NL Publicatieblad van de Europese Unie L 2/191

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1

(2008/13/EG)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 2 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 2 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Totaal van titel 2 26 500 000 1 794 448 28 294 448 3 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) 3 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) 545 900 58 300 604 200 Totaal van titel 3 545 900 58 300 604 200 TOTAAL-GENERAAL 27 045 900 1 852 748 28 898 648

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 2 0 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Totaal van artikel 2 0 0 26 500 000 1 794 448 28 294 448 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Totaal van titel 2 26 500 000 1 794 448 28 294 448 HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

Toelichting

Een bijdrage aan het Centrum is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. De geboekte ontvangsten vertegenwoordigen de verschafte bijdrage (artikel 17 03 03 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

2 0 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 26 500 000 1 794 448 28 294 448

Toelichting

Tot dit krediet behoren 794 448,27 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).

TITEL 3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 EER-bijdrage (% van de EU-begroting) 3 0 0 0 EER-bijdrage (% van de EU-begroting) 545 900 58 300 604 200 Totaal van artikel 3 0 0 545 900 58 300 604 200 3 0 1 Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 545 900 58 300 604 200 Totaal van titel 3 545 900 58 300 604 200 TOTAAL-GENERAAL 27 045 900 1 852 748 28 898 648 HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

3 0 0 EER-bijdrage (% van de EU-begroting)

Toelichting

Dit artikel dekt de bijdragen van EVA-landen overeenkomstig de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met artikel 82 en de protocollen 31 en 32 van de Overeenkomst.

3 0 0 0 EER-bijdrage (% van de EU-begroting)

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 545 900 58 300 604 200

3 0 1 Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa

Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. p.m.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 500 000 300 000 800 000 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 50 000 –23 000 27 000 1 5 UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN 750 000 – 135 000 615 000 1 7 REPRESENTATIEKOSTEN 25 000 8 000 33 000 1 8 BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN 265 000 –22 323 242 677 Totaal van titel 1 10 490 900 – 892 500 9 598 400 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 1 585 000 370 000 1 955 000 2 1 INFORMATIEVERWERKING 700 000 1 889 000 2 589 000 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 410 000 330 000 740 000 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 110 000 35 000 145 000 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 110 000 165 000 275 000 2 5 VERGADERINGEN EN CONVOCATIES 480 000 84 000 564 000 Totaal van titel 2 3 395 000 2 873 000 6 268 000 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 BELEIDSUITGAVEN 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Totaal van titel 3 13 160 000 – 127 752 13 032 248 TOTAAL-GENERAAL 27 045 900 1 852 748 28 898 648

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 3 680 900 – 302 976 3 377 924 1 1 0 1 Gezinstoelagen 420 000 –4 602 415 398 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen 420 000 47 847 467 847 Totaal van artikel 1 1 0 4 520 900 – 259 731 4 261 169 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 5 000 –5 000 p.m. 1 1 1 1 Arbeidscontractanten — Basissalarissen 800 000 –85 472 714 528 1 1 1 2 Arbeidscontractanten — Toelagen 450 000 – 185 074 264 926 Totaal van artikel 1 1 1 1 255 000 – 275 546 979 454 1 1 4 Overige 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 5 000 –3 405 1 595 1 1 4 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst 150 000 –21 358 128 642 1 1 4 2 Overuren 10 000 –3 612 6 388 1 1 4 9 Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum 200 000 7 817 207 817 Totaal van artikel 1 1 4 365 000 –20 558 344 442 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 0 Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie 75 000 –10 000 65 000 1 1 7 5 Werk door derden 410 000 282 222 692 222 Totaal van artikel 1 1 7 610 000 272 222 882 222 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor werving van personeel 600 000 – 319 234 280 766 1 1 8 1 Reiskosten 25 000 –15 918 9 082 1 1 8 2 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst 455 000 – 337 602 117 398 1 1 8 3 Verhuiskosten 150 000 –63 000 87 000 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 120 000 –35 068 84 932 Totaal van artikel 1 1 8 1 350 000 – 770 822 579 178 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen 700 000 34 258 734 258 Totaal van artikel 1 1 9 800 000 34 258 834 258 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten 1 3 0 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten 500 000 300 000 800 000 Totaal van artikel 1 3 0 500 000 300 000 800 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 500 000 300 000 800 000 HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Infrastructuur van medisch-sociale aard 1 4 0 1 Medische dienst 50 000 –23 000 27 000 Totaal van artikel 1 4 0 50 000 –23 000 27 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 50 000 –23 000 27 000 HOOFDSTUK 1 5 1 5 0 Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen 1 5 0 2 Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties 750 000 – 135 000 615 000 Totaal van artikel 1 5 0 750 000 – 135 000 615 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 750 000 – 135 000 615 000 HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Representatiekosten 1 7 0 0 Representatiekosten 25 000 8 000 33 000 Totaal van artikel 1 7 0 25 000 8 000 33 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 25 000 8 000 33 000 HOOFDSTUK 1 8 1 8 0 Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten 1 8 0 2 Ziektekostenverzekering 130 000 10 959 140 959 1 8 0 3 Ongevallen en beroepsziekten 60 000 –24 108 35 892 1 8 0 4 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen 60 000 –9 174 50 826 Totaal van artikel 1 8 0 265 000 –22 323 242 677 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 265 000 –22 323 242 677 Totaal van titel 1 10 490 900 – 892 500 9 598 400 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN HOOFDSTUK 1 7 — REPRESENTATIEKOSTEN HOOFDSTUK 1 8 — BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 3 680 900 – 302 976 3 377 924

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 1 Gezinstoelagen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 420 000 –4 602 415 398

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 420 000 47 847 467 847

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 1 Andere personeelsleden

1 1 1 0 Hulpfunctionarissen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 5 000 –5 000 p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van alle hulpfunctionarissen van het Centrum, met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 1 Arbeidscontractanten — Basissalarissen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 800 000 –85 472 714 528

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van arbeidscontractanten.

1 1 1 2 Arbeidscontractanten — Toelagen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 450 000 – 185 074 264 926

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdings-, gezins- en overige toelagen van arbeidscontractanten.

1 1 4 Overige

1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 5 000 –3 405 1 595

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van het personeel van het Centrum.

1 1 4 1 Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 150 000 –21 358 128 642

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst van het personeel van het Centrum.

1 1 4 2 Overuren

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 –3 612 6 388

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met overuren voor bepaalde categorieën van het personeel dat hier krachtens het Statuut recht op heeft.

1 1 4 9 Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 200 000 7 817 207 817

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, herscholing, voorlichting over het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, informatiesessies over EU-aangelegenheden enz. Het dekt tevens de aankoop van materieel en documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

1 1 7 Werk door derden

1 1 7 0 Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 75 000 –10 000 65 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van (freelance)tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden verleend voor alle vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

1 1 7 5 Werk door derden

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 410 000 282 222 692 222

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel alsook administratief en ondersteunend personeel;

— reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Centrum deze niet kan uitvoeren;

— de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Centrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit;

— de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma;

— de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum.

1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0 Diverse uitgaven voor werving van personeel

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 600 000 – 319 234 280 766

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werving van personeel, vergoedingen voor selectiecomités, sollicitatiegesprekken met kandidaten en overige aanverwante kosten.

1 1 8 1 Reiskosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 25 000 –15 918 9 082

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.

1 1 8 2 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 455 000 – 337 602 117 398

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst van het personeel.

1 1 8 3 Verhuiskosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 150 000 –63 000 87 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van het personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.

1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 120 000 –35 068 84 932

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen.

1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 700 000 34 258 734 258

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van het personeel. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan het land van tewerkstelling wordt overgeboekt.

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 500 000 300 000 800 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij het Centrum gedetacheerde deskundigen of ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0 Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 1 Medische dienst

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 50 000 –23 000 27 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verplichte jaarlijkse medische onderzoeken van het personeel.

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 0 Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 0 2 Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 750 000 – 135 000 615 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met detachering van personeel van privé- en overheidsinstanties bij het Centrum en de verordening van het Centrum inzake detachering van nationale deskundigen.

HOOFDSTUK 1 7 — REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0 Representatiekosten

1 7 0 0 Representatiekosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 25 000 8 000 33 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Centrum op het gebied van recepties en representatie. Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Centrum worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 8 — BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

1 8 0 Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten

1 8 0 2 Ziektekostenverzekering

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 130 000 10 959 140 959

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de door het Centrum over te maken premies voor de ziektekostenverzekering (% van het basissalaris).

1 8 0 3 Ongevallen en beroepsziekten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 60 000 –24 108 35 892

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de premies die het Centrum betaalt voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering, alsmede de extra uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de wettelijke bepalingen in dezen.

1 8 0 4 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 60 000 –9 174 50 826

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur en bijkomende kosten 2 0 0 0 Huur van kantoorruimte 1 100 000 150 000 1 250 000 2 0 0 1 Verzekeringen 10 000 10 000 20 000 2 0 0 2 Water, gas, elektriciteit enz. 50 000 15 000 65 000 2 0 0 3 Onderhoud, schoonmaak 90 000 10 000 100 000 2 0 0 4 Inrichting van de dienstruimten 50 000 90 000 140 000 2 0 0 5 Veiligheid 250 000 15 000 265 000 2 0 0 6 Restaurant en kantine 20 000 –20 000 p.m. 2 0 0 9 Overige uitgaven in verband met het gebouw 15 000 100 000 115 000 Totaal van artikel 2 0 0 1 585 000 370 000 1 955 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 1 585 000 370 000 1 955 000 HOOFDSTUK 2 1 2 1 1 Informatie- en communicatietechnologie 2 1 1 0 Hardware voor het functioneren van het Centrum 200 000 502 000 702 000 2 1 1 1 Software voor het functioneren van het Centrum 150 000 230 000 380 000 2 1 1 2 Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum 50 000 197 000 247 000 2 1 1 4 Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen 250 000 960 000 1 210 000 Totaal van artikel 2 1 1 700 000 1 889 000 2 589 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 700 000 1 889 000 2 589 000 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Apparatuur en installaties 2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties 200 000 –32 000 168 000 2 2 0 1 Meubilair 200 000 362 000 562 000 Totaal van artikel 2 2 0 410 000 330 000 740 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 410 000 330 000 740 000 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven 2 3 0 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden 80 000 5 000 85 000 2 3 0 1 Financiële en bankkosten, koersverliezen 10 000 5 000 15 000 2 3 0 2 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia 10 000 5 000 15 000 2 3 0 9 Overige huishoudelijke uitgaven 10 000 20 000 30 000 Totaal van artikel 2 3 0 110 000 35 000 145 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 110 000 35 000 145 000 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 30 000 15 000 45 000 Totaal van artikel 2 4 0 30 000 15 000 45 000 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet 80 000 150 000 230 000 Totaal van artikel 2 4 1 80 000 150 000 230 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 110 000 165 000 275 000 HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Vergaderingen 2 5 0 0 Bestuurlijke en administratieve vergaderingen 250 000 35 000 285 000 2 5 0 1 Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer 230 000 49 000 279 000 Totaal van artikel 2 5 0 480 000 84 000 564 000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 480 000 84 000 564 000 Totaal van titel 2 3 395 000 2 873 000 6 268 000 HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Huur en bijkomende kosten

2 0 0 0 Huur van kantoorruimte

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1 100 000 150 000 1 250 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van het gebouw.

2 0 0 1 Verzekeringen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 10 000 20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diverse verzekeringen met betrekking tot het kantoorgebouw.

2 0 0 2 Water, gas, elektriciteit enz.

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 50 000 15 000 65 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven voor het verbruik.

2 0 0 3 Onderhoud, schoonmaak

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 90 000 10 000 100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Centrum.

2 0 0 4 Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 50 000 90 000 140 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden in het kantoorgebouw van het Centrum en voor aanpassing van het gebouw aan de specifieke vereisten van het Centrum.

2 0 0 5 Veiligheid

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 250 000 15 000 265 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van beveiliging en bewaking van het kantoorgebouw van het Centrum.

2 0 0 6 Restaurant en kantine

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 20 000 –20 000 p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het restaurant/de kantine van het Centrum.

2 0 0 9 Overige uitgaven in verband met het gebouw

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 15 000 100 000 115 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld reinigingsheffingen, vuilophaaldienst, lasten.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

2 1 1 Informatie- en communicatietechnologie

2 1 1 0 Hardware voor het functioneren van het Centrum

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 200 000 502 000 702 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijke ICT en andere vergelijkbare automatiseringsapparatuur en hardware.

Tot dit krediet behoren 100 000 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).

2 1 1 1 Software voor het functioneren van het Centrum

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 150 000 230 000 380 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van alsmede scholing in software die voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijk is.

2 1 1 2 Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 50 000 197 000 247 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van audiovisueel materieel dat noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.

2 1 1 4 Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 250 000 960 000 1 210 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf, de ontwikkeling, het onderhoud van en scholing in administratieve en management-IT-systemen.

Tot dit krediet behoren 60 000 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0 Apparatuur en installaties

2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 200 000 –32 000 168 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van technische kopieer- en reproductieapparatuur, voor technische apparatuur voor gebruik in de bibliotheek alsmede diverse hulpmiddelen voor het onderhoud van het kantoorgebouw.

2 2 0 1 Meubilair

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 200 000 362 000 562 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.

Tot dit krediet behoren 90 000 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven

2 3 0 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 80 000 5 000 85 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden alsmede benodigdheden voor reproductieapparatuur en voor de externe drukkerij.

2 3 0 1 Financiële en bankkosten, koersverliezen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 5 000 15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten. Het dient eveneens ter dekking van de door het Centrum in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 0 2 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 5 000 15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties; abonnementen op kranten, specialistische periodieke uitgaven, kranten en bulletins alsmede onlinedatabases en informatiediensten.

2 3 0 9 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10 000 20 000 30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige, niet onder andere posten voorziene huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0 Porto en verzendkosten

2 4 0 0 Porto en verzendkosten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 30 000 15 000 45 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone post, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht, over zee of per spoor worden verzonden alsmede van de interne post van het Centrum.

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 80 000 150 000 230 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurkosten, de kosten van gesprekken en boodschappen, de onderhoudsvergoedingen, de reparaties en het onderhoud van het materieel, de abonnementskosten en de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, incl. gegevensoverdracht). Het dekt tevens de aanschaf van gegevensbestanden.

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0 Vergaderingen

2 5 0 0 Bestuurlijke en administratieve vergaderingen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 250 000 35 000 285 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen van de raad van bestuur alsmede op bijeenkomsten van administratieve aard. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur.

2 5 0 1 Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 230 000 49 000 279 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de evaluatie van het Centrum.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Operationele activiteiten 3 0 0 0 Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten 4 015 000 –1 492 000 2 523 000 3 0 0 1 Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid 695 000 412 368 1 107 368 3 0 0 2 Wetenschappelijke adviezen en studies 1 350 000 487 000 1 837 000 3 0 0 3 Technische bijstand en scholing 1 735 000 378 380 2 113 380 3 0 0 4 Publicatie en communicatie 1 040 000 – 120 000 920 000 3 0 0 5 Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten 950 000 803 500 1 753 500 3 0 0 7 Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten 325 000 –60 000 265 000 3 0 0 8 Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren 1 870 000 – 499 000 1 371 000 3 0 0 9 Samenwerking en partnerschap met diverse landen 400 000 –28 500 371 500 3 0 1 0 Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening 280 000 –9 500 270 500 Totaal van artikel 3 0 0 13 160 000 – 127 752 13 032 248 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Totaal van titel 3 13 160 000 – 127 752 13 032 248 TOTAAL-GENERAAL 27 045 900 1 852 748 28 898 648 HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

3 0 0 Operationele activiteiten

3 0 0 0 Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 4 015 000 –1 492 000 2 523 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 1 Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 695 000 412 368 1 107 368

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

Tot dit krediet behoren 54 068,27 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).

3 0 0 2 Wetenschappelijke adviezen en studies

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1 350 000 487 000 1 837 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

Tot dit krediet behoren 360 000 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).

3 0 0 3 Technische bijstand en scholing

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1 735 000 378 380 2 113 380

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

Tot dit krediet behoren 80 380 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).

3 0 0 4 Publicatie en communicatie

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1 040 000 – 120 000 920 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten in verband met communicatie, publicaties en toegang van het publiek tot gegevens en informatie.

3 0 0 5 Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 950 000 803 500 1 753 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten van operationele projecten op het gebied van ICT.

Tot dit krediet behoren 50 000 EUR middelen van voorgaande jaren die opnieuw ter beschikking zijn gesteld aan het Centrum (hergebruik).

3 0 0 7 Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 325 000 –60 000 265 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

3 0 0 8 Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1 870 000 – 499 000 1 371 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen om het werkprogramma in te voeren. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur van het Centrum.

3 0 0 9 Samenwerking en partnerschap met diverse landen

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 400 000 –28 500 371 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van specifieke acties ter gestage verwezenlijking van samenwerking met lidstaten en externe partners.

3 0 1 0 Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening

Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 280 000 –9 500 270 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opbouw van een wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening.