C 114/254

IT

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 114/46)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Bilancio 2020 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA 1 2 FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) 20 936 899 – 557 000 20 379 899 1 3 CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI 20 101 20 101 Titolo 1 — Totale 20 957 000 – 557 000 20 400 000 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI — — 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE p.m. p.m. 4 9 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. Titolo 4 — Totale — — 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA p.m. p.m. Titolo 8 — Totale p.m. p.m. 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE p.m. p.m. Titolo 9 — Totale p.m. p.m. 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. Titolo 10 — Totale p.m. p.m. TOTALE GENERALE 20 957 000 – 557 000 20 400 000

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2020 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 13 861 200 13 861 200 –53 500 –53 500 13 807 700 13 807 700 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 16 000 16 000 –9 500 –9 500 6 500 6 500 1 4 INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO 222 000 222 000 –19 300 –19 300 202 700 202 700 1 5 SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 4 000 4 000 –3 000 –3 000 1 000 1 000 Titolo 1 — Totale 14 103 200 14 103 200 –85 300 –85 300 14 017 900 14 017 900 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 1 038 974 1 038 974 –17 210 –17 210 1 021 764 1 021 764 2 1 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) 1 175 776 1 175 776 1 175 776 1 175 776 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 20 000 20 000 –1 620 –1 620 18 380 18 380 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI 70 000 70 000 –22 700 –22 700 47 300 47 300 2 4 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 8 200 8 200 –4 900 –4 900 3 300 3 300 2 5 RIUNIONI E RELATIVE SPESE 50 000 50 000 –30 000 –30 000 20 000 20 000 Titolo 2 — Totale 2 362 950 2 362 950 –76 430 –76 430 2 286 520 2 286 520 3 SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE 3 0 SPESE OPERATIVE 375 000 375 000 217 430 217 430 592 430 592 430 3 1 AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO 3 895 000 3 895 000 53 350 53 350 3 948 350 3 948 350 3 2 ATTIVITÀ OPERATIVE 220 850 220 850 – 109 050 – 109 050 111 800 111 800 Titolo 3 — Totale 4 490 850 4 490 850 161 730 161 730 4 652 580 4 652 580 4 SPESE ASSEGNATE 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI Titolo 4 — Totale 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA Titolo 8 — Totale 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE 9 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE Titolo 9 — Totale 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Titolo 10 — Totale TOTALE GENERALE 20 957 000 20 957 000 0 0 20 957 000 20 957 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Pagamenti Impegni 2020 2021 Impegni pre-2020 ancora da onorare 85 091 85 091 - Stanziamenti 2020 592 430 507 339 85 091 Totale 677 521 592 430 85 091

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Pagamenti Impegni 2020 2021 Impegni pre-2020 ancora da onorare 1 064 400 1 064 400 - Stanziamenti 2020 3 948 350 2 326 950 1 621 400 Totale 5 012 750 3 391 350 1 621 400

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Pagamenti Impegni 2020 2021 Impegni pre-2020 ancora da onorare 42 614 - 42 614 Stanziamenti 2020 69 186 42 614 69 186 Totale 111 800 42 614 111 800

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado 2020 2019 Posti ricoperti al 31 dicembre 2018 Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Totale parziale AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Totale parziale AST — 30 — 30 — 30 Totale — 86 — 86 — 85

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale Posti effettivamente occupati all'31.12.2018 2019 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — Totale FG 39 41 42 Agenti locali 1 1 1 Posti da esperto nazionale distaccato 1 1 0 Totale 41 43 43

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2020 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»