PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 67/125

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006

(2006/152/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW 1 0 OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Tytuł 1 — Razem 24 742 000 25 885 500 22 228 122 2 SUBWENCJA Z KOMISJI 2 0 SUBWENCJA Z KOMISJI p.m. p.m. — Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. — 3 WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA 3 0 WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Tytuł 3 — Razem 1 805 000 2 338 500 1 143 281 4 INNE DOCHODY 4 0 INNE DOCHODY 300 000 200 000 386 913 Tytuł 4 — Razem 300 000 200 000 386 913 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO 5 0 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO p.m. p.m. — Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. — RAZEM 26 847 000 28 424 000 23 758 316

TYTUŁ 1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Opłaty z agencji i organów 1 0 0 0 Europejska Agencja Środowiska 738 000 600 000 656 925 1 0 0 1 Europejska Fundacja Szkolenia 369 000 357 000 270 298 1 0 0 2 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 800 000 805 000 642 429 1 0 0 3 Europejska Agencja ds. Leków 1 066 000 900 000 718 446 1 0 0 4 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 705 000 793 000 783 729 1 0 0 5 Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 2 134 000 2 497 000 1 973 505 1 0 0 6 Znaki towarowe i wzory OHIM 14 026 000 15 422 000 14 644 620 1 0 0 7 Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin 150 000 150 000 134 201 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 700 000 903 534 1 0 0 9 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 500 000 610 000 443 356 Pozycja 1 0 0 — Razem 22 188 000 23 834 000 21 171 043 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 82 000 80 500 91 818 1 0 1 2 Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii 410 000 330 000 357 772 1 0 1 3 Europejska Agencja Odbudowy p.m. p.m. 6 438 1 0 1 4 Europejski Bank Inwestycyjny p.m. p.m. — 1 0 1 5 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 686 000 620 000 340 944 1 0 1 6 Eurojust 30 000 80 500 72 996 1 0 1 7 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu 164 000 80 500 32 291 1 0 1 8 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 1 100 000 800 000 154 820 1 0 1 9 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei p.m. p.m. — Pozycja 1 0 1 — Razem 2 472 000 1 991 500 1 057 079 1 0 2 1 0 2 0 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 82 000 60 000 — 1 0 2 1 Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób p.m. 1 0 2 2 Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej p.m. Pozycja 1 0 2 — Razem 82 000 60 000 — ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Tytuł 1 — Razem 24 742 000 25 885 500 22 228 122 ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 —

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

1 0 0

Opłaty z agencji i organów

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

1 0 0 0

Europejska Agencja Środowiska

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 738 000 600 000 656 925

1 0 0 1

Europejska Fundacja Szkolenia

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 369 000 357 000 270 298

1 0 0 2

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 800 000 805 000 642 429

1 0 0 3

Europejska Agencja ds. Leków

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 1 066 000 900 000 718 446

1 0 0 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 705 000 793 000 783 729

1 0 0 5

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 2 134 000 2 497 000 1 973 505

1 0 0 6

Znaki towarowe i wzory OHIM

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 14 026 000 15 422 000 14 644 620

1 0 0 7

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 150 000 150 000 134 201

1 0 0 8

Europol

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 1 700 000 1 700 000 903 534

1 0 0 9

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 500 000 610 000 443 356

1 0 1



1 0 1 0

Cedefop

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 82 000 80 500 91 818

1 0 1 2

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 410 000 330 000 357 772

1 0 1 3

Europejska Agencja Odbudowy

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. 6 438

1 0 1 4

Europejski Bank Inwestycyjny

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. —

1 0 1 5

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 686 000 620 000 340 944

1 0 1 6

Eurojust

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 30 000 80 500 72 996

1 0 1 7

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 164 000 80 500 32 291

1 0 1 8

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 1 100 000 800 000 154 820

1 0 1 9

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. —

1 0 2



1 0 2 0

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 82 000 60 000 —

1 0 2 1

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m.

1 0 2 2

Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Subwencja z Komisji p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM p.m. p.m. — Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0

Subwencja z Komisji

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

TYTUŁ 3

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Współpraca interinstytucjonalna 3 0 0 0 Komisja — Dyrekcje generalne 984 000 1 192 000 688 636 3 0 0 1 Komisja — DGT p.m. 262 500 232 058 3 0 0 2 Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi 680 000 698 000 — 3 0 0 3 Parlament Europejski p.m. p.m. — 3 0 0 4 Rada Unii Europejskiej p.m. p.m. 19 750 3 0 0 5 Europejski Trybunał Obrachunkowy 100 000 145 000 77 736 3 0 0 6 Komitet Regionów Unii Europejskiej p.m. p.m. — 3 0 0 7 Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich p.m. p.m. — 3 0 0 8 Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich p.m. p.m. 20 224 3 0 0 9 Wkład w programy wspólnotowe p.m. p.m. — Pozycja 3 0 0 — Razem 1 764 000 2 297 500 1 038 404 3 0 1 3 0 1 0 Europejski Bank Centralny 41 000 41 000 104 877 3 0 1 1 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Pozycja 3 0 1 — Razem 41 000 41 000 104 877 ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Tytuł 3 — Razem 1 805 000 2 338 500 1 143 281 ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

ROZDZIAŁ 3 0 —

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

3 0 0

Współpraca interinstytucjonalna

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

3 0 0 0

Komisja — Dyrekcje generalne

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 984 000 1 192 000 688 636

3 0 0 1

Komisja — DGT

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. 262 500 232 058

3 0 0 2

Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 680 000 698 000 —

3 0 0 3

Parlament Europejski

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 4

Rada Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. 19 750

3 0 0 5

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 100 000 145 000 77 736

3 0 0 6

Komitet Regionów Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 7

Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 8

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. 20 224

3 0 0 9

Wkład w programy wspólnotowe

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych.

3 0 1



3 0 1 0

Europejski Bank Centralny

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 41 000 41 000 104 877

3 0 1 1

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

TYTUŁ 4

INNE DOCHODY

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 ROZDZIAŁ 4 0 4 0 0 Odsetki bankowe 4 0 0 0 Odsetki bankowe 300 000 200 000 386 913 Pozycja 4 0 0 — Razem 300 000 200 000 386 913 4 0 1 Różne zwroty 4 0 1 0 Różne zwroty p.m. p.m. — Pozycja 4 0 1 — Razem p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM 300 000 200 000 386 913 Tytuł 4 — Razem 300 000 200 000 386 913 ROZDZIAŁ 4 0 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 4 0 —

INNE DOCHODY

4 0 0

Odsetki bankowe

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpłyną na konto bankowe Centrum.

4 0 0 0

Odsetki bankowe

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 300 000 200 000 386 913

4 0 1

Różne zwroty

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje różne zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.)

4 0 1 0

Różne zwroty

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. —

TYTUŁ 5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 ROZDZIAŁ 5 0 5 0 0 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego 5 0 0 0 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego p.m. p.m. — Pozycja 5 0 0 — Razem p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM p.m. p.m. — Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. — RAZEM 26 847 000 28 424 000 23 758 316 ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 —

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (artykuł 16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

DEKLARACJA WYDATKÓW

Tytuł Rozdział Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 14 361 000 14 691 200 11 583 943 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 94 000 106 000 121 730 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 178 000 173 500 158 637 1 5 MOBILNOŚĆ p.m. p.m. — 1 6 SŁUŻBY SOCJALNE 74 000 101 000 67 300 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 7 000 7 000 5 494 1 9 EMERYTURY p.m. p.m. — Tytuł 1 — Razem 14 714 000 15 078 700 11 937 104 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 1 318 000 1 508 000 1 143 178 2 1 INFORMATYKA 1 600 000 1 700 000 1 224 595 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 170 500 185 000 119 904 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 349 500 376 800 311 634 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 163 000 205 000 132 630 2 5 WYDATKI NA POSIEDZENIA 75 000 100 000 58 321 Tytuł 2 — Razem 3 676 000 4 074 800 2 990 262 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 0 USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI 6 384 000 7 274 500 6 046 521 3 1 WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ 30 000 30 000 27 030 Tytuł 3 — Razem 6 414 000 7 304 500 6 073 551 10 REZERWY 10 0 ŚRODKI TYMCZASOWE 2 043 000 1 966 000 — Tytuł 10 — Razem 2 043 000 1 966 000 — RAZEM 26 847 000 28 424 000 21 000 917

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Personel czynnie zatrudniony 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze 10 450 000 10 600 000 7 621 832 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 730 000 750 000 565 566 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju 1 550 000 1 700 000 1 193 679 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 55 000 55 000 53 711 Pozycja 1 1 0 — Razem 12 785 000 13 105 000 9 434 788 1 1 1 Personel pomocniczy i personel lokalny 1 1 1 0 Personel pomocniczy 250 000 120 000 1 125 670 1 1 1 1 Pomocniczy tłumacze konferencyjni p.m. p.m. — 1 1 1 2 Personel lokalny p.m. p.m. — 1 1 1 3 Stażyści 25 000 30 000 12 184 1 1 1 5 Personel kontraktowy p.m. — Pozycja 1 1 1 — Razem 275 000 150 000 1 137 854 1 1 2 Zawodowe szkolenie personelu 1 1 2 0 Zawodowe szkolenie personelu 120 000 135 000 108 146 Pozycja 1 1 2 — Razem 120 000 135 000 108 146 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 356 000 360 500 264 474 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 102 000 103 000 67 626 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 170 000 79 500 77 877 1 1 3 3 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m. — 1 1 3 4 Składki na wspólnotowy program emerytalny p.m. p.m. — Pozycja 1 1 3 — Razem 628 000 543 000 409 977 1 1 4 Różne świadczenia i dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 2 000 2 000 198 1 1 4 1 Roczne koszty podróży 150 000 175 000 103 196 1 1 4 3 Stałe dodatki służbowe p.m. 1 200 1 190 Pozycja 1 1 4 — Razem 152 000 178 200 104 584 1 1 5 Godziny nadliczbowe 1 1 5 0 Godziny nadliczbowe p.m. p.m. — Pozycja 1 1 5 — Razem p.m. p.m. — 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 1 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji p.m. p.m. — 1 1 7 5 Personel agencji 35 000 40 000 48 016 Pozycja 1 1 7 — Razem 35 000 40 000 48 016 1 1 8 Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu 1 1 8 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 40 000 70 000 45 898 1 1 8 1 Koszty podróży 6 000 15 000 1 839 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 100 000 140 000 70 072 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 25 000 75 000 11 025 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 120 000 120 000 123 099 Pozycja 1 1 8 — Razem 291 000 420 000 251 933 1 1 9 Wskaźnik korygujący i jego korekta 1 1 9 0 Wskaźnik korygujący 75 000 120 000 88 645 Pozycja 1 1 9 — Razem 75 000 120 000 88 645 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 14 361 000 14 691 200 11 583 943 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Podróże i wyjazdy służbowe 1 3 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 94 000 106 000 121 730 Pozycja 1 3 0 — Razem 94 000 106 000 121 730 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 94 000 106 000 121 730 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Infrastruktura socjomedyczna 1 4 0 0 Restauracje i stołówki 37 000 37 000 35 262 Pozycja 1 4 0 — Razem 37 000 37 000 35 262 1 4 1 Służba medyczna 1 4 1 0 Służba medyczna 56 000 52 500 28 375 Pozycja 1 4 1 — Razem 56 000 52 500 28 375 1 4 2 Inne wydatki 1 4 2 0 Inne wydatki 85 000 84 000 95 000 Pozycja 1 4 2 — Razem 85 000 84 000 95 000 ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 178 000 173 500 158 637 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 2 Mobilność 1 5 2 0 Wymiana personelu p.m. p.m. — 1 5 2 1 Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw p.m. p.m. — Pozycja 1 5 2 — Razem p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 1 6 1 6 0 Służby socjalne 1 6 0 0 Zapomogi losowe p.m. p.m. — Pozycja 1 6 0 — Razem p.m. p.m. — 1 6 2 Inne wydatki socjalne 1 6 2 0 Inne wydatki socjalne p.m. p.m. — Pozycja 1 6 2 — Razem p.m. p.m. — 1 6 3 Centrum Małego Dziecka 1 6 3 0 Centrum Małego Dziecka 70 000 101 000 67 300 Pozycja 1 6 3 — Razem 70 000 101 000 67 300 1 6 4 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych 1 6 4 0 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych 4 000 p.m. — Pozycja 1 6 4 — Razem 4 000 p.m. — ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM 74 000 101 000 67 300 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 7 000 7 000 5 494 Pozycja 1 7 0 — Razem 7 000 7 000 5 494 ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 7 000 7 000 5 494 ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0 Emerytury 1 9 0 0 Emerytury i odprawy p.m. p.m. — Pozycja 1 9 0 — Razem p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM p.m. p.m. — Tytuł 1 — Razem 14 714 000 15 078 700 11 937 104 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 10 450 000 10 600 000 7 621 832

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 730 000 750 000 565 566

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 1 550 000 1 700 000 1 193 679

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 55 000 55 000 53 711

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla urzędników i personelu czasowego zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teleksów, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu uprawnionych do nich w miesiącu przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1

Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0

Personel pomocniczy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 250 000 120 000 1 125 670

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 1

Pomocniczy tłumacze konferencyjni

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te mają jedynie zastosowanie w przypadku, gdy Wspólna Służba ds. Konferencji i Tłumaczeń Konferencyjnych (SCIC) nie jest w stanie dostarczyć zasobów wymaganych przez Centrum Tłumaczeń, w szczególności na posiedzenia zarządu.

1 1 1 2

Personel lokalny

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3

Stażyści

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 25 000 30 000 12 184

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

1 1 1 5

Personel kontraktowy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 120 000 135 000 108 146

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24a.

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 356 000 360 500 264 474

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 102 000 103 000 67 626

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i art. 15 załącznika VII do niego.

Środki te są przeznaczone na:

— składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego);

— dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 170 000 79 500 77 877

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególnosci ich art. 28a.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % podstawowego wynagrodzenia.

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 3 4

Składki na wspólnotowy program emerytalny

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie w Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 2 000 2 000 198

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Te środki są przeznaczone na:

— dodatki z tytułu narodzin dziecka,

— dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 150 000 175 000 103 196

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3

Stałe dodatki służbowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. 1 200 1 190

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C lub D i personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5

Personel agencji

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 35 000 40 000 48 016

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wykorzystanie personelu agencji.

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 40 000 70 000 45 898

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacji.

1 1 8 1

Koszty podróży

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 6 000 15 000 1 839

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługującym urzędnikom i członkom personelu czasowego (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 100 000 140 000 70 072

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 25 000 75 000 11 025

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 120 000 120 000 123 099

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących urzędnikom i personelowi czasowemu, którzy dostarczą dowód na to, że zmuszeni byli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym z oddelegowaniem).

1 1 9

Wskaźnik korygujący i jego korekta

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 75 000 120 000 88 645

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu czasowego i do wynagrodzeń za godziny nadliczbowe.

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 94 000 106 000 121 730

Uwagi

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0

Infrastruktura socjomedyczna

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 37 000 37 000 35 262

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i kantyn, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp.

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 56 000 52 500 28 375

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II do niego.

1 4 2

Inne wydatki

1 4 2 0

Inne wydatki

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 85 000 84 000 95 000

Uwagi

Składki na Komitet ds. Działalności Społecznej, jak również koszt organizacji imprez na zakończenie roku.

ROZDZIAŁ 1 5 —

MOBILNOŚĆ

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiana personelu

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 1

Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 —

SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0

Służby socjalne

1 6 0 0

Zapomogi losowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2

Inne wydatki socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki socjalne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3

Centrum Małego Dziecka

1 6 3 0

Centrum Małego Dziecka

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 70 000 101 000 67 300

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 4 000 p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 7 000 7 000 5 494

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych, jak również różnych przyjęć.

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY

1 9 0

Emerytury

1 9 0 0

Emerytury i odprawy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Wynajem budynków i koszty z nim związane 950 000 1 050 000 850 606 2 0 1 Ubezpieczenia 1 000 1 000 500 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie p.m. 65 000 49 244 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 142 000 137 000 108 891 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 50 000 50 000 — 2 0 5 Ochrona i nadzór budynków 150 000 185 000 115 145 2 0 6 Zakup nieruchomości p.m. p.m. — 2 0 8 Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku 25 000 20 000 18 792 2 0 9 Inne wydatki p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 1 318 000 1 508 000 1 143 178 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Informatyka 2 1 0 0 Operacje centrum komputerowego 1 000 000 1 000 000 795 339 Pozycja 2 1 0 — Razem 1 000 000 1 000 000 795 339 2 1 2 2 1 2 0 Usługi świadczone przez personel informatyczny 600 000 700 000 429 256 Pozycja 2 1 2 — Razem 600 000 700 000 429 256 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 1 600 000 1 700 000 1 224 595 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2 2 0 0 Nowe zakupy 5 000 5 000 — 2 2 0 1 Wymiana p.m. p.m. — 2 2 0 2 Wynajem 50 000 45 000 40 725 2 2 0 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 2 000 2 000 1 533 2 2 0 4 Elektroniczny sprzęt biurowy 6 000 6 000 3 492 Pozycja 2 2 0 — Razem 63 000 58 000 45 750 2 2 1 Meble 2 2 1 0 Nowe zakupy 35 000 41 000 27 935 2 2 1 1 Wymiana p.m. p.m. — 2 2 1 2 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 500 500 — Pozycja 2 2 1 — Razem 35 500 41 500 27 935 2 2 3 Pojazdy 2 2 3 0 Zakup nowych pojazdów p.m. p.m. — 2 2 3 2 Wynajem pojazdów 20 000 20 000 18 312 2 2 3 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów 5 000 5 000 3 048 Pozycja 2 2 3 — Razem 25 000 25 000 21 360 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Zasoby biblioteki, zakup książek 20 000 25 000 14 138 2 2 5 1 Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania p.m. 2 500 — 2 2 5 2 Prenumerata dzienników i czasopism 7 000 8 000 4 809 2 2 5 3 Słowniki dla tłumaczy 20 000 25 000 5 912 2 2 5 4 Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych p.m. p.m. — Pozycja 2 2 5 — Razem 47 000 60 500 24 859 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 170 500 185 000 119 904 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe 35 000 35 000 20 618 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 20 000 25 000 6 514 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut p.m. p.m. — Pozycja 2 3 2 — Razem 20 000 25 000 6 514 2 3 3 Wydatki prawne p.m. p.m. — 2 3 4 Odszkodowania p.m. p.m. — 2 3 5 Inne wydatki operacyjne 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne 10 000 9 000 10 000 2 3 5 2 Wydatki na posiedzenia wewnętrzne 2 000 2 000 1 088 2 3 5 3 Przeprowadzki departamentów 20 000 20 000 7 225 2 3 5 9 Inne wydatki 45 000 45 000 43 768 Pozycja 2 3 5 — Razem 77 000 76 000 62 081 2 3 9 Usługi interinstytucjonalne 2 3 9 0 Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję 20 000 20 000 71 000 2 3 9 1 Tłumaczenia konferencyjne 65 000 80 300 50 000 2 3 9 2 Usługi administracyjne świadczone przez Komisję 92 500 90 500 73 500 2 3 9 3 Publikacje 40 000 50 000 27 921 Pozycja 2 3 9 — Razem 217 500 240 800 222 421 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 349 500 376 800 311 634 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Poczta 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 23 000 22 500 23 657 Pozycja 2 4 0 — Razem 23 000 22 500 23 657 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne 140 000 182 500 108 973 Pozycja 2 4 1 — Razem 140 000 182 500 108 973 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 163 000 205 000 132 630 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Wydatki na posiedzenia 2 5 0 0 Posiedzenie ogólnie 45 000 50 000 34 000 Pozycja 2 5 0 — Razem 45 000 50 000 34 000 2 5 5 Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach 2 5 5 0 Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach 30 000 50 000 24 321 Pozycja 2 5 5 — Razem 30 000 50 000 24 321 ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 75 000 100 000 58 321 Tytuł 2 — Razem 3 676 000 4 074 800 2 990 262 ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 950 000 1 050 000 850 606

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Centrum Tłumaczeń miejsca parkingowe.

2 0 1

Ubezpieczenia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 1 000 1 000 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią.

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. 65 000 49 244

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki.

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 142 000 137 000 108 891

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci.

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 50 000 50 000 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 150 000 185 000 115 145

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków dotyczących ochrony i bezpieczeństwa budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6

Zakup nieruchomości

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 25 000 20 000 18 792

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty raportów specjalistycznych związanych z nieruchomościami.

2 0 9

Inne wydatki

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Operacje centrum komputerowego

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 1 000 000 1 000 000 795 339

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i różne produkty komputerowe itd.

2 1 2



2 1 2 0

Usługi świadczone przez personel informatyczny

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 600 000 700 000 429 256

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Nowe zakupy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 5 000 5 000 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podstawowego wyposażenia technicznego (m.in. fotokopiarki, faks, skaner, …) do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi poczty.

2 2 0 1

Wymiana

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tymi środkami może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2

Wynajem

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 50 000 45 000 40 725

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 2 000 2 000 1 533

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 6 000 6 000 3 492

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Nowe zakupy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 35 000 41 000 27 935

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno mebli.

2 2 1 1

Wymiana

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 500 500 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 0

Zakup nowych pojazdów

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pojazdu służbowego dla Centrum.

2 2 3 2

Wynajem pojazdów

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 20 000 20 000 18 312

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych dwóch pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 5 000 5 000 3 048

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania środków transportu oraz kosztów związanych z korzystaniem ze środków masowego transportu.

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 20 000 25 000 14 138

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. 2 500 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 7 000 8 000 4 809

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek i kosztów abonamentów gazet i czasopism do celów własnych Centrum.

2 2 5 3

Słowniki dla tłumaczy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 20 000 25 000 5 912

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników.

2 2 5 4

Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 35 000 35 000 20 618

Uwagi

Środki te przeznaczone są na papier i materiały biurowe.

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 20 000 25 000 6 514

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3

Wydatki prawne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4

Odszkodowania

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 10 000 9 000 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie ogólne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenie od odpowiedzialności za księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki).

2 3 5 2

Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 2 000 2 000 1 088

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących organizacji posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 20 000 20 000 7 225

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9

Inne wydatki

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 45 000 45 000 43 768

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków operacyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób, tj. sprawozdania oceniające i opłaty za doradztwo zewnętrzne.

2 3 9

Usługi interinstytucjonalne

2 3 9 0

Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 20 000 20 000 71 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczeniowe, w tym maszynopisanie, przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 1

Tłumaczenia konferencyjne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 65 000 80 300 50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji.

2 3 9 2

Usługi administracyjne świadczone przez Komisję

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 92 500 90 500 73 500

Uwagi

Artykuł 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ustanawiającego Centrum Tłumaczeń.

Środki te przeznaczone są na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 3

Publikacje

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 40 000 50 000 27 921

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na koszty publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innych środków przekazywania informacji.

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0

Poczta

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 23 000 22 500 23 657

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 140 000 182 500 108 973

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przekazywania danych i wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0

Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenie ogólnie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 45 000 50 000 34 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Zarządu i Komitetu Międzyinstytucjonalnego, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w komitetach, grupach do zadań specjalnych i grupach roboczych. Środki te przeznaczone są również na koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

2 5 5

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

2 5 5 0

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 30 000 50 000 24 321

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na organizację i uczestnictwo w konferencjach, kongresach i posiedzeniach.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi 3 0 0 0 Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi 6 384 000 7 274 500 6 046 521 Pozycja 3 0 0 — Razem 6 384 000 7 274 500 6 046 521 ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 6 384 000 7 274 500 6 046 521 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0 Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym 3 1 0 0 Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym 30 000 30 000 27 030 Pozycja 3 1 0 — Razem 30 000 30 000 27 030 ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 30 000 30 000 27 030 Tytuł 3 — Razem 6 414 000 7 304 500 6 073 551 ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI ROZDZIAŁ 3 1 — WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

ROZDZIAŁ 3 0 —

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

3 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 6 384 000 7 274 500 6 046 521

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz.

ROZDZIAŁ 3 1 —

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

3 1 0

Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

3 1 0 0

Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 30 000 30 000 27 030

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z działalnością ustaloną przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) z zamiarem promocji współpracy interinstytucjonalnej na polu językowym.

TYTUŁ 10

REZERWY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 ROZDZIAŁ 10 0 10 0 0 Środki tymczasowe 10 0 0 0 Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego 2 038 000 1 961 000 — 10 0 0 1 Rezerwa na zakup nieruchomości p.m. p.m. — 10 0 0 2 Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków p.m. p.m. — 10 0 0 4 Rezerwa na stały fundusz prefinansowy p.m. p.m. — Pozycja 10 0 0 — Razem 2 043 000 1 966 000 — ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM 2 043 000 1 966 000 — Tytuł 10 — Razem 2 043 000 1 966 000 — RAZEM 26 847 000 28 424 000 21 000 917 ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 10 0 —

ŚRODKI TYMCZASOWE

10 0 0

Środki tymczasowe

10 0 0 0

Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 2 038 000 1 961 000 —

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1 1 3 4 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 1

Rezerwa na zakup nieruchomości

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na ewentualny zakup budynku.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 2 0 6 0 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 2

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 5 000 5 000 —

Uwagi

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

10 0 0 3

Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Rezerwa stworzona na wypadek jakichkolwiek zobowiązań wynikających z nieruchomości udostępnionych Centrum.

10 0 0 4

Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m. p.m. —

Uwagi

Rezerwa stworzona w celu zapewnienia stałego funduszu prefinansowego przewidzianego w art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum.