NL Publicatieblad van de Europese Unie L 126/733

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2007

(2007/297/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 9 ONTVANGSTEN 9 0 JAARLIJKSE INKOMSTEN 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Totaal van titel 9 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— TOTAAL-GENERAAL 18 940 951 14 700 000 13 008 475,—

TITEL 9

ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 9 0 9 0 1 Bijdrage uit de algemene EU-begroting 18 414 000 14 700 000 13 000 000,— 9 0 2 Overige p.m. p.m. 8 475,— 9 0 3 Kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS) 526 951 p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Totaal van titel 9 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— TOTAAL-GENERAAL 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— HOOFDSTUK 9 0 — JAARLIJKSE INKOMSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — JAARLIJKSE INKOMSTEN

9 0 1 Bijdrage uit de algemene EU-begroting

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 18 414 000 14 700 000 13 000 000,—

Toelichting

Er zij op gewezen dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 14 december 2006 kredieten in reserve heeft gezet totdat Eurojust verslag uitbrengt over zijn werkprogramma voor 2007. De in reserve gezette bedragen zijn 2 011 680 EUR voor de titels 1 en 2 en 1 408 320 EUR voor titel 3.

9 0 2 Overige

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. 8 475,—

9 0 3 Kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 526 951 p.m. p.m.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 96 000 60 000 67 500,— 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 75 832 74 700 54 000,— 1 6 SOCIALE VOORZIENINGEN 20 000 16 650 17 583,— 1 7 ONTVANGST EN REPRESENTATIE 5 000 5 000 4 955,— 1 9 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— 2 INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— 2 1 INFORMATIEVERWERKING 190 300 126 900 390 214,— 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 311 400 318 800 306 544,— 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 95 200 62 400 51 527,— 2 4 PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR 645 900 453 500 479 025,— Totaal van titel 2 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— 3 1 OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN 972 756 542 162 373 892,— 3 2 PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE 491 500 405 000 272 116,— 3 3 UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— 3 4 VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN 98 500 60 000 52 174,— 3 5 KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN 440 750 409 500 380 408,— 3 6 GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN 46 426 51 515 38 238,— 3 7 RESERVE VOOR NOODGEVALLEN p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 3 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— 4 GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST — COMMISSIE 4 0 AGIS-PROJECT 526 951 p.m. p.m. Totaal van titel 4 526 951 p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 18 940 951 14 700 001 12 058 385,—

TITEL 1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden 1 1 0 0 Basissalarissen (TBA) 4 986 723 3 991 531 2 760 725,— 1 1 0 1 Gezinstoelagen 582 038 582 795 301 845,— 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE) 738 497 642 887 394 628,— 1 1 0 3 Secretariaatstoelage (ISE) 20 066 22 426 24 190,— Totaal van artikel 1 1 0 6 327 324 5 239 639 3 481 388,— 1 1 1 Overig personeel 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten 260 195 144 638 1,— 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 1 260 195 144 638 1,— 1 1 2 Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel 1 1 2 0 Scholing en voorlichting van het personeel 180 000 200 000 130 336,— Totaal van artikel 1 1 2 180 000 200 000 130 336,— 1 1 3 Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 171 594 135 178 92 955,— 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 44 161 34 792 23 787,— 1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen 58 259 54 912 30 790,— 1 1 3 3 Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 3 274 014 224 882 147 532,— 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 45 995 45 995 0,— 1 1 4 1 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst 250 114 205 918 76 481,— 1 1 4 2 Huisvestings- en vervoersvergoedingen p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Wachtdiensten 18 840 24 480 9 166,— Totaal van artikel 1 1 4 314 949 276 393 85 647,— 1 1 5 Overuren 1 1 5 0 Overuren 16 546 19 104 9 000,— Totaal van artikel 1 1 5 16 546 19 104 9 000,— 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 2 Advisering 40 000 p.m. p.m. 1 1 7 4 Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten 692 447 376 731 456 001,— 1 1 7 5 Aanvullende diensten — Vertalingen 15 000 p.m. p.m. 1 1 7 7 Administratieve bijstand 54 000 58 500 155 866,— Totaal van artikel 1 1 7 801 447 435 231 611 867,— 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving 46 250 81 700 36 632,— 1 1 8 1 Reiskosten met het oog op indiensttreding 6 600 28 200 4 450,— 1 1 8 2 Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing 129 270 239 970 60 482,— 1 1 8 3 Verhuiskosten 110 000 141 000 53 714,— 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 168 737 258 700 110 457,— Totaal van artikel 1 1 8 460 857 749 570 265 735,— 1 1 9 Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 565 406 498 884 320 599,— Totaal van artikel 1 1 9 565 406 498 884 320 599,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten 1 3 0 0 Dienstreizen van Eurojust-personeel 96 000 60 000 67 500,— Totaal van artikel 1 3 0 96 000 60 000 67 500,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 96 000 60 000 67 500,— HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Restaurants en kantines 1 4 0 0 Exploitatie van kleine keukens en kantines 30 082 28 500 25 572,— 1 4 0 1 Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen 21 500 15 000 9 188,— 1 4 0 2 Uitrusting van kleine keukens en kantines p.m. p.m. 889,— Totaal van artikel 1 4 0 51 582 43 500 35 649,— 1 4 1 Medische dienst 1 4 1 0 Medische dienst 22 250 29 200 18 351,— 1 4 1 1 Aanschaf van medische uitrusting 2 000 2 000 0,— Totaal van artikel 1 4 1 24 250 31 200 18 351,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 75 832 74 700 54 000,— HOOFDSTUK 1 6 1 6 0 Sociale voorzieningen 1 6 0 0 Buitengewone bijstand p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Sociale contacten op het werk 1 6 1 0 Sociale contacten op het werk 5 000 5 000 14 983,— Totaal van artikel 1 6 1 5 000 5 000 14 983,— 1 6 2 Overige sociale diensten 1 6 2 0 Overige sociale diensten 5 000 5 000 2 600,— Totaal van artikel 1 6 2 5 000 5 000 2 600,— 1 6 3 Personeelscomité 1 6 3 0 Personeelscomité 10 000 6 650 p.m. Totaal van artikel 1 6 3 10 000 6 650 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 20 000 16 650 17 583,— HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten 1 7 0 0 Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen 5 000 5 000 4 955,— 1 7 0 1 Kosten voor organisatie van bijeenkomsten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 7 0 5 000 5 000 4 955,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 5 000 5 000 4 955,— HOOFDSTUK 1 9 1 9 0 Pensioenen en pensioenbijdragen 1 9 0 0 Pensioenen en pensioenbijdragen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE VOORZIENINGEN HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden

1 1 0 0 Basissalarissen (TBA)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 4 986 723 3 991 531 2 760 725,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1 Gezinstoelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 582 038 582 795 301 845,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van toelagen voor het gezin, ten laste komende kinderen en schoolgaande kinderen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 738 497 642 887 394 628,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3 Secretariaatstoelage (ISE)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 066 22 426 24 190,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de voormalige categorie C, die de functie uitoefenen van stenotypist(e), typist(e), telexist(e), machineschrijver (machineschrijfster), directiesecretaresse (directiesecretaris) of hoofdsecretaresse (hoofdsecretaris) met een dienstverband van vóór 1 mei 2004.

1 1 1 Overig personeel

1 1 1 0 Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 260 195 144 638 1,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 3 en 3 bis en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen en uitzendkrachten.

1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 2 Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel

1 1 2 0 Scholing en voorlichting van het personeel

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 180 000 200 000 130 336,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met dienstreizen in het kader van scholing en kosten van docenten.

1 1 3 Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering

1 1 3 0 Ziektekostenverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 171 594 135 178 92 955,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 44 161 34 792 23 787,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,875 % van het basissalaris).

Op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,8925 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 58 259 54 912 30 790,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 0,81 % van het basissalaris.

1 1 3 3 Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust ten behoeve van de tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 45 995 45 995 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de geboortetoelage;

— uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar.

1 1 4 1 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 250 114 205 918 76 481,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de jaarlijkse forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen en, indien zij recht hebben op een gezinstoelage, van hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2 Huisvestings- en vervoersvergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966 tot vaststelling van de lijst van de plaatsen waar een huisvestingsvergoeding kan worden toegekend alsmede van het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning (PB 150 van 12.8.1966, blz. 2749/66)., laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 3358/94 (PB L 356 van 31.12.1994, blz. 1).

1 1 4 4 Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7 Wachtdiensten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 18 840 24 480 9 166,—

1 1 5 Overuren

1 1 5 0 Overuren

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 16 546 19 104 9 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan tijdelijke functionarissen van de categorieën AST 1 t/m AST 4 die geen compensatie konden krijgen in de vorm van flexitijd.

1 1 7 Werk door derden

1 1 7 2 Advisering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 40 000 p.m. p.m.

Toelichting

Er staat een externe evaluatie op het programma ter beoordeling van de organisatorische ontwikkeling van Eurojust.

1 1 7 4 Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 692 447 376 731 456 001,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor diensten verleend door uitzendkrachten die zijn ingehuurd om die werkzaamheden te verrichten die niet door het bestaande personeel kunnen worden verricht.

1 1 7 5 Aanvullende diensten — Vertalingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 15 000 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van administratieve vertalingen, zoals begrotingspublicaties.

1 1 7 7 Administratieve bijstand

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 54 000 58 500 155 866,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor bijstand verleend door het directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer bij de administratie van de salarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 46 250 81 700 36 632,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1 Reiskosten met het oog op indiensttreding

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 6 600 28 200 4 450,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 2 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeelsleden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2 Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 129 270 239 970 60 482,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 3 Verhuiskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 110 000 141 000 53 714,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 168 737 258 700 110 457,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen voor functionarissen die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen (inclusief vervoer).

1 1 9 Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen

1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 565 406 498 884 320 599,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die worden toegepast op de bezoldiging van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, alsook op de vergoeding voor overuren.

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0 Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten

1 3 0 0 Dienstreizen van Eurojust-personeel

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 96 000 60 000 67 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en andere in het belang van de dienst gemaakte kosten, overeenkomstig het bepaalde in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0 Restaurants en kantines

1 4 0 0 Exploitatie van kleine keukens en kantines

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 30 082 28 500 25 572,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met name de contracten voor het onderhoud van installaties en de levering van technische middelen en producten.

1 4 0 1 Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 21 500 15 000 9 188,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitrusting van kleine keukens in het gebouw van Eurojust en van de bijdrage van Eurojust aan de uitrusting van de gemeenschappelijke kantine.

1 4 0 2 Uitrusting van kleine keukens en kantines

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 889,—

1 4 1 Medische dienst

1 4 1 0 Medische dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 22 250 29 200 18 351,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 1 1 Aanschaf van medische uitrusting

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 000 2 000 0,—

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE VOORZIENINGEN

1 6 0 Sociale voorzieningen

1 6 0 0 Buitengewone bijstand

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijstand (in de vorm van uitbetaling in contanten) die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 1 Sociale contacten op het werk

1 6 1 0 Sociale contacten op het werk

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 5 000 14 983,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor sociale contacten van personeelsleden onderling, alsmede van de uitgaven voor de organisatie van eindejaarsfestiviteiten, enz.

1 6 2 Overige sociale diensten

1 6 2 0 Overige sociale diensten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 5 000 2 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor betere sociale zorg ten behoeve van medewerkers.

1 6 3 Personeelscomité

1 6 3 0 Personeelscomité

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 6 650 p.m.

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0 Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 5 000 4 955,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van representatiekosten, alsmede van de uitgaven voor diverse soorten ontvangsten.

1 7 0 1 Kosten voor organisatie van bijeenkomsten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0 Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0 Pensioenen en pensioenbijdragen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.

TITEL 2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur van gebouwen 2 0 0 0 Huur van gebouwen 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— Totaal van artikel 2 0 0 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— 2 0 1 Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 11 800 12 200 5 035,— Totaal van artikel 2 0 1 11 800 12 200 5 035,— 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming 189 000 162 000 169 900,— Totaal van artikel 2 0 2 189 000 162 000 169 900,— 2 0 3 Schoonmaak en onderhoud 2 0 3 0 Schoonmaak en onderhoud 188 000 176 300 120 280,— 2 0 3 1 Afvalverwerking 18 700 7 800 5 715,— Totaal van artikel 2 0 3 206 700 184 100 125 995,— 2 0 4 Inrichting van dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van dienstruimten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 0 4 p.m. p.m. p.m. 2 0 5 Veiligheid van gebouwen en personen 2 0 5 0 Beveiliging van en toezicht op gebouwen 176 235 51 480 81 101,— 2 0 5 1 Gezondheid en veiligheid op het werk 9 399 11 700 3 560,— Totaal van artikel 2 0 5 185 634 63 180 84 661,— 2 0 9 Overige uitgaven in verband met gebouwen 2 0 9 0 Overige uitgaven in verband met gebouwen 532 367 312 000 102 373,— Totaal van artikel 2 0 9 532 367 312 000 102 373,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten 2 1 0 0 Verbruiksartikelen 5 500 17 100 145 615,— 2 1 0 1 Software 131 500 57 900 239 632,— 2 1 0 2 Abonnementen 53 300 51 900 4 967,— 2 1 0 3 Consultancy en studies p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 1 0 190 300 126 900 390 214,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 190 300 126 900 390 214,— HOOFDSTUK 2 2 2 2 1 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair 2 2 1 0 Aanschaf van meubilair 204 400 182 000 164 027,— 2 2 1 2 Huur van meubilair p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Onderhoud en reparatie van meubilair p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 1 204 400 182 000 164 027,— 2 2 3 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen 2 2 3 0 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen 72 000 19 000 50 180,— 2 2 3 1 Verzekering en registratie van voertuigen 11 000 9 400 6 780,— Totaal van artikel 2 2 3 83 000 28 400 56 960,— 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Bibliotheek — Aankoop voor het bestuur 12 000 29 000 21 041,— 2 2 5 2 Abonnementen voor het bestuur 12 000 20 000 21 979,— 2 2 5 5 Elektronische abonnementen p.m. 59 400 42 537,— Totaal van artikel 2 2 5 24 000 108 400 85 557,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 311 400 318 800 306 544,— HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Papier en kantoorbenodigdheden 60 200 52 400 50 739,— Totaal van artikel 2 3 0 60 200 52 400 50 739,— 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 2 000 2 000 782,— 2 3 2 1 Koersverliezen p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Overige financiële kosten 3 000 3 000 0,— Totaal van artikel 2 3 2 5 000 5 000 782,— 2 3 3 Proceskosten 2 3 3 0 Proceskosten 30 000 5 000 6,— Totaal van artikel 2 3 3 30 000 5 000 6,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 95 200 62 400 51 527,— HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 25 700 30 000 17 700,— Totaal van artikel 2 4 0 25 700 30 000 17 700,— 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie 80 600 94 200 264 945,— 2 4 1 1 Aanschaf en installatie van technische middelen p.m. p.m. 6 127,— Totaal van artikel 2 4 1 80 600 94 200 271 072,— 2 4 2 Computerinfrastructuur 2 4 2 0 Projecten 70 000 129 200 88 556,— 2 4 2 1 Hardware 295 100 83 800 101 697,— 2 4 2 2 Onderhoud 174 500 116 300 p.m. Totaal van artikel 2 4 2 539 600 329 300 190 253,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 645 900 453 500 479 025,— Totaal van titel 2 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN

2 0 0 Huur van gebouwen

2 0 0 0 Huur van gebouwen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 396 200 1 369 000 1 597 009,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van het gebouw.

2 0 1 Verzekeringen

2 0 1 0 Verzekeringen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 11 800 12 200 5 035,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verzekeringspremies voor het door Eurojust gebruikte gebouw.

2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 189 000 162 000 169 900,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het lopende verbruik.

2 0 3 Schoonmaak en onderhoud

2 0 3 0 Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 188 000 176 300 120 280,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van Eurojust.

2 0 3 1 Afvalverwerking

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 18 700 7 800 5 715,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor verwerking van afval (waaronder papier) dat in de dienstruimten van Eurojust wordt gegenereerd.

2 0 4 Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0 Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5 Veiligheid van gebouwen en personen

2 0 5 0 Beveiliging van en toezicht op gebouwen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 176 235 51 480 81 101,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de brandoefeningen en de training van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst.

2 0 5 1 Gezondheid en veiligheid op het werk

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 9 399 11 700 3 560,—

2 0 9 Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 0 9 0 Overige uitgaven in verband met gebouwen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 532 367 312 000 102 373,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen en van zich eventueel tijdens het jaar voordoende kosten van renoverings- en opknapwerkzaamheden aan gebouwen.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

2 1 0 Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

2 1 0 0 Verbruiksartikelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 500 17 100 145 615,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van aanschaf of huur van materieel voor informatieverwerking, voor softwareontwikkeling en onderhoud van software/softwarepakketten en producten voor informatieverwerking, enz.

2 1 0 1 Software

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 131 500 57 900 239 632,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van software en/of van licenties daarvoor.

2 1 0 2 Abonnementen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 53 300 51 900 4 967,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten van verschillende ondersteunende diensten en gedeelde applicaties, zoals Sincom II.

2 1 0 3 Consultancy en studies

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe IT-adviseurs (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 1 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0 Aanschaf van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 204 400 182 000 164 027,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van meubilair.

2 2 1 2 Huur van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur van meubilair.

2 2 1 3 Onderhoud en reparatie van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

2 2 3 0 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 72 000 19 000 50 180,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van dienstauto's ten behoeve van Eurojust en voor huur van auto's of vervoermiddelen in onvoorziene gevallen, alsmede ter dekking van de kosten van exploitatie en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 3 1 Verzekering en registratie van voertuigen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 11 000 9 400 6 780,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de verzekeringen en registraties van voertuigen van Eurojust.

2 2 5 Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0 Bibliotheek — Aankoop voor het bestuur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 12 000 29 000 21 041,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van fysiek materiaal, zoals boeken, naslagwerken of cd’s, ter ondersteuning en uitbreiding van de kennis van het bestuur.

2 2 5 2 Abonnementen voor het bestuur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 12 000 20 000 21 979,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van fysiek materiaal, zoals abonnementen op juridische tijdschriften ter ondersteuning en uitbreiding van de kennis van het College en het bestuur inzake actuele gebeurtenissen of vraagstukken binnen hun vakgebied.

2 2 5 5 Elektronische abonnementen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. 59 400 42 537,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de verstrekking van elektronische informatie in de vorm van onlineabonnementen of verstrekking van informatie uit open bronnen in een gemakkelijk toegankelijke vorm.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0 Papier en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 60 200 52 400 50 739,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2 Financiële kosten

2 3 2 0 Bankkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 000 2 000 782,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten.

2 3 2 1 Koersverliezen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9 Overige financiële kosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 3 000 3 000 0,—

2 3 3 Proceskosten

2 3 3 0 Proceskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 30 000 5 000 6,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van juridische uitgaven en kosten voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

2 4 0 Porto en verzendkosten

2 4 0 0 Porto en verzendkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 25 700 30 000 17 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 80 600 94 200 264 945,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van alle lopende kosten in verband met telecommunicatie, waaronder de kosten van vaste verbindingen, mobiele telefoons en internettoegang.

2 4 1 1 Aanschaf en installatie van technische middelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 6 127,—

2 4 2 Computerinfrastructuur

2 4 2 0 Projecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 70 000 129 200 88 556,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het documentenbeheersysteem en van andere aan systemen gerelateerde kosten voor de administratie.

2 4 2 1 Hardware

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 295 100 83 800 101 697,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van hardware voor nieuwe functionarissen en de vierjaarlijkse vervanging van hardware.

2 4 2 2 Onderhoud

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 174 500 116 300 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoudscontracten voor hardware en software. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud ad hoc van zaken die niet onder een onderhoudscontract vallen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Bijeenkomsten 3 0 0 0 Coördinatiebijeenkomsten 1 060 900 623 445 649 826,— 3 0 0 1 Bijeenkomsten van het College 96 547 10 000 52 442,— 3 0 0 2 Bijeenkomsten met andere organen en instellingen — Europol, enz. 61 800 50 000 60 294,— 3 0 0 3 Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Andere bijeenkomsten 92 000 90 000 78 000,— Totaal van artikel 3 0 0 1 311 247 773 445 840 562,— 3 0 1 Seminars 3 0 1 0 Seminars en strategische coördinatiebijeenkomsten 410 970 325 000 235 481,— Totaal van artikel 3 0 1 410 970 325 000 235 481,— 3 0 2 Vermaak en representatiekosten 3 0 2 0 Vermaak p.m. p.m. 0,— 3 0 2 1 Representatiekosten 28 430 27 708 17 407,— 3 0 2 2 Andere kosten met betrekking tot representatie 8 650 8 400 87,— Totaal van artikel 3 0 2 37 080 36 108 17 494,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid 3 1 0 0 Binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid 359 700 223 400 172 193,— Totaal van artikel 3 1 0 359 700 223 400 172 193,— 3 1 1 Dienstreizen met het oog op uitbreidingen 3 1 1 0 Dienstreizen met het oog op uitbreidingen 4 000 p.m. 0,— Totaal van artikel 3 1 1 4 000 p.m. 0,— 3 1 2 Gemeenschappelijke dienstreizen 3 1 2 0 Gemeenschappelijke dienstreizen 304 000 120 000 181 826,— 3 1 2 1 Gedetacheerde nationale deskundigen 285 056 181 350 p.m. Totaal van artikel 3 1 2 589 056 301 350 181 826,— 3 1 3 Overige dienstreizen 3 1 3 0 Overige dienstreizen 20 000 17 412 19 873,— Totaal van artikel 3 1 3 20 000 17 412 19 873,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 972 756 542 162 373 892,— HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Public relations en website 3 2 0 0 Public relations 81 000 45 000 64 734,— 3 2 0 1 Onderhoud van de website p.m. p.m. 0,— 3 2 0 2 Publicaties en informatiemateriaal 49 500 73 000 11 646,— 3 2 0 3 Jaarverslag 361 000 287 000 195 736,— 3 2 0 4 Andere uitgaven in verband met publicaties p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 3 2 0 491 500 405 000 272 116,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 491 500 405 000 272 116,— HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Aanschaf van boeken — Operationeel 3 3 0 0 Bibliotheek — Aankopen voor het College 24 500 80 000 75 235,— 3 3 0 1 Abonnementen op drukwerken en elektronische abonnementen voor het College 70 000 p.m. p.m. Totaal van artikel 3 3 0 94 500 80 000 75 235,— 3 3 1 Bedrijfsgegevensverwerking 3 3 1 0 Projecten 650 000 550 000 697 123,— 3 3 1 1 Technisch materieel en technische voorzieningen p.m. p.m. 567 236,— Totaal van artikel 3 3 1 650 000 550 000 1 264 359,— 3 3 2 Operationele kosten voor informatiebeheer 3 3 2 0 Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus 35 600 121 000 p.m. 3 3 2 1 Telecommunicatie 283 700 219 700 p.m. 3 3 2 2 Verbruiksartikelen voor nationale bureaus 3 600 7 300 p.m. 3 3 2 3 Hardware voor nationale bureaus 171 200 34 900 p.m. 3 3 2 4 Software voor nationale bureaus 87 700 25 800 p.m. 3 3 2 5 Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus 116 400 49 800 p.m. Totaal van artikel 3 3 2 698 200 458 500 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— HOOFDSTUK 3 4 3 4 0 Vertaling van documenten 3 4 0 0 Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 23 500 10 000 0,— 3 4 0 1 Vertaling door een ander bureau 75 000 50 000 52 174,— Totaal van artikel 3 4 0 98 500 60 000 52 174,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 98 500 60 000 52 174,— HOOFDSTUK 3 5 3 5 0 EJN-projecten 3 5 0 0 EJN-projecten 267 800 234 500 236 926,— Totaal van artikel 3 5 0 267 800 234 500 236 926,— 3 5 1 EJN-bijeenkomsten 3 5 1 0 EJN-bijeenkomsten 157 500 163 000 124 571,— Totaal van artikel 3 5 1 157 500 163 000 124 571,— 3 5 2 EJN-representatiekosten 3 5 2 0 EJN-representatiekosten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 3 5 2 p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Andere kosten in verband met het EJN 3 5 3 0 Andere kosten in verband met het EJN 15 450 12 000 18 911,— Totaal van artikel 3 5 3 15 450 12 000 18 911,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 440 750 409 500 380 408,— HOOFDSTUK 3 6 3 6 0 GCO-bijeenkomsten 3 6 0 0 GCO-bijeenkomsten 35 596 40 000 36 985,— Totaal van artikel 3 6 0 35 596 40 000 36 985,— 3 6 1 GCO-representatiekosten 3 6 1 0 GCO-representatiekosten p.m. p.m. 1 253,— Totaal van artikel 3 6 1 p.m. p.m. 1 253,— 3 6 2 Andere kosten in verband met het GCO 3 6 2 0 Andere kosten in verband met het GCO 10 830 11 515 0,— Totaal van artikel 3 6 2 10 830 11 515 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 46 426 51 515 38 238,— HOOFDSTUK 3 7 3 7 0 Reserve voor noodgevallen 3 7 0 0 Reserve voor noodgevallen p.m. p.m. 0,— Totaal van artikel 3 7 0 p.m. p.m. 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 3 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— HOOFDSTUK 3 0 — BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 3 1 — OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN HOOFDSTUK 3 2 — PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE HOOFDSTUK 3 3 — UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE HOOFDSTUK 3 4 — VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN HOOFDSTUK 3 5 — KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 3 6 — GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 3 7 — RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

HOOFDSTUK 3 0 — BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van voor uitvoering van de kerntaken van Eurojust noodzakelijke bijeenkomsten en seminars ter coördinatie van specifieke onderzoeksprojecten en aan zaken gerelateerde kwesties in de diverse lidstaten.

3 0 0 Bijeenkomsten

3 0 0 0 Coördinatiebijeenkomsten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 060 900 623 445 649 826,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijeenkomsten tussen lidstaten om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken en om uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende criminaliteit te vergemakkelijken.

3 0 0 1 Bijeenkomsten van het College

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 96 547 10 000 52 442,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor door het College georganiseerde bijeenkomsten met het oog op planning en het ten uitvoer leggen van programma’s.

3 0 0 2 Bijeenkomsten met andere organen en instellingen — Europol, enz.

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 61 800 50 000 60 294,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor door Eurojust samen met andere organen en instellingen georganiseerde bijeenkomsten, zoals Europol, OLAF en op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ), bezoeken op hoog niveau van delegaties, enz.

3 0 0 3 Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijeenkomsten ter bespreking van de vraag, of andere vertegenwoordigers van lidstaten in het College kunnen worden opgenomen.

3 0 0 4 Andere bijeenkomsten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 92 000 90 000 78 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijeenkomsten waarvan het doel niet onder een van bovengenoemde categorieën valt, bijvoorbeeld studiebezoeken, bespreking van een vertrouwelijk document, enz.

3 0 1 Seminars

3 0 1 0 Seminars en strategische coördinatiebijeenkomsten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 410 970 325 000 235 481,—

Toelichting

Het College organiseert strategische coördinatiebijeenkomsten over specifieke vraagstukken en nodigt daarvoor officieren van justitie uit alle lidstaten uit. Dit krediet dient ook ter dekking van de kosten van seminars voor Eurojust.

3 0 2 Vermaak en representatiekosten

3 0 2 0 Vermaak

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 2 1 Representatiekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 28 430 27 708 17 407,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van representatie van Eurojust.

3 0 2 2 Andere kosten met betrekking tot representatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 8 650 8 400 87,—

HOOFDSTUK 3 1 — OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de kosten voor verschillende soorten dienstreizen van nationale leden en assistenten van Eurojust in het kader van samenwerking en coördinatie ter vergroting van de doeltreffendheid van de bevoegde instanties van de lidstaten bij het onderzoek naar en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad.

3 1 0 Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

3 1 0 0 Binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 359 700 223 400 172 193,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor binnenlandse werkzaamheden van nationale leden, ter verzorging van hun contacten met hun nationale autoriteiten.

3 1 1 Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

3 1 1 0 Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 4 000 p.m. 0,—

3 1 2 Gemeenschappelijke dienstreizen

3 1 2 0 Gemeenschappelijke dienstreizen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 304 000 120 000 181 826,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen van nationale leden, die geen verband houden met binnenlandse werkzaamheden, zoals deelname aan seminars, representatieve dienstreizen, uitnodigingen van organisaties, enz. of deelname aan gemeenschappelijke aan zaken gerelateerde bijeenkomsten in de desbetreffende lidstaten.

3 1 2 1 Gedetacheerde nationale deskundigen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 285 056 181 350 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor diverse nationale deskundigen die bij Eurojust zijn gedetacheerd, om tegemoet te komen aan de behoefte aan assistentie van nationale leden bij hun werkzaamheden.

3 1 3 Overige dienstreizen

3 1 3 0 Overige dienstreizen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000 17 412 19 873,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen die verband houden met een specifiek vraagstuk of dienstreizen van medewerkers in verband met operationele zaken.

HOOFDSTUK 3 2 — PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

3 2 0 Public relations en website

3 2 0 0 Public relations

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 81 000 45 000 64 734,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de activiteiten van Eurojust op het gebied van public relations, zoals voor voorlichtingsmateriaal.

3 2 0 1 Onderhoud van de website

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

3 2 0 2 Publicaties en informatiemateriaal

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 49 500 73 000 11 646,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor brochures om het publiek of juristen op de hoogte te stellen van de activiteiten van Eurojust.

3 2 0 3 Jaarverslag

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 361 000 287 000 195 736,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten in verband met de productie en verspreiding van het jaarverslag.

3 2 0 4 Andere uitgaven in verband met publicaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 3 3 — UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

3 3 0 Aanschaf van boeken — Operationeel

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor werkzaamheden van Eurojust in termen van documentaire ondersteuning bij aan zaken gerelateerd werk.

3 3 0 0 Bibliotheek — Aankopen voor het College

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 24 500 80 000 75 235,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van fysiek materiaal, zoals boeken, naslagwerken of cd’s ter ondersteuning en uitbreiding van de kennis van het College.

3 3 0 1 Abonnementen op drukwerken en elektronische abonnementen voor het College

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 70 000 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de abonnementen die verband houden met operationeel werk.

3 3 1 Bedrijfsgegevensverwerking

3 3 1 0 Projecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 650 000 550 000 697 123,—

Toelichting

Dit krediet dient der dekking van de uitgaven die betrekking hebben op het ontwikkelen van een Case Management System, een beveiligd netwerk en een beveiligde communicatielijn met de lidstaten en andere samenwerkingspartners, waaronder het Schengen-informatiesysteem.

3 3 1 1 Technisch materieel en technische voorzieningen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 567 236,—

3 3 2 Operationele kosten voor informatiebeheer

3 3 2 0 Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 35 600 121 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten van verschillende ondersteunende diensten en gedeelde applicaties.

3 3 2 1 Telecommunicatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 283 700 219 700 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle exploitatiekosten van telecommunicatieapparatuur, zoals vaste verbindingen, mobiele telefoons en internetverbindingen.

3 3 2 2 Verbruiksartikelen voor nationale bureaus

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 3 600 7 300 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van producten voor informatieverwerking voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 3 Hardware voor nationale bureaus

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 171 200 34 900 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van hardware voor nieuwe functionarissen en de vierjaarlijkse vervanging van hardware voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 4 Software voor nationale bureaus

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 87 700 25 800 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van software en/of licenties daarvoor voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 5 Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 116 400 49 800 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoudscontracten voor hardware en software. Hieronder vallen ook de uitgaven van het onderhoud ad hoc van materiaal dat niet onder een onderhoudscontract voor uitvoerende bureaus valt.

HOOFDSTUK 3 4 — VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

3 4 0 Vertaling van documenten

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor vertaling van met de zaken samenhangende documentatie of andere documentatie in het kader van de operationele behoeften van Eurojust.

3 4 0 0 Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 23 500 10 000 0,—

3 4 0 1 Vertaling door een ander bureau

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 75 000 50 000 52 174,—

HOOFDSTUK 3 5 — KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Overeenkomstig artikel 26, lid 2, onder b), van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1) kan het Europees justitieel netwerk (EJN) van de hulpmiddelen van Eurojust gebruikmaken.

3 5 0 EJN-projecten

3 5 0 0 EJN-projecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 267 800 234 500 236 926,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor projecten ter ontwikkeling van nieuwe informatiehulpmiddelen voor het EJN en van aanverwante uitgaven.

3 5 1 EJN-bijeenkomsten

3 5 1 0 EJN-bijeenkomsten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 157 500 163 000 124 571,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie en de ondersteuning van bijeenkomsten van het EJN, waaronder bijeenkomsten van het voorzitterschap zowel als andere bijeenkomsten.

3 5 2 EJN-representatiekosten

3 5 2 0 EJN-representatiekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

3 5 3 Andere kosten in verband met het EJN

3 5 3 0 Andere kosten in verband met het EJN

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 15 450 12 000 18 911,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven van het EJN en zijn secretariaat, bijvoorbeeld voor dienstreizen.

HOOFDSTUK 3 6 — GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Overeenkomstig artikel 23, lid 10, van Besluit 2002/187/JBZ worden de secretariaatskosten van het gemeenschappelijk controleorgaan (GCO) gedragen door de begroting van Eurojust.

3 6 0 GCO-bijeenkomsten

3 6 0 0 GCO-bijeenkomsten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 35 596 40 000 36 985,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor GCO-bijeenkomsten.

3 6 1 GCO-representatiekosten

3 6 1 0 GCO-representatiekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 1 253,—

3 6 2 Andere kosten in verband met het GCO

3 6 2 0 Andere kosten in verband met het GCO

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 830 11 515 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat, voor aankopen, enz.

HOOFDSTUK 3 7 — RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

3 7 0 Reserve voor noodgevallen

3 7 0 0 Reserve voor noodgevallen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 0,—

TITEL 4

GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST — COMMISSIE

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 4 0 4 0 0 Agis-project 4 0 0 0 Agis-project 526 951 p.m. p.m. Totaal van artikel 4 0 0 526 951 p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 526 951 p.m. p.m. Totaal van titel 4 526 951 p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 18 940 951 14 700 001 12 058 385,— HOOFDSTUK 4 0 — AGIS-PROJECT

HOOFDSTUK 4 0 — AGIS-PROJECT

4 0 0 Agis-project

4 0 0 0 Agis-project

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 526 951 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven die gedekt worden door de aan Eurojust door de Commissie verstrekte subsidie in het kader van de medefinanciering van de verdere ontwikkeling van het Case Management System via het EPOC III-project.

Personeelsformatie 2006