NL Publicatieblad van de Europese Unie L 67/573

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2006

(2006/161/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 9 INKOMSTEN 9 0 JAARLIJKSE INKOMSTEN 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Totaal van titel 9 14 699 892 13 000 000 9 300 000 TOTAAL-GENERAAL 14 699 892 13 000 000 9 300 000

TITEL 9

INKOMSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 9 0 9 0 1 Bijdrage uit de algemene EU-begroting 14 699 892 13 000 000 9 300 000 9 0 2 Overige p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Totaal van titel 9 14 699 892 13 000 000 9 300 000 TOTAAL-GENERAAL 14 699 892 13 000 000 9 300 000 HOOFDSTUK 9 0 — JAARLIJKSE INKOMSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —

JAARLIJKSE INKOMSTEN

9 0 1

Bijdrage uit de algemene EU-begroting

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 14 699 892 13 000 000 9 300 000

9 0 2

Overige

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 p.m. p.m. p.m.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 1 UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 7 788 340 6 156 523 4 036 353 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 60 000 48 000 37 338 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 74 700 74 596 46 896 1 6 SOCIALE VOORZIENINGEN 16 650 7 000 7 919 1 7 ONTVANGST EN REPRESENTATIE 5 000 5 000 3 580 1 9 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 7 944 690 6 291 119 4 132 086 2 INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 2 0 HUUR EN GRONDPACHT 2 102 480 1 734 547 2 041 355 2 1 INFORMATIEVERWERKING 126 900 200 650 337 342 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 318 800 154 000 472 238 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 62 400 79 052 71 160 2 4 PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR 453 500 340 632 624 476 Totaal van titel 2 3 064 080 2 508 881 3 546 571 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN 1 134 553 970 000 445 514 3 1 OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN 542 162 490 400 247 137 3 2 PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE 405 000 455 835 304 410 3 3 UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE 1 088 500 1 297 765 161 559 3 4 VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN 60 000 380 000 18 640 3 5 KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN 409 500 415 000 260 428 3 6 GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN 51 515 71 000 25 412 3 7 RESERVE VOOR NOODGEVALLEN p.m. 120 000 2 000 Totaal van titel 3 3 691 230 4 200 000 1 465 099 TOTAAL-GENERAAL 14 700 000 13 000 000 9 143 756

TITEL 1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden 1 1 0 0 Basissalarissen (TBA) 3 991 530 3 011 709 1 651 807 1 1 0 1 Gezinstoelagen 582 795 578 946 174 947 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE) 642 887 488 798 241 396 1 1 0 3 Secretariaatstoelage (ISE) 22 426 26 428 26 197 Totaal van artikel 1 1 0 5 239 638 4 105 881 2 094 347 1 1 1 Overig personeel 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten 144 638 p.m. p.m. 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Bijzondere adviseurs/landendeskundigen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 1 144 638 p.m. p.m. 1 1 2 Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel 1 1 2 0 Scholing en voorlichting van het personeel 200 000 77 000 16 828 Totaal van artikel 1 1 2 200 000 77 000 16 828 1 1 3 Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 135 178 102 678 56 104 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 34 792 26 426 14 356 1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen 54 912 34 730 17 200 1 1 3 3 Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 3 224 881 163 834 87 660 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 45 995 45 995 397 1 1 4 1 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst 205 918 138 194 46 432 1 1 4 2 Huisvestings- en vervoersvergoedingen p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Wachtdiensten 24 480 p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 4 276 393 184 189 46 829 1 1 5 Overuren 1 1 5 0 Overuren 19 104 9 000 4 500 Totaal van artikel 1 1 5 19 104 9 000 4 500 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 2 Organisatiekosten stages 1 1 7 4 Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten 376 731 276 597 796 281 1 1 7 5 Aanvullende diensten — vertalingen p.m. p.m. 53 095 1 1 7 7 Overige dienstverleners 58 500 105 510 448 648 Totaal van artikel 1 1 7 435 231 382 107 1 298 024 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving 81 700 118 481 39 858 1 1 8 1 Reiskosten met het oog op indiensttreding 28 200 30 600 2 583 1 1 8 2 Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing 239 970 175 196 76 208 1 1 8 3 Verhuiskosten 141 000 156 000 17 882 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 258 700 191 131 86 993 Totaal van artikel 1 1 8 749 570 671 408 223 524 1 1 9 Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 498 884 563 104 264 641 1 1 9 1 Voorziening p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 9 498 884 563 104 264 641 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 7 788 340 6 156 523 4 036 353 HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten 1 3 0 0 Dienstreizen van Eurojust-personeel 60 000 48 000 37 338 Totaal van artikel 1 3 0 60 000 48 000 37 338 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 60 000 48 000 37 338 HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Restaurants en kantines 1 4 0 0 Exploitatie van kleine keukens en kantines 28 500 25 572 22 134 1 4 0 1 Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen 15 000 9 188 p.m. 1 4 0 2 Uitrusting van kleine keukens en kantines p.m. p.m. 8 255 Totaal van artikel 1 4 0 43 500 34 760 30 389 1 4 1 Medische dienst 1 4 1 0 Medische dienst 29 200 37 836 16 507 1 4 1 1 Aanschaf van medische uitrusting 2 000 2 000 p.m. Totaal van artikel 1 4 1 31 200 39 836 16 507 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 74 700 74 596 46 896 HOOFDSTUK 1 6 1 6 0 Sociale voorzieningen 1 6 0 0 Buitengewone bijstand p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Sociale contacten op het werk 1 6 1 0 Sociale contacten op het werk 5 000 5 000 5 789 Totaal van artikel 1 6 1 5 000 5 000 5 789 1 6 2 Overige sociale diensten 1 6 2 0 Overige sociale diensten 5 000 2 000 2 130 Totaal van artikel 1 6 2 5 000 2 000 2 130 1 6 3 Personeelscomité 1 6 3 0 Personeelscomité 6 650 p.m. p.m. Totaal van artikel 1 6 3 6 650 p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 16 650 7 000 7 919 HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten 1 7 0 0 Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen 5 000 5 000 3 580 1 7 0 1 Kosten voor organisatie van bijeenkomsten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 7 0 5 000 5 000 3 580 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 5 000 5 000 3 580 HOOFDSTUK 1 9 1 9 0 Pensioenen en pensioenbijdragen 1 9 0 0 Pensioenen en pensioenbijdragen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 7 944 690 6 291 119 4 132 086 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE VOORZIENINGEN HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0

Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden

1 1 0 0

Basissalarissen (TBA)

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 3 991 530 3 011 709 1 651 807

Toelichting

Statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1

Gezinstoelagen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 582 795 578 946 174 947

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede van bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van toelagen voor het gezin, ten laste komende kinderen en schoolgaande kinderen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE)

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 642 887 488 798 241 396

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3

Secretariaatstoelage (ISE)

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 22 426 26 428 26 197

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in categorie C die een functie uitoefenen van stenotypist, typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse met een dienstverband voor 1 mei 2004.

1 1 1

Overig personeel

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 144 638 p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 3 en 3 bis, alsmede titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen en uitzendkrachten.

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4, alsmede titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3

Bijzondere adviseurs/landendeskundigen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 2

Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel

1 1 2 0

Scholing en voorlichting van het personeel

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 200 000 77 000 16 828

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

1 1 3

Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 135 178 102 678 56 104

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 34 792 26 426 14 356

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,875 % van het basissalaris).

Op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,8925 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 54 912 34 730 17 200

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 1,15 % van de basissalarissen.

1 1 3 3

Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust ten behoeve van de tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 45 995 45 995 397

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de geboortetoelage;

— in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 205 918 138 194 46 432

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de jaarlijkse forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen en, indien ze recht hebben op een gezinstoelage, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoersvergoedingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966 tot vaststelling van de lijst van de plaatsen waar een huisvestingsvergoeding kan worden toegekend alsmede van het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning (PB 150 van 12.8.1966, blz. 2749/66).

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Wachtdiensten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 24 480 p.m. p.m.

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 19 104 9 000 4 500

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan tijdelijke functionarissen van de categorieën C en D, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 2

Organisatiekosten stages

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004

1 1 7 4

Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 376 731 276 597 796 281

1 1 7 5

Aanvullende diensten — vertalingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. 53 095

1 1 7 7

Overige dienstverleners

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 58 500 105 510 448 648

Toelichting

Eurojust moet wellicht andere kantoorruimten betrekken. Er is dan een projectteam nodig dat advies geeft en de verhuizing voorbereidt en regelt. Verwacht wordt dat met het oog hierop in de loop van 2006 voor enige tijd een ingenieur/architect ingeschakeld zal moeten worden. Verder heeft dit team ook administratieve ondersteuning nodig.

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 81 700 118 481 39 858

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1

Reiskosten met het oog op indiensttreding

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 28 200 30 600 2 583

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 2 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeelsleden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2

Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 239 970 175 196 76 208

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 3

Verhuiskosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 141 000 156 000 17 882

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 258 700 191 131 86 993

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen (inclusief vervoer).

1 1 9

Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 498 884 563 104 264 641

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die worden toegepast op de bezoldiging van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen alsook op de overuren.

1 1 9 1

Voorziening

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0

Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten

1 3 0 0

Dienstreizen van Eurojust-personeel

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 60 000 48 000 37 338

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Exploitatie van kleine keukens en kantines

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 28 500 25 572 22 134

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met name de contracten voor het onderhoud van installaties en de levering van technische middelen en producten.

1 4 0 1

Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 15 000 9 188 p.m.

1 4 0 2

Uitrusting van kleine keukens en kantines

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. 8 255

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 29 200 37 836 16 507

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 1 1

Aanschaf van medische uitrusting

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 2 000 2 000 p.m.

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE VOORZIENINGEN

1 6 0

Sociale voorzieningen

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor bijstand (in de vorm van uitbetaling in contanten) die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 1

Sociale contacten op het werk

1 6 1 0

Sociale contacten op het werk

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 5 000 5 000 5 789

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sociale contacten van personeelsleden onderling, alsmede van de kosten van organisatie van eindejaarsfestiviteiten, enz.

1 6 2

Overige sociale diensten

1 6 2 0

Overige sociale diensten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 5 000 2 000 2 130

1 6 3

Personeelscomité

1 6 3 0

Personeelscomité

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 6 650 p.m. p.m.

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 5 000 5 000 3 580

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van representatiekosten, alsmede van diverse soorten ontvangsten.

1 7 0 1

Kosten voor organisatie van bijeenkomsten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.

TITEL 2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur en grondpacht 2 0 0 0 Huur en grondpacht 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 0 1 Borgstelling p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Bijdragen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 0 0 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 1 Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 12 200 3 487 3 735 Totaal van artikel 2 0 1 12 200 3 487 3 735 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming 162 000 86 900 30 000 Totaal van artikel 2 0 2 162 000 86 900 30 000 2 0 3 Schoonmaak en onderhoud 2 0 3 0 Schoonmaak en onderhoud 176 300 137 974 58 429 2 0 3 1 Afvalverwerking 7 800 5 715 — Totaal van artikel 2 0 3 184 100 143 689 58 429 2 0 4 Inrichting van dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van dienstruimten p.m. p.m. 82 604 Totaal van artikel 2 0 4 p.m. p.m. 82 604 2 0 5 Veiligheid van gebouwen en personen 2 0 5 0 Beveiliging van en toezicht op de gebouwen 51 480 39 215 245 287 2 0 5 1 Gezondheid en veiligheid op het werk 11 700 7 084 5 522 Totaal van artikel 2 0 5 63 180 46 299 250 809 2 0 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen 2 0 9 0 Overige uitgaven in verband met de gebouwen 312 000 52 964 43 287 Totaal van artikel 2 0 9 312 000 52 964 43 287 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 2 102 480 1 734 547 2 041 355 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten 2 1 0 0 Verbruiksartikelen 17 100 4 194 178 995 2 1 0 1 Software 57 900 185 696 148 721 2 1 0 2 Abonnementen 51 900 10 760 9 626 2 1 0 3 Consultancy en studies p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 1 0 126 900 200 650 337 342 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 126 900 200 650 337 342 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Technisch materieel en technische installaties 2 2 0 0 Aankoop p.m. p.m. 26 317 2 2 0 2 Huur p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie p.m. 1 212 5 175 2 2 0 4 Kantoorapparatuur p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 0 p.m. 1 212 31 492 2 2 1 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair 2 2 1 0 Aanschaf van meubilair 182 000 30 408 354 866 2 2 1 2 Huur van meubilair p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Onderhoud en reparatie van meubilair p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 1 182 000 30 408 354 866 2 2 3 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen 2 2 3 0 Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen 19 000 7 000 46 998 2 2 3 1 Verzekering en registratie van voertuigen 9 400 6 380 4 226 Totaal van artikel 2 2 3 28 400 13 380 51 224 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken 29 000 14 000 14 684 2 2 5 1 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie p.m. p.m. 141 2 2 5 2 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften, monografieën, week- en maandbladen en naslagwerken 20 000 30 000 10 573 2 2 5 4 Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit p.m. p.m. p.m. 2 2 5 5 Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen en elektronische abonnementen 59 400 65 000 9 257 2 2 5 8 Documentaire databases p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 2 5 108 400 109 000 34 656 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 318 800 154 000 472 238 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Papier en kantoorbenodigdheden 52 400 44 052 47 614 Totaal van artikel 2 3 0 52 400 44 052 47 614 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 2 000 2 000 471 2 3 2 1 Koersverliezen p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Overige financiële kosten 3 000 3 000 p.m. Totaal van artikel 2 3 2 5 000 5 000 471 2 3 3 Proceskosten 2 3 3 0 Proceskosten 5 000 30 000 23 000 Totaal van artikel 2 3 3 5 000 30 000 23 000 2 3 4 Schadevergoedingen 2 3 4 0 Schadevergoedingen p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Compenserende vergoedingen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 4 p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 2 3 5 0 Diverse verzekeringen p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Interne verhuisdienst p.m. p.m. 75 2 3 5 5 Kleine huishoudelijke uitgaven p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Overige huishoudelijke uitgaven p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 5 p.m. p.m. 75 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 62 400 79 052 71 160 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 30 000 15 700 12 337 Totaal van artikel 2 4 0 30 000 15 700 12 337 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie 94 200 218 798 209 909 2 4 1 1 Aanschaf en installatie van technische middelen p.m. 1 200 40 694 Totaal van artikel 2 4 1 94 200 219 998 250 603 2 4 2 Computerinfrastructuur 2 4 2 0 Projecten 129 200 69 757 249 188 2 4 2 1 Hardware 83 800 35 177 112 228 2 4 2 2 Onderhoud 116 300 p.m. 121 Totaal van artikel 2 4 2 329 300 104 934 361 537 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 453 500 340 632 624 476 Totaal van titel 2 3 064 080 2 508 881 3 546 571 HOOFDSTUK 2 0 — HUUR EN GRONDPACHT HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR EN GRONDPACHT

2 0 0

Huur en grondpacht

2 0 0 0

Huur en grondpacht

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 1 369 000 1 401 208 1 572 490

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van het gebouw en de bijkomende servicekosten.

2 0 0 1

Borgstelling

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Bijdragen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 12 200 3 487 3 735

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor het door Eurojust gebruikte gebouw.

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 162 000 86 900 30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3

Schoonmaak en onderhoud

2 0 3 0

Schoonmaak en onderhoud

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 176 300 137 974 58 429

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van Eurojust.

2 0 3 1

Afvalverwerking

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 7 800 5 715 —

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. 82 604

2 0 5

Veiligheid van gebouwen en personen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 5 0

Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 51 480 39 215 245 287

2 0 5 1

Gezondheid en veiligheid op het werk

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 11 700 7 084 5 522

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 312 000 52 964 43 287

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van onverwachte uitgaven in verband met de gebouwen in de loop van het jaar. Voor 2006 staat tevens de installatie van een UPS-systeem (Uninterrupted Power Supply) op de planning om de continuïteit van de werkzaamheden bij Eurojust te kunnen waarborgen. Voor het werk waarmee Eurojust zich bezighoudt is een dergelijk systeem onmisbaar.

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIEVERWERKING

2 1 0

Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van aanschaf of huur van materieel voor informatieverwerking, voor softwareontwikkeling en onderhoud van software/softwarepakketten en producten voor informatieverwerking, enz.

2 1 0 0

Verbruiksartikelen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 17 100 4 194 178 995

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van producten voor informatieverwerking.

2 1 0 1

Software

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 57 900 185 696 148 721

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van software(licenties).

2 1 0 2

Abonnementen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 51 900 10 760 9 626

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten van verschillende ondersteunende diensten en gedeelde applicaties als Sincom II.

2 1 0 3

Consultancy en studies

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe IT-adviseurs (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Aankoop

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. 26 317

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste voorzieningen voor apparatuur voor het opslaan van documentatie, archivering en postverwerking.

2 2 0 2

Huur

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en van diverse technische installaties.

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. 1 212 5 175

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de technische installaties.

2 2 0 4

Kantoorapparatuur

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

2 2 1

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 182 000 30 408 354 866

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van meubilair.

2 2 1 2

Huur van meubilair

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur van meubilair.

2 2 1 3

Onderhoud en reparatie van meubilair

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

2 2 3 0

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 19 000 7 000 46 998

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van dienstauto’s ten behoeve van Eurojust en voor huur van auto’s of vervoermiddelen in onvoorziene gevallen, alsmede ter dekking van de kosten van exploitatie en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 3 1

Verzekering en registratie van voertuigen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 9 400 6 380 4 226

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringen en registraties van voertuigen van Eurojust.

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 29 000 14 000 14 684

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boeken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. 141

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor speciale bibliotheekbenodigdheden.

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften, monografieën, week- en maandbladen en naslagwerken

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 20 000 30 000 10 573

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften al naar gelang van de specifieke behoeften van Eurojust.

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

2 2 5 5

Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen en elektronische abonnementen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 59 400 65 000 9 257

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van een geautomatiseerd bibliotheeksysteem voor Eurojust.

2 2 5 8

Documentaire databases

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 52 400 44 052 47 614

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 2 000 2 000 471

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten.

2 3 2 1

Koersverliezen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9

Overige financiële kosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 3 000 3 000 p.m.

2 3 3

Proceskosten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 3 0

Proceskosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 5 000 30 000 23 000

2 3 4

Schadevergoedingen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door Eurojust te betalen schadevergoedingen, alsmede uitgaven welke Eurojust uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.

2 3 4 0

Schadevergoedingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Compenserende vergoedingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van allerlei verzekeringen (multirisk, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, computers of geldelijke aansprakelijkheid van rekenplichtigen of beheerders van gelden ter goede rekening).

2 3 5 4

Interne verhuisdienst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. 75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verhuizing binnen het gebouw.

2 3 5 5

Kleine huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verschillende soorten kleine huishoudelijke uitgaven ten laste van Eurojust bij de dagelijkse werkzaamheden.

2 3 5 9

Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere niet specifiek vermelde huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 30 000 15 700 12 337

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1

Telecommunicatie

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van abonnementskosten en verbindingen (telefoon, fax, teleconferenties) en van uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur.

2 4 1 0

Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 94 200 218 798 209 909

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle exploitatiekosten van telecommunicatieapparatuur, zoals vaste verbindingen, mobiele telefoons en internetverbindingen.

2 4 1 1

Aanschaf en installatie van technische middelen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. 1 200 40 694

2 4 2

Computerinfrastructuur

2 4 2 0

Projecten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 129 200 69 757 249 188

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het documentbeheersysteem en andere systeemgerelateerde kosten voor de administratie.

2 4 2 1

Hardware

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 83 800 35 177 112 228

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van hardware voor nieuwe functionarissen en de vervanging van hardware na vier jaar.

2 4 2 2

Onderhoud

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 116 300 p.m. 121

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoudscontracten voor hardware en software. Hieronder vallen ook de kosten van ad-hoc-onderhoud van zaken die niet onder een onderhoudscontract vallen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Bijeenkomsten 3 0 0 0 (Strategische) coördinatiebijeenkomsten 623 445 440 000 298 487 3 0 0 1 Bijeenkomsten van het college 10 000 50 000 26 864 3 0 0 2 Bijeenkomsten met andere organen en instellingen, bijv. Europol, enz. 50 000 80 000 12 240 3 0 0 3 Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen p.m. 10 000 13 966 3 0 0 4 Andere bijeenkomsten 90 000 80 000 16 768 Totaal van artikel 3 0 0 773 445 660 000 368 326 3 0 1 Seminars 3 0 1 0 Seminars 325 000 250 000 43 287 Totaal van artikel 3 0 1 325 000 250 000 43 287 3 0 2 Vermaak en representatiekosten 3 0 2 0 Vermaak p.m. 13 000 231 3 0 2 1 Representatiekosten 27 708 40 000 33 643 3 0 2 2 Andere kosten met betrekking tot representatie 8 400 7 000 28 Totaal van artikel 3 0 2 36 108 60 000 33 902 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 1 134 553 970 000 445 514 HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid 3 1 0 0 Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid 223 400 223 400 120 441 Totaal van artikel 3 1 0 223 400 223 400 120 441 3 1 1 Dienstreizen met het oog op uitbreidingen 3 1 1 0 Dienstreizen met het oog op uitbreidingen p.m. 7 000 11 304 Totaal van artikel 3 1 1 p.m. 7 000 11 304 3 1 2 Gemeenschappelijke dienstreizen 3 1 2 0 Gemeenschappelijke dienstreizen 120 000 210 000 115 391 3 1 2 1 Gedetacheerde nationale deskundigen 181 350 p.m. p.m. Totaal van artikel 3 1 2 301 350 210 000 115 391 3 1 3 Overige dienstreizen 3 1 3 0 Overige dienstreizen 17 412 50 000 p.m. Totaal van artikel 3 1 3 17 412 50 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 542 162 490 400 247 137 HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Public relations en website 3 2 0 0 Public relations 45 000 75 000 76 655 3 2 0 1 Onderhoud van de website p.m. 23 000 1 703 3 2 0 2 Publicaties, informatiemateriaal 73 000 70 835 15 821 3 2 0 3 Jaarverslag 287 000 287 000 209 546 3 2 0 4 Andere uitgaven in verband met publicaties p.m. p.m. 684 Totaal van artikel 3 2 0 405 000 455 835 304 410 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 405 000 455 835 304 410 HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Aanschaf van boeken 3 3 0 0 Aanschaf van boeken 80 000 303 140 72 567 Totaal van artikel 3 3 0 80 000 303 140 72 567 3 3 1 Bedrijfsgegevensverwerking 3 3 1 0 Projecten 550 000 574 625 76 992 3 3 1 1 Technisch materieel en technische voorzieningen p.m. 420 000 12 000 Totaal van artikel 3 3 1 550 000 994 625 88 992 3 3 2 Operationele kosten informatiebeheer 3 3 2 0 Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus 121 000 p.m. p.m. 3 3 2 1 Telecommunicatie 219 700 p.m. p.m. 3 3 2 2 Verbruiksartikelen voor nationale bureaus 7 300 p.m. p.m. 3 3 2 3 Hardware voor nationale bureaus 34 900 p.m. p.m. 3 3 2 4 Software voor nationale bureaus 25 800 p.m. p.m. 3 3 2 5 Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus 49 800 p.m. p.m. Totaal van artikel 3 3 2 458 500 p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 1 088 500 1 297 765 161 559 HOOFDSTUK 3 4 3 4 0 Vertaling van documenten 3 4 0 0 Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 10 000 80 000 17 889 3 4 0 1 Vertaling door een ander bureau 50 000 300 000 751 Totaal van artikel 3 4 0 60 000 380 000 18 640 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 60 000 380 000 18 640 HOOFDSTUK 3 5 3 5 0 EJN-projecten 3 5 0 0 EJN-projecten 234 500 240 000 91 929 Totaal van artikel 3 5 0 234 500 240 000 91 929 3 5 1 EJN-bijeenkomsten 3 5 1 0 EJN-bijeenkomsten 163 000 165 000 153 002 Totaal van artikel 3 5 1 163 000 165 000 153 002 3 5 2 EJN-representatiekosten 3 5 2 0 EJN-representatiekosten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 3 5 2 p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Andere kosten in verband met het EJN 3 5 3 0 Andere kosten in verband met het EJN 12 000 10 000 15 497 Totaal van artikel 3 5 3 12 000 10 000 15 497 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 409 500 415 000 260 428 HOOFDSTUK 3 6 3 6 0 GCO-bijeenkomsten 3 6 0 0 GCO-bijeenkomsten 40 000 46 000 24 618 Totaal van artikel 3 6 0 40 000 46 000 24 618 3 6 1 GCO-representatiekosten 3 6 1 0 GCO-representatiekosten p.m. 3 000 795 Totaal van artikel 3 6 1 p.m. 3 000 795 3 6 2 Andere kosten in verband met het GCO 3 6 2 0 Andere kosten in verband met het GCO 11 515 22 000 p.m. Totaal van artikel 3 6 2 11 515 22 000 p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 51 515 71 000 25 412 HOOFDSTUK 3 7 3 7 0 Reserve voor noodgevallen 3 7 0 0 Reserve voor noodgevallen p.m. 120 000 2 000 Totaal van artikel 3 7 0 p.m. 120 000 2 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 p.m. 120 000 2 000 Totaal van titel 3 3 691 230 4 200 000 1 465 099 TOTAAL-GENERAAL 14 700 000 13 000 000 9 143 756 HOOFDSTUK 3 0 — BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 3 1 — OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN HOOFDSTUK 3 2 — PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE HOOFDSTUK 3 3 — UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE HOOFDSTUK 3 4 — VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN HOOFDSTUK 3 5 — KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 3 6 — GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 3 7 — RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

HOOFDSTUK 3 0 —

BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van voor uitvoering van de kerntaken van Eurojust noodzakelijke bijeenkomsten en seminars ter coördinatie van specifieke onderzoeksprojecten en casusgerelateerde kwesties in de diverse lidstaten.

3 0 0

Bijeenkomsten

3 0 0 0

(Strategische) coördinatiebijeenkomsten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 623 445 440 000 298 487

3 0 0 1

Bijeenkomsten van het college

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 10 000 50 000 26 864

3 0 0 2

Bijeenkomsten met andere organen en instellingen, bijv. Europol, enz.

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 50 000 80 000 12 240

3 0 0 3

Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. 10 000 13 966

3 0 0 4

Andere bijeenkomsten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 90 000 80 000 16 768

3 0 1

Seminars

3 0 1 0

Seminars

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 325 000 250 000 43 287

3 0 2

Vermaak en representatiekosten

3 0 2 0

Vermaak

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. 13 000 231

3 0 2 1

Representatiekosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 27 708 40 000 33 643

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van representatie van Eurojust.

3 0 2 2

Andere kosten met betrekking tot representatie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 8 400 7 000 28

HOOFDSTUK 3 1 —

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de kosten voor verschillende soorten dienstreizen van nationale leden en assistenten van Eurojust in het kader van samenwerking en coördinatie ter vergroting van de doeltreffendheid van de bevoegde instanties van de lidstaten bij het onderzoek naar en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad.

3 1 0

Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

3 1 0 0

Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 223 400 223 400 120 441

3 1 1

Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

3 1 1 0

Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. 7 000 11 304

3 1 2

Gemeenschappelijke dienstreizen

3 1 2 0

Gemeenschappelijke dienstreizen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 120 000 210 000 115 391

3 1 2 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 181 350 p.m. p.m.

3 1 3

Overige dienstreizen

3 1 3 0

Overige dienstreizen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 17 412 50 000 p.m.

HOOFDSTUK 3 2 —

PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

3 2 0

Public relations en website

3 2 0 0

Public relations

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 45 000 75 000 76 655

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van omgang van Eurojust met externe bronnen van internationale communicatie (public relations).

3 2 0 1

Onderhoud van de website

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. 23 000 1 703

3 2 0 2

Publicaties, informatiemateriaal

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 73 000 70 835 15 821

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van brochures om het publiek op de hoogte te stellen van de activiteiten van Eurojust.

3 2 0 3

Jaarverslag

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 287 000 287 000 209 546

3 2 0 4

Andere uitgaven in verband met publicaties

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. 684

HOOFDSTUK 3 3 —

UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

3 3 0

Aanschaf van boeken

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor documentair materiaal noodzakelijk voor de ondersteuning van specifieke onderzoeksprojecten van Eurojust.

3 3 0 0

Aanschaf van boeken

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 80 000 303 140 72 567

Toelichting

Dit krediet zal de kosten van de oprichting en installatie van de archieven van Eurojust hoofdzakelijk dekken.

3 3 1

Bedrijfsgegevensverwerking

3 3 1 0

Projecten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 550 000 574 625 76 992

Toelichting

Dit krediet dient der dekking van de uitgaven die betrekking hebben op het ontwikkelen van een case management system, een beveiligd netwerk en een beveiligde communicatielijn met de lidstaten en andere samenwerkingspartners, waaronder het Schengen-informatiesysteem.

3 3 1 1

Technisch materieel en technische voorzieningen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. 420 000 12 000

3 3 2

Operationele kosten informatiebeheer

3 3 2 0

Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 121 000 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten van verschillende ondersteunende diensten en gedeelde applicaties.

3 3 2 1

Telecommunicatie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 219 700 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle exploitatiekosten van telecommunicatieapparatuur, zoals vaste verbindingen, mobiele telefoons en internetverbindingen.

3 3 2 2

Verbruiksartikelen voor nationale bureaus

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 7 300 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van producten voor informatieverwerking voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 3

Hardware voor nationale bureaus

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 34 900 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van hardware voor nieuwe functionarissen en de vervanging van hardware na vier jaar voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 4

Software voor nationale bureaus

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 25 800 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van software(licenties) voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 5

Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 49 800 p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoudscontracten voor hardware en software. Hieronder vallen ook de kosten voor uitvoerende bureaus van ad-hoc-onderhoud van zaken die niet onder een onderhoudscontract vallen.

HOOFDSTUK 3 4 —

VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

3 4 0

Vertaling van documenten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertaling van casusgerelateerd of ander voor operationele werkzaamheden van Eurojust noodzakelijk materiaal.

3 4 0 0

Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 10 000 80 000 17 889

3 4 0 1

Vertaling door een ander bureau

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 50 000 300 000 751

HOOFDSTUK 3 5 —

KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Overeenkomstig artikel 26, lid 2, onder b), van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad CPB L 63 van 63.2002, blz. 1) het besluit betreffende de oprichting van Eurojust zal het EJN beschikken over de middelen van Eurojust.

3 5 0

EJN-projecten

3 5 0 0

EJN-projecten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 234 500 240 000 91 929

3 5 1

EJN-bijeenkomsten

3 5 1 0

EJN-bijeenkomsten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 163 000 165 000 153 002

3 5 2

EJN-representatiekosten

3 5 2 0

EJN-representatiekosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

3 5 3

Andere kosten in verband met het EJN

3 5 3 0

Andere kosten in verband met het EJN

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 12 000 10 000 15 497

HOOFDSTUK 3 6 —

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Overeenkomstig artikel 23, lid 10, van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust worden de secretariaatskosten van het gemeenschappelijk controleorgaan opgenomen in de begroting van Eurojust.

3 6 0

GCO-bijeenkomsten

3 6 0 0

GCO-bijeenkomsten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 40 000 46 000 24 618

3 6 1

GCO-representatiekosten

3 6 1 0

GCO-representatiekosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. 3 000 795

3 6 2

Andere kosten in verband met het GCO

3 6 2 0

Andere kosten in verband met het GCO

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 11 515 22 000 p.m.

HOOFDSTUK 3 7 —

RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

3 7 0

Reserve voor noodgevallen

3 7 0 0

Reserve voor noodgevallen