IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/9

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2

(2007/695/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 2 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 13 595 200 404 800 14 000 000 Totale del titolo 2 13 595 200 404 800 14 000 000 5 PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE Totale del titolo 5 p.m. p.m. 9 ENTRATE VARIE Totale del titolo 9 p.m. p.m. TOTALE GENERALE 13 595 200 404 800 14 000 000

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo CAPITOLO 2 0 2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 2 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 13 595 200 404 800 14 000 000 Totale dell'articolo 2 0 0 13 595 200 404 800 14 000 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 13 595 200 404 800 14 000 000 Totale del titolo 2 13 595 200 404 800 14 000 000 TOTALE GENERALE 13 595 200 404 800 14 000 000 CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

2 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 13 595 200 404 800 14 000 000

Commento

Questa voce comprende i fondi stanzianti per il progetto Phare dell'Osservatorio.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 3 967 000 415 000 4 382 000 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 219 000 19 000 238 000 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 17 000 –1 000 16 000 1 5 MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI 102 000 54 000 156 000 1 6 SERVIZIO SOCIALE 74 000 1 000 75 000 1 9 RISERVA PER IL TITOLO 1 1 079 000 –1 079 000 p.m. Totale del titolo 1 5 471 000 – 591 000 4 880 000 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 281 000 876 000 1 157 000 2 1 ELABORAZIONE DATI 231 000 527 000 758 000 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 15 000 181 000 196 000 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 39 000 132 000 171 000 2 4 AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI 81 000 74 000 155 000 2 6 STUDI, INDAGINI, CONSULENZE 80 000 14 000 94 000 2 9 RISERVA PER IL TITOLO 2 1 006 000 –1 006 000 p.m. Totale del titolo 2 1 733 000 798 000 2 531 000 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO 3 1 RETI 1 992 000 850 000 2 842 000 3 2 RICERCA E STUDI 500 000 1 300 000 1 800 000 3 3 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 765 000 391 000 1 156 000 3 4 RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE 600 000 191 000 791 000 3 9 RISERVA PER IL TITOLO 3 2 534 200 –2 534 200 p.m. Totale del titolo 3 6 391 200 197 800 6 589 000 TOTALE GENERALE 13 595 200 404 800 14 000 000

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base 2 128 000 178 500 2 306 500 1 1 0 1 Assegni familiari 212 000 12 000 224 000 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 283 000 15 000 298 000 1 1 0 3 Indennità forfettarie 11 000 1 000 12 000 Totale dell'articolo 1 1 0 2 634 000 206 500 2 840 500 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 3 Tirocinanti 74 000 32 000 106 000 1 1 1 5 Agenti contrattuali 298 000 – 107 000 191 000 Totale dell'articolo 1 1 1 372 000 –75 000 297 000 1 1 2 Perfezionamento professionale del personale 1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale 148 008 –43 008 105 000 Totale dell'articolo 1 1 2 148 008 –43 008 105 000 1 1 3 Contributi sociali a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia 75 000 3 000 78 000 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione 36 000 1 000 37 000 Totale dell'articolo 1 1 3 131 000 4 000 135 000 1 1 4 Assegni e indennità varie 1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 54 000 –16 500 37 500 Totale dell'articolo 1 1 4 55 000 –16 500 38 500 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 5 Servizi interinali 77 992 85 008 163 000 Totale dell'articolo 1 1 7 116 992 85 008 202 000 1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale 1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale 216 000 89 000 305 000 1 1 8 1 Spese di viaggio 14 000 5 000 19 000 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 31 000 96 000 127 000 1 1 8 3 Spese di trasloco 59 000 29 000 88 000 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 37 000 29 000 66 000 Totale dell'articolo 1 1 8 357 000 248 000 605 000 1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni 1 1 9 0 Coefficienti correttori 153 000 6 000 159 000 Totale dell'articolo 1 1 9 153 000 6 000 159 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 3 967 000 415 000 4 382 000 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 219 000 19 000 238 000 Totale dell'articolo 1 3 0 219 000 19 000 238 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 219 000 19 000 238 000 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Ristoranti e bar 1 4 0 0 Ristoranti e bar 13 000 –1 000 12 000 Totale dell'articolo 1 4 0 13 000 –1 000 12 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 17 000 –1 000 16 000 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Mobilità, scambi di funzionari e di esperti 1 5 2 0 Scambi di personale 102 000 54 000 156 000 Totale dell'articolo 1 5 2 102 000 54 000 156 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 102 000 54 000 156 000 CAPITOLO 1 6 1 6 3 Centri per l'infanzia — asili nido 1 6 3 0 Centri per l'infanzia — asili nido 30 000 1 000 31 000 Totale dell'articolo 1 6 3 30 000 1 000 31 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 74 000 1 000 75 000 CAPITOLO 1 9 1 9 0 Riserva per il titolo 1 1 9 0 0 Riserva per il titolo 1 1 079 000 –1 079 000 p.m. Totale dell'articolo 1 9 0 1 079 000 –1 079 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 1 079 000 –1 079 000 p.m. Totale del titolo 1 5 471 000 – 591 000 4 880 000 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 128 000 178 500 2 306 500

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti temporanei.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 212 000 12 000 224 000

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 283 000 15 000 298 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3 Indennità forfettarie

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 11 000 1 000 12 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, di operatore telex, di segretario di direzione o di segretario principale.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 3 Tirocinanti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 74 000 32 000 106 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute in occasione di interventi formativi pratici di carattere amministrativo destinati a giovani studenti.

Questa spesa comprende le indennità e i contributi di sicurezza sociale, le spese di missione all'inizio e alla fine del corso, come pure le spese di missione per viaggi associati al programma di formazione.

1 1 1 5 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 298 000 – 107 000 191 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

Questo stanziamento è destinato a coprire lo stipendio base degli agenti contrattuali.

1 1 2 Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 148 008 –43 008 105 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 3 Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 75 000 3 000 78 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime di copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo a carico del funzionario è l'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 36 000 1 000 37 000

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Quota applicata: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 4 Assegni e indennità varie

1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 54 000 –16 500 37 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:

— una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km,

— due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria è di almeno 725 km.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 5 Servizi interinali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 77 992 85 008 163 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria,

— le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio,

— le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio,

— la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

— il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione.

1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 216 000 89 000 305 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare:

— le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.),

— le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 14 000 5 000 19 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 31 000 96 000 127 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 59 000 29 000 88 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 37 000 29 000 66 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che può provare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).

1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 153 000 6 000 159 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alla retribuzione del lavoro straordinario.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 219 000 19 000 238 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, comprese le riunioni fuori sede, da parte del personale statutario dell'Osservatorio e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Osservatorio.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e bar

1 4 0 0 Ristoranti e bar

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 13 000 –1 000 12 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2 Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0 Scambi di personale

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 102 000 54 000 156 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo presso l'Osservatorio di funzionari o altri agenti di amministrazioni nazionali, per un periodo limitato, al fine di intensificare lo scambio di competenza.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 3 Centri per l'infanzia — asili nido

1 6 3 0 Centri per l'infanzia — asili nido

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 30 000 1 000 31 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell'Osservatorio alle spese per la custodia dei figli del personale dell'Osservatorio in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1

1 9 0 Riserva per il titolo 1

1 9 0 0 Riserva per il titolo 1

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 079 000 –1 079 000 p.m.

Commento

Riserva per il titolo 1.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie 2 0 0 0 Affitti 87 000 416 000 503 000 Totale dell'articolo 2 0 0 87 000 416 000 503 000 2 0 1 Assicurazioni 2 0 1 0 Assicurazioni 3 000 10 000 13 000 Totale dell'articolo 2 0 1 3 000 10 000 13 000 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 41 000 39 000 80 000 Totale dell'articolo 2 0 2 41 000 39 000 80 000 2 0 3 Pulizie e manutenzione 2 0 3 0 Pulizie e manutenzione 35 000 23 000 58 000 Totale dell'articolo 2 0 3 35 000 23 000 58 000 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali 5 000 83 000 88 000 Totale dell'articolo 2 0 4 5 000 83 000 88 000 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 110 000 163 000 273 000 Totale dell'articolo 2 0 5 110 000 163 000 273 000 2 0 9 Altre spese relative agli immobili 2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili p.m. 142 000 142 000 Totale dell'articolo 2 0 9 p.m. 142 000 142 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 281 000 876 000 1 157 000 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Elaborazione dati 2 1 0 0 Apparecchiature per elaborazione dati 75 000 358 000 433 000 2 1 0 1 Sviluppo di software 156 000 49 000 205 000 2 1 0 2 Altri servizi esterni di elaborazione dati p.m. 120 000 120 000 Totale dell'articolo 2 1 0 231 000 527 000 758 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 231 000 527 000 758 000 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Materiale e impianti tecnici 2 2 0 0 Nuovi acquisti di materiale e impianti p.m. 100 000 100 000 Totale dell'articolo 2 2 0 13 000 100 000 113 000 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio p.m. 80 000 80 000 Totale dell'articolo 2 2 1 p.m. 80 000 80 000 2 2 3 Noleggio di mezzi di trasporto 2 2 3 0 Noleggio di mezzi di trasporto 2 000 1 000 3 000 Totale dell'articolo 2 2 3 2 000 1 000 3 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 15 000 181 000 196 000 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio 2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio 30 000 2 000 32 000 Totale dell'articolo 2 3 0 30 000 2 000 32 000 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 8 000 12 000 20 000 Totale dell'articolo 2 3 2 8 000 12 000 20 000 2 3 3 Spese di contenzioso 2 3 3 0 Spese di contenzioso p.m. 20 000 20 000 Totale dell'articolo 2 3 3 p.m. 20 000 20 000 2 3 5 Altre spese di funzionamento 2 3 5 3 Trasloco di servizi e relativa movimentazione 1 000 89 000 90 000 2 3 5 5 Pubblicazione e riproduzione di documenti p.m. 9 000 9 000 Totale dell'articolo 2 3 5 1 000 98 000 99 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 39 000 132 000 171 000 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Affrancatura e telecomunicazioni 2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione 30 000 19 000 49 000 Totale dell'articolo 2 4 0 30 000 19 000 49 000 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Spese di telecomunicazione 51 000 35 000 86 000 2 4 1 1 Apparecchiature di telecomunicazione p.m. 20 000 20 000 Totale dell'articolo 2 4 1 51 000 55 000 106 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 81 000 74 000 155 000 CAPITOLO 2 6 2 6 0 Studi, indagini, consulenze 2 6 0 0 Studi, indagini, consulenze 80 000 14 000 94 000 Totale dell'articolo 2 6 0 80 000 14 000 94 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 80 000 14 000 94 000 CAPITOLO 2 9 2 9 0 Riserva per il titolo 2 2 9 0 0 Riserva per il titolo 2 1 006 000 –1 006 000 p.m. Totale dell'articolo 2 9 0 1 006 000 –1 006 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 9 1 006 000 –1 006 000 p.m. Totale del titolo 2 1 733 000 798 000 2 531 000 CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 87 000 416 000 503 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 3 000 10 000 13 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 41 000 39 000 80 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3 Pulizie e manutenzione

2 0 3 0 Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 35 000 23 000 58 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti d'aria condizionata, ecc., le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l’affitto e la manutenzione delle piante.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 5 000 83 000 88 000

Commento

Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli, ecc.

Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 110 000 163 000 273 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie per gli immobili relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli immobili, il noleggio e il riempimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 9 Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo p.m. 142 000 142 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

2 1 0 Elaborazione dati

2 1 0 0 Apparecchiature per elaborazione dati

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 75 000 358 000 433 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software e la manutenzione di software o pacchetti software nonché il materiale informatico non durevole, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo di software

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 156 000 49 000 205 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti esterni per il trattamento di dati e sistemi.

2 1 0 2 Altri servizi esterni di elaborazione dati

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo p.m. 120 000 120 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0 Nuovi acquisti di materiale e impianti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo p.m. 100 000 100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

Esso copre altresì il materiale per i servizi di interpretariato e gli impianti necessari ai disabili.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo p.m. 80 000 80 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 3 Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0 Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 000 1 000 3 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di automobili per periodi brevi o lunghi.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 30 000 2 000 32 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per il servizio di riproduzione e le spese per taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 8 000 12 000 20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo p.m. 20 000 20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati e altri esperti.

2 3 5 Altre spese di funzionamento

2 3 5 3 Trasloco di servizi e relativa movimentazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 000 89 000 90 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e le spese di raggruppamento e movimentazione (ricevimento, deposito, sistemazione) relative ad attrezzature, mobilio e materiale per ufficio.

2 3 5 5 Pubblicazione e riproduzione di documenti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo p.m. 9 000 9 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le pubblicazioni ufficiali, per le pubblicazioni relative alle gare d’appalto nonché per la riproduzione di documenti relativi alle attività dell’Agenzia.

CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 30 000 19 000 49 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compreso l'invio di colli postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 51 000 35 000 86 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di elenchi telefonici.

2 4 1 1 Apparecchiature di telecomunicazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo p.m. 20 000 20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature accessorie come pure le spese dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

2 6 0 Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0 Studi, indagini, consulenze

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 80 000 14 000 94 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati affidati ad esperti o consulenti nei casi in cui l'Osservatorio, con il suo personale, non disponga della necessaria competenza.

CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2

2 9 0 Riserva per il titolo 2

2 9 0 0 Riserva per il titolo 2

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 006 000 –1 006 000 p.m.

Commento

Riserva per il titolo 2.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo CAPITOLO 3 1 3 1 0 Reti 3 1 0 0 Raccolta dati e reti 1 867 000 850 000 2 717 000 Totale dell'articolo 3 1 0 1 992 000 850 000 2 842 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 1 992 000 850 000 2 842 000 CAPITOLO 3 2 3 2 0 Ricerca e studi 3 2 0 0 Studi e indagini di ricerca 500 000 1 300 000 1 800 000 Totale dell'articolo 3 2 0 500 000 1 300 000 1 800 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 500 000 1 300 000 1 800 000 CAPITOLO 3 3 3 3 1 Documentazione 3 3 1 0 Documentazione 16 000 1 000 17 000 Totale dell'articolo 3 3 1 16 000 1 000 17 000 3 3 4 Tavole rotonde 3 3 4 0 Attività di cooperazione 160 000 310 000 470 000 3 3 4 4 Sviluppi delle politiche di indirizzo 150 000 50 000 200 000 Totale dell'articolo 3 3 4 310 000 360 000 670 000 3 3 5 Pubblicazioni e informazione 3 3 5 0 Pubblicazioni 115 000 125 000 240 000 3 3 5 4 Mezzi di informazione e comunicazione 324 000 –95 000 229 000 Totale dell'articolo 3 3 5 439 000 30 000 469 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 765 000 391 000 1 156 000 CAPITOLO 3 4 3 4 0 Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri 3 4 0 0 Consiglio di amministrazione e strutture amministrative 200 000 15 000 215 000 Totale dell'articolo 3 4 0 200 000 15 000 215 000 3 4 1 Facilitazione e sostegno 3 4 1 0 Traduzione/Interpreti 400 000 176 000 576 000 Totale dell'articolo 3 4 1 400 000 176 000 576 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 600 000 191 000 791 000 CAPITOLO 3 9 3 9 0 Riserva per il titolo 3 3 9 0 0 Riserva per il titolo 3 2 534 200 –2 534 200 p.m. Totale dell'articolo 3 9 0 2 534 200 –2 534 200 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 2 534 200 –2 534 200 p.m. Totale del titolo 3 6 391 200 197 800 6 589 000 TOTALE GENERALE 13 595 200 404 800 14 000 000 CAPITOLO 3 1 — RETI CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CAPITOLO 3 4 — RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE CAPITOLO 3 9 — RISERVA PER IL TITOLO 3

CAPITOLO 3 1 — RETI

3 1 0 Reti

3 1 0 0 Raccolta dati e reti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 867 000 850 000 2 717 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della raccolta dati e delle relazioni annuali presentate dalle reti dell’Osservatorio, compresa la rete Raxen, le analisi sul campo e le valutazioni dei risultati. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 e 3 1 0 4.

CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI

3 2 0 Ricerca e studi

3 2 0 0 Studi e indagini di ricerca

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 500 000 1 300 000 1 800 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della ricerca quantitativa e qualitativa, gli studi, le indagini nonché lo sviluppo di indicatori e metodologie scientifiche. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 e 3 2 1 1.

CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3 3 1 Documentazione

3 3 1 0 Documentazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 16 000 1 000 17 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di sviluppo e aggiornamento delle risorse documentali ad uso interno e pubblico, ossia libri giornali e altro materiale reperibile in biblioteca. Esso sostituisce le voci 3 3 1 1, 3 3 1 2 e 3 3 1 3.

3 3 4 Tavole rotonde

3 3 4 0 Attività di cooperazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 160 000 310 000 470 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività nel quadro della cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea e i suoi organi consultivi, con i governi degli Stati membri, con le organizzazioni intergovernative, con le organizzazioni internazionali, con gli organismi specializzati a livello nazionale ed europeo, con gli organismi consultivi, con le organizzazioni della società civile, con le parti sociali e con le reti esterne che collaborano con l’Osservatorio. Esso comprende altresì le riunioni con i funzionari governativi di collegamento, le riunioni interagenzia con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) il programma di tavole rotonde nazionale ed europeo, i progetti non legati alle politiche di indirizzo, le iniziative congiunte e comuni con altre organizzazioni e la cooperazione con la presidenza dell'UE. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 e 3 4 0 3.

3 3 4 4 Sviluppi delle politiche di indirizzo

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 150 000 50 000 200 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività relative allo sviluppo delle politiche di indirizzo compresa la redazione di documenti strategici, gli incontri con esperti, i gruppi di lavoro ed i progetti correlati. Esso comprende altresì le spese relative alle politiche di revisione e valutazione, le riunioni e le attività finalizzate al miglioramento della comparabilità dei dati. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 e 3 4 0 3.

3 3 5 Pubblicazioni e informazione

3 3 5 0 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 115 000 125 000 240 000

Commento

Stanziamento destinato coprire i costi legati alla produzione e alla distribuzione delle pubblicazioni del Centro (comprese revisione, design, impaginazione, pubblicazione, fotografie e stampa). Esso comprende altresì anche la pubblicazione della rivista, del bollettino e della relazione annuale del Centro. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 3 0, 3 3 5 1 e 3 3 5 2.

3 3 5 4 Mezzi di informazione e comunicazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 324 000 –95 000 229 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al Centro ed alle sue attività. Esso comprende altresì i costi relativi alla comunicazione (materiali ed eventi), alle iniziative presso i media ed alle attività di presentazione del Centro e del sito Internet. Lo stanziamento finanzia anche le spese relative alle inchieste effettuate presso gli Stati membri e gli abbonamenti a giornali, riviste ed a servizi di informazione on line. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 e 3 3 6 1.

CAPITOLO 3 4 — RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

3 4 0 Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 0 Consiglio di amministrazione e strutture amministrative

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 200 000 15 000 215 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle riunioni delle strutture direttive e amministrative del Centro, come il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza, i gruppi di lavoro e/o le commissioni del consiglio di amministrazione. Esso copre altresì le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio e dei gruppi di lavoro. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 0 1 e 3 4 0 2.

3 4 1 Facilitazione e sostegno

3 4 1 0 Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 400 000 176 000 576 000

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Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle traduzioni effettuate dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, per tutti i documenti correlati con l’attuazione degli obblighi e del programma di lavoro dell’Osservatorio. Esso comprende altresì gli onorari degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell'Osservatorio. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 1 1 e 3 4 1 2.

CAPITOLO 3 9 — RISERVA PER IL TITOLO 3

3 9 0 Riserva per il titolo 3

3 9 0 0 Riserva per il titolo 3

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 534 200 –2 534 200 p.m.

Commento

Riserva per il titolo 3.

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