 17 04 02, zawiera odniesienie do wyżej wymienionego Rozporządzenia. Odniesienie to musi jednak ograniczać się do zastosowania art. 50.

Z tego względu wnioskuje się o zmianę uwag budżetowych do tej linii, dodając odniesienie do art. 50 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

2.3. Zmiany w nomenklaturze

Linia | Działanie | Środki na rok 2006 EUR |

05 01 04 07 Projekt pilotażowy dotyczący funduszu gwarancyjnego w sektorze warzyw i owoców | Nowa linia | 500 000 |

TABELA PODSUMOWUJĄCA PERSPEKTYWĘ FINANSOWĄ WEDŁUG DZIAŁÓW

Perspektywa finansowa Dział/poddział | Perspektywa finansowa 2006 | WPB na rok 2006 (włączając list nr 1/2006 w sprawie poprawek) | List nr 2/2006 w sprawie poprawek | WPB na rok 2006 (włączając list nr 1/2006 i 2/2006 w sprawie poprawek) |

|Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności | |1. ROLNICTWO | | | | | | | | | |- Wydatki na rolnictwo |45 502 000 000 | |43 641 320 000 |43 641 320 000 |-361 600 000 |-361 600 000 |43 279 720 000 |43 279 720 000 | |- Rozwój obszarów wiejskich oraz środki towarzyszące |7 116 000 000 | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | |Ogółem |52 618 000 000 | |51 412 320 000 |51 352 620 000 | | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | Margines | | |1 205 680 000 | | | |1 567 280 000 | | | 2. DZIAŁANIA STRUKTURALNE | | | | | | | | | |- Fundusze strukturalne |38 523 000 000 | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | |- Fundusz spójności |6 094 000 000 | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | |Ogółem |44 617 000 000 | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | Margines | | |61 995 010 | | | |61 995 010 | | | 3. POLITYKI WEWNĘTRZNE |9 385 000 000 | |9 218 359 185 |8 836 227 649 |+300 000 | |9 218 659 185 |8 836 227 649 | | Margines | | |166 640 815 | | | |166 340 815 | | | 4. DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE |5 269 000 000 | |5 432 500 000 |5 378 395 920 | | |5 432 500 000 |5 378 395 920 | | Margines | | |-163 500 000 | | | |-163 500 000 | | | 5. ADMINISTRACJA |6 708 000 000 | |6 697 756 487 |6 697 756 487 | | |6 697 756 487 |6 697 756 487 | | Margines | | |10 243 513 | | | |10 243 513 | | | 6. REZERWY | | | | | | | | | |- Rezerwa gwarancyjna |229 000 000 | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |- Rezerwa na pomoc nadzwyczajną |229 000 000 | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |Ogółem |458 000 000 | | 458 000 000 |458 000 000 | | | 458 000 000 |458 000 000 | | Margines | | |0 | | | |0 | | |7. STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |3 566 000 000 | |2 480 600 000 |3 152 150 000 | | |2 480 600 000 |3 152 150 000 | | Margines | | | 1 085 400 000 | | | | 1 085 400 000 | | |8. WYRÓWNANIA |1 074 000 000 | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | Margines | | | 499 668 | | | | 499 668 | | | OGÓŁEM | 123 695 000 000 | 119 292 000 000 | 121 328 040 994 | 112 588 249 625 |-361 300 000 |-361 600 000 |120 966 740 994 |112 226 649 625 | | Margines | | |2 366 959 006 | 6 703 750 375 | | |2 728 259 006 | 7 065 350 375 | |

[1] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

[2] Dz.U. L 172 z 18.6.1999, str. 1.