IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 126/421

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2007

(2007/291/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 2 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 2 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Totale del titolo 2 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— 5 PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE 5 2 PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 5 p.m. p.m. p.m. 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 9 p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 8 976 000 9 393 908 8 279 000,—

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 2 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Totale dell'articolo 2 0 0 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Totale del titolo 2 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

2 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 8 976 000 9 393 908 8 279 000,—

Commento

Questa voce comprende i fondi stanzianti per il progetto Phare dell'Osservatorio.

TITOLO 5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 5 2 5 2 0 Proventi di interessi bancari 5 2 0 0 Proventi di interessi bancari p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 5 2 0 p.m. p.m. p.m. 5 2 2 Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio 5 2 2 0 Proventi della vendita di pubblicazioni p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 5 2 2 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 5 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0 Proventi di interessi bancari

5 2 0 0 Proventi di interessi bancari

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

5 2 2 Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio

5 2 2 0 Proventi della vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, compresi i diritti d'autore.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 9 0 9 0 0 Entrate varie 9 0 0 0 Entrate varie p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 9 0 0 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 9 p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 Entrate varie

9 0 0 0 Entrate varie

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate varie ridestinabili ma non destinate.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 3 569 500 3 230 000 2 817 032,27 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 100 000 130 000 144 265,05 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 6 000 10 000 6 084,38 1 5 MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI 140 000 300 000 86 035,24 1 6 SERVIZIO SOCIALE 18 000 10 000 2 838,60 1 7 RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA 5 000 6 000 4 764,11 1 9 RISERVA PER IL TITOLO 1 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 3 838 500 3 686 000 3 061 019,65 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 280 500 377 000 495 894,29 2 1 ELABORAZIONE DATI 193 000 181 000 381 346,70 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 35 000 81 000 92 746,02 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 41 000 50 000 39 163,94 2 4 AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI 81 000 110 000 97 849,36 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI 5 000 5 000 39,88 2 6 STUDI, INDAGINI, CONSULENZE 116 000 10 000 13 050,— 2 9 RISERVA PER IL TITOLO 2 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 2 751 500 814 000 1 120 090,19 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO 3 1 RETI 1 992 000 2 570 000 2 084 728,03 3 2 RICERCA E STUDI 500 000 70 000 184 258,52 3 3 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 765 000 580 000 236 418,33 3 4 RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE 600 000 700 000 871 112,68 3 9 RISERVA PER IL TITOLO 3 529 000 380 000 p.m. Totale del titolo 3 4 386 000 4 300 000 3 376 517,56 4 ALTRE SPESE 4 1 PHARE RAXEN_BR 0 110 000 0,— 4 2 RAXEN_CT p.m. 483 908 0,— Totale del titolo 4 0 593 908 0,— TOTALE GENERALE 8 976 000 9 393 908 7 557 627,40

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base 2 343 000 1 947 000 1 815 777,01 1 1 0 1 Assegni familiari 232 000 225 000 189 485,10 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 314 000 265 000 243 121,04 1 1 0 3 Indennità forfettarie 11 000 12 000 10 664,02 Totale dell'articolo 1 1 0 2 900 000 2 449 000 2 259 047,17 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Agenti ausiliari p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Agenti locali p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Tirocinanti 51 000 10 000 p.m. 1 1 1 4 Consulenti speciali p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Agenti contrattuali 18 000 p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 1 69 000 10 000 p.m. 1 1 2 Perfezionamento professionale del personale 1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale 20 000 72 000 42 233,08 Totale dell'articolo 1 1 2 20 000 72 000 42 233,08 1 1 3 Contributi sociali a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia 80 000 70 000 61 799,56 1 1 3 1 Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali 20 500 20 000 15 789,11 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione 38 000 28 000 23 000,58 1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 3 138 500 118 000 100 589,25 1 1 4 Assegni e indennità varie 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 500 9 000 396,62 1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 40 000 40 000 28 612,22 1 1 4 5 Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni p.m. p.m. p.m. 1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 4 40 500 49 000 29 008,84 1 1 5 Lavoro straordinario 1 1 5 0 Lavoro straordinario p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 5 p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 1 Interpreti indipendenti p.m. p.m. p.m. 1 1 7 5 Servizi interinali 29 500 65 000 93 752,32 1 1 7 8 Servizi esterni 26 000 20 000 15 125,— Totale dell'articolo 1 1 7 55 500 85 000 108 877,32 1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale 1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale 9 500 60 000 26 217,98 1 1 8 1 Spese di viaggio 6 500 10 000 875,16 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 71 000 56 000 46 224,35 1 1 8 3 Spese di trasloco 44 000 60 000 14 885,26 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 37 000 41 000 18 325,75 Totale dell'articolo 1 1 8 168 000 227 000 106 528,50 1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni 1 1 9 0 Coefficienti correttori 178 000 220 000 170 748,11 1 1 9 1 Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 9 178 000 220 000 170 748,11 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 3 569 500 3 230 000 2 817 032,27 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 100 000 130 000 144 265,05 Totale dell'articolo 1 3 0 100 000 130 000 144 265,05 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 100 000 130 000 144 265,05 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Ristoranti e bar 1 4 0 0 Ristoranti e bar 5 000 5 000 6 084,38 Totale dell'articolo 1 4 0 5 000 5 000 6 084,38 1 4 1 Servizio medico 1 4 1 0 Servizio medico 1 000 5 000 p.m. Totale dell'articolo 1 4 1 1 000 5 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 6 000 10 000 6 084,38 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Mobilità, scambi di funzionari e di esperti 1 5 2 0 Scambi di personale 140 000 300 000 86 035,24 1 5 2 1 Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 5 2 140 000 300 000 86 035,24 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 140 000 300 000 86 035,24 CAPITOLO 1 6 1 6 0 Sussidi straordinari 1 6 0 0 Sussidi straordinari p.m. 4 000 p.m. Totale dell'articolo 1 6 0 p.m. 4 000 p.m. 1 6 1 Contatti sociali tra membri del personale 1 6 1 0 Contatti sociali tra membri del personale p.m. 6 000 2 838,60 Totale dell'articolo 1 6 1 p.m. 6 000 2 838,60 1 6 2 Altri interventi di carattere sociale 1 6 2 0 Altri interventi di carattere sociale p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 6 2 p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centri per l'infanzia — asili nido 1 6 3 0 Centri per l'infanzia — asili nido 18 000 p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 6 3 18 000 p.m. p.m. 1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili 1 6 4 0 Aiuto integrativo ai disabili p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 6 4 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 18 000 10 000 2 838,60 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 5 000 6 000 3 905,07 1 7 0 3 Altre spese 859,04 Totale dell'articolo 1 7 0 5 000 6 000 4 764,11 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 5 000 6 000 4 764,11 CAPITOLO 1 9 1 9 0 Riserva per il titolo 1 1 9 0 0 Riserva per il titolo 1 p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 3 838 500 3 686 000 3 061 019,65 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 343 000 1 947 000 1 815 777,01

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti temporanei.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 232 000 225 000 189 485,10

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 314 000 265 000 243 121,04

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3 Indennità forfettarie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 11 000 12 000 10 664,02

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, di operatore telex, di segretario di direzione o di segretario principale.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3 Tirocinanti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 51 000 10 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute in occasione di interventi formativi pratici di carattere amministrativo destinati a giovani studenti.

Questa spesa comprende le indennità e i contributi di sicurezza sociale, le spese di missione all'inizio e alla fine del corso, come pure le spese di missione per viaggi associati al programma di formazione.

1 1 1 4 Consulenti speciali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime degli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione e il contributo del datore di lavoro relativo ai rischi d'infortunio dei consulenti speciali. La categoria dei consulenti speciali annovera in particolare: il medico di fiducia, il consulente legale, il consulente tecnico, ecc.

1 1 1 5 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 18 000 p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

Questo stanziamento è destinato a coprire lo stipendio base degli agenti contrattuali.

1 1 2 Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 000 72 000 42 233,08

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 3 Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 80 000 70 000 61 799,56

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime di copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo a carico del funzionario è l'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1 Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 500 20 000 15 789,11

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro al regime di copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,77 % dello stipendio base).

Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 38 000 28 000 23 000,58

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Quota applicata: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Osservatorio, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 4 Assegni e indennità varie

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 500 9 000 396,62

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno di natalità,

— in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 40 000 40 000 28 612,22

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:

— una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km,

— due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria è di almeno 725 km.

1 1 4 5 Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

— l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'Osservatorio.

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 1 Interpreti indipendenti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di interpreti indipendenti assunti dall'Osservatorio per conferenze straordinarie per le quali la Commissione non è in grado di fornire l'interpretariato.

Oltre alla retribuzione, sono compresi i contributi per il regime di assicurazione sulla vita e di assicurazione contro malattia, infortunio e decesso nonché il rimborso, per i traduttori indipendenti la cui sede sia diversa dal luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento dell'indennità forfettaria di trasferta.

1 1 7 5 Servizi interinali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 29 500 65 000 93 752,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria,

— le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio,

— le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio,

— la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

— il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione.

1 1 7 8 Servizi esterni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 26 000 20 000 15 125,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio, ad esempio per il servizio di fogli paga computerizzato.

1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 9 500 60 000 26 217,98

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare:

— le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.),

— le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 6 500 10 000 875,16

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 2 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 71 000 56 000 46 224,35

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 44 000 60 000 14 885,26

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 37 000 41 000 18 325,75

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che può provare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).

1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 178 000 220 000 170 748,11

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alla retribuzione del lavoro straordinario.

1 1 9 1 Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 100 000 130 000 144 265,05

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, comprese le riunioni fuori sede, da parte del personale statutario dell'Osservatorio e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Osservatorio.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e bar

1 4 0 0 Ristoranti e bar

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 5 000 6 084,38

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 000 5 000 p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire, oltre agli onorari dei medici, le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione, ecc.), di acquisto di materiale e mobilio speciale nonché di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2 Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0 Scambi di personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 140 000 300 000 86 035,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo presso l'Osservatorio di funzionari o altri agenti di amministrazioni nazionali, per un periodo limitato, al fine di intensificare lo scambio di competenza.

1 5 2 1 Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo di agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 0 Sussidi straordinari

1 6 0 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 4 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 1 Contatti sociali tra membri del personale

1 6 1 0 Contatti sociali tra membri del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 6 000 2 838,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte delle spese di centri ricreativi, attività culturali, sussidi a circoli del personale, gestione e equipaggiamento supplementare di centri sportivi nonché progetti intesi a promuovere il contatto sociale tra dipendenti di nazionalità diverse.

1 6 2 Altri interventi di carattere sociale

1 6 2 0 Altri interventi di carattere sociale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi alle associazioni giovanili, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3 Centri per l'infanzia — asili nido

1 6 3 0 Centri per l'infanzia — asili nido

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 18 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell'Osservatorio alle spese per la custodia dei figli del personale dell'Osservatorio in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0 Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 6 000 3 905,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Osservatorio in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Osservatorio che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Osservatorio.

1 7 0 3 Altre spese

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 859,04

CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1

1 9 0 Riserva per il titolo 1

1 9 0 0 Riserva per il titolo 1

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Riserva per il titolo 1.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie 2 0 0 0 Affitti 87 000 210 000 206 117,44 Totale dell'articolo 2 0 0 87 000 210 000 206 117,44 2 0 1 Assicurazioni 2 0 1 0 Assicurazioni 2 500 5 000 1 595,— Totale dell'articolo 2 0 1 2 500 5 000 1 595,— 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 41 000 17 000 8 039,39 Totale dell'articolo 2 0 2 41 000 17 000 8 039,39 2 0 3 Pulizie e manutenzione 2 0 3 0 Pulizie e manutenzione 35 000 45 000 41 553,82 Totale dell'articolo 2 0 3 35 000 45 000 41 553,82 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali 5 000 p.m. 123 935,— Totale dell'articolo 2 0 4 5 000 p.m. 123 935,— 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 110 000 100 000 114 653,64 Totale dell'articolo 2 0 5 110 000 100 000 114 653,64 2 0 6 Acquisto di beni immobili 2 0 6 0 Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 0 6 p.m. p.m. p.m. 2 0 9 Altre spese relative agli immobili 2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 0 9 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 280 500 377 000 495 894,29 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Elaborazione dati 2 1 0 0 Apparecchiature per elaborazione dati 37 000 100 000 370 943,88 2 1 0 1 Sviluppo di software 156 000 81 000 10 402,82 2 1 0 2 Altri servizi esterni di elaborazione dati p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 1 0 193 000 181 000 381 346,70 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 193 000 181 000 381 346,70 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Materiale e impianti tecnici 2 2 0 0 Nuovi acquisti di materiale e impianti 20 000 5 000 60 630,85 2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti p.m. 20 000 p.m. 2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti p.m. 40 000 29 501,87 2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione 13 000 4 000 1 413,30 2 2 0 4 Materiale per l'automazione degli uffici p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 0 33 000 69 000 91 546,02 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio p.m. 10 000 p.m. 2 2 1 1 Rinnovo di mobilio p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Noleggio di mobilio p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazione p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 1 p.m. 10 000 p.m. 2 2 3 Noleggio di mezzi di trasporto 2 2 3 0 Noleggio di mezzi di trasporto 2 000 2 000 1 200,— Totale dell'articolo 2 2 3 2 000 2 000 1 200,— 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Materiale di biblioteca p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 5 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 35 000 81 000 92 746,02 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio 2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio 30 000 25 000 24 694,83 Totale dell'articolo 2 3 0 30 000 25 000 24 694,83 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 8 000 15 000 14 005,74 2 3 2 1 Differenze di cambio p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Altri oneri finanziari p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 2 8 000 15 000 14 005,74 2 3 3 Spese di contenzioso 2 3 3 0 Spese di contenzioso 2 000 7 000 p.m. Totale dell'articolo 2 3 3 2 000 7 000 p.m. 2 3 4 Risarcimento danni 2 3 4 0 Risarcimento danni p.m. 1 000 463,37 Totale dell'articolo 2 3 4 p.m. 1 000 463,37 2 3 5 Altre spese di funzionamento 2 3 5 0 Assicurazioni varie p.m. 1 000 p.m. 2 3 5 2 Spese per riunioni interne varie p.m. p.m. p.m. 2 3 5 3 Trasloco di servizi e relativa movimentazione 1 000 1 000 p.m. 2 3 5 4 Archiviazione di documenti p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 5 1 000 2 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 41 000 50 000 39 163,94 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Affrancatura e telecomunicazioni 2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione 30 000 30 000 26 238,11 Totale dell'articolo 2 4 0 30 000 30 000 26 238,11 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Spese di telecomunicazione 51 000 60 000 37 219,82 2 4 1 1 Apparecchiature di telecomunicazione p.m. 20 000 34 391,43 Totale dell'articolo 2 4 1 51 000 80 000 71 611,25 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 81 000 110 000 97 849,36 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Spese per riunioni e convocazioni 2 5 0 0 Riunioni e convocazioni 4 000 4 000 p.m. Totale dell'articolo 2 5 0 4 000 4 000 p.m. 2 5 1 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea 2 5 1 0 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 5 1 p.m. p.m. p.m. 2 5 5 Spese varie per riunioni 2 5 5 0 Spese varie per riunioni 1 000 1 000 39,88 Totale dell'articolo 2 5 5 1 000 1 000 39,88 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 5 000 5 000 39,88 CAPITOLO 2 6 2 6 0 Studi, indagini, consulenze 2 6 0 0 Studi, indagini, consulenze 116 000 10 000 13 050,— Totale dell'articolo 2 6 0 116 000 10 000 13 050,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 116 000 10 000 13 050,— CAPITOLO 2 9 2 9 0 Riserva per il titolo 2 2 9 0 0 Riserva per il titolo 2 p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 9 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 2 751 500 814 000 1 120 090,19 CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 87 000 210 000 206 117,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 500 5 000 1 595,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 41 000 17 000 8 039,39

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3 Pulizie e manutenzione

2 0 3 0 Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 35 000 45 000 41 553,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti d'aria condizionata, ecc., le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l’affitto e la manutenzione delle piante.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 p.m. 123 935,—

Commento

Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli, ecc.

Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 110 000 100 000 114 653,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie per gli immobili relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli immobili, il noleggio e il riempimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 6 Acquisto di beni immobili

2 0 6 0 Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'eventuale acquisto di un immobile per stabilirvi la sede dell'Osservatorio.

2 0 9 Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

2 1 0 Elaborazione dati

2 1 0 0 Apparecchiature per elaborazione dati

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 37 000 100 000 370 943,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software e la manutenzione di software o pacchetti software nonché il materiale informatico non durevole, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo di software

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 156 000 81 000 10 402,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti esterni per il trattamento di dati e sistemi.

2 1 0 2 Altri servizi esterni di elaborazione dati

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0 Nuovi acquisti di materiale e impianti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 000 5 000 60 630,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

Esso copre altresì il materiale per i servizi di interpretariato e gli impianti necessari ai disabili.

2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 20 000 p.m.

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 40 000 29 501,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 13 000 4 000 1 413,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4 Materiale per l'automazione degli uffici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese impreviste legate all'automazione degli uffici.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 10 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1 Rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2 Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'affitto di mobilio.

2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3 Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0 Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 000 2 000 1 200,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di automobili per periodi brevi o lunghi.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1 Materiale di biblioteca

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 2 5 4 Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 30 000 25 000 24 694,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per il servizio di riproduzione e le spese per taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 8 000 15 000 14 005,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1 Differenze di cambio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Osservatorio nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri finanziari che non sono coperti dalla voce 2 3 2 1.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 000 7 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati e altri esperti.

2 3 4 Risarcimento danni

2 3 4 0 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 1 000 463,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il risarcimento danni e le spese per la soluzione di ricorsi contro l'Osservatorio (responsabilità civile).

2 3 5 Altre spese di funzionamento

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 1 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (multirischio, responsabilità civile, furto, computer e responsabilità pecuniaria da parte di contabili e amministratori di anticipi).

2 3 5 2 Spese per riunioni interne varie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3 Trasloco di servizi e relativa movimentazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 000 1 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e le spese di raggruppamento e movimentazione (ricevimento, deposito, sistemazione) relative ad attrezzature, mobilio e materiale per ufficio.

2 3 5 4 Archiviazione di documenti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla manipolazione e all'archiviazione di documenti in locali di deposito fuori sede e le spese di deposito.

CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 30 000 30 000 26 238,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compreso l'invio di colli postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 51 000 60 000 37 219,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di elenchi telefonici.

2 4 1 1 Apparecchiature di telecomunicazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 20 000 34 391,43

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature accessorie come pure le spese dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0 Riunioni e convocazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 000 4 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 1 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

2 5 1 0 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni e attività con paesi candidati.

2 5 5 Spese varie per riunioni

2 5 5 0 Spese varie per riunioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 000 1 000 39,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di conferenze e seminari che non riguardano l'attuale infrastruttura dell'Osservatorio.

CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

2 6 0 Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0 Studi, indagini, consulenze

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 116 000 10 000 13 050,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati affidati ad esperti o consulenti nei casi in cui l'Osservatorio, con il suo personale, non disponga della necessaria competenza.

CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2

2 9 0 Riserva per il titolo 2

2 9 0 0 Riserva per il titolo 2

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Riserva per il titolo 2.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Reti 3 1 0 0 Raccolta dati e reti 1 867 000 p.m. p.m. 3 1 0 1 Raccolta e comparabilità dei dati p.m. 35 000 p.m. 3 1 0 2 Punti focali (Focal Point) nazionali Raxen p.m. 2 192 000 1 824 868,03 3 1 0 3 Reti internazionali p.m. p.m. p.m. 3 1 0 4 Studi p.m. 280 000 200 000,— 3 1 0 5 Riunioni e conferenze 125 000 p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 1 0 1 992 000 2 507 000 2 024 868,03 3 1 1 Caratteristiche tecniche di Raxen 3 1 1 0 Caratteristiche tecniche di Raxen p.m. 63 000 59 860,— Totale dell'articolo 3 1 1 p.m. 63 000 59 860,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 1 992 000 2 570 000 2 084 728,03 CAPITOLO 3 2 3 2 0 Ricerca e studi 3 2 0 0 Studi e indagini di ricerca 500 000 p.m. p.m. 3 2 0 1 Carta dei partiti politici p.m. p.m. p.m. 3 2 0 2 Informazioni sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea p.m. p.m. p.m. 3 2 0 3 Richieste speciali dell'Unione europea p.m. p.m. p.m. 3 2 0 4 Progetto per le minoranze p.m. 15 000 15 000,— 3 2 0 5 Competenze interculturali p.m. p.m. p.m. 3 2 0 6 Workshop sulla violenza razziale p.m. p.m. p.m. 3 2 0 7 Progetti speciali p.m. p.m. 162 581,37 Totale dell'articolo 3 2 0 500 000 15 000 177 581,37 3 2 1 Gruppi di lavoro 3 2 1 1 Gruppo di lavoro Problemi chiave p.m. 55 000 6 677,15 Totale dell'articolo 3 2 1 p.m. 55 000 6 677,15 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 500 000 70 000 184 258,52 CAPITOLO 3 3 3 3 1 Documentazione 3 3 1 0 Documentazione 16 000 p.m. p.m. 3 3 1 1 Creazione della documentazione p.m. p.m. p.m. 3 3 1 2 Attrezzature per documentazione p.m. p.m. p.m. 3 3 1 3 Libri e abbonamenti p.m. 16 000 2 902,16 3 3 1 4 Giornali e periodici p.m. 19 000 6 597,57 Totale dell'articolo 3 3 1 16 000 35 000 9 499,73 3 3 3 Relazione annuale 3 3 3 0 Relazione annuale p.m. 100 000 65 962,95 Totale dell'articolo 3 3 3 p.m. 100 000 65 962,95 3 3 4 Tavole rotonde 3 3 4 0 Attività di cooperazione 160 000 p.m. p.m. 3 3 4 1 Tavole rotonde europee p.m. 100 000 48 115,75 3 3 4 2 Facilitazione delle tavole rotonde p.m. 10 000 p.m. 3 3 4 3 Workshop per le tavole rotonde p.m. p.m. p.m. 3 3 4 4 Sviluppi delle politiche di indirizzo 150 000 p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 3 4 310 000 110 000 48 115,75 3 3 5 Pubblicazioni e informazione 3 3 5 0 Pubblicazioni 115 000 p.m. p.m. 3 3 5 1 Pubblicazioni p.m. 230 000 94 484,40 3 3 5 2 Equal Voices: materiale per i media p.m. 70 000 16 825,21 3 3 5 3 Altre attività con i media p.m. p.m. p.m. 3 3 5 4 Mezzi di informazione e comunicazione 324 000 p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 3 5 439 000 300 000 111 309,61 3 3 6 Servizi tecnici di comunicazione 3 3 6 0 Servizi tecnici di comunicazione p.m. 35 000 1 530,29 Totale dell'articolo 3 3 6 p.m. 35 000 1 530,29 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 765 000 580 000 236 418,33 CAPITOLO 3 4 3 4 0 Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri 3 4 0 0 Consiglio di amministrazione e strutture amministrative 200 000 p.m. p.m. 3 4 0 1 Riunioni del consiglio di amministrazione p.m. 180 000 138 039,79 3 4 0 2 Riunioni della direzione generale p.m. 40 000 17 590,50 3 4 0 3 Altre riunioni con gli Stati membri p.m. 110 000 69 599,05 Totale dell'articolo 3 4 0 200 000 330 000 225 229,34 3 4 1 Facilitazione e sostegno 3 4 1 0 Traduzione/Interpreti 400 000 p.m. p.m. 3 4 1 1 Traduzioni p.m. 330 000 631 950,— 3 4 1 2 Interpretazioni p.m. 40 000 13 933,34 Totale dell'articolo 3 4 1 400 000 370 000 645 883,34 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 600 000 700 000 871 112,68 CAPITOLO 3 9 3 9 0 Riserva per il titolo 3 3 9 0 0 Riserva per il titolo 3 529 000 380 000 p.m. Totale dell'articolo 3 9 0 529 000 380 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 529 000 380 000 p.m. Totale del titolo 3 4 386 000 4 300 000 3 376 517,56 CAPITOLO 3 1 — RETI CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CAPITOLO 3 4 — RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE CAPITOLO 3 9 — RISERVA PER IL TITOLO 3

CAPITOLO 3 1 — RETI

3 1 0 Reti

3 1 0 0 Raccolta dati e reti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 867 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della raccolta dati e delle relazioni annuali presentate dalle reti dell’Osservatorio, compresa la rete Raxen, le analisi sul campo e le valutazioni dei risultati. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 e 3 1 0 4.

3 1 0 1 Raccolta e comparabilità dei dati

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 35 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività sulla comparabilità dei dati raccolti dall'Osservatorio, ossia sullo sviluppo di indicatori, definizioni e criteri.

3 1 0 2 Punti focali (Focal Point) nazionali Raxen

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 2 192 000 1 824 868,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di raccolta dati con i 25 punti focali (Focal Point) nazionali della rete Raxen e dell'analisi da svolgere in questo campo.

Esso copre altresì i compiti di risposta rapida dei punti focali (Focal Point) nazionali, la preparazione e il follow-up delle loro riunioni e la valutazione dei risultati.

3 1 0 3 Reti internazionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del coordinamento dell'Osservatorio con le reti tematiche di scienziati ed esperti a livello internazionale.

3 1 0 4 Studi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 280 000 200 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati sullo sviluppo delle attività della rete Raxen, qualora l'Osservatorio non disponga al suo interno delle competenze necessarie.

3 1 0 5 Riunioni e conferenze

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 125 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di riunioni, conferenze, seminari legati alle attività di ricerca e di raccolta dati.

3 1 1 Caratteristiche tecniche di Raxen

3 1 1 0 Caratteristiche tecniche di Raxen

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 63 000 59 860,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche (hardware e software) necessarie per dare accesso ai risultati e alle realizzazioni della rete Raxen.

CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI

3 2 0 Ricerca e studi

3 2 0 0 Studi e indagini di ricerca

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 500 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della ricerca quantitativa e qualitativa, gli studi, le indagini nonché lo sviluppo di indicatori e metodologie scientifiche. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 e 3 2 1 1.

3 2 0 1 Carta dei partiti politici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di follow-up e controllo della carta dei partiti politici europei per una società non razzista.

3 2 0 2 Informazioni sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a sostenere le migliori prassi nell'applicazione della normativa UE basata sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea, in cooperazione con la Commissione europea.

3 2 0 3 Richieste speciali dell'Unione europea

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività svolte dall'Osservatorio su richiesta speciale delle istituzioni dell'Unione europea.

3 2 0 4 Progetto per le minoranze

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 15 000 15 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di progetti dell'Osservatorio a favore di minoranze, in cooperazione con l'Unione europea o organizzazioni internazionali.

3 2 0 5 Competenze interculturali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a promuovere attività interculturali.

3 2 0 6 Workshop sulla violenza razziale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni di lavoro specialmente dedicate alla raccolta e all'analisi di fatti e cause di violenza razziale.

3 2 0 7 Progetti speciali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 162 581,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi dati in appalto per analizzare fenomeni di razzismo in settori prioritari individuati nei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Osservatorio.

Esso comprende altresì le spese di workshop per azioni preparatorie e di follow-up di iniziative precedenti.

3 2 1 Gruppi di lavoro

3 2 1 1 Gruppo di lavoro Problemi chiave

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 55 000 6 677,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al lavoro del gruppo speciale istituito dall'Osservatorio per individuare i settori prioritari che richiedono un'attenzione speciale da parte delle Comunità europee, in cooperazione con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea.

CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3 3 1 Documentazione

3 3 1 0 Documentazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 16 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di sviluppo e aggiornamento delle risorse documentali ad uso interno e pubblico, ossia libri giornali e altro materiale reperibile in biblioteca. Esso sostituisce le voci 3 3 1 1, 3 3 1 2 e 3 3 1 3.

3 3 1 1 Creazione della documentazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per creare ed aggiornare il centro di documentazione accessibile al pubblico, grazie al concetto di materiale virtuale disponibile via Internet e reti specializzate.

3 3 1 2 Attrezzature per documentazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche per conservare, collegare e gestire il materiale di documentazione.

3 3 1 3 Libri e abbonamenti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 16 000 2 902,16

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri ed altre pubblicazioni non periodiche e l'aggiornamento di volumi esistenti richiesto dall'Osservatorio e dal suo dipartimento Documentazione.

3 3 1 4 Giornali e periodici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 19 000 6 597,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali, riviste specializzate, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche specializzate, bollettini vari e basi dati on line.

3 3 3 Relazione annuale

3 3 3 0 Relazione annuale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 100 000 65 962,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni della relazione annuale, compreso il riassunto, che l'Osservatorio deve presentare.

3 3 4 Tavole rotonde

3 3 4 0 Attività di cooperazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 160 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività nel quadro della cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea e i suoi organi consultivi, con i governi degli Stati membri, con le organizzazioni intergovernative, con le organizzazioni internazionali, con gli organismi specializzati a livello nazionale ed europeo, con gli organismi consultivi, con le organizzazioni della società civile, con le parti sociali e con le reti esterne che collaborano con l’Osservatorio. Esso comprende altresì le riunioni con i funzionari governativi di collegamento, le riunioni interagenzia con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) il programma di tavole rotonde nazionale ed europeo, i progetti non legati alle politiche di indirizzo, le iniziative congiunte e comuni con altre organizzazioni e la cooperazione con la presidenza dell'UE. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 e 3 4 0 3.

3 3 4 1 Tavole rotonde europee

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 100 000 48 115,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione della tavola rotonda dell’Unione europea con i rappresentanti degli Stati membri, comprese le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.

3 3 4 2 Facilitazione delle tavole rotonde

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 10 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo scambio e alla diffusione di informazioni tra le tavole rotonde nazionali, compresi i notiziari periodici e l'informazione elettronica.

3 3 4 3 Workshop per le tavole rotonde

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a seminari speciali con rappresentanti delle tavole rotonde nazionali in collegamento con le raccomandazioni preparate dall'Osservatorio.

3 3 4 4 Sviluppi delle politiche di indirizzo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 150 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività relative allo sviluppo delle politiche di indirizzo compresa la redazione di documenti strategici, gli incontri con esperti, i gruppi di lavoro ed i progetti correlati. Esso comprende altresì le spese relative alle politiche di revisione e valutazione, le riunioni e le attività finalizzate al miglioramento della comparabilità dei dati. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 e 3 4 0 3.

3 3 5 Pubblicazioni e informazione

3 3 5 0 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 115 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato coprire i costi legati alla produzione e alla distribuzione delle pubblicazioni del Centro (comprese revisione, design, impaginazione, pubblicazione, fotografie e stampa). Esso comprende altresì anche la pubblicazione della rivista, del bollettino e della relazione annuale del Centro. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 3 0, 3 3 5 1 e 3 3 5 2.

3 3 5 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 230 000 94 484,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, dei rapporti sulle attività e delle altre pubblicazioni dell'Osservatorio, eccetto la relazione annuale e il bollettino Equal Voices, conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione. Sono comprese, ad esempio, le spese per la carta, eventualmente di dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e posta e altre attività esterne e spese sostenute per promuovere l'immagine dell'Osservatorio e delle sue attività. Sono comprese anche le attività di progettazione per l'Osservatorio e il suo sito Internet.

3 3 5 2 Equal Voices: materiale per i media

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 70 000 16 825,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni del bollettino trimestrale dell'Osservatorio.

Esso comprende altresì tutto il materiale, in qualsiasi forma, che l'Osservatorio deve consegnare su richiesta ai media, conformemente alle linee guida approvate dal consiglio di amministrazione.

3 3 5 3 Altre attività con i media

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del materiale di comunicazione imprevisto e non programmato, affinché l'Osservatorio possa contribuire a discussioni pubbliche su temi specifici.

3 3 5 4 Mezzi di informazione e comunicazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 324 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al Centro ed alle sue attività. Esso comprende altresì i costi relativi alla comunicazione (materiali ed eventi), alle iniziative presso i media ed alle attività di presentazione del Centro e del sito Internet. Lo stanziamento finanzia anche le spese relative alle inchieste effettuate presso gli Stati membri e gli abbonamenti a giornali, riviste ed a servizi di informazione on line. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 e 3 3 6 1.

3 3 6 Servizi tecnici di comunicazione

3 3 6 0 Servizi tecnici di comunicazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 35 000 1 530,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'uso di linee elettroniche per i servizi del web.

CAPITOLO 3 4 — RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

3 4 0 Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 0 Consiglio di amministrazione e strutture amministrative

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 200 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle riunioni delle strutture direttive e amministrative del Centro, come il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza, i gruppi di lavoro e/o le commissioni del consiglio di amministrazione. Esso copre altresì le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio e dei gruppi di lavoro. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 0 1 e 3 4 0 2.

3 4 0 1 Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 180 000 138 039,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro del consiglio di amministrazione.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 2 Riunioni della direzione generale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 40 000 17 590,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro della direzione generale.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 3 Altre riunioni con gli Stati membri

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 110 000 69 599,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro degli ufficiali di collegamento nazionali.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 1 Facilitazione e sostegno

3 4 1 0 Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 400 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle traduzioni effettuate dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, per tutti i documenti correlati con l’attuazione degli obblighi e del programma di lavoro dell’Osservatorio. Esso comprende altresì gli onorari degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell'Osservatorio. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 1 1 e 3 4 1 2.

3 4 1 1 Traduzioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 330 000 631 950,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni, eseguite dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, di tutti i testi direttamente attinenti all'adempimento degli obblighi e alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

3 4 1 2 Interpretazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 40 000 13 933,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

CAPITOLO 3 9 — RISERVA PER IL TITOLO 3

3 9 0 Riserva per il titolo 3

3 9 0 0 Riserva per il titolo 3

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 529 000 380 000 p.m.

Commento

Riserva per il titolo 3.

TITOLO 4

ALTRE SPESE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 4 1 0 110 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 0 110 000 0,— CAPITOLO 4 2 p.m. 483 908 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 4 2 p.m. 483 908 0,— Totale del titolo 4 0 593 908 0,— TOTALE GENERALE 8 976 000 9 393 908 7 557 627,40 CAPITOLO 4 1 — PHARE RAXEN_BR CAPITOLO 4 2 — RAXEN_CT

CAPITOLO 4 1 — PHARE RAXEN_BR

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 110 000 0,—

CAPITOLO 4 2 — RAXEN_CT

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 483 908 0,—

Tabella dell'organico