Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
(Cedefop) voor het begrotingsjaar 2004
(2004/350/EG)
Ingevolge artikel 7 van het besluit van Cedefop van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum
voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 1 85 vanVerordening (EG, Euratom) nr. 1 605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (Financieel Reglement van toepassing op de algemenebegroting van de Europese Gemeenschappen) bedoelde organen, worden de staat van ontvangsten en uitgaven en de lijst van hetaantal ambten in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.
De toelichtingen op de begrotingsposten zijn beschikbaar op:
http://www.cedefop.eu.int/current_act.aspPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 45NL
STAAT VAN ONTVANGSTEN
Samenvatting
Titel
Hoofdstuk
Artikel
PostOmschrijving Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002
1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
10 SUBSIDIE V AN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
100 Subsidie van de Europese Gemeenschap 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 1 0 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
Totaal van titel 1 14 800 000 14 500 000 13 750 000,—
2 DIVERSE ONTVANGSTEN
20 OPBRENGST V AN DE VERKOOP V AN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDE-
REN
200 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen p.m. p.m. p.m.
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 0 p.m. p.m. p.m.
21 HUUROPBRENGST
210 Huuropbrengst 21 000 20 000 p.m.
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 1 21 000 20 000 p.m.
22 ONTV ANGSTEN UIT EN VERGOEDING V AN ONDER BEZW ARENDE TITEL
VERRICHTE DIENSTEN
220 Ontvangsten uit en vergoeding van onder bezwarende titel verrichte diensten 31 000 30 000 3 091,54
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 2 31 000 30 000 3 091,54
23 TERUGBETALING V AN DIVERSE UITGA VEN
230 Terugbetaling van diverse uitgaven 20 000 20 000 8 463,1 8
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 3 20 000 20 000 8 463,1 8CEDEFOPPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 46NL
CEDEFOP
STAAT VAN ONTVANGSTEN
Samenvatting (vervolg)
Titel
Hoofdstuk
Artikel
PostOmschrijving Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 Begrotingsjaar 2002
24 GIFTEN EN LEGATEN
240 Giften en legaten p.m. p.m. p.m.
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 4 p.m. p.m. p.m.
25 INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTV ANGSTEN;
KOERSWINSTEN
250 Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten — 130 000 49 856,97
251 Koerswinsten p.m. p.m. p.m.
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 5 p.m. 130 000 49 856,97
Totaal van titel 2 72 000 200 000 61 411,69
3 SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN
30 SUBSIDIE V AN IJSLAND
300 Subsidie van IJsland p.m. p.m. —
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 3 0 p.m. p.m. —
31 SUBSIDIE V AN NOORWEGEN
310 Subsidie van Noorwegen p.m. p.m. 1 87 407 ,—
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 3 1 p.m. p.m. 1 87 407 ,—
Totaal van titel 3 p.m. p.m. 187 407,—
TOTAAL GENERAAL 14 872 000 14 700 000 13 998 818,69CEDEFOPPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 47NL
STAAT VAN UITGAVEN
Algemene samenvatting van de kredieten (2004 en 2003) en van de uitvoering (2002)
Titel
Hoofdstuk
Artikel
PostOmschrijving Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002
1 PERSONEEL
11 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
110 Ambtenaren, die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie ver-
vullen
1100 Basissalarissen 5 1 45 000 4 707 7 40 4 609 71 6,70
1101 Gezinstoelagen 550 000 471 128 498 837 ,20
1102 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 675 000 61 6 820 625 348,06
1103 Secretariaatstoelagen 47 200 41 170 42 364,58
Totaal van artikel 1 1 0 6 417 200 5 836 858 5 77 6 266,54
111 Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen
1110 Hulpfunctionarissen 300 000 238 695 368 999,84
1112 Plaatselijke functionarissen 500 000 506 360 407 038,85
1113 Stagiair(e)s 36 000 20 790 26 390,22
1114 Bijzondere adviseurs p.m. p.m. 27 961,15
Totaal van artikel 1 1 1 836 000 7 65 845 830 390,06
113 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid
1130 Ziektekostenverzekering 1 80 000 1 65 250 159 385,45
1131 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 46 000 42 235 40 463,33
1132 Werkloosheidsverzekering 25 000 23 205 21 41 6,31
1133 Vorming of behoud van pensioenrechten p.m. p.m. p.m.
Totaal van artikel 1 1 3 251 000 230 690 221 265,09
114 Diverse toelagen en vergoedingen
1140 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 1 000 200 991,55
1141 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof 175 000 1 82 900 200 000,—
1145 Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter
goede rekening p.m. p.m. —
Totaal van artikel 1 1 4 17 6 000 1 83 100 200 991,55
115 Overuren 2 000 680 —
117 Werk door derden
1170 Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties p.m. p.m. —CEDEFOPPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 48NL
CEDEFOP
STAAT VAN UITGAVEN
Algemene samenvatting van de kredieten (2004 en 2003) en van de uitvoering (2002) (vervolg)
Titel
Hoofdstuk
Artikel
PostOmschrijving Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002
1175 Werk door derden voor de vertaaldienst 21 000 46 555 20 000,—
1176 Overige door derden te verrichten diensten en uit te besteden typewerk 250 000 31 1 000 245 680,—
Totaal van artikel 1 1 7 271 000 357 555 265 680,—
118 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de
dienst en overplaatsing
1180 Diverse uitgaven voor de aanwerving 65 000 79 775 22 000,—
1181 Reiskosten (inclusief gezinsleden) 2 500 3 1 90 2 853,32
1182 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst 30 000 22 620 1 8 831,24
1183 Verhuiskosten 47 000 1 4 055 32 543,80
1184 Tijdelijke dagvergoedingen 7 200 7 300 —
Totaal van artikel 1 1 8 151 700 126 940 7 6 228,36
119 Aanpassingscoëfficiënten – 285 000 – 31 9 358 – 351 333,98
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 1 1 7 81 9 900 7 1 82 310 7 01 9 487 ,62
13 DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
130 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven 296 000 280 000 240 000,—
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 1 3 296 000 280 000 240 000,—
14 INFRASTRUCTUUR V AN MEDISCH-SOCIALE AARD
140 Bijzondere bijstand p.m. p.m. p.m.
142 Restaurants en kantines 22 000 21 000 27 31 6,49
143 Medische dienst 35 000 26 000 26 880,—
144 T alencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding 1 1 20 0 0 1 0 50 0 0 1 0 35 8 6 , 4 8CEDEFOPPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 49NL
CEDEFOP
STAAT VAN UITGAVEN
Algemene samenvatting van de kredieten (2004 en 2003) en van de uitvoering (2002) (vervolg)
Titel
Hoofdstuk
Artikel
PostOmschrijving Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002
149 Overige uitgaven 34 000 34 300 31 500,—
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 1 4 203 000 1 86 300 1 89 282,97
15 UITWISSELING V AN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
152 Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector
1520 Tijdelijk bij het Centrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren
en werknemers uit de particuliere sector 400 000 370 000 409 000,—
1521 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties en overheids-of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde beambten van hetCentrum p.m. p.m. —
Totaal van artikel 1 5 2 400 000 370 000 409 000,—
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 1 5 400 000 370 000 409 000,—
17 ONTV ANGST EN REPRESENTATIE
170 Ontvangst- en representatiekosten 1 1 100 10 500 10 500,—
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 1 7 1 1 100 10 500 10 500,—
Totaal van titel 1 8 730 000 8 029 110 7 868 270,59
2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
20 HUUR V AN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
200 Huren
2000 Huren 30 000 28 565 17 700,—
2001 Garanties p.m. p.m. —
Totaal van artikel 2 0 0 30 000 28 565 17 700,—
201 Verzekeringen 12 000 8 320 6 71 9,89
202 Water, gas, elektriciteit en verwarming 85 000 85 000 75 000,—
203 Schoonmaken en onderhoud 1 65 000 153 050 1 61 329,21CEDEFOPPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 50NL
CEDEFOP
STAAT VAN UITGAVEN
Algemene samenvatting van de kredieten (2004 en 2003) en van de uitvoering (2002) (vervolg)
Titel
Hoofdstuk
Artikel
PostOmschrijving Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002
204 Inrichting van de dienstruimten 28 000 p.m. 60 828,—
205 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 72 000 71 915 66 200,—
207 Bouw van de panden p.m. p.m. —
209 Overige uitgaven in verband met de gebouwen 6 000 1 8 200 —
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 0 398 000 365 050 387 777 ,10
21 GEGEVENSVERWERKING
210 Aanschaf van en kosten in verband met de installatie en het gebruik van syste-
men voor gegevensverwerking
2100 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking 106 000 137 542 1 15 000,—
2101 Ontwikkeling van software 1 1 1 000 1 1 1 060 59 847 ,78
2102 Overige externe diensten 1 44 000 130 1 15 94 991,—
Totaal van artikel 2 1 0 361 000 378 717 269 838,78
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 1 361 000 378 717 269 838,78
22 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
220 Technisch materieel en technische installaties
2200 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties p.m. 5 477 4 695,—
2201 Vervanging van technisch materieel en technische installaties 26 000 8 985 21 1 17 ,63
2202 Huur van technisch materieel en technische installaties p.m. 1 257 7 000,—
2203 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installa-
ties 36 000 26 438 21 831,36
2204 Materieel voor kantoorautomatisering 3 000 2 429 —
Totaal van artikel 2 2 0 65 000 44 586 54 643,99
221 Meubilair
2210 Eerste aanschaf van meubilair p.m. 21 21 1 1 9 500,—
2211 Vervanging van meubilair 12 000 8 836 1 1 498,52CEDEFOPPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 51NL
CEDEFOP
STAAT VAN UITGAVEN
Algemene samenvatting van de kredieten (2004 en 2003) en van de uitvoering (2002) (vervolg)
Titel
Hoofdstuk
Artikel
PostOmschrijving Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002
2212 Huur van meubilair p.m. p.m. —
2213 Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair p.m. p.m. —
Totaal van artikel 2 2 1 12 000 30 047 30 998,52
223 Vervoermiddelen
2230 Eerste aanschaf van vervoermiddelen p.m. p.m. —
2231 Vervanging van vervoermiddelen 25 000 p.m. —
2232 Huur van vervoermiddelen p.m. p.m. —
2233 Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen 10 000 9 000 8 805,—
Totaal van artikel 2 2 3 35 000 9 000 8 805,—
225 Documentatie en bibliotheek
2250 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken 4 000 3 000 4 000,—
2251 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie 2 000 — 3 998,40
2252 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften 1 000 1 000 1 500,—
2254 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit p.m. — —
Totaal van artikel 2 2 5 70 0 0 40 0 0 94 9 8 , 4 0
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 2 1 1 9 000 87 633 103 945,91
23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGA VEN
230 Papier en kantoorbenodigdheden 72 000 86 800 77 000,—
232 Financiële kosten
2320 Bankkosten 13 000 4 000 5 329,32
2321 Koersverliezen p.m. — —
2329 Overige financiële kosten p.m. — —
Totaal van artikel 2 3 2 13 000 4 000 5 329,32
233 Proceskosten 8 000 — 8 000,—
234 Schadevergoeding en rente p.m. — —CEDEFOPPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 52NL
CEDEFOP
STAAT VAN UITGAVEN
Algemene samenvatting van de kredieten (2004 en 2003) en van de uitvoering (2002) (vervolg)
Titel
Hoofdstuk
Artikel
PostOmschrijving Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002
235 Overige huishoudelijke uitgaven
2350 Diverse verzekeringen 4 000 3 600 400,—
2351 Dienst- en werkkleding 2 000 1 000 1 999,51
2353 Interne verhuisdienst p.m. — —
2354 Kleine uitgaven 10 000 9 000 9 967 ,99
Totaal van artikel 2 3 5 1 6 000 13 600 12 367 ,50
239 Publicaties 22 000 1 8 000 1 9 859,97
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 3 131 000 122 400 122 556,79
24 PORTO EN TELECOMMUNICATIE
240 Porto en verzendkosten 77 000 75 000 75 000,—
241 Telecommunicatie
2410 Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie 77 000 90 600 70 000,—
2411 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie 27 000 1 4 400 67 729,46
Totaal van artikel 2 4 1 104 000 105 000 137 729,46
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 4 1 81 000 1 80 000 212 729,46
25 VERGADERINGEN EN CONVOCATIES
250 Vergaderingen en convocaties in het algemeen 1 8 000 1 6 200 15 000,—
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 2 5 1 8 000 1 6 200 15 000,—
Totaal van titel 2 1 208 000 1 150 000 1 111 848,04CEDEFOPPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 53NL
CEDEFOP
STAAT VAN UITGAVEN
Algemene samenvatting van de kredieten (2004 en 2003) en van de uitvoering (2002) (vervolg)
Titel
Hoofdstuk
Artikel
PostOmschrijving Kredieten 2004 Kredieten 2003 Uitvoering 2002
3 BELEIDSUITGAVEN
30 BELEIDSUITGA VEN
300 Opbouw van een operationele documentatie
3000 Documentatie 445 000 405 000 360 000,—
3001 Informatisering 1 60 000 344 000 129 991,35
Totaal van artikel 3 0 0 605 000 7 49 000 489 991,35
301 Verspreiding van kennis 824 000 828 000 859 999,90
302 Projecten ter ontwikkeling en coördinatie van het onderzoek
3020 Netwerk- en vergaderkosten 480 000 495 000 560 999,60
3021 Kosten voor tolken 200 000 1 15 000 1 10 000,—
Totaal van artikel 3 0 2 680 000 610 000 670 999,60
303 Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten 1 1 80 000 1 597 990 1 01 8 250,54
304 Vertaalkosten 480 000 515 900 460 395,—
305 Vergaderingen van de raad van bestuur 100 000 155 000 1 45 000,—
306 Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van
beroepsopleiding 1 065 000 1 065 000 1 034 999,39
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 3 0 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
31 DEELNAME V AN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA
310 Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma p.m. p.m. p.m.
TOTAAL V AN HOOFDSTUK 3 1 p.m. p.m. p.m.
Totaal van titel 3 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
TOTAAL-GENERAAL 14 872 000 14 700 000 13 659 754,41CEDEFOPPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 54NL
Lijst van het aantal toegestane ambten
Categorie en rangAmbten
2003 2004
Voorzien op 31.12.2002 Toegestaan Toegestaan
Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk
A1 — — — — — —
A2 — 1 — 1 — 1A3 — 1 — 1 — 1A4 5 3 7 5 7 5A5 6 3 7 3 7 3A6 4 7 1 6 1 6A7 — 3 — 5 — 5A8 — 1 — — — —
Totaal A 15 1 9 15 21 15 21
B1 1 1 3 1 3 1
B2 1 — 2 1 2 1B3 1 1 1 1 1 1B4 1 5 — 7 — 7B5 1 4 — 1 — 1
To t a a l B 5 11 6 11 6 11
C1 4 — 6 — 6 —
C2 3 — 4 2 4 2C3 2 3 3 7 3 7C4 3 5 — 3 — 3C5 — 5 — 2 — 2
T o t a a l C 1 21 3 1 31 41 3 1 4
D1 1 — 1 — 1 —
D2 — — — 2 — 2D3 — 2 — — — —D4 — — — — — —
Totaal D 1 2 1 2 1 2
Totaal-generaal 33
,(1) 45,(2) 35 48 35 48
(1) Voor twee ambten loopt de aanwervingsprocedure.
(2) Voor drie ambten loopt de aanwervingsprocedure.CEDEFOPPublicatieblad van de Europese Unie 30.4.2004 55NL