C 296/1

IT

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 296/01)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Bilancio 2020 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA 1 2 FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) 20 937 022 – 123 20 936 899 1 3 CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI 19 978 123 20 101 Titolo 1 — Totale 20 957 000 0 20 957 000 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI — — 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE p.m. p.m. 4 9 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. Titolo 4 — Totale — — 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA p.m. p.m. Titolo 8 — Totale p.m. p.m. 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE p.m. p.m. Titolo 9 — Totale p.m. p.m. 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. Titolo 10 — Totale p.m. p.m. TOTALE GENERALE 20 957 000 0 20 957 000

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2020 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 13 799 200 13 799 200 62 000 62 000 13 861 200 13 861 200 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 65 000 65 000 –49 000 –49 000 16 000 16 000 1 4 INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO 305 000 305 000 –83 000 –83 000 222 000 222 000 1 5 SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 4 000 4 000 4 000 4 000 Titolo 1 — Totale 14 173 200 14 173 200 –70 000 –70 000 14 103 200 14 103 200 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 737 024 737 024 301 950 301 950 1 038 974 1 038 974 2 1 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) 937 576 937 576 238 200 238 200 1 175 776 1 175 776 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 20 000 20 000 20 000 20 000 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI 69 000 69 000 1 000 1 000 70 000 70 000 2 4 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 15 200 15 200 –7 000 –7 000 8 200 8 200 2 5 RIUNIONI E RELATIVE SPESE 100 000 100 000 –50 000 –50 000 50 000 50 000 Titolo 2 — Totale 1 878 800 1 878 800 484 150 484 150 2 362 950 2 362 950 3 SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE 3 0 SPESE OPERATIVE 375 000 375 000 375 000 375 000 3 1 AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO 3 895 000 3 895 000 3 895 000 3 895 000 3 2 ATTIVITÀ OPERATIVE 635 000 635 000 – 414 150 – 414 150 220 850 220 850 Titolo 3 — Totale 4 905 000 4 905 000 – 414 150 – 414 150 4 490 850 4 490 850 4 SPESE ASSEGNATE 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI Titolo 4 — Totale 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA Titolo 8 — Totale 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE 9 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE Titolo 9 — Totale 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Titolo 10 — Totale TOTALE GENERALE 20 957 000 20 957 000 0 0 20 957 000 20 957 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2020 2021 Impegni pre-2020 ancora da onorare 85 169 85 169 - Stanziamenti 2020 375 000 289 831 85 169 Totale 460 169 375 000 85 169

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2020 2021 Impegni pre-2020 ancora da onorare 1 174 476 1 174 476 - Stanziamenti 2020 3 895 000 2 720 524 1 174 476 Totale 5 069 476 3 895 000 1 174 476

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2020 2021 Impegni pre-2020 ancora da onorare 98 375 98 375 - Stanziamenti 2020 220 850 122 475 98 375 Totale 319 225 220 850 98 375

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado 2020 2019 Posti ricoperti al 31 dicembre 2018 Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Totale parziale AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Totale parziale AST — 30 — 30 — 30 Totale — 86 — 86 — 85

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale Posti effettivamente occupati all'31.12.2018 2019 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — Totale FG 39 41 42 Agenti locali 1 1 1 Posti da esperto nazionale distaccato 1 1 0 Totale 41 43 43

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2020 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»