PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/259

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

(2007/287/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 2 0 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Tytuł 2 — Razem 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— 3 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) 3 0 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) 545 900 346 080 100 000,— Tytuł 3 — Razem 545 900 346 080 100 000,— RAZEM 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Tytuł 2 — Razem 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 26 500 000 16 800 000 4 753 000,—

Uwagi

Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (artykuł 17 03 03 w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

TYTUŁ 3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Wkład EOG (% wkładu UE) 545 900 346 080 100 000,— 3 0 1 Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej p.m. p.m. p.m. ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 545 900 346 080 100 000,— Tytuł 3 — Razem 545 900 346 080 100 000,— RAZEM 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

3 0 0 Wkład EOG (% wkładu UE)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 545 900 346 080 100 000,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia.

3 0 1 Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 p.m. p.m. p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 500 000 400 000 290 000,— 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 50 000 10 500 1 5 WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW 750 000 420 000 170 000,— 1 7 WYDATKI REPREZENTACYJNE 25 000 20 000 10 000,— 1 8 UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY 265 000 137 058 20 560,— Tytuł 1 — Razem 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 1 585 000 1 500 000 285 000,— 2 1 PRZETWARZANIE DANYCH 700 000 1 155 090 305 000,— 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE 410 000 795 000 379 000,— 2 3 BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE 110 000 90 000 79 000,— 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 110 000 105 000 65 000,— 2 5 WYDATKI NA POSIEDZENIA 480 000 248 000 125 000,— Tytuł 2 — Razem 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— 3 WYDATKI OPERACYJNE 3 0 WYDATKI OPERACYJNE 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Tytuł 3 — Razem 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— RAZEM 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe 3 680 900 1 907 660 477 537,— 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 420 000 210 234 27 834,— 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem 420 000 242 178 59 332,— Artykuł 1 1 0 — Razem 4 520 900 2 360 072 564 703,— 1 1 1 Inny personel 1 1 1 0 Personel pomocniczy 5 000 647 194 800 571,— 1 1 1 1 Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe 800 000 266 832 1 1 1 2 Personel kontraktowy — dodatki 450 000 138 383 Artykuł 1 1 1 — Razem 1 255 000 1 052 409 800 571,— 1 1 4 Różne 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 5 000 397 2 000,— 1 1 4 1 Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia 150 000 25 560 15 000,— 1 1 4 2 Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 10 000 3 564 1 1 4 9 Szkolenie personelu ECDC 200 000 44 000 Artykuł 1 1 4 — Razem 365 000 73 521 17 000,— 1 1 7 Świadczenia dodatkowe 1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 75 000 78 000 50 000,— 1 1 7 3 Tłumaczenia pisemne 40 000 43 000 12 000,— 1 1 7 4 Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych 85 000 29 000 20 000,— 1 1 7 5 Usługi tymczasowe 410 000 444 289 219 000,— Artykuł 1 1 7 — Razem 610 000 594 289 301 000,— 1 1 8 Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy 1 1 8 0 Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu 600 000 293 497 145 692,— 1 1 8 1 Koszty podróży 25 000 16 190 20 000,— 1 1 8 2 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia 455 000 131 977 22 308,— 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 150 000 99 029 20 000,— 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 120 000 40 097 28 356,— Artykuł 1 1 8 — Razem 1 350 000 580 790 236 356,— 1 1 9 Współczynniki korygujące 1 1 9 0 Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń 700 000 389 459 86 370,— 1 1 9 1 Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia 100 000 46 000 35 000,— Artykuł 1 1 9 — Razem 800 000 435 459 121 370,— ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące 1 3 0 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące 500 000 400 000 290 000,— Artykuł 1 3 0 — Razem 500 000 400 000 290 000,— ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 500 000 400 000 290 000,— ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0 Infrastruktura socjalno-medyczna 1 4 0 1 Służba zdrowia 50 000 10 500 Artykuł 1 4 0 — Razem 50 000 10 500 ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 50 000 10 500 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 0 Wymiana urzędników i ekspertów 1 5 0 2 Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi 750 000 420 000 170 000,— Artykuł 1 5 0 — Razem 750 000 420 000 170 000,— ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM 750 000 420 000 170 000,— ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0 Wydatki reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki reprezentacyjne 25 000 20 000 10 000,— Artykuł 1 7 0 — Razem 25 000 20 000 10 000,— ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 25 000 20 000 10 000,— ROZDZIAŁ 1 8 1 8 0 Ubezpieczenia i budżet socjalny 1 8 0 1 Integracja personelu 15 000 10 000 1 8 0 2 Ubezpieczenia zdrowotne 130 000 72 892 10 000,— 1 8 0 3 Wypadki i choroby zawodowe 60 000 27 218 4 560,— 1 8 0 4 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych 60 000 26 948 6 000,— Artykuł 1 8 0 — Razem 265 000 137 058 20 560,— ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM 265 000 137 058 20 560,— Tytuł 1 — Razem 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 3 680 900 1 907 660 477 537,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 420 000 210 234 27 834,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 420 000 242 178 59 332,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 1 Inny personel

1 1 1 0 Personel pomocniczy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 5 000 647 194 800 571,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń całego personelu pomocniczego i składek Centrum na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w postaci współczynnika korygującego, ujętych w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 1 Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 800 000 266 832

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych personelu pomocniczego.

1 1 1 2 Personel kontraktowy — dodatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 450 000 138 383

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem, rodzinne i inne dodatki dla personelu pomocniczego.

1 1 4 Różne

1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 5 000 397 2 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki z tytułu narodzin dziecka lub zasiłki pogrzebowe dla personelu Centrum.

1 1 4 1 Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 150 000 25 560 15 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu Centrum z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2 Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 3 564

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla kategorii personelu do nich uprawnionego na mocy regulaminu pracowniczego.

1 1 4 9 Szkolenie personelu ECDC

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 200 000 44 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowych pracowników, szkoleń doskonalących, przekwalifikowania, szkoleń w zakresie nowoczesnych technik, seminariów, sesji informacyjnych dot. spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów ds. organizacji.

1 1 7 Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 75 000 78 000 50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży (zewnętrznych) tłumaczy ustnych i osób obsługujących konferencje, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

1 1 7 3 Tłumaczenia pisemne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 40 000 43 000 12 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

1 1 7 4 Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 85 000 29 000 20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Centrum, np. na obsługę komputerowej listy płac.

1 1 7 5 Usługi tymczasowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 410 000 444 289 219 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

— zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, pracowników biurowych, pracowników sekretariatu, pracowników administracyjnych i pomocniczych,

— powielania, maszynopisania komputerowego i opracowania graficznego przekazanego z powodu niemożliwości realizacji przez Centrum,

— składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz w celu przedłożenia władzy budżetowej,

— dodatków na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

— zwroty wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną Centrum.

1 1 8 Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

1 1 8 0 Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 600 000 293 497 145 692,—

Uwagi

Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, zwrotu kosztów komisji naboru, rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i innych powiązanych kosztów.

1 1 8 1 Koszty podróży

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 25 000 16 190 20 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu ECDC rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Centrum.

1 1 8 2 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 455 000 131 977 22 308,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie, dodatków z tytułu przesiedlenia oraz dodatków z tytułu przeniesienia personelu.

1 1 8 3 Koszty przeprowadzki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 150 000 99 029 20 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki personelu rozpoczynającego lub kończącego stosunek pracy.

1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 120 000 40 097 28 356,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych.

1 1 9 Współczynniki korygujące

1 1 9 0 Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 700 000 389 459 86 370,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących do wynagrodzenia personelu. Pokrywają także koszt zastosowania współczynników korygujących do części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1 Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 100 000 46 000 35 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznej korekty indeksacji wynagrodzeń i współczynnika korygującego dla Sztokholmu, zgodnie z decyzją Rady.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 500 000 400 000 290 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas wyjazdów służbowych, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Centrum objęty przepisami regulaminu pracowniczego oraz przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0 Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 1 Służba zdrowia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 50 000 10 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obowiązkowych corocznych badań lekarskich personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 0 Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 0 2 Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 750 000 420 000 170 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem personelu z organów prywatnych i publicznych do Centrum oraz wynikających z przepisów ECDC w sprawie oddelegowanych ekspertów krajowych.

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI REPREZENTACYJNE

1 7 0 Wydatki reprezentacyjne

1 7 0 0 Wydatki reprezentacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 25 000 20 000 10 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zobowiązań Centrum w zakresie przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

1 8 0 Ubezpieczenia i budżet socjalny

1 8 0 1 Integracja personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 15 000 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów działań kulturalnych, ośrodków sportowych i projektów zmierzających do integracji pracowników różnych narodowości.

1 8 0 2 Ubezpieczenia zdrowotne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 130 000 72 892 10 000,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od Centrum (% wynagrodzenia podstawowego).

1 8 0 3 Wypadki i choroby zawodowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 60 000 27 218 4 560,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na składki Centrum na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej dziedzinie.

1 8 0 4 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 60 000 26 948 6 000,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Czynsz i koszty powiązane 2 0 0 0 Wynajem pomieszczeń 1 100 000 670 000 171 000,— 2 0 0 1 Ubezpieczenia 10 000 5 000 5 315,— 2 0 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 50 000 25 000 3 500,— 2 0 0 3 Utrzymanie obiektów, sprzątanie 90 000 35 000 16 000,— 2 0 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń 50 000 690 000 28 166,— 2 0 0 5 Bezpieczeństwo 250 000 65 000 61 019,— 2 0 0 6 Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek 20 000 2 0 0 9 Inne wydatki na budynek 15 000 10 000 Artykuł 2 0 0 — Razem 1 585 000 1 500 000 285 000,— ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 1 585 000 1 500 000 285 000,— ROZDZIAŁ 2 1 2 1 1 Technologie informacyjne i komunikacyjne 2 1 1 0 Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum 200 000 612 202 167 700,— 2 1 1 1 Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum 150 000 231 722 100 298,— 2 1 1 2 Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum 50 000 8 782 1 772,— 2 1 1 3 Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum 50 000 61 918 35 000,— 2 1 1 4 Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych 250 000 240 466 230,— Artykuł 2 1 1 — Razem 700 000 1 155 090 305 000,— ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 700 000 1 155 090 305 000,— ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0 Wyposażenie i instalacje 2 2 0 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 200 000 125 000 80 700,— 2 2 0 1 Meble 200 000 660 000 260 000,— 2 2 0 2 Zakup i utrzymanie pojazdów 10 000 10 000 38 300,— Artykuł 2 2 0 — Razem 410 000 795 000 379 000,— ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 410 000 795 000 379 000,— ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0 Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki 2 3 0 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe 80 000 60 000 40 000,— 2 3 0 1 Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut 10 000 10 000 7 000,— 2 3 0 2 Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych 10 000 2 3 0 9 Inne wydatki operacyjne 10 000 20 000 32 000,— Artykuł 2 3 0 — Razem 110 000 90 000 79 000,— ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 110 000 90 000 79 000,— ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 30 000 15 000 5 000,— Artykuł 2 4 0 — Razem 30 000 15 000 5 000,— 2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet 80 000 90 000 60 000,— Artykuł 2 4 1 — Razem 80 000 90 000 60 000,— ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 110 000 105 000 65 000,— ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0 Posiedzenia 2 5 0 0 Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne 250 000 248 000 125 000,— 2 5 0 1 Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego 230 000 Artykuł 2 5 0 — Razem 480 000 248 000 125 000,— ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 480 000 248 000 125 000,— Tytuł 2 — Razem 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0 Czynsz i koszty powiązane

2 0 0 0 Wynajem pomieszczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 100 000 670 000 171 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności związanych z wynajmem zajmowanych budynków.

2 0 0 1 Ubezpieczenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 5 000 5 315,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szeregu ubezpieczeń związanych z zajmowanymi budynkami.

2 0 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 50 000 25 000 3 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 0 3 Utrzymanie obiektów, sprzątanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 90 000 35 000 16 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 50 000 690 000 28 166,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC i dostosowania pomieszczeń do określonych wymogów Centrum.

2 0 0 5 Bezpieczeństwo

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 250 000 65 000 61 019,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 6 Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych restauracji/stołówki Centrum.

2 0 0 9 Inne wydatki na budynek

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 15 000 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itp.

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 1 Technologie informacyjne i komunikacyjne

2 1 1 0 Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 200 000 612 202 167 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dostawy i utrzymania sprzętu ICT i innego podobnego biurowego sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 1 Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 150 000 231 722 100 298,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, dostosowanie i testowanie oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 2 Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 50 000 8 782 1 772,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie materiałów audiowizualnych niezbędnych do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 3 Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 50 000 61 918 35 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie sprzętu telekomunikacyjnego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 4 Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 250 000 240 466 230,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, rozbudowę, utrzymanie i testowanie systemów informatycznych w zakresie administracji i zarządzania.

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0 Wyposażenie i instalacje

2 2 0 0 Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 200 000 125 000 80 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i konserwację wyposażenia technicznego do powielania, odtwarzania, do biblioteki, jak również różnych narzędzi do utrzymania budynku.

2 2 0 1 Meble

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 200 000 660 000 260 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 2 0 2 Zakup i utrzymanie pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 10 000 38 300,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie pojazdów.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0 Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

2 3 0 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 80 000 60 000 40 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia papieru, kopert, materiałów biurowych oraz kosztów reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 0 1 Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 10 000 7 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych. Przeznaczone są także na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum przy zarządzaniu budżetem, o ile straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych walut.

2 3 0 2 Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych wydawnictw nieperiodycznych, prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, czasopism i biuletynów, a także na internetowe bazy danych i serwisy informacyjne.

2 3 0 9 Inne wydatki operacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 10 000 20 000 32 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 30 000 15 000 5 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń za przesyłki zwykłą pocztą, na sprawozdania i publikacje, paczki pocztowe i inne paczki przesyłane drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz na pocztę wewnętrzną Centrum.

2 4 1 Telekomunikacja

2 4 1 0 Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 80 000 90 000 60 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów najmu, kosztów rozmów i wiadomości, opłat eksploatacyjnych, napraw i konserwacji sprzętu, abonamentów, kosztów połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych). Obejmują także zakup książek telefonicznych.

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0 Posiedzenia

2 5 0 0 Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 250 000 248 000 125 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych z posiedzeniami organu zarządzającego i kosztów spotkań natury administracyjnej. Środki te przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą.

2 5 0 1 Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 230 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oceną Centrum.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Działalność 3 0 0 0 Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych 4 015 000 1 852 241 164 900,— 3 0 0 1 Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia 695 000 268 300 235 100,— 3 0 0 2 Opinie i badania naukowe 1 350 000 507 000 221 000,— 3 0 0 3 Pomoc techniczna i szkolenia 1 735 000 1 109 400 3 0 0 4 Publikacja i komunikacja 1 040 000 450 000 462 440,— 3 0 0 5 Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów 950 000 377 990 3 0 0 6 Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego 500 000 1 500 000 3 0 0 7 Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych 325 000 94 961 3 0 0 8 Spotkania w celu realizacji programu prac 1 870 000 1 009 000 3 0 0 9 Współpraca i partnerstwo między państwami 400 000 3 0 1 0 Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy 280 000 Artykuł 3 0 0 — Razem 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Tytuł 3 — Razem 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— RAZEM 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0 Działalność

3 0 0 0 Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 4 015 000 1 852 241 164 900,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 1 Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 695 000 268 300 235 100,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 2 Opinie i badania naukowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 350 000 507 000 221 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 3 Pomoc techniczna i szkolenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 735 000 1 109 400

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 4 Publikacja i komunikacja

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 040 000 450 000 462 440,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów związanych z komunikacją, publikacjami i dostępem publicznym do danych i informacji.

3 0 0 5 Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 950 000 377 990

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów projektów operacyjnych związanych z ICT.

3 0 0 6 Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 500 000 1 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem centrum kryzysowego ECDC i dotyczą zatwierdzenia przez władzę budżetową środków projektowych przeznaczonych na określony cel.

3 0 0 7 Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 325 000 94 961

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

3 0 0 8 Spotkania w celu realizacji programu prac

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 1 870 000 1 009 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych ze spotkaniami zorganizowanymi w celu realizacji programu prac. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą ECDC.

3 0 0 9 Współpraca i partnerstwo między państwami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 400 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie konkretnych działań mających na celu nawiązanie współpracy z państwami członkowskimi i zewnętrznymi partnerami.

3 0 1 0 Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005 280 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozbudowy biblioteki naukowej i rozwoju usług w zakresie wiedzy.

Stan zatrudnienia