NL Publicatieblad van de Europese Unie L 96/545

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2005

(2005/286/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 1 ONTVANGSTEN 1 0 PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 Totaal van titel 1 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 2 SUBSIDIES 2 0 PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 2 p.m. p.m. 0,— 3 RESERVE 3 0 RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 Totaal van titel 3 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 5 ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU 5 0 ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU p.m. p.m. 14 308,79 Totaal van titel 5 p.m. p.m. 14 308,79 6 BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S, VERGOEDING VAN UITGAVEN, ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 6 0 MEDEDELINGENBLAD 15 000 15 000 142 163,56 Totaal van titel 6 15 000 15 000 142 163,56 9 DIVERSE ONTVANGSTEN 9 1 RENTE OVER REKENING 333 000 350 000 400 761,25 9 2 GIFTEN EN LEGATEN p.m. p.m. Totaal van titel 9 333 000 350 000 400 761,25 TOTAAL-GENERAAL 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26

TITEL 1

ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Ontvangen heffingen 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 Totaal van titel 1 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 HOOFDSTUK 1 0 — PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 1 0 —

PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN

1 0 0

Ontvangen heffingen

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2506/95 van 25 oktober 1995 (PB L 258 van 28.10.1995, blz. 3).

Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie van 31 mei 1995 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen rechten (PB L 121 van 1.6.1995, blz. 31), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 329/2000 van de Commissie (PB L 37 van 12.2.2000, blz. 19).

Deze inkomsten van het Bureau zijn samengesteld uit door de aanvragers van een communautair kwekersrecht betaalde heffingen, evenals uit door andere partijen die aan een procedure deelnemen, te betalen rechten.

TITEL 2

SUBSIDIES

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Subsidie afkomstig van post B2-5 1 0 2 p.m. p.m. 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 2 p.m. p.m. 0,— HOOFDSTUK 2 0 — PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

HOOFDSTUK 2 0 —

PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

2 0 0

Subsidie afkomstig van post B2-5 1 0 2

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2100/94, met name artikel 108, lid 3.

Subsidie onder de omschrijving „Fytosanitaire interventies”.

TITEL 3

RESERVE

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 3 0 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 Totaal van titel 3 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 HOOFDSTUK 3 0 — RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

HOOFDSTUK 3 0 —

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76

Toelichting

Met deze begrotingspost wordt een evenwicht beoogd tussen ontvangsten en uitgaven.

TITEL 5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 5 0 p.m. p.m. 14 308,79 Totaal van titel 5 p.m. p.m. 14 308,79 HOOFDSTUK 5 0 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

HOOFDSTUK 5 0 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 14 308,79

TITEL 6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S, VERGOEDING VAN UITGAVEN, ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 6 0 15 000 15 000 142 163,56 Totaal van titel 6 15 000 15 000 142 163,56 HOOFDSTUK 6 0 — MEDEDELINGENBLAD

HOOFDSTUK 6 0 —

MEDEDELINGENBLAD

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 15 000 15 000 142 163,56

Toelichting

Opbrengsten van het mededelingenblad van het Bureau.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 9 1 333 000 350 000 400 761,25 HOOFDSTUK 9 2 p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 9 333 000 350 000 400 761,25 TOTAAL-GENERAAL 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26 HOOFDSTUK 9 1 — RENTE OVER REKENING HOOFDSTUK 9 2 — GIFTEN EN LEGATEN

HOOFDSTUK 9 1 —

RENTE OVER REKENING

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 333 000 350 000 400 761,25

Toelichting

Rente over rekening.

HOOFDSTUK 9 2 —

GIFTEN EN LEGATEN

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Kredieten ontvangen van de Franse lagere overheden (regio Pays de la Loire, departement Maine-et-Loire en stad Angers), ter gelegenheid van de vestiging van het Communautair Bureau voor plantenrassen te Angers.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 1 2 BIJ- EN NASCHOLING 80 000 70 600 19 882,65 1 3 DIENSTREIZEN EN VERVOER 198 000 170 000 159 100,— 1 4 WERK DOOR DERDEN 33 000 15 000 20 865,47 1 5 SOCIALE DIENST 9 000 8 000 6 576,59 1 7 ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN 17 000 15 000 7 346,90 Totaal van titel 1 4 057 000 3 732 600 3 123 291,70 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 274 000 274 000 164 169,44 2 1 INFORMATICA 315 000 949 000 162 118,64 2 2 MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN 220 000 204 400 79 741,62 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 140 000 130 000 93 264,03 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 95 000 85 000 64 590,87 2 5 VERGADERINGEN EN CONVOCATIES 269 000 269 000 214 652,98 2 6 INTERNE AUDITS EN EVALUATIES 95 000 120 000 0,— Totaal van titel 2 1 408 000 2 031 400 778 537,58 3 HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 3 0 VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— 3 1 ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL p.m. 200 000 43 097,73 3 2 VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN 198 000 238 000 215 580,63 3 3 ONDERZOEK VAN BENAMINGEN 59 000 59 000 55 180,— 3 4 PUBLICATIES EN VERTALINGEN 294 000 294 000 249 829,61 3 5 ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN 500 000 300 000 132 191,20 3 6 BIJZONDERE ADVISEURS 80 000 80 000 69 218,81 Totaal van titel 3 5 047 000 5 534 000 6 261 712,98 10 OVERIGE UITGAVEN 10 0 VOORZIENINGEN p.m. p.m. 0,— 10 1 RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN p.m. p.m. 0,— 10 2 BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU p.m. p.m. 0,— 10 3 TERUGBETALING EG-SUBSIDIE p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 10 p.m. p.m. 0,— TOTAAL-GENERAAL 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26

TITEL 1

PERSONEEL

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 1 1 1 1 0 Uitgaven voor personeel in actieve dienst 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 HOOFDSTUK 1 2 1 2 0 Bij- en nascholing van het personeel, talencursussen, omscholing en personeelsvoorlichting 80 000 70 600 19 882,65 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 80 000 70 600 19 882,65 HOOFDSTUK 1 3 1 3 0 Dienstreizen, dienstvervoer en andere bijkomende kosten 198 000 170 000 159 100,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 198 000 170 000 159 100,— HOOFDSTUK 1 4 1 4 0 Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand 33 000 15 000 20 865,47 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 33 000 15 000 20 865,47 HOOFDSTUK 1 5 1 5 0 Buitengewone bijstand, sociale betrekkingen tussen leden van het personeel, overige aanvullende voorzieningen 9 000 8 000 6 576,59 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 9 000 8 000 6 576,59 HOOFDSTUK 1 7 1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten 17 000 15 000 7 346,90 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 17 000 15 000 7 346,90 Totaal van titel 1 4 057 000 3 732 600 3 123 291,70 HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 2 — BIJ- EN NASCHOLING HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER HOOFDSTUK 1 4 — WERK DOOR DERDEN HOOFDSTUK 1 5 — SOCIALE DIENST HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0

Uitgaven voor personeel in actieve dienst

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09

Toelichting

In navolging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en overeenkomstig de lijst van het aantal ambten, dient dit krediet ter dekking van met name:

— de basissalarissen;

— de gezinstoelagen (kostwinners-, kinder- en schooltoelage);

— ontheemdingstoelagen;

— vaste vergoedingen voor ambtenaren en tijdelijk functionarissen van categorie C;

— werkgeversbijdragen aan het systeem voor sociale zekerheid;

— exploitatiekosten van restaurants, cafetaria's en kantines;

— honoraria van controlerend geneesheren, kosten van preventieve artsenbezoeken, medisch materieel, de aankoop van materiaal en bijzonder meubilair;

— werkgeversaandeel van de ziektekostenverzekering;

— werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering en aanvullende kosten die voortkomen uit de statutaire bepalingen in dezen ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed;

— het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen;

— te verrichten betalingen om de pensioenrechten in het land van herkomst te behouden;

— geboortetoelagen;

— uitkering bij overlijden;

— reiskosten;

— huisvestingsvergoeding en/of vervoersvergoeding;

— ambtsvergoeding;

— forfaitaire vergoeding van vervoerskosten binnen de omtrek van de standplaats;

— vergoeding bij ontslag en vergoeding bij opzegging van een overeenkomst;

— vergoedingen van gemaakte overuren (categorieën C en D alsmede aan plaatselijke functionarissen);

— financiële deelneming van het Bureau in de kosten voor de opvang van de kinderen (crèches, enz.);

— uitgaven voor aanwervingsprocedures;

— inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing;

— verhuiskosten;

— tijdelijke dagvergoedingen bij beëindiging van de dienst;

— aanpassingscoëfficiënten;

— eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit;

— uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of met betrekking tot kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen;

— extra uitgaven van het Bureau met betrekking tot detachering of tijdelijke aanstelling van onder het statuut vallend personeel van het Bureau bij nationale of internationale diensten in het kader van uitwisselingsprogramma's;

— uitgaven in verband met administratieve stages voor jonge afgestudeerden. Deze uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiairs, de bijdragen en reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, de kosten in verband met het opleidingsprogramma en de kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie.

HOOFDSTUK 1 2 —

BIJ- EN NASCHOLING

1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel, talencursussen, omscholing en personeelsvoorlichting

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 80 000 70 600 19 882,65

Toelichting

Overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen dient dit krediet ter dekking van met name de organisatie van talencursussen, van informatiebijeenkomsten bij de indiensttreding, van cursussen voor het uitdiepen van de beroepskennis, om- en bijscholing, cursussen inzake het gebruik van moderne methoden, seminars, enz.

Het dient tevens ter dekking van kosten in verband met de aankoop van materieel en noodzakelijke documentatie alsmede kosten in verband met het inzetten van deskundigen op het gebied van organisatiemethoden.

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0

Dienstreizen, dienstvervoer en andere bijkomende kosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 198 000 170 000 159 100,—

Toelichting

Overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen dient dit krediet ter dekking van met name de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, alsmede voor deskundigen of bij het Bureau gedetacheerde nationale of internationale ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —

WERK DOOR DERDEN

1 4 0

Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 33 000 15 000 20 865,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van met name de uitgaven met betrekking tot:

— uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten, enz.;

— technisch en administratief personeel dat werkzaamheden verricht onder contract van toeleveringsbedrijven.

HOOFDSTUK 1 5 —

SOCIALE DIENST

1 5 0

Buitengewone bijstand, sociale betrekkingen tussen leden van het personeel, overige aanvullende voorzieningen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 9 000 8 000 6 576,59

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van:

— financiële bijstand die kan worden toegekend aan een ambtenaar, een gewezen ambtenaar of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren (wanneer het onmogelijk is een lening of een voorschot op het salaris toe te kennen gezien hun financiële situatie);

— sociaal-culturele activiteiten (gewijd aan culturele, artistieke en sociale aspecten);

— subsidies aan sport- en culturele verenigingen;

— subsidies aan sociale verenigingen (hulp bij de integratie van de gezinsleden van nieuwe ambtenaren of tijdelijke functionarissen, zoals bijvoorbeeld talencursussen, enz.);

— diverse subsidies;

— hulp aan invalide personeelsleden;

— de gezinshulp;

— de kosten van opvang van nieuw aangekomen personeel, enz.;

— juridische bijstand.

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 17 000 15 000 7 346,90

Toelichting

Dit krediet dient dekking van de door functionarissen gemaakte kosten om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van ontvangst en representatie namens het Communautair Bureau voor plantenrassen, in het belang van de dienst.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Uitgaven voor de gebouwen 274 000 274 000 164 169,44 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 274 000 274 000 164 169,44 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0 Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening 315 000 949 000 162 118,64 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 315 000 949 000 162 118,64 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0 Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden 220 000 204 400 79 741,62 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 220 000 204 400 79 741,62 HOOFDSTUK 2 3 2 3 0 Lopende huishoudelijke uitgaven 140 000 130 000 93 264,03 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 140 000 130 000 93 264,03 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0 Porto en telecommunicatie 95 000 85 000 64 590,87 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 95 000 85 000 64 590,87 HOOFDSTUK 2 5 2 5 0 Vergaderingen en convocaties 269 000 269 000 214 652,98 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 269 000 269 000 214 652,98 HOOFDSTUK 2 6 2 6 0 Interne audits en evaluaties 95 000 120 000 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 95 000 120 000 0,— Totaal van titel 2 1 408 000 2 031 400 778 537,58 HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES HOOFDSTUK 2 6 — INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0

Uitgaven voor de gebouwen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 274 000 274 000 164 169,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de huur en de gemeenschappelijke lasten voor de door het Bureau gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen alsmede van de huur van vergaderruimten, opslagplaatsen, archiefruimten, sanitaire ruimten, keukens, garages en parkeerplaatsen;

— de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen;

— uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming;

— kosten van onderhoud, berekend op grond van de huidige contracten (kantoorruimten, liften, centrale verwarming, airconditioning, enz.), schoonmaken (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerijproducten, enz.) alsmede schilderswerkzaamheden, reparaties en noodzakelijke benodigdheden voor schoonmaakploegen;

— uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, decoratie van de ruimten, vloerbekledingen, timmerwerk, metselwerk, enz.;

— diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de aankoop, de huur en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren en functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, de kosten van wettelijke controles;

— kosten verbonden aan de verwerving of huur van nieuwbouw en tevens de uitgaven in verband met technische bijstand bij grootschalige werkzaamheden;

— de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving van gebouwen of nieuwbouw, evenals advies met betrekking tot inrichtingswerkzaamheden;

— de lopende uitgaven in verband met gebouwen zoals de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, vuilnisophaaldienst, enz.) en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA

2 1 0

Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 315 000 949 000 162 118,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor:

— aankoop, huur, borgsom, onderhoud van programmapakketten, diverse informatica-artikelen en overig materieel voor informatieverwerking. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties;

— de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus, zoals: — onderhoud van bestaande uitrusting; — de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); — aankoop, huur en onderhoud van totale programmapakketten en software, enz.;

— de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0

Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 220 000 204 400 79 741,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de kosten van aanschaf, vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud van apparatuur/uitrusting, met name audiovisueel, reproductie- en archiefmaterieel, materieel voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden, zoals tolkcabines, koptelefoons ten behoeve van installaties voor simultane vertolkingen, alsmede diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

— de kosten van aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van technisch(e) materieel, apparatuur en installaties zoals faxen, fotokopieermachines, enz.

— de kosten van aankoop, huur, installatie en onderhoud van kantoorapparatuur, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz., alsmede van de uitgaven in verband met documentatie, kantoorbenodigdheden, enz.;

— de uitgaven in verband met meubilair, aankoop hiervan maar ook vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud ervan;

— de aankoop, vervanging, huur en onderhoud van vervoermiddelen ten behoeve van het Bureau alsmede de huishoudelijke uitgaven: verzekeringen, brandstof, onderdelen en rekeningen voor reparaties;

— taxikosten of kosten van huurauto's voor dienstreizen die dermate dringend of bijzonder zijn dat gebruikmaking van een ander vervoermiddel niet mogelijk is;

— de aankoop van specialistische werken, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, documenten en andere specialistische niet periodiek verschijnende publicaties in gedrukte of elektronische vorm (cd-rom). Het dient tevens ter dekking van de bijwerking van bestaande exemplaren;

— de aankoop van apparatuur en speciaal materieel voor de bibliotheek (kaartsystemen, rekken, presentatiestandaards, catalogusmeubels, microfiche-leesapparatuur, cd-romspelers, enz.) voor het Bureau;

— de kosten van abonnementen op kranten, gespecialiseerde tijdschriften, dagbladen van de lidstaten, publicatiebladen, parlementaire nieuwsbrieven, commerciële buitenlandse statistieken, diverse bulletins en andere gespecialiseerde uitgaven;

— de kosten van inbinden en overige kosten, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0

Lopende huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 140 000 130 000 93 264,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, de kosten van uitbestede drukwerkzaamheden, fotokopieerkosten en de aanschaf van producten voor reproductieapparatuur;

— bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienetwerk;

— door het Bureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd;

— de kosten van bankgaranties bij derden om te voldoen aan contractuele verplichtingen;

— de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten of van andere deskundigen als adviseur van het Bureau. Het dekt eveneens de uitgaven die door het Hof van Justitie en andere rechtbanken worden gemaakt;

— de door het Bureau verschuldigde schadevergoedingen evenals schadeloosstellingen als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid;

— diverse verzekeringen (met name wettelijke aansprakelijkheid, inbraak, financiële verantwoordelijkheid van de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening, coöperatieve winkelvereniging, restaurant, enz.).

— kosten voor verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen;

— uitgaven voor interne verhuiskosten en algemeen onderhoud van het materieel, het meubilair en de kantoorbenodigdheden van het Bureau;

— de betalingen voor aan het Bureau verleende diensten door de communautaire instellingen en instanties, met name voor tolkwerkzaamheden tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0

Porto en telecommunicatie

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 95 000 85 000 64 590,87

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de porto en verzendkosten, de uitgaven voor gewone correspondentie, van verslagen en publicaties, verzending van postpakketten en andere pakketverzendingen per luchtpost, schip of via land evenals de interne post van het Bureau;

— de telefoonabonnementen en de kosten van (dienst)gesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden;

— de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0

Vergaderingen en convocaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 269 000 269 000 214 652,98

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de reis- en verblijfkosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name de leden van de raad van bestuur die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dekt tevens de bijkomende kosten van vergaderingen, inclusief recepties, voorzover deze niet door de bestaande infrastructuur worden gedekt;

— de acties in samenwerking met de landen waarop de uitbreiding van de Europese Unie betrekking heeft;

— de aan de organisatie van conferenties, congressen, seminars, beurzen en vergaderingen verbonden onkosten, met uitzondering van de aan de bestaande infrastructuur gerelateerde uitgaven en de bezoldiging van tolken;

— de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg.

HOOFDSTUK 2 6 —

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

2 6 0

Interne audits en evaluaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 95 000 120 000 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven verbonden aan interne audits en evaluaties.

TITEL 3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Aan bevoegde instanties in de lidstaten die optreden als onderzoeksbureau over te maken vergoedingen 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— HOOFDSTUK 3 1 3 1 0 Uitgaven in verband met het onderhoud van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen bij de onderzoeksbureaus p.m. 200 000 43 097,73 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 p.m. 200 000 43 097,73 HOOFDSTUK 3 2 3 2 0 Uitgaven voor de verwerving van andere onderzoeksverslagen die op basis van een akkoord tussen het Bureau en een bevoegde instantie in de lidstaat ter beschikking gesteld worden 198 000 238 000 215 580,63 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 198 000 238 000 215 580,63 HOOFDSTUK 3 3 3 3 0 Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen 59 000 59 000 55 180,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 59 000 59 000 55 180,— HOOFDSTUK 3 4 3 4 0 Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populair-wetenschappelijk publicaties en vertaalwerkzaamheden. 294 000 294 000 249 829,61 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 294 000 294 000 249 829,61 HOOFDSTUK 3 5 3 5 0 Technische studies 500 000 300 000 132 191,20 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 500 000 300 000 132 191,20 HOOFDSTUK 3 6 3 6 0 Bijzondere adviseurs 80 000 80 000 69 218,81 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 80 000 80 000 69 218,81 Totaal van titel 3 5 047 000 5 534 000 6 261 712,98 HOOFDSTUK 3 0 — VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS HOOFDSTUK 3 1 — ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL HOOFDSTUK 3 2 — VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEK VAN BENAMINGEN HOOFDSTUK 3 4 — PUBLICATIES EN VERTALINGEN HOOFDSTUK 3 5 — ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN HOOFDSTUK 3 6 — BIJZONDERE ADVISEURS

HOOFDSTUK 3 0 —

VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS

3 0 0

Aan bevoegde instanties in de lidstaten die optreden als onderzoeksbureau over te maken vergoedingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 3 916 000 4 363 000 5 496 615,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de door het Bureau te betalen vergoedingen aan de bureaus die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het technische onderzoek van plantenrassen;

— de te betalen vergoedingen aan de instanties die belast zijn met de technische echtheidscontrole na toekenning van de communautaire bescherming voor kweekproducten door het Bureau.

HOOFDSTUK 3 1 —

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

3 1 0

Uitgaven in verband met het onderhoud van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen bij de onderzoeksbureaus

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. 200 000 43 097,73

Toelichting

Dit krediet dient, in het kader van de bevoegde instanties, ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan het onderhouden van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen als basis voor het door het Bureau gevraagde technische onderzoek.

HOOFDSTUK 3 2 —

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

3 2 0

Uitgaven voor de verwerving van andere onderzoeksverslagen die op basis van een akkoord tussen het Bureau en een bevoegde instantie in de lidstaat ter beschikking gesteld worden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 198 000 238 000 215 580,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, overeenkomstig de toepassingsverordening, van aan het Bureau ter beschikking gestelde verslagen van technische onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd of die in een aantal gevallen in de uitvoeringsfase verkeren.

HOOFDSTUK 3 3 —

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

3 3 0

Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 59 000 59 000 55 180,—

Toelichting

Onderzoek van de voorgestelde rasbenaming (artikel 54, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2100/94), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2506/95.

HOOFDSTUK 3 4 —

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

3 4 0

Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populair-wetenschappelijk publicaties en vertaalwerkzaamheden.

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 294 000 294 000 249 829,61

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de kosten in verband met de uitgave van het mededelingenblad van het Bureau en officiële publicaties;

— de kosten verbonden aan de uitgave van andere publicaties van het Bureau (brochures en publicaties betreffende de verbreiding van technische en economische kennis met betrekking tot de activiteiten van het Bureau. Dit krediet kan ook publicaties betreffen in verband met seminars, symposia, enz.);

— de kosten van populair-wetenschappelijke en publicitaire publicaties om aan de activiteiten bekendheid te geven bij het bedrijfsleven en de desbetreffende overheidsdiensten;

— de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg.

HOOFDSTUK 3 5 —

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

3 5 0

Technische studies

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 500 000 300 000 132 191,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het uitvoeren van specialistische technische studies (technische studies, technisch-financiële analyses, enz.).

HOOFDSTUK 3 6 —

BIJZONDERE ADVISEURS

3 6 0

Bijzondere adviseurs

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 80 000 80 000 69 218,81

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, met name, de honorering, reiskosten en dagvergoeding van de leden van de kamer van beroep.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 10 0 p.m. p.m. 0,— HOOFDSTUK 10 1 p.m. p.m. 0,— HOOFDSTUK 10 2 p.m. p.m. 0,— HOOFDSTUK 10 3 p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 10 p.m. p.m. 0,— TOTAAL-GENERAAL 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26 HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN HOOFDSTUK 10 2 — BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU HOOFDSTUK 10 3 — TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk hebben een louter voorlopig karakter.

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Als gevolg van de nieuwe weergave van de begroting kan dit hoofdstuk geschrapt worden; het derde deel van de begroting geeft immers de rubriek „Reserve” van het Bureau weer.

HOOFDSTUK 10 2 —

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Eventuele startbijdrage voor het Vertaalbureau in Luxemburg (zie post 1 1 7 6).

HOOFDSTUK 10 3 —

TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. 0,—

Toelichting

Terugbetaling van de EG-subsidie: Verordening (EG) nr. 2100/94, met name artikel 108.