[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 22.5.2006

SEK(2006) 633 wersja ostateczna

STĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2006

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III – Komisja Sekcja VIII, część B – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(przedstawiony przez Komisję)

STĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2006

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III – Komisja Sekcja VIII, część B – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Biorąc pod uwagę:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 37,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej wstępny projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu na rok 2006 z powodów określonych w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

UZASADNIENIE 4

1. Wstęp 4

2. Sekcja III (Komisja) 4

2.1. Europejski Organ Nadzoru GNSS 4

2.2. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 6

2.3. Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych 7

3. Sekcja VIII, Część B (Europejski Inspektor Ochrony Danych) 8

ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 9

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Ogólne zestawienie dochodów oraz stan dochodów i wydatków według sekcji są przekazywane oddzielnie za pośrednictwem systemu SEI-BUD. Dla informacji w załączniku budżetowym angielską wersję językową ogólnego zestawienia dochodów oraz zestawienia dochodów i wydatków według sekcji.

UZASADNIENIE

1. WSTęP

Niniejszy wstępny projekt budżetu korygującego obejmuje cztery elementy, z których trzy odnoszą się do sekcji III (Komisja), a jeden do sekcji VIII część B (Europejski Inspektor Ochrony Danych), i dotyczą konkretnie takich kwestii, jak:

- wzmocnienie Europejskiego Organu Nadzoru GNSS w celu uwzględnienia przejęcia przez niego niektórych zadań Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo;

- zwiększenie personelu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w celu uwzględnienia programu inspekcji standaryzacyjnych;

- zwiększenie personelu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych

- zwiększenie środków zapisanych pod pozycją B- 1 1 7 5 „Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych” dla Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

2. SEKCJA III (KOMISJA)

2.1. Europejski Organ Nadzoru GNSS

Europejski Organ Nadzoru GNSS ustanowiono rozporządzeniem Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.[2] w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi.

Zadania tego organu wymieniono w art. 2 rozporządzenia nr 1321/2004. Jest to przede wszystkim organ udzielający licencji posiadaczowi prywatnej koncesji na korzystanie z systemu, z którym zawiera odpowiednią umowę koncesyjną. Europejski Organ Nadzoru GNSS tworzony jest stopniowo od lata 2005 r. i osiągnie pełną sprawność operacyjną w roku 2006.

Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo powstało na potrzeby fazy tworzenia systemu i czas jego istnienia jest uzależniony od czasu trwania tej fazy, która według początkowych planów miała obejmować okres od 2002 r. do 2005 r. włącznie, ale została przedłużona do roku 2008. Jak wynika z obecnego statutu, Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo nie zaprzestanie działalności przed końcem 2008 r., co oznacza przedłużenie czasu jego istnienia o około trzy lata w stosunku do czasu pierwotnie zakładanego.

Komisja uważa, że kontynuowanie działalności Wspólnego Przedsiębiorstwa po roku 2006 jest niepotrzebne i kosztowne, gdyż Organ Nadzoru jest w stanie przejąć w 2006 r. wszystkie realizowane obecnie przez nie zadania.

Aby zakończyć działalność Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo i stworzyć podstawę prawną dla przejęcia większości jego obecnych zadań przez Organ Nadzoru, Komisja rozpoczęła procedurę wprowadzania zmian do odnośnych uregulowań prawnych.

Organ Nadzoru przejmie stopniowo następujące zadania:

- Nadzór nad realizacją fazy tworzenia systemu, udoskonalenie techniczne systemu dzięki porozumieniu z Europejską Agencja Kosmiczną.

- Przygotowanie fazy wdrożenia i eksploatacji systemu, szczególnie negocjacji na temat umowy koncesyjnej.

- Działalność badawcza (6. i 7. RPBiR). Aby określić i promować przyszłe zastosowania radionawigacji satelitarnej oraz aby przygotować nową generację satelitów, Organ Nadzoru będzie musiał przeprowadzić lub sfinansować liczne badania naukowe w fazie tworzenia, wdrażania i eksploatacji programu.

- Monitorowanie działań naukowych w ramach współpracy międzynarodowej, szczególnie z Chinami i Izraelem.

- Działania związane z likwidacją Wspólnego Przedsiębiorstwa po 31 grudnia 2006 r.

Należy zaznaczyć, że w budżecie Organu Nadzoru na 2006 r., przedstawionym przez Komisję we wstępnym projekcie budżetu 2006, nie można było uwzględnić tej sytuacji z przyczyn obiektywnych, a zwłaszcza prawnych.

W związku z tym przed końcem 2006 r. Organ Nadzoru musi dysponować koniecznymi zasobami, szczególnie jeśli chodzi o personel, aby dokończyć zadania Wspólnego Przedsiębiorstwa.

Proponowany wstępny projekt budżetu korygującego odpowiada szacunkowej liczbie 39 pracowników przewidzianych na rok 2006 (11 zatrudnionych w 2005 r., 9 w pierwszym kwartale 2006 r. i 19 zatrudnionych po przyjęciu budżetu korygującego przez władzę budżetową). Wyliczenie to opiera się na programie prac Organu Nadzoru na rok 2006 i na porównaniu z wielkością personelu Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo. W praktyce Wspólne Przedsiębiorstwo, które na początku 2006 r. liczyło 43 pracowników, musi przekazać wszystkie swoje zadania Organowi Nadzoru, gdy tylko ten będzie gotowy na ich przejęcie, nie później jednak niż do końca 2006 r. Konieczne jest zatem, by Organ Nadzoru dysponował 39 pracownikami najpóźniej w trzecim kwartale, tak by możliwe było przekazanie wiedzy specjalistycznej i działalności ze Wspólnego Przedsiębiorstwa – którego personel będzie w tym samym czasie ograniczany aż do całkowitej likwidacji w 2006 r. – bez żadnego wpływu na ciągłość realizacji programów Galileo i EGNOS.

Proponowane zwiększenie zatrudnienia z 20 do 39 wysoko wykwalifikowanych osób będzie oznaczało nie tylko wzrost kwot przeznaczonych na wynagrodzenia, ale przede wszystkim zwiększenie kosztów rekrutacji, którą trzeba będzie przyspieszyć, co spowoduje dodatkowe wydatki w postaci dodatków na zagospodarowanie i kosztów przeprowadzek. Na rozmowy zaproszono wielu kandydatów z wielu państw i wielu z nich otrzyma zatrudnienie.

Przed końcem 2006 r. Organ Nadzoru powinien dysponować środkami finansowymi koniecznymi do wykonania swoich zadań, zarówno tych dodatkowych, jak i tych pierwotnie zaplanowanych. W tym celu konieczny będzie dodatkowy budżet w wysokości de 3 050 000 EUR.

2.2. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EABL) ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r.[3] w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Zadania Agencji opisano w art. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia, a dotyczą one wydawania certyfikatów zdolności do lotu i zgodności z wymogami ochrony środowiska dla statków powietrznych lub związanych z nimi produktów, części i wyposażenia, certyfikatów dotyczących organizacji projektowania i produkcji oraz utrzymywania zdolności do lotu statków powietrznych i produktów lotniczych, części i wyposażenia, a także zatwierdzania organizacji i pracowników uczestniczących w wykonywaniu tych zadań.

W kwestii nadzoru stosowania prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie i wszystkich tych, których prawo to obowiązuje, rozporządzenie przewiduje w szczególności :

- (w art. 45) że Agencja wspiera Komisję w kontroli stosowania tego rozporządzenia i przepisów wykonawczych do niego poprzez prowadzenie inspekcji standaryzacyjnych właściwych organów w państwach członkowskich oraz

- (w art. 16 ust. 4) że Komisja ustala metody pracy Agencji przy wykonywaniu zadań związanych z inspekcjami standaryzacyjnymi zgodnie z procedurą określoną w art. 54 ust. 2 (komitologia – komitet konsultacyjny)

Na podstawie art. 16 ust. 4 Komisja zamierza w najbliższych tygodniach przyjąć rozporządzenie dotyczące metod stosowanych przez Agencję w trakcie prowadzenia inspekcji standaryzacyjnych. W rozporządzeniu tym określony zostanie podział środków Agencji ze względu na wydatki przeznaczone na szkolenie własnej kadry i pracowników z państw członkowskich wchodzących w skład grup inspekcyjnych oraz ze względu na liczbę inspektorów, których należy w tym celu zatrudnić.

Zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez Komisję Agencja musi opracować program inspekcji standaryzacyjnych, określić kryteria, jakie muszą spełniać pracownicy Agencji i osoby z państw członkowskich uczestniczący w inspekcjach, oraz zorganizować szkolenie takich osób. Agencja musi także przeprowadzić inspekcje i przedstawić odnośne sprawozdania kontrolowanym organom krajowym i Komisji. Wreszcie Agencja musi pokryć koszty związane z wykonaniem zadań, inne niż koszty zatrudnienia własnych inspektorów, przedstawicieli organów krajowych i koordynatorów krajowych wchodzących w skład zespołów inspekcyjnych.

Proponowane przez Komisję rozporządzenie dotyczy programu prac Agencji na rok 2006.

W związku z tym przed końcem 2006 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego musi dysponować koniecznymi zasobami, szczególnie jeśli chodzi o personel, aby dokończyć zadania związane ze standaryzacją.

Proponowany projekt wstępny budżetu korygującego odpowiada szacunkowej liczbie 336 pracowników przewidzianych na 2006 (328 zaplanowanych do zatrudnienia w 2006 r. i 8 dodatkowych do zatrudnienia po przyjęciu budżetu korygującego przez władzę budżetową). Wyliczenie to opiera się na programie prac EABL na rok 2006.

Proponowane zwiększenie zatrudnienia z 328 do 336 wysoko wykwalifikowanych osób oznacza wzrost kwot przeznaczonych na wynagrodzenia, ale przede wszystkim zwiększenie kosztów wyjazdów służbowych.

Przed końcem 2006 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego powinna dysponować środkami finansowymi koniecznymi do wykonania swoich zadań, zarówno tych dodatkowych, jak i tych pierwotnie zaplanowanych. W tym celu konieczny będzie budżet w wysokości 1 114 000 EUR.

Konieczne środki pozyskane zostaną w drodze przesunięcia funduszy przeznaczonych na finansowanie działalności DG TREN ujętych w pozycji „bezpieczeństwo transportu” (06 02 03).

2.3. Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych

Budżet agencji FRONTEX na rok 2006 przedstawiony przez Komisję we wstępnym projekcie budżetu na rok 2006 r., opierał się na ocenie skutków finansowych regulacji towarzyszącej wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia agencji. Kwoty przeznaczone na pokrycie wydatków administracyjnych (tytuły 1 i 2) i wydatków operacyjnych (tytuł 3) wynoszą odpowiednio 2 314 mln EUR i 7 440 mln EUR, co daje w sumie 9 754 mln EUR.

W trakcie procedury budżetowej Parlament Europejski wprowadził poprawkę, zwiększając środki przeznaczone na tytuł 3 do 9 440 mln EUR. Wkład finansowy Wspólnoty w działalność agencji w 2006 r. wynosi zatem 11 754 mln EUR. Liczba pracowników zatrudnionych na czas określony wynosi nadal 17, tak jak podano w ocenie skutków finansowych regulacji.

Na ostatnim posiedzeniu, 24 marca 2006 r., zarząd agencji FRONTEX uzgodnił nowy plan zatrudnienia i wprowadził związane z tym korekty do budżetu na 2006 r.

Należy podkreślić, że agencja FRONTEX rozpoczęła swoją działalność jesienią 2005 r. Zaproponowana korekta opiera się więc na świeżo nabytych doświadczeniach z działalności agencji, szczególnie zaś na lepszym zrozumieniu jej potrzeb administracyjnych.

Uznano zatem, że wydatki administracyjne powinny wynosić 6,1 mln EUR i że w 2006 r. potrzebnych będzie 28 stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony, co stanowi wzrost o 11 stanowisk. W związku z tym, aby nie zwiększać wkładu finansowego Wspólnoty, należy przenieść środki w wysokości 3 786 mln EUR z tytułu 3 do tytułów 1 i 2.

Główną przyczyną ubiegania się o dodatkowe środki na pokrycie wydatków administracyjnych jest niedoszacowanie potrzeb w zakresie liczby pracowników potrzebnych do realizacji zadań agencji.

Bez tej korekty agencja nie będzie w stanie zapewnić koniecznej obsługi administracyjnej ani stworzyć struktur kontroli wewnętrznej umożliwiających prawidłowe zarządzanie jej działalnością. Pracownicy zatrudnieni na czas określony (stanowiący 37 % ogółu personelu) będą przydzielani wyłącznie do zadań związanych z zarządzaniem i administracją.

W szacunkowych obliczeniach kosztów osobowych uwzględnia się fakt, że rekrutacja pracowników rozłoży się na cały rok 2006. Pod koniec marca ogłoszono nabór na 14 nowych stanowisk.

3. SEKCJA VIII, CZęść B (EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH)

Całkowity roczny budżet Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na 2006 r. wynosi 3 583 833 mln EUR. W budżecie tym mieści się dział B- 1 1 7 5 „Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych”, na który zapisano środki w wysokości 112 491 EUR. Kwotę tę obliczono na podstawie ilości tłumaczeń wykonanych w roku 2004 i na początku 2005 r., ale ich całkowita ilość zwiększyła się w drugiej połowie 2005 r., co dało początek utrzymującej się tendencji wzrostowej.

Na mocy porozumienia o współpracy administracyjnej, podpisanego w czerwcu 2004 r. przez sekretarzy generalnych Parlamentu, Rady i Komisji oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, za tłumaczenia odpowiedzialna jest Rada. Porozumienie na szczeblu departamentów podpisano w lipcu 2005 r. w celu ustalenia szczegółowych zasad współpracy, szczególnie stawek, które odpowiadają stawkom stosowanym przez Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. Na tej podstawie, a także na podstawie przyjętego przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych planu zarządzania zleceniami na tłumaczenie, stawkę tę ustalono na poziomie 61,5 EUR za stronę. Europejski Inspektor Ochrony Danych stara się ograniczyć liczbę tłumaczonych tekstów do niezbędnego minimum, czyli do tłumaczenia na dwa języki stron internetowych i biuletynów informacyjnych; tłumaczenia sprawozdania rocznego na 19 oficjalnych języków UE; udzielania obywatelom odpowiedzi w ich językach; tłumaczenia opinii prawnych Inspektora na 19 języków w celu ich publikacji w Dzienniku Urzędowym.

W roku 2005, kiedy przedkładano propozycję wstępnego budżetu na rok 2006 r., Europejski Inspektor Ochrony Danych sprawował swój urząd od niespełna dwóch lat. Był to wówczas nowy organ, ciągle w fazie rozwoju, i zbyt wcześnie było jeszcze na formułowanie prognoz co do przyszłej działalności. W tamtym czasie liczba przygotowywanych dokumentów była nadal stosunkowo niewielka, a nie ukończywszy pełnego cyklu urzędowania Europejski Inspektor Ochrony Danych nie miał podstaw do ustalenia budżetu opartego na doświadczeniach z minionych lat.

Obecnie jednak można już dokładnie obliczyć liczbę dokumentów do przetłumaczenia i związane z tym koszty. Dlatego właśnie zaproponowano i przedłożono wstępny projekt budżetu korygującego na rok 2006; środki zapisane w pozycji B- 1 1 7 5 „Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych”, powinny wzrosnąć w 2006 r. z 112 491 EUR do 667 036 EUR.

ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

Perspektywa finansowa Dział/poddział | Perspektywa finansowa 2006 | Budżet 2006, w tym WPBK 1* - 2 /2006 | WPBK 3/2006 | Budżet 2006, w tym WPBK 1–3 /2006 |

|Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności | |1. ROLNICTWO | | | | | | | | | |- Wydatki na rolnictwo |44 847 000 000 | |43 279 720 000 |43 279 720 000 | | |43 279 720 000 |43 279 720 000 | |- Rozwój obszarów wiejskich oraz środki towarzyszące |7 771 000 000 | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | |Ogółem |52 618 000 000 | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | Margines | | |1 567 280 000 | | | |1 567 280 000 | | | 2. DZIAŁANIA STRUKTURALNE | | | | | | | | | |- Fundusze strukturalne |38 523 000 000 | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | |- Fundusz Spójności |6 094 000 000 | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | |Ogółem |44 617 000 000 | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | Margines | | |61 995 010 | | | |61 995 010 | | | 3. POLITYKI WEWNĘTRZNE |9 385 000 000 | |9 387 512 774 |8 904 016 732 |+3 050 000 |+3 050 000 |9 390 562 774 |8 907 066 732 | | Margines | | |12 285 815 | | | |9 235 815 | | | 4. DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE |5 269 000 000 | |5 544 000 000 |5 369 049 920 | | |5 544 000 000 |5 369 049 920 | | Margines | | |-275 000 000 | | | |-275 000 000 | | | 5. ADMINISTRACJA |6 708 000 000 | |6 656 369 817 |6 656 369 817 |+554 545 |+554 545 |6 656 924 362 |6 656 924 362 | | Margines | | |51 630 183 | | | | 51 075 638 | | | 6. REZERWY |458 000 000 | |458 000 000 |458 000 000 | | |458 000 000 |458 000 000 | |- Rezerwa gwarancyjna |p.m. | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |- Rezerwa na pomoc w nagłych wypadkach |p.m. | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | | Margines | | |p.m. | | | |p.m. | | | 7. POMOC PRZEDAKCESYJNA |3 566 000 000 | |2 572 159 038

|2 984 409 038

| | |2 572 159 038

|2 984 409 038

| | Margines | | | 1 085 400 000 | | | | 1 085 400 000 | | |8. WYRÓWNANIE |1 074 000 000 | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | Margines | | | 499 668 | | | | 499 668 | | | OGÓŁEM | 123 695 000 000 |119 292 000 000 |121 297 266 951 |112 075 965 076 |+3 604 545 |+3 604 545 |121 300 871 496 |112 079 569 621 | | Margines | | |2 504 090 676 |7 322 392 551 | | |2 500 486 131 |7 318 788 006 | | * Dla WPBK 1 kwota Funduszu Solidarności UE jest ujęta poza pozycjami 3 i 7 zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 7 listopada 2002 r. (Dz. U. C283 z 20.11.2002).

[1] Dz.U. L 248 z 16.09.2002, str. 1.

[2] Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1.

[3] Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1.