NL Publicatieblad van de Europese Unie L 2/229

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2

(2008/15/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 Totaal van titel 1 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 2 DIVERSE ONTVANGSTEN Totaal van titel 2 p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 37 027 000 –1 000 000 36 027 000

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 1 0 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij” 8 895 932 –1 014 932 7 881 000 1 0 1 1 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen) 17 575 176 – 157 176 17 418 000 1 0 1 2 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen) 9 928 382 – 911 382 9 017 000 1 0 1 3 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen) 392 194 7 806 400 000 1 0 4 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Uitbreiding” 40 000 40 000 Totaal van artikel 1 0 0 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 Totaal van titel 1 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 TOTAAL-GENERAAL 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij”

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 8 895 932 –1 014 932 7 881 000

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

1 0 1 1 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen)

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 17 575 176 – 157 176 17 418 000

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

1 0 1 2 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen)

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 9 928 382 – 911 382 9 017 000

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 31 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

1 0 1 3 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen)

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 392 194 7 806 400 000

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 32 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

1 0 4 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Uitbreiding”

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 40 000 40 000

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 22 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 20 155 000 118 000 20 273 000 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 509 000 –67 000 442 000 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 504 000 –48 000 456 000 Totaal van titel 1 21 173 000 3 000 21 176 000 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 3 947 000 – 145 528 3 801 472 2 1 GEGEVENSVERWERKING 2 789 000 – 225 000 2 564 000 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 446 000 –83 000 363 000 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 282 000 12 000 294 000 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 575 000 39 000 614 000 2 6 ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN 7 815 000 – 600 472 7 214 528 Totaal van titel 2 15 854 000 –1 003 000 14 851 000 TOTAAL-GENERAAL 37 027 000 –1 000 000 36 027 000

Toelichting

Gewijzigde begroting nr. 2: Deze kolom omvat de wijzigingen die zijn aangebracht in het kader van de vaststelling van de tweede gewijzigde begroting door het directiecomité op 22 oktober 2007, alsmede de overschrijvingen die het directiecomité op 29 juni 2007 heeft goedgekeurd.

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 5 750 000 – 415 000 5 335 000 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 688 000 –10 000 678 000 Totaal van artikel 1 1 0 6 951 000 – 425 000 6 526 000 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 2 Arbeidscontractanten 9 913 000 – 720 000 9 193 000 1 1 1 3 Stagiair(e)s 40 000 –40 000 p.m. 1 1 1 5 Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap 80 000 12 000 92 000 Totaal van artikel 1 1 1 10 033 000 – 748 000 9 285 000 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 255 000 – 153 000 102 000 1 1 7 Werk door derden 2 345 000 1 558 000 3 903 000 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing 250 000 – 111 000 139 000 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten 8 000 –3 000 5 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 20 155 000 118 000 20 273 000 HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten 509 000 –67 000 442 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 509 000 –67 000 442 000 HOOFDSTUK 1 4 1 4 2 Restaurants en kantines 10 000 10 000 1 4 3 Medische dienst 119 000 9 000 128 000 1 4 4 Talencursussen, om- en bijscholing 360 000 360 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 504 000 –48 000 456 000 Totaal van titel 1 21 173 000 3 000 21 176 000 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 5 750 000 – 415 000 5 335 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen voor het op de lijst van het aantal ambten vermelde personeel, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.

Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 688 000 –10 000 678 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 1 Andere personeelsleden

1 1 1 2 Arbeidscontractanten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 9 913 000 – 720 000 9 193 000

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name titel IV, artikel 79.

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten van bezoldiging, sociale verzekering, toelagen, vergoedingen en andere uitgaven voor deze personeelsleden.

1 1 1 3 Stagiair(e)s

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 40 000 –40 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage alsmede de verblijfskosten.

1 1 1 5 Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 80 000 12 000 92 000

Toelichting

De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van Europese ambtenaren (met name van ambtenaren die stage lopen bij de Commissie), van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Agentschap en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.

1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 255 000 – 153 000 102 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, alsmede bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van:

— geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar — post 1 1 4 0;

— reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof — post 1 1 4 1;

— huisvestings- en vervoersvergoedingen — post 1 1 4 2;

— vaste ambtsvergoedingen — post 1 1 4 3;

— vaste vergoedingen voor lokaal vervoer — post 1 1 4 4;

— bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening — post 1 1 4 5;

— vergoedingen voor verplichte beschikbaarheid en voor continudienst — post 1 1 4 7;

— overige toelagen en vergoedingen — post 1 1 4 9.

1 1 7 Werk door derden

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 345 000 1 558 000 3 903 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

— tijdelijk personeel voor het Agentschap — post 1 1 7 0;

— ander extern personeel, waaronder kosten uit hoofde van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA) in verband met personeelssalarissen — post 1 1 7 8.

1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 250 000 – 111 000 139 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

— reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7) — post 1 1 8 1;

— vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (bijlage VII, artikelen 5 en 6) — post 1 1 8 2;

— verhuizingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9) — post 1 1 8 3;

— tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10) — post 1 1 8 4;

— aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III) — post 1 1 8 5.

1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 8 000 –3 000 5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de betaling van de aanpassingscoëfficiënten — post 1 1 9 0;

— de aanpasssing van de bezoldigingen — post 1 1 9 1,

overeenkomstig de ter zake door de Raad genomen besluiten.

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 509 000 –67 000 442 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen voor het personeel van het Agentschap.

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 10 000 10 000

1 4 3 Medische dienst

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 119 000 9 000 128 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 4 Talencursussen, om- en bijscholing

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 360 000 360 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten van bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Agentschap deelnemen.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur 2 133 000 –70 000 2 063 000 2 0 1 Verzekeringen 7 000 – 928 6 072 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 290 000 –50 000 240 000 2 0 3 Reiniging en onderhoud 617 000 4 000 621 000 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 50 000 –25 000 25 000 2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 490 000 6 000 496 000 2 0 9 Overige uitgaven 360 000 –9 600 350 400 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 3 947 000 – 145 528 3 801 472 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Informatieverwerking 2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking 553 000 –65 000 488 000 2 1 0 1 Ontwikkeling van software 883 000 –32 000 851 000 2 1 0 2 Overige externe diensten 1 353 000 – 128 000 1 225 000 Totaal van artikel 2 1 0 2 789 000 – 225 000 2 564 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 2 789 000 – 225 000 2 564 000 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Technisch materieel en technische installaties 2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties 23 000 41 000 64 000 2 2 0 2 Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties 75 000 –16 000 59 000 2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties 122 000 –15 000 107 000 Totaal van artikel 2 2 0 220 000 10 000 230 000 2 2 1 Meubilair 2 2 1 0 Aanschaf van meubilair 171 000 –85 000 86 000 Totaal van artikel 2 2 1 191 000 –85 000 106 000 2 2 3 Vervoermiddelen 2 2 3 2 Huur en leasing van vervoermiddelen 30 000 –4 000 26 000 Totaal van artikel 2 2 3 30 000 –4 000 26 000 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 5 000 –4 000 1 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 446 000 –83 000 363 000 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden 142 000 –20 000 122 000 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 1 000 1 000 2 3 2 1 Koersverliezen p.m. p.m. 2 3 2 9 Overige financiële kosten 2 000 2 000 Totaal van artikel 2 3 2 3 000 3 000 2 3 3 Proceskosten p.m. 55 000 55 000 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 47 000 –23 000 24 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 282 000 12 000 294 000 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 50 000 –6 000 44 000 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnements- en gebruikskosten 525 000 45 000 570 000 Totaal van artikel 2 4 1 525 000 45 000 570 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 575 000 39 000 614 000 HOOFDSTUK 2 6 2 6 0 Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten 5 000 000 – 577 472 4 422 528 2 6 1 Vertolkingskosten 100 000 –38 000 62 000 2 6 2 Voorlichting, communicatie en publicatie 600 000 –90 000 510 000 2 6 3 Vertaalkosten 600 000 100 000 700 000 2 6 4 Kosten van audits 1 440 000 80 000 1 520 000 2 6 5 Kosten van studies 75 000 –75 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 7 815 000 – 600 472 7 214 528 Totaal van titel 2 15 854 000 –1 003 000 14 851 000 TOTAAL-GENERAAL 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 6 — ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Huur

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 133 000 –70 000 2 063 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 1 Verzekeringen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 7 000 – 928 6 072

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 290 000 –50 000 240 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3 Reiniging en onderhoud

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 617 000 4 000 621 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).

2 0 4 Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 50 000 –25 000 25 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.

2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 490 000 6 000 496 000

2 0 9 Overige uitgaven

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 360 000 –9 600 350 400

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met de gebouwen, die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

2 1 0 Informatieverwerking

2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 553 000 –65 000 488 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur.

Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie en overig materiaal, enz.

2 1 0 1 Ontwikkeling van software

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 883 000 –32 000 851 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:

— de handhaving van bestaande toepassingen;

— de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

— het beheer en de parametrisatie van gebruikssystemen;

— de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 1 0 2 Overige externe diensten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 353 000 – 128 000 1 225 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, enz.), met uitzondering van uitzendkrachten voor de gegevensinvoer.

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0 Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 23 000 41 000 64 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van:

— audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken;

— diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

— kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz.

2 2 0 2 Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 75 000 –16 000 59 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur en leasing van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 122 000 –15 000 107 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 1 Meubilair

2 2 1 0 Aanschaf van meubilair

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 171 000 –85 000 86 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van meubilair.

2 2 3 Vervoermiddelen

2 2 3 2 Huur en leasing van vervoermiddelen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 30 000 –4 000 26 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van huur en leasing van vervoermiddelen, alsmede van incidentele huur, en van de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer.

2 2 5 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 5 000 –4 000 1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— bibliotheekbenodigdheden — post 2 2 5 0;

— de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.) — post 2 2 5 1;

— de abonnementen op dagbladen en tijdschriften — post 2 2 5 2;

— de abonnementen op nieuwsbureaus — post 2 2 5 3;

— de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften — post 2 2 5 4.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 142 000 –20 000 122 000

Toelichting

Dit kredient dient ter dekking van de kopieerkosten en de kosten van kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2 Financiële kosten

2 3 2 0 Bankkosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 000 1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten.

2 3 2 1 Koersverliezen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de koersverliezen.

2 3 2 9 Overige financiële kosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 000 2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3 Proceskosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag p.m. 55 000 55 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 47 000 –23 000 24 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:

— diverse verzekeringen — post 2 3 5 0;

— diverse kosten van interne vergaderingen — post 2 3 5 2;

— verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten — post 2 3 5 3;

— uitgaven voor archivering van documenten — post 2 3 5 4;

— dienst- en werkkleding — post 2 3 5 5;

— diverse uitgaven, inclusief de verlening van horizontale diensten — post 2 3 5 6.

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0 Porto en verzendkosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 50 000 –6 000 44 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Abonnements- en gebruikskosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 525 000 45 000 570 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de gebruikskosten, alsmede voor de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.

HOOFDSTUK 2 6 — ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

2 6 0 Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 5 000 000 – 577 472 4 422 528

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van deskundigen en partners, die het Agentschap organiseert in het kader van zijn beleidsactiviteiten:

— kosten van deskundigen — post 2 6 0 0;

— kosten van vergaderingen — post 2 6 0 1.

2 6 1 Vertolkingskosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 100 000 –38 000 62 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertolkingskosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 2 Voorlichting, communicatie en publicatie

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 600 000 –90 000 510 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichting, communicatie en publicatie die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 3 Vertaalkosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 600 000 100 000 700 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 4 Kosten van audits

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 440 000 80 000 1 520 000

Toelichting

Dit kredient dient ter dekking van de kosten van audits die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 5 Kosten van studies

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 75 000 –75 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

Personeelsformatie