[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 26.10.2007

SEK(2007) 1454 wersja ostateczna

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 2 DO WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2008

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III - Komisja

(przedstawiony przez Komisję)

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 2DO WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2008

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓWZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III - Komisja

Uwzględniając:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], zmienionego ostatnio rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006[2], w szczególności jego art. 34,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej list w sprawie poprawek nr 2 do wstępnego projektu budżetu na rok 2008 z powodów podanych w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 4

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 5

2.1. Zestawienie 5

2.2. Wydatki na rolnictwo (wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie) 5

2.2.1. Ogólny opis 5

2.2.2. Kurs wymiany EUR/USD 6

2.2.3. Uwagi szczegółowe 6

2.3. Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa 11

2.4. Zmiany w zakresie nomenklatury i uwagi do budżetu 11

ZESTAWIENIE RAM FINANSOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW 13

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Ogólne zestawienie dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków według sekcji są przekazywane oddzielnie za pośrednictwem systemu SEI-BUD. Angielska wersja językowa ogólnego zestawienia dochodów oraz zestawienia dochodów i wydatków według sekcji została dołączona jako załącznik budżetowy w celach informacyjnych.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (załącznik II, litera B)[3] „Komisja, jeśli uzna to za konieczne, może przedstawić obydwu organom władzy budżetowej propozycję zmian ad hoc celem aktualizacji danych stanowiących podstawę szacunku wydatków na rolnictwo we wstępnym projekcie budżetu (WPB) lub celem skorygowania, na podstawie najświeższych dostępnych informacji na temat umów dotyczących rybołówstwa obowiązujących dnia 1 stycznia danego roku budżetowego, kwot i ich podziału między środki zapisane w pozycjach operacyjnych dotyczących międzynarodowych umów dotyczących rybołówstwa oraz środki przewidziane w rezerwie.” Niniejszy list w sprawie poprawek musi zostać przekazany władzy budżetowej przed końcem października.

Niniejszym Komisja przedstawia list w sprawie poprawek ad hoc (LSP No 2/2008) do wstępnego projektu budżetu na rok 2008, zawierający dokładną aktualizację poszczególnych pozycji szacowanego zapotrzebowania w zakresie wydatków na rolnictwo. List w sprawie poprawek uwzględnia, oprócz zmieniających się czynników rynkowych, także decyzje legislacyjne przyjęte w zakresie rolnictwa od czasu sporządzenia WPB, zaktualizowane szacunki zapotrzebowania na płatności bezpośrednie, oraz wszelkie wnioski, które mają uzyskać moc obowiązującą w nadchodzącym roku budżetowym. LSP obejmuje również aktualizację w odniesieniu do międzynarodowych umów z zakresu rybołówstwa.

Podobnie jak WPB, list w sprawie poprawek uwzględnia potrzeby Wspólnoty w sposób kompleksowy. W odniesieniu do środków rynkowych, nie istnieje żaden podział środków pomiędzy państwa członkowskie. Ponadto należy podkreślić, że środki te powinny być traktowane jako prognoza, a nie jako wydatki docelowe. Rzeczywiste wydatki zależeć będą, w szczególności, od rzeczywistych warunków panujących na rynku, od rzeczywistego kursu wymiany EUR/USD oraz od harmonogramu płatności dokonywanych przez państwa członkowskie. Ponieważ są to wydatki obowiązkowe, niezależnie od wielkości kwoty, jaką państwo członkowskie ma obowiązek zapłacić, to zgodnie z przepisami – w granicach określonych w ramach finansowych – kwota ta zostanie zwrócona w całości.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, podstawą stosowanego kursu wymiany EUR/USD jest średni kurs zanotowany w okresie od 1 lipca do 30 września 2007 r. Wynosi on 1,37 (1 EUR = 1,37 USD) i powoduje zwiększenie zapotrzebowania na środki o około 17 mln EUR w porównaniu z WPB.

W celu zapewnienia jasności i przejrzystości zaktualizowano niektóre uwagi do budżetu.

Całkowite środki w ramach działu 2 szacuje się na 55 305,5 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 3 494,5 mln EUR w środkach na zobowiązania poniżej pułapu określonego w ramach finansowych.

Środki w zakresie wydatków na rolnictwo (obejmujących wydatki w zakresie opieki weterynaryjnej i rybołówstwa finansowane ze środków EFRG) wynoszą 41 166,5 mln EUR, co oznacza ich zmniejszenie o 1 332,5 mln EUR w stosunku do WPB na rok 2008.

Zmiana dotycząca międzynarodowych umów w dziedzinie rybołówstwa jest związana z rekompensatami za dodatkowe połowy objęte umowami o współpracy partnerskiej w rybołówstwie z Grenlandią i Gwineą-Konakry. Ogólnie rzecz biorąc, proponowane modyfikacje nie zmieniają całkowitych kwot przeznaczonych na umowy o rybołówstwie.

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

2.1. Zestawienie

WPB 2008 | LSP 2/2008 | Różnica |

mln EUR | (a) | (b) | (c)=(b)-(a) |

CA | PA | CA | PA | CA | PA |

Środki ogółem – dział 2 | 56 275,8 | 54 770,5 | 55 305,5 | 53 439,2 | -970,3 | -1 331,3 |

Ramy finansowe | 58 800 | 58 800 | - |

margines | 2 524,2 | 3 494,5 | 970,3 |

w tym |

Wydatki na rolnictwo (wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie)[4] | 42 499,0 | 42 447,1 | 41 166,5 | 41 115,6 | -1 332,5 | -1 331,5 |

Rozwój obszarów wiejskich | 12 570,7 | 11 382,9 | 12 932,7 | 11 382,9 | 362,0 | - |

Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa | 193,2 | 195,2 | 193,2 | 195,2 | 0 | 0 |

z czego: -„pozycja operacyjna” | 154,4 | 156,4 | 155,1 | 157,1 | 0,7 | 0,7 |

- „Rezerwa” | 38,8 | 38,8 | 38,1 | 38,1 | -0,7 | -0,7 |

2.2. Wydatki na rolnictwo (wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie)

2.2.1. Ogólny opis

Celem listu nr 2/2008 w sprawie poprawek jest zagwarantowanie, że podstawą budżetu na rolnictwo są najbardziej aktualne dane ekonomiczne oraz ramy prawne. Do września Komisja dysponować będzie pierwszym orientacyjnym obrazem poziomu produkcji (zbiorów) w roku 2007, będącym podstawą rzetelnego szacunku potrzeb budżetowych na rok 2008.

Podobnie jak w latach ubiegłych Komisja dokonała dokładnego przeglądu poszczególnych pozycji wszystkich przygotowanych przez siebie preliminarzy wydatków na rolnictwo. Niniejszy list w sprawie poprawek uwzględnia nie tylko zmieniające się czynniki rynkowe, ale również wszelkie decyzje legislacyjne przyjęte w sektorze rolnictwa od czasu sporządzenia WPB oraz wnioski.

Środki ogółem na wydatki na rolnictwo (EFRG)[5] wynoszą 41 166,5 mln EUR, są więc niższe niż zakładano we WPB na 2008 r. (- 1 332,5 mln EUR). Te oszczędności wynikają: z mniejszego zapotrzebowania na interwencje na rynkach rolnych (rozdział 05 02 - 659 mln EUR), ze względu na bardziej optymistyczne prognozy odnoszące się do sytuacji na rynkach rolnych; z przeniesienia 362 mln EUR z pomocy bezpośredniej na rozwój obszarów wiejskich, ze względu na dobrowolną modulację na wniosek Zjednoczonego Królestwa; i wreszcie ze zwiększenia dochodów przeznaczonych na określony cel, wynikających z dodatkowej opłaty od producentów mleka (+ 64 mln EUR) i z dochodów uzupełniających przeniesionych z 2007 r. (+ 248 mln EUR).

2.2.2. Kurs wymiany EUR/USD

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, kursem wymiany EUR/USD stosowanym w liście w sprawie poprawek powinien być średni kurs zanotowany w ostatnim kwartale. W przypadku niniejszego listu w sprawie poprawek oznacza to okres od 1 lipca do 30 września 2007 r. Zanotowany średni kurs wymiany wynosi 1 EUR = 1,37 USD i jest wyższy niż kurs zastosowany we wstępnym projekcie budżetu ( 1 EUR = 1,31 USD). Zmiana kursu spowodowała zwiększenie potrzeb o około 17 mln EUR (6 mln EUR na środki na rynku zbóż, 11 mln EUR refundacje w sektorze cukru).

2.2.3. Uwagi szczegółowe

05 02 Interwencje na rynkach rolnych (środki - 971 mln)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 5 003 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 4 032 mln EUR

Korzystne prognozy dotyczące większości rynków rolnych uzasadniają zmniejszenie środków (- 971 mln EUR), w szczególności na zboża (- 288 mln EUR), refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku 1 (- 48 mln EUR) oraz mleko (-239 mln EUR). Należy także zwrócić uwagę na zmniejszenie środków na owoce i warzywa (- 597 mln EUR), odzwierciedlające zmniejszenie zapotrzebowania na płatności na rzecz funduszy operacyjnych dla organizacji producentów i na pomoc produkcyjną dla produktów z przetworzonych pomidorów (- 161 mln EUR) oraz na dalsze zmniejszenie o 467 mln EUR, wynikające z przypisania tej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel do tego artykułu.

Niemniej w wielu sektorach nastąpił wzrost . W przypadku cukru środki budżetowe zwiększają się z 441 mln EUR do 576 mln EUR (+ 135 mln EUR). Refundacje wywozowe pochłaniają więcej pieniędzy niż zakładano w WPB 2008, ponieważ prognozy cen na rynku światowym zostały skorygowane w dół, a kurs wymiany EUR/USD zmienił się. Sektor wina pochłania środki o 35 mln EUR wyższe niż zakładano, głównie ze względu na przesunięcie wydatków początkowo oczekiwanych w 2007 r. do budżetu na 2008 r. w związku ze zmianą harmonogramów płatności państw członkowskich, szczególnie środki związane z destylacją oraz z miejscowym całkowitym zaniechaniem uprawy winorośli. Ponadto skorygowano w górę środki przeznaczone na programy żywnościowe (+ 6 mln EUR), promocję (+ 7 mln EUR), POSEI (+ 7 mln EUR), wołowinę i cielęcinę (+ 4 mln EUR), jak również na jaja i drób (+ 9 mln EUR).

Poniższe uwagi wyjaśniają najważniejsze różnice między środkami przyznanymi w WPB oraz środkami przewidzianymi w liście w sprawie poprawek dla niektórych sektorów.

05 02 01 - Zboża ( środki - 288 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 279 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: - 9 mln EUR

Znaczne zmniejszenie środków budżetowych przeznaczonych na sektor zbóż spowodowane jest bezprecedensowymi zmianami na rynku, które pojawiły się w 2007 r. i uległy wzmocnieniu od początku roku gospodarczego 2007/2008. Największe znaczenie ma zmniejszenie środków na interwencyjne składowanie zbóż (- 213 mln EUR). W roku gospodarczym 2007/2008 oczekuje się, że światowe spożycie zbóż przewyższy poziom produkcji, co doprowadzi do zmniejszenia światowego poziomu zapasów oraz rekordowych cen na zboża. Ze względu na szczególne warunki klimatyczne oraz w przeciwieństwie do wcześniejszych oczekiwań, prognoza dotycząca produkcji zbóż w UE w roku 2007/2008 została skorygowana w dół o 25 mln ton. Nie przewiduje się zakupów interwencyjnych zbóż, a pozostałe zapasy interwencyjne pszenicy i kukurydzy zostaną sprzedane po wysokich cenach na rynku wewnętrznym. W połączeniu z mniejszymi zapasami na początku kampanii 2007/2008, zapasy interwencyjne w rezultacie zmniejszą się do zera. Sprzedaż zapasów interwencyjnych po cenach znacznie wyższych od ceny zakupu doprowadzi nawet do uzyskania zysku w wysokości 88 mln EUR z interwencyjnego składowania zbóż.

Szczególna sytuacja rynkowa powoduje także zmniejszenie środków na refundacje wywozowe na zboża (- 45 mln EUR). Oczekuje się, że w trakcie kampanii 2007/2008 nie zostaną wypłacone żadne refundacje za podstawowe zboża, oraz przewiduje się jedynie ograniczone refundacje eksportowe na produkty przetworzone i skrobię ziemniaczaną w wysokości odpowiednio 10 mln EUR i 7 mln EUR.

Jak już wspomniano wzmocnienie euro pochłonie 6 mln EUR w sektorze zbóż.

Poniższa tabela przedstawia obecny stan zapasów zbóż w magazynach interwencyjnych w porównaniu ze stanem przedstawionym we WPB.

WPB (mln t) | List w sprawie poprawek (mln t) |

Początkowy stan zapasów Zakupy Sprzedaż Końcowy stan zapasów Średni stan zapasów | 4.3 3.5 2.4 5.4 5.9 | 1,3 0 1,3 0 0,2 |

Najnowsze informacje dotyczące wykonania budżetu na 2007 r. wskazują na prognozowany wzrost refundacji produkcyjnych na skrobię o 30 mln EUR w porównaniu z WPB na 2008 r.

05 02 05 - Cukier ( środki + 135 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 441 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 576 mln EUR

Środki przeznaczone na sektor cukru wzrastają z 441 mln EUR w WPB do 576 mln EUR w liście w sprawie poprawek. Ten wzrost netto wynika z szeregu warunków rynkowych, które pojawiły się w sytuacji braku równowagi w sektorze cukru.

Wzrost (+ 279 mln EUR) refundacji wywozowych wynika ze spadku światowych cen rynkowych cukru oraz wyższego kursu wymiany EUR/USD. Ponadto opóźnienia w wypłatach refundacje za kampanię 2006/2007 powodują zwiększenie, w porównaniu do WPB, tej części refundacji za wspomnianą kampanię, którą trzeba będzie obciążyć budżet na rok 2008.

Składowanie cukru (- 144 mln EUR). W założeniach, na których oparty był WPB, nie przewidywano żadnych zmian w ilości zapasów oraz przyjmowano, że stan cukru białego na dzień 1 października 2007 r. wyniesie zero ton. Aktualne statystki wskazują, że z początkiem okresu w składach znajduje się 638,1 tys. ton, przy czym zakłada się, że większość z tego cukru zostanie sprzedana w trakcie kampanii. Wspomniana sprzedaż przyniesie pewne dochody, co tłumaczy proponowaną ujemną wartość środków.

05 02 08 - Warzywa i owoce ( środki - 597 mln EUR )

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 1 325 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 728 mln EUR

Przewidywane potrzeby w sektorze warzyw i owoców zmniejszają się w porównaniu z WPB o 130 mln EUR. Ta obniżka zwiększona jest dodatkowo o 467 mln EUR, sfinansowane z dochodów przeznaczonych na określony cel, powodując ogółem zmniejszenie środków przewidzianych w liście w sprawie poprawek nr 2/2008 o 597 mln EUR.

Głównym powodem zmniejszenia potrzeb są pewne oszczędności związane z pozycją 05 02 08 03 – Fundusze operacyjne dla organizacji producentów , w przypadku której ostatnie informacje z państw członkowskich oznaczają zmniejszenie potrzeb o 123 mln EUR.

Również środki w ramach pozycji 05 02 08 06 – Pomoc produkcyjna na przetwory z pomidorów uległy obniżeniu, z powodu spadku ilości pomidorów przewidzianych na cele przetwórstwa (z 10,3 mln ton we WPB do 9 mln ton w liście w sprawie poprawek).

Wymienione oszczędności są częściowo kompensowane przez zwiększenie niektórych środków, w szczególności w pozycjach 05 02 08 01 – Refundacje wywozowe do owoców i warzyw oraz 05 02 08 02 – Wyrównania za wycofanie i skup interwencyjny , spowodowane opóźnieniami w płatnościach, które nie zostały przewidziane we WPB.

05 02 09 - Produkty sektora uprawy winorośli (środki + 35 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 1 377 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 1 412 mln EUR

W porównaniu z WPB na rok 2008 uaktualnione szacunki środków są wyższe co do destylacji wina (+ 14 mln EUR) oraz środków związanych ze stałym zaniechaniem uprawy w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli (+ 30 mln EUR). Dodatkowe środki na destylację potrzebne są przede wszystkim w związku z dobrowolną destylacją wina przetwarzanego na alkohol pitny, co do której to działalności niektóre państwa członkowskie wystąpiły z prośbą o przedłużenie okresu absorpcji, z powodu ograniczonych zdolności destylacyjnych. W rezultacie część wydatków przewidzianych pierwotnie w budżecie na rok 2007 zostanie sfinansowana z budżetu na rok 2008. Co się tyczy stałego zaniechania uprawy, uaktualnione dane przekazane przez państwa członkowskie sugerują, że w roku 2008 wypłacona zostanie większa część, niż było to pierwotnie przewidziane we WPB. Z drugiej strony przewiduje się, że refundacje wywozowe oraz środki związane ze składowaniem alkoholu będą mniej kosztowne niż zakładano pierwotnie (refundacje wywozowe: 8 mln EUR; składowanie alkoholu: 1 mln EUR).

05 02 11 04 – POSEI (bez pomocy bezpośredniej i rybołówstwa 11 02 03 ) (środki + 7 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 213 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 220 mln EUR

Wzrost w tej pozycji budżetowej (+ 7 mln EUR) spowodowany jest zwiększeniem środków przeznaczonych na potrzeby szczególnych uzgodnień w zakresie dostaw dla Wysp Kanaryjskich, zmienionych w oparciu o najnowsze dane z wykonania budżetu na rok 2007. Niniejszą pozycję budżetową należy także rozpatrywać w związku z pozycją budżetową 05 03 02 50, ponieważ dalsze doprecyzowanie rozróżnienia pomiędzy wydatkami związanymi z rynkiem a pomocą bezpośrednią doprowadziło do przesunięcia 4 mln EUR z pomocy bezpośredniej (05 03 02 50) do wydatków związanych z rynkiem (pozycja budżetowa 05 02 11 04).

05 02 12 - Mleko i przetwory mleczne ( środki - 239 mln EUR )

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 406 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 167 mln EUR

Zaktualizowane prognozy dotyczące sektora mleczarskiego nadal potwierdzają analizę w WPB na 2008 r. wskazującą na dobre perspektywy rynkowe dla produktów mleczarskich. Szczególnie wysokie ceny na prawie wszystkie produkty mleczarskie, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynku światowym, pozwoliły na zmniejszenie poziomu refundacji wywozowych do zera (- 249 mln EUR). Z drugiej strony, oczekuje się, że wydatki na środki związane ze składowaniem interwencyjnym tłuszczu maślanego (+ 7 mln EUR) i mleka przeznaczonego do spożycia w szkołach będą nieco wyższe. W przypadku mleka przeznaczonego do spożycia w szkołach Rada zdecydowała o ujednoliceniu stawki pomocy oraz o dopuszczeniu większej ilości produktów.

05 02 13 - Wołowina i cielęcina ( środki +4 mln EUR )

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 57 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 61 mln EUR

Sytuacja rynkowa w sektorze wołowiny i cielęciny w UE w dalszym ciągu cechuje się trwałym popytem i dobrymi cenami, co prowadzi do dalszego zmniejszenia środków przeznaczonych na refundacje eksportowe (- 7 mln EUR). Z drugiej strony, na podstawie najnowszych zaktualizowanych danych znaleziono dodatkowe wydatki (+ 11 mln EUR) w stosunku do WPB na 2008 r. w pozycji w budżecie, z której finansowane są wyjątkowe środki wspierania rynku (środki związane z BSE: OTMS – program uboju zwierząt w wieku powyżej 30 miesięcy oraz OCDS – program uboju starszych zwierząt).

05 02 15 Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce ( środki + 9 mln EUR )

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 140 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 149 mln EUR

W liście w sprawie poprawek proponuje się dodatkowe wydatki związane z refundacjami eksportowymi na jajka (+ 1 mln EUR) oraz drób (+ 8 mln EUR) w porównaniu do WPB na 2008 r., co odzwierciedla najbardziej aktualny poziom refundacji.

05 03 Pomoc bezpośrednia (środki - 381 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 37 213 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 36 832 mln EUR

Środki na ten rozdział zmniejszono o 381 mln EUR. Jednak prognozowane potrzeby pozostają mniej więcej na poziomie określonym w WPB. Zmniejszenie środków wynika głównie z dobrowolnej modulacji (362 mln EUR) przeniesionej do Rozwoju obszarów wiejskich, co z kolei zwiększyło środki na zobowiązania dla pozycji 05 04 05 01 o tę samą kwotę.

05 03 01 – Niezwiązana z wielkością produkcji pomoc bezpośrednia (środki - 376 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 30 870 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 30 494 mln EUR

W przypadku systemu płatności jednolitej (SPS) utrzymano przyjęte w WPB na 2008 r. założenie, że państwa członkowskie wykonają budżet do 99% pułapów. Dlatego dokonano tylko jednego przesunięcia do pozycji budżetowej 05 03 02 51 (zob. uwagi dotyczące POSEI) oraz (po modulacji) 358,6 mln EUR zostało odjęte ze względu na dobrowolną modulację zastosowaną przez Zjednoczone Królestwo. Zmniejszono[6] roczne środki przeznaczone na system jednolitej płatności obszarowej (SAPS) (- 7 mln EUR) o kwoty na płatność z tytułu cukru (określone w art. 143ba rozporządzenia (WE) 1782/2003 dla Rumunii i Republiki Czeskiej). Kwoty te zostały przeniesione do pozycji budżetowej 05 03 01 03.

W rezultacie zmodyfikowane potrzeby wynoszą 31 964 mln EUR po uwzględnieniu oczekiwanych dochodów przeznaczonych na określony cel przydzielonych do tej pozycji uwzględnione (1 470 mln EUR); środki na ten artykuł wynoszą 30 494 mln EUR.

05 03 02 - Inna pomoc bezpośrednia (środki - 5 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 5 780 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 5 775 mln EUR

Wnioskowane środki umożliwiają dokonanie pewnych oszczędności (- 5 mln EUR), co wynika z marginalnych podwyżek oraz oszczędności.

W szczególności przewiduje się oszczędności w pozycji 05 03 02 40 pomoc obszarowa w odniesieniu do upraw bawełny (- 6 mln EUR) oraz w pozycji 05 03 02 25 premia na uprawy roślin bogatych w białko (- 5 mln EUR).

POSEI – wspólnotowe programy wsparcia – pozycja 05 03 02 50 – zob. uwagi dotyczące pozycji 05 02 11 04.

Środki na pozycję budżetową 05 03 02 51 - POSEI –- Inna pomoc bezpośrednia i systemy wcześniejsze zwiększają się o 19 mln EUR w rezultacie decyzji Portugalii o wyłączeniu z SPS płatności za przetwory mleczne na Azorach. Dlatego nie jest to prawdziwe zwiększenie środków, a przesunięcie z systemu płatności jednolitej do pozycji „POSEI –– Inna pomoc bezpośrednia” (05 03 02 51).

05 04 05 – Rozwój obszarów wiejskich (środki + 362 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 12 565 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 12 927 mln EUR

Zwiększenie środków na zobowiązania (+ 362 mln EUR) wynika z dobrowolnej modulacji, o którą poprosiło Zjednoczone Królestwo zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007.

2.3. Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa

Komisja proponuje wprowadzenie następujących zmian do WPB na 2008 r.:

Artykuł 11 03 01 - Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa: 155,1 mln EUR w środkach na zobowiązania oraz 157,1 mln EUR w środkach na płatności na umowy obowiązujące do 1 stycznia 2008 r. (+ 0,7 mln EUR w porównaniu do odpowiednio 154,4 mln EUR na zobowiązania oraz 156,4 mln EUR na płatności w WPB na 2008 r.)

Pozycja 40 02 41 02 - Środki zróżnicowane (wydatki nieobowiązkowe) w rozdziale 40 02 – Rezerwy na interwencje finansowe: 48 778 500 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności na międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa (- 0,7 EUR w porównaniu z 38,8 mln EUR w WPB na 2007 r.).

Ogólny wpływ finansowy netto tej transakcji jest zerowy. Powyższa zamiana związana jest z rekompensatami za dodatkowe połowy, które zostały skorygowane w górę w przypadku umowy z Grenlandią (+ 1,5 mln EUR) oraz skorygowane w dół w przypadku umowy z Gwineą-Konakry (- 0,8 mln EUR).

2.4. Zmiany w zakresie nomenklatury i uwagi do budżetu

Wydatki |

Pozycja | Działanie | Środki LSP 2/2008 |

Zobowiązania | Płatności |

05 02 16 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru | Z podziałem na: |

05 02 16 01 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru | p.m. | p.m. |

05 02 16 02 – Rozliczenie dotyczące Funduszu restrukturyzacji sektora cukru | p.m. | p.m. |

Dochody |

6 8 0 3 – Rozliczenie dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji – Dochody przeznaczone na określony cel | Nowa pozycja | p.m. |

Poza zmianami w zakresie nomenklatury zaktualizowano lub dodano następujące uwagi do budżetu:

Rozdział 05 02 – Interwencje na rynkach rolnych (liczby dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel)

Rozdział 05 03 – Pomoc bezpośrednia (liczby dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel)

Pozycja 05 02 16 01 – Fundusz restrukturyzacji sektora cukru (nowa pozycja)

Pozycja 05 02 16 02 – Rozliczenie dotyczące Funduszu restrukturyzacji sektora cukru (nowa pozycja)

Pozycja 05 03 02 51 – POSEI – Pozostała pomoc bezpośrednia i systemy wcześniejsze

Pozycja 05 04 05 01 – Programy rozwoju obszarów wiejskich

Artykuł 11 03 01 – Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa (tylko tabela)

Pozycja 6 7 0 1 – Rozliczenie kont EFRG – Dochody przeznaczone na określony cel (liczby dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel)

Pozycja 6 7 0 2 – Nieprawidłowości - EFRG – Dochody przeznaczone na określony cel (liczby dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel)

Pozycja 6 7 0 3 – Dodatkowa opłata od producentów mleka – Dochody przeznaczone na określony cel (liczby dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel)

Pozycja 6 8 0 1 – Tymczasowe składki restrukturyzacyjne – Dochody przeznaczone na określony cel (liczby dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel)

Pozycja 6 8 0 2 – Nieprawidłowości w obszarze tymczasowego funduszu restrukturyzacji – Dochody przeznaczone na określony cel (liczby dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel)

Pozycja 6 8 0 3 – Rozliczenie dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji – Dochody przeznaczone na określony cel (nowa pozycja)

ZESTAWIENIE RAM FINANSOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW

Ramy finansowe Dział/ poddział | Ramy finansowe 2008 | WPB na 2008 r. + List w sprawie poprawek nr 1/2008 | LSP 2/2008 | WPB na 2008 r. + List w sprawie poprawek nr 1+2/2008 |

|CA |PA |CA |PA |CA |PA |CA |PA | | 1. ZRÓWNOWAŻONY WZROST [7]

| | | | | | | | | | 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia |9 847 000 000 | |10 270 429 000 |9 538 679 600 | | |10 270 429 000 |9 538 679 600 | |1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia |46 889 000 000 | |46 877 941 445 |40 622 714 507 | | |46 877 941 445 |40 622 714 507 | | Razem |56 736 000 000 | |57 148 370 445 |50 161 394 107 | | |57 148 370 445 |50 161 394 107 | | Margines | | |87 629 555 | | | |87 629 555 | | | 2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA | | | | | | | | | | W tym wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie |46 217 000 000 | |42 498 990 000 |42 447 050 500 |-1 332 500 000 |-1 331 450 000 |41 166 490 000 |41 115 600 500 | | Razem |58 800 000 000 | |56 275 831 496 |54 770 478 053 |-970 350 000 |-1 331 300 000 |55 305 481 496 |53 439 178 053 | | Margines | | |2 524 168 504 | | | |3 494 518 504 | | | 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | | | | | | | | | | 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość |747 000 000 | |691 034 000 |496 446 000 | | |691 034 000 |496 446 000 | |3b. Obywatelstwo |615 000 000 | |598 493 000 |694 383 006 | | |598 493 000 |694 383 006 | | Razem |1 362 000 000 | |1 289 527 000 |1 190 829 006 | | |1 289 527 000 |1 190 829 006 | | Margines | | |72 473 000 | | | |72 473 000 | | | 4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ[8]

|7 002 000 000 | | 7 173 414 000 | 8 061 743 400 | | |7 173 414 000 | 8 061 743 400 | | Margines | | | 67 804 000 | | | | 67 804 000 | | | 5. ADMINISTRATION[9] |7 380 000 000 | |7 286 417 754 |7 286 977 754 | | |7 286 417 754 |7 286 977 754 | | Margines | | | 170 582 246 | | | | 170 582 246 | | | 6. WYRÓWNANIE |207 000 000 | |206 636 292 |206 636 292 | | |206 636 292 |206 636 292 | | Margines | | |363 708 | | | |363 708 | | | RAZEM |131 487 000 000 |129 481 000 000 |129 380 196 987 |121 678 058 612 | -970 350 000 |-1 331 300 000 | 128 409 846 987 |120 346 758 612 | | Margines | | |2 923 021 013 |8 119 159 388 | | |3 893 371 013 |9 450 459 388 | |

[1] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

[2] Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1.

[3] Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

[4] Wydatki Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), obejmujące 30 mln EUR w ramach tytułu 11 — Rybołówstwo i gospodarka morska oraz 274 mln EUR w ramach tytułu 17 — Ochrona zdrowia i konsumentów.

[5] Wydatki Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

[6] Załączniki IV i V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r.

[7] Margines dla działu 1 (poddział 1a) nie uwzględnia środków związanych z Europejskim funduszem dostosowania do globalizacji (500 mln EUR).

[8] Margines dla działu 4 na 2008 r. nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (239,2 mln EUR).

[9] W celu obliczenia marginesu poniżej pułapu dla działu 5 uwzględniono przypis 1 ram finansowych na lata 2007-2013 w wysokości 77 mln EUR ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.