SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) ROK BUDŻETOWY 2011 /* COM/2012/0549 final */





SPIS TREŚCI 1........... Procedura Budżetowa.................................................................................................... 3 1.1........ Projekt budżetu (PB) na 2011 r...................................................................................... 3 1.2........ Nowy projekt budżetu na 2011 r.................................................................................... 3 1.3........ Przyjęcie budżetu na 2011 r............................................................................................ 4 2........... Zarządzanie środkami..................................................................................................... 4 2.1........ Zarządzanie środkami na zobowiązania........................................................................... 4 2.1.1..... Programy operacyjne EFRROW.................................................................................... 4 2.1.2..... Pomoc techniczna........................................................................................................... 4 2.2........ Zarządzanie środkami na płatności.................................................................................. 5 2.2.1..... Programy operacyjne EFRROW.................................................................................... 5 2.2.2..... Pomoc techniczna........................................................................................................... 5 3........... Wykonanie budżetu EFRROW na 2011 rok................................................................... 5 3.1........ Wprowadzenie............................................................................................................... 5 3.2........ Wykorzystanie środków na zobowiązania....................................................................... 6 3.2.1..... Programy operacyjne EFRROW.................................................................................... 6 3.2.2..... Pomoc techniczna........................................................................................................... 7 3.3........ Wykorzystanie środków na płatności.............................................................................. 7 3.3.1..... Programy operacyjne EFRROW.................................................................................... 7 3.3.2..... Pomoc techniczna......................................................................................................... 13 3.4........ Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie i działania................................. 13 3.5........ Wykonanie programów EFRROW............................................................................... 16 SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) ROK BUDŻETOWY 2011 1. Procedura Budżetowa 1.1. Projekt budżetu (PB) na 2011 r. Dnia 27 kwietnia 2010 r. Komisja przyjęła i przedłożyła władzy budżetowej projekt budżetu (PB) na 2011 r. Środki zaproponowane dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ujęte w dziale 2 perspektywy finansowej na lata 2007-2013, wyniosły ogółem 14 431 mln EUR w środkach na zobowiązania i 12 709 mln EUR w środkach na płatności. Tabela 1 Pozycja w budżecie || Środki na zobowiązania (w EUR) || Środki na płatności (w EUR) 05.040501 (Programy rozwoju obszarów wiejskich) || 14 408 211 311 || 12 700 000 000 05.040502 (Pomoc techniczna) || 22 440 241 || 8 900 000 Dnia 8 lipca 2010 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu na 2011 r. W porównaniu z PB przedstawionym przez Komisję środki na płatności dla programów EFRROW zmniejszono o 98,0 mln EUR, natomiast wysokość środków na zobowiązania utrzymano na zaproponowanym poziomie. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie PB dnia 13 października 2010 r., zwiększając środki na płatności o 98,0 mln EUR i przywracając tym samym ich wysokość do poziomu określonego we wniosku Komisji. W ramach zastosowanej procedury pojednawczej nie udało się doprowadzić do porozumienia między obu instytucjami. 1.2. Nowy projekt budżetu na 2011 r. W 2011 r. po raz pierwszy zastosowano nową procedurę przyjęcia rocznego budżetu Unii przewidzianą w traktacie lizbońskim. W związku z rozbieżnymi stanowiskami Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie przedstawionego przez Komisję projektu budżetu powołano komitet pojednawczy celem osiągnięcia w terminie 21 dni porozumienia w sprawie projektu budżetu. Do dnia 15 listopada 2010 r., w którym upływał powyższy termin, komitetowi nie udało się jednak osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu na rok 2011, w związku z czym dnia 26 listopada 2010 r. Komisja przedłożyła nowy projekt budżetu. W nowym projekcie budżetu środki na płatności EFRROW zmniejszono o 772,8 mln EUR w porównaniu z pierwotnym projektem. 1.3. Przyjęcie budżetu na 2011 r. Władza budżetowa przyjęła nowy projekt budżetu przedstawiony przez Komisję, który został zatwierdzony przez Parlament Europejski w głosowaniu w dniu 15 grudnia 2010 r. Uchwalony budżet EFRROW wynosił 14 431 mln EUR w środkach na zobowiązania oraz 11 909 mln EUR w środkach na płatności. Tabela 2 Pozycja w budżecie || Środki na zobowiązania (w EUR) || Środki na płatności (w EUR) 05.040501 (Programy rozwoju obszarów wiejskich) || 14 408 211 311 || 11 900 560 364 05.040502 (Pomoc techniczna) || 22 440 241 || 8 339 763 2. Zarządzanie środkami 2.1. Zarządzanie środkami na zobowiązania 2.1.1. Programy operacyjne EFRROW W 2011 r. dostępne środki na zobowiązania wynosiły ogółem 14,41 mld EUR. W 2011 r. wykorzystano całkowitą kwotę środków dostępnych na programy EFRROW (14,41 mld EUR). Tabela 3 Zarządzanie środkami na zobowiązania w 2011 r. – EFRROW || Pozycja w budżecie 05.040501 (kwoty w EUR) Środki na początku 2011 r. || 14 408 211 311 Środki przeniesione z 2010 r. || - Środki dostępne w 2011 r. || 14 408 211 311 Środki wykorzystane w 2011 r. || 14 408 211 311 2.1.2. Pomoc techniczna Artykuł 69 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 stanowi, że 0,25 % środków wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przeznacza się dla Komisji na pomoc techniczną. W budżecie na rok 2011 dostępna na ten cel kwota wynosiła 22,4 mln EUR. Na koniec 2011 r. całkowita wydana suma wyniosła 5,4 mln EUR. 2.2. Zarządzanie środkami na płatności 2.2.1. Programy operacyjne EFRROW W 2011 r. środki na płatności wynosiły 11,9 mld EUR z uchwalonego budżetu oraz 330 mln EUR z niewykorzystanych środków przeniesionych z 2010 r. Po złożeniu przez państwa członkowskie ostatniej deklaracji wydatków w 2011 r. , w listopadzie stwierdzono nadwyżkę w wysokości 433 mln EUR. Kwotę tę udostępniono na potrzeby innych obszarów polityki w drodze budżetów korygujących nr 6 i 7 (odpowiednio 395 mln EUR i 38 mln EUR). Na koniec roku niewykorzystane środki wyniosły łącznie 34,4 mln EUR, z czego 30,5 mln EUR związane z kwotami odzyskanymi zostało automatycznie przeniesione na rok 2012. Całkowita kwota wypłacona państwom członkowskim w ramach programów EFRROW w 2011 r. wyniosła 11,8 mld EUR. Tabela 4 Zarządzanie środkami na płatności w 2011 r. – EFRROW || Pozycja w budżecie 05.040501 (kwoty w EUR) Środki na początku 2011 r. || 11 900 560 364 Środki przeniesione z 2010 r. || 330 019 674 Budżety korygujące nr 6 i 7 || -432 979 875 Środki odzyskane (dochody przeznaczone na określony cel) || 30 866 483 Środki dostępne w 2011 r. || 11 828 466 646 Środki wykorzystane w 2011 r. || 11 794 000 249 Środki niewykorzystane do końca 2011 r. || 34 466 397 Środki automatycznie przeniesione (środki odzyskane) na koniec 2011 r. || 30 544 548 2.2.2. Pomoc techniczna W budżecie na rok 2011 kwota środków na płatności wynosiła 8,3 mln EUR. Została ona zmniejszona o 2,3 mln EUR w ramach przesunięcia zbiorczego. Na koniec roku całkowita wydana suma wyniosła 3,9 mln EUR, a zatem nie wykorzystano 2,1 mln EUR. 3. Wykonanie budżetu EFRROW na 2011 rok 3.1. Wprowadzenie Rok budżetowy 2011 to zasadniczo okres konsolidacji, w którym niemal wszystkie programy rozwoju obszarów wiejskich osiągnęły pełen rozruch. Widoczny był jednak brak równowagi między programami, gdyż z powodu kryzysu gospodarczo-finansowego pojawiły się trudności w realizacji niektórych z nich. 3.2. Wykorzystanie środków na zobowiązania 3.2.1. Programy operacyjne EFRROW W tabeli 5 przedstawiono kwoty wydane w 2011 r. oraz środki przydzielone decyzją Komisji 2006/636/WE (przy czym w 2011 r. nadal obowiązywała jej zmieniona wersja z kwietnia 2010 r.) w podziale na państwa członkowskie. W 2011 r. środki na zobowiązania dostępne dla programów EFRROW wynosiły 14,41 mld EUR i odpowiadały środkom przydzielonym w tym roku, gdyż nie dokonano żadnych przeniesień z poprzedniego roku. Wszystkie dostępne środki wydano (14,41 mld EUR). Tabela 5 Decyzja Komisji nr 2006/636/WE (wersja obowiązująca) a kwoty wydane do końca 2011 r. Pozycja w budżecie: 05.040501 || || (w EUR) PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE || Decyzja Komisji 2006/636/WE – środki UE na 2011 r. || Środki przeniesione na zobowiązania w 2011 r. || Środki wydane w roku budżetowym 2011 || (a) || (b) || (c=a+b) AT || 556 070 574 || - || 556 070 574 BE || 73 167 519 || - || 73 167 519 BG || 398 058 913 || - || 398 058 913 CY || 22 402 714 || - || 22 402 714 CZ || 406 640 636 || - || 406 640 636 DE || 1 365 559 200 || - || 1 365 559 200 DK || 91 231 467 || - || 91 231 467 EE || 104 639 066 || - || 104 639 066 ES || 1 227 613 000 || - || 1 227 613 000 FI || 298 490 092 || - || 298 490 092 FR || 1 169 090 147 || - || 1 169 090 147 GR || 665 568 186 || - || 665 568 186 HU || 547 603 625 || - || 547 603 625 IE || 351 698 528 || - || 351 698 528 IT || 1 403 606 589 || - || 1 403 606 589 LT || 248 002 433 || - || 248 002 433 LU || 13 287 289 || - || 13 287 289 LV || 148 781 700 || - || 148 781 700 MT || 10 347 884 || - || 10 347 884 NL || 90 406 648 || - || 90 406 648 PL || 1 860 573 543 || - || 1 860 573 543 PT || 582 642 601 || - || 582 642 601 RO || 1 357 854 634 || - || 1 357 854 634 SE || 278 775 513 || - || 278 775 513 SI || 124 076 091 || - || 124 076 091 SK || 263 028 387 || - || 263 028 387 UK || 748 994 332 || - || 748 994 332 Ogółem || 14 408 211 311 || - || 14 408 211 311 3.2.2. Pomoc techniczna W tabeli 6 przedstawiono środki na zobowiązania przeznaczone na pomoc techniczną wykorzystane w 2011 r. Najważniejsza ich część przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tabela 6 Pomoc techniczna – Wykorzystanie środków na zobowiązania Pozycja w budżecie: 05.040502 || (w EUR) Opis || Środki wydane Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) || 4 201 627 Tematyczne grupy robocze ENRD || 360 000 Technologie informacyjne || 302 940 Badania || 188 300 Komitet ekspertów oceniający rozwój obszarów wiejskich || 200 000 Publikacje || 97 844 Ogółem || 5 350 711 3.3. Wykorzystanie środków na płatności 3.3.1. Programy operacyjne EFRROW W budżecie na rok 2011 kwota środków na płatności wynosiła 11,9 mld EUR. Ta pierwotna kwota zwiększyła się o środki przeniesione oraz dochody przeznaczone na określony cel pochodzące ze środków odzyskanych o, odpowiednio, 330 mln EUR i 31 mln EUR, natomiast w wyniku przyjęcia budżetów korygujących nr 6 i 7 doszło do jej zmniejszenia o 433 mln EUR. W związku z tym kwota środków na ten rok wyniosła ostatecznie 11,8 mld EUR. Na koniec 2011 r. całkowita kwota wydana na programy EFRROW wyniosła 11,79 mld EUR. Płatności dokonane w 2011 r. wzrosły o ponad 6 % w porównaniu z rokiem 2010. Poniższa tabela przedstawia kwotę płatności w podziale na okresy objęte poszczególnymi deklaracjami w 2011 r.: Tabela 7 Płatności w 2011 r. – programy operacyjne EFRROW (mln EUR) Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw. 2010 r. || 72,44 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za IV kw. 2010 r. || 3 969,73 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za I kw. 2011 r. || 2 270,04 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za II kw. 2011 r. || 2 184,26 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw. 2011 r. || 3 297,53 Ogółem za 2010 r. || 11 794,00 Pod koniec roku zwrot za III kw. 2011 r. dla 4 programów EFRROW został całkowicie lub częściowo wstrzymany, ponieważ pozostające do dyspozycji środki na zobowiązania dla tych programów zostały w pełni wyczerpane na płatności za poprzednie wnioski. Płatności dokonano dopiero z chwilą udostępnienia rocznych środków na zobowiązania na 2012 r. W tabeli 8 przedstawiono te 4 programy EFRROW i odpowiadające im kwoty. Tabela 8 Program EFRROW – nr CCI || II kw. 2011 r. (w EUR) || III kw. 2011 r. (w EUR) || Ogółem Vlaanderen (2007BE06RPO001) || 238 128 || 14 772 928 || 15 011 056 Bayern (2007DE06RPO004) || || 1 870 550 || 1 870 550 Ireland National (2007IE06RPO001) || || 3 625 235 || 3 625 235 Luxembourg (2007LU06RPO001) || || 1 000 617 || 1 000 617 Ogółem || 238 128 || 21 269 330 || 21 319 620 Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie środków na płatności w poszczególnych miesiącach roku (od stycznia do grudnia 2011 r.). Na rytm wykorzystania środków wpływają terminy nadsyłania każdej z czterech deklaracji (31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 10 listopada dla wniosków o płatność dotyczących odpowiednio kwartałów: IV/2010, I/2011, II/2011 oraz III/2011), zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2006. Wykres 1 W tabeli 9 przedstawiono kwoty wypłacone przez Komisję w roku budżetowym 2011 w podziale na państwa członkowskie i okresy objęte poszczególnymi deklaracjami. Kwoty z kolumny dotyczącej III kw. 2010 r. odnoszą się do programów EFRROW, które wyczerpały przynależne im środki na zobowiązania na 2010 r., w związku z czym zostały rozliczone dopiero w 2011 r. ze środków na zobowiązania przydzielonych na 2011 r. Tabela 9 Płatności faktycznie zrealizowane w okresie od 1.1.2011 r. do 31.12.2011 r. || || (w EUR) PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE || III kw. 2010 r. || IV kw. 2010 r. || I kw. 2011 r. || II kw. 2011 r. || III kw. 2011 r. || Suma całkowita AT || || 415 520 171 || 79 421 389 || 37 383 559 || 28 180 052 || 560 505 171 BE || 6 655 665 || 20 205 051 || 9 304 872 || 28 334 942 || 10 408 934 || 74 909 464 BG || || 31 127 912 || 36 560 060 || 27 906 988 || 27 667 619 || 123 262 579 CY || || 808 015 || 4 586 345 || 7 789 936 || 4 777 720 || 17 962 016 CZ || || 134 278 841 || 183 214 787 || 80 002 343 || 50 653 503 || 448 149 474 DE || 29 517 043 || 499 934 389 || 148 213 403 || 92 909 203 || 382 397 129 || 1 152 971 166 DK || || 18 495 694 || 11 236 246 || 10 317 646 || 9 944 567 || 49 994 154 EE || || 14 950 290 || 55 551 590 || 16 363 799 || 20 034 250 || 106 899 928 ES || || 351 338 439 || 168 599 414 || 191 438 702 || 269 634 563 || 981 011 118 FI || || 71 295 302 || 17 200 587 || 12 689 302 || 181 292 899 || 282 478 090 FR || || 191 982 200 || 106 491 239 || 122 960 384 || 319 238 557 || 740 672 381 GR || || 135 376 823 || 40 730 996 || 169 596 687 || 68 627 549 || 414 332 054 HU || || 101 803 302 || 153 963 033 || 112 292 708 || 64 626 120 || 432 685 163 IE || 32 730 873 || 127 976 742 || 57 099 836 || 24 422 704 || 105 860 433 || 348 090 588 IT || 990 232 || 544 420 549 || 176 085 598 || 167 769 673 || 213 875 222 || 1 103 141 274 LT || || 95 153 270 || 57 452 452 || 49 102 237 || 47 008 321 || 248 716 280 LU || 262 045 || 4 422 746 || 5 452 242 || 1 953 947 || 1 196 309 || 13 287 289 LV || || 50 597 292 || 33 825 961 || 35 182 165 || 40 239 987 || 159 845 406 MT || || 814 311 || 3 045 772 || 1 277 842 || 2 234 075 || 7 372 000 NL || || 25 772 466 || 3 367 208 || 11 878 089 || 14 764 135 || 55 781 898 PL || || 501 922 071 || 423 762 728 || 464 420 777 || 362 996 136 || 1 753 101 711 PT || || 105 970 964 || 81 218 413 || 82 631 901 || 218 386 715 || 488 207 992 RO || || 117 074 704 || 113 205 528 || 134 899 503 || 529 743 309 || 894 923 044 SE || || 82 331 109 || 36 841 843 || 25 829 260 || 131 257 713 || 276 259 926 SI || 2 280 860 || 40 363 416 || 17 279 226 || 38 024 200 || 13 864 277 || 111 811 978 SK || || 145 712 107 || 62 562 117 || 82 828 784 || 54 794 821 || 345 897 828 UK || || 140 080 274 || 183 770 831 || 154 052 762 || 123 826 408 || 601 730 275 Ogółem || 72 436 718 || 3 969 728 448 || 2 270 043 718 || 2 184 260 043 || 3 297 531 322 || 11 794 000 249 Całkowita kwota 11,79 mld EUR wypłacona w 2011 r. dotyczy wyłącznie zwrotów. W 2011 r. nie dokonywano wypłaty żadnych zaliczek. Tabela 10 na następnej stronie zawiera porównanie płatności EFRROW zrealizowanych na rzecz poszczególnych państw członkowskich w 2011 r. z płatnościami dokonanymi w 2010 r. Łączne płatności wzrosły o 6 % (11,79 mld EUR w porównaniu z 11,12 mld EUR). Tabela 10 Płatności dokonane na rzecz państw członkowskich – porównanie między latami 2011 i 2010 || || || (w EUR) || PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE || 2010 || 2011 || Różnica pomiędzy rokiem 2011 a 2010 Płatności okresowe || Zaliczki || Ogółem || Płatności okresowe || Zaliczki || Ogółem || (w EUR) || (w %) AT || 581 822 242 || 7 987 420 || 589 809 662 || 560 505 171 || - || 560 505 171 || -29 304 491 || -5,0 % BE || 65 783 043 || 4 821 180 || 70 604 223 || 74 909 464 || - || 74 909 464 || 4 305 241 || 6,1 % BG || 275 520 008 || 2 320 500 || 277 840 508 || 123 262 579 || - || 123 262 579 || -154 577 929 || -55,6 % CY || 16 165 873 || 142 800 || 16 308 673 || 17 962 016 || - || 17 962 016 || 1 653 343 || 10,1 % CZ || 438 345 322 || 2 940 000 || 441 285 322 || 448 149 474 || - || 448 149 474 || 6 864 152 || 1,6 % DE || 1 062 399 173 || 67 702 460 || 1 130 101 633 || 1 152 971 166 || - || 1 152 971 166 || 22 869 533 || 2,0 % DK || 51 099 659 || 9 328 060 || 60 427 719 || 49 994 154 || - || 49 994 154 || -10 433 565 || -17,3 % EE || 92 516 971 || 635 460 || 93 152 431 || 106 899 928 || - || 106 899 928 || 13 747 497 || 14,8 % ES || 807 508 885 || 58 741 200 || 866 250 085 || 981 011 118 || - || 981 011 118 || 114 761 033 || 13,2 % FI || 287 003 048 || 5 256 020 || 292 259 068 || 282 478 090 || - || 282 478 090 || -9 780 978 || -3,3 % FR || 790 758 986 || 79 977 240 || 870 736 226 || 740 672 381 || - || 740 672 381 || -130 063 845 || -14,9 % GR || 404 639 436 || 13 924 680 || 418 564 116 || 414 332 054 || - || 414 332 054 || -4 232 062 || -1,0 % HU || 451 494 772 || 3 797 360 || 455 292 132 || 432 685 163 || - || 432 685 163 || -22 606 969 || -5,0 % IE || 370 374 432 || 10 823 820 || 381 198 252 || 348 090 588 || - || 348 090 588 || -33 107 664 || -8,7 % IT || 615 587 478 || 48 564 040 || 664 151 518 || 1 103 141 274 || - || 1 103 141 274 || 438 989 756 || 66,1 % LT || 240 086 941 || 1 570 380 || 241 657 321 || 248 716 280 || - || 248 716 280 || 7 058 959 || 2,9 % LU || 15 604 016 || 344 400 || 15 948 416 || 13 287 289 || - || 13 287 289 || -2 661 127 || -16,7 % LV || 156 840 158 || 928 200 || 157 768 358 || 159 845 406 || - || 159 845 406 || 2 077 048 || 1,3 % MT || 17 108 384 || 71 400 || 17 179 784 || 7 372 000 || - || 7 372 000 || -9 807 784 || -57,1 % NL || 65 410 394 || 7 467 320 || 72 877 714 || 55 781 898 || - || 55 781 898 || -17 095 816 || -23,5 % PL || 1 428 215 650 || 11 822 300 || 1 440 037 950 || 1 753 101 711 || - || 1 753 101 711 || 313 063 761 || 21,7 % PT || 447 149 827 || 9 078 860 || 456 228 687 || 488 207 992 || - || 488 207 992 || 31 979 305 || 7,0 % RO || 753 363 627 || 7 118 580 || 760 482 207 || 894 923 044 || - || 894 923 044 || 134 440 837 || 17,7 % SE || 285 271 358 || 8 918 980 || 294 190 338 || 276 259 926 || - || 276 259 926 || -17 930 412 || -6,1 % SI || 111 415 753 || 1 100 820 || 112 516 573 || 111 811 978 || - || 111 811 978 || -704 595 || -0,6 % SK || 375 746 953 || 1 924 300 || 377 671 253 || 345 897 828 || - || 345 897 828 || -31 773 425 || -8,4 % UK || 507 798 938 || 33 841 220 || 541 640 158 || 601 730 275 || - || 601 730 275 || 60 090 117 || 11,1 % Ogółem || 10 715 031 327 || 401 149 000 || 11 116 180 327 || 11 794 000 249 || - || 11 794 000 249 || 677 819 922 || 6,1 % 3.3.2. Pomoc techniczna W budżecie na rok 2011 kwota środków na płatności wynosiła 8,3 mln EUR. W poniższej tabeli przedstawiono płatności na pomoc techniczną, które łącznie wyniosły 3,9 mln EUR Najważniejsza ich część przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tabela 11 Pomoc techniczna – Wykorzystanie środków na płatności Pozycja w budżecie: 05.040502 || (w EUR) Opis || Wypłacone środki Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) || 3 449 516 Tematyczne grupy robocze ENRD || 166 690 Technologie informacyjne || 159 739 Komitet ekspertów oceniający rozwój obszarów wiejskich || 37 009 Publikacje || 100 809 Ogółem || 3 913 763 3.4. Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie i działania W tabeli 12 przedstawiono, w podziale na państwa członkowskie i na osie/działania, kwoty z wniosków o płatność uwzględnionych w deklaracjach wydatków poniesionych na rozwój obszarów wiejskich w 2011 r. (IV kw. 2010 r. do III kw. 2011 r.), skumulowane wydatki zadeklarowane w okresie od 2007 r. do 2011 r. (IV kw. 2006 r. do III kw. 2011 r.), a także plany finansowe programów EFRROW (na lata 2007-2013; dane dla UE-27). W 2011 r. wydatki w dalszym ciągu skupione były w osi 2 (47,9 %); następna w kolejności była oś 1 z 31,7 % udziałem w wydatkach, oś 3, na którą przypadało 14,6 % wydatków, oraz oś 4 – 4,3 %. Taki rozkład wydatków nadal nieco odbiega od podziału z planów finansowych na okres programowania 2007-2013 (na osie od 1 do 4 przypada w nich odpowiednio: 33,6 %, 44,4 %, 13,3 % oraz 6 %). Działania w ramach osi 2 rozliczane są przede wszystkim w płatnościach rocznych (np. środki rolno-środowiskowe), podczas gdy oś 1 i 3 oraz, w mniejszym stopniu, oś 4 obejmują głównie działania wieloletnie, które wymagają dłuższych procedur zatwierdzania i realizacji (np. projekty inwestycyjne). W porównaniu ze średnią z pierwszych czterech lat (2007-2010), w 2011 r. wydatki rozkładały się bardziej równomiernie na wszystkie osie, a ich poziom dla każdej z osi był bardziej zbliżony do poziomu przyjętego dla danej osi w planach finansowych. Przykładowo wydatki na oś 2 zmniejszyły się z 50,9 % w 2010 r. do 47,9 % w 2011 r., natomiast na osie 3 i 4 wzrosły z, odpowiednio, 9,1 % i 2,5 % w 2010 r. do 14,6 % i 4,3 % w 2011 r. Tabela 12 Zadeklarowane wydatki EFRROW w 2011 r. (IV kw. 2010 r. – III kw. 2011 r.) oraz całkowite skumulowane wydatki (IV kw. 2006 r. do III kw. 2011 r.) w porównaniu z planami finansowymi* || Zadeklarowane wydatki za 2011 r. (IV kw. 2010 r. do III kw. 2011 r.) || Skumulowane wydatki zadeklarowane (IV kw. 2006 r. do III kw. 2011 r.) || Plany finansowe na okres 2007-2013 Oś/ działanie EFRROW || (mln EUR) || (%) || (mln EUR) || (%) || (mln EUR) || (%) 111 Kształcenie zawodowe i działania informacyjne || 105,3 || 0,9 % || 261,8 || 0,7 % || 1 023,3 || 1,1 % 112 Podejmowanie działalności przez młodych… || 474,3 || 3,9 % || 1 312,4 || 3,3 % || 2 809,5 || 2,9 % 113 Wcześniejsza emerytura || 331,6 || 2,7 % || 1 371,7 || 3,5 % || 2 600,7 || 2,7 % 114 Korzystanie z usług doradczych || 18,6 || 0,2 % || 38,3 || 0,1 % || 355,5 || 0,4 % 115 Tworzenie systemu usług z zakresu… || 6,6 || 0,1 % || 10,6 || 0,0 % || 94,5 || 0,1 % 121 Modernizacja gospodarstw rolnych || 1 502,4 || 12,3 % || 5 040,4 || 12,7 % || 11 117,4 || 11,6 % 122 Podwyższenie wartości gospodarczej lasów || 41,2 || 0,3 % || 121,3 || 0,3 % || 596,7 || 0,6 % 123 Zwiększenie wartości dodanej produktów… || 634,0 || 5,2 % || 1 649,9 || 4,2 % || 5 634,5 || 5,9 % 124 Współpraca na rzecz rozwoju nowych… || 21,7 || 0,2 % || 39,6 || 0,1 % || 333,5 || 0,3 % 125 Infrastruktura związana z rozwojem… || 435,4 || 3,6 % || 1 189,3 || 3,0 % || 4 999,6 || 5,2 % 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej || 79,1 || 0,6 % || 184,0 || 0,5 % || 477,6 || 0,5 % 131 Spełnianie norm opartych na prawodawstwie… || 5,0 || 0,0 % || 49,9 || 0,1 % || 81,0 || 0,1 % 132 Uczestnictwo rolników w programach jakości… || 15,4 || 0,1 % || 31,9 || 0,1 % || 237,4 || 0,2 % 133 Działania informacyjne i promocyjne || 13,9 || 0,1 % || 26,9 || 0,1 % || 192,7 || 0,2 % 141 Gospodarstwa niskotowarowe || 81,1 || 0,7 % || 472,0 || 1,2 % || 966,1 || 1,0 % 142 Stowarzyszenia producentów || 25,1 || 0,2 % || 81,3 || 0,2 % || 323,5 || 0,3 % 143 Płatności bezpośrednie (BG + RO) || 0,6 || 0,0 % || 2,3 || 0,0 % || 131,8 || 0,1 % 144 Gospodarstwa rolne w trakcie restrukturyzacji || 68,4 || 0,6 % || 68,4 || 0,2 % || 186,7 || 0,2 % Oś 1 || 3 859,5 || 31,7 % || 11 952,1 || 30,2 % || 32 162,1 || 33,4 % 211 Płatności dla rolników z tytułu naturalnych… || 997,0 || 8,2 % || 4 160,9 || 10,5 % || 6 247,3 || 6,5 % 212 Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla… || 1 056,2 || 8,7 % || 4 325,5 || 10,9 % || 7 242,9 || 7,5 % 213 Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz… || 29,8 || 0,2 % || 85,5 || 0,2 % || 456,7 || 0,5 % 214 Płatności rolno-środowiskowe || 3 077,0 || 25,3 % || 12 030,1 || 30,4 % || 22 537,0 || 23,4 % 215 Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt || 64,8 || 0,5 % || 207,9 || 0,5 % || 547,4 || 0,6 % 216 Inwestycje nieprodukcyjne || 69,3 || 0,6 % || 124,0 || 0,3 % || 576,1 || 0,6 % 221 Pierwsze zalesienie gruntów rolnych || 192,5 || 1,6 % || 829,1 || 2,1 % || 2 194,8 || 2,3 % 222 Pierwsze zakładanie systemów rolno-leśnych… || 0,0 || 0,0 % || 0,0 || 0,0 % || 18,7 || 0,0 % 223 Pierwsze zalesienie gruntów nierolnych || 28,3 || 0,2 % || 65,5 || 0,2 % || 330,6 || 0,3 % 224 Płatności dla obszarów Natura 2000 || 4,9 || 0,0 % || 11,9 || 0,0 % || 98,4 || 0,1 % 225 Płatności leśno-środowiskowe || 7,3 || 0,1 % || 20,3 || 0,1 % || 227,0 || 0,2 % 226 Przywrócenie potencjału leśnego… || 235,5 || 1,9 % || 559,1 || 1,4 % || 1 660,2 || 1,7 % 227 Inwestycje nieprodukcyjne || 72,0 || 0,6 % || 185,5 || 0,5 % || 758,4 || 0,8 % Oś 2 || 5 834,5 || 47,9 % || 22 605,4 || 57,0 % || 42 895,5 || 44,6 % 311 Różnicowanie w kierunku działalności… || 173,8 || 1,4 % || 339,0 || 0,9 % || 1 388,5 || 1,4 % 312 Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej || 223,9 || 1,8 % || 373,7 || 0,9 % || 2 070,1 || 2,2 % 313 Zachęcanie do prowadzenia działalności… || 97,7 || 0,8 % || 225,3 || 0,6 % || 1 222,4 || 1,3 % 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności… || 451,1 || 3,7 % || 771,5 || 1,9 % || 3 210,4 || 3,3 % 322 Odnowa i rozwój wsi || 661,6 || 5,4 % || 1 148,8 || 2,9 % || 3 252,1 || 3,4 % 323 Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa… || 144,9 || 1,2 % || 339,7 || 0,9 % || 1 375,4 || 1,4 % 331 Szkolenia i informowanie || 13,0 || 0,1 % || 29,9 || 0,1 % || 131,7 || 0,1 % 341 Nabywanie umiejętności, aktywizacja i… || 16,4 || 0,1 % || 51,7 || 0,1 % || 147,5 || 0,2 % Oś 3 || 1 782,4 || 14,6 % || 3 279,6 || 8,3 % || 12 798,1 || 13,3 % 411 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju… || 27,0 || 0,2 % || 53,4 || 0,1 % || 500,8 || 0,5 % 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju… || 3,5 || 0,0 % || 5,8 || 0,0 % || 162,3 || 0,2 % 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju… || 340,3 || 2,8 % || 552,8 || 1,4 % || 3 927,1 || 4,1 % 421 Wdrażanie projektów współpracy || 9,1 || 0,1 % || 12,4 || 0,0 % || 278,0 || 0,3 % 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania… || 143,9 || 1,2 % || 265,4 || 0,7 % || 970,2 || 1,0 % Oś 4 || 523,8 || 4,3 % || 889,8 || 2,2 % || 5 838,3 || 6,1 % 511 Pomoc techniczna || 175,1 || 1,4 % || 463,0 || 1,2 % || 1 904,1 || 2,0 % 611 Płatności bezpośrednie dla BG i RO || -0,3 || 0,0 % || 437,8 || 1,1 % || 645,6 || 0,7 % Suma całkowita || 12 175,0 || 100,0 % || 39 627,8 || 100,0 % || 96 243,8 || 100,0 % * Pod koniec 2011 r. udostępniono kwotę 419 228,61 EUR na rzecz Portugalii. 3.5. Wykonanie programów EFRROW Wykres 2 na następnej stronie przedstawia poziom realizacji finansowej programów rozwoju obszarów wiejskich (od ich rozpoczęcia do 2011 r., z uwzględnieniem IV kw. 2011 r.) w zestawieniu z kwotą środków przypadającą na lata 2007-2011. Średni wskaźnik realizacji finansowej EFRROW dla wszystkich programów EFRROW wynosi 74,7 %. Wykres 2 pokazuje, że większość państw członkowskich wykorzystała ponad 65 % środków na lata 2007-2011.