NL Publicatieblad van de Europese Unie L 67/729

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2006

(2006/165/EG)

Overeenkomstig artikel 26, lid 2, van het financieel reglement van de Europese Stichting voor opleiding, dat de raad van bestuur op 17 juni 2003 heeft vastgesteld, worden de begroting en de gewijzigde begrotingen in hun definitief vastgestelde vorm binnen twee maanden na hun goedkeuring bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het Europees Parlement heeft op 15 december 2005 de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld. De zijn opgenomen onder de volgende rubrieken:

Externe actie, onderwijs en cultuur 15 03 03 01 — Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titels 1 en 2 12 090 000 EUR 15 03 03 02 — Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titel 3 4 410 000 EUR Pretoetredingsstrategie, onderwijs en cultuur 15 03 02 01 — Phare-bijdrage aan de Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titels 1 en 2 2 385 000 EUR 15 03 02 02 — Phare-bijdrage aan de Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titel 3 565 000 EUR Totaal 19 450 000 EUR

Overeenkomstig artikel 27, lid 6, van het financieel reglement van de Europese Stichting voor opleiding en na goedkeuring van de algemene begroting 2006 door het Europees Parlement op 15 december 2005 wordt de begroting van de Europese Stichting voor opleiding definitief, met inbegrip van het personeelsformatieplan, zoals vastgesteld op 29 november 2005 door haar raad van bestuur (ETF-GB-05-029).

De begroting van de Europese Stichting voor opleiding, met inbegrip van het personeelsformatieplan, is ook te vinden op haar website: http://www.etf.eu.int (Documentation centre — Budget and institutional reports).

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) 2 950 000 2 500 000 2 500 000 1 1 EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Totaal van titel 1 19 450 000 18 500 000 17 600 000 9 DIVERSE ONTVANGSTEN 9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN p.m. p.m. 79 825 Totaal van titel 9 p.m. p.m. 79 825 10 RESULTATEN VORIGE JAREN 10 0 RESULTATEN VORIGE JAREN p.m. 758 923 Totaal van titel 10 p.m. 758 923 TOTAAL EIGEN ONTVANGSTEN STICHTING 19 450 000 19 258 923 17 679 825 4 ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN 4 3 SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN p.m. 479 232 800 000 4 9 SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN p.m. p.m. Totaal van titel 4 p.m. 479 232 800 000 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 5 9 MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN p.m. 5 000 000 — Totaal van titel 5 p.m. 5 000 000 — 6 TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND 6 0 TEMPUS p.m. 473 000 — 6 9 TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN p.m. 850 000 — Totaal van titel 6 p.m. 1 323 000 — ONTVANGSTEN: TOTAAL BESTEMMINGSONTVANGSTEN/VOOR PROJECTEN p.m. 6 802 232 800 000 TOTAAL-GENERAAL 19 450 000 26 061 155 18 479 825

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan subsidie onder titels 1 en 2 1 215 000 1 935 000 1 995 000 1 0 0 2 Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan subsidie onder titel 3 285 000 565 000 505 000 1 0 0 3 Bijdrage Phare (Kroatië) aan subsidie onder titels 1 en 2 364 500 — — 1 0 0 4 Bijdrage Phare (Kroatië) aan subsidie onder titel 3 85 500 — — Totaal van artikel 1 0 0 1 950 000 2 500 000 2 500 000 1 0 1 Pretoetreding 1 0 1 1 Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan subsidie onder titels 1 en 2 810 000 — — 1 0 1 2 Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan subsidie onder titel 3 190 000 — — Totaal van artikel 1 0 1 1 000 000 — — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 2 950 000 2 500 000 2 500 000 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Steun van Commissie en van „Wider Europe”-initiatieven 1 1 0 1 Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titels 1 en 2 12 085 000 11 565 000 11 039 000 1 1 0 2 Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titel 3 4 415 000 4 435 000 4 061 000 Totaal van artikel 1 1 0 16 500 000 16 000 000 15 100 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Totaal van titel 1 19 450 000 18 500 000 17 600 000 HOOFDSTUK 1 0 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) HOOFDSTUK 1 1 — EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

HOOFDSTUK 1 0 —

PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan subsidie onder titels 1 en 2

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 1 215 000 1 935 000 1 995 000

1 0 0 2

Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan subsidie onder titel 3

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 285 000 565 000 505 000

1 0 0 3

Bijdrage Phare (Kroatië) aan subsidie onder titels 1 en 2

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 364 500 — —

1 0 0 4

Bijdrage Phare (Kroatië) aan subsidie onder titel 3

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 85 500 — —

1 0 1

Pretoetreding

1 0 1 1

Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan subsidie onder titels 1 en 2

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 810 000 — —

1 0 1 2

Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan subsidie onder titel 3

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 190 000 — —

HOOFDSTUK 1 1 —

EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0

Steun van Commissie en van „Wider Europe”-initiatieven

1 1 0 1

Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titels 1 en 2

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 12 085 000 11 565 000 11 039 000

1 1 0 2

Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titel 3

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 4 415 000 4 435 000 4 061 000

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 9 0 9 0 0 Diverse ontvangsten 9 0 0 0 Diverse ontvangsten p.m. p.m. 79 825 Totaal van artikel 9 0 0 p.m. p.m. 79 825 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 p.m. p.m. 79 825 Totaal van titel 9 p.m. p.m. 79 825 HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 p.m. p.m. 79 825

TITEL 10

RESULTATEN VORIGE JAREN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 10 0 10 0 0 Resultaten vorige jaren 10 0 0 0 Resultaten vorige jaren p.m. 758 923 Totaal van artikel 10 0 0 p.m. 758 923 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0 p.m. 758 923 Totaal van titel 10 p.m. 758 923 HOOFDSTUK 10 0 — RESULTATEN VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 10 0 —

RESULTATEN VORIGE JAREN

10 0 0

Resultaten vorige jaren

10 0 0 0

Resultaten vorige jaren

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 p.m. 758 923

TITEL 4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 4 3 4 3 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen 4 3 0 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen p.m. 479 232 800 000 Totaal van artikel 4 3 0 p.m. 479 232 800 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3 p.m. 479 232 800 000 HOOFDSTUK 4 9 4 9 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren 4 9 0 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren p.m. p.m. Totaal van artikel 4 9 0 p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 9 p.m. p.m. Totaal van titel 4 p.m. 479 232 800 000 HOOFDSTUK 4 3 — SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN HOOFDSTUK 4 9 — SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 4 3 —

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

4 3 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 p.m. 479 232 800 000

HOOFDSTUK 4 9 —

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

4 9 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren

4 9 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 p.m. p.m.

TITEL 5

MEDA-ETE

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 5 0 5 0 0 MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. p.m. Totaal van artikel 5 0 0 p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — Financiering uit vorige jaren 5 9 0 0 MEDA-ETE — Financiering uit vorige jaren p.m. 5 000 000 — Totaal van artikel 5 9 0 p.m. 5 000 000 — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 p.m. 5 000 000 — Totaal van titel 5 p.m. 5 000 000 — HOOFDSTUK 5 0 — MEDA-ETE HOOFDSTUK 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 5 0 —

MEDA-ETE

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 p.m. p.m.

HOOFDSTUK 5 9 —

MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

5 9 0

MEDA-ETE — Financiering uit vorige jaren

5 9 0 0

MEDA-ETE — Financiering uit vorige jaren

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 p.m. 5 000 000 —

TITEL 6

TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS p.m. 473 000 — Totaal van artikel 6 0 0 p.m. 473 000 — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 p.m. 473 000 — HOOFDSTUK 6 9 6 9 0 TEMPUS — Financiering uit vorige jaren 6 9 0 0 TEMPUS — Financiering uit vorige jaren p.m. 850 000 — Totaal van artikel 6 9 0 p.m. 850 000 — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 9 p.m. 850 000 — Totaal van titel 6 p.m. 1 323 000 — TOTAAL-GENERAAL 19 450 000 26 061 155 18 479 825 HOOFDSTUK 6 0 — TEMPUS HOOFDSTUK 6 9 — TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 p.m. 473 000 —

HOOFDSTUK 6 9 —

TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

6 9 0

TEMPUS — Financiering uit vorige jaren

6 9 0 0

TEMPUS — Financiering uit vorige jaren

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 p.m. 850 000 —

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begroting 2006 Herziene begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 1 UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 800 000 774 500 760 000 688 000 1 4 SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR 140 000 123 000 140 000 115 820 1 5 UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR 290 000 265 000 290 000 272 600 1 7 ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN 15 000 15 000 15 000 15 393 1 9 PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 660 300 629 790 544 815 647 650 2 1 GEGEVENSVERWERKING 500 000 486 717 466 087 270 915 2 2 ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 76 100 49 045 61 020 62 635 2 3 LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN 95 800 97 988 87 798 116 816 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 165 800 167 110 165 780 200 366 2 5 VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 190 000 132 500 127 500 161 544 Totaal van titel 2 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 3 UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN 3 0 OPERATIONELE UITGAVEN 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 3 1 PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Totaal van titel 3 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 9 ONVOORZIENE UITGAVEN 9 9 ONVOORZIENE UITGAVEN — — — — Totaal van titel 9 — — — — 10 RESULTATEN VOORGAANDE JAREN 10 1 RESULTATEN VOORGAANDE JAREN — 758 923 — — Totaal van titel 10 — 758 923 — — TOTAAL-GENERAAL 19 450 000 19 258 923 18 500 000 17 321 618 4 VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN 4 1 SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN p.m. p.m. p.m. p.m. 4 2 SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN p.m. 479 232 p.m. 800 000 4 4 TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 4 p.m. 479 232 p.m. 800 000 5 VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — „EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)”, MED-PROJECT 2004/083-494 5 1 PERSONEELSBELEID p.m. 866 597 p.m. — 5 2 REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN p.m. 1 069 130 p.m. — 5 3 OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN p.m. 705 620 p.m. — 5 4 PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 p.m. 1 250 000 p.m. — 5 5 PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 p.m. 1 000 000 p.m. — 5 6 FINANCIËLE CONTROLE p.m. 20 850 p.m. — 5 7 ONVOORZIENE UITGAVEN p.m. 87 803 p.m. — Totaal van titel 5 p.m. 5 000 000 p.m. — 6 TEMPUS — OVEREENKOMST TECHNISCHE BIJSTAND 6 1 SELECTIE 541 450 6 2 CONTRACTBEHEER 163 830 6 3 PUBLICATIE EN INFORMATIE 223 210 6 4 ADMINISTRATIEVE UITGAVEN 371 214 6 5 RESERVE 23 296 Totaal van titel 6 1 323 000 TOTAAL BESTEMMINGSUITGAVEN p.m. 6 802 232 p.m. 800 000 TOTAAL-GENERAAL 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618

TITEL 1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

Artikel Post Omschrijving Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Functionarissen 1 1 0 0 Basissalarissen 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231 1 1 0 1 Gezinstoelagen 537 200 519 000 535 000 489 862 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 904 000 792 900 900 000 791 051 1 1 0 3 Secretariaatstoelagen — — — 16 705 Totaal van artikel 1 1 0 8 465 800 7 534 900 8 424 000 7 418 849 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Arbeidscontractanten 904 700 631 000 500 000 522 781 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen 250 000 252 000 100 000 402 895 Totaal van artikel 1 1 1 1 154 700 883 000 600 000 925 676 1 1 3 Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 244 200 217 000 239 000 211 274 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 57 100 55 000 55 000 53 359 1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen 78 700 83 000 76 000 69 770 1 1 3 3 Pensioen p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 3 380 000 355 000 370 000 334 403 1 1 4 Diverse toelagen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 2 100 1 300 2 000 491 1 1 4 1 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst 130 000 133 500 127 000 120 364 1 1 4 2 Huur- en vervoersvergoedingen p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Vaste ambtsvergoedingen p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis 20 000 19 000 19 000 15 723 Totaal van artikel 1 1 4 152 100 153 800 148 000 136 578 1 1 5 Overuren 1 1 5 0 Overuren p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 0 Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 2 Kosten voor het organiseren van stages bij de Stichting 31 000 31 000 30 000 55 030 1 1 7 5 Overige vertaal- en typewerkzaamheden en uit te besteden werk p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 7 Overige diensten en institutionele auditdiensten 205 000 669 000 185 000 201 448 Totaal van artikel 1 1 7 236 000 700 000 215 000 256 478 1 1 8 Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving 41 600 61 000 40 000 81 562 1 1 8 1 Reiskosten 15 600 8 800 15 000 11 792 1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding 155 700 114 000 150 000 191 621 1 1 8 3 Verhuiskosten 93 400 56 500 90 000 98 267 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 51 900 52 500 50 000 39 307 Totaal van artikel 1 1 8 358 200 292 800 345 000 422 549 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 590 000 690 000 570 000 510 989 1 1 9 1 Aanpassing van bezoldiging 175 000 155 000 170 000 147 401 Totaal van artikel 1 1 9 765 000 845 000 740 000 658 390 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen en lokaal vervoer 1 3 0 0 Dienstreizen en lokaal vervoer 800 000 774 500 760 000 688 000 Totaal van artikel 1 3 0 800 000 774 500 760 000 688 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 800 000 774 500 760 000 688 000 HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Exploitatie van restaurants en kantines 1 4 0 0 Exploitatie van restaurants en kantines p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 4 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restaurants, maaltijden en kantines 1 4 2 0 Restaurants, maaltijden en kantines p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 4 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 3 Medische dienst 1 4 3 0 Medische dienst 30 000 27 000 30 000 26 521 Totaal van artikel 1 4 3 30 000 27 000 30 000 26 521 1 4 4 Interne opleidingen 1 4 4 0 Interne opleidingen 110 000 85 000 110 000 88 403 Totaal van artikel 1 4 4 110 000 85 000 110 000 88 403 1 4 9 Overige acties 1 4 9 0 Overige acties p.m. 11 000 p.m. 896 Totaal van artikel 1 4 9 p.m. 11 000 p.m. 896 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 140 000 123 000 140 000 115 820 HOOFDSTUK 1 5 1 5 2 Uitwisseling van functionarissen tussen de Stichting en de publieke sector 1 5 2 0 Gedetacheerde nationale deskundigen 290 000 265 000 290 000 272 600 Totaal van artikel 1 5 2 290 000 265 000 290 000 272 600 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 290 000 265 000 290 000 272 600 HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten 1 7 0 0 Ontvangst- en representatiekosten 15 000 15 000 15 000 15 393 Totaal van artikel 1 7 0 15 000 15 000 15 000 15 393 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 15 000 15 000 15 000 15 393 HOOFDSTUK 1 9 1 9 0 Pensioenen en pensioenbijdragen 1 9 0 0 Pensioenen en pensioenbijdragen p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 9 0 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0

Functionarissen

1 1 0 0

Basissalarissen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231

Toelichting

De begroting voor de basissalarissen in 2006 is vrijwel gelijk aan de begroting 2005, ook al is er een extra tijdelijke functionaris nodig (voor interne audit). Uitgegaan wordt van besparingen die doorgaans voortvloeien uit tijdelijke vacante posten na beëindiging van dienstverband of na afloop van een arbeidscontract.

1 1 0 1

Gezinstoelagen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 537 200 519 000 535 000 489 862

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 904 000 792 900 900 000 791 051

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 — — — 16 705

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 904 700 631 000 500 000 522 781

Toelichting

De Europese Commissie heeft 450 000 EUR toegekend voor extra arbeidskrachten die aanvullende technische bijstand onder het programma Tempus zullen verlenen.

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 250 000 252 000 100 000 402 895

Toelichting

Door de herintegratie van een plaatselijke functionaris ingevolge een besluit van het Hof en het feit dat twee functionarissen de voorwaarden van arbeidscontractanten niet aanvaarden, zijn meer kredieten vereist dan in de oorspronkelijke begroting voor 2005 is voorzien.

1 1 3

Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 244 200 217 000 239 000 211 274

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 57 100 55 000 55 000 53 359

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 78 700 83 000 76 000 69 770

1 1 3 3

Pensioen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4

Diverse toelagen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 2 100 1 300 2 000 491

1 1 4 1

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 130 000 133 500 127 000 120 364

1 1 4 2

Huur- en vervoersvergoedingen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 20 000 19 000 19 000 15 723

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 2

Kosten voor het organiseren van stages bij de Stichting

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 31 000 31 000 30 000 55 030

1 1 7 5

Overige vertaal- en typewerkzaamheden en uit te besteden werk

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 7

Overige diensten en institutionele auditdiensten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 205 000 669 000 185 000 201 448

Toelichting

Er is waarschijnlijk extra ondersteuning nodig om de inachtneming van de in 2004 vastgestelde internecontrolenormen en het beheer van de Stichting te verbeteren. Voorts wordt deze kredietlijn gebruikt voor het aantrekken van uitzendkrachten die vaste medewerkers in hun afwezigheid — meestal van korte duur — vervangen (met name in geval van zwangerschaps-moederschapsverlof, parttime werk).

1 1 8

Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 41 600 61 000 40 000 81 562

1 1 8 1

Reiskosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 15 600 8 800 15 000 11 792

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 155 700 114 000 150 000 191 621

1 1 8 3

Verhuiskosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 93 400 56 500 90 000 98 267

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 51 900 52 500 50 000 39 307

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 590 000 690 000 570 000 510 989

1 1 9 1

Aanpassing van bezoldiging

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 175 000 155 000 170 000 147 401

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 800 000 774 500 760 000 688 000

Toelichting

De verhoging is noodzakelijk om de hogere gemiddelde reiskosten en extra dienstreizen die voor het Tempus-controlebeleid nodig zijn, te kunnen dekken.

HOOFDSTUK 1 4 —

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 4 0

Exploitatie van restaurants en kantines

1 4 0 0

Exploitatie van restaurants en kantines

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 2 0

Restaurants, maaltijden en kantines

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 3

Medische dienst

1 4 3 0

Medische dienst

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 30 000 27 000 30 000 26 521

1 4 4

Interne opleidingen

1 4 4 0

Interne opleidingen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 110 000 85 000 110 000 88 403

1 4 9

Overige acties

1 4 9 0

Overige acties

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 11 000 p.m. 896

HOOFDSTUK 1 5 —

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

1 5 2

Uitwisseling van functionarissen tussen de Stichting en de publieke sector

1 5 2 0

Gedetacheerde nationale deskundigen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 290 000 265 000 290 000 272 600

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 15 000 15 000 15 000 15 393

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Begroting 2006 Herziene begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur 2 0 0 0 Huur 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 0 1 Borgstelling p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Bijdragen p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 0 0 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 1 Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 4 200 p.m. p.m. 6 436 Totaal van artikel 2 0 1 4 200 p.m. p.m. 6 436 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming 118 000 105 000 105 000 70 214 Totaal van artikel 2 0 2 118 000 105 000 105 000 70 214 2 0 3 Reiniging en onderhoud 2 0 3 0 Reiniging en onderhoud 255 000 285 250 200 000 328 783 Totaal van artikel 2 0 3 255 000 285 250 200 000 328 783 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van de dienstruimten 17 500 15 000 15 000 18 331 Totaal van artikel 2 0 4 17 500 15 000 15 000 18 331 2 0 5 Beveiliging en toezicht 2 0 5 0 Beveiliging en toezicht 150 000 120 000 120 000 116 010 Totaal van artikel 2 0 5 150 000 120 000 120 000 116 010 2 0 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen 2 0 9 0 Overige uitgaven in verband met de gebouwen 79 000 70 000 70 000 73 986 Totaal van artikel 2 0 9 79 000 70 000 70 000 73 986 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 660 300 629 790 544 815 647 650 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten 2 1 0 0 Gegevensverwerkende apparatuur 222 000 223 334 100 000 24 975 2 1 0 1 Ontwikkeling en aanschaf van software 149 300 152 033 246 087 108 659 2 1 0 2 Overige kosten 128 700 111 350 120 000 137 281 Totaal van artikel 2 1 0 500 000 486 717 466 087 270 915 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 500 000 486 717 466 087 270 915 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Technische installaties en kantoorautomatisering 2 2 0 0 Aankoop 7 500 5 500 7 500 11 312 2 2 0 2 Huur 32 500 32 420 32 420 32 038 2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie 3 500 3 500 3 500 2 225 2 2 0 4 Uitrusting voor kantoorautomatisering — p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 0 43 500 41 420 43 420 45 575 2 2 1 Meubilair 2 2 1 0 Aankoop 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 1 2 Huur p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Onderhoud, gebruik en reparatie — — — — Totaal van artikel 2 2 1 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 3 Vervoer 2 2 3 0 Aankoop p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Huur p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie 2 500 1 200 2 500 1 338 Totaal van artikel 2 2 3 2 500 1 200 2 500 1 338 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Speciaal materiaal voor bibliotheek p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften 5 100 5 100 5 100 4 892 2 2 5 4 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 5 5 100 5 100 5 100 4 892 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 76 100 49 045 61 020 62 635 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 34 000 51 116 33 116 57 231 Totaal van artikel 2 3 0 34 000 51 116 33 116 57 231 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 2 1 Koersverliezen p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 2 2 Overige financiële kosten p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 2 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 3 Proceskosten 2 3 3 0 Proceskosten 20 000 10 000 10 000 8 316 Totaal van artikel 2 3 3 20 000 10 000 10 000 8 316 2 3 4 Schadevergoedingen en interesten 2 3 4 0 Schadevergoedingen en interesten p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 2 3 5 0 Diverse verzekeringen 30 000 25 000 30 000 36 924 2 3 5 1 Dienstkleding p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 2 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen 1 000 — p.m. p.m. 2 3 5 4 Interne verhuizingen p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 5 Diverse uitgaven 4 000 5 690 8 500 2 956 Totaal van artikel 2 3 5 35 000 30 690 38 500 39 880 2 3 6 Publicaties 2 3 6 0 Publicaties 5 000 4 000 4 000 9 301 Totaal van artikel 2 3 6 5 000 4 000 4 000 9 301 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 95 800 97 988 87 798 116 816 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Post en koeriersdiensten 2 4 0 0 Post en koeriersdiensten 50 800 57 780 50 780 111 500 Totaal van artikel 2 4 0 50 800 57 780 50 780 111 500 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnementen en vergoedingen 90 000 89 330 95 000 69 000 2 4 1 1 Uitrusting 25 000 20 000 20 000 19 866 Totaal van artikel 2 4 1 115 000 109 330 115 000 88 866 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 165 800 167 110 165 780 200 366 HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Vergaderingen en bijkomende kosten 2 5 0 0 Algemene uitgaven voor vergaderingen 190 000 132 500 127 500 161 544 Totaal van artikel 2 5 0 190 000 132 500 127 500 161 544 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 190 000 132 500 127 500 161 544 Totaal van titel 2 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 36 600 34 540 34 815 33 890

2 0 0 1

Borgstelling

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Bijdragen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 4 200 p.m. p.m. 6 436

Toelichting

Was in 2005 niet gedekt; komt overeen met de verzekeringskosten voor het gebouw van de Stichting dat via de eigenaar van het gebouw wordt betaald.

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 118 000 105 000 105 000 70 214

Toelichting

Vergeleken bij het voorontwerp van begroting wordt een stijging van 3 000 EUR voorgesteld; dit houdt rechtstreeks verband met de vervanging van de airconditioning units. De eigenaar van het gebouw heeft in de oorspronkelijke kostenberekening een fout gemaakt, die over een periode van drie jaar wordt gecorrigeerd. Dit is het laatste jaar.

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 255 000 285 250 200 000 328 783

Toelichting

De verhoging ten opzichte van het voorontwerp van begroting is toe te schrijven aan twee elementen. Ten eerste zal het nieuwe contract als gevolg van een open aanbesteding voor reinigingswerkzaamheden ongeveer 30 000 EUR duurder zijn dan het vorige contract. Voorts houdt 25 000 EUR verband met het onderhoud van het airconditioningsysteem.

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 17 500 15 000 15 000 18 331

2 0 5

Beveiliging en toezicht

2 0 5 0

Beveiliging en toezicht

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 150 000 120 000 120 000 116 010

Toelichting

Eenmaal in de drie à vier jaar belegt de Stichting een plenaire vergadering van haar adviesforum. Bij de opstelling van het voorontwerp van begroting werd de beveiliging in verband met deze vergadering over het hoofd gezien. Een aanvullend bedrag van 25 000 EUR zal noodzakelijk zijn.

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 79 000 70 000 70 000 73 986

Toelichting

Het voorontwerp van begroting 2005 moet met 4 000 EUR worden verhoogd wegens de vervanging van de airconditioning van het datacentrum nadat deze in de zomer van 2005 herhaalde malen was uitgevallen.

HOOFDSTUK 2 1 —

GEGEVENSVERWERKING

2 1 0

Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

2 1 0 0

Gegevensverwerkende apparatuur

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 222 000 223 334 100 000 24 975

Toelichting

In 2006 zal de tweede fase van de — al lang noodzakelijke — vervanging van de netwerkinfrastructuur van de Stichting plaatsvinden. De aanvullende kosten van dit project worden geraamd op 115 000 EUR.

2 1 0 1

Ontwikkeling en aanschaf van software

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 149 300 152 033 246 087 108 659

Toelichting

Het bedrag dat voordien is gereserveerd voor een kennis-/documentenbeheersysteem zal worden gebruikt in post 2 100 ten behoeve van de vernieuwing van de netwerkinfrastructuur. Documentenbeheer werd in het voorlopige verslag van de Interne audit niet beschouwd als een kritisch item waarvoor snelle actie noodzakelijk is. De noodzaak voor actie zal in de toekomst opnieuw worden beoordeeld.

2 1 0 2

Overige kosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 128 700 111 350 120 000 137 281

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0

Technische installaties en kantoorautomatisering

2 2 0 0

Aankoop

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 7 500 5 500 7 500 11 312

2 2 0 2

Huur

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 32 500 32 420 32 420 32 038

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 3 500 3 500 3 500 2 225

2 2 0 4

Uitrusting voor kantoorautomatisering

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 — p.m. p.m. p.m.

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aankoop

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 25 000 1 325 10 000 10 830

Toelichting

De vergaderruimten en de receptie zouden moeten worden gerenoveerd. Met dit bedrag wordt beoogd passend meubilair aan te schaffen.

2 2 1 2

Huur

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 — — — —

2 2 3

Vervoer

2 2 3 0

Aankoop

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 2

Huur

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 2 500 1 200 2 500 1 338

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 1

Speciaal materiaal voor bibliotheek

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 5 100 5 100 5 100 4 892

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 34 000 51 116 33 116 57 231

Toelichting

Deze begrotingspost omvat twee lijnen: algemene kantoorbenodigdheden en schrijfwaren en voor de Stichting specifieke kantoorbenodigdheden en -schrijfwaren. Door een groter gebruik van de algemene kantoorbenodigdheden en schrijfwaren moet het bedrag daarvoor verhoogd worden van 18 000 tot 24 000 EUR; dit brengt het totaal op 34 000 EUR.

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 1 800 2 182 2 182 2 088

2 3 2 1

Koersverliezen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 2 2

Overige financiële kosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 20 000 10 000 10 000 8 316

Toelichting

De Stichting mist de diepgaande juridische kennis die zij nodig denkt te hebben om de risico's van juridische problemen het hoofd te bieden.

2 3 4

Schadevergoedingen en interesten

2 3 4 0

Schadevergoedingen en interesten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 30 000 25 000 30 000 36 924

2 3 5 1

Dienstkleding

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 2

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 1 000 — p.m. p.m.

Toelichting

Water, koffie en thee voor deelnemers aan interne cursussen, interviews, enz.

2 3 5 4

Interne verhuizingen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 5

Diverse uitgaven

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 4 000 5 690 8 500 2 956

2 3 6

Publicaties

2 3 6 0

Publicaties

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 5 000 4 000 4 000 9 301

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0

Post en koeriersdiensten

2 4 0 0

Post en koeriersdiensten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 50 800 57 780 50 780 111 500

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementen en vergoedingen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 90 000 89 330 95 000 69 000

Toelichting

In het nieuwe bedrag komt de tendens van een frequenter gebruik van mobiele telefoons (met hogere kosten) van de Stichting tot uiting.

2 4 1 1

Uitrusting

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 25 000 20 000 20 000 19 866

Toelichting

De verhoging dient ter dekking van de vervanging van de telefooncentrale, van enkele telefoons en van faciliteiten voor videoconferentie.

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 5 0

Vergaderingen en bijkomende kosten

2 5 0 0

Algemene uitgaven voor vergaderingen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 190 000 132 500 127 500 161 544

Toelichting

De begroting maakt drie bestuursvergaderingen in 2006 mogelijk.

TITEL 3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

Artikel Post Omschrijving Begroting 2006 Herziene begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Documentatie 3 0 0 0 Documentatie 62 000 56 300 61 200 39 969 Totaal van artikel 3 0 0 62 000 56 300 61 200 39 969 3 0 1 Publicatie van informatie 3 0 1 0 Algemene publicaties 388 200 471 700 409 700 603 836 Totaal van artikel 3 0 1 388 200 471 700 409 700 603 836 3 0 3 Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten 3 0 3 0 Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten 5 600 5 500 5 500 Totaal van artikel 3 0 3 5 600 5 500 5 500 3 0 4 Vertaalkosten 3 0 4 0 Vertaalkosten 299 200 397 750 357 000 237 047 Totaal van artikel 3 0 4 299 200 397 750 357 000 237 047 3 0 5 Vergaderingen van het adviesforum 3 0 5 0 Vergaderingen van het adviesforum 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 5 1 Verzekeringskosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 5 2 Representatiekosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 3 0 5 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 6 Adviseurs 3 0 6 0 Adviseurs p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 3 0 6 p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 7 Seminars en studiebijeenkomsten 3 0 7 0 Seminars en studiebijeenkomsten — 25 000 — — Totaal van artikel 3 0 7 — 25 000 — — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Prioritaire acties: Activiteiten uit werkprogramma 3 1 0 0 Steun aan de Commissie: Input voor de projecten van Phare, Cards, Tacis, Meda 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 Totaal van artikel 3 1 0 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 3 1 1 Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra 3 1 1 0 Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 Totaal van artikel 3 1 1 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 3 1 2 Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden 3 1 2 0 Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 Totaal van artikel 3 1 2 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 3 1 3 Diverse kosten in verband met activiteiten uit werkprogramma 3 1 3 0 Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit werkprogramma 24 200 24 000 24 000 22 122 3 1 3 1 Representatiekosten in verband met activiteiten uit werkprogramma p.m. p.m. p.m. 3 218 Totaal van artikel 3 1 3 24 200 24 000 24 000 25 340 3 1 4 Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma 3 1 4 0 Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma 375 600 35 000 — — Totaal van artikel 3 1 4 375 600 35 000 — — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Totaal van titel 3 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 HOOFDSTUK 3 0 — OPERATIONELE UITGAVEN HOOFDSTUK 3 1 — PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 0 —

OPERATIONELE UITGAVEN

3 0 0

Documentatie

3 0 0 0

Documentatie

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 62 000 56 300 61 200 39 969

3 0 1

Publicatie van informatie

3 0 1 0

Algemene publicaties

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 388 200 471 700 409 700 603 836

3 0 3

Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

3 0 3 0

Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 5 600 5 500 5 500

3 0 4

Vertaalkosten

3 0 4 0

Vertaalkosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 299 200 397 750 357 000 237 047

3 0 5

Vergaderingen van het adviesforum

3 0 5 0

Vergaderingen van het adviesforum

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 440 000 200 000 200 000 213 268

3 0 5 1

Verzekeringskosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 5 2

Representatiekosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 6

Adviseurs

3 0 6 0

Adviseurs

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 7

Seminars en studiebijeenkomsten

3 0 7 0

Seminars en studiebijeenkomsten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 — 25 000 — —

HOOFDSTUK 3 1 —

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA

3 1 0

Prioritaire acties: Activiteiten uit werkprogramma

3 1 0 0

Steun aan de Commissie: Input voor de projecten van Phare, Cards, Tacis, Meda

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997

3 1 1

Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra

3 1 1 0

Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487

3 1 2

Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden

3 1 2 0

Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012

3 1 3

Diverse kosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

3 1 3 0

Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 24 200 24 000 24 000 22 122

3 1 3 1

Representatiekosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. 3 218

3 1 4

Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma

3 1 4 0

Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 375 600 35 000 — —

Toelichting

Deze begrotingspost is toegevoegd in het voorontwerp van begroting 2006 en dient ter dekking en het zichtbaar maken van de uitgaven voor evaluatie en audit van activiteiten van de Stichting. Tot 2005 maakten de meeste uitgaven op dit terrein deel uit van de kosten voor elk project afzonderlijk.

TITEL 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Begroting 2006 Herziene begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 HOOFDSTUK 9 9 9 9 0 Reserve 9 9 0 0 Reserve — — — — Totaal van artikel 9 9 0 — — — — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 9 — — — — Totaal van titel 9 — — — — HOOFDSTUK 9 9 — ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 9 9 —

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9 0

Reserve

9 9 0 0

Reserve

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 — — — —

TITEL 10

RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

Artikel Post Omschrijving 2006 Begroting 2005 herz. Begroting 2005 Begroting oorspr. 2004 Resultaat def. HOOFDSTUK 10 1 10 1 0 Resultaten voorgaande jaren 10 1 0 0 Resultaten voorgaande jaren — 758 923 — — Totaal van artikel 10 1 0 — 758 923 — — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1 — 758 923 — — Totaal van titel 10 — 758 923 — — HOOFDSTUK 10 1 — RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

HOOFDSTUK 10 1 —

RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

10 1 0

Resultaten voorgaande jaren

10 1 0 0

Resultaten voorgaande jaren

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 — 758 923 — —

TITEL 4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Begroting 2006 Herziene begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 HOOFDSTUK 4 1 4 1 0 Samenwerking met andere internationale instellingen 4 1 0 0 Wereldbank p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 4 1 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 1 1 Samenwerking met andere internationale instellingen 4 1 1 0 Swiss Agency for Development and Cooperation p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 4 1 1 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 4 2 4 2 0 SI2 support service 4 2 0 0 Middelen in verband met de deelname van andere Europese agentschappen p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 4 2 0 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2 p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 4 3 4 3 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen 4 3 0 0 Samenwerking met Italiaanse instellingen p.m. 479 232 p.m. 800 000 Totaal van artikel 4 3 0 p.m. 479 232 p.m. 800 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3 p.m. 479 232 p.m. 800 000 HOOFDSTUK 4 4 4 4 0 Projecten in verband met bilaterale overeenkomsten tussen EU-lidstaten en derde landen 4 4 0 0 Technische bijstand p.m. p.m. p.m. p.m. 4 4 0 1 Italiaans MKB/KMO-programma voor Albanië (ISMEPA — „Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”) — — — — Totaal van artikel 4 4 0 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 4 p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 4 p.m. 479 232 p.m. 800 000 HOOFDSTUK 4 1 — SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN HOOFDSTUK 4 2 — SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN HOOFDSTUK 4 3 — SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN HOOFDSTUK 4 4 — TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

HOOFDSTUK 4 1 —

SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

4 1 0

Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 0 0

Wereldbank

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

4 1 1

Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 1 0

Swiss Agency for Development and Cooperation

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 4 2 —

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

4 2 0

SI2 support service

4 2 0 0

Middelen in verband met de deelname van andere Europese agentschappen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 4 3 —

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

4 3 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 479 232 p.m. 800 000

Toelichting

In 2004 is een bedrag van 800 000 EUR geboekt als ontvangsten uit hoofde van het „Italian Trust fund”.

HOOFDSTUK 4 4 —

TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

4 4 0

Projecten in verband met bilaterale overeenkomsten tussen EU-lidstaten en derde landen

4 4 0 0

Technische bijstand

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

4 4 0 1

Italiaans MKB/KMO-programma voor Albanië (ISMEPA — „Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”)

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 — — — —

TITEL 5

VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — „EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)”, MED-PROJECT 2004/083-494

Artikel Post Omschrijving Begroting 2006 Herziene begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 HOOFDSTUK 5 1 5 1 1 Vergoedingen EU-deskundige 5 1 1 0 Vergoedingen EU-deskundige p.m. 273 135 p.m. — Totaal van artikel 5 1 1 p.m. 273 135 p.m. — 5 1 2 Vergoedingen Meda-deskundige 5 1 2 0 Vergoedingen Meda-deskundige p.m. 100 800 p.m. — Totaal van artikel 5 1 2 p.m. 100 800 p.m. — 5 1 3 Administratieve ondersteuning 5 1 3 0 Administratieve ondersteuning p.m. 432 000 p.m. — Totaal van artikel 5 1 3 p.m. 432 000 p.m. — 5 1 4 Ad-hocondersteuning 5 1 4 0 Ad-hocondersteuning p.m. 60 662 p.m. — Totaal van artikel 5 1 4 p.m. 60 662 p.m. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1 p.m. 866 597 p.m. — HOOFDSTUK 5 2 5 2 1 Dagvergoedingen 5 2 1 1 Dagvergoedingen van deskundigen p.m. 305 730 p.m. — 5 2 1 3 Dagvergoedingen van projectteam p.m. 72 000 p.m. — Totaal van artikel 5 2 1 p.m. 377 730 p.m. — 5 2 2 Reiskosten 5 2 2 1 Reiskosten EU-deskundige p.m. 89 400 p.m. — 5 2 2 2 Reiskosten Meda-deskundige p.m. 530 000 p.m. 5 2 2 3 Reiskosten projectteam p.m. 72 000 p.m. Totaal van artikel 5 2 2 p.m. 691 400 p.m. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 p.m. 1 069 130 p.m. — HOOFDSTUK 5 3 5 3 1 Zichtbaarheid 5 3 1 0 Zichtbaarheid p.m. 235 410 p.m. — Totaal van artikel 5 3 1 p.m. 235 410 p.m. — 5 3 2 Conferenties/seminars 5 3 2 0 Conferenties/seminars p.m. 470 210 p.m. — Totaal van artikel 5 3 2 p.m. 470 210 p.m. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 3 p.m. 705 620 p.m. — HOOFDSTUK 5 4 5 4 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 3 5 4 0 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 3 p.m. 1 250 000 p.m. — Totaal van artikel 5 4 0 p.m. 1 250 000 p.m. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 p.m. 1 250 000 p.m. — HOOFDSTUK 5 5 5 5 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 4 5 5 0 0 Plaatsen van opdrachten voor deel 4 p.m. 1 000 000 p.m. — Totaal van artikel 5 5 0 p.m. 1 000 000 p.m. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5 p.m. 1 000 000 p.m. — HOOFDSTUK 5 6 5 6 0 Financiële controle 5 6 0 0 Technische bijstand p.m. 20 850 p.m. — Totaal van artikel 5 6 0 p.m. 20 850 p.m. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 6 p.m. 20 850 p.m. — HOOFDSTUK 5 7 5 7 0 Onvoorziene uitgaven 5 7 0 0 Onvoorziene uitgaven p.m. 87 803 p.m. — Totaal van artikel 5 7 0 p.m. 87 803 p.m. — TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7 p.m. 87 803 p.m. — Totaal van titel 5 p.m. 5 000 000 p.m. — HOOFDSTUK 5 1 — PERSONEELSBELEID HOOFDSTUK 5 2 — REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN HOOFDSTUK 5 3 — OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN HOOFDSTUK 5 4 — PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 HOOFDSTUK 5 5 — PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 HOOFDSTUK 5 6 — FINANCIËLE CONTROLE HOOFDSTUK 5 7 — ONVOORZIENE UITGAVEN

Toelichting

De Stichting voert namens de Europese Commissie het regionale Meda-project „Education and Training for Employment (ETE)” uit voor een bedrag van 5 000 000 EUR, waarvoor het contract op 16 november 2004 is getekend.

HOOFDSTUK 5 1 —

Personeelsbeleid

5 1 1

Vergoedingen EU-deskundige

5 1 1 0

Vergoedingen EU-deskundige

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 273 135 p.m. —

5 1 2

Vergoedingen Meda-deskundige

5 1 2 0

Vergoedingen Meda-deskundige

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 100 800 p.m. —

5 1 3

Administratieve ondersteuning

5 1 3 0

Administratieve ondersteuning

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 432 000 p.m. —

5 1 4

Ad-hocondersteuning

5 1 4 0

Ad-hocondersteuning

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 60 662 p.m. —

HOOFDSTUK 5 2 —

REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

5 2 1

Dagvergoedingen

5 2 1 1

Dagvergoedingen van deskundigen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 305 730 p.m. —

5 2 1 3

Dagvergoedingen van projectteam

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 72 000 p.m. —

5 2 2

Reiskosten

5 2 2 1

Reiskosten EU-deskundige

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 89 400 p.m. —

5 2 2 2

Reiskosten Meda-deskundige

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 530 000 p.m.

5 2 2 3

Reiskosten projectteam

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 72 000 p.m.

HOOFDSTUK 5 3 —

OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN

5 3 1

Zichtbaarheid

5 3 1 0

Zichtbaarheid

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 235 410 p.m. —

5 3 2

Conferenties/seminars

5 3 2 0

Conferenties/seminars

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 470 210 p.m. —

HOOFDSTUK 5 4 —

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

5 4 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 3

5 4 0 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 3

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 1 250 000 p.m. —

HOOFDSTUK 5 5 —

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

5 5 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 4

5 5 0 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 4

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 1 000 000 p.m. —

HOOFDSTUK 5 6 —

FINANCIËLE CONTROLE

5 6 0

Financiële controle

5 6 0 0

Technische bijstand

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 20 850 p.m. —

HOOFDSTUK 5 7 —

ONVOORZIENE UITGAVEN

5 7 0

Onvoorziene uitgaven

5 7 0 0

Onvoorziene uitgaven

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m. 87 803 p.m. —

TITEL 6

TEMPUS — OVEREENKOMST TECHNISCHE BIJSTAND

Artikel Post Omschrijving Begroting 2006 Herziene begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 HOOFDSTUK 6 1 6 1 0 Selectie 6 1 0 1 Evaluatievergaderingen 292 650 6 1 0 2 Informatiebijeenkomsten hoofddeskundigen p.m. 6 1 0 3 Technische beoordeling GEP 78 645 6 1 0 4 Technische beoordeling IMG 126 000 6 1 0 5 SCM-beoordeling 30 100 6 1 0 6 SCM-technische beoordeling 14 055 Totaal van artikel 6 1 0 541 450 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1 541 450 HOOFDSTUK 6 2 6 2 0 Contractbeoordeling 6 2 0 1 Verslagen — beoordeling inhoud p.m. 6 2 0 2 Verslagen — financiële beoordeling 110 930 6 2 0 3 Financiële controles 52 900 6 2 0 4 Software projectbeheer p.m. Totaal van artikel 6 2 0 163 830 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2 163 830 HOOFDSTUK 6 3 6 3 0 Publicatie en informatie 6 3 0 1 Tempus — handleiding voor aanvragers 75 000 6 3 0 2 Tempus — landkaart p.m. 6 3 0 3 Tempus — studies 46 500 6 3 0 4 Tempus — informatie- en publiciteitsmateriaal 60 000 6 3 0 5 Ontwikkeling website 41 710 6 3 0 6 Tempus — projectdocumentatie p.m. 6 3 0 7 Tempus — jaarverslag p.m. 6 3 0 8 Diversen p.m. 6 3 0 9 Regionale conferenties p.m. Totaal van artikel 6 3 0 223 210 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3 223 210 HOOFDSTUK 6 4 6 4 0 Administratieve uitgaven 6 4 0 1 Verzendkosten 160 230 6 4 0 2 Vertaalkosten 57 100 6 4 0 3 Archivering, registratie, gegevensinvoer 153 884 Totaal van artikel 6 4 0 371 214 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 4 371 214 HOOFDSTUK 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve 23 296 Totaal van artikel 6 5 0 23 296 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 5 23 296 Totaal van titel 6 1 323 000 TOTAAL-GENERAAL 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618 HOOFDSTUK 6 1 — SELECTIE HOOFDSTUK 6 2 — CONTRACTBEHEER HOOFDSTUK 6 3 — PUBLICATIE EN INFORMATIE HOOFDSTUK 6 4 — ADMINISTRATIEVE UITGAVEN HOOFDSTUK 6 5 — RESERVE

HOOFDSTUK 6 1 —

SELECTIE

6 1 0

Selectie

6 1 0 1

Evaluatievergaderingen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 292 650

6 1 0 2

Informatiebijeenkomsten hoofddeskundigen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m.

6 1 0 3

Technische beoordeling GEP

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 78 645

6 1 0 4

Technische beoordeling IMG

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 126 000

6 1 0 5

SCM-beoordeling

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 30 100

6 1 0 6

SCM-technische beoordeling

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 14 055

HOOFDSTUK 6 2 —

CONTRACTBEHEER

6 2 0

Contractbeoordeling

6 2 0 1

Verslagen — beoordeling inhoud

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m.

6 2 0 2

Verslagen — financiële beoordeling

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 110 930

6 2 0 3

Financiële controles

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 52 900

6 2 0 4

Software projectbeheer

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m.

HOOFDSTUK 6 3 —

PUBLICATIE EN INFORMATIE

6 3 0

Publicatie en informatie

6 3 0 1

Tempus — handleiding voor aanvragers

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 75 000

6 3 0 2

Tempus — landkaart

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m.

6 3 0 3

Tempus — studies

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 46 500

6 3 0 4

Tempus — informatie- en publiciteitsmateriaal

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 60 000

6 3 0 5

Ontwikkeling website

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 41 710

6 3 0 6

Tempus — projectdocumentatie

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m.

6 3 0 7

Tempus — jaarverslag

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m.

6 3 0 8

Diversen

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m.

6 3 0 9

Regionale conferenties

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 p.m.

HOOFDSTUK 6 4 —

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

6 4 0

Administratieve uitgaven

6 4 0 1

Verzendkosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 160 230

6 4 0 2

Vertaalkosten

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 57 100

6 4 0 3

Archivering, registratie, gegevensinvoer

Begroting 2006 Herzienne begroting 2005 Oorspronkelijke begroting 2005 Definitief resultaat 2004 153 884

HOOFDSTUK 6 5 —

RESERVE

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve