IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 108/188

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2018

(2018/C 108/37)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2016 2 ENTRATE 2 0 CONTRIBUTI DELL’UE 167 946 000 67 734 200 94 083 000 ,— Titolo 2 — Totale 167 946 000 67 734 200 94 083 000 ,— 3 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) 3 0 EFTA p.m. 2 467 618 2 291 582 ,— Titolo 3 — Totale p.m. 2 467 618 2 291 582 ,— 4 ALTRI CONTRIBUTI 4 0 FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 p.m. p.m. 21 723 ,— Titolo 4 — Totale p.m. p.m. 21 723 ,— 6 ENTRATE VARIEV 6 0 ENTRATE VARIE p.m. p.m. 127 868 ,— Titolo 6 — Totale p.m. p.m. 127 868 ,— TOTALE GENERALE 167 946 000 70 201 818 96 524 173 ,—

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2018 Stanziamenti 2017 Esecuzione 2016 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE PER IL PERSONALE 1 1 STIPENDI E INDENNITÀ 18 468 300 18 468 300 14 586 020 14 586 020 12 630 633 ,— 12 630 633 ,— 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO 321 100 321 100 158 750 158 750 77 386 ,— 46 489 ,— 1 3 SPESE DI MISSIONE 388 700 388 700 445 000 445 000 410 628 ,— 395 418 ,— 1 4 INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE 717 100 717 100 867 740 867 740 697 152 ,— 480 682 ,— 1 5 FORMAZIONE 492 800 492 800 563 190 563 190 383 523 ,— 230 408 ,— Titolo 1 — Totale 20 388 000 20 388 000 16 620 700 16 620 700 14 199 322 ,— 13 783 630 ,— 2 INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI 1 425 000 1 425 000 934 000 934 000 1 125 165 ,— 274 809 ,— 2 1 TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI 1 500 000 1 500 000 1 790 000 1 790 000 1 518 037 ,— 598 831 ,— 2 2 BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI 250 000 250 000 317 500 317 500 36 134 ,— 30 724 ,— 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO 775 000 775 000 663 870 663 870 490 805 ,— 337 597 ,— 2 4 SPESE POSTALI 30 000 30 000 36 500 36 500 22 000 ,— 16 767 ,— 2 5 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI 543 700 543 700 309 630 309 630 151 004 ,— 80 940 ,— 2 6 INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA 1 428 000 1 428 000 1 399 000 1 399 000 522 058 ,— 294 349 ,— 2 7 SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO 3 376 850 3 376 850 3 666 000 3 666 000 3 105 447 ,— 1 024 471 ,— 2 8 SICUREZZA INTERNA 2 735 000 2 735 000 634 900 634 900 927 417 ,— 261 828 ,— Titolo 2 — Totale 12 063 550 12 063 550 9 751 400 9 751 400 7 898 067 ,— 2 920 316 ,— 3 SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) 3 0 INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI 13 515 950 11 049 450 9 681 300 6 530 000 7 005 327 ,— 4 125 711 ,— 3 1 SIS II 31 788 000 13 517 000 6 859 428 14 349 428 13 451 408 ,— 10 595 926 ,— 3 2 VIS/BMS 20 053 000 21 384 000 34 856 733 16 076 733 31 199 690 ,— 33 666 314 ,— 3 3 EURODAC 15 403 000 18 738 000 18 969 457 2 354 457 1 509 477 ,— 3 897 061 ,— 3 4 SISTEMA DI ENTRATA / USCITA 57 513 000 40 259 000 54 520 000 — 0 ,— 0 ,— 3 5 ETIAS 23 467 000 23 467 000 — — 0 ,— 0 ,— 3 6 SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO 5 384 500 5 990 000 3 195 600 3 086 100 2 936 597 ,— 3 468 202 ,— 3 7 RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI 340 000 340 000 593 000 603 000 305 605 ,— 275 389 ,— 3 8 OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE 750 000 750 000 754 200 830 000 739 948 ,— 652 899 ,— 3 9 NUOVI SISTEMI p.m. p.m. p.m. p.m. 1 145 630 ,— 1 141 330 ,— Titolo 3 — Totale 168 214 450 135 494 450 129 429 718 43 829 718 58 293 682 ,— 57 822 832 ,— TOTALE GENERALE 200 666 000 167 946 000 155 801 818 70 201 818 80 391 071 ,— 74 526 778 ,—

Tabella dell’organico

Funzione gruppo e grado Posti permanenti Posti temporanei 2018 2017 2016 2018 2017 2016 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 5 4 3 AD 10 — — — 8 6 5 AD 9 — — — 13 10 9 AD 8 — — — 17 17 12 AD 7 — — — 21 17 13 AD 6 — — — 12 13 14 AD 5 — — — 11 14 12 Totale AD — — — 94 88 74 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 2 2 1 AST 7 — — — 4 3 2 AST 6 — — — 9 8 6 AST 5 — — — 14 12 12 AST 4 — — — 11 14 12 AST 3 — — — 1 3 10 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Totale AST — — — 42 43 44 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Totale AST/SC — — — — — — Totale generale — — — 136 131 118

Personale esterno