PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 WSTĘP /* COM/2014/0723 final */





DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 WSTĘP PROJEKT BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Uwzględniając: – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii[1], w szczególności jego art. 38, – rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020[2], w szczególności jego art. 13, – pierwotny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przedstawiony przez Komisję dnia 24 czerwca 2014 r.[3], – list w sprawie poprawek nr 1/2015[4], – stanowisko Rady w sprawie pierwotnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęte przez Radę w dniu 2 września 2014 r., – poprawki Parlamentu Europejskiego do stanowiska Rady w sprawie pierwotnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 22 października 2014 r., Komisja Europejska przedstawia niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu ogólnego na rok 2015. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 5 2. Wieloletnie ramy finansowe a nowy projekt budżetu na 2015 r. 7 2.1. Pułapy wieloletnich ram finansowych w odniesieniu do budżetu na 2015 r. 7 2.2. Nowy projekt budżetu na 2015 r. w zarysie. 7 3. Najważniejsze elementy wniosku w sprawie nowego projektu budżetu.. 10 3.1. Działy wydatków w ramach finansowych.. 10 3.1.1. „Zamknięte” linie budżetowe. 10 3.1.2. Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia. 10 3.1.3. Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna. 10 3.1.4. Dział 2 — Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne. 11 3.1.5. Dział 3 — Bezpieczeństwo i obywatelstwo. 11 3.1.6. Dział 4 — Globalny wymiar Europy. 11 3.1.7. Dział 5 — Administracja. 11 3.2. Kwestie horyzontalne. 12 3.2.1. Agencje zdecentralizowane. 12 3.2.2. Agencje wykonawcze. 12 3.2.3. Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze. 12 3.2.4. Przesunięcie „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE”. 13 3.2.5. Uwagi do budżetu. 13 3.3. Ogólne podejście do środków na płatności 13 4. Uwagi końcowe.. 14 5. Projekt budżetu na 2015 r. według działów ram finansowych i głównych programów 15 ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie EUR-Lex: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. 1. Wprowadzenie Dnia 24 czerwca 2014 r. Komisja przekazała projekt budżetu na 2015 r. we wszystkich językach urzędowych[5]. Rada zakończyła czytanie projektu budżetu dnia 2 września 2014 r., natomiast Parlament Europejski zakończył jego czytanie głosowaniem w dniu 22 października 2014 r. Ponieważ Parlament Europejski przyjął poprawki do projektu budżetu, których Rada nie zaakceptowała, zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zwołano komitet pojednawczy. Komitet pojednawczy pracował przez dwadzieścia jeden dni, od dnia 28 października do dnia 17 listopada 2014 r. Chociaż w trakcie rozmów poczyniono znaczne postępy, w tym w odniesieniu do zaakceptowania konieczności uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki dla środków na płatności w 2014 r., pogodzenie stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady w wyznaczonym terminie okazało się niemożliwe, w szczególności w odniesieniu do poziomu środków na płatności w celu uregulowania zaległych płatności za 2014 r.. Uniemożliwiło to osiągnięcie porozumienia w sprawie budżetu na 2015 r., a także w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2014[6], nr 3/2014[7], nr 4/2014[8], nr 5/2014[9] i nr 7/2014[10], ponieważ wszystkie te projekty zostały potraktowane jako pakiet przez Parlament Europejski i Radę[11]. Zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE w związku z brakiem porozumienia w komitecie pojednawczym Komisja przedstawia obecnie nowy projekt budżetu na 2015 r. Komisja stara się pogodzić w niniejszym wniosku w sprawie nowego projektu budżetu stanowiska obu organów władzy budżetowej, aby nie było konieczności kontynuowania procedury pojednawczej. Brak zgody w sprawie budżetu oznaczałby konieczność korzystania z dwunastych części środków tymczasowych w 2015 r., co miałoby niekorzystne konsekwencje dla realizacji najważniejszych polityk i programów; byłby to ponadto szkodliwy sygnał dla obywateli Europy w czasach niepewności gospodarczej. Kierując się priorytetem, jakim jest przyjęcie budżetu na 2015 r. w terminie, w swoim nowym wniosku w sprawie projektu budżetu na 2015 r. Komisja uwzględniła, w odniesieniu do środków na zobowiązania, te elementy kompromisu w sprawie budżetu na 2015 r., które omawiano w komitecie pojednawczym, co w dużej mierze stanowi powrót do pierwotnego projektu budżetu przedstawionego przez Komisję, zmienionego listem w sprawie poprawek nr 1/2015[12], pozostawiając dostępne marginesy w ramach pułapów wydatków w każdym dziale. Niniejszy wniosek uwzględnia również niedawne dyskusje i propozycje jak największego wkładu z budżetu UE na rzecz wzrostu gospodarczego. W związku z tym we wniosku w sprawie nowego projektu budżetu skupiono się w szczególności na wspieraniu polityk na rzecz konkurencyjności i konwergencji gospodarczej, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, a także tych pozycjach w budżecie, które umożliwią Europie zmierzenie się z kryzysem, szczególnie w swoim sąsiedztwie. Wniosek w sprawie nowego projektu budżetu obejmuje również 10 priorytetowych obszarów polityki określonych w wytycznych politycznych dla nowej Komisji[13], takich jak: tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje, połączenie jednolitego rynku cyfrowego, zwiększenie odporności dostaw energii, przy jednoczesnym zapobieganiu globalnemu ociepleniu, zabezpieczaniu europejskich granic i wzmocnieniu Europy pod kątem polityki zagranicznej. 2. Wieloletnie ramy finansowe a nowy projekt budżetu na 2015 r. 2.1. Pułapy wieloletnich ram finansowych w odniesieniu do budżetu na 2015 r. Pułapy środków na zobowiązania i płatności przewidziane w wieloletnich ramach finansowych (WRF)[14] do celów sporządzenia projektu budżetu na 2015 r. przedstawione są w poniższej tabeli: Dział || Środki na zobowiązania w 2015 w milionach EUR, według cen bieżących || Środki na zobowiązania || 1. || Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu || 66 813,0 1a || Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 17 666,0 1b || Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna || 49 147,0 2. || Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne || 59 599,0 || w tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 44 313,0 3. || Bezpieczeństwo i obywatelstwo || 2 246,0 4. || Globalny wymiar Europy || 8 749,0 5. || Administracja || 9 076,0 || w tym: wydatki administracyjne instytucji || 7 351,0 6. || Wyrównania || 0,0 || ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM || 146 483,0 || ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM || 141 901,0 Całkowity pułap środków na zobowiązania, określony w wieloletnich ramach finansowych, wynosi 146 483 mln EUR, co stanowi 1,05 % dochodu narodowego brutto (DNB) UE. Pułap środków na płatności określono na poziomie 141 901 mln EUR, czyli 1,02 % DNB. 2.2. Nowy projekt budżetu na 2015 r. w zarysie (Środki na płatności i zobowiązania w mln EUR, liczby w zaokrągleniu w cenach bieżących) Dział || Budżet || Budżet || Projekt budżetu (PB) || Różnica || Różnica 2014 (1) || 2014 po korekcie (2) || 2015 || 2015 – 2014 (po korekcie) || 2015 / 2014 (po korekcie) (1) (2) || (3) || (3 – 1) || (3 / 1) CA || PA || CA || PA || CA || PA || CA || PA || CA || PA 1. || Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu || 63 986,3 || 66 374,5 || 63 985,9 || 66 374,0 || 66 718,8 || 66 900,8 || 2 732,9 || 526,7 || 4,3% || 0,8% w tym w ramach instrumentu elastyczności || 89,3 || || 89,3 || || 83,3 || || || || || Pułap || 63 973,0 || || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || || Margines || 76,0 || || 76,4 || || 177,5 || || || || || 1a || Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 16 484,0 || 12 028,3 || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 1 004,5 || 3 805,0 || 6,1 % || 31,6% Pułap || 16 560,0 || || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || || Margines || 76,0 || || 76,0 || || 177,5 || || || || || 1b || Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna || 47 502,3 || 54 346,2 || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 1 728,0 || -3 278,7 || 3,6% || -6,0% w tym w ramach instrumentu elastyczności || 89,3 || || 89,3 || || 83,3 || || || || || Pułap || 47 413,0 || || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || || Margines || 0,0 || || 0,0 || || 0,0 || || || || || 2. || Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne || 59 190,9 || 56 558,8 || 59 190,9 || 56 558,7 || 58 808,6 || 56 231,1 || - 382,3 || - 327,6 || -0,6 % || -0,6 % Pułap || 59 303,0 || || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || || Margines || 112,1 || || 112,1 || || 790,4 || || || || || z czego: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie(2) || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || - 322,3 || - 328,7 || -0,7% || -0,8% Podpułap || 44 130,0 || || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || || Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW || 351,9 || || 351,9 || || 123,2 || || || || || Margines pośredni || 0,0 || || 0,0 || || 734,0 || || || || || 3. || Bezpieczeństwo i obywatelstwo || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || - 25,3 || 207,3 || -1,2% || 12,4% Pułap || 2 179,0 || || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || || Margines || 7,0 || || 7,0 || || 99,3 || || || || || 4. || Globalny wymiar Europy || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 254,2 || 6 780,4 || 8 356,4 || 7 428,0 || 102,3 || 647,6 || 1,2 % || 9,6 % Pułap || 8 335,0 || || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || || Margines || 10,0 || || 80,8 || || 392,6 || || || || || 5. || Administracja || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 475,9 || 8 467,5 || 8 680,5 || 8 668,1 || 204,6 || 200,6 || 2,4 % || 2,4 % Pułap || 8 721,0 || || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || || Margines || 316,5 || || 245,1 || || 395,5 || || || || || z czego: wydatki administracyjne instytucji || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 863,6 || 6 855,2 || 6 961,2 || 6 948,8 || 97,6 || 93,6 || 1,4 % || 1,4 % Podpułap || 7 056,0 || || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || || Margines pośredni || 263,8 || || 192,4 || || 389,8 || || || || || 6. || Wyrównania || 28,6 || 28,6 || 28,6 || 28,6 || 0,0 || 0,0 || - 28,6 || - 28,6 || -100,0 % || -100,0 % Pułap || 29,0 || || 29,0 || || 0,0 || || || || || Margines || 0,4 || || 0,4 || || 0,0 || || || || || Środki na działy 1 do 6 || 142 107,4 || 139 886,3 || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 2 603,6 || 1 226,0 || 1,8% || 0,9 % w tym w ramach instrumentu elastyczności || 89,3 || 0,0 || 89,3 || 0,0 || 83,3 || 11,3 || || || || W tym w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki || 0,0 || 4 026,7 || 0,0 || 4 026,7 || 0,0 || 0,0 || || || || Pułap || 142 540,0 || 135 866,0 || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || || Margines || 521,9 || 6,4 || 521,9 || 6,4 || 1 855,3 || 800,0 || || || || Środki jako % DNB (3) || 1,05 % || 1,04 % || 1,05 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || || Inne szczególne instrumenty(4) || 582,9 || 482,9 || 582,9 || 482,9 || 515,4 || 225,0 || - 67,5 || - 257,9 || -11,6% || -53,4% Środki ogółem || 142 690,3 || 140 369,2 || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 2 536,0 || 968,1 || 1,8 % || 0,7 % Środki jako % DNB (3) || 1,06 % || 1,04 % || 1,06 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || || (1) Budżet na 2014 r. obejmuje budżet korygujący nr 1 oraz projekty budżetów korygujących nr 3 i 8. (2) Dla ułatwienia porównania z nowym projektem budżetu na rok 2015, budżet na rok 2014 został skorygowany, aby uwzględnić przesunięcia tzw. „wspólnych kosztów administracyjnych” delegatur Unii i specjalnych przedstawicieli UE z sekcji dotyczącej Komisji Europejskiej do sekcji ESDZ, jak określono w sekcji 3.1.7. (3) PB oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się dnia 19 maja 2014 r. . (4) „Inne szczególne instrumenty” obejmują „rezerwę na pomoc nadzwyczajną (EAR)”, „Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)” oraz „Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)”. W celu obliczenia marginesu poniżej pułapu środków założono, że odpowiednie środki nie są ujęte w wieloletnich ramach finansowych. Jest tak również w przypadku środków związanych z instrumentem elastyczności. Jeśli chodzi o środki na zobowiązania, łączna kwota wydatków wnioskowana w nowym projekcie budżetu (PB) na 2015 r. (obejmująca szczególne instrumenty) wynosi 145 226,3 mln EUR , co stanowi 1,04 % DNB[15] i oznacza wzrost o 2 536,0 mln EUR w stosunku do 2014 r. (+ 1,8 %), przy uwzględnieniu projektów budżetu korygującego nr 3-8/2014, pozostawiając łączny margines ogółem w wysokości 1 855,3 mln EUR w ramach poszczególnych pułapów określonych w wieloletnich ramach finansowych. W przypadku środków na płatności (obejmujące szczególne instrumenty) wnioskowana kwota wydatków wynosi 141 337,3 mln EUR ogółem, co stanowi 1,01 % DNB. Oznacza to wzrost o 968,0 mln EUR (czyli o +0,7 %) w stosunku do środków na płatności zapisanych w budżecie na 2014 r. z uwzględnieniem projektów budżetu korygującego nr 3-8/2014 i pozostawia margines w wysokości 800,0 mln EUR w ramach pułapu określonego w wieloletnich ramach finansowych. Środki na zobowiązania w zakresie konkurencyjności na rzecz wzrostu i zatrudnienia (dział 1a) ustalono na poziomie 17 488,5 mln EUR. Stanowi to wzrost o 6,1 % w porównaniu z budżetem na 2014 r., co wynika przede wszystkim z finansowania programu „Horyzont 2020”, instrumentu „Łącząc Europę” oraz dużych projektów infrastrukturalnych „ITER” i „Copernicus” w ramach tego działu i pozostawia margines w wysokości 177,5 mln EUR. Środki na płatności wzrastają o 31,6 % do kwoty 15 833,3 mln EUR. Ten znaczny wzrost uwzględnia niski poziom środków na płatności w 2014 r. na programy, takie jak Horyzont 2020 i potrzebę zajęcia się kwestią wzrastającego poziomu zaległych zobowiązań, przy jednoczesnym umożliwieniu wystarczających płatności zaliczkowych na rzecz uruchomienia nowych programów. Środki na zobowiązania: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (dział 1b) wzrastają o 3,6 % do 49 230,3 mln EUR, nie pozostawiając marginesu. Obejmuje to dodatkowe fundusze strukturalne przewidziane dla Cypru, w odniesieniu do których Komisja proponuje uruchomienie instrumentu elastyczności na kwotę 83,3 mln EUR w środkach na zobowiązania i 11,3 mln EUR w środkach na płatności. Środki na płatności zmniejszono o 6,0 % w porównaniu z budżetem na 2014 r., zmienionym projektami budżetów korygujących, do wysokości 51 067,4 mln EUR. Proponuje się środki na zobowiązania w wysokości 58 808,6 mln EUR dla działu 2: Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne. Taki poziom wydatków stanowi zmniejszenie o -0,6 % w porównaniu z budżetem na 2014 r. i pozostawia margines w wysokości 790,4 mln EUR w ramach pułapu. Środki na płatności wynoszą 56 231,1 mln EUR przy takim samym zmniejszeniu (-0,6 %) w porównaniu z budżetem na 2014 r., zmienionym projektami budżetów korygujących. Włączając ostatnią aktualizację dochodu przeznaczonego na określony cel, finansowanie na wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednią wynosi 43 455,8 mln EUR w postaci środków na zobowiązania oraz 43 448,3 mln EUR w postaci środków na płatności. Przy połączeniu dochodów przeznaczonych na określony cel i wnioskowanych środków w odniesieniu do EFRG, globalne wydatki EFRG wzrastają o 273,6 mln EUR w porównaniu z pierwotnym projektem budżetu. Pozostawia to margines w ramach podpułapu przeznaczonego na środki rynkowe i pomoc bezpośrednią w wysokości 734,0 mln EUR. W dziale 3: Bezpieczeństwo i obywatelstwo środki na zobowiązania zmniejszają się o 1,2 %[16] do kwoty 2 146,7 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 99,3 mln EUR. Środki na płatności wzrastają o 12,4 % do kwoty 1 884,3 mln EUR, w związku z uruchomieniem Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Środki na zobowiązania w ramach działu 4: Globalny wymiar Europy zwiększono o 0,4 % do kwoty 8 356,4 mln EUR pozostawiając nieprzydzielony w ramach pułapu margines w wysokości 392,6 mln EUR. Środki na płatności zwiększono o 8,6 % do 7 428,0 mln EUR głównie w celu uwzględnienia szybko rosnącego poziomu zobowiązań pozostających do spłaty w ramach tego działu. Środki na zobowiązania i środki na płatności w odniesieniu do działu 5: Administracja dla wszystkich instytucji łącznie (w tym emerytury i szkoły europejskie) wzrosną o 3,3 % w odniesieniu do środków na zobowiązania (8 680,5 mln EUR) i o 3,1 % w odniesieniu do środków na płatności (8 668,1 mln EUR). Uwzględnia to proponowane przesunięcie „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” oraz specjalnych przedstawicieli UE z działów operacyjnych (głównie dział 4: Globalny wymiar Europy) do działu 5 (Administracja), jak określono w sekcji 3 poniżej. Wynikający z tego margines nieprzydzielonych środków wynosi 395,5 mln EUR. 3. Najważniejsze elementy wniosku w sprawie nowego projektu budżetu Jak już wspomniano we wstępie nowy projekt budżetu został przygotowany przez Komisję w oparciu o postępy poczynione w trakcie nieudanej procedury pojednawczej w celu zbliżenia stanowisk obu organów władzy budżetowej w bardzo ograniczonym przedziale czasowym, który pozostał do końca roku. Szczegółowe informacje o zmianach zaproponowanych w stosunku do pierwotnego projektu budżetu, zmodyfikowanego listem w sprawie poprawek nr 1/2015, przedstawiono w zarysie poniżej. 3.1. Działy wydatków w ramach finansowych Jeśli chodzi o środki na zobowiązania, nowy projekt budżetu opiera się na postępach poczynionych w sprawie budżetu na 2015 r. w komitecie pojednawczym, zarówno jeżeli chodzi o najważniejsze programy wydatków, jak i wydatki (na wsparcie) administracyjne, które są zasadniczo zgodne z poziomem zaproponowanym przez Komisję w liście w sprawie poprawek nr 1/2015, a także tzw. „zamknięte” linie budżetowe (zob. sekcja 3.1.1 poniżej) jak i kwestie bardziej horyzontalne, w tym agencje zdecentralizowane i wykonawcze, które są wyszczególnione w sekcji 3.2 poniżej. 3.1.1. „Zamknięte” linie budżetowe O ile nie podano inaczej w poniższych sekcjach, potwierdza się na tym poziomie środki dla wszystkich linii budżetowych, w których Rada ani Parlament nie wprowadziły poprawek w toku czytania projektu w każdej z tych instytucji, oraz pozycje, w których Parlament przyjął poprawki Rady. 3.1.2. Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia W dziale 1a środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu, ze zmianami w programach ujętych w tabeli poniżej, celem uwzględnienia pierwszeństwa przyczynienia się do zwiększenia dostępu do finansowania w ramach budżetu UE, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): w tysiącach EUR Linia budżetowa || Nazwa || Zwiększenie środków na zobowiązania Projekt budżetu 2015 || Nowy projekt budżetu 2015 || Różnica 02 02 02 || Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych || 162 791,7 || 174 791,7 || 12 000,0 04 03 02 03 || Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna – ułatwianie dostępu do finansowania przedsiębiorcom, szczególnie najbardziej oddalonym od rynku pracy, i przedsiębiorstwom społecznym || 24 957,0 || 26 457,0 || 1 500,0 08 02 02 02 || Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje || 337 534,7 || 342 534,7 || 5 000,0 || Ogółem || || || 18 500,0 W związku z tym oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych, działań przygotowawczych, agencji zdecentralizowanych i przeniesienia „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE”, jak wskazano w sekcji 3.2 poniżej, zaproponowano ustalenie poziomu zobowiązań na 17 488,5 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 177,5 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 1a. 3.1.3. Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna W dziale 1b środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym w pierwotnym projekcie budżetu. Przy uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, a także uruchomieniu kwoty 83,3 mln EUR z instrumentu elastyczności na rzecz dodatkowej pomocy dla Cypru, poziom zobowiązań wynosi 49 230,3 mln EUR. 3.1.4. Dział 2 — Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne W dziale 2 środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek 1/2015, włączając najnowszą aktualizację (+273,6 mln EUR) dochodów przeznaczonych na określony cel. W oparciu o nowe informacje, które pojawiły się od czasu przedstawienia listu w sprawie poprawek nr 1/2015, w szczególności informacje na temat faktycznego zastosowania środków nadzwyczajnych podjętych począwszy od sierpnia 2014 r. w odpowiedzi na rosyjski zakaz importu żywności, ostatecznej nadwyżki EFRG w roku 2014, a także zaktualizowanych prognoz dotyczących korekt finansowych, które zostaną pobrane w 2015 roku, środki nadzwyczajne, o których mowa powyżej (w tym dotyczące sektora mleczarskiego w państwach bałtyckich, dla których Komisja przyjęła kolejny pakiet w dniu 26 listopada 2014 r.[17], jak również dla Finlandii, po spełnieniu warunków), mogą być finansowane w ramach środków, o które zwrócono się w liście w sprawie poprawek nr 1/2015, bez uciekania się do rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym, dzięki tym dodatkowym dochodom przeznaczonym na określony cel. W związku z tym oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych, działań przygotowawczych i przeniesienia „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” do sekcji ESDZ, wynikający z tego poziom środków na zobowiązania wynosi 58 808,6 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 790,4 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 2 3.1.5. Dział 3 — Bezpieczeństwo i obywatelstwo W dziale 3, środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu, z następującymi zmianami: wzrost o 20,0 mln EUR w wydatkach operacyjnych agencji Frontex (zob. również sekcję 3.2.1 poniżej) co zrównoważone jest przez odpowiednią redukcję linii budżetowej (18 02 01 01) Wsparcie zarządzania granicami oraz wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania. W związku z tym oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych, działań przygotowawczych i agencji zdecentralizowanych, poziom zobowiązań wynosi 2 146,7 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 99,3 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 3. 3.1.6. Dział 4 — Globalny wymiar Europy W dziale 4 środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu. Środki odnoszące się do linii budżetowej (19 03 01 07) Specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej (20,0 mln EUR w środkach na zobowiązania i 9,2 mln EUR w środkach na płatności) zostają jednak przeniesione do działu budżetu dotyczącego ESDZ. W związku z tym oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych, działań przygotowawczych i przeniesienia „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” oraz specjalnych przedstawicieli UE do sekcji dotyczącej ESDZ, poziom zobowiązań wynosi 8 356,4 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 392,6 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 4. 3.1.7. Dział 5 — Administracja Dla działu 5, liczba stanowisk w planach zatrudnienia instytucji i środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym zgodnie z listem w sprawie poprawek nr 1/2015, z następującymi wyjątkami: - odpowiednich czytań Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ich sekcji budżetu; - czytań w Parlamencie Europejskim dotyczących Trybunału Sprawiedliwości; - czytań w Parlamencie Europejskim dotyczących Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; oraz - w przypadku Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, zwiększenie poziomu środków zaproponowanych przez Komisję w projekcie budżetu w celu uwzględnienia przesunięcia, bez wpływu na budżet, środków związanych ze „wspólnymi kosztami administracyjnymi delegatur UE” (jak określono w załączniku 1) oraz specjalnymi przedstawicielami UE z sekcji „Komisja” do sekcji „ESDZ” budżetu. Ogółem w porównaniu z pierwotnym projektem budżetu zmiany te prowadzą do: - redukcji netto 35 stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia, z jednej strony ze względu na redukcję 47 stanowisk dla Parlamentu Europejskiego, a z drugiej strony ze względu na wzrost o 12 stanowisk dla Trybunału Sprawiedliwości; - redukcji netto środków w wysokości 0,6 mln EUR, z jednej strony ze względu na zmniejszenie o 1,4 mln EUR kwoty dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 1,4 mln EUR dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 0,4 mln EUR dla Komitetu Regionów oraz, z drugiej strony, zwiększenie o 2,6 mln EUR kwoty dla Trybunału Sprawiedliwości; - wzrostu o 91,5 mln EUR dla ESDZ, co odzwierciedla przesunięcie, bez wpływu na budżet, środków związanych ze „wspólnymi kosztami administracyjnymi delegatur UE” i specjalnymi przedstawicielami UE, co jest całkowicie zrównoważone w sekcji Komisji w dziale 1a (0,6 mln EUR), dziale 2 (0,1 mln EUR), dziale 4 (65,7 mln EUR) i dziale 5 (25,2 mln EUR). Ogólnie rzecz biorąc te przesunięcia spowodują wzrost netto środków w ramach działu 5 o 66,3 mln EUR. W związku z tym, przy uwzględnieniu projektów pilotażowych, działań przygotowawczych, jak również przesunięcia wydatków związanych ze „wspólnymi kosztami administracyjnymi delegatur UE” oraz specjalnymi przedstawicielami UE do sekcji ESDZ z działu 4, poziom zobowiązań wynosi 8 680,5 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 395,5 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5. 3.2. Kwestie horyzontalne 3.2.1. Agencje zdecentralizowane Wkład UE dla agencji zdecentralizowanych (zarówno w postaci środków na zobowiązania, jak i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym zgodnie z listem w sprawie poprawek nr 1/2015, z następującymi zmianami: - Wzrost liczby stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia oraz odnośnych środków w porównaniu z pierwotnym projektem budżetu: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB, +7 stanowisk i +455 000 EUR); Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA, +3 stanowiska i +195 000 EUR); Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA, +3 stanowiska i +195 000 EUR); Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO, +4 stanowiska i +260 000 EUR); i Europejski Urząd Policji (Europol, +5 stanowisk, w połączeniu z redukcją -600 000 EUR). - W odniesieniu do agencji Frontex wzrost wydatków operacyjnych w wysokości 20,0 mln EUR w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności. 3.2.2. Agencje wykonawcze W przypadku agencji wykonawczych wkład UE (w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk określa się na poziomach zaproponowanych w pierwotnym projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2015. 3.2.3. Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze W nowym projekcie budżetu uwzględniono 59 projektów pilotażowych i działań przygotowawczych na kwotę 57,1 mln EUR w środkach na zobowiązania, odzwierciedlające czytanie w Parlamencie Europejskim. 3.2.4. Przesunięcie „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” W nowym projekcie budżetu uwzględniono przesunięcie środków (71,5 mln EUR) „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” z sekcji Komisji (działy 1a, 2, 4 i 5) do sekcji budżetu dotyczącej ESDZ (dział 5). 3.2.5. Uwagi do budżetu W odniesieniu do uwag do budżetu, nowy projekt budżetu uwzględnia poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę, z wyjątkiem odnoszących się do linii budżetowych 04 03 01 03 i 19 03 01 06, zakładając, że zmiany te nie mogą zmienić ani rozszerzyć zakresu istniejącej podstawy prawnej ani naruszać administracyjnej autonomii instytucji. 3.3. Ogólne podejście do środków na płatności Dokonana przez Komisję ocena potrzeb, która doprowadziła do wnioskowanego zwiększenia środków na płatności na rok budżetowy 2014, jak zaproponowano w projekcie budżetu korygującego (PBK) nr 3/2014, zachowuje w pełni aktualność, zarówno pod kątem dotychczasowego wykonania, jak i otrzymanych wniosków o płatności. Mimo że nie osiągnięto porozumienia w ramach komitetu pojednawczego w sprawie PBK nr 3/2014 oraz PBK nr 5/2014 i 7/2014 w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE, wspomniane budżety korygujące są nadal częścią pakietu, który ma zostać uzgodniony wraz z budżetem na rok 2015. Choć osiągnięto porozumienie w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE, nie osiągnięto porozumienia w sprawie poziomu dodatkowych środków na płatności wnioskowane w PBK nr 3, 5 i 7, a także na finansowanie tzw. „szczególnych instrumentów”. Ten nowy projekt budżetu na 2015 r. zawiera ogólne zmniejszenie środków na płatności w kwocie 800,0 mln EUR w porównaniu z przedstawionym przez Komisję w pierwotnym projektem budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2015. Wynikający z tego poziom środków na płatności wynosi 141 337,3 mln EUR. Pozostawia to znaczny margines poniżej pułapu w celu zapewnienia miejsca na elastyczność w obliczu nieprzewidzianych wydarzeń lub potrzeb w 2015 r. Zmniejszenie w wysokości 800,0 mln EUR jest rozdzielone na podstawie pierwotnego projektu budżetu zmienionego listem w sprawie poprawek nr 1/2015, uwzględniając następujące etapy: a) „Zamknięte” linie budżetowe określone w pkt 3.1.1 powyżej; b) Środki na płatności w przypadku wydatków niezróżnicowanych, o których mowa powyżej, w szczególności w pkt 3.1.4 i 3.1.7; oraz c) Środki na płatności na pakiety projektów pilotażowych i działania przygotowawcze, jak określono w pkt 3.2.3 powyżej, oblicza się w następujący sposób: środki na płatności na wszystkie nowe projekty pilotażowe i działania przygotowawcze ustala się na poziomie 50 % odpowiednich zobowiązań lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament Europejski, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, w przypadku przedłużenia realizowanych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom płatności odpowiada poziomowi określonemu w projekcie budżetu plus 50 % odpowiednich nowych zobowiązań lub poziomowi zaproponowanemu przez Parlament Europejski, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa; d) Zmniejszenie w wysokości 800,0 mln EUR środków na płatności w porównaniu z propozycją Komisji w liście w sprawie poprawek nr 1/2015 jest rozdzielone proporcjonalnie między wszystkie linie budżetowe ze środkami zróżnicowanymi, których nie dotyczy pkt 3.1.1 i 3.2.3 powyżej, z wyjątkiem następujących linii budżetowych, dla których poziom środków na płatności ustala się na poziomie pierwotnego projektu budżetu zmienionego listem w sprawie poprawek nr 1/2015: - wydatki związane z konkurencyjnością na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (dział 1a) i globalny wymiar Europy (dział 4); - linie budżetowe na cel „Konwergencja” (04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 i 13 03 60); oraz - międzynarodowe umowy o partnerstwie w sprawie połowów. Proponowany podział środków na płatności w nowym projekcie budżetu na 2015 r. pozwoli na dalsze zmniejszenie liczby zaległych nieuregulowanych rachunków z poprzednich okresów programowania w zakresie spójności, zajęcie się kwestią wzrastającego poziomu zaległych zobowiązań na konkurencyjność oraz globalny wymiar Europy, jak również udane rozpoczęcie nowej generacji programów wydatkowania w 2015 r. W tym względzie Komisja jest gotowa przyczynić się do opracowania, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą, planu płatności mającego na celu utrzymanie pod kontrolą ewolucji zaległych nieuregulowanych rachunków. 4. Uwagi końcowe Proponując nowy projekt budżetu na 2015 r., który opiera się na postępach dokonanych w komitecie pojednawczym, Komisja pragnie stworzyć warunki do szybkiego przyjęcia budżetu na 2015 r. w bardzo ograniczonym przedziale czasowym, który pozostał do końca roku. Terminowe przyjęcie i wejście w życie budżetu na 2015 r. jest niezbędne do prawidłowego wprowadzania w życie polityk i programów Unii Europejskiej. Komisja dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć ten cel. 5. Projekt budżetu na 2015 r. według działów ram finansowych i głównych programów w mln EUR Dział || Budżet || Nowy projekt budżetu (PB) || Różnica || Różnica 2014 (1) || 2015 || 2015 / 2014 || 2015 – 2014 (1) (2) || (2 / 1) || (2 – 1) CA || PA || CA || PA || CA || PA || CA || PA 1. Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu || 63 986,3 || 66 374,5 || 66 718,8 || 66 900,8 || 4,3% || 0,8% || 2 732,4 || 526,3 w tym w ramach instrumentu elastyczności || 89,3 || || 83,3 || || || || || Pułap || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || || Margines || 76,0 || || 177,5 || || || || || 1a || Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 6,1% || 31,6% || 1 004,5 || 3 805,0 Pułap || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || || Margines || 76,0 || || 177,5 || || || || || Duże projekty infrastrukturalne || 2 417,1 || 1 944,5 || 2 508,9 || 1 965,7 || 3,8% || 1,1% || 91,8 || 21,2 || Europejskie systemy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) || 1 326,2 || 1 193,2 || 1 060,6 || 934,5 || -20,0% || -21,7% || -265,6 || -258,6 || Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER) || 728,0 || 563,2 || 891,9 || 517,6 || 22,5% || -8,1% || 163,9 || -45,6 || Europejski program obserwacji Ziemi (Copernicus) || 362,9 || 188,1 || 556,4 || 513,5 || 53,3% || 173,0% || 193,4 || 325,4 || Bezpieczeństwo jądrowe i likwidacja obiektów jądrowych || 130,4 || 180,0 || 133,0 || 157,5 || 2,0% || -12,5% || 2,6 || -22,5 Wspólne ramy strategiczne (WRS) – badania i innowacje || 9 309,7 || 6 488,4 || 9 866,5 || 9 386,7 || 6,0% || 44,7% || 556,8 || 2 898,2 || Horyzont 2020 || 9 022,4 || 6 240,1 || 9 564,4 || 9 044,2 || 6,0% || 44,9% || 542,0 || 2 804,1 || Program badawczo-szkoleniowy Euratomu || 287,2 || 248,3 || 302,1 || 342,4 || 5,2% || 37,9% || 14,8 || 94,1 Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) || 254,1 || 221,4 || 293,3 || 321,4 || 15,4% || 45,2% || 39,2 || 100,0 Erasmus+, edukacja, szkolenia, młodzież, sport || 1 558,8 || 1 424,4 || 1 592,1 || 1 390,2 || 2,1% || -2,4% || 33,4 || -34,2 Zatrudnienie i innowacje społeczne (PSCI) || 122,8 || 102,4 || 124,6 || 90,0 || 1,5% || -12,1% || 1,9 || -12,4 Cła, Fiscalis i zwalczanie nadużyć finansowych || 118,3 || 90,4 || 122,0 || 95,0 || 3,2% || 5,1% || 3,7 || 4,6 Instrument „Łącząc Europę” (CEF) || 1 976,2 || 821,8 || 2 225,0 || 1 452,0 || 12,6% || 76,7% || 248,8 || 630,2 || Energia || 409,6 || 12,5 || 487,2 || 78,6 || 18,9% || 529,6% || 77,5 || 66,1 || Transport || 1 482,4 || 793,1 || 1 645,9 || 1 300,5 || 11,0% || 64,0% || 163,4 || 507,4 || Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) || 84,1 || 16,3 || 92,0 || 73,0 || 9,3% || 348,4% || 7,9 || 56,7 Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą || 0,0 || 140,3 || 0,0 || 407,6 || ∞ || 190,6% || 0,0 || 267,3 Inne działania i programy || 203,8 || 236,8 || 216,6 || 187,6 || 6,3% || -20,8% || 12,8 || -49,2 Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji || 135,8 || 110,8 || 132,4 || 103,7 || -2,5% || -6,4% || -3,3 || -7,1 Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze || 18,6 || 28,4 || 22,4 || 26,0 || 20,0% || -8,3% || 3,7 || -2,4 Agencje zdecentralizowane || 238,5 || 238,8 || 251,6 || 250,0 || 5,5% || 4,7% || 13,1 || 11,3 1b || Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 3,6% || -6,0% || 1 728,0 || -3 278,7 w tym w ramach instrumentu elastyczności || 89,3 || || 83,3 || || || || || Pułap || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || || Margines || 0,0 || || 0,0 || || || || || Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 43 513,7 || 51 645,1 || 45 146,6 || 48 349,4 || 3,8% || -6,4% || 1 632,9 || -3 295,6 || Konwergencja regionalna (regiony słabiej rozwinięte) || 23 264,1 || 32 202,7 || 24 203,3 || 27 804,2 || 4,0% || -13,7% || 939,2 || -4 398,5 || Regiony w okresie przejściowym || 4 697,7 || 276,2 || 4 854,2 || 910,0 || 3,3% || 229,5% || 156,5 || 633,8 || Konkurencyjność (regiony lepiej rozwinięte) || 7 403,4 || 8 075,3 || 7 529,1 || 6 893,7 || 1,7% || -14,6% || 125,7 || -1 181,6 || Regiony najbardziej oddalone i słabo zaludnione || 209,1 || 13,0 || 213,4 || 38,0 || 2,1% || 192,5% || 4,3 || 25,0 || Fundusz Spójności || 7 939,4 || 11 077,8 || 8 346,5 || 12 703,4 || 5,1% || 14,7% || 407,1 || 1 625,6 Instrument „Łącząc Europę” (CEF) – wkład Funduszu Spójności || 983,0 || 0,0 || 1 217,0 || 401,2 || 23,8% || ∞ || 234,0 || 401,2 Europejska współpraca terytorialna || 505,7 || 1 701,5 || 738,4 || 1 168,6 || 46,0% || -31,3% || 232,7 || -532,9 Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególny przydział na zapewnienie kwoty równoważnej) || 1 804,1 || 450,0 || 1 407,2 || 586,5 || -22,0% || 30,3% || -396,9 || 136,5 Pomoc techniczna i działania innowacyjne || 188,6 || 134,6 || 192,6 || 181,8 || 2,1% || 35,1% || 4,0 || 47,2 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) || 501,3 || 406,3 || 525,1 || 370,6 || 4,7% || -8,8% || 23,8 || -35,7 Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze || 6,0 || 8,7 || 3,5 || 9,4 || -41,2% || 7,4% || -2,5 || 0,6 2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne || 59 190,9 || 56 558,8 || 58 808,6 || 56 231,1 || -0,6% || -0,6% || -382,4 || -327,7 Pułap || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || || Margines || 112,1 || || 790,4 || || || || || || z czego: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || -0,7% || -0,8% || -322,3 || -328,7 Podpułap || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || || Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW || 351,9 || || 123,2 || || || || || Margines pośredni || 0,0 || || 734,0 || || || || || Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || -0,7% || -0,8% || -322,3 || -328,7 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) || 13 991,0 || 11 705,1 || 13 823,6 || 11 384,3 || -1,2% || -2,7% || -167,4 || -320,8 Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) || 941,0 || 735,7 || 1 035,4 || 966,9 || 10,0% || 31,4% || 94,4 || 231,2 Działania na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) || 404,6 || 261,2 || 435,1 || 357,1 || 7,5% || 36,7% || 30,5 || 96,0 Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji || 7,3 || 3,0 || 5,3 || 5,2 || -27,4% || 73,6% || -2,0 || 2,2 Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze || 18,5 || 26,5 || 2,9 || 18,9 || -84,3% || -28,7% || -15,6 || -7,6 Agencje zdecentralizowane || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 0,1% || 0,1% || 0,1 || 0,1 3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || -1,2% || 12,4% || -25,3 || 207,3 Pułap || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || || Margines || 7,0 || || 99,3 || || || || || Fundusz Azylu, Migracji i Integracji || 403,3 || 146,4 || 416,7 || 343,1 || 3,3% || 134,4% || 13,5 || 196,7 Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego || 403,3 || 230,3 || 394,8 || 275,9 || -2,1% || 19,8% || -8,5 || 45,6 Systemy informatyczne || 18,6 || 9,9 || 18,9 || 22,5 || 2,0% || 127,3% || 0,4 || 12,6 Wymiar sprawiedliwości || 47,0 || 35,7 || 49,3 || 43,2 || 4,8% || 21,0% || 2,2 || 7,5 Prawa, równość i obywatelstwo || 55,3 || 55,2 || 57,4 || 48,5 || 3,8% || -12,0% || 2,1 || -6,6 Unijny mechanizm ochrony ludności || 28,2 || 30,0 || 29,3 || 27,8 || 3,7% || -7,1% || 1,0 || -2,1 Europa dla obywateli || 25,4 || 27,9 || 24,3 || 18,6 || -4,5% || -33,1% || -1,1 || -9,2 Żywność i pasze || 253,4 || 218,5 || 258,5 || 219,5 || 2,0% || 0,5% || 5,1 || 1,0 Zdrowie || 58,6 || 44,8 || 59,8 || 58,0 || 2,0% || 29,6% || 1,2 || 13,3 Konsumenci || 24,1 || 21,8 || 24,7 || 21,3 || 2,5% || -2,5% || 0,6 || -0,5 Kreatywna Europa || 180,6 || 184,3 || 177,7 || 168,1 || -1,6% || -8,8% || -2,9 || -16,2 Inne działania i programy || 0,0 || 0,6 || 0,0 || 0,0 || ∞ || -100,0% || 0,0 || -0,6 Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji || 166,7 || 163,2 || 84,9 || 87,2 || -49,1% || -46,6% || -81,8 || -76,0 || w tym „Działania w zakresie komunikacji” || 85,6 || 82,2 || 83,9 || 86,1 || -2,1% || 4,7% || -1,8 || 3,9 Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze || 17,4 || 18,2 || 16,4 || 18,1 || -5,9% || -0,3% || -1,0 || -0,1 Agencje zdecentralizowane || 490,4 || 490,4 || 534,3 || 532,4 || 9,0% || 8,6% || 43,9 || 42,0 4. Globalny wymiar Europy || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 356,4 || 7 428,0 || 0,4% || 8,6% || 31,4 || 586,0 Pułap || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || || Margines || 10,0 || || 392,6 || || || || || Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) || 1 578,4 || 1 436,7 || 1 572,3 || 1 559,0 || -0,4% || 8,5% || -6,1 || 122,3 Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) || 2 192,2 || 1 630,2 || 2 014,0 || 1 583,0 || -8,1% || -2,9% || -178,2 || -47,2 Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) || 2 341,0 || 1 776,2 || 2 445,5 || 2 146,7 || 4,5% || 20,9% || 104,5 || 370,4 Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI) || 118,9 || 37,5 || 118,6 || 94,5 || -0,3% || 151,9% || -0,3 || 57,0 Europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka (EIDHR) || 184,2 || 120,3 || 181,8 || 154,6 || -1,3% || 28,5% || -2,4 || 34,3 Instrument na rzecz stabilności i pokoju || 318,2 || 258,4 || 320,1 || 234,6 || 0,6% || -9,2% || 2,0 || -23,8 Pomoc humanitarna || 920,3 || 1 035,4 || 918,8 || 918,8 || -0,2% || -11,3% || -1,4 || -116,6 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) || 314,5 || 234,8 || 300,8 || 259,4 || -4,4% || 10,5% || -13,7 || 24,5 Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC) || 30,5 || 55,8 || 61,2 || 60,3 || 100,2% || 8,2% || 30,6 || 4,6 Pomoc makrofinansowa (MFA) || 60,0 || 52,2 || 78,0 || 74,4 || 29,9% || 42,7% || 18,0 || 22,2 Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych || 58,4 || 58,4 || 144,4 || 144,4 || 147,1% || 147,1% || 86,0 || 86,0 Unijny mechanizm ochrony ludności || 19,5 || 6,0 || 16,9 || 13,1 || -13,4% || 119,0% || -2,6 || 7,1 Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE” (EUAV) || 12,7 || 3,3 || 14,8 || 11,0 || 16,5% || 234,5% || 2,1 || 7,7 Inne działania i programy || 74,2 || 51,8 || 76,4 || 66,1 || 3,0% || 27,7% || 2,2 || 14,3 Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji || 64,5 || 45,4 || 63,9 || 71,8 || -0,8% || 58,1% || -0,5 || 26,4 Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze || 17,4 || 19,5 || 9,0 || 16,4 || -48,5% || -16,0% || -8,5 || -3,1 Agencje zdecentralizowane || 20,0 || 20,0 || 19,9 || 19,9 || -0,4% || -0,4% || -0,1 || -0,1 5. Administracja || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 680,5 || 8 668,1 || 3,3 % || 3,1 % || 276,0 || 262,7 Pułap || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || || Margines || 316,5 || || 395,5 || || || || || z czego: wydatki administracyjne instytucji || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5 % || 2,3 % || 169,0 || 155,7 Podpułap || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || || Margines pośredni || 263,8 || || 389,8 || || || || || Świadczenia emerytalne i rentowe oraz szkoły europejskie || 1 612,3 || 1 612,3 || 1 719,3 || 1 719,3 || 6,6% || 6,6% || 107,0 || 107,0 || Emerytury || 1 446,9 || 1 446,9 || 1 559,4 || 1 559,4 || 7,8% || 7,8% || 112,5 || 112,5 || Szkoły Europejskie || 165,4 || 165,4 || 159,9 || 159,9 || -3,3% || -3,3% || -5,5 || -5,5 wydatki administracyjne instytucji || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5 % || 2,3 % || 169,0 || 155,7 || Parlament Europejski || 1 755,6 || 1 755,6 || 1 794,7 || 1 794,7 || 2,2% || 2,2% || 39,1 || 39,1 || Rada Europejska i Rada || 534,2 || 534,2 || 542,3 || 542,3 || 1,5% || 1,5% || 8,1 || 8,1 || Komisja || 3 260,8 || 3 261,7 || 3 274,5 || 3 272,9 || 0,4% || 0,3% || 13,6 || 11,2 || Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej || 355,4 || 355,4 || 357,1 || 357,1 || 0,5% || 0,5% || 1,7 || 1,7 || Trybunał Obrachunkowy || 133,5 || 133,5 || 132,9 || 132,9 || -0,4% || -0,4% || -0,6 || -0,6 || Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny || 128,6 || 128,6 || 129,1 || 129,1 || 0,4% || 0,4% || 0,5 || 0,5 || Komitet Regionów || 87,6 || 87,6 || 88,9 || 88,9 || 1,4% || 1,4% || 1,2 || 1,2 || Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich || 9,9 || 9,9 || 10,1 || 10,1 || 2,4 % || 2,4 % || 0,2 || 0,2 || Europejski Inspektor Ochrony Danych || 8,0 || 8,0 || 8,9 || 8,9 || 10,9% || 10,9% || 0,9 || 0,9 || Europejska Służba Działań Zewnętrznych || 518,6 || 518,6 || 622,8 || 612,0 || 20,1% || 18,0% || 104,2 || 93,4 6. Wyrównania || 28,6 || 28,6 || 0,0 || 0,0 || -100,0% || -100,0% || -28,6 || -28,6 Pułap || 29,0 || || 0,0 || || || || || Margines || 0,4 || || 0,0 || || || || || Środki na działy 1 do 6 || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 1,8% || 0,9% || 2 603,6 || 1 226,0 w tym w ramach instrumentu elastyczności || 89,3 || 0,0 || 83,3 || 11,3 || || || || W tym w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki || 0,0 || 4 026,7 || 0,0 || 0,0 || || || || Pułap || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || || Margines || 521,9 || 6,4 || 1 855,3 || 800,0 || || || || Środki jako % DNB (2) || 1,05% || 1,04% || 1,04% || 1,01% || || || || Inne szczególne instrumenty (3) || 582,9 || 482,9 || 515,4 || 225,0 || -11,6% || -53,4% || -67,5 || -257,9 || Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) || 297,0 || 156,2 || 303,0 || 150,0 || 2,0% || -3,9% || 6,0 || -6,2 || Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) || 159,2 || 50,0 || 162,4 || 25,0 || 2,0% || -50,0% || 3,2 || -25,0 || Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) || 126,7 || 276,7 || 50,0 || 50,0 || -60,5% || -81,9% || -76,7 || -226,7 Środki ogółem || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 1,8 % || 0,7 % || 2 536,0 || 968,1 Środki jako % DNB (2) || 1,06% || 1,04% || 1,04% || 1,01% || || || || (1) Budżet na 2014 r. obejmuje budżet korygujący nr 1 oraz projekty budżetów korygujących nr 3-8. (2) PB oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się dnia 19 maja 2014 r. (3) „Inne szczególne instrumenty” obejmują „rezerwę na pomoc nadzwyczajną (EAR)”, „Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)” oraz „Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)”. W celu obliczenia marginesu poniżej pułapu środków założono, że odpowiednie środki nie są ujęte w wieloletnich ramach finansowych. Jest tak również w przypadku środków związanych z instrumentem elastyczności. [1] Dz.U. L 296 z 26.10.2012, s. 1. [2] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884. [3] COM(2014) 300. [4] COM(2014) 637. [5] COM(2014) 300 z 24.6.2014. [6] COM(2014) 234 z 15.4.2014. [7] COM(2014) 329 z 28.5.2014. [8] COM(2014) 461 z 9.7.2014. [9] COM(2014) 564 z 8.9.2014. [10] COM(2014) 650 z 17.10.2014. [11] Chociaż projekt budżetu korygującego nr 6/2014 był również częścią pakietu omawianego przez komitet pojednawczy, jego przyjęcie zostało zaplanowane na grudzień, aby mieć możliwość uwzględnienia niezbędnych dostosowań zasobów własnych, w szczególności w odniesieniu do sald VAT i DNB faktycznie udostępnianych w pierwszym dniu roboczym grudnia 2014 r. [12] COM(2014) 637 z 15.10.2014. [13] „Program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”: Wytyczne polityczne dla następnej Komisji Europejskiej, przemówienie inauguracyjne przewodniczącego Junckera na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniu 15 lipca 2014 r. [14] Dz.U. L 347 z 20.12.2013. Dane liczbowe oparte są na dostosowaniu technicznym ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB, przyjętym przez Komisję w dniu 28 maja 2014 r. (COM(2014)307). [15] PB oparty jest na prognozie DNB z dnia 19 maja 2014 r. wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych. [16] Zmniejszenie środków dla działu 3 można wyjaśnić przede wszystkim zakończeniem „Instrumentu finansowego Schengen dla Chorwacji” w 2015 r. (80,0 mln EUR w budżecie na rok 2014), zgodnie z pakietem finansowym uzgodnionym w związku z przystąpieniem Chorwacji. [17] C(2014) 9049 z 26.11.2014.