NL Publicatieblad van de Europese Unie L 228/7

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2007/574/EG)

Algemene doelstellingen

Preambule

Overeenkomstig het besluit van de begrotingsautoriteit over vrijgave van de bedragen in de reserve (282 000 EUR voor titels I en II, 254 000 EUR voor titel III) zijn voor 2007 voor het agentschap EU-OSHA communautaire subsidiebedragen voorzien ter hoogte van 6 300 000 EUR voor titels I en II respectievelijk 7 700 000 EUR voor titel III.

Ten aanzien van de bestemmingsuitgaven (met name hoofdstuk 3 4) dient opgemerkt te worden dat de in de rubriek „Oorspronkelijk 2007” gepresenteerde bedragen de kosten weergeven zoals opgenomen in de PHARE-contracten (hoofdstuk 3 4). De in de rubriek „Totaal 2007” gepresenteerde bedragen geven de voor dit jaar voorziene uitgaven weer op grond van de ontvangsten in 2006 (236 540 EUR) en de mogelijke begrotingsinkomsten voor 2007 (213 460 EUR) voor een totaalbedrag van 450 000 EUR.

Ten aanzien van de bestemmingsuitgaven (met name hoofdstuk 3 6) zouden de in de rubriek „Totaal 2007” gepresenteerde bedragen de rechtsgrondslag moeten weergeven zoals deze ondertekend en weergegeven is in de begroting van EU-OSHA voor het jaar 2007 voor een totaalbedrag van 227 100 EUR.

ONTVANGSTEN

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 14 473 180 –32 620 14 440 560 Titel 1 — Totaal 14 473 180 –32 620 14 440 560

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 14 000 000 14 000 000 Artikel 1 0 0 — Subtotaal 14 000 000 14 000 000 1 0 1 Programma Phare III (specifieke bestemming) 0 0 Artikel 1 0 1 — Subtotaal 0 0 1 0 2 Programma Phare IV (specifieke bestemming) 148 080 65 380 213 460 Artikel 1 0 2 — Subtotaal 148 080 65 380 213 460 1 0 3 Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming) 325 100 –98 000 227 100 Artikel 1 0 3 — Subtotaal 325 100 –98 000 227 100 Hoofdstuk 1 0 — Totaal 14 473 180 –32 620 14 440 560

1 0 2

Programma Phare IV (specifieke bestemming)

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 148 080 65 380 213 460

Toelichting

Dit artikel komt overeen met de bestemmingsontvangsten voor Phare en omvat het door de Commissie goedgekeurde financieringsprogramma voor Phare IV, dat binnen de periode 2006-2007 voor een bedrag van in totaal 450 000 EUR gaat lopen. Activiteiten uit hoofde van PHARE IV zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met specifiek daarvoor bestemde ontvangsten en uitgaven.

1 0 3

Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming)

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 325 100 –98 000 227 100

Toelichting

Dit artikel komt overeen met de bestemmingsontvangsten voor CARDS en omvat de financiering voor het regionaal programma CARDS 2005, dat tot 2008 voor een bedrag van in totaal 410 000 EUR gaat lopen. De cijfers geven de huidige ramingen voor 2007 weer.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 0 OVERIGE SUBSIDIES 237 303 –30 101 207 202 Titel 2 — Totaal 237 303 –30 101 207 202

HOOFDSTUK 2 0 —

OVERIGE SUBSIDIES

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 0 OVERIGE SUBSIDIES 2 0 0 Subsidie van de Baskische regionale regering 60 101 60 101 Artikel 2 0 0 — Subtotaal 60 101 60 101 2 0 1 Subsidie van de provincie Vizcaya 60 101 –60 101 — Artikel 2 0 1 — Subtotaal 60 101 –60 101 — 2 0 2 Subsidie van de Spaanse regering 60 101 60 101 Artikel 2 0 2 — Subtotaal 60 101 60 101 2 0 3 Andere subsidies 57 000 30 000 87 000 Artikel 2 0 3 — Subtotaal 57 000 30 000 87 000 Hoofdstuk 2 0 — Totaal 237 303 –30 101 207 202

2 0 1

Subsidie van de provincie Vizcaya

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 60 101 –60 101 —

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 3

Andere subsidies

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 57 000 30 000 87 000

Toelichting

Ontvangsten uit andere subsidies: 57 000 EUR van FIOH (specifieke bestemming) en 30 000 EUR van Duits voorzitterschap.

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN p.m. p.m. 5 2 INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN p.m. p.m. 5 4 DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN p.m. 279 941 279 941 5 9 ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN p.m. p.m. Titel 5 — Totaal p.m. 279 941 279 941

HOOFDSTUK 5 4 —

DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 5 4 DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN 5 4 0 Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten p.m. 279 941 279 941 Artikel 5 4 0 — Subtotaal p.m. 279 941 279 941 Hoofdstuk 5 4 — Totaal p.m. 279 941 279 941

5 4 0

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag p.m. 279 941 279 941

Toelichting

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten.

UITGAVEN

Titel Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 PERSONEEL 4 797 295 –18 500 4 778 795 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 1 683 008 –60 101 1 622 907 3 BELEIDSUITGAVEN 8 230 180 349 321 8 579 501 Uitgaven D — Totaal 14 710 483 270 720 14 981 203

TITEL 1

PERSONEEL

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 4 770 945 –27 500 4 743 445 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 26 350 6 500 32 850 1 5 MOBILITEIT p.m. 2 500 2 500 1 6 SOCIALE DIENST p.m. p.m. 1 8 VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN p.m. p.m. 1 9 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. Titel 1 — Totaal 4 797 295 –18 500 4 778 795

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving FK Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 2 410 503 – 167 500 2 243 003 1 1 0 1 Gezinstoelagen 273 415 273 415 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 364 568 364 568 1 1 0 3 Secretariaatstoelagen 3 906 3 906 Artikel 1 1 0 — Subtotaal 3 052 392 – 167 500 2 884 892 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 207 600 15 000 222 600 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen 70 255 70 255 1 1 1 3 Arbeidscontractanten 441 019 441 019 Artikel 1 1 1 — Subtotaal 718 874 15 000 733 874 1 1 2 Bij- en nascholing van het personeel 1 1 2 0 Bij- en nascholing van het personeel 47 450 47 450 Artikel 1 1 2 — Subtotaal 47 450 47 450 1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 87 118 87 118 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 24 513 24 513 1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering 34 102 34 102 1 1 3 3 Opbouw of handhaving van pensioenrechten p.m. p.m. Artikel 1 1 3 — Subtotaal 145 733 145 733 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 828 828 1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof 76 245 76 245 1 1 4 3 Vaste ambtsvergoedingen p.m. p.m. Artikel 1 1 4 — Subtotaal 77 073 77 073 1 1 5 Overuren p.m. p.m. Artikel 1 1 5 — Subtotaal p.m. p.m. 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 5 Uitzendkrachten 100 000 125 000 225 000 1 1 7 6 Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren 113 900 113 900 1 1 7 7 Administratieve ondersteuning DG ADMIN 48 350 48 350 Artikel 1 1 7 — Subtotaal 262 250 125 000 387 250 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving 66 550 66 550 1 1 8 1 Reiskosten 18 050 18 050 1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst 121 254 121 254 1 1 8 3 Verhuiskosten 107 100 107 100 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 87 380 87 380 Artikel 1 1 8 — Subtotaal 400 334 400 334 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 66 839 66 839 1 1 9 1 Aanpassing van de bezoldigingen p.m. p.m. Artikel 1 1 9 — Subtotaal 66 839 66 839 Hoofdstuk 1 1 — Totaal 4 770 945 –27 500 4 743 445

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 410 503 – 167 500 2 243 003

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 2.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 207 600 15 000 222 600

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

1 1 5

Overuren

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire vergoedingen en betaling van overwerk, verricht door de betrokken medewerkers, plaatselijke functionarissen en overige medewerkers die geen compensatie in vrije tijd hebben kunnen opnemen onder de normale regelingen.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 5

Uitzendkrachten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 100 000 125 000 225 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, in hoofdzaak typisten. Er moet soms een beroep op uitzendkrachten worden gedaan om flexibel te kunnen voldoen aan incidentele behoeften.

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving FK Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 1 4 1 Medische dienst 19 850 19 850 Artikel 1 4 1 — Subtotaal 19 850 19 850 1 4 2 Overige sociale voorzieningen 6 500 6 500 13 000 Artikel 1 4 2 — Subtotaal 6 500 6 500 13 000 Hoofdstuk 1 4 — Totaal 26 350 6 500 32 850

1 4 2

Overige sociale voorzieningen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 6 500 6 500 13 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de kosten van de sociale maatregelen ten behoeve van zijn functionarissen.

HOOFDSTUK 1 5 —

MOBILITEIT

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving FK Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 5 MOBILITEIT 1 5 2 Mobiliteit 1 5 2 0 Uitwisseling van personeelsleden p.m. p.m. 1 5 2 1 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap p.m. p.m. 1 5 2 2 Stagair(e)s p.m. 2 500 2 500 Artikel 1 5 2 — Subtotaal p.m. 2 500 2 500 Hoofdstuk 1 5 — Totaal p.m. 2 500 2 500

1 5 2

Mobiliteit

1 5 2 2

Stagair(e)s

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag p.m. 2 500 2 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met stagiair(e)s.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 940 723 1 000 941 723 2 1 INFORMATIETECHNOLOGIE 390 435 –25 401 365 034 2 2 BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN 47 388 47 388 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 107 541 –35 700 71 841 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 196 921 196 921 Titel 2 — Totaal 1 683 008 –60 101 1 622 907

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving FK Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 2 0 0 Huren 2 0 0 0 Huren 664 488 664 488 Artikel 2 0 0 — Subtotaal 664 488 664 488 2 0 1 Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 11 485 11 485 Artikel 2 0 1 — Subtotaal 11 485 11 485 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming 82 380 1 000 83 380 Artikel 2 0 2 — Subtotaal 82 380 1 000 83 380 2 0 3 Reiniging en onderhoud 2 0 3 0 Reiniging en onderhoud 56 370 56 370 Artikel 2 0 3 — Subtotaal 56 370 56 370 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van de dienstruimten 56 000 56 000 Artikel 2 0 4 — Subtotaal 56 000 56 000 2 0 5 Veiligheid en toezicht op de gebouwen 2 0 5 0 Veiligheid en toezicht op de gebouwen 65 000 65 000 Artikel 2 0 5 — Subtotaal 65 000 65 000 2 0 9 Administratieve uitgaven, belastingen 2 0 9 0 Administratieve uitgaven, belastingen 5 000 5 000 Artikel 2 0 9 — Subtotaal 5 000 5 000 Hoofdstuk 2 0 — Totaal 940 723 1 000 941 723

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 82 380 1 000 83 380

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIETECHNOLOGIE

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving FK Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 1 INFORMATIETECHNOLOGIE 2 1 0 Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie 2 1 0 0 Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie 191 138 –25 401 165 737 Artikel 2 1 0 — Subtotaal 191 138 –25 401 165 737 2 1 2 Dienstverlening IT-personeel 2 1 2 0 Dienstverlening IT-personeel 106 629 106 629 Artikel 2 1 2 — Subtotaal 106 629 106 629 2 1 3 Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering 2 1 3 0 Aanschaf en vervanging 73 114 73 114 2 1 3 2 Huur 6 294 6 294 2 1 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie 12 240 12 240 2 1 3 4 Materieel voor kantoorautomatisering 1 020 1 020 Artikel 2 1 3 — Subtotaal 92 668 92 668 Hoofdstuk 2 1 — Totaal 390 435 –25 401 365 034

2 1 0

Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0

Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 191 138 –25 401 165 737

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met softwarelicenties, installatie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen en diverse informatica-artikelen.

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving FK Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 3 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Papier- en kantoorbenodigdheden 20 400 20 400 Artikel 2 3 0 — Subtotaal 20 400 20 400 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 11 131 11 131 2 3 2 1 Koersverliezen 3 000 3 000 2 3 2 9 Overige financiële kosten 1 000 1 000 Artikel 2 3 2 — Subtotaal 15 131 15 131 2 3 3 Uitbesteding 2 3 3 0 Proceskosten 20 798 20 798 2 3 3 1 Interne controle 35 700 –35 700 — Artikel 2 3 3 — Subtotaal 56 498 –35 700 20 798 2 3 4 Schadevergoedingen 2 3 4 0 Schadevergoedingen p.m. p.m. Artikel 2 3 4 — Subtotaal p.m. p.m. 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 2 3 5 0 Diverse verzekeringen p.m. p.m. 2 3 5 2 Kosten voor interne catering 9 366 9 366 2 3 5 3 Interne verhuizingen 5 623 5 623 2 3 5 9 Overige uitgaven 523 523 Artikel 2 3 5 — Subtotaal 15 512 15 512 Hoofdstuk 2 3 — Totaal 107 541 –35 700 71 841

2 3 3

Uitbesteding

2 3 3 1

Interne controle

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 35 700 –35 700 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de interne controle van het Agentschap.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 3 0 ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN 6 150 000 339 941 6 489 941 3 1 MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) 3 2 PROGRAMMA PHARE 3 3 HEALTHY WORKPLACE INITIATIVE 1 550 000 1 550 000 3 4 PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING) 148 080 65 380 213 460 3 5 NEW OSH ERA PROJECT 57 000 0 57 000 3 6 REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005 325 100 –56 000 269 100 Titel 3 — Totaal 8 230 180 349 321 8 579 501

HOOFDSTUK 3 0 —

ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving FK Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 3 0 ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN 3 0 0 Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking 3 0 0 0 Informatieverzoeken en andere kosten p.m. p.m. 3 0 0 1 Subsidie focal points 1 030 000 1 030 000 3 0 0 2 Vergaderingen focal points 88 500 88 500 3 0 0 3 Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points Artikel 3 0 0 — Subtotaal 1 118 500 1 118 500 3 0 1 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet 3 0 1 0 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet 200 000 200 000 Artikel 3 0 1 — Subtotaal 200 000 200 000 3 0 2 Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten 3 0 2 0 Waarnemingspost voor risico’s 1 028 500 1 028 500 3 0 2 4 Werkomgeving 1 140 000 1 140 000 Artikel 3 0 2 — Subtotaal 2 168 500 2 168 500 3 0 3 Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz. 3 0 3 0 Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz. 480 000 480 000 3 0 3 2 Overige bijeenkomsten 66 690 66 690 Artikel 3 0 3 — Subtotaal 546 690 546 690 3 0 4 Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten 3 0 4 0 Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap 380 000 380 000 3 0 4 4 Opmaak 51 250 30 000 81 250 Artikel 3 0 4 — Subtotaal 431 250 30 000 461 250 3 0 6 Vertaling en vertolking 3 0 6 0 Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten 705 811 279 941 985 752 3 0 6 1 Vertolking p.m. p.m. Artikel 3 0 6 — Subtotaal 705 811 279 941 985 752 3 0 7 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 3 0 7 2 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 480 000 30 000 510 000 Artikel 3 0 7 — Subtotaal 480 000 30 000 510 000 3 0 8 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 3 0 8 0 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 271 202 271 202 Artikel 3 0 8 — Subtotaal 271 202 271 202 3 0 9 Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten 3 0 9 1 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven 219 351 219 351 3 0 9 2 Ontvangst- en representatiekosten 8 696 8 696 Artikel 3 0 9 — Subtotaal 228 047 228 047 Hoofdstuk 3 0 — Totaal 6 150 000 339 941 6 489 941

3 0 0

Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 1

Subsidie focal points

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 030 000 1 030 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning van de activiteiten van het netwerk van focal points van het Agentschap voor een doeltreffende verspreiding in de lidstaten van informatie van het Agentschap en berichten over campagnes.

3 0 4

Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 4

Opmaak

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 51 250 30 000 81 250

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opmaak (editing).

3 0 6

Vertaling en vertolking

3 0 6 0

Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 705 811 279 941 985 752

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling van studies en verslagen, alsook van werkdocumenten voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz., in de officiële talen van de Unie. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

3 0 7

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 480 000 30 000 510 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor productie en distributie van campagnemateriaal, de organisatie en het beheer van conferenties (slotmanifestatie en „awards” voor goede praktijken), seminars, tentoonstellingen, openbare evenementen, promotieactiviteiten en evaluaties in het kader van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk.

HOOFDSTUK 3 4 —

PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING)

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving FK Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 3 4 PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING) 3 4 0 Programma Phare IV (specifieke bestemming) 3 4 0 0 Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden 81 000 81 000 3 4 1 0 Reiskosten (internationaal) 58 680 –46 080 12 600 3 4 1 1 Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland 3 400 3 400 3 4 1 2 Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties 5 000 –4 000 1 000 3 4 2 0 Vertaling/tolken — — 3 4 3 0 Workshop Europese Week — — 3 4 4 0 Webmasters/assistent Focal Points 29 700 29 700 3 4 4 1 Computerapparatuur 4 800 4 800 3 4 5 0 Meubilair 4 000 4 000 3 4 6 0 Drukken van voorlichtingsmateriaal 1 410 1 410 3 4 7 0 Activitetiten voorlichtingscampagne „Healthy Workplace Initiative” (HWI) 75 550 75 550 Artikel 3 4 0 — Subtotaal 148 080 65 380 213 460 Hoofdstuk 3 4 — Totaal 148 080 65 380 213 460

3 4 0

Programma Phare IV (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit hoofdstuk omvat de uitgaven voor voorbereidende maatregelen voor de toekomstige deelneming aan het Agentschap van de westerse Balkanlanden die uit hoofde van het Phare-programma voor subsidie in aanmerking komen. Er is een vierde Phare-programma goedgekeurd door de Commissie, voor een bedrag van in totaal 450 000 EUR, dat binnen de periode 2006-2007 zal lopen. Activiteiten onder Phare IV zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met eigen inkomsten en uitgaven. De cijfers zijn indicatief voor de activiteitenniveaus in 2006 en 2007. Alle niet vastgelegde saldi in 2006 waaronder de ontvangsten uit 2006 worden naar 2007 overgedragen.

3 4 1 0

Reiskosten (internationaal)

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 58 680 –46 080 12 600

3 4 1 2

Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 5 000 –4 000 1 000

3 4 2 0

Vertaling/tolken

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag — —

3 4 3 0

Workshop Europese Week

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag — —

3 4 4 0

Webmasters/assistent Focal Points

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 29 700 29 700

3 4 4 1

Computerapparatuur

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 4 800 4 800

3 4 5 0

Meubilair

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 4 000 4 000

3 4 6 0

Drukken van voorlichtingsmateriaal

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 1 410 1 410

3 4 7 0

Activitetiten voorlichtingscampagne „Healthy Workplace Initiative” (HWI)

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 75 550 75 550

HOOFDSTUK 3 5 —

NEW OSH ERA PROJECT

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving FK Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 3 5 NEW OSH ERA PROJECT 3 5 0 NEW OSH ERA project (specifieke bestemming) 3 5 0 0 Toelagen en andere uitgaven 55 000 –6 000 49 000 3 5 1 0 Toelagen en andere uitgaven p.m. p.m. 3 5 1 1 Dienstreizen in het kader van het project 2 000 6 000 8 000 3 5 1 2 Vergaderingen p.m. p.m. Artikel 3 5 0 — Subtotaal 57 000 0 57 000 Hoofdstuk 3 5 — Totaal 57 000 0 57 000

3 5 0

NEW OSH ERA project (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de ontwikkeling en ondersteuning van activiteiten in verband met de NEW OSH ERA projecten die gedurende een periode van 24 maanden, tot 2008, zullen lopen. Hiervoor is een bedrag van in totaal 120 000 EUR uitgetrokken. Activiteiten uit hoofde van dit project zijn gerelateerd aan het werkprogramma van de Waarnemingspost voor risico’s met eigen inkomsten en uitgaven.

3 5 0 0

Toelagen en andere uitgaven

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 55 000 –6 000 49 000

3 5 1 1

Dienstreizen in het kader van het project

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 2 000 6 000 8 000

HOOFDSTUK 3 6 —

REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005

Titel Hoofdstuk Artikel Post Omschrijving FK Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 3 6 REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005 3 6 0 Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming) 3 6 0 0 Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden 40 800 1 800 42 600 3 6 1 0 Reiskosten (internationaal) 48 000 48 000 3 6 1 1 Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland 3 300 3 300 3 6 1 2 Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties 8 000 8 000 3 6 2 0 Vertaling/tolken 48 000 –24 000 24 000 3 6 3 0 Workshops/conferenties 25 200 –9 200 16 000 3 6 4 0 Webmasters 90 000 –1 800 88 200 3 6 4 1 Meubilair, kantooruitrusting 6 000 6 000 3 6 4 2 Technische middelen (computers, printers, …) 21 000 21 000 3 6 6 0 Administratieve kosten p.m. p.m. 3 6 7 0 Drukken van voorlichtingsmateriaal 34 800 –22 800 12 000 Artikel 3 6 0 — Subtotaal 325 100 –56 000 269 100 Hoofdstuk 3 6 — Totaal 325 100 –56 000 269 100

3 6 0

Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit hoofdstuk omvat voorbereidende maatregelen in verband met de ondersteuning van activiteiten ter bevordering van de bewustwording van problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de totstandbrenging van een partnerschap tussen de westelijke Balkan-landen die uit hoofde van het CARDS-programma in aanmerking komen voor subsidie. De kosten in verband met de financiering van het regionale programma CARDS 2005, dat tot 2008 zal lopen, worden geraamd op een bedrag van in totaal 410 000 EUR.

3 6 0 0

Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 40 800 1 800 42 600

3 6 2 0

Vertaling/tolken

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 48 000 –24 000 24 000

3 6 3 0

Workshops/conferenties

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 25 200 –9 200 16 000

3 6 4 0

Webmasters

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 2 Nieuw bedrag 90 000 –1 800 88 200

3 6 7 0

Drukken van voorlichtingsmateriaal