PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 2/191

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/13/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 2 0 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Tytuł 2 — Ogółem 26 500 000 1 794 448 28 294 448 3 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) 3 0 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) 545 900 58 300 604 200 Tytuł 3 — Ogółem 545 900 58 300 604 200 OGÓŁEM 27 045 900 1 852 748 28 898 648

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej 2 0 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Artykuł 2 0 0 — Ogółem 26 500 000 1 794 448 28 294 448 ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Tytuł 2 — Ogółem 26 500 000 1 794 448 28 294 448 ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej

Uwagi

Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (artykuł 17 03 03 w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

2 0 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 26 500 000 1 794 448 28 294 448

Uwagi

Środki te obejmują 794 448,27 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

TYTUŁ 3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Wkład EOG (% wkładu UE) 3 0 0 0 Wkład EOG (% wkładu UE) 545 900 58 300 604 200 Artykuł 3 0 0 — Ogółem 545 900 58 300 604 200 3 0 1 Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej p.m. p.m. ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM 545 900 58 300 604 200 Tytuł 3 — Ogółem 545 900 58 300 604 200 OGÓŁEM 27 045 900 1 852 748 28 898 648 ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

3 0 0 Wkład EOG (% wkładu UE)

Uwagi

Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia.

3 0 0 0 Wkład EOG (% wkładu UE)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 545 900 58 300 604 200

3 0 1 Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota p.m. p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 500 000 300 000 800 000 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 50 000 –23 000 27 000 1 5 WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW 750 000 – 135 000 615 000 1 7 WYDATKI REPREZENTACYJNE 25 000 8 000 33 000 1 8 UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY 265 000 –22 323 242 677 Tytuł 1 — Ogółem 10 490 900 – 892 500 9 598 400 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 1 585 000 370 000 1 955 000 2 1 PRZETWARZANIE DANYCH 700 000 1 889 000 2 589 000 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE 410 000 330 000 740 000 2 3 BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE 110 000 35 000 145 000 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 110 000 165 000 275 000 2 5 WYDATKI NA POSIEDZENIA 480 000 84 000 564 000 Tytuł 2 — Ogółem 3 395 000 2 873 000 6 268 000 3 WYDATKI OPERACYJNE 3 0 WYDATKI OPERACYJNE 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Tytuł 3 — Ogółem 13 160 000 – 127 752 13 032 248 OGÓŁEM 27 045 900 1 852 748 28 898 648

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe 3 680 900 – 302 976 3 377 924 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 420 000 –4 602 415 398 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem 420 000 47 847 467 847 Artykuł 1 1 0 — Ogółem 4 520 900 – 259 731 4 261 169 1 1 1 Inny personel 1 1 1 0 Personel pomocniczy 5 000 –5 000 p.m. 1 1 1 1 Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe 800 000 –85 472 714 528 1 1 1 2 Personel kontraktowy — dodatki 450 000 – 185 074 264 926 Artykuł 1 1 1 — Ogółem 1 255 000 – 275 546 979 454 1 1 4 Różne 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 5 000 –3 405 1 595 1 1 4 1 Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia 150 000 –21 358 128 642 1 1 4 2 Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 10 000 –3 612 6 388 1 1 4 9 Szkolenie personelu ECDC 200 000 7 817 207 817 Artykuł 1 1 4 — Ogółem 365 000 –20 558 344 442 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 75 000 –10 000 65 000 1 1 7 5 Usługi tymczasowe 410 000 282 222 692 222 Artykuł 1 1 7 — Ogółem 610 000 272 222 882 222 1 1 8 Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy 1 1 8 0 Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu 600 000 – 319 234 280 766 1 1 8 1 Koszty podróży 25 000 –15 918 9 082 1 1 8 2 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia 455 000 – 337 602 117 398 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 150 000 –63 000 87 000 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 120 000 –35 068 84 932 Artykuł 1 1 8 — Ogółem 1 350 000 – 770 822 579 178 1 1 9 Współczynniki korygujące 1 1 9 0 Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń 700 000 34 258 734 258 Artykuł 1 1 9 — Ogółem 800 000 34 258 834 258 ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące 1 3 0 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące 500 000 300 000 800 000 Artykuł 1 3 0 — Ogółem 500 000 300 000 800 000 ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM 500 000 300 000 800 000 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Infrastruktura socjalno-medyczna 1 4 0 1 Służba zdrowia 50 000 –23 000 27 000 Artykuł 1 4 0 — Ogółem 50 000 –23 000 27 000 ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM 50 000 –23 000 27 000 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 0 Wymiana urzędników i ekspertów 1 5 0 2 Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi 750 000 – 135 000 615 000 Artykuł 1 5 0 — Ogółem 750 000 – 135 000 615 000 ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM 750 000 – 135 000 615 000 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki reprezentacyjne 25 000 8 000 33 000 Artykuł 1 7 0 — Ogółem 25 000 8 000 33 000 ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM 25 000 8 000 33 000 ROZDZIAŁ 1 8 1 8 0 Ubezpieczenia i budżet socjalny 1 8 0 2 Ubezpieczenia zdrowotne 130 000 10 959 140 959 1 8 0 3 Wypadki i choroby zawodowe 60 000 –24 108 35 892 1 8 0 4 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych 60 000 –9 174 50 826 Artykuł 1 8 0 — Ogółem 265 000 –22 323 242 677 ROZDZIAŁ 1 8 — OGÓŁEM 265 000 –22 323 242 677 Tytuł 1 — Ogółem 10 490 900 – 892 500 9 598 400 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 3 680 900 – 302 976 3 377 924

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 420 000 –4 602 415 398

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 420 000 47 847 467 847

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 1 Inny personel

1 1 1 0 Personel pomocniczy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 5 000 –5 000 p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń całego personelu pomocniczego i składek Centrum na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w postaci współczynnika korygującego, ujętych w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 1 Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 800 000 –85 472 714 528

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych personelu pomocniczego.

1 1 1 2 Personel kontraktowy — dodatki

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 450 000 – 185 074 264 926

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem, rodzinne i inne dodatki dla personelu pomocniczego.

1 1 4 Różne

1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 5 000 –3 405 1 595

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki z tytułu narodzin dziecka lub zasiłki pogrzebowe dla personelu Centrum.

1 1 4 1 Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 150 000 –21 358 128 642

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu Centrum z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2 Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 10 000 –3 612 6 388

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla kategorii personelu do nich uprawnionego na mocy regulaminu pracowniczego.

1 1 4 9 Szkolenie personelu ECDC

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 200 000 7 817 207 817

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowych pracowników, szkoleń doskonalących, przekwalifikowania, szkoleń w zakresie nowoczesnych technik, seminariów, sesji informacyjnych dot. spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów ds. organizacji.

1 1 7 Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 75 000 –10 000 65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży (zewnętrznych) tłumaczy ustnych i osób obsługujących konferencje, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

1 1 7 5 Usługi tymczasowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 410 000 282 222 692 222

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

— zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, pracowników biurowych, pracowników sekretariatu, pracowników administracyjnych i pomocniczych,

— powielania, maszynopisania komputerowego i opracowania graficznego przekazanego z powodu niemożliwości realizacji przez Centrum,

— składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz w celu przedłożenia władzy budżetowej,

— dodatków na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

— zwroty wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną Centrum.

1 1 8 Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

1 1 8 0 Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 600 000 – 319 234 280 766

Uwagi

Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, zwrotu kosztów komisji naboru, rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i innych powiązanych kosztów.

1 1 8 1 Koszty podróży

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 25 000 –15 918 9 082

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu ECDC rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Centrum.

1 1 8 2 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 455 000 – 337 602 117 398

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie, dodatków z tytułu przesiedlenia oraz dodatków z tytułu przeniesienia personelu.

1 1 8 3 Koszty przeprowadzki

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 150 000 –63 000 87 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki personelu rozpoczynającego lub kończącego stosunek pracy.

1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 120 000 –35 068 84 932

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych.

1 1 9 Współczynniki korygujące

1 1 9 0 Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 700 000 34 258 734 258

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących do wynagrodzenia personelu. Pokrywają także koszt zastosowania współczynników korygujących do części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 500 000 300 000 800 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas wyjazdów służbowych, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Centrum objęty przepisami regulaminu pracowniczego oraz przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0 Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 1 Służba zdrowia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 50 000 –23 000 27 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obowiązkowych corocznych badań lekarskich personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 0 Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 0 2 Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 750 000 – 135 000 615 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem personelu z organów prywatnych i publicznych do Centrum oraz wynikających z przepisów ECDC w sprawie oddelegowanych ekspertów krajowych.

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI REPREZENTACYJNE

1 7 0 Wydatki reprezentacyjne

1 7 0 0 Wydatki reprezentacyjne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 25 000 8 000 33 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zobowiązań Centrum w zakresie przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

1 8 0 Ubezpieczenia i budżet socjalny

1 8 0 2 Ubezpieczenia zdrowotne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 130 000 10 959 140 959

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od Centrum (% wynagrodzenia podstawowego).

1 8 0 3 Wypadki i choroby zawodowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 60 000 –24 108 35 892

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na składki Centrum na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej dziedzinie.

1 8 0 4 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 60 000 –9 174 50 826

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsz i koszty powiązane 2 0 0 0 Wynajem pomieszczeń 1 100 000 150 000 1 250 000 2 0 0 1 Ubezpieczenia 10 000 10 000 20 000 2 0 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 50 000 15 000 65 000 2 0 0 3 Utrzymanie obiektów, sprzątanie 90 000 10 000 100 000 2 0 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń 50 000 90 000 140 000 2 0 0 5 Bezpieczeństwo 250 000 15 000 265 000 2 0 0 6 Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek 20 000 –20 000 p.m. 2 0 0 9 Inne wydatki na budynek 15 000 100 000 115 000 Artykuł 2 0 0 — Ogółem 1 585 000 370 000 1 955 000 ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 1 585 000 370 000 1 955 000 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 1 Technologie informacyjne i komunikacyjne 2 1 1 0 Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum 200 000 502 000 702 000 2 1 1 1 Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum 150 000 230 000 380 000 2 1 1 2 Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum 50 000 197 000 247 000 2 1 1 4 Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych 250 000 960 000 1 210 000 Artykuł 2 1 1 — Ogółem 700 000 1 889 000 2 589 000 ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM 700 000 1 889 000 2 589 000 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Wyposażenie i instalacje 2 2 0 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 200 000 –32 000 168 000 2 2 0 1 Meble 200 000 362 000 562 000 Artykuł 2 2 0 — Ogółem 410 000 330 000 740 000 ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM 410 000 330 000 740 000 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki 2 3 0 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe 80 000 5 000 85 000 2 3 0 1 Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut 10 000 5 000 15 000 2 3 0 2 Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych 10 000 5 000 15 000 2 3 0 9 Inne wydatki operacyjne 10 000 20 000 30 000 Artykuł 2 3 0 — Ogółem 110 000 35 000 145 000 ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM 110 000 35 000 145 000 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 30 000 15 000 45 000 Artykuł 2 4 0 — Ogółem 30 000 15 000 45 000 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet 80 000 150 000 230 000 Artykuł 2 4 1 — Ogółem 80 000 150 000 230 000 ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM 110 000 165 000 275 000 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Posiedzenia 2 5 0 0 Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne 250 000 35 000 285 000 2 5 0 1 Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego 230 000 49 000 279 000 Artykuł 2 5 0 — Ogółem 480 000 84 000 564 000 ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM 480 000 84 000 564 000 Tytuł 2 — Ogółem 3 395 000 2 873 000 6 268 000 ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0 Czynsz i koszty powiązane

2 0 0 0 Wynajem pomieszczeń

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 100 000 150 000 1 250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności związanych z wynajmem zajmowanych budynków.

2 0 0 1 Ubezpieczenia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 10 000 10 000 20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szeregu ubezpieczeń związanych z zajmowanymi budynkami.

2 0 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 50 000 15 000 65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 0 3 Utrzymanie obiektów, sprzątanie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 90 000 10 000 100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 50 000 90 000 140 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC i dostosowania pomieszczeń do określonych wymogów Centrum.

2 0 0 5 Bezpieczeństwo

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 250 000 15 000 265 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 6 Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 20 000 –20 000 p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych restauracji/stołówki Centrum.

2 0 0 9 Inne wydatki na budynek

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 15 000 100 000 115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itp.

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 1 Technologie informacyjne i komunikacyjne

2 1 1 0 Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 200 000 502 000 702 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dostawy i utrzymania sprzętu ICT i innego podobnego biurowego sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

Środki te obejmują 100 000 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

2 1 1 1 Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 150 000 230 000 380 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, dostosowanie i testowanie oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 2 Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 50 000 197 000 247 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie materiałów audiowizualnych niezbędnych do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 4 Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 250 000 960 000 1 210 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, rozbudowę, utrzymanie i testowanie systemów informatycznych w zakresie administracji i zarządzania.

Środki te obejmują 60 000 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0 Wyposażenie i instalacje

2 2 0 0 Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 200 000 –32 000 168 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i konserwację wyposażenia technicznego do powielania, odtwarzania, do biblioteki, jak również różnych narzędzi do utrzymania budynku.

2 2 0 1 Meble

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 200 000 362 000 562 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

Środki te obejmują 90 000 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0 Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

2 3 0 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 80 000 5 000 85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia papieru, kopert, materiałów biurowych oraz kosztów reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 0 1 Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 10 000 5 000 15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych. Przeznaczone są także na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum przy zarządzaniu budżetem, o ile straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych walut.

2 3 0 2 Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 10 000 5 000 15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych wydawnictw nieperiodycznych, prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, czasopism i biuletynów, a także na internetowe bazy danych i serwisy informacyjne.

2 3 0 9 Inne wydatki operacyjne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 10 000 20 000 30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 30 000 15 000 45 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń za przesyłki zwykłą pocztą, na sprawozdania i publikacje, paczki pocztowe i inne paczki przesyłane drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz na pocztę wewnętrzną Centrum.

2 4 1 Telekomunikacja

2 4 1 0 Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 80 000 150 000 230 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów najmu, kosztów rozmów i wiadomości, opłat eksploatacyjnych, napraw i konserwacji sprzętu, abonamentów, kosztów połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych). Obejmują także zakup książek telefonicznych.

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0 Posiedzenia

2 5 0 0 Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 250 000 35 000 285 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych z posiedzeniami organu zarządzającego i kosztów spotkań natury administracyjnej. Środki te przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą.

2 5 0 1 Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 230 000 49 000 279 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oceną Centrum.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Działalność 3 0 0 0 Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych 4 015 000 –1 492 000 2 523 000 3 0 0 1 Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia 695 000 412 368 1 107 368 3 0 0 2 Opinie i badania naukowe 1 350 000 487 000 1 837 000 3 0 0 3 Pomoc techniczna i szkolenia 1 735 000 378 380 2 113 380 3 0 0 4 Publikacja i komunikacja 1 040 000 – 120 000 920 000 3 0 0 5 Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów 950 000 803 500 1 753 500 3 0 0 7 Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych 325 000 –60 000 265 000 3 0 0 8 Spotkania w celu realizacji programu prac 1 870 000 – 499 000 1 371 000 3 0 0 9 Współpraca i partnerstwo między państwami 400 000 –28 500 371 500 3 0 1 0 Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy 280 000 –9 500 270 500 Artykuł 3 0 0 — Ogółem 13 160 000 – 127 752 13 032 248 ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Tytuł 3 — Ogółem 13 160 000 – 127 752 13 032 248 OGÓŁEM 27 045 900 1 852 748 28 898 648 ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0 Działalność

3 0 0 0 Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 4 015 000 –1 492 000 2 523 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 1 Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 695 000 412 368 1 107 368

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

Środki te obejmują 54 068,27 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

3 0 0 2 Opinie i badania naukowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 350 000 487 000 1 837 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

Środki te obejmują 360 000 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

3 0 0 3 Pomoc techniczna i szkolenia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 735 000 378 380 2 113 380

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

Środki te obejmują 80 380 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

3 0 0 4 Publikacja i komunikacja

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 040 000 – 120 000 920 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów związanych z komunikacją, publikacjami i dostępem publicznym do danych i informacji.

3 0 0 5 Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 950 000 803 500 1 753 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów projektów operacyjnych związanych z ICT.

Środki te obejmują 50 000 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

3 0 0 7 Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 325 000 –60 000 265 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

3 0 0 8 Spotkania w celu realizacji programu prac

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 870 000 – 499 000 1 371 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych ze spotkaniami zorganizowanymi w celu realizacji programu prac. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą ECDC.

3 0 0 9 Współpraca i partnerstwo między państwami

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 400 000 –28 500 371 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie konkretnych działań mających na celu nawiązanie współpracy z państwami członkowskimi i zewnętrznymi partnerami.

3 0 1 0 Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 280 000 –9 500 270 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozbudowy biblioteki naukowej i rozwoju usług w zakresie wiedzy.