IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 126/733

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario 2007

(2007/297/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 9 ENTRATE 9 0 PROVENTI ANNUI 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Totale del titolo 9 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— TOTALE GENERALE 18 940 951 14 700 000 13 008 475,—

TITOLO 9

ENTRATE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 9 0 9 0 1 Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE 18 414 000 14 700 000 13 000 000,— 9 0 2 Altri p.m. p.m. 8 475,— 9 0 3 Finanziamento programma AGIS 526 951 p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Totale del titolo 9 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— TOTALE GENERALE 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— CAPITOLO 9 0 — PROVENTI ANNUI

CAPITOLO 9 0 — PROVENTI ANNUI

9 0 1 Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 18 414 000 14 700 000 13 000 000,—

Commento

Nota: Il Parlamento europeo nella risoluzione del 14 dicembre del 2006 ha iscritto gli stanziamenti nella riserva fino alla presentazione da parte di Eurojust della relazione sul programma di lavoro 2007. L’importo iscritto nella riserva è pari a EUR 2 011 680 per i titoli 1 e 2 ed a EUR 1 408 320 per il titolo 3.

9 0 2 Altri

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 8 475,—

9 0 3 Finanziamento programma AGIS

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 526 951 p.m. p.m.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— 1 3 SPESE PER MISSIONI E INCARICHI 96 000 60 000 67 500,— 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 75 832 74 700 54 000,— 1 6 SERVIZI SOCIALI 20 000 16 650 17 583,— 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 5 000 5 000 4 955,— 1 9 PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— 2 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 2 0 LOCAZIONE DELL’EDIFICIO 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— 2 1 ELABORAZIONE DATI 190 300 126 900 390 214,— 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 311 400 318 800 306 544,— 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI 95 200 62 400 51 527,— 2 4 SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE 645 900 453 500 479 025,— Totale del titolo 2 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— 3 SPESE D'ESERCIZIO 3 0 SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— 3 1 MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI 972 756 542 162 373 892,— 3 2 PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB 491 500 405 000 272 116,— 3 3 SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— 3 4 TRADUZIONE DI CASI 98 500 60 000 52 174,— 3 5 PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE 440 750 409 500 380 408,— 3 6 RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC 46 426 51 515 38 238,— 3 7 FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 3 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— 4 PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE 4 0 PROGETTO AGIS 526 951 p.m. p.m. Totale del titolo 4 526 951 p.m. p.m. TOTALE GENERALE 18 940 951 14 700 001 12 058 385,—

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale temporaneo che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base (TBA) 4 986 723 3 991 531 2 760 725,— 1 1 0 1 Assegni familiari 582 038 582 795 301 845,— 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE) 738 497 642 887 394 628,— 1 1 0 3 Indennità di segreteria (ISE) 20 066 22 426 24 190,— Totale dell'articolo 1 1 0 6 327 324 5 239 639 3 481 388,— 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Agenti ausiliari/contrattuali 260 195 144 638 1,— 1 1 1 2 Agenti locali p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 1 260 195 144 638 1,— 1 1 2 Perfezionamento, aggiornamento e informazione del personale 1 1 2 0 Formazione e informazione del personale 180 000 200 000 130 336,— Totale dell'articolo 1 1 2 180 000 200 000 130 336,— 1 1 3 Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione 1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia 171 594 135 178 92 955,— 1 1 3 1 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali 44 161 34 792 23 787,— 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 58 259 54 912 30 790,— 1 1 3 3 Costituzione dei diritti pensionistici degli agenti temporanei p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 3 274 014 224 882 147 532,— 1 1 4 Assegni e indennità varie 1 1 4 0 Assegni di nascita e di decesso 45 995 45 995 0,— 1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 250 114 205 918 76 481,— 1 1 4 2 Indennità di alloggio e trasporto p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indennità di viaggio in ambito locale p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Incarichi di sostegno 18 840 24 480 9 166,— Totale dell'articolo 1 1 4 314 949 276 393 85 647,— 1 1 5 Lavoro straordinario 1 1 5 0 Lavoro straordinario 16 546 19 104 9 000,— Totale dell'articolo 1 1 5 16 546 19 104 9 000,— 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 2 Consulenze 40 000 p.m. p.m. 1 1 7 4 Servizi supplementari d'ufficio e interinali 692 447 376 731 456 001,— 1 1 7 5 Servizi supplementari di traduzione 15 000 p.m. p.m. 1 1 7 7 Assistenza di carattere amministrativo 54 000 58 500 155 866,— Totale dell'articolo 1 1 7 801 447 435 231 611 867,— 1 1 8 Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti 1 1 8 0 Spese totali di assunzione 46 250 81 700 36 632,— 1 1 8 1 Spese di viaggio legate alle proprie mansioni 6 600 28 200 4 450,— 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 129 270 239 970 60 482,— 1 1 8 3 Spese di trasloco 110 000 141 000 53 714,— 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 168 737 258 700 110 457,— Totale dell'articolo 1 1 8 460 857 749 570 265 735,— 1 1 9 Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei 1 1 9 0 Coefficienti correttori (ponderazioni) 565 406 498 884 320 599,— Totale dell'articolo 1 1 9 565 406 498 884 320 599,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni e trasferte e spese accessorie 1 3 0 0 Costi di missione dei funzionari Eurojust 96 000 60 000 67 500,— Totale dell'articolo 1 3 0 96 000 60 000 67 500,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 96 000 60 000 67 500,— CAPITOLO 1 4 1 4 0 Ristoranti e bar 1 4 0 0 Costi di esercizio di mense e bar 30 082 28 500 25 572,— 1 4 0 1 Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature 21 500 15 000 9 188,— 1 4 0 2 Attrezzature per mense e bar p.m. p.m. 889,— Totale dell'articolo 1 4 0 51 582 43 500 35 649,— 1 4 1 Servizi medici 1 4 1 0 Servizi medici 22 250 29 200 18 351,— 1 4 1 1 Acquisto di attrezzature mediche 2 000 2 000 0,— Totale dell'articolo 1 4 1 24 250 31 200 18 351,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 75 832 74 700 54 000,— CAPITOLO 1 6 1 6 0 Servizi sociali 1 6 0 0 Sussidi straordinari p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Contatti sociali tra i membri del personale 1 6 1 0 Contatti sociali tra i membri del personale 5 000 5 000 14 983,— Totale dell'articolo 1 6 1 5 000 5 000 14 983,— 1 6 2 Altre spese di carattere sociale 1 6 2 0 Altre spese di carattere sociale 5 000 5 000 2 600,— Totale dell'articolo 1 6 2 5 000 5 000 2 600,— 1 6 3 Comitato del personale 1 6 3 0 Comitato del personale 10 000 6 650 p.m. Totale dell'articolo 1 6 3 10 000 6 650 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 20 000 16 650 17 583,— CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei 5 000 5 000 4 955,— 1 7 0 1 Spese per l'organizzazione di riunioni p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 7 0 5 000 5 000 4 955,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 5 000 5 000 4 955,— CAPITOLO 1 9 1 9 0 Pensioni e sussidi pensionistici 1 9 0 0 Pensioni e sussidi pensionistici p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — SPESE PER MISSIONI E INCARICHI CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 6 — SERVIZI SOCIALI CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale temporaneo che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0 Stipendi base (TBA)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 986 723 3 991 531 2 760 725,—

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale temporaneo.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 582 038 582 795 301 845,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, e la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per i figli a carico e l'indennità scolastica del personale temporaneo.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 738 497 642 887 394 628,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio per il personale temporaneo.

1 1 0 3 Indennità di segreteria (ISE)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 066 22 426 24 190,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l’indennità di segreteria dovuta agli agenti temporanei della ex categoria C impiegati come stenografo-dattilografo, dattilografo, operatore di telescriventi, compositore di tipografia, segretario principale o segretario esecutivo assunti prima del 1o maggio 2004.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti ausiliari/contrattuali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 260 195 144 638 1,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 3 e 3 bis e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni e la quota a carico del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale per gli agenti contrattuali.

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la relativa quota di previdenza sociale a carico dell'istituzione per il personale locale.

1 1 2 Perfezionamento, aggiornamento e informazione del personale

1 1 2 0 Formazione e informazione del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 180 000 200 000 130 336,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il terzo paragrafo dell'articolo 24. Stanziamento che copre i costi relativi alle missioni per le formazioni e le spese per i docenti.

1 1 3 Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 171 594 135 178 92 955,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime in materia di assicurazione malattia per i funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico dell'istituzione (3,4 % dello stipendio base); il contributo del funzionario è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 44 161 34 792 23 787,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire i contributi dell'istituzione all'assicurazione contro gli incidenti e le malattie professionali (0,875 % dello stipendio base).

Un ulteriore 2 % è aggiunto agli stanziamenti così calcolati (aumentando l'aliquota a 0,8925 %), per far fronte alle spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 58 259 54 912 30 790,—

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire i rischi di disoccupazione del personale temporaneo.

Tasso applicato: 0,81 % dello stipendio base.

1 1 3 3 Costituzione dei diritti pensionistici degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Condizioni di impiego di altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti di Eurojust effettuati a favore del personale temporaneo, per costituire o mantenere i suoi diritti pensionistici nei rispettivi paesi di origine.

1 1 4 Assegni e indennità varie

1 1 4 0 Assegni di nascita e di decesso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 45 995 45 995 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno di natalità,

— indennità di decesso, in caso di decesso di un funzionario.

1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 250 114 205 918 76 481,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento ai membri del personale per ciascun anno solare di una somma pari alle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine, per sé e, se avente diritto agli assegni familiari, per il/la coniuge e per le persone a carico.

1 1 4 2 Indennità di alloggio e trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII.

Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU L 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 3358/94 del Consiglio (GU L 356 del 31.12.1994, pag. 1).

1 1 4 4 Indennità di viaggio in ambito locale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7 Incarichi di sostegno

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 18 840 24 480 9 166,—

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 16 546 19 104 9 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie o le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dagli agenti temporanei delle categorie da AST 1 a AST 4, che non è stato possibile compensare attraverso l’orario flessibile.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 2 Consulenze

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 40 000 p.m. p.m.

Commento

È in programma una revisione organizzativa inerente allo sviluppo dell'organizzazione di Eurojust.

1 1 7 4 Servizi supplementari d'ufficio e interinali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 692 447 376 731 456 001,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i servizi forniti da agenti interinali assunti per sovvenire alle necessità di personale non previste dalla tabella dell’organico.

1 1 7 5 Servizi supplementari di traduzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 15 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire traduzioni di carattere amministrativo come le pubblicazioni dei bilanci.

1 1 7 7 Assistenza di carattere amministrativo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 54 000 58 500 155 866,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’assistenza di carattere amministrativo ricevuta dalla DG Amministrazione nella gestione degli stipendi degli agenti temporanei.

1 1 8 Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0 Spese totali di assunzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 46 250 81 700 36 632,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese legate all'iter di assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio legate alle proprie mansioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 6 600 28 200 4 450,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 2 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (comprese quelle dei familiari) relative all'entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 129 270 239 970 60 482,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione del personale costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio e l'assegnazione ad altra sede.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 110 000 141 000 53 714,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione dell'assegnazione a nuova sede, nonché per via della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in altra località.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 168 737 258 700 110 457,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che possa dimostrare di essere stato costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio (trasferimento incluso).

1 1 9 Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei

1 1 9 0 Coefficienti correttori (ponderazioni)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 565 406 498 884 320 599,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e del personale temporaneo e alle indennità di lavoro straordinario.

CAPITOLO 1 3 — SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

1 3 0 Spese per missioni e trasferte e spese accessorie

1 3 0 0 Costi di missione dei funzionari Eurojust

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 96 000 60 000 67 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie sostenute nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e bar

1 4 0 0 Costi di esercizio di mense e bar

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 30 082 28 500 25 572,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione di mense e bar, in particolare i contratti di manutenzione degli impianti e la fornitura di attrezzature e di prodotti.

1 4 0 1 Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 21 500 15 000 9 188,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per dotare di attrezzature per angolo-cottura i locali Eurojust ed il contributo di Eurojust alla mensa comune.

1 4 0 2 Attrezzature per mense e bar

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 889,—

1 4 1 Servizi medici

1 4 1 0 Servizi medici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 22 250 29 200 18 351,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 4 1 1 Acquisto di attrezzature mediche

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 000 2 000 0,—

CAPITOLO 1 6 — SERVIZI SOCIALI

1 6 0 Servizi sociali

1 6 0 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi sotto forma di liquidità che possono venire riconosciuti ad un funzionario, un ex funzionario o gli aventi diritto di un funzionario deceduto che versino in circostanze avverse.

1 6 1 Contatti sociali tra i membri del personale

1 6 1 0 Contatti sociali tra i membri del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 5 000 14 983,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di interazione tra i membri del personale, nonché il costo delle feste di fine anno, ecc.

1 6 2 Altre spese di carattere sociale

1 6 2 0 Altre spese di carattere sociale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 5 000 2 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per il miglioramento delle provvidenze sociali dei dipendenti.

1 6 3 Comitato del personale

1 6 3 0 Comitato del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 6 650 p.m.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 5 000 4 955,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza e i ricevimenti vari.

1 7 0 1 Spese per l'organizzazione di riunioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

1 9 0 Pensioni e sussidi pensionistici

1 9 0 0 Pensioni e sussidi pensionistici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire pensioni e indennità di licenziamento.

TITOLO 2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Locazione dell’edificio 2 0 0 0 Locazione dell’edificio 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— Totale dell'articolo 2 0 0 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— 2 0 1 Assicurazione 2 0 1 0 Assicurazione 11 800 12 200 5 035,— Totale dell'articolo 2 0 1 11 800 12 200 5 035,— 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 189 000 162 000 169 900,— Totale dell'articolo 2 0 2 189 000 162 000 169 900,— 2 0 3 Pulizia e manutenzione 2 0 3 0 Pulizia e manutenzione 188 000 176 300 120 280,— 2 0 3 1 Trattamento dei rifiuti 18 700 7 800 5 715,— Totale dell'articolo 2 0 3 206 700 184 100 125 995,— 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 0 4 p.m. p.m. p.m. 2 0 5 Sicurezza degli stabili e delle persone 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli stabili 176 235 51 480 81 101,— 2 0 5 1 Salute e sicurezza sul lavoro 9 399 11 700 3 560,— Totale dell'articolo 2 0 5 185 634 63 180 84 661,— 2 0 9 Altre spese relative agli stabili 2 0 9 0 Altre spese relative agli stabili 532 367 312 000 102 373,— Totale dell'articolo 2 0 9 532 367 312 000 102 373,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio 2 1 0 0 Materiali di consumo 5 500 17 100 145 615,— 2 1 0 1 Software 131 500 57 900 239 632,— 2 1 0 2 Abbonamenti 53 300 51 900 4 967,— 2 1 0 3 Consulenza e studi p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 1 0 190 300 126 900 390 214,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 190 300 126 900 390 214,— CAPITOLO 2 2 2 2 1 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio 204 400 182 000 164 027,— 2 2 1 2 Noleggio di mobilio p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Manutenzione e riparazione di mobilio p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 1 204 400 182 000 164 027,— 2 2 3 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli 2 2 3 0 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli 72 000 19 000 50 180,— 2 2 3 1 Assicurazione e immatricolazione dei veicoli 11 000 9 400 6 780,— Totale dell'articolo 2 2 3 83 000 28 400 56 960,— 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 2 2 5 0 Amministrazione degli acquisti per la biblioteca 12 000 29 000 21 041,— 2 2 5 2 Amministrazione degli abbonamenti 12 000 20 000 21 979,— 2 2 5 5 Abbonamenti elettronici p.m. 59 400 42 537,— Totale dell'articolo 2 2 5 24 000 108 400 85 557,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 311 400 318 800 306 544,— CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio 2 3 0 0 Cancelleria e forniture d'ufficio 60 200 52 400 50 739,— Totale dell'articolo 2 3 0 60 200 52 400 50 739,— 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 2 000 2 000 782,— 2 3 2 1 Differenze di cambio p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Altri oneri finanziari 3 000 3 000 0,— Totale dell'articolo 2 3 2 5 000 5 000 782,— 2 3 3 Spese legali 2 3 3 0 Spese legali 30 000 5 000 6,— Totale dell'articolo 2 3 3 30 000 5 000 6,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 95 200 62 400 51 527,— CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali 2 4 0 0 Spese postali 25 700 30 000 17 700,— Totale dell'articolo 2 4 0 25 700 30 000 17 700,— 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e spese di telecomunicazione 80 600 94 200 264 945,— 2 4 1 1 Acquisto e installazione di impianti p.m. p.m. 6 127,— Totale dell'articolo 2 4 1 80 600 94 200 271 072,— 2 4 2 Infrastrutture informatiche 2 4 2 0 Progetti 70 000 129 200 88 556,— 2 4 2 1 Hardware 295 100 83 800 101 697,— 2 4 2 2 Manutenzione 174 500 116 300 p.m. Totale dell'articolo 2 4 2 539 600 329 300 190 253,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 645 900 453 500 479 025,— Totale del titolo 2 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— CAPITOLO 2 0 — LOCAZIONE DELL’EDIFICIO CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

CAPITOLO 2 0 — LOCAZIONE DELL’EDIFICIO

2 0 0 Locazione dell’edificio

2 0 0 0 Locazione dell’edificio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 396 200 1 369 000 1 597 009,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la locazione dell’edificio.

2 0 1 Assicurazione

2 0 1 0 Assicurazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 11 800 12 200 5 035,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi per le polizze assicurative relative allo stabile occupato da Eurojust.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 189 000 162 000 169 900,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti per l’uso dell’edificio.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

2 0 3 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 188 000 176 300 120 280,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e di manutenzione dei locali utilizzati da Eurojust.

2 0 3 1 Trattamento dei rifiuti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 18 700 7 800 5 715,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la rimozione dei rifiuti cartacei e di altro genere dall’edificio Eurojust.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'allestimento dei locali e le riparazioni dello stabile.

2 0 5 Sicurezza degli stabili e delle persone

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli stabili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 176 235 51 480 81 101,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, la locazione e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, per le esercitazioni antincendio e per la formazione di agenti addetti alla sorveglianza.

2 0 5 1 Salute e sicurezza sul lavoro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 9 399 11 700 3 560,—

2 0 9 Altre spese relative agli stabili

2 0 9 0 Altre spese relative agli stabili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 532 367 312 000 102 373,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rinnovo e manutenzione degli edifici che si rendono necessarie nel corso dell’anno.

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

2 1 0 Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio

2 1 0 0 Materiali di consumo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 500 17 100 145 615,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto o il noleggio di programmi per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici e di materiali di consumo per l’elaborazione dati.

2 1 0 1 Software

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 131 500 57 900 239 632,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche.

2 1 0 2 Abbonamenti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 53 300 51 900 4 967,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a vari servizi di supporto e applicazioni condivise, come Sincom II.

2 1 0 3 Consulenza e studi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a personale esterno (operatori, amministratori, tecnici di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 1 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 204 400 182 000 164 027,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobilio.

2 2 1 2 Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio.

2 2 1 3 Manutenzione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del mobilio.

2 2 3 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

2 2 3 0 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 72 000 19 000 50 180,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di veicoli d'ufficio per Eurojust, a coprire il noleggio di auto o mezzi di trasporto per soddisfare esigenze impreviste e a coprire le spese di esercizio e manutenzione dei mezzi di trasporto.

2 2 3 1 Assicurazione e immatricolazione dei veicoli

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 11 000 9 400 6 780,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione e immatricolazione dei veicoli di Eurojust.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Amministrazione degli acquisti per la biblioteca

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 12 000 29 000 21 041,—

Commento

Acquisto di materiale, ad esempio libri, opere di riferimento oppure di compact disc per sviluppare e potenziare le competenze dell'amministrazione.

2 2 5 2 Amministrazione degli abbonamenti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 12 000 20 000 21 979,—

Commento

Acquisto di materiale, ad esempio abbonamenti a pubblicazioni di argomento giuridico o a riviste, per contribuire ad approfondire la conoscenza dell'attualità o delle problematiche nei rispettivi settori d'interesse da parte dei membri del collegio e dell’amministrazione.

2 2 5 5 Abbonamenti elettronici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 59 400 42 537,—

Commento

Acquisto di informazioni per via elettronica sotto forma di abbonamenti on line oppure acquisizione di informazioni «open source» in un formato di facile accesso.

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio

2 3 0 0 Cancelleria e forniture d'ufficio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 60 200 52 400 50 739,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di carta e di forniture d'ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 000 2 000 782,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.

2 3 2 1 Differenze di cambio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio valutario subite da Eurojust nella gestione del proprio bilancio, laddove esse non vengano compensate dagli utili di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 000 3 000 0,—

2 3 3 Spese legali

2 3 3 0 Spese legali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 30 000 5 000 6,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali ed il ricorso ad avvocati o altri esperti.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

2 4 0 Spese postali

2 4 0 0 Spese postali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 25 700 30 000 17 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di consegna della corrispondenza, inclusi i plichi inviati per posta.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 80 600 94 200 264 945,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutti i costi delle telecomunicazioni, comprese le linee fisse, i telefoni portatili e l'accesso ad Internet.

2 4 1 1 Acquisto e installazione di impianti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 6 127,—

2 4 2 Infrastrutture informatiche

2 4 2 0 Progetti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 70 000 129 200 88 556,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte dei costi relativi al sistema di gestione dei documenti e ad altri sistemi inerenti l’amministrazione.

2 4 2 1 Hardware

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 295 100 83 800 101 697,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature informatiche per nuovi assunti e la sostituzione quadriennale delle vecchie attrezzature.

2 4 2 2 Manutenzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 174 500 116 300 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i contratti di manutenzione di hardware e software, e inoltre i costi della manutenzione ad hoc nei caso dei componenti non coperti da contratti di manutenzione.

TITOLO 3

SPESE D'ESERCIZIO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Riunioni 3 0 0 0 Riunioni di coordinamento 1 060 900 623 445 649 826,— 3 0 0 1 Riunioni del collegio 96 547 10 000 52 442,— 3 0 0 2 Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc. 61 800 50 000 60 294,— 3 0 0 3 Riunioni sull'allargamento p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Altre riunioni 92 000 90 000 78 000,— Totale dell'articolo 3 0 0 1 311 247 773 445 840 562,— 3 0 1 Seminari 3 0 1 0 Seminari e riunioni di coordinamento strategico 410 970 325 000 235 481,— Totale dell'articolo 3 0 1 410 970 325 000 235 481,— 3 0 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 3 0 2 0 Ricevimenti p.m. p.m. 0,— 3 0 2 1 Spese di rappresentanza 28 430 27 708 17 407,— 3 0 2 2 Altre spese di rappresentanza 8 650 8 400 87,— Totale dell'articolo 3 0 2 37 080 36 108 17 494,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— CAPITOLO 3 1 3 1 0 Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali 3 1 0 0 Lavoro interno dei membri nazionali 359 700 223 400 172 193,— Totale dell'articolo 3 1 0 359 700 223 400 172 193,— 3 1 1 Missioni per l'allargamento 3 1 1 0 Missioni per l'allargamento 4 000 p.m. 0,— Totale dell'articolo 3 1 1 4 000 p.m. 0,— 3 1 2 Missioni comuni 3 1 2 0 Missioni comuni 304 000 120 000 181 826,— 3 1 2 1 Esperti nazionali in trasferta 285 056 181 350 p.m. Totale dell'articolo 3 1 2 589 056 301 350 181 826,— 3 1 3 Altre missioni 3 1 3 0 Altre missioni 20 000 17 412 19 873,— Totale dell'articolo 3 1 3 20 000 17 412 19 873,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 972 756 542 162 373 892,— CAPITOLO 3 2 3 2 0 Pubbliche relazioni e sito web 3 2 0 0 Pubbliche relazioni 81 000 45 000 64 734,— 3 2 0 1 Manutenzione sito web p.m. p.m. 0,— 3 2 0 2 Pubblicazioni, materiale informativo 49 500 73 000 11 646,— 3 2 0 3 Produzione del rapporto annuale 361 000 287 000 195 736,— 3 2 0 4 Altre spese legate a pubblicazioni p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 2 0 491 500 405 000 272 116,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 491 500 405 000 272 116,— CAPITOLO 3 3 3 3 0 Acquisto di libri — Operativo 3 3 0 0 Acquisti per la biblioteca — Collegio 24 500 80 000 75 235,— 3 3 0 1 Abbonamenti a pubblicazioni cartacee ed elettroniche — Collegio 70 000 p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 3 0 94 500 80 000 75 235,— 3 3 1 Elaborazione dati operativi 3 3 1 0 Progetti 650 000 550 000 697 123,— 3 3 1 1 Attrezzature e materiale tecnico p.m. p.m. 567 236,— Totale dell'articolo 3 3 1 650 000 550 000 1 264 359,— 3 3 2 Spese di gestione delle spese operative 3 3 2 0 Abbonamenti a sistemi informativi per gli uffici nazionali 35 600 121 000 p.m. 3 3 2 1 Telecomunicazioni 283 700 219 700 p.m. 3 3 2 2 Materiali di consumo per uffici nazionali 3 600 7 300 p.m. 3 3 2 3 Hardware per gli uffici nazionali 171 200 34 900 p.m. 3 3 2 4 Software per gli uffici nazionali 87 700 25 800 p.m. 3 3 2 5 Servizi di manutenzione per gli uffici nazionali 116 400 49 800 p.m. Totale dell'articolo 3 3 2 698 200 458 500 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— CAPITOLO 3 4 3 4 0 Traduzione di documenti 3 4 0 0 Traduzioni al CDT 23 500 10 000 0,— 3 4 0 1 Traduzioni ad opera di altra agenzia 75 000 50 000 52 174,— Totale dell'articolo 3 4 0 98 500 60 000 52 174,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 98 500 60 000 52 174,— CAPITOLO 3 5 3 5 0 Progetti RGE 3 5 0 0 Progetti RGE 267 800 234 500 236 926,— Totale dell'articolo 3 5 0 267 800 234 500 236 926,— 3 5 1 Riunioni RGE 3 5 1 0 Riunioni RGE 157 500 163 000 124 571,— Totale dell'articolo 3 5 1 157 500 163 000 124 571,— 3 5 2 Spese di rappresentanza RGE 3 5 2 0 Spese di rappresentanza RGE p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 5 2 p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Altre spese connesse alla RGE 3 5 3 0 Altre spese connesse alla RGE 15 450 12 000 18 911,— Totale dell'articolo 3 5 3 15 450 12 000 18 911,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 440 750 409 500 380 408,— CAPITOLO 3 6 3 6 0 Riunioni ACC 3 6 0 0 Riunioni ACC 35 596 40 000 36 985,— Totale dell'articolo 3 6 0 35 596 40 000 36 985,— 3 6 1 Spese di rappresentanza ACC 3 6 1 0 Spese di rappresentanza ACC p.m. p.m. 1 253,— Totale dell'articolo 3 6 1 p.m. p.m. 1 253,— 3 6 2 Altre spese per ACC 3 6 2 0 Altre spese per ACC 10 830 11 515 0,— Totale dell'articolo 3 6 2 10 830 11 515 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 46 426 51 515 38 238,— CAPITOLO 3 7 3 7 0 Fondo sopravvenienze passive 3 7 0 0 Fondo sopravvenienze passive p.m. p.m. 0,— Totale dell'articolo 3 7 0 p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 3 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— CAPITOLO 3 0 — SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA CAPITOLO 3 1 — MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI CAPITOLO 3 2 — PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB CAPITOLO 3 3 — SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE CAPITOLO 3 4 — TRADUZIONE DI CASI CAPITOLO 3 5 — PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE CAPITOLO 3 6 — RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC CAPITOLO 3 7 — FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

CAPITOLO 3 0 — SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA

Commento

Stanziamento destinato a coprire i compiti principali di Eurojust nell’organizzazione di riunioni e seminari per coordinare i casi di lavoro e i temi correlati negli Stati membri.

3 0 0 Riunioni

3 0 0 0 Riunioni di coordinamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 060 900 623 445 649 826,—

Commento

Riunioni tra gli Stati membri per discutere i casi di intereresse comune e per favorire lo scambio di informazioni sulla criminalità internazionale.

3 0 0 1 Riunioni del collegio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 96 547 10 000 52 442,—

Commento

Riunioni indette dal collegio per definire la pianificazione e i programmi da attuare.

3 0 0 2 Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc.

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 61 800 50 000 60 294,—

Commento

Riunioni tenute da Eurojust con altre istituzioni, come Europol, OLAF, GAI, e visite ad alto livello dei membri delle delegazioni.

3 0 0 3 Riunioni sull'allargamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Riunioni finalizzate a discutere l'ammissione nel collegio di rappresentanti di altri Stati membri.

3 0 0 4 Altre riunioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 92 000 90 000 78 000,—

Commento

Riunioni con scopi diversi da quelli sopra menzionati, ossia viste di studio, discussione di documenti in materia sicurezza ecc.

3 0 1 Seminari

3 0 1 0 Seminari e riunioni di coordinamento strategico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 410 970 325 000 235 481,—

Commento

Il collegio organizza riunioni di coordinamento strategico su argomenti specifici e invita i procuratori che promuovono l’azione penale provenienti da tutti gli Stati membri. L’articolo copre anche i seminari di marketing per Eurojust.

3 0 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 0 2 0 Ricevimenti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 2 1 Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 28 430 27 708 17 407,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate alla rappresentanza a favore di Eurojust.

3 0 2 2 Altre spese di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 8 650 8 400 87,—

CAPITOLO 3 1 — MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

Commento

Stanziamento destinato a coprire i vari tipi di missione di coordinamento svolte dai membri nazionali e dagli assistenti di Eurojust per migliorare l'efficacia delle autorità competenti nei vari Stati membri nelle attività di investigazione e di lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata a livello internazionale.

3 1 0 Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

3 1 0 0 Lavoro interno dei membri nazionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 359 700 223 400 172 193,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la spesa per le missioni presso gli Stati membri finalizzate a favorire i contatti tra i membri nazionali e le rispettive autorità statali di riferimento.

3 1 1 Missioni per l'allargamento

3 1 1 0 Missioni per l'allargamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 000 p.m. 0,—

3 1 2 Missioni comuni

3 1 2 0 Missioni comuni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 304 000 120 000 181 826,—

Commento

Missioni dei membri nazionali non finalizzate al lavoro interno, ossia partecipazione a seminari a missioni di rappresentanza, inviti da parte di organizzazioni, oppure partecipazioni a riunioni dedicate alle cause congiunte negli Stati membri interessati.

3 1 2 1 Esperti nazionali in trasferta

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 285 056 181 350 p.m.

Commento

Numerosi esperti nazionali distaccati vengono collocati presso Eurojust per coadiuvare l'attività dei membri nazionali.

3 1 3 Altre missioni

3 1 3 0 Altre missioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 000 17 412 19 873,—

Commento

Missioni relative ad argomenti specifici oppure missioni del personale inerenti temi di carattere operativo.

CAPITOLO 3 2 — PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

3 2 0 Pubbliche relazioni e sito web

3 2 0 0 Pubbliche relazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 81 000 45 000 64 734,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pubbliche relazioni di Eurojust compreso il materiale promozionale.

3 2 0 1 Manutenzione sito web

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

3 2 0 2 Pubblicazioni, materiale informativo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 49 500 73 000 11 646,—

Commento

Stanziamento finalizzato a coprire le spese per gli opuscoli informativi che illustrano le attività d Eurojust destinati al pubblico ed alle autorità giudiziarie.

3 2 0 3 Produzione del rapporto annuale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 361 000 287 000 195 736,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la pubblicazione e la diffusione del rapporto annuale.

3 2 0 4 Altre spese legate a pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 3 3 — SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

3 3 0 Acquisto di libri — Operativo

Commento

Stanziamento destinato a coprire le necessità di Eurojust di acquisire i supporti documentali per i casi di lavoro.

3 3 0 0 Acquisti per la biblioteca — Collegio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 24 500 80 000 75 235,—

Commento

Acquisto di materiale, ad esempio libri, opere di riferimento oppure di compact disc per sviluppare e potenziare le competenze del collegio.

3 3 0 1 Abbonamenti a pubblicazioni cartacee ed elettroniche — Collegio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 70 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti connessi con l’attività operativa.

3 3 1 Elaborazione dati operativi

3 3 1 0 Progetti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 650 000 550 000 697 123,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire lo sviluppo di un sistema di gestione casi, una rete sicura e linee di comunicazione protette con gli Stati membri ed altri partner di collaborazione, compreso il sistema informativo Schengen.

3 3 1 1 Attrezzature e materiale tecnico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 567 236,—

3 3 2 Spese di gestione delle spese operative

3 3 2 0 Abbonamenti a sistemi informativi per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 35 600 121 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a vari servizi di supporto e applicazioni condivise.

3 3 2 1 Telecomunicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 283 700 219 700 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese d'esercizio connesse alle telecomunicazioni, comprese linee fisse, telefoni cellulari e accesso a Internet.

3 3 2 2 Materiali di consumo per uffici nazionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 600 7 300 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i materiali di consumo destinati all'elaborazione dati per gli uffici operativi.

3 3 2 3 Hardware per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 171 200 34 900 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto hardware per nuovi dipendenti e la sostituzione dell'hardware degli uffici operativi ogni 4 anni.

3 3 2 4 Software per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 87 700 25 800 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto/licenza per il software destinato agli uffici operativi.

3 3 2 5 Servizi di manutenzione per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 116 400 49 800 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i contratti di manutenzione di hardware e software, e inoltre i costi della manutenzione ad hoc nei caso dei componenti non coperti da contratti di manutenzione degli uffici operativi.

CAPITOLO 3 4 — TRADUZIONE DI CASI

3 4 0 Traduzione di documenti

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di documenti relativi ai casi oppure ad altre esigenze operative di Eurojust.

3 4 0 0 Traduzioni al CDT

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 23 500 10 000 0,—

3 4 0 1 Traduzioni ad opera di altra agenzia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 75 000 50 000 52 174,—

CAPITOLO 3 5 — PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

Commento

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), della decisione di Eurojust, la RGE farà ricorso alle risorse di Eurojust.

3 5 0 Progetti RGE

3 5 0 0 Progetti RGE

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 267 800 234 500 236 926,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i progetti di sviluppo di nuovi strumenti informativi per la rete giudiziaria europea e i costi correlati.

3 5 1 Riunioni RGE

3 5 1 0 Riunioni RGE

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 157 500 163 000 124 571,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione e il supporto delle riunioni RGE, compresi gli incontri, nonché le altre riunioni.

3 5 2 Spese di rappresentanza RGE

3 5 2 0 Spese di rappresentanza RGE

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

3 5 3 Altre spese connesse alla RGE

3 5 3 0 Altre spese connesse alla RGE

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 15 450 12 000 18 911,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli altri costi della REG, comprese le spese per la segreteria e le missioni.

CAPITOLO 3 6 — RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

Commento

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 10, della decisione Eurojust le spese di segreteria dell’autorità di controllo comune saranno sopportate dal bilancio Eurojust.

3 6 0 Riunioni ACC

3 6 0 0 Riunioni ACC

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 35 596 40 000 36 985,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per le riunioni dell'autorità di controllo comune.

3 6 1 Spese di rappresentanza ACC

3 6 1 0 Spese di rappresentanza ACC

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 1 253,—

3 6 2 Altre spese per ACC

3 6 2 0 Altre spese per ACC

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 830 11 515 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del segretariato, gli acquisti ecc.

CAPITOLO 3 7 — FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

3 7 0 Fondo sopravvenienze passive

3 7 0 0 Fondo sopravvenienze passive

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

TITOLO 4

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 4 0 4 0 0 Progetto Agis 4 0 0 0 Progetto Agis 526 951 p.m. p.m. Totale dell'articolo 4 0 0 526 951 p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 526 951 p.m. p.m. Totale del titolo 4 526 951 p.m. p.m. TOTALE GENERALE 18 940 951 14 700 001 12 058 385,— CAPITOLO 4 0 — PROGETTO AGIS

CAPITOLO 4 0 — PROGETTO AGIS

4 0 0 Progetto Agis

4 0 0 0 Progetto Agis

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 526 951 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato alle spese coperte dalla sovvenzione versata dalla Commissione europea a Eurojust per cofinanziare l’ulteriore sviluppo del Case Management System (sistema di gestione di casi) attraverso il progetto EPOC III.

Tabella dell'organico