PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/419

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

(2005/283/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 2 SUBWENCJA Z KOMISJI 2 0 SUBWENCJA Z KOMISJI 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— Tytuł 2 — Razem 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— RAZEM 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Subwencja z Komisji 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— Tytuł 2 — Razem 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— RAZEM 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0

Subwencja z Komisji

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, str. 1).

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 9 675 000 7 336 500,— 583 386,07 1 2 RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU 1 350 000 583 500,— 56 441,63 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 150 000 100 000,— 6 983,18 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 170 000 131 000,— 0,— 1 7 PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 15 000 19 000,— 390,— Tytuł 1 — Razem 11 360 000 8 170 000,— 647 200,88 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 740 000 710 535,— 153 996,35 2 1 ZAKUPY INFORMATYCZNE 700 000 690 000,— 37 827,— 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 152 000 32 000,— 0,— 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 268 000 48 000,— 3 974,88 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 160 000 89 465,— 0,— 2 5 WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA 120 000 60 000,— 42 255,93 Tytuł 2 — Razem 2 140 000 1 630 000,— 238 054,16 3 WYDATKI OPERACYJNE 3 1 OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH 1 350 000 1 287 541,27 0,— 3 2 INFORMACJA I PUBLIKACJA 200 000 80 000,— 10 060,— 3 3 POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI EKSPLOATACYJNYMI 400 000 200 000,— 0,— 3 4 WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE 100 000 80 000,— 0,— 3 5 BADANIA 920 000 782 458,73 0,— 3 6 WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI 830 000 370 000,— 2 512,38 3 7 SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH 200 000 0,— 0,— 3 8 PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM 17 800 000 700 000,— 0,— Tytuł 3 — Razem 21 800 000 3 500 000,— 12 572,38 RAZEM 35 300 000 13 300 000,— 897 827,42

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Personel aktywnie zatrudniony 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze 7 078 000 4 339 600,— 195 582,04 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 300 000 300 000,— 4 246,70 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze 400 000 668 500,— 8 020,12 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 40 000 20 400,— 513,84 Pozycja 1 1 0 — Razem 7 818 000 5 328 500,— 208 362,70 1 1 1 Pracownicy pomocniczy i pracownicy lokalni 1 1 1 0 Pracownicy pomocniczy 600 000 600 000,— 363 700,57 1 1 1 2 Pracownicy lokalni p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Pracownicy kontraktowi 200 000 0,— 0,— 1 1 1 4 Pracownicy tymczasowi 40 000 40 000,— 0,— 1 1 1 5 Delegowani Eksperci Krajowi 500 000 650 000,— 0,— Pozycja 1 1 1 — Razem 1 340 000 1 290 000,— 363 700,57 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 100 000 171 000,— 2 411,24 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 50 000 48 000,— 617,04 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 48 000 45 000,— 567,40 1 1 3 3 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. 25 000,— 0,— 1 1 3 4 Składki na wspólnotowy program emerytalny p.m. p.m. 0,— Pozycja 1 1 3 — Razem 198 000 289 000,— 3 595,68 1 1 4 Inne świadczenia i dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 3 000 3 000,— 0,— 1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego 50 000 105 000,— 0,— 1 1 4 3 Zryczałtowane dodatki służbowe p.m. p.m. 0,— 1 1 4 4 Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów p.m. p.m. 0,— 1 1 4 5 Dodatek specjalny dla księgowych i administratorów zaliczek p.m. p.m. 0,— 1 1 4 9 Inne dodatki p.m. p.m. 0,— Pozycja 1 1 4 — Razem 53 000 108 000,— 0,— 1 1 5 Godziny nadliczbowe 1 1 5 0 Godziny nadliczbowe 1 000 1 000,— 0,— Pozycja 1 1 5 — Razem 1 000 1 000,— 0,— 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji 61 000 40 000,— 0,— 1 1 7 2 Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu 50 000 50 000,— 6 394,08 1 1 7 8 Usługi zewnętrzne 104 000 30 000,— 0,— Pozycja 1 1 7 — Razem 215 000 120 000,— 6 394,08 1 1 9 Wskaźniki korygujące 1 1 9 0 Wskaźniki korygujące 50 000 200 000,— 1 333,04 1 1 9 1 Dostosowanie wynagrodzeń p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 1 9 — Razem 50 000 200 000,— 1 333,04 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 9 675 000 7 336 500,— 583 386,07 ROZDZIAŁ 1 2 1 2 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu 1 2 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 180 000 69 500,— 36 035,85 Pozycja 1 2 0 — Razem 180 000 69 500,— 36 035,85 1 2 1 Koszty podróży 1 2 1 0 Koszty podróży 220 000 28 000,— 65,78 Pozycja 1 2 1 — Razem 220 000 28 000,— 65,78 1 2 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 1 2 2 0 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 190 000 178 000,— 0,— Pozycja 1 2 2 — Razem 190 000 178 000,— 0,— 1 2 3 Koszty przeprowadzki 1 2 3 0 Koszty przeprowadzki 400 000 58 000,— 20 340,— Pozycja 1 2 3 — Razem 400 000 58 000,— 20 340,— 1 2 4 Tymczasowe diety dzienne 1 2 4 0 Tymczasowe diety dzienne 360 000 250 000,— 0,— Pozycja 1 2 4 — Razem 360 000 250 000,— 0,— ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM 1 350 000 583 500,— 56 441,63 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Podróże i wyjazdy służbowe 1 3 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 150 000 100 000,— 6 983,18 Pozycja 1 3 0 — Razem 150 000 100 000,— 6 983,18 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 150 000 100 000,— 6 983,18 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Infrastruktura socjalno-medyczna 1 4 0 0 Restauracje i stołówki 10 000 p.m. p.m. Pozycja 1 4 0 — Razem 10 000 p.m. p.m. 1 4 1 Służba medyczna 1 4 1 0 Służba medyczna 10 000 5 000,— p.m. Pozycja 1 4 1 — Razem 10 000 5 000,— p.m. 1 4 2 Kursy językowe, kształcenie, szkolenia 1 4 2 0 Kursy językowe, kształcenie, szkolenia 150 000 126 000,— 0,— Pozycja 1 4 2 — Razem 150 000 126 000,— 0,— ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 170 000 131 000,— 0,— ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 15 000 19 000,— 390,— Pozycja 1 7 0 — Razem 15 000 19 000,— 390,— ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 15 000 19 000,— 390,— Tytuł 1 — Razem 11 360 000 8 170 000,— 647 200,88 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Personel aktywnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 7 078 000 4 339 600,— 195 582,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia zasadniczego pracowników czasowych.

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 300 000 300 000,— 4 246,70

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68, oraz sekcja I załącznika VII do regulaminu.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatku domowego, dodatku na dziecko na utrzymaniu oraz dodatku na kształcenie urzędników oraz pracowników czasowych.

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 400 000 668 500,— 8 020,12

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków za rozłąkę z krajem i przesiedleńczego pracowników czasowych.

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 40 000 20 400,— 513,84

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich przyznawanych pracownikom czasowym kategorii C zatrudnionych na stanowisku stenotypistki, maszynistki, operatora teleksu, specjalisty od składu wydawniczego, kierownika lub szefa sekretariatu.

1 1 1

Pracownicy pomocniczy i pracownicy lokalni

1 1 1 0

Pracownicy pomocniczy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 600 000 600 000,— 363 700,57

Uwagi

Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia (wraz z godzinami nadliczbowymi), jak również składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego.

1 1 1 2

Pracownicy lokalni

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia (wraz z godzinami nadliczbowymi), jak również składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne w ramach sytemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych.

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 200 000 0,— 0,—

1 1 1 4

Pracownicy tymczasowi

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 40 000 40 000,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pracownikami tymczasowymi.

1 1 1 5

Delegowani Eksperci Krajowi

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 500 000 650 000,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z urzędnikami krajowymi lub innymi ekspertami delegowanymi lub zatrudnionymi tymczasowo przez Agencję, lub do których Agencja zwraca się o krótkoterminowe konsultacje.

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 100 000 171 000,— 2 411,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 48 000,— 617,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do wyliczonych w ten sposób środków (podwyższając podstawę do 0,7854), aby pokryć wydatki nie objęte ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu).

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 48 000 45 000,— 567,40

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników oraz Narunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 25 000,— 0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 3 4

Składki na wspólnotowy program emerytalny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płaconych przez Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 000 3 000,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— dodatków z tytułu narodzin dziecka,

— w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu oraz kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 105 000,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży przysługującego pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia, na następujących warunkach:

— raz w roku kalendarzowym, jeśli odległość koleją jest większa niż 50 i mniejsza niż 725 kilometrów,

— dwa razy w roku kalendarzowym, jeśli odległość koleją wynosi co najmniej 725 kilometrów.

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki służbowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zryczałtowanych dodatków służbowych dla urzędników, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania zadań służbowych.

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Środki te, przeznaczone na pokrycie dodatku tytułem przejazdów przeznaczone są dla pracowników czasowych, których stanowisko wymaga ciągłego przemieszczania się. Dodatek ten stanowi zwrot kosztów przejazdów w granicach miasta zatrudnienia.

1 1 4 5

Dodatek specjalny dla księgowych i administratorów zaliczek

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności jego art. 75, ust. 4.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatku specjalnego przyznawanego urzędnikom zatrudnionym na stanowisku księgowego, asystenta księgowego i administratora zaliczek.

1 1 4 9

Inne dodatki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. 0,—

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 000 1 000,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C i D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem według ustalonych zasad jest niemożliwe.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 61 000 40 000,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń i kosztów przejazdów zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i obsługi technicznej konferencji, w tym wynagrodzenie za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji.

1 1 7 2

Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 50 000,— 6 394,08

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na pokrycie: wydatków związanych z usługami maszynopisania i tłumaczy zewnętrznych lub czasowych, jak również wydatków związanych z usługami i pracami wysłanymi do tłumaczenia i maszynopisania do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

1 1 7 8

Usługi zewnętrzne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 104 000 30 000,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych przez Komisję na obsługę administracyjną Agencji, na przykład elektroniczny rejestr wynagrodzeń.

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 200 000,— 1 333,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współczynników korygujących stosowanych do wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych i do wynagrodzeń za godziny nadliczbowe.

1 1 9 1

Dostosowanie wynagrodzeń

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich odnośnie do sposobów dostosowywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych kosztów dostosowywania wynagrodzeń, o których Rada zdecydowała w trakcie roku finansowego.

ROZDZIAŁ 1 2 —

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 180 000 69 500,— 36 035,85

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27—31 i art. 33.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji.

1 2 1

Koszty podróży

1 2 1 0

Koszty podróży

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 220 000 28 000,— 65,78

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługujących pracownikom czasowym (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 2 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 190 000 178 000,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania przysługujących pracownikom czasowym, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania.

1 2 3

Koszty przeprowadzki

1 2 3 0

Koszty przeprowadzki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 400 000 58 000,— 20 340,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki przysługujących pracownikom czasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu stosunku pracy lub którzy zostali oddelegowani do innego miejsca pracy, jak również w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania.

1 2 4

Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0

Tymczasowe diety dzienne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 360 000 250 000,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom czasowym, którzy dostarczą dowód na to, że zmienili miejsce zamieszkania po podjęciu stosunku pracy (w tym w przypadku oddelegowania).

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 150 000 100 000,— 6 983,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te pokrywają również podróże służbowe delegowanych ekspertów krajowych lub międzynarodowych pracujących na rzecz Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0

Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stołówki Agencji przez firmę zewnętrzną, jak również niektórych sprzętów potrzebnych w stołówce.

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 000 5 000,— p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

1 4 2

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 150 000 126 000,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ustęp trzeci.

ROZDZIAŁ 1 7 —

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0

Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 15 000 19 000,— 390,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju imprez.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Wynajem budynków i koszty towarzyszące 2 0 0 0 Czynsze 500 000 677 535,— 153 996,35 Pozycja 2 0 0 — Razem 500 000 677 535,— 153 996,35 2 0 1 Ubezpieczenia 2 0 1 0 Ubezpieczenia 30 000 13 000,— p.m. Pozycja 2 0 1 — Razem 30 000 13 000,— p.m. 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 50 000 p.m. p.m. Pozycja 2 0 2 — Razem 50 000 p.m. p.m. 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 30 000 p.m. p.m. Pozycja 2 0 3 — Razem 30 000 p.m. p.m. 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 40 000 p.m. p.m. Pozycja 2 0 4 — Razem 40 000 p.m. p.m. 2 0 5 Ochrona i nadzór budynków 2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków 40 000 p.m. p.m. Pozycja 2 0 5 — Razem 40 000 p.m. p.m. 2 0 8 Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynków 2 0 8 0 Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynków 50 000 20 000,— 0,— Pozycja 2 0 8 — Razem 50 000 20 000,— 0,— ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 740 000 710 535,— 153 996,35 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Informatyka 2 1 0 0 Sprzęt informatyczny 400 000 646 508,70 0,— 2 1 0 1 Opracowanie oprogramowania 210 000 29 500,— 37 827,— 2 1 0 2 Inne zewnętrzne usługi przetwarzania danych 90 000 13 991,30 0,— Pozycja 2 1 0 — Razem 700 000 690 000,— 37 827,— ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 700 000 690 000,— 37 827,— ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2 2 0 0 Nowe dostawy instalacji i sprzętu 15 000 5 000,— p.m. 2 2 0 1 Wymiana p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 Wynajem p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa p.m. p.m. p.m. 2 2 0 4 Elektroniczny sprzęt biurowy 10 000 p.m. p.m. Pozycja 2 2 0 — Razem 25 000 5 000,— p.m. 2 2 1 Meble 2 2 1 0 Pierwsze dostawy 81 000 18 000,— 2 2 1 1 Wymiana p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Wynajem 10 000 p.m. p.m. 2 2 1 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawy 4 000 p.m. p.m. Pozycja 2 2 1 — Razem 95 000 18 000,— p.m. 2 2 3 Wynajem sprzętu transportowego 2 2 3 0 Wynajem sprzętu transportowego 10 000 p.m. p.m. Pozycja 2 2 3 — Razem 10 000 p.m. p.m. 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Zasoby biblioteki, zakup książek 14 000 5 000,— p.m. 2 2 5 1 Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania 5 000 1 000,— 0,— 2 2 5 2 Prenumerata dzienników i czasopism 3 000 3 000,— 0,— 2 2 5 3 Abonament w agencjach prasowych p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece p.m. p.m. p.m. Pozycja 2 2 5 — Razem 22 000 9 000,— 0,— ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 152 000 32 000,— 0,— ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Artykuły papiernicze i biurowe 33 000 28 500,— 2 543,22 Pozycja 2 3 0 — Razem 33 000 28 500,— 2 543,22 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 13 000 2 000,— p.m. 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Inne opłaty finansowe 1 000 1 000,— 0,— Pozycja 2 3 2 — Razem 14 000 3 000,— 0,— 2 3 3 Wydatki prawne 2 3 3 0 Wydatki prawne 2 000 2 000,— 0,— Pozycja 2 3 3 — Razem 2 000 2 000,— 0,— 2 3 4 Odszkodowania i odsetki 2 3 4 0 Odszkodowania i odsetki 3 000 5 000,— 0,— Pozycja 2 3 4 — Razem 3 000 5 000,— 0,— 2 3 5 Inne wydatki operacyjne 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne 35 000 3 000,— 1 138,06 2 3 5 2 Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne 6 000 3 500,— 293,60 2 3 5 3 Wydatki na zarządzanie i przeprowadzki departamentów 170 000 3 000,— p.m. 2 3 5 4 Archiwizacja dokumentów p.m. p.m. p.m. 2 3 5 5 Uniformy 5 000 Pozycja 2 3 5 — Razem 216 000 9 500,— 1 431,66 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 268 000 48 000,— 3 974,88 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Poczta 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 15 000 p.m. p.m. Pozycja 2 4 0 — Razem 15 000 p.m. p.m. 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Opłaty telekomunikacyjne 65 000 79 465,— 0,— 2 4 1 1 Sprzęt telekomunikacyjny 80 000 10 000,— 0,— Pozycja 2 4 1 — Razem 145 000 89 465,— 0,— ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 160 000 89 465,— 0,— ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Wydatki na posiedzenia i zebrania 2 5 0 0 Posiedzenia i zebrania ogólnie 120 000 60 000,— 42 255,93 Pozycja 2 5 0 — Razem 120 000 60 000,— 42 255,93 ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 120 000 60 000,— 42 255,93 Tytuł 2 — Razem 2 140 000 1 630 000,— 238 054,16 ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — ZAKUPY INFORMATYCZNE ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0

Wynajem budynków i koszty towarzyszące

2 0 0 0

Czynsze

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 500 000 677 535,— 153 996,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat za używanie budynków, części budynków i miejsc parkingowych zajmowanych przez agencję.

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 13 000,— p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez agencję lub ich częścią.

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki.

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania lokali agencji.

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 40 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 40 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynków

2 0 8 0

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynków

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 20 000,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ekspertyz związanych z nieruchomościami.

ROZDZIAŁ 2 1 —

ZAKUPY INFORMATYCZNE

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 400 000 646 508,70 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub wynajem sprzętu informatycznego, opracowanie oprogramowania, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów informatycznych itd.

2 1 0 1

Opracowanie oprogramowania

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 210 000 29 500,— 37 827,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów użytkowania danych i systemów przez jednostki zewnętrze.

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi przetwarzania danych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 90 000 13 991,30 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Nowe dostawy instalacji i sprzętu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 15 000 5 000,— p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji i archiwów oraz obsługi korespondencji.

2 2 0 1

Wymiana

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji z tych środków może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji, według ustalonych procedur, zastępowanego sprzętu i instalacji.

2 2 0 2

Wynajem

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń faksowych, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Pierwsze dostawy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 81 000 18 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 2 1 1

Wymiana

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2

Wynajem

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 4 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów napraw i utrzymania mebli.

2 2 3

Wynajem sprzętu transportowego

2 2 3 0

Wynajem sprzętu transportowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, w formie umowy długoterminowej, pojazdu służbowego, jak również wydatków z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 14 000 5 000,— p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000 1 000,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 000 3 000,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism w zależności od potrzeb własnych agencji.

2 2 5 3

Abonament w agencjach prasowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

2 2 5 4

Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów konserwacji książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 33 000 28 500,— 2 543,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 13 000 2 000,— p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 000 1 000,— 0,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych, które nie są objęte pozycją 2 3 2 1.

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 2 000,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług adwokatów oraz innych specjalistów.

2 3 4

Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0

Odszkodowania i odsetki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 000 5 000,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Agencji i odsetek, a także tych wynikających z jej odpowiedzialności cywilnej.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 35 000 3 000,— 1 138,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów zaliczek.

2 3 5 2

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 6 000 3 500,— 293,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3

Wydatki na zarządzanie i przeprowadzki departamentów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 170 000 3 000,— p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnątrz budynku.

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z używaniem i odzyskiwaniem dokumentów przechowywanych w magazynach zewnętrznych oraz kosztów magazynowania.

2 3 5 5

Uniformy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu uniformów dla celów inspekcji.

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0

Poczta

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 15 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 65 000 79 465,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów transmisji danych.

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 80 000 10 000,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu sprzętu telekomunikacyjnego.

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

2 5 0

Wydatki na posiedzenia i zebrania

2 5 0 0

Posiedzenia i zebrania ogólnie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 120 000 60 000,— 42 255,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i dojazdów oraz innych procedur związanych z ekspertami, w szczególności z członkami Rady Administracyjnej. Pokrywają również koszty związane z organizacją posiedzeń, w wymiarze, w którymi nie są one pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0 Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów 3 1 0 0 Utrzymywanie istniejących baz danych 200 000 257 831,— 0,— 3 1 0 1 Opracowywanie baz danych 1 150 000 1 029 710,27 0,— Pozycja 3 1 0 — Razem 1 350 000 1 287 541,27 0,— ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 1 350 000 1 287 541,27 0,— ROZDZIAŁ 3 2 3 2 0 Informacja i publikacja 3 2 0 0 Informacja i publikacja 200 000 80 000,— 10 060,— Pozycja 3 2 0 — Razem 200 000 80 000,— 10 060,— ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM 200 000 80 000,— 10 060,— ROZDZIAŁ 3 3 3 3 0 Posiedzenia ekspertów 3 3 0 0 Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu 400 000 200 000,— 0,— Pozycja 3 3 0 — Razem 400 000 200 000,— 0,— ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM 400 000 200 000,— 0,— ROZDZIAŁ 3 4 3 4 0 Wydatki na tłumaczenia pisemne 3 4 0 0 Wydatki na tłumaczenia pisemne 100 000 80 000,— 0,— Pozycja 3 4 0 — Razem 100 000 80 000,— 0,— ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM 100 000 80 000,— 0,— ROZDZIAŁ 3 5 3 5 0 Badania 3 5 0 0 Badania 920 000 782 458,73 0,— Pozycja 3 5 0 — Razem 920 000 782 458,73 0,— ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM 920 000 782 458,73 0,— ROZDZIAŁ 3 6 3 6 0 Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi 3 6 0 0 Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi 830 000 370 000,— 2 512,38 Pozycja 3 6 0 — Razem 830 000 370 000,— 2 512,38 ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM 830 000 370 000,— 2 512,38 ROZDZIAŁ 3 7 3 7 0 Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich 3 7 0 0 Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich 200 000 0,— 0,— Pozycja 3 7 0 — Razem 200 000 0,— 0,— ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM 200 000 0,— 0,— ROZDZIAŁ 3 8 3 8 0 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 3 8 0 0 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 17 800 000 700 000,— 0,— Pozycja 3 8 0 — Razem 17 800 000 700 000,— 0,— ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM 17 800 000 700 000,— 0,— Tytuł 3 — Razem 21 800 000 3 500 000,— 12 572,38 RAZEM 35 300 000 13 300 000,— 897 827,42 ROZDZIAŁ 3 1 — OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH ROZDZIAŁ 3 2 — INFORMACJA I PUBLIKACJA ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI EKSPLOATACYJNYMI ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE ROZDZIAŁ 3 5 — BADANIA ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI ROZDZIAŁ 3 7 — SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH ROZDZIAŁ 3 8 — PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

ROZDZIAŁ 3 1 —

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

3 1 0

Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów

3 1 0 0

Utrzymywanie istniejących baz danych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 200 000 257 831,— 0,—

Uwagi

Koszty utrzymywania baz danych (Safe Seas Net: sieć wymiany informacji pomiędzy administracjami morskimi).

3 1 0 1

Opracowywanie baz danych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 150 000 1 029 710,27 0,—

Uwagi

Tworzenie baz danych służących do zbierania danych o przemieszczaniu się statków, bezpieczeństwie morskim, tworzenie infrastruktury informatycznej i opracowywanie oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 2 —

INFORMACJA I PUBLIKACJA

3 2 0

Informacja i publikacja

3 2 0 0

Informacja i publikacja

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 200 000 80 000,— 10 060,—

Uwagi

Publikacja raportów ogólnych, informacji i dokumentacji technicznych w wersji papierowej lub w Internecie.

ROZDZIAŁ 3 3 —

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI EKSPLOATACYJNYMI

3 3 0

Posiedzenia ekspertów

3 3 0 0

Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 400 000 200 000,— 0,—

Uwagi

Organizacja posiedzeń roboczych z udziałem ekspertów Państw Członkowskich dotyczących opracowywania przepisów bezpieczeństwa na morzu, organizacja posiedzeń roboczych dotyczących szkoleń.

ROZDZIAŁ 3 4 —

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

3 4 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 4 0 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 100 000 80 000,— 0,—

Uwagi

Koszty tłumaczenia raportów ogólnych i dokumentacji technicznych.

ROZDZIAŁ 3 5 —

BADANIA

3 5 0

Badania

3 5 0 0

Badania

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 920 000 782 458,73 0,—

Uwagi

Badania konieczne dla monitorowania i oceny środków utrzymania bezpieczeństwa na morzu, w tym pomocy technicznej dla Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ 3 6 —

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

3 6 0

Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

3 6 0 0

Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 830 000 370 000,— 2 512,38

Uwagi

Misje kontroli w Państwach Członkowskich, inspekcje przedsiębiorstw klasyfikacyjnych, inspekcje państw trzecich, instytuty standardów edukacji marynarzy, wypadków morskich, pomoc Państwom Członkowskim w implementacji zaleceń Dyrektywy w sprawie ruchu morskiego, miejsca schronienia.

ROZDZIAŁ 3 7 —

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

3 7 0

Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

3 7 0 0

Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 200 000 0,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich dla nowych Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ 3 8 —

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

3 8 0

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

3 8 0 0

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 17 800 000 700 000,— 0,—

Uwagi

Suma pokrywająca koszty czarteru statków (wraz z wyposażeniem) przeznaczonych do zwalczania istotnych skażeń węglowodorami, pomoc techniczną, studia i projekty badawcze pozwalające na ulepszenie sprzętu i metod przeciwdziałania zanieczyszczeniom (opracowanie planu działania).