NL Publicatieblad van de Europese Unie L 126/289

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2007

(2007/288/EG)

De Begrotingsautoriteit heeft de begroting 2007 voor EU-OSHA goedgekeurd. Dit betekent dat een Europese subsidie wordt vrijgemaakt ter hoogte van 6 018 000 EUR voor de Titels I en II en 7 446 000 EUR voor Titel III en dat tevens 282 000 EUR voor de Titels I en II respectievelijk 254 000 EUR voor Titel III in de reserve worden geplaatst:

Totaal aan kredieten in 2007 voor de Titels I en II: 6 300 000 EUR Reserve: 282 000 EUR Totaal aan kredieten in 2007 voor de Titels I en II: 6 018 000 EUR Totaal aan kredieten in 2007 voor Titel III: 7 700 000 EUR Reserve: 254 000 EUR Totaal aan kredieten in 2007 voor Titel III: 7 446 000 EUR

De bedragen in de reserve worden vrijgemaakt indien aan vier criteria wordt voldaan vóór de jaarvergadering van de agentschappen met de commissies Begrotiing en Begrotingscontrole in mei 2008:

1. Het definitieve werkprogramma van het Agentschap bevat alle informatie die het Parlement nodig heeft om de activiteiten van het Agentschap nauwgezet te kunnen volgen. Het moet ook een volledige takenlijst bevatten, waarbij duidelijk is aangegeven welke taken er sinds voorgaande jaren zijn toegevoegd.

2. De gespecialiseerde commissies moeten de prestaties van het Agentschap, afgezet tegen diens definitieve werkprogramma, als positief beoordelen.

3. De richtsnoeren voor het personeelsbeleid moeten volledig zijn doorgevoerd.

4. De Commissie moet het Parlement de nieuwe plannen voor het personeelsbeleid voorleggen. Deze zouden vóór het voorontwerp van begroting 2008 beschikbaar moeten zijn.

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Totaal van titel 1 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 OVERIGE SUBSIDIES 2 0 OVERIGE SUBSIDIES 237 303 210 303 180 303,— Totaal van titel 2 237 303 210 303 180 303,— 5 DIVERSE ONTVANGSTEN 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN p.m. p.m. p.m. 5 2 INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN p.m. p.m. p.m. 5 4 DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN p.m. p.m. p.m. 5 9 ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 5 p.m. p.m. p.m. 6 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 6 0 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN p.m. 66 500 p.m. Totaal van titel 6 p.m. 66 500 p.m. TOTAAL-GENERAAL 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Programma Phare III (specifieke bestemming) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Programma Phare IV (specifieke bestemming) 148 080 301 920 1 0 3 Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming) 325 100 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Totaal van titel 1 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.1112/2005 (PB L 104 van 15.7.2005, blz. 5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 3, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap opgenomen in de algemene begroting, onder de afdeling van de Commissie.

1 0 1 Programma Phare III (specifieke bestemming)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 0 329 438 357 784,—

Toelichting

Dit artikel komt overeen met de bestemmingsontvangsten voor Phare en omvat het met de Commissie getekende financieringsprogramma voor Phare III, dat tot 2006 gedurende 24 maanden loopt voor een bedrag van in totaal 500 000 EUR. Activiteiten uit hoofde van PHARE III zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met specifiek daarvoor bestemde ontvangsten en uitgaven. De cijfers voor 2005 geven de goedgekeurde begroting voor dat jaar weer. De cijfers voor 2006 zijn de kredieten voor dat jaar en het saldo van in 2005 niet aangewende kredieten.

1 0 2 Programma Phare IV (specifieke bestemming)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 148 080 301 920

Toelichting

Dit artikel komt overeen met de bestemmingsontvangsten voor Phare en omvat het door de Commissie goedgekeurde financieringsprogramma voor Phare IV, dat binnen de periode 2006-2007 voor een bedrag van in totaal 450 000 EUR gaat lopen. Activiteiten uit hoofde van PHARE IV zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met specifiek daarvoor bestemde ontvangsten en uitgaven.

1 0 3 Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 325 100

Toelichting

Dit artikel komt overeen met de bestemmingsontvangsten voor CARDS en omvat de financiering voor het regionaal programma CARDS 2005, dat tot 2008 voor een bedrag van in totaal 410 000 EUR gaat lopen. Op dit moment lopen de onderhandelingen over dit programma nog. De cijfers geven de huidige ramingen voor 2007 weer.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Subsidie van de Baskische regionale regering 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Subsidie van de provincie Vizcaya 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Subsidie van de Spaanse regering 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Andere subsidies 57 000 30 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 237 303 210 303 180 303,— Totaal van titel 2 237 303 210 303 180 303,— HOOFDSTUK 2 0 — OVERIGE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 2 0 — OVERIGE SUBSIDIES

2 0 0 Subsidie van de Baskische regionale regering

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 60 101 60 101 60 101,—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 1 Subsidie van de provincie Vizcaya

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 60 101 60 101 60 101,—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 2 Subsidie van de Spaanse regering

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 60 101 60 101 60 101,—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 3 Andere subsidies

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 57 000 30 000 p.m.

Toelichting

Ontvangsten uit andere subsidies (specifieke bestemming).

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 5 0 5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 2 5 2 0 Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 4 5 4 0 Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 9 5 9 0 Overige ontvangsten uit administratieve verrichtingen p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 5 p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen.

HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0 Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten.

HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

5 4 0 Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten.

HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 9 0 Overige ontvangsten uit administratieve verrichtingen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen.

TITEL 6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 6 0 6 0 0 Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Inkomsten uit de verkoop van publicaties p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Huuropbrengst van onroerende goederen p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 p.m. 66 500 p.m. Totaal van titel 6 p.m. 66 500 p.m. TOTAAL-GENERAAL 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0 0 Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten.

6 0 1 Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. 66 500 p.m.

Toelichting

Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten.

6 0 2 Inkomsten uit de verkoop van publicaties

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Inkomsten uit de verkoop van publicaties.

6 0 3 Huuropbrengst van onroerende goederen

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Huuropbrengst van onroerende goederen.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 26 350 24 000 20 208,— 1 5 MOBILITEIT p.m. p.m. p.m. 1 6 SOCIALE DIENST p.m. p.m. p.m. 1 8 VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN p.m. p.m. 778 875,— 1 9 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 940 723 834 640 810 219,— 2 1 INFORMATIETECHNOLOGIE 390 435 382 779 390 012,— 2 2 BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN 47 388 46 458 55 806,— 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 107 541 103 958 87 531,— 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 196 921 156 295 157 839,— Totaal van titel 2 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) 5 912,— 3 2 PROGRAMMA PHARE 329 438 357 784,— 3 3 HEALTHY WORKPLACE INITIATIVE 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING) 148 080 301 920 3 5 NEW OSH ERA PROJECT 57 000 30 000 3 6 REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005 325 100 p.m. Totaal van titel 3 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— TOTAAL-GENERAAL 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Gezinstoelagen 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Secretariaatstoelagen 3 906 3 664 5 597,— Totaal van artikel 1 1 0 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Arbeidscontractanten 441 019 415 202 264 170,— Totaal van artikel 1 1 1 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Bij- en nascholing van het personeel 1 1 2 0 Bij- en nascholing van het personeel 47 450 44 212 12 396,— Totaal van artikel 1 1 2 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Opbouw of handhaving van pensioenrechten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 3 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 828 406 412,— 1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Vaste ambtsvergoedingen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 4 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Overuren p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 5 Uitzendkrachten 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 Administratieve ondersteuning DG ADMIN 48 350 27 500 24 750,— Totaal van artikel 1 1 7 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Reiskosten 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Verhuiskosten 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 87 380 95 428 25 650,— Totaal van artikel 1 1 8 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Aanpassing van de bezoldigingen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 9 66 839 71 000 54 857,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— HOOFDSTUK 1 4 1 4 1 Medische dienst 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Overige sociale voorzieningen 6 500 5 000 2 336,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 26 350 24 000 20 208,— HOOFDSTUK 1 5 1 5 2 Mobiliteit 1 5 2 0 Uitwisseling van personeelsleden p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Stagair(e)s p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 5 2 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 1 6 1 6 0 Buitengewone bijstand p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Overige sociale uitgaven p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Kinderopvang p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Aanvullende steun voor gehandicapten p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 1 8 1 8 0 Verrekening van gecumuleerde verliezen 1 8 0 0 Verrekening van gecumuleerde verliezen p.m. p.m. 778 875,— Totaal van artikel 1 8 0 p.m. p.m. 778 875,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 p.m. p.m. 778 875,— HOOFDSTUK 1 9 1 9 0 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST HOOFDSTUK 1 8 — VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 2.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1 Gezinstoelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 273 415 255 108 193 475,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68 en 68 bis, alsmede afdeling I van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 364 568 315 250 279 746,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3 Secretariaatstoelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 3 906 3 664 5 597,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18 van bijlage XIII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de categorie C* die de functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en die vóór 1 mei 2004 in dienst zijn getreden.

1 1 1 Andere personeelsleden

1 1 1 0 Hulpfunctionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 207 600 94 263 35 297,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering van de bedragen die verband houden met de aanpassingscoëfficiënten (ten laste van post 1 1 9 0), aanwerving (ten laste van post 1 1 8 0), reiskosten (ten laste van post 1 1 8 1) en dagvergoedingen (ten laste van post 1 1 8 4).

1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 70 255 69 800 290 916,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3 Arbeidscontractanten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 441 019 415 202 264 170,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel IV. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, toelagen en vergoedingen en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering.

Bedragen in verband met aanpassingscoëfficient, aanwerving, reiskosten en dagvergoedingen komen respectievelijk ten laste van de posten 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 en 1 1 8 4.

1 1 2 Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0 Bij- en nascholing van het personeel

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 47 450 44 212 12 396,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24 bis, derde alinea, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 11, 54 en 81.

1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0 Ziektekostenverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 87 118 75 212 63 753,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 28 en 95.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage.

1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 24 513 19 308 16 482,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 28 en 95.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

— een toeslag voor de kosten die niet door de verzekering worden vergoed.

1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 34 102 28 071 24 170,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering voor de desbetreffende functionarissen (artikelen 28 bis en 96 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen).

1 1 3 3 Opbouw of handhaving van pensioenrechten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 en 112.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen door het Agentschap met het oog op de vorming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van zijn tijdelijke functionarissen.

1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 828 406 412,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 97.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de geboortetoelage,

en, in geval van het overlijden van een functionaris

— volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

— de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 76 245 69 937 60 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8, alsmede Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 26 en 92.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 3 Vaste ambtsvergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

1 1 5 Overuren

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 969,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7 Werk door derden

1 1 7 5 Uitzendkrachten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 100 000 50 000 49 999,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, in hoofdzaak typisten. Er moet soms een beroep op uitzendkrachten worden gedaan om flexibel te kunnen voldoen aan incidentele behoeften.

1 1 7 6 Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 113 900 52 463 47 808,—

Toelichting

Dit krediet dient ertoe om het Agentschap in staat te stellen een uitwisselingsprogramma voor ambtenaren uit de lidstaten te organiseren.

1 1 7 7 Administratieve ondersteuning DG ADMIN

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 48 350 27 500 24 750,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten dit directoraat-generaal in rekening brengt voor de salarisadministratie.

1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 66 550 74 126 288 034,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1 Reiskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 18 050 33 380 8 680,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 22, 92 en 67.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 121 254 254 521 78 256,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3 Verhuiskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 107 100 237 750 55 631,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 87 380 95 428 25 650,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 10 van bijlage VII, en Regeling van toepassing op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25, 69 en 92.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 66 839 71 000 54 857,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20, 64 en 92.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1 Aanpassing van de bezoldigingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de salarisaanpassingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 1 Medische dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 19 850 19 000 17 872,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven op het gebied van medische verzorging, preventieve maatregelen, alsmede de reiskosten van de medisch adviseur van het Agentschap (met name artikel 59 van het statuut).

1 4 2 Overige sociale voorzieningen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 6 500 5 000 2 336,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de kosten van de sociale maatregelen ten behoeve van zijn functionarissen.

HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT

1 5 2 Mobiliteit

1 5 2 0 Uitwisseling van personeelsleden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeelsleden.

1 5 2 1 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren van het Agentschap bij nationale of internationale diensten.

1 5 2 2 Stagair(e)s

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met stagiair(e)s.

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

1 6 0 Buitengewone bijstand

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 2 Overige sociale uitgaven

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, kosten van de opvang van nieuw aangekomen personeel, rechtsbijstand, subsidies aan scouts en gidsen, en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3 Kinderopvang

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Agentschap in de kosten voor de opvang van kinderen van het personeel van het Agentschap in kinderdagverblijven.

1 6 4 Aanvullende steun voor gehandicapten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient om invalide functionarissen in actieve dienst, hun echtgenoten/echtgenotes en hun ten laste zijnde kinderen compensatie te kunnen bieden voor als noodzakelijk erkende en door bewijzen gestaafde kosten (anders dan medische kosten) die voortvloeien uit de invaliditeit, nadat aanspraken op nationale voorzieningen zijn uitgeput.

HOOFDSTUK 1 8 — VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

1 8 0 Verrekening van gecumuleerde verliezen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gecumuleerde verliezen zoals blijkt uit de resultatenrekening in de jaarrekening en in overeenstemming met artikel 16, lid 2, van het financieel reglement van het Agentschap.

1 8 0 0 Verrekening van gecumuleerde verliezen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 778 875,—

HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huren 2 0 0 0 Huren 664 488 527 000 532 147,— Totaal van artikel 2 0 0 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 11 485 11 260 11 260,— Totaal van artikel 2 0 1 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming 82 380 80 765 78 872,— Totaal van artikel 2 0 2 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Reiniging en onderhoud 2 0 3 0 Reiniging en onderhoud 56 370 50 504 47 504,— Totaal van artikel 2 0 3 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van de dienstruimten 56 000 79 514 56 350,— Totaal van artikel 2 0 4 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Veiligheid en toezicht op de gebouwen 2 0 5 0 Veiligheid en toezicht op de gebouwen 65 000 81 920 80 000,— Totaal van artikel 2 0 5 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Administratieve uitgaven, belastingen 2 0 9 0 Administratieve uitgaven, belastingen 5 000 3 677 4 086,— Totaal van artikel 2 0 9 5 000 3 677 4 086,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 940 723 834 640 810 219,— HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie 2 1 0 0 Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie 191 138 187 390 228 541,— Totaal van artikel 2 1 0 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Dienstverlening IT-personeel 2 1 2 0 Dienstverlening IT-personeel 106 629 104 538 26 689,— Totaal van artikel 2 1 2 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering 2 1 3 0 Aanschaf en vervanging 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Huur 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Materieel voor kantoorautomatisering 1 020 1 000 3 078,— Totaal van artikel 2 1 3 92 668 90 851 134 782,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 390 435 382 779 390 012,— HOOFDSTUK 2 2 2 2 1 Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair 2 2 1 0 Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair 35 700 35 000 14 520,— Totaal van artikel 2 2 1 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Dienstauto's 2 2 3 1 Aanschaf van vervoermiddelen p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen 4 186 4 104 4 104,— Totaal van artikel 2 2 3 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Publicaties en abonnementen 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit 536 525 513,— Totaal van artikel 2 2 5 7 502 7 354 7 182,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 47 388 46 458 55 806,— HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 20 400 20 000 37 189,— Totaal van artikel 2 3 0 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Koersverliezen 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Overige financiële kosten 1 000 575 563,— Totaal van artikel 2 3 2 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Uitbesteding 2 3 3 0 Proceskosten 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Interne controle 35 700 35 000 p.m. Totaal van artikel 2 3 3 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Schadevergoedingen 2 3 4 0 Schadevergoedingen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 4 p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 2 3 5 0 Diverse verzekeringen p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Kosten voor interne catering 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Interne verhuizingen 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Overige uitgaven 523 513 513,— Totaal van artikel 2 3 5 15 512 15 208 15 823,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 107 541 103 958 87 531,— HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 31 921 31 295 20 562,— Totaal van artikel 2 4 0 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten 165 000 125 000 137 277,— Totaal van artikel 2 4 1 165 000 125 000 137 277,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 196 921 156 295 157 839,— Totaal van titel 2 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIETECHNOLOGIE HOOFDSTUK 2 2 — BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Huren

2 0 0 0 Huren

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 664 488 527 000 532 147,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van parkeerruimten.

2 0 1 Verzekeringen

2 0 1 0 Verzekeringen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 11 485 11 260 11 260,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de inboedel.

2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 82 380 80 765 78 872,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3 Reiniging en onderhoud

2 0 3 0 Reiniging en onderhoud

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 56 370 50 504 47 504,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Agentschap.

2 0 4 Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0 Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 56 000 79 514 56 350,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5 Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0 Veiligheid en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 65 000 81 920 80 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 9 Administratieve uitgaven, belastingen

2 0 9 0 Administratieve uitgaven, belastingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 3 677 4 086,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen waarin de artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal voorzien, zoals de beheerskosten anders dan betalingen aan nutsbedrijven (voor water, gas en elektriciteit), met name voor gebouwen die door meerdere huurders worden gebruikt, kosten voortvloeiende uit het opstellen van inventarissen van de inrichting, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIETECHNOLOGIE

2 1 0 Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0 Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 191 138 187 390 228 541,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met softwarelicenties, installatie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen en diverse informatica-artikelen.

2 1 2 Dienstverlening IT-personeel

2 1 2 0 Dienstverlening IT-personeel

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 106 629 104 538 26 689,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (helpdesk, operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

2 1 3 Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 1 3 0 Aanschaf en vervanging

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 73 114 71 680 123 586,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop en de installatie van technische en gegevensverwerkende apparatuur. De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van technische en gegevensverwerkende apparatuur en installaties.

2 1 3 2 Huur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 6 294 6 171 3 026,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de huur van materieel en diverse technische en gegevensverwerkende installaties.

2 1 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 12 240 12 000 5 092,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de technische installaties.

2 1 3 4 Materieel voor kantoorautomatisering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 020 1 000 3 078,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

HOOFDSTUK 2 2 — BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

2 2 1 Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0 Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 35 700 35 000 14 520,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door het Agentschap benodigd meubilair, woningtextiel, keukeninrichting en -installaties.

2 2 3 Dienstauto's

2 2 3 1 Aanschaf van vervoermiddelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanschaf van een dienstauto.

2 2 3 2 Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 4 186 4 104 4 104,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met verzekeringen en onderhoud van een dienstauto, brandstof en huur van overige vervoermiddelen (taxi, bus, huurauto).

2 2 5 Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0 Publicaties en abonnementen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 6 966 6 829 6 669,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Hiertoe behoren boeken en andere publicaties, dagbladen, tijdschriften, staatsbladen, abonnementen op snelle informatiediensten en databases.

2 2 5 1 Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 536 525 513,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van speciale apparatuur en de uitgaven voor het inbinden en een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0 Papier- en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 400 20 000 37 189,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 3 2 Financiële kosten

2 3 2 0 Bankkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 11 131 10 913 10 040,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, de kosten in verband met het interbancair telecommunicatienetwerk en de huur van een kluis.

2 3 2 1 Koersverliezen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 3 000 1 872 3 526,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9 Overige financiële kosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 000 575 563,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3 Uitbesteding

2 3 3 0 Proceskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 798 20 390 20 390,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van proceskosten van het Agentschap.

2 3 3 1 Interne controle

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 35 700 35 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de interne controle van het Agentschap.

2 3 4 Schadevergoedingen

2 3 4 0 Schadevergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van te betalen schadevergoedingen.

2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0 Diverse verzekeringen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. 615,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de speciale verzekering voor de rekenplichtige en de beheerder van gelden ter goede rekening van het Agentschap.

2 3 5 2 Kosten voor interne catering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 9 366 9 182 9 182,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringuitgaven van het Agentschap, zoals verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen, water- en verkoopautomaten.

2 3 5 3 Interne verhuizingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 623 5 513 5 513,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

2 3 5 9 Overige uitgaven

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 523 513 513,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0 Porto en verzendkosten

2 4 0 0 Porto en verzendkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 31 921 31 295 20 562,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 165 000 125 000 137 277,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en de kosten van dienstgesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden, en van receptie en telefoondienst.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking 3 0 0 0 Informatieverzoeken en andere kosten p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subsidie focal points 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Vergaderingen focal points 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points 150 000 Totaal van artikel 3 0 0 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet 3 0 1 0 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet 200 000 180 000 175 000,— Totaal van artikel 3 0 1 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten 3 0 2 0 Waarnemingspost voor risico’s 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Werkomgeving 1 140 000 1 100 000 885 000,— Totaal van artikel 3 0 2 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz. 3 0 3 0 Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Overige bijeenkomsten 66 690 66 690 44 046,— Totaal van artikel 3 0 3 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten 3 0 4 0 Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Opmaak 51 250 51 250 0,— Totaal van artikel 3 0 4 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Vertaling en vertolking 3 0 6 0 Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Vertolking p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 3 0 6 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 3 0 7 2 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 480 000 480 000 440 000,— Totaal van artikel 3 0 7 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 3 0 8 0 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 271 202 271 202 263 315,— Totaal van artikel 3 0 8 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten 3 0 9 1 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Ontvangst- en representatiekosten 8 696 8 696 8 696,— Totaal van artikel 3 0 9 228 047 228 047 228 047,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— HOOFDSTUK 3 1 3 1 1 Steun aan projecten 3 1 1 0 Steun aan projecten 5 912,— Totaal van artikel 3 1 1 5 912,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 5 912,— HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Programma Phare (specifieke bestemming) 3 2 0 0 Salarissen uitgezonden/internatinale personeelsleden 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Reiskosten (internationaal) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Vertaling/tolken 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Workshop Europese Week 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Webmasters 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Technische middelen 10 000 0,— 3 2 5 0 TC Goede praktijken 0 0,— 3 2 6 0 Administratieve kosten 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Drukken van voorlichtingsmateriaal 27 772 40 000,— 3 2 8 0 HWI-seminars en conferenties 48 000 0,— 3 2 8 1 Mediadiensten 10 000 0,— 3 2 8 2 Administratie en verspreiding van lijsten 8 000 0,— Totaal van artikel 3 2 0 329 438 357 784,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 329 438 357 784,— HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Healthy Workplace Initiative 3 3 0 0 Healthy Workplace Initiative 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Totaal van artikel 3 3 0 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— HOOFDSTUK 3 4 3 4 0 Programma Phare IV (specifieke bestemming) 3 4 0 0 Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden 81 000 67 500 3 4 1 0 Reiskosten (internationaal) 58 680 45 000 3 4 1 1 Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland 3 400 3 110 3 4 1 2 Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties 5 000 6 000 3 4 2 0 Vertaling/tolken 27 840 3 4 3 0 Workshop Europese Week 44 000 3 4 4 0 Webmasters/assistent Focal Points 75 600 3 4 4 1 Computerapparatuur 4 800 3 4 5 0 Meubilair 4 000 3 4 6 0 Drukken van voorlichtingsmateriaal 24 070 Totaal van artikel 3 4 0 148 080 301 920 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 148 080 301 920 HOOFDSTUK 3 5 3 5 0 NEW OSH ERA project (specifieke bestemming) 3 5 0 0 Toelagen en andere uitgaven 55 000 30 000 3 5 1 0 Toelagen en andere uitgaven p.m. p.m. 3 5 1 1 Dienstreizen in het kader van het project 2 000 p.m. 3 5 1 2 Vergaderingen p.m. p.m. Totaal van artikel 3 5 0 57 000 30 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 57 000 30 000 HOOFDSTUK 3 6 3 6 0 Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming) 3 6 0 0 Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden 40 800 p.m. 3 6 1 0 Reiskosten (internationaal) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland 3 300 p.m. 3 6 1 2 Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties 8 000 p.m. 3 6 2 0 Vertaling/tolken 48 000 p.m. 3 6 3 0 Workshops/conferenties 25 200 p.m. 3 6 4 0 Webmasters 90 000 p.m. 3 6 4 1 Meubilair, kantooruitrusting 6 000 p.m. 3 6 4 2 Technische middelen (computers, printers, …) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Administratieve kosten p.m. p.m. 3 6 7 0 Drukken van voorlichtingsmateriaal 34 800 p.m. Totaal van artikel 3 6 0 325 100 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 325 100 p.m. Totaal van titel 3 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— TOTAAL-GENERAAL 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— HOOFDSTUK 3 0 — ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN HOOFDSTUK 3 1 — MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA PHARE HOOFDSTUK 3 3 — HEALTHY WORKPLACE INITIATIVE HOOFDSTUK 3 4 — PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING) HOOFDSTUK 3 5 — NEW OSH ERA PROJECT HOOFDSTUK 3 6 — REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005

HOOFDSTUK 3 0 — ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

3 0 0 Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 0 Informatieverzoeken en andere kosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beantwoording van informatieverzoeken (door nationale focal points) en het schrijven van kleine verslagen daarvan, alsmede van andere kosten in verband met het beheer van het systeem van nationale focal points.

3 0 0 1 Subsidie focal points

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning van de activiteiten van het netwerk van focal points van het Agentschap voor een doeltreffende verspreiding in de lidstaten van informatie van het Agentschap en berichten over campagnes. Via subsidieovereenkomsten tussen het Agentschap en focal points worden activiteiten die daarvoor in aanmerking komen, zoals de stimulatie van activiteiten voor de Europese Week en andere verspreidingsacties, gemeenschappelijk gefinancierd.

3 0 0 2 Vergaderingen focal points

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 88 500 88 500 99 493,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het netwerk van focal points, inclusief reis- en verblijfkosten, en, indien nodig, van kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten.

3 0 0 3 Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 150 000

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de kosten voor contracten in verband met een evaluatie van het werk van het Agenstchap.

3 0 1 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

3 0 1 0 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 200 000 180 000 175 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor beheer en ontwikkeling van de elektronische communicatiemedia van het Agentschap. Het omvat de netwerk-websites van de „derde generatie” met websites in 23 talen, alsmede het extranet en het intranet van het Agentschap.

3 0 2 Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten

Algemene doelstellingen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het werk van de door de raad van bestuur aangewezen thematische centra als deel van het werkprogramma van het Agentschap of van specifieke projecten en verslagen die bijdragen aan de uitvoering van de hoofdactiviteiten in het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 2 0 Waarnemingspost voor risico’s

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontwikkeling van de Waarnemingspost voor risico’s. Het omvat in het bijzonder de verzameling, analyse en consolidering van bestaande statistische gegevens; prognoses inzake nieuwe risico’s; verdere ontwikkeling van de website van de Waarnemingspost voor risico’s; voorbereiding en proeffase van een Europees bedrijvenpanel/enquête; en bevordering van samenwerking op het gebied van OSH-onderzoek op EU-niveau.

3 0 2 4 Werkomgeving

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de ontwikkeling van een reeks thema’s met speciale aandacht voor beleid en voorbeelden van goede praktijken in de werkomgeving. Het bevat in het bijzonder een bijdrage aan de Europese Week 2007 voor spier- en skeletaandoeningen, een project voor een prioritaire groep (personeel in de schoonmaaksector), de voorbereiding van de Europese Week 2008 inzake risicobeoordeling en het onderhoud en de voortdurende bijwerking van de webrubrieken.

3 0 3 Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz.

3 0 3 0 Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz.

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 480 000 546 500 464 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de promotie- en communicatieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap die bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma. Deze activiteiten kunnen marketing-, media- en promotieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap betreffen (enquêtes, brochures, video’s, posters, openbare evenementen, conferenties, seminars, tentoonstellingen, campagnes, enz.) en ter dekking zijn van de kosten van het Agentschap voor bijdragen aan soortgelijke activiteiten, door anderen georganiseerd, die kunnen bijdragen tot de uitvoering en ontwikkeling van het werkprogramma.

3 0 3 2 Overige bijeenkomsten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 66 690 66 690 44 046,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de overige bijeenkomsten, zoals ad-hocvergaderingen of andere bijeenkomsten van deskundigen (met inbegrip van reis- en verblijfkosten, en, indien nodig, kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten).

3 0 4 Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 0 Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 380 000 380 000 377 250,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicatie en distributie (incl. databases en mailings) van onderzoeksresultaten, andere informatieactiviteiten en publicaties van het Agentschap (jaarverslag, magazine, begroting, enz.) die zullen bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 4 4 Opmaak

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 51 250 51 250 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opmaak (editing).

3 0 6 Vertaling en vertolking

3 0 6 0 Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling van studies en verslagen, alsook van werkdocumenten voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz., in de officiële talen van de Unie. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

3 0 6 1 Vertolking

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten die het Agentschap in rekening gebracht worden door de instellingen, met name de Commissie. Het dient tevens voor het uitbetalen van door het Agentschap ingehuurde freelance tolken voor specifieke conferenties, waarvoor de Commissie geen tolkdiensten kan verlenen. Naast salarissen betreft dit ook een levensverzekering en ziektekosten-, arbeidsongevallen- en overlijdensverzekeringen voor freelance tolken wier zakenadres niet overeenkomt met de arbeidsplaats, reiskosten en een forfaitaire vergoeding van vervoerskosten.

3 0 7 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 480 000 480 000 440 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor productie en distributie van campagnemateriaal, de organisatie en het beheer van conferenties (slotmanifestatie en „awards” voor goede praktijken), seminars, tentoonstellingen, openbare evenementen, promotieactiviteiten en evaluaties in het kader van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk.

3 0 8 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

3 0 8 0 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 271 202 271 202 263 315,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, met inbegrip van reis- en verblijfkosten, kosten voor vertolking en zo nodig voor de huur van lokalen.

3 0 9 Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten

3 0 9 1 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 219 351 219 351 219 351,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 0 9 2 Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 8 696 8 696 8 696,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

HOOFDSTUK 3 1 — MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

3 1 1 Steun aan projecten

3 1 1 0 Steun aan projecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 912,—

Toelichting

Deze post dient ter financiering van maatregelen voor het MKB/de KMO's, voor de ontwikkeling en uitwisseling van voorbeelden van goede praktijken waarmee de veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden beperkt.

HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA PHARE

3 2 0 Programma Phare (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit hoofdstuk omvat de uitgaven voor voorbereidende maatregelen voor de toekomstige deelneming van Roemenië en Bulgarije. Er is een derde Phare-programma voor een bedrag van in totaal 500 000 EUR met de Commissie getekend, dat binnen de periode 2005-2006 zal lopen. Activiteiten onder Phare III zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met eigen inkomsten en uitgaven. De cijfers voor 2006 zijn de kredieten voor dat jaar en het saldo van in 2005 niet aangewende kredieten.

3 2 0 0 Salarissen uitgezonden/internatinale personeelsleden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Reiskosten (internationaal)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Vertaling/tolken

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Workshop Europese Week

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Webmasters

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Technische middelen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 TC Goede praktijken

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 0 0,—

3 2 6 0 Administratieve kosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Drukken van voorlichtingsmateriaal

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 HWI-seminars en conferenties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Mediadiensten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Administratie en verspreiding van lijsten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 8 000 0,—

HOOFDSTUK 3 3 — HEALTHY WORKPLACE INITIATIVE

3 3 0 Healthy Workplace Initiative

3 3 0 0 Healthy Workplace Initiative

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de tenuitvoerlegging van het Healthy Workplace Initiative (Het initiatief voor een gezonde werkplek, voorheen het Actieplan voor de uitbreiding), dat tot doel heeft het veiligheids- en gezondheidsniveau op het werk in de 12 nieuwe lidstaten te verbeteren en dit initiatief in campagneactiviteiten van het Agentschap met een breder bereik te integreren. Tot de activiteiten behoren met name activiteiten om de bewustwording te vergroten en activiteiten ten behoeve van de kennisoverdracht in het MKB/KMO’s.

HOOFDSTUK 3 4 — PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING)

3 4 0 Programma Phare IV (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit hoofdstuk omvat de uitgaven voor voorbereidende maatregelen voor de toekomstige deelneming aan het Agentschap van de westerse Balkanlanden die uit hoofde van het Phare-programma voor subsidie in aanmerking komen. Er is een vierde Phare-programma goedgekeurd door de Commissie, voor een bedrag van in totaal 450 000 EUR, dat binnen de periode 2006-2007 zal lopen. Activiteiten onder Phare IV zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met eigen inkomsten en uitgaven. De cijfers zijn indicatief voor de activiteitenniveaus in 2006 en 2007. Niet vastgelegde saldi in 2006 worden naar 2007 overgedragen.

3 4 0 0 Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Reiskosten (internationaal)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Vertaling/tolken

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 27 840

3 4 3 0 Workshop Europese Week

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 44 000

3 4 4 0 Webmasters/assistent Focal Points

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 75 600

3 4 4 1 Computerapparatuur

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 4 800

3 4 5 0 Meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 4 000

3 4 6 0 Drukken van voorlichtingsmateriaal

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 24 070

HOOFDSTUK 3 5 — NEW OSH ERA PROJECT

3 5 0 NEW OSH ERA project (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de ontwikkeling en ondersteuning van activiteiten in verband met de NEW OSH ERA projecten die gedurende een periode van 24 maanden, tot 2008, zullen lopen. Hiervoor is een bedrag van in totaal 120 000 EUR uitgetrokken. Activiteiten uit hoofde van dit project zijn gerelateerd aan het werkprogramma van de Waarnemingspost voor risico’s met eigen inkomsten en uitgaven.

3 5 0 0 Toelagen en andere uitgaven

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Toelagen en andere uitgaven

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Dienstreizen in het kader van het project

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Vergaderingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m.

HOOFDSTUK 3 6 — REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005

3 6 0 Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit hoofdstuk omvat voorbereidende maatregelen in verband met de ondersteuning van activiteiten ter bevordering van de bewustwording van problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de totstandbrenging van een partnerschap tussen de westerse Balkanlanden die uit hoofde van het CARDS-programma in aanmerking komen voor subsidie. De kosten in verband met de financiering van het regionale programma CARDS 2005, dat tot 2008 zal lopen, worden geraamd op een bedrag van in totaal 410 000 EUR op basis van de huidige onderhandelingen met de Commissie.

3 6 0 0 Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Reiskosten (internationaal)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Vertaling/tolken

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Workshops/conferenties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Webmasters

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Meubilair, kantooruitrusting

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Technische middelen (computers, printers, …)

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Administratieve kosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Drukken van voorlichtingsmateriaal

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 34 800 p.m.

Personeelsformatie Agentschap 2007 — Tijdelijke functionarissen