PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 385/73

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

(2006/986/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść 2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 1 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 1 0 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 33 514 000 31 514 000 29 199 000 Tytuł 1 — Razem 33 514 000 31 514 000 29 199 000 2 DOCHODY RÓŻNE 2 0 DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI p.m. p.m. p.m. 2 1 DOCHODY Z WYNAJMU p.m. p.m. p.m. 2 2 DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE p.m. p.m. p.m. 2 3 ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW p.m. p.m. p.m. 2 4 DAROWIZNY I ZAPISY p.m. p.m. p.m. 2 5 DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE p.m. p.m. p.m. Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. RAZEM 33 514 000 31 514 000 29 199 000

TYTUŁ 1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Społeczeństwo informacyjne 7 250 000 6 817 345 6 317 000 1 0 1 Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura 25 430 000 23 912 425 22 156 000 1 0 2 Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura (programy finansowane w rubryce 5 perspektywy finansowej) 650 000 611 210 566 000 1 0 3 Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Stosunki zewnętrzne 184 000 173 020 160 000 ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 33 514 000 31 514 000 29 199 000 Tytuł 1 — Razem 33 514 000 31 514 000 29 199 000 ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Społeczeństwo informacyjne

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 7 250 000 6 817 345 6 317 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Zgodnie z art. 6 decyzji, subwencja przeznaczona dla agencji jest włączona do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Zapisany dochód odpowiada subwencji przewidzianej w pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 1

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 25 430 000 23 912 425 22 156 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Zgodnie z art. 6 decyzji, subwencja przeznaczona dla agencji jest włączona do budżet ogólnego Unii Europejskiej. Zapisany dochód odpowiada subwencji przewidzianej w pozycji 15 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 2

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura (programy finansowane w rubryce 5 perspektywy finansowej)

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 650 000 611 210 566 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Zgodnie z art. 6 decyzji, subwencja przeznaczona dla agencji jest włączona do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Zapisany dochód odpowiada subwencji przewidzianej w pozycji 15 01 04 32 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 3

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Stosunki zewnętrzne

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 184 000 173 020 160 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Zgodnie z art. 6 decyzji, subwencja przeznaczona dla agencji jest wpisana do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Zapisany dochód odpowiada subwencji przewidzianej w pozycji 19 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Dochody z wynajmu p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Zwrot różnych wydatków p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Darowizny i zapisy p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne p.m. p.m. p.m. 2 5 1 Dodatnie różnice kursowe p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM p.m. p.m. p.m. Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. RAZEM 33 514 000 31 514 000 29 199 000 ROZDZIAŁ 2 0 — DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 1 — DOCHODY Z WYNAJMU ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW ROZDZIAŁ 2 4 — DAROWIZNY I ZAPISY ROZDZIAŁ 2 5 — DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0

Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących ze sprzedaży lub przejęcia majątku ruchomego i nieruchomości należących do agencji.

ROZDZIAŁ 2 1 —

DOCHODY Z WYNAJMU

2 1 0

Dochody z wynajmu

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących z wynajmu majątku ruchomego i nieruchomości należących do agencji.

ROZDZIAŁ 2 2 —

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

2 2 0

Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących ze świadczenia przez agencję odpłatnych usług.

ROZDZIAŁ 2 3 —

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących ze zwrotów (prywatne połączenia telefoniczne itp.).

ROZDZIAŁ 2 4 —

DAROWIZNY I ZAPISY

2 4 0

Darowizny i zapisy

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących z darowizn i zapisów.

ROZDZIAŁ 2 5 —

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

2 5 0

Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących z funduszy ulokowanych lub pożyczonych, odsetek bankowych i innych dochodów, które wpłynęły na rachunki agencji.

2 5 1

Dodatnie różnice kursowe

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść 2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 20 644 000 18 644 000 16 796 700 1 3 DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE 400 000 400 000 400 000 1 4 INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA 261 000 261 000 296 000 1 5 WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW p.m. p.m. p.m. 1 7 KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI 5 000 5 000 5 000 Tytuł 1 — Razem 21 310 000 19 310 000 17 497 700 2 NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 2 866 000 3 455 000 3 234 300 2 1 PRZETWARZANIE DANYCH 3 206 000 2 606 000 2 437 000 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 585 000 544 000 604 000 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 431 000 483 000 443 000 2 4 OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA 492 000 492 000 563 000 2 5 KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ p.m. p.m. p.m. 2 6 KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ 4 624 000 4 624 000 4 420 000 Tytuł 2 — Razem 12 204 000 12 204 000 11 701 300 RAZEM 33 514 000 31 514 000 29 199 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 7 117 000 5 217 000 4 313 700 1 1 0 1 Dodatek rodzinny 704 000 604 000 400 000 1 1 0 2 Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju p.m. 550 000 550 000 1 1 0 3 Dodatek sekretarski p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 1 0 — Razem 7 821 000 6 371 000 5 263 700 1 1 1 Pozostali pracownicy 1 1 1 0 Pracownicy pomocniczy — — — 1 1 1 2 Pracownicy kontraktowi 12 214 000 9 254 000 8 239 000 1 1 1 3 Stażyści p.m. p.m. p.m. 1 1 1 4 Specjalni doradcy p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji p.m. 450 000 450 000 Pozycja 1 1 1 — Razem 12 214 000 9 704 000 8 689 000 1 1 3 Składki na ubezpieczenia społeczne 261 000 261 000 250 000 1 1 4 Różne dodatki i świadczenia 174 000 174 000 150 000 1 1 7 Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych p.m. 1 950 000 2 260 000 1 1 8 Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk 174 000 174 000 174 000 1 1 9 Współczynniki korygujące p.m. 10 000 10 000 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 20 644 000 18 644 000 16 796 700 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące 400 000 400 000 400 000 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 400 000 400 000 400 000 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Nadzwyczajne środki ratownicze p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restauracje i stołówki 60 000 60 000 30 000 1 4 3 Służba zdrowia 66 000 66 000 66 000 1 4 4 Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe 135 000 135 000 200 000 1 4 9 Pozostałe interwencje p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 261 000 261 000 296 000 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 2 Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Koszty przyjęć i reprezentacji 5 000 5 000 5 000 ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 5 000 5 000 5 000 Tytuł 1 — Razem 21 310 000 19 310 000 17 497 700 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 7 — KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 7 117 000 5 217 000 4 313 700

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).

Środki te przeznaczone są na zapłatę wynagrodzenia podstawowego personelu ujętego w planie zatrudnienia, wyliczonego na podstawie obowiązujących przepisów i z uwzględnieniem ewentualnych dostosowań.

Środki te przeznaczone są również na opłacenie godzin nadliczbowych (art. 56 i załącznik VI).

1 1 0 1

Dodatek rodzinny

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 704 000 604 000 400 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62, 67 i 68).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zasiłków rodzinnych obejmujących:

— dodatek na gospodarstwo domowe,

— dodatek na dziecko lub inną osobę na utrzymaniu,

— dodatek szkolny.

1 1 0 2

Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 550 000 550 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 jego załącznika VII).

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 4a jego załącznika VII).

1 1 1

Pozostali pracownicy

1 1 1 0

Pracownicy pomocniczy

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku — — —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek pracodawcy w systemie ubezpieczeń społecznych pracowników pomocniczych, jednak z wyjątkiem kwot wypłacanych w formie współczynnika korygującego, które obciążają art. 1 1 9.

1 1 1 2

Pracownicy kontraktowi

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 12 214 000 9 254 000 8 239 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich:

— pracownik kontraktowy: tytuł IV, w szczególności jego art. 79,

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich dodatków, świadczeń i innych wydatków związanych z tymi pracownikami.

1 1 1 3

Stażyści

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących staży administracyjnych dostępnych dla młodych studentów. Wydatki obejmują dodatki i składki społeczne dla stażystów, koszty związane z podróżami wykonanymi w trakcie stażu i koszty podróży na początku i pod koniec stażu lub pobytu.

1 1 1 4

Specjalni doradcy

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, zwłaszcza ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń, delegacji, jak również składek pracodawcy w ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków specjalnych doradców.

Do kategorii specjalnych doradców zaliczają się w szczególności: lekarz orzecznik, doradca prawny, doradca techniczny.

1 1 1 5

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 450 000 450 000

Uwagi

Tryb wyznaczania i wynagradzanie urzędników oraz pozostałe warunki finansowe ustanowione przez Komisję zostaną zastosowane analogicznie.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem krajowych urzędników europejskich (zwłaszcza urzędników na stażu w Komisji) i innych ekspertów do agencji oraz z ich tymczasowym przydzieleniem do służb.

1 1 3

Składki na ubezpieczenia społeczne

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 261 000 261 000 250 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

— ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72) — pozycja 1 1 3 0,

— ubezpieczenia wypadkowego i ubezpieczenia od chorób zawodowych (art. 73) — pozycja 1 1 3 1,

— ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (rozporządzenie EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 Rady z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1) — pozycja 1 1 3 2,

— ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych (art. 42) — pozycja 1 1 3 3.

1 1 4

Różne dodatki i świadczenia

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 174 000 174 000 150 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75, a także art. 8 jego załącznika VII).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

— dodatku z tytułu narodzin dziecka i zasiłku pogrzebowego dla urzędnika — pozycja1 1 4 0,

— koszty podróży z tytułu urlopu rocznego — pozycja 1 1 4 1,

— dodatek mieszkaniowy/transportowy — pozycja 1 1 4 2,

— zryczałtowane dodatki fukcyjne — pozycja 1 1 4 3,

— dodatki ryczałtowe na delegacje — pozycja 1 1 4 4,

— dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek — pozycja 1 1 4 5,

— dodatki za dyżury/za pracę ciągłą — pozycja 1 1 4 7,

pozostałe dodatki — pozycja 1 1 4 9.

1 1 7

Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 1 950 000 2 260 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłacenie zatrudnienia:

— personelu tymczasowego — pozycja 1 1 7 0,

— pozostałego personelu zewnętrznego, w tym koszty SLA związane z opłaceniem personelu — pozycja 1 1 7 8.

1 1 8

Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 174 000 174 000 174 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:

— kosztami podróży podczas podjęcia funkcji i ustąpienia z niej, w tym członków rodziny (art. 20 i 71 i art. 7 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 1,

— dodatkami na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i przeniesienie (art. 5 i 6 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 2,

— kosztami przeprowadzki (art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 3,

— tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 4,

— kosztami rekrutacji (art. 27–31 i 33 i załącznik III) — pozycja 1 1 8 5,

1 1 9

Współczynniki korygujące

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 10 000 10 000

Uwagi

Ten artykuł służy do pokrycia

— wypłaty współczynników korygujących — pozycja 1 1 9 0,

— dostosowania wynagrodzeń — pozycja 1 1 9 1,

zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

ROZDZIAŁ 1 3 —

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0

Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 400 000 400 000 400 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych personelu agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

1 4 0

Nadzwyczajne środki ratownicze

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Restauracje i stołówki

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 60 000 60 000 30 000

1 4 3

Służba zdrowia

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 66 000 66 000 66 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 i art. 8 jego załącznika II.

1 4 4

Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 135 000 135 000 200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dofinansowania przez agencję kursów doskonalenia zawodowego, w których uczestniczą pracownicy.

1 4 9

Pozostałe interwencje

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2

Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem pracowników agencji do innych instytucji.

ROZDZIAŁ 1 7 —

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

1 7 0

Koszty przyjęć i reprezentacji

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 5 000 5 000 5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacji.

TYTUŁ 2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsze 1 168 000 1 168 000 1 616 000 2 0 1 Ubezpieczenia 265 000 265 000 8 600 2 0 2 Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie 153 000 200 000 228 000 2 0 3 Sprzątanie i konserwacja 398 000 547 000 554 700 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń 515 000 515 000 67 000 2 0 5 Bezpieczeństwo i nadzór budynków 357 000 410 000 410 000 2 0 7 Budowa nieruchomości p.m. p.m. p.m. 2 0 9 Pozostałe wydatki 10 000 350 000 350 000 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 2 866 000 3 455 000 3 234 300 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Informatyka 2 1 0 0 Sprzęt do przetwarzania danych 300 000 300 000 734 000 2 1 0 1 Rozwój oprogramowania 897 000 897 000 810 000 2 1 0 2 Pozostałe usługi zewnętrzne 2 009 000 1 409 000 893 000 Pozycja 2 1 0 — Razem 3 206 000 2 606 000 2 437 000 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 3 206 000 2 606 000 2 437 000 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Sprzęt i instalacje techniczne 2 2 0 0 Zakup sprzętu i instalacji technicznych p.m. 50 000 30 000 2 2 0 2 Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych p.m. 10 000 20 000 2 2 0 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych p.m. 70 000 160 000 Pozycja 2 2 0 — Razem p.m. 130 000 210 000 2 2 1 Majątek ruchomy 2 2 1 0 Zakup majątku ruchomego 581 000 374 000 294 000 2 2 1 2 Wynajem i leasing majątku ruchomego p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Konserwacja i naprawa majątku ruchomego p.m. 10 000 70 000 Pozycja 2 2 1 — Razem 581 000 384 000 364 000 2 2 3 Środki transportu 2 2 3 0 Zakup środków transportu p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Wynajem i leasing środków transportu 4 000 25 000 25 000 2 2 3 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu p.m. p.m. p.m. Pozycja 2 2 3 — Razem 4 000 25 000 25 000 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę p.m. 5 000 5 000 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 585 000 544 000 604 000 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe 329 000 229 000 229 000 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe p.m. p.m. 1 000 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Pozostałe opłaty finansowe p.m. 2 000 1 000 Pozycja 2 3 2 — Razem p.m. 2 000 2 000 2 3 3 Koszty prawne p.m. p.m. p.m. 2 3 4 Odszkodowania i odsetki p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Pozostałe wydatki bieżące 102 000 102 000 62 000 2 3 9 Informacja, komunikacja i publikacja p.m. 150 000 150 000 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 431 000 483 000 443 000 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń 133 000 133 000 133 000 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty 190 000 190 000 430 000 2 4 1 1 Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego 169 000 169 000 — Pozycja 2 4 1 — Razem 359 000 359 000 430 000 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 492 000 492 000 563 000 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 6 2 6 0 Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną 2 380 000 2 520 000 2 595 000 2 6 1 Koszty tłumaczeń ustnych 350 000 50 000 50 000 2 6 2 Informacja, komunikacja i publikacja p.m. 300 000 200 000 2 6 3 Koszty tłumaczeń pisemnych 1 139 000 999 000 900 000 2 6 4 Koszty audytów 755 000 755 000 675 000 2 6 5 Koszty badań p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM 4 624 000 4 624 000 4 420 000 Tytuł 2 — Razem 12 204 000 12 204 000 11 701 300 RAZEM 33 514 000 31 514 000 29 199 000 ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ ROZDZIAŁ 2 6 — KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0

Czynsze

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 1 168 000 1 168 000 1 616 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.

2 0 1

Ubezpieczenia

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 265 000 265 000 8 600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.

2 0 2

Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 153 000 200 000 228 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego zużycia.

2 0 3

Sprzątanie i konserwacja

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 398 000 547 000 554 700

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji budynku oddanego do dyspozycji agencji (pomieszczenia, winda, ogrzewanie, klimatyzacja, elektryczność, przewody rurowe).

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 515 000 515 000 67 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonania prac w celu zagospodarowania i przebudowy ścian działowych w budynku.

2 0 5

Bezpieczeństwo i nadzór budynków

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 357 000 410 000 410 000

2 0 7

Budowa nieruchomości

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budowy nieruchomości.

2 0 9

Pozostałe wydatki

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 10 000 350 000 350 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków bieżących w dziedzinie nieruchomości nieprzewidzianych gdzie indziej, w szczególności opłat i oczyszczania miasta, oczyszczania ścieków, wywozu śmieci, usług kominiarskich.

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt do przetwarzania danych

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 300 000 300 000 734 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub dzierżawy komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Pokrywają również koszty konserwacji, eksploatacji, napraw, nośników informacji, dokumentacji i pozostałego sprzętu itp.

2 1 0 1

Rozwój oprogramowania

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 897 000 897 000 810 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów firm usługowych i doradczych w zakresie informatyki za usługi takie jak:

— konserwacja istniejącego wyposażenia,

— zainstalowanie nowego wyposażenia i rozszerzenie istniejącego (wywiad techniczny, analiza, programowanie, uruchomienie itp.),

— zarządzanie systemami operacyjnymi i parametrowanie ich,

— zakup, wynajęcie i konserwacja pakietów programów i oprogramowania itp.

2 1 0 2

Pozostałe usługi zewnętrzne

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 2 009 000 1 409 000 893 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznych specjalistów informatycznych (operatorów, informatyków, inżynierów systemowych itp.), z wyjątkiem tymczasowego personelu do wprowadzania danych.

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0

Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup sprzętu i instalacji technicznych

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 50 000 30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z nabyciem:

— sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego,

— różne narzędzia do warsztatów utrzymania budynków,

— drobny sprzęt biurowy, jak maszyny do pisania i kalkulatory, urządzenia do przetwarzania tekstów.

2 2 0 2

Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 10 000 20 000

Uwagi

Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 70 000 160 000

Uwagi

Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 1

Majątek ruchomy

2 2 1 0

Zakup majątku ruchomego

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 581 000 374 000 294 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia majątku ruchomego.

2 2 1 2

Wynajem i leasing majątku ruchomego

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu majątku ruchomego.

2 2 1 3

Konserwacja i naprawa majątku ruchomego

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 10 000 70 000

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji majątku ruchomego, jak również do zinwentaryzowania i likwidacji.

2 2 3

Środki transportu

2 2 3 0

Zakup środków transportu

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia floty.

2 2 3 2

Wynajem i leasing środków transportu

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 4 000 25 000 25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu floty, a także okazjonalny wynajem i koszty związane z korzystaniem ze środków transportu publicznego.

2 2 3 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji floty.

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 5 000 5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów na:

— zbiory biblioteczne — pozycja 2 2 5 0,

— wyposażenie w specjalny sprzęt do biblioteki (kartoteki, regały, szafki na katalogi itp.) — pozycja 2 2 5 1,

— prenumeratę dzienników i periodyków — pozycja 2 2 5 2,

— abonamenty w agencjach prasowych — pozycja 2 2 5 3,

— koszty oprawy i inne, niezbędne do konserwacji dzieł i periodyków — pozycja 2 2 5 4.

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 329 000 229 000 229 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, produktów do urządzeń kopiujących, papieru i materiałów biurowych.

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. 1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9

Pozostałe opłaty finansowe

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 2 000 1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych opłat finansowych.

2 3 3

Koszty prawne

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

2 3 4

Odszkodowania i odsetki

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Pozostałe wydatki bieżące

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 102 000 102 000 62 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków operacyjnych, zwłaszcza:

— ubezpieczenia różne — pozycja 2 3 5 0,

— koszty różne zebrań wewnętrznych — pozycja 2 3 5 2,

— prace przewozowe i przeprowadzki — pozycja 2 3 5 3,

— wydatki archiwizacji dokumentów — pozycja 2 3 5 4,

— stroje służbowe i ubrania robocze — pozycja 2 3 5 5,

— wydatki różne, w tym świadczenie usług horyzontalnych — pozycja 2 3 5 6.

2 3 9

Informacja, komunikacja i publikacja

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 150 000 150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na potrzeby informacji, komunikacji i publikacji związanych z działalnością agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 133 000 133 000 133 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków pocztowych i doręczeniowych, w tym wysyłka przesyłek pocztowych.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 190 000 190 000 430 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentów i połączeń, a także na wydatki dotyczące wyposażenia telekomunikacyjnego, w tym jego konserwacja i naprawa.

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 169 000 169 000 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym, w tym okablowanie: zakup, dzierżawa, instalacja, konserwacja, dokumentacja itp.

ROZDZIAŁ 2 5 —

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

2 5 0

Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia związane z funkcjonowaniem agencji i kosztów ich zwoływania.

ROZDZIAŁ 2 6 —

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

2 6 0

Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 2 380 000 2 520 000 2 595 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań ekspertów i partnerów organizowane przez agencję w ramach działalności operacyjnej:

— koszty ekspertów — pozycja 2 6 0 0,

— koszty spotkań — pozycja 2 6 0 1.

2 6 1

Koszty tłumaczeń ustnych

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 350 000 50 000 50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 2

Informacja, komunikacja i publikacja

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. 300 000 200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacji, komunikacji i publikacji zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 3

Koszty tłumaczeń pisemnych

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 1 139 000 999 000 900 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 4

Koszty audytów

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku 755 000 755 000 675 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów audytów zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 5

Koszty badań

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.