ALLEGATO III

CONTRIBUTI AL BILANCIO

MODELLO DI FINANZIAMENTO DI ANAEE-ERIC

I bilanci dei servizi centrali fanno parte del bilancio dell’ERIC e sono sottoposti al potere decisionale dell’assemblea dei membri. I costi operativi di AnaEE-ERIC sono in gran parte coperti dai fondi pubblici dei suoi membri.

Al momento dell’approvazione di AnaEE-ERIC è previsto il versamento di almeno il 50 % del contributo di accoglienza durante la fase operativa. Le spese restanti dei servizi centrali sono coperte dalla quota annua di adesione (di seguito «quota di adesione») a favore di AnaEE-ERIC, che è il soggetto giuridico previsto. I contributi di accoglienza possono essere versati in contanti e/o parzialmente in natura, mentre la quota di adesione è versata in contanti per coprire le spese dei servizi centrali relative, ad esempio, a materiali di consumo, viaggi del personale, riunioni, attività di sensibilizzazione, servizi (compresi, ad esempio, consulenza legale, contabilità, auditing, marketing, assunzione e subappalto), attrezzature (software, licenze, ecc.) e la retribuzione del direttore generale. I contributi in natura per le risorse umane provenienti da paesi non ospitanti sono valutati e approvati caso per caso dall’assemblea dei membri di AnaEE-ERIC. La quota di adesione di AnaEE-ERIC è distribuita tra tutti i centri di servizi con decisione dell’assemblea dei membri.

Il modello proposto per la ripartizione dei costi della piattaforma centrale e dei centri di servizi coperti dalla tassa di adesione è: 50 % della quota uguale + 25 % del PIL + 25 % del numero delle piattaforme (cfr. dettagli in appresso).

Gli importi delle quote di adesione e dei contributi di accoglienza rimarranno costanti per il primo periodo di cinque anni (compreso il primo anno di durata ridotta). Trascorso tale periodo, l’assemblea dei membri rivedrà l’importo della quota di adesione. Il contributo dei nuovi membri sarà calcolato in base alla norma proposta nel presente allegato ma non inciderà sul contributo degli altri membri fino alla fine del primo ciclo quinquennale. Al termine del ciclo quinquennale il contributo dei membri (ossia i paesi che aderiscono in qualità di membri dopo l’istituzione dell’ERIC) sarà rivisto in base alle norme stabilite dall’assemblea dei membri.

Contributi straordinari da parte di membri e osservatori sono graditi per attività specifiche di AnaEE-ERIC.

Il modello per la quota di adesione è costituito dalle seguenti componenti:

1. quota uguale: si ottiene dividendo equamente tra i membri il 50 % dei costi dei servizi centrali non coperti dal contributo di accoglienza;

2. prodotto interno lordo (PIL): si ottiene dividendo il 25 % dei costi non coperti dal contributo di accoglienza tra i membri utilizzando la quota percentuale specifica per membro del PIL totale di tutti i membri. Quale base di riferimento viene considerato il PIL medio nell’ultimo periodo quinquennale noto prima della costituzione dell’ERIC (2014-2018 nel gennaio 2020). I dati per le stime del PIL sono forniti da Eurostat e, per altri paesi, dalla Banca mondiale;

3. contributo basato sul numero delle piattaforme: si ottiene dividendo il 25 % dei costi non coperti dal contributo di accoglienza tra i membri utilizzando i contributi della piattaforma specifici per membro. Lo schema tariffario per i diversi tipi di piattaforma è il seguente: — per le piattaforme ecosistemiche in natura senza manipolazioni relative ai cambiamenti climatici e per tutte le piattaforme ecosistemiche in vitro viene applicata la tariffa piena; — viene applicato uno sconto sul prezzo totale del 20 % per le piattaforme ecosistemiche in natura con manipolazioni per i cambiamenti climatici, del 25 % per le piattaforme analitiche e del 50 % per le piattaforme di modellizzazione.

La formula matematica corrispondente utilizzata per calcolare la tariffa piena della piattaforma e la quota di adesione per ciascun membro di AnaEE-ERIC (indicata con «i») è riportata di seguito.

, (Equazione 1)

dove HC è il contributo di accoglienza (in percentuale), budget è il bilancio totale dei servizi centrali, N è il numero delle piattaforme nazionali distribuite nell’infrastruttura di AnaEE-ERIC e i relativi pedici descrivono il tipo di piattaforma; Openair,0 (piattaforma ecosistemica in natura, senza manipolazioni del cambiamento climatico), Openair,1 (piattaforma ecosistemica in natura, con effettuazione di manipolazioni del cambiamento climatico), Enclosed (piattaforma ecosistemica in vitro), Analytical (piattaforma analitica) e Modelling (piattaforma di modellazione).

Pertanto la quota di adesione totale per ciascun membro i è:

, (Equazione 2)

dove NMembers è il numero dei membri a pieno titolo di AnaEE-ERIC, GDPi è una quota percentuale specifica per membro del totale del PIL di tutti i membri e Ni è il numero specifico per membro di un determinato tipo di piattaforma (analogamente a quanto sopra).

La quota di adesione delle organizzazioni intergovernative viene calcolata sotto forma di importo forfettario, che dovrebbe essere concordato sulla base della regola dei cinque anni (compresa un’eventuale revisione alla fine di un ciclo quinquennale), maggiorato di un importo basato sul numero e sul tipo di piattaforme ospitate, ricavato dall’equazione 2.

(Equazione 3)

dove L è l’importo forfettario concordato

La quota per gli osservatori è costituita da un contributo fisso pari alla metà della mediana della quota di adesione (solo per i paesi). Tale quota viene aggiunta alla fine del calcolo del bilancio.

Per un bilancio totale previsto di 900 000 EUR e per gli attuali membri che partecipano alla fase di attuazione (sei paesi membri, un’organizzazione intergovernativa aderente e un osservatore), il bilancio previsionale è illustrato in dettaglio di seguito, considerando una quota mediana di 60 000 EUR.

Le tabelle che seguono riassumono il bilancio di AnaEE-ERIC nell’ipotesi di quote totali dei paesi membri pari a 400 000 EUR, una quota di adesione forfettaria dell’organizzazione intergovernativa pari a 30 000 EUR, un osservatore e le piattaforme note.

Tabella 1

QUOTE DI ADESIONE ANNUALI

Membri Quota (migliaia di EUR) Bulgaria 39 Cechia 47 Danimarca 58 Finlandia 61 Francia 103 Italia 92 Quote paese/anno 400 Organizzazione internazionale [CIHEAM] 35 Totale quote membri 435 Osservatore - Belgio 30 Totale quote/anno (membri + osservatore) 465





Tabella 2

BILANCIO ANNUALE DEI CENTRI DI SERVIZI E DEL CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA

Bilancio dei centri di servizi (migliaia di EUR) Contributo di accoglienza (migliaia di EUR) Piattaforma centrale 360 40 % 174 TC 207 23 % 100 ISC 117 13 % 57 DMC 216 24 % 104 Totale 900 435





Tabella 3

BILANCIO DI AnaEE-ERIC