IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 2/191

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/13/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 2 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Totale del titolo 2 26 500 000 1 794 448 28 294 448 3 SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) 3 0 SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) 545 900 58 300 604 200 Totale del titolo 3 545 900 58 300 604 200 TOTALE GENERALE 27 045 900 1 852 748 28 898 648

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 0 2 0 0 Contributo della Comunità europea 2 0 0 0 Contributo della Comunità europea 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Totale dell’articolo 2 0 0 26 500 000 1 794 448 28 294 448 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Totale del titolo 2 26 500 000 1 794 448 28 294 448 CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Contributo della Comunità europea

Commento

Un contributo per il Centro è iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea. L’importo iscritto rappresenta il contributo fornito (articolo 17 03 03 nella sezione III «Commissione» del bilancio generale.

2 0 0 0 Contributo della Comunità europea

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 26 500 000 1 794 448 28 294 448

Commento

Questo stanziamento comprende 794 448,27 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

TITOLO 3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 3 0 3 0 0 Contributo SEE (% del contributo UE) 3 0 0 0 Contributo SEE (% del contributo UE) 545 900 58 300 604 200 Totale dell’articolo 3 0 0 545 900 58 300 604 200 3 0 1 Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 545 900 58 300 604 200 Totale del titolo 3 545 900 58 300 604 200 TOTALE GENERALE 27 045 900 1 852 748 28 898 648 CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

3 0 0 Contributo SEE (% del contributo UE)

Commento

Questo articolo copre i contributi degli stati EFTA ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo conformemente all’articolo 82 e ai protocolli 31 e 32 dell’accordo.

3 0 0 0 Contributo SEE (% del contributo UE)

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 545 900 58 300 604 200

3 0 1 Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. p.m.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 500 000 300 000 800 000 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 50 000 –23 000 27 000 1 5 SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI 750 000 – 135 000 615 000 1 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA 25 000 8 000 33 000 1 8 ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE 265 000 –22 323 242 677 Totale del titolo 1 10 490 900 – 892 500 9 598 400 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 1 585 000 370 000 1 955 000 2 1 INFORMATICA 700 000 1 889 000 2 589 000 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 410 000 330 000 740 000 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 110 000 35 000 145 000 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 110 000 165 000 275 000 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI 480 000 84 000 564 000 Totale del titolo 2 3 395 000 2 873 000 6 268 000 3 SPESE OPERATIVE 3 0 SPESE OPERATIVE 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Totale del titolo 3 13 160 000 – 127 752 13 032 248 TOTALE GENERALE 27 045 900 1 852 748 28 898 648

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi base 3 680 900 – 302 976 3 377 924 1 1 0 1 Assegni familiari 420 000 –4 602 415 398 1 1 0 2 Indennità di dislocazione 420 000 47 847 467 847 Totale dell’articolo 1 1 0 4 520 900 – 259 731 4 261 169 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Personale ausiliario 5 000 –5 000 p.m. 1 1 1 1 Personale contrattuale — Stipendi base 800 000 –85 472 714 528 1 1 1 2 Personale contrattuale — Indennità 450 000 – 185 074 264 926 Totale dell’articolo 1 1 1 1 255 000 – 275 546 979 454 1 1 4 Varie ed eventuali 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 5 000 –3 405 1 595 1 1 4 1 Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine 150 000 –21 358 128 642 1 1 4 2 Lavoro straordinario 10 000 –3 612 6 388 1 1 4 9 Formazione del personale dell’ECDC 200 000 7 817 207 817 Totale dell’articolo 1 1 4 365 000 –20 558 344 442 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 0 Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze 75 000 –10 000 65 000 1 1 7 5 Personale interinale 410 000 282 222 692 222 Totale dell’articolo 1 1 7 610 000 272 222 882 222 1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio 1 1 8 0 Spese varie per l’assunzione 600 000 – 319 234 280 766 1 1 8 1 Spese di viaggio 25 000 –15 918 9 082 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 455 000 – 337 602 117 398 1 1 8 3 Spese di trasloco 150 000 –63 000 87 000 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 120 000 –35 068 84 932 Totale dell’articolo 1 1 8 1 350 000 – 770 822 579 178 1 1 9 Coefficienti correttori 1 1 9 0 Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni 700 000 34 258 734 258 Totale dell’articolo 1 1 9 800 000 34 258 834 258 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie 1 3 0 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie 500 000 300 000 800 000 Totale dell’articolo 1 3 0 500 000 300 000 800 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 500 000 300 000 800 000 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Infrastruttura di carattere medico-sociale 1 4 0 1 Servizio medico 50 000 –23 000 27 000 Totale dell’articolo 1 4 0 50 000 –23 000 27 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 50 000 –23 000 27 000 CAPITOLO 1 5 1 5 0 Scambi di funzionari ed esperti 1 5 0 2 Scambi di personale con organismi pubblici e privati 750 000 – 135 000 615 000 Totale dell’articolo 1 5 0 750 000 – 135 000 615 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 750 000 – 135 000 615 000 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese di rappresentanza 1 7 0 0 Spese di rappresentanza 25 000 8 000 33 000 Totale dell’articolo 1 7 0 25 000 8 000 33 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 25 000 8 000 33 000 CAPITOLO 1 8 1 8 0 Assicurazioni e bilancio sociale 1 8 0 2 Assicurazione malattia 130 000 10 959 140 959 1 8 0 3 Infortuni e malattie professionali 60 000 –24 108 35 892 1 8 0 4 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 60 000 –9 174 50 826 Totale dell’articolo 1 8 0 265 000 –22 323 242 677 TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 265 000 –22 323 242 677 Totale del titolo 1 10 490 900 – 892 500 9 598 400 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI CAPITOLO 1 7 — SPESE DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 8 — ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 3 680 900 – 302 976 3 377 924

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 420 000 –4 602 415 398

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 420 000 47 847 467 847

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Personale ausiliario

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 5 000 –5 000 p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di previdenza sociale del Centro, esclusi gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 1 Personale contrattuale — Stipendi base

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 800 000 –85 472 714 528

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali.

1 1 1 2 Personale contrattuale — Indennità

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 450 000 – 185 074 264 926

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione, gli assegni familiari e altre indennità degli agenti contrattuali.

1 1 4 Varie ed eventuali

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 5 000 –3 405 1 595

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di nascita e di decesso del personale del Centro.

1 1 4 1 Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 150 000 –21 358 128 642

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine del personale del Centro.

1 1 4 2 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10 000 –3 612 6 388

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il lavoro straordinario delle categorie di personale previste dallo Statuto.

1 1 4 9 Formazione del personale dell’ECDC

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 200 000 7 817 207 817

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all’atto dell’entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull’organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l’acquisto di attrezzature e documentazione e l’assunzione di consulenti di organizzazione.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 75 000 –10 000 65 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasporto degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente associate con l’attuazione del programma di lavoro del Centro.

1 1 7 5 Personale interinale

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 410 000 282 222 692 222

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— l’assunzione di personale interinale, in particolare telefonisti, personale addetto ai lavori di ufficio, di segreteria, amministrativi e di supporto,

— lavori di riproduzione, di dattilografia e di impaginazione affidati all’esterno perché non possono essere eseguiti dal Centro,

— le spese di composizione informatizzata di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti alle esigenze del Centro e da presentare all’autorità di bilancio,

— la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

— il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro.

1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

1 1 8 0 Spese varie per l’assunzione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 600 000 – 319 234 280 766

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’assunzione del personale, al rimborso delle commissioni esaminatrici, ai colloqui con i candidati e altri costi relativi

1 1 8 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 25 000 –15 918 9 082

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale dell’ECDC per l’entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 455 000 – 337 602 117 398

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento del personale.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 150 000 –63 000 87 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale all’entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 120 000 –35 068 84 932

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee.

1 1 9 Coefficienti correttori

1 1 9 0 Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 700 000 34 258 734 258

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale. Esso copre altresì l’incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

1 3 0 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 500 000 300 000 800 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie od eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni non in loco, da personale del Centro per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali o internazionali o funzionari distaccati al Centro.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Infrastruttura di carattere medico-sociale

1 4 0 1 Servizio medico

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 50 000 –23 000 27 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annuale obbligatoria del personale.

CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 5 0 Scambi di funzionari ed esperti

1 5 0 2 Scambi di personale con organismi pubblici e privati

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 750 000 – 135 000 615 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di personale da organismi pubblici e privati verso il Centro e del regolamento dell’ECDC relativo agli esperti nazionali distaccati.

CAPITOLO 1 7 — SPESE DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese di rappresentanza

1 7 0 0 Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 25 000 8 000 33 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi del Centro per quanto riguarda le attività di ricevimento e di rappresentanza. Questa spesa può essere sostenuta da singoli funzionari autorizzati all’atto dello svolgimento del loro dovere e nell’ambito delle attività del Centro.

CAPITOLO 1 8 — ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

1 8 0 Assicurazioni e bilancio sociale

1 8 0 2 Assicurazione malattia

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 130 000 10 959 140 959

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi per l’assicurazione malattia del Centro (% della retribuzione di base).

1 8 0 3 Infortuni e malattie professionali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 60 000 –24 108 35 892

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi del Centro contro gli infortuni e malattie professionali e a coprire le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste in materia.

1 8 0 4 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 60 000 –9 174 50 826

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale temporaneo.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 0 2 0 0 Riunioni e relative spese 2 0 0 0 Affitto di locali 1 100 000 150 000 1 250 000 2 0 0 1 Assicurazioni 10 000 10 000 20 000 2 0 0 2 Acqua, gas, elettricità, ecc. 50 000 15 000 65 000 2 0 0 3 Manutenzione, pulizia 90 000 10 000 100 000 2 0 0 4 Sistemazione dei locali 50 000 90 000 140 000 2 0 0 5 Sicurezza 250 000 15 000 265 000 2 0 0 6 Servizio mensa e ristorazione 20 000 –20 000 p.m. 2 0 0 9 Altre spese relative agli immobili 15 000 100 000 115 000 Totale dell’articolo 2 0 0 1 585 000 370 000 1 955 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 1 585 000 370 000 1 955 000 CAPITOLO 2 1 2 1 1 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 1 1 0 Hardware per il funzionamento del Centro 200 000 502 000 702 000 2 1 1 1 Software per il funzionamento del Centro 150 000 230 000 380 000 2 1 1 2 Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro 50 000 197 000 247 000 2 1 1 4 Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative 250 000 960 000 1 210 000 Totale dell’articolo 2 1 1 700 000 1 889 000 2 589 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 700 000 1 889 000 2 589 000 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Attrezzature e impianti 2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici 200 000 –32 000 168 000 2 2 0 1 Mobilio 200 000 362 000 562 000 Totale dell’articolo 2 2 0 410 000 330 000 740 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 410 000 330 000 740 000 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria, forniture e altre spese 2 3 0 0 Cancelleria e forniture di ufficio 80 000 5 000 85 000 2 3 0 1 Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio 10 000 5 000 15 000 2 3 0 2 Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione 10 000 5 000 15 000 2 3 0 9 Altre spese operative 10 000 20 000 30 000 Totale dell’articolo 2 3 0 110 000 35 000 145 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 110 000 35 000 145 000 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Affrancatura e spese di spdizione 2 4 0 0 Affrancatura e spese di spdizione 30 000 15 000 45 000 Totale dell’articolo 2 4 0 30 000 15 000 45 000 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Spese per telecomunicazioni e Internet 80 000 150 000 230 000 Totale dell’articolo 2 4 1 80 000 150 000 230 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 110 000 165 000 275 000 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Riunioni 2 5 0 0 Governance e riunioni amministrative 250 000 35 000 285 000 2 5 0 1 Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni 230 000 49 000 279 000 Totale dell’articolo 2 5 0 480 000 84 000 564 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 480 000 84 000 564 000 Totale del titolo 2 3 395 000 2 873 000 6 268 000 CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Riunioni e relative spese

2 0 0 0 Affitto di locali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 100 000 150 000 1 250 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento relativo all’affitto degli edifici occupati.

2 0 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10 000 10 000 20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire diverse assicurazioni relative agli edifici occupati.

2 0 0 2 Acqua, gas, elettricità, ecc.

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 50 000 15 000 65 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 0 0 3 Manutenzione, pulizia

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 90 000 10 000 100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’ECDC.

2 0 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 50 000 90 000 140 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la sistemazione dei locali occupati dall’ECDC e il loro adeguamento ai requisiti del Centro.

2 0 0 5 Sicurezza

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 250 000 15 000 265 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di sicurezza e sorveglianza degli edifici occupati dall’ECDC.

2 0 0 6 Servizio mensa e ristorazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 20 000 –20 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del ristorante/mensa del Centro

2 0 0 9 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 15 000 100 000 115 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti relative non previste per i locali, quali misure sanitarie, sgombero dei rifiuti, spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

2 1 1 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2 1 1 0 Hardware per il funzionamento del Centro

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 200 000 502 000 702 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché altre attrezzature analoghe di automazione degli uffici necessarie al normale funzionamento del Centro.

Questo stanziamento comprende 100 000 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

2 1 1 1 Software per il funzionamento del Centro

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 150 000 230 000 380 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, la personalizzazione e la formazione in materia di software necessario per il normale funzionamento del Centro.

2 1 1 2 Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 50 000 197 000 247 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di materiale audiovisivo necessario al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 4 Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 250 000 960 000 1 210 000

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto, sviluppo, manutenzione e formazione in materia di sistemi amministrativi e di gestione TI.

Questo stanziamento comprende 60 000 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Attrezzature e impianti

2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 200 000 –32 000 168 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche per la copiatura, riproduzione, biblioteca nonché vari strumenti per la manutenzione dell’immobile.

2 2 0 1 Mobilio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 200 000 362 000 562 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.

Questo stanziamento comprende 90 000 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0 Cancelleria, forniture e altre spese

2 3 0 0 Cancelleria e forniture di ufficio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 80 000 5 000 85 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto della carta, delle buste, delle forniture di ufficio e di lavori di riproduzione e stampa esterna.

2 3 0 1 Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10 000 5 000 15 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari. È altresì destinato a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nella gestione del proprio bilancio, qualora non siano compensate da utili di cambio.

2 3 0 2 Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10 000 5 000 15 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e pubblicazioni non periodiche, abbonamenti a quotidiani, riviste specializzate, periodici e bollettini nonché banche dati on-line e servizi di informazione.

2 3 0 9 Altre spese operative

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10 000 20 000 30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificate separatamente in altre voci.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e spese di spdizione

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spdizione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 30 000 15 000 45 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione mediante posta ordinaria, per relazioni e pubblicazioni, pacchetti postali e di altra natura spediti per via aerea, terrestre o ferroviaria nonché dal servizio postale interno del Centro.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Spese per telecomunicazioni e Internet

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 80 000 150 000 230 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, i costi di chiamate e messaggi, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, videoconferenze ed audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati). Esso copre altresì l’acquisto degli elenchi.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Riunioni

2 5 0 0 Governance e riunioni amministrative

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 250 000 35 000 285 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati nonché spese accessorie relative alle riunioni dell’organo direttivo e riunioni di natura amministrativa. Esso copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle strutture.

2 5 0 1 Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 230 000 49 000 279 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla valutazione del Centro.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 3 0 3 0 0 Spese operative 3 0 0 0 Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili 4 015 000 –1 492 000 2 523 000 3 0 0 1 Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute 695 000 412 368 1 107 368 3 0 0 2 Pareri e studi di carattere scientifico 1 350 000 487 000 1 837 000 3 0 0 3 Assistenza e formazione tecniche 1 735 000 378 380 2 113 380 3 0 0 4 Pubblicazioni e comunicazione 1 040 000 – 120 000 920 000 3 0 0 5 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici 950 000 803 500 1 753 500 3 0 0 7 Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico 325 000 –60 000 265 000 3 0 0 8 Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro 1 870 000 – 499 000 1 371 000 3 0 0 9 Partenariato e cooperazione con gli Stati membri 400 000 –28 500 371 500 3 0 1 0 Libreria scientifica e servizi documentali 280 000 –9 500 270 500 Totale dell’articolo 3 0 0 13 160 000 – 127 752 13 032 248 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Totale del titolo 3 13 160 000 – 127 752 13 032 248 TOTALE GENERALE 27 045 900 1 852 748 28 898 648 CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

3 0 0 Spese operative

3 0 0 0 Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 4 015 000 –1 492 000 2 523 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

3 0 0 1 Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 695 000 412 368 1 107 368

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

Questo stanziamento comprende 54 068,27 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi)

3 0 0 2 Pareri e studi di carattere scientifico

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 350 000 487 000 1 837 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

Questo stanziamento comprende 360 000 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

3 0 0 3 Assistenza e formazione tecniche

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 735 000 378 380 2 113 380

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

Questo stanziamento comprende 80 380 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

3 0 0 4 Pubblicazioni e comunicazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 040 000 – 120 000 920 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi relativi alla comunicazione, alle pubblicazioni e all’accesso del pubblico a dati e informazioni.

3 0 0 5 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 950 000 803 500 1 753 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro, conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi operativi relativi alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

Questo stanziamento comprende 50 000 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

3 0 0 7 Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 325 000 –60 000 265 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.

3 0 0 8 Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 870 000 – 499 000 1 371 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati e spese accessorie relative alle riunioni organizzate in vista dell’attuazione del programma di lavoro. Copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle infrastrutture dell’ECDC.

3 0 0 9 Partenariato e cooperazione con gli Stati membri

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 400 000 –28 500 371 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le azioni specifiche finalizzate ad instaurare rapporti di cooperazione con gli Stati membri e con partner esterni.

3 0 1 0 Libreria scientifica e servizi documentali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 280 000 –9 500 270 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire la costituzione della biblioteca scientifica e dei servizi documentali.