[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 23.5.2006

KOM(2006) 260 wersja ostateczna

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie wydatkowania środków Sekcji Gwarancji EFOGR System wczesnego ostrzegania nr 1–4/2006

SPIS TREŚCI

1. PROCEDURA BUDżETOWA NA ROK 2006 3

2. UWAGI NA TEMAT WYKONANIA BUDżETU 2006 4

3. WNIOSKI 6

1. PROCEDURA BUDżETOWA NA ROK 2006

Załącznik 1 przedstawia procedurę budżetową na rok 2006 w odniesieniu do pozycji 1 łącznie z odpowiednimi kwotami środków na każdym etapie procedury.

Dnia 27 kwietnia 2005 r. Komisja przyjęła wstępny projekt budżetu (WPB) przewidujący 51 412,3 mln EUR na środki na zobowiązania i 51 352,6 mln EUR na środki przeznaczone na płatności w odniesieniu do pozycji 1. Różnica między środkami na zobowiązania a środkami przeznaczonymi na płatności wynosząca 59,7 mln EUR wynika z zastosowania przejściowego instrumentu dla nowych państw członkowskich, który jest stosowany przy użyciu zróżnicowanych środków budżetowych w przeciwieństwie do wszystkich innych środków Sekcji Gwarancji EFOGR. Ilość przewidzianych środków zawartych we WPB na rok 2006 w odniesieniu do poddziału 1a została oparta na ocenie wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji rynkowej dla różnych produktów w danym obszarze oraz na szacunkowych wymaganiach wielu innych środków. Kwota przewidzianych środków, uwzględniona w WPB na 2006 r. w odniesieniu do poddziału 1b, została ustanowiona na poziomie pułapu określonego dla tego poddziału.

W dniu 15 lipca 2005 r. Rada ds. budżetu w składzie ministrów gospodarki i finansów przyjęła projekt budżetu (PB) dokonując ogólnej redukcji o 150,0 mln EUR środków przewidzianych w WPB dla wszystkich pozycji w budżecie wchodzących w skład poddziału 1a (rolnictwo), w których przewidziano środki wyższe niż 50,0 mln EUR, za wyjątkiem trzech pozycji dotyczących reformy wspólnej polityki rolnej. Natomiast Parlament Europejski po pierwszym czytaniu WPB zwiększył środki, o które wnioskowała komisja, przedstawione w WPB, o ok. 38,1 mln EUR dla tego samego poddziału.

W październiku 2005 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący listu w sprawie poprawek nr 2/2006 do WPB na 2006 r., wnioskując tym samym o środki na zobowiązania w kwocie 51 050,7 mln EUR i środki na płatności w kwocie 50 991,0 mln EUR w odniesieniu do działu 1. W oparciu o ocenę wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji rynkowej dla różnych produktów w danym obszarze Komisja wniosła o ustanowienie środków w wysokości 43 279,7 mln EUR przeznaczonych na zobowiązania w odniesieniu do poddziału 1a, obniżając kwotę, o którą wnioskowała o około 361,6 mln EUR w stosunku do kwoty w WPB. Kwoty w poddziale 1b pozostały niezmienione w stosunku do kwot przewidzianych w WPB na 2006 r.

W dniu 30 listopada 2005 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja doszły do porozumienia co do przyjęcia listu w sprawie poprawek nr 2/2006 dotyczącego wydatków na rolnictwo. Parlament Europejski przyjął budżet na 2006 r. dnia 15 grudnia 2005 r.

Środki budżetowe na zobowiązania w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR na rok 2006 wyniosły 51 050,7 mln EUR, a środki przeznaczone na płatności 50 991,0 mln EUR w odniesieniu do pozycji 1. W szczególności obejmują one:

- w odniesieniu do poddziału 1a : środki na zobowiązania i płatności wyniosły 43 279,7 mln EUR. Środki te dotyczą wszystkich trzech obszarów działalności Komisji, tj: rolnictwa (obszar działalności 05), rybołówstwa (obszar działalności 11) oraz zdrowia i ochrony konsumentów (obszar działalności 17) uwzględnionych w tym poddziale;

- w odniesieniu do poddziału 1b : środki na zobowiązania wyniosły 7 771,0 mln EUR natomiast środki na płatności 7 711,3 mln EUR.

2. UWAGI NA TEMAT WYKONANIA BUDżETU 2006

W załączniku 2 został przedstawiony poziom rzeczywistego wykonania budżetu w stosunku do profilu wydatków określonego wskaźnikiem, opracowany na podstawie zarządzeń art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 2040/2000 z dnia 26 września 2000 r. w sprawie dyscypliny budżetowej[1] dla okresu od dnia 16 października 2005 r. do dnia 28 lutego 2005 r. Poniżej został przedstawiony krótki komentarz dotyczący najbardziej znaczących rozbieżności między rzeczywistym i oczekiwanym poziomem wykonania budżetu na rok 2006 dla różnych sektorów.

2.1. Czynniki monetarne

Kurs wymiany dolar/euro

Wydatki poniesione w wyżej wymienionym okresie uwzględniają zmiany kursu wymiany dolar/euro. W przypadku dużej części refundacji wywozowych na produkty rolne, zwłaszcza na zboża i cukier, a także niektórych pomocy wewnątrzwspólnotowych takich jak pomoc w odniesieniu do bawełny, tendencja w kursie wymiany dolara ma wpływ na wydatki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2040/2000, budżet przyjęty przez władzę budżetową został sporządzony w oparciu o średni kurs wymiany w okresie lipiec–wrzesień 2005 wynoszący 1 EUR = 1,22 USD. Należy zauważyć, że w okresie od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 28 lutego 2006 r. średni kurs wymiany wynosił około 1 EUR = 1,20 USD, czyli około 1,6% powyżej kursu zastosowanego przy ustanowieniu WPB na rok 2006.

2.2. Poddział 1a – Czynniki rynkowe

2.2.1. Cukier (+ 154,6 mln EUR)

Komisja spodziewa się, że nadmierne wykonanie budżetu będzie trwało nadal do końca roku budżetowego, głównie z powodu składowania cukru w magazynach państwowych. Do magazynów państwowych trafiają wyższe ilości cukru, podczas gdy oczekiwana obecnie wielkość sprzedaży cukru jest niższa w porównaniu z poziomem przewidzianym w budżecie na 2006 r. Te dwa czynniki spowodują również, że ostateczny poziom zapasów cukru w magazynach państwowych będzie wyższy. Ta tendencja w poziomie zapasów pociągnie za sobą koszty finansowe i techniczne, które będą wyższe niż przewidziane w budżecie na 2006 r.

2.2.2. Owoce i warzywa (– 88.0 mln EUR)

Niepełne wykonanie wynika głównie z niższej wysokości wypłat pomocy dotyczącej przetwarzania pomidorów, spowodowanej tym, że do zakładów przetwórczych trafiają mniejsze ich ilości. Ponadto wydaje się, że wypłaty, jakich państwa członkowskie dokonają w ramach funduszy operacyjnych na rzecz organizacji producentów będą niższe niż wydatki przewidziane na ten cel w budżecie. W chwili obecnej Komisja spodziewa się, że poziom wykonania tego środka doprowadzi do oszczędności budżetowych w sektorze owoców i warzyw.

2.2.3. Wino (+ 86,9 mln EUR)

Komisja uważa, że to nadmierne wykonanie środków ma charakter przejściowy i że wynika głównie z płatności dokonanych w związku z destylacjami kryzysowymi przeprowadzonymi wcześniej w omawianym roku budżetowym.

2.2.4. Mleko i przetwory mleczne (– 54,0 mln EUR)

Komisja zgadza się z obecnym niepełnym wykonaniem budżetu wykazanym zgodnie z wskaźnikiem w omawianym sektorze na ten moment i uważa, że niepełne wykonanie przedłuży się prawdopodobnie do końca roku budżetowego jeśli w sektorze utrzymają się obecne korzystne wewnętrzne i zewnętrzne warunki rynkowe. Umożliwiły one Komisji ograniczenie ogólnego poziomu stawek refundacji wywozowych oraz wewnątrzwspólnotowej pomocy rynkowej w odniesieniu do różnych produktów w tym sektorze, czego skutkiem było poniesienie niższych wydatków.

2.2.5. Wieprzowina (– 22,7 mln EUR)

W obecnym momencie zaprzestanie wypłacania refundacji wywozowych od świeżej i mrożonej wieprzowiny spowodowałoby obniżenie płatności, co pokazywał już wskaźnik. O ile nie wystąpią inne nieprzewidziane czynniki, zdaniem Komisji niepełne wykonanie może utrzymać się do końca roku budżetowego.

2.2.6. Pomoc bezpośrednia (– 865,4 mln EUR)

Ponieważ większość omawianych pomocy bezpośrednich wprowadzono po raz pierwszy w budżecie na 2006 r., Komisja określiła odpowiedni wskaźnik na podstawie prognoz dotyczących płatności, przekazanych przez państwa członkowskie. Obecne niższe niż przewidywane wykonanie budżetu odzwierciedla fakt, że państwa członkowskie nie mogą w pełni respektować określonego przez siebie rytmu płatności. Niektóre państwa członkowskie natrafiły ponadto na problemy w zakresie określenia i płatności należnych kwot pomocy. Komisja dokładnie monitoruje sytuację w zakresie wykonania budżetu i aktualizuje stan wiedzy na ten temat na podstawie informacji dostarczanych regularnie przez państwa członkowskie.

2.3. Poddział 1b – Rozwój obszarów wiejskich (+ 263,6 mln EUR)

Środki na rozwój obszarów wiejskich (EU-15) i na instrument przejściowy dla nowych państw członkowskich zostały ustanowione na poziomie pułapu określonego dla tego poddziału. Przyczyną wykazanego większego wykorzystania środków jest instrument przejściowy, i ma ono charakter tymczasowy, ponieważ odpowiedni wskaźnik został ustanowiony przy założeniu, że wszystkie zobowiązania wynikające z tego instrumentu będą wykonane w kwietniu 2006 r. Jednakże służby Komisji wcześniej rozpoczęły przypisywanie środków doprowadzając w ten sposób do wyżej wspomnianego przejściowego większego wykorzystania środków, co, zgodnie z oczekiwaniami, zostanie uregulowane w kolejnych miesiącach.

3. WNIOSKI

W odniesieniu do poddziału 1a poziom wykorzystania środków budżetowych na wydatki państw członkowskich w okresie od dnia 16 października 2005 r. do dnia 28 lutego 2006 r. wyniósł 29 012,8 mln EUR, czyli 67,0% dostępnych środków. Ogólne mniejsze wykorzystanie środków budżetowych w stosunku do wskaźnika wyniosło około – 883,8 mln EUR w stosunku do tego samego okresu. W całości wynika to z wdrożenia środków dotyczących pomocy bezpośredniej, natomiast wykonanie budżetu w zakresie środków rynkowych było zgodne z poziomem wyznaczonym przy pomocy odpowiedniego wskaźnika.

W odniesieniu do poddziału 1b poziom wykorzystania środków budżetowych na wydatki państw członkowskich w okresie od dnia 16 października 2005 r. do dnia 28 lutego 2006 r. wyniósł 1 299,3 mln EUR, czyli 16,7% dostępnych środków. W chwili obecnej Komisja oczekuje, że środki w tym sektorze zostaną wykorzystane zgodnie z założeniami budżetu na rok 2006.

ZAŁĄCZNIK 1

[pic]

ZAŁĄCZNIK 2 – 15/03/2006

BUDŻET NA ROK 2006 – DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

W STOSUNKU DO ŚRODKÓW PIERWOTNIE PRZEWIDZIANYCH W SEKCJI GWARANCJI EFOGR

Sytuacja do 28 lutego 2006 r. – mln EUR

Pierwotne środki w budżecie (**) | Zobowiązania od listopada do lutego | Wykorzystanie | Profil wydatków w lutym | Różnica między wykonaniem a wskaźnikiem |

mln EUR | % | % | mln EUR | % | mln EUR |

a | b | c =(b*100)/a | d | e=(d*a)/100 | f = c – d | g = b – e |

|Poddział 1a: Wydatki na WPR (z wyłączeniem rozwoju obszarów wiejskich) | | | | | | | | |05 01 |WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

05010401, 05010406 oraz 05010407: Monitorowanie/zapobieganie i projekty pilotażowe | |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | | |Razem 05 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich” | 4,0 |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | |05 02 |INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH | | | | | | | | |05 02 01 |Zboża |700,0 |225,5 |32,2 % |30,3 % |211,8 |2,0 % |13,8 | |05 02 02 |Ryż |4,0 |1,4 |35,9 % |30,2 % |1,2 |5,7 % |0,2 | |05 02 03 |Refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku 1 |415,0 |112,5 |27,1 % |38,2 % |158,6 |–11,1 % |–46,2 | |05 02 04 |Programy żywnościowe |268,0 |27,3 |10,2 % |10,0 % |26,7 |0,2 % |0,6 | |05 02 05 |Cukier |1.376,0 |755,6 |54,9 % |43,7 % |601,0 |11,2 % |154,6 | |05 02 06 |Oliwa z oliwek |35,0 |17,6 |50,4 % |71,2 % |24,9 |–20,8 % |–7,3 | |05 02 07 |Rośliny włókniste |969,0 |754,5 |77,9 % |77,5 % |751,4 |0,3 % |3,1 | |05 02 08 |Owoce i warzywa |1.544,0 |619,1 |40,1 % |45,8 % |707,1 |–5,7 % |–88,0 | |05 02 09 |Produkty sektora uprawy winorośli |1.494,0 |537,8 |36,0 % |30,2 % |450,9 |5,8 % |86,9 | |05 02 10 |Promocja |52,0 |10,0 |19,2 % |22,9 % |11,9 |–3,7 % |–1,9 | |05 02 11 |Inne produkty/środki sektora roślinnego |297,6 |93,1 |31,3 % |40,8 % |121,3 |–9,5 % |–28,2 | |05 02 12 |Mleko i produkty mleczarskie |858,0 |353,7 |41,2 % |47,5 % |407,7 |–6,3 % |–54,0 | |05 02 13 |Wołowina i cielęcina |388,0 |136,3 |35,1 % |39,5 % |153,3 |–4,4 % |–17,0 | |05 02 14 |Mięso baranie i mięso kozie |0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | |05 02 15 |Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce |164,0 |32,8 |20,0 % |33,8 % |55,5 |–13,9 % |–22,7 | |05 02 99 |Odzyskiwanie płatności |–56,0 |–18,4 |32,8 % |46,8 % |–26,2 |–14,0 % |7,8 | | |Razem 05 02 Interwencje na rynkach rolnych |8.508,6 |3.658,8 |43,0 % |43,0 % |3.657,0 |0,0 % |1,7 | |05 03 |POMOC BEZPOŚREDNIA | | | | | | | | |05 03 01 |Pomoc bezpośrednia odłączona od produkcji |16.375,0 |11.047,8 |67,5 % |69,8 % |11.429,8 |–2,3 % |–382,0 | |05 03 02 |Inna pomoc bezpośrednia |18.105,9 |14.082,4 |77,8 % |80,3 % |14.539,0 |–2,5 % |–456,6 | |05 03 03 |Dodatkowe kwoty pomocy |347,0 |42,6 |12,3 % |14,5 % |50,3 |–2,2 % |–7,7 | |05 03 04 |Okołorolnicza pomoc bezpośrednia (salda, producenci na małą skalę, pomoc agromonetarna itp.) |0,0 |–0,9 |0,0 % | | | | | |05 03 99 |Odzyskiwanie płatności |–11,0 |–23,4 |212,4 % |46,7 % |–5,1 |165,7 % |–18,2 | | |Razem 05 03 Pomoc bezpośrednia | 34.816,9 |25.148,5 |72,2% |74,7% |26.014,0 |–2,5% | –865,4 | |05 07 |(1) KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH |9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % |–2,6 | | |05070101, 05070102 oraz 050702: | | | | | | | | | |Monitorowanie i środki zapobiegawcze, rozstrzyganie sporów | | | | | | | | | |Razem 05 07 Kontrola wydatków rolnych |9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % |–2,6 | |05 08 |(1) STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH” |6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % |–0,2 | | |050806: zwiększanie świadomości społecznej nt. WPR | | | | | | | | | |Razem 05 08 Strategia i koordynacja polityki w obszarze polityki „rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich” |6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % |–0,2 | |11 02 |(2) RYNKI RYBNE |33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % |–0,6 | | |Razem 11 02 Rynki rybne |33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % |–0,6 | |17 01 |(1) (2) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW” |8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % |–1,0 | | |17010401, 17010404 oraz 17010405: Środki w zakresie ochrony zdrowia roślin – Badania pilotażowe: Bezpieczeństwo paszy i żywności | | | | | | | | | |Razem 17 01 Wydatki administracyjne w obszarze działalności „ochrona zdrowia i konsumentów” |8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % |–1,0 | |17 03 |(1) (2) ZDROWIE PUBLICZNE | | | | | | | | |17 03 02 |Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy — Płatności bezpośrednie Unii Europejskiej |14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |–61,6 % |–9,0 | | |Razem 17 03 Zdrowie publiczne |14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |–61,6 % |–9,0 | |17 04 |(1) (2) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBROSTAN ZWIERZĄT I ZDROWIE ROŚLIN |278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |–3,2 % |–9,0 | | |17 04 01 do 07 Środki z zakresu weterynarii, dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, zdrowia roślin, żywności i pasz, i inne | | | | | | | | | |Razem 17 04 Bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt i zdrowie roślin |278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |–3,2 % |–9,0 | | |Razem 1a (wyłączając rozliczenia) |43.679,7 |29.010,5 |66,4 % |68,4 % |29.896,6 |–2,0 % |–886,1 | |05 07 |(1) KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH |–400,0 |2,3 |–0,6 % |0,0 % |0,0 |–0,6 % |2,3 | |05 07 01 06 |Rozliczenie za lata poprzednie i potrącenie/zawieszenie zaliczek w odniesieniu do pozycji 1a |–70,0 |2,3 |3,3 % |0,0% |0,0 |–3,3 % |2,3 | |05 07 01 07 |Kontrola zgodności za lata poprzednie w odniesieniu do wspólnych wydatków związanych z zarządzaniem w odniesieniu do nagłówka 1b |–330,0 |0,0 |0,0 % |0,0 % |0,0 |0,0 % |0,0 | | |Razem 05 07 Kontrola wydatków rolnych |–400,0 |2,3 |–0,6 % |0,0 % |0,0 |–0,6 % |2,3 | | |Razem 1a (włączając rozliczenia) |43.279,7 |29.012,8 |67,0 % |69,1 % |29.896,6 |–2,0 % |–883,8 | | |Poddział 1b: Rozwój obszarów wiejskich | | | | | | | | |05 04 01 |Rozwój obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR – EU-15 |5.675,0 |1.022,9 |18,0 % |18,3 % |1.036,1 |–0,2 % |–13,1 | |05 04 04 |Rozwój obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR – EU-10 (3) |2.096,0 |276,7 |13,2 % |0,0 % |0,0 |13,2 % |276,7 | | |Razem 05 04 Rozwój obszarów wiejskich |7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | | |Razem 1b (wyłączając rozliczenia) |7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | |05 07 |(1) KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH |0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | |05 07 01 08 |Rozliczenie za lata poprzednie i potrącenie/zawieszenie zaliczek w odniesieniu do pozycji 1b |0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | |05 07 01 09 |Kontrola zgodności za lata poprzednie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do nagłówka 1b |1 b0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | | |Razem 05 07 Kontrola wydatków rolnych |0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | | |Razem 1b (włączając rozliczenia) |7.771,0 |1.299,3 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,3 | | |Poddziały 1a i 1b | | | | | | |1 | | |RAZEM budżet Sekcji Gwarancji EFOGR (wyłączając rozliczenia) |51.450,7 |30.310,1 |58,9 % |60,1 % |30.932,7 |–1,2 % |–622,6 | | |RAZEM budżet Sekcji Gwarancji EFOGR (włączając rozliczenia) |51.050,7 |30.312,1 |59,4 % |60,6 % |30.932,7 |–1,2 % |–620,6 | |(*) Rok budżetowy trwa od 16 października 2005 r. do 15 października 2006 r. ale wydatki bezpośrednie są możliwe do 31 grudnia 2006 r.

(**) Zobowiązania.

(1) Rozdział nie dotyczy wyłącznie Sekcji Gwarancji EFOGR.

(2) Rozdział nie należy do tytułu 05 ale jest uwzględniony w Sekcji Gwarancji EFOGR.

(3) Środki zróżnicowane – Rozdział nie dotyczy wyłącznie Sekcji Gwarancji EFOGR.

[1] Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 27.