[pic] | KOMISJA EUROPEJSKA |

Bruksela, dnia 19.3.2010

KOM(2010)108 wersja ostateczna

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2010 R.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III – KomisjaSekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznySekcja VII — Komitet Regionów(przedstawiony przez Komisję)

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 2DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2010 R.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III – KomisjaSekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznySekcja VII — Komitet Regionów(przedstawiony przez Komisję)

Uwzględniając:

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

- decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich[1];

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[2], w szczególności jego art. 37,

- budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 przyjęty dnia 17 grudnia 2009 r.,

- projekt preliminarza do budżetu korygującego do budżetu na 2010 r., przyjęty przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dnia 16 lutego 2010 r.,

- projekt preliminarza do budżetu korygującego do budżetu na 2010 r., przyjęty przez Komitet Regionów dnia 22 lutego 2010 r.,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu na rok 2010 ze względów opisanych w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 4

2. Wpływ związany z wejściem w życie traktatu z Lizbony 4

2.1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 4

2.1.1 Budżet korygujący związany z wejściem w życie traktatu z Lizbony 4

2.1.2 Przekształcenie stanowisk 5

2.2 Komitet Regionów 5

3. Zmiana w planie zatrudnienia Urzędu zapewniającego wsparcie BEREC (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej – agencja) 6

4. Zestawienie według działów ram finansowych 8

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu: ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm ). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego.

1. Wprowadzenie

W projekcie budżetu korygującego (PBK) nr 2 na 2010 r. uwzględniono następujące zmiany:

- wpływ, jaki na Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) oraz Komitet Regionów (KR) będzie miało wejście w życie traktatu z Lizbony i który każdy z komitetów określił w sporządzonym przez siebie projekcie preliminarza,

- zmiany w planie zatrudnienia Urzędu zapewniającego wsparcie Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), niewymagające dodatkowych środków finansowych.

Wpływ finansowy netto niniejszego budżetu korygującego wyraża się kwotą 10,5 mln EUR w postaci dodatkowych środków na zobowiązania i środków na płatności w dziale 5 wieloletnich ram finansowych.

2. Wpływ związany z wejściem w życie traktatu z Lizbony

W toku procedury budżetowej związanej z budżetem na 2010 r. uzgodniono, że przy wykorzystaniu dostępnego marginesu w dziale 5 priorytetem będzie sfinansowanie dodatkowych wydatków wynikających bezpośrednio z wejścia w życie traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Oznaczało to, że uwzględnienie odpowiednich wydatków dodatkowych musiałoby się wiązać w razie konieczności z przyjęciem budżetu korygującego już po przyjęciu pierwotnego budżetu na 2010 r.

Podkreślono, że w takim przypadku przed wystąpieniem o dodatkowe środki należy gruntownie przeanalizować możliwości reorganizacji aktualnych zasobów w możliwie najszerszym zakresie.

2.1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2.1.1 Budżet korygujący związany z wejściem w życie traktatu z Lizbony

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (dalej „EKES” lub „Komitet”) przeprowadził szczegółowe analizy wpływu i konsekwencji pełnego wprowadzenia w życie traktatu z Lizbony. Na wysokim szczeblu politycznym Przewodniczący Komitetu oraz Prezydium wielokrotnie uczestniczyli w dyskusjach na temat tego, w jaki sposób i przy pomocy jakich środków można zapewnić pełną skuteczność postanowieniom Traktatu. W ramach tych analiz i dyskusji EKES zwrócił w szczególności uwagę na następujące kwestie:

- w związku z przewidzianymi na mocy Traktatu nowymi obszarami polityki (energia, europejska przestrzeń badawcza, sport[3]) lub poszerzeniem zakresu niektórych obszarów, wzrośnie z pewnością liczba formalnych konsultacji z EKES-em oraz zrodzą się nowe możliwości odegrania bardziej znaczącej roli w niektórych obszarach, gdzie już teraz prowadzi się regularnie obowiązkowe lub dobrowolne konsultacje z EKES-em (zdrowie, polityka społeczna, usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo),

- potencjalna rola EKES-u jako platformy zorganizowanego dialogu na poziomie UE między instytucjami unijnymi a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim, współpracującej na zasadzie partnerstwa z tymi instytucjami (art. 11 TUE),

- potencjalna rola EKES-u związana z wdrożeniem obywatelskiego prawa do inicjatywy zarówno w funkcji konsultacyjnej, jak i instytucjonalnego pośrednika między zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim a instytucjami UE,

- potencjalna rola EKES-u związana z monitorowaniem poszanowania przekrojowej klauzuli społecznej zawartej w nowym Traktacie oraz z zagwarantowaniem uwzględnienia wymogów społecznych w unijnych strategiach politycznych (w przypadkach gdy prawodawstwo europejskie będzie sprzeczne z celami społecznymi, Trybunał Sprawiedliwości może orzec jego unieważnienie),

- potrzeba dostosowania wewnętrznych struktur i procedur EKES-u tak, aby był on w stanie na czas przedstawiać swoje opinie Parlamentowi Europejskiemu, wziąwszy pod uwagę nowe zobowiązanie nałożone na Parlament dotyczące konsultowania się z EKES-em zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Po przeprowadzeniu tych analiz i obliczeń EKES występuje o następujące środki dodatkowe, aby zapewnić pełne wprowadzenie w życie postanowień traktatu z Lizbony: 4,14 mln EUR w okresie 6 miesięcy, w tym 22 nowe stanowiska (14 stanowisk AD5, 6 stanowisk AD9 oraz 2 stanowiska AST3).

2.1.2 Przekształcenie stanowisk

Ponadto EKES występuje o przekształcenie 3 stanowisk AST w 3 stanowiska AD, aby uniknąć procedury równoległej przewidzianej w art. 47 regulaminu pracowniczego. Celem dostosowania grupy zaszeregowania osób na kilku stanowiskach do charakteru pełnionych przez nie funkcji EKES występuje o przekształcenie: 2 stanowisk AST7 w 2 stanowiska AD7 oraz 1 stanowiska AST5 w 1 stanowisko AD5.

Komitet nie występuje o dodatkowe środki na wnioskowane przekształcenia.

Zmieniony plan zatrudnienia znajduje się w załączniku budżetowym.

2.2 Komitet Regionów

Zwiększenie zakresu kompetencji Komitetu Regionów (dalej „KR”) przewidziane w traktacie z Lizbony oznacza znaczne nasilenie działań KR-u i zwiększenie jego obciążenia pracą.

- Traktat znaczne umacnia wymiar lokalny i regionalny UE, ponieważ wskazuje się w nim spójność terytorialną jako nowy cel, uznając przy tym także nową rolę władz regionalnych i lokalnych w fazie przygotowywania aktów prawodawczych i oceny skutków regulacji. Podkreśla się w nim także zasadniczą rolę tych władz w organizacji usług świadczonych w interesie ogólnym. W tych dwóch dziedzinach KR musi pełnić rolę pośrednika między władzami regionalnymi i lokalnymi, które reprezentuje na scenie politycznej, a instytucjami UE. W związku z tym wspomniane dziedziny znajdą się w sferze głównych prac KR w jego codziennej działalności.

- Traktat zawiera wyraźne odniesienie do wymiaru regionalnego i lokalnego zasady pomocniczości i w konsekwencji przyznaje KR prawo wszczęcia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Ocena wpływu prawodawstwa UE przyjmowanego w jakiejkolwiek dziedzinie polityki, które mogłoby mieć wpływ na poziomie terytorialnym, pod kątem takiego wpływu, oraz ocena skutków inicjatyw podejmowanych przez UE oznacza konieczność wzmocnienia analizy prawnej unijnych aktów ustawodawczych na różnych etapach procedury ich przyjmowania oraz stałego monitorowania skutków opinii KR-u.

- Do listopada 2009 r. istniejący traktat przewidywał 10 dziedzin, w których należało konsultować się z KR-em. Traktat z Lizbony dodaje nową dziedzinę (energia), w której konsultacje z KR-em są obowiązkowe, oraz rozszerza / pogłębia 5 z dotychczasowych 10 dziedzin. Oczekuje się, że spowoduje to wydawanie przez KR większej ilości opinii oraz potrzebę zapewnienia kompetencji w tych dziedzinach, a także dużo bardziej systematyczne monitorowanie losów opinii dotyczących dziedzin, w których konsultacje z KR-em są obowiązkowe. Ponadto w związku z nałożonym obecnie na Parlament Europejski obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji z KR-em, KR musi być w stanie wydawać odpowiedniej jakości opinie w należytym terminie.

Odpowiednia realizacja tych nowych kompetencji i zadań pociąga za sobą znaczące zwiększenie zakresu działań KR-u. Zarządzanie tym zwiększonym zakresem działań wyłącznie w ramach środków, którymi obecnie dysponuje KR, wymagałoby znacznych zmian w rozdziale środków oraz zmiany priorytetów. KR jest jednak instytucją młodą, która nie miała dotychczas dość możliwości, by utworzyć struktury na tyle trwałe, aby umożliwiały ponowny rozdział środków na taką skalę. W związku z tym, aby KR mógł odpowiednio wywiązywać się z nowych zadań i obowiązków, konieczne są dodatkowe środki finansowe oraz dodatkowy personel.

Szacuje się, że potrzebne będą dodatkowe środki w kwocie 6,4 mln EUR (wzrost o 8 % w stosunku do obecnego budżetu na 2010 r.), a także 37 dodatkowych stanowisk, w tym 6 stanowisk czasowych dla sekretariatów grup politycznych oraz Gabinetu Przewodniczącego.

3. ZMIANA W PLANIE ZATRUDNIENIA URZęDU ZAPEWNIAJąCEGO WSPARCIE BEREC (ORGAN EUROPEJSKICH REGULATORÓW ŁąCZNOśCI ELEKTRONICZNEJ – AGENCJA)

Na 2010 r. władza budżetowa przydzieliła kwotę 3,47 mln EUR (2,57 mln EUR na wydatki administracyjne oraz 0,9 mln EUR na wydatki operacyjne) na potrzeby Urzędu, który zapewnia BEREC wsparcie w zakresie wiedzy fachowej i administracji. Zważywszy na niepewność związaną z podstawą prawną na etapie przedstawiania wstępnego projektu budżetu na 2010 r. oraz w oczekiwaniu na porozumienie z europejskimi regulatorami, w planie zatrudnienia przyjętym w ostatecznym budżecie na 2010 r. uwzględniono jedynie łączną liczbę pracowników według grup funkcyjnych lecz bez podziału na grupy zaszeregowania.

Aby umożliwić Komisji utworzenie Urzędu zapewniającego BEREC wsparcie oraz zatrudnienie pracowników niezbędnych do wypełniania przez Urząd jego zadań, konieczne jest zatem wprowadzenie zmian w planie zatrudnienia na 2010 r., tak by uwzględnić w nim szczegółowy plan zatrudnienia z podziałem na grupy zaszeregowania i by Urząd zapewniający BEREC wsparcie mógł spełnić wszystkie warunki uzyskania niezależności i pełnić swoją funkcję zgodnie z przyjętą podstawą prawną[4].

Proponowane zmiany nie wymagają dodatkowych wydatków, ponieważ odpowiednie środki administracyjne zostały już zatwierdzone w budżecie na 2010 r. Nie ulega też zmianie łączna liczba pracowników w każdej grupie funkcyjnej.

Zmieniony plan zatrudnienia znajduje się w załączniku budżetowym.

4. Zestawienie według działów ram finansowych

Ramy finansowe Dział/poddział | Ramy finansowe 2010 | Budżet 2010 (w tym PBK 1) | PBK 2/2010 | Budżet 2010 (w tym PBK 1 - 2) |

|Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności | | 1. TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY | | | | | | | | | | 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia |14 167 000 000 | |14 861 853 2563 |11 342 270 803 | | |14 861 853 2563 |11 342 270 803 | |1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia |49 388 000 000 | |49 387 592 092 |36 384 885 000 | | |49 387 592 092 |36 384 885 000 | | Ogółem | 63 555 000 000 | |64 249 445 345 |47 727 155 803 | | |64 249 445 345 |47 727 155 803 | | Margines[5] | | |-194 445 345 | | | |-194 445 345 | | | 2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA | | | | | | | | | | W tym wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie |47 146 000 000 | |43 819 801 768 |43 701 207 586 | | |43 819 801 768 |43 701 207 586 | | Ogółem | 59 955 000 000 | |59 498 833 302 |58 135 640 809 | | |59 498 833 302 |58 135 640 809 | | Margines | | |456 166 698 | | | |456 166 698 | | | 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | | | | | | | | | | 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość |1 025 000 000 | |1 006 487 370 |738 570 370 | | |1 006 487 370 |738 570 370 | |3b. Obywatelstwo |668 000 000 | |668 000 000 |659 387 500 | | |668 000 000 |659 387 500 | | Ogółem | 1 693 000 000 | |1 674 487 370 |1 397 957 870 | | |1 674 487 370 |1 397 957 870 | | Margines[6] | | |18 512 630 | | | |18 512 630 | | | 4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ[7] |7 893 000 000 | | 8 141 006 470 |7 787 695 183 | | | 8 141 006 470 |7 787 695 183 | | Margines | | | 875 530 | | | | 875 530 | | | 5. ADMINISTRACJA[8] |7 882 000 000 | |7 898 452 499 |7 897 947 499 |10 530 924 |10 530 924 |7.908.983.423 |7.908.478.423 | | Margines | | | 63 547 501 | | | | 53.016.577 | | |OGÓŁEM | 140 978 000 000 |134 289 000 000 |141 462 224 986 |122 946 397 164 |10 530 924 |10 530 924 |141.472.755.910 |122.956.928.088 | | Margines | | |539 657 014 |11 671 484 836 | | |529.126.090 |11.660.953.912 | |

[1] Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

[2] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

[3] Artykuł 194 ust. 2 (polityka energetyczna), art. 182 ust. 5 (europejski obszar badawczy) i art. 165 ust. 4 (sport).

[4] Rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1).

[5] Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) nie jest uwzględniany przy obliczaniu marginesu w ramach działu 1a (500 mln EUR). Kwota 195 mln EUR powyżej pułapu finansowana jest poprzez uruchomienie instrumentu elastyczności.

[6] Kwota Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) jest ujęta poza odpowiednimi działami zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. C 139 z 14.6.2006).

[7] Margines dla działu 4 na 2010 r. nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (248,9 mln EUR).

[8] Przy obliczaniu marginesu w ramach pułapu w dziale 5 uwzględniono kwotę 80 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007–2013.