NL Publicatieblad van de Europese Unie L 91/33

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008

(2008/242/EG)

Algemene doelstellingen

Preambule

Ten aanzien van de bestemmingsuitgaven (met name hoofdstuk 4 1) dient opgemerkt te worden dat de in de rubriek „Oorspronkelijk 2007” gepresenteerde bedragen de kosten weergeven zoals opgenomen in de PHARE-contracten (hoofdstuk 4 1). De in de rubriek „Totaal 2007” gepresenteerde bedragen geven de voor dit jaar voorziene uitgaven weer op grond van de ontvangsten in 2006 (236 540 EUR) en de mogelijke begrotingsinkomsten voor 2007 (213 460 EUR) voor een totaalbedrag van 450 000 EUR.

Ten aanzien van de bestemmingsuitgaven (met name hoofdstuk 4 3) zouden de in de rubriek „Totaal 2007” gepresenteerde bedragen de rechtsgrondslag moeten weergeven zoals deze ondertekend en weergegeven is in de begroting van EU-OSHA voor het jaar 2007 voor een totaalbedrag van 227 100 EUR.

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2008 Begrotingsjaar 2007 Begrotingsjaar 2006 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— Totaal van titel 1 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— 2 OVERIGE SUBSIDIES 2 0 OVERIGE SUBSIDIES 183 202 207 202 136 300,— Totaal van titel 2 183 202 207 202 136 300,— 5 DIVERSE ONTVANGSTEN 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN p.m. p.m. 0,— 5 2 INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN p.m. p.m. 0,— 5 4 DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN p.m. 279 941 58 786,— 5 9 ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 5 p.m. 279 941 58 786,— 6 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 6 0 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN p.m. 67 470,— Totaal van titel 6 p.m. 67 470,— TOTAAL-GENERAAL 14 946 552 14 927 703 12 459 096,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2008 Kredieten 2007 Uitvoering 2006 1 PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 5 002 112 4 743 445 3 902 948,— 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 34 776 51 350 53 241,— 1 5 MOBILITEIT p.m. 2 500 0,— 1 6 SOCIALE DIENST p.m. p.m. 0,— 1 8 VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. 0,— Totaal van titel 1 5 036 888 4 797 295 3 956 189,— 2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 855 502 941 723 775 319,— 2 1 INFORMATIETECHNOLOGIE 428 128 365 034 420 071,— 2 2 BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN 65 243 47 388 26 711,— 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 50 953 71 841 82 123,— 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 183 488 196 921 158 996,— Totaal van titel 2 1 583 314 1 622 907 1 463 220,— 3 BELEIDSUITGAVEN 3 0 EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO’S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN 1 226 901 1 068 795 613 043,— 3 1 WERKOMGEVING 1 190 021 1 166 687 881 304,— 3 2 COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN 4 307 987 4 253 517 4 264 194,— 3 3 NETWERK EN COÖRDINATIE 1 175 091 1 520 942 1 263 596,— Totaal van titel 3 7 900 000 8 009 941 7 022 137,— 4 UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN 4 0 PHARE-PROGRAMMA III 253 486,— 4 1 PHARE-PROGRAMMA IV 213 460 301 920,— 4 2 NEW OSH ERA 63 000 57 000 30 000,— 4 3 REGIONALE PROGRAMMA CARDS 2005 164 610 227 100 4 4 IPA-PROGRAMMA VOOR KROATIË EN TURKIJE 198 740 Totaal van titel 4 426 350 497 560 585 406,— 5 RESERVE Totaal van titel 5 TOTAAL-GENERAAL 14 946 552 14 927 703 13 026 952,—

Personeelsformatie — Tijdelijke functionarissen