PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/107

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów

Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

(2005/276/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW 1 0 OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW 25 885 500 23 694 200 17 372 018 Tytuł 1 — Razem 25 885 500 23 694 200 17 372 018 2 SUBWENCJA Z KOMISJI 2 0 SUBWENCJA Z KOMISJI p.m. p.m. — Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. — 3 WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA 3 0 WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA 2 338 500 4 648 000 2 463 717 Tytuł 3 — Razem 2 338 500 4 648 000 2 463 717 4 INNE DOCHODY 4 0 INNE DOCHODY 200 000 50 000 387 417 Tytuł 4 — Razem 200 000 50 000 387 417 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO 5 0 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO p.m. p.m. 5 006 840 Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. 5 006 840 RAZEM 28 424 000 28 392 200 25 229 992

TYTUŁ 1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Opłaty z agencji i organów 1 0 0 0 Europejska Agencja Środowiska 600 000 600 000 609 680 1 0 0 1 Europejska Fundacja Szkolenia 357 000 450 000 557 068 1 0 0 2 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 805 000 571 200 547 856 1 0 0 3 Europejska Agencja ds. Leków 900 000 900 000 441 711 1 0 0 4 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 793 000 729 000 716 870 1 0 0 5 Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 2 497 000 2 100 000 3 321 021 1 0 0 6 Znaki towarowe i wzory OHIM 15 422 000 15 190 000 8 826 533 1 0 0 7 Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin 150 000 150 000 83 452 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 650 000 894 476 1 0 0 9 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 610 000 800 000 569 344 Pozycja 1 0 0 — Razem 23 834 000 23 140 200 16 568 011 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 80 500 80 000 51 460 1 0 1 2 Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii 330 000 237 000 238 391 1 0 1 3 Europejska Agencja Odbudowy p.m. p.m. 10 487 1 0 1 4 Europejski Bank Inwestycyjny p.m. p.m. — 1 0 1 5 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 620 000 237 000 162 714 1 0 1 6 Eurojust 80 500 p.m. 131 713 1 0 1 7 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu 80 500 p.m. 6 394 1 0 1 8 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 800 000 p.m. 202 848 1 0 1 9 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei p.m. — — Pozycja 1 0 1 — Razem 1 991 500 554 000 804 007 1 0 2 1 0 2 0 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 60 000 — — Pozycja 1 0 2 — Razem 60 000 — — ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 25 885 500 23 694 200 17 372 018 Tytuł 1 — Razem 25 885 500 23 694 200 17 372 018 ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 —

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

1 0 0

Opłaty z agencji i organów

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

1 0 0 0

Europejska Agencja Środowiska

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 600 000 600 000 609 680

1 0 0 1

Europejska Fundacja Szkolenia

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 357 000 450 000 557 068

1 0 0 2

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 805 000 571 200 547 856

1 0 0 3

Europejska Agencja ds. Leków

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 900 000 900 000 441 711

1 0 0 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 793 000 729 000 716 870

1 0 0 5

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 2 497 000 2 100 000 3 321 021

1 0 0 6

Znaki towarowe i wzory OHIM

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 15 422 000 15 190 000 8 826 533

1 0 0 7

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 150 000 150 000 83 452

1 0 0 8

Europol

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 1 700 000 1 650 000 894 476

1 0 0 9

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 610 000 800 000 569 344

1 0 1



1 0 1 0

Cedefop

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 80 500 80 000 51 460

1 0 1 2

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 330 000 237 000 238 391

1 0 1 3

Europejska Agencja Odbudowy

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. 10 487

1 0 1 4

Europejski Bank Inwestycyjny

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. —

1 0 1 5

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 620 000 237 000 162 714

1 0 1 6

Eurojust

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 80 500 p.m. 131 713

1 0 1 7

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 80 500 p.m. 6 394

1 0 1 8

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 800 000 p.m. 202 848

1 0 1 9

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. — —

1 0 2



1 0 2 0

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 60 000 — —

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Subwencja z Komisji p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM p.m. p.m. — Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0

Subwencja z Komisji

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

TYTUŁ 3

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Współpraca interinstytucjonalna 3 0 0 0 Komisja — Dyrekcje Generalne 1 192 000 3 491 000 672 933 3 0 0 1 Komisja — DGT 262 500 927 000 572 772 3 0 0 2 Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi 698 000 — 3 0 0 3 Parlament Europejski p.m. p.m. — 3 0 0 4 Rada Unii Europejskiej p.m. p.m. 1 057 823 3 0 0 5 Europejski Trybunał Obrachunkowy 145 000 100 000 59 530 3 0 0 6 Komitet Regionów Unii Europejskiej p.m. p.m. — 3 0 0 7 Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich p.m. p.m. — 3 0 0 8 Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich p.m. p.m. 659 3 0 0 9 Wkład w programy wspólnotowe p.m. p.m. 100 000 Pozycja 3 0 0 — Razem 2 297 500 4 518 000 2 463 717 3 0 1 Europejski Bank Centralny 3 0 1 0 Europejski Bank Centralny 41 000 130 000 — Pozycja 3 0 1 — Razem 41 000 130 000 — ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 2 338 500 4 648 000 2 463 717 Tytuł 3 — Razem 2 338 500 4 648 000 2 463 717 ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

ROZDZIAŁ 3 0 —

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

3 0 0

Współpraca interinstytucjonalna

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

3 0 0 0

Komisja — Dyrekcje Generalne

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 1 192 000 3 491 000 672 933

3 0 0 1

Komisja — DGT

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 262 500 927 000 572 772

3 0 0 2

Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 698 000 —

3 0 0 3

Parlament Europejski

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 4

Rada Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. 1 057 823

3 0 0 5

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 145 000 100 000 59 530

3 0 0 6

Komitet Regionów Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 7

Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 8

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. 659

3 0 0 9

Wkład w programy wspólnotowe

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. 100 000

Uwagi

Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych.

3 0 1

Europejski Bank Centralny

3 0 1 0

Europejski Bank Centralny

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 41 000 130 000 —

TYTUŁ 4

INNE DOCHODY

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 ROZDZIAŁ 4 0 4 0 0 Odsetki bankowe 4 0 0 0 Odsetki bankowe 200 000 50 000 387 417 Pozycja 4 0 0 — Razem 200 000 50 000 387 417 4 0 1 Różne zwroty 4 0 1 0 Różne zwroty p.m. p.m. — Pozycja 4 0 1 — Razem p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM 200 000 50 000 387 417 Tytuł 4 — Razem 200 000 50 000 387 417 ROZDZIAŁ 4 0 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 4 0 —

INNE DOCHODY

4 0 0

Odsetki bankowe

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpłyną na konto bankowe Centrum.

4 0 0 0

Odsetki bankowe

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 200 000 50 000 387 417

4 0 1

Różne zwroty

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje różne zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.)

4 0 1 0

Różne zwroty

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. —

TYTUŁ 5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 ROZDZIAŁ 5 0 5 0 0 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego 5 0 0 0 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego p.m. p.m. 5 006 840 Pozycja 5 0 0 — Razem p.m. p.m. 5 006 840 ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM p.m. p.m. 5 006 840 Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. 5 006 840 RAZEM 28 424 000 28 392 200 25 229 992 ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 —

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. 5 006 840

Uwagi

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (artykuł 16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

DEKLARACJA WYDATKÓW

Tytuł Rozdział Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY 14 691 200 14 541 900 10 029 774 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 106 000 105 000 112 448 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 173 500 166 500 138 819 1 5 MOBILNOŚĆ p.m. p.m. — 1 6 SŁUŻBY SOCJALNE 101 000 101 000 65 000 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 7 000 7 000 1 668 1 9 EMERYTURY p.m. p.m. — Tytuł 1 — Razem 15 078 700 14 921 400 10 347 709 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE 1 508 000 1 381 000 424 210 2 1 INFORMATYKA 1 700 000 1 650 000 998 527 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 185 000 194 900 100 162 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 376 800 440 600 216 739 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 205 000 142 000 95 978 2 5 WYDATKI NA POSIEDZENIA 100 000 75 000 35 443 Tytuł 2 — Razem 4 074 800 3 883 500 1 871 059 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 0 USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI 7 274 500 7 948 800 3 854 350 3 1 WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ 30 000 p.m. — Tytuł 3 — Razem 7 304 500 7 948 800 3 854 350 10 REZERWY 10 0 ŚRODKI TYMCZASOWE 1 966 000 1 638 500 6 171 613 Tytuł 10 — Razem 1 966 000 1 638 500 6 171 613 RAZEM 28 424 000 28 392 200 22 244 731

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Personel aktywnie zatrudniony 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze 10 600 000 9 900 000 7 059 231 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 750 000 877 000 548 308 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju 1 700 000 1 650 000 1 117 787 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 55 000 74 000 58 655 Pozycja 1 1 0 — Razem 13 105 000 12 501 000 8 783 981 1 1 1 Personel pomocniczy i personel lokalny 1 1 1 0 Personel pomocniczy 120 000 420 000 411 715 1 1 1 1 Pomocniczy tłumacze konferencyjni p.m. p.m. — 1 1 1 2 Personel lokalny p.m. p.m. — 1 1 1 3 Stażyści 30 000 30 000 7 176 1 1 1 5 Personel kontraktowy p.m. — Pozycja 1 1 1 — Razem 150 000 450 000 418 891 1 1 2 Zawodowe szkolenie personelu 1 1 2 0 Zawodowe szkolenie personelu 135 000 132 000 37 510 Pozycja 1 1 2 — Razem 135 000 132 000 37 510 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 360 500 337 000 244 291 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 103 000 97 000 62 510 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 79 500 79 200 53 265 1 1 3 3 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m. — 1 1 3 4 Składki na wspólnotowy program emerytalny p.m. p.m. — Pozycja 1 1 3 — Razem 543 000 513 200 360 066 1 1 4 Różne świadczenia i dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 2 000 2 000 1 500 1 1 4 1 Roczne koszty podróży 175 000 160 000 111 382 1 1 4 3 Stałe dodatki służbowe 1 200 1 200 1 190 Pozycja 1 1 4 — Razem 178 200 163 200 114 072 1 1 5 Nadgodziny 1 1 5 0 Nadgodziny p.m. 1 500 — Pozycja 1 1 5 — Razem p.m. 1 500 — 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 1 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji p.m. p.m. — 1 1 7 5 Personel Agencji 40 000 40 000 35 857 Pozycja 1 1 7 — Razem 40 000 40 000 35 857 1 1 8 Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu 1 1 8 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 70 000 127 500 9 929 1 1 8 1 Koszty podróży 15 000 12 500 2 226 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 140 000 195 500 58 328 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 75 000 79 000 21 025 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 120 000 151 000 57 787 Pozycja 1 1 8 — Razem 420 000 565 500 149 295 1 1 9 Wskaźnik korygujący i jego korekta 1 1 9 0 Wskaźnik korygujący 120 000 175 500 130 102 Pozycja 1 1 9 — Razem 120 000 175 500 130 102 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 14 691 200 14 541 900 10 029 774 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Podróże i wyjazdy służbowe 1 3 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 106 000 105 000 112 448 Pozycja 1 3 0 — Razem 106 000 105 000 112 448 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 106 000 105 000 112 448 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Infrastruktura socjomedyczna 1 4 0 0 Restauracje i stołówki 37 000 36 000 31 819 Pozycja 1 4 0 — Razem 37 000 36 000 31 819 1 4 1 Służba medyczna 1 4 1 0 Służba medyczna 52 500 33 500 27 000 Pozycja 1 4 1 — Razem 52 500 33 500 27 000 1 4 2 Inne wydatki 1 4 2 0 Inne wydatki 84 000 97 000 80 000 Pozycja 1 4 2 — Razem 84 000 97 000 80 000 ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 173 500 166 500 138 819 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 2 Mobilność 1 5 2 0 Wymiana personelu p.m. p.m. — 1 5 2 1 Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw. p.m. p.m. — Pozycja 1 5 2 — Razem p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 1 6 1 6 0 Służby socjalne 1 6 0 0 Zapomogi losowe p.m. p.m. — Pozycja 1 6 0 — Razem p.m. p.m. — 1 6 2 Inne wydatki socjalne 1 6 2 0 Inne wydatki socjalne p.m. p.m. — Pozycja 1 6 2 — Razem p.m. p.m. — 1 6 3 Centrum małego dziecka 1 6 3 0 Centrum małego dziecka 101 000 101 000 65 000 Pozycja 1 6 3 — Razem 101 000 101 000 65 000 1 6 4 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych 1 6 4 0 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych p.m. p.m. — Pozycja 1 6 4 — Razem p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM 101 000 101 000 65 000 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 7 000 7 000 1 668 Pozycja 1 7 0 — Razem 7 000 7 000 1 668 ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 7 000 7 000 1 668 ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0 Emerytury 1 9 0 0 Emerytury i odprawy p.m. p.m. — Pozycja 1 9 0 — Razem p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM p.m. p.m. — Tytuł 1 — Razem 15 078 700 14 921 400 10 347 709 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Personel aktywnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 600 000 9 900 000 7 059 231

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 750 000 877 000 548 308

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 700 000 1 650 000 1 117 787

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 55 000 74 000 58 655

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla urzędników i personelu czasowego zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teleksów, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu uprawnionych do nich w miesiącu przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1

Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0

Personel pomocniczy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 120 000 420 000 411 715

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 1

Pomocniczy tłumacze konferencyjni

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te mają jedynie zastosowanie w przypadku gdy Wspólna Służba ds. Konferencji i Tłumaczeń Konferencyjnych (SCIC) nie jest w stanie dostarczyć zasobów wymaganych przez Centrum Tłumaczeń, w szczególności na posiedzenia zarządu.

1 1 1 2

Personel lokalny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3

Stażyści

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 30 000 7 176

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

1 1 1 5

Personel kontraktowy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3a i tytuł IV.

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 135 000 132 000 37 510

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24a.

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 360 500 337 000 244 291

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 103 000 97 000 62 510

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 i art. 15 załącznika VII do niego.

Środki te są przeznaczone na:

— składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego);

— dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 79 500 79 200 53 265

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególnosci art. 28a.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % podstawowego wynagrodzenia.

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 3 4

Składki na wspólnotowy program emerytalny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie w Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 2 000 1 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75.

Te środki są przeznaczone na:

— dodatki z tytułu narodzin dziecka,

— dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 175 000 160 000 111 382

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3

Stałe dodatki służbowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 200 1 200 1 190

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Te środki przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

1 1 5

Nadgodziny

1 1 5 0

Nadgodziny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 1 500 —

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C lub D i personelu lokalnego w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których nie możliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5

Personel Agencji

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 40 000 40 000 35 857

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wykorzystanie personelu agencji.

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 70 000 127 500 9 929

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27-31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacji.

1 1 8 1

Koszty podróży

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 15 000 12 500 2 226

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługującym urzędnikom i członkom personelu czasowego (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 140 000 195 500 58 328

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 75 000 79 000 21 025

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 120 000 151 000 57 787

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących urzędnikom i personelowi czasowemu, którzy dostarczą dowód na to, że zmuszeni byli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem).

1 1 9

Wskaźnik korygujący i jego korekta

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 120 000 175 500 130 102

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu czasowego i do wynagrodzeń za nadgodziny.

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 106 000 105 000 112 448

Uwagi

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0

Infrastruktura socjomedyczna

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 37 000 36 000 31 819

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i kantyn, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp.

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 52 500 33 500 27 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 oraz art. 8 załącznika II do niego.

1 4 2

Inne wydatki

1 4 2 0

Inne wydatki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 84 000 97 000 80 000

Uwagi

Składki na Komitet ds. Działalności Społecznej, jak również koszt organizacji imprez na zakończenie roku.

ROZDZIAŁ 1 5 —

MOBILNOŚĆ

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiana personelu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 1

Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw.

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 —

SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0

Służby socjalne

1 6 0 0

Zapomogi losowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2

Inne wydatki socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki socjalne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowoprzybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3

Centrum małego dziecka

1 6 3 0

Centrum małego dziecka

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 101 000 101 000 65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 7 000 7 000 1 668

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych, jak również różnych przyjęć.

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY

1 9 0

Emerytury

1 9 0 0

Emerytury i odprawy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Wynajem budynków i koszty z nim związane 1 050 000 950 000 136 719 2 0 1 Ubezpieczenia 1 000 500 500 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 65 000 95 000 95 000 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 137 000 115 000 110 518 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 50 000 50 000 — 2 0 5 Ochrona i nadzór budynków 185 000 150 500 81 473 2 0 6 Zakup nieruchomości p.m. p.m. — 2 0 8 Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku 20 000 20 000 — 2 0 9 Inne wydatki p.m. p.m. — ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 1 508 000 1 381 000 424 210 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Informatyka 2 1 0 0 Operacje centrum komputerowego 1 000 000 1 000 000 779 676 Pozycja 2 1 0 — Razem 1 000 000 1 000 000 779 676 2 1 2 2 1 2 0 Usługi świadczone przez personel informatyczny 700 000 650 000 218 851 Pozycja 2 1 2 — Razem 700 000 650 000 218 851 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 1 700 000 1 650 000 998 527 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2 2 0 0 Nowe zakupy 5 000 5 000 283 2 2 0 1 Wymiana p.m. p.m. — 2 2 0 2 Wynajem 45 000 42 000 38 941 2 2 0 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 2 000 2 000 2 000 2 2 0 4 Elektroniczny sprzęt biurowy 6 000 6 000 1 477 Pozycja 2 2 0 — Razem 58 000 55 000 42 701 2 2 1 Meble 2 2 1 0 Nowe zakupy 41 000 41 400 16 652 2 2 1 1 Wymiana p.m. p.m. — 2 2 1 2 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 500 500 — Pozycja 2 2 1 — Razem 41 500 41 900 16 652 2 2 3 Pojazdy 2 2 3 0 Zakup nowych pojazdów p.m. p.m. — 2 2 3 2 Wynajem pojazdów 20 000 22 500 19 066 2 2 3 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów 5 000 5 000 3 458 Pozycja 2 2 3 — Razem 25 000 27 500 22 524 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Zasoby biblioteki, zakup książek 25 000 35 000 10 298 2 2 5 1 Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania 2 500 2 500 — 2 2 5 2 Prenumerata dzienników i czasopism 8 000 8 000 5 820 2 2 5 3 Słowniki dla tłumaczy 25 000 25 000 2 167 2 2 5 4 Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych p.m. p.m. — Pozycja 2 2 5 — Razem 60 500 70 500 18 285 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 185 000 194 900 100 162 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe 35 000 48 000 20 674 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 25 000 28 000 10 000 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut p.m. p.m. — Pozycja 2 3 2 — Razem 25 000 28 000 10 000 2 3 3 Wydatki prawne p.m. p.m. — 2 3 4 Odszkodowania p.m. p.m. 500 2 3 5 Inne wydatki operacyjne 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne 9 000 10 850 10 000 2 3 5 2 Wydatki na posiedzenia wewnętrzne 2 000 4 000 720 2 3 5 3 Przeprowadzki departamentów 20 000 10 000 10 000 2 3 5 9 Inne wydatki 45 000 95 000 5 876 Pozycja 2 3 5 — Razem 76 000 119 850 26 596 2 3 9 Usługi interinstytucjonalne 2 3 9 0 Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję 20 000 10 000 3 000 2 3 9 1 Tłumaczenia konferencyjne 80 300 74 250 49 500 2 3 9 2 Usługi administracyjne świadczone przez Komisję 90 500 90 500 79 000 2 3 9 3 Publikacje 50 000 70 000 27 469 Pozycja 2 3 9 — Razem 240 800 244 750 158 969 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 376 800 440 600 216 739 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Poczta 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 22 500 17 000 16 350 Pozycja 2 4 0 — Razem 22 500 17 000 16 350 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne 182 500 125 000 79 628 Pozycja 2 4 1 — Razem 182 500 125 000 79 628 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 205 000 142 000 95 978 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Wydatki na posiedzenia 2 5 0 0 Posiedzenie ogólnie 50 000 50 000 30 542 Pozycja 2 5 0 — Razem 50 000 50 000 30 542 2 5 5 Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach 2 5 5 0 Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach 50 000 25 000 4 901 Pozycja 2 5 5 — Razem 50 000 25 000 4 901 ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 100 000 75 000 35 443 Tytuł 2 — Razem 4 074 800 3 883 500 1 871 059 ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 050 000 950 000 136 719

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Centrum Tłumaczeń miejsca parkingowe.

2 0 1

Ubezpieczenia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 000 500 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią.

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 65 000 95 000 95 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki.

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 137 000 115 000 110 518

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum.

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 50 000 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 185 000 150 500 81 473

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków dotyczących ochrony i bezpieczeństwa budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6

Zakup nieruchomości

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 20 000 20 000 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty raportów specjalistycznych związanych z nieruchomościami.

2 0 9

Inne wydatki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Operacje centrum komputerowego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 000 000 1 000 000 779 676

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i różne produkty komputerowe itd.

2 1 2



2 1 2 0

Usługi świadczone przez personel informatyczny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 700 000 650 000 218 851

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Nowe zakupy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000 5 000 283

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

2 2 0 1

Wymiana

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tymi środkami może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2

Wynajem

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 45 000 42 000 38 941

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 2 000 2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 6 000 6 000 1 477

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Nowe zakupy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 41 000 41 400 16 652

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno mebli.

2 2 1 1

Wymiana

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 500 500 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 0

Zakup nowych pojazdów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pojazdu służbowego dla Centrum.

2 2 3 2

Wynajem pojazdów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 20 000 22 500 19 066

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych dwóch pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000 5 000 3 458

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania pojazdów.

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 25 000 35 000 10 298

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 500 2 500 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 8 000 8 000 5 820

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism wedle własnych potrzeb Centrum.

2 2 5 3

Słowniki dla tłumaczy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 25 000 25 000 2 167

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników.

2 2 5 4

Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 35 000 48 000 20 674

Uwagi

Środki te przeznaczone są na papier i materiały biurowe.

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 25 000 28 000 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3

Wydatki prawne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4

Odszkodowania

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 9 000 10 850 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie ogólne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenie od odpowiedzialności za księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki).

2 3 5 2

Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 4 000 720

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących organizacji posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 20 000 10 000 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9

Inne wydatki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 45 000 95 000 5 876

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków operacyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób, tj. sprawozdania oceniające i opłaty za doradztwo zewnętrzne.

2 3 9

Usługi interinstytucjonalne

2 3 9 0

Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 20 000 10 000 3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczeniowe, w tym maszynopisanie, przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 1

Tłumaczenia konferencyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 80 300 74 250 49 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji.

2 3 9 2

Usługi administracyjne świadczone przez Komisję

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 90 500 90 500 79 000

Uwagi

Artikuł 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ustanawiającego Centrum Tłumaczeń.

Środki te przeznaczone są na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 3

Publikacje

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 70 000 27 469

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na koszty publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innych środków przekazywania informacji.

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0

Poczta

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 22 500 17 000 16 350

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 182 500 125 000 79 628

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przekazywania danych i wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0

Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenie ogólnie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 50 000 30 542

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Zarządu i Komitetu Międzyinstytucjonalnego, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w komitetach, grupach do zadań specjalnych i grupach roboczych. Środki te przeznaczone są również na koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

2 5 5

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

2 5 5 0

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 25 000 4 901

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na organizację i uczestnictwo w konferencjach, kongresach i posiedzeniach.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi 3 0 0 0 Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi 7 274 500 7 948 800 3 854 350 Pozycja 3 0 0 — Razem 7 274 500 7 948 800 3 854 350 ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 7 274 500 7 948 800 3 854 350 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0 Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym 3 1 0 0 Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym 30 000 p.m. — Pozycja 3 1 0 — Razem 30 000 p.m. — ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 30 000 p.m. — Tytuł 3 — Razem 7 304 500 7 948 800 3 854 350 ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI ROZDZIAŁ 3 1 — WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

ROZDZIAŁ 3 0 —

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

3 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 7 274 500 7 948 800 3 854 350

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz.

ROZDZIAŁ 3 1 —

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

3 1 0

Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

3 1 0 0

Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 p.m. —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z działalnością ustaloną przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) z zamiarem promocji współpracy międzyinstytucjonalnej na polu językowym.

TYTUŁ 10

REZERWY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 10 0 10 0 0 Środki tymczasowe 10 0 0 0 Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego 1 961 000 1 633 500 1 164 773 10 0 0 1 Rezerwa na zakup nieruchomości p.m. p.m. — 10 0 0 2 Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków p.m. p.m. — 10 0 0 4 Rezerwa na stały fundusz prefinansowy p.m. p.m. 5 006 840 Pozycja 10 0 0 — Razem 1 966 000 1 638 500 6 171 613 ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM 1 966 000 1 638 500 6 171 613 Tytuł 10 — Razem 1 966 000 1 638 500 6 171 613 RAZEM 28 424 000 28 392 200 22 244 731 ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 10 0 —

ŚRODKI TYMCZASOWE

10 0 0

Środki tymczasowe

10 0 0 0

Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 961 000 1 633 500 1 164 773

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1 1 3 4 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 1

Rezerwa na zakup nieruchomości

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na ewentualny zakup budynku.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 2 0 6 0 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 2

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000 5 000 —

Uwagi

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

10 0 0 3

Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. —

Uwagi

Rezerwa stworzona na wypadek jakichkolwiek zobowiązań wynikających z nieruchomości udostępnionych Centrum.

10 0 0 4

Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. 5 006 840

Uwagi

Rezerwa stworzona w celu zapewnienia stałego funduszu prefinansowego przewidzianego w art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum.