PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 2/309

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

(2008/18/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Tytuł 1 — Ogółem 33 715 000 92 060 33 807 060 2 DOCHODY RÓŻNE 2 2 ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH 719 900 570 000 1 289 900 Tytuł 2 — Ogółem 719 900 606 632 1 326 532 OGÓŁEM 34 434 900 698 692 35 133 592

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 2 2 2 5 Zwrot „Potsdam” (2007) 350 000 350 000 ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM 719 900 570 000 1 289 900 Tytuł 2 — Ogółem 719 900 606 632 1 326 532 OGÓŁEM 34 434 900 698 692 35 133 592 ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

2 2 5 Zwrot „Potsdam” (2007)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 350 000 350 000

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu „Potsdam”.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 16 725 500 – 293 267 16 432 233 1 2 WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM 150 000 27 137 177 137 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 750 000 –33 000 717 000 Tytuł 1 — Ogółem 18 525 500 – 299 130 18 226 370 2 WYDATKI ADMINISTRACYJNE 2 1 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 2 419 000 – 561 381 1 857 619 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 275 000 250 863 525 863 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 368 000 –70 484 297 516 2 6 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI 150 000 4 610 154 610 Tytuł 2 — Ogółem 3 461 500 – 376 392 3 085 108 3 WYDATKI OPERACYJNE 3 3 ŹRÓDŁA 9 855 200 628 784 10 483 984 3 6 DZIAŁANIA STRATEGICZNE 2 592 700 745 450 3 338 150 Tytuł 3 — Ogółem 12 447 900 1 374 234 13 822 134 OGÓŁEM 34 434 900 698 712 35 133 612

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze 7 582 000 – 272 400 7 309 600 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 760 000 13 000 773 000 1 1 0 2 Dodatki przesiedleńcze 964 000 –19 000 945 000 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 30 500 – 150 30 350 1 1 0 4 Dodatek z tytułu kosztów podróży 1 000 – 107 893 Artykuł 1 1 0 — Ogółem 9 337 500 – 278 657 9 058 843 1 1 1 Inny personel 1 1 1 4 Personel Agencji 280 000 –40 000 240 000 1 1 1 5 Oddelegowani eksperci krajowi 1 320 000 100 000 1 420 000 1 1 1 6 Wsparcie techniczne 80 000 –5 000 75 000 1 1 1 8 Pracownicy kontraktowi (1) (3) 1 932 000 –60 000 1 872 000 Artykuł 1 1 1 — Ogółem 3 612 000 –5 000 3 607 000 1 1 2 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 1 1 2 0 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 330 000 –24 000 306 000 1 1 2 1 Składki na wypadek bezrobocia 97 000 –4 000 93 000 Artykuł 1 1 2 — Ogółem 427 000 –28 000 399 000 1 1 4 Inne świadczenia i dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 3 000 –1 610 1 390 1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego 220 000 –5 000 215 000 Artykuł 1 1 4 — Ogółem 223 000 –6 610 216 390 1 1 5 Godziny nadliczbowe 1 1 5 0 Godziny nadliczbowe 10 000 –10 000 p.m. Artykuł 1 1 5 — Ogółem 10 000 –10 000 p.m. 1 1 6 Wskaźniki korygujące 1 1 6 0 Wskaźniki korygujące 3 090 000 35 000 3 125 000 Artykuł 1 1 6 — Ogółem 3 090 000 35 000 3 125 000 ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM 16 725 500 – 293 267 16 432 233 ROZDZIAŁ 1 2 1 2 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 1 2 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 150 000 27 137 177 137 Artykuł 1 2 0 — Ogółem 150 000 27 137 177 137 ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM 150 000 27 137 177 137 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 1 Służba medyczna 1 4 1 0 Służba medyczna 50 000 7 000 57 000 Artykuł 1 4 1 — Ogółem 50 000 7 000 57 000 1 4 2 Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny 1 4 2 0 Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny 500 000 –40 000 460 000 Artykuł 1 4 2 — Ogółem 500 000 –40 000 460 000 ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM 750 000 –33 000 717 000 Tytuł 1 — Ogółem 18 525 500 – 299 130 18 226 370 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 7 582 000 – 272 400 7 309 600

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w planie kadrowym, w oparciu o przepisy mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Współnot Europejskich, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 760 000 13 000 773 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatki rodzinne obejmują:

— dodatek na prowadzenie domu,

— dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

— dodatek na edukację.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 2 Dodatki przesiedleńcze

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 964 000 –19 000 945 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatek przesiedleńczy jest równy 16 % sumy podstawowego wynagrodzenia, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 3 Dodatki sekretarskie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 30 500 – 150 30 350

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 0 4 Dodatek z tytułu kosztów podróży

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 1 000 – 107 893

Uwagi

Środki te są przewidziane na pokrycie dodatków przewidzianych w regulaminie pracowniczym, w szczególności art. 15 jego załącznika VII.

1 1 1 Inny personel

1 1 1 4 Personel Agencji

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 280 000 –40 000 240 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 5 Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 1 320 000 100 000 1 420 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem krajowych urzędników lub innych ekspertów do Agencji lub wezwaniem ich do krótkich konsultacji.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 6 Wsparcie techniczne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 80 000 –5 000 75 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 1 8 Pracownicy kontraktowi (1) (3)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 1 932 000 –60 000 1 872 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia pracowników kontraktowych (art. 3a i 3b Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich).

1 1 2 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 330 000 –24 000 306 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne lub składki pracodawcy na:

— ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję,

— ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków,

— ubezpieczenie od bezrobocia poniesione przez Agencję.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 2 1 Składki na wypadek bezrobocia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 97 000 –4 000 93 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia członków personelu tymczasowego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 4 Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 3 000 –1 610 1 390

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 220 000 –5 000 215 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 5 Godziny nadliczbowe

1 1 5 0 Godziny nadliczbowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 10 000 –10 000 p.m.

Uwagi

Godziny nadliczbowe wypracowane przez personel kategorii C i D uprawniają do urlopu kompensacyjnego lub wynagrodzenia wedle stawki godzinowej.

To samo dotyczy personelu lokalnego, jeżeli godziny nie są równoważone czasem wolnym.

1 1 6 Wskaźniki korygujące

1 1 6 0 Wskaźniki korygujące

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 3 090 000 35 000 3 125 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego, zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 150 000 27 137 177 137

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują koszty publikacji, koszty na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie, podróży i przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne, koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy, koszty podróży i pobytu kandydatów wezwanych do objęcia stanowiska, organizację testów grupowych dla kandydatów i wydatki na badania lekarskie dla kandydatów.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1 Służba medyczna

1 4 1 0 Służba medyczna

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 50 000 7 000 57 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowymi rocznymi badaniami lekarskimi innych personelu.

1 4 2 Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0 Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 500 000 –40 000 460 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Agencji w kosztach podnoszenia kwalifikacji członków personelu i rozwoju organizacyjnym — w tym działania związane z budowaniem zespołu.

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Czynsze 2 1 0 0 Czynsze 1 504 000 – 581 800 922 200 2 1 0 1 Depozyty 12 000 –4 965 7 035 Artykuł 2 1 0 — Ogółem 1 516 000 – 586 765 929 235 2 1 1 Ubezpieczenia 2 1 1 0 Ubezpieczenia 16 000 –1 427 14 573 Artykuł 2 1 1 — Ogółem 16 000 –1 427 14 573 2 1 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 1 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3) 405 000 –26 189 378 811 Artykuł 2 1 2 — Ogółem 405 000 –26 189 378 811 2 1 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 1 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 60 000 55 000 115 000 Artykuł 2 1 4 — Ogółem 60 000 55 000 115 000 2 1 9 Inne wydatki 2 1 9 0 Inne wydatki 7 000 –2 000 5 000 Artykuł 2 1 9 — Ogółem 7 000 –2 000 5 000 ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM 2 419 000 – 561 381 1 857 619 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Urządzenia biurowe 2 2 0 0 Urządzenia biurowe — zakupy 60 000 –13 021 46 979 Artykuł 2 2 0 — Ogółem 60 000 –13 021 46 979 2 2 4 Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych 2 2 4 0 Sprzęt informatyczny 65 000 43 884 108 884 Artykuł 2 2 4 — Ogółem 65 000 263 884 328 884 ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM 275 000 250 863 525 863 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 1 Opłaty pocztowe i telekomunikacja 2 3 1 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 75 000 –19 000 56 000 2 3 1 1 Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3) 138 000 –43 884 94 116 Artykuł 2 3 1 — Ogółem 215 000 –62 884 152 116 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 10 000 –4 000 6 000 Artykuł 2 3 2 — Ogółem 10 000 –4 000 6 000 2 3 3 Wydatki prawne 2 3 3 0 Wydatki prawne 5 000 1 400 6 400 Artykuł 2 3 3 — Ogółem 5 000 1 400 6 400 2 3 9 Inne wydatki administracyjne 2 3 9 0 Ubezpieczenia różne 25 000 –1 600 23 400 2 3 9 1 Inne 23 000 –3 400 19 600 Artykuł 2 3 9 — Ogółem 48 000 –5 000 43 000 ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM 368 000 –70 484 297 516 ROZDZIAŁ 2 6 2 6 0 Zarządzanie środowiskowe Agencji 2 6 0 1 Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji 150 000 4 610 154 610 Artykuł 2 6 0 — Ogółem 150 000 4 610 154 610 ROZDZIAŁ 2 6 — OGÓŁEM 150 000 4 610 154 610 Tytuł 2 — Ogółem 3 461 500 – 376 392 3 085 108 ROZDZIAŁ 2 1 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 6 — ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

ROZDZIAŁ 2 1 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0 Czynsze

2 1 0 0 Czynsze

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 1 504 000 – 581 800 922 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z wynajmem budynku przy Kongens Nytorv 6 i 28, DK-1050 Kopenhaga, oraz jego części, a także zewnętrznych lokali do archiwizacji.

2 1 0 1 Depozyty

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 12 000 –4 965 7 035

2 1 1 Ubezpieczenia

2 1 1 0 Ubezpieczenia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 16 000 –1 427 14 573

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych umów ubezpieczeniowych budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv, DK-1050.

2 1 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 405 000 –26 189 378 811

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 1 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 60 000 55 000 115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścian działowych w budynku.

2 1 9 Inne wydatki

2 1 9 0 Inne wydatki

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 7 000 –2 000 5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na lokale, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0 Urządzenia biurowe

2 2 0 0 Urządzenia biurowe — zakupy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 60 000 –13 021 46 979

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw sprzętu biurowego.

2 2 4 Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0 Sprzęt informatyczny

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 65 000 43 884 108 884

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 1 Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 75 000 –19 000 56 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 1 1 Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 138 000 –43 884 94 116

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu,

— wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 2 Opłaty finansowe

2 3 2 0 Koszty bankowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 10 000 –4 000 6 000

2 3 3 Wydatki prawne

2 3 3 0 Wydatki prawne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 5 000 1 400 6 400

2 3 9 Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0 Ubezpieczenia różne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 25 000 –1 600 23 400

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych ubezpieczeń (np. szkody wyrządzone osobom trzecim, włamania itp.)

2 3 9 1 Inne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 23 000 –3 400 19 600

Uwagi

Te środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 6 — ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

2 6 0 Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1 Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 150 000 4 610 154 610

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na uzyskanie certyfikacji EMAS dla Agencji.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota ROZDZIAŁ 3 3 3 3 1 Wsparcie operacyjne 3 3 1 2 Posiedzenia (1) (4) (5) (6) 995 200 130 000 1 125 200 Artykuł 3 3 1 — Ogółem 995 200 130 000 1 125 200 3 3 2 IT i łączność 3 3 2 1 Ogólne usługi IT i infrastruktura 950 000 186 632 1 136 632 3 3 2 2 Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne 500 000 50 000 550 000 3 3 2 3 Działalność Agencji/łączność 450 000 172 000 622 000 3 3 2 4 Tłumaczenia (3) 300 000 –15 148 284 852 Artykuł 3 3 2 — Ogółem 2 500 000 393 484 2 893 484 3 3 3 Europejskie Centra Tematyczne 3 3 3 3 ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1) 927 900 –29 500 898 400 3 3 3 4 ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1) 1 297 000 45 800 1 342 800 3 3 3 5 ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3) 897 900 89 000 986 900 Artykuł 3 3 3 — Ogółem 6 360 000 105 300 6 465 300 ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM 9 855 200 628 784 10 483 984 ROZDZIAŁ 3 6 3 6 0 Działania strategiczne 1–9 3 6 0 1 Dostarczanie systemu informacji (1) (2) 1 182 700 194 000 1 376 700 3 6 0 3 Natura i bioróżnorodność (1) (6) 160 000 165 500 325 500 3 6 0 4 Woda i rolnictwo (3) 75 000 42 000 117 000 3 6 0 6 EEA w szerszym świecie (3) 150 000 –70 000 80 000 3 6 0 7 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami 50 000 –21 691 28 309 3 6 0 8 Użytkowanie ziemi i krajobrazy (6) 150 000 200 000 350 000 3 6 0 9 Scenariusze 175 000 500 175 500 Artykuł 3 6 0 — Ogółem 2 292 700 510 309 2 803 009 3 6 1 Działania strategiczne 10–11 3 6 1 0 Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju 200 000 122 691 322 691 3 6 1 1 Operacje EEA (*) 100 000 112 450 212 450 Artykuł 3 6 1 — Ogółem 300 000 235 141 535 141 ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM 2 592 700 745 450 3 338 150 Tytuł 3 — Ogółem 12 447 900 1 374 234 13 822 134 OGÓŁEM 34 434 900 698 712 35 133 612 ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA

3 3 1 Wsparcie operacyjne

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

3 3 1 2 Posiedzenia (1) (4) (5) (6)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 995 200 130 000 1 125 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia ekspertów wezwanych przez EEA w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP). Przed 1999 r., patrz: pozycja 2 5 0 2.

3 3 2 IT i łączność

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z infrasrukturą informatyczną/zapewnieniem jakości w ramach realizacji projektów wymienionych w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 1 Ogólne usługi IT i infrastruktura

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 950 000 186 632 1 136 632

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 2 Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 500 000 50 000 550 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia witryny internetowej i produkcje multimedialne oraz na wsparcie wielojęzyczności grupy użytkowników EEA.

3 3 2 3 Działalność Agencji/łączność

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 450 000 172 000 622 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprawy ogólne Agencji/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 4 Tłumaczenia (3)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 300 000 –15 148 284 852

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

— usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 3 3 Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 3 ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 927 900 –29 500 898 400

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT’NPB — Nature protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) w związku z realizacją projektów określonych w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

3 3 3 4 ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 1 297 000 45 800 1 342 800

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) w związku z realizacją projektów określonych w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

3 3 3 5 ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 897 900 89 000 986 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 6 0 Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1 Dostarczanie systemu informacji (1) (2)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 1 182 700 194 000 1 376 700

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z dostarczaniem systemu informacji w ramach pierwszego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 3 Natura i bioróżnorodność (1) (6)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 160 000 165 500 325 500

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z naturą i bioróżnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 4 Woda i rolnictwo (3)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 75 000 42 000 117 000

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z wodą i rolnictwem w ramach czwartego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 6 EEA w szerszym świecie (3)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 150 000 –70 000 80 000

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze wsparciem EEA w szerszym świecie w ramach szóstego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 7 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 50 000 –21 691 28 309

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarką zasobami naturalnymi i odpadami w ramach siódmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 8 Użytkowanie ziemi i krajobrazy (6)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 150 000 200 000 350 000

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z użytkowaniem ziemi i krajobrazami w ramach ósmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 9 Scenariusze

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 175 000 500 175 500

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze scenariuszami w ramach dziewiątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1 Działania strategiczne 10–11

3 6 1 0 Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 200 000 122 691 322 691

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami zintegrowanymi i wsparciem zrównoważonego rozwoju w ramach dziesiątego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1 1 Operacje EEA (*)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota 100 000 112 450 212 450

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z operacjami EEA w ramach jedenastego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

Uwagi

Następujące kwoty zostały uwzględnione jako część pełnych środków dla następujących pozycji budżetowych:

2007

(1): Budżet „Europe Aid 4”: 1 1 1 8— 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006

(2): Budżet „Tacis”: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

(3): Budżet „Corine Land Cover”: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Budżet „X-compliance”: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

(5): Budżet „Biodiversity”: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

(6): Budżet na program „Potsdam” 3 3 1 2 — 200 000 EUR, 3 6 0 3 — 50 000 EUR, 3 6 0 8 — 250 000 EUR.

(*) W tym 7. przeniesienie w 2007 r.