10)

dodatek 6-C otrzymuje brzmienie: „DODATEK 6-C LISTA KONTROLNA ZATWIERDZANIA ZNANYCH NADAWCÓW Uwagi dotyczące wypełniania Przy wypełnianiu niniejszego formularza należy mieć na uwadze, że: — Pozycje oznaczone * są danymi wymaganymi i MUSZĄ zostać wypełnione. — W przypadku odpowiedzi NIE na którekolwiek z pytań oznaczonych pogrubioną czcionką, zatwierdzenie MUSI otrzymać ocenę NEGATYWNĄ. Kryterium tego nie stosuje się, jeżeli pytania nie mają zastosowania. — Ogólna ocena może być POZYTYWNA tylko po podpisaniu przez nadawcę deklaracji zobowiązań znajdującej się na ostatniej stronie. — Oryginał deklaracji zobowiązań musi pozostać w aktach właściwego organu lub być mu udostępniany do momentu wygaśnięcia zatwierdzenia. Kopię deklaracji otrzymuje również nadawca. CZĘŚĆ 1 Organizacja i zakres obowiązków 1.1. Data zatwierdzenia * Należy stosować właściwy format daty, np. 01.10.2010 dd/mm/rrrr 1.2. Data poprzedniego zatwierdzenia i niepowtarzalny identyfikator (UNI) w stosownych przypadkach dd/mm/rrrr UNI 1.3. Nazwa organizacji, która ma zostać zatwierdzona * Nazwa Numer NIP/numer wpisu do rejestru handlowego/numer wpisu do rejestru przedsiębiorców (w stosownych przypadkach) 1.4. Adres lokalizacji, która ma zostać zatwierdzona * Numer/jednostka/budynek Ulica Miejscowość Kod pocztowy Państwo 1.5. Siedziba organizacji (jeżeli różni się od lokalizacji, która ma zostać zatwierdzona, pod warunkiem że znajduje się w tym samym państwie) Numer/jednostka/budynek Ulica Miejscowość Kod pocztowy Państwo 1.6. Charakter prowadzonej działalności – rodzaje obsługiwanych ładunków 1.7. Czy kandydat jest odpowiedzialny za…? a) produkcję b) pakowanie c) składowanie d) wysyłkę e) inne czynności (proszę wyszczególnić) 1.8. Przybliżona liczba pracowników w lokalizacji 1.9. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za ochronę ładunku lotniczego/poczty lotniczej Imię i nazwisko Stanowisko 1.10 Numer telefonu kontaktowego Tel. 1.11 Adres e-mail * E-mail CZĘŚĆ 2 Identyfikowalny ładunek lotniczy/identyfikowalna poczta lotnicza („Możliwość zidentyfikowania”) Cel: ustalenie punktu (lub: miejsca), w którym ładunek/poczta stają się identyfikowalne jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza. „Możliwość zidentyfikowania” oznacza możliwość oceny, kiedy/gdzie ładunek/poczta są identyfikowalne jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza. 2.1. Przez inspekcję produkcji, pakowania, składowania, selekcji, wysyłki i innych stosownych obszarów należy upewnić się, gdzie oraz w jaki sposób przesyłka zawierająca ładunek lotniczy/pocztę lotniczą staje się identyfikowalna. Należy opisać: Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem należy podać w częściach 5–8. CZĘŚĆ 3 Rekrutacja i szkolenie personelu Cel: zapewnienie odpowiedniej kontroli przed zatrudnieniem lub zapewnienie sprawdzenia przeszłości i przeszkolenia zgodnie z pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do całego personelu (stałego, tymczasowego, pracowników agencji, kierowców) mającego dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej. Zapewnienie ponadto przeszkolenia całego personelu stosującego środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do zaopatrzenia zgodnie z rozdziałem 11 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010. O tym, czy pytania 3.1 i 3.2 zapisuje się pogrubioną czcionką (a zatem, czy są to pytania, na które odpowiedź NIE skutkuje oceną negatywną), decydują mające zastosowanie przepisy krajowe państwa, w którym mieści się dana lokalizacja. Co najmniej jedno z tych dwóch pytań musi być jednak zapisane pogrubioną czcionką, dzięki czemu w przypadku przeprowadzenia kontroli przeszłości można uznać, że kontrola przed zatrudnieniem nie jest już wymagana. Osoba odpowiedzialna za wdrażanie środków kontroli w zakresie ochrony zawsze poddawana jest sprawdzeniu przeszłości. 3.1. Czy istnieje procedura rekrutacji dla całego personelu mającego dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej, która obejmuje kontrolę przed zatrudnieniem zgodnie z pkt 11.1.4 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010? Pytanie ma zastosowanie do personelu zatrudnionego po dniu [data rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008]. TAK lub NIE Jeśli TAK, należy podać jakiego rodzaju 3.2. Czy procedura rekrutacji obejmuje również sprawdzenie przeszłości, w tym sprawdzenie rejestrów karnych, zgodnie z pkt 11.1.3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010? TAK lub NIE Jeśli TAK, należy podać jakiego rodzaju 3.3. Czy proces mianowania wymienionej osoby odpowiedzialnej za stosowanie i nadzór nad wdrażaniem środków kontroli w zakresie ochrony w lokalizacji obejmuje wymóg sprawdzenia przeszłości, w tym sprawdzenie rejestrów karnych zgodnie z pkt 11.1.3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010? TAK lub NIE Jeśli TAK, należy opisać 3.4. Czy personel mający dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej przechodzi szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 przed uzyskaniem dostępu do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej? Czy personel stosujący środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do zaopatrzenia przechodzi szkolenie zgodnie z rozdziałem 11 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010? TAK lub NIE Jeśli TAK, należy opisać 3.5. Czy personel (o którym mowa powyżej) odbywa szkolenia przypominające zgodnie z częstotliwością ustaloną dla tego rodzaju szkolenia? TAK lub NIE 3.6 Ocena – czy środki są wystarczające, aby zapewnić prawidłowe zatrudnienie i przeszkolenie całego personelu mającego dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej oraz personelu stosującego środki kontroli w zakresie ochrony zgodnie z rozdziałem 11 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010? TAK lub NIE Jeśli NIE, należy podać powody CZĘŚĆ 4 Ochrona fizyczna Cel: ustalenie, czy w lokalizacji lub w pomieszczeniach istnieje wystarczający poziom ochrony (fizycznej), w celu zabezpieczenia identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją. 4.1. Czy lokalizacja jest chroniona fizycznym ogrodzeniem lub barierą? TAK lub NIE 4.2. Czy wszystkie punkty dostępu do lokalizacji objęte są kontrolą dostępu? TAK lub NIE 4.3. Jeśli TAK, czy punkty dostępu są kontrolowane…? przez personel manualnie automatycznie elektronicznie w inny sposób (należy wyszczególnić) 4.4. Czy konstrukcja budynku jest w dobrym stanie? TAK lub NIE 4.5. Czy budynek posiada skuteczny system alarmowy? TAK lub NIE 4.6. Czy budynek posiada skuteczny system telewizji przemysłowej (CCTV)? TAK lub NIE 4.7. Jeśli TAK, czy obrazy z telewizji przemysłowej (CCTV) są rejestrowane? TAK lub NIE 4.8. Czy wszystkie drzwi, okna i inne punkty dostępu do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej są zabezpieczone lub podlegają kontroli dostępu? TAK lub NIE 4.9 Jeśli NIE, należy podać powody 4.10. Ocena: czy środki zastosowane przez organizację są wystarczające, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do tych części lokalizacji i pomieszczeń, w których przygotowuje się lub składuje identyfikowalny ładunek lotniczy/identyfikowalną pocztę lotniczą? TAK lub NIE Jeśli NIE, należy podać powody CZĘŚĆ 5 Produkcja Cel: zabezpieczenie identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem. Należy odpowiedzieć na poniższe pytania, jeżeli produkt może być zidentyfikowany jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza w trakcie procesu produkcyjnego. 5.1. Czy dostęp do strefy produkcji jest kontrolowany? TAK lub NIE 5.2. Jeśli TAK, należy opisać w jaki sposób 5.3. Czy proces produkcji jest nadzorowany? TAK lub NIE 5.4. Jeśli TAK, należy opisać w jaki sposób 5.5. Czy wdrożone są środki kontroli zapobiegające naruszeniu na etapie produkcji? TAK lub NIE Jeśli TAK, należy opisać 5.6. Ocena: czy środki zastosowane przez organizację są wystarczające, aby chronić identyfikowalny ładunek lotniczy/identyfikowalną pocztę lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem podczas produkcji? TAK lub NIE Jeśli NIE, należy podać powody CZĘŚĆ 6 Pakowanie Cel: zabezpieczenie identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem. Należy odpowiedzieć na poniższe pytania, jeżeli produkt może być zidentyfikowany jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza w trakcie procesu pakowania. 6.1. Czy proces pakowania jest nadzorowany? TAK lub NIE 6.2. Jeśli TAK, należy opisać w jaki sposób 6.3. Proszę opisać gotowe opakowanie zewnętrzne: a) czy gotowe opakowanie zewnętrzne jest odpowiednio wytrzymałe? TAK lub NIE Należy opisać: b) czy gotowe opakowanie zewnętrzne jest zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jego naruszenia? TAK lub NIE Należy opisać: 6.4.a) Czy stosuje się numerowane plomby, taśmę zabezpieczającą, specjalne pieczęcie lub pudła kartonowe zaklejone taśmą, aby umożliwić łatwe stwierdzenie naruszenia ładunku lotniczego/poczty lotniczej? TAK lub NIE Jeśli TAK: 6.4.b) Czy plomby, taśmę zabezpieczającą lub specjalne pieczęcie przechowuje się w bezpiecznych warunkach, gdy nie są używane? TAK lub NIE Należy opisać: 6.4.c) Czy kontroluje się wydawanie numerowanych plomb, taśmy zabezpieczającej lub pieczęci? TAK lub NIE Należy opisać: 6.5. W przypadku odpowiedzi TAK na pytanie 6.4.a), w jaki sposób jest to kontrolowane? 6.6. Ocena: czy procedury pakowania są wystarczające, aby chronić identyfikowalny ładunek lotniczy/identyfikowalną pocztę lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem? TAK lub NIE Jeśli NIE, należy podać powody CZĘŚĆ 7 Składowanie Cel: zabezpieczenie identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania, jeżeli produkt może być zidentyfikowany jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza w trakcie procesu składowania. 7.1. Czy gotowy(-a) i zapakowany(-a) ładunek lotniczy/poczta lotnicza są bezpiecznie składowane i sprawdzane pod kątem naruszenia? TAK lub NIE 7.2. Ocena: czy procedury składowania są wystarczające, aby chronić identyfikowalny ładunek lotniczy/identyfikowalną pocztę lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem? TAK lub NIE Jeśli NIE, należy podać powody CZĘŚĆ 8 Wysyłka Cel: zabezpieczenie identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem. Należy odpowiedzieć na poniższe pytania, jeżeli produkt może być zidentyfikowany jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza w trakcie procesu wysyłki. 8.1. Czy dostęp do strefy wysyłki jest kontrolowany? TAK lub NIE 8.2. Jeśli TAK, należy opisać w jaki sposób 8.3. Kto ma dostęp do strefy wysyłki? pracownicy? TAK lub NIE kierowcy? TAK lub NIE osoby odwiedzające? TAK lub NIE wykonawcy? TAK lub NIE 8.4. Ocena: czy zabezpieczenie jest wystarczające, aby chronić ładunek lotniczy/pocztę lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem w strefie wysyłki? TAK lub NIE Jeśli NIE, należy podać powody CZĘŚĆ 8A Przesyłki z innych źródeł Cel: ustalenie procedur postępowania w przypadku przesyłek niezabezpieczonych. Należy odpowiedzieć na poniższe pytania tylko w przypadku przyjmowania przesyłek przeznaczonych do przewozu lotniczego od innych przedsiębiorstw. 8A.1. Czy przedsiębiorstwo przyjmuje przesyłki zawierające ładunek przeznaczone do przewozu lotniczego od innych przedsiębiorstw? TAK lub NIE 8A.2. Jeśli TAK, w jaki sposób przesyłki te są oddzielane od własnego ładunku przedsiębiorstwa i w jaki sposób są wskazywane zarejestrowanemu agentowi/przewoźnikowi? CZĘŚĆ 9 Przewóz Cel: zabezpieczenie identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem. 9.1. W jaki sposób ładunek lotniczy/poczta lotnicza są przekazywane zarejestrowanemu agentowi? a) przez zarejestrowanego agenta bądź w jego imieniu? TAK lub NIE b) własnymi środkami transportu nadawcy? TAK lub NIE c) przez wykonawcę, z którego usług korzysta nadawca? TAK lub NIE 9.2. W przypadku korzystania przez nadawcę z usług wykonawcy: TAK lub NIE Na poniższe pytania należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy ma miejsce sytuacja opisana w pkt 9.1 lit. b) lub 9.1 lit. c) 9.3 Czy przedział ładunkowy pojazdu transportowego można zabezpieczyć? TAK lub NIE Jeśli TAK, proszę określić w jaki sposób… 9.4.a) W przypadku możliwości zabezpieczenia przedziału ładunkowego pojazdu transportowego, czy stosuje się numerowane plomby? TAK lub NIE 9.4.b) W przypadku stosowania numerowanych plomb, czy dostęp do plomb jest kontrolowany, a numery plomb rejestrowane przed ich wydaniem? TAK lub NIE Jeśli TAK, proszę określić w jaki sposób… 9.5. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia przedziału ładunkowego pojazdu transportowego, czy ładunek lotniczy/poczta lotnicza są zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia? TAK lub NIE 9.6. Jeśli TAK, należy opisać zastosowane zabezpieczenie umożliwiające łatwe stwierdzenie naruszenia. 9.7. Jeśli NIE, w jaki sposób są bezpiecznie przechowywane? 9.8. Ocena: czy środki są wystarczające, aby chronić ładunek lotniczy/pocztę lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją podczas przewozu? TAK lub NIE Jeśli NIE, należy podać powody Deklaracja zobowiązań Oświadczam, że: — Zgadzam się na niezapowiedziane inspekcje przeprowadzane przez inspektorów właściwego organu do celów monitorowania przedmiotowych norm. W przypadku stwierdzenia przez inspektora poważnych uchybień w zakresie ochrony, może to skutkować cofnięciem statusu znanego dostawcy. — Przedstawię [nazwa właściwego organu] bezzwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych, odpowiednie informacje szczegółowe, jeżeli: — ogólna odpowiedzialność za ochronę zostanie przyznana innej osobie niż osoba wymieniona w pkt 1.9, — w pomieszczeniach lub procedurach wystąpią inne zmiany, które mogą mieć znaczący wpływ na ochronę, oraz — przedsiębiorstwo zaprzestanie działalności, przestanie zajmować się ładunkiem lotniczym/pocztą lotniczą lub przestanie spełniać wymogi odpowiedniego prawodawstwa UE. — Utrzymam normy stosowane w zakresie ochrony do następnej wizji lokalnej przeprowadzanej przez podmiot zatwierdzający lub do następnej inspekcji. — Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za złożoną deklarację. Podpisano Stanowisko w przedsiębiorstwie Ocena (i zgłoszenie) pozytywna/negatywna Jeżeli całościowa ocena jest negatywna, należy wymienić poniżej obszary, w których nadawca nie osiągnął wymaganego standardu ochrony bądź jest szczególnie narażony na zagrożenia. Należy także zamieścić wskazania dotyczące wprowadzenia niezbędnych korekt w celu osiągnięcia wymaganego standardu ochrony, a tym samym pozytywnej oceny. Podpisano (Nazwa podmiotu zatwierdzającego)”