NL Publicatieblad van de Europese Unie L 126/689

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2007

(2007/296/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 Totaal van titel 1 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 2 BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN 2 0 BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN p.m. 140 080 p.m. Totaal van titel 2 p.m. 140 080 p.m. 3 OVERIGE BIJDRAGEN 3 0 OVERIGE BIJDRAGEN p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 3 p.m. p.m. p.m. 4 ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN 4 0 ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 4 p.m. p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 Totaal van titel 1 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34

Toelichting

Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 53, lid 4, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap in de algemene begroting opgenomen onder de afdeling van de Commissie.

TITEL 2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Bijdragen van derde landen p.m. 140 080 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 p.m. 140 080 p.m. Totaal van titel 2 p.m. 140 080 p.m. HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0 0 Bijdragen van derde landen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. 140 080 p.m.

Toelichting

Bijdragen van partnerlanden.

TITEL 3

OVERIGE BIJDRAGEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Subsidie van het Griekse ministerie van Vervoer p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 3 p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 3 0 — OVERIGE BIJDRAGEN

HOOFDSTUK 3 0 — OVERIGE BIJDRAGEN

3 0 0 Subsidie van het Griekse ministerie van Vervoer

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Subsidie van de Griekse regering.

TITEL 4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 4 0 4 0 0 Administratieve verrichtingen p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 4 p.m. p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34 HOOFDSTUK 4 0 — ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 4 0 — ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0 0 Administratieve verrichtingen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Ontvangsten uit administratieve verrichtingen.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 3 747 500 3 692 000 922 202,99 1 2 AANWERVINGSKOSTEN 135 000 490 000 504 036,46 1 3 SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING 90 000 123 000 29 452,72 1 4 TIJDELIJKE BIJSTAND 98 500 158 000 212 170,34 Totaal van titel 1 4 071 000 4 463 000 1 667 862,51 2 HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP 2 0 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 702 000 497 000 554 409,56 2 1 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 41 000 99 000 174 009,73 2 2 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 140 000 211 000 71 635,87 2 3 INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) 95 000 220 000 322 811,80 2 4 RAAD VAN BESTUUR p.m. 0 145 596,15 2 5 EXTERNE VERTALINGEN/VERTOLKING p.m. 0 46 933,38 Totaal van titel 2 978 000 1 027 000 1 315 396,49 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 GROEPSACTIVITEITEN 775 000 635 080 235 875,48 3 1 CONFERENTIES EN GEZAMENLIJKE EVENEMENTEN p.m. 0 231 974,86 3 2 OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN 252 500 205 000 p.m. 3 3 VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING 414 500 270 000 p.m. 3 4 INTERNE AUDIT 25 000 25 000 p.m. 3 5 VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING 420 000 315 000 p.m. Totaal van titel 3 1 887 000 1 450 080 467 850,34 TOTAAL-GENERAAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 2 388 000 2 500 000 666 004,73 1 1 0 1 Gezinstoelagen 310 000 240 000 51 361,48 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 332 000 360 000 94 445,30 Totaal van artikel 1 1 0 3 030 000 3 100 000 811 811,51 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Arbeidscontractanten 250 000 180 000 10 088,42 1 1 1 3 Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's) 177 000 193 000 63 174,08 Totaal van artikel 1 1 1 427 000 373 000 73 262,50 1 1 2 Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen 1 1 2 0 Ziektekostenverzekering 81 000 85 000 22 651,34 1 1 2 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 21 000 25 000 5 795,90 1 1 2 2 Werkloosheidsverzekering 38 000 35 000 8 483,43 1 1 2 3 Vorming of handhaving van pensioenrechten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 2 140 000 145 000 36 930,67 1 1 3 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 3 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 500 2 000 198,31 1 1 3 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof 150 000 70 000 p.m. 1 1 3 2 Huur- en vervoersvergoedingen p.m. 1 000 p.m. 1 1 3 3 Overige toelagen en vergoedingen p.m. 1 000 p.m. 1 1 3 4 Kostwinnerstoelage p.m. p.m. p.m. 1 1 3 5 Schooltoelage p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 3 150 500 74 000 198,31 1 1 9 Aanpassingen van de bezoldigingen 1 1 9 0 Aanpassingen van de bezoldigingen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 9 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 3 747 500 3 692 000 922 202,99 HOOFDSTUK 1 2 1 2 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken 1 2 0 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken 10 000 60 000 69 522,95 Totaal van artikel 1 2 0 10 000 60 000 69 522,95 1 2 1 Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing 1 2 1 0 Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract 5 000 25 000 25 719,58 1 2 1 1 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst 30 000 70 000 228 076,90 1 2 1 2 Verhuiskosten 30 000 165 000 70 319,04 1 2 1 3 Dagvergoeding 60 000 170 000 110 397,99 Totaal van artikel 1 2 1 125 000 430 000 434 513,51 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 135 000 490 000 504 036,46 HOOFDSTUK 1 3 1 3 1 Medische dienst 1 3 1 0 Medische dienst 20 000 20 000 19 287,04 Totaal van artikel 1 3 1 20 000 20 000 19 287,04 1 3 2 Opleiding 1 3 2 0 Taalcursussen en overige opleidingen 70 000 103 000 10 165,68 Totaal van artikel 1 3 2 70 000 103 000 10 165,68 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 90 000 123 000 29 452,72 HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Beheerskosten van de Europese Commissie 1 4 0 0 Beheerskosten van de Europese Commissie 33 500 23 000 p.m. Totaal van artikel 1 4 0 33 500 23 000 p.m. 1 4 1 Sociale dienst 1 4 1 0 Buitengewone bijstand p.m. p.m. 0,— 1 4 1 1 Overige sociale voorzieningen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 4 1 p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Tijdelijke hulpverlening 1 4 2 0 Uitzendkrachten 55 000 135 000 210 000,— 1 4 2 1 Adviseurs 10 000 p.m. 2 170,34 Totaal van artikel 1 4 2 65 000 135 000 212 170,34 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 98 500 158 000 212 170,34 Totaal van titel 1 4 071 000 4 463 000 1 667 862,51 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVINGSKOSTEN HOOFDSTUK 1 3 — SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING HOOFDSTUK 1 4 — TIJDELIJKE BIJSTAND

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 388 000 2 500 000 666 004,73

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van vaste en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1 Gezinstoelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 310 000 240 000 51 361,48

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I. Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelagen.

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 332 000 360 000 94 445,30

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland.

1 1 1 Andere personeelsleden

1 1 1 0 Arbeidscontractanten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 250 000 180 000 10 088,42

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de arbeidscontractanten.

1 1 1 3 Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 177 000 193 000 63 174,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van GND's.

1 1 2 Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen

1 1 2 0 Ziektekostenverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 81 000 85 000 22 651,34

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23. Dit krediet dient ter dekking van de ziektekostenverzekering.

1 1 2 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 21 000 25 000 5 795,90

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ongevallen- en beroepsziekteverzekering.

1 1 2 2 Werkloosheidsverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 38 000 35 000 8 483,43

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering.

1 1 2 3 Vorming of handhaving van pensioenrechten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de kosten van pensioenrechten.

1 1 3 Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 3 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 500 2 000 198,31

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en, in geval van overlijden van een functionaris, van doorbetaling van de volledige bezoldiging van de overledene.

1 1 3 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 150 000 70 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8. Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen of tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste.

1 1 3 2 Huur- en vervoersvergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 1 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966 tot vaststelling van de lijst van de plaatsen waar een huisvestingsvergoeding kan worden toegekend alsmede van het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning (PB 150 van 12.8.1966, blz. 2749/66), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1734/2005 (PB L 279 van 22.10.2005, blz. 1).

1 1 3 3 Overige toelagen en vergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 1 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

1 1 3 4 Kostwinnerstoelage

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinnerstoelage voor medewerkers van het Agentschap.

1 1 3 5 Schooltoelage

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige toelagen voor medewerkers van het Agentschap.

1 1 9 Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0 Aanpassingen van de bezoldigingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65. Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen.

HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVINGSKOSTEN

1 2 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

1 2 0 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 60 000 69 522,95

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die worden gemaakt voor sollicitatiegesprekken.

1 2 1 Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing

1 2 1 0 Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 25 000 25 719,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden).

1 2 1 1 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 30 000 70 000 228 076,90

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

1 2 1 2 Verhuiskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 30 000 165 000 70 319,04

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

1 2 1 3 Dagvergoeding

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 60 000 170 000 110 397,99

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10, en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25 en 67. Dit krediet dient ter dekking van de dagvergoedingen.

HOOFDSTUK 1 3 — SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

1 3 1 Medische dienst

1 3 1 0 Medische dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000 20 000 19 287,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek en van de beoordeling van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk.

1 3 2 Opleiding

1 3 2 0 Taalcursussen en overige opleidingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 70 000 103 000 10 165,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van taalcursussen en overige opleidingsbehoeften.

HOOFDSTUK 1 4 — TIJDELIJKE BIJSTAND

1 4 0 Beheerskosten van de Europese Commissie

1 4 0 0 Beheerskosten van de Europese Commissie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 33 500 23 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de beheerskosten van de Europese Commissie.

1 4 1 Sociale dienst

1 4 1 0 Buitengewone bijstand

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van buitengewone bijstand.

1 4 1 1 Overige sociale voorzieningen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van buitengewone bijstand.

1 4 2 Tijdelijke hulpverlening

1 4 2 0 Uitzendkrachten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 55 000 135 000 210 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor tijdelijke hulpverlening.

1 4 2 1 Adviseurs

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 p.m. 2 170,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor adviseurs onder contract.

TITEL 2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur 2 0 0 0 Huur- en utiliteitskosten 555 000 375 000 310 271,53 2 0 0 2 Verzekeringen 5 000 10 000 854,93 2 0 0 3 Water, gas, elektriciteit en verwarming 12 000 12 000 1 462,14 2 0 0 4 Reiniging en onderhoud 35 000 30 000 5 440,— 2 0 0 5 Vaste inrichting en uitrusting 10 000 10 000 40 000,— 2 0 0 6 Beveiligingsuitrusting 20 000 p.m. 175 960,96 2 0 0 7 Beveiligingsdiensten 65 000 60 000 20 420,— Totaal van artikel 2 0 0 702 000 497 000 554 409,56 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 702 000 497 000 554 409,56 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Uitrusting 2 1 0 0 Technische uitrusting 8 000 30 000 p.m. 2 1 0 1 Technische diensten 2 000 10 000 p.m. 2 1 0 2 Onderhoud en reparatie 2 000 5 000 p.m. Totaal van artikel 2 1 0 12 000 45 000 p.m. 2 1 1 Meubilair 2 1 1 0 Aanschaf van meubilair 15 000 25 000 152 809,73 2 1 1 2 Onderhoud en reparatie 1 000 5 000 p.m. Totaal van artikel 2 1 1 16 000 30 000 152 809,73 2 1 2 Vervoermiddelen 2 1 2 0 Vervoermiddelen p.m. p.m. 18 935,— 2 1 2 1 Onderhoud en reparatie 2 000 2 000 p.m. 2 1 2 2 Autoverzekering 2 000 2 000 p.m. 2 1 2 3 Brandstof 4 000 5 000 p.m. Totaal van artikel 2 1 2 8 000 9 000 18 935,— 2 1 3 Bibliotheek en media 2 1 3 0 Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften 5 000 15 000 2 265,— Totaal van artikel 2 1 3 5 000 15 000 2 265,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 41 000 99 000 174 009,73 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie 2 2 0 0 Kantoorbenodigdheden 10 000 50 000 24 113,11 2 2 0 1 Post 15 000 20 000 2 086,46 2 2 0 2 Telecommunicatie 104 000 130 000 28 756,01 2 2 0 3 Overige kantoorbenodigdheden 6 000 5 000 11 929,80 Totaal van artikel 2 2 0 135 000 205 000 66 885,38 2 2 1 Financiële kosten 2 2 1 0 Bank- en rentekosten 1 000 1 000 460,49 2 2 1 1 Koersverliezen p.m. p.m. 0,— Totaal van artikel 2 2 1 1 000 1 000 460,49 2 2 3 Schadevergoedingen 2 2 3 0 Schadevergoedingen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 3 p.m. p.m. p.m. 2 2 5 Verhuiskosten 2 2 5 0 Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten 4 000 5 000 4 290,— Totaal van artikel 2 2 5 4 000 5 000 4 290,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 140 000 211 000 71 635,87 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 2 3 0 0 ICT-hardware 25 000 70 000 195 102,90 2 3 0 1 ICT-software 40 000 50 000 57 082,— 2 3 0 2 ICT-onderhoud en -advisering 30 000 100 000 29 626,90 Totaal van artikel 2 3 0 95 000 220 000 281 811,80 2 3 1 Ontwikkeling van de website 2 3 1 0 Ontwikkeling van de website p.m. 0 41 000,— Totaal van artikel 2 3 1 p.m. 0 41 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 95 000 220 000 322 811,80 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Raad van bestuur 2 4 0 0 Raad van bestuur p.m. 0 20 911,86 Totaal van artikel 2 4 0 p.m. 0 20 911,86 2 4 1 Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap 2 4 1 0 Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap p.m. 0 10 943,38 Totaal van artikel 2 4 1 p.m. 0 10 943,38 2 4 2 Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat 2 4 2 0 Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat p.m. 0 100 166,06 2 4 2 1 Ontvangst- en representatiekosten p.m. 0 13 574,85 Totaal van artikel 2 4 2 p.m. 0 113 740,91 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 p.m. 0 145 596,15 HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Externe vertalingen/vertolking 2 5 0 1 Externe vertalingen/vertolking p.m. 0 p.m. 2 5 0 2 Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg p.m. 0 46 933,38 2 5 0 3 Overige diensten p.m. 0 p.m. Totaal van artikel 2 5 0 p.m. 0 46 933,38 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 p.m. 0 46 933,38 Totaal van titel 2 978 000 1 027 000 1 315 396,49 HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 2 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 3 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) HOOFDSTUK 2 4 — RAAD VAN BESTUUR HOOFDSTUK 2 5 — EXTERNE VERTALINGEN/VERTOLKING

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Huur

2 0 0 0 Huur- en utiliteitskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 555 000 375 000 310 271,53

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan het Agentschap gebruikmaakt, en de huur van parkeerruimte.

2 0 0 2 Verzekeringen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 10 000 854,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor het gebouw van het Agentschap.

2 0 0 3 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 12 000 12 000 1 462,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor nutsvoorzieningen voor het gebouw van het Agentschap.

2 0 0 4 Reiniging en onderhoud

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 35 000 30 000 5 440,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiniging en het onderhoud van de ruimten waarvan het Agentschap gebruikmaakt.

2 0 0 5 Vaste inrichting en uitrusting

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 10 000 40 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van en de reparaties aan het gebouw.

2 0 0 6 Beveiligingsuitrusting

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000 p.m. 175 960,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met beveiliging en veiligheid van het gebouw, in het bijzonder van contracten voor bewaking van het gebouw.

2 0 0 7 Beveiligingsdiensten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 65 000 60 000 20 420,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven ten behoeve van gebouwen die niet specifiek zijn opgenomen onder de artikelen van dit hoofdstuk, bijvoorbeeld administratieve uitgaven, anders dan voor diensten (water, gas en elektriciteit) en uitgaven voor beveiligingsdiensten.

HOOFDSTUK 2 1 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 1 0 Uitrusting

2 1 0 0 Technische uitrusting

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 8 000 30 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van technisch materieel.

2 1 0 1 Technische diensten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 000 10 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van technische diensten.

2 1 0 2 Onderhoud en reparatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 000 5 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van materieel.

2 1 1 Meubilair

2 1 1 0 Aanschaf van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 15 000 25 000 152 809,73

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

2 1 1 2 Onderhoud en reparatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 000 5 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud en reparatie van het meubilair van het Agentschap.

2 1 2 Vervoermiddelen

2 1 2 0 Vervoermiddelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 18 935,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf en leasing van vervoermiddelen.

2 1 2 1 Onderhoud en reparatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 000 2 000 p.m.

2 1 2 2 Autoverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 000 2 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor vervoermiddelen.

2 1 2 3 Brandstof

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 4 000 5 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de brandstofkosten.

2 1 3 Bibliotheek en media

2 1 3 0 Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 15 000 2 265,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Het omvat boeken en andere publicaties, nieuwsbladen, tijdschriften, staatsbladen en abonnementen.

HOOFDSTUK 2 2 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 2 0 Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie

2 2 0 0 Kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 50 000 24 113,11

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kantoorbenodigdheden.

2 2 0 1 Post

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 15 000 20 000 2 086,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van post- en bijzondere koeriersdiensten.

2 2 0 2 Telecommunicatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 104 000 130 000 28 756,01

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telecommunicatie, met inbegrip van de kosten van internettoegang en mobiele communicatie.

2 2 0 3 Overige kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 6 000 5 000 11 929,80

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 2 1 Financiële kosten

2 2 1 0 Bank- en rentekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 000 1 000 460,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, betaalde rente en andere financiële en bancaire kosten.

2 2 1 1 Koersverliezen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, betaalde rente en andere financiële en bancaire kosten.

2 2 3 Schadevergoedingen

2 2 3 0 Schadevergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de schadekosten voor het Agentschap.

2 2 5 Verhuiskosten

2 2 5 0 Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 4 000 5 000 4 290,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verhuizingen van en binnen afdelingen en bijbehorende inpak- en transportkosten.

HOOFDSTUK 2 3 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

2 3 0 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

2 3 0 0 ICT-hardware

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 25 000 70 000 195 102,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-hardware.

2 3 0 1 ICT-software

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 40 000 50 000 57 082,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-software.

2 3 0 2 ICT-onderhoud en -advisering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 30 000 100 000 29 626,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud van ICT-hardware en -software, alsmede van advieswerkzaamheden.

2 3 1 Ontwikkeling van de website

2 3 1 0 Ontwikkeling van de website

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 41 000,—

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

HOOFDSTUK 2 4 — RAAD VAN BESTUUR

2 4 0 Raad van bestuur

2 4 0 0 Raad van bestuur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 20 911,86

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 4 1 Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap

2 4 1 0 Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 10 943,38

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 4 2 Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat

2 4 2 0 Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 100 166,06

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 4 2 1 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 13 574,85

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

HOOFDSTUK 2 5 — EXTERNE VERTALINGEN/VERTOLKING

2 5 0 Externe vertalingen/vertolking

2 5 0 1 Externe vertalingen/vertolking

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 p.m.

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 5 0 2 Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 46 933,38

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 5 0 3 Overige diensten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 p.m.

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Vergaderingen 3 0 0 0 Permanente groep van belanghebbenden 125 000 140 000 37 993,08 3 0 0 1 Werkgroepen 50 000 80 000 51 451,67 3 0 0 2 Overige operationele vergaderingen 50 000 15 000 1 178,79 3 0 0 3 Raad van bestuur 100 000 100 000 p.m. 3 0 0 5 Vergaderingen van de uitvoerend directeur 10 000 15 000 p.m. Totaal van artikel 3 0 0 335 000 350 000 90 623,54 3 0 1 Kosten van dienstreizen en representatie 3 0 1 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven van het Agentschap p.m. 0 121 452,15 3 0 1 1 Ontvangst- en representatiekosten 10 000 10 000 9 567,57 3 0 1 2 Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking 200 000 100 000 6 723,44 3 0 1 3 Dienstreizen voor de Technische afdeling 110 000 105 080 7 508,78 3 0 1 4 Dienstreizen voor de afdeling Administratie 55 000 30 000 p.m. 3 0 1 5 Dienstreizen voor de uitvoerend directeur 65 000 40 000 p.m. Totaal van artikel 3 0 1 440 000 285 080 145 251,94 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 775 000 635 080 235 875,48 HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen 3 1 0 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen p.m. 0 120 757,— Totaal van artikel 3 1 0 p.m. 0 120 757,— 3 1 1 Workshops 3 1 1 0 Workshops p.m. 0 p.m. Totaal van artikel 3 1 1 p.m. 0 p.m. 3 1 2 Communicatieplan 3 1 2 0 Communicatieplan p.m. 0 p.m. 3 1 2 3 Publicaties en voorlichting p.m. 0 12 169,40 Totaal van artikel 3 1 2 p.m. 0 12 169,40 3 1 3 Risicobeheer 3 1 3 0 Risicobeheer p.m. 0 12 800,— Totaal van artikel 3 1 3 p.m. 0 12 800,— 3 1 4 Technisch en procedureel veiligheidsbeleid 3 1 4 0 Technisch en procedureel veiligheidsbeleid p.m. 0 15 000,— Totaal van artikel 3 1 4 p.m. 0 15 000,— 3 1 5 Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën 3 1 5 0 Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën p.m. 0 p.m. Totaal van artikel 3 1 5 p.m. 0 p.m. 3 1 6 Computerincidenten 3 1 6 0 Beheer van computerincidenten p.m. 0 12 541,19 Totaal van artikel 3 1 6 p.m. 0 12 541,19 3 1 7 Bewustmaking 3 1 7 0 Bewustmaking p.m. 0 36 040,20 Totaal van artikel 3 1 7 p.m. 0 36 040,20 3 1 8 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten 3 1 8 0 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten p.m. 0 22 667,07 Totaal van artikel 3 1 8 p.m. 0 22 667,07 3 1 9 Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen 3 1 9 0 Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen p.m. 0 p.m. Totaal van artikel 3 1 9 p.m. 0 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 p.m. 0 231 974,86 HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen 3 2 0 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen 122 500 85 000 p.m. Totaal van artikel 3 2 0 122 500 85 000 p.m. 3 2 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal 3 2 1 0 Communicatieplan 45 000 15 000 p.m. 3 2 1 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal 45 000 45 000 p.m. Totaal van artikel 3 2 1 90 000 60 000 p.m. 3 2 2 Ontwikkeling van de website 3 2 2 0 Ontwikkeling van de website 10 000 30 000 p.m. Totaal van artikel 3 2 2 10 000 30 000 p.m. 3 2 3 Vertaling en vertolking 3 2 3 0 Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg 30 000 30 000 p.m. 3 2 3 1 Tolkendiensten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 3 2 3 30 000 30 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 252 500 205 000 p.m. HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Beheer van computerincidenten 3 3 0 0 Beheer van computerincidenten 155 000 80 000 p.m. Totaal van artikel 3 3 0 155 000 80 000 p.m. 3 3 1 Bewustmaking 3 3 1 0 Bewustmaking 72 000 80 000 p.m. Totaal van artikel 3 3 1 72 000 80 000 p.m. 3 3 2 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten 3 3 2 0 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten 87 500 80 000 p.m. Totaal van artikel 3 3 2 87 500 80 000 p.m. 3 3 3 Betrekkingen met het bedrijfsleven en internationale instellingen 3 3 3 0 Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen 100 000 30 000 p.m. Totaal van artikel 3 3 3 100 000 30 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 414 500 270 000 p.m. HOOFDSTUK 3 4 3 4 0 Interne audit 3 4 0 0 Interne audit 25 000 25 000 p.m. Totaal van artikel 3 4 0 25 000 25 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 25 000 25 000 p.m. HOOFDSTUK 3 5 3 5 0 Risicobeheer 3 5 0 0 Risicobeheer 110 000 123 000 p.m. Totaal van artikel 3 5 0 110 000 123 000 p.m. 3 5 1 Veiligheidsbeleid 3 5 1 0 Veiligheidsbeleid 150 000 92 000 p.m. Totaal van artikel 3 5 1 150 000 92 000 p.m. 3 5 2 Beveiligingstechnologieën 3 5 2 0 Beveiligingstechnologieën 160 000 100 000 p.m. Totaal van artikel 3 5 2 160 000 100 000 p.m. 3 5 3 Technologielaboratorium 3 5 3 0 Technologielaboratorium p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 3 5 3 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 420 000 315 000 p.m. Totaal van titel 3 1 887 000 1 450 080 467 850,34 TOTAAL-GENERAAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34 HOOFDSTUK 3 0 — GROEPSACTIVITEITEN HOOFDSTUK 3 1 — CONFERENTIES EN GEZAMENLIJKE EVENEMENTEN HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN HOOFDSTUK 3 3 — VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING HOOFDSTUK 3 4 — INTERNE AUDIT HOOFDSTUK 3 5 — VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

HOOFDSTUK 3 0 — GROEPSACTIVITEITEN

3 0 0 Vergaderingen

3 0 0 0 Permanente groep van belanghebbenden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 125 000 140 000 37 993,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergaderkosten van de afdelingen Samenwerking en Ondersteuning (bijvoorbeeld voor de permanente groep van belanghebbenden en voor werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 1 Werkgroepen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 50 000 80 000 51 451,67

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van technische vergaderingen (bijvoorbeeld van werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 2 Overige operationele vergaderingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 50 000 15 000 1 178,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere operationele vergaderingen, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 3 Raad van bestuur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 100 000 100 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van twee vergaderingen van de raad van bestuur.

3 0 0 5 Vergaderingen van de uitvoerend directeur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 15 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van het kabinet van de uitvoerend directeur, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 1 Kosten van dienstreizen en representatie

3 0 1 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven van het Agentschap

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 121 452,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen.

3 0 1 1 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 10 000 9 567,57

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

3 0 1 2 Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 200 000 100 000 6 723,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de afdeling Samenwerking.

3 0 1 3 Dienstreizen voor de Technische afdeling

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 110 000 105 080 7 508,78

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de Technische afdeling.

3 0 1 4 Dienstreizen voor de afdeling Administratie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 55 000 30 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de afdeling Administratie.

3 0 1 5 Dienstreizen voor de uitvoerend directeur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 65 000 40 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van het kabinet van de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 3 1 — CONFERENTIES EN GEZAMENLIJKE EVENEMENTEN

3 1 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen

3 1 0 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 120 757,—

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 1 Workshops

3 1 1 0 Workshops

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 p.m.

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 2 Communicatieplan

3 1 2 0 Communicatieplan

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 p.m.

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 2 3 Publicaties en voorlichting

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 12 169,40

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 3 Risicobeheer

3 1 3 0 Risicobeheer

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 12 800,—

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 4 Technisch en procedureel veiligheidsbeleid

3 1 4 0 Technisch en procedureel veiligheidsbeleid

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 15 000,—

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 5 Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën

3 1 5 0 Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 p.m.

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 6 Computerincidenten

3 1 6 0 Beheer van computerincidenten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 12 541,19

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 7 Bewustmaking

3 1 7 0 Bewustmaking

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 36 040,20

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 8 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

3 1 8 0 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 22 667,07

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 9 Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

3 1 9 0 Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 0 p.m.

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 2 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen

3 2 0 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 122 500 85 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van conferenties en gezamenlijke evenementen voor alle afdelingen van het Agentschap.

3 2 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal

3 2 1 0 Communicatieplan

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 45 000 15 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het communicatieplan van het Agentschap.

3 2 1 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 45 000 45 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichtingsmateriaal voor alle afdelingen van het Agentschap.

3 2 2 Ontwikkeling van de website

3 2 2 0 Ontwikkeling van de website

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 30 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van een verdere ontwikkeling en het onderhoud van de belangrijkste webpagina's van het Agentschap.

3 2 3 Vertaling en vertolking

3 2 3 0 Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 30 000 30 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten van documenten voor het Agentschap.

3 2 3 1 Tolkendiensten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkendiensten.

HOOFDSTUK 3 3 — VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

3 3 0 Beheer van computerincidenten

3 3 0 0 Beheer van computerincidenten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 155 000 80 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter ondersteuning van de kosten van het beheer van computerincidenten.

3 3 1 Bewustmaking

3 3 1 0 Bewustmaking

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 72 000 80 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bewustmakingsactiviteiten.

3 3 2 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

3 3 2 0 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 87 500 80 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aangaan en onderhouden van betrekkingen met de EU-organen en de lidstaten.

3 3 3 Betrekkingen met het bedrijfsleven en internationale instellingen

3 3 3 0 Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 100 000 30 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aangaan en onderhouden van betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen.

HOOFDSTUK 3 4 — INTERNE AUDIT

3 4 0 Interne audit

3 4 0 0 Interne audit

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 25 000 25 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de ontwikkeling van een dienst Interne audit.

HOOFDSTUK 3 5 — VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

3 5 0 Risicobeheer

3 5 0 0 Risicobeheer

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 110 000 123 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de geplande producten en diensten en van informatie aan de belanghebbenden op het gebied van risicobeheer.

3 5 1 Veiligheidsbeleid

3 5 1 0 Veiligheidsbeleid

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 150 000 92 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vier hoofdproducten, te weten een database „beste praktijken”, onderzoek, beoordelingen en strategieontwikkeling.

3 5 2 Beveiligingstechnologieën

3 5 2 0 Beveiligingstechnologieën

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 160 000 100 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten op het gebied van beveiligingstechnologieën.

3 5 3 Technologielaboratorium

3 5 3 0 Technologielaboratorium

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de exploitatie van het technologielaboratorium van het Agentschap.

Personeelsformatie 2006-2007 van het Agentschap