We wniosku dotyczącym kwoty środków na EFRG w budżecie na 2018 r. Komisja uwzględniła całkowitą przewidywaną kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel i zwróciła się o przydzielenie w budżecie na 2018 r. środków na poziomie obliczonym przez odjęcie szacunkowej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanego zapotrzebowania. Władza budżetowa przyjęła budżet EFRG z uwzględnieniem przewidywanej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel.

·a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego.

Różnica między kwotami środków na zobowiązania i na płatności wynika z faktu, że w przypadku określonych działań, które wdrażane są bezpośrednio przez Komisję, stosuje się środki zróżnicowane. Dotyczą one głównie działań promujących produkty rolne oraz politycznych działań strategicznych i koordynacyjnych w obszarze rolnictwa.

·400 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz

·1 075,9 mln EUR na system płatności podstawowej.

Suma przegłosowanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada:

·872 mln EUR przeznaczonym na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz

·17 402 mln EUR przeznaczonym na system płatności podstawowej.

W załączniku, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2018 r., dane dotyczące środków budżetowych na poziomie artykułu dla sektora owoców i warzyw oraz dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji nie uwzględniają wymienionych wyżej dochodów przeznaczonych na określony cel. Stanowią one zatwierdzone środki na te artykuły i wynoszą odpowiednio 531,8 mln EUR oraz 34 309,1 mln EUR.

Przy uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na te artykuły całkowite kwoty przewidziane w budżecie na 2018 r. wynoszą 931,8 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 35 385 mln EUR dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji.

3.Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na 2018 r.

Stan dotychczasowego wykonania budżetu za okres od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. przedstawiono w załączniku. Został on porównany do profilu wydatków opartego na systemie wczesnego ostrzegania, ustanowionego na podstawie przepisów art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

3.1.Środki rynkowe

Poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach produktów rolnych był o 56,9 mln EUR niższy niż zakładano. Przy uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel dla sektora owoców i warzyw w wysokości 400 mln EUR niepełne wykorzystanie środków w porównaniu z profilem wydatków wynosi 176,4 mln EUR.

3.1.1.Owoce i warzywa (+73,6 mln EUR)

Biorąc pod uwagę dochody przeznaczone na określony cel w tym sektorze, pozornie nadmierne wykorzystanie stanowi w istocie niepełne wykorzystanie o 45,9 mln EUR lub w porównaniu z profilem -4,9 % (zob. przypis (*) w załączniku).

Obecnie obserwuje się wolniejsze tempo wykonania w przypadku pomocy dla „Funduszy operacyjnych dla organizacji producentów”, a w szczególności w przypadku „Pomocy dla grup producentów”, jako że ten system wsparcia jest stopniowo wycofywany. Obecny poziom wdrożenia nie przesądza jednak o ostatecznym wykonaniu.

3.1.2.Produkty sektora uprawy winorośli (-63,7 mln EUR)

Luka w zakresie wykonania budżetu w stosunku do profilu dla tego artykułu wynika głównie z dotychczasowych, niższych wydatków w dwóch państwach członkowskich, które dysponują znaczną pulą środków finansowych na programy wsparcia dla sektora wina. Służby Komisji ściśle monitorują wdrażanie.

3.1.3.Promocja (-24,2 mln EUR)

Na obecnym etapie niepełne wykorzystanie uważa się za tymczasowe, a wdrażanie jest ściśle monitorowane przez służby Komisji.

3.1.4.Mleko i przetwory mleczne (+5,9 mln EUR)

Podczas gdy obecne dane sugerują raczej nieznaczne nadmierne wykorzystanie środków na wydatki związane z przetworami mlecznymi, ostatnie przetargi na sprzedaż publicznych zapasów odtłuszczonego mleka w proszku spowodują bardzo znaczne nadmierne wykorzystanie linii budżetowej dotyczącej przechowywania w 2018 r. (co najmniej 35 mln EUR).