PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/289

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

(2007/288/WE)

Władze budżetowe zatwierdziły budżet na rok 2007 dla EU-OSHA. Zatwierdzenie oznacza zwolnienie subwencji WE w kwocie 6 018 000 EUR z tytułów I i II oraz 7 446 000 EUR z tytułu III oraz dodatkowo ujęcie w rezerwie kwoty 282 000 EUR z tytułów I i II oraz kwoty 254 000 EUR z tytułu III, w sposób następujący:

Środki na rok 2007 z tytułów I i II ogółem: 6 300 000 EUR Kwota w rezerwie: 282 000 EUR Środki już zatwierdzone w roku 2007 dla tytułów I i II: 6 018 000 EUR Środki na rok 2007 z tytułu III ogółem: 7 700 000 EUR Kwota w rezerwie: 254 000 EUR Środki już zatwierdzone w roku 2007 dla tytułu III: 7 446 000 EUR

Warunkiem zwolnienia kwot ujętych w rezerwie jest spełnienie zestawu czterech kryteriów przed corocznym posiedzeniem agencji i komisji ds. budżetu oraz komisji kontroli budżetowej w maju 2008 r. Warunki są następujące:

1. Końcowy program pracy agencji zawiera wszelkie niezbędne informacje umożliwiające Parlamentowi ścisłe monitorowanie działań agencji. Program winien również zawierać pełną listę zadań wyraźnie wskazującą, które zadania zostały dodane w porównaniu z poprzednimi latami.

2. Specjalistyczne komisje winny wydać pozytywną ocenę dotyczącą realizacji działań przez agencję w porównaniu z jej końcowym programem pracy.

3. Wytyczne dotyczące polityki personalnej winny być w pełni wdrożone.

4. Komisja winna przedstawić Parlamentowi nowe plany w zakresie polityki personalnej, które winny być gotowe przed WPB na rok 2008.

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 1 0 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Tytuł 1 — Razem 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE 2 0 POZOSTAŁE SUBWENCJE 237 303 210 303 180 303,— Tytuł 2 — Razem 237 303 210 303 180 303,— 5 DOCHODY RÓŻNE 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI p.m. p.m. p.m. 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI p.m. p.m. p.m. 5 4 DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE p.m. p.m. p.m. 5 9 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ p.m. p.m. p.m. Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. 6 DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE 6 0 DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE p.m. 66 500 p.m. Tytuł 6 — Razem p.m. 66 500 p.m. RAZEM 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) 148 080 301 920 1 0 3 Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) 325 100 ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Tytuł 1 — Razem 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U. L 104 z 15.7.2005, str. 5). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

1 0 1 Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 0 329 438 357 784,—

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów Phare przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu Phare III zawartego z Komisją Europejską na okres 24 miesięcy, do roku 2006, w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare III są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe na rok 2005 odzwierciedlają autoryzację budżetu za ten rok. Dane za rok 2006 obejmują bieżące środki na ten rok i pozostałe środki niewykorzystane w roku 2005.

1 0 2 Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 148 080 301 920

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów PHARE przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu Phare IV zawartego z Komisją Europejską na lata 2006–2007, w wysokości 450 000 EUR. Działania w ramach Phare IV są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami.

1 0 3 Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 325 100

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów CARDS przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu regionalnego CARDS 2005 (czas trwania do 2008 r.) na całkowitą kwotę 410 000 EUR. Program jest obecnie negocjowany. Dane liczbowe odzwierciedlają liczby szacunkowe na 2007 rok.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Dotacja baskijskich władz regionalnych 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Dotacja prowincji Bizkaia 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Dotacja rządu hiszpańskiego 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Inne dotacje 57 000 30 000 p.m. ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 237 303 210 303 180 303,— Tytuł 2 — Razem 237 303 210 303 180 303,— ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0 Dotacja baskijskich władz regionalnych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 60 101 60 101 60 101,—

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 1 Dotacja prowincji Bizkaia

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 60 101 60 101 60 101,—

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 2 Dotacja rządu hiszpańskiego

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 60 101 60 101 60 101,—

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 3 Inne dotacje

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 57 000 30 000 p.m.

Uwagi

Dochody z innych dotacji (środki przyznane na poszczególne cele).

TYTUŁ 5

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 5 0 5 0 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 2 5 2 0 Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 4 5 4 0 Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 9 5 9 0 Dochody z działalności administracyjnej p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM p.m. p.m. p.m. Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI ROZDZIAŁ 5 4 — DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE ROZDZIAŁ 5 9 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

5 2 0 Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji.

ROZDZIAŁ 5 4 — DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

5 4 0 Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane.

ROZDZIAŁ 5 9 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0 Dochody z działalności administracyjnej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

TYTUŁ 6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 6 0 6 0 0 Dochody za usługi świadczone odpłatnie p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Dochody z umów o współfinansowanie p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Dochody ze sprzedaży publikacji p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Wpływy z wynajmu nieruchomości p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM p.m. 66 500 p.m. Tytuł 6 — Razem p.m. 66 500 p.m. RAZEM 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0 0 Dochody za usługi świadczone odpłatnie

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody za usługi świadczone odpłatnie.

6 0 1 Dochody z umów o współfinansowanie

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. 66 500 p.m.

Uwagi

Dochody z umów o współfinansowanie.

6 0 2 Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji.

6 0 3 Wpływy z wynajmu nieruchomości

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Wpływy z wynajmu nieruchomości.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 26 350 24 000 20 208,— 1 5 MOBILNOŚĆ p.m. p.m. p.m. 1 6 OPIEKA SPOŁECZNA p.m. p.m. p.m. 1 8 UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT p.m. p.m. 778 875,— 1 9 EMERYTURY I ODPRAWY p.m. p.m. p.m. Tytuł 1 — Razem 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 940 723 834 640 810 219,— 2 1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 390 435 382 779 390 012,— 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 47 388 46 458 55 806,— 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 107 541 103 958 87 531,— 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 196 921 156 295 157 839,— Tytuł 2 — Razem 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 0 OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) 5 912,— 3 2 PROGRAM PHARE 329 438 357 784,— 3 3 INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) 148 080 301 920 3 5 NOWA ERA BHP 57 000 30 000 3 6 PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 325 100 p.m. Tytuł 3 — Razem 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— RAZEM 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 3 906 3 664 5 597,— Artykuł 1 1 0 — Razem 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Inny personnel 1 1 1 0 Personel pomocniczy 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Personel lokalny 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Pracownicy kontraktowi 441 019 415 202 264 170,— Artykuł 1 1 1 — Razem 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Zawodowe szkolenie personelu 1 1 2 0 Zawodowe szkolenie personelu 47 450 44 212 12 396,— Artykuł 1 1 2 — Razem 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m. p.m. Artykuł 1 1 3 — Razem 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Inne świadczenia i dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 828 406 412,— 1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Zryczałtowane dodatki służbowe p.m. p.m. p.m. Artykuł 1 1 4 — Razem 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Godziny nadliczbowe p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 5 Usługi tymczasowe 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 Pomoc administracyjna DG ADMIN 48 350 27 500 24 750,— Artykuł 1 1 7 — Razem 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu 1 1 8 0 Inne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Koszty podróży 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 87 380 95 428 25 650,— Artykuł 1 1 8 — Razem 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń 1 1 9 0 Wskaźniki korygujące 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Wyrównanie wynagrodzeń p.m. p.m. p.m. Artykuł 1 1 9 — Razem 66 839 71 000 54 857,— ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— ROZDZIAŁ 1 4 1 4 1 Służba medyczna 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Inne wydatki socjalne 6 500 5 000 2 336,— ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 26 350 24 000 20 208,— ROZDZIAŁ 1 5 1 5 2 Mobilność 1 5 2 0 Wymiany personelu p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Stażyści p.m. p.m. p.m. Artykuł 1 5 2 — Razem p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 6 1 6 0 Zapomogi losowe p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Inne wydatki socjalne p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Ośrodek opieki nad dziećmi p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 8 1 8 0 Uregulowanie skumulowanych strat 1 8 0 0 Uregulowanie skumulowanych strat p.m. p.m. 778 875,— Artykuł 1 8 0 — Razem p.m. p.m. 778 875,— ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM p.m. p.m. 778 875,— ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0 Emerytury i odprawy p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM p.m. p.m. p.m. Tytuł 1 — Razem 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 8 — UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 2.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 273 415 255 108 193 475,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 364 568 315 250 279 746,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 3 Dodatki sekretarskie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 906 3 664 5 597,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla pracowników tymczasowych zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu, zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1 Inny personnel

1 1 1 0 Personel pomocniczy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 207 600 94 263 35 297,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla całego personelu pomocniczego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne za personel pomocniczy, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego (ujętego w pozycji 1 1 9 0), rekrutacji (ujętej w pozycji 1 1 8 0), kosztów podróży (ujętych w pozycji 1 1 8 1) i diet dziennych (ujętych w pozycji 1 1 8 4).

1 1 1 2 Personel lokalny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 70 255 69 800 290 916,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (łącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3 Pracownicy kontraktowi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 441 019 415 202 264 170,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, dodatków, diet i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne instytucji. Kwoty odnoszące się do wskaźnika korygującego, rekrutacji, koszów podróży i diet dziennych są ujęte odpowiednio w pozycjach 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 i 1 1 8 4.

1 1 2 Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0 Zawodowe szkolenie personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 47 450 44 212 12 396,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24a ust. 3 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 11, 54 i 81.

1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 87 118 75 212 63 753,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy.

1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 24 513 19 308 16 482,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

— dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem.

1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 34 102 28 071 24 170,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników na wypadek bezrobocia (Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a i 96).

1 1 3 3 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42 i 112.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Agencję na rzecz pracowników celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4 Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 828 406 412,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 20 i 97.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— dodatku z tytułu narodzin dziecka,

a w przypadku śmierci urzędnika:

— wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

— kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 76 245 69 937 60 500,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 26 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego personelowi, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3 Zryczałtowane dodatki służbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 5 Godziny nadliczbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 969,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaszeregowanego do kategorii C* i D* personelu lokalnego i innych pracowników, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7 Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5 Usługi tymczasowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 100 000 50 000 49 999,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług pracowników tymczasowych, głównie maszynistek. Odwołanie się do usług pracowników tymczasowych jest niezbędne, kiedy zachodzi potrzeba elastycznego dostosowania się do potrzeb doraźnych.

1 1 7 6 Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 113 900 52 463 47 808,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Agencji zorganizowania programu wymiany dla urzędników państwowych państw członkowskich.

1 1 7 7 Pomoc administracyjna DG ADMIN

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 48 350 27 500 24 750,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów DG ADMIN w związku z przygotowaniem listy płac.

1 1 8 Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0 Inne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 66 550 74 126 288 034,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z naborem pracowników.

1 1 8 1 Koszty podróży

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 18 050 33 380 8 680,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 22, 92 i 67.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 121 254 254 521 78 256,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 3 Koszty przeprowadzki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 107 100 237 750 55 631,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy, lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 87 380 95 428 25 650,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 25, 69 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy (w tym w związku z przeniesieniem).

1 1 9 Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0 Wskaźniki korygujące

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 66 839 71 000 54 857,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 20, 64 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń personelu do godzin nadliczbowych.

1 1 9 1 Wyrównanie wynagrodzeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zadecydowanych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1 Służba medyczna

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 19 850 19 000 17 872,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów odnoszących się do służby medycznej, działań zapobiegawczych i kosztów podróży lekarza Agencji, zgodnie z art. 59 regulaminu pracowniczego.

1 4 2 Inne wydatki socjalne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 6 500 5 000 2 336,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków Agencji związanych z działalnością socjalną jej personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ

1 5 2 Mobilność

1 5 2 0 Wymiany personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany personelu.

1 5 2 1 Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Agencji do administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 2 Stażyści

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0 Zapomogi losowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2 Inne wydatki socjalne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3 Ośrodek opieki nad dziećmi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Agencji na opiekę nad dziećmi dla dzieci pracowników Agencji.

1 6 4 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 8 — UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

1 8 0 Uregulowanie skumulowanych strat

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie strat skumulowanych w 2004 r., wykazanych w tabeli wyników budżetowych za rok budżetowy, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzeń finansowych Agencji.

1 8 0 0 Uregulowanie skumulowanych strat

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 778 875,—

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0 Emerytury i odprawy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsze 2 0 0 0 Czynsze 664 488 527 000 532 147,— Artykuł 2 0 0 — Razem 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Ubezpieczenia 2 0 1 0 Ubezpieczenia 11 485 11 260 11 260,— Artykuł 2 0 1 — Razem 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 82 380 80 765 78 872,— Artykuł 2 0 2 — Razem 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie budynków 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie budynków 56 370 50 504 47 504,— Artykuł 2 0 3 — Razem 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 56 000 79 514 56 350,— Artykuł 2 0 4 — Razem 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Ochrona i nadzór budynków 2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków 65 000 81 920 80 000,— Artykuł 2 0 5 — Razem 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Wydatki administracyjne, podatki 2 0 9 0 Wydatki administracyjne, podatki 5 000 3 677 4 086,— Artykuł 2 0 9 — Razem 5 000 3 677 4 086,— ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 940 723 834 640 810 219,— ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Wydatki eksploatacyjne IT 2 1 0 0 Wydatki eksploatacyjne IT 191 138 187 390 228 541,— Artykuł 2 1 0 — Razem 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Usługi personelu IT 2 1 2 0 Usługi personelu IT 106 629 104 538 26 689,— Artykuł 2 1 2 — Razem 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2 1 3 0 Nowe zakupy i wymiana 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Wynajem 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Elektroniczny sprzęt biurowy 1 020 1 000 3 078,— Artykuł 2 1 3 — Razem 92 668 90 851 134 782,— ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 390 435 382 779 390 012,— ROZDZIAŁ 2 2 2 2 1 Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli 2 2 1 0 Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli 35 700 35 000 14 520,— Artykuł 2 2 1 — Razem 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Pojazdy urzędowe 2 2 3 1 Zakupy pojazdów p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu 4 186 4 104 4 104,— Artykuł 2 2 3 — Razem 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Publikacje i abonamenty 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych 536 525 513,— Artykuł 2 2 5 — Razem 7 502 7 354 7 182,— ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 47 388 46 458 55 806,— ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Artykuły papiernicze i biurowe 20 400 20 000 37 189,— Artykuł 2 3 0 — Razem 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Inne opłaty finansowe 1 000 575 563,— Artykuł 2 3 2 — Razem 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Usługi przekazane na zewnątrz 2 3 3 0 Wydatki prawne 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Wewnętrzna służba audytu 35 700 35 000 p.m. Artykuł 2 3 3 — Razem 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Odszkodowania 2 3 4 0 Odszkodowania p.m. p.m. p.m. Artykuł 2 3 4 — Razem p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Inne wydatki operacyjne 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Wydatki na wewnętrzny katering 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Przeprowadzki departamentów 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Inne wydatki 523 513 513,— Artykuł 2 3 5 — Razem 15 512 15 208 15 823,— ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 107 541 103 958 87 531,— ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 31 921 31 295 20 562,— Artykuł 2 4 0 — Razem 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji 165 000 125 000 137 277,— Artykuł 2 4 1 — Razem 165 000 125 000 137 277,— ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 196 921 156 295 157 839,— Tytuł 2 — Razem 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0 Czynsze

2 0 0 0 Czynsze

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 664 488 527 000 532 147,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1 Ubezpieczenia

2 0 1 0 Ubezpieczenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 11 485 11 260 11 260,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 82 380 80 765 78 872,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie budynków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 56 370 50 504 47 504,—

Uwagi

Te środki są przeznaczone na koszty sprzątania i utrzymania lokali Agencji.

2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 56 000 79 514 56 350,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5 Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 65 000 81 920 80 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 9 Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0 Wydatki administracyjne, podatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 5 000 3 677 4 086,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rodziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność), kosztów związanych z budynkami zajmowanymi przez wielu dzierżawców, kosztów powstałych wskutek stworzenia inwentarza stałych elementów, podatków miejskich i innych kosztów.

ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

2 1 0 Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0 Wydatki eksploatacyjne IT

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 191 138 187 390 228 541,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 2 Usługi personelu IT

2 1 2 0 Usługi personelu IT

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 106 629 104 538 26 689,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 3 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0 Nowe zakupy i wymiana

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 73 114 71 680 123 586,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i instalacji wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych. Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą.

2 1 3 2 Wynajem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 6 294 6 171 3 026,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu różnych sprzętów i różnego wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych.

2 1 3 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 12 240 12 000 5 092,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy instalacji technicznych.

2 1 3 4 Elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 020 1 000 3 078,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 1 Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli

2 2 1 0 Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 35 700 35 000 14 520,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 3 Pojazdy urzędowe

2 2 3 1 Zakupy pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu pojazdów.

2 2 3 2 Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 4 186 4 104 4 104,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia, konserwacji, paliwa dla pojazdów służbowych oraz kosztów wynajmu innych środków transportu (taksówki, autobusy, samochody).

2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0 Publikacje i abonamenty

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 6 966 6 829 6 669,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, gazet, periodyków, dzienników urzędowych, abonamentów w serwisach szybkiego wyszukiwania informacji i bazach danych.

2 2 5 1 Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 536 525 513,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i konserwacji książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0 Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 20 400 20 000 37 189,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2 Opłaty finansowe

2 3 2 0 Koszty bankowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 11 131 10 913 10 040,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej oraz wynajmu bankowych skrytek depozytowych.

2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 000 1 872 3 526,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9 Inne opłaty finansowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 000 575 563,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3 Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 0 Wydatki prawne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 20 798 20 390 20 390,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych Agencji.

2 3 3 1 Wewnętrzna służba audytu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 35 700 35 000 p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Agencji związanych z wewnętrzną służbą audytu.

2 3 4 Odszkodowania

2 3 4 0 Odszkodowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań.

2 3 5 Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0 Ubezpieczenia różne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. 615,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 2 Wydatki na wewnętrzny katering

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 9 366 9 182 9 182,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznego kateringu Agencji, takich jak napoje i przekąski w czasie posiedzeń, dystrybutory wody i automaty do sprzedaży.

2 3 5 3 Przeprowadzki departamentów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 5 623 5 513 5 513,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9 Inne wydatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 523 513 513,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 31 921 31 295 20 562,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1 Telekomunikacja

2 4 1 0 Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 165 000 125 000 137 277,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonicznych (wyłącznie w przypadkach połączeń urzędowych, połączenia prywatne są fakturowane), faksu, telekonferencji, przesyłania danych oraz zakupu książek telefonicznych. Usługi recepcji i centrali telefonicznej.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych 3 0 0 0 Zapytania o informacje i inne koszty p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych 150 000 Artykuł 3 0 0 — Razem 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną 3 0 1 0 Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną 200 000 180 000 175 000,— Artykuł 3 0 1 — Razem 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni 3 0 2 0 Obserwatorium Ryzyka 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Środowisko pracy 1 140 000 1 100 000 885 000,— Artykuł 3 0 2 — Razem 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. 3 0 3 0 Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Inne posiedzenia 66 690 66 690 44 046,— Artykuł 3 0 3 — Razem 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania 3 0 4 0 Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Edycja 51 250 51 250 0,— Artykuł 3 0 4 — Razem 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Tłumaczenie pisemne i ustne 3 0 6 0 Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Tłumaczenie ustne p.m. p.m. p.m. Artykuł 3 0 6 — Razem 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim 3 0 7 2 Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim 480 000 480 000 440 000,— Artykuł 3 0 7 — Razem 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura 3 0 8 0 Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura 271 202 271 202 263 315,— Artykuł 3 0 8 — Razem 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne 3 0 9 1 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 8 696 8 696 8 696,— Artykuł 3 0 9 — Razem 228 047 228 047 228 047,— ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— ROZDZIAŁ 3 1 3 1 1 Wspieranie projektów 3 1 1 0 Wspieranie projektów 5 912,— Artykuł 3 1 1 — Razem 5 912,— ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 5 912,— ROZDZIAŁ 3 2 3 2 0 Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) 3 2 0 0 Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Koszty podróży (międzynarodowych) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Tłumaczenia pisemne/ustne 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Warsztaty Tygodnia Europejskiego 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Administratorzy witryn internetowych 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Sprzęt techniczny 10 000 0,— 3 2 5 0 Dobra praktyka (Centra Tematyczne) 0 0,— 3 2 6 0 Koszty administracyjne 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Druk materiałów informacyjnych 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Seminaria i konferencje HWI 48 000 0,— 3 2 8 1 Serwisy informacyjne 10 000 0,— 3 2 8 2 Zarządzanie listą i jej rozpowszechnianie 8 000 0,— Artykuł 3 2 0 — Razem 329 438 357 784,— ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM 329 438 357 784,— ROZDZIAŁ 3 3 3 3 0 Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy 3 3 0 0 Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Artykuł 3 3 0 — Razem 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— ROZDZIAŁ 3 4 3 4 0 Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) 3 4 0 0 Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego 81 000 67 500 3 4 1 0 Koszty podróży (międzynarodowych) 58 680 45 000 3 4 1 1 Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie 3 400 3 110 3 4 1 2 Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji 5 000 6 000 3 4 2 0 Tłumaczenia pisemne/ustne 27 840 3 4 3 0 Warsztaty Tygodnia Europejskiego 44 000 3 4 4 0 Asystenci punktów centralnych dla administratorów sieci 75 600 3 4 4 1 Sprzęt komputerowy 4 800 3 4 5 0 Meble 4 000 3 4 6 0 Drukowanie materiałów informacyjnych 24 070 Artykuł 3 4 0 — Razem 148 080 301 920 ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM 148 080 301 920 ROZDZIAŁ 3 5 3 5 0 Projekt Nowa Era BHP (środki przyznane na poszczególne cele) 3 5 0 0 Dodatki i inne wydatki 55 000 30 000 3 5 1 0 Dodatki i inne wydatki p.m. p.m. 3 5 1 1 Koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu 2 000 p.m. 3 5 1 2 Spotkania/posiedzenia p.m. p.m. Artykuł 3 5 0 — Razem 57 000 30 000 ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM 57 000 30 000 ROZDZIAŁ 3 6 3 6 0 Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) 3 6 0 0 Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego 40 800 p.m. 3 6 1 0 Koszty podróży (międzynarodowych) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie 3 300 p.m. 3 6 1 2 Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji 8 000 p.m. 3 6 2 0 Tłumaczenia pisemne/ustne 48 000 p.m. 3 6 3 0 Warsztaty/konferencje 25 200 p.m. 3 6 4 0 Administratorzy sieci 90 000 p.m. 3 6 4 1 Meble, sprzęt biurowy 6 000 p.m. 3 6 4 2 Sprzęt (komputery, drukarki itp.) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Koszty administracyjne p.m. p.m. 3 6 7 0 Drukowanie materiałów informacyjnych 34 800 p.m. Artykuł 3 6 0 — Razem 325 100 p.m. ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM 325 100 p.m. Tytuł 3 — Razem 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— RAZEM 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE ROZDZIAŁ 3 3 — INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY ROZDZIAŁ 3 4 — PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) ROZDZIAŁ 3 5 — NOWA ERA BHP ROZDZIAŁ 3 6 — PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0 Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0 Zapytania o informacje i inne koszty

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje (przez punkty kontaktowe) i sporządzania krótkich sprawozdań o nie opartych oraz pokrycia kosztów związanych z zarządzeniem systemem punktów kontaktowych.

3 0 0 1 Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich. Odbywa się to na zasadzie porozumień grantowych zawartych pomiędzy punktami kontaktowymi i Agencją w sprawie współfinansowania poszczególnych działań, takich jak koordynacja Europejskiego Tygodnia i innych akcji.

3 0 0 2 Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 88 500 88 500 99 493,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych sieci punktów centralnych, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 0 3 Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z umowami w sprawie oceny pracy Agencji.

3 0 1 Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0 Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 200 000 180 000 175 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i rozwoju elektronicznych narzędzi komunikacji Agencji. Obejmuje to sieć witryn internetowych „trzeciej generacji”, w tym wielojęzyczne witryny internetowe w 20–23 wersjach językowych, sieć zewnętrzną i wewnętrzną Agencji.

3 0 2 Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

Cele ogólne

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności centrów tematycznych, wyznaczonych przez Radę Zarządzającą jako część rocznego programu działań Agencji, lub też szczegółowych projektów i sprawozdań, które przyczynią się do wdrożenia głównych dziedzin działalności w programie działań Agencji.

3 0 2 0 Obserwatorium Ryzyka

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rozwoju Obserwatorium Ryzyka. Obejmuje to w szczególności gromadzenie, analizę i ujednolicenie istniejących danych statystycznych, prognozowanie nowo powstających zagrożeń, rozwój witryny internetowej Obserwatorium Ryzyka, przygotowanie etapu testowego ankiet firmowych i zachęcanie do współpracy naukowej w dziedzinie BHP na szczeblu UE.

3 0 2 4 Środowisko pracy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia i analizy informacji na różne tematy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na politykę i dobre praktyki obowiązujące w miejscu pracy. Obejmują one w szczególności wkład w Europejski Tydzień 2007 poświęcony zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, projekt grupy priorytetowej (sprzątacze/sprzątaczki), przygotowanie Europejskiego Tygodnia 2008 poświęconego ocenie ryzyka oraz utrzymanie i aktualizację istniejących informacji w sieci.

3 0 3 Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0 Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 480 000 546 500 464 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności promocyjnej i informacyjnej zwiazanej z produktami i usługami informacyjnymi Agencji, które przyczyniają się do wdrożenia planu pracy. Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjną dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia programu pracy.

3 0 3 2 Inne posiedzenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 66 690 66 690 44 046,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych związanych z innymi rodzajami posiedzeń, jak posiedzeń ad hoc, lub inne posiedzenia ekspertów (w tym koszty podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajem sal posiedzeń i wydatki na tłumaczenia ustne).

3 0 4 Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0 Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 380 000 380 000 377 250,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i dystrybucji (w tym baz danych i wysyłek) wyników badań, innych działań informacyjnych i publikacji Agencji (sprawozdanie roczne, biuletyn informacyjny, magazyn, budżet Agencji itp.), które wspierają wdrażanie programu pracy.

3 0 4 4 Edycja

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 51 250 51 250 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edycji.

3 0 6 Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0 Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na inne języki Wspólnoty badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych na potrzeby Rady Zarządzającej i Biura, oraz na kongresy, seminaria itp. Tłumaczenia są wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 0 6 1 Tłumaczenie ustne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji. Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Agencję do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

3 0 7 Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

3 0 7 2 Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 480 000 480 000 440 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg konkursu na dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP.

3 0 8 Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0 Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 271 202 271 202 263 315,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Rady Zarządzającej i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 9 Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 219 351 219 351 219 351,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 0 9 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 8 696 8 696 8 696,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 1 1 Wspieranie projektów

3 1 1 0 Wspieranie projektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 5 912,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków finansowania na rzecz MŚP w ramach rozwoju i wymiany skutecznych przykładów dobrej praktyki zmniejszających zagrożenia związane z BHP.

ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE

3 2 0 Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Agencji. Program Phare III o budżecie całkowitym w wysokości 500 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, będzie realizowany w latach 2005–2006. Działania w ramach programu Phare III związane są z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe za rok 2006 obejmują bieżące środki na rok 2006 i pozostałe środki niewykorzystane w roku 2005.

3 2 0 0 Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Koszty podróży (międzynarodowych)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Tłumaczenia pisemne/ustne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Warsztaty Tygodnia Europejskiego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Administratorzy witryn internetowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Sprzęt techniczny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 0 0,—

3 2 6 0 Koszty administracyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Druk materiałów informacyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Seminaria i konferencje HWI

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Serwisy informacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Zarządzanie listą i jej rozpowszechnianie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 8 000 0,—

ROZDZIAŁ 3 3 — INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY

3 3 0 Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy

3 3 0 0 Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia Inicjatywy na rzecz zdrowego miejsca pracy (dawniej znanego pod nazwą Planu Działania ws. Rozszerzenia) w celu poprawy poziomu BHP w 12 nowych państwach członkowskich i włączenia tej inicjatywy do działań promocyjnych Agencji o szerszym zasięgu. Działania te obejmują w szczególności podnoszenie świadomości i przekazywanie MŚP działań związanych z wiedzą.

ROZDZIAŁ 3 4 — PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

3 4 0 Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze dla przyszłego przystąpienia do Agencji państw Bałkanów Zachodnich spełniających niezbędne warunki w ramach programu Phare. Program PHARE IV o budżecie całkowitym w wysokości 450 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, będzie realizowany w latach 2006–2007. Działania w ramach programu Phare IV związane są z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na rok 2006 i 2007. Nierozliczone środki pozostałe z 2006 roku zostaną przeniesione na rok 2007.

3 4 0 0 Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Koszty podróży (międzynarodowych)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Tłumaczenia pisemne/ustne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 27 840

3 4 3 0 Warsztaty Tygodnia Europejskiego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 44 000

3 4 4 0 Asystenci punktów centralnych dla administratorów sieci

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 75 600

3 4 4 1 Sprzęt komputerowy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 4 800

3 4 5 0 Meble

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 4 000

3 4 6 0 Drukowanie materiałów informacyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 24 070

ROZDZIAŁ 3 5 — NOWA ERA BHP

3 5 0 Projekt Nowa Era BHP (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rozwój i wzmocnienie działań związanych z projektami Nowa Era BHP trwającymi 24 miesiące do 2008 r. Na ten okres przewiduje się kwotę całkowitą w wysokości 120 000 EUR. Działania w ramach projektu Nowa Era BHP związane są z programem pracy Obserwatorium Ryzyka o wydatkach i dochodach przeznaczonych na poszczególne cele.

3 5 0 0 Dodatki i inne wydatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Dodatki i inne wydatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Spotkania/posiedzenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 3 6 — PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

3 6 0 Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Niniejszy rozdział obejmuje działania przygotowawcze związane ze wspieraniem uświadamiania w kwestiach BHP oraz z nawiązaniem partnerstwa pomiędzy państwami Bałkanów Zachodnich spełniających niezbędne warunki w ramach programu CARDS. Wydatki związane z finansowaniem programuregionalnego CARDS 2005, trwającego do 2008 r., szacuje się na kwotę całkowitą w wysokości 410 000 EUR po zakończeniu obecnych negocjacji z Komisją.

3 6 0 0 Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Koszty podróży (międzynarodowych)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Tłumaczenia pisemne/ustne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Warsztaty/konferencje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Administratorzy sieci

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Meble, sprzęt biurowy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Sprzęt (komputery, drukarki itp.)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Koszty administracyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Drukowanie materiałów informacyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 34 800 p.m.

Plan zatrudnienia agencji 2007 — Pracownicy tymczasowi