IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 113/191

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/39)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Esercizio 2016 Esercizio 2015 Esercizio 2014 2 ENTRATE 2 0 CONTRIBUTI DELL’UE 80 022 000 67 559 100 48 888 670,— Titolo 2 — Totale 80 022 000 67 559 100 48 888 670,— 3 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) 3 0 EFTA 2 245 949 643 800 0,— Titolo 3 — Totale 2 245 949 643 800 0,— 4 ALTRI CONTRIBUTI 4 0 FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 — 3 500 000 0,— Titolo 4 — Totale — 3 500 000 0,— TOTALE GENERALE 82 267 949 71 702 900 48 888 670,—

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2016 Stanziamenti 2015 Esecuzione 2014 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE PER IL PERSONALE 1 1 STIPENDI E INDENNITÀ 13 860 848 13 860 848 12 953 754 12 953 754 11 736 942,— 11 736 942,— 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO 35 000 35 000 88 000 88 000 19 998,— 15 136,— 1 3 SPESE DI MISSIONE 300 000 300 000 300 000 300 000 406 166,— 379 656,— 1 4 INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE 646 000 646 000 913 600 913 600 265 228,— 54 041,— 1 5 FORMAZIONE 400 000 400 000 400 000 400 000 330 605,— 258 531,— Titolo 1 — Totale 15 241 848 15 241 848 14 655 354 14 655 354 12 758 939,— 12 444 306,— 2 INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI 4 985 000 4 985 000 13 040 000 13 040 000 1 616 087,— 311 861,— 2 1 TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI 1 550 000 1 550 000 1 450 000 1 450 000 3 277 921,— 1 238 404,— 2 2 BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI 200 000 200 000 105 000 105 000 78 602,— 59 996,— 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO 385 000 385 000 230 000 230 000 160 878,— 141 807,— 2 4 SPESE POSTALI 35 000 35 000 20 000 20 000 2 000,— 1 767,— 2 5 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI 280 000 280 000 240 000 240 000 197 064,— 69 153,— 2 6 INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA 400 000 400 000 650 000 650 000 399 214,— 103 503,— 2 7 SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO 2 567 000 2 567 000 1 327 000 1 327 000 486 804,— 161 063,— 2 8 SICUREZZA INTERNA 970 000 970 000 820 000 820 000 1 017 316,— 232 602,— Titolo 2 — Totale 11 372 000 11 372 000 17 882 000 17 882 000 7 235 886,— 2 320 156,— 3 SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) 3 0 INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI 7 032 000 4 050 000 3 710 000 1 210 000 1 301 223,— 114 575,— 3 1 SIS II 10 708 931 9 383 931 1 353 371 7 353 371 0,— 7 794 732,— 3 2 VIS/BMS 30 882 134 34 132 134 24 979 451 19 879 451 20 989 728,— 22 262 112,— 3 3 EURODAC 3 204 884 4 279 884 1 010 978 4 010 978 353 237,— 3 050 807,— 3 6 SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO 2 546 152 2 508 152 3 056 500 1 781 500 5 241 460,— 307 278,— 3 7 RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI 540 000 560 000 715 246 640 246 369 272,— 393 011,— 3 8 OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE 740 000 740 000 840 000 790 000 492 398,— 201 691,— 3 9 NUOVI SISTEMI — — 3 500 000 3 500 000 0,— 0,— Titolo 3 — Totale 55 654 101 55 654 101 39 165 546 39 165 546 28 747 318,— 34 124 206,— TOTALE GENERALE 82 267 949 82 267 949 71 702 900 71 702 900 48 742 143,— 48 888 668,—

Tabella dell’organico

Funzione gruppo e grado Posti permanenti Posti temporanei 2016 2015 2014 2016 2015 2014 AD 16 — — — — — AD 15 — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 3 1 1 AD 10 — — — 5 5 4 AD 9 — — — 9 6 8 AD 8 — — — 12 10 1 AD 7 — — — 13 16 24 AD 6 — — — 14 11 — AD 5 — — — 12 20 31 Totale AD — — — 74 75 75 AST 11 — — — — — AST 10 — — — — — AST 9 — — — 1 — AST 8 — — — 1 1 — AST 7 — — — 2 1 2 AST 6 — — — 6 4 — AST 5 — — — 12 12 15 AST 4 — — — 12 11 4 AST 3 — — — 10 15 23 AST 2 — — — 1 1 1 AST 1 — — — — — Totale AST — — — 44 45 45 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Totale AST/SC — — — — — — TOTALE GENERALE — — — 118 120 120

Personale esterno