Titel Hoofdstuk Artikel Omschrijving Resultaat 2006 (EUR) Begroting 2007 (EUR) Begroting 2008 (EUR) Opmerkingen

1 ONTVANGSTEN

10 Bijdragen

100 Bijdragen van de lidstaten 49 217 487 55 296 331 51 374 870 Van het bedrag voor 2008 zal 9 586 000 EUR pas worden afgeroepen wanneer de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen daartoe besluit (onverminderd artikel 38, lid 1, van het Financieel Reglement).

101 Saldo van het begrotingsjaar t-2 8 247 515 9 472 669 9 193 630

Totaal hoofdstuk 10 57 465 002 64 769 000 60 568 500

11 Overige ontvangsten

110 Interesten 1 152 640 1 000 000 1 150 000

111 Opbrengsten van belastingen van het Europolpersoneel 1 904 979 2 025 000 2 102 500

112 Diversen 207 157 100 000 100 000

Totaal hoofdstuk 11 3 264 776 3 125 000 3 352 500

12 Bijdragen van derden

121 Projectfinanciering van de Europese Commissie en andere betrokken partijen — p.m. p.m. Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 321). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.

122 Overige bijdragen van derden — p.m. p.m. Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 322). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.

Totaal hoofdstuk 12 — p.m. p.m.

TOTAAL TITEL 1 60 729 778 67 894 000 63 921 000

2 PERSONEEL

20 Salariskosten Zie bijlage A. Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven via uitzendbureaus of adviesbureaus, indien dit personeel in een vacature voorziet, en stagiairs.

200 Europolpersoneel 33 253 444 39 406 000 42 106 000

201 Plaatselijke functionarissen 524 759 550 000 655 000

202 Salarisaanpassingen — 640 000 380 000

Totaal hoofdstuk 20 33 778 203 40 596 000 43 141 000

21 Andere personeelskosten

210 Aanwerving 343 726 314 000 490 000

211 Opleiding Europolpersoneel 322 603 525 000 460 000

Totaal hoofdstuk 21 666 329 839 000 950 000

TOTAAL TITEL 2 34 444 531 41 435 000 44 091 000 Voorgesteld wordt van dit bedrag 5 586 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur af te roepen. Daarin is een bedrag van 380 000 EUR opgenomen voor salarisaanpassingen en een bedrag van 286 000 EUR voorzien voor de tenuitvoerlegging van het ontwerpbesluit van de Raad. Zie artikel 100 en bijlage C.

3 ANDERE UITGAVEN

30 Aan activiteiten gerelateerde kosten

300 Vergaderingen 633 947 870 000 710 000

301 Vertalingen 467 823 749 000 500 000

302 Drukkosten 124 723 260 000 160 000

303 Reiskosten 1 018 425 1 170 000 1 085 000

304 Studies, adviezen (geen ICT) 82 173 110 000 550 000

305 Deskundigheidsvorming 26 655 85 000 65 000 Dit artikel werd voorheen „Opleiding” genoemd. De omschrijving is gewijzigd om misverstanden tussen dit artikel en artikel 211 te voorkomen.

306 Technische apparatuur 3 710 10 000 5 000

307 Operationele subsidies 58 668 150 000 150 000

Totaal hoofdstuk 30 2 416 124 3 404 000 3 225 000

31 Algemene ondersteuning

310 Kosten voor huisvesting 831 202 1 100 000 860 000

311 Vervoermiddelen 129 803 225 000 250 000

314 Documentatie en publieke bronnen 239 277 400 000 280 000

315 Subsidies 467 327 550 000 480 000

316 Andere aankopen 130 355 210 000 100 000

317 Andere bedrijfskosten 404 232 450 000 450 000

318 Nieuw kantoorgebouw — 220 000 — Een bedrag van 520 000 EUR voor lopende kosten voor het nieuwe gebouw is opgenomen in hoofdstuk 30 (510 000 EUR) en hoofdstuk 21, opleiding (10 000 EUR).

Totaal hoofdstuk 31 2 202 196 3 155 000 2 420 000

32 Uitgaven gefinancierd door derden

321 Projectuitgaven gefinancierd door de Europese Commissie en andere betrokken partijen — p.m. p.m. Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 121). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. Dit artikel is bedoeld voor uitgaven in verband met uit EU-programma’s gefinancierde projecten.

322 Uitgaven gefinancierd door derden — p.m. p.m. Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 122). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.

Totaal hoofdstuk 32 — p.m. p.m.

TOTAAL TITEL 3 4 618 320 6 559 000 5 645 000 Van dit bedrag zal 1 000 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. In dit bedrag is 250 000 EUR opgenomen voor het nieuwe hoofdkantoor, in het bijzonder advisering met betrekking tot het gedeelte Tempest.

4 INSTANTIES EN ORGANEN

40 Salariskosten Zie bijlage A. Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven via uitzendbureaus of adviesbureaus, indien dit personeel in een vacature voorziet, en stagiairs.

400 Europolpersoneel 799 488 900 000 960 000

401 Plaatselijke functionarissen — p.m. p.m.

402 Salarisaanpassing — 15 000 10 000

Totaal hoofdstuk 40 799 488 915 000 970 000

41 Andere bedrijfskosten

410 Raad van bestuur 1 550 562 2 145 000 1 835 000

411 Gemeenschappelijk controleorgaan 397 259 970 000 600 000

412 Kosten in verband met beroepsprocedures — p.m. p.m. Er is een fonds ingesteld voor de kosten in verband met beroepsprocedures uit de begroting van 2004 en 2005. Het bedrag van het (huidige) fonds (170 000 EUR) wordt jaarlijks herzien.

413 Financieel controleur 6 587 8 000 10 000

414 Gemeenschappelijk controlecomité 40 360 52 000 45 000

415 Taskforce Hoofden van politie (Police Chiefs Task Force) 26 068 100 000 100 000

Totaal hoofdstuk 41 2 020 835 3 275 000 2 590 000

TOTAAL TITEL 4 2 820 323 4 190 000 3 560 000 Van dit bedrag zal 1 000 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur worden afgeroepen. In dit bedrag is 10 000 EUR opgenomen voor salarisaanpassingen. Zie artikel 100 en bijlage C.

6 ICT (met inbegrip van TECS)

62 ICT

620 Informatietechnologie 2 468 140 2 900 000 4 900 000

621 Communicatietechnologie 4 694 832 7 735 000 3 030 000

622 Advisering 1 832 272 1 970 000 1 615 000

623 Analyse-, verbindings-, index- en beveiligingssystemen 1 711 849 3 005 000 985 000

624 Informatiesysteem 1 356 100 000 95 000

Totaal hoofdstuk 62 10 708 450 15 710 000 10 625 000

TOTAAL TITEL 6 10 708 450 15 710 000 10 625 000 Van dit bedrag zal 2 000 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. Van dit bedrag is 600 000 EUR voorzien voor advisering in 2008 in verband met het OASIS-project.

TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL A 60 729 778 67 894 000 63 921 000

TOTAAL UITGAVEN, DEEL A 52 591 623 67 894 000 63 921 000