IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 202/87

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2006

(2006/490/CE)

Entrate 2006

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 2 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 2 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 16 800 000 4 753 000 Totale del titolo 2 16 800 000 4 753 000 3 SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) 3 0 SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) 346 080 100 000 Totale del titolo 3 346 080 100 000 TOTALE GENERALE 17 146 080 4 853 000

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Contributo della Comunità europea 16 800 000 4 753 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 16 800 000 4 753 000 Totale del titolo 2 16 800 000 4 753 000 CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0

Contributo della Comunità europea

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 16 800 000 4 753 000

Commento

Un contributo per il Centro è iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea. L'importo iscritto rappresenta il contributo fornito (Bilancio basato sulle attività Titolo 17 Capitolo 03 Articolo 03 Voci 01 e 02 nella sezione 3 «Commissione» del volume 4 del bilancio generale). http://europa.eu.int/eur-lex/budget/data/P2005_VOL4/EN/nmc-titleN17E07/nmc-chapterN18097/index.html#N18097

TITOLO 3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Contributo SEE (% del contributo UE) 346 080 100 000 3 0 1 Contributi dei paesi associati dell'Europa centrale p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 346 080 100 000 Totale del titolo 3 346 080 100 000 TOTALE GENERALE 17 146 080 4 853 000 CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

CAPITOLO 3 0 —

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

3 0 0

Contributo SEE (% del contributo UE)

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 346 080 100 000

Commento

Questo articolo copre i contributi degli stati EFTA ai sensi dell'accordo sullo spazio economico europeo conformemente all'articolo 82 e ai protocolli 31 e 32 dell'accordo.

3 0 1

Contributi dei paesi associati dell'Europa centrale

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m.

SPESE 2006

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 6 420 000 2 041 000 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 600 000 290 000 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 10 000 — 1 5 SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI 600 000 170 000 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 20 000 10 000 1 8 ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE 65 000 20 560 Totale del titolo 1 7 715 000 2 531 560 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 1 275 000 285 000 2 1 INFORMATICA 688 090 305 000 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 310 000 379 000 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 140 000 79 000 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 85 000 65 000 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI 150 000 125 000 Totale del titolo 2 2 648 090 1 238 000 3 ATTIVITÀ OPERATIVE 3 0 ATTIVITÀ OPERATIVE 6 782 990 1 083 440 Totale del titolo 3 6 782 990 1 083 440 TOTALE GENERALE 17 146 080 4 853 000

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi base 2 920 000 477 537 1 1 0 1 Assegni familiari 170 000 27 834 1 1 0 2 Indennità di dislocazione 360 000 59 332 1 1 0 3 Indennità forfettarie p.m. Totale dell'articolo 1 1 0 3 450 000 564 703 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Personale ausiliario 500 000 800 571 1 1 1 1 Personale contrattuale — stipendi base 550 000 — 1 1 1 2 Personale contrattuale — indennità 100 000 — Totale dell'articolo 1 1 1 1 150 000 800 571 1 1 4 Varie ed eventuali 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 10 000 1 1 4 1 Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine 75 000 2 000 1 1 4 2 Lavoro straordinario 10 000 15 000 1 1 4 9 Formazione del personale dell'ECDC 200 000 Totale dell'articolo 1 1 4 295 000 17 000 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 0 Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze 50 000 50 000 1 1 7 3 Traduzioni 60 000 12 000 1 1 7 4 Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie 50 000 20 000 1 1 7 5 Personale interinale 250 000 219 000 Totale dell'articolo 1 1 7 410 000 301 000 1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio 1 1 8 0 Spese varie per l’assunzione 100 000 145 692 1 1 8 1 Spese di viaggio 15 000 20 000 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 70 000 22 308 1 1 8 3 Spese di trasloco 80 000 20 000 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 20 000 28 356 Totale dell'articolo 1 1 8 285 000 236 356 1 1 9 Coefficienti correttori 1 1 9 0 Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni 800 000 86 370 1 1 9 1 Stanziamento di previsione — correzione annuale delle retribuzioni 30 000 35 000 Totale dell'articolo 1 1 9 830 000 121 370 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 6 420 000 2 041 000 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie 1 3 0 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie 600 000 290 000 Totale dell'articolo 1 3 0 600 000 290 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 600 000 290 000 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Infrastruttura di carattere medico-sociale 1 4 0 1 Servizio medico 10 000 — Totale dell'articolo 1 4 0 10 000 — TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 10 000 — CAPITOLO 1 5 1 5 0 Scambi di funzionari ed esperti 1 5 0 2 Scambi di personale con organismi publici e privati 600 000 170 000 Totale dell'articolo 1 5 0 600 000 170 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 600 000 170 000 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese di rappresentanza 1 7 0 0 Spese di rappresentanza 20 000 10 000 Totale dell'articolo 1 7 0 20 000 10 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 20 000 10 000 CAPITOLO 1 8 1 8 0 Assicurazioni e bilancio sociale 1 8 0 1 Relazioni sociali fra il personale 10 000 — 1 8 0 2 Assicurazione malattia 25 000 10 000 1 8 0 3 Infortuni e malattie professionali 15 000 4 560 1 8 0 4 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 15 000 6 000 Totale dell'articolo 1 8 0 65 000 20 560 TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 65 000 20 560 Totale del titolo 1 7 715 000 2 531 560 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 8 — ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 920 000 477 537

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell'organico.

1 1 0 1

Assegni familiari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 170 000 27 834

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell'organico.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 360 000 59 332

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell'organico.

1 1 0 3

Indennità forfettarie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell'organico.

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Personale ausiliario

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 500 000 800 571

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di previdenza sociale del Centro, esclusi gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 1

Personale contrattuale — stipendi base

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 550 000 —

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali.

1 1 1 2

Personale contrattuale — indennità

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 100 000 —

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione, gli assegni familiari e altre indennità degli agenti contrattuali.

1 1 4

Varie ed eventuali

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire gli assegni di nascita e di decesso del personale del Centro.

1 1 4 1

Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 75 000 2 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale del Centro.

1 1 4 2

Lavoro straordinario

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 15 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire il lavoro straordinario delle categorie di personale previste dallo Statuto.

1 1 4 9

Formazione del personale dell'ECDC

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 200 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all’atto dell’entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull’organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l’acquisto di attrezzature e documentazione e l’assunzione di consulenti di organizzazione.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 50 000 50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasporto degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente associate con l’attuazione del programma di lavoro del Centro.

1 1 7 3

Traduzioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 60 000 12 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti effettuati al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.

1 1 7 4

Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 50 000 20 000

Commento

Stanziamento inteso a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita al Centro, quale, ad esempio, la gestione computerizzata degli stipendi.

1 1 7 5

Personale interinale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 250 000 219 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assunzione di personale interinale, in particolare telefonisti, personale addetto ai lavori di ufficio, di segreteria, amministrativi e di supporto

— lavori di riproduzione, di dattilografia e di impaginazione affidati all'esterno perché non possono essere eseguiti dal Centro

— le spese di composizione informatizzata di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti alle esigenze del Centro e da presentare all'autorità di bilancio

— la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale

— il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita al Centro.

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

1 1 8 0

Spese varie per l’assunzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 100 000 145 692

Commento

Spesa destinata a coprire i costi relativi all'assunzione del personale, al rimborso delle commissioni esaminatrici, ai colloqui con i candidati e altri costi relativi

1 1 8 1

Spese di viaggio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 15 000 20 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale dell'ECDC per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 70 000 22 308

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento del personale.

1 1 8 3

Spese di trasloco

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 80 000 20 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale all'entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 28 356

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee.

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 800 000 86 370

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale. Esso copre altresì l'incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

1 1 9 1

Stanziamento di previsione — correzione annuale delle retribuzioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 30 000 35 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire la revisione anuale dell'indicizzazione e dei coefficienti correttori delle retribuzioni per Stoccolma, conformemente alla decisione del Consiglio.

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 600 000 290 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie od eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni non in loco, da personale del Centro per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali od internazionali o funzionari distaccati al Centro.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0

Infrastruttura di carattere medico-sociale

1 4 0 1

Servizio medico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 —

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annuale obbligatoria del personale.

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 5 0

Scambi di funzionari ed esperti

1 5 0 2

Scambi di personale con organismi publici e privati

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 600 000 170 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di personale da organismi pubblici e privati verso il Centro e del regolamento dell'ECDC relativo agli esperti nazionali distaccati.

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese di rappresentanza

1 7 0 0

Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi del Centro per quanto riguarda le attività di ricevimento e di rappresentanza. Questa spesa può essere sostenuta da singoli funzionari autorizzati all'atto dello svolgimento del loro dovere e nell'ambito delle attività del Centro.

CAPITOLO 1 8 —

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

1 8 0

Assicurazioni e bilancio sociale

1 8 0 1

Relazioni sociali fra il personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte dei costi per attività culturali, centri sportivi e progetti volti a promuovere le relazioni sociali tra membri del personale di diversa nazionalità.

1 8 0 2

Assicurazione malattia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 25 000 10 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi per l'assicurazione malattia del Centro (% della retribuzione di base).

1 8 0 3

Infortuni e malattie professionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 15 000 4 560

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi del Centro contro gli infortuni e malattie professionali e corresponsione delle spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste in materia.

1 8 0 4

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 15 000 6 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale temporaneo.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Riunioni e relative spese 2 0 0 0 Affitto di locali 670 000 171 000 2 0 0 1 Assicurazioni 5 000 5 315 2 0 0 2 Acqua, gas, elettricità, ecc. 50 000 3 500 2 0 0 3 Manutenzione, pulizia 100 000 16 000 2 0 0 4 Sistemazione dei locali 250 000 28 166 2 0 0 5 Sicurezza 180 000 61 019 2 0 0 9 Altre spese relative agli immobili 20 000 — Totale dell'articolo 2 0 0 1 275 000 285 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 1 275 000 285 000 CAPITOLO 2 1 2 1 1 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 2 1 1 0 Hardware per il funzionamento del Centro 200 000 167 700 2 1 1 1 Software per il funzionamento del Centro 70 000 100 298 2 1 1 2 Acquisto e manutenzione di attrezzature tecniche ed audiovisive per il Centro 100 000 2 002 2 1 1 3 Attrezzature di telecomunicazione per il Centro 150 000 35 000 2 1 1 4 Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative 168 090 Totale dell'articolo 2 1 1 688 090 305 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 688 090 305 000 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Attrezzature e impianti 2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici 100 000 80 700 2 2 0 1 Mobilio 200 000 260 000 2 2 0 2 Acquisto e manutenzione di veicoli 10 000 38 300 Totale dell'articolo 2 2 0 310 000 379 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 310 000 379 000 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria, forniture e altre spese 2 3 0 0 Cancelleria e forniture di ufficio 60 000 40 000 2 3 0 1 Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio 10 000 7 000 2 3 0 2 Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d'informazione 35 000 — 2 3 0 9 Altre spese operative 35 000 32 000 Totale dell'articolo 2 3 0 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 140 000 79 000 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali e di porto 2 4 0 0 Spese postali e di porto 15 000 5 000 Totale dell'articolo 2 4 0 15 000 5 000 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Spese per telecomunicazioni e internet 70 000 60 000 Totale dell'articolo 2 4 1 70 000 60 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 85 000 65 000 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Riunioni 2 5 0 0 Governance e riunioni amministrative 150 000 125 000 Totale dell'articolo 2 5 0 150 000 125 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 150 000 125 000 Totale del titolo 2 2 648 090 1 238 000 CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Riunioni e relative spese

2 0 0 0

Affitto di locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 670 000 171 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento relativo all'affitto degli edifici occupati.

2 0 0 1

Assicurazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 5 315

Commento

Stanziamento destinato a coprire diverse assicurazioni relative agli edifici occupati.

2 0 0 2

Acqua, gas, elettricità, ecc.

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 50 000 3 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 0 0 3

Manutenzione, pulizia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 100 000 16 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall'ECDC.

2 0 0 4

Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 250 000 28 166

Commento

Stanziamento destinato a coprire la sistemazione dei locali occupati dall'ECDC e il loro adeguamento ai requisiti del Centro.

2 0 0 5

Sicurezza

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 180 000 61 019

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di sicurezza e sorveglianza degli edifici occupati dall'ECDC.

2 0 0 9

Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti relative non previste per i locali, quali misure sanitarie, sgombero dei rifiuti, spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

2 1 1

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

2 1 1 0

Hardware per il funzionamento del Centro

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 200 000 167 700

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e la manutenzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché altre attrezzature analoghe di automazione degli uffici necessarie al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 1

Software per il funzionamento del Centro

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 70 000 100 298

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la personalizzazione e la formazione in materia di software necessario per il normale funzionamento del Centro.

2 1 1 2

Acquisto e manutenzione di attrezzature tecniche ed audiovisive per il Centro

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 100 000 2 002

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto e la manutenzione di materiale audiovisivo necessario al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 3

Attrezzature di telecomunicazione per il Centro

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 150 000 35 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature di telecomunicazione necessarie al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 4

Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 168 090

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto, sviluppo, manutenzione e formazione in materia di sistemi amministrativi e di gestione TI.

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Attrezzature e impianti

2 2 0 0

Attrezzature e impianti tecnici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 100 000 80 700

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche per la copiatura, riproduzione, biblioteca nonché vari strumenti per la manutenzione dell'immobile.

2 2 0 1

Mobilio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 200 000 260 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobilio.

2 2 0 2

Acquisto e manutenzione di veicoli

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 38 300

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto e la manutenzione di veicoli.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0

Cancelleria, forniture e altre spese

2 3 0 0

Cancelleria e forniture di ufficio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 60 000 40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto della carta, delle buste, delle forniture di ufficio e di lavori di riproduzione e stampa esterna.

2 3 0 1

Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 7 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari. È altresì destinato a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nella gestione del proprio bilancio, qualora non siano compensate da utili di cambio

2 3 0 2

Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d'informazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 35 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti e pubblicazioni non periodiche, abbonamenti a quotidiani, riviste specializzate, periodici e bollettini nonché banche dati on-line e servizi di informazione.

2 3 0 9

Altre spese operative

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 35 000 32 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificate separatamente in altre voci.

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Spese postali e di porto

2 4 0 0

Spese postali e di porto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 15 000 5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione mediante posta ordinaria, per relazioni e pubblicazioni, pacchetti postali e di altra natura spediti per via aerea, terrestre o ferroviaria nonché dal servizio postale interno del Centro.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese per telecomunicazioni e internet

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 70 000 60 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, i costi di chiamate e messaggi, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, videoconferenze ed audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati). È compreso inoltre l'acquisto degli elenchi.

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0

Riunioni

2 5 0 0

Governance e riunioni amministrative

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 150 000 125 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati nonché spese accessorie relative alle riunioni dell'organo direttivo e riunioni di natura amministrativa. Copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle infrastrutture.

TITOLO 3

ATTIVITÀ OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Spese operative 3 0 0 0 Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili 900 000 164 900 3 0 0 1 Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute 900 000 235 100 3 0 0 2 Pareri e studi di carattere scientifico 400 000 221 000 3 0 0 3 Assistenza e formazione tecniche 900 000 — 3 0 0 4 Pubblicazioni e comunicazione 700 000 462 440 3 0 0 5 Tecnologia dell'informazione e della comunicazione a sostegno di progetti 377 990 — 3 0 0 6 Creazione e mantenimento del centro di crisi 1 500 000 — 3 0 0 7 Traduzioni di relazioni e documenti scientifici e tecnici 300 000 — 3 0 0 8 Riunioni in vista dell'attuazione del programma di lavoro 805 000 — Totale dell'articolo 3 0 0 6 782 990 1 083 440 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 6 782 990 1 083 440 Totale del titolo 3 6 782 990 1 083 440 TOTALE GENERALE 17 146 080 4 853 000 CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 —

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0 0

Spese operative

3 0 0 0

Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 900 000 164 900

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all'articolo 3 del regolamento istitutivo

3 0 0 1

Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 900 000 235 100

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all'articolo 3 del regolamento istitutivo

3 0 0 2

Pareri e studi di carattere scientifico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 400 000 221 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all'articolo 3 del regolamento istitutivo

3 0 0 3

Assistenza e formazione tecniche

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 900 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all'articolo 3 del regolamento istitutivo

3 0 0 4

Pubblicazioni e comunicazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 700 000 462 440

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all'articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi relativi alla comunicazione, alle pubblicazioni e all'accesso del pubblico ai dati e informazioni.

3 0 0 5

Tecnologia dell'informazione e della comunicazione a sostegno di progetti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 377 990 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all'articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi operativi relativi alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

3 0 0 6

Creazione e mantenimento del centro di crisi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 500 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all'installazione del centro di crisi dell'ECDC, con particolare riferimento all'approvazione dell'autorità di bilancio dei fondi destinati ai progetti.

3 0 0 7

Traduzioni di relazioni e documenti scientifici e tecnici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 300 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.

3 0 0 8

Riunioni in vista dell'attuazione del programma di lavoro

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 805 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati e spese accessorie relative alle riunioni organizzate in vista dell'attuazione del programma di lavoro. Copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle infrastrutture dell'ECDC.