NL Publicatieblad van de Europese Unie L 126/475

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2007

(2007/292/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE 1 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Totaal van titel 1 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 2 OVERIGE SUBSIDIES Totaal van titel 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 3 UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Totaal van titel 3 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,— 4 OVERIGE Totaal van titel 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL Totaal van titel 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 MIDDELEN OP BANKREKENINGEN VAN HET BUREAU TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL, AAN HET BEGIN VAN HET JAAR 6 0 UIT EU-FONDSEN 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 6 1 UIT ANDERE DONORFONDSEN 644 209,69 4 274 810,39 6 2 UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004) Totaal van titel 6 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 TOTAAL-GENERAAL 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 2005-2006 258 110 894,54 97 799 911,21 1 1 0 0 Subsidie voor Kosovo — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 03) 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,— 1 1 0 0A Subsidie voor Kosovo — Operationele programma's (artikel 22 05 03) 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,— 1 1 0 1 Subsidie voor Servië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02) 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,— 1 1 0 1A Subsidie voor Servië — Operationele programma's (artikel 22 05 02) 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,— 1 1 0 2 Subsidie voor Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02) 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,— 1 1 0 2A Subsidie voor Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02) 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,— 1 1 0 3 Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 01) 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,— 1 1 0 3A Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Operationele programma's (artikel 22 05 01) 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,— 1 1 0 4 Statenunie Servië-Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02) 500 000,— 500 000,— 1 1 0 4A Statenunie Servië-Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02) 0,— 7 000 000,— Totaal van artikel 1 1 0 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 1 1 0A Nabuurschapsprogramma TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Totaal van titel 1 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 HOOFDSTUK 1 1 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

HOOFDSTUK 1 1 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

1 1 0 2005-2006

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 258 110 894,54 97 799 911,21

1 1 0 0 Subsidie voor Kosovo — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 03)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,—

1 1 0 0A Subsidie voor Kosovo — Operationele programma's (artikel 22 05 03)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,—

1 1 0 1 Subsidie voor Servië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,—

1 1 0 1A Subsidie voor Servië — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,—

1 1 0 2 Subsidie voor Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,—

1 1 0 2A Subsidie voor Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,—

1 1 0 3 Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 01)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,—

1 1 0 3A Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Operationele programma's (artikel 22 05 01)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,—

1 1 0 4 Statenunie Servië-Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 500 000,— 500 000,—

1 1 0 4A Statenunie Servië-Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 7 000 000,—

1 1 0A Nabuurschapsprogramma

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Totaal van titel 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

TITEL 3

UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Totaal van titel 3 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,—

TITEL 4

OVERIGE

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Totaal van titel 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

TITEL 5

ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Totaal van titel 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

TITEL 6

MIDDELEN OP BANKREKENINGEN VAN HET BUREAU TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL, AAN HET BEGIN VAN HET JAAR

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 6 0 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 HOOFDSTUK 6 1 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1 644 209,69 4 274 810,39 HOOFDSTUK 6 2 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2 Totaal van titel 6 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 TOTAAL-GENERAAL 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24 HOOFDSTUK 6 0 — UIT EU-FONDSEN HOOFDSTUK 6 1 — UIT ANDERE DONORFONDSEN HOOFDSTUK 6 2 — UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004)

HOOFDSTUK 6 0 — UIT EU-FONDSEN

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64

HOOFDSTUK 6 1 — UIT ANDERE DONORFONDSEN

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 644 209,69 4 274 810,39

HOOFDSTUK 6 2 — UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 1 3 DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 1 5 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 1 6 SOCIALE DIENST 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 1 7 ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 1 9 RESERVE VOOR TITEL 1 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van titel 1 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 2 1 GEGEVENSVERWERKING 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 2 2 MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 2 5 VERGADERINGEN EN CONVOCATIES 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 2 9 RESERVE VOOR TITEL 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van titel 2 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 3 PROJECTEN 3 1 PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 3 2 PROGRAMMA'S VOOR SERVIË 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 3 3 PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 3 4 PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 3 5 ANDERE DONOREN 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Totaal van titel 3 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 4 VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT 4 0 VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Totaal van titel 4 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— TOTAAL-GENERAAL 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57 1 1 0 1 Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30 1 1 0 3 Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 1 1 0 10 524 000,— 10 524 000,— 10 400 654,52 10 400 654,52 9 970 596,10 9 706 681,62 1 1 1 Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen 1 1 1 0 Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 1 1 Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79 1 1 1 3 Arbeidscontractanten 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40 Totaal van artikel 1 1 1 5 617 500,— 5 617 500,— 5 396 529,53 5 396 529,53 4 843 544,19 4 843 544,19 1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen 1 1 3 0 Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26 1 1 3 1 Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38 1 1 3 2 Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47 Totaal van artikel 1 1 3 461 500,— 461 500,— 448 884,50 448 884,50 436 101,— 423 816,11 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62 1 1 4 2 Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening 0,— 0,— 1 1 4 3 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28 1 1 4 4 Reiskosten voor compensatieverlof 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69 Totaal van artikel 1 1 4 276 000,— 276 000,— 295 779,34 291 782,31 218 828,59 213 828,59 1 1 5 Overuren van tijdelijke functionarissen 1 1 5 0 Overuren 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 1 1 5 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen 1 1 6 0 Vergoedingen bij vertrek 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 1 Overige vergoedingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 1 1 6 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 0 Vertaal- en tolkwerkzaamheden 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 1 Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 1 1 7 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 8 Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79 1 1 8 1 Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96 1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08 1 1 8 3 Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84 1 1 8 5 Tijdelijke dagvergoedingen — Tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95 1 1 8 6 Reiskosten bij beëindiging van de dienst 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 1 1 8 863 500,— 863 500,— 368 709,11 342 140,65 826 158,50 738 061,93 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 1 1 9 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten 1 3 0 0 Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 Totaal van artikel 1 3 0 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Restaurants en kantines 1 4 0 0 Restaurants en kantines 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 Totaal van artikel 1 4 0 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 1 4 1 Medische dienst 1 4 1 0 Medische dienst — Jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 Totaal van artikel 1 4 1 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 1 4 2 Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding 1 4 2 0 Talencursussen en voortgezette opleiding 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 Totaal van artikel 1 4 2 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 1 4 3 Overige uitgaven 1 4 3 0 Overige uitgaven 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 1 4 3 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 HOOFDSTUK 1 5 1 5 0 Beheerkosten 1 5 0 0 Kosten van beheer door de Commissie 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— Totaal van artikel 1 5 0 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— 1 5 1 Aanvullende diensten 1 5 1 0 Tolkdiensten 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74 1 5 1 1 Overige diensten van derden 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69 Totaal van artikel 1 5 1 44 000,— 44 000,— 27 121,72 26 520,72 29 113,43 28 587,43 1 5 2 Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren 1 5 2 0 Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 5 2 1 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 1 5 2 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 HOOFDSTUK 1 6 1 6 0 Buitengewone bijstand 1 6 0 0 Buitengewone bijstand 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 1 6 0 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 6 1 Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel 1 6 1 0 Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 Totaal van artikel 1 6 1 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten 1 7 0 0 Ontvangst- en representatiekosten 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 Totaal van artikel 1 7 0 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 HOOFDSTUK 1 9 1 9 0 Reserve voor titel 1 1 9 0 0 Reserve voor titel 1 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 1 9 0 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van titel 1 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 1 9 — RESERVE VOOR TITEL 1

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, dat van toepassing is overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw (PB L 306 van 7.12.2000, blz. 7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1756/2006 (PB L 332 van 30.11.2006, blz. 18).

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen.

1 1 0 1 Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I, en bijlage X, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van gezinstoelagen, te weten:

— kostwinnerstoelage,

— kindertoelage,

— schooltoelage,

van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4, en bijlage X, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3 Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Deze post dient ter dekking van de vaste vergoeding en/of secretariaatstoelagen van tijdelijke functionarissen van de categorie C* die de functie uitoefenen van typist(e), stenotypist(e), telexist(e), varitypist(e), directiesecretaris/directiesecretaresse of hoofdsecretaris/hoofdsecretaresse.

1 1 1 Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0 Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Deze post dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van hulpfunctionarissen ter vervanging van tijdelijke functionarissen die tijdelijk niet in staat zijn hun functie uit te oefenen, en ter versterking van het personeel (vooral in parttime), en in het bijzonder ter uitbreiding van het technische personeel (voor drukkerij, reproductie, distributie, bodes, audiovisuele diensten).

Bovendien dekt het de kosten van medische en paramedische staf, die worden betaald uit hoofde van de regelingen voor het verstrekken van diensten.

1 1 1 1 Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van andere functionarissen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering, andere bijdragen en vergoeding van overuren die het Bureau moet uitbetalen.

1 1 1 3 Arbeidscontractanten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel IV

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, toelagen en vergoedingen en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering. Bedragen in verband met aanpassingscoëfficiënten, werving, reiskosten en dagvergoedingen komen respectievelijk ten laste van de posten 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 en 1 1 8 4.

1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen

1 1 3 0 Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72 en bijlage X, artikel 24, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering van tijdelijke functionarissen.

1 1 3 1 Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, bijlage VIII, artikel 15, en bijlage X, artikel 25, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

— aanvullende kosten van tijdelijke functionarissen.

1 1 3 2 Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1), met name artikel 28 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Bureau aan het speciale werkloosheidsfonds voor tijdelijke functionarissen.

1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen

1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient, met betrekking tot tijdelijke functionarissen, ter dekking van:

— geboortetoelagen,

— en, in geval van overlijden: — de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden, — de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 2 Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijzondere vergoeding voor tijdelijke functionarissen met de functie van rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening.

1 1 4 3 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, volgens de onderstaande regels:

— eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

— tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 4 4 Reiskosten voor compensatieverlof

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 8, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van tijdelijke functionarissen van de standplaats naar de toegestane verlofplaats.

1 1 5 Overuren van tijdelijke functionarissen

1 1 5 0 Overuren

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste toelagen en vergoeding voor overuren die zijn gemaakt door tijdelijke functionarissen in de categorieën C* en D*, die deze uren niet hebben kunnen compenseren door verlofuren.

1 1 6 Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen

1 1 6 0 Vergoedingen bij vertrek

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 39 en 40.

1 1 6 1 Overige vergoedingen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse vergoedingen voor overige medewerkers.

1 1 7 Werk door derden

1 1 7 0 Vertaal- en tolkwerkzaamheden

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 7 1 Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 8 Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33 en bijlage IIII.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het medisch onderzoek bij indiensttreding van tijdelijke functionarissen en andere personeelsleden, evenals de kosten van advertenties en wervingsbureaus en de reiskosten in verband met sollicitatiegesprekken.

1 1 8 1 Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van tijdelijke functionarissen (met hun gezinnen) bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats en van hun standplaats naar hun plaats van herkomst bij de beëindiging van de dienst.

1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, en Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, hoofdstuk 4, afdeling 2, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen aan tijdelijke functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats of bij vertrek van de instelling en vestiging elders.

1 1 8 3 Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, bijlage VII, artikel 9, en bijlage X, hoofdstuk 4, afdeling 2, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats of bij het verlaten van het Bureau en vestiging elders.

1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, bijlage VII, artikel 10, en bijlage X, hoofdstuk 4, afdeling 2, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of verandering van standplaats (overplaatsing) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 5 Tijdelijke dagvergoedingen — Tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 18, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of verandering van standplaats (overplaatsing) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 6 Reiskosten bij beëindiging van de dienst

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, alsmede bijlage VII, artikel 17, lid 3.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van tijdelijke functionarissen.

Tevens dient het ter dekking van de aanpassingscoëfficiënt op het gedeelte van de emolumenten dat wordt overgeboekt naar een ander land dan dat van tewerkstelling.

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0 Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0 Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, met inbegrip van reiskosten voor jaarlijkse medische onderzoeken en voor vergaderingen van het personeelscomité, alsmede voor deskundigen en bij het Bureau gedetacheerde nationale of internationale ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0 Restaurants en kantines

1 4 0 0 Restaurants en kantines

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten en gebruiksgoederen voor restaurants en kantines.

1 4 1 Medische dienst

1 4 1 0 Medische dienst — Jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 (controles in verband met afwezigheid wegens ziekte en preventief medisch onderzoek) en bijlage II, artikel 8 (invaliditeitscommissie).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van jaarlijkse medische onderzoeken die ter plaatse worden verricht, andere analyses en vaccinaties, klein medisch materieel en gebruiksgoederen.

1 4 2 Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding

1 4 2 0 Talencursussen en voortgezette opleiding

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en voortgezette opleidingen voor tijdelijke functionarissen en andere personeelsleden.

1 4 3 Overige uitgaven

1 4 3 0 Overige uitgaven

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige kosten van medisch-sociale aard.

HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 5 0 Beheerkosten

1 5 0 0 Kosten van beheer door de Commissie

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het beheer door de Commissie.

1 5 1 Aanvullende diensten

1 5 1 0 Tolkdiensten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de diensten van freelance tolken en van conferentiepersoneel, die per evenement worden aangetrokken voor werkzaamheden die niet door tijdelijke functionarissen alleen kunnen worden verricht.

1 5 1 1 Overige diensten van derden

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere diensten van derden, waaronder de verzekeringskosten voor het personeel (reisverzekeringen voor personeelsleden, accountantsverzekering en andere verzekeringen).

1 5 2 Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren

1 5 2 0 Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of voor kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen.

1 5 2 1 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 38.

Dit krediet dient ter dekking van de extra uitgaven en vergoedingen met betrekking tot detachering van onder het statuut vallend personeel van het Bureau.

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

1 6 0 Buitengewone bijstand

1 6 0 0 Buitengewone bijstand

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan tijdelijke functionarissen of andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden leven.

1 6 1 Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

1 6 1 0 Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sociale evenementen ten behoeve van de personeelsleden van het Bureau en hun familie.

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0 Ontvangst- en representatiekosten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het personeel dat werkzaam is in de woning van de directeur, en van uitgaven in verband met de verplichtingen van de directeur (en andere directieleden) op het gebied van ontvangst en representatie.

HOOFDSTUK 1 9 — RESERVE VOOR TITEL 1

1 9 0 Reserve voor titel 1

1 9 0 0 Reserve voor titel 1

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Reserve voor titel 1.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur 2 0 0 0 Huur van kantoren 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88 2 0 0 1 Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55 2 0 0 2 Huur van de ambtswoning 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60 Totaal van artikel 2 0 0 2 130 000,— 2 130 000,— 2 012 756,35 1 994 427,83 2 059 976,55 2 047 356,03 2 0 1 Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 Totaal van artikel 2 0 1 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 Totaal van artikel 2 0 2 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 2 0 3 Schoonmaken en onderhoud 2 0 3 0 Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 Totaal van artikel 2 0 3 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 2 0 4 Inrichting van dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van dienstruimten 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 Totaal van artikel 2 0 4 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 2 0 5 0 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen — Beveiligingsmaterieel 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50 2 0 5 1 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen — Veiligheidsdiensten 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60 Totaal van artikel 2 0 5 840 000,— 840 000,— 825 486,87 711 909,59 844 149,— 764 498,10 2 0 7 Nieuwbouw 2 0 7 0 Nieuwbouw 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 2 0 7 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 8 Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen 2 0 8 0 Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 2 0 8 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 9 Overige uitgaven 2 0 9 0 Overige uitgaven 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 2 0 9 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen 2 1 0 0 Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93 2 1 0 1 Software 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49 2 1 0 2 Overige externe diensten 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,— 2 1 0 3 Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90 Totaal van artikel 2 1 0 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering 2 2 0 0 Technisch materiaal en technische installaties 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 Totaal van artikel 2 2 0 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 2 2 1 Meubilair 2 2 1 0 Kantoor- en huismeubilair 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 Totaal van artikel 2 2 1 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 2 2 3 Vervoermiddelen 2 2 3 0 Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen 22 640,— 22 640,— 2 2 3 1 Kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46 2 2 3 2 Verzekering van motorvoertuigen 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26 2 2 3 3 Brandstoffen 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83 Totaal van artikel 2 2 3 183 000,— 183 000,— 143 428,14 140 320,71 204 459,52 197 149,55 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 Totaal van artikel 2 2 5 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 Totaal van artikel 2 3 0 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 2 3 1 Financiële kosten 2 3 1 0 Bankkosten 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12 2 3 1 1 Koersverliezen 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,— Totaal van artikel 2 3 1 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 786,96 36 037,12 2 3 2 Proceskosten 2 3 2 0 Proceskosten 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 Totaal van artikel 2 3 2 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 2 3 3 Schadevergoedingen 2 3 3 0 Schadevergoedingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 2 3 3 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 3 4 Overige huishoudelijke uitgaven 2 3 4 0 Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15 2 3 4 1 Dienst- en werkkleding 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24 2 3 4 2 Vertaalwerkzaamheden 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60 2 3 4 3 Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65 Totaal van artikel 2 3 4 125 000,— 125 000,— 104 397,96 70 619,53 102 388,08 89 799,64 2 3 5 Communicatie en informatie 2 3 5 0 Communicatie en informatie 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 Totaal van artikel 2 3 5 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto- en verzendkosten 2 4 0 0 Porto- en verzendkosten 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 Totaal van artikel 2 4 0 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnementen en heffingen op telecommunicatie 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20 2 4 1 1 Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29 2 4 1 2 Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 2 4 1 599 500,— 599 500,— 435 347,95 325 633,72 528 779,46 468 534,49 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Vergaderingen 2 5 0 0 Vergaderingen van de raad van bestuur 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03 2 5 0 1 Overige vergaderingen 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33 Totaal van artikel 2 5 0 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 HOOFDSTUK 2 9 2 9 0 Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2 2 9 0 0 Reserve voor titel 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van artikel 2 9 0 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Totaal van titel 2 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES HOOFDSTUK 2 9 — RESERVE VOOR TITEL 2

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Huur

2 0 0 0 Huur van kantoren

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pacht van de grond en de huur van de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van vergaderruimten, opslagruimten, garages en parkeergelegenheden.

2 0 0 1 Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bjilage X, artikel 23, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen en bijkomende kosten.

2 0 0 2 Huur van de ambtswoning

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 23, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van de huur van de woning van de directeur.

2 0 1 Verzekeringen

2 0 1 0 Verzekeringen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit, verwarming en brandstof voor generatoren.

2 0 3 Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0 Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaken en onderhoud van gebouwen, kantoorinstallaties en -materieel, alsmede van de kosten van schoonmaakmiddelen en -materiaal.

2 0 4 Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0 Inrichting van dienstruimten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden, zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbekleding, enz.

Tevens dekt het de kosten van het daartoe noodzakelijke materiaal.

2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen — Beveiligingsmaterieel

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name contracten voor het onderhoud van beveiligingsinstallaties en de aankoop van hiermee verband houdend materiaal.

2 0 5 1 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen — Veiligheidsdiensten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name contracten voor de bewaking van gebouwen en regelingen voor veilig vervoer.

2 0 7 Nieuwbouw

2 0 7 0 Nieuwbouw

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Deze post voorziet in een eventuele opname van een krediet bestemd voor nieuwbouw.

2 0 8 Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

2 0 8 0 Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving, huur of bouw van gebouwen.

2 0 9 Overige uitgaven

2 0 9 0 Overige uitgaven

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, enz.).

Het dekt tevens de uitgaven in verband met technische bijstand, vergoedingen voor administratieve en juridische bijstand in verband met grote inrichtingswerkzaamheden van gebouwen en de huur van gebouwen.

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

2 1 0 Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen

2 1 0 0 Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor aankoop en huur van computers en randapparatuur.

Tevens dekt het de kosten verbonden aan onderhoud en werking, gegevensdragers, documentatie, overige materialen, enz.

2 1 0 1 Software

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor computer(advies)bedrijven voor de volgende diensten:

— onderhoud van bestaande toepassingen;

— ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van bestaande toepassingen (uitvoerbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, installatie, enz.);

— aankoop, huur en onderhoud van programmapakketten, software, enz.

2 1 0 2 Overige externe diensten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van werkzaamheden die aan derden zijn toevertrouwd (servicebureaus, gegevensinvoer, enz.).

2 1 0 3 Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking.

HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0 Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering

2 2 0 0 Technisch materiaal en technische installaties

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan aankoop, vernieuwing, installatie, onderhoud en reparatie, leasing en huur van apparatuur voor reproductie en archivering (in gedrukte en elektronische vorm), audiovisuele apparatuur, kopieerapparatuur, materiaal voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden (cabines, koptelefoons en schakeleenheden voor faciliteiten voor simultane vertolking), schrijfmachines, fotokopieerapparaten, rekenmachines en generatoren.

2 2 1 Meubilair

2 2 1 0 Kantoor- en huismeubilair

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, onderhoud, leasing, huur en reparatie van kantoormeubilair, waaronder ergonomisch verantwoord meubilair en planken voor archieven, alsmede meubilair en materiaal voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen en voor de woning van de directeur.

2 2 3 Vervoermiddelen

2 2 3 0 Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 22 640,— 22 640,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop en leasing op lange termijn van vervoermiddelen.

2 2 3 1 Kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen (incidentele huur van voertuigen, taxikosten, enz.).

2 2 3 2 Verzekering van motorvoertuigen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor motorvoertuigen.

2 2 3 3 Brandstoffen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van brandstoffen voor motorvoertuigen.

2 2 5 Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van woordenboeken, woordenlijsten, enz., en werken, documenten, boeken, handleidingen (in gedrukte en elektronische vorm) die betrekking hebben op de activiteiten van het Bureau, alsmede abonnementen op dagbladen en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijfmateriaal, gebruiksmateriaal voor computers en kantoorbenodigdheden.

2 3 1 Financiële kosten

2 3 1 0 Bankkosten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten voor administratief beheer en transacties in het kader van de programma's.

2 3 1 1 Koersverliezen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verliezen als gevolg van koersverschillen die het Bureau lijdt in het kader van het begrotingsbeheer, voorzover deze niet gecompenseerd worden door koerswinsten.

2 3 2 Proceskosten

2 3 2 0 Proceskosten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten als adviseur van het Bureau in geval van geschillen (rechtzaken, appel, enz.), voorzover deze niet elders in de begroting worden gedekt.

2 3 3 Schadevergoedingen

2 3 3 0 Schadevergoedingen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verschuldigde schadevergoedingen, rente en overige schulden.

2 3 4 Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 4 0 Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse verzekeringen, met uitzondering van onroerendgoedverzekeringen, alsmede van de kosten van het transport van goederen tussen de verschillende werkplaatsen, van hergroepering en manipulatie (ontvangst, opslag, installatie) van apparatuur, meubilair en kantoorbenodigdheden binnen de gebouwen van het Bureau.

2 3 4 1 Dienst- en werkkleding

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van dienst- en werkkleding.

2 3 4 2 Vertaalwerkzaamheden

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vertaalwerkzaamheden.

2 3 4 3 Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van officiële publicaties, publicatie van aanbestedingsprocedures en reproductie van documenten.

2 3 5 Communicatie en informatie

2 3 5 0 Communicatie en informatie

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de informatieactiviteiten van het Bureau.

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0 Porto- en verzendkosten

2 4 0 0 Porto- en verzendkosten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de porto- en verzendkosten van correspondentie en postpakketten.

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Abonnementen en heffingen op telecommunicatie

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telefoonabonnementen, communicatie per kabel of radio en gegevenstransmissie (telefoon, telex, telegram, televisie, tele- en videoconferenties), evenals abonnementen op netwerkdiensten (e-mail, enz.) en de gebruikskosten ervan.

2 4 1 1 Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van bekabeling: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

2 4 1 2 Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0 Vergaderingen

2 5 0 0 Vergaderingen van de raad van bestuur

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van vergaderingen van de raad van bestuur.

2 5 0 1 Overige vergaderingen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van andere vergaderingen.

HOOFDSTUK 2 9 — RESERVE VOOR TITEL 2

2 9 0 Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2

2 9 0 0 Reserve voor titel 2

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Toelichting

Reserve voor titel 2.

TITEL 3

PROJECTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 3 1 3 1 0A Jaarlijks programma voor Kosovo (2006) 3 1 0B Jaarlijks programma voor Kosovo (2005) 16 909 456,78 3 935 408,82 3 1 0C Jaarlijks programma voor Kosovo (2004) 26 128 146,53 12 904 654,47 3 1 0D Jaarlijks programma voor Kosovo (2003) 6 723 494,37 11 770 984,18 3 1 0E Jaarlijks programma voor Kosovo (2002) 7 420 216,91 10 190 233,53 3 1 0F Jaarlijks programma voor Kosovo (2001) 1 263 914,03 6 700 711,89 3 1 0G Jaarlijks programma voor Kosovo (2000) 1 353 581,35 3 083 848,55 3 1 0H Jaarlijks programma voor Kosovo (1999) 422 049,13 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 HOOFDSTUK 3 2 3 2 0A Jaarlijks programma voor Servië (2006) 3 2 0B Jaarlijks programma voor de Statenunie Servië-Montenegro (2006) 3 2 0C Jaarlijks programma voor Servië (2005) en de Statenunie Servië-Montenegro (2005) 45 784 979,02 11 745 022,37 3 2 0D Jaarlijks programma voor Servië (2004) 46 679 174,80 32 517 970,59 3 2 0E Jaarlijks programma voor Servië (2003) 20 691 120,13 61 162 993,81 3 2 0F Jaarlijks programma voor Servië (2002) 8 875 253,26 19 051 726,90 3 2 0G Jaarlijks programma voor Servië (2001) 1 487 448,74 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 HOOFDSTUK 3 3 3 3 0A Jaarlijks programma voor Montenegro (2006) en de Statenunie Servië-Montenegro (2006) 3 3 0B Jaarlijks programma voor Montenegro (2005) en de Statenunie Servië-Montenegro (2005) 6 639 504,07 956 039,30 3 3 0C Jaarlijks programma voor Montenegro (2004) 2 129 043,96 6 739 013,75 3 3 0D Jaarlijks programma voor Montenegro (2003) 885 008,41 2 607 080,87 3 3 0E Jaarlijks programma voor Montenegro (2002) 552 033,92 540 848,63 3 3 0F Jaarlijks programma voor Montenegro (2001) 3 3 0G Jaarlijks programma voor Montenegro (2000) 25 580,21 3 3 0H Jaarlijks programma voor Montenegro (1999) TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 HOOFDSTUK 3 4 3 4 0A Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2006) 3 4 0B Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2005) 9 217 454,50 2 242 435,40 3 4 0C Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2004) 11 891 027,53 13 661 093,31 3 4 0D Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2003) 2 787 683,53 10 028 323,93 3 4 0E Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2002) 5 303 640,29 7 952 734,57 3 4 0F Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2001) 12 249 671,49 3 4 0G Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2000) 3 012 642,38 3 4 0H Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1999) 284 133,63 817 382,21 3 4 0I Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1998) 3 4 0J Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1997) 305 673,51 3 4 0K Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1997-2001) TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 HOOFDSTUK 3 5 3 5 0A Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2002) 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91 3 5 0B Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2004) 400 000,— 3 5 0C Andere donoren voor Montenegro (kredieten 2002) 3 5 0D Andere donoren voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (kredieten 2003) 8 900,— 659 669,42 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Totaal van titel 3 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 HOOFDSTUK 3 1 — PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA'S VOOR SERVIË HOOFDSTUK 3 3 — PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO HOOFDSTUK 3 4 — PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË HOOFDSTUK 3 5 — ANDERE DONOREN

HOOFDSTUK 3 1 — PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38

3 1 0A Jaarlijks programma voor Kosovo (2006)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

3 1 0B Jaarlijks programma voor Kosovo (2005)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 16 909 456,78 3 935 408,82

3 1 0C Jaarlijks programma voor Kosovo (2004)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 26 128 146,53 12 904 654,47

3 1 0D Jaarlijks programma voor Kosovo (2003)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 6 723 494,37 11 770 984,18

3 1 0E Jaarlijks programma voor Kosovo (2002)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 7 420 216,91 10 190 233,53

3 1 0F Jaarlijks programma voor Kosovo (2001)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 263 914,03 6 700 711,89

3 1 0G Jaarlijks programma voor Kosovo (2000)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 353 581,35 3 083 848,55

3 1 0H Jaarlijks programma voor Kosovo (1999)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 422 049,13

HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA'S VOOR SERVIË

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13

3 2 0A Jaarlijks programma voor Servië (2006)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

3 2 0B Jaarlijks programma voor de Statenunie Servië-Montenegro (2006)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

3 2 0C Jaarlijks programma voor Servië (2005) en de Statenunie Servië-Montenegro (2005)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 45 784 979,02 11 745 022,37

3 2 0D Jaarlijks programma voor Servië (2004)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 46 679 174,80 32 517 970,59

3 2 0E Jaarlijks programma voor Servië (2003)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 20 691 120,13 61 162 993,81

3 2 0F Jaarlijks programma voor Servië (2002)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 8 875 253,26 19 051 726,90

3 2 0G Jaarlijks programma voor Servië (2001)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 487 448,74

HOOFDSTUK 3 3 — PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40

3 3 0A Jaarlijks programma voor Montenegro (2006) en de Statenunie Servië-Montenegro (2006)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

3 3 0B Jaarlijks programma voor Montenegro (2005) en de Statenunie Servië-Montenegro (2005)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 6 639 504,07 956 039,30

3 3 0C Jaarlijks programma voor Montenegro (2004)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 2 129 043,96 6 739 013,75

3 3 0D Jaarlijks programma voor Montenegro (2003)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 885 008,41 2 607 080,87

3 3 0E Jaarlijks programma voor Montenegro (2002)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 552 033,92 540 848,63

3 3 0F Jaarlijks programma voor Montenegro (2001)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

3 3 0G Jaarlijks programma voor Montenegro (2000)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 25 580,21

3 3 0H Jaarlijks programma voor Montenegro (1999)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

HOOFDSTUK 3 4 — PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33

3 4 0A Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2006)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

3 4 0B Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2005)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 9 217 454,50 2 242 435,40

3 4 0C Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2004)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 11 891 027,53 13 661 093,31

3 4 0D Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2003)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 2 787 683,53 10 028 323,93

3 4 0E Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2002)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 5 303 640,29 7 952 734,57

3 4 0F Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2001)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 12 249 671,49

3 4 0G Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2000)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 3 012 642,38

3 4 0H Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1999)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 284 133,63 817 382,21

3 4 0I Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1998)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

3 4 0J Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1997)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 305 673,51

3 4 0K Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1997-2001)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

HOOFDSTUK 3 5 — ANDERE DONOREN

3 5 0A Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2002)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91

3 5 0B Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2004)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 400 000,—

3 5 0C Andere donoren voor Montenegro (kredieten 2002)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

3 5 0D Andere donoren voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (kredieten 2003)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 8 900,— 659 669,42

TITEL 4

VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 4 0 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Totaal van titel 4 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— TOTAAL-GENERAAL 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65 HOOFDSTUK 4 0 — VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

HOOFDSTUK 4 0 — VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,—

Personeelsformatie voor het jaar 2007