IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67/59

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2006

(2006/150/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Totale del titolo 1 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 2 ALTRE SOVVENZIONI 2 0 ALTRE SOVVENZIONI 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Totale del titolo 2 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 5 ENTRATE VARIE 5 0 RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 6 0 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 1 0 1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 1 1 0 Programma Phare (avente destinazione specifica) 142 216 142 216 357 784 357 784 TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Totale del titolo 1 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Commento

Sovvenzione totale della Comunità europea.

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000

Commento

Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1). In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia.

1 1 0

Programma Phare (avente destinazione specifica)

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 142 216 142 216 357 784 357 784

Commento

Questo capitolo comprende le entrate Phare aventi destinazione specifica ed il finanziamento per un programma Phare III ratificato con la Commissione europea, che sarà in vigore nel 2005-2006, con una dotazione totale di 500 000 EUR. Le attività che rientrano in Phare III sono associate al programma di lavoro approvato ed avente entrate e uscite con destinazione specifica. Le cifre annuali si riferiscono ai livelli di attività del 2005 e del 2006.

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 2 0 2 0 0 Sovvenzione del governo regionale basco 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 1 Sovvenzione concessa dalla Bizkaia 60 101 60 101 60 101 60 101 — — 2 0 2 Sovvenzione del governo spagnolo 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 3 Altre sovvenzioni p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Totale del titolo 2 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 CAPITOLO 2 0 — ALTRE SOVVENZIONI

CAPITOLO 2 0 —

ALTRE SOVVENZIONI

2 0 0

Sovvenzione del governo regionale basco

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 1

Sovvenzione concessa dalla Bizkaia

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 60 101 60 101 60 101 60 101 — —

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 2

Sovvenzione del governo spagnolo

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 3

Altre sovvenzioni

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101

Commento

Entrate da altre sovvenzioni.

TITOLO 5

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 5 0 5 0 0 Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 5 2 5 2 0 Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 5 4 5 4 0 Entrate varie riutilizzabili non riutilizzate p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 5 9 5 9 0 Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 5 0 — RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI CAPITOLO 5 2 — RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Commento

Altre sovvenzioni previste.

CAPITOLO 5 0 —

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 0 0

Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili.

CAPITOLO 5 2 —

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI

5 2 0

Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci.

CAPITOLO 5 4 —

ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

5 4 0

Entrate varie riutilizzabili non riutilizzate

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Entrate varie riutilizzabili non utilizzate.

CAPITOLO 5 9 —

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 6 0 6 0 0 Entrate per servizi forniti a titolo oneroso p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Entrate da accordi di cofinanziamento p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 6 0 —

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0 0

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso.

6 0 1

Entrate da accordi di cofinanziamento

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Entrate da accordi di cofinanziamento.

6 0 2

Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni.

6 0 3

Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 1 5 MOBILITÀ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SERVIZIO SOCIALE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE p.m. p.m. 778 875 778 875 1 9 PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 2 1 TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 2 2 COSTI RELATIVI A BENI MOBILI 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Totale del titolo 2 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 3 SPESE OPERATIVE 3 0 SPESE OPERATIVE GENERALI 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 3 1 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) 15 100 15 100 95 000 95 000 3 2 PROGRAMMA PHARE 142 216 142 216 357 784 357 784 — — 3 3 PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Totale del titolo 3 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 TOTALE GENERALE 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi base 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122 1 1 0 1 Assegni familiari 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835 1 1 0 3 Indennità di segreteria 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668 1 1 0 4 DG ADMIN supporto amministrativo 23 100 23 100 Totale dell'articolo 1 1 0 2 819 594 2 819 594 2 389 163 2 389 163 2 544 969 2 544 969 1 1 1 Altre categorie di personale 1 1 1 0 Personale ausiliario 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309 1 1 1 2 Agenti locali 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369 1 1 1 3 Agenti contrattuali 415 202 415 202 261 765 261 765 Totale dell'articolo 1 1 1 579 265 579 265 585 982 585 982 862 678 862 678 1 1 2 Perfezionamento professionale del personale 1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 Totale dell'articolo 1 1 2 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679 1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866 1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 3 122 591 122 591 104 405 104 405 108 377 108 377 1 1 4 Assegni ed indennità varie 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 406 406 412 412 450 450 1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983 1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 4 70 343 70 343 60 255 60 255 60 433 60 433 1 1 5 Lavoro straordinario p.m. p.m. 969 969 1 1 7 Servizi supplementari 1 1 7 5 Servizi di personale interinale 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000 1 1 7 6 Funzionari distaccati da Stati membri 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188 1 1 7 7 DG ADMIN supporto amministrativo 27 500 27 500 24 750 24 750 Totale dell'articolo 1 1 7 129 963 129 963 113 907 113 907 51 188 51 188 1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale 1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000 1 1 8 1 Spese di viaggio 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633 1 1 8 3 Spese di trasloco 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956 Totale dell'articolo 1 1 8 695 205 695 205 455 324 455 324 617 786 617 786 1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni 1 1 9 0 Coefficienti correttori 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 9 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 CAPITOLO 1 4 1 4 1 Servizio medico 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545 1 4 2 Altri interventi 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Mobilità 1 5 2 0 Mobilità del personale p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Funzionari dell'Agenzia distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Tirocinanti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 1 6 1 6 0 Sussidi straordinari p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Altri interventi sociali p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centro per l'infanzia p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 1 8 1 8 0 Regolarizzazione di perdite accumulate 1 8 0 0 Regolarizzazione di perdite accumulate p.m. p.m. 778 875 778 875 Totale dell'articolo 1 8 0 p.m. p.m. 778 875 778 875 TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 p.m. p.m. 778 875 778 875 CAPITOLO 1 9 1 9 0 Pensioni e indennità di cessazione dal servizio p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 8 — REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Commento

Finanziamenti totali a copertura dei costi amministrativi generali.

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 e l'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti (RAA).

Il presente stanziamento è destinato a coprire gli stipendi di base del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 1

Assegni familiari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a dello statuto del personale e la sezione I del relativo allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per i figli a carico e l'indennità scolastica versati al personale permanente e temporaneo.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 del relativo allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 3

Indennità di segreteria

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 18 dell'allegato XIII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria versata al personale di categoria C, assunto prima del 1o maggio 2004, per lavori di stenodattilografia, dattilografia, operatore telex, tipista, segreteria di direzione o segreteria principale.

1 1 0 4

DG ADMIN supporto amministrativo

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 23 100 23 100

Commento

Stanziamento trasferito nel 2005 alla voce 1 1 7 7.

1 1 1

Altre categorie di personale

1 1 1 0

Personale ausiliario

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il relativo titolo III.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi e il contributo di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per il personale ausiliario, tranne gli importi relativi ai coefficienti correttori (imputati alla voce 1 1 9 0), all'assunzione (imputati alla linea 1 1 8 0), le spese di viaggio (imputate alla voce 1 1 8 1) e le indennità giornaliere (imputate alla voce 1 1 8 4).

1 1 1 2

Agenti locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 del RAA e il relativo titolo V.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi (comprese le ore di lavoro supplementari) e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per gli agenti locali.

1 1 1 3

Agenti contrattuali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 415 202 415 202 261 765 261 765

Commento

RAA, in particolare l'articolo 3 e il relativo titolo IV. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi, le indennità e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. Gli importi relativi al coefficiente correttore, all'assunzione, alle spese di viaggio e alle indennità giornaliere sono imputati rispettivamente alle voci 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 e 1 1 8 4.

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il terzo paragrafo dell'articolo 24 bis dello statuto e gli articoli 11, 54 e 81 del RAA.

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Assicurazione contro la malattia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679

Commento

Articolo 72 dello statuto del personale e articoli 28 e 95 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro.

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il relativo articolo 73 e gli articoli 28 e 95 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire:

— il contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali,

— un ulteriore accantonamento è aggiunto al presente stanziamento per le spese non coperte dall'assicurazione.

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a garantire il personale di riferimento contro la disoccupazione (articolo 28 bis e articolo 96 del RAA).

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42 e l'articolo 112.

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti che l’Agenzia effettua per conto del suo personale per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d’origine.

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 406 406 412 412 450 450

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75 e gli articoli 20 e 97 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire:

— l’assegno di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

— il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

— le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto.

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII, nonché gli articoli 26 e 92 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire l'importo forfettario previsto per le spese di viaggio per il personale, i rispettivi coniugi e le persone a carico, dal luogo di servizio al loro luogo di origine.

1 1 4 3

Indennità forfettaria di funzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.

1 1 5

Lavoro straordinario

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. 969 969

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali e dagli altri agenti, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità normalmente previste.

1 1 7

Servizi supplementari

1 1 7 5

Servizi di personale interinale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al servizio di personale interinale, essenzialmente dattilografi. Il ricorso ai servizi di personale interinale è necessario per adattare la flessibilità alle necessità ad hoc.

1 1 7 6

Funzionari distaccati da Stati membri

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188

Commento

Stanziamento destinato a permettere all’Agenzia di organizzare un programma di scambio di funzionari provenienti da Stati membri.

1 1 7 7

DG ADMIN supporto amministrativo

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 27 500 27 500 24 750 24 750

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla DG ADMIN per preparare le buste paga.

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33, nonché l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese per le procedure di assunzione.

1 1 8 1

Spese di viaggio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l'articolo 7 dell'allegato VII nonché gli articoli 22, 92 e 67 del RAA. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio degli agenti (e dei membri della loro famiglia) in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio.

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII e l'articolo 23 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 3

Spese di trasloco

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione dell’assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché della cessazione dal servizio seguita da una nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europea, in particolare gli articoli 20 e 71, l'articolo 10 dell'allegato VII, nonché gli articoli 25, 69 e 92 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e gli articoli 20, 64 e 92 del RAA.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale, nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 9 1

Adeguamenti delle retribuzioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio adotta nel corso dell'esercizio finanziario.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 1

Servizio medico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative al servizio medico, alle azioni preventive ed alle spese di viaggio del medico di fiducia dell’Agenzia, ai sensi dell'articolo 59 dello statuto dei funzionari.

1 4 2

Altri interventi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle misure sociali adottate dall'Agenzia a favore del suo personale.

CAPITOLO 1 5 —

MOBILITÀ

1 5 2

Mobilità

1 5 2 0

Mobilità del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di mobilità del personale.

1 5 2 1

Funzionari dell'Agenzia distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea dei funzionari dell'Agenzia presso servizi nazionali o internazionali.

1 5 2 2

Tirocinanti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

1 6 0

Sussidi straordinari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi in denaro che possono essere concessi a un agente, a un ex agente e ai superstiti di un agente deceduto, che si trovino in una situazione di particolare difficoltà.

1 6 2

Altri interventi sociali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3

Centro per l'infanzia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia alle spese per la custodia dei figli del personale dell’Agenzia presso nidi d’infanzia.

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in attività di servizio, coniugi e figli a carico affetti da disabilità, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 8 —

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

1 8 0

Regolarizzazione di perdite accumulate

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite accumulate desumibili dalla tabella del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio e conformemente all'articolo 16.2 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

1 8 0 0

Regolarizzazione di perdite accumulate

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. 778 875 778 875

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1 9 0

Pensioni e indennità di cessazione dal servizio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitto 2 0 0 0 Affitto 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 Totale dell'articolo 2 0 0 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 2 0 1 Assicurazioni 2 0 1 0 Assicurazioni 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 Totale dell'articolo 2 0 1 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 Totale dell'articolo 2 0 2 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 2 0 3 Pulizia e manutenzione 2 0 3 0 Pulizia e manutenzione 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 Totale dell'articolo 2 0 3 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 Totale dell'articolo 2 0 4 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 Totale dell'articolo 2 0 5 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 2 0 9 Spese amministrative, imposte 2 0 9 0 Spese amministrative, imposte 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 Totale dell'articolo 2 0 9 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Spese di gestione informatica 2 1 0 0 Spese di gestione informatica 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 Totale dell'articolo 2 1 0 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 2 1 2 Servizi forniti dal personale informatico 2 1 2 0 Servizi forniti dal personale informatico 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 Totale dell'articolo 2 1 2 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 2 1 3 Impianti tecnici e automazione degli uffici 2 1 3 0 Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806 2 1 3 2 Noleggio 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000 2 1 3 3 Manutenzione, uso e riparazione 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000 2 1 3 4 Automazione degli uffici 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000 Totale dell'articolo 2 1 3 90 851 90 851 87 782 87 782 112 806 112 806 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 CAPITOLO 2 2 2 2 1 Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 Totale dell'articolo 2 2 1 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 2 2 3 Mezzo di servizio 2 2 3 1 Acquisto del veicolo p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000 2 2 3 2 Manutenzione dei veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500 Totale dell'articolo 2 2 3 4 104 4 104 4 104 4 104 42 500 42 500 2 2 5 Spese di documentazione e biblioteca 2 2 5 0 Pubblicazioni e abbonamenti 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500 2 2 5 1 Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri 525 525 513 513 500 500 Totale dell'articolo 2 2 5 7 354 7 354 7 182 7 182 5 000 5 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio 2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 Totale dell'articolo 2 3 0 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Oneri bancari 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900 2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000 2 3 2 9 Altri oneri finanziari 575 575 563 563 600 600 Totale dell'articolo 2 3 2 13 360 13 360 14 129 14 129 21 500 21 500 2 3 3 Servizi affidati all'esterno 2 3 3 0 Spese di contenzioso 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 3 1 Servizi di audit interno 35 000 35 000 p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 3 55 390 55 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 4 Risarcimento danni 2 3 4 0 Risarcimento danni p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Altre spese operative 2 3 5 0 Assicurazioni varie p.m. p.m. 615 615 600 600 2 3 5 2 Spese di catering interno 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000 2 3 5 3 Trasloco di servizi 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500 2 3 5 9 Altre spese 513 513 513 513 500 500 Totale dell'articolo 2 3 5 15 208 15 208 15 823 15 823 13 600 13 600 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali e di spedizione 2 4 0 0 Spese postali e di spedizione 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 Totale dell'articolo 2 4 0 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 Totale dell'articolo 2 4 1 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Totale del titolo 2 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE CAPITOLO 2 2 — COSTI RELATIVI A BENI MOBILI CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

Commento

Finanziamenti totali a copertura dei costi amministrativi generali.

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Affitto

2 0 0 0

Affitto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Agenzia e la locazione di parcheggi.

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o le parti di immobili occupati dall’Agenzia nonché per il loro contenuto.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli immobili, la locazione e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo del materiale per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio, i costi dell'esecuzione di ispezioni conformemente allo statuto.

2 0 9

Spese amministrative, imposte

2 0 9 0

Spese amministrative, imposte

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili non previste in modo specifico agli articoli del capitolo 2 0, come le spese di gestione amministrativa, eccettuate le spese di consumo (acqua, gas, elettricità), le spese relative agli immobili occupati da più locatari, le spese derivanti dalla stesura dell'inventario delle attrezzature, dalle imposte comunali, nonché spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

2 1 0

Spese di gestione informatica

2 1 0 0

Spese di gestione informatica

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche, all'installazione, allo sviluppo ed alla manutenzione dei sistemi informativi e di altro materiale informatico corrente.

2 1 2

Servizi forniti dal personale informatico

2 1 2 0

Servizi forniti dal personale informatico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno (help-desk, operatori, amministratori, ingegneri di sistemi, ecc.).

2 1 3

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 1 3 0

Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e l'installazione delle attrezzature tecniche e informatiche. L'acquisto di materiale e attrezzature di sostituzione a carico di questa voce è subordinato alla rottamazione, secondo le procedure specifiche, delle attrezzature tecniche e informatiche da sostituire.

2 1 3 2

Noleggio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto di materiale ed installazioni tecniche ed informatiche di vario tipo.

2 1 3 3

Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiale ed installazioni tecniche.

2 1 3 4

Automazione degli uffici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate all’automazione degli uffici.

CAPITOLO 2 2 —

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

2 2 1

Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie in base alle esigenze dell'Agenzia in termini di mobilio, arredamento, attrezzature da cucina e il loro montaggio.

2 2 3

Mezzo di servizio

2 2 3 1

Acquisto del veicolo

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di veicoli.

2 2 3 2

Manutenzione dei veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione, manutenzione e carburante per il mezzo di servizio e i costi di noleggio di altri mezzi di trasporto (taxi, bus, noleggio di automobili).

2 2 5

Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Pubblicazioni e abbonamenti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pubblicazioni e di abbonamenti a servizi di informazione necessari all'attività dell'Agenzia. Ciò comprende libri e altre pubblicazioni, quotidiani, periodici, gazzette ufficiali, abbonamenti a servizi rapidi di informazione e banche dati.

2 2 5 1

Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 525 525 513 513 500 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di manutenzione di libri e periodici.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio.

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari, le spese relative alla rete di comunicazione interbancaria e l’affitto di una cassetta di sicurezza bancaria.

2 3 2 1

Perdite risultanti da differenze di cambio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 575 575 563 563 600 600

Commento

Stanziamento destinato a coprire oneri finanziari di altra natura.

2 3 3

Servizi affidati all'esterno

2 3 3 0

Spese di contenzioso

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contenzioso dell’Agenzia.

2 3 3 1

Servizi di audit interno

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 35 000 35 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i servizi di audit interno dell’Agenzia.

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di risarcimento danni.

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 0

Assicurazioni varie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. 615 615 600 600

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’assicurazione speciale per il contabile e l’amministratore degli anticipi dell’Agenzia.

2 3 5 2

Spese di catering interno

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di catering interno dell’Agenzia, come rinfreschi e spuntini offerti in occasione di riunioni, acqua e distributori automatici.

2 3 5 3

Trasloco di servizi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei traslochi all'interno dell'edificio.

2 3 5 9

Altre spese

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 513 513 513 513 500 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Spese postali e di spedizione

2 4 0 0

Spese postali e di spedizione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto, compresa la spedizione di pacchi postali.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'abbonamento telefonico e delle comunicazioni (esclusivamente delle comunicazioni di servizio, dato che quelle private sono a pagamento), del fax, delle audioconferenze, della trasmissione dati e dell'acquisto degli elenchi. Servizi di accoglienza e di centralino.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 3 0 3 0 0 Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato 3 0 0 0 Creazione e gestione della rete informativa su Internet p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Sovvenzione a favore dei punti focali 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759 3 0 0 2 Riunioni dei punti focali 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798 3 0 0 3 Valutazione esterna dell'Agenzia e della rete di punti focali 150 000 150 000 Totale dell'articolo 3 0 0 1 178 500 1 178 500 927 708 927 708 766 557 766 557 3 0 1 Creazione e gestione della rete informativa su Internet 3 0 1 0 Creazione e gestione della rete informativa su Internet 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 Totale dell'articolo 3 0 1 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 3 0 2 Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni 3 0 2 0 Osservatorio dei rischi 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798 3 0 2 1 Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) 598 673 598 673 3 0 2 2 Ricerca — Lavoro e salute (centro tematico) 320 000 320 000 3 0 2 3 Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) nei nuovi Stati membri 240 000 240 000 3 0 2 4 Ambiente di lavoro 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000 Totale dell'articolo 3 0 2 1 728 500 1 728 500 1 233 500 1 233 500 1 194 471 1 194 471 3 0 3 Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc. 3 0 3 0 Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc. 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787 3 0 3 2 Altre riunioni 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627 Totale dell'articolo 3 0 3 546 690 546 690 521 690 521 690 131 414 131 414 3 0 4 Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività 3 0 4 0 Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività d'informazione e prodotti aziendali 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909 3 0 4 4 Redazione 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800 Totale dell'articolo 3 0 4 431 250 431 250 321 250 321 250 378 709 378 709 3 0 6 Traduzione e interpretariato 3 0 6 0 Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 6 1 Servizio d’interpretariato p.m. p.m. p.m. p.m. — — Totale dell'articolo 3 0 6 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 7 Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 3 0 7 2 Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 Totale dell'articolo 3 0 7 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 3 0 8 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza 3 0 8 0 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 Totale dell'articolo 3 0 8 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 3 0 9 Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza 3 0 9 1 Spese per missioni, trasferte ed altre spese accessorie 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000 3 0 9 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500 Totale dell'articolo 3 0 9 228 047 228 047 228 047 228 047 208 500 208 500 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 CAPITOLO 3 1 3 1 1 Sostegno a progetti 3 1 1 0 Sostegno a progetti 15 100 15 100 p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 1 1 15 100 15 100 p.m. p.m. 3 1 2 Azioni informative dell'Agenzia 3 1 2 0 Azioni informative dell'Agenzia p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 1 2 p.m. p.m. 3 1 4 Valutazione PMI 3 1 4 0 Valutazione PMI 95 000 95 000 Totale dell'articolo 3 1 4 95 000 95 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 15 100 15 100 95 000 95 000 CAPITOLO 3 2 3 2 0 Programma Phare (avente destinazione specifica) 3 2 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale 53 240 53 240 79 860 79 860 — — 3 2 1 0 Spese di viaggio (internazionali) 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m. 3 2 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all'estero 2 170 2 170 4 340 4 340 — — 3 2 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze 2 700 2 700 9 800 9 800 — — 3 2 2 0 Traduzione/Interpreti 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m. 3 2 3 0 Workshop sulla Settimana europea — — 20 000 20 000 p.m. p.m. 3 2 4 0 Webmaster 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m. 3 2 5 0 Centro tematico «Buona prassi» — — p.m. p.m. 3 2 6 0 Spese amministrative 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m. 3 2 7 0 Stampa di materiale informativo 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 2 0 142 216 142 216 357 784 357 784 — — TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 142 216 142 216 357 784 357 784 — — CAPITOLO 3 3 3 3 0 Piano di azione per l'allargamento 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Totale del titolo 3 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 TOTALE GENERALE 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE GENERALI CAPITOLO 3 1 — PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMA PHARE CAPITOLO 3 3 — PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO

Commento

Finanziamenti totali per spese operative.

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE GENERALI

3 0 0

Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato

3 0 0 0

Creazione e gestione della rete informativa su Internet

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di risposta a richieste di informazioni (che devono essere trattate dai punti focali) nonché la stesura di brevi relazioni basate sui loro risultati e la copertura di altri costi relativi alla gestione del sistema dei punti focali.

3 0 0 1

Sovvenzione a favore dei punti focali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759

Commento

Stanziamento destinato a sostenere le attività della rete dei punti focali dell'Agenzia al fine di garantire un'efficace diffusione delle informazioni e dei messaggi delle campagne lanciate dall'Agenzia a livello nazionale presso gli Stati membri. Ciò avviene tramite accordi di sovvenzioni tra l'Agenzia e i punti focali per il cofinanziamento di adeguate attività quali la sollecitazione delle attività connesse alla Settimana europea e altre campagne divulgative.

3 0 0 2

Riunioni dei punti focali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento della rete di punti focali, comprese le spese di viaggio e di sussistenza, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessario, e la locazione dei locali se necessario.

3 0 0 3

Valutazione esterna dell'Agenzia e della rete di punti focali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 150 000 150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi contrattuali associati ad una valutazione del lavoro dell'Agenzia e della sua rete di punti focali.

3 0 1

Creazione e gestione della rete informativa su Internet

3 0 1 0

Creazione e gestione della rete informativa su Internet

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057

Commento

Stanziamento destinato a coprire la gestione e lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche dell’Agenzia.. Ciò comprende la «terza generazione» dei siti Internet della rete, compresi i siti Internet multilingue fino a 20 lingue, l'extranet e l'intranet dell'Agenzia.

3 0 2

Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni

Commento

Stanziamento destinato a coprire il lavoro dei centri tematici nominati dal consiglio di amministrazione come parte del programma di lavoro dell'Agenzia, oppure progetti e relazioni specifiche che contribuiranno all'implementazione di settori chiave di attività nel programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 2 0

Osservatorio dei rischi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la creazione e lo sviluppo dell'Osservatorio dei rischi. Sono comprese in particolare la collezione, l'analisi ed il consolidamento dei dati statistici esterni; le previsioni su rischi nuovi ed emergenti; lo sviluppo del sito Internet dell'Osservatorio dei rischi; la fase di preparazione e prova di un comitato/sondaggio d'imprese al livello dell'UE; l'identificazione delle priorità di ricerca in tema di SSL e lo stimolo di progetti di ricerca in tema di SSL al livello dell'UE.

3 0 2 1

Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico)

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 598 673 598 673

Commento

Stanziamento trasferito nel 2005 alle voci 3 0 2 0 e 3 0 2 4.

3 0 2 2

Ricerca — Lavoro e salute (centro tematico)

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 320 000 320 000

Commento

Stanziamento trasferito nel 2005 alle voci 3 0 2 0 e 3 0 2 4.

3 0 2 3

Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) nei nuovi Stati membri

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 240 000 240 000

Commento

Stanziamento trasferito nel 2005 alla voce 3 0 2 4.

3 0 2 4

Ambiente di lavoro

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000

Commento

Questo stanziamento copre lo sviluppo di una gamma di tematiche che associano un esame ed un'analisi della ricerca esistente e la raccolta e la messa a disposizione di politiche e buone prassi. Esso comprende in particolare un contributo alla Settimana europea per i giovani lavoratori, un esame settoriale (alberghi e ristoranti), la preparazione della Settimana europea per il 2007 sugli MSD e l'ulteriore aggiornamento della piattaforma web.

3 0 3

Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc.

3 0 3 0

Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc.

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di attività promozionali e di comunicazione relative a prodotti e servizi informativi dell'Agenzia come contributo alla realizzazione del programma di lavoro. Tali attività comprendono l'organizzazione di ricerche di marketing e di mercato, attività di stampa e promozionali relative al lavoro svolto dall'Agenzia (indagini, fascicoli, video, poster, manifestazioni pubbliche, conferenze, seminari, esposizioni, campagne, ecc.) nonché contributi ad attività analoghe organizzate da parti terze che concorrono alla realizzazione e allo sviluppo del programma di lavoro.

3 0 3 2

Altre riunioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative di altre riunioni quali le riunioni di gruppi organizzate ad hoc oppure altre riunioni di esperti (comprese le spese di viaggio e di soggiorno, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessari, e la locazione di locali, se necessario).

3 0 4

Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività

3 0 4 0

Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività d'informazione e prodotti aziendali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione e diffusione (comprese banche date e invio per posta elettronica) di risultati di studi, altre attività informative e pubblicazioni aziendali (relazione annuale, rivista, bilancio dell'Agenzia, ecc.) che concorrono alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 4 4

Redazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800

Commento

Stanziamento finalizzato a coprire le spese di redazione.

3 0 6

Traduzione e interpretariato

3 0 6 0

Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il consiglio di amministrazone e l'uficio di presidenza e per congressi, seminari, ecc. nelle diverse lingue della Comunità. I lavori di traduzione sono svolti principalmente dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.

3 0 6 1

Servizio d’interpretariato

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. — —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate all'Agenzia dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione. Esso copre altresi la retribuzione degli interpreti indipendenti assunti dall'Agenzia per assicurare il servizio d'interpretariato in occasione di conferenze specifiche, per le quali la Commissione non è in grado di mettere a disposizione le opportune risorse. La retribuzione comporta, oltre al pagamento delle prestazioni, i contributi ad un regime previdenziale e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, il rimborso, per gli interpreti indipendenti che non risiedono nella sede in cui svolgono le loro prestazioni, delle spese di trasporto, nonché il pagamento di indennità forfettarie di viaggio.

3 0 7

Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

3 0 7 2

Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della produzione e della distribuzione di materiale per la campagna, i costi per l'organizzazione e la conduzione di conferenze (manifestazione conclusiva e premiazione di buone prassi), seminari, esposizioni, manifestazioni pubbliche, attività promozionali e valutazioni nell'ambito di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

3 0 8

Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

3 0 8 0

Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza, comprese le spese di viaggio e di soggiorno, i costi per i servizi di interpretariato e la locazione di locali, se necessario.

3 0 9

Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 0 9 1

Spese per missioni, trasferte ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 0 9 2

Spese per ricevimenti, di rappresentanza

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza.

CAPITOLO 3 1 —

PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

3 1 1

Sostegno a progetti

3 1 1 0

Sostegno a progetti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 15 100 15 100 p.m. p.m.

Commento

Voce destinata a coprire gli aiuti finanziari a favore delle PMI per lo sviluppo e lo scambio di esempi efficaci di buona prassi volti a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute.

3 1 2

Azioni informative dell'Agenzia

3 1 2 0

Azioni informative dell'Agenzia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m.

Commento

Voce destinata a coprire l’organizzazione di azioni informative da parte dell’Agenzia, in particolare a promuovere i risultati dei progetti finanziati.

3 1 4

Valutazione PMI

3 1 4 0

Valutazione PMI

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 95 000 95 000

Commento

Voce destinata a coprire la valutazione e la stesura di relazioni, da parte di un contraente esterno, sugli schemi di finanziamento di PMI.

CAPITOLO 3 2 —

PROGRAMMA PHARE

3 2 0

Programma Phare (avente destinazione specifica)

Commento

Preparativi per la futura adesione all'Agenzia di Romania e Bulgaria. Si è provveduto a ratificare con la Commissione europea un programma Phare III avente una dotazione complessiva di 500 000 EUR che resterà in vigore fino al giugno 2006. Le attività associate a Phare III sono associate al programma di lavoro approvato le cui entrate e spese hanno destinazione specifica. Le cifre si riferiscono ai livelli d'attività del 2005. Gli importi non utilizzati nel 2005 saranno riportati al 2006.

3 2 0 0

Stipendi del personale espatriato/internazionale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 53 240 53 240 79 860 79 860 — —

3 2 1 0

Spese di viaggio (internazionali)

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m.

3 2 1 1

Spese di missione del personale addetto a progetti all'estero

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 2 170 2 170 4 340 4 340 — —

3 2 1 2

Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 2 700 2 700 9 800 9 800 — —

3 2 2 0

Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m.

3 2 3 0

Workshop sulla Settimana europea

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti — — 20 000 20 000 p.m. p.m.

3 2 4 0

Webmaster

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m.

3 2 5 0

Centro tematico «Buona prassi»

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti — — p.m. p.m.

3 2 6 0

Spese amministrative

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m.

3 2 7 0

Stampa di materiale informativo

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m.

CAPITOLO 3 3 —

PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO

3 3 0

Piano di azione per l'allargamento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la realizzazione del piano di azione per l'allargamento (EAP) al fine di migliorare il livello delle condizioni di sicurezza e salute nei dieci nuovi Stati membri. Tra gli obiettivi si punta in particolare ad una maggiore sensibilizzazione al problema e al trasferimento di conoscenze a PMI.