[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 30.03.2005

SEC(2005) 421 końcowy

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2005

DOCHODY OGÓŁEMSTAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJESekcja I - ParlamentSekcja II - RadaSekcja III - KomisjaSekcja IV – Trybunał SprawiedliwościSekcja V – Trybunał ObrachunkowySekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznySekcja VII – Komitet RegionówSekcja VIII Część A – Europejski Rzecznik Praw ObywatelskichSekcja VIII Część B – Europejski Inspektor ds. Ochrony Danych

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2005

DOCHODY OGÓŁEM STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja I - Parlament Sekcja II - Rada Sekcja III - Komisja Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Sekcja VII – Komitet Regionów Sekcja VIII Część A – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Sekcja VIII Część B – Europejski Inspektor ds. Ochrony Danych

Uwzględniając:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 37,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej wstępny projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu na rok 2005 z powodów określonych w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 4

2. Korekty środków na wynagrodzenia oraz świadczenia emerytalne i rentowe 4

2.1. Sekcja I (Parlament) 5

2.2. Sekcja II (Rada) 5

2.3. Sekcja III (Komisja) 6

2.4. Sekcja IV (Trybunał Sprawiedliwości) 7

2.5. Sekcja V (Trybunał Obrachunkowy) 8

2.6. Sekcja VI (Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny) 8

2.7. Sekcja VII (Komitet Regionów) 9

2.8. Sekcja VIII, Część A (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich) 10

2.9. Sekcja VIII, Część B (Europejski Inspektor Ochrony Danych) 11

3. Inne zmiany w budżecie 2005 11

3.1. Sekcja III (Komisja) 11

3.1.1. Sekcja III (Komisja) – dochody 11

3.1.2. Sekcja III (Komisja) - wydatki 11

3.2. Sekcja V (Trybunał Obrachunkowy) 12

3.3. Sekcja VI (Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny) 16

3.4. Sekcja VIII, Część B (Europejski Inspektor Ochrony Danych) 16

4. Wpływ na margines finansowy w dziale 5 17

ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 18

DOCHODY OGÓŁEM

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Zestawienie dochodów ogółem oraz stanu dochodów i wydatków w podziale na sekcje jest przekazywane oddzielnie za pośrednictwem systemu SEI–BUD. Do niniejszego dokumentu jako przykład załączono zestawienia dochodów ogółem i stanu dochodów w podziale na sekcje w angielskiej wersji językowej.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Celem niniejszego budżetu korygującego jest uwzględnienie podjętych podczas posiedzenia pojednawczego z dnia 25 listopada 2004 r. decyzji[2] dotyczących korekty środków administracyjnych z tytułu rocznego dostosowania wynagrodzeń oraz świadczeń emerytalnych i rentowych. W kwietniu 2004 r. w celu obliczenia tych środków na potrzeby budżetu na 2005 r. przyjęto wskaźnik 2,6%. W grudniu 2004 r. podjęto jednak decyzję o podniesieniu tych wydatków jedynie o 0,7%.

W związku z powyższym Instytucje przystąpiły do automatycznego obliczenia odpowiedniej redukcji środków oraz dochodów, biorąc pod uwagę cięcia już dokonane przez władzę budżetową w związku z przewidywanym zmniejszeniem wskaźnika.

Ponieważ nie można w pełni przewidzieć, jakie skutki w okresie przejściowym będzie miało wprowadzenie nowego regulaminu pracowniczego, pod koniec 2005 r. może okazać się, że niektóre instytucje będą miały niewystarczające środki na wynagrodzenia. W takim przypadku wymagane jest poinformowanie o tym w stosownym trybie władzy budżetowej. Każda instytucja będzie starała się zapewnić realizację swoich potrzeb poprzez przesunięcia. Jednak na tym etapie nie można wykluczyć konieczności przedstawienia budżetu korygującego.

Ponadto proponowane są pewne dalsze zmiany dotyczące wydatków administracyjnych.

Korekty środków na wynagrodzenia oraz świadczenia emerytalne i rentowe

- Parlament: -7 975 278 EUR

- Rada: -5 180 000 EUR

- Komisja: (w tym świadczenia emerytalne i rentowe: -15 197 000 EUR) -39 031 022 EUR

- Trybunał Sprawiedliwości -3 394 000 EUR

- Trybunał Obrachunkowy: -1 612 000 EUR

- Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: -984 709 EUR

- Komitet Regionów: -209 446 EUR

- Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: -88 060 EUR

- Europejski Inspektor Ochrony Danych: -38 572 EUR

RAZEM -58 513 087 EUR

Sekcja I (Parlament)

Podział środków na potrzeby Parlamentu według linii budżetowych:

Linia | Treść | Budżet 2005 | WPBK 2/2005 | Budżet 2005 + WPBK 2/2005 |

1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 322 664 167 | -5 975 262 | 316 688 905 |

1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 28 200 849 | -522 238 | 27 678 611 |

1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 Regulaminu pracowniczego EWWiS) | 45 068 797 | -824 586 | 44 244 211 |

1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 11 982 790 | -257 879 | 11 724 911 |

1 1 1 2 | Personel lokalny | 650 192 | -12 040 | 638 152 |

1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 11 454 576 | -212 122 | 11 242 454 |

1 1 3 1 | Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych | 2 968 514 | -54 972 | 2 913 542 |

1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 734 251 | -13 597 | 720 654 |

1 1 5 | Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe | 1 441 255 | -26 690 | 1 414 565 |

1 1 9 1 | Środki rezerwowe | 5 837 994 | -75 892 | 5 762 102 |

Rozdział 1 1 razem – Personel czynnie zatrudniony | 455 965 084 | -7 975 278 | 447 989 806 |

TYTUŁ I RAZEM | 703 977 018 | -7 975 278 | 696 001 740 |

PARLAMENT OGÓŁEM | 1 272 000 000 | -7 975 278 | 1 264 024 722 |

Sekcja II (Rada)

Podział środków na potrzeby Rady według linii budżetowych:

Linia | Treść | Budżet 2005 | WPBK 2/2005 | Budżet 2005 + WPBK 2/2005 |

1 0 3 0 | Emerytury | 175 000 | -3 000 | 172 000 |

1 0 9 0 | Wskaźnik korygujący | 44 000 | -1 000 | 43 000 |

Rozdział 1 0 Razem – Członkowie Instytucji | 221 000 | -4 000 | 217 000 |

1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 201 131 118 | -3 757 828 | 197 373 289 |

1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 17 884 233 | -330 000 | 17 554 232 |

1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i za zamieszkanie w innym kraju (w tym art. 97 Regulaminu pracowniczego EWWiS) | 28 543 439 | -528 992 | 28 014 447 |

1 1 0 3 | Dodatki na sekretariat | 2 378 000 | -44 000 | 2 334 000 |

1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 7 105 473 | -131 997 | 6 973 476 |

1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 1 831 164 | -33 999 | 1 797 164 |

1 1 4 7 | Świadczenia za pracę ciągłą, na zmiany lub dyżury w miejscu pracy lub w domu | 530 000 | -10 000 | 520 000 |

1 1 5 | Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe | 2 727 000 | -52 000 | 2 675 000 |

1 1 8 2 | Dodatek na zagospodarowanie się i zwrot z tytułu przesiedlenia | 3 827 000 | -69 000 | 3 758 000 |

1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 2 739 000 | -48 000 | 2 691 000 |

1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 2 681 987 | -188 | 2 681 800 |

1 1 9 1 | Środki rezerwowe | 3 624 469 | -67 996 | 3 556 473 |

Rozdział 1 1 razem – Personel czynnie zatrudniony | 289 708 699 | -5 074 000 | 284 634 699 |

1 2 1 0 | Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby zgodnie z art. 41 i 50 Regulaminu pracowniczego | 292 000 | -5 000 | 287 000 |

1 2 1 8 | Świadczenia i dodatki dla pracowników objętych specjalnymi środkami związanymi z przejściem na emeryturę | 5 703 000 | -93 000 | 5 610 000 |

1 2 3 | Ubezpieczenia zdrowotne | 181 000 | -3 000 | 178 000 |

1 2 9 1 | Środki rezerwowe | 74 000 | -1 000 | 73 000 |

Rozdział 1 2 Razem – Świadczenia i różne składki związane z zakończeniem stosunku pracy | 6 698 000 | -102 000 | 6 596 000 |

TYTUŁ I RAZEM | 307 970 699 | -5 180 000 | 302 790 699 |

RADA OGÓŁEM | 568 343 403 | -5 180 000 | 563 163 403 |

Sekcja III (Komisja)

Podział środków na potrzeby Komisji według linii budżetowych:

LINIA | Treść | Budżet 2005 | WPBK 2/2005 | Budżet 2005 + WPBK 2/2005 |

XX 01 01 01 | Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji | 1 426 968 900 | -22 350 000 | 1 404 618 900 |

XX 01 01 01 01 | Wynagrodzenia i świadczenia | 1 387 950 900 | -22 350 000 | 1 365 600 900 |

XX 01 01 02 | Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w przedstawicielstwach Wspólnoty | 146 443 000 | 1 982 000 | 148 425 000 |

XX 01 01 02 01 | Wynagrodzenia i świadczenia | 136 916 000 | 1 982 000 | 138 898 000 |

XX 01 02 01 | Personel zewnętrzny pracujący w instytucji | 163 429 436 | -1 100 000 | 162 329 436 |

XX 01 02 01 01 | Personel pomocniczy | 62 774 936 | -1 100 000 | 61 674 936 |

24 01 06 | Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) | 47 140 900 | -465 900 | 46 675 000 |

(A3 01 01) | Wydatki związane z czynnie zatrudnionym personelem | 30 442 900 | -465 900 | 29 997 000 |

25 01 01 03 | Płace, świadczenia i płatności na rzecz członków instytucji | 7 505 000 | -133 000 | 7 372 000 |

26 01 09 01 | Urząd Publikacji | 80 978 052 | -655 252 | 80 322 800 |

(A2 01 01) | Wydatki związane z czynnie zatrudnionym personelem | 45 623 652 | -655 252 | 44 968 400 |

26 01 20 | Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) | 25 121 640 | -80 000 | 25 041 640 |

(A4 01 01) | Wydatki związane z czynnie zatrudnionym personelem | 7 280 700 | -80 000 | 7 200 700 |

26 01 21 | Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych | 30 442 870 | -347 870 | 30 095 000 |

(A5 01 01) | Wydatki związane z czynnie zatrudnionym personelem | 18 625 870 | -347 870 | 18 278 000 |

26 01 22 | Urząd Infrastruktury i Logistyki (Bruksela) | 56 135 834 | -513 000 | 55 622 834 |

(A6 01 01) | Wydatki związane z czynnie zatrudnionym personelem | 31 667 000 | -513 000 | 31 154 000 |

26 01 23 | Urząd Infrastruktury i Logistyki (Luksemburg) | 22 575 397 | -171 000 | 22 404 397 |

(A7 01 01) | Wydatki związane z czynnie zatrudnionym personelem | 13 490 000 | -171 000 | 13 319 000 |

30 01 13 04 | Świadczenia na rzecz personelu przymusowo urlopowanego, emerytowanego ze względu na interes służby lub zwolnionego | 37 924 000 | -702 000 | 37 222 000 |

30 01 13 07 | Emerytury i odprawy | 775 107 000 | -14 495 000 | 760 612 000 |

Wydatki administracyjne ogółem (w tym świadczenia emerytalne i rentowe: -15 197 000 EUR) | 3 995 658 309 | -39 031 022 | 3 956 627 287 |

KOMISJA OGÓŁEM | 114 198 594 749 | -39 031 022 | 114 159 563 727 |

Środki związane z personelem zatrudnionym w przedstawicielstwach Wspólnoty (podpozycja XX 01 01 02 01) stanowią wyjątek. W czasie drugiego czytania Parlament uznał, że środki ograniczone podczas pierwszego czytania „należy ponownie przeanalizować po uzyskaniu informacji o korekcie wynagrodzeń za 2005 r.”. Redukcja środków w ramach tej linii jest już zbyt duża, aby zapewnić realizację potrzeb, w związku z czym proponowana korekta tej pozycji jest dodatnia (1 982 000 EUR).

Sekcja IV (Trybunał Sprawiedliwości)

Podział środków na potrzeby Trybunału Sprawiedliwości według linii budżetowych:

Linia | Treść | Budżet 2005 | WPBK 2/2005 | Budżet 2005 + WPBK2/2005 |

1 0 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 13 087 000 | -241 000 | 12 846 000 |

1 0 0 1 | Dodatki mieszkaniowe | 1 964 000 | -42 000 | 1 922 000 |

1 0 0 2 | Dodatki rodzinne | 916 000 | -16 000 | 900 000 |

1 0 0 3 | Dodatek na koszty reprezentacyjne | 568 000 | -11 000 | 557 000 |

1 0 1 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 731 000 | -11 000 | 720 000 |

1 0 2 | Dodatki przejściowe | 1 875 000 | -35 000 | 1 840 000 |

1 0 3 0 | Emerytury | 2 379 000 | -44 000 | 2 335 000 |

1 0 3 2 | Renty rodzinne | 1 574 000 | -29 000 | 1 545 000 |

1 0 5 1 | Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania i na ponowne urządzenie | 170 000 | -10 000 | 160 000 |

1 0 9 0 | Współczynnik korygujący | 170 000 | -10 000 | 160 000 |

1 0 9 1 | Środki rezerwowe na poczet ewentualnego wyrównania uposażeń | 314 000 | -6 000 | 308 000 |

Rozdział 1 0 Razem – Członkowie Instytucji | 24 423 000 | -455 000 | 23 968 000 |

1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 113 741 022 | -2 108 000 | 111 633 022 |

1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 9 109 000 | -169 000 | 8 940 000 |

1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 Regulaminu pracowniczego EWWiS) | 18 106 000 | -336 000 | 17 770 000 |

1 1 0 3 | Dodatki stałe | 496 000 | -9 000 | 487 000 |

1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 1 618 000 | -30 000 | 1 588 000 |

1 1 1 8 | Oddelegowani eksperci krajowi | 524 000 | -10 000 | 514 000 |

1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 3 963 000 | -73 000 | 3 890 000 |

1 1 3 1 | Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych | 1 047 000 | -20 000 | 1 027 000 |

1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 212 000 | -2 000 | 210 000 |

1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 61 000 | -1 000 | 60 000 |

1 1 5 | Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe | 690 000 | -13 000 | 677 000 |

1 1 8 2 | Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika | 1 183 000 | -13 000 | 1 170 000 |

1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 1 001 000 | -45 000 | 956 000 |

1 1 9 0 | Współczynniki korygujące | 1 976 000 | -71 000 | 1 905 000 |

1 1 9 1 | Środki rezerwowe | 2 012 000 | -39 000 | 1 973 000 |

Rozdział 1 1 razem – Personel czynnie zatrudniony | 158 260 022 | -2 939 000 | 155 321 022 |

TYTUŁ I RAZEM | 195 053 972 | -3 394 000 | 191 659 972 |

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI OGÓŁEM | 232 346 872 | -3 394 000 | 228 952 872 |

Sekcja V (Trybunał Obrachunkowy)

Podział środków na potrzeby Trybunału Obrachunkowego według linii budżetowych:

Linia | Treść | Budżet 2005 | WPBK 2/2005 | Budżet 2005 + WPBK 2/2005 |

1 0 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 5 364 000 | -99 000 | 5 265 000 |

1 0 0 1 | Dodatki mieszkaniowe | 805 000 | -15 000 | 790 000 |

1 0 0 2 | Dodatki rodzinne | 305 000 | -6 000 | 344 000 |

1 0 1 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 302 000 | -6 000 | 296 000 |

1 0 3 0 | Emerytury | 1 669 000 | -31 000 | 1 638 000 |

1 0 3 2 | Renty rodzinne | 295 000 | -5 000 | 295 000 |

1 0 9 0 | Współczynnik korygujący | 307 000 | -6 000 | 301 000 |

1 0 9 1 | Środki rezerwowe | 123 000 | -2 000 | 121 000 |

Rozdział 1 0 Razem – Członkowie Instytucji | 9 620 000 | -170 000 | 9 450 000 |

1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 53 973 000 | -999 000 | 52 974 000 |

1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 4 626 000 | -86 000 | 4 540 000 |

1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 Regulaminu pracowniczego EWWiS) | 8 699 000 | -161 000 | 8 538 000 |

1 1 0 3 | Dodatki stałe | 304 000 | -6 000 | 298 000 |

1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 1 447 000 | -27 000 | 1 420 000 |

1 1 1 4 | Tłumacze zatrudnieni jako personel pomocniczy | 295 000 | -5 000 | 290 000 |

1 1 1 5 | Pracownicy kontraktowi | 420 000 | -8 000 | 412 000 |

1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 1 835 000 | -34 000 | 1 801 000 |

1 1 3 1 | Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych | 470 000 | -9 000 | 461 000 |

1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych pracowników czasowych | 53 000 | -1 000 | 52 000 |

1 1 5 | Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe | 625 000 | -12 000 | 612 000 |

1 1 8 2 | Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania i na ponowne urządzenie | 1 417 000 | -26 000 | 1 391 000 |

1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 1 644 000 | -30 000 | 1 614 000 |

1 1 9 0 | Współczynnik korygujący | 1 097 000 | -20 000 | 1 077 000 |

1 1 9 1 | Środki rezerwowe | 988 000 | -18 000 | 970 000 |

Rozdział 1 1 razem – Personel czynnie zatrudniony | 79 648 000 | -1 442 000 | 2 047 000 |

TYTUŁ I RAZEM | 95 580 500 | -1 612 000 | 93 968 500 |

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY OGÓŁEM | 108 560 579 | -1 612 000 | 106 948 579 |

Sekcja VI (Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny)

Podział środków na potrzeby Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego według linii budżetowych:

Linia | Treść | Budżet 2005 | WPBK 2/2005 | Budżet 2005 + WPBK 2/2005 |

1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 39 036 292 | -726 026 | 39 762 318 |

1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 3 391 881 | -62 821 | 3 454 702 |

1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 Regulaminu pracowniczego EWWiS) | 5 037 511 | -93 299 | 5 130 810 |

1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 388 287 | -7 192 | 395 479 |

1 1 1 3 | Doradcy specjalni | 59 000 | -1 000 | 60 000 |

1 1 1 5 | Pracownicy kontraktowi | 859 804 | -16 440 | 876 244 |

1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 1 383 960 | -25 632 | 1 409 592 |

1 1 3 1 | Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych | 354 135 | -6 559 | 360 694 |

1 1 5 | Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe | 108 613 | -2 049 | 110 662 |

1 1 8 2 | Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika | 430 000 | -10 000 | 440 000 |

1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 499 000 | -9 000 | 508 000 |

1 1 9 0 | Współczynnik korygujący | 634 398 | -11 749 | 646 147 |

1 1 9 1 | Środki rezerwowe | 707 297 | -12 942 | 720 239 |

Rozdział 1 1 razem – Personel czynnie zatrudniony | 55 416 505 | -984 709 | 54 431 796 |

TYTUŁ I RAZEM | 79 827 105 | -984 709 | 78 842 396 |

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY OGÓŁEM | 103 820 925 | -984 709 | 102 836 216 |

Sekcja VII (Komitet Regionów)

Oprócz korekty związanej z dostosowaniem wynagrodzeń władza budżetowa nałożyła na Komitet Regionów dodatkowe pięcioprocentowe ograniczenie środków na nowe etaty (dodatkowe etaty przyznane w 2005 r.). Fakty te podaje się tytułem informacji w celu przybliżenia kontekstu budżetu na wynagrodzenia. W rezultacie budżet przeznaczony na wynagrodzenia był od początku bardzo ograniczony.

W 2004 r., w związku z rozszerzeniem UE, w Komitecie Regionów utworzono 156 etatów, czyli zwiększono zatrudnienie o 63%; Komitet Regionów jest instytucją, w której rozszerzenie UE spowodowało najwyższy procentowy wzrost zatrudnienia. W związku z tym sporządzenie budżetu na wynagrodzenia w 2005 r. w oparciu o dane z lat ubiegłych było szczególnie trudne.

Komitet Regionów musiał również uwzględnić skutki wejścia w życie (z dniem 1 maja 2004 r.) nowego Regulaminu pracowniczego, których oszacowanie dla potrzeb budżetowych na początku 2004 r. w chwili opracowania wstępnego projektu budżetu 2005 nie było łatwe i które spowodowały większe niż zakładane wykorzystanie środków na zobowiązania z tytułu określonych części wynagrodzeń.

Utworzenie 156 nowych etatów w związku z rozszerzeniem UE miało szczególnie istotny wpływ na budżet Komitetu Regionów. Budżet 2005 oparty jest bowiem na założeniu, że 50% nowo zatrudnionych pracowników jest uprawnionych do zaszeregowania do stopnia 1 i 50% do stopnia 2. Okazało się jednak, że 80% nowych pracowników (z których większość pochodzi z nowych Państw Członkowskich) kwalifikowało się do stopnia 2 zgodnie z ogólnymi zasadami zaszeregowania nowych pracowników oraz przy uwzględnieniu stażu pracy przed objęciem funkcji. Skutki szacuje się na 107 803 EUR.

Ponieważ rekrutację pracowników na 156 etatów utworzonych w związku z rozszerzeniem przeprowadzono później niż pierwotnie zakładano (z powodu opóźnienia w ogłoszeniu listy laureatów EPSO – Europejskiego Biura Doboru Kadr), jest prawdopodobne, że budżet przeznaczony na wypłatę diet dziennych (linia 1 1 8 4) dla nowych urzędników zostanie w 2005 r. przekroczony. Skutki nie będą odczuwalne w 2004 r., lecz w 2005 r. W związku z tym kolejnych 71 000 EUR będzie potrzebne w 2005 r. w celu pokrycia dodatkowych kosztów.

Z tych samych przyczyn zostanie przekroczony budżet na dodatki za rozłąkę, ponieważ liczba nowych urzędników z nowych Państw Członkowskich uprawnionych do tego dodatku okazała się wyższa niż zakładano w budżecie na 2005 rok. W 2005 r. w linii 1 1 0 2 będzie potrzebnych dodatkowych 140 000 EUR.

Podjęto wysiłki w celu absorpcji tych niezaplanowanych kosztów, jednak bardziej wskazane jest wcześniejsze uwzględnienie ich konsekwencji budżetowych. Proponuje się zatem ujęcie w budżecie korygującym Komitetu Regionów odpowiedniej redukcji uwzględniającej powyższe okoliczności. Planuje się również wprowadzenie w ciągu roku korekt w celu zlikwidowania niedoborów w ramach wyżej wskazanych linii budżetowych oraz złożenie stosownych wniosków do władzy budżetowej o realizację wymaganych przesunięć.

Komitet Regionów przewiduje w ramach budżetu korygującego zmniejszenie kwoty w rozdziale 11 o 209 446 EUR.

Podział środków na potrzeby Komitetu Regionów według linii budżetowych:

Linia | Treść | Budżet 2005 | WPBK 2/2005 | Budżet 2005 + BK 2/2005 |

1 1 9 1 | Środki rezerwowe | 736 257 | -209 446 | 526 811 |

Rozdział 1 1 razem – Personel czynnie zatrudniony | 31 063 928 | -209 446 | 30 854 482 |

TYTUŁ I RAZEM | 43 679 655 | -209 446 | 43 470 209 |

KOMITET REGIONÓW OGÓŁEM | 60 277 251 | -209 446 | 60 067 805 |

Sekcja VIII, Część A (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich)

Podział środków na potrzeby Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich według linii budżetowych:

Linia | Treść | Budżet 2005 | WPBK 2/2005 | Budżet 2005 + WPBK 2/2005 |

1 0 0 | Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami | 284 580 | -5 093 | 279 487 |

1 0 1 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 13 518 | -140 | 13 378 |

1 0 2 | Dodatki przejściowe | 268 842 | -1 810 | 267 032 |

1 0 9 | Wyrównanie wysokości uposażeń | 50 500 | -921 | 49 579 |

Rozdział 1 0 Razem – Członkowie Instytucji | 752 440 | -7 964 | 744 476 |

1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 2 721 732 | -50 223 | 2 671 509 |

1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 289 942 | -5 298 | 284 644 |

1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 Regulaminu pracowniczego EWWiS) | 413 277 | -7 551 | 405 726 |

1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 18 000 | -525 | 17 475 |

1 1 3 | Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych | 152 354 | -2 784 | 149 570 |

1 1 4 | Różne świadczenia i dodatki | 35 355 | -160 | 35 195 |

1 1 5 | Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe | 5 000 | 0 | 5 000 |

1 1 8 | Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika | 205 104 | -3 748 | 201 356 |

1 1 9 | Wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń urzędników i innych pracowników | 536 722 | -9 807 | 526 915 |

Rozdział 1 1 razem – Personel czynnie zatrudniony | 4 622 486 | -80 096 | 4 542 390 |

TYTUŁ I RAZEM | 6 239 614 | -88 060 | 6 151 554 |

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH OGÓŁEM | 7 312 614 | -88 060 | 7 224 554 |

Sekcja VIII, Część B (Europejski Inspektor Ochrony Danych)

Podział środków na potrzeby Europejskiego Inspektora Ochrony Danych według linii budżetowych:

Linia | Treść | Budżet 2005 | WPBK 2/2005 | Budżet 2005 + WPBK 2/2005 |

1 0 0 | Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami | 555 367 | -10 552 | 544 815 |

1 0 1 | Ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 19 197 | -365 | 18 832 |

1 0 9 | Wyrównanie zmian wysokości uposażeń | 20 000 | -380 | 19 620 |

Rozdział 1 0 Razem – Członkowie Instytucji | 671 056 | -11 297 | 659 759 |

1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 978 304 | -18 588 | 959 716 |

1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 68 225 | -1 296 | 66 929 |

1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 Regulaminu pracowniczego EWWiS) | 119 743 | -2 275 | 117 468 |

1 1 3 | Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych | 50 613 | -962 | 49 651 |

1 1 4 | Różne świadczenia i dodatki | 18 858 | -358 | 18 500 |

1 1 5 | Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe | 2 979 | -57 | 2 922 |

1 1 8 | Dodatki do wynagrodzeń i koszty związane z objęciem stanowiska, ustaniem stosunku pracy oraz oddelegowaniem | 130 910 | -2 487 | 128 423 |

1 1 9 | Wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń urzędników i innych pracowników | 65 878 | -1 252 | 64 626 |

Rozdział 1 1 razem – Personel czynnie zatrudniony | 1 649 583 | -27 275 | 1 622 308 |

TYTUŁ I RAZEM | 2 472 692 | -38 572 | 2 434 120 |

EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | 2 879 305 | -38 572 | 2 840 733 |

INNE ZMIANY W BUDżECIE 2005

Sekcja III (Komisja)

Sekcja III (Komisja) – dochody

Konieczne jest wprowadzenie zmiany po stronie dochodów w budżecie „Urzędu Publikacji” ze względu na harmonizację metody obliczania jego dochodów z metodą stosowaną przez Komisję. Chodzi o zwiększenie kwoty w artykule 4 1 0 „Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o 255 022 EUR, które zostanie uwzględnione w stosownej części załącznika budżetowego dotyczącej dochodów.

Sekcja III (Komisja) - wydatki

W przypadku pozycji 22 01 04 03 wydatki na personel czasowy w przedstawicielstwach dawniej zajmujących się Phare są niższe niż pierwotnie zakładano z przyczyn niezależnych od Komisji (okres obowiązywania proponowanych umów, trudności w znalezieniu pracowników na miejsce personelu opuszczającego przedstawicielstwa, itp.). W celu zapewnienia ciągłości działań, zadania realizowane przez ten personel należy przekazać pracownikom w centrali szybciej niż planowano pierwotnie podczas prac nad budżetem 2005. W związku z powyższym wydatki na personel czasowy potrzebny do realizacji zadań przekazanych centrali będą wyższe niż zakładano. Zadania te obejmują stwierdzanie prawidłowości wniosków o dokonanie zapłaty, ocenę i zatwierdzanie wniosków o przedłużenie, zmiany i zakończenie programów/projektów, nadzorowanie działań podjętych przez Wspólne Komitety Monitorujące oraz kontrolę działań naprawczych podjętych na podstawie audytów akredytacyjnych EDIS. Pierwotnie w procesie planowania uwzględniono potrzeby centrali na okres sześciu miesięcy (od lipca do grudnia), a nie na okres dziewięciu-dziesięciu miesięcy, który wydaje się prawdopodobny w chwili obecnej. Wnioskuje się zatem o wprowadzenie zmiany w uwagach do przedmiotowej pozycji budżetu podnoszącej pułap wydatków na personel w centrali z 500 000 EUR do 850 000 EUR. Całkowita wysokość środków w tej linii budżetowej pozostaje bez zmian.

Komisja proponuje zatem następujące brzmienie trzeciego tiret pozycji 22 01 04 03:

- „wydatków na personel czasowy (personel pomocniczy, oddelegowani eksperci krajowi, personel z agencji zatrudnienia i personel czasowy) w centrali, realizujący zadania związane z zakończeniem programów przedakcesyjnych. Wydatki na taki personel są ograniczone do 850 000 EUR. Preliminarz ten opiera się na rocznym koszcie jednostkowym na osobo-rok, którego 97% stanowi wynagrodzenie takiego personelu, a 3% koszty szkoleń, spotkań, wyjazdów służbowych, a także potrzeb informatycznych i telekomunikacyjnych takiego personelu.”

Sekcja V (Trybunał Obrachunkowy)

W ramach budżetu korygującego nr 4/2004 (dostosowanie planu zakładowego w związku ze zmianą Regulaminu pracowniczego) oraz zgodnie z podejściem uzgodnionym na szczeblu międzyinstytucjonalnym, Trybunał Obrachunkowy pierwotnie określił etaty, które zostały ujęte w budżecie na 2004 r. z założeniem, że pozostaną nieobsadzone na dzień 30 kwietnia 2004 r., a które podlegają dostosowaniu do nowej tabeli zaszeregowania (po uwzględnieniu awansów wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., które nie zostały dotychczas zrealizowane).

W wyniku rozmów trójstronnych z dnia 16 marca 2004 r. Prezydencja Rady zwróciła się w dniu 18 marca 2004 r. do wszystkich instytucji z wnioskiem o dostarczenie informacji o przewidywanym obsadzeniu wszystkich etatów stałych ujętych w ich planach zakładowych na dzień 30 kwietnia 2004 r. Trybunał Obrachunkowy należycie uwzględnił ten wniosek.

W efekcie w budżecie korygującym nr 4/2004 ujęto następujące zmiany w zakresie zaszeregowania:

- 58 nieobsadzonych etatów A7 „z 2004 r.” i 12 „sprzed 2004 r.” przekształcono w A*6;

- 5 nieobsadzonych etatów B5 „z 2004 r.” i 9 „sprzed 2004 r.” przekształcono w B*3;

- 7 nieobsadzonych etatów C5 „z 2004 r.” i 12 „sprzed 2004 r.” przekształcono w C*1;

Pod koniec 2004 r. służby administracyjne Trybunału wiedziały już o problemach związanych z dostosowaniem planu zakładowego zgodnie z budżetem korygującym nr 4/2004. W wyniku szczegółowej kontroli dokumentów towarzyszących ustalono co następuje:

- informacje dotyczące liczby etatów stałych zajętych przez urzędników były poprawne, jednak na czterech etatach A7, jednym B5 i dwunastu C5, które zostały zgłoszone jako wakaty na dzień 30 kwietnia 2004 r., w rzeczywistości zatrudnieni byli pracownicy czasowi, a więc stanowiska te powinny zostać przekształcone odpowiednio w A*8, B*5 i C*2; oraz

- na początku 2004 r. na mocy art. 47 ust. 1 rozporządzenia finansowego siedem etatów grupy zaszeregowania B przekształcono w etaty A8, które natychmiast zostały obsadzone. W celu zachowania zwykłego trybu awansu zawodowego obowiązującego w Trybunale przed wprowadzeniem nowego Regulaminu pracowniczego, a zwłaszcza w celu umożliwienia awansu z grupy A8 na A7 z dniem 1 stycznia 2004 r., należało przenieść przedmiotowych siedmiu urzędników do niższej grupy zaszeregowania A7 przed 30 kwietnia 2004 r., a następnie przeklasyfikować ją na grupę A*8. W ten sposób siedem nieobsadzonych etatów A8 zostałoby zaklasyfikowanych jako A*5, a nie siedem etatów A7 jako A*6.

Należy jak najszybciej wprowadzić stosowne korekty. Jest to pilne, ponieważ:

- obecnie Trybunał ma niewystarczającą liczbę etatów C*2 (lub wakaty na stanowiskach C* wyższego szczebla) biorąc pod uwagę całkowitą liczbę pracowników faktycznie zatrudnionych w tej grupie zaszeregowania: w celu zapewnienia zgodności z prawem personel ten jest obecnie zatrudniony na nieobsadzonych etatach zaklasyfikowanych do innych kategorii; konieczne jest jednak jak najszybsze zwolnienie tych etatów dla celów rekrutacyjnych;

- w 2004 r. Trybunał nie mógł zapewniać żadnych awansów z grupy A8 do A7, co miało istotny wpływ na morale i motywację zainteresowanych pracowników;

- należy zapewnić poprawne wdrożenie zmienionego trybu awansu zawodowego określonego w nowym Regulaminie pracowniczym biorąc pod uwagę sytuację zaistniałą na dzień 30 kwietnia/1 maja 2004 r.

Z powodów określonych powyżej Trybunał stara się obecnie wprowadzić następujące zmiany w swoim planie zakładowym nie przeznaczając na ten cel żadnych dodatkowych środków w bieżącym roku budżetowym:

- przekształcenie czterech etatów stałych grupy A*6, jednego B*3 i dwunastu C*1 odpowiednio na A*8, B*5 i C*2 w celu uwzględnienia etatów zgłoszonych jako wakaty, na których na dzień 30 kwietnia 2004 r. w rzeczywistości zostali obsadzeni pracownicy czasowi; oraz

- przeklasyfikowanie siedmiu etatów A*6 na wyższy A*8 oraz odpowiednio siedmiu etatów A*7 na niższy A*5 w celu umożliwienia awansu niektórych pracowników szczebla A8 (teraz A*7) zatrudnionych na tym etacie na dzień 30 kwietnia 2004 r.

Trybunał wprowadza te zmiany do niniejszego wstępnego projektu budżetu korygującego. Należy zaznaczyć, że zmian tych nie można wprowadzić na mocy art. 47 ust. 1 Rozporządzenia finansowego, ponieważ wysokość środków związanych z personelem odnoszących się do całego roku budżetowego ulegnie zmianie w 2006 r. i później.

Zestawienie proponowanych zmian w planie zakładowym przedstawione jest w tabeli na następnej stronie. Zmiany w planie zakładowym dotyczą wyłącznie urzędników.

Kategoria i grupa zaszeregowania | Plan zakładowy[3] |

Etaty stałe | Etaty czasowe[4] |

2004[5] | 2005 | 2004[6] | 2005 |

Bez wskazania kategorii | — | — | 1 | 1 |

A*16 | — | — | — | — |

A*15 | 8 | 9 | — | — |

A*14 | 32[7] | 31[8] | 28 | 28 |

A*13 | — | 3 | — | — |

A*12 | 54[9] | 53[10] | 13[11] | 12[12] |

A*11 | 51 | 49 | 28 | 28 |

A*10 | 47 | 52 | 1 | 1 |

A*9 | 20 | 40[13] | — | — |

A*8 | 92 | 92 | — | — |

A*7 | 7 | — | — | — |

A*6 | 70 | 73[14] | — | — |

A*5 | — | 7[15] | — | — |

Razem | 381 | 409 | 71 | 70 |

B*11 | - | 3 | — | — |

B*10 | 20 | 17 | — | — |

B*9 | — | 3 | — | — |

B*8 | 13 | 10 | — | — |

B*7 | 15 | 15 | 26[16] | 26[17] |

B*6 | 7 | 7 | — | — |

B*5 | 7 | 8 | — | — |

B*4 | — | — | — | — |

B*3 | 14 | 16[18] | — | — |

Razem | 76 | 79 | 26 | 26 |

C*7 | — | 3 | — | — |

C*6 | 34[19] | 33 | — | — |

C*5 | 28 | 28 | — | — |

C*4 | 26 | 28 | 25 | 26[20] |

C*3 | 15 | 16 | — | — |

C*2 | 12 | 19 | — | — |

C*1 | 19 | 17[21] | — | — |

Razem | 134 | 144 | 25 | 26 |

D*5 | — | 2 | — | — |

D*4 | 9 | 7 | — | — |

D*3 | — | — | — | — |

D*2 | 1 | 1 | 13 | 13 |

Razem | 10 | 10 | 13 | 13 |

Ogółem[22] | 601[23] | 642[24] | 135 | 135 |

Sekcja VI (Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny)

Konieczne jest wprowadzenie zmiany po stronie dochodów w budżecie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z powodu błędu w metodzie obliczania dochodów popełnionego podczas opracowywania preliminarza budżetowego na 2005 r. Chodzi o zmniejszenie kwoty w art. 4 0 4 „Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników” o 2 949 944 EUR, które zostanie uwzględnione w stosownej części dochodów w załączniku do budżetu.

Sekcja VIII, Część B (Europejski Inspektor Ochrony Danych)

Europejski Inspektor Ochrony Danych proponuje wprowadzenie w budżecie dwóch zmian, które nie będą miały skutków finansowych.

Pierwsza z nich wynika z faktu, że budżet nie przewiduje rekrutacji pracowników agencyjnych, podczas gdy konieczne jest uwzględnienie takiej możliwości. Europejski Inspektor Ochrony Danych proponuje stworzenie w rozdziale B-11 „personel czynnie zatrudniony” artykule B-117 „dodatkowe -usługi” pozycji B-1176 „Inne świadczenia i usługi zlecane na zewnątrz” z zastrzeżeniem „zapis symboliczny” w części, w której ujmowane są środki.

Ponadto zgodnie z wykazem etatów na 2004 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych wnioskuje o przekształcenie trzech nowych etatów czasowych (2 A i 1 B) uwzględnionych w wykazie etatów na 2005 r. w etaty stałe. Powody są następujące: a) Europejski Inspektor Ochrony Danych chce mieć możliwość rekrutacji urzędników w drodze przesunięć lub wyboru z listy kandydatów; oraz b) chce zapewnić równe traktowanie nowo przyjętego personelu.

Wnioski te uwzględniono w niniejszym budżecie korygującym ze względu na konieczność pilnego obsadzenia poszczególnych etatów.

Kategoria i grupa zaszeregowania | Europejski Inspektor Ochrony Danych |

2005 | 2004 |

Etaty stałe | Etaty czasowe | Etaty stałe | Etaty czasowe |

Bez wskazania kategorii | — | — | — | — |

A*16 | — | — | — | — |

A*15 | — | — | — | — |

A*14 | 1 | — | 1 | — |

A*13 | — | — | — | — |

A*12 | — | — | — | — |

A*11 | 2 | — | 2 | — |

A*10 | 2 | — | 2 | — |

A*9 | 1 | — | 1 | — |

A*8 | 1 | — | 1 | — |

A*7 | — | — | — | — |

A*6 | 1 | — | 1 | — |

A*5 | 2 | — | — | — |

Razem | 10 | 0 | 8 | — |

B*11 | — | — | — | — |

B*10 | — | — | — | — |

B*9 | — | — | — | — |

B*8 | — | — | — | — |

B*7 | 1 | — | 1 | — |

B*6 | 1 | — | 1 | — |

B*5 | — | — | — | — |

B*4 | 1 | — | — | — |

B*3 | 2 | — | 2 | — |

Razem | 5 | 0 | 4 | — |

C*7 | — | — | — | — |

C*6 | — | — | — | — |

C*5 | — | — | — | — |

C*4 | — | — | — | — |

C*3 | 1 | — | 1 | — |

C*2 | 1 | — | 1 | — |

C*1 | 2 | — | 1 | — |

Razem | 4 | — | 3 | — |

D*5 | — | — | — | — |

D*4 | — | — | — | — |

D*3 | — | — | — | — |

D*2 | — | — | — | — |

Razem | — | — | — | — |

Ogółem | 19 | 0 | 15 | — |

WPłYW NA MARGINES FINANSOWY W DZIALE 5

Niniejszy budżet korygujący zwiększa margines finansowy w dziale 5. Uwzględniając wyłącznie ograniczenia związane z dostosowaniem wynagrodzeń oraz świadczeń emerytalnych i rentowych (-58 513 087 EUR) margines wyniesie 67 313 829 EUR.

Wszelkie inne zmiany nie mają wpływu na budżet.

ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

Dział/poddział perspektywy finansowej | Perspektywa finansowa 2005 | Budżet 2005 w tym WPBK 1/2005 | WPBK 2/2005 | Budżet 2005 w tym WPBK 1/2005 i WPBK 2/2005 |

|Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności | |1. ROLNICTWO | | | | | | | | | |- Wydatki na rolnictwo |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Rozwój obszarów wiejskich oraz środki towarzyszące |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Ogółem |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Margines | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. DZIAŁANIA STRUKTURALNE | | | | | | | | | |- Fundusze strukturalne |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | |- Fundusz Spójności |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Ogółem |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | Margines | | |17 502 556 | | | |17 502 556 | | |3. POLITYKI WEWNĘTRZNE |9 012 000 000 | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | Margines | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Margines | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. ADMINISTRACJA |6 360 000 000 | |6 351 199 258 |6 351 199 258 |-58 513 087 |-58 513 087 |6 292 686 171 |6 292 686 171 | | Margines | | |8 800 742 | | | | 67 313 829 | | |6. REZERWY | | | | | | | | | |- Rezerwa gwarancyjna |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Rezerwa na pomoc w nagłych wypadkach |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Ogółem |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Margines | | |0 | | | |0 | | |7. POMOC PRZEDAKCESYJNA |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Margines | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. WYRÓWNANIE |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Margines | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | RAZEM | 119 594 000 000 |114 235 000 000 |116 554 135 698 |106 300 000 000 | -58 513 087 |-58 513 087 | 116 495 822 611 |106 241 486 913 | | Margines | | |3 039 864 302 |7 935 000 000 | | |3 098 177 389 |7 993 513 087 | |

[1] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

[2] „Władza budżetowa zwraca się do Komisji o przedłożenie najpóźniej w marcu 2005 r. budżetu korygującego zawierającego wyłącznie ograniczenia środków na wydatki administracyjne instytucji wynikajace z rocznego dostosowania wynagrodzeń oraz świadczeń emerytalnych i rentowych."

[3] W tabeli uwzględnione są zmiany wprowadzone przez instytucję, ze skutkiem od roku budżetowego 2003, zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

[4] Obecna grupa zaszeregowania na stanowiskach przydzielonych biurom prywatnym zostanie poddana takim samym kryteriom zaszeregowania jak w przypadku urzędników zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r.

[5] Podane liczby uwzględniają budżet korygujący nr 4/2004.

[6] Podane liczby uwzględniają budżet korygujący nr 4/2004.

[7] W tym jeden etat A*15 przyznany indywidualnie.

[8] W tym jeden etat A*15 przyznany indywidualnie.

[9] W tym jeden etat A*14 przyznany indywidualnie.

[10] W tym jeden etat A*14 przyznany indywidualnie.

[11] Likwidacja trzech etatów NAI.

[12] Likwidacja jednego etatu NAI.

[13] 14 nowych etatów, które mogą zostać przekształcone na stanowiska A*13 dla obywateli nowych Państw Członkowskich.

[14] w tym 7 nowych etatów.

[15] 7 nowych etatów.

[16] Etaty asystenta w sekretariacie, w tym dwa etaty B*8 przyznane indywidualnie.

[17] Etaty asystenta w sekretariacie, w tym jeden etat B*8 przyznany indywidualnie.

[18] W tym 3 nowe etaty.

[19] w tym dwa etaty B*7 przyznane indywidualnie.

[20] w tym jeden nowy etat.

[21] w tym 10 nowych etatów.

[22] Niepełny wymiar godzin na pewnych stanowiskach może zostać zrównoważony poprzez zatrudnienie dodatkowego personelu w ramach limitu etatów zwolnionych w ten sposób w każdej kategorii.

[23] Pomijając wirtualną rezerwę, bez przydziału środków dla oddelegowanych urzędników w biurach prywatnych (1 A*14, 6 A*11, 7 A*10, 5 A*8, 1 B*10, 1 B*8, 1 B*7, 1 B*6, 1 B*5, 12 C*6, 4 C*5, 5 C*4, 2 C*3, 2 C*2, 1 D*4 oraz 3 D*3).

[24] Pomijając wirtualną rezerwę, bez przydziału środków dla oddelegowanych urzędników w biurach prywatnych (1 A*14, 6 A*11, 7 A*10, 5 A*8, 1 B*10, 1 B*8, 1 B*7, 1 B*6, 1 B*5, 12 C*6, 4 C*5, 5 C*4, 2 C*3, 2 C*2, 1 D*4 oraz 3 D*3).