PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 2/105

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/7/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 9 DOCHODY 9 0 SUBWENCJE I WKŁADY 22 200 000 12 950 300 35 150 300 Tytuł 9 — Ogółem 22 200 000 12 950 300 35 150 300 OGÓŁEM 22 200 000 12 950 300 35 150 300

TYTUŁ 9

DOCHODY

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 9 0 9 0 0 Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej 21 200 000 12 780 000 33 980 000 9 0 2 Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii 400 000 170 300 570 300 ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM 22 200 000 12 950 300 35 150 300 Tytuł 9 — Ogółem 22 200 000 12 950 300 35 150 300 OGÓŁEM 22 200 000 12 950 300 35 150 300 ROZDZIAŁ 9 0 — SUBWENCJE I WKŁADY

ROZDZIAŁ 9 0 — SUBWENCJE I WKŁADY

9 0 0 Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 21 200 000 12 780 000 33 980 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.

Parlament Europejski udostępnił dodatkową kwotę w wysokości 12 786 000 EUR, lecz umieścił ją w rezerwie. Frontex spełnił warunki zwolnienia tych środków.

9 0 2 Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 400 000 170 300 570 300

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 20 ust.5.

Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii są wyższe niż pierwotnie zaplanowano w budżecie.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY 5 872 500 2 200 000 8 072 500 1 2 REKRUTACJA 32 500 192 500 225 000 1 5 INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM 481 000 70 000 551 000 1 6 POMOC SPOŁECZNA 14 000 10 000 24 000 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 25 000 25 000 Tytuł 1 — Ogółem 6 706 000 2 497 500 9 203 500 2 INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 2 0 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE 1 161 500 415 000 1 576 500 2 1 PRZETWARZANIE DANYCH 859 500 1 137 000 1 996 500 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE 172 000 254 000 426 000 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 147 500 255 500 403 000 2 4 OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA 353 000 65 000 418 000 2 5 POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE 306 500 130 000 436 500 Tytuł 2 — Ogółem 3 000 000 2 256 500 5 256 500 3 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 3 0 OPERACJE 9 400 000 5 625 000 15 025 000 3 1 ANALIZY RYZYKA 200 000 670 000 870 000 3 2 SZKOLENIA 1 200 000 755 000 1 955 000 3 3 BADANIA I ROZWÓJ 250 000 100 000 350 000 3 4 ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM 100 000 940 000 1 040 000 3 9 REZERWA OPERACYJNA 1 000 000 106 300 1 106 300 Tytuł 3 — Ogółem 12 300 000 8 196 300 20 496 300 OGÓŁEM 22 006 000 12 950 300 34 956 300

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe 2 471 000 363 000 2 834 000 1 1 0 1 Zasiłki rodzinne 288 000 51 000 339 000 1 1 0 2 Dodatki przesiedleńcze i z tytułu zamieszkiwania w obcym kraju 373 000 66 000 439 000 Artykuł 1 1 0 — Ogółem 3 132 000 480 000 3 612 000 1 1 1 Inne dochody 1 1 1 1 Personel kontraktowy 333 500 227 000 560 500 1 1 1 2 Oddelegowani eksperci krajowi 1 870 000 915 000 2 785 000 Artykuł 1 1 1 — Ogółem 2 203 500 1 142 000 3 345 500 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony 1 1 3 0 Ubezpieczenia zdrowotne 99 000 14 000 113 000 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych 26 000 5 000 31 000 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 40 000 8 000 48 000 Artykuł 1 1 3 — Ogółem 165 000 27 000 192 000 1 1 4 Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony 1 1 4 0 Zasiłki i dodatki z tytułu narodzin dziecka i zgonu 12 000 12 000 24 000 1 1 4 1 Koszty podróży z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego 57 000 62 000 119 000 Artykuł 1 1 4 — Ogółem 69 000 74 000 143 000 1 1 8 Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia 1 1 8 0 Koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji 13 000 20 000 33 000 1 1 8 1 Dodatki na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia i przeniesienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony 129 000 204 000 333 000 1 1 8 2 Koszty przeprowadzki pracowników zatrudnionych na czas określony 54 000 85 000 139 000 1 1 8 3 Diety tymczasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony 107 000 168 000 275 000 Artykuł 1 1 8 — Ogółem 303 000 477 000 780 000 ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM 5 872 500 2 200 000 8 072 500 ROZDZIAŁ 1 2 1 2 0 Rekrutacja 1 2 0 0 Tłumaczenie i publikacja zawiadomień 1 000 6 000 7 000 1 2 0 1 Koszty podróży i pobytu kandydatów 28 000 165 000 193 000 1 2 0 2 Badania medyczne 2 500 15 500 18 000 1 2 0 3 Inne koszty rekrutacji 1 000 6 000 7 000 Artykuł 1 2 0 — Ogółem 32 500 192 500 225 000 ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM 32 500 192 500 225 000 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 0 Szkolenie i informowanie personelu 125 000 55 000 180 000 1 5 1 Świadczenia dodatkowe 1 5 1 0 Tłumaczenia pisemne i ustne 330 000 5 000 335 000 1 5 1 3 Inne zewnętrzne usługi w tym wydatki obejmujące koszty zarządzania Komisji 26 000 10 000 36 000 Artykuł 1 5 1 — Ogółem 356 000 15 000 371 000 ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM 481 000 70 000 551 000 ROZDZIAŁ 1 6 1 6 1 Imprezy 14 000 10 000 24 000 ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM 14 000 10 000 24 000 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 1 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 25 000 25 000 Artykuł 1 7 0 — Ogółem 25 000 25 000 ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM 25 000 25 000 Tytuł 1 — Ogółem 6 706 000 2 497 500 9 203 500 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — REKRUTACJA ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń personelu agencji zatrudnionego na czas określony.

1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 2 471 000 363 000 2 834 000

1 1 0 1 Zasiłki rodzinne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 288 000 51 000 339 000

1 1 0 2 Dodatki przesiedleńcze i z tytułu zamieszkiwania w obcym kraju

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 373 000 66 000 439 000

1 1 1 Inne dochody

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników i przepisy dotyczące oddelegowania ekspertów krajowych do Agencji Frontex.

1 1 1 1 Personel kontraktowy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 333 500 227 000 560 500

1 1 1 2 Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 870 000 915 000 2 785 000

1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 1 3 0 Ubezpieczenia zdrowotne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 99 000 14 000 113 000

1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 26 000 5 000 31 000

1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 40 000 8 000 48 000

1 1 4 Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 1 4 0 Zasiłki i dodatki z tytułu narodzin dziecka i zgonu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 12 000 12 000 24 000

1 1 4 1 Koszty podróży z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 57 000 62 000 119 000

1 1 8 Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 1 8 0 Koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 13 000 20 000 33 000

1 1 8 1 Dodatki na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia i przeniesienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 129 000 204 000 333 000

1 1 8 2 Koszty przeprowadzki pracowników zatrudnionych na czas określony

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 54 000 85 000 139 000

1 1 8 3 Diety tymczasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 107 000 168 000 275 000

ROZDZIAŁ 1 2 — REKRUTACJA

1 2 0 Rekrutacja

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozmów kwalifikacyjnych i badań lekarskich.

1 2 0 0 Tłumaczenie i publikacja zawiadomień

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 000 6 000 7 000

1 2 0 1 Koszty podróży i pobytu kandydatów

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 28 000 165 000 193 000

1 2 0 2 Badania medyczne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 2 500 15 500 18 000

1 2 0 3 Inne koszty rekrutacji

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 000 6 000 7 000

ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 5 0 Szkolenie i informowanie personelu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 125 000 55 000 180 000

1 5 1 Świadczenia dodatkowe

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 27.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez Biuro ds. Administracji i Wypłat Należności z Tytułu Uprawnień Indywidualnych (PMO).

1 5 1 0 Tłumaczenia pisemne i ustne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 330 000 5 000 335 000

1 5 1 3 Inne zewnętrzne usługi w tym wydatki obejmujące koszty zarządzania Komisji

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 26 000 10 000 36 000

ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA

1 6 1 Imprezy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 14 000 10 000 24 000

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 1 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 25 000 25 000

TYTUŁ 2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsz 900 000 250 000 1 150 000 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 18 000 22 000 40 000 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 30 000 15 000 45 000 Artykuł 2 0 3 — Ogółem 30 000 15 000 45 000 2 0 4 Wyposażanie pomieszczeń 100 000 50 000 150 000 2 0 5 Ochrona budynków i osób 2 0 5 0 Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa 100 000 78 000 178 000 Artykuł 2 0 5 — Ogółem 100 000 78 000 178 000 ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 1 161 500 415 000 1 576 500 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych 2 1 0 0 Zakup sprzętu do przetwarzania danych 550 000 717 000 1 267 000 2 1 0 1 Oprogramowanie 200 000 272 000 472 000 2 1 0 2 Konserwacja i naprawa sprzętu do przetwarzania danych 80 000 108 000 188 000 2 1 0 3 Doradztwo i badania 29 500 40 000 69 500 Artykuł 2 1 0 — Ogółem 859 500 1 137 000 1 996 500 ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM 859 500 1 137 000 1 996 500 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 1 Meble 125 000 175 000 300 000 2 2 3 Urządzenia transportowe 2 2 3 0 Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu 37 000 58 000 95 000 2 2 3 3 Paliwo 4 000 21 000 25 000 Artykuł 2 2 3 — Ogółem 41 000 79 000 120 000 ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM 172 000 254 000 426 000 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe 60 000 40 000 100 000 2 3 1 Opłaty finansowe 2 3 1 0 Opłaty bankowe 3 000 17 000 20 000 2 3 1 1 Straty z tytułu różnic kursowych 30 000 30 000 Artykuł 2 3 1 — Ogółem 3 000 47 000 50 000 2 3 4 Inne wydatki administracyjne 2 3 4 0 Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą 5 000 15 000 20 000 2 3 4 1 Uniformy i ubrania robocze 4 000 12 000 16 000 2 3 4 2 Usługi tłumaczeniowe 25 000 72 000 97 000 2 3 4 3 Publikacje urzędowe, ogłoszenia o przetargach i kopiowanie dokumentów 20 000 58 000 78 000 2 3 4 4 Środki podręczne 3 000 9 000 12 000 Artykuł 2 3 4 — Ogółem 57 000 166 000 223 000 2 3 5 Działalność komunikacyjna i informacyjna 7 500 2 500 10 000 ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM 147 500 255 500 403 000 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne 320 000 59 000 379 000 2 4 1 1 Zakup, instalacja i konserwacja sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych 25 000 6 000 31 000 Artykuł 2 4 1 — Ogółem 345 000 65 000 410 000 ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM 353 000 65 000 418 000 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Posiedzenia zarządu 2 5 0 0 Usługi tłumaczeń ustnych i sprzęt do ich wykonywania 286 500 40 000 326 500 2 5 0 1 Koszty podróży i pobytu delegatów 10 000 10 000 Artykuł 2 5 0 — Ogółem 286 500 50 000 336 500 2 5 1 Inne posiedzenia i wizyty 20 000 80 000 100 000 ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM 306 500 130 000 436 500 Tytuł 2 — Ogółem 3 000 000 2 256 500 5 256 500 ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0 Czynsz

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 900 000 250 000 1 150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dodatkowej przestrzeni magazynowej i parkingowej.

2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 18 000 22 000 40 000

Uwagi

Zwiększone zużycie spowodowane dodatkowym personelem.

2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 30 000 15 000 45 000

2 0 4 Wyposażanie pomieszczeń

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 100 000 50 000 150 000

2 0 5 Ochrona budynków i osób

2 0 5 0 Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 100 000 78 000 178 000

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0 Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych urządzeń informatycznych i komunikacyjnych związanych ze wzrostem liczby pracowników i operacji.

2 1 0 0 Zakup sprzętu do przetwarzania danych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 550 000 717 000 1 267 000

2 1 0 1 Oprogramowanie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 200 000 272 000 472 000

2 1 0 2 Konserwacja i naprawa sprzętu do przetwarzania danych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 80 000 108 000 188 000

2 1 0 3 Doradztwo i badania

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 29 500 40 000 69 500

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 1 Meble

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 125 000 175 000 300 000

Uwagi

Jeden zestaw mebli dla każdej osoby kosztuje ok. 1 000 EUR. Przewidujemy zatrudnienie na poziomie ok. 110 osób pod koniec 2007 r., tak więc potrzebujemy ok. 110 000 EUR oraz dodatkowo meble do każdego pomieszczenia i biur konferencyjnych.

2 2 3 Urządzenia transportowe

2 2 3 0 Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 37 000 58 000 95 000

2 2 3 3 Paliwo

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 4 000 21 000 25 000

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 60 000 40 000 100 000

Uwagi

Środki te mogą być przeznaczone na kupno dodatkowych drukarek, kartridżów w z tuszem itd.

2 3 1 Opłaty finansowe

2 3 1 0 Opłaty bankowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 3 000 17 000 20 000

2 3 1 1 Straty z tytułu różnic kursowych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 30 000 30 000

2 3 4 Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0 Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 5 000 15 000 20 000

2 3 4 1 Uniformy i ubrania robocze

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 4 000 12 000 16 000

2 3 4 2 Usługi tłumaczeniowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 25 000 72 000 97 000

2 3 4 3 Publikacje urzędowe, ogłoszenia o przetargach i kopiowanie dokumentów

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 20 000 58 000 78 000

2 3 4 4 Środki podręczne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 3 000 9 000 12 000

2 3 5 Działalność komunikacyjna i informacyjna

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 7 500 2 500 10 000

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 1 Telekomunikacja

2 4 1 0 Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 320 000 59 000 379 000

2 4 1 1 Zakup, instalacja i konserwacja sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 25 000 6 000 31 000

ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

2 5 0 Posiedzenia zarządu

2 5 0 0 Usługi tłumaczeń ustnych i sprzęt do ich wykonywania

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 286 500 40 000 326 500

2 5 0 1 Koszty podróży i pobytu delegatów

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 10 000 10 000

2 5 1 Inne posiedzenia i wizyty

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 20 000 80 000 100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych międzynarodowych wydarzeń i otwarcia nowych pomieszczeń.

TYTUŁ 3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe 1 500 000 2 100 000 3 600 000 3 0 1 Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie 5 300 000 2 865 000 8 165 000 3 0 2 Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne 1 000 000 800 000 1 800 000 3 0 3 Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone 1 300 000 – 440 000 860 000 3 0 5 Współpraca w zakresie powrotów 300 000 300 000 600 000 ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM 9 400 000 5 625 000 15 025 000 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0 Analizy ryzyka 200 000 670 000 870 000 ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM 200 000 670 000 870 000 ROZDZIAŁ 3 2 3 2 0 Szkolenia 1 200 000 755 000 1 955 000 ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM 1 200 000 755 000 1 955 000 ROZDZIAŁ 3 3 3 3 0 Badania i rozwój 250 000 100 000 350 000 ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM 250 000 100 000 350 000 ROZDZIAŁ 3 4 3 4 0 Zarządzanie wyposażeniem technicznym 100 000 940 000 1 040 000 ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM 100 000 940 000 1 040 000 ROZDZIAŁ 3 9 3 9 0 Rezerwa 1 000 000 106 300 1 106 300 ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM 1 000 000 106 300 1 106 300 Tytuł 3 — Ogółem 12 300 000 8 196 300 20 496 300 OGÓŁEM 22 006 000 12 950 300 34 956 300 ROZDZIAŁ 3 0 — OPERACJE ROZDZIAŁ 3 1 — ANALIZY RYZYKA ROZDZIAŁ 3 2 — SZKOLENIA ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIA I ROZWÓJ ROZDZIAŁ 3 4 — ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA OPERACYJNA

ROZDZIAŁ 3 0 — OPERACJE

3 0 0 Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 500 000 2 100 000 3 600 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

3 0 1 Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 5 300 000 2 865 000 8 165 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

3 0 2 Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 000 000 800 000 1 800 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art.3.

3 0 3 Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 300 000 – 440 000 860 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

Środki te przeznaczone zostaną na artykuły 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 i 3 4 0.

3 0 5 Współpraca w zakresie powrotów

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 300 000 300 000 600 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 9.

ROZDZIAŁ 3 1 — ANALIZY RYZYKA

3 1 0 Analizy ryzyka

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 200 000 670 000 870 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 4.

ROZDZIAŁ 3 2 — SZKOLENIA

3 2 0 Szkolenia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 200 000 755 000 1 955 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 5.

ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIA I ROZWÓJ

3 3 0 Badania i rozwój

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 250 000 100 000 350 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 6.

ROZDZIAŁ 3 4 — ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

3 4 0 Zarządzanie wyposażeniem technicznym

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 100 000 940 000 1 040 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 7 i 8.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ustanowieniem zespołów złożonych z ekspertów tj. Rabit i wspólne zespoły wsparcia Fronteksu (FJST), jak również na zarządzanie wyposażeniem technicznym.

ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA OPERACYJNA

3 9 0 Rezerwa

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1 000 000 106 300 1 106 300

Uwagi

Środki te są związane z „niezrealizowanymi” dochodami, tj, dobrowolne wkłady przeznaczone na rzecz agencji Frontex i wkłady pochodzące z państw stowarzyszonych z grupą Schengen.

Tabela zatrudnienia