Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/25)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Dział Rok budżetowy 2021 Rok budżetowy 2020 Rok budżetowy 2019 2 SUBWENCJA KOMISJI 2 0 SUBWENCJA KOMISJI 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Tytuł 2 – Ogółem 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO 3 0 NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO — — 0 ,— Tytuł 3 – Ogółem — — 0 ,— 4 DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ 4 0 DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ — 457 310,21 0 ,— Tytuł 4 – Ogółem — 457 310,21 0 ,— 9 DOCHODY RÓŻNE 9 0 DOCHODY RÓŻNE — 40 624,17 179 080,15 Tytuł 9 – Ogółem — 40 624,17 179 080,15 OGÓŁEM 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

WYDATKI

Tytuł Rozdział Dział Rok budżetowy 2021 Rok budżetowy 2020 Rok budżetowy 2019 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM 1 1 WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Tytuł 1 – Ogółem 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE 2 1 WYDATKI NA BUDYNKI 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 WYDATKI NA ICT 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE 388 375 643 235 331 494,64 Tytuł 2 – Ogółem 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE 3 1 WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM 770 590 859 395 862 811,85 3 2 WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Tytuł 3 – Ogółem 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 OGÓŁEM 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1) 2021 2020 Zatwierdzone w ramach budżetu Unii Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. Zatwierdzone w ramach budżetu Unii Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Suma częściowa AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Suma częściowa AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Suma częściowa AST/SC — — — — — — Ogółem — 192 — 182 — 192 Ogółem 192 182 192 (1)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk kontraktowych 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Ogółem 630 630 Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych — — Ogółem 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.