C 107/11

IT

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020

(2020/C 107/03)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Esercizio 2020 Esercizio 2019 Esercizio 2018 1 SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA 1 2 FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) 20 937 022 20 488 990 20 056 297 ,— 1 3 CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI 19 978 57 010 87 703 ,— Titolo 1 — Totale 20 957 000 20 546 000 20 144 000 ,— 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI — — 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE p.m. p.m. 0 ,— 4 9 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. 0 ,— Titolo 4 — Totale p.m. p.m. 0 ,— 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA p.m. p.m. 0 ,— Titolo 8 — Totale p.m. p.m. 0 ,— 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE p.m. p.m. 17,91 Titolo 9 — Totale p.m. p.m. 17,91 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. 0 ,— Titolo 10 — Totale p.m. p.m. 0 ,— TOTALE GENERALE 20 957 000 20 546 000 20 144 017,91

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2020 Stanziamenti 2019 Esecuzione 2018 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 13 799 200 13 799 200 13 407 855 13 407 855 12 974 485,72 12 939 772,16 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 65 000 65 000 68 000 68 000 116 430 ,— 108 883,93 1 4 INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO 305 000 305 000 274 377 274 377 218 034,33 173 597,03 1 5 SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO p.m. p.m. 24 372 24 372 33 894,12 33 894,12 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 4 000 4 000 4 000 4 000 1 000 ,— 584,69 Titolo 1 — Totale 14 173 200 14 173 200 13 778 604 13 778 604 13 343 844,17 13 256 731,93 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 737 024 737 024 720 837 720 837 946 352,86 946 352,86 2 1 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) 937 576 937 576 963 207 963 207 841 449,93 644 756,27 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 20 000 20 000 6 500 6 500 11 500 ,— 5 750 ,— 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI 69 000 69 000 56 452 56 452 51 701,97 43 193,39 2 4 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 15 200 15 200 9 600 9 600 10 320,11 9 820,11 2 5 RIUNIONI E RELATIVE SPESE 100 000 100 000 100 000 100 000 116 555,45 108 055,45 Titolo 2 — Totale 1 878 800 1 878 800 1 856 596 1 856 596 1 977 880,32 1 757 928,08 3 SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE 3 0 SPESE OPERATIVE 375 000 375 000 444 000 444 000 477 556,33 616 948,79 3 1 AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO 3 895 000 3 895 000 3 763 800 3 763 800 3 702 201,80 3 550 439,29 3 2 ATTIVITÀ OPERATIVE 635 000 635 000 703 000 703 000 640 406 ,— 643 943,99 Titolo 3 — Totale 4 905 000 4 905 000 4 910 800 4 910 800 4 820 164,13 4 811 332,07 4 SPESE ASSEGNATE 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI Titolo 4 — Totale 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA Titolo 8 — Totale 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE 9 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE Titolo 9 — Totale 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Titolo 10 — Totale TOTALE GENERALE 20 957 000 20 957 000 20 546 000 20 546 000 20 141 888,62 19 825 992,08

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2019 2020 Impegni pre-2019 ancora da onorare 301 000 301 000 — Stanziamenti 2019 422 000 121 000 301 000 Totale 723 000 422 000 301 000

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Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2019 2020 Impegni pre-2019 ancora da onorare 1 050 000 1 050 000 — Stanziamenti 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 Totale 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2019 2020 Impegni pre-2019 ancora da onorare 80 000 89 000 — Stanziamenti 2019 650 000 561 000 89 000 Totale 739 000 650 000 89 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado 2020 2019 Posti ricoperti al 31 dicembre 2018 Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Totale parziale AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Totale parziale AST — 30 — 30 — 30 Totale — 86 — 86 — 85

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale Posti effettivamente occupati all'1.11.2018 2019 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — Totale FG 39 41 42 Agenti locali 1 1 1 Posti da esperto nazionale distaccato 1 1 0 Totale 41 43 43

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2020 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»