KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2021 COM(2021) 200 final 2021/0078(BUD) PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 2

DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2021 R. przewidujący środki finansowe na walkę z COVID-19 oraz zawierający udoskonalenia i aktualizacje związane z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych













































Uwzględniając: –Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (...), w szczególności jego art. 44, –budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, przyjęty dnia 18 grudnia 2020 r., –projekt budżetu korygującego nr°1/2021, przyjęty dnia 22 stycznia 2021 r., Komisja Europejska przedkłada niniejszym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu na 2021 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów i w sekcji III dostępne są na stronie EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm ). Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Finansowanie walki z COVID-19 3. Agencje zdecentralizowane i EPPO 3.1. Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego 3.2. Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa 3.3. Prokuratura Europejska 4. Agencje wykonawcze 4.1. Ustanowienie agencji wykonawczych na lata 2021–2027

4.2. Wpływ na środki 4.3. Wpływ na zasoby ludzkie 5. Wspólne przedsięwzięcia 6. REACT-EU 7. Koncentracja tworzenia rezerw EFZR+ na wstępie 8. Inne korekty i aktualizacje techniczne 9. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 10. Finansowanie 11. Zestawienie według działów WRF UZASADNIENIE 1.Wprowadzenie Celem projektu budżetu korygującego (PBK) nr 2 na rok 2021 jest zapewnienie dodatkowych środków finansowych na zapobieganie pandemii COVID-19, gotowość i reagowanie na nią, zgodnie z propozycjami zawartymi w komunikatach Komisji w sprawie inkubatora unijnego urzędu ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA), COVID-19: wspólna droga do bezpiecznego i trwałego ponownego otwarcia i zielonych zaświadczeń cyfrowych, a także stworzenie w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych przestrzeni dla potencjalnego wpływu na budżet UE dalszych inicjatyw europejskich związanych z reagowaniem na COVID-19. Ponadto w PBK wprowadza się niezbędne zmiany techniczne do budżetu na 2021 r. wynikające z porozumień politycznych osiągniętych w sprawie sektorowych podstaw prawnych po przyjęciu wieloletnich ram finansowych (WRF) w grudniu 2020 r., a także pewne dostosowania w odniesieniu do rezerw na potrzeby gwarancji na działania zewnętrzne. W szczególności obejmuje on następujące elementy: ¾zasilenie instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w kontekście reakcji na COVID-19 łączną kwotą w wysokości 216,2 mln EUR w środkach na zobowiązania i 208,1 mln EUR w środkach na płatności; ¾korekty neutralne dla budżetu: -wynikające z przyjęcia decyzji wykonawczej Komisji z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającej nową generację agencji wykonawczych oraz odpowiednich decyzji Komisji o przekazaniu uprawnień, określających główne elementy mandatu i zadania powierzone tym agencjom; -wynikające z przyjęcia wniosku Komisji z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”, określającego główne elementy mandatu i wkład nowych partnerstw europejskich w realizację priorytetów UE od 2021 r.; -dotyczące planowanych kwot z NextGenerationEU (NGEU) na 2021 r. w podziale na programy i linie budżetowe, aby odzwierciedlić wpływ finalizacji podstaw prawnych programów, które zostaną objęte dodatkowym finansowaniem z NGEU, w tym REACT-EU; -w celu zwiększenia w 2021 r. rezerw Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR+) o 700 mln EUR w środkach na zobowiązania, które zostaną zrekompensowane odpowiednim zmniejszeniem w późniejszych latach okresu 2021–2027;

¾inne korekty i aktualizacje techniczne: -korekta planów zatrudnienia Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) i Prokuratury Europejskiej (EPPO), a także zasilenie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) o kwotą 2 mln EUR i odpowiednia korekta jej planu zatrudnienia, z uwzględnieniem wpływu ostatnich zmian legislacyjnych lub politycznych na działania tych agencji i Prokuratury zaplanowane na 2021 r.; -korekta poziomu środków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) na 2021 r. w związku z przyjęciem w 2020 r. przesunięcia środków władzy budżetowej EKES DEC1/2020, w ramach którego wstępnie sfinansowano wydatki na budynki przewidziane pierwotnie na 2021 r. w wysokości 5,5 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności. Ponadto, uwzględniając przepisy art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie WRF na lata 2014–2020, proponuje się przeniesienie do linii budżetowej dotyczącej FSUE w 2021 r. kwoty 47 981 598 EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności, odpowiadającej niewykorzystanej części środków z 2020 r. W ujęciu ogólnym wpływ netto niniejszego PBK na wydatki w budżecie na 2021 r. wynosi 260 681 598 EUR w środkach na zobowiązania i 252 581 598 EUR w środkach na płatności. 2.Finansowanie walki z COVID-19 2.1.Przegląd dodatkowych potrzeb w zakresie finansowania W związku z pilnymi potrzebami związanymi z walką z COVID-19 w 2021 r., w szczególności w zakresie finansowania prac przygotowawczych dotyczących zielonych zaświadczeń cyfrowych, wzmocnienia sekwencjonowania za pośrednictwem inkubatora HERA, monitorowania ścieków oraz specjalistycznych testów RT-PCR, Komisja proponuje wykorzystanie niniejszego PBK nr 2 w celu zasilenia instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zwiększenia wkładu UE na rzecz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w 2021 r. na łączną kwotę w wysokości 216,2 mln EUR w środkach na zobowiązania oraz 208,1 mln EUR w środkach na płatności. Jednocześnie Komisja zaproponowała, aby władza budżetowa przeniosła środki w wysokości 121,5 mln EUR z rezerwy na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (SEAR) w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i ECDC. Podział kwot pomiędzy te dwa instrumenty budżetowe zależy od tego, jak pilną kwestią jest uzyskanie dodatkowego finansowania. W tym kontekście Komisja określiła również pewne źródła przesunięć w bieżącym budżecie na kwotę około 7,5 mln EUR. W ujęciu ogólnym, jak przedstawiono w poniższej tabeli, prowadzi to do uzyskania całkowitej dodatkowej kwoty finansowania związanego z COVID-19 w 2021 r. w wysokości 345,2 mln EUR. Kwoty w mln EUR Działanie SEAR transfer DEC 5/2021 PBK 2/2021 Finansowanie z istniejących puli środków finansowych na 2021 r. Całkowite środki finansowe na 2021 r. Zielone zaświadczenia cyfrowe 31,0 12,0 3,0 46,0 Specjalistyczne testy RT-PCR 31,0 34,0 - 65,0 Sekwencjonowanie w ramach inkubatora HERA 46,0 60,0 4,0 110,0 Platforma wymiany kart lokalizacji pasażera 2,5 - 0,5 3,0 Monitorowanie ścieków 11,0 10,2 - 21,2 Dalsze pojawiające się potrzeby 100,0 100,0 Ogółem 121,5 216,2 7,5 345,2 W poniższej tabeli przedstawiono dodatkowe potrzeby finansowe instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w 2021 r. w odniesieniu do części, która ma zostać sfinansowana za pośrednictwem niniejszego projektu budżetu korygującego. EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 06 07 01 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii 156 200 000 148 100 000 06 10 01 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 60 000 000 60 000 000 Ogółem 216 200 000 208 100 000 2.2.Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych obejmuje szeroki zakres kwalifikowalnych działań. Został on uruchomiony w 2020 r., aby zapewnić natychmiastową reakcję na pandemię COVID-19, głównie w celu wsparcia sektorów opieki zdrowotnej w państwach członkowskich oraz sfinansowania w imieniu wszystkich państw członkowskich umów zakupu z wyprzedzeniem zawartych z producentami szczepionek. Komisja proponuje zasilenie instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w 2021 r. łączną kwotą 231,7 mln EUR w środkach na zobowiązania, z czego 156,2 mln EUR w ramach niniejszego projektu budżetu korygującego. Działania, które mają być finansowane za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, obejmowałyby w szczególności: ·prace przygotowawcze mające na celu ustanowienie wspólnych ram dotyczących zielonego zaświadczenia cyfrowego o szczepieniu, wyniku testu i powrocie do zdrowia jego posiadacza, aby ustanowić na szczeblu UE podejście do wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19; ·opracowanie, ocenę i dostosowanie nowych testów RT-PCR dla każdego nowego pojawiającego się wariantu przed wprowadzeniem tych testów na rynek przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczających możliwości sekwencjonowania w państwach członkowskich, zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie inkubatora HERA; ·monitorowanie ścieków, które okazało się skutecznym, wiarygodnym i niedrogim narzędziem wykrywania obecności wirusa. Jak określono w komunikacie Komisji w sprawie COVID-19: „Wspólna droga do bezpiecznego i trwałego ponownego otwarcia” , wspólne podejście do ustanowienia w UE systematycznego monitorowania SARS-CoV-2 i jego wariantów w ściekach pozwala na bardzo wczesne wykrycie wirusa, co umożliwia prowadzenie badań przesiewowych wśród dużych grup ludności w celu określenia, gdzie potrzebna jest bardziej szczegółowa analiza; ·dalsze prace nad rozwojem platformy wymiany kart lokalizacji pasażera w celu zwiększenia liczby uczestniczących państw członkowskich równolegle z ustanowieniem w prawie UE podstawy prawnej transgranicznej wymiany danych osobowych w drodze aktu wykonawczego. W obecnej fazie pilotażowej projektu platforma wymiany jest technicznie gotowa do połączenia z repozytoriami cyfrowymi trzech już uczestniczących państw członkowskich; ·oprócz potrzeb finansowych zidentyfikowanych na tym etapie proponuje się stworzenie rezerwy w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych – w wysokości 100 mln EUR – na wypadek potencjalnego wpływu na budżet potrzeb pojawiających się w miarę rozwoju pandemii. W tym względzie należy podkreślić, że dynamicznie zmieniający się charakter pandemii wymaga szybkich reakcji politycznych, które nie zawsze można przewidzieć, a które również będą wymagały sfinansowania w krótkim czasie.

W kontekście wniosku ustawodawczego dotyczącego zielonych zaświadczeń cyfrowych Komisja określiła możliwość sfinansowania rocznej kwoty w wysokości 3 mln EUR związanej z eksploatacją i utrzymaniem systemu ze środków programu „Cyfrowa Europa” po wejściu w życie jego podstawy prawnej. Dodatkową kwotę 0,5 mln EUR na utrzymanie platformy wymiany kart lokalizacji pasażerów udostępniono w ramach linii budżetowej objętej prerogatywami Komisji w obszarze transportu w 2021 r. (linia budżetowa 02 20 04 01). Kwota środków na płatności, o którą wniesiono na potrzeby instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w 2021 r. (148,1 mln EUR), uwzględnia szczególne potrzeby w zakresie płatności określone w ocenie skutków finansowych regulacji przeprowadzonej w odniesieniu do wniosku Komisji dotyczącego zielonych zaświadczeń cyfrowych, z czego 8,1 mln EUR przypadnie na rok 2022. 2.3.Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Komisja proponuje powierzenie Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) kluczowej roli we wzmacnianiu zdolności państw członkowskich do wykrywania i monitorowania nowych wariantów wirusów SARS-CoV-2 („sekwencjonowanie”). Osiągnięcie 5-procentowego progu sekwencjonowania genomu w przypadku testów pozytywnych w państwach członkowskich pomoże w identyfikowaniu wariantów, monitorowaniu ich rozprzestrzeniania się w populacji i ich zdolności do przenoszenia się. Ponadto ważne jest zintensyfikowanie badań i wymiany danych na temat wariantów. ECDC ustanowiło już umowę ramową na wypadek sytuacji nadzwyczajnych umożliwiającą w szczególności państwom członkowskim, które mają ograniczone możliwości sekwencjonowania całego genomu lub w ogóle ich nie mają, wysyłanie próbek do jednego lub kilku laboratoriów komercyjnych, którym ECDC zleciło sekwencjonowanie. ECDC było w stanie przesunąć na ten cel środki w wysokości 4 mln EUR w ramach swojego obecnego budżetu. Aby zwiększyć dostępność takich możliwości dla wszystkich państw członkowskich, proponuje się rozszerzenie umowy ramowej ECDC przez zwiększenie wkładu UE na rzecz ECDC w 2021 r. o łączną kwotę 106 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności, z czego 60 mln EUR w niniejszym projekcie budżetu korygującego. Zwiększony wkład UE na rzecz ECDC zostanie również wykorzystany na pokrycie kosztów związanych z transportem próbek wirusa do sekwencjonowania, a także na wsparcie budowania zdolności w państwach członkowskich przed utworzeniem unijnego urzędu ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA). Aby umożliwić ECDC przydzielenie państwom członkowskim tej znacznej kwoty środków finansowych przy pełnym poszanowaniu przepisów finansowych, proponuje się zwiększenie personelu ECDC o 10 stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia i o pięciu pracowników kontraktowych w 2021 r. jako koncentrację na wstępie wzrostu liczby pracowników ECDC przewidzianego na 2022 r. w pakiecie dotyczącym zdrowia z dnia 11 listopada 2020 r. Szacowane koszty wynagrodzeń w wysokości około 1 mln EUR uwzględniono w kwocie 60 mln EUR, o którą wniesiono na potrzeby ECDC w projekcie budżetu korygującego. Zaktualizowany plan zatrudnienia ECDC przedstawiono w załączniku do budżetu. 3.Agencje zdecentralizowane i EPPO 3.1.Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego W następstwie porozumienia osiągniętego w grudniu 2020 r. przez Parlament i Radę w sprawie rozporządzenia dotyczącego programu kosmicznego proponuje się zwiększenie liczby pracowników Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) o 41 dodatkowych stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia oraz 11 oddelegowanych ekspertów krajowych w 2021 r., aby ułatwić realizację unijnego programu kosmicznego. Jak uzgodniły Parlament i Rada, na mocy tego rozporządzenia powierza się Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego znaczną liczbę dodatkowych zadań, w tym dotyczących gwarantowania ciągłości świadczenia usług i zapewniania bezpieczeństwa infrastruktury i systemów, takich jak Copernicus, Galileo/EGNOS i łączność satelitarna. Związane z tym dodatkowe środki budżetowe zostaną przekazane Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego z linii budżetowych programu kosmicznego w drodze niezależnego przesunięcia środków przez Komisję po przyjęciu rozporządzenia w sprawie programu kosmicznego. Zaktualizowany plan zatrudnienia Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego przedstawiono w załączniku do budżetu. 3.2.Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa W następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii EFCA musi prowadzić wzmożone działania kontrolne, co zostało bardziej szczegółowo określone w zmienionej ocenie skutków finansowych regulacji. W związku z tym zwiększonym obciążeniem pracą konieczne jest uwzględnienie w planie zatrudnienia czterech dodatkowych stanowisk oraz zatrudnienie dwóch pracowników kontraktowych, a także zwiększenie wkładu UE na rzecz agencji o kwotę 2 mln EUR. Komisja zamierza przesunąć kolejne 2 mln EUR z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) w drodze niezależnego przesunięcia środków. Dodatkowy personel i zasoby umożliwią EFCA wyczarterowanie i rozmieszczenie do dwóch dodatkowych przybrzeżnych statków patrolowych oraz prowadzenie misji z udziałem statków powietrznych na wodach sąsiadujących ze Zjednoczonym Królestwem. Agencja stworzy również jednolity system informacyjny i komórkę koordynacyjną na potrzeby wdrożenia umowy o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE. Zaktualizowany plan zatrudnienia EFCA przedstawiono w załączniku do budżetu. 3.3.Prokuratura Europejska Porozumienie osiągnięte w sprawie przegłosowanego budżetu na 2021 r. obejmowało osiem dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia Prokuratury Europejskiej (EPPO). Po ponownym rozważeniu potrzeb proponuje się aktualizację podziału tych ośmiu stanowisk w planie zatrudnienia według grup funkcyjnych i grup zaszeregowania. Zaktualizowany plan zatrudnienia Prokuratury Europejskiej przedstawiono w załączniku do budżetu. 4.Agencje wykonawcze 4.1.Ustanowienie agencji wykonawczych na lata 2021–2027 W dniu 12 lutego 2021 r. Komisja przyjęła decyzję ustanawiającą nową generację agencji wykonawczych oraz powiązane decyzje o przekazaniu uprawnień, w których określono główne elementy mandatu i zadania powierzone tym agencjom. Przekazanie zadań agencjom wykonawczym nowej generacji nastąpi w dniu 1 kwietnia 2021 r.

W liście w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego na 2021 r. Komisja wyjaśniła, dlaczego na tym etapie musiała oprzeć założenia dotyczące kwot, które mają zostać przekazane agencjom wykonawczym, na pulach środków finansowych na programy wydatków określone w porozumieniu Rady Europejskiej z lipca 2020 r. Biorąc pod uwagę niepewność związaną z przydziałem tych środków, uwagi do budżetu dotyczące linii wsparcia agencji wykonawczych w liście w sprawie poprawek nie zawierały jeszcze żadnych szacunkowych wydatków. W przegłosowanym budżecie na 2021 r. potwierdzono założenia dotyczące agencji wykonawczych określone w liście w sprawie poprawek. Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 z dnia 10 listopada 2020 r. obejmowało jednak znaczne zwiększenie budżetu szeregu programów, których realizację – częściowo lub w całości – powierzono agencjom wykonawczym. Dotyczy to w szczególności programów Erasmus+, „Horyzont Europa”, Programu UE dla zdrowia, programu „Kreatywna Europa”, a także programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”. Wpływ zwiększonego budżetu, który ma zostać przekazany agencjom wykonawczym, odzwierciedlono w dokumentach, które Komisja przedłożyła Komitetowi ds. Agencji Wykonawczych („pakiet dla Komitetu ds. Agencji Wykonawczych”) w grudniu 2020 r. Od tego czasu dwa kolejne wydarzenia miały stosunkowo niewielki wpływ na przekazywanie zadań agencjom wykonawczym. Po pierwsze, w ramach osiągniętego w dniu 11 grudnia 2020 r. porozumienia politycznego w sprawie wewnętrznego podziału środków budżetowych programu „Horyzont Europa” zmieniono podział środków i personelu dla agencji wdrażających program, aby odzwierciedlić związane z nim obciążenie pracą, co nie wywarło ogólnego wpływu netto. Po drugie, decyzje Komisji z dnia 12 lutego 2021 r. odzwierciedlają fakt, że przekazanie zadań odbędzie się faktycznie w dniu 1 kwietnia 2021 r., a nie, jak wcześniej oczekiwano, w dniu 1 stycznia 2021 r. W wyniku późniejszego zatrudnienia dodatkowego personelu w 2021 r. agencje wykonawcze zaoszczędzą około 8,3 mln EUR, co odpowiednio zmniejszy potrzebę zwiększenia kosztów bieżących agencji wykonawczych za pośrednictwem niniejszego projektu budżetu korygującego. 4.2.Wpływ na środki Jak określono powyżej, pule środków finansowych, które mają zostać przekazane agencjom wykonawczym w latach 2021–2027, ogólnie wzrosły w porównaniu z założeniami przyjętymi w liście w sprawie poprawek, uwzględniając również opóźnienie w rozpoczęciu powiązanych operacji, co odpowiednio wpływa na obciążenie pracą i zapotrzebowanie na zasoby w agencjach wykonawczych w 2021 r. W poniższej tabeli przedstawiono niezbędny wzrost wydatków na wsparcie dla programów na lata 2021–2027 w podziale na agencje wykonawcze. Podział łącznej kwoty 3 538 850 EUR przedstawiono bardziej szczegółowo w załączniku do budżetu. Wraz z kwotami w liniach budżetowych dotyczących wsparcia administracyjnego związanego z bieżącym wdrażaniem dotychczasowych programów na lata 2014–2020, za które odpowiadały agencje wykonawcze, stanowi to ogólny wzrost kosztów bieżących agencji wykonawczych o 1 %. Wpływ na środki na zobowiązania i środki na płatności przedstawia się następująco: ·Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 01 01 01 74 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z programu „Horyzont Europa” 9 967 9 967 02 01 40 74 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z mechanizmu finansowania energii ze źródeł odnawialnych -91 425 -91 425 08 01 03 74 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego -7 038 -7 038 09 01 01 74 Europejska Agencje Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska — Wkład z Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) -183 656 -183 656 Ogółem -272 152 -272 152 ·Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 07 01 02 75 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury — Wkład z programu Erasmus+ -889 025 -889 025 07 01 04 75 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury — Wkład z programu „Kreatywna Europa” 881 865 881 865 07 01 05 75 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury — Wkład z programu „Prawa i Wartości” 2 582 865 2 582 865 Ogółem 2 575 705 2 575 705 ·Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 01 01 01 73 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji — Wkład z programu „Horyzont Europa” -1 801 754 -1 801 754 02 01 23 73 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji — Wkład z instrumentu „Łącząc Europę — Technologie cyfrowe” -318 317 -318 317 02 01 30 73 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji — Wkład z programu „Cyfrowa Europa” -63 623 -63 623 03 01 01 73 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji — Wkład z Programu na rzecz jednolitego rynku (w tym MŚP) -219 379 -219 379 06 01 05 73 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji — Wkład z Programu UE dla zdrowia 4 508 102 4 508 102 Ogółem 2 105 209 2 105 209 ·Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 01 01 01 76 Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP — Wkład z programu „Horyzont Europa” -1 151 442 -1 151 442 03 01 01 76 Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP — Wkład z Programu na rzecz jednolitego rynku (w tym MŚP) -107 515 -107 515 05 01 01 76 Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP — Wkład z programu na rzecz międzyregionalnych inwestycji innowacyjnych -138 303 -138 303 Ogółem -1 397 260 -1 397 260 ·Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 01 01 01 71 Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – Wkład z programu „Horyzont Europa” 302 000 302 000 Ogółem 302 000 302 000 ·Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 01 01 01 72 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych — Wkład z programu „Horyzont Europa” 631 865 631 865 20 03 14 72 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych — Wkład na realizację programu badawczego w zakresie węgla i stali oraz programów niezwiązanych z badaniami naukowymi -406 337 -406 337 Ogółem 225 528 225 528 Wzrost netto kosztów bieżących agencji wykonawczych o 3 538 850 EUR jest w pełni zrównoważony przez odpowiednie zmniejszenie netto środków administracyjnych lub operacyjnych przewidzianych na programy, które agencje te będą realizować. Wpływ na środki na zobowiązania i środki na płatności przedstawia się następująco:

Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania Środki na płatności 01 01 01 03 Inne wydatki na zarządzanie związane z programem „Horyzont Europa” - Pośrednie badania naukowe 2 009 364 2 009 364 02 01 30 01 Wydatki na wsparcie dotyczące programu „Cyfrowa Europa” 63 623 63 623 02 03 03 01 Instrument „Łącząc Europę” — Technologie cyfrowe 318 317 318 317 02 20 04 02 Działania wspierające europejską politykę energetyczną i wewnętrzny rynek energii 91 425 91 425 03 01 01 01 Wydatki na wsparcie Programu na rzecz jednolitego rynku (w tym MŚP) -102 485 -102 485 03 02 04 01 Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów 210 000 210 000 03 02 06 Działanie na rzecz wysokiego poziomu zdrowia i dobrostanu ludzi, zwierząt i roślin 219 379 219 379 05 02 01 EFRR — Wydatki operacyjne 138 303 138 303 06 06 01 Program UE dla zdrowia -4 508 102 -4 508 102 07 01 02 01 Wydatki na wsparcie dotyczące programu „Erasmus+” 889 025 889 025 07 05 01 Kultura -308 653 -308 653 07 05 02 Media -573 212 -573 212 07 06 02 Propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim -2 582 865 -2 582 865 08 01 03 01 Wydatki na wsparcie dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 7 038 7 038 09 01 01 01 Wydatki na wsparcie dotyczące programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 183 656 183 656 20 01 02 01 Wynagrodzenia i świadczenia — Siedziba główna i przedstawicielstwa 406 337 406 337 Ogółem -3 538 850 -3 538 850 Ponadto wpływy NGEU w wysokości 6 901 457 EUR przeznacza się na linie wsparcia trzech agencji wykonawczych (Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji) w celu pokrycia kosztów administracyjnych związanych z realizacją wkładu NGEU w ramach programu „Horyzont Europa” w 2021 r. Załącznik do budżetu zawiera również zaktualizowane uwagi do budżetu dotyczące linii wsparcia administracyjnego odpowiednich agencji wykonawczych w celu odzwierciedlenia dodatkowych środków na program „Horyzont Europa” w ramach „NextGenerationEU” (NGEU), jak określono w dokumentach przedłożonych Komitetowi ds. Agencji Wykonawczych w grudniu 2020 r. 4.3.Wpływ na zasoby ludzkie Rozporządzenie nr 58/2003 wymaga, aby przekazanie zadań agencji wykonawczej przynosiło oszczędności kosztów i by było zgodne z zasadą należytego zarządzania finansami. Jak określono powyżej, w porównaniu z założeniami przyjętymi w przegłosowanym budżecie na 2021 r., agencje wykonawcze będą musiały efektywnie zarządzać większymi pulami środków operacyjnych. Uwzględniając personel zajmujący się zadaniami wykonawczymi związanymi ze środkami z NGEU, oznacza to konieczność utworzenia w agencjach wykonawczych kolejnych 26 stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony oraz 79 stanowisk dla pracowników kontraktowych, tj. 105 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) w 2021 r. W celu zapewnienia neutralności budżetowej w odniesieniu do wydatków administracyjnych w całym okresie 2021–2027 w wyniku przekazania dodatkowych zadań w zakresie zarządzania programem, związanych z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021–2027, Komisja zmniejszy swoje zasoby ludzkie, aby skompensować dodatkowy personel w agencjach wykonawczych. Podobnie wydatki związane ze stanowiskami „zamrożonymi” w planach zatrudnienia Komisji zostaną również odpowiednio zmniejszone w celu uwzględnienia oddelegowań do agencji wykonawczych. W poniższej tabeli przedstawiono sposób, w jaki Komisja proponuje skompensować dodatkowe zasoby ludzkie w agencjach wykonawczych w całym okresie 2021–2027, a w szczególności w 2021 r.: Skompensowanie zwiększonych zasobów ludzkich w agencjach wykonawczych Zasoby ludzkie (EPC) 2021 Zasoby ludzkie (EPC) 2021-2027 Zwiększenie zasobów ludzkich w sześciu agencjach wykonawczych wynikające z dalszego przekazania zadań w porównaniu z zatwierdzonym poziomem w 2020 r. +445 +679 Zmniejszenie zasobów ludzkich w dziale 7 wynikające z przekazania zadań, którymi obecnie zarządza Komisja -31 -58 Zmniejszenie zasobów ludzkich w innych działach wynikające z przekazania zadań, którymi obecnie zarządza Komisja -139 -368 W 2021 r. Komisja uwzględni wpływ przekazania zadań agencjom wykonawczym w następujący sposób: ·Dział 7 – Europejska administracja publiczna: -20 stanowisk zostanie skompensowanych z planu zatrudnienia Komisji przez zamrożenie 16 stanowisk w celu zapewnienia dodatkowych oddelegowań z Komisji do agencji wykonawczych oraz przez redukcję czterech stanowisk. Ponadto o 11 pracowników kontraktowych zostanie zmniejszona liczba pracowników zewnętrznych opłacanych w ramach globalnej puli środków finansowych; -budżet na 2021 r. na wynagrodzenia w ramach operacyjnego planu zatrudnienia odzwierciedla już wpływ pakietu oddelegowań, ponieważ odpowiednie zmniejszenie uwzględniono już w liście w sprawie poprawek nr 1/2021. Odpowiednie środki administracyjne w globalnej puli środków finansowych zostaną teraz zmniejszone o 0,45 mln EUR. ·Pośrednie badania naukowe: -72 stanowiska zostaną skompensowane z planu zatrudnienia Komisji w zakresie pośrednich badań naukowych przez zamrożenie 48 stanowisk w celu zapewnienia dodatkowych oddelegowań z Komisji do agencji wykonawczych oraz przez redukcję 24 stanowisk. Ponadto o 57 pracowników kontraktowych zostanie zmniejszona liczba pracowników zewnętrznych opłacanych w ramach pośrednich badań naukowych. Ponadto, w związku z poprzednim pakietem oddelegowań, dwa zamrożone stanowiska w dziedzinie badań zostaną uwolnione, a tym samym usunięte z planu zatrudnienia; -środki przeznaczone na wynagrodzenia tych urzędników i personelu zewnętrznego w odpowiednich liniach budżetowych dotyczących pośrednich badań naukowych zostaną pomniejszone odpowiednio o 6,9 mln EUR i 2,4 mln EUR w drodze niezależnych przesunięć Komisji. ·Bezpośrednie badania naukowe: -plan zatrudnienia Komisji w zakresie bezpośrednich badań naukowych zostanie zmniejszony o 10 stanowisk, w odniesieniu do których niezbędna kompensacja w ramach pakietu oddelegowań zostanie zakończona w 2022 r. Zmodyfikowane plany zatrudnienia określono w załączniku do budżetu. 5. Wspólne przedsięwzięcia

W związku z wnioskiem Komisji z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącym utworzenia nowej generacji wspólnych przedsięwzięć w ramach programu „Horyzont Europa” proponuje się utworzenie odpowiednich linii budżetowych w ramach właściwych klastrów filaru II programu „Horyzont Europa” (tj. linii budżetowej 01 02 02 XX) w następujący sposób: ow ramach klastru 1 „Zdrowie” zostaną sfinansowane Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Innowacyjnej Inicjatywy Zdrowotnej oraz Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Globalnego Zdrowia – trzeci program partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP3); ow ramach klastru 4 „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna” zostaną sfinansowane Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych oraz Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług. Stanowi to uzupełnienie Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC), dla którego istnieje już linia budżetowa; ow ramach klastru 5 „Klimat, energetyka i mobilność” zostaną sfinansowane Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Przekształcenia Europejskiego Systemu Kolejowego oraz Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru; oraz ow ramach klastru 6 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko” zostanie sfinansowane Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym. Odpowiednie linie budżetowe przedstawiono w załączniku do budżetu. Środki odpowiadające wkładowi Unii na rzecz tych nowych organów na rok 2021 pozostaną w liniach budżetowych odpowiednich klastrów i zostaną przeniesione w sposób niezależny, gdy tylko Rada przyjmie wniosek w sprawie ustanowienia wspólnych przedsięwzięć. 6.REACT-EU W związku z przyjęciem w dniu 23 grudnia 2020 r. rozporządzenia w sprawie REACT-EU proponuje się utworzenie dwóch nowych linii budżetowych związanych z NextGenerationEU, mianowicie: ·nowej linii budżetowej 07 02 07 01 – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – Wydatki operacyjne – Finansowanie w ramach REACT-EU ·nowej linii budżetowej 05 02 05 03 – EWT – Wydatki operacyjne – Finansowanie w ramach REACT-EU 7.Koncentracja tworzenia rezerw EFZR+ na wstępie W związku z opóźnieniami w przyjęciu podstawy prawnej Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) oraz wynikającą z tego potrzebą zakończenia cykli programowania i projektów, w porównaniu z przegłosowanym budżetem na 2021 r., Komisja proponuje zwiększenie rezerw na finansowanie EFZR+ w linii budżetowej 14 02 01 70 „ISWMR – Tworzenie rezerw wspólnego funduszu rezerw” o 700 mln EUR w środkach na zobowiązania i odpowiednie zmniejszenie geograficznych linii budżetowych przeznaczonych dla Afryki, Azji i obu Ameryk, które zasilają EFZR+. Poziom środków na płatności pozostaje niezmieniony. Dzięki tej korekcie w ramach geograficznych linii budżetowych przeznaczonych dla Afryki, Azji i obu Ameryk oraz Karaibów będzie możliwe: ·zmniejszenie poziomu środków na zobowiązania w pierwszych latach wieloletnich ram finansowych, a następnie zwiększenie ich w kolejnych latach, dzięki czemu środki te będą lepiej dopasowane do cyklu programowania i projektów, który zostanie przeprowadzony po wejściu w życie podstawy prawnej ISWMR; ·zapewnienie stabilnego poziomu środków na zobowiązania w wyżej wymienionych geograficznych liniach budżetowych z roku na rok, tak jak miało to miejsce w poprzednich WRF i w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR). W porównaniu z przegłosowanym budżetem na 2021 r. wpływ środków na zobowiązania jest następujący: Kwoty w EUR Linia budżetowa Nazwa Środki na zobowiązania 14 02 01 70 ISWMR — Tworzenie rezerw wspólnego funduszu rezerw 700 000 000 14 02 01 20 Afryka Zachodnia -206 429 300 14 02 01 21 Afryka Wschodnia i Środkowa -149 226 000 14 02 01 22 Afryka Południowa i region Oceanu Indyjskiego -141 764 700 14 02 01 30 Bliski Wschód i Azja Środkowa -60 046 350 14 02 01 31 Azja Południowa i Wschodnia -69 595 890 14 02 01 32 Region Pacyfiku -15 047 760 14 02 01 40 Obie Ameryki -33 981 430 14 02 01 41 Karaiby -23 908 570 Ogółem 0 8.Inne korekty i aktualizacje techniczne ·Proponuje się aktualizację uwag do budżetu w celu uwzględnienia porozumień politycznych osiągniętych w sprawie sektorowych podstaw prawnych po przyjęciu WRF. Odpowiednie modyfikacje przedstawiono w załączniku do budżetu. ·W dziale 7 „Europejska administracja publiczna”, w związku z przyjęciem przesunięcia budżetowego środków EKES DEC 1/2020 w celu wstępnego sfinansowania kosztów związanych z remontem budynku VMA w 2020 r., proponuje się zmniejszenie poziomu środków na czynsze i opłaty leasingowe Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w 2021 r. o kwotę 5 500 000 EUR.