NL Publicatieblad van de Europese Unie L 126/225

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007

(2007/286/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 13 000 000 12 100 000 0,— 1 2 SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN 700 000 500 000 300 000,— Totaal van titel 1 13 700 000 12 600 000 300 000,— 2 OVERIGE SUBSIDIES 2 1 DEELNAME NOORWEGEN 411 706 521 125 515 625,— 2 2 PRETOETREDINGSSTRATEGIE 100 000 Totaal van titel 2 511 706 521 125 515 625,— 3 ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 3 1 ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 0 0 0,— Totaal van titel 3 0 0 0,— TOTAAL-GENERAAL 14 211 706 13 121 125 815 625,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 1 1 13 000 000 12 100 000 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 13 000 000 12 100 000 0,— HOOFDSTUK 1 2 1 2 0 Phare p.m. 500 000 300 000,— 1 2 1 Cards 700 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 700 000 500 000 300 000,— Totaal van titel 1 13 700 000 12 600 000 300 000,— HOOFDSTUK 1 1 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP HOOFDSTUK 1 2 — SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

HOOFDSTUK 1 1 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 13 000 000 12 100 000 0,—

HOOFDSTUK 1 2 — SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

1 2 0 Phare

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. 500 000 300 000,—

1 2 1 Cards

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 700 000

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 2 1 411 706 521 125 515 625,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 411 706 521 125 515 625,— HOOFDSTUK 2 2 2 2 1 Turkije 100 000 2 2 2 Kroatië p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 100 000 Totaal van titel 2 511 706 521 125 515 625,— HOOFDSTUK 2 1 — DEELNAME NOORWEGEN HOOFDSTUK 2 2 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE

HOOFDSTUK 2 1 — DEELNAME NOORWEGEN

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 411 706 521 125 515 625,—

HOOFDSTUK 2 2 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE

2 2 1 Turkije

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 100 000

2 2 2 Kroatië

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m.

TITEL 3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 3 1 0 0 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 0 0 0,— Totaal van titel 3 0 0 0,— TOTAAL-GENERAAL 14 211 706 13 121 125 815 625,— HOOFDSTUK 3 1 — ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 3 1 — ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 0 0 0,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— 1 2 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— 2 UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN 2 1 ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— Totaal van titel 2 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— 3 UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 3 1 VERSPREIDING EN COMMUNICATIE 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— Totaal van titel 3 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— 4 UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN 4 1 PROJECTEN p.m. Totaal van titel 4 p.m. 5 RESERVE 5 1 UITGAVEN PHARE — 500 000 16 378,— 5 2 UITGAVEN CARDS 700 000 Totaal van titel 5 700 000 500 000 16 378,— TOTAAL-GENERAAL 14 211 706 13 121 125 10 932 568,—

TITEL 1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 1 1 1 1 1 Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen 1 1 1 1 Basissalarissen 4 950 000 4 511 100 3 939 367,— 1 1 1 2 Gezinstoelagen 550 000 530 000 436 194,— 1 1 1 3 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 690 000 645 000 535 599,— 1 1 1 4 Vaste toelagen 13 000 18 500 17 159,— 1 1 1 5 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 1 500 660 476,— 1 1 1 6 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst 175 000 160 000 137 180,— 1 1 1 7 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen) 140 000 170 000 62 549,— Totaal van artikel 1 1 1 6 519 500 6 035 260 5 128 524,— 1 1 2 Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen 1 1 2 1 Hulpfunctionarissen p.m. p.m. 129 081,— Totaal van artikel 1 1 2 p.m. p.m. 129 081,— 1 1 3 Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen 1 1 3 1 Plaatselijke functionarissen p.m. p.m. 33 365,— Totaal van artikel 1 1 3 p.m. p.m. 33 365,— 1 1 4 Salarissen en toelagen voor contractanten 1 1 4 1 Contractanten 692 000 575 000 407 090,— Totaal van artikel 1 1 4 692 000 575 000 407 090,— 1 1 5 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 5 1 Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Uitzendkrachten p.m. p.m. 116 368,— 1 1 5 4 Stagiair(e)s 500 p.m. 73,— Totaal van artikel 1 1 5 500 p.m. 116 441,— 1 1 6 Stelsel voor sociale zekerheid 1 1 6 1 Ziektekostenverzekering 165 000 150 000 131 824,— 1 1 6 2 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 43 000 45 000 34 850,— 1 1 6 3 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen 60 000 50 000 41 837,— 1 1 6 4 Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 6 268 000 245 000 208 511,— 1 1 7 Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden. 1 1 7 1 Aanpassingscoëfficiënten – 375 000 – 330 000 – 306 641,— 1 1 7 2 Voorziening p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 7 – 375 000 – 330 000 – 306 641,— 1 1 8 Diverse uitgaven voor de aanwerving 1 1 8 1 Aanwerving 40 000 25 000 19 738,— Totaal van artikel 1 1 8 40 000 25 000 19 738,— 1 1 9 Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel 1 1 9 1 Beroepsopleiding 40 000 50 000 25 436,— Totaal van artikel 1 1 9 40 000 50 000 25 436,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— HOOFDSTUK 1 2 1 2 1 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek 1 2 1 1 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 2 1 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 2 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 1 Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1 Basissalarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 4 950 000 4 511 100 3 939 367,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 1 2 Gezinstoelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 550 000 530 000 436 194,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 3 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 690 000 645 000 535 599,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 4 Vaste toelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 13 000 18 500 17 159,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen van de categorie AST, rangen 1 t/m 6, die een functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1 5 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 500 660 476,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

— een geboortetoelage;

en in geval van het overlijden van een ambtenaar:

— de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

— de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 1 6 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 175 000 160 000 137 180,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van een bedrag ineens van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

— eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

— tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 1 7 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 140 000 170 000 62 549,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikelen 5, 6, 7 en 9.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

Het dient tevens ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, alsmede bij beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Voorts dient het ter dekking van de verhuiskosten van de functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, verandering van standplaats alsmede beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Ook dient het krediet ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 2 Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen

1 1 2 1 Hulpfunctionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 129 081,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

1 1 3 Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen

1 1 3 1 Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 33 365,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 4 Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1 Contractanten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 692 000 575 000 407 090,—

Toelichting

Nieuw statuut voorzien na mei 2004.

1 1 5 Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 5 1 Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke aanstelling in de diensten van het Waarnemingscentrum, dan wel met betrekking tot overleg van korte duur, van ambtenaren uit de lidstaten of andere deskundigen, met name ter intensivering van de samenwerking met de nationale bureaus.

1 1 5 2 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of de tijdelijke aanstelling van ambtenaren van het Waarnemingscentrum bij nationale of internationale diensten.

1 1 5 3 Uitzendkrachten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 116 368,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten.

Het inschakelen van uitzendkrachten is gerechtvaardigd voor zover bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.

1 1 5 4 Stagiair(e)s

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 500 p.m. 73,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagiair(e)s.

1 1 6 Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1 Ziektekostenverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 165 000 150 000 131 824,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van het personeel beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 6 2 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 43 000 45 000 34 850,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

— een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 6 3 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 60 000 50 000 41 837,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's van de tijdelijke functionarissen.

1 1 6 4 Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen die het Waarnemingscentrum verricht met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

1 1 7 Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden.

1 1 7 1 Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 – 375 000 – 330 000 – 306 641,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Deze pos-t dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de hulpfunctionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 7 2 Voorziening

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldiging waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

1 1 8 Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 1 8 1 Aanwerving

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 40 000 25 000 19 738,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures en met name de kosten voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken.

1 1 9 Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel

1 1 9 1 Beroepsopleiding

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 40 000 50 000 25 436,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, opleiding van personeel, herscholing, voorlichting inzake het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, enz.

Het dekt eveneens de aankoop van het benodigde materieel en de benodigde documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

HOOFDSTUK 1 2 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 2 1 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

1 2 1 1 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek (oud artikel 1 9 0), de ziekteverzekering (oud artikel 1 9 3), de sociale steun voor gepensioneerde Europese ambtenaren (oud artikel 1 9 6) en de aanpassingen van de pensioenen en de verschillende vergoedingen (oud artikel 1 9 9).

TITEL 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 2 1 2 1 1 Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten 2 1 1 1 Huur 456 882 391 103 361 270,— 2 1 1 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 47 636 44 520 42 937,— 2 1 1 3 Schoonmaken en onderhoud 111 568 94 605 59 435,— 2 1 1 4 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 120 000 97 944 73 408,— 2 1 1 5 Verwerving van onroerende goederen p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Oprichting van gebouwen p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Overige uitgaven in verband met gebouwen 40 000 26 800 10 424,— Totaal van artikel 2 1 1 776 086 654 972 547 474,— 2 1 2 Informatieverwerking 2 1 2 1 Centrum voor informatieverwerking 518 700 453 700 294 984,— Totaal van artikel 2 1 2 518 700 453 700 294 984,— 2 1 3 Roerende goederen en bijkomende kosten 2 1 3 1 Eerste aanschaf of vervanging van technisch materieel en technische installaties p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Eerste aanschaf of vervanging van meubilair 5 955 5 565 5 198,— 2 1 3 4 Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen 12 039 11 130 6 598,— 2 1 3 7 Bibliotheekfonds en aankoop van boeken 21 500 21 200 8 267,— 2 1 3 8 Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen 22 500 22 366 12 100,— 2 1 3 9 Papier en kantoorbenodigdheden 55 000 58 300 20 794,— Totaal van artikel 2 1 3 116 994 118 561 52 957,— 2 1 4 Lopende huishoudelijke uitgaven 2 1 4 1 Bankkosten en overige financiële kosten 20 000 31 800 20 466,— 2 1 4 2 Schadevergoedingen en proceskosten p.m. p.m. p.m. 2 1 4 3 Diverse verzekeringen 17 000 16 695 12 144,— 2 1 4 4 Dienst- en werkkleding 2 799 2 616 0,— 2 1 4 5 Interne vergaderingen 8 929 8 345 2 725,— 2 1 4 6 Interne verhuisdienst p.m. p.m. p.m. 2 1 4 7 Porto en verzendkosten 35 000 39 247 18 673,— 2 1 4 8 Telefoon, telegraaf, telex en televisie 112 000 105 735 88 946,— 2 1 4 9 Overige lopende huishoudelijke uitgaven p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 1 4 195 728 204 438 142 954,— 2 1 5 Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst 2 1 5 1 Restaurants en kantines 20 000 14 575 15 583,— 2 1 5 2 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden 15 000 18 550 8 187,— 2 1 5 3 Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen p.m. 5 444 0,— 2 1 5 4 Medische dienst 14 849 20 000 7 653,— Totaal van artikel 2 1 5 49 849 58 569 31 423,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— Totaal van titel 2 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 1 1 Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 1 1 1 Huur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 456 882 391 103 361 270,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huren van de gebouwen of gedeelten van gebouwen waarin het Waarnemingscentrum is gevestigd.

2 1 1 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 47 636 44 520 42 937,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 1 1 3 Schoonmaken en onderhoud

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 111 568 94 605 59 435,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken van onder andere lokalen (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop van onderhoudsproducten, wassen, bleken, stomen, enz.).

Tevens dient het ter dekking van de kosten voor het onderhoud van materieel en technische installaties (liften, verwarming, airconditioning, enz.).

2 1 1 4 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 120 000 97 944 73 408,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, voor de aankoop, huur en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de brandbestrijdingsploegen, eerstehulpdiensten en de kosten van wettelijke controles.

2 1 1 5 Verwerving van onroerende goederen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de koop van onroerende goederen.

2 1 1 6 Oprichting van gebouwen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de oprichting van gebouwen.

2 1 1 7 Overige uitgaven in verband met gebouwen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 40 000 26 800 10 424,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de aanschaf van materieel en voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden van de gebouwen, zoals het plaatsen of verplaatsen van tussenwanden, energiebesparende maatregelen, gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sanitair en sloten, binnenwerk (vloerbedekking, schilderwerk, enz.), timmerwerk, metselwerk, enz.

2 1 2 Informatieverwerking

2 1 2 1 Centrum voor informatieverwerking

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 518 700 453 700 294 984,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, leasing en onderhoud van computerhardware, software/softwarepakketten en andere computerproducten.

2 1 3 Roerende goederen en bijkomende kosten

2 1 3 1 Eerste aanschaf of vervanging van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het huren van faxapparatuur, fotokopieermachines en verscheidene technische installaties.

2 1 3 2 Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afschrijving, overeenkomstig de normale procedures voor te vervangen materieel en installaties.

2 1 3 3 Eerste aanschaf of vervanging van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 955 5 565 5 198,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het benodigde meubilair.

2 1 3 4 Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 1 3 5 Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, zonder btw, van een voertuig in het belang van het Waarnemingscentrum.

2 1 3 6 Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 12 039 11 130 6 598,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van vervoermiddelen, occasioneel huren van voertuigen, terugbetaling van taxikosten en de kosten voor het gebruik van vervoermiddelen voor vervoersdoeleinden: verzekeringen, brandstof, onderdelen en reparatiefacturen.

2 1 3 7 Bibliotheekfonds en aankoop van boeken

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 21 500 21 200 8 267,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van gespecialiseerde monografieën, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, enz.

2 1 3 8 Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 22 500 22 366 12 100,—

Toelichting

Dit is een proportionele schatting op basis van de huidige cijfers van de instellingen, die de speciale behoeften van het Waarnemingscentrum weergeeft.

2 1 3 9 Papier en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 55 000 58 300 20 794,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en producten voor de drukkerij.

2 1 4 Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1 Bankkosten en overige financiële kosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000 31 800 20 466,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 1 4 2 Schadevergoedingen en proceskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen die optreden als raadsleden voor het Waarnemingscentrum, met de door het Waarnemingscentrum te betalen schadevergoeding en interesten, alsmede met uitgaven welke het Waarnemingscentrum uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.

2 1 4 3 Diverse verzekeringen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 17 000 16 695 12 144,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van all-riskverzekeringen en verzekeringen tegen diefstal en ongevallen en voor wettelijke aansprakelijkheid, geldelijke aansprakelijkheid van boekhouders en beheerders van gelden ter goede rekening, geldvervoer, personeel van winkels en restaurants.

2 1 4 4 Dienst- en werkkleding

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 799 2 616 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van uniformen voor chauffeurs en bodes.

2 1 4 5 Interne vergaderingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 8 929 8 345 2 725,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verfrissingen en maaltijden welke tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

2 1 4 6 Interne verhuisdienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten en algemene behandelingskosten van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 1 4 7 Porto en verzendkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 35 000 39 247 18 673,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht of over land worden bezorgd, en de kosten van de interne post van het Waarnemingscentrum.

2 1 4 8 Telefoon, telegraaf, telex en televisie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 112 000 105 735 88 946,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en gesprekken (alleen dienstgesprekken, persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, videoconferenties, gegevensoverdracht, alsmede de aankoop van gidsen.

2 1 4 9 Overige lopende huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven waarin niet specifiek is voorzien in de andere posten van dit artikel.

2 1 5 Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst

2 1 5 1 Restaurants en kantines

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000 14 575 15 583,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants en kantines, met name contracten voor het onderhoud van de installaties.

2 1 5 2 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 15 000 18 550 8 187,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— sociaal-culturele activiteiten;

— medailles voor 20 jaar dienst;

— subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen;

— subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren).

2 1 5 3 Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 5 444 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Waarnemingscentrum in de kosten van de opvang van de kinderen van zijn personeelsleden.

2 1 5 4 Medische dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 14 849 20 000 7 653,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek.

TITEL 3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 3 1 3 1 1 Publicaties 3 1 1 1 Publicaties 350 000 350 000 835 681,— Totaal van artikel 3 1 1 350 000 350 000 835 681,— 3 1 2 Vertaling 3 1 2 1 Vertaling 578 224 500 000 p.m. Totaal van artikel 3 1 2 578 224 500 000 p.m. 3 1 4 Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten 3 1 4 1 Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten 147 245 86 745 71 573,— Totaal van artikel 3 1 4 147 245 86 745 71 573,— 3 1 5 Aan projecten gebonden Reitox-activiteiten 3 1 5 1 Reitox-kernprojecten 2 625 000 2 625 000 2 371 171,— Totaal van artikel 3 1 5 2 625 000 2 625 000 2 371 171,— 3 1 6 Dienstreizen 3 1 6 1 Dienstreizen 215 952 215 952 215 964,— Totaal van artikel 3 1 6 215 952 215 952 215 964,— 3 1 7 Statutaire vergaderingen 3 1 7 1 Statutaire vergaderingen 400 000 400 000 249 310,— Totaal van artikel 3 1 7 400 000 400 000 249 310,— 3 1 8 Technische vergaderingen 3 1 8 1 Technische vergaderingen 347 898 347 898 338 219,— Totaal van artikel 3 1 8 347 898 347 898 338 219,— 3 1 9 Representatie en ontvangst 3 1 9 1 Representatie en ontvangst 5 030 5 030 2 935,— Totaal van artikel 3 1 9 5 030 5 030 2 935,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— Totaal van titel 3 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 1 1 Publicaties

3 1 1 1 Publicaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 350 000 350 000 835 681,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

— in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties;

— tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen;

— brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis;

— vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum;

— promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden.

3 1 2 Vertaling

3 1 2 1 Vertaling

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 578 224 500 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het vertalen van de publicaties van het Waarnemingscentrum.

3 1 4 Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten

3 1 4 1 Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 147 245 86 745 71 573,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

3 1 5 Aan projecten gebonden Reitox-activiteiten

3 1 5 1 Reitox-kernprojecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 625 000 2 625 000 2 371 171,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de directe ondersteuning van de nationale knooppunten van het Reitox-netwerk.

3 1 6 Dienstreizen

3 1 6 1 Dienstreizen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 215 952 215 952 215 964,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 1 7 Statutaire vergaderingen

3 1 7 1 Statutaire vergaderingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 400 000 400 000 249 310,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van deskundigen en anderen, met name de leden van de raad van bestuur, het wetenschappelijk comité en het Reitox-netwerk, die worden uitgenodigd deel te nemen aan commissies en studie- en werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 1 8 Technische vergaderingen

3 1 8 1 Technische vergaderingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 347 898 347 898 338 219,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

3 1 9 Representatie en ontvangst

3 1 9 1 Representatie en ontvangst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 030 5 030 2 935,—

Toelichting

Dit krediet dient ter terugbetaling van de uitgaven die de gemachtigde ambtenaren hebben moeten doen, teneinde zich te kwijten van hun representatieve verplichtingen namens het Waarnemingscentrum en in het belang van de dienst.

TITEL 4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 4 1 4 1 1 Bijzondere projecten p.m. 4 1 2 Aan projecten gebonden Reitox-activiteiten p.m. 4 1 3 Aan projecten gebonden dienstreizen p.m. 4 1 4 Aan projecten gebonden activiteiten p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 p.m. Totaal van titel 4 p.m. HOOFDSTUK 4 1 — PROJECTEN

HOOFDSTUK 4 1 — PROJECTEN

4 1 1 Bijzondere projecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

4 1 2 Aan projecten gebonden Reitox-activiteiten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven ter ondersteuning van de nationale knooppunten van het Reitox-netwerk.

4 1 3 Aan projecten gebonden dienstreizen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven van het organiseren van en de deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

4 1 4 Aan projecten gebonden activiteiten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

TITEL 5

RESERVE

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 5 1 — 500 000 16 378,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1 — 500 000 16 378,— HOOFDSTUK 5 2 700 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 700 000 Totaal van titel 5 700 000 500 000 16 378,— TOTAAL-GENERAAL 14 211 706 13 121 125 10 932 568,— HOOFDSTUK 5 1 — UITGAVEN PHARE HOOFDSTUK 5 2 — UITGAVEN CARDS

HOOFDSTUK 5 1 — UITGAVEN PHARE

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 — 500 000 16 378,—

HOOFDSTUK 5 2 — UITGAVEN CARDS

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 700 000

Lijst van het aantal ambten 2007