NL Publicatieblad van de Europese Unie L 202/87

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2006

(2006/490/EG)

Ontvangsten 2006

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 2 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 2 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 16 800 000 4 753 000 Totaal van titel 2 16 800 000 4 753 000 3 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) 3 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) 346 080 100 000 Totaal van titel 3 346 080 100 000 TOTAAL-GENERAAL 17 146 080 4 853 000

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 16 800 000 4 753 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 16 800 000 4 753 000 Totaal van titel 2 16 800 000 4 753 000 HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 16 800 000 4 753 000

Toelichting

Een bijdrage aan het Centrum is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. De geboekte ontvangsten vertegenwoordigen de verschafte bijdrage (Op activiteiten gebaseerde begrotingswijze titel 17, hoofdstuk 03, artikel 03, posten 01 en 02 in deel 4, afdeling 3, „Commissie” van de algemene begroting). http://europa.eu.int/eur-lex/budget/data/P2005_VOL4/NL/nmc-titleN17E07/nmc-chapterN18097/index.html#N18097

TITEL 3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 EER-bijdrage (% van de EU-begroting) 346 080 100 000 3 0 1 Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 346 080 100 000 Totaal van titel 3 346 080 100 000 TOTAAL-GENERAAL 17 146 080 4 853 000 HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

HOOFDSTUK 3 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

3 0 0

EER-bijdrage (% van de EU-begroting)

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 346 080 100 000

Toelichting

Dit artikel dekt de bijdragen van EVA-landen overeenkomstig de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met artikel 82 en de protocollen 31 en 32 van de Overeenkomst.

3 0 1

Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 p.m. p.m.

UITGAVEN 2006

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 6 420 000 2 041 000 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 600 000 290 000 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 10 000 — 1 5 UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN 600 000 170 000 1 7 ONTVANGST EN REPRESENTATIE 20 000 10 000 1 8 BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN 65 000 20 560 Totaal van titel 1 7 715 000 2 531 560 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 1 275 000 285 000 2 1 INFORMATIEVERWERKING 688 090 305 000 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 310 000 379 000 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 140 000 79 000 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 85 000 65 000 2 5 VERGADERINGEN EN CONVOCATIES 150 000 125 000 Totaal van titel 2 2 648 090 1 238 000 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 BELEIDSUITGAVEN 6 782 990 1 083 440 Totaal van titel 3 6 782 990 1 083 440 TOTAAL-GENERAAL 17 146 080 4 853 000

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 2 920 000 477 537 1 1 0 1 Gezinstoelagen 170 000 27 834 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen 360 000 59 332 1 1 0 3 Vaste toelagen p.m. Totaal van artikel 1 1 0 3 450 000 564 703 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 500 000 800 571 1 1 1 1 Arbeidscontractanten — basissalarissen 550 000 — 1 1 1 2 Arbeidscontractanten — toelagen 100 000 — Totaal van artikel 1 1 1 1 150 000 800 571 1 1 4 Overige 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 10 000 1 1 4 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst 75 000 2 000 1 1 4 2 Overuren 10 000 15 000 1 1 4 9 Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum 200 000 Totaal van artikel 1 1 4 295 000 17 000 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 0 Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie 50 000 50 000 1 1 7 3 Vertaling 60 000 12 000 1 1 7 4 Administratieve bijstand van de communautaire instellingen 50 000 20 000 1 1 7 5 Werk door derden 250 000 219 000 Totaal van artikel 1 1 7 410 000 301 000 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor werving van personeel 100 000 145 692 1 1 8 1 Reiskosten 15 000 20 000 1 1 8 2 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst 70 000 22 308 1 1 8 3 Verhuiskosten 80 000 20 000 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 20 000 28 356 Totaal van artikel 1 1 8 285 000 236 356 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen 800 000 86 370 1 1 9 1 Voorziening — nabetaling 30 000 35 000 Totaal van artikel 1 1 9 830 000 121 370 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 6 420 000 2 041 000 HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten 1 3 0 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten 600 000 290 000 Totaal van artikel 1 3 0 600 000 290 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 600 000 290 000 HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Sociale en medische infrastructuur 1 4 0 1 Medische dienst 10 000 — Totaal van artikel 1 4 0 10 000 — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 10 000 — HOOFDSTUK 1 5 1 5 0 Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen 1 5 0 2 Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties 600 000 170 000 Totaal van artikel 1 5 0 600 000 170 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 600 000 170 000 HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Representatiekosten 1 7 0 0 Representatiekosten 20 000 10 000 Totaal van artikel 1 7 0 20 000 10 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 20 000 10 000 HOOFDSTUK 1 8 1 8 0 Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten 1 8 0 1 Sociale contacten tussen personeelsleden 10 000 — 1 8 0 2 Ziektekostenverzekering 25 000 10 000 1 8 0 3 Ongevallen en beroepsziekten 15 000 4 560 1 8 0 4 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen 15 000 6 000 Totaal van artikel 1 8 0 65 000 20 560 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 65 000 20 560 Totaal van titel 1 7 715 000 2 531 560 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE HOOFDSTUK 1 8 — BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 2 920 000 477 537

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 1

Gezinstoelagen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 170 000 27 834

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 360 000 59 332

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 3

Vaste toelagen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de vaste toelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 500 000 800 571

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van alle hulpfunctionarissen van het Centrum, met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 1

Arbeidscontractanten — basissalarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 550 000 —

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van arbeidscontractanten.

1 1 1 2

Arbeidscontractanten — toelagen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 100 000 —

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdings-, gezins- en overige toelagen van arbeidscontractanten.

1 1 4

Overige

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 10 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van het personeel van het Centrum.

1 1 4 1

Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 75 000 2 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst van het personeel van het Centrum.

1 1 4 2

Overuren

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 10 000 15 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met overuren voor bepaalde categorieën van het personeel, dat hier krachtens het Statuur recht op heeft.

1 1 4 9

Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 200 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, herscholing, voorlichting over het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, informatiesessies over EU-aangelegenheden, enz. Het dekt tevens de aankoop van materieel en documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 50 000 50 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van (freelance)tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden verleend voor alle vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

1 1 7 3

Vertaling

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 60 000 12 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

1 1 7 4

Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 50 000 20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum, bv. geautomatiseerde salarisadministratie.

1 1 7 5

Werk door derden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 250 000 219 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel alsook administratief en ondersteunend personeel

— reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Centrum deze niet kan uitvoeren

— de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Centrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit

— de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma

— de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum.

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor werving van personeel

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 100 000 145 692

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werving van personeel, vergoedingen voor selectiecomités, sollicitatiegesprekken met kandidaten en overige aanverwante kosten.

1 1 8 1

Reiskosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 15 000 20 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 70 000 22 308

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst van het personeel.

1 1 8 3

Verhuiskosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 80 000 20 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van het personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 20 000 28 356

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen.

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 800 000 86 370

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van het personeel. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan het land van tewerkstelling wordt overgeboekt.

1 1 9 1

Voorziening — nabetaling

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 30 000 35 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de jaarlijkse aanpassing van de salarisindexering en de aanpassingscoëfficiënt voor Stockholm overeenkomstig het besluit van de Raad.

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 600 000 290 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij het Centrum gedetacheerde deskundigen of ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0

Sociale en medische infrastructuur

1 4 0 1

Medische dienst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 10 000 —

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verplichte jaarlijkse medische onderzoeken van het personeel.

HOOFDSTUK 1 5 —

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 0

Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 0 2

Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 600 000 170 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met detachering van personeel van privé- en overheidsinstanties bij het Centrum en de verordening van het Centrum inzake detachering van nationale deskundigen.

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0

Representatiekosten

1 7 0 0

Representatiekosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 20 000 10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Centrum op het gebied van recepties en representatie. Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Centrum worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 8 —

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

1 8 0

Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten

1 8 0 1

Sociale contacten tussen personeelsleden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 10 000 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een deel van de kosten van culturele activiteiten, sportcentra en projecten om sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten te bevorderen.

1 8 0 2

Ziektekostenverzekering

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 25 000 10 000

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de door het Centrum over te maken premies voor de ziektekostenverzekering (% van het basissalaris).

1 8 0 3

Ongevallen en beroepsziekten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 15 000 4 560

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de premies die het Centrum betaalt voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering, alsmede de extra uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de wettelijke bepalingen in dezen.

1 8 0 4

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 15 000 6 000

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur en bijkomende kosten 2 0 0 0 Huur van kantoorruimte 670 000 171 000 2 0 0 1 Verzekeringen 5 000 5 315 2 0 0 2 Water, gas, elektriciteit, enz. 50 000 3 500 2 0 0 3 Onderhoud, schoonmaak 100 000 16 000 2 0 0 4 Inrichting van de dienstruimten 250 000 28 166 2 0 0 5 Veiligheid 180 000 61 019 2 0 0 9 Overige uitgaven in verband met het gebouw 20 000 — Totaal van artikel 2 0 0 1 275 000 285 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 1 275 000 285 000 HOOFDSTUK 2 1 2 1 1 Informatie- en communicatietechnologie 2 1 1 0 Hardware voor het functioneren van het Centrum 200 000 167 700 2 1 1 1 Software voor het functioneren van het Centrum 70 000 100 298 2 1 1 2 Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum 100 000 2 002 2 1 1 3 Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum 150 000 35 000 2 1 1 4 Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen 168 090 Totaal van artikel 2 1 1 688 090 305 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 688 090 305 000 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Apparatuur en -installaties 2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties 100 000 80 700 2 2 0 1 Meubilair 200 000 260 000 2 2 0 2 Aanschaf en onderhoud van voertuigen 10 000 38 300 Totaal van artikel 2 2 0 310 000 379 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 310 000 379 000 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven 2 3 0 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden 60 000 40 000 2 3 0 1 Financiële en bankkosten, koersverliezen 10 000 7 000 2 3 0 2 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia 35 000 — 2 3 0 9 Overige huishoudelijke uitgaven 35 000 32 000 Totaal van artikel 2 3 0 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 140 000 79 000 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 15 000 5 000 Totaal van artikel 2 4 0 15 000 5 000 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet 70 000 60 000 Totaal van artikel 2 4 1 70 000 60 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 85 000 65 000 HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Vergaderingen 2 5 0 0 Bestuurlijke en administratieve vergaderingen 150 000 125 000 Totaal van artikel 2 5 0 150 000 125 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 150 000 125 000 Totaal van titel 2 2 648 090 1 238 000 HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0

Huur en bijkomende kosten

2 0 0 0

Huur van kantoorruimte

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 670 000 171 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van het gebouw.

2 0 0 1

Verzekeringen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 5 000 5 315

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diverse verzekeringen met betrekking tot het kantoorgebouw.

2 0 0 2

Water, gas, elektriciteit, enz.

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 50 000 3 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven voor het verbruik.

2 0 0 3

Onderhoud, schoonmaak

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 100 000 16 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Centrum.

2 0 0 4

Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 250 000 28 166

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden in het kantoorgebouw van het Centrum en voor aanpassing van het gebouw aan de specifieke vereisten van het Centrum.

2 0 0 5

Veiligheid

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 180 000 61 019

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van beveiliging en bewaking van het kantoorgebou van het Centrum.

2 0 0 9

Overige uitgaven in verband met het gebouw

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 20 000 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld reinigingsheffingen, vuilophaaldienst, lasten.

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIEVERWERKING

2 1 1

Informatie- en communicatietechnologie

2 1 1 0

Hardware voor het functioneren van het Centrum

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 200 000 167 700

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijke ICT en andere vergelijkbare automatiseringsapparatuur en hardware.

2 1 1 1

Software voor het functioneren van het Centrum

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 70 000 100 298

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aanschaf en onderhoud van alsmede scholing in software die voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijk is.

2 1 1 2

Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 100 000 2 002

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van audiovisueel materieel dat noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.

2 1 1 3

Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 150 000 35 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van telecommunicatieapparatuur die noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.

2 1 1 4

Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 168 090

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aanschaf, ontwikkeling, het onderhoud en scholing van administratieve en management-IT-systemen.

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0

Apparatuur en -installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 100 000 80 700

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van technische kopieer- en reproductieapparatuur, voor technische apparatuur voor gebruik in de bibliotheek alsmede diverse hulpmiddelen voor het onderhoud van het kantoorgebouw.

2 2 0 1

Meubilair

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 200 000 260 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.

2 2 0 2

Aanschaf en onderhoud van voertuigen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 10 000 38 300

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van voertuigen.

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0

Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven

2 3 0 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 60 000 40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden alsmede benodigdheden voor reproductieapparatuur en voor de externe drukkerij.

2 3 0 1

Financiële en bankkosten, koersverliezen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 10 000 7 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten. Het dient eveneens ter dekking van de door het Centrum in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 0 2

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 35 000 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties; abonnementen op kranten, specialistische periodieke uitgaven, kranten en bulletins alsmede onlinedatabases en informatiediensten en de bijwerking van reeds aanwezige werken ten behoeve van de afdelingen van het Agentschap.

2 3 0 9

Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 35 000 32 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige, niet onder andere posten voorziene huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 15 000 5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone post, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht, over zee of per spoor worden verzonden alsmede van de interne post van het Centrum.

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 70 000 60 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurkosten, de kosten van gesprekken en boodschappen, de onderhoudsvergoedingen, de reparaties en het onderhoud van het materieel, de abonnementskosten en de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, incl. gegevensoverdracht). Het dekt tevens de aanschaf van gegevensbestanden.

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0

Vergaderingen

2 5 0 0

Bestuurlijke en administratieve vergaderingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 150 000 125 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen van de raad van bestuur alsmede op bijeenkomsten van administratieve aard. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Afdeling 3 0 0 0 Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten 900 000 164 900 3 0 0 1 Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid 900 000 235 100 3 0 0 2 Wetenschappelijke adviezen en studies 400 000 221 000 3 0 0 3 Technische bijstand en scholing 900 000 — 3 0 0 4 Publicatie en communicatie 700 000 462 440 3 0 0 5 Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten 377 990 — 3 0 0 6 Opzet en onderhoud van het crisiscentrum 1 500 000 — 3 0 0 7 Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten 300 000 — 3 0 0 8 Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren 805 000 — Totaal van artikel 3 0 0 6 782 990 1 083 440 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 6 782 990 1 083 440 Totaal van titel 3 6 782 990 1 083 440 TOTAAL-GENERAAL 17 146 080 4 853 000 HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 —

BELEIDSUITGAVEN

3 0 0

Afdeling

3 0 0 0

Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 900 000 164 900

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 1

Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 900 000 235 100

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 2

Wetenschappelijke adviezen en studies

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 400 000 221 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 3

Technische bijstand en scholing

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 900 000 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 4

Publicatie en communicatie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 700 000 462 440

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten in verband met communicatie, publicaties en toegang van het publiek tot gegevens en informatie.

3 0 0 5

Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 377 990 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten van operationele projecten op het gebied van ICT.

3 0 0 6

Opzet en onderhoud van het crisiscentrum

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 1 500 000 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de opzet van het crisiscentrum van het Centrum en verwijst met name naar de goedkeuring door de begrotingsautoriteit van bepaalde projectfondsen.

3 0 0 7

Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 300 000 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

3 0 0 8

Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 805 000 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen om het werkprogramma in te voeren. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur van het Centrum.