PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/69

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

(2007/283/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 1 0 SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) 33 715 000 32 914 090 31 332 590,— Tytuł 1 — Razem 33 715 000 32 914 090 31 332 590,— 2 DOCHODY RÓŻNE 2 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI p.m. p.m. p.m. 2 1 WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU p.m. p.m. p.m. 2 2 ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH 719 900 4 200 000 800 000,— 2 3 ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW p.m. p.m. p.m. 2 4 PODARUNKI I DAROWIZNY p.m. p.m. p.m. 2 5 INNE DOCHODY p.m. p.m. p.m. Tytuł 2 — Razem 719 900 4 200 000 800 000,— RAZEM 34 434 900 37 114 090 32 132 590,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej 28 950 000 27 650 000 26 900 000,— 1 0 1 Wkład EFTA 568 000 569 590 567 590,— 1 0 2 Wkład nowych państw członkowskich 4 197 000 4 694 500 3 865 000,— ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 33 715 000 32 914 090 31 332 590,— Tytuł 1 — Razem 33 715 000 32 914 090 31 332 590,— ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 28 950 000 27 650 000 26 900 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

1 0 1 Wkład EFTA

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 568 000 569 590 567 590,—

Uwagi

Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG.

1 0 2 Wkład nowych państw członkowskich

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 4 197 000 4 694 500 3 865 000,—

Uwagi

Składki pochodzące z nowych państw członkowskich.

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) p.m. p.m. 500 000,— 2 2 1 Zwrot „Biodiversity” (2005–2006) p.m. p.m. 300 000,— 2 2 2 Zwrot „Tacis” (2006) p.m. 1 000 000 p.m. 2 2 3 Zwrot „Corine Land Cover” (2006) — Zwrot „Europe Aid 4” (2007) 719 900 3 200 000 p.m. 2 2 7 Zwrot z innych programów UE p.m. p.m. p.m. 2 2 8 Zwroty od stron trzecich p.m. p.m. p.m. 2 2 9 Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 719 900 4 200 000 800 000,— ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Zwrot różnych wydatków p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Podarunki i darowizny p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji p.m. p.m. p.m. 2 5 1 Zyski uzyskane z wymiany walut p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM p.m. p.m. p.m. Tytuł 2 — Razem 719 900 4 200 000 800 000,— RAZEM 34 434 900 37 114 090 32 132 590,— ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY ROZDZIAŁ 2 5 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

2 1 0 Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

2 2 0 Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. 500 000,—

Uwagi

Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 1 Zwrot „Biodiversity” (2005–2006)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. 300 000,—

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Biodiversity.

2 2 2 Zwrot „Tacis” (2006)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. 1 000 000 p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Tacis.

2 2 3 Zwrot „Corine Land Cover” (2006) — Zwrot „Europe Aid 4” (2007)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 719 900 3 200 000 p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Corine Land Cover (2006) oraz programu Europe Aid 4 (2007).

2 2 7 Zwrot z innych programów UE

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 8 Zwroty od stron trzecich

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz stron trzecich.

2 2 9 Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0 Zwrot różnych wydatków

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0 Podarunki i darowizny

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — INNE DOCHODY

2 5 0 Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych przysługujących Agencji.

2 5 1 Zyski uzyskane z wymiany walut

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Projekt wewnętrznych postanowień finansowych EEA uchwalony przez zarząd. Straty i zyski wynikłe z obowiązującego kursu wymiany walut w trakcie przekazywania środków mogą być wyrównane pod koniec każdego roku budżetowego.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 16 725 500 15 283 000 12 998 590,— 1 2 WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM 150 000 200 000 220 000,— 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 900 000 730 260 650 000,— 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 750 000 760 000 670 000,— Tytuł 1 — Razem 18 525 500 16 973 260 14 538 590,— 2 WYDATKI ADMINISTRACYJNE 2 1 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 2 419 000 2 123 090 2 571 000,— 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 275 000 425 000 305 000,— 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 368 000 383 720 340 000,— 2 4 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 14 500 14 500 15 000,— 2 5 SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA 210 000 270 000 300 000,— 2 6 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI 150 000 20 000 20 000,— 2 7 PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY 25 000 25 000 25 000,— Tytuł 2 — Razem 3 461 500 3 261 310 3 576 000,— 3 WYDATKI OPERACYJNE 3 3 ŹRÓDŁA 9 855 200 10 504 045 11 052 000,— 3 5 DZIAŁANIA STRATEGICZNE — — 2 966 000,— 3 6 DZIAŁANIA STRATEGICZNE 2 592 700 6 375 475 0,— Tytuł 3 — Razem 12 447 900 16 879 520 14 018 000,— RAZEM 34 434 900 37 114 090 32 132 590,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze 7 582 000 6 810 000 6 700 000,— 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 760 000 660 000 705 000,— 1 1 0 2 Dodatki przesiedleńcze 964 000 890 000 868 000,— 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 30 500 30 000 29 000,— 1 1 0 4 Dodatek z tytułu kosztów podróży 1 000 2 000 2 000,— Artykuł 1 1 0 — Razem 9 337 500 8 392 000 8 304 000,— 1 1 1 Inny personel 1 1 1 1 Personel pomocniczy p.m. p.m. 228 590,— 1 1 1 2 Personel lokalny p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie p.m. p.m. p.m. 1 1 1 4 Personel Agencji 280 000 280 000 50 000,— 1 1 1 5 Oddelegowani eksperci krajowi 1 320 000 1 300 000 920 000,— 1 1 1 6 Wsparcie techniczne 80 000 80 000 80 000,— 1 1 1 7 Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści p.m. p.m. p.m. 1 1 1 8 Pracownicy kontraktowi (1) (3) 1 932 000 1 784 000 50 000,— Artykuł 1 1 1 — Razem 3 612 000 3 444 000 1 328 590,— 1 1 2 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 1 1 2 0 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 330 000 300 000 287 000,— 1 1 2 1 Składki na wypadek bezrobocia 97 000 90 000 74 000,— Artykuł 1 1 2 — Razem 427 000 390 000 361 000,— 1 1 4 Inne świadczenia i dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 3 000 3 000 2 000,— 1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego 220 000 230 000 230 000,— 1 1 4 5 Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki) p.m. p.m. p.m. 1 1 4 6 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m. p.m. Artykuł 1 1 4 — Razem 223 000 233 000 232 000,— 1 1 5 Godziny nadliczbowe 1 1 5 0 Godziny nadliczbowe 10 000 11 000 6 000,— Artykuł 1 1 5 — Razem 10 000 11 000 6 000,— 1 1 6 Wskaźniki korygujące 1 1 6 0 Wskaźniki korygujące 3 090 000 2 791 000 2 747 000,— Artykuł 1 1 6 — Razem 3 090 000 2 791 000 2 747 000,— 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji 26 000 22 000 20 000,— 1 1 7 2 Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu p.m. p.m. p.m. Artykuł 1 1 7 — Razem 26 000 22 000 20 000,— ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 16 725 500 15 283 000 12 998 590,— ROZDZIAŁ 1 2 1 2 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 1 2 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 150 000 200 000 220 000,— Artykuł 1 2 0 — Razem 150 000 200 000 220 000,— 1 2 1 Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji 1 2 1 0 Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji — — 0,— Artykuł 1 2 1 — Razem — — 0,— 1 2 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 1 2 2 0 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie — — 0,— Artykuł 1 2 2 — Razem — — 0,— 1 2 3 Koszty przeprowadzki 1 2 3 0 Koszty przeprowadzki — — 0,— Artykuł 1 2 3 — Razem — — 0,— 1 2 4 Tymczasowe diety dzienne 1 2 4 0 Tymczasowe diety dzienne — — 0,— Artykuł 1 2 4 — Razem — — 0,— ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM 150 000 200 000 220 000,— ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Koszty misji 1 3 0 0 Koszty misji (3) 900 000 730 260 650 000,— Artykuł 1 3 0 — Razem 900 000 730 260 650 000,— ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 900 000 730 260 650 000,— ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Restauracje i stołówki 1 4 0 0 Restauracje i stołówki 200 000 230 000 150 000,— Artykuł 1 4 0 — Razem 200 000 230 000 150 000,— 1 4 1 Służba medyczna 1 4 1 0 Służba medyczna 50 000 50 000 40 000,— Artykuł 1 4 1 — Razem 50 000 50 000 40 000,— 1 4 2 Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny 1 4 2 0 Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny 500 000 480 000 480 000,— Artykuł 1 4 2 — Razem 500 000 480 000 480 000,— ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 750 000 760 000 670 000,— Tytuł 1 — Razem 18 525 500 16 973 260 14 538 590,— ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 7 582 000 6 810 000 6 700 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w planie kadrowym, w oparciu o przepisy mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Współnot Europejskich, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 760 000 660 000 705 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatki rodzinne obejmują:

— dodatek na prowadzenie domu,

— dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

— dodatek na edukację.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 2 Dodatki przesiedleńcze

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 964 000 890 000 868 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatek przesiedleńczy jest równy 16 % sumy podstawowego wynagrodzenia, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 3 Dodatki sekretarskie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 30 500 30 000 29 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 0 4 Dodatek z tytułu kosztów podróży

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 000 2 000 2 000,—

Uwagi

Środki te są przewidziane na pokrycie dodatków przewidzianych w regulaminie pracowniczym, w szczególności art. 15 jego załącznika VII.

1 1 1 Inny personel

1 1 1 1 Personel pomocniczy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 228 590,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar artykułu 1 1 6.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 2 Personel lokalny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki instytucji na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 3 Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te są przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 4 Personel Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 280 000 280 000 50 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 5 Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 320 000 1 300 000 920 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem krajowych urzędników lub innych ekspertów do Agencji lub wezwaniem ich do krótkich konsultacji.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 6 Wsparcie techniczne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 80 000 80 000 80 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 1 7 Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

1 1 1 8 Pracownicy kontraktowi (1) (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 932 000 1 784 000 50 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia pracowników kontraktowych (art. 3a i 3b Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich).

1 1 2 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 330 000 300 000 287 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne lub składki pracodawcy na:

— ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję,

— ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków,

— ubezpieczenie od bezrobocia poniesione przez Agencję.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 2 1 Składki na wypadek bezrobocia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 97 000 90 000 74 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia członków personelu tymczasowego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 4 Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 000 3 000 2 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 220 000 230 000 230 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 4 5 Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 4 6 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

1 1 5 Godziny nadliczbowe

1 1 5 0 Godziny nadliczbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 11 000 6 000,—

Uwagi

Godziny nadliczbowe wypracowane przez personel kategorii C i D uprawniają do urlopu kompensacyjnego lub wynagrodzenia wedle stawki godzinowej.

To samo dotyczy personelu lokalnego, jeżeli godziny nie są równoważone czasem wolnym.

1 1 6 Wskaźniki korygujące

1 1 6 0 Wskaźniki korygujące

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 090 000 2 791 000 2 747 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego, zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 7 Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 26 000 22 000 20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i obsługi technicznej konferencji, w tym na wynagrodzenie za usługi świadczone przez zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych Komisji.

1 1 7 2 Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie:

— usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy oraz maszynopisania,

— usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 150 000 200 000 220 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują koszty publikacji, koszty na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie, podróży i przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne, koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy, koszty podróży i pobytu kandydatów wezwanych do objęcia stanowiska, organizację testów grupowych dla kandydatów i wydatki na badania lekarskie dla kandydatów.

1 2 1 Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

1 2 1 0 Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 — — 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży urzędników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji, lub też zmieniających stanowisko.

Środki te pokrywają także koszty podróży dla członków ich rodzin.

1 2 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 — — 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na:

— dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania,

— dodatki na ponowne urządzenie.

1 2 3 Koszty przeprowadzki

1 2 3 0 Koszty przeprowadzki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 — — 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki urzędników.

1 2 4 Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 — — 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych dla urzędników.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0 Koszty misji

1 3 0 0 Koszty misji (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 900 000 730 260 650 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji personelu Agencji.

Przewidziano możliwość wkładów z innych programów UE i od stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0 Restauracje i stołówki

1 4 0 0 Restauracje i stołówki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 200 000 230 000 150 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1 Służba medyczna

1 4 1 0 Służba medyczna

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 50 000 50 000 40 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowymi rocznymi badaniami lekarskimi innych personelu.

1 4 2 Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0 Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 500 000 480 000 480 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Agencji w kosztach podnoszenia kwalifikacji członków personelu i rozwoju organizacyjnym — w tym działania związane z budowaniem zespołu.

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Czynsze 2 1 0 0 Czynsze 1 504 000 1 205 090 1 830 000,— 2 1 0 1 Depozyty 12 000 12 000 60 000,— Artykuł 2 1 0 — Razem 1 516 000 1 217 090 1 890 000,— 2 1 1 Ubezpieczenia 2 1 1 0 Ubezpieczenia 16 000 14 000 11 000,— Artykuł 2 1 1 — Razem 16 000 14 000 11 000,— 2 1 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 1 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3) 405 000 422 000 350 000,— Artykuł 2 1 2 — Razem 405 000 422 000 350 000,— 2 1 3 Sprzątanie i utrzymanie budynków 2 1 3 0 Sprzątanie i utrzymanie budynków 180 000 210 000 180 000,— Artykuł 2 1 3 — Razem 180 000 210 000 180 000,— 2 1 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 1 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 60 000 50 000 50 000,— Artykuł 2 1 4 — Razem 60 000 50 000 50 000,— 2 1 5 Ochrona i nadzór budynków 2 1 5 0 Ochrona i nadzór budynków 235 000 200 000 85 000,— Artykuł 2 1 5 — Razem 235 000 200 000 85 000,— 2 1 9 Inne wydatki 2 1 9 0 Inne wydatki 7 000 10 000 5 000,— Artykuł 2 1 9 — Razem 7 000 10 000 5 000,— ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 2 419 000 2 123 090 2 571 000,— ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Urządzenia biurowe 2 2 0 0 Urządzenia biurowe — zakupy 60 000 70 000 70 000,— Artykuł 2 2 0 — Razem 60 000 70 000 70 000,— 2 2 1 Meble 2 2 1 0 Meble — Zakupy 30 000 125 000 50 000,— Artykuł 2 2 1 — Razem 30 000 125 000 50 000,— 2 2 2 Wyposażenie i instalacje techniczne 2 2 2 0 Wyposażenie techniczne — Zakupy 55 000 100 000 55 000,— Artykuł 2 2 2 — Razem 55 000 100 000 55 000,— 2 2 3 Środki transportowe 2 2 3 0 Środki transportowe p.m. p.m. p.m. 2 2 3 1 Wynajem środków transportu p.m. p.m. p.m. Artykuł 2 2 3 — Razem p.m. p.m. p.m. 2 2 4 Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych 2 2 4 0 Sprzęt informatyczny 65 000 65 000 65 000,— Artykuł 2 2 4 — Razem 65 000 65 000 65 000,— 2 2 5 Wydatki na bibliotekę i dokumentację 2 2 5 0 Wydatki na bibliotekę i dokumentację 65 000 65 000 65 000,— Artykuł 2 2 5 — Razem 65 000 65 000 65 000,— ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 275 000 425 000 305 000,— ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Sprzęt biurowy, zakup (3) 90 000 80 630 80 000,— Artykuł 2 3 0 — Razem 90 000 80 630 80 000,— 2 3 1 Opłaty pocztowe i telekomunikacja 2 3 1 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 75 000 75 000 90 000,— 2 3 1 1 Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3) 138 000 144 090 95 000,— 2 3 1 2 Koszty transportu (3) 2 000 4 000 2 000,— Artykuł 2 3 1 — Razem 215 000 223 090 187 000,— 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 10 000 10 000 8 000,— 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut p.m. p.m. p.m. Artykuł 2 3 2 — Razem 10 000 10 000 8 000,— 2 3 3 Wydatki prawne 2 3 3 0 Wydatki prawne 5 000 10 000 30 000,— Artykuł 2 3 3 — Razem 5 000 10 000 30 000,— 2 3 4 Odszkodowania 2 3 4 0 Odszkodowania p.m. p.m. p.m. Artykuł 2 3 4 — Razem p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Tłumaczenia pisemne 2 3 5 0 Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu p.m. p.m. p.m. Artykuł 2 3 5 — Razem p.m. p.m. p.m. 2 3 9 Inne wydatki administracyjne 2 3 9 0 Ubezpieczenia różne 25 000 35 000 30 000,— 2 3 9 1 Inne 23 000 25 000 5 000,— Artykuł 2 3 9 — Razem 48 000 60 000 35 000,— ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 368 000 383 720 340 000,— ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 2 4 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 7 500 7 500 15 000,— 2 4 0 1 Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem 7 000 7 000 0,— Artykuł 2 4 0 — Razem 14 500 14 500 15 000,— ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 14 500 14 500 15 000,— ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 System zarządzania EEA 2 5 0 1 Zarząd i Prezydium 135 000 180 000 210 000,— 2 5 0 2 Komitet Naukowy 75 000 90 000 90 000,— Artykuł 2 5 0 — Razem 210 000 270 000 300 000,— ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 210 000 270 000 300 000,— ROZDZIAŁ 2 6 2 6 0 Zarządzanie środowiskowe Agencji 2 6 0 1 Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji 150 000 20 000 20 000,— 2 6 0 2 Proekologiczne inicjatywy Agencji — — 0,— Artykuł 2 6 0 — Razem 150 000 20 000 20 000,— ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM 150 000 20 000 20 000,— ROZDZIAŁ 2 7 2 7 0 Publikacje i materiał informacyjny 2 7 0 0 Publikacje 25 000 25 000 25 000,— Artykuł 2 7 0 — Razem 25 000 25 000 25 000,— ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM 25 000 25 000 25 000,— Tytuł 2 — Razem 3 461 500 3 261 310 3 576 000,— ROZDZIAŁ 2 1 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 2 5 — SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA ROZDZIAŁ 2 6 — ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI ROZDZIAŁ 2 7 — PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

ROZDZIAŁ 2 1 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0 Czynsze

2 1 0 0 Czynsze

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 504 000 1 205 090 1 830 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z wynajmem budynku przy Kongens Nytorv 6 i 28, DK-1050 Kopenhaga, oraz jego części, a także zewnętrznych lokali do archiwizacji.

2 1 0 1 Depozyty

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 12 000 12 000 60 000,—

2 1 1 Ubezpieczenia

2 1 1 0 Ubezpieczenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 16 000 14 000 11 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych umów ubezpieczeniowych budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv, DK-1050.

2 1 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 405 000 422 000 350 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 1 3 Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 1 3 0 Sprzątanie i utrzymanie budynków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 180 000 210 000 180 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Agencję (pomieszczeń, systemu grzewczego, klimatyzacji, prądu i wody).

2 1 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 60 000 50 000 50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścian działowych w budynku.

2 1 5 Ochrona i nadzór budynków

2 1 5 0 Ochrona i nadzór budynków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 235 000 200 000 85 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv, DK-1050.

2 1 9 Inne wydatki

2 1 9 0 Inne wydatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 7 000 10 000 5 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na lokale, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0 Urządzenia biurowe

2 2 0 0 Urządzenia biurowe — zakupy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 60 000 70 000 70 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw sprzętu biurowego.

2 2 1 Meble

2 2 1 0 Meble — Zakupy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 30 000 125 000 50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw mebli.

2 2 2 Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0 Wyposażenie techniczne — Zakupy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 55 000 100 000 55 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw oraz montażu urządzeń technicznych, tj. sprzętu informatycznego, audiowizualnego, służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń i podobnych urządzeń, jak również różnych narzędzi do konserwacji budynku.

2 2 3 Środki transportowe

2 2 3 0 Środki transportowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup jednego pojazdu mechanicznego i innych środków transportu do oficjalnego użytku przez Agencję.

2 2 3 1 Wynajem środków transportu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wynajmu pojazdów mechanicznych w razie potrzeby (konferencji itp.)

2 2 4 Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0 Sprzęt informatyczny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 65 000 65 000 65 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 2 5 Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0 Wydatki na bibliotekę i dokumentację

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 65 000 65 000 65 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0 Sprzęt biurowy, zakup (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 90 000 80 630 80 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopiowania, materiałów do sprzętu do powielania, materiałów papierniczych i biurowych.

2 3 1 Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 75 000 75 000 90 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 1 1 Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 138 000 144 090 95 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu,

— wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 1 2 Koszty transportu (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 000 4 000 2 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu większych przedmiotów.

2 3 2 Opłaty finansowe

2 3 2 0 Koszty bankowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 10 000 8 000,—

2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję przy zarządzaniu budżetem w ten sposób, że straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3 Wydatki prawne

2 3 3 0 Wydatki prawne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 5 000 10 000 30 000,—

2 3 4 Odszkodowania

2 3 4 0 Odszkodowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 5 Tłumaczenia pisemne

2 3 5 0 Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

— usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

— usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 9 Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0 Ubezpieczenia różne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 25 000 35 000 30 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych ubezpieczeń (np. szkody wyrządzone osobom trzecim, włamania itp.)

2 3 9 1 Inne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 23 000 25 000 5 000,—

Uwagi

Te środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 4 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 4 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 7 500 7 500 15 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

2 4 0 1 Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 7 000 7 000 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 2 5 — SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

2 5 0 System zarządzania EEA

2 5 0 1 Zarząd i Prezydium

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 135 000 180 000 210 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia Zarządu i Prezydium Agencji (tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.).

2 5 0 2 Komitet Naukowy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 75 000 90 000 90 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Komitetu Naukowego Agencji w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie roboczym Agencji (tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.), jak również na wynagrodzenie za usługi członków Komitetu Naukowego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 2 6 — ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

2 6 0 Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1 Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 150 000 20 000 20 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na uzyskanie certyfikacji EMAS dla Agencji.

2 6 0 2 Proekologiczne inicjatywy Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 — — 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów proekologicznych inicjatyw Agencji.

ROZDZIAŁ 2 7 — PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

2 7 0 Publikacje i materiał informacyjny

2 7 0 0 Publikacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 25 000 25 000 25 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 2.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 3 3 3 3 1 Wsparcie operacyjne 3 3 1 1 Pracownicy kontraktowi (4) p.m. p.m. 1 228 000,— 3 3 1 2 Posiedzenia (1) (4) (5) 995 200 1 155 095 1 050 000,— Artykuł 3 3 1 — Razem 995 200 1 155 095 2 278 000,— 3 3 2 IT i łączność 3 3 2 0 Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym) 300 000 340 000 0,— 3 3 2 1 Ogólne usługi IT i infrastruktura 950 000 1 120 000 2 064 000,— 3 3 2 2 Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne 500 000 750 000 0,— 3 3 2 3 Działalność Agencji/łączność 450 000 550 000 400 000,— 3 3 2 4 Tłumaczenia (3) 300 000 657 015 600 000,— Artykuł 3 3 2 — Razem 2 500 000 3 417 015 3 064 000,— 3 3 3 Europejskie Centra Tematyczne 3 3 3 1 ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1) 2 259 300 2 198 000 2 020 000,— 3 3 3 2 ETC WTR — Water (Woda) (1) 977 900 1 005 000 1 010 000,— 3 3 3 3 ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1) 927 900 825 000 845 000,— 3 3 3 4 ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1) 1 297 000 1 115 000 1 045 000,— 3 3 3 5 ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3) 897 900 788 935 790 000,— Artykuł 3 3 3 — Razem 6 360 000 5 931 935 5 710 000,— ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM 9 855 200 10 504 045 11 052 000,— ROZDZIAŁ 3 5 3 5 1 SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji 3 5 1 0 SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji — — 1 666 000,— Artykuł 3 5 1 — Razem — — 1 666 000,— 3 5 3 SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych 3 5 3 0 SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych — — 30 000,— Artykuł 3 5 3 — Razem — — 30 000,— 3 5 4 SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia 3 5 4 0 SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia — — 120 000,— Artykuł 3 5 4 — Razem — — 120 000,— 3 5 5 SA5 — Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami 3 5 5 0 SA5 — Zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami (5) — — 150 000,— Artykuł 3 5 5 — Razem — — 150 000,— 3 5 7 SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych 3 5 7 0 SA7 Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych (4) — — 1 000 000,— Artykuł 3 5 7 — Razem — — 1 000 000,— ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM — — 2 966 000,— ROZDZIAŁ 3 6 3 6 0 Działania strategiczne 1–9 3 6 0 1 Dostarczanie systemu informacji (1) (2) 1 182 700 4 480 000 0,— 3 6 0 2 Zmiany klimatyczne i energia (3) 125 000 270 000 0,— 3 6 0 3 Natura i bioróżnorodność (1) 160 000 150 000 0,— 3 6 0 4 Woda i rolnictwo (3) 75 000 315 475 0,— 3 6 0 5 Powietrze i transport 225 000 425 000 0,— 3 6 0 6 EEA w szerszym świecie (3) 150 000 200 000 0,— 3 6 0 7 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami 50 000 p.m. 0,— 3 6 0 8 Użytkowanie ziemi i krajobrazy 150 000 80 000 0,— 3 6 0 9 Scenariusze 175 000 210 000 0,— Artykuł 3 6 0 — Razem 2 292 700 6 130 475 0,— 3 6 1 Działania strategiczne 10 3 6 1 0 Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju 200 000 163 000 0,— 3 6 1 1 Operacje EEA 100 000 82 000 0,— Artykuł 3 6 1 — Razem 300 000 245 000 0,— ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM 2 592 700 6 375 475 0,— Tytuł 3 — Razem 12 447 900 16 879 520 14 018 000,— RAZEM 34 434 900 37 114 090 32 132 590,— ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA ROZDZIAŁ 3 5 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA

3 3 1 Wsparcie operacyjne

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

3 3 1 1 Pracownicy kontraktowi (4)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 1 228 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia agentów kontraktowych i składek na ubezpieczenie społeczne instytucji.

3 3 1 2 Posiedzenia (1) (4) (5)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 995 200 1 155 095 1 050 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia ekspertów wezwanych przez EEA w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP). Przed 1999 r., patrz: pozycja 2 5 0 2.

3 3 2 IT i łączność

Cele ogólne

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z infrasrukturą informatyczną/zapewnieniem jakości w ramach realizacji projektów wymienionych w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 0 Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 300 000 340 000 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji i utrzymania produktów EEA.

3 3 2 1 Ogólne usługi IT i infrastruktura

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 950 000 1 120 000 2 064 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 2 Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 500 000 750 000 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia witryny internetowej i produkcje multimedialne oraz na wsparcie wielojęzyczności grupy użytkowników EEA.

3 3 2 3 Działalność Agencji/łączność

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 450 000 550 000 400 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprawy ogólne Agencji/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 4 Tłumaczenia (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 300 000 657 015 600 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

— usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 3 3 Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1 ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 259 300 2 198 000 2 020 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 2 ETC WTR — Water (Woda) (1)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 977 900 1 005 000 1 010 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT WTR — Water (Woda) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 3 ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 927 900 825 000 845 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT'NPB — Nature protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) w związku z realizacją projektów określonych w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

3 3 3 4 ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 297 000 1 115 000 1 045 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) w związku z realizacją projektów określonych w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

3 3 3 5 ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 897 900 788 935 790 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

ROZDZIAŁ 3 5 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 5 1 SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

3 5 1 0 SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 — — 1 666 000,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i usprawnieniem systemu w pierwszym obszarze strategicznym (systemy informacyjne i sieci) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 3 SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 5 3 0 SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 — — 30 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z różnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 4 SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 5 4 0 SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 — — 120 000,—

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane ze środowiskiem i zdrowiem w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 5 SA5 — Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 5 5 0 SA5 — Zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami (5)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 — — 150 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i zarządzaniem zasobami naturalnymi i odpadami w ramach piątego obszaru strategicznego (zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 7 SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 5 7 0 SA7 Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych (4)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 — — 1 000 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach siódmego obszaru strategicznego (wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 6 0 Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1 Dostarczanie systemu informacji (1) (2)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 182 700 4 480 000 0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z dostarczaniem systemu informacji w ramach pierwszego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 2 Zmiany klimatyczne i energia (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 125 000 270 000 0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze zmianami klimatycznymi i energią w ramach drugiego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 3 Natura i bioróżnorodność (1)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 160 000 150 000 0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z naturą i bioróżnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 4 Woda i rolnictwo (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 75 000 315 475 0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z wodą i rolnictwem w ramach czwartego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 5 Powietrze i transport

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 225 000 425 000 0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z powietrzem i transportem w ramach piątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 6 EEA w szerszym świecie (3)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 150 000 200 000 0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze wsparciem EEA w szerszym świecie w ramach szóstego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 7 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 50 000 p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarką zasobami naturalnymi i odpadami w ramach siódmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 8 Użytkowanie ziemi i krajobrazy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 150 000 80 000 0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z użytkowaniem ziemi i krajobrazami w ramach ósmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 9 Scenariusze

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 175 000 210 000 0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze scenariuszami w ramach dziewiątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1 Działania strategiczne 10

3 6 1 0 Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 200 000 163 000 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami zintegrowanymi i wsparciem zrównoważonego rozwoju w ramach dziesiątego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1 1 Operacje EEA

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 100 000 82 000 0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z operacjami EEA w ramach jedenastego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004-2008.

Uwagi

Następujące kwoty zostały uwzględnione jako część pełnych środków dla następujących pozycji budżetowych:

2007:

1): Budżet „Europe Aid 4”: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

2): Budżet „Tacis”: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

3): Budżet „Corine Land Cover”: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

4): Budżet „X-compliance”: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

5): Budżet „Biodiversity”: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Plan zatrudnienia na 2007 rok — Europejska Agencja Środowiska

Stanowiska stałe Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym Ogólna liczba stanowisk w roku 2005 EU-25 Ogólna liczba stanowisk w roku 2006 Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym Ogólna liczba stanowisk w 2007 roku A*16 AD 16 A*15 AD 15 A*14 AD 14 A*13 AD 13 A*12 1 AD 12 1 A*11 1 AD 11 A*10 AD 10 A*9 AD 9 A*8 AD 8 A*7 AD 7 A*6 AD 6 A*5 AD 5 Ogółem A* 1 1 Ogółem AD 1 B*11 1 AST 11 1 B*10 1 AST 10 B*9 AST 9 B*8 1 2 AST 8 2 B*7 1 AST 7 B*6 AST 6 B*5 AST 5 B*4 AST 4 B*3 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem B* 3 3 Ogółem AST 3 C*7 C*6 C*5 C*4 C*3 C*2 C*1 Ogółem C* D*5 D*4 D*3 D*2 Ogółem D* Suma całkowita 4 4 Suma całkowita 4





Plan zatrudnienia na 2007 rok — Europejska Agencja Środowiska