Różnica między kwotami środków na zobowiązania i na płatności wynika z faktu, że w przypadku określonych działań, które wdrażane są bezpośrednio przez Komisję, stosuje się środki zróżnicowane. Dotyczą one głównie działań promujących produkty rolne oraz politycznych działań strategicznych i koordynacyjnych w obszarze rolnictwa.

W budżecie EFRG na 2017 r. uwzględniono:

ostatnie szacunki Komisji dotyczące potrzeb w zakresie finansowania środków rynkowych i płatności bezpośrednich,

szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która ma wpłynąć,

a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego.

We wniosku dotyczącym kwoty środków na EFRG w budżecie na 2017 r. Komisja uwzględniła całkowitą przewidywaną kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel i zwróciła się o przydzielenie w budżecie na 2017 r. środków na poziomie obliczonym przez odjęcie szacunkowej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanego zapotrzebowania. Władza budżetowa przyjęła budżet EFRG z uwzględnieniem przewidywanej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel.

W chwili opracowywania budżetu na 2017 r. Komisja szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel wyniosą 2 732 mln EUR. Mianowicie:

według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel wygenerowanych w roku budżetowym 2017 miała wynieść 1 430 mln EUR (z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rozliczeń oraz nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 1 278 mln EUR i 152 mln EUR);

kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2016 na rok 2017, oszacowano na 1 302 mln EUR.

Komisja przeznaczyła te dochody, szacowane na kwotę 2 732 mln EUR, na następujące systemy:

400 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz

2 332 mln EUR na system płatności podstawowej.

Suma przegłosowanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada:

855 mln EUR przeznaczonym na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz

17 628 mln EUR przeznaczonym na system płatności podstawowej.

W załączniku, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2017 r. za okres do 31 stycznia 2017 r., dane dotyczące środków budżetowych na poziomie artykułu dla sektora owoców i warzyw oraz dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji nie uwzględniają wymienionych wyżej dochodów przeznaczonych na określony cel. Stanowią one zatwierdzone środki na te artykuły i wynoszą odpowiednio 661,5 mln EUR oraz 33 191,8 mln EUR.

Przy uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na te artykuły całkowite kwoty przewidziane w budżecie na 2017 r. wynoszą 1 061,5 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 35 523,8 mln EUR dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji.

3.Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na rok 2017

Stan dotychczasowego wykonania budżetu za okres od 16 października 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. przedstawiono w załączniku. Został on porównany do profilu wydatków opartego na systemie wczesnego ostrzegania, ustanowionego na podstawie przepisów art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych artykułów budżetowych, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności między przewidywanym a faktycznym poziomem wykonania budżetu na rok 2017.

3.1.Środki rynkowe

Poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach produktów rolnych był o 35,9 mln EUR niższy niż zakładano. Uwzględniając jednak dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 400 mln EUR przyznane na środki rynkowe oraz stosując profil szacowanych wydatków, kwota niewykorzystanych środków wynosi 113 mln EUR. Rozbieżność ta jest efektem netto schematów wykonania, przede wszystkim w sektorach: owoców i warzyw, wina, mleka i przetworów mlecznych oraz mięsa wieprzowego.