PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/505

Budżet Eurojustu na 2005 r.

(2005/285/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 9 WPŁYWY 9 0 DOCHODY 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Tytuł 9 — Razem 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 RAZEM 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

TYTUŁ 9

WPŁYWY

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 ROZDZIAŁ 9 0 9 0 1 Dotacje z ogólnego budżetu UE 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 9 0 2 Odsetki bankowe p.m. p.m. 9 0 3 Inne p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Tytuł 9 — Razem 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 RAZEM 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY

9 0 1

Dotacje z ogólnego budżetu UE

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

9 0 2

Odsetki bankowe

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m.

9 0 3

Inne

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003 p.m. p.m. p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 48 000 35 000 25 340,62 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 74 596 58 000 23 041,48 1 6 ŚWIADCZENIA SOCJALNE 7 000 10 000 5 410,46 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 5 000 3 400 1 327,56 1 9 EMERYTURY I ODPRAWY p.m. p.m. p.m. Tytuł 1 — Razem 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 2 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW ORAZ KOSZTY POWIĄZANE 2 0 CZYNSZ I DZIERŻAWA GRUNTU 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 2 1 PRZETWARZANIE DANYCH 200 650 300 000 179 516,75 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY POWIĄZANE 154 000 146 000 513 805,94 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 79 052 45 000 34 289,74 2 4 OPŁATY POCZTOWE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA 340 632 422 000 359 419,25 Tytuł 2 — Razem 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 3 KOSZTY OPERACYJNE 3 0 POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE 970 000 630 000 382 417,26 3 1 PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW 490 400 450 000 88 117,40 3 2 PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA 455 835 280 000 194 026,19 3 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ 1 297 765 100 000 15 961,10 3 4 TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI 380 000 350 000 36 333,83 3 5 PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) 415 000 280 000 226 351,01 3 6 WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) 71 000 20 000 7 355,69 3 7 REZERWA BUDŻETOWA 120 000 30 000 907,38 Tytuł 3 — Razem 4 200 000 2 140 000 951 469,86 RAZEM 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

TYTUŁ 1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenia zasadnicze (TBA) 3 011 709 1 950 000 643 164,85 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 578 946 180 000 58 247,24 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę i zamieszkanie za granicą (IDE) 488 798 295 000 90 880,62 1 1 0 3 Dodatek sekretarski (ISE) 26 428 26 000 6 153,40 Pozycja 1 1 0 — Razem 4 105 881 2 451 000 798 446,11 1 1 1 Inni pracownicy 1 1 1 0 Personel pomocniczy/kontraktowy p.m. p.m. 104 053,83 1 1 1 2 Personel lokalny p.m. p.m. 1 1 1 3 Doradcy specjalni/eksperci krajowi p.m. — p.m. Pozycja 1 1 1 — Razem p.m. — 104 053,83 1 1 2 Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania oraz informacje dla personelu 1 1 2 0 Szkolenia i informacje dla personelu 77 000 30 000 12 435,75 Pozycja 1 1 2 — Razem 77 000 30 000 12 435,75 1 1 3 Ubezpieczenia na wypadek choroby, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia na wypadek utraty pracy 1 1 3 0 Ubezpieczenia na wypadek choroby 102 678 97 000 21 867,79 1 1 3 1 Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych 26 426 25 000 5 595,49 1 1 3 2 Ubezpieczenia na wypadek utraty pracy dla pracowników czasowych 34 730 23 000 5 145,33 1 1 3 3 Ustanowienie praw emerytalnych dla pracowników czasowych p.m. Pozycja 1 1 3 — Razem 163 834 145 000 32 608,61 1 1 4 Różne dodatki i świadczenia 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 45 995 600 1 1 4 1 Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia 138 194 60 000 10 346,17 1 1 4 2 Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych p.m. p.m. p.m. 1 1 4 5 Dodatki specjalne dla księgowych p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 1 4 — Razem 184 189 60 600 10 346,17 1 1 5 Godziny nadliczbowe 1 1 5 0 Godziny nadliczbowe 9 000 5 000 Pozycja 1 1 5 — Razem 9 000 5 000 1 1 7 Usługi dodatkowe 1 1 7 2 Koszty organizacji staży 1 1 7 4 Dodatkowe usługi urzędnicze i tymczasowe 276 597 285 000 672 868,37 1 1 7 5 Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych 100 000 90 698,60 1 1 7 7 Inni usługodawcy 105 510 157 000 93 000,— Pozycja 1 1 7 — Razem 382 107 542 000 856 566,97 1 1 8 Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika 1 1 8 0 Wydatki związane z rekrutacją 118 481 65 000 59 846,35 1 1 8 1 Koszty podróży związane z podjęciem pracy 30 600 10 000 3 823,16 1 1 8 2 Dodatki na zagospodarowanie, przesiedlenie oraz dodatki za przeniesienie pracownika 175 196 135 000 13 188,30 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 156 000 125 000 31 852,60 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 191 131 200 000 78 731,79 Pozycja 1 1 8 — Razem 671 408 535 000 187 442,20 1 1 9 Środki na wyrównanie wynagrodzeń pracowników czasowych 1 1 9 0 Współczynniki korygujące 563 104 425 000 125 915,95 1 1 9 1 Środki tymczasowe p.m. Pozycja 1 1 9 — Razem 563 104 425 000 125 915,95 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz wydatki powiązane 1 3 0 0 Koszty podróży personelu Eurojustu 48 000 35 000 25 340,62 Pozycja 1 3 0 — Razem 48 000 35 000 25 340,62 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 48 000 35 000 25 340,62 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Restauracje i stołówki 1 4 0 0 Koszty bieżące kuchni i stołówek 25 572 10 000 9 241,81 1 4 0 1 Okresowe adaptacje i wymiany wyposażenia 9 188 1 000 40,25 1 4 0 2 Wyposażenie kuchni i stołówek 15 000 10 476,06 Pozycja 1 4 0 — Razem 34 760 26 000 19 758,12 1 4 1 Obsługa medyczna 1 4 1 0 Obsługa medyczna 37 836 30 000 3 283,36 1 4 1 1 Zakup sprzętu medycznego 2 000 2 000 Pozycja 1 4 1 — Razem 39 836 32 000 3 283,36 ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 74 596 58 000 23 041,48 ROZDZIAŁ 1 6 1 6 0 Świadczenia socjalne 1 6 0 0 Zapomogi losowe p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 6 0 — Razem p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Kontakty socjalne między członkami personelu 1 6 1 0 Kontakty socjalne między członkami personelu 5 000 5 000 5 373,36 Pozycja 1 6 1 — Razem 5 000 5 000 5 373,36 1 6 2 Inne wydatki na cele socjalne 1 6 2 0 Inne wydatki na cele socjalne 2 000 5 000 37,10 Pozycja 1 6 2 — Razem 2 000 5 000 37,10 ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM 7 000 10 000 5 410,46 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla pracowników czasowych 5 000 3 400 1 327,56 1 7 0 1 Wydatki związane z organizacją spotkań Pozycja 1 7 0 — Razem 5 000 3 400 1 327,56 ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 5 000 3 400 1 327,56 ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0 Emerytury i świadczenia emerytalne 1 9 0 0 Emerytury i świadczenia emerytalne p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 9 0 — Razem p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM p.m. p.m. p.m. Tytuł 1 — Razem 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 6 — ŚWIADCZENIA SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 011 709 1 950 000 643 164,85

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 tego regulaminu.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych pracowników czasowych.

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 578 946 180 000 58 247,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 tego regulaminu oraz sekcja I jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie dodatków na gospodarstwo domowe, na dzieci pozostające na utrzymaniu i dodatków edukacyjnych dla urzędników zatrudnionych na stałe oraz pracowników czasowych.

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę i zamieszkanie za granicą (IDE)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 488 798 295 000 90 880,62

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników, w szczególności art. 62 i 69 tego regulaminu oraz art. 4 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie dodatków za rozłąkę i zamieszkanie za granicą dla urzędników zatrudnionych na stałe oraz pracowników czasowych.

1 1 0 3

Dodatek sekretarski (ISE)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 26 428 26 000 6 153,40

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie dodatków dla pracowników czasowych kategorii C zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r. w charakterze stenotypisty/-tki lub maszynistki, operatora dalekopisu, składacza, sekretarza wykonawczego lub dyrektora sekretariatu.

1 1 1

Inni pracownicy

1 1 1 0

Personel pomocniczy/kontraktowy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. 104 053,83

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i art. 3 lit. a) oraz tytuł III tych warunków.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń (wraz z godzinami nadliczbowymi) pracowników czasowych i kontraktowych oraz składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne tych pracowników.

1 1 1 2

Personel lokalny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł IV tych warunków.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń (wraz z godzinami nadliczbowymi) personelu lokalnego oraz składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne tego personelu.

1 1 1 3

Doradcy specjalni/eksperci krajowi

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. — p.m.

1 1 2

Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania oraz informacje dla personelu

1 1 2 0

Szkolenia i informacje dla personelu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 77 000 30 000 12 435,75

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności akapit trzeci art. 24 tego regulaminu.

1 1 3

Ubezpieczenia na wypadek choroby, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

1 1 3 0

Ubezpieczenia na wypadek choroby

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 102 678 97 000 21 867,79

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Regulamin ubezpieczeń na wypadek choroby dla urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); wysokość składki wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego urzędnika.

1 1 3 1

Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 26 426 25 000 5 595,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych (0,875 % wynagrodzenia zasadniczego).

Do obliczonych w ten sposób kwot dodano kolejne 2 % (zwiększając wymiar składki do 0,8925 %) w celu uwzględnienia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 3 2

Ubezpieczenia na wypadek utraty pracy dla pracowników czasowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 34 730 23 000 5 145,33

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Przyznane środki są przeznaczone na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy dla pracowników czasowych. Zastosowana stawka: 1,15 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3

Ustanowienie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42 tych warunków.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wpłat dokonywanych przez Eurojustu w imieniu pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania praw emerytalnych w kraju pochodzenia tych pracowników.

1 1 4

Różne dodatki i świadczenia

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 45 995 600

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie:

— dodatku z tytułu narodzin dziecka,

— w wypadku śmierci urzędnika, wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez okres trzech miesięcy od miesiąca, w którym nastąpił zgon, oraz pokrycie kosztów transportu ciała do kraju pochodzenia.

1 1 4 1

Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 138 194 60 000 10 346,17

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wypłat w każdym roku kalendarzowym na rzecz personelu w kwotach odpowiadających kosztom podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia oraz, w wypadku przysługującego dodatku na gospodarstwo domowe, również takich kosztów podróży współmałżonka oraz dzieci pozostających na utrzymaniu.

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b jego załącznika VII.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. L 150 z 12.8.1966 — Dziennik Urzędowy Wydanie specjalne w języku angielskim (1965–1966) z listopada 1972 r., str. 212).

Rozporządzenie Rady nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek transportowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. L 150 z 12.8.1966 — Dziennik Urzędowy Wydanie specjalne w języku angielskim (1965–1966) z listopada 1972 r., str. 214).

1 1 4 4

Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 5

Dodatki specjalne dla księgowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 9 000 5 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 załącznik VI.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie płatności ryczałtowych lub opartych na stawkach godzinowych z tytułu godzin nadliczbowych przepracowanych przez urzędników oraz personel pomocniczy kategorii C i D oraz personel lokalny, w wypadku którego niemożliwe było wyrównanie w formie czasu wolnego w ramach standardowych umów.

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 2

Koszty organizacji staży

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

1 1 7 4

Dodatkowe usługi urzędnicze i tymczasowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 276 597 285 000 672 868,37

1 1 7 5

Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 100 000 90 698,60

1 1 7 7

Inni usługodawcy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 105 510 157 000 93 000,—

1 1 8

Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika

1 1 8 0

Wydatki związane z rekrutacją

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 118 481 65 000 59 846,35

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacyjnymi.

1 1 8 1

Koszty podróży związane z podjęciem pracy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 600 10 000 3 823,16

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży personelu (wraz z członkami rodzin) związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy.

1 1 8 2

Dodatki na zagospodarowanie, przesiedlenie oraz dodatki za przeniesienie pracownika

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 175 196 135 000 13 188,30

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zagospodarowania pracowników zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy lub po jej zakończeniu i przeniesieniu do innego miejsca zamieszkania.

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 156 000 125 000 31 852,60

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy, przeniesieniu do nowego miejsca pracy lub po zakończeniu pracy i przeniesieniu do innego miejsca zamieszkania.

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 191 131 200 000 78 731,79

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom, którzy mogą wykazać, że byli zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy (w tym także po przeniesieniu).

1 1 9

Środki na wyrównanie wynagrodzeń pracowników czasowych

1 1 9 0

Współczynniki korygujące

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 563 104 425 000 125 915,95

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów korekty wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych oraz płatności z tytułu godzin nadliczbowych.

1 1 9 1

Środki tymczasowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 roku mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w zakresie szczegółowego regulaminu stosowania korekt wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów wszystkich korekt wynagrodzeń, zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku finansowego.

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz wydatki powiązane

1 3 0 0

Koszty podróży personelu Eurojustu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 48 000 35 000 25 340,62

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych tytułem podróży oraz wydatków dodatkowych lub nadzwyczajnych poniesionych w ramach wykonywania obowiązków, zgodnie z przepisami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Koszty bieżące kuchni i stołówek

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 25 572 10 000 9 241,81

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia restauracji i stołówek, zwłaszcza umów dotyczących utrzymania obiektów i dostaw sprzętu.

1 4 0 1

Okresowe adaptacje i wymiany wyposażenia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 9 188 1 000 40,25

1 4 0 2

Wyposażenie kuchni i stołówek

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 15 000 10 476,06

1 4 1

Obsługa medyczna

1 4 1 0

Obsługa medyczna

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 37 836 30 000 3 283,36

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 jego załącznika II.

1 4 1 1

Zakup sprzętu medycznego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 2 000

ROZDZIAŁ 1 6 —

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 6 0

Świadczenia socjalne

1 6 0 0

Zapomogi losowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie zapomogi pieniężnej, która może być przyznana urzędnikowi, byłemu urzędnikowi lub spadkobiercom zmarłego urzędnika, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1

Kontakty socjalne między członkami personelu

1 6 1 0

Kontakty socjalne między członkami personelu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000 5 000 5 373,36

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów integracji personelu, jak również kosztów przyjęć organizowanych na koniec roku itp.

1 6 2

Inne wydatki na cele socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki na cele socjalne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 5 000 37,10

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla pracowników czasowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 000 3 400 1 327,56

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów reprezentacji oraz różnych przyjęć.

1 7 0 1

Wydatki związane z organizacją spotkań

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0

Emerytury i świadczenia emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i świadczenia emerytalne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW ORAZ KOSZTY POWIĄZANE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsz i dzierżawa gruntu 2 0 0 0 Czynsz i dzierżawa gruntu 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 0 1 Gwarancje 2 0 0 2 Składki Pozycja 2 0 0 — Razem 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 1 Ubezpieczenia 2 0 1 0 Ubezpieczenia 3 487 5 000 3 103,35 Pozycja 2 0 1 — Razem 3 487 5 000 3 103,35 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 86 900 50 000 Pozycja 2 0 2 — Razem 86 900 50 000 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie 137 974 60 000 51 302,75 2 0 3 1 Gospodarka odpadami 5 715 5 000 Pozycja 2 0 3 — Razem 143 689 65 000 51 302,75 2 0 4 Modernizacja obiektów 2 0 4 0 Modernizacja obiektów p.m. 25 000 17 544,85 Pozycja 2 0 4 — Razem p.m. 25 000 17 544,85 2 0 5 Ochrona budynków i osób 2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków 39 215 250 000 300 436,15 2 0 5 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 7 084 10 000 12 040,48 Pozycja 2 0 5 — Razem 46 299 260 000 312 476,63 2 0 9 Inne wydatki związane z budynkami 2 0 9 0 Inne wydatki związane z budynkami 52 964 20 000 10 758,09 Pozycja 2 0 9 — Razem 52 964 20 000 10 758,09 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Sprzęt, sprzęt do przetwarzania danych i koszty operacyjne 2 1 0 0 Sprzęt do przetwarzania danych 4 194 127 000 27 101,75 2 1 0 1 Zakup i rozwój oprogramowania 185 696 153 000 152 415,— 2 1 0 2 Inne wydatki 10 760 10 000 2 1 0 3 Usługi doradcze i analityczne p.m. 10 000 p.m. Pozycja 2 1 0 — Razem 200 650 300 000 179 516,75 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 200 650 300 000 179 516,75 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Sprzęt i instalacje techniczne 2 2 0 0 Zakup p.m. 15 000 12 233,90 2 2 0 2 Wynajem p.m. 5 000 2 2 0 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawy 1 212 1 000 2 2 0 4 Sprzęt biurowy p.m. p.m. p.m. Pozycja 2 2 0 — Razem 1 212 21 000 12 233,90 2 2 1 Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli 2 2 1 0 Zakup mebli 30 408 50 000 484 828,44 2 2 1 2 Wynajem mebli p.m. 10 000 4 267,06 2 2 1 3 Konserwacja i naprawa mebli p.m. p.m. p.m. Pozycja 2 2 1 — Razem 30 408 60 000 489 095,50 2 2 3 Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów 2 2 3 0 Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów 7 000 12 000 2 2 3 1 Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów 6 380 8 000 3 777,55 Pozycja 2 2 3 — Razem 13 380 20 000 3 777,55 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Zbiory biblioteczne, zakup książek 14 000 15 000 2 2 5 1 Specjalne wyposażenie biblioteczne, sprzęt do archiwizacji i powielania p.m. 10 000 p.m. 2 2 5 2 Prenumeraty gazet, magazynów, monografii, czasopism oraz materiałów źródłowych 30 000 10 000 8 698,99 2 2 5 4 Oprawa i konserwacja książek i czasopism — p.m. 2 2 5 5 Prenumeraty i zakup nośników informacji oraz prenumeraty elektroniczne 65 000 10 000 2 2 5 8 Bazy danych dokumentów — p.m. 0,— Pozycja 2 2 5 — Razem 109 000 45 000 0,— ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 154 000 146 000 513 805,94 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe 2 3 0 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe 44 052 40 000 32 882,85 Pozycja 2 3 0 — Razem 44 052 40 000 32 882,85 2 3 2 Koszty finansowe 2 3 2 0 Opłaty bankowe 2 000 1 200 1 061,05 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Inne koszty finansowe 3 000 800 Pozycja 2 3 2 — Razem 5 000 2 000 1 061,05 2 3 3 Koszty prawne 2 3 3 0 Koszty prawne 30 000 p.m. Pozycja 2 3 3 — Razem 30 000 p.m. 2 3 4 Odszkodowania 2 3 4 0 Odszkodowania p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Wynagrodzenie szkód p.m. p.m. p.m. Pozycja 2 3 4 — Razem p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Inne koszty operacyjne 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty p.m. 3 000 345,84 2 3 5 5 Wydatki drobne p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Inne koszty operacyjne p.m. p.m. p.m. Pozycja 2 3 5 — Razem p.m. 3 000 345,84 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 79 052 45 000 34 289,74 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe 2 4 0 0 Opłaty pocztowe 15 700 10 000 6 349,32 Pozycja 2 4 0 — Razem 15 700 10 000 6 349,32 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne 218 798 180 000 156 473,49 2 4 1 1 Zakup i instalacja sprzętu 1 200 12 000 Pozycja 2 4 1 — Razem 219 998 192 000 156 473,49 2 4 2 Infrastruktura komputerowa 2 4 2 0 Centrum komputerowe 69 757 90 000 78 123,42 2 4 2 1 Sprzęt i oprogramowanie dla systemów w poszczególnych działach 35 177 120 000 118 473,02 2 4 2 2 Wsparcie techniczne i logistyczne oraz pomoc dla użytkowników p.m. 10 000 Pozycja 2 4 2 — Razem 104 934 220 000 196 596,44 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 340 632 422 000 359 419,25 Tytuł 2 — Razem 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 ROZDZIAŁ 2 0 — CZYNSZ I DZIERŻAWA GRUNTU ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY POWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA

ROZDZIAŁ 2 0 —

CZYNSZ I DZIERŻAWA GRUNTU

2 0 0

Czynsz i dzierżawa gruntu

2 0 0 0

Czynsz i dzierżawa gruntu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztu wynajmu budynków.

2 0 0 1

Gwarancje

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

2 0 0 2

Składki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 487 5 000 3 103,35

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie budynku wynajmowanego przez Eurojust.

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 86 900 50 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie opłat eksploatacyjnych.

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 137 974 60 000 51 302,75

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów użytkowanych przez Eurojust.

2 0 3 1

Gospodarka odpadami

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 5 715 5 000

2 0 4

Modernizacja obiektów

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia obiektów oraz napraw w budynku.

2 0 4 0

Modernizacja obiektów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 25 000 17 544,85

Uwagi

Przyznane środki przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztu założenia archiwum Eurojustu.

2 0 5

Ochrona budynków i osób

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie różnych kosztów użytkowania budynków związanych z ochroną i bezpieczeństwem, w szczególności kosztów umów dotyczących nadzoru nad budynkami, wynajmu i uzupełniania gaśnic, zakupu i konserwacji sprzętu gaśniczego, wymiany sprzętu dla pracowników pełniących ochotniczo funkcje strażaków, kosztów przeprowadzania ustawowych kontroli.

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 39 215 250 000 300 436,15

2 0 5 1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 7 084 10 000 12 040,48

2 0 9

Inne wydatki związane z budynkami

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie innych kosztów okresowych nieuwzględnionych w osobnej kategorii, na przykład kosztów administracyjnych innych niż media (woda, gaz, energia elektryczna), kosztów konserwacji, podatków samorządowych oraz kosztów dodatkowych.

2 0 9 0

Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 52 964 20 000 10 758,09

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0

Sprzęt, sprzęt do przetwarzania danych i koszty operacyjne

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub leasingu sprzętu do przetwarzania danych, rozwoju oprogramowania, konserwacji pakietów oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych itp.

2 1 0 0

Sprzęt do przetwarzania danych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 4 194 127 000 27 101,75

2 1 0 1

Zakup i rozwój oprogramowania

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 185 696 153 000 152 415,—

2 1 0 2

Inne wydatki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 760 10 000

2 1 0 3

Usługi doradcze i analityczne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 10 000 p.m.

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wydatków na zewnętrzny personel operacyjny (operatorzy, administratorzy, inżynierowie systemów itp.).

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY POWIĄZANE

2 2 0

Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 15 000 12 233,90

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów początkowych dostaw sprzętu do przechowywania i archiwizacji dokumentów oraz obsługi korespondencji.

2 2 0 2

Wynajem

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 5 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu faksów, kopiarek oraz różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 212 1 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i napraw sprzętu.

2 2 0 4

Sprzęt biurowy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych ze sprzętem biurowym.

2 2 1

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli

2 2 1 0

Zakup mebli

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 408 50 000 484 828,44

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 2 1 2

Wynajem mebli

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 10 000 4 267,06

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów wynajmu mebli.

2 2 1 3

Konserwacja i naprawa mebli

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.

2 2 3

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

2 2 3 0

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 7 000 12 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu pojazdów dla Eurojust, wynajmu samochodów lub innych środków transportu w celu spełniania nieprzewidzianych potrzeb oraz na pokrycie kosztów ich eksploatacji i konserwacji.i

2 2 3 1

Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 6 380 8 000 3 777,55

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia i rejestracji pojazdów Eurojust.

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zbiory biblioteczne, zakup książek

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 14 000 15 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu książek, dokumentów oraz innych publikacji.

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie biblioteczne, sprzęt do archiwizacji i powielania

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 10 000 p.m.

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na zakup specjalnego wyposażenia bibliotecznego.

2 2 5 2

Prenumeraty gazet, magazynów, monografii, czasopism oraz materiałów źródłowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 10 000 8 698,99

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów prenumeraty gazet i czasopism według potrzeb własnych Eurojust.

2 2 5 4

Oprawa i konserwacja książek i czasopism

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — p.m.

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów oprawy oraz innych niezbędnych kosztów konserwacji książek i periodyków.

2 2 5 5

Prenumeraty i zakup nośników informacji oraz prenumeraty elektroniczne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 65 000 10 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na zakup zautomatyzowanego systemu bibliotecznego dla Eurojust.

2 2 5 8

Bazy danych dokumentów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 — p.m. 0,—

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów papieru i materiałów biurowych.

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 44 052 40 000 32 882,85

2 3 2

Koszty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 2 000 1 200 1 061,05

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie opłat bankowych.

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych poniesionych przez Eurojust przy zarządzaniu budżetem, w zakresie, w jakim straty takie nie mogą być kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9

Inne koszty finansowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 000 800

2 3 3

Koszty prawne

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych oraz usług prawników i innych specjalistów.

2 3 3 0

Koszty prawne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 30 000 p.m.

2 3 4

Odszkodowania

Uwagi

Środki te przeznaczone są na odszkodowania oraz zaspokajanie roszczeń wobec Eurojustu (odpowiedzialność cywilna).

2 3 4 0

Odszkodowania

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Wynagrodzenie szkód

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Inne koszty operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie różnego rodzaju ubezpieczeń (od wielu ryzyk, od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczeń komputerów oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności księgowych i administratorów rachunków zaliczkowych).

2 3 5 4

Przeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 3 000 345,84

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzek w obrębie budynku.

2 3 5 5

Wydatki drobne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie różnego rodzaju drobnych wydatków, jakie ponosić może Eurojust w ramach bieżącej działalności.

2 3 5 9

Inne koszty operacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie innych kosztów operacyjnych nieuwzględnionych w osobnej kategorii.

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA

2 4 0

Opłaty pocztowe

2 4 0 0

Opłaty pocztowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 15 700 10 000 6 349,32

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów opłat i przesyłek pocztowych, w tym paczek wysyłanych pocztą.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 218 798 180 000 156 473,49

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 1 200 12 000

2 4 2

Infrastruktura komputerowa

2 4 2 0

Centrum komputerowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 69 757 90 000 78 123,42

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów sprzętu i funkcjonowania centrum komputerowego.

2 4 2 1

Sprzęt i oprogramowanie dla systemów w poszczególnych działach

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 35 177 120 000 118 473,02

2 4 2 2

Wsparcie techniczne i logistyczne oraz pomoc dla użytkowników

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 10 000

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Posiedzenia 3 0 0 0 Posiedzenia koordynacyjne 440 000 326 000 160 477,13 3 0 0 1 Posiedzenia zespołowe 50 000 57 000 41 855,99 3 0 0 2 Spotkania z innymi instytucjami — Europol itp. 80 000 10 000 3 673,56 3 0 0 3 Posiedzenia dotyczące rozszerzenia 10 000 47 000 9 651,65 3 0 0 4 Inne posiedzenia 80 000 15 000 6 466,59 Pozycja 3 0 0 — Razem 660 000 455 000 222 124,92 3 0 1 Seminaria 3 0 1 0 Seminaria/strategiczne posiedzenia koordynacyjne 250 000 150 000 139 792,34 Pozycja 3 0 1 — Razem 250 000 150 000 139 792,34 3 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 3 0 2 0 Przyjęcia 13 000 1 000 3 0 2 1 Wydatki na cele reprezentacyjne 40 000 20 000 20 500,— 3 0 2 2 Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi 7 000 4 000 Pozycja 3 0 2 — Razem 60 000 25 000 20 500,— ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 970 000 630 000 382 417,26 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0 Podróże służbowe, działalność krajowa członków krajowych 3 1 0 0 Podróże służbowe, działalność krajowa członków krajowych 223 400 192 900 69 261,44 Pozycja 3 1 0 — Razem 223 400 192 900 69 261,44 3 1 1 Podróże służbowe związane z rozszerzeniem 3 1 1 0 Podróże służbowe związane z rozszerzeniem 7 000 50 000 2 017,39 Pozycja 3 1 1 — Razem 7 000 50 000 2 017,39 3 1 2 Zwykłe podróże służbowe 3 1 2 0 Zwykłe podróże służbowe 210 000 207 100 15 366,28 Pozycja 3 1 2 — Razem 210 000 207 100 15 366,28 3 1 3 Inne podróże służbowe 3 1 3 0 Inne podróże służbowe 50 000 — 1 472,29 Pozycja 3 1 3 — Razem 50 000 — 1 472,29 ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 490 400 450 000 88 117,40 ROZDZIAŁ 3 2 3 2 0 Public relations i witryna internetowa 3 2 0 0 Public relations 75 000 152 500 139 567,42 3 2 0 1 Utrzymanie witryny internetowej 23 000 2 000 946,— 3 2 0 2 Publikacje, materiały informacyjne 70 835 29 500 3 2 0 3 Przygotowywanie raportów rocznych 287 000 95 000 53 512,77 3 2 0 4 Inne wydatki związane z publikacjami p.m. 1 000 0,— Pozycja 3 2 0 — Razem 455 835 280 000 194 026,19 ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM 455 835 280 000 194 026,19 ROZDZIAŁ 3 3 3 3 0 Zakup książek 3 3 0 0 Zakup książek 303 140 62 000 11 641,60 Pozycja 3 3 0 — Razem 303 140 62 000 11 641,60 3 3 1 Przetwarzanie danych operacyjnych 3 3 1 0 Projekty 574 625 26 000 4 319,50 3 3 1 1 Sprzęt i instalacje techniczne 420 000 12 000 Pozycja 3 3 1 — Razem 994 625 38 000 4 319,50 ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM 1 297 765 100 000 15 961,10 ROZDZIAŁ 3 4 3 4 0 Tłumaczenia dokumentów 3 4 0 0 Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) 80 000 330 000 35 972,42 3 4 0 1 Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje 300 000 20 000 361,41 Pozycja 3 4 0 — Razem 380 000 350 000 36 333,83 ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM 380 000 350 000 36 333,83 ROZDZIAŁ 3 5 3 5 0 Projekty EJN 3 5 0 0 Projekty EJN 240 000 160 000 115 000,— Pozycja 3 5 0 — Razem 240 000 160 000 115 000,— 3 5 1 Posiedzenia EJN 3 5 1 0 Posiedzenia EJN 165 000 110 000 100 663,02 Pozycja 3 5 1 — Razem 165 000 110 000 100 663,02 3 5 2 Wydatki na cele reprezentacyjne EJN 3 5 2 0 Wydatki na cele reprezentacyjne EJN p.m. 5 000 1 955,90 Pozycja 3 5 2 — Razem p.m. 5 000 1 955,90 3 5 3 Inne wydatki związane z EJN 3 5 3 0 Inne wydatki związane z EJN 10 000 5 000 8 732,09 Pozycja 3 5 3 — Razem 10 000 5 000 8 732,09 ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM 415 000 280 000 226 351,01 ROZDZIAŁ 3 6 3 6 0 Posiedzenia JSB 3 6 0 0 Posiedzenia JSB 46 000 19 000 7 355,69 Pozycja 3 6 0 — Razem 46 000 19 000 7 355,69 3 6 1 Wydatki na cele reprezentacyjne JSB 3 6 1 0 Wydatki na cele reprezentacyjne JSB 3 000 1 000 Pozycja 3 6 1 — Razem 3 000 1 000 3 6 2 Inne wydatki JSB 3 6 2 0 Inne wydatki JSB 22 000 — Pozycja 3 6 2 — Razem 22 000 — ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM 71 000 20 000 7 355,69 ROZDZIAŁ 3 7 3 7 0 Rezerwa budżetowa 3 7 0 0 Rezerwa budżetowa 120 000 30 000 907,38 Pozycja 3 7 0 — Razem 120 000 30 000 907,38 ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM 120 000 30 000 907,38 Tytuł 3 — Razem 4 200 000 2 140 000 951 469,86 RAZEM 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 ROZDZIAŁ 3 0 — POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 3 2 — PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ ROZDZIAŁ 3 4 — TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) ROZDZIAŁ 3 7 — REZERWA BUDŻETOWA

ROZDZIAŁ 3 0 —

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów głównych zadań Eurojustu polegających na organizowaniu spotkań i seminariów w celu koordynowania prac nad sprawami oraz zagadnieniami dotyczącymi określonych spraw w Państwach Członkowskich.

3 0 0

Posiedzenia

3 0 0 0

Posiedzenia koordynacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 440 000 326 000 160 477,13

3 0 0 1

Posiedzenia zespołowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 57 000 41 855,99

3 0 0 2

Spotkania z innymi instytucjami — Europol itp.

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 80 000 10 000 3 673,56

3 0 0 3

Posiedzenia dotyczące rozszerzenia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 000 47 000 9 651,65

3 0 0 4

Inne posiedzenia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 80 000 15 000 6 466,59

3 0 1

Seminaria

3 0 1 0

Seminaria/strategiczne posiedzenia koordynacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 250 000 150 000 139 792,34

3 0 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 2 0

Przyjęcia

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 13 000 1 000

3 0 2 1

Wydatki na cele reprezentacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 40 000 20 000 20 500,—

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków na cele reprezentacyjne Eurojustu.

3 0 2 2

Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 7 000 4 000

ROZDZIAŁ 3 1 —

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów różnego rodzaju podróży służbowych członków krajowych i asystentów Eurojustu w związku z wykonywaniem zadań dotyczących koordynacji i współpracy.

3 1 0

Podróże służbowe, działalność krajowa członków krajowych

3 1 0 0

Podróże służbowe, działalność krajowa członków krajowych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 223 400 192 900 69 261,44

3 1 1

Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

3 1 1 0

Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 7 000 50 000 2 017,39

3 1 2

Zwykłe podróże służbowe

3 1 2 0

Zwykłe podróże służbowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 210 000 207 100 15 366,28

3 1 3

Inne podróże służbowe

3 1 3 0

Inne podróże służbowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 50 000 — 1 472,29

ROZDZIAŁ 3 2 —

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

3 2 0

Public relations i witryna internetowa

3 2 0 0

Public relations

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 75 000 152 500 139 567,42

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów działań Eurojustu w zakresie public relations ponoszonych w ramach kontaktów z zewnętrznymi źródłami komunikacji międzynarodowej.

3 2 0 1

Utrzymanie witryny internetowej

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 23 000 2 000 946,—

3 2 0 2

Publikacje, materiały informacyjne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 70 835 29 500

3 2 0 3

Przygotowywanie raportów rocznych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 287 000 95 000 53 512,77

3 2 0 4

Inne wydatki związane z publikacjami

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 1 000 0,—

ROZDZIAŁ 3 3 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

3 3 0

Zakup książek

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Eurojustu związanej z prowadzeniem dokumentacji, stanowiącej wsparcie prac nad sprawami.

3 3 0 0

Zakup książek

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 303 140 62 000 11 641,60

3 3 1

Przetwarzanie danych operacyjnych

3 3 1 0

Projekty

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 574 625 26 000 4 319,50

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania systemu zarządzania sprawami, zabezpieczonej sieci oraz zabezpieczonych łączy komunikacyjnych z Państwami Członkowskimi oraz innymi współpracującymi partnerami.

3 3 1 1

Sprzęt i instalacje techniczne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 420 000 12 000

ROZDZIAŁ 3 4 —

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

3 4 0

Tłumaczenia dokumentów

3 4 0 0

Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 80 000 330 000 35 972,42

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów tłumaczeń materiałów związanych ze sprawami lub innych materiałów operacyjnych Eurojustu.

3 4 0 1

Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 300 000 20 000 361,41

ROZDZIAŁ 3 5 —

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

Uwagi

Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b) decyzji Eurojust, EJN będzie korzystać ze środków Eurojustu.

3 5 0

Projekty EJN

3 5 0 0

Projekty EJN

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 240 000 160 000 115 000,—

3 5 1

Posiedzenia EJN

3 5 1 0

Posiedzenia EJN

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 165 000 110 000 100 663,02

3 5 2

Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

3 5 2 0

Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 p.m. 5 000 1 955,90

3 5 3

Inne wydatki związane z EJN

3 5 3 0

Inne wydatki związane z EJN

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 10 000 5 000 8 732,09

ROZDZIAŁ 3 6 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

Uwagi

Zgodnie z art. 23 ust. 10 decyzji Eurojustu, koszty sekretariatu Wspólnego Organu Nadzoru będą pokrywane z budżetu Eurojustu.

3 6 0

Posiedzenia JSB

3 6 0 0

Posiedzenia JSB

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 46 000 19 000 7 355,69

3 6 1

Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

3 6 1 0

Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 3 000 1 000

3 6 2

Inne wydatki JSB

3 6 2 0

Inne wydatki JSB

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 22 000 —

ROZDZIAŁ 3 7 —

REZERWA BUDŻETOWA

3 7 0

Rezerwa budżetowa

3 7 0 0

Rezerwa budżetowa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003 120 000 30 000 907,38