IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67/649

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2006

(2006/163/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 12 100 000 12 000 000 11 730 000 Totale del titolo 1 12 100 000 12 000 000 11 730 000 2 ALTRE SOVVENZIONI 2 0 PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA 521 125 515 625 514 030 2 1 STRATEGIA PREADESIONE 300 000 — 2 2 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE — — — Totale del titolo 2 521 125 815 625 514 030 3 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 3 0 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO — — — Totale del titolo 3 — — — TOTALE GENERALE 12 621 125 12 815 625 12 244 030

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 1 0 12 100 000 12 000 000 11 730 000 Totale del titolo 1 12 100 000 12 000 000 11 730 000

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 12 100 000 12 000 000 11 730 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1).

Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto su una specifica linea del bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione).

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 2 0 521 125 515 625 514 030 CAPITOLO 2 1 300 000 — CAPITOLO 2 2 — — — Totale del titolo 2 521 125 815 625 514 030

CAPITOLO 2 0 —

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 521 125 515 625 514 030

Commento

Altre sovvenzioni.

CAPITOLO 2 1 —

STRATEGIA PREADESIONE

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 300 000 —

CAPITOLO 2 2 —

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 — — —

TITOLO 3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 3 0 — — — Totale del titolo 3 — — — TOTALE GENERALE 12 621 125 12 815 625 12 244 030

CAPITOLO 3 0 —

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 — — —

Commento

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 6 600 260 6 590 000 5 998 239 1 2 PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 6 600 260 6 590 000 5 998 239 2 SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO 2 1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO 1 490 240 1 395 000 1 443 822 Totale del titolo 2 1 490 240 1 395 000 1 443 822 3 SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI 3 1 ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE 4 530 625 4 530 625 4 508 602 Totale del titolo 3 4 530 625 4 530 625 4 508 602 4 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE 4 1 PROGETTI p.m. Totale del titolo 4 p.m. 5 RISERVA — SPESE PHARE — — TOTALE GENERALE 12 621 125 12 515 625 11 950 663

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 1 1 1 1 1 Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente 1 1 1 1 Stipendi base 4 511 100 4 444 500 3 936 665 1 1 1 2 Assegni familiari 530 000 471 000 363 795 1 1 1 3 Indennità di dislocazione e di espatrio 645 000 630 000 531 132 1 1 1 4 Indennità forfettaria 18 500 18 500 15 667 1 1 1 5 Assegni di natalità e di decesso 660 1 000 524 1 1 1 6 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 160 000 165 000 120 059 1 1 1 7 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee) 170 000 175 000 93 333 Totale dell'articolo 1 1 1 6 035 260 5 905 000 5 061 175 1 1 2 Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari 1 1 2 1 Agenti ausiliari p.m. 85 000 460 165 Totale dell'articolo 1 1 2 p.m. 85 000 460 165 1 1 3 Stipendi e indennità per gli agenti locali 1 1 3 1 Agenti locali p.m. p.m. 132 302 Totale dell'articolo 1 1 3 p.m. p.m. 132 302 1 1 4 Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali 1 1 4 1 Agenti contrattuali 575 000 545 000 189 776 Totale dell'articolo 1 1 4 575 000 545 000 189 776 1 1 5 Spese per altri agenti 1 1 5 1 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Personale dell'Agenzia p.m. p.m. 136 212 1 1 5 4 Tirocinanti p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 5 p.m. p.m. 136 212 1 1 6 Sistema di previdenza sociale 1 1 6 1 Copertura dei rischi di malattia 150 000 155 000 132 608 1 1 6 2 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali 45 000 40 000 33 714 1 1 6 3 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 50 000 50 000 35 945 1 1 6 4 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 6 245 000 245 000 202 267 1 1 7 Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti 1 1 7 1 Coefficienti correttori – 330 000 – 290 000 – 270 000 1 1 7 2 Stanziamento previsionale p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 7 – 330 000 – 290 000 – 270 000 1 1 8 Spese connesse alle procedure di assunzione 1 1 8 1 Procedure di assunzione 25 000 40 000 21 523 Totale dell'articolo 1 1 8 25 000 40 000 21 523 1 1 9 Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale 1 1 9 1 Perfezionamento professionale 50 000 60 000 64 819 Totale dell'articolo 1 1 9 50 000 60 000 64 819 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 6 600 260 6 590 000 5 998 239 CAPITOLO 1 2 1 2 1 Pensioni e indennità una tantum 1 2 1 1 Pensioni e indennità una tantum p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 2 1 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 6 600 260 6 590 000 5 998 239 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 2 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 1

Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1

Stipendi base

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 4 511 100 4 444 500 3 936 665

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

1 1 1 2

Assegni familiari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 530 000 471 000 363 795

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 3

Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 645 000 630 000 531 132

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 4

Indennità forfettaria

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 18 500 18 500 15 667

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliare che occupa un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 5

Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 660 1 000 524

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno forfettario di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

— la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

— le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta.

1 1 1 6

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 160 000 165 000 120 059

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

— una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km,

— due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 1 7

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 170 000 175 000 93 333

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Esso copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 2

Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari

1 1 2 1

Agenti ausiliari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 85 000 460 165

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

1 1 3

Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1

Agenti locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 132 302

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale per gli agenti locali.

1 1 4

Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1

Agenti contrattuali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 575 000 545 000 189 776

Commento

Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2005.

1 1 5

Spese per altri agenti

1 1 5 1

Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Osservatorio di funzionari di Stati membri ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali.

1 1 5 2

Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea degli agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

1 1 5 3

Personale dell'Agenzia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 136 212

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.

Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.

1 1 5 4

Tirocinanti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i tirocinanti.

1 1 6

Sistema di previdenza sociale

1 1 6 1

Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 150 000 155 000 132 608

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,5 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 6 2

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 45 000 40 000 33 714

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

— la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base);

— agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 6 3

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 50 000 50 000 35 945

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 6 4

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti che l'agenzia effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 7

Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1

Coefficienti correttori

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 – 330 000 – 290 000 – 270 000

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 7 2

Stanziamento previsionale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

1 1 8

Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1

Procedure di assunzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 25 000 40 000 21 523

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle procedure di assunzione, in particolare i costi per l'organizzazione di concorsi.

1 1 9

Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1

Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 50 000 60 000 64 819

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale, l'utilizzazione dei metodi moderni, dei seminari, ecc.

Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi d'organizzazione.

CAPITOLO 1 2 —

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

1 2 1

Pensioni e indennità una tantum

1 2 1 1

Pensioni e indennità una tantum

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni e indennità di cessazione dal servizio (articolo 1 9 0), la copertura dei rischi di malattia (articolo 1 9 3), l'aiuto sociale ai beneficiari di una pensione comunitaria (articolo 1 9 6) e gli adeguamenti delle pensioni e delle varie indennità (articolo 1 9 9).

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 2 1 2 1 1 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie 2 1 1 1 Affitti 391 103 364 248 247 937 2 1 1 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 44 520 42 000 42 700 2 1 1 3 Pulizie e manutenzione 94 605 89 250 89 471 2 1 1 4 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 97 944 92 400 80 282 2 1 1 5 Acquisizione di beni immobiliari p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Costruzione di immobili p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Altre spese relative agli immobili 26 800 30 000 29 189 Totale dell'articolo 2 1 1 654 972 617 898 489 579 2 1 2 Informatica 2 1 2 1 Gestione del centro informatico 453 700 415 000 652 227 Totale dell'articolo 2 1 2 453 700 415 000 652 227 2 1 3 Beni mobili e spese accessorie 2 1 3 1 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio 5 565 5 250 4 921 2 1 3 4 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto 11 130 10 500 9 698 2 1 3 7 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri 21 200 20 000 9 410 2 1 3 8 Abbonamenti a giornali e periodici 22 366 21 100 32 012 2 1 3 9 Cancelleria e materiale per ufficio 58 300 55 000 44 079 Totale dell'articolo 2 1 3 118 561 111 850 100 120 2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente 2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari 31 800 30 000 16 400 2 1 4 2 Risarcimento danni p.m. p.m. 1 604 2 1 4 3 Assicurazioni varie 16 695 15 750 11 591 2 1 4 4 Tenute di servizio ed abiti da lavoro 2 616 2 468 1 994 2 1 4 5 Spese varie per riunioni interne 8 345 7 873 5 700 2 1 4 6 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi p.m. p.m. p.m. 2 1 4 7 Spese postali e di porto 39 247 37 025 26 562 2 1 4 8 Telefono, telegrafo, telex e televisione 105 735 99 750 98 468 2 1 4 9 Altre spese di funzionamento amministrativo corrente p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 1 4 204 438 192 866 162 319 2 1 5 Infrastrutture di carattere medico-sociale 2 1 5 1 Ristoranti e mense 14 575 13 750 16 517 2 1 5 2 Relazioni sociali fra il personale 18 550 17 500 12 778 2 1 5 3 Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia 5 444 5 136 — 2 1 5 4 Servizio medico 20 000 21 000 10 282 Totale dell'articolo 2 1 5 58 569 57 386 39 577 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 1 490 240 1 395 000 1 443 822 Totale del titolo 2 1 490 240 1 395 000 1 443 822 CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 —

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 1

Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1

Affitti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 391 103 364 248 247 937

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall'Osservatorio.

2 1 1 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 44 520 42 000 42 700

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

2 1 1 3

Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 94 605 89 250 89 471

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc.).

Esso copre altresì i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.).

2 1 1 4

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 97 944 92 400 80 282

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari e altro personale addetto al pronto intervento nonché le spese di controlli legali.

2 1 1 5

Acquisizione di beni immobiliari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di beni immobiliari.

2 1 1 6

Costruzione di immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione di immobili.

2 1 1 7

Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 26 800 30 000 29 189

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad immobili non previste espressamente dagli altri articoli, segnatamente le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte che costituiscono una remunerazione dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese accessorie.

2 1 2

Informatica

2 1 2 1

Gestione del centro informatico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 453 700 415 000 652 227

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.

2 1 3

Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 1

Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in materiale per lo stoccaggio della documentazione, degli archivi e la gestione della corrispondenza.

2 1 3 2

Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature su questa voce è condizionato dal declassamento, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle attrezzature sostituiti.

2 1 3 3

Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 565 5 250 4 921

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in mobilio.

2 1 3 4

Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 1 3 5

Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, in franchigia dell'IVA, di un'autovettura per le necessità dell'Osservatorio.

2 1 3 6

Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 11 130 10 500 9 698

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di materiale da trasporto, le spese di noleggio occasionale, i rimborsi delle spese di taxi e tutte le spese connesse all'utilizzazione del materiale da trasporto: assicurazioni, carburante, pezzi di ricambio e fatture di riparazione.

2 1 3 7

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 21 200 20 000 9 410

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di monografie specializzate, annuari, repertori, dizionari, ecc.

2 1 3 8

Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 22 366 21 100 32 012

Commento

Previsione proporzionale basata sui dati correnti delle istituzioni, che riflette le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 1 3 9

Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 58 300 55 000 44 079

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, di buste, di forniture d'ufficio e di prodotti per la stampa.

2 1 4

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1

Spese bancarie e altri oneri finanziari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 31 800 30 000 16 400

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 1 4 2

Risarcimento danni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 1 604

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Osservatorio a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della sua responsabilità civile.

2 1 4 3

Assicurazioni varie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 16 695 15 750 11 591

Commento

Lo stanziamento copre in particolare le assicurazioni omnium, l'assicurazione contro il furto, gli incidenti, la responsabilità civile, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.

2 1 4 4

Tenute di servizio ed abiti da lavoro

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 616 2 468 1 994

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per gli autisti e gli uscieri.

2 1 4 5

Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 8 345 7 873 5 700

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi e colazioni serviti in occasione di riunioni interne.

2 1 4 6

Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione generale del materiale, del mobilio e delle forniture di ufficio.

2 1 4 7

Spese postali e di porto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 39 247 37 025 26 562

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese di invio dei pacchi postali e altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza interna dell'Osservatorio.

2 1 4 8

Telefono, telegrafo, telex e televisione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 105 735 99 750 98 468

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche (solo chiamate di servizio, poiché quelle private vengono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati, nonché gli acquisti di elenchi telefonici.

2 1 4 9

Altre spese di funzionamento amministrativo corrente

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento amministrativo corrente non coperte dalle altre voci di quest'articolo.

2 1 5

Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 1

Ristoranti e mense

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 14 575 13 750 16 517

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente dei ristoranti, dei bar e delle mense, in particolare le spese di manutenzione delle attrezzature.

2 1 5 2

Relazioni sociali fra il personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 18 550 17 500 12 778

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le animazioni socioculturali,

— le medaglie per 20 anni di servizio,

— le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

— le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari).

2 1 5 3

Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 444 5 136 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Osservatorio alle spese di custodia dei figli del suo personale.

2 1 5 4

Servizio medico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 21 000 10 282

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo medico annuale del personale.

TITOLO 3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 3 1 3 1 1 Pubblicazioni 3 1 1 1 Pubblicazioni 350 000 850 000 406 909 Totale dell'articolo 3 1 1 350 000 850 000 406 909 3 1 2 Lavori di traduzione 3 1 2 1 Lavori di traduzione 500 000 — 666 009 Totale dell'articolo 3 1 2 500 000 — 666 009 3 1 4 Attività relative a progetti affidati a terzi 3 1 4 1 Attività relative a progetti affidati a terzi 86 745 86 745 172 086 Totale dell'articolo 3 1 4 86 745 86 745 172 086 3 1 5 Attività relative a progetti Reitox 3 1 5 1 Principali progetti Reitox 2 625 000 2 625 000 2 363 697 Totale dell'articolo 3 1 5 2 625 000 2 625 000 2 363 697 3 1 6 Missioni 3 1 6 1 Missioni 215 952 215 952 274 032 Totale dell'articolo 3 1 6 215 952 215 952 274 032 3 1 7 Riunioni statutarie 3 1 7 1 Riunioni statutarie 400 000 400 000 309 040 Totale dell'articolo 3 1 7 400 000 400 000 309 040 3 1 8 Riunioni tecniche 3 1 8 1 Riunioni tecniche 347 898 347 898 312 725 Totale dell'articolo 3 1 8 347 898 347 898 312 725 3 1 9 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 3 1 9 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 5 030 5 030 4 104 Totale dell'articolo 3 1 9 5 030 5 030 4 104 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 4 530 625 4 530 625 4 508 602 Totale del titolo 3 4 530 625 4 530 625 4 508 602 CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 1 —

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 1 1

Pubblicazioni

3 1 1 1

Pubblicazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 350 000 850 000 406 909

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

— le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio,

— i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali,

— gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche,

— traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio,

— attività presso gli operatori scientifici e i poteri pubblici interessati.

3 1 2

Lavori di traduzione

3 1 2 1

Lavori di traduzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 500 000 — 666 009

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio.

3 1 4

Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 86 745 86 745 172 086

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

3 1 5

Attività relative a progetti Reitox

3 1 5 1

Principali progetti Reitox

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 625 000 2 625 000 2 363 697

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

3 1 6

Missioni

3 1 6 1

Missioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 215 952 215 952 274 032

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 1 7

Riunioni statutarie

3 1 7 1

Riunioni statutarie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 400 000 400 000 309 040

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e di avvicinamento degli esperti e altre formalità, in particolare per i membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e della rete Reitox convocati per partecipare alle commissioni e gruppi di studio e di lavoro.

Esso copre altresì le spese connesse allo svolgimento delle riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 1 8

Riunioni tecniche

3 1 8 1

Riunioni tecniche

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 347 898 347 898 312 725

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

3 1 9

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 1 9 1

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 030 5 030 4 104

Commento

Stanziamento destinato al rimborso delle spese che i funzionari autorizzati hanno dovuto sostenere per adempiere ad obblighi di rappresentanza a nome dell'Osservatorio, nell'interesse del servizio.

TITOLO 4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 4 1 4 1 1 Attività relative a progetti affidati a terzi p.m. 4 1 2 Attività relative a progetti Reitox p.m. 4 1 3 Riunioni relative a progetti p.m. 4 1 4 Missioni relative a progetti p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 p.m. Totale del titolo 4 p.m. CAPITOLO 4 1 — PROGETTI

CAPITOLO 4 1 —

PROGETTI

4 1 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

4 1 2

Attività relative a progetti Reitox

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m.

Commento

Sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

4 1 3

Riunioni relative a progetti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

4 1 4

Missioni relative a progetti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

TITOLO 5

RISERVA

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Totale del titolo 5 —

SPESE PHARE