C 107/198

IT

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 107/39)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Bilancio 2019 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA 1 2 FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) 20 488 990 20 488 990 1 3 CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI 57 010 57 010 Titolo 1 — Totale 20 546 000 20 546 000 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI — — 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE p.m. p.m. 4 9 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. Titolo 4 — Totale p.m. p.m. 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA p.m. p.m. Titolo 8 — Totale p.m. p.m. 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE p.m. p.m. Titolo 9 — Totale p.m. p.m. 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. Titolo 10 — Totale p.m. p.m. TOTALE GENERALE 20 546 000 20 546 000

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2019 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 13 381 300 13 381 300 26 555 26 555 13 407 855 13 407 855 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 100 000 100 000 –32 000 –32 000 68 000 68 000 1 4 INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO 285 000 285 000 –10 623 –10 623 274 377 274 377 1 5 SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO 57 000 57 000 –32 628 –32 628 24 372 24 372 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 4 000 4 000 4 000 4 000 Titolo 1 — Totale 13 827 300 13 827 300 –48 696 –48 696 13 778 604 13 778 604 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 649 347 649 347 71 490 71 490 720 837 720 837 2 1 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) 911 253 911 253 51 954 51 954 963 207 963 207 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 20 000 20 000 –13 500 –13 500 6 500 6 500 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI 69 000 69 000 –12 548 –12 548 56 452 56 452 2 4 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 15 200 15 200 –5 600 –5 600 9 600 9 600 2 5 RIUNIONI E RELATIVE SPESE 100 000 100 000 100 000 100 000 Titolo 2 — Totale 1 764 800 1 764 800 91 796 91 796 1 856 596 1 856 596 3 SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE 3 0 SPESE OPERATIVE 422 000 422 000 22 000 22 000 444 000 444 000 3 1 AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO 3 881 900 3 881 900 – 118 100 – 118 100 3 763 800 3 763 800 3 2 ATTIVITÀ OPERATIVE 650 000 650 000 53 000 53 000 703 000 703 000 Titolo 3 — Totale 4 953 900 4 953 900 –43 100 –43 100 4 910 800 4 910 800 4 SPESE ASSEGNATE 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI Titolo 4 — Totale 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA Titolo 8 — Totale 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE 9 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE Titolo 9 — Totale 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Titolo 10 — Totale TOTALE GENERALE 20 546 000 20 546 000 20 546 000 20 546 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2018 2019 Impegni pre-2019 ancora da onorare 301 000 301 000 — Stanziamenti 2019 422 000 121 000 301 000 Totale 723 000 422 000 301 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2018 2019 Impegni pre-2019 ancora da onorare 1 050 000 1 050 000 — Stanziamenti 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 Totale 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2018 2019 Impegni pre-2019 ancora da onorare 80 000 89 000 — Stanziamenti 2019 650 000 561 000 89 000 Totale 739 000 650 000 89 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado 2019 2018 Posti ricoperti al 31 dicembre 2018 Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 4 — 2 AD 12 — 15 — 14 — 5 AD 11 — 9 — 8 — 8 AD 10 — 6 — 6 — 7 AD 9 — 12 — 12 — 15 AD 8 — 7 — 9 — 8 AD 7 — 1 — 2 — 7 AD 6 — — — — — 1 AD 5 — — — — — 1 Totale parziale AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 3 — 3 — 0 AST 10 — 6 — 5 — 1 AST 9 — 8 — 8 — 8 AST 8 — 7 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 3 AST 6 — 2 — 4 — 3 AST 5 — — — — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Totale parziale AST — 30 — 30 — 30 Totale — 86 — 86 — 85

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale Posti effettivamente occupati all'31.12.2018 2018 2019 FG IV 9 10 12 FG III 23 25 24 FG II 8 6 5 FG I — — — Totale FG 40 41 41 Agenti locali 1 1 1 Posti da esperto nazionale distaccato 0 1 1 Totale 41 43 43

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2019 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»