PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 167/1

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2007

(2007/419/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 2 SUBWENCJA Z KOMISJI 2 0 SUBWENCJA Z KOMISJI 14 744 100 14 398 000 13 670 000,— Tytuł 2 — Ogółem 14 744 100 14 398 000 13 670 000,— 3 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH 3 0 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH p.m. p.m. p.m. Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 9 DOCHODY RÓŻNE 9 0 DOCHODY RÓŻNE p.m. p.m. 0,— 9 9 PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW 1 900 900 57 000 0,— Tytuł 9 — Ogółem 1 900 900 57 000 0,— OGÓŁEM 16 645 000 14 455 000 13 670 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Subwencja z Komisji 2 0 0 0 06 02 08 01 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułów 1 i 2 11 276 100 10 998 000 10 770 000,— 2 0 0 1 06 02 08 02 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułu 3 3 468 000 3 400 000 2 900 000,— Artykuł 2 0 0 — Ogółem 14 744 100 14 398 000 13 670 000,— ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 14 744 100 14 398 000 13 670 000,— Tytuł 2 — Ogółem 14 744 100 14 398 000 13 670 000,— ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0 Subwencja z Komisji

2 0 0 0 06 02 08 01 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułów 1 i 2

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 11 276 100 10 998 000 10 770 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz.U. L 220 z 21.6.2004 r.). Zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia wkład na rzecz Agencji wprowadzany jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (artykuł 06 02 08 01 Europejska Agencja Kolejowa — Subwencja z tytułów 1 i 2 — zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

2 0 0 1 06 02 08 02 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułu 3

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 3 468 000 3 400 000 2 900 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz.U. L 220 z 21.6.2004 r.). Zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia wkład na rzecz Agencji wprowadzany jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (artykuł 06 02 08 02 Europejska Agencja Kolejowa — Subwencja z tytułu 3 — zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

TYTUŁ 3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Wkład państw trzecich 3 0 0 0 Wkład państw trzecich (EOG) p.m. p.m. p.m. Artykuł 3 0 0 — Ogółem p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0 0 Wkład państw trzecich

3 0 0 0 Wkład państw trzecich (EOG)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Wprowadzony dochód odzwierciedla wkład wniesiony przez kraje trzecie, z którymi Wspólnota zawarła umowy określone w art. 36 rozporządzenia nr 881/2004.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 9 0 9 0 0 Dochody różne 9 0 0 0 Dochody różne p.m. p.m. 0,— Artykuł 9 0 0 — Ogółem p.m. p.m. 0,— ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM p.m. p.m. 0,— ROZDZIAŁ 9 9 9 9 0 Przywrócenie wstępnego projektu budżetu bez rezerw 9 9 0 0 Rezerwy z tytułu 1 i 2 1 123 900 57 000 0,— 9 9 0 1 Rezerwy z tytułu 3 777 000 0,— Artykuł 9 9 0 — Ogółem 1 900 900 57 000 0,— ROZDZIAŁ 9 9 — OGÓŁEM 1 900 900 57 000 0,— Tytuł 9 — Ogółem 1 900 900 57 000 0,— OGÓŁEM 16 645 000 14 455 000 13 670 000,— ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE ROZDZIAŁ 9 9 — PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

9 0 0 Dochody różne

9 0 0 0 Dochody różne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. 0,—

ROZDZIAŁ 9 9 — PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

9 9 0 Przywrócenie wstępnego projektu budżetu bez rezerw

9 9 0 0 Rezerwy z tytułu 1 i 2

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 1 123 900 57 000 0,—

Uwagi

Niniejsza rezerwa stanowi poprawkę przyjętą i ratyfikowaną przez PE z chwilą przyjęcia budżetu.

9 9 0 1 Rezerwy z tytułu 3

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 777 000 0,—

Uwagi

Niniejsza rezerwa stanowi poprawkę przyjętą i ratyfikowaną przez PE z chwilą przyjęcia budżetu.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 9 491 000 9 300 000 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 177 000 174 000 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 127 000 110 000 1 5 WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM 56 000 55 000 1 7 PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 10 000 10 000 1 9 EMERYTURY p.m. p.m. Tytuł 1 — Ogółem 9 861 000 9 649 000 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE 658 600 605 800 2 1 PRZETWARZANIE DANYCH 408 000 400 000 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 60 000 59 700 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 50 500 48 500 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 116 000 115 000 2 5 POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE 122 000 120 000 Tytuł 2 — Ogółem 1 415 100 1 349 000 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ 3 0 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 2 767 260 2 713 000 3 1 WYDATKI OPERACYJNE 700 740 687 000 Tytuł 3 — Ogółem 3 468 000 3 400 000 9 WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ 9 9 PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW 1 900 900 57 000 Tytuł 9 — Ogółem 1 900 900 57 000 OGÓŁEM 16 645 000 14 455 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Personel czynnie zatrudniony 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe 5 050 000 4 950 000 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 714 000 700 000 1 1 0 2 Dodatek związny z przeniesieniem i dodatek za rozłąkę 827 000 810 000 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie Artykuł 1 1 0 — Ogółem 6 591 000 6 460 000 1 1 1 Pozostali pracownicy 1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi i personel pomocniczy 428 000 420 000 1 1 1 2 Personel lokalny p.m. p.m. Artykuł 1 1 1 — Ogółem 428 000 420 000 1 1 3 Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 172 000 168 300 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 86 000 84 400 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 85 000 82 800 1 1 3 3 Emerytury p.m. p.m. Artykuł 1 1 3 — Ogółem 343 000 335 500 1 1 4 Inne dodatki i świadczenia 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 2 000 2 000 1 1 4 1 Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia 92 000 90 000 1 1 4 2 Dodatki na zakwaterowanie i transport p.m. p.m. 1 1 4 3 Zryczałtowany dodatek funkcyjny p.m. p.m. 1 1 4 4 Stałe dodatki na podróże miejscowe p.m. p.m. 1 1 4 7 Stałe dodatki służbowe p.m. p.m. Artykuł 1 1 4 — Ogółem 94 000 92 000 1 1 5 Godziny nadliczbowe 1 1 5 0 Godziny nadliczbowe p.m. p.m. Artykuł 1 1 5 — Ogółem p.m. p.m. 1 1 7 Usługi dodatkowe 1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze ustni i obsługa techniczna konferencji p.m. p.m. 1 1 7 2 Koszt organizacji staży w Agencji p.m. p.m. 1 1 7 5 Inne usługi związane z tłumaczeniami pisemnymi i maszynopisaniem oraz prace zlecane na zewnątrz p.m. p.m. 1 1 7 7 Inne świadczone usługi p.m. p.m. 1 1 7 8 Usługi zewnętrzne (w tym opłaty na rzecz Urzędu Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych PMO) 49 000 47 500 Artykuł 1 1 7 — Ogółem 49 000 47 500 1 1 8 Koszty rekrutacji i przeniesienia personelu 1 1 8 0 Różne wydatki związane z rekrutacją 175 000 171 100 1 1 8 1 Koszty podróży 62 000 60 000 1 1 8 2 Dodatki na zagospodarowanie 308 000 302 000 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 231 000 226 400 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 169 000 165 000 Artykuł 1 1 8 — Ogółem 945 000 924 500 1 1 9 Współczynniki korygujące 1 1 9 0 Współczynniki korygujące 959 000 940 500 1 1 9 1 Dostosowanie wynagrodzeń 82 000 80 000 Artykuł 1 1 9 — Ogółem 1 041 000 1 020 500 ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM 9 491 000 9 300 000 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Podróże i wyjazdy służbowe 1 3 0 0 Koszty wyjazdów i podróży służbowych oraz inne wydatki dodatkowe 177 000 174 000 Artykuł 1 3 0 — Ogółem 177 000 174 000 ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM 177 000 174 000 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Koszty prowadzenia restauracji i stołówek 1 4 0 0 Koszty prowadzenia restauracji i stołówek p.m. p.m. Artykuł 1 4 0 — Ogółem p.m. p.m. 1 4 2 Restauracje, posiłki i stołówki 1 4 2 0 Restauracje, posiłki i stołówki p.m. p.m. Artykuł 1 4 2 — Ogółem p.m. p.m. 1 4 3 Służba medyczna 1 4 3 0 Służba medyczna 30 000 15 000 Artykuł 1 4 3 — Ogółem 30 000 15 000 1 4 4 Szkolenia wewnętrzne 1 4 4 0 Szkolenia wewnętrzne 97 000 95 000 Artykuł 1 4 4 — Ogółem 97 000 95 000 1 4 9 Inne działania 1 4 9 0 Inne działania p.m. p.m. Artykuł 1 4 9 — Ogółem p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM 127 000 110 000 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 2 Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym 1 5 2 0 Oddelegowani eksperci krajowi 56 000 55 000 Artykuł 1 5 2 — Ogółem 56 000 55 000 ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM 56 000 55 000 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 10 000 10 000 Artykuł 1 7 0 — Ogółem 10 000 10 000 ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM 10 000 10 000 ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0 Emerytury 1 9 0 0 Emerytury i odprawy p.m. p.m. Artykuł 1 9 0 — Ogółem p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 9 — OGÓŁEM p.m. p.m. Tytuł 1 — Ogółem 9 861 000 9 649 000 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 5 050 000 4 950 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 68. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska wymienione w planie zatrudnienia.

1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 714 000 700 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42, 62, 67 i 68 oraz sekcja I załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych: dodatku na gospodarstwo domowe, dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu urzędnika, dodatku przedszkolnego, dodatku edukacyjnego (w tym specjalnych dotacji w ramach rezerwy określanych co roku przez dyrektora wykonawczego) i dodatku na urlop rodzicielski dla odpowiednich pracowników.

1 1 0 2 Dodatek związny z przeniesieniem i dodatek za rozłąkę

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 827 000 810 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków za rozłąkę i dodatków z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie, przysługujących odpowiednim pracownikom.

1 1 0 3 Dodatki sekretarskie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatku sekretarskiego wypłacanego urzędnikom i pracownikom tymczasowym zaszeregowanym w kategorii C*, zatrudnionym w charakterze stenotypistów lub maszynistów, operatorów teleksu, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarzy wykonawczych lub głównych sekretarzy, którzy byli uprawnieni w miesiącu poprzedzającym 1 maja 2004 r.

1 1 1 Pozostali pracownicy

1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi i personel pomocniczy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 428 000 420 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 lit. a oraz tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń personelu kontraktowego. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (w tym wynagrodzeń za godziny nadliczbowe) personelu pomocniczego oraz składek na ubezpieczenie społeczne personelu pomocnicznego płaconych przez pracodawcę.

1 1 1 2 Personel lokalny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł V. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (w tym wynagrodzeń za godziny nadliczbowe) personelu lokalnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne personelu lokalnego płaconych przez pracodawcę.

1 1 3 Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę

1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 172 000 168 300

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek płaconych przez pracodawcę.

1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 86 000 84 400

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na pokrycie płaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych oraz wydatków dodatkowych wynikających ze stosowania ustawowych przepisów w tej dziedzinie.

1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 85 000 82 800

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28 lit. a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie pracowników tymczasowych na wypadek bezrobocia.

1 1 3 3 Emerytury

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42. Środki te przeznaczone są na płatności z tytułu ustanowienia lub utrzymania uprawnień emerytalnych urzędników i pracowników tymczasowych Agencji w ich kraju pochodzenia.

1 1 4 Inne dodatki i świadczenia

1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 000 2 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te przeznaczone są na pokrycie: dodatku z tytułu narodzin dziecka, w przypadku śmierci urzędnika wypłacenia pełnego wynagrodzenia należnego zmarłemu do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił zgon, oraz na pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do miejsca pochodzenia urzędnika.

1 1 4 1 Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 92 000 90 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie kwot ryczałtowych na koszty podróży odpowiednich pracowników, ich małżonków i osób pozostających na ich utrzymaniu z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2 Dodatki na zakwaterowanie i transport

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Zniesione.

1 1 4 3 Zryczałtowany dodatek funkcyjny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych dodatków służbowych dla urzędników lub pracowników tymczasowych regularnie ponoszących koszty reprezentacji podczas pełnienia obowiązków służbowych.

1 1 4 4 Stałe dodatki na podróże miejscowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 15 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych dodatków na podróże w granicach miasta.

1 1 4 7 Stałe dodatki służbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 lit. b i art. 56 lit. c. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków z tytułu pracy zmianowej w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych lub dodatków za gotowość do świadczenia pracy w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania urzędnika.

1 1 5 Godziny nadliczbowe

1 1 5 0 Godziny nadliczbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków ryczałtowych i wypłat według stawek godzinowych za godziny nadliczbowe przepracowane przez odpowiednich pracowników zaszeregowanych w kategorii C lub D oraz pracowników lokalnych, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem zgodnie z przyjętą procedurą.

1 1 7 Usługi dodatkowe

1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze ustni i obsługa techniczna konferencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń i kosztów podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych oraz obsługi technicznej konferencji, w tym zwrotu kosztów usług świadczonych przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich posiedzeniach niezwiązanych bezpośrednio z wdrażaniem programu prac Agencji.

1 1 7 2 Koszt organizacji staży w Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów staży odbywanych w Agencji.

1 1 7 5 Inne usługi związane z tłumaczeniami pisemnymi i maszynopisaniem oraz prace zlecane na zewnątrz

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac związanych z powielaniem i przepisywaniem, zlecanych na zewnątrz z uwagi na niemożność ich wykonania przez Agencję, kosztów składu komputerowego dokumentów wyjaśniających i uzupełniających na potrzeby własne Agencji oraz przedkładanych organowi budżetowemu.

1 1 7 7 Inne świadczone usługi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego, w szczególności telefonistów, pracowników biurowych i personelu sekretarskiego.

1 1 7 8 Usługi zewnętrzne (w tym opłaty na rzecz Urzędu Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych PMO)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 49 000 47 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sekretariatu społecznego, …

1 1 8 Koszty rekrutacji i przeniesienia personelu

1 1 8 0 Różne wydatki związane z rekrutacją

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 175 000 171 100

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 oraz art. 33 i załącznik III do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji, w tym: kosztów publikacji, kosztów podróży/diet oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kandydatów zaproszonych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, kosztów bezpośrednio związanych z promowaniem i organizacją testów w ramach rekrutacji grupowej (wynajem sal, umeblowania, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za opracowanie i poprawę testów itd.), wstępnych badań lekarskich.

1 1 8 1 Koszty podróży

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 62 000 60 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży odpowiednich pracowników (w tym ich rodzin) rozpoczynających lub kończących służbę w Agencji, lub kosztów przeniesienia do innego miejsca pracy.

1 1 8 2 Dodatki na zagospodarowanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 308 000 302 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie i osiedlenie należnych odpowiednim pracownikom, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, po przeniesieniu do nowego miejsca pracy w trakcie służby lub w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby w Agencji.

1 1 8 3 Koszty przeprowadzki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 231 000 226 400

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki przysługujących odpowiednim pracownikom, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, po przeniesieniu do nowego miejsca pracy w trakcie służby lub w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby w Agencji.

1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 169 000 165 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych przysługujących odpowiednim pracownikom mogącym udowodnić, że zostali zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po rozpoczęciu służby lub w związku z przeniesieniem do nowego miejsca pracy.

1 1 9 Współczynniki korygujące

1 1 9 0 Współczynniki korygujące

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 959 000 940 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem współczynników korygujących do wynagrodzeń odpowiednich pracowników. Przeznaczone są również na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem współczynników korygujących wobec części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1 Dostosowanie wynagrodzeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 82 000 80 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 i art. 65 lit. a oraz załącznik XI do tego regulaminu. Rozporządzenie finansowe z 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977 r., str. 1) zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001 r., str. 1). Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w ciągu roku budżetowego. Jest to środek tymczasowy i może zostać wykorzystany dopiero po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji w niniejszym rozdziale zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0 Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0 Koszty wyjazdów i podróży służbowych oraz inne wydatki dodatkowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 177 000 174 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 załącznika VII do tego rozporządzenia. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych, wypłaty diet dziennych podczas podróży służbowych oraz kosztów pomocniczych lub nadzwyczajnych poniesionych w związku z pełnieniem służby, w tym w trakcie spotkań zewnętrznych, przez pracowników Agencji, których dotyczy regulamin pracowniczy, oraz przez specjalistów lub urzędników krajowych lub międzynarodowych oddelegowanych do pracy w Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0 Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0 Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia, w tym konserwacji, restauracji, kawiarni i stołówek. Ponadto środki te przeznaczone są na pokrycie rutynowych wydatków związanych z wymianą istniejącego i zakupem nowego wyposażenia, którego nie można uwzględnić w wydatkach bieżących, jak również kosztów usług doradczych.

1 4 2 Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0 Restauracje, posiłki i stołówki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnego wkładu Agencji w koszty posiłków.

1 4 3 Służba medyczna

1 4 3 0 Służba medyczna

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 30 000 15 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II do tego regulaminu. Oprócz honorariów lekarskich środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań kontrolnych (specjalistycznych analiz itd.), materiałów zużywalnych (środków opatrunkowych, leków itd.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów administracyjnych komisji orzekającej o niezdolności do pracy.

1 4 4 Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0 Szkolenia wewnętrzne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 97 000 95 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych pracowników, kursów podnoszących kwalifikacje personelu, kursów związanych z aktualizacją kwalifikacji personelu, kursów z zakresu stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych, seminariów, sesji informacyjnych poświęconych zagadnieniom UE itd. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizujących szkolenia.

1 4 9 Inne działania

1 4 9 0 Inne działania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków związanych z tytułem I, na podstawie decyzji Agencji.

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

1 5 2 Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym

1 5 2 0 Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 56 000 55 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem ekspertów wizytujących z instytucji publicznych z Unii Europejskiej i spoza UE.

ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0 Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Agencji na przyjęcia i cele reprezentacyjne. Wydatki te mogą ponosić indywidualnie upoważnieni pracownicy podczas pełnienia swoich obowiązków oraz w ramach działań Agencji.

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY

1 9 0 Emerytury

1 9 0 0 Emerytury i odprawy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Wynajem 341 600 295 000 2 0 0 1 Gwarancje p.m. p.m. 2 0 0 2 Wkłady p.m. p.m. Artykuł 2 0 0 — Ogółem 341 600 295 000 2 0 1 Ubezpieczenie 2 0 1 0 Ubezpieczenie 3 000 2 800 Artykuł 2 0 1 — Ogółem 3 000 2 800 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 90 000 88 000 Artykuł 2 0 2 — Ogółem 90 000 88 000 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 87 000 85 000 Artykuł 2 0 3 — Ogółem 87 000 85 000 2 0 4 Wyposażenie pomieszczeń 2 0 4 0 Wyposażenie pomieszczeń 15 000 15 000 Artykuł 2 0 4 — Ogółem 15 000 15 000 2 0 5 Ochrona i nadzór 2 0 5 0 Ochrona i nadzór 71 000 70 000 Artykuł 2 0 5 — Ogółem 71 000 70 000 2 0 9 Inne wydatki 2 0 9 0 Inne wydatki związane z budynkami 51 000 50 000 Artykuł 2 0 9 — Ogółem 51 000 50 000 ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 658 600 605 800 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0 Przetwarzanie danych 2 1 0 0 Urządzenia do przetwarzania danych 153 000 150 000 2 1 0 1 Opracowanie i zakup oprogramowania 204 000 200 000 2 1 0 2 Inne wydatki 51 000 50 000 Artykuł 2 1 0 — Ogółem 408 000 400 000 ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM 408 000 400 000 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Instalacje techniczne i sprzęt biurowy 2 2 0 0 Zakup 15 000 15 000 2 2 0 2 Wynajem 0 0 2 2 0 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawy 3 500 3 500 2 2 0 4 Sprzęt biurowy 0 0 Artykuł 2 2 0 — Ogółem 18 500 18 500 2 2 1 Meble 2 2 1 0 Zakup 10 000 10 000 2 2 1 2 Wynajem p.m. p.m. 2 2 1 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawy 0 0 Artykuł 2 2 1 — Ogółem 10 000 10 000 2 2 3 Pojazdy 2 2 3 0 Zakup pojazdów p.m. p.m. 2 2 3 2 Wynajem p.m. p.m. 2 2 3 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawy pojazdów p.m. p.m. Artykuł 2 2 3 — Ogółem p.m. p.m. 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Zbiory biblioteczne, zakup książek 3 000 3 000 2 2 5 1 Specjalistyczne materiały biblioteczne 20 000 20 000 2 2 5 2 Prenumerata gazet i czasopism 5 500 5 200 2 2 5 4 Wydatki na oprawę i konserwację wydawnictw 3 000 3 000 Artykuł 2 2 5 — Ogółem 31 500 31 200 ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM 60 000 59 700 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe 41 000 40 000 Artykuł 2 3 0 — Ogółem 41 000 40 000 2 3 2 Koszty finansowe 2 3 2 0 Opłaty bankowe 3 000 3 000 2 3 2 1 Straty wynikające z różnic kursowych p.m. p.m. 2 3 2 2 Inne koszty finansowe p.m. p.m. Artykuł 2 3 2 — Ogółem 3 000 3 000 2 3 3 Koszty prawne 2 3 3 0 Koszty prawne 2 500 2 500 Artykuł 2 3 3 — Ogółem 2 500 2 500 2 3 4 Odszkodowania i odsetki 2 3 4 0 Odszkodowania i odsetki p.m. p.m. Artykuł 2 3 4 — Ogółem p.m. p.m. 2 3 5 Inne wydatki operacyjne 2 3 5 0 Inne wydatki operacyjne 2 000 1 500 2 3 5 1 Ubrania robocze i mundury p.m. p.m. 2 3 5 2 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne p.m. p.m. 2 3 5 4 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i prace powiązane p.m. p.m. 2 3 5 5 Drobne wydatki 2 000 1 500 Artykuł 2 3 5 — Ogółem 4 000 3 000 2 3 6 Publikacje 2 3 6 0 Publikacje p.m. p.m. Artykuł 2 3 6 — Ogółem p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM 50 500 48 500 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Wydatki na korespondencję i usługi kurierskie 2 4 0 0 Wydatki na korespondencję i usługi kurierskie 25 000 25 000 Artykuł 2 4 0 — Ogółem 25 000 25 000 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty 81 000 80 000 2 4 1 1 Sprzęt i wyposażenie 10 000 10 000 Artykuł 2 4 1 — Ogółem 91 000 90 000 ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM 116 000 115 000 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Posiedzenia i koszty powiązane 2 5 0 0 Posiedzenia ogólnie 122 000 120 000 Artykuł 2 5 0 — Ogółem 122 000 120 000 ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM 122 000 120 000 Tytuł 2 — Ogółem 1 415 100 1 349 000 ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 0 0 Budynki

2 0 0 0 Wynajem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 341 600 295 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszowych za użytkowanie budynków lub ich części oraz za miejsca parkingowe.

2 0 0 1 Gwarancje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

2 0 0 2 Wkłady

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

2 0 1 Ubezpieczenie

2 0 1 0 Ubezpieczenie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 000 2 800

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek związanych z ubezpieczeniem budynków lub części budynków zajmowanych przez Agencję, ubezpieczeniem wyposażenia oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 90 000 88 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat za wodę, gaz, energię elektryczną i ogrzewanie.

2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 87 000 85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania obiektów, konserwacji wind, urządzeń centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych itd.; wydatków związanych z regularnym sprzątaniem, zakupem materiałów i środków na potrzeby konserwacji, prania, czyszczenia chemicznego itd.; a także wydatków związanych z malowaniem, naprawą i niezbędnymi materiałami. W tej pozycji uwzględnione są również koszty zakupu, wynajmu i pielęgnacji roślin.

2 0 4 Wyposażenie pomieszczeń

2 0 4 0 Wyposażenie pomieszczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 15 000 15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyposażenia budynków, np. przesunięcia ścianek działowych, zmian w instalacjach technicznych i innych specjalistycznych prac obejmujących zamki, urządzenia elektryczne, instalację wodno-kanalizacyjną, malowanie, wykładziny podłogowe itd. W tej pozycji uwzględniony jest również niezbędny sprzęt.

2 0 5 Ochrona i nadzór

2 0 5 0 Ochrona i nadzór

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 71 000 70 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza wynikających z umów o ochronę budynków, zakupem, wynajmem, leasingiem oraz konserwacją urządzeń zabezpieczających i przeciwpożarowych, wymianą sprzętu na posterunkach przeciwpożarowych oraz kosztami ustawowych kontroli, w tym wydatków okresowych np. na oznaki, karty wstępu itd. W tej pozycji uwzględniona jest również pomoc techniczna.

2 0 9 Inne wydatki

2 0 9 0 Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 51 000 50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych bieżących wydatków związanych z budynkami, nieuwzględnionych gdzie indziej, jak podatki miejskie, wywóz śmieci itd.

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0 Przetwarzanie danych

2 1 0 0 Urządzenia do przetwarzania danych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 153 000 150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu informatycznego i innych biurowych urządzeń i sprzętu elektronicznego (drukarek, faksów, skanerów, fotokopiarek itp.), w tym początkowego sprzętu ze standardowym oprogramowaniem Agencji, obejmującego instalację, konfigurację i konserwację, który jest niezbędny do normalnego funkcjonowania Agencji.

2 1 0 1 Opracowanie i zakup oprogramowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 204 000 200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i konserwację pakietów programów i oprogramowania niezbędnych do normalnego funkcjonowania Agencji.

2 1 0 2 Inne wydatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 51 000 50 000

Uwagi

Pozycję tę wprowadzono w celu pokrycia kosztów wynikających z konserwacji i użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym okazjonalnego zakupu trwałych artykułów komputerowych, interwencji, kontroli i przeglądów oraz specjalistycznego szkolenia.

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0 Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0 Zakup

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 15 000 15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup urządzeń technicznych, w szczególności wydatków na sprzęt audiowizualny, urządzenia do powielania i archiwizacji oraz urządzenia na potrzeby bibliotek i tłumaczeń ustnych. W pozycji tej uwzględniono również sprzęt i wyposażenie dla urzędników niepełnosprawnych.

2 2 0 2 Wynajem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 0 0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu/leasingu urządzeń technicznych, w szczególności wydatków na sprzęt audiowizualny, urządzenia do powielania i archiwizacji oraz urządzenia na potrzeby bibliotek i tłumaczeń ustnych. W pozycji tej uwzględniono również sprzęt i wyposażenie dla urzędników niepełnosprawnych.

2 2 0 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 500 3 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i naprawą urządzeń określonych w pozycji 2 2 0 0 oraz kosztów pomocy technicznej. W pozycji tej uwzględniono również konserwację i naprawy sprzętu i wyposażenia dla osób niepełnosprawnych.

2 2 0 4 Sprzęt biurowy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 0 0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, montażu, konserwacji i napraw sprzętu biurowego.

2 2 1 Meble

2 2 1 0 Zakup

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, półek na potrzeby archiwizowania itd.

2 2 1 2 Wynajem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, półek na potrzeby archiwizowania itd.

2 2 1 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 0 0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, półek na potrzeby archiwizowania itd.

2 2 3 Pojazdy

2 2 3 0 Zakup pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu pojazdów oraz kosztów wymiany pojazdów, które w danym roku osiągają łączny przebieg uzasadniający taką wymianę.

2 2 3 2 Wynajem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krótkookresowego lub długookresowego wynajmu, leasingu samochodów oraz transportu wahadłowego.

2 2 3 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawy pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji, napraw i ubezpieczenia pojazdów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne materiały, części zamienne, narzędzia itd.).

2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0 Zbiory biblioteczne, zakup książek

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 000 3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu książek, dokumentów i innych wydawnictw nieperiodycznych oraz kosztów aktualizacji istniejących zbiorów wymaganej przez działy administracji.

2 2 5 1 Specjalistyczne materiały biblioteczne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 20 000 20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalistycznego wyposażenia biblioteki (karty, półki, katalogi).

2 2 5 2 Prenumerata gazet i czasopism

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 5 500 5 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty gazet, czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, dokumentów wydanych przez parlamenty, statystyk dotyczących handlu zagranicznego, rozmaitych biuletynów.

2 2 5 4 Wydatki na oprawę i konserwację wydawnictw

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 000 3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oprawy i kosztów związanych z archiwizacją.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 41 000 40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów do reprografii i druku zewnętrznego.

2 3 2 Koszty finansowe

2 3 2 0 Opłaty bankowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 000 3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych (prowizji, agio, innych wydatków) oraz kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1 Straty wynikające z różnic kursowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie, w razie potrzeby, ewentualnych różnic gotówkowych, utraty lub zmniejszenia wartości funduszy i papierów wartościowych.

2 3 2 2 Inne koszty finansowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie, w razie potrzeby, ewentualnych różnic gotówkowych, utraty lub zmniejszenia wartości funduszy i papierów wartościowych.

2 3 3 Koszty prawne

2 3 3 0 Koszty prawne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 500 2 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych oraz usług prawników i innych ekspertów powołanych przez Agencję w charakterze doradców. W pozycji tej uwzględniono także koszty nałożone na Agencję przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.

2 3 4 Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0 Odszkodowania i odsetki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań oraz roszczeń wniesionych przeciwko Agencji (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5 Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0 Inne wydatki operacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 000 1 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów różnego rodzaju ubezpieczeń (ubezpieczenia podróży służbowych, od odpowiedzialności cywilnej, od kradzieży itd.).

2 3 5 1 Ubrania robocze i mundury

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubrań roboczych i mundurów.

2 3 5 2 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń wewnętrznych nieuwzględnionych w innych pozycjach.

2 3 5 4 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i prace powiązane

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek jednostek organizacyjnych oraz kosztów przegrupowania i przemieszczania (przyjęcia, magazynowania, rozmieszczenia) sprzętu i wyposażenia, mebli oraz materiałów biurowych.

2 3 5 5 Drobne wydatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 000 1 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieuwzględnionych oddzielnie w innych pozycjach.

2 3 6 Publikacje

2 3 6 0 Publikacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji nieujętych w tytule 3, w szczególności kosztów publikacji w Dzienniku Urzędowym np. budżetów Agencji, zestawienia dochodów i wydatków itd.

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0 Wydatki na korespondencję i usługi kurierskie

2 4 0 0 Wydatki na korespondencję i usługi kurierskie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 25 000 25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń zwykłych przesyłek pocztowych, sprawozdań i publikacji, przesyłek pocztowych i innych paczek wysyłanych drogą powietrzną, morską lub kolejową.

2 4 1 Telekomunikacja

2 4 1 0 Abonamenty i opłaty

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 81 000 80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, opłat z tytułu konserwacji, napraw i konserwacji urządzeń, opłat abonamentowych oraz kosztów połączeń (telefonicznych, teleksowych, telegraficznych, przez Internet, telewizyjnych, audio- i wideokonferencji, w tym transmisji danych). W pozycji tej uwzględniono także zakup spisów abonentów.

2 4 1 1 Sprzęt i wyposażenie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z okablowaniem budynków, zakupem, wynajmem, leasingiem, instalacją i konserwacją urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń do transmisji danych. W pozycji tej uwzględniono także zakup telefonów komórkowych i urządzeń dodatkowych oraz koszty pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

2 5 0 Posiedzenia i koszty powiązane

2 5 0 0 Posiedzenia ogólnie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 122 000 120 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na podróże, diety i nieprzewidziane koszty dodatkowe ponoszone przez członków Rady Administracyjnej. W tej pozycji uwzględniono też koszty infrastruktury i wydatki na wyposażenie techniczne w związku z wydarzeniami z udziałem Rady Administracyjnej.

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Bezpieczeństwo 3 0 0 0 Wsparcie techniczne na rzecz Komisji 211 140 346 000 3 0 0 1 Certyfikaty bezpieczeństwa 86 422 106 000 3 0 0 2 Krajowe przepisy bezpieczeństwa 50 306 46 000 3 0 0 3 Nadzór nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa 63 601 66 000 3 0 0 4 Opinie techniczne p.m. 26 000 3 0 0 5 Publiczna baza danych dokumentów 2 570 26 000 3 0 0 6 Dochodzenia w sprawie wypadków 101 207 0 3 0 0 9 Działania horyzontalne jednostki ds. bezpieczeństwa 113 074 0 Artykuł 3 0 0 — Ogółem 628 320 616 000 3 0 1 Interoperacyjność 3 0 1 0 Wsparcie techniczne na rzecz Komisji 731 748 717 400 3 0 1 1 Nadzór nad pracą jednostek notyfikowanych p.m. p.m. 3 0 1 2 Nadzór nad interoperacyjnością 714 700 3 0 1 3 Interoperacyjność sieci transeuropejskiej 714 700 3 0 1 4 Certyfikacja warsztatów naprawczych 157 590 154 500 3 0 1 5 Kwalifikacje zawodowe p.m. p.m. 3 0 1 6 Rejestr taboru kolejowego 93 432 91 600 3 0 1 7 Rejestr dokumentów dotyczących interoperacyjności 31 110 30 500 Artykuł 3 0 1 — Ogółem 1 015 308 995 400 3 0 2 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) 3 0 2 0 Wsparcie techniczne na rzecz Komisji 767 040 752 000 3 0 2 3 Zastosowanie ERTMS w sieci transeuropejskiej (TEN) 6 120 6 000 Artykuł 3 0 2 — Ogółem 773 160 758 000 3 0 3 Ocena ekonomiczna 3 0 3 0 Wspieranie bezpieczeństwa, interoperacyjności i systemu ERTMS 74 052 72 600 3 0 3 1 Mandaty 24 378 23 900 3 0 3 2 Opracowanie (norm jakości, metodologii…) 165 240 162 000 Artykuł 3 0 3 — Ogółem 263 670 258 500 3 0 9 Badania i wspieranie innowacyjności 3 0 9 0 Badania 86 802 85 100 3 0 9 1 Wspieranie innowacyjności p.m. p.m. Artykuł 3 0 9 — Ogółem 86 802 85 100 ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM 2 767 260 2 713 000 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0 Biblioteka naukowa 3 1 0 0 Książki i przeglądy 7 140 7 000 3 1 0 1 Dostęp do baz danych, członkostwo w organizacjach branżowych 51 000 50 000 3 1 0 2 Archiwa p.m. p.m. Artykuł 3 1 0 — Ogółem 58 140 57 000 3 1 1 Systemy informatyczne 3 1 1 0 Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną 336 600 330 000 Artykuł 3 1 1 — Ogółem 336 600 330 000 3 1 2 Informacja i komunikacja 3 1 2 0 Komunikacja 15 300 15 000 3 1 2 1 Publikacje 10 200 10 000 3 1 2 2 Konferencje i wydarzenia 10 200 10 000 3 1 2 3 Strona internetowa 81 600 80 000 Artykuł 3 1 2 — Ogółem 117 300 115 000 3 1 3 Tłumaczenia pisemne i ustne 3 1 3 0 Tłumaczenia pisemne 153 000 150 000 3 1 3 1 Tłumaczenia ustne 10 200 10 000 Artykuł 3 1 3 — Ogółem 163 200 160 000 3 1 9 Wsparcie w sytuacjach kryzysowych 3 1 9 0 Wsparcie w sytuacjach kryzysowych 25 500 25 000 Artykuł 3 1 9 — Ogółem 25 500 25 000 ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM 700 740 687 000 Tytuł 3 — Ogółem 3 468 000 3 400 000 ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 ROZDZIAŁ 3 1 — WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

3 0 0 Bezpieczeństwo

3 0 0 0 Wsparcie techniczne na rzecz Komisji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 211 140 346 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, a w szczególności rozdział 2, art. 6 ust. 1–5 oraz dyrektywa 2004/49/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z działaniami wspierającymi, takimi jak opracowanie zaleceń dotyczących wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM) i wspólnych wymagań bezpieczeństwa (CST), innymi działaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, zaleceniami w okresie przejściowym, analizą kosztów i korzyści wynikających z zaleceń oraz ułatwianiem współpracy między krajowymi organami bezpieczeństwa a organami dochodzeniowymi.

3 0 0 1 Certyfikaty bezpieczeństwa

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 86 422 106 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2 art. 7 oraz dyrektywa 2004/49/WE art. 10 i 15. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ustanowienia jednolitego formatu certyfikatów bezpieczeństwa.

3 0 0 2 Krajowe przepisy bezpieczeństwa

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 50 306 46 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2 art. 8 ust. 1–3 oraz dyrektywa 2004/49/WE art. 8. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z analizą techniczną zgodności nowych krajowych przepisów bezpieczeństwa ze wspólnymi metodami oceny bezpieczeństwa (CSM), technicznymi specyfikacjami interoperacyjności (TSI) i wspólnymi wymaganiami bezpieczeństwa (CST) oraz przedłożeniem Komisji opinii dotyczącej przepisów niezgodnych.

3 0 0 3 Nadzór nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 63 601 66 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2 art. 9 ust. 1–3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem treści wspólnych wskaźników bezpieczeństwa, składania co dwa lata raportu o działaniu systemu bezpieczeństwa oraz wydatków związanych z zapewnieniem spójności metodologii określania wskaźników dla bezpieczeństwa kolejowego i wskaźników dla innych środków transportu.

3 0 0 4 Opinie techniczne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. 26 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2, art. 10 ust. 1–3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wydaniem przez Agencję opinii na podstawie art. 30 dyrektywy (WE) nr 14/2001 i/lub art. 35 dyrektywy 2001/14/WG i art. 11 lit. a dyrektywy 91/440/EWG.

3 0 0 5 Publiczna baza danych dokumentów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 2 570 26 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2, art. 11 ust. 1–3 oraz dyrektywa 2004/49/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia, zestawiania, analizy i podsumowywania odpowiednich danych naukowych i technicznych dotyczących licencji, certyfikatów bezpieczeństwa, raportów z dochodzenia, przekazanych Komisji krajowych uregulowań dotyczących bezpieczeństwa.

3 0 0 6 Dochodzenia w sprawie wypadków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 101 207 0

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2, art. 9 ust. 1. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem sieci kontaktów w władzami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz władzami krajowymi odpowiedzialnymi za dochodzenia określonymi w dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa kolei.

3 0 0 9 Działania horyzontalne jednostki ds. bezpieczeństwa

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 113 074 0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań jednostki ds. bezpieczeństwa związanych z zarządzaniem i koordynacją.

3 0 1 Interoperacyjność

3 0 1 0 Wsparcie techniczne na rzecz Komisji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 731 748 717 400

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 12 lit. a–e oraz dyrektywa 2001/16/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem prac przez zespoły robocze opracowujące techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI). W pozycji tej uwzględniono też koszty zapewnienia dostosowania TSI do postępu technicznego i ich aktualizacji zgodnie z najnowszymi normami europejskimi.

3 0 1 1 Nadzór nad pracą jednostek notyfikowanych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 13. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania opinii o jakości pracy jednostek notyfikowanych, przedkładanej przez Agencję na wniosek Komisji.

3 0 1 2 Nadzór nad interoperacyjnością

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 714 700

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 14 ust. 1–2. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z monitorowaniem postępu wdrażania interoperacyjności systemów kolejowych.

3 0 1 3 Interoperacyjność sieci transeuropejskiej

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 714 700

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 15. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z każdym projektem infrastrukturalnym, który ubiega się o dofinansowanie wspólnotowe.

3 0 1 4 Certyfikacja warsztatów naprawczych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 157 590 154 500

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 16. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem europejskiego systemu certyfikacji warsztatów naprawczych taboru kolejowego wraz z zaleceniami dotyczącymi wdrożenia systemu.

3 0 1 5 Kwalifikacje zawodowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 17 ust. 1–3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania projektu zaleceń dotyczących kwalifikacji zawodowych, związanych na przykład z ustaleniem wspólnych jednolitych kryteriów dla kwalifikacji zawodowych i oceny personelu, z przyznaniem pierwszeństwa maszynistom i szkoleniowcom, akredytacją centrów szkoleniowych, wymianą maszynistów i szkoleniowców między przedsiębiorstwami kolejowymi z różnych państw członkowskich.

3 0 1 6 Rejestr taboru kolejowego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 93 432 91 600

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 18. dyrektywy 2001/16/WE oraz 96/48/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania standardowego formatu dla krajowego rejestru pojazdów, rekomendowanego Komisji.

3 0 1 7 Rejestr dokumentów dotyczących interoperacyjności

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 31 110 30 500

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 3 art. 19 ust. 1–4. dyrektywy 2001/16/WE oraz 96/48/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze sporządzeniem i prowadzeniem publicznego rejestru dokumentów wymienionych w dyrektywach 2001/16/WE oraz 96/48/WE.

3 0 2 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)

3 0 2 0 Wsparcie techniczne na rzecz Komisji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 767 040 752 000

Uwagi

Dyrektywa 2004/50/WE i decyzja Komisji 2002/731/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań prowadzących do ustanowienia Agencji organem władzy systemowej na potrzeby specyfikacji ERTMS, zarówno w odniesieniu do elementu kontrolno-decyzyjnego oraz sygnalizacyjnego (ERTMS/ETCS), jak i GSM-R.

3 0 2 3 Zastosowanie ERTMS w sieci transeuropejskiej (TEN)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 6 120 6 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze specyfikacjami ERTMS zastosowanymi w sieci TEN.

3 0 3 Ocena ekonomiczna

3 0 3 0 Wspieranie bezpieczeństwa, interoperacyjności i systemu ERTMS

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 74 052 72 600

Uwagi

Dyrektywa 2004/49/WE, art. 7 i dyrektywa 2004/50/WE art. 1 i 2. Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, rozdział 2 art. 6 ust. 4; rozdział 3 art. 12, 15. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analizy ekonomicznej na poparcie zaleceń odnośnie CST i CSM, oceny kosztów i korzyści TSI, określenia strategii UE w sprawie wdrożenia systemu ERTMS (oceny skutków ekonomicznych systemu ERTMS w wybranych korytarzach).

3 0 3 1 Mandaty

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 24 378 23 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oceny ekonomicznej lub oszacowania wiążącego się z mandatami.

3 0 3 2 Opracowanie (norm jakości, metodologii…)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 165 240 162 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania specjalnej metodologii i norm jakości dla oceny ekonomicznej lub oceny poszczególnych odstępstw.

3 0 9 Badania i wspieranie innowacyjności

3 0 9 0 Badania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 86 802 85 100

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 4 art. 20. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań zlecanych przez Agencję.

3 0 9 1 Wspieranie innowacyjności

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 4 art. 21. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wiążących się z zadaniem wspierania innowacyjności w celu doskonalenia interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei, w szczególności stosowania nowych technologii informatycznych oraz systemów śledzenia i kontroli.

ROZDZIAŁ 3 1 — WYDATKI OPERACYJNE

3 1 0 Biblioteka naukowa

3 1 0 0 Książki i przeglądy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 7 140 7 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty specjalistycznych dzienników i czasopism oraz zakup odpowiednich książek i materiałów na nośnikach elektronicznych.

3 1 0 1 Dostęp do baz danych, członkostwo w organizacjach branżowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 51 000 50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat umożliwiających dostęp do specjalistycznych baz danych oraz wydatków związanych z przynależnością do organizacji branżowych i opłat z tego tytułu.

3 1 0 2 Archiwa

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przekazania archiwów Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności Kolei (AEIF).

3 1 1 Systemy informatyczne

3 1 1 0 Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 336 600 330 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analizy potrzeb w zakresie systemów IT i zakupu lub opracowania, przystosowania lub wynajmu i konserwacji oprogramowania i aplikacji umożliwiających i ułatwiających wykonywanie zadań w ramach tytułu III, tzn. systemu zarządzania dokumentami, sieci ekstranet, systemów gromadzenia danych, …

3 1 2 Informacja i komunikacja

3 1 2 0 Komunikacja

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 15 300 15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie komunikacji, monitorowania mediów i wsparcia, badań, upowszechniania materiałów informacyjnych, kampanii, …

3 1 2 1 Publikacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 200 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej postaci, sprawozdań (z działalności), opinii i innych wyników, w tym nośników elektronicznych, kosztów papieru, maszynopisania, kopiowania lub druku, powielania przezroczy, zdjęć, plakatów, dystrybucji i innych działań wykonywanych przez pracowników zewnętrznych oraz kosztów ponoszonych w związku z podnoszeniem świadomości na temat Agencji i jej działalności.

3 1 2 2 Konferencje i wydarzenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 200 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji, wydarzeń, tzn. infrastruktury, środków technicznych, ubezpieczeń, transportu lokalnego, bezpieczeństwa.

3 1 2 3 Strona internetowa

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 81 600 80 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności rozdział 2 art. 11 ust. 3 i rozdział 3 art. 19 ust. 4. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publicznym udostępnieniem baz danych za pośrednictwem strony internetowej.

3 1 3 Tłumaczenia pisemne i ustne

3 1 3 0 Tłumaczenia pisemne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 153 000 150 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności art. 35 ust. 2. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty bezpośrednio związane z realizacją programu prac Agencji.

3 1 3 1 Tłumaczenia ustne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 200 10 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004, w szczególności art. 35 ust. 2. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty bezpośrednio związane z realizacją programu prac Agencji.

3 1 9 Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

3 1 9 0 Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 25 500 25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie funduszu kryzysowego, umożliwiającego natychmiastowe podjęcie działania przez jednostkę kryzysową Agencji, np. zebranie ekspertów, wynajem infrastruktury i sprzętu, przygotowanie porady naukowej, dostarczenie danych.

TYTUŁ 9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 9 9 9 9 0 Rezerwy 9 9 0 0 Rezerwy z tytułów 1 i 2 1 123 900 57 000 9 9 0 1 Rezerwy z tytułu 3 777 000 0 Artykuł 9 9 0 — Ogółem 1 900 900 57 000 ROZDZIAŁ 9 9 — OGÓŁEM 1 900 900 57 000 Tytuł 9 — Ogółem 1 900 900 57 000 OGÓŁEM 16 645 000 14 455 000 ROZDZIAŁ 9 9 — PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

ROZDZIAŁ 9 9 — PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

9 9 0 Rezerwy

9 9 0 0 Rezerwy z tytułów 1 i 2

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 123 900 57 000

Uwagi

Niniejsza rezerwa stanowi poprawkę przyjętą i ratyfikowaną przez PE z chwilą przyjęcia budżetu.

9 9 0 1 Rezerwy z tytułu 3

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 777 000 0

Uwagi

Niniejsza rezerwa stanowi poprawkę przyjętą i ratyfikowaną przez PE z chwilą przyjęcia budżetu.

Plan zatrudnienia dla Europejskiej Agencji Kolejowej