NL Publicatieblad van de Europese Unie L 67/59

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2006

(2006/150/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Totaal van titel 1 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 2 OVERIGE SUBSIDIES 2 0 OVERIGE SUBSIDIES 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Totaal van titel 2 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 5 DIVERSE ONTVANGSTEN 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 6 0 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 1 1 0 Programma Phare (specifieke bestemming) 142 216 142 216 357 784 357 784 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Totaal van titel 1 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Toelichting

Totale subsidie Europese Gemeenschap.

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.1643/95 (PB L 156 van 7.7.1995, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 3, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap opgenomen in de algemene begroting, onder de afdeling van de Commissie.

1 1 0

Programma Phare (specifieke bestemming)

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 142 216 142 216 357 784 357 784

Toelichting

Dit artikel komt overeen met de bestemmingsontvangsten voor Phare en omvat het met de Commissie getekende financieringsprogramma voor Phare III, dat in 2005-2006 loopt voor een bedrag van in totaal 500 000 EUR. Activiteiten uit hoofde van Phare III zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met specifiek daarvoor bestemde ontvangsten en uitgaven. De jaarlijkse bedragen dienen ter indicatie van de activiteiten in 2005 en 2006.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Subsidie van de Baskische regionale regering 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 1 Subsidie van de provincie Vizcaya 60 101 60 101 60 101 60 101 — — 2 0 2 Subsidie van de Spaanse regering 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 3 Andere subsidies p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Totaal van titel 2 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 HOOFDSTUK 2 0 — OVERIGE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 2 0 —

OVERIGE SUBSIDIES

2 0 0

Subsidie van de Baskische regionale regering

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 1

Subsidie van de provincie Vizcaya

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 60 101 60 101 60 101 60 101 — —

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 2

Subsidie van de Spaanse regering

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 3

Andere subsidies

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101

Toelichting

Inkomsten uit andere subsidies.

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 5 0 5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 2 5 2 0 Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 4 5 4 0 Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 9 5 9 0 Overige ontvangsten uit administratieve verrichtingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

Toelichting

Overige verwachte subsidies.

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen.

HOOFDSTUK 5 2 —

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten.

HOOFDSTUK 5 4 —

DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

5 4 0

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten.

HOOFDSTUK 5 9 —

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 9 0

Overige ontvangsten uit administratieve verrichtingen

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen.

TITEL 6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 6 0 6 0 0 Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Inkomsten uit de verkoop van publicaties p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Huuropbrengst van onroerende goederen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0 0

Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten.

6 0 1

Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten.

6 0 2

Inkomsten uit de verkoop van publicaties

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Inkomsten uit de verkoop van publicaties.

6 0 3

Huuropbrengst van onroerende goederen

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Huuropbrengst van onroerende goederen.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 1 5 MOBILITEIT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SOCIALE DIENST p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN p.m. p.m. 778 875 778 875 1 9 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 2 1 INFORMATIETECHNOLOGIE 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 2 2 BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Totaal van titel 2 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 3 1 MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) 15 100 15 100 95 000 95 000 3 2 PROGRAMMA PHARE 142 216 142 216 357 784 357 784 — — 3 3 ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Totaal van titel 3 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 TOTAAL-GENERAAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122 1 1 0 1 Gezinstoelagen 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835 1 1 0 3 Secretariaatstoelagen 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668 1 1 0 4 Administratieve ondersteuning DG ADMIN 23 100 23 100 Totaal van artikel 1 1 0 2 819 594 2 819 594 2 389 163 2 389 163 2 544 969 2 544 969 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369 1 1 1 3 Arbeidscontractanten 415 202 415 202 261 765 261 765 Totaal van artikel 1 1 1 579 265 579 265 585 982 585 982 862 678 862 678 1 1 2 Bij- en nascholing van het personeel 1 1 2 0 Bij- en nascholing van het personeel 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 Totaal van artikel 1 1 2 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832 1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866 1 1 3 3 Opbouw of handhaving van pensioenrechten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 3 122 591 122 591 104 405 104 405 108 377 108 377 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 406 406 412 412 450 450 1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983 1 1 4 3 Vaste ambtsvergoedingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 4 70 343 70 343 60 255 60 255 60 433 60 433 1 1 5 Overuren p.m. p.m. 969 969 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 5 Uitzendkrachten 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000 1 1 7 6 Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188 1 1 7 7 Administratieve ondersteuning DG ADMIN 27 500 27 500 24 750 24 750 Totaal van artikel 1 1 7 129 963 129 963 113 907 113 907 51 188 51 188 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000 1 1 8 1 Reiskosten 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857 1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633 1 1 8 3 Verhuiskosten 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956 Totaal van artikel 1 1 8 695 205 695 205 455 324 455 324 617 786 617 786 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 1 1 9 1 Aanpassing van de bezoldigingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 9 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 HOOFDSTUK 1 4 1 4 1 Medische dienst 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545 1 4 2 Overige sociale voorzieningen 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 HOOFDSTUK 1 5 1 5 2 Mobiliteit 1 5 2 0 Uitwisseling van personeelsleden p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Stagair(e)s p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 1 6 1 6 0 Buitengewone bijstand p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Overige sociale uitgaven p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Kinderopvang p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Aanvullende steun voor gehandicapten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 1 8 1 8 0 Verrekening van gecumuleerde verliezen 1 8 0 0 Verrekening van gecumuleerde verliezen p.m. p.m. 778 875 778 875 Totaal van artikel 1 8 0 p.m. p.m. 778 875 778 875 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 p.m. p.m. 778 875 778 875 HOOFDSTUK 1 9 1 9 0 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST HOOFDSTUK 1 8 — VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

Toelichting

Financiering ter dekking van de algemene administratieve uitgaven.

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 2.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1

Gezinstoelagen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68 en 68 bis, alsmede afdeling I van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18 van bijlage XIII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de categorie C* die de functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en die vóór 1 mei 2004 in dienst zijn getreden.

1 1 0 4

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 23 100 23 100

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in post 1 1 7 7.

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering van de bedragen die verband houden met de aanpassingscoëfficiënten (1 1 9 0), aanwerving (1 1 8 0), reiskosten (1 1 8 1) en dagvergoedingen (1 1 8 4).

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 415 202 415 202 261 765 261 765

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel IV. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, toelagen en vergoedingen en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering. Bedragen in verband met aanpassingscoëfficient, aanwerving, reiskosten en dagvergoedingen komen respectievelijk ten laste van de posten 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 en 1 1 8 4.

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24 bis, derde alinea, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 11, 54 en 81.

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 28 en 95.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage.

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 28 en 95.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

— een toeslag voor de kosten die niet door de verzekering worden vergoed.

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering voor de desbetreffende functionarissen (artikelen 28 bis en 96 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen).

1 1 3 3

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 en 112.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen door het Agentschap met het oog op de vorming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van zijn tijdelijke functionarissen.

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 406 406 412 412 450 450

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 97.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de geboortetoelage,

en, in geval van het overlijden van een functionaris

— volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

— de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8, alsmede Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 26 en 92.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

1 1 5

Overuren

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. 969 969

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI. Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 5

Uitzendkrachten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, in hoofdzaak typisten. Er moet soms een beroep op uitzendkrachten worden gedaan om flexibel te kunnen voldoen aan incidentele behoeften.

1 1 7 6

Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188

Toelichting

Dit krediet dient ertoe om het Agentschap in staat te stellen een uitwisselingsprogramma voor ambtenaren uit de lidstaten te organiseren.

1 1 7 7

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 27 500 27 500 24 750 24 750

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten dit directoraat-generaal in rekening brengt voor de salarisadministratie.

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1

Reiskosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 22, 92 en 67. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3

Verhuiskosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 10 van bijlage VII, en Regeling van toepassing op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25 en 69.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20, 64 en 92.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de salarisaanpassingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 1

Medische dienst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven op het gebied van medische verzorging, preventieve maatregelen, alsmede de reiskosten van de medisch adviseur van het Agentschap (met name artikel 59 van het statuut).

1 4 2

Overige sociale voorzieningen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de kosten van de sociale maatregelen ten behoeve van zijn functionarissen.

HOOFDSTUK 1 5 —

MOBILITEIT

1 5 2

Mobiliteit

1 5 2 0

Uitwisseling van personeelsleden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeelsleden.

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren van het Agentschap bij nationale of internationale diensten.

1 5 2 2

Stagair(e)s

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met stagiair(e)s.

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE DIENST

1 6 0

Buitengewone bijstand

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 2

Overige sociale uitgaven

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, kosten van de opvang van nieuw aangekomen personeel, rechtsbijstand, subsidies aan scouts en gidsen, en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3

Kinderopvang

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Agentschap in de kosten voor de opvang van kinderen van het personeel van het Agentschap in kinderdagverblijven.

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient om invalide functionarissen in actieve dienst, hun echtgenoten/echtgenotes en hun ten laste zijnde kinderen compensatie te kunnen bieden voor als noodzakelijk erkende en door bewijzen gestaafde kosten (anders dan medische kosten) die voortvloeien uit de invaliditeit, nadat aanspraken op nationale voorzieningen zijn uitgeput.

HOOFDSTUK 1 8 —

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

1 8 0

Verrekening van gecumuleerde verliezen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gecumuleerde verliezen zoals blijkt uit de resultatenrekening in de jaarrekening en in overeenstemming met artikel 16, lid 2, van het financieel reglement van het Agentschap.

1 8 0 0

Verrekening van gecumuleerde verliezen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. 778 875 778 875

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huren 2 0 0 0 Huren 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 Totaal van artikel 2 0 0 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 2 0 1 Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 Totaal van artikel 2 0 1 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 Totaal van artikel 2 0 2 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 2 0 3 Reiniging en onderhoud 2 0 3 0 Reiniging en onderhoud 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 Totaal van artikel 2 0 3 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van de dienstruimten 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 Totaal van artikel 2 0 4 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 2 0 5 Veiligheid en toezicht op de gebouwen 2 0 5 0 Veiligheid en toezicht op de gebouwen 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 Totaal van artikel 2 0 5 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 2 0 9 Administratieve uitgaven, belastingen 2 0 9 0 Administratieve uitgaven, belastingen 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 Totaal van artikel 2 0 9 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie 2 1 0 0 Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 Totaal van artikel 2 1 0 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 2 1 2 Dienstverlening IT-personeel 2 1 2 0 Dienstverlening IT-personeel 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 Totaal van artikel 2 1 2 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 2 1 3 Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering 2 1 3 0 Aanschaf en vervanging 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806 2 1 3 2 Huur 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000 2 1 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000 2 1 3 4 Materieel voor kantoorautomatisering 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000 Totaal van artikel 2 1 3 90 851 90 851 87 782 87 782 112 806 112 806 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 HOOFDSTUK 2 2 2 2 1 Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair 2 2 1 0 Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 Totaal van artikel 2 2 1 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 2 2 3 Dienstauto's 2 2 3 1 Aanschaf van vervoermiddelen p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000 2 2 3 2 Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500 Totaal van artikel 2 2 3 4 104 4 104 4 104 4 104 42 500 42 500 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Publicaties en abonnementen 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500 2 2 5 1 Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit 525 525 513 513 500 500 Totaal van artikel 2 2 5 7 354 7 354 7 182 7 182 5 000 5 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 Totaal van artikel 2 3 0 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900 2 3 2 1 Koersverliezen 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000 2 3 2 9 Overige financiële kosten 575 575 563 563 600 600 Totaal van artikel 2 3 2 13 360 13 360 14 129 14 129 21 500 21 500 2 3 3 Uitbesteding 2 3 3 0 Proceskosten 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 3 1 Interne controle 35 000 35 000 p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 3 55 390 55 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 4 Schadevergoedingen 2 3 4 0 Schadevergoedingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 2 3 5 0 Diverse verzekeringen p.m. p.m. 615 615 600 600 2 3 5 2 Kosten voor interne catering 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000 2 3 5 3 Interne verhuizingen 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500 2 3 5 9 Overige uitgaven 513 513 513 513 500 500 Totaal van artikel 2 3 5 15 208 15 208 15 823 15 823 13 600 13 600 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 Totaal van artikel 2 4 0 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 Totaal van artikel 2 4 1 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Totaal van titel 2 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIETECHNOLOGIE HOOFDSTUK 2 2 — BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

Toelichting

Financiering ter dekking van de algemene administratieve uitgaven.

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0

Huren

2 0 0 0

Huren

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van parkeerruimten.

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de inboedel.

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Agentschap.

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 9

Administratieve uitgaven, belastingen

2 0 9 0

Administratieve uitgaven, belastingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen waarin de artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal voorzien, zoals de beheerskosten anders dan betalingen aan nutsbedrijven (voor water, gas en elektriciteit), met name voor gebouwen die door meerdere huurders worden gebruikt, kosten voortvloeiende uit het opstellen van inventarissen van de inrichting, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIETECHNOLOGIE

2 1 0

Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0

Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met software-licenties, installatie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen en diverse informatica-artikelen.

2 1 2

Dienstverlening IT-personeel

2 1 2 0

Dienstverlening IT-personeel

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (helpdesk, operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

2 1 3

Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 1 3 0

Aanschaf en vervanging

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop en de installatie van technische en gegevensverwerkende apparatuur. De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van technische en gegevensverwerkende apparatuur en installaties.

2 1 3 2

Huur

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de huur van materieel en diverse technische en gegevensverwerkende installaties.

2 1 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de technische installaties.

2 1 3 4

Materieel voor kantoorautomatisering

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

HOOFDSTUK 2 2 —

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

2 2 1

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door het Agentschap benodigd meubilair, woningtextiel, keukeninrichting en -installaties.

2 2 3

Dienstauto's

2 2 3 1

Aanschaf van vervoermiddelen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanschaf van een dienstauto.

2 2 3 2

Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met verzekeringen en onderhoud van een dienstauto, brandstof en huur van overige vervoermiddelen (taxi, bus, huurauto).

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Publicaties en abonnementen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Hiertoe behoren boeken en andere publicaties, dagbladen, tijdschriften, staatsbladen, abonnementen op snelle informatiediensten en databases.

2 2 5 1

Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 525 525 513 513 500 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van speciale apparatuur en de uitgaven voor het inbinden en een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, de kosten in verband met het interbancair telecommunicatienetwerk en de huur van een kluis.

2 3 2 1

Koersverliezen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9

Overige financiële kosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 575 575 563 563 600 600

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3

Uitbesteding

2 3 3 0

Proceskosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van proceskosten van het Agentschap.

2 3 3 1

Interne controle

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 35 000 35 000 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de interne controle van het Agentschap.

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van te betalen schadevergoedingen.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. 615 615 600 600

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de speciale verzekering voor de rekenplichtige en de beheerder van gelden ter goede rekening van het Agentschap.

2 3 5 2

Kosten voor interne catering

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringuitgaven van het Agentschap, zoals verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen, water- en verkoopautomaten.

2 3 5 3

Interne verhuizingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

2 3 5 9

Overige uitgaven

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 513 513 513 513 500 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en de kosten van dienstgesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden, en van receptie en telefoondienst.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking 3 0 0 0 Informatieverzoeken en andere kosten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subsidie focal points 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759 3 0 0 2 Vergaderingen focal points 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798 3 0 0 3 Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points 150 000 150 000 Totaal van artikel 3 0 0 1 178 500 1 178 500 927 708 927 708 766 557 766 557 3 0 1 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet 3 0 1 0 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 Totaal van artikel 3 0 1 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 3 0 2 Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten 3 0 2 0 Waarnemingspost voor risico’s 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798 3 0 2 1 Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) 598 673 598 673 3 0 2 2 Onderzoek naar werk en gezondheid (TC) 320 000 320 000 3 0 2 3 Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten 240 000 240 000 3 0 2 4 Werkomgeving 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000 Totaal van artikel 3 0 2 1 728 500 1 728 500 1 233 500 1 233 500 1 194 471 1 194 471 3 0 3 Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz. 3 0 3 0 Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz. 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787 3 0 3 2 Overige bijeenkomsten 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627 Totaal van artikel 3 0 3 546 690 546 690 521 690 521 690 131 414 131 414 3 0 4 Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten 3 0 4 0 Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909 3 0 4 4 Opmaak 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800 Totaal van artikel 3 0 4 431 250 431 250 321 250 321 250 378 709 378 709 3 0 6 Vertaling en vertolking 3 0 6 0 Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 6 1 Vertolking p.m. p.m. p.m. p.m. — — Totaal van artikel 3 0 6 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 7 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 3 0 7 2 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 Totaal van artikel 3 0 7 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 3 0 8 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 3 0 8 0 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 Totaal van artikel 3 0 8 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 3 0 9 Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten 3 0 9 1 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000 3 0 9 2 Ontvangst- en representatiekosten 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500 Totaal van artikel 3 0 9 228 047 228 047 228 047 228 047 208 500 208 500 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 HOOFDSTUK 3 1 3 1 1 Steun aan projecten 3 1 1 0 Steun aan projecten 15 100 15 100 p.m. p.m. Totaal van artikel 3 1 1 15 100 15 100 p.m. p.m. 3 1 2 Informatieactiviteiten van het Agentschap 3 1 2 0 Informatieactiviteiten van het Agentschap p.m. p.m. Totaal van artikel 3 1 2 p.m. p.m. 3 1 4 Evaluatie MKB (KMO’s) 3 1 4 0 Evaluatie MKB (KMO’s) 95 000 95 000 Totaal van artikel 3 1 4 95 000 95 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 15 100 15 100 95 000 95 000 HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Programma Phare (specifieke Bestemming) 3 2 0 0 Salarissen uitgezonden/internatinale personeelsleden 53 240 53 240 79 860 79 860 — — 3 2 1 0 Reiskosten (internationaal) 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m. 3 2 1 1 Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland 2 170 2 170 4 340 4 340 — — 3 2 1 2 Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties 2 700 2 700 9 800 9 800 — — 3 2 2 0 Vertaling/tolken 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m. 3 2 3 0 Workshop Europese Week — — 20 000 20 000 p.m. p.m. 3 2 4 0 Webmasters 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m. 3 2 5 0 TC Goede praktijken — — p.m. p.m. 3 2 6 0 Administratieve kosten 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m. 3 2 7 0 Drukken van voorlichtingsmateriaal 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m. Totaal van artikel 3 2 0 142 216 142 216 357 784 357 784 — — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 142 216 142 216 357 784 357 784 — — HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Actieplan voor de uitbreiding 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Totaal van titel 3 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 TOTAAL-GENERAAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 HOOFDSTUK 3 0 — ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN HOOFDSTUK 3 1 — MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA PHARE HOOFDSTUK 3 3 — ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

Toelichting

Financiering ter dekking van de beleidsuitgaven.

HOOFDSTUK 3 0 —

ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

3 0 0

Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 0

Informatieverzoeken en andere kosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beantwoording van informatieverzoeken (door nationale focal points) en het schrijven van kleine verslagen daarvan, alsmede van andere kosten in verband met het beheer van het systeem van nationale focal points.

3 0 0 1

Subsidie focal points

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning van de activiteiten van het netwerk van focal points van het Agentschap voor een doeltreffende verspreiding in de lidstaten van informatie van het Agentschap en berichten over campagnes. Via subsidieovereenkomsten tussen het Agentschap en focal points worden activiteiten die daarvoor in aanmerking komen, zoals de stimulatie van activiteiten voor de Europese Week en andere verspreidingsacties, gemeenschappelijk gefinancierd.

3 0 0 2

Vergaderingen focal points

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het netwerk van focal points, inclusief reis- en verblijfkosten, en, indien nodig, van kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten.

3 0 0 3

Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 150 000 150 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de contractueel vastgelegde kosten in verband met een evaluatie van het werk van het Agentschap en van diens netwerk van focal points.

3 0 1

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

3 0 1 0

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor beheer en ontwikkeling van de elektronische communicatiemedia van het Agentschap. Het omvat de netwerk-websites van de „derde generatie” met websites in 20 talen, alsmede het extranet en het intranet van het Agentschap.

3 0 2

Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het werk van de door de raad van bestuur aangewezen thematische centra als deel van het werkprogramma van het Agentschap of van specifieke projecten en verslagen die bijdragen aan de uitvoering van de hoofdactiviteiten in het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 2 0

Waarnemingspost voor risico’s

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de oprichting en ontwikkeling van een Waarnemingspost voor risico's. Het omvat in het bijzonder de verzameling, analyse en consolidering van bestaande statistische gegevens; prognoses inzake nieuwe risico's; ontwikkeling van de website van de Waarnemingspost voor risico's; voorbereiding en proeffase van een Europees bedrijvenpanel/enquête; vaststelling van OSH-onderzoeksprioriteiten en bevordering van OSH-onderzoeksprioriteiten op Europees niveau.

3 0 2 1

Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC)

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 598 673 598 673

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in de posten 3 0 2 0 en 3 0 2 4.

3 0 2 2

Onderzoek naar werk en gezondheid (TC)

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 320 000 320 000

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in de posten 3 0 2 0 en 3 0 2 4.

3 0 2 3

Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 240 000 240 000

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in post 3 0 2 4.

3 0 2 4

Werkomgeving

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de ontwikkeling van een reeks thema's waarin onderzoek en analyse van bestaand onderzoek wordt gecombineerd met de verzameling en aanlevering van beleid en voorbeelden van goede praktijken. Het bevat in het bijzonder een bijdrage aan de Europese Week voor jonge werknemers, een sectoronderzoek (horeca), voorbereiding van de Europese Week 2007 over spier- en skeletaandoeningen en de voortdurende bijwerking van de webrubrieken.

3 0 3

Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz.

3 0 3 0

Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz.

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de promotie- en communicatieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap die bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma.. Deze activiteiten kunnen marketing-, media- en promotieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap betreffen (enquêtes, brochures, video’s, posters, openbare evenementen, conferenties, seminars, tentoonstellingen, campagnes, enz.) en ter dekking zijn van de kosten van het Agentschap voor bijdragen aan soortgelijke activiteiten, door anderen georganiseerd, die kunnen bijdragen tot de uitvoering en ontwikkeling van het werkprogramma.

3 0 3 2

Overige bijeenkomsten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de overige bijeenkomsten, zoals ad-hocvergaderingen of andere bijeenkomsten van deskundigen (met inbegrip van reis- en verblijfkosten, en, indien nodig, kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten).

3 0 4

Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 0

Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicatie en distributie (incl. databases en mailings) van onderzoeksresultaten, andere informatieactiviteiten en publicaties van het Agentschap (jaarverslag, magazine, begroting, enz.) die zullen bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 4 4

Opmaak

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opmaak (editing).

3 0 6

Vertaling en vertolking

3 0 6 0

Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling van studies en verslagen, alsook van werkdocumenten voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz., in de officiële talen van de Unie. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

3 0 6 1

Vertolking

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. p.m. p.m. — —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten die het Agentschap in rekening gebracht worden door de instellingen, met name de Commissie. Het dient tevens voor het uitbetalen van door het Agentschap ingehuurde freelance tolken voor specifieke conferenties, waarvoor de Commissie geen tolkdiensten kan verlenen. Naast salarissen betreft dit ook een levensverzekering en ziektekosten-, arbeidsongevallen- en overlijdensverzekeringen voor freelance tolken wier zakenadres niet overeenkomt met de arbeidsplaats, reiskosten en een forfaitaire vergoeding van vervoerskosten.

3 0 7

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor productie en distributie van campagnemateriaal, de organisatie en het beheer van conferenties (slotmanifestatie en „awards” voor goede praktijken), seminars, tentoonstellingen, openbare evenementen, promotieactiviteiten en evaluaties in het kader van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk.

3 0 8

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

3 0 8 0

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, met inbegrip van reis- en verblijfkosten, kosten voor vertolking en zo nodig voor de huur van lokalen.

3 0 9

Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten

3 0 9 1

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 0 9 2

Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

HOOFDSTUK 3 1 —

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

3 1 1

Steun aan projecten

3 1 1 0

Steun aan projecten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 15 100 15 100 p.m. p.m.

Toelichting

Deze post dient ter financiering van maatregelen voor het MKB/de KMO's, voor de ontwikkeling en uitwisseling van voorbeelden van goede praktijken waarmee de veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden beperkt.

3 1 2

Informatieactiviteiten van het Agentschap

3 1 2 0

Informatieactiviteiten van het Agentschap

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van informatieactiviteiten van het Agentschap, in het bijzonder om de beloonde projecten te promoten.

3 1 4

Evaluatie MKB (KMO’s)

3 1 4 0

Evaluatie MKB (KMO’s)

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 95 000 95 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van evaluatie en rapportage door een externe contractant van het MKB-financieringsprogramma.

HOOFDSTUK 3 2 —

PROGRAMMA PHARE

3 2 0

Programma Phare (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorbereidende maatregelen voor de toekomstige deelneming van Roemenië en Bulgarije. Er is een derde Phare-programma voor een bedrag van in totaal 500 000 EUR met de Commissie getekend, dat tot eind juni 2006 zal lopen. Activiteiten onder Phare III zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met eigen inkomsten en uitgaven. De bedragen voor de activiteiten in 2005 en 2006 dienen ter indicatie. Saldi die in 2005 niet zijn vastgelegd, zullen naar 2006 worden overgedragen.

3 2 0 0

Salarissen uitgezonden/internatinale personeelsleden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 53 240 53 240 79 860 79 860 — —

3 2 1 0

Reiskosten (internationaal)

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m.

3 2 1 1

Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 2 170 2 170 4 340 4 340 — —

3 2 1 2

Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 2 700 2 700 9 800 9 800 — —

3 2 2 0

Vertaling/tolken

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m.

3 2 3 0

Workshop Europese Week

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen — — 20 000 20 000 p.m. p.m.

3 2 4 0

Webmasters

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m.

3 2 5 0

TC Goede praktijken

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen — — p.m. p.m.

3 2 6 0

Administratieve kosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m.

3 2 7 0

Drukken van voorlichtingsmateriaal

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m.

HOOFDSTUK 3 3 —

ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

3 3 0

Actieplan voor de uitbreiding

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van het actieplan voor de uitbreiding om het veiligheids- en gezondheidsniveau in de tien nieuwe lidstaten te verbeteren. Tot de activiteiten behoren met name activiteiten om de bewustwording te vergroten en ten behoeve van de kennisoverdracht in het MKB/de KMO's.