NL Publicatieblad van de Europese Unie L 126/259

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2007

(2007/287/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 2 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 2 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Totaal van titel 2 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— 3 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) 3 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) 545 900 346 080 100 000,— Totaal van titel 3 545 900 346 080 100 000,— TOTAAL-GENERAAL 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Totaal van titel 2 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 26 500 000 16 800 000 4 753 000,—

Toelichting

Een bijdrage aan het Centrum is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. De geboekte ontvangsten vertegenwoordigen de verschafte bijdrage (artikel 17 03 03 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

TITEL 3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 EER-bijdrage (% van de EU-begroting) 545 900 346 080 100 000,— 3 0 1 Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 545 900 346 080 100 000,— Totaal van titel 3 545 900 346 080 100 000,— TOTAAL-GENERAAL 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

3 0 0 EER-bijdrage (% van de EU-begroting)

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 545 900 346 080 100 000,—

Toelichting

Dit artikel dekt de bijdragen van EVA-landen overeenkomstig de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met artikel 82 en de protocollen 31 en 32 van de Overeenkomst.

3 0 1 Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa

Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 p.m. p.m. p.m.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 500 000 400 000 290 000,— 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 50 000 10 500 1 5 UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN 750 000 420 000 170 000,— 1 7 REPRESENTATIEKOSTEN 25 000 20 000 10 000,— 1 8 BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN 265 000 137 058 20 560,— Totaal van titel 1 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 1 585 000 1 500 000 285 000,— 2 1 INFORMATIEVERWERKING 700 000 1 155 090 305 000,— 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 410 000 795 000 379 000,— 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 110 000 90 000 79 000,— 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 110 000 105 000 65 000,— 2 5 VERGADERINGEN EN CONVOCATIES 480 000 248 000 125 000,— Totaal van titel 2 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 BELEIDSUITGAVEN 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Totaal van titel 3 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— TOTAAL-GENERAAL 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 3 680 900 1 907 660 477 537,— 1 1 0 1 Gezinstoelagen 420 000 210 234 27 834,— 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen 420 000 242 178 59 332,— Totaal van artikel 1 1 0 4 520 900 2 360 072 564 703,— 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 5 000 647 194 800 571,— 1 1 1 1 Arbeidscontractanten — Basissalarissen 800 000 266 832 1 1 1 2 Arbeidscontractanten — Toelagen 450 000 138 383 Totaal van artikel 1 1 1 1 255 000 1 052 409 800 571,— 1 1 4 Overige 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 5 000 397 2 000,— 1 1 4 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst 150 000 25 560 15 000,— 1 1 4 2 Overuren 10 000 3 564 1 1 4 9 Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum 200 000 44 000 Totaal van artikel 1 1 4 365 000 73 521 17 000,— 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 0 Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie 75 000 78 000 50 000,— 1 1 7 3 Vertaling 40 000 43 000 12 000,— 1 1 7 4 Administratieve bijstand van de communautaire instellingen 85 000 29 000 20 000,— 1 1 7 5 Werk door derden 410 000 444 289 219 000,— Totaal van artikel 1 1 7 610 000 594 289 301 000,— 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor werving van personeel 600 000 293 497 145 692,— 1 1 8 1 Reiskosten 25 000 16 190 20 000,— 1 1 8 2 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst 455 000 131 977 22 308,— 1 1 8 3 Verhuiskosten 150 000 99 029 20 000,— 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 120 000 40 097 28 356,— Totaal van artikel 1 1 8 1 350 000 580 790 236 356,— 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen 700 000 389 459 86 370,— 1 1 9 1 Voorziening — Nabetaling 100 000 46 000 35 000,— Totaal van artikel 1 1 9 800 000 435 459 121 370,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten 1 3 0 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten 500 000 400 000 290 000,— Totaal van artikel 1 3 0 500 000 400 000 290 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 500 000 400 000 290 000,— HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Infrastructuur van medisch-sociale aard 1 4 0 1 Medische dienst 50 000 10 500 Totaal van artikel 1 4 0 50 000 10 500 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 50 000 10 500 HOOFDSTUK 1 5 1 5 0 Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen 1 5 0 2 Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties 750 000 420 000 170 000,— Totaal van artikel 1 5 0 750 000 420 000 170 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 750 000 420 000 170 000,— HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Representatiekosten 1 7 0 0 Representatiekosten 25 000 20 000 10 000,— Totaal van artikel 1 7 0 25 000 20 000 10 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 25 000 20 000 10 000,— HOOFDSTUK 1 8 1 8 0 Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten 1 8 0 1 Sociale contacten tussen personeelsleden 15 000 10 000 1 8 0 2 Ziektekostenverzekering 130 000 72 892 10 000,— 1 8 0 3 Ongevallen en beroepsziekten 60 000 27 218 4 560,— 1 8 0 4 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen 60 000 26 948 6 000,— Totaal van artikel 1 8 0 265 000 137 058 20 560,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 265 000 137 058 20 560,— Totaal van titel 1 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN HOOFDSTUK 1 7 — REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 1 8 — BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 3 680 900 1 907 660 477 537,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 1 Gezinstoelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 420 000 210 234 27 834,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 420 000 242 178 59 332,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 1 Andere personeelsleden

1 1 1 0 Hulpfunctionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 647 194 800 571,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van alle hulpfunctionarissen van het Centrum, met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 1 Arbeidscontractanten — Basissalarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 800 000 266 832

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van arbeidscontractanten.

1 1 1 2 Arbeidscontractanten — Toelagen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 450 000 138 383

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdings-, gezins- en overige toelagen van arbeidscontractanten.

1 1 4 Overige

1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 5 000 397 2 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van het personeel van het Centrum.

1 1 4 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 150 000 25 560 15 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst van het personeel van het Centrum.

1 1 4 2 Overuren

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 3 564

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met overuren voor bepaalde categorieën van het personeel dat hier krachtens het Statuut recht op heeft.

1 1 4 9 Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 200 000 44 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, herscholing, voorlichting over het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, informatiesessies over EU-aangelegenheden enz. Het dekt tevens de aankoop van materieel en documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

1 1 7 Werk door derden

1 1 7 0 Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 75 000 78 000 50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van (freelance)tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden verleend voor alle vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

1 1 7 3 Vertaling

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 40 000 43 000 12 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

1 1 7 4 Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 85 000 29 000 20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum, bv. geautomatiseerde salarisadministratie.

1 1 7 5 Werk door derden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 410 000 444 289 219 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel alsook administratief en ondersteunend personeel;

— reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Centrum deze niet kan uitvoeren;

— de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Centrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit;

— de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma;

— de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum.

1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0 Diverse uitgaven voor werving van personeel

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 600 000 293 497 145 692,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werving van personeel, vergoedingen voor selectiecomités, sollicitatiegesprekken met kandidaten en overige aanverwante kosten.

1 1 8 1 Reiskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 25 000 16 190 20 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.

1 1 8 2 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 455 000 131 977 22 308,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst van het personeel.

1 1 8 3 Verhuiskosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 150 000 99 029 20 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van het personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.

1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 120 000 40 097 28 356,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen.

1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 700 000 389 459 86 370,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van het personeel. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan het land van tewerkstelling wordt overgeboekt.

1 1 9 1 Voorziening — Nabetaling

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 100 000 46 000 35 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de jaarlijkse aanpassing van de salarisindexering en de aanpassingscoëfficiënt voor Stockholm overeenkomstig het besluit van de Raad.

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 500 000 400 000 290 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij het Centrum gedetacheerde deskundigen of ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0 Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 1 Medische dienst

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 50 000 10 500

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verplichte jaarlijkse medische onderzoeken van het personeel.

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 0 Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 0 2 Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 750 000 420 000 170 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met detachering van personeel van privé- en overheidsinstanties bij het Centrum en de verordening van het Centrum inzake detachering van nationale deskundigen.

HOOFDSTUK 1 7 — REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0 Representatiekosten

1 7 0 0 Representatiekosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 25 000 20 000 10 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Centrum op het gebied van recepties en representatie. Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Centrum worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 8 — BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

1 8 0 Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten

1 8 0 1 Sociale contacten tussen personeelsleden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 15 000 10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een deel van de kosten van culturele activiteiten, sportcentra en projecten om sociale activiteiten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten te bevorderen.

1 8 0 2 Ziektekostenverzekering

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 130 000 72 892 10 000,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de door het Centrum over te maken premies voor de ziektekostenverzekering (% van het basissalaris).

1 8 0 3 Ongevallen en beroepsziekten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 60 000 27 218 4 560,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de premies die het Centrum betaalt voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering, alsmede de extra uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de wettelijke bepalingen in dezen.

1 8 0 4 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 60 000 26 948 6 000,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur en bijkomende kosten 2 0 0 0 Huur van kantoorruimte 1 100 000 670 000 171 000,— 2 0 0 1 Verzekeringen 10 000 5 000 5 315,— 2 0 0 2 Water, gas, elektriciteit enz. 50 000 25 000 3 500,— 2 0 0 3 Onderhoud, schoonmaak 90 000 35 000 16 000,— 2 0 0 4 Inrichting van de dienstruimten 50 000 690 000 28 166,— 2 0 0 5 Veiligheid 250 000 65 000 61 019,— 2 0 0 6 Restaurant en kantine 20 000 2 0 0 9 Overige uitgaven in verband met het gebouw 15 000 10 000 Totaal van artikel 2 0 0 1 585 000 1 500 000 285 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 1 585 000 1 500 000 285 000,— HOOFDSTUK 2 1 2 1 1 Informatie- en communicatietechnologie 2 1 1 0 Hardware voor het functioneren van het Centrum 200 000 612 202 167 700,— 2 1 1 1 Software voor het functioneren van het Centrum 150 000 231 722 100 298,— 2 1 1 2 Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum 50 000 8 782 1 772,— 2 1 1 3 Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum 50 000 61 918 35 000,— 2 1 1 4 Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen 250 000 240 466 230,— Totaal van artikel 2 1 1 700 000 1 155 090 305 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 700 000 1 155 090 305 000,— HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Apparatuur en installaties 2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties 200 000 125 000 80 700,— 2 2 0 1 Meubilair 200 000 660 000 260 000,— 2 2 0 2 Aanschaf en onderhoud van voertuigen 10 000 10 000 38 300,— Totaal van artikel 2 2 0 410 000 795 000 379 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 410 000 795 000 379 000,— HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven 2 3 0 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden 80 000 60 000 40 000,— 2 3 0 1 Financiële en bankkosten, koersverliezen 10 000 10 000 7 000,— 2 3 0 2 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia 10 000 2 3 0 9 Overige huishoudelijke uitgaven 10 000 20 000 32 000,— Totaal van artikel 2 3 0 110 000 90 000 79 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 110 000 90 000 79 000,— HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 30 000 15 000 5 000,— Totaal van artikel 2 4 0 30 000 15 000 5 000,— 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet 80 000 90 000 60 000,— Totaal van artikel 2 4 1 80 000 90 000 60 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 110 000 105 000 65 000,— HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Vergaderingen 2 5 0 0 Bestuurlijke en administratieve vergaderingen 250 000 248 000 125 000,— 2 5 0 1 Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer 230 000 Totaal van artikel 2 5 0 480 000 248 000 125 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 480 000 248 000 125 000,— Totaal van titel 2 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Huur en bijkomende kosten

2 0 0 0 Huur van kantoorruimte

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 100 000 670 000 171 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van het gebouw.

2 0 0 1 Verzekeringen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 5 000 5 315,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diverse verzekeringen met betrekking tot het kantoorgebouw.

2 0 0 2 Water, gas, elektriciteit enz.

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 50 000 25 000 3 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven voor het verbruik.

2 0 0 3 Onderhoud, schoonmaak

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 90 000 35 000 16 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Centrum.

2 0 0 4 Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 50 000 690 000 28 166,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden in het kantoorgebouw van het Centrum en voor aanpassing van het gebouw aan de specifieke vereisten van het Centrum.

2 0 0 5 Veiligheid

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 250 000 65 000 61 019,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van beveiliging en bewaking van het kantoorgebouw van het Centrum.

2 0 0 6 Restaurant en kantine

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het restaurant/de kantine van het Centrum.

2 0 0 9 Overige uitgaven in verband met het gebouw

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 15 000 10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld reinigingsheffingen, vuilophaaldienst, lasten.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

2 1 1 Informatie- en communicatietechnologie

2 1 1 0 Hardware voor het functioneren van het Centrum

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 200 000 612 202 167 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijke ICT en andere vergelijkbare automatiseringsapparatuur en hardware.

2 1 1 1 Software voor het functioneren van het Centrum

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 150 000 231 722 100 298,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van alsmede scholing in software die voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijk is.

2 1 1 2 Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 50 000 8 782 1 772,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van audiovisueel materieel dat noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.

2 1 1 3 Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 50 000 61 918 35 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van telecommunicatieapparatuur die noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.

2 1 1 4 Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 250 000 240 466 230,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf, de ontwikkeling, het onderhoud van en scholing in administratieve en management-IT-systemen.

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0 Apparatuur en installaties

2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 200 000 125 000 80 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van technische kopieer- en reproductieapparatuur, voor technische apparatuur voor gebruik in de bibliotheek alsmede diverse hulpmiddelen voor het onderhoud van het kantoorgebouw.

2 2 0 1 Meubilair

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 200 000 660 000 260 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.

2 2 0 2 Aanschaf en onderhoud van voertuigen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 10 000 38 300,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van voertuigen.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven

2 3 0 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 80 000 60 000 40 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden alsmede benodigdheden voor reproductieapparatuur en voor de externe drukkerij.

2 3 0 1 Financiële en bankkosten, koersverliezen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 10 000 7 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten. Het dient eveneens ter dekking van de door het Centrum in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 0 2 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties; abonnementen op kranten, specialistische periodieke uitgaven, kranten en bulletins alsmede onlinedatabases en informatiediensten.

2 3 0 9 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 10 000 20 000 32 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige, niet onder andere posten voorziene huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0 Porto en verzendkosten

2 4 0 0 Porto en verzendkosten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 30 000 15 000 5 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone post, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht, over zee of per spoor worden verzonden alsmede van de interne post van het Centrum.

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 80 000 90 000 60 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurkosten, de kosten van gesprekken en boodschappen, de onderhoudsvergoedingen, de reparaties en het onderhoud van het materieel, de abonnementskosten en de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, incl. gegevensoverdracht). Het dekt tevens de aanschaf van gegevensbestanden.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0 Vergaderingen

2 5 0 0 Bestuurlijke en administratieve vergaderingen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 250 000 248 000 125 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen van de raad van bestuur alsmede op bijeenkomsten van administratieve aard. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur.

2 5 0 1 Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 230 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de evaluatie van het Centrum.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Operationele activiteiten 3 0 0 0 Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten 4 015 000 1 852 241 164 900,— 3 0 0 1 Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid 695 000 268 300 235 100,— 3 0 0 2 Wetenschappelijke adviezen en studies 1 350 000 507 000 221 000,— 3 0 0 3 Technische bijstand en scholing 1 735 000 1 109 400 3 0 0 4 Publicatie en communicatie 1 040 000 450 000 462 440,— 3 0 0 5 Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten 950 000 377 990 3 0 0 6 Opzet en onderhoud van het crisiscentrum 500 000 1 500 000 3 0 0 7 Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten 325 000 94 961 3 0 0 8 Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren 1 870 000 1 009 000 3 0 0 9 Samenwerking en partnerschap met diverse landen 400 000 3 0 1 0 Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening 280 000 Totaal van artikel 3 0 0 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Totaal van titel 3 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— TOTAAL-GENERAAL 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

3 0 0 Operationele activiteiten

3 0 0 0 Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 4 015 000 1 852 241 164 900,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 1 Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 695 000 268 300 235 100,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 2 Wetenschappelijke adviezen en studies

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 350 000 507 000 221 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 3 Technische bijstand en scholing

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 735 000 1 109 400

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 4 Publicatie en communicatie

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 040 000 450 000 462 440,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten in verband met communicatie, publicaties en toegang van het publiek tot gegevens en informatie.

3 0 0 5 Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 950 000 377 990

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten van operationele projecten op het gebied van ICT.

3 0 0 6 Opzet en onderhoud van het crisiscentrum

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 500 000 1 500 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de opzet van het crisiscentrum van het Centrum en verwijst met name naar de goedkeuring door de begrotingsautoriteit van bepaalde projectfondsen.

3 0 0 7 Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 325 000 94 961

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

3 0 0 8 Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 1 870 000 1 009 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen om het werkprogramma in te voeren. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur van het Centrum.

3 0 0 9 Samenwerking en partnerschap met diverse landen

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 400 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van specifieke acties ter gestage verwezenlijking van samenwerking met lidstaten en externe partners.

3 0 1 0 Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening

Kredieten 2007 Kredieten 2006 Uitvoering 2005 280 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opbouw van een wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening.

Lijst van het aantal ambten