PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III - Komisja Sekcja VII - Komitet Regionów Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych /* COM/2014/0329 final - 2014/ () */





PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III - Komisja Sekcja VII - Komitet Regionów Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych Uwzględniając: – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii[1], w szczególności jego art. 41, – rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020[2], w szczególności jego art. 13, – budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 przyjęty dnia 20 listopada 2013 r. [3], – budżet korygujący nr 1/2014[4] przyjęty dnia 16 kwietnia 2014 r., – projekt budżetu korygującego nr 2/2014[5] przyjęty dnia 15 kwietnia 2014 r., Komisja Europejska przedkłada niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu na 2014 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 5 2. Zwiększenie dochodów... 5 2.1 Grzywny i odsetki 5 2.2 Środki powracające do FEMIP.. 6 3. Braki środków na płatności, wykonanie i przeniesienie.. 6 3.1 Braki środków na płatności 6 3.2 Terminowe wykorzystanie płatności z 2014 r. 7 3.3 Zakres przeniesienia.. 7 4. Przegląd wnioskowanych dodatkowych środków na płatności w podziale na działy 9 5. Zwiększenie płatności z nieprzydzielonego marginesu.. 10 5.1. Dział 1a ‑ Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.. 10 5.2. Dział 2 ‑ Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne. 12 5.3. Dział 4 ‑ Globalny wymiar Europy.. 12 6. Zwiększenie środków na płatności z marginesu na nieprzewidziane wydatki. 13 6.1 Nieprzewidziane okoliczności 13 6.2. Dział 1a ¾ Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia.. 15 6.3. Dział 1b ¾ Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna.. 15 6.4. Dział 2 ¾ Zrównoważony wzrost: Zasoby naturalne. 17 6.5. Dział 4 ¾ Globalny wymiar Europy.. 17 7. Dodatkowe potrzeby w zakresie płatności według linii budżetowych.. 18 8. Plany zatrudnienia: grupa funkcyjna AST/SC.. 20 9. Zestawienie według działów WRF.. 21 1. Wprowadzenie Projekt budżetu korygującego (PBK) nr 3 na 2014 r. obejmuje następujące kwestie: ¾ zwiększenie prognozy innych dochodów z grzywien i odsetek w kwocie EUR 1 417,0 mln EUR; ¾ zwiększenie prognozy innych dochodów ze zwrotów i dochodów zwróconych do Instrumentu Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji (FEMIP) w kwocie 151,0 mln EUR; ¾ przeniesienie środków na płatności z rezerw na umowy partnerstwa w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem do Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 65,0 mln EUR; ¾ zwiększenie środków na płatności w kwocie 711,4 mln EUR w działach 1a, 2 i 4 do pułapu płatności na 2014 r. Celem tego zwiększenia jest zaspokojenie pozostałych potrzeb do końca roku, aby możliwe było wywiązanie się z obowiązków dotyczących środków na zobowiązania, bieżących i z przeszłości, uniknięcie kar pieniężnych i aby beneficjenci otrzymali środki przewidziane w uzgodnionych politykach UE, dla których Parlament i Rada zatwierdzili odpowiednie środki na zobowiązania we wcześniejszych budżetach rocznych; ¾ zwiększenie środków na płatności w kwocie 4 026,7 mln EUR w działach 1a, 1b, 2 i 4, dla których Komisja proponuje uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych. Celem tego zwiększenia jest uwzględnienie zdarzeń nieprzewidzianych w momencie uzgadniania pułapów płatności w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014‑2020; ¾ dostosowanie planów zatrudnienia Komisji, urzędów, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, aby uwzględnić zmianę stanowisk w grupie funkcyjnej asystentów (AST) na stanowiska w nowej grupie funkcyjnej sekretarzy i pracowników biurowych (AST/SC) skoro dostępne są już wiarygodne szacunki dotyczące liczby odpowiednich stanowisk w 2014 r. Oczekiwana zmiana stanowisk daje oszczędność wydatków administracyjnych w działach 5 rzędu 0,4 mln EUR. Możliwe jest przeniesienie odpowiednich środków na płatności. Zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia finansowego oraz art. 13 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych Komisja przeanalizowała zakres wewnętrznego przeniesienia w ramach budżetu na 2014 r., opierając się na stale wysokiej realizacji płatności we wszystkich programach. Wniosek o dodatkowe środki na płatności (4 738,1 mln EUR) w niniejszym PBK 3/2014 pokazuje pozostałe dodatkowe środki na płatności konieczne do zaspokojenia potrzeb do końca roku w budżecie na 2014 r. przy pełnym wykorzystaniu mechanizmów elastyczności stworzonych w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych. Wniosek na 4 738,1 mln EUR uszczegółowiono w części 3 poniżej. Po uwzględnieniu zwiększenia dochodów określonego w części 2 poniżej wpływ netto na budżet w postaci dodatkowego wniosku o środki wynosi 3 170,1 mln EUR. Ponadto w kwietniu 2014 r. Komisja zaproponowała już wprowadzenie do budżetu 1 005,4 mln EUR nadwyżki wynikającej z wykonania budżetu na 2013 r., co z kolei zmniejsza odpowiednie zapotrzebowanie na środki i powoduje wpływ netto na budżet rzędu 2 164,7 mln EUR w stosunku do obecnie zatwierdzonego budżetu. 2. Zwiększenie dochodów 2.1 Grzywny i odsetki Zatwierdzony budżet na 2014 r. zawiera prognozę dochodów z tytułu grzywien i kar w wysokości 100 mln EUR ujętych w rozdziale dotyczącym dochodów 7 1 ‑ „Grzywny” oraz z tytułu odsetek od kar w wysokości 15 mln EUR ujętych w rozdziale 7 0 ‑ „Odsetki od zaległych płatności”. Uwzględniając kwoty, które w obecnym momencie roku już wpłynęły lub jeszcze prawdopodobnie wpłyną, wnioskuje się o zwiększenie pierwotnych prognoz dochodów z tytułu grzywien (artykuł dotyczący dochodów 7 1 0 ‑ „Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary”) o 1 408 mln EUR oraz prognoz dochodów z tytułu odsetek (artykuł dotyczący dochodów 7 0 1 ‑ „Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien”) o 9 mln EUR. Zgodnie z art. 83 rozporządzenia finansowego Komisja ujmuje kwoty uzyskane z tytułu grzywien, kar i sankcji wówczas, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może już uchylić decyzji o ich nałożeniu. Takie zwiększenie dochodów z tytułu grzywien i kar zmniejszy odpowiednio wpływ niniejszego projektu budżetu korygującego na składki państw członkowskich oparte na DNB. W kwietniu 2014 r. [6] Komisja zaproponowała już przegląd budżetu po stronie dochodów w celu uwzględnienia wynikającej z wykonania budżetu na 2013 r. nadwyżki w kwocie 1 005,4 mln EUR, która zostanie zapisana w budżecie na 2014 r. jako dochody, zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego. 2.2 Środki powracające do FEMIP Zwroty i dochody („środki powracające”) zwracane do Instrumentu Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji (FEMIP) były kumulowane na kontach UE w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) od 2008 r. do czasu przyjęcia przez prawodawcę wniosku Komisji dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie ENPI, co miało umożliwić EBI ponowne zainwestowanie tych środków. Ponowne wykorzystanie środków powracających było omawiane także w kontekście zmiany rozporządzenia finansowego oraz wspólnego rozporządzenia wykonawczego w 2012 r. pod kątem zewnętrznych instrumentów finansowania. Konsekwencje prawne są jednak takie, że żadne z tych rozporządzeń nie stanowi podstawy prawnej dla ponownego wykorzystania środków powracających wynikających ze zobowiązań prawnych przyjętych przed 2014 r. Art. 10 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii[7] przewiduje, że 110 mln EUR skumulowanych „środków powracających do FEMIP” zostanie wykorzystanych jako zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel do zasilenia Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych, umożliwiając wzrost wartości pożyczek – objętych gwarancjami UE – udzielanych przez EBI o 2 mld EUR. Przekraczające 110 mln EUR kwoty wynikające ze zobowiązań prawnych przyjętych przed 2014 r., które zostały zwrócone na rachunki powiernicze utworzone dla FEMIP, zgodnie ze stosowaną do budżetu ogólną zasadą uniwersalności, wprowadzane są do budżetu UE po odliczeniu kosztów administracyjnych i opłat. Wnioskuje się zatem, aby 151 mln EUR odpowiadających kwocie dostępnej na odpowiednich rachunkach UE w EBI na koniec 2013 r. ująć w niniejszym budżecie korygującym. Uwagi do budżetu odnoszące się do artykułu dotyczącego dochodów 8 1 0 ‑ „Spłaty kapitału i odsetki związane z udzielonymi specjalnymi pożyczkami i przyznanym kapitałem podwyższonego ryzyka w ramach współpracy finansowej z państwami trzecimi z basenu Morza Śródziemnego” oraz do artykułu dotyczącego wydatków 01 03 06 ‑ „Finansowanie Funduszu Gwarancyjnego” zostały odpowiednio zmienione, aby uwzględnić wykorzystanie 110 mln EUR zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego jako zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel do zasilenia Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych. 3. Braki środków na płatności, wykonanie i przeniesienie 3.1 Braki środków na płatności Pułap dla środków na płatności w 2014 r. określono w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014‑2020 na 135 866 mln EUR (w cenach bieżących). To o 8,4 mld EUR mniej niż ostateczny budżet na 2013 r., tymczasem potrzeby w zakresie płatności na 2014 r. wymagają raczej pułapu płatności, który stanowi kontynuację pułapu z 2013 r., co Komisja wielokrotnie podkreślała. W efekcie już w tym momencie roku we wszystkich działach ujawniają się braki środków na płatności. Szczegółowo omówiono to w części 3.2 poniżej. Ponadto zaległości związane z nieuregulowanymi wnioskami o płatności na programy z lat 2007‑2013 w dziale 1b wyniosły na koniec 2013 r. 23,4 mln EUR. Na zaległości związane z brakującymi płatnościami we wszystkich działach Komisja proponuje wykorzystanie nieprzydzielonego marginesu dostępnego w ramach pułapu (711 mln EUR) oraz pełne uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki, aby zniwelować wszystkie budżetowe konsekwencje zdarzeń, które miały miejsce po ustaleniu w lutym 2013 r. pułapu płatności w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014‑2020. 3.2 Terminowe wykorzystanie płatności z 2014 r. Ogólne wykorzystanie środków na płatności na 22 maja 2014 r. wyniosło 76,9 mld, co stanowi 58 % dostępnych środków. To o 3,8 mld EUR więcej niż wykorzystanie na ten sam dzień 2013 r., przy czym wszystkie działy przekroczyły poprzedni rok. Na szczególnie wysoki poziom wykonania budżetu należy patrzeć przez pryzmat miesięcznych ograniczeń w przepływie pieniężnym, które miały miejsce od początku 2014 r. i które doprowadziły do czasowych ograniczeń w wypływie płatności na spójność (dział 1b) i rozwój obszarów wiejskich (dział 2). Ograniczenia te spowodowały wykonanie budżetu na nienaturalnie niższym poziomie niż w normalnych warunkach w pierwszej połowie roku. Ponadto na obecny poziom wykonania budżetu należy patrzeć przez pryzmat ogólnego poziomu wykonania na koniec 2013 r. wynoszącego 140,4 mld EUR w przypadku sekcji budżetu dotyczącej Komisji, podczas gdy zatwierdzone środki na płatności w 2014 r. są o 7,6 mld EUR niższe. Brak dostępnych obecnie środków na płatności zmusił Komisję do wnioskowania o specjalne wyjątkowe przesunięcia (decyzja nr 6/2014 i decyzja nr 10/2014), aby w oczekiwaniu na zwiększenia wnioskowane w niniejszym budżecie korygującym zaspokoić przynajmniej najpilniejsze potrzeby. Obecny poziom wykonania budżetu uzasadnia wniosek o znaczne dalsze zwiększenie płatności także ze względu na to, że pod koniec roku zazwyczaj następuje kumulacja wykorzystania płatności, a płatności przejściowe i zamykające z programów 2007‑2013 są realizowane w dużym tempie. 3.3 Zakres przeniesienia Główne źródło przeniesienia zidentyfikowane przez Komisję dotyczy rezerw na umowy partnerstwa w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem. Po analizie stanu negocjacji związanych z umowami partnerstwa w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem oraz ocenie możliwych terminów ich wejścia w życie z rezerw można uwolnić kwotę 65 mln EUR na środki na płatności. Te środki na płatności są odpowiednio dostępne do przeniesienia, przy czym Komisja proponuje ich wykorzystanie do wzmocnienia celu konwergencji Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), aby uwzględnić wysoki poziom nieuregulowanych wniosków o płatność na koniec 2013 r. Zaległości wyniosły 450 mln EUR dla całego EFR (około 10 % całej puli środków finansowych EFR na lata 2007‑2013), z czego 350 mln EUR na cel konwergencja. Stanowi to przekroczenie środków dostępnych w 2014 r. w tym dziale o 31 mln EUR. Nawet jeżeli kolejne zwiększenie rzędu 10 mln EUR będzie przedmiotem wniosku o sfinansowanie z marginesu na nieprzewidziane wydatki (zob. część 6.4 poniżej), wymagania w zakresie płatności w tej linii budżetowej przekraczają dostępne środki. Wnioskowane zwiększenie dla tego działu jest spójne z wysokim poziomem wykonania budżetu, które na 22 maja 2014 r. wyniosło 86 % środków początkowo dostępnych w 2014 r. Bez zaproponowanego przeniesienia 65 mln EUR część wniosków o płatność z 2013 r. pozostałoby niezapłaconych i żadne wnioski o płatność z 2014 r. nie zostałyby zapłacone. W efekcie terminy płatności nie zostałyby zachowane, a zaległości płatnicze do przeniesienia na 2015 r. wzrosłyby znacznie, zagrażając realizacji programów w wielu państwach członkowskich. W mln EUR, liczby po zaokrągleniu Linia budżetowa || Nazwa || Przeniesienie środków na płatności w PBK 3 Europejski Fundusz Rybacki || 65 11 06 12 || Zakończenie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) ‑ cel konwergencji (2007‑2013) || 65 Rezerwy na umowy partnerstwa w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem || -65 40 02 41 || Rezerwy na środki zróżnicowane (związane z artykułem budżetu 11 03 01 ‑ umowy partnerstwa w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem) || -65 Ogółem || 0 Ponadto kwota 0,38 mln EUR będzie dostępna po zmianie stanowisk AST na AST/SC w planach zatrudnienia, zgodnie z częścią 8 poniżej. 4. Przegląd wnioskowanych dodatkowych środków na płatności w podziale na działy Wobec wysokiego poziomu dotychczasowego wykorzystania płatności, braków środków na płatności oraz znacznie ograniczonych możliwości przeniesienia środków na płatności w budżecie na 2014 r. Komisja proponuje pełne wykorzystanie nieprzydzielonego marginesu w ramach pułapu płatności na 2014 r. oraz całkowite uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r., aby uniknąć odpowiedniego zmniejszenia pułapów w kolejnych latach okresu wieloletnich ram finansowych[8]. Komisja dokonała starannej oceny potrzeb, aby wypełnić zobowiązania w 2014 r. W związku z tym niniejszy projekt budżetu korygującego ma na celu dostosowanie poziomu środków na płatności dostępnych we wszystkich liniach budżetowych, aby usunąć ewidentne braki środków na płatności. Ogólny podział dodatkowych środków na płatności w podziale na działy wieloletnich ram finansowych jest następujący: 3,4 mld EUR (co odpowiada 71,6% zwiększenia ogółem) wnioskowanych jest dla działu 1b, natomiast kolejne 1,3 mld EUR pokrywa potrzeby w innych działach wydatków (zob. tabela poniżej). Środki na płatności w mln EUR, dane liczbowe po zaokrągleniu Środki na zobowiązania w podziale na działy wieloletnich ram finansowych || Ostateczny budżet na 2013 r. || Uchwalony budżet na 2014 r. || PBK 3 || Udział w PBK 3 || Proponowane zwiększenie w porównaniu z budżetem na 2014 r. Wykorzystanie marginesu || Wykorzystanie marginesu na nieprzewidziane wydatki || Ogółem 1a || Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 12 778 || 11 441 || 305 || 282 || 587 || 12,4 % || 5,1% 1b || Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna || 56 350 || 50 951 || || 3 395 || 3 395 || 71,6 % || 6,7% 2 || Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne || 57 814 || 56 459 || 6 || 100 || 106 || 2,2 % || 0,2% 3 || Bezpieczeństwo i obywatelstwo || 1 894 || 1 677 || || || || || 4 || Globalny wymiar Europy || 6 967 || 6 191 || 401 || 250 || 651 || 13,7 % || 10,5% 5 || Administracja || 8 418 || 8 406 || || || || || 6 || Wyrównania || 75 || 29 || || || || || Ogółem || 144 295 || 135 155 || 711 || 4 027 || 4 738 || 100,0% || 3,5% Z czego działy 1a, 2 i 4 || 77 559 || 74 091 || 711 || 632 || 1 343 || 28,4% || 1,8% Części poniżej zawierają szczegółowe uzasadnienia dodatkowych potrzeb w zakresie środków na płatności, w podziale na działy wieloletnich ram finansowych, z nieprzydzielonego marginesu w ramach pułapu płatności (część 5) oraz z marginesu na nieprzewidziane wydatki (część 6). Część 7 pokazuje ogólny wpływ wnioskowanego zwiększenia środków na płatności na wszystkie objęte nim linie budżetowe. 5. Zwiększenie płatności z nieprzydzielonego marginesu 5.1. Dział 1a ‑ Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 1a wynosi 305 mln EUR i jej podział pokazano w tabeli poniżej. Następna część zawiera szczegółowe uzasadnienie. W mln EUR, dane liczbowe po zaokrągleniu Linia budżetowa || Nazwa || Zwiększenie środków na płatności w PBK 3 EGNOS i Galileo || 70 02 05 01 || Rozwój i zapewnienie struktur i usług globalnego systemu radionawigacji satelitarnej (Galileo) do 2019 r. || 70 Badania || 75 08 02 51 || Zakończenie poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych — Siódmy program ramowy — działania pośrednie WE (2007–2013) || 50 09 04 51 || Zakończenie poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych – siódmy program ramowy (2007–2013) – działania pośrednie WE (2007–2013) || 25 Program „Erasmus+” || 85 15 02 01 01 || Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy || 85 Program „Cła” i program „Fiscalis” || 10 14 02 01 || Wspieranie funkcjonowania unii celnej || 7,5 14 03 01 || Poprawa działania systemów opodatkowania || 2,5 Europejski plan naprawy gospodarczej || 55 32 02 52 || Ukończenie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą || 55 Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych (ISA) || 10 26 03 01 01 || Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych (ISA) || 10 Ogółem || 305 EGNOS i Galileo Dodatkowe środki na płatności w kwocie 70 mln EUR potrzebne są do częściowego uzupełnienia luki między kwotą wnioskowaną w projekcie budżetu 2014 r. a ostatecznie uchwalonym budżetem dla programu GNSS. Zgodnie z ostatnią prognozą Europejskiej Agencji Kosmicznej kwota ta jest niezbędna, aby umożliwić dalszą realizację systemów GNSS. Znaczne płatności są w 2014 r. szczególnie potrzebne do stworzenia wyrzutni do wystrzelenia satelit, które są już budowane, na orbitę w 2014 r. i 2015 r. „Horyzont 2020” Dodatkowych 75 mln EUR potrzeba, aby zaspokoić potrzeby płatnicze związane z zakończeniem programów badawczych w ramach 7. programu ramowego w zakresie badań i innowacji (FP7). Ogólnie ujmując, zatwierdzone w budżecie 2014 r. środki na płatności przeznaczone na linie dotyczące zakończenia tego programu są znacznie poniżej kwot wnioskowanych w projekcie budżetu. Dotyczy to jednak w szczególności artykułów budżetu 08 02 51 i 09 04 51, które obejmują szereg programów i działań badawczych i dla których wykorzystanie dostępnych środków na 22 maja wyniosło już odpowiednio 50 % i 65 %. Wnioskowane zwiększenie jest konieczne do uregulowania pozostałych płatności zaliczkowych ze zobowiązań na 2013 r. (które można wykonać w 2014 r. po raz ostatni) oraz uniknięcia opóźnień w płatnościach przejściowych i końcowych w projektach, co do których Komisja już przyjęła na siebie zobowiązania prawne. Opóźnienia mogą wiązać się z odsetkami za zwłokę. Ocenia się, że obecnie zatwierdzone środki na płatności zostaną w pełni wykorzystane do początku jesieni 2014 r., po czym Komisja nie będzie zdolna do realizowania płatności przejściowych i końcowych za koszty już poniesione przez beneficjentów. Zobowiązania pozostające do spłaty w programach badawczych na koniec 2013 r. wzrosły o 2,7 mld EUR i jest to największy roczny wzrost w latach 2007‑2013 w przypadku tego programu. Program „Erasmus+” Aby umożliwić pełną realizację działań programu „Erasmus+” na rzecz mobilności w 2014 r., potrzeba 85 mln EUR. Działania na rzecz mobilności, które są realizowane przez agencje krajowe w państwach członkowskich, muszą respektować rytm roku akademickiego 2014‑2015, a cykle projektu muszą być krótkie. Bez zaproponowanego zwiększenia nie będzie możliwe wykonanie drugiej płatności zaliczkowej dla agencji krajowych, co oznacza, że nie będą one mogły sfinansować części wymiany w drugim semestrze roku 2014‑2015. Konsekwencje odczują szczególnie beneficjenci o niskiej zdolności finansowej. Program „Cła” i program „Fiscalis” Aby umożliwić zaciągnięcie zobowiązań i wypłacenie pełnej kwoty uchwalonych środków na zobowiązania w 2014 r., potrzeba 10 mln EUR. Oczekuje się, że zatwierdzone środki na płatności zostaną w pełni wykorzystane do końca trzeciego kwartału. Europejski plan naprawy gospodarczej Zatwierdzone środki na płatności w budżecie na 2014 r. na Europejski plan naprawy gospodarczej, wynoszące 85 mln EUR środków na płatności, zostały już w pełni wykorzystane. Aby usunąć braki w potrzebnych płatnościach, Komisja wnioskuje o zwiększenie o 55 mln EUR. Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych (ISA) W ciągu ostatnich lat program ISA dotknął problem kolejnych braków środków na płatności, musiał zatem być systematycznie zasilany za pomocą transferów globalnej instytucji transferowo-budżetowej. Oczekuje się, że zatwierdzone środki na płatności zostaną w pełni wykorzystane do końca czerwca 2014 r. Konieczne jest zwiększenie o 10 mln EUR, aby uniknąć płacenia odsetek za zwłokę. 5.2. Dział 2 ‑ Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne Zwiększenie środków na płatności o 6 mln EUR jest przedmiotem wniosku dla programu „LIFE” (artykuł budżetu 34 02 01). Większe zapotrzebowanie jest wynikiem instrumentów finansowych, które mogą zostać uruchomione wcześniej niż początkowo oczekiwano. Unikanie opóźnień w uruchamianiu instrumentów finansowych ma kluczowe strategiczne znaczenie dla uzyskania oczekiwanych rezultatów. Aby umożliwić wdrożenie programu pożyczek i gwarancji w ramach instrumentu finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE), wobec tego, że co najmniej jedno porozumienie o finansowaniu z instytucjami finansowymi znajduje się już w bardzo zaawansowanym stadium, odpowiednie płatności nieprzewidziane w projekcie budżetu na 2014 r. będą wymagane już w 2014 r. Ograniczone środki zatwierdzone w linii są potrzebne na zwyczajowe działania w zakresie udzielania zamówień. 5.3. Dział 4 ‑ Globalny wymiar Europy Wnioskowane zwiększenie środków na płatności wynosi ogółem 401 mln EUR i jest podzielone następująco: W mln EUR, dane liczbowe po zaokrągleniu Linia budżetowa || Nazwa || Zwiększenie środków na płatności w PBK 3 Pomoc humanitarna || 250 23 02 01 || Dostarczanie pomocy humanitarnej i wsparcia żywnościowego szybko, efektywnie i stosownie do potrzeb || 250 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) || 45 22 02 51 || Zakończenie dawnej pomocy przedakcesyjnej (przed 2014 r.) || 45 Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) || 55 21 02 51 02 || Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej || 19 21 02 51 03 || Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się, z uwzględnieniem Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu || 36 Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju || 51 19 02 01 || Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu || 51 Ogółem || 401 Pomoc humanitarna Poziom środków na zobowiązania na pomoc humanitarną został znacznie zwiększony w 2013 r. i latach poprzednich, aby zaspokoić ogromne potrzeby będące efektem nieprzewidzianych katastrof i poważnych konfliktów w takich miejscach jak Mali, Sahel, Róg Afryki, Sudan/Sudan Południowy, Republika Środkowoafrykańska, Somalia, a w szczególności Syria. Chociaż środki na płatności w 2013 r. zwiększono o 52%, w związku z ogólnymi ograniczeniami środków na płatności, zwiększenie nie mogło zmniejszyć zobowiązań pozostających do realizacji na koniec 2013 r., które osiągnęły poziom 862 mln EUR, co stanowi 111 % dostępnych środków na płatności w 2014 r. Z uwagi na względnie krótki cykl (12–18 miesięcy) projektów z zakresu pomocy humanitarnej Komisji jest wyjątkowo trudno dotrzymywać zobowiązań umownych i realizować pilne działania zaplanowane w decyzji ogólnoświatowej[9] na 2014 r., nawet po uwzględnieniu środków łagodzących, takich jak zmniejszenie płatności zaliczkowych na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych. Zwiększenie o 150 mln EUR miało już miejsce w kwietniu 2014 r. poprzez transfer władzy budżetowej (decyzja nr 6) z rezerwy na pomoc nadzwyczajną (50 mln EUR) i czasowe przeniesienie z DCI (55 mln EUR) i IPA (45 mln EUR, w tym 15 mln EUR ze współpracy transgranicznej). Komisja wnioskuje o 250 mln EUR, aby móc wywiązać się ze zobowiązań prawnych i uniknąć zakłóceń. Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) i Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) Oczekuje się, że programy DCI i IPA odczują braki płatności w drugiej połowie roku. Mimo to ze względu na wyjątkowo pilny charakter pomocy humanitarnej oraz rosnące obciążenie finansowe obydwu instrumentów w kwietniu 2014 r. na mocy decyzji nr 6 na pomoc humanitarną przekazano czasowo 100 mln EUR środków na płatności. Komisja wnioskuje o zwrócenie tych 100 mln EUR środków na płatności do DCI i IPA, ponieważ bez tego działania w ramach obydwu instrumentów będą poważnie zagrożone. Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju Oczekuje się, że środki na płatności dostępne obecnie w budżecie na 2014 r. na reagowanie kryzysowe i zapobieganie konfliktom w ramach Instrumentu na rzecz Stabilności i Pokoju zostaną w pełni wykorzystane w lipcu 2014 r. 70 mln EUR z faktur niezapłaconych na koniec 2013 r. trzeba było przełożyć na 2014 r. Komisja wnioskuje o zwiększenie o 51 mln EUR. 6. Zwiększenie środków na płatności z marginesu na nieprzewidziane wydatki 6.1 Nieprzewidziane okoliczności Zgodnie z dostosowaniem technicznym ram finansowych na rok 2014 stosownie do zmian DNB[10], kwota bezwzględna marginesu na nieprzewidziane wydatki na 2014 r. wynosi 4026,7 mln EUR. W treści art. 13 rozporządzenia WRF, margines na nieprzewidziane wydatki określa się jako „ostateczny instrument umożliwiający działanie w nieprzewidzianych okolicznościach”[11]. Oznacza to, że w lutym 2013 r., kiedy ustanawiano pułapy płatności, nie można było przewidzieć potrzeb, stąd też nie ma innego wyjścia, aniżeli uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki. Na potrzeby w zakresie płatności w 2014 roku faktycznie miały wpływ poniższe nieprzewidziane okoliczności. Koncentracja na wstępie: zwiększone potrzeby w zakresie płatności wynikają z porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 osiągniętego w czerwcu 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą, przewidującego koncentrację na wstępie w odniesieniu do programów „Horyzont 2020”, „Erasmus+” oraz „COSME” w latach 2014-2015 na kwotę 400 mln EUR w zapisanych środkach na zobowiązania według cen z 2011 r. Oprócz tego w marcu 2014 r., Parlament Europejski i Rada zadecydowały o podniesieniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) począwszy od roku 2014, wraz ze spłatą wkładów w ramach programów „Horyzont 2020” oraz „COSME” w 2014 roku. To również powoduje zwiększenie wymogów w zakresie płatności na 2014 rok, jako że płatność rocznej raty ma nastąpić niezwłocznie po zobowiązaniu budżetowym/prawnym. Ma to ogólny wpływ na wysokość środków zapisanych na płatności, które wynoszą + 282 mln EUR w roku 2014. Decyzja o koncentracji na wstępie w odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w 2014 roku na kwotę 1 271 mln EUR w zapisanych środkach na zobowiązania (według cen z 2011 r.) ma dodatkowy wpływ rzędu 345 mln EUR na wysokość środków na płatności. Powiązane środki na płatności zostały jednak już uwzględnione w projekcie budżetu na 2014 rok. FEAD: Przyjęta podstawa prawna dla „Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” (FEAD), przewiduje – w porównaniu do projektu Komisji – dopłaty uzupełniające na okres 2014–2020 w kwocie 1 mld EUR według cen bieżących, co skutkuje wyższą kwotą płatności zaliczkowych (11 % dla FEAD w porównaniu do 1,1 % średnio dla funduszy strukturalnych). Stwarza to dodatkowe zapotrzebowanie na środki na płatności w kwocie 99 mln EUR w 2014 roku. Polityka spójności: na koniec 2013 roku kwota niewypłaconych wniosków o płatności wynosiła 23,4 mld EUR, czyli o 3,4 EUR więcej, aniżeli uprzednio prognozowany przez Komisję górny zakres (do 20 mld EUR). Luka ta musi zostać pokryta w celu zapobieżenia sytuacji, w której rosnące zaległości z tytułu niewypłaconych wniosków o płatności wymknęłyby się spod kontroli; w nawiązaniu do konkluzji Rady Europejskiej z lutego 2013 roku przedłużono stosowanie zwiększonych o 10 % stawek współfinansowania dla państw członkowskich zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową. Wiąże się to ze zwiększeniem o 1 125 mln EUR środków na płatności w 2014 roku. Jednak ze względów ostrożnościowych na tym etapie Komisja nie proponuje uwzględnienia skutków przedłużenia stosowania zwiększonych stawek współfinansowania w ramach polityki spójności na wysokość środków na płatności, oczekując na potwierdzenie szacowanej sumy zaległych wniosków o płatności na końcu 2014 roku. Rozwój obszarów wiejskich: w następstwie konkluzji Rady Europejskiej z lutego 2013 r., przedłużono – zgodnie z propozycją Komisji[12] – okres stosowania zwiększonych o 10 % stawek współfinansowania dla państw członkowskich zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową. Wiąże się to ze zwiększeniem o 90 mln EUR środków na płatności w 2014 roku. Europejski Fundusz Rybacki: podobnie, w następstwie konkluzji Rady Europejskiej z lutego 2013 r., przedłużono– zgodnie z propozycją Komisji[13] – okres stosowania zwiększonych o 10 % stawek współfinansowania dla państw członkowskich zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową. Wiąże się to ze zwiększeniem o 10 mln EUR środków na płatności w 2014 roku. Ukraina: Ogłoszony przez Komisję pakiet finansowy [14] dla Ukrainy zawiera „umowę na rzecz budowania państwowości” w formie wsparcia budżetowego, w kwocie 355 mln EUR[15], z czego pierwsza transza w kwocie 250 mln EUR zostanie wypłacona w czerwcu 2014 r., a druga transza w kwocie 105 mln EUR zostanie wypłacona w połowie 2015 roku. Taki harmonogram wypłat oznacza znacznie wcześniejszą pomoc, aniżeli tradycyjna pomoc w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Dodatkowe środki na płatności wymagane z tego tytułu w 2014 r. wynoszą 250 mln EUR. Dodatkowe potrzeby w zakresie płatności na 2014 rok wynikające z wyżej wymienionych nieprzewidzianych okoliczności są w znacznej mierze zrównoważone przez mniejsze potrzeby w zakresie płatności w kolejnych latach WRF 2014–2020. Ze względu na ów efekt kompensacji uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki, który przecież wymaga zrównoważenia środków na płatności w kolejnych latach, jest odpowiednią metodą na zaspokojenie tych nieprzewidzianych potrzeb. W poniższych sekcjach przedstawiono konkretne kwoty związane z nieprzewidzianymi okolicznościami, ze względu na które w niniejszym projekcie budżetu korygującego wnioskuje się o dodatkowe środki na płatności, jak również szczegółowy rozdział wnioskowanych środków na płatności według linii budżetowych. 6.2. Dział 1a ¾ Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 1a z marginesu na nieprzewidziane wydatki wynosi 282 mln EUR. Jest ona podzielona następująco: W mln EUR, dane liczbowe po zaokrągleniu Linia budżetowa || Nazwa || Zwiększenie środków na płatności w PBK 3 Horyzont 2020 || 155 08 02 01 01 || Rozwój badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) || 55 08 02 02 02 || Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje || 10 15 03 01 01 || Działania „Maria Skłodowska-Curie” — Rozwijanie nowych umiejętności i innowacyjności || 90 Erasmus + || 117 15 02 01 01 || Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy || 117 COSME || 10 02 02 02 || Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych || 10 Ogółem || 282 Horyzont 2020 Wnioskowane z marginesu na nieprzewidziane wydatki środki na płatności w wysokości 155 mln EUR są wymagane w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb w zakresie płatności wynikających z koncentracji na wstępie wydatków w ramach programu „Horyzont 2020” oraz podwyższenia kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). W ramach negocjacji między Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie WRF na lata 2014–2020, środki na pokrycie zobowiązań w ramach działań „Maria Curie-Skłodowska” oraz działań Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) uległy koncentracji na wstępie na kwotę 200 mln EUR (wg cen z 2011 roku) w budżecie na 2014 rok. Wnioskowane dodatkowe środki na płatności zapewnią konieczne prefinansowanie tych działań naukowo-badawczych. Ponadto program Horyzont 2020 przyczyni się do podwyższenia kapitału EFI, uzgodnionego w marcu 2014 r. (zob. COSME poniżej). Erasmus + Podobnie jak w przypadku programu Horyzont 2020, i w tym przypadku potrzebne są środki na płatności w kwocie 117 mln EUR, co jest bezpośrednim skutkiem decyzji o koncentracji na wstępie w odniesieniu do programu, zapadłej w ramach negocjacji w sprawie WRF na lata 2014–2020 (+ 130 mln EUR na środki na pokrycie zobowiązań wg cen z 2011 roku), w celu utrzymania takiej samej proporcji między zobowiązaniami a płatnościami (85 %). COSME Potrzebne są dodatkowe środki na płatności w kwocie 10 mln EUR, co jest bezpośrednim skutkiem osiągniętego w marcu 2014 roku porozumienia w sprawie podniesienia kapitału EFI począwszy od 2014 roku, do czego przyczynił się program COSME w ramach budżetu korygującego nr 1/2014, w kwocie 21,5 mln EUR na zobowiązania i płatności. Wymagane są dodatkowe płatności w celu kontynuacji przewidzianej realizacji programu, przy jednoczesnej minimalizacji nieprzewidzianego podwyższenia kapitału EFI. 6.3. Dział 1b ¾ Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 1b z marginesu na nieprzewidziane wydatki wynosi 3 395 mln EUR. Jest ona podzielona następująco: W mln EUR, dane liczbowe po zaokrągleniu Linia budżetowa || Nazwa || Zwiększenie środków na płatności w PBK 3 Polityka spójności || 3 395 04 06 01 || Promowanie spójności społecznej i ograniczanie najgorszych form ubóstwa w Unii || 99 13 03 16 || Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konwergencja || 2 401 13 03 18 || Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie || 500 13 03 19 || Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna || 395 Ogółem || 3 395 Na koniec 2013 roku zaległości z tytułu niewypłaconych wniosków o płatności wynosiły 23,4 mld EUR. Jest to o 3,4 mld EUR więcej, aniżeli wynosił uprzednio prognozowany przez Komisję górny zakres – do 20 mld EUR. Zaległości wyższe niż spodziewane można wyjaśnić tym, że państwa członkowskie wystąpiły z wnioskami o płatności na kwotę 60,8 mld EUR w 2013 roku, w porównaniu z kwotą 50,6 mld w 2012 roku (+ 20 %). Faktyczne kwoty wniosków o płatności w 2013 roku były ogólnie rzecz ujmując zgodne z prognozami państw członkowskich przedstawionymi we wrześniu 2013 roku. Nie można było jednak przewidzieć, że państwa członkowskie wystąpią z wnioskami o płatności w znacznie wyższej kwocie w 2013 roku, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch miesięcy roku. Dlatego Komisja wnioskuje o ostrożne zwiększenie środków na płatności na programy z okresu 2007–2013 w tym samym rzędzie wielkości, jak niespodziewany wzrost zaległości w 2013 roku. Wielkość zaległości na koniec 2013 roku obecnie stała się nie do zrównoważenia: wynosi ona ponad połowę środków na płatności ogółem, zatwierdzonych na programy 2007–2013 w budżecie na rok 2014. Sytuacja ta jest szczególnie trudna do rozwiązania w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), dla którego zaległość w kwocie 15,1 mld EUR na koniec 2013 roku wynosi ponad 56 % środków zatwierdzonych w budżecie na rok 2014 (odpowiedni poziom zaległości dla EFS i FS wynosi około 40 %). Dlatego też w PBK nr 3/2014 Komisja proponuje skupić się na zasileniu środkami EFRR. Nawet przy proponowanym zwiększeniu środków zaległość wciąż będzie wynosić 44 % środków ogółem zapisanych na EFRR. Na podstawie najnowszych prognoz państw członkowskich z 30 kwietnia 2014 z uwzględnieniem porównywalnego błędu prognozowania na przestrzeni dwóch ostatnich lat, wynoszących 11,8 % (uśrednione prognozy wiosenne z 2012 i 2013 roku w celu zniwelowania indywidualnych rozbieżności), aktualnie można spodziewać się, że kwoty wniosków o płatności w 2014 roku będą wynosić 52 mld EUR (około 5 mld powyżej zatwierdzonego budżetu na 2014 rok). Stąd też nie należy oczekiwać, że zaległość na koniec 2013 roku zostanie zrównoważona przez niższy poziom wartości wniosków o płatności w 2014 roku w odniesieniu do dostępnych środków. Pomimo proponowanego zwiększenia środków w niniejszym budżecie korygującym, zaległości z tytułu wniosków o płatności ustabilizują się dopiero pod koniec 2014 r. Szacowane zaległości na koniec 2014 roku obejmują skutki zwiększenia stawek współfinansowania programów z lat 2007–2013 o 10 %, które zostało przedłużone od końca grudnia 2013 roku do roku 2016. Odpowiednie skutki w dziale 1b szacuje się na 1 125 mln EUR w 2014 roku. Jednak ze względów ostrożnościowych na tym etapie Komisja wstrzymuje się z wnioskiem o zwiększenie środków na płatności powiązane ze zwiększeniem stawek współfinansowania dla działu 1b, czekając na ocenę poziomu niewypłaconych wniosków na koniec 2014 roku. Jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), projekt budżetu na 2014 rok przygotowano przy założeniu, że koperta finansowa FEAD na lata 2014–2020 wyniesie 2,5 mld EUR (według cen z 2011 roku). Jednakże obecnie została uzgodniona dobrowolna kwota dodatkowa z EFS wynosząca blisko 1 mld EUR (wg cen z 2011 roku). Zastosowanie w odniesieniu do tego funduszu stopy płatności zaliczkowych wynoszącej 11 % zamiast stopy płatności zaliczkowych dla funduszy strukturalnych wynoszącej 1 % (1,5 % dla państw członkowskich zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową), skutkuje dodatkowymi płatnościami zaliczkowymi w kwocie 99 mln EUR w 2014 roku, o które wnioskuje się z marginesu na nieprzewidziane wydatki. Wnioskując tylko o dodatkową kwotę netto Komisja przewiduje, że część zwiększonych płatności zaliczkowych FEAD zostanie sfinansowana z odpowiednich oszczędności, w porównaniu z pierwotnie przewidzianymi płatnościami zaliczkowymi dla EFS, aby uwzględnić odpowiednio niższą kopertę EFS. 6.4. Dział 2 ¾ Zrównoważony wzrost: Zasoby naturalne Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 2 z marginesu na nieprzewidziane wydatki, wynosi 100 mln EUR. Jest ona podzielona następująco: W mln EUR, dane liczbowe po zaokrągleniu Linia budżetowa || Nazwa || Zwiększenie środków na płatności w PBK 3 Rozwój obszarów wiejskich || 90 05 04 05 01 || Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2007–2013) || 90 Europejski Fundusz Rybacki || 10 11 06 12 || Zakończenie Europejskiego Funduszu Rybackiego — cel konwergencji (2007–2013) || 10 Ogółem || 100 Rozwój obszarów wiejskich W następstwie konkluzji Rady Europejskiej z lutego 2013 r., Komisja zaproponowała przedłużenie okresu stosowania zwiększonych o 10 % stawek współfinansowania dla państwa członkowskich zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową (COM (2013) 521 z 11 lipca 2013). Po przyjęciu rozporządzenia (UE) nr 1310/2013[16], na zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (programy na lata 2007–2013; pozycja w budżecie 05 04 05 01) wymagane jest zwiększenie płatności o 90 mln EUR. Wnioski o płatności otrzymane za pierwsze dwa kwartały obciążą budżet na rok 2014 kwotą blisko 7,0 mld EUR, co równa się wartości około dwóch trzecich środków obecnie dostępnych dla tej pozycji. Europejski Fundusz Rybacki Podobnie w następstwie konkluzji Rady Europejskiej z lutego 2013 r., Komisja zaproponowała przedłużenie okresu stosowania zwiększonych o 10 % stawek współfinansowania dla państw członkowskich zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową (COM (2013) 428 z 18 czerwca 2013). Po przyjęciu rozporządzenia (UE) nr 335/2014[17], na zakończenie Europejskiego Funduszu Rybackiego — cel konwergencji (programy na lata 2007–2013, artykuł w budżecie 11 06 12) wymagane jest zwiększenie płatności o 10 mln EUR. Jak wspomniano w sekcji 3.3 powyżej, dodatkowy wpływ na nowe wnioski o płatności ograniczy braki w obecnie dostępnych środkach na płatności, mając na względzie bardzo wysoką zaległość z tytułu niewypłaconych wniosków na koniec 2013 roku. 6.5. Dział 4 ¾ Globalny wymiar Europy Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 4 z marginesu na nieprzewidziane wydatki, wynosi 250 mln EUR. Jest ona podzielona następująco: W mln EUR, dane liczbowe po zaokrągleniu Linia budżetowa || Nazwa || Zwiększenie środków na płatności w PBK 3 Europejski Instrument Sąsiedztwa || 250 21 03 02 01 || Partnerstwo Wschodnie — Prawa człowieka i mobilność || 210 21 03 03 03 || Wsparcie na inne rodzaje współpracy wielonarodowej w sąsiedztwie || 40 Ogółem || 250 Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) Ogłoszony przez Komisję pakiet finansowy[18] dla Ukrainy zawiera „umowę na rzecz budowania państwowości” w formie wsparcia budżetowego, w kwocie 355 mln EUR[19], z czego pierwsza transza w kwocie 250 mln EUR zostanie wypłacona w czerwcu 2014 r., a druga transza w kwocie 105 mln EUR zostanie wypłacona w połowie 2015 roku. Ich wypłata jest powiązana z wynikami osiągniętymi do tego czasu w następujących obszarach: zwalczanie korupcji, administracja publiczna, reforma konstytucji i ustawodawstwa wyborczego. Taki harmonogram wypłat oznacza znacznie wcześniejszą pomoc, aniżeli tradycyjna pomoc w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, która wymaga dodatkowych płatności na pokrycie tych zobowiązań. Rozwój wydarzeń na Ukrainie stanowi nowe okoliczności, których nie można było przewidzieć podczas przyjmowania budżetu na 2014 rok. Podczas posiedzenia trójstronnego w sprawie budżetu w dniu 2 kwietnia 2014 roku stwierdzono, że determinacja UE w celu wspierania wysiłków na rzecz stabilizacji kraju i podjęcia reform może wywołać dodatkowy nacisk na zwiększenie środków na płatności w tegorocznym budżecie UE. 7. Dodatkowe potrzeby w zakresie płatności według linii budżetowych W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie proponowanych zmian w poziomie środków na płatności według wszystkich linii budżetowych, wynikających z przesunięć, nieprzypisanego marginesu lub marginesu na nieprzewidziane wydatki‎: W mln EUR, dane liczbowe po zaokrągleniu Linia budżetowa || Nazwa || Zwiększenie środków na płatności Budżet 2014 || PBK nr 3/2014 || Budżet na rok 2014 z PBK 3/2014 Dział 1a || 11 441 || 587 || 12 028 02 02 02 || Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych || 67 || 10 || 77 02 05 01 || Rozwój i zapewnienie struktur i usług globalnego systemu radionawigacji satelitarnej (Galileo) do 2019 r. || 668 || 70 || 738 08 02 01 01 || Rozwój badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) || 20 || 55 || 75 08 02 02 02 || Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje || 306 || 10 || 316 08 02 51 || Zakończenie poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych – siódmy program ramowy − działania pośrednie WE (2007–2013) || 2 568 || 50 || 2 618 09 04 51 || Zakończenie poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych – siódmy program ramowy (2007–2013) – działania pośrednie WE (2007–2013) || 618 || 25 || 643 14 02 01 || Wspieranie funkcjonowania unii celnej || 11 || 7,5 || 19 14 03 01 || Poprawa działania systemów opodatkowania || 7 || 2,5 || 10 15 02 01 01 || Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy || 794 || 202 || 996 15 03 01 01 || Działania „Maria Skłodowska-Curie” — Rozwijanie nowych umiejętności i innowacyjności || 57 || 90 || 147 26 03 01 01 || Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych (ISA) || 14 || 10 || 24 32 02 52 || Ukończenie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą || 86 || 55 || 140 Dział 1b || 50 951 || 3 395 || 54 346 04 06 01 || Promowanie spójności społecznej i ograniczanie najgorszych form ubóstwa w Unii || 306 || 99 || 405 13 03 16 || Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konwergencja || 21 544 || 2 401 || 23 945 13 03 18 || Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie || 4 149 || 500 || 4 649 13 03 19 || Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna || 1 107 || 395 || 1 502 Dział 2: || 56 459 || 106 || 56 565 05 04 05 01 || Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2007–2013) || 10 330 || 90 || 10 420 11 06 12 || Zakończenie Europejskiego Funduszu Rybackiego — cel konwergencji (2007–2013) || 319 || 75 || 394 34 02 01 || Redukcja emisji gazów cieplarnianych w Unii || 3 || 6 || 9 40 02 41 || Rezerwa na środki zróżnicowane (w zw. z artykułem budżetu 11 03 01 – Porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem) || 114 || -65 || 49 Dział 4: || 6 191 || 651 || 6 842 19 02 01 || Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu || 18 || 51 || 69 21 02 51 02 || Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej || 226 || 19 || 245* 21 02 51 03 || Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się, z uwzględnieniem Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu || 530 || 36 || 566* 21 03 02 01 || Partnerstwo Wschodnie — Prawa człowieka i mobilność || 24 || 210 || 234 21 03 03 03 || Wsparcie na inne rodzaje współpracy wielonarodowej w sąsiedztwie || 10 || 40 || 50 22 02 51 || Zakończenie dawnej pomocy przedakcesyjnej (przed 2014 r.) || 690 || 45 || 735* 23 02 01 || Dostarczanie pomocy humanitarnej i wsparcia żywnościowego szybko, efektywnie i stosownie do potrzeb || 748 || 250 || 998 || Ogółem || 135 155 || 4 738 || 139 893 * Jak wyjaśniono w sekcji 5.3, budżet na rok 2014 w odniesieniu do tych linii został zmniejszony przez DEC 6, tymczasowe przesunięcie do pomocy humanitarnej. Zatem skutek niniejszego projektu budżetu korygującego na te linie polega na przywróceniu pierwotnego budżetu na rok 2014. Przegląd potrzeb w zakresie płatności w budżecie na rok 2014 potwierdził poważny niedobór środków na płatności. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe źródła przesunięć Komisja wnioskuje o 4,7 mld EUR dodatkowych środków na płatności, z czego 4,0 mld EUR na płatności ma pochodzić z uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki. 8. Plany zatrudnienia: grupa funkcyjna AST/SC Po zmianie regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (zwanych dalej „regulaminem pracowniczym”)[20], która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., utworzono nową grupę funkcyjną dla sekretarzy i pracowników biurowych (AST/SC), co zostało uwzględnione w planach zatrudnienia w ramach budżetu na rok 2014, obok istniejących już grup funkcyjnych dla administratorów (AD) i asystentów (AST). Podczas tworzenia tej grupy Komisja, w liście w sprawie poprawek nr 2/2014[21] wskazała, że w oczekiwaniu na wiarygodne dane szacunkowe na temat zapotrzebowania na stanowiska AST/SC, nowa struktura będzie stopniowo powstawała począwszy od 2014 roku. Obecnie, skoro dane szacunkowe dotyczące Komisji, biur, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrona Danych odnośnie do przekształcania stanowisk AST w stanowiska AST/SC w 2014 roku są już dostępne, Komisja proponuje odpowiednią korektę planów zatrudnienia instytucji, jak następuje: Plan zatrudnienia || Liczba stanowisk || Wyjściowa grupa zaszeregowania || Docelowa grupa zaszeregowania Urząd Publikacji || 2 || AST 2 || AST/SC 1 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – stanowiska stałe || 2 || AST 1 || AST/SC 1 Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu || 3 || AST 1 || AST/SC 1 Badania naukowe i innowacje - działania pośrednie || 4 || AST 1 || AST/SC 1 Administracja Komisji - stanowiska tymczasowe || 10 || AST 4 || AST/SC 4 Administracja Komisji - stanowiska stałe || 50 || AST 1 || AST/SC 1 Administracja Komisji - stanowiska stałe || 20 || AST 1 || AST/SC 2 Komisja ogółem || 91 || AST || AST/SC || || || Komitet Regionów || 2 || AST 2 || AST/SC 2 || || || Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych || 1 || AST 1 || AST/SC 1 Łączne oszczędności do uzyskania w wyniku wnioskowanych przekształceń szacuje się na 0,38 mln EUR, co oznacza odpowiednie obniżenie powiązanych wydatków administracyjnych w dziale 5. Odpowiednie środki na płatności zostają udostępnione do przesunięcia, a powiązane środki na zobowiązania zostają zmniejszone w odpowiednich sekcjach budżetu. 9. Zestawienie według działów WRF Pozycja || Budżet 2014 (w tym BK 1 i PBK nr 2/2014) || Projekt budżetu korygującego nr 3/2014 || Budżet 2014 (w tym BK 1 i PBK nr 2 i 3/2014) Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności 1. || Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu || 63 986 340 779 || 62 392 787 058 || || 3 981 700 000 || 63 986 340 779 || 66 374 487 058 Pułap || 63 973 000 000 || || || || 63 973 000 000 || Margines || 75 989 221 || || || || 75 989 221 || 1a || Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 16 484 010 779 || 11 441 322 326 || || 587 000 000 || 16 484 010 779 || 12 028 322 326 Pułap || 16 560 000 000 || || || || 16 560 000 000 || Margines || 75 989 221 || || || || 75 989 221 || 1b || Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna || 47 502 330 000 || 50 951 464 732 || || 3 394 700 000 || 47 502 330 000 || 54 346 164 732 Pułap || 47 413 000 000 || || || || 47 413 000 000 || Margines || -89 330 000 || || || || -89 330 000 || Instrument elastyczności || 89 330 000 || || || || 89 330 000 || Margines || 0 || || || || 0 || 2. || Zrównoważony wzrost: zasoby naturalne || 59 267 214 684 || 56 458 930 369 || || 106 000 000 || 59 267 214 684 || 56 564 930 369 Pułap || 59 303 000 000 || || || || 59 303 000 000 || Margines || 35 785 316 || || || || 35 785 316 || W tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 || || || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 Pułap pośredni || 44 130 000 000 || || || || 44 130 000 000 || Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW || 351 900 000 || || || || 351 900 000 || Margines || || || || || || 3. || Bezpieczeństwo i obywatelstwo || 2 171 998 732 || 1 677 039 976 || || || 2 171 998 732 || 1 677 039 976 Pułap || 2 179 000 000 || || || || 2 179 000 000 || Margines || 7 001 268 || || || || 7 001 268 || 4. || Globalny wymiar Europy || 8 325 000 000 || 6 191 238 421 || || 650 765 835 || 8 325 000 000 || 6 842 004 256 Pułap || 8 335 000 000 || || || || 8 335 000 000 || Margines || 10 000 000 || || || || 10 000 000 || 5. || Administracja || 8 405 144 376 || 8 406 017 176 || -378 835 || -378 835 || 8 404 765 541 || 8 405 638 341 Pułap || 8 721 000 000 || || || || 8 721 000 000 || Margines || 315 855 624 || || || || 316 234 459 || W tym: wydatki administracyjne instytucji || 6 798 019 733 || 6 798 892 533 || -378 835 || -378 835 || 6 797 640 898 || 6 798 513 698 Pułap pośredni || 7 056 000 000 || || || || 7 056 000 000 || Margines || 257 980 267 || || || || 258 359 102 || 6. || Wyrównania || 28 600 000 || 28 600 000 || || || 28 600 000 || 28 600 000 Pułap || 29 000 000 || || || || 29 000 000 || Margines || 400 000 || || || || 400 000 || Ogółem || 142 184 298 571 || 135 154 613 000 || - 378 835 || 4 738 087 000 || 142 183 919 736 || 139 892 700 000 Pułap || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 || || || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 Instrument elastyczności || 89 330 000 || || || || 89 330 000 || Margines na nieprzewidziane wydatki || || || || || || 4 026 700 000 Margines || 445 031 429 || 711 387 000 || || || 445 410 264 || 0 || Instrumenty szczególne || 456 181 000 || 350 000 000 || || || 456 181 000 || 350 000 000 Ogółem || 142 640 479 571 || 135 504 613 000 || - 378 835 || 4 738 087 000 || 142 640 100 736 || 140 242 700 000 [1] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. [2] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884. [3] Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1. [4] Dz.U. XX.XX.X.2014 r. [5] COM(2014) 234 z 15.4.2014. [6] COM(2014) 234 z 15.4.2014. [7] Dz.U. L 135 z 8.5.2014. [8] COM(2014) 328 z 28.5.2014. [9] Decyzja wykonawcza Komisji w sprawie finansowania priorytetów operacyjnych pomocy humanitarnej z budżetu UE na 2014 r. [10] COM(2013) 928 z 20.12.2013. [11] Dz.U. L 347 z 20.12.2013. [12] COM(2013) 521 z 11.7.2013. [13] COM(2013) 428 z 18.6.2013. [14] IP 14/219 z 5.3.2014. [15] Decyzje finansowe C(2014) 2907 i C(2014) 2906 z 29.4.2014. Ogłoszone z tą datą poprzez komunikat prasowy nr IP/14/501. [16] Dz.U. L 347 z 20.12.2013. [17] Dz.U. L 103 z 5.4.2014. [18] IP 14/219 z 5.3.2014. [19] Decyzje finansowe C(2014) 2907 i C(2014) 2906 z 29.4.2014. Ogłoszone z tą datą poprzez komunikat prasowy nr IP/14/501. [20] Dz.U. L 287 z 29.10.2013. [21] COM(2013) 719 z 16.10.2013.