We wniosku dotyczącym kwoty środków na EFRG w budżecie na 2018 r. Komisja uwzględniła całkowitą przewidywaną kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel i zwróciła się o przydzielenie w budżecie na 2018 r. środków na poziomie obliczonym przez odjęcie szacunkowej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanych potrzeb. Władza budżetowa przyjęła budżet EFRG z uwzględnieniem przewidywanej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel.

·a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego.

Różnica między kwotami środków na zobowiązania i na płatności wynika z faktu, że w przypadku określonych działań, które wdrażane są bezpośrednio przez Komisję, stosuje się środki zróżnicowane. Dotyczą one głównie działań promujących produkty rolne oraz politycznych działań strategicznych i koordynacyjnych w obszarze rolnictwa.

·872 mln EUR przeznaczonym na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz

·17 402 mln EUR przeznaczonym na system płatności podstawowej.

W załączniku, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2018 r., dane dotyczące środków budżetowych na poziomie artykułu dla sektora owoców i warzyw oraz dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji nie uwzględniają wymienionych wyżej dochodów przeznaczonych na określony cel. Stanowią one przegłosowane środki na te artykuły i wynoszą odpowiednio 531,8 mln EUR oraz 34 309,1 mln EUR.

Przy uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na te artykuły całkowite kwoty przewidziane w budżecie na 2018 r. wynoszą 931,8 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 35 385 mln EUR dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji.

3.Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na 2018 r.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2018 r. w odniesieniu do EFRG, w tym szczegółowe dane zawarte w załączniku. Wydatki ogółem wynoszące 43 926,6 mln EUR obejmują głównie wydatki EFRG podlegające zarządzaniu dzielonemu, zgłoszone przez państwa członkowskie w okresie od dnia 16 października 2017 r. do dnia 15 października 2018 r., oraz zmniejszenia środków w ramach comiesięcznych zwrotów narzucone w trakcie roku budżetowego. W kwocie tej uwzględniono również szacunkowe wydatki w ramach zarządzania bezpośredniego, w wysokości około 15,6 mln EUR, zaplanowane na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.

Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych artykułów budżetowych, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności między faktycznie poniesionymi wydatkami a odpowiednimi środkami zawartymi w budżecie na rok 2018.

3.1.Środki rynkowe

Poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach produktów rolnych był o 351,3 mln EUR wyższy od środków przeznaczonych w budżecie. Poziom ten obejmuje szacunkowe wydatki w ramach zarządzania bezpośredniego w wysokości 6,4 mln EUR w odniesieniu do działań promocyjnych zaplanowanych na okres do dnia 31 grudnia 2018 r. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że dochody przeznaczone na określony cel dla sektora owoców i warzyw wyniosły 400 mln EUR, wynikiem jest niepełne wykorzystanie środków w wysokości -48,7 mln EUR (lub tylko -1,8 %).

3.1.1.Owoce i warzywa

Pozorne nadmierne wykonanie środków budżetowych w wysokości 333,3 mln EUR nie uwzględnia dochodów przeznaczonych na ten artykuł budżetu. Jeśli uwzględni się te dochody, można stwierdzić niepełne wykorzystanie środków w wysokości -66,7 EUR mln (zob. przypis (*) w załączniku). Wynika to głównie z mniejszej liczby płatności na rzecz programów operacyjnych dotyczących organizacji producentów w niektórych państwach członkowskich.

3.1.2.Produkty sektora uprawy winorośli

Ostateczne wykorzystanie środków w przypadku tego artykułu powoduje niepełne wykorzystanie środków w wysokości -89,9 mln EUR, głównie ze względu na niższe niż spodziewane wydatki w niektórych państwach członkowskich.

3.1.3.Mleko i przetwory mleczne

Nadmierne wykorzystanie środków budżetowych wynoszące 167 mln EUR w sektorze mleka wynika ze sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku ze stratą, a w szczególności z amortyzacji na koniec roku zapasów odtłuszczonego mleka w proszku.

3.1.4.Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty pochodzenia zwierzęcego

W latach ubiegłych artykuł ten obejmował wydatki na pszczelarstwo i środki dla sektora wieprzowiny. W 2018 r. z artykułu tego finansuje się pomoc dla pszczelarstwa i nadzwyczajne środki wspierania rynku dotyczące chorób zwierząt. Tegoroczny poziom wykonania jest zatem inny niż wykonanie obliczone w oparciu o poziomy z lat poprzednich. Całkowite wydatki w ramach tego artykułu budżetowego są o 31,1 mln EU niższe niż pierwotnie przewidziane w budżecie, w szczególności w związku z tym, że wydatki końcowe zadeklarowane przez państwa członkowskie na nadzwyczajne środki były niższe niż kwoty pierwotnie przewidziane w budżecie.

3.1.5.Programy szkolne

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018, programy „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”, które były wcześniej odrębne, zostały połączone. Profil wydatków dla artykułu 05 02 18 został opracowany na podstawie poziomu wykonania tych wcześniej oddzielnych programów w szkołach. Na koniec roku całkowite wydatki w ramach tego artykułu są o 32,2 mln EUR niższe niż przewidziane w budżecie.

3.2.Płatności bezpośrednie