NL Publicatieblad van de Europese Unie L 43/13

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2005 — Gewijzigde begroting 2

(2006/74/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN 2005

Titel Hoofdstuk Omschrijving 2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Totaal van titel 1 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 2 OVERIGE SUBSIDIES 2 0 OVERIGE SUBSIDIES 180 303 180 303 180 303 180 303 Totaal van titel 2 180 303 180 303 180 303 180 303 5 DIVERSE ONTVANGSTEN 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 5 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 6 0 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 6 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving 2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000 1 1 0 Programma Phare (specifieke bestemming) 357 784 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Totaal van titel 1 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1643/95 (PB L 156 van 7.7.1995, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 3, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap opgenomen in de algemene begroting, onder de afdeling van de Commissie. Dit hoofdstuk omvat het met de Commissie getekende financieringsprogramma voor Phare III, dat tot eind juni 2006 loopt voor een bedrag van in totaal 500 000 EUR. Activiteiten uit hoofde van Phare III zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met specifiek daarvoor bestemde ontvangsten en uitgaven. De bedragen dienen ter indicatie van de activiteiten in 2005.

1 1 0

Programma Phare (specifieke bestemming)

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 357 784

Toelichting

De bedragen komen overeen met de bestemmingsontvangsten voor Phare.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

Artikel Post Omschrijving 2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Subsidie van de Baskische regionale regering 60 101 6 010 60 101 60 101 2 0 1 Subsidie van de provincie Vizcaya — 174 293 60 101 60 101 2 0 2 Subsidie van de Spaanse regering 60 101 p.m. 60 101 60 101 2 0 3 Andere subsidies 60 101 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 180 303 180 303 180 303 180 303 Totaal van titel 2 180 303 180 303 180 303 180 303 HOOFDSTUK 2 0 — OVERIGE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 2 0 —

OVERIGE SUBSIDIES

2 0 0

Subsidie van de Baskische regionale regering

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 60 101 6 010 60 101 60 101

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 1

Subsidie van de provincie Vizcaya

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II — 174 293 60 101 60 101

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 2

Subsidie van de Spaanse regering

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 60 101 p.m. 60 101 60 101

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 3

Andere subsidies

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 60 101 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Inkomsten uit andere subsidies.

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving 2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II HOOFDSTUK 5 0 5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 2 5 2 0 Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 4 5 4 0 Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 9 5 9 0 Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 5 p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen.

HOOFDSTUK 5 2 —

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten.

HOOFDSTUK 5 4 —

DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

5 4 0

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten.

HOOFDSTUK 5 9 —

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 9 0

Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen.

TITEL 6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Artikel Post Omschrijving 2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II HOOFDSTUK 6 0 6 0 0 Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Inkomsten uit medefinancieringsovereenkomsten p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Inkomsten uit de verkoop van publicaties p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Huuropbrengst van onroerende goederen p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 6 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0 0

Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten.

6 0 1

Inkomsten uit medefinancieringsovereenkomsten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Inkomsten uit medefinancieringsovereenkomsten.

6 0 2

Inkomsten uit de verkoop van publicaties

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Inkomsten uit de verkoop van publicaties.

6 0 3

Huuropbrengst van onroerende goederen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Huuropbrengst van onroerende goederen.

STAAT VAN UITGAVEN VOOR 2005

Titel Hoofdstuk Omschrijving 2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 17 545 19 500 19 500 22 668 1 5 MOBILITEIT p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SOCIALE DIENST p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN — — — 778 875 1 9 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 818 475 823 724 823 724 830 219 2 1 INFORMATIETECHNOLOGIE 293 506 375 012 375 012 375 012 2 2 BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN 51 500 56 806 56 806 40 806 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 62 225 98 027 98 026 87 531 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 147 000 170 562 170 562 167 839 Totaal van titel 2 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 3 1 MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) 95 000 p.m. p.m. 15 100 3 2 PHARE-PROGRAMMA p.m. p.m. 357 784 357 784 3 3 ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Totaal van titel 3 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 TOTAAL-GENERAAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving 2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345 1 1 0 1 Gezinstoelagen 223 243 259 773 259 773 193 475 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 311 835 346 199 346 199 279 746 1 1 0 3 Secretariaatstoelagen 7 669 6 531 6 531 5 597 1 1 0 4 Administratieve ondersteuning DG ADMIN 23 100 — — — Totaal van artikel 1 1 0 2 544 969 2 867 159 2 867 159 2 389 163 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 270 309 81 518 81 518 28 795 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen 592 369 620 471 620 471 295 422 1 1 1 3 Arbeidscontractanten 30 623 30 623 261 765 Totaal van artikel 1 1 1 862 678 732 612 732 612 585 982 1 1 2 Bij- en nascholing van het personeel 1 1 2 0 Bij- en nascholing van het personeel 42 000 43 092 43 092 18 033 Totaal van artikel 1 1 2 42 000 43 092 43 092 18 033 1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 69 679 76 080 76 080 63 753 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 18 832 19 468 19 468 16 482 1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering 19 866 28 505 28 505 24 170 1 1 3 3 Opbouw of handhaving van pensioenrechten p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 3 108 377 124 053 124 053 104 405 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 450 p.m. p.m. 412 1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof 59 983 105 213 105 213 59 843 1 1 4 2 Huisvestings- en vervoervergoedingen p.m. — — — 1 1 4 3 Vaste ambtsvergoedingen p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 4 60 433 105 213 105 213 60 255 1 1 5 Overuren p.m. p.m. p.m. 969 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 5 Uitzendkrachten 10 000 32 137 32 137 41 349 1 1 7 6 Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren 41 188 51 027 51 027 47 808 1 1 7 7 Administratieve ondersteuning DG ADMIN 27 500 27 500 24 750 Totaal van artikel 1 1 7 51 188 110 664 110 664 113 907 1 1 8 Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving 90 000 40 533 40 533 288 034 1 1 8 1 Reiskosten 33 857 29 784 29 784 8 680 1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst 178 633 146 146 146 146 78 256 1 1 8 3 Verhuiskosten 257 340 231 000 231 000 55 568 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 57 956 79 688 79 688 24 786 Totaal van artikel 1 1 8 617 786 527 151 527 151 455 324 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 42 621 26 729 26 729 49 315 1 1 9 1 Aanpassing van de bezoldigingen p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 9 42 621 26 729 26 729 49 315 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 HOOFDSTUK 1 4 1 4 1 Medische dienst 13 545 15 000 15 000 18 375 1 4 2 Overige sociale voorzieningen 4 000 4 500 4 500 4 293 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 17 545 19 500 19 500 22 668 HOOFDSTUK 1 5 1 5 2 Mobiliteit 1 5 2 0 Uitwisseling van personeelsleden p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Stagair(e)s p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 1 6 1 6 0 Buitengewone bijstand p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Overige sociale uitgaven p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Kinderopvang p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Aanvullende steun voor gehandicapten p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 p.m. p.m. p.m. p.m. HOOFDSTUK 1 8 1 8 0 Verrekening van gecumuleerde verliezen 1 8 0 0 Verrekening van gecumuleerde verliezen 778 875 Totaal van artikel 1 8 0 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 — — — 778 875 HOOFDSTUK 1 9 1 9 0 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST HOOFDSTUK 1 8 — VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66 en artikel 2 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1

Gezinstoelagen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 223 243 259 773 259 773 193 475

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42a, 42b, 62, 67, 68 en 68a, alsmede afdeling I van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 311 835 346 199 346 199 279 746

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 7 669 6 531 6 531 5 597

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18 van bijlage XIII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de categorie C die de functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en die vóór 1 mei 2004 in dienst zijn getreden.

1 1 0 4

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 23 100 — — —

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in begrotingslijn 1 1 7 7.

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 270 309 81 518 81 518 28 795

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering van de bedragen die verband houden met de aanpassingscoëfficiënten (1 1 9 0), aanwerving (1 1 8 0), reiskosten (1 1 8 1) en dagvergoedingen (1 1 8 4).

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 592 369 620 471 620 471 295 422

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 30 623 30 623 261 765

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel IV. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, toelagen en vergoedingen en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering. Bedragen in verband met aanpassingscoëfficient, aanwerving, reiskosten en dagvergoedingen komen respectievelijk ten laste van de posten 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 en 1 1 8 4.

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 42 000 43 092 43 092 18 033

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24a, derde alinea, en de artikelen 11, 54 en 81 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 69 679 76 080 76 080 63 753

Toelichting

Artikel 72 van het Statuut en de artikelen 28 en 95 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage.

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 18 832 19 468 19 468 16 482

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73 en de artikelen 28 en 95 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

— een toeslag voor de kosten die niet door de verzekering worden vergoed.

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 19 866 28 505 28 505 24 170

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering voor de desbetreffende functionarissen (artikelen 28a en 96 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen).

1 1 3 3

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 en 112.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen door het Agentschap met het oog op de vorming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van zijn tijdelijke functionarissen.

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 450 p.m. p.m. 412

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75 en de artikelen 20 en 97 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de geboortetoelage,

en, in geval van het overlijden van een functionaris

— volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

— de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 59 983 105 213 105 213 59 843

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8, alsmede de artikelen 26 en 92 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoervergoedingen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. — — —

Toelichting

Op grond van het nieuwe Statuut is deze post met ingang van 1 mei 2004 niet meer van toepassing.

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

1 1 5

Overuren

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. 969

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI. Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 5

Uitzendkrachten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 10 000 32 137 32 137 41 349

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, in hoofdzaak typisten.

Het gebruik van uitzendkrachten is nuttig wanneer bepaalde diensten zich soepel moeten kunnen aanpassen aan specifieke behoeften.

1 1 7 6

Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 41 188 51 027 51 027 47 808

Toelichting

Dit krediet dient ertoe om het Agentschap in staat te stellen een uitwisselingsprogramma voor ambtenaren uit de lidstaten te organiseren.

1 1 7 7

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 27 500 27 500 24 750

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die DG ADMIN in rekening brengt voor de salarisadministratie.

1 1 8

Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 90 000 40 533 40 533 288 034

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1

Reiskosten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 33 857 29 784 29 784 8 680

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII en de artikelen 22, 92 en 67 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 178 633 146 146 146 146 78 256

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII en artikel 23 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3

Verhuiskosten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 257 340 231 000 231 000 55 568

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 57 956 79 688 79 688 24 786

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 10 van bijlage VII, alsmede de artikelen 25, 69 en 92 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen van de functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 42 621 26 729 26 729 49 315

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65 en de artikelen 20, 64 en 92 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de salarisaanpassingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 1

Medische dienst

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 13 545 15 000 15 000 18 375

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven op het gebied van medische verzorging, preventieve maatregelen, alsmede de reiskosten van de medisch adviseur van het Agentschap, met name artikel 59 van het Statuut.

1 4 2

Overige sociale voorzieningen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 4 000 4 500 4 500 4 293

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de kosten van de sociale maatregelen ten behoeve van zijn functionarissen.

HOOFDSTUK 1 5 —

MOBILITEIT

1 5 2

Mobiliteit

1 5 2 0

Uitwisseling van personeelsleden

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeelsleden.

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren van het Agentschap bij nationale of internationale diensten.

1 5 2 2

Stagair(e)s

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met stagiair(e)s.

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE DIENST

1 6 0

Buitengewone bijstand

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan functionarissen, gewezen functionarissen, of aan de rechthebbenden van een overleden functionaris, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 2

Overige sociale uitgaven

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, kosten van de opvang van nieuw aangekomen personeel, rechtsbijstand, subsidies aan scouts en gidsen, en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3

Kinderopvang

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Agentschap in de kosten voor de opvang van kinderen van het personeel van het Agentschap in kinderdagverblijven

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient om invalide functionarissen in actieve dienst, hun echtgenoten/echtgenotes en hun ten laste zijnde kinderen compensatie te kunnen bieden voor als noodzakelijk erkende en door bewijzen gestaafde kosten (anders dan medische kosten) die voortvloeien uit de invaliditeit, nadat aanspraken op nationale voorzieningen zijn uitgeput.

HOOFDSTUK 1 8 —

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

1 8 0

Verrekening van gecumuleerde verliezen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gecumuleerde verliezen in 2004, zoals blijkt uit de resultatenrekening in de jaarrekening 2004 en in overeenstemming met artikel 16, lid 2, van het financieel reglement van het Agentschap.

1 8 0 0

Verrekening van gecumuleerde verliezen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 778 875

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving 2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huren 2 0 0 0 Huren 498 675 514 847 514 847 532 147 Totaal van artikel 2 0 0 498 675 514 847 514 847 532 147 2 0 1 Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 10 000 11 260 11 260 11 260 Totaal van artikel 2 0 1 10 000 11 260 11 260 11 260 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming 68 000 78 872 78 872 78 872 Totaal van artikel 2 0 2 68 000 78 872 78 872 78 872 2 0 3 Reiniging en onderhoud 2 0 3 0 Reiniging en onderhoud 46 300 57 504 57 504 47 504 Totaal van artikel 2 0 3 46 300 57 504 57 504 47 504 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van de dienstruimten 116 000 77 650 77 650 76 350 Totaal van artikel 2 0 4 116 000 77 650 77 650 76 350 2 0 5 Veiligheid en toezicht op de gebouwen 2 0 5 0 Veiligheid en toezicht op de gebouwen 76 000 80 000 80 000 80 000 Totaal van artikel 2 0 5 76 000 80 000 80 000 80 000 2 0 9 Administratieve uitgaven, belastingen 2 0 9 0 Administratieve uitgaven, belastingen 3 500 3 591 3 591 4 086 Totaal van artikel 2 0 9 3 500 3 591 3 591 4 086 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 818 475 823 724 823 724 830 219 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie 2 1 0 0 Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie 136 200 185 141 185 141 185 141 Totaal van artikel 2 1 0 136 200 185 141 185 141 185 141 2 1 2 Dienstverlening IT-personeel 2 1 2 0 Dienstverlening IT-personeel 44 500 102 089 102 089 102 089 Totaal van artikel 2 1 2 44 500 102 089 102 089 102 089 2 1 3 Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering 2 1 3 0 Aanschaf en vervanging 96 806 53 288 53 288 53 288 2 1 3 2 Huur 1 000 6 026 6 026 6 026 2 1 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie 12 000 25 390 25 390 25 390 2 1 3 4 Materieel voor kantoorautomatisering 3 000 3 078 3 078 3 078 Totaal van artikel 2 1 3 112 806 87 782 87 782 87 782 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 293 506 375 012 375 012 375 012 HOOFDSTUK 2 2 2 2 1 Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair 2 2 1 0 Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair 4 000 45 520 45 520 29 520 Totaal van artikel 2 2 1 4 000 45 520 45 520 29 520 2 2 3 Dienstauto's 2 2 3 1 Aanschaf van vervoermiddelen 40 000 p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen 2 500 4 104 4 104 4 104 Totaal van artikel 2 2 3 42 500 4 104 4 104 4 104 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Publicaties en abonnementen 4 500 6 669 6 669 6 669 2 2 5 1 Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit 500 513 513 513 Totaal van artikel 2 2 5 5 000 7 182 7 182 7 182 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 51 500 56 806 56 806 40 806 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 12 125 37 189 37 189 37 189 Totaal van artikel 2 3 0 12 125 37 189 37 189 37 189 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 16 900 23 085 23 085 10 040 2 3 2 1 Koersverliezen 4 000 1 026 1 026 3 526 2 3 2 9 Overige financiële kosten 600 513 513 563 Totaal van artikel 2 3 2 21 500 24 624 24 624 14 129 2 3 3 Uitbesteding 2 3 3 0 Proceskosten 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 3 1 Interne controle p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 3 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 4 Schadevergoedingen 2 3 4 0 Schadevergoedingen p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 3 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 2 3 5 0 Diverse verzekeringen 600 616 615 615 2 3 5 2 Kosten voor interne catering 7 000 9 182 9 182 9 182 2 3 5 3 Interne verhuizingen 5 500 5 513 5 513 5 513 2 3 5 9 Overige uitgaven 500 513 513 513 Totaal van artikel 2 3 5 13 600 15 824 15 823 15 823 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 62 225 98 027 98 026 87 531 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 32 000 30 562 30 562 30 562 Totaal van artikel 2 4 0 32 000 30 562 30 562 30 562 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten 115 000 140 000 140 000 137 277 Totaal van artikel 2 4 1 115 000 140 000 140 000 137 277 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 147 000 170 562 170 562 167 839 Totaal van titel 2 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIETECHNOLOGIE HOOFDSTUK 2 2 — BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0

Huren

2 0 0 0

Huren

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 498 675 514 847 514 847 532 147

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van parkeerruimten.

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 10 000 11 260 11 260 11 260

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de inboedel.

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 68 000 78 872 78 872 78 872

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 46 300 57 504 57 504 47 504

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Agentschap.

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 116 000 77 650 77 650 76 350

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 76 000 80 000 80 000 80 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 9

Administratieve uitgaven, belastingen

2 0 9 0

Administratieve uitgaven, belastingen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 3 500 3 591 3 591 4 086

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen waarin de artikelen van hoofdstuk 2 0 niet speciaal voorzien, zoals de beheerskosten anders dan betalingen aan nutsbedrijven (voor water, gas en elektriciteit), met name voor gebouwen die door meerdere mensen worden gebruikt, kosten voortvloeiende uit het opstellen van inventarissen van de inrichting, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIETECHNOLOGIE

2 1 0

Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0

Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 136 200 185 141 185 141 185 141

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met softwarelicenties, installatie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen en diverse informatica-artikelen.

2 1 2

Dienstverlening IT-personeel

2 1 2 0

Dienstverlening IT-personeel

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 44 500 102 089 102 089 102 089

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (helpdesk, operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

2 1 3

Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 1 3 0

Aanschaf en vervanging

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 96 806 53 288 53 288 53 288

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop en de installatie van technische en gegevensverwerkende apparatuur. De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van de technische en gegevensverwerkende apparatuur en installaties die worden vervangen.

2 1 3 2

Huur

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 1 000 6 026 6 026 6 026

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de huur van materieel en diverse technische en gegevensverwerkende installaties.

2 1 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 12 000 25 390 25 390 25 390

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de technische installaties.

2 1 3 4

Materieel voor kantoorautomatisering

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 3 000 3 078 3 078 3 078

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

HOOFDSTUK 2 2 —

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

2 2 1

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 4 000 45 520 45 520 29 520

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door het Agentschap benodigd meubilair, woningtextiel, keukeninrichting en -installaties

2 2 3

Dienstauto's

2 2 3 1

Aanschaf van vervoermiddelen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 40 000 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanschaf van een dienstauto.

2 2 3 2

Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 2 500 4 104 4 104 4 104

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met verzekeringen en onderhoud van een dienstauto, brandstof en huur van overige vervoermiddelen (taxi, bus, huurauto).

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Publicaties en abonnementen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 4 500 6 669 6 669 6 669

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Hiertoe behoren boeken en andere publicaties, dagbladen, tijdschriften, staatsbladen, abonnementen op snelle informatiediensten en databases.

2 2 5 1

Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 500 513 513 513

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van speciale apparatuur en de uitgaven voor het inbinden en een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 12 125 37 189 37 189 37 189

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 16 900 23 085 23 085 10 040

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, de kosten in verband met het interbancair telecommunicatienetwerk en de huur van een kluis.

2 3 2 1

Koersverliezen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 4 000 1 026 1 026 3 526

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9

Overige financiële kosten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 600 513 513 563

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3

Uitbesteding

2 3 3 0

Proceskosten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 15 000 20 390 20 390 20 390

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van proceskosten van het Agentschap.

2 3 3 1

Interne controle

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de interne controle van het Agentschap.

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van te betalen schadevergoedingen.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 600 616 615 615

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de speciale verzekering voor de rekenplichtige en de beheerder van gelden ter goede rekening van het Agentschap.

2 3 5 2

Kosten voor interne catering

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 7 000 9 182 9 182 9 182

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringuitgaven van het Agentschap, zoals verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen, water- en verkoopautomaten.

2 3 5 3

Interne verhuizingen

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 5 500 5 513 5 513 5 513

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

2 3 5 9

Overige uitgaven

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 500 513 513 513

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 32 000 30 562 30 562 30 562

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 115 000 140 000 140 000 137 277

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en de kosten van dienstgesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden. Receptie en telefoondienst.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving 2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking 3 0 0 0 Informatieverzoeken en andere kosten p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subsidie focal points 704 759 940 000 940 000 816 900 3 0 0 2 Vergaderingen focal points 61 798 110 808 110 808 110 808 Totaal van artikel 3 0 0 766 557 1 050 808 1 050 808 927 708 3 0 1 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet 3 0 1 0 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet 388 057 250 000 250 000 180 000 Totaal van artikel 3 0 1 388 057 250 000 250 000 180 000 3 0 2 Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten 3 0 2 0 Waarnemingspost voor risico’s 35 798 628 500 628 500 348 500 3 0 2 1 Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) 598 673 — — — 3 0 2 2 Onderzoek naar werk en gezondheid (TC) 320 000 — — — 3 0 2 3 Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten 240 000 — — — 3 0 2 4 Werkomgeving 1 150 000 1 150 000 885 000 Totaal van artikel 3 0 2 1 194 471 1 778 500 1 778 500 1 233 500 3 0 3 Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz. 3 0 3 0 Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz. 124 787 530 000 530 000 475 000 3 0 3 2 Overige bijeenkomsten 6 627 66 690 66 690 46 690 Totaal van artikel 3 0 3 131 414 596 690 596 690 521 690 3 0 4 Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten 3 0 4 0 Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap 342 909 270 000 270 000 295 000 3 0 4 4 Opmaak 35 800 51 250 51 250 26 250 Totaal van artikel 3 0 4 378 709 321 250 321 250 321 250 3 0 6 Vertaling en vertolking 3 0 6 0 Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 6 1 Vertolking — p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 3 0 6 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 7 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 3 0 7 2 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 615 000 400 000 400 000 480 000 Totaal van artikel 3 0 7 615 000 400 000 400 000 480 000 3 0 8 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 3 0 8 0 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 260 025 205 000 205 000 233 000 Totaal van artikel 3 0 8 260 025 205 000 205 000 233 000 3 0 9 Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten 3 0 9 1 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven 200 000 219 351 219 351 219 351 3 0 9 2 Ontvangst- en representatiekosten 8 500 8 696 8 696 8 696 Totaal van artikel 3 0 9 208 500 228 047 228 047 228 047 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 HOOFDSTUK 3 1 3 1 1 Ondersteuning projecten 3 1 1 0 Ondersteuning projecten p.m. — — 15 100 Totaal van artikel 3 1 1 p.m. — — 15 100 3 1 2 Informatieactiviteiten van het Agentschap 3 1 2 0 Informatieactiviteiten van het Agentschap p.m. — — — Totaal van artikel 3 1 2 p.m. — — — 3 1 4 Evaluatie MKB (KMO’s) 3 1 4 0 Evaluatie MKB (KMO’s) 95 000 p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 3 1 4 95 000 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 95 000 p.m. p.m. 15 100 HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Programma Phare (specifieke bestemming) 3 2 0 0 Salarissen uitgezonden/internat. personeelsleden — — 79 860 79 860 3 2 1 0 Reiskosten (internationaal) p.m. p.m. 101 045 101 045 3 2 1 1 Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland — — 4 340 4 340 3 2 1 2 Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties — — 9 800 9 800 3 2 2 0 Vertaling/tolken p.m. p.m. 64 000 64 000 3 2 3 0 Workshop Europese Week p.m. p.m. 20 000 20 000 3 2 4 0 Webmasters p.m. p.m. 36 674 36 674 3 2 5 0 TC Goede praktijken p.m. — — — 3 2 6 0 Administratieve kosten p.m. p.m. 2 065 2 065 3 2 7 0 Drukken van voorlichtingsmateriaal p.m. p.m. 40 000 40 000 Totaal van artikel 3 2 0 p.m. p.m. 357 784 357 784 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 p.m. p.m. 357 784 357 784 HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Actieplan voor de uitbreiding 1 750 000 1 750 000 1 750 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Totaal van titel 3 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 TOTAAL-GENERAAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 HOOFDSTUK 3 0 — ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN HOOFDSTUK 3 1 — MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) HOOFDSTUK 3 2 — PHARE-PROGRAMMA HOOFDSTUK 3 3 — ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

HOOFDSTUK 3 0 —

ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

3 0 0

Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 0

Informatieverzoeken en andere kosten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beantwoording van informatieverzoeken (door nationale focal points) en het schrijven van kleine verslagen daarvan, alsmede van andere kosten in verband met het beheer van het systeem van nationale focal points.

3 0 0 1

Subsidie focal points

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 704 759 940 000 940 000 816 900

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning van de activiteiten van het netwerk van focal points van het Agentschap voor een doeltreffende verspreiding in de lidstaten van informatie van het Agentschap en berichten over campagnes. Via subsidieovereenkomsten tussen het Agentschap en focal points worden activiteiten die daarvoor in aanmerking komen, zoals de stimulatie van activiteiten voor de Europese Week en andere verspreidingsacties, gemeenschappelijk gefinancierd.

3 0 0 2

Vergaderingen focal points

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 61 798 110 808 110 808 110 808

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het netwerk van focal points, inclusief reis- en verblijfkosten, indien nodig kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten.

3 0 1

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

3 0 1 0

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 388 057 250 000 250 000 180 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor beheer en ontwikkeling van de elektronische communicatiemedia van het Agentschap. Het omvat de netwerkwebsites van de „derde generatie” met websites in 20 talen, alsmede het extranet en het intranet van het Agentschap.

3 0 2

Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het werk van de door de raad van bestuur aangewezen thematische centra als deel van het werkprogramma van het Agentschap of van specifieke projecten en verslagen die bijdragen aan de uitvoering van de hoofdactiviteiten in het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 2 0

Waarnemingspost voor risico’s

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 35 798 628 500 628 500 348 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de oprichting en ontwikkeling van een Waarnemingspost voor risico's. In het bijzonder betreft het eerdere projecten op het gebied van OSH-monitoring en nieuwe risico's (TC Onderzoek).

3 0 2 1

Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC)

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 598 673 — — —

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in de begrotingslijnen 3 0 2 0 en 3 0 2 4.

3 0 2 2

Onderzoek naar werk en gezondheid (TC)

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 320 000 — — —

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in de begrotingslijnen 3 0 2 0 en 3 0 2 4.

3 0 2 3

Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 240 000 — — —

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in begrotingslijn 3 0 2 4.

3 0 2 4

Werkomgeving

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 1 150 000 1 150 000 885 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de werkzaamheden van het vorige thematisch centrum Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (EU15 en nieuwe lidstaten).

3 0 3

Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz.

3 0 3 0

Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz.

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 124 787 530 000 530 000 475 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de promotie- en communicatieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap die bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma.. Deze activiteiten kunnen marketing-, media- en promotieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap betreffen (enquêtes, brochures, video’s, posters, openbare evenementen, conferenties, seminars, tentoonstellingen, campagnes, enz.), en ter dekking van de kosten van het Agentschap voor bijdragen aan soortgelijke activiteiten, door anderen georganiseerd, die kunnen bijdragen tot de uitvoering en ontwikkeling van het werkprogramma.

3 0 3 2

Overige bijeenkomsten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 6 627 66 690 66 690 46 690

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de overige bijeenkomsten, zoals ad-hocvergaderingen of andere bijeenkomsten van deskundigen (met inbegrip van reis- en verblijfkosten, indien nodig kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten).

3 0 4

Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 0

Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 342 909 270 000 270 000 295 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicatie en distributie (incl. databases en mailings) van onderzoeksresultaten, andere informatieactiviteiten en publicaties van het Agentschap (jaarverslag, magazine, begroting, enz.) die zullen bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 4 4

Opmaak

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 35 800 51 250 51 250 26 250

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opmaak (editing).

3 0 6

Vertaling en vertolking

3 0 6 0

Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling van studies en verslagen, alsook van werkdocumenten voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz., in de officiële talen van de Unie. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

3 0 6 1

Vertolking

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II — p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten die het Agentschap in rekening gebracht worden door de instellingen, met name de Commissie. Het dient tevens voor het uitbetalen van door het Agentschap ingehuurde freelance tolken voor specifieke conferenties, waarvoor de Commissie geen tolkdiensten kan verlenen. Naast salarissen betreft dit ook een levensverzekering en ziektekosten-, arbeidsongevallen- en overlijdensverzekeringen voor freelance tolken wier zakenadres niet overeenkomt met de arbeidsplaats, reiskosten en een forfaitaire vergoeding van vervoerskosten.

3 0 7

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 615 000 400 000 400 000 480 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor productie en distributie van campagnemateriaal, de organisatie en het beheer van conferenties (slotmanifestatie en awards voor goede praktijken), seminars, tentoonstellingen, openbare evenementen, promotieactiviteiten en evaluaties in het kader van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk.

3 0 8

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

3 0 8 0

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 260 025 205 000 205 000 233 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, met inbegrip van reis- en verblijfkosten, kosten voor vertolking en zo nodig voor de huur van lokalen.

3 0 9

Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten

3 0 9 1

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 200 000 219 351 219 351 219 351

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerkosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 0 9 2

Ontvangst- en representatiekosten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 8 500 8 696 8 696 8 696

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

HOOFDSTUK 3 1 —

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

3 1 1

Ondersteuning projecten

3 1 1 0

Ondersteuning projecten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. — — 15 100

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van maatregelen voor het MKB/de KMO's, voor de ontwikkeling en uitwisseling van voorbeelden van goede praktijken waarmee de veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden beperkt.

3 1 2

Informatieactiviteiten van het Agentschap

3 1 2 0

Informatieactiviteiten van het Agentschap

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. — — —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van informatieactiviteiten van het Agentschap, in het bijzonder om de beloonde projecten te promoten.

3 1 4

Evaluatie MKB (KMO’s)

3 1 4 0

Evaluatie MKB (KMO’s)

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 95 000 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van evaluatie en rapportage door een externe contractant van het MKB-financieringsprogramma.

HOOFDSTUK 3 2 —

PHARE-PROGRAMMA

3 2 0

Programma Phare (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorbereidende maatregelen voor de toekomstige deelneming van Roemenië en Bulgarije. Er is een derde Phare-programma voor een bedrag van in totaal 500 000 EUR met de Commissie getekend, dat tot eind juni 2006 zal lopen. Activiteiten onder Phare III zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met eigen inkomsten en uitgaven. De bedragen voor de activiteiten in 2005 dienen ter indicatie. Saldi die niet zijn vastgelegd, zullen naar 2006 worden overgedragen.

3 2 0 0

Salarissen uitgezonden/internat. personeelsleden

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II — — 79 860 79 860

3 2 1 0

Reiskosten (internationaal)

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. 101 045 101 045

3 2 1 1

Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II — — 4 340 4 340

3 2 1 2

Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II — — 9 800 9 800

3 2 2 0

Vertaling/tolken

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. 64 000 64 000

3 2 3 0

Workshop Europese Week

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. 20 000 20 000

3 2 4 0

Webmasters

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. 36 674 36 674

3 2 5 0

TC Goede praktijken

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. — — —

3 2 6 0

Administratieve kosten

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. 2 065 2 065

3 2 7 0

Drukken van voorlichtingsmateriaal

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II p.m. p.m. 40 000 40 000

HOOFDSTUK 3 3 —

ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

3 3 0

Actieplan voor de uitbreiding

2004 (Def.) 2005 — Oorspronkelijk 2005 — Wijziging I 2005 — Wijziging II 1 750 000 1 750 000 1 750 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van het actieplan voor de uitbreiding om het veiligheids- en gezondheidsniveau in de tien nieuwe lidstaten te verbeteren. Tot de activiteiten behoren met name activiteiten om de bewustwording te vergroten en ten behoeve van de kennisoverdracht in het MKB/de KMO's.