[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 5.10.2005

SEC(2005) 1226 końcowy

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 8DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2005

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III - Komisja

(przedstawiony przez Komisję)

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 8DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2005

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III - Komisja

Uwzględniając:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 37,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej wstępny projekt budżetu korygującego nr 8 do budżetu na rok 2005 z wyjątkowych względów opisanych w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp 3

2. Wzrost w prognozie dotyczącej dochodów 4

2.1. Korekta prognoz dotyczących sald VAT i DNB 4

2.2. Pozostałe dochody 4

2.2.1. Zwrot niewykorzystanej pomocy wspólnotowej 4

2.2.2. Odsetki od zaległych płatności i grzywny 4

3. Dział 2: Wzrost środków na płatności z tytułu funduszy strukturalnych 4

4. Zmiana w uwagach odnoszących się do pozycji budżetu 17 04 02 7

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 9

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Ze względu na nadal tymczasowy charakter danych liczbowych dotyczących zasobów własnych (salda VAT/DNB) przedstawionych w uzasadnieniu do niniejszego wstępnego projektu budżetu, Komisja proponuje przedstawienie ostatecznych danych liczbowych i ogólnego zestawienia dochodów w projekcie pisma korygującego, które ma być przedłożone na późniejszym etapie postępowania.

UZASADNIENIE

1. WSTęP

Komisja przedkłada niniejszy wstępny projekt budżetu korygującego nr 8 na rok 2005 w celu uwzględnienia następujących wyjątkowych okoliczności:

- konieczności ujęcia w budżecie wyjątkowego wzrostu w prognozie dotyczącej dochodów, w szczególności korekty prognoz dotyczących sald VAT i DNB (2 600 mln EUR).

- konieczności zwiększenia środków na płatności w większości pozycji budżetu z działu 2 (650 mln EUR), po uwzględnieniu przesunięć z innych działów zaproponowanych w globalnym przesunięciu;

Ponadto Komisja wnosi o zmianę w uwagach odnoszących się do pozycji budżetu 17 04 02 - Inne środki w zakresie weterynarii, dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego – polegającą na dodaniu rozporządzenia (WE) nr 178/2002 jako podstawy prawnej do tej pozycji budżetu.

2. WZROST W PROGNOZIE DOTYCZĄCEJ DOCHODÓW

2.1. Korekta prognoz dotyczących sald VAT i DNB

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r., Komisja wnosi o skorygowanie prognoz dotyczących sald VAT i DNB na podstawie dostępnych informacji przez zwiększenie ich o kwotę 2 600 mln EUR. Zmiany te dotyczą rozdziałów 31 i 32 po stronie dochodów w budżecie.

Należy zauważyć, że na tym etapie obliczenia są nadal wysoce prowizoryczne, ponieważ ostateczne dane dotyczące DNB Państw Członkowskich nie zostały jeszcze potwierdzone.

W związku z tym Komisja proponuje przedstawienie dokładnych kwot wpływających na stronę dochodów oraz zmian w ogólnym zestawieniu dochodów w piśmie korygującym na późniejszym etapie postępowania.[2]

2.2. Pozostałe dochody

2.2.1. Zwrot niewykorzystanej pomocy wspólnotowej

Uwzględniając zainkasowane kwoty w ramach pozycji 6150 i 6157 i przy założeniu, że kwoty te nie zostaną wykorzystane w tym roku i w związku z tym środki będą dostępne w kolejnym roku, wnioskuje się o ujęcie w budżecie kwoty 360 mln EUR.

2.2.2. Odsetki od zaległych płatności i grzywny

W rozdziałach 70 i 71 ogólnego zestawienia dochodów ujęto odsetki od zaległych płatności i grzywny. Już w budżecie na rok 2005 ujęto kwotę 118 mln EUR. Uwzględniając kwoty, które na tym etapie roku zostały już zainkasowane lub zostaną prawdopodobnie zainkasowane, wnioskuje się o dodanie kwoty 200 mln EUR.

3. DZIAł 2: WZROST śRODKÓW NA PłATNOśCI Z TYTUłU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

1. Budżet na rok 2005 został przyjęty ze zmniejszeniem środków na płatności w dziale 2 o 3 mld EUR w związku z wnioskiem Komisji, wraz z oświadczeniem dotyczącym środków na płatności w dziale 2.Oświadczenie stanowiło, że: „ Jeżeli wykonanie środków na płatności z tytułu funduszy strukturalnych przekroczy 40 % do końca lipca 2005 r. lub jeżeli Komisja w inny sposób stwierdzi niedobór środków na płatności, wówczas po zbadaniu możliwości przesunięcia środków na płatności w ramach całego budżetu, w tym działu 2, i po przeprowadzeniu oceny ewentualnych źródeł dodatkowych dochodów Komisja przedłoży władzy budżetowej WPBK w możliwie najkrótszym terminie. Parlament Europejski i Rada podejmą decyzję na temat WPBK po jednym czytaniu, tak aby dodatkowe środki były dostępne najpóźniej na początku listopada 2005 r. Omawiany WPBK, który należy przedstawić i przyjąć bądź odrzucić w jednym czytaniu, dotyczy wyłącznie środków potrzebnych w ramach działu 2”.

2. Próg 40 % wymieniony w oświadczeniu został przekroczony do końca maja 2005 r., kiedy to wykorzystano 42 % dostępnych środków na fundusze strukturalne. Jednakże z uwagi na to, że od kwietnia tempo wykonania budżetu spadło, Komisja postanowiła wstrzymać przedłożenie WPBK, aż będzie można ocenić możliwość dokonania przesunięć między działami w budżecie i dodatkowe dochody we wrześniu, a także, aby móc śledzić wykonanie przez kilka kolejnych miesięcy w celu oparcia prognozy dotyczącej wyników na koniec roku na solidniejszej podstawie.

3. Ocena wykonania budżetu do końca sierpnia oraz wynikające z niej prognozy dotyczące końca roku wykazują zapotrzebowanie na zwiększenie środków na płatności w dziale 2 o 1 040 mln EUR.

4. Dokonano osobnej oceny dla każdego z trzech głównych elementów działu 2: programów funduszy strukturalnych dla UE-25 na lata 2000-2006, zamknięcia programów funduszy strukturalnych sprzed 2000 r. dla UE-15 oraz Funduszu Spójności. Wnioski z tej analizy przedstawiono poniżej.

5. Jeżeli chodzi o programy funduszy strukturalnych dla UE-25 na lata 2000-2006, do końca sierpnia płatności wyniosły 16 795 mln EUR przy dostępnym budżecie wynoszącym 28 386 mln EUR. Przewiduje się, że do końca roku zostanie wykorzystana kwota 29 593 mln EUR. Należy zwiększyć środki o 1 207 mln EUR. Kwota ta jest potrzebna dla pozycji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), dla których wydatki w tym roku były dość wysokie. Nie jest konieczne zwiększenie środków na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ani na Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (IFOR). Odnośnie do tego ostatniego możliwe jest niewielkie przesunięcie.Warto zauważyć, że szacunki Komisji dotyczące wykorzystania środków na koniec roku są znacznie niższe od prognoz Państw Członkowskich. Według tych ostatnich wykorzystanie środków wyniesie prawie 38 mld EUR. Jest to wyraźnie niezgodne z dotychczasową tendencją w dziedzinie wykonania budżetu.W ramach programów dla UE-10 wypłacono dotychczas 1 mld EUR. Wykonanie dotyczy głównie automatycznych płatności zaliczkowych; otrzymano bardzo niewiele wniosków o płatności tymczasowe. Aby został wykorzystany cały budżet tych programów, wynoszący 3 093 mln EUR zgodnie z porozumieniem z Kopenhagi, musiałyby wpłynąć wnioski o znaczne kwoty płatności tymczasowych.

6. Jeżeli chodzi o zamknięcie programów sprzed 2000 r., do końca sierpnia wypłacono 556 mln EUR z obecnie dostępnych środków w wysokości 967 mln EUR. Na podstawie analizy akt przypadków spełniających warunki konieczne do zamknięcia do końca roku ocenia się potrzeby na cały rok na kwotę 1 200 mln EUR. Wymagane jest zatem zwiększenie środków o 233 mln EUR.

7. Wreszcie, płatności w ramach Funduszu Spójności wyniosły do końca sierpnia 1 167 mln EUR przy dostępnych środkach w wysokości 3 146 mln EUR. Szacunki Komisji dotyczące wykonania budżetu w tej dziedzinie na koniec roku (2 746 mln EUR) pozostawiają nadwyżkę w wysokości 400 mln EUR, która ma ulec przesunięciu w niniejszym WPBK. Należy zauważyć, że szacunki Komisji odnośnie do wykonania budżetu na koniec roku, oparte na rzeczywistych danych dotyczących wykonania do tej pory, są również znacznie niższe od prognoz Państw Członkowskich, przewidujących płatności w wysokości 4,2 mld EUR.

8. Znaczna część budżetu dla UE-10 nie została jeszcze wykonana. Postępy w wykonaniu programów dla UE-15 także różnią się zależnie od funduszu. Tendencja ta może jeszcze ulec zmianie przed dniem 31 października, przepisowym terminem końcowym składania wniosków o płatności za bieżący rok. Komisja zamierza nadal uważnie śledzić proces wykonania i dokonać ostatecznej oceny wniosków o płatność otrzymanych od wszystkich Państw Członkowskich do końca października. W wyniku tego Komisja może ponownie zmienić swój wniosek przed końcem postępowania dotyczącego niniejszego WPBK. Jest to jedyne podejście, dzięki któremu można rozwiązać jednocześnie dwa główne, chociaż sprzeczne, problemy: po pierwsze, zapewnienie wystarczającego budżetu dla wszystkich kwalifikowanych wniosków o płatność, jakie otrzymano; po drugie, w miarę możliwości uniknięcie nadwyżek na koniec roku. W związku z tym Komisja zwraca się do władzy budżetowej o uwzględnienie przy planowaniu postępowania dotyczącego WPBK możliwości korekty proponowanych w nim zmian na początku listopada.

9. Z kwoty 1 040 mln EUR potrzebnej do zwiększenia pozycji w dziale 2, 390 mln EUR można przesunąć z innych działów w ramach globalnego przesunięcia w celu zwiększenia pozycji EFOGR 05 04 02 01 o kwotę 190 mln EUR i pozycji EFS 04 02 06 o kwotę 200 mln EUR.

10. Zmniejsza to kwotę netto wymaganą w celu wzmocnienia działu 2 do wysokości 650 mln EUR.

11. Poniższa tabela pokazuje zmiany dotyczące pozycji w dziale 2 wprowadzone przez niniejszy WPBK.

Kwoty w EUR

NUMER POZYCJI W BUDŻECIE | NAZWA | Zmiana w WPBK 8 |

UE-25 |

05 01 04 04 | EFOGR – Nieoperacyjna pomoc techniczna | -1 200 000 |

05 04 02 01 | EFOGR Cel 1 | 388 750 731 |

05 04 02 02 | EFOGR – Program Peace | -332 |

05 04 02 06 | Program Leader | 73 216 825 |

04 01 04 01 | EFS – Nieoperacyjna pomoc techniczna | -5 376 102 |

04 02 01 | EFS Cel 1 | 159 267 182 |

04 02 06 | EFS Cele 3 | 250 385 462 |

04 49 04 01 | EFS – Wycofywanie wydatków administracyjnych | -1 422 372 |

11 06 04 | IFOR poza Celem 1 | -43 807 388 |

11 06 07 | IFOR – operacyjna pomoc techniczna i działania innowacyjne | -842 500 |

13 03 08 | EFRR – działania innowacyjne | -2 396 153 |

Programy FS 00-06 EFOGR OGÓŁEM | 460 767 224 |

Programy FS 00-06 EFS OGÓŁEM | 402 854 170 |

Programy FS 00-06 IFOR OGÓŁEM | -44 649 888 |

Programy FS 00-06 EFRR OGÓŁEM | -2 396 153 |

Programy FS 00-06 OGÓŁEM | 816 575 353 |

05 04 02 03 | EFOGR | 86 314 253 |

05 04 02 05 | EFOGR dawny cel 5a | 30 230 600 |

05 04 02 07 | EFOGR 94_99 | 20 300 000 |

04 02 03 | EFS | 51 106 000 |

04 02 05 | EFS – dawne cele 2 i 5b | 29 503 000 |

04 02 07 | EFS – dawne cele 3 i 4 | 24 485 000 |

04 02 09 | EFS 94_99 | 15 310 000 |

04 02 11 | EFS | 175 794 |

11 06 06 | IFOR 94_99 | -4 000 000 |

13 03 03 | EFRR | -12 000 000 |

13 03 05 | EFOGR/EFRR/EFS cele 2 i 5b | -8 000 000 |

Programy FS EFOGR przed 2000 r. OGÓŁEM | 136 844 853 |

Programy FS EFS przed 2000 r. OGÓŁEM | 120 579 794 |

Programy FS IFOR przed 2000 r. OGÓŁEM | -4 000 000 |

Programy FS EFRR przed 2000 r. OGÓŁEM | -20 000 000 |

Programy FS przed 2000 r. OGÓŁEM | 233 424 647 |

13 04 01 | Fundusz Spójności | -400 000 000 |

Fundusz Spójności OGÓŁEM | -400 000 000 |

OGÓŁEM | 650 000 000 |

4. ZMIANA W UWAGACH ODNOSZąCYCH SIę DO POZYCJI BUDżETU 17 04 02

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. (prawo paszowe i żywnościowe), a w szczególności jego art. 50, przewiduje ustanowienie systemu szybkiego ostrzegania dla powiadamiania o bezpośrednim lub pośrednim niebezpieczeństwie grożącym zdrowiu ludzkiemu, pochodzącym z żywności lub pokarmu.

Jednakże budżet na 2005 r., a w szczególności pozycja budżetu 17 04 02, nie zawiera odniesienia do wymienionego rozporządzenia. W związku z tym wnioskuje się o włączenie go jako podstawy prawnej do uwag budżetowych dotyczących tej pozycji poprzez następujące odniesienie:

„Celem tej pozycji jest pokrycie wydatków wynikających z przepisów art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1).”

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

Perspektywa finansowa Dział/poddział | Perspektywa finansowa 2005 | Budżet na 2005 r. obejmujący BK 1 - 5/2005, WPBK 6 - 7/2005[3] | WPBK 8/2005 | Budżet na 2005 r. obejmujący BK 1-5/2005, WPBK 6 – 7 i 8/2005 |

|Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania[4] |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności | |1. ROLNICTWO | | | | | | | | | |- Wydatki na rolnictwo |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Rozwój obszarów wiejskich oraz środki towarzyszące |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Ogółem |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Margines | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. DZIAŁANIA STRUKTURALNE | | | | | | | | | |- Fundusze strukturalne |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 |-6 576 102 |1 050 000 000 |37 284 988 353 |30 440 527 704 | |- Fundusz Spójności |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |-400 000 000 |5 131 932 989 |2 605 500 000 | |Ogółem |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 |-6 576 102 |650 000 000 |42 416 921 342 |33 046 027 704 | | Margines | | |17 502 556 | | | |24 078 658 | | |3. POLITYKI WEWNĘTRZNE[5] |9 012 000 000 | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | Margines | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Margines | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. ADMINISTRACJA |6 360 000 000 | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | Margines | | |67 632 632 | | | | 67 632 632 | | | 6. REZERWY | | | | | | | | | |- Rezerwa gwarancyjna |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Rezerwa na pomoc nadzwyczajną[6] |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Ogółem |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Margines | | |0 | | | |0 | | |7. POMOC PRZEDAKCESYJNA |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Margines | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. WYRÓWNANIE |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Margines | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | OGÓŁEM | 119 594 000 000 | 114 235 000 000 | 116 593 852 216 | 106 334 048 940 | -6 576 102 |650 000 000 |116 587 276 114 |106 984 048 940 | | Margines | | |3 000 147 784 | | | |3 006 723 886 |7 250 951 060 | |

[1] Dz. U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

[2] Oparcie się na skorygowanych prognozach po stronie dochodów poprawia dokładność płatności, które wnoszą Państwa Członkowskie w ciągu roku budżetowego. Zgodnie z proponowaną korektą Państwa Członkowskie obniżają swój wkład na podstawie DNB.

[3] Pokazano jedynie środki przegłosowane przez władzę budżetową w budżecie początkowym i budżecie korygującym.

[4] Środki na zobowiązania w WPBK 8/2005 wynikają z pozycji budżetu dotyczących środków niezróżnicowanych, dla których proponuje się wprowadzenie zmiany w odnośnych środkach na płatności. Pozycjami, których to dotyczy, są pozycje 05 01 04 04 i 04 01 04 01.

[5] Kwota Funduszu Solidarności UE jest ujęta poza odpowiednimi pozycjami zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 7 listopada 2002 r. (Dz. U. C283 z 20.11.2002).

[6] W tym kwota 100 mln EUR, przesunięta do pozycji dotyczącej pomocy w nagłych wypadkach Kolejna kwota 70 mln EUR została również przesunięta w wyniku porozumienia osiągniętego podczas ugody w dniu 15 lipca 2005 r. przy okazji dyskusji na temat WPBK 3/2005.