Zgodnie z oceną skutków finansowych regulacji załączoną do wniosku Komisji w niniejszym PBK proponuje się utworzenie specjalnej linii budżetowej na wydatki operacyjne oraz przydzielenie rezerwy w wysokości 83 mln EUR z pozostałego nieprzydzielonego marginesu w środkach na zobowiązania w ramach pułapu wydatków w dziale 5 (Bezpieczeństwo i obrona) w 2022 r. W odróżnieniu od wspomnianej oceny skutków finansowych regulacji proponuje się uwzględnienie w 2023 r. kwoty w wysokości około 0,7 mln EUR, aby umożliwić niezbędne zwiększenie środków na rzecz EMCDDA w 2022 r. z dostępnego marginesu w dziale 5. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do rozpoczęcia działania krótkoterminowego instrumentu obronnego, potrzeby w zakresie płatności w odniesieniu do tego instrumentu wystąpią w 2023 r. i w kolejnych latach. Związane z tym zmiany w uwagach do budżetu przedstawiono w załączniku do budżetu.

Napaść zbrojna Rosji na Ukrainę dramatycznie uwypukliła potrzebę dostosowania europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego (EDTIB) do zmian strukturalnych, a także potrzebę ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi w obszarze zamówień w dziedzinie obronności. Aby zaradzić najpilniejszym i najpoważniejszym lukom w dziedzinie obronności, Komisja zaproponowała ustanowienie specjalnego instrumentu krótkoterminowego, tj. aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia, o łącznej puli środków finansowych wynoszącej 500 mln EUR na lata 2022–2024. Wsparcie finansowe UE, które ma zostać udostępnione w postaci nowego instrumentu, powinno przyczyniać się do większej liczby opartych na współpracy zamówień w dziedzinie obronności z udziałem kilku państw członkowskich i korzystnie wpłynąć na EDTIB, zapewniając jednocześnie siłom zbrojnym państw członkowskich możliwość działania za sprawą bezpieczeństwa dostaw i zwiększonej interoperacyjności.

–skoncentrowania wydatków na wstępie i zwiększenia środków na rzecz Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL), aby w dalszym ciągu zapewniać Ukrainie wsparcie rzeczowe. Dodatkowo wydzierżawione zostaną śmigłowce i inne lekkie samoloty, aby w 2023 r. zwiększyć gotowość Unii do gaszenia pożarów z powietrza i przyspieszyć nabywanie trwałych zdolności do prowadzenia działań z powietrza. Na ten cel Komisja proponuje przeznaczyć cały pozostały margines w poddziale 2b (130,8 mln EUR), a także część niewykorzystanych środków w ramach Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Prokuratury Europejskiej (EPPO) (łącznie 7,8 mln EUR);

Wniosek w sprawie inicjatywy ReFuelEU Aviation ma zapewnić równe warunki działania w dziedzinie zrównoważonego transportu lotniczego, co wiąże się z dodatkowymi zadaniami dla EASA, w szczególności w zakresie dostarczania właściwym organom krajowym danych dotyczących uzupełniania paliwa lotniczego w unijnych portach lotniczych. W oczekiwaniu na przyjęcie wspomnianego wniosku w budżecie na 2022 r. uwzględniono na ten cel określoną kwotę w linii rezerwy w wysokości 1,8 mln EUR. Zważywszy na widoczne opóźnienie w procesie legislacyjnym proponuje się zwrot odnośnej kwoty do artykułu 02 03 01 Instrument „Łącząc Europę” – Transport, z którego została ona wstępnie potrącona.

W budżecie na 2022 r. w poddziale 2b wskazano dwa źródła przesunięć środków na zobowiązania, z czego 6,2 mln EUR pochodzi z Europejskiej Agencji Leków (EMA). Odzwierciedla to mniej niż początkowo przewidywano wniosków dotyczących sierocych produktów leczniczych, wyższe dochody z opłat w przypadku innych wniosków oraz nieco odroczone wdrożenie przedłużonego mandatu. Kolejne 1,5 mln EUR dotyczy Prokuratury Europejskiej (EPPO), co wynika z niższych kosztów tłumaczenia w związku z terminami akt spraw i niższymi kosztami postępowania przygotowawczego. W odniesieniu do pozostałej kwoty 130,8 mln EUR Komisja proponuje wykorzystanie w pełni nieprzydzielonego marginesu w ramach pułapu wydatków w poddziale 2b (Odporność i wartości). Nie wnioskuje się o dodatkowe środki na płatności dla UMOL w 2022 r., natomiast we wniosku o przesunięcie zbiorcze nr DEC 16/2022 uwzględniono środki na płatności związane z EMA i EPPO.

·28 mln EUR na zwiększenie gotowości UE w sezonie pożarów środowiskowych w 2023 r., w szczególności poprzez rozpoczęcie dzierżawy lekkich statków powietrznych i śmigłowców. Pozwoli to również wypełnić lukę do czasu uruchomienia stałej floty lotniczej rescEU (zob. pkt poniżej);

7. Europejska administracja publiczna

Wysoka inflacja i gwałtownie rosnące ceny energii mają istotny wpływ na wydatki administracyjne instytucji, a także na świadczenia emerytalno-rentowe i szkoły europejskie. Komisja stara się ograniczyć swoje wydatki administracyjne, utrzymując coraz trudniejszą stabilną politykę kadrową oraz stosując – w możliwie jak największym stopniu – znaczne cięcia wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami, takich jak wydatki na posiedzenia i wyjazdy służbowe.

Podobnie pozostałe instytucje podjęły wszelkie możliwe starania w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb poprzez przesunięcie istniejących zasobów i odroczenie nieobowiązkowych inwestycji. Konieczne jest jednak zwiększenie wydatków administracyjnych instytucji, z wyjątkiem Rady, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Takie zwiększenie jest konieczne przede wszystkim po to, aby uwzględnić przewidywaną aktualizację wynagrodzeń za 2022 r. Zgodnie z art. 64 i 65 regulaminu pracowniczego wysokość wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej aktualizuje się corocznie na podstawie sprawozdania przedstawionego przez Komisję, w oparciu o dane statystyczne przygotowane przez Eurostat w porozumieniu z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich, odzwierciedlające sytuację w państwach członkowskich na dzień 1 lipca. Podstawą obliczenia aktualizacji jest zasada paralelizmu między zmianami realnych (bez uwzględnienia inflacji) wynagrodzeń urzędników UE i urzędników krajowych państw członkowskich. Odzwierciedla ona połączony wpływ dwóch głównych zmiennych:

¾rocznej zmiany realnych wynagrodzeń urzędników w instytucjach rządowych na szczeblu centralnym grupy dziesięciu państw członkowskich reprezentujących ponad 75 % PKB Unii;

¾rocznej inflacji w Brukseli i Luksemburgu obliczonej poprzez ważenie krajowej inflacji cen konsumpcyjnych mierzonej belgijskim zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP) i luksemburskim wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI) zgodnie z rozkładem personelu UE zatrudnionego w tych państwach członkowskich.

W budżecie na 2022 r. prognozowany wskaźnik aktualizacji wysokości wynagrodzeń stosowany z mocą wsteczną od 1 lipca 2022 r. wynosił 2,5% (wpływ w okresie 6 miesięcy). Wskaźnik ten został obliczony przez służby Komisji w listopadzie 2021 r. na podstawie szacowanej zmiany siły nabywczej i kosztów utrzymania w okresie referencyjnym (od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.), zgodnie z metodą określoną w regulaminie pracowniczym.

W myśl przepisów określonych w załączniku XI do regulaminu pracowniczego sprawozdanie Eurostatu dotyczące bieżącego działania zostanie wydane 31 października i będzie zawierać dostosowanie nominalnego wynagrodzenia netto urzędników UE w Brukseli i Luksemburgu ze skutkiem od lipca 2022 r. w celu dopilnowania, aby siła nabywcza urzędników UE kształtowała się w sposób zbliżony do siły nabywczej krajowych urzędników służby cywilnej w państwach członkowskich. Mając na uwadze, że sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zostanie przyjęte dopiero w listopadzie, już teraz należy dokonać przeglądu sytuacji bez uszczerbku dla tego sprawozdania końcowego, gdyż prawdopodobieństwo aktualizacji wynagrodzeń wyższej niż założona na potrzeby ustanowienia budżetu na 2022 r. ocenia się jako bardzo wysokie. Po pierwsze, publikowana oficjalna stopa inflacji w Belgii i Luksemburgu za odnośny okres jest znacznie wyższa, niż pierwotnie przewidywano (8,6 %). Jednocześnie szacuje się, że siła nabywcza w dziesięciu referencyjnych państwach członkowskich zmniejszy się (zmiana ta ma wynieść -3,9 %). Ponadto zgodnie z najnowszymi prognozami gospodarczymi szacuje się, że PKB UE osiągnie w 2022 r. poziom sprzed kryzysu w 2019 r., co spowoduje uruchomienie „zawieszonej” aktualizacji związanej z siłą nabywczą w 2020 r. o 2,5 %, zgodnie z art. 11 załącznika XI do regulaminu pracowniczego. Co więcej pośrednia aktualizacja wynagrodzeń i świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie 2,4 % doprowadziła w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. do dodatkowych wydatków, których nie uwzględniono w budżecie na 2022 r.

Wpływ zmienionych założeń na rok budżetowy 2023 znajdzie odzwierciedlenie w liście w sprawie poprawek nr 1/2023 do projektu budżetu na 2023 r.

Termin sporządzenia sprawozdania wyraźnie określono w załączniku XI do regulaminu pracowniczego na koniec października, dlatego byłoby za późno na formalne przedstawienie projektu budżetu korygującego po ostatecznym ustaleniu wskaźnika. Zgodnie jednak z zasadami należytego zarządzania finansami i dokładnego budżetowania uzasadniony jest wniosek o zwiększenie środków budżetowych związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Oprócz powyższych elementów gwałtowny wzrost cen energii prowadzi do nieoczekiwanych dodatkowych wydatków do końca 2022 r., co wymaga od większości instytucji zwiększenia budżetu, aby móc wywiązać się ze wszystkich odnośnych zobowiązań umownych. W szczególności w przypadku Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych dodatkowe obciążenie wynika ze znacznej ekspozycji tej służby na wahania kursów wymiany walut. W rezultacie na wykonanie budżetu w dużym stopniu wpływa malejąca wartość euro, co prowadzi do dodatkowych nieprzewidzianych potrzeb.

Ogólnie rzecz biorąc, proponuje się zwiększenie niezróżnicowanych wydatków w dziale 7 (Europejska administracja publiczna) o 163 mln EUR na 2022 r., z czego 11,7 mln EUR na Komisję, 78,2 mln EUR na świadczenia emerytalno-rentowe personelu i członków we wszystkich instytucjach, 8,9 mln EUR na szkoły europejskie i 64,3 mln EUR na wszystkie pozostałe uczestniczące instytucje.

Ogólny wpływ na wydatki jest następujący:

Kwoty w EUR Budżet 2022 (w tym BK 1–3/2022 i PBK 4/2022) Projekt budżetu korygującego nr 5/2022 Budżet 2022 (w tym BK 1–3/2022 i PBK 4–5/2022) Świadczenia emerytalno-rentowe oraz szkoły europejskie 2 332 178 613 87 067 538 2 419 246 151 Emerytury i renty 2 124 614 000 78 214 000 2 202 828 000 Szkoły europejskie 207 564 613 8 853 538 216 418 151 Wydatki administracyjne instytucji 8 287 945 712 75 971 088 8 363 916 800 Komisja 3 868 129 450 11 700 000 3 879 829 450 Pozostałe instytucje 4 419 816 262 64 271 088 4 484 087 350 Parlament Europejski 2 112 164 198 48 747 088 2 160 911 286 Rada Europejska i Rada 611 473 556 0 611 473 556 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 464 774 000 3 080 000 467 854 000 Trybunał Obrachunkowy 162 141 175 0 162 141 175 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 150 871 643 1 580 000 152 451 643 Komitet Regionów 108 376 858 1 600 000 109 976 858 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 12 097 411 0 12 097 411 Europejski Inspektor Ochrony Danych 20 202 000 64 000 20 266 000 Europejska Służba Działań Zewnętrznych 777 715 420 9 200 000 786 915 420 Ogółem 10 620 124 325 163 038 626 10 783 162 951

Szczegółowy wpływ według sekcji jest następujący:

Sekcja I – Parlament Europejski

Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 1 0 2 Odprawy przejściowe 28 464 28 464 1 0 0 0 Wynagrodzenia 1 907 856 1 907 856 1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) 4 560 4 560 1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) 46 656 46 656 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia 17 015 352 17 015 352 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 2 400 2 400 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby 65 280 65 280 1 4 0 0 Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne 1 639 056 1 639 056 1 4 0 1 Inni pracownicy — Bezpieczeństwo 959 832 959 832 1 4 0 2 Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym 182 400 182 400 1 4 0 4 Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne 240 288 240 288 1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne tłumaczenie ustne przez dostawców zewnętrznych 1 153 080 1 153 080 2 0 2 4 Zużycie energii 20 320 000 20 320 000 4 2 2 Wydatki związane z asystentami posłów 5 181 864 5 181 864 Ogółem 48 747 088 48 747 088

Sekcja III – Komisja Europejska