NL Publicatieblad van de Europese Unie L 67/649

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2006

(2006/163/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 12 100 000 12 000 000 11 730 000 Totaal van titel 1 12 100 000 12 000 000 11 730 000 2 OVERIGE SUBSIDIES 2 0 DEELNAME NOORWEGEN 521 125 515 625 514 030 2 1 PRETOETREDINGSSTRATEGIE 300 000 — 2 2 UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN — — — Totaal van titel 2 521 125 815 625 514 030 3 ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 3 0 ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN — — — Totaal van titel 3 — — — TOTAAL-GENERAAL 12 621 125 12 815 625 12 244 030

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 1 0 12 100 000 12 000 000 11 730 000 Totaal van titel 1 12 100 000 12 000 000 11 730 000

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 12 100 000 12 000 000 11 730 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (PB L 36 van 12.2.1993, blz. 1).

De ontvangsten en de uitgaven dienen op de begroting in evenwicht te zijn.

De ontvangsten van het Waarnemingscentrum bestaan, afgezien van andere bronnen van inkomsten, uit een op de specifieke lijn van de algemene begroting van de Europese Unie (afdeling Commissie) opgevoerde subsidie van de Gemeenschap.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 2 0 521 125 515 625 514 030 HOOFDSTUK 2 1 300 000 — HOOFDSTUK 2 2 — — — Totaal van titel 2 521 125 815 625 514 030

HOOFDSTUK 2 0 —

DEELNAME NOORWEGEN

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 521 125 515 625 514 030

Toelichting

Overige subsidies.

HOOFDSTUK 2 1 —

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 300 000 —

HOOFDSTUK 2 2 —

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 — — —

TITEL 3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 HOOFDSTUK 3 0 — — — Totaal van titel 3 — — — TOTAAL-GENERAAL 12 621 125 12 815 625 12 244 030

HOOFDSTUK 3 0 —

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Begrotingsjaar 2006 Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 — — —

Toelichting

Ontvangsten uit onder bezwarende titel verrichte diensten.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 1 LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 6 600 260 6 590 000 5 998 239 1 2 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 6 600 260 6 590 000 5 998 239 2 UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN 2 1 ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING 1 490 240 1 395 000 1 443 822 Totaal van titel 2 1 490 240 1 395 000 1 443 822 3 UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 3 1 VERSPREIDING EN COMMUNICATIE 4 530 625 4 530 625 4 508 602 Totaal van titel 3 4 530 625 4 530 625 4 508 602 4 UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN 4 1 PROJECTEN p.m. Totaal van titel 4 p.m. 5 RESERVE — UITGAVEN PHARE — — TOTAAL-GENERAAL 12 621 125 12 515 625 11 950 663

TITEL 1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 HOOFDSTUK 1 1 1 1 1 Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen 1 1 1 1 Basissalarissen 4 511 100 4 444 500 3 936 665 1 1 1 2 Gezinstoelagen 530 000 471 000 363 795 1 1 1 3 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 645 000 630 000 531 132 1 1 1 4 Vaste toelagen 18 500 18 500 15 667 1 1 1 5 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 660 1 000 524 1 1 1 6 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst 160 000 165 000 120 059 1 1 1 7 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen) 170 000 175 000 93 333 Totaal van artikel 1 1 1 6 035 260 5 905 000 5 061 175 1 1 2 Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen 1 1 2 1 Hulpfunctionarissen p.m. 85 000 460 165 Totaal van artikel 1 1 2 p.m. 85 000 460 165 1 1 3 Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen 1 1 3 1 Plaatselijke functionarissen p.m. p.m. 132 302 Totaal van artikel 1 1 3 p.m. p.m. 132 302 1 1 4 Salarissen en toelagen voor contractanten 1 1 4 1 Contractanten 575 000 545 000 189 776 Totaal van artikel 1 1 4 575 000 545 000 189 776 1 1 5 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 5 1 Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Uitzendkrachten p.m. p.m. 136 212 1 1 5 4 Stagiair(e)s p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 5 p.m. p.m. 136 212 1 1 6 Stelsel voor sociale zekerheid 1 1 6 1 Ziektekostenverzekering 150 000 155 000 132 608 1 1 6 2 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 45 000 40 000 33 714 1 1 6 3 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen 50 000 50 000 35 945 1 1 6 4 Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 6 245 000 245 000 202 267 1 1 7 Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden. 1 1 7 1 Aanpassingscoëfficiënten – 330 000 – 290 000 – 270 000 1 1 7 2 Voorziening p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 7 – 330 000 – 290 000 – 270 000 1 1 8 Diverse uitgaven voor de aanwerving 1 1 8 1 Aanwerving 25 000 40 000 21 523 Totaal van artikel 1 1 8 25 000 40 000 21 523 1 1 9 Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel 1 1 9 1 Beroepsopleiding 50 000 60 000 64 819 Totaal van artikel 1 1 9 50 000 60 000 64 819 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 6 600 260 6 590 000 5 998 239 HOOFDSTUK 1 2 1 2 1 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek 1 2 1 1 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 2 1 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 6 600 260 6 590 000 5 998 239 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 2 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 1

Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1

Basissalarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 4 511 100 4 444 500 3 936 665

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 1 2

Gezinstoelagen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 530 000 471 000 363 795

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 3

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 645 000 630 000 531 132

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 4

Vaste toelagen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 18 500 18 500 15 667

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen van de categorie C die een functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1 5

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 660 1 000 524

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

— een geboortetoelage;

en in geval van het overlijden van een ambtenaar:

— de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

— de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 1 6

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 160 000 165 000 120 059

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van een bedrag ineens van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

— eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

— tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 1 7

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 170 000 175 000 93 333

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, alsmede bij beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van de functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, verandering van standplaats alsmede beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 2

Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen

1 1 2 1

Hulpfunctionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. 85 000 460 165

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

1 1 3

Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen

1 1 3 1

Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. 132 302

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 4

Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1

Contractanten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 575 000 545 000 189 776

Toelichting

Nieuw statuut voorzien na mei 2004.

1 1 5

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 5 1

Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke aanstelling in de diensten van het Waarnemingscentrum, dan wel met betrekking tot overleg van korte duur, van ambtenaren uit de lidstaten of andere deskundigen, met name ter intensivering van de samenwerking met de nationale bureaus.

1 1 5 2

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of de tijdelijke aanstelling van ambtenaren van het Waarnemingscentrum bij nationale of internationale diensten.

1 1 5 3

Uitzendkrachten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. 136 212

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten.

Het inschakelen van uitzendkrachten is gerechtvaardigd voorzover bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.

1 1 5 4

Stagiair(e)s

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagiair(e)s.

1 1 6

Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1

Ziektekostenverzekering

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 150 000 155 000 132 608

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,5 % van het basissalaris); de bijdrage van het personeel beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 6 2

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 45 000 40 000 33 714

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

— een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 6 3

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 50 000 50 000 35 945

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's van de tijdelijke functionarissen.

1 1 6 4

Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen die het Waarnemingscentrum verricht met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

1 1 7

Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden.

1 1 7 1

Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 – 330 000 – 290 000 – 270 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de hulpfunctionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 7 2

Voorziening

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldiging waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

1 1 8

Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 1 8 1

Aanwerving

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 25 000 40 000 21 523

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures en met name de kosten voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken.

1 1 9

Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel

1 1 9 1

Beroepsopleiding

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 50 000 60 000 64 819

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, opleiding van personeel, herscholing, voorlichting inzake het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, enz.

Het dekt eveneens de aankoop van het benodigde materieel en de benodigde documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

HOOFDSTUK 1 2 —

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 2 1

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

1 2 1 1

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek (artikel 1 9 0), de ziekteverzekering (artikel 1 9 3), de sociale steun voor gepensioneerde Europese ambtenaren (artikel 1 9 6) en de aanpassingen van de pensioenen en de verschillende vergoedingen (artikel 1 9 9).

TITEL 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 HOOFDSTUK 2 1 2 1 1 Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten 2 1 1 1 Huur 391 103 364 248 247 937 2 1 1 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 44 520 42 000 42 700 2 1 1 3 Schoonmaken en onderhoud 94 605 89 250 89 471 2 1 1 4 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 97 944 92 400 80 282 2 1 1 5 Verwerving van onroerende goederen p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Oprichting van gebouwen p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Overige uitgaven in verband met gebouwen 26 800 30 000 29 189 Totaal van artikel 2 1 1 654 972 617 898 489 579 2 1 2 Informatieverwerking 2 1 2 1 Centrum voor informatieverwerking 453 700 415 000 652 227 Totaal van artikel 2 1 2 453 700 415 000 652 227 2 1 3 Roerende goederen en bijkomende kosten 2 1 3 1 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Eerste aanschaf of vervanging van meubilair 5 565 5 250 4 921 2 1 3 4 Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen 11 130 10 500 9 698 2 1 3 7 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken 21 200 20 000 9 410 2 1 3 8 Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen 22 366 21 100 32 012 2 1 3 9 Papier en kantoorbenodigdheden 58 300 55 000 44 079 Totaal van artikel 2 1 3 118 561 111 850 100 120 2 1 4 Lopende huishoudelijke uitgaven 2 1 4 1 Bankkosten en overige financiële kosten 31 800 30 000 16 400 2 1 4 2 Schadevergoedingen en proceskosten p.m. p.m. 1 604 2 1 4 3 Diverse verzekeringen 16 695 15 750 11 591 2 1 4 4 Dienst- en werkkleding 2 616 2 468 1 994 2 1 4 5 Interne vergaderingen 8 345 7 873 5 700 2 1 4 6 Interne verhuisdienst p.m. p.m. p.m. 2 1 4 7 Porto en verzendkosten 39 247 37 025 26 562 2 1 4 8 Telefoon, telegraaf, telex, televisie 105 735 99 750 98 468 2 1 4 9 Overige lopende huishoudelijke uitgaven p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 1 4 204 438 192 866 162 319 2 1 5 Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst 2 1 5 1 Restaurants en kantines 14 575 13 750 16 517 2 1 5 2 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden 18 550 17 500 12 778 2 1 5 3 Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen 5 444 5 136 — 2 1 5 4 Medische dienst 20 000 21 000 10 282 Totaal van artikel 2 1 5 58 569 57 386 39 577 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 1 490 240 1 395 000 1 443 822 Totaal van titel 2 1 490 240 1 395 000 1 443 822 HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 2 1 —

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 1 1

Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 1 1 1

Huur

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 391 103 364 248 247 937

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huren van de gebouwen of gedeelten van gebouwen waarin het Waarnemingscentrum is gevestigd.

2 1 1 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 44 520 42 000 42 700

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 1 1 3

Schoonmaken en onderhoud

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 94 605 89 250 89 471

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken onder andere van lokalen (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop van onderhoudsproducten, wassen, bleken, stomen, enz.).

Tevens dient het ter dekking van de kosten voor het onderhoud van materieel en technische installaties (liften, verwarming, air-conditioning, enz.).

2 1 1 4

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 97 944 92 400 80 282

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, voor de aankoop, huur en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de brandbestrijdingsploegen, eerstehulpdiensten en de kosten van wettelijke controles.

2 1 1 5

Verwerving van onroerende goederen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de koop van onroerende goederen.

2 1 1 6

Oprichting van gebouwen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de oprichting van gebouwen.

2 1 1 7

Overige uitgaven in verband met gebouwen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 26 800 30 000 29 189

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met gebouwen welke niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen, zoals bijvoorbeeld andere beheerskosten dan verbruik (water, gas, elektriciteit), onderhoud en verzekeringen, met name voor gebouwen met meerdere huurders, kosten voor het opmaken van de boedelbeschrijving, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

2 1 2

Informatieverwerking

2 1 2 1

Centrum voor informatieverwerking

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 453 700 415 000 652 227

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, leasing en onderhoud van computerhardware, software/softwarepakketten en andere computerproducten.

2 1 3

Roerende goederen en bijkomende kosten

2 1 3 1

Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materiel voor het opslaan van documentatie, voor de archieven en voor de postbehandeling.

2 1 3 2

Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afschrijving, overeenkomstig de normale procedures voor te vervangen materieel en installaties.

2 1 3 3

Eerste aanschaf of vervanging van meubilair

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 5 565 5 250 4 921

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het benodigde meubilair.

2 1 3 4

Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 1 3 5

Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, zonder BTW, van een voertuig in het belang van het Waarnemingscentrum.

2 1 3 6

Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 11 130 10 500 9 698

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van vervoermiddelen, occasioneel huren van voertuigen, terugbetaling van taxikosten en de kosten voor het gebruik van vervoermiddelen voor vervoersdoeleinden: verzekeringen, brandstof, onderdelen en reparatiefacturen.

2 1 3 7

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 21 200 20 000 9 410

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van gespecialiseerde monografieën, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, enz.

2 1 3 8

Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 22 366 21 100 32 012

Toelichting

Dit is een proportionele schatting op basis van de huidige cijfers van de instellingen, die de speciale behoeften van het Waarnemingscentrum weergeeft.

2 1 3 9

Papier en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 58 300 55 000 44 079

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en producten voor de drukkerij.

2 1 4

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1

Bankkosten en overige financiële kosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 31 800 30 000 16 400

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancair telecommunicatienetwerk.

2 1 4 2

Schadevergoedingen en proceskosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. 1 604

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen die optreden als raadsleden voor het Waarnemingscentrum, met de door het Waarnemingscentrum te betalen schadevergoeding en interesten, alsmede met uitgaven welke het Waarnemingscentrum uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.

2 1 4 3

Diverse verzekeringen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 16 695 15 750 11 591

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van all-riskverzekeringen, diefstal, ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid, geldelijke aansprakelijkheid van boekhouders en beheerders van gelden ter goede rekening, geldvervoer, personeel van winkels en restaurants.

2 1 4 4

Dienst- en werkkleding

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 2 616 2 468 1 994

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van uniformen voor chauffeurs en bodes.

2 1 4 5

Interne vergaderingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 8 345 7 873 5 700

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verfrissingen en maaltijden welke tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

2 1 4 6

Interne verhuisdienst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten en algemene behandelingskosten van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 1 4 7

Porto en verzendkosten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 39 247 37 025 26 562

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht of over land worden bezorgd, en de kosten van de interne post van het Waarnemingscentrum.

2 1 4 8

Telefoon, telegraaf, telex, televisie

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 105 735 99 750 98 468

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en gesprekken (alleen dienstgesprekken, persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, videoconferenties, gegevensoverdracht, alsmede de aankoop van gidsen.

2 1 4 9

Overige lopende huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Onder deze post vallen de huishoudelijke uitgaven waarin niet specifiek is voorzien in de andere posten van dit artikel.

2 1 5

Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst

2 1 5 1

Restaurants en kantines

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 14 575 13 750 16 517

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants en kantines, met name contracten voor het onderhoud van de installaties.

2 1 5 2

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 18 550 17 500 12 778

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— sociaal-culturele activiteiten;

— medailles voor 20 jaar dienst;

— subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen;

— subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren).

2 1 5 3

Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 5 444 5 136 —

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Waarnemingscentrum in de kosten van de opvang van kinderen van zijn personeelsleden.

2 1 5 4

Medische dienst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 20 000 21 000 10 282

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek.

TITEL 3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 HOOFDSTUK 3 1 3 1 1 Publicaties 3 1 1 1 Publicaties 350 000 850 000 406 909 Totaal van artikel 3 1 1 350 000 850 000 406 909 3 1 2 Vertaling 3 1 2 1 Vertaling 500 000 — 666 009 Totaal van artikel 3 1 2 500 000 — 666 009 3 1 4 Bijzondere projectgebonden activiteiten 3 1 4 1 Bijzondere projectgebonden activiteiten 86 745 86 745 172 086 Totaal van artikel 3 1 4 86 745 86 745 172 086 3 1 5 Projectgebonden Reitox-activiteiten 3 1 5 1 Reitox-kernprojecten 2 625 000 2 625 000 2 363 697 Totaal van artikel 3 1 5 2 625 000 2 625 000 2 363 697 3 1 6 Dienstreizen 3 1 6 1 Dienstreizen 215 952 215 952 274 032 Totaal van artikel 3 1 6 215 952 215 952 274 032 3 1 7 Statutaire vergaderingen 3 1 7 1 Statutaire vergaderingen 400 000 400 000 309 040 Totaal van artikel 3 1 7 400 000 400 000 309 040 3 1 8 Technische vergaderingen 3 1 8 1 Technische vergaderingen 347 898 347 898 312 725 Totaal van artikel 3 1 8 347 898 347 898 312 725 3 1 9 Representatie en ontvangst 3 1 9 1 Representatie en ontvangst 5 030 5 030 4 104 Totaal van artikel 3 1 9 5 030 5 030 4 104 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 4 530 625 4 530 625 4 508 602 Totaal van titel 3 4 530 625 4 530 625 4 508 602 HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

HOOFDSTUK 3 1 —

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 1 1

Publicaties

3 1 1 1

Publicaties

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 350 000 850 000 406 909

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

— in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties;

— tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen;

— brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis.

— vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum;

— promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden.

3 1 2

Vertaling

3 1 2 1

Vertaling

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 500 000 — 666 009

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het vertalen van de publicaties van het Waarnemingscentrum.

3 1 4

Bijzondere projectgebonden activiteiten

3 1 4 1

Bijzondere projectgebonden activiteiten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 86 745 86 745 172 086

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

3 1 5

Projectgebonden Reitox-activiteiten

3 1 5 1

Reitox-kernprojecten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 2 625 000 2 625 000 2 363 697

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de directe ondersteuning van de nationale knooppunten van het Reitox-netwerk.

3 1 6

Dienstreizen

3 1 6 1

Dienstreizen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 215 952 215 952 274 032

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 1 7

Statutaire vergaderingen

3 1 7 1

Statutaire vergaderingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 400 000 400 000 309 040

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van deskundigen en anderen, met name de leden van de raad van bestuur, het wetenschappelijk comité en het Reitox-netwerk, die worden uitgenodigd deel te nemen aan commissies en studie- en werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 1 8

Technische vergaderingen

3 1 8 1

Technische vergaderingen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 347 898 347 898 312 725

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

3 1 9

Representatie en ontvangst

3 1 9 1

Representatie en ontvangst

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 5 030 5 030 4 104

Toelichting

Dit krediet dient ter terugbetaling van de uitgaven die de gemachtigde ambtenaren hebben moeten doen, teneinde zich te kwijten van hun representatieve verplichtingen namens het Waarnemingscentrum en in het belang van de dienst.

TITEL 4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 HOOFDSTUK 4 1 4 1 1 Bijzondere projecten p.m. 4 1 2 Projectgebonden Reitox-activiteiten p.m. 4 1 3 Projectgebonden dienstreizen p.m. 4 1 4 Projectgebonden activiteiten p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 p.m. Totaal van titel 4 p.m. HOOFDSTUK 4 1 — PROJECTEN

HOOFDSTUK 4 1 —

PROJECTEN

4 1 1

Bijzondere projecten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

4 1 2

Projectgebonden Reitox-activiteiten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven ter ondersteuning van de nationale knooppunten van het Reitox-netwerk.

4 1 3

Projectgebonden dienstreizen

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

4 1 4

Projectgebonden activiteiten

Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

TITEL 5

RESERVE

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2006 Kredieten 2005 Uitvoering 2004 Totaal van titel 5 —

UITGAVEN PHARE