IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 385/73

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2006 corredato dei bilanci rettificativi 1/2006 e 2/2006

(2006/986/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione 2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 33 514 000 31 514 000 29 199 000 Totale del titolo 1 33 514 000 31 514 000 29 199 000 2 ENTRATE VARIE 2 0 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI p.m. p.m. p.m. 2 1 PROVENTI DEI FITTI p.m. p.m. p.m. 2 2 ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO p.m. p.m. p.m. 2 3 RIMBORSO DI SPESE VARIE p.m. p.m. p.m. 2 4 DONI E LEGATI p.m. p.m. p.m. 2 5 REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 2 p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 33 514 000 31 514 000 29 199 000

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre CAPITOLO 1 0 1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea per il settore Società dell'informazione 7 250 000 6 817 345 6 317 000 1 0 1 Sovvenzione della Comunità europea per il settore Istruzione e cultura 25 430 000 23 912 425 22 156 000 1 0 2 Sovvenzione della Comunità europea per il settore Istruzione e cultura (programmi finanziati alla rubrica 5 delle prospettive finanziarie) 650 000 611 210 566 000 1 0 3 Sovvenzione della Comunità europea per il settore Relazioni esterne 184 000 173 020 160 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 33 514 000 31 514 000 29 199 000 Totale del titolo 1 33 514 000 31 514 000 29 199 000 CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea per il settore Società dell'informazione

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 7 250 000 6 817 345 6 317 000

Commento

Decisione n. 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005 (GU L 24, del 27.1.2005, pag. 35), che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio.

In conformità del disposto dell'articolo 6 di tale decisione, nel bilancio generale dell'Unione europea è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della sezione III del bilancio generale riservata alla Commissione.

1 0 1

Sovvenzione della Comunità europea per il settore Istruzione e cultura

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 25 430 000 23 912 425 22 156 000

Commento

Decisione n. 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005 (GU L 24, del 27.1.2005, pag. 35), che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio.

In conformità del disposto dell'articolo 6 di tale decisione, nel bilancio generale dell'Unione europea è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 15 01 04 30 della sezione III del bilancio generale riservata alla Commissione.

1 0 2

Sovvenzione della Comunità europea per il settore Istruzione e cultura (programmi finanziati alla rubrica 5 delle prospettive finanziarie)

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 650 000 611 210 566 000

Commento

Decisione n. 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005 (GU L 24, del 27.1.2005, pag. 35), che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio.

In conformità del disposto dell'articolo 6 di tale decisione, nel bilancio generale dell'Unione europea è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 15 01 04 32 della sezione III del bilancio generale riservata alla Commissione.

1 0 3

Sovvenzione della Comunità europea per il settore Relazioni esterne

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 184 000 173 020 160 000

Commento

Decisione n. 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005 (GU L 24, del 27.1.2005, pag. 35), che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio.

In conformità del disposto dell'articolo 6 di tale decisione, nel bilancio generale dell'Unione europea è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 19 01 04 30 della sezione III del bilancio generale riservata alla Commissione.

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre CAPITOLO 2 0 2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili e immobili p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 2 1 2 1 0 Proventi dei fitti p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 2 2 2 2 0 Entrate e indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 2 3 2 3 0 Rimborso di spese varie p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 2 4 2 4 0 Doni e legati p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 2 5 2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari e altri p.m. p.m. p.m. 2 5 1 Differenze di cambio p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 2 p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 33 514 000 31 514 000 29 199 000 CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEI FITTI CAPITOLO 2 2 — ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO CAPITOLO 2 3 — RIMBORSO DI SPESE VARIE CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

CAPITOLO 2 0 —

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

2 0 0

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dal ritiro di beni mobili o immobili appartenenti all'Agenzia.

CAPITOLO 2 1 —

PROVENTI DEI FITTI

2 1 0

Proventi dei fitti

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dall'affitto di beni mobili o immobili appartenenti all'Agenzia.

CAPITOLO 2 2 —

ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0

Entrate e indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da servizi prestati dall'Agenzia a titolo oneroso.

CAPITOLO 2 3 —

RIMBORSO DI SPESE VARIE

2 3 0

Rimborso di spese varie

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da rimborsi (telefonate private, ecc.).

CAPITOLO 2 4 —

DONI E LEGATI

2 4 0

Doni e legati

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da doni e legati.

CAPITOLO 2 5 —

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

2 5 0

Redditi di fondi investiti, interessi bancari e altri

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o dati in prestito, interessi bancari e altri corrisposti sui conti dell'Agenzia.

2 5 1

Differenze di cambio

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione 2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 20 644 000 18 644 000 16 796 700 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 400 000 400 000 400 000 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 261 000 261 000 296 000 1 5 SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI p.m. p.m. p.m. 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 5 000 5 000 5 000 Totale del titolo 1 21 310 000 19 310 000 17 497 700 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 2 866 000 3 455 000 3 234 300 2 1 ELABORAZIONE DATI 3 206 000 2 606 000 2 437 000 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 585 000 544 000 604 000 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 431 000 483 000 443 000 2 4 SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI 492 000 492 000 563 000 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI p.m. p.m. p.m. 2 6 SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE 4 624 000 4 624 000 4 420 000 Totale del titolo 2 12 204 000 12 204 000 11 701 300 TOTALE GENERALE 33 514 000 31 514 000 29 199 000

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre CAPITOLO 1 1 1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base 7 117 000 5 217 000 4 313 700 1 1 0 1 Assegni familiari 704 000 604 000 400 000 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio p.m. 550 000 550 000 1 1 0 3 Indennità di segreteria p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 0 7 821 000 6 371 000 5 263 700 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Agenti ausiliari — — — 1 1 1 2 Agenti contrattuali 12 214 000 9 254 000 8 239 000 1 1 1 3 Tirocinanti p.m. p.m. p.m. 1 1 1 4 Consulenti speciali p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell'Agenzia p.m. 450 000 450 000 Totale dell'articolo 1 1 1 12 214 000 9 704 000 8 689 000 1 1 3 Contributi sociali 261 000 261 000 250 000 1 1 4 Assegni e indennità varie 174 000 174 000 150 000 1 1 7 Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno p.m. 1 950 000 2 260 000 1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti 174 000 174 000 174 000 1 1 9 Coefficienti correttori p.m. 10 000 10 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 20 644 000 18 644 000 16 796 700 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie 400 000 400 000 400 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 400 000 400 000 400 000 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Sussidi straordinari p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Ristoranti e mense 60 000 60 000 30 000 1 4 3 Servizio medico 66 000 66 000 66 000 1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale 135 000 135 000 200 000 1 4 9 Altre provvidenze p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 261 000 261 000 296 000 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Agenti dell'Agenzia temporaneamente assegnati ad altre amministrazioni p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 5 000 5 000 5 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 5 000 5 000 5 000 Totale del titolo 1 21 310 000 19 310 000 17 497 700 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 7 117 000 5 217 000 4 313 700

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale figurante nella tabella dell'organico, calcolato in base alle disposizioni vigenti e alla luce di eventuali adeguamenti.

Stanziamento destinato del pari a coprire le ore di straordinario (articolo 56 e relativo allegato VI).

1 1 0 1

Assegni familiari

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 704 000 604 000 400 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62, 67 e 68).

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari e precisamente:

— l'assegno di famiglia,

— l'assegno per figli o altre persone a carico,

— gli assegni scolastici.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 550 000 550 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 69 nonché articolo 4 del relativo allegato VII).

1 1 0 3

Indennità di segreteria

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articolo 4 bis del relativo allegato VII).

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre — — —

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e precisamente l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione nonché i contributi del datore di lavoro al regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari, fatta tuttavia eccezione per gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico dell'articolo 1 1 9.

1 1 1 2

Agenti contrattuali

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 12 214 000 9 254 000 8 239 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee:

— agente contrattuale: titolo IV, in particolare l'articolo 79.

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative a retribuzione, previdenza sociale nonché a tutti gli assegni, le indennità e altre spese relative a tali agenti.

1 1 1 3

Tirocinanti

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi per giovani studenti. Le spese includono le indennità e i contributi previdenziali per i tirocinanti, le spese degli spostamenti effettuati nel corso dei tirocini e le spese di viaggio all'inizio e al termine del tirocinio o del soggiorno.

1 1 1 4

Consulenti speciali

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e precisamente gli articoli 5, 82 e 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio dei consulenti speciali.

Nella categoria dei consulenti speciali rientrano in particolare: il consulente medico, il consulente legale, il consulente tecnico…

1 1 1 5

Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell'Agenzia

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 450 000 450 000

Commento

Le modalità di designazione e di retribuzione dei funzionari nonché le altre condizioni finanziarie decise della Commissione saranno applicate per analogia.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di funzionari europei (in particolare funzionari tirocinanti presso la Commissione), nazionali e di altri esperti presso l'Agenzia e alla relativa assegnazione temporanea presso tali servizi.

1 1 3

Contributi sociali

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 261 000 261 000 250 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire:

— la copertura dei rischi di malattia (articolo 72) — voce 1 1 3 0,

— la copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale (articolo 73) — voce 1 1 3 1,

— la copertura del rischio di disoccupazione (regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1) — voce 1 1 3 2,

— la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici (articolo 42) — voce 1 1 3 3.

1 1 4

Assegni e indennità varie

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 174 000 174 000 150 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75 nonché articolo 8 del relativo allegato VII).

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno di natalità e l'assegno in caso di decesso di un funzionario — voce 1 1 4 0,

— le spese di viaggio in occasione delle ferie annuali — voce 1 1 4 1,

— l'indennità di alloggio/di trasporto — voce 1 1 4 2,

— le indennità forfettarie di funzione — voce 1 1 4 3,

— le indennità forfettarie di spostamento — voce 1 1 4 4,

— le indennità speciali contabile e amministratore delle anticipazioni — voce 1 1 4 5,

— le indennità per obbligo di restare a disposizione/per servizio continuo — voce 1 1 4 7,

le altre indennità — voce 1 1 4 9.

1 1 7

Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 1 950 000 2 260 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a:

— personale provvisorio — voce 1 1 7 0,

— altro personale esterno, ivi incluse le spese relative agli SLA connesse al pagamento del personale — voce 1 1 7 8.

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 174 000 174 000 174 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative:

— alle spese di viaggio per l'entrata in servizio e la cessazione dal servizio, ivi comprese quelle dovute ai familiari (articoli 20 e 71 nonché articolo 7 del relativo allegato VII) — voce 1 1 8 1,

— alle indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 del relativo allegato VII) — voce 1 1 8 2,

— alle spese di trasloco (articoli 20 e 71 nonché articolo 9 del relativo allegato VII) — voce 1 1 8 3,

— alle indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 nonché articolo 10 del relativo allegato VII) — voce 1 1 8 4.

— alle spese di assunzione (articoli da 27 a 31 e 33 e allegato III) — voce 1 1 8 5.

1 1 9

Coefficienti correttori

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 10 000 10 000

Commento

Articolo destinato a coprire

— l'incidenza dei coefficienti correttori — voce 1 1 9 0,

— e l'adeguamento delle retribuzioni — voce 1 1 9 1,

in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio.

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 400 000 400 000 400 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale dell'Agenzia.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0

Sussidi straordinari

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Ristoranti e mense

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 60 000 60 000 30 000

1 4 3

Servizio medico

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 66 000 66 000 66 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e precisamente l'articolo 59 e l'articolo 8 del relativo allegato II.

1 4 4

Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 135 000 135 000 200 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell'Agenzia ai corsi di perfezionamento cui partecipano i suoi agenti.

1 4 9

Altre provvidenze

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2

Agenti dell'Agenzia temporaneamente assegnati ad altre amministrazioni

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di agenti dell'Agenzia presso altre amministrazioni.

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 5 000 5 000 5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitti 1 168 000 1 168 000 1 616 000 2 0 1 Assicurazioni 265 000 265 000 8 600 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 153 000 200 000 228 000 2 0 3 Pulizia e manutenzione 398 000 547 000 554 700 2 0 4 Sistemazione dei locali 515 000 515 000 67 000 2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici 357 000 410 000 410 000 2 0 7 Costruzione d'immobili p.m. p.m. p.m. 2 0 9 Altre spese 10 000 350 000 350 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 2 866 000 3 455 000 3 234 300 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Informatica 2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati 300 000 300 000 734 000 2 1 0 1 Sviluppo programmi 897 000 897 000 810 000 2 1 0 2 Altre prestazioni esterne 2 009 000 1 409 000 893 000 Totale dell'articolo 2 1 0 3 206 000 2 606 000 2 437 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 3 206 000 2 606 000 2 437 000 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici 2 2 0 0 Acquisto di materiale e impianti tecnici p.m. 50 000 30 000 2 2 0 2 Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici p.m. 10 000 20 000 2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici p.m. 70 000 160 000 Totale dell'articolo 2 2 0 p.m. 130 000 210 000 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio 581 000 374 000 294 000 2 2 1 2 Noleggio e leasing di mobilio p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Manutenzione e riparazioni di mobilio p.m. 10 000 70 000 Totale dell'articolo 2 2 1 581 000 384 000 364 000 2 2 3 Mezzi di trasporto 2 2 3 0 Acquisto di mezzi di trasporto p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto 4 000 25 000 25 000 2 2 3 3 Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 3 4 000 25 000 25 000 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca p.m. 5 000 5 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 585 000 544 000 604 000 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio 329 000 229 000 229 000 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie p.m. p.m. 1 000 2 3 2 1 Perdite di cambio p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Altri oneri finanziari p.m. 2 000 1 000 Totale dell'articolo 2 3 2 p.m. 2 000 2 000 2 3 3 Spese di contenzioso p.m. p.m. p.m. 2 3 4 Danni e interessi p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Altre spese operative 102 000 102 000 62 000 2 3 9 Informazione, comunicazioni e pubblicazioni p.m. 150 000 150 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 431 000 483 000 443 000 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali e spese di porto 133 000 133 000 133 000 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni 190 000 190 000 430 000 2 4 1 1 Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione 169 000 169 000 — Totale dell'articolo 2 4 1 359 000 359 000 430 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 492 000 492 000 563 000 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 2 6 2 6 0 Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative 2 380 000 2 520 000 2 595 000 2 6 1 Spese per interpreti 350 000 50 000 50 000 2 6 2 Informazione, comunicazioni e pubblicazioni p.m. 300 000 200 000 2 6 3 Spese per traduzioni 1 139 000 999 000 900 000 2 6 4 Spese per audit 755 000 755 000 675 000 2 6 5 Spese per studi p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 4 624 000 4 624 000 4 420 000 Totale del titolo 2 12 204 000 12 204 000 11 701 300 TOTALE GENERALE 33 514 000 31 514 000 29 199 000 CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI CAPITOLO 2 6 — SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Affitti

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 1 168 000 1 168 000 1 616 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati.

2 0 1

Assicurazioni

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 265 000 265 000 8 600

Commento

Stanziamento destinato a coprire le polizze di assicurazione relative agli immobili o parti di immobili occupati.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 153 000 200 000 228 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 398 000 547 000 554 700

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dell'immobile messo a disposizione dell'Agenzia (locali, ascensori, riscaldamento, impianti d'aria condizionata, elettricità, tubazioni).

2 0 4

Sistemazione dei locali

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 515 000 515 000 67 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'effettuazione di lavori di sistemazione e modifiche della ripartizione degli uffici nell'immobile.

2 0 5

Sicurezza e vigilanza degli edifici

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 357 000 410 000 410 000

2 0 7

Costruzione d'immobili

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione d'immobili.

2 0 9

Altre spese

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 10 000 350 000 350 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese correnti per i locali non specialmente previste, in particolare tasse per la nettezza urbana, disinfestazione, raccolta rifiuti, pulitura camini.

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

2 1 0

Informatica

2 1 0 0

Attrezzatura per trattamento dati

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 300 000 300 000 734 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di computer e periferiche.

Copre inoltre le spese di manutenzione, funzionamento, riparazioni, supporti di informazioni, documentazione e altro materiale, ecc.

2 1 0 1

Sviluppo programmi

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 897 000 897 000 810 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e di consulenza informatica per servizi quali:

— la manutenzione delle attrezzature esistenti,

— la sistemazione di nuove attrezzature e lo sviluppo di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, attuazione, ecc.),

— la gestione e la regolazione di sistemi di esercizio,

— l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti di programmi e software, ecc.

2 1 0 2

Altre prestazioni esterne

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 2 009 000 1 409 000 893 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a esperti informatici esterni (operatori, informatici, sistemisti, ecc.), fatta eccezione per il personale provvisorio per l'immissione di dati.

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Acquisto di materiale e impianti tecnici

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 50 000 30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto:

— di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d'interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea,

— di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,

— di materiale d'ufficio come macchine da scrivere, calcolatrici, macchine per il trattamento testi…

2 2 0 2

Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 10 000 20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio e leasing dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 70 000 160 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazioni dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 581 000 374 000 294 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobilio.

2 2 1 2

Noleggio e leasing di mobilio

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio e il leasing di mobilio.

2 2 1 3

Manutenzione e riparazioni di mobilio

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 10 000 70 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazioni e manutenzione di mobilio nonché la messa in inventario e il declassamento.

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Acquisto di mezzi di trasporto

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 2

Noleggio e leasing di mezzi di trasporto

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 4 000 25 000 25 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio e il leasing di mezzi di trasporto nonché i noleggi occasionali e le spese relative all'utilizzazione di mezzi di trasporto comuni.

2 2 3 3

Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e manutenzione di mezzi di trasporto.

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 5 000 5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— i fondi di biblioteca — voce 2 2 5 0,

— l'attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.) — voce 2 2 5 1,

— gli abbonamenti ai giornali e periodici — voce 2 2 5 2,

— gli abbonamenti alle agenzie di stampa — voce 2 2 5 3,

— le spese di rilegatura, indispensabili per la conservazione di opere e periodici — voce 2 2 5 4.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 329 000 229 000 229 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopia, i prodotti per le attrezzature di riproduzione, la carta e le forniture d'ufficio.

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. 1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.

2 3 2 1

Perdite di cambio

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 2 000 1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli altri oneri finanziari.

2 3 3

Spese di contenzioso

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

2 3 4

Danni e interessi

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Altre spese operative

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 102 000 102 000 62 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese operative e precisamente:

— le assicurazioni varie — voce 2 3 5 0,

— le spese varie per riunioni interne — voce 2 3 5 2,

— i lavori di manutenzione e trasloco — voce 2 3 5 3,

— le spese di archiviazione di documenti — voce 2 3 5 4,

— le divise e gli abiti di lavoro — voce 2 3 5 5,

— le spese varie, ivi incluse le prestazioni di servizi orizzontali — voce 2 3 5 6.

2 3 9

Informazione, comunicazioni e pubblicazioni

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 150 000 150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di informazione, comunicazioni e pubblicazioni legate al funzionamento dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Spese postali e spese di porto

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 133 000 133 000 133 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e le spese di porto, ivi inclusa la spedizione di pacchi postali.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 190 000 190 000 430 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad abbonamenti e di comunicazione nonché le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, ivi incluse la manutenzione e le riparazioni di materiale.

2 4 1 1

Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 169 000 169 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, ivi inclusi i cavi: acquisto, affitto, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0

Riunioni e convocazioni in generale

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni e convocazioni legate al funzionamento dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 6 —

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

2 6 0

Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 2 380 000 2 520 000 2 595 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni di esperti e partner organizzate dall'Agenzia nel quadro delle sue attività operative:

— spese di esperti — voce 2 6 0 0,

— spese di riunioni — voce 2 6 0 1.

2 6 1

Spese per interpreti

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 350 000 50 000 50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per interpreti sostenute dall'Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 2

Informazione, comunicazioni e pubblicazioni

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. 300 000 200 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a informazione, comunicazioni e pubblicazioni sostenute dall'Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 3

Spese per traduzioni

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 1 139 000 999 000 900 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per traduzioni sostenute dall'Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 4

Spese per audit

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre 755 000 755 000 675 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per audit sostenute dall'Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 5

Spese per studi

2006 Bilancio iniziale 2006 Bilancio rivisto giugno 2006 Bilancio rivisto ottobre p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per studi sostenute dall'Agenzia nel quadro delle sue attività operative.