IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/195

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) per l'esercizio finanziario 2005

(2005/278/CE)

STATO DELLE ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 1 SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 1 1 SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— Totale del titolo 1 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— 2 ALTRE SOVVENZIONI 2 0 ALTRE SOVVENZIONI p.m. 400 000 4 034 172,— Totale del titolo 2 p.m. 400 000 4 034 172,— 3 RIMANENTI DOTAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI PER I COSTI DI UTILIZZAZIONE 1 312 000 11 929 000 5 300 000,— 4 ENTRATE VARIE p.m. p.m. 5 ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA p.m. p.m. TOTALE GENERALE 276 512 000 374 629 000 358 614 172,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 1 1 1 1 0 1 1 0 0 Sovvenzione per il Kosovo 57 000 000 76 100 000 66 280 000,— 1 1 0 1 Sovvenzione per la Serbia 159 000 000 208 000 000 231 000 000,— 1 1 0 2 Sovvenzione per il Montenegro 22 000 000 17 500 000 13 500 000,— 1 1 0 3 Sovvenzione per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 29 700 000 54 500 000 38 500 000,— 1 1 0 4 Sovvenzione per l'Unione statale Serbia-Montenegro 7 500 000 1 1 0 5 Programma di prossimità 6 200 000 Totale dell'articolo 1 1 0 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— Totale del titolo 1 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 1 —

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

1 1 0



1 1 0 0

Sovvenzione per il Kosovo

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 57 000 000 76 100 000 66 280 000,—

1 1 0 1

Sovvenzione per la Serbia

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 159 000 000 208 000 000 231 000 000,—

1 1 0 2

Sovvenzione per il Montenegro

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 22 000 000 17 500 000 13 500 000,—

1 1 0 3

Sovvenzione per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 29 700 000 54 500 000 38 500 000,—

1 1 0 4

Sovvenzione per l'Unione statale Serbia-Montenegro

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 7 500 000

1 1 0 5

Programma di prossimità

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 6 200 000

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Altre sovvenzioni p.m. 400 000 4 034 172,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 p.m. 400 000 4 034 172,— Totale del titolo 2 p.m. 400 000 4 034 172,— CAPITOLO 2 0 — ALTRE SOVVENZIONI

CAPITOLO 2 0 —

ALTRE SOVVENZIONI

2 0 0

Altre sovvenzioni

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. 400 000 4 034 172,—

TITOLO 3

RIMANENTI DOTAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI PER I COSTI DI UTILIZZAZIONE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 Totale del titolo 3 1 312 000 11 929 000 5 300 000,—

TITOLO 4

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 Totale del titolo 4 p.m. p.m.

TITOLO 5

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 Totale del titolo 5 p.m. p.m. TOTALE GENERALE 276 512 000 374 629 000 358 614 172,—

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 17 544 000 16 667 750 16 607 637,07 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 520 000 386 620 370 347,01 1 4 INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 239 000 78 436 108 543,83 1 5 ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE 92 000 72 568 85 046,98 1 6 SERVIZIO SOCIALE 41 000 31 272 26 459,08 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 15 000 4 552 6 089,42 1 9 RISERVA PER IL TITOLO 1 30 000 1 604 801 2 010 876,60 Totale del titolo 1 18 481 000 18 846 000 19 214 999,99 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 3 948 000 3 478 485 3 945 283,88 2 1 INFORMATICA 726 000 209 132 590 696,11 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 487 000 191 516 291 250,49 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 576 000 402 592 472 766,68 2 4 SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI 926 000 772 606 1 049 763,89 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE 138 000 71 049 56 734,05 2 9 RISERVA PER IL TITOLO 2 30 000 1 957 620 1 178 504,89 Totale del titolo 2 6 831 000 7 083 000 7 584 999,99 3 PROGETTI 3 1 PROGRAMMI PER IL KOSOVO 51 500 000 73 000 000 62 280 000,— 3 2 PROGRAMMI PER LA SERBIA 147 000 000 205 400 000 220 000 000,— 3 3 PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO 20 500 000 16 500 000 12 000 000,— 3 4 PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA 25 200 000 53 800 000 37 534 172,— 3 6 UNIONE STATALE 7 000 000 Totale del titolo 3 251 200 000 348 700 000 331 814 172,— TOTALE GENERALE 276 512 000 374 629 000 358 614 171,98

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che ricopre posti previsti dalla tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base degli agenti temporanei 8 858 000 8 971 826 8 846 331,01 1 1 0 1 Assegni familiari per gli agenti temporanei 585 000 596 968 636 231,83 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei 1 206 000 , 1 176 339,27 1 1 0 3 Indennità di segreteria degli agenti temporanei — 531 2 070,30 Totale dell'articolo 1 1 0 10 649 000 10 762 716 10 660 972,41 1 1 1 Personale ausiliario e locale 1 1 1 0 Stipendi e assicurazioni per il personale ausiliario — — 5 900,— 1 1 1 1 Stipendi, assicurazioni e lavoro straordinario per il personale locale 5 058 000 4 581 598 4 468 899,64 Totale dell'articolo 1 1 1 5 058 000 4 581 598 4 474 799,64 1 1 3 Contributi di sicurezza sociale per gli agenti temporanei a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei 285 000 283 718 276 519,63 1 1 3 1 Copertura dei rischi di malattie professionali degli agenti temporanei 68 000 66 480 64 162,14 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 105 000 88 500 57 366,70 Totale dell'articolo 1 1 3 458 000 438 698 398 048,47 1 1 4 Assegni e indennità varie per gli agenti temporanei 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 2 000 397 594,93 1 1 4 2 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi — — 0,— 1 1 4 3 Spese di viaggio per ferie annuali 290 000 255 585 236 161,52 1 1 4 4 Spese di viaggio per congedo di riposo 31 000 15 651 25 794,15 Totale dell'articolo 1 1 4 323 000 271 632 262 550,60 1 1 5 Ore di lavoro straordinario degli agenti temporanei 1 1 5 0 Ore di lavoro straordinario — — 0,— Totale dell'articolo 1 1 5 — — 0,— 1 1 6 Indennità una tantum e altri assegni 1 1 6 0 Indennità una tantum — — 0,— 1 1 6 1 Altri assegni — — 0,— Totale dell'articolo 1 1 6 — — 0,— 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 0 Servizi di traduzione e interpretariato — — 0,— 1 1 7 1 Altri servizi esterni, comprese le spese relative ai costi di gestione della Commissione — — 0,— Totale dell'articolo 1 1 7 — — 0,— 1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti 1 1 8 0 Spese di preassunzione 241 000 137 801 253 116,49 1 1 8 1 Spese di viaggio all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio 30 000 17 121 18 322,70 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento degli agenti temporanei 290 000 219 010 242 618,92 1 1 8 3 Spese di trasloco degli agenti temporanei 350 000 161 312 147 549,33 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei 72 000 45 671 27 167,88 1 1 8 5 Indennità giornaliere temporanee: sistemazione provvisoria degli agenti temporanei 43 000 24 128 23 858,13 1 1 8 6 Spese di viaggio di fine contratto — Totale dell'articolo 1 1 8 1 026 000 605 043 712 633,45 1 1 9 Adeguamenti delle retribuzioni 1 1 9 0 Coefficienti correttori 30 000 8 064 98 632,50 Totale dell'articolo 1 1 9 30 000 8 064 98 632,50 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 17 544 000 16 667 750 16 607 637,07 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie 1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie 520 000 386 620 370 347,01 Totale dell'articolo 1 3 0 520 000 386 620 370 347,01 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 520 000 386 620 370 347,01 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Ristoranti e mense 1 4 0 0 Ristoranti e mense 23 000 12 217 12 935,59 Totale dell'articolo 1 4 0 23 000 12 217 12 935,59 1 4 1 Servizio medico 1 4 1 0 Servizio medico: esami medici annuali e piccoli trattamenti medici curativi 35 000 18 664 20 755,15 Totale dell'articolo 1 4 1 35 000 18 664 20 755,15 1 4 2 Corsi di lingue, riqualificazione e perfezionamento professionale 1 4 2 0 Corsi di lingue e perfezionamento professionale 180 000 47 555 74 853,09 Totale dell'articolo 1 4 2 180 000 47 555 74 853,09 1 4 3 Altre spese 1 4 3 0 Altre spese 1 000 — 0,— Totale dell'articolo 1 4 3 1 000 — 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 239 000 78 436 108 543,83 CAPITOLO 1 5 1 5 0 Spese di gestione 1 5 0 0 Spese relative ai servizi di gestione della Commissione 50 000 46 500 54 250,— Totale dell'articolo 1 5 0 50 000 46 500 54 250,— 1 5 1 Servizi supplementari 1 5 1 0 Servizi di interpretariato 5 000 280 1 466,36 1 5 1 1 Altri servizi esterni 37 000 25 788 29 330,62 Totale dell'articolo 1 5 1 42 000 26 068 30 796,98 1 5 2 Scambio di personale tra l'Agenzia e il settore pubblico/privato 1 5 2 0 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'Agenzia — — 0,— 1 5 2 1 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche e private — — 0,— Totale dell'articolo 1 5 2 — — 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 92 000 72 568 85 046,98 CAPITOLO 1 6 1 6 0 Sussidi straordinari 1 6 0 0 Sussidi straordinari — — 0,— Totale dell'articolo 1 6 0 — — 0,— 1 6 1 Attività sociali 1 6 1 0 Attività sociali 41 000 31 272 26 459,08 Totale dell'articolo 1 6 1 41 000 31 272 26 459,08 TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 41 000 31 272 26 459,08 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 15 000 4 552 6 089,42 Totale dell'articolo 1 7 0 15 000 4 552 6 089,42 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 15 000 4 552 6 089,42 CAPITOLO 1 9 1 9 0 Riserva per il titolo 1 1 9 0 0 Riserva per il titolo 1 30 000 1 604 801 2 010 876,60 Totale dell'articolo 1 9 0 30 000 1 604 801 2 010 876,60 TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 30 000 1 604 801 2 010 876,60 Totale del titolo 1 18 481 000 18 846 000 19 214 999,99 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0

Personale che ricopre posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 8 858 000 8 971 826 8 846 331,01

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66, applicabili ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2454/1999 del Consiglio del 15 novembre 1999.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base degli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico.

1 1 0 1

Assegni familiari per gli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 585 000 596 968 636 231,83

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, la sezione I dell'allegato VII e l'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, ovvero:

— assegno di famiglia,

— assegno per figli a carico,

— indennità scolastica,

degli agenti temporanei.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 206 000 1 193 391 1 176 339,27

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, l'articolo 4 dell'allegato VII e l'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei.

1 1 0 3

Indennità di segreteria degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — 531 2 070,30

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie/indennità di segreteria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1

Personale ausiliario e locale

1 1 1 0

Stipendi e assicurazioni per il personale ausiliario

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 5 900,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni e i contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro del personale ausiliario assunto per sostituire gli agenti temporanei che momentaneamente non possono svolgere le loro mansioni e per rinforzare l'organico, specialmente a tempo parziale, e in particolare per aumentare il personale tecnico (stampa, riproduzione, distribuzione, messaggeri, audiovisivo).

Esso copre altresì gli onorari del personale medico e paramedico pagati in base agli accordi per la fornitura di servizi.

1 1 1 1

Stipendi, assicurazioni e lavoro straordinario per il personale locale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 058 000 4 581 598 4 468 899,64

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Communità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Tale stanziamento è destinato a coprire la remunerazione, i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro e le retribuzioni per lavoro straordinario degli altri agenti.

1 1 3

Contributi di sicurezza sociale per gli agenti temporanei a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 285 000 283 718 276 519,63

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72 e l'articolo 24 dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'istituzione per la copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei.

1 1 3 1

Copertura dei rischi di malattie professionali degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 68 000 66 480 64 162,14

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73, l'articolo 15 dell'allegato VII e l'articolo 25 dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire:

— il contributo dell'istituzione per la copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali,

— le spese supplementari effettuate per gli agenti temporanei.

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 105 000 88 500 57 366,70

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1), in particolare l'articolo 28 bis.

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Agenzia per la copertura dei rischi di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 4

Assegni e indennità varie per gli agenti temporanei

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 397 594,93

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Per quanto concerne gli agenti temporanei, tale stanziamento è destinato a coprire:

— assegni di natalità,

— e in caso di decesso: — la retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, — le spese per il trasporto della salma al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 2

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa agli agenti temporanei aventi la qualifica di contabile o di amministratore degli anticipi.

1 1 4 3

Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 290 000 255 585 236 161,52

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria per le spese di viaggio degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico dalla sede di servizio al luogo d'origine alle seguenti condizioni:

— una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia è superiore a 50 km e inferiore a 725 km,

— due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia è almeno di 725 km.

1 1 4 4

Spese di viaggio per congedo di riposo

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 31 000 15 651 25 794,15

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria per le spese di viaggio degli agenti temporanei dalla sede di servizio al luogo autorizzato del congedo.

1 1 5

Ore di lavoro straordinario degli agenti temporanei

1 1 5 0

Ore di lavoro straordinario

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Tale stanziamento è destinato a coprire le indennità forfettarie e le remunerazioni alle tariffe orarie concernenti il lavoro straordinario effettuato dagli agenti temporanei delle categorie C e D che non hanno potuto essere compensate con tempo libero.

1 1 6

Indennità una tantum e altri assegni

1 1 6 0

Indennità una tantum

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 39 e 40.

1 1 6 1

Altri assegni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Voce destinata a coprire assegni vari per altro personale.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Servizi di traduzione e interpretariato

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

1 1 7 1

Altri servizi esterni, comprese le spese relative ai costi di gestione della Commissione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese di preassunzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 241 000 137 801 253 116,49

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla visita medica di preassunzione per gli agenti temporanei e altro personale nonché le spese di pubblicazione, le agenzie di assunzione («cacciatori di cervelli»), le spese di viaggio per i colloqui.

1 1 8 1

Spese di viaggio all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 17 121 18 322,70

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio degli agenti temporanei (familiari compresi) in occasione dell'entrata in servizio, di un trasferimento a una nuova sede di servizio, e dalla sede di servizio al luogo di origine in occasione della cessazione del servizio.

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 290 000 219 010 242 618,92

Commento

Articolo 24 del regime applicabile agli altri agenti e capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione degli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio nonché in occasione della cessazione definitiva del servizio seguita da una nuova sistemazione in un'altra località.

1 1 8 3

Spese di trasloco degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 350 000 161 312 147 549,33

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l'articolo 9 dell'allegato VII e del capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio nonché in occasione della cessazione definitiva del servizio seguita da una nuova sistemazione in un'altra località.

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 72 000 45 671 27 167,88

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l'articolo 10 dell'allegato VII e il capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei che giustifichino di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione del loro trasferimento ad una nuova sede di servizio.

1 1 8 5

Indennità giornaliere temporanee: sistemazione provvisoria degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 43 000 24 128 23 858,13

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 18 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di sistemazione provvisoria degli agenti temporanei che giustifichino di essere stati obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione del loro trasferimento ad una nuova sede di servizio.

1 1 8 6

Spese di viaggio di fine contratto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 —

1 1 9

Adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 8 064 98 632,50

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 nonché l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicati alla remunerazione degli agenti temporanei.

Esso copre altresì l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 520 000 386 620 370 347,01

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali dovute all'esecuzione di missioni, compresi i viaggi per le visite mediche annuali e le riunioni del comitato del personale, per il personale dell'Agenzia previsto dallo statuto nonché per gli esperti e i funzionari nazionali o internazionali distaccati all'Agenzia.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0

Ristoranti e mense

1 4 0 0

Ristoranti e mense

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 23 000 12 217 12 935,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e materiali di consumo di ristoranti e mense.

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico: esami medici annuali e piccoli trattamenti medici curativi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 35 000 18 664 20 755,15

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 (visite mediche connesse ad un congedo di malattia e visite mediche preventive) e l'articolo 8 dell'allegato II (commissione di invalidità).

Stanziamento destinato a coprire le visite mediche annuali effettuate localmente, ulteriori esami e vaccinazioni nonché piccole attrezzature mediche e materiali di consumo.

1 4 2

Corsi di lingue, riqualificazione e perfezionamento professionale

1 4 2 0

Corsi di lingue e perfezionamento professionale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 180 000 47 555 74 853,09

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a corsi di lingue e di perfezionamento professionale per gli agenti temporanei e altro personale.

1 4 3

Altre spese

1 4 3 0

Altre spese

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per attività medico-sociali.

CAPITOLO 1 5 —

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 5 0

Spese di gestione

1 5 0 0

Spese relative ai servizi di gestione della Commissione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 50 000 46 500 54 250,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai servizi di gestione della Commissione.

1 5 1

Servizi supplementari

1 5 1 0

Servizi di interpretariato

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 000 280 1 466,36

Commento

Stanziamento destinato a coprire i servizi di interpreti free-lance e operatori di conferenza assunti per compiti che non potevano essere espletati dai soli agenti temporanei.

1 5 1 1

Altri servizi esterni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 37 000 25 788 29 330,62

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad altri servizi esterni, comprese le spese per assicurazioni varie relative alle spese per il personale (assicurazione per il personale in missione, assicurazione per i contabili e altre).

1 5 2

Scambio di personale tra l'Agenzia e il settore pubblico/privato

1 5 2 0

Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'Agenzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Agenzia di funzionari nazionali ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con le amministrazioni nazionali e sviliuppare protocolli tecnici.

1 5 2 1

Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche e private

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38.

Stanziamento destinato a coprire le spese supplementari per distaccamento degli agenti temporanei relative al pagamento delle indennità e il rimborso delle spese cui hanno diritto.

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

1 6 0

Sussidi straordinari

1 6 0 0

Sussidi straordinari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti agli agenti temporanei e altro personale che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 1

Attività sociali

1 6 1 0

Attività sociali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 41 000 31 272 26 459,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad azioni sociali a beneficio del personale dell'Agenzia e dei famigliari.

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 15 000 4 552 6 089,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale domestico della residenza del direttore dell'Agenzia nonché le spese per ricevimenti e di rappresentanza del direttore dell'Agenzia (e altri membri della direzione).

CAPITOLO 1 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 1

1 9 0

Riserva per il titolo 1

1 9 0 0

Riserva per il titolo 1

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 1 604 801 2 010 876,60

Commento

Riserva per il titolo 1.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitti 2 0 0 0 Affitto degli uffici 909 000 826 264 838 018,47 2 0 0 1 Affitto di alloggi per gli agenti temporanei 1 415 000 1 333 476 1 433 385,43 2 0 0 2 Affitto della residenza 26 000 35 918 47 052,28 Totale dell'articolo 2 0 0 2 350 000 2 195 658 2 318 456,18 2 0 1 Assicurazioni 2 0 1 0 Assicurazioni 47 000 5 416 11 304,79 Totale dell'articolo 2 0 1 47 000 5 416 11 304,79 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento e gasolio per il generatore 162 000 117 373 153 792,99 Totale dell'articolo 2 0 2 162 000 117 373 153 792,99 2 0 3 Pulizie e manutenzione 2 0 3 0 Pulizie e manutenzione degli immobili e di impianti e materiale per ufficio 309 000 260 410 227 619,95 Totale dell'articolo 2 0 3 309 000 260 410 227 619,95 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali 98 000 105 452 317 708,26 Totale dell'articolo 2 0 4 98 000 105 452 317 708,26 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili: materiale di sicurezza 53 000 26 419 32 484,47 2 0 5 1 Sicurezza e sorveglianza degli immobili: servizi di sicurezza 916 000 764 365 871 917,24 Totale dell'articolo 2 0 5 969 000 790 784 904 401,71 2 0 7 Costruzione di immobili 2 0 7 0 Costruzione di immobili — — 0,— Totale dell'articolo 2 0 7 — — 0,— 2 0 8 Spese preliminari alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di immobili 2 0 8 0 Spese preliminari alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di immobili — — 0,— Totale dell'articolo 2 0 8 — — 0,— 2 0 9 Altre spese 2 0 9 0 Altre spese 13 000 3 392 12 000,— Totale dell'articolo 2 0 9 13 000 3 392 12 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 3 948 000 3 478 485 3 945 283,88 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzatura, spese di attrezzatura e per l'elaborazione dati 2 1 0 0 Acquisto di attrezzatura per l'elaborazione dati 200 000 , 456 060,15 2 1 0 1 Software 441 000 151 280 104 985,75 2 1 0 2 Altri servizi esterni 40 000 25 000 27 232,— 2 1 0 3 Manutenzione e riparazione di materiale informatico 45 000 — 2 418,21 Totale dell'articolo 2 1 0 726 000 209 132 590 696,11 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 726 000 209 132 590 696,11 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici 2 2 0 0 Materiali e impianti tecnici 87 000 38 787 47 576,79 Totale dell'articolo 2 2 0 87 000 38 787 47 576,79 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Mobilio per ufficio, per gli alloggi e per la residenza 51 000 30 180 43 530,60 Totale dell'articolo 2 2 1 51 000 30 180 43 530,60 2 2 3 Materiale da trasporto 2 2 3 0 Acquisto e leasing a lungo termine di materiale da trasporto 60 000 — 0,— 2 2 3 1 Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e altre spese relative ai mezzi di trasporto 87 000 38 833 68 243,19 2 2 3 2 Assicurazioni automobilistiche 101 000 20 756 61 092,36 2 2 3 3 Spese di carburante 47 000 25 955 44 461,32 Totale dell'articolo 2 2 3 295 000 85 544 173 796,87 2 2 5 Spese di documentazione e biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri, abbonamenti a giornali e periodici 54 000 37 006 26 346,23 Totale dell'articolo 2 2 5 54 000 37 006 26 346,23 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 487 000 191 516 291 250,49 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio 2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio 104 000 105 117 132 633,42 Totale dell'articolo 2 3 0 104 000 105 117 132 633,42 2 3 1 Oneri finanziari 2 3 1 0 Spese bancarie 91 000 60 302 33 079,86 2 3 1 1 Perdite di cambio 11 000 6 2 300,23 Totale dell'articolo 2 3 1 102 000 60 308 35 380,09 2 3 2 Spese di contenzioso 2 3 2 0 Spese di contenzioso 36 000 22 618 13 205,02 Totale dell'articolo 2 3 2 36 000 22 618 13 205,02 2 3 3 Risarcimento danni 2 3 3 0 Risarcimento danni — — 0,— Totale dell'articolo 2 3 3 — — 0,— 2 3 4 Altre spese amministrative 2 3 4 0 Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e relative spese di movimentazione 29 000 18 192 26 066,76 2 3 4 1 Uniformi e abiti da lavoro 11 000 7 981 11 243,47 2 3 4 2 Servizi di traduzione 30 000 6 814 16 711,31 2 3 4 3 Pubblicazioni ufficiali, pubblicazioni di bandi di gara e riproduzione di documenti 94 000 56 659 53 618,50 Totale dell'articolo 2 3 4 164 000 89 646 107 640,04 2 3 5 Attività di comunicazione e di informazione 2 3 5 0 Attività di comunicazione e di informazione 170 000 124 903 183 908,11 Totale dell'articolo 2 3 5 170 000 124 903 183 908,11 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 576 000 402 592 472 766,68 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali e di porto 2 4 0 0 Spese postali e di porto 56 000 31 949 40 215,47 Totale dell'articolo 2 4 0 56 000 31 949 40 215,47 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni 750 000 656 336 964 745,55 2 4 1 1 Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzatura e di materiale per le telecomunicazioni 120 000 84 322 44 802,87 2 4 1 2 Manutenzione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni — Totale dell'articolo 2 4 1 870 000 740 657 1 009 548,42 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 926 000 772 606 1 049 763,89 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale 2 5 0 0 Riunioni del consiglio di amministrazione 120 000 62 401 52 432,24 2 5 0 1 Altre riunioni 18 000 8 648 4 301,81 Totale dell'articolo 2 5 0 138 000 71 049 56 734,05 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 138 000 71 049 56 734,05 CAPITOLO 2 9 2 9 0 Riserva destinata al titolo 2 2 9 0 0 Riserva per il titolo 2 30 000 1 957 620 1 178 504,89 Totale dell'articolo 2 9 0 30 000 1 957 620 1 178 504,89 TOTALE DEL CAPITOLO 2 9 30 000 1 957 620 1 178 504,89 Totale del titolo 2 6 831 000 7 083 000 7 584 999,99 CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Affitti

2 0 0 0

Affitto degli uffici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 909 000 826 264 838 018,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dell'affitto degli immobili o parti di immobili occupati nonché di terreni, dell'affitto di sale di conferenza, depositi, garage e parcheggi.

2 0 0 1

Affitto di alloggi per gli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 415 000 1 333 476 1 433 385,43

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto per gli alloggi degli agenti temporanei e relativi costi.

2 0 0 2

Affitto della residenza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 26 000 35 918 47 052,28

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto della residenza del direttore.

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 47 000 5 416 11 304,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze assicurative relative agli immobili o parti di immobili occupati dall'Agenzia.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento e gasolio per il generatore

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 162 000 117 373 153 792,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di consumo di gas, acqua, elettricità e il pagamento del carburante per i generatori.

2 0 3

Pulizie e manutenzione

2 0 3 0

Pulizie e manutenzione degli immobili e di impianti e materiale per ufficio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 309 000 260 410 227 619,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, di manutenzione degli immobili, degli impianti e del materiale per ufficio, del materiale e dei prodotti per la pulizia.

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 98 000 105 452 317 708,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la sistemazione dei locali, ovvero modifica delle pareti divisorie, modifica degli impianti tecnici e altri lavori relativi a serrature, apparecchiature elettriche, impianto idraulico, pittura, rivestimento dei pavimenti, ecc.

Esso copre altresì le spese relative al materiale necessario.

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili: materiale di sicurezza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 53 000 26 419 32 484,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza materiale e fisica delle persone e dei beni, in particolare ai contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e acquisto del relativo materiale.

2 0 5 1

Sicurezza e sorveglianza degli immobili: servizi di sicurezza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 916 000 764 365 871 917,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza materiale e fisica delle persone e dei beni, in particolare ai contratti di sorveglianza degli edifici e agli accordi per la sicurezza dei trasporti.

2 0 7

Costruzione di immobili

2 0 7 0

Costruzione di immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Voce inserita in vista dell'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato alla costruzione di immobili.

2 0 8

Spese preliminari alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di immobili

2 0 8 0

Spese preliminari alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Tale articolo è destinato a coprire le spese di consulenze tecniche e finanziarie antecedenti l'acquisto, l'affitto o la costruzione di immobili.

2 0 9

Altre spese

2 0 9 0

Altre spese

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 13 000 3 392 12 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili, in particolare le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte per i servizi d'utenza (raccolta dei rifiuti, ecc.).

Esso copre altresì le spese relative all'assistenza tecnica, ai costi amministrativi e legali per lavori di sistemazione di una certa entità e l'affitto di locali.

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

2 1 0

Attrezzatura, spese di attrezzatura e per l'elaborazione dati

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura per l'elaborazione dati

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 200 000 32 852 456 060,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto/affitto di computer e periferiche.

Esso copre altresì le spese relative a manutenzione, funzionamento, supporti d'informazione, documentazione, altro materiale, ecc.

2 1 0 1

Software

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 441 000 151 280 104 985,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di imprese e di consulenza nel settore informatico per servizi quali:

— la manutenzione delle attrezzature esistenti,

— l'installazione di nuove attrezzature e l'ampliamento di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, avvio, ecc.),

— l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del software, ecc.

2 1 0 2

Altri servizi esterni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 40 000 25 000 27 232,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di esperti informatici esterni (agenzie di servizio, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.).

2 1 0 3

Manutenzione e riparazione di materiale informatico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 45 000 — 2 418,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del materiale informatico.

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Materiali e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 87 000 38 787 47 576,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto e di rinnovo, installazione iniziale, manutenzione e riparazione nonché leasing di materiale per la riproduzione e l'archiviazione di documenti di ogni tipo (carta, supporto elettronico); fax, materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie e unità di commutazione per gli impianti di interpretazione simultanea), macchine da scrivere, fotocopiatrici, calcolatrici, generatori.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Mobilio per ufficio, per gli alloggi e per la residenza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 51 000 30 180 43 530,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la manutenzione, il leasing e la riparazione di mobili per ufficio, compresi mobili ergonomici e scaffali per l'archiviazione, mobili e materiale per l'alloggio degli agenti temporanei e per la residenza del direttore.

2 2 3

Materiale da trasporto

2 2 3 0

Acquisto e leasing a lungo termine di materiale da trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 60 000 — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e il leasing a lungo termine del materiale da trasporto.

2 2 3 1

Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e altre spese relative ai mezzi di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 87 000 38 833 68 243,19

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione, l'utilizzazione, la riparazione e altre spese relative al materiale da trasporto (noleggio occasionale di veicoli, taxi, ecc.).

2 2 3 2

Assicurazioni automobilistiche

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 101 000 20 756 61 092,36

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle assicurazioni automobilistiche.

2 2 3 3

Spese di carburante

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 47 000 25 955 44 461,32

Commento

Tale stanziamento è destinato a coprire le spese di carburante per veicoli.

2 2 5

Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri, abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 54 000 37 006 26 346,23

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di dizionari, glossari, ecc., e pubblicazioni, documenti, libri, manuali (su supporto cartaceo o elettronico) relativi alle attività dell'Agenzia, nonché le spese per l'abbonamento a giornali e periodici.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0

Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 104 000 105 117 132 633,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di forniture, materiale per computer e cancelleria per ufficio.

2 3 1

Oneri finanziari

2 3 1 0

Spese bancarie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 91 000 60 302 33 079,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie per la gestione amministrativa e le operazioni previste dal programma.

2 3 1 1

Perdite di cambio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 11 000 6 2 300,23

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall'Agenzia nella gestione del proprio bilancio, nella misura in cui tali perdite non sono compensate da guadagni di cambio.

2 3 2

Spese di contenzioso

2 3 2 0

Spese di contenzioso

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 36 000 22 618 13 205,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o ad altri esperti in qualità di consulenti dell'Agenzia nonché le spese derivanti dall'assistenza fornita nelle controversie (liti, appelli, ecc.), che non sono coperte da altre voci del bilancio.

2 3 3

Risarcimento danni

2 3 3 0

Risarcimento danni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al risarcimento danni, agli interessi e altri debiti.

2 3 4

Altre spese amministrative

2 3 4 0

Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e relative spese di movimentazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 29 000 18 192 26 066,76

Commento

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione, eccetto l'assicurazione degli immobili e le spese per il trasporto di beni tra i vari siti operativi e per il raggruppamento e la movimentazione (ricezione, immagazzinamento, collocamento) di attrezzature, mobili e forniture per ufficio tra gli edifici.

2 3 4 1

Uniformi e abiti da lavoro

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 11 000 7 981 11 243,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di uniformi e di abiti da lavoro.

2 3 4 2

Servizi di traduzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 6 814 16 711,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione.

2 3 4 3

Pubblicazioni ufficiali, pubblicazioni di bandi di gara e riproduzione di documenti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 94 000 56 659 53 618,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle pubblicazioni ufficiali e dei bandi di gara e alla riproduzione di documenti.

2 3 5

Attività di comunicazione e di informazione

2 3 5 0

Attività di comunicazione e di informazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 170 000 124 903 183 908,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di informazione dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Spese postali e di porto

2 4 0 0

Spese postali e di porto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 56 000 31 949 40 215,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di porto della corrispondenza e dei pacchi postali.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 750 000 656 336 964 745,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai canoni e alle comunicazioni radiofoniche o via cavo e alla trasmissione di dati (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze e videoconferenze) nonché agli abbonamenti a servizi in rete (tranne la posta elettronica, ecc.) e la loro utilizzazione.

2 4 1 1

Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzatura e di materiale per le telecomunicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 120 000 84 322 44 802,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

2 4 1 2

Manutenzione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 —

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE

2 5 0

Riunioni e convocazioni in generale

2 5 0 0

Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 120 000 62 401 52 432,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.

2 5 0 1

Altre riunioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 18 000 8 648 4 301,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad altre riunioni.

CAPITOLO 2 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 2

2 9 0

Riserva destinata al titolo 2

2 9 0 0

Riserva per il titolo 2

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 1 957 620 1 178 504,89

Commento

Riserva per il titolo 2.

TITOLO 3

PROGETTI

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Programmi per il Kosovo 3 1 0 0 Riforma della pubblica amministrazione 11 000 000 7 000 000 5 000 000,— 3 1 0 1 Giustizia e affari interni 5 600 000 6 500 000 5 000 000,— 3 1 0 2 Energia 4 000 000 12 200 000 14 000 000,— 3 1 0 3 Ambiente 3 000 000 2 500 000 9 500 000,— 3 1 0 4 Sviluppo economico — Generale 16 900 000 40 400 000 6 500 000,— 3 1 0 5 Sviluppo economico — Economia rurale 5 000 000,— 3 1 0 6 Istruzione universitaria, istruzione e formazione professionale e sviluppo delle risorse umane 2 000 000 2 000 000 3 000 000,— 3 1 0 7 Sostegno alla società civile 1 000 000 1 000 000 1 000 000,— 3 1 0 8 Sistema di assistenza tecnica generale (GTAF) e riserva 1 500 000 1 000 000 2 000 000,— 3 1 0 9 Infrastruttura economica e sociale 11 280 000,— Totale dell'articolo 3 1 0 45 000 000 72 600 000 62 280 000,— 3 1 1 Programmi per il Kosovo 3 1 1 0 Diritti e ritorni di minoranza 5 000 000 3 1 1 1 Gestione integrata delle frontiere 1 500 000 Totale dell'articolo 3 1 1 6 500 000 3 1 2 Altre sovvenzioni 3 1 2 0 Accordo di cofinanziamento con UNMIK/KTA 400 000 Totale dell'articolo 3 1 2 400 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 51 500 000 73 000 000 62 280 000,— CAPITOLO 3 2 3 2 0 Programmi per la Serbia 3 2 0 0 Riforma della pubblica amministrazione/Sviluppo locale e comunale 34 200 000 21 000 000 2 000 000,— 3 2 0 1 Gestione della finanza pubblica 20 000 000,— 3 2 0 2 Integrazione europea — Nuove strutture di unione 10 300 000 9 000 000,— 3 2 0 3 Giustizia e affari interni 13 800 000 12 500 000 13 000 000,— 3 2 0 4 Gestione integrata delle frontiere 6 000 000 0,— 3 2 0 5 Riforma della pubblica amministrazione — Salute 8 000 000 9 500 000,— 3 2 0 6 Energia 25 500 000 42 700 000 69 000 000,— 3 2 0 7 Trasporti 14 000 000 16 000 000 4 500 000,— 3 2 0 8 Ambiente 9 500 000 14 000 000 12 500 000,— 3 2 0 9 Economia rurale — Agricoltura 8 000 000 7 000 000,— Totale dell'articolo 3 2 0 97 000 000 138 500 000 146 500 000,— 3 2 1 Programmi per la Serbia 3 2 1 0 Privatizzazione e sviluppo delle imprese/Clima di investimento 16 500 000 13 000 000 13 500 000,— 3 2 1 1 Sviluppo locale e comunale 21 500 000 35 000 000,— 3 2 1 2 Ritorni/Reintegrazione dei rifugiati e delle IDPs 12 500 000 9 000 000 0,— 3 2 1 3 Istruzione e formazione professionale 3 500 000 10 000 000 13 000 000,— 3 2 1 4 Società civile 2 000 000 4 000 000 1 000 000,— 3 2 1 5 Media 2 500 000 3 200 000 6 000 000,— 3 2 1 6 Sistema di assistenza tecnica generale (GTAF) e riserva 5 000 000 2 800 000 5 000 000,— 3 2 1 7 Programma di prossimità 3 400 000 3 2 1 8 Commercio 8 000 000 Totale dell'articolo 3 2 1 50 000 000 66 900 000 73 500 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 147 000 000 205 400 000 220 000 000,— CAPITOLO 3 3 3 3 0 Programmi per il Montenegro 3 3 0 0 Giustizia e affari interni 3 000 000 3 000 000,— 3 3 0 1 Energia 1 500 000 2 000 000,— 3 3 0 2 Ambiente 3 000 000 4 000 000,— 3 3 0 3 Economia rurale — Agricoltura 1 800 000 1 500 000,— 3 3 0 4 Sostegno alla società civile — Media 1 000 000,— 3 3 0 5 GTAF (sistema di assistenza tecnica generale) e riserva 1 000 000 500 000 500 000,— 3 3 0 6 Riforma della pubblica amministrazione — Generale 3 500 000 5 000 000 3 3 0 7 Gestione integrata delle frontiere 4 420 000 3 3 0 8 Trasporti 4 000 000 2 580 000 3 3 0 9 Sviluppo economico 2 000 000 2 000 000 Totale dell'articolo 3 3 0 19 800 000 14 500 000 12 000 000,— 3 3 1 Programmi per il Montenegro 3 3 1 0 Istruzione universitaria, istruzione e formazione professionale e sviluppo delle risorse umane 2 000 000 3 3 1 1 Ritorni/Reintegrazione dei rifugiati e delle IDPs 700 000 Totale dell'articolo 3 3 1 700 000 2 000 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 20 500 000 16 500 000 12 000 000,— CAPITOLO 3 4 3 4 0 Programmi per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 3 4 0 0 Relazioni interetniche e società civile 3 000 000 3 000 000,— 3 4 0 1 Sviluppo del settore privato e finanziario 5 500 000 3 000 000,— 3 4 0 2 Commercio 4 000 000 4 000 000,— 3 4 0 3 Sviluppo delle infrastrutture locali 2 000 000 8 500 000 9 000 000,— 3 4 0 4 Coesione sociale — Istruzione e formazione professionale 2 500 000 1 000 000,— 3 4 0 5 Riforma del sistema giudiziario 1 500 000 1 500 000 2 500 000,— 3 4 0 6 Gestione integrata delle frontiere 13 000 000 4 000 000,— 3 4 0 7 Immigrazione e asilo 1 000 000,— 3 4 0 8 Lotta alla criminalità 2 000 000 8 000 000 3 000 000,— 3 4 0 9 Ambiente — Cooperazione transfrontaliera 2 000 000 2 000 000 1 000 000,— Totale dell'articolo 3 4 0 7 500 000 48 000 000 31 500 000,— 3 4 1 Programmi per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 3 4 1 0 GTAF (sistema di assistenza tecnica generale) e riserva 1 400 000 1 000 000 2 000 000,— 3 4 1 1 Sostegno a l’Università dell’Europa sudorientale 2 000 000 3 4 1 2 Programma di prossimità 2 800 000 3 4 1 3 Diritti di minoranza 2 000 000 3 4 1 4 Riforma della pubblica amministrazione 10 700 000 3 4 1 5 Clima di investimento 3 600 000 Totale dell'articolo 3 4 1 17 700 000 5 800 000 2 000 000,— 3 4 2 Altre sovvenzioni 3 4 2 0 Ripartizione dal ministero danese degli Affari esteri per il progetto ambientale comunale dell'infrastruttura 4 034 172,— Totale dell'articolo 3 4 2 4 034 172,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 25 200 000 53 800 000 37 534 172,— CAPITOLO 3 6 3 6 0 Unione statale Serbia-Montenegro 7 000 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 7 000 000 Totale del titolo 3 251 200 000 348 700 000 331 814 172,— TOTALE GENERALE 276 512 000 374 629 000 358 614 171,98 CAPITOLO 3 1 — PROGRAMMI PER IL KOSOVO CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMI PER LA SERBIA CAPITOLO 3 3 — PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO CAPITOLO 3 4 — PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA CAPITOLO 3 6 — UNIONE STATALE

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89 e (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 4.

Regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7), in particolare l'articolo 1.

Regolamento (CE) n. 2415/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex repubblica iugoslava di Macedonia e regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

CAPITOLO 3 1 —

PROGRAMMI PER IL KOSOVO

3 1 0

Programmi per il Kosovo

3 1 0 0

Riforma della pubblica amministrazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 11 000 000 7 000 000 5 000 000,—

3 1 0 1

Giustizia e affari interni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 600 000 6 500 000 5 000 000,—

3 1 0 2

Energia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 000 000 12 200 000 14 000 000,—

3 1 0 3

Ambiente

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 000 000 2 500 000 9 500 000,—

3 1 0 4

Sviluppo economico — Generale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 16 900 000 40 400 000 6 500 000,—

3 1 0 5

Sviluppo economico — Economia rurale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 000 000,—

3 1 0 6

Istruzione universitaria, istruzione e formazione professionale e sviluppo delle risorse umane

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 000 2 000 000 3 000 000,—

3 1 0 7

Sostegno alla società civile

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 000 1 000 000 1 000 000,—

3 1 0 8

Sistema di assistenza tecnica generale (GTAF) e riserva

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 500 000 1 000 000 2 000 000,—

3 1 0 9

Infrastruttura economica e sociale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 11 280 000,—

3 1 1

Programmi per il Kosovo

3 1 1 0

Diritti e ritorni di minoranza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 000 000

3 1 1 1

Gestione integrata delle frontiere

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 500 000

3 1 2

Altre sovvenzioni

3 1 2 0

Accordo di cofinanziamento con UNMIK/KTA

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 400 000

CAPITOLO 3 2 —

PROGRAMMI PER LA SERBIA

3 2 0

Programmi per la Serbia

3 2 0 0

Riforma della pubblica amministrazione/Sviluppo locale e comunale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 34 200 000 21 000 000 2 000 000,—

3 2 0 1

Gestione della finanza pubblica

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 20 000 000,—

3 2 0 2

Integrazione europea — Nuove strutture di unione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 300 000 9 000 000,—

3 2 0 3

Giustizia e affari interni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 13 800 000 12 500 000 13 000 000,—

3 2 0 4

Gestione integrata delle frontiere

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 6 000 000 0,—

3 2 0 5

Riforma della pubblica amministrazione — Salute

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 8 000 000 9 500 000,—

3 2 0 6

Energia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 25 500 000 42 700 000 69 000 000,—

3 2 0 7

Trasporti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 14 000 000 16 000 000 4 500 000,—

3 2 0 8

Ambiente

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 9 500 000 14 000 000 12 500 000,—

3 2 0 9

Economia rurale — Agricoltura

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 8 000 000 7 000 000,—

3 2 1

Programmi per la Serbia

3 2 1 0

Privatizzazione e sviluppo delle imprese/Clima di investimento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 16 500 000 13 000 000 13 500 000,—

3 2 1 1

Sviluppo locale e comunale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 21 500 000 35 000 000,—

3 2 1 2

Ritorni/Reintegrazione dei rifugiati e delle IDPs

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 12 500 000 9 000 000 0,—

3 2 1 3

Istruzione e formazione professionale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 500 000 10 000 000 13 000 000,—

3 2 1 4

Società civile

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 000 4 000 000 1 000 000,—

3 2 1 5

Media

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 500 000 3 200 000 6 000 000,—

3 2 1 6

Sistema di assistenza tecnica generale (GTAF) e riserva

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 000 000 , 5 000 000,—

3 2 1 7

Programma di prossimità

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 400 000

3 2 1 8

Commercio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 8 000 000

CAPITOLO 3 3 —

PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO

3 3 0

Programmi per il Montenegro

3 3 0 0

Giustizia e affari interni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 000 000 3 000 000,—

3 3 0 1

Energia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 500 000 2 000 000,—

3 3 0 2

Ambiente

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 000 000 4 000 000,—

3 3 0 3

Economia rurale — Agricoltura

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 800 000 1 500 000,—

3 3 0 4

Sostegno alla società civile — Media

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 000,—

3 3 0 5

GTAF (sistema di assistenza tecnica generale) e riserva

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 000 500 000 500 000,—

3 3 0 6

Riforma della pubblica amministrazione — Generale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 500 000 5 000 000

3 3 0 7

Gestione integrata delle frontiere

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 420 000

3 3 0 8

Trasporti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 000 000 2 580 000

3 3 0 9

Sviluppo economico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 000 2 000 000

3 3 1

Programmi per il Montenegro

3 3 1 0

Istruzione universitaria, istruzione e formazione professionale e sviluppo delle risorse umane

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 000

3 3 1 1

Ritorni/Reintegrazione dei rifugiati e delle IDPs

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 700 000

CAPITOLO 3 4 —

PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

3 4 0

Programmi per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

3 4 0 0

Relazioni interetniche e società civile

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 000 000 3 000 000,—

3 4 0 1

Sviluppo del settore privato e finanziario

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 500 000 3 000 000,—

3 4 0 2

Commercio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 000 000 4 000 000,—

3 4 0 3

Sviluppo delle infrastrutture locali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 000 8 500 000 9 000 000,—

3 4 0 4

Coesione sociale — Istruzione e formazione professionale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 500 000 1 000 000,—

3 4 0 5

Riforma del sistema giudiziario

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 500 000 1 500 000 2 500 000,—

3 4 0 6

Gestione integrata delle frontiere

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 13 000 000 4 000 000,—

3 4 0 7

Immigrazione e asilo

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 000,—

3 4 0 8

Lotta alla criminalità

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 000 8 000 000 3 000 000,—

3 4 0 9

Ambiente — Cooperazione transfrontaliera

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 000 2 000 000 1 000 000,—

3 4 1

Programmi per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

3 4 1 0

GTAF (sistema di assistenza tecnica generale) e riserva

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 400 000 1 000 000 2 000 000,—

3 4 1 1

Sostegno a l’Università dell’Europa sudorientale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 000

3 4 1 2

Programma di prossimità

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 800 000

3 4 1 3

Diritti di minoranza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 000

3 4 1 4

Riforma della pubblica amministrazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 700 000

3 4 1 5

Clima di investimento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 600 000

3 4 2

Altre sovvenzioni

3 4 2 0

Ripartizione dal ministero danese degli Affari esteri per il progetto ambientale comunale dell'infrastruttura

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 034 172,—

CAPITOLO 3 6 —

UNIONE STATALE

3 6 0

Unione statale Serbia-Montenegro

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 7 000 000