PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/195

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

(2005/278/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 1 SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ 1 1 SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— Tytuł 1 — Razem 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE 2 0 POZOSTAŁE SUBWENCJE p.m. 400 000 4 034 172,— Tytuł 2 — Razem p.m. 400 000 4 034 172,— 3 ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH 1 312 000 11 929 000 5 300 000,— 4 RÓŻNE p.m. p.m. 5 DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE p.m. p.m. RAZEM 276 512 000 374 629 000 358 614 172,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 1 1 0 0 Kosowo 57 000 000 76 100 000 66 280 000,— 1 1 0 1 Serbia 159 000 000 208 000 000 231 000 000,— 1 1 0 2 Czarnogóra 22 000 000 17 500 000 13 500 000,— 1 1 0 3 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 29 700 000 54 500 000 38 500 000,— 1 1 0 4 Związek Państw Serbii i Czarnogóry 7 500 000 1 1 0 5 Program sąsiedztwa 6 200 000 Pozycja 1 1 0 — Razem 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— Tytuł 1 — Razem 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 —

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1 0



1 1 0 0

Kosowo

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 57 000 000 76 100 000 66 280 000,—

1 1 0 1

Serbia

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 159 000 000 208 000 000 231 000 000,—

1 1 0 2

Czarnogóra

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 22 000 000 17 500 000 13 500 000,—

1 1 0 3

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 29 700 000 54 500 000 38 500 000,—

1 1 0 4

Związek Państw Serbii i Czarnogóry

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 7 500 000

1 1 0 5

Program sąsiedztwa

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 6 200 000

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Pozostałe subwencje p.m. 400 000 4 034 172,— ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM p.m. 400 000 4 034 172,— Tytuł 2 — Razem p.m. 400 000 4 034 172,— ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0

Pozostałe subwencje

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. 400 000 4 034 172,—

TYTUŁ 3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 Tytuł 3 — Razem 1 312 000 11 929 000 5 300 000,—

TYTUŁ 4

RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 Tytuł 4 — Razem p.m. p.m.

TYTUŁ 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. RAZEM 276 512 000 374 629 000 358 614 172,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 17 544 000 16 667 750 16 607 637,07 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 520 000 386 620 370 347,01 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 239 000 78 436 108 543,83 1 5 INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM 92 000 72 568 85 046,98 1 6 POMOC SPOŁECZNA 41 000 31 272 26 459,08 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 15 000 4 552 6 089,42 1 9 REZERWA NA TYTUŁ 1 30 000 1 604 801 2 010 876,60 Tytuł 1 — Razem 18 481 000 18 846 000 19 214 999,99 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE 3 948 000 3 478 485 3 945 283,88 2 1 PRZETWARZANIE DANYCH 726 000 209 132 590 696,11 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE 487 000 191 516 291 250,49 2 3 BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE 576 000 402 592 472 766,68 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 926 000 772 606 1 049 763,89 2 5 WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY 138 000 71 049 56 734,05 2 9 REZERWA NA TYTUŁ 2 30 000 1 957 620 1 178 504,89 Tytuł 2 — Razem 6 831 000 7 083 000 7 584 999,99 3 PROJEKTY 3 1 ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA 51 500 000 73 000 000 62 280 000,— 3 2 ROCZNY PROGRAM DLA SERBII 147 000 000 205 400 000 220 000 000,— 3 3 ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY 20 500 000 16 500 000 12 000 000,— 3 4 ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII 25 200 000 53 800 000 37 534 172,— 3 6 ZWIĄZEK PAŃSTW 7 000 000 Tytuł 3 — Razem 251 200 000 348 700 000 331 814 172,— RAZEM 276 512 000 374 629 000 358 614 171,98

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego 8 858 000 8 971 826 8 846 331,01 1 1 0 1 Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego 585 000 596 968 636 231,83 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego 1 206 000 , 1 176 339,27 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego — 531 2 070,30 Pozycja 1 1 0 — Razem 10 649 000 10 762 716 10 660 972,41 1 1 1 Personel pomocniczy i lokalny 1 1 1 0 Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego — — 5 900,— 1 1 1 1 Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego 5 058 000 4 581 598 4 468 899,64 Pozycja 1 1 1 — Razem 5 058 000 4 581 598 4 474 799,64 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego 1 1 3 0 Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego 285 000 283 718 276 519,63 1 1 3 1 Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego 68 000 66 480 64 162,14 1 1 3 2 Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego 105 000 88 500 57 366,70 Pozycja 1 1 3 — Razem 458 000 438 698 398 048,47 1 1 4 Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 2 000 397 594,93 1 1 4 2 Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest — — 0,— 1 1 4 3 Roczne koszty podróży 290 000 255 585 236 161,52 1 1 4 4 Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego 31 000 15 651 25 794,15 Pozycja 1 1 4 — Razem 323 000 271 632 262 550,60 1 1 5 Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych 1 1 5 0 Praca w godzinach nadliczbowych — — 0,— Pozycja 1 1 5 — Razem — — 0,— 1 1 6 Odprawy i inne dodatki 1 1 6 0 Odprawy — — 0,— 1 1 6 1 Inne dodatki — — 0,— Pozycja 1 1 6 — Razem — — 0,— 1 1 7 Usługi dodatkowe 1 1 7 0 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych — — 0,— 1 1 7 1 Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztów Komisji — — 0,— Pozycja 1 1 7 — Razem — — 0,— 1 1 8 Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem 1 1 8 0 Wydatki związane z zatrudnieniem personelu 241 000 137 801 253 116,49 1 1 8 1 Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy 30 000 17 121 18 322,70 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego 290 000 219 010 242 618,92 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego 350 000 161 312 147 549,33 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego 72 000 45 671 27 167,88 1 1 8 5 Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego 43 000 24 128 23 858,13 1 1 8 6 Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy — Pozycja 1 1 8 — Razem 1 026 000 605 043 712 633,45 1 1 9 Wyrównanie wynagrodzeń 1 1 9 0 Wyrównanie wynagrodzeń 30 000 8 064 98 632,50 Pozycja 1 1 9 — Razem 30 000 8 064 98 632,50 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 17 544 000 16 667 750 16 607 637,07 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty 1 3 0 0 Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty 520 000 386 620 370 347,01 Pozycja 1 3 0 — Razem 520 000 386 620 370 347,01 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 520 000 386 620 370 347,01 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Restauracje i stołówki 1 4 0 0 Restauracje i stołówki 23 000 12 217 12 935,59 Pozycja 1 4 0 — Razem 23 000 12 217 12 935,59 1 4 1 Służba medyczna 1 4 1 0 Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne 35 000 18 664 20 755,15 Pozycja 1 4 1 — Razem 35 000 18 664 20 755,15 1 4 2 Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe 1 4 2 0 Kursy językowe i doskonalenie zawodowe 180 000 47 555 74 853,09 Pozycja 1 4 2 — Razem 180 000 47 555 74 853,09 1 4 3 Inne wydatki 1 4 3 0 Inne wydatki 1 000 — 0,— Pozycja 1 4 3 — Razem 1 000 — 0,— ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 239 000 78 436 108 543,83 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 0 Wydatki na zarządzanie 1 5 0 0 Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji 50 000 46 500 54 250,— Pozycja 1 5 0 — Razem 50 000 46 500 54 250,— 1 5 1 Usługi dodatkowe 1 5 1 0 Koszty tłumaczeń ustnych 5 000 280 1 466,36 1 5 1 1 Pozostałe usługi zewnętrzne 37 000 25 788 29 330,62 Pozycja 1 5 1 — Razem 42 000 26 068 30 796,98 1 5 2 Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym 1 5 2 0 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji — — 0,— 1 5 2 1 Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego — — 0,— Pozycja 1 5 2 — Razem — — 0,— ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM 92 000 72 568 85 046,98 ROZDZIAŁ 1 6 1 6 0 Zapomogi losowe 1 6 0 0 Zapomogi losowe — — 0,— Pozycja 1 6 0 — Razem — — 0,— 1 6 1 Imprezy 1 6 1 0 Imprezy 41 000 31 272 26 459,08 Pozycja 1 6 1 — Razem 41 000 31 272 26 459,08 ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM 41 000 31 272 26 459,08 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 15 000 4 552 6 089,42 Pozycja 1 7 0 — Razem 15 000 4 552 6 089,42 ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 15 000 4 552 6 089,42 ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0 Rezerwa na Tytuł 1 1 9 0 0 Rezerwa na Tytuł 1 30 000 1 604 801 2 010 876,60 Pozycja 1 9 0 — Razem 30 000 1 604 801 2 010 876,60 ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM 30 000 1 604 801 2 010 876,60 Tytuł 1 — Razem 18 481 000 18 846 000 19 214 999,99 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 8 858 000 8 971 826 8 846 331,01

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66, mające zastosowanie zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2454/1999.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze członków personelu tymczasowego zajmujących stanowiska zgodnie z planem zatrudnienia.

1 1 0 1

Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 585 000 596 968 636 231,83

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII oraz załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

— dodatek na rodzinę,

— dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców,

— dodatek na kształcenie,

członków personelu tymczasowego.

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 206 000 1 193 391 1 176 339,27

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 i art. 4 załącznika VII oraz załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego.

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — 531 2 070,30

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych/sekretarskich dla członków personelu tymczasowego zaliczonych do kategorii C i zatrudnionych w charakterze maszynistek, stenotypistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatów.

1 1 1

Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0

Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 5 900,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i Tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego.

Pracownicy ci zatrudniani są w zastępstwie członków personelu tymczasowego, którzy czasowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków oraz jako wsparcie personelu zwłaszcza podczas sesji miesięcznych, w szczególności jako uzupełnienie personelu technicznego (drukowanie, powielanie, dystrybucja, kurierzy, sprzęt audiowizualny).

Środki te obejmują również wynagrodzenie personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług.

1 1 1 1

Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 058 000 4 581 598 4 468 899,64

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i Tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych, a także na pokrycie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych.

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0

Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 285 000 283 718 276 519,63

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i art. 24 załącznika X do niego, mające zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego.

1 1 3 1

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 68 000 66 480 64 162,14

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i 15 załącznika VII oraz art. 25 załącznika X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na:

— składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

— dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego.

1 1 3 2

Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 105 000 88 500 57 366,70

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1), w szczególności jego art. 28a.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego.

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 397 594,93

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są dla członków personelu tymczasowego i obejmują:

— dodatki z tytułu narodzin dziecka

— i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika: — na pokrycie pełnego wynagrodzenia urzędnika przez 3 miesiące po śmierci, — na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 2

Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych dodatków dla członków personelu tymczasowego zajmujących stanowisko księgowych i administratorów kont imprest.

1 1 4 3

Roczne koszty podróży

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 290 000 255 585 236 161,52

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia z zastrzeżeniem poniższych warunków:

— raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 do 725 km,

— dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 4

Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 31 000 15 651 25 794,15

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika X do niego, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, z miejsca zatrudnienia do zatwierdzonego miejsca urlopu.

1 1 5

Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych i wynagrodzenia godzinnego dla członków personelu tymczasowego zaliczanych do kategorii C i D, którym nie możliwe było zrekompensowanie przepracowanych nadgodzin przyznaniem czasu wolnego.

1 1 6

Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0

Odprawy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 39 i 40.

1 1 6 1

Inne dodatki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych dodatków przeznaczonych dla innych pracowników.

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 0

Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

1 1 7 1

Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztów Komisji

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

1 1 8

Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0

Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 241 000 137 801 253 116,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27 do 31 i art. 33 oraz załącznik III do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi kandydatów na członków personelu tymczasowego i innych pracowników oraz kosztów ogłoszeń reklamowych, agencji zatrudnienia i kosztów podróży dla kandydatów przyjeżdżających na rozmowy kwalifikacyjne.

1 1 8 1

Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 17 121 18 322,70

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym (i ich rodzinom), którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 290 000 219 010 242 618,92

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 24 oraz regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki i urządzenia miejsca zamieszkania poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 350 000 161 312 147 549,33

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 i art. 9 załącznika VII do niego oraz rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 72 000 45 671 27 167,88

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 i art. 10 załącznika VII do niego oraz rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na wypłatę tymczasowych diet dziennych funkcjonariuszom czasowym, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 5

Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 43 000 24 128 23 858,13

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania członków personelu tymczasowego, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 6

Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 —

1 1 9

Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wyrównanie wynagrodzeń

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 8 064 98 632,50

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń członków personelu tymczasowego.

Środki te przeznaczone są również na zmianę, przez zastosowanie wskaźnika korygującego, części wynagrodzenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0

Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0

Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 520 000 386 620 370 347,01

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet przysługujących podczas podróży służbowych i wydatków towarzyszących poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym koszty podróży na roczne badania lekarskie i posiedzenia komitetu pracowniczego dla personelu Agencji zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego i dla ekspertów oraz krajowych i międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 23 000 12 217 12 935,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i materiałów zużywalnych dla restauracji i stołówek.

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 35 000 18 664 20 755,15

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 (badania lekarskie w związku z urlopem chorobowym i profilaktyczne badania lekarskie) oraz art. 8 załącznika II (komisja orzekająca o niezdolności do pracy).

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rocznych kontrolnych badań lekarskich wykonywanych lokalnie, innych badań i szczepień oraz drobnego sprzętu medycznego i materiałów.

1 4 2

Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0

Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 180 000 47 555 74 853,09

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i doskonalenia zawodowego dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników.

1 4 3

Inne wydatki

1 4 3 0

Inne wydatki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 000 — 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów socjalno-medycznych.

ROZDZIAŁ 1 5 —

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 5 0

Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0

Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 46 500 54 250,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kosztów Komisji.

1 5 1

Usługi dodatkowe

1 5 1 0

Koszty tłumaczeń ustnych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000 280 1 466,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych tłumaczy ustnych i urzędników zaangażowanych w prace związane z konferencjami, które nie mogą być wykonane przez członków personelu tymczasowego.

1 5 1 1

Pozostałe usługi zewnętrzne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 37 000 25 788 29 330,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pozostałych usług zewnętrznych, w tym różnych kosztów ubezpieczenia związanych z wydatkami na personel (ubezpieczenie personelu przebywającego w podróży służbowej, ubezpieczenie księgowych i inne ubezpieczenia).

1 5 2

Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub zatrudnionych w Agencji do tymczasowych zleceń lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z administracjami państwowymi i opracowania protokołów technicznych.

1 5 2 1

Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 38.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem członków personelu tymczasowego i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem.

ROZDZIAŁ 1 6 —

POMOC SPOŁECZNA

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zapomóg dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1

Imprezy

1 6 1 0

Imprezy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 41 000 31 272 26 459,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcji społecznych na rzecz personelu Agencji i ich rodzin.

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 15 000 4 552 6 089,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów personelu zatrudnionego w rezydencji Dyrektora Agencji i wydatków związanych z przyjęciami i na cele reprezentacyjne Dyrektora Agencji (i innych członków Rady Zarządzającej).

ROZDZIAŁ 1 9 —

REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0

Rezerwa na Tytuł 1

1 9 0 0

Rezerwa na Tytuł 1

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 1 604 801 2 010 876,60

Uwagi

Rezerwa na Tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsz 2 0 0 0 Czynsz za pomieszczenia biurowe 909 000 826 264 838 018,47 2 0 0 1 Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego 1 415 000 1 333 476 1 433 385,43 2 0 0 2 Czynsz — rezydencja 26 000 35 918 47 052,28 Pozycja 2 0 0 — Razem 2 350 000 2 195 658 2 318 456,18 2 0 1 Ubezpieczenie 2 0 1 0 Ubezpieczenie 47 000 5 416 11 304,79 Pozycja 2 0 1 — Razem 47 000 5 416 11 304,79 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora 162 000 117 373 153 792,99 Pozycja 2 0 2 — Razem 162 000 117 373 153 792,99 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego 309 000 260 410 227 619,95 Pozycja 2 0 3 — Razem 309 000 260 410 227 619,95 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 98 000 105 452 317 708,26 Pozycja 2 0 4 — Razem 98 000 105 452 317 708,26 2 0 5 Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych 2 0 5 0 Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa 53 000 26 419 32 484,47 2 0 5 1 Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie 916 000 764 365 871 917,24 Pozycja 2 0 5 — Razem 969 000 790 784 904 401,71 2 0 7 Budowa budynków 2 0 7 0 Budowa budynków — — 0,— Pozycja 2 0 7 — Razem — — 0,— 2 0 8 Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości 2 0 8 0 Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości — — 0,— Pozycja 2 0 8 — Razem — — 0,— 2 0 9 Inne wydatki 2 0 9 0 Inne wydatki 13 000 3 392 12 000,— Pozycja 2 0 9 — Razem 13 000 3 392 12 000,— ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 3 948 000 3 478 485 3 945 283,88 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych 2 1 0 0 Zakup sprzętu komputerowego 200 000 , 456 060,15 2 1 0 1 Oprogramowanie 441 000 151 280 104 985,75 2 1 0 2 Pozostałe usługi zewnętrzne 40 000 25 000 27 232,— 2 1 0 3 Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego 45 000 — 2 418,21 Pozycja 2 1 0 — Razem 726 000 209 132 590 696,11 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 726 000 209 132 590 696,11 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2 2 0 0 Instalacje i sprzęt techniczny 87 000 38 787 47 576,79 Pozycja 2 2 0 — Razem 87 000 38 787 47 576,79 2 2 1 Meble 2 2 1 0 Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji 51 000 30 180 43 530,60 Pozycja 2 2 1 — Razem 51 000 30 180 43 530,60 2 2 3 Środki transportu 2 2 3 0 Zakup i długo terminowa dzierżawa środków transportu 60 000 — 0,— 2 2 3 1 Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu 87 000 38 833 68 243,19 2 2 3 2 Ubezpieczenie pojazdów 101 000 20 756 61 092,36 2 2 3 3 Wydatki na paliwo 47 000 25 955 44 461,32 Pozycja 2 2 3 — Razem 295 000 85 544 173 796,87 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism 54 000 37 006 26 346,23 Pozycja 2 2 5 — Razem 54 000 37 006 26 346,23 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 487 000 191 516 291 250,49 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe 104 000 105 117 132 633,42 Pozycja 2 3 0 — Razem 104 000 105 117 132 633,42 2 3 1 Opłaty finansowe 2 3 1 0 Koszty bankowe 91 000 60 302 33 079,86 2 3 1 1 Różnice kursów walutowych 11 000 6 2 300,23 Pozycja 2 3 1 — Razem 102 000 60 308 35 380,09 2 3 2 Różne wydatki prawne 2 3 2 0 Różne wydatki prawne 36 000 22 618 13 205,02 Pozycja 2 3 2 — Razem 36 000 22 618 13 205,02 2 3 3 Odszkodowania 2 3 3 0 Odszkodowania — — 0,— Pozycja 2 3 3 — Razem — — 0,— 2 3 4 Inne wydatki administracyjne 2 3 4 0 Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą 29 000 18 192 26 066,76 2 3 4 1 Odzież służbowa i robocza 11 000 7 981 11 243,47 2 3 4 2 Usługi tłumaczeń 30 000 6 814 16 711,31 2 3 4 3 Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów 94 000 56 659 53 618,50 Pozycja 2 3 4 — Razem 164 000 89 646 107 640,04 2 3 5 Działania komunikacyjne i informacyjne 2 3 5 0 Działania komunikacyjne i informacyjne 170 000 124 903 183 908,11 Pozycja 2 3 5 — Razem 170 000 124 903 183 908,11 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 576 000 402 592 472 766,68 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń 2 4 0 0 Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń 56 000 31 949 40 215,47 Pozycja 2 4 0 — Razem 56 000 31 949 40 215,47 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne 750 000 656 336 964 745,55 2 4 1 1 Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych 120 000 84 322 44 802,87 2 4 1 2 Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych — Pozycja 2 4 1 — Razem 870 000 740 657 1 009 548,42 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 926 000 772 606 1 049 763,89 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Posiedzenia i narady 2 5 0 0 Posiedzenia Rady Zarządzającej 120 000 62 401 52 432,24 2 5 0 1 Inne narady 18 000 8 648 4 301,81 Pozycja 2 5 0 — Razem 138 000 71 049 56 734,05 ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 138 000 71 049 56 734,05 ROZDZIAŁ 2 9 2 9 0 Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2 2 9 0 0 Rezerwa na Tytuł 2 30 000 1 957 620 1 178 504,89 Pozycja 2 9 0 — Razem 30 000 1 957 620 1 178 504,89 ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM 30 000 1 957 620 1 178 504,89 Tytuł 2 — Razem 6 831 000 7 083 000 7 584 999,99 ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0

Czynsz

2 0 0 0

Czynsz za pomieszczenia biurowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 909 000 826 264 838 018,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za czynsz i użytkowanie gruntu związane z zajmowanymi budynkami służbowymi lub ich częściami oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, garaży i parkingów.

2 0 0 1

Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 415 000 1 333 476 1 433 385,43

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu zakwaterowania członków personelu tymczasowego i związanych z tym kosztów.

2 0 0 2

Czynsz — rezydencja

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 26 000 35 918 47 052,28

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu za rezydencję Dyrektora.

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 47 000 5 416 11 304,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 162 000 117 373 153 792,99

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora.

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 309 000 260 410 227 619,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, utrzymania obiektów, instalacji i sprzętu biurowego oraz środków czystości i materiałów.

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 98 000 105 452 317 708,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg, itp.

Środki te obejmują także koszty niezbędnego sprzętu.

2 0 5

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 53 000 26 419 32 484,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących utrzymania urządzeń bezpieczeństwa i zakupu związanego z tym sprzętu.

2 0 5 1

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 916 000 764 365 871 917,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących ochrony budynków i konwojów.

2 0 7

Budowa budynków

2 0 7 0

Budowa budynków

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na ewentualne środki na budowę budynków.

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków.

2 0 9

Inne wydatki

2 0 9 0

Inne wydatki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 13 000 3 392 12 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków, itp.).

Środki te obejmują także pomoc techniczną, opłaty administracyjno-prawne związane z większymi pracami w pomieszczeniach biurowych oraz ich dzierżawą.

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0

Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0

Zakup sprzętu komputerowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 200 000 32 852 456 060,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup/dzierżawę komputerów i sprzętu dodatkowego.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów utrzymania, obsługi, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów, itp.

2 1 0 1

Oprogramowanie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 441 000 151 280 104 985,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług firm komputerowych i konsultingowych, w szczególności obejmujących:

— konserwację istniejących aplikacji,

— tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.),

— zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania, itp.

2 1 0 2

Pozostałe usługi zewnętrzne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 40 000 25 000 27 232,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacji powierzonych firmom zewnętrznym (pomoc biurowa, wprowadzanie danych, itp.).

2 1 0 3

Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 45 000 — 2 418,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi i naprawy sprzętu komputerowego.

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Instalacje i sprzęt techniczny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 87 000 38 787 47 576,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i odnowienia, pierwszej instalacji, konserwacji i naprawy oraz dzierżawy urządzeń do powielania i archiwizowania dokumentów w dowolnej formie (papierowej, na nośnikach danych), urządzeń faksowych, sprzętu audiowizualnego, bibliotecznego i na potrzeby tłumaczeń symultanicznych (kabiny, słuchawki i tablice kontrolne dla obiektów przystosowanych do tłumaczeń symultanicznych), maszyny do pisania, fotokopiarki, kalkulatory, generatory.

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 51 000 30 180 43 530,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, konserwacją, dzierżawą i naprawą mebli biurowych, w tym mebli ergonomicznych i półek na akta, mebli i sprzętu mieszkaniowego w miejscach zakwaterowania członków personelu tymczasowego i mebli do rezydencji Dyrektora.

2 2 3

Środki transportu

2 2 3 0

Zakup i długo-terminowa dzierżawa środków transportu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 60 000 — 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i długoterminową dzierżawę pojazdów.

2 2 3 1

Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 87 000 38 833 68 243,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeglądów, obsługi i naprawy oraz innych wydatków związanych ze środkami transportu (sporadyczny wynajem pojazdów, koszt taksówek, itp.).

2 2 3 2

Ubezpieczenie pojazdów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 101 000 20 756 61 092,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów.

2 2 3 3

Wydatki na paliwo

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 47 000 25 955 44 461,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów.

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 54 000 37 006 26 346,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników, leksykonów, itp., opracowań, dokumentów, książek, podręczników (w wersji drukowanej i na nośnikach elektronicznych) związanych z działalnością Agencji oraz na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 104 000 105 117 132 633,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup materiałów, komputerowych materiałów zużywalnych i materiałów papierniczych.

2 3 1

Opłaty finansowe

2 3 1 0

Koszty bankowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 91 000 60 302 33 079,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych w ramach zarządzania administracyjnego i operacji programowych.

2 3 1 1

Różnice kursów walutowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 11 000 6 2 300,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2

Różne wydatki prawne

2 3 2 0

Różne wydatki prawne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 36 000 22 618 13 205,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników zatrudnionych przez Agencję do doradztwa oraz wydatki związane z ich udziałem w procesach sądowych (procesy sądowe, odwołania, itp.), które nie są objęte innymi pozycjami budżetu.

2 3 3

Odszkodowania

2 3 3 0

Odszkodowania

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — — 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z odszkodowaniami, odsetkami i zadłużeniem.

2 3 4

Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0

Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 29 000 18 192 26 066,76

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia, z wyjątkiem ubezpieczenia budynków, i kosztów transportu towarów między różnymi budynkami służbowymi oraz demontażu i obsługi (odbiór, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych wewnątrz budynków.

2 3 4 1

Odzież służbowa i robocza

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 11 000 7 981 11 243,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup odzieży służbowej i roboczej.

2 3 4 2

Usługi tłumaczeń

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 6 814 16 711,31

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.

2 3 4 3

Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 94 000 56 659 53 618,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wydawnictw urzędowych, ogłoszeń o przetargach i kopiowania dokumentów.

2 3 5

Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0

Działania komunikacyjne i informacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 170 000 124 903 183 908,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacyjnych działań Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 56 000 31 949 40 215,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń korespondencji i przesyłek pocztowych.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 750 000 656 336 964 745,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat abonamentowych, kosztów łączności kablowej i radiowej oraz sieci transmisji danych (stacjonarna sieć telefoniczna, teleksowa, faksowa, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje). Środki te obejmują także koszty abonamentów podłączeń do usług sieciowych (zewnętrzna poczta elektroniczna, itp.) oraz opłaty za korzystanie z nich.

2 4 1 1

Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 120 000 84 322 44 802,87

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt i materiały telekomunikacyjne, w tym łączy kablowych, i obejmują ich zakup, dzierżawę, instalację, utrzymanie i dokumentację, itp.

2 4 1 2

Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 —

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

2 5 0

Posiedzenia i narady

2 5 0 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 120 000 62 401 52 432,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Rady Zarządzającej.

2 5 0 1

Inne narady

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 18 000 8 648 4 301,81

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją innych narad.

ROZDZIAŁ 2 9 —

REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0

Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2

2 9 0 0

Rezerwa na Tytuł 2

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 1 957 620 1 178 504,89

Uwagi

Rezerwa na Tytuł 2.

TYTUŁ 3

PROJEKTY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0 Roczny program dla Kosowa 3 1 0 0 Reforma administracji publicznej 11 000 000 7 000 000 5 000 000,— 3 1 0 1 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne 5 600 000 6 500 000 5 000 000,— 3 1 0 2 Energia 4 000 000 12 200 000 14 000 000,— 3 1 0 3 Środowisko 3 000 000 2 500 000 9 500 000,— 3 1 0 4 Rozwój gospodarczy w ujęciu ogólnym 16 900 000 40 400 000 6 500 000,— 3 1 0 5 Rozwój gospodarczy — gospodarka obszarów wiejskich 5 000 000,— 3 1 0 6 Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich 2 000 000 2 000 000 3 000 000,— 3 1 0 7 Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego 1 000 000 1 000 000 1 000 000,— 3 1 0 8 Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa 1 500 000 1 000 000 2 000 000,— 3 1 0 9 Rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w miastach Kosowa (2) 11 280 000,— Pozycja 3 1 0 — Razem 45 000 000 72 600 000 62 280 000,— 3 1 1 Roczny program dla Kosowa 3 1 1 0 Prawa mniejszości i powroty do ojczyzny 5 000 000 3 1 1 1 Zintegrowane zarządzanie granicami 1 500 000 Pozycja 3 1 1 — Razem 6 500 000 3 1 2 Środki z innych źródeł 3 1 2 0 Umowa o wspófinansowaniu z UNMIK/KTA 400 000 Pozycja 3 1 2 — Razem 400 000 ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 51 500 000 73 000 000 62 280 000,— ROZDZIAŁ 3 2 3 2 0 Roczny program dla Serbii 3 2 0 0 Reforma administracji publicznej — rozwój lokalny i obszarów miejskich 34 200 000 21 000 000 2 000 000,— 3 2 0 1 Zarządzanie finansami publicznymi 20 000 000,— 3 2 0 2 Integracja europejska — nowe struktury unijne 10 300 000 9 000 000,— 3 2 0 3 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne 13 800 000 12 500 000 13 000 000,— 3 2 0 4 Zintegrowane zarządzanie granicami 6 000 000 0,— 3 2 0 5 Reforma administracji publicznej — opieka zdrowotna 8 000 000 9 500 000,— 3 2 0 6 Energia 25 500 000 42 700 000 69 000 000,— 3 2 0 7 Transport 14 000 000 16 000 000 4 500 000,— 3 2 0 8 Środowisko 9 500 000 14 000 000 12 500 000,— 3 2 0 9 Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo 8 000 000 7 000 000,— Pozycja 3 2 0 — Razem 97 000 000 138 500 000 146 500 000,— 3 2 1 Roczny program dla Serbii 3 2 1 0 Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw/warunki sprzyjające inwestycjom 16 500 000 13 000 000 13 500 000,— 3 2 1 1 Rozwój lokalny i obszarów miejskich 21 500 000 35 000 000,— 3 2 1 2 Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP) 12 500 000 9 000 000 0,— 3 2 1 3 Kształcenie zawodowe i szkolenia specjalistyczne 3 500 000 10 000 000 13 000 000,— 3 2 1 4 Społeczeństwo obywatelskie 2 000 000 4 000 000 1 000 000,— 3 2 1 5 Media 2 500 000 3 200 000 6 000 000,— 3 2 1 6 Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa 5 000 000 2 800 000 5 000 000,— 3 2 1 7 Program sąsiedztwa 3 400 000 3 2 1 8 Handel 8 000 000 Pozycja 3 2 1 — Razem 50 000 000 66 900 000 73 500 000,— ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM 147 000 000 205 400 000 220 000 000,— ROZDZIAŁ 3 3 3 3 0 Roczny program dla Czarnogóry 3 3 0 0 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne 3 000 000 3 000 000,— 3 3 0 1 Energia 1 500 000 2 000 000,— 3 3 0 2 Środowisko 3 000 000 4 000 000,— 3 3 0 3 Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo 1 800 000 1 500 000,— 3 3 0 4 Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego — media 1 000 000,— 3 3 0 5 Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa 1 000 000 500 000 500 000,— 3 3 0 6 Reforma administracji publicznej w ujęciu ogólnym 3 500 000 5 000 000 3 3 0 7 Zintegrowane zarządzanie granicami 4 420 000 3 3 0 8 Transport 4 000 000 2 580 000 3 3 0 9 Rozwój gospodarczy 2 000 000 2 000 000 Pozycja 3 3 0 — Razem 19 800 000 14 500 000 12 000 000,— 3 3 1 Roczny program dla Czarnogóry 3 3 1 0 Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich 2 000 000 3 3 1 1 Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP) 700 000 Pozycja 3 3 1 — Razem 700 000 2 000 000 ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM 20 500 000 16 500 000 12 000 000,— ROZDZIAŁ 3 4 3 4 0 Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 3 4 0 0 Stosunki między narodami i społeczeństwo obywatelskie 3 000 000 3 000 000,— 3 4 0 1 Rozwój sektora prywatnego i finansowego 5 500 000 3 000 000,— 3 4 0 2 Handel 4 000 000 4 000 000,— 3 4 0 3 Rozwój infrastruktury lokalnej 2 000 000 8 500 000 9 000 000,— 3 4 0 4 Spójność społeczna — kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) 2 500 000 1 000 000,— 3 4 0 5 Reforma systemu sądownictwa 1 500 000 1 500 000 2 500 000,— 3 4 0 6 Zintegrowane zarządzanie granicami 13 000 000 4 000 000,— 3 4 0 7 Imigracja i udzielanie azylu 1 000 000,— 3 4 0 8 Walka z przestępczością 2 000 000 8 000 000 3 000 000,— 3 4 0 9 Środowisko — współpraca międzygraniczna 2 000 000 2 000 000 1 000 000,— Pozycja 3 4 0 — Razem 7 500 000 48 000 000 31 500 000,— 3 4 1 Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 3 4 1 0 Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa 1 400 000 1 000 000 2 000 000,— 3 4 1 1 Programy społeczności lokalnych 2 000 000 3 4 1 2 Program sąsiedztwa 2 800 000 3 4 1 3 Prawa mniejszości narodowych 2 000 000 3 4 1 4 Reforma administracji publicznej 10 700 000 3 4 1 5 Warunki sprzyjające inwestycjom 3 600 000 Pozycja 3 4 1 — Razem 17 700 000 5 800 000 2 000 000,— 3 4 2 Środki z innych źródeł 3 4 2 0 Środki pochodzące z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz projektów infrastruktury środowiskowej w miastach. 4 034 172,— Pozycja 3 4 2 — Razem 4 034 172,— ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM 25 200 000 53 800 000 37 534 172,— ROZDZIAŁ 3 6 3 6 0 Związek Państw Serbii i Czarnogóry 7 000 000 ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM 7 000 000 Tytuł 3 — Razem 251 200 000 348 700 000 331 814 172,— RAZEM 276 512 000 374 629 000 358 614 171,98 ROZDZIAŁ 3 1 — ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA ROZDZIAŁ 3 2 — ROCZNY PROGRAM DLA SERBII ROZDZIAŁ 3 3 — ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY ROZDZIAŁ 3 4 — ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII ROZDZIAŁ 3 6 — ZWIĄZEK PAŃSTW

Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1628/96 i rozporządzenia zmieniające (EWG) nr 3906/89 i (EWG) nr 1360/90 oraz decyzje 97/256/WE i 1999/311/WE.

Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2415/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2666/2000 w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy. Na podstawie art. 26 ust. 2 ramowego rozporządzenia finansowego dla organów, o których mowa w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euroatom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich, budżet i poprawki do budżetu, według ostatecznie przyjętych ustaleń, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w okresie dwóch miesięcy po ich przyjęciu.

ROZDZIAŁ 3 1 —

ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA

3 1 0

Roczny program dla Kosowa

3 1 0 0

Reforma administracji publicznej

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 11 000 000 7 000 000 5 000 000,—

3 1 0 1

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 600 000 6 500 000 5 000 000,—

3 1 0 2

Energia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 4 000 000 12 200 000 14 000 000,—

3 1 0 3

Środowisko

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 000 000 2 500 000 9 500 000,—

3 1 0 4

Rozwój gospodarczy w ujęciu ogólnym

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 16 900 000 40 400 000 6 500 000,—

3 1 0 5

Rozwój gospodarczy — gospodarka obszarów wiejskich

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000 000,—

3 1 0 6

Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 000 2 000 000 3 000 000,—

3 1 0 7

Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 000 000 1 000 000 1 000 000,—

3 1 0 8

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 500 000 1 000 000 2 000 000,—

3 1 0 9

Rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w miastach Kosowa (2)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 11 280 000,—

3 1 1

Roczny program dla Kosowa

3 1 1 0

Prawa mniejszości i powroty do ojczyzny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000 000

3 1 1 1

Zintegrowane zarządzanie granicami

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 500 000

3 1 2

Środki z innych źródeł

3 1 2 0

Umowa o wspófinansowaniu z UNMIK/KTA

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 400 000

ROZDZIAŁ 3 2 —

ROCZNY PROGRAM DLA SERBII

3 2 0

Roczny program dla Serbii

3 2 0 0

Reforma administracji publicznej — rozwój lokalny i obszarów miejskich

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 34 200 000 21 000 000 2 000 000,—

3 2 0 1

Zarządzanie finansami publicznymi

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 20 000 000,—

3 2 0 2

Integracja europejska — nowe struktury unijne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 300 000 9 000 000,—

3 2 0 3

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 13 800 000 12 500 000 13 000 000,—

3 2 0 4

Zintegrowane zarządzanie granicami

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 6 000 000 0,—

3 2 0 5

Reforma administracji publicznej — opieka zdrowotna

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 8 000 000 9 500 000,—

3 2 0 6

Energia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 25 500 000 42 700 000 69 000 000,—

3 2 0 7

Transport

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 14 000 000 16 000 000 4 500 000,—

3 2 0 8

Środowisko

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 9 500 000 14 000 000 12 500 000,—

3 2 0 9

Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 8 000 000 7 000 000,—

3 2 1

Roczny program dla Serbii

3 2 1 0

Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw/warunki sprzyjające inwestycjom

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 16 500 000 13 000 000 13 500 000,—

3 2 1 1

Rozwój lokalny i obszarów miejskich

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 21 500 000 35 000 000,—

3 2 1 2

Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 12 500 000 9 000 000 0,—

3 2 1 3

Kształcenie zawodowe i szkolenia specjalistyczne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 500 000 10 000 000 13 000 000,—

3 2 1 4

Społeczeństwo obywatelskie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 000 4 000 000 1 000 000,—

3 2 1 5

Media

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 500 000 3 200 000 6 000 000,—

3 2 1 6

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000 000 , 5 000 000,—

3 2 1 7

Program sąsiedztwa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 400 000

3 2 1 8

Handel

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 8 000 000

ROZDZIAŁ 3 3 —

ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY

3 3 0

Roczny program dla Czarnogóry

3 3 0 0

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 000 000 3 000 000,—

3 3 0 1

Energia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 500 000 2 000 000,—

3 3 0 2

Środowisko

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 000 000 4 000 000,—

3 3 0 3

Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 800 000 1 500 000,—

3 3 0 4

Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego — media

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 000 000,—

3 3 0 5

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 000 000 500 000 500 000,—

3 3 0 6

Reforma administracji publicznej w ujęciu ogólnym

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 500 000 5 000 000

3 3 0 7

Zintegrowane zarządzanie granicami

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 4 420 000

3 3 0 8

Transport

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 4 000 000 2 580 000

3 3 0 9

Rozwój gospodarczy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 000 2 000 000

3 3 1

Roczny program dla Czarnogóry

3 3 1 0

Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 000

3 3 1 1

Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 700 000

ROZDZIAŁ 3 4 —

ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

3 4 0

Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

3 4 0 0

Stosunki między narodami i społeczeństwo obywatelskie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 000 000 3 000 000,—

3 4 0 1

Rozwój sektora prywatnego i finansowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 500 000 3 000 000,—

3 4 0 2

Handel

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 4 000 000 4 000 000,—

3 4 0 3

Rozwój infrastruktury lokalnej

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 000 8 500 000 9 000 000,—

3 4 0 4

Spójność społeczna — kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 500 000 1 000 000,—

3 4 0 5

Reforma systemu sądownictwa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 500 000 1 500 000 2 500 000,—

3 4 0 6

Zintegrowane zarządzanie granicami

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 13 000 000 4 000 000,—

3 4 0 7

Imigracja i udzielanie azylu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 000 000,—

3 4 0 8

Walka z przestępczością

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 000 8 000 000 3 000 000,—

3 4 0 9

Środowisko — współpraca międzygraniczna

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 000 2 000 000 1 000 000,—

3 4 1

Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

3 4 1 0

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 400 000 1 000 000 2 000 000,—

3 4 1 1

Programy społeczności lokalnych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 000

3 4 1 2

Program sąsiedztwa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 800 000

3 4 1 3

Prawa mniejszości narodowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 000

3 4 1 4

Reforma administracji publicznej

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 700 000

3 4 1 5

Warunki sprzyjające inwestycjom

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 600 000

3 4 2

Środki z innych źródeł

3 4 2 0

Środki pochodzące z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz projektów infrastruktury środowiskowej w miastach.

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 4 034 172,—

ROZDZIAŁ 3 6 —

ZWIĄZEK PAŃSTW

3 6 0

Związek Państw Serbii i Czarnogóry

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 7 000 000