IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 228/7

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2

(2007/574/CE)

Obiettivi generali

Preambolo

Facendo seguito alla decisione dell’autorità di bilancio concernente lo svincolo degli importi iscritti in riserva (282 000 EUR per i titoli I e II nonché 254 000 EUR per il titolo III), le sovvenzioni comunitarie assegnate all’Agenzia EU-OSHA per l’esercizio 2007 ammontano rispettivamente a 6 300 000 EUR per i titoli I e II e a 7 700 000 EUR per il titolo III.

Con riferimento alle spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 3 4) si rileva che gli importi in corrispondenza della denominazione «iniziale 2007» rappresentano i costi che figurano nei contratti PHARE IV (capitolo 3 4). Gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» rappresentano le spese previste nel corso dell’anno tenuto conto degli importi riscossi nel 2006 (236 540 EUR) e delle possibili entrate del bilancio 2007 (213 460 EUR) per un totale complessivo pari a 450 000 EUR.

Per quanto concerne le spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 3 6), gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» sono intesi a presentare la base legale, sottoscritta e riportata nel bilancio 2007 dell’Agenzia EU-OSHA, per un totale di 227 100 EUR.

ENTRATE

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Titolo Capitolo Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 14 473 180 –32 620 14 440 560 Titolo 1 — Totale 14 473 180 –32 620 14 440 560

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 14 000 000 14 000 000 Articolo 1 0 0 — Totale parziale 14 000 000 14 000 000 1 0 1 Programma Phare III (avente destinazione specifica) 0 0 Articolo 1 0 1 — Totale parziale 0 0 1 0 2 Programma Phare IV (avente destinazione specifica) 148 080 65 380 213 460 Articolo 1 0 2 — Totale parziale 148 080 65 380 213 460 1 0 3 Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica) 325 100 –98 000 227 100 Articolo 1 0 3 — Totale parziale 325 100 –98 000 227 100 Capitolo 1 0 — Totale 14 473 180 –32 620 14 440 560

1 0 2

Programma Phare IV (avente destinazione specifica)

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 148 080 65 380 213 460

Commento

Questo articolo corrisponde alle entrate Phare aventi destinazione specifica e comprende il finanziamento per un programma Phare IV ratificato con la Commissione europea, per il periodo 2006-2007, per un importo totale di 450 000 EUR. Le attività che rientrano in Phare IV sono associate al programma di lavoro approvato e avente entrate e uscite con destinazione specifica.

1 0 3

Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 325 100 –98 000 227 100

Commento

Questo articolo corrisponde alle entrate CARDS aventi destinazione specifica e include il finanziamento per un programma regionale CARDS 2005 che sarà attivo fino al 2008, per un importo totale di 410 000 EUR. I dati riflettono le stime attuali per il 2007.

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Titolo Capitolo Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 0 ALTRE SOVVENZIONI 237 303 –30 101 207 202 Titolo 2 — Totale 237 303 –30 101 207 202

CAPITOLO 2 0 —

ALTRE SOVVENZIONI

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 0 ALTRE SOVVENZIONI 2 0 0 Sovvenzione del governo regionale basco 60 101 60 101 Articolo 2 0 0 — Totale parziale 60 101 60 101 2 0 1 Sovvenzione concessa dalla Bizkaia 60 101 –60 101 — Articolo 2 0 1 — Totale parziale 60 101 –60 101 — 2 0 2 Sovvenzione del governo spagnolo 60 101 60 101 Articolo 2 0 2 — Totale parziale 60 101 60 101 2 0 3 Altre sovvenzioni 57 000 30 000 87 000 Articolo 2 0 3 — Totale parziale 57 000 30 000 87 000 Capitolo 2 0 — Totale 237 303 –30 101 207 202

2 0 1

Sovvenzione concessa dalla Bizkaia

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 60 101 –60 101 —

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 3

Altre sovvenzioni

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 57 000 30 000 87 000

Commento

Entrate provenienti da altre sovvenzioni: 57 000 EUR dall’istituto finnico di salute occupazionale (FIOH) (aventi destinazione specifica) e 30 000 EUR dalla Presidenza tedesca.

TITOLO 5

ENTRATE VARIE

Titolo Capitolo Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 5 0 RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI p.m. p.m. 5 2 RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI p.m. p.m. 5 4 ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE p.m. 279 941 279 941 5 9 ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA p.m. p.m. Titolo 5 — Totale p.m. 279 941 279 941

CAPITOLO 5 4 —

ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 5 4 ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE 5 4 0 Entrate varie riutilizzabili non utilizzate p.m. 279 941 279 941 Articolo 5 4 0 — Totale parziale p.m. 279 941 279 941 Capitolo 5 4 — Totale p.m. 279 941 279 941

5 4 0

Entrate varie riutilizzabili non utilizzate

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo p.m. 279 941 279 941

Commento

Entrate varie riutilizzabili non utilizzate.

SPESE

Titolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 PERSONALE 4 797 295 –18 500 4 778 795 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 1 683 008 –60 101 1 622 907 3 SPESE OPERATIVE 8 230 180 349 321 8 579 501 Spese D — Totale 14 710 483 270 720 14 981 203

TITOLO 1

PERSONALE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 4 770 945 –27 500 4 743 445 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 26 350 6 500 32 850 1 5 MOBILITÀ p.m. 2 500 2 500 1 6 SERVIZIO SOCIALE p.m. p.m. 1 8 REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE p.m. p.m. 1 9 PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO p.m. p.m. Titolo 1 — Totale 4 797 295 –18 500 4 778 795

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione QF Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi base 2 410 503 – 167 500 2 243 003 1 1 0 1 Assegni familiari 273 415 273 415 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 364 568 364 568 1 1 0 3 Indennità di segreteria 3 906 3 906 Articolo 1 1 0 — Totale parziale 3 052 392 – 167 500 2 884 892 1 1 1 Altre categorie di personale 1 1 1 0 Personale ausiliario 207 600 15 000 222 600 1 1 1 2 Agenti locali 70 255 70 255 1 1 1 3 Agenti contrattuali 441 019 441 019 Articolo 1 1 1 — Totale parziale 718 874 15 000 733 874 1 1 2 Perfezionamento professionale del personale 1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale 47 450 47 450 Articolo 1 1 2 — Totale parziale 47 450 47 450 1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia 87 118 87 118 1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 24 513 24 513 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione 34 102 34 102 1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici p.m. p.m. Articolo 1 1 3 — Totale parziale 145 733 145 733 1 1 4 Assegni e indennità varie 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 828 828 1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali 76 245 76 245 1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione p.m. p.m. Articolo 1 1 4 — Totale parziale 77 073 77 073 1 1 5 Lavoro straordinario p.m. p.m. Articolo 1 1 5 — Totale parziale p.m. p.m. 1 1 7 Servizi supplementari 1 1 7 5 Servizi di personale interinale 100 000 125 000 225 000 1 1 7 6 Funzionari distaccati da Stati membri 113 900 113 900 1 1 7 7 DG «Personale e amministrazione» supporto amministrativo 48 350 48 350 Articolo 1 1 7 — Totale parziale 262 250 125 000 387 250 1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale 1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale 66 550 66 550 1 1 8 1 Spese di viaggio 18 050 18 050 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 121 254 121 254 1 1 8 3 Spese di trasloco 107 100 107 100 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 87 380 87 380 Articolo 1 1 8 — Totale parziale 400 334 400 334 1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni 1 1 9 0 Coefficienti correttori 66 839 66 839 1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni p.m. p.m. Articolo 1 1 9 — Totale parziale 66 839 66 839 Capitolo 1 1 — Totale 4 770 945 –27 500 4 743 445

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 410 503 – 167 500 2 243 003

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 e l'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti (RAA).

Il presente stanziamento è destinato a coprire gli stipendi base del personale permanente e temporaneo.

1 1 1

Altre categorie di personale

1 1 1 0

Personale ausiliario

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 207 600 15 000 222 600

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il relativo titolo III.

1 1 5

Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Il presente articolo è destinato a coprire le indennità forfettarie o le retribuzioni calcolate sulla base di un tasso orario relative al lavoro straordinario effettuato dal personale pertinente, da agenti locali e da altri agenti, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità previste.

1 1 7

Servizi supplementari

1 1 7 5

Servizi di personale interinale

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 100 000 125 000 225 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al servizio di personale interinale, essenzialmente dattilografi. Il ricorso ai servizi di personale interinale è necessario per adattare la flessibilità alle necessità ad hoc.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione QF Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 1 4 1 Servizio medico 19 850 19 850 Articolo 1 4 1 — Totale parziale 19 850 19 850 1 4 2 Altri interventi 6 500 6 500 13 000 Articolo 1 4 2 — Totale parziale 6 500 6 500 13 000 Capitolo 1 4 — Totale 26 350 6 500 32 850

1 4 2

Altri interventi

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 6 500 6 500 13 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle misure sociali adottate dall'Agenzia a favore del suo personale.

CAPITOLO 1 5 —

MOBILITÀ

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione QF Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 5 MOBILITÀ 1 5 2 Mobilità 1 5 2 0 Mobilità del personale p.m. p.m. 1 5 2 1 Funzionari dell'Agenzia distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche p.m. p.m. 1 5 2 2 Tirocinanti p.m. 2 500 2 500 Articolo 1 5 2 — Totale parziale p.m. 2 500 2 500 Capitolo 1 5 — Totale p.m. 2 500 2 500

1 5 2

Mobilità

1 5 2 2

Tirocinanti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo p.m. 2 500 2 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 940 723 1 000 941 723 2 1 TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE 390 435 –25 401 365 034 2 2 COSTI RELATIVI A BENI MOBILI 47 388 47 388 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 107 541 –35 700 71 841 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 196 921 196 921 Titolo 2 — Totale 1 683 008 –60 101 1 622 907

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione QF Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 2 0 0 Affitto 2 0 0 0 Affitto 664 488 664 488 Articolo 2 0 0 — Totale parziale 664 488 664 488 2 0 1 Assicurazioni 2 0 1 0 Assicurazioni 11 485 11 485 Articolo 2 0 1 — Totale parziale 11 485 11 485 2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento 82 380 1 000 83 380 Articolo 2 0 2 — Totale parziale 82 380 1 000 83 380 2 0 3 Pulizia e manutenzione 2 0 3 0 Pulizia e manutenzione 56 370 56 370 Articolo 2 0 3 — Totale parziale 56 370 56 370 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali 56 000 56 000 Articolo 2 0 4 — Totale parziale 56 000 56 000 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 65 000 65 000 Articolo 2 0 5 — Totale parziale 65 000 65 000 2 0 9 Spese amministrative, imposte 2 0 9 0 Spese amministrative, imposte 5 000 5 000 Articolo 2 0 9 — Totale parziale 5 000 5 000 Capitolo 2 0 — Totale 940 723 1 000 941 723

2 0 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 82 380 1 000 83 380

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

CAPITOLO 2 1 —

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione QF Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 1 TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE 2 1 0 Spese di gestione informatica 2 1 0 0 Spese di gestione informatica 191 138 –25 401 165 737 Articolo 2 1 0 — Totale parziale 191 138 –25 401 165 737 2 1 2 Servizi forniti dal personale informatico 2 1 2 0 Servizi forniti dal personale informatico 106 629 106 629 Articolo 2 1 2 — Totale parziale 106 629 106 629 2 1 3 Impianti tecnici e automazione degli uffici 2 1 3 0 Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione 73 114 73 114 2 1 3 2 Noleggio 6 294 6 294 2 1 3 3 Manutenzione, uso e riparazione 12 240 12 240 2 1 3 4 Automazione degli uffici 1 020 1 020 Articolo 2 1 3 — Totale parziale 92 668 92 668 Capitolo 2 1 — Totale 390 435 –25 401 365 034

2 1 0

Spese di gestione informatica

2 1 0 0

Spese di gestione informatica

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 191 138 –25 401 165 737

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche, all'installazione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi informativi e di altro materiale informatico corrente.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione QF Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio 2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio 20 400 20 400 Articolo 2 3 0 — Totale parziale 20 400 20 400 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Oneri bancari 11 131 11 131 2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio 3 000 3 000 2 3 2 9 Altri oneri finanziari 1 000 1 000 Articolo 2 3 2 — Totale parziale 15 131 15 131 2 3 3 Servizi affidati all'esterno 2 3 3 0 Spese di contenzioso 20 798 20 798 2 3 3 1 Servizi di audit interno 35 700 –35 700 — Articolo 2 3 3 — Totale parziale 56 498 –35 700 20 798 2 3 4 Risarcimento danni 2 3 4 0 Risarcimento danni p.m. p.m. Articolo 2 3 4 — Totale parziale p.m. p.m. 2 3 5 Altre spese operative 2 3 5 0 Assicurazioni varie p.m. p.m. 2 3 5 2 Spese di catering interno 9 366 9 366 2 3 5 3 Trasloco di servizi 5 623 5 623 2 3 5 9 Altre spese 523 523 Articolo 2 3 5 — Totale parziale 15 512 15 512 Capitolo 2 3 — Totale 107 541 –35 700 71 841

2 3 3

Servizi affidati all'esterno

2 3 3 1

Servizi di audit interno

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 35 700 –35 700 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i servizi di audit interno dell’Agenzia.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 3 0 SPESE OPERATIVE GENERALI 6 150 000 339 941 6 489 941 3 1 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) 3 2 PROGRAMMA PHARE 3 3 INIZIATIVA PER UN AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE 1 550 000 1 550 000 3 4 PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA) 148 080 65 380 213 460 3 5 NEW OSH ERA 57 000 0 57 000 3 6 PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 325 100 –56 000 269 100 Titolo 3 — Totale 8 230 180 349 321 8 579 501

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE GENERALI

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione QF Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 3 0 SPESE OPERATIVE GENERALI 3 0 0 Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato 3 0 0 0 Richieste di informazioni e altre spese p.m. p.m. 3 0 0 1 Sovvenzione a favore dei punti focali 1 030 000 1 030 000 3 0 0 2 Riunioni dei punti focali 88 500 88 500 3 0 0 3 Valutazione esterna dell'Agenzia e della rete di punti focali Articolo 3 0 0 — Totale parziale 1 118 500 1 118 500 3 0 1 Creazione e gestione della rete informativa su Internet 3 0 1 0 Creazione e gestione della rete informativa su Internet 200 000 200 000 Articolo 3 0 1 — Totale parziale 200 000 200 000 3 0 2 Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni 3 0 2 0 Osservatorio dei rischi 1 028 500 1 028 500 3 0 2 4 Ambiente di lavoro 1 140 000 1 140 000 Articolo 3 0 2 — Totale parziale 2 168 500 2 168 500 3 0 3 Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc. 3 0 3 0 Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc. 480 000 480 000 3 0 3 2 Altre riunioni 66 690 66 690 Articolo 3 0 3 — Totale parziale 546 690 546 690 3 0 4 Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività 3 0 4 0 Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività d'informazione e prodotti aziendali 380 000 380 000 3 0 4 4 Redazione 51 250 30 000 81 250 Articolo 3 0 4 — Totale parziale 431 250 30 000 461 250 3 0 6 Traduzione e interpretariato 3 0 6 0 Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro 705 811 279 941 985 752 3 0 6 1 Servizio d’interpretariato p.m. p.m. Articolo 3 0 6 — Totale parziale 705 811 279 941 985 752 3 0 7 Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 3 0 7 2 Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 480 000 30 000 510 000 Articolo 3 0 7 — Totale parziale 480 000 30 000 510 000 3 0 8 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza 3 0 8 0 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza 271 202 271 202 Articolo 3 0 8 — Totale parziale 271 202 271 202 3 0 9 Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza 3 0 9 1 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 219 351 219 351 3 0 9 2 Spese per ricevimenti, di rappresentanza 8 696 8 696 Articolo 3 0 9 — Totale parziale 228 047 228 047 Capitolo 3 0 — Totale 6 150 000 339 941 6 489 941

3 0 0

Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato

3 0 0 1

Sovvenzione a favore dei punti focali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 030 000 1 030 000

Commento

Stanziamento destinato a sostenere le attività della rete dei punti focali dell'Agenzia al fine di garantire un'efficace diffusione delle informazioni e dei messaggi delle campagne lanciate dall'Agenzia a livello nazionale presso gli Stati membri.

3 0 4

Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività

3 0 4 4

Redazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 51 250 30 000 81 250

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di redazione.

3 0 6

Traduzione e interpretariato

3 0 6 0

Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 705 811 279 941 985 752

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il consiglio di amministrazone e l'ufficio di presidenza e per congressi, seminari, ecc. nelle diverse lingue della Comunità. I lavori di traduzione sono svolti principalmente dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.

3 0 7

Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

3 0 7 2

Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 480 000 30 000 510 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della produzione e della distribuzione di materiale per la campagna, i costi per l'organizzazione e la conduzione di conferenze (manifestazione conclusiva e premiazione di buone prassi), seminari, esposizioni, manifestazioni pubbliche, attività promozionali e valutazioni nell'ambito di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

CAPITOLO 3 4 —

PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA)

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione QF Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 3 4 PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA) 3 4 0 Programma Phare IV (avente destinazione specifica) 3 4 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale 81 000 81 000 3 4 1 0 Spese di viaggio (internazionali) 58 680 –46 080 12 600 3 4 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all'estero 3 400 3 400 3 4 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze 5 000 –4 000 1 000 3 4 2 0 Traduzione/Interpreti — — 3 4 3 0 Seminario sulla Settimana europea — — 3 4 4 0 Amministratori del sito Internet/Assistente per i punti focali 29 700 29 700 3 4 4 1 Attrezzature informatiche 4 800 4 800 3 4 5 0 Mobilio 4 000 4 000 3 4 6 0 Pubblicazione di materiale informativo 1 410 1 410 3 4 7 0 Attività per la campagna sull’Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre (HWI) 75 550 75 550 Articolo 3 4 0 — Totale parziale 148 080 65 380 213 460 Capitolo 3 4 — Totale 148 080 65 380 213 460

3 4 0

Programma Phare IV (avente destinazione specifica)

Commento

Questo articolo comprende i preparativi per la futura partecipazione alle attività dell’Agenzia dei paesi dei Balcani occidentali ammissibili al programma Phare. La Commissione europea ha approvato un programma Phare IV avente un importo complessivo di 450 000 EUR, che resterà in vigore nel periodo 2006-2007. Le attività associate a Phare IV dipendono dal programma di lavoro approvato le cui entrate e spese hanno destinazione specifica. Le cifre si riferiscono ai livelli d'attività nel 2006 e nel 2007. Gli importi non utilizzati nel 2006 saranno riportati al 2007 e comprendono le entrate incassate nel 2006.

3 4 1 0

Spese di viaggio (internazionali)

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 58 680 –46 080 12 600

3 4 1 2

Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 5 000 –4 000 1 000

3 4 2 0

Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo — —

3 4 3 0

Seminario sulla Settimana europea

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo — —

3 4 4 0

Amministratori del sito Internet/Assistente per i punti focali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 29 700 29 700

3 4 4 1

Attrezzature informatiche

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 4 800 4 800

3 4 5 0

Mobilio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 4 000 4 000

3 4 6 0

Pubblicazione di materiale informativo

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 410 1 410

3 4 7 0

Attività per la campagna sull’Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre (HWI)

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 75 550 75 550

CAPITOLO 3 5 —

NEW OSH ERA

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione QF Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 3 5 NEW OSH ERA 3 5 0 Progetto NEW OSH ERA (avente destinazione specifica) 3 5 0 0 Indennità e altre spese 55 000 –6 000 49 000 3 5 1 0 Indennità e altre spese p.m. p.m. 3 5 1 1 Spese di missione per progetti 2 000 6 000 8 000 3 5 1 2 Riunioni p.m. p.m. Articolo 3 5 0 — Totale parziale 57 000 0 57 000 Capitolo 3 5 — Totale 57 000 0 57 000

3 5 0

Progetto NEW OSH ERA (avente destinazione specifica)

Commento

Stanziamento destinato a sviluppare e potenziare le attività associate ai progetti NEW OSH ERA per un periodo di 24 mesi sino al 2008. Per tale periodo, si prevede di impiegare un importo di 120 000 EUR. Le attività previste nel quadro del progetto NEW OSH ERA sono collegate al programma di lavoro dell’Osservatorio dei rischi, avente entrate e uscite con destinazione specifica.

3 5 0 0

Indennità e altre spese

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 55 000 –6 000 49 000

3 5 1 1

Spese di missione per progetti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 000 6 000 8 000

CAPITOLO 3 6 —

PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005

Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione QF Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 3 6 PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 3 6 0 Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica) 3 6 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale 40 800 1 800 42 600 3 6 1 0 Spese di viaggio (internazionali) 48 000 48 000 3 6 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all'estero 3 300 3 300 3 6 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze 8 000 8 000 3 6 2 0 Traduzione/Interpreti 48 000 –24 000 24 000 3 6 3 0 Seminari/Conferenze 25 200 –9 200 16 000 3 6 4 0 Amministrazione del sito Internet 90 000 –1 800 88 200 3 6 4 1 Mobilio, attrezzature d’ufficio 6 000 6 000 3 6 4 2 Attrezzature informatiche (computer, stampanti, ecc.) 21 000 21 000 3 6 6 0 Spese amministrative p.m. p.m. 3 6 7 0 Pubblicazione di materiale informativo 34 800 –22 800 12 000 Articolo 3 6 0 — Totale parziale 325 100 –56 000 269 100 Capitolo 3 6 — Totale 325 100 –56 000 269 100

3 6 0

Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)

Commento

Capitolo che comprende le misure preparatorie a sostegno dell’opera di sensibilizzazione sulle questioni di sicurezza e salute sul lavoro e per istituire un rapporto di collaborazione con i paesi dei Balcani occidentali ammissibili al programma CARDS. Si stima che le spese relative al finanziamento per il programma regionale CARDS 2005 in vigore fino al 2008, avranno un importo complessivo pari a 410 000 EUR.

3 6 0 0

Stipendi del personale espatriato/internazionale

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 40 800 1 800 42 600

3 6 2 0

Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 48 000 –24 000 24 000

3 6 3 0

Seminari/Conferenze

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 25 200 –9 200 16 000

3 6 4 0

Amministrazione del sito Internet

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 90 000 –1 800 88 200

3 6 7 0

Pubblicazione di materiale informativo