PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 3DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2012 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III — Komisja /* COM/2012/0181 final */





PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2012 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III — Komisja Uwzględniając: – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, – rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 37, – budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 przyjęty dnia 1 grudnia 2011 r.[2], – projekt budżetu korygującego nr 1/2012[3] przyjęty dnia 27 stycznia 2012 r., – projekt budżetu korygującego nr 2/2012[4] przyjęty dnia 16 marca 2012 r., Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu na 2012 r. ZMIANY W OGÓLNYM ZESTAWIENIU DOCHODÓW Zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów dostępne są na stronie Eurleksu: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. UZASADNIENIE Niniejszy projekt budżetu korygującego (PBK) nr 3/2012 ma na celu uwzględnienie w budżecie nadwyżki wynikającej z wykonania budżetu na 2011 r. Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[5] niniejszy PBK jest poświęcony wyłącznie tej nadwyżce i projekt taki należy przedstawić w ciągu 15 dni następujących po przedłożeniu rozliczeń tymczasowych, co nastąpiło w dniu 31 marca 2012 r. 1. Budżet na 2011 r. został wykonany z nadwyżką w wysokości 1 496 968 014 EUR (z wyłączeniem wkładów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)), którą zatem ujmuje się w budżecie na 2012 r. jako dochód. Ujęcie nadwyżki przedstawia się następująco: 2011 || EFTA-EOG || Unia Europejska || Ogółem Dochody za rok budżetowy || 218 105 387,00 || (*) 129 781 849 941,80 || 129 999 955 328,10 Płatności ze środków na bieżący rok || - 217 993 168,00 || (**) - 127 825 329 881,01 || - 128 043 323 049,01 Środki na płatności przeniesione na rok N+1 || - 6 106 180,30 || - 1 013 400 234,32 || - 1 019 506 414,62 Anulowanie niewykorzystanych środków przeniesionych z roku N-1 || 959 194,87 || 159 989 518,27 || 160 948 713,14 Różnica między kwotą dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesioną z roku N-1 na rok N i z roku N na rok N+1 || || 296 446 878,44 || 296 446 878,44 Różnice kursowe w roku budżetowym || || 97 411 791,05 || 97 411 791,05 Wynik budżetu za 2011 r. || - 5 034 766,43 || 1 496 968 014,23 || 1 491 933 247,80 (*) W tym wpływy w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 2 383 420 897,72 EUR. (**) W tym płatności ze środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 2 679 867 776,17 EUR. 2. Ujęcie w budżecie nadwyżki odpowiednio pomniejszy łączny wkład państw członkowskich w finansowanie budżetu UE. Na zmniejszenie łącznego wkładu wnoszonego przez każde państwo członkowskie będzie miała także wpływ zaktualizowana prognoza zasobów własnych (tradycyjnych zasobów własnych (TZW) oraz zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej (VAT) i na dochodzie narodowym brutto (DNB)), obejmująca zaktualizowaną kwotę rabatu brytyjskiego. Wspomniane zaktualizowane prognozy zostaną przedstawione w oddzielnym projekcie budżetu korygującego, który Komisja przedłoży w czerwcu, i najprawdopodobniej spowodują one dalszą zmianę wysokości wkładów wnoszonych przez państwa członkowskie. 3. W poniższej tabeli przedstawiono analizę wyniku Unii Europejskiej za 2011 r. w kontekście wykonania budżetu (dochody i wydatki wszystkich instytucji): (w mln EUR) Analiza wyniku za 2011 r. Suma cząstkowa wyniku po stronie dochodów || 671 Wynik po stronie dochodów (różnica między dochodem uzyskanym a dochodem przewidzianym w budżecie), z czego: || — || Tytuł 1 (zasoby własne) || - 125 — || Tytuł 5 (dochody związane z działalnością administracyjną instytucji) || 152 — || Tytuł 6 (dochody związane z porozumieniami i programami UE) || 150 — || Tytuł 7 (odsetki od zaległych płatności i grzywny) || 450 — || Inne tytuły || 44 Suma cząstkowa wyniku po stronie wydatków || 728 Wynik po stronie wydatków, z czego: || — || Niepełne wykorzystanie środków zatwierdzonych w budżecie na 2011 r.: Komisja || 375 — || Niepełne wykorzystanie środków zatwierdzonych w budżecie na 2011 r.: inne instytucje || 182 — || Niepełne wykorzystanie środków przeniesionych z 2010 r.: działy 1 do 4 (Komisja) || 98 — || Niepełne wykorzystanie środków przeniesionych z 2010 r.: dział 5, administracja (wszystkie instytucje) || 73 Suma cząstkowa różnic kursowych || 97 Wynik ogółem za 2011 r. || 1 497 [1] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. [2] Dz.U. L 56 z 29.2.2012, s. 1. [3] COM (2012) 31 wersja ostateczna. [4] COM (2012) 125 wersja ostateczna. [5] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.