PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 108/19

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Dział Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 1 SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ 1 2 EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT 87 703 373 000 187 193 ,— Tytuł 1 – Ogółem 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ 4 2 WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI — 69 238 519 561,22 4 3 WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI p.m. p.m. 0 ,— 4 9 WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH p.m. p.m. 0 ,— Tytuł 4 – Ogółem p.m. 69 238 519 561,22 8 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 8 0 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ p.m. p.m. 0 ,— Tytuł 8 – Ogółem p.m. p.m. 0 ,— 9 DOCHODY RÓŻNE 9 0 DOCHODY RÓŻNE p.m. — 55 679,86 Tytuł 9 – Ogółem p.m. — 55 679,86 10 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT 10 1 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT p.m. p.m. 0 ,— Tytuł 10 – Ogółem p.m. p.m. 0 ,— OGÓŁEM 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

WYDATKI

Tytuł Rozdział Dział Środki 2018 Środki 2017 Wynik 2016 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Tytuł 1 – Ogółem 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE 2 0 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Tytuł 2 – Ogółem 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI 3 0 WYDATKI OPERACYJNE 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 OPERACJE 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Tytuł 3 – Ogółem 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 WYDATKI NA OKREŚLONY CEL 4 2 WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI — — — — 304,66 304,66 Tytuł 4 – Ogółem — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ 8 0 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ — — — — 0 ,— 0 ,— Tytuł 8 – Ogółem — — — — 0 ,— 0 ,— 9 WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE 9 9 WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE — — — — 0 ,— 0 ,— Tytuł 9 – Ogółem — — — — 0 ,— 0 ,— 10 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT 10 1 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT — — — — 0 ,— 0 ,— Tytuł 10 – Ogółem — — — — 0 ,— 0 ,— OGÓŁEM 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania Płatności 2017 2018 Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. 219 000 219 000 — Środki 2017 r. 441 000 222 000 219 000 Ogółem 660 000 441 000 219 000

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania Płatności 2017 2018 Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. 1 380 000 1 380 000 — Środki 2017 r. 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Ogółem 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania Płatności 2017 2018 Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r. 180 000 180 000 — Środki 2017 r. 650 000 470 000 180 000 Ogółem 830 000 650 000 180 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2018 2017 Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Razem AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Razem AST — 30 — 31 — 31 Ogółem — 86 — 88 — 89

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych Stan na 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Ogółem FG 40 40,5 41 Personel lokalny 1 1 1 Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych 1 1 1 Ogółem 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF” menu, in „Register of Documents” section.