IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 126/339

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio finanziario 2007

(2007/289/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 1 ENTRATE 1 0 ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— Totale del titolo 1 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— 2 SUSSIDI 2 0 PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 2 p.m. p.m. 0,— 3 RISERVA 3 0 RISERVA PER DEFICIT 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 Totale del titolo 3 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 5 ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 5 0 ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 12 000 12 000 257 598,84 Totale del titolo 5 12 000 12 000 257 598,84 6 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 6 0 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE 15 000 15 000 36 008,43 Totale del titolo 6 15 000 15 000 36 008,43 9 ENTRATE VARIE 9 1 INTERESSI SUL CONTO 280 000 298 000 360 095,28 9 2 DONAZIONI E LASCITI p.m. p.m. 0,— 9 3 PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA 172 122 327 878 0,— Totale del titolo 9 452 122 625 878 360 095,28 TOTALE GENERALE 12 899 400 11 178 400 11 105 040,65

TITOLO 1

ENTRATE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Imposte percepite 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— Totale del titolo 1 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— CAPITOLO 1 0 — ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

CAPITOLO 1 0 — ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

1 0 0 Imposte percepite

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 9 026 000 8 395 000 8 848 080,—

Commento

Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario per le varietà vegetali (GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31), e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2005 della Commissione (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 33).

Tali entrate dell’Ufficio sono costituite dalle tasse versate dai richiedenti una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, nonché da altre parti interessate in una procedura.

TITOLO 2

SUSSIDI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Sovvenzione derivante dall’articolo 17 04 05 p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 2 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Sovvenzione derivante dall’articolo 17 04 05

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38), in particolare l’articolo 108, paragrafo 3.

Sovvenzione che rientra nella denominazione «Interventi fitosanitari».

TITOLO 3

RISERVA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 3 0 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 Totale del titolo 3 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 CAPITOLO 3 0 — RISERVA PER DEFICIT

CAPITOLO 3 0 — RISERVA PER DEFICIT

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10

Commento

Stanziamento destinato al raggiungimento dell’equilibrio tra le entrate e gli stanziamenti di pagamento.

TITOLO 5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 5 0 12 000 12 000 257 598,84 TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 12 000 12 000 257 598,84 Totale del titolo 5 12 000 12 000 257 598,84 CAPITOLO 5 0 — ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 5 0 — ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 12 000 12 000 257 598,84

Commento

Entrate provenienti dai servizi resi a titolo oneroso e/o di rimborso delle spese sostenute.

TITOLO 6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 6 0 15 000 15 000 36 008,43 TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 15 000 15 000 36 008,43 Totale del titolo 6 15 000 15 000 36 008,43 CAPITOLO 6 0 — ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 15 000 15 000 36 008,43

Commento

Contributi ai programmi comunitari, rimborsi di spese, entrate derivanti da servizi forniti a titolo oneroso.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 9 1 280 000 298 000 360 095,28 TOTALE DEL CAPITOLO 9 1 280 000 298 000 360 095,28 CAPITOLO 9 2 p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 9 2 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 9 3 172 122 327 878 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 9 3 172 122 327 878 0,— Totale del titolo 9 452 122 625 878 360 095,28 TOTALE GENERALE 12 899 400 11 178 400 11 105 040,65 CAPITOLO 9 1 — INTERESSI SUL CONTO CAPITOLO 9 2 — DONAZIONI E LASCITI CAPITOLO 9 3 — PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA

CAPITOLO 9 1 — INTERESSI SUL CONTO

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 280 000 298 000 360 095,28

Commento

Interessi sul conto.

CAPITOLO 9 2 — DONAZIONI E LASCITI

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

CAPITOLO 9 3 — PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 172 122 327 878 0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi della Comunità europea ai vari organismi comunitari per l’attuazione di programmi volti a favorire l’adesione di Turchia e Croazia all’Unione europea. Nel caso dell’Ufficio si tratta della partecipazione di questi due paesi alle attività nel campo della protezione delle attività vegetali.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 PERSONALE DIPENDENTE DALL’OCVV 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 1 2 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 1 4 PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 1 5 SERVIZIO SOCIALE 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 Totale del titolo 1 4 617 000 4 617 000 4 451 000 4 451 000 4 283 580,56 4 283 580,56 2 IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 2 1 INFORMATICA 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 2 3 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 2 5 RIUNIONI E CONVOCAZIONI 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 2 6 REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— Totale del titolo 2 2 597 000 2 597 000 2 071 000 2 071 000 2 819 928,52 2 819 928,52 3 SPESE OPERATIVE 3 0 INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ESAMI 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 3 1 MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 2 ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D’ESAME 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 3 3 ESAME DELLE DENOMINAZIONI p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— 3 4 PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 3 5 STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 3 6 CONSULENTI SPECIALI 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 3 7 PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— Totale del titolo 3 6 896 000 5 685 400 6 511 780 4 656 400 4 001 531,57 4 001 531,57 10 ALTRE SPESE 10 0 STANZIAMENTI PROVVISORI p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 1 RISERVA PER SPESE IMPREVISTE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 2 CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 3 RIMBORSO SUSSIDIO CE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 10 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 14 110 000 12 899 400 13 033 780 11 178 400 11 105 040,65 11 105 040,65

TITOLO 1

PERSONALE DIPENDENTE DALL’OCVV

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 1 1 1 1 0 Spese connesse al personale in servizio 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 CAPITOLO 1 2 1 2 0 Perfezionamento professionale 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Missioni e trasferte 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 CAPITOLO 1 5 1 5 0 Assistenza straordinaria e interventi di carattere sociale 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 Totale del titolo 1 4 617 000 4 617 000 4 451 000 4 451 000 4 283 580,56 4 283 580,56 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 2 — PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO CAPITOLO 1 5 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Spese connesse al personale in servizio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e conformemente alla tabella dell’organico, il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

— le retribuzioni di base,

— gli assegni familiari (assegno di famiglia, assegno per figli a carico e assegno scolastico),

— le indennità di dislocazione e di espatrio,

— l’indennità forfettaria dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria C,

— la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale,

— le spese di funzionamento di ristoranti, caffetterie e mense,

— gli onorari dei medici di fiducia, le spese di visite preventive, di materiale medico, di acquisto di materiale e di mobilio speciale,

— la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati all’assicurazione contro i rischi di malattia,

— la quota a carico del datore di lavoro contro i rischi di malattia professionale, di incidenti e le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni statutarie in materia per coprire le spese in caso di non intervento da parte dell’assicurazione,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei,

— i versamenti per la costituzione di diritti pensionistici nel paese di origine,

— gli assegni di natalità,

— l’indennità di decesso,

— le spese di viaggio,

— l’indennità di alloggio e/o di trasporto,

— l’indennità di servizio,

— il rimborso forfettario delle spese di dislocazione all’interno del perimetro della città sede di servizio,

— l’indennità di licenziamento e l’indennità di risoluzione del contratto,

— le ore supplementari (di categoria C e D e degli agenti locali),

— la partecipazione finanziaria dell’Ufficio alle spese di custodia dei figli del personale (asili, asili nido, ecc.),

— le spese inerenti alle procedure di assunzione,

— le spese di prima sistemazione e di nuova sistemazione,

— le spese di trasloco,

— le indennità giornaliere in caso di mutazione,

— le incidenze dei coefficienti correttori,

— le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni decise dal Consiglio,

— le spese relative al distaccamento o all’assegnazione temporanea ai servizi dell’Ufficio di funzionari di Stati membri e di altri esperti o relative alla consulenza di breve durata, in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali e per lo sviluppo dei protocolli tecnici,

— il rimborso delle spese supplementari dell’Ufficio relative al distaccamento o all’assegnazione temporanea di agenti statutari dell’Ufficio presso i servizi nazionali e internazionali nell’ambito degli accordi per scambi,

— le spese per la formazione pratica amministrativa di giovani diplomati. Tali spese possono comprendere gli assegni e i contributi previdenziali del personale da formare oltre ai contributi e alle spese di trasporto all’inizio e alla fine dei corsi, alle spese relative al programma di formazione, alle spese di soggiorno o per i pasti e alle spese di documentazione.

CAPITOLO 1 2 — PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

1 2 0 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese di organizzazione di corsi di lingua, di sedute informative all’entrata in servizio di un nuovo membro, di corsi di perfezionamento professionale, nonché di riqualifica professionale, di corsi sull’utilizzo di metodi moderni, di seminari, ecc.

Esso copre altresì le spese per l’acquisto del materiale e della documentazione necessaria, oltre al ricorso a esperti in metodi organizzativi.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Missioni e trasferte

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese di trasporto, i pagamenti delle indennità giornaliere di missioni oltre alle spese supplementari o straordinarie sostenute nel corso di una missione, per i membri del personale statutario dell’Ufficio, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso l’Ufficio.

CAPITOLO 1 4 — PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

1 4 0 Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, alle spese relative:

— al personale interinale, specialmente agli addetti a lavori di dattilografia, al centralino, ecc.,

— al personale con contratto d’imprese di subappalto tecnico e amministrativo.

CAPITOLO 1 5 — SERVIZIO SOCIALE

1 5 0 Assistenza straordinaria e interventi di carattere sociale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 76.

Stanziamento destinato a coprire, in particolare:

— sussidi pecuniari da concedere ad un funzionario, ad un ex funzionario o ad aventi diritto di un funzionario deceduto, che versino in situazioni particolarmente difficili (qualora non fosse possibile concedere un prestito o un anticipo sullo stipendio in considerazione della loro situazione finanziaria),

— eventi socioculturali (consacrati agli aspetti culturali, artistici e sociali),

— sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

— sovvenzioni ai circoli familiari (supporto all’integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari o agenti temporanei, come ad esempio corsi di lingua, ecc.),

— sovvenzioni di varia natura,

— aiuti ai lavoratori disabili,

— aiuti familiari,

— spese di accoglienza,

— assistenza giuridica.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese sostenute dagli agenti autorizzati al fine di ottemperare agli obblighi di ricevimento o di rappresentanza in nome dell’UCVV nell’interesse del servizio.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 2 0 2 0 0 Spese relative agli immobili 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzatura, software e servizi esterni 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Mobilio, materiale tecnico, mezzi di trasporto e materiale di biblioteca 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Spese di funzionamento amministrativo corrente 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali e di telecomunicazioni 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Spese di riunioni e di convocazioni 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 CAPITOLO 2 6 2 6 0 Revisione contabile interna e valutazioni 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— Totale del titolo 2 2 597 000 2 597 000 2 071 000 2 071 000 2 819 928,52 2 819 928,52 CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONVOCAZIONI CAPITOLO 2 6 — REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI

2 0 0 Spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— le spese di affitto e di comproprietà relative agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Ufficio, nonché la locazione di sale di conferenza, di negozi, di locali di archivi, di sanitari, di cucine, di garage e di parcheggi,

— i premi delle polizze assicurative afferenti agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Ufficio,

— le spese di consumo di acqua, gas, elettricità, riscaldamento,

— le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso (dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli apparecchi di condizionamento dell’aria, ecc.), le spese di pulizia (pulizie regolari, acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, lavaggio di biancheria, lavaggio a secco, ecc.), nonché le spese per ridipingere i locali, le spese per riparazioni e per le forniture necessarie ai lavori di manutenzione,

— l’acquisto di materiale e l’esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione quali modifiche della suddivisione degli ambienti negli immobili, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specialistici di ferramenta, elettricità, impianti sanitari, pittura, imbiancamento delle pareti, rivestimenti del suolo, falegnameria, muratura, ecc.,

— varie spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, segnatamente i contratti per la sorveglianza di immobili, l’acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell’equipaggiamento dei funzionari e degli agenti addetti al pronto intervento antincendio, le spese relative ai controlli legali,

— le spese di acquisto, di locazione-acquisto e di costruzione di immobili, nonché le spese di assistenza tecnica connesse a lavori di ristrutturazione importanti,

— le spese di perizie finanziarie e tecniche precedenti l’acquisto o la costruzione di immobili, nonché di consulenza relativa a lavori di ristrutturazione,

— le spese connesse a immobili quali le spese di amministrazione per gli edifici in multilocazione, le spese di inventario, le imposte a pagamento dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese relative.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

2 1 0 Attrezzatura, software e servizi esterni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— le spese di acquisto, locazione, leasing, manutenzione del software, di vari prodotti e materiali informatici. Esso copre altresì le spese di manutenzione, di funzionamento e di riparazioni,

— le spese di società e di consulenza informatica per servizi quali: — la manutenzione delle attrezzature esistenti, — l’installazione di nuove apparecchiature e l’estensione di quelle già esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, funzionamento, ecc.), — l’acquisto, la locazione e la manutenzione di kit di programmi, ecc.,

— le spese di esperti in informatica esterni (operatori, informatici, ingegneri di sistema, personale addetto al recupero dati, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Mobilio, materiale tecnico, mezzi di trasporto e materiale di biblioteca

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— le spese di acquisto, di rinnovo, di sostituzione, di locazione occasionale o di riparazione e di manutenzione di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e di interpretazione quale cabine, cuffie per impianti di interpretazione simultanea, nonché strumenti vari per i laboratori di manutenzione degli immobili,

— le spese di acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di materiali, apparecchiature e impianti tecnici quali fax, fotocopiatrici, ecc.,

— le spese di acquisto, locazione, installazione e manutenzione di attrezzatura da ufficio quale macchine da scrivere e calcolatrici, apparecchi per il trattamento di testi, ecc., nonché le spese relative alla documentazione, alle forniture, ecc.,

— l’acquisto di mobilio e il rinnovo, la sostituzione, la locazione occasionale o la riparazione e la manutenzione di mobilio,

— l’acquisto, il rinnovo, la locazione e la manutenzione di mezzi di trasporto per le necessità dell’Ufficio, nonché le spese di funzionamento: assicurazione, carburante, pezzi di ricambio e tutte le fatture di riparazione,

— le spese di taxi o la locazione di veicoli per spostamenti di urgenza e/o di natura tale da non permettere l’uso di altro mezzo di trasporto,

— gli acquisti di opere specialistiche, elenchi, indirizzari, dizionari, documenti e altre pubblicazioni specializzate non periodiche in forma cartacea o su supporto elettronico (CD-ROM). Esso, copre altresì l’aggiornamento dei volumi esistenti,

— l’acquisto di attrezzatura e di materiali speciali per la biblioteca (archivi, scaffali, mobili per cataloghi, lettori per microschede, lettori per CD-ROM, ecc.) dell’Ufficio,

— le spese di abbonamento a giornali, periodici specifici, quotidiani degli Stati membri, gazzette ufficiali, archivi parlamentari, statistiche commerciali straniere, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate,

— le spese di rilegatura e di altro genere indispensabili per la conservazione di opere e periodici.

CAPITOLO 2 3 — FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Spese di funzionamento amministrativo corrente

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

— le spese di acquisto di carta, buste, forniture per ufficio, le spese di stampa all’esterno, le spese di fotocopiatura, i prodotti per gli apparecchi di riproduzione,

— le spese bancarie e le spese di collegamento alla rete di telecomunicazioni interbancarie,

— le perdite di cambio subite dall’Ufficio nell’ambito della gestione del suo budget, nella misura in cui queste non siano compensate da benefici di cambio,

— le spese delle garanzie bancarie (avalli bancari) presso terzi, al fine di rispettare le clausole contrattuali,

— le spese risultanti dalla preparazione di contenziosi e il ricorso all’assistenza di legali o altri esperti in qualità di consulenti per l’Ufficio. Esso copre altresì le spese sostenute dinanzi alla Corte di giustizia e presso altri tribunali,

— le spese a carico dell’Ufficio a titolo di danni e interessi, nonché le spese relative alla sua responsabilità civile,

— le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, assicurazione contro il furto, responsabilità patrimoniale dei contabili e degli amministratori degli anticipi, economato, ristorante, ecc.),

— le spese di rinfreschi e spuntini in occasione delle riunioni interne,

— le spese di trasloco dei servizi e la manutenzione generale del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio all’interno dell’edificio,

— i pagamenti effettuati in relazione alle prestazioni dei servizi forniti all’Ufficio da parte delle istituzioni o di organismi comunitari, in particolare l’interpretazione per le sessioni del consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese postali e di telecomunicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare:

— le spese postali e di spedizione, della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e delle pubblicazioni, le spese di spedizione di colli postali e altro per via aerea, marittima e terrestre, nonché la posta interna dell’Ufficio,

— le spese di abbonamento e di comunicazioni telefoniche (unicamente comunicazioni di servizio, poiché le comunicazioni private sono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati e di acquisto di elenchi,

— le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Spese di riunioni e di convocazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— le spese di viaggio, soggiorno e trasporto di esperti e altri, in particolare i membri del consiglio di amministrazione convocati alle commissioni e ai gruppi di studio e di lavoro. Esso copre altresì le spese connesse all’organizzazione di riunioni, comprese le spese di rappresentauza, nella misura in cui non sono già coperte dall’infrastruttura esistente,

— le azioni con i paesi interessati nel processo di allargamento dell’Unione europea,

— le spese attinenti all’organizzazione di conferenze, congressi, seminari, fiere, riunioni, tranne le spese relative all’infrastruttura esistente e alla retribuzione di interpreti di riunioni,

— le spese relative alle prestazioni di interpreti e/o di traduttori indipendenti o interinali o relative a lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all’esterno, in particolare al Centro di traduzione in Lussemburgo.

CAPITOLO 2 6 — REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

2 6 0 Revisione contabile interna e valutazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare, le spese relative a revisioni di conti interne e a valutazioni.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 3 0 3 0 0 Indennità destinate agli uffici incaricati dell’esecuzione degli esami (UE e altri) 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Spese per gli organismi competenti (UE e altri) p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— CAPITOLO 3 2 3 2 0 Acquisizione di altre relazioni d’esame 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 CAPITOLO 3 3 3 3 0 Spese per l’esame delle denominazioni p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— CAPITOLO 3 4 3 4 0 Pubblicazioni ufficiali, generali e di divulgazione 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 CAPITOLO 3 5 3 5 0 Studi tecnici 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 CAPITOLO 3 6 3 6 0 Consulenti speciali 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 CAPITOLO 3 7 3 7 0 Programma multibeneficiari per Turchia e Croazia 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— Totale del titolo 3 6 896 000 5 685 400 6 511 780 4 656 400 4 001 531,57 4 001 531,57 CAPITOLO 3 0 — INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ESAMI CAPITOLO 3 1 — MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO CAPITOLO 3 2 — ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D’ESAME CAPITOLO 3 3 — ESAME DELLE DENOMINAZIONI CAPITOLO 3 4 — PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI CAPITOLO 3 5 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE CAPITOLO 3 6 — CONSULENTI SPECIALI CAPITOLO 3 7 — PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA

CAPITOLO 3 0 — INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ESAMI

3 0 0 Indennità destinate agli uffici incaricati dell’esecuzione degli esami (UE e altri)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare:

— le indennità che l’Ufficio versa agli uffici incaricati dell’esecuzione dell’esame tecnico delle varietà vegetali,

— le indennità che l’Ufficio versa agli uffici incaricati della verifica tecnica in seguito alla concessione della protezione.

CAPITOLO 3 1 — MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

3 1 0 Spese per gli organismi competenti (UE e altri)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare, in seno agli organismi competenti, le spese relative al mantenimento delle raccolte di riferimento delle varietà vegetali come base per l’esame tecnico richiesto dall’Ufficio.

CAPITOLO 3 2 — ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D’ESAME

3 2 0 Acquisizione di altre relazioni d’esame

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, conformemente al regolamento di applicazione, delle relazioni d’esame messe a disposizione dell’Ufficio per gli esami tecnici già effettuati o attualmente in corso in determinati casi.

CAPITOLO 3 3 — ESAME DELLE DENOMINAZIONI

3 3 0 Spese per l’esame delle denominazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,—

Commento

Esame per la proposta di denominazione varietale [articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38)].

CAPITOLO 3 4 — PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

3 4 0 Pubblicazioni ufficiali, generali e di divulgazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare:

— le spese di edizione del bollettino ufficiale dell’Ufficio e le spese di pubblicazioni a carattere ufficiale,

— le spese di edizione di altre pubblicazioni dell’Ufficio (opuscoli e pubblicazioni concernenti la diffusione delle conoscenze tecniche e economiche relative alle attività dell’Ufficio. Il presente stanziamento è anche destinato a coprire i costi delle pubblicazioni derivanti da seminari, simposi, ecc.),

— le spese relative a pubblicazioni di divulgazione e di promozione dell’Ufficio per diffonderne le attività presso gli operatori economici e i poteri pubblici interessati,

— le prestazioni di traduttori indipendenti o interinali, i lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all’esterno, in particolare al Centro di traduzione di Lussemburgo.

CAPITOLO 3 5 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

3 5 0 Studi tecnici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla realizzazione di studi tecnici specializzati (studi tecnici, analisi tecnico-finanziarie, ecc.).

CAPITOLO 3 6 — CONSULENTI SPECIALI

3 6 0 Consulenti speciali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire, in particolare, la retribuzione, le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della commissione di ricorso.

CAPITOLO 3 7 — PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA

3 7 0 Programma multibeneficiari per Turchia e Croazia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,—

Commento

Nuovo articolo

La creazione di questo nuovo articolo è riconducibile alla partecipazione dell’Ufficio al programma multibeneficiari a favore di Turchia e Croazia lanciato dalla comunità europea. Questo articolo comprenderà gli stanziamenti destinati a favorire la partecipazione de suddetti paesi alle attività nel campo della protezione delle varietà vegetali.

TITOLO 10

ALTRE SPESE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 10 0 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 10 0 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 10 1 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 10 1 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 10 2 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 10 2 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 10 3 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 10 3 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 10 p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 14 110 000 13 033 780 11 105 040,65 CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI PROVVISORI CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER SPESE IMPREVISTE CAPITOLO 10 2 — CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE CAPITOLO 10 3 — RIMBORSO SUSSIDIO CE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI PROVVISORI

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 10 2 — CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 10 3 — RIMBORSO SUSSIDIO CE

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Tabella dell’organico 2007