PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43/13

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

(2006/74/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW 2005

Tytuł Rozdział Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 1 0 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Tytuł 1 — Razem 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE 2 0 POZOSTAŁE SUBWENCJE 180 303 180 303 180 303 180 303 Tytuł 2 — Razem 180 303 180 303 180 303 180 303 5 DOCHODY RÓŻNE 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIE WYKORZYSTANE p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 6 DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE 6 0 DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 6 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. RAZEM 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000 1 1 0 Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) 357 784 ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Tytuł 1 — Razem 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.94, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.95, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia, subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”. Niniejszy rozdział odnosi się do finansowania w ramach Programu Phare III zawartego z Komisją Europejską, który bedzie trwał do czerwca 2006 r., na kwotę w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe odnoszą się do poziomu działalności w roku 2005.

1 1 0

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 357 784

Uwagi

Kwoty odnoszące się do dochodu Phare przeznaczonego na poszczególne cele.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Dotacja baskijskich władz regionalnych 60 101 6 010 60 101 60 101 2 0 1 Dotacja prowincji Bizkaia — 174 293 60 101 60 101 2 0 2 Dotacja rządu hiszpańskiego 60 101 p.m. 60 101 60 101 2 0 3 Inne dotacje 60 101 p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 180 303 180 303 180 303 180 303 Tytuł 2 — Razem 180 303 180 303 180 303 180 303 ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0

Dotacja baskijskich władz regionalnych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 60 101 6 010 60 101 60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 1

Dotacja prowincji Bizkaia

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II — 174 293 60 101 60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 2

Dotacja rządu hiszpańskiego

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 60 101 p.m. 60 101 60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 3

Inne dotacje

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 60 101 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody z innych dotacji.

TYTUŁ 5

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II ROZDZIAŁ 5 0 5 0 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 2 5 2 0 Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 4 5 4 0 Dochody różne dostępne lecz nie wykorzystane p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 9 5 9 0 Inne dochody z działalności administracyjnej p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI ROZDZIAŁ 5 4 — DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5 2 —

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

5 2 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji.

ROZDZIAŁ 5 4 —

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIE WYKORZYSTANE

5 4 0

Dochody różne dostępne lecz nie wykorzystane

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody różne dostępne lecz nie wykorzystane.

ROZDZIAŁ 5 9 —

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0

Inne dochody z działalności administracyjnej

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Inne dochody z działalności administracyjnej.

TYTUŁ 6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II ROZDZIAŁ 6 0 6 0 0 Dochody za usługi świadczone odpłatnie p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Dochody z umów o współfinansowanie p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Dochody ze sprzedaży publikacji p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Wpływy z wynajmu nieruchomości p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 6 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. RAZEM 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0 0

Dochody za usługi świadczone odpłatnie

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody za usługi świadczone odpłatnie.

6 0 1

Dochody z umów o współfinansowanie

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody z umów o współfinansowanie.

6 0 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji.

6 0 3

Wpływy z wynajmu nieruchomości

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Wpływy z wynajmu nieruchomości.

DEKLARACJA WYDATKÓW ZA ROK BUDŻETOWY 2005

Tytuł Rozdział Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 17 545 19 500 19 500 22 668 1 5 MOBILNOŚĆ p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 OPIEKA SPOŁECZNA p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT — — — 778 875 1 9 EMERYTURY I ODPRAWY p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 1 — Razem 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 818 475 823 724 823 724 830 219 2 1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 293 506 375 012 375 012 375 012 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 51 500 56 806 56 806 40 806 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 62 225 98 027 98 026 87 531 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 147 000 170 562 170 562 167 839 Tytuł 2 — Razem 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 0 OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 3 1 MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) 95 000 p.m. p.m. 15 100 3 2 PROGRAM PHARE p.m. p.m. 357 784 357 784 3 3 PLAN DZIAŁANIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Tytuł 3 — Razem 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 RAZEM 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 223 243 259 773 259 773 193 475 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze 311 835 346 199 346 199 279 746 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 7 669 6 531 6 531 5 597 1 1 0 4 Pomoc administracyjna DG ADMIN 23 100 — — — Pozycja 1 1 0 — Razem 2 544 969 2 867 159 2 867 159 2 389 163 1 1 1 Inny personel 1 1 1 0 Personel pomocniczy 270 309 81 518 81 518 28 795 1 1 1 2 Personel lokalny 592 369 620 471 620 471 295 422 1 1 1 3 Pracownicy kontraktowi 30 623 30 623 261 765 Pozycja 1 1 1 — Razem 862 678 732 612 732 612 585 982 1 1 2 Zawodowe szkolenie personelu 1 1 2 0 Zawodowe szkolenie personelu 42 000 43 092 43 092 18 033 Pozycja 1 1 2 — Razem 42 000 43 092 43 092 18 033 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 69 679 76 080 76 080 63 753 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 18 832 19 468 19 468 16 482 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 19 866 28 505 28 505 24 170 1 1 3 3 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 1 3 — Razem 108 377 124 053 124 053 104 405 1 1 4 Inne świadczenia i dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 450 p.m. p.m. 412 1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego 59 983 105 213 105 213 59 843 1 1 4 2 Dodatek z tytułu wynajmu i transportu p.m. — — — 1 1 4 3 Zryczałtowane dodatki służbowe p.m. p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 1 4 — Razem 60 433 105 213 105 213 60 255 1 1 5 Godziny nadliczbowe p.m. p.m. p.m. 969 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 5 Usługi tymczasowe 10 000 32 137 32 137 41 349 1 1 7 6 Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich 41 188 51 027 51 027 47 808 1 1 7 7 Pomoc administracyjna DG ADMIN 27 500 27 500 24 750 Pozycja 1 1 7 — Razem 51 188 110 664 110 664 113 907 1 1 8 Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu 1 1 8 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 90 000 40 533 40 533 288 034 1 1 8 1 Koszty podróży 33 857 29 784 29 784 8 680 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 178 633 146 146 146 146 78 256 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 257 340 231 000 231 000 55 568 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 57 956 79 688 79 688 24 786 Pozycja 1 1 8 — Razem 617 786 527 151 527 151 455 324 1 1 9 Wskaźnik korygujący — wyrównanie wynagrodzeń 1 1 9 0 Wskaźniki korygujące 42 621 26 729 26 729 49 315 1 1 9 1 Wyrównanie wynagrodzeń p.m. p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 1 9 — Razem 42 621 26 729 26 729 49 315 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 1 Służba medyczna 13 545 15 000 15 000 18 375 1 4 2 Inne wydatki socjalne 4 000 4 500 4 500 4 293 ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 17 545 19 500 19 500 22 668 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 2 Mobilność 1 5 2 0 Wymiana personelu p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Stażyści p.m. p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 5 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 6 1 6 0 Zapomogi losowe p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Inne wydatki socjalne p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Ośrodek opieki nad dziećmi p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 8 1 8 0 Uregulowanie skumulowanych strat 1 8 0 0 Uregulowanie skumulowanych strat 778 875 Pozycja 1 8 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM — — — 778 875 ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0 Emerytury i odprawy p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 1 — Razem 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 8 — UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 66 oraz art. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników (CEOS).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 223 243 259 773 259 773 193 475

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu dla urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 311 835 346 199 346 199 279 746

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 7 669 6 531 6 531 5 597

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 18 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu, zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 0 4

Pomoc administracyjna DG ADMIN

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 23 100 — — —

Uwagi

W 2005 r. środki te przeniesiono do pozycji 1 1 7 7.

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 270 309 81 518 81 518 28 795

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla całego personelu pomocniczego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne za personel pomocniczy, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego (ujętego w 1 1 9 0), rekrutacji (ujętej w 1 1 8 0), kosztów podróży (ujętych w 1 1 8 1) i diet dziennych (ujętych w 1 1 8 4).

1 1 1 2

Personel lokalny

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 592 369 620 471 620 471 295 422

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 30 623 30 623 261 765

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 3 i tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, dodatków, diet i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne instytucji. Kwoty odnoszące się do wskaźnika korygującego, rekrutacji, koszów podróży i diet dziennych są ujęte odpowiednio w pozycjach 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 i 1 1 8 4.

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 42 000 43 092 43 092 18 033

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 24a ust. 3 oraz art. 11, 54 i 81.

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 69 679 76 080 76 080 63 753

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 72 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy.

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 18 832 19 468 19 468 16 482

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 73 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

— dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem.

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 19 866 28 505 28 505 24 170

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników na wypadek bezrobocia (Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 28 a i 96).

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 42 i 112.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Agencję na rzecz pracowników celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 450 p.m. p.m. 412

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 70, 74 i 75 oraz art. 20 i 97 CEOS.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— dodatku z tytułu narodzin dziecka,

a w przypadku śmierci urzędnika:

— wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

— kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 59 983 105 213 105 213 59 843

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 8 załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 26 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego personelowi, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 2

Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. — — —

Uwagi

Zgodnie z nowym regulaminem pracowniczym pozycja ta nie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki służbowe

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 5

Godziny nadliczbowe

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. 969

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaszeregowanego do kategorii C* i D* oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 10 000 32 137 32 137 41 349

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług pracowników czasowych, głównie maszynistek.

Odwołanie się do usług pracowników tymczasowych jest niezbędne, kiedy dane departamenty potrzebują odpowiedniego stopnia elastyczności, aby dostosować się do potrzeb doraźnych.

1 1 7 6

Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 41 188 51 027 51 027 47 808

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Agencji zorganizowania programu wymiany dla urzędników państwowych Państw Członkowskich.

1 1 7 7

Pomoc administracyjna DG ADMIN

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 27 500 27 500 24 750

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów DG ADMIN w związku z przygotowaniem listy płac.

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 90 000 40 533 40 533 288 034

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z naborem pracowników.

1 1 8 1

Koszty podróży

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 33 857 29 784 29 784 8 680

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 22, 92 i 67.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin) rozpoczynających lub kończących stosunek pracy.

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 178 633 146 146 146 146 78 256

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 257 340 231 000 231 000 55 568

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 57 956 79 688 79 688 24 786

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII oraz art. 25, 69 i 92 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy (w tym w związku z przeniesieniem).

1 1 9

Wskaźnik korygujący — wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 42 621 26 729 26 729 49 315

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 20, 64 i 92 CEOS.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń personelu i do godzin nadliczbowych.

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zadecydowanych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1

Służba medyczna

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 13 545 15 000 15 000 18 375

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów odnoszących się do służby medycznej, działań zapobiegawczych i kosztów podróży lekarza Agencji, zgodnie z art. 59 regulaminu pracowniczego.

1 4 2

Inne wydatki socjalne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 4 000 4 500 4 500 4 293

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków Agencji związanych z działalnością socjalną jej personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —

MOBILNOŚĆ

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiana personelu

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymian personelu.

1 5 2 1

Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Agencji do administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 2

Stażyści

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

ROZDZIAŁ 1 6 —

OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0

Zapomogi losowe

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2

Inne wydatki socjalne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3

Ośrodek opieki nad dziećmi

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Agencji na opiekę nad dziećmi dla dzieci pracowników Agencji.

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 8 —

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

1 8 0

Uregulowanie skumulowanych strat

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie strat skumulowanych w 2004 r., wykazanych w tabeli wyników budżetowych za rok budżetowy 2004, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzeń finansowych Agencji.

1 8 0 0

Uregulowanie skumulowanych strat

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 778 875

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0

Emerytury i odprawy

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsze 2 0 0 0 Czynsze 498 675 514 847 514 847 532 147 Pozycja 2 0 0 — Razem 498 675 514 847 514 847 532 147 2 0 1 Ubezpieczenia 2 0 1 0 Ubezpieczenia 10 000 11 260 11 260 11 260 Pozycja 2 0 1 — Razem 10 000 11 260 11 260 11 260 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 68 000 78 872 78 872 78 872 Pozycja 2 0 2 — Razem 68 000 78 872 78 872 78 872 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie budynków 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie budynków 46 300 57 504 57 504 47 504 Pozycja 2 0 3 — Razem 46 300 57 504 57 504 47 504 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 116 000 77 650 77 650 76 350 Pozycja 2 0 4 — Razem 116 000 77 650 77 650 76 350 2 0 5 Ochrona i nadzór budynków 2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków 76 000 80 000 80 000 80 000 Pozycja 2 0 5 — Razem 76 000 80 000 80 000 80 000 2 0 9 Wydatki administracyjne, podatki 2 0 9 0 Wydatki administracyjne, podatki 3 500 3 591 3 591 4 086 Pozycja 2 0 9 — Razem 3 500 3 591 3 591 4 086 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 818 475 823 724 823 724 830 219 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Wydatki eksploatacyjne IT 2 1 0 0 Wydatki eksploatacyjne IT 136 200 185 141 185 141 185 141 Pozycja 2 1 0 — Razem 136 200 185 141 185 141 185 141 2 1 2 Usługi personelu IT 2 1 2 0 Usługi personelu IT 44 500 102 089 102 089 102 089 Pozycja 2 1 2 — Razem 44 500 102 089 102 089 102 089 2 1 3 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2 1 3 0 Nowe zakupy i wymiana 96 806 53 288 53 288 53 288 2 1 3 2 Wynajem 1 000 6 026 6 026 6 026 2 1 3 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 12 000 25 390 25 390 25 390 2 1 3 4 Elektroniczny sprzęt biurowy 3 000 3 078 3 078 3 078 Pozycja 2 1 3 — Razem 112 806 87 782 87 782 87 782 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 293 506 375 012 375 012 375 012 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 1 Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli 2 2 1 0 Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli 4 000 45 520 45 520 29 520 Pozycja 2 2 1 — Razem 4 000 45 520 45 520 29 520 2 2 3 Pojazdy służbowe 2 2 3 1 Zakupy pojazdów 40 000 p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu 2 500 4 104 4 104 4 104 Pozycja 2 2 3 — Razem 42 500 4 104 4 104 4 104 2 2 5 Wydatki na bibliotekę i dokumentację 2 2 5 0 Publikacje i abonamenty 4 500 6 669 6 669 6 669 2 2 5 1 Specjalistyczny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, oprawa i konserwacja książek bibliotecznych 500 513 513 513 Pozycja 2 2 5 — Razem 5 000 7 182 7 182 7 182 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 51 500 56 806 56 806 40 806 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Artykuły papiernicze i biurowe 12 125 37 189 37 189 37 189 Pozycja 2 3 0 — Razem 12 125 37 189 37 189 37 189 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 16 900 23 085 23 085 10 040 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut 4 000 1 026 1 026 3 526 2 3 2 9 Inne opłaty finansowe 600 513 513 563 Pozycja 2 3 2 — Razem 21 500 24 624 24 624 14 129 2 3 3 Usługi zlecane na zewnątrz 2 3 3 0 Wydatki prawne 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 3 1 Wewnętrzna służba audytu p.m. p.m. p.m. Pozycja 2 3 3 — Razem 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 4 Odszkodowania 2 3 4 0 Odszkodowania p.m. p.m. p.m. p.m. Pozycja 2 3 4 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Inne wydatki eksploatacyjne 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne 600 616 615 615 2 3 5 2 Wydatki na wewnętrzny katering 7 000 9 182 9 182 9 182 2 3 5 3 Przeprowadzki departamentów 5 500 5 513 5 513 5 513 2 3 5 9 Inne wydatki 500 513 513 513 Pozycja 2 3 5 — Razem 13 600 15 824 15 823 15 823 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 62 225 98 027 98 026 87 531 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 32 000 30 562 30 562 30 562 Pozycja 2 4 0 — Razem 32 000 30 562 30 562 30 562 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji 115 000 140 000 140 000 137 277 Pozycja 2 4 1 — Razem 115 000 140 000 140 000 137 277 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 147 000 170 562 170 562 167 839 Tytuł 2 — Razem 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 498 675 514 847 514 847 532 147

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 10 000 11 260 11 260 11 260

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 68 000 78 872 78 872 78 872

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 46 300 57 504 57 504 47 504

Uwagi

Te środki są przeznaczone na koszty sprzątania i utrzymania lokali Agencji.

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 116 000 77 650 77 650 76 350

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 76 000 80 000 80 000 80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 9

Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0

Wydatki administracyjne, podatki

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 3 500 3 591 3 591 4 086

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rozdziale 20, np. kosztów administracyjnych innych niz usługi (woda, gaz, elektryczność), kosztów związanych z budynkami zajmowanymi przez wielu dzierżawców, kosztów powstałych wskutek stworzenia inwentarza stałych elementów, podatków miejskich i innych kosztów.

ROZDZIAŁ 2 1 —

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

2 1 0

Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0

Wydatki eksploatacyjne IT

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 136 200 185 141 185 141 185 141

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 2

Usługi personelu IT

2 1 2 0

Usługi personelu IT

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 44 500 102 089 102 089 102 089

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 3

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0

Nowe zakupy i wymiana

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 96 806 53 288 53 288 53 288

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i instalacji wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych. Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą

2 1 3 2

Wynajem

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 1 000 6 026 6 026 6 026

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu różnych sprzętów i różnego wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych.

2 1 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 12 000 25 390 25 390 25 390

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy instalacji technicznych.

2 1 3 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 3 000 3 078 3 078 3 078

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 1

Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

2 2 1 0

Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 4 000 45 520 45 520 29 520

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 3

Pojazdy służbowe

2 2 3 1

Zakupy pojazdów

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 40 000 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu pojazdów.

2 2 3 2

Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 2 500 4 104 4 104 4 104

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia, konserwacji, paliwa dla pojazdów służbowych oraz kosztów wynajmu innych środków transportu (taksówki, autobusy, samochody).

2 2 5

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0

Publikacje i abonamenty

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 4 500 6 669 6 669 6 669

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, gazet, periodyków, dzienników urzędowych, abonamentów w serwisach szybkiego wyszukiwania informacji i bazach danych.

2 2 5 1

Specjalistyczny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 500 513 513 513

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i utrzymania książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 12 125 37 189 37 189 37 189

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 16 900 23 085 23 085 10 040

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej oraz wynajmu bankowych skrytek depozytowych.

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 4 000 1 026 1 026 3 526

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 600 513 513 563

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3

Usługi zlecane na zewnątrz

2 3 3 0

Wydatki prawne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 15 000 20 390 20 390 20 390

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych Agencji.

2 3 3 1

Wewnętrzna służba audytu

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Agencji związanych z wewnętrzną służbą audytu.

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań.

2 3 5

Inne wydatki eksploatacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 600 616 615 615

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 2

Wydatki na wewnętrzny katering

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 7 000 9 182 9 182 9 182

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznego kateringu Agencji, takich jak napoje i przekąski w czasie posiedzeń, dystrybutory wody i automaty do sprzedaży.

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 5 500 5 513 5 513 5 513

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9

Inne wydatki

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 500 513 513 513

Uwagi

Te środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 32 000 30 562 30 562 30 562

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 115 000 140 000 140 000 137 277

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonicznych (wyłącznie w przypadkach połączeń urzędowych, połączenia prywatne są fakturowane), faksu, telekonferencji, przesyłania danych oraz zakupu książek telefonicznych. Usługi recepcji i centrali telefonicznej.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść 2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych 3 0 0 0 Zapytania o informacje i inne koszty p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych 704 759 940 000 940 000 816 900 3 0 0 2 Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych 61 798 110 808 110 808 110 808 Pozycja 3 0 0 — Razem 766 557 1 050 808 1 050 808 927 708 3 0 1 Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną 3 0 1 0 Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną 388 057 250 000 250 000 180 000 Pozycja 3 0 1 — Razem 388 057 250 000 250 000 180 000 3 0 2 Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni 3 0 2 0 Obserwatorium ryzyka 35 798 628 500 628 500 348 500 3 0 2 1 Dobre praktyki BHP (TC) 598 673 — — — 3 0 2 2 Badania BHP (TC) 320 000 — — — 3 0 2 3 Dobre praktyki BHP (TC) w nowych Państwach Członkowskich 240 000 — — — 3 0 2 4 Środowisko pracy 1 150 000 1 150 000 885 000 Pozycja 3 0 2 — Razem 1 194 471 1 778 500 1 778 500 1 233 500 3 0 3 Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. 3 0 3 0 Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. 124 787 530 000 530 000 475 000 3 0 3 2 Inne posiedzenia 6 627 66 690 66 690 46 690 Pozycja 3 0 3 — Razem 131 414 596 690 596 690 521 690 3 0 4 Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania 3 0 4 0 Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji 342 909 270 000 270 000 295 000 3 0 4 4 Edycja 35 800 51 250 51 250 26 250 Pozycja 3 0 4 — Razem 378 709 321 250 321 250 321 250 3 0 6 Tłumaczenia pisemne i ustne 3 0 6 0 Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 6 1 Tłumaczenia ustne — p.m. p.m. p.m. Pozycja 3 0 6 — Razem 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 7 Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP 3 0 7 2 Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP 615 000 400 000 400 000 480 000 Pozycja 3 0 7 — Razem 615 000 400 000 400 000 480 000 3 0 8 Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura 3 0 8 0 Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura 260 025 205 000 205 000 233 000 Pozycja 3 0 8 — Razem 260 025 205 000 205 000 233 000 3 0 9 Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne 3 0 9 1 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 200 000 219 351 219 351 219 351 3 0 9 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 8 500 8 696 8 696 8 696 Pozycja 3 0 9 — Razem 208 500 228 047 228 047 228 047 ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 1 Wspieranie projektów 3 1 1 0 Wspieranie projektów p.m. — — 15 100 Pozycja 3 1 1 — Razem p.m. — — 15 100 3 1 2 Akcje informacyjne Agencji 3 1 2 0 Akcje informacyjne Agencji p.m. — — — Pozycja 3 1 2 — Razem p.m. — — — 3 1 4 Ocena MŚP 3 1 4 0 Ocena MŚP 95 000 p.m. p.m. p.m. Pozycja 3 1 4 — Razem 95 000 p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 95 000 p.m. p.m. 15 100 ROZDZIAŁ 3 2 3 2 0 Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) 3 2 0 0 Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych — — 79 860 79 860 3 2 1 0 Koszty podróży (międzynarodowych) p.m. p.m. 101 045 101 045 3 2 1 1 Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie — — 4 340 4 340 3 2 1 2 Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji — — 9 800 9 800 3 2 2 0 Tłumaczenia pisemne/ustne p.m. p.m. 64 000 64 000 3 2 3 0 Warsztaty Tygodnia Europejskiego p.m. p.m. 20 000 20 000 3 2 4 0 Administratorzy witryn internetowych p.m. p.m. 36 674 36 674 3 2 5 0 Dobra praktyka (Centra Tematyczne) p.m. — — — 3 2 6 0 Koszty administracyjne p.m. p.m. 2 065 2 065 3 2 7 0 Druk materiałów informacyjnych p.m. p.m. 40 000 40 000 Pozycja 3 2 0 — Razem p.m. p.m. 357 784 357 784 ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM p.m. p.m. 357 784 357 784 ROZDZIAŁ 3 3 3 3 0 Plan działania w sprawie rozszerzenia 1 750 000 1 750 000 1 750 000 ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Tytuł 3 — Razem 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 RAZEM 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE ROZDZIAŁ 3 3 — PLAN DZIAŁANIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA

ROZDZIAŁ 3 0 —

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0

Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0

Zapytania o informacje i inne koszty

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje (przez punkty kontaktowe) i sporządzania krótkich sprawozdań opartych o nie, i pokrycia kosztów związanych z zarządzeniem systemem punktów kontaktowych.

3 0 0 1

Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 704 759 940 000 940 000 816 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich. Odbywa się to na zasadzie porozumień grantowych zawartych pomiędzy punktami kontaktowymi i Agencją w sprawie współfinansowania poszczególnych działań, takich jak koordynacja Europejskiego Tygodnia i innych akcji.

3 0 0 2

Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 61 798 110 808 110 808 110 808

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych sieci punktów kontaktowych, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 1

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 388 057 250 000 250 000 180 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i rozwoju elektronicznych narzędzi komunikacji Agencji. Obejmuje to wielojęzyczną witrynę internetową „trzeciej generacji” w 20 wersjach językowych, sieć zewnętrzną i wewnętrzną Agencji.

3 0 2

Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności centrów tematycznych wyznaczonych przez Radę Zarządzającą jako część rocznego programu działań Agencji, lub też szczegółowych projektów i sprawozdań, które przyczynią się do wdrożenia głównych dziedzin działalności w programie pracy Agencji.

3 0 2 0

Obserwatorium ryzyka

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 35 798 628 500 628 500 348 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów ustanowienia i rozwoju Obserwatorium ryzyka. Obejmują one w szczególności poprzednie projekty monitorowania BHP i nowo powstających zagrożeń (badania TC).

3 0 2 1

Dobre praktyki BHP (TC)

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 598 673 — — —

Uwagi

W 2005 r. środki te przeniesiono do pozycji 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 2

Badania BHP (TC)

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 320 000 — — —

Uwagi

W 2005 r. środki te przeniesiono do pozycji 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 3

Dobre praktyki BHP (TC) w nowych Państwach Członkowskich

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 240 000 — — —

Uwagi

W 2005 r. środki te przeniesiono do pozycji 3 0 2 4.

3 0 2 4

Środowisko pracy

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 1 150 000 1 150 000 885 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów poprzednich TC w sprawie dobrych praktyk/systemów i programów (UE 15 i nowe Państwa Członkowskie).

3 0 3

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 124 787 530 000 530 000 475 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności promocyjnej i informacyjnej związanej z produktami i usługami informacyjnymi Agencji, które przyczyniają się do wdrożenia programu działań. Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjną dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia i rozwoju programu pracy.

3 0 3 2

Inne posiedzenia

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 6 627 66 690 66 690 46 690

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych związanych z innymi rodzajami posiedzeń, jak posiedzeń ad hoc lub innych posiedzeń ekspertów (w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne).

3 0 4

Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0

Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 342 909 270 000 270 000 295 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i dystrybucji (w tym baz danych i wysyłek) wyników badań, innych działań informacyjnych i publikacji Agencji (sprawozdanie roczne, biuletyn informacyjny, magazyn, budżet Agencji itp.), które wspierają wdrażanie programu pracy Agencji.

3 0 4 4

Edycja

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 35 800 51 250 51 250 26 250

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edycji.

3 0 6

Tłumaczenia pisemne i ustne

3 0 6 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na inne języki Wspólnoty badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych na potrzeby Rady Zarządzającej i Biura oraz na kongresy, seminaria itp. Tłumaczenia są wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 0 6 1

Tłumaczenia ustne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II — p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji. Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Agencję do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia

3 0 7

Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

3 0 7 2

Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 615 000 400 000 400 000 480 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg nagród za dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP.

3 0 8

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 260 025 205 000 205 000 233 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Rady Zarządzającej i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 9

Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 200 000 219 351 219 351 219 351

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 0 9 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 8 500 8 696 8 696 8 696

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 1 —

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 1 1

Wspieranie projektów

3 1 1 0

Wspieranie projektów

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. — — 15 100

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków finansowania MŚP w ramach rozwoju i wymiany skutecznych przykładów dobrej praktyki zmniejszających zagrożenia związane z BHP.

3 1 2

Akcje informacyjne Agencji

3 1 2 0

Akcje informacyjne Agencji

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. — — —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji akcji informacyjnych przez Agencję, w szczególności w celu promocji nagrodzonych projektów.

3 1 4

Ocena MŚP

3 1 4 0

Ocena MŚP

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 95 000 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sporządzania przez podwykonawców oceny i sprawozdań dotyczących planów finansowania MŚP.

ROZDZIAŁ 3 2 —

PROGRAM PHARE

3 2 0

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Agencji. Program PHARE III na kwotę w wysokości 500 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, który będzie trwał do końca czerwca 2006 r. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na rok 2005. Niewykorzystane kwoty zostaną przekazane na 2006 r.

3 2 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II — — 79 860 79 860

3 2 1 0

Koszty podróży (międzynarodowych)

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. 101 045 101 045

3 2 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II — — 4 340 4 340

3 2 1 2

Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II — — 9 800 9 800

3 2 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. 64 000 64 000

3 2 3 0

Warsztaty Tygodnia Europejskiego

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. 20 000 20 000

3 2 4 0

Administratorzy witryn internetowych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. 36 674 36 674

3 2 5 0

Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. — — —

3 2 6 0

Koszty administracyjne

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. 2 065 2 065

3 2 7 0

Druk materiałów informacyjnych

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II p.m. p.m. 40 000 40 000

ROZDZIAŁ 3 3 —

PLAN DZIAŁANIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA

3 3 0

Plan działania w sprawie rozszerzenia

2004 (końcowy) 2005 — Początkowy 2005 — Budżet korygujący I 2005 — Budżet korygujący II 1 750 000 1 750 000 1 750 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia planu działań w sprawie rozszerzenia w celu poprawy poziomu BHP w 10 nowych Państwach Członkowskich. Działania te obejmują w szczególności działania mające na celu podnoszenie świadomości i przekazywanie wiedzy MŚP.