NL Publicatieblad van de Europese Unie L 385/147

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor Opleiding voor het begrotingsjaar 2006 — Gewijzigde begroting 1

(2006/991/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033)) 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 1 1 EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Totaal van titel 1 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 9 DIVERSE ONTVANGSTEN 9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN — — 1 900 N.A. 1 900 Totaal van titel 9 — — 1 900 N.A. 1 900 10 RESULTATEN VOORGAANDE JAREN 10 0 RESULTATEN VOORGAANDE JAREN — — — N.A. — Totaal van titel 10 — — — N.A. — TOTAAL EIGEN ONTVANGSTEN ETF 19 450 000 — 1 900 0,0 % 19 451 900 4 ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN 4 3 SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — — 300 000 N.A. 300 000 4 9 SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN 665 408 — — 0,0 % 665 408 Totaal van titel 4 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 MEDA — ETE 5 0 MEDA — ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA — ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Totaal van titel 5 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND 6 0 TEMPUS 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 6 9 TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN 645 958 — — 0,0 % 645 958 Totaal van titel 6 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 ONTVANGSTEN: TOTAAL BESTEMMINGSONTVANGSTEN/VOOR PROJECTEN , — 300 000 4,2 % , TOTAAL-GENERAAL 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan ETF-subsidie onder titels 1 en 2 1 215 000 1 215 000 1 0 0 2 Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan ETF-subsidie onder titel 3 285 000 285 000 1 0 0 3 Bijdrage Phare (Kroatië) aan ETF-subsidie onder titels 1 en 2 364 500 364 500 1 0 0 4 Bijdrage Phare (Kroatië) aan ETF-subsidie onder titel 3 85 500 85 500 Totaal van artikel 1 0 0 1 950 000 — — 0,0 % 1 950 000 1 0 1 Pretoetreding 1 0 1 1 Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan ETF-subsidie onder titels 1 en 2 810 000 810 000 1 0 1 2 Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan ETF-subsidie onder titel 3 190 000 190 000 Totaal van artikel 1 0 1 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Steun van Commissie en van „Wider Europe” — initiatieven 1 1 0 1 Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titels 1 en 2 12 085 000 12 085 000 1 1 0 2 Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titel 3 4 415 000 4 415 000 Totaal van artikel 1 1 0 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Totaal van titel 1 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 HOOFDSTUK 1 0 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033)) HOOFDSTUK 1 1 — EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

HOOFDSTUK 1 0 —

PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan ETF-subsidie onder titels 1 en 2

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 1 215 000 1 215 000

1 0 0 2

Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan ETF-subsidie onder titel 3

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 285 000 285 000

1 0 0 3

Bijdrage Phare (Kroatië) aan ETF-subsidie onder titels 1 en 2

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 364 500 364 500

1 0 0 4

Bijdrage Phare (Kroatië) aan ETF-subsidie onder titel 3

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 85 500 85 500

1 0 1

Pretoetreding

1 0 1 1

Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan ETF-subsidie onder titels 1 en 2

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 810 000 810 000

1 0 1 2

Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan ETF-subsidie onder titel 3

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 190 000 190 000

HOOFDSTUK 1 1 —

EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0

Steun van Commissie en van „Wider Europe” — initiatieven

1 1 0 1

Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titels 1 en 2

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 12 085 000 12 085 000

1 1 0 2

Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titel 3

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 4 415 000 4 415 000

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 9 0 9 0 0 Diverse ontvangsten 9 0 0 0 Diverse ontvangsten — — 1 900 1 900 Totaal van artikel 9 0 0 — — 1 900 N.A. 1 900 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 — — 1 900 N.A. 1 900 Totaal van titel 9 — — 1 900 N.A. 1 900 HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) — — 1 900 1 900

TITEL 10

RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 10 0 10 0 0 Resultaten voorgaande jaren 10 0 0 0 Resultaten voorgaande jaren — — — N.A. — Totaal van artikel 10 0 0 — — — N.A. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0 — — — N.A. — Totaal van titel 10 — — — N.A. — HOOFDSTUK 10 0 — RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

HOOFDSTUK 10 0 —

RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

10 0 0

Resultaten voorgaande jaren

10 0 0 0

Resultaten voorgaande jaren

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) — — — N.A. —

TITEL 4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 4 3 4 3 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen 4 3 0 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen p.m. 300 000 300 000 Totaal van artikel 4 3 0 — — 300 000 N.A. 300 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3 — — 300 000 N.A. 300 000 HOOFDSTUK 4 9 4 9 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen — financiering uit vorige jaren 4 9 0 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen — financiering uit vorige jaren 665 408 665 408 Totaal van artikel 4 9 0 665 408 — — 0,0 % 665 408 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 9 665 408 — — 0,0 % 665 408 Totaal van titel 4 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 HOOFDSTUK 4 3 — SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN HOOFDSTUK 4 9 — SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 4 3 —

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

4 3 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. 300 000 300 000

HOOFDSTUK 4 9 —

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

4 9 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen — financiering uit vorige jaren

4 9 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen — financiering uit vorige jaren

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 665 408 665 408

TITEL 5

MEDA — ETE

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 5 0 5 0 0 MEDA — ETE 5 0 0 0 MEDA — ETE p.m. — Totaal van artikel 5 0 0 — — — N.A. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 — — — N.A. — HOOFDSTUK 5 9 5 9 0 MEDA — ETE — Financiering uit vorige jaren 5 9 0 0 MEDA — ETE — Financiering uit vorige jaren 4 864 567 4 864 567 Totaal van artikel 5 9 0 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Totaal van titel 5 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 HOOFDSTUK 5 0 — MEDA — ETE HOOFDSTUK 5 9 — MEDA — ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 5 0 —

MEDA — ETE

5 0 0

MEDA — ETE

5 0 0 0

MEDA — ETE

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. —

HOOFDSTUK 5 9 —

MEDA — ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

5 9 0

MEDA — ETE — Financiering uit vorige jaren

5 9 0 0

MEDA — ETE — Financiering uit vorige jaren

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 4 864 567 4 864 567

TITEL 6

TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1 040 260 1 040 260 Totaal van artikel 6 0 0 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 HOOFDSTUK 6 9 6 9 0 TEMPUS — Financiering uit vorige jaren 6 9 0 0 TEMPUS — Financiering uit vorige jaren 645 958 645 958 Totaal van artikel 6 9 0 645 958 — — 0,0 % 645 958 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 9 645 958 — — 0,0 % 645 958 Totaal van titel 6 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TOTAAL-GENERAAL 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094 HOOFDSTUK 6 0 — TEMPUS HOOFDSTUK 6 9 — TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 1 040 260 1 040 260

HOOFDSTUK 6 9 —

TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

6 9 0

TEMPUS — Financiering uit vorige jaren

6 9 0 0

TEMPUS — Financiering uit vorige jaren

2006 Oorspronkelijke begroting (A) 2006 Overdrachten op gezag van de directeur (B) Begrotingsherzieningen (C) Percentage ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 645 958 645 958

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 1 UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 800 000 43 351 5,4 % 843 351 1 4 SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR 140 000 0,0 % 140 000 1 5 UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN ETF EN DE PUBLIEKE SECTOR 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 1 7 ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 1 9 PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN p.m. N.A. p.m. Totaal van titel 1 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 660 300 500 0,1 % 660 800 2 1 INFORMATIEVERWERKING 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 2 2 ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 165 800 5 000 3,0 % 170 800 2 5 VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Totaal van titel 2 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 3 UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN 3 0 OPERATIONELE UITGAVEN 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 3 1 PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Totaal van titel 3 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 9 ONVOORZIENE UITGAVEN 9 9 ONVOORZIENE UITGAVEN p.m. N.A. p.m. Totaal van titel 9 p.m. N.A. p.m. 10 RESULTATEN VOORGAANDE JAREN 10 1 RESULTATEN VOORGAANDE JAREN p.m. N.A. p.m. Totaal van titel 10 p.m. N.A. p.m. TOTAAL EIGEN UITGAVEN ETF 19 450 000 p.m. 0,0 % 19 451 900 TOTAAL ETF-BESTEMMINGSUITGAVEN p.m. 3 721 304 — 300 000 8,1 % 4 021 304 TOTAAL-GENERAAL 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204

TITEL 1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Functionarissen 1 1 0 0 Basissalarissen 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600 1 1 0 1 Gezinstoelagen 537 200 50 000 587 200 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 904 000 –60 000 –8 000 836 000 1 1 0 3 Secretariaatstoelagen p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 0 8 465 800 – 755 000 –43 000 –9,4 % 7 667 800 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Arbeidscontractanten 904 700 95 000 999 700 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen 250 000 –50 000 200 000 Totaal van artikel 1 1 1 1 154 700 95 000 –50 000 3,9 % 1 199 700 1 1 3 Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 244 200 –25 000 219 200 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 57 100 57 100 1 1 3 2 Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen 78 700 5 000 2 000 85 700 1 1 3 3 Pensioen p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 3 380 000 5 000 –23 000 –4,7 % 362 000 1 1 4 Diverse toelagen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 2 100 2 100 1 1 4 1 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst 130 000 10 000 140 000 1 1 4 2 Huur- en vervoersvergoedingen p.m. p.m. 1 1 4 3 Vaste vergoedingen voor representatie p.m. p.m. 1 1 4 4 Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer p.m. p.m. 1 1 4 7 Vergoedingen voor continudienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis 20 000 20 000 Totaal van artikel 1 1 4 152 100 10 000 6,6 % 162 100 1 1 5 Overuren 1 1 5 0 Overuren p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 5 p.m. N.A. p.m. 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 0 Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties p.m. p.m. 1 1 7 2 Kosten voor het organiseren van stages bij ETF 31 000 –10 000 21 000 1 1 7 5 Overige vertaal- en typewerkzaamheden en uit te besteden werk p.m. p.m. 1 1 7 7 Overige diensten en institutionele auditdiensten 205 000 420 000 10 000 635 000 Totaal van artikel 1 1 7 236 000 420 000 178,0 % 656 000 1 1 8 Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving 41 600 45 000 10 000 96 600 1 1 8 1 Reiskosten 15 600 –8 000 7 600 1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding 155 700 –70 000 –20 000 65 700 1 1 8 3 Verhuiskosten 93 400 –15 000 78 400 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 51 900 –20 000 31 900 Totaal van artikel 1 1 8 358 200 –25 000 –53 000 –21,8 % 280 200 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 590 000 250 000 840 000 1 1 9 1 Aanpassing van bezoldiging 175 000 175 000 Totaal van artikel 1 1 9 765 000 250 000 32,7 % 1 015 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen en lokaal vervoer 1 3 0 0 Dienstreizen en lokaal vervoer 800 000 43 351 843 351 Totaal van artikel 1 3 0 800 000 43 351 5,4 % 843 351 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 800 000 43 351 5,4 % 843 351 HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Exploitatie van restaurants en kantines 1 4 0 0 Exploitatie van restaurants en kantines p.m. p.m. Totaal van artikel 1 4 0 p.m. N.A. p.m. 1 4 2 Restaurants, maaltijden en kantines 1 4 2 0 Restaurants, maaltijden en kantines p.m. p.m. Totaal van artikel 1 4 2 p.m. N.A. p.m. 1 4 3 Medische dienst 1 4 3 0 Medische dienst 30 000 30 000 Totaal van artikel 1 4 3 30 000 0,0 % 30 000 1 4 4 Interne opleidingen 1 4 4 0 Interne opleidingen 110 000 110 000 Totaal van artikel 1 4 4 110 000 0,0 % 110 000 1 4 9 Overige acties 1 4 9 0 Overige acties p.m. p.m. Totaal van artikel 1 4 9 p.m. N.A. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 140 000 0,0 % 140 000 HOOFDSTUK 1 5 1 5 2 Uitwisseling van functionarissen tussen ETF en de publieke sector 1 5 2 0 Gedetacheerde nationale deskundigen 290 000 –44 000 246 000 Totaal van artikel 1 5 2 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten 1 7 0 0 Ontvangst- en representatiekosten 15 000 –3 000 12 000 Totaal van artikel 1 7 0 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 HOOFDSTUK 1 9 1 9 0 Pensioenen en pensioenbijdragen 1 9 0 0 Pensioenen en pensioenbijdragen p.m. p.m. Totaal van artikel 1 9 0 p.m. N.A. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 p.m. N.A. p.m. Totaal van titel 1 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN ETF EN DE PUBLIEKE SECTOR HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0

Functionarissen

1 1 0 0

Basissalarissen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600

1 1 0 1

Gezinstoelagen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 537 200 50 000 587 200

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 904 000 –60 000 –8 000 836 000

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 904 700 95 000 999 700

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 250 000 –50 000 200 000

1 1 3

Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 244 200 –25 000 219 200

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 57 100 57 100

1 1 3 2

Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 78 700 5 000 2 000 85 700

1 1 3 3

Pensioen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4

Diverse toelagen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 2 100 2 100

1 1 4 1

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 130 000 10 000 140 000

1 1 4 2

Huur- en vervoersvergoedingen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 3

Vaste vergoedingen voor representatie

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 7

Vergoedingen voor continudienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 20 000 20 000

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 2

Kosten voor het organiseren van stages bij ETF

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 31 000 –10 000 21 000

1 1 7 5

Overige vertaal- en typewerkzaamheden en uit te besteden werk

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 7

Overige diensten en institutionele auditdiensten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 205 000 420 000 10 000 635 000

1 1 8

Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 41 600 45 000 10 000 96 600

1 1 8 1

Reiskosten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 15 600 –8 000 7 600

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 155 700 –70 000 –20 000 65 700

1 1 8 3

Verhuiskosten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 93 400 –15 000 78 400

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 51 900 –20 000 31 900

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 590 000 250 000 840 000

1 1 9 1

Aanpassing van bezoldiging

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 175 000 175 000

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 800 000 43 351 843 351

HOOFDSTUK 1 4 —

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 4 0

Exploitatie van restaurants en kantines

1 4 0 0

Exploitatie van restaurants en kantines

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 2

Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 2 0

Restaurants, maaltijden en kantines

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 3

Medische dienst

1 4 3 0

Medische dienst

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 30 000 30 000

1 4 4

Interne opleidingen

1 4 4 0

Interne opleidingen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 110 000 110 000

1 4 9

Overige acties

1 4 9 0

Overige acties

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

HOOFDSTUK 1 5 —

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN ETF EN DE PUBLIEKE SECTOR

1 5 2

Uitwisseling van functionarissen tussen ETF en de publieke sector

1 5 2 0

Gedetacheerde nationale deskundigen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 290 000 –44 000 246 000

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 15 000 –3 000 12 000

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur 2 0 0 0 Huur 36 600 500 37 100 2 0 0 1 Borgstelling p.m. p.m. 2 0 0 2 Bijdragen p.m. p.m. Totaal van artikel 2 0 0 36 600 500 1,4 % 37 100 2 0 1 Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 4 200 4 200 Totaal van artikel 2 0 1 4 200 0,0 % 4 200 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming 118 000 118 000 Totaal van artikel 2 0 2 118 000 0,0 % 118 000 2 0 3 Schoonmaken en onderhoud 2 0 3 0 Schoonmaken en onderhoud 255 000 5 000 260 000 Totaal van artikel 2 0 3 255 000 5 000 2,0 % 260 000 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van de dienstruimten 17 500 17 500 Totaal van artikel 2 0 4 17 500 0,0 % 17 500 2 0 5 Beveiliging en toezicht 2 0 5 0 Beveiliging en toezicht 150 000 –5 000 145 000 Totaal van artikel 2 0 5 150 000 –5 000 –3,3 % 145 000 2 0 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen 2 0 9 0 Overige uitgaven in verband met de gebouwen 79 000 79 000 Totaal van artikel 2 0 9 79 000 0,0 % 79 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 660 300 500 0,1 % 660 800 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten 2 1 0 0 Informatieverwerkingsapparatuur 222 000 222 000 2 1 0 1 Software-ontwikkeling en -aanschaf 149 300 –5 000 144 300 2 1 0 2 Overige kosten 128 700 128 700 Totaal van artikel 2 1 0 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Technische installaties en kantoorautomatisering 2 2 0 0 Aankoop 7 500 7 500 2 2 0 2 Huur 32 500 32 500 2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie 3 500 3 500 2 2 0 4 Uitrusting voor kantoorautomatisering p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 0 43 500 0,0 % 43 500 2 2 1 Meubilair 2 2 1 0 Aankoop 25 000 –5 000 20 000 2 2 1 2 Huur p.m. p.m. 2 2 1 3 Onderhoud, gebruik en reparatie p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 1 25 000 –5 000 –20,0 % 20 000 2 2 3 Vervoer 2 2 3 0 Aankoop p.m. p.m. 2 2 3 2 Huur p.m. p.m. 2 2 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie 2 500 2 500 Totaal van artikel 2 2 3 2 500 0,0 % 2 500 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken p.m. p.m. 2 2 5 1 Speciaal materiaal voor bibliotheek p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften 5 100 5 100 2 2 5 4 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 5 5 100 0,0 % 5 100 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 34 000 5 000 39 000 Totaal van artikel 2 3 0 34 000 5 000 14,7 % 39 000 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 1 800 1 800 2 3 2 1 Koersverliezen p.m. p.m. 2 3 2 2 Overige financiële kosten p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 2 1 800 0,0 % 1 800 2 3 3 Proceskosten 2 3 3 0 Proceskosten 20 000 8 000 10 000 38 000 Totaal van artikel 2 3 3 20 000 8 000 10 000 90,0 % 38 000 2 3 4 Schadevergoedingen en interesten 2 3 4 0 Schadevergoedingen en interesten p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 4 p.m. N.A. p.m. 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 2 3 5 0 Diverse verzekeringen 30 000 –3 500 26 500 2 3 5 1 Dienstkleding p.m. p.m. 2 3 5 2 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen 1 000 –1 000 p.m. 2 3 5 4 Interne verhuisdienst p.m. p.m. 2 3 5 5 Diverse uitgaven 4 000 – 500 3 500 Totaal van artikel 2 3 5 35 000 – 500 –4 500 –14,3 % 30 000 2 3 6 Publicaties 2 3 6 0 Publicaties 5 000 25 200 25 000 55 200 Totaal van artikel 2 3 6 5 000 25 200 25 000 1 004,0 % 55 200 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Post en koeriersdiensten 2 4 0 0 Post en koeriersdiensten 50 800 50 800 Totaal van artikel 2 4 0 50 800 0,0 % 50 800 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnementen en vergoedingen 90 000 6 000 96 000 2 4 1 1 Uitrusting 25 000 –1 000 24 000 Totaal van artikel 2 4 1 115 000 5 000 4,3 % 120 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 165 800 5 000 3,0 % 170 800 HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Vergaderingen en bijkomende kosten 2 5 0 0 Algemene uitgaven voor vergaderingen 190 000 –33 200 156 800 Totaal van artikel 2 5 0 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Totaal van titel 2 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 36 600 500 37 100

2 0 0 1

Borgstelling

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 0 2

Bijdragen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 4 200 4 200

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 118 000 118 000

2 0 3

Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0

Schoonmaken en onderhoud

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 255 000 5 000 260 000

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 17 500 17 500

2 0 5

Beveiliging en toezicht

2 0 5 0

Beveiliging en toezicht

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 150 000 –5 000 145 000

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 79 000 79 000

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIEVERWERKING

2 1 0

Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

2 1 0 0

Informatieverwerkingsapparatuur

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 222 000 222 000

2 1 0 1

Software-ontwikkeling en -aanschaf.

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 149 300 –5 000 144 300

2 1 0 2

Overige kosten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 128 700 128 700

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0

Technische installaties en kantoorautomatisering

2 2 0 0

Aankoop

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 7 500 7 500

2 2 0 2

Huur

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 32 500 32 500

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 3 500 3 500

2 2 0 4

Uitrusting voor kantoorautomatisering

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aankoop

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 25 000 –5 000 20 000

2 2 1 2

Huur

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3

Vervoer

2 2 3 0

Aankoop

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 2

Huur

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 2 500 2 500

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 1

Speciaal materiaal voor bibliotheek

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 5 100 5 100

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 34 000 5 000 39 000

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 1 800 1 800

2 3 2 1

Koersverliezen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 2 2

Overige financiële kosten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 20 000 8 000 10 000 38 000

2 3 4

Schadevergoedingen en interesten

2 3 4 0

Schadevergoedingen en interesten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 30 000 –3 500 26 500

2 3 5 1

Dienstkleding

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 2

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 1 000 –1 000 p.m.

2 3 5 4

Interne verhuisdienst

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 5

Diverse uitgaven

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 4 000 – 500 3 500

2 3 6

Publicaties

2 3 6 0

Publicaties

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 5 000 25 200 25 000 55 200

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0

Post en koeriersdiensten

2 4 0 0

Post en koeriersdiensten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 50 800 50 800

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementen en vergoedingen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 90 000 6 000 96 000

2 4 1 1

Uitrusting

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 25 000 –1 000 24 000

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 5 0

Vergaderingen en bijkomende kosten

2 5 0 0

Algemene uitgaven voor vergaderingen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 190 000 –33 200 156 800

TITEL 3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Documentatie 3 0 0 0 Documentatie 62 000 –30 000 32 000 Totaal van artikel 3 0 0 62 000 –30 000 –48,4 % 32 000 3 0 1 Publicatie van informatie 3 0 1 0 Publicaties van algemene aard 388 200 –58 277 99 400 429 323 Totaal van artikel 3 0 1 388 200 –58 277 99 400 10,6 % 429 323 3 0 3 Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten 3 0 3 0 Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten 5 600 560 6 160 Totaal van artikel 3 0 3 5 600 560 10,0 % 6 160 3 0 4 Vertaalkosten 3 0 4 0 Vertaalkosten 299 200 65 000 150 000 514 200 Totaal van artikel 3 0 4 299 200 65 000 150 000 71,9 % 514 200 3 0 5 Vergaderingen van het adviesforum 3 0 5 0 Vergaderingen van het adviesforum 440 000 52 717 –26 883 467 734 3 0 5 1 Verzekeringskosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum p.m. p.m. 3 0 5 2 Representatiekosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum p.m. p.m. Totaal van artikel 3 0 5 440 000 52 717 –26 883 5,9 % 467 734 3 0 6 Adviseurs 3 0 6 0 Adviseurs p.m. p.m. Totaal van artikel 3 0 6 p.m. N.A. p.m. 3 0 7 Seminars en studiebijeenkomsten 3 0 7 0 Seminars en studiebijeenkomsten p.m. p.m. Totaal van artikel 3 0 7 p.m. N.A. p.m. 3 0 8 Uitgaven in verband met programmabeheer en toetredingsvergaderingen 3 0 8 0 Uitgaven in verband met programmabeheer en toetredingsvergaderingen p.m. p.m. Totaal van artikel 3 0 8 p.m. N.A. p.m. 3 0 9 Netwerk nationale waarnemingscentra 3 0 9 0 Netwerk nationale waarnemingscentra p.m. p.m. Totaal van artikel 3 0 9 p.m. N.A. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Prioritaire acties: activiteiten uit werkprogramma 3 1 0 0 Ondersteuning van EU-programma’s en verspreiding van het EU-beleid 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616 Totaal van artikel 3 1 0 1 440 000 23 227 –18 611 0,3 % 1 444 616 3 1 1 Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra 3 1 1 0 Capaciteitsvorming, analyse van informatie voor de partnerlanden 990 200 206 166 –3 062 1 193 304 Totaal van artikel 3 1 1 990 200 206 166 –3 062 20,5 % 1 193 304 3 1 2 Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden 3 1 2 0 Innovatie en studie 980 200 – 295 793 –12 195 672 212 Totaal van artikel 3 1 2 980 200 – 295 793 –12 195 –31,4 % 672 212 3 1 3 Diverse kosten in verband met activiteiten uit werkprogramma 3 1 3 0 Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit werkprogramma 24 200 –16 500 7 700 3 1 3 1 Representatiekosten in verband met activiteiten uit werkprogramma p.m. p.m. Totaal van artikel 3 1 3 24 200 –16 500 –68,2 % 7 700 3 1 4 Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma 3 1 4 0 Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma 375 600 6 400 382 000 Totaal van artikel 3 1 4 375 600 6 400 1,7 % 382 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Totaal van titel 3 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 HOOFDSTUK 3 0 — OPERATIONELE UITGAVEN HOOFDSTUK 3 1 — PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 0 —

OPERATIONELE UITGAVEN

3 0 0

Documentatie

3 0 0 0

Documentatie

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 62 000 –30 000 32 000

3 0 1

Publicatie van informatie

3 0 1 0

Publicaties van algemene aard

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 388 200 –58 277 99 400 429 323

3 0 3

Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

3 0 3 0

Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 5 600 560 6 160

3 0 4

Vertaalkosten

3 0 4 0

Vertaalkosten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 299 200 65 000 150 000 514 200

3 0 5

Vergaderingen van het adviesforum

3 0 5 0

Vergaderingen van het adviesforum

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 440 000 52 717 –26 883 467 734

3 0 5 1

Verzekeringskosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 5 2

Representatiekosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 6

Adviseurs

3 0 6 0

Adviseurs

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 7

Seminars en studiebijeenkomsten

3 0 7 0

Seminars en studiebijeenkomsten

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 8

Uitgaven in verband met programmabeheer en toetredingsvergaderingen

3 0 8 0

Uitgaven in verband met programmabeheer en toetredingsvergaderingen

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 9

Netwerk nationale waarnemingscentra

3 0 9 0

Netwerk nationale waarnemingscentra

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

HOOFDSTUK 3 1 —

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA

3 1 0

Prioritaire acties: activiteiten uit werkprogramma

3 1 0 0

Ondersteuning van EU-programma’s en verspreiding van het EU-beleid

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616

3 1 1

Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra

3 1 1 0

Capaciteitsvorming, analyse van informatie voor de partnerlanden

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 990 200 206 166 –3 062 1 193 304

3 1 2

Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden

3 1 2 0

Innovatie en studie

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 980 200 – 295 793 –12 195 672 212

3 1 3

Diverse kosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

3 1 3 0

Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 24 200 –16 500 7 700

3 1 3 1

Representatiekosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 1 4

Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma

3 1 4 0

Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) 375 600 6 400 382 000

TITEL 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 9 9 9 9 0 Reserve 9 9 0 0 Reserve p.m. p.m. Totaal van artikel 9 9 0 p.m. N.A. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 9 p.m. N.A. p.m. Totaal van titel 9 p.m. N.A. p.m. HOOFDSTUK 9 9 — ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 9 9 —

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9 0

Reserve

9 9 0 0

Reserve

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

TITEL 10

RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

Artikel Post Omschrijving 2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) HOOFDSTUK 10 1 10 1 0 Resultaten voorgaande jaren 10 1 0 0 Resultaten voorgaande jaren p.m. p.m. Totaal van artikel 10 1 0 p.m. N.A. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1 p.m. N.A. p.m. Totaal van titel 10 p.m. N.A. p.m. TOTAAL-GENERAAL 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204 HOOFDSTUK 10 1 — RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

10 1 0

Resultaten voorgaande jaren

10 1 0 0

Resultaten voorgaande jaren

2006 Oorspronkelijke begroting (A) Niet-vastgelegde middelen uit voorgaande jaren Overdrachten 2006 op gezag van de directeur (B) Begrotings-herzieningen (C) Percentage wijzigingen t.o.v. oorspr. begroting ((B + C)/A = D) 2006 Herziene begroting (A + B + C = E) p.m. p.m.

BESTEMMINGSUITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G TOTAAL EIGEN UITGAVEN ETF 19 450 000 — — 0,0 % 19 451 900 4 BESTEMMINGSUITGAVEN — SAMENWERKING MET EXTERNE ORGANISATIES 4 1 SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN — — p.m. — — N.A. — 4 2 SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN — — p.m. — — N.A. — 4 3 SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 4 4 TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN — N.A. — Totaal van titel 4 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 ONDERWIJS EN OPLEIDING VOOR WERKGELEGENHEID (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494 5 1 PERSONEEL 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 5 2 REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 5 3 OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 5 4 PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 5 5 PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 5 6 FINANCIËLE CONTROLE — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 5 7 ONVOORZIENE UITGAVEN — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Totaal van titel 5 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — OVEREENKOMST VOOR TECHNISCHE BIJSTAND (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 SELECTIE 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 6 2 CONTRACTBEHEER 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 6 3 PUBLICATIE & INFORMATIE 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 6 4 ADMINISTRATIEVE UITGAVEN 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 6 5 RESERVE –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Totaal van titel 6 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TOTAAL BESTEMMINGSUITGAVEN ETF 3 494 890 3 721 304 7 216 194 — 300 000 4,2 % 7 516 194 TOTAAL-GENERAAL 26 666 194 — 300 000 26 968 094

TITEL 4

BESTEMMINGSUITGAVEN — SAMENWERKING MET EXTERNE ORGANISATIES

Artikel Post Omschrijving Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G HOOFDSTUK 4 1 4 1 0 Samenwerking met andere internationale instellingen 4 1 0 0 Wereldbank — — p.m. — — — Totaal van artikel 4 1 0 — — p.m. — — N.A. — 4 1 1 Samenwerking met andere internationale instellingen 4 1 1 0 Zwitsers Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking — — p.m. — — — Totaal van artikel 4 1 1 — — p.m. — — N.A. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 — — p.m. — — N.A. — HOOFDSTUK 4 2 4 2 0 SI2-ondersteuning 4 2 0 0 Middelen met betrekking tot de deelname van andere Europese agentschappen aan SI2-ondersteuning — — p.m. — — — Totaal van artikel 4 2 0 — — p.m. — — N.A. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2 — — p.m. — — N.A. — HOOFDSTUK 4 3 4 3 0 Samenwerking met nationale instellingen 4 3 0 0 Italiaans Ministerie van Buitenlandse Zaken 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408 Totaal van artikel 4 3 0 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 HOOFDSTUK 4 4 4 4 0 Projecten i.v.m. bilaterale overeenkomst van EU-lidstaten met derde landen 4 4 0 0 Technische bijstand — — p.m. — — — 4 4 0 1 Italiaans MKB/KMO-programma voor Albanië (ISMEPA) — — p.m. — — — Totaal van artikel 4 4 0 — — p.m. — — N.A. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 4 — N.A. — Totaal van titel 4 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 HOOFDSTUK 4 1 — SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN HOOFDSTUK 4 2 — SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN HOOFDSTUK 4 3 — SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN HOOFDSTUK 4 4 — TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

HOOFDSTUK 4 1 —

SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

4 1 0

Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 0 0

Wereldbank

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 1 1

Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 1 0

Zwitsers Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

HOOFDSTUK 4 2 —

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

4 2 0

SI2-ondersteuning

4 2 0 0

Middelen met betrekking tot de deelname van andere Europese agentschappen aan SI2-ondersteuning

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

HOOFDSTUK 4 3 —

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

4 3 0

Samenwerking met nationale instellingen

4 3 0 0

Italiaans Ministerie van Buitenlandse Zaken

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408

HOOFDSTUK 4 4 —

TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

4 4 0

Projecten i.v.m. bilaterale overeenkomst van EU-lidstaten met derde landen

4 4 0 0

Technische bijstand

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 4 0 1

Italiaans MKB/KMO-programma voor Albanië (ISMEPA)

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

TITEL 5

ONDERWIJS EN OPLEIDING VOOR WERKGELEGENHEID (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494

Artikel Post Omschrijving Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G HOOFDSTUK 5 1 5 1 1 Vergoedingen EU-deskundigen 5 1 1 0 Vergoedingen EU-deskundigen 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275 Totaal van artikel 5 1 1 46 005 196 270 242 275 — — 0,0 % 242 275 5 1 2 Vergoedingen MEDA-deskundige 5 1 2 0 Vergoedingen MEDA-deskundige — 100 800 100 800 — p.m. 100 800 Totaal van artikel 5 1 2 — 100 800 100 800 — — 0,0 % 100 800 5 1 3 Administratieve ondersteuning 5 1 3 0 Administratieve ondersteuning 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951 Totaal van artikel 5 1 3 27 205 321 746 348 951 — — 0,0 % 348 951 5 1 4 Incidentele ondersteuning 5 1 4 0 Incidentele ondersteuning — 60 662 60 662 — p.m. 60 662 Totaal van artikel 5 1 4 — 60 662 60 662 — — — 60 662 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 HOOFDSTUK 5 2 5 2 1 Dagvergoedingen 5 2 1 1 Dagvergoedingen deskundigen 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755 5 2 1 3 Dagvergoedingen projectteam 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547 Totaal van artikel 5 2 1 84 616 286 686 371 301 — — 0,0 % 371 301 5 2 2 Reiskosten 5 2 2 1 Reiskosten EU-deskundige 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943 5 2 2 2 Reiskosten MED-deskundige 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800 5 2 2 3 Reiskosten projectteam 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617 Totaal van artikel 5 2 2 84 522 599 837 684 360 — — 0,0 % 684 360 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 HOOFDSTUK 5 3 5 3 1 Zichtbaarheid 5 3 1 0 Zichtbaarheid 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174 Totaal van artikel 5 3 1 5 603 223 572 229 174 — — 0,0 % 229 174 5 3 2 Conferenties/seminars 5 3 2 0 Conferenties/seminars 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391 Totaal van artikel 5 3 2 131 382 337 009 468 391 — — 0,0 % 468 391 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 3 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 HOOFDSTUK 5 4 5 4 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 3 5 4 0 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000 Totaal van artikel 5 4 0 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 HOOFDSTUK 5 5 5 5 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 4 5 5 0 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 4 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000 Totaal van artikel 5 5 0 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 HOOFDSTUK 5 6 5 6 0 Financiële controle 5 6 0 0 Technische bijstand — 20 850 20 850 — p.m. 20 850 Totaal van artikel 5 6 0 — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 6 — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 HOOFDSTUK 5 7 5 7 0 Onvoorziene uitgaven 5 7 0 0 Onvoorziene uitgaven — 87 803 87 803 — p.m. 87 803 Totaal van artikel 5 7 0 — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7 — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Totaal van titel 5 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 HOOFDSTUK 5 1 — PERSONEEL HOOFDSTUK 5 2 — REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN HOOFDSTUK 5 3 — OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN HOOFDSTUK 5 4 — PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 HOOFDSTUK 5 5 — PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 HOOFDSTUK 5 6 — FINANCIËLE CONTROLE HOOFDSTUK 5 7 — ONVOORZIENE UITGAVEN

Toelichting

Met een op 16 november 2004 contractueel vastgelegd bedrag van 5 mln EUR, zal ETF namens de MEDA-partners en onder het gezag van de Europese Commissie het project in de periode 2005-2008 ten uitvoer brengen.

ETE is een project dat binnen het proces van Barcelona is opgezet; het is het resultaat van een uitvoerig proces bij de Europese Commissie, waarbij alle partners van het Euro-Mediterrane Partnerschap betrokken waren. Met algemene instemming is de Europese Stichting voor Opleiding gekozen als het orgaan dat het project zal uitvoeren.

Het ETE-project heeft tot doel de tien MEDA-partners (Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije, de Westoever en Gazastrook) te steunen bij de opzet en uitvoering van relevant beleid op het gebied van technisch(e) en beroepsonderwijs en -opleiding, dat kan bijdragen tot meer werkgelegenheid via een regionale aanpak.

HOOFDSTUK 5 1 —

PERSONEEL

5 1 1

Vergoedingen EU-deskundigen

5 1 1 0

Vergoedingen EU-deskundigen

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275

5 1 2

Vergoedingen MEDA-deskundige

5 1 2 0

Vergoedingen MEDA-deskundige

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — 100 800 100 800 — p.m. 100 800

5 1 3

Administratieve ondersteuning

5 1 3 0

Administratieve ondersteuning

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951

5 1 4

Incidentele ondersteuning

5 1 4 0

Incidentele ondersteuning

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — 60 662 60 662 — p.m. 60 662

HOOFDSTUK 5 2 —

REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

5 2 1

Dagvergoedingen

5 2 1 1

Dagvergoedingen deskundigen

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755

5 2 1 3

Dagvergoedingen projectteam

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547

5 2 2

Reiskosten

5 2 2 1

Reiskosten EU-deskundige

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943

5 2 2 2

Reiskosten MED-deskundige

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800

5 2 2 3

Reiskosten projectteam

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617

HOOFDSTUK 5 3 —

OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN

5 3 1

Zichtbaarheid

5 3 1 0

Zichtbaarheid

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174

5 3 2

Conferenties/seminars

5 3 2 0

Conferenties/seminars

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391

HOOFDSTUK 5 4 —

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

5 4 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 3

5 4 0 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 3

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000

HOOFDSTUK 5 5 —

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

5 5 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 4

5 5 0 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 4

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000

HOOFDSTUK 5 6 —

FINANCIËLE CONTROLE

5 6 0

Financiële controle

5 6 0 0

Technische bijstand

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — 20 850 20 850 — p.m. 20 850

HOOFDSTUK 5 7 —

ONVOORZIENE UITGAVEN

5 7 0

Onvoorziene uitgaven

5 7 0 0

Onvoorziene uitgaven

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — 87 803 87 803 — p.m. 87 803

TITEL 6

TEMPUS — OVEREENKOMST VOOR TECHNISCHE BIJSTAND (CARDS — MEDA — TACIS)

Artikel Post Omschrijving Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G HOOFDSTUK 6 1 6 1 0 Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360 000 4 579 364 579 — 364 579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18 169 111 736 129 904 — 129 904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42 688 60 913 103 602 — 103 602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10 360 56 000 66 360 — 66 360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9 910 28 740 38 650 — 38 650 Totaal van artikel 6 1 0 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 HOOFDSTUK 6 2 6 2 0 Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42 091 103 386 145 477 — 145 477 6 2 0 3 Financial audits 34 839 71 000 105 839 — 105 839 6 2 0 4 Project administration software — 7 500 7 500 — 7 500 Totaal van artikel 6 2 0 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 HOOFDSTUK 6 3 6 3 0 Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53 000 140 000 193 000 — 193 000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15 000 15 000 — 15 000 6 3 0 5 Website development 8 170 52 460 60 630 — 60 630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Totaal van artikel 6 3 0 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 HOOFDSTUK 6 4 6 4 0 Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66 082 122 941 189 022 — 189 022 6 4 0 2 Translation costs 843 95 852 96 695 — 96 695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6 205 118 500 124 705 — 124 705 Totaal van artikel 6 4 0 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 4 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 HOOFDSTUK 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve –25 000 70 255 45 255 — 45 255 Totaal van artikel 6 5 0 –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 5 –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Totaal van titel 6 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TOTAAL-GENERAAL 7 216 194 — 300 000 7 516 194 HOOFDSTUK 6 1 — SELECTIE HOOFDSTUK 6 2 — CONTRACTBEHEER HOOFDSTUK 6 3 — PUBLICATIE & INFORMATIE HOOFDSTUK 6 4 — ADMINISTRATIEVE UITGAVEN HOOFDSTUK 6 5 — RESERVE

Toelichting

Op 27 december 2005 ontving ETF van de Commissie een voorschot van 40 % (416 104,04 EUR) voor de financiering van activiteiten die zijn gepland in de overeenkomst voor technische bijstand inzake Tempus, die ETF met de Europese Commissie bindt. Omdat deze middelen ETF zo laat bereikten en de verlenging van de bestaande overeenkomst op 16 december 2005 werd getekend, had ETF pas in januari 2006 een herziene begroting voor 2005 kunnen opstellen. Aangezien dat weinig zin heeft, is het bedrag in de begroting voor 2006 opgenomen.

Het bedrag van de verlenging (1 040 260 EUR) is opgenomen als oorspronkelijke begroting 2006.

HOOFDSTUK 6 1 —

SELECTIE

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 360 000 4 579 364 579 — 364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 1 0 3

JEP Technical assessment

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 18 169 111 736 129 904 — 129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 42 688 60 913 103 602 — 103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 10 360 56 000 66 360 — 66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 9 910 28 740 38 650 — 38 650

HOOFDSTUK 6 2 —

CONTRACTBEHEER

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 42 091 103 386 145 477 — 145 477

6 2 0 3

Financial audits

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 34 839 71 000 105 839 — 105 839

6 2 0 4

Project administration software

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — 7 500 7 500 — 7 500

HOOFDSTUK 6 3 —

PUBLICATIE & INFORMATIE

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 2

Tempus country fiche

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 3

Tempus studies

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 53 000 140 000 193 000 — 193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — 15 000 15 000 — 15 000

6 3 0 5

Website development

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 8 170 52 460 60 630 — 60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 7

Tempus annual report

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 8

Miscellaneous

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 9

Regional conferences

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G — — p.m. — —

HOOFDSTUK 6 4 —

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 66 082 122 941 189 022 — 189 022

6 4 0 2

Translation costs

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 843 95 852 96 695 — 96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G 6 205 118 500 124 705 — 124 705

HOOFDSTUK 6 5 —

RESERVE

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

Overdrach-ten van 2005 (RAL) (A) Niet-vastgelegde kredieten van voorgaande jaren (IIR) (B) Oorspronkelijke begroting 2006 (A+B = C) 2006 Overdrach-ten op gezag van de directeur (D) Begrotings-herzieningen (E) Percentage (E/(C+D) = F) 2006 Herziene begroting N (C + D + E) = G –25 000 70 255 45 255 — 45 255