PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/171

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2007

(2007/285/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 1 DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI 1 0 DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 Tytuł 1 — Razem 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 2 WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 2 0 WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 Tytuł 2 — Razem 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 3 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA 3 0 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA 798 000 650 000 535 940,— Tytuł 3 — Razem 798 000 650 000 535 940,— 5 DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI 5 2 DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 Tytuł 5 — Razem 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 6 WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG 6 0 WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG 490 000 1 075 000 0,— Tytuł 6 — Razem 490 000 1 075 000 0,— 7 KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ 7 0 KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ p.m. p.m. 0,— Tytuł 7 — Razem p.m. p.m. 0,— 9 DOCHODY RÓŻNE 9 0 DOCHODY RÓŻNE 800 000 900 000 198 960,62 Tytuł 9 — Razem 800 000 900 000 198 960,62 RAZEM 154 538 000 138 676 000 109 396 447,50

TYTUŁ 1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Pobrane opłaty 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 Tytuł 1 — Razem 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0 0 Pobrane opłaty

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (Dz.U. L 35 z 15.2.1995, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1905/2005 (Dz.U. L 304 z 23.11.2005, str. 1).

TYTUŁ 2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Wkłady Wspólnoty Europejskiej 35 000 000 30 000 000 27 088 149,70 2 0 1 Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze 6 000 000 7 400 000 6 109 910,20 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 Tytuł 2 — Razem 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0 Wkłady Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 35 000 000 30 000 000 27 088 149,70

Uwagi

Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do o budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł 02 03 02 zestawienia wydatków w części III „Komisja” budżetu ogólnego). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą.

2 0 1 Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 6 000 000 7 400 000 6 109 910,20

Uwagi

Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych (Dz.U. L 18 z 22.1.2000, str. 1) przewiduje specjalny wkład Wspólnoty na rzecz Europejskiej Agencji Leków, niezależny od innych subsydiów Unii Europejskiej, z przeznaczeniem wyłącznie na zrekompensowanie zwolnień Agencji z opłat za sieroce produkty lecznicze.

TYTUŁ 3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Wkład EOG 798 000 650 000 535 940,— ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 798 000 650 000 535 940,— Tytuł 3 — Razem 798 000 650 000 535 940,— ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0 0 Wkład EOG

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 798 000 650 000 535 940,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje wkład państw EFTA na podstawie porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art 82 oraz Protokołami 31 i 32 porozumienia.

TYTUŁ 5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 5 2 5 2 0 Dochody z odsetek bankowych 916 000 650 000 750 726,23 5 2 1 Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych 4 618 000 5 375 000 2 779 825,— 5 2 2 Dochody ze sprzedaży publikacji 46 000 46 000 37 880,— 5 2 3 Dochody z organizacji seminariów p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych p.m. p.m. 0,— ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 Tytuł 5 — Razem 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2 0 Dochody z odsetek bankowych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 916 000 650 000 750 726,23

5 2 1 Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 4 618 000 5 375 000 2 779 825,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z tytułu zaświadczeń, zezwoleń na dystrybucje równoległe oraz z innych podobnych obciążeń administracyjnych.

5 2 2 Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 46 000 46 000 37 880,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży publikacji EMEA, niezależnie od ich formy, w tym praw autorskich.

5 2 3 Dochody z organizacji seminariów

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody EMEA z organizacji seminariów.

5 2 4 Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych.

TYTUŁ 6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 6 0 6 0 0 Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług 490 000 760 000 0,— 6 0 1 Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych p.m. 315 000 0,— ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM 490 000 1 075 000 0,— Tytuł 6 — Razem 490 000 1 075 000 0,— ROZDZIAŁ 6 0 — WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

ROZDZIAŁ 6 0 — WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0 0 Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 490 000 760 000 0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z określonych działań podejmowanych przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej, innych instytucji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych, upoważnionych przez Zarząd Agencji.

6 0 1 Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. 315 000 0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z programów realizowanych wspólnie z innymi agencjami nadzorującymi (w UE i poza nią), firmami farmaceutycznymi lub innymi organami upoważnionymi przez Zarząd EMEA.

TYTUŁ 7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 7 0 7 0 0 Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły p.m. p.m. 0,— ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM p.m. p.m. 0,— Tytuł 7 — Razem p.m. p.m. 0,— ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0 0 Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje saldo na rachunku wyników za rok ubiegły, zgodnie z art. 16 rozporządzenia finansowego Agencji.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 9 0 9 0 0 Dochody różne 800 000 900 000 198 960,62 ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM 800 000 900 000 198 960,62 Tytuł 9 — Razem 800 000 900 000 198 960,62 RAZEM 154 538 000 138 676 000 109 396 447,50 ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

9 0 0 Dochody różne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 800 000 900 000 198 960,62

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 47 708 000 41 571 000 36 463 429,57 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 610 000 586 000 559 574,71 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 499 000 485 000 435 831,40 1 5 WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW 1 375 000 1 119 000 726 064,05 1 6 SŁUŻBY SOCJALNE 240 000 155 000 5 897,69 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 24 000 23 000 51 731,46 1 8 UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH 1 457 000 1 210 000 1 064 771,22 Tytuł 1 — Razem 51 913 000 45 149 000 39 307 300,10 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY 16 606 000 15 980 000 12 475 237,84 2 1 WYDATKI NA INFORMATYKĘ 18 223 000 13 074 000 10 889 217,50 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE 3 148 000 940 000 1 482 290,18 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 792 000 756 000 540 246,01 2 4 OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA 983 000 780 000 624 441,40 2 5 WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE 75 000 74 000 3 500,— Tytuł 2 — Razem 39 827 000 31 604 000 26 014 932,93 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 0 WYDATKI EKSPLOATACYJNE 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 Tytuł 3 — Razem 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 9 INNE WYDATKI 9 0 ŚRODKI TYMCZASOWE p.m. p.m. 0,— Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. 0,— RAZEM 154 538 000 138 676 000 107 322 031,54

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe 24 934 000 20 880 000 18 097 096,47 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 1 997 000 1 673 000 1 382 248,46 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju 3 237 000 2 730 000 2 330 048,96 1 1 0 3 Dodatki stałe 115 000 110 000 115 914,90 Artykuł 1 1 0 — Razem 30 283 000 25 393 000 21 925 308,79 1 1 1 Inny personel 1 1 1 0 Personel pomocniczy 80 000 241 000 1 512 930,78 1 1 1 3 Doradcy specjalni p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Agenci kontraktowi 1 547 000 1 539 000 523 288,80 Artykuł 1 1 1 — Razem 1 627 000 1 780 000 2 036 219,58 1 1 2 Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu 1 1 2 0 Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu 784 000 767 000 700 772,11 Artykuł 1 1 2 — Razem 784 000 767 000 700 772,11 1 1 4 Różne świadczenia i dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu 4 000 4 000 3 569,58 1 1 4 1 Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia 507 000 460 000 321 900,05 1 1 4 3 Zryczałtowany dodatek funkcyjny 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych 1 000 1 000 892,44 1 1 4 9 Inne dodatki i zwroty p.m. p.m. 0,— Artykuł 1 1 4 — Razem 514 000 467 000 327 551,99 1 1 5 Godziny nadliczbowe p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 3 Centrum Tlumaczeń, Luksemburg 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 4 Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych 227 000 206 000 177 000,— 1 1 7 5 Usługi tymczasowe 1 600 000 1 699 000 1 470 871,08 Artykuł 1 1 7 — Razem 1 847 000 1 905 000 1 647 871,08 1 1 8 Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem 1 1 8 0 Różne wydatki związane z rekrutacją 210 000 240 000 246 337,49 1 1 8 1 Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin) 10 000 20 000 8 022,24 1 1 8 2 Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 195 000 207 000 160 992,35 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 95 000 83 000 53 834,86 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 100 000 137 000 177 262,20 Artykuł 1 1 8 — Razem 610 000 687 000 646 449,14 1 1 9 Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników 1 1 9 0 Wskaźnik korygujący 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88 1 1 9 1 Środki tymczasowe p.m. p.m. 0,— Artykuł 1 1 9 — Razem 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 47 708 000 41 571 000 36 463 429,57 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 1 3 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 610 000 586 000 559 574,71 Artykuł 1 3 0 — Razem 610 000 586 000 559 574,71 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 610 000 586 000 559 574,71 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Restauracje i stołówki 372 000 363 000 355 831,40 1 4 1 Służba medyczna 127 000 122 000 80 000,— ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 499 000 485 000 435 831,40 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 2 Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni 1 053 000 872 000 548 137,07 1 5 3 Koszt organizacji stażów w Agencji 322 000 247 000 177 926,98 ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM 1 375 000 1 119 000 726 064,05 ROZDZIAŁ 1 6 1 6 0 Zapomogi losowe 2 000 5 000 5 897,69 1 6 3 Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci 235 000 150 000 0,— 1 6 4 Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych 3 000 p.m. 0,— ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM 240 000 155 000 5 897,69 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 24 000 23 000 51 731,46 Artykuł 1 7 0 — Razem 24 000 23 000 51 731,46 ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 24 000 23 000 51 731,46 ROZDZIAŁ 1 8 1 8 2 Aktywność społeczna pracowników 1 8 2 0 Aktywność społeczna pracowników 25 000 24 000 24 516,48 Artykuł 1 8 2 — Razem 25 000 24 000 24 516,48 1 8 3 Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych 1 8 3 0 Ubezpieczenie chorobowe 869 000 729 000 638 036,08 1 8 3 1 Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych 222 000 186 000 162 059,53 1 8 3 2 Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia 321 000 271 000 240 159,13 1 8 3 3 Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych 20 000 p.m. 0,— Artykuł 1 8 3 — Razem 1 432 000 1 186 000 1 040 254,74 ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM 1 457 000 1 210 000 1 064 771,22 Tytuł 1 — Razem 51 913 000 45 149 000 39 307 300,10 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk

1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 24 934 000 20 880 000 18 097 096,47

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66 stosowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającym Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1).

Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu czasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.

1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 997 000 1 673 000 1 382 248,46

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42a, 42b, 62, 67 i 68a oraz art. 3. ust. 2 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez dyrektora wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu.

1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 237 000 2 730 000 2 330 048,96

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki za ekspatriację i pobyt za granicą odpowiedniego personelu.

1 1 0 3 Dodatki stałe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 115 000 110 000 115 914,90

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na stałe dodatki dla odpowiedniego personelu.

1 1 1 Inny personel

1 1 1 0 Personel pomocniczy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 80 000 241 000 1 512 930,78

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia całego personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 3 Doradcy specjalni

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia specjalnych doradców, koszty ich misji i inne wydatki.

1 1 1 4 Agenci kontraktowi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 547 000 1 539 000 523 288,80

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie agentów kontraktowych.

1 1 2 Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

1 1 2 0 Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 784 000 767 000 700 772,11

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowych pracowników, szkolenia doskonalące, przekwalifikowanie, szkolenia w zakresie nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące. spraw UE itp.

Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów organizacyjnych.

1 1 4 Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 4 000 4 000 3 569,58

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

— dodatki z tytułu narodzin,

— w przypadku śmierci urzędnika: — jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu, — koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego.

1 1 4 1 Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 507 000 460 000 321 900,05

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.

1 1 4 3 Zryczałtowany dodatek funkcyjny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 000 2 000 1 189,92

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 jego zatącznika VII.

1 1 4 4 Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 000 1 000 892,44

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 15 jego zatącznika VII.

1 1 4 9 Inne dodatki i zwroty

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34.

Środki te przeznaczone są na:

— odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika na okresie próbnym z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy,

— odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem.

1 1 5 Godziny nadliczbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na zryczałtowane dodatki i wypłaty według stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe przez pracowników, którzy nie mogli otrzymać przewidzianego urlopu kompensacyjnego.

1 1 7 Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i obsługi technicznej, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Agencji.

1 1 7 3 Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu, za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Agencji.

1 1 7 4 Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 227 000 206 000 177 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Agencji, np. na obsługę komputerowej listy płac.

1 1 7 5 Usługi tymczasowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 600 000 1 699 000 1 470 871,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

— zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski,

— koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych,

— powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji,

— koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych,

— dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych.

1 1 8 Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem

1 1 8 0 Różne wydatki związane z rekrutacją

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 210 000 240 000 246 337,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym: koszty publikacji, koszty podróży i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów itp), badania lekarskie kandydatów.

1 1 8 1 Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 20 000 8 022,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub zakończeniu stosunku pracy w instytucji lub przy przeniesieniu do innego miejsca pracy.

1 1 8 2 Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 195 000 207 000 160 992,35

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w innym miejscu.

1 1 8 3 Koszty przeprowadzki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 95 000 83 000 53 834,86

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty przeprowadzki należne personelowi, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do innej pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w nowym miejscu.

1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 100 000 137 000 177 262,20

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego 20 i 71 oraz art. 10 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.

1 1 9 Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników

1 1 9 0 Wskaźnik korygujący

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do odpowiednich pracowników. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1 Środki tymczasowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 i 65a oraz załącznik XI.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

Środki te przeznaczone są na koszty wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego. Środki mają całkowicie tymczasowy charakter i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 610 000 586 000 559 574,71

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Agencji objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0 Restauracje i stołówki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 372 000 363 000 355 831,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem.

Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.

1 4 1 Służba medyczna

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 127 000 122 000 80 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 i art. 8 jego zatącznika II.

Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się w tym artykule przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne komisji ds. inwalidztwa.

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2 Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 053 000 872 000 548 137,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej i spoza niej.

1 5 3 Koszt organizacji stażów w Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 322 000 247 000 177 926,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki ponoszone na praktyczne szkolenie administracyjne stażystów. Wydatki mogą obejmować ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia, koszty podróży związane z programem szkoleniowym i przyjęciem powitalnym, a także koszty dokumentacji.

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0 Zapomogi losowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 000 5 000 5 897,69

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.

1 6 3 Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 235 000 150 000 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.

1 6 4 Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 000 p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii osób niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania:

— personelu czynnie zatrudnionego,

— małżonków pracowników czynnie zatrudnionych, pod warunkiem że nie pracują oni zarobkowo ani nie otrzymują wynagrodzenia lub emerytury z tytułu wcześniejszego zatrudnienia,

— dzieci, w przypadku osób, które otrzymują zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2, 3 i 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego,

— dzieci powyżej 26 lat, na które nie przysługuje dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu (patrz wyżej), ale na które przysługuje odliczenie podatkowe zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich,

— sieroty, które utraciły oboje rodziców i które otrzymują rentę sierocą, zgodnie z art. 21 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 24 000 23 000 51 731,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki z tytułu obowiązków Agencji odnośnie do przyjęć i reprezentacji.

Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji.

ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 8 2 Aktywność społeczna pracowników

1 8 2 0 Aktywność społeczna pracowników

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 25 000 24 000 24 516,48

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów centrum rekreacji, działalności kulturalnej, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników, prowadzenie i dostarczanie dodatkowego wyposażenia dla ośrodków sportowych oraz na projekty promujące aktywność społeczną pracowników różnych narodowości.

1 8 3 Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 8 3 0 Ubezpieczenie chorobowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 869 000 729 000 638 036,08

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia chorobowego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie chorobowe.

1 8 3 1 Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 222 000 186 000 162 059,53

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i art. 15 jego zatącznika VIII.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.

1 8 3 2 Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 321 000 271 000 240 159,13

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt ubezpieczenia od berzobocia odpowiedniego personelu.

1 8 3 3 Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 20 000 p.m. 0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na płatności dokonywane przez Agencję na akumulację lub zachowanie praw emerytalnych odpowiednich pracowników w kraju ich pochodzenia.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Wynajem 8 633 000 7 384 000 6 643 685,37 2 0 1 Ubezpieczenie 420 000 392 000 333 492,23 2 0 2 Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie 707 000 519 000 419 833,22 2 0 3 Utrzymanie i sprzątanie 605 000 539 000 435 563,03 2 0 4 Wyposażenie obiektów 2 054 000 3 829 000 1 891 838,69 2 0 5 Ochrona i dozór budynków 348 000 240 000 465 395,49 2 0 8 Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków 230 000 225 000 574 772,73 2 0 9 Inne wydatki związane z budynkami 3 609 000 2 852 000 1 710 657,08 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 16 606 000 15 980 000 12 475 237,84 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 1 Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego 2 1 1 0 Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji 1 465 000 717 000 836 846,24 2 1 1 1 Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji 582 000 312 000 216 428,66 2 1 1 2 Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji 150 000 120 000 0,— 2 1 1 3 Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji 2 575 000 1 710 000 1 419 018,77 2 1 1 5 Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji 1 909 000 1 899 000 688 690,49 Artykuł 2 1 1 — Razem 6 681 000 4 758 000 3 160 984,16 2 1 2 Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów 2 1 2 0 Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów 200 000 109 000 819 201,70 2 1 2 1 Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów 243 000 110 000 387 905,18 2 1 2 2 Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów 215 000 p.m. 0,— 2 1 2 3 Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów 4 622 000 2 470 000 2 840 838,46 2 1 2 5 Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów 6 262 000 5 627 000 3 680 288,— Artykuł 2 1 2 — Razem 11 542 000 8 316 000 7 728 233,34 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 18 223 000 13 074 000 10 889 217,50 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 2 2 0 0 Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji 1 428 000 101 000 2 522,34 2 2 0 1 Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji 15 000 16 000 497 620,47 2 2 0 2 Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji 1 000 1 000 0,— 2 2 0 3 Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji 598 000 410 000 295 723,36 Artykuł 2 2 0 — Razem 2 042 000 528 000 795 866,17 2 2 1 Meble 2 2 1 0 Nowy zakup mebli 536 000 106 500 462 826,22 2 2 1 1 Wymiana mebli 15 000 4 500 83 765,65 2 2 1 2 Wynajem mebli p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli p.m. p.m. 0,— Artykuł 2 2 1 — Razem 551 000 111 000 546 591,87 2 2 3 Pojazdy 2 2 3 0 Nowe zakupy pojazdów p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Wymiana pojazdów p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Wynajem pojazdów 1 000 1 000 68,68 2 2 3 3 Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów p.m. p.m. 0,— Artykuł 2 2 3 — Razem 1 000 1 000 68,68 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Fundusze biblioteczne, zakupy książek 90 000 71 000 29 885,33 2 2 5 1 Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Prenumerata gazet i periodyków 464 000 229 000 109 878,13 Artykuł 2 2 5 — Razem 554 000 300 000 139 763,46 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 3 148 000 940 000 1 482 290,18 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe 250 000 234 000 216 461,04 Artykuł 2 3 0 — Razem 250 000 234 000 216 461,04 2 3 2 Obciążenia finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 70 000 64 000 57 000,— 2 3 2 9 Inne koszty finansowe p.m. p.m. 0,— Artykuł 2 3 2 — Razem 70 000 64 000 57 000,— 2 3 3 Koszty prawne 2 3 3 0 Koszty prawne 100 000 98 000 35 895,45 Artykuł 2 3 3 — Razem 100 000 98 000 35 895,45 2 3 4 Odszkodowania 2 3 4 0 Odszkodowania 20 000 20 000 0,— Artykuł 2 3 4 — Razem 20 000 20 000 0,— 2 3 5 Inne wydatki operacyjne 2 3 5 0 Różne ubezpieczenia 3 000 2 000 2 207,41 2 3 5 3 Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe 52 000 56 000 12 958,28 2 3 5 4 Archiwizacja dokumentów 152 000 130 000 100 124,08 2 3 5 8 Kontynuacja działalności 110 000 86 000 98 578,73 2 3 5 9 Inne wydatki operacyjne 10 000 38 000 521,02 Artykuł 2 3 5 — Razem 327 000 312 000 214 389,52 2 3 9 Publikacje 2 3 9 0 Publikacje 25 000 28 000 16 500,— Artykuł 2 3 9 — Razem 25 000 28 000 16 500,— ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 792 000 756 000 540 246,01 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 250 000 235 000 249 306,06 Artykuł 2 4 0 — Razem 250 000 235 000 249 306,06 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Opłaty telekomunikacyjne 710 000 508 000 355 323,73 2 4 1 1 Sprzęt telekomunikacyjny 23 000 37 000 19 811,61 Artykuł 2 4 1 — Razem 733 000 545 000 375 135,34 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 983 000 780 000 624 441,40 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Obrady ogółem 2 5 0 0 Obrady ogółem 10 000 10 000 3 500,— 2 5 0 1 Członkostwo w forach 65 000 64 000 0,— Artykuł 2 5 0 — Razem 75 000 74 000 3 500,— ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 75 000 74 000 3 500,— Tytuł 2 — Razem 39 827 000 31 604 000 26 014 932,93 ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

2 0 0 Wynajem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 8 633 000 7 384 000 6 643 685,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z zajmowanymi budynkami lub ich części oraz na wynajem magazynów, garaży i parkingów.

2 0 1 Ubezpieczenie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 420 000 392 000 333 492,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia, od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2 Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 707 000 519 000 419 833,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty wody, gazu, elektryczności i ogrzewania.

2 0 3 Utrzymanie i sprzątanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 605 000 539 000 435 563,03

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp.; wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie.

Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.

2 0 4 Wyposażenie obiektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 054 000 3 829 000 1 891 838,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp. Środki przeznaczone także na niezbędny sprzęt.

2 0 5 Ochrona i dozór budynków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 348 000 240 000 465 395,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różne wydatki związane z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, kupno, wynajem i utrzymanie sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego, wymianę sprzętu gaśniczego i koszty ustawowych kontroli, w tym na wydatki wielokrotne np. na etykiety, identyfikatory itp.

Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną.

2 0 8 Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 230 000 225 000 574 772,73

Uwagi

Artykuł ten obejmuje koszty konsultacji finansowych i technicznych przed nabyciem lub budową budynków.

Obejmuje także opłaty za wsparcie techniczne związane ze istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.

2 0 9 Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 609 000 2 852 000 1 710 657,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki niezaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz podatek od lokali użytkowych.

Środki te pokrywają także koszty wsparcia technicznego.

ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ

2 1 1 Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

2 1 1 0 Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 465 000 717 000 836 846,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 1 Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 582 000 312 000 216 428,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 2 Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 150 000 120 000 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 3 Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

2 1 1 4 Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 575 000 1 710 000 1 419 018,77

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 1 3.

2 1 1 5 Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 909 000 1 899 000 688 690,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów

2 1 2 0 Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 200 000 109 000 819 201,70

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 1 Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 243 000 110 000 387 905,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 2 Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 215 000 p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 3 Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

2 1 2 4 Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 4 622 000 2 470 000 2 840 838,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 2 3.

2 1 2 5 Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 6 262 000 5 627 000 3 680 288,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0 Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0 Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 428 000 101 000 2 522,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na sprzęt audiowizualny oraz służący do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń.

Obejmuje także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych.

2 2 0 1 Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 15 000 16 000 497 620,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę, w szczególności sprzętu audiowizualnego oraz służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń, tj. kabiny, mikrofony i rozdzielnie tłumaczeń symultanicznych.

Obejmuje także wymianę instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 0 2 Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 000 1 000 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem sprzętu, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

Obejmuje także wynajem instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 0 3 Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 598 000 410 000 295 723,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu wymienionego w pozycjach 2 2 0 0–2 2 0 1, a także np. umowy najmu kserokopiarek i innego sprzętu technicznego, koszty pomocy technicznej i wykonania zleconych usług.

Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 1 Meble

2 2 1 0 Nowy zakup mebli

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 536 000 106 500 462 826,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itp.

2 2 1 1 Wymiana mebli

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 15 000 4 500 83 765,65

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.

2 2 1 2 Wynajem mebli

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3 Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania i naprawy mebli.

2 2 3 Pojazdy

2 2 3 0 Nowe zakupy pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na nowe zakupy pojazdów.

2 2 3 1 Wymiana pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę pojazdów, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę.

2 2 3 2 Wynajem pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 000 1 000 68,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty krótko- lub długoterminowego wynajmu samochodów.

2 2 3 3 Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.).

2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0 Fundusze biblioteczne, zakupy książek

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 90 000 71 000 29 885,33

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

2 2 5 1 Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny sprzęt biblioteczny (indeksy kart, regały, jednostki katalogowe).

2 2 5 2 Prenumerata gazet i periodyków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 464 000 229 000 109 878,13

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt prenumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów, baz danych on-line, innych specjalistycznych publikacji i usług bibliotecznych.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 250 000 234 000 216 461,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz koszty reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 2 Obciążenia finansowe

2 3 2 0 Koszty bankowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 70 000 64 000 57 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ażio, różne wydatki).

2 3 2 9 Inne koszty finansowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 3 Koszty prawne

2 3 3 0 Koszty prawne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 100 000 98 000 35 895,45

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wstępne koszty prawne i usługi prawników lub innych ekspertów doradzających Agencji.

Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Agencji przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.

2 3 4 Odszkodowania

2 3 4 0 Odszkodowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 20 000 20 000 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty odszkodowań.

2 3 5 Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0 Różne ubezpieczenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 000 2 000 2 207,41

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, ubezpieczenie księgowego itp.)

2 3 5 3 Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 52 000 56 000 12 958,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na przeprowadzki i przegrupowania departamentów oraz koszty obsługi (przyjęcie, magazynowanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4 Archiwizacja dokumentów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 152 000 130 000 100 124,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt obsługi i uzyskania dokumentów przechowywanych na zewnątrz oraz koszty przechowywania.

2 3 5 8 Kontynuacja działalności

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 110 000 86 000 98 578,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z kontynuacją działalności, tj. koszty centrum zwrotów, planów i konsultingu kontynuacji działalności oraz testów i uaktualniania planu kontynuacji działalności.

2 3 5 9 Inne wydatki operacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 38 000 521,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

2 3 9 Publikacje

2 3 9 0 Publikacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 25 000 28 000 16 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na publikacje nieobjęte tytułem 3, w szczególności wydatki na publikację budżetu Agencji i zmian budżetowych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 250 000 235 000 249 306,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz wewnętrznych przesyłek Agencji.

2 4 1 Telekomunikacja

2 4 1 0 Opłaty telekomunikacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 710 000 508 000 355 323,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, koszty rozmów i wiadomości, opłaty eksploatacyjne, naprawy i koszty konserwacji sprzętu, abonamenty, koszty połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych) oraz koszty wsparcia technicznego i zleconych usług związanych z telekomunikacją, centralą telefoniczną i urządzeniami odbiorczymi.

Obejmują one także zakup książek telefonicznych.

2 4 1 1 Sprzęt telekomunikacyjny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 23 000 37 000 19 811,61

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na wyposażenie budynków w środki telekomunikacji, czyli zakup, wynajem, instalację i utrzymanie przewodów.

Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

2 5 0 Obrady ogółem

2 5 0 0 Obrady ogółem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 10 000 3 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na podróże, diety i wydatki nadzwyczajne ekspertów zewnętrznych zapraszanych na obrady niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Agencji.

Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą.

2 5 0 1 Członkostwo w forach

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 65 000 64 000 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Obrady 3 0 0 0 Zwroty dla uczestników obrad 7 086 000 6 162 000 5 684 205,37 3 0 0 1 Tłumaczenia ustne 24 000 48 000 24 754,— 3 0 0 2 Wyżywienie 183 000 140 000 116 400,— 3 0 0 3 Inne wydatki 5 000 5 000 29,08 Artykuł 3 0 0 — Razem 7 298 000 6 355 000 5 825 388,45 3 0 1 Ocena produktów medycznych 3 0 1 0 Ocena produktów leczniczych 46 513 000 46 058 000 29 098 525,— 3 0 1 1 Ocena określonych sierocych produktów leczniczych 4 576 000 5 476 000 4 946 740,— 3 0 1 2 Specjalne działania p.m. 425 000 681 580,— Artykuł 3 0 1 — Razem 51 089 000 51 959 000 34 726 845,— 3 0 2 Wydatki na tłumaczenia pisemne 3 0 2 0 Centrum Tlumaczeń w Luksemburgu 2 500 000 1 769 000 980 487,12 3 0 2 1 Inne tłumaczenia 1 093 000 716 000 62 800,— Artykuł 3 0 2 — Razem 3 593 000 2 485 000 1 043 287,12 3 0 3 Badania i konsultacje 3 0 3 0 Badania i konsultacje 150 000 170 000 150 174,18 Artykuł 3 0 3 — Razem 150 000 170 000 150 174,18 3 0 4 Informacje i publikacje 3 0 4 0 Informacje i publikacje 178 000 194 000 122 182,56 Artykuł 3 0 4 — Razem 178 000 194 000 122 182,56 3 0 5 Programy wspólnotowe 3 0 5 0 Programy wspólnotowe 490 000 760 000 131 921,20 Artykuł 3 0 5 — Razem 490 000 760 000 131 921,20 ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 Tytuł 3 — Razem 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0 Obrady

3 0 0 0 Zwroty dla uczestników obrad

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 7 086 000 6 162 000 5 684 205,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty podróży, diety i wydatki nadzwyczajne członków Zarządu, komitetów naukowych, ich grup roboczych oraz ekspertów zapraszanych na posiedzenia tych komitetów i grup roboczych.

Środki przeznaczone są także na wydatki związane z organizacją tych obrad, które nie są objęte istniejącą infrastrukturą.

3 0 0 1 Tłumaczenia ustne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 24 000 48 000 24 754,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie i koszty podróży tłumaczy konferencyjnych i operatorów konferencji, w tym płatności za usługi świadczone przez tłumaczy Komisji, na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacjią programu prac Agencji.

3 0 0 2 Wyżywienie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 183 000 140 000 116 400,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt zapewniania posiłków podczas obrad.

3 0 0 3 Inne wydatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 5 000 5 000 29,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki związane z obradami.

3 0 1 Ocena produktów medycznych

3 0 1 0 Ocena produktów leczniczych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 46 513 000 46 058 000 29 098 525,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

— wydatki sprawozdawców i współsprawozdawców na specjalistyczne badania i konsultacje zlecone wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indywidualnym i firmom) zgodnie z postanowieniami art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków,

— nabycie usług doradczych, jeżeli Agencja nie posiada odpowiedniego personelu do przeprowadzenia oceny naukowej zgłoszeń,

— przeprowadzone już badania lub subskrypcje w specjalistycznych instytucjach badawczych,

— zapłatę za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.

3 0 1 1 Ocena określonych sierocych produktów leczniczych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 4 576 000 5 476 000 4 946 740,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na ocenę określonych sierocych produktów leczniczych w ramach specjalistycznych badań i konsultacji zleconych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indiwidualnym i firmom), jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem do wykonania takich badań zgodnie z art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

W odniesieniu do sierocych produktów leczniczych środki przeznaczone są także na zakup przeprowadzonych już badań lub subskrypcję w specjalistycznych instytucjach badawczych, a także płatności za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.

3 0 1 2 Specjalne działania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. 425 000 681 580,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na specjalne działania zgodnie z decyzją Zarządu.

3 0 2 Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 2 0 Centrum Tlumaczeń w Luksemburgu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 500 000 1 769 000 980 487,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń wszystkich tekstów bezpośrednio związanych z realizacą programu prac Agencji wysyłanych do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

3 0 2 1 Inne tłumaczenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 093 000 716 000 62 800,—

Uwagi

Środki te pokrywają koszty weryfikacji tłumaczeń informacji o produkcie przez państwa członkowskie.

3 0 3 Badania i konsultacje

3 0 3 0 Badania i konsultacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 150 000 170 000 150 174,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty specjalistycznych umów zleconych i badań nad oceną działalności Agencji.

3 0 4 Informacje i publikacje

3 0 4 0 Informacje i publikacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 178 000 194 000 122 182,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdania z działalności i innych wydawnictw Agencji, w tym np. na koszty papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucji oraz inne prace zlecone i koszty związane z informowaniem o Agencji i jej działalności, jak i publikacje związane z procedurami zamówień.

3 0 5 Programy wspólnotowe

3 0 5 0 Programy wspólnotowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 490 000 760 000 131 921,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki niezbędne do realizacji programów wspólnotowych, tj. Paneuropejskie Forum Regulacyjne lub inne programy uruchamiane przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej lub innych instytucji Unii Europejskiej oraz zatwierdzanych przez Zarząd Agencji. Środki te przeznaczone są na koszty podróży i diety członków Zarządu, Komitetu Naukowego i ich grup roboczych, delegatów CEEC oraz ekspertów.

Środki te przeznaczone są także na koszty organizacji obrad, wynagrodzenia i koszty podróży tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, ewentualnych tlumaczeń pisemnych, koszty personelu EMEA uczestniczącego w obradach, personelu czasowego i innego personelu wspomagającego realizację programu, wydatki informatyczne oraz inne koszty związane z tymi działaniami.

TYTUŁ 9

INNE WYDATKI

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 9 0 9 0 0 Środki tymczasowe p.m. p.m. 0,— ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM p.m. p.m. 0,— Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. 0,— RAZEM 154 538 000 138 676 000 107 322 031,54 ROZDZIAŁ 9 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 9 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

9 0 0 Środki tymczasowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 0,—

Tabela zatrudnienia