W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2017 r. w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), w tym szczegółowe dane zawarte w załączniku. Wydatki ogółem wynoszące 44 318,0 mln EUR obejmują głównie wydatki EFRG podlegające zarządzaniu dzielonemu, zgłoszone przez państwa członkowskie w okresie od dnia 16 października 2016 r. do dnia 15 października 2017 r., oraz zmniejszenia środków w ramach comiesięcznych zwrotów narzucone w trakcie roku budżetowego. W kwocie tej uwzględniono również szacunkowe wydatki w ramach zarządzania bezpośredniego, w wysokości około 16,6 mln EUR, przewidywane na okres do dnia 31 grudnia 2017 r.

Poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach produktów rolnych był o 194,2 mln EUR wyższy niż zakładano. Poziom ten obejmuje szacunkowe wydatki w ramach zarządzania bezpośredniego w wysokości 7 mln EUR w odniesieniu do działań promocyjnych zaplanowanych na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że dochody przeznaczone na określony cel dla sektora owoców i warzyw wyniosły 400 mln EUR, wynikiem jest niepełne wykorzystanie środków w wysokości 205,8 mln EUR (– 6,4 %).

W załączniku, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2017 r. za okres do dnia 15 października 2017 r., dane dotyczące środków budżetowych na poziomie artykułu dla sektora owoców i warzyw oraz dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji nie uwzględniają wymienionych wyżej dochodów przeznaczonych na określony cel. Stanowią one zatwierdzone środki na te artykuły i wynoszą odpowiednio 661,5 mln EUR oraz 33 191,8 mln EUR.

We wniosku dotyczącym kwoty środków na EFRG w budżecie na 2017 r. Komisja uwzględniła całkowitą przewidywaną kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel i zwróciła się o przydzielenie w budżecie na 2017 r. środków na poziomie obliczonym przez odjęcie szacunkowej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanego zapotrzebowania. Władza budżetowa przyjęła budżet EFRG z uwzględnieniem przewidywanej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel.

·a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego.

3.1.1.Owoce i warzywa (+ 333,9 mln EUR)

Pozorne nadmierne wykonanie środków budżetowych w wysokości 333,9 mln EUR wynika z nieuwzględnienia dochodów przeznaczonych na ten sektor. Biorąc pod uwagę ten dochód, ma miejsce niepełne wykorzystanie w wysokości 66,1 mln EUR (– 6,2 %) (zob. przypis (*) w załączniku), jak uprzednio przewidywano. Niepełne wykorzystanie jest rozłożone na cztery pozycje budżetu tego sektora (z czego połowę kwoty stanowią fundusze operacyjne dla organizacji producentów).

3.1.2.Produkty sektora uprawy winorośli (– 64,3 mln EUR)

Po początkowo dobrym tempie realizacji ostateczne wykorzystanie środków w przypadku tego artykułu powoduje niepełne wykorzystanie środków w wysokości 6,0 % ze względu na niższe wydatki w niektórych państwach członkowskich.

3.1.3.Mleko i przetwory mleczne (– 139,7 mln EUR)

Niepełne wykorzystanie środków odnotowuje się w przypadku wszystkich programów pomocy w ramach tego artykułu budżetowego.

Ze 150 mln EUR planowanych w budżecie na program ograniczania produkcji mleka wydano 108,8 mln EUR.

Cała kwota 350 mln EUR na nadzwyczajną pomoc dostosowawczą została zapisana w pozycji 05 02 12 99 – Inne środki (mleko i przetwory mleczne). Państwa członkowskie mogły jednak wykorzystywać te środki na wszystkie sektory produkcji zwierzęcej. Państwa członkowskie zadeklarowały wydatki w wysokości 268,9 mln EUR na rzecz tego programu w ramach sektora mleczarskiego, podczas gdy część tej pomocy wykorzystały również dla rolników w innych sektorach produkcji zwierzęcej. Przesunięcia budżetowe są dokonywane w celu pokrycia wydatków zadeklarowanych w ramach pozostałych artykułów, np. 23,6 mln EUR w odniesieniu do wołowiny i cielęciny, 3,5 mln EUR w odniesieniu do mięsa baraniego i koziego oraz 26,9 mln EUR w odniesieniu do wieprzowiny.

3.1.4.Wołowina i cielęcina (+ 23,6 mln EUR), mięso baranie i kozie (+ 3,5 mln EUR), wieprzowina, jaja i drób, pszczelarstwo i inne produkty pochodzenia zwierzęcego (+ 56,7 mln EUR)

Nadmierne wykonanie w tych artykułach odzwierciedla niepełne wykorzystanie w sektorze mleka i przetworów mlecznych wynikające z zastosowania ukierunkowanej pomocy dla sektorów hodowlanych. Deklarowane dla tych sektorów wydatki zostaną pokryte poprzez transfery środków dostępnych na ten cel w ramach artykułu 05 02 12.

W pozycji 05 02 15 Francja zadeklarowała wydatki z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia w odniesieniu do drobiu (29,9 mln EUR), czego nie przewidziano w budżecie na rok 2017.

3.2.Płatności bezpośrednie

Poziom wykorzystania środków budżetowych na płatności bezpośrednie był wyższy o 1 914,6 mln EUR. Uwzględniając dochody przeznaczone na określony cel w tym rozdziale budżetu (zob. także pkt 2 powyżej), odnotowuje się wykorzystanie środków niższe od zakładanego o około 417,4 mln EUR (– 1 %).

3.2.1.Płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji (+ 2 174,5 mln EUR)

Poziom wydatków w porównaniu do założeń budżetowych nie daje pełnego obrazu sytuacji ze względu na dochody przeznaczone na określony cel w ramach systemu płatności podstawowej (zob. również pkt 2 powyżej). Przy uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel płatności wynoszą 157,5 mln EUR lub jedynie 0,4 % mniej niż budżet ogółem (zob. przypis (*) w załączniku).

Niepełne wykorzystanie środków budżetowych w odniesieniu do systemu jednolitej płatności obszarowej i systemu płatności podstawowej, jak również nadmierne wykonanie w odniesieniu do płatności na rzecz praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska są stosunkowo niewielkie w porównaniu do budżetu (maksymalnie 1 % rozbieżności). Jedyny wyjątek stanowią płatności dokonane na rzecz młodych rolników, które są o 20 % niższe niż przewidziane w budżecie (– 88,2 mln EUR).

3.2.2.Inne płatności bezpośrednie (– 259,8 mln EUR)

Niepełne wykorzystanie środków w odniesieniu do tego artykułu budżetowego dotyczy głównie systemu dla małych gospodarstw (– 145,9 mln EUR lub – 10,8 %), systemu dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją (– 89,2 mln EUR lub – 2,2 %) oraz płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny (– 12,2 mln EUR lub – 5,0 %).

3.2.3.Zwrot płatności bezpośrednich w związku z dyscypliną finansową (– 7,5 mln EUR)