IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 126/259

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2007

(2007/287/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 2 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 2 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Totale del titolo 2 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— 3 SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) 3 0 SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) 545 900 346 080 100 000,— Totale del titolo 3 545 900 346 080 100 000,— TOTALE GENERALE 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Contributo della Comunità europea 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Totale del titolo 2 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Contributo della Comunità europea

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 26 500 000 16 800 000 4 753 000,—

Commento

Un contributo per il Centro è iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea. L’importo iscritto rappresenta il contributo fornito (articolo 17 03 03 nella sezione III «Commissione» del bilancio generale.

TITOLO 3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Contributo SEE (% del contributo UE) 545 900 346 080 100 000,— 3 0 1 Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 545 900 346 080 100 000,— Totale del titolo 3 545 900 346 080 100 000,— TOTALE GENERALE 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

3 0 0 Contributo SEE (% del contributo UE)

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 545 900 346 080 100 000,—

Commento

Questo articolo copre i contributi degli stati EFTA ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo conformemente all’articolo 82 e ai protocolli 31 e 32 dell’accordo.

3 0 1 Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 500 000 400 000 290 000,— 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 50 000 10 500 1 5 SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI 750 000 420 000 170 000,— 1 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA 25 000 20 000 10 000,— 1 8 ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE 265 000 137 058 20 560,— Totale del titolo 1 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 1 585 000 1 500 000 285 000,— 2 1 INFORMATICA 700 000 1 155 090 305 000,— 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 410 000 795 000 379 000,— 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 110 000 90 000 79 000,— 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 110 000 105 000 65 000,— 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI 480 000 248 000 125 000,— Totale del titolo 2 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— 3 SPESE OPERATIVE 3 0 SPESE OPERATIVE 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Totale del titolo 3 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— TOTALE GENERALE 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi base 3 680 900 1 907 660 477 537,— 1 1 0 1 Assegni familiari 420 000 210 234 27 834,— 1 1 0 2 Indennità di dislocazione 420 000 242 178 59 332,— Totale dell’articolo 1 1 0 4 520 900 2 360 072 564 703,— 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Personale ausiliario 5 000 647 194 800 571,— 1 1 1 1 Personale contrattuale — Stipendi base 800 000 266 832 1 1 1 2 Personale contrattuale — Indennità 450 000 138 383 Totale dell’articolo 1 1 1 1 255 000 1 052 409 800 571,— 1 1 4 Varie ed eventuali 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 5 000 397 2 000,— 1 1 4 1 Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine 150 000 25 560 15 000,— 1 1 4 2 Lavoro straordinario 10 000 3 564 1 1 4 9 Formazione del personale dell’ECDC 200 000 44 000 Totale dell’articolo 1 1 4 365 000 73 521 17 000,— 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 0 Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze 75 000 78 000 50 000,— 1 1 7 3 Traduzioni 40 000 43 000 12 000,— 1 1 7 4 Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie 85 000 29 000 20 000,— 1 1 7 5 Personale interinale 410 000 444 289 219 000,— Totale dell’articolo 1 1 7 610 000 594 289 301 000,— 1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio 1 1 8 0 Spese varie per l’assunzione 600 000 293 497 145 692,— 1 1 8 1 Spese di viaggio 25 000 16 190 20 000,— 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 455 000 131 977 22 308,— 1 1 8 3 Spese di trasloco 150 000 99 029 20 000,— 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 120 000 40 097 28 356,— Totale dell’articolo 1 1 8 1 350 000 580 790 236 356,— 1 1 9 Coefficienti correttori 1 1 9 0 Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni 700 000 389 459 86 370,— 1 1 9 1 Stanziamento di previsione 100 000 46 000 35 000,— Totale dell’articolo 1 1 9 800 000 435 459 121 370,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie 1 3 0 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie 500 000 400 000 290 000,— Totale dell’articolo 1 3 0 500 000 400 000 290 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 500 000 400 000 290 000,— CAPITOLO 1 4 1 4 0 Infrastruttura di carattere medico-sociale 1 4 0 1 Servizio medico 50 000 10 500 Totale dell’articolo 1 4 0 50 000 10 500 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 50 000 10 500 CAPITOLO 1 5 1 5 0 Scambi di funzionari ed esperti 1 5 0 2 Scambi di personale con organismi pubblici e privati 750 000 420 000 170 000,— Totale dell’articolo 1 5 0 750 000 420 000 170 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 750 000 420 000 170 000,— CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese di rappresentanza 1 7 0 0 Spese di rappresentanza 25 000 20 000 10 000,— Totale dell’articolo 1 7 0 25 000 20 000 10 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 25 000 20 000 10 000,— CAPITOLO 1 8 1 8 0 Assicurazioni e bilancio sociale 1 8 0 1 Relazioni sociali fra il personale 15 000 10 000 1 8 0 2 Assicurazione malattia 130 000 72 892 10 000,— 1 8 0 3 Infortuni e malattie professionali 60 000 27 218 4 560,— 1 8 0 4 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 60 000 26 948 6 000,— Totale dell’articolo 1 8 0 265 000 137 058 20 560,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 265 000 137 058 20 560,— Totale del titolo 1 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI CAPITOLO 1 7 — SPESE DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 8 — ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 680 900 1 907 660 477 537,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 420 000 210 234 27 834,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 420 000 242 178 59 332,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Personale ausiliario

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 647 194 800 571,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di previdenza sociale del Centro, esclusi gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 1 Personale contrattuale — Stipendi base

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 800 000 266 832

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali.

1 1 1 2 Personale contrattuale — Indennità

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 450 000 138 383

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione, gli assegni familiari e altre indennità degli agenti contrattuali.

1 1 4 Varie ed eventuali

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 397 2 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di nascita e di decesso del personale del Centro.

1 1 4 1 Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 150 000 25 560 15 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine del personale del Centro.

1 1 4 2 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 3 564

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il lavoro straordinario delle categorie di personale previste dallo Statuto.

1 1 4 9 Formazione del personale dell’ECDC

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 200 000 44 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all’atto dell’entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull’organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l’acquisto di attrezzature e documentazione e l’assunzione di consulenti di organizzazione.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 75 000 78 000 50 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasporto degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente associate con l’attuazione del programma di lavoro del Centro.

1 1 7 3 Traduzioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 40 000 43 000 12 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti effettuati al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.

1 1 7 4 Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 85 000 29 000 20 000,—

Commento

Stanziamento inteso a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro, quale, ad esempio, la gestione computerizzata degli stipendi.

1 1 7 5 Personale interinale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 410 000 444 289 219 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l’assunzione di personale interinale, in particolare telefonisti, personale addetto ai lavori di ufficio, di segreteria, amministrativi e di supporto,

— lavori di riproduzione, di dattilografia e di impaginazione affidati all’esterno perché non possono essere eseguiti dal Centro,

— le spese di composizione informatizzata di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti alle esigenze del Centro e da presentare all’autorità di bilancio,

— la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

— il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro.

1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

1 1 8 0 Spese varie per l’assunzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 600 000 293 497 145 692,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’assunzione del personale, al rimborso delle commissioni esaminatrici, ai colloqui con i candidati e altri costi relativi

1 1 8 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 25 000 16 190 20 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale dell’ECDC per l’entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 455 000 131 977 22 308,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento del personale.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 150 000 99 029 20 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale all’entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 120 000 40 097 28 356,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee.

1 1 9 Coefficienti correttori

1 1 9 0 Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 700 000 389 459 86 370,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale. Esso copre altresì l’incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

1 1 9 1 Stanziamento di previsione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 100 000 46 000 35 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire la revisione anuale dell’indicizzazione e dei coefficienti correttori delle retribuzioni per Stoccolma, conformemente alla decisione del Consiglio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

1 3 0 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 500 000 400 000 290 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie od eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni non in loco, da personale del Centro per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali o internazionali o funzionari distaccati al Centro.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Infrastruttura di carattere medico-sociale

1 4 0 1 Servizio medico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 50 000 10 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annuale obbligatoria del personale.

CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 5 0 Scambi di funzionari ed esperti

1 5 0 2 Scambi di personale con organismi pubblici e privati

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 750 000 420 000 170 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di personale da organismi pubblici e privati verso il Centro e del regolamento dell’ECDC relativo agli esperti nazionali distaccati.

CAPITOLO 1 7 — SPESE DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese di rappresentanza

1 7 0 0 Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 25 000 20 000 10 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi del Centro per quanto riguarda le attività di ricevimento e di rappresentanza. Questa spesa può essere sostenuta da singoli funzionari autorizzati all’atto dello svolgimento del loro dovere e nell’ambito delle attività del Centro.

CAPITOLO 1 8 — ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

1 8 0 Assicurazioni e bilancio sociale

1 8 0 1 Relazioni sociali fra il personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 15 000 10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte dei costi per attività culturali, centri sportivi e progetti volti a promuovere le relazioni sociali tra membri del personale di diversa nazionalità

1 8 0 2 Assicurazione malattia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 130 000 72 892 10 000,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi per l’assicurazione malattia del Centro (% della retribuzione di base).

1 8 0 3 Infortuni e malattie professionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 60 000 27 218 4 560,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi del Centro contro gli infortuni e malattie professionali e a coprire le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste in materia.

1 8 0 4 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 60 000 26 948 6 000,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale temporaneo.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Riunioni e relative spese 2 0 0 0 Affitto di locali 1 100 000 670 000 171 000,— 2 0 0 1 Assicurazioni 10 000 5 000 5 315,— 2 0 0 2 Acqua, gas, elettricità, ecc. 50 000 25 000 3 500,— 2 0 0 3 Manutenzione, pulizia 90 000 35 000 16 000,— 2 0 0 4 Sistemazione dei locali 50 000 690 000 28 166,— 2 0 0 5 Sicurezza 250 000 65 000 61 019,— 2 0 0 6 Servizio mensa e ristorazione 20 000 2 0 0 9 Altre spese relative agli immobili 15 000 10 000 Totale dell’articolo 2 0 0 1 585 000 1 500 000 285 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 1 585 000 1 500 000 285 000,— CAPITOLO 2 1 2 1 1 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 1 1 0 Hardware per il funzionamento del Centro 200 000 612 202 167 700,— 2 1 1 1 Software per il funzionamento del Centro 150 000 231 722 100 298,— 2 1 1 2 Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro 50 000 8 782 1 772,— 2 1 1 3 Attrezzature di telecomunicazione per il Centro 50 000 61 918 35 000,— 2 1 1 4 Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative 250 000 240 466 230,— Totale dell’articolo 2 1 1 700 000 1 155 090 305 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 700 000 1 155 090 305 000,— CAPITOLO 2 2 2 2 0 Attrezzature e impianti 2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici 200 000 125 000 80 700,— 2 2 0 1 Mobilio 200 000 660 000 260 000,— 2 2 0 2 Acquisto e manutenzione di veicoli 10 000 10 000 38 300,— Totale dell’articolo 2 2 0 410 000 795 000 379 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 410 000 795 000 379 000,— CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria, forniture e altre spese 2 3 0 0 Cancelleria e forniture di ufficio 80 000 60 000 40 000,— 2 3 0 1 Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio 10 000 10 000 7 000,— 2 3 0 2 Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione 10 000 2 3 0 9 Altre spese operative 10 000 20 000 32 000,— Totale dell’articolo 2 3 0 110 000 90 000 79 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 110 000 90 000 79 000,— CAPITOLO 2 4 2 4 0 Affrancatura e spese di spdizione 2 4 0 0 Affrancatura e spese di spdizione 30 000 15 000 5 000,— Totale dell’articolo 2 4 0 30 000 15 000 5 000,— 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Spese per telecomunicazioni e Internet 80 000 90 000 60 000,— Totale dell’articolo 2 4 1 80 000 90 000 60 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 110 000 105 000 65 000,— CAPITOLO 2 5 2 5 0 Riunioni 2 5 0 0 Governance e riunioni amministrative 250 000 248 000 125 000,— 2 5 0 1 Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni 230 000 Totale dell’articolo 2 5 0 480 000 248 000 125 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 480 000 248 000 125 000,— Totale del titolo 2 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Riunioni e relative spese

2 0 0 0 Affitto di locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 100 000 670 000 171 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento relativo all’affitto degli edifici occupati.

2 0 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 5 000 5 315,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire diverse assicurazioni relative agli edifici occupati.

2 0 0 2 Acqua, gas, elettricità, ecc.

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 50 000 25 000 3 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 0 0 3 Manutenzione, pulizia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 90 000 35 000 16 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’ECDC.

2 0 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 50 000 690 000 28 166,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la sistemazione dei locali occupati dall’ECDC e il loro adeguamento ai requisiti del Centro.

2 0 0 5 Sicurezza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 250 000 65 000 61 019,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di sicurezza e sorveglianza degli edifici occupati dall’ECDC.

2 0 0 6 Servizio mensa e ristorazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del ristorante/mensa del Centro

2 0 0 9 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 15 000 10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti relative non previste per i locali, quali misure sanitarie, sgombero dei rifiuti, spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

2 1 1 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2 1 1 0 Hardware per il funzionamento del Centro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 200 000 612 202 167 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché altre attrezzature analoghe di automazione degli uffici necessarie al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 1 Software per il funzionamento del Centro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 150 000 231 722 100 298,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, la personalizzazione e la formazione in materia di software necessario per il normale funzionamento del Centro.

2 1 1 2 Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 50 000 8 782 1 772,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di materiale audiovisivo necessario al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 3 Attrezzature di telecomunicazione per il Centro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 50 000 61 918 35 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature di telecomunicazione necessarie al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 4 Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 250 000 240 466 230,—

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto, sviluppo, manutenzione e formazione in materia di sistemi amministrativi e di gestione TI.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Attrezzature e impianti

2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 200 000 125 000 80 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche per la copiatura, riproduzione, biblioteca nonché vari strumenti per la manutenzione dell’immobile.

2 2 0 1 Mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 200 000 660 000 260 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.

2 2 0 2 Acquisto e manutenzione di veicoli

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 10 000 38 300,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di veicoli.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0 Cancelleria, forniture e altre spese

2 3 0 0 Cancelleria e forniture di ufficio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 80 000 60 000 40 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto della carta, delle buste, delle forniture di ufficio e di lavori di riproduzione e stampa esterna.

2 3 0 1 Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 10 000 7 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari. È altresì destinato a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nella gestione del proprio bilancio, qualora non siano compensate da utili di cambio.

2 3 0 2 Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e pubblicazioni non periodiche, abbonamenti a quotidiani, riviste specializzate, periodici e bollettini nonché banche dati on-line e servizi di informazione.

2 3 0 9 Altre spese operative

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 20 000 32 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificate separatamente in altre voci.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e spese di spdizione

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spdizione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 30 000 15 000 5 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione mediante posta ordinaria, per relazioni e pubblicazioni, pacchetti postali e di altra natura spediti per via aerea, terrestre o ferroviaria nonché dal servizio postale interno del Centro.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Spese per telecomunicazioni e Internet

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 80 000 90 000 60 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, i costi di chiamate e messaggi, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, videoconferenze ed audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati). Esso copre altresì l’acquisto degli elenchi.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Riunioni

2 5 0 0 Governance e riunioni amministrative

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 250 000 248 000 125 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati nonché spese accessorie relative alle riunioni dell’organo direttivo e riunioni di natura amministrativa. Esso copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle strutture.

2 5 0 1 Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 230 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla valutazione del Centro.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Spese operative 3 0 0 0 Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili 4 015 000 1 852 241 164 900,— 3 0 0 1 Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute 695 000 268 300 235 100,— 3 0 0 2 Pareri e studi di carattere scientifico 1 350 000 507 000 221 000,— 3 0 0 3 Assistenza e formazione tecniche 1 735 000 1 109 400 3 0 0 4 Pubblicazioni e comunicazione 1 040 000 450 000 462 440,— 3 0 0 5 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici 950 000 377 990 3 0 0 6 Creazione e mantenimento del centro di crisi 500 000 1 500 000 3 0 0 7 Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico 325 000 94 961 3 0 0 8 Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro 1 870 000 1 009 000 3 0 0 9 Partenariato e cooperazione con gli Stati membri 400 000 3 0 1 0 Libreria scientifica e servizi documentali 280 000 Totale dell’articolo 3 0 0 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Totale del titolo 3 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— TOTALE GENERALE 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

3 0 0 Spese operative

3 0 0 0 Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 015 000 1 852 241 164 900,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

3 0 0 1 Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 695 000 268 300 235 100,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

3 0 0 2 Pareri e studi di carattere scientifico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 350 000 507 000 221 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

3 0 0 3 Assistenza e formazione tecniche

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 735 000 1 109 400

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

3 0 0 4 Pubblicazioni e comunicazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 040 000 450 000 462 440,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi relativi alla comunicazione, alle pubblicazioni e all’accesso del pubblico a dati e informazioni.

3 0 0 5 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 950 000 377 990

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro, conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi operativi relativi alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

3 0 0 6 Creazione e mantenimento del centro di crisi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 500 000 1 500 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’installazione del centro di crisi dell’ECDC, con particolare riferimento all’approvazione dell’autorità di bilancio dei fondi destinati ai progetti.

3 0 0 7 Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 325 000 94 961

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.

3 0 0 8 Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 870 000 1 009 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati e spese accessorie relative alle riunioni organizzate in vista dell’attuazione del programma di lavoro. Copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle infrastrutture dell’ECDC.

3 0 0 9 Partenariato e cooperazione con gli Stati membri

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 400 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le azioni specifiche finalizzate ad instaurare rapporti di cooperazione con gli Stati membri e con partner esterni.

3 0 1 0 Libreria scientifica e servizi documentali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 280 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la costituzione della biblioteca scientifica e dei servizi documentali.

Tabella dell’organico