NL Publicatieblad van de Europese Unie L 377/25

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2004

(2004/874/EG)

Ingevolge artikel 7 van het besluit van Cedefop van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen) bedoelde organen, worden de staat van ontvangsten en uitgaven en de lijst van het aantal ambten in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

De toelichtingen op de begrotingsposten zijn beschikbaar op:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

STAAT VAN ONTVANGSTEN

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002 14 800 000 14 500 000 13 750 000

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 2 1 — HUUROPBRENGST

2 1 0 Huuropbrengst

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002 21 000 20 000 p.m.

HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDING VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

2 2 0 Ontvangsten uit en vergoeding van onder bezwarende titel verrichte diensten

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002 31 000 30 000 3 091,54

HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0 Terugbetaling van diverse uitgaven

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002 20 000 20 000 8 463,18

HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0 Giften en legaten

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 2 5 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

2 5 0 Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002 — 130 000 49 856,97

2 5 1 Koerswinsten

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002 p.m. p.m. p.m.

TITEL 3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN IJSLAND

3 0 0 Subsidie van IJsland

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002 p.m. p.m. —

HOOFDSTUK 3 1 — SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

3 1 0 Subsidie van Noorwegen

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002 p.m. p.m. 187 407

HOOFDSTUK 3 2 — ANDERE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

3 2 0 PHARE contract 01-0134.00

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002

3 2 1 PHARE contract 2002/047-396

Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002

UITGAVEN

TITEL 1

PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 Ambtenaren, die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 5 145 000 4 707 740 4 609 716,7

1 1 0 1 Gezinstoelagen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 550 000 471 128 498 837,2

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 675 000 616 820 625 348,06

1 1 0 3 Secretariaatstoelagen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 47 200 41 170 42 364,58

1 1 1 Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0 Hulpfunctionarissen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 300 000 238 695 368 999,84

1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen en arbeidscontractanten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 500 000 506 360 407 038,85

1 1 1 3 Stagiair(e)s

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 36 000 20 790 26 390,22

1 1 1 4 Bijzondere adviseurs

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. 27 961,15

1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0 Ziektekostenverzekering

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 180 000 165 250 159 385,45

1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 46 000 42 235 40 463,33

1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 25 000 23 205 21 416,31

1 1 3 3 Vorming of behoud van pensioenrechten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 1 000 200 991,55

1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 175 000 182 900 200 000

1 1 4 5 Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. —

1 1 5 Overuren

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 2 000 680 —

1 1 7 Werk door derden

1 1 7 0 Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. —

1 1 7 5 Werk door derden voor de vertaaldienst

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 21 000 46 555 20 000

1 1 7 6 Overige door derden te verrichten diensten en uit te besteden typewerk

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 250 000 311 000 245 680

1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 65 000 79 775 22 000

1 1 8 1 Reiskosten (inclusief gezinsleden)

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 2 500 3 190 2 853,32

1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 30 000 22 620 18 831,24

1 1 8 3 Verhuiskosten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 47 000 14 055 32 543,8

1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 7 200 7 300 —

1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 – 285 000 – 319 358 – 351 333,98

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 296 000 280 000 240 000

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0 Bijzondere bijstand

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. p.m.

1 4 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 22 000 21 000 27 316,49

1 4 3 Medische dienst

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 35 000 26 000 26 880

1 4 4 Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 112 000 105 000 103 586,48

1 4 9 Overige uitgaven

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 34 000 34 300 31 500

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2 Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector

1 5 2 0 Tijdelijk bij het Centrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 400 000 370 000 409 000

1 5 2 1 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties en overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde beambten van het Centrum

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. —

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 11 100 10 500 10 500

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Huren

2 0 0 0 Huren

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 30 000 28 565 17 700

2 0 0 1 Garanties

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. —

2 0 1 Verzekeringen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 12 000 8 320 6 719,89

2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 85 000 85 000 75 000

2 0 3 Schoonmaken en onderhoud

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 165 000 153 050 161 329,21

2 0 4 Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 28 000 p.m. 60 828

2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 72 000 71 915 66 200

2 0 7 Bouw van de panden

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. —

2 0 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 6 000 18 200 —

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

2 1 0 Aanschaf van en kosten in verband met de installatie en het gebruik van systemen voor gegevensverwerking

2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 106 000 137 542 115 000

2 1 0 1 Ontwikkeling van software

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 111 000 111 060 59 847,78

2 1 0 2 Overige externe diensten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 144 000 130 115 94 991

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0 Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. 5 477 4 695

2 2 0 1 Vervanging van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 26 000 8 985 21 117,63

2 2 0 2 Huur van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. 1 257 7 000

2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 36 000 26 438 21 831,36

2 2 0 4 Materieel voor kantoorautomatisering

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 3 000 2 429 —

2 2 1 Meubilair

2 2 1 0 Eerste aanschaf van meubilair

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. 21 211 19 500

2 2 1 1 Vervanging van meubilair

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 12 000 8 836 11 498,52

2 2 1 2 Huur van meubilair

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. —

2 2 1 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. —

2 2 3 Vervoermiddelen

2 2 3 0 Eerste aanschaf van vervoermiddelen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. —

2 2 3 1 Vervanging van vervoermiddelen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 25 000 p.m. —

2 2 3 2 Huur van vervoermiddelen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. —

2 2 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 10 000 9 000 8 805

2 2 5 Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 4 000 3 000 4 000

2 2 5 1 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 2 000 — 3 998,4

2 2 5 2 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 1 000 1 000 1 500

2 2 5 4 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. — —

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 72 000 86 800 77 000

2 3 2 Financiële kosten

2 3 2 0 Bankkosten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 13 000 4 000 5 329,32

2 3 2 1 Koersverliezen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. — —

2 3 2 9 Overige financiële kosten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. — —

2 3 3 Proceskosten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 8 000 — 8 000

2 3 4 Schadevergoeding en rente

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. — —

2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0 Diverse verzekeringen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 4 000 3 600 400

2 3 5 1 Dienst- en werkkleding

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 2 000 1 000 1 999,51

2 3 5 3 Interne verhuisdienst

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. — —

2 3 5 4 Kleine uitgaven

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 10 000 9 000 9 967,99

2 3 9 Publicaties

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 22 000 18 000 19 859,97

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0 Porto en verzendkosten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 77 000 75 000 75 000

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 77 000 90 600 70 000

2 4 1 1 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 27 000 14 400 67 729,46

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0 Vergaderingen en convocaties in het algemeen

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 18 000 16 200 15 000

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

3 0 0 Opbouw van een operationele documentatie

3 0 0 0 Documentatie

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 445 000 405 000 360 000

3 0 0 1 Informatisering

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 160 000 344 000 129 991,35

3 0 1 Verspreiding van kennis

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 824 000 828 000 859 999,9

3 0 2 Projecten ter ontwikkeling en coördinatie van het onderzoek

3 0 2 0 Netwerk- en vergaderkosten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 480 000 495 000 560 999,6

3 0 2 1 Kosten voor tolken

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 200 000 115 000 110 000

3 0 3 Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 1 180 000 1 597 990 1 018 250,54

3 0 4 Vertaalkosten

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 480 000 515 900 460 395

3 0 5 Vergaderingen van de raad van bestuur

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 100 000 155 000 145 000

3 0 6 Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 1 065 000 1 065 000 1 034 999,39

HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 0 Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 3 2 — GESPECIFICEERDE ACTIVITEITEN

3 2 0 PHARE contract 01-0134.00

Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002

3 2 1 PHARE contract 2002/047-396