PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 228/7

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

(2007/574/WE)

Cele ogólne

Preambuła

W następstwie decyzji władz budżetowych dotyczącej uwolnienia kwot z rezerwy (282 000 euro z Tytułu I i II, 254 000 euro z Tytułu III), dotacje wspólnotowe przewidziane dla agencji EU-OSHA w 2007 r. wynoszą 6 300 000 euro i 7 700 000 euro, odpowiednio z Tytułu I i II oraz z Tytułu III.

Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 3 4) należy zauważyć, że kwoty ujęte w rubryce „budżet początkowy 2007” stanowią koszty, tak jak to ujęto w umowach PHARE (rozdział 3 4). Kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” stanowią wydatki przewidziane w tym roku na podstawie dochodów otrzymanych w 2006 r. (236 540 EUR) oraz możliwych wpływów do budżetu w 2007 r. (213 460 EUR), w ogólnej kwocie 450 000 EUR.

Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 3 6), kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” winny odzwierciedlać podstawę prawną, tak jak to zatwierdzono i ujęto w budżecie agencji AESS na 2007 r., w wysokości ogółem 227 100 EUR.

REVENUE

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł Rozdział Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 1 0 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 14 473 180 –32 620 14 440 560 Tytuł 1 — Ogółem 14 473 180 –32 620 14 440 560

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 1 0 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej 14 000 000 14 000 000 Artykuł 1 0 0 — Razem 14 000 000 14 000 000 1 0 1 Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele) 0 0 Artykuł 1 0 1 — Razem 0 0 1 0 2 Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) 148 080 65 380 213 460 Artykuł 1 0 2 — Razem 148 080 65 380 213 460 1 0 3 Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) 325 100 –98 000 227 100 Artykuł 1 0 3 — Razem 325 100 –98 000 227 100 Rozdział 1 0 — Ogółem 14 473 180 –32 620 14 440 560

1 0 2

Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 148 080 65 380 213 460

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów PHARE przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu Phare IV zawartego z Komisją Europejską na lata 2006–2007, w wysokości 450 000 EUR. Działania w ramach Phare IV są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami.

1 0 3

Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 325 100 –98 000 227 100

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów CARDS przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu regionalnego CARDS 2005 na całkowitą kwotę 410 000 EUR. Dane liczbowe odzwierciedlają liczby szacunkowe na 2007 rok.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Tytuł Rozdział Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 2 0 POZOSTAŁE SUBWENCJE 237 303 –30 101 207 202 Tytuł 2 — Ogółem 237 303 –30 101 207 202

ROZDZIAŁ 2 0 —

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 2 0 POZOSTAŁE SUBWENCJE 2 0 0 Dotacja baskijskich władz regionalnych 60 101 60 101 Artykuł 2 0 0 — Razem 60 101 60 101 2 0 1 Dotacja prowincji Bizkaia 60 101 –60 101 — Artykuł 2 0 1 — Razem 60 101 –60 101 — 2 0 2 Dotacja rządu hiszpańskiego 60 101 60 101 Artykuł 2 0 2 — Razem 60 101 60 101 2 0 3 Inne dotacje 57 000 30 000 87 000 Artykuł 2 0 3 — Razem 57 000 30 000 87 000 Rozdział 2 0 — Ogółem 237 303 –30 101 207 202

2 0 1

Dotacja prowincji Bizkaia

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 60 101 –60 101 —

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 3

Inne dotacje

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 57 000 30 000 87 000

Uwagi

Dochody z innych dotacji: 57 000 EUR z FIOH (środki przyznane na poszczególne cele) i 30 000 EUR od prezydencji Niemiec..

TYTUŁ 5

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł Rozdział Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI p.m. p.m. 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI p.m. p.m. 5 4 DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE p.m. 279 941 279 941 5 9 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ p.m. p.m. Tytuł 5 — Ogółem p.m. 279 941 279 941

ROZDZIAŁ 5 4 —

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 5 4 DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE 5 4 0 Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane p.m. 279 941 279 941 Artykuł 5 4 0 — Razem p.m. 279 941 279 941 Rozdział 5 4 — Ogółem p.m. 279 941 279 941

5 4 0

Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota p.m. 279 941 279 941

Uwagi

Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane.

WYDATKI

Tytuł Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 1 PERSONEL 4 797 295 –18 500 4 778 795 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 1 683 008 –60 101 1 622 907 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE 8 230 180 349 321 8 579 501 Wydatki D — Ogółem 14 710 483 270 720 14 981 203

TYTUŁ 1

PERSONEL

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 4 770 945 –27 500 4 743 445 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 26 350 6 500 32 850 1 5 MOBILNOŚĆ p.m. 2 500 2 500 1 6 OPIEKA SPOŁECZNA p.m. p.m. 1 8 UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT p.m. p.m. 1 9 EMERYTURY I ODPRAWY p.m. p.m. Tytuł 1 — Ogółem 4 797 295 –18 500 4 778 795

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze 2 410 503 – 167 500 2 243 003 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 273 415 273 415 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze 364 568 364 568 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 3 906 3 906 Artykuł 1 1 0 — Razem 3 052 392 – 167 500 2 884 892 1 1 1 Inny personnel 1 1 1 0 Personel pomocniczy 207 600 15 000 222 600 1 1 1 2 Personel lokalny 70 255 70 255 1 1 1 3 Pracownicy kontraktowi 441 019 441 019 Artykuł 1 1 1 — Razem 718 874 15 000 733 874 1 1 2 Zawodowe szkolenie personelu 1 1 2 0 Zawodowe szkolenie personelu 47 450 47 450 Artykuł 1 1 2 — Razem 47 450 47 450 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 87 118 87 118 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 24 513 24 513 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 34 102 34 102 1 1 3 3 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m. Artykuł 1 1 3 — Razem 145 733 145 733 1 1 4 Inne świadczenia i dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 828 828 1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego 76 245 76 245 1 1 4 3 Zryczałtowane dodatki służbowe p.m. p.m. Artykuł 1 1 4 — Razem 77 073 77 073 1 1 5 Godziny nadliczbowe p.m. p.m. Artykuł 1 1 5 — Razem p.m. p.m. 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 5 Usługi tymczasowe 100 000 125 000 225 000 1 1 7 6 Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich 113 900 113 900 1 1 7 7 Pomoc administracyjna DG ADMIN 48 350 48 350 Artykuł 1 1 7 — Razem 262 250 125 000 387 250 1 1 8 Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu 1 1 8 0 Inne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 66 550 66 550 1 1 8 1 Koszty podróży 18 050 18 050 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 121 254 121 254 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 107 100 107 100 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 87 380 87 380 Artykuł 1 1 8 — Razem 400 334 400 334 1 1 9 Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń 1 1 9 0 Wskaźniki korygujące 66 839 66 839 1 1 9 1 Wyrównanie wynagrodzeń p.m. p.m. Artykuł 1 1 9 — Razem 66 839 66 839 Rozdział 1 1 — Ogółem 4 770 945 –27 500 4 743 445

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 2 410 503 – 167 500 2 243 003

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 2.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 1

Inny personnel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 207 600 15 000 222 600

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

1 1 5

Godziny nadliczbowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla odpowiedniego personelu, personelu lokalnego i innych pracowników w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 100 000 125 000 225 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług pracowników tymczasowych, głównie maszynistek. Odwołanie się do usług pracowników tymczasowych jest niezbędne, kiedy zachodzi potrzeba elastycznego dostosowania się do potrzeb doraźnych.

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 1 4 1 Służba medyczna 19 850 19 850 Artykuł 1 4 1 — Razem 19 850 19 850 1 4 2 Inne wydatki socjalne 6 500 6 500 13 000 Artykuł 1 4 2 — Razem 6 500 6 500 13 000 Rozdział 1 4 — Ogółem 26 350 6 500 32 850

1 4 2

Inne wydatki socjalne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 6 500 6 500 13 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków Agencji związanych z działalnością socjalną jej personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —

MOBILNOŚĆ

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 1 5 MOBILNOŚĆ 1 5 2 Mobilność 1 5 2 0 Wymiany personelu p.m. p.m. 1 5 2 1 Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw p.m. p.m. 1 5 2 2 Stażyści p.m. 2 500 2 500 Artykuł 1 5 2 — Razem p.m. 2 500 2 500 Rozdział 1 5 — Ogółem p.m. 2 500 2 500

1 5 2

Mobilność

1 5 2 2

Stażyści

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota p.m. 2 500 2 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 2 0 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 940 723 1 000 941 723 2 1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 390 435 –25 401 365 034 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 47 388 47 388 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 107 541 –35 700 71 841 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 196 921 196 921 Tytuł 2 — Ogółem 1 683 008 –60 101 1 622 907

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 2 0 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 2 0 0 Czynsze 2 0 0 0 Czynsze 664 488 664 488 Artykuł 2 0 0 — Razem 664 488 664 488 2 0 1 Ubezpieczenia 2 0 1 0 Ubezpieczenia 11 485 11 485 Artykuł 2 0 1 — Razem 11 485 11 485 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 82 380 1 000 83 380 Artykuł 2 0 2 — Razem 82 380 1 000 83 380 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie budynków 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie budynków 56 370 56 370 Artykuł 2 0 3 — Razem 56 370 56 370 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 56 000 56 000 Artykuł 2 0 4 — Razem 56 000 56 000 2 0 5 Ochrona i nadzór budynków 2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków 65 000 65 000 Artykuł 2 0 5 — Razem 65 000 65 000 2 0 9 Wydatki administracyjne, podatki 2 0 9 0 Wydatki administracyjne, podatki 5 000 5 000 Artykuł 2 0 9 — Razem 5 000 5 000 Rozdział 2 0 — Ogółem 940 723 1 000 941 723

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 82 380 1 000 83 380

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

ROZDZIAŁ 2 1 —

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 2 1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 2 1 0 Wydatki eksploatacyjne IT 2 1 0 0 Wydatki eksploatacyjne IT 191 138 –25 401 165 737 Artykuł 2 1 0 — Razem 191 138 –25 401 165 737 2 1 2 Usługi personelu IT 2 1 2 0 Usługi personelu IT 106 629 106 629 Artykuł 2 1 2 — Razem 106 629 106 629 2 1 3 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2 1 3 0 Nowe zakupy i wymiana 73 114 73 114 2 1 3 2 Wynajem 6 294 6 294 2 1 3 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 12 240 12 240 2 1 3 4 Elektroniczny sprzęt biurowy 1 020 1 020 Artykuł 2 1 3 — Razem 92 668 92 668 Rozdział 2 1 — Ogółem 390 435 –25 401 365 034

2 1 0

Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0

Wydatki eksploatacyjne IT

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 191 138 –25 401 165 737

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Artykuły papiernicze i biurowe 20 400 20 400 Artykuł 2 3 0 — Razem 20 400 20 400 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 11 131 11 131 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut 3 000 3 000 2 3 2 9 Inne opłaty finansowe 1 000 1 000 Artykuł 2 3 2 — Razem 15 131 15 131 2 3 3 Usługi przekazane na zewnątrz 2 3 3 0 Wydatki prawne 20 798 20 798 2 3 3 1 Wewnętrzna służba audytu 35 700 –35 700 — Artykuł 2 3 3 — Razem 56 498 –35 700 20 798 2 3 4 Odszkodowania 2 3 4 0 Odszkodowania p.m. p.m. Artykuł 2 3 4 — Razem p.m. p.m. 2 3 5 Inne wydatki operacyjne 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne p.m. p.m. 2 3 5 2 Wydatki na wewnętrzny katering 9 366 9 366 2 3 5 3 Przeprowadzki departamentów 5 623 5 623 2 3 5 9 Inne wydatki 523 523 Artykuł 2 3 5 — Razem 15 512 15 512 Rozdział 2 3 — Ogółem 107 541 –35 700 71 841

2 3 3

Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 1

Wewnętrzna służba audytu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 35 700 –35 700 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Agencji związanych z wewnętrzną służbą audytu.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 3 0 OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 6 150 000 339 941 6 489 941 3 1 MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) 3 2 PROGRAM PHARE 3 3 INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY 1 550 000 1 550 000 3 4 PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) 148 080 65 380 213 460 3 5 NOWA ERA BHP 57 000 0 57 000 3 6 PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 325 100 –56 000 269 100 Tytuł 3 — Ogółem 8 230 180 349 321 8 579 501

ROZDZIAŁ 3 0 —

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 3 0 OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 0 0 Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych 3 0 0 0 Zapytania o informacje i inne koszty p.m. p.m. 3 0 0 1 Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych 1 030 000 1 030 000 3 0 0 2 Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych 88 500 88 500 3 0 0 3 Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych Artykuł 3 0 0 — Razem 1 118 500 1 118 500 3 0 1 Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną 3 0 1 0 Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną 200 000 200 000 Artykuł 3 0 1 — Razem 200 000 200 000 3 0 2 Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni 3 0 2 0 Obserwatorium Ryzyka 1 028 500 1 028 500 3 0 2 4 Środowisko pracy 1 140 000 1 140 000 Artykuł 3 0 2 — Razem 2 168 500 2 168 500 3 0 3 Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. 3 0 3 0 Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. 480 000 480 000 3 0 3 2 Inne posiedzenia 66 690 66 690 Artykuł 3 0 3 — Razem 546 690 546 690 3 0 4 Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania 3 0 4 0 Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji 380 000 380 000 3 0 4 4 Edycja 51 250 30 000 81 250 Artykuł 3 0 4 — Razem 431 250 30 000 461 250 3 0 6 Tłumaczenie pisemne i ustne 3 0 6 0 Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych 705 811 279 941 985 752 3 0 6 1 Tłumaczenie ustne p.m. p.m. Artykuł 3 0 6 — Razem 705 811 279 941 985 752 3 0 7 Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim 3 0 7 2 Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim 480 000 30 000 510 000 Artykuł 3 0 7 — Razem 480 000 30 000 510 000 3 0 8 Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura 3 0 8 0 Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura 271 202 271 202 Artykuł 3 0 8 — Razem 271 202 271 202 3 0 9 Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne 3 0 9 1 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 219 351 219 351 3 0 9 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 8 696 8 696 Artykuł 3 0 9 — Razem 228 047 228 047 Rozdział 3 0 — Ogółem 6 150 000 339 941 6 489 941

3 0 0

Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 1

Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 1 030 000 1 030 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich.

3 0 4

Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 4

Edycja

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 51 250 30 000 81 250

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edycji.

3 0 6

Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 705 811 279 941 985 752

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na inne języki Wspólnoty badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych na potrzeby Rady Zarządzającej i Biura, oraz na kongresy, seminaria itp. Tłumaczenia są wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 0 7

Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

3 0 7 2

Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 480 000 30 000 510 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg konkursu na dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP.

ROZDZIAŁ 3 4 —

PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 3 4 PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) 3 4 0 Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) 3 4 0 0 Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego 81 000 81 000 3 4 1 0 Koszty podróży (międzynarodowych) 58 680 –46 080 12 600 3 4 1 1 Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie 3 400 3 400 3 4 1 2 Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji 5 000 –4 000 1 000 3 4 2 0 Tłumaczenia pisemne/ustne — — 3 4 3 0 Warsztaty Tygodnia Europejskiego — — 3 4 4 0 Asystenci punktów centralnych dla administratorów sieci 29 700 29 700 3 4 4 1 Sprzęt komputerowy 4 800 4 800 3 4 5 0 Meble 4 000 4 000 3 4 6 0 Drukowanie materiałów informacyjnych 1 410 1 410 3 4 7 0 Działania w ramach Inicjatywy na rzecz Zdrowego Miejsca Pracy 75 550 75 550 Artykuł 3 4 0 — Razem 148 080 65 380 213 460 Rozdział 3 4 — Ogółem 148 080 65 380 213 460

3 4 0

Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze dla przyszłego przystąpienia do Agencji państw Bałkanów Zachodnich spełniających niezbędne warunki w ramach programu Phare. Program PHARE IV o budżecie całkowitym w wysokości EUR 450 000, podpisany z Komisją Europejską, będzie realizowany w latach 2006–2007. Działania w ramach programu Phare IV związane są z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na rok 2006 i 2007. Nierozliczone środki pozostałe z 2006 r. zostaną przeniesione na rok 2007 i ujęte w dochodach za 2006 r.

3 4 1 0

Koszty podróży (międzynarodowych)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 58 680 –46 080 12 600

3 4 1 2

Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 5 000 –4 000 1 000

3 4 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota — —

3 4 3 0

Warsztaty Tygodnia Europejskiego

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota — —

3 4 4 0

Asystenci punktów centralnych dla administratorów sieci

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 29 700 29 700

3 4 4 1

Sprzęt komputerowy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 4 800 4 800

3 4 5 0

Meble

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 4 000 4 000

3 4 6 0

Drukowanie materiałów informacyjnych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 1 410 1 410

3 4 7 0

Działania w ramach Inicjatywy na rzecz Zdrowego Miejsca Pracy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 75 550 75 550

ROZDZIAŁ 3 5 —

NOWA ERA BHP

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 3 5 NOWA ERA BHP 3 5 0 Projekt Nowa Era BHP (środki przyznane na poszczególne cele) 3 5 0 0 Dodatki i inne wydatki 55 000 –6 000 49 000 3 5 1 0 Dodatki i inne wydatki p.m. p.m. 3 5 1 1 Koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu 2 000 6 000 8 000 3 5 1 2 Spotkania/posiedzenia p.m. p.m. Artykuł 3 5 0 — Razem 57 000 0 57 000 Rozdział 3 5 — Ogółem 57 000 0 57 000

3 5 0

Projekt Nowa Era BHP (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rozwój i wzmocnienie działań związanych z projektami Nowa Era BHP trwającymi 24 miesiące do 2008 r. Na ten okres przewiduje się kwotę całkowitą w wysokości 120 000 EUR. Działania w ramach projektu Nowa Era BHP związane są z programem pracy Obserwatorium Ryzyka o wydatkach i dochodach przeznaczonych na poszczególne cele.

3 5 0 0

Dodatki i inne wydatki

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 55 000 –6 000 49 000

3 5 1 1

Koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 2 000 6 000 8 000

ROZDZIAŁ 3 6 —

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 3 6 PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 3 6 0 Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) 3 6 0 0 Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego 40 800 1 800 42 600 3 6 1 0 Koszty podróży (międzynarodowych) 48 000 48 000 3 6 1 1 Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie 3 300 3 300 3 6 1 2 Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji 8 000 8 000 3 6 2 0 Tłumaczenia pisemne/ustne 48 000 –24 000 24 000 3 6 3 0 Warsztaty/konferencje 25 200 –9 200 16 000 3 6 4 0 Administratorzy sieci 90 000 –1 800 88 200 3 6 4 1 Meble, sprzęt biurowy 6 000 6 000 3 6 4 2 Sprzęt (komputery, drukarki itp.) 21 000 21 000 3 6 6 0 Koszty administracyjne p.m. p.m. 3 6 7 0 Drukowanie materiałów informacyjnych 34 800 –22 800 12 000 Artykuł 3 6 0 — Razem 325 100 –56 000 269 100 Rozdział 3 6 — Ogółem 325 100 –56 000 269 100

3 6 0

Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Niniejszy rozdział obejmuje działania przygotowawcze związane ze wspieraniem uświadamiania w kwestiach BHP oraz z nawiązaniem partnerstwa pomiędzy państwami Bałkanów Zachodnich spełniających niezbędne warunki w ramach programu CARDS. Wydatki związane z finansowaniem programu regionalnego CARDS 2005, trwającego do 2008 r., szacuje się na kwotę całkowitą w wysokości 410 000 EUR.

3 6 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 40 800 1 800 42 600

3 6 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 48 000 –24 000 24 000

3 6 3 0

Warsztaty/konferencje

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 25 200 –9 200 16 000

3 6 4 0

Administratorzy sieci

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota 90 000 –1 800 88 200

3 6 7 0

Drukowanie materiałów informacyjnych