NL Publicatieblad van de Europese Unie L 126/1

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2007

(2007/281/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Totaal van titel 1 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— 2 DIVERSE ONTVANGSTEN 2 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN p.m. p.m. 0,— 2 1 HUUROPBRENGST 3 000 3 000 0,— 2 2 ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN 57 000 70 000 0,— 2 3 TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN 40 000 67 000 36 050,26 2 4 GIFTEN EN LEGATEN p.m. p.m. p.m. 2 5 INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 2 100 000 140 000 36 050,26 3 SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN 3 0 SUBSIDIE VAN IJSLAND 20 076 16 400 0,— 3 1 SUBSIDIE VAN NOORWEGEN 358 022 309 960 334 880,— 3 2 OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE p.m. 396 700 200 000,— Totaal van titel 3 378 098 723 060 534 880,— TOTAAL-GENERAAL 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Totaal van titel 1 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 16 032 240 16 700 000 16 418 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2051/2004 (PB L 355 van 1.12.2004, blz. 1).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 4, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van het Centrum in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (begrotingslijnen 15 03 01 03 en 15 03 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen p.m. p.m. 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 p.m. p.m. 0,— HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Huuropbrengst 3 000 3 000 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 3 000 3 000 0,— HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten 57 000 70 000 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 57 000 70 000 0,— HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Terugbetaling van diverse uitgaven 40 000 67 000 36 050,26 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 40 000 67 000 36 050,26 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Giften en legaten p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Koerswinsten p.m. p.m. 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 2 100 000 140 000 36 050,26 HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN HOOFDSTUK 2 1 — HUUROPBRENGST HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN HOOFDSTUK 2 5 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. 0,—

HOOFDSTUK 2 1 — HUUROPBRENGST

2 1 0 Huuropbrengst

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 3 000 3 000 0,—

HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

2 2 0 Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 57 000 70 000 0,—

HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0 Terugbetaling van diverse uitgaven

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 40 000 67 000 36 050,26

Toelichting

Dit bedrag betreft vergoedingen (privé-telefoongesprekken, enz.).

HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0 Giften en legaten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 2 5 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

2 5 0 Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit bedrag bestaat uit bankrenten die op de rekeningen van het Centrum worden gestort.

2 5 1 Koerswinsten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1416/76 van de Raad van 1 juni 1976 houdende financiële bepalingen voor het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 164 van 24.6.1976, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij het besluit van het Centrum van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1) bedoelde organen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 61, punt 5, van dit besluit kunnen bij de overmaking van middelen geleden koersverliezen c.q. behaalde koerswinsten worden gecompenseerd. Aldus is slechts in het geval van een creditsaldo aan het einde van het boekjaar de opstelling van een titel van ontvangsten noodzakelijk.

TITEL 3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Subsidie van IJsland 20 076 16 400 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 20 076 16 400 0,— HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Subsidie van Noorwegen 358 022 309 960 334 880,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 358 022 309 960 334 880,— HOOFDSTUK 3 2 3 2 1 Phare-overeenkomst 2002/047-396 0,— 3 2 2 Phare-overeenkomst 2005/099-243 p.m. 250 000 200 000,— 3 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030 p.m. 146 700 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 p.m. 396 700 200 000,— Totaal van titel 3 378 098 723 060 534 880,— TOTAAL-GENERAAL 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26 HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN IJSLAND HOOFDSTUK 3 1 — SUBSIDIE VAN NOORWEGEN HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN IJSLAND

3 0 0 Subsidie van IJsland

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 20 076 16 400 0,—

HOOFDSTUK 3 1 — SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

3 1 0 Subsidie van Noorwegen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 358 022 309 960 334 880,—

HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

3 2 1 Phare-overeenkomst 2002/047-396

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 0,—

3 2 2 Phare-overeenkomst 2005/099-243

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. 250 000 200 000,—

3 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. 146 700

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 9 125 740 9 125 740 9 116 000 9 116 000 8 398 347,09 8 398 347,09 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 116 000 116 000 110 000 110 000 110 000,— 110 000,— 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 175 000 175 000 191 000 191 000 137 765,25 137 765,25 1 5 UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN 420 000 420 000 400 000 400 000 399 220,— 399 220,— 1 7 ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN 15 000 15 000 15 000 15 000 29 672,29 29 672,29 Totaal van titel 1 9 851 740 9 851 740 9 832 000 9 832 000 9 075 004,63 9 075 004,63 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 607 550 607 550 472 500 472 500 336 380,76 336 380,76 2 1 GEGEVENSVERWERKING 310 000 310 000 408 000 408 000 428 003,99 428 003,99 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 94 000 94 000 81 500 81 500 46 027,33 46 027,33 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 98 950 98 950 111 000 111 000 94 961,58 94 961,58 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 201 000 201 000 239 000 239 000 227 581,13 227 581,13 2 5 VERGADERINGEN EN CONVOCATIES 18 000 18 000 18 000 18 000 25 000,— 25 000,— Totaal van titel 2 1 329 500 1 329 500 1 330 000 1 330 000 1 157 954,79 1 157 954,79 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 3 1 DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— 3 2 PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 3 3 RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 3 4 UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 3 5 INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Totaal van titel 3 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 TOTAAL-GENERAAL 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18 1 1 0 1 Gezinstoelagen 632 000 590 000 535 640,33 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 810 000 720 000 659 786,26 1 1 0 3 Secretariaatstoelage 35 000 35 000 31 041,14 Totaal van artikel 1 1 0 7 367 000 6 845 000 6 389 534,91 1 1 1 Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 0 0 105 442,24 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen 1 162 000 1 426 000 869 908,58 1 1 1 3 Stagiair(e)s 57 000 54 000 58 186,56 1 1 1 4 Bijzondere adviseurs p.m. p.m. 0,— Totaal van artikel 1 1 1 1 219 000 1 480 000 1 033 537,38 1 1 3 Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid 319 000 296 000 280 502,78 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 210 000 210 000 199 396,62 1 1 7 Werk door derden 208 000 415 000 451 496,83 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing 254 000 220 000 366 879,67 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten – 451 260 – 350 000 – 323 001,10 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 9 125 740 9 116 000 8 398 347,09 HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten 116 000 110 000 110 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 116 000 110 000 110 000,— HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Bijzondere bijstand p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Restaurants en kantines 5 000 15 000 2 837,58 1 4 3 Medische dienst 40 000 37 000 29 976,50 1 4 4 Talencursussen, om- en bijscholing 115 000 114 000 78 752,24 1 4 9 Overige uitgaven 15 000 25 000 26 198,93 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 175 000 191 000 137 765,25 HOOFDSTUK 1 5 1 5 2 Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector 420 000 400 000 399 220,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 420 000 400 000 399 220,— HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten 15 000 15 000 29 672,29 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 15 000 15 000 29 672,29 Totaal van titel 1 9 851 740 9 832 000 9 075 004,63 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van de ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.

Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).

1 1 0 1 Gezinstoelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 632 000 590 000 535 640,33

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gezinstoelagen:

— de kostwinnerstoelage,

— de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen,

— de toelage voor schoolgaande kinderen.

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 810 000 720 000 659 786,26

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 0 3 Secretariaatstoelage

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 35 000 35 000 31 041,14

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

1 1 1 Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0 Hulpfunctionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 0 0 105 442,24

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering evenwel van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 162 000 1 426 000 869 908,58

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen:

— arbeidscontractanten: titel IV, met name artikel 79,

— plaatselijke functionarissen: titel V, met name artikel 120.

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten van sociale verzekering en salarissen.

1 1 1 3 Stagiair(e)s

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 57 000 54 000 58 186,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, alsmede de verblijfskosten.

1 1 1 4 Bijzondere adviseurs

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de kosten van dienstreizen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de ongevallenverzekering van bijzondere adviseurs.

Tot de categorie van bijzondere adviseurs behoren geneeskundige, juridische en technische adviseurs, enz.

1 1 3 Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 319 000 296 000 280 502,78

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Deze kredieten dienen ter dekking van:

— de ziektekostenverzekering (artikel 72);

— de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73);

— de werkloosheidsverzekering (Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1));

— de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42).

1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 210 000 210 000 199 396,62

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, alsmede bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van:

— geboortetoelagen;

— uitkeringen bij overlijden van een beambte;

— reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof.

1 1 7 Werk door derden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 208 000 415 000 451 496,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aantrekken van uitzendkrachten en ander extern personeel.

1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 254 000 220 000 366 879,67

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

— aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III);

— reiskosten bij de aanvang van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7);

— vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (bijlage VII, artikelen 5 en 6);

— verhuizingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9);

— tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10).

1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 – 451 260 – 350 000 – 323 001,10

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de betaling van de aanpassingscoëfficiënten overeenkomstig de ter zake door de Raad genomen besluiten.

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 116 000 110 000 110 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van het personeel van het Centrum.

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0 Bijzondere bijstand

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

1 4 2 Restaurants en kantines

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 15 000 2 837,58

1 4 3 Medische dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 40 000 37 000 29 976,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en bijlage II, artikel 8.

1 4 4 Talencursussen, om- en bijscholing

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 115 000 114 000 78 752,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten voor bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Centrum deelnemen.

1 4 9 Overige uitgaven

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 15 000 25 000 26 198,93

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2 Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 420 000 400 000 399 220,—

Toelichting

De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Centrum en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 15 000 15 000 29 672,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur 11 550 30 500 29 421,06 2 0 1 Verzekeringen 12 000 12 000 7 500,— 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 112 000 102 000 94 000,— 2 0 3 Reiniging en onderhoud 330 000 174 000 125 944,14 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 20 000 30 000 0,— 2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 102 000 84 000 72 015,56 2 0 7 Bouw van de panden p.m. 30 000 0,— 2 0 9 Overige uitgaven 20 000 10 000 7 500,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 607 550 472 500 336 380,76 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan 2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking 79 000 153 000 120 385,35 2 1 0 1 Ontwikkeling van software 109 000 85 000 32 024,14 2 1 0 2 Overige externe diensten 122 000 170 000 275 594,50 Totaal van artikel 2 1 0 310 000 408 000 428 003,99 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 310 000 408 000 428 003,99 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Technisch materieel en technische installaties 2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties 5 000 26 000 7 500,61 2 2 0 2 Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties 53 000 25 000 23 908,41 Totaal van artikel 2 2 0 58 000 51 000 31 409,02 2 2 1 Meubilair 2 2 1 0 Aanschaf van meubilair 25 000 20 000 2 784,31 2 2 1 2 Huur, onderhoud en reparatie van meubilair p.m. p.m. 0,— Totaal van artikel 2 2 1 25 000 20 000 2 784,31 2 2 3 Vervoermiddelen 2 2 3 0 Vervoermiddelen p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen 10 500 10 000 11 000,— Totaal van artikel 2 2 3 10 500 10 000 11 000,— 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 500 500 834,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 94 000 81 500 46 027,33 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 28 950 50 000 44 186,90 2 3 2 Financiële kosten 5 000 5 000 4 000,— 2 3 3 Proceskosten 32 000 20 000 11 140,— 2 3 4 Schadevergoeding en rente p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 7 000 10 000 9 149,97 2 3 9 Publicaties 26 000 26 000 26 484,71 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 98 950 111 000 94 961,58 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 80 000 93 000 111 000,— 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnements- en gebruikskosten 98 000 90 000 70 000,— 2 4 1 1 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie 23 000 56 000 46 581,13 Totaal van artikel 2 4 1 121 000 146 000 116 581,13 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 201 000 239 000 227 581,13 HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Vergaderingen en convocaties in het algemeen 18 000 18 000 25 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 18 000 18 000 25 000,— Totaal van titel 2 1 329 500 1 330 000 1 157 954,79 HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Huur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 11 550 30 500 29 421,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 1 Verzekeringen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 12 000 12 000 7 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 112 000 102 000 94 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3 Reiniging en onderhoud

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 330 000 174 000 125 944,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).

2 0 4 Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000 30 000 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.

2 0 5 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 102 000 84 000 72 015,56

2 0 7 Bouw van de panden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 30 000 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bouwkosten.

2 0 9 Overige uitgaven

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000 10 000 7 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

2 1 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan

2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 79 000 153 000 120 385,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie, overig materiaal, enz.

2 1 0 1 Ontwikkeling van software

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 109 000 85 000 32 024,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:

— de handhaving van bestaande toepassingen;

— de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

— de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 1 0 2 Overige externe diensten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 122 000 170 000 275 594,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0 Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 26 000 7 500,61

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan apparatuur, met name:

— audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken;

— diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

— kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, minicomputers, enz.

2 2 0 2 Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 53 000 25 000 23 908,41

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur, onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 1 Meubilair

2 2 1 0 Aanschaf van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 25 000 20 000 2 784,31

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

2 2 1 2 Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor huur, onderhoud en reparatie van meubilair.

2 2 3 Vervoermiddelen

2 2 3 0 Vervoermiddelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van vervoermiddelen.

2 2 3 2 Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 500 10 000 11 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor huur, gebruik en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 5 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 500 500 834,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de aanschaf van boeken, documenten en andere, niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Centrum;

— de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.);

— de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 28 950 50 000 44 186,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kopieerkosten en de kosten voor kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2 Financiële kosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 5 000 4 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en koersverschillen.

2 3 3 Proceskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 32 000 20 000 11 140,—

2 3 4 Schadevergoeding en rente

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 7 000 10 000 9 149,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:

— diverse verzekeringen;

— dienst- en werkkleding;

— interne verhuizingen;

— kleine, niet speciaal vermelde uitgaven.

2 3 9 Publicaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 26 000 26 000 26 484,71

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties — voor zover deze niet ten laste van hoofdstuk 3 komen — met name de kosten die voortvloeien uit de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Centrum in het Publicatieblad van de Europese Unie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 5, van het besluit van het Centrum van 31 maart 2003 inzake de financiële bepalingen van het Centrum.

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0 Porto en verzendkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 80 000 93 000 111 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Abonnements- en gebruikskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 98 000 90 000 70 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste abonnementskosten en de kosten voor gebruik, onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.

2 4 1 1 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 23 000 56 000 46 581,13

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels, voor aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0 Vergaderingen en convocaties in het algemeen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 18 000 18 000 25 000,—

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Opbouw van een operationele documentatie en onderhoud van gegevensbanken 3 0 0 0 Opbouw van een operationele documentatie en onderhoud van gegevensbanken 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09 3 0 0 1 Informatisering (2004) — — — 5 000 0,— 13 141,50 Totaal van artikel 3 0 0 80 000 100 000 80 000 85 000 105 000,— 333 669,59 3 0 1 Verspreiding van kennis (2004) — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96 3 0 2 Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek (2004) 3 0 2 0 Netwerk- en vergaderkosten — — — — 0,— 89 937,01 3 0 2 1 Kosten voor tolken — — — — 0,— 113 256,— Totaal van artikel 3 0 2 — — — — 0,— 203 193,01 3 0 3 Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten (2004) — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50 3 0 4 Vertaalkosten 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40 3 0 5 Vergaderingen van de raad van bestuur 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24 3 0 6 Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding (artikel 3 4 5) — — — 15 000 0,— 342 373,01 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma 378 098 378 098 326 360 326 360 334 880,— 334 880,— 3 1 2 Specifieke activiteiten 3 1 2 1 Phare-overeenkomst 2002/047-396 0,— 0,— 3 1 2 2 Phare-overeenkomst 2005/099-243 0 0 250 000 250 000 200 000,— 200 000,— 3 1 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030 p.m. p.m. 146 700 146 700 Totaal van artikel 3 1 2 0 0 396 700 396 700 200 000,— 200 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82 3 2 1 Publicaties 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05 3 2 2 Nauwere samenwerking met partners 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,— 3 2 3 Technische ondersteuning 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,— 3 2 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46 3 3 1 Publicaties 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87 3 3 2 Nauwere samenwerking met partners 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,— 3 3 3 Technische ondersteuning 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,— 3 3 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 HOOFDSTUK 3 4 3 4 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85 3 4 1 Publicaties 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,— 3 4 2 Nauwere samenwerking met partners p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 4 3 Technische ondersteuning p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,— 3 4 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,— 3 4 5 EU-programma voor studiebezoeken 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 HOOFDSTUK 3 5 3 5 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44 3 5 1 Publicaties, promotionele activiteiten en public relations 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63 3 5 2 Nauwere samenwerking met partners 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03 3 5 3 Technische ondersteuning 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19 3 5 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Totaal van titel 3 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 TOTAAL-GENERAAL 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26 HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK HOOFDSTUK 3 3 — RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK HOOFDSTUK 3 4 — UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

3 0 0 Opbouw van een operationele documentatie en onderhoud van gegevensbanken

3 0 0 0 Opbouw van een operationele documentatie en onderhoud van gegevensbanken

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de opbouw van een informatie- en documentatiesysteem (een integraal onderdeel van de taakopdracht van het Centrum, zoals vastgelegd in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepslopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1): „Het Centrum heeft met name tot taak: — een gerichte documentatie samen te stellen die met name betrekking heeft op huidige gegevens, de nieuwste ontwikkelingen en het onderzoek op de betrokken gebieden, alsmede op de vraagstukken betreffende de structuren op het gebied van de beroepslopleiding”), de kosten voor samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde instellingen, de aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften, alsmede kosten in verband met het gebruik van gegevensbanken. Dit krediet dient tevens ter dekking van de onderhoudskosten van de documentensoftware.

3 0 0 1 Informatisering (2004)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen — — — 5 000 0,— 13 141,50

3 0 1 Verspreiding van kennis (2004)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96

3 0 2 Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek (2004)

3 0 2 0 Netwerk- en vergaderkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen — — — — 0,— 89 937,01

3 0 2 1 Kosten voor tolken

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen — — — — 0,— 113 256,—

3 0 3 Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten (2004)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50

3 0 4 Vertaalkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

3 0 5 Vergaderingen van de raad van bestuur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het presidium (en van het personeel van het Centrum), met inbegrip van de reis- en verblijfskosten en de kosten voor zaalhuur en voor de tolken.

3 0 6 Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding (artikel 3 4 5)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen — — — 15 000 0,— 342 373,01

HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 0 Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 378 098 326 360 334 880,—

3 1 2 Specifieke activiteiten

3 1 2 1 Phare-overeenkomst 2002/047-396

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 0,—

3 1 2 2 Phare-overeenkomst 2005/099-243

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 0 250 000 200 000,—

3 1 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 146 700

HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

3 2 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 2 1 Publicaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, alsmede de publicatie (zowel in gedrukte als in elektronische vorm) en verspreiding, van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het Europese tijdschrift „Beroepsopleiding”, het onderzoeksrapport, publicaties met betrekking tot Agoras, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 2 2 Nauwere samenwerking met partners

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 2 3 Technische ondersteuning

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 2 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 3 — RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

3 3 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 3 1 Publicaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, alsmede de publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en de verspreiding, van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het beleidsrapport, de nieuwsbrief „Cedefop Info”, monografieën, het overzicht met kerngegevens, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 3 2 Nauwere samenwerking met partners

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 3 3 Technische ondersteuning

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 3 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 4 — UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

3 4 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 4 1 Publicaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, alsmede de publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en de verspreiding, van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 4 2 Nauwere samenwerking met partners

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 4 3 Technische ondersteuning

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 4 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

3 4 5 EU-programma voor studiebezoeken

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36

Toelichting

Besluit 94/819/EG van de Raad van 6 december 1994 tot vaststelling van een actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese Gemeenschap inzake beroepsopleiding (PB L 340 van 29.12.1994, blz. 8) („Leonardo da Vinci”-programma, punt III.3, onder b), van de bijlage).

Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da Vinci” (PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tenuitvoerlegging van de programma's overeenkomstig deze besluiten. Hieronder vallen vergaderkosten, reiskosten en de kosten voor vertaling en vertolking.

HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

3 5 0 Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van de reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 5 1 Publicaties, promotionele activiteiten en public relations

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, alsmede de publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en de verspreiding, van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het jaarverslag, het werkprogramma, de catalogus van alle publicaties, de thesaurus, bibliografieën, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 5 2 Nauwere samenwerking met partners

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 5 3 Technische ondersteuning

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 5 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

Personeelsformatie