Szacuje się, iż kwota środków wykorzystanych w ramach dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na 2014 r., przedstawionych w tabeli znajdującej się w załączniku 1, wyniesie 44 293,2 mln EUR. Odzwierciedla ona głównie wydatki EFRG podlegające zarządzaniu dzielonemu, zgłoszone przez państwa członkowskie w okresie od 16 października 2013 r. do 15 października 2014 r., w tym środki w ramach comiesięcznych zwrotów objęte w trakcie roku budżetowego zawieszeniem i obniżeniem. W kwocie tej uwzględniono również szacunkowe wydatki bezpośrednie, w wysokości około 7,7 mln EUR przewidywane na okres do dnia 31 grudnia 2014 r.

Dotychczasowe wykorzystanie środków EFRG – stan do dnia 31.12.2014 r.

W załączniku 1, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2014 r. za okres do 15 października 2014 r., zatwierdzone środki dla dwóch wyżej wymienionych systemów są ujęte w środkach budżetowych na poziomie artykułu dla sektora owoców i warzyw i dla pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, które wynoszą odpowiednio 676,7 mln EUR i 38 252 mln EUR, bez uwzględnienia wyżej wymienionych dochodów przeznaczonych na określony cel. Przy uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w tych sektorach całkowite przewidziane środki w budżecie na 2014 r. wynoszą 1 140,7 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 39 252 mln EUR dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji.

3.Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na rok 2014

Poziom dotychczasowego wykonania budżetu za 2014 r. przedstawiono w załączniku 1. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych sektorów budżetu, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności między rzeczywiście poniesionymi wydatkami a odpowiednimi środkami zawartymi w budżecie na rok 2014.

3.1.Środki dotyczące wprowadzania do obrotu

Poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach rolnych przewyższył poziom środków przegłosowanych w budżecie o 245,3 mln EUR, lecz był niższy o 218,7 mln EUR, biorąc pod uwagę kwotę 464 mln EUR przewidzianych jako dochody przeznaczone na ten rozdział. Rozbieżność ta jest efektem netto schematów realizacji przede wszystkim w sektorach: owoców i warzyw, wina oraz mleka.

3.1.1.Zboża (+ 2,5 mln EUR)

W budżecie na 2014 r. nie przewidziano środków finansowych na środki rynkowe w sektorze zbóż. Jednak w niektórych państwach członkowskich dokonano pewnych zaległych wydatków na refundacje wywozowe za ubiegłe lata gospodarcze.

3.1.2.Refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku I (– 3,9 mln EUR)

W odniesieniu do zaległych kwot z tytułu refundacji na produkty niewyszczególnione w załączniku I rytm płatności w roku budżetowym 2014 okazał się szybszy niż przewidziany w momencie ustalania budżetu na 2014 r., co doprowadziło do niższego od zakładanego wykorzystania środków w ramach tej pozycji.

3.1.3.Programy żywnościowe (– 7,2 mln EUR)

Rok budżetowy 2013 był ostatnim rokiem, w którym realizowano programy żywnościowe w ramach EFRG, a w przepisach nie przewidziano żadnych opóźnionych płatności związanych z programem. Jednak uprzednio wypłacona kwota pomocy w wysokości 7,2 mln EUR została odzyskana i zapisana ponownie w tym artykule.

3.1.4.Owoce i warzywa (+ 333,8 mln EUR w porównaniu do zatwierdzonych środków)

To nadmierne wykorzystanie środków wynika z porównania wydatków poniesionych w tym sektorze ze środkami przegłosowanymi w budżecie na 2014 r., które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Jeżeli jednak uwzględni się dochody w wysokości 464 mln EUR przeznaczone na ten sektor (zob. przypis * na dole załączonej tabeli), wówczas całkowita kwota dostępnych środków zwiększy się do 1 140,7 mln EUR, a wtedy pojawi się niewielka kwota niewykorzystanych środków w wysokości 130,2 mln EUR.

Główne programy finansowane ze środków udostępnionych dla tego sektora stanowią fundusze operacyjne na rzecz organizacji producentów i programu „Owoce w szkole” oraz pomoc dla grup producentów przeznaczona na wstępne uznanie. Należy zauważyć, że w 2014 r. środki przeznaczone na realizację każdego z tych programów nie zostały w pełni wykorzystane.

3.1.5.Produkty sektora winiarskiego (– 62,6 mln EUR)

To niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest nieco mniejszymi wydatkami poniesionymi przez niektóre państwa członkowskie na krajowe programy wsparcia na rzecz wina w porównaniu z pułapami zapisanymi w ich budżetach).

3.1.6.Mleko i przetwory mleczne (– 9,3 mln EUR)

To niepełne wykorzystanie środków wynika z niższych wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na program „Mleko w szkole” w porównaniu z wydatkami przewidzianymi w budżecie.

3.2.Pomoc bezpośrednia

Poziom wykorzystania środków na pomoc bezpośrednią przewyższył poziom środków zatwierdzonych w budżecie o 637 mln EUR, lecz był niższy o 363 mln EUR, biorąc pod uwagę kwotę 1 000 mln EUR przewidzianych jako dochody przeznaczone na ten rozdział. Rozbieżność ta dotyczy zarówno pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji jak i innych rodzajów pomocy bezpośredniej.