NL Publicatieblad van de Europese Unie L 126/807

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie voor het begrotingsjaar 2007

(2007/299/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 2 SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE 2 0 SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE 4 563 000 5 168 000 p.m. Totaal van titel 2 4 563 000 5 168 000 p.m. 9 DIVERSE ONTVANGSTEN 9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 9 p.m. p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 4 563 000 5 168 000 p.m.

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Subsidie van de Commissie 2 0 0 0 Subsidie van de Commissie 4 563 000 5 168 000 p.m. Totaal van artikel 2 0 0 4 563 000 5 168 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 4 563 000 5 168 000 p.m. Totaal van titel 2 4 563 000 5 168 000 p.m. HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0 0 Subsidie van de Commissie

2 0 0 0 Subsidie van de Commissie

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 4 563 000 5 168 000 p.m.

Toelichting

Besluit 2004/20/EG van de Commissie van 23 december 2003 tot oprichting van een uitvoerend agentschap, genaamd het „Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie”, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van energie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 85).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van dit besluit ontvangt het Agentschap een subsidie die is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het in de begroting opgenomen bedrag correspondeert met de voorziene subsidie in post 06 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 9 0 9 0 0 Diverse ontvangsten 9 0 0 0 Diverse ontvangsten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 9 0 0 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 9 p.m. p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 4 563 000 5 168 000 p.m. HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0 Diverse ontvangsten

9 0 0 0 Diverse ontvangsten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Onder deze post worden de diverse ontvangsten van het Agentschap geboekt.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 PERSONEELSKOSTEN 1 1 SALARISSEN 3 045 000 3 080 000 p.m. 1 2 DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL 40 000 75 000 p.m. 1 3 KOSTEN VAN DIENSTREIZEN 130 000 160 000 p.m. 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING 90 000 65 000 p.m. 1 7 ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN 10 000 10 000 p.m. Totaal van titel 1 3 315 000 3 390 000 p.m. 2 HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 KANTOREN 550 000 600 000 p.m. 2 1 AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL 250 000 190 000 p.m. 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 35 000 35 000 p.m. 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 53 000 53 000 p.m. 2 4 TELECOMMUNICATIE EN PORTO 20 000 20 000 p.m. Totaal van titel 2 908 000 898 000 p.m. 3 KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 3 1 VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN 30 000 500 000 p.m. 3 2 INFORMATIE EN PUBLICATIES 110 000 165 000 p.m. 3 3 OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 200 000 215 000 p.m. Totaal van titel 3 340 000 880 000 p.m. TOTAAL-GENERAAL 4 563 000 5 168 000 p.m.

TITEL 1

PERSONEELSKOSTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 1 525 000 1 190 000 p.m. 1 1 0 1 Gezinstoelagen 75 000 p.m. 1 1 0 2 Ontheemdingtoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 106 000 p.m. 1 1 0 3 Secretariaatstoelage p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 0 1 525 000 1 371 000 p.m. 1 1 1 Functionarissen 1 1 1 0 Arbeidscontractanten 1 520 000 1 600 000 p.m. Totaal van artikel 1 1 1 1 520 000 1 600 000 p.m. 1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 40 000 p.m. 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 10 000 p.m. 1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering 25 000 p.m. 1 1 3 3 Opbouw of handhaving van pensioenrechten p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 3 75 000 p.m. 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 1 000 p.m. 1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof 13 000 p.m. 1 1 4 3 Vaste ambtsvergoedingen p.m. p.m. 1 1 4 4 Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer p.m. p.m. 1 1 4 5 Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening p.m. p.m. 1 1 4 9 Overige vergoedingen p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 4 14 000 p.m. 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 20 000 p.m. 1 1 9 1 Voorlopige toewijzing p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 9 20 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 3 045 000 3 080 000 p.m. HOOFDSTUK 1 2 1 2 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving en overplaatsing van personeel 1 2 0 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel 10 000 10 000 p.m. Totaal van artikel 1 2 0 10 000 10 000 p.m. 1 2 1 Reiskosten 1 2 1 0 Reiskosten 10 000 p.m. Totaal van artikel 1 2 1 10 000 p.m. 1 2 2 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst 1 2 2 0 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst 10 000 p.m. Totaal van artikel 1 2 2 10 000 p.m. 1 2 3 Verhuiskosten 1 2 3 0 Verhuiskosten 20 000 p.m. Totaal van artikel 1 2 3 20 000 p.m. 1 2 4 Tijdelijke dagvergoedingen 1 2 4 0 Tijdelijke dagvergoedingen 10 000 p.m. Totaal van artikel 1 2 4 10 000 p.m. 1 2 5 Kosten voor de afwikkeling van rechten 1 2 5 0 Kosten voor de afwikkeling van rechten 30 000 15 000 p.m. Totaal van artikel 1 2 5 30 000 15 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 40 000 75 000 p.m. HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap 1 3 0 0 Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap 130 000 160 000 p.m. Totaal van artikel 1 3 0 130 000 160 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 130 000 160 000 p.m. HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Restaurants en kantines 1 4 0 0 Restaurants en kantines p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 4 0 p.m. p.m. p.m. 1 4 1 Medische dienst 1 4 1 0 Medische dienst 15 000 15 000 p.m. Totaal van artikel 1 4 1 15 000 15 000 p.m. 1 4 2 Talencursussen, bijscholing en opleiding 1 4 2 0 Talencursussen, bijscholing en opleiding 70 000 45 000 p.m. Totaal van artikel 1 4 2 70 000 45 000 p.m. 1 4 3 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden 1 4 3 0 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 4 3 p.m. p.m. p.m. 1 4 4 Aanvullende steun voor gehandicapten 1 4 4 0 Aanvullende steun voor gehandicapten 5 000 5 000 p.m. Totaal van artikel 1 4 4 5 000 5 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 90 000 65 000 p.m. HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten 1 7 0 0 Ontvangst- en representatiekosten 10 000 10 000 p.m. Totaal van artikel 1 7 0 10 000 10 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 10 000 10 000 p.m. Totaal van titel 1 3 315 000 3 390 000 p.m. HOOFDSTUK 1 1 — SALARISSEN HOOFDSTUK 1 2 — DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL HOOFDSTUK 1 3 — KOSTEN VAN DIENSTREIZEN HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

HOOFDSTUK 1 1 — SALARISSEN

1 1 0 Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 525 000 1 190 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1 Gezinstoelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 75 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Deze post dient ter dekking van de gezinstoelagen van de tijdelijke functionarissen bestaande uit:

— een kostwinnerstoelage;

— een toelage voor ten laste komende kinderen;

— een toelage voor schoolgaande kinderen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 0 2 Ontheemdingtoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 106 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Deze post dient ter dekking van de ontheemdingtoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van tijdelijke functionarissen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 0 3 Secretariaatstoelage

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 1 Functionarissen

1 1 1 0 Arbeidscontractanten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 520 000 1 600 000 p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name titel IV, en in het bijzonder artikel 79.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de sociale verzekering, alsmede van alle toelagen, vergoedingen en andere uitgaven voor deze functionarissen.

1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0 Ziektekostenverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 40 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 25 000 p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 28 bis.

Deze post dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 3 3 Opbouw of handhaving van pensioenrechten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Deze post dient ter dekking van betalingen door het Agentschap met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Deze post dient ter dekking van:

— de geboortetoelage;

— in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden, alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 13 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Deze post dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 3 Vaste ambtsvergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

Deze post dient ter dekking van de vaste ambtsvergoeding voor tijdelijke functionarissen wier taak van dien aard is dat zij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moeten doen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 4 Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m.

Toelichting

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 5 Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m.

Toelichting

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 9 Overige vergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m.

Toelichting

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Deze post dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de tijdelijke functionarissen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 9 1 Voorlopige toewijzing

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m.

Toelichting

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

HOOFDSTUK 1 2 — DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 2 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving en overplaatsing van personeel

1 2 0 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 10 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingprocedures.

1 2 1 Reiskosten

1 2 1 0 Reiskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Deze post dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 2 2 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 2 2 0 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Deze post dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 2 3 Verhuiskosten

1 2 3 0 Verhuiskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Deze post dient ter dekking van de verhuiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 2 4 Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0 Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10.

Deze post dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 2 5 Kosten voor de afwikkeling van rechten

1 2 5 0 Kosten voor de afwikkeling van rechten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 30 000 15 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de afwikkeling van rechten op basis van een dienstencontract met het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten.

HOOFDSTUK 1 3 — KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

1 3 0 Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap

1 3 0 0 Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 130 000 160 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

1 4 0 Restaurants en kantines

1 4 0 0 Restaurants en kantines

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de externe onderneming die de kantine van het Agentschap beheert, en van bepaalde benodigdheden voor de kantine.

1 4 1 Medische dienst

1 4 1 0 Medische dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 15 000 15 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 2 Talencursussen, bijscholing en opleiding

1 4 2 0 Talencursussen, bijscholing en opleiding

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 70 000 45 000 p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

1 4 3 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

1 4 3 0 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

1 4 4 Aanvullende steun voor gehandicapten

1 4 4 0 Aanvullende steun voor gehandicapten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 5 000 p.m.

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 10 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten en van kosten van evenementen van diverse aard.

TITEL 2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur van gebouwen en bijkomende kosten 2 0 0 0 Huur 550 000 550 000 p.m. Totaal van artikel 2 0 0 550 000 550 000 p.m. 2 0 9 Lasten 2 0 9 0 Lasten 0 50 000 p.m. Totaal van artikel 2 0 9 0 50 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 550 000 600 000 p.m. HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Informatica 2 1 0 0 Materiaal op het gebied van informatietechnologie 50 000 50 000 p.m. 2 1 0 1 Ontwikkeling van software (software + kantoorautomatisering) 50 000 50 000 p.m. 2 1 0 2 Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking p.m. p.m. p.m. 2 1 0 3 Onderhoud en andere informaticakosten 150 000 90 000 p.m. Totaal van artikel 2 1 0 250 000 190 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 250 000 190 000 p.m. HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Technisch materieel en technische installaties 2 2 0 0 Aanschaf van materieel en installaties 10 000 10 000 p.m. 2 2 0 1 Vervanging van materieel en installaties p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 Huur en leasing van materieel en installaties p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie p.m. p.m. p.m. 2 2 0 4 Materieel voor kantoorautomatisering 10 000 10 000 p.m. Totaal van artikel 2 2 0 20 000 20 000 p.m. 2 2 1 Meubilair 2 2 1 0 Eerste aanschaf van meubilair p.m. p.m. p.m. 2 2 1 1 Huur en leasing van meubilair p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 1 p.m. p.m. p.m. 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Bibliotheekfonds 10 000 10 000 p.m. 2 2 5 1 Materieel voor de bibliotheek 2 000 2 000 p.m. 2 2 5 2 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften 2 000 2 000 p.m. 2 2 5 3 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit 1 000 1 000 p.m. Totaal van artikel 2 2 5 15 000 15 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 35 000 35 000 p.m. HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Papier en kantoorbenodigdheden 25 000 25 000 p.m. Totaal van artikel 2 3 0 25 000 25 000 p.m. 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 4 000 4 000 p.m. 2 3 2 1 Koersverliezen p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Overige financiële kosten 1 000 1 000 p.m. Totaal van artikel 2 3 2 5 000 5 000 p.m. 2 3 3 Proceskosten 2 3 3 0 Proceskosten 5 000 5 000 p.m. 2 3 3 1 Schadevergoedingen 3 000 3 000 p.m. Totaal van artikel 2 3 3 8 000 8 000 p.m. 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 2 3 5 0 Diverse verzekeringen 10 000 10 000 p.m. 2 3 5 1 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen 5 000 5 000 p.m. 2 3 5 2 Expeditie en interne verhuizingen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 5 15 000 15 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 53 000 53 000 p.m. HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 20 000 20 000 p.m. Totaal van artikel 2 4 0 20 000 20 000 p.m. 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Telecommunicatiekosten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 4 1 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 20 000 20 000 p.m. Totaal van titel 2 908 000 898 000 p.m. HOOFDSTUK 2 0 — KANTOREN HOOFDSTUK 2 1 — AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — TELECOMMUNICATIE EN PORTO

HOOFDSTUK 2 0 — KANTOREN

2 0 0 Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0 Huur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 550 000 550 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen.

2 0 9 Lasten

2 0 9 0 Lasten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 0 50 000 p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de verhuiskosten van het Agentschap.

HOOFDSTUK 2 1 — AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

2 1 0 Informatica

2 1 0 0 Materiaal op het gebied van informatietechnologie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 50 000 50 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf of de huur van informatica-uitrusting, de kosten van het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz.

2 1 0 1 Ontwikkeling van software (software + kantoorautomatisering)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 50 000 50 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigen voor de exploitatie van de gegevens en de systemen.

2 1 0 2 Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

2 1 0 3 Onderhoud en andere informaticakosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 150 000 90 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het beheer van computer- en boekhoudsystemen.

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0 Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0 Aanschaf van materieel en installaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 10 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van de uitrusting voor opslag van documenten en voor archieven, en de verwerking van post.

2 2 0 1 Vervanging van materieel en installaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van materieel en installaties, afhankelijk van de afschrijving, volgens vastgestelde procedures, van te vervangen materieel en installaties.

2 2 0 2 Huur en leasing van materieel en installaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en diverse technische installaties.

2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van materieel en uitrusting.

2 2 0 4 Materieel voor kantoorautomatisering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 10 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

2 2 1 Meubilair

2 2 1 0 Eerste aanschaf van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van meubilair.

2 2 1 1 Huur en leasing van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur en leasing van meubilair.

2 2 1 2 Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 5 Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0 Bibliotheekfonds

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 10 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1 Materieel voor de bibliotheek

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 000 2 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting voor de bibliotheek.

2 2 5 2 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 000 2 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Agentschap.

2 2 5 3 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 000 1 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0 Papier en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 25 000 25 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kopieerwerk, producten voor kopieerapparatuur, aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2 Financiële kosten

2 3 2 0 Bankkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 4 000 4 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienet.

2 3 2 1 Koersverliezen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de koersverliezen.

2 3 2 9 Overige financiële kosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 000 1 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3 Proceskosten

2 3 3 0 Proceskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 5 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 3 1 Schadevergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 3 000 3 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Agentschap.

2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0 Diverse verzekeringen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 10 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 1 Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 5 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne bijeenkomsten.

2 3 5 2 Expeditie en interne verhuizingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

HOOFDSTUK 2 4 — TELECOMMUNICATIE EN PORTO

2 4 0 Porto en verzendkosten

2 4 0 0 Porto en verzendkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000 20 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Telecommunicatiekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de kosten van telefoongesprekken, alsmede de uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur.

TITEL 3

KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Vergaderingen van deskundigen 3 1 0 0 Vergaderingen van deskundigen en projectevaluaties 30 000 500 000 p.m. Totaal van artikel 3 1 0 30 000 500 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 30 000 500 000 p.m. HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Informatie en publicaties 3 2 0 0 Informatie en publicaties 85 000 140 000 p.m. 3 2 0 1 Vertaalkosten 25 000 25 000 p.m. Totaal van artikel 3 2 0 110 000 165 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 110 000 165 000 p.m. HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Overige kosten van technisch onderzoek en administratieve ondersteuning 3 3 0 0 Studies 0 30 000 p.m. 3 3 0 1 Diverse externe diensten 50 000 50 000 p.m. 3 3 0 2 Externe audits 150 000 135 000 p.m. Totaal van artikel 3 3 0 200 000 215 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 200 000 215 000 p.m. Totaal van titel 3 340 000 880 000 p.m. TOTAAL-GENERAAL 4 563 000 5 168 000 p.m. HOOFDSTUK 3 1 — VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN HOOFDSTUK 3 2 — INFORMATIE EN PUBLICATIES HOOFDSTUK 3 3 — OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 3 1 — VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN

3 1 0 Vergaderingen van deskundigen

3 1 0 0 Vergaderingen van deskundigen en projectevaluaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 30 000 500 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de evaluatie van de voorstellen door externe deskundigen en de door het Agentschap gehouden vergaderingen met de deskundigen.

HOOFDSTUK 3 2 — INFORMATIE EN PUBLICATIES

3 2 0 Informatie en publicaties

3 2 0 0 Informatie en publicaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 85 000 140 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het jaarlijkse communicatieprogramma van het Agentschap, met inbegrip van de informatiedagen over het programma en het beheer van het informatiesysteem voor de projecten.

3 2 0 1 Vertaalkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 25 000 25 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten van het Agentschap.

HOOFDSTUK 3 3 — OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 3 0 Overige kosten van technisch onderzoek en administratieve ondersteuning

3 3 0 0 Studies

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 0 30 000 p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven van het Agentschap voor de studies in het kader van de operationele activiteiten.

3 3 0 1 Diverse externe diensten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 50 000 50 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van externe diensten in verband met evaluaties en uitzenddiensten die niet onder titel 2 vallen.

3 3 0 2 Externe audits

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 150 000 135 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van het Agentschap voor de audits in het kader van de operationele activiteiten.

Personeelsformatie van het Agentschap