PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 67/59

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006

(2006/150/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 1 0 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Tytuł 1 — Razem 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE 2 0 POZOSTAŁE SUBWENCJE 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Tytuł 2 — Razem 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 5 DOCHODY RÓŻNE 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE 6 0 DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 6 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. RAZEM 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 1 1 0 Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) 142 216 142 216 357 784 357 784 ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Tytuł 1 — Razem 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Uwagi

Całkowita subwencja Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

1 1 0

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 142 216 142 216 357 784 357 784

Uwagi

Niniejszy rozdział odnosi się do środków Phare III przyznanych na poszczególne cele i ujmuje finansowanie w ramach programu Phare III zawartego z Komisją Europejską na lata 2005–2006, w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe odnoszą się do poziomu działalności w roku 2005 i 2006.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Dotacja baskijskich władz regionalnych 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 1 Dotacja prowincji Bizkaia 60 101 60 101 60 101 60 101 — — 2 0 2 Dotacja rządu hiszpańskiego 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 3 Inne dotacje p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Tytuł 2 — Razem 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0

Dotacja baskijskich władz regionalnych

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 1

Dotacja prowincji Bizkaia

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 60 101 60 101 60 101 60 101 — —

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 2

Dotacja rządu hiszpańskiego

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 3

Inne dotacje

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101

Uwagi

Dochody z innych dotacji.

TYTUŁ 5

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność ROZDZIAŁ 5 0 5 0 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 2 5 2 0 Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 4 5 4 0 Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 9 5 9 0 Dochody z działalności administracyjnej p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI ROZDZIAŁ 5 4 — DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE ROZDZIAŁ 5 9 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Uwagi

Inne spodziewane subwencje.

ROZDZIAŁ 5 0 —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5 2 —

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

5 2 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji.

ROZDZIAŁ 5 4 —

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE

5 4 0

Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane.

ROZDZIAŁ 5 9 —

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0

Dochody z działalności administracyjnej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

TYTUŁ 6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność ROZDZIAŁ 6 0 6 0 0 Dochody za usługi świadczone odpłatnie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Dochody z umów o współfinansowanie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Dochody ze sprzedaży publikacji p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Wpływy z wynajmu nieruchomości p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 6 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. RAZEM 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0 0

Dochody za usługi świadczone odpłatnie

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody za usługi świadczone odpłatnie.

6 0 1

Dochody z umów o współfinansowanie

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody z umów o współfinansowanie.

6 0 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji.

6 0 3

Wpływy z wynajmu nieruchomości

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Wpływy z wynajmu nieruchomości.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 1 5 MOBILNOŚĆ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 OPIEKA SPOŁECZNA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT p.m. p.m. 778 875 778 875 1 9 EMERYTURY I ODPRAWY p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 1 — Razem 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 2 1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Tytuł 2 — Razem 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 0 OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 3 1 MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) 15 100 15 100 95 000 95 000 3 2 PROGRAM PHARE 142 216 142 216 357 784 357 784 — — 3 3 PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Tytuł 3 — Razem 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 RAZEM 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668 1 1 0 4 Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna 23 100 23 100 Pozycja 1 1 0 — Razem 2 819 594 2 819 594 2 389 163 2 389 163 2 544 969 2 544 969 1 1 1 Inny personnel 1 1 1 0 Personel pomocniczy 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309 1 1 1 2 Personel lokalny 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369 1 1 1 3 Pracownicy kontraktowi 415 202 415 202 261 765 261 765 Pozycja 1 1 1 — Razem 579 265 579 265 585 982 585 982 862 678 862 678 1 1 2 Zawodowe szkolenie personelu 1 1 2 0 Zawodowe szkolenie personelu 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 Pozycja 1 1 2 — Razem 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866 1 1 3 3 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 1 3 — Razem 122 591 122 591 104 405 104 405 108 377 108 377 1 1 4 Inne świadczenia i dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 406 406 412 412 450 450 1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983 1 1 4 3 Zryczałtowane dodatki służbowe p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 1 4 — Razem 70 343 70 343 60 255 60 255 60 433 60 433 1 1 5 Godziny nadliczbowe p.m. p.m. 969 969 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 5 Usługi tymczasowe 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000 1 1 7 6 Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188 1 1 7 7 Pomoc administracyjna DG ADMIN 27 500 27 500 24 750 24 750 Pozycja 1 1 7 — Razem 129 963 129 963 113 907 113 907 51 188 51 188 1 1 8 Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu 1 1 8 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000 1 1 8 1 Koszty podróży 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956 Pozycja 1 1 8 — Razem 695 205 695 205 455 324 455 324 617 786 617 786 1 1 9 Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń 1 1 9 0 Wskaźniki korygujące 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 1 1 9 1 Wyrównanie wynagrodzeń p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 1 9 — Razem 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 1 Służba medyczna 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545 1 4 2 Inne wydatki socjalne 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000 ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 2 Mobilność 1 5 2 0 Wymiany personelu p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Stażyści p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Pozycja 1 5 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 6 1 6 0 Zapomogi losowe p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Inne wydatki socjalne p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Ośrodek opieki nad dziećmi p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 8 1 8 0 Uregulowanie skumulowanych strat 1 8 0 0 Uregulowanie skumulowanych strat p.m. p.m. 778 875 778 875 Pozycja 1 8 0 — Razem p.m. p.m. 778 875 778 875 ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM p.m. p.m. 778 875 778 875 ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0 Emerytury i odprawy p.m. p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. Tytuł 1 — Razem 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 1 8 — UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie kosztów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 oraz art. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników (CEOS).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla pracowników tymczasowych zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu, zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 0 4

Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 23 100 23 100

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wiersza 1 1 7 7.

1 1 1

Inny personnel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla całego personelu pomocniczego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne za personel pomocniczy, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego (ujętego w 1190), rekrutacji (ujętej w 1180), kosztów podróży (ujętych w 1181) i diet dziennych (ujętych w 1184).

1 1 1 2

Personel lokalny

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (łącznie z godzianami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 415 202 415 202 261 765 261 765

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, dodatków, diet i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne instytucji. Kwoty odnoszące się do wskaźnika korygującego, rekrutacji, koszów podróży i diet dziennych są ujęte odpowiednio w pozycjach 1190, 1180, 1181 i 1184.

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24a ust. 3 oraz art. 11, 54 i 81 CEOS.

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy.

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

— dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem.

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników na wypadek bezrobocia (Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 a i 96).

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42 i 112.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Agencję na rzecz pracowników celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 406 406 412 412 450 450

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— dodatku z tytułu narodzin dziecka,

a w przypadku śmierci urzędnika:

— wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

— kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 26 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego personelowi, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki służbowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 5

Godziny nadliczbowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. 969 969

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaszeregowanego do kategorii C* i D* personelu lokalnego i innych pracowników, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług pracowników tymczasowych, głównie maszynistek. Odwołanie się do usług pracowników tymczasowych jest niezbędne, kiedy zachodzi potrzeba elastycznego dostosowania się do potrzeb doraźnych.

1 1 7 6

Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Agencji zorganizowania programu wymiany dla urzędników państwowych Państw Członkowskich.

1 1 7 7

Pomoc administracyjna DG ADMIN

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 27 500 27 500 24 750 24 750

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów DG ADMIN w związku z przygotowaniem listy płac.

1 1 8

Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z naborem pracowników.

1 1 8 1

Koszty podróży

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII, oraz art. 22, 92 i 67 CEOS. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy, lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII, oraz art. 25,69 i 92 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy (w tym w związku z przeniesieniem).

1 1 9

Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 20, 64 i 92 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń personelu do godzin nadliczbowych.

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zadecydowanych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1

Służba medyczna

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów odnoszących się do służby medycznej, działań zapobiegawczych i kosztów podróży lekarza Agencji, zgodnie z art. 59 regulaminu pracowniczego.

1 4 2

Inne wydatki socjalne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków Agencji związanych z działalnością socjalną jej personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —

MOBILNOŚĆ

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiany personelu

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany personelu.

1 5 2 1

Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Agencji do administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 2

Stażyści

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

ROZDZIAŁ 1 6 —

OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0

Zapomogi losowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2

Inne wydatki socjalne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3

Ośrodek opieki nad dziećmi

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Agencji na opiekę nad dziećmi dla dzieci pracowników Agencji.

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 8 —

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

1 8 0

Uregulowanie skumulowanych strat

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie strat skumulowanych w 2004 r., wykazanych w tabeli wyników budżetowych za rok budżetowy, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzeń finansowych Agencji.

1 8 0 0

Uregulowanie skumulowanych strat

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. 778 875 778 875

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0

Emerytury i odprawy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsze 2 0 0 0 Czynsze 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 Pozycja 2 0 0 — Razem 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 2 0 1 Ubezpieczenia 2 0 1 0 Ubezpieczenia 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 Pozycja 2 0 1 — Razem 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 Pozycja 2 0 2 — Razem 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie budynków 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie budynków 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 Pozycja 2 0 3 — Razem 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 Pozycja 2 0 4 — Razem 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 2 0 5 Ochrona i nadzór budynków 2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 Pozycja 2 0 5 — Razem 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 2 0 9 Wydatki administracyjne, podatki 2 0 9 0 Wydatki administracyjne, podatki 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 Pozycja 2 0 9 — Razem 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Wydatki eksploatacyjne IT 2 1 0 0 Wydatki eksploatacyjne IT 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 Pozycja 2 1 0 — Razem 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 2 1 2 Usługi personelu IT 2 1 2 0 Usługi personelu IT 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 Pozycja 2 1 2 — Razem 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 2 1 3 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2 1 3 0 Nowe zakupy i wymiana 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806 2 1 3 2 Wynajem 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000 2 1 3 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000 2 1 3 4 Elektroniczny sprzęt biurowy 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000 Pozycja 2 1 3 — Razem 90 851 90 851 87 782 87 782 112 806 112 806 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 1 Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli 2 2 1 0 Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 Pozycja 2 2 1 — Razem 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 2 2 3 Pojazdy urzędowe 2 2 3 1 Zakupy pojazdów p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000 2 2 3 2 Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500 Pozycja 2 2 3 — Razem 4 104 4 104 4 104 4 104 42 500 42 500 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Piblikacje i abonamenty 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500 2 2 5 1 Specjalny sprzęt biblioteczny. dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych 525 525 513 513 500 500 Pozycja 2 2 5 — Razem 7 354 7 354 7 182 7 182 5 000 5 000 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Artykuły papiernicze i biurowe 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 Pozycja 2 3 0 — Razem 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 2 3 2 Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000 2 3 2 9 Inne opłaty finansowe 575 575 563 563 600 600 Pozycja 2 3 2 — Razem 13 360 13 360 14 129 14 129 21 500 21 500 2 3 3 Usługi przekazane na zewnątrz 2 3 3 0 Wydatki prawne 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 3 1 Wewnętrzna służba audytu 35 000 35 000 p.m. p.m. Pozycja 2 3 3 — Razem 55 390 55 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 4 Odszkodowania 2 3 4 0 Odszkodowania p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Pozycja 2 3 4 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Inne wydatki operacyjne 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne p.m. p.m. 615 615 600 600 2 3 5 2 Wydatki na wewnętrzny katering 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000 2 3 5 3 Przeprowadzki departamentów 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500 2 3 5 9 Inne wydatki 513 513 513 513 500 500 Pozycja 2 3 5 — Razem 15 208 15 208 15 823 15 823 13 600 13 600 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 Pozycja 2 4 0 — Razem 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 Pozycja 2 4 1 — Razem 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Tytuł 2 — Razem 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie kosztów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300

Uwagi

Te środki są przeznaczone na koszty sprzątania i utrzymania lokali Agencji.

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 9

Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0

Wydatki administracyjne, podatki

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rodziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność), kosztów związanych z budynkami zajmowanymi przez wielu dzierżawców, kosztów powstałych wskutek stworzenia inwentarza stałych elementów, podatków miejskich i innych kosztów.

ROZDZIAŁ 2 1 —

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

2 1 0

Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0

Wydatki eksploatacyjne IT

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 2

Usługi personelu IT

2 1 2 0

Usługi personelu IT

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 3

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0

Nowe zakupy i wymiana

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i instalacji wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych. Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą.

2 1 3 2

Wynajem

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu różnych sprzętów i różnego wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych.

2 1 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy instalacji technicznych.

2 1 3 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 1

Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli

2 2 1 0

Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 3

Pojazdy urzędowe

2 2 3 1

Zakupy pojazdów

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu pojazdów.

2 2 3 2

Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia, konserwacji, paliwa dla pojazdów służbowych oraz kosztów wynajmu innych środków transportu (taksówki, autobusy, samochody).

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Piblikacje i abonamenty

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, gazet, periodyków, dzienników urzędowych, abonamentów w serwisach szybkiego wyszukiwania informacji i bazach danych.

2 2 5 1

Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 525 525 513 513 500 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i konserwacji książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej oraz wynajmu bankowych skrytek depozytowych.

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 575 575 563 563 600 600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3

Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 0

Wydatki prawne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych Agencji.

2 3 3 1

Wewnętrzna służba audytu

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 35 000 35 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Agencji związanych z wewnętrzną służbą audytu.

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. 615 615 600 600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 2

Wydatki na wewnętrzny katering

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznego kateringu Agencji, takich jak napoje i przekąski w czasie posiedzeń, dystrybutory wody i automaty do sprzedaży.

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9

Inne wydatki

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 513 513 513 513 500 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonicznych (wyłącznie w przypadkach połączeń urzędowych, połączenia prywatne są fakturowane), faksu, telekonferencji, przesyłania danych oraz zakupu książek telefonicznych. Usługi recepcji i centrali telefonicznej.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych 3 0 0 0 Zapytania o informacje i inne koszty p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759 3 0 0 2 Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798 3 0 0 3 Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych 150 000 150 000 Pozycja 3 0 0 — Razem 1 178 500 1 178 500 927 708 927 708 766 557 766 557 3 0 1 Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną 3 0 1 0 Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 Pozycja 3 0 1 — Razem 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 3 0 2 Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni 3 0 2 0 Obserwatorium Ryzyka 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798 3 0 2 1 Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) 598 673 598 673 3 0 2 2 Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) 320 000 320 000 3 0 2 3 Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie 240 000 240 000 3 0 2 4 Środowisko pracy 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000 Pozycja 3 0 2 — Razem 1 728 500 1 728 500 1 233 500 1 233 500 1 194 471 1 194 471 3 0 3 Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. 3 0 3 0 Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787 3 0 3 2 Inne posiedzenia 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627 Pozycja 3 0 3 — Razem 546 690 546 690 521 690 521 690 131 414 131 414 3 0 4 Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania 3 0 4 0 Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909 3 0 4 4 Edycja 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800 Pozycja 3 0 4 — Razem 431 250 431 250 321 250 321 250 378 709 378 709 3 0 6 Tłumaczenie pisemne i ustne 3 0 6 0 Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 6 1 Tłumaczenie ustne p.m. p.m. p.m. p.m. — — Pozycja 3 0 6 — Razem 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 7 Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP 3 0 7 2 Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 Pozycja 3 0 7 — Razem 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 3 0 8 Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura 3 0 8 0 Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 Pozycja 3 0 8 — Razem 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 3 0 9 Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne 3 0 9 1 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000 3 0 9 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500 Pozycja 3 0 9 — Razem 228 047 228 047 228 047 228 047 208 500 208 500 ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 1 Wspieranie projektów 3 1 1 0 Wspieranie projektów 15 100 15 100 p.m. p.m. Pozycja 3 1 1 — Razem 15 100 15 100 p.m. p.m. 3 1 2 Działania informacyjne Agencji 3 1 2 0 Działania informacyjne Agencji p.m. p.m. Pozycja 3 1 2 — Razem p.m. p.m. 3 1 4 Ocena MŚP 3 1 4 0 Ocena MŚP 95 000 95 000 Pozycja 3 1 4 — Razem 95 000 95 000 ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 15 100 15 100 95 000 95 000 ROZDZIAŁ 3 2 3 2 0 Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) 3 2 0 0 Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych 53 240 53 240 79 860 79 860 — — 3 2 1 0 Koszty podróży (międzynarodowych) 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m. 3 2 1 1 Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie 2 170 2 170 4 340 4 340 — — 3 2 1 2 Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji 2 700 2 700 9 800 9 800 — — 3 2 2 0 Tłumaczenia pisemne/ustne 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m. 3 2 3 0 Warsztaty Tygodnia Europejskiego — — 20 000 20 000 p.m. p.m. 3 2 4 0 Administratorzy witryn internetowych 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m. 3 2 5 0 Dobra praktyka (Centra Tematyczne) — — p.m. p.m. 3 2 6 0 Koszty administracyjne 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m. 3 2 7 0 Druk materiałów informacyjnych 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m. Pozycja 3 2 0 — Razem 142 216 142 216 357 784 357 784 — — ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM 142 216 142 216 357 784 357 784 — — ROZDZIAŁ 3 3 3 3 0 Plan działania w sprawie rozszerzenia 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Tytuł 3 — Razem 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 RAZEM 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE ROZDZIAŁ 3 3 — PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie wydatków eksploatacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 0 —

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0

Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0

Zapytania o informacje i inne koszty

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje (przez punkty kontaktowe) i sporządzania krótkich sprawozdań o nie opartych oraz pokrycia kosztów związanych z zarządzeniem systemem punktów kontaktowych.

3 0 0 1

Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich. Odbywa się to na zasadzie porozumień grantowych zawartych pomiędzy punktami kontaktowymi i Agencją w sprawie współfinansowania poszczególnych działań, takich jak koordynacja Europejskiego Tygodnia i innych akcji.

3 0 0 2

Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych sieci punktów centralnych, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 0 3

Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 150 000 150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z umowami w sprawie oceny pracy Agencji i sieci jej punktów kontaktowych.

3 0 1

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i rozwoju elektronicznych narzędzi komunikacji Agencji. Obejmuje to wielojęzyczną witrynę internetową „trzeciej generacji” w 20 wersjach językowych, sieć zewnętrzną i wewnętrzną Agencji.

3 0 2

Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności centrów tematycznych wyznaczonych przez Radę Zarządzającą jako część rocznego programu działań Agencji, lub też szczegółowych projektów i sprawozdań, które przyczynią się do wdrożenia głównych dziedzin działalności w programie działań Agencji.

3 0 2 0

Obserwatorium Ryzyka

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów ustanowienia i rozwoju Obserwatorium Ryzyka. Obejmuje to w szczególnosci gromadzenie, analizę i ujednolicenie istniejących danych statystycznych; prognozowanie nowo powstających zagrożeń; rozwój witryny internetowej Obserwatorium Ryzyka; przygotowanie etapu testowego ankiet/badań panelowych Agencji w całej UE; ustalenie priorytetów badawczych BHP i koordynację projektów badawczych BHP na poziomie UE.

3 0 2 1

Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 598 673 598 673

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wierszy 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 2

Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 320 000 320 000

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wierszy 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 3

Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 240 000 240 000

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wiersza 3 0 2 4.

3 0 2 4

Środowisko pracy

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rozwoju serii tematów łączących przegląd i analizę obecnego stanu badań oraz gromadzenia i tworzenia polityk i dobrych praktyk. Obejmuje to w szczególności wkład do Europejskiego Tygodnia poświęconego młodym pracownikom, nadzór sektora (hotele i restauracje), przygotowanie Europejskiego Tygodnia 2007 poświeconego MSD, ciągłe ulepszanie witryny internetowej.

3 0 3

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności promocyjnej i informacyjnej zwiazanej z produktami i usługami informacyjnymi Agencji, które przyczyniają się do wdrożenia planu pracy. Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjna dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia programu pracy.

3 0 3 2

Inne posiedzenia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych związanych z innymi rodzajami posiedzeń, jak posiedzeń ad hoc lub innych posiedzeń ekspertów (w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne).

3 0 4

Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0

Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i dystrybucji (w tym baz danych i wysyłek) wyników badań, innych działań informacyjnych i publikacji Agencji (sprawozdanie roczne, biuletyn informacyjny, magazyn, budżet Agencji itp.), które wspierają wdrażanie programu pracy.

3 0 4 4

Edycja

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edycji.

3 0 6

Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na inne języki Wspólnoty badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych na potrzeby Rady Zarządzającej i Biura, oraz na kongresy, seminaria itp. Tłumaczenia są wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 0 6 1

Tłumaczenie ustne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m. p.m. p.m. — —

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji. Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Agencję do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

3 0 7

Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

3 0 7 2

Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrywów kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg konkursu na dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP.

3 0 8

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Rady Zarządzającej i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 9

Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 0 9 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 1 —

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 1 1

Wspieranie projektów

3 1 1 0

Wspieranie projektów

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 15 100 15 100 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków finansowania na rzecz MŚP w ramach rozwoju i wymiany skutecznych przykładów dobrej praktyki zmniejszających zagrożenia związane z BHP.

3 1 2

Działania informacyjne Agencji

3 1 2 0

Działania informacyjne Agencji

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji działań informacyjnych prowadzonych przez Agencję, mających na celu w szczególności promocję wyników nagrodzonych projektów.

3 1 4

Ocena MŚP

3 1 4 0

Ocena MŚP

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 95 000 95 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oceny i sprawozdań opracowanych przez zewnętrznych kontrahentów w ramach planów finansowania MŚP.

ROZDZIAŁ 3 2 —

PROGRAM PHARE

3 2 0

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Agencji. Program Phare III na kwotę w wysokości 500 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, który będzie trwał do końca czerwca 2006 r. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na rok 2005 i 2006. Kwoty niewykorzystane w 2005 r. zostaną przekazane na 2006 r.

3 2 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 53 240 53 240 79 860 79 860 — —

3 2 1 0

Koszty podróży (międzynarodowych)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m.

3 2 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 2 170 2 170 4 340 4 340 — —

3 2 1 2

Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 2 700 2 700 9 800 9 800 — —

3 2 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m.

3 2 3 0

Warsztaty Tygodnia Europejskiego

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność — — 20 000 20 000 p.m. p.m.

3 2 4 0

Administratorzy witryn internetowych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m.

3 2 5 0

Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność — — p.m. p.m.

3 2 6 0

Koszty administracyjne

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m.

3 2 7 0

Druk materiałów informacyjnych

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 3 3 —

PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

3 3 0

Plan działania w sprawie rozszerzenia

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004 Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność Zobowiązanie Platność 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia planu działań w sprawie rozszerzenia w celu poprawy poziomu BHP w 10 nowych Państwach Członkowskich. Działania te obejmują w szczególności działania majace na celu podnoszenie świadomości i przekazywanie MŚP wiedzy.