PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 385/147

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/991/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 1 0 STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033)) 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 1 1 DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Tytuł 1 — Razem 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 9 DOCHODY RÓŻNE 9 0 DOCHODY RÓŻNE — — 1 900 N.A. 1 900 Tytuł 9 — Razem — — 1 900 N.A. 1 900 10 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT 10 0 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT — — — N.A. — Tytuł 10 — Razem — — — N.A. — DOCHODY WŁASNE ETF OGÓŁEM 19 450 000 — 1 900 0,0 % 19 451 900 4 DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ 4 3 WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — — 300 000 N.A. 300 000 4 9 WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH 665 408 — — 0,0 % 665 408 Tytuł 4 — Razem 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Tytuł 5 — Razem 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — POMOC TECHNICZNA 6 0 TEMPUS 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 6 9 TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH 645 958 — — 0,0 % 645 958 Tytuł 6 — Razem 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 DOCHODY: NA OKREŚLONY CEL/PROJEKT OGÓŁEM , — 300 000 4,2 % , RAZEM 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 1 215 000 1 215 000 1 0 0 2 Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 3 285 000 285 000 1 0 0 3 Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 364 500 364 500 1 0 0 4 Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 3 85 500 85 500 Pozycja 1 0 0 — Razem 1 950 000 — — 0,0 % 1 950 000 1 0 1 Przedakcesja 1 0 1 1 Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 810 000 810 000 1 0 1 2 Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 3 190 000 190 000 Pozycja 1 0 1 — Razem 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Wspieranie Komisji i inicjatywy „Szersza Europa” 1 1 0 1 Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 1 i 2 12 085 000 12 085 000 1 1 0 2 Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 3 4 415 000 4 415 000 Pozycja 1 1 0 — Razem 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Tytuł 1 — Razem 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033)) ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

ROZDZIAŁ 1 0 —

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 1 215 000 1 215 000

1 0 0 2

Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 3

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 285 000 285 000

1 0 0 3

Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 364 500 364 500

1 0 0 4

Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 3

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 85 500 85 500

1 0 1

Przedakcesja

1 0 1 1

Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 810 000 810 000

1 0 1 2

Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 3

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 190 000 190 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0

Wspieranie Komisji i inicjatywy „Szersza Europa”

1 1 0 1

Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 1 i 2

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 12 085 000 12 085 000

1 1 0 2

Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 3

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 4 415 000 4 415 000

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 9 0 9 0 0 Dochody różne 9 0 0 0 Dochody różne — — 1 900 1 900 Pozycja 9 0 0 — Razem — — 1 900 N.A. 1 900 ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM — — 1 900 N.A. 1 900 Tytuł 9 — Razem — — 1 900 N.A. 1 900 ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY RÓŻNE

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) — — 1 900 1 900

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 10 0 10 0 0 Wyniki z poprzednich lat 10 0 0 0 Wyniki z poprzednich lat — — — N.A. — Pozycja 10 0 0 — Razem — — — N.A. — ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM — — — N.A. — Tytuł 10 — Razem — — — N.A. — ROZDZIAŁ 10 0 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 0 —

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 0 0

Wyniki z poprzednich lat

10 0 0 0

Wyniki z poprzednich lat

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) — — — N.A. —

TYTUŁ 4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 4 3 4 3 0 Współpraca z włoskimi instytucjami 4 3 0 0 Współpraca z włoskimi instytucjami p.m. 300 000 300 000 Pozycja 4 3 0 — Razem — — 300 000 N.A. 300 000 ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM — — 300 000 N.A. 300 000 ROZDZIAŁ 4 9 4 9 0 Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich 4 9 0 0 Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich 665 408 665 408 Pozycja 4 9 0 — Razem 665 408 — — 0,0 % 665 408 ROZDZIAŁ 4 9 — RAZEM 665 408 — — 0,0 % 665 408 Tytuł 4 — Razem 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI ROZDZIAŁ 4 9 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 4 3 —

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 3 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) p.m. 300 000 300 000

ROZDZIAŁ 4 9 —

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

4 9 0

Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

4 9 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 665 408 665 408

TYTUŁ 5

MEDA-ETE

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 5 0 5 0 0 MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. — Pozycja 5 0 0 — Razem — — — N.A. — ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM — — — N.A. — ROZDZIAŁ 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich 5 9 0 0 MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich 4 864 567 4 864 567 Pozycja 5 9 0 — Razem 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Tytuł 5 — Razem 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 ROZDZIAŁ 5 0 — MEDA-ETE ROZDZIAŁ 5 9 — MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 5 0 —

MEDA-ETE

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) p.m. —

ROZDZIAŁ 5 9 —

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

5 9 0

MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0

MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 4 864 567 4 864 567

TYTUŁ 6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1 040 260 1 040 260 Pozycja 6 0 0 — Razem 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 ROZDZIAŁ 6 9 6 9 0 TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich 6 9 0 0 TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich 645 958 645 958 Pozycja 6 9 0 — Razem 645 958 — — 0,0 % 645 958 ROZDZIAŁ 6 9 — RAZEM 645 958 — — 0,0 % 645 958 Tytuł 6 — Razem 1 686 218 — — 0,00 % 1 686 218 RAZEM 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094 ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 1 040 260 1 040 260

ROZDZIAŁ 6 9 —

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

6 9 0

TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

6 9 0 0

TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 645 958 645 958

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI 1 1 PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 800 000 43 351 5,4 % 843 351 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 140 000 0,0 % 140 000 1 5 WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 1 9 EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE p.m. N.A. p.m. Tytuł 1 — Razem 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE 2 0 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 660 300 500 0,1 % 660 800 2 1 INFORMATYKA 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 2 3 WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ BIEŻĄCĄ 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 165 800 5 000 3,0 % 170 800 2 5 POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Tytuł 2 — Razem 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI 3 0 WYDATKI OPERACYJNE 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 3 1 DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Tytuł 3 — Razem 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 9 WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE 9 9 WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE p.m. N.A. p.m. Tytuł 9 — Razem p.m. N.A. p.m. 10 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT 10 1 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT p.m. N.A. p.m. Tytuł 10 — Razem p.m. N.A. p.m. WYDATKI WŁASNE ETF OGÓŁEM 19 450 000 p.m. 0,0 % 19 451 900 WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE OGÓŁEM p.m. 3 721 304 — 300 000 8,1 % 4 021 304 RAZEM 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy wg stanu zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 537 200 50 000 587 200 1 1 0 2 Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy 904 000 –60 000 –8 000 836 000 1 1 0 3 Dodatek sekretarski p.m. p.m. Pozycja 1 1 0 — Razem 8 465 800 – 755 000 –43 000 –9,4 % 7 667 800 1 1 1 Inny personel 1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi 904 700 95 000 999 700 1 1 1 2 Personel lokalny 250 000 –50 000 200 000 Pozycja 1 1 1 — Razem 1 154 700 95 000 –50 000 3,9 % 1 199 700 1 1 3 Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 244 200 –25 000 219 200 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 57 100 57 100 1 1 3 2 Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia 78 700 5 000 2 000 85 700 1 1 3 3 Emerytury p.m. p.m. Pozycja 1 1 3 — Razem 380 000 5 000 –23 000 –4,7 % 362 000 1 1 4 Inne dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu 2 100 2 100 1 1 4 1 Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia 130 000 10 000 140 000 1 1 4 2 Dodatki mieszkaniowe i transportowe p.m. p.m. 1 1 4 3 Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć p.m. p.m. 1 1 4 4 Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów p.m. p.m. 1 1 4 7 Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu 20 000 20 000 Pozycja 1 1 4 — Razem 152 100 10 000 6,6 % 162 100 1 1 5 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 1 1 5 0 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe p.m. p.m. Pozycja 1 1 5 — Razem p.m. N.A. p.m. 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji p.m. p.m. 1 1 7 2 Koszt organizacji stażów w Fundacji 31 000 –10 000 21 000 1 1 7 5 Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania p.m. p.m. 1 1 7 7 Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu 205 000 420 000 10 000 635 000 Pozycja 1 1 7 — Razem 236 000 420 000 178,0 % 656 000 1 1 8 Koszty związane z rekrutacją i zmianami 1 1 8 0 Inne wydatki z tytułu rekrutacji 41 600 45 000 10 000 96 600 1 1 8 1 Koszty podróży 15 600 –8 000 7 600 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania 155 700 –70 000 –20 000 65 700 1 1 8 3 Dodatki na przeprowadzkę 93 400 –15 000 78 400 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 51 900 –20 000 31 900 Pozycja 1 1 8 — Razem 358 200 –25 000 –53 000 –21,8 % 280 200 1 1 9 Wskaźniki korygujące 1 1 9 0 Wskaźniki korygujące 590 000 250 000 840 000 1 1 9 1 Wyrównania wynagrodzeń 175 000 175 000 Pozycja 1 1 9 — Razem 765 000 250 000 32,7 % 1 015 000 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych 1 3 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych 800 000 43 351 843 351 Pozycja 1 3 0 — Razem 800 000 43 351 5,4 % 843 351 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 800 000 43 351 5,4 % 843 351 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Koszty prowadzenia restauracji i stołówek 1 4 0 0 Koszty prowadzenia restauracji i stołówek p.m. p.m. Pozycja 1 4 0 — Razem p.m. N.A. p.m. 1 4 2 Restauracje, posiłki i stołówki 1 4 2 0 Restauracje, posiłki i stołówki p.m. p.m. Pozycja 1 4 2 — Razem p.m. N.A. p.m. 1 4 3 Służba zdrowia 1 4 3 0 Służba zdrowia 30 000 30 000 Pozycja 1 4 3 — Razem 30 000 0,0 % 30 000 1 4 4 Szkolenia wewnętrzne 1 4 4 0 Szkolenia wewnętrzne 110 000 110 000 Pozycja 1 4 4 — Razem 110 000 0,0 % 110 000 1 4 9 Inne interwencje 1 4 9 0 Inne interwencje p.m. p.m. Pozycja 1 4 9 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 140 000 0,0 % 140 000 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 2 Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym 1 5 2 0 Oddelegowani eksperci krajowi 290 000 –44 000 246 000 Pozycja 1 5 2 — Razem 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 15 000 –3 000 12 000 Pozycja 1 7 0 — Razem 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0 Emerytury i składki emerytalne 1 9 0 0 Emerytury i składki emerytalne p.m. p.m. Pozycja 1 9 0 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM p.m. N.A. p.m. Tytuł 1 — Razem 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 537 200 50 000 587 200

1 1 0 2

Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 904 000 –60 000 –8 000 836 000

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 904 700 95 000 999 700

1 1 1 2

Personel lokalny

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 250 000 –50 000 200 000

1 1 3

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 244 200 –25 000 219 200

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 57 100 57 100

1 1 3 2

Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 78 700 5 000 2 000 85 700

1 1 3 3

Emerytury

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4

Inne dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 2 100 2 100

1 1 4 1

Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 130 000 10 000 140 000

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe i transportowe

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 3

Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 7

Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 20 000 20 000

1 1 5

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 2

Koszt organizacji stażów w Fundacji

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 31 000 –10 000 21 000

1 1 7 5

Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 7

Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 205 000 420 000 10 000 635 000

1 1 8

Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0

Inne wydatki z tytułu rekrutacji

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 41 600 45 000 10 000 96 600

1 1 8 1

Koszty podróży

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 15 600 –8 000 7 600

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 155 700 –70 000 –20 000 65 700

1 1 8 3

Dodatki na przeprowadzkę

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 93 400 –15 000 78 400

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 51 900 –20 000 31 900

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 590 000 250 000 840 000

1 1 9 1

Wyrównania wynagrodzeń

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 175 000 175 000

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 800 000 43 351 843 351

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 2

Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0

Restauracje, posiłki i stołówki

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 3

Służba zdrowia

1 4 3 0

Służba zdrowia

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 30 000 30 000

1 4 4

Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0

Szkolenia wewnętrzne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 110 000 110 000

1 4 9

Inne interwencje

1 4 9 0

Inne interwencje

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

1 5 2

Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0

Oddelegowani eksperci krajowi

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 290 000 –44 000 246 000

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 15 000 –3 000 12 000

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

1 9 0

Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i składki emerytalne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsze 2 0 0 0 Czynsze 36 600 500 37 100 2 0 0 1 Gwarancje p.m. p.m. 2 0 0 2 Składki p.m. p.m. Pozycja 2 0 0 — Razem 36 600 500 1,4 % 37 100 2 0 1 Ubezpieczenie 2 0 1 0 Ubezpieczenie 4 200 4 200 Pozycja 2 0 1 — Razem 4 200 0,0 % 4 200 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 118 000 118 000 Pozycja 2 0 2 — Razem 118 000 0,0 % 118 000 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 255 000 5 000 260 000 Pozycja 2 0 3 — Razem 255 000 5 000 2,0 % 260 000 2 0 4 Meble w budynkach 2 0 4 0 Meble w budynkach 17 500 17 500 Pozycja 2 0 4 — Razem 17 500 0,0 % 17 500 2 0 5 Ochrona i nadzór 2 0 5 0 Ochrona i nadzór 150 000 –5 000 145 000 Pozycja 2 0 5 — Razem 150 000 –5 000 –3,3 % 145 000 2 0 9 Inne wydatki na budynki 2 0 9 0 Inne wydatki na budynki 79 000 79 000 Pozycja 2 0 9 — Razem 79 000 0,0 % 79 000 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 660 300 500 0,1 % 660 800 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne 2 1 0 0 Sprzęt informatyczny 222 000 222 000 2 1 0 1 Rozwój i zakup oprogramowania 149 300 –5 000 144 300 2 1 0 2 Inne koszty 128 700 128 700 Pozycja 2 1 0 — Razem 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Instalacje techniczne i sprzęt biurowy 2 2 0 0 Zakup 7 500 7 500 2 2 0 2 Czynsze 32 500 32 500 2 2 0 3 Konserwacja, użytkowanie i naprawy 3 500 3 500 2 2 0 4 Sprzęt biurowy p.m. p.m. Pozycja 2 2 0 — Razem 43 500 0,0 % 43 500 2 2 1 Meble 2 2 1 0 Zakup 25 000 –5 000 20 000 2 2 1 2 Czynsze p.m. p.m. 2 2 1 3 Konserwacja, użytkowanie i naprawy p.m. p.m. Pozycja 2 2 1 — Razem 25 000 –5 000 –20,0 % 20 000 2 2 3 Transport 2 2 3 0 Zakup p.m. p.m. 2 2 3 2 Czynsze p.m. p.m. 2 2 3 3 Konserwacja, użytkowanie i naprawy 2 500 2 500 Pozycja 2 2 3 — Razem 2 500 0,0 % 2 500 2 2 5 Dokumentacja i biblioteka 2 2 5 0 Zasoby biblioteki, zakup książek p.m. p.m. 2 2 5 1 Specjalne materiały biblioteczne p.m. p.m. 2 2 5 2 Prenumerata dzienników i czasopism 5 100 5 100 2 2 5 4 Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych p.m. p.m. Pozycja 2 2 5 — Razem 5 100 0,0 % 5 100 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe 34 000 5 000 39 000 Pozycja 2 3 0 — Razem 34 000 5 000 14,7 % 39 000 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 1 800 1 800 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut p.m. p.m. 2 3 2 2 Inne opłaty finansowe p.m. p.m. Pozycja 2 3 2 — Razem 1 800 0,0 % 1 800 2 3 3 Wydatki prawne 2 3 3 0 Wydatki prawne 20 000 8 000 10 000 38 000 Pozycja 2 3 3 — Razem 20 000 8 000 10 000 90,0 % 38 000 2 3 4 Odszkodowania i odsetki 2 3 4 0 Odszkodowania i odsetki p.m. p.m. Pozycja 2 3 4 — Razem p.m. N.A. p.m. 2 3 5 Inne wydatki operacyjne 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne 30 000 –3 500 26 500 2 3 5 1 Uniformy i ubrania robocze p.m. p.m. 2 3 5 2 Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne 1 000 –1 000 p.m. 2 3 5 4 Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe p.m. p.m. 2 3 5 5 Wydatki drobne 4 000 – 500 3 500 Pozycja 2 3 5 — Razem 35 000 – 500 –4 500 –14,3 % 30 000 2 3 6 Publikacje 2 3 6 0 Publikacje 5 000 25 200 25 000 55 200 Pozycja 2 3 6 — Razem 5 000 25 200 25 000 1 004,0 % 55 200 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Korespondencja i poczta kurierska 2 4 0 0 Korespondencja i poczta kurierska 50 800 50 800 Pozycja 2 4 0 — Razem 50 800 0,0 % 50 800 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty 90 000 6 000 96 000 2 4 1 1 Wyposażenie 25 000 –1 000 24 000 Pozycja 2 4 1 — Razem 115 000 5 000 4,3 % 120 000 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 165 800 5 000 3,0 % 170 800 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Posiedzenia i koszty towarzyszące 2 5 0 0 Posiedzenia i zebrania ogólnie 190 000 –33 200 156 800 Pozycja 2 5 0 — Razem 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Tytuł 2 — Razem 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ BIEŻĄCĄ ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 36 600 500 37 100

2 0 0 1

Gwarancje

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 0 2

Składki

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 4 200 4 200

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 118 000 118 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 255 000 5 000 260 000

2 0 4

Meble w budynkach

2 0 4 0

Meble w budynkach

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 17 500 17 500

2 0 5

Ochrona i nadzór

2 0 5 0

Ochrona i nadzór

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 150 000 –5 000 145 000

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 79 000 79 000

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA

2 1 0

Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 222 000 222 000

2 1 0 1

Rozwój i zakup oprogramowania

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 149 300 –5 000 144 300

2 1 0 2

Inne koszty

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 128 700 128 700

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0

Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0

Zakup

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 7 500 7 500

2 2 0 2

Czynsze

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 32 500 32 500

2 2 0 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 3 500 3 500

2 2 0 4

Sprzęt biurowy

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 25 000 –5 000 20 000

2 2 1 2

Czynsze

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Zakup

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 2

Czynsze

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 2 500 2 500

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 1

Specjalne materiały biblioteczne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 5 100 5 100

2 2 5 4

Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 —

WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ BIEŻĄCĄ

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 34 000 5 000 39 000

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 1 800 1 800

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 2 2

Inne opłaty finansowe

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 20 000 8 000 10 000 38 000

2 3 4

Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0

Odszkodowania i odsetki

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 30 000 –3 500 26 500

2 3 5 1

Uniformy i ubrania robocze

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 2

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 1 000 –1 000 p.m.

2 3 5 4

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 5

Wydatki drobne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 4 000 – 500 3 500

2 3 6

Publikacje

2 3 6 0

Publikacje

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 5 000 25 200 25 000 55 200

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0

Korespondencja i poczta kurierska

2 4 0 0

Korespondencja i poczta kurierska

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 50 800 50 800

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 90 000 6 000 96 000

2 4 1 1

Wyposażenie

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 25 000 –1 000 24 000

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 5 0

Posiedzenia i koszty towarzyszące

2 5 0 0

Posiedzenia i zebrania ogólnie

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 190 000 –33 200 156 800

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Dokumentacja operacyjna 3 0 0 0 Dokumentacja 62 000 –30 000 32 000 Pozycja 3 0 0 — Razem 62 000 –30 000 –48,4 % 32 000 3 0 1 Publikacja informacji 3 0 1 0 Publikacje ogólne 388 200 –58 277 99 400 429 323 Pozycja 3 0 1 — Razem 388 200 –58 277 99 400 10,6 % 429 323 3 0 3 Członkostwa profesjonalne i opłaty 3 0 3 0 Członkostwa profesjonalne i opłaty 5 600 560 6 160 Pozycja 3 0 3 — Razem 5 600 560 10,0 % 6 160 3 0 4 Wydatki na tłumaczenia pisemne 3 0 4 0 Wydatki na tłumaczenia pisemne 299 200 65 000 150 000 514 200 Pozycja 3 0 4 — Razem 299 200 65 000 150 000 71,9 % 514 200 3 0 5 Posiedzenia Forum Doradczego 3 0 5 0 Posiedzenia Forum Doradczego 440 000 52 717 –26 883 467 734 3 0 5 1 Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego p.m. p.m. 3 0 5 2 Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego p.m. p.m. Pozycja 3 0 5 — Razem 440 000 52 717 –26 883 5,9 % 467 734 3 0 6 Konsultanci 3 0 6 0 Konsultanci p.m. p.m. Pozycja 3 0 6 — Razem p.m. N.A. p.m. 3 0 7 Seminaria i warsztaty 3 0 7 0 Seminaria i warsztaty p.m. p.m. Pozycja 3 0 7 — Razem p.m. N.A. p.m. 3 0 8 Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia 3 0 8 0 Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia p.m. p.m. Pozycja 3 0 8 — Razem p.m. N.A. p.m. 3 0 9 Sieć Obserwatoriów Krajowych 3 0 9 0 Sieć Obserwatoriów Krajowych p.m. p.m. Pozycja 3 0 9 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0 Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego 3 1 0 0 Wsparcie programów WE i rozpowszechniania polityk UE 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616 Pozycja 3 1 0 — Razem 1 440 000 23 227 –18 611 0,3 % 1 444 616 3 1 1 Dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych 3 1 1 0 Budowanie potencjału, analiza informacji dla krajów partnerskich 990 200 206 166 –3 062 1 193 304 Pozycja 3 1 1 — Razem 990 200 206 166 –3 062 20,5 % 1 193 304 3 1 2 Działania rozwojowe — zakresy tematyczne 3 1 2 0 Innowacje i kształcenie 980 200 – 295 793 –12 195 672 212 Pozycja 3 1 2 — Razem 980 200 – 295 793 –12 195 –31,4 % 672 212 3 1 3 Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego 3 1 3 0 Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego 24 200 –16 500 7 700 3 1 3 1 Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego p.m. p.m. Pozycja 3 1 3 — Razem 24 200 –16 500 –68,2 % 7 700 3 1 4 Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego 3 1 4 0 Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego 375 600 6 400 382 000 Pozycja 3 1 4 — Razem 375 600 6 400 1,7 % 382 000 ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Tytuł 3 — Razem 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —

WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0

Dokumentacja operacyjna

3 0 0 0

Dokumentacja

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 62 000 –30 000 32 000

3 0 1

Publikacja informacji

3 0 1 0

Publikacje ogólne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 388 200 –58 277 99 400 429 323

3 0 3

Członkostwa profesjonalne i opłaty

3 0 3 0

Członkostwa profesjonalne i opłaty

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 5 600 560 6 160

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 4 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 299 200 65 000 150 000 514 200

3 0 5

Posiedzenia Forum Doradczego

3 0 5 0

Posiedzenia Forum Doradczego

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 440 000 52 717 –26 883 467 734

3 0 5 1

Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 5 2

Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 6

Konsultanci

3 0 6 0

Konsultanci

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 7

Seminaria i warsztaty

3 0 7 0

Seminaria i warsztaty

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 8

Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia

3 0 8 0

Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 9

Sieć Obserwatoriów Krajowych

3 0 9 0

Sieć Obserwatoriów Krajowych

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 —

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 1 0

Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego

3 1 0 0

Wsparcie programów WE i rozpowszechniania polityk UE

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616

3 1 1

Dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych

3 1 1 0

Budowanie potencjału, analiza informacji dla krajów partnerskich

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 990 200 206 166 –3 062 1 193 304

3 1 2

Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

3 1 2 0

Innowacje i kształcenie

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 980 200 – 295 793 –12 195 672 212

3 1 3

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 24 200 –16 500 7 700

3 1 3 1

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 1 4

Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

3 1 4 0

Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 375 600 6 400 382 000

TYTUŁ 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 9 9 9 9 0 Rezerwa 9 9 0 0 Rezerwa p.m. p.m. Pozycja 9 9 0 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 9 9 — RAZEM p.m. N.A. p.m. Tytuł 9 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 9 9 — WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

ROZDZIAŁ 9 9 —

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9 0

Rezerwa

9 9 0 0

Rezerwa

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 10 1 10 1 0 Wyniki z poprzednich lat 10 1 0 0 Wyniki z poprzednich lat p.m. p.m. Pozycja 10 1 0 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM p.m. N.A. p.m. Tytuł 10 — Razem p.m. N.A. p.m. RAZEM 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204 ROZDZIAŁ 10 1 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 1 —

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1 0

Wyniki z poprzednich lat

10 1 0 0

Wyniki z poprzednich lat

2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m.

WYDATKI NA OKREŚLONE CELE

Tytuł Rozdział Treść Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G WYDATKI WŁASNE ETF OGÓŁEM 19 450 000 — — 0,0 % 19 451 900 4 WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZEWNĘTRZNYMI 4 1 WSPÓŁPRACA Z INNYMI WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — — p.m. — — N.A. — 4 2 WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI — — p.m. — — N.A. — 4 3 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 4 4 WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE — N.A. — Tytuł 4 — Razem 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 5 1 ZASOBY LUDZKIE (HR) 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 5 2 KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 5 3 INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 5 4 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 5 5 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 4 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 5 6 AUDYT FINANSOWY — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 5 7 WYDATKI NADZWYCZAJNE — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Tytuł 5 — Razem 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 KONWENCJA O WSPARCIU TECHNICZNYM TEMPUS (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 SELEKCJA 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 6 2 ZARZĄDZANIE UMOWAMI 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 6 3 INFORMACJE & PUBLIKACJE 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 6 4 WYDATKI ADMINISTRACYJNE 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 6 5 REZERWA –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Tytuł 6 — Razem 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE OGÓŁEM 3 494 890 3 721 304 7 216 194 — 300 000 4,2 % 7 516 194 RAZEM 26 666 194 — 300 000 26 968 094

TYTUŁ 4

WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Artykuł Pozycja Treść Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G ROZDZIAŁ 4 1 4 1 0 Współpraca z innymi włoskimi instytucjami 4 1 0 0 Bank Światowy — — p.m. — — — Pozycja 4 1 0 — Razem — — p.m. — — N.A. — 4 1 1 Współpraca z innymi włoskimi instytucjami 4 1 1 0 Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy — — p.m. — — — Pozycja 4 1 1 — Razem — — p.m. — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM — — p.m. — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 2 4 2 0 Służba pomocy S12 4 2 0 0 Środki związane z udziałem innych Agencji Europejskich w służbie pomocy S12 — — p.m. — — — Pozycja 4 2 0 — Razem — — p.m. — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM — — p.m. — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 3 4 3 0 Współpraca z włoskimi instytucjami 4 3 0 0 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408 Pozycja 4 3 0 — Razem 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 ROZDZIAŁ 4 4 4 4 0 Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi 4 4 0 0 Pomoc techniczna — — p.m. — — — 4 4 0 1 „Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA) — — p.m. — — — Pozycja 4 4 0 — Razem — — p.m. — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 4 — RAZEM — N.A. — Tytuł 4 — Razem 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 ROZDZIAŁ 4 1 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI ROZDZIAŁ 4 2 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI ROZDZIAŁ 4 4 — WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

ROZDZIAŁ 4 1 —

WSPÓŁPRACA Z INNYMI WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 1 0

Współpraca z innymi włoskimi instytucjami

4 1 0 0

Bank Światowy

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 1 1

Współpraca z innymi włoskimi instytucjami

4 1 1 0

Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

ROZDZIAŁ 4 2 —

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

4 2 0

Służba pomocy S12

4 2 0 0

Środki związane z udziałem innych Agencji Europejskich w służbie pomocy S12

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

ROZDZIAŁ 4 3 —

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

4 3 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408

ROZDZIAŁ 4 4 —

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

4 4 0

Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi

4 4 0 0

Pomoc techniczna

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 4 0 1

„Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA)

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

TYTUŁ 5

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

Artykuł Pozycja Treść Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G ROZDZIAŁ 5 1 5 1 1 Opłaty eksperckie UE 5 1 1 0 Opłaty eksperckie UE 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275 Pozycja 5 1 1 — Razem 46 005 196 270 242 275 — — 0,0 % 242 275 5 1 2 Opłaty eksperckie MEDA 5 1 2 0 Opłaty eksperckie MEDA — 100 800 100 800 — p.m. 100 800 Pozycja 5 1 2 — Razem — 100 800 100 800 — — 0,0 % 100 800 5 1 3 Wsparcie administracyjne 5 1 3 0 Wsparcie administracyjne 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951 Pozycja 5 1 3 — Razem 27 205 321 746 348 951 — — 0,0 % 348 951 5 1 4 Wsparcie ad hoc 5 1 4 0 Wsparcie ad hoc — 60 662 60 662 — p.m. 60 662 Pozycja 5 1 4 — Razem — 60 662 60 662 — — — 60 662 ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 ROZDZIAŁ 5 2 5 2 1 Diety dzienne 5 2 1 1 Diety dzienne ekspertów 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755 5 2 1 3 Diety dzienne zespołów ds. projektów 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547 Pozycja 5 2 1 — Razem 84 616 286 686 371 301 — — 0,0 % 371 301 5 2 2 Koszty podróży 5 2 2 1 Podróże ekspertów UE 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943 5 2 2 2 Podróże ekspertów MEDA 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800 5 2 2 3 Podróże zespołu ds. projektu 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617 Pozycja 5 2 2 — Razem 84 522 599 837 684 360 — — 0,0 % 684 360 ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 ROZDZIAŁ 5 3 5 3 1 Wizerunek publiczny 5 3 1 0 Wizerunek publiczny 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174 Pozycja 5 3 1 — Razem 5 603 223 572 229 174 — — 0,0 % 229 174 5 3 2 Konferencje/seminaria 5 3 2 0 Konferencje/seminaria 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391 Pozycja 5 3 2 — Razem 131 382 337 009 468 391 — — 0,0 % 468 391 ROZDZIAŁ 5 3 — RAZEM 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 ROZDZIAŁ 5 4 5 4 0 Działania związane z zamówieniami dla składnika 3 5 4 0 0 Działania związane z zamówieniami dla składnika 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000 Pozycja 5 4 0 — Razem 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 ROZDZIAŁ 5 5 5 5 0 Działania związane z zamówieniami dla składnika 4 5 5 0 0 Działania związane z zamówieniami dla składnika 4 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000 Pozycja 5 5 0 — Razem 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 ROZDZIAŁ 5 5 — RAZEM 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 ROZDZIAŁ 5 6 5 6 0 Audyt finansowy 5 6 0 0 Pomoc techniczna — 20 850 20 850 — p.m. 20 850 Pozycja 5 6 0 — Razem — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 ROZDZIAŁ 5 6 — RAZEM — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 ROZDZIAŁ 5 7 5 7 0 Wydatki nadzwyczajne 5 7 0 0 Wydatki nadzwyczajne — 87 803 87 803 — p.m. 87 803 Pozycja 5 7 0 — Razem — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 ROZDZIAŁ 5 7 — RAZEM — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Tytuł 5 — Razem 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR) ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 3 ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 4 ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY ROZDZIAŁ 5 7 — WYDATKI NADZWYCZAJNE

Uwagi

Wraz z zakontraktowaną kwotą 5 000 000 euro, przyznaną 16 listopada 2004 r., w latach 2005–2008 ETF wdroży projekt w imieniu partnerów MEDA i pod nadzorem Komisji Europejskiej.

Kształcenie i szkolenie na rzecz zatrudnienia jest projektem w ramach procesu barcelońskiego; jest on wynikiem rozszerzonego procesu rozpoznawczego przeprowadzonego przez Komisję Europejską, z udziałem wszystkich stron Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Na mocy wspólnej zgody Europejska Fundacja Kształcenia została wybrana na organizację odpowiedzialną za wdrożenie projektu.

Projekt ETE ma na celu wspieranie 10 partnerów MEDA (Algeria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja, Zachodni Brzeg & Strefa Gazy) przy rozwoju i wdrażaniu polityk TVET [ang. Techniczne Kształcenie i Szkolenie Zawodowe], które mogą przyczynić się do promocji zatrudnienia poprzez podejście regionalne.

ROZDZIAŁ 5 1 —

ZASOBY LUDZKIE (HR)

5 1 1

Opłaty eksperckie UE

5 1 1 0

Opłaty eksperckie UE

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275

5 1 2

Opłaty eksperckie MEDA

5 1 2 0

Opłaty eksperckie MEDA

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 100 800 100 800 — p.m. 100 800

5 1 3

Wsparcie administracyjne

5 1 3 0

Wsparcie administracyjne

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951

5 1 4

Wsparcie ad hoc

5 1 4 0

Wsparcie ad hoc

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 60 662 60 662 — p.m. 60 662

ROZDZIAŁ 5 2 —

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

5 2 1

Diety dzienne

5 2 1 1

Diety dzienne ekspertów

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755

5 2 1 3

Diety dzienne zespołów ds. projektów

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547

5 2 2

Koszty podróży

5 2 2 1

Podróże ekspertów UE

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943

5 2 2 2

Podróże ekspertów MEDA

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800

5 2 2 3

Podróże zespołu ds. projektu

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617

ROZDZIAŁ 5 3 —

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

5 3 1

Wizerunek publiczny

5 3 1 0

Wizerunek publiczny

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174

5 3 2

Konferencje/seminaria

5 3 2 0

Konferencje/seminaria

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391

ROZDZIAŁ 5 4 —

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 3

5 4 0

Działania związane z zamówieniami dla składnika 3

5 4 0 0

Działania związane z zamówieniami dla składnika 3

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000

ROZDZIAŁ 5 5 —

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 4

5 5 0

Działania związane z zamówieniami dla składnika 4

5 5 0 0

Działania związane z zamówieniami dla składnika 4

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000

ROZDZIAŁ 5 6 —

AUDYT FINANSOWY

5 6 0

Audyt finansowy

5 6 0 0

Pomoc techniczna

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 20 850 20 850 — p.m. 20 850

ROZDZIAŁ 5 7 —

WYDATKI NADZWYCZAJNE

5 7 0

Wydatki nadzwyczajne

5 7 0 0

Wydatki nadzwyczajne

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 87 803 87 803 — p.m. 87 803

TYTUŁ 6

KONWENCJA O WSPARCIU TECHNICZNYM TEMPUS (CARDS — MEDA — TACIS)

Artykuł Pozycja Treść Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G ROZDZIAŁ 6 1 6 1 0 Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360 000 4 579 364 579 — 364 579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18 169 111 736 129 904 — 129 904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42 688 60 913 103 602 — 103 602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10 360 56 000 66 360 — 66 360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9 910 28 740 38 650 — 38 650 Pozycja 6 1 0 — Razem 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 ROZDZIAŁ 6 2 6 2 0 Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42 091 103 386 145 477 — 145 477 6 2 0 3 Financial audits 34 839 71 000 105 839 — 105 839 6 2 0 4 Project administration software — 7 500 7 500 — 7 500 Pozycja 6 2 0 — Razem 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 ROZDZIAŁ 6 3 6 3 0 Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53 000 140 000 193 000 — 193 000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15 000 15 000 — 15 000 6 3 0 5 Website development 8 170 52 460 60 630 — 60 630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Pozycja 6 3 0 — Razem 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 ROZDZIAŁ 6 3 — RAZEM 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 ROZDZIAŁ 6 4 6 4 0 Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66 082 122 941 189 022 — 189 022 6 4 0 2 Translation costs 843 95 852 96 695 — 96 695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6 205 118 500 124 705 — 124 705 Pozycja 6 4 0 — Razem 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 ROZDZIAŁ 6 4 — RAZEM 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 ROZDZIAŁ 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve –25 000 70 255 45 255 — 45 255 Pozycja 6 5 0 — Razem –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 ROZDZIAŁ 6 5 — RAZEM –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Tytuł 6 — Razem 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 RAZEM 7 216 194 — 300 000 7 516 194 ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE & PUBLIKACJE ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA

Uwagi

W dniu 27 grudnia 2005 r. ETF otrzymała 40 % zaliczki z kwoty 416 104,04 € z Komisji w celu finansowania działań przewidzianych w Umowie o Wsparciu Technicznym wiążącej ETF z Komisją Europejską w odniesieniu do programu TEMPUS. Uwzględniając opóźnienie, z jakim środki dotarły do ETF oraz fakt, iż 16 grudnia 2005 r. podpisano rozszerzoną konwencję, ETF mogłaby sporządzić zmieniony budżet dopiero w styczniu 2006 r. Ponieważ nie było to logiczne, kwota została ujęta w budżecie na 2006 r.

Kwota odnosząca się do rozszerzenia (1 040 260 €) figuruje jako budżet początkowy 2006.

ROZDZIAŁ 6 1 —

SELEKCJA

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 360 000 4 579 364 579 — 364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 1 0 3

JEP Technical assessment

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 18 169 111 736 129 904 — 129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 42 688 60 913 103 602 — 103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 10 360 56 000 66 360 — 66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 9 910 28 740 38 650 — 38 650

ROZDZIAŁ 6 2 —

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 42 091 103 386 145 477 — 145 477

6 2 0 3

Financial audits

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 34 839 71 000 105 839 — 105 839

6 2 0 4

Project administration software

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 7 500 7 500 — 7 500

ROZDZIAŁ 6 3 —

INFORMACJE & PUBLIKACJE

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 2

Tempus country fiche

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 3

Tempus studies

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 53 000 140 000 193 000 — 193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 15 000 15 000 — 15 000

6 3 0 5

Website development

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 8 170 52 460 60 630 — 60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 7

Tempus annual report

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 8

Miscellaneous

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 9

Regional conferences

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — —

ROZDZIAŁ 6 4 —

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 66 082 122 941 189 022 — 189 022

6 4 0 2

Translation costs

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 843 95 852 96 695 — 96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 6 205 118 500 124 705 — 124 705

ROZDZIAŁ 6 5 —

REZERWA

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G –25 000 70 255 45 255 — 45 255