PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202/87

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006

(2006/490/WE)

Dochody w roku 2006

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 2 0 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 16 800 000 4 753 000 Tytuł 2 — Razem 16 800 000 4 753 000 3 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) 3 0 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) 346 080 100 000 Tytuł 3 — Razem 346 080 100 000 RAZEM 17 146 080 4 853 000

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej 16 800 000 4 753 000 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 16 800 000 4 753 000 Tytuł 2 — Razem 16 800 000 4 753 000 ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 16 800 000 4 753 000

Uwagi

Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (Budżet zadaniowy w zakresie wydatków, tytuł 17 rodział 03 artykuł 03 pozycje 01 i 02 w tomie 4 sekcji 3 „Komisja” budżetu ogólnego). http://europa.eu.int/eur-lex/budget/data/P2005_VOL4/PL/nmc-titleN17E07/nmc-chapterN18097/index.html#N18097

TYTUŁ 3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Wkład EOG (% wkładu UE) 346 080 100 000 3 0 1 Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej p.m. p.m. ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 346 080 100 000 Tytuł 3 — Razem 346 080 100 000 RAZEM 17 146 080 4 853 000 ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 —

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

3 0 0

Wkład EOG (% wkładu UE)

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 346 080 100 000

Uwagi

Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia.

3 0 1

Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 p.m. p.m.

WYDATKI W ROKU 2006

Tytuł Rozdział Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 6 420 000 2 041 000 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 600 000 290 000 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 10 000 — 1 5 WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW 600 000 170 000 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 20 000 10 000 1 8 UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY 65 000 20 560 Tytuł 1 — Razem 7 715 000 2 531 560 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 1 275 000 285 000 2 1 PRZETWARZANIE DANYCH 688 090 305 000 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE 310 000 379 000 2 3 BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE 140 000 79 000 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 85 000 65 000 2 5 WYDATKI NA POSIEDZENIA 150 000 125 000 Tytuł 2 — Razem 2 648 090 1 238 000 3 WYDATKI OPERACYJNE 3 0 WYDATKI OPERACYJNE 6 782 990 1 083 440 Tytuł 3 — Razem 6 782 990 1 083 440 RAZEM 17 146 080 4 853 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe 2 920 000 477 537 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 170 000 27 834 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem 360 000 59 332 1 1 0 3 Dodatki stałe p.m. Pozycja 1 1 0 — Razem 3 450 000 564 703 1 1 1 Inny personel 1 1 1 0 Personel pomocniczy 500 000 800 571 1 1 1 1 Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe 550 000 — 1 1 1 2 Personel kontraktowy — dodatki 100 000 — Pozycja 1 1 1 — Razem 1 150 000 800 571 1 1 4 Różne 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 10 000 1 1 4 1 Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia 75 000 2 000 1 1 4 2 Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 10 000 15 000 1 1 4 9 Szkolenie personelu ECDC 200 000 Pozycja 1 1 4 — Razem 295 000 17 000 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 50 000 50 000 1 1 7 3 Tłumaczenia pisemne 60 000 12 000 1 1 7 4 Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych 50 000 20 000 1 1 7 5 Usługi tymczasowe 250 000 219 000 Pozycja 1 1 7 — Razem 410 000 301 000 1 1 8 Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy 1 1 8 0 Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu 100 000 145 692 1 1 8 1 Koszty podróży 15 000 20 000 1 1 8 2 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia 70 000 22 308 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 80 000 20 000 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 20 000 28 356 Pozycja 1 1 8 — Razem 285 000 236 356 1 1 9 Współczynniki korygujące 1 1 9 0 Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń 800 000 86 370 1 1 9 1 Środki rezererwowe — wyrównanie wynagrodzenia 30 000 35 000 Pozycja 1 1 9 — Razem 830 000 121 370 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 6 420 000 2 041 000 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące 1 3 0 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące 600 000 290 000 Pozycja 1 3 0 — Razem 600 000 290 000 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 600 000 290 000 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Infrastruktura socjalno-medyczna 1 4 0 1 Służba zdrowia 10 000 — Pozycja 1 4 0 — Razem 10 000 — ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 10 000 — ROZDZIAŁ 1 5 1 5 0 Wymiana urzędników i ekspertów 1 5 0 2 Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi 600 000 170 000 Pozycja 1 5 0 — Razem 600 000 170 000 ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM 600 000 170 000 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki na przyjęcia 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia 20 000 10 000 Pozycja 1 7 0 — Razem 20 000 10 000 ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 20 000 10 000 ROZDZIAŁ 1 8 1 8 0 Ubezpieczenia i budżet socjalny 1 8 0 1 Integracja personelu 10 000 — 1 8 0 2 Ubezpieczenia zdrowotne 25 000 10 000 1 8 0 3 Wypadki i choroby zawodowe 15 000 4 560 1 8 0 4 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych 15 000 6 000 Pozycja 1 8 0 — Razem 65 000 20 560 ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM 65 000 20 560 Tytuł 1 — Razem 7 715 000 2 531 560 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 2 920 000 477 537

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 170 000 27 834

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na dodatki rodzinne urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 360 000 59 332

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 3

Dodatki stałe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na dodatki stałe urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 500 000 800 571

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń całego personelu pomocniczego i składek Centrum na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w postaci współczynnika korygującego, ujętych w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 1

Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 550 000 —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych personelu pomocniczego.

1 1 1 2

Personel kontraktowy — dodatki

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 100 000 —

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem, rodzinne i inne dodatki dla personelu pomocniczego.

1 1 4

Różne

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 10 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na dodatki z tytułu narodzin dziecka lub zasiłki pogrzebowe dla personelu Centrum.

1 1 4 1

Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 75 000 2 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu Centrum z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2

Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 10 000 15 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla kategorii personelu do nich uprawnionego na mocy regulaminu pracowniczego.

1 1 4 9

Szkolenie personelu ECDC

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 200 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowych pracowników, szkoleń doskonalących, przekwalifikowania, szkoleń w zakresie nowoczesnych technik, seminariów, sesji informacyjnych dot. spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów ds. organizacji.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 50 000 50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży (zewnętrznych) tłumaczy ustnych i osób obsługujących konferencje, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

1 1 7 3

Tłumaczenia pisemne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 60 000 12 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

1 1 7 4

Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 50 000 20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Centrum, np. na obsługę komputerowej listy płac.

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 250 000 219 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

— zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, pracowników biurowych, pracowników sekretariatu, pracowników administracyjnych i pomocniczych,

— powielania, maszynopisania komputerowego i opracowania graficznego przekazanego z powodu niemożliwości realizacji przez Centrum,

— składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz w celu przedłożenia władzy budżetowej,

— dodatków na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

— zwroty wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną Centrum.

1 1 8

Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 100 000 145 692

Uwagi

Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, zwrotu kosztów komisji naboru, rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i innych powiązanych kosztów.

1 1 8 1

Koszty podróży

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 15 000 20 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu ECDC rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Centrum.

1 1 8 2

Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 70 000 22 308

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie, dodatków z tytułu przesiedlenia oraz dodatków z tytułu przeniesienia personelu.

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 80 000 20 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki personelu rozpoczynającego lub kończącego stosunek pracy.

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 20 000 28 356

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych.

1 1 9

Współczynniki korygujące

1 1 9 0

Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 800 000 86 370

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących do wynagrodzenia personelu. Pokrywają także koszt zastosowania współczynników korygujących do części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1

Środki rezererwowe — wyrównanie wynagrodzenia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 30 000 35 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznej korekty indeksacji wynagrodzeń i współczynnika korygującego dla Sztokholmu, zgodnie z decyzją Rady.

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0

Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 600 000 290 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas wyjazdów służbowych, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Centrum objęty przepisami regulaminu pracowniczego oraz przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0

Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 1

Służba zdrowia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 10 000 —

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obowiązkowych corocznych badań lekarskich personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 0

Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 0 2

Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 600 000 170 000

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem personelu z organów prywatnych i publicznych do Centrum oraz wynikających z przepisów ECDC w sprawie oddelegowanych ekspertów krajowych.

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0

Wydatki na przyjęcia

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 20 000 10 000

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zobowiązań Centrum w zakresie przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

ROZDZIAŁ 1 8 —

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

1 8 0

Ubezpieczenia i budżet socjalny

1 8 0 1

Integracja personelu

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 10 000 —

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie części kosztów działań kulturalnych, ośrodków sportowych i projektów zmierzających do integracji pracowników różnych narodowości.

1 8 0 2

Ubezpieczenia zdrowotne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 25 000 10 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od Centrum (% wynagrodzenia podstawowego).

1 8 0 3

Wypadki i choroby zawodowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 15 000 4 560

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki przeznaczone są na składki Centrum na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej dziedzinie.

1 8 0 4

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 15 000 6 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsz i koszty powiązane 2 0 0 0 Wynajem pomieszczeń 670 000 171 000 2 0 0 1 Ubezpieczenia 5 000 5 315 2 0 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 50 000 3 500 2 0 0 3 Utrzymanie obiektów, sprzątanie 100 000 16 000 2 0 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń 250 000 28 166 2 0 0 5 Bezpieczeństwo 180 000 61 019 2 0 0 9 Inne wydatki na budynek 20 000 — Pozycja 2 0 0 — Razem 1 275 000 285 000 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 1 275 000 285 000 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 1 Technologie informacyjno-komunikacyjne 2 1 1 0 Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum 200 000 167 700 2 1 1 1 Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum 70 000 100 298 2 1 1 2 Zakup i utrzymanie wyposażenia technicznego i audiowizualnego dla Centrum 100 000 2 002 2 1 1 3 Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum 150 000 35 000 2 1 1 4 Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych 168 090 Pozycja 2 1 1 — Razem 688 090 305 000 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 688 090 305 000 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Wyposażenie i instalacje 2 2 0 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 100 000 80 700 2 2 0 1 Meble 200 000 260 000 2 2 0 2 Zakup i utrzymanie pojazdów 10 000 38 300 Pozycja 2 2 0 — Razem 310 000 379 000 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 310 000 379 000 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki 2 3 0 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe 60 000 40 000 2 3 0 1 Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut 10 000 7 000 2 3 0 2 Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych 35 000 — 2 3 0 9 Inne wydatki operacyjne 35 000 32 000 Pozycja 2 3 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 140 000 79 000 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 15 000 5 000 Pozycja 2 4 0 — Razem 15 000 5 000 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet 70 000 60 000 Pozycja 2 4 1 — Razem 70 000 60 000 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 85 000 65 000 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Posiedzenia 2 5 0 0 Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne 150 000 125 000 Pozycja 2 5 0 — Razem 150 000 125 000 ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 150 000 125 000 Tytuł 2 — Razem 2 648 090 1 238 000 ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0

Czynsz i koszty powiązane

2 0 0 0

Wynajem pomieszczeń

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 670 000 171 000

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie płatności związanych z wynajmem zajmowanych budynków.

2 0 0 1

Ubezpieczenia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 5 000 5 315

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie szeregu ubezpieczeń związanych z zajmowanymi budynkami.

2 0 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 50 000 3 500

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 0 3

Utrzymanie obiektów, sprzątanie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 100 000 16 000

Uwagi

Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 250 000 28 166

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC i dostosowania pomieszczeń do określonych wymogów Centrum.

2 0 0 5

Bezpieczeństwo

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 180 000 61 019

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 9

Inne wydatki na budynek

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 20 000 —

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itp.

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 1

Technologie informacyjno-komunikacyjne

2 1 1 0

Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 200 000 167 700

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie dostawy i utrzymania sprzętu ICT i innego podobnego biurowego sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 1

Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 70 000 100 298

Uwagi

Środki przeznaczone są na zakup, dostosowanie i testowanie oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 2

Zakup i utrzymanie wyposażenia technicznego i audiowizualnego dla Centrum

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 100 000 2 002

Uwagi

Środki przeznaczone są na zakup i utrzymanie materiałów audiowizualnych niezbędnych do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 3

Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 150 000 35 000

Uwagi

Środki przeznaczone są na zakup i utrzymanie sprzętu telekomunikacyjnego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 4

Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 168 090

Uwagi

Środki przeznaczone są na zakup, rozbudowę, utrzymanie i testowanie systemów informatycznych w zakresie administracji i zarządzania.

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0

Wyposażenie i instalacje

2 2 0 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 100 000 80 700

Uwagi

Środki przeznaczone są na zakup i konserwację wyposażenia technicznego do powielania, odtwarzania, do biblioteki, jak również różnych narzędzi do utrzymania budynku.

2 2 0 1

Meble

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 200 000 260 000

Uwagi

Przewidziano, że środki pokryją zakup mebli.

2 2 0 2

Zakup i utrzymanie pojazdów

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 10 000 38 300

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie pojazdów.

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 60 000 40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia papieru, kopert, materiałów biurowych oraz kosztów reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 0 1

Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 10 000 7 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych. Przeznaczone są także na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum przy zarządzaniu budżetem, o ile straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych walut.

2 3 0 2

Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 35 000 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych wydawnictw nieperiodycznych, prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, czasopism i biuletynów, a także na internetowe bazy danych i serwisy informacyjne.

2 3 0 9

Inne wydatki operacyjne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 35 000 32 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 15 000 5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń za przesyłki zwykłą pocztą, na sprawozdania i publikacje, paczki pocztowe i inne paczki przesyłane drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz na pocztę wewnętrzną Centrum.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 70 000 60 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów najmu, kosztów rozmów i wiadomości, opłat eksploatacyjnych, napraw i konserwacji sprzętu, abonamentów, kosztów połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych). Obejmują także zakup książek telefonicznych.

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0

Posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 150 000 125 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych z posiedzeniami organu zarządzającego i kosztów spotkań natury administracyjnej. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Działalność 3 0 0 0 Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych 900 000 164 900 3 0 0 1 Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia 900 000 235 100 3 0 0 2 Opinie i badania naukowe 400 000 221 000 3 0 0 3 Pomoc techniczna i szkolenia 900 000 — 3 0 0 4 Publikacja i komunikacja 700 000 462 440 3 0 0 5 Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów 377 990 — 3 0 0 6 Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego 1 500 000 — 3 0 0 7 Tłumaczenia pisemne sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych 300 000 — 3 0 0 8 Spotkania w celu realizacji programu prac 805 000 — Pozycja 3 0 0 — Razem 6 782 990 1 083 440 ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 6 782 990 1 083 440 Tytuł 3 — Razem 6 782 990 1 083 440 RAZEM 17 146 080 4 853 000 ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —

WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0

Działalność

3 0 0 0

Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 900 000 164 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 1

Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 900 000 235 100

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 2

Opinie i badania naukowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 400 000 221 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 3

Pomoc techniczna i szkolenia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 900 000 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 4

Publikacja i komunikacja

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 700 000 462 440

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów związanych z komunikacją, publikacjami i dostępem publicznym do danych i informacji.

3 0 0 5

Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 377 990 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów projektów operacyjnych związanych z ICT.

3 0 0 6

Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 1 500 000 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem centrum kryzysowego ECDC i dotyczą zatwierdzenia przez władzę budżetową środków projektowych przeznaczonych na określony cel.

3 0 0 7

Tłumaczenia pisemne sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 300 000 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

3 0 0 8

Spotkania w celu realizacji programu prac

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 805 000 —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych ze spotkaniami zorganizowanymi w celu realizacji programu prac. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą ECDC.