NL Publicatieblad van de Europese Unie L 96/155

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2005

(2005/277/EG)

Ingevolge artikel 7 van het besluit van Cedefop van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen) bedoelde organen, worden de staat van ontvangsten en uitgaven en de lijst van het aantal ambten in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Totaal van titel 1 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— 2 DIVERSE ONTVANGSTEN 2 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN — — 0,— 2 1 HUUROPBRENGST 3 000 21 000 2 641,23 2 2 ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN 77 000 31 000 586,94 2 3 TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN 60 000 20 000 9 888,38 2 4 GIFTEN EN LEGATEN — — 0,— 2 5 INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN — — 0,— Totaal van titel 2 140 000 72 000 13 116,55 3 SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN 3 0 SUBSIDIE VAN IJSLAND — 15 700 0,— 3 1 SUBSIDIE VAN NOORWEGEN 334 880 297 740 0,— Totaal van titel 3 334 880 313 440 0,— TOTAAL-GENERAAL 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Totaal van titel 1 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 16 100 000 15 800 000 14 500 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1655/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 41).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 4, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van het Centrum in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (begrotingslijnen 15 03 01 03 en 15 03 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 — — 0,— HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Huuropbrengst 3 000 21 000 2 641,23 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 3 000 21 000 2 641,23 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten 77 000 31 000 586,94 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 77 000 31 000 586,94 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Terugbetaling van diverse uitgaven 60 000 20 000 9 888,38 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 60 000 20 000 9 888,38 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Giften en legaten p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 — — 0,— HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Koerswinsten p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 — — 0,— Totaal van titel 2 140 000 72 000 13 116,55 HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN HOOFDSTUK 2 1 — HUUROPBRENGST HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN HOOFDSTUK 2 5 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 2 1 —

HUUROPBRENGST

2 1 0

Huuropbrengst

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 3 000 21 000 2 641,23

HOOFDSTUK 2 2 —

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

2 2 0

Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 77 000 31 000 586,94

HOOFDSTUK 2 3 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0

Terugbetaling van diverse uitgaven

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 60 000 20 000 9 888,38

Toelichting

Dit bedrag betreft vergoedingen (privé-telefoongesprekken, enz.).

HOOFDSTUK 2 4 —

GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0

Giften en legaten

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 2 5 —

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

2 5 0

Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit bedrag bestaat uit bankrenten die op de rekeningen van het Centrum worden gestort.

2 5 1

Koerswinsten

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Besluit van Cedefop van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen) bedoelde organen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 61, punt 5, van dit besluit kunnen bij de overmaking van middelen geleden koersverliezen c.q. behaalde koerswinsten worden gecompenseerd. Aldus is slechts in geval van een creditsaldo aan het einde van het boekjaar de opstelling van een titel van ontvangsten noodzakelijk.

TITEL 3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Subsidie van IJsland p.m. 15 700 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 — 15 700 0,— HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Subsidie van Noorwegen p.m. 297 740 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 334 880 297 740 0,— Totaal van titel 3 334 880 313 440 0,— TOTAAL-GENERAAL 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55 HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN IJSLAND HOOFDSTUK 3 1 — SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

HOOFDSTUK 3 0 —

SUBSIDIE VAN IJSLAND

3 0 0

Subsidie van IJsland

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. 15 700 p.m.

HOOFDSTUK 3 1 —

SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

3 1 0

Subsidie van Noorwegen

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. 297 740 p.m.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 100 000 335 000 261 803,66 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 194 000 203 000 186 015,36 1 5 UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN 500 000 400 000 366 302,96 1 7 ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN 15 000 30 000 10 500,— Totaal van titel 1 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 394 000 439 000 360 768,53 2 1 GEGEVENSVERWERKING 490 000 403 000 378 469,21 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 123 000 121 000 86 505,81 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 116 000 137 000 114 661,20 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 211 000 207 000 179 579,54 2 5 VERGADERINGEN EN CONVOCATIES 18 000 18 000 16 200,— Totaal van titel 2 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN 623 000 660 000 3 1 DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA 334 880 313 440 0,— 3 2 PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK 930 000 938 000 3 3 RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK 1 435 000 1 325 000 3 4 UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA 1 425 000 1 294 000 3 5 INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING 1 165 000 1 252 000 Totaal van titel 3 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— TOTAAL-GENERAAL 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Beambten die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06 1 1 0 1 Gezinstoelagen 550 000 600 000 471 126,55 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 705 000 725 000 616 815,76 1 1 0 3 Secretariaatstoelage 38 000 48 000 41 166,55 Totaal van artikel 1 1 0 6 693 000 6 675 500 5 837 522,92 1 1 1 Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 125 000 306 000 238 692,55 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen 980 000 508 000 506 360,— 1 1 1 3 Stagiair(e)s 53 000 36 000 20 785,24 1 1 1 4 Bijzondere adviseurs — — 0,— Totaal van artikel 1 1 1 1 158 000 850 000 765 837,79 1 1 3 Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid 297 000 257 000 230 687,50 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 200 000 181 000 183 098,31 1 1 7 Werk door derden 280 000 271 000 347 636,85 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing 223 000 395 500 126 879,74 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten – 350 000 – 285 000 – 319 358,05 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten 100 000 335 000 261 803,66 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 100 000 335 000 261 803,66 HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Bijzondere bijstand p.m. — 0,— 1 4 2 Restaurants en kantines 22 000 22 000 20 995,87 1 4 3 Medische dienst 30 000 35 000 26 000,— 1 4 4 Talencursussen, om- en bijscholing 112 000 112 000 104 770,30 1 4 9 Overige uitgaven 30 000 34 000 34 249,19 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 194 000 203 000 186 015,36 HOOFDSTUK 1 5 1 5 2 Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector 500 000 400 000 366 302,96 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 500 000 400 000 366 302,96 HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten 15 000 30 000 10 500,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 15 000 30 000 10 500,— Totaal van titel 1 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0

Beambten die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de op de lijst van het aantal ambten vermelde posten, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.

Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).

1 1 0 1

Gezinstoelagen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 550 000 600 000 471 126,55

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gezinstoelagen:

— de kostwinnerstoelage,

— de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen,

— de toelage voor schoolgaande kinderen.

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 705 000 725 000 616 815,76

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 0 3

Secretariaatstoelage

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 38 000 48 000 41 166,55

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 125 000 306 000 238 692,55

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering evenwel van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 980 000 508 000 506 360,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3

Stagiair(e)s

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 53 000 36 000 20 785,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage alsmede de verblijfskosten.

1 1 1 4

Bijzondere adviseurs

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 — — 0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de kosten van dienstreizen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de ongevallenverzekering van bijzondere adviseurs.

Tot de categorie bijzondere adviseurs behoren geneeskundige, juridische en technische adviseurs, enz.

1 1 3

Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 297 000 257 000 230 687,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Deze kredieten dienen ter dekking van:

— de ziektekostenverzekering (artikel 72);

— de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73);

— de werkloosheidsverzekering (Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1);

— de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42).

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 200 000 181 000 183 098,31

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen met name de artikelen 70, 74 en 75 en artikel 8 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van:

— geboortetoelagen;

— uitkeringen bij overlijden van een beambte;

— reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof.

1 1 7

Werk door derden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 280 000 271 000 347 636,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aantrekken van uitzendkrachten en ander extern personeel.

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 223 000 395 500 126 879,74

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

— aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III);

— reiskosten bij de aanvang van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71 en artikel 7 van bijlage VII);

— vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (artikelen 5 en 6 van bijlage VII);

— verhuizingen (artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII);

— tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71 en artikel 10 van bijlage VII).

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 – 350 000 – 285 000 – 319 358,05

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de betaling van de aanpassingscoëfficiënten overeenkomstig de terzake door de Raad genomen besluiten.

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 100 000 335 000 261 803,66

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen voor het personeel van het Centrum.

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0

Bijzondere bijstand

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. — 0,—

1 4 2

Restaurants en kantines

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 22 000 22 000 20 995,87

1 4 3

Medische dienst

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 30 000 35 000 26 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en bijlage II, artikel 8.

1 4 4

Talencursussen, om- en bijscholing

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 112 000 112 000 104 770,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten voor bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Centrum deelnemen.

1 4 9

Overige uitgaven

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 30 000 34 000 34 249,19

HOOFDSTUK 1 5 —

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2

Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 500 000 400 000 366 302,96

Toelichting

De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Centrum en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 15 000 30 000 10 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur 30 000 30 000 28 565,— 2 0 1 Verzekeringen 9 000 12 000 6 282,74 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 90 000 85 000 82 842,07 2 0 3 Reiniging en onderhoud 160 000 180 000 153 045,90 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 10 000 50 000 0,— 2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 75 000 72 000 71 892,82 2 0 7 Bouw van de panden p.m. — 0,— 2 0 9 Overige uitgaven 20 000 10 000 18 140,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 394 000 439 000 360 768,53 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan 2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking 120 000 148 000 137 541,91 2 1 0 1 Ontwikkeling van software 100 000 111 000 110 812,30 2 1 0 2 Overige externe diensten 270 000 144 000 130 115,— Totaal van artikel 2 1 0 490 000 403 000 378 469,21 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 490 000 403 000 378 469,21 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Technisch materieel en technische installaties 2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties 43 000 29 000 16 890,01 2 2 0 2 Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties 35 000 38 000 27 693,75 Totaal van artikel 2 2 0 78 000 67 000 44 583,77 2 2 1 Meubilair 2 2 1 0 Aanschaf van meubilair 33 000 12 000 30 046,55 2 2 1 2 Huur, onderhoud en reparatie van meubilair p.m. p.m. 0,— Totaal van artikel 2 2 1 33 000 12 000 30 046,55 2 2 3 Vervoermiddelen 2 2 3 0 Vervoermiddelen p.m. 25 000 0,— 2 2 3 2 Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen 10 000 10 000 8 494,72 Totaal van artikel 2 2 3 10 000 35 000 8 494,72 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 000 7 000 3 380,77 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 123 000 121 000 86 505,81 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 60 000 75 000 86 797,74 2 3 2 Financiële kosten 10 000 15 000 3 390,32 2 3 3 Proceskosten 8 000 8 000 0,— 2 3 4 Schadevergoeding en rente p.m. — 0,— 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 18 000 17 000 11 143,59 2 3 9 Publicaties 20 000 22 000 13 329,55 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 116 000 137 000 114 661,20 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 91 000 77 000 75 000,— 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnements- en gebruikskosten 80 000 98 000 90 600,— 2 4 1 1 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie 40 000 32 000 13 979,54 Totaal van artikel 2 4 1 120 000 130 000 104 579,54 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 211 000 207 000 179 579,54 HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Vergaderingen en convocaties in het algemeen 18 000 18 000 16 200,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 18 000 18 000 16 200,— Totaal van titel 2 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0

Huur

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 30 000 30 000 28 565,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 1

Verzekeringen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 9 000 12 000 6 282,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 90 000 85 000 82 842,07

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3

Reiniging en onderhoud

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 160 000 180 000 153 045,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 10 000 50 000 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 75 000 72 000 71 892,82

2 0 7

Bouw van de panden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. — 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bouwkosten.

2 0 9

Overige uitgaven

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 20 000 10 000 18 140,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw, die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.

HOOFDSTUK 2 1 —

GEGEVENSVERWERKING

2 1 0

Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan

2 1 0 0

Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 120 000 148 000 137 541,91

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie, overig materiaal, enz.

2 1 0 1

Ontwikkeling van software

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 100 000 111 000 110 812,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:

— de handhaving van bestaande toepassingen;

— de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

— de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 1 0 2

Overige externe diensten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 270 000 144 000 130 115,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 43 000 29 000 16 890,01

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan apparatuur, met name:

— audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken;

— diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

— kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, minicomputers, enz.

2 2 0 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 35 000 38 000 27 693,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur, onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 33 000 12 000 30 046,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

2 2 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor huur, onderhoud en reparatie van meubilair.

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Vervoermiddelen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. 25 000 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van vervoermiddelen.

2 2 3 2

Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 10 000 10 000 8 494,72

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor huur, gebruik en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 2 000 7 000 3 380,77

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de aanschaf van boeken, documenten en andere, niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Centrum;

— de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.);

— de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 60 000 75 000 86 797,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kopieerkosten, de kosten voor kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2

Financiële kosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 10 000 15 000 3 390,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en koersverschillen.

2 3 3

Proceskosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 8 000 8 000 0,—

2 3 4

Schadevergoeding en rente

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. — 0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 18 000 17 000 11 143,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:

— diverse verzekeringen;

— dienst- en werkkleding;

— interne verhuizingen;

— kleine, niet speciaal vermelde uitgaven.

2 3 9

Publicaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 20 000 22 000 13 329,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties — voorzover deze niet ten laste van hoofdstuk 3 komen — met name de kosten die voortvloeien uit de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Centrum in het Publicatieblad van de Europese Unie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, tweede alinea, van de financiële bepalingen.

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0

Porto en verzendkosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 91 000 77 000 75 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnements- en gebruikskosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 80 000 98 000 90 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste abonnementskosten en de kosten voor gebruik, onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.

2 4 1 1

Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 40 000 32 000 13 979,54

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 18 000 18 000 16 200,—

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Opbouw van een operationele documentatie, onderhoud van gegevensbanken 70 000 70 000 3 0 4 Vertaalkosten 453 000 480 000 3 0 5 Vergaderingen van de raad van bestuur 100 000 110 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 623 000 660 000 HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma 334 880 313 440 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 334 880 313 440 0,— HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden 336 000 357 000 3 2 1 Publicaties 125 000 283 000 3 2 2 Nauwere samenwerking met partners 40 000 67 000 3 2 3 Technische ondersteuning 25 000 5 000 3 2 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten 404 000 226 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 930 000 938 000 HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden 295 000 327 000 3 3 1 Publicaties 180 000 214 000 3 3 2 Nauwere samenwerking met partners 60 000 — 3 3 3 Technische ondersteuning 60 000 38 000 3 3 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten 840 000 746 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 1 435 000 1 325 000 HOOFDSTUK 3 4 3 4 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden 52 000 42 000 3 4 1 Publicaties p.m. p.m. 3 4 2 Nauwere samenwerking met partners p.m. 39 000 3 4 3 Technische ondersteuning 73 000 55 000 3 4 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten 25 000 53 000 3 4 5 EU-programma voor studiebezoeken 1 275 000 1 105 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 1 425 000 1 294 000 HOOFDSTUK 3 5 3 5 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden 170 000 161 000 3 5 1 Publicaties, promotionele activiteiten en public relations 235 000 311 000 3 5 2 Nauwere samenwerking met partners 625 000 245 000 3 5 3 Technische ondersteuning 100 000 61 000 3 5 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten 35 000 474 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 1 165 000 1 252 000 Totaal van titel 3 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— TOTAAL-GENERAAL 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32 HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK HOOFDSTUK 3 3 — RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK HOOFDSTUK 3 4 — UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 0 —

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

3 0 0

Opbouw van een operationele documentatie, onderhoud van gegevensbanken

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 70 000 70 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de opbouw van een informatie- en documentatiesysteem (een integraal onderdeel van de taakopdracht van het Centrum, als vastgelegd in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepslopleiding: „Het Centrum heeft met name tot taak: — een gerichte documentatie samen te stellen die met name betrekking heeft op huidige gegevens, de nieuwste ontwikkelingen en het onderzoek op de betrokken gebieden, alsmede op de vraagstukken betreffende de structuren op het gebied van de beroepslopleiding”), de kosten voor samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde instellingen, de aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften, alsmede kosten in verband met het gebruik van gegevensbanken. Dit krediet dient tevens ter dekking van de onderhoudskosten van de documentensoftware.

3 0 4

Vertaalkosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 453 000 480 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

3 0 5

Vergaderingen van de raad van bestuur

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 100 000 110 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het presidium (tevens personeel van het Centrum), met inbegrip van de reis- en verblijfskosten, de kosten voor zaalhuur en voor de tolken.

HOOFDSTUK 3 1 —

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 0

Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 334 880 313 440 0,—

HOOFDSTUK 3 2 —

PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

3 2 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 336 000 357 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 2 1

Publicaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 125 000 283 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het Europees tijdschrift „Beroepsopleiding”, het onderzoeksrapport, publicaties met betrekking tot Agoras, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 2 2

Nauwere samenwerking met partners

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 40 000 67 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 2 3

Technische ondersteuning

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 25 000 5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-tools noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 2 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 404 000 226 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 3 —

RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

3 3 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 295 000 327 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 3 1

Publicaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 180 000 214 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het beleidsrapport, de nieuwsbrief „Cedefop Info”, monografieën, het overzicht met kerngegevens, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 3 2

Nauwere samenwerking met partners

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 60 000 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 3 3

Technische ondersteuning

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 60 000 38 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-tools noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 3 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 840 000 746 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 4 —

UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

3 4 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 52 000 42 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 4 1

Publicaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 4 2

Nauwere samenwerking met partners

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. 39 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 4 3

Technische ondersteuning

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 73 000 55 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-tools noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 4 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 25 000 53 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

3 4 5

EU-programma voor studiebezoeken

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 275 000 1 105 000

Toelichting

Resolutie van de Raad van 2 juni 1983 betreffende maatregelen inzake de beroepsopleiding op het gebied van nieuwe informatietechnologieën (PB C 166 van 25.6.1983, blz. 1). Resolutie van de Raad van 11 juli 1983 betreffende het beleid inzake beroepsopleiding in de Europese Gemeenschap in de jaren tachtig (PB C 193 van 20.7.1983, blz. 2). Besluit van de Raad van 6 december 1994 tot vaststelling van een actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese gemeenschap inzake beroepsopleiding („Leonardo da Vinci” — programma, III 3 b).

Besluit van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da Vinci”.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tenuitvoerlegging van de programma's overeenkomstig deze resoluties. Hieronder vallen vergaderkosten, reiskosten en de kosten voor vertaling en vertolking.

HOOFDSTUK 3 5 —

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

3 5 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 170 000 161 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van de reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 5 1

Publicaties, promotionele activiteiten en public relations

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 235 000 311 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het jaarverslag, het werkprogramma, de catalogus van alle publicaties, de thesaurus, bibliografieën, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 5 2

Nauwere samenwerking met partners

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 625 000 245 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 5 3

Technische ondersteuning

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 100 000 61 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-tools noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 5 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 35 000 474 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

TITEL 3 (VORIGE NOMENCLATUUR) BELEIDSUITGAVEN Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Opbouw van een operationele documentatie 3 0 0 0 Documentatie 600 000 404 752,74 3 0 0 1 Informatisering 155 000 344 000,— Totaal van artikel 3 0 0 755 000 748 752,74 3 0 1 Verspreiding van kennis 850 000 827 985,77 3 0 2 Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek 3 0 2 0 Netwerk- en vergaderkosten 514 000 495 000,— 3 0 2 1 Kosten voor tolken 200 000 113 341,— Totaal van artikel 3 0 2 714 000 608 341,— 3 0 3 Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten 1 220 000 1 597 933,30 3 0 4 Vertaalkosten 480 000 515 808,72 3 0 5 Vergaderingen van de raad van bestuur 110 000 154 934,69 3 0 6 Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding 1 105 000 1 064 906,78 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 5 234 000 5 518 663,— HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma 313 440 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 313 440 0,— Totaal van titel 3 5 547 440 5 518 663,— HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA HOOFDSTUK 3 0 —

BELEIDSUITGAVEN 3 0 0

Opbouw van een operationele documentatie 3 0 0 0

Documentatie Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 600 000 404 752,74 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de opbouw van een informatie- en documentatiesysteem, dat van wezenlijk belang is voor een goed functioneren van het Centrum, en de kosten voor samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde instellingen, de aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften, alsmede telefoonkosten en andere kosten in verband met het gebruik van gegevensbanken. 3 0 0 1

Informatisering Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 155 000 344 000,— Toelichting Dit krediet dient ter dekking van alle kosten voortvloeiend uit de instelling, het beheer en het gebruik van gegevensbanken (met inbegrip van bijvoorbeeld de raadpleging van informaticadeskundigen, de aankoop of installatie van software, telefoonlijnen en gebruikskosten). 3 0 1

Verspreiding van kennis Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 850 000 827 985,77 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor voorbereiding, uitgave en distributie van een beroepsopleidingsbulletin, het jaarverslag en andere publicaties van het Centrum, met inbegrip van bijvoorbeeld de drukkosten, en kosten voor papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten. 3 0 2

Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek 3 0 2 0

Netwerk- en vergaderkosten Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 514 000 495 000,— Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de voorbereiding, organisatie en ontwikkeling van netwerken en vergaderingen van deskundigen, alsmede voor werkgroepen en conferenties die tot doel hebben: — duidelijke doelstellingen voor acties van het Centrum vast te stellen; — een follow-up van bedoelde acties te waarborgen; — de conclusies die hieruit dienen te worden getrokken, te inventariseren, met inbegrip van de kosten voor uitbestede type-, druk- en reproductiewerkzaamheden. 3 0 2 1

Kosten voor tolken Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 200 000 113 341,— Toelichting Dit krediet dient ter dekking van honoraria, reiskosten en dagvergoedingen van de freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van door de tolken van de Commissie verrichte diensten, voor alle vergaderingen met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum. 3 0 3

Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 220 000 1 597 933,30 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studiecontracten, evaluatie van proefacties en modelprojecten overeenkomstig het werkprogramma, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk. 3 0 4

Vertaalkosten Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 480 000 515 808,72 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk. 3 0 5

Vergaderingen van de raad van bestuur Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 110 000 154 934,69 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het presidium, met inbegrip van de reis- en verblijfskosten en de kosten voor zaalhuur en voor de tolken. 3 0 6

Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 105 000 1 064 906,78 Toelichting Resolutie van de Raad van 2 juni 1983 betreffende maatregelen inzake de beroepsopleiding op het gebied van de nieuwe informatietechnologieën (PB C 166 van 25.6.1983, blz. 1). Resolutie van de Raad van 11 juli 1983 betreffende het beleid inzake beroepsopleiding in de Europese Gemeenschap voor de jaren tachtig (PB C 193 van 20.7.1983, blz. 2). Besluit 94/819/EG van de Raad van 6 december 1994 tot vaststelling van een actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese Gemeenschap inzake beroepsopleiding (PB L 340 van 29.12.1994, blz. 8) (programma „Leonardo da Vinci”, deel III.3.b). Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da Vinci” (PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33). Dit krediet dient ter dekking van de kosten (inclusief kosten voor vergaderingen, tolken, reizen en vertalingen) die zijn verbonden aan de tenuitvoerlegging van de in genoemde resoluties voorziene programma's. HOOFDSTUK 3 1 —

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA 3 1 0

Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 313 440 0,—