NL Publicatieblad van de Europese Unie L 2/279

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1

(2008/17/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 6 936 000 1 064 000 8 000 000 Totaal van titel 1 6 936 000 1 064 000 8 000 000 2 BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN 2 0 BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN p.m. 182 400 182 400 Totaal van titel 2 p.m. 182 400 182 400 3 OVERIGE BIJDRAGEN Totaal van titel 3 p.m. p.m. 4 ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN 4 0 ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN p.m. 234 528 234 528 Totaal van titel 4 p.m. 234 528 234 528 TOTAAL-GENERAAL 6 936 000 1 480 928 8 416 928

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 6 936 000 1 064 000 8 000 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 6 936 000 1 064 000 8 000 000 Totaal van titel 1 6 936 000 1 064 000 8 000 000 HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 6 936 000 1 064 000 8 000 000

Toelichting

Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 53, lid 4, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap in de algemene begroting opgenomen onder de afdeling van de Commissie.

TITEL 2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Bijdragen van derde landen p.m. 182 400 182 400 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 p.m. 182 400 182 400 Totaal van titel 2 p.m. 182 400 182 400 HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0 0 Bijdragen van derde landen

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. 182 400 182 400

Toelichting

Bijdragen van partnerlanden.

TITEL 4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 4 0 4 0 0 Administratieve verrichtingen p.m. 234 528 234 528 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 p.m. 234 528 234 528 Totaal van titel 4 p.m. 234 528 234 528 TOTAAL-GENERAAL 6 936 000 1 480 928 8 416 928 HOOFDSTUK 4 0 — ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 4 0 — ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0 0 Administratieve verrichtingen

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. 234 528 234 528

Toelichting

Ontvangsten uit administratieve verrichtingen.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 3 747 500 – 301 500 3 446 000 1 2 AANWERVINGSKOSTEN 135 000 206 500 341 500 1 3 SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING 90 000 51 000 141 000 1 4 TIJDELIJKE BIJSTAND 98 500 84 000 182 500 Totaal van titel 1 4 071 000 40 000 4 111 000 2 HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP 2 0 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 702 000 828 702 828 2 1 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 41 000 60 100 101 100 2 2 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 140 000 28 000 168 000 2 3 INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) 95 000 68 000 163 000 Totaal van titel 2 978 000 156 928 1 134 928 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 GROEPSACTIVITEITEN 775 000 430 000 1 205 000 3 2 OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN 252 500 378 500 631 000 3 3 VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING 414 500 150 500 565 000 3 4 INTERNE AUDIT 25 000 125 000 150 000 3 5 VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING 420 000 200 000 620 000 Totaal van titel 3 1 887 000 1 284 000 3 171 000 TOTAAL-GENERAAL 6 936 000 1 480 928 8 416 928

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 2 388 000 – 193 000 2 195 000 1 1 0 1 Gezinstoelagen 310 000 –55 000 255 000 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 332 000 44 000 376 000 Totaal van artikel 1 1 0 3 030 000 – 204 000 2 826 000 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Arbeidscontractanten 250 000 –7 000 243 000 1 1 1 3 Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's) 177 000 –80 000 97 000 Totaal van artikel 1 1 1 427 000 –87 000 340 000 1 1 2 Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen 1 1 2 0 Ziektekostenverzekering 81 000 10 000 91 000 1 1 2 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 21 000 3 000 24 000 1 1 2 2 Werkloosheidsverzekering 38 000 6 000 44 000 Totaal van artikel 1 1 2 140 000 19 000 159 000 1 1 3 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 3 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 500 500 1 000 1 1 3 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof 150 000 –30 000 120 000 Totaal van artikel 1 1 3 150 500 –29 500 121 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 3 747 500 – 301 500 3 446 000 HOOFDSTUK 1 2 1 2 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken 1 2 0 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken 10 000 54 000 64 000 Totaal van artikel 1 2 0 10 000 54 000 64 000 1 2 1 Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing 1 2 1 0 Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract 5 000 19 000 24 000 1 2 1 1 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst 30 000 65 500 95 500 1 2 1 2 Verhuiskosten 30 000 58 000 88 000 1 2 1 3 Dagvergoeding 60 000 10 000 70 000 Totaal van artikel 1 2 1 125 000 152 500 277 500 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 135 000 206 500 341 500 HOOFDSTUK 1 3 1 3 1 Medische dienst 1 3 1 0 Medische dienst 20 000 21 000 41 000 Totaal van artikel 1 3 1 20 000 21 000 41 000 1 3 2 Opleiding 1 3 2 0 Taalcursussen en overige opleidingen 70 000 30 000 100 000 Totaal van artikel 1 3 2 70 000 30 000 100 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 90 000 51 000 141 000 HOOFDSTUK 1 4 1 4 1 Sociale dienst 1 4 1 1 Overige sociale voorzieningen p.m. 40 000 40 000 Totaal van artikel 1 4 1 p.m. 40 000 40 000 1 4 2 Tijdelijke hulpverlening 1 4 2 0 Uitzendkrachten 55 000 44 000 99 000 Totaal van artikel 1 4 2 65 000 44 000 109 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 98 500 84 000 182 500 Totaal van titel 1 4 071 000 40 000 4 111 000 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVINGSKOSTEN HOOFDSTUK 1 3 — SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING HOOFDSTUK 1 4 — TIJDELIJKE BIJSTAND

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 2 388 000 – 193 000 2 195 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van vaste en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1 Gezinstoelagen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 310 000 –55 000 255 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I. Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelagen.

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 332 000 44 000 376 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland.

1 1 1 Andere personeelsleden

1 1 1 0 Arbeidscontractanten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 250 000 –7 000 243 000

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de arbeidscontractanten.

1 1 1 3 Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 177 000 –80 000 97 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van GND's.

1 1 2 Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen

1 1 2 0 Ziektekostenverzekering

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 81 000 10 000 91 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23. Dit krediet dient ter dekking van de ziektekostenverzekering.

1 1 2 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 21 000 3 000 24 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ongevallen- en beroepsziekteverzekering.

1 1 2 2 Werkloosheidsverzekering

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 38 000 6 000 44 000

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering.

1 1 3 Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 3 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 500 500 1 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en, in geval van overlijden van een functionaris, van doorbetaling van de volledige bezoldiging van de overledene.

1 1 3 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 150 000 –30 000 120 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8. Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen of tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste.

HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVINGSKOSTEN

1 2 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

1 2 0 0 Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 54 000 64 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die worden gemaakt voor sollicitatiegesprekken.

1 2 1 Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing

1 2 1 0 Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 5 000 19 000 24 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden).

1 2 1 1 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 30 000 65 500 95 500

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

1 2 1 2 Verhuiskosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 30 000 58 000 88 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

1 2 1 3 Dagvergoeding

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 60 000 10 000 70 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10, en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25 en 67. Dit krediet dient ter dekking van de dagvergoedingen.

HOOFDSTUK 1 3 — SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

1 3 1 Medische dienst

1 3 1 0 Medische dienst

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 20 000 21 000 41 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek en van de beoordeling van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk.

1 3 2 Opleiding

1 3 2 0 Taalcursussen en overige opleidingen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 70 000 30 000 100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van taalcursussen en overige opleidingsbehoeften.

HOOFDSTUK 1 4 — TIJDELIJKE BIJSTAND

1 4 1 Sociale dienst

1 4 1 1 Overige sociale voorzieningen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. 40 000 40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van buitengewone bijstand.

1 4 2 Tijdelijke hulpverlening

1 4 2 0 Uitzendkrachten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 55 000 44 000 99 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor tijdelijke hulpverlening.

TITEL 2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur 2 0 0 0 Huur- en utiliteitskosten 555 000 –84 372 470 628 2 0 0 2 Verzekeringen 5 000 –1 800 3 200 2 0 0 3 Water, gas, elektriciteit en verwarming 12 000 –6 000 6 000 2 0 0 5 Vaste inrichting en uitrusting 10 000 37 000 47 000 2 0 0 6 Beveiligingsuitrusting 20 000 46 000 66 000 2 0 0 7 Beveiligingsdiensten 65 000 10 000 75 000 Totaal van artikel 2 0 0 702 000 828 702 828 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 702 000 828 702 828 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Uitrusting 2 1 0 0 Technische uitrusting 8 000 –4 000 4 000 2 1 0 1 Technische diensten 2 000 2 000 4 000 2 1 0 2 Onderhoud en reparatie 2 000 –1 500 500 Totaal van artikel 2 1 0 12 000 –3 500 8 500 2 1 1 Meubilair 2 1 1 0 Aanschaf van meubilair 15 000 28 000 43 000 2 1 1 2 Onderhoud en reparatie 1 000 – 500 500 Totaal van artikel 2 1 1 16 000 27 500 43 500 2 1 2 Vervoermiddelen 2 1 2 0 Vervoermiddelen p.m. 35 000 35 000 2 1 2 1 Onderhoud en reparatie 2 000 –1 500 500 2 1 2 2 Autoverzekering 2 000 –1 400 600 2 1 2 3 Brandstof 4 000 –1 000 3 000 Totaal van artikel 2 1 2 8 000 31 100 39 100 2 1 3 Bibliotheek en media 2 1 3 0 Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften 5 000 5 000 10 000 Totaal van artikel 2 1 3 5 000 5 000 10 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 41 000 60 100 101 100 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie 2 2 0 0 Kantoorbenodigdheden 10 000 10 000 20 000 2 2 0 1 Post 15 000 25 000 40 000 2 2 0 3 Overige kantoorbenodigdheden 6 000 –4 000 2 000 Totaal van artikel 2 2 0 135 000 31 000 166 000 2 2 5 Verhuiskosten 2 2 5 0 Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten 4 000 –3 000 1 000 Totaal van artikel 2 2 5 4 000 –3 000 1 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 140 000 28 000 168 000 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 2 3 0 0 ICT-hardware 25 000 60 000 85 000 2 3 0 1 ICT-software 40 000 8 000 48 000 Totaal van artikel 2 3 0 95 000 68 000 163 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 95 000 68 000 163 000 Totaal van titel 2 978 000 156 928 1 134 928 HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 2 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 3 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Huur

2 0 0 0 Huur- en utiliteitskosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 555 000 –84 372 470 628

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan het Agentschap gebruikmaakt, en de huur van parkeerruimte.

2 0 0 2 Verzekeringen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 5 000 –1 800 3 200

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor het gebouw van het Agentschap.

2 0 0 3 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 12 000 –6 000 6 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor nutsvoorzieningen voor het gebouw van het Agentschap.

2 0 0 5 Vaste inrichting en uitrusting

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 37 000 47 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van en de reparaties aan het gebouw.

2 0 0 6 Beveiligingsuitrusting

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 20 000 46 000 66 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met beveiliging en veiligheid van het gebouw, in het bijzonder van contracten voor bewaking van het gebouw.

2 0 0 7 Beveiligingsdiensten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 65 000 10 000 75 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven ten behoeve van gebouwen die niet specifiek zijn opgenomen onder de artikelen van dit hoofdstuk, bijvoorbeeld administratieve uitgaven, anders dan voor diensten (water, gas en elektriciteit) en uitgaven voor beveiligingsdiensten.

HOOFDSTUK 2 1 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 1 0 Uitrusting

2 1 0 0 Technische uitrusting

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 8 000 –4 000 4 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van technisch materieel.

2 1 0 1 Technische diensten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 2 000 2 000 4 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van technische diensten.

2 1 0 2 Onderhoud en reparatie

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 2 000 –1 500 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van materieel.

2 1 1 Meubilair

2 1 1 0 Aanschaf van meubilair

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 15 000 28 000 43 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

2 1 1 2 Onderhoud en reparatie

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1 000 – 500 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud en reparatie van het meubilair van het Agentschap.

2 1 2 Vervoermiddelen

2 1 2 0 Vervoermiddelen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. 35 000 35 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf en leasing van vervoermiddelen.

2 1 2 1 Onderhoud en reparatie

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 2 000 –1 500 500

2 1 2 2 Autoverzekering

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 2 000 –1 400 600

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor vervoermiddelen.

2 1 2 3 Brandstof

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 4 000 –1 000 3 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de brandstofkosten.

2 1 3 Bibliotheek en media

2 1 3 0 Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 5 000 5 000 10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Het omvat boeken en andere publicaties, nieuwsbladen, tijdschriften, staatsbladen en abonnementen.

HOOFDSTUK 2 2 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 2 0 Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie

2 2 0 0 Kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 10 000 20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kantoorbenodigdheden.

2 2 0 1 Post

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 15 000 25 000 40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van post- en bijzondere koeriersdiensten.

2 2 0 3 Overige kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 6 000 –4 000 2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 2 5 Verhuiskosten

2 2 5 0 Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 4 000 –3 000 1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verhuizingen van en binnen afdelingen en bijbehorende inpak- en transportkosten.

HOOFDSTUK 2 3 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

2 3 0 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

2 3 0 0 ICT-hardware

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 25 000 60 000 85 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-hardware.

2 3 0 1 ICT-software

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 40 000 8 000 48 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-software.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Vergaderingen 3 0 0 0 Permanente groep van belanghebbenden 125 000 50 000 175 000 3 0 0 1 Werkgroepen 50 000 40 000 90 000 3 0 0 2 Overige operationele vergaderingen 50 000 –10 000 40 000 3 0 0 3 Raad van bestuur 100 000 50 000 150 000 3 0 0 5 Vergaderingen van de uitvoerend directeur 10 000 15 000 25 000 Totaal van artikel 3 0 0 335 000 145 000 480 000 3 0 1 Kosten van dienstreizen en representatie 3 0 1 1 Ontvangst- en representatiekosten 10 000 105 000 115 000 3 0 1 2 Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking 200 000 90 000 290 000 3 0 1 3 Dienstreizen voor de Technische afdeling 110 000 50 000 160 000 3 0 1 5 Dienstreizen voor de uitvoerend directeur 65 000 40 000 105 000 Totaal van artikel 3 0 1 440 000 285 000 725 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 775 000 430 000 1 205 000 HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen 3 2 0 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen 122 500 74 500 197 000 Totaal van artikel 3 2 0 122 500 74 500 197 000 3 2 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal 3 2 1 0 Communicatieplan 45 000 60 000 105 000 3 2 1 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal 45 000 56 000 101 000 Totaal van artikel 3 2 1 90 000 116 000 206 000 3 2 2 Ontwikkeling van de website 3 2 2 0 Ontwikkeling van de website 10 000 20 000 30 000 Totaal van artikel 3 2 2 10 000 20 000 30 000 3 2 3 Vertaling en vertolking 3 2 3 0 Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg 30 000 168 000 198 000 Totaal van artikel 3 2 3 30 000 168 000 198 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 252 500 378 500 631 000 HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Beheer van computerincidenten 3 3 0 0 Beheer van computerincidenten 155 000 10 000 165 000 Totaal van artikel 3 3 0 155 000 10 000 165 000 3 3 1 Bewustmaking 3 3 1 0 Bewustmaking 72 000 23 000 95 000 Totaal van artikel 3 3 1 72 000 23 000 95 000 3 3 2 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten 3 3 2 0 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten 87 500 117 500 205 000 Totaal van artikel 3 3 2 87 500 117 500 205 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 414 500 150 500 565 000 HOOFDSTUK 3 4 3 4 0 Interne audit 3 4 0 0 Interne audit 25 000 125 000 150 000 Totaal van artikel 3 4 0 25 000 125 000 150 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 25 000 125 000 150 000 HOOFDSTUK 3 5 3 5 0 Risicobeheer 3 5 0 0 Risicobeheer 110 000 270 000 380 000 Totaal van artikel 3 5 0 110 000 270 000 380 000 3 5 1 Veiligheidsbeleid 3 5 1 0 Veiligheidsbeleid 150 000 –50 000 100 000 Totaal van artikel 3 5 1 150 000 –50 000 100 000 3 5 2 Beveiligingstechnologieën 3 5 2 0 Beveiligingstechnologieën 160 000 –60 000 100 000 Totaal van artikel 3 5 2 160 000 –60 000 100 000 3 5 3 Technologielaboratorium 3 5 3 0 Technologielaboratorium p.m. 40 000 40 000 Totaal van artikel 3 5 3 p.m. 40 000 40 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 420 000 200 000 620 000 Totaal van titel 3 1 887 000 1 284 000 3 171 000 TOTAAL-GENERAAL 6 936 000 1 480 928 8 416 928 HOOFDSTUK 3 0 — GROEPSACTIVITEITEN HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN HOOFDSTUK 3 3 — VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING HOOFDSTUK 3 4 — INTERNE AUDIT HOOFDSTUK 3 5 — VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

HOOFDSTUK 3 0 — GROEPSACTIVITEITEN

3 0 0 Vergaderingen

3 0 0 0 Permanente groep van belanghebbenden

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 125 000 50 000 175 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergaderkosten van de afdelingen Samenwerking en Ondersteuning (bijvoorbeeld voor de permanente groep van belanghebbenden en voor werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 1 Werkgroepen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 50 000 40 000 90 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van technische vergaderingen (bijvoorbeeld van werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 2 Overige operationele vergaderingen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 50 000 –10 000 40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere operationele vergaderingen, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 3 Raad van bestuur

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 100 000 50 000 150 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van twee vergaderingen van de raad van bestuur.

3 0 0 5 Vergaderingen van de uitvoerend directeur

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 15 000 25 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van het kabinet van de uitvoerend directeur, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 1 Kosten van dienstreizen en representatie

3 0 1 1 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 105 000 115 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

3 0 1 2 Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 200 000 90 000 290 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de afdeling Samenwerking.

3 0 1 3 Dienstreizen voor de Technische afdeling

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 110 000 50 000 160 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de Technische afdeling.

3 0 1 5 Dienstreizen voor de uitvoerend directeur

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 65 000 40 000 105 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van het kabinet van de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 2 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen

3 2 0 0 Conferenties en gezamenlijke evenementen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 122 500 74 500 197 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van conferenties en gezamenlijke evenementen voor alle afdelingen van het Agentschap.

3 2 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal

3 2 1 0 Communicatieplan

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 45 000 60 000 105 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het communicatieplan van het Agentschap.

3 2 1 1 Publicaties en voorlichtingsmateriaal

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 45 000 56 000 101 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichtingsmateriaal voor alle afdelingen van het Agentschap.

3 2 2 Ontwikkeling van de website

3 2 2 0 Ontwikkeling van de website

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 20 000 30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van een verdere ontwikkeling en het onderhoud van de belangrijkste webpagina's van het Agentschap.

3 2 3 Vertaling en vertolking

3 2 3 0 Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 30 000 168 000 198 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten van documenten voor het Agentschap.

HOOFDSTUK 3 3 — VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

3 3 0 Beheer van computerincidenten

3 3 0 0 Beheer van computerincidenten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 155 000 10 000 165 000

Toelichting

Dit krediet dient ter ondersteuning van de kosten van het beheer van computerincidenten.

3 3 1 Bewustmaking

3 3 1 0 Bewustmaking

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 72 000 23 000 95 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bewustmakingsactiviteiten.

3 3 2 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

3 3 2 0 Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 87 500 117 500 205 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aangaan en onderhouden van betrekkingen met de EU-organen en de lidstaten.

HOOFDSTUK 3 4 — INTERNE AUDIT

3 4 0 Interne audit

3 4 0 0 Interne audit

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 25 000 125 000 150 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de ontwikkeling van een dienst Interne audit.

HOOFDSTUK 3 5 — VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

3 5 0 Risicobeheer

3 5 0 0 Risicobeheer

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 110 000 270 000 380 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de geplande producten en diensten en van informatie aan de belanghebbenden op het gebied van risicobeheer.

3 5 1 Veiligheidsbeleid

3 5 1 0 Veiligheidsbeleid

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 150 000 –50 000 100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vier hoofdproducten, te weten een database „beste praktijken”, onderzoek, beoordelingen en strategieontwikkeling.

3 5 2 Beveiligingstechnologieën

3 5 2 0 Beveiligingstechnologieën

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 160 000 –60 000 100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten op het gebied van beveiligingstechnologieën.

3 5 3 Technologielaboratorium

3 5 3 0 Technologielaboratorium

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. 40 000 40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de exploitatie van het technologielaboratorium van het Agentschap.