NL Publicatieblad van de Europese Unie L 96/49

Staat van inkomsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2005

(2005/274/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Totaal van titel 1 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— 2 OVERIGE SUBSIDIES 2 0 ANDERE SUBSIDIES 180 303 180 303 66 111,— Totaal van titel 2 180 303 180 303 66 111,— 5 DIVERSE ONTVANGSTEN 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN p.m. p.m. 0,— 5 2 INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN p.m. p.m. 72 791,— 5 4 DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN p.m. p.m. 84 238,— 5 9 ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 5 p.m. p.m. 157 029,— 6 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 6 0 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN p.m. p.m. 198,— Totaal van titel 6 p.m. p.m. 198,— TOTAAL-GENERAAL 13 380 303 10 768 303 12 688 465,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Totaal van titel 1 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 13 200 000 10 588 000 12 465 127,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1643/95 (PB L 156 van 7.7.1995, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 3, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap in de afdeling van de Commissie van de algemene begroting opgenomen.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Subsidie van de Baskische regionale regering 6 010 60 101 6 010,— 2 0 2 Subsidie van de Spaanse regering 174 293 60 101 60 101,— 2 0 3 Andere subsidies p.m. 60 101 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 180 303 180 303 66 111,— Totaal van titel 2 180 303 180 303 66 111,— HOOFDSTUK 2 0 — ANDERE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 2 0 —

ANDERE SUBSIDIES

2 0 0

Subsidie van de Baskische regionale regering

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 6 010 60 101 6 010,—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor huishoudelijke uitgaven.

2 0 2

Subsidie van de Spaanse regering

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 174 293 60 101 60 101,—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor huishoudelijke uitgaven.

2 0 3

Andere subsidies

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. 60 101 0,—

Toelichting

Inkomsten uit andere subsidies.

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 5 0 5 0 0 Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen p.m. p.m. 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 p.m. p.m. 0,— HOOFDSTUK 5 2 5 2 0 Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten p.m. p.m. 72 791,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 p.m. p.m. 72 791,— HOOFDSTUK 5 4 5 4 0 Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten p.m. p.m. 84 238,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 p.m. p.m. 84 238,— HOOFDSTUK 5 9 5 9 0 Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen p.m. p.m. 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 5 p.m. p.m. 157 029,— HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen.

HOOFDSTUK 5 2 —

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 72 791,—

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten.

HOOFDSTUK 5 4 —

DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

5 4 0

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 84 238,—

Toelichting

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten.

HOOFDSTUK 5 9 —

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 9 0

Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen.

TITEL 6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 6 0 6 0 0 Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten p.m. p.m. 0,— 6 0 1 Ontvangsten uit hoofde van overeenkomsten inzake deelneming in de financiering p.m. p.m. 0,— 6 0 2 Ontvangsten uit de verkoop van publicaties p.m. p.m. 198,— 6 0 3 Huuropbrengst van onroerende goederen p.m. p.m. 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 p.m. p.m. 198,— Totaal van titel 6 p.m. p.m. 198,— TOTAAL-GENERAAL 13 380 303 10 768 303 12 688 465,— HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VAN ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0 0

Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten.

6 0 1

Ontvangsten uit hoofde van overeenkomsten inzake deelneming in de financiering

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten.

6 0 2

Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 198,—

Toelichting

Inkomsten uit de verkoop van publicaties.

6 0 3

Huuropbrengst van onroerende goederen

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Opbrengsten van de huur en verhuur van onroerende goederen.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 19 500 17 545 14 810,77 1 5 MOBILITEIT p.m. p.m. 0,— 1 6 SOCIALE DIENST p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 1 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 823 724 799 600 760 601,58 2 1 INFORMATIETECHNOLOGIE 375 012 362 006 346 341,74 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 56 806 24 000 30 258,50 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 98 026 70 100 61 246,38 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 170 562 117 000 104 993,98 Totaal van titel 2 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 3 1 MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) — p.m. 3 554 269,96 3 2 PHARE-PROGRAMMA — p.m. 373 010,30 3 3 ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING 1 750 000 0,— Totaal van titel 3 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 TOTAAL-GENERAAL 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39 1 1 0 1 Gezinstoelagen 259 773 223 243 176 278,96 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 346 199 311 835 259 694,42 1 1 0 3 Secretariaatstoelagen 6 531 7 669 5 676,50 1 1 0 4 Administratieve ondersteuning DG ADMIN — 23 100 15 500,— Totaal van artikel 1 1 0 2 867 159 2 587 969 2 200 541,27 1 1 1 Andere personeelsleden 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 81 518 191 309 298 970,35 1 1 1 2 Plaatselijke functionarissen 620 471 628 369 531 908,12 1 1 1 3 Arbeidscontractanten 30 623 Totaal van artikel 1 1 1 732 612 819 678 830 878,47 1 1 2 Bij- en nascholing van het personeel 1 1 2 0 Bij- en nascholing van het personeel 43 092 42 000 24 826,75 Totaal van artikel 1 1 2 43 092 42 000 24 826,75 1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 76 080 72 179 57 701,39 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 19 468 18 832 14 848,05 1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering 28 505 17 366 13 552,54 1 1 3 3 Opbouw of handhaving van pensioenrechten p.m. p.m. 0,— Totaal van artikel 1 1 3 124 053 108 377 86 101,98 1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden p.m. 450 0,— 1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof 105 213 59 983 52 178,25 1 1 4 2 Huisvestings- en vervoervergoedingen — p.m. 0,— 1 1 4 3 Vaste ambtsvergoedingen p.m. p.m. 0,— Totaal van artikel 1 1 4 105 213 60 433 52 178,25 1 1 5 Overuren p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Werk door derden 1 1 7 5 Uitzendkrachten 32 137 10 000 10 195,75 1 1 7 6 Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren 51 027 41 188 40 578,60 1 1 7 7 Administratieve ondersteuning DG ADMIN 27 500 0,— Totaal van artikel 1 1 7 110 664 51 188 50 774,35 1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing 1 1 8 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving 40 533 90 000 47 004,95 1 1 8 1 Reiskosten 29 784 33 857 6 953,62 1 1 8 2 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst 146 146 178 633 50 450,50 1 1 8 3 Verhuiskosten 231 000 257 340 62 329,25 1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 79 688 57 956 33 678,87 Totaal van artikel 1 1 8 527 151 617 786 200 417,19 1 1 9 Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 26 729 42 621 33 828,87 1 1 9 1 Aanpassing van de bezoldigingen p.m. p.m. 0,— Totaal van artikel 1 1 9 26 729 42 621 33 828,87 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 HOOFDSTUK 1 4 1 4 1 Medische dienst 15 000 13 545 11 566,27 1 4 2 Overige sociale voorzieningen 4 500 4 000 3 244,50 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 19 500 17 545 14 810,77 HOOFDSTUK 1 5 1 5 2 Mobiliteit 1 5 2 0 Uitwisseling van personeelsleden p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Agentschap p.m. p.m. 0,— 1 5 2 2 Stagair(e)s p.m. p.m. 0,— Totaal van artikel 1 5 2 p.m. p.m. 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 p.m. p.m. 0,— HOOFDSTUK 1 6 1 6 0 Buitengewone bijstand p.m. p.m. 0,— 1 6 2 Overige aanvullende voorzieningen p.m. p.m. 0,— 1 6 3 Kinderopvang p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Aanvullende steun voor gehandicapten p.m. p.m. 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 p.m. p.m. 0,— HOOFDSTUK 1 9 1 9 0 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek p.m. p.m. 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 1 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66 en artikel 2 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1

Gezinstoelagen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 259 773 223 243 176 278,96

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42a, 42b, 62, 67, 68 en 68a, alsmede afdeling I van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 346 199 311 835 259 694,42

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 6 531 7 669 5 676,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18 van bijlage XIII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de categorie C die de functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en die voor 1 mei 2004 in dienst zijn getreden.

1 1 0 4

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 — 23 100 15 500,—

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in begrotingslijn 1 1 7 7.

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 81 518 191 309 298 970,35

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering van de bedragen die verband houden met de aanpassingscoëfficiënten (1 1 9 0), werving (1 1 8 0), reiskosten (1 1 8 1) en dagvergoedingen (1 1 8 4).

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 620 471 628 369 531 908,12

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 30 623

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, toelagen en vergoedingen en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering. Bedragen in verband met aanpassingscoëfficient, werving, reiskosten en dagvergoedingen komen respectievelijk ten laste van de posten 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 en 1 1 8 4.

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 43 092 42 000 24 826,75

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24a, derde alinea, en de artikelen 11, 54 en 81 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 76 080 72 179 57 701,39

Toelichting

Artikel 72 van het statuut en de artikelen 28 en 95 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage.

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 19 468 18 832 14 848,05

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73 en de artikelen 28 en 95 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

— een toeslag voor de kosten die niet door de verzekering worden vergoed.

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 28 505 17 366 13 552,54

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering voor de desbetreffende functionarissen (artikelen 28a en 96 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen).

1 1 3 3

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 en 112.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen door het Agentschap met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van zijn tijdelijke functionarissen.

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. 450 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75 en de artikelen 20 en 97 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de geboortetoelage,

en, in geval van het overlijden van een ambtenaar:

— volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

— de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 105 213 59 983 52 178,25

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8, alsmede de artikelen 26 en 92 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoervergoedingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 — p.m. 0,—

Toelichting

Op grond van het nieuwe statuut is deze post met ingang van 1 mei 2004 niet meer van toepassing.

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

1 1 5

Overuren

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 5

Uitzendkrachten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 32 137 10 000 10 195,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, in hoofdzaak typisten.

Het gebruik van uitzendkrachten is nuttig wanneer bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.

1 1 7 6

Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 51 027 41 188 40 578,60

Toelichting

Dit krediet dient ertoe om het Agentschap in staat te stellen een uitwisselingsprogramma voor ambtenaren uit de lidstaten te organiseren.

1 1 7 7

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 27 500 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die DG ADMIN in rekening brengt voor de verwerking van de salarissen.

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 40 533 90 000 47 004,95

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1

Reiskosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 29 784 33 857 6 953,62

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII en de artikelen 22, 92 en 67 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 146 146 178 633 50 450,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII en artikel 23 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3

Verhuiskosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 231 000 257 340 62 329,25

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 79 688 57 956 33 678,87

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 10 van bijlage VII, alsmede de artikelen 25, 69 en 92 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen van de functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 26 729 42 621 33 828,87

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65 en de artikelen 20, 64 en 92 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 1

Medische dienst

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 15 000 13 545 11 566,27

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven op het gebied van medische verzorging, preventieve maatregelen, alsmede de reiskosten van de medisch adviseur van het Agentschap, met name artikel 59 van het statuut.

1 4 2

Overige sociale voorzieningen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 4 500 4 000 3 244,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de kosten van de sociale maatregelen ten behoeve van zijn functionarissen.

HOOFDSTUK 1 5 —

MOBILITEIT

1 5 2

Mobiliteit

1 5 2 0

Uitwisseling van personeelsleden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeelsleden

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Agentschap

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren van het Agentschap bij nationale of internationale diensten.

1 5 2 2

Stagair(e)s

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met stagiair(e)s.

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE DIENST

1 6 0

Buitengewone bijstand

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 2

Overige aanvullende voorzieningen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, kosten van de opvang van nieuw aangekomen personeel, rechtsbijstand, subsidies aan scouts en gidsen, en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3

Kinderopvang

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Agentschap in de kosten voor de opvang van kinderen van het personeel van het Agentschap in crèches.

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient om invalide functionarissen in actieve dienst, hun echtgenoten/echtgenotes en hun ten laste zijnde kinderen compensatie te kunnen bieden voor als noodzakelijk erkende en door bewijzen gestaafde kosten (anders dan medische kosten) die voortvloeien uit de invaliditeit, nadat aanspraken op nationale voorzieningen zijn uitgeput.

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Huur 2 0 0 0 Huur 514 847 501 800 419 892,62 Totaal van artikel 2 0 0 514 847 501 800 419 892,62 2 0 1 Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 11 260 10 000 7 673,88 Totaal van artikel 2 0 1 11 260 10 000 7 673,88 2 0 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 2 0 2 0 Water, gas, elektriciteit en verwarming 78 872 68 000 63 780,59 Totaal van artikel 2 0 2 78 872 68 000 63 780,59 2 0 3 Reiniging en onderhoud 2 0 3 0 Reiniging en onderhoud 57 504 46 300 41 982,49 Totaal van artikel 2 0 3 57 504 46 300 41 982,49 2 0 4 Inrichting van de dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van de dienstruimten 77 650 94 000 145 731,06 Totaal van artikel 2 0 4 77 650 94 000 145 731,06 2 0 5 Beveiliging van en toezicht op de gebouwen 2 0 5 0 Beveiliging van en toezicht op de gebouwen 80 000 76 000 78 232,97 Totaal van artikel 2 0 5 80 000 76 000 78 232,97 2 0 9 Administratieve uitgaven, belastingen 2 0 9 0 Administratieve uitgaven, belastingen 3 591 3 500 3 307,97 Totaal van artikel 2 0 9 3 591 3 500 3 307,97 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 823 724 799 600 760 601,58 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie 2 1 0 0 Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie 185 141 171 200 174 665,83 Totaal van artikel 2 1 0 185 141 171 200 174 665,83 2 1 2 Dienstverlening IT-personeel 2 1 2 0 Dienstverlening IT-personeel 102 089 78 000 53 903,40 Totaal van artikel 2 1 2 102 089 78 000 53 903,40 2 1 3 Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering 2 1 3 0 Aanschaf en vervanging 53 288 96 806 107 973,18 2 1 3 2 Huur 6 026 1 000 2 241,72 2 1 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie 25 390 12 000 6 215,52 2 1 3 4 Materieel voor kantoorautomatisering 3 078 3 000 1 342,09 Totaal van artikel 2 1 3 87 782 112 806 117 772,51 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 375 012 362 006 346 341,74 HOOFDSTUK 2 2 2 2 1 Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair 2 2 1 0 Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair 45 520 15 000 19 584,89 Totaal van artikel 2 2 1 45 520 15 000 19 584,89 2 2 3 Dienstauto's 2 2 3 1 Aanschaf van vervoermiddelen p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen 4 104 4 000 2 794,93 Totaal van artikel 2 2 3 4 104 4 000 2 794,93 2 2 5 Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Publicaties en abonnementen 6 669 4 500 7 416,16 2 2 5 1 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit 513 500 462,52 Totaal van artikel 2 2 5 7 182 5 000 7 878,68 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 56 806 24 000 30 258,50 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden 2 3 0 0 Schrijf- en kantoorbenodigdheden 37 189 25 000 21 754,50 Totaal van artikel 2 3 0 37 189 25 000 21 754,50 2 3 2 Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 23 085 20 000 17 546,19 2 3 2 1 Koersverliezen 1 026 1 000 2 3 2 9 Overige financiële kosten 513 500 486,88 Totaal van artikel 2 3 2 24 624 21 500 18 033,07 2 3 3 Uitbesteding 2 3 3 0 Proceskosten 20 390 15 000 4 625,— 2 3 3 1 Interne controle p.m. 0,— Totaal van artikel 2 3 3 20 390 15 000 4 625,— 2 3 4 Schadevergoedingen 2 3 4 0 Schadevergoedingen p.m. p.m. 0,— Totaal van artikel 2 3 4 p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven 2 3 5 0 Diverse verzekeringen 615 600 437,75 2 3 5 2 Kosten voor interne catering 9 182 7 000 5 807,78 2 3 5 3 Interne verhuizingen 5 513 500 10 171,96 2 3 5 9 Overige uitgaven 513 500 416,32 Totaal van artikel 2 3 5 15 823 8 600 16 833,81 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 98 026 70 100 61 246,38 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 30 562 37 000 15 999,41 Totaal van artikel 2 4 0 30 562 37 000 15 999,41 2 4 1 Telecommunicatie 2 4 1 0 Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten 140 000 80 000 88 994,57 Totaal van artikel 2 4 1 140 000 80 000 88 994,57 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 170 562 117 000 104 993,98 Totaal van titel 2 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIETECHNOLOGIE HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 514 847 501 800 419 892,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van parkeerruimten.

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 11 260 10 000 7 673,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de inboedel.

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 78 872 68 000 63 780,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 57 504 46 300 41 982,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Agentschap.

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 77 650 94 000 145 731,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5

Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 80 000 76 000 78 232,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 9

Administratieve uitgaven, belastingen

2 0 9 0

Administratieve uitgaven, belastingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 3 591 3 500 3 307,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen waarin de artikelen van hoofdstuk 2 0 niet speciaal voorzien, zoals de beheerskosten anders dan betalingen aan nutsbedrijven (voor water, gas en elektriciteit), met name voor gebouwen die door meerdere mensen worden gebruikt, kosten voortvloeiende uit het opstellen van inventarissen van de inrichting, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIETECHNOLOGIE

2 1 0

Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0

Huishoudelijke uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 185 141 171 200 174 665,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met software-licenties, installatie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen en diverse informatica-artikelen.

2 1 2

Dienstverlening IT-personeel

2 1 2 0

Dienstverlening IT-personeel

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 102 089 78 000 53 903,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (helpdesk, operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

2 1 3

Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 1 3 0

Aanschaf en vervanging

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 53 288 96 806 107 973,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop en de installatie van technische en gegevensverwerkende apparatuur.

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van de technische en gegevensverwerkende apparatuur en installaties die worden vervangen.

2 1 3 2

Huur

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 6 026 1 000 2 241,72

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de huur van materieel en diverse technische en gegevensverwerkende installaties.

2 1 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 25 390 12 000 6 215,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de technische installaties.

2 1 3 4

Materieel voor kantoorautomatisering

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 3 078 3 000 1 342,09

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 1

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 45 520 15 000 19 584,89

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door het Agentschap benodigd meubilair, woningtextiel, keukeninrichting en -installaties.

2 2 3

Dienstauto's

2 2 3 1

Aanschaf van vervoermiddelen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanschaf van een dienstauto.

2 2 3 2

Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 4 104 4 000 2 794,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met verzekeringen en onderhoud van een dienstauto, brandstof en huur van overige vervoermiddelen (taxi, bus, huurauto).

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Publicaties en abonnementen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 6 669 4 500 7 416,16

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Hiertoe behoren boeken en andere publicaties, dagbladen, tijdschriften, staatsbladen, abonnementen op snelle informatiediensten en databases.

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 513 500 462,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van speciale apparatuur en de uitgaven voor het inbinden en een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 37 189 25 000 21 754,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 23 085 20 000 17 546,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk en de huur van een kluis.

2 3 2 1

Koersverliezen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 026 1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9

Overige financiële kosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 513 500 486,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3

Uitbesteding

2 3 3 0

Proceskosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 20 390 15 000 4 625,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van proceskosten van het Agentschap.

2 3 3 1

Interne controle

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de interne controle van het Agentschap.

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van te betalen schadevergoedingen.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 615 600 437,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de speciale verzekering voor de rekenplichtige en de beheerder van gelden ter goede rekening van het Agentschap.

2 3 5 2

Kosten voor interne catering

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 9 182 7 000 5 807,78

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringuitgaven van het Agentschap, zoals verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen, water- en verkoopautomaten.

2 3 5 3

Interne verhuizingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 5 513 500 10 171,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

2 3 5 9

Overige uitgaven

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 513 500 416,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 30 562 37 000 15 999,41

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 140 000 80 000 88 994,57

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en de kosten van dienstgesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden. Receptie en telefoondienst.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking 3 0 0 0 Informatieverzoeken en andere kosten p.m. p.m. 0,— 3 0 0 1 Subsidie focal points 940 000 940 000 334 329,50 3 0 0 2 Vergaderingen focal points 110 808 108 000 137 505,63 Totaal van artikel 3 0 0 1 050 808 1 048 000 471 835,13 3 0 1 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet 3 0 1 0 Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet 250 000 400 000 364 238,51 Totaal van artikel 3 0 1 250 000 400 000 364 238,51 3 0 2 Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten 3 0 2 0 Waarnemingspost voor risico’s 628 500 36 500 50 000,— 3 0 2 1 Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) — 616 000 380 000,— 3 0 2 2 Onderzoek naar werk en gezondheid (TC) — 320 000 264 280,80 3 0 2 3 Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten — 240 000 0,— 3 0 2 4 Werkomgeving 1 150 000 0,— Totaal van artikel 3 0 2 1 778 500 1 212 500 694 280,80 3 0 3 Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz. 3 0 3 0 Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz. 530 000 130 000 77 447,26 3 0 3 2 Overige bijeenkomsten 66 690 65 000 28 795,24 Totaal van artikel 3 0 3 596 690 195 000 106 242,50 3 0 4 Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten 3 0 4 0 Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap 270 000 310 303 306 263,86 3 0 4 4 Opmaak 51 250 51 250 30 852,86 Totaal van artikel 3 0 4 321 250 361 553 337 116,72 3 0 6 Vertaling en vertolking 3 0 6 0 Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten 719 705 712 767 556 785,42 3 0 6 1 Vertolking p.m. 33 000 11 590,— Totaal van artikel 3 0 6 719 705 745 767 568 375,42 3 0 7 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 3 0 7 2 Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 400 000 615 000 1 205 496,42 Totaal van artikel 3 0 7 400 000 615 000 1 205 496,42 3 0 8 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 3 0 8 0 Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 205 000 261 680 132 090,58 Totaal van artikel 3 0 8 205 000 261 680 132 090,58 3 0 9 Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten 3 0 9 1 Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven 219 351 200 000 181 288,47 3 0 9 2 Ontvangst- en representatiekosten 8 696 8 500 6 768,88 Totaal van artikel 3 0 9 228 047 208 500 188 057,35 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 HOOFDSTUK 3 1 3 1 1 Ondersteuning projecten 3 1 1 0 Ondersteuning projecten — p.m. 3 170 223,— Totaal van artikel 3 1 1 , p.m. 3 170 223,— 3 1 2 Informatieactiviteiten van het Agentschap 3 1 2 0 Informatieactiviteiten van het Agentschap — p.m. 334 046,96 Totaal van artikel 3 1 2 — p.m. 334 046,96 3 1 4 Evaluatie MKB (KMO’s) 3 1 4 0 Evaluatie MKB (KMO’s) p.m. p.m. 50 000,— Totaal van artikel 3 1 4 p.m. p.m. 50 000,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 , p.m. 3 554 269,96 HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Phare-Programma 3 2 1 0 Reiskosten p.m. p.m. 6 780,— 3 2 2 0 Vertaling p.m. p.m. 108 089,38 3 2 3 0 Workshop Europese Week p.m. p.m. 62 914,73 3 2 4 0 Webmasters p.m. p.m. 74 881,29 3 2 5 0 TC Goede praktijken — p.m. 8 344,90 3 2 6 0 Administratieve kosten p.m. p.m. 112 000,— Totaal van artikel 3 2 0 — p.m. 373 010,30 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 — p.m. 373 010,30 HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Actieplan voor de uitbreiding 1 750 000 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 1 750 000 0,— Totaal van titel 3 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 TOTAAL-GENERAAL 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77 HOOFDSTUK 3 0 — ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN HOOFDSTUK 3 1 — MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) HOOFDSTUK 3 2 — PHARE-PROGRAMMA HOOFDSTUK 3 3 — ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

HOOFDSTUK 3 0 —

ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

3 0 0

Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 0

Informatieverzoeken en andere kosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beantwoording van informatieverzoeken (door nationale focal points) en het schrijven van kleine verslagen daarvan, alsmede van andere kosten in verband met het beheer van het systeem van nationale focal points.

3 0 0 1

Subsidie focal points

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 940 000 940 000 334 329,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning van de activiteiten van het netwerk van focal points van het Agentschap voor een doeltreffende verspreiding in de lidstaten van informatie van het Agentschap en berichten over campagnes. Via subsidieovereenkomsten tussen het Agentschap en focal points worden activiteiten die in aanmerking komen, zoals de stimulatie van activiteiten voor de Europese Week en andere verspreidingsactiviteiten gemeenschappelijk gefinancierd.

3 0 0 2

Vergaderingen focal points

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 110 808 108 000 137 505,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het netwerk van focal points, inclusief reis- en verblijfkosten, indien nodig kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten.

3 0 1

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

3 0 1 0

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 250 000 400 000 364 238,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor beheer en ontwikkeling van de elektronische communicatiemedia van het Agentschap. Het omvat de netwerk-websites van de „derde generatie” met websites in 20 talen, alsmede het extranet en het intranet van het Agentschap.

3 0 2

Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het werk van de door de raad van bestuur aangewezen thematische centra als deel van het werkprogramma van het Agentschap of van specifieke projecten en verslagen die bijdragen aan de uitvoering van de hoofdactiviteiten in het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 2 0

Waarnemingspost voor risico’s

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 628 500 36 500 50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de oprichting en ontwikkeling van een Waarnemingspost voor risico's. In het bijzonder betreft het eerdere projecten op het gebied van OSH-monitoring en nieuwe risico's (TC Onderzoek).

3 0 2 1

Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC)

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 — 616 000 380 000,—

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in de begrotingslijnen 3 0 2 0 en 3 0 2 4.

3 0 2 2

Onderzoek naar werk en gezondheid (TC)

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 — 320 000 264 280,80

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in de begrotingslijnen 3 0 2 0 en 3 0 2 4.

3 0 2 3

Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 — 240 000 0,—

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in begrotingslijn 3 0 2 4.

3 0 2 4

Werkomgeving

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 150 000 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de werkzaamheden van het eerdere thematisch centrum Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (EU15 en de nieuwe lidstaten).

3 0 3

Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz.

3 0 3 0

Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz.

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 530 000 130 000 77 447,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de promotie- en communicatieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap die bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma. Deze activiteiten kunnen marketing-, media- en promotieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap betreffen (enquêtes, brochures, video’s, posters, openbare evenementen, conferenties, seminars, tentoonstellingen, campagnes, enz.), en ter dekking van de kosten van het Agentschap voor bijdragen aan soortgelijke activiteiten, door anderen georganiseerd, die kunnen bijdragen tot de uitvoering en ontwikkeling van het werkprogramma.

3 0 3 2

Overige bijeenkomsten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 66 690 65 000 28 795,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de overige bijeenkomsten, zoals ad-hocvergaderingen of andere bijeenkomsten van deskundigen (met inbegrip van reis- en verblijfkosten, indien nodig kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten).

3 0 4

Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 0

Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 270 000 310 303 306 263,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicatie en distributie (incl. databases en mailings) van onderzoeksresultaten, andere informatieactiviteiten en publicaties van het Agentschap (jaarverslag, magazine, begroting, enz.) die zullen bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 4 4

Opmaak

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 51 250 51 250 30 852,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opmaak (editing).

3 0 6

Vertaling en vertolking

3 0 6 0

Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 719 705 712 767 556 785,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling van studies en verslagen, alsook van werkdocumenten voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz., in de officiële talen van de Unie. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg. Bij wijze van uitzondering kan echter ook een beroep gedaan worden op freelance vertalers indien het Vertaalbureau om de een of andere reden niet in staat is het werk uit te voeren.

3 0 6 1

Vertolking

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. 33 000 11 590,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten die het Agentschap in rekening gebracht worden door de instellingen, met name de Commissie. Het dient tevens voor het uitbetalen van door het Agentschap ingehuurde freelance tolken voor specifieke conferenties, waarvoor de Commissie geen tolkdiensten kan verlenen. Naast salarissen betreft dit ook een levensverzekering en ziektekosten-, arbeidsongevallen- en overlijdensverzekeringen voor freelance tolken wier zakenadres niet overeenkomt met de arbeidsplaats, reiskosten en een forfaitaire vergoeding van vervoerskosten.

3 0 7

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 400 000 615 000 1 205 496,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor productie en distributie van campagnemateriaal, de organisatie en het beheer van conferenties (slotmanifestatie en awards voor goede praktijken), seminars, tentoonstellingen, openbare evenementen, promotieactiviteiten en evaluaties in het kader van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk.

3 0 8

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

3 0 8 0

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 205 000 261 680 132 090,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, met inbegrip van reis- en verblijfkosten, kosten voor vertolking en zo nodig voor de huur van lokalen.

3 0 9

Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten

3 0 9 1

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 219 351 200 000 181 288,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerkosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 0 9 2

Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 8 696 8 500 6 768,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

HOOFDSTUK 3 1 —

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

3 1 1

Ondersteuning projecten

3 1 1 0

Ondersteuning projecten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 — p.m. 3 170 223,—

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van maatregelen voor het MKB/KMO's, voor de ontwikkeling en uitwisseling van voorbeelden van goede praktijken waarmee de veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden beperkt.

3 1 2

Informatieactiviteiten van het Agentschap

3 1 2 0

Informatieactiviteiten van het Agentschap

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 — p.m. 334 046,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van informatieactiviteiten van het Agentschap, in het bijzonder om de beloonde projecten te promoten.

3 1 4

Evaluatie MKB (KMO’s)

3 1 4 0

Evaluatie MKB (KMO’s)

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van evaluatie en rapportage door een externe contractant van het MKB-financieringsprogramma.

HOOFDSTUK 3 2 —

PHARE-PROGRAMMA

3 2 0

Phare-programma

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorbereidende maatregelen voor de toekomstige deelneming van Roemenië en Bulgarije. Het Agentschap zal voor het eind van 2004 een subsidieovereenkomst van 500 000 EUR tekenen ten behoeve van een Phare-programma III, dat tot eind juni 2006 zal lopen. Volgens de te tekenen overeenkomst zullen de middelen worden aangewend volgens de hieronder aangegeven begrotingslijnen.

3 2 1 0

Reiskosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 6 780,—

3 2 2 0

Vertaling

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 108 089,38

3 2 3 0

Workshop Europese Week

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 62 914,73

3 2 4 0

Webmasters

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 74 881,29

3 2 5 0

TC Goede praktijken

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 — p.m. 8 344,90

3 2 6 0

Administratieve kosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 112 000,—

HOOFDSTUK 3 3 —

ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

3 3 0

Actieplan voor de uitbreiding

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 750 000 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van het actieplan voor de uitbreiding om het veiligheids- en gezondheidsniveau in de tien nieuwe lidstaten te verbeteren. Tot de activiteiten behoren met name activiteiten om de bewustwording te vergroten en voor de kennisoverdracht in het MKB/KMO's.