KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.10.2022 COM(2022) 670 final 2022/0212(BUD) Wniosek LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2023 Dodatkowe środki związane ze skutkami wojny Rosji przeciwko Ukrainie



















Wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności



















Zaktualizowane szacowane potrzeby związane z wydatkami rolnymi



















Inne dostosowania i aktualizacje techniczne



























































































































Uwzględniając: –Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, –decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, która weszła w życie 1 czerwca 2021 r., –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (...), w szczególności jego art. 42, –projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023, przyjęty przez Komisję 1 lipca 2022 r., Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023 z powodów przedstawionych w uzasadnieniu. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów i wydatków oraz w zestawieniu dochodów i wydatków w podziale na sekcje dostępne są na stronie EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm ). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Dodatkowe środki dotyczące Ukrainy 2.1 Pomoc humanitarna 2.2 Program „Erasmus+” 3. Koszty finansowania NextGenerationEU 4. Wzmocnienie unijnych zdolności reagowania kryzysowego w celu zwalczania pożarów lasów 5. Akt na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia 6. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) 7. Aktualizacja umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 8. Dodatkowe zapotrzebowanie na środki na płatności w obszarze spójności

9. Wydatki na wsparcie administracyjne programów 10. Agencje zdecentralizowane i Prokuratura Europejska 10.1 Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 10.2 Europejska Agencja Środowiska (EEA) 10.3 Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) 10.4 Prokuratura Europejska (EPPO) 10.5 Przesunięcia z rezerw do linii na wydatki operacyjne agencji zdecentralizowanych w związku z przyjęciem aktów prawnych 11. Dostosowania w dziale 7 „Europejska administracja publiczna” 11.1 Aktualizacja wynagrodzeń we wszystkich instytucjach i świadczeń emerytalno-rentowych 11.2 CERT-EU 12. Dodatkowe zmiany w nomenklaturze budżetowej i uwagach do budżetu 13. Finansowanie 14. Zestawienie według działów WRF 1.Wprowadzenie List w sprawie poprawek nr 1 (LR 1/2023) do projektu budżetu na rok 2023 (PB 2023) obejmuje następujące elementy: ¾wzmocnienie pomocy humanitarnej w ramach pilnej reakcji na konsekwencje wojny Rosji przeciwko Ukrainie, w tym na spowodowany tą wojną kryzys żywnościowy. Wobec braku marginesu w dziale 6 (Sąsiedztwo i świat) konieczne jest uruchomienie instrumentu elastyczności, ¾koncentrację wydatków na wstępie w ramach programu Erasmus+, aby wesprzeć uczniów, studentów i nauczycieli uciekających z Ukrainy; w tym celu wykorzystany zostanie cały margines pozostały w poddziale 2b (Odporność i wartości), a także instrument elastyczności, ¾zwiększenie środków w linii odsetek dotyczącej NextGenerationEU w kontekście wzrostu kosztów odsetek na rynkach, polegające na uruchomieniu części jednolitego marginesu, ¾finansowanie na potrzeby aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia; w tym celu wykorzystany zostanie cały margines pozostały w dziale 5 (Bezpieczeństwo i obrona) i uruchomiony zostanie instrument elastyczności,

¾koncentrację wydatków na wstępie i zwiększenie środków Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL) w celu pokrycia kosztów leasingu śmigłowców i samolotów lekkich latem 2024 r. oraz przyspieszenia zamówień na stałą flotę powietrzną rescEU, co wymaga uruchomienia instrumentu elastyczności, ¾aktualizację szacowanych potrzeb, dochodów przeznaczonych na określony cel i środków na wydatki rolne. List w sprawie poprawek nr 1/2023 uwzględnia także – oprócz zmieniających się czynników rynkowych – wpływ decyzji w sektorze rolnictwa podjętych od czasu przyjęcia PB 2023 w lipcu 2022 r., a także inne wnioski, które mogą mieć znaczące skutki w roku budżetowym, ¾aktualizację szacowanych potrzeb w zakresie umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, uwzględniającą wejście w życie nowego protokołu zawartego z Mauritiusem, ¾zwiększenie poziomu środków na płatności, aby uwzględnić wpływ na potrzeby w zakresie płatności w obszarze spójności, jaki będzie mieć w 2023 r. wniosek dotyczący FAST-CARE, ¾korekty poziomu środków lub personelu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) i Prokuratury Europejskiej (EPPO), z uwzględnieniem ostatnich zmian legislacyjnych lub politycznych dotyczących ich działań zaplanowanych na 2023 r., ¾korekty dotyczące finansowania pracowników zewnętrznych z linii budżetowych na wsparcie administracyjne dotyczących programów, szczególnie w celu uwzględnienia rosnącego obciążenia pracą, ¾korekty w dziale 7 „Europejska administracja publiczna”, związane w szczególności z wpływem na wydatki administracyjne i świadczenia emerytalno-rentowe, który ma niższa waloryzacja płac za 2022 r., w świetle zaktualizowanych szacunków dotyczących inflacji i siły nabywczej w porównaniu z parametrami wykorzystanymi podczas przygotowywania PB 2023. Oprócz tego proponowane jest wzmocnienie CERT-UE poprzez przesunięcie środków z innych instytucji, ¾dostosowania nomenklatury budżetowej i uwag do budżetu, w szczególności po zakończeniu procedury ustawodawczej, której przedmiotem są wnioski dotyczące REPowerEU. Ogółem wpływ netto listu w sprawie poprawek nr 1/2023 na wydatki w PB 2023 polega na zwiększeniu środków na zobowiązania o 758,3 mln EUR i zwiększeniu środków na płatności o 2 394,9 mln EUR, które można przedstawić w rozbiciu na następujące elementy: (W mln EUR) Program Środki na zobowiązania Środki na płatności Pomoc humanitarna 150,0 120,0 Program „Erasmus+” 100,0 80,0 Krótkoterminowy instrument obronny 157,0 72,0 Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 41,4 70,0 Linia odsetek dotycząca EURI 450,0 450,0 Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) 0 0 Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 0 0 Ocena potrzeb w zakresie płatności w obszarze spójności 0 1 743,0 Aktualizacje na potrzeby agencji zdecentralizowanych 0 0 Dostosowania w dziale 7 -140,1 -140,1 Ogółem 758,3 2 394,9 Szczegółowe informacje na temat każdego elementu znajdują się w poniższych sekcjach. W załączniku budżetowym wyszczególniono odpowiednie linie budżetowe wraz z aktualizacją dochodów wynikającą m.in. ze zmian wydatków ujętych w niniejszym liście w sprawie poprawek. 2.Dodatkowe środki dotyczące Ukrainy Do tej pory Drużyna Europy zmobilizowała łącznie ponad 19 mld EUR na pomoc finansową i humanitarną oraz wsparcie budżetowe dla Ukrainy, nie licząc wsparcia wojskowego. W PB 2023 Komisja zapowiedziała, że może przygotować list w sprawie poprawek obejmujący dodatkowe środki związane ze skutkami inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, aby uwzględnić zmieniającą się sytuację. W ramach swoich działań UE będzie dalej koncentrować się na zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb, w tym na luce w finansowaniu Ukrainy, podstawowych usługach, potrzebach humanitarnych oraz naprawie najniezbędniejszej infrastruktury. Na obecnym etapie jest jednak zbyt wcześnie na przedstawienie wniosków w sprawie dodatkowych potrzeb związanych z odbudową Ukrainy w krótkiej i długiej perspektywie. Zarówno wysokość zasobów finansowych na te cele, jak i harmonogram ich uruchomienia będą zależeć od rozwoju sytuacji. 2.1 Pomoc humanitarna Wskutek wojny prowadzonej przez Rosję w Ukrainie istnieje ogromne zapotrzebowanie na pomoc humanitarną, zarówno w tym państwie, jak i na całym świecie, szczególnie w związku z kryzysem żywnościowym. W tym kontekście Komisja szacuje, że – w ramach pierwszego kroku – konieczne jest zwiększenie środków na 2023 r. o 150 mln EUR, aby zapewnić dalszą pomoc humanitarną dla Ukrainy i złagodzić światowy kryzys żywnościowy. Jeżeli UE ma utrzymać swoją pomoc humanitarną z 2022 r. dla osób potrzebujących, których liczba gwałtownie wzrasta, prawdopodobnie konieczne będzie dalsze zwiększenie środków w 2023 r. Uruchomienie finansowania będzie zależało od dostępności środków. Niniejszy wniosek uzupełnia znaczne wysiłki podejmowane w ramach budżetu UE i Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym dodatkowe wsparcie w wysokości około 750 mln EUR służące zwiększeniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy i łagodzeniu światowego kryzysu żywnościowego spowodowanego wojną w tym państwie w 2022 r. Kwota ta obejmuje przesunięcie 395 mln EUR z rezerwy na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (DEC 18/2022), w sprawie którego wniosek przekazano 5 października. Oprócz tego budżet UE pokryje koszty odsetek i opłaty administracyjne z tytułu pożyczek związanych z dwiema pierwszymi transzami pożyczek w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy w wysokości, odpowiednio, 1 mld EUR (wypłata na początku sierpnia) i 5 mld EUR. Wobec braku marginesów i innych możliwości przegrupowań w dziale 6 (Sąsiedztwo i świat) Komisja proponuje uruchomienie instrumentu elastyczności zgodnie z art. 12 rozporządzenia w sprawie WRF, w kwocie 150 mln EUR w środkach na zobowiązania. Biorąc pod uwagę spodziewane szybkie udzielenie wsparcia, w 2023 r. konieczna będzie również kwota 120 mln EUR w środkach na płatności, aby sfinansować dodatkowe działania w zakresie pomocy humanitarnej, które są proponowane w niniejszym liście w sprawie poprawek. EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja III – Komisja 14 03 01 Pomoc humanitarna 150 000 000 120 000 000 Ogółem 150 000 000 120 000 000

2.2 Program „Erasmus+” Niemal połowa spośród ponad czterech milionów uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają obecnie w państwach UE, to dzieci w wieku szkolnym. Ich szybka integracja i powrót do szkół lub placówek wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem pomoże złagodzić ich stres psychologiczny oraz zapewni im poczucie stabilności i perspektywy na przyszłość. To samo dotyczy ukraińskich studentów, a wysiedleni ukraińscy nauczyciele przebywający w państwach UE mogą aktywnie przyczynić się do osiągnięcia tego celu. W 2022 r. Komisja przeorientowała najbardziej relewantne główne działania w ramach programu Erasmus+ na przyjmowanie i wspieranie większej liczby uczniów, studentów, nauczycieli i wykwalifikowanych pracowników uciekających z Ukrainy. Obecnie zaplanowane przydziały środków są niewystarczające do kontynuowania tych wysiłków w 2023 r. i konieczne jest zwiększenie finansowania, co Komisja sygnalizowała już w projekcie budżetu. Komisja proponuje zatem podwyższenie poziomu środków na zobowiązania o 100 mln EUR poprzez koncentrację wydatków na wstępie, wykorzystując w tym celu środki z 2027 r., z uwagi na fakt, że profil programu jest silnie skoncentrowany na etapie końcowym. Zostanie to uwzględnione w kolejnej aktualizacji programowania finansowego. Aby sfinansować koncentrację wydatków na wstępie w 2023 r., Komisja proponuje uruchomienie kwoty 34,3 mln EUR w środkach na zobowiązania z pozostałego nieprzydzielonego marginesu w ramach pułapu wydatków w poddziale 2b i kwoty 65,7 mln EUR z instrumentu elastyczności, zgodnie z art. 12 rozporządzenia w sprawie WRF. W 2023 r. potrzebna jest też kwota 80 mln EUR w środkach na płatności, aby pokryć koszty dodatkowego wsparcia zaproponowanego w niniejszym liście w sprawie poprawek. EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja III – Komisja 07 03 01 01 Promowanie mobilności edukacyjnej, jak również współpracy, włączenia, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia — Zarządzanie pośrednie 100 000 000 80 000 000 Ogółem 100 000 000 80 000 000 3.Koszty finansowania NextGenerationEU Gwałtowny i znaczący wzrost stóp procentowych na rynkach finansowych w ostatnich miesiącach zwiększył koszty finansowania Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI) w porównaniu z kwotą wnioskowaną w PB 2023. W oparciu o aktualne prognozy dotyczące stóp procentowych, wolumenu operacji i większej zmienności stóp procentowych Komisja szacuje, że konieczne jest zwiększenie środków na zobowiązania i środków na płatności w linii odsetek EURI o 450 mln EUR. Komisja proponuje przeznaczyć 1 mln EUR z tego zwiększenia na linię budżetową na wsparcie administracyjne dotyczącą EURI. Poprawi to monitorowanie i zarządzanie płynnością rynku oraz zapewni dodatkową zdolność, co jest konieczne również w świetle większych potrzeb związanych z wymogami sprawozdawczymi w kolejnych latach. Do usprawnień tych przyczyni się też zatrudnienie maksymalnie 8 dodatkowych pracowników kontraktowych, aby pomóc w osiągnięciu różnorodnych celów, które wskazano powyżej. Wydatki zostaną rozdzielone proporcjonalnie między budżet UE a państwa członkowskie, które skorzystały ze wsparcia zwrotnego w ramach RRF. W swoim jednostronnym oświadczeniu dołączonym do budżetu na 2022 r. Komisja przypomniała, że wzrost inflacji wymaga większej ostrożności budżetowej w zarządzaniu linią odsetek dotyczącą EURI, ponieważ nominalne stopy procentowe mogą być wyższe, niż zakładano w programowaniu tej linii. To ostrzeżenie Komisji znalazło potwierdzenie w zmianach zachodzących na rynkach w bieżącym roku. W tej sytuacji, wobec braku marginesu w poddziale 2b, proponuje się uruchomienie jednolitego marginesu na łączną kwotę 450 mln EUR, na podstawie art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie WRF, wykorzystując w tym celu marginesy, które są nadal dostępne poniżej pułapów WRF dla środków na zobowiązania z poprzednich lat. Mając na uwadze, że wysokość kwoty potrzebnej w 2023 r. będzie zależeć od oprocentowania pożyczek zaciągniętych do końca 2022 r. oraz od wolumenu operacji, Komisja zamierza przedstawić aktualizację potrzeb na 2023 r. w odpowiednim terminie podczas okresu pojednawczego, którą przygotuje w oparciu o najnowsze dostępne informacje na temat emisji w 2022 r. EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja III – Komisja 06 01 03 Wydatki na wsparcie dotyczące Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI) 1 000 000 1 000 000 06 04 01 Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy – Wypłata kuponu okresowego i wykup w terminie zapadalności 449 000 000 449 000 000 Ogółem 450 000 000 450 000 000 4. Wzmocnienie unijnych zdolności reagowania kryzysowego w celu zwalczania pożarów lasów Z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL) finansowane są kluczowe środki ochrony ludności, takie jak walka z pożarami lasów. Latem 2022 r. pożary lasów rozpoczęły się wcześniej niż w poprzednich latach i miały większą intensywność. Ryzyko pożarów roślinności rozszerzyło się na obszary, które wcześniej były bezpieczne. W pożarach tych giną strażacy i powodują one poważne zniszczenia mienia oraz masową utratę naturalnych obszarów chronionych. W zależności od środowiska naturalnego pożary lasów miały różną strukturę i skalę – oprócz dużych statków powietrznych do skutecznego gaszenia pożarów potrzebny jest zatem sprzęt umożliwiający elastyczne działania w różnych okolicznościach, taki jak samoloty lekkie, śmigłowce i zasoby naziemne. Wciąż ograniczona dostępność takiego specjalistycznego wyposażenia stanowi poważny brak w zakresie zdolności reagowania kryzysowego UE. Obok wniosków zawartych w projekcie budżetu korygującego nr 5/2022 Komisja proponuje dalsze wzmocnienie UMOL w 2023 r. o dodatkową kwotę 41,4 mln EUR w środkach na zobowiązania. Zgodnie z obecnymi planami stała flota powietrzna rescEU będzie stopniowo udostępniana dopiero w latach 2026–2030. To zwiększenie środków ma na celu z jednej strony przyspieszenie zamówień publicznych, a z drugiej strony umożliwienie leasingu śmigłowców i samolotów lekkich latem 2024 r. Wnioskuje się o kwotę 14,4 mln EUR na przyspieszenie rozwoju stałej floty rescEU w drodze zamówień publicznych państw członkowskich na śmigłowce dla UMOL, które mają być dostępne w 2024 r. Kwota 14,4 mln EUR zostanie następnie skompensowana odpowiednim zmniejszeniem środków w latach 2026 i 2027. Zostanie to uwzględnione w kolejnej aktualizacji programowania finansowego. Pozostała kwota tego zwiększenia, wynosząca 27 mln EUR w środkach na zobowiązania, przeznaczona jest na leasing śmigłowców i samolotów lekkich, co zapewni pełną operacyjność tego sprzętu latem 2024 r., czyli w sezonie pożarów lasów. Wobec braku marginesu w poddziale 2b, aby sfinansować to zwiększenie środków UMOL w 2023 r., Komisja proponuje uruchomienie instrumentu elastyczności zgodnie z art. 12 rozporządzenia w sprawie WRF, w kwocie 41,4 mln EUR w środkach na zobowiązania. Ponieważ kwota zwiększenia środków UMOL w ramach PBK 5/2022 i listu w sprawie poprawek nr 1/2023 wyniesie łącznie 180 mln EUR w środkach na zobowiązania, na 2023 r. potrzebnych jest 70 mln EUR w środkach na płatności. EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja III – Komisja 06 05 01 Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU) 41 430 541 70 000 000 Ogółem 41 430 541 70 000 000

5. Akt na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia Reakcja na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie uwypukliła potrzebę ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności. Aby wyrównać luki inwestycyjne w dziedzinie obronności, Komisja zaproponowała ustanowienie specjalnego krótkoterminowego instrumentu, tzn. aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia, z pulą środków finansowych w wysokości 500 mln EUR na okres 2022–2024. Unijne wsparcie finansowe, które ma być przekazywane za pośrednictwem nowego instrumentu, powinno pobudzić udzielanie zamówień w dziedzinie obronności w oparciu o współpracę kilku państw członkowskich i przynosić korzyści europejskiej bazie technologiczno-przemysłowej sektora obronnego, jednocześnie zapewniając siłom zbrojnym państw członkowskich zdolność do działania, bezpieczeństwo dostaw i większą interoperacyjność. Zgodnie z oceną skutków finansowych regulacji towarzyszącą jej wnioskowi Komisja proponuje w niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2023 utworzenie dwóch specjalnych linii budżetowych na wsparcie administracyjne i na wydatki operacyjne, z kwotą 157 mln EUR w środkach na zobowiązania w rezerwie w 2023 r., tak że całkowita kwota, która zostanie udostępniona na lata 2022 i 2023, wyniesie w sumie 240 mln EUR. Aby sfinansować tę kwotę na 2023 r., proponuje się wykorzystanie pełnego nieprzydzielonego marginesu w ramach działu 5 (Bezpieczeństwo i obrona) w 2023 r. w wysokości 44,9 mln EUR i uruchomienie instrumentu elastyczności na pozostałą kwotę 112,1 mln EUR. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do rozpoczęcia operacji, potrzeby w zakresie płatności w 2023 r. szacuje się na 72 mln EUR. Finansowanie w ramach instrumentu będzie miało głównie formę dotacji, a przewidziane płatności dotyczą przede wszystkim zaliczkowania. Zasady płatności są podobne jak w przypadku Europejskiego Funduszu Obronnego (tj. trzy płatności w ramach każdej dotacji, w tym co najmniej jedna płatność zaliczkowa). EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja III – Komisja 13 06 01 Krótkoterminowy instrument obronny dotyczący zamówień realizowanych na zasadzie współpracy p.m. p.m. 30 02 02 Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 13 06 01) 157 027 699 72 000 000 13 01 04 Wydatki na wsparcie krótkoterminowego instrumentu obronnego dotyczącego zamówień realizowanych na zasadzie współpracy p.m. p.m. Ogółem 157 027 699 72 000 000 6.Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) Celem listu w sprawie poprawek nr 1/2023 jest zaktualizowanie szacunków dotyczących wydatków rolnych na podstawie najnowszych danych ekonomicznych oraz ram legislacyjnych. We wrześniu 2022 r. Komisja dysponowała pierwszymi orientacyjnymi danymi szacunkowymi na temat poziomu produkcji w 2022 r. i prognozami dla rynków rolnych, a także faktycznymi danymi dotyczącymi wykonania większości budżetu EFRG na 2022 r. podlegającego zarządzaniu dzielonemu, stanowiącymi podstawę zaktualizowanych szacunków potrzeb budżetowych na 2023 r. List w sprawie poprawek nr 1/2023 uwzględnia nie tylko zmieniające się czynniki rynkowe, ale także wpływ decyzji ustawodawczych, które przyjęto w sektorze rolnictwa od czasu przyjęcia PB 2023 w lipcu 2022 r., oraz najnowsze informacje dotyczące planów strategicznych WPR. Łączne potrzeby EFRG na 2023 r., w tym związane z rezerwą rolną (która jest w pełni finansowana z dostępnych środków EFRG), szacuje się obecnie na 41 324,2 mln EUR . W porównaniu z PB 2023 oznacza to wzrost o 175 mln EUR, który wynika głównie z dodatkowej kwoty 178 mln EUR potrzebnej w pozycji 08 02 06 01 „Korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w wyniku rozliczenia rachunków i decyzji w sprawie rozliczenia zgodności” w związku ze sprawami zawisłymi przed Trybunałem. Oprócz tego zmniejszyły się nieznacznie (o 12,0 mln EUR) potrzeby w ramach artykułu 08 02 05 „Płatności bezpośrednie poza planami strategicznymi WPR”. Główna zmiana w zakresie środków rynkowych polega na przenoszeniu wydatków między powiązanymi artykułami 08 02 02 „Rodzaje interwencji w niektórych sektorach w ramach planów strategicznych WPR” i 08 02 03 „Wydatki związane z rynkiem poza planami strategicznymi WPR”, w zależności od wyborów państw członkowskich dotyczących wdrażania. Zmiana ta wynika z analizy zaawansowanych planów strategicznych WPR, które nie były dostępne podczas przygotowywania PB 2023. Łączny wpływ przekłada się na niewielki wzrost o 8 mln EUR. Spodziewana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. wzrasta z kwoty 457,0 mln EUR w PB 2023 do kwoty 632,0 mln EUR (o 175,0 mln EUR), co w pełni pokrywa dodatkowe potrzeby. Aktualizacja dotyczy kwot pochodzących z decyzji w sprawie rozliczeń. Zastosowanie dyscypliny finansowej w ramach budżetu na 2022 r. w celu ustanowienia rezerwy na wypadek kryzysów przyniosło kwotę 497,3 mln EUR. Uruchomiono 350 mln EUR z rezerwy na wypadek kryzysów na 2022 r. w celu częściowego pokrycia kosztów nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej uchwalonej w marcu 2022 r. w odpowiedzi na kryzys spowodowany inwazją Rosji na Ukrainę, a pozostała kwota tej rezerwy, tj. 147,3 mln EUR, nie zostanie wykorzystana. Mając na uwadze, że w PB 2023 zaplanowano sfinansowanie całej rezerwy rolnej na 2023 r. z dostępnych środków EFRG, oraz zgodnie z art. 16 rozporządzenia horyzontalnego, niewykorzystana część rezerwy na wypadek kryzysów na 2022 r. zostanie zwrócona rolnikom. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego wszelka nadwyżka z 2022 r., do wysokości faktycznie zastosowanej dyscypliny finansowej, zostanie przeniesiona na 2023 r. i zwrócona rolnikom, aby zrekompensować im pozostałą kwotę cięcia środków w ramach dyscypliny finansowej w 2022 r. Na obecnym etapie analiza wykonania budżetu EFRG na 2022 r. nie wskazuje, aby nadwyżka przekraczała kwotę faktycznie zastosowanej dyscypliny finansowej. W wyniku tych aktualizacji kwota środków na zobowiązania pozostaje niezmieniona i wynosi 40 692,2 mln EUR, z czego 450 mln EUR jest przeznaczone na rezerwę rolną. Ta łączna kwota odpowiada saldu netto udostępnionemu na EFRG, w tym wpływowi powiadomień państw członkowskich na przesunięcia między płatnościami bezpośrednimi a rozwojem obszarów wiejskich, i nie pozostawia żadnego marginesu. 7. Aktualizacja umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów Komisja przeanalizowała najnowsze dostępne informacje dotyczące umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i dokonała przeglądu spodziewanych potrzeb na 2023 r. na podstawie stanu zaawansowania procesów negocjacyjnych z zainteresowanymi państwami trzecimi, jak przewidziano w części II pkt C porozumienia międzyinstytucjonalnego . Na podstawie tego przeglądu Komisja proponuje przeniesienie środków na zobowiązania oraz środków na płatności w kwocie 725 000 EUR z rezerwy (artykuł 30 02 02) do artykułu operacyjnego (08 05 01 Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich). To przesunięcie bez wpływu na budżet dotyczy umowy w sprawie połowów z Mauritiusem, której tymczasowe stosowanie rozpocznie się z dniem 31 grudnia 2022 r. Wysokość łącznych środków na zobowiązania dostępnych z rezerwy (48,7 mln EUR) i z głównej linii operacyjnej (107,6 mln EUR) pozostaje niezmieniona i wynosi 156,3 mln EUR. w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja III – Komisja 08 05 01 Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich 725 000 725 000 30 02 02 Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 08 05 01) - 725 000 - 725 000 Ogółem 0 0

8.Dodatkowe zapotrzebowanie na środki na płatności w obszarze spójności Od czasu przyjęcia PB 2023 w czerwcu Komisja przedstawiła wniosek w sprawie elastycznej pomocy dla terytoriów („FAST-CARE”), aby pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak wskazano w ocenie skutków finansowych regulacji dołączonej do wniosku, spowoduje on zwiększenie płatności zaliczkowych w ramach programów EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności w latach 2022 i 2023. W porównaniu z projektem budżetu w 2023 r. potrzebna będzie dodatkowa kwota 1,74 mld EUR w środkach na płatności w poddziale 2a (Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna). Ocena zaktualizowanych prognoz państw członkowskich dotyczących wydatków w ramach polityki spójności na 2023 r., które to prognozy Komisja otrzymała pod koniec lipca, potwierdziła założenia Komisji leżące u podstaw wniosku dotyczącego projektu budżetu. Ponieważ wszystkie pozostałe elementy pozostają niezmienione, Komisja proponuje dodanie 1,74 mld EUR w środkach na płatności na potrzeby wniosku dotyczącego FAST-CARE, jak pokazano w poniższej tabeli. EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja III – Komisja 07 02 01 Komponent EFS+ objęty zarządzaniem dzielonym — Wydatki operacyjne 0 476 247 927 05 02 01 EFRR – Wydatki operacyjne 0 1 088 741 009 05 03 01 Fundusz Spójności (FS) – Wydatki operacyjne 0 178 011 064 Ogółem 0 1 743 000 000 9.Wydatki na wsparcie administracyjne programów W większości unijnych programów wieloletnich przewidziano wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne, które są bezpośrednio powiązane z wdrażaniem programów operacyjnych i finansowane z puli środków finansowych na dany program. Wydatki na pomoc techniczną i administracyjną są wyraźnie oznaczone w budżecie UE, a związane z nimi środki wykorzystuje się na takie działania, jak: ocena zaproszeń do składania wniosków, analizy, systemy informacyjne, spotkania ekspertów i kontrole, które są niezbędne do zapewnienia optymalnego wykorzystania środków finansowych i należytego zarządzania finansami. W przypadku niektórych programów wydatki na wsparcie administracyjne wykorzystywane są również do finansowania personelu zewnętrznego. Gdy zachodzi taka sytuacja, uwagi do budżetu zawierają wzmiankę o możliwości finansowania personelu zewnętrznego. Wobec rosnącego obciążenia pracą związanego z zarządzaniem coraz większymi programami Komisja proponuje rozszerzenie możliwości rekrutacji personelu zewnętrznego w ramach linii dotyczących wydatków na wsparcie administracyjne Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) o maksymalnie 20 pracowników zewnętrznych. Ten dodatkowy personel zewnętrzny może być finansowany z istniejących środków na powiązane linie wydatków na wsparcie administracyjne zawarte w projekcie budżetu. Odpowiednie zmiany uwag do budżetu przedstawiono w załączniku do budżetu. Na podobnej zasadzie Komisja proponuje, aby zezwolono na rekrutację maksymalnie ośmiu pracowników zewnętrznych, którzy będą pomagali w zarządzaniu funduszem innowacyjnym w Komisji. Dodatkowi pracownicy do potrzeb wdrażania funduszu innowacyjnego mogą być finansowani z istniejących zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, ale wymaga to utworzenia nowej linii budżetowej na wydatki na wsparcie administracyjne w Komisji. W poniższej tabeli przedstawiono proponowane utworzenie nowej linii budżetowej dotyczącej wydatków na wsparcie w odniesieniu do funduszu innowacyjnego. Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 16 01 02 01 Wydatki na wsparcie dotyczące funduszu innowacyjnego p.m. p.m. Komisja proponuje również zatrudnienie maksymalnie 15 dodatkowych pracowników zewnętrznych do celów wdrażania Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) w świetle dodatkowych zadań związanych ze statusem Ukrainy i Republiki Mołdawii jako krajów kandydujących do UE, procesem monitorowania Gruzji oraz niezbędnymi pracami przygotowawczymi do udzielania przyszłego wsparcia na odbudowę Ukrainy. Komisja proponuje sfinansowanie kosztów zatrudnienia tych dodatkowych pracowników z linii budżetowej na wsparcie administracyjne w ramach linii budżetowej IPA „Kwestie podstawowe, obszary polityki Unii i kontakty międzyludzkie” oraz linii budżetowej IPA „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. W poniższej tabeli przedstawiono proponowane dostosowania środków służące zwiększeniu wydatków na wsparcie IPA. Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 15 01 01 01 Wydatki na wsparcie dotyczące IPA 1 300 000 1 300 000 15 02 01 01 Kwestie podstawowe, obszary polityki Unii i kontakty międzyludzkie - Przygotowanie do przystąpienia -700 000 -700 000 15 02 02 01 Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia – Przygotowanie do przystąpienia -600 000 -600 000 Ogółem 0 0 Ponieważ wynik procedury ustawodawczej dotyczącej aktu o usługach cyfrowych sprawił, że w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji potrzebny jest dodatkowy personel, który będzie prowadził prace przygotowawcze do czasu, aż możliwe będzie pobieranie opłat, Komisja proponuje, aby zezwolono na rekrutację maksymalnie 40 pracowników zewnętrznych i sfinansowano ją poprzez przesunięcie środków z linii budżetowej na wsparcie administracyjne programu „Cyfrowa Europa” do linii budżetowej dotyczącej wydatków związanych z aktem o usługach cyfrowych, wprowadzonej w PB 2023. W poniższej tabeli przedstawiono proponowane dostosowania środków na wdrożenie aktu o usługach cyfrowych. Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 02 01 30 01 Wydatki na wsparcie dotyczące programu „Cyfrowa Europa” -3 500 000 -3 500 000 02 20 03 05 Akt o usługach cyfrowych – Nadzór nad bardzo dużymi platformami internetowymi 3 500 000 3 500 000 Ogółem 0 0 10.Agencje zdecentralizowane i Prokuratura Europejska 10.1 Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) Celem wniosku w sprawie ReFuelEU Aviation jest zapewnienie równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego, co wiąże się z dodatkowymi zadaniami dla Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), polegającymi w szczególności na przekazywaniu właściwym organom krajowym danych dotyczących ilości uzupełnionego paliwa lotniczego w portach lotniczych w UE. Przy założeniu, że wniosek ustawodawczy zostanie przyjęty i przepisy będą stosowane ze skutkiem od 2022 r. w PB 2023 r. przeznaczono na ten cel określoną kwotę w linii budżetowej dotyczącej rezerwy w wysokości 2,3 mln EUR. Z uwagi na status procedury ustawodawczej proponuje się jednak niewielką zmianę profilu wpływu, jaki wniosek będzie mieć na budżet EASA, oraz podwyższenie kwoty rezerwy z 2 280 000 EUR (jak przewidziano początkowo w 2023 r.) do 2 520 000 EUR, oraz aby to zwiększenie o 240 000 EUR zostało skompensowane z artykułu 02 03 01 budżetu instrumentu „Łącząc Europę” przeznaczonego na transport, tak samo jak w przypadku pierwotnej kwoty. Nie ma to wpływu na poziom zatrudnienia w EASA. Ze względu na opóźnienia w przyjęciu aktu podstawowego proponuje się, aby kwota pierwotnie przewidziana na 2022 r. została zwrócona do linii budżetowej »Instrument „Łącząc Europę” – Transport« w projekcie budżetu korygującego nr 5/2022. Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 02 03 01 Instrument „Łącząc Europę” — Transport -240 000 -240 000 30 02 02 Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 02 10 01) 240 000 240 000 Ogółem 0 0

10.2 Europejska Agencja Środowiska (EEA) Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych powierza Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) dodatkowe zadania w dziedzinie monitorowania, sprawozdawczości i oceny postępów w odbudowie zasobów przyrodniczych. Aby móc wykonywać te dodatkowe zadania, po przyjęciu wniosku przez współprawodawców EEA otrzyma siedem dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia i pięciu pracowników kontraktowych. Proponowane jest, aby związane z tym zwiększenie wkładu UE na rzecz EEA w wysokości 2,3 mln EUR w 2023 r. na finansowanie wydatków na personel i IT zostało skompensowane z programu LIFE. Kwota ta będzie utrzymywana w linii budżetowej dotyczącej rezerwy do czasu ostatecznego przyjęcia wniosku. Ponadto w decyzji wykonawczej Komisji ustanawiającej bazy danych do celów informacji przekazywanych przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy Seveso III powierzono EEA restrukturyzację, eksploatację i obsługę techniczną tych baz danych. Aby móc wykonywać te dodatkowe zadania, Agencja potrzebuje trzech stanowisk w planie zatrudnienia, jednego pracownika kontraktowego i dodatkowego wkładu UE w wysokości 0,5 mln EUR w 2023 r., a związane z tym koszty proponuje się skompensować również z programu LIFE. Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 09 02 01 Przyroda i różnorodność biologiczna -2 301 604 -2 301 604 09 02 02 Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia -495 570 -495 570 09 10 02 Europejska Agencja Środowiska 495 570 495 570 30 02 02 Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 09 10 02) 2 301 604 2 301 604 Ogółem 0 0 Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu. 10.3 Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) W PB 2023 przewidziano dla CEPOL stałą liczbę 33 stanowisk w planie zatrudnienia. Niemniej jednak, aby umożliwić Agencji przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników i biorąc pod uwagę strukturę jej personelu, Komisja proponuje przeklasyfikowanie trzech stanowisk AST5 na stanowiska AD5. Ponadto proponowane jest dokonanie przeglądu podziału istniejących stanowisk według grup zaszeregowania w planie zatrudnienia, aby uwzględnić normalny wskaźnik zmiany zaszeregowania pracowników. Nie ma to wpływu na budżet. Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu. 10.4 Prokuratura Europejska (EPPO) W PB 2023 przewidziano dla EPPO stałą liczbę 171 stanowisk w planie zatrudnienia. W wyniku omyłki pisarskiej podział tych stanowisk według grup zaszeregowania w planie zatrudnienia w projekcie budżetu nie zapewnia jednak EPPO potrzebnego pola manewru w zakresie rekrutacji i zmiany zaszeregowania pracowników. Proponuje się odpowiednie skorygowanie podziału stanowisk, co nie ma wpływu na budżet. Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu. 10.5 Przesunięcia z rezerw do linii na wydatki operacyjne agencji zdecentralizowanych w związku z przyjęciem aktów prawnych W związku z przyjęciem przez współprawodawców wskazanych poniżej aktów prawnych Komisja proponuje przesunięcie kwot, które obecnie są umieszczone w rezerwach na wdrożenie tych aktów prawnych, do linii na wydatki operacyjne odpowiednich agencji zdecentralizowanych: ·ACER (02 10 06): Po przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/869 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, zmiany rozporządzeń (WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 2019/943 oraz dyrektyw 2009/73/WE i (UE) 2019/944 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 347/2013 kwota 156 000 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności zostanie przesunięta z linii budżetowej dotyczącej rezerwy do linii na wydatki operacyjne. ·Eu-LISA (11 10 02): Po przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/850 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie informatycznego systemu transgranicznej elektronicznej wymiany danych w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (system e-CODEX) oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1726 kwota 1 430 000 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności zostanie przesunięta z linii budżetowej dotyczącej rezerwy do linii na wydatki operacyjne. ·ESMA (03 10 04): Po przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE kwota 114 089 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności zostanie przesunięta z linii budżetowej dotyczącej rezerwy do linii na wydatki operacyjne. W poniższej tabeli przedstawiono kwoty, które proponuje się uwolnić z rezerwy po przyjęciu odpowiednich aktów podstawowych:

Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 02 10 06 Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) 156 000 156 000 30 02 02 Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 02 10 06) - 156 000 - 156 000 03 10 04 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 114 089 114 089 30 02 02 Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 03 10 04) - 114 089 - 114 089 11 10 02 Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) 1 430 000 1 430 000 30 02 02 Środki zróżnicowane (rezerwa na artykuł 11 10 02) - 1 430 000 - 1 430 000 Ogółem 0 0 11.Dostosowania w dziale 7 „Europejska administracja publiczna” 11.1 Aktualizacja wynagrodzeń we wszystkich instytucjach i świadczeń emerytalno-rentowych Wysoka inflacja ma duży wpływ na wydatki administracyjne instytucji, a także na świadczenia emerytalno-rentowe i szkoły europejskie, zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r. Wpływ na budżet na 2022 r. określono w PBK 5/2022. Prognozowany w PB 2023 wskaźnik aktualizacji wynagrodzeń na 2022 r. wynosił 8,6 %. Na podstawie szacowanej zmiany siły nabywczej i kosztów utrzymania obecnie spodziewany jest jednak wzrost wynagrodzeń o 6,9 % w 2022 r., co stanowi spadek o 1,7 punktu procentowego w porównaniu z projektem budżetu. Komisja i pozostałe instytucje przeliczyły swoje wydatki na wynagrodzenia w oparciu o wzrost wynoszący 6,9 % w 2022 r. W efekcie wydatki na wynagrodzenia w 2023 r. zmniejszają się o 93,3 mln EUR w porównaniu z szacunkami zawartymi w projekcie budżetu, co pozostawia margines w wysokości 30,8 mln EUR poniżej podpułapu na wydatki administracyjne instytucji. Oznacza to również, że stosowanie instrumentu elastyczności w dziale 7 nie jest już konieczne. Zmniejszy się również kwota, o którą występowano we wniosku dotyczącym wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe – o 39,3 mln EUR i we wniosku dotyczącym szkół europejskich – o 7,5 mln EUR. Ogółem wpływ na wydatki jest następujący: Kwoty w EUR PB 2023 List w sprawie poprawek nr 1 do PB 2023 PB 2023 z listem w sprawie poprawek nr 1 Świadczenia emerytalno-rentowe oraz szkoły europejskie 2 614 329 580 -46 810 104 2 567 519 476 Świadczenia emerytalno-rentowe 2 381 282 000 -39 287 000 2 341 995 000 Szkoły Europejskie 233 047 580 -7 523 104 225 524 476 Wydatki administracyjne instytucji 8 834 472 587 -93 307 786 8 741 164 801 Komisja 4 106 045 644 -49 794 840 4 056 250 804 Pozostałe instytucje 4 729 470 419 -44 556 422 4 684 913 997 Parlament Europejski 2 267 982 642 -20 643 092 2 247 339 550 Rada Europejska i Rada 654 340 348 -6 181 591 648 158 757 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 491 240 000 -5 706 000 485 534 000 Trybunał Obrachunkowy 176 609 500 -2 435 000 174 174 500 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 160 102 220 -1 379 580 158 722 640 Komitet Regionów 117 300 008 -1 122 583 116 177 425 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 13 104 583 -161 200 12 943 383 Europejski Inspektor Ochrony Danych 22 172 500 -206 000 21 966 500 Europejska Służba Działań Zewnętrznych 825 575 142 -5 677 900 819 897 242 Ogółem 11 448 802 167 -140 117 890 11 308 684 277 Zmniejszenie środków w liniach budżetowych związanych z wynagrodzeniami przyniesie jednocześnie odpowiednią redukcję szacunkowej kwoty dochodów administracyjnych z tytułu podatku od wynagrodzeń, składek tymczasowych potrącanych od wynagrodzeń i składek pracowniczych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Poniżej przedstawiono szczegółowo wpływ w podziale na sekcje: Sekcja I – Parlament Europejski Wydatki Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 1 0 0 0 Wynagrodzenia -1 373 805 -1 373 805 1 0 2 0 Odprawy przejściowe -20 565 -20 565 1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) -3 317 -3 317 1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) -30 486 -30 486 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia -12 380 456 -12 380 456 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie -1 326 -1 326 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby -53 272 -53 272 1 4 0 0 Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne -1 249 440 -1 249 440 1 4 0 1 Inni pracownicy — Bezpieczeństwo -683 195 -683 195 1 4 0 2 Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym -131 331 -131 331 1 4 0 4 Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiana z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne -183 377 -183 377 1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne -813 013 -813 013 4 2 2 Wydatki związane z asystentami posłów -3 719 509 -3 719 509 Ogółem -20 643 092 -20 643 092 Dochody Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 3 0 0 0 Podatek od wynagrodzeń -1 459 943 -1 459 943 3 0 0 1 Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń -217 158 -217 158 3 0 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -1 259 545 -1 259 545 Ogółem -2 936 646 -2 936 646 Sekcja II – RADA EUROPEJSKA I RADA Wydatki Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 1 0 0 0 Wynagrodzenie podstawowe -3 000 -3 000 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe -4 593 591 -4 593 591 1 1 0 1 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem -14 000 -14 000 1 1 0 2 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika -1 144 000 -1 144 000 1 1 0 3 Zabezpieczenie społeczne -196 000 -196 000 1 1 0 4 Wskaźniki korygujące -1 000 -1 000 1 1 0 5 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe -20 000 -20 000 1 1 0 7 Coroczne dostosowanie wynagrodzeń -78 000 -78 000 1 1 1 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby -17 000 -17 000 1 2 0 0 Inni pracownicy -104 000 -104 000 1 2 0 1 Oddelegowani eksperci krajowi -10 000 -10 000 1 2 0 7 Coroczne dostosowanie wynagrodzeń -1 000 -1 000 Ogółem -6 181 591 -6 181 591 Dochody

Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 3 0 0 0 Podatek od wynagrodzeń -600 000 -600 000 3 0 0 1 Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń -7 000 -7 000 3 0 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -400 000 -400 000 Ogółem -1 007 000 -1 007 000 Sekcja III – Komisja Europejska Wydatki Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 20 01 01 01 Płace, świadczenia i płatności na rzecz członków instytucji -178 000 -178 000 20 01 02 01 Wynagrodzenia i świadczenia — Siedziba główna i przedstawicielstwa -39 570 000 -39 570 000 20 01 02 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby — Siedziba główna i przedstawicielstwa -204 000 -204 000 20 01 02 03 Wynagrodzenia i świadczenia — Delegatury Unii -2 248 000 -2 248 000 20 01 02 04 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby — Delegatury Unii -45 000 -45 000 20 01 04 Urzędnicy przeniesieni w tymczasowy stan spoczynku, odwołani ze stanowiska w interesie służby lub zwolnieni -140 000 -140 000 20 02 01 01 Personel kontraktowy -1 448 712 -1 448 712 20 02 01 02 Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania -131 781 -131 781 20 02 01 03 Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji -826 347 -826 347 20 02 02 01 Personel kontraktowy -284 000 -284 000 20 02 03 01 Personel kontraktowy -10 000 -10 000 20 02 04 Koszty organizacji staży dla absolwentów w instytucji -210 000 -210 000 20 02 05 Doradcy specjalni -12 000 -12 000 21 01 01 Świadczenia emerytalno-rentowe i inne świadczenia -38 553 000 -38 553 000 21 01 02 01 Świadczenia emerytalno-rentowe byłych posłów do Parlamentu Europejskiego -223 000 -223 000 21 01 02 02 Świadczenia emerytalno-rentowe byłych przewodniczących Rady Europejskiej oraz byłych sekretarzy generalnych Rady Unii Europejskiej -17 000 -17 000 21 01 02 03 Świadczenia emerytalno-rentowe byłych członków Komisji -136 000 -136 000 21 01 02 04 Świadczenia emerytalno-rentowe byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej -248 000 -248 000 21 01 02 05 Świadczenia emerytalno-rentowe byłych członków Trybunału Obrachunkowego -100 000 -100 000 21 01 02 06 Świadczenia emerytalno-rentowe byłych europejskich rzeczników praw obywatelskich -5 000 -5 000 21 01 02 07 Świadczenia emerytalno-rentowe byłych europejskich inspektorów ochrony danych -5 000 -5 000 21 02 01 01 Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela) -43 163 -43 163 21 02 01 02 Bruksela I (Uccle) -1 288 537 -1 288 537 21 02 01 03 Bruksela II (Woluwe) -1 093 739 -1 093 739 21 02 01 04 Bruksela III (Ixelles) -980 586 -980 586 21 02 01 05 Bruksela IV (Laeken) -918 131 -918 131 21 02 01 06 Luksemburg I -721 383 -721 383 21 02 01 07 Luksemburg II -617 873 -617 873 21 02 01 08 Mol (BE) -315 736 -315 736 21 02 01 09 Frankfurt nad Menem (DE) -290 751 -290 751 21 02 01 10 Karlsruhe (DE) -350 831 -350 831 21 02 01 11 Monachium (DE) -13 277 -13 277 21 02 01 12 Alicante (ES) -56 214 -56 214 21 02 01 13 Varese (IT) -509 790 -509 790 21 02 01 14 Bergen (NL) -323 093 -323 093 O1 01 01 01 Wynagrodzenia i świadczenia -1 067 000 -1 067 000 O1 01 01 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby -7 000 -7 000 O1 01 02 Personel zewnętrzny -22 000 -22 000 O2 01 01 01 Wynagrodzenia i świadczenia -209 000 -209 000 O2 01 01 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby -1 000 -1 000 O2 01 02 Personel zewnętrzny -24 000 -24 000 O3 01 01 01 Wynagrodzenia i świadczenia -333 000 -333 000 O3 01 01 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby -3 000 -3 000 O3 01 02 Personel zewnętrzny -395 000 -395 000 O4 01 01 01 Wynagrodzenia i świadczenia -591 000 -591 000 O4 01 01 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby -3 000 -3 000 O4 01 02 01 Personel zewnętrzny — OIB -432 000 -432 000 O4 01 02 02 Personel zewnętrzny — Placówki opieki nad dziećmi -315 000 -315 000 O5 01 01 01 Wynagrodzenia i świadczenia -203 000 -203 000 O5 01 01 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby -1 000 -1 000 O5 01 02 01 Personel zewnętrzny — OIL -123 000 -123 000 O5 01 02 02 Personel zewnętrzny — Placówki opieki nad dziećmi -22 000 -22 000 O6 01 01 01 Wynagrodzenia i świadczenia -724 000 -724 000 O6 01 01 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby -2 000 -2 000 O6 01 02 Personel zewnętrzny -10 000 -10 000 Ogółem -96 604 944 -96 604 944 Dochody Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 3 0 0 0 Podatek od wynagrodzeń -9 118 000 -9 118 000 1. Komisja -8 834 000 -8 834 000 2. OP -75 000 -75 000 3. OLAF -62 000 -62 000 4. EPSO -17 000 -17 000 5. PMO -46 000 -46 000 6. Urząd ds. Infrastruktury i Logistyki w Brukseli -66 000 -66 000 7. OIL -18 000 -18 000 3 0 0 1 Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń -818 000 -818 000 1. Komisja -761 000 -761 000 2. OP -17 000 -17 000 3. OLAF -13 000 -13 000 4. EPSO -3 000 -3 000 5. PMO -9 000 -9 000 6. OIB -12 000 -12 000 7. OIL -3 000 -3 000 3 0 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -4 205 000 -4 205 000 1. Komisja -3 804 000 -3 804 000 2. OP -87 000 -87 000 3. OLAF -58 000 -58 000 4. EPSO -19 000 -19 000 5. PMO -81 000 -81 000 6. OIB -126 000 -126 000 7. OIL -30 000 -30 000 Ogółem -14 141 000 -14 141 000 Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wydatki Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń -568 000 -568 000 1 0 0 2 Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji -8 000 -8 000 1 0 2 Dodatki przejściowe -50 000 -50 000 1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń -4 852 000 -4 852 000 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie -11 000 -11 000 1 2 0 4 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków -35 000 -35 000 1 4 0 0 Inni pracownicy -165 000 -165 000 1 4 0 4 Staże i wymiany personelu -17 000 -17 000 Ogółem -5 706 000 -5 706 000 Dochody Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 3 0 0 0 Podatek od wynagrodzeń -570 000 -570 000 3 0 0 1 Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń -102 000 -102 000 3 0 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -379 000 -379 000 Ogółem -1 051 000 -1 051 000 Sekcja V – Europejski Trybunał Obrachunkowy Wydatki Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe -158 000 -158 000 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków -3 000 -3 000 1 0 2 0 Dodatki przejściowe -18 000 -18 000 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia -2 105 000 -2 105 000 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie -3 000 -3 000 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków -14 000 -14 000 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) -2 000 -2 000 1 4 0 0 Inni pracownicy -93 000 -93 000 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników -36 000 -36 000 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne -3 000 -3 000 Ogółem -2 435 000 -2 435 000 Dochody Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 3 0 0 0 Podatek od wynagrodzeń -439 000 -439 000 3 0 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -324 000 -324 000 Ogółem -763 000 -763 000

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wydatki Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia -1 315 425 -1 315 425 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie -372 -372 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków -6 323 -6 323 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby -4 000 -4 000 1 4 0 0 Inni pracownicy -39 082 -39 082 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników -13 345 -13 345 1 4 0 8 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków -1 033 -1 033 Ogółem -1 379 580 -1 379 580 Dochody Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 3 0 0 0 Podatek od wynagrodzeń -105 328 -105 328 3 0 0 1 Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń -21 082 -21 082 3 0 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -108 863 -108 863 Ogółem -235 273 -235 273 Sekcja VII - Europejski Komitet Regionów Wydatki Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia -1 017 150 -1 017 150 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie -473 -473 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków -3 233 -3 233 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby -5 658 -5 658 1 4 0 0 Inni pracownicy -80 226 -80 226 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników -15 843 -15 843 Ogółem -1 122 583 -1 122 583 Dochody Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 3 0 0 0 Podatek od wynagrodzeń -86 800 -86 800 3 0 0 1 Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń -17 258 -17 258 3 0 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -90 249 -90 249 Ogółem -194 307 -194 307 Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Wydatki Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 1 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i inne płatności związane z wynagrodzeniami -7 000 -7 000 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia -141 200 -141 200 1 4 0 0 Inni pracownicy -8 000 -8 000 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników -5 000 -5 000 Ogółem -161 200 -161 200 Dochody Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 3 0 0 0 Podatek od wynagrodzeń -11 786 -11 786 3 0 0 1 Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń -2 188 -2 188 3 0 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -11 396 -11 396 Ogółem -25 370 -25 370 Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Wydatki Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki -5 000 -5 000 1 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki -111 000 -111 000 1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi -32 000 -32 000 3 0 1 0 Wynagrodzenia i dodatki -39 000 -39 000 3 0 2 0 Pracownicy kontraktowi -19 000 -19 000 Ogółem -206 000 -206 000 Dochody Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 3 0 0 0 Podatek od wynagrodzeń -11 000 -11 000 3 0 0 1 Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń -3 000 -3 000 3 0 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -13 000 -13 000 Ogółem -27 000 -27 000 Sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych Wydatki Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe -1 920 000 -1 920 000 1 1 0 1 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem -8 000 -8 000 1 1 0 2 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika -495 000 -495 000 1 1 0 3 Zabezpieczenie społeczne -73 600 -73 600 1 2 0 0 Personel kontraktowy -321 300 -321 300 1 2 0 1 Oddelegowani krajowi eksperci niewojskowi -67 000 -67 000 1 2 0 5 Oddelegowani krajowi eksperci wojskowi -208 000 -208 000 3 0 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego -2 079 000 -2 079 000 3 0 0 1 Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne -428 000 -428 000 3 0 0 2 Inne wydatki związane z personelem -78 000 -78 000 Ogółem -5 677 900 -5 677 900 Dochody Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 3 0 0 0 Podatek od wynagrodzeń -512 000 -512 000 3 0 0 1 Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń -98 000 -98 000 3 0 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -454 000 -454 000 Ogółem -1 064 000 -1 064 000 11.2 CERT-EU W związku z rosnącym ryzykiem i zasięgiem cyberataków należy wprowadzić środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa we wszystkich instytucjach Unii, umożliwiające dostosowanie się do ram, które uwzględniają zagrożenia cyberbezpieczeństwa, oraz ustanowienie zasad nadzoru przez Międzyinstytucjonalną Radę ds. Cyberbezpieczeństwa i sprawozdawczość wobec tej rady. W tym celu w marcu 2022 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej. Ma on służyć zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach i agencjach UE oraz wzmocnieniu mandatu i finansowania CERT-UE. W rozporządzeniu przewidziano przekazanie zasobów ludzkich i budżetowych do CERT-UE, aby zaspokoić potrzeby związane z nowymi zadaniami określonymi we wniosku. W oczekiwaniu na przyjęcie wniosku oraz w ramach pierwszego kroku na drodze do osiągnięcia strategicznych celów CERT-UE proponowane jest zwiększenie środków w linii budżetowej dotyczącej CERT-UE, która znajduje się już w PB 2023 (artykuł 20 04 04), wykorzystując w tym celu wkłady innych instytucji unijnych i kompensując wnoszone kwoty odpowiednim zmniejszeniem budżetu danej instytucji na technologie informatyczne. W rezultacie do sekcji budżetu dotyczącej Komisji zostanie przesunięta kwota niemal 2 mln EUR pochodząca z innych instytucji przeznaczona na szczególne potrzeby CERT-UE. Podział według instytucji przedstawia się następująco: Sekcja budżetu Linia budżetowa Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja I – Parlament Europejski 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę -1 000 000 -1 000 000 Sekcja II - Rada 2 1 0 2 Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego -250 000 -250 000 Sekcja III – Komisja Europejska 20 04 04 Międzyinstytucjonalny zespół reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE (CERT-EU) + 1 958 307 + 1 958 307 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego -191 107 -191 107 Sekcja V – Europejski Trybunał Obrachunkowy 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych -120 000 -120 000 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 2 1 0 2 Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych -70 167 -70 167 Sekcja VII – Komitet Regionów 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych -52 033 -52 033 Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych 2 0 1 2 Inne wydatki związane z funkcjonowaniem -25 000 -25 000 Sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych 2 1 0 0 Technologie informacyjno-komunikacyjne -250 000 -250 000 Ogółem 0 0 12.Dodatkowe zmiany w nomenklaturze budżetowej i uwagach do budżetu We wniosku dotyczącym REPowerEU zawarto specjalny rozdział, który będzie stanowił integralną część planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich oraz będzie przedstawiał reformy i inwestycje konieczne do uzyskania przez Unię niezależności od rosyjskich paliw kopalnych oraz zdywersyfikowania dostaw energii. Zapewnione zostaną również dodatkowe źródła finansowania w celu wsparcia nowych celów REPowerEU. Państwa członkowskie skorzystają m.in. z większej elastyczności w przesuwaniu zasobów, które są im przydzielane na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR.