IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 108/19

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2018

(2018/C 108/04)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2016 1 SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA 1 2 FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI 87 703 373 000 187 193 ,— Titolo 1 — Totale 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI — 69 238 519 561,22 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE p.m. p.m. 0 ,— 4 9 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. 0 ,— Titolo 4 — Totale p.m. 69 238 519 561,22 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA p.m. p.m. 0 ,— Titolo 8 — Totale p.m. p.m. 0 ,— 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE p.m. — 55 679,86 Titolo 9 — Totale p.m. — 55 679,86 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. 0 ,— Titolo 10 — Totale p.m. p.m. 0 ,— TOTALE GENERALE 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2018 Stanziamenti 2017 Esecuzione 2016 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Titolo 1 — Totale 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 RIUNIONI E RELATIVE SPESE 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Titolo 2 — Totale 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE 3 0 SPESE OPERATIVE 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 ATTIVITÀ OPERATIVE 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Titolo 3 — Totale 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 SPESE ASSEGNATE 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI — — — — 304,66 304,66 Titolo 4 — Totale — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA — — — — 0 ,— 0 ,— Titolo 8 — Totale — — — — 0 ,— 0 ,— 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE 9 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE — — — — 0 ,— 0 ,— Titolo 9 — Totale — — — — 0 ,— 0 ,— 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI — — — — 0 ,— 0 ,— Titolo 10 — Totale — — — — 0 ,— 0 ,— TOTALE GENERALE 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2017 2018 Impegni pre-2017 ancora da onorare 219 000 219 000 — Stanziamenti 2017 441 000 222 000 219 000 Totale 660 000 441 000 219 000

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2017 2018 Impegni pre-2017 ancora da onorare 1 380 000 1 380 000 — Stanziamenti 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Totale 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2017 2018 Impegni pre-2017 ancora da onorare 180 000 180 000 — Stanziamenti 2017 650 000 470 000 180 000 Totale 830 000 650 000 180 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado 2018 2017 Posti ricoperti al 31 dicembre 2016 Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Totale parziale AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Totale parziale AST — 30 — 31 — 31 Totale — 86 — 88 — 89

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale Posti effettivamente occupati all'1.11.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Totale FG 40 40,5 41 Agenti locali 1 1 1 Posti da esperto nazionale distaccato 1 1 1 Totale 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under «About ETF» menu, in «Register of Documents» section.