IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/579

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2005

(2005/287/CE)

STATO DELLE ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— Totale del titolo 1 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— 2 ALTRE SOVVENZIONI 2 0 PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA 515 625 514 030 420 750,— 2 1 STRATEGIA PREADESIONE — 500 000,— 2 2 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE — — 0,— Totale del titolo 2 515 625 514 030 920 750,— 3 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 3 0 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO — — 0,— Totale del titolo 3 — — 0,— TOTALE GENERALE 12 515 625 12 244 030 10 220 750,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 1 0 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— Totale del titolo 1 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 12 000 000 11 730 000 9 300 000,—

Commento

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1).

Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto su una specifica linea del bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione).

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 2 0 515 625 514 030 420 750,— CAPITOLO 2 1 — 500 000,— CAPITOLO 2 2 — — 0,— Totale del titolo 2 515 625 514 030 920 750,— CAPITOLO 2 0 — PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA CAPITOLO 2 1 — STRATEGIA PREADESIONE CAPITOLO 2 2 — SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE

CAPITOLO 2 0 —

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 515 625 514 030 420 750,—

Commento

Altre sovvenzioni.

CAPITOLO 2 1 —

STRATEGIA PREADESIONE

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 — 500 000,—

CAPITOLO 2 2 —

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 — — 0,—

TITOLO 3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 3 0 — — 0,— Totale del titolo 3 — — 0,— TOTALE GENERALE 12 515 625 12 244 030 10 664 611,— CAPITOLO 3 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 3 0 —

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 — — 0,—

Commento

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— 1 2 PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— 2 SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO 2 1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO 1 395 000 1 235 000 887 820,— Totale del titolo 2 1 395 000 1 235 000 887 820,— 3 SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI 3 1 ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— Totale del titolo 3 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— 4 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE 4 1 PROGETTI p.m. p.m. Totale del titolo 4 p.m. p.m. 5 RISERVA — — 0,— SPESE «PHARE» 300 000 — 0,— TOTALE GENERALE 12 815 625 12 244 030 9 719 950,—

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 1 1 1 1 1 Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente 1 1 1 1 Stipendi base 4 444 500 4 170 000 3 573 600,— 1 1 1 2 Assegni familiari 471 000 360 000 314 600,— 1 1 1 3 Indennità di dislocazione e di espatrio 630 000 586 000 501 746,— 1 1 1 4 Indennità forfettaria 18 500 27 000 18 500,— 1 1 1 5 Assegni di natalità e di decesso 1 000 1 000 650,— 1 1 1 6 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 165 000 120 000 97 004,— 1 1 1 7 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee) 175 000 210 000 60 900,— Totale dell'articolo 1 1 1 5 905 000 5 474 000 4 567 000,— 1 1 2 Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari 1 1 2 1 Agenti ausiliari 85 000 423 900 383 250,— Totale dell'articolo 1 1 2 85 000 423 900 383 250,— 1 1 3 Stipendi e indennità per gli agenti locali 1 1 3 1 Agenti locali p.m. 375 100 265 600,— Totale dell'articolo 1 1 3 p.m. 375 100 265 600,— 1 1 4 Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali 1 1 4 1 Agenti contrattuali 545 000 p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 4 545 000 p.m. p.m. 1 1 5 Spese per altri agenti 1 1 5 1 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Personale dell'Agenzia p.m. 18 000 51 410,— 1 1 5 4 Tirocinanti p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 5 p.m. 18 000 51 410,— 1 1 6 Sistema di sicurezza sociale 1 1 6 1 Copertura dei rischi di malattia 155 000 140 000 119 700,— 1 1 6 2 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali 40 000 36 000 31 000,— 1 1 6 3 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 50 000 33 000 25 500,— 1 1 6 4 Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 6 245 000 209 000 176 200,— 1 1 7 Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti 1 1 7 1 Coefficienti correttori – 290 000 – 240 000 – 255 000,— 1 1 7 2 Stanziamento previsionale p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 7 – 290 000 – 240 000 – 255 000,— 1 1 8 Spese connesse alle procedure di assunzione 1 1 8 1 Procedure di assunzione 40 000 75 000 24 500,— Totale dell'articolo 1 1 8 40 000 75 000 24 500,— 1 1 9 Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale 1 1 9 1 Perfezionamento professionale 60 000 80 000 87 112,— Totale dell'articolo 1 1 9 60 000 80 000 87 112,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— CAPITOLO 1 2 1 2 1 Pensioni e indennità una tantum 1 2 1 1 Pensioni e indennità una tantum p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 2 1 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ CAPITOLO 1 2 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN ATTIVITÀ

1 1 1

Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1

Stipendi base

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 444 500 4 170 000 3 573 600,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

1 1 1 2

Assegni familiari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 471 000 360 000 314 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 3

Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 630 000 586 000 501 746,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 4

Indennità forfettaria

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 18 500 27 000 18 500,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliario che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 5

Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 1 000 650,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno forfettario di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

— la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

— le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta.

1 1 1 6

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 165 000 120 000 97 004,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

— una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km,

— due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 1 7

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 175 000 210 000 60 900,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Esso è destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Esso è destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Lo stanziamento copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 2

Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari

1 1 2 1

Agenti ausiliari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 85 000 423 900 383 250,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

1 1 3

Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1

Agenti locali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 375 100 265 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale per gli agenti locali.

1 1 4

Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1

Agenti contrattuali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 545 000 p.m. p.m.

Commento

Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004.

1 1 5

Spese per altri agenti

1 1 5 1

Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Osservatorio di funzionari di Stati membri ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali.

1 1 5 2

Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea degli agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

1 1 5 3

Personale dell'Agenzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 18 000 51 410,—

Commento

Voce destinata a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.

Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.

1 1 5 4

Tirocinanti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Questo capitolo è destinato a coprire i tirocinanti.

1 1 6

Sistema di sicurezza sociale

1 1 6 1

Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 155 000 140 000 119 700,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,5 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 6 2

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 40 000 36 000 31 000,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

— la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base);

— agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 6 3

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 50 000 33 000 25 500,—

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 6 4

Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Voce destinata a coprire i versamenti che l'Osservatorio effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti a pensione nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 7

Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1

Coefficienti correttori

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 – 290 000 – 240 000 – 255 000,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Voce destinata a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 7 2

Stanziamento previsionale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Voce destinata a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

1 1 8

Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1

Procedure di assunzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 40 000 75 000 24 500,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli dal 27 al 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle procedure di assunzione, in particolare i costi per l'organizzazione di concorsi.

1 1 9

Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1

Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 60 000 80 000 87 112,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale, l'utilizzazione dei metodi moderni, dei seminari, ecc.

Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi d'organizzazione.

CAPITOLO 1 2 —

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

1 2 1

Pensioni e indennità una tantum

1 2 1 1

Pensioni e indennità una tantum

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Capitolo destinato a coprire le pensioni e indennità di cessazione dal servizio (articolo 1 9 0), la copertura dei rischi di malattia (articolo 1 9 3), l'aiuto sociale ai beneficiari di una pensione comunitaria (articolo 1 9 6) e gli adeguamenti delle pensioni e delle varie indennità (articolo 1 9 9).

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 2 1 2 1 1 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie 2 1 1 1 Affitti 364 248 226 248 32 967,— 2 1 1 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 42 000 40 000 30 000,— 2 1 1 3 Pulizie e manutenzione 89 250 85 000 78 633,— 2 1 1 4 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 92 400 88 000 71 148,— 2 1 1 5 Acquisizione di beni immobiliari p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Costruzione di immobili p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Altre spese relative agli immobili 30 000 40 000 34 468,— Totale dell'articolo 2 1 1 617 898 479 248 247 216,— 2 1 2 Informatica 2 1 2 1 Gestione del centro informatico 415 000 379 440 294 082,— Totale dell'articolo 2 1 2 415 000 379 440 294 082,— 2 1 3 Beni mobili e spese accessorie 2 1 3 1 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio 5 250 5 000 4 700,— 2 1 3 4 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto 10 500 10 000 7 500,— 2 1 3 7 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri 20 000 25 000 22 991,— 2 1 3 8 Abbonamenti a giornali e periodici 21 100 27 000 29 509,— 2 1 3 9 Cancelleria e materiale per ufficio 55 000 70 000 47 600,— Totale dell'articolo 2 1 3 111 850 137 000 112 300,— 2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente 2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari 30 000 30 000 32 842,— 2 1 4 2 Risarcimento danni p.m. p.m. p.m. 2 1 4 3 Assicurazioni varie 15 750 15 000 20 000,— 2 1 4 4 Tenute di servizio ed abiti da lavoro 2 468 2 350 2 000,— 2 1 4 5 Spese varie per riunioni interne 7 873 8 450 10 000,— 2 1 4 6 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi p.m. 2 1 4 7 Spese postali e di porto 37 025 35 262 38 020,— 2 1 4 8 Telefono, telegrafo, telex e televisione 99 750 95 000 88 000,— 2 1 4 9 Altre spese di funzionamento amministrativo corrente p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 1 4 192 866 186 062 190 862,— 2 1 5 Infrastrutture di carattere medico-sociale 2 1 5 1 Ristoranti e mense 13 750 15 000 14 000,— 2 1 5 2 Relazioni sociali fra il personale 17 500 22 500 15 360,— 2 1 5 3 Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia 5 136 5 750 0,— 2 1 5 4 Servizio medico 21 000 10 000 14 000,— Totale dell'articolo 2 1 5 57 386 53 250 43 360,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 1 395 000 1 235 000 887 820,— Totale del titolo 2 1 395 000 1 235 000 887 820,— CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 —

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 1

Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1

Affitti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 364 248 226 248 32 967,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall'Osservatorio.

2 1 1 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 42 000 40 000 30 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

2 1 1 3

Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 89 250 85 000 78 633,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc.).

Esso copre altresì i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria ecc.).

2 1 1 4

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 92 400 88 000 71 148,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari e altro personale addetto al pronto intervento nonché le spese di controlli legali.

2 1 1 5

Acquisizione di beni immobiliari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata a coprire l'acquisto di beni immobiliari.

2 1 1 6

Costruzione di immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata a coprire le spese di costruzione di immobili.

2 1 1 7

Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 40 000 34 468,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad immobili non previste espressamente dagli altri articoli, segnatamente le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte che costituiscono una remunerazione dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese accessorie.

2 1 2

Informatica

2 1 2 1

Gestione del centro informatico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 415 000 379 440 294 082,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.

2 1 3

Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 1

Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata a coprire l'attrezzatura iniziale dimateriale per lo stoccaggio della documentazione, degli archivi e la gestione della corrispondenza.

2 1 3 2

Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature su questa voce è condizionato dal declassamento, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle attrezzature sostituiti.

2 1 3 3

Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 250 5 000 4 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in mobilio.

2 1 3 4

Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 1 3 5

Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, in franchigia dell'IVA, di un'autovettura per le necessità dell'Osservatorio.

2 1 3 6

Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 500 10 000 7 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di materiale da trasporto, le spese di noleggio occasionale, i rimborsi delle spese di taxi e tutte le spese connesse all'utilizzazione del materiale da trasporto: assicurazioni, carburante, pezzi di ricambio e fatture di riparazione.

2 1 3 7

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 20 000 25 000 22 991,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di monografie specializzate, annuari, repertori, dizionari, ecc.

2 1 3 8

Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 21 100 27 000 29 509,—

Commento

Previsione proporzionale basata sui dati correnti delle istituzioni, che riflette le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 1 3 9

Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 55 000 70 000 47 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, di buste, di forniture d'ufficio e di prodotti per la stampa.

2 1 4

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1

Spese bancarie e altri oneri finanziari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 30 000 32 842,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 1 4 2

Risarcimento danni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Osservatorio a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della sua responsabilità civile.

2 1 4 3

Assicurazioni varie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 15 750 15 000 20 000,—

Commento

Lo stanziamento copre in particolare le assicurazioni omnium, l'assicurazione contro il furto, gli incidenti, la responsabilità civile, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.

2 1 4 4

Tenute di servizio ed abiti da lavoro

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 468 2 350 2 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per gli autisti e gli uscieri.

2 1 4 5

Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 7 873 8 450 10 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi e colazioni serviti in occasione di riunioni interne.

2 1 4 6

Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione generale del materiale, del mobilio e delle forniture di ufficio.

2 1 4 7

Spese postali e di porto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 37 025 35 262 38 020,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese di invio dei pacchi postali e altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza interna dell'Osservatorio.

2 1 4 8

Telefono, telegrafo, telex e televisione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 99 750 95 000 88 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche (solo chiamate di servizio, poiché quelle private vengono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati, nonché gli acquisti di elenchi telefonici.

2 1 4 9

Altre spese di funzionamento amministrativo corrente

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata a coprire le spese di funzionamento amministrativo corrente non coperte dalle altre voci di quest'articolo.

2 1 5

Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 1

Ristoranti e mense

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 13 750 15 000 14 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente dei ristoranti, dei bar e delle mense, in particolare le spese di manutenzione delle attrezzature.

2 1 5 2

Relazioni sociali fra il personale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 17 500 22 500 15 360,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le animazioni socioculturali,

— le medaglie per 20 anni di servizio,

— le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

— le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari).

2 1 5 3

Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 136 5 750 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Osservatorio alle spese di custodia dei figli del suo personale.

2 1 5 4

Servizio medico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 21 000 10 000 14 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo medico annuale del personale.

TITOLO 3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 3 1 3 1 1 Pubblicazioni 3 1 1 1 Pubblicazioni 850 000 1 000 000 893 628,— Totale dell'articolo 3 1 1 850 000 1 000 000 893 628,— 3 1 4 Attività relative a progetti affidati a terzi 3 1 4 1 Attività relative a progetti affidati a terzi 86 745 171 068 184 598,— Totale dell'articolo 3 1 4 86 745 171 068 184 598,— 3 1 5 Attività relative a progetti Reitox 3 1 5 1 Principali progetti Reitox 2 625 000 2 384 000 1 650 000,— Totale dell'articolo 3 1 5 2 625 000 2 384 000 1 650 000,— 3 1 6 Missioni 3 1 6 1 Missioni 215 952 265 034 267 589,— Totale dell'articolo 3 1 6 215 952 265 034 267 589,— 3 1 7 Riunioni statutarie 3 1 7 1 Riunioni statutarie 400 000 355 000 248 242,— Totale dell'articolo 3 1 7 400 000 355 000 248 242,— 3 1 8 Riunioni tecniche 3 1 8 1 Riunioni tecniche 347 898 413 898 284 502,— Totale dell'articolo 3 1 8 347 898 413 898 284 502,— 3 1 9 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 3 1 9 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 5 030 5 030 3 500,— Totale dell'articolo 3 1 9 5 030 5 030 3 500,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— Totale del titolo 3 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 1 —

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 1 1

Pubblicazioni

3 1 1 1

Pubblicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 850 000 1 000 000 893 628,—

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

— le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio,

— i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali,

— gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche,

— traduzione delle pubblicazioni dell’osservatorio,

— promozione dell’osservatorio al fine di farne conoscere le attività presso la comunità scientifica ed i poteri pubblici di riferimento.

3 1 4

Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 86 745 171 068 184 598,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

3 1 5

Attività relative a progetti Reitox

3 1 5 1

Principali progetti Reitox

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 625 000 2 384 000 1 650 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

3 1 6

Missioni

3 1 6 1

Missioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 215 952 265 034 267 589,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 1 7

Riunioni statutarie

3 1 7 1

Riunioni statutarie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 400 000 355 000 248 242,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e di avvicinamento degli esperti e altre formalità, in particolare per i membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e della rete Reitox convocati per partecipare alle commissioni e gruppi di studio e di lavoro.

Esso copre altresì le spese connesse allo svolgimento delle riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 1 8

Riunioni tecniche

3 1 8 1

Riunioni tecniche

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 347 898 413 898 284 502,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

3 1 9

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 1 9 1

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 030 5 030 3 500,—

Commento

Stanziamento destinato al rimborso delle spese che i funzionari autorizzati hanno dovuto sostenere per adempiere ad obblighi di rappresentanza a nome dell'Osservatorio, nell'interesse del servizio.

TITOLO 4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 4 1 4 1 1 Attività relative a progetti affidati a terzi p.m. p.m. 4 1 2 Attività relative a progetti Reitox p.m. p.m. 4 1 3 Riunioni relative a progetti p.m. p.m. 4 1 4 Missioni relative a progetti p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 p.m. p.m. Totale del titolo 4 p.m. p.m. CAPITOLO 4 1 — PROGETTI

CAPITOLO 4 1 —

PROGETTI

4 1 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

4 1 2

Attività relative a progetti Reitox

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m.

Commento

Sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

4 1 3

Riunioni relative a progetti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

4 1 4

Missioni relative a progetti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

TITOLO 5

RISERVA

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,— Totale del titolo 5 — — 0,—

SPESE PHARE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 Totale — TOTALE GENERALE 300 000 — —

SPESE PHARE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ 34 200 — 0,— Totale del titolo 1 34 200 — 0,— 2 SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO 2 1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO 6 400 — 0,— Totale del titolo 2 6 400 — 0,— 3 SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI 3 1 ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE 259 400 — 0,— Totale del titolo 3 259 400 — 0,— TOTALE GENERALE 300 000 — 0,—

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 1 1 1 1 1 Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente 1 1 1 1 Stipendi base 25 000 — 0,— 1 1 1 2 Assegni familiari 5 000 — 0,— 1 1 1 3 Indennità di dislocazione e di espatrio 1 000 — 0,— 1 1 1 4 Indennità forfettaria 1 200 — 0,— 1 1 1 5 Assegni di natalità e di decesso p.m. — 0,— 1 1 1 6 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine p.m. — 0,— 1 1 1 7 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee) p.m. — 0,— Totale dell'articolo 1 1 1 32 200 — 0,— 1 1 4 Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali 1 1 4 1 Agenti contrattuali p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 4 p.m. p.m. p.m. 1 1 6 Sistema di sicurezza sociale 1 1 6 1 Copertura dei rischi di malattia 1 000 p.m. p.m. 1 1 6 2 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali 500 p.m. p.m. 1 1 6 3 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 500 p.m. p.m. 1 1 6 4 Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 6 2 000 p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 34 200 — 0,— Totale del titolo 1 34 200 — 0,— CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN ATTIVITÀ

1 1 1

Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1

Stipendi base

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 25 000 — 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

1 1 1 2

Assegni familiari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 000 — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 3

Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 — 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 4

Indennità forfettaria

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 200 — 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliario che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 5

Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. — 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno forfettario di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

— la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

— le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta.

1 1 1 6

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. — 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

— una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km,

— due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 1 7

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. — 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Esso è destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Esso è destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Lo stanziamento copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 4

Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1

Agenti contrattuali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004.

1 1 6

Sistema di sicurezza sociale

1 1 6 1

Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,5 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 6 2

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 500 p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

— la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base);

— agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 6 3

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 500 p.m. p.m.

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 6 4

Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Voce destinata a coprire i versamenti che l'Osservatorio effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti a pensione nei rispettivi paesi d'origine.

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 2 1 2 1 2 Informatica 2 1 2 1 Gestione del centro informatico 4 000 — 0,— Totale dell'articolo 2 1 2 4 000 — 0,— 2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente 2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari 2 400 — 0,— Totale dell'articolo 2 1 4 2 400 — 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 6 400 — 0,— Totale del titolo 2 6 400 — 0,— CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 —

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 2

Informatica

2 1 2 1

Gestione del centro informatico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 000 — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.

2 1 4

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1

Spese bancarie e altri oneri finanziari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 400 — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

TITOLO 3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 3 1 3 1 1 Pubblicazioni 3 1 1 1 Pubblicazioni 80 000 — 0,— Totale dell'articolo 3 1 1 80 000 — 0,— 3 1 4 Attività relative a progetti affidati a terzi 3 1 4 1 Attività relative a progetti affidati a terzi 67 200 — 0,— Totale dell'articolo 3 1 4 67 200 — 0,— 3 1 6 Missioni 3 1 6 1 Missioni 24 000 — 0,— Totale dell'articolo 3 1 6 24 000 — 0,— 3 1 8 Riunioni tecniche 3 1 8 1 Riunioni tecniche 88 200 — 0,— Totale dell'articolo 3 1 8 88 200 — 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 259 400 — 0,— Totale del titolo 3 259 400 — 0,— TOTALE GENERALE 300 000 — 0,— CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 1 —

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 1 1

Pubblicazioni

3 1 1 1

Pubblicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 80 000 — 0,—

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

— le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio,

— i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali,

— gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche,

— traduzione delle pubblicazioni dell’osservatorio,

— promozione dell’osservatorio al fine di farne conoscere le attività presso la comunità scientifica ed i poteri pubblici di riferimento.

3 1 4

Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 67 200 — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

3 1 6

Missioni

3 1 6 1

Missioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 24 000 — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 1 8

Riunioni tecniche

3 1 8 1

Riunioni tecniche

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 88 200 — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.