IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/335

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2005

(2005/281/CE)

STATO DELLE ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Totale del titolo 1 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— 5 ENTRATE VARIE 5 0 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI — — 0,— 5 2 REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI — p.m. 35 454,79 5 4 ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE p.m. — 0,— 5 9 ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE p.m. — 247,38 Totale del titolo 5 p.m. p.m. 35 702,17 6 ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO 6 0 ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO 220 000 80 000 45 919,95 Totale del titolo 6 220 000 80 000 45 919,95 TOTALE GENERALE 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Totale del titolo 1 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 18 600 000 18 000 000 17 090 000,—

Commento

Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1947/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 13).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale per l'Unione europea una sovvenzione destinata alla Fondazione. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo B3-4 2 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).

TITOLO 5

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 5 0 5 0 0 Proventi della vendita di beni mobili ed immobili — — 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 — — 0,— CAPITOLO 5 2 5 2 0 Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri — p.m. 35 454,79 TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 — p.m. 35 454,79 CAPITOLO 5 4 5 4 0 Entrate varie non utilizzate che possono essere reimpiegate p.m. — 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 p.m. — 0,— CAPITOLO 5 9 5 9 0 Altre entrate per operazioni amministrative p.m. — 247,38 TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 p.m. — 247,38 Totale del titolo 5 p.m. p.m. 35 702,17 CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CAPITOLO 5 2 — REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 0 —

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

5 0 0

Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 — — 0,—

CAPITOLO 5 2 —

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

5 2 0

Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 — p.m. 35 454,79

CAPITOLO 5 4 —

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

5 4 0

Entrate varie non utilizzate che possono essere reimpiegate

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. — 0,—

CAPITOLO 5 9 —

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 9 0

Altre entrate per operazioni amministrative

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. — 247,38

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 6 0 6 0 0 Entrate per servizi resi contro pagamento 215 000 80 000 42 031,42 6 0 2 Entrata della vendita di pubblicazioni 1 000 — 3 888,53 6 0 3 Proventi dei fitti e dei subaffitti di beni immobili 4 000 — 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 220 000 80 000 45 919,95 Totale del titolo 6 220 000 80 000 45 919,95 TOTALE GENERALE 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12 CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

CAPITOLO 6 0 —

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0 0

Entrate per servizi resi contro pagamento

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 215 000 80 000 42 031,42

6 0 2

Entrate della vendita di pubblicazioni

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 1 000 — 3 888,53

6 0 3

Proventi dei fitti e dei subaffitti di beni immobili

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 4 000 — 0,—

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 340 000 420 000 362 600,— 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 95 000 142 000 134 395,21 Totale del titolo 1 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE 530 000 695 000 451 226,32 2 1 AFFITTI 7 000 7 000 7 000,— 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 599 000 729 000 547 028,28 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 57 000 84 000 61 524,12 2 4 SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI 107 000 115 000 125 079,68 Totale del titolo 2 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 3 SPESE OPERATIVE 3 0 SPESE OPERATIVE 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Totale del titolo 3 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 TOTALE GENERALE 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58 1 1 0 1 Assegni familiari 686 000 661 000 578 820,— 1 1 0 2 Indennità di dislocazione 588 000 562 000 553 553,04 1 1 0 3 Indennità di segreteria 51 000 50 000 45 410,39 Totale dell'articolo 1 1 0 6 225 000 5 893 000 5 711 101,01 1 1 2 Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale 160 000 120 000 51 930,64 1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia 167 000 160 000 159 993,91 1 1 3 1 Assicurazione contro infortuni e malattie professionali 54 000 52 000 40 593,68 1 1 3 2 Assicurazione contro la disoccupazione 39 000 38 000 37 641,59 Totale dell'articolo 1 1 3 260 000 250 000 238 229,18 1 1 4 Assegni ed indennità varie 1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali 140 000 215 000 178 748,62 1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi — 1 000 0,— Totale dell'articolo 1 1 4 140 000 216 000 178 748,62 1 1 5 Lavoro straordinario 10 000 20 000 15 871,43 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 5 Personale interinale, altri servizi, lavoro di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno 500 000 350 000 513 389,85 1 1 7 6 Funzionari staccati da organismi degli Stati membri 290 000 300 000 197 610,19 1 1 7 7 Funzionari in formazione 50 000 22 000 12 267,52 Totale dell'articolo 1 1 7 840 000 672 000 723 267,56 1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti 1 1 8 0 Spese varie per l'assunzione 100 000 140 000 129 265,67 1 1 8 1 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) 8 000 5 000 6 504,96 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 130 000 109 000 129 705,49 1 1 8 3 Spese di trasloco 100 000 50 000 46 181,32 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 65 000 40 000 23 888,24 Totale dell'articolo 1 1 8 403 000 344 000 335 545,68 1 1 9 Coefficienti correttori 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie 340 000 420 000 362 600,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 340 000 420 000 362 600,— CAPITOLO 1 4 1 4 0 Ristoranti e mense 50 000 110 000 92 774,91 1 4 1 Servizio medico 20 000 15 000 12 475,83 1 4 2 Altre provvidenze 15 000 10 000 22 731,98 1 4 3 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 10 000 7 000 6 412,49 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 95 000 142 000 134 395,21 Totale del titolo 1 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58

Commento

Stanziamento destinato al pagamento degli stipendi base calcolati secondo l'allegata tabella dell'organico dell'esercizio.

1 1 0 1

Assegni familiari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 686 000 661 000 578 820,—

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare gli articoli da 6 a 8 dell'allegato IV.

Gli assegni familiari comprendono:

— l'assegno di famiglia, pari al 5 % dello stipendio base;

— l'assegno per figli a carico;

— l'indennità scolastica.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 588 000 562 000 553 553,04

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 10 dell'allegato IV.

L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico.

1 1 0 3

Indennità di segreteria

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 51 000 50 000 45 410,39

1 1 2

Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 160 000 120 000 51 930,64

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

Commento

Regolamento (CECA/CEE/Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 38, paragrafi 1 e 2.

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 167 000 160 000 159 993,91

1 1 3 1

Assicurazione contro infortuni e malattie professionali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 54 000 52 000 40 593,68

1 1 3 2

Assicurazione contro la disoccupazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 39 000 38 000 37 641,59

Commento

La questione concernente l'assicurazione contro la disoccupazione è in fase di esame da parte del Consiglio.

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 140 000 215 000 178 748,62

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 15 dell'allegato IV.

1 1 4 5

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — 1 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità per gli amministratori degli anticipi ed i contabili, conformemente al regolamento recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione.

1 1 5

Lavoro straordinario

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 000 20 000 15 871,43

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'allegato II.

Le ore di lavoro straordinario prestate dal personale delle categorie C e D possono essere retribuite tramite versamento di un'indennità forfettaria o in base alla tariffa oraria appropriata.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 5

Personale interinale, altri servizi, lavoro di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 500 000 350 000 513 389,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'impiego di personale interinale, per traduzioni, riproduzioni (piante, disegni, grafici) e lavori di dattilografia affidati all'esterno.

1 1 7 6

Funzionari staccati da organismi degli Stati membri

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 290 000 300 000 197 610,19

Commento

Stanziamento destinato a permettere alla Fondazione di organizzare un programma di scambi per funzionari pubblici degli Stati membri e persone designate dalle parti sociali, come deciso dalla direzione della Fondazione di concerto con il consiglio di amministrazione.

1 1 7 7

Funzionari in formazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 50 000 22 000 12 267,52

Commento

Stanziamento destinato a coprire la formazione amministrativa di giovani laureati e brevi visite di studio da parte di dipendenti statali provenienti dagli Stati membri e persone nominate dalle parti sociali.

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese varie per l'assunzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 100 000 140 000 129 265,67

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei candidati convocati per concorsi ad un posto vacante, nonché le spese per l'esame medico di assunzione.

1 1 8 1

Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 8 000 5 000 6 504,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio in occasione dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o del trasferimento degli agenti.

Esso copre anche le spese di viaggio dei familiari.

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 130 000 109 000 129 705,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità:

— di prima sistemazione (a cui si applica il coefficiente correttore),

— di nuova sistemazione (a cui si applica il coefficiente correttore),

dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da una nuova sistemazione in altra località.

1 1 8 3

Spese di trasloco

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 100 000 50 000 46 181,32

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 16 dell'allegato IV.

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di trasloco agli agenti.

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 65 000 40 000 23 888,24

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 17 dell'allegato IV.

Stanziamento destinato al pagamento delle indennità giornaliere temporanee dovute agli agenti.

1 1 9

Coefficienti correttori

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49

Commento

Articolo destinato a coprire il pagamento dei coefficienti correttori, ecc.

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 340 000 420 000 362 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale della Fondazione.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0

Ristoranti e mense

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 50 000 110 000 92 774,91

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto complementare di attrezzature da ristoro e la sovvenzione dei pasti della mensa.

1 4 1

Servizio medico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 20 000 15 000 12 475,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli esami medici annuali.

1 4 2

Altre provvidenze

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 15 000 10 000 22 731,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire le azioni sociali a favore del personale della Fondazione.

1 4 3

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 000 7 000 6 412,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 2 0 2 0 1 Assicurazioni 62 000 68 000 62 183,18 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 61 000 77 000 65 000,— 2 0 3 Pulizia e manutenzione 185 000 182 000 183 836,18 2 0 4 Allestimento dei locali 89 000 170 000 70 208,44 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 57 000 68 000 69 998,52 2 0 9 Altre spese relative agli immobili 76 000 130 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 530 000 695 000 451 226,32 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Affitti 7 000 7 000 7 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 7 000 7 000 7 000,— CAPITOLO 2 2 2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici 2 2 0 0 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici 16 000 10 000 13 953,79 2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti tecnici — — 0,— 2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti tecnici 32 000 26 000 30 000,— 2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici 69 000 65 000 57 974,47 2 2 0 4 Automazione degli uffici 370 000 544 000 339 301,64 Totale dell'articolo 2 2 0 487 000 645 000 441 229,90 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — Mobilio 5 000 15 000 54 566,80 2 2 1 1 Rinnovo di mobilio p.m. — 1 728,— 2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazione di mobilio — — 0,— Totale dell'articolo 2 2 1 5 000 15 000 56 294,80 2 2 3 Materiale di trasporto 2 2 3 1 Rinnovo di mezzi di trasporto 25 000 p.m. 0,— 2 2 3 3 Manutenzione, uso e riparazione di mezzi di trasporto 1 000 4 000 2 552,35 Totale dell'articolo 2 2 3 26 000 4 000 2 552,35 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri 30 000 25 000 20 978,79 2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici 25 000 20 000 16 996,26 2 2 5 5 Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo 26 000 20 000 8 976,18 Totale dell'articolo 2 2 5 81 000 65 000 46 951,23 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 599 000 729 000 547 028,28 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio 36 000 30 000 26 997,22 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Oneri bancari 8 000 30 000 22 883,31 Totale dell'articolo 2 3 2 8 000 30 000 22 883,31 2 3 5 Uniformi e indumenti da lavoro 3 000 3 000 2 885,04 2 3 9 Altre spese amministrative 2 3 9 0 Pubblicazioni 9 000 20 000 8 643,60 2 3 9 4 Spese minute 1 000 1 000 114,95 Totale dell'articolo 2 3 9 10 000 21 000 8 758,55 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 57 000 84 000 61 524,12 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese di affrancatura e di porto 37 000 35 000 32 990,47 2 4 1 Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione 70 000 80 000 92 089,21 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 107 000 115 000 125 079,68 Totale del titolo 2 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — AFFITTI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

2 0 1

Assicurazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 62 000 68 000 62 183,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei contratti di assicurazione dell'immobile.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 61 000 77 000 65 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei consumi durante l'anno.

2 0 3

Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 185 000 182 000 183 836,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione degli uffici della Fondazione.

2 0 4

Allestimento dei locali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 89 000 170 000 70 208,44

Commento

Articolo destinato a coprire le spese per la sistemazione degli uffici della Fondazione, in particolare l'allestimento del nuovo immobile.

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 57 000 68 000 69 998,52

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da misure di sicurezza e dalla sorveglianza degli uffici della Fondazione.

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 76 000 130 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti in materia di immobili non specificatamente previste, come tributi locali e imposte nazionali, il risanamento, la raccolta dei rifiuti ecc.

CAPITOLO 2 1 —

AFFITTI

2 1 0

Affitti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 7 000 7 000 7 000,—

Commento

Articolo destinato a coprire l'affitto di un «bureau de passage» per la Fondazione a Bruxelles.

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 16 000 10 000 13 953,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature e macchinari tecnici.

2 2 0 1

Rinnovo di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Voce destinata a coprire la sostituzione di attrezzature e macchinari tecnici.

2 2 0 2

Noleggio di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 32 000 26 000 30 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di attrezzature e macchinari tecnici.

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 69 000 65 000 57 974,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari tecnici.

2 2 0 4

Automazione degli uffici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 370 000 544 000 339 301,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio e la manutenzione dell'attrezzatura inerente alla burotica.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Attrezzatura iniziale — Mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 000 15 000 54 566,80

Commento

Voce destinata a coprire l'acquisto di mobilio per il personale e l'arredamento delle sale di riunione.

2 2 1 1

Rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. — 1 728,—

2 2 1 3

Manutenzione, uso e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — — 0,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.

2 2 3

Materiale di trasporto

2 2 3 1

Rinnovo di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 25 000 p.m. 0,—

2 2 3 3

Manutenzione, uso e riparazione di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 4 000 2 552,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di utilizzazione dei veicoli della Fondazione.

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 25 000 20 978,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli acquisti di volumi, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche necessarie alla Fondazione.

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 25 000 20 000 16 996,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per abbonamenti a giornali, periodici specializzati, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, bollettini vari ed altre pubblicazioni specializzate.

2 2 5 5

Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 26 000 20 000 8 976,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'accesso in linea alle basi di dati.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 36 000 30 000 26 997,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per apparecchi di riproduzione.

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 8 000 30 000 22 883,31

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli oneri bancari (commissioni, spese di sconto).

2 3 5

Uniformi e indumenti da lavoro

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 000 3 000 2 885,04

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la manutenzione e la pulitura delle uniformi e degli indumenti da lavoro.

2 3 9

Altre spese amministrative

2 3 9 0

Pubblicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 9 000 20 000 8 643,60

Commento

Regolamento (CEE) n. 1417/76 del Consiglio, del 1o giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 164 del 24.6.1976, pag. 16), modificato dal regolamento (CEE) n. 1949/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 26).

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione, in particolare quelle relative alla pubblicazione dello stato delle entrate e delle spese della Fondazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, secondo comma, del regolamento finanziario.

2 3 9 4

Spese minute

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 1 000 114,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificamente previste.

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Spese di affrancatura e di porto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 37 000 35 000 32 990,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di porto, incluse quelle per la spedizione di pacchi per posta o per altre vie.

2 4 1

Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 70 000 80 000 92 089,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei canoni di affitto, le spese relative alle chiamate e ai messaggi, e quelle di manutenzione e riparazione delle attrezzature.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Costituzione di una documentazione operativa 470 000 510 000 485 087,83 3 0 1 Diffusione delle conoscenze 3 0 1 0 Pubblicazione dei risultati di studi 1 000 000 760 000 663 090,92 3 0 1 1 Pubblicazione della relazione annuale — 14 000 11 310,30 3 0 1 2 Attività promozionali e di marketing 300 000 315 000 224 292,74 Totale dell'articolo 3 0 1 1 300 000 1 089 000 898 693,96 3 0 2 Partecipazione a congressi e manifestazioni occasionali — 18 000 10 000,— 3 0 3 Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97 3 0 4 Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitato di esperti, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato 3 0 4 0 Spese per riunioni in generale 950 000 960 000 888 949,65 3 0 4 1 Spese di interpretariato 150 000 130 000 183 000,— 3 0 4 2 Riunioni del consiglio di amministrazione 150 000 220 000 164 901,51 3 0 4 3 Riunioni del comitato di esperti — 10 000 9 494,28 Totale dell'articolo 3 0 4 1 250 000 1 320 000 1 246 345,44 3 0 5 Traduzione dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per seminari, colloqui, ecc. 400 000 543 000 440 436,56 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Totale del titolo 3 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 TOTALE GENERALE 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98 CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE

3 0 0

Costituzione di una documentazione operativa

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 470 000 510 000 485 087,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere, la costituzione di schedari o cataloghi, nonché i corrispondenti lavori meccanografici per la costituzione di una documentazione selettiva vertente in particolare sui dati attuali, gli sviluppi più recenti e le ricerche nei settori interessati.

3 0 1

Diffusione delle conoscenze

3 0 1 0

Pubblicazione dei risultati di studi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 000 760 000 663 090,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la pubblicazione di risultati di studi effettuati nel quadro dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 1 1

Pubblicazione della relazione annuale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — 14 000 11 310,30

3 0 1 2

Attività promozionali e di marketing

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 300 000 315 000 224 292,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività promozionali e di marketing relative all'attività della Fondazione (inchieste, opuscoli, video, locandine, ecc.).

3 0 2

Partecipazione a congressi e manifestazioni occasionali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — 18 000 10 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di partecipazione della Fondazione per collaborare con altre istituzioni e fondazioni analoghe.

3 0 3

Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di contratti di studio e progetti specifici che contribuiranno all'attuazione del programma di lavoro della Fondazione in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.

3 0 4

Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitato di esperti, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato

3 0 4 0

Spese per riunioni in generale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 950 000 960 000 888 949,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese d'organizzazione di seminari, colloqui, riunioni di coordinamento e di valutazione, ai fini della realizzazione dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 4 1

Spese di interpretariato

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 150 000 130 000 183 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di interpretariato connesse all'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato di esperti, oltre ai seminari, ai colloqui ed alle riunioni di coordinamento e di valutazione, ai fini della realizzazione dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 4 2

Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 150 000 220 000 164 901,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del consiglio di amministrazione, incluse le indennità di trasferta, le indennità giornaliere e le spese di alloggio, se necessario.

3 0 4 3

Riunioni del comitato di esperti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — 10 000 9 494,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del comitato di esperti, incluse le indennità di trasferta, le indennità giornaliere e le spese di alloggio, se necessario.

3 0 5

Traduzione dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per seminari, colloqui, ecc.

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 400 000 543 000 440 436,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione, nelle lingue comunitarie, dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per i seminari, i colloqui, le riunioni di valutazione, ecc.