[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 13.4.2007

SEK(2007) 476 wersja ostateczna

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2007 R.

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III - Komisja

(przedstawiony przez Komisję)

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 3DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2007 R.

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓWZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III - Komisja

Uwzględniając:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 37,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej wstępny projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu na rok 2007 ze względów opisanych w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp 4

2. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji 4

3. Zmiana struktury budżetu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 6

4. Zmiany w planie zatrudnienia Eurojustu 6

5. Zmiany w planie zatrudnienia Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 7

6. Zmiana w planie zatrudnienia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) 7

ZESTAWIENIE ZMIAN PROPONOWANYCH W WPBK 3/2007 8

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Ogólne zestawienie dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków według sekcji są przekazywane oddzielnie za pośrednictwem systemu SEI-BUD. Wersję w języku angielskim dołączono jako przykład w formie załącznika budżetowego.

1. WSTęP

Celem niniejszego wstępnego projektu budżetu korygującego (WPBK) 3/2007 jest zapewnienie odpowiedniej struktury budżetowej i środków na finansowanie Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji w 2007 r.

Niniejszy WPBK przewiduje dalsze zmiany w strukturze budżetu w związku z rozszerzeniem zadań Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego; oraz w związku ze zmianami w planach zatrudnienia trzech innych agencji: Eurojustu, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Frontexu.

2. AGENCJA WYKONAWCZA DS. KONKURENCYJNOśCI I INNOWACJI

W ramach strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia Unia Europejska podjęła działania mające na celu promowanie i zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności, aby przyczynić się do wzrostu gospodarczego i sprawić, by Europa stała się bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania i pracy.

Do środków tych zalicza się decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007-2013,[2] obejmujący program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP), program na rzecz wsperania polityki w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz program „Inteligentna Energia – Europa” (IEE). W zakres wymienionych środków wchodzi również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program Marco Polo II na lata 2007-2013[3].

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19.grudnia.2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych umożliwia Komisji, przy wsparciu komitetu regulacyjnego i z zastrzeżeniem określonych warunków, wykorzystanie organów Wspólnoty posiadających osobowość prawną (agencji wykonawczych) poprzez powierzenie im zadań w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi, w tym zadań związanych z wykonaniem budżetu. Umożliwia to Komisji wykorzystanie wiedzy technicznej niezbędnej do zarządzania tego rodzaju programami, skoncentrowanie się na swoich priorytetowych zadaniach oraz zapewnienie lepszej kontroli nad zadaniami powierzanymi organom zewnętrznym.

Komisja skorzystała z tej możliwości ustanawiając Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii (IEEA) na mocy decyzji Komisji 2004/20/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w ramach pierwszego programu „Inteligentna Energia – Europa”.

Na podstawie pozytywnej opinii wydanej dnia 14 lutego 2007 r. przez Komitet Nadzorujący ds. Agencji Wykonawczych wprowadzane są obecnie zmiany do decyzji 2004/20/WE, aby powierzyć Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii określone zadania w zakresie zarządzania związane z realizacją drugiego programu IEE (stanowiącego kontynuację bieżącego programu IEE realizowanego w ramach programu CIP) oraz programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP), jak również programu Marco Polo II.

W praktyce oznacza to przedłużenie działalności istniejącej IEEA oraz nadanie jej nowej nazwy - „Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji” - odzwierciedlającej nowe programy i zadania powierzone agencji.

W niniejszym WPBK 3/2007 zapoponowano niezbędną strukturę budżetową oraz środki pozwalające na sfinansowanie Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji w roku budżetowym 2007.

Wydatki na agencję wykonawczą obciążą wyżej wymienione programy objęte działem 1a ram finansowych na lata 2007 – 2013.

Zmiany budżetowe, konieczne z uwagi na powołanie agencji wykonawczej, zestawione są w tabeli pod koniec niniejszego dokumentu. Nie będą one miały wpływu na budżet.

Bardziej szczegółowo oraz zgodnie z uzasadnieniem i sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu władzy budżetowej[4], z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich powinina zostać sfinansowana dotacja w wysokości 9,7 mln EUR ogółem[5] do budżetu Agencji Wykonawczej, obejmująca kwotę 5,3 EUR mln EUR już zatwierdzoną w budżecie istniejacej Agencji Wykonawczej na 2007 r.

Konieczne jest wprowadzenie następujących pozycji do budżetu:

- 02 01 04 30 – Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji – dotacja na program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji.

- 06 01 04 32 – Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji – dotacje z programu Marco Polo II.

Tytuł istniejacej pozycji w budżecie 06 01 04 30 zostanie zmieniony na:

- 06 01 04 30 – Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji – dotacja na program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program Inteligentna Energia – Europa.

Środki przydzielone w ramach następujacych pozycji w budżecie zostaną odpowiednio skorygowane:

- 02 01 04 04 – Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji - program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji – wydatki na administrację i zarządzanie

- 02 02 01 – Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji - program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji

- 06 02 06 – program Marco Polo II

- 06 04 06 – Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program Inteligentna Energia - Europa

Na 2007 r. plan zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji przewiduje zatrudnienie 35 pracowników, w tym 11 oddelegowanych przez Komisję; obecnie Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii zatrudnia 16 pracowników zatrudnionych na czas określony, w tym 5 pracowników oddelegowanych przez Komisję.

3. ZMIANA STRUKTURY BUDżETU AGENCJI WYKONAWCZEJ DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO (EACEA)

Decyzją Komisji 2007/114/WE z dnia 8 lutego 2007 r. zadania Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) zostały rozszerzone o zarządzanie programami „Młodzież” i „Erasmus Mundus” obejmujace beneficjentów instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA).

W celu uwzględnienia tych zmian w strukturze budżetu proponuje się utworzenie następujacej pozycji w budżecie na 2007 r.:

- 22 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — subwencja na programy z działu 4 w obszarze polityki „rozszerzenie”.

Proponuje się wprowadzenie w tej pozycji zapisu „p.m.”.

Rozszerzony mandat wymaga również wprowadzenia zmian w planie zatrudnienia stanowiącym załacznik budżetowy. Trzy dodatkowe stanowiska dla pracowników zatrudnionych na czas określony związane są z realizacją części programu Erasmus Mundus dotyczącej współpracy zewnętrznej oraz części dotyczącej Bałkanów Zachodnich powierzonych agencji decyzją Komisji (2007/114/WE) z dnia 8 lutego 2007 r. Ponadto przypisanie pracowników zatrudnionych na czas określony do określonych grup zaszeregowania jest zgodne ze wskazówkami zawartymi w ocenie skutków finansowych regulacji w sprawie rozszerzenia zadań agencji.

4. ZMIANY W PLANIE ZATRUDNIENIA EUROJUSTU

W budżecie Unii Europejskiej na 2007 r. władza budżetowa zmieniła kwotę przewidzianą dla Eurojustu, zwiekszając ją do 18,4 mln EUR z 17 mln EUR przewidzianych we wstępnym projekcie budżetu (WPB). W celu wykorzystania środków zatwierdzonych przez władzę budżetową Eurojust wnioskuje o zwiększenie zatrudnienia ze 144 do 147 stanowisk.

Planowane na 2007 r. zwiększenie zatrudnienia do 147 stanowisk wynika z rozszerzenia zadań i funkcji operacyjnych i administracyjnych Eurojustu.

Proponowany plan zatrudnienia przewiduje zmiany dotyczące przypisania do danych kategorii i grup zaszeregowania pracowników.

Proponowane zmiany nie mają żadnych skutków budżetowych.

5. ZMIANY W PLANIE ZATRUDNIENIA AGENCJI PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (FRA)

Przekształcenie Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC) w Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) wiąże się z rozszerzeniem zadań obecnej EUMC. Nowe specjalistyczne zadania będą wymagały rekrutacji większej liczby specjalistów z wykształceniem wyższym. W związku z powyzszym agencja proponuje lepszy podział stanowisk między administratorów i asystentów poprzez aktualizację planu zatrudnienia oraz redukcję całkowitej liczby stanowisk (z 50 do 46).

Proponowana zmiana planu zatrudnienia nie będzie miała wpływu na wysokość środków budżetowych.

6. ZMIANA W PLANIE ZATRUDNIENIA EUROPEJSKIEJ AGENCJI ZARZąDZANIA WSPÓłPRACą OPERACYJNą NA ZEWNęTRZNYCH GRANICACH PAńSTW CZłONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (FRONTEX)

W budżecie Unii Europejskiej na 2007 r. władza budżetowa przewidziała w rezerwie dodatkową kwotę 12,8 mln EUR dla Frontexu. Dodatkowa kwota (+60%) przewidziana dla agencji ma pozwolić jej na lepszą realizację działań. Nie wprowadzono jednak odpowiednich zmian w planie zatrudnienia. Warunki uwolnienia rezerwy dotyczą programu prac i polityki zatrudnienia.

Agencja Frontex przygotowała zatwierdzony przez Zarząd zaktualizowany program prac na 2007 r. Realizacja przez Frontex działań wyszczególnionych w zaktualizowanym programie prac na 2007 r. wymaga uwolnienia dodatkowych środków z rezerwy, jak również zwiększenia planu zatrudnienia z 34 do 49 stanowisk.

Obecnie liczba pracowników jest zbyt niska, aby sprostać zwrostowi działań operacyjnych. Wzrost liczby działań lub projektów (ogółem 103 zgodnie z analizą o charakterze ogólnym) jest możliwy pod warunkiem, że Frontex bedzie dysponować wystarczającą pracowników do działań operacyjnych i administracyjnych.

W związku z powyższym zaproponowano wrowadzenie zmian w planie zatrudnienia Frontexu. Proponowane zmiany w planie zatrudnienia nie mają wpływu na budżet.

ZESTAWIENIE ZMIAN PROPONOWANYCH W WPBK 3/2007

Budżet 2007 +BK 1+WPBK 2 | WPBK 3/2007 | Nowa kwota |

Nomenklatura | Pozycja | RF | Zobowiązania ogółem | Płatności ogółem | Zobowiązania ogółem | Płatności ogółem | Zobowiązania ogółem | Płatności ogółem |

02 01 04 04 | Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji — Wydatki na administrację i zarządzanie | 1 | 10.600.000 | 10.600.000 | -1.582.000 | -1.582.000 | 9.018.000 | 9.018.000 |

02 01 04 30 | Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji – dotacja na program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji. | 1 | 3.082.000 | 3.082.000 | 3.082.000 | 3.082.000 |

02 02 01 | Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji - Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji | 1 | 112.600.000 | 60.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 111.100.000 | 58.500.000 |

06 01 04 30 | Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji – dotacja z programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji – Program Inteligentna Energia – Europa. | 1 | 5.277.000 | 5.277.000 | 460.000 | 460.000 | 5.737.000 | 5.737.000 |

06 01 04 32 | Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji — dotacja z programu Marco Polo II | 1 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |

06 02 06 | Program Marco Polo II | 1 | 55.775.000 | 5.000.000 | -870.000 | -870.000 | 54.905.000 | 4.130.000 |

06 04 06 | Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program „Inteligentna Energia - Europa” | 1 | 58.883.000 | 6.900.000 | -460.000 | -460.000 | 58.423.000 | 6.440.000 |

22 01 04 30 | Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — subwencja na programy z działu 4 w obszarze polityki „Rozszerzenie”. | 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Ogółem | 243.135.000 | 87.777.000 | 243.135.000 | 87.777.000 |

[1] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1)

[2] Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 15.

[3] Dz.U. L 328 z 24.11.2006, str. 1.

[4] Pisma LRR D(2007) 980 i 983 z 7.2.2007 r.

[5] Z wyłączeniem wkładu EFTA.