NL Publicatieblad van de Europese Unie L 2/155

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1

(2008/10/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 16 032 240 697 760 16 730 000 Totaal van titel 1 16 032 240 697 760 16 730 000 2 DIVERSE ONTVANGSTEN 2 2 ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN 57 000 25 000 82 000 Totaal van titel 2 100 000 25 000 125 000 3 SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN 3 2 OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE p.m. 50 000 50 000 3 3 DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN 116 304 116 304 Totaal van titel 3 378 098 166 304 544 402 TOTAAL-GENERAAL 16 510 338 889 064 17 399 402

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 16 032 240 697 760 16 730 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 16 032 240 697 760 16 730 000 Totaal van titel 1 16 032 240 697 760 16 730 000 HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 16 032 240 697 760 16 730 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2051/2004 (PB L 355 van 1.12.2004, blz. 1).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 4, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van het Centrum in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (begrotingslijnen 15 03 01 03 en 15 03 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten 57 000 25 000 82 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 57 000 25 000 82 000 Totaal van titel 2 100 000 25 000 125 000 HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

2 2 0 Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 57 000 25 000 82 000

TITEL 3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 3 2 3 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030 p.m. 50 000 50 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 p.m. 50 000 50 000 HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Diverse bestemmingsontvangsten 116 304 116 304 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 116 304 116 304 Totaal van titel 3 378 098 166 304 544 402 TOTAAL-GENERAAL 16 510 338 889 064 17 399 402 HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE HOOFDSTUK 3 3 — DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

3 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. 50 000 50 000

HOOFDSTUK 3 3 — DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

3 3 0 Diverse bestemmingsontvangsten

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 116 304 116 304

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 1 PERSONEEL 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 175 000 175 000 30 000 30 000 205 000 205 000 Totaal van titel 1 9 851 740 9 851 740 30 000 30 000 9 881 740 9 881 740 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 607 550 607 550 313 000 313 000 920 550 920 550 2 1 GEGEVENSVERWERKING 310 000 310 000 274 760 274 760 584 760 584 760 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 94 000 94 000 4 000 4 000 98 000 98 000 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 201 000 201 000 7 000 7 000 208 000 208 000 Totaal van titel 2 1 329 500 1 329 500 598 760 598 760 1 928 260 1 928 260 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 3 1 DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 3 2 PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 3 5 INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Totaal van titel 3 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 TOTAAL-GENERAAL 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 1 4 1 4 9 Overige uitgaven 15 000 30 000 45 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 175 000 30 000 205 000 Totaal van titel 1 9 851 740 30 000 9 881 740 HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 9 Overige uitgaven

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 15 000 30 000 45 000

Toelichting

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 15, lid 2, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 30 000 EUR.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 2 0 2 0 1 Verzekeringen 12 000 1 000 13 000 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 112 000 13 000 125 000 2 0 3 Reiniging en onderhoud 330 000 120 000 450 000 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 20 000 175 000 195 000 2 0 9 Overige uitgaven 20 000 4 000 24 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 607 550 313 000 920 550 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan 2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking 79 000 75 000 154 000 2 1 0 1 Ontwikkeling van software 109 000 129 760 238 760 2 1 0 2 Overige externe diensten 122 000 70 000 192 000 Totaal van artikel 2 1 0 310 000 274 760 584 760 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 310 000 274 760 584 760 HOOFDSTUK 2 2 2 2 1 Meubilair 2 2 1 0 Aanschaf van meubilair 25 000 4 000 29 000 Totaal van artikel 2 2 1 25 000 4 000 29 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 94 000 4 000 98 000 HOOFDSTUK 2 4 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 1 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie 23 000 7 000 30 000 Totaal van artikel 2 4 1 121 000 7 000 128 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 201 000 7 000 208 000 Totaal van titel 2 1 329 500 598 760 1 928 260 HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 1 Verzekeringen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 12 000 1 000 13 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 112 000 13 000 125 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3 Reiniging en onderhoud

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 330 000 120 000 450 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).

2 0 4 Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 20 000 175 000 195 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.

2 0 9 Overige uitgaven

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 20 000 4 000 24 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

2 1 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan

2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 79 000 75 000 154 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie, overig materiaal, enz.

2 1 0 1 Ontwikkeling van software

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 109 000 129 760 238 760

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:

— de handhaving van bestaande toepassingen;

— de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

— de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 1 0 2 Overige externe diensten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 122 000 70 000 192 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 1 Meubilair

2 2 1 0 Aanschaf van meubilair

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 25 000 4 000 29 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 1 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 23 000 7 000 30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels, voor aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen HOOFDSTUK 3 0 3 0 4 Vertaalkosten 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 HOOFDSTUK 3 1 3 1 2 Specifieke activiteiten 3 1 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030 p.m. p.m. 50 000 50 000 50 000 50 000 Totaal van artikel 3 1 2 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 HOOFDSTUK 3 2 3 2 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 HOOFDSTUK 3 5 3 5 3 Technische ondersteuning 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Totaal van titel 3 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 TOTAAL-GENERAAL 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402 HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

3 0 4 Vertaalkosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 15, lid 2, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 86 304 EUR.

HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 2 Specifieke activiteiten

3 1 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. 50 000 50 000

HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

3 2 4 Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

3 5 3 Technische ondersteuning

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).