PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III – Komisja /* COM/2013/0183 final - 2013/ () */





PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III – Komisja Uwzględniając: – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii[1], a w szczególności jego art. 41, – budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 przyjęty dnia 12 grudnia 2012 r.[2], – projekt budżetu korygującego nr 1/2013[3] przyjęty dnia 18 marca 2013 r., Komisja Europejska przedkłada niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu na 2013 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 5 2. Zwiększenie dochodów... 5 3. Kontekst ogólny: niedobór środków na płatności 6 4. Zwiększenie płatności według działów ram finansowych.. 8 4.1. Dział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.. 8 4.2. Dział 1b – Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.. 10 4.3. Dział 2 – Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona.. 13 4.4. Dział 3a – Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość.. 14 4.5. Dział 3b – Obywatelstwo.. 15 4.6. Dział 4 – UE jako partner na arenie międzynarodowej. 16 5. Wniosek.. 18 6. Zestawienie według działów ram finansowych.. 19 1. Wprowadzenie Projekt budżetu korygującego (PBK) nr 2 na 2013 r. obejmuje następujące kwestie: ¾ zwiększenie prognozowanych innych dochodów z tytułu grzywien i kar o kwotę 290 mln EUR; ¾ zwiększenie środków na płatności o 11,2 mld EUR w działach 1a, 1b, 2, 3a, 3b i 4 wieloletnich ram finansowych. Celem tego zwiększenia jest zaspokojenie pozostałych potrzeb do końca roku, tak aby dotrzymać przeszłych i obecnych zobowiązań, uniknąć kar finansowych oraz zapewnić beneficjentom środki przewidziane w ramach polityk UE, dla których Parlament i Rada zatwierdziły powiązane środki na zobowiązania w poprzednich budżetach rocznych. Wnioskowane dodatkowe środki na płatności zmniejszą poziom niezaspokojonych zobowiązań, jak również ryzyko przeniesienia nadmiernych nieuregulowanych należności na 2014 r. Zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia finansowego we wniosku o dodatkowe środki na płatności uwzględnia się możliwość wewnętrznych przegrupowań środków, dlatego też odzwierciedla on wzrost netto poziomu płatności, który jest wymagany do zaspokojenia potrzeb na koniec roku w całym budżecie na 2013 r. Z kolei zwiększenie dochodów z tytułu grzywien i kar zmniejszy wpływ PBK nr 2/2013 na składki państw członkowskich oparte na DNB. Łączna kwota wnioskowanych środków na płatności wynosi 11 225,2 mln EUR, co pozostawia nieprzydzielony margines w kwocie 14,8 mln EUR w ramach pułapu przewidzianego na płatności w wieloletnich ramach finansowych na 2013 r., który ma pokryć kwoty zawarte w złożonych już wnioskach na etapie przygotowań do uruchomienia Funduszu Solidarności UE. Wnioskowane środki na płatności pozwolą na zaspokojenie wszystkich zobowiązań prawnych nieuregulowanych na koniec 2012 r. oraz tych, które powstaną w 2013 r., ze środków z budżetu na 2013 r., a tym samym pozwolą uniknąć przeniesienia na 2014 r. nadmiernych potrzeb płatniczych, które należało uwzględnić w roku budżetowym 2013. W związku z zakończeniem w tym roku stosowania zasady umorzenia „N+3” w ramach polityki spójności, jak pokazuje doświadczenie, Komisja może otrzymać większą liczbę wniosków o płatność w ostatnich dniach roku, kiedy to będzie za późno na dokonanie płatności. Takie wnioski zostaną spełnione na początku 2014 r. Szczegółowe informacje na temat wniosku na kwotę 11 225,2 mln EUR przedstawiono poniżej. Wyraźnie zbliża on poziom środków na płatności do pułapu przewidzianego na płatności w wieloletnich ramach finansowych, ustalonego na rok 2013. Niniejszy wniosek oznacza, że nie można wnosić o dalsze budżety korygujące później w ciągu roku bez wnioskowania o zmianę wieloletnich ram finansowych (która wymagałaby jednomyślności w Radzie). Zarówno w obecnych, jak i przewidywalnych okolicznościach Komisja nie zamierza wnosić o dalsze środki na płatności w 2013 r. 2. Zwiększenie dochodów Uchwalony budżet na 2013 r. zawiera wstępnie oszacowane dochody z tytułu grzywien i kar w wysokości 100 mln EUR ujęte w rozdziale dotyczącym dochodów 7 1 ¾ Grzywny po stronie dochodów budżetowych. Uwzględniając kwoty, które w obecnym okresie roku już wpłynęły lub jeszcze prawdopodobnie wpłyną, wnioskuje się o zwiększenie pierwotnych prognoz o dochody z tytułu grzywien i kar w kwocie 290 mln EUR, z czego 270 mln EUR odnosi się do grzywien (artykuł dotyczący dochodów 7 1 0), zaś 20 mln EUR do kar pieniężnych nałożonych na państwo członkowskie (artykuł dotyczący dochodów 7 1 2). Zgodnie z art. 83 rozporządzenia finansowego Komisja ujmuje kwoty uzyskane z tytułu grzywien, kar i sankcji wówczas, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może już uchylić decyzji o ich nałożeniu. Takie zwiększenie dochodów z tytułu grzywien i kar zmniejszy odpowiednio wpływ niniejszego projektu budżetu korygującego na składki państw członkowskich oparte na DNB. W kwietniu 2013 r. Komisja zaproponuje dalszy przegląd budżetu po stronie dochodów w celu uwzględnienia wszelkich nadwyżek wynikających z wykonania budżetu na 2012 r., które zostaną zapisane w budżecie na 2013 r. jako dochody, zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego. 3. Kontekst ogólny: niedobór środków na płatności 3.1 Uchwalony budżet na 2013 r.: niski punkt wyjścia dla płatności W zatwierdzonym budżecie na 2013 r. środki na płatności ustalono na poziomie 132,8 mld EUR, czyli o 5 mld EUR poniżej poziomu wskazanego we wniosku Komisji dotyczącym projektu budżetu i o 2,9 mld EUR poniżej ostatecznego poziomu płatności określonego w budżecie na 2012 r., co stworzyło bardzo trudną sytuację w zakresie płatności od początku 2013 r. oraz spowodowało wcześniejsze wyczerpanie środków na płatności niż w zeszłym roku. Uczyniono tak, mając świadomość, że wniosek Komisji dotyczący środków na płatności w projekcie budżetu na 2013 r. został sporządzony przy założeniu, że potrzeby płatnicze związane z rokiem budżetowym 2012 zostaną w pełni zaspokojone w 2012 r., tak aby zapobiec powstaniu nadmiernych zaległości w regulowaniu wniosków o płatność na koniec roku. Dodatkowe środki na płatności zatwierdzone w budżecie korygującym nr 6/2012 zostały jednak pomniejszone o 2,9 mld EUR w odniesieniu do kwoty wnioskowanej przez Komisję i nie odpowiadały poziomowi wszystkich wniosków o płatności otrzymanych w tamtym momencie. 3.2 Deklaracje towarzyszące uchwalonemu budżetowi na 2013 r. Podczas uzgadniania obniżenia poziomu środków na płatności na 2013 r. w porównaniu z projektem budżetu sporządzonym przez Komisję Parlament Europejski i Rada, we wspólnym oświadczeniu wydanym wraz z Komisją i podpisanym w dniu 10 grudnia 2012 r., „wezwały Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zgodnie z Traktatem oraz, w szczególności, do zwrócenia się o dodatkowe środki na płatności w budżecie korygującym, gdyby środki zapisane w budżecie na 2013 r. okazały się niewystarczające do pokrycia wydatków przewidzianych w poddziale 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia), poddziale 1b (Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia), dziale 2 (Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona), dziale 3 (Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość) i dziale 4 (UE jako partner na arenie międzynarodowej)”. Ze swojej strony Rada i Parlament Europejski zobowiązały się, że „przyjmą stanowisko w sprawie każdego projektu budżetu korygującego jak najszybciej, tak aby uniknąć wszelkich braków w środkach na płatności”. Ponadto Parlament Europejski i Rada uzgodniły wspólne oświadczenie w sprawie potrzeb płatniczych na 2012 r., ponieważ dodatkowe środki na płatności zatwierdzone w budżecie korygującym nr 6/2012 zostały obniżone o 2,9 mld EUR w porównaniu z kwotą zaproponowaną przez Komisję i ich poziom nie odpowiadał poziomowi wszystkich otrzymanych wniosków o płatność w tamtym momencie. W ramach tego wspólnego oświadczenia Komisja zobowiązała się „przedstawić na początku 2013 r. projekt budżetu korygującego, którego jedynym celem będzie uregulowanie wniosków o płatność zawieszonych w 2012 r. natychmiast po zniesieniu zawieszenia oraz pozostałych nieuregulowanych zobowiązań prawnych bez uszczerbku dla właściwego wykonania budżetu na 2013 r.”. Podobnie Rada i Parlament Europejski zobowiązały się, że „przyjmą stanowisko w sprawie niniejszego projektu budżetu korygującego jak najszybciej, tak aby pokryć wszelkie pozostałe luki”. W świetle tych dwóch deklaracji Komisja przedstawia niniejszym projekt budżetu korygującego obejmujący potrzeby płatnicze w poszczególnych działach zarówno z uwagi na spójność, jak i należyte zarządzanie finansami, przekazując władzy budżetowej pełny przegląd zaktualizowanych potrzeb płatniczych do końca roku jak najszybciej po rozpoczęciu roku i umożliwiając podjęcie zobowiązań finansowych w ramach budżetu Unii wobec władz krajowych i lokalnych, jak również innych końcowych beneficjentów w dopuszczalnych terminach. 3.3 Przegląd potrzeb płatniczych na 2013 r. Komisja przeprowadziła dokładną ocenę potrzeb w celu dotrzymania zobowiązań w 2013 r. W związku z tym celem niniejszego projektu budżetu korygującego jest dostosowanie poziomu środków na płatności dostępnych w poszczególnych pozycjach budżetowych, tak aby wyeliminować stwierdzone niedobory płatności. Jeżeli chodzi o zestawienie dodatkowych środków na płatności według działów wieloletnich ram finansowych kwota w wysokości 9,0 mld EUR (odpowiadająca 80 % całkowitego zwiększenia środków) jest wymagana w odniesieniu do działu 1b, podczas gdy dodatkowa kwota 2,2 mld EUR pokrywa potrzeby w innych działach dotyczących wydatków (zob. tabela poniżej). w mln EUR Środki na płatności według działu wieloletnich ram finansowych || Budżet na 2013 r. (w tym PBK nr 1) || PBK nr 2 || Udział w PBK nr 2 || Proponowane zwiększenie w porównaniu z projektem budżetu na 2013 r. || budżetem na 2013 r. (w tym PBK nr 1) 1a || Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 11 904,0 || 982,6 || 8,8 % || -5,0 % || 8,3 % 1b || Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 47 348,4 || 9 001,1 || 80,2 % || 15,1 % || 19,0 % 2 || Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona || 57 487,0 || 608,5 || 5,4 % || 0,3 % || 1,1 % 3a || Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość || 917,7 || 128,4 || 1,1 % || 12,8 % || 14,0 % 3b || Obywatelstwo || 639,1 || 15,2 || 0,1 % || -0,2 % || 2,4 % 4 || UE jako partner na arenie międzynarodowej || 6 409,4 || 489,5 || 4,4 % || -5,1 % || 7,6 % 5 || Administracja || 8 430,4 || || || || 6 || Wyrównania || 75,0 || || || || Ogółem || 133 211,0 || 11 225,2 || 100,0 % || 4,8 % || 8,4 % Z czego działy 1a, 2, 3a, 3b i 4 || 77 357,2 || 2 224,1 || 19,8 % || -0,9 % || 2,9 % Jak pokazuje tabela, jeżeli wyłączy się dział 1b, wnioskowane dodatkowe środki na płatności w odniesieniu do pozostałych działów łącznie pozostają nieznacznie poniżej odpowiadającego im poziomu środków na płatności wnioskowanych w projekcie budżetu na 2013 r. Wynika z tego, że Komisja ponownie przeprowadziła dokładną ocenę swoich potrzeb płatniczych. W przypadku działu 3a ocena potrzeb na koniec roku spowodowała, że Komisja zwróciła się jednak o dodatkowe środki na płatności w porównaniu z projektem budżetu na 2013 r., uwzględniając w szczególności rosnące potrzeby w zakresie płatności pośrednich i płatności salda końcowego w odniesieniu do czterech funduszy w ramach programu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”. W poniższych sekcjach przedstawiono wpływ netto zaktualizowanych potrzeb w zakresie środków na płatności na koniec roku według działów wieloletnich ram finansowych. 4. Zwiększenie płatności według działów ram finansowych 4.1. Dział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Poziom środków na płatności w uchwalonym budżecie na 2013 r. dla działu 1a jest o 177,5 mln EUR niższy od poziomu środków na płatności zatwierdzonego w budżecie końcowym na 2012 r. oraz o 1,7 mld EUR niższy od poziomu wskazanego we wniosku Komisji dotyczącym projektu budżetu na 2013 r. Poziom środków na zobowiązania w dziale 1a w budżecie na 2013 r. jest jednak większy o 4,8 % w porównaniu z budżetem na 2012 r., co jest zgodne z tendencją z lat ubiegłych. Ponadto wykorzystanie środków na płatności w 2012 r. było znacznie wyższe niż w latach ubiegłych, co świadczy o realizacji programów w terenie. Fakty te, w połączeniu z rzetelną analizą konkretnych potrzeb związanych z poszczególnymi pozycjami budżetowymi, uzasadniają potrzebę znacznego zwiększenia środków na płatności w 2013 r. Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 1a wynosi 982,6 mln EUR i obejmuje poniższe pozycje: Pozycja w budżecie || Dział || Płatności (w mln EUR) 02 02 01 || Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji || 60,000 02 02 15 || Europejski program monitorowania Ziemi (GMES) || 10,500 02 03 01 || Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego, zwłaszcza w dziedzinach notyfikacji, certyfikacji i zbliżania przepisów sektorowych || 0,650 02 03 04 01 || Wsparcie działalności normalizacyjnej wykonywanej przez CEN, Cenelec i ETSI || 1,900 02 04 01 01 || Badania kosmiczne || 34,500 02 04 01 02 || Badania nad bezpieczeństwem || 50,000 02 04 01 03 || Badania naukowe związane z transportem (Galileo) || 40,000 02 05 01 || Europejskie programy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) || 20,000 04 05 01 || Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) || 13,000 08 02 01 || Współpraca — Zdrowie || 200,000 08 03 01 || Współpraca — Żywność, rolnictwo i rybołówstwo, biotechnologia || 65,000 08 05 01 || Współpraca — Energia || 20,000 08 06 01 || Współpraca — Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) || 40,000 08 08 01 || Współpraca — Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne || 12,495 08 10 01 || Pomysły || 35,000 08 13 01 || Możliwości — Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) || 20,000 08 14 01 || Możliwości — Regiony wiedzy || 2,727 08 15 01 || Możliwości — Potencjał naukowo-badawczy || 0,805 08 16 01 || Możliwości — Nauka w społeczeństwie || 8,000 08 18 01 || Możliwości — Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF) || 0,751 08 21 01 || Euratom — Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem || 7,150 08 22 03 01 || Zakończenie szóstego programu ramowego (2003–2006) || 7,804 09 03 01 || Program ramowy na rzecz konkurencji i innowacji — program wsparcia dla polityki dotyczącej technologii informacyjno-telekomunikacyjnych || 32,000 09 04 01 01 || Wsparcie współpracy badawczej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT — Współpraca) || 85,000 10 02 01 || Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) niezwiązane z energią jądrową || 2,000 10 03 01 || Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) związane z energią jądrową || 2,000 10 05 01 || Zamykanie obiektów jądrowych i gospodarka odpadami || 4,000 12 04 01 || Określone działania w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych || 1,443 14 02 01 || Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego || 0,500 14 04 02 || Program Cła 2013 || 9,000 14 05 03 || Fiscalis 2013 || 6,000 15 02 02 || Program Erasmus Mundus || 6,000 15 02 22 || Program „Uczenie się przez całe życie” || 120,000 15 07 77 || Ludzie || 45,000 26 03 01 01 || Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych (ISA) || 10,000 29 02 03 || Zakończenie unijnego programu statystycznego 2008–2012 || 9,376 Ogółem || 982,601 Ramowe programy badawcze: 678,2 mln EUR Wniosek o dodatkowe środki na płatności w dziale 1a dotyczy głównie potrzeb płatniczych w zakresie ramowych programów badawczych, które znacznie ograniczono w uchwalonym budżecie na 2013 r. W wyniku przeglądu potrzeb płatniczych na koniec roku, przeprowadzonego w marcu 2013 r., zasadniczo potwierdzono wniosek Komisji uwzględniony w projekcie budżetu na 2013 r., uwzględniając również to, że faktyczne wykonanie w 2012 r. przekraczało o 11 % poziom wykonania w 2011 r. Z tego względu proponuje się zwiększenie poziomu płatności dla szeregu pozycji budżetowych dotyczących badań. Pozwoli to Komisji na zaspokojenie potrzeb w zakresie płatności pośrednich i płatności salda końcowego, jak również w zakresie płatności zaliczkowych, tak aby dotrzymać terminów płatności określonych w nowym rozporządzeniu finansowym, w szczególności w odniesieniu do okresu przeznaczonego na przyznanie dotacji i na spłatę. Istotne jest, aby Komisja mogła podpisać umowy na dotacje przewidziane w 2013 r. w terminie, ponieważ wiele zainteresowanych stron (uniwersytety, instytuty badawcze, MŚP i inne przedsiębiorstwa) jest zależnych od wsparcia UE, które pozwoli im na realizację projektów badawczych. Opóźnienia w podpisywaniu tych umów na dotację zakłóciłyby i tak już skomplikowany proces planowania i programowania, prowadząc do opóźnień w rekrutacji naukowców, trudności z ich dostępnością i niestabilności konsorcjów, a ponadto byłyby sprzeczne z nadrzędnymi celami UE.. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji: 92,0 mln EUR W związku z poważnymi cięciami w uchwalonym budżecie na 2013 r. oczekuje się, że w przypadku Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji) oraz Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych) zabraknie środków na płatności odpowiednio w czerwcu i we wrześniu 2013 r. Wnioskowane dodatkowe środki na płatności pozwolą Komisji na zaspokojenie potrzeb w zakresie płatności zaliczkowych związanych z zobowiązaniami podpisanymi w 2012 r., jak również w zakresie płatności pośrednich i płatności salda końcowego, a zarazem na dotrzymanie terminów płatności określonych w nowym rozporządzeniu finansowym, w szczególności w odniesieniu do okresu przeznaczonego na przyznanie dotacji i na spłatę. W przypadku działań w zakresie ekoinnowacji i przedsiębiorczości brak zwiększenia środków na płatności może doprowadzić do przerwy w płatnościach okresowych i płatnościach salda końcowego w odniesieniu do realizowanych umów i umów na dotacje do czerwca 2013 r. To z kolei mogłoby przynieść poważne szkody beneficjentom, którymi w wielu przypadkach są europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W odniesieniu do tych wszystkich umów naliczane byłyby odsetki od zaległych płatności do czasu uruchomienia dodatkowych środków na płatności. GMES i Galileo: 30,5 mln EUR Dwa kluczowe europejskie systemy nawigacji satelitarnej (GMES i EGNOS-Galileo) wchodzą w fazę operacyjną, w związku z czym dodatkowe środki na płatności (w kwocie 10,5 mln EUR w odniesieniu do GMES i 20 mln EUR w odniesieniu do EGNOS-Galileo) są konieczne, aby dokonać płatności na mocy umów, w szczególności umów zawartych z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) dotyczących satelitów, wyniesień, segmentu naziemnego i operacji. Jeżeli środki nie zostaną zwiększone, ESA nie otrzyma uzgodnionej kwoty, a wykonawcy otrzymają zapłatę w późniejszym terminie. W rezultacie dojdzie do opóźnień w realizacji programu i odroczenia rozpoczęcia fazy operacyjnej do końca 2014 r., a także przekroczenia zaplanowanych kosztów. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG): 13,0 mln EUR W uchwalonym budżecie na 2013 r. w pozycji dotyczącej EFG zapisano środki na płatności w kwocie 50 mln EUR. Komisja otrzymała już jednak wnioski o wsparcie EFG na kwotę przekraczającą powyższą kwotę. W celu zaspokojenia potrzeb płatniczych związanych z tymi wnioskami wnosi się o zwiększenie środków na płatności o kwotę 13,0 mln EUR. Program „Uczenie się przez całe życie” i program Erasmus Mundus: 126,0 mln EUR W uchwalonym budżecie na 2013 r. zwiększeniu środków na zobowiązania w odniesieniu do programu „Uczenie się przez całe życie” i programu Erasmus Mundus towarzyszy zmniejszenie środków na płatności w porównaniu z projektem budżetu. Z uwagi na wysoki poziom realizacji płatności w ostatnich latach proponuje się dostosowanie poziomu płatności dla tych programów do wykonania w 2012 r., uwzględniając również zwiększony poziom zobowiązań w 2013 r. Dlatego też wnioskuje się o zwiększenie środków na płatności o kwotę 120,0 mln EUR w odniesieniu do programu „Uczenie się przez całe życie” i o kwotę 6,0 mln EUR w odniesieniu do programu Erasmus Mundus. W przypadku braku dodatkowych środków Komisja nie będzie w stanie udostępnić środków operacyjnych agencjom krajowym. W rezultacie agencje krajowe będą miały poważne trudności z wdrożeniem zdecentralizowanych działań. Pozostałe programy i działania: 42,9 mln EUR W wyniku przeglądu potrzeb płatniczych potwierdzono wnioski o płatność zawarte w projekcie budżetu na 2013 r. w odniesieniu do wielu innych programów w dziale 1a, w szczególności w dziedzinie usług finansowych, rynku wewnętrznego, ceł, podatków i statystyk. W przeszłości poziomy wdrożenia tych programów były wysokie i oczekuje się, że w odniesieniu do niektórych programów na początku roku zabraknie środków na płatności, co z kolei może doprowadzić do naliczenia odsetek od zaległych płatności. 4.2. Dział 1b – Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 1b wynosi 9 mld EUR i obejmuje poniższe pozycje: Pozycja w budżecie || Dział || Płatności (w mln EUR) 04 02 01 || Wykonanie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) — Cel 1 (2000–2006) || 860,000 04 02 17 || Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Konwergencja || 1 620,000 04 02 19 || Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie || 773,000 13 03 01 || Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 1 (2000–2006) || 515,000 13 03 04 || Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 2 (2000–2006) || 86,000 13 03 06 || Zakończenie inicjatywy Urban (2000–2006) || 0,150 13 03 16 || Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konwergencja || 1 797,000 13 03 18 || Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie || 833,000 13 03 19 || Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Europejska współpraca terytorialna || 182,000 13 04 01 || Fundusz Spójności — Zakończenie wcześniejszych programów (sprzed 2007 r.) || 250,000 13 04 02 || Fundusz Spójności || 2 085,000 Ogółem || 9 001,150 Zamknięcie programów na lata 2000–2006: 1 711 mln EUR W związku z zamknięciem programów z poprzedniego okresu 2000–2006 Komisja jest gotowa kontynuować płatności salda końcowego w odniesieniu do wielu programów. Odpowiadające tym płatnościom środki w różnych pozycjach w budżecie zostały jednak całkowicie wyczerpane albo zostaną wyczerpane wkrótce. W bieżącym roku Komisja zamierza zamknąć większość programów funduszy strukturalnych. Z tego powodu konieczne jest zwiększenie środków na płatności w budżecie na 2013 r. o kwotę 1,7 mld EUR, tak aby uniknąć zbytniego opóźnienia procesu zamknięcia programów na lata 2000–2006 oraz obciążenia budżetu na 2014 r. wnioskami o zamknięcie tych programów. Nie dotyczy to jednak Funduszu Spójności, w odniesieniu do którego w latach 2000–2006 stosowano inne zasady. Już w projekcie budżetu korygującego nr 6/2012 Komisja wskazała brakującą kwotę w wysokości około 1,4 mld EUR w odniesieniu do programów w dziale 1b, które były gotowe do zamknięcia w 2012 r., z czego 0,3 mld EUR ostatecznie pokryto w ramach przesunięcia środków na koniec roku. Pozostałą kwotą z 2012 r., wynoszącą około 1,1 mld EUR, należało obciążyć budżet na 2013 r. W konsekwencji na początku marca 2013 r. wykorzystano już (prawie) wszystkie środki na płatności przewidziane w budżecie na 2013 r. w odniesieniu do poszczególnych pozycji budżetowych na zamknięcie programów z okresu 2000–2006 według funduszy strukturalnych i celów: wskaźniki wykonania wyniosły 100 % w odniesieniu do EFS – Cel 1 i EFRR – Cel 1, 97 % w odniesieniu do inicjatywy Urban oraz 94 % w odniesieniu do EFRR – Cel 2. Kolejne programy realizowane w ramach funduszy strukturalnych są jednak gotowe do zamknięcia, co wymaga dodatkowej kwoty równej 1 461 mln EUR, aby pokryć potrzeby płatnicze związane z niezakwestionowanymi kwotami wynikającymi ze szczegółowej analizy dokumentów zamknięcia. Jeżeli chodzi o zakończenie wcześniejszych projektów w ramach Funduszu Spójności, na początku marca 2013 r. wykorzystano 37 % środków na płatności w tej pozycji w budżecie na 2013 r. Dodatkowa kwota w wysokości 250 mln EUR jest niezbędna do pokrycia szacunkowych potrzeb płatniczych związanych z zamknięciami projektów do końca roku. Programy na lata 2007–2013: 7 290 mln EUR Jeżeli chodzi o programy na lata 2007–2013, kwota 16,2 mld EUR zawarta we wnioskach o płatność otrzymanych pod koniec zeszłego roku musi zostać pokryta ze środków dostępnych w budżecie na 2013 r. W związku z powyższym z kwoty 45,2 mld EUR w budżecie na 2013 r. przeznaczonym na programy na lata 2007–2013 na potrzeby wniosków o płatność, które zostaną przedstawione w 2013 r., pozostaje dostępna kwota wynosząca jedynie 28,9 mld EUR. W 2012 r. Komisja otrzymała wnioski o płatność opiewające na kwotę 50,6 mld EUR. Oczekuje się, że wnioski o płatność przedstawione w 2013 r. przekroczą kwotę 50,6 mld EUR, ponieważ w wyniku zakończenia stosowania zasady „N+3” państwa członkowskie, które wcześniej z niej korzystały, będą zmuszone przedstawić do końca 2013 r. wnioski o płatność obejmujące nawet dwie roczne transze. Stanowiłoby to również kontynuację tendencji zaobserwowanej w ciągu ostatnich trzech lat, zgodnie z którą z roku na rok liczba wniosków o płatność znacznie się zwiększa. Jak sugerują prognozy państw członkowskich na 2013 r., przedstawione we wrześniu 2012 r. i zredukowane o 20 % w celu uwzględnienia wcześniejszych doświadczeń związanych z trafnością prognoz, Komisja prawdopodobnie otrzyma pod koniec roku wnioski o płatność na kwotę około 55 mld EUR. Jak wyjaśniono powyżej, kwota ta byłaby zgodna z oceną potrzeb opracowaną przez Komisję. Miesięczny profil składania wniosków o płatność może być jednak znacząco inny w tym roku, ponieważ w wyniku zakończenia stosowania zasady „N+3” prawdopodobnie wzrośnie liczba wniosków o płatność złożonych w ostatnich dniach roku, a państwa członkowskie będą dążyły do zminimalizowania zagrożeń związanych z umorzeniem. Komisja nie będzie w stanie rozpatrzyć takich późno złożonych wniosków przed końcem roku. Ogólnie w przypadku braku odpowiedniego zwiększenia środków luka między środkami na płatności dostępnymi na 2013 r. a spodziewanymi wnioskami o płatność mogłaby doprowadzić do znacznych zaległości płatniczych na koniec 2013 r. W rezultacie budżet na 2014 r. zostałby nadmiernie obciążony, a zwrot kwot zawartych we wnioskach o płatność przedstawionych przez państwa członkowskie opóźniłby się o wiele miesięcy w stosunku do terminów określonych w przepisach prawa. Opierając się na przedstawionych powyżej założeniach , Komisja wnioskuje o kwotę 7,3 mld EUR w postaci dodatkowych środków na płatności. Wnioskowane zwiększenie obejmuje kwotę w wysokości około 1,4 mld EUR wskazaną przez Komisję przy sporządzaniu projektu budżetu korygującego nr 6/2012, w odniesieniu do którego przerwy lub zawieszenia zostały już zniesione lub zostaną zniesione wkrótce. Nieuregulowane wnioski przeniesione z 2012 r. stanowią znaczną część środków ujętych w budżecie na 2013 r. i wynoszą 24 % w odniesieniu do Funduszu Spójności, 29 % w odniesieniu do EFRR ¾ Konwergencja, 36 % w odniesieniu do EFS ¾ Konwergencja, 60 % w odniesieniu do EFS ¾ Konkurencyjność regionalna, 62 % w odniesieniu do EFRR ¾ Współpraca terytorialna oraz 90 % w odniesieniu do EFRR ¾ Konkurencyjność regionalna. Wnioskowane zwiększenia środków wynoszące łącznie 7 290 mln EUR są konieczne, aby pokryć szacowane potrzeby płatnicze i uniknąć przeniesienia nieuregulowanych wniosków niemożliwych do sfinansowania na rok 2014. Oczekuje się, że w przypadku braku zwiększenia środków pozycje budżetowe zostaną całkowicie wykorzystane w ciągu pierwszego półrocza lub najpóźniej wczesną jesienią 2013 r. 4.3. Dział 2 – Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 2 wynosi 608,5 mln EUR i obejmuje poniższe pozycje: Pozycja w budżecie || Dział || Płatności (mln EUR) 05 04 02 01 || Zakończenie działalności Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji — Regiony celu 1 (2000–2006) || 95,916 05 04 02 02 || Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (2000–2006) || 2,189 05 04 05 01 || Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich || 460,000 07 03 07 || Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013) || 10,000 11 06 12 || Europejski Fundusz Rybacki — Cel „Konwergencja” || 33,995 11 06 13 || Europejski Fundusz Rybacki — Obszary nieobjęte celem „Konwergencja” || 6,390 Ogółem || 608,490 05 04 02 01 — Zakończenie działalności Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji – Regiony celu 1 (2000–2006) (95,9 mln EUR) W projekcie budżetu korygującego nr 6/2012 Komisja wskazała kwotę w wysokości około 110 mln EUR konieczną do kontynuowania zamknięcia starych programów, zwłaszcza w Portugalii. Ponieważ nie przyznano takiego zwiększenia w 2012 r. i nie ujęto żadnych środków w tej pozycji w budżecie na 2013 r., Komisja proponuje wsparcie w wysokości 95,9 mln EUR. Różnica w stosunku do kwoty wskazanej w zeszłym roku zostanie pokryta z dochodów przeznaczonych na określony cel. 05 04 02 02 — Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii — proces pokojowy (2000–2006) (2,2 mln EUR). Wsparcie jest konieczne w celu zamknięcia tego programu. 05 04 05 01 — Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (460 mln EUR) W wyniku najnowszej analizy realizacji programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich opracowanej przez Komisję szacowane potrzeby płatnicze w odniesieniu do tej pozycji zastąpiono wyższymi. Wnioski o płatność odnoszące się do ostatniego kwartału 2012 r. (IV kw.) są zapisane w budżecie na 2013 r. i opiewają na kwotę 4,7 mld EUR. Stanowi to około 37 % środków dostępnych w budżecie na 2013 r. i oznacza, że na pozostałą część 2013 r. zostaje zaledwie 7,8 mld EUR, a więc kwota zdecydowanie niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb na koniec roku. Zgodnie z pierwszą kwartalną deklaracją wydatków i prognozami państw członkowskich do końca roku, w wersji przedstawionej w styczniu 2013 r., całkowity poziom potrzeb płatniczych ma wynieść 14,7 mld EUR. Jeżeli chodzi o politykę spójności, Komisja skorygowała jednak prognozy państw członkowskich w dół na podstawie wcześniejszych doświadczeń. W odniesieniu do I i II kw. zastosowano zmniejszenie o około 20 %, natomiast w przypadku III kw. do oszacowania wniosków zastosowano faktyczną zadeklarowaną kwotę z poprzednich lat, ponieważ wartość ta jest stosunkowo niezmienna. Proponuje się wsparcie programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 460 mln EUR, uwzględniając wspomnianą powyżej korektę prognoz państw członkowskich, płatności w wysokości 101 mln EUR związane z nieuregulowanymi wnioskami z 2012 r. i szacowane dochody przeznaczone na określony cel wynoszące w przybliżeniu 200 mln EUR. W przypadku braku zwiększenia środków część deklaracji państw członkowskich na trzeci kwartał 2013 r. pozostanie nieuregulowana, terminy płatności nie zostaną dotrzymane, a płatności podlegające uiszczeniu w 2014 r. wzrosną. 07 03 07 — Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013) (10,0 mln EUR) Wykorzystanie środków na płatności w odniesieniu do programu LIFE+ znacznie wzrosło w 2012 r., co oznacza, że realizacja programu jest obecnie w pełni. W wyniku przeglądu potrzeb płatniczych na 2013 r. potwierdzono zapotrzebowanie na dodatkowe środki na płatności w porównaniu z budżetem na 2012 r. w celu przetworzenia drugich płatności zaliczkowych i rozliczenia płatności salda końcowego, ponieważ w przypadku coraz większej liczby dotacji na działania zbliża się koniec okresu realizacji (wynoszący zazwyczaj 3–7 lat). 11 06 12 — Europejski Fundusz Rybacki — Cel „Konwergencja” (34,0 mln EUR) W wyniku najnowszej analizy realizacji Europejskiego Funduszu Rybackiego opracowanej przez Komisję ponownie oceniono potrzeby płatnicze. W ocenie tej potwierdzono potrzeby zidentyfikowanie w projekcie budżetu na 2013 r. Jeżeli chodzi o politykę spójności, zapotrzebowanie to zwiększa wysoki poziom nieuregulowanych wniosków o płatność na koniec 2012 r. (co stanowi 100 % środków w budżecie na 2013 r.), które należy uwzględnić w budżecie na 2013 r. W przypadku braku zwiększenia środków część wniosków o płatność z 2013 r. pozostanie nieuregulowana, terminy płatności nie zostaną dotrzymane i zwiększą się zaległości płatnicze, które należy uregulować w 2014 r. 11 06 13 — Europejski Fundusz Rybacki — Obszary nieobjęte celem „Konwergencja” (6,4 mln EUR) W wyniku najnowszej analizy realizacji Europejskiego Funduszu Rybackiego opracowanej przez Komisję ponownie oceniono potrzeby płatnicze. W ocenie tej potwierdzono potrzeby zidentyfikowanie w projekcie budżetu na 2013 r. Jeżeli chodzi o politykę spójności, zapotrzebowanie to zwiększa wysoki poziom nieuregulowanych wniosków o płatność na koniec 2012 r. (co stanowi 60 % środków w budżecie na 2013 r.), które należy uwzględnić w budżecie na 2013 r. W przypadku braku zwiększenia środków część wniosków o płatność z 2013 r. pozostanie nieuregulowana, terminy płatności nie zostaną dotrzymane i zwiększą się zaległości płatnicze, które należy uregulować w 2014 r. 4.4. Dział 3a – Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 3a wynosi 128,35 mln EUR i obejmuje poniższe pozycje: Pozycja w budżecie || Dział || Płatności (mln EUR) 18 02 04 || System informacyjny Schengen (SIS II) || 3,000 18 02 06 || Fundusz Granic Zewnętrznych || 21,000 18 02 09 || Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów || 27,000 18 03 03 || Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców || 30,000 18 03 05 || Europejska Sieć Migracyjna || 1,000 18 03 09 || Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich || 28,500 18 03 14 02 || Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu — Wkład do tytułu 3 || 1,500 18 03 17 || Działanie przygotowawcze —Umożliwienie przesiedlenia uchodźców w sytuacjach wyjątkowych || 0,650 18 05 08 || Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami || 2,000 18 05 09 || Zapobieganie i walka z przestępczością || 12,500 18 08 01 || Prince — przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości || 1,200 Ogółem || 128,350 Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi: 107,5 mln EUR Zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do czterech funduszy w ramach programu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Europejski Fundusz na rzecz integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców) oraz Europejskiej Sieci Migracyjnej uwzględnia zaktualizowane potrzeby w zakresie płatności pośrednich i płatności salda końcowego, których należy dokonać w związku z dotacjami i umowami z lat 2011 i 2012, jak również w zakresie płatności zaliczkowych w związku z zaproszeniami z lat 2012 i 2013. Należy tutaj pamiętać o odroczeniu pewnych płatności zaliczkowych z 2012 r., co dodatkowo wzmaga potrzebę zwiększenia środków w 2013 r. Przy obliczaniu wnioskowanych kwot zakłada się, że „rezerwa Schengen”, przewidziana w budżecie na 2013 r., zostanie zniesiona i w rezultacie kwoty pozostające w rezerwie staną się dostępne. Bezpieczeństwo i ochrona swobód 14,5 mln EUR Zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do programów „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” oraz „Zapobieganie i walka z przestępczością” uwzględnia zaktualizowane potrzeby w zakresie płatności pośrednich i płatności salda końcowego, których należy dokonać w związku z dotacjami i umowami z lat 2011 i 2012, jak również w zakresie płatności zaliczkowych w związku z zaproszeniami z lat 2012 i 2013. Przy obliczaniu wnioskowanych kwot zakłada się, że „rezerwa Schengen”, przewidziana w budżecie na 2013 r., zostanie zniesiona, w związku z czym kwoty pozostające w rezerwie staną się dostępne. Pozostałe programy i działania: 6,35 mln EUR W wyniku przeglądu potrzeb płatniczych na 2013 r., a także w świetle faktycznej realizacji w 2012 r., potwierdzono wnioski o płatność zawarte w projekcie budżetu w odniesieniu do systemu informacyjnego Schengen (SIS II) oraz programu „Prince — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Jeżeli chodzi o system SIS II, wnioskowaną kwotę oblicza się przy założeniu, że rezerwa powiązana z postępami w realizacji programu i delegowaniem zadań Agencji IT zostanie zniesiona, w związku z czym kwota pozostająca w rezerwie stanie się dostępna. 4.5. Dział 3b – Obywatelstwo Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 3b wynosi 15,15 mln EUR i obejmuje poniższe pozycje: Pozycja w budżecie || Dział || Płatności (mln EUR) 09 02 06 || Działanie przygotowawcze — Program Erasmus dla dziennikarzy || 0,150 15 04 44 || Program Kultura (2007–2013) || 3,500 15 04 66 01 || MEDIA 2007 — Program wsparcia europejskiego sektora audiowizualnego || 2,500 17 03 06 || Działania Unii w dziedzinie zdrowia || 9,000 Ogółem || 15,150 Zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do działu 3b dotyczy programów „Kultura”, „Media” oraz „Zdrowie”. W przypadku programów „Kultura” i „Media” jest to spowodowane głównie brakiem środków na płatności w 2012 r., w wyniku czego płatności zaliczkowe przeniesiono na 2013 r. Ponadto w przypadku programu „Media” sprawozdania końcowe wpływają szybciej niż przewidywano, co prowadzi do szybszej realizacji projektów. Zwiększenie środków wnioskowane w odniesieniu do programu „Zdrowie” jest wreszcie spójne z wysokim poziomem realizacji w 2012 r., co potwierdza zdolność absorpcyjną programu. 4.6. Dział 4 – UE jako partner na arenie międzynarodowej Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 4 wynosi 489,5 mln EUR i obejmuje poniższe pozycje: Pozycja w budżecie || Dział || Płatności (mln EUR) 04 06 01 || Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) — Rozwój zasobów ludzkich || 35,500 13 05 02 || Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) — Komponent dotyczący rozwoju regionalnego || 127,000 13 05 03 02 || Współpraca transgraniczna oraz udział krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w programach współpracy ponadnarodowej i międzyregionalnej w ramach funduszy strukturalnych — Wkład z działu 4 || 7,000 19 04 01 || Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) || 20,000 19 06 01 01 || Reagowanie i gotowość na sytuacje kryzysowe (Instrument na rzecz Stabilności) || 42,000 19 06 02 01 || Działania w dziedzinie zmniejszania zagrożenia oraz w dziedzinie gotowości w odniesieniu do materiałów lub substancji chemicznych, jądrowych i biologicznych (Instrument na rzecz Stabilności) || 6,000 19 06 03 || Działania międzyregionalne w zakresie przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu, ochrony infrastruktury o decydującym znaczeniu oraz zagrożeń dla zdrowia publicznego i działań w zakresie zwalczania terroryzmu (Instrument na rzecz Stabilności) || 5,000 19 08 01 01 || Współpraca finansowa z państwami śródziemnomorskimi w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa || 10,000 19 08 01 02 || Wsparcie finansowe dla Palestyny i na rzecz procesu pokojowego i UNRWA w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa || 70,000 19 08 01 03 || Współpraca finansowa z Europą Wschodnią w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa || 35,000 19 09 01 || Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej || 20,000 19 10 01 01 || Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się || 10,000 20 02 03 || Pomoc na rzecz wymiany handlowej — Inicjatywy wielostronne || 2,000 21 03 01 || Podmioty niepubliczne — Rozwój || 10,000 21 03 02 || Władze lokalne — Rozwój || 7,000 21 05 02 || Fundusz Globalny na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią (GFATM) || 5,000 21 06 02 || Stosunki z Republiką Południowej Afryki || 10,000 22 02 07 01 || Programy regionalne i horyzontalne || 22,000 23 02 01 || Pomoc humanitarna || 43,000 23 02 02 || Pomoc żywnościowa || 3,000 Ogółem || 489,500 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA): 191,5 mln EUR Zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do programów IPA („Rozwój zasobów ludzkich”, „Rozwój regionalny”, „Współpraca transgraniczna” oraz „Programy regionalne i horyzontalne”) wynika głownie z poziomu nieuregulowanych wniosków o płatność otrzymanych w 2012 r. oraz z aktualizacji prognoz dotyczących wniosków o płatność, które wpłyną w 2013 r., jak również z chęci uniknięcia ryzyka umorzeń „N+3” w obliczu znacznego zmniejszenia środków na płatności w uchwalonym budżecie w porównaniu z projektem budżetu. Przy obliczaniu kwot wnioskowanych w niniejszym projekcie budżetu korygującego zakłada się, że dodatkowe środki na płatności wnioskowane w odniesieniu do programów IPA („Rozwój obszarów wiejskich” i „Pomoc w zakresie transformacji i rozwoju instytucjonalnego”) w PBK nr 1/2013 (Chorwacja) zostaną zatwierdzone. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI): 115 mln EUR Zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do ENPI („Państwa śródziemnomorskie”, „Palestyna” oraz „Europa Wschodnia”) wynika głównie ze znacznego ograniczenia środków na płatności w uchwalonym budżecie w odniesieniu do tych pozycji budżetowych w porównaniu z projektem budżetu. Jednocześnie w budżetach na lata 2011 i 2012 przyznano dodatkowe środki na zobowiązania w kontekście wzmocnienia wspomnianych pozycji w wyniku przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa i listu w sprawie poprawek nr 1/2012. W latach tych utworzono w szczególności program wsparcia na rzecz partnerstwa, reform i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (SPRING) oraz programy zachęt „Integracja i współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego”. Potrzeby w zakresie środków na płatności zaktualizowano w styczniu 2013 r. w ramach regularnej sprawozdawczości na koniec roku w siedzibie głównej i delegaturach. Obecne szacunki potrzeb na bieżący rok bazują na najbardziej zachowawczych wnioskach delegatur, a wykorzystanie środków na pozycje dotyczące sąsiedztwa wyniosło 100 % w ostatnich dwóch latach. W przypadku braku dalszego zwiększenia środków niektóre rodzaje płatności będą wiązały się z naliczeniem odsetek. Ewentualne opóźnienia w przypadku innych rodzajów płatności, takich jak płatności na rzecz dużego wsparcia budżetowego, nie pociągną za sobą odsetek, ale przyniosą szkody dla delikatnych gospodarek krajów partnerskich oraz dla naszych stosunków politycznych z tymi krajami. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI): 62,0 mln EUR Zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do DCI (dotyczące głównie Ameryki Łacińskiej, Azji i Republiki Południowej Afryki oraz „Podmiotów niepublicznych i władz lokalnych w procesie rozwoju”) wynika przede wszystkim z braku środków na płatności w 2012 r., co spowodowało odroczenie płatności. W rezultacie oczekuje się, że w przypadku niektórych programów środki na płatności wyczerpią się w trzecim kwartale 2013 r. Ponadto zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do Światowego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią jest głównie spowodowane faktem, że płatności na rzecz opłat związanych z tym Funduszem powinny odpowiadać poziomowi zobowiązań. Instrument na rzecz Stabilności: 53,0 mln EUR Zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do Instrumentu na rzecz Stabilności wynika głównie z braku środków na płatności w 2012 r., co spowodowało odroczenie płatności w kwocie 10 mln EUR, a także ze znacznego ograniczenia środków na płatności w uchwalonym budżecie na 2013 r. Celem wniosku o dodatkowe środki na płatności jest zaspokojenie istniejących zobowiązań umownych wobec partnerów zewnętrznych oraz dużej liczby obowiązkowych płatności zaliczkowych. Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka: 20,0 mln EUR Zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do „Demokracji i praw człowieka” wynika głównie z braku środków na płatności w 2012 r., co spowodowało odroczenie płatności. W rezultacie wskaźnik wykonania płatności na początku marca 2013 r. wynosił już 40 % oraz istnieje ryzyko wyczerpania środków na płatności związane z programem w trzecim kwartale 2013 r. Pomoc humanitarna: 46,0 mln EUR Zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do „Pomocy humanitarnej i pomocy żywnościowej” wynika głównie z faktu, że poziom płatności w budżecie na 2013 r. jest o 80 mln EUR niższy od poziomu zobowiązań, podczas gdy w ujęciu historycznym wykonanie płatności odpowiada niemalże 100 % środków na zobowiązania, jak również ze zwiększenia poziomu niezaspokojonych zobowiązań na koniec 2012 r. Z tego względu na początku marca 2013 r. wykorzystano już 34 % środków na płatności w uchwalonym budżecie na 2013 r. Ponadto w związku z pogarszającą się sytuacją w regionach objętych poważnymi kryzysami, takich jak Mali, Sahel, Syria i Róg Afryki, w 2013 r. konieczne może być ponowne wykorzystanie rezerwy na pomoc nadzwyczajną. Pozostałe programy i działania: 2,0 mln EUR Zwiększenie środków na płatności wnioskowane w odniesieniu do „Pomocy na rzecz wymiany handlowej” wynika głównie z faktu, że dodatkowe płatności są konieczne w celu dotrzymania obecnych i przyszłych zobowiązań w ramach budżetu na 2013 r. w obliczu znacznego ograniczenia środków na płatności w uchwalonym budżecie w porównaniu z projektem budżetu. 5. Wniosek Przegląd potrzeb płatniczych w budżecie na 2013 r. ujawnił poważny niedobór środków na płatności wynoszący 11,2 mld EUR. W związku z niniejszym PBK nr 2/2013 oczekuje się, że kwota 14,8 mln EUR dostępna w ramach pułapu płatności wieloletnich ram finansowych na 2013 r. zaspokoi potrzeby związane z szeregiem powiązanych wniosków otrzymanych w odniesieniu do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Komisja wkrótce przedstawi projekt budżetu korygującego związany z wnioskiem w sprawie uruchomienia FSUE, z zastrzeżeniem potwierdzenia kwalifikowalności. 6. Zestawienie według działów ram finansowych Ramy finansowe Dział/Poddział || Zmienione ramy finansowe 2013 || Budżet 2013 (w tym PBK 1/2013) || PBK 2/2013 || Budżet 2013 (w tym PBK 1–2/2013)) Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności 1. TRWAŁY WZROST || || || || || || || || 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 11 904 027 361 || || 982 600 734 || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 Margines || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 54 974 000 000 || || 54 958 049 037 || 47 348 394 736 || || 9 001 150 000 || 54 958 049 037 || 56 349 544 736 Margines || || || 15 950 963 || || || || 15 950 963 || Ogółem || 70 644 000 000 || || 71 126 199 328 || 59 252 422 097 || || 9 983 750 734 || 71 126 199 328 || 69 236 172 831 Margines[4] || || || 17 800 672 || || || || 17 800 672 || 2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA || || || || || || || || W tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 48 583 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 Ogółem || 61 310 000 000 || || 60 159 241 416 || 57 487 002 491 || || 608 490 470 || 60 159 241 416 || 58 095 492 961 Margines || || || 1 150 758 584 || || || || 1 150 758 584 || 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ || || || || || || || || 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość || 1 703 000 000 || || 1 440 827 200 || 917 683 652 || || 128 350 000 || 1 440 827 200 || 1 046 033 652 Margines || || || 262 172 800 || || || || 262 172 800 || 3b. Obywatelstwo || 746 000 000 || || 738 364 000 || 639 099 615 || || 15 150 000 || 738 364 000 || 654 249 615 Margines || || || 7 636 000 || || || || 7 636 000 || Ogółem || 2 449 000 000 || || 2 179 191 200 || 1 556 783 267 || || 143 500 000 || 2 179 191 200 || 1 700 283 267 Margines || || || 269 808 800 || || || || 269 808 800 || 4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 409 414 260 || || 489 500 000 || 9 583 118 711 || 6 898 914 260 Margines[5] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 || 5. ADMINISTRACJA || 9 095 000 000 || || 8 430 690 740 || 8 430 365 740 || || || 8 430 690 740 || 8 430 365 740 Margines[6] || || || 750 309 260 || || || || 750 309 260 || 6. WYRÓWNANIA || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000 Margines || || || || || || || || OGÓŁEM || 153 168 000 000 || 144 285 000 000 || 151 553 441 395 || 133 210 987 855 || || 11 225 241 204 || 151 553 441 395 || 144 436 229 059 Margines [7][8] || || || 2 464 673 605 || 11 240 012 145 || || || 2 464 673 605 || 14 770 941 [1] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. [2] Dz.U. L 66 z 8.3.2013, s. 1. [3] COM(2013) 156. [4] Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) nie jest uwzględniany przy obliczaniu marginesu w ramach działu 1a (500 mln EUR). [5] W marginesie dla działu 4 na 2013 r. nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR). [6] W celu obliczenia marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 86 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007–2013. [7] W ogólnym marginesie dla zobowiązań nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR), z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR). [8] W ogólnym marginesie dla płatności nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (80 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR).