[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 18.2.2009

KOM(2009) 67 wersja ostateczna

2009/0026 (COD)

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie

UZASADNIENIE

- Podstawa i cele wniosku

Niniejszy wniosek ma na celu dostosowanie decyzji ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców w związku z utworzeniem i rozpoczęciem działalności Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie. Polityki Azylowej, który przejmie niektóre działania do tej pory finansowane przez wspomniany fundusz.

- Kontekst ogólny Nowe wyzwania w dziedzinie polityki azylowej i utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU) został utworzony decyzją nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE[1] na podstawie art. 63 ust. 2 lit b) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej oraz niniejszy wniosek w sprawie zmiany decyzji ustanawiającej EFU na lata 2008–2013 są częścią działań podejmowanych przez Unię Europejską, które zmierzają do opracowania globalnej polityki w dziedzinie azylu. Wnioski te mają stanowić odpowiedź na wezwania Rady i Rady Europejskiej, które wnosiły o stworzenie struktury wsparcia w dziedzinie azylu i związane są z działaniami, o których była mowa w planie działania w dziedzinie azylu przyjętym w czerwcu 2008 r. przez Komisję.

Komisja zaproponowała ustanowienie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej, który z instytucjonalnego punktu widzenia będzie agencją regulacyjną i do którego zadań należeć będzie ułatwianie i zacieśnianie praktycznej współpracy w dziedzinie azylu między państwami członkowskimi oraz działanie na rzecz utworzenia wspólnego systemu azylowego.

W związku faktem, iż urząd przyjmie formę agencji regulacyjnej, stanowić on będzie organ powołany przez Wspólnoty w rozumieniu art. 185 rozporządzenia finansowego. Jego finansowanie pochodzić więc będzie w dużej części z pozycji budżetowej w budżecie Wspólnot Europejskich. Aby uzupełnić środki na działalność urzędu zgodnie z zasadą upraszczania wykorzystywania środków wspólnotowych oraz w związku z faktem, że do zadań Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej należeć będą działania finansowane obecnie w ramach EFU, istnieje konieczność przesunięcia na rzecz urzędu części środków budżetowych obecnie przeznaczonych na EFU. Dzięki temu finansowanie praktycznej współpracy w dziedzinie azylu będzie przebiegać w sposób najbardziej optymalny.

- Spójność z pozostałymi obszarami polityki i celami Unii

Niniejszy wniosek w pełni wpisuje się w plan polityki azylowej przyjęty w czerwcu 2008 r. przez Komisję, którego celem jest zarówno wzmocnienie przepisów prawnych w dotyczących azylu, zmierzając do utworzenia skutecznego i sprawiedliwego dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także wspieranie tych działań legislacyjnych poprzez wzmocnienie praktycznej współpracy w dziedzinie azylu między państwami członkowskimi. Wniosek ten jest jednym z koniecznych elementów dla przyszłego ustanowienia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej.

- Aspekty prawne wniosku

- Krótki opis proponowanych działań

Proponowane środki mają na celu zmianę decyzji w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 w taki sposób, aby zgodnie z zasadą uproszczenia wykorzystywania środków wspólnotowych, uzyskać skuteczniejszy podział i koncentrację środków między EFU i przyszłym Europejskim Urzędem Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej.

Wniosek w sprawie zmiany decyzji dotyczącej EFU ma na celu zmniejszenie zakresu działań wspólnotowych przewidzianych w art. 4 decyzji dotyczącej EFU w związku z koniecznością uwzględnienia faktu całkowitego przeniesienia dwóch rodzajów zadań na Urząd Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej. Dotyczy to zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. a), związanych ze zwiększeniem wspólnotowej współpracy w dziedzinie wprowadzania w życie prawa wspólnotowego i dobrych praktyk, w tym z usługami tłumaczenia ustnego i pisemnego wspierającymi taką współpracę, a także zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. f) związanych ze wsparciem na rzecz opracowania i stosowania przez państwa członkowskie wspólnych narzędzi, metod i wskaźników statystycznych do celów pomiaru rozwoju polityki Azylowej.

Po drugie, w celu uwzględnienia zmniejszenia zakresu działania, limit na finansowanie działań wspólnotowych, który obecnie zgodnie z art. 4 ust. 1 decyzji w sprawie EFU wynosi 10% dostępnych zasobów Funduszu, zostanie obniżony do 4%.

Ponadto zaproponowano zmniejszenie puli środków przeznaczonych na finansowanie wdrażania decyzji w sprawie EFU w celu uwolnienia środków na finansowanie urzędu. Kwota w wysokości 628 mln EUR wskazana w art. 12 ust. 1 decyzji w sprawie EFU zostanie więc obniżona do 614 mln EUR (w nowej kwocie uwzględniono zarówno decyzję władzy budżetowej o zwiększeniu środków o 10 mln EUR w budżecie na rok 2009, jak i zmniejszenie środków o 24 mln EUR związane ze zmniejszeniem zakresu działań wspólnotowych).

Wniosek w sprawie zmiany decyzji dotyczącej EFU nie ma wpływu na ogólne cele EFU.

- Podstawa prawna

Podstawę dla niniejszego wniosku stanowi art. 63 pkt. 2 lit. b) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który był podstawą prawną zmienianej decyzji.

- Zasada pomocniczości

Wymóg wyważenia połączonych działań państw członkowskich w ramach tworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego pociąga za sobą konieczność poniesienia nakładów finansowych zmierzających jednocześnie do złagodzenia sytuacji w państwach członkowskich, których w największym stopniu dotyczy problem azylu, oraz do wzmocnienia państw członkowskich, w których infrastruktura i służby związane z polityką azylową są niewystarczające, a także stypuluje podział odpowiedzialności na poziomie Unii Europejskiej, który nie może zostać zagwarantowany przez każde państwo członkowskie z osobna. Zasadą tą kierowano się, przyjmując decyzję nr 573/2007/WE. Niniejszy akt stanowi zwyczajną zmianę aktu podstawowego, jakim jest decyzja nr 573/2007/WE w sprawie utworzenia EFU. W związku z powyższym te same zasady stosuje się do niniejszego wniosku w sprawie zmiany.

2009/0026 (COD)

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 2 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji[2],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[3],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów[4],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu[5],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Polityka wspólnotowa dotycząca europejskiego wspólnego systemu azylowego ma na celu, zgodnie z postanowieniami programu haskiego, utworzenie wspólnej przestrzeni azylowej za pomocą skutecznej ujednoliconej procedury zgodnie z wartościami i tradycją humanitarną Unii.

(2) W ciągu ostatnich lat dzięki wprowadzeniu wspólnych minimalnych norm osiągnięto znaczne postępy na drodze do wspólnego europejskiego systemu azylowego. Niemniej jednak wciąż istnieją duże rozbieżności między państwami członkowskimi, jeśli chodzi o przyznawanie ochrony i o formy tej ochrony.

(3) W planie polityki azylowej[6] przyjętym w czerwcu 2008 r. Komisja zapowiedziała, iż będzie prowadzić działania na rzecz opracowania wspólnego europejskiego systemu azylowego poprzez, z jednej strony, proponowanie zmian istniejących instrumentów prawnych w celu osiągnięcia większej harmonizacji obowiązujących przepisów, a także, z drugiej strony, wzmacnianie wsparcia praktycznej współpracy między państwami członkowskimi, w szczególności poprzez przedstawienie wniosku legislacyjnego w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej, który przyczyni się do lepszej koordynacji operacyjnej współpracy między państwami członkowskimi zmierzającej do skutecznego wprowadzania w życie wspólnych zasad.

(4) W Europejskim pakcie o imigracji i azylu przyjętym we wrześniu 2008 r. Rada Europejska przypomniała, że prześladowany cudzoziemiec ma prawo otrzymać pomoc i ochronę na terytorium Unii Europejskiej na podstawie Konwencji genewskiej. Zostało ponadto bezpośrednio uzgodnione, że w 2009 r. należy uruchomić Europejski Urząd Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej.

(5) Jednym z głównych założeń praktycznej współpracy w dziedzinie azylu jest poprawa w ramach przepisów prawnych UE konwergencji w procesie podejmowania decyzji azylowych przez państwa członkowskie. W ramach praktycznej współpracy podjęto w ostatnich latach szereg działań, dotyczących zwłaszcza wspólnego instrumentu uzyskiwania informacji o krajach pochodzenia oraz ustanowienia wspólnego programu szkoleń dla pracowników służb azylowych.

(6) W celu wypracowania wzmocnionych środków i dalszego ich rozwijania konieczne jest utworzenie wyspecjalizowanego organizmu – Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej (zwanego dalej „Urzędem”) – mającego wspierać i koordynować tego rodzaju działania.

(7) W celu uproszczenia działań wspierających praktyczną współpracę w dziedzinie azylu, a także w związku z faktem, iż do zadań Urzędu należeć będą zadania obecnie finansowane w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, należy uchylić niektóre działania wspólnotowe przewidziane w art. 4 ust. 2 decyzji nr 573/2007/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz uchylającej decyzję Rady 2004/904/WE[7], aby zapewnić optymalny sposób prowadzenia praktycznej współpracy w dziedzinie azylu.

(8) W celu uwzględnienia zmniejszenia zakresu działania limit na finansowanie działań wspólnotowych, który obecnie zgodnie z art. 4 ust. 1 decyzji nr 573/2007/WE wynosi 10% dostępnych zasobów Funduszu, powinien zostać zmniejszony do 4%.

(9) W celu uwolnienia środków na finansowanie Urzędu należy zmniejszyć pulę środków przeznaczonych, zgodnie z art. 12 ust. 1 decyzji nr 573/2007/WE, na finansowanie wdrażania tej decyzji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji nr 573/2007/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z inicjatywy Komisji można wykorzystać nie więcej niż 4 % dostępnych zasobów Funduszu na finansowanie działań ponadnarodowych lub działań będących przedmiotem zainteresowania całej Wspólnoty (zwanych dalej „działaniami wspólnotowymi”), dotyczących polityki azylowej i środków mających zastosowanie do grup docelowych, o których mowa w art. 6.” ;

b) w ust. 2 skreśla się litery a) oraz f).

2) W art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. „Koperta finansowa na realizację niniejszej decyzji w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 614 mln EUR.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący […] […]

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. TYTUŁ WNIOSKU:

Wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie

2. STRUKTURA ABM/ABB

Dziedzina polityki: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (tytuł 18)

Działania powiązane: Przepływy migracyjne, wspólna polityka w zakresie imigracji i azylu (rozdział 18.03)

3. POZYCJE W BUDŻECIE

3.1. Pozycje w budżecie (pozycje operacyjne i powiązane pozycje pomocy technicznej i administracyjnej (dawniej pozycje B.A)), wraz z treścią:

Ramy finansowe na lata 2007–2013: Dział 3A

Rozdział 18.03 – Przepływy migracyjne, wspólna polityka w zakresie imigracji i azylu

Artykuł 18 03 03 : Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

3.2. Czas trwania działania i wpływu finansowego:

2010- 2013

3.3. Informacje budżetowe:

Pozycja w budżecie | Rodzaj wydatków | Nowe | Wkład EFTA | Wkład EFTA | Dział perspektywy finansowej |

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców | NIEOBOWIĄZKOWE | NŚ[8] | NIE | NIE | NIE | nr 3a |

4. ZESTAWIENIE ZASOBÓW

4.1. Zasoby finansowe (według cen bieżących)

4.1.1. Zestawienie środków na zobowiązania (CA) i środków na płatności (PA)

Sekcja nr | 2007-2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 -… | Razem |

Rodzaj wydatków |

Środki na zobowiązania (CA) | Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców | a | 82,250 | 93,530 | 93,530 | 112,330 | 381,640 |

Środki nadzwyczajne | a | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 39,200 |

Środki na płatności (PA) | Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców | b | 56,479 | 79,121 | 68,479 | 89,121 | 293,200 |

Środki nadzwyczajne | b | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 39,200 |

Pomoc techniczna i administracyjna | Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców | c | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 |

Pomoc techniczna i administracyjna | Środki nadzwyczajne | c | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,800 |

Środki na zobowiązania | a+c | 92,750 | 104,030 | 104,030 | 122,830 | 423,640 |

Środki na płatności | b+c | 66,979 | 89,621 | 78,979 | 99,621 | 335,200 |

Wydatki na zasoby ludzkie i powiązane wydatki (NDA) | 8.2.5 | d | 12,680 | 14,030 | 15,120 | 15,380 | 57,21 |

Wydatki administracyjne, inne niż koszty zasobów ludzkich i powiązane koszty, nieuwzględnione w kwocie referencyjnej (NDA) | 8.2.6 | e | 0,761 | 0,776 | 0,792 | 0,808 | 3,137 |

OGÓŁEM CA, w tym koszty zasobów ludzkich | a+c+d+e | 106,191 | 118,836 | 119,942 | 139,018 | 483,987 |

OGÓŁEM PA, w tym koszty zasobów ludzkich | b+c+d+e | 80,420 | 104,427 | 94,891 | 115,809 | 395,547 |

Szczegółowe informacje dotyczące współfinansowania

Jeżeli wniosek przewiduje współfinansowanie przez państwa członkowskie lub inne organy (należy określić które), w poniższej tabeli należy przedstawić szacowany poziom współfinansowania (można dodać kolejne rubryki, jeżeli współfinansowanie mają zapewniać różne organy):

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Organ współfinansujący | Rok n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 i później | Ogółem |

…………………… | f |

OGÓŁEM CA w tym współfinansowanie | a+c+d+e+f |

4.1.2. Zgodność z programowaniem finansowym

X Wniosek jest zgodny z przyszłym programowaniem finansowym na lata 2007–2013.

( Wniosek wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w perspektywie finansowej.

( Wniosek może wymagać zastosowania postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego[9] (tzn. instrumentu elastyczności lub zmiany perspektywy finansowej).

4.1.3. Wpływ finansowy na przychody

x Wniosek nie ma wpływu finansowego na dochody.

x( Wniosek ma następujący wpływ finansowy na dochody:

Uwaga: wszelkie informacje i uwagi dotyczące metody obliczania wpływu na dochody należy zamieścić w odrębnym załączniku.

mln EUR (do 1 miejsca po przecinku)

Przed rozpoczęciem działania [rok n-1] | Sytuacja po rozpoczęciu działania |

Zasoby ludzkie ogółem | 104 | 115 | 124 | 126 |

5. OPIS I CELE

5.1. Potrzeba, która ma zostać zaspokojona w perspektywie krótko- lub długoterminowej

Niniejszy wniosek ma na celu dostosowanie opisu działań Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz kwoty przyznanej na te działania w związku z utworzeniem i rozpoczęciem działalności Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej, który przejmie niektóre działania do tej pory finansowane przez wspomniany fundusz.

5.2. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Wspólnoty i spójność wniosku z innymi instrumentami finansowymi oraz możliwa synergia

Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców został utworzony decyzją nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE[10] na podstawie art. 63 pkt. 2 lit b) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej oraz niniejszy wniosek w sprawie zmiany decyzji ustanawiającej EFU są częścią działań podejmowanych przez Unię Europejską, które zmierzają do opracowania globalnej polityki w dziedzinie azylu. Wnioski te mają stanowić odpowiedź na wezwania Rady i Rady Europejskiej, które wnosiły o stworzenie struktury wsparcia w dziedzinie azylu i związane są z działaniami, o których była mowa w planie polityki azylowej przyjętym w czerwcu 2008 r. przez Komisję.

Komisja zaproponowała uruchomienie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej, który z instytucjonalnego punktu widzenia będzie agencją regulacyjną i do którego zadań należeć będzie ułatwianie i zacieśnianie praktycznej współpracy w dziedzinie azylu między państwami członkowskimi oraz działanie na rzecz utworzenia wspólnego systemu azylowego.

W związku faktem, iż urząd przyjmie formę agencji regulacyjnej, stanowić on będzie organ powołany przez Wspólnoty w rozumieniu art. 185 rozporządzenia finansowego. Jego finansowanie pochodzić więc będzie w dużej części z pozycji budżetowej w budżecie Wspólnot Europejskich. Aby uzupełnić środki na działalność urzędu zgodnie z zasadą upraszczania wykorzystywania środków wspólnotowych oraz w związku z faktem, że do zadań Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej należeć będą działania finansowane obecnie w ramach EFU, należy zmniejszyć środki budżetowe obecnie przeznaczonych na EFU oraz obniżyć do 4 % limit na finansowanie działań wspólnotowych, który obecnie wynosi 10 % dostępnych zasobów Funduszu.

5.3. Cele, spodziewane wyniki oraz wskaźniki związane z wnioskiem w kontekście ABM (zarządzania kosztami działań)

Proponowane środki mają na celu zmianę decyzji w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 w taki sposób, aby zgodnie z zasadą uproszczenia wykorzystywania środków wspólnotowych, uzyskać skuteczniejszy podział i koncentrację środków między EFU i przyszłym Europejskim Urzędem Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej.

Od 2010 r. 10 % poziom środków obecnie przeznaczonych na EFU w ramach działań wspólnotowych zostanie obniżony do 4 % rocznie, co spowoduje uwolnienie pozostałej części środków w dziale 3A ram finansowych i umożliwi ich przeznaczenie podczas dorocznej procedury budżetowej na finansowanie przyszłego Urzędu.

Wniosek w sprawie zmiany decyzji dotyczącej EFU nie ma wpływu na ogólne cele EFU.

5.4. Metoda realizacji (indykatywna)

Należy wskazać wybraną metodę/wybrane metody realizacji działania.

X Zarządzanie scentralizowane

X bezpośrednio przez Komisję

ٱ pośrednio przez:

ٱ agencje wykonawcze

ustanowione przez Wspólnoty organy określone w art. 185 rozporządzenia finansowego

ٱ krajowe organy sektora publicznego/organy pełniące misję służby publicznej

X Zarządzanie dzielone lub zdecentralizowane

X z państwami członkowskimi

X z krajami trzecimi

6. MONITOROWANIE I OCENA

6.1. System monitorowania

Nie dotyczy

6.2. Ocena

7. Środki zwalczania nadużyć finansowych

Bezpośrednie scentralizowane zarządzanie przez Komisję działaniem (działanie wspólnotowe, wydatki na wsparcie techniczne), które będzie wdrażane zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym i w jego przepisach wykonawczych. Wykorzystywane zamówienia i dotacje będą przebiegały w formie zaleconej przez Komisję i będą przewidywały możliwość kontroli przez Komisję i Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Ogólne zasady odnoszące się do administracyjnego i finansowego zarządzania działaniami w państwach członkowskich będą zawierały szczególne zasady dotyczące zarządzania projektami i ich kontroli przez odpowiedzialne organy, a także przepisy dotyczące kontroli ex post dokonywanych przez Komisję i Europejski Trybunał Obrachunkowy.

8. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASOBÓW

8.1. Cele wniosku z uwzględnieniem ich kosztu finansowego ( Środki na zobowiązania w EUR )

(Należy wskazać cele, działania i wyniki) | Rodzaj realizacji | Średni koszt | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ogółem |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Urzędnicy lub pracownicy zatrudnieni na czas określony[11] (XX 01 01) | A*/AD | 32 | 35 | 37 | 37,5 |

B*, C*/AST | 58 | 64 | 70 | 70,5 |

Pracownicy finansowani[12] w ramach art. XX 01 02 | 14 | 16 | 17 | 18 |

Inni pracownicy finansowani w ramach artykułu XX 01 04/05 |

OGÓŁEM | 104 | 115 | 124 | 126 |

8.2.2. Opis zadań związanych z działaniem

Nazwa | Opis | Liczba |

Zarządzanie |

Zarządzanie | 4 |

Określenie polityki i planowanie |

Kształtowanie polityki | Określenie strategii, podstawa prawna | 4 |

Określenie programu | Opracowanie rocznego programu pracy (np. decyzja o finansowaniu) i konsultacje międzydepartamentalne | 1 |

Elementy wspólne ze związanymi programami i działaniami wspólnotowymi | Koordynacja między departamentami w celu zapewnienia komplementarności / synergii z innymi | 2 |

Elementy wspólne z innymi instytucjami oraz państwami członkowskimi | Elementy wspólne Rada / PE zapewniające odpowiednie sprawozdania, informacje, pytania i wnioski o posiedzenia informacyjne | 2 |

Informacja i komunikacja | 1. Rozpowszechnianie informacji i działania reklamowe 2. Strona internetowa EUROPA | 2 |

Elementy wspólne z komitetami, prezydencją i sekretariatem | 1 |

Sporządzanie budżetu | Roczna Strategia Polityczna (APS), WPB, roczne sprawozdanie z działalności (AAR), plan wykonania budżetu (BIP), zobowiązania pozostające do spłaty (RAL) – Przygotowanie – Monitorowanie – Sprawozdanie | 1,5 |

Program: Przyjmowanie, selekcja i przyznawanie projektów, zobowiązań finansowych i prawnych |

Przygotowanie zaproszeń do składania wniosków | 2 |

Przyjmowanie i ocena wniosków/programów wieloletnich i rocznych | (dotyczy również personelu objętego pkt 12, 13, 14 i 15) | 10 |

Decyzje o przyznaniu | 0,5 |

Zobowiązanie finansowe | Przygotowanie, monitorowanie i zamknięcie wszystkich zobowiązań finansowych + późniejsze zmiany | 2 |

Zobowiązanie prawne | Przygotowanie, podpisanie i zamknięcie wszystkich zobowiązań prawnych + późniejsze zmiany | 4 |

Program: Kontrola projektów |

Płatności - rozpoczęcie | Przygotowanie i rozpatrzenie prefinansowania, płatności zaliczkowych i końcowych (w tym dokumentów towarzyszących weryfikacji) | 5 |

Kontrola projektów | Przyjmowanie i ocena sprawozdań, wnioski o udzielenie informacji, planowanie wizyt | 20 |

Zamówienia, kontrola i audyt |

Kontrola ex-ante transakcji, opracowanie standardów w zakresie kontroli | Opracowanie odpowiednich standardów w zakresie kontroli | 3 |

System audytu | Opracowanie i kontrola systemów audytu w państwach członkowskich (zarządzanie dzielone) | 10 |

Audyt finansowy | Audyt ex post wydatków / wdrażania | 8 |

Audyt wewnętrzny | Kontrola zgodności z standardami kontroli wewnętrznej | 3 |

Procedury zamówień | Redagowanie, procedury i zezwolenia na procedury zamówień na projekty i wsparcie techniczne (ocena, badania, itd.), w tym procedury zamówień przy udziale wspólnego komitetu ds. zamówień (JPC) oraz działu pomocy ds. procedur zamówień | 8 |

Sprawozdania | Sprawozdanie intendenta, roczne sprawozdanie z działalności, stosunki z Trybunałem Obrachunkowym… | 2 |

Usługi wspierające |

Klasyfikowanie dokumentów i prowadzenie archiwum | Bazy danych, klasyfikowanie cyfrowe i na papierze | 3 |

Ocena programu | Ocena ex ante – średnioterminowa - ostateczna | 3 |

Wsparcie informatyczne | Tworzenie wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych w zakresie kontroli i wdrażania | 4 |

Koszty ogólne |

Administracja (koszty ogólne) | konsultacje pomiędzy służbami, tłumaczenia, HRM (zarządzanie zasobami ludzkimi), logistyka, … | 21 |

126 |

8.2.3. Źródła zasobów ludzkich (stosunek pracy)

W przypadku podania więcej niż jednego źródła, należy wskazać liczbę stanowisk pochodzących z każdego ze źródeł.

X( Stanowiska obecnie przypisane do zarządzania programem, które zostaną przekształcone lub utrzymane

( Stanowiska wstępnie przyznane w ramach rocznej strategii politycznej/wstępnego projektu budżetu (APS/PDB) na rok n

( Stanowiska, o które zostanie złożony wniosek w ramach następnej procedury APS/PDB

( Przesunięcia w ramach zasobów danej jednostki organizacyjnej (przesunięcia wewnętrzne)

( Stanowiska wymagane na rok n, które nie zostały przewidziane w APS/PDB w danym roku

Zapotrzebowanie w zakresie zasobów ludzkich i administracyjnych zostanie pokryte w ramach dotacji przyznanej zarządzającej DG w ramach corocznej procedury przydziału środków z uwzględnieniem istniejących ograniczeń budżetowych.

8.2.4. Inne wydatki administracyjne uwzględnione w kwocie referencyjnej (XX 01 04/05 – wydatki na administrację i zarządzanie)

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Pozycja w budżecie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | OGÓŁEM |

Inne wydatki administracyjne uwzględnione w kwocie referencyjnej (XX 01 04/05 – wydatki na administrację i zarządzanie) |

1 Pomoc techniczna i administracyjna (w tym powiązane koszty personelu) |

Inna pomoc techniczna i administracyjna |

Statystyki azylowe, wymiana informacji, spotkania tematyczne, projekty stron internetowych, skomputeryzowana administracja i zarządzanie finansami, w tym pomoc na tworzenie i utrzymanie skomputeryzowanych systemów zarządzania. | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1,000 |

Badania (w tym ocena) | 0,200 | 0,200 | 0,150 | 0,100 | 0,650 |

Spotkania ekspertów | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,200 |

Publikacje i upowszechnianie informacji | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,100 | 0,150 |

Razem | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 |

Środki nadzwyczajne |

1 Pomoc techniczna i administracyjna (w tym powiązane koszty personelu) |

Inna pomoc techniczna i administracyjna |

Statystyki azylowe, spotkania tematyczne, projekty stron internetowych, skomputeryzowana administracja i zarządzanie finansami, w tym pomoc na tworzenie i utrzymanie skomputeryzowanych systemów zarządzania. | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,440 |

Badania (w tym ocena) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,320 |

Spotkania ekspertów |

Publikacje i upowszechnianie informacji | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,040 |

Razem | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,800 |

8.2.5. Koszt finansowy zasobów ludzkich i powiązane koszty nieuwzględnione w kwocie referencyjnej

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Rodzaj zasobów ludzkich | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony (XX 01 01) | 10,98 | 12,08 | 13,05 | 13,18 | 49,29 |

Pracownicy finansowani w ramach artykułu XX 01 02 (personel pomocniczy, oddelegowani eksperci krajowi (END), personel kontraktowy itp.) (należy określić pozycję w budżecie) | 1,70 | 1,95 | 2,07 | 2,20 | 7,92 |

Koszt zasobów ludzkich i koszty powiązane (nieuwzględnione w kwocie referencyjne) ogółem | 12,680 | 14,030 | 15,120 | 15,380 | 57,210 |

Kalkulacja – Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony

W razie potrzeby należy odnieść się do pkt 8.2.1

Każdy etat pełny wyceniony na 122 000 EUR na etat pełny.

Kalkulacja – Pracownicy finansowani w ramach art. XX 01 02

W razie potrzeby należy odnieść się do pkt 8.2.1

Każdy etat pełny wyceniony na 122 000 EUR na etat pełny.

8.2.6 Inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej mln EUR (do 3 miejsc po przecinku) |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | OGÓŁEM |

XX 01 02 11 01 – podróże służbowe | 0,243 | 0,248 | 0,253 | 0,258 | 1,002 |

XX 01 02 11 02 – spotkania i konferencje |

XX 01 02 11 03 – komitety | 0,518 | 0,528 | 0,539 | 0,550 | 2,135 |

XX 01 02 11 04 – badania i konsultacje |

XX 01 02 11 05 – systemy informatyczne |

2. Inne wydatki na zarządzanie ogółem (XX 01 02 11) | 0,761 | 0,776 | 0,792 | 0,808 | 3,137 |

3 Inne wydatki o charakterze administracyjnym (należy wskazać jakie, odnosząc się do pozycji w budżecie) |

Ogółem wydatki administracyjne inne niż wydatki na zasoby ludzkie i powiązane koszty (NIEUWZGLĘDNIONE w kwocie referencyjnej) | 11,993 | 13,197 | 14,184 | 14,416 | 68,015 |

[pic][pic][pic]

[1] Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 1-21.

[2] Dz.U. C […] z […], s. […].

[3] Dz.U. C […] z […], s. […].

[4] Dz.U. C […] z […], s. […].

[5] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia [… ] r. i decyzja Rady z dnia [… ] r.

[6] KOM(2008) 360 wersja ostateczna

[7] Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 1.

[8] Niezróżnicowane środki

[9] Zob. pkt 19 i 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

[10] Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 1-21.

[11] Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej.

[12] Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej.