IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/545

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2005

(2005/286/CE)

STATO DELLE ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 1 ENTRATE 1 0 PRODOTTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 Totale del titolo 1 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 2 SUSSIDI 2 0 PRODOTTI DERIVANTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 2 p.m. p.m. 0,— 3 RISERVA 3 0 RISERVA PER DEFICIT 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 Totale del titolo 3 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 5 ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO 5 0 ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO p.m. p.m. 14 308,79 Totale del titolo 5 p.m. p.m. 14 308,79 6 CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI SPESE, ENTRATE DI SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 6 0 BOLLETTINO UFFICIALE 15 000 15 000 142 163,56 Totale del titolo 6 15 000 15 000 142 163,56 9 ENTRATE VARIE 9 1 INTERESSI SUL CONTO 333 000 350 000 400 761,25 9 2 DONAZIONI E LASCITI p.m. p.m. Totale del titolo 9 333 000 350 000 400 761,25 TOTALE GENERALE 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26

TITOLO 1

ENTRATE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Imposte percepite 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 Totale del titolo 1 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 CAPITOLO 1 0 — PRODOTTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAPITOLO 1 0 —

PRODOTTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 0 0

Imposte percepite

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90

Commento

Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 329/2000 della Commissione (GU L 37 del 12.2.2000, pag. 19).

Tali entrate dell'Ufficio sono costituite dalle tasse versate dai richiedenti una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, nonché da altre parti interessate in una procedura.

TITOLO 2

SUSSIDI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Sovvenzione derivante dalla voce di bilancio B2-5 1 0 2 p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 2 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 2 0 — PRODOTTI DERIVANTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —

PRODOTTI DERIVANTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0

Sovvenzione derivante dalla voce di bilancio B2-5 1 0 2

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3.

Sovvenzione che rientra nella denominazione «Interventi fitosanitari».

TITOLO 3

RISERVA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 3 0 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 Totale del titolo 3 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 CAPITOLO 3 0 — RISERVA PER DEFICIT

CAPITOLO 3 0 —

RISERVA PER DEFICIT

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76

Commento

Il presente stanziamento ha per obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio tra le entrate e le spese.

TITOLO 5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 5 0 p.m. p.m. 14 308,79 Totale del titolo 5 p.m. p.m. 14 308,79 CAPITOLO 5 0 — ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO

CAPITOLO 5 0 —

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. 14 308,79

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI SPESE, ENTRATE DI SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 6 0 15 000 15 000 142 163,56 Totale del titolo 6 15 000 15 000 142 163,56 CAPITOLO 6 0 — BOLLETTINO UFFICIALE

CAPITOLO 6 0 —

BOLLETTINO UFFICIALE

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 15 000 15 000 142 163,56

Commento

Prodotto della vendita del Bollettino ufficiale dell'Ufficio.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 9 1 333 000 350 000 400 761,25 CAPITOLO 9 2 p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 9 333 000 350 000 400 761,25 TOTALE GENERALE 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26 CAPITOLO 9 1 — INTERESSI SUL CONTO CAPITOLO 9 2 — DONAZIONI E LASCITI

CAPITOLO 9 1 —

INTERESSI SUL CONTO

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 333 000 350 000 400 761,25

Commento

Interessi sul conto.

CAPITOLO 9 2 —

DONAZIONI E LASCITI

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamenti ricevuti dagli enti locali francesi (regione dei paesi della Loira, dipartimento di Maine e Loira e città di Angers), in occasione dell'insediamento dell'UCVV ad Angers.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 1 2 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 80 000 70 600 19 882,65 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 198 000 170 000 159 100,— 1 4 PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO 33 000 15 000 20 865,47 1 5 SERVIZIO SOCIALE 9 000 8 000 6 576,59 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 17 000 15 000 7 346,90 Totale del titolo 1 4 057 000 3 732 600 3 123 291,70 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 274 000 274 000 164 169,44 2 1 INFORMATICA 315 000 949 000 162 118,64 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 220 000 204 400 79 741,62 2 3 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 140 000 130 000 93 264,03 2 4 SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI 95 000 85 000 64 590,87 2 5 RIUNIONI E CONVOCAZIONI 269 000 269 000 214 652,98 2 6 REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI 95 000 120 000 0,— Totale del titolo 2 1 408 000 2 031 400 778 537,58 3 SPESE OPERATIVE 3 0 INDENNITÀ PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI D'ESAME 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— 3 1 MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO p.m. 200 000 43 097,73 3 2 ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME 198 000 238 000 215 580,63 3 3 ESAME DELLE DENOMINAZIONI 59 000 59 000 55 180,— 3 4 PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI 294 000 294 000 249 829,61 3 5 STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE 500 000 300 000 132 191,20 3 6 CONSULENTI SPECIALI 80 000 80 000 69 218,81 Totale del titolo 3 5 047 000 5 534 000 6 261 712,98 10 ALTRE SPESE 10 0 STANZIAMENTI PROVVISORI p.m. p.m. 0,— 10 1 RISERVA PER SPESE IMPREVISTE p.m. p.m. 0,— 10 2 CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE p.m. p.m. 0,— 10 3 RIMBORSO SUSSIDIO CE p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 10 p.m. p.m. 0,— TOTALE GENERALE 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Spese connesse al personale in servizio 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 CAPITOLO 1 2 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingua, riqualificazione e informazione del personale 80 000 70 600 19 882,65 TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 80 000 70 600 19 882,65 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie 198 000 170 000 159 100,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 198 000 170 000 159 100,— CAPITOLO 1 4 1 4 0 Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa 33 000 15 000 20 865,47 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 33 000 15 000 20 865,47 CAPITOLO 1 5 1 5 0 Sussidi straordinari, relazioni sociali tra i membri del personale, interventi sociali di altra natura 9 000 8 000 6 576,59 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 9 000 8 000 6 576,59 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 17 000 15 000 7 346,90 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 17 000 15 000 7 346,90 Totale del titolo 1 4 057 000 3 732 600 3 123 291,70 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO CAPITOLO 1 2 — PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO CAPITOLO 1 5 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0

Spese connesse al personale in servizio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e conformemente alla tabella dell'organico di cui al punto 4 1 del presente documento, il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

— le retribuzioni di base,

— gli assegni familiari (assegno di famiglia, di figlio a carico e scolastico),

— le indennità di dislocazione e di espatrio,

— l'indennità forfetaria dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria C,

— la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale,

— le spese di funzionamento di ristoranti, caffetterie e mense,

— gli onorari dei medici di fiducia, le spese di visite preventive, di materiale medico, di acquisto di materiale e di mobilia speciale,

— la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati all'assicurazione contro i rischi di malattia,

— la quota a carico del datore di lavoro contro i rischi di malattia professionale, di incidenti e le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia per coprire le spese in caso di non intervento da parte dell'assicurazione,

— il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei,

— i versamenti per la costituzione di diritti a pensione nel paese di origine,

— gli assegni di nascita,

— l'indennità di decesso,

— le spese di viaggio,

— l'indennità di alloggio e/o di trasporto,

— l'indennità di servizio,

— il rimborso forfetario delle spese di dislocazione all'interno del perimetro della città sede di servizio,

— l'indennità di licenziamento e l'indennità di risoluzione del contratto,

— le ore supplementari (di categoria C e D e degli agenti locali),

— la partecipazione finanziaria dell'Ufficio alle spese di custodia dei figli del personale (asili, asili nido, ecc.),

— le spese imerenti alle procedure di assunzione

— le spese di prima sistemazione e di nuova sistemazione,

— le spese di trasloco,

— le indennità giornaliere in caso di mutazione,

— le incidenze dei coefficienti correttori,

— le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni decise dal Consiglio,

— le spese relative al distaccamento o all'assegnazione temporanea in seno ai servizi dell'Ufficio di funzionari di Stati membri e di altri esperti o relative alla consulenza di breve durata, in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali e per lo sviluppo dei protocolli tecnici,

— rimborso delle spese supplementari dell'Ufficio relative al distaccamento o all'assegnazione temporanea di agenti statutari dell'Ufficio presso i servizi nazionali e internazionali nell'ambito degli accordi per scambi,

— spese per la formazione pratica amministrativa di giovani diplomati. Tali spese possono comprendere gli assegni e i contributi previdenziali del personale da formare oltre ai contributi e alle spese di trasporto all'inizio e alla fine dei corsi, alle spese relative al programma di formazione, alle spese di accoglienza o per i pasti e alle spese di documentazione.

CAPITOLO 1 2 —

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

1 2 0

Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingua, riqualificazione e informazione del personale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 80 000 70 600 19 882,65

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese di organizzazione di corsi di lingua, di sedute informative all'entrata in servizio di un nuovo membro, di corsi di perfezionamento professionale, nonché di riqualifica professionale, di corsi sull'utilizzo di metodi moderni, di seminari, ecc.

Inoltre, copre anche le spese per l'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, oltre al ricorso a esperti in metodi organizzativi.

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 198 000 170 000 159 100,—

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese di trasporto, i pagamenti delle indennità giornaliere di missioni oltre alle spese supplementari o straordinarie sostenute nel corso di una missione, per i membri del personale statutario dell'Ufficio, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso l'Ufficio.

CAPITOLO 1 4 —

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

1 4 0

Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 33 000 15 000 20 865,47

Commento

Tale stanziamento è destinato, in particolare, alle spese relative:

— al personale interinale, specialmente agli addetti a lavori di dattilografia, al centralino, ecc.,

— al personale con contratto d'imprese di subappalto tecnico e amministrativo.

CAPITOLO 1 5 —

SERVIZIO SOCIALE

1 5 0

Sussidi straordinari, relazioni sociali tra i membri del personale, interventi sociali di altra natura

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 9 000 8 000 6 576,59

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in special modo:

— sussidi pecuniari da concedere ad un funzionario, ad un ex funzionario o ad aventi diritto di un funzionario deceduto, che versino in situazioni particolarmente difficili (qualora non fosse possibile concedere un prestito o un anticipo sullo stipendio in considerazione della loro situazione finanziaria),

— eventi socio-culturali (consacrati agli aspetti culturali, artistici e sociali),

— le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

— le sovvenzioni ai circoli familiari (supporto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari o agenti temporanei, come ad esempio corsi di lingua, ecc.),

— sovvenzioni di varia natura,

— aiuti ai lavoratori disabili,

— aiuti familiari,

— spese di accoglienza,

— assistenza giuridica.

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 17 000 15 000 7 346,90

Commento

Il presente stanziamento copre il rimborso delle spese sostenute dagli agenti autorizzati al fine di ottemperare agli obblighi di ricevimento o di rappresentanza in nome dell'UCVV nell'interesse del servizio.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Spese relative agli immobili 274 000 274 000 164 169,44 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 274 000 274 000 164 169,44 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzatura, software e servizi esterni 315 000 949 000 162 118,64 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 315 000 949 000 162 118,64 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Mobilia, materiale tecnico, di trasporto e di biblioteca 220 000 204 400 79 741,62 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 220 000 204 400 79 741,62 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Spese di funzionamento amministrativo corrente 140 000 130 000 93 264,03 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 140 000 130 000 93 264,03 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali e di telecomunicazioni 95 000 85 000 64 590,87 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 95 000 85 000 64 590,87 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Spese di riunioni e di convocazioni 269 000 269 000 214 652,98 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 269 000 269 000 214 652,98 CAPITOLO 2 6 2 6 0 Revisione contabile interna e valutazioni 95 000 120 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 95 000 120 000 0,— Totale del titolo 2 1 408 000 2 031 400 778 537,58 CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONVOCAZIONI CAPITOLO 2 6 — REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Spese relative agli immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 274 000 274 000 164 169,44

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

— le spese di affitto e di comproprietà relative agli immobili o a parte di immobili occupati dall'Ufficio, nonché la locazione di sale di conferenza, di negozi, di locali di archivi, di sanitari, di cucine, di garage e di parcheggi,

— i premi delle polizze assicurative afferenti agli immobili o a parti di immobili occupati dall'Ufficio,

— le spese di consumo di acqua, gas, elettricità, riscaldamento,

— le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso (dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli apparecchi di condizionamento dell'aria, ecc.), le spese di pulizia (pulizie regolari, acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, lavaggio di biancheria, lavaggio a secco, ecc.), nonché le spese per ridipingere i locali, le spese per riparazioni e per le forniture necessarie ai lavori di manutenzione,

— l'acquisto di materiale e l'esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione quali modifiche della suddivisione degli ambienti negli immobili, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specialistici di ferramenta, elettricità, impianti sanitari, pittura, imbiancamento delle pareti, rivestimenti del suolo, falegnameria, muratura, ecc.,

— varie spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, segnatamente i contratti per la sorveglianza di edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'equipaggiamento dei funzionari e degli agenti addetti al pronto intervento antincendio, le spese relative ai controlli legali,

— le spese di acquisto, di locazione-acquisto e di costruzione di immobili, nonché le spese di assistenza tecnica connesse a lavori di ristrutturazione importanti,

— le spese di perizie finanziarie e tecniche precedenti l'acquisto o la costruzione di immobili, nonché di consulenza relativa a lavori di ristrutturazione,

— le spese connesse a immobili quali le spese di amministrazione per gli edifici in multilocazione, le spese di inventario, le imposte a pagamento dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese relative.

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

2 1 0

Attrezzatura, software e servizi esterni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 315 000 949 000 162 118,64

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

— le spese di acquisto, locazione, leasing, manutenzione del software, di vari prodotti e materiali informatici. Inoltre, copre le spese di manutenzione, di funzionamento e di riparazioni,

— le spese di società e di consulenza informatica per servizi quali: — la manutenzione delle attrezzature esistenti, — l'installazione di nuove apparecchiature e l'estensione di quelle già esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, funzionamento, ecc.), — l'acquisto, la locazione e la manutenzione di kit di programmi, ecc.,

— le spese di esperti in informatica esterni (operatori, informatici, ingegneri di sistema, personale addetto al recupero dati, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Mobilia, materiale tecnico, di trasporto e di biblioteca

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 220 000 204 400 79 741,62

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

— le spese di acquisto, di rinnovo, di sostituzione, di locazione occasionale o di riparazione e di manutenzione di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e di interpretazione quale cabine, cuffie per impianti di interpretazione simultanea, nonché strumenti vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,

— le spese di acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di materiali, apparecchiature e impianti tecnici quali apparecchi fax, macchine fotocopiatrici, ecc.,

— le spese di acquisto, locazione, installazione e manutenzione di attrezzatura da ufficio quale macchine da scrivere e calcolatrici, apparecchi per il trattamento di testi, ecc., nonché le spese relative alla documentazione, alle forniture, ecc.,

— l'acquisto di mobilia e il rinnovo, la sostituzione, la locazione occasionale o la riparazione e la manutenzione di mobili,

— l'acquisto, il rinnovo, la locazione e la manutenzione di materiale di trasporto per le necessità dell'Ufficio, nonché le spese di funzionamento: assicurazione, carburante, pezzi di ricambio e tutte le fatture di riparazione,

— le spese di taxi o la locazione di veicoli per spostamenti di urgenza e/o di natura tale da non permettere l'uso di altro mezzo di trasporto,

— gli acquisti di opere specialistiche, elenchi, indirizzari, dizionari, documenti e altre pubblicazioni specializzate non periodiche in forma cartacea o su supporto elettronico (CD-ROM). Inoltre, copre l'aggiornamento dei volumi esistenti,

— l'acquisto di attrezzatura e di materiali speciali per la biblioteca (archivi, scaffali, mobili per cataloghi, lettori per microschede, lettori per CD-ROM, ecc.) dell'Ufficio,

— le spese di abbonamento a giornali, periodici specifici, quotidiani degli Stati membri, gazzette ufficiali, archivi parlamentari, statistiche commerciali straniere, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate,

— le spese di rilegatura e di altro genere indispensabili per la conservazione di opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0

Spese di funzionamento amministrativo corrente

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 140 000 130 000 93 264,03

Commento

Il presente stanziamento è destinato in particolare a coprire:

— le spese di acquisto di carta, buste, forniture da ufficio, le spese di stampa all'esterno, le spese di fotocopiatura, i prodotti per gli apparecchi di riproduzione,

— le spese bancarie e le spese di collegamento alla rete di telecomunicazioni interbancarie,

— le perdite di cambio subite dall'Ufficio nell'ambito della gestione del suo budget, nella misura in cui queste non siano compensate da benefici di cambio,

— le spese delle garanzie bancarie (avalli bancari) presso terzi, al fine di rispettare le clausole contrattuali,

— le spese risultanti dalla preparazione di contenziosi e il ricorso all'assistenza di legali o altri esperti in qualità di consulenti per l'Ufficio. Inoltre, copre le spese sostenute dinanzi alla Corte di giustizia e presso altri tribunali,

— le spese a carico dell'Ufficio al titolo di danni e interessi, nonché le spese relative alla sua responsabilità civile,

— le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, assicurazione contro il furto, responsabilità patrimoniale dei contabili e gli amministratori degli anticipi, economato, ristorante, ecc.),

— le spese di rinfreschi e spuntini in occasione delle riunioni interne,

— le spese di trasloco dei servizi e la manutenzione generale del materiale, dei mobili e delle forniture di ufficio all'interno dell'edificio,

— i pagamenti effettuati in relazione alle prestazioni dei servizi forniti all'Ufficio da parte delle istituzioni o di organismi comunitari, in particolare l'interpretazione per le sessioni del consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Spese postali e di telecomunicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 95 000 85 000 64 590,87

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare:

— le spese postali e di porto, della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e delle pubblicazioni, le spese di spedizione di colli postali e altro per via aerea, marittima e terrestre, nonché la posta interna dell'Ufficio,

— le spese di abbonamento e di comunicazioni telefoniche (unicamente comunicazioni di servizio, poiché le comunicazioni private sono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati e di acquisto di elenchi,

— le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 —

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0

Spese di riunioni e di convocazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 269 000 269 000 214 652,98

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

— le spese di viaggio, soggiorno e di trasporto degli esperti e altri, in particolare i membri del consiglio di amministrazione convocati alle commissioni e ai gruppi di studio e di lavoro. Il presente stanziamento è destinato a coprire anche le spese connesse all'organizzazione di riunioni, comprese le spese di accoglienza, nella misura in cui non sono già coperte dall'infrastruttura esistente,

— le azioni con i paesi interessati nel processo di allargamento dell'Unione europea,

— le spese attinenti l'organizzazione di conferenze, congressi, seminari, fiere, riunioni, tranne le spese relative all'infrastruttura esistente e alla retribuzione di interpreti di riunioni,

— le spese relative alle prestazioni di interpreti e/o di traduttori indipendenti o interinali o relative a lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all'esterno, in particolare al Centro di traduzione in Lussemburgo.

CAPITOLO 2 6 —

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

2 6 0

Revisione contabile interna e valutazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 95 000 120 000 0,—

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese relative a revisioni di conti interne e a valutazioni.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Indennità da versare agli organismi competenti degli Stati membri che agiscono in qualità di uffici d'esame 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— CAPITOLO 3 1 3 1 0 Spese per il mantenimento delle raccolte di riferimento delle varietà presso gli uffici d'esame p.m. 200 000 43 097,73 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 p.m. 200 000 43 097,73 CAPITOLO 3 2 3 2 0 Spese per l'acquisizione di altre relazioni d'esame messe a disposizione dell'Ufficio grazie ad un accordo tra l'Ufficio ed un'autorità competente di uno Stato membro 198 000 238 000 215 580,63 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 198 000 238 000 215 580,63 CAPITOLO 3 3 3 3 0 Spese per l'esame delle denominazioni 59 000 59 000 55 180,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 59 000 59 000 55 180,— CAPITOLO 3 4 3 4 0 Pubblicazioni ufficiali, generiche e di divulgazione; lavori di traduzione 294 000 294 000 249 829,61 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 294 000 294 000 249 829,61 CAPITOLO 3 5 3 5 0 Studi tecnici 500 000 300 000 132 191,20 TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 500 000 300 000 132 191,20 CAPITOLO 3 6 3 6 0 Consiglieri speciali 80 000 80 000 69 218,81 TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 80 000 80 000 69 218,81 Totale del titolo 3 5 047 000 5 534 000 6 261 712,98 CAPITOLO 3 0 — INDENNITÀ PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI D'ESAME CAPITOLO 3 1 — MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO CAPITOLO 3 2 — ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME CAPITOLO 3 3 — ESAME DELLE DENOMINAZIONI CAPITOLO 3 4 — PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI CAPITOLO 3 5 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE CAPITOLO 3 6 — CONSULENTI SPECIALI

CAPITOLO 3 0 —

INDENNITÀ PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI D'ESAME

3 0 0

Indennità da versare agli organismi competenti degli Stati membri che agiscono in qualità di uffici d'esame

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 916 000 4 363 000 5 496 615,—

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare:

— le indennità che l'Ufficio versa agli uffici incaricati dell'esecuzione dell'esame tecnico delle varietà vegetali,

— le indennità che l'Ufficio versa agli uffici incaricati della verifica tecnica in seguito alla concessione della protezione.

CAPITOLO 3 1 —

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

3 1 0

Spese per il mantenimento delle raccolte di riferimento delle varietà presso gli uffici d'esame

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 200 000 43 097,73

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, in seno agli organismi competenti, le spese relative al mantenimento delle raccolte di riferimento delle varietà vegetali come base per l'esame tecnico richiesto dall'Ufficio.

CAPITOLO 3 2 —

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

3 2 0

Spese per l'acquisizione di altre relazioni d'esame messe a disposizione dell'Ufficio grazie ad un accordo tra l'Ufficio ed un'autorità competente di uno Stato membro

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 198 000 238 000 215 580,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, conformemente al regolamento di applicazione, delle relazioni d'esame messe a disposizione dell'Ufficio per gli esami tecnici già effettuati o attualmente in corso in determinati casi.

CAPITOLO 3 3 —

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

3 3 0

Spese per l'esame delle denominazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 59 000 59 000 55 180,—

Commento

Esame per la proposta di denominazione varietale [articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/95.

CAPITOLO 3 4 —

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

3 4 0

Pubblicazioni ufficiali, generiche e di divulgazione; lavori di traduzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 294 000 294 000 249 829,61

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare:

— le spese di edizione del Bollettino ufficiale dell'Ufficio e le spese di pubblicazioni a carattere ufficiale,

— le spese di edizione di altre pubblicazioni dell'Ufficio (opuscoli e pubblicazioni concernenti la diffusione delle conoscenze tecniche e economiche relative alle attività dell'Ufficio. Il presente stanziamento è anche destinato a coprire i costi delle pubblicazioni derivanti da seminari, simposi, ecc.),

— le spese relative a pubblicazioni di divulgazione e di promozione dell'Ufficio per diffonderne le attività presso gli operatori economici e i poteri pubblici interessati,

— le prestazioni di traduttori indipendenti o interinali, i lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all'esterno, in particolare al Centro di traduzione di Lussemburgo.

CAPITOLO 3 5 —

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

3 5 0

Studi tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 500 000 300 000 132 191,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla realizzazione di studi tecnici specializzati (studi tecnici, analisi tecnico-finanziarie, ecc.).

CAPITOLO 3 6 —

CONSULENTI SPECIALI

3 6 0

Consiglieri speciali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 80 000 80 000 69 218,81

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, la retribuzione, le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della commissione di ricorso.

TITOLO 10

ALTRE SPESE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 10 0 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 10 1 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 10 2 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 10 3 p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 10 p.m. p.m. 0,— TOTALE GENERALE 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26 CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI PROVVISORI CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER SPESE IMPREVISTE CAPITOLO 10 2 — CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE CAPITOLO 10 3 — RIMBORSO SUSSIDIO CE

CAPITOLO 10 0 —

STANZIAMENTI PROVVISORI

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Gli stanziamenti del presente capitolo hanno carattere puramente provvisorio.

CAPITOLO 10 1 —

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

In seguito alla nuova presentazione del bilancio, questo capitolo potrà essere soppresso. In effetti, la parte «C» del bilancio riprende attualmente la «Riserva» dell'Ufficio.

CAPITOLO 10 2 —

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Eventuale contributo all'avvio del Centro di traduzione di Lussemburgo (cfr. voce 1 1 7 6).

CAPITOLO 10 3 —

RIMBORSO SUSSIDIO CE

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Rimborso sovvenzione CE: regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare l'articolo 108.