Przewidywana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. wzrasta z kwoty 645,0 mln EUR w PB 2020 do kwoty 999,0 mln EUR (+354,0 mln EUR), co z nawiązką kompensuje dodatkowe potrzeby. Aktualizacja szacunków dotyczy kwot wynikających z decyzji dotyczących rozliczenia rachunków (+181,0 mln EUR) i nieprawidłowości (-7,0 mln EUR). Ponadto w liście w sprawie poprawek nr 1/2020 uwzględnia się przewidywane przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. na 2020 r. w wysokości 280,0 mln EUR (oczekiwana nadwyżka EFRG) , z czego kwotę 100,0 mln EUR uwzględniono już w PB 2020. Szacowana nadwyżka nie obejmuje niewykorzystanych środków z rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym w 2019 r. (468,7 mln EUR), które nie zostaną uruchomione. Te niewykorzystane środki zostaną przeniesione na potrzeby zwrotu środków rolnikom objętym dyscypliną finansową w 2020 r.

W artykule dotyczącym rezerwy wprowadza się dostosowanie, jak przedstawiono w tabeli poniżej, a do uwag do budżetu zawartych w artykułach 13 06 01 i 13 06 02 wprowadza się zmiany.

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy, wprowadza nowy art. 4b z wyższą maksymalną kwotą 100 mln EUR na zaliczki. W związku z tym Komisja proponuje zwiększenie poziomu zaliczek w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej o 50 mln EUR oraz umieszczenie tej dodatkowej kwoty w rezerwie do czasu przyjęcia zmiany podstawy prawnej przez Parlament Europejski i Radę.

Zgodnie z art. 4a ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 w PB 2020 przewidziano kwotę 50 mln EUR na artykuł 13 06 01. Ma to na celu zapewnienie terminowej dostępności zasobów budżetowych w przypadku, gdy państwo członkowskie, składając wniosek o wkład finansowy z funduszu, złoży wniosek o wypłatę zaliczki.

W wyniku tych aktualizacji Komisja proponuje zmniejszenie szacowanych wydatków na rolnictwo o 49,7 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu na 2020 r. Aby zaspokoić potrzeby EFRG w 2020 r., konieczne jest przeznaczenie środków na zobowiązania w kwocie 43 482,1 mln EUR, w tym 478,0 mln EUR na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnym. Powyższa kwota całkowita nie przekracza podpułapu netto EFRG ustalonego na poziomie 43 887,1 mln EUR. Oznacza to, że mechanizm dyscypliny finansowej będzie musiał być zastosowany tylko w odniesieniu do stworzenia rezerwy na rok budżetowy 2020 r. na wypadek kryzysów w sektorze rolnym .

¾13,3 mln EUR w środkach przeznaczonych na personel zewnętrzny, co odpowiada 155 stanowiskom pracowników kontraktowych, a także zwiększenie środków wymaganych na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją wynagrodzeń i rozwojem kariery. W odniesieniu do pracowników kontraktowych w budżecie na 2020 r. zostanie utworzonych 20 nowych stanowisk w celu zwiększenia bezpieczeństwa; są one finansowane w ramach linii budżetowej 1 4 0 1 Inni pracownicy – Bezpieczeństwo. Kolejnych 135 pracowników kontraktowych ma być finansowanych w ramach linii budżetowej 1 4 0 0 Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne. Umowy te już obowiązują, ponieważ pracownicy zostali zatrudnieni w 2019 r., a ich finansowanie odbywa się w drodze przesunięć zatwierdzonych przez Komisję Budżetową Parlamentu Europejskiego (przesunięcia C1/2019 i C7/2019).

Proponowane ramy awaryjne przewidują możliwość utrzymania przez cały 2020 r. kwalifikowalności do korzystania z finansowania unijnego przez Zjednoczone Królestwo i podmioty ze Zjednoczonego Królestwa na podstawie zobowiązań prawnych przyjętych przed datą wystąpienia lub pomiędzy datą wystąpienia a końcem 2019 r., w zastosowaniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2019/1197. Podlega to warunkom określonym we wniosku.

W trakcie prac renowacyjnych i wyposażeniowych ESDZ zdała sobie jednak sprawę, że w ramach wcześniej szacowanego budżetu nie można było zapewnić niezbędnego poziomu technicznego w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i bezpiecznej łączności.

Wzrost ten jest związany z koniecznością ochrony środowiska pracy przed włamaniami i podsłuchami, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Radę i państwa członkowskie. Poziom niezbędnych środków ochronnych ewoluuje wraz z postępem technologicznym i szacowanym poziomem zagrożenia. Oznacza to, że wiele z dotychczas zastosowanych rozwiązań, na których oparto pierwotne szacunki kosztów, nie jest już wystarczających.

W związku z tym przedłożono Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zaktualizowany projekt przedstawiający zmiany i wynikające z niego dodatkowe koszty, który został zatwierdzony przez odpowiednie komitety budżetowe w dniach 3 i 13 września 2019 r.

Dodatkowe koszty tych środków związanych z bezpieczeństwem wyniosłyby 5,0 mln EUR w pozycji 2 0 0 2 budżetu ESDZ. Jednak w wyniku zmiany priorytetów i planowanego przesunięcia środków dodatkowa kwota, o którą wnioskuje się na 2020 r., może zostać zmniejszona do 2,8 mln EUR.

Dostosowanie liczby personelu biura UE w Kosowie

W wyniku przeglądu strategicznego 2015/2016 misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w czerwcu 2018 r. liczne zadania tej misji w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa zostały przekazane biuru UE w Kosowie. W związku z tym Parlament Europejski i Rada przyznały ESDZ budżet na sfinansowanie zatrudnienia 12 pracowników biura, co zostało skompensowane większymi cięciami w organizacji misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności.

W styczniu 2019 r. ESDZ udostępniono dodatkowy budżet na sfinansowanie trzech kolejnych stanowisk, co zwiększyło łączną liczbę stanowisk do zadań przejściowych do 15. Zmieniono również budżet ESDZ na 2019 r. w celu przekształcenia trzech bezpłatnych stanowisk oddelegowanych ekspertów krajowych w stanowiska współfinansowane, aby przyciągnąć więcej potencjalnych kandydatów z państw członkowskich.

Zmiana ta jednak nie pomogła przyciągnąć wystarczającej liczby kandydatów, ponieważ do tej pory obsadzono tylko dwa spośród sześciu stanowisk.

Mając na uwadze tę sytuację i w oparciu o ocenę potrzeb biura, ESDZ zamierza przekształcić jedno z tych niewykorzystanych stanowisk oddelegowanych ekspertów krajowych w dwa stanowiska personelu lokalnego. Nie przewiduje się, że to przekształcenie pociągnie za sobą jakiekolwiek dodatkowe koszty dla ESDZ, może natomiast, w zależności od doświadczenia zatrudnionych pracowników, przynieść pewne niewielkie oszczędności na przestrzeni czasu.

Łączny wpływ na sekcję projektu budżetu na 2019 r. dotyczącą ESDZ

w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych 2 0 0 2 Prace związane z adaptacją pomieszczeń i zapewnieniem bezpieczeństwa 2 786 000 2 786 000 Ogółem 2 786 000 2 786 000

4.3 Aktualizacja umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów

Jak przewidziano w części II pkt C porozumienia międzyinstytucjonalnego), Komisja przeanalizowała najnowsze dostępne informacje dotyczące umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i dokonała przeglądu przewidywanych potrzeb na rok 2020 na podstawie stanu zaawansowania procesów negocjacyjnych z zainteresowanymi państwami trzecimi. Na podstawie tego przeglądu Komisja proponuje przeniesienie środków na zobowiązania w kwocie 16,9 mln EUR oraz środków na płatności w kwocie 14,9 mln EUR z rezerwy (40 02 41) do linii na wydatki operacyjne (11 03 01 Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich). To przesunięcie bez wpływu na budżet odnosi się do umów w sprawie połowów zawartych z Republiką Zielonego Przylądka, Republiką Gambii i Republiką Gwinei Bissau, w odniesieniu do których następnie podpisano umowy i związane z nimi protokoły, które zaczęto tymczasowo stosować.

Szczegóły w podziale na linie budżetowe przedstawiono w tabeli poniżej, a odpowiednie uwagi do budżetu skorygowano w załączniku.

w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 11 03 01 Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich +16 900 000 +14 900 000 40 02 41 Środki zróżnicowane (Rezerwa na artykuł 11 03 01) -16 900 000 -14 900 000 Ogółem 0 0

5.Dostosowania techniczne i korekty

5.1 Fundusz innowacyjny

Fundusz innowacyjny został ustanowiony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii. Wspiera on innowacje w dziedzinie niskoemisyjnych technologii i procesów w niektórych sektorach gospodarki. Zgodnie z przepisami art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) fundusz innowacyjny jest w pełni finansowany z wpływów ze sprzedaży na aukcji określonej liczby uprawnień do emisji jednej tony dwutlenku węgla (równoważnik w danym okresie) w ramach ETS.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/856 z dnia 26 lutego 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do funkcjonowania funduszu innowacyjnego Komisja wdraża fundusz innowacyjny w ramach zarządzania bezpośredniego lub zarządzania pośredniego zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia finansowego. Zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/856 w przypadku wszystkich zadań wdrożeniowych realizowanych przez Komisję, również za pośrednictwem agencji wykonawczej UE, dochody funduszu innowacyjnego stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w budżecie UE w rozumieniu art. 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia finansowego. Wydatki funduszu innowacyjnego, w tym koszty administracyjne, są w pełni finansowane z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji oraz niewykorzystanych kwot z poprzedniego programu NER300.

Aby umożliwić Komisji rozpoczęcie wdrażania funduszu, w szczególności z myślą o pierwszym zaproszeniu do składania wniosków dotyczących projektów, które ma zostać ogłoszone do połowy 2020 r., w budżecie na 2020 r. należy utworzyć niezbędną strukturę budżetową. W związku z tym Komisja proponuje utworzenie trzech nowych linii budżetowych: jednej w zestawieniu dochodów sekcji dotyczącej Komisji, artykuł 6 3 7, w którym zapisywane będą zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel; dwóch w zestawieniu wydatków sekcji dotyczącej Komisji, artykuł 34 03 01 i pozycja 34 01 06 01, w celu pokrycia wydatków operacyjnych i administracyjnych (pokrytych w pełni przez zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel) niezbędnych do wdrożenia przez Komisję funduszu innowacyjnego zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/856.