LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2015 ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III – Komisja Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich /* COM/2014/0637 final */





LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2015 ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III – Komisja Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Uwzględniając: – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii[1], w szczególności jego art. 39, – projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przedstawiony przez Komisję dnia 24 czerwca 2014 r.[2], Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2015 z powodów podanych w uzasadnieniu. SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie.. 5 2 Rolnictwo i rybołówstwo.. 5 2.1 Główne zaproponowane zmiany.. 5 2.2 Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)¾ Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie 8 2.2.1 Przegląd. 8 2.2.2 Uwagi szczegółowe. 9 2.3 Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów... 12 2.4 Zmiany w uwagach do budżetu.. 13 3 Przeniesienie środków na płatności. 13 3.1 Wprowadzenie: ograniczenia w płatnościach.. 13 3.2 Proponowane przesunięcie środków na płatności 13 4 Przekazywanie zadań wykonawczych agencjom wykonawczym... 19 4.1 Wprowadzenie: pakiet dotyczący przekazywania zadań – jesień 2013 r. 19 4.2 Program pilotażowy „Szybka ścieżka do innowacji”. 19 4.3 Działania promocyjne dotyczące produktów rolnych.. 20 4.4 Ogólny wpływ zasobów budżetowych i ludzkich.. 21 5 Przekształcenie stanowisk w planach zatrudnienia.. 21 5.1 Komisja.. 21 5.2 Europejska Agencja Środowiska.. 22 5.3 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.. 22 6 Podsumowanie.. 22 7 Zestawienie według działów wieloletnich ram finansowych.. 23 ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Wersję zmian według sekcji w języku angielskim dołączono w celach informacyjnych w formie załącznika budżetowego. 1 Wprowadzenie List w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na 2015 r. (PB 2015) odnosi się do następujących kwestii: ¾ aktualizacji szacowanych potrzeb i środków związanych z wydatkami rolnymi. List w sprawie poprawek nr 1/2015, oprócz zmieniających się czynników rynkowych, uwzględnia także wpływ decyzji w sektorze rolnictwa podjętych od czasu sporządzenia w czerwcu 2014 r. PB 2015, skorygowane dane szacunkowe dotyczące potrzeb w zakresie niektórych płatności bezpośrednich, a także inne wnioski, które mogą mieć znaczące skutki w roku budżetowym; ¾ aktualizacji stanu umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, aby umożliwić uwzględnienie najnowszych dostępnych danych; ¾ przesunięcia środków na płatności, w którym zmniejszone środki na wydatki rolne w 2015 r. (w wysokości 448,0 mln EUR) przeznacza się na zaspokojenie dodatkowych potrzeb w zakresie płatności w działach 1a, 2, 3 i 4, tak aby możliwe było wywiązanie się ze zobowiązań dotyczących wcześniejszych i bieżących środków na zobowiązania oraz uniknięcie kar pieniężnych. Przesunięcie środków jest możliwe, ponieważ Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) w 2015 r. dysponuje większymi dochodami przeznaczonymi na określony cel, dzięki czemu można sfinansować nieco wyższe wydatki EFRG za pomocą obniżonego poziomu „nowych” środków w budżecie na 2015 r.; ¾ dostosowania zasobów ludzkich i finansowych w świetle planowanego powierzenia realizacji pilotażowego programu „Szybka ścieżka do innowacji” Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz działań promocyjnych dotyczących produktów rolnych Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA); ¾ przekształcenia stanowisk w planach zatrudnienia Komisji, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Oczekiwana zmiana stanowisk w Komisji przyniesie oszczędności wydatków administracyjnych w dziale 5 rzędu 0,47 mln EUR. Odpowiednie środki na płatności zostają udostępnione w celu przesunięcia. Pod względem wpływu na budżet netto powyższe zmiany spowodują zmniejszenie środków na zobowiązania o 448,5 mln EUR w porównaniu do projektu budżetu na 2015 r. Ogólny poziom środków na płatności pozostaje bez zmian. 2 Rolnictwo i rybołówstwo 2.1 Główne zaproponowane zmiany Całkowita wysokość środków wnioskowanych na podstawie niniejszego listu w sprawie poprawek nr 1/2015 i przeznaczonych dla działu 2 w 2015 r. szacowana jest na 58 805,7 mln EUR. Pozostawia to margines środków na zobowiązania w wysokości 793,3 mln EUR poniżej pułapu określonego w wieloletnich ramach finansowych. Zmiany zaproponowane w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w liście w sprawie poprawek nr 1/2015 zwiększają margines o 448,0 mln EUR w porównaniu do PB 2015. Środki na płatności EFRG określone w liście w sprawie poprawek nr 1/2015 zostają skorygowane o taką samą kwotę jak środki na zobowiązania, przez co środki na płatności można przenieść do niektórych innych programów w działach 1a, 2, 3 i 4 (zob. sekcja 3 poniżej). Zmiany zaproponowane w odniesieniu do umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) są neutralne, ponieważ zwiększenie środków w artykule 11 03 01 (+710 000 EUR w środkach na zobowiązania i na płatności) jest zrównoważone odpowiednią redukcją środków w linii rezerwy. Środki przeznaczone na wydatki rolne finansowane w ramach EFRG, określone w liście w sprawie poprawek nr 1/2015, zostały ujęte w budżecie na poziomie 43 455,8 mln EUR, co jest poniżej pośredniego pułapu netto EFRG na 2015 r. ustalonego na poziomie 44 189,8 mln EUR[3]. Zmniejszenie środków w porównaniu do PB 2015 jest zrekompensowane dodatkowymi dochodami przeznaczonymi na EFRG, co zapewnia lepsze możliwości finansowania działań w ramach EFRG. Całkowite potrzeby EFRG (po zastosowaniu dyscypliny finansowej i przed ewentualnym użyciem rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym) są coraz większe, głównie z powodu skutków finansowych wprowadzenia tymczasowych środków nadzwyczajnych w następstwie rosyjskiego embarga na przywóz niektórych produktów rolnych z UE, i obecnie szacuje się je na 344,3 mln EUR. Jeśli wykluczy się ten wyjątkowy wpływ, „stałe” potrzeby EFRG wzrastają tylko nieznacznie w porównaniu do PB 2015, a mianowicie o 17 mln EUR. Dodatkowe zapotrzebowanie na tymczasowe środki nadzwyczajne nie wymaga dodatkowych środków w porównaniu do PB 2015, ponieważ w projekcie budżetu już uwzględniono środki w kwocie 433 mln EUR w formie rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym na 2015 r. (artykuł 05 03 10), która ma sfinansować dodatkowe potrzeby w sytuacjach kryzysowych. Przesunięcia z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w artykule 05 03 10 na wydatki operacyjne w rozdziale 05 02 zostaną zaproponowane po przyjęciu budżetu na 2015 r. – w zależności od istniejących w tym czasie możliwości przeniesienia środków – zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt 22 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.[4]. Poniższa tabela zawiera przegląd aktualnych potrzeb i środków budżetowych zgodnie z niniejszym listem w sprawie poprawek, przy uwzględnieniu dostępności dochodów przeznaczonych na określony cel oraz rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe. EFRG || Projekt budżetu na 2015 r. || List w sprawie poprawek nr 1/2015 || Projekt budżetu na 2015 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2015) Środki budżetowe na 2015 r. || 43 903,8 || -448,0 || 43 455,8 Dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2015 r. || 1 030,0 || +465,0 || 1 495,0 Całkowite środki finansowe dostępne na potrzeby EFRG || 44 933,8 || +17,0 || 44 950,8 Całkowite potrzeby (po zastosowaniu dyscypliny finansowej i bez rezerwy kryzysowej) || 44 500,8 || +361,3 || 44 862,1 – w tym finansowane z rezerwy kryzysowej (artykuł 05 03 10) || 0,0 || +344,3 || 344,3 Kwota rezerwy kryzysowej (artykuł 05 03 10) || 433,0 || 0,0 || 433,0 – z czego nadal do dyspozycji || 433,0 || -344,3 || 88,7 Całkowite potrzeby EFRG || 44 933,8 || +17,0 || 44 950,8 Po rosyjskim embargo na przywóz niektórych produktów rolnych z UE Komisja przyjęła tymczasowe środki nadzwyczajne w sektorze owoców i warzyw oraz w sektorze mleczarskim: - wycofanie niektórych owoców i warzyw w celu bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach, zbieranie zielonych plonów i niezbieranie plonów, a także nasilenie działań promocyjnych prowadzonych przez organizacje producentów[5], przy czym ogólny wpływ finansowy aktualnie szacuje się na 324,4 mln EUR, oraz - dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i niektórych serów, a także przedłużenie terminu ewentualnego skupu w ramach interwencji publicznej do dnia 31 grudnia 2014 r.[6], przy czym ogólny wpływ finansowy szacuje się na 19,9 mln EUR. W poniższej tabeli przedstawiono skutki, jakie w całym dziale 2 wywołają propozycje zawarte w liście w sprawie poprawek nr 1/2015: (w mln EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) || Projekt budżetu na 2015 r. || List w sprawie poprawek nr 1/2015 || Projekt budżetu na 2015 r. (w tym list ws. poprawek nr 1/2015) Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności — || Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) || 43 903,8 || 43 897,0 || -448,0 || -448,0 || 43 455,8 || 43 449,0 — || Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) || 13 823,6 || 11 646,7 || || || 13 823,6 || 11 646,7 — || Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) i umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA), w tym: || 1 035,5 || 960,1 || || 16,0 || 1 035,5 || 976,1 || — || Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) ¾ Operacyjna linia budżetowa (11 03 01) || 56,5 || 56,5 || 0,7 || 0,7 || 57,2 || 57,2 || — || Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) ¾ Rezerwa (40 02 41) || 88,5 || 88,5 || -0,7 || -0,7 || 87,8 || 87,8 — || Działania na rzecz środowiska i klimatu (Life) || 435,1 || 330,1 || || 35,0 || 435,1 || 365,1 — || Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji || 5,3 || 5,3 || || || 5,3 || 5,3 — || Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze || p.m. || 17,7 || || || p.m. || 17,7 — || Agencje zdecentralizowane || 50,4 || 50,4 || || || 50,4 || 50,4 Ogółem || 59 253,7 || 59 907,3 || -448,0 || -397,0 || 58 805,7 || 56 510,3 Pułap || 59 599,0 || || || || 59 599,0 || Margines || 345,3 || || || || 793,3 || W tym EFRG || 43 903,8 || 43 897,0 || || || 43 455,8 || 43 449,0 Pułap częściowy || 44 313,0 || || || || 44 313,0 || Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW || 123,2 || || || || 123,2 || Margines pośredni || 286,0 || || || || 734,0 || 2.2 Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)¾ Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie 2.2.1 Przegląd Celem listu w sprawie poprawek nr 1/2015 jest zagwarantowanie, że podstawą budżetu na rolnictwo są najnowsze dane ekonomiczne i przepisy prawne. We wrześniu Komisja dysponuje pierwszymi orientacyjnymi danymi szacunkowymi na temat poziomu produkcji w 2014 r. oraz prognozami dla rynków rolnych, stanowiącymi podstawę zaktualizowanych szacunków potrzeb budżetowych na 2015 r. Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1/2015 uwzględnia nie tylko zmieniające się czynniki rynkowe, ale także wpływ innych decyzji legislacyjnych przyjętych w sektorze rolnictwa od czasu sporządzenia PB 2015 r., w szczególności szeregu aktów delegowanych i wykonawczych Komisji w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych przyjętych w następstwie rosyjskiego embarga na przywóz niektórych produktów rolnych z UE. Potrzeby finansowe EFRG na 2015 r. (po zastosowaniu dyscypliny finansowej i bez rezerwy kryzysowej), które zostały określone w liście w sprawie poprawek nr1/2015, szacuje się ogółem na 44 862,1 mln EUR w porównaniu do 44 500,8 mln EUR ujętych w PB 2015. Przy pominięciu tymczasowych środków nadzwyczajnych, które zostaną pokryte z istniejącej rezerwy kryzysowej, pozostałe potrzeby w rozdziale 05 02 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych” (– 3,7 mln EUR) są nieco niższe. Dotyczy to również potrzeb w rozdziale 05 03 „Pomoc bezpośrednia, mająca na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem” (– 4,8 mln EUR), natomiast potrzeby w rozdziale 05 07 „Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)” wymagają zwiększenia środków (+ 25,4 mln EUR). W odniesieniu do dochodów przeznaczonych na określony cel, kwoty, jakie mają być dostępne w 2015 r., znacznie wzrosną z 1 030 mln EUR określonych w PB 2015 do kwoty 1 495 mln EUR podanej w liście w sprawie poprawek nr 1/2015 (+ 465 mln EUR). Wzrost ten w głównej mierze wynika z dodatkowej opłaty od producentów mleka (+ 295 mln EUR), a w mniejszym stopniu z szacunkowych kwot wynikających z decyzji dotyczących rozliczenia rachunków (+ 60 mln EUR) i nieprawidłowości (+ 10 mln EUR). Ponadto w liście w sprawie poprawek nr 1/2015 uwzględnia się przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2014 r. na 2015 r. (+ 100 mln EUR). Kwoty tej nie uwzględniono w PB 2015, ponieważ w momencie przygotowywania PB 2015 było zbyt wcześnie w roku budżetowym na ujęcie założeń opartych na wykonaniu EFRG w 2014 r. Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel odbywa się dodatkowo do przeniesienia niewykorzystanych środków w wysokości 874,7 mln EUR[7], przy czym wyczerpany zostaje 2-procentowy pułap ustalony w art. 169 ust. 3 rozporządzenia finansowego; środki te zostaną w 2015 r. zwrócone rolnikom, którzy podlegają dyscyplinie finansowej. W wyniku tych aktualizacji na pokrycie potrzeb EFRG w 2015 r. konieczne będzie przeznaczenie środków na zobowiązania w wysokości 43 455,8 mln EUR, w tym 433 mln EUR na „Rezerwę przeznaczoną na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym”. Podobnie jak w przypadku budżetu na 2015 r. ta powyższa kwota całkowita nie przekracza pośredniego pułapu netto EFRG ustalonego na poziomie 44 189,8 mln EUR. Oznacza to, że konieczna będzie tylko redukcja środków na pomoc bezpośrednią poprzez zastosowanie mechanizmu dyscypliny finansowej, aby stworzyć rezerwę przeznaczoną na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym na 2015 r.[8]. 2.2.2 Uwagi szczegółowe 05 02 ¾ Interwencje na rynkach rolnych (środki -3,7 mln EUR) (w mln EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Interwencje na rynkach rolnych || Projekt budżetu na 2015 r. || List w sprawie poprawek nr 1/2015 || Projekt budżetu na 2015 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2015) Potrzeby || 2 654,4 || +340,6 || 2 995,0 – w tym finansowane z istniejących środków rezerwy kryzysowej (artykuł 05 03 10) || 0,0 || +344,3 || 344,3 Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2015 r. || 250,0 || 0,0 || 250,0 Wnioskowane środki || 2 404,4 || -3,7 || 2 400,7 Zmiany zaproponowane w liście w sprawie poprawek nr 1/2015, tj. zmniejszenie potrzeb o 3,7 mln EUR, są bardzo drobne w odniesieniu do „normalnych” interwencji na rynku. Są one jednak znacznie istotniejsze w odniesieniu do tymczasowych środków nadzwyczajnych przyjętych przez Komisję w następstwie rosyjskiego embarga na import z UE niektórych produktów rolnych. Zapotrzebowanie na środki interwencyjne na rynkach rolnych przewyższa w sumie o 340,6 mln EUR środki przewidziane w PB 2015. Środki nadzwyczajne (w wysokości 344,3 mln EUR) są jednak finansowane ze środków dostępnych w ramach rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym. Na razie są to kwoty szacunkowe, a wysokość środków faktyczne wykorzystanych z rezerwy kryzysowej zostanie oceniona po zatwierdzeniu budżetu na 2015 r., w momencie kiedy przeniesienia środków rezerwowych z artykułu 05 03 10 na wydatki operacyjne w rozdziale 05 02 są przewidziane zgodnie z procedurą określoną w pkt 22 porozumienia międzyinstytucjonalnego. Ponieważ przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w rozdziale 05 02 (w kwocie 250 mln EUR) pozostają bez zmian w porównaniu do PB 2015, wnioskowane środki są nieco niższe (- 3,7 mln EUR) w porównaniu do PB 2015, odpowiednio do zapotrzebowania na środki inne niż nadzwyczajne. Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany. W odniesieniu do owoców i warzyw szacowane zapotrzebowanie na fundusze operacyjne dla organizacji producentów (pozycja budżetowa 05 02 08 03) jest wyższe (+161,5 mln EUR) niż zakładano w PB 2015. Jednak tylko niewielka część tej kwoty (9,5 mln EUR) wynika z uaktualnionej oceny rzeczywistego wykorzystania środków i skorygowanych w niewielkim stopniu danych dotyczących planów krajowych na 2013, 2014 i 2015 r., przy czym uwzględniono również szacunkowy wpływ finansowy ewentualnego częściowego zwrotu z budżetu UE krajowej pomocy finansowej przyznanej przez niektóre państwa członkowskie zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Największa różnica (+151,5 mln EUR) wynika z wpływu finansowego tymczasowych środków kryzysowych (wycofania w celu bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach, niezbierania plonów i zbierania zielonych plonów, a także intensywnej promocji owoców i warzyw) prowadzonych przez organizacje producentów dodatkowo do ich normalnych planów. Szacuje się, że na te same środki kryzysowe wprowadzane przez producentów niebędących członkami takich uznanych grup producentów potrzebna będzie dodatkowa kwota 172,9 mln EUR, która zostanie sfinansowana z pozycji budżetowej 05 02 08 99. W celu sfinansowania środków kryzysowych w sektorze owoców i warzyw można by jednak udostępnić szacunkową kwotę 324,4 mln EUR ze środków rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym w artykule 05 03 10. W związku z powyższym środki zaproponowane w liście w sprawie poprawek nr 1/2015 są w rzeczywistości bardzo zbliżone do tych w PB 2015, jeśli uwzględni się, że kwota pomocy dla grup producentów na dochodzenie do uznania (pozycja budżetowa 05 02 08 11) została obniżona (- 10 mln EUR) na podstawie najnowszych danych na temat tymczasowego wykonania budżetu w 2014 r. Środki przeznaczone na działania promocyjne dotyczące produktów rolnych, ujęte w pozycji budżetowej 05 02 10 01, zostały zwiększone o 3 mln EUR, aby uwzględnić szacunkowy wpływ finansowy na 2015 r. konkretnego zaproszenia do składania wniosków, które Komisja ogłosiła, aby stworzyć zachętę do rozwijania nowych kierunków eksportu po zamknięciu rynku rosyjskiego. Ponadto zaproponowano niewielką zmianę (- 99 000 EUR) w pozycji budżetowej 05 02 10 02, aby zagwarantować neutralność budżetową zaproponowanego przekazania Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności części uprawnień w zakresie działań promocyjnych dotyczących produktów rolnych; w związku z tym zaproponowano również zmniejszenie środków w dziale 5 (zob. sekcja 4.3 poniżej). Zmiany w pozycji innych produktów/środków sektora roślinnego (artykuł 05 02 11) dotyczą programów POSEI (- 16,0 mln EUR). Szacunkowe dane PB 2015 dotyczące zastosowania zmienionych pułapów dla regionów objętych programami POSEI[9] zostały zaktualizowane, co spowodowało niewielki dodatkowy wzrost środków (+2,8 mln EUR) na działania wsparcia rynku finansowane z pozycji budżetowej 05 02 11 04. Jest to z nadwyżką zrekompensowane przesunięciem środków na programy pomocy bezpośredniej POSEI, z czego 1 mln EUR przeznaczono na POSEIMA w pozycji budżetowej 05 03 02 50, a 17,8 mln EUR – na wyspy Morza Egejskiego w pozycji budżetowej 05 03 02 52. W odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych w liście w sprawie poprawek nr 1/2015 uwzględniono dodatkowe potrzeby w wysokości 19,9 mln EUR. Odpowiada to szacunkowemu wpływowi finansowemu tymczasowych środków nadzwyczajnych (dopłat do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i niektórych serów) przyjętych przez Komisję w odpowiedzi na rosyjskie embargo na import z UE. W odniesieniu do owoców i warzyw środki te mają zostać sfinansowane z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym, którą można by w zależności od potrzeb przenieść na pozycje w artykule 05 02 12 (pozycje budżetowe 05 02 12 02, 05 02 12 04 i 05 02 12 99); odpowiednia propozycja byłaby możliwa po przyjęciu budżetu na 2015 r. Wysokość środków wnioskowanych dla artykułu 05 02 12 pozostaje bez zmian w stosunku do PB 2015. Proponuje się zwiększenie o 8,8 mln EUR środków w artykule 05 02 15 (wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce) w odpowiedzi na korektę zapotrzebowania na nadzwyczajne środki wspierania sektora jaj i drobiu we Włoszech związane z sytuacją dotyczącą grypy ptaków w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r.[10]. 05 03 ¾ Pomoc bezpośrednia (środki - 469,8 mln EUR) (w mln EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Pomoc bezpośrednia || Projekt budżetu na 2015 r. || List w sprawie poprawek nr 1/2015 || Projekt budżetu na 2015 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2015) Po zastosowaniu dyscypliny finansowej (w tym środki z „Rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym”) Potrzeby || 42 158,4 || -4,8 || 42 153,6 - Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2015 r. || 780,0 || +465,0 || 1 245,0 Wnioskowane środki || 41 378,4 || -469,8 || 40 908,6 W porównaniu do PB 2015 środki w budżecie wnioskowane dla rozdziału 05 03 zmniejszono o 469,8 mln EUR. Zmiana ta jest wypadkową nieco niższych potrzeb (- 4,8 mln EUR) oraz wzrostu dochodów przeznaczonych na określony cel (+ 465 mln EUR). Najbardziej znaczące różnice dotyczą przeniesień środków, w szczególności z systemu płatności jednolitych (ang. „Single Payment Scheme”, SPS) i systemu jednolitej płatności obszarowej (ang. „Single Area Payment Scheme”, SAPS) do płatności redystrybucyjnej (05 03 01 07), zwiększenia pomocy bezpośredniej dla POSEI w następstwie przeniesień ze środków wspierania rynku w tych regionach oraz ograniczenia wsparcia specjalnego niezwiązanego i związanego z wielkością produkcji na podstawie art. 68 rozporządzenia (UE) nr 73/2009, które to ograniczenie oparto na zaktualizowanych założeniach dotyczących wykonania budżetu w 2015 r. W liście w sprawie poprawek nr 1/2015 proponuje się obniżenie środków na SPS (pozycja budżetowa 05 03 01 01) o 810 mln EUR w stosunku do PB 2015. Potrzeby tego programu (przed zastosowaniem dyscypliny finansowej) zostały zmniejszone o 345 mln EUR. Dotyczy to głównie przesunięcia dokonanego przez niektóre państwa członkowskie na płatność redystrybucyjną (05 03 01 07). Ponadto dochody przeznaczone na SPS zostają zwiększone o 465 mln EUR. W odniesieniu do SAPS (pozycja budżetowa 05 03 01 02) list w sprawie poprawek nr 1/2015 zawiera propozycję zmniejszenia środków budżetowych o 92 mln EUR, co wynika głównie z przeniesienia środków na płatność redystrybucyjną (05 03 01 07). Środki w tej pozycji zostały zwiększone o 440 mln EUR w porównaniu do PB 2015, który zawierał zapis symboliczny („p.m.”), gdyż notyfikacje państw członkowskich dotyczące nowego systemu nie były jeszcze dostępne. (w mln EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) (wybrana) Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji[11] || Projekt budżetu na 2015 r. || List w sprawie poprawek nr 1/2015 || Projekt budżetu na 2015 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2015) 05 03 01 01 ¾ SPS (System płatności jednolitych) || 29 152,0 || -810,0 || 28 342,0 05 03 01 02 ¾ SAPS (System jednolitej płatności obszarowej) || 7 898,0 || -92,0 || 7 806,0 05 03 01 07 ¾ Płatność redystrybucyjna || p.m. || +440,0 || 440,0 Ogółem || 37 050,0 || -462,0 || 36 588,0 W liście w sprawie poprawek nr 1/2015 proponuje się zmniejszenie o 4 mln EUR środków budżetowych na wsparcie specjalne przewidziane na podstawie art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 w przypadku pomocy niezwiązanej z wielkością produkcji (pozycja budżetowa 05 03 01 05) oraz o 17 mln EUR w przypadku pomocy związanej z wielkością produkcji (pozycja budżetowa 05 03 02 44). Zmiany te wynikają przede wszystkim z dostosowań przewidywanego poziomu wykonania na podstawie najnowszych danych za 2014 r. (w mln EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Pomoc bezpośrednia[12] || Projekt budżetu na 2015 r. || List w sprawie poprawek nr 1/2015 || Projekt budżetu na 2015 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2015) 05 03 01 05 ¾ Pomoc niezwiązana z wielkością produkcji || 511,0 || -4,0 || 507,0 05 03 02 44 ¾ Pomoc związana z wielkością produkcji || 1 447,0 || -17,0 || 1 430,0 Ogółem || 1 958,0 || -21,0 || 1 937,0 W rozdziale 05 03 wprowadzono jeszcze inne zmiany, które są jednak stosunkowo niewielkie. Najistotniejsza zmiana dotyczy przeniesienia ze środków rynkowych na pomoc bezpośrednią w regionach POSEI, w szczególności dla wysp Morza Egejskiego (pozycja budżetowa 05 03 02 52). (w mln EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Pomoc bezpośrednia[13] || Projekt budżetu na 2015 r. || List w sprawie poprawek nr 1/2015 || Projekt budżetu na 2015 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2015) 05 03 01 03 ¾ Oddzielna płatność z tytułu cukru || 282,0 || -4,0 || 278,0 05 03 02 50 ¾ POSEI — Unijne programy wsparcia || 420,0 || +1,0 || 421,0 05 03 02 52 ¾ POSEI — Wyspy Morza Egejskiego || 0,2 || +17,8 || 18,0 05 03 02 99 ¾ Inna (pomoc bezpośrednia) || 7,8 || -1,6 || 6,2 Ogółem || 710,0 || +13,2 || 723,2 05 07 Kontrola wydatków rolnych (środki + 25,4 mln EUR) (w mln EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Kontrola wydatków rolnych || Projekt budżetu na 2015 r. || List w sprawie poprawek nr 1/2015 || Projekt budżetu na 2015 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2015) 05 07 02 ¾ Rozwiązywanie sporów || 61,9 || +25,4 || 87,3 Ogółem || 61,9 || +25,4 || 87,3 Konieczne jest zwiększenie środków w artykule 05 07 02 (Rozwiązywanie sporów) o 25,4 mln EUR, aby pokryć ewentualny zwrot odsetek wyrównawczych zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-113/10 Jülich et al., w którym Trybunał stwierdził nieważność rozporządzeń Komisji ustalających wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze od 2002/2003 do 2005/2006. 2.3 Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów Jak przewidziano w części II lit. C porozumienia międzyinstytucjonalnego, Komisja przeanalizowała najnowsze dostępne dane dotyczące umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów. Aby odzwierciedlić najnowszą sytuację, tj. niedawne zawarcie umowy z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą, Komisja proponuje przeniesienie środków na zobowiązania i płatności w kwocie 0,7 mln EUR z artykułu rezerwy 40 02 41 do artykułu 11 03 01 „Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich”. (w mln EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów || Projekt budżetu na 2015 r. || List w sprawie poprawek nr 1/2015 || Projekt budżetu na 2015 r. (w tym list ws. poprawek nr 1/2015) Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności Operacyjna linia budżetowa [11 03 01] || 56,5 || 56,5 || +0,7 || +0,7 || 57,2 || 57,2 Rezerwa (40 02 41) || 88,5 || 88,5 || -0,7 || -0,7 || 87,8 || 87,8 Ogółem || 145,0 || 145,0 || 0,0 || 0,0 || 145,0 || 145,0 2.4 Zmiany w uwagach do budżetu Zaktualizowano uwagi do budżetu w odniesieniu do następujących rozdziałów, artykułów i pozycji: Dział || Wyjaśnienie Wydatki 05 02 || Interwencje na rynkach rolnych || Dane liczbowe dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel 05 03 || Pomoc bezpośrednia || Dane liczbowe dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel 11 03 01 || Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów || Zmiana w uwagach do budżetu: tabela Dochody 6 7 0 1 || Rozliczenie rachunków EFRG – Dochody przeznaczone na określony cel || Dane liczbowe dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel 6 7 0 2 || Nieprawidłowości EFRG — Dochody przeznaczone na określony cel || Dane liczbowe dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel 6 7 0 3 || Dodatkowa opłata od producentów mleka – Dochody przeznaczone na określony cel || Dane liczbowe dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel 3 Przeniesienie środków na płatności 3.1 Wprowadzenie: ograniczenia w płatnościach Przy przedstawianiu projektu budżetu na 2015 r. Komisja zwróciła uwagę na ogólną trudną sytuację w zakresie środków na płatności, w czasie gdy poziom zobowiązań pozostających do spłaty na programy na lata 2007–2013 musi zostać obniżony do normalnego poziomu, a wystarczające środki na płatności muszą być dostępne na uruchomienie programów na lata 2014–2020. W PB 2015 Komisja wystąpiła o zwiększenie poziomu środków na płatności w celu osiągnięcia pułapu płatności WRF na 2015 r., który jest o 2 mld EUR niższy od poziomu wykonania budżetu z 2013 r. Komisja oświadczyła, że będzie nadal uważnie monitorować sytuację w zakresie płatności i w razie konieczności zaproponuje środki korygujące, aby móc zapewnić realizację i pełne wdrożenie polityk, które jej powierzono. Utrzymujący się wysoki poziom realizacji płatności w 2014 r. we wszystkich obszarach polityki oraz przewidywane potrzeby związane z zaległymi płatnościami do końca 2014 r. oznaczają, że nawet po przyjęciu zaproponowanego przez Komisję PBK nr 3/2014 szacowane potrzeby w zakresie płatności w 2015 r. wykraczają poza środki, o które Komisja wniosła w PB 2015 w odniesieniu do szeregu programów. Dlatego Komisja proponuje przesunięcie 448,0 mln EUR w środkach na płatności, które stały się dostępne po korekcie potrzeb w zakresie wydatków rolnych, określonych w części 2 powyżej. Ponadto kwota 0,47 mln EUR jest dostępna po przekształceniu stanowisk AST w stanowiska AST/SC w planach zatrudnienia Komisji, co przedstawiono w części 5 poniżej. 3.2 Proponowane przesunięcie środków na płatności Przesunięcie zaproponowane w niniejszym liście w sprawie poprawek ma na celu zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na szereg programów/działań, w odniesieniu do których realizacja płatności w 2014 r. wskazuje na potrzeby wyższe niż płatności, o które wnosi się w PB 2015, nawet po uwzględnieniu uprzednio zaproponowanego w PBK nr 3/2014 zwiększenia środków na płatności i przesunięcia zbiorczego (DEC 31/2014). W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie proponowanych przesunięć środków na płatności według działu i linii budżetowej. W mln EUR, dane liczbowe po zaokrągleniu Linia budżetowa || Nazwa || Przesunięcie środków na płatności w liście w sprawie poprawek nr 1/2015 Dział 1a || Operacje i instrumenty finansowe || 5,5 01 04 51 || Zakończenie programów w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przed 2014 r. || 5,5 „Horyzont 2020” || 75,0 09 04 51 || Zakończenie siódmego programu ramowego (2007–2013) || 57,0 15 03 01 01 || Działania „Maria Skłodowska-Curie” – tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności || 18,0 Program „Cła” i program „Fiscalis” || 9,0 14 02 51 || Zakończenie realizacji poprzednich programów w dziedzinie ceł || 6,5 14 03 51 || Zakończenie realizacji poprzednich programów w dziedzinie opodatkowania || 2,5 Zwalczanie nadużyć finansowych || 1,5 24 02 01 || Zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii oraz zwalczanie takich zjawisk || 1,5 Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych (ISA) || 4,0 26 03 01 01 || Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych || 4,0 Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG) || 145,0 32 02 52 || Ukończenie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą || 145,0 Dział 1a – Razem || 240,0 Dział 2 || Program Life+ || 35,0 07 02 51 || Zakończenie poprzednich programów w dziedzinie środowiska || 35,0 Europejski Fundusz Rybacki || 16,0 11 06 12 || Zakończenie Europejskiego Funduszu Rybackiego — cel konwergencji (2007–2013) || 16,0 Dział 2 – Razem || 51,0 Dział 3 || Kreatywna Europa || 5,5 15 04 03 || Podprogram MEDIA — Transnarodowe i międzynarodowe rozpowszechnianie oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności || 5,5 Dział 3 – Razem || 5,5 Dział 4 || Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) || 50,0 21 03 51 || Zakończenie programu w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz stosunków z Rosją (przed 2014 r.) || 50,0 Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) || 87,0 21 02 51 01 || Współpraca z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu || 7,0 21 02 51 02 || Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej || 13,0 21 02 51 03 || Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się, z uwzględnieniem Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu || 20,0 21 02 51 04 || Bezpieczeństwo żywnościowe || 12,0 21 02 51 05 || Podmioty niepubliczne — rozwój || 5,0 21 02 51 06 || Środowisko i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym energią || 5,0 21 02 51 07 || Rozwój społeczny || 5,0 21 02 51 08 || Współpraca geograficzna z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) || 20,0 Europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka (EIDHR) || 5,0 21 04 51 || Zakończenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (przed 2014 r.) || 5,0 Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju || 10,0 19 02 01 || Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu || 10,0 Dział 4 – Razem || 152,0 Ogółem || 448,5 W niniejszej części zawarto uzasadnienie proponowanego zwiększenia środków na płatności w 2015 r., według programu i w porządku malejącym według wielkości. Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG): 145 mln EUR Ukończenie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą (EPENG) przebiega szybciej niż oczekiwano i znaczne zaległości płatnicze, których Komisja nie uwzględniła w swoim wniosku dotyczącym PB 2015, zostaną przeniesione z 2014 r. na 2015 r. W PBK nr 3/2014 Komisja już wnioskowała o zwiększenie środków na 2014 r. o 55 mln EUR i o dalsze 10 mln EUR w ramach przesunięcia zbiorczego. Ponadto wszystkie możliwości przesunięcia wewnętrznego środków w obszarze polityki energetycznej oraz ponownego wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel pochodzących z odzyskanych środków zostały w pełni wykorzystane. Pomimo tego kwota płatności należnych do końca roku nadal przewyższa o ok. 145 mln EUR potencjalnie dostępne środki – te nieuregulowane płatności z 2014 r. będą stanowić nieprzewidziane dodatkowe obciążenie dla budżetu na 2015 r. Należy zauważyć, że niektóre nieuregulowane płatności już powodują wzrost kosztów z tytułu odsetek za zwłokę, zaś w przypadku innych wkrótce upłynie termin zapadalności. Wysokość odsetek za zwłokę należnych do końca 2014 r. może osiągnąć 1,2 mln EUR. Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI): 87 mln EUR Aby nie zabezpieczyć realizację projektów w 2015 r., konieczne jest zwiększenie środków na płatności we wszystkich liniach budżetowych dotyczących zakończenia programów tematycznych i regionalnych na lata 2007–2013 w ramach DCI. Poziom wykonania na koniec września 2014 r. (zakończenie DCI przed 2014 r., artykuł 21 02 51) wynosił 92 %, natomiast wykonania w 2013 r. wynosił 64 %. Wiele wniosków o płatność napływających pod koniec 2014 r. zostanie zrealizowanych dopiero w 2015 r., co będzie dodatkowym obciążeniem dla budżetu na 2015 r. Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienia. ¾ Współpraca z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu: pogarszająca się sytuacja w związku z nieustającymi tragicznymi wypadami śmiertelnymi na Morzu Śródziemnym oraz wzrostem przepływów migracyjnych z Afryki Północnej i Rogu Afryki zwiększyła nacisk na UE do wywiązania się z umów dotyczących regionalnych programów ochrony podpisanych z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Już na początku września wykorzystane były wszystkie środki na płatności w 2014 r. Zaległości na koniec 2014 r. do przeniesienia na 2015 r., po zaproponowanym zwiększeniu środków na płatności w ramach przesunięcia zbiorczego, szacuje się na 14,3 mln EUR. ¾ Podmioty niepubliczne — rozwój: organizacje społeczeństwa obywatelskiego są silnie uzależnione od dofinansowania ze środków UE. Każda luka w finansowaniu zagrażałyby pomocy dla osób najbardziej potrzebujących w najbiedniejszych krajach. Zaległości na koniec 2014 r., po zaproponowanym zwiększeniu środków na płatności w ramach przesunięcia zbiorczego, szacuje się na 11,9 mln EUR. ¾ Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią: wnioskowane zwiększenie środków pozwoli na wypłatę zaliczek na podstawie umów z 2014 r., których termin zapłaty upływa w ciągu czterech ostatnich miesięcy 2014 r., a na które w 2014 r. brakuje środków na płatności. Zaległości na koniec 2014 r., po zaproponowanym zwiększeniu środków na płatności w ramach przesunięcia zbiorczego, szacuje się na 31,7 mln EUR. ¾ Rozwój społeczny: kwota ta ma zagwarantować płatność wkładu UE na rzecz inicjatyw w zakresie szczepień i edukacji na świecie, takich jak Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji. Płatności na rzecz niektórych funduszy (np. Globalnego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią) zostaną przesunięte na 2015 r. Zaległości na koniec 2014 r., po zaproponowanym zwiększeniu środków na płatności w ramach przesunięcia zbiorczego, szacuje się na 6,2 mln EUR. ¾ Bezpieczeństwo żywności: zwiększenie środków jest konieczne, aby pokryć koszty zleconych projektów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, na przykład w Mjanmie i Nepalu, a także międzynarodowych projektów badawczych w dziedzinie rolnictwa. Już na początku września wykorzystane były wszystkie środki na płatności w 2014 r. Zaległości na koniec 2014 r., po zaproponowanym zwiększeniu środków na płatności w ramach przesunięcia zbiorczego, szacuje się na 67,6 mln EUR. ¾ Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej: już na początku września wykorzystane były wszystkie środki na płatności w 2014 r. Zaległości na koniec 2014 r. do przeniesienia na 2015 r., po zaproponowanym zwiększeniu środków na płatności w ramach przesunięcia zbiorczego, szacuje się na 68,8 mln EUR. Przedmiotowe programy mają w szczególności na celu ograniczanie ubóstwa i podejmowanie drażliwych kwestii społecznych, zwłaszcza takich jak walka z narkotykami. ¾ Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się, z uwzględnieniem Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu: kraje rozwijające się, takie jak Kambodża, Pakistan, Filipiny, Nepal, Wietnam i Tadżykistan, otrzymują pomoc UE w formie bezpośredniego wsparcia budżetu, przy czym przewidywalność tej pomocy jest bardzo ważnym czynnikiem. Niedokonanie płatności lub ich opóźnienie postawiłoby organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe w trudnej sytuacji finansowej i zaszkodziłoby wizerunkowi politycznemu UE. Już na początku września wykorzystane były wszystkie środki na płatności w 2014 r. Zaległości na koniec 2014 r., po zaproponowanym zwiększeniu środków na płatności w ramach przesunięcia zbiorczego, szacuje się na 158,3 mln EUR. ¾ Współpraca geograficzna z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP): konieczne jest zwiększenie środków w ramach programu wsparcia UE dotyczącego produkcji cukru, aby kontynuować realizację już obowiązujących umów w sprawie remontu dróg, działań badawczych w zakresie nowych odmian i płatności końcowych na dostawy. Już na początku września wykorzystane były wszystkie środki na płatności w 2014 r. Zaległości na koniec 2014 r., po zaproponowanym zwiększeniu środków na płatności w ramach przesunięcia zbiorczego, szacuje się na 162,4 mln EUR. „Horyzont 2020”: 75 mln EUR Wnioskowane zwiększenie środków dla nowych działań „Marie Curie” będzie obejmować 18 mln EUR w formie środków na płatności związanych z podpisaniem decyzji o udzieleniu dotacji w następstwie zaproszeń do składania ofert w 2014 r., których płatność musiała zostać odroczona do 2015 r. ze względu na brak dostępnych środków w 2014 r., co stanowi dodatkowe obciążenie dla budżetu na 2015 r. Zaliczkowane projekty będą głównie służyć wspieraniu mobilności, szkoleniom i rozwojowi kariery naukowców, w tym doktorantów. W odniesieniu do zakończenia siódmego programu ramowego w dziedzinie badań (artykuł 09 04 51) faktury na kwotę 36 mln EUR są obecnie obciążone odsetkami karnymi za zwłokę. Ze względu na brak środków na płatności niezapłacone faktury są regulowane w sposób wybiórczy, przy czym pierwszeństwo mają projekty, których uczestnicy są finansowo słabsi (w szczególności MŚP). Taka sytuacja nie powinna powtórzyć się w 2015 r., gdyż przynosi to uszczerbek na reputacji instytucji europejskich. Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI): 50 mln EUR Ogólny poziom zobowiązań pozostających do realizacji w ramach ENI wynosi obecnie 6,8 mld EUR. Zaległości płatnicze do przeniesienia na 2015 r., po zwiększeniu środków zaproponowanych w PBK nr 3/2014 i przesunięciu zbiorczym, szacuje się na 268 mln EUR. Od zwiększenia środków na płatności na 2015 r. w decydującym stopniu zależy wywiązanie się UE ze zobowiązań politycznych, do których należą: wsparcie dla syryjskich uchodźców, zobowiązania UE na rzecz Palestyny i bardzo ważne politycznie programy wsparcia dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w ramach układów o stowarzyszeniu tych państw z UE. W szczególności na Ukrainie brak wsparcia UE na rzecz procesu przemian i stabilizacji zagrażałby wdrażaniu kluczowych reform, które mają pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju w tym kraju, sprzyjającego włączeniu społecznemu. LIFE+: 35 mln EUR Pomimo zwiększenia środków na płatności w 2014 r. ok. 170 płatności związanych z zakończeniem programu LIFE+ nadal będzie należnych w następnych miesiącach, przy czym wiele z nich będzie narażonych na obciążenie odsetkami za zwłokę i będzie musiało zostać wypłacone na początku 2015 r. Wszelkie możliwości przesunięć w ramach rozdziału zostały wyczerpane. Dodatkowe środki wnioskowane na 2015 r. powinny rozwiązać, pod koniec 2014 r., problem zaległości, i pozwolić na pokrycie kosztów najpilniejszych zobowiązań prawnych. Europejski Fundusz Rybacki: 16 mln EUR Środki dostępne w 2014 r. (wraz ze zwiększeniem środków, o które wnioskowano w PBK nr 3/2014) pozwoliłyby jedynie na pokrycie wniosków o płatność otrzymanych do połowy września 2014 r. W związku z tym wnioski o płatności otrzymane w ostatnim kwartale 2014 r. będą musiały zostać sfinansowane z budżetu na 2015 r. Jak pokazuje jednak analiza historyczna, ok. 90 % wniosków o płatność z 2014 r. powinno napłynąć dopiero w ostatnim kwartale tego roku. Zaproponowane zwiększenie środków na 2015 r. ma pomóc uporać się z przewidywanymi dużymi zaległościami na koniec 2014 r., które są proporcjonalnie wyższe niż zaległości w przypadku innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP): 10 mln EUR Początkowy budżet artykułu „Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu” obejmuje 204 mln EUR w środkach na zobowiązania i tylko 18 mln EUR w środkach na płatności, co oznacza poważny brak środków na płatności w 2014 r. Ze względu na brak płatności Komisja opóźnia rozpoczęcie nowych działań z wyjątkiem najbardziej pilnych i kluczowych (Ukraina, Republika Środkowoafrykańska). Od zwiększenia środków na płatności w 2015 r. zależy, czy Komisja będzie mogła zrealizować środki na zobowiązania postulowane w PB 2015 (222,6 mln EUR). Jeśli środki te nie zostaną zwiększone, trzeba będzie ograniczyć interwencje, zmniejszając tym samym zdolność UE do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych na całym świecie. „Cła” i „Fiscalis”: 9 mln EUR Aby móc wywiązać się z podpisanych umów i nie doprowadzić do powstania odsetek za opóźnienia w płatnościach należnych z tytułu zakończenia programów „Cła” i „Fiscalis”, wymagany jest wyższy poziom środków na płatności niż pierwotnie zaproponowany w PB 2015. Poziom realizacji płatności w 2014 r. był wyższy niż przewidywano, dlatego niedobór środków na płatności w 2015 r. wydaje się niemożliwy do uniknięcia. Każdy brak płatności może zagrażać takim ważnym działaniom gospodarczym (głównie umowy w dziedzinie IT) i operacjom, w przypadku których czas odgrywa kluczową rolę, prowadzonym przez podmioty gospodarcze i krajowe organy administracji. Aby zapewnić sprawny przebieg operacji i wysokie wskaźniki dostępności, Komisja zarządza około 45 systemami informatycznymi w dziedzinie ceł i podatków poprzez zlecenie większości zadań zewnętrznym firmom informatycznym zatrudniającym ok. 450 pracowników. „Kreatywna Europa”: 5,5 mln EUR Wnioskowane zwiększenie środków jest konieczne, aby zapewnić płatności zaliczkowe podmiotom uczestniczącym w programie MEDIA, bez czego ich zdolności operacyjne zostałyby poważnie zagrożone. Operacje i instrumenty finansowe: 5,5 mln EUR Zwiększone środki, o które wystąpiono na ukończenie działań w ramach programu COSME (artykuł 01 04 51), trafiłyby do Instrumentu na rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŚP (instrumenty kapitału wysokiego ryzyka oraz system poręczeń dla MŚP) zarządzanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Za zobowiązania podpisane z pośrednikami finansowymi przez EFI w imieniu Komisji odpowiedzialność ponosi Komisja i jest ona zobowiązana do zapewnienia wystarczającej płynności na rachunku powierniczym otwartym w EFI. Zwiększenie środków na 2015 r. spowodowane jest znacznym zmniejszeniem gotówki do dyspozycji na rachunku powierniczym, ponieważ EFI w okresie od stycznia do lipca 2014 r. dokonał wypłat pośrednikom finansowym i dopiero niedawno skorygował w górę swoją prognozę na poziomie 48 mln EUR. Środki na płatności, o które wystąpiono w PB 2015, nie wystarczą, aby pokryć przyszłe przepływy pieniężne z rachunków powierniczych i jednocześnie utrzymać wymagane minimalne saldo. Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR): 5 mln EUR Prognozuje się, że do października 2014 r. wyczerpane zostaną wszystkie środki na płatności na 2014 r., a szacowane zaległości płatnicze do przeniesienia na 2015 r., po zaproponowanym zwiększeniu środków w ramach przesunięcia zbiorczego, wyniosą 10,3 mln EUR. Z EIDHR jest obecnie finansowanych ponad 1 500 już obowiązujących umów, z których znaczna większość stanowi umowy o udzielenie dotacji zarządzane na szczeblu lokalnym przez delegatury UE i których beneficjentami są organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne działające przeważnie w represyjnych reżimach i z ograniczonym dostępem do innych źródeł finansowania. Aby uniknąć sytuacji, w której Komisja musiałaby wstrzymać wypełnienie zobowiązań w ramach EIDHR z powodu braku środków na płatności, należy zwiększyć środki na 2015 r. Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych (ISA): 4 mln EUR Wnioskowane zwiększenie środków na 2015 r. pozwoli Komisji wypełnić swoje zobowiązania prawne i uniknąć płacenia odsetek za zwłokę. Zapotrzebowanie na płatności w 2015 r. dla programu ISA szacuje się obecnie na ok. 25 mln EUR, przy uwzględnieniu już podpisanych umów. Należy zatem zwiększyć poziom środków na płatności, zachowując przy tym ostrożność, gdyż zwiększony poziom płatności w 2015 r. nadal byłby niższy od poziomu w 2014 r. Zwalczanie nadużyć finansowych: 1,5 mln EUR W następstwie udanego zaproszenia do składania wniosków wdrożenie programu „Herkules III” nabiera tempa, i konieczne jest zwiększenie środków na płatności na 2015 r. Ten mały program ma ograniczone możliwości w zakresie wewnętrznych przesunięć i już boryka się z brakiem środków na płatności w 2014 r. 4 Przekazywanie zadań wykonawczych agencjom wykonawczym 4.1 Wprowadzenie: pakiet dotyczący przekazywania zadań – jesień 2013 r. W liście w sprawie poprawek nr 2/2014[14] Komisja przedstawiła swoje propozycje dotyczące pełniejszego zaangażowania istniejących sześciu agencji wykonawczych w realizację niektórych części programów wydatków na lata 2014–2020. Propozycje te opierają się na szczegółowej analizie kosztów i korzyści, które Komisja doprecyzowała w celu zapewnienia całkowitej neutralności budżetowej zaproponowanego przekazania zadań agencjom wykonawczym. W listopadzie 2013 r. osiągnięto porozumienie w sprawie zaproponowanego przez Komisję pakietu dotyczącego przekazywania zadań, w tym w kwestii odpowiedniego wpływu na zasoby budżetowe i ludzkie. Pakietem zaproponowanym w październiku 2013 r. objęte miały zostać dwie konkretne propozycje w sprawie przekazywania zadań. Wówczas nie przyjęto jeszcze jednak nowej podstawy prawnej dla działań promocyjnych dotyczących produktów rolnych, a osiągnięte w lipcu 2013 r. porozumienie w sprawie nowej podstawy prawnej dla programu „Horyzont 2020”, która miała obejmować nowy program pilotażowy „Szybka ścieżka do innowacji”, nastąpiło za późno, aby zostać włączone do pakietu dotyczącego przekazywania zadań. Obecnie Komisja proponuje uwzględnienie wpływu na zasoby budżetowe i ludzkie planowanego przekazania tych dwóch działań w liście w sprawie poprawek do PB 2015, jak określono poniżej. 4.2 Program pilotażowy „Szybka ścieżka do innowacji” W grudniu 2013 r. przy przyjmowaniu nowych mandatów dla agencji wykonawczych Komisja już poinformowała, że zamierza powierzyć realizację programu pilotażowego „Szybka ścieżka do innowacji” (FTI) Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Ten dwuletni program pilotażowy ma zostać przekazany od 2015 r. i dysponować budżetem operacyjnym o wartości 200 mln EUR, równo rozłożonym na lata 2015–2016. Wkład do FTI zostanie przesunięty ze środków operacyjnych zaplanowanych na „Wiodącą pozycję w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych” (LEIT) oraz siedem wyzwań społecznych w ramach programu „Horyzont 2020”, które początkowo miały realizować zarówno Komisja, jak i agencje wykonawcze. Zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady nr 58/2003[15] przeprowadzono analizę kosztów i korzyści, aby porównać opcję przekazania zadań (tzn. wykonywania ich przez EASME) z opcją zarządzania wewnętrznego środkami (tzn. przez Komisję). Realizacja programu „Szybka ścieżka do innowacji” wymaga dodatkowego wsparcia przy ocenie ze strony Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), które jest jednakowe w przypadku obu opcji. Zgodnie z analizą przekazanie zadań do EASME daje lepsze wyniki, zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym – w porównaniu z zarządzaniem przez Komisję[16]. Przewiduje się, że wpływ na zasoby ludzkie i finansowe proponowanego przekazania Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw programu pilotażowego „Szybka ścieżka do innowacji” ma być zrównoważony przegrupowaniem środków. Oznacza to: ¾ pod względem zasobów ludzkich: zmianę planu zatrudnienia EASME odzwierciedlającą wniosek o jedno dodatkowe stanowisko w planie zatrudnienia (AD 7) dla oddelegowanego urzędnika Komisji, które z punktu widzenia budżetu jest skompensowane jednym zamrożonym stanowiskiem w planie zatrudnienia Komisji, a także przeniesienie netto z Komisji i Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) do EASME pracowników kontraktowych (4 ekwiwalentów pełnego czasu zatrudnienia); ¾ pod względem zasobów finansowych: ogólny wzrost wkładu UE w bieżące koszty EASME w wysokości 410 813 EUR, który zgodnie z propozycją ma być finansowany poprzez odpowiednie zmniejszenie środków na personel oraz wydatków na wsparcie administracyjne w Komisji i w INEA; ¾ pod względem środków operacyjnych, ostatecznie niewielkie oszczędności netto pochodzące z zaproponowanego powierzenia programu pilotażowego FTI, wynoszące 1 291 EUR, które proponuje się dodać do wydatków operacyjnych programu „Horyzont 2020” w pozycji budżetowej 08 02 03 01 „Poprawa zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia”. 4.3 Działania promocyjne dotyczące produktów rolnych Już w pakiecie dotyczącym przekazywania do agencji wykonawczych zadań w zakresie programów na lata 2014–2020 zapowiedziano przekazanie, począwszy od 2015 r., działań promocyjnych dotyczących produktów rolnych do Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA). Przekazanie to zostało uwzględnione w analizie kosztów i korzyści przeprowadzonej w 2013 r. Jednak ze względu na opóźnienie w przyjęciu podstawy prawnej nie można było uwzględnić w PB 2015 wpływu na budżet. Proponuje się zatem stworzenie nowej linii budżetowej 05 01 06 01 „Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności ¾ wkład z programu promowania produktów rolnych” i dostosowanie planu zatrudnienia agencji. Aby z początkiem 2016 r., na który zaplanowano przekazanie środków operacyjnych, CHAFEA była w pełni operacyjna, oddelegowany do niej zostanie jeden urzędnik Komisji już w trakcie 2015 r., co pozwoli na przygotowanie rzetelnego wdrożenia nowego programu przez agencję (przygotowanie procedur, struktur, pierwsze zaproszenie do składania wniosków, nadzorowanie tworzenia systemów informatycznych itp.). Dlatego też proponuje się włączenie przedmiotowego oddelegowania do budżetu na 2015 r. poprzez dodanie jednego stanowiska (AD 11) przeznaczonego dla oddelegowanego urzędnika Komisji do planu zatrudnienia CHAFEA, co zostanie skompensowane pod względem budżetowym zamrożeniem jednego stanowiska w planie zatrudnienia Komisji. Wydatki powiązane z wynagrodzeniem zostały obliczone w wymiarze sześciu miesięcy, ponieważ stanowisko to zostanie obsadzone w ciągu 2015 r. Neutralność budżetowa jest dodatkowo zapewniona poprzez dostosowanie środków operacyjnych programu promowania produktów rolnych o kwotę 99 000 EUR, aby zapewnić jego właściwe wdrożenie. 4.4 Ogólny wpływ zasobów budżetowych i ludzkich Szczegółowe informacje na temat wpływu proponowanych rozszerzeń zakresu mandatów na środki administracyjne oraz na personel Komisji, Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci, EASME i CHAFEA przedstawiono w załączniku budżetowym. Ogólny wpływ zasobów budżetowych i ludzkich, wpływ dodatkowego przekazania zadań wykonawczych agencjom wykonawczym, jak zaproponowano w niniejszym liście w sprawie poprawek do PB 2015, w szczególności dwa dodatkowe zamrożone stanowiska w planie zatrudnienia Komisji, należy również postrzegać w kontekście PB 2015, w którym Komisja zamierza zredukować liczbę swoich stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia o 13 dodatkowych stanowisk w stosunku do celu odniesienia zakładającego redukcję o 1 % rocznie, co przyspieszy osiągnięcie celu redukcji personelu o 5 % w ciągu pięciu lat. 5 Przekształcenie stanowisk w planach zatrudnienia 5.1 Komisja Po zmianie regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”)[17], który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., utworzono nową grupę funkcyjną dla sekretarzy i pracowników biurowych (AST/SC), co zostało uwzględnione w planach zatrudnienia w ramach budżetu na 2014 r., obok istniejących już grup funkcyjnych dla administratorów (AD) i asystentów (AST). Podczas tworzenia tej grupy Komisja wskazała w liście w sprawie poprawek nr 2/2014[18], że do czasu przedłożenia wiarygodnych danych szacunkowych na temat zapotrzebowania na stanowiska AST/SC nowa struktura zacznie stopniowo powstawać od 2014 r. Później, w PBK nr 3/2014[19] Komisja zaproponowała dostosowanie planów zatrudnienia Komisji, biur i urzędów, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, aby umożliwić przekształcenie łącznie 94 stanowisk AST w stanowiska AST/SC. Ponadto na początku października 2014 r. Komisja poinformowała Parlament Europejski i Radę o zamiarze dokonania zmiany w planie zatrudnienia na 2014 r., zgodnie z procedurą określoną w art. 50 rozporządzenia finansowego[20], aby umożliwić zaplanowane na listopad 2014 r. utworzenie gabinetów nowej Komisji. W niniejszym liście w sprawie poprawek Komisja wnioskuje o wprowadzenie zmian we własnym planie zatrudnienia na 2015 r., jak następuje: Plan zatrudnienia || Liczba stanowisk || Wyjściowa grupa zaszeregowania || Docelowa grupa zaszeregowania Administracja Komisji – stanowiska czasowe || 26 || AST 5 || AST/SC 4 Administracja Komisji – stanowiska czasowe || 10 || AST 4 || AST/SC 4 Administracja Komisji – stanowiska czasowe || 9 || AST 3 || AST/SC 4 Administracja Komisji – stanowiska stałe || 45 || AST 3 || AST/SC 4 Komisja ogółem || 90 || AST || AST/SC Łączne oszczędności możliwe do uzyskania w wyniku wnioskowanych przekształceń szacuje się na 0,47 mln EUR, przy odpowiedniej redukcji powiązanych wydatków administracyjnych w dziale 5. Odpowiednie środki na płatności zostają udostępnione do przesunięcia, a powiązane środki na zobowiązania zostają zmniejszone w sekcji budżetu dotyczącej Komisji. 5.2 Europejska Agencja Środowiska Wnioskuje się o zmianę techniczną planu zatrudnienia Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) na 2015 r., aby umożliwić dostosowanie podziału stanowisk AD i AST w planie zatrudnienia pracowników faktycznie zatrudnionych w agencji. Całkowita liczba stanowisk w planie zatrudnienia, o które zwrócono się w projekcie budżetu na 2015 r., pozostaje niezmieniona i nie wynikają z tego żadne konsekwencje dla budżetu pod względem wnioskowanych środków na 2015 r. 5.3 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich W PB 2015 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z wnioskiem o przekształcenie stanowiska czasowego w stanowisko stałe na szczeblu AD 10. Jednak w związku z tym, że teraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ma lepszą orientację w kwestii rzeczywistej rekrutacji personelu, proponuje się przewidziane wcześniej przekształcenie stanowiska czasowego w stanowisko stałe na szczeblu AD 7 zamiast na szczeblu AD 10. Całkowita liczba stanowisk w planie zatrudnienia, o które zwrócono się w projekcie budżetu na 2015 r., pozostaje niezmieniona i nie wynikają z tego żadne konsekwencje dla budżetu pod względem wnioskowanych środków na 2015 r. 6 Podsumowanie W niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2015 Komisja aktualizuje projekt budżetu na 2015 r. przed rozpoczęciem procedury pojednawczej. Na tej podstawie oczekuje się, że Parlament Europejski i Rada uwzględnią skorygowane szacunki podczas swoich obrad nad budżetem na 2015 r. w terminach przewidzianych w Traktacie. 7 Zestawienie według działów wieloletnich ram finansowych Dział || Projekt budżetu na 2015 r. || List w sprawie poprawek nr 1/2015 || Projekt budżetu na 2015 r. (w tym list ws. poprawek nr 1/2015) || ŚZ || ŚP || ŚZ || ŚP || ŚZ || ŚP || 1. || Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu || 66 674 151 686 || 67 184 519 713 || 0 || 240 008 427 || 66 674 151 686 || 67 424 528 140 || W tym w ramach instrumentu elastyczności || 79 785 595 || || || || 79 785 595 || || Pułap || 66 813 000 000 || || || || 66 813 000 000 || || Margines || 218 633 909 || || || || 218 633 909 || || 1a || Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 17 447 366 091 || 15 582 589 555 || 0 || 240 008 427 || 17 447 366 091 || 15 822 597 982 || Pułap || 17 666 000 000 || || || || 17 666 000 000 || || Margines || 218 633 909 || || || || 218 633 909 || || 1b || Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna || 49 226 785 595 || 51 601 930 158 || 0 || 0 || 49 226 785 595 || 51 601 930 158 || W tym w ramach instrumentu elastyczności || 79 785 595 || || || || 79 785 595 || || Pułap || 49 147 000 000 || || || || 49 147 000 000 || || Margines || 0 || || || || 0 || || 2. || Zrównoważony wzrost: zasoby naturalne || 59 253 722 357 || 56 907 254 933 || -447 972 427 || -396 972 427 || 58 805 749 930 || 56 510 282 506 || Pułap || 59 599 000 000 || || || || 59 599 000 000 || || Margines || 345 277 643 || || || || 793 250 070 || || W tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) – Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 43 903 753 189 || 43 896 984 216 || -447 972 427 || -447 972 427 || 43 455 780 762 || 43 449 011 789 || Pułap częściowy/pośredni || 44 313 000 000 || || || || 44 313 000 000 || || Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW || 123 215 000 || || || || 123 215 000 || || Margines || 286 031 811 || || || || 734 004 238 || || 3. || Bezpieczeństwo i obywatelstwo || 2 130 721 538 || 1 881 169 907 || 0 || 5 500 000 || 2 130 721 538 || 1 886 669 907 || Pułap || 2 246 000 000 || || || || 2 246 000 000 || || Margines || 115 278 462 || || || || 115 278 462 || || 4. || Globalny wymiar Europy || 8 413 097 321 || 7 326 986 134 || 0 || 152 000 000 || 8 413 097 321 || 7 478 986 134 || Pułap || 8 749 000 000 || || || || 8 749 000 000 || || Margines || 335 902 679 || || || || 335 902 679 || || 5. || Administracja || 8 612 224 908 || 8 612 384 908 || -536 000 || -536 000 || 8 611 688 908 || 8 611 848 908 || Pułap || 9 076 000 000 || || || || 9 076 000 000 || || Margines || 463 775 092 || || || || 464 311 092 || || W tym: Wydatki administracyjne instytucji || 6 893 144 508 || 6 893 304 508 || 0 || 0 || 6 893 399 508 || 6 893 559 508 || Pułap częściowy/pośredni || 7 351 000 000 || || || || 7 351 000 000 || || Margines || 457 855 492 || || || || 457 600 492 || || 6. || Wyrównania || p.m. || p.m. || 0 || 0 || p.m. || p.m. || Pułap || 0 || || || || 0 || || Margines || 0 || || || || 0 || || Ogółem || 145 083 917 810 || 141 912 315 595 || -448 508 427 || 0 || 144 635 409 383 || 141 912 315 595 || W tym w ramach instrumentu elastyczności || 79 785 595 || 11 315 595 || || || 79 785 595 || 11 315 595 || Pułap || 146 483 000 000 || 141 901 000 000 || || || 146 483 000 000 || 141 901 000 000 || Margines || 1 478 867 785 || 0 || || || 1 927 376 212 || 0 || || Instrumenty szczególne || 515 365 000 || 225 000 000 || 0 || 0 || 515 365 000 || 225 000 000 || Ogółem || 145 599 282 810 || 142 137 315 595 || -448 508 427 || 0 || 145 150 774 383 || 142 137 315 595 || [1] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. [2] COM(2014) 300. [3] W wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020 początkowy pułap pośredni EFRG na 2015 r. wynosił 44 368 mln EUR. Po uwzględnieniu kwoty netto 178,2 mln EUR, która ma zostać przeniesiona na rozwój obszarów wiejskich i która została już ujęta w PB 2015, kwota netto dostępna w ramach EFRG („pośredni pułap netto”) wynosi 44 189,8 mln EUR. Potrzeby EFRG na 2015 r. zostały określone na podstawie tego „pośredniego pułapu netto” EFRG. [4] Dz.U. L 373 z 20.12.2013. [5] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r., rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. [6] Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 947/2014 z dnia 4 września 2014 r. oraz nr 948/2014 z dnia 4 września 2014 r., rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 949/2014 z dnia 4 września 2014 r. oraz nr 950/2014 z dnia 4 września 2014 r. [7] Dokładna kwota wynosi 874 651 513 EUR i obejmuje także 424,5 mln EUR z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym na 2014 r., która ostatecznie nie zostanie uruchomiona, gdyż skutki finansowe tymczasowych środków kryzysowych podjętych w drugiej połowie 2014 r. dotyczą wyłącznie budżetu na 2015 r. Przedmiotowa kwota zostanie przeniesiona z budżetu na 2014 r. na artykuł 05 03 09 w budżecie na 2015 r. W projekcie budżetu korygującego (PBK) nr 4/2014 zaproponowano utworzenie takiej linii dla roku budżetowego 2014, analogicznie do linii budżetowej w PB 2015. Zwrot środków rolnikom ma nastąpić na początku 2015 r. wraz z pierwszymi płatnościami pomocy bezpośredniej w ramach budżetu na 2015 r. [8] Współczynnik korygujący jest ustalony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 879/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014. W liście w sprawie poprawek nr 1/2015 nieznacznie zmieniono wartość tego współczynnika ze względu na wpływ, jaki mają na niego kwoty przydzielone na różne systemy pomocy bezpośredniej. [9] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006. [10] Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 1071/2014 z dnia 10 października 2014 r. [11] Środki po zastosowaniu dyscypliny finansowej. [12] Środki po zastosowaniu dyscypliny finansowej. [13] Po dyscyplinie finansowej. [14] COM(2013) 719 z 16.10.2013. [15] Rozporządzenie (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1). [16] Pełne informacje na temat metody i przyjętych założeń zawarto w analizie kosztów i korzyści. [17] Dz.U. L 287 z 29.10.2013. [18] COM(2013) 719 z 16.10.2013. [19] COM(2014) 329 z 28.5.2014. [20] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.