VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPESE PARLEMENT EN AAN DE RAAD over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie Alarmsysteem Nr. 5/2000

INHOUDSOPGAVE

1. Algemene ontwikkeling van de maandelijkse uitgaven

2. Besteding van de kredieten (voorlopige cijfers)

3. Toelichting

4. Conclusies

1. Algemene ontwikkeling van de maandelijkse uitgaven

De onderstaande tabellen geven de algemene ontwikkeling van de maandelijkse uitgaven ten opzichte van het uitgavenprofiel aan. De cijfers zijn gebaseerd op de uitgaven van de lidstaten in de periode van 16 oktober 1999 tot en met 31 maart 2000.

1.1. Subrubriek 1a "Traditionele uitgaven van het EOGFL-Garantie en veterinaire uitgaven"

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

1.2. Subrubriek 1b « Plattelandsontwikkeling en begeleidende maatregelen »

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Besteding van de kredieten (voorlopige cijfers)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Toelichting

3.1. Besteding van de kredieten voor mei 2000

Voor mei 2000 (uitgaven van de lidstaten in de periode van 16 oktober 1999 tot en met 31 maart 2000) is van de kredieten van rubriek 1 van de begroting een bedrag van 28 241 mln EUR, d.w.z. 68,9 %, besteed. De uitgaven liggen

- voor subrubriek 1a (traditionele uitgaven van het EOGFL-Garantie en veterinaire uitgaven) 154 miljoen EUR boven de indicator. Er kan op worden gewezen dat de uitgaven aan het einde van de vorige maand onder het niveau van de indicator lagen. Dit was met name het gevolg van het feit dat de hectaresteun voor oliegewassen pas met ingang van maart is uitbetaald, en niet, zoals in de voorbije jaren, al vanaf februari. De lidstaten hebben de steun nu in maart betaald en hebben daarmee hun achterstand van de voorbije maanden weggewerkt;

- voor subrubriek 1b (plattelandsontwikkeling en begeleidende maatregelen) 116 miljoen EUR boven de indicator.

3.2. Monetaire factoren

3.2.1. Dollarpariteit

Het bovenstaande totale uitgavenbedrag is inclusief de ontwikkeling van de dollarpariteit van de euro. Voor een groot deel van de uitvoerrestituties voor landbouwproducten, met name die voor granen en suiker, en voor bepaalde vormen van interne steun, zoals die voor katoen, is het uitgavenpeil afhankelijk van de ontwikkeling van de dollarkoers.

Overeenkomstig de beschikking van de Raad betreffende de begrotingsdiscipline is voor het opstellen van de landbouwbegroting 2000 uitgegaan van de gemiddelde dollarpariteit van januari, februari en maart 1999, en die is 1 EUR = 1,12 $.

De reële koersen van de euro waren aanzienlijk lager dan de pariteit waarvan is uitgegaan voor de begroting. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de gemiddelde notering van de dollar over de periode 1 augustus 1999 - 31 juli 2000 (de referentieperiode voor het bepalen van het effect van de dollarkoers) zal verschillen van de dollarpariteit waarvan is uitgegaan voor de begroting en dat de uitgaven van de lidstaten als gevolg van de ontwikkeling van de dollarkoers lager zullen uitkomen [1].

[1] De gemiddelde dollarnotering in de periode van 1 augustus 1999 tot en met 7 april 2000 is 1 EUR = 1,02 $. Als de koers van 7 april (1 EUR = 0,96 $) onveranderd blijft tot het einde van het begrotingsjaar zal de gemiddelde pariteit uitkomen op ongeveer 1 $.

Er zij op gewezen dat besparingen boven de op grond van de regels van de begrotingsdiscipline geldende franchise van 200 miljoen EUR aan het einde van het begrotingsjaar zullen worden overgeschreven naar de monetaire reserve.

3.2.2. Effect van de dubbele omrekeningskoers

Aan de hantering van de dubbele omrekeningskoers zullen veel lagere uitgaven verbonden zijn dan in de voorbije jaren. De afschaffing van de groene koersen heeft tot gevolg dat het effect van de dubbele omrekeningskoers wegvalt in de landen die deelnemen aan de euro, hetgeen dus aanzienlijke besparingen oplevert.

De met de dubbele omrekeningskoers gemoeide kosten zijn voor het EOFL-Garantie bij het opstellen van de nota van wijzigingen op 119 miljoen EUR geraamd. Volgens de conjuncturele herziening van januari zouden deze kosten echter 193 miljoen EUR bedragen, dat is 74 miljoen EUR meer.

3.3. Marktfactoren

3.3.1. Subrubriek 1a: traditionele uitgaven van het EOGFL-Garantie en veterinaire uitgaven

Hoofdstuk B1-10 : Akkerbouwgewassen // + 180 mln EUR

// (uitgaven : 15 474 mln EUR)

(indicator : 15 293 mln EUR)

(ramingen lidstaten : 15 342 mln EUR)

De voor dit hoofdstuk aan het einde van de vorige maand geconstateerde onderbesteding is nu verdwenen en er is nu sprake van een overbesteding. Dat is te wijten aan het feit dat de lidstaten hun achterstand bij de uitbetaling van de hectaresteun voor oliehoudende gewassen inmiddels vrijwel geheel hebben weggewerkt.

De overschrijding van de indicator is te wijten aan de volgende factoren:

- de lineaire verlaging van de kredieten door de begrotingsautoriteit bij de vaststelling van de begroting; vooral voor bepaalde begrotingslijnen die betrekking hebben op hectaresteun is er een overschrijding van de indicator,

- de uitgaven voor openbare opslag zijn hoger dan verwacht (en meer aankoop en verkoop).

Het gaat hierbij om twee aanzienlijke verschillen. Zij worden voor een deel gecompenseerd door een onderbesteding die is toe te schrijven aan de achterstand die in Italië is opgelopen met de uitbetaling van hectaresteun (met name voor durumtarwe), als gevolg van de door de Commissie verlangde verscherpte controles.

Verwacht mag worden dat de kredieten aan het einde van het begrotingsjaar ontoereikend zullen blijken, met name als gevolg van de lineaire verlaging van de middelen bij de vaststelling van de begroting en de hogere uitgaven voor openbare opslag. De bestedingen voor dit hoofdstuk zijn verder echter ook afhankelijk van de uitkomsten van de controles in Italië.

Hoofdstuk B1-11: Suiker // + 58 mln EUR

// (uitgaven: 1 083 mln EUR)

(indicator: 1 025 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 1 095 mln EUR)

De overschrijding van de indicator is een gevolg van de hogere uitgaven voor uitvoerrestituties. Daaraan is enerzijds de omvang van de uitvoer debet, anderzijds het lage peil van de wereldmarktprijzen.

Hoofdstuk B1-12: Olijfolie // - 61 mln EUR

// (uitgaven: 1 929 mln EUR)

(indicator: 1 990 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 1 934 mln EUR)

De onderbesteding ten opzichte van de indicator is het gevolg van de lager uitvallende uitgaven voor steun voor de productie van olijfolie. Als gevolg van de verandering van het quotasysteem, met nu nationale quota, zijn de voorschotten in de regel lager dan in de voorbije jaren. De onderbesteding zal waarschijnlijk verdwijnen bij de betaling van de saldi, vóór het einde van het begrotingsjaar.

Aan het einde van het begrotingsjaar echter zullen de uitgaven iets hoger uitkomen dan de kredieten, door de lineaire verlaging die is toegepast bij de goedkeuring van de begroting.

Hoofdstuk B1-15: Groenten en fruit // - 134 mln EUR

// (uitgaven: 774 mln EUR)

(indicator: 908 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 739 mln EUR)

De onderbesteding ten opzichte van de indicator heeft vooral betrekking op de sector verwerkte groenten en fruit en houdt verband met de te late betaling van de financiële vergoedingen om de verwerking van citrusvruchten te stimuleren en van de steun voor de productie van verwerkte producten op basis van tomaten.

In de sector verse groenten en fruit daarentegen is er een (geringe) onderbesteding, eveneens een gevolg van het feit dat de betalingen later zijn uitgevoerd dan gepland (vooral voor de steun voor bananen).

Naar verwacht wordt, zullen de uitgaven aan het einde van het begrotingsjaar ongeveer op het op de begroting uitgetrokken bedrag uitkomen.

Hoofdstuk B1-17: Tabak // - 65 mln EUR

// (uitgaven: 714 mln EUR)

(indicator: 780 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 707 mln EUR)

De onderbesteding ten opzichte van de indicator is het gevolg van de achterstand bij de uitbetaling van de premies voor de oogst 1999. Verwacht wordt dat deze achterstand in de loop van het begrotingsjaar zal worden weggewerkt.

Hoofdstuk B1-20: Melk en zuivelproducten // + 24 mln EUR

// (uitgaven: 1 321 mln EUR)

(indicator: 1 296 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 1 307 mln EUR)

De overschrijding van de indicator is vooral toe te schrijven aan de hogere uitgaven voor uitvoerrestituties (grotere geëxporteerde hoeveelheden), gedeeltelijk gecompenseerd door hogere verkoopwinsten voor mageremelkpoeder uit openbare opslag.

Hoofdstuk B1-21: Rundvlees // + 114 mln EUR

// (uitgaven: 2 448 mln EUR)

(indicator: 2 334 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 2 497 mln EUR)

De overbesteding

- houdt vooral verband met de ten opzichte van de indicator snellere uitbetaling van de premies. De voorbije jaren is reeds geconstateerd dat de lidstaten de uitbetaling van deze premies niet gelijkmatig spreiden en dat daardoor vaak aanzienlijke verschillen tussen besteding en indicator vielen te noteren die pas verdwenen tegen eind juni, de uiterste datum voor de uitbetaling van een groot deel van de premies. Afgezien van deze strikt tijdelijke factor zijn ook de lineaire verlaging van de kredieten waartoe door de Begrotingsautoriteit is besloten en de hoger dan verwachte uitgaven voor buitengewone steunmaatregelen (slachten en vernietiging van dieren in het Verenigd Koninkrijk in verband met BSE) aan de overbesteding debet;

- is ook toe te schrijven aan het feit dat de winsten op de verkoop van producten uit openbare opslag niet zo groot waren als verwacht werd. Aangenomen mag worden dat de op de begroting uitgetrokken middelen niet toereikend zullen zijn.

De overbesteding wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de lagere uitgaven voor uitvoerrestituties.

Verwacht mag worden dat de middelen voor de premies (met name als gevolg van de lineaire verlaging van de kredieten bij de vaststelling van de begroting) en voor de uitgaven voor openbare opslag ontoereikend zullen zijn. De uitgaven voor uitvoerrestituties daarentegen zullen aan het einde van het begrotingsjaar ongeveer op het peil van de begrotingsmiddelen uitkomen.

Hoofdstuk B1-22: Schapen- en geitenvlees // + 142 mln EUR

// (uitgaven: 909 mln EUR)

(indicator: 767 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 993 mln EUR)

De overbesteding is een gevolg van de in vergelijking met de voorbije jaren snellere uitbetaling van het saldo van de ooipremies voor 1999, maar dit is louter tijdelijk.

Te verwachten valt juist dat de uitgaven voor dit hoofdstuk zullen dalen omdat minder geld nodig zal zijn voor de ooipremie voor 1999 (stevig prijspeil op de markt van de Gemeenschap).

Hoofdstuk B1-23: Varkensvlees, eieren en slachtpluimvee // + 20 mln EUR

// (uitgaven: 248 mln EUR)

(indicator: 229 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 252 mln EUR)

De overschrijding van de indicator is toe te schrijven aan de hogere uitgaven voor uitvoerrestituties in de sector varkensvlees. Al zullen de uitgaven voor deze maatregel aan het einde van het begrotingsjaar waarschijnlijk iets hoger uitkomen dan de begrotingskredieten, toch wordt verwacht dat de totale uitgaven voor dit hoofdstuk ongeveer op het niveau van de begrotingsmiddelen zullen liggen.

Hoofdstuk B1-30: Niet in bijlage I vermelde producten // + 31 mln EUR

// (uitgaven: 286 mln EUR)

(indicator: 254 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 281 mln EUR)

De overbesteding is vooral een gevolg van de hogere uitgaven voor producten op basis van graan en boter. Enerzijds zijn er grotere hoeveelheden geëxporteerd dan verwacht werd, anderzijds zijn de kredieten bij de vaststelling van de begroting lineair verlaagd.

Aan het einde van het begrotingsjaar zullen de begrotingsmiddelen wellicht ontoereikend zijn.

Hoofdstuk B1-37: Goedkeuring van de rekeningen en verlaging van de voorschotten //

Onder dit hoofdstuk, dat buiten het systeem van de indicator wordt gehouden, vallen de financiële correcties waartoe in het kader van de goedkeuring van de rekeningen wordt besloten, en ook de verlagingen en schorsingen van voorschotten (verlaging/schorsing van maandelijks te vergoeden bedragen) voor de lidstaten.

Het huidige uitgavenniveau (-67 mln EUR) is een gevolg van de verlaging van de voorschotten voor de maand maart waartoe de Commissie heeft besloten. Die zijn met name een gevolg van het niet-innen van de extra melkheffing voor het melkprijsjaar 1998/1999 in Italië.

Bovendien heeft de Commissie onlangs besloten in het kader van de goedkeuring van de rekeningen financiële correcties voor een totaal bedrag van circa 254 mln EUR toe te passen, waarvoor de rekening van het EOGFL in de komende maanden zal worden gecrediteerd.

Het is waarschijnlijk dat de Commissie nog vóór de zomervakantie een aantal besluiten zal nemen met betrekking tot de goedkeuring van de rekeningen. Het valt echter niet uit te sluiten dat de in het kader daarvan teruggevorderde bedragen lager zullen uitvallen dan ze in de begroting zijn geraamd doordat meer tijd nodig zal zijn voor het behandelen van de dossiers door de Bemiddelingsinstantie.

Hoofdstuk B1-39: Overige maatregelen // - 139 mln EUR

// (uitgaven: 488 mln EUR)

(indicator: 627 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 481 mln EUR)

De onderbesteding ten opzichte van de indicator is enerzijds een gevolg van de achterstand bij de uitbetaling van bepaalde bedragen aan agromonetaire steun. Dit is waarschijnlijk een tijdelijk verschijnsel.

Verder dekt dit hoofdstuk een begrotingslijn waarop de lidstaten voorlopig de teruggevorderde bedragen moeten onderbrengen waarvoor het relevante hoofdstuk of de juiste begrotingspost nog niet is vastgesteld. Italië heeft daarop momenteel een totaal teruggevorderd bedrag (negatief bedrag) van circa 85 miljoen EUR geboekt. Ook dit is een belangrijke factor die aan de onderbesteding ten grondslag ligt.

3.3.2. Subrubriek 1b: plattelandsontwikkeling en begeleidende maatregelen

Hoofdstuk B1-40: Plattelandsontwikkeling // + 116 mln EUR

// (uitgaven: 889 mln EUR)

(indicator: 773 mln EUR)

(ramingen lidstaten: 912 mln EUR)

De overschrijding van de indicator is een gevolg van de hogere uitgaven voor de drie oude begeleidende maatregelen. De door de lidstaten verstrekte uitgavenramingen wijzen op een laag uitgavenpeil voor de komende maanden en geven aan dat de uitgaven eind mei duidelijk beneden de indicator zullen liggen.

4. Conclusies

Voor mei 2000 (uitgaven van de lidstaten in de periode van 16 oktober 1999 tot en met 31 maart 2000) is van de kredieten van onderafdeling B1 van de begroting een bedrag van 28 241 mln EUR, d.w.z. 68,9 %, besteed.

4.1. Besteding van de kredieten voor subrubriek 1a

De uitgaven voor subrubriek 1a (traditionele uitgaven van het EOGFL-Garantie en veterinaire uitgaven) liggen 154 miljoen EUR boven de indicator. De lidstaten zijn in de loop van de maand maart begonnen met het uitbetalen van de hectaresteun voor oliehoudende zaden en hebben de achterstand die de voorbije maand was geconstateerd, weggewerkt.

Een overschrijding van de indicator is er vooral in de volgende sectoren:

- akkerbouwgewassen (+ 180 mln EUR): een gevolg van de lineaire verlaging van de kredieten door de Begrotingsautoriteit bij de vaststelling van de begroting en van de hogere uitgaven voor openbare opslag,

- schapen- en geitenvlees (+ 142 mln EUR): een gevolg van de versnelde uitbetaling van de steun,

- rundvlees (+ 114 mln EUR): toe te schrijven aan de hogere uitgaven voor de premies (voor een deel als gevolg van de versnelde uitbetaling) en voor openbare opslag,

- suiker (+ 58 mln EUR): als gevolg van de hogere uitvoerrestituties,

- niet in bijlage I vermelde producten (+ 31 mln EUR): als gevolg van de grotere geëxporteerde hoeveelheden.

Een onderbesteding ten opzichte van de indicator is er vooral voor de volgende sectoren:

- overige maatregelen (- 139 mln EUR): de onderbesteding is enerzijds toe te schrijven aan de achterstand bij de uitbetaling van agromonetaire steun en anderzijds aan de tijdelijke toerekening van een belangrijk negatief bedrag door Italië, welk bedrag later definitief op andere hoofdstukken zal worden geboekt,

- groenten en fruit (- 134 mln EUR): als gevolg van een betalingsachterstand, met name voor verwerkte groenten en fruit,

- tabak (- 65 mln EUR): als gevolg van een betalingsachterstand,

- olijfolie (- 61 mln EUR): eveneens een gevolg van de te late uitbetaling van een aantal bedragen.

De oorzaken van de onderbestedingen zijn vooral factoren van tijdelijke aard, terwijl de overschrijdingen grotendeels een gevolg zijn van verschillen die tot het einde van het begrotingsjaar zullen doorwerken. Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat in het huidige uitgavenniveau besparingen zijn verdisconteerd die het gevolg zijn van de gunstige ontwikkeling van de dollarpariteit, maar dat de bedragen die worden bespaard boven 200 miljoen EUR (franchise volgens de begrotingsdiscipline) aan het einde van het begrotingsjaar zullen worden overgeboekt naar de monetaire reserve.

De budgettaire situatie voor subrubriek 1a is dus zeer gespannen.

4.2. Besteding van de kredieten voor subrubriek 1b

Voor subrubriek 1b (plattelandsontwikkeling en begeleidende maatregelen) liggen de uitgaven 116 miljoen EUR boven de indicator. Dat is een gevolg van de hogere uitgaven voor de drie oude begeleidende maatregelen.

De door de lidstaten verstrekte uitgavenramingen geven aan dat de uitgaven in de komende maanden op een laag peil zullen liggen en aan het einde van de maand mei onder de indicator zullen uitkomen.