EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.2.2016 COM(2016) 65 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF



Alarmsysteem nrs. 11-12/2015



INHOUDSOPGAVE 1.Inleiding 2.Bestemmingsontvangsten voor het ELGF 3.Opmerkingen over de uitvoering van de ELGF-begroting 2015 (voorlopige cijfers) 4.Feitelijke bestemmingsontvangsten voor het ELGF 5.Conclusies bijlage 1: Besteding van de ELGF-kredieten tot en met 31.12.2015 (voorlopige cijfers) 1.Inleiding De bijlage geeft een overzicht (voorlopige cijfers) van de uitvoering van de begroting 2015 van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), met uitgaven ten belope van 44 073,6 miljoen EUR. Hierbij gaat het voornamelijk om de ELGF-uitgaven onder gedeeld beheer die de lidstaten van 16 oktober 2014 tot en met 15 oktober 2015 hebben gedeclareerd, en de verlagingen die gedurende het begrotingsjaar op de maandelijkse betalingen zijn toegepast. Voorts wordt in de bijlage een raming gemaakt van de rechtstreekse uitgaven (ca. 24,5 miljoen EUR) die nog tot en met 31 december 2015 worden verwacht. 2.Bestemmingsontvangsten voor het ELGF Overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 gelden ontvangsten die voortvloeien uit de financiële correcties die op grond van besluiten tot boekhoudkundige en conformiteitsgoedkeuring worden opgelegd, uit onregelmatigheden en uit de opbrengsten van de melkheffing, als bestemmingsontvangsten ter financiering van ELGF-uitgaven. De bestemmingsontvangsten kunnen worden gebruikt voor de financiering van welke ELGF-uitgaven dan ook. Als een deel van deze ontvangsten niet binnen het begrotingsjaar wordt gebruikt, wordt dat deel automatisch overgedragen naar het volgende begrotingsjaar . De door de begrotingsautoriteit vastgestelde ELGF-begroting 2015 omvatte zowel: –de door de Commissie vastgestelde ramingen van de middelen die nodig zijn voor de financiering van de verwachte uitgaven voor marktmaatregelen en rechtstreekse steun, als –de ramingen van de bestemmingsontvangsten die naar verwachting in de loop van het begrotingsjaar 2015 zouden worden geïnd, evenals de uit het begrotingsjaar 2014 overgedragen bestemmingsontvangsten. Bij de opstelling van de begroting 2015 werden de bestemmingsontvangsten door de Commissie op 1 768,6 miljoen EUR geraamd. Dit bedrag omvatte: –de bestemmingsontvangsten die naar verwachting in de loop van het begrotingsjaar 2015 zouden worden geïnd, geraamd op 1 438,6 miljoen EUR (868,6 miljoen EUR voor correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuring, 165 miljoen EUR voor onregelmatigheden en 405 miljoen EUR voor opbrengsten uit de melkheffing), en

–de bestemmingsontvangsten die naar verwachting van het begrotingsjaar 2014 naar het begrotingsjaar 2015 zouden worden overgedragen, geraamd op 330 miljoen EUR. De Commissie heeft deze aanvankelijk verwachte ontvangsten ten bedrage van 1 768,6 miljoen EUR in de begroting 2015 toegewezen aan de begrotingsonderdelen van de volgende artikelen: –05 02 08 – Groenten en fruit: 469,3 miljoen EUR ; –05 02 12 – Melk en zuivelproducten: 54,3 miljoen EUR ; –05 03 01 – Ontkoppelde rechtstreekse steun: 1 245 miljoen EUR . Voor deze regelingen heeft de begrotingsautoriteit uiteindelijk kredieten goedgekeurd in overeenstemming met het voorstel van de Commissie. De som van de goedgekeurde kredieten en de bovengenoemde bestemmingsontvangsten komt overeen met de totale geraamde behoefte. In de bijlage gaat het bij de begrotingskredieten voor groenten en fruit, voor melk en zuivelproducten en voor ontkoppelde rechtstreekse steun (weergegeven op het niveau van het artikel) om de goedgekeurde kredieten voor die artikelen (respectievelijk 836,2 miljoen EUR, 77,1 miljoen EUR en 37 397 miljoen EUR), waarbij geen rekening is gehouden met de bovengenoemde bestemmingsontvangsten. Als de bestemmingsontvangsten voor die artikelen worden meegeteld, bedragen de kredieten in de begroting 2015 in totaal 1 305,5 miljoen EUR voor groenten en fruit, 131,4 miljoen EUR voor melk en zuivelproducten en 38 642 miljoen EUR voor ontkoppelde rechtstreekse steun. 3.Opmerkingen over de uitvoering van de ELGF-begroting 2015 (voorlopige cijfers) De bijlage geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting voor de periode van 16 oktober 2014 tot en met 15 oktober 2015 (voorlopige cijfers). Hierna volgt een korte toelichting bij de onderdelen van de begroting die de grootste verschillen tussen de daadwerkelijk gedane uitgaven en de overeenkomstige kredieten in de begroting 2015 te zien geven. 3.1.Marktmaatregelen Voor interventies op de landbouwmarkten zal naar verwachting ongeveer 2 668,7 miljoen EUR aan kredieten worden opgenomen, wat 268 miljoen EUR hoger is dan het niveau van de goedgekeurde begrotingskredieten. Dit verschil is het netto-effect van de uitvoeringspatronen, vooral in de sector groenten en fruit, de sector melk en zuivelproducten en de sector wijn. 3.1.1.Voedselprogramma's (– 3,2 miljoen EUR) Het begrotingsjaar 2013 was het laatste jaar waarin voedselprogramma’s in het kader van het ELGF werden uitgevoerd en de wetgeving bevatte geen bepalingen betreffende te late betalingen voor de regeling. Toch werd 3,2 miljoen EUR aan voordien betaalde steun teruggevorderd en naar dit begrotingsartikel teruggestort. 3.1.2.Olijfolie (- 2,5 miljoen EUR) Deze onderbesteding is toe te schrijven aan de iets lagere uitgaven die een aantal lidstaten, in vergelijking met de in de begroting 2015 voorziene uitgaven, hebben verricht voor de werkprogramma’s 2014/2015 die deel uitmaakten van hun kwaliteitsverbeteringsmaatregelen. 3.1.3.Groenten en fruit (+ 282,4 miljoen EUR in vergelijking met de goedgekeurde kredieten) Deze overbesteding is het gevolg van het feit dat de door de lidstaten verrichte uitgaven worden afgezet tegen de goedgekeurde kredieten van de begroting 2015, waarin de bestemmingsontvangsten voor deze sector niet zijn meegerekend. Als de bestemmingsontvangsten ten bedrage van 469,3 miljoen EUR bij de goedgekeurde begrotingskredieten worden geteld, waardoor de voor deze sector beschikbare kredieten stijgen tot in totaal 1 305,5 miljoen EUR, zou er sprake zijn van een onderbesteding van - 186,9 miljoen EUR. Dit is het netto-effect van een lagere benutting voor alle uit dit artikel gefinancierde regelingen in vergelijking met het in de begroting opgenomen uitgavenniveau. Voor de actiefondsen van de producentenorganisaties hadden de lagere uitgaven van de betrokken lidstaten vooral te maken met de betalingen van de eerste tranche voor de plannen die voor 2015 voor deze organisaties waren vastgesteld. Ook voor de steun aan producentengroeperingen in verband met hun voorlopige erkenning zijn lagere uitgaven verricht. Met betrekking tot de schoolfruitregeling hebben de lidstaten niet het hele verhoogde budget waartoe voor het schooljaar 2014/2015 was besloten, opgenomen. Ten slotte hebben de lidstaten voor de tijdelijke buitengewone maatregelen die de Commissie na het Russische invoerverbod had genomen, minder uitgegeven dan het oorspronkelijk geraamde bedrag. De toepassing van een aantal van deze maatregelen is evenwel tot en met 30 juni 2016 verlengd, en dus zullen daarvoor naar verwachting in 2016 verdere uitgaven worden verricht. 3.1.4.Producten van de wijnbouwsector (– 63,4 miljoen EUR) Deze onderbesteding is toe te schrijven aan het feit dat sommige lidstaten voor hun nationale wijnprogramma's minder hebben uitgegeven dan hun respectieve in de begroting 2015 vastgestelde begrotingsplafonds.

3.1.5.Afzetbevorderingsmaatregelen (+ 2,3 miljoen EUR) Deze overbesteding is toe te schrijven aan het feit dat sommige lidstaten voor hun door de Commissie goedgekeurde afzetbevorderingsprogramma's meer hebben uitgegeven dan de uitgaven die daarvoor in de begroting 2015 waren voorzien. 3.1.6.Overige plantaardige producten/overige maatregelen (+ 6,6 miljoen EUR) Deze overbesteding is toe te schrijven aan het feit dat sommige lidstaten voor door de Commissie goedgekeurde marktmaatregelen in het kader van hun POSEI-programma's meer hebben uitgegeven dan de uitgaven die daarvoor in de begroting 2015 waren voorzien. 3.1.7.Melk en zuivelproducten (+ 42,5 miljoen EUR) Deze overbesteding is het gevolg van het feit dat de door de lidstaten verrichte uitgaven worden afgezet tegen de goedgekeurde kredieten van de begroting 2015, waarin de bestemmingsontvangsten voor deze sector niet zijn meegerekend. Als de bestemmingsontvangsten ten bedrage van 54,3 miljoen EUR bij de goedgekeurde begrotingskredieten worden geteld, waardoor de voor deze sector beschikbare kredieten stijgen tot in totaal 131,4 miljoen EUR, zou er sprake zijn van een onderbesteding van - 11,8 miljoen EUR. Dit is het effect van een lagere benutting van de kredieten voor de schoolmelkregeling en voor de tijdelijke buitengewone steunregeling voor de particuliere opslag van bepaalde kazen, die de Commissie na het Russische invoerverbod had ingesteld. Voor beide regelingen hebben de lidstaten iets minder uitgegeven dan het in de begroting opgenomen uitgavenniveau. Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat de Commissie de regeling inzake particuliere opslag opnieuw heeft geopend en dat daarvoor dus naar verwachting in 2016 verdere uitgaven zullen worden verricht. 3.1.8.Varkensvlees, eieren, pluimvee, producten van de bijenteelt en andere dierlijke producten (+ 3,4 miljoen EUR) Deze overbesteding is toe te schrijven aan de uitgaven van de lidstaten voor de regeling inzake particuliere opslag van varkensvlees op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/360 van de Commissie, die de Commissie als reactie op de benarde marktsituatie in de sector varkensvlees heeft aangenomen en waarvoor in de begroting 2015 geen kredieten waren uitgetrokken. 3.2.Rechtstreekse steun De opname van kredieten voor rechtstreekse steun lag 838,8 miljoen EUR hoger dan de goedgekeurde kredieten van de begroting 2015. 3.2.1.Ontkoppelde rechtstreekse steun (+ 896,8 miljoen EUR in vergelijking met de goedgekeurde kredieten) Deze overbesteding is het gevolg van het feit dat de door de lidstaten verrichte uitgaven worden afgezet tegen de goedgekeurde kredieten van de begroting 2015, waarin de bestemmingsontvangsten voor deze sector niet zijn meegerekend. Als de bestemmingsontvangsten ten bedrage van 1 245 miljoen EUR bij de goedgekeurde begrotingskredieten worden geteld, waardoor de voor deze sector beschikbare kredieten stijgen tot in totaal 38 642 miljoen EUR, zou er sprake zijn van een onderbesteding van - 348,2 miljoen EUR. Deze iets lagere uitgaven van de lidstaten bedroegen evenwel 99,1 % van de voor 2015 geraamde budgettaire behoeften voor ontkoppelde rechtstreekse steun en hadden voornamelijk betrekking op de bedrijfstoeslagregeling (BTR) en de regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB). 3.2.2.Andere rechtstreekse steun (– 57,8 miljoen EUR) Deze onderbesteding van de goedgekeurde kredieten voor andere rechtstreekse steun in vergelijking met het in de begroting voor 2015 opgenomen uitgavenniveau is het gevolg van de lagere betalingen die de lidstaten vooral voor de gekoppelde specifieke steun op grond van artikel 68 en voor rechtstreekse steun in het kader van POSEI hebben verricht. 3.3.Audit van de landbouwuitgaven (– 29,3 miljoen EUR) Hiervoor waren in de begrotingsraming 2015 kredieten opgenomen voor de financiering van de rechtstreekse uitgaven voor monitoring en preventieve maatregelen ten belope van 6,8 miljoen EUR, voor positieve correcties naar aanleiding van de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen ten bedrage van 20 miljoen EUR en voor betalingen in verband met geschillenbeslechting ten belope van 60,5 miljoen EUR. De uitgaven voor monitoring en preventieve maatregelen bedroegen uiteindelijk ongeveer 9,3 miljoen EUR. Verder kregen de lidstaten in het kader van dit begrotingshoofdstuk 20 miljoen EUR en 29,2 miljoen EUR terugbetaald voor de voor hen gunstige boekhoudkundige goedkeuring, respectievelijk conformiteitsgoedkeuring van de rekeningen. De algemene onderbesteding van de kredieten van dit hoofdstuk is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat de lidstaten voor slechts ongeveer 1,7 miljoen EUR aan compensatierente voor geschillenbeslechting hebben betaald. Deze betalingen waren aanzienlijk lager dan de 60,5 miljoen EUR die hiervoor in de begroting 2015 was opgenomen. Aangezien dergelijke claims evenwel afhankelijk zijn van de resultaten van de rechtszaken in de lidstaten, wordt ervan uitgegaan dat er nog betalingen voor compensatierente zullen worden verricht, die uit de begroting 2016 zullen worden terugbetaald. 4.Feitelijke bestemmingsontvangsten voor het ELGF Uit de bijlage blijkt dat in 2015 in totaal uiteindelijk 1 972,9 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten beschikbaar was. Met andere woorden: 204,3 miljoen EUR meer dan de oorspronkelijke raming van 1 768,6 miljoen EUR.