IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/155

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2005

(2005/277/CE)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione CEDEFOP del 31 marzo 2003 recanti le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale in conformità con il regolamento finanziario quadro per gli organismi a cui si fa riferimento nell'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee), il rendiconto delle entrate e delle spese nonché la tabella dell'organico saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Totale del titolo 1 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— 2 ENTRATE VARIE 2 0 PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI — — 0,— 2 1 PROVENTI DEI FITTI 3 000 21 000 2 641,23 2 2 ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO 77 000 31 000 586,94 2 3 RIMBORSI DI SPESE VARIE 60 000 20 000 9 888,38 2 4 DONI E LEGATI — — 0,— 2 5 REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO — — 0,— Totale del titolo 2 140 000 72 000 13 116,55 3 SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA 3 0 SOVVENZIONE DELL'ISLANDA — 15 700 0,— 3 1 SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA 334 880 297 740 0,— Totale del titolo 3 334 880 313 440 0,— TOTALE GENERALE 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Totale del titolo 1 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 16 100 000 15 800 000 14 500 000,—

Commento

Regolamento (CE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, che prevede la costituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale per l'Unione europea una sovvenzione destinata al Centro. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (voci 15 03 01 03 e 15 03 01 04 del resoconto delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili ed immobili p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 — — 0,— CAPITOLO 2 1 2 1 0 Proventi dei fitti 3 000 21 000 2 641,23 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 3 000 21 000 2 641,23 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso 77 000 31 000 586,94 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 77 000 31 000 586,94 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Rimborsi di spese varie 60 000 20 000 9 888,38 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 60 000 20 000 9 888,38 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Doni e legati p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 — — 0,— CAPITOLO 2 5 2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Differenze di cambio p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 — — 0,— Totale del titolo 2 140 000 72 000 13 116,55 CAPITOLO 2 0 — PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEI FITTI CAPITOLO 2 2 — ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO CAPITOLO 2 3 — RIMBORSI DI SPESE VARIE CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

CAPITOLO 2 0 —

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

2 0 0

Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 2 1 —

PROVENTI DEI FITTI

2 1 0

Proventi dei fitti

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 3 000 21 000 2 641,23

CAPITOLO 2 2 —

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0

Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 77 000 31 000 586,94

CAPITOLO 2 3 —

RIMBORSI DI SPESE VARIE

2 3 0

Rimborsi di spese varie

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 60 000 20 000 9 888,38

Commento

Importo che riguarda dei rimborsi (conversazioni telefoniche private, ecc.).

CAPITOLO 2 4 —

DONI E LEGATI

2 4 0

Doni e legati

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 2 5 —

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

2 5 0

Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Importo che si riferisce ad interessi bancari corrisposti sui conti del Centro.

2 5 1

Differenze di cambio

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Decisione del Cedefop del 31 marzo 2003 relativa alla regolamentazione finanziaria applicabile al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in conformità al regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 riguardante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Le perdite ed i benefici di cambio registrati in occasione dei trasferimenti di fondi possono essere compensati in conformità all'articolo 61, punto 5, di questa decisione. In tale maniera sarà necessario emettere un titolo in base al quale registrare le entrate a fine dell'esercizio unicamente in presenza di un saldo creditore.

TITOLO 3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Sovvenzione dell'Islanda p.m. 15 700 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 — 15 700 0,— CAPITOLO 3 1 3 1 0 Sovvenzione della Norvegia p.m. 297 740 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 334 880 297 740 0,— Totale del titolo 3 334 880 313 440 0,— TOTALE GENERALE 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55 CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONE DELL'ISLANDA CAPITOLO 3 1 — SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

CAPITOLO 3 0 —

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

3 0 0

Sovvenzione dell'Islanda

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. 15 700 p.m.

CAPITOLO 3 1 —

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

3 1 0

Sovvenzione della Norvegia

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. 297 740 p.m.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 100 000 335 000 261 803,66 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 194 000 203 000 186 015,36 1 5 SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI 500 000 400 000 366 302,96 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 15 000 30 000 10 500,— Totale del titolo 1 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 2 IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 394 000 439 000 360 768,53 2 1 ELABORAZIONE DATI 490 000 403 000 378 469,21 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 123 000 121 000 86 505,81 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 116 000 137 000 114 661,20 2 4 SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI 211 000 207 000 179 579,54 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI 18 000 18 000 16 200,— Totale del titolo 2 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 3 SPESE OPERATIVE 3 0 ATTIVITÀ TRASVERSALI 623 000 660 000 3 1 PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO 334 880 313 440 0,— 3 2 RICERCA E SVILUPPO 930 000 938 000 3 3 REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO 1 435 000 1 325 000 3 4 PARTNER DI SCAMBIO E DI SUPPORTO, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO 1 425 000 1 294 000 3 5 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 1 165 000 1 252 000 Totale del titolo 3 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— TOTALE GENERALE 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06 1 1 0 1 Assegni familiari 550 000 600 000 471 126,55 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 705 000 725 000 616 815,76 1 1 0 3 Indennità di segreteria 38 000 48 000 41 166,55 Totale dell'articolo 1 1 0 6 693 000 6 675 500 5 837 522,92 1 1 1 Agenti ausiliari ed agenti locali 1 1 1 0 Agenti ausiliari 125 000 306 000 238 692,55 1 1 1 2 Agenti locali 980 000 508 000 506 360,— 1 1 1 3 Tirocinanti 53 000 36 000 20 785,24 1 1 1 4 Consiglieri speciali — — 0,— Totale dell'articolo 1 1 1 1 158 000 850 000 765 837,79 1 1 3 Contributi sociali dovuti alla Commissione 297 000 257 000 230 687,50 1 1 4 Assegni ed indennità varie 200 000 181 000 183 098,31 1 1 7 Prestazioni di complemento 280 000 271 000 347 636,85 1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti 223 000 395 500 126 879,74 1 1 9 Coefficienti correttori – 350 000 – 285 000 – 319 358,05 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie 100 000 335 000 261 803,66 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 100 000 335 000 261 803,66 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Sussidi straordinari p.m. — 0,— 1 4 2 Ristoranti e mense 22 000 22 000 20 995,87 1 4 3 Servizio medico 30 000 35 000 26 000,— 1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale 112 000 112 000 104 770,30 1 4 9 Altre provvidenze 30 000 34 000 34 249,19 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 194 000 203 000 186 015,36 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico 500 000 400 000 366 302,96 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 500 000 400 000 366 302,96 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 15 000 30 000 10 500,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 15 000 30 000 10 500,— Totale del titolo 1 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).

Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base del personale di cui alla tabella allegata, calcolati sulla base delle disposizioni vigenti e tenendo conto di eventuali adeguamenti.

Questo stanziamento copre anche le ore di straordinario (articolo 56 ed allegato VI).

1 1 0 1

Assegni familiari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 550 000 600 000 471 126,55

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62, 67 e 68).

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, tra cui:

— l'assegno di famiglia,

— l'assegno per i figli ed altre persone a carico,

— gli assegni scolastici.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 705 000 725 000 616 815,76

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea (articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 del suo allegato VII).

1 1 0 3

Indennità di segreteria

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 38 000 48 000 41 166,55

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articolo 4 bis del suo allegato VII).

1 1 1

Agenti ausiliari ed agenti locali

1 1 1 0

Agenti ausiliari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 125 000 306 000 238 692,55

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 ed il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 2

Agenti locali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 980 000 508 000 506 360,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 ed il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3

Tirocinanti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 53 000 36 000 20 785,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani studenti. Le spese comprendono le indennità ed i contributi sociali per i tirocinanti, le spese relative agli spostamenti effettuati durante i tirocini e le spese di viaggio all'inizio ed alla fine del tirocinio o del soggiorno.

1 1 1 4

Consiglieri speciali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 ed 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavorio dei contributi contro i rischi d'infortunio dei consiglieri speciali.

In particolare rientrano nella categoria dei consiglieri speciali: il consulente medico, il consulente giuridico, il consulente tecnico, ecc.

1 1 3

Contributi sociali dovuti alla Commissione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 297 000 257 000 230 687,50

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee

Stanziamento destinato a coprire:

— i rischi di malattia (articolo 72),

— i rischi di infortunio e malattia professionale (articolo 73),

— il rischio di disoccupazione [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il RAA (GU L 265 del 8.10.1985, pag. 1)],

— la costituzione od il mantenimento dei diritti a pensione (articolo 42).

1 1 4

Assegni ed indennità varie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 200 000 181 000 183 098,31

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75, nonché l'articolo 8 dell'allegato VII).

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno di nascita,

— l'assegno da corrispondere in caso di decesso di un funzionario,

— le spese di viaggio sostenute in occasione del congedo annuale.

1 1 7

Prestazioni di complemento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 280 000 271 000 347 636,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale interinale e ad altro personale esterno.

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 223 000 395 500 126 879,74

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee

Stanziamento destinato a coprire le

— spese per l'assunzione (articoli da 27 a 31 ed articolo 33 ed allegato III),

— spese di viaggio sostenute in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, comprese quelle dei membri della famiglia (articoli 20 e 71 ed articolo 7 dell'allegato VII),

— indennità d'installazione, di reinstallazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell'allegato VII),

— spese di trasloco (articoli 20 e 71 ed articolo 9 dell'allegato VII),

— indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 ed articolo 10 dell'allegato VII).

1 1 9

Coefficienti correttori

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 – 350 000 – 285 000 – 319 358,05

Commento

Articolo destinato al pagamento degli importi risultanti dall'applicazione dei coefficienti correttori a norma delle decisioni prese dal Consiglio.

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 100 000 335 000 261 803,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale del Centro assunto presso l'amministrazione.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0

Sussidi straordinari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. — 0,—

1 4 2

Ristoranti e mense

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 22 000 22 000 20 995,87

1 4 3

Servizio medico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 35 000 26 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il suo articolo 59 e l'articolo 8 del suo allegato II.

1 4 4

Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 112 000 112 000 104 770,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria del Centro ai costi dei corsi di perfezionamento frequentati dagli agenti.

1 4 9

Altre provvidenze

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 34 000 34 249,19

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 5 2

Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 500 000 400 000 366 302,96

Commento

Sono applicate per analogia le modalità di nomina e di retribuzione dei funzionari definite dalla Commissione e le relative disposizioni finanziarie.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando di funzionari nazionali o di altri esperti presso il Centro ed alla loro temporanea occupazione nei servizi del centro stesso.

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 15 000 30 000 10 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitti 30 000 30 000 28 565,— 2 0 1 Assicurazioni 9 000 12 000 6 282,74 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 90 000 85 000 82 842,07 2 0 3 Pulizia e manutenzione 160 000 180 000 153 045,90 2 0 4 Sistemazione dei locali 10 000 50 000 0,— 2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici 75 000 72 000 71 892,82 2 0 7 Costruzione d'immobili p.m. — 0,— 2 0 9 Altre spese 20 000 10 000 18 140,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 394 000 439 000 360 768,53 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzatura, installazione e trattamento dati 2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati 120 000 148 000 137 541,91 2 1 0 1 Sviluppo programmi 100 000 111 000 110 812,30 2 1 0 2 Altre prestazioni esterne 270 000 144 000 130 115,— Totale dell'articolo 2 1 0 490 000 403 000 378 469,21 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 490 000 403 000 378 469,21 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Materiali ed installazioni tecniche 2 2 0 0 Materiali ed installazioni tecniche 43 000 29 000 16 890,01 2 2 0 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici 35 000 38 000 27 693,75 Totale dell'articolo 2 2 0 78 000 67 000 44 583,77 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — mobilio 33 000 12 000 30 046,55 2 2 1 2 Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili p.m. p.m. 0,— Totale dell'articolo 2 2 1 33 000 12 000 30 046,55 2 2 3 Mezzi di trasporto 2 2 3 0 Mezzi di trasporto p.m. 25 000 0,— 2 2 3 2 Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di materiale di trasporto 10 000 10 000 8 494,72 Totale dell'articolo 2 2 3 10 000 35 000 8 494,72 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 2 000 7 000 3 380,77 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 123 000 121 000 86 505,81 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e forniture da ufficio 60 000 75 000 86 797,74 2 3 2 Oneri finanziari 10 000 15 000 3 390,32 2 3 3 Spese di contenzioso 8 000 8 000 0,— 2 3 4 Danni ed interessi p.m. — 0,— 2 3 5 Altre spese di funzionamento 18 000 17 000 11 143,59 2 3 9 Pubblicazioni 20 000 22 000 13 329,55 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 116 000 137 000 114 661,20 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali e spese di porto 91 000 77 000 75 000,— 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni 80 000 98 000 90 600,— 2 4 1 1 Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione 40 000 32 000 13 979,54 Totale dell'articolo 2 4 1 120 000 130 000 104 579,54 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 211 000 207 000 179 579,54 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale 18 000 18 000 16 200,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 18 000 18 000 16 200,— Totale del titolo 2 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Affitti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 30 000 28 565,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.

2 0 1

Assicurazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 9 000 12 000 6 282,74

Commento

Stanziamento destinato al pagamento degli oneri derivanti dai contratti d'assicurazione relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 90 000 85 000 82 842,07

Commento

Stanziamento destinato al pagamento dei consumi correnti.

2 0 3

Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 160 000 180 000 153 045,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione dell'edificio messo a disposizione del Centro (ambienti, ascensori, riscaldamento, aria condizionata, elettricità, condutture).

2 0 4

Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 000 50 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di sistemazione e di modifica della divisione degli uffici nell'edificio.

2 0 5

Sicurezza e vigilanza degli edifici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 75 000 72 000 71 892,82

2 0 7

Costruzione d'immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. — 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione degli immobili.

2 0 9

Altre spese

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 20 000 10 000 18 140,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificatamente previste in materia d'immobili, come le imposte per i servizi urbani, il risanamento, la raccolta delle immondizie, la pulitura dei camini.

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

2 1 0

Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0

Attrezzatura per trattamento dati

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 120 000 148 000 137 541,91

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto od al noleggio di computer e di componenti periferici. Esso copre anche le spese per manutenzione, utilizzo, riparazione, supporto dati, documentazione, materiale, ecc.

2 1 0 1

Sviluppo programmi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 100 000 111 000 110 812,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e la consulenza di società d'informatica, in particolare per:

— la manutenzione degli impianti esistenti,

— la messa in funzione di nuovi impianti e l'ampliamento di quelli esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, realizzazione, ecc.),

— l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti software, ecc.

2 1 0 2

Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 270 000 144 000 130 115,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per personale informatico esterno (operatori, gestori di sistemi informatici, specialisti di sistemi, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.)

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Materiali ed installazioni tecniche

2 2 0 0

Materiali ed installazioni tecniche

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 43 000 29 000 16 890,01

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le attrezzature, quali:

— materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e d'interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea,

— utensili vati per i laboratori di manutenzione degli edifici,

— piccolo materiale da ufficio, tra cui macchine per scrivere e di calcolo, macchine per il trattamento testi, computer di piccole dimensioni.

2 2 0 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 35 000 38 000 27 693,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto, manutenzione e riparazione dei materiali e degli impianti riportati alla voce 2 2 0 0.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Attrezzatura iniziale — mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 33 000 12 000 30 046,55

Commento

Voce destinata a coprire l'acquisto di mobili.

2 2 1 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Voce destinata a coprire il noleggio, le spese di riparazione e di manutenzione di mobili.

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Mezzi di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 25 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 2

Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di materiale di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 000 10 000 8 494,72

Commento

Stanziamento destinato a coprire la locazione, le spese di funzionamento e di manutenzione di materiale rotabile.

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 7 000 3 380,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— le spese per l'acquisto di opere, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l'aggiornamento di volumi esistenti necessari per i servizi del Centro,

— l'acquisto di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.),

— le spese di rilegatura e le altre spese, indispensabili alla conservazione di lavori e periodici.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0

Cancelleria e forniture da ufficio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 60 000 75 000 86 797,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopiatura, prodotti per gli apparecchi di riproduzione, carta e forniture d'ufficio.

2 3 2

Oneri finanziari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 000 15 000 3 390,32

Commento

Voce destinata a coprire sia le spese bancarie che le differenze di cambio.

2 3 3

Spese di contenzioso

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 8 000 8 000 0,—

2 3 4

Danni ed interessi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. — 0,—

2 3 5

Altre spese di funzionamento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 18 000 17 000 11 143,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese diverse di funzionamento, in particolare:

— le assicurazioni varie,

— le tenute di servizio e gli indumenti da lavoro,

— le spese di trasloco del Centro,

— le cose di scarsa importanza non specificatamente previste.

2 3 9

Pubblicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 20 000 22 000 13 329,55

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese di pubblicazione, anche se esse non saranno imputabili al capitolo 3, ed in particolare quelle risultanti dalla pubblicazione dello stato delle entrate e delle spese del Centro sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, secondo comma, delle disposizioni finanziarie.

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Spese postali e spese di porto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 91 000 77 000 75 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di porto, compreso l'invio di pacchi postali.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 80 000 98 000 90 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento, le spese di comunicazione, i canoni di manutenzione, la riparazione e la manutenzione del materiale.

2 4 1 1

Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 40 000 32 000 13 979,54

Commento

Voce destinata a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0

Riunioni e convocazioni in generale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 18 000 18 000 16 200,—

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati 70 000 70 000 3 0 4 Spese di traduzione 453 000 480 000 3 0 5 Riunioni del consiglio di amministrazione 100 000 110 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 623 000 660 000 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavoro 334 880 313 440 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 334 880 313 440 0,— CAPITOLO 3 2 3 2 0 Missioni, riunioni, interpretariato 336 000 357 000 3 2 1 Pubblicazioni 125 000 283 000 3 2 2 Stretta collaborazione con i partner 40 000 67 000 3 2 3 Supporto tecnico 25 000 5 000 3 2 4 Studi e progetti pilota 404 000 226 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 930 000 938 000 CAPITOLO 3 3 3 3 0 Missioni, riunioni, interpretariato 295 000 327 000 3 3 1 Pubblicazioni 180 000 214 000 3 3 2 Stretta collaborazione con i partner 60 000 — 3 3 3 Supporto tecnico 60 000 38 000 3 3 4 Studi e progetti pilota 840 000 746 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 1 435 000 1 325 000 CAPITOLO 3 4 3 4 0 Missioni, riunioni, interpretariato 52 000 42 000 3 4 1 Pubblicazioni p.m. p.m. 3 4 2 Stretta collaborazione con i partner p.m. 39 000 3 4 3 Supporto tecnico 73 000 55 000 3 4 4 Studi e progetti pilota 25 000 53 000 3 4 5 Programma comunitario di visite di studio 1 275 000 1 105 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 1 425 000 1 294 000 CAPITOLO 3 5 3 5 0 Missioni, riunioni, interpretariato 170 000 161 000 3 5 1 Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni 235 000 311 000 3 5 2 Stretta collaborazione con i partner 625 000 245 000 3 5 3 Supporto tecnico 100 000 61 000 3 5 4 Studi e progetti pilota 35 000 474 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 1 165 000 1 252 000 Totale del titolo 3 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— TOTALE GENERALE 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32 CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ TRASVERSALI CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO CAPITOLO 3 2 — RICERCA E SVILUPPO CAPITOLO 3 3 — REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO CAPITOLO 3 4 — PARTNER DI SCAMBIO E DI SUPPORTO, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

CAPITOLO 3 0 —

ATTIVITÀ TRASVERSALI

3 0 0

Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 70 000 70 000

Commento

Stanziamento destinato alla realizzazione di un sistema di informazione e documentazione facente parte integrante della missione del Centro, come specificato nel regolamento di base [regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, articolo 2, paragrafo 2: «Il centro ha in particolare il compito di (…) raccogliere una documentazione selettiva che si riferisca in particolare ai dati attuali, ai recenti sviluppi e alle ricerche nei campi in questione, nonché ai problemi delle strutture della formazione professionale»]; inoltre è destinato a coprire le spese di accordi di cooperazione con istituzioni specializzate, di acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a riviste e periodici specializzati, nonché le spese connesse all'utilizzo di banche dati. Il presente stanziamento copre anche i costi di manutenzione del software documentario.

3 0 4

Spese di traduzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 453 000 480 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione relative all'attuazione del programma di lavoro del Centro, compresi i costi del servizio di dattilografia esterno

3 0 5

Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 100 000 110 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del consiglio di amministrazione e della direzione (anche personale Cedefop), comprese le spese di viaggio e di soggiorno, di locazione di sale per riunioni e le spese di interpretariato.

CAPITOLO 3 1 —

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0

Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavoro

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 334 880 313 440 0,—

CAPITOLO 3 2 —

RICERCA E SVILUPPO

3 2 0

Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 336 000 357 000

Commento

Stanziamenti disponibili per coprire i costi organizzativi di riunioni, comprese le spese di stampa, di interpretariato, di viaggio e di soggiorno, per personale interno ed esterno e per servizi di catering.

Anche le spese relative a teleconferenze rientrano nei costi coperti da questo stanziamento.

3 2 1

Pubblicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 125 000 283 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per la preparazione, la pubblicazione (sia in formato cartaceo che elettronico) e la distribuzione delle attività comprese nel capitolo, in particolare per la rivista europea «Formazione professionale», relazioni di ricerca, pubblicazioni relative alle Agora, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Il presente stanziamento copre anche tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 2 2

Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 40 000 67 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell'istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 2 3

Supporto tecnico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 25 000 5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso a comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti previsti nel capitolo, nonché al supporto e allo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 2 4

Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 404 000 226 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contratti di studio, di valutazione di interventi sperimentali e di progetti pilota in conformità al programma di lavoro.

CAPITOLO 3 3 —

REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

3 3 0

Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 295 000 327 000

Commento

Stanziamenti disponibili per coprire i costi per l'organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell'ambito di questo stanziamento.

3 3 1

Pubblicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 180 000 214 000

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività comprese nel capitolo, in particolare il Policy Report, il bollettino periodico «Cedefop Info», le monografie, i Key Data, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa e di altri servizi esterni.

Questo stanziamento copre anche i costi relativi a tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 3 2

Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 60 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell'istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 3 3

Supporto tecnico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 60 000 38 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 3 4

Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 840 000 746 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

CAPITOLO 3 4 —

PARTNER DI SCAMBIO E DI SUPPORTO, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

3 4 0

Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 52 000 42 000

Commento

Stanziamenti disponibili per coprire i costi per l'organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell'ambito di questo stanziamento.

3 4 1

Pubblicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività previste nel capitolo, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Questo stanziamento copre anche i costi relativi a tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 4 2

Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 39 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell'istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 4 3

Supporto tecnico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 73 000 55 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti previsti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 4 4

Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 25 000 53 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

3 4 5

Programma comunitario di visite di studio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 275 000 1 105 000

Commento

Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (programma Leonardo da Vinci, settore III.3.b).

Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».

Questo stanziamento è destinato a coprire i costi (compresi quelli per riunioni, servizi di interpretariato, spese di viaggio, traduzione) per la realizzazione dei programmi in linea con le suddette risoluzioni.

CAPITOLO 3 5 —

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

3 5 0

Missioni, riunioni, interpretariato

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 170 000 161 000

Commento

Stanziamenti disponibili per coprire i costi per l'organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell'ambito di questo stanziamento.

3 5 1

Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 235 000 311 000

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività previste nel capitolo, in particolare la relazione annuale, il programma di lavoro, il catalogo delle pubblicazioni, il thesaurus, le bibliografie, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Questo stanziamento copre anche tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc).

3 5 2

Stretta collaborazione con i partner

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 625 000 245 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell'istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 5 3

Supporto tecnico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 100 000 61 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 5 4

Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 35 000 474 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

TITOLO 3 (VECCHIA NOMENCLATURA) SPESE OPERATIVE Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Costituzione di una documentazione operativa 3 0 0 0 Documentazione 600 000 404 752,74 3 0 0 1 Informatizzazione 155 000 344 000,— Totale dell'articolo 3 0 0 755 000 748 752,74 3 0 1 Diffusione delle conoscenze 850 000 827 985,77 3 0 2 Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca 3 0 2 0 Spese di reti e di riunioni 514 000 495 000,— 3 0 2 1 Spese per interpreti 200 000 113 341,— Totale dell'articolo 3 0 2 714 000 608 341,— 3 0 3 Spese per studio ed esperienze pilota 1 220 000 1 597 933,30 3 0 4 Spese per traduzioni 480 000 515 808,72 3 0 5 Riunioni del consiglio di amministrazione 110 000 154 934,69 3 0 6 Visite di studio — programma comunitario per responsabili della formazione professionale 1 105 000 1 064 906,78 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 5 234 000 5 518 663,— CAPITOLO 3 1 3 1 0 Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavoro 313 440 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 313 440 0,— Totale del titolo 3 5 547 440 5 518 663,— CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE 3 0 0

Costituzione di una documentazione operativa 3 0 0 0

Documentazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 600 000 404 752,74 Commento Stanziamento destinato alla costituzione di un sistema d'informazione e documentazione ritenuto essenziale per un funzionamento soddisfacente del Centro, ivi compresi gli accordi di cooperazione con istituti specializzati, gli acquisti di libri e le spese di abbonamento a giornali e riviste, nonché le spese di telecomunicazione, abbonamento e consultazione di banche di dati. 3 0 0 1

Informatizzazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 155 000 344 000,— Commento Stanziamento destinato a coprire tutte le spese (comprese, ad esempio, consulenza di specialisti in informatica, acquisto e costituzione di sistemi informatici, impianti di telecomunicazione, spese d'utilizzo) legate alla realizzazione, alla gestione ed al ricorso a banche dati. 3 0 1

Diffusione delle conoscenze Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 850 000 827 985,77 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per la preparazione, la pubblicazione e la distribuzione di un bollettino comunitario sulla formazione professionale, del rapporto annuale e di altre pubblicazioni del Centro, comprese ad esempio le spese per la carta, la dattilografia, la stampa, la distribuzione ed altre prestazioni di servizi rese da fornitori esterni. 3 0 2

Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca 3 0 2 0

Spese di reti e di riunioni Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 514 000 495 000,— Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per la preparazione, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti e delle riunioni di esperti, gruppi di lavoro e conferenze al fine di: — fissare obiettivi chiari relativamente alle varie azioni svolte dal Centro, — assicurare il seguito di tali azioni, — fare il punto sugli insegnamenti che è opportuno trarne, ivi comprese le spese per lavori di dattilografia, stampa e riproduzione affidati all'esterno. 3 0 2 1

Spese per interpreti Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 200 000 113 341,— Commento Stanziamento destinato al pagamento degli onorari, diarie e spese di trasporto degli interpreti freelance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione, per tutte le riunioni relative all'attuazione del programma di lavoro del Centro. 3 0 3

Spese per studio ed esperienze pilota Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 220 000 1 597 933,30 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di contratti di studio e la valutazione di interventi sperimentali e di progetti pilota in conformità al programma di lavoro, comprese le spese per lavori di dattilografia affidati all'esterno. 3 0 4

Spese per traduzioni Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 480 000 515 808,72 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione relative all'attuazione del programma di lavoro del Centro, comprese le spese per lavori di dattilografia affidati all'esterno. 3 0 5

Riunioni del consiglio di amministrazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 110 000 154 934,69 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza del Centro, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, l'affitto eventuale di sale e le spese per interpreti. 3 0 6

Visite di studio — programma comunitario per responsabili della formazione professionale Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 105 000 1 064 906,78 Commento Risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1983, in merito a misure relative alla formazione professionale per l'introduzione di nuove tecnologie di informazione (GU C 166 del 25.6.1983, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, dell'11 luglio 1983, riguardante le politiche di formazione professionale nella Comunità europea negli anni '80 (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 2). Decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (programma Leonardo da Vinci, settore III.3.b) (GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8). Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33). Stanziamento destinato a coprire le spese (comprese riunioni, interpretazione, viaggi, traduzioni) relative all'attuazione dei programmi previsti da queste risoluzioni. CAPITOLO 3 1 —

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO 3 1 0

Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavoro Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 313 440 0,—