KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2016 COM(2016) 679 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 R. Aktualizacja szacowanych potrzeb w odniesieniu do wydatków na rolnictwo i rybołówstwa

Wzmocnienie skutecznych programów i instrumentów na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego

Program w zakresie migracji, plan inwestycji zewnętrznych i bezpieczeństwo

Korekty techniczne dotyczące agencji i wydatków administracyjnych

Zwiększenie dochodów związanych z grzywnami



Uwzględniając: –Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, w szczególności jego art. 41, –projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, przyjęty przez Komisję dnia 18 lipca 2016 r., Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 z powodów przedstawionych w uzasadnieniu. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm ). Do celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Rolnictwo i rybołówstwo 2.1 Główne zaproponowane zmiany 2.2Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) 2.2.1 Informacje ogólne 2.2.2 Uwagi szczegółowe 2.3Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 3. Wzrost gospodarczy i zatrudnienie: wzmacnianie skutecznych programów i instrumentów 3.1„Horyzont 2020” 3.2Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

3.3Instrument „Łącząc Europę” (CEF) – Transport 3.4Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+) 3.5WiFi4EU 3.6Wykorzystanie łącznego marginesu na zobowiązania w odniesieniu do działu 1a 4. Ramy partnerstwa w ramach programu w zakresie migracji, planu inwestycji zewnętrznych i bezpieczeństwa 4.1Szybkie uruchomienie procesu tworzenia ram partnerstwa z partnerami priorytetowymi 4.2Środki finansowe na rzecz funduszu gwarancyjnego Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) 4.3Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki na potrzeby działu 4 4.4Wzmocnienie planu zatrudnienia Europolu 5. Inne korekty 5.1.Korekty planów zatrudnienia Fronteksu i EASO 5.2.Korekty planów zatrudnienia EU-OSHA i Eurofound 5.3.Przeniesienie trzech SPUE pełniących podwójną funkcję z działu 4 (sekcja III – Komisja) do działu 5 (sekcja X – ESDZ) 5.4.Wynagrodzenia i emerytury 5.5.Zmiana planów zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów 6. Zwiększenie dochodów związanych z grzywnami 7. Zestawienie według działów WRF 1.Wprowadzenie W niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na 2017 r. (list w sprawie poprawek nr 1/2017) zaproponowano cztery główne obszary poprawek projektu budżetu (PB) na 2017 r. Trzy z nich są związane z polityką i dotyczą rolnictwa i rybołówstwa, konkurencyjności na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz nowych ram partnerstwa w ramach programu w zakresie migracji, planu inwestycji zewnętrznych i bezpieczeństwa. Czwarta grupa proponowanych poprawek dotyczy szeregu korekt administracyjnych i technicznych. W bardziej szczegółowym ujęciu list w sprawie poprawek nr 1/2017 obejmuje następujące kwestie:

aktualizację szacowanych potrzeb, dochodów przeznaczonych na określony cel i środków przeznaczonych na wydatki rolne. Oprócz zmieniających się czynników rynkowych w liście w sprawie poprawek nr 1/2017 uwzględniono również skutki decyzji w sektorze rolnictwa podjętych od czasu przedstawienia PB 2017 w czerwcu 2016 r., a także inne wnioski, które, jak się przewiduje, będą miały znaczny wpływ w ciągu roku budżetowego. Po włączeniu dodatkowego pakietu wsparcia dla sektorów hodowlanych ogłoszonego w lipcu oraz uwzględniając dodatkowy dochód przeznaczony na Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), poziom środków na zobowiązania pozostaje bez zmian, przy nieznacznym zmniejszeniu (-1 mln EUR) środków na płatności; stopniowe przeznaczanie dodatkowych środków na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego zapowiedziane w śródokresowym przeglądzie / śródokresowej rewizji WRF na lata 2014–2020 w kwocie 200 mln EUR w środkach na zobowiązania i 7 mln EUR w środkach na płatności w dziale 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Komisja proponuje finansowanie zobowiązań poprzez łączny margines na zobowiązania oraz nieprzydzielony margines. Podział jest następujący: „Horyzont 2020”: +50 mln EUR w środkach na zobowiązania i 7 mln EUR w środkach na płatności; konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME): +50 mln EUR w środkach na zobowiązania; instrument „Łącząc Europę” – Transport: +50 mln EUR w środkach na zobowiązania; Erasmus+: +50 mln EUR w środkach na zobowiązania; WiFi4EU, inicjatywa mająca na celu zapewnienie pomocy europejskim samorządom w oferowaniu wszystkim obywatelom punktów nieodpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci: +20 mln EUR w środkach na zobowiązania przeniesionych z komponentu „Technologie informacyjno-komunikacyjne” instrumentu „Łącząc Europę”; zwiększenie zasobów budżetowych w ramach działu 4 Globalny wymiar Europy o 1 mld EUR w celu wyeliminowania pierwotnych przyczyn migracji i promowania sprawnego wdrażania porozumień z państwami trzecimi w ramach procesu tworzenia nowych ram partnerstwa oraz w celu utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), w tym nowego funduszu gwarancyjnego EFZR . Komisja proponuje zwiększenie środków na zobowiązania o 1 mld EUR i środków na płatności o 210 mln EUR. Biorąc pod uwagę bardzo mały margines w dziale 4 (utworzony przez przeniesienie specjalnych przedstawicieli UE z działu 4 do działu 5 Administracja), wspomniane zwiększenie środków na zobowiązania finansuje się w większości poprzez odpowiednie uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki, który w 2017 r. zostanie potrącony z nieprzydzielonych marginesów działu 2 Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne, a w latach 2018–2019 – z nieprzydzielonych marginesów działu 5; zwiększenie liczby stanowisk w Europolu w celu wzmocnienia wsparcia operacyjnego, przede wszystkim w celu zapewnienia całodobowej służby i zdolności do działania na miejscu, jak zapowiedziano w komunikacie Komisji „Zwiększanie bezpieczeństwa w mobilnym świecie” ; podwyższenie grup zaszeregowania dodatkowych stanowisk, o które zwrócono się na potrzeby Fronteksu (Europejskiej Agencji Straży Granicznej) i EASO, w świetle bardziej szczegółowej oceny wymaganych profilów zawodowych; drobne korekty planów zatrudnienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound); przeniesienie wydatków związanych z trzema specjalnymi przedstawicielami UE (SPUE) pełniącymi podwójne funkcje z działu 4 do działu 5; aktualizacja prawdopodobnego zapotrzebowania na dodatkowe środki na 2017 r. przeznaczone na wynagrodzenia i emerytury dla pracowników wszystkich instytucji; Wspomniane potrzeby można zaktualizować stosownie do wymogów podczas finalizacji oficjalnego sprawozdania statystycznego, które będzie dostępne na koniec października; dostosowanie planów zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w celu odzwierciedlenia porozumienia zawartego między tymi instytucjami. Komisja podkreśla również, że w 2017 r. zamierza sfinansować Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych do poziomu 500 mln EUR w środkach na zobowiązania. Na tym etapie w niniejszym liście w sprawie poprawek Komisja nie proponuje jednak alokacji budżetowych, ponieważ kwotę tę zamierza pozyskać z łącznego marginesu na zobowiązania, który będzie dostępny po korekcie technicznej z 2017 r. W związku z tym Komisja zaproponuje dodanie tych alokacji poprzez projekt budżetu korygującego, który ma zostać przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie niezwłocznie po korekcie technicznej na początku 2017 r. W ujęciu łącznym skutkiem netto listu w sprawie poprawek nr 1/2017 po stronie wydatków projektu budżetu na 2017 r. jest zwiększenie środków na zobowiązania o 1 257,2 mln EUR i zwiększenie środków na płatności o 523,1 mln EUR. Jeżeli chodzi o stronę budżetu dotyczącą dochodów, na koniec 2016 r. zapłacone zostaną niektóre grzywny będące przedmiotem niedawnych decyzji Komisji oraz wyczerpane zostaną wszystkie środki prawne, które odpowiadają szacowanej kwocie 1 mld EUR. Komisja proponuje zwiększenie o tę kwotę odpowiednich pozycji budżetu w części budżetu dotyczącej dochodów. Spowoduje to obniżenie o taką samą kwotę składek opartych na DNB wymaganych z budżetów krajowych. 2.Rolnictwo i rybołówstwo 2.1 Główne zaproponowane zmiany Komisja proponuje aktualizację szacowanych wydatków na rolnictwo, zwiększając je o 527 mln EUR w porównaniu z PB 2017. We wspomnianej aktualizacji potrzeb uwzględniono skutki finansowe ogłoszonego w lipcu dodatkowego pakietu wsparcia dla sektorów hodowlanych oraz najnowsze dostępne informacje w odniesieniu do innych wydatków. Proponuje się również aktualizację sytuacji umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów dotyczącą proponowanych środków przeznaczonych na linię wydatków operacyjnych i na „rezerwy”.

Oprócz tymczasowych środków wsparcia w ramach budżetu na 2015 r. (276,6 mln EUR) i budżetu na 2016 r. (711,5 mln EUR) w budżecie określonym w PB 2017 (w tym w liście w sprawie poprawek nr 1/2017) przewidziano następujące dodatkowe środki wsparcia: (w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Linia budżetowa Środek Kwota 05 02 08 0305 02 08 99 Przedłużenie tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia na rzecz producentów niektórych owoców i warzyw 100,0 05 02 10 01 Wzmocnienie działań w zakresie promowania produktów mlecznych i wieprzowiny w państwach trzecich 21,5(1),(2) 05 02 12 02 Prywatne przechowywanie i interwencje publiczne w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku 19,0 05 02 12 04 Prywatne przechowywanie masła 9,0 05 02 12 99 Prywatne przechowywanie sera (pozostałe kwoty) 4,6 05 02 12 99 Ukierunkowana pomoc na rzecz tymczasowego ograniczenia produkcji mleka 150,0 05 02 12 99 Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych 350,0 Suma wszystkich dodatkowych środków wsparcia uwzględnionych w PB 2017 (w tym w liście w sprawie poprawek nr 1/2017) 654,1 (1) Całkowita kwota 30 mln EUR zapowiedziana w 2014 r., w tym 3 mln EUR w 2015 r., 13,5 mln EUR w 2016 r. i 13,5 mln EUR w 2017 r. (2) Dodatkowa kwota 30 mln EUR zapowiedziana w 2015 r., w tym 8 mln EUR w 2017 r., a pozostała kwota 22 mln EUR w 2018 r. i później. Jeżeli chodzi o środki przeznaczone na wydatki rolne finansowane w ramach EFRG uwzględnione w liście w sprawie poprawek nr 1/2017, proponuje się ich wpisanie do budżetu w kwocie 42 937,6 mln EUR, która jest niższa od kwoty salda netto udostępnionej na wydatki EFRG w 2017 r. („podpułap netto”) wynoszącej 44 145,7 mln EUR . Pomimo wzrostu netto potrzeb finansowych EFRG o 527,0 mln EUR środki przeznaczone na EFRG mogą pozostać bez zmian w porównaniu z PB 2017, ponieważ wzrost ten jest w pełni skompensowany dodatkowym dochodem przeznaczonym na EFRG (+527,0 mln EUR). W poniższej tabeli podsumowano wpływ listu w sprawie poprawek nr 1/2017 na dział 2 w ujęciu ogólnym: (w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Projekt budżetu na 2017 r. List w sprawie poprawek nr 1/2017 Projekt budżetu na 2017 r.(w tym list w sprawie poprawek nr 1/2017) Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności — Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) 42 937,6 42 889,0 0,0 -1,0 42 937,6 42 888,0 — Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 14 365,5 11 208,5 0,0 0,0 14 365,5 11 208,5 — Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) i umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA), w tym: 1 050,1 710,8 0,0 0,0 1 050,1 710,8 — Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) – Linia dotycząca wydatków operacyjnych (11 03 01) 117,7 112,7 +0,7 +0,7 118,4 113,4 — Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) – Rezerwa (40 02 41) 15,5 15,5 -0,7 -0,7 14,8 14,8 — Działania na rzecz środowiska i klimatu (Life) 493,7 363,7 0,0 0,0 493,7 363,7 — Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji p.m. p.m. 0,0 0,0 p.m. p.m. — Projekty pilotażowe oraz działania przygotowawcze p.m. 9,6 0,0 0,0 p.m. 9,6 — Agencje zdecentralizowane 54,8 54,8 0,0 0,0 54,8 54,8 — Inne wydatki w dziale 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ogółem 58 901,7 55 236,2 -0,0 -1,0 58 901,7 55 235,2 Pułap 60 191,0 60 191,0 W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki -650,0 -200,0 -850,0 Margines 639,3 -200 439,3 W tym EFRG 42 937,6 42 889,0 0,0 -1,0 42 937,6 42 888,0 Podpułap EFRG (po korekcie technicznej WRF na lata 2014–2020) (1) 44 146,0 44 146,0 Zaokrąglenie różnicy wyłączone z obliczania marginesu 0,3 0,3 Saldo netto udostępnione na wydatki EFRG (2) 44 145,7 44 145,7 (1) Odnośne kwoty zaokrąglono w górę do miliona EUR. (2) Saldo netto udostępnione na wydatki EFRG określone w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 367/2014, zmienionego ostatnio rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/257 z dnia 24 lutego 2016 r. Całkowite wnioskowane środki przeznaczone na dział 2 w 2017 r. szacuje się zatem na kwotę 58 901,7 mln EUR. Pozostawia to margines poniżej odpowiedniego pułapu WRF wynoszący 439,3 mln EUR w środkach na zobowiązania po uwzględnieniu kwoty 650 mln EUR w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki przeznaczonej na skompensowanie części potrzeb w dziale 3 Bezpieczeństwo i obywatelstwo, jak przedstawiono w PB 2017, oraz dalszej kwoty 200 mln EUR przeznaczonej na skompensowanie części potrzeb działu 4 Globalny wymiar Europy, jak przedstawiono w niniejszym liście w sprawie poprawek. Środki na płatności określone w liście w sprawie poprawek nr 1/2017 są nieco niższe (-1,0 mln EUR) niż w PB 2017. 2.2Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) 2.2.1 Informacje ogólne Celem listu w sprawie poprawek nr 1/2017 jest zaktualizowanie szacunków dotyczących wydatków rolnych na podstawie najnowszych danych ekonomicznych i ram prawnych. Przed końcem września 2016 r. Komisja dysponuje pierwszymi orientacyjnymi danymi o poziomie produkcji w 2016 r. oraz prognozami dotyczącymi rynków rolnych, które stanowią podstawę zaktualizowanego preliminarza potrzeb budżetowych na 2017 r. Oprócz czynników rynkowych w niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2017 uwzględniono również wpływ decyzji ustawodawczych podjętych w sektorze rolnictwa od czasu sporządzenia PB 2017 w czerwcu 2016 r. Dotyczy to w szczególności serii aktów delegowanych i wykonawczych Komisji w sprawie dodatkowych tymczasowych środków wsparcia dla sektorów hodowlanych, wśród których głównym beneficjentem jest sektor produktów mlecznych. W ujęciu łącznym potrzeby EFRG na 2017 r. (po uwzględnieniu rezerw EFRG związanych z „dyscypliną finansową”) szacuje się obecnie na kwotę 45 344,6 mln EUR, tj. większą od kwoty 44 817,6 mln EUR określonej w PB 2017 (+527,0 mln EUR). Wzrost ten wynika głównie z dodatkowych tymczasowych środków wsparcia dla sektorów hodowlanych, ujętych w budżecie w rozdziale 05 02 Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych w łącznej kwocie ok. 500 mln EUR. Wprowadza się ponadto pewne niewielkie zmiany w zakresie zwykłych środków dotyczących rynków oraz wydatków w ramach rozdziałów 05 07 Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) oraz 05 08 Strategia i koordynacja polityki, które zostały również uwzględnione w liście w sprawie poprawek nr 1/2017. Potrzeby dotyczące rozdziału 05 03 Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem pozostały niemal bez zmian w porównaniu z PB 2017. Przewidywana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel w 2017 r. wzrasta z kwoty 1 880 mln EUR określonej w PB 2017 do kwoty 2 407 mln EUR (+ 527 mln EUR), co w pełni kompensuje dodatkowe potrzeby. Aktualizacja szacunków dotyczących kwot pochodzących z decyzji dotyczących rozliczenia rachunków i nieprawidłowości jest nieznaczna i nie powoduje zmiany w kwocie przyjętej w PB 2017 (1 430 mln EUR). Ponadto w liście w sprawie poprawek nr 1/2017 uwzględnia się przewidywane przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2016 r. na 2017 r. (977 mln EUR), z czego kwotę 450 mln EUR uwzględniono już w PB 2017 jako kwotę odpowiadającą oczekiwanej nadwyżce EFRG z 2016 r. W tym roku jednak dużo trudniej jest przewidzieć ostateczną wielkość tej nadwyżki, ponieważ państwa członkowskie muszą jeszcze zadeklarować znaczne wydatki za wrzesień i październik 2016 r., co odzwierciedla opóźnienia we wdrażaniu nowych systemów płatności bezpośrednich w pierwszym roku stosowania. Szacowana nadwyżka nie obejmuje niewykorzystanych środków z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym w 2016 r. (441,6 mln EUR), które nie zostaną uruchomione, ponieważ te niewykorzystane środki zostaną przeniesione na potrzeby zwrotu środków rolnikom objętym dyscypliną finansową w 2017 r.



W wyniku tych aktualizacji na pokrycie potrzeb EFRG w 2017 r. konieczne jest przeznaczenie środków na zobowiązania w kwocie 42 937,6 mln EUR, w tym 450,5 mln EUR na rezerwę przeznaczoną na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym. Podobnie jak w przypadku PB 2017 wspomniana kwota całkowita nie przekracza podpułapu netto EFRG wynoszącego 44 145,7 mln EUR. Oznacza to, że mechanizm dyscypliny finansowej zostanie zastosowany wyłącznie w celu utworzenia rezerwy budżetowej na 2017 r. na wypadek kryzysów w sektorze rolnym . 2.2.2 Uwagi szczegółowe 05 02 — Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych (środki + 514,4 mln EUR) (w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Interwencje na rynkach rolnych Projekt budżetu na 2017 r. List w sprawie poprawek nr 1/2017 Projekt budżetu na 2017 r.(w tym list w sprawie poprawek nr 1/2017) Potrzeby 2 692,4 +514,4 3 206,8 – Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2017 r. 400,0 +0,0 400,0 Wnioskowane środki 2 292,4 +514,4 2 806,8 W ujęciu łącznym zapotrzebowanie na środki interwencyjne na rynkach rolnych zwiększa się o 514,4 mln EUR w porównaniu z PB 2017. Ponieważ przewidywana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dla rozdziału 05 02 (wynosząca 400,0 mln EUR) pozostaje bez zmian w porównaniu z PB 2017, środki wnioskowane w liście w sprawie poprawek nr 1/2017 zwiększają się o taką samą kwotę. Jeżeli chodzi o owoce i warzywa, oprócz przeniesienia środków między dwoma pozycjami budżetu (54 mln EUR z pozycji 05 02 08 03 do pozycji 05 02 08 99) proponuje się niewielki wzrost w pozycji budżetu 05 02 08 03 Fundusze operacyjne dla organizacji producentów (+18 mln EUR).

Proponuje się zmniejszenie o 6 mln EUR środków przeznaczonych na sektor wina, ujętych w pozycji budżetu 05 02 09 08 finansującej krajowe programy wsparcia, co odzwierciedla najnowsze dane dotyczące wykonania. Największa zmiana proponowana w liście w sprawie poprawek nr 1/2017 dotyczy mleka i przetworów mlecznych (artykuł 05 02 12) i polega ona na zwiększeniu środków o 501,4 mln EUR. Największa kwota (+500 mln EUR) przeznaczona jest na udzielanie dalszego nadzwyczajnego wsparcia w formie ukierunkowanej pomocy na tymczasowe ograniczenie produkcji mleka (150 mln EUR) oraz nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (350 mln EUR), w ramach których państwa członkowskie będą dysponowały znaczną elastycznością, aby ukierunkować wsparcie na rolników szczególnie poszkodowanych. 05 03 — Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem (środki -527,9 mln EUR) (w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Płatności bezpośrednie Projekt budżetu na 2017 r. List w sprawie poprawek nr 1/2017 Projekt budżetu na 2017 r.(w tym list w sprawie poprawek nr 1/2017) Po zastosowaniu dyscypliny finansowej (w tym środki z „Rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym”) Potrzeby 41 994,6 -0,9 41 993,7 – Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2017 r. 1 480,0 +527,0 2 007,0 Wnioskowane środki 40 514,6 -527,9 39 986,7 W porównaniu z PB 2017 wnioskowane środki przeznaczone na rozdział 05 03 zmniejszono o 527,9 mln EUR. Zmiana ta wynika głównie z wyższej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel (+527,0 mln EUR) dla pozycji 05 03 01 10 System płatności podstawowej, w odniesieniu do której szacowane potrzeby nie zmieniły się w porównaniu z PB 2017. W ujęciu łącznym, w oparciu o najnowsze dane dotyczące wykonania, proponuje się jedynie niewielką zmianę potrzeb (-0,9 mln EUR) dotyczących płatności bezpośrednich. W chwili przyjęcia projektu budżetu na 2017 r. informacje dotyczące wdrażania systemu dla małych gospodarstw nie były jednak dostępne, a odpowiednie kwoty były ujęte w budżecie w innych pozycjach budżetu. Obecnie, po przekazaniu tych informacji przez państwa członkowskie, proponuje się przeniesienie potrzebnych środków do pozycji budżetu 05 03 02 61. Zwiększenie środków o 1 347,0 mln EUR w tej pozycji budżetu jest w pełni skompensowane zmniejszeniem środków w kilku innych systemach płatności bezpośrednich, w szczególności w pozycjach budżetu 05 03 01 02, 05 03 01 10 i 05 03 01 11, tak aby przeniesienie to było neutralne w ujęciu wszystkich odnośnych systemów płatności bezpośrednich. Inne wydatki rolne finansowane przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) (środki +13,5 mln EUR) W świetle przyszłej decyzji Komisji, w której skorygowana zostanie wysokość korekt finansowych zainkasowanych w latach poprzednich, środki w pozycji budżetu 05 07 01 07 Korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń zgodności rachunków należy zwiększyć o 25,0 mln EUR. Środki przeznaczone na artykuł 05 07 02 Rozwiązywanie sporów można zmniejszyć o 21 mln EUR, ponieważ niektóre płatności, które przewiduje się na 2017 r. w związku z prowadzoną przez Trybunał Sprawiedliwości tzw. sprawą „Jülich” dotyczącą opłat produkcyjnych dla cukru , zostaną dokonane wcześniej w 2016 r. Ponadto zaktualizowany preliminarz budżetowy jest powodem zwiększenia środków na zobowiązania (+9,5 mln EUR) oraz środków na płatności (+8,5 mln EUR) w ramach artykułów 05 08 01 Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN), 05 08 03 Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie oraz 05 08 09 EFRG – Operacyjna pomoc techniczna . 2.3Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów Jak przewidziano w części II lit. C porozumienia międzyinstytucjonalnego , Komisja przeanalizowała najnowsze dostępne informacje dotyczące umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA). Ponieważ przewiduje się, że umowa z Wyspami Cooka i związany z nią protokół wejdą w życie przed końcem 2016 r., Komisja proponuje przeniesienie środków na zobowiązania i płatności w kwocie 0,735 mln EUR z artykułu rezerwy 40 02 41 do artykułu 11 03 01 Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich. Proponowana zmiana jest neutralna z budżetowego punktu widzenia. (w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów Projekt budżetu na 2017 r. List w sprawie poprawek nr 1/2017 Projekt budżetu na 2017 r.(w tym list w sprawie poprawek nr 1/2017) Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Linia dotycząca wydatków operacyjnych (11 03 01) 117,7 112,7 +0,735 +0,735 118,4 113,4 Rezerwa (40 02 41) 15,5 15,5 -0,735 -0,735 14,8 14,8 Ogółem 133,2 128,2 0,0 0,0 133,2 128,2 3.Wzrost gospodarczy i zatrudnienie: wzmacnianie skutecznych programów i instrumentów Dnia 14 września 2016 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski związane z komunikatem „Śródokresowy przegląd/rewizja wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 –Budżet UE ukierunkowany na wyniki” . Do śródokresowego przeglądu / śródokresowej rewizji dołączono szereg wniosków sektorowych, w tym nowy pakiet telekomunikacyjny, w którym określono europejską wizję dostępu obywateli i przedsiębiorstw do internetu, tzw. wniosek w sprawie WiFi4EU . Jednym z wniosków przeglądu/rewizji jest to, że w porównaniu z poprzednim okresem w WRF na lata 2014–2020 znacząco zreorganizowano wydatki ze szczególnym uwzględnieniem działań sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu. W ramach szeregu programów finansowanych w ramach działu 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia odnotowano duże zapotrzebowanie, które spowodowało skuteczną absorpcję i szybki wybór projektów: proponuje się zatem uzupełnianie pierwotnych alokacji na te programy przez pozostałą cześć okresu WRF. Komisja proponuje stopniowe wprowadzanie od 2017 r. dodatkowego finansowania na rzecz programu „Horyzont 2020”, COSME (Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw), Instrumentu „Łącząc Europę” (Instrument „Łącząc Europę” –Transport) oraz Erasmus+, wraz z nowym wnioskiem ustawodawczym w sprawie WiFi4EU. W poniższej tabeli do celów informacyjnych przedstawiono zaproponowane orientacyjne programowanie finansowe w podziale na pozycje budżetu. Wzmocnienia środków przewidywane w latach 2018, 2019 i 2020 zależałyby od wyników rocznej procedury budżetowej. Wzmocnienia te mieszczą się w określonym w pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego przedziale elastyczności wynoszącym 10 %. (w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) Linia budżetowa Nazwa 2017 2018 2019 2020 Ogółem COSME 02 02 02 Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych 50 80 50 20 200 COSME ogółem 50 80 50 20 200 Instrument „Łącząc Europę” – Transport 06 02 01 01 Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz modernizacja odcinków transgranicznych 30 50 20 100 06 02 01 02 Zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów transportu 30 50 20 100 06 02 01 03 Optymalizacja integracji poszczególnych rodzajów transportu i ich wzajemnych połączeń oraz poprawa interoperacyjności 50 80 50 20 300 Instrument „Łącząc Europę” –Transport ogółem 50 140 150 60 400 „Horyzont 2020” 08 02 01 01 Rozwój badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 16,7 50 16,7 16,7 100 08 02 02 03 Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) 50 50 100 08 02 04 Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa 16,7 50 21,7 21,7 110 09 04 02 01 Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 16,7 50 11,7 11,7 90 „Horyzont 2020” ogółem 50 150 100 100 400 Erasmus+ 15 02 01 01 Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy 23,5 16,5 15 15 70 15 02 01 02 Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym 26,5 33,5 35 35 130 „Horyzont 2020” ogółem 50 50 50 50 200 W śródokresowym przeglądzie / śródokresowej rewizji proponuje się również kontynuację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w dziale 1b, przydzielając 1 mld EUR w okresie 2017–2020. Komisja proponuje alokacje kwoty 500 mln EUR w 2017 r. i kwoty 500 mln EUR w 2018 r. finansowane w ramach łącznego marginesu na zobowiązania. Obecnie łączny margines na zobowiązania dostępny w 2017 r. wynosi jedynie 174,1 mln EUR po uwzględnieniu finansowania EFIS. Biorąc jednak pod uwagę margines w zakresie zobowiązań zawartych w budżecie na 2016 r., łączny margines na zobowiązania może zwiększyć się po korekcie technicznej na początku 2017 r. Komisja proponuje dodanie w 2017 r. kwoty 500 mln EUR do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych poprzez projekt budżetu korygującego, który ma zostać zaproponowany niezwłocznie po korekcie technicznej. Na tym etapie jedynymi korektami dotyczącymi wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zaproponowanymi w niniejszym liście w sprawie poprawek są korekty dotyczące działu 1a. 3.1„Horyzont 2020” W odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020” odnotowano znaczny nadmiar wniosków. W celu dalszego wzmocnienia realizowanego w ramach programu wsparcia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na 2017 r. proponuje się dodatkowe środki na zobowiązania w wysokości 50 mln EUR, przy ich ukierunkowaniu na ograniczoną liczbę środków priorytetowych w celu osiągnięcia maksymalnych skutków; są to następujące środki: –Europejska Rada ds. Badań Naukowych: ERBN promuje badania pionierskie w nowych i obiecujących dziedzinach, co ma kluczowe znaczenie dla konsolidacji europejskiej bazy naukowej. Obecnie duża liczba znakomitych projektów nie może zostać sfinansowana: wkład UE może pokryć jedynie 10 % budżetu zaproponowanego w odniesieniu do projektów kwalifikowalnych, a istnieje nawet ryzyko, że będzie on niższy niż wspomniany poziom krytyczny wynoszący 10 % ogólnego wskaźnika powodzenia. W takim przypadku niektórzy z najlepszych indywidualnych naukowców mogą zrezygnować ze składania wniosków. Dotychczas odsetek europejskich badaczy, którym przyznano finansowanie w ramach ERBN, wynosi znacznie mniej niż 1 %. Dodatkowe zasoby umożliwiłyby również komitetom ERBN odpowiedzialnym za wybór projektów podejmowanie większego ryzyka przy rozpatrywaniu najbardziej ambitnych projektów;

–upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa: zapewnianie szerszego uczestnictwa jest programem bardzo cenionym, ponieważ w jego ramach promuje się zdolności badawczo-rozwojowe w państwach osiągających słabe wyniki w dziedzinie badań i rozwoju poprzez rozwój instytucjonalny / tworzenie sieci kontaktów między instytucjami oraz uczenie się na podstawie doświadczeń partnerów zaawansowanych w tej dziedzinie. Działania te nie są typowymi działaniami w zakresie badań i rozwoju w ramach programu „Horyzont 2020”. W szczególności działania w zakresie tworzenia partnerstw strategicznych, mające na celu tworzenie centrów doskonałości w państwach objętych programem zapewnienia szerszego uczestnictwa, mają duży efekt mnożnikowy, ponieważ wymagają uruchomienia znacznych środków krajowych w celu uzupełnienia wkładu UE (maksymalizując tym samym synergie z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi). Dodatkowe środki na rzecz części programu „Horyzont 2020” dotyczącej zapewniania szerszego uczestnictwa umożliwią maksymalizację wpływu kluczowych działań takich jak tworzenie partnerstw strategicznych. Ponadto średni wskaźnik powodzenia tego programu jest niższy od średniej programu „Horyzont 2020” i możliwe jest sfinansowanie tylko jednego na pięć wysokiej jakości projektów; –wsparcie w ramach programu „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” (LEIT-ICT) na rzecz inwestycji w wysokowydajne technologie obliczeniowe, które w przeglądzie śródokresowym zidentyfikowano jako podstawowy priorytet w obszarze cyfrowym. W celu pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez jednolity rynek cyfrowy finansowanie przyczyni się do utworzenia ekosystemu europejskich wysokowydajnych technologii obliczeniowych poprzez opracowanie kompletnego prototypu demonstratora eksaskali oraz wymaganej warstwy aplikacji. (w EUR) Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 08 02 01 01 Rozwój badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 16 665 000 660 000 08 02 04 Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa 16 665 000 5 400 000 09 04 02 01 Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 16 670 000 830 000 Ogółem 50 000 000 6 890 000 3.2Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) Wsparcie na rzecz europejskich MŚP ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia konkurencyjności, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Instrumenty finansowe w ramach COSME (konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw) służą wspieraniu MŚP, które mają trudności z uzyskaniem finansowania od pośredników finansowych ze względu na to, że są postrzegane w kontekście większego ryzyka lub braku zabezpieczenia. Aby poprawić otoczenie finansowe MŚP, Komisja proponuje zwiększenie kwoty środków na zobowiązania o 50 mln EUR w celu wzmocnienia instrumentu gwarancji kredytów oraz instrumentu kapitałowego na rzecz wzrostu w ramach programu. Instrumenty te zostały wdrożone z powodzeniem, o czym świadczy duże zapotrzebowanie MŚP. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na realizację tych projektów, na tym etapie nie wnioskuje się o żadne dodatkowe środki na płatności. (w EUR) Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 02 02 02 Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych 50 000 000 0 Ogółem 50 000 000 0 3.3Instrument „Łącząc Europę” (CEF) – Transport Ogłoszone w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF-Transport) zaproszenia do składania wniosków z 2014 r. i 2015 r. spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie i skuteczną absorpcję, w kontekście śródokresowego przeglądu / śródokresowej rewizji Komisja zaproponowała zwiększenie w latach 2017–2020 pierwotnej alokacji na instrument „Łącząc Europę” – Transport o 400 mln EUR. W ramach tej kwoty proponuje się alokację w 2017 r. kwoty 50 mln EUR na zwiększenie wsparcia UE na rzecz integracji różnych rodzajów transportu i ich wzajemnych połączeń oraz na wsparcie operacyjności usług transportowych. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na realizację tych projektów, na tym etapie nie wnioskuje się o żadne dodatkowe środki na płatności. (w EUR) Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 06 02 01 03 Optymalizacja integracji poszczególnych rodzajów transportu i ich wzajemnych połączeń oraz poprawa interoperacyjności 50 000 000 0 Ogółem 50 000 000 0 3.4Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+) W oparciu o wysokie zapotrzebowanie na działania w ramach Erasmus+ w poprzednich latach oraz wysoką absorpcję w obecnych ramach finansowych, a także w związku z zapowiedzianym ostatnio Europejskim Korpusem Solidarności Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu dla tego programu o 200 mln EUR w latach 2017–2020. W ramach tej kwoty przewiduje się przeznaczenie już w 2017 r. kwoty 50 mln EUR na działania zwiększające możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia (w tym przygotowania zawodowego), na działania, w odniesieniu do których złożona liczba wniosków jest wyższa niż liczba miejsc (takie jak inicjatywy związane z włączeniem społecznym i walką z ekstremizmem) oraz na działania ostatnio zapowiedziane. Jeżeli chodzi o środki na płatności, Komisja pokryje wszelkie potrzeby wynikające z tych dodatkowych zobowiązań ze środków uwzględnionych już w PB 2017. (w EUR) Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 15 02 01 01 Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy 23 500 000 0 15 02 01 02 Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym 26 500 000 0 Ogółem 50 000 000 0 3.5WiFi4EU We wniosku dotyczącym WiFi4EU uwzględniono zamiary Komisji dotyczące promowania nieodpłatnej łączności bezprzewodowej dla obywateli i odwiedzających w miejscach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia oraz muzea w całej Europie. Wstępny budżet zaproponowany na ten program na lata 2017–2019 wynosi 120 mln EUR. W ramach tego działania udzielone zostanie wsparcie przeznaczone na instalacje najnowocześniejszego sprzętu, takiego jak anteny do Wi-Fi w centrach życia społecznego. Aby rozpocząć nowe działania określone we wniosku dotyczącym WiFi4EU, konieczne jest utworzenie specjalnej linii budżetowej począwszy od 2017 r. Jak określono w ocenie skutków finansowych dołączonej do wniosku, w pierwszym roku tej nowej działalności potrzebna jest kwota 20 mln EUR na pokrycie wydatków operacyjnych, wsparcia administracyjnego w Komisji oraz zarządzania nowymi działaniami przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci. Aby jednak wpływ na budżet był neutralny, odpowiednie zobowiązania i środki na płatności zostaną w całości pokryte poprzez przeniesienie z innych linii budżetowych programu dotyczącego telekomunikacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.



(w EUR) Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 09 03 04 WiFi4EU – Wsparcie na rzecz wprowadzania nieodpłatnego lokalnego Wi-Fi 19 330 000 0 06 01 06 01 Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci— – Wkład z instrumentu „Łącząc Europę” 580 000 580 000 09 01 04 01 Wydatki pomocnicze na instrument „Łącząc Europę” (CEF) 90 000 90 000 09 03 02 Tworzenie bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym otoczenia dla projektów w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej – Łączność szerokopasmowa w ramach instrumentu „Łącząc Europę” -19 422 150 0 09 03 03 Promowanie interoperacyjności, trwałego wdrażania, eksploatacji i modernizacji transeuropejskiej infrastruktury usług cyfrowych, jak również koordynacji na szczeblu europejskim -577 850 -670 000 Ogółem 0 0 3.6Wykorzystanie łącznego marginesu na zobowiązania w odniesieniu do działu 1a Jak już wspomniano, w 2017 r. w ramach łącznego marginesu na zobowiązania pozostaje nadal kwota 174,1 mln EUR, po wykorzystaniu kwoty 1 265 mln EUR na finansowanie EFIS. Komisja proponuje zatem sfinansowanie proponowanego zwiększenia środków przeznaczonych na COSME, instrument „Łącząc Europę” – Transport, programy Erasmus+ oraz „Horyzont 2020” z niewykorzystanej części łącznego marginesu na zobowiązania oraz z nieprzydzielonego marginesu w dziale 1a. 4.Ramy partnerstwa w ramach programu w zakresie migracji, planu inwestycji zewnętrznych i bezpieczeństwa 4.1Szybkie uruchomienie procesu tworzenia ram partnerstwa z partnerami priorytetowymi

Dnia 7 czerwca 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie ustanowienia nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji , który opiera się na planie działania z Valletty , wynikach dialogów wysokiego szczebla na temat migracji oraz porozumieniach z szeregiem partnerów priorytetowych, które będą wymagały dodatkowego finansowania. Celem porozumień jest przedstawienie skoordynowanego, systematycznego i zorganizowanego podejścia służącego zmaksymalizowaniu synergii i efektów mnożnikowych wewnętrznych i zewnętrznych polityk Unii, z uwzględnieniem interesów zarówno UE, jak i krajów partnerskich. Ponieważ pakiety są dostosowane do potrzeb państw priorytetowych, każdy pakiet krajowy w momencie rozpoczęcia swojego funkcjonowania będzie również opierał się na szczególnych stosunkach między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, odzwierciedlając więzi polityczne, historyczne i kulturowe umacniane przez dziesięciolecia łączących je stosunków. Wszystkie dostępne instrumenty i środki zostaną uruchomione w sposób bardziej ukierunkowany, skoordynowany, elastyczny oraz szybszy, aby osiągnąć cele krótkoterminowe określone w porozumieniach. Zgodnie z czerwcowym komunikatem oraz w celu szybkiego rozpoczęcia realizacji porozumień, w szczególności zawartych z partnerami priorytetowymi, Komisja proponuje przeznaczenie dodatkowych środków na rzecz Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w wysokości 750 mln EUR w środkach na zobowiązania i 210 mln EUR w środkach na płatności. W oparciu o postępy w zakresie realizacji porozumień część wspomnianych dodatkowych środków może zostać przekazana poprzez kryzysowy fundusz powierniczy na rzecz stabilności oraz eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej i wysiedleń w Afryce (fundusz powierniczy na rzecz Afryki) oraz regionalny fundusz powierniczy Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii (fundusz „Madad”), w celu wykorzystania ich w 2017 r. i w późniejszych latach. Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju W celu wspierania priorytetowych państw trzecich w Azji i Afryce Subsaharyjskiej Komisja proponuje przeznaczenie na pozycję budżetu Migracja i azyl (21 02 07 05) dodatkowych środków w kwocie 400 mln EUR w środkach na zobowiązania i w kwocie 120 mln EUR w środkach na płatności. W celu rozwiązania konkretnych problemów w Azji i wspierania działań na rzecz tworzenia możliwości gospodarczych i nowych miejsc pracy Komisja proponuje przeznaczenie na pozycję budżetu Współpraca z Azją (21 02 02) dodatkowych środków w kwocie 100 mln EUR w środkach na zobowiązania i w kwocie 30 mln EUR w środkach na płatności. Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) Aby wspomóc rozwiązywanie problemu nielegalnej migracji i przymusowych wysiedleń, w tym poprzez wspieranie realizacji przyszłych porozumień z państwami południowego sąsiedztwa, przede wszystkim z Libanem i Jordanią, a także aby zacieśnić stosunki z Tunezją oraz przyczynić się do stabilizacji sytuacji w Libii, proponuje się przeznaczenie dodatkowych środków na pozycję budżetu Kraje śródziemnomorskie – Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich (22 04 01 03) w kwocie 250 mln EUR w środkach na zobowiązania i w kwocie 60 mln EUR w środkach na płatności. (w EUR) Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 22 04 01 03 Kraje śródziemnomorskie – Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich 250 000 000 60 000 000 21 02 07 05 Migracja i azyl 400 000 000 120 000 000 21 02 02 Współpraca z Azją 100 000 000 30 000 000 Ogółem 750 000 000 210 000 000 4.2Środki finansowe na rzecz funduszu gwarancyjnego Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) Dnia 14 września 2016 r. Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR . EFZR jest częścią planu inwestycji zewnętrznych, długoterminowej strategii mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji zgodnie z komunikatami Komisji z dnia 7 czerwca 2016 r. i z dnia 14 września 2016 r. . Komisja proponuje przeznaczenie kwoty 750 mln EUR na rzecz funduszu gwarancyjnego EFZR w okresie 2017–2020, w tym 400 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) w ciągu czterech lat, 100 mln EUR z ENI w latach 2017–2020 oraz 250 mln EUR z marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. W niniejszym liście w sprawie poprawek proponuje się odpowiednie zmiany w projekcie budżetu na 2017 r., a mianowicie: niezbędne zmiany nomenklatury budżetowej polegające na utworzeniu dwóch nowych linii budżetowych w celu zasilenia funduszu gwarancyjnego EFZR oraz zapewnienia gwarancji zapisu symbolicznego (p.m.) z budżetu UE w celu zaspokojenia przyszłej potrzeby; wpisanie kwoty 275 mln EUR do nowej linii finansowania funduszu gwarancyjnego EFZR, w tym 250 mln EUR z marginesu na nieprzewidziane wydatki oraz 25 mln EUR z ENI (1/3 z linii budżetowej wschodniego sąsiedztwa i 2/3 z linii południowego sąsiedztwa, jak przedstawiono w poniższej tabeli). (w EUR) Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 01 03 07 Gwarancja Unii Europejskiej dotycząca Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) p.m. p.m. 01 03 08 Finansowanie Funduszu Gwarancyjnego EFZR 275 000 000 275 000 000 22 04 01 02 Kraje śródziemnomorskie – Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój –16 700 000 –16 700 000 22 04 02 02 Partnerstwo Wschodnie – Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój –8 300 000 –8 300 000 Ogółem 250 000 000 250 000 000 4.3Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki na potrzeby działu 4 W PB 2017 wyczerpano pułap wydatków dla zobowiązań w dziale 4 Globalny wymiar Europy oraz zaproponowano pełne uruchomienie instrumentu elastyczności (530 mln EUR) na potrzeby działu 3 Bezpieczeństwo i obywatelstwo. W związku z tym uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. stanowi ostateczną możliwość zaspokojenia dodatkowych potrzeb opisanych powyżej. Biorąc pod uwagę mały margines w wysokości 13,8 mln EUR utworzony przez proponowane przeniesienie finansowania niektórych specjalnych przedstawicieli UE (SPUE) z działu 4 do działu 3, Komisja proponuje uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 986,2 mln EUR, która w okresie 2017–2019 zostanie potrącona z marginesów działu 2 w 2017 r. i działu 5 w latach 2018–2019 . 4.4Wzmocnienie planu zatrudnienia Europolu W ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa Europejskie Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ECTC) w Europolu odgrywa kluczową rolę jako główny punkt węzłowy w walce z terroryzmem w UE, przyczyniając się do koordynacji reakcji na trwające i oczekiwane zagrożenia i ataki terrorystyczne. Centrum wspiera państwa członkowskie, zapewniając im wsparcie operacyjne i analityczne w ramach dochodzeń związanych z terroryzmem, jak również poprzez współpracę z partnerami międzynarodowymi. W następstwie ostatnich ataków terrorystycznych w Europie znacznie wzrosła intensywność przekazywania Europolowi informacji, a liczba wniosków o pomoc złożonych przez państwa członkowskie bardzo się zwiększyła, co stwarza znaczne obciążenie pracą dla tej agencji. Z tego powodu w PB 2017 uwzględniono już 25 dodatkowych stanowisk, 5 pracowników kontraktowych i 5 oddelegowanych ekspertów krajowych. Na podstawie oceny potrzeb przeprowadzonej w świetle komunikatu Komisji w sprawie zwiększania bezpieczeństwa w mobilnym świecie Komisja wnioskuje o dodatkowe zwiększenie środków na 20 stanowisk w planie zatrudnienia dla ECTC. Wnosi się o dodatkowy personel w celu wzmocnienia wsparcia operacyjnego – przede wszystkim w celu zapewnienia całodobowej służby i zdolności do działania na miejscu.

Odpowiednie dodatkowe środki na wynagrodzenia nowego personelu (1 340 000 EUR) obliczono na podstawie średniej sześciomiesięcznej aktywności w 2017 r. Proponuje się udostępnienie finansowania poprzez zmianę priorytetów działań w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, które Komisja planowała wdrożyć w ramach zarządzania bezpośredniego w 2017 r. Komisja będzie monitorowała potrzeby finansowe związane z tymi działaniami w ciągu roku i w razie potrzeby zaproponuje środki naprawcze. (w EUR) Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 18 03 01 01 Wzmacnianie i rozwijanie wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz wzmocnienie solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi -1 340 000 -1 340 000 18 02 04 Europejski Urząd Policji (Europol) 1 340 000 1 340 000 Ogółem 0 0 Zaktualizowany plan zatrudnienia określono w załączniku do budżetu.

5.Inne korekty 5.1.Korekty planów zatrudnienia Fronteksu i EASO PB 2017 obejmował znaczne zwiększenie liczby stanowisk w planach zatrudnienia Fronteksu (+130 stanowisk, w tym w odniesieniu do 50 zaproponowano uwzględnienie z wyprzedzeniem w projekcie budżetu korygującego nr 4/2016 ) oraz EASO (+64 stanowiska), aby umożliwić agencjom wykonywanie ich rozszerzonych uprawnień jako odpowiednio nowej Europejskiej Agencji Straży Granicznej oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu . W oczekiwaniu na bardziej szczegółową analizę wymaganych profilów zawodowych w projekcie budżetu wniesiono o dodatkowe stanowiska dla obu agencji o najniższym zaszeregowaniu w grupach funkcyjnych dla administratorów (AD 5) i asystentów (AST 3, w przypadku EASO również AST 1). Ocena potrzeb potwierdziła, że w planie zatrudnienia należy położyć większy nacisk na zatrudnianie doświadczonego personelu, jak również na tworzenie nowych działów i nowych obszarów działalności w ramach rozszerzonych uprawnień, co wymaga zatrudnienia szeregu pracowników na stanowiska średniego poziomu kierowniczego. Wspomnianą zmianę zaszeregowania stanowisk w planach zatrudnienia zarówno w odniesieniu do Fronteksu, jak i do EASO w 2017 r. można sfinansować z budżetów agencji na ten rok, jak zaproponowano w projekcie budżetu. W związku z tym zwiększenie wkładu UE na rzecz agencji nie jest wymagane. Zaktualizowane plany zatrudnienia określono w załączniku do budżetu. 5.2.Korekty planów zatrudnienia EU-OSHA i Eurofound Docelowy poziom redukcji personelu w przypadku Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (EU-OSHA) w Bilbao przekłada się na redukcję jednego stanowiska w 2017 r., tj. redukcję z 41 stanowisk zatwierdzonych w budżecie na 2016 r. do 40 stanowisk zatwierdzonych w projekcie budżetu na 2017 r., w tym 23 stanowiska zaproponowano w grupie funkcyjnej dla administratorów, a 17 stanowisk w grupie funkcyjnej dla asystentów. Biorąc pod uwagę aktualny wakat, agencja wniosła jednak obecnie o redukcję jednego stanowiska w grupie funkcyjnej dla asystentów i o zachowanie liczby stanowisk w grupie funkcyjnej dla administratorów na stałym poziomie z 2016 r. Nie ma to żadnego wpływu na wydatki. Docelowy poziom redukcji personelu w przypadku Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie przekłada się na redukcję dwóch stanowisk w 2017 r., tj. redukcję z 95 stanowisk zatwierdzonych w budżecie na 2016 r. do 93 stanowisk zatwierdzonych w projekcie budżetu na 2017 r., w tym 50 stanowisk zaproponowano w grupie funkcyjnej dla administratorów, a 43 stanowiska w grupie funkcyjnej dla asystentów. Biorąc pod uwagę planowane ponowne przyjęcie pracownika zatrudnionego na czas określony do grupy funkcyjnej dla administratorów, agencja wniosła obecnie o zamianę jednego stanowiska stałego dla urzędników na jedno stanowisko czasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony w ramach grupy funkcyjnej dla administratorów. Dzięki temu ogólna liczba stanowisk w grupie funkcyjnej dla administratorów pozostaje na stałym poziomie, o który wnoszono pierwotnie w odniesieniu do 2017 r. (50). Nie ma to żadnego wpływu na wydatki. Zaktualizowane plany zatrudnienia określono w załączniku do budżetu.

5.3.Przeniesienie trzech SPUE pełniących podwójną funkcję z działu 4 (sekcja III – Komisja) do działu 5 (sekcja X – ESDZ) Obecnie UE ma trzech specjalnych przedstawicieli (SPUE) – w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie – którzy pełnią „podwójną funkcję” jako szefowie delegatur Unii (Biura UE w przypadku Kosowa). Decyzję w sprawie ich mandatów, które obowiązują obecnie do dnia 28 lutego 2017 r., podejmuje Rada na wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a ich koszty pokrywa się w ramach rozdziału dotyczącego wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) stanowiącego część działu 4. Przed utworzeniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) podstawowym argumentem na rzecz wprowadzenia podwójnej funkcji było zapewnienie posiadania przez przedstawiciela UE mandatu politycznego i wiedzy fachowej niezbędnych do wypełniania zadań politycznych i dyplomatycznych, ponieważ takich zadań nie można było powierzyć bezpośrednio delegaturom Komisji. W kontekście polizbońskim szefowie delegatur Unii na świecie posiadają obecnie znacznie wzmocniony mandat polityczny do pełnego reprezentowania UE w państwach trzecich. W konkluzjach w sprawie przeglądu ESDZ z dnia 17 grudnia 2013 r. Rada podkreśliła w odniesieniu do SPUE „potrzebę podniesienia ogólnej wydajności i zwiększenia odpowiedzialności oraz zapewniania koordynacji i spójności ze wszystkimi pozostałymi podmiotami UE, z naciskiem na znaczenie ścisłej współpracy z ESDZ”. Jednocześnie w decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Parlament Europejski wezwał do „poczynienia kroków w celu ściślejszego włączenia specjalnych przedstawicieli UE do struktury administracyjnej i kadry kierowniczej wyższego szczebla ESDZ, tak aby zwiększyć interakcję i koordynację, wykorzystać synergię i zapewnić opłacalność”.

Obecny układ administracyjny przewidujący pełnienie podwójnej funkcji przez biura SPUE / delegatury Unii jest daleki od ideału. Jest on finansowany z dwóch różnych działów budżetu UE, co prowadzi do równoległych procesów administracyjnych, finansowych i logistycznych. Chociaż członkowie biur SPUE w większości współpracują bezpośrednio z pracownikami delegatur Unii, nie są oni w sposób formalny ani administracyjny związani z ESDZ ani z odnośną delegaturą Unii. W ramach obecnego mandatu zatwierdzona liczba pracowników odnośnych biur wynosi 115 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) z uwzględnieniem następującego podziału: Obecny mandat: zatwierdzona liczba EPC w 3 biurach SPUE pełniących podwójną funkcję Lokalizacja Międzynarodowi pracownicy kontraktowi Oddelegowani eksperci krajowi Pracownicy lokalni Ogółem Afganistan 5 7 8 20 Kosowo 13 5 21 39 Bośnia i Hercegowina 4 15 37 56 Ogółem 22 27 66 115 Powiązany koszt obciążający linię budżetową WPZiB (19 03 01 07) w PB 2017 oszacowano na kwotę 13,8 mln EUR. Obecny mandat SPUE uzgodniono na okres 16 miesięcy, a zatem środki w poniższej tabeli przedstawia się w ujęciu rocznym. Rodzaj kosztów Afganistan Kosowo Bośnia i Hercegowina Ogółem Personel 1 356 052 1 803 931 2 776 680 5 936 663 Podróże służbowe 225 000 85 311 201 744 512 055 Wydatki bieżące 4 020 156 425 366 2 583 900 7 029 422 Wydatki kapitałowe 22 500 10 238 34 572 67 310 Cele reprezentacyjne 16 800 8 400 12 000 37 200 Inne 78 242 18 004 91 104 187 350 Ogółem 5 718 750 2 351 250 5 700 000 13 770 000 Wysoki przedstawiciel w porozumieniu z Komisją proponuje przeniesienie obecnych zadań tych biur SPUE do odnośnej delegatury Unii / odnośnego Biura UE, a tym samym uproszczenie i usprawnienie procesów administracyjnych, finansowych i logistycznych delegatur Unii. Odnośny personel (pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i pracowników lokalnych) przeniesiono by z obecnego systemu zatrudnienia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa do ESDZ. Integracja procedur oraz wynikające z niej usprawnienie tych procedur spowodowałyby powstanie synergii i umożliwiłyby redukcję liczby odnośnych EPC o około 15 % (i odpowiednie oszczędności w zakresie płac i kosztów biurowych). Liczbę EPC, która ma być dodana do personelu ESDZ, obniżono by łącznie do 97 (podczas gdy obecnie wynosi ona 115), z uwzględnieniem następującego podziału: Lokalizacja Pracownicy kontaktowi Oddelegowani eksperci krajowi Pracownicy lokalni Ogółem Afganistan 4 6 7 17 Kosowo 9 6 18 33 Bośnia i Hercegowina 3 13 31 47 Ogółem 16 25 56 97 Należy przypomnieć, że systemy pracownicze SPUE i ESDZ są odmienne. Koszty personelu przeliczono zatem z uwzględnieniem średnich wartości zastosowanych podczas przygotowywania projektu budżetu ESDZ na 2017 r. Ponieważ przeniesienie SPUE nastąpiłoby pod koniec obecnego mandatu (koniec lutego 2017 r.), obliczenia opierają się na 10-miesięcznym okresie w 2017 r. Liczba EPC i środki przenoszone do budżetu ESDZ Kategoria personelu Liczba EPC Bezpośrednie koszty płac i uposażeń* Inne powiązane koszty* (opłaty za wynajem, ochrona, podróże służbowe, telekomunikacja itd.) Pracownicy kontaktowi 16 1 685 000 Oddelegowani eksperci krajowi 25 1 540 000 Pracownicy lokalni 56 1 960 000 Ogółem 97 5 185 000 4 891 000 *W oparciu o okres 10-miesięczny Odpowiednia redukcja w ramach WPZiB powinna objąć okres 12 miesięcy, ponieważ wszystkie środki w ramach rocznych budżetów SPUE są przedmiotem zobowiązań wraz z każdym odnowieniem mandatu. W niniejszym liście w sprawie poprawek proponuje się zatem obniżenie linii budżetowej WPZiB o kwotę 13,8 mln EUR oraz zwiększenie budżetu ESDZ o kwotę 10,1 mln EUR przy redukcji netto o kwotę 3,7 mln EUR w odniesieniu do wydatków w 2017 r. W porównywalnym ujęciu rocznym proponowane przeniesienie umożliwi zaoszczędzenie 18 EPC i 1,7 mln EUR w porównaniu z obecną sytuacją. Wpływ na dział 5 przedstawiono w tabeli w poniższej sekcji 5.2.



Sekcja III – Komisja (dział 4) Projekt budżetu na 2017 r. List w sprawie poprawek nr 1/2017 Projekt budżetu na 2017 r.(w tym list w sprawie poprawek nr 1/2017) Linia budżetowa Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 -13 770 000 -13 770 000 10 250 000 13 091 438 Sekcja X – ESDZ (dział 5) Projekt budżetu na 2017 r. List w sprawie poprawek nr 1/2017 Projekt budżetu na 2017 r.(w tym list w sprawie poprawek nr 1/2017) Linia budżetowa Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 3 0 0 1 68 300 000 68 300 000 3 645 000 3 645 000 71 945 000 71 945 000 3 0 0 2 27 911 000 27 911 000 1 980 000 1 980 000 29 891 000 29 891 000 3 0 0 3 168 109 000 168 109 000 3 636 000 3 636 000 171 745 000 171 745 000 3 0 0 4 45 227 000 45 227 000 815 000 815 000 46 042 000 46 042 000 Ogółem 309 547 000 309 547 000 10 076 000 10 076 000 319 623 000 319 623 000 5.4.Wynagrodzenia i emerytury

Zgodnie z art. 64 i 65 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej wynagrodzenie urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej jest aktualizowane co roku w świetle sprawozdania przedstawionego przez Komisję na podstawie danych statystycznych przygotowanych przez Eurostat w porozumieniu z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich odzwierciedlających sytuację w państwach członkowskich na dzień 1 lipca. Obliczanie aktualizacji opiera się na zasadzie paralelizmu między urzędnikami UE i krajowymi urzędnikami służby cywilnej państw członkowskich w odniesieniu do ewolucji wynagrodzeń realnych (po odliczeniu inflacji). Uwzględnia się w nim połączony skutek dwóch głównych zmiennych: rocznej zmiany płac wynagrodzeń realnych urzędników służby cywilnej w instytucjach rządowych na szczeblu centralnym na próbie 11 państw członkowskich reprezentujących ponad 75 % PKB Unii; rocznej inflacji w Brukseli i Luksemburgu obliczonej za pomocą ważenia krajowej stopy inflacji cen konsumpcyjnych mierzonej za pomocą zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP) w przypadku Belgii i wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w przypadku Luksemburga z uwzględnieniem rozmieszczenia personelu zatrudnionego w tych państwach członkowskich. Prognozowane stopy zastosowane w odniesieniu do drugiej połowy 2016 r. i do projektu budżetu na 2017 r. wynosiły odpowiednio 1,8 % i 2,1 %. Ponieważ zbliża się termin złożenia sprawozdania z bieżącego roku budżetowego, należy dokonać przeglądu sytuacji z uwzględnieniem faktu, że wszystkie listy w sprawie poprawek dotyczące budżetu na 2017 r. należy przedstawić przed rozpoczęciem postępowania pojednawczego. Roczna stopa inflacji w Belgii oparta na europejskim zharmonizowanym indeksie cen konsumpcyjnych wyniosła w czerwcu 1,8 %, tj. znacznie powyżej średniej stopy UE wynoszącej 0,1 %. Podczas gdy stopa ta jest prawie równa obecnej stopie prognozowanej, w ramach tej ostatniej należy również uwzględnić wpływ na siłę nabywczą urzędników UE w związku ze wzrostem wynagrodzeń realnych urzędników służby cywilnej w państwach członkowskich, w których stopa inflacji w tym samym okresie jest niższa. Biorąc pod uwagę te zmiany, prawdopodobieństwo aktualizacji płac przewyższającej aktualizację zastosowaną podczas sporządzenia budżetu na 2016 r. i preliminarza dochodów i wydatków na 2017 r. jest znaczne. Z ostrożności należy zaplanować niezbędne środki budżetowe, aby uwzględnić wzrost do stopy o podobnej wartości, jaką odnotowano w przypadku aktualizacji w 2015 r., tj. +/-1,2 %. Związany z tym wpływ na budżet odpowiadałby kwocie około 59,0 mln EUR w 2017 r., w tym 27,8 mln EUR w odniesieniu do Komisji i 19,1 mln EUR w odniesieniu do emerytur dla pracowników wszystkich instytucji.



Proponuje się zatem wnioskowanie w niniejszym liście w sprawie poprawek o dodatkowe środki przeznaczone na pokrycie zapotrzebowania na 2017 r. w zakresie wynagrodzeń i emerytur pracowników wszystkich instytucji. Biorąc pod uwagę, że termin przewidziany na sporządzenie sprawozdania przez Eurostat wyraźnie wyznaczono na październik w załączniku XI do regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, po ostatecznym ustaleniu stopy byłoby za późno na przedstawienie listu w sprawie poprawek. W związku z tym w obecnym wniosku wskazuje się prawdopodobne potrzeby wszystkich instytucji, które można zaktualizować zgodnie z wymogami podczas finalizacji oficjalnego sprawozdania. Orientacyjny podział według rodzaju wydatków i instytucji przedstawiałby się następująco:



Dział 5 PB 2017 List w sprawie poprawek nr 1/2017 PB 2017(w tym list w sprawie poprawek nr 1/2017) Przeniesienie SPUE + zmianaEKES i KR Płaca wyższa niż przewidywana zaktualizowana w 2016 r.(12 miesięcy) Komisja 3 466,0 27,8 3 493,8 Inne instytucje 3 899,1 12,0 12,2 3 923,3 Parlament Europejski 1 900,6 0,0 1 900,6 Rada Europejska i Rada 559,5 3,3 562,8 Trybunał Sprawiedliwości 396,3 3,1 399,3 Trybunał Obrachunkowy 140,2 1,4 141,5 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 131,9 1,2 0,7 133,8 Komitet Regionów 92,0 0,8 0,6 93,3 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 10,7 0,0 10,7 Europejski Inspektor Ochrony Danych 11,2 0,1 11,3 Europejska Służba Działań Zewnętrznych 656,9 10,1 3,0 670,1 Wydatki administracyjne 7 365,2 12,0 39,9 7 417,1 Emerytury 1 770,8 19,1 1 789,9 Szkoły europejskie 185,8 0,0 185,8 Świadczenia emerytalne i rentowe oraz szkoły europejskie 1 956,5 0,0 19,1 1 975,6 Ogółem 9 321,7 12,0 59,0 9 392,7 Pułap 9 918,0 9 918,0 Podpułap 8 007,0 8 007,0 W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki -514,4 -514,4 Margines w dziale 5 81,9 -12,0 -59,0 10,9 Podmargines 127,5 -12,0 -39,9 75,5 5.5.Zmiana planów zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów W 2013 r. Parlament Europejski (PE), Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Komitet Regionów (KR) podpisały umowę o współpracy w celu wzmocnienia współpracy politycznej i administracyjnej, dzięki czemu oba komitety przyczyniłyby się do tworzenia służby ds. analiz dla posłów PE, co z kolei umożliwiłoby nieodpłatne zapewnienie komitetom produktów i usług. Umowa o współpracy obejmowała możliwe przeniesienie do 80 stanowisk z komitetów do PE. Początkowo w planie zatrudnienia PE w 2014 r. utworzono 80 stanowisk w celu wdrożenia umowy o współpracy, a zatem aż 60 stanowisk (24 w przypadku KR i 36 w przypadku EKES) usunięto z planów zatrudnienia tych instytucji. Aby zapewnić pełną zgodność umowy z zasadą neutralności budżetowej, Komisja włączyła zmieniony preliminarz odnoszący się do EKES i KR do projektu budżetu na 2017 r., redukując plan zatrudnienia EKES o 12 stanowisk wraz z odpowiednimi środkami (-1,2 mln EUR) oraz plan zatrudnienia KR – o 8 stanowisk (-0,8 mln EUR). Wpływ na dział 5 wskazano w tabeli w powyższej sekcji 5.2. Po przyjęciu PB 2017 wszystkie trzy odnośne instytucje osiągnęły jednak wspólne porozumienie co do faktu, że przeniesienia można uznać za w pełni zakończone. W związku z tym Komisja proponuje zgodnie z umową zawartą między PE, EKES i KR usunięcie 20 dodatkowych stanowisk z planu zatrudnienia PE w projekcie budżetu na 2017 r. przy utrzymaniu odpowiedniej liczby stanowisk w odnośnych planach zatrudnienia obu komitetów wraz ze związanymi z nimi środkami. Biorąc pod uwagę, że 20 dodatkowych stanowisk przydzielonych Parlamentowi Europejskiemu pozostawało zablokowanych i niewykorzystanych od 2014 r., zaproponowane dostosowanie do planu zatrudnienia nie ma wpływu na wniosek w sprawie środków w odniesieniu do PE w sekcji I budżetu UE. Ponieważ jest to operacja o sumie zerowej między instytucjami, nie ma ona wpływu na ich odpowiednie docelowe poziomy redukcji personelu wynoszące 5 %.