PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/475

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

(2007/292/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 1 SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ 1 1 SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Tytuł 1 — Razem 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 3 ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH Tytuł 3 — Razem 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,— 4 RÓŻNE Tytuł 4 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU 6 0 ZE ŚRODKÓW UE 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 6 1 Z INNYCH ŹRÓDEŁ 644 209,69 4 274 810,39 6 2 ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004) Tytuł 6 — Razem 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 RAZEM 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24

TYTUŁ 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 2005–2006 258 110 894,54 97 799 911,21 1 1 0 0 Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 03) 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,— 1 1 0 0A Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22 05 03) 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,— 1 1 0 1 Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02) 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,— 1 1 0 1A Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02) 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,— 1 1 0 2 Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02) 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,— 1 1 0 2A Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02) 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,— 1 1 0 3 Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 01) 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,— 1 1 0 3A Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22 05 01) 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,— 1 1 0 4 Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02) 500 000,— 500 000,— 1 1 0 4A Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02) 0,— 7 000 000,— Artykuł 1 1 0 — Razem 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 1 1 0A Program sąsiedztwa ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Tytuł 1 — Razem 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1 0 2005–2006

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 258 110 894,54 97 799 911,21

1 1 0 0 Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 03)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,—

1 1 0 0A Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22 05 03)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,—

1 1 0 1 Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,—

1 1 0 1A Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,—

1 1 0 2 Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,—

1 1 0 2A Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,—

1 1 0 3 Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 01)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,—

1 1 0 3A Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22 05 01)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,—

1 1 0 4 Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 500 000,— 500 000,—

1 1 0 4A Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 7 000 000,—

1 1 0A Program sąsiedztwa

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

TYTUŁ 3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Tytuł 3 — Razem 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,—

TYTUŁ 4

RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Tytuł 4 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

TYTUŁ 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

TYTUŁ 6

ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność ROZDZIAŁ 6 0 ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 ROZDZIAŁ 6 1 ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM 644 209,69 4 274 810,39 ROZDZIAŁ 6 2 ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM Tytuł 6 — Razem 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 RAZEM 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24 ROZDZIAŁ 6 0 — ZE ŚRODKÓW UE ROZDZIAŁ 6 1 — Z INNYCH ŹRÓDEŁ ROZDZIAŁ 6 2 — ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004)

ROZDZIAŁ 6 0 — ZE ŚRODKÓW UE

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64

ROZDZIAŁ 6 1 — Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 644 209,69 4 274 810,39

ROZDZIAŁ 6 2 — ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 1 5 INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 1 6 POMOC SPOŁECZNA 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 1 9 REZERWA NA TYTUŁ 1 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Tytuł 1 — Razem 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 2 1 PRZETWARZANIE DANYCH 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 2 3 BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 2 5 WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 2 9 REZERWA NA TYTUŁ 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Tytuł 2 — Razem 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 3 PROJEKTY 3 1 PROGRAMY DLA KOSOWA 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 3 2 PROGRAMY DLA SERBII 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 3 3 PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 3 4 PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM) 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 3 5 INNE ŹRÓDŁA 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Tytuł 3 — Razem 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 4 NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU 4 0 NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Tytuł 4 — Razem 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— RAZEM 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57 1 1 0 1 Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 1 1 0 — Razem 10 524 000,— 10 524 000,— 10 400 654,52 10 400 654,52 9 970 596,10 9 706 681,62 1 1 1 Personel pomocniczy i lokalny 1 1 1 0 Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 1 1 Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79 1 1 1 3 Agenci kontraktowi 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40 Artykuł 1 1 1 — Razem 5 617 500,— 5 617 500,— 5 396 529,53 5 396 529,53 4 843 544,19 4 843 544,19 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego 1 1 3 0 Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26 1 1 3 1 Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38 1 1 3 2 Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47 Artykuł 1 1 3 — Razem 461 500,— 461 500,— 448 884,50 448 884,50 436 101,— 423 816,11 1 1 4 Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62 1 1 4 2 Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest 0,— 0,— 1 1 4 3 Roczne koszty podróży 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28 1 1 4 4 Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69 Artykuł 1 1 4 — Razem 276 000,— 276 000,— 295 779,34 291 782,31 218 828,59 213 828,59 1 1 5 Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych 1 1 5 0 Praca w godzinach nadliczbowych 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 1 1 5 — Razem 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 Odprawy i inne dodatki 1 1 6 0 Odprawy 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 1 Inne dodatki 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 1 1 6 — Razem 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 Usługi dodatkowe 1 1 7 0 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 1 Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztami Komisji 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 1 1 7 — Razem 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 8 Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem 1 1 8 0 Wydatki związane z zatrudnieniem personelu 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79 1 1 8 1 Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84 1 1 8 5 Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95 1 1 8 6 Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 1 1 8 — Razem 863 500,— 863 500,— 368 709,11 342 140,65 826 158,50 738 061,93 1 1 9 Wyrównanie wynagrodzeń 1 1 9 0 Wyrównanie wynagrodzeń 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 1 1 9 — Razem 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty 1 3 0 0 Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 Artykuł 1 3 0 — Razem 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Restauracje i stołówki 1 4 0 0 Restauracje i stołówki 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 Artykuł 1 4 0 — Razem 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 1 4 1 Służba medyczna 1 4 1 0 Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 Artykuł 1 4 1 — Razem 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 1 4 2 Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe 1 4 2 0 Kursy językowe i doskonalenie zawodowe 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 Artykuł 1 4 2 — Razem 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 1 4 3 Inne wydatki 1 4 3 0 Inne wydatki 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 1 4 3 — Razem 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 0 Wydatki na zarządzanie 1 5 0 0 Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— Artykuł 1 5 0 — Razem 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— 1 5 1 Usługi dodatkowe 1 5 1 0 Koszty tłumaczeń ustnych 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74 1 5 1 1 Pozostałe usługi zewnętrzne 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69 Artykuł 1 5 1 — Razem 44 000,— 44 000,— 27 121,72 26 520,72 29 113,43 28 587,43 1 5 2 Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym 1 5 2 0 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 5 2 1 Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 1 5 2 — Razem 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 ROZDZIAŁ 1 6 1 6 0 Zapomogi losowe 1 6 0 0 Zapomogi losowe 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 1 6 0 — Razem 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 6 1 Imprezy 1 6 1 0 Imprezy 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 Artykuł 1 6 1 — Razem 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 Artykuł 1 7 0 — Razem 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0 Rezerwa na tytuł 1 1 9 0 0 Rezerwa na tytuł 1 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 1 9 0 — Razem 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Tytuł 1 — Razem 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66, mające zastosowanie zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy (Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1756/2006 (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, str. 18).

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze członków personelu tymczasowego zajmujących stanowiska zgodnie z planem zatrudnienia.

1 1 0 1 Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII oraz jego załącznik X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

— dodatek na rodzinę,

— dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców,

— dodatek na kształcenie,

członków personelu tymczasowego.

1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 i art. 4 jego załącznika VII oraz jego załącznik X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego.

1 1 0 3 Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych/sekretarskich dla członków personelu tymczasowego zaliczonych do kategorii C i zatrudnionych w charakterze maszynistek, stenotypistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatów.

1 1 1 Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0 Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego. Pracownicy ci zatrudniani są w zastępstwie członków personelu tymczasowego, którzy czasowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków oraz jako wsparcie personelu zwłaszcza podczas sesji miesięcznych, w szczególności jako uzupełnienie personelu technicznego (drukowanie, powielanie, dystrybucja, kurierzy, sprzęt audiowizualny).

Środki te obejmują również wynagrodzenie personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług.

1 1 1 1 Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych, a także na pokrycie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych.

1 1 1 3 Agenci kontraktowi

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia, dodatki i odszkodowania oraz składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne. Kwoty wyrównania, kosztów zatrudnienia, kosztów podróży i diet dziennych ujęte są odpowiednio w pozycjach 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 i 1 1 8 4.

1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0 Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i art. 24 jego załącznika X, mające zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego.

1 1 3 1 Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 i 15 jego załącznika VIII oraz art. 25 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na:

— składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

— dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego.

1 1 3 2 Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1), w szczególności jego art. 28a.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego.

1 1 4 Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są dla członków personelu tymczasowego i obejmują:

— dodatki z tytułu narodzin dziecka,

— i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika: — na pokrycie pełnego wynagrodzenia urzędnika przez 3 miesiące po śmierci, — na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 2 Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych dodatków dla członków personelu tymczasowego zajmujących stanowisko księgowych i administratorów kont imprest.

1 1 4 3 Roczne koszty podróży

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia z zastrzeżeniem poniższych warunków:

— raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50–725 km,

— dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 4 Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, z miejsca zatrudnienia do zatwierdzonego miejsca urlopu.

1 1 5 Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0 Praca w godzinach nadliczbowych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych i wynagrodzenia godzinnego dla członków personelu tymczasowego zaliczanych do kategorii C i D, którym niemożliwe było zrekompensowanie przepracowanych nadgodzin przyznaniem czasu wolnego.

1 1 6 Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0 Odprawy

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 39 i 40.

1 1 6 1 Inne dodatki

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych dodatków przeznaczonych dla innych pracowników.

1 1 7 Usługi dodatkowe

1 1 7 0 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 7 1 Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztami Komisji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 8 Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0 Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi kandydatów na członków personelu tymczasowego i innych pracowników oraz kosztów ogłoszeń reklamowych, agencji zatrudnienia i kosztów podróży dla kandydatów przyjeżdżających na rozmowy kwalifikacyjne.

1 1 8 1 Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym (i ich rodzinom), którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 24 oraz Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki i urządzenia miejsca zamieszkania poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3 Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII oraz rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII oraz rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na wypłatę tymczasowych diet dziennych funkcjonariuszom czasowym, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 5 Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania członków personelu tymczasowego, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 6 Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 9 Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0 Wyrównanie wynagrodzeń

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń członków personelu tymczasowego.

Środki te przeznaczone są również na zmianę, przez zastosowanie wskaźnika korygującego, części wynagrodzenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0 Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0 Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet przysługujących podczas podróży służbowych i wydatków towarzyszących poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym koszty podróży na roczne badania lekarskie i posiedzenia komitetu pracowniczego dla personelu Agencji zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego i dla ekspertów oraz krajowych i międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0 Restauracje i stołówki

1 4 0 0 Restauracje i stołówki

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i materiałów zużywalnych dla restauracji i stołówek.

1 4 1 Służba medyczna

1 4 1 0 Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 (badania lekarskie w związku z urlopem chorobowym i profilaktyczne badania lekarskie) oraz art. 8 załącznika II (komisja orzekająca o niezdolności do pracy).

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rocznych kontrolnych badań lekarskich wykonywanych lokalnie, innych badań i szczepień oraz drobnego sprzętu medycznego i materiałów.

1 4 2 Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0 Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i doskonalenia zawodowego dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników.

1 4 3 Inne wydatki

1 4 3 0 Inne wydatki

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów socjalno-medycznych.

ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 5 0 Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0 Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kosztami Komisji.

1 5 1 Usługi dodatkowe

1 5 1 0 Koszty tłumaczeń ustnych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych tłumaczy ustnych i urzędników zaangażowanych w prace związane z konferencjami, które nie mogą być wykonane przez członków personelu tymczasowego.

1 5 1 1 Pozostałe usługi zewnętrzne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pozostałych usług zewnętrznych, w tym różnych kosztów ubezpieczenia związanych z wydatkami na personel (ubezpieczenie personelu przebywającego w podróży służbowej, ubezpieczenie księgowych i inne ubezpieczenia).

1 5 2 Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub zatrudnionych w Agencji do tymczasowych zleceń lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z administracjami państwowymi i opracowania protokołów technicznych.

1 5 2 1 Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 38.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem członków personelu tymczasowego i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem.

ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA

1 6 0 Zapomogi losowe

1 6 0 0 Zapomogi losowe

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zapomóg dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1 Imprezy

1 6 1 0 Imprezy

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcji społecznych na rzecz personelu Agencji i ich rodzin.

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów personelu zatrudnionego w rezydencji dyrektora Agencji i wydatków związanych z przyjęciami i na cele reprezentacyjne dyrektora Agencji (i innych członków Rady Zarządzającej).

ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0 Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0 Rezerwa na tytuł 1

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Rezerwa na tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsz 2 0 0 0 Czynsz za pomieszczenia biurowe 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88 2 0 0 1 Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55 2 0 0 2 Czynsz — rezydencja 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60 Artykuł 2 0 0 — Razem 2 130 000,— 2 130 000,— 2 012 756,35 1 994 427,83 2 059 976,55 2 047 356,03 2 0 1 Ubezpieczenie 2 0 1 0 Ubezpieczenie 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 Artykuł 2 0 1 — Razem 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 Artykuł 2 0 2 — Razem 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 Artykuł 2 0 3 — Razem 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 Artykuł 2 0 4 — Razem 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 2 0 5 Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych 2 0 5 0 Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50 2 0 5 1 Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60 Artykuł 2 0 5 — Razem 840 000,— 840 000,— 825 486,87 711 909,59 844 149,— 764 498,10 2 0 7 Budowa budynków 2 0 7 0 Budowa budynków 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 2 0 7 — Razem 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 8 Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości 2 0 8 0 Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 2 0 8 — Razem 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 9 Inne wydatki 2 0 9 0 Inne wydatki 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 2 0 9 — Razem 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych 2 1 0 0 Zakup sprzętu komputerowego 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93 2 1 0 1 Oprogramowanie 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49 2 1 0 2 Pozostałe usługi zewnętrzne 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,— 2 1 0 3 Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90 Artykuł 2 1 0 — Razem 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2 2 0 0 Instalacje i sprzęt techniczny 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 Artykuł 2 2 0 — Razem 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 2 2 1 Meble 2 2 1 0 Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 Artykuł 2 2 1 — Razem 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 2 2 3 Środki transportu 2 2 3 0 Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu 22 640,— 22 640,— 2 2 3 1 Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46 2 2 3 2 Ubezpieczenie pojazdów 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26 2 2 3 3 Wydatki na paliwo 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83 Artykuł 2 2 3 — Razem 183 000,— 183 000,— 143 428,14 140 320,71 204 459,52 197 149,55 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 Artykuł 2 2 5 — Razem 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 Artykuł 2 3 0 — Razem 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 2 3 1 Opłaty finansowe 2 3 1 0 Koszty bankowe 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12 2 3 1 1 Różnice kursów walutowych 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,— Artykuł 2 3 1 — Razem 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 786,96 36 037,12 2 3 2 Różne wydatki prawne 2 3 2 0 Różne wydatki prawne 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 Artykuł 2 3 2 — Razem 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 2 3 3 Odszkodowania 2 3 3 0 Odszkodowania 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 2 3 3 — Razem 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 3 4 Inne wydatki administracyjne 2 3 4 0 Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15 2 3 4 1 Odzież służbowa i robocza 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24 2 3 4 2 Usługi tłumaczeń 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60 2 3 4 3 Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65 Artykuł 2 3 4 — Razem 125 000,— 125 000,— 104 397,96 70 619,53 102 388,08 89 799,64 2 3 5 Działania komunikacyjne i informacyjne 2 3 5 0 Działania komunikacyjne i informacyjne 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 Artykuł 2 3 5 — Razem 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń 2 4 0 0 Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 Artykuł 2 4 0 — Razem 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20 2 4 1 1 Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29 2 4 1 2 Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 2 4 1 — Razem 599 500,— 599 500,— 435 347,95 325 633,72 528 779,46 468 534,49 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Posiedzenia i narady 2 5 0 0 Posiedzenia Rady Zarządzającej 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03 2 5 0 1 Inne narady 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33 Artykuł 2 5 0 — Razem 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 ROZDZIAŁ 2 9 2 9 0 Rezerwa na określone cele w ramach tytułu 2 2 9 0 0 Rezerwa na tytuł 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artykuł 2 9 0 — Razem 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Tytuł 2 — Razem 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0 Czynsz

2 0 0 0 Czynsz za pomieszczenia biurowe

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za czynsz i użytkowanie gruntu związane z zajmowanymi budynkami służbowymi lub ich częściami oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, garaży i parkingów.

2 0 0 1 Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu zakwaterowania członków personelu tymczasowego i związanych z tym kosztów.

2 0 0 2 Czynsz — rezydencja

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu za rezydencję dyrektora.

2 0 1 Ubezpieczenie

2 0 1 0 Ubezpieczenie

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora.

2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, utrzymania obiektów, instalacji i sprzętu biurowego oraz środków czystości i materiałów.

2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg itp.

Środki te obejmują także koszty niezbędnego sprzętu.

2 0 5 Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0 Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących utrzymania urządzeń bezpieczeństwa i zakupu związanego z tym sprzętu.

2 0 5 1 Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących ochrony budynków i konwojów.

2 0 7 Budowa budynków

2 0 7 0 Budowa budynków

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na ewentualne środki na budowę budynków.

2 0 8 Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0 Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków.

2 0 9 Inne wydatki

2 0 9 0 Inne wydatki

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków itp.).

Środki te obejmują także pomoc techniczną, opłaty administracyjno-prawne związane z większymi pracami w pomieszczeniach biurowych oraz ich dzierżawą.

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0 Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0 Zakup sprzętu komputerowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup/dzierżawę komputerów i sprzętu dodatkowego.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów utrzymania, obsługi, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itp.

2 1 0 1 Oprogramowanie

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług firm komputerowych i konsultingowych, w szczególności obejmujących:

— konserwację istniejących aplikacji,

— tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.),

— zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania itp.

2 1 0 2 Pozostałe usługi zewnętrzne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacji powierzonych firmom zewnętrznym (pomoc biurowa, wprowadzanie danych itp.).

2 1 0 3 Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi i naprawy sprzętu komputerowego.

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0 Instalacje i sprzęt techniczny

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i odnowienia, pierwszej instalacji, konserwacji i naprawy oraz dzierżawy urządzeń do powielania i archiwizowania dokumentów w dowolnej formie (papierowej, na nośnikach danych), urządzeń faksowych, sprzętu audiowizualnego, bibliotecznego i na potrzeby tłumaczeń symultanicznych (kabiny, słuchawki i tablice kontrolne dla obiektów przystosowanych do tłumaczeń symultanicznych), maszyny do pisania, fotokopiarki, kalkulatory, generatory.

2 2 1 Meble

2 2 1 0 Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, konserwacją, dzierżawą i naprawą mebli biurowych, w tym mebli ergonomicznych i półek na akta, mebli i sprzętu mieszkaniowego w miejscach zakwaterowania członków personelu tymczasowego i mebli do rezydencji Dyrektora.

2 2 3 Środki transportu

2 2 3 0 Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 22 640,— 22 640,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i długoterminową dzierżawę pojazdów.

2 2 3 1 Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeglądów, obsługi i naprawy oraz innych wydatków związanych ze środkami transportu (sporadyczny wynajem pojazdów, koszt taksówek itp.).

2 2 3 2 Ubezpieczenie pojazdów

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów.

2 2 3 3 Wydatki na paliwo

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów.

2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0 Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników, leksykonów itp., opracowań, dokumentów, książek, podręczników (w wersji drukowanej i na nośnikach elektronicznych) związanych z działalnością Agencji oraz na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup materiałów, komputerowych materiałów zużywalnych i materiałów papierniczych.

2 3 1 Opłaty finansowe

2 3 1 0 Koszty bankowe

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych w ramach zarządzania administracyjnego i operacji programowych.

2 3 1 1 Różnice kursów walutowych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2 Różne wydatki prawne

2 3 2 0 Różne wydatki prawne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników zatrudnionych przez Agencję do doradztwa oraz wydatki związane z ich udziałem w procesach sądowych (procesy sądowe, odwołania itp.), które nie są objęte innymi pozycjami budżetu.

2 3 3 Odszkodowania

2 3 3 0 Odszkodowania

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z odszkodowaniami, odsetkami i zadłużeniem.

2 3 4 Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0 Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia, z wyjątkiem ubezpieczenia budynków, i kosztów transportu towarów między różnymi budynkami służbowymi oraz demontażu i obsługi (odbiór, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych wewnątrz budynków.

2 3 4 1 Odzież służbowa i robocza

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup odzieży służbowej i roboczej.

2 3 4 2 Usługi tłumaczeń

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.

2 3 4 3 Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wydawnictw urzędowych, ogłoszeń o przetargach i kopiowania dokumentów.

2 3 5 Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0 Działania komunikacyjne i informacyjne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacyjnych działań Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0 Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0 Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń korespondencji i przesyłek pocztowych.

2 4 1 Telekomunikacja

2 4 1 0 Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat abonamentowych, kosztów łączności kablowej i radiowej oraz sieci transmisji danych (stacjonarna sieć telefoniczna, teleksowa, faksowa, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje). Środki te obejmują także koszty abonamentów podłączeń do usług sieciowych (zewnętrzna poczta elektroniczna itp.) oraz opłaty za korzystanie z nich.

2 4 1 1 Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt i materiały telekomunikacyjne, w tym łączy kablowych i obejmują ich zakup, dzierżawę, instalację, utrzymanie i dokumentację itp.

2 4 1 2 Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

2 5 0 Posiedzenia i narady

2 5 0 0 Posiedzenia Rady Zarządzającej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Rady Zarządzającej.

2 5 0 1 Inne narady

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją innych narad.

ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0 Rezerwa na określone cele w ramach tytułu 2

2 9 0 0 Rezerwa na tytuł 2

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Uwagi

Rezerwa na tytuł 2.

TYTUŁ 3

PROJEKTY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0A Roczny program dla Kosowa na rok 2006 3 1 0B Roczny program dla Kosowa na rok 2005 16 909 456,78 3 935 408,82 3 1 0C Roczny program dla Kosowa na rok 2004 26 128 146,53 12 904 654,47 3 1 0D Roczny program dla Kosowa na rok 2003 6 723 494,37 11 770 984,18 3 1 0E Roczny program dla Kosowa na rok 2002 7 420 216,91 10 190 233,53 3 1 0F Roczny program dla Kosowa na rok 2001 1 263 914,03 6 700 711,89 3 1 0G Roczny program dla Kosowa na rok 2000 1 353 581,35 3 083 848,55 3 1 0H Roczny program dla Kosowa na rok 1999 422 049,13 ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 ROZDZIAŁ 3 2 3 2 0A Roczny program dla Serbii na rok 2006 3 2 0B Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006 3 2 0C Roczny program dla Serbii na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005 45 784 979,02 11 745 022,37 3 2 0D Roczny program dla Serbii na rok 2004 46 679 174,80 32 517 970,59 3 2 0E Roczny program dla Serbii na rok 2003 20 691 120,13 61 162 993,81 3 2 0F Roczny program dla Serbii na rok 2002 8 875 253,26 19 051 726,90 3 2 0G Roczny program dla Serbii na rok 2001 1 487 448,74 ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 ROZDZIAŁ 3 3 3 3 0A Roczny program dla Czarnogóry na rok 2006 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006 3 3 0B Roczny program dla Czarnogóry na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005 6 639 504,07 956 039,30 3 3 0C Roczny program dla Czarnogóry na rok 2004 2 129 043,96 6 739 013,75 3 3 0D Roczny program dla Czarnogóry na rok 2003 885 008,41 2 607 080,87 3 3 0E Roczny program dla Czarnogóry na rok 2002 552 033,92 540 848,63 3 3 0F Roczny program dla Czarnogóry na rok 2001 3 3 0G Roczny program dla Czarnogóry na rok 2000 25 580,21 3 3 0H Roczny program dla Czarnogóry na rok 1999 ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 ROZDZIAŁ 3 4 3 4 0A Roczny program dla FYROM na rok 2006 3 4 0B Roczny program dla FYROM na rok 2005 9 217 454,50 2 242 435,40 3 4 0C Roczny program dla FYROM na rok 2004 11 891 027,53 13 661 093,31 3 4 0D Roczny program dla FYROM na rok 2003 2 787 683,53 10 028 323,93 3 4 0E Roczny program dla FYROM na rok 2002 5 303 640,29 7 952 734,57 3 4 0F Roczny program dla FYROM na rok 2001 12 249 671,49 3 4 0G Roczny program dla FYROM na rok 2000 3 012 642,38 3 4 0H Roczny program dla FYROM na rok 1999 284 133,63 817 382,21 3 4 0I Roczny program dla FYROM na rok 1998 3 4 0J Roczny program dla FYROM na rok 1997 305 673,51 3 4 0K Roczny program dla FYROM na rok 1997–2001 ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 ROZDZIAŁ 3 5 3 5 0A Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2002) 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91 3 5 0B Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2004) 400 000,— 3 5 0C Inne źródła dla Czarnogóry (środki na rok 2002) 3 5 0D Inne źródła dla FYROM (środki na rok 2003) 8 900,— 659 669,42 ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Tytuł 3 — Razem 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 ROZDZIAŁ 3 1 — PROGRAMY DLA KOSOWA ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAMY DLA SERBII ROZDZIAŁ 3 3 — PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY ROZDZIAŁ 3 4 — PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM) ROZDZIAŁ 3 5 — INNE ŹRÓDŁA

ROZDZIAŁ 3 1 — PROGRAMY DLA KOSOWA

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38

3 1 0A Roczny program dla Kosowa na rok 2006

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 1 0B Roczny program dla Kosowa na rok 2005

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 16 909 456,78 3 935 408,82

3 1 0C Roczny program dla Kosowa na rok 2004

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 26 128 146,53 12 904 654,47

3 1 0D Roczny program dla Kosowa na rok 2003

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 6 723 494,37 11 770 984,18

3 1 0E Roczny program dla Kosowa na rok 2002

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 7 420 216,91 10 190 233,53

3 1 0F Roczny program dla Kosowa na rok 2001

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 1 263 914,03 6 700 711,89

3 1 0G Roczny program dla Kosowa na rok 2000

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 1 353 581,35 3 083 848,55

3 1 0H Roczny program dla Kosowa na rok 1999

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 422 049,13

ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAMY DLA SERBII

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13

3 2 0A Roczny program dla Serbii na rok 2006

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 2 0B Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 2 0C Roczny program dla Serbii na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 45 784 979,02 11 745 022,37

3 2 0D Roczny program dla Serbii na rok 2004

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 46 679 174,80 32 517 970,59

3 2 0E Roczny program dla Serbii na rok 2003

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 20 691 120,13 61 162 993,81

3 2 0F Roczny program dla Serbii na rok 2002

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 8 875 253,26 19 051 726,90

3 2 0G Roczny program dla Serbii na rok 2001

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 1 487 448,74

ROZDZIAŁ 3 3 — PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40

3 3 0A Roczny program dla Czarnogóry na rok 2006 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 3 0B Roczny program dla Czarnogóry na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 6 639 504,07 956 039,30

3 3 0C Roczny program dla Czarnogóry na rok 2004

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 2 129 043,96 6 739 013,75

3 3 0D Roczny program dla Czarnogóry na rok 2003

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 885 008,41 2 607 080,87

3 3 0E Roczny program dla Czarnogóry na rok 2002

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 552 033,92 540 848,63

3 3 0F Roczny program dla Czarnogóry na rok 2001

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 3 0G Roczny program dla Czarnogóry na rok 2000

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 25 580,21

3 3 0H Roczny program dla Czarnogóry na rok 1999

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

ROZDZIAŁ 3 4 — PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33

3 4 0A Roczny program dla FYROM na rok 2006

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 4 0B Roczny program dla FYROM na rok 2005

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 9 217 454,50 2 242 435,40

3 4 0C Roczny program dla FYROM na rok 2004

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 11 891 027,53 13 661 093,31

3 4 0D Roczny program dla FYROM na rok 2003

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 2 787 683,53 10 028 323,93

3 4 0E Roczny program dla FYROM na rok 2002

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 5 303 640,29 7 952 734,57

3 4 0F Roczny program dla FYROM na rok 2001

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 12 249 671,49

3 4 0G Roczny program dla FYROM na rok 2000

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 3 012 642,38

3 4 0H Roczny program dla FYROM na rok 1999

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 284 133,63 817 382,21

3 4 0I Roczny program dla FYROM na rok 1998

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 4 0J Roczny program dla FYROM na rok 1997

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 305 673,51

3 4 0K Roczny program dla FYROM na rok 1997–2001

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

ROZDZIAŁ 3 5 — INNE ŹRÓDŁA

3 5 0A Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2002)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91

3 5 0B Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2004)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 400 000,—

3 5 0C Inne źródła dla Czarnogóry (środki na rok 2002)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 5 0D Inne źródła dla FYROM (środki na rok 2003)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 8 900,— 659 669,42

TYTUŁ 4

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność ROZDZIAŁ 4 0 ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Tytuł 4 — Razem 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— RAZEM 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65 ROZDZIAŁ 4 0 — NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

ROZDZIAŁ 4 0 — NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,—

Plan zatrudnienia na rok 2007