IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 126/637

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio finanziario 2007

(2007/295/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 1 PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI 1 0 PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Totale del titolo 1 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 2 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 2 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Totale del titolo 2 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— 3 CONTRIBUTO DI PAESI TERZI 3 0 CONTRIBUTO DI PAESI TERZI 450 000 635 000 p.m. Totale del titolo 3 450 000 635 000 p.m. 4 ALTRI CONTRIBUTI 4 0 ALTRI CONTRIBUTI 336 000 1 273 000 1 425 000,— Totale del titolo 4 336 000 1 273 000 1 425 000,— 5 GESTIONE AMMINISTRATIVA 5 0 GESTIONE AMMINISTRATIVA 418 000 90 000 46 605,— Totale del titolo 5 418 000 90 000 46 605,— 6 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 6 0 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO p.m. 66 000 0,— Totale del titolo 6 p.m. 66 000 0,— 7 RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO 7 0 RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 7 p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 60 144 000 66 463 000 36 132 374,—

TITOLO 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Proventi derivanti da tasse e oneri 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 1 0 1 Proventi derivanti da vendita di pubblicazioni p.m. p.m. p.m. 1 0 2 Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board) 0 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Totale del titolo 1 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— CAPITOLO 1 0 — PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

CAPITOLO 1 0 — PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0 0 Proventi derivanti da tasse e oneri

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 34 500 000 31 500 000 15 730 769,—

Commento

Previsione di entrate proprie generate dai servizi forniti dall’Agenzia (MRB + JOEB).

1 0 1 Proventi derivanti da vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 48.

1 0 2 Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board)

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 0 p.m.

Commento

Contratto quadro di servizi EASA-2006-C39.

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 22 440 000 28 114 000 18 930 000,— 2 0 1 Saldo del conto del risultato per l’esercizio finanziario 2004 2 000 000 4 785 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Totale del titolo 2 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 22 440 000 28 114 000 18 930 000,—

Commento

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

2 0 1 Saldo del conto del risultato per l’esercizio finanziario 2004

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 2 000 000 4 785 000 0,—

Commento

Saldo del conto di risultato dei precedenti esercizi finanziari.

TITOLO 3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Contributo di paesi terzi 450 000 635 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 450 000 635 000 p.m. Totale del titolo 3 450 000 635 000 p.m. CAPITOLO 3 0 — CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

CAPITOLO 3 0 — CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0 0 Contributo di paesi terzi

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 450 000 635 000 p.m.

TITOLO 4

ALTRI CONTRIBUTI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 4 0 4 0 0 Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco 300 000 1 200 000 1 425 000,— 4 0 1 Sovvenzione della città di Colonia 36 000 73 000 p.m. 4 0 2 Cooperazione tecnica con paesi terzi p.m. p.m. 0,— 4 0 3 Programmi di ricerca p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 336 000 1 273 000 1 425 000,— Totale del titolo 4 336 000 1 273 000 1 425 000,— CAPITOLO 4 0 — ALTRI CONTRIBUTI

CAPITOLO 4 0 — ALTRI CONTRIBUTI

4 0 0 Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 300 000 1 200 000 1 425 000,—

Commento

Sovvenzione per la locazione immobiliare.

4 0 1 Sovvenzione della città di Colonia

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 36 000 73 000 p.m.

Commento

Sovvenzione per le indennità scolastiche.

4 0 2 Cooperazione tecnica con paesi terzi

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Contributi dalla cooperazione tecnica in paesi terzi.

4 0 3 Programmi di ricerca

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Contributi da programmi speciali di ricerca.

TITOLO 5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 5 0 5 0 0 Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci 197 000 p.m. p.m. 5 0 1 Altre operazioni amministrative 221 000 90 000 46 605,— TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 418 000 90 000 46 605,— Totale del titolo 5 418 000 90 000 46 605,— CAPITOLO 5 0 — GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 5 0 — GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0 0 Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 197 000 p.m. p.m.

Commento

Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari e interessi su tasse.

5 0 1 Altre operazioni amministrative

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 221 000 90 000 46 605,—

Commento

Spese di parcheggio e «job tickets» rimborsati dal personale e messa a disposizione di strutture e servizi per l’accoglienza delle JAA (Joint Aviation Authorities — autorità aeronautiche comuni).

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 6 0 6 0 0 Entrate per servizi forniti a titolo oneroso p.m. 66 000 0,— 6 0 1 Coordinamento SAFA p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 p.m. 66 000 0,— Totale del titolo 6 p.m. 66 000 0,— CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0 0 Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. 66 000 0,—

Commento

Proventi derivanti da servizi di qualità e standardizzazione resi contro pagamento alle JAA (Joint Aviation Authorities — autorità aeronautiche comuni).

6 0 1 Coordinamento SAFA

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m.

Commento

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).

TITOLO 7

RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 7 0 7 0 1 Saldo derivante dall’esecuzione dell’esercizio precedente p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 7 0 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 7 p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 60 144 000 66 463 000 36 132 374,— CAPITOLO 7 0 — RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO 7 0 — RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0 1 Saldo derivante dall’esecuzione dell’esercizio precedente

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Disavanzo da coprire mediante entrate aggiuntive dagli articoli 1 0 0 o 2 0 0.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE 890 000 2 696 000 1 377 920,— 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 100 000 623 000 23 144,— 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 845 000 465 000 133 827,— 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 10 000 35 000 18 477,— Totale del titolo 1 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— 2 1 SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 2 844 000 999 000 846 460,— 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 230 000 107 000 70 351,— 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 866 000 853 000 186 712,— 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 786 000 410 000 218 827,— Totale del titolo 2 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— 3 ATTIVITÀ OPERATIVE 3 0 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— 3 1 ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) 680 000 411 000 13 627,— 3 2 SVILUPPO BANCHE DATI 2 970 000 2 580 000 586 303,— 3 3 INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI 250 000 125 000 80 367,— 3 4 SPESE PER RIUNIONI 450 000 310 000 92 498,— 3 5 SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE 700 000 365 000 108 185,— 3 6 ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE 1 100 000 850 000 57 481,— 3 7 SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 2 300 000 2 230 000 944 277,— 3 8 FORMAZIONE TECNICA 280 000 165 000 12 627,— 3 9 ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO 240 000 560 000 0,— Totale del titolo 3 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— 4 PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI 4 0 COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI p.m. p.m. 0,— 4 1 PROGRAMMI DI RICERCA p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 4 p.m. p.m. 0,— TOTALE GENERALE 60 144 000 66 463 000 27 662 928,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi base 21 680 000 15 600 000 8 575 521,— 1 1 0 1 Assegni familiari 2 010 000 1 325 000 702 598,— 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 3 080 000 2 245 000 1 198 193,— 1 1 0 3 Indennità di segreteria 4 000 5 000 4 523,— Totale dell’articolo 1 1 0 26 774 000 19 175 000 10 480 835,— 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Personale ausiliario 280 000 400 000 426 341,— 1 1 1 1 Distaccamento di esperti nazionali 0 30 000 0,— 1 1 1 2 Assistenza temporanea (personale interinale) 360 000 280 000 218 515,— 1 1 1 3 Agenti contrattuali 1 160 000 1 100 000 468 229,— Totale dell’articolo 1 1 1 1 800 000 1 810 000 1 113 085,— 1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Assicurazione contro le malattie 738 000 581 000 293 435,— 1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 189 000 153 000 74 928,— 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione 286 000 224 000 116 843,— 1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici 0 p.m. Totale dell’articolo 1 1 3 1 213 000 958 000 485 206,— 1 1 4 Indennità varie e assegni 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 3 000 5 000 992,— 1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali 186 000 145 000 62 962,— 1 1 4 2 Indennità di alloggio e di trasporto p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi 0 0 p.m. 1 1 4 5 Altre indennità p.m. 39 117,— Totale dell’articolo 1 1 4 189 000 150 000 103 071,— 1 1 5 Lavoro straordinario 1 1 5 0 Lavoro straordinario 5 000 5 000 1 394,— Totale dell’articolo 1 1 5 5 000 5 000 1 394,— 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 0 Centro di traduzione — spese per traduzioni p.m. p.m. 44 750,— 1 1 7 1 Centro di traduzione — questioni di carattere amministrativo p.m. p.m. 1 530,— 1 1 7 2 Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie 166 000 140 000 92 000,— 1 1 7 3 Servizi esterni 10 000 10 000 16 597,— Totale dell’articolo 1 1 7 176 000 150 000 154 877,— 1 1 9 Coefficienti correttori 1 1 9 0 Coefficienti correttori 57 000 55 000 75 582,— 1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni 295 000 196 000 p.m. Totale dell’articolo 1 1 9 352 000 251 000 75 582,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— CAPITOLO 1 2 1 2 0 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale 1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale 0 300 000 123 151,— 1 2 0 1 Spese di viaggio 20 000 170 000 23 044,— 1 2 0 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 350 000 1 086 000 696 381,— 1 2 0 3 Spese di trasloco 200 000 370 000 175 737,— 1 2 0 4 Indennità giornaliere temporanee 320 000 770 000 359 607,— Totale dell’articolo 1 2 0 890 000 2 696 000 1 377 920,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 890 000 2 696 000 1 377 920,— CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni e trasferte 1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie 100 000 623 000 23 144,— Totale dell’articolo 1 3 0 100 000 623 000 23 144,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 100 000 623 000 23 144,— CAPITOLO 1 4 1 4 0 Ristoranti e mense 1 4 0 0 Ristoranti e mense p.m. p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 4 0 p.m. p.m. p.m. 1 4 1 Servizio medico 1 4 1 0 Servizio medico 115 000 205 000 35 168,— Totale dell’articolo 1 4 1 115 000 205 000 35 168,— 1 4 2 Corsi di lingua ed altri corsi di formazione 1 4 2 0 Corsi di lingua ed altri corsi di formazione 400 000 100 000 42 118,— Totale dell’articolo 1 4 2 400 000 100 000 42 118,— 1 4 3 Servizi sociali a favore del personale 1 4 3 0 Servizi sociali a favore del personale 330 000 160 000 56 541,— Totale dell’articolo 1 4 3 330 000 160 000 56 541,— 1 4 4 Indennità speciale per disabili 1 4 4 0 Indennità speciale per disabili p.m. p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 4 4 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 845 000 465 000 133 827,— CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 10 000 35 000 18 477,— Totale dell’articolo 1 7 0 10 000 35 000 18 477,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 10 000 35 000 18 477,— Totale del titolo 1 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 21 680 000 15 600 000 8 575 521,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 010 000 1 325 000 702 598,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell’allegato VII.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 080 000 2 245 000 1 198 193,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l’articolo 4 dell’allegato VII.

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 000 5 000 4 523,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 bis dell’allegato VII.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Personale ausiliario

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 280 000 400 000 426 341,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base e tutte le indennità del personale ausiliario.

1 1 1 1 Distaccamento di esperti nazionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 30 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità degli esperti nazionali distaccati.

1 1 1 2 Assistenza temporanea (personale interinale)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 360 000 280 000 218 515,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assistenza temporanea (personale interinale).

1 1 1 3 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 160 000 1 100 000 468 229,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base e tutte le indennità dovute agli agenti contrattuali.

1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Assicurazione contro le malattie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 738 000 581 000 293 435,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 72 e 73.

1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 189 000 153 000 74 928,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 73.

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 286 000 224 000 116 843,—

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42.

1 1 4 Indennità varie e assegni

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 000 5 000 992,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 186 000 145 000 62 962,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII.

1 1 4 2 Indennità di alloggio e di trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell’allegato VII.

1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.

1 1 4 4 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 0 p.m.

1 1 4 5 Altre indennità

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 39 117,—

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 5 000 1 394,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Centro di traduzione — spese per traduzioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 44 750,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese speciali fatturate dal Centro di traduzione.

1 1 7 1 Centro di traduzione — questioni di carattere amministrativo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 1 530,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per traduzioni.

1 1 7 2 Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 166 000 140 000 92 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi dell’assistenza ricevuta da parte delle istituzioni comunitarie (PMO).

1 1 7 3 Servizi esterni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 10 000 16 597,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da prestazioni esterne.

1 1 9 Coefficienti correttori

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 57 000 55 000 75 582,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 295 000 196 000 p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.

CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE

1 2 0 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 300 000 123 151,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31, l’articolo 33 e l’allegato VII.

1 2 0 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 000 170 000 23 044,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 7 dell’allegato VII.

1 2 0 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 350 000 1 086 000 696 381,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di sistemazione del personale tenuto a cambiare residenza dopo l’assunzione dell’incarico.

1 2 0 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 200 000 370 000 175 737,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 9 dell’allegato VII.

1 2 0 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 320 000 770 000 359 607,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l’articolo 10 dell’allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 100 000 623 000 23 144,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione, trasferte ed altre spese accessorie.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e mense

1 4 0 0 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle mense.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 115 000 205 000 35 168,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del servizio medico.

1 4 2 Corsi di lingua ed altri corsi di formazione

1 4 2 0 Corsi di lingua ed altri corsi di formazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 400 000 100 000 42 118,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingua e di altre necessità di carattere formativo.

1 4 3 Servizi sociali a favore del personale

1 4 3 0 Servizi sociali a favore del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 330 000 160 000 56 541,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai servizi sociali dell’Agenzia a favore del suo personale.

1 4 4 Indennità speciale per disabili

1 4 4 0 Indennità speciale per disabili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a indennità speciali.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 35 000 18 477,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai ricevimenti ufficiali dell’Agenzia.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitti 2 0 0 0 Affitti 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— Totale dell’articolo 2 0 0 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— 2 0 1 Assicurazioni 2 0 1 0 Assicurazioni 30 000 15 000 9 769,— Totale dell’articolo 2 0 1 30 000 15 000 9 769,— 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 200 000 185 000 65 000,— Totale dell’articolo 2 0 2 200 000 185 000 65 000,— 2 0 3 Pulizia e manutenzione 2 0 3 0 Pulizia e manutenzione 144 000 80 000 27 650,— Totale dell’articolo 2 0 3 144 000 80 000 27 650,— 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali 30 000 p.m. 30 025,— Totale dell’articolo 2 0 4 30 000 p.m. 30 025,— 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 855 000 300 000 140 371,— 2 0 5 1 Altre spese relative agli immobili 15 000 0 14 195,— Totale dell’articolo 2 0 5 870 000 300 000 154 566,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— CAPITOLO 2 1 2 1 0 Apparecchiature informatiche 2 1 0 0 Apparecchiature informatiche 1 000 000 269 000 684 592,— 2 1 0 1 Archiviazione di dati e sicurezza informatica 300 000 340 000 0,— 2 1 0 2 Sviluppo di software 763 000 200 000 25 000,— 2 1 0 3 Manutenzione di apparecchiature informatiche 164 000 100 000 120 788,— 2 1 0 4 Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell’informazione 117 000 90 000 13 080,— 2 1 0 5 Altre spese inerenti le tecnologie dell’informazione 500 000 0 3 000,— Totale dell’articolo 2 1 0 2 844 000 999 000 846 460,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 2 844 000 999 000 846 460,— CAPITOLO 2 2 2 2 0 Attrezzature e impianti tecnici 2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici 30 000 50 000 5 971,— 2 2 0 2 Noleggio di attrezzature tecniche e impianti 10 000 0 0,— 2 2 0 3 Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti 25 000 0 1 452,— 2 2 0 4 Forniture per ufficio 0 0 45 267,— Totale dell’articolo 2 2 0 65 000 50 000 52 690,— 2 2 1 Acquisto di mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio 100 000 15 000 0,— 2 2 1 1 Manutenzione e riparazione 25 000 5 000 0,— Totale dell’articolo 2 2 1 125 000 20 000 0,— 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri 5 000 5 000 0,— 2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione 10 000 10 000 5 078,— 2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici 25 000 22 000 12 583,— 2 2 5 3 Abbonamento a servizi di informazione rapida su schermo 0 0 0,— Totale dell’articolo 2 2 5 40 000 37 000 17 661,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 230 000 107 000 70 351,— CAPITOLO 2 3 2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio 2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio 280 000 200 000 93 768,— Totale dell’articolo 2 3 0 280 000 200 000 93 768,— 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Oneri bancari 44 000 18 000 9 000,— 2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio 0 0 0,— 2 3 2 9 Altri oneri finanziari 44 000 40 000 2 000,— Totale dell’articolo 2 3 2 88 000 58 000 11 000,— 2 3 3 Spese di contenzioso 2 3 3 0 Spese di contenzioso 150 000 350 000 16 645,— 2 3 3 1 Risarcimento danni e interessi p.m. p.m. p.m. 2 3 3 2 Commissioni di ricorso 100 000 100 000 Totale dell’articolo 2 3 3 250 000 450 000 16 645,— 2 3 5 Altre spese operative 2 3 5 0 Assicurazioni varie p.m. p.m. 0,— 2 3 5 1 Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne 110 000 100 000 44 545,— 2 3 5 2 Trasloco di servizi 10 000 25 000 13 441,— 2 3 5 3 Spese di archivio 100 000 p.m. p.m. 2 3 5 4 Spese di rappresentanza 28 000 20 000 7 313,— Totale dell’articolo 2 3 5 248 000 145 000 65 299,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 866 000 853 000 186 712,— CAPITOLO 2 4 2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione 2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione 300 000 150 000 116 000,— Totale dell’articolo 2 4 0 300 000 150 000 116 000,— 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione 336 000 250 000 102 827,— 2 4 1 1 Attrezzature e impianti di telecomunicazione 150 000 10 000 0,— Totale dell’articolo 2 4 1 486 000 260 000 102 827,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 786 000 410 000 218 827,— Totale del titolo 2 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitti

2 0 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 600 000 3 600 000 1 818 966,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dell’immobile occupato dall’Agenzia (costi compresi nel contratto d’affitto).

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 30 000 15 000 9 769,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi di polizze di assicurazione relative a immobili o parti di immobili.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 200 000 185 000 65 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle utenze.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

2 0 3 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 144 000 80 000 27 650,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 30 000 p.m. 30 025,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 855 000 300 000 140 371,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese varie relative a sicurezza e sorveglianza degli immobili. Nel 2007, l’ottavo piano ospiterà l’ufficio di collegamento con le JAA (Joint Aviation Authorities — autorità aeronautiche comuni); è pertanto necessario migliorare la rete di telecamere di sicurezza.

2 0 5 1 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 15 000 0 14 195,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese relative agli immobili non specificamente previste dagli articoli del capitolo 2 0.

CAPITOLO 2 1 — SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

2 1 0 Apparecchiature informatiche

2 1 0 0 Apparecchiature informatiche

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 000 000 269 000 684 592,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le licenze software e l’acquisizione di hardware. Per il 2007 è compreso l’investimento in hardware necessario a incrementare l’archiviazione di dati a un costo pari a circa 800 000 EUR.

2 1 0 1 Archiviazione di dati e sicurezza informatica

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 300 000 340 000 0,—

Commento

Stanziamento per lo sviluppo e l’implementazione tecnica dell’archivazione di dati e della sicurezza informatica.

2 1 0 2 Sviluppo di software

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 763 000 200 000 25 000,—

Commento

Stanziamento per attività di consulenza in campo informatico e dello sviluppo di software amministrativo.

2 1 0 3 Manutenzione di apparecchiature informatiche

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 164 000 100 000 120 788,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di manutenzione dell’infrastruttura informatica.

2 1 0 4 Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell’informazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 117 000 90 000 13 080,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le necessità di formazione in campo informatico.

2 1 0 5 Altre spese inerenti le tecnologie dell’informazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 500 000 0 3 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per la realizzazione di un centro di calcolo. È compreso un investimento pari a circa 500 000 EUR per un impianto di videoconferenza finalizzato a ridurre, nel lungo periodo, le spese di missione.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 30 000 50 000 5 971,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le necessità dell’Agenzia in termini di mobilio e impianti.

2 2 0 2 Noleggio di attrezzature tecniche e impianti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 0 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio delle attrezzature.

2 2 0 3 Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 25 000 0 1 452,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalla riparazione di attrezzature e impianti.

2 2 0 4 Forniture per ufficio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 0 45 267,—

Commento

Voce destinata a coprire spese di carattere generale per forniture per ufficio.

2 2 1 Acquisto di mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 100 000 15 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.

2 2 1 1 Manutenzione e riparazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 25 000 5 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di mobilio.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 5 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto di una dotazione speciale di biblioteca e di libri.

2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 10 000 5 078,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di conservazione di libri e periodici.

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 25 000 22 000 12 583,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di pubblicazioni e abbonamenti di servizi di informazione necessari per il lavoro dell’Agenzia.

2 2 5 3 Abbonamento a servizi di informazione rapida su schermo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 0 0,—

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 280 000 200 000 93 768,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di carta e forniture per ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Oneri bancari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 44 000 18 000 9 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari.

2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 0 0,—

Commento

Voce destinata a coprire le perdite risultanti da differenze di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 44 000 40 000 2 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificamente previste.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 150 000 350 000 16 645,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contenzioso.

2 3 3 1 Risarcimento danni e interessi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 3 2 Commissioni di ricorso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 100 000 100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle commissioni di ricorso.

2 3 5 Altre spese operative

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’assicurazione speciale per il contabile e l’amministratore degli anticipi dell’Agenzia.

2 3 5 1 Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 110 000 100 000 44 545,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti a quattro consigli di amministrazione e ad altre riunioni interne.

2 3 5 2 Trasloco di servizi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 25 000 13 441,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al trasloco di servizi.

2 3 5 3 Spese di archivio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 100 000 p.m. p.m.

2 3 5 4 Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 28 000 20 000 7 313,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza del direttore esecutivo e dei direttori operativi.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 300 000 150 000 116 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione. L’incremento prende in considerazione l’invio di solleciti di pagamento relativi a fatture non pagate (addebito di interessi).

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 336 000 250 000 102 827,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il canone di abbonamento telefonico e le spese di comunicazione.

2 4 1 1 Attrezzature e impianti di telecomunicazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 150 000 10 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle attrezzature e degli impianti di telecomunicazione.

TITOLO 3

ATTIVITÀ OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Attività di certificazione 3 0 0 0 Attività di certificazione 9 220 000 26 000 000 8 000 000,— 3 0 0 1 Contratto con le JAA (autorità aeronautiche comuni) p.m. 371 819,— Totale dell’articolo 3 0 0 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— CAPITOLO 3 1 3 1 0 Attività S (attività in materia di standardizzazione) 3 1 0 0 Ispezione in materia di standardizzazione 500 000 351 000 0,— 3 1 0 1 Studi in materia di standardizzazione 130 000 30 000 0,— 3 1 0 2 Biblioteca tecnica 50 000 30 000 13 627,— Totale dell’articolo 3 1 0 680 000 411 000 13 627,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 680 000 411 000 13 627,— CAPITOLO 3 2 3 2 0 Banca dati tematica 3 2 0 0 Sviluppo di applicazioni aziendali 2 970 000 1 500 000 480 331,— 3 2 0 1 Sistema di gestione dei documenti 580 000 105 021,— 3 2 0 2 Strumento per la gestione della certificazione 500 000 951,— Totale dell’articolo 3 2 0 2 970 000 2 580 000 586 303,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 2 970 000 2 580 000 586 303,— CAPITOLO 3 3 3 3 0 Informazione e pubblicazioni 3 3 0 0 Informazione e pubblicazioni 250 000 125 000 80 367,— Totale dell’articolo 3 3 0 250 000 125 000 80 367,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 250 000 125 000 80 367,— CAPITOLO 3 4 3 4 0 Spese per riunioni 3 4 0 0 Organizzazione di riunioni di esperti 450 000 25 000 29 830,— 3 4 0 1 Organizzazione di riunioni di esperti in materia di qualità e standardizzazione 65 000 4 189,— 3 4 0 2 Organizzazione di riunioni di esperti in materia di regolamentazione 210 000 39 407,— 3 4 0 3 Organizzazione di riunioni di esperti con il direttore esecutivo 10 000 19 072,— Totale dell’articolo 3 4 0 450 000 310 000 92 498,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 450 000 310 000 92 498,— CAPITOLO 3 5 3 5 0 Spese per la traduzione e l’interpretazione 3 5 0 0 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro 700 000 0 0,— 3 5 0 1 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Qualità e standardizzazione 50 000 0,— 3 5 0 2 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Regolamentazione 125 000 108 185,— 3 5 0 3 Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il direttore esecutivo 190 000 0,— Totale dell’articolo 3 5 0 700 000 365 000 108 185,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 700 000 365 000 108 185,— CAPITOLO 3 6 3 6 0 Attività di regolamentazione 3 6 0 0 Esternalizzazione di attività di regolamentazione 1 000 000 850 000 57 481,— 3 6 0 1 Cooperazione internazionale 100 000 p.m. Totale dell’articolo 3 6 0 1 100 000 850 000 57 481,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 1 100 000 850 000 57 481,— CAPITOLO 3 7 3 7 0 Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza 3 7 0 0 Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie 2 300 000 1 250 000 638 926,— 3 7 0 1 Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Qualità e standardizzazione 480 000 77 993,— 3 7 0 2 Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Regolamentazione 400 000 171 021,— 3 7 0 3 Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Direttore esecutivo 100 000 56 337,— Totale dell’articolo 3 7 0 2 300 000 2 230 000 944 277,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 2 300 000 2 230 000 944 277,— CAPITOLO 3 8 3 8 0 Formazione tecnica 3 8 0 0 Formazione tecnica 280 000 25 000 0,— 3 8 0 1 Formazione tecnica — Qualità e standardizzazione 105 000 0,— 3 8 0 2 Formazione tecnica — Regolamentazione 25 000 12 627,— 3 8 0 3 Formazione tecnica — Direttore esecutivo 10 000 0,— Totale dell’articolo 3 8 0 280 000 165 000 12 627,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 8 280 000 165 000 12 627,— CAPITOLO 3 9 3 9 0 Attività curate dal direttore esecutivo 3 9 0 0 Strategia della sicurezza 240 000 10 000 0,— 3 9 0 1 Valutazione esterna dell’Agenzia p.m. 100 000 0,— 3 9 0 2 Contratto con le autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA) 450 000 3 9 0 3 Ricerca p.m. Totale dell’articolo 3 9 0 240 000 560 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 240 000 560 000 0,— Totale del titolo 3 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) CAPITOLO 3 2 — SVILUPPO BANCHE DATI CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI CAPITOLO 3 4 — SPESE PER RIUNIONI CAPITOLO 3 5 — SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE CAPITOLO 3 6 — ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE CAPITOLO 3 7 — SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 3 8 — FORMAZIONE TECNICA CAPITOLO 3 9 — ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

3 0 0 Attività di certificazione

3 0 0 0 Attività di certificazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 9 220 000 26 000 000 8 000 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi tecnici di certificazione richiesti dall’AESA ed esternalizzati alle autorità aeronautiche nazionali (NAA).

3 0 0 1 Contratto con le JAA (autorità aeronautiche comuni)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 371 819,—

Commento

JOEB.

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

3 1 0 Attività S (attività in materia di standardizzazione)

3 1 0 0 Ispezione in materia di standardizzazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 500 000 351 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività in materia di standardizzazione.

3 1 0 1 Studi in materia di standardizzazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 130 000 30 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese degli studi in materia di standardizzazione.

3 1 0 2 Biblioteca tecnica

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 50 000 30 000 13 627,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisizione di una speciale biblioteca tecnica per l’AESA.

CAPITOLO 3 2 — SVILUPPO BANCHE DATI

3 2 0 Banca dati tematica

3 2 0 0 Sviluppo di applicazioni aziendali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 970 000 1 500 000 480 331,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi del sistema operativo in ambito normativo (CRT), di certificazione (AWD), di analisi della sicurezza ed ERP.

3 2 0 1 Sistema di gestione dei documenti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 580 000 105 021,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo della prima fase di sviluppo di un sistema di gestione dei documenti.

3 2 0 2 Strumento per la gestione della certificazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 500 000 951,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisizione di altro software.

CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

3 3 0 Informazione e pubblicazioni

3 3 0 0 Informazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 250 000 125 000 80 367,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di comunicazione dell’AESA (materiali informativi e pubblicazioni).

CAPITOLO 3 4 — SPESE PER RIUNIONI

3 4 0 Spese per riunioni

3 4 0 0 Organizzazione di riunioni di esperti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 450 000 25 000 29 830,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni operative e il rimborso delle spese degli esperti.

3 4 0 1 Organizzazione di riunioni di esperti in materia di qualità e standardizzazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 65 000 4 189,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni in materia di qualità e il rimborso delle spese degli esperti.

3 4 0 2 Organizzazione di riunioni di esperti in materia di regolamentazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 210 000 39 407,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni in materia di regolamentazione e il rimborso delle spese degli esperti.

3 4 0 3 Organizzazione di riunioni di esperti con il direttore esecutivo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 19 072,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l’organizzazione di riunioni di esperti a supporto del direttore esecutivo.

CAPITOLO 3 5 — SPESE PER LA TRADUZIONE E L’INTERPRETAZIONE

3 5 0 Spese per la traduzione e l’interpretazione

3 5 0 0 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 700 000 0 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro della direzione Certificazione per il consiglio di amministrazione e per l’ufficio di presidenza, nonchè per congressi, seminari, ecc. nelle varie lingue comunitarie, principalmente a cura del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.

3 5 0 1 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Qualità e standardizzazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 50 000 0,—

Commento

Nel 2007 questo stanziamento rientra nella voce 3 5 0 0.

3 5 0 2 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro — Regolamentazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 125 000 108 185,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.

3 5 0 3 Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il direttore esecutivo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 190 000 0,—

Commento

Idem come sopra, per il direttore esecutivo.

CAPITOLO 3 6 — ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

3 6 0 Attività di regolamentazione

3 6 0 0 Esternalizzazione di attività di regolamentazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 000 000 850 000 57 481,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi e a esperti esterni, comprese ricerche.

3 6 0 1 Cooperazione internazionale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 100 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle attività di cooperazione internazionale.

CAPITOLO 3 7 — SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 7 0 Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 7 0 0 Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 300 000 1 250 000 638 926,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 7 0 1 Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Qualità e standardizzazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 480 000 77 993,—

Commento

Nel 2007 questo stanziamento rientra nella voce 3 7 0 0.

3 7 0 2 Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Regolamentazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 400 000 171 021,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.

3 7 0 3 Spese per missioni, viaggi di lavoro e altre spese accessorie — Direttore esecutivo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 100 000 56 337,—

Commento

Idem come sopra, per il direttore esecutivo.

CAPITOLO 3 8 — FORMAZIONE TECNICA

3 8 0 Formazione tecnica

3 8 0 0 Formazione tecnica

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 280 000 25 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della formazione tecnica per le direzioni operative.

3 8 0 1 Formazione tecnica — Qualità e standardizzazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 105 000 0,—

Commento

Nel 2007 lo stanziamento relativo a questa linea rientra nella linea 3 8 0 0.

3 8 0 2 Formazione tecnica — Regolamentazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 25 000 12 627,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.

3 8 0 3 Formazione tecnica — Direttore esecutivo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 0,—

Commento

Idem come sopra, per il direttore esecutivo.

CAPITOLO 3 9 — ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

3 9 0 Attività curate dal direttore esecutivo

3 9 0 0 Strategia della sicurezza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 240 000 10 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli studi e i costi operativi per la ricerca strategica sull’analisi del rischio e della sicurezza (SSAIR).

3 9 0 1 Valutazione esterna dell’Agenzia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 100 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli studi previste dall’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

3 9 0 2 Contratto con le autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 450 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi richiesti dall’AESA e appaltati alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA). Nel bilancio per il 2005 e nel progetto preliminare di bilancio per il 2006 questi stanziamenti sono stati iscritti alla voce 3 0 0 1.

3 9 0 3 Ricerca

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi dei progetti di ricerca.

TITOLO 4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 4 0 4 0 0 Cooperazione tecnica con paesi terzi 4 0 0 0 Cooperazione tecnica con paesi terzi p.m. p.m. 0,— Totale dell’articolo 4 0 0 p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 4 1 4 1 0 Programmi di ricerca 4 1 0 0 Programmi di ricerca p.m. p.m. 0,— Totale dell’articolo 4 1 0 p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 4 p.m. p.m. 0,— TOTALE GENERALE 60 144 000 66 463 000 27 662 928,— CAPITOLO 4 0 — COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI CAPITOLO 4 1 — PROGRAMMI DI RICERCA

CAPITOLO 4 0 — COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

4 0 0 Cooperazione tecnica con paesi terzi

4 0 0 0 Cooperazione tecnica con paesi terzi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle attività di cooperazione tecnica con i paesi candidati e/o con paesi terzi.

CAPITOLO 4 1 — PROGRAMMI DI RICERCA

4 1 0 Programmi di ricerca

4 1 0 0 Programmi di ricerca

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei programmi di ricerca.

Tabella dell’organico

Categoria e grado Posti permanenti Posti temporanei 2007 2006 (1) 2005 (1) 2007 2006 (1) 2005 (1) AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 5 5 5 AD 14 — — — 1 10 10 AD 13 — — — 7 5 0 AD 12 — — — 19 20 20 AD 11 — — — 32 28 28 AD 10 — — — 16 30 28 AD 9 — — — 80 47 17 AD 8 — — — 29 29 17 AD 7 — — — 73 21 20 AD 6 — — — 68 48 0 AD 5 — — — 32 2 0 Totale AD — — — 362 245 145 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — 1 10 8 AST 6 — — — 2 19 9 AST 5 — — — 7 10 10 AST 4 — — — 23 19 8 AST 3 — — — 25 15 10 AST 2 — — — 37 10 10 AST 1 — — — 10 0 0 Totale AST — — — 105 83 55 Totale generale — — — 467 328 200

(1) Per facilitare l’equiparabilità con gli anni precedenti, si è provveduto a classificare i posti per il 2006 e il 2005 in base alla struttura d’inquadramento entrata in vigore il 1o maggio 2006, raggruppando i posti AST precedentemente frazionati — allo stesso grado — tra le vecchie categorie C* e B*.