NL Publicatieblad van de Europese Unie C 318/1

VERSLAG OVER BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER

AFDELING I VAN DE BEGROTING VAN DE EU

BEGROTINGSJAAR 2006

(2007/C 318/01)

INHOUD

INLEIDING 3

1. FINANCIEEL BEHEER IN 2006 — ALGEMEEN 3

1.1. Ontvangsten 4

1.2. Initiële begroting en gewijzigde begroting 4

1.3. Vastleggingen, betalingen en overdrachten naar 2007 4

1.4. Automatische en niet-automatische overdrachten naar 2006 4

1.5. Kredieten van bestemmingsontvangsten 4

1.6. Overschrijvingen 5

1.6.1. Gebruik van voorzieningen 5

1.6.2. Beleid inzake aankoop onroerend goed 7

1.6.3. Voorlichtingsbeleid 11

1.6.4. Overige overschrijvingen 11

1.7. Annuleringen 12

2. FINANCIEEL BEHEER 12

2.1.1. Hoofdstuk 10 „Leden van de instelling” 14

2.1.2. Hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” 14

2.1.3. Hoofdstuk 14 „Ander personeel en externen” 15

2.1.4. Hoofdstuk 16 „Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen” 15

2.1.5. Hoofdstuk 20 „Gebouwen en bijkomende kosten” 15

2.1.6. Hoofdstuk 21 „Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud” 16

2.1.7. Hoofdstuk 23 „Lopende administratieve huishoudelijke uitgaven” 16

2.1.8. Hoofdstuk 30 „Vergaderingen en conferenties” 17

2.1.9. Hoofdstuk 32 „Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding” 17

2.1.10. Hoofdstuk 40 „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen” 17

2.1.11. Hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden” 18

2.1.12. Hoofdstuk 44 „Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden” 18

3. DOELSTELLINGEN EN BEREIKTE RESULTATEN 18

3.1. Voorlichtingsbeleid 18

3.2. Uitbreiding 18

3.3. Betere eu-wetgeving 19

3.4. Beter financieel beheer 19

4. LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN

1. Tables

Tabel 1. Besteding kredieten 2006 3

Tabel 2. Overschrijvingen volgens rechtsgrond 5

Tabel 3. Gebruik van voorzieningen in de hoofdstukken 100 en 104 6

Tabel 4. Doel van overschrijvingen van voorzieningen 7

Tabel 5. Doel van overschrijvingen met betrekking tot het gebouwenbeleid 7

Tabel 6. Gebruik van Voorzieningen ten behoeve van het gebouwenbeleid 9

Tabel 7. Alle overgeschreven kredieten ten behoeve van het gebouwenbeleid 10

Tabel 8. Belangrijkste bronnen voor de collectieve overschrijvingen C30 en C31 10

Tabel 9. Overschrijvingen anders dan van de voorzieningen ten behoeve van het gebouwen- of voorlichtingsbeleid 11

Tabel 10. Ontwikkeling van de definitieve kredieten in 2006 en 2005 12

Tabel 11. Personeel per directoraat-generaal 14

2. Figuren

Figuur 1. Verdeling van uitgaven in 2006 per hooofdstuk 13

Figuur 2. Ontwikkeling van kredieten per hoofdstuk tussen 2005 en 2006 13

5. BIJLAGEN 20

5.1. Samenvatting van c-overschrijvingen 20

5.2. Samenvatting van p-overschrijvingen 31

5.3. Uitvoering van de kredieten in 2006 32

INLEIDING

Dit verslag behandelt het begrotings- en financieel beheer door het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2006. Er wordt een overzicht gegeven van de financiële situatie en de gebeurtenissen die van grote invloed waren op de activiteiten in het jaar (in de delen 1 en 2), alsmede een korte weergave van de bereikte doelen voor het jaar (in deel 3). De jaarlijkse activiteitenverslagen van de gedelegeerde ordonnateurs worden afzonderlijk aan de begrotingsautoriteit toegezonden.

Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 122 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1) (1) (hierna „Financieel Reglement” of „FR”), artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement (2) (hierna „Uitvoeringsvoorschriften” of „UV”) en artikel 13, lid 2 van de Interne voorschriften voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement (3).

1. FINANCIEEL BEHEER IN 2006 — ALGEMEEN

2006 was het laatste begrotingsjaar van de financiële vooruitzichten 2000-2006 (Agenda 2000) (4) De definitieve kredieten van het Parlement bedroegen € 1 321 600 000.

Onderstaande tabel 1 toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in begrotingsjaar 2006:

Tabel 1

Besteding kredieten 2006

Soort krediet € of % I. Kredieten 2006 Initiële kredieten 1 321 600 000 Gewijzigde begroting — Definitieve kredieten 1 321 600 000 II. Definitieve kredieten 2006 Vastleggingen 1 306 325 432 % van definitieve kredieten 99 % Betalingen 1 117 578 610 % van vastleggingen 86 % III. Overdrachten naar 2007 Automatische overdrachten naar 2007 (5) 188 746 822 % van definitieve kredieten 14 % % van vastleggingen 14 % Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar 2007) (6) 4 817 000 % van definitieve kredieten 0,4 % IV. Annuleringen Geannuleerde kredieten 15 274 568 % van definitieve kredieten 1 % V. Overdrachten naar 2006 Automatische overdrachten naar 2006 (5) 307 163 636 Betalingen ten laste van deze overdrachten 285 578 104 % van overdrachten 93 % Niveau annuleringen 21 585 532 VI. Bestemmingsontvangsten in 2006 Kredieten van bestemmingsontvangsten in 2006 40 017 311 Vastleggingen 30 778 877 % van kredieten van bestemmingsontvangsten 77 % Betalingen 5 858 229 % van vastleggingen van bestemmingsontvangsten 19 % Beschikbare kredieten van bestemmingsontvangsten in 2006 9 238 434 VII. Naar 2007 overgedragen bestemmingsontvangsten Naar 2007 overgedragen kredieten van bestemmingsontvangsten 34 831 297 VIII. Naar 2006 overgedragen bestemmingsontvangsten Naar 2006 overgedragen kredieten van bestemmingsontvangsten 32 288 714 Vastleggingen 32 054 298 Betalingen 31 086 918 % van vastleggingen 97 %

1.1. Ontvangsten

De op de initiële begroting (initiële ramingen) opgenomen ontvangsten bedroegen € 99 025 664. De per 31 december 2006 in de rekening verantwoorde ontvangsten bedroegen € 126 126 604.

1.2. Initiële begroting en gewijzigde begroting

De goedgekeurde kredieten op de initiële begroting van het Parlement bedroegen € 1 321 600 000, een verhoging van 3,9 % vergeleken met de begroting 2005 (€ 1 272 000 000). Er is in 2006 geen gewijzigde begroting ingediend.

1.3. Vastleggingen, betalingen en overdrachten naar 2007

De vastleggingen bedroegen € 1 306 325 432, of 99 % van de definitieve kredieten (2005: 99 %). De betalingen bedroegen € 1 117 578 610, of 86 % van de aangegane verplichtingen (2005: 75,40 %). De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2007 bedroegen € 188 746 822, of 14 % van de aangegane verplichtingen (2005: 24,59 %). De aan het einde van het jaar naar 2007 overgedragen niet-vastgelegde kredieten bedroegen € 4 817 000, of 0,4 % van de definitieve kredieten (2005: 0,02 %).

1.4. Automatische en niet-automatische overdrachten naar 2006

Automatische overdrachten bedroegen in totaal € 307 163 636. De betalingen ten laste ervan kwamen neer op € 285 578 104, oftewel 93 % (2005: 92,32 %).

Niet-automatische overdrachten bedroegen € 4 817 000 en zijn overgedragen naar artikel 214 „Technisch materieel en technische installaties”.

1.5. Kredieten van bestemmingsontvangsten

De in 2006 beschikbaar gekomen ontvangsten bedroegen € 40 017 311 (2005: € 35 841 144). Het saldo van niet-betaalde vastleggingen (€ 30 778 877 tegenover € 24 009 012 in 2005) en de beschikbare kredieten (€ 9 238 434 tegenover € 8 665 875 in 2005) zijn overgedragen naar het begrotingsjaar 2007. Tezamen met de overgedragen kredieten van voorgaande jaren kwamen de totale kredieten afkomstig van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar 2007, neer op € 34 831 297.

De naar 2006 overgedragen bestemmingsontvangsten bedroegen € 32 288 714 (2005: € 31 412 881). De aangegane verplichtingen bedroegen in totaal € 32 054 298 (2005: € 31 289 725) en de betalingen in 2006 vertegenwoordigden 97 % van de aangegane verplichtingen (2005: 95 %).

1.6. Overschrijvingen

In de loop van het jaar zijn 29 C-overschrijvingen goedgekeurd. Hiervan zijn er twintig goedgekeurd uit hoofde van de artikelen 24 (7) en 43 (8) van het Financieel Reglement. Het totaalbedrag hiervan was € 124 114 975, of 9 % van de definitieve kredieten (in 2005: 15 overschrijvingen die 14 % van de definitieve kredieten vertegenwoordigden). De collectieve overschrijvingen aan het einde van het jaar, C30 en C31, zijn opgenomen in het bovengenoemde bedrag en omvatten een totaal van € 37 246 425 (2005: € 124 144 556).

Verder heeft de Voorzitter zijn goedkeuring gehecht aan nog 7 C-overschrijvingen uit hoofde van artikel 22, lid 2 (9) van het Financieel. Deze overschrijvingen bedroegen € 7 666 300, of 1 % van de definitieve kredieten (2005: 12 C-overschrijvingen, 1,67 % van de definitieve kredieten).

Tevens heeft de Voorzitter 8 P-overschrijvingen goedgekeurd krachtens artikel 22, lid 1 (10) van het Financieel Reglement, voor een totaal van € 4 724 000 of 0,36 % van de definitieve kredieten (2005: 10 overschrijvingen voor 0,33 % van de definitieve kredieten.

In 2006 waren er in totaal 37 C- en P-overschrijvingen, neerkomend op € 173 751 700, of 13 % van de definitieve kredieten (2005: 37 overschrijvingen voor in totaal € 203 902 174, of 16,13 % van de definitieve kredieten).

Table 2.

Overschrijvingen volgens rechtsgrond

Rechtsgrond Bedrag % van definitieve kredieten C-overschrijvingen Art. 22 FR (*) 7 666 300 1 % Art. 22, 24 en 43 FR 37 246 425 3 % Art. 24 en 43 FR 124 114 975 9 % P-overschrijvingen 22,1 4 724 000 0,36 % C + P-overschrijvingen 173 751 700 13 %

De overschrijvingen kunnen worden onderverdeeld in de volgende rubrieken:

1.6.1. Gebruik van voorzieningen

1.6.2. Beleid inzake aankoop onroerend goed

1.6.3. Voorlichtingsbeleid

1.6.4. Overige overschrijvingen

1.6.1. Gebruik van voorzieningen

Dit deel behandelt het gebruik van kredieten van Hoofdstuk 100 „Voorzieningen” en hoofdstuk 104 „Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid”. Het gebruik van kredieten van deze twee hoofdstukken alsmede van hoofdstuk 2009 „Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling” ter verwerving van onroerend goed wordt echter besproken in deel 1.6.2. Aankoopbeleid onroerend goed. Deze hoofdstukken, opgenomen in Titel X „Overige uitgaven”, worden in dit verslag verder aangeduid als „Voorzieningen”.

Tabel 3.

Gebruik van voorzieningen in de hoofdstukken 100 en 104 (11)

Van post Naar post Omschrijving Kredieten overgeschreven van voorzieningen naar post Overige kredieten overgeschreven naar post Initiële kredieten Kredieten na overschrijvingen Overschrijving (12) Hoofdstuk 100 1610 Aanwerving van personeel 73 000 — 290 000 363 000 C2 1612 Beroepsopleiding 405 000 — 2 640 000 3 045 000 1402/01 Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties 10 000 000 6 200 000 29 490 000 45 690 000 1420/01 Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen 2 000 000 600 000 3 948 000 6 548 000 2000/02 Huur: Straatsburg 2 000 000 — 13 774 408 15 774 408 2007/03 Inrichting van dienstruimtes: Brussel 8 000 000 — 4 135 000 12 135 000 C24 2100/05 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: aankoop, vervanging en onderhoud van infrastructuur en ontwikkelingssoftware 4 000 000 — 3 470 000 7 470 000 C8 Hoofdstuk 104 2140/12 Technische installaties en materieel: audiovisueel — D5-gebouw 2 600 000 — — 2 600 000 C26 3248/03 Uitgaven voor audiovisuele voorlichting: Web TV 1 000 000 — — 1 000 000 C13

De kredieten zijn vrijgemaakt van de hoofdstukken 100 en 104 nadat de Begrotingscommissie de door het Parlement verzochte informatie had toegezonden, of het Bureau een besluit (13) had genomen, of positieve aanbevelingen waren ontvangen van de Conferentie van voorzitters of het Bureau (14) in verband met het doel van de overschrijving, gepresenteerd in tabel 4:

Tabel 4.

Doel van overschrijvingen van voorzieningen

Post/sub-post Overgeschreven bedrag Doel van de overschrijving Overschrijving 1402/01 10 000 000 verbetering taalkundige ondersteuning en beschikbaarheid van tolkfaciliteiten voor fracties en hun werkgroepen; C2 1420/01 2 000 000 1610 73 000 verdere vooruitgang bij vermindering vacante nieuwe posten ingevoerd in 2003-2005 1612 405 000 2000/02 2 000 000 geactualiseerd plan voor aankoop onroerend goed op korte en middellange termijn, inclusief opties voor aankoop gebouwen voor voorlichtingsbureaus en Europahuizen 2007/03 8 000 000 actualisatie plannen voor inrichting dienstruimten en besluit om niet twee vergaderzalen te bouwen in Straatsburg C24 2100/05 4 000 000 projecten voor informatie- en communicatietechnologie, incl. nieuw elektronisch stemsysteem C8 2140/12 2 600 000 aankoop eerste deel van audiovisuele apparatuur voor D5-gebouw C26 3248/03 1 000 000 voorlichtings- en communicatiebeleid en Web-tv C13

1.6.2. Beleid inzake aankoop onroerend goed

Deze paragraaf betreft het gebruik van kredieten in hoofdstuk 100 „Voorzieningen”, hoofdstuk 104 „Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid” en post 2009 „Voorziening met het oog op investeringen in onroerende goederen door de instelling” in verband met het gebouwenbeleid. Tevens wordt gekeken naar overschrijvingen van andere posten voor dit doel.

Vier C-overschrijvingen met een totaal van € 124 071 425 zijn gebruik om een aantal begrotingslijnen op het gebied van onroerendgoedbeleid te verhogen, om de volgende transacties mogelijk te maken (tabel 5):

Tabel 5.

Doel van overschrijvingen met betrekking tot het gebouwenbeleid

Post/sub-post Overgeschreven bedrag Doel van de overschrijving Overschrijving 2003 5 750 000 aankoop gebouw in Nicosia, Vyronosstraat 30, voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie C5 2008 550 000 2007/04 300 000 2008 7 100 000 kosten advies voor uitbreidingsproject van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg C10 2003 63 125 000 aankoop gebouwen WIC/SDM/IPE3 in Straatsburg C18 2001/03 10 000 000 versnelde erfpachtbetalingen voor de gebouwen D4 en D5, momenteel in aanbouw in Brussel C19 31 523 602 gedeeltelijke financiering gebouwen D4 en D5, momenteel in aanbouw in Brussel C30 5 722 823 verdere versnelde erfpachtbetalingen voor de gebouwen D4 en D5, momenteel in aanbouw in Brussel C31

Van het overgeschreven bedrag van € 124 071 425 voor het gebouwenbeleid was ruim 30 % (€ 38 603 580) afkomstig van Voorzieningen. In Tabel 6 worden meer details gegeven van het gebruik van voorzieningen ten behoeve van het gebouwenbeleid.

In tabel 7 wordt een samenvatting gegeven van alle overschrijvingen voor het gebouwenbeleid. De eerste collectieve overschrijving C30 behelsde een bedrag van € 31 523 602 en de tweede, C31, nog eens € 5 722 823. Beide bedragen zijn gebruikt voor versnelde betalingen voor de gebouwen D4 en D5 in Brussel.

De belangrijkste bronnen van de collectief overgeschreven kredieten, samen met de belangrijkste reden voor de beschikbaarheid, worden weergegeven in Tabel 8.

Tabel 6.

Gebruik van Voorzieningen ten behoeve van het gebouwenbeleid

Van post Naar post Omschrijving (naar post) Kredieten overgeschreven van voorzieningen naar post Overige kredieten overgeschreven naar post Initiële kredieten Kredieten na overschrijvingen Overschrijving 2009 2003 Verwerving van onroerende goederen 5 750 000 — — 5 750 000 C5 4 500 000 — 4 500 000 C18 Hoofdstuk 104 2003 Verwerving van onroerende goederen 15 500 000 — — 15 500 000 C18 2003 25 750 000 43 125 000 — 68 875 000 2009 2008 Overige uitgaven in verband met gebouwen 550 000 — 2 286 887 C5 3 900 000 — 3 900 000 C10 2008 4 450 000 3 200 000 1 736 887 9 386 887 2007/04 Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus 300 000 — C5 2007/04 Totaal 300 000 — 2 000 000 2 300 000 Hoofdstuk 100 2001/03 Erfpachtcanons Brussel 7 203 580 — 7 203 580 C19 Hoofdstuk 104 2001/03 Erfpachtcanons Brussel 900 000 — 900 000 C30 2001/03 Totaal 8 103 580 39 142 845 1 136 000 48 382 425 Totaal overgeschreven van voorzieningen 38 603 580





Tabel 7.

Alle overgeschreven kredieten ten behoeve van het gebouwenbeleid

Naar post Omschrijving Overgeschreven kredieten Initiële kredieten Kredieten na overschrijvingen Overschrijving 2001/03 Erfpachtcanons Brussel 47 246 425 1 136 000 48 382 425 collectief (C30, C31) en C19 2003 Verwerving van onroerende goederen 68 875 000 — 68 875 000 C5, C18 2007/04 Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus 300 000 2 000 000 2 300 000 C5 2008 Overige uitgaven in verband met gebouwen 7 650 000 1 736 887 9 386 887 C5, C10 Totaal 124 071 425 4 872 887





Tabel 8.

Belangrijkste bronnen voor de collectieve overschrijvingen C30 en C31

Terrein Bedrag [€] % Hoofdredenen Lopende huishoudelijke uitgaven 13 061 673 35 % Besparingen op het gebied van telecommunicatie, IT en porto, minder uitgaven voor Publicatieblad, nieuwe regeling voor bezoekers alleen geldig voor het laatste halfjaar Personeel 8 141 800 22 % Lager dan verwacht tempo van aanwerving, gevolgen nieuw personeelsstatuut Gebouwen 6 883 000 18 % Incl. € 2,8 mln. besparingen op rente na aankoop gebouwen; terugbetaling verzekeringspremies Voorlopige kredieten 5 805 052 16 % Saldo van niet-onderverdeelde voorziening en voorziening voor het voorlichtingsbeleid Leden van de instelling 2 148 600 6 % Enigszins lagere aanwezigheid dan verwacht en technische overschotten Overige 1 206 300 3 % — Totaal 37 246 425 100 %

1.6.3. Voorlichtingsbeleid

Zoals blijkt uit Tabel 3 is een bedrag van € 3 600 000 vrijgemaakt uit de voorzieningen door middel van de overschrijvingen C13 en C26 ten behoeve van het informatiebeleid, om de aankoop mogelijk te maken van audiovisuele apparatuur voor het nieuwe audiovisuele centrum in het gebouw D5, alsmede voor de start van het project voor het Web-tv-prototype.

1.6.4. Overige overschrijvingen

De doelstellingen voor de andere overschrijvingen die plaatsvonden in 2006 worden weergegeven in tabel 9. Deze overschrijvingen betroffen een totaalbedrag van € 14 878 275.

Tabel 9.

Overschrijvingen anders dan van de voorzieningen ten behoeve van het gebouwen- of voorlichtingsbeleid

Post/sub-post Overgeschreven bedrag Doelstelling Overschrijving 402 1 637 658 het Parlement in staat stellen rekening te houden met het groeiende aantal Europese politieke partijen dat subsidie aanvraagt voor 2006 C1 442 41 300 de twee bijdragen aan de Europese parlementaire vereniging samenvoegen C3 Hoofdstuk 101 1 003 317 vervolg op de eerder goedgekeurde overschrijving C1/2006 C6 2102/07 400 000 aanvullende uitgaven voor de uitvoering van de eerste fase van het STREAMLINE-project C9 1402/01 6 200 000 dekking van de te verwachten extra uitgaven vanwege de grotere dan verwachte vraag naar vertolking en de aanpassing van de kosten voor dienstreizen C11 102 120 000 uitgaven voor aanvullende aanvragen van overbruggingstoelagen bij ambtsbeëindiging door voormalige leden C12 1220 35 000 toepassing van art. 50 van het personeelsstatuut (15) C14 2026/03 1 161 000 de extra uitgaven die voortvloeien uit de uitbreiding van de dienst met het oog op verhoging van het beveiligingsniveau in Brussel C15 3200/08 107 000 extra uitgaven van een samen met de Commissie uit te schrijven interinstitutionele openbare aanbesteding voor de beveiliging van alle voorlichtingsbureaus C16 2102/03 108 000 extra uitgaven voor de installatie van 10 interactieve meertalige terminals bij wijze van proef in Brussel C17 1613 120 000 extra uitgaven naar aanleiding van de verhoging van de toelagen voor dienstreizen voor functionarissen na de goedkeuring van de nieuwe regels door de Raad C20 3000/01 650 000 2024/03 600 000 extra uitgaven voor energie in Brussel die een gevolg zijn van het toegenomen energieverbruik en de sterk gestegen prijzen C21 1420/01 600 000 extra uitgaven die voortvloeien uit het toegenomen aantal vertaalde bladzijden en de toegenomen kosten van vertaling C22 1420/02 1 100 000 2370/01 100 000 extra uitgaven na de ingebruikneming van nieuwe kantoren C23 3040 180 000 verstrekking van verfrissingen tijdens officiële en werkvergaderingen van de instelling C25 105 150 000 uitgaven voor de talencursussen voor de leden van het Europees Parlement C27 1004/02 365 000 extra uitgaven naar aanleiding van de goedkeuring van nieuwe dienstreizen voor leden C28 1032 200 000 aanvullende uitgaven na het overlijden van een aantal leden C29 Totaal 14 878 275

1.7. Annuleringen

In totaal is € 15 274 568 aan kredieten geannuleerd.

2. FINANCIEEL BEHEER

In Tabel 10 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de definitieve kredieten in 2006 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2005.

Met ingang van 2006 wordt een nieuwe nomenclatuur gebruikt naar aanleiding van een belangrijke herziening. In tabel 10 worden de kredieten voor 2005 gepresenteerd met gebruikmaking van de nomenclatuur van 2006.

Tabel 10.

Ontwikkeling van de definitieve kredieten in 2006 en 2005

Hoofdstuk Omschrijving 2005 [€] 2006 [€] Verschil [€] % Wijziging 10 Leden van de instelling 137 720 744 135 807 540 –1 913 204 –1 % 12 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen 401 391 310 434 244 341 32 853 031 8 % 14 Andere personeelsleden en externe dienstverlening 82 855 725 95 661 048 12 805 323 15 % 16 Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen 7 968 679 10 847 308 2 878 629 36 % Titel I Aan de instelling verbonden personen 629 936 458 676 560 237 46 623 779 7 % 20 Gebouwen en bijkomende kosten 276 089 079 256 044 533 –20 044 546 –7 % 21 Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud 88 916 473 101 593 057 12 676 584 14 % 23 Lopende huishoudelijke uitgaven 12 788 392 10 962 220 –1 826 172 –14 % Titel II Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven 377 793 944 368 599 810 –9 194 134 –2 % 30 Vergaderingen en conferenties 23 111 200 26 882 835 3 771 635 16 % 32 Expertise en informatie: Verwerving, archivering, productie en verspreiding 47 623 580 57 712 477 10 088 897 21 % Titel III Uitgaven voortvloeiende uit algemene taken van de instelling 70 734 780 84 595 312 13 860 532 20 % 40 Uitgaven van bepaalde instellingen en organen 54 770 000 57 934 341 3 164 341 6 % 42 Assistentie aan de leden 130 609 540 133 689 000 3 079 460 2 % 44 Vergaderingen en andere activiteiten van huidige en voormalige leden 180 000 221 300 41 300 23 % Titel IV Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling 185 559 540 191 844 641 6 285 101 3 % Titel X Overige uitgaven — — — — Totaal 1 264 024 722 1 321 600 000 57 575 278 5 %

De definitieve kredieten waren per hoofdstuk verdeeld als in figuur 1:

Er zij op gewezen dat vier hoofdstukken 70 % van de definitieve kredieten voor hun rekening namen, te weten: hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 20 „Gebouwen en bijkomende kosten”, hoofdstuk 10 „Leden van de instelling” en hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden”.

Drie hoofdstukken die samen Titel IV vormen, namelijk hoofdstuk 40 „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen”, hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden” en hoofdstuk 44 „Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden” zijn in 2006 ingevoerd als onderdeel van de wijziging van de nomenclatuur.

2.1.1. Hoofdstuk 10 „Leden van de instelling”

Dit hoofdstuk bedroeg 10 % van de begroting 2006.

53 % van de uitgaven kwam van post 1004 „Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, oproepingen en bijkomende kosten”, terwijl 25 % van post 1006 „Algemene kostenvergoeding” kwam.

De situatie tussen 2005 en 2006 was voor dit hoofdstuk tamelijk stabiel.

Voor post 1004 was het initiële krediet € 73 151 000 en het definitieve krediet € 72 016 000. Dit dekte de reis- en verblijfkosten voor de aanwezigheid van leden op vergaderingen en bijkomende kosten: plenaire vergaderingen, vergaderingen van commissies en delegaties, van fracties (subpost 1004/01), vergaderingen van permanente parlementaire delegaties en van organen voorgeschreven in de overeenkomst ACS-EU en in de overeenkomst tot oprichting van het Euromediterraan forum (subpost 1004/02).

In 2006 maakten de leden 12 655 reizen voor het bijwonen van plenaire vergaderingen in Straatsburg en Brussel, 17 741 voor commissievergaderingen in Brussel en 5 400 voor fractievergaderingen in Brussel. Voor wat betreft reizen buiten de normale werklocaties van het Parlement werden 1 038 reizen gemaakt voor commissievergaderingen en 1 048 voor fractievergaderingen. Tevens zijn er 1 020 reizen gemaakt voor vergaderingen van parlementaire delegaties.

2.1.2. Hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”

Dit hoofdstuk bedroeg 33 % van de begroting 2006.

De verhoging met 8 % tussen 2005 en 2006 in dit hoofdstuk kan voor het grootste deel worden verklaard door aanpassingen van de bezoldigingen, bevorderingen en overgangen naar hogere salaristrappen, wijzigingen in het organogram, goedgekeurd door de begrotingsautoriteit en herindeling van bepaalde posten van tijdelijke functionarissen.

In dit hoofdstuk houdt 96 % van de uitgaven verband met post 1200 „Salaris en toelagen”. In 2006 zijn 505 posten gepubliceerd; 413 functionarissen en tijdelijke functionarissen zijn aangeworven voor de administratie en 33 voor fracties. Het Secretariaat-generaal had in 2006 circa 5 000 functionarissen en tijdelijke functionarissen in dienst. De verdeling van personeel per directoraat-generaal wordt getoond in tabel 11.

Tabel 11.

Personeel per directoraat-generaal

Statutair personeelsbestand per 1.1.2007

DG Personeel % DG Vertaling en publicatie 1 305 26 % DG Infrastructuur en vertolking 807 16 % DG Presidium 617 12 % DG Voorlichting 576 11 % DG Intern beleid 358 7 % DG Personeelszaken 329 6 % DG Extern beleid 153 3 % DG Financiën 144 3 % Juridische Dienst 74 1 % Overige 730 14 % Totaal 5 093 100 %

Voor post 1200 bedroegen de initiële kredieten € 452 168 775 en de definitieve kredieten € 418 825 076. De redenen voor deze verlaging in de loop van het jaar worden hieronder uiteengezet.

Ten eerste bedroeg, met betrekking tot vacante posten, het niveau van succesvolle aanwerving voor de posten in verband met de uitbreiding met de EUR-10 (in het Secretariaat-generaal) eind 2006 circa 87 %. Dit wijst erop dat de verlaging (15 %) toegepast op deze posten in de ramingen grotendeels de realiteit weerspiegelt. Het niveau van vacatures voor andere posten was echter hoger dan voorzien (10 % in plaats van de 7 % die was vastgesteld als forfaitaire verlaging). Terwijl het niveau van vacatures in het secretariaat-generaal enigszins daalde, bleven ze hoog in de fracties, die problemen hadden met zowel de aanwerving voor de uitbreiding als met de tamelijk intensieve selectieprocedures opgelegd door het nieuwe personeelsstatuut. De vacatures in de fracties bedroegen tegen het einde van het jaar circa 3,5 % van het totaal aantal posten.

Ten tweede had het nieuwe personeelsstatuut grote gevolgen. De ramingen voor 2006 waren opgesteld op een tijdstip waarop de instelling nog maar weinig ervaring had met het nieuwe personeelsstatuut, dat aanzienlijke veranderingen met zich meebracht (veel daarvan met neerwaartse effecten) op het gebied van bijkomende vergoedingen en rechten. De sindsdien opgedane ervaringen wijzen erop dat de neerwaartse effecten van deze wijzigingen zijn onderschat, hetgeen met zich meebracht dat de werkelijke uitgaven lager waren dan geraamd.

Ten derde zijn de ramingen 2006 vastgesteld op basis van de oude nomenclatuur. De marges die zijn ingebouwd in elke afzonderlijke post van de oude nomenclatuur om het onberekenbare karakter van de uitgaven voor personeel te kunnen opvangen zijn samengevoegd in de nieuwe post 1200. Dit is een tijdelijk fenomeen, aangezien de nieuwe structuur een verkleining van deze marges mogelijk moet maken.

2.1.3. Hoofdstuk 14 „Ander personeel en externen”

Dit hoofdstuk bedroeg 7 % van de begroting 2006.

De verhoging met 15 % tussen 2005 en 2006 was voornamelijk gelegen in de gestage aanwerving van Bulgaarse en Roemeense contractanten ter voorbereiding op de uitbreiding met de EU-2.

In dit hoofdstuk komen de uitgaven met name voor rekening van twee posten, te weten 1402 „Conferentietolken” (45 % van het hoofdstuk) en 1400 „Andere personeelsleden” (29 % van het hoofdstuk).

Voor post 1402 bedroegen de initiële kredieten € 29 590 000 en de definitieve kredieten € 45 153 200. Dit dekt onder andere: bezoldiging, sociale zekerheidsbijdragen, reis- en verblijfkosten van hulpconferentietolken ingezet door het Parlement, uitgaven voor conferentiebureaus, technici en administrators, ingezet voor het runnen van bovengenoemde vergaderingen en diensten geleverd aan het Parlement door tolken die functionarissen en tijdelijke functionarissen zijn bij andere instellingen, en taalkundige interinstitutionele samenwerking.

Het totaal aantal vergaderingen met vertolking in 2006 bedroeg 4 180 in de drie werklocaties en 218 daarbuiten. Dit komt overeen met 91 443 dagen vertolking, ofwel een verhoging met 7 % vergeleken met 2005, waarvan 45 723 dagen verzorgd door externe conferentietolken (ACI's).

Post 1400 dient voornamelijk ter financiering van contractanten en hulpfunctionarissen voor de vergaderperiodes. De structuur van de uitgaven is gewijzigd omdat, naast de aanwerving van contractanten overeenkomstig artikel 3b van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, de vorige regeling inzake de hulpfunctionarissen voor de vergaderperiodes per 1 januari 2007 ophield te bestaan. De begroting dekt tevens 136 Roemeense en Bulgaarse functionarissen en verder 136 personeelsleden aangeworven overeenkomstig artikel 3a van genoemde regeling.

2.1.4. Hoofdstuk 16 „Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen”

Dit hoofdstuk bedroeg 1 % van de begroting 2006.

De verhoging van 36 % tussen 2005 en 2006 is voornamelijk toe te schrijven aan het kinderdagverblijf en de crèches in Brussel.

45 % van de definitieve kredieten in dit hoofdstuk houden verband met post 1654 „Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten”, nog eens 28 % met post 1612 „Voortgezette beroepsopleiding” en 10 % met post 1613 „Voortgezette beroepsopleiding: dienstreizen”.

Voor post 1654 bedroegen de initiële kredieten € 7 508 708 en de definitieve kredieten € 4 543 708. De kredieten voor post 1654/01 „Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van het kinderdagverblijf van het Parlement en de gezinsruimte in Brussel en bijkomende kosten” zijn gestaag verhoogd vanwege de uitgaven in verband met de nieuwe Wayenburgcrèche in Brussel.

Voor post 1612 bedroegen de initiële kredieten € 2 640 000 en de definitieve kredieten € 3 045 000. In 2006 kwam dit ten goede aan:

— verdere beroepsopleiding en herscholing, waaronder interinstitutionele talencursussen. In met redenen omklede gevallen is een deel van de kredieten gebruikt voor de organisatie van cursussen binnen de instelling. De talencursussen in Brussel waren ook toegankelijk voor parlementaire medewerkers in Brussel;

— uitgaven in verband met de aankoop of productie van lesmateriaal en de uitvoering van specifieke studies door specialisten voor de opzet en uitvoering van trainingsprogramma's;

— beroepsopleidingen ter verhoging van het bewustzijn inzake kwesties op het gebied van mensen met een handicap en training in verband met gelijke kansen en carrièreadvies, met specifieke verwijzing naar vakbekwaamheidsprofielen;

— kosten van dienstreizen.

Voor wat betreft beroepsopleiding in 2006 zijn er onder meer 5 862 talencursussen gegeven, 2 720 IT-cursussen, 864 cursussen op financieel gebied en 300 cursussen georganiseerd door de Europese Bestuursschool.

Voor post 1613 bedroegen de initiële kredieten € 975 000 en de definitieve kredieten € 1 095 000. Deze post dient ter financiering van dienstreizen in verband met beroepsopleiding, waarvan de kosten zijn gestegen door de nieuwe dagvergoedingen, ingevoerd met Verordening (EG, Euratom) nr. 1066/2006 van de Raad (16).

Gezien het toenemende belang van de externe bureaus in verband met het nieuwe voorlichtingsbeleid en de extra menselijke hulpbronnen die de begrotingsautoriteit hiervoor beschikbaar heeft gesteld, is er tevens een opleidingsschema voor het betreffende personeel ontwikkeld, inclusief periodes in Brussel om de mensen in te voeren in het functioneren van de instelling. Het door het Bureau goedgekeurde herziene opleidingsbeleid heeft eveneens tot een stijging van het totale aantal dienstreizen geleid.

2.1.5. Hoofdstuk 20 „Gebouwen en bijkomende kosten”

Dit hoofdstuk bedroeg 19 % van de begroting 2006.

De verlaging met 7 % tussen 2005 en 2006 is veroorzaakt door de verlaging van artikel 200 „Gebouwen”.

In dit hoofdstuk komt 27 % van de uitgaven voor rekening van post 2003 „Aankoop van gebouwen”, 19 % van post 2001 „Erfpacht”, 14 % van post 2000 „Huur” en 13 % van post 2026 „Veiligheid van en toezicht op de gebouwen”. De resterende uitgaven zijn vooral voor schoonmaak en onderhoud (post 2022), inrichting van dienstruimten (post 2007) en energieverbruik (post 2024).

Post 2003 had oorspronkelijk een p.m.-vermelding, terwijl de definitieve kredieten neerkwamen op € 68 875 000. Hiermee werd de aankoop gedekt van de gebouwen Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) en IPE3 in Straatsburg en van de gebouwen van het externe bureau van het Parlement in Nicosia.

Voor post 2001 bedroegen de initiële kredieten € 1 136 000 en de definitieve kredieten € 48 382 425. Deze post leverde de benodigde financiële middelen voor een vooruitbetaling van de annuïteit voor de gebouwen D4/D5 in Brussel.

Voor post 2000 bedroegen de initiële kredieten € 39 426 776 en de definitieve kredieten € 36 346 776. De aankoop van de gebouwen WIC, SDM en IPE 3 in Straatsburg leverde een besparing op deze post op met betrekking tot de huur voor het vierde kwartaal van 2006 (€ 2 255 000). Evenzo leverde de aankoop van de gebouwen in Kopenhagen, Den Haag, Nicosia en Valetta besparingen (€ 500 000) op aan rente. Een latere ingebruikneming van het gebouw in Warschau leidde tot lager dan geraamde terugkerende kosten (€ 130 000), terwijl het gebruik van bestemmingsontvangsten de mogelijkheid bood € 120 000 vrij te maken van de kredieten voor 2006.

Voor post 2007 bedroegen de initiële kredieten € 11 415 000 en de definitieve kredieten € 19 295 000. De kredieten zijn gebruikt voor werkzaamheden in Brussel, waaronder de herinrichting van het zelfbedieningsrestaurant, de toegang voor gehandicapten, de hal van het ASP-gebouw en de overgang tussen de gebouwen ASP en D4/D5.

2.1.6. Hoofdstuk 21 „Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud”

Dit hoofdstuk bedroeg 8 % van de begroting 2006.

De verhoging met 14 % tussen 2005 en 2006 in dit hoofdstuk kan grotendeels worden verklaard met de verhoging van twee artikelen: artikel 210 „Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie” en artikel 214 „Technisch materieel en technische installaties”. De omvangrijke verhoging van de kredieten tussen 2005 en 2006 zijn te rechtvaardigen met de volgende belangrijkste factoren:

Voor post 2100:

— Herbekabeling van de gebouwen in Brussel en Straatsburg, bekabeling van de voorlichtingsbureaus, installatie van telefoons, teledistributie en videoconferentiefaciliteiten in Brussel, vergroting van de capaciteit van het informaticacentrum, verder ontwikkeling van het e-mailsysteem.

— Betere controle op de uitgaven voor onderhoud van automatiseringstoepassingen.

— Project Electronic Voting and Information System — modernisering van de plenaire vergaderzaal (ELVIS), van het informatiesysteem voor de stemming in de plenaire vergaderzalen, nieuwe video- en streamingdiensten, enz., integratie van het systeem van elektronische handtekeningen, enz.

Voor post 2102:

— Uitbreiding van de activiteiten van het informaticacentrum, invoering van het nieuwe systeem voor documentbeheer; verbetering van de ondersteuning van leveranciers.

— Jaarlijkse versterking van het onderhoud door de toevoeging van in het afgelopen jaar ontwikkelde programmatuur aan de lijst van toepassingen die onderhouden moeten worden.

— Minder behoefte aan ondersteuning voor open-source software, voor de ontwikkeling van toepassingen, dankzij de invoering van een strikt technisch kader en „best user practices”.

In dit hoofdstuk komt 39 % van de uitgaven voor rekening van post 2100 „Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software”, 30 % van post 2102 „Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen” en 22 % van artikel 214 „Technisch materieel en technische installaties”.

Voor post 2100 bedroegen de initiële kredieten € 38 090 062 en de definitieve kredieten € 39 382 062. Deze kredieten dienden voornamelijk ter dekking van de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software van de instellingen en de daarmee verband houdende werkzaamheden. Bij deze hard- en software gaat het met name om de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, materiaal voor de afdelingen en de fracties, alsmede het elektronische stemsysteem.

Voor post 2102 bedroegen de initiële kredieten € 29 099 829 en de definitieve kredieten € 30 607 829. Ze dienden voornamelijk ter dekking van ter dekking van de kosten van externe dienstverlening door informatica-advies- en servicebureaus in verband met de exploitatie van het informatiecentrum, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden en de fracties, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

Voor post 2140 bedroegen de initiële kredieten € 21 567 116 en de definitieve kredieten € 22 314 166. Dit diende onder meer ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties in verband met de uitrusting voor de audiovisuele sector in het D5-gebouw.

2.1.7. Hoofdstuk 23 „Lopende administratieve huishoudelijke uitgaven”

Dit hoofdstuk bedroeg 1 % van de begroting 2006.

De verlaging met 14 % van dit hoofdstuk tussen 2005 en 2006 was voornamelijk het gevolg van lagere uitgaven voor artikel 230 „Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten” en voor artikel 236 „Porto en verzendkosten”.

62 % van de uitgaven in dit hoofdstuk waren voor post 235 „Telecommunicatie” en 19 % voor post 230 „Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten”.

De initiële kredieten voor artikel 235 bedroegen € 8 275 000 en de definitieve kredieten € 6 850 000. De kredieten voor post 235 zijn onder meer gebruikt voor de overschakeling van het netwerk EPINET HD op 10 gigabits/s, de vergroting van de capaciteit van de internetverbindingen en de integratie van het telefoonverkeer van de fracties. De vergroting van de bandbreedte voor zowel internet als de verbindingen van de voorlichtingsbureaus zijn uitonderhandeld op basis van constante prijzen en het gebruik van toegang op afstand is afgestoten.

Voor artikel 230 kwamen de initiële kredieten neer op € 3 132 220 en de definitieve kredieten op € 1 891 220.

2.1.8. Hoofdstuk 30 „Vergaderingen en conferenties”

Dit hoofdstuk bedroeg 2 % van de begroting 2006.

De verhoging met 21 % tussen 2005 en 2006 was het gevolg van een verhoging van artikel 300 „Dienstreizen personeel” en artikel 304 „Vergaderingen”. De wijziging ten behoeve van artikel 304 vloeide voort uit de invoering van nieuwe subposten als deel van de wijziging van de nomenclatuur. In 2005 waren de uitgaven gedekt met post 1004 „Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten”.

78 % van de kredieten van dit hoofdstuk zijn voornamelijk bedoeld voor artikel 300 „Dienstreizen personeel”.

Voor artikel 300 bedroegen de initiële kredieten € 20 867 935 en de definitieve kredieten € 21 067 935. Deze kredieten dekten uitgaven voor vervoer, dagvergoedingen en bijkomende of uitzonderlijke kosten in verband met dienstreizen, waaronder met betrekking tot tickets en reserveringen.

In 2006 vonden 27 824 dienstreizen plaats gedurende 87 973 dagen. De meeste dienstreizen vonden plaats tussen de drie werklocaties (Brussel 5 278 dienstreizen, Straatsburg 19 932 dienstreizen en Luxemburg 2 134 dienstreizen).

2.1.9. Hoofdstuk 32 „Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding”

Dit hoofdstuk bedroeg 4 % van de begroting 2006.

De verhoging van 21 % tussen 2005 en 2006 vloeide voort uit de verhoging van artikel 324 „Productie en verspreiding”.

36 % van de kredieten van het hoofdstuk houdt verband met post 3244 „Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola-programma en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen”, een verdere 17 % met post 3242 „Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen” en 15 % met post 3248 „Audiovisuele voorlichting”.

Voor post 3244 bedroegen de initiële kredieten € 23 920 000 en de definitieve kredieten € 20 854 382. In de loop van 2006 verwelkomde het Europees Parlement circa 170 000 bezoekers in zijn gebouwen in Brussel, Straatsburg en Luxemburg.

Voor post 3242 bedroegen de initiële kredieten € 9 870 000 en de definitieve kredieten € 9 830 032. Deze kredieten dienden met name ter dekking van kosten van publicaties, waaronder elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten en deelname aan openbare evenementen, beurzen en tentoonstellingen in de lidstaten van de Europese Unie in de kandidaat-lidstaten.

Tevens is een aantal evenementen georganiseerd, waaronder de Europese Dag voor slachtoffers van terrorisme (600 deelnemende jongeren en uitgebreide aandacht in de media in Spanje, Frankrijk en het VK); het JUANES-concert tegen landmijnen, met 1 300 bezoekers en ruime aandacht in de media; en de tentoonstelling ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de toetreding van Spanje en Portugal tot de EU, geopend door de voorzitters Borrell en Barroso, tezamen met de ministers-presidenten Zapatero en Socrates, waarvoor eveneens grote belangstelling was.

Voor wat betreft publicaties zijn meer dan een miljoen kopieën geproduceerd, inclusief herdrukken, van de brochure van het Europees Parlement en de „Troubled Waters”-cartoon. Bovendien zijn stickers, folders, posters en placemats verspreid ter promotie van de nieuwe website.

Voor post 3248 bedroegen de initiële kredieten € 8 650 000 en de definitieve kredieten € 8 501 000. Deze kredieten dienden onder meer ter dekking van het Web-tv-project.

Alle plenaire vergaderingen in 2006 zijn uitgezonden via live-streaming op internet. Verder zijn nog 24 andere vergaderingen en evenementen uitgezonden via internet.

2.1.10. Hoofdstuk 40 „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen”

Dit hoofdstuk bedroeg 4 % van de begroting 2006.

De verhoging met 6 % voor dit hoofdstuk tussen 2005 en 2006 vloeide voort uit de verhoging van artikel 400 „Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden”.

84 % van de kredieten heeft betrekking op artikel 400 „Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden”. De initiële kredieten voor deze post bedroegen € 49 622 000 en de definitieve kredieten € 48 706 000.

2.1.11. Hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden”

Dit hoofdstuk bedroeg 10 % van de begroting 2006.

Van de kredieten kwam 99,7 % ten goede aan artikel 422 „Assistentie aan de leden”. De initiële kredieten voor artikel 422 bedroegen € 136 289 000 en de definitieve kredieten € 133 689 000.

De situatie tussen 2005 en 2006 was voor dit hoofdstuk tamelijk stabiel.

2.1.12. Hoofdstuk 44 „Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden”

Dit hoofdstuk bedroeg 0,02 % van de begroting.

De verhoging met 23 % voor dit hoofdstuk tussen 2005 en 2006 vloeide voort uit een verhoging van artikel 442 „Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging”. Artikel 442 nam 55 % van de uitgaven van dit hoofdstuk voor zijn rekening. De initiële kredieten bedroegen € 80 000 en de definitieve kredieten € 121 300.

3. DOELSTELLINGEN EN BEREIKTE RESULTATEN

In dit deel van het verslag worden kort de doelstellingen van het secretariaat-generaal voor 2006 uiteengezet, alsmede maatregelen die zijn genomen om deze te bereiken. Ze worden uitgebreider gepresenteerd in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de gedelegeerde ordonnateurs.

3.1. Voorlichtingsbeleid

Enkele van de doelen hierbij waren om het Parlement een brandpunt van het debat over de toekomst van Europa te maken, de meertaligheid verder te ontwikkelen en de belangrijkste communicatieprojecten (Web-tv, internet en bezoekerscentrum) voort te zetten.

Voor wat betreft het debat over de toekomst van Europa zijn burgerfora georganiseerd door de voorlichtingsbureaus in de betreffende lidstaten. Het doel was om een serie debatten te organiseren en een zo breed mogelijke doorsnede van de Europese burgers in staat te stellen hieraan deel te nemen, hun meningen en zorgen kenbaar te maken en hen de kans te geven zich te uiten over de toekomst van Europa. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is om onderwerpen aan te snijden die van specifiek belang zijn voor de betreffende regio of staat. Het doel is om zoveel mogelijk personen hierbij te betrekken: het grote publiek, leden van het Europees Parlement, lokale politici, leden van nationale parlementen, maatschappelijke groeperingen en de media. Er zijn debatten gehouden over de volgende onderwerpen: uitbreiding van de Europese Unie, globalisering en het Europese sociale model, socio-economisch beleid, industriële herstructurering en de gevolgen daarvan, maritieme kwesties, verwachtingen van de burgers inzake Europa en bewustwording van de rol van het Parlement, lidmaatschap van de EU in regionaal verband, arbeidsmarktbeleid, bestrijding van de internationale criminaliteit, de EU-begroting, regionaal beleid, het GLB, gelijkheid en onderwijs.

Voor wat betreft meertaligheid: de website Europarl van het Parlement wordt gepubliceerd in 22 officiële EU-talen. Alle plenaire vergaderingen in 2006 werden uitgezonden via live-streaming op internet in alle talen van de EU. Andere belangrijke vergaderingen en evenementen zijn eveneens uitgezonden op internet.

Werkzaamheden aan de belangrijke communicatieprojecten: EP Web-tv-kanaal, het bezoekerscentrum en de audiovisuele installaties in het nieuwe D5-gebouw werden intensief voortgezet en bereikten belangrijke fases in hun ontwikkeling. Elk projectonderdeel vereiste een gecompliceerde en gedetailleerde planning en programmering, inclusief de start van langdurige aanbestedingsprocedures en gedetailleerde rapportage voor het besluitvormingsproces.

3.2. Uitbreiding

Deze doelstelling omvatte in het bijzonder de afronding van de aanwerving van personeel, met name vertalers, uit alle nieuwe lidstaten en het voorbereiden van de succesvolle integratie van Bulgarije en Roemenië.

Voor wat betreft de aanwerving van functionarissen en tijdelijk personeel voor de EUR-10-lidstaten zijn sinds 2003 circa 1 000 posten gecreëerd, waarvan 87 % was bezet tegen het einde van 2006 (17). In verband met de uitbreiding met de EU-2 zijn de in 2006 gecreëerde 113 post allemaal bezet. Het bleek mogelijk om te voldoen aan de acute behoefte aan personeel die voortvloeide uit de aanwezigheid van 53 Bulgaarse en Roemeense waarnemers bij de vergaderingen van het Europees Parlement in het gehele jaar 2006.

Voor wat betreft vertolking was de taalkundige dekking voor de EU-10 bevredigend en volledig voor de plenaire vergaderingen in 2006. De vertolking voldeed aan de eisen tijdens de weken gereserveerd voor de fracties, maar was nog onvolledig tijdens de weken voor de vergaderingen van de commissies/delegaties. Er moesten besluiten worden genomen inzake de verdeling van de hulpbronnen bij een gebrek aan tolken, met name voor het Lets, het Slowaaks en het Sloveens. Voor wat betreft het Maltees bleek het moeilijk gekwalificeerde tolken aan te werven. Meestal was het mogelijk om de plenaire vergaderingen te dekken met freelance tolken, maar niet alle verzoeken om vertolking in deze taal konden worden gehonoreerd.

Voor wat betreft vertaling is het niveau van bezette posten in de afdelingen EUR-10 circa 80 %. De stap naar een regime met 20 talen kan worden beschouwd als succesvol gezet: alle talen die er zijn bijgekomen na de uitbreiding met de EUR-10 zijn nu volledig gedekt, behalve het Maltees. Vertalingen in het Maltees voor de plenaire vergadering en voor de commissiedocumenten zijn over het algemeen tijdig beschikbaar. De aanwerving van Maltese vertalers zal naar verwachting eind 2007 een bevredigend niveau hebben bereikt. De Roemeense en Bulgaarse vertaalafdelingen bestaan voor 60 % (Roemeens) en 50 % (Bulgaars) uit normaal personeel voor dergelijke diensten, aangesteld als contractanten. Bovendien delen de vertolkingsdiensten van de instellingen een lijst van erkende freelance tolken voor elk van deze twee talen.

Op het gebied van gebouwen zijn de maatregelen en werkzaamheden in Straatsburg en Brussel ter aanpassing van de plenaire vergaderzalen, de andere vergaderzalen en de kantoren van de nieuwe leden en hun medewerkers volgens de planning uitgevoerd. In Nicosia is een gebouw aangekocht voor de vestiging van een Huis van de Europese Unie. In Boekarest en Sofia zijn kleine tijdelijke „satelliet”-kantoren gevestigd, waarvoor de huurovereenkomsten in 2005 zijn getekend.

3.3. Betere EU-wetgeving

Deze doelstelling omvatte het afronden van de hervormingen in het kader van het project „Kwaliteitssprong”, het laten uitvoeren van effectbeoordelingsstudies en ondersteuning van het streven naar een vereenvoudiging van de wetgeving.

In 2003 is het project „Kwaliteitssprong” gestart, een van de meest ambitieuze administratieve hervormingsoperaties van de diensten van het Europees Parlement. Het ging om de reorganisatie van ondersteunende diensten voor de parlementaire commissies (oprichting van twee directoraten-generaal, van thematische afdelingen ingedeeld naar beleid, de mogelijkheid om middelen in te zetten voor expertise en projectteams), de oprichting van een Tabling Office verantwoordelijk voor controle van teksten en de uitbreiding van de bibliotheek.

Eind 2006 stelde het ondersteunende apparaat voor de parlementaire werkzaamheden het Parlement in staat de uitdaging aan te gaan die werd gevormd door de uitbreiding van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Afgezien van enkele aanpassingen die nog doorgevoerd moeten worden, kan het project „Kwaliteitssprong” als afgerond worden beschouwd.

3.4. Beter financieel beheer

Deze doelstelling omvatte uitgebreidere cursussen voor actoren op financieel gebied, uitvoering van de actieplannen op basis van zelfevaluatie en interne audit-activiteiten, vaststelling van mogelijke verbeteringen van het Financieel Reglement en voorbereiding van de inwerkingtreding van het Statuut van de leden in 2009.

Met betrekking tot cursussen voor actoren op financieel gebied zijn in 2006 horizontale en thematische modules opgezet. De horizontale modules omvatten inleidende sessies en cursussen over algemene beginselen, terwijl de thematische modules bijvoorbeeld betrekking hadden op de begrotingsprocedure, aanbestedingen, interne controle en zelfevaluatie, uitvoering van de begroting en behandeling van BTW. Tevens is specifieke training gegeven met betrekking tot de financiële software die bij het Parlement in gebruik is.

Het door de secretaris-generaal in zijn hoedanigheid van hoofdgedelegeerde ordonnateur goedgekeurde actieplan wordt jaarlijks aangepast in het licht van de jaarverslagen van de gedelegeerd ordonnateurs en van de verslagen van de intern controleur. Deze actieplannen bevatten prioriteiten in de vorm van tijdschema's voor de tenuitvoerlegging (op korte, middellange en lange termijn). Sinds het eerste centrale actieplan in 2003 zijn de belangrijkste resultaten geweest:

— oprichting van gecentraliseerde financiële eenheden onder beheer van de bevoegde gedelegeerd ordonnateur;

— bezetting van de vacante posten in verband met financiën;

— verbetering van de know-how van financieel personeel, met name door de organisatie van een groot aantal cursussen op financieel gebied;

— opzet en versterking van controlestructuren;

— vaststelling van gevoelige taken; vastlegging van periodes

— controle van betalingsperiodes vastgelegd in regels en verordeningen;

— integratie van beheer van bevoegdheden van ordonnateurs als functie binnen FINORD (18);

— opzet van een centraal register van toegekende contracten en subsidies.

Voor wat betreft het Financieel Reglement heeft de Commissie nota genomen van de behoeften van het Europees Parlement om deze een rol te laten spelen bij de herziening van het Financieel Reglement en de Uitvoeringsvoorschriften. De Interne voorschriften voor de uitvoering van de begroting van het Parlement zullen zo nodig in overeenstemming worden gebracht met de wijzigingen op deze teksten, goedgekeurd op respectievelijk 13 december 2006, 20 juli 2005 en 2 augustus 2006, alsmede met de wijzigingen op de Uitvoeringsvoorschriften, goed te keuren door de Commissie in 2007.

Met betrekking tot het Statuut van de leden heeft het Bureau een werkgroep opgezet en het mandaat gegeven een schema op te stellen voor de implementatie ervan en beleidsrichtsnoeren op te stellen ter voorbereiding op de inwerkingtreding van het Statuut in 2009. De werkgroep heeft een aanzienlijk deel van de kwesties hieromtrent bestudeerd en zal naar verwachting haar taken eind 2007 afronden.

(1) Gecorrigeerd met Rectificatie van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 25 van 30.1.2003, blz. 43), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).

(2) Laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1248/2006 van de Commissie van 7 augustus 2006 tot wijziging van Verrodening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 227 van 19.8.2006, blz. 3).

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1).

(5) Artikelen 9, lid 1 en 9, lid 4 van het Financieel Reglement;

(6) Artikelen 9, lid 1, 9, lid 2 (a) en 9, lid 5 van het Financieel Reglement

(7) Besluit van de begrotingsautoriteit

(8) Besluit van de begrotingsautoriteit voor overschrijvingen waar voorzieningen mee gemoeid zijn

(9) Iedere instelling kan, na aanmelding bij de begrotingsautoriteit, binnen haar afdeling van de begroting overschrijvingen verrichten van de ene titel naar de andere tot in totaal 10 % van de kredieten van het begrotingsjaar, van het ene hoofdstuk naar het andere en van het ene artikel naar het andere.

(10) Besluit van de instellingen inzake overschrijvingen binnen een artikel

(*) „FR” staat voor Financieel Reglement

(11) Deze tabel geeft een samenvatting van de kredieten van de hoofdstukken 100 en 104, uitgezonderd het gebouwenbeleid

(12) Slechts voor kredieten overschreven naar post van voorzieningen

(13) Post 2007/03, overschrijving C24.

(14) Post 3248/03, overschrijving C13.

(15) Verordening nr. 31 (EEG), 11 (EGA) houdende het Statuut van de ambtenaren en van de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB P 45 van 14.6.1962, blz. 1385), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 31/2005 van de Raad van 20.12.2004 (PB L 8 van 12.1.2005, blz. 1) en laatstelijk gecorrigeerd met rectificatie 723/2004 (PB L 51 van 24.2.2005, blz. 28).

(16) PB L 194 van 14.7.2006.

(17) Situatie op 30.11.2006; Genoemd cijfer omvat afgeronde aanwervingsprocedures tot eind 2006.

(18) Financiële software in gebruik binnen het Europees Parlement.