C 162/19

IT

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2022

(2022/C 162/04)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Esercizio 2022 Esercizio 2021 Esercizio 2020 2 ENTRATE 2 0 CONTRIBUTI DELL’UE 296 508 265 263 942 995 233 384 343 ,— Titolo 2 — Totale 296 508 265 263 942 995 233 384 343 ,— 3 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) 3 0 EFTA p.m. 3 763 102 4 009 151 ,— Titolo 3 — Totale p.m. 3 763 102 4 009 151 ,— 4 ALTRI CONTRIBUTI 4 0 FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 Titolo 4 — Totale 6 ENTRATE VARIEv 6 0 ENTRATE VARIE 20 234,79 Titolo 6 — Totale 20 234,79 TOTALE GENERALE 296 508 265 267 706 097 237 413 728,79

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2022 Stanziamenti 2021 Esecuzione 2020 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE PER IL PERSONALE 1 1 STIPENDI E INDENNITÀ 41 250 399 41 250 399 31 695 824 31 695 824 25 252 091,60 25 252 091,60 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO 1 059 446 1 059 446 776 000 776 000 81 061,94 68 335,66 1 3 SPESE DI MISSIONE 660 000 660 000 366 500 366 500 144 873,13 144 873,13 1 4 INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE 2 232 374 2 232 374 2 005 854 2 005 854 1 167 797,27 1 086 113,74 1 5 FORMAZIONE 600 000 600 000 933 000 933 000 677 138,93 230 462,35 Titolo 1 — Totale 45 802 219 45 802 219 35 777 178 35 777 178 27 322 962,87 26 781 876,48 2 INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI 3 920 000 3 920 000 2 400 000 2 400 000 2 221 664,17 1 200 015,08 2 1 TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI 4 100 000 4 100 000 2 900 000 2 900 000 3 130 503,95 1 461 586,90 2 2 BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI 289 000 289 000 72 000 72 000 507 455,56 42 448,85 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO 1 857 450 1 857 450 1 005 100 1 005 100 680 513,05 478 978,40 2 4 SPESE POSTALI 40 000 40 000 16 000 16 000 15 000 ,— 9 562,16 2 5 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI 709 000 709 000 220 400 220 400 9 293,89 9 293,89 2 6 INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA 548 000 548 000 1 524 979 1 524 979 724 151,37 406 795,01 2 7 SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO 8 346 992 8 346 992 8 509 500 8 509 500 6 432 349,96 1 914 251,61 2 8 SICUREZZA INTERNA 4 260 000 4 260 000 3 149 521 3 149 521 3 495 697,35 1 477 131,49 Titolo 2 — Totale 24 070 442 24 070 442 19 797 500 19 797 500 17 216 629,30 7 000 063,39 3 SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) 3 0 INFRASTRUTTURA 101 980 000 90 631 951 74 962 000 36 232 330 59 143 372,81 38 535 606,51 3 1 APPLICAZIONI 136 741 806 127 389 643 73 130 102 170 107 764 74 497 303,84 146 070 156,89 3 8 ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO 11 045 931 8 614 010 12 847 000 5 791 325 7 399 102,58 5 982 680,98 3 9 SUPPORTO A SM E CE 0 0 p.m. p.m. 0 0 Titolo 3 — Totale 249 767 737 226 635 604 160 939 102 212 131 419 141 039 779,23 190 588 444,38 TOTALE GENERALE 319 640 398 296 508 265 216 513 780 267 706 097 185 579 371,40 224 370 384,25

Tabella dell’organico

Categoria e grado 2022 2021 Autorizzati nel bilancio dell'Unione Autorizzati nel bilancio dell'Unione Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 3 AD 12 — 4 — 4 AD 11 — 9 — 7 AD 10 — 11 — 10 AD 9 — 19 — 16 AD 8 — 32 — 26 AD 7 — 15 — 23 AD 6 — 36 — 26 AD 5 — 31 — 43 Totale parziale AD — 162 — 160 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 1 — 1 AST 8 — 3 — 3 AST 7 — 4 — 4 AST 6 — 12 — 12 AST 5 — 12 — 12 AST 4 — 10 — 10 AST 3 — 11 — 11 AST 2 — — — — AST 1 — — — — Totale parziale AST — 53 — 53 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — Totale parziale AST/SC — — — — Totale — 215 — 213 Totale Generale 215 213

Personale esterno