NL Publicatieblad van de Europese Unie L 96/579

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2005

(2005/287/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 1 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 1 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— Totaal van titel 1 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— 2 OVERIGE SUBSIDIES 2 0 DEELNAME NOORWEGEN 515 625 514 030 420 750,— 2 1 PRETOETREDINGSSTRATEGIE — 500 000,— 2 2 UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN — — 0,— Totaal van titel 2 515 625 514 030 920 750,— 3 ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 3 0 ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN — — 0,— Totaal van titel 3 — — 0,— TOTAAL-GENERAAL 12 515 625 12 244 030 10 220 750,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 1 0 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— Totaal van titel 1 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 12 000 000 11 730 000 9 300 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (PB L 36 van 12.2.1993, blz. 1).

De ontvangsten en de uitgaven dienen op de begroting in evenwicht te zijn.

De ontvangsten van het Waarnemingscentrum bestaan, afgezien van andere bronnen van inkomsten, uit een op de specifieke lijn van de algemene begroting van de Europese Unie (afdeling Commissie) opgevoerde subsidie van de Gemeenschap.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 2 0 515 625 514 030 420 750,— HOOFDSTUK 2 1 — 500 000,— HOOFDSTUK 2 2 — — 0,— Totaal van titel 2 515 625 514 030 920 750,— HOOFDSTUK 2 0 — DEELNAME NOORWEGEN HOOFDSTUK 2 1 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE HOOFDSTUK 2 2 — UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

HOOFDSTUK 2 0 —

DEELNAME NOORWEGEN

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 515 625 514 030 420 750,—

Toelichting

Overige subsidies.

HOOFDSTUK 2 1 —

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 — 500 000,—

HOOFDSTUK 2 2 —

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 — — 0,—

TITEL 3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Artikel Post Omschrijving Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 HOOFDSTUK 3 0 — — 0,— Totaal van titel 3 — — 0,— TOTAAL-GENERAAL 12 515 625 12 244 030 10 664 611,— HOOFDSTUK 3 0 — ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 3 0 —

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

Begrotingsjaar 2005 Begrotingsjaar 2004 Begrotingsjaar 2003 — — 0,—

Toelichting

Ontvangsten uit onder bezwarende titel verrichte diensten.

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— 1 2 PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— 2 UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN 2 1 ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING 1 395 000 1 235 000 887 820,— Totaal van titel 2 1 395 000 1 235 000 887 820,— 3 UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 3 1 VERSPREIDING EN COMMUNICATIE 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— Totaal van titel 3 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— 4 UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN 4 1 PROJECTEN p.m. p.m. Totaal van titel 4 p.m. p.m. 5 RESERVE — — 0,— UITGAVEN „PHARE” 300 000 — 0,— TOTAAL-GENERAAL 12 815 625 12 244 030 9 719 950,—

TITEL 1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 1 1 1 1 1 Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen 1 1 1 1 Basissalarissen 4 444 500 4 170 000 3 573 600,— 1 1 1 2 Gezinstoelagen 471 000 360 000 314 600,— 1 1 1 3 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 630 000 586 000 501 746,— 1 1 1 4 Vaste toelagen 18 500 27 000 18 500,— 1 1 1 5 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 1 000 1 000 650,— 1 1 1 6 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst 165 000 120 000 97 004,— 1 1 1 7 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen) 175 000 210 000 60 900,— Totaal van artikel 1 1 1 5 905 000 5 474 000 4 567 000,— 1 1 2 Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen 1 1 2 1 Hulpfunctionarissen 85 000 423 900 383 250,— Totaal van artikel 1 1 2 85 000 423 900 383 250,— 1 1 3 Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen 1 1 3 1 Plaatselijke functionarissen p.m. 375 100 265 600,— Totaal van artikel 1 1 3 p.m. 375 100 265 600,— 1 1 4 Salarissen en toelagen voor contractanten 1 1 4 1 Contractanten 545 000 p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 4 545 000 p.m. p.m. 1 1 5 Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 5 1 Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Uitzendkrachten p.m. 18 000 51 410,— 1 1 5 4 Stagiairs p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 5 p.m. 18 000 51 410,— 1 1 6 Stelsel voor sociale zekerheid 1 1 6 1 Ziektekostenverzekering 155 000 140 000 119 700,— 1 1 6 2 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 40 000 36 000 31 000,— 1 1 6 3 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen 50 000 33 000 25 500,— 1 1 6 4 Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 6 245 000 209 000 176 200,— 1 1 7 Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden 1 1 7 1 Aanpassingscoëfficiënten – 290 000 – 240 000 – 255 000,— 1 1 7 2 Voorziening p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 7 – 290 000 – 240 000 – 255 000,— 1 1 8 Diverse uitgaven voor de aanwerving 1 1 8 1 Aanwerving 40 000 75 000 24 500,— Totaal van artikel 1 1 8 40 000 75 000 24 500,— 1 1 9 Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel 1 1 9 1 Beroepsopleiding 60 000 80 000 87 112,— Totaal van artikel 1 1 9 60 000 80 000 87 112,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— HOOFDSTUK 1 2 1 2 1 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek 1 2 1 1 Pensioenen en uitkeringen bij vertrek p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 2 1 p.m. p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 p.m. p.m. p.m. Totaal van titel 1 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST HOOFDSTUK 1 2 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 1

Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1

Basissalarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 4 444 500 4 170 000 3 573 600,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 1 2

Gezinstoelagen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 471 000 360 000 314 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 3

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 630 000 586 000 501 746,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 4

Vaste toelagen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 18 500 27 000 18 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen van de categorie C die een functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1 5

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 000 1 000 650,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

— een geboortetoelage

en, in geval van het overlijden van een ambtenaar:

— de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

— de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 1 6

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 165 000 120 000 97 004,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van een bedrag ineens van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

— eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

— tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 1 7

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 175 000 210 000 60 900,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, alsmede bij beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van de functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, verandering van standplaats alsmede beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 2

Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen

1 1 2 1

Hulpfunctionarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 85 000 423 900 383 250,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

1 1 3

Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen

1 1 3 1

Plaatselijke functionarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. 375 100 265 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 4

Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1

Contractanten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 545 000 p.m. p.m.

Toelichting

Nieuw statuut voorzien na mei 2004.

1 1 5

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 5 1

Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke aanstelling in de diensten van het Waarnemingscentrum, dan wel met betrekking tot overleg van korte duur, van ambtenaren uit de lidstaten of andere deskundigen, met name ter intensivering van de samenwerking met de nationale bureaus.

1 1 5 2

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de het Waarnemingscentrum

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of de tijdelijke aanstelling van ambtenaren van het Waarnemingscentrum bij nationale of internationale diensten.

1 1 5 3

Uitzendkrachten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. 18 000 51 410,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten.

Het inschakelen van uitzendkrachten is gerechtvaardigd voorzover bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.

1 1 5 4

Stagiairs

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagiairs.

1 1 6

Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1

Ziektekostenverzekering

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 155 000 140 000 119 700,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,5 % van het basissalaris); de bijdrage van het personeel beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 6 2

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 40 000 36 000 31 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

— een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 6 3

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 50 000 33 000 25 500,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's van de tijdelijke functionarissen.

1 1 6 4

Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen die het Waarnemingscentrum verricht met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

1 1 7

Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden

1 1 7 1

Aanpassingscoëfficiënten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 – 290 000 – 240 000 – 255 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de hulpfunctionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 7 2

Voorziening

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldiging waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

1 1 8

Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 1 8 1

Aanwerving

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 40 000 75 000 24 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures en met name de kosten voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken.

1 1 9

Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel

1 1 9 1

Beroepsopleiding

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 60 000 80 000 87 112,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, opleiding van personeel, herscholing, voorlichting inzake het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, enz.

Het dekt eveneens de aankoop van het benodigde materieel en de benodigde documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

HOOFDSTUK 1 2 —

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 2 1

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

1 2 1 1

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek (artikel 1 9 0), de ziekteverzekering (artikel 1 9 3), de sociale steun voor gepensioneerde Europese ambtenaren (artikel 1 9 6) en de aanpassingen van de pensioenen en de verschillende vergoedingen (artikel 1 9 9).

TITEL 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 2 1 2 1 1 Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten 2 1 1 1 Huur 364 248 226 248 32 967,— 2 1 1 2 Water, gas, elektriciteit en verwarming 42 000 40 000 30 000,— 2 1 1 3 Schoonmaken en onderhoud 89 250 85 000 78 633,— 2 1 1 4 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 92 400 88 000 71 148,— 2 1 1 5 Verwerving van onroerende goederen p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Oprichting van gebouwen p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Overige uitgaven in verband met gebouwen 30 000 40 000 34 468,— Totaal van artikel 2 1 1 617 898 479 248 247 216,— 2 1 2 Informatieverwerking 2 1 2 1 Centrum voor informatieverwerking 415 000 379 440 294 082,— Totaal van artikel 2 1 2 415 000 379 440 294 082,— 2 1 3 Roerende goederen en bijkomende kosten 2 1 3 1 Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Eerste aanschaf of vervanging van meubilair 5 250 5 000 4 700,— 2 1 3 4 Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen 10 500 10 000 7 500,— 2 1 3 7 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken 20 000 25 000 22 991,— 2 1 3 8 Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen 21 100 27 000 29 509,— 2 1 3 9 Papier en kantoorbenodigdheden 55 000 70 000 47 600,— Totaal van artikel 2 1 3 111 850 137 000 112 300,— 2 1 4 Lopende huishoudelijke uitgaven 2 1 4 1 Bankkosten en overige financiële kosten 30 000 30 000 32 842,— 2 1 4 2 Schadevergoedingen en proceskosten p.m. p.m. p.m. 2 1 4 3 Diverse verzekeringen 15 750 15 000 20 000,— 2 1 4 4 Dienst- en werkkleding 2 468 2 350 2 000,— 2 1 4 5 Interne vergaderingen 7 873 8 450 10 000,— 2 1 4 6 Interne verhuisdienst p.m. 2 1 4 7 Porto en verzendkosten 37 025 35 262 38 020,— 2 1 4 8 Telefoon, telegraaf, telex, televisie 99 750 95 000 88 000,— 2 1 4 9 Overige lopende huishoudelijke uitgaven p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 2 1 4 192 866 186 062 190 862,— 2 1 5 Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst 2 1 5 1 Restaurants en kantines 13 750 15 000 14 000,— 2 1 5 2 Sociale betrekkingen tussen personeelsleden 17 500 22 500 15 360,— 2 1 5 3 Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen 5 136 5 750 0,— 2 1 5 4 Medische dienst 21 000 10 000 14 000,— Totaal van artikel 2 1 5 57 386 53 250 43 360,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 1 395 000 1 235 000 887 820,— Totaal van titel 2 1 395 000 1 235 000 887 820,— HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 2 1 —

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 1 1

Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 1 1 1

Huur

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 364 248 226 248 32 967,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huren van de gebouwen of gedeelten van gebouwen waarin het Waarnemingscentrum is gevestigd.

2 1 1 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 42 000 40 000 30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 1 1 3

Schoonmaken en onderhoud

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 89 250 85 000 78 633,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken onder andere van lokalen (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop van onderhoudsproducten, wassen, bleken, stomen, enz.).

Tevens dient het ter dekking van de kosten voor het onderhoud van materieel en technische installaties (liften, verwarming, air-conditioning, enz.).

2 1 1 4

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 92 400 88 000 71 148,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, voor de aankoop, huur en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de brandbestrijdingsploegen, eerstehulpdiensten en de kosten van wettelijke controles.

2 1 1 5

Verwerving van onroerende goederen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de koop van onroerende goederen.

2 1 1 6

Oprichting van gebouwen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de oprichting van gebouwen.

2 1 1 7

Overige uitgaven in verband met gebouwen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 30 000 40 000 34 468,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met gebouwen welke niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen, zoals bijvoorbeeld andere beheerskosten dan betalingen aan nutsbedrijven (voor water, gas, elektriciteit), onderhoud en verzekeringen, met name voor gebouwen met meerdere huurders, kosten voor het opmaken van de boedelbeschrijving, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

2 1 2

Informatieverwerking

2 1 2 1

Centrum voor informatieverwerking

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 415 000 379 440 294 082,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, leasing en onderhoud van computerhardware, software/softwarepakketten en andere computerproducten.

2 1 3

Roerende goederen en bijkomende kosten

2 1 3 1

Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materiel voor het opslaan van documentatie, voor de archieven en voor de postbehandeling.

2 1 3 2

Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afschrijving, overeenkomstig de normale procedures van te vervangen materieel en installaties.

2 1 3 3

Eerste aanschaf of vervanging van meubilair

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 5 250 5 000 4 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het benodigde meubilair.

2 1 3 4

Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 1 3 5

Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, zonder BTW, van een voertuig in het belang van het Waarnemingscentrum.

2 1 3 6

Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 10 500 10 000 7 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van vervoermiddelen, occasioneel huren van voertuigen, terugbetaling van taxikosten en de kosten voor het gebruik van vervoermiddelen voor vervoersdoeleinden: verzekeringen, brandstof, onderdelen en reparatiefacturen.

2 1 3 7

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 20 000 25 000 22 991,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van gespecialiseerde monografieën, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, enz..

2 1 3 8

Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 21 100 27 000 29 509,—

Toelichting

Dit is een proportionele schatting op basis van de huidige cijfers van de instellingen, hetgeen de speciale behoeften van het Waarnemingscentrum weergeeft.

2 1 3 9

Papier en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 55 000 70 000 47 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en producten voor de drukkerij.

2 1 4

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1

Bankkosten en overige financiële kosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 30 000 30 000 32 842,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 1 4 2

Schadevergoedingen en proceskosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen die optreden als raadsleden voor het Waarnemingscentrum met de door het Waarnemingscentrum te betalen schadevergoeding en interesten, alsmede uitgaven welke het Waarnemingscentrum uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.

2 1 4 3

Diverse verzekeringen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 15 750 15 000 20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van all-riskverzekeringen, diefstal, ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid, geldelijke aansprakelijkheid van boekhouders en beheerders van gelden ter goede rekening, geldvervoer en personeel van winkels en restaurants.

2 1 4 4

Dienst- en werkkleding

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 2 468 2 350 2 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van uniformen voor chauffeurs en bodes.

2 1 4 5

Interne vergaderingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 7 873 8 450 10 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verfrissingen en maaltijden welke tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

2 1 4 6

Interne verhuisdienst

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van verhuiskosten en algemene behandelingskosten van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 1 4 7

Porto en verzendkosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 37 025 35 262 38 020,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht of over land worden bezorgd en de kosten van de interne post van het Waarnemingscentrum.

2 1 4 8

Telefoon, telegraaf, telex, televisie

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 99 750 95 000 88 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en gesprekken (alleen dienstgesprekken, persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, videoconferenties, gegevensoverdracht, alsmede de aankoop van gidsen.

2 1 4 9

Overige lopende huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Onder deze post vallen de huishoudelijke uitgaven waarin niet specifiek is voorzien in de andere posten van dit artikel.

2 1 5

Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst

2 1 5 1

Restaurants en kantines

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 13 750 15 000 14 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants en kantines, met name contracten voor het onderhoud van de installaties.

2 1 5 2

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 17 500 22 500 15 360,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— sociaal-culturele activiteiten;

— medailles voor 20 jaar dienst;

— subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen;

— subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren).

2 1 5 3

Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 5 136 5 750 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Waarnemingscentrum in de kosten van de opvang van kinderen van personeelsleden.

2 1 5 4

Medische dienst

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 21 000 10 000 14 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek.

TITEL 3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 3 1 3 1 1 Publicaties 3 1 1 1 Publicaties 850 000 1 000 000 893 628,— Totaal van artikel 3 1 1 850 000 1 000 000 893 628,— 3 1 4 Bijzondere projectgebonden activiteiten 3 1 4 1 Bijzondere projectgebonden activiteiten 86 745 171 068 184 598,— Totaal van artikel 3 1 4 86 745 171 068 184 598,— 3 1 5 Projectgebonden REITOX-activiteiten 3 1 5 1 REITOX-kernprojecten 2 625 000 2 384 000 1 650 000,— Totaal van artikel 3 1 5 2 625 000 2 384 000 1 650 000,— 3 1 6 Dienstreizen 3 1 6 1 Dienstreizen 215 952 265 034 267 589,— Totaal van artikel 3 1 6 215 952 265 034 267 589,— 3 1 7 Statutaire vergaderingen 3 1 7 1 Statutaire vergaderingen 400 000 355 000 248 242,— Totaal van artikel 3 1 7 400 000 355 000 248 242,— 3 1 8 Technische vergaderingen 3 1 8 1 Technische vergaderingen 347 898 413 898 284 502,— Totaal van artikel 3 1 8 347 898 413 898 284 502,— 3 1 9 Representatie en ontvangst 3 1 9 1 Representatie en ontvangst 5 030 5 030 3 500,— Totaal van artikel 3 1 9 5 030 5 030 3 500,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— Totaal van titel 3 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

HOOFDSTUK 3 1 —

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 1 1

Publicaties

3 1 1 1

Publicaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 850 000 1 000 000 893 628,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

— in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties;

— tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen;

— brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis;

— vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum;

— promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden.

3 1 4

Bijzondere projectgebonden activiteiten

3 1 4 1

Bijzondere projectgebonden activiteiten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 86 745 171 068 184 598,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

3 1 5

Projectgebonden REITOX-activiteiten

3 1 5 1

REITOX-kernprojecten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 2 625 000 2 384 000 1 650 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de directe ondersteuning van de nationale knooppunten van het REITOX-netwerk.

3 1 6

Dienstreizen

3 1 6 1

Dienstreizen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 215 952 265 034 267 589,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 1 7

Statutaire vergaderingen

3 1 7 1

Statutaire vergaderingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 400 000 355 000 248 242,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van deskundigen en anderen, met name de leden van de raad van bestuur, het wetenschappelijk comité en het REITOX-netwerk, die worden uitgenodigd deel te nemen aan commissies en studie- en werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 1 8

Technische vergaderingen

3 1 8 1

Technische vergaderingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 347 898 413 898 284 502,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

3 1 9

Representatie en ontvangst

3 1 9 1

Representatie en ontvangst

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 5 030 5 030 3 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter terugbetaling van de uitgaven die de gemachtigde ambtenaren hebben moeten doen, teneinde zich te kwijten van hun representatieve verplichtingen namens het Waarnemingscentrum en in het belang van de dienst.

TITEL 4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 4 1 4 1 1 Bijzondere projecten p.m. p.m. 4 1 2 Projectgebonden REITOX-activiteiten p.m. p.m. 4 1 3 Projectgebonden dienstreizen p.m. p.m. 4 1 4 Projectgebonden activiteiten p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 p.m. p.m. Totaal van titel 4 p.m. p.m. HOOFDSTUK 4 1 — PROJECTEN

HOOFDSTUK 4 1 —

PROJECTEN

4 1 1

Bijzondere projecten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

4 1 2

Projectgebonden REITOX-activiteiten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven ter ondersteuning van de nationale knooppunten van het REITOX-netwerk.

4 1 3

Projectgebonden dienstreizen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

4 1 4

Projectgebonden activiteiten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

TITEL 5

RESERVE

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 — — 0,— Totaal van titel 5 — — 0,—

UITGAVEN PHARE

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 Totaal — TOTAAL-GENERAAL 300 000 — —

UITGAVEN PHARE

Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 34 200 — 0,— Totaal van titel 1 34 200 — 0,— 2 UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN 2 1 ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING 6 400 — 0,— Totaal van titel 2 6 400 — 0,— 3 UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 3 1 VERSPREIDING EN COMMUNICATIE 259 400 — 0,— Totaal van titel 3 259 400 — 0,— TOTAAL-GENERAAL 300 000 — 0,—

TITEL 1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 1 1 1 1 1 Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen 1 1 1 1 Basissalarissen 25 000 — 0,— 1 1 1 2 Gezinstoelagen 5 000 — 0,— 1 1 1 3 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 1 000 — 0,— 1 1 1 4 Vaste toelagen 1 200 — 0,— 1 1 1 5 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden p.m. — 0,— 1 1 1 6 Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst p.m. — 0,— 1 1 1 7 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen) p.m. — 0,— Totaal van artikel 1 1 1 32 200 — 0,— 1 1 4 Salarissen en toelagen voor contractanten 1 1 4 1 Contractanten p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 4 p.m. p.m. p.m. 1 1 6 Stelsel voor sociale zekerheid 1 1 6 1 Ziektekostenverzekering 1 000 p.m. p.m. 1 1 6 2 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 500 p.m. p.m. 1 1 6 3 Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen 500 p.m. p.m. 1 1 6 4 Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen p.m. p.m. p.m. Totaal van artikel 1 1 6 2 000 p.m. p.m. TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 34 200 — 0,— Totaal van titel 1 34 200 — 0,— HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 1

Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1

Basissalarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 25 000 — 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 1 2

Gezinstoelagen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 5 000 — 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 3

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 000 — 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 4

Vaste toelagen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 200 — 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen van de categorie C die een functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1 5

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. — 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

— een geboortetoelage

en, in geval van het overlijden van een ambtenaar:

— de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

— de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 1 6

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. — 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van een bedrag ineens van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

— eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

— tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 1 7

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. — 0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, alsmede bij beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van de functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, verandering van standplaats alsmede beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 4

Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1

Contractanten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Nieuw statuut voorzien na mei 2004.

1 1 6

Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1

Ziektekostenverzekering

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 1 000 p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,5 % van het basissalaris); de bijdrage van het personeel beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 6 2

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 500 p.m. p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van:

— de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

— een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 6 3

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 500 p.m. p.m.

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's van de tijdelijke functionarissen.

1 1 6 4

Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 p.m. p.m. p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen die het Waarnemingscentrum verricht met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

TITEL 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 2 1 2 1 2 Informatieverwerking 2 1 2 1 Centrum voor informatieverwerking 4 000 — 0,— Totaal van artikel 2 1 2 4 000 — 0,— 2 1 4 Lopende huishoudelijke uitgaven 2 1 4 1 Bankkosten en overige financiële kosten 2 400 — 0,— Totaal van artikel 2 1 4 2 400 — 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 6 400 — 0,— Totaal van titel 2 6 400 — 0,— HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 2 1 —

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 1 2

Informatieverwerking

2 1 2 1

Centrum voor informatieverwerking

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 4 000 — 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, leasing en onderhoud van computerhardware, software/softwarepakketten en andere computerproducten.

2 1 4

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1

Bankkosten en overige financiële kosten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 2 400 — 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

TITEL 3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Artikel Post Omschrijving Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 HOOFDSTUK 3 1 3 1 1 Publicaties 3 1 1 1 Publicaties 80 000 — 0,— Totaal van artikel 3 1 1 80 000 — 0,— 3 1 4 Bijzondere projectgebonden activiteiten 3 1 4 1 Bijzondere projectgebonden activiteiten 67 200 — 0,— Totaal van artikel 3 1 4 67 200 — 0,— 3 1 6 Dienstreizen 3 1 6 1 Dienstreizen 24 000 — 0,— Totaal van artikel 3 1 6 24 000 — 0,— 3 1 8 Technische vergaderingen 3 1 8 1 Technische vergaderingen 88 200 — 0,— Totaal van artikel 3 1 8 88 200 — 0,— TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 259 400 — 0,— Totaal van titel 3 259 400 — 0,— TOTAAL-GENERAAL 300 000 — 0,— HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

HOOFDSTUK 3 1 —

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 1 1

Publicaties

3 1 1 1

Publicaties

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 80 000 — 0,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

— in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties;

— tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen;

— brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis;

— vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum;

— promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden.

3 1 4

Bijzondere projectgebonden activiteiten

3 1 4 1

Bijzondere projectgebonden activiteiten

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 67 200 — 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

3 1 6

Dienstreizen

3 1 6 1

Dienstreizen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 24 000 — 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 1 8

Technische vergaderingen

3 1 8 1

Technische vergaderingen

Kredieten 2005 Kredieten 2004 Uitvoering 2003 88 200 — 0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.