IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 108/267

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

(2018/C 108/56)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Bilancio 2017 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 2 ENTRATE 2 0 CONTRIBUTI DELL’UE 85 734 200 –18 000 000 67 734 200 Titolo 2 — Totale 85 734 200 –18 000 000 67 734 200 3 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) 3 0 EFTA 2 467 618 2 467 618 Titolo 3 — Totale 2 467 618 2 467 618 4 ALTRI CONTRIBUTI 4 0 FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 p.m. p.m. Titolo 4 — Totale p.m. p.m. TOTALE GENERALE 88 201 818 –18 000 000 70 201 818

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2017 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE PER IL PERSONALE 1 1 STIPENDI E INDENNITÀ 14 596 710 14 596 710 –10 690 –10 690 14 586 020 14 586 020 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO 158 750 158 750 158 750 158 750 1 3 SPESE DI MISSIONE 390 000 390 000 55 000 55 000 445 000 445 000 1 4 INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE 602 740 602 740 265 000 265 000 867 740 867 740 1 5 FORMAZIONE 445 500 445 500 117 690 117 690 563 190 563 190 Titolo 1 — Totale 16 193 700 16 193 700 427 000 427 000 16 620 700 16 620 700 2 INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI 919 000 919 000 15 000 15 000 934 000 934 000 2 1 TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI 1 190 000 1 190 000 600 000 600 000 1 790 000 1 790 000 2 2 BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI 317 500 317 500 317 500 317 500 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO 598 000 598 000 65 870 65 870 663 870 663 870 2 4 SPESE POSTALI 31 500 31 500 5 000 5 000 36 500 36 500 2 5 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI 401 500 401 500 –91 870 –91 870 309 630 309 630 2 6 INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA 1 233 000 1 233 000 166 000 166 000 1 399 000 1 399 000 2 7 SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO 3 300 000 3 300 000 366 000 366 000 3 666 000 3 666 000 2 8 SICUREZZA INTERNA 784 900 784 900 – 150 000 – 150 000 634 900 634 900 Titolo 2 — Totale 8 775 400 8 775 400 976 000 976 000 9 751 400 9 751 400 3 SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) 3 0 INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI 8 701 300 9 050 000 980 000 –2 520 000 9 681 300 6 530 000 3 1 SIS II 7 174 428 15 849 428 – 315 000 –1 500 000 6 859 428 14 349 428 3 2 VIS/BMS 36 258 733 27 753 733 –1 402 000 –11 677 000 34 856 733 16 076 733 3 3 EURODAC 19 934 457 5 854 457 – 965 000 –3 500 000 18 969 457 2 354 457 3 4 SISTEMA DI ENTRATA / USCITA 54 520 000 — 54 520 000 — 3 6 SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO 2 935 800 3 417 100 259 800 – 331 000 3 195 600 3 086 100 3 7 RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI 558 000 558 000 35 000 45 000 593 000 603 000 3 8 OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE 750 000 750 000 4 200 80 000 754 200 830 000 3 9 NUOVI SISTEMI p.m. p.m. p.m. p.m. Titolo 3 — Totale 130 832 718 63 232 718 –1 403 000 –19 403 000 129 429 718 43 829 718 TOTALE GENERALE 155 801 818 88 201 818 –18 000 000 155 801 818 70 201 818

Tabella dell’organico

Funzione gruppo e grado Posti permanenti Posti temporanei 2017 2016 2015 2017 2016 2015 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 4 3 1 AD 10 — — — 6 5 5 AD 9 — — — 10 9 6 AD 8 — — — 17 12 10 AD 7 — — — 17 13 16 AD 6 — — — 13 14 11 AD 5 — — — 14 12 20 Totale AD — — — 88 74 75 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 — AST 8 — — — 2 1 1 AST 7 — — — 3 2 1 AST 6 — — — 8 6 4 AST 5 — — — 12 12 12 AST 4 — — — 14 12 11 AST 3 — — — 3 10 15 AST 2 — — — — — 1 AST 1 — — — — — — Totale AST — — — 43 44 45 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Totale AST/SC — — — — — — Totale generale — — — 131 118 120

Personale esterno