OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2016/2210

budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczącą systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (3),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (4),

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 25 listopada 2015 r. (5),

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęty przez Komisję dnia 30 czerwca 2016 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2016 przyjęte przez Radę dnia 11 października 2016 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 25 października 2016 r.,

uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 został ostatecznie przyjęty.

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(2) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5) Dz.U. L 48 z 24.2.2016.

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 3 NA ROK BUDŻETOWY 2016

TREŚĆ

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja I: Parlament Europejski

— Wydatki 5

— Tytuł 1: Osoby pracujące dla instytucji 7

— Personel 11

Sekcja III: Komisja

— Wydatki 14

— Tytuł 26: Administracja Komisji 16

— Tytuł 32: Energia 28

ZAŁĄCZNIKI 31

Sekcja IV: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

— Wydatki 38

— Tytuł 2: Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 39

Sekcja V: Trybunał Obrachunkowy

— Wydatki 46

— Tytuł 1: Osoby pracujące dla instytucji 47

— Tytuł 2: Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 51

Sekcja VI: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

— Wydatki 57

— Tytuł 1: Osoby pracujące dla instytucji 58

— Tytuł 2: Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 62

Sekcja VII: Komitet Regionów

— Wydatki 69

— Tytuł 1: osoby pracujące dla instytucji 70

— Tytuł 2: Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 75

Sekcja X: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

— Wydatki 81

— Tytuł 1: Personel w siedzibie głównej 82

— Tytuł 3: Delegatury 87

SEKCJA I

PARLAMENT EUROPEJSKI

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2016

Dział Kwota Wydatki 1 838 388 600 Środki własne – 153 470 462 Należny wkład 1 684 918 138

WYDATKI

Tytuł Rozdział Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 213 281 500 213 281 500 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 627 305 500 225 383 627 530 883 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 125 501 000 125 501 000 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 17 772 500 17 772 500 Tytuł 1 – Ogółem 983 860 500 225 383 984 085 883 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 211 173 440 211 173 440 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY 166 845 910 166 845 910 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 5 992 750 5 992 750 Tytuł 2 – Ogółem 384 012 100 384 012 100 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH 3 0 POSIEDZENIA I NARADY 35 423 000 35 423 000 3 2 DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE 115 433 000 115 433 000 Tytuł 3 – Ogółem 150 856 000 150 856 000 4 WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 4 0 WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW 111 100 000 111 100 000 4 2 WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW 202 140 000 202 140 000 4 4 POSIEDZENIA I INNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW 420 000 420 000 Tytuł 4 – Ogółem 313 660 000 313 660 000 5 URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITET NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI 5 0 WYDATKI URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITETU NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI p.m. p.m. Tytuł 5 – Ogółem p.m. p.m. 10 INNE WYDATKI 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 6 000 000 6 000 000 10 3 REZERWA NA ROZSZERZENIE p.m. p.m. 10 4 REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI p.m. p.m. 10 5 ŚRODKI REZERWOWE NA BUDYNKI p.m. p.m. 10 6 REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU p.m. p.m. 10 8 REZERWA NA EMAS p.m. p.m. Tytuł 10 – Ogółem 6 000 000 6 000 000 OGÓŁEM 1 838 388 600 225 383 1 838 613 983

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

Artykuł Pozycja Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki 1 0 0 0 Wynagrodzenia Środki niezróżnicowane 72 520 000 72 520 000 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży Środki niezróżnicowane 73 340 000 73 340 000 1 0 0 5 Inne koszty podróży Środki niezróżnicowane 7 050 000 7 050 000 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych Środki niezróżnicowane 39 715 000 39 715 000 1 0 0 7 Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji Środki niezróżnicowane 181 500 181 500 Artykuł 1 0 0 – Ogółem 192 806 500 192 806 500 1 0 1 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Środki niezróżnicowane 3 058 000 3 058 000 1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów Środki niezróżnicowane 798 000 798 000 Artykuł 1 0 1 – Ogółem 3 856 000 3 856 000 1 0 2 Odprawy przejściowe Środki niezróżnicowane 1 770 000 1 770 000 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe 1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) Środki niezróżnicowane 11 450 000 11 450 000 1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) Środki niezróżnicowane 291 000 291 000 1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) Środki niezróżnicowane 2 458 000 2 458 000 1 0 3 3 Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 1 0 3 – Ogółem 14 199 000 14 199 000 1 0 5 Kursy językowe i komputerowe Środki niezróżnicowane 650 000 650 000 1 0 9 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM 213 281 500 213 281 500 ROZDZIAŁ 1 2 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów Środki niezróżnicowane 623 007 500 225 383 623 232 883 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Środki niezróżnicowane 248 000 248 000 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków Środki niezróżnicowane 2 950 000 2 950 000 Artykuł 1 2 0 – Ogółem 626 205 500 225 383 626 430 883 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Środki niezróżnicowane 1 100 000 1 100 000 1 2 2 2 Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 1 2 2 – Ogółem 1 100 000 1 100 000 1 2 4 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM 627 305 500 225 383 627 530 883 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny 1 4 0 0 Inni pracownicy Środki niezróżnicowane 64 301 000 64 301 000 1 4 0 2 Wydatki na tłumaczenie ustne Środki niezróżnicowane 45 125 000 45 125 000 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników Środki niezróżnicowane 7 185 000 7 185 000 1 4 0 6 Obserwatorzy Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 1 4 0 – Ogółem 116 611 000 116 611 000 1 4 2 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe Środki niezróżnicowane 8 890 000 8 890 000 1 4 4 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM 125 501 000 125 501 000 ROZDZIAŁ 1 6 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Wydatki na rekrutację personelu Środki niezróżnicowane 254 000 254 000 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe Środki niezróżnicowane 6 200 000 6 200 000 Artykuł 1 6 1 – Ogółem 6 454 000 6 454 000 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne Środki niezróżnicowane 784 000 784 000 1 6 3 1 Mobilność Środki niezróżnicowane 754 000 754 000 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna Środki niezróżnicowane 238 000 238 000 Artykuł 1 6 3 – Ogółem 1 776 000 1 776 000 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 1 6 5 0 Służba zdrowia Środki niezróżnicowane 1 250 000 1 250 000 1 6 5 2 Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek Środki niezróżnicowane 1 365 000 1 365 000 1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi Środki niezróżnicowane 6 727 500 6 727 500 1 6 5 5 Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II Środki niezróżnicowane 200 000 200 000 Artykuł 1 6 5 – Ogółem 9 542 500 9 542 500 ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM 17 772 500 17 772 500 Tytuł 1 – Ogółem 983 860 500 225 383 984 085 883 ROZDZIAŁ 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE ROZDZIAŁ 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 623 007 500 225 383 623 232 883

Uwagi

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów:

— wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń,

— ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego,

— ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

— innych dodatków i zwrotów różnych kosztów,

— kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

— kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

— ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia.

Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 300 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

PERSONEL

Sekcja I — Parlament Europejski

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2016 Projekt budżetu korygującego nr 3/2016 Zmieniony budżet 2016 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Inne Grupy polityczne Inne Grupy polityczne Inne Grupy polityczne Spoza kategorii 1 0 0 0 1 0 0 0 AD 16 13 0 1 7 13 0 1 7 AD 15 47 0 1 4 47 0 1 4 AD 14 223 2 7 30 223 2 7 30 AD 13 443 8 2 40 443 8 2 40 AD 12 242 0 12 64 242 0 12 64 AD 11 174 0 6 30 174 0 6 30 AD 10 195 0 9 25 195 0 9 25 AD 9 177 0 6 29 177 0 6 29 AD 8 433 0 3 37 433 0 3 37 AD 7 286 0 6 59 286 0 6 59 AD 6 196 0 8 48 196 0 8 48 AD 5 219 0 5 63 1 220 0 5 63 AD ogółem 2 649 10 66 436 1 2 650 10 66 436 AST 11 120 10 0 36 120 10 0 36 AST 10 84 0 20 33 84 0 20 33 AST 9 491 0 4 44 491 0 4 44 AST 8 308 0 6 40 308 0 6 40 AST 7 388 0 2 43 388 0 2 43 AST 6 309 0 6 72 309 0 6 72 AST 5 305 0 19 74 305 0 19 74 AST 4 393 0 3 78 393 0 3 78 AST 3 243 0 4 78 243 0 4 78 AST 2 88 0 0 58 88 0 0 58 AST 1 45 0 0 67 45 0 0 67 AST ogółem 2 774 10 64 623 2 774 10 64 623 SC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 2 50 0 0 0 50 0 0 0 SC 1 100 0 0 0 34 134 0 0 0 Ogółem SC 150 0 0 0 34 184 0 0 0 Ogółem 5 573 20 (1) 130 1 059 35 5 608 20 (1) 130 1 059 Suma całkowita 6 762 (2) 6 797 (3)

SEKCJA III

KOMISJA

WYDATKI

Tytuł Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 01 SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE 2 532 673 157 1 097 025 157 2 532 673 157 1 097 025 157 02 RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP 2 285 812 989 1 894 487 636 2 285 812 989 1 894 487 636 03 KONKURENCJA 102 698 620 102 698 620 102 698 620 102 698 620 04 ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 12 924 259 299 13 030 720 525 12 924 259 299 13 030 720 525 05 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 61 382 084 429 54 625 119 708 61 382 084 429 54 625 119 708 06 MOBILNOŚĆ I TRANSPORT 4 219 477 187 2 295 863 330 4 219 477 187 2 295 863 330 07 ŚRODOWISKO 448 266 445 397 061 087 448 266 445 397 061 087 08 BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE 5 854 638 306 5 402 950 507 5 854 638 306 5 402 950 507 09 SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE 1 803 314 364 2 373 056 657 1 803 314 364 2 373 056 657 10 BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE 396 834 657 402 688 960 396 834 657 402 688 960 11 GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO 999 860 215 675 121 774 999 860 215 675 121 774 Rezerwy (40 02 41) 83 345 750 83 345 750 83 345 750 83 345 750 1 083 205 965 758 467 524 1 083 205 965 758 467 524 12 STABILNOŚĆ FINANSOWA, USŁUGI FINANSOWE I UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH 84 986 304 85 662 304 84 986 304 85 662 304 13 POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA 35 988 630 661 36 386 098 987 35 988 630 661 36 386 098 987 14 PODATKI I UNIA CELNA 166 447 251 159 265 251 166 447 251 159 265 251 15 EDUKACJA I KULTURA 2 889 262 253 3 030 752 053 2 889 262 253 3 030 752 053 16 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 203 694 896 196 759 396 203 694 896 196 759 396 17 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 570 625 060 571 327 060 570 625 060 571 327 060 18 MIGRACJA I SPRAWY WEWNĘTRZNE 3 225 091 730 2 323 443 097 3 225 091 730 2 323 443 097 19 INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ 782 603 058 677 343 652 782 603 058 677 343 652 20 HANDEL 107 216 392 105 566 392 107 216 392 105 566 392 21 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ROZWÓJ 3 161 973 792 3 345 883 780 3 161 973 792 3 345 883 780 22 POLITYKA SĄSIEDZTWA I NEGOCJACJE W SPRAWIE ROZSZERZENIA 3 835 177 683 3 565 517 946 3 835 177 683 3 565 517 946 23 POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI 1 202 303 141 1 560 487 834 1 202 303 141 1 560 487 834 24 ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH 80 226 300 85 655 000 80 226 300 85 655 000 25 KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE 206 099 587 205 749 587 206 099 587 205 749 587 26 ADMINISTRACJA KOMISJI 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 Rezerwy (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 1 016 741 064 1 016 196 444 8 515 000 8 515 000 1 025 256 064 1 024 711 444 27 BUDŻET 72 184 538 72 184 538 72 184 538 72 184 538 28 KONTROLA 18 774 034 18 774 034 18 774 034 18 774 034 29 STATYSTYKA 139 150 570 127 507 570 139 150 570 127 507 570 30 EMERYTURY I WYDATKI POWIĄZANE 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 31 SŁUŻBY JĘZYKOWE 398 824 459 398 824 459 398 824 459 398 824 459 32 ENERGIA 1 531 675 330 1 523 585 634 –15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 33 SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSUMENCI 258 626 977 239 160 105 258 626 977 239 160 105 34 DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU 137 514 278 81 944 278 137 514 278 81 944 278 40 REZERWY 561 384 489 395 772 489 561 384 489 395 772 489 Ogółem 151 233 061 776 140 114 184 112 8 515 000 –7 324 988 151 241 576 776 140 106 859 124 Z czego rezerwa (40 01 40, 40 02 41) 86 772 489 86 772 489 86 772 489 86 772 489

TYTUŁ 26

ADMINISTRACJA KOMISJI

Tytuł Rozdział Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 26 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI” 977 516 325 977 516 325 8 515 000 8 515 000 986 031 325 986 031 325 Rezerwy (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 980 943 064 980 943 064 8 515 000 8 515 000 989 458 064 989 458 064 26 02 PRODUKCJA MULTIMEDIALNA 9 600 000 9 100 000 9 600 000 9 100 000 26 03 USŁUGI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, FIRM I OBYWATELI 26 198 000 26 153 380 26 198 000 26 153 380 Tytuł 26 – Ogółem 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 Rezerwy (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 1 016 741 064 1 016 196 444 8 515 000 8 515 000 1 025 256 064 1 024 711 444

ROZDZIAŁ 26 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Dział RF Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 26 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI” 26 01 01 Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Administracja Komisji” 5,2 113 028 119 113 028 119 26 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Administracja Komisji” 26 01 02 01 Personel zewnętrzny 5,2 6 393 407 6 393 407 26 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie 5,2 20 341 282 20 341 282 Artykuł 26 01 02 – Razem 26 734 689 26 734 689 26 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki „Administracja Komisji” 5,2 7 213 576 7 213 576 26 01 04 Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki „Administracja Komisji” 26 01 04 01 Wydatki pomocnicze na rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) 1,1 400 000 400 000 Artykuł 26 01 04 – Razem 400 000 400 000 26 01 09 Urząd Publikacji 5,2 79 251 200 52 000 79 303 200 26 01 10 Konsolidacja prawa Unii 5,2 1 400 000 1 400 000 26 01 11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L i C) 5,2 6 719 000 6 719 000 26 01 12 Streszczenia prawodawstwa Unii 5,2 334 000 334 000 26 01 20 Europejski Urząd Doboru Kadr 5,2 26 430 000 26 430 000 26 01 21 Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych 5,2 37 520 000 37 520 000 26 01 22 Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli 26 01 22 01 Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli 5,2 68 440 000 68 440 000 26 01 22 02 Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli 5,2 214 138 000 214 138 000 26 01 22 03 Wydatki związane z budynkami w Brukseli 5,2 75 825 000 75 825 000 26 01 22 04 Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Brukseli 5,2 7 423 000 7 423 000 26 01 22 05 Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Brukseli 5,2 7 875 000 7 875 000 26 01 22 06 Ochrona budynków w Brukseli 5,2 33 000 000 33 000 000 Artykuł 26 01 22 – Razem 406 701 000 406 701 000 26 01 23 Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu 26 01 23 01 Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu 5,2 23 658 000 23 658 000 26 01 23 02 Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu 5,2 35 138 000 35 138 000 26 01 23 03 Wydatki związane z budynkami w Luksemburgu 5,2 11 489 000 11 489 000 26 01 23 04 Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Luksemburgu 5,2 1 047 000 1 047 000 26 01 23 05 Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Luksemburgu 5,2 975 000 975 000 26 01 23 06 Ochrona budynków w Luksemburgu 5,2 3 740 000 354 000 4 094 000 Artykuł 26 01 23 – Razem 76 047 000 354 000 76 401 000 26 01 40 Bezpieczeństwo i monitoring 5,2 10 574 000 4 558 000 15 132 000 26 01 60 Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi 26 01 60 01 Służba medyczna 5,2 4 800 000 4 800 000 26 01 60 02 Wydatki na konkursy, dobór i rekrutację 5,2 1 770 000 1 770 000 26 01 60 04 Współpraca międzyinstytucjonalna w sprawach socjalnych 5,2 6 958 000 6 958 000 26 01 60 06 Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji lub przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego 5,2 250 000 250 000 26 01 60 07 Szkody 5,2 150 000 150 000 26 01 60 08 Ubezpieczenia różne 5,2 60 000 60 000 26 01 60 09 Kursy językowe 5,2 3 013 000 3 013 000 Artykuł 26 01 60 – Razem 17 001 000 17 001 000 26 01 70 Szkoły europejskie 26 01 70 01 Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela) 5,1 9 754 550 9 754 550 26 01 70 02 Bruksela I (Uccle) 5,1 26 317 449 710 000 27 027 449 26 01 70 03 Bruksela II (Woluwe) 5,1 23 615 685 408 000 24 023 685 26 01 70 04 Bruksela III (Ixelles) 5,1 23 161 915 527 000 23 688 915 26 01 70 05 Bruksela IV (Laeken) 5,1 14 447 033 413 000 14 860 033 26 01 70 11 Luksemburg I 5,1 17 349 763 242 000 17 591 763 26 01 70 12 Luksemburg II 5,1 13 487 869 241 000 13 728 869 26 01 70 21 Mol (BE) 5,1 5 932 444 202 000 6 134 444 26 01 70 22 Frankfurt nad Menem (DE) 5,1 5 272 904 194 000 5 466 904 Rezerwy (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 8 699 643 194 000 8 893 643 26 01 70 23 Karlsruhe (DE) 5,1 3 384 783 53 000 3 437 783 26 01 70 24 Monachium (DE) 5,1 430 765 122 000 552 765 26 01 70 25 Alicante (ES) 5,1 3 834 021 85 000 3 919 021 26 01 70 26 Varese (IT) 5,1 10 503 399 70 000 10 573 399 26 01 70 27 Bergen (NL) 5,1 4 729 748 181 000 4 910 748 26 01 70 28 Culham (UK) 5,1 5 193 778 103 000 5 296 778 26 01 70 31 Wkład Unii w finansowanie szkół europejskich typu 2 5,1 746 635 746 635 Artykuł 26 01 70 – Razem 168 162 741 3 551 000 171 713 741 Rezerwy (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 171 589 480 3 551 000 175 140 480 Rozdział 26 01 – Ogółem 977 516 325 8 515 000 986 031 325 Rezerwy (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 980 943 064 8 515 000 989 458 064

26 01 09

Urząd Publikacji

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 79 251 200 52 000 79 303 200

Uwagi

Powyższa kwota odpowiada środkom dla Urzędu Publikacji, wyszczególnionym w odpowiednim załączniku do niniejszej sekcji.

Na podstawie prognoz kosztów własnych Urzędu preliminarz kosztu usług, które Urząd będzie świadczył dla każdej instytucji, podano poniżej:

Parlament Europejski 17 946 314 22,63 % Rada 5 146 778 6,49 % Komisja 44 267 046 55,82 % Trybunał Sprawiedliwości 2 418 748 3,05 % Trybunał Obrachunkowy 2 283 932 2,88 % Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 586 844 0,74 % Komitet Regionów 348 934 0,44 % Agencje 4 512 352 5,69 % Inne 1 792 252 2,26 % Razem 79 303 200 100,00 %

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 8 915 000 EUR.

Podstawa prawna

Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 41).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 195–200.

26 01 23

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu

26 01 23 06

Ochrona budynków w Luksemburgu

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 3 740 000 354 000 4 094 000

Uwagi

Środki te mają uwzględniać następujące wydatki ponoszone na terytorium Unii:

— wydatki na fizyczne i materialne zabezpieczenie osób i mienia, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, umowy o utrzymanie instalacji bezpieczeństwa, szkolenia oraz zakup drobnych urządzeń (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na względzie racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów),

— wydatki związane z BHP osób w pracy, zwłaszcza zakup, wynajem i utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego, wymiana wyposażenia ekip ochrony przeciwpożarowej oraz koszty inspekcji ustawowych (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR i mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja musi skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każde z nich przy zawieraniu podobnych umów).

Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały zapisane w różnych pozycjach artykułu 01 05 odpowiednich tytułów.

Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Unii, z wyłączeniem przedstawicielstw Komisji w Unii, których wydatki ujęto w pozycji 16 01 03 03.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 160 000 EUR.

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

26 01 40

Bezpieczeństwo i monitoring

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 10 574 000 4 558 000 15 132 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych:

— z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności na zakup, wynajem lub leasing, utrzymanie, naprawy, instalowanie i odnawianie urządzeń i instalacji technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa,

— ze zdrowiem i bezpieczeństwem osób w pracy, a w szczególności z kosztami inspekcji ustawowych (inspekcji instalacji technicznych budynków, koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i kontroli sanitarnej żywności), zakupem, wynajmem i utrzymaniem sprzętu przeciwpożarowego, a także wydatków na szkolenia i wyposażenie członków i szefów grup ochrony przeciwpożarowej i grup szybkiego reagowania, których obecność w budynkach wymagana jest przepisami prawnymi,

— z opracowaniem, wytworzeniem i personalizacją dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów.

Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały zapisane w różnych pozycjach artykułu 01 05 odpowiednich tytułów.

Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Unii, z wyłączeniem przedstawicielstw Komisji w Unii, których wydatki ujęto w pozycji 16 01 03 03.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 630 600 EUR.

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1417/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską (Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 26).

26 01 70

Szkoły europejskie

26 01 70 02

Bruksela I (Uccle)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 26 317 449 710 000 27 027 449

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie finansowania biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela I).

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 03

Bruksela II (Woluwe)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 23 615 685 408 000 24 023 685

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Brukseli-Woluwe (Bruksela II).

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 04

Bruksela III (Ixelles)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 23 161 915 527 000 23 688 915

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Brukseli-Ixelles (Bruksela III).

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 05

Bruksela IV (Laeken)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 14 447 033 413 000 14 860 033

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Bruksela-Laeken (Bruksela IV).

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 11

Luksemburg I

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 17 349 763 242 000 17 591 763

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Luksemburg I.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 2 807 973 EUR.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 12

Luksemburg II

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 13 487 869 241 000 13 728 869

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Luksemburg II.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 1 818 384 EUR.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 21

Mol (BE)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 5 932 444 202 000 6 134 444

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Mol.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 22

Frankfurt nad Menem (DE)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 26 01 70 22 5 272 904 194 000 5 466 904 Rezerwy (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 Ogółem 8 699 643 194 000 8 893 643

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej we Frankfurcie nad Menem.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 8 273 EUR.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 23

Karlsruhe (DE)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 3 384 783 53 000 3 437 783

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Karlsruhe.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 24

Monachium (DE)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 430 765 122 000 552 765

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Monachium.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 25

Alicante (ES)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 3 834 021 85 000 3 919 021

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Alicante.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 3 800 000 EUR.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 26

Varese (IT)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 10 503 399 70 000 10 573 399

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Varese.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 27

Bergen (NL)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 4 729 748 181 000 4 910 748

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Bergen.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 28

Culham (UK)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 5 193 778 103 000 5 296 778

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Culham.

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

TYTUŁ 32

ENERGIA

Tytuł Rozdział Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 32 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ENERGIA” 82 340 477 82 340 477 82 340 477 82 340 477 32 02 ENERGIA KONWENCJONALNA I ODNAWIALNA 641 188 400 374 741 196 641 188 400 374 741 196 32 03 ENERGIA JĄDROWA 163 258 000 174 900 000 163 258 000 174 900 000 32 04 „HORYZONT 2020” — BADANIA NAUKOWE I INNOWACJA W ZAKRESIE ENERGII 324 676 361 426 866 961 324 676 361 426 866 961 32 05 ITER 320 212 092 464 737 000 –15 839 988 320 212 092 448 897 012 Tytuł 32 – Ogółem 1 531 675 330 1 523 585 634 –15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646

ROZDZIAŁ 32 05 — ITER

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Dział RF Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 32 05 ITER 32 05 01 Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) 32 05 01 01 Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) — Wydatki pomocnicze 1,1 44 737 000 44 737 000 44 737 000 44 737 000 32 05 01 02 Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) 1,1 275 475 092 131 000 000 –15 839 988 275 475 092 115 160 012 Artykuł 32 05 01 – Razem 320 212 092 175 737 000 –15 839 988 320 212 092 159 897 012 32 05 50 Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii 32 05 50 01 Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (2014–2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 50 02 Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (przed 2014 r.) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. Artykuł 32 05 50 – Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 51 Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) (2007–2013) 1,1 p.m. 289 000 000 p.m. 289 000 000 Rozdział 32 05 – Ogółem 320 212 092 464 737 000 –15 839 988 320 212 092 448 897 012

Uwagi

Celem projektu ITER jest przedstawienie syntezy jądrowej jako rentownego i zrównoważonego źródła energii poprzez budowę i obsługę eksperymentalnego reaktora termojądrowego, co będzie stanowiło istotny krok ku stworzeniu prototypów reaktorów dla elektrowni termojądrowych, które będą bezpieczne, zrównoważone, przyjazne dla środowiska i korzystne gospodarczo. Przyczyni się on również do realizacji strategii „Europa 2020”, a w szczególności do jej inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”, ponieważ pobudzenie europejskiego sektora zaawansowanych technologii, który jest zaangażowany w budowę reaktora ITER, przyniesie Unii przewagę konkurencyjną w skali światowej w tym rozwijającym się sektorze.

W projekcie bierze udział siedem stron: Unia, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Rosja i Stany Zjednoczone.

32 05 01

Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

32 05 01 02

Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 275 475 092 131 000 000 –15 839 988 275 475 092 115 160 012

Uwagi

Dawna pozycja 08 04 01 02

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej zapewnia wkład Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („Euratom”) we wspólną realizację międzynarodowego projektu ITER. W następstwie ITER – eksperymentalnego urządzenia o dużym znaczeniu, które wykaże naukową i techniczną wykonalność syntezy jądrowej – zbudowana zostanie demonstracyjna elektrownia termojądrowa (DEMO).

To Wspólne Przedsięwzięcie ma następujące zadania:

— wnoszenie wkładu Euratomu w prace Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej ITER,

— wnoszenie wkładu Euratomu w realizowane wspólnie z Japonią działania w ramach szerszego podejścia w celu szybkiego uzyskania energii termojądrowej,

— przygotowanie i koordynacja programu działań mających na celu przygotowanie do budowy demonstracyjnych reaktorów syntezy jądrowej wraz z instalacjami towarzyszącymi.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołująca Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznająca mu określone korzyści (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58).

ZAŁĄCZNIKI

URZĄD PUBLIKACJI

WYDATKI

Tytuł Rozdział Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota A2 URZĄD PUBLIKACJI A2 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE 71 951 200 52 000 72 003 200 A2 02 SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA 7 300 000 7 300 000 A2 10 REZERWY p.m. p.m. Tytuł A2 – Ogółem 79 251 200 52 000 79 303 200 OGÓŁEM 79 251 200 52 000 79 303 200

TYTUŁ A2

URZĄD PUBLIKACJI

Artykuł Pozycja Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota ROZDZIAŁ A2 01 A2 01 01 Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony Środki niezróżnicowane 54 858 000 54 858 000 A2 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie A2 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 2 376 000 2 376 000 A2 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie Środki niezróżnicowane 549 000 549 000 Artykuł A2 01 02 – Ogółem 2 925 000 2 925 000 A2 01 03 Wydatki na budynki i wydatki powiązane Środki niezróżnicowane 14 165 200 52 000 14 217 200 A2 01 50 Polityka kadrowa i zarządzanie personelem Środki niezróżnicowane p.m. p.m. A2 01 51 Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury Środki niezróżnicowane p.m. p.m. A2 01 60 Wydatki na dokumentację i bibliotekę Środki niezróżnicowane 3 000 3 000 ROZDZIAŁ A2 01 – OGÓŁEM 71 951 200 52 000 72 003 200 ROZDZIAŁ A2 02 A2 02 01 Przygotowywanie publikacji Środki niezróżnicowane 800 000 800 000 A2 02 02 Katalogowanie i archiwizacja Środki niezróżnicowane 1 900 000 1 900 000 A2 02 03 Fizyczna dystrybucja i promocja Środki niezróżnicowane 1 300 000 1 300 000 A2 02 04 Publiczne strony internetowe Środki niezróżnicowane 3 300 000 3 300 000 ROZDZIAŁ A2 02 – OGÓŁEM 7 300 000 7 300 000 ROZDZIAŁ A2 10 A2 10 01 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. A2 10 02 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ A2 10 – OGÓŁEM p.m. p.m. Tytuł A2 – Ogółem 79 251 200 52 000 79 303 200 ROZDZIAŁ A2 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ A2 02 — SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZDZIAŁ A2 10 — REZERWY

ROZDZIAŁ A2 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE

A2 01 03

Wydatki na budynki i wydatki powiązane

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 14 165 200 52 000 14 217 200

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie kosztów dotyczących budynków Urzędu oraz wydatków powiązanych, w tym w szczególności:

— kosztów związanych z zakupem lub wynajmem budynków z opcją wykupu albo budową budynków,

— opłat czynszowych i renty gruntowej, różnorodnych podatków itp., związanych z opcjami zakupu zajmowanych budynków lub części budynków, oraz kosztu wynajmu sal konferencyjnych, magazynów, pomieszczeń archiwów, garaży i parkingów,

— składek na ubezpieczenie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd,

— opłat za zużycie wody, gazu, elektryczności i ogrzewanie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd,

— wydatków na utrzymanie i konserwację pomieszczeń, wind itp., systemów centralnego ogrzewania, instalacji klimatyzacyjnych itp.; wydatków na niektóre czynności związane z regularnym sprzątaniem, zakup produktów służących do utrzymania, prania, wybielania i czyszczenia chemicznego itp.; odmalowanie, naprawy i produkty wykorzystywane przez warsztaty odpowiedzialne za utrzymanie i konserwację,

— wydatków na segregację, składowanie i usuwanie odpadów,

— kosztów remontu budynków, np. przebudowy ścian działowych, przeróbek instalacji technicznych oraz innych specjalistycznych prac dotyczących zamków, sprzętu elektrycznego, instalacji wodociągowej, malowania, wykładzin podłogowych itp. oraz kosztu zmian urządzeń sieciowych związanych z przeznaczeniem budynku, a także kosztu niezbędnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów),

— wydatków związanych z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności dotyczących umów o ochronę budynków, umów o utrzymanie bezpieczeństwa instalacji oraz zakupu drobnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów),

— wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących zakupu, wynajmu i utrzymania sprzętu przeciwpożarowego, wymiany urządzeń przeciwpożarowego systemu alarmowego oraz kosztów ustawowych inspekcji (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów),

— kosztów doradztwa finansowego i technicznego przed nabyciem, wynajęciem lub budową budynków,

— innych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, wywóz odpadów itp.),

— opłat z tytułu pomocy technicznej przy ważniejszych pracach związanych z modernizacją budynków,

— zakupu, wynajmu lub dzierżawy, konserwacji, naprawy, zainstalowania oraz odnowy urządzeń i instalacji technicznych,

— zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy mebli,

— zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy środków transportu,

— różnego rodzaju ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i od kradzieży),

— wydatków na sprzęt roboczy itp., w szczególności na: — zakup odzieży służbowej (głównie dla gońców, kierowców i pracowników gastronomii), — zakup i czyszczenie ubrań roboczych dla personelu warsztatów i osób pracujących w miejscach wymagających odzieży ochronnej wskutek złej pogody, nadmiernego zużycia i zabrudzenia, — zakup lub zwrot kosztów wszelkich niezbędnych urządzeń zgodnie z dyrektywami 89/391/EWG i 90/270/EWG,

— przeniesień i reorganizacji departamentów oraz obsługi (odbiór dostaw, magazynowanie, dostarczanie) odnośnie do urządzeń, mebli i materiałów biurowych,

— wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatków na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięcie),

— zakupu, najmu lub leasingu oraz konserwacji komputerów, terminali, serwerów, minikomputerów, urządzeń peryferyjnych, urządzeń łącznościowych i niezbędnego oprogramowania,

— zakupu, wynajmu lub leasingu oraz utrzymania urządzeń związanych z reprodukcją i archiwizacją danych w dowolnej formie, np. drukarek, telefaksów, fotokopiarek, skanerów i mikrokopiarek,

— zakupu, wynajmu lub leasingu maszyn do pisania i edytorów tekstów oraz innego elektronicznego sprzętu biurowego,

— kosztów instalacji, konfiguracji, utrzymania, opracowań, dokumentacji oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z takimi urządzeniami,

— kosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych itp.,

— opłat pocztowych i dostawczych związanych z wysyłaniem korespondencji, raportów i publikacji oraz kosztów pocztowych i innych przesyłek wysyłanych drogą lotniczą, lądową, morską lub koleją albo poprzez wewnętrzną pocztę Urzędu,

— opłat abonamentowych oraz kosztów komunikacji kablowej lub radiowej (telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje), wydatków na sieci transmisji danych, usługi telematyczne itp. oraz zakup książek telefonicznych,

— kosztów instalacji łącz telefonicznych i komputerowych oraz międzynarodowych linii transmisyjnych pomiędzy siedzibami biur Unii,

— wsparcia technicznego i logistycznego oraz szkolenia i innych ogólnych działań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, ogólnego szkolenia w zakresie informatyki, subskrypcji dokumentacji technicznej w formie drukowanej lub elektronicznej itp., zewnętrznego personelu obsługi, usług biurowych, składek z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach itp., analiz dotyczących bezpieczeństwa i kontroli jakości sprzętu i oprogramowania informatycznego, kosztów wykorzystywania, utrzymywania i opracowywania oprogramowania oraz realizacji projektów informatycznych,

— innych wydatków eksploatacyjnych niewyszczególnionych powyżej.

Środki te nie pokrywają wydatków związanych z przemysłową działalnością drukarni i centrum dystrybucyjnego.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 10 000 EUR.

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

SEKCJA IV

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Trybunału Sprawiedliwości na rok budżetowy 2016

Dział Kwota Wydatki 378 187 000 Środki własne –51 505 000 Należny wkład 326 682 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 33 539 500 33 539 500 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI 233 035 500 233 035 500 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 19 390 000 19 390 000 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 6 121 500 6 121 500 Tytuł 1 – Ogółem 292 086 500 292 086 500 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 61 068 000 1 655 000 62 723 000 2 1 INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE 20 294 000 160 000 20 454 000 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 1 460 500 1 460 500 2 5 ZEBRANIA I KONFERENCJE 521 500 521 500 2 7 INFORMACJA: NABYWANIE, ARCHIWIZACJA, WYTWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE 2 697 500 2 697 500 Tytuł 2 – Ogółem 86 041 500 1 815 000 87 856 500 3 WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 3 7 WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW 59 000 59 000 Tytuł 3 – Ogółem 59 000 59 000 10 INNE WYDATKI 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI p.m. p.m. Tytuł 10 – Ogółem p.m. p.m. OGÓŁEM 378 187 000 1 815 000 380 002 000

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze Środki niezróżnicowane 9 776 000 9 776 000 2 0 0 1 Opłata leasingowa Środki niezróżnicowane 32 390 000 32 390 000 2 0 0 3 Zakup nieruchomości Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Środki niezróżnicowane 500 000 655 000 1 155 000 2 0 0 8 Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości Środki niezróżnicowane 1 270 000 500 000 1 770 000 Artykuł 2 0 0 – Ogółem 43 936 000 1 155 000 45 091 000 2 0 2 Koszty związane z budynkami 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów Środki niezróżnicowane 7 693 500 7 693 500 2 0 2 4 Zużycie energii Środki niezróżnicowane 2 585 500 2 585 500 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami Środki niezróżnicowane 6 535 000 500 000 7 035 000 2 0 2 8 Ubezpieczenia Środki niezróżnicowane 103 000 103 000 2 0 2 9 Inne wydatki związane z budynkami Środki niezróżnicowane 215 000 215 000 Artykuł 2 0 2 – Ogółem 17 132 000 500 000 17 632 000 ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM 61 068 000 1 655 000 62 723 000 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją 2 1 0 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania Środki niezróżnicowane 6 131 500 6 131 500 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów Środki niezróżnicowane 10 515 500 10 515 500 2 1 0 3 Opłaty telekomunikacyjne Środki niezróżnicowane 826 000 826 000 Artykuł 2 1 0 – Ogółem 17 473 000 17 473 000 2 1 2 Meble Środki niezróżnicowane 762 500 762 500 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne Środki niezróżnicowane 407 000 160 000 567 000 2 1 6 Pojazdy Środki niezróżnicowane 1 651 500 1 651 500 ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM 20 294 000 160 000 20 454 000 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Środki niezróżnicowane 694 000 694 000 2 3 1 Obciążenia finansowe Środki niezróżnicowane 50 000 50 000 2 3 2 Koszty obsługi prawnej i odszkodowania Środki niezróżnicowane 70 000 70 000 2 3 6 Opłaty pocztowe Środki niezróżnicowane 210 000 210 000 2 3 8 Inne wydatki administracyjne Środki niezróżnicowane 436 500 436 500 ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM 1 460 500 1 460 500 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 2 Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne Środki niezróżnicowane 138 000 138 000 2 5 4 Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty Środki niezróżnicowane 383 500 383 500 2 5 6 Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 5 7 System informacji prawnej Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM 521 500 521 500 ROZDZIAŁ 2 7 2 7 0 Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 7 2 Wydatki na dokumentację,bibliotekę i archiwizację Środki niezróżnicowane 1 426 000 1 426 000 2 7 4 Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy Środki niezróżnicowane 500 000 500 000 2 7 4 1 Publikacje o charakterze ogólnym Środki niezróżnicowane 615 000 615 000 2 7 4 2 Inne wydatki na informację Środki niezróżnicowane 156 500 156 500 Artykuł 2 7 4 – Ogółem 1 271 500 1 271 500 ROZDZIAŁ 2 7 – OGÓŁEM 2 697 500 2 697 500 Tytuł 2 – Ogółem 86 041 500 1 815 000 87 856 500 ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 5 — ZEBRANIA I KONFERENCJE ROZDZIAŁ 2 7 — INFORMACJA: NABYWANIE, ARCHIWIZACJA, WYTWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 0 0

Budynki

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 500 000 655 000 1 155 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wykonywania różnych prac porządkowych z zakresu zagospodarowania, w skład których wchodzą w szczególności: budowa ścian działowych, zakładanie zasłon, okablowanie, malowanie, tapetowanie, pokrycie podłóg, zakładanie sufitów podwieszanych i innych instalacji technicznych z nimi związanych,

— wydatki związane z pracami wynikającymi z ekspertyz i pomocy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

2 0 0 8

Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 1 270 000 500 000 1 770 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ekspertyzami i pomocą techniczną związanymi z projektami na znaczącą skalę z zakresu nieruchomości.

2 0 2

Koszty związane z budynkami

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 6 535 000 500 000 7 035 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów ochrony budynków zajmowanych przez instytucję.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 407 000 160 000 567 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

— zakup wyposażenia technicznego,

— pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności sprzętu audiowizualnego, sprzętu do archiwizacji, bibliotecznego oraz różnych narzędzi dla warsztatów konserwacji budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznej,

— pokrycie kosztów najmu wyposażenia i instalacji technicznych,

— pokrycie kosztów konserwacji i naprawy wyposażenia ujętego w niniejszym artykule.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

SEKCJA V

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2016

Dział Kwota Wydatki 135 487 100 Środki własne –20 488 000 Należny wkład 114 999 100

WYDATKI

Tytuł Rozdział Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 10 885 100 10 885 100 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 98 881 000 98 881 000 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 4 876 000 70 000 4 946 000 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 6 159 000 6 159 000 Tytuł 1 – Ogółem 120 801 100 70 000 120 871 100 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 2 911 000 2 000 000 4 911 000 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE 8 229 000 8 229 000 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 439 000 439 000 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE 706 000 706 000 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE 2 401 000 2 401 000 Tytuł 2 – Ogółem 14 686 000 2 000 000 16 686 000 10 INNE WYDATKI 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI p.m. p.m. Tytuł 10 – Ogółem p.m. p.m. OGÓŁEM 135 487 100 2 070 000 137 557 100

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

Artykuł Pozycja Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe Środki niezróżnicowane 8 741 100 8 741 100 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków Środki niezróżnicowane 526 000 526 000 Artykuł 1 0 0 – Ogółem 9 267 100 9 267 100 1 0 2 Dodatki przejściowe Środki niezróżnicowane 1 219 000 1 219 000 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 1 0 4 Podróże służbowe Środki niezróżnicowane 319 000 319 000 1 0 6 Szkolenia Środki niezróżnicowane 80 000 80 000 1 0 9 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM 10 885 100 10 885 100 ROZDZIAŁ 1 2 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia Środki niezróżnicowane 97 510 000 97 510 000 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Środki niezróżnicowane 413 000 413 000 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Środki niezróżnicowane 958 000 958 000 Artykuł 1 2 0 – Ogółem 98 881 000 98 881 000 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 1 2 2 2 Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 1 2 2 – Ogółem p.m. p.m. 1 2 9 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM 98 881 000 98 881 000 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny 1 4 0 0 Inni pracownicy Środki niezróżnicowane 3 128 000 45 000 3 173 000 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników Środki niezróżnicowane 1 374 000 25 000 1 399 000 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne Środki niezróżnicowane 41 000 41 000 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe Środki niezróżnicowane 333 000 333 000 Artykuł 1 4 0 – Ogółem 4 876 000 70 000 4 946 000 1 4 9 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM 4 876 000 70 000 4 946 000 ROZDZIAŁ 1 6 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu Środki niezróżnicowane 48 000 48 000 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe Środki niezróżnicowane 695 000 695 000 Artykuł 1 6 1 – Ogółem 743 000 743 000 1 6 2 Podróże służbowe Środki niezróżnicowane 3 600 000 3 600 000 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne Środki niezróżnicowane 35 000 35 000 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna Środki niezróżnicowane 77 000 77 000 Artykuł 1 6 3 – Ogółem 112 000 112 000 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 1 6 5 0 Służba zdrowia Środki niezróżnicowane 105 000 105 000 1 6 5 2 Restauracje i stołówki Środki niezróżnicowane 60 000 60 000 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) Środki niezróżnicowane 1 389 000 1 389 000 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego Środki niezróżnicowane 150 000 150 000 Artykuł 1 6 5 – Ogółem 1 704 000 1 704 000 ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM 6 159 000 6 159 000 Tytuł 1 – Ogółem 120 801 100 70 000 120 871 100 ROZDZIAŁ 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE ROZDZIAŁ 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 3 128 000 45 000 3 173 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

— wynagrodzeń innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek instytucji na system ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do tych pracowników oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

— wynagrodzenia personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, koszty zatrudnienia personelu tymczasowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

1 4 0 4

Staże i wymiany urzędników

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 1 374 000 25 000 1 399 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

— kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem do Trybunału Obrachunkowego urzędników z państw członkowskich lub, w odpowiednim przypadku, z innych krajów i innych ekspertów lub w związku z krótkoterminową konsultacją,

— dodatkowych wydatków poniesionych przez urzędników Unii w wyniku wymian,

— kosztów staży odbywanych w Trybunale Obrachunkowym.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze Środki niezróżnicowane 169 000 169 000 2 0 0 1 Najem/kupno Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 0 0 3 Zakup nieruchomości Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Środki niezróżnicowane 210 000 210 000 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami Środki niezróżnicowane 75 000 75 000 Artykuł 2 0 0 – Ogółem 454 000 454 000 2 0 2 Koszty związane z budynkami 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów Środki niezróżnicowane 1 271 000 1 271 000 2 0 2 4 Zużycie energii Środki niezróżnicowane 905 000 905 000 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami Środki niezróżnicowane 140 000 2 000 000 2 140 000 2 0 2 8 Ubezpieczenia Środki niezróżnicowane 96 000 96 000 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki Środki niezróżnicowane 45 000 45 000 Artykuł 2 0 2 – Ogółem 2 457 000 2 000 000 4 457 000 ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM 2 911 000 2 000 000 4 911 000 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Środki niezróżnicowane 2 220 000 2 220 000 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych Środki niezróżnicowane 4 700 000 4 700 000 2 1 0 3 Telekomunikacja Środki niezróżnicowane 427 000 427 000 Artykuł 2 1 0 – Ogółem 7 347 000 7 347 000 2 1 2 Meble Środki niezróżnicowane 75 000 75 000 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne Środki niezróżnicowane 192 000 192 000 2 1 6 Pojazdy Środki niezróżnicowane 615 000 615 000 ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM 8 229 000 8 229 000 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Środki niezróżnicowane 120 000 120 000 2 3 1 Obciążenia finansowe Środki niezróżnicowane 20 000 20 000 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania Środki niezróżnicowane 90 000 90 000 2 3 6 Opłaty pocztowe Środki niezróżnicowane 43 000 43 000 2 3 8 Inne wydatki administracyjne Środki niezróżnicowane 166 000 166 000 ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM 439 000 439 000 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 2 Koszty reprezentacyjne Środki niezróżnicowane 233 000 233 000 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje Środki niezróżnicowane 131 000 131 000 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym Środki niezróżnicowane 17 000 17 000 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji Środki niezróżnicowane 325 000 325 000 ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM 706 000 706 000 ROZDZIAŁ 2 7 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze Środki niezróżnicowane 636 000 636 000 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację Środki niezróżnicowane 390 000 390 000 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy Środki niezróżnicowane 350 000 350 000 2 7 4 1 Publikacje różne Środki niezróżnicowane 1 025 000 1 025 000 Artykuł 2 7 4 – Ogółem 1 375 000 1 375 000 ROZDZIAŁ 2 7 – OGÓŁEM 2 401 000 2 401 000 Tytuł 2 – Ogółem 14 686 000 2 000 000 16 686 000 ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KONFERENCJE ROZDZIAŁ 2 7 — INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 0 2

Koszty związane z budynkami

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 140 000 2 000 000 2 140 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków wynikających z ochrony budynków, w szczególności na umowy o ochronę i nadzór budynków, zakup i utrzymanie wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia dla agentów ochrony itp.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), uwzględniając przy tym art. 70 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

SEKCJA VI

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rok budżetowy 2016

Dział Kwota Wydatki 130 171 475 Środki własne –10 826 368 Należny wkład 119 345 107

WYDATKI

Tytuł Rozdział Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI I DELEGACI 20 193 937 20 193 937 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 64 788 534 64 788 534 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 5 398 839 24 000 5 422 839 1 6 INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI 1 959 500 1 959 500 Tytuł 1 – Ogółem 92 340 810 24 000 92 364 810 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 19 732 342 230 000 19 962 342 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE 6 101 288 161 000 6 262 288 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 517 277 517 277 2 5 BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE 9 389 753 9 389 753 2 6 KOMUNIKACJA, PUBLIKACJE I POZYSKIWANIE DOKUMENTACJI 2 090 005 2 090 005 Tytuł 2 – Ogółem 37 830 665 391 000 38 221 665 10 INNE WYDATKI 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI p.m. p.m. 10 2 REZERWA NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW p.m. p.m. Tytuł 10 – Ogółem p.m. p.m. OGÓŁEM 130 171 475 415 000 130 586 475

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

Artykuł Pozycja Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami 1 0 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniem Środki niezróżnicowane 96 080 96 080 1 0 0 4 Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych Środki niezróżnicowane 19 561 194 19 561 194 1 0 0 8 Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych dla delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle Środki niezróżnicowane 472 382 472 382 Artykuł 1 0 0 – Ogółem 20 129 656 20 129 656 1 0 5 Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia Środki niezróżnicowane 64 281 64 281 ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM 20 193 937 20 193 937 ROZDZIAŁ 1 2 1 2 0 Wynagrodzenia i inne należności 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia Środki niezróżnicowane 64 337 034 64 337 034 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Środki niezróżnicowane 31 500 31 500 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Środki niezróżnicowane 420 000 420 000 Artykuł 1 2 0 – Ogółem 64 788 534 64 788 534 1 2 2 Wcześniejsze zakończenie służby 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 1 2 2 2 Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 1 2 2 – Ogółem p.m. p.m. 1 2 9 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM 64 788 534 64 788 534 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny 1 4 0 0 Inni pracownicy Środki niezróżnicowane 2 124 292 24 000 2 148 292 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników Środki niezróżnicowane 809 635 809 635 1 4 0 8 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Środki niezróżnicowane 67 251 67 251 Artykuł 1 4 0 – Ogółem 3 001 178 24 000 3 025 178 1 4 2 Usługi zewnętrzne 1 4 2 0 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe Środki niezróżnicowane 1 624 810 1 624 810 1 4 2 2 Ekspertyzy związane z pracami konsultacyjnymi Środki niezróżnicowane 742 851 742 851 1 4 2 4 Współpraca międzyinstytucjonalna i usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania personelem Środki niezróżnicowane 30 000 30 000 Artykuł 1 4 2 – Ogółem 2 397 661 2 397 661 1 4 9 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM 5 398 839 24 000 5 422 839 ROZDZIAŁ 1 6 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Wydatki na rekrutację personelu Środki niezróżnicowane 55 000 55 000 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe Środki niezróżnicowane 586 000 586 000 Artykuł 1 6 1 – Ogółem 641 000 641 000 1 6 2 Wyjazdy służbowe Środki niezróżnicowane 432 500 432 500 1 6 3 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne Środki niezróżnicowane 32 000 32 000 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna Środki niezróżnicowane 169 000 169 000 1 6 3 4 Służba zdrowia Środki niezróżnicowane 115 000 115 000 1 6 3 6 Restauracje i stołówki Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 1 6 3 8 Centrum Małego Dziecka i inne żłobki Środki niezróżnicowane 570 000 570 000 Artykuł 1 6 3 – Ogółem 886 000 886 000 1 6 4 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim 1 6 4 0 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 1 6 4 – Ogółem p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM 1 959 500 1 959 500 Tytuł 1 – Ogółem 92 340 810 24 000 92 364 810 ROZDZIAŁ 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI I DELEGACI ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE ROZDZIAŁ 1 6 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 2 124 292 24 000 2 148 292

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

— wynagrodzeń innych pracowników, w szczególności pracowników pomocniczych, kontraktowych, lokalnych oraz doradców specjalnych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników lub świadczeń z tytułu rozwiązania umowy,

— wynagrodzeń personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego,

— wynagrodzeń dla obsługi konferencyjnej oraz ekip technicznych ds. multimediów w wypadku nadmiernego obciążenia pracą lub w szczególnych przypadkach,

— ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

— wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w art. 56 regulaminu pracowniczego i w załączniku VI do niego,

— innych dodatków oraz świadczeń, w tym dodatków na urlop rodzicielski i urlop z przyczyn rodzinnych,

— odpraw w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę,

— skutków aktualizacji wynagrodzeń w ciągu roku budżetowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a)–h) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze Środki niezróżnicowane 2 157 194 2 157 194 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze Środki niezróżnicowane 11 877 440 11 877 440 2 0 0 3 Zakup nieruchomości Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Środki niezróżnicowane 197 114 230 000 427 114 2 0 0 8 Inne wydatki na budynki Środki niezróżnicowane 56 852 56 852 2 0 0 9 Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 2 0 0 – Ogółem 14 288 600 230 000 14 518 600 2 0 2 Inne koszty związane z budynkami 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów Środki niezróżnicowane 2 535 931 2 535 931 2 0 2 4 Zużycie energii Środki niezróżnicowane 792 631 792 631 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami Środki niezróżnicowane 2 035 451 2 035 451 2 0 2 8 Ubezpieczenia Środki niezróżnicowane 79 729 79 729 Artykuł 2 0 2 – Ogółem 5 443 742 5 443 742 ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM 19 732 342 230 000 19 962 342 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace Środki niezróżnicowane 1 547 711 1 547 711 2 1 0 2 Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych Środki niezróżnicowane 1 901 512 1 901 512 2 1 0 3 Telekomunikacja Środki niezróżnicowane 1 368 304 1 368 304 Artykuł 2 1 0 – Ogółem 4 817 527 4 817 527 2 1 2 Meble Środki niezróżnicowane 173 628 173 628 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne Środki niezróżnicowane 980 073 161 000 1 141 073 2 1 6 Pojazdy Środki niezróżnicowane 130 060 130 060 ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM 6 101 288 161 000 6 262 288 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Środki niezróżnicowane 184 859 184 859 2 3 1 Obciążenia finansowe Środki niezróżnicowane 6 000 6 000 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania Środki niezróżnicowane 95 000 95 000 2 3 6 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Środki niezróżnicowane 102 000 102 000 2 3 8 Inne wydatki administracyjne Środki niezróżnicowane 129 418 129 418 ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM 517 277 517 277 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 4 Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd. 2 5 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne Środki niezróżnicowane 227 430 227 430 2 5 4 2 Wydatki na organizację wydarzeń i udział w nich Środki niezróżnicowane 587 745 587 745 2 5 4 4 Koszty organizacji pracy Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) Środki niezróżnicowane 75 000 75 000 2 5 4 6 Wydatki na cele reprezentacyjne Środki niezróżnicowane 129 000 129 000 2 5 4 8 Tłumacze konferencyjni Środki niezróżnicowane 8 370 578 8 370 578 Artykuł 2 5 4 – Ogółem 9 389 753 9 389 753 ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM 9 389 753 9 389 753 ROZDZIAŁ 2 6 2 6 0 Komunikacja, informacje i publikacje 2 6 0 0 Komunikacja Środki niezróżnicowane 815 500 815 500 2 6 0 2 Publikacje i promocja publikacji Środki niezróżnicowane 468 000 468 000 2 6 0 4 Dziennik Urzędowy Środki niezróżnicowane 395 000 395 000 Artykuł 2 6 0 – Ogółem 1 678 500 1 678 500 2 6 2 Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja 2 6 2 0 Ekspertyzy, badania i przesłuchania Środki niezróżnicowane 155 000 155 000 2 6 2 2 Wydatki na dokumentację i bibliotekę Środki niezróżnicowane 165 700 165 700 2 6 2 4 Archiwizacja i prace z nią związane Środki niezróżnicowane 90 805 90 805 Artykuł 2 6 2 – Ogółem 411 505 411 505 ROZDZIAŁ 2 6 – OGÓŁEM 2 090 005 2 090 005 Tytuł 2 – Ogółem 37 830 665 391 000 38 221 665 ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 5 — BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE ROZDZIAŁ 2 6 — KOMUNIKACJA, PUBLIKACJE I POZYSKIWANIE DOKUMENTACJI

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

Uwagi

Przeznaczając określone środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem lub zawarciem umowy dotyczącej dostaw sprzętu lub świadczenia usług, instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez każdą z nich postanowieniach umownych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 60.

2 0 0

Budynki

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 197 114 230 000 427 114

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania, w tym konkretnych prac, takich jak okablowanie, w zakresie ochrony budynków i na potrzeby restauracji, jak również wydatków związanych z zagospodarowaniem, w szczególności z wynagrodzeniami dla architektów, inżynierów itd.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a)–h) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 EUR.

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

Uwagi

Przeznaczając określone środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem lub zawarciem umowy dotyczącej dostaw sprzętu lub świadczenia usług, instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez każdą z nich postanowieniach umownych.

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 980 073 161 000 1 141 073

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych, w szczególności:

— różnego rodzaju stałego bądź ruchomego wyposażenia i instalacji technicznych związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,

— wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, sektora audiowizualnego itd.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a)–h) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 35 000 EUR.

SEKCJA VII

KOMITET REGIONÓW

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Komitetu Regionów na rok budżetowy 2016

Dział Kwota Wydatki 90 248 203 Środki własne –8 120 673 Należny wkład 82 127 530

WYDATKI

Tytuł Rozdział Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 9 172 955 9 172 955 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 47 591 026 –15 395 47 575 631 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 8 980 251 24 000 9 004 251 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 1 732 786 1 732 786 Tytuł 1 – Ogółem 67 477 018 8 605 67 485 623 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 14 845 399 170 000 15 015 399 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE 4 067 604 119 000 4 186 604 2 3 WYDATKI ADMINISTRACYJNE 341 115 341 115 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE 758 195 758 195 2 6 DORADZTWO I INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA 2 758 872 2 758 872 Tytuł 2 – Ogółem 22 771 185 289 000 23 060 185 10 INNE WYDATKI 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI p.m. p.m. 10 2 REZERWA NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW p.m. p.m. Tytuł 10 – Ogółem p.m. p.m. OGÓŁEM 90 248 203 297 605 90 545 808

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

Artykuł Pozycja Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i płatności 1 0 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i płatności Środki niezróżnicowane 80 000 80 000 1 0 0 4 Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych Środki niezróżnicowane 9 077 955 9 077 955 Artykuł 1 0 0 – Ogółem 9 157 955 9 157 955 1 0 5 Kursy dla członków instytucji Środki niezróżnicowane 15 000 15 000 ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM 9 172 955 9 172 955 ROZDZIAŁ 1 2 1 2 0 Wynagrodzenia i inne należności 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia Środki niezróżnicowane 47 206 026 –15 395 47 190 631 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Środki niezróżnicowane 60 000 60 000 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Środki niezróżnicowane 325 000 325 000 Artykuł 1 2 0 – Ogółem 47 591 026 –15 395 47 575 631 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 1 2 2 2 Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 1 2 2 – Ogółem p.m. p.m. 1 2 9 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM 47 591 026 –15 395 47 575 631 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny 1 4 0 0 Inni pracownicy Środki niezróżnicowane 2 285 954 24 000 2 309 954 1 4 0 2 Tłumaczenie ustne Środki niezróżnicowane 4 271 694 4 271 694 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników Środki niezróżnicowane 817 858 817 858 1 4 0 8 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków oraz inne wydatki związane z obsługą pracowników przez cały okres ich kariery zawodowej Środki niezróżnicowane 70 000 70 000 Artykuł 1 4 0 – Ogółem 7 445 506 24 000 7 469 506 1 4 2 Usługi zewnętrzne 1 4 2 0 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe Środki niezróżnicowane 1 097 200 1 097 200 1 4 2 2 Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi Środki niezróżnicowane 437 545 437 545 Artykuł 1 4 2 – Ogółem 1 534 745 1 534 745 1 4 9 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM 8 980 251 24 000 9 004 251 ROZDZIAŁ 1 6 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją Środki niezróżnicowane 45 000 45 000 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników Środki niezróżnicowane 435 136 435 136 Artykuł 1 6 1 – Ogółem 480 136 480 136 1 6 2 Wyjazdy służbowe Środki niezróżnicowane 382 500 382 500 1 6 3 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne Środki niezróżnicowane 20 000 20 000 1 6 3 2 Wewnętrzna polityka socjalna Środki niezróżnicowane 29 000 29 000 1 6 3 3 Mobilność/transport Środki niezróżnicowane 50 000 50 000 1 6 3 4 Służba zdrowia Środki niezróżnicowane 111 150 111 150 1 6 3 6 Restauracje i stołówki Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 1 6 3 8 Centrum Małego Dziecka i inne żłobki Środki niezróżnicowane 660 000 660 000 Artykuł 1 6 3 – Ogółem 870 150 870 150 1 6 4 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim 1 6 4 0 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 1 6 4 – Ogółem p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM 1 732 786 1 732 786 Tytuł 1 – Ogółem 67 477 018 8 605 67 485 623 ROZDZIAŁ 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE ROZDZIAŁ 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

Uwagi

Do środków zapisanych w tym rozdziale zastosowano standardowe potrącenie w wysokości 6,0 %.

1 2 0

Wynagrodzenia i inne należności

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 47 206 026 –15 395 47 190 631

Uwagi

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w wykazie etatów, na pokrycie następujących kosztów:

— wynagrodzenia, dodatki rodzinne, dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkiwanie w obcym kraju oraz dodatki do wynagrodzeń,

— składki instytucji na system ubezpieczenia chorobowego instytucji europejskich (ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i od chorób zawodowych),

— ryczałty z tytułu godzin nadliczbowych,

— inne dodatki i zwrot różnych kosztów,

— koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujące urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

— koszty związane z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do innego państwa niż miejsce zatrudnienia,

— ubezpieczenia od bezrobocia dla pracowników tymczasowych oraz dokonywane przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tych pracowników praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia,

— odprawy dla urzędników na okresie próbnym, zwolnionych z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy,

— odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 3 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 2 285 954 24 000 2 309 954

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

— wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za nadgodziny, innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, pracowników tymczasowych oraz doradców specjalnych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych, dodatków rodzinnych, dodatków za rozłąkę z krajem oraz zwrotu kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników lub świadczeń z tytułu rozwiązania umowy,

— wynagrodzeń personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 13 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 0 Czynsze Środki niezróżnicowane 1 601 113 1 601 113 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze Środki niezróżnicowane 8 778 978 8 778 978 2 0 0 3 Zakup nieruchomości Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Środki niezróżnicowane 134 835 170 000 304 835 2 0 0 8 Inne wydatki na budynki Środki niezróżnicowane 42 021 42 021 2 0 0 9 Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 2 0 0 – Ogółem 10 556 947 170 000 10 726 947 2 0 2 Inne koszty związane z budynkami 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów Środki niezróżnicowane 1 874 383 1 874 383 2 0 2 4 Zużycie energii Środki niezróżnicowane 585 857 585 857 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami Środki niezróżnicowane 1 772 825 1 772 825 2 0 2 8 Ubezpieczenia Środki niezróżnicowane 55 387 55 387 Artykuł 2 0 2 – Ogółem 4 288 452 4 288 452 ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM 14 845 399 170 000 15 015 399 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Środki niezróżnicowane 1 170 853 1 170 853 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych Środki niezróżnicowane 1 820 557 1 820 557 2 1 0 3 Telekomunikacja Środki niezróżnicowane 189 147 189 147 Artykuł 2 1 0 – Ogółem 3 180 557 3 180 557 2 1 2 Meble Środki niezróżnicowane 116 847 116 847 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne Środki niezróżnicowane 692 089 119 000 811 089 2 1 6 Pojazdy Środki niezróżnicowane 78 111 78 111 ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM 4 067 604 119 000 4 186 604 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Środki niezróżnicowane 127 548 127 548 2 3 1 Obciążenia finansowe Środki niezróżnicowane 2 000 2 000 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania Środki niezróżnicowane 30 000 30 000 2 3 6 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Środki niezróżnicowane 76 500 76 500 2 3 8 Inne wydatki administracyjne Środki niezróżnicowane 105 067 105 067 ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM 341 115 341 115 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 4 Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd. 2 5 4 0 Posiedzenia wewnętrzne Środki niezróżnicowane 100 000 100 000 2 5 4 1 Osoby trzecie Środki niezróżnicowane 76 990 76 990 2 5 4 2 Organizacja wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii Środki niezróżnicowane 431 205 431 205 2 5 4 6 Wydatki reprezentacyjne Środki niezróżnicowane 150 000 150 000 Artykuł 2 5 4 – Ogółem 758 195 758 195 ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM 758 195 758 195 ROZDZIAŁ 2 6 2 6 0 Komunikacja i publikacje 2 6 0 0 Stosunki z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawieranie partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi Środki niezróżnicowane 668 834 668 834 2 6 0 2 Redagowanie i rozpowszechnianie drukowanych, audiowizualnych, elektronicznych lub sieciowych (internetowych i intranetowych) materiałów informacyjnych Środki niezróżnicowane 774 471 774 471 2 6 0 4 Dziennik Urzędowy Środki niezróżnicowane 150 000 150 000 Artykuł 2 6 0 – Ogółem 1 593 305 1 593 305 2 6 2 Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja 2 6 2 0 Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz Środki niezróżnicowane 449 409 449 409 2 6 2 2 Wydatki na dokumentację i bibliotekę Środki niezróżnicowane 125 458 125 458 2 6 2 4 Wydatki na zbiory archiwalne Środki niezróżnicowane 121 500 121 500 Artykuł 2 6 2 – Ogółem 696 367 696 367 2 6 4 Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne Środki niezróżnicowane 469 200 469 200 ROZDZIAŁ 2 6 – OGÓŁEM 2 758 872 2 758 872 Tytuł 2 – Ogółem 22 771 185 289 000 23 060 185 ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE ROZDZIAŁ 2 3 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KONFERENCJE ROZDZIAŁ 2 6 — DORADZTWO I INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 0 0

Budynki i koszty dodatkowe

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 134 835 170 000 304 835

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac lub zagospodarowania pomieszczeń, w tym konkretnych prac, takich jak prace na potrzeby ochrony budynków i restauracji itp. Przeznaczone są one także na projekty remontów w ramach systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), których celem jest zmniejszenie zużycia energii.

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 692 089 119 000 811 089

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych, w szczególności:

— różnego rodzaju wyposażenia technicznego oraz stałych bądź ruchomych instalacji związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,

— wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, sektora audiowizualnego itd.,

— konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych w wewnętrznych salach posiedzeń i pomieszczeniach konferencyjnych.

SEKCJA X

EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na rok budżetowy 2016

Dział Kwota Wydatki 633 628 000 Środki własne –40 727 000 Należny wkład 592 901 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 1 PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ 1 1 WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM STATUTOWYM 124 998 000 124 998 000 1 2 WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM 19 190 000 22 000 19 212 000 1 3 INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM 2 407 000 20 000 2 427 000 1 4 PODRÓŻE SŁUŻBOWE 8 123 000 40 000 8 163 000 1 5 ZAPOMOGI NA RZECZ PERSONELU 1 528 000 1 528 000 Tytuł 1 – Ogółem 156 246 000 82 000 156 328 000 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ADMINISTRACYJNE W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 29 983 000 29 983 000 2 1 SYSTEMY KOMPUTEROWE, WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE 30 782 000 30 782 000 2 2 INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 5 606 000 5 606 000 Tytuł 2 – Ogółem 66 371 000 66 371 000 3 DELEGATURY 3 0 DELEGATURY 411 011 000 2 420 000 413 431 000 Tytuł 3 – Ogółem 411 011 000 2 420 000 413 431 000 10 INNE WYDATKI 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI p.m. p.m. Tytuł 10 – Ogółem p.m. p.m. OGÓŁEM 633 628 000 2 502 000 636 130 000

TYTUŁ 1

PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

Artykuł Pozycja Dział Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem statutowym 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe Środki niezróżnicowane 95 648 000 95 648 000 1 1 0 1 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem Środki niezróżnicowane 564 000 564 000 1 1 0 2 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika Środki niezróżnicowane 24 959 000 24 959 000 1 1 0 3 Zabezpieczenie społeczne Środki niezróżnicowane 3 827 000 3 827 000 1 1 0 4 Wyrównania i korekty wynagrodzeń Środki niezróżnicowane p.m. p.m. Artykuł 1 1 0 – Ogółem 124 998 000 124 998 000 ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM 124 998 000 124 998 000 ROZDZIAŁ 1 2 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym 1 2 0 0 Personel kontraktowy Środki niezróżnicowane 7 288 000 22 000 7 310 000 1 2 0 1 Oddelegowani krajowi eksperci niewojskowi Środki niezróżnicowane 3 571 000 3 571 000 1 2 0 2 Staże Środki niezróżnicowane 358 000 358 000 1 2 0 3 Usługi zewnętrzne Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 1 2 0 4 Pracownicy czasowi i doradcy specjalni Środki niezróżnicowane 200 000 200 000 1 2 0 5 Oddelegowani krajowi eksperci wojskowi Środki niezróżnicowane 7 773 000 7 773 000 Artykuł 1 2 0 – Ogółem 19 190 000 22 000 19 212 000 1 2 2 Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM 19 190 000 22 000 19 212 000 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 3 0 0 Rekrutacja Środki niezróżnicowane 50 000 50 000 1 3 0 1 Szkolenia Środki niezróżnicowane 947 000 20 000 967 000 1 3 0 2 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy Środki niezróżnicowane 1 410 000 1 410 000 Artykuł 1 3 0 – Ogółem 2 407 000 20 000 2 427 000 ROZDZIAŁ 1 3 – OGÓŁEM 2 407 000 20 000 2 427 000 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Podróże służbowe Środki niezróżnicowane 8 123 000 40 000 8 163 000 ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM 8 123 000 40 000 8 163 000 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 0 Zapomogi na rzecz personelu 1 5 0 0 Świadczenia socjalne i zapomogi na rzecz personelu Środki niezróżnicowane 191 000 191 000 1 5 0 1 Służba medyczna Środki niezróżnicowane 520 000 520 000 1 5 0 2 Restauracje i stołówki Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 1 5 0 3 Żłobki i świetlice Środki niezróżnicowane 817 000 817 000 Artykuł 1 5 0 – Ogółem 1 528 000 1 528 000 ROZDZIAŁ 1 5 – OGÓŁEM 1 528 000 1 528 000 Tytuł 1 – Ogółem 156 246 000 82 000 156 328 000 ROZDZIAŁ 1 1 — WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM STATUTOWYM ROZDZIAŁ 1 2 — WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM ROZDZIAŁ 1 3 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM ROZDZIAŁ 1 4 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 5 — ZAPOMOGI NA RZECZ PERSONELU

ROZDZIAŁ 1 2 — WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM

1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym

1 2 0 0

Personel kontraktowy

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 7 288 000 22 000 7 310 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu kontraktowego (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy zabezpieczenia społecznego oraz kosztów wyrównań wynagrodzeń tych pracowników.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 1 3 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 3 0

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 3 0 1

Szkolenia

Budżet 2016 Budżet korygujący nr 3/2016 Nowa kwota 947 000 20 000 967 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków ponoszonych na doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie, w tym kosztów związanych z kursami językowymi organizowanymi na poziomie międzyinstytucjonalnym, opłat za kursy, kosztów związanych z opłaceniem osób prowadzących szkolenia, wydatków na logistykę, takich jak wynajem pomieszczeń i sprzętu oraz różne koszty z tym związane, takie jak koszty napojów i poczęstunków, kosztów udziału w kursach, konferencjach i kongresach w ramach działalności Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej,

— kosztów wpisowego na seminaria i konferencje.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Decyzja Rady 2001/80/WPZiB z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 27 z 30.1.2001, s. 7).

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad