PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 8 (PBK2 bis) DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R.

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III – Komisja

Uwzględniając:

– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii[1], w szczególności jego art. 41,

– budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 przyjęty dnia 12 grudnia 2012[2],

– budżet korygujący nr 1/2013, przyjęty dnia 4 lipca 2013 r.,

– budżet korygujący nr 2/2013, przyjęty dnia 11 września 2013 r.,

– budżet korygujący nr 3/2013, przyjęty dnia 11 września 2013 r.,

– budżet korygujący nr 4/2013, przyjęty dnia 11 września 2013 r.,

– budżet korygujący nr 5/2013, przyjęty dnia 11 września 2013 r.,

– projekt budżetu korygującego nr 6/2013[3], przyjęty dnia 10 lipca 2013 r., zmieniony dnia 18 września 2013 r.[4],

– projekt budżetu korygującego nr 7/2013[5], przyjęty dnia 25 lipca 2013 r.,

Komisja Europejska przedkłada niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu korygującego nr 8 do budżetu na 2013 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie EUR-Lex: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie. 5

2. Niedobór środków na płatności w budżecie na 2013 r. 5

2.1 Budżet korygujący nr 2/2013. 5

2.2 Dotychczasowe wykonanie płatności w 2013 r. 6

2.3 Wnioskowane zwiększenia środków... 6

3. Zwiększenie płatności według działów WRF. 7

3.1. Dział 1a ¾ Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.. 7

3.2. Dział 1b ¾ Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.. 10

3.3. Dział 2 ¾ Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona.. 11

3.4. Dział 3a ¾ Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość.. 13

3.5. Dział 3b ¾ Obywatelstwo.. 14

3.6. Dział 4 ¾ UE jako partner na arenie międzynarodowej. 14

4. Wniosek.. 16

5. Zestawienie według działów WRF. 17

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu korygującego nr 8 do budżetu na 2013 r. (PBK nr 8/2013) dotyczy zwiększenia środków na płatności o 3,9 mld EUR w działach 1a, 1b, 2, 3a, 3b i 4 wieloletnich ram finansowych (WRF) do całkowitego poziomu wnioskowanego już w PBK nr 2/2013. Celem tego zwiększenia jest zaspokojenie pozostałych potrzeb do końca roku, tak aby dotrzymać przeszłych i obecnych zobowiązań prawnych, uniknąć kar finansowych oraz zapewnić beneficjentom środki przewidziane w ramach polityk UE, dla których Parlament i Rada zatwierdziły powiązane środki na zobowiązania w poprzednich budżetach rocznych. Wnioskowane dodatkowe środki na płatności zmniejszą poziom niezaspokojonych zobowiązań, jak również ryzyko przeniesienia nadmiernie wysokich nieuregulowanych należności na 2014 r.

Niniejszy PBK 8/2013 jest aktualizacją PBK nr 2/2013 przedstawionego przez Komisję w marcu 2013 r. na kwotę 11,2 mld EUR i tylko częściowo zatwierdzonego przez władzę budżetową we wrześniu 2013 r. na kwotę 7,3 mld EUR. Jest on zgodny z porozumieniem politycznym zawartym przez przewodniczących trzech instytucji na temat wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020, które stanowi: „Rada zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu pełnego dotrzymania zobowiązań Unii na 2013 r. Na podstawie wniosku, jaki zostanie złożony przez Komisję wczesną jesienią w oparciu o najnowsze preliminarze dotyczące środków na płatności, Rada zobowiązuje się do przyjęcia bezzwłocznie kolejnego projektu budżetu korygującego, aby uniknąć niedoboru środków na uzasadnione płatności”.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia finansowego Komisja zbadała możliwość wewnętrznych przegrupowań w ramach ogólnego przeglądu potrzeb płatniczych do końca roku w kontekście utrzymującego się wysokiego poziomu realizacji płatności we wszystkich większych programach, co powoduje brak lub znaczy niedobór środków na zapłacenie przychodzących faktur w ramach znacznej liczby linii budżetowych. To doprowadziło do złożenia przez Komisję wniosku o przegrupowanie kwoty 509,8 mln EUR w ramach tzw. przesunięcia zbiorczego (DEC 26/2013, udostępnionej równolegle z PBK nr 8/2013). Uaktualniony wniosek (3 940 mln EUR) zawarty w niniejszym PBK nr 8/2013 odzwierciedla zapotrzebowanie na nieprzydzielone dodatkowe środki na płatności wymagane dla zaspokojenia potrzeb na koniec roku w całym budżecie na 2013 r., w ramach pułapu przewidzianego na płatności w 2013 r.

Wnioskowane środki na płatności pozwolą na to, aby wszystkie zobowiązania prawne, które powstaną w 2013 r., zostały zaspokojone. Pozwoli to uniknąć przeniesienia na 2014 r. nadmiernych potrzeb płatniczych, które należało uwzględnić w roku budżetowym 2013. W związku z zakończeniem w 2013 r. stosowania zasady umorzenia „N+3” w ramach polityki spójności Komisja oczekuje większej liczby wniosków o płatność w ostatnich dniach roku, w związku z czym będzie mogła dokonać płatności dopiero w 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat wniosku na kwotę 3 940 mln EUR przedstawiono poniżej.

2. Niedobór środków na płatności w budżecie na 2013 r.

2.1 Budżet korygujący nr 2/2013

Komisja wielokrotnie podkreślała, że poziom środków na płatności w budżecie na 2013 r. został sztucznie zaniżony. Dnia 27 marca 2013 r. Komisja przedstawiła projekt budżetu korygującego (PBK nr 2/2013), wnosząc o dodatkowe środki na płatności w kwocie 11,2 mld EUR na pokrycie potrzeb płatniczych do końca roku. Władza budżetowa zaakceptowała PBK nr 2/2013 częściowo, zatwierdzając tylko dwie trzecie kwoty wnioskowanej na każdą linię budżetową. Jednocześnie zwrócono się do Komisji o przedstawienie wczesną jesienią kolejnego projektu budżetu korygującego, który ma pokryć niezaspokojone potrzeby płatnicze do końca roku.

2.2 Dotychczasowe wykonanie płatności w 2013 r.

Ogólnie rzecz biorąc, na dzień 16 września 2013 r. wykorzystano środki na płatności w kwocie 106,9 mld EUR, co stanowi 78 % dostępnych środków (łącznie z ostatnio zatwierdzonym zwiększeniem budżetu korygującego nr 2/2013). Jest to o 7,3 mld EUR więcej, niż wynosiło wykonanie na ten sam dzień 2012 r. Tym bardziej uderza szczególnie wysoki poziom wykonania budżetu w kontekście ograniczeń przepływów płatności w ciągu 2013 r., które doprowadziły do tymczasowych ograniczeń w wypływach płatności, szczególnie w dziale 1b (Spójność) i dziale 2 (Rozwój obszarów wiejskich). Ze względu na te ograniczenia wykonanie sztucznie utrzymuje się na poziomie niższym, niż miałoby to miejsce w normalnych warunkach w pierwszej połowie roku. Ponadto od pewnego czasu nie można było dokonywać dalszych wypłat w ramach pewnej liczby linii budżetowych, ponieważ zatwierdzone środki na płatności zostały wyczerpane.

Bieżący wskaźnik wykonania stanowi podstawę wniosku o znaczne dalsze zwiększenie środków na płatności, zważywszy, że wykonanie płatności tradycyjnie wzrasta pod koniec roku (zazwyczaj jedna piąta wykonania ma miejsce w ostatnich dwóch miesiącach roku), a wszystkie programy na koniec okresu WRF nabierają tempa.

Komisja w pełni wykorzystała obecne możliwości przegrupowania w ramach rocznego przesunięcia zbiorczego, którego celem jest dostosowanie poziomu środków na płatności dostępnych w poszczególnych liniach budżetowych zgodnie z ostatnio uaktualnionymi potrzebami. Przesunięcie zbiorcze umożliwiło zmianę przeznaczenia kwoty 509,8 mln EUR, która stanowi 0,4 % łącznych środków na płatności zatwierdzonych w budżecie na 2013 r., i przydzielenie jej do programów z niezaspokojonymi potrzebami. Potwierdził on także ogólną potrzebę dalszych zwiększeń środków ponad zwiększenie zatwierdzone w budżecie korygującym nr 2/2013, zważywszy na rząd wielkości niedoboru środków na płatności w budżecie na 2013 r.

2.3 Wnioskowane zwiększenia środków

Jak wyjaśniono powyżej, Komisja przeprowadziła dokładną ocenę potrzeb w celu dotrzymania zobowiązań prawnych w 2013 r. W związku z tym niniejszy PBK nr 8/2013 ma na celu dostosowanie poziomu środków na płatności dostępnych w poszczególnych liniach budżetowych, tak aby wyeliminować stwierdzone niedobory płatności, biorąc pod uwagę przesunięcia dokonane w ciągu roku w celu zaspokojenia pilnych potrzeb.

Zasadniczo ocena potrzeb na koniec roku potwierdziła ocenę potrzeb zawartą we wstępnym PBK nr 2/2013. W związku z tym niniejszy PBK 8/2013 potwierdza i generalnie wnioskuje o drugą „transzę” wstępnego zwiększenia wnioskowanego dla poszczególnych linii budżetowych w PBK nr 2/2013. O ile w poniższym tekście nie wyjaśniono inaczej, uzasadnienie wniosków podane w PBK nr 2/2013 także pozostaje aktualne. Analogicznie, większość (80 %) wnioskowanych dodatkowych środków na płatności według działów WRF koncentruje się w dziale 1b (zob. tabela poniżej).

Środki na płatności w mln EUR, dane liczbowe w zaokrągleniu

Dział WRF || Budżet na 2013 r. (w tym BK 1) || Budżet na 2013 r. (w tym BK 1–5 oraz PBK 6–7) || Z czego BK 2 || PBK 8 || BK 2 + PBK 8 || Udział w BK 2 + PBK 8 || Budżet na 2013 r. (w tym BK 1–5 oraz PBK 6–8) || Różnica

(1) (2) || (3) || (4) || (5) = (3)+(4) || || (6) || (6)/(1) (*)

Dział 1a || 11 904,0 || 12 543,0 || 639,0 || 343,6 || 982,6 || 8,7 % || 12 886,6 || 8,3 %

Dział 1b || 47 348,4 || 53 202,0 || 5 853,6 || 3 147,5 || 9 001,1 || 80,1 % || 56 349,5 || 19,0 %

Dział 2 || 57 487,0 || 57 882,7 || 395,7 || 185,3 || 581,0 || 5,2 % || 58 068,0 || 1,0 %

Dział 3a || 917,7 || 1 001,2 || 83,5 || 49,3 || 132,7 || 1,2 % || 1 050,4 || 14,5 %

Dział 3b || 639,1 || 663,9 || 9,9 || 0,9 || 10,8 || 0,1 % || 664,8 || 4,0 %

Dział 4 || 6 409,4 || 6 727,7 || 318,3 || 213,4 || 531,7 || 4,7 % || 6 941,1 || 8,3 %

Dział 5 || 8 430,4 || 8 430,0 || || || || || 8 430,0 ||

Dział 6 || 75,0 || 75,0 || || || || || 75,0 ||

Ogółem || 133 211,0 || 140 525,6 || 7 300,0 || 3 940,0 || 11 240,0 || 100,0 % || 144 465,6 || 8,4 %

Z czego działy 1a, 2, 3a, 3b, 4, 5 i 6 || 85 862,6 || 87 323,5 || 1 446,4 || 792,5 || 2 238,9 || 19,9 % || 88 116,0 || 2,6 %

(*) Z wyłączeniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

W poniższych sekcjach przedstawiono wpływ netto zaktualizowanych potrzeb w zakresie środków na płatności na koniec roku według działów wieloletnich ram finansowych. Podsumowując, mimo że wnioskowane są pewne korekty w poszczególnych liniach budżetowych, ogólne zwiększenie płatności do poziomu przewidzianego w PBK nr 2/2013 zostało potwierdzone dla działów 1a i 1b, jak również dla działów 3a i 3b łącznie, podczas gdy proponuje się drobną korektę w dół w dziale 2, jak również korektę w górę w dziale 4 w celu zaspokojenia dalszych pilnych potrzeb w zakresie pomocy humanitarnej.

3. Zwiększenie płatności według działów WRF

3.1. Dział 1a ¾ Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Dotychczasowe wykonanie budżetu w połączeniu z rzetelną analizą konkretnych potrzeb na koniec roku związanych z poszczególnymi liniami budżetowymi uzasadniają potrzebę znacznego zwiększenia środków na płatności w dziale 1a w 2013 r. Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 1a w BK nr 2/2013 i kwota wnioskowana w niniejszym PBK nr 8/2013 wynoszą łącznie 982,6 mln EUR (z czego 343,6 mln EUR w PBK nr 8/2013) i obejmują następujące linie:

W mln EUR, dane liczbowe w zaokrągleniu

Linia budżetowa || Dział || Dodatkowe płatności BK nr 2 || Dodatkowe płatności PBK nr 8 || Całkowite zwiększenie płatności || Różnica w porównaniu z PBK nr 2

Ramowe programy badawcze || 441,068 || 243,164 || 684,232 || 6,000

02 04 01 01 || Badanie przestrzeni kosmicznej || 22,436 || 18,064 || 40,500 || 6,000

02 04 01 02 || Badania nad bezpieczeństwem || 32,516 || 17,484 || 50,000 ||

02 04 01 03 || Badania naukowe związane z transportem (Galileo) || 26,013 || 13,987 || 40,000 ||

08 02 01 || Współpraca — Zdrowie || 130,064 || 75,065 || 205,129 || 5,129

08 03 01 || Współpraca — Żywność, rolnictwo i rybołówstwo, biotechnologia || 42,271 || 22,729 || 65,000 ||

08 05 01 || Współpraca — Energia || 13,006 || 6,994 || 20,000 ||

08 06 01 || Współpraca — Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) || 26,013 || 13,987 || 40,000 ||

08 08 01 || Współpraca — Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne || 8,126 || 4,369 || 12,495 ||

08 10 01 || Pomysły || 22,761 || 12,239 || 35,000 ||

08 13 01 || Możliwości — Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) || 13,006 || 6,994 || 20,000 ||

08 14 01 || Możliwości — Regiony wiedzy || 1,773 || 0,954 || 2,727 ||

08 15 01 || Możliwości — Potencjał naukowo-badawczy || 0,524 || 0,281 || 0,805 ||

08 16 01 || Możliwości — Nauka w społeczeństwie || 5,203 || 2,797 || 8,000 ||

08 18 01 || Możliwości — Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF) || 0,488 || 0,263 || 0,751 ||

08 21 01 || Euratom — Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem || 4,650 || 0,100 || 4,750 || 2,400

08 22 03 01 || Zakończenie szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2003–2006) || 5,075 || – || 5,075 || –2,729

09 04 01 01 || Wsparcie współpracy badawczej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT — Współpraca) || 55,277 || 29,723 || 85,000 ||

10 02 01 || Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) niezwiązane z energią jądrową || 1,301 || 0,699 || 2,000 ||

10 03 01 || Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) związane z energią jądrową || 1,301 || 0,699 || 2,000 ||

15 07 77 || Ludzie || 29,264 || 15,736 || 45,000 ||

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji || 59,829 || 26,171 || 86,000 || –6,000

02 02 01 || Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji || 39,019 || 14,981 || 54,000 || –6,000

09 03 01 || Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych || 20,810 || 11,190 || 32,000 ||

GMES, EGNOS i Galileo || 19,834 || 10,666 || 30,500 || 0,000

02 02 15 || Europejski program monitorowania Ziemi (GMES) || 6,828 || 3,672 || 10,500 ||

02 05 01 || Europejskie programy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) || 13,006 || 6,994 || 20,000 ||

Program „Uczenie się przez całe życie” i program Erasmus Mundus || 81,940 || 50,884 || 132,824 || 6,824

15 02 02 || Program Erasmus Mundus || 3,902 || 2,098 || 6,000 ||

15 02 22 || Program „Uczenie się przez całe życie” || 78,038 || 48,786 || 126,824 || 6,824

Pozostałe programy i działania || 36,333 || 12,711 || 49,044 || –6,824

02 03 01 || Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego, zwłaszcza w dziedzinach notyfikacji, certyfikacji i zbliżania przepisów sektorowych || 0,423 || 0,227 || 0,650 ||

02 03 04 01 || Wsparcie działalności normalizacyjnej wykonywanej przez CEN, Cenelec i ETSI || 1,236 || 0,664 || 1,900 ||

04 05 01 || Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) || 8,454 || – || 8,454 || –4,456

10 05 01 || Zamykanie obiektów jądrowych i gospodarka odpadami || 2,601 || 1,399 || 4,000 ||

12 04 01 || Określone działania w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych || 0,938 || 0,505 || 1,443 ||

14 02 01 || Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego || 0,325 || 0,175 || 0,500 ||

14 04 02 || Program Cła 2013 || 5,853 || 3,147 || 9,000 ||

14 05 03 || Fiscalis 2013 || 3,902 || 2,098 || 6,000 ||

26 03 01 01 || Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych (ISA) || 6,503 || 3,497 || 10,000 ||

29 02 03 || Zakończenie programu statystycznego Unii na lata 2008–2012 || 6,097 || 1,000 || 7,097 || –2,279

Ogółem || 639,005 || 343,596 || 982,601 || 0,000

Ramowe programy badawcze

Wniosek o dodatkowe środki na płatności w dziale 1a dotyczy głównie potrzeb płatniczych w zakresie siódmego programu ramowego w zakresie badań (7PR), które znacznie ograniczono w budżecie uchwalonym na 2013 r. W wyniku przeglądu potrzeb płatniczych na koniec roku, przeprowadzonego we wrześniu 2013 r., zasadniczo potwierdzono wniosek Komisji uwzględniony w PBK nr 2/2013. Ogólnie rzecz biorąc, ramowe programy badawcze korzystają także z dodatkowego zwiększenia netto poprzez przesunięcie zbiorcze kwoty 227,0 mln EUR (z wyjątkiem specyficznej sytuacji Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER).

W porównaniu z PBK nr 2/2013 przewidywana jest drobna korekta w podziale całkowitego zwiększenia środków na programy badawcze, szczególnie w celu uwzględnienia utrzymujących się dużych potrzeb 7PR – Zdrowie, dla którego wnioskuje się o dalsze zwiększenie w kwocie 5,7 mln EUR. Równoważy to mniejsza kwota zwiększenia na program Euratom – Rozszczepienie jądrowe (–2,4 mln EUR) i linię Zakończenie 6 PR (–2,7 mln EUR), w porównaniu ze wstępnym PBK nr 2/2013. Jeśli chodzi o program Euratom – Rozszczepienie jądrowe, jest to spowodowane lekkim opóźnieniem w dostarczeniu śródrocznych i końcowych raportów z projektów badawczych, co z kolei prowadzi do opóźnień w płatnościach. Korekta w dół płatności potrzebnych do zakończenia 6PR wiąże się głównie z 6PR – Zdrowie, w którym potrzeby płatnicze do końca roku zostaną teraz pokryte z dodatkowego dochodu przeznaczonego na określony cel, który udostępniono.

Ponadto wnioskuje się o całkowitą wyższą kwotę zwiększenia środków na płatności (+6,0 mln EUR) na programy badawcze w porównaniu ze wstępnym PBK nr 2/2013 dla Badań kosmicznych, aby umożliwić Komisji wypełnienie zobowiązań umownych wynikających z umowy o delegowaniu zadań z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), dotyczącej „Badań i rozwoju” w części GMES dotyczącej przestrzeni kosmicznej. Zostało to zrównoważone adekwatnym, nieco zredukowanym zwiększeniem dla Programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Niemniej jednak w ramach „transferu globalnego” CIP korzysta z całkowitego zwiększenia wykraczającego poza wstępny PBK nr 2/2013 dzięki zwiększeniu środków na płatności o kwotę 24,3 mln EUR.

Program Erasmus Mundus

W budżecie uchwalonym na 2013 r. zwiększeniu środków na zobowiązania w odniesieniu do programu Erasmus Mundus towarzyszy zmniejszenie środków na płatności w porównaniu z projektem budżetu. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wykonania płatności w ostatnich latach i ocenę potrzeb na koniec roku, wnioskowane jest dalsze zwiększenie do kwoty 6,8 mln EUR, które zostanie zrównoważone mniejszą kwotą wnioskowaną na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG, –4,5 mln EUR), w którym uzyskano nieoczekiwany wcześniej dochód przeznaczony na określony cel, wynikający z finansowego zamknięcia wniosków otrzymanych w ubiegłych latach, jak również z zakończenia unijnego programu statystycznego Unii na lata 2008–2012 (–2,3 mln EUR), ze względu na pewne opóźnienia w stosunku do wstępnego harmonogramu zamknięcia.

3.2. Dział 1b ¾ Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 1b w BK nr 2/2013 i kwota wnioskowana w niniejszym PBK nr 8/2013 wynoszą łącznie 9 001 mln EUR (z czego 3 147,5 mln EUR w PBK nr 8/2013) i obejmują następujące linie:

W mln EUR, dane liczbowe w zaokrągleniu

Linia budżetowa || Dział || Dodatkowe płatności BK nr 2 || Dodatkowe płatności PBK nr 8 || Całkowite zwiększenie płatności || Różnica w porównaniu z PBK nr 2

Zamknięcie programów na lata 2000–2006 || 1 112,795 || 179,280 || 1 292,075 || –419,075

04 02 01 || Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) — Cel 1 (2000–2006) || 559,275 || 146,725 || 706,00 || –154,000

13 03 01 || Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 1 (2000–2006) || 334,915 || 32,555 || 367,470 || –147,530

13 03 04 || Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 2 (2000–2006) || 55,928 || – || 55,928 || –30,072

13 03 06 || Zakończenie inicjatywy Urban (2000–2006) || 0,098 || – || 0,098 || –0,052

13 04 01 || Fundusz Spójności — Zakończenie wcześniejszych programów (sprzed 2007 r.) || 162,580 || – || 162,580 || –87,420

Programy na lata 2007–2013 || 4 740,834 || 2 968 241 || 7 709,075 || 419,075

04 02 17 || Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Konwergencja || 1 053,519 || 566,481 || 1 620,000 ||

04 02 19 || Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie || 502,697 || 424,303 || 773,000 || 154,000

13 03 16 || Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konwergencja || 1 168,625 || 628,375 || 1 797,000 ||

13 03 18 || Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie || 541,717 || 320,000 || 833,000 || 28,717

13 03 19 || Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna || 118,358 || 300,000 || 182,000 || 236,358

13 04 02 || Fundusz Spójności || 1 355,917 || 729,083 || 2 085,000 ||

Ogółem || 5 853,629 || 3 147,521 || 9 001,150 || 0,000

W ramach całkowitego niezmienionego zwiększenia środków na płatności dla działu 1b w porównaniu ze wstępnym PBK nr 2/2013 przewidziana jest stosunkowo niewielka ponowna korekta w celu uwzględnienia pozycji zamknięcia programów funduszy strukturalnych z lat 2000–2006 w obecnych programach na lata 2007–2013, z przyczyn określonych poniżej.

Zamknięcie programów na lata 2000–2006

Komisja potwierdza swój zamiar zamknięcia w bieżącym roku większości programów funduszy strukturalnych na lata 2000–2006. Niemniej jednak pomimo zwiększenia zaakceptowanego w ostatnio zatwierdzonym BK nr 2/2013 środki na płatności w różnych liniach budżetowych zostały praktycznie całkowicie wyczerpane (EFRR) albo zostaną wyczerpane do końca roku (EFS). W związku z powyższym Komisja wnioskuje o kwotę 179,3 mln EUR w PBK nr 8/2013 na fundusze strukturalne, tak aby uniknąć zbytniego opóźnienia procesu zamknięcia programów na lata 2000–2006 oraz obciążenia budżetu na 2014 r. wnioskami o zamknięcie tych programów, dla których w projekcie budżetu na 2014 r. nie przewidziano środków na płatności. Całkowita wnioskowana kwota jest zgodna ze wstępną oceną potrzeb na koniec roku, po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel, zrealizowanych w trakcie operacji zamknięcia w łącznej wysokości ok. 450 mln EUR.

Jeżeli chodzi o zamknięcie projektów Funduszu Spójności z okresu 2000–2006, w odniesieniu do których obowiązywały inne zasady, Komisja zmieniła swoją ocenę. Zatem dodatkowe środki na płatności na 2013 r. przekraczające zwiększenie zatwierdzone w BK nr 2/2013 nie są już wymagane: zgodnie z bieżącym planowaniem zamknięcia wniosek o te środki jest uwzględniony w projekcie budżetu na 2014 r.

Programy na lata 2007–2013

Jeżeli chodzi o programy na lata 2007–2013, kwota 16,3 mld EUR zawarta we wnioskach o płatność otrzymanych pod koniec zeszłego roku musi zostać pokryta ze środków dostępnych w budżecie na 2013 r. W związku z powyższym z kwoty 45,2 mld EUR we wstępnym budżecie na 2013 r. przeznaczonym na programy na lata 2007–2013 na potrzeby wniosków o płatność, które zostaną przedstawione w 2013 r., pozostaje dostępna kwota wynosząca jedynie 28,9 mld EUR. Po zwiększeniu środków o kwotę około 4,7 mld EUR zatwierdzonym w BK nr 2/2013 całkowity budżet dostępny na wnioski o płatność w 2013 r. sięga teraz 33,6 mld EUR.

W 2012 r. Komisja otrzymała wnioski o płatność opiewające na kwotę 50,6 mld EUR. Oczekuje się, że wnioski o płatność przedstawione w 2013 r. przekroczą kwotę 50,6 mld EUR, ponieważ w wyniku zakończenia stosowania zasady „N+3” państwa członkowskie, które wcześniej z niej korzystały, będą zmuszone przedstawić do końca 2013 r. wnioski o płatność obejmujące nawet dwie roczne transze. Stanowiłoby to również kontynuację tendencji zaobserwowanej w ciągu ostatnich trzech lat, zgodnie z którą z roku na rok liczba wniosków o płatność znacznie się zwiększa. Na dzień 16 września 2013 r. wnioski o płatność opiewają na kwotę o 11 % wyższą niż poziom wniosków o płatność otrzymanych w tym samym okresie ubiegłego roku.

Jak sugerują prognozy państw członkowskich na 2013 r., przedstawione we wrześniu 2013 r. i skorygowane w celu uwzględnienia wcześniejszych doświadczeń związanych z trafnością prognoz, Komisja prawdopodobnie otrzyma pod koniec roku wnioski o płatność na kwotę około 57,7 mld EUR. Zachowano tu ten sam rząd wielkości, jaki przewiduje Komisja we własnej ocenie, zgodny z bieżącymi trendami w zakresie wniosków o płatność, co potwierdza wniosek zawarty w PBK nr 2/2013. Jednak w wyniku zakończenia stosowania zasady „N+3” liczba wniosków o płatność złożonych w ostatnich dniach roku prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ państwa członkowskie będą dążyły do zminimalizowania zagrożeń związanych z umorzeniem. Komisja nie będzie w stanie rozpatrzyć takich późno złożonych wniosków przed końcem roku.

Opierając się na przedstawionych powyżej założeniach, Komisja wnioskuje o całkowite zwiększenie w kwocie 2 968 mln EUR w PBK 8/2013. To zwiększenie pozwoli Komisji na kontynuowanie płatności i uniknięcie opóźnień w realizacji uzasadnionych wniosków o płatność otrzymanych w terminach określonych w przepisach prawa, bez przesuwania nadmiernej liczby niezapłaconych wniosków na 2014 r. Zwiększenie wnioskowane na 2013 r., wynoszące 7 709 mln EUR dla BK nr 2/2013 i PBK nr 8/2013 łącznie, nieznacznie przekracza całkowitą kwotę wnioskowaną we wstępnym PBK nr 2/2013, tak by uwzględnić bieżący napływ wniosków o płatność, szczególnie w liniach budżetowych 04 02 19 (EFS – Konkurencyjność), 13 03 18 (EFRR– Konkurencyjność) i 13 03 19 (EFRR – Współpraca terytorialna). Wskaźniki wykonania w tych liniach budżetowych na dzień 16 września 2013 r. wynoszą od 82 % do 100 %, nawet po uwzględnieniu środków na płatności ostatnio zatwierdzonych w BK nr 2/2013. W przypadku Konwergencji i Funduszu Spójności wstępne preliminarze pozostają bez zmian.

3.3. Dział 2 ¾ Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 2 w BK nr 2/2013 i kwota wnioskowana w niniejszym PBK nr 8/2013 wynoszą łącznie 581 mln EUR (z czego 185,3 mln EUR w PBK nr 8/2013) i obejmują następujące linie:

W mln EUR, dane liczbowe w zaokrągleniu

Linia budżetowa || Dział || Dodatkowe płatności BK nr 2 || Dodatkowe płatności PBK nr 8 || Całkowite zwiększenie płatności || Różnica w porównaniu z PBK nr 2

05 04 02 01 || Zakończenie działalności Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji — Regiony celu 1 (2000–2006) || 62,376 || 121,133 || 183,509 || 87,593

05 04 02 02 || Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (2000–2006) || 1,424 || 0,765 || 2,189 ||

05 04 05 01 || Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich || 299,147 || 39,102 || 338,249 || –121,751

07 03 07 || Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013) || 6,503 || 13,497 || 20,000 || 10,000

11 03 01 || Międzynarodowe porozumienia w sprawie połowów || 142,560 || –43,696 || 98,864 || –43,696

11 06 12 || Europejski Fundusz Rybacki — Cel konwergencji || 22,108 || 52,280 || 74,388 || 40,393

11 06 13 || Europejski Fundusz Rybacki — Cel inny niż „Konwergencja” || 4,155 || 2,234 || 6,390 ||

Ogółem || 395,714 || 185,316 || 581,029 || –27,461

Spadek netto wnioskowanej kwoty dodatkowych środków na płatności na ten dział w porównaniu ze wstępnym PBK nr 2/2013 wynika z wniosku o zwolnienie środków na płatności obecnie zarezerwowanych dla kilku międzynarodowych porozumień w sprawie połowów, które nie zostaną już zawarte do końca 2013 r. Wnioskuje się, aby część tych środków została wykorzystana na dalsze zwiększenie w liniach budżetowych początkowo ujętych w PBK nr 2/2013, określonych poniżej.

05 04 02 01 ¾ Zakończenie działalności Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji ¾ Regiony celu 1 (2000–2006)

W PBK nr 6/2012 Komisja wskazała kwotę około 110 mln EUR konieczną do zamknięcia starych programów. Ponieważ nie zatwierdzono takiego zwiększenia w 2012 r. i nie ujęto żadnych środków w tej linii w budżecie na 2013 r., Komisja proponuje całkowite zwiększenie w wysokości 95,9 mln EUR w PBK nr 2/2013, po uwzględnieniu kwot, które można by pokryć dochodami przeznaczonymi na określony cel. Ponieważ inne programy są jednak gotowe do zamknięcia, wnioskuje się o dalsze zwiększenie w wysokości 87,6 mln EUR w porównaniu ze wstępną kwotą ujętą w PBK nr 2/2013.

05 04 05 01 — Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Po płatnościach dokonanych w pierwszych trzech kwartałach, obciążających budżet na 2013 r., łącznie z niezapłaconymi kwotami z 2012 r., środki na płatności, które pozostały dostępne na dzień 16 września 2013 r., wyniosły 3 189 mln EUR, po uwzględnieniu zwiększenia zatwierdzonego w BK nr 2/2013.

Zgodnie ze zmienionymi prognozami państw członkowskich kwota za ostatni kwartał, która obciąży budżet na 2013 r. (3KW/2013), wynosi 4 065 mln EUR. Biorąc jednak pod uwagę wcześniejsze doświadczenia związane z trafnością prognoz i większą niż przewidywana dostępność dochodów przeznaczonych na określony cel, Komisja skorygowała swoją ocenę potrzeb nieco w dół w porównaniu z PBK nr 2/2013. Na podstawie obecnie oczekiwanych wniosków o płatność można stwierdzić, że zwiększenie w kwocie 39 mln EUR pozwoli państwom członkowskim na spłacenie zobowiązań za trzeci kwartał 2013 r.

07 03 07 ¾ Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska ¾ 2007–2013)

Po zauważalnym wzroście w 2012 r. wykorzystanie środków na płatności w odniesieniu do programu LIFE+ znowu znacznie wzrosło w 2013 r. Na dzień 16 września 2013 r. wskaźnik wykonania jest dwukrotnie wyższy niż w ubiegłym roku (83 % w porównaniu z 40 %), podczas gdy ostatni kwartał tradycyjnie jest najintensywniejszy z punktu widzenia wykonania płatności. Wskazuje to, że realizacja programu nabrała tempa. Na podstawie szczegółowej oceny potrzeb na koniec roku Komisja skorygowała swój wniosek w górę o dodatkową kwotę 13,5 mln EUR.

11 06 12 — Europejski Fundusz Rybacki ¾ Cel konwergencji

Wstępne środki na płatności w tej linii budżetowej zostały wyczerpane przed BK nr 2/2013, a wskaźnik wykonania, łącznie z BK nr 2/2013, osiągnął już 96 % na dzień 16 września 2013 r. Jeżeli chodzi o politykę spójności, do tej sytuacji przyczynił się wysoki poziom niezapłaconych wniosków o płatność na koniec 2012 r. Na podstawie obecnie oczekiwanych wniosków o płatność można stwierdzić, że zwiększenie w kwocie 52,3 mln EUR pozwoli Komisji na kontynuowanie płatności w terminach określonych w przepisach prawa.

40 02 41 — Rezerwa na środki zróżnicowane (powiązane z linią budżetową 11 03 01 – Międzynarodowe porozumienia w sprawie połowów)

Ze względu na opóźnione przyjęcie kilku międzynarodowych porozumień w sprawie połowów (konkretnie porozumień z Marokiem, Mikronezją, Wyspami Cooka i Wyspami Salomona, jak również Gwineą Bissau) środki na płatności w kwocie 43,7 mln EUR mogą zostać przesunięte na inne potrzeby.

3.4. Dział 3a ¾ Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 3a w BK nr 2/2013 i kwota wnioskowana w niniejszym PBK nr 8/2013 łącznie wynoszą 132,7 mln EUR (z czego 49,3 mln EUR w PBK nr 8/2013) i obejmują następujące linie:

W mln EUR, dane liczbowe w zaokrągleniu

Linia budżetowa || Dział || Dodatkowe płatności BK nr 2 || Dodatkowe płatności PBK nr 8 || Całkowite zwiększenie płatności || Różnica w porównaniu z PBK nr 2

Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi || 69,909 || 47,032 || 116,941 || 9,441

18 02 06 || Fundusz Granic Zewnętrznych || 13,657 || 12,414 || 26,070 || 5,070

18 02 09 || Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów || 17,559 || 9,441 || 27,000 ||

18 03 03 || Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców || 19,510 || 14,861 || 34,371 || 4,371

18 03 05 || Europejska Sieć Migracji || 0,650 || 0,350 || 1,000 ||

18 03 09 || Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich || 18,534 || 9,966 || 28,500 ||

Bezpieczeństwo i ochrona swobód || 9,430 || – || 9,430 || –5,070

18 05 08 || Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami || 1,301 || – || 1,301 || –0,699

18 05 09 || Zapobieganie i zwalczanie przestępczości || 8,129 || – || 8,129 || –4,371

Pozostałe programy i działania || 4,130 || 2,220 || 6,350 || 0,000

18 02 04 || System informacyjny Schengen (SIS II) || 1,951 || 1,049 || 3,000 ||

18 03 14 02 || Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu — Wkład do tytułu 3 || 0,975 || 0,525 || 1,500 ||

18 03 17 || Działanie przygotowawcze — Umożliwienie przesiedlenia uchodźców w sytuacjach wyjątkowych || 0,423 || 0,227 || 0,650 ||

18 08 01 || Prince — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości || 0,780 || 0,420 || 1,200 ||

Ogółem || 83,469 || 49,252 || 132,721 || 4,371

Fundusz Granic Zewnętrznych i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Zaktualizowane potrzeby płatnicze w Funduszu Granic Zewnętrznych i Europejskim Funduszu na rzecz Uchodźców w ramach programu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” pokrywają płatności pośrednie i płatności salda końcowego, których należy dokonać w związku z dotacjami i umowami z lat 2011 i 2012, jak również w zakresie płatności zaliczkowych w związku z zaproszeniami z lat 2012 i 2013. Odroczenie pewnych płatności zaliczkowych z 2012 r. dodatkowo uzasadnia potrzebę zwiększenia środków w 2013 r.

Jeżeli chodzi o Fundusz Granic Zewnętrznych, około 30 % środków jest w rezerwie na potrzeby związane z zarządzaniem strefą Schengen. W celu zapewnienia równego traktowania wszystkim państwom członkowskim Komisja podjęła decyzję o wstrzymaniu wykonania do czasu rozstrzygnięcia kwestii zarządzania tą strefą. Pozwoliło to tymczasowo skorzystać ze środków na płatności z Funduszu Granic Zewnętrznych, aby pilnie zwiększyć środki w programach Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami (CIPS) oraz Zapobieganie i zwalczanie przestępczości (ISEC) poprzez przesunięcie DEC 11/2013. Biorąc pod uwagę, że rezerwa na zarządzanie strefą Schengen została już zniesiona, można wznowić wykonanie Funduszu Granic Zewnętrznych. W związku z tym kwoty wstępnie przewidziane na CIPS i ISEC mogą zostać ponownie przydzielone na Fundusz Granic Zewnętrznych jako częściowe wyrównanie (+5,1 mln EUR). Podobnie wnioskuje się, aby określone poniżej kwoty, o których udostępnienie z programów Kultura i Zdrowie w ramach działu 3b złożono wniosek, przydzielono ponownie do Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, aby pomóc państwom członkowskim borykającym się z masowym napływem uchodźców.

3.5. Dział 3b ¾ Obywatelstwo

Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 3b w BK nr 2/2013 i kwota wnioskowana w niniejszym PBK nr 8/2013 łącznie wynoszą 10,8 mln EUR (z czego 0,9 mln EUR w PBK nr 8/2013) i obejmują następujące linie:

W mln EUR, dane liczbowe w zaokrągleniu

Linia budżetowa || Dział || Dodatkowe płatności BK nr 2 || Dodatkowe płatności PBK nr 8 || Całkowite zwiększenie płatności || Różnica w porównaniu z PBK nr 2

09 02 06 || Działanie przygotowawcze — Program Erasmus dla dziennikarzy || 0,098 || 0,052 || 0,150 ||

15 04 44 || Program Kultura (2007–2013) || 2,276 || – || 2,276 || –1,224

15 04 66 01 || MEDIA 2007 — Program wsparcia europejskiego sektora audiowizualnego || 1,626 || 0,874 || 2,500 ||

17 03 06 || Działania Unii w dziedzinie zdrowia || 5,853 || – || 5,853 || –3,147

Ogółem || 9,852 || 0,927 || 10,779 || –4,371

Przegląd potrzeb na koniec roku w liniach budżetowych ujętych w PBK nr 2/2013 w dziale 3b wykazał, że nie jest już konieczna druga transza zwiększenia środków na płatności dla programów Kultura i Zdrowie. Jeżeli chodzi o program „Kultura”, korekta potrzeb na koniec roku w dół (–1,2 mln EUR) została spowodowana mniejszymi płatnościami zaliczkowymi w następstwie opóźnień w otrzymaniu gwarancji bankowej przez beneficjentów oraz w otrzymaniu raportów pośrednich i końcowych. Jeżeli chodzi o „Zdrowie”, korekta potrzeb płatniczych w dół (–3,1 mln EUR) odzwierciedla nieznaczne opóźnienie w realizacji działań w ramach programu „Zdrowie publiczne”. Wnioskuje się, aby związane z tym kwoty zostały wykorzystane na dalsze zwiększenie środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców w sposób określony w dziale 3a.

3.6. Dział 4 ¾ UE jako partner na arenie międzynarodowej

Całkowita wnioskowana kwota zwiększenia środków na płatności w dziale 4 w BK nr 2/2013 i kwota wnioskowana w niniejszym PBK nr 8/2013 łącznie wynoszą 531,7 mln EUR (z czego 213,4 mln EUR w PBK nr 8/2013) i obejmują następujące linie:

W mln EUR, dane liczbowe w zaokrągleniu

Linia budżetowa || Dział || Dodatkowe płatności BK nr 2 || Dodatkowe płatności PBK nr 8 || Całkowite zwiększenie płatności || Różnica w porównaniu z PBK nr 2

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) || 124,536 || 22,554 || 147,091 || –44,409

04 06 01 || Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) — Rozwój zasobów ludzkich || 23,086 || 12,414 || 35,500 ||

13 05 02 || Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) — Komponent dotyczący rozwoju regionalnego || 82,591 || – || 82,591 || –44,409

13 05 03 02 || Współpraca transgraniczna oraz udział krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w programach współpracy ponadnarodowej i międzyregionalnej w ramach funduszy strukturalnych — Wkład z działu 4 || 4,552 || 2,448 || 7,000 ||

22 02 07 01 || Programy regionalne i horyzontalne || 14,307 || 7,693 || 22,000 ||

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) || 74,787 || 40,213 || 115,000 || 0,000

19 08 01 01 || Współpraca finansowa z państwami śródziemnomorskimi w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa || 6,503 || 3,497 || 10,000 ||

19 08 01 02 || Wsparcie finansowe dla Palestyny i na rzecz procesu pokojowego i UNRWA w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa || 45,522 || 24,478 || 70,000 ||

19 08 01 03 || Współpraca finansowa z Europą Wschodnią w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa || 22,761 || 12,239 || 35,000 ||

Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) || 40,320 || 18,183 || 58,503 || –3,497

19 09 01 || Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej || 13,006 || 6,994 || 20,000 ||

19 10 01 01 || Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się || 6,503 || 3,497 || 10,000 ||

21 03 01 || Podmioty niepubliczne — Rozwój || 6,503 || 3,497 || 10,000 ||

21 03 02 || Władze lokalne — Rozwój || 4,552 || 2,448 || 7,000 ||

21 05 02 || Fundusz Globalny na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią (GFATM) || 3,252 || 1,748 || 5,000 ||

21 06 02 || Stosunki z Republiką Południowej Afryki || 6,503 || – || 6,503 || –3,497

Instrument na rzecz Stabilności || 34,467 || 3,846 || 38,313 || –14,687

19 06 01 01 || Reagowanie i gotowość na sytuacje kryzysowe (Instrument na rzecz Stabilności) || 27,313 || – || 27,313 || –14,687

19 06 02 01 || Działania w dziedzinie zmniejszania zagrożenia oraz w dziedzinie gotowości w odniesieniu do materiałów lub substancji chemicznych, jądrowych i biologicznych (Instrument na rzecz Stabilności) || 3,902 || 2,098 || 6,000 ||

19 06 03 || Działania międzyregionalne w zakresie przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu, ochrony infrastruktury o decydującym znaczeniu oraz zagrożeń dla zdrowia publicznego i działań w zakresie zwalczania terroryzmu (Instrument na rzecz Stabilności) || 3,252 || 1,748 || 5,000 ||

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 0,000

19 04 01 || Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) || 13,006 || 6,994 || 20,000 ||

Pomoc humanitarna || 29,915 || 120,910 || 150,825 || 104,825

23 02 01 || Pomoc humanitarna || 27,964 || 119,861 || 147,825 || 104,825

23 02 02 || Pomoc żywnościowa || 1,951 || 1,049 || 3,000 ||

Pozostałe programy i działania || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 0,000

20 02 03 || Pomoc na rzecz wymiany handlowej — Inicjatywy wielostronne || 1,301 || 0,699 || 2,000 ||

Ogółem || 318,332 || 213,400 || 531,732 || 42,232

Pomoc humanitarna

Wraz z pogarszającą się sytuacją w krajach doświadczających poważnych kryzysów, jak Mali, Sahel, Róg Afryki, a zwłaszcza Syria, w liniach Pomoc humanitarna i Pomoc żywnościowa zobowiązania wzrosły dotychczas o 377,7 mln EUR, a środki na płatności tylko o 183 mln EUR. Są to kolejne zobowiązania, poza znaczącym wzrostem (+167 mln EUR) poziomu niezaspokojonych zobowiązań na koniec 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. To powoduje, że dotrzymanie zobowiązań umownych i podpisywanie nowych umów na zadeklarowane kwoty, jak w przypadku Syrii, jest dla Komisji wyjątkowo trudne. Wykonanie płatności na dzień 16 września 2013 r. wynosiło już 88 %.

W związku z tym Komisja wnioskuje o dalsze znaczne zwiększenie środków na płatności na pomoc humanitarną w wysokości 120,9 mln EUR. Oznacza to wzrost o 104,8 mln EUR w porównaniu z PBK nr 2/2013. Komisja wnioskuje o częściowe pokrycie tych niezaspokojonych potrzeb w zakresie pomocy humanitarnej poprzez przesunięcie (43,7 mln EUR) z rezerwy na międzynarodowe porozumienia w sprawie połowów określonej w sekcji 3.3 powyżej, przy niższych wnioskowanych kwotach w pozostałych liniach budżetowych w dziale 4 (62,6 mln EUR), oraz dodatkowe środki (14,7 mln EUR) wnioskowane w niniejszym budżecie korygującym w porównaniu z PBK nr 2/2013. Jest to kwota dodatkowa w stosunku do zwiększeń w kwocie 30 mln EUR, zatwierdzonych przez władzę budżetową w ramach przesunięcia DEC 18/2013 i w kwocie 79,1 mln EUR wnioskowanej w ramach przesunięcia zbiorczego.

Przegrupowanie w ramach kwot wstępnie przewidzianych w PBK nr 2/2013 w dziale 4 odzwierciedla wykorzystanie przesunięć wewnętrznych do zaspokojenia potrzeb określonych we wstępnej ocenie w IPA – Komponent dotyczący rozwoju regionalnego (–44,4 mln EUR), dokonania już zatwierdzonego zwiększenia w kwocie 21 mln EUR poprzez przesunięcie DEC 21/2013 dla Instrumentu na rzecz Stabilności – Reagowanie i gotowość na sytuacje kryzysowe (–14,7 mln EUR), jak również do zmiany harmonogramu wypłaty zmiennych transz wsparcia budżetowego dla DCI – Stosunki z Republiką Południowej Afryki (–3,5 mln EUR).

4. Wniosek

Zaktualizowany przegląd potrzeb płatniczych w budżecie na 2013 r. potwierdził poważny niedobór środków na płatności, po uwzględnieniu kwoty 7,3 mld EUR zatwierdzonej w BK nr 2/2013 i wszystkich możliwych źródeł przegrupowania. W związku z powyższym Komisja wnosi o dodatkowe środki na płatności w kwocie 3,9 mld EUR dostępne w ramach pułapu płatności WRF na 2013 r.

5. Zestawienie według działów WRF

Ramy finansowe Dział/Poddział || Zmienione ramy finansowe 2013 || Budżet na 2013 r. (w tym BK nr 1–5 oraz PBK nr 6–7/2013) || PBK nr 8/2013 (PBK 2bis) || Budżet na 2013 r. (w tym BK nr 1–5 oraz PBK nr 6–8/2013)

Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności

1. TRWAŁY WZROST || || || || || || || ||

1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 543 032 370 || || 343 595 725 || 16 168 150 291 || 12 886 628 095

Margines || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 ||

1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 54 974 000 000 || || 55 108 049 037 || 53 202 023 518 || || 3 147 521 218 || 55 108 049 037 || 56 349 544 736

Margines[6] || || || 0 || || || || 0 ||

Ogółem || 70 644 000 000 || || 71 276 199 328 || 65 745 055 888 || || 3 491 116 943 || 71 276 199 328 || 69 236 172 831

Margines[7] || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 ||

2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA || || || || || || || ||

W tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 48 574 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711

Ogółem || 61 289 000 000 || || 60 159 241 416 || 57 882 716 075 || || 185 315 751 || 60 159 241 416 || 58 068 031 826

Margines || || || 1 129 758 584 || || || || 1 129 758 584 ||

3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ || || || || || || || ||

3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość || 1 661 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 001 152 237 || || 49 252 413 || 1 440 827 200 || 1 050 404 650

Margines || || || 220 172 800 || || || || 220 172 800 ||

3b. Obywatelstwo || 746 000 000 || || 753 287 942 || 663 875 907 || || 926 652 || 753 287 942 || 664 802 559

Margines || || || 7 320 000 || || || || 7 320 000 ||

Ogółem || 2 407 000 000 || || 2 194 115 142 || 1 665 028 144 || || 50 179 065 || 2 194 115 142 || 1 715 207 209

Margines[8] || || || 227 492 800 || || || || 227 492 800 ||

4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 727 745 950 || || 213 400 386 || 9 583 118 711 || 6 941 146 336

Margines[9] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 ||

5. ADMINISTRACJA || 8 492 000 000 || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 || || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740

Margines[10] || || || 147 625 260 || || || || 147 625 260 ||

6. WYRÓWNANIA || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000

Margines || || || || || || || ||

OGÓŁEM || 152 502 000 000 || 144 285 000 000 || 151 718 049 337 || 140 525 595 797 || || 3 940 012 145 || 151 718 049 337 || 144 465 607 942

Margines [11],[12],[13] || || || 1 782 722 642 || 3 940 012 145 || || || 1 782 722 642 || 0

[1] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

[2] Dz.U. L 66 z 8.3.2013, s. 1.

[3] COM (2013) 518.

[4] COM (2013) 655.

[5] COM (2013) 557.

[6] Kwota 134,0 mln EUR powyżej pułapu finansowana jest poprzez uruchomienie instrumentu elastyczności w 2013 r.

[7] Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) nie jest uwzględniany przy obliczaniu marginesu w ramach działu 1a (500 mln EUR).

[8] Kwota Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) jest wpisana nad odpowiednimi działami zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. C 139 z 14.6.2006).

[9] W marginesie dla działu 4 na 2013 r. nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR).

[10] W celu obliczenia marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 86 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007–2013.

[11] Kwota 134,0 mln EUR powyżej pułapu na zobowiązania finansowana jest poprzez uruchomienie instrumentu elastyczności w 2013 r.

[12] W ogólnym marginesie dla zobowiązań nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (EFG) (500 mln EUR), Funduszem Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) (14,7 mln EUR), rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR).

[13] W ogólnym marginesie dla płatności nie uwzględnia się środków związanych z Funduszem Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) (14,7 mln EUR), rezerwą na pomoc nadzwyczajną (80 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR).