IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 84/224

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017

(2017/C 84/47)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Esercizio 2017 Esercizio 2016 Esercizio 2015 2 ENTRATE 2 0 CONTRIBUTI DELL’UE 153 334 200 80 022 000 67 262 000,— Titolo 2 — Totale 153 334 200 80 022 000 67 262 000,— 3 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) 3 0 EFTA — 2 245 949 643 800,— Titolo 3 — Totale — 2 245 949 643 800,— 4 ALTRI CONTRIBUTI 4 0 FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 — — 3 325 000,— Titolo 4 — Totale — — 3 325 000,— TOTALE GENERALE 153 334 200 82 267 949 71 230 800,—

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2017 Stanziamenti 2016 Esecuzione 2015 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE PER IL PERSONALE 1 1 STIPENDI E INDENNITÀ 14 633 210 14 633 210 13 860 848 13 860 848 11 799 586,— 11 799 586,— 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO 122 250 122 250 35 000 35 000 25 249,— 21 867,— 1 3 SPESE DI MISSIONE 330 000 330 000 300 000 300 000 300 000,— 294 777,— 1 4 INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE 602 740 602 740 646 000 646 000 427 264,— 367 649,— 1 5 FORMAZIONE 445 500 445 500 400 000 400 000 422 276,— 218 966,— Titolo 1 — Totale 16 133 700 16 133 700 15 241 848 15 241 848 12 974 375,— 12 702 845,— 2 INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI 1 412 500 1 412 500 4 985 000 4 985 000 13 761 369,— 7 457 055,— 2 1 TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI 1 500 000 1 500 000 1 550 000 1 550 000 1 725 201,— 914 509,— 2 2 BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI 420 000 420 000 200 000 200 000 46 561,— 23 294,— 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO 345 000 345 000 385 000 385 000 232 762,— 171 381,— 2 4 SPESE POSTALI 30 000 30 000 35 000 35 000 28 500,— 26 316,— 2 5 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI 491 900 491 900 280 000 280 000 226 219,— 127 357,— 2 6 INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA 1 233 000 1 233 000 400 000 400 000 460 121,— 141 757,— 2 7 SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO 1 650 000 1 650 000 2 567 000 2 567 000 1 016 235,— 130 052,— 2 8 SICUREZZA INTERNA 1 300 000 1 300 000 970 000 970 000 757 220,— 223 930,— Titolo 2 — Totale 8 382 400 8 382 400 11 372 000 11 372 000 18 254 188,— 9 215 651,— 3 SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) 3 0 INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI 8 701 300 9 050 000 7 032 000 4 050 000 962 913,— 962 394,— 3 1 SIS II 6 825 000 6 500 000 10 708 931 9 383 931 2 164 747,— 5 631 827,— 3 2 VIS/BMS 34 505 000 35 000 000 30 882 134 34 132 134 24 156 159,— 23 155 478,— 3 3 EURODAC 19 570 000 18 570 000 3 204 884 4 279 884 5 630 822,— 2 926 912,— 3 4 SISTEMA DI ENTRATA / USCITA 54 520 000 54 520 000 3 6 SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO 3 518 800 4 000 100 2 546 152 2 508 152 1 921 954,— 2 198 349,— 3 7 RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI 428 000 428 000 540 000 560 000 510 110,— 434 174,— 3 8 OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE 750 000 750 000 740 000 740 000 781 606,— 629 139,— 3 9 NUOVI SISTEMI — — — — 2 967 493,— 1 518 180,— Titolo 3 — Totale 128 818 100 128 818 100 55 654 101 55 654 101 39 095 804,— 37 456 453,— TOTALE GENERALE 153 334 200 153 334 200 82 267 949 82 267 949 70 324 367,— 59 374 949,—

Tabella dell’organico

Funzione gruppo e grado Posti permanenti Posti temporanei 2017 2016 2015 2017 2016 2015 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 4 3 1 AD 10 — — — 6 5 5 AD 9 — — — 10 9 6 AD 8 — — — 17 12 10 AD 7 — — — 17 13 16 AD 6 — — — 13 14 11 AD 5 — — — 14 12 20 Totale AD — — — 88 74 75 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 — AST 8 — — — 2 1 1 AST 7 — — — 3 2 1 AST 6 — — — 8 6 4 AST 5 — — — 12 12 12 AST 4 — — — 14 12 11 AST 3 — — — 3 10 15 AST 2 — — — — — 1 AST 1 — — — — — — Totale AST — — — 43 44 45 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Totale AST/SC — — — — — — Totale generale — — — 131 118 120

Personale esterno