C 107/224

IT

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 107/44)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Bilancio 2019 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2 ENTRATE 2 0 CONTRIBUTI DELL’UE 204 113 500 –66 050 600 138 062 900 Titolo 2 — Totale 204 113 500 –66 050 600 138 062 900 3 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) 3 0 EFTA p.m. 2 242 936 2 242 936 Titolo 3 — Totale p.m. 2 242 936 2 242 936 4 ALTRI CONTRIBUTI 4 0 FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 Titolo 4 — Totale 6 ENTRATE VARIEV 6 0 ENTRATE VARIE p.m. Titolo 6 — Totale p.m. TOTALE GENERALE 204 113 500 –63 807 664 140 305 836

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2019 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE PER IL PERSONALE 1 1 STIPENDI E INDENNITÀ 24 394 314 24 394 314 –3 554 000 –3 554 000 20 840 314 20 840 314 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO 1 130 900 1 130 900 1 130 900 1 130 900 1 3 SPESE DI MISSIONE 443 700 443 700 443 700 443 700 1 4 INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE 1 652 526 1 652 526 1 652 526 1 652 526 1 5 FORMAZIONE 917 560 917 560 917 560 917 560 Titolo 1 — Totale 28 539 000 28 539 000 –3 554 000 –3 554 000 24 985 000 24 985 000 2 INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI 2 557 000 2 557 000 – 659 412 – 659 412 1 897 588 1 897 588 2 1 TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI 2 010 000 2 010 000 720 588 720 588 2 730 588 2 730 588 2 2 BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI 248 000 248 000 291 000 291 000 539 000 539 000 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO 827 000 827 000 245 195 245 195 1 072 195 1 072 195 2 4 SPESE POSTALI 39 000 39 000 20 000 20 000 59 000 59 000 2 5 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI 649 000 649 000 – 140 000 – 140 000 509 000 509 000 2 6 INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA 1 696 000 1 696 000 – 300 000 – 300 000 1 396 000 1 396 000 2 7 SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO 3 442 000 3 442 000 468 914 468 914 3 910 914 3 910 914 2 8 SICUREZZA INTERNA 2 716 000 2 716 000 353 715 353 715 3 069 715 3 069 715 Titolo 2 — Totale 14 184 000 14 184 000 1 000 000 1 000 000 15 184 000 15 184 000 3 SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) 3 0 INFRASTRUTTURA 37 626 000 49 838 000 –26 035 570 37 626 000 23 802 430 3 1 APPLICAZIONI 211 547 000 107 106 500 –5 882 028 –37 149 164 205 664 972 69 957 336 3 8 ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO 4 796 000 4 446 000 2 389 964 1 931 070 7 185 964 6 377 070 3 9 SUPPORTO A SM E CE p.m. p.m. Titolo 3 — Totale 253 969 000 161 390 500 –3 492 064 –61 253 664 250 476 936 100 136 836 TOTALE GENERALE 296 692 000 204 113 500 –6 046 064 –63 807 664 290 645 936 140 305 836

Tabella dell’organico

Funzione gruppo e grado Posti permanenti Posti temporanei 2019 2018 2017 2019 2018 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 3 2 2 AD 12 — — — 4 3 3 AD 11 — — — 5 5 4 AD 10 — — — 8 8 6 AD 9 — — — 16 13 10 AD 8 — — — 17 17 17 AD 7 — — — 31 21 17 AD 6 — — — 14 12 13 AD 5 — — — 29 11 14 Totale AD — — — 129 94 88 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 2 2 2 AST 7 — — — 4 4 3 AST 6 — — — 9 9 8 AST 5 — — — 12 14 12 AST 4 — — — 12 11 14 AST 3 — — — 3 1 3 AST 2 — — — — — AST 1 — — — — — Totale AST — — — 43 42 43 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Totale AST/SC — — — — — — TOTALE GENERALE — — — 172 136 131

Personale esterno