IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 126/1

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio finanziario 2007

(2007/281/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Totale del titolo 1 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— 2 ENTRATE VARIE 2 0 PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI p.m. p.m. 0,— 2 1 PROVENTI DEGLI AFFITTI 3 000 3 000 0,— 2 2 ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO 57 000 70 000 0,— 2 3 RIMBORSI DI SPESE VARIE 40 000 67 000 36 050,26 2 4 DONI E LEGATI p.m. p.m. p.m. 2 5 REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 2 100 000 140 000 36 050,26 3 SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA 3 0 SOVVENZIONE DELL’ISLANDA 20 076 16 400 0,— 3 1 SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA 358 022 309 960 334 880,— 3 2 ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE p.m. 396 700 200 000,— Totale del titolo 3 378 098 723 060 534 880,— TOTALE GENERALE 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Totale del titolo 1 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 16 032 240 16 700 000 16 418 000,—

Commento

Regolamento (CE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, che prevede la costituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 1).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea una sovvenzione destinata al Centro. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (voci 15 03 01 03 e 15 03 01 04 del resoconto delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili ed immobili p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 2 1 2 1 0 Proventi degli affitti 3 000 3 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 3 000 3 000 0,— CAPITOLO 2 2 2 2 0 Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso 57 000 70 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 57 000 70 000 0,— CAPITOLO 2 3 2 3 0 Rimborsi di spese varie 40 000 67 000 36 050,26 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 40 000 67 000 36 050,26 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Doni e legati p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 2 5 2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Differenze di cambio p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 2 100 000 140 000 36 050,26 CAPITOLO 2 0 — PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEGLI AFFITTI CAPITOLO 2 2 — ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO CAPITOLO 2 3 — RIMBORSI DI SPESE VARIE CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

CAPITOLO 2 0 — PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEGLI AFFITTI

2 1 0 Proventi degli affitti

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 3 000 3 000 0,—

CAPITOLO 2 2 — ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0 Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 57 000 70 000 0,—

CAPITOLO 2 3 — RIMBORSI DI SPESE VARIE

2 3 0 Rimborsi di spese varie

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 40 000 67 000 36 050,26

Commento

Importo che riguarda dei rimborsi (conversazioni telefoniche private, ecc.).

CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI

2 4 0 Doni e legati

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Importo che si riferisce ad interessi bancari corrisposti sui conti del Centro.

2 5 1 Differenze di cambio

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Regolamento (CEE) n. 1416/76 del Consiglio, del 1o giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 164 del 24.6.1976, pag. 1), modificato da ultimo dalla decisione del Cedefop, del 31 marzo 2003, relativa alla regolamentazione finanziaria applicabile al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in conformità del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, riguardante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Le perdite ed i benefici di cambio registrati in occasione dei trasferimenti di fondi possono essere compensati in conformità dell’articolo 61, punto 5, di questa decisione. In tale maniera sarà necessario emettere un titolo in base al quale registrare le entrate a fine dell’esercizio unicamente in presenza di un saldo creditore.

TITOLO 3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Sovvenzione dell’Islanda 20 076 16 400 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 20 076 16 400 0,— CAPITOLO 3 1 3 1 0 Sovvenzione della Norvegia 358 022 309 960 334 880,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 358 022 309 960 334 880,— CAPITOLO 3 2 3 2 1 Accordo Phare 2002/047-396 0,— 3 2 2 Accordo Phare 2005/099-243 p.m. 250 000 200 000,— 3 2 3 Accordo Phare 2005/115-030 p.m. 146 700 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 p.m. 396 700 200 000,— Totale del titolo 3 378 098 723 060 534 880,— TOTALE GENERALE 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26 CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONE DELL’ISLANDA CAPITOLO 3 1 — SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA CAPITOLO 3 2 — ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONE DELL’ISLANDA

3 0 0 Sovvenzione dell’Islanda

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 20 076 16 400 0,—

CAPITOLO 3 1 — SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

3 1 0 Sovvenzione della Norvegia

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 358 022 309 960 334 880,—

CAPITOLO 3 2 — ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

3 2 1 Accordo Phare 2002/047-396

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 0,—

3 2 2 Accordo Phare 2005/099-243

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. 250 000 200 000,—

3 2 3 Accordo Phare 2005/115-030

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. 146 700

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 9 125 740 9 125 740 9 116 000 9 116 000 8 398 347,09 8 398 347,09 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 116 000 116 000 110 000 110 000 110 000,— 110 000,— 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 175 000 175 000 191 000 191 000 137 765,25 137 765,25 1 5 SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI 420 000 420 000 400 000 400 000 399 220,— 399 220,— 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 15 000 15 000 15 000 15 000 29 672,29 29 672,29 Totale del titolo 1 9 851 740 9 851 740 9 832 000 9 832 000 9 075 004,63 9 075 004,63 2 IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 607 550 607 550 472 500 472 500 336 380,76 336 380,76 2 1 ELABORAZIONE DATI 310 000 310 000 408 000 408 000 428 003,99 428 003,99 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 94 000 94 000 81 500 81 500 46 027,33 46 027,33 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 98 950 98 950 111 000 111 000 94 961,58 94 961,58 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 201 000 201 000 239 000 239 000 227 581,13 227 581,13 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI 18 000 18 000 18 000 18 000 25 000,— 25 000,— Totale del titolo 2 1 329 500 1 329 500 1 330 000 1 330 000 1 157 954,79 1 157 954,79 3 SPESE OPERATIVE 3 0 ATTIVITÀ TRASVERSALI 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 3 1 PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— 3 2 RICERCA E SVILUPPO 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 3 3 REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 3 4 SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 3 5 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Totale del titolo 3 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 TOTALE GENERALE 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi base 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18 1 1 0 1 Assegni familiari 632 000 590 000 535 640,33 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 810 000 720 000 659 786,26 1 1 0 3 Indennità di segreteria 35 000 35 000 31 041,14 Totale dell’articolo 1 1 0 7 367 000 6 845 000 6 389 534,91 1 1 1 Agenti ausiliari ed agenti locali 1 1 1 0 Agenti ausiliari 0 0 105 442,24 1 1 1 2 Agenti locali 1 162 000 1 426 000 869 908,58 1 1 1 3 Tirocinanti 57 000 54 000 58 186,56 1 1 1 4 Consiglieri speciali p.m. p.m. 0,— Totale dell’articolo 1 1 1 1 219 000 1 480 000 1 033 537,38 1 1 3 Contributi sociali dovuti alla Commissione 319 000 296 000 280 502,78 1 1 4 Assegni ed indennità varie 210 000 210 000 199 396,62 1 1 7 Prestazioni di complemento 208 000 415 000 451 496,83 1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti 254 000 220 000 366 879,67 1 1 9 Coefficienti correttori – 451 260 – 350 000 – 323 001,10 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 9 125 740 9 116 000 8 398 347,09 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie 116 000 110 000 110 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 116 000 110 000 110 000,— CAPITOLO 1 4 1 4 0 Sussidi straordinari p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Ristoranti e mense 5 000 15 000 2 837,58 1 4 3 Servizio medico 40 000 37 000 29 976,50 1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale 115 000 114 000 78 752,24 1 4 9 Altri interventi 15 000 25 000 26 198,93 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 175 000 191 000 137 765,25 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico 420 000 400 000 399 220,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 420 000 400 000 399 220,— CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 15 000 15 000 29 672,29 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 15 000 15 000 29 672,29 Totale del titolo 1 9 851 740 9 832 000 9 075 004,63 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).

Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base del personale di cui alla tabella dell’organico, calcolati sulla base delle disposizioni vigenti e tenendo conto di eventuali adeguamenti.

Lo stanziamento copre anche le ore di straordinario (articolo 56 ed allegato VI).

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 632 000 590 000 535 640,33

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62, 67 e 68).

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, tra cui:

— l’assegno di famiglia,

— l’assegno per i figli ed altre persone a carico,

— gli assegni scolastici.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 810 000 720 000 659 786,26

Commento

Statuto dei funzionari dell’Unione europea (articoli 62 e 69 nonché l’articolo 4 dell’allegato VII).

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 35 000 35 000 31 041,14

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articolo 4 bis dell’allegato VII).

1 1 1 Agenti ausiliari ed agenti locali

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 0 105 442,24

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 ed il titolo III.

Voce destinata a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 162 000 1 426 000 869 908,58

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee:

— agenti contrattuali: titolo IV, in particolare l’articolo 79,

— agenti locali: titolo V, in particolare l’articolo 120.

Stanziamento destinato a coprire la spesa complessiva per gli stipendi e gli oneri sociali.

1 1 1 3 Tirocinanti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 57 000 54 000 58 186,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani studenti. Le spese comprendono le indennità ed i contributi sociali per i tirocinanti, le spese relative agli spostamenti effettuati durante i tirocini e le spese di viaggio all’inizio ed alla fine del tirocinio o del soggiorno.

1 1 1 4 Consiglieri speciali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 ed 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavorio dei contributi contro i rischi d’infortunio dei consiglieri speciali.

In particolare rientrano nella categoria dei consiglieri speciali: il consulente medico, il consulente giuridico, il consulente tecnico, ecc.

1 1 3 Contributi sociali dovuti alla Commissione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 319 000 296 000 280 502,78

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee

Stanziamento destinato a coprire:

— i rischi di malattia (articolo 72),

— i rischi di infortunio e malattia professionale (articolo 73),

— il rischio di disoccupazione [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il RAA (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1)],

— la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici (articolo 42).

1 1 4 Assegni ed indennità varie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 210 000 210 000 199 396,62

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75, nonché l’articolo 8 dell’allegato VII).

Stanziamento destinato a coprire:

— l’assegno di natalità,

— l’assegno da corrispondere in caso di decesso di un funzionario,

— le spese di viaggio sostenute in occasione del congedo annuale.

1 1 7 Prestazioni di complemento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 208 000 415 000 451 496,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale interinale e ad altro personale esterno.

1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 254 000 220 000 366 879,67

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l’assunzione (articoli da 27 a 31 ed articolo 33 ed allegato III),

— le spese di viaggio sostenute in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio, comprese quelle dei membri della famiglia (articoli 20 e 71 ed articolo 7 dell’allegato VII),

— le indennità d’installazione, di reinstallazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell’allegato VII),

— le spese di trasloco (articoli 20 e 71 ed articolo 9 dell’allegato VII),

— le indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 ed articolo 10 dell’allegato VII).

1 1 9 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 – 451 260 – 350 000 – 323 001,10

Commento

Articolo destinato al pagamento degli importi risultanti dall’applicazione dei coefficienti correttori a norma delle decisioni prese dal Consiglio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 116 000 110 000 110 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale del Centro assunto presso l’amministrazione.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

1 4 2 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 15 000 2 837,58

1 4 3 Servizio medico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 40 000 37 000 29 976,50

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.

1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 115 000 114 000 78 752,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria del Centro ai costi dei corsi di perfezionamento frequentati dagli agenti.

1 4 9 Altri interventi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 15 000 25 000 26 198,93

CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 5 2 Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 420 000 400 000 399 220,—

Commento

Sono applicate per analogia le modalità di nomina e di retribuzione dei funzionari definite dalla Commissione e le relative disposizioni finanziarie.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando di funzionari nazionali o di altri esperti presso il Centro ed alla loro temporanea occupazione nei servizi del Centro stesso.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 15 000 15 000 29 672,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitti 11 550 30 500 29 421,06 2 0 1 Assicurazioni 12 000 12 000 7 500,— 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 112 000 102 000 94 000,— 2 0 3 Pulizia e manutenzione 330 000 174 000 125 944,14 2 0 4 Sistemazione dei locali 20 000 30 000 0,— 2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici 102 000 84 000 72 015,56 2 0 7 Costruzione d’immobili p.m. 30 000 0,— 2 0 9 Altre spese 20 000 10 000 7 500,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 607 550 472 500 336 380,76 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzatura, installazione e trattamento dati 2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati 79 000 153 000 120 385,35 2 1 0 1 Sviluppo programmi 109 000 85 000 32 024,14 2 1 0 2 Altre prestazioni esterne 122 000 170 000 275 594,50 Totale dell’articolo 2 1 0 310 000 408 000 428 003,99 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 310 000 408 000 428 003,99 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Materiali ed installazioni tecniche 2 2 0 0 Materiali ed installazioni tecniche 5 000 26 000 7 500,61 2 2 0 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici 53 000 25 000 23 908,41 Totale dell’articolo 2 2 0 58 000 51 000 31 409,02 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — mobilio 25 000 20 000 2 784,31 2 2 1 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili p.m. p.m. 0,— Totale dell’articolo 2 2 1 25 000 20 000 2 784,31 2 2 3 Mezzi di trasporto 2 2 3 0 Mezzi di trasporto p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di mezzi di trasporto 10 500 10 000 11 000,— Totale dell’articolo 2 2 3 10 500 10 000 11 000,— 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 500 500 834,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 94 000 81 500 46 027,33 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e forniture per ufficio 28 950 50 000 44 186,90 2 3 2 Oneri finanziari 5 000 5 000 4 000,— 2 3 3 Spese di contenzioso 32 000 20 000 11 140,— 2 3 4 Danni ed interessi p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Altre spese di funzionamento 7 000 10 000 9 149,97 2 3 9 Pubblicazioni 26 000 26 000 26 484,71 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 98 950 111 000 94 961,58 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione 80 000 93 000 111 000,— 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni 98 000 90 000 70 000,— 2 4 1 1 Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione 23 000 56 000 46 581,13 Totale dell’articolo 2 4 1 121 000 146 000 116 581,13 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 201 000 239 000 227 581,13 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale 18 000 18 000 25 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 18 000 18 000 25 000,— Totale del titolo 2 1 329 500 1 330 000 1 157 954,79 CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 11 550 30 500 29 421,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.

2 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 12 000 12 000 7 500,—

Commento

Stanziamento destinato al pagamento degli oneri derivanti dai contratti d’assicurazione relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 112 000 102 000 94 000,—

Commento

Stanziamento destinato al pagamento dei consumi correnti.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 330 000 174 000 125 944,14

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione dell’edificio messo a disposizione del Centro (ambienti, ascensori, riscaldamento, aria condizionata, elettricità, condutture).

2 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 000 30 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di sistemazione e di modifica della divisione degli uffici nell’edificio.

2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 102 000 84 000 72 015,56

2 0 7 Costruzione d’immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 30 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione degli immobili.

2 0 9 Altre spese

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 000 10 000 7 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificatamente previste in materia d’immobili, come le imposte per i servizi urbani, il risanamento, la raccolta delle immondizie, la pulitura dei camini.

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

2 1 0 Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 79 000 153 000 120 385,35

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto o al noleggio di computer e di componenti periferici. Esso copre altresì le spese per manutenzione, utilizzo, riparazione, supporto dati, documentazione, materiale, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo programmi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 109 000 85 000 32 024,14

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e la consulenza di società d’informatica, in particolare per:

— la manutenzione degli impianti esistenti,

— la messa in funzione di nuovi impianti e l’ampliamento di quelli esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, realizzazione, ecc.),

— l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti software, ecc.

2 1 0 2 Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 122 000 170 000 275 594,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per personale informatico esterno (operatori, gestori di sistemi informatici, specialisti di sistemi, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Materiali ed installazioni tecniche

2 2 0 0 Materiali ed installazioni tecniche

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 26 000 7 500,61

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le attrezzature, quali:

— materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e d’interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d’interpretazione simultanea,

— utensili vati per i laboratori di manutenzione degli edifici,

— piccolo materiale da ufficio, tra cui macchine per scrivere e di calcolo, macchine per il trattamento testi, computer di piccole dimensioni.

2 2 0 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 53 000 25 000 23 908,41

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto, manutenzione e riparazione dei materiali e degli impianti riportati alla voce 2 2 0 0.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 25 000 20 000 2 784,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobili.

2 2 1 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio, le spese di riparazione e di manutenzione di mobili.

2 2 3 Mezzi di trasporto

2 2 3 0 Mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 2 Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 500 10 000 11 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la locazione, le spese di funzionamento e di manutenzione di mezzi di trasporto.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 500 500 834,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— le spese per l’acquisto di opere, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l’aggiornamento di volumi esistenti necessari per i servizi del Centro,

— l’acquisto di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.),

— le spese di rilegatura e le altre spese indispensabili alla conservazione di lavori e periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 28 950 50 000 44 186,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopiatura, prodotti per gli apparecchi di riproduzione, carta e forniture per ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 5 000 4 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire sia le spese bancarie che le differenze di cambio.

2 3 3 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 32 000 20 000 11 140,—

2 3 4 Danni ed interessi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 5 Altre spese di funzionamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 7 000 10 000 9 149,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese diverse di funzionamento, in particolare:

— le assicurazioni varie,

— le tenute di servizio e gli indumenti da lavoro,

— le spese di trasloco del Centro,

— le spese secondarie non specificatamente previste.

2 3 9 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 26 000 26 000 26 484,71

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione, anche se esse non saranno imputabili al capitolo 3, in particolare quelle risultanti dalla pubblicazione dello stato delle entrate e delle spese del Centro sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 5, della decisione del CEDEFOP, del 31 marzo 2003, relativa alla regolamentazione finanziaria applicabile al Centro.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 80 000 93 000 111 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compreso l’invio di pacchi postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 98 000 90 000 70 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento, le spese di comunicazione, i canoni di manutenzione, la riparazione e la manutenzione del materiale.

2 4 1 1 Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 23 000 56 000 46 581,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 18 000 18 000 25 000,—

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 3 0 3 0 0 Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati 3 0 0 0 Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09 3 0 0 1 Informatizzazione (2004) — — — 5 000 0,— 13 141,50 Totale dell’articolo 3 0 0 80 000 100 000 80 000 85 000 105 000,— 333 669,59 3 0 1 Diffusione delle conoscenze (2004) — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96 3 0 2 Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca (2004) 3 0 2 0 Spese di reti e di riunioni — — — — 0,— 89 937,01 3 0 2 1 Spese per interpreti — — — — 0,— 113 256,— Totale dell’articolo 3 0 2 — — — — 0,— 203 193,01 3 0 3 Spese per studio ed esperienze pilota (2004) — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50 3 0 4 Spese di traduzione 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40 3 0 5 Riunioni del consiglio di amministrazione 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24 3 0 6 Visite di studio — Programma comunitario per responsabili della formazione professionale (cfr. articolo 3 4 5) — — — 15 000 0,— 342 373,01 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Partecipazione di Stati non membri dell’Unione europea al programma di lavoro 378 098 378 098 326 360 326 360 334 880,— 334 880,— 3 1 2 Attività specifiche 3 1 2 1 Accordo Phare 2002/047-396 0,— 0,— 3 1 2 2 Accordo Phare 2005/099-243 0 0 250 000 250 000 200 000,— 200 000,— 3 1 2 3 Accordo Phare 2005/115-030 p.m. p.m. 146 700 146 700 Totale dell’articolo 3 1 2 0 0 396 700 396 700 200 000,— 200 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— CAPITOLO 3 2 3 2 0 Missioni, riunioni, interpretariato 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82 3 2 1 Pubblicazioni 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05 3 2 2 Stretta collaborazione con i partner 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,— 3 2 3 Supporto tecnico 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,— 3 2 4 Studi e progetti pilota 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 CAPITOLO 3 3 3 3 0 Missioni, riunioni, interpretariato 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46 3 3 1 Pubblicazioni 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87 3 3 2 Stretta collaborazione con i partner 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,— 3 3 3 Supporto tecnico 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,— 3 3 4 Studi e progetti pilota 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 CAPITOLO 3 4 3 4 0 Missioni, riunioni, interpretariato 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85 3 4 1 Pubblicazioni 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,— 3 4 2 Stretta collaborazione con i partner p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 4 3 Supporto tecnico p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,— 3 4 4 Studi e progetti pilota p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,— 3 4 5 Programma comunitario di visite di studio 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 CAPITOLO 3 5 3 5 0 Missioni, riunioni, interpretariato 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44 3 5 1 Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63 3 5 2 Stretta collaborazione con i partner 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03 3 5 3 Supporto tecnico 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19 3 5 4 Studi e progetti pilota 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12 TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Totale del titolo 3 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 TOTALE GENERALE 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26 CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ TRASVERSALI CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO CAPITOLO 3 2 — RICERCA E SVILUPPO CAPITOLO 3 3 — REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO CAPITOLO 3 4 — SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ TRASVERSALI

3 0 0 Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati

3 0 0 0 Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09

Commento

Stanziamento destinato alla realizzazione di un sistema di informazione e documentazione facente parte integrante della missione del Centro, come specificato nel regolamento di base [regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, articolo 2, paragrafo 2: «Il centro ha in particolare il compito di (…) raccogliere una documentazione selettiva che si riferisca in particolare ai dati attuali, ai recenti sviluppi e alle ricerche nei campi in questione, nonché ai problemi delle strutture della formazione professionale»]; esso è inoltre destinato a coprire le spese di accordi di cooperazione con istituzioni specializzate, di acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a riviste e periodici specializzati, nonché le spese connesse all’utilizzo di banche dati. Lo stanziamento copre anche i costi di manutenzione del software documentario.

3 0 0 1 Informatizzazione (2004)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti — — — 5 000 0,— 13 141,50

3 0 1 Diffusione delle conoscenze (2004)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96

3 0 2 Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca (2004)

3 0 2 0 Spese di reti e di riunioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti — — — — 0,— 89 937,01

3 0 2 1 Spese per interpreti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti — — — — 0,— 113 256,—

3 0 3 Spese per studio ed esperienze pilota (2004)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50

3 0 4 Spese di traduzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione relative all’attuazione del programma di lavoro del Centro, compresi i costi del servizio di dattilografia esterno.

3 0 5 Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del consiglio di amministrazione e della direzione (anche personale Cedefop), comprese le spese di viaggio e di soggiorno, di locazione di sale per riunioni e le spese di interpretariato.

3 0 6 Visite di studio — Programma comunitario per responsabili della formazione professionale (cfr. articolo 3 4 5)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti — — — 15 000 0,— 342 373,01

CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0 Partecipazione di Stati non membri dell’Unione europea al programma di lavoro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 378 098 326 360 334 880,—

3 1 2 Attività specifiche

3 1 2 1 Accordo Phare 2002/047-396

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0,—

3 1 2 2 Accordo Phare 2005/099-243

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 250 000 200 000,—

3 1 2 3 Accordo Phare 2005/115-030

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 146 700

CAPITOLO 3 2 — RICERCA E SVILUPPO

3 2 0 Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi organizzativi di riunioni, comprese le spese di stampa, di interpretariato, di viaggio e di soggiorno, per personale interno ed esterno e per servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.

3 2 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per la preparazione, la pubblicazione (sia in formato cartaceo che elettronico) e la distribuzione delle attività comprese nel capitolo, in particolare per la rivista europea «Formazione professionale», relazioni di ricerca, pubblicazioni relative alle Agorà, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Esso copre altresì tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 2 2 Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell’istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 2 3 Supporto tecnico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso a comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti previsti nel capitolo, nonché al supporto e allo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 2 4 Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contratti di studio, di valutazione di interventi sperimentali e di progetti pilota in conformità del programma di lavoro.

CAPITOLO 3 3 — REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

3 3 0 Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.

3 3 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività comprese nel capitolo, in particolare il Policy Report, il bollettino periodico «Cedefop Info», le monografie, i Key Data, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa e di altri servizi esterni.

Lo stanziamento copre anche i costi relativi a tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 3 2 Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell’istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 3 3 Supporto tecnico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 3 4 Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

CAPITOLO 3 4 — SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

3 4 0 Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.

3 4 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,—

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività previste nel capitolo, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Questo stanziamento copre anche i costi relativi a tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 4 2 Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell’istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 4 3 Supporto tecnico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti previsti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 4 4 Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

3 4 5 Programma comunitario di visite di studio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36

Commento

Decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d’azione per l’attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8) (programma «Leonardo da Vinci», settore III.3.b).

Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33).

Stanziamento destinato a coprire i costi (compresi quelli per riunioni, servizi di interpretariato, spese di viaggio, traduzione) per la realizzazione dei programmi in linea con le suddette risoluzioni.

CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

3 5 0 Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell’ambito di questo stanziamento.

3 5 1 Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività previste nel capitolo, in particolare la relazione annuale, il programma di lavoro, il catalogo delle pubblicazioni, il thesaurus, le bibliografie, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Lo stanziamento copre anche tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 5 2 Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell’istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 5 3 Supporto tecnico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 5 4 Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

Tabella dell’organico 2006-2007