IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 126/289

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio finanziaro 2007

(2007/288/CE)

L’autorità di bilancio ha approvato il bilancio 2007 per l’EU-OSHA. Tale approvazione indica il rilascio di una sovvenzione comunitaria per un importo di EUR 6 018 000 per i Titoli I & II e di EUR 7 446 000 per il Titolo III e iscrive in riserva EUR 282 000 per i Titoli I & II e EUR 254 000 per il Titolo III, con le seguenti modalità:

Stanziamenti totali 2007 per i Titoli I & II: EUR 6 300 000 Importi iscritti in riserva: EUR 282 000 Stanziamenti già approvati nel 2007 per i Titoli I & II: EUR 6 018 000 Stanziamenti totali 2007 per il Titolo III: EUR 7 700 000 Importi iscritti in riserva: EUR 254 000 Stanziamenti già approvati nel 2007 per il Titolo III: EUR 7 446 000

Le condizioni per lo svincolo degli importi iscritti in riserva sono costituite dall’adempimento di quattro criteri prima dell’incontro annuale delle agenzie con il comitato del bilancio e l’incontro con la commissione per il controllo dei bilanci che avverrà nel maggio del 2008. Le condizioni sono le seguenti:

1. Il programma di lavoro finale dell’agenzia deve contenere tutte le informazioni necessarie che permettano al Parlamento di controllare attentamente le attività dell’agenzia. Il programma inoltre deve contenere un elenco completo delle attività che indichi chiaramente quali funzioni siano state aggiunte rispetto all’anno precedente.

2. Le commissioni specializzate devono fornire una valutazione positiva delle performance dell’agenzia in relazione a quanto previsto dal programma di lavoro definitivo.

3. Le linee guida in materia di politica del personale devono essere pienamente applicate.

4. La Commissione deve presentare al Parlamento nuovi piani in materia di politica del personale che si prevede siano disponibili in tempo per il progetto preliminare di bilancio per il 2008.

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Totale del titolo 1 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 ALTRE SOVVENZIONI 2 0 ALTRE SOVVENZIONI 237 303 210 303 180 303,— Totale del titolo 2 237 303 210 303 180 303,— 5 ENTRATE VARIE 5 0 RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI p.m. p.m. p.m. 5 2 RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI p.m. p.m. p.m. 5 4 ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE p.m. p.m. p.m. 5 9 ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 5 p.m. p.m. p.m. 6 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 6 0 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO p.m. 66 500 p.m. Totale del titolo 6 p.m. 66 500 p.m. TOTALE GENERALE 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Programma Phare III (avente destinazione specifica) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Programma Phare IV (avente destinazione specifica) 148 080 301 920 1 0 3 Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica) 325 100 TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Totale del titolo 1 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Commento

Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 104 del 15.7.2005, pag. 5). In applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell’Agenzia.

1 0 1 Programma Phare III (avente destinazione specifica)

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 0 329 438 357 784,—

Commento

Questo articolo corrisponde alle entrate Phare aventi destinazione specifica e comprende il finanziamento per un programma Phare III ratificato con la Commissione europea, che avrà una durata di 24 mesi sino al 2006, per un importo totale di 500 000 EUR. Le attività che rientrano in Phare III sono associate al programma di lavoro approvato e avente entrate e uscite con destinazione specifica. I dati del 2005 rappresentano le autorizzazioni di bilancio per tale anno. I dati per il 2006 rappresentano gli stanziamenti relativi a tale esercizio e il saldo degli stanziamenti non utilizzati nel 2005.

1 0 2 Programma Phare IV (avente destinazione specifica)

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 148 080 301 920

Commento

Questo articolo corrisponde alle entrate Phare aventi destinazione specifica e comprende il finanziamento per un programma Phare IV ratificato con la Commissione europea, per il periodo 2006-2007, per un importo totale di 450 000 EUR. Le attività che rientrano in Phare IV sono associate al programma di lavoro approvato e avente entrate e uscite con destinazione specifica.

1 0 3 Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 325 100

Commento

Questo articolo corrisponde alle entrate CARDS avanti destinazioni specifica e comprende il finanziamento per un programma regionale CARDS 2005 che sarà attivo fino al 2008, per un importo di 410 000 EUR. Questo programma è in fase di negoziazione. I dati riflettono le stime attuali per il 2007.

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Sovvenzione del governo regionale basco 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Sovvenzione concessa dalla Bizkaia 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Sovvenzione del governo spagnolo 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Altre sovvenzioni 57 000 30 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 237 303 210 303 180 303,— Totale del titolo 2 237 303 210 303 180 303,— CAPITOLO 2 0 — ALTRE SOVVENZIONI

CAPITOLO 2 0 — ALTRE SOVVENZIONI

2 0 0 Sovvenzione del governo regionale basco

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 60 101 60 101 60 101,—

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 1 Sovvenzione concessa dalla Bizkaia

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 60 101 60 101 60 101,—

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 2 Sovvenzione del governo spagnolo

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 60 101 60 101 60 101,—

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 3 Altre sovvenzioni

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 57 000 30 000 p.m.

Commento

Entrate da altre sovvenzioni (aventi destinazione specifica).

TITOLO 5

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 5 0 5 0 0 Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 5 2 5 2 0 Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 5 4 5 4 0 Entrate varie riutilizzabili non utilizzate p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 5 9 5 9 0 Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 5 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 5 0 — RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI CAPITOLO 5 2 — RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 5 0 — RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 0 0 Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili.

CAPITOLO 5 2 — RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

5 2 0 Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Ricavi da investimenti o prestiti, interessi bancari e altre voci.

CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

5 4 0 Entrate varie riutilizzabili non utilizzate

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Entrate varie riutilizzabili non utilizzate.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 6 0 6 0 0 Entrate per servizi forniti a titolo oneroso p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Entrate da accordi di cofinanziamento p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 p.m. 66 500 p.m. Totale del titolo 6 p.m. 66 500 p.m. TOTALE GENERALE 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0 0 Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso.

6 0 1 Entrate da accordi di cofinanziamento

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. 66 500 p.m.

Commento

Entrate da accordi di cofinanziamento.

6 0 2 Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni.

6 0 3 Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Ricavi dalla vendita e dalla locazione di beni immobili.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 26 350 24 000 20 208,— 1 5 MOBILITÀ p.m. p.m. p.m. 1 6 SERVIZIO SOCIALE p.m. p.m. p.m. 1 8 REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE p.m. p.m. 778 875,— 1 9 PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 940 723 834 640 810 219,— 2 1 TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 390 435 382 779 390 012,— 2 2 COSTI RELATIVI A BENI MOBILI 47 388 46 458 55 806,— 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 107 541 103 958 87 531,— 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 196 921 156 295 157 839,— Totale del titolo 2 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 SPESE OPERATIVE 3 0 SPESE OPERATIVE GENERALI 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) 5 912,— 3 2 PROGRAMMA PHARE 329 438 357 784,— 3 3 INIZIATIVA PER UN AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA) 148 080 301 920 3 5 NEW OSH ERA 57 000 30 000 3 6 PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 325 100 p.m. Totale del titolo 3 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— TOTALE GENERALE 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi base 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Assegni familiari 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Indennità di segreteria 3 906 3 664 5 597,— Totale dell’articolo 1 1 0 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Altre categorie di personale 1 1 1 0 Personale ausiliario 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Agenti locali 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Agenti contrattuali 441 019 415 202 264 170,— Totale dell’articolo 1 1 1 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Perfezionamento professionale del personale 1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale 47 450 44 212 12 396,— Totale dell’articolo 1 1 2 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici p.m. p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 1 3 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Assegni e indennità varie 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 828 406 412,— 1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione p.m. p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 1 4 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Lavoro straordinario p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Servizi supplementari 1 1 7 5 Servizi di personale interinale 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Funzionari distaccati da Stati membri 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 DG «Personale e amministrazione» supporto amministrativo 48 350 27 500 24 750,— Totale dell’articolo 1 1 7 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale 1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Spese di viaggio 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Spese di trasloco 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 87 380 95 428 25 650,— Totale dell’articolo 1 1 8 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni 1 1 9 0 Coefficienti correttori 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni p.m. p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 1 9 66 839 71 000 54 857,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— CAPITOLO 1 4 1 4 1 Servizio medico 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Altri interventi 6 500 5 000 2 336,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 26 350 24 000 20 208,— CAPITOLO 1 5 1 5 2 Mobilità 1 5 2 0 Mobilità del personale p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Funzionari dell’Agenzia distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Tirocinanti p.m. p.m. p.m. Totale dell’articolo 1 5 2 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 1 6 1 6 0 Sussidi straordinari p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Altri interventi sociali p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centro per l’infanzia p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 1 8 1 8 0 Regolarizzazione di perdite accumulate 1 8 0 0 Regolarizzazione di perdite accumulate p.m. p.m. 778 875,— Totale dell’articolo 1 8 0 p.m. p.m. 778 875,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 p.m. p.m. 778 875,— CAPITOLO 1 9 1 9 0 Pensioni e indennità di cessazione dal servizio p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 8 — REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 e l’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti (RAA).

Il presente stanziamento è destinato a coprire gli stipendi base del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 273 415 255 108 193 475,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68, 68 bis dello statuto e la sezione I dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per i figli a carico e l’indennità scolastica versati al personale permanente e temporaneo.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 364 568 315 250 279 746,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l’articolo 4 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 906 3 664 5 597,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 18 dell’allegato XIII.

Stanziamento destinato a coprire l’indennità di segreteria versata al personale di categoria C, assunto prima del 1o maggio 2004, per lavori di stenodattilografia, dattilografia, operatore telex, tipista, segreteria di direzione o segreteria principale.

1 1 1 Altre categorie di personale

1 1 1 0 Personale ausiliario

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 207 600 94 263 35 297,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il relativo titolo III.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi e il contributo di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per il personale ausiliario, tranne gli importi relativi ai coefficienti correttori (imputati alla voce 1 1 9 0), all’assunzione (imputati alla vocea 1 1 8 0), le spese di viaggio (imputate alla voce 1 1 8 1) e le indennità giornaliere (imputate alla voce 1 1 8 4).

1 1 1 2 Agenti locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 70 255 69 800 290 916,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 e il titolo V.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi (comprese le ore di lavoro supplementari) e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per gli agenti locali.

1 1 1 3 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 441 019 415 202 264 170,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 3 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi, le indennità e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. Gli importi relativi al coefficiente correttore, all’assunzione, alle spese di viaggio e alle indennità giornaliere sono imputati rispettivamente alle voci 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 e 1 1 8 4.

1 1 2 Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 47 450 44 212 12 396,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il terzo paragrafo dell’articolo 24 bis dello statuto e gli articoli 11, 54 e 81 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 87 118 75 212 63 753,—

Commento

Articolo 72 dello statuto e articoli 28 e 95 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro.

1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 24 513 19 308 16 482,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il relativo articolo 73 e gli articoli 28 e 95 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire:

— il contributo a carico del datore di lavoro per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali,

— un ulteriore accantonamento è aggiunto al presente stanziamento per le spese non coperte dall’assicurazione.

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 34 102 28 071 24 170,—

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a garantire il personale di riferimento contro la disoccupazione (articolo 28 bis e articolo 96 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee).

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 112.

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti che l’Agenzia effettua per conto del suo personale per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d’origine.

1 1 4 Assegni e indennità varie

1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 828 406 412,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75 e gli articoli 20 e 97 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire:

— l’assegno di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

— il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

— le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto.

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 76 245 69 937 60 500,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII, nonché gli articoli 26 e 92 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire l’importo forfettario previsto per le spese di viaggio per il personale, i rispettivi coniugi e le persone a carico, dal luogo di servizio al loro luogo di origine.

1 1 4 3 Indennità forfettaria di funzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.

1 1 5 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 969,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali e dagli altri agenti, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità normalmente previste.

1 1 7 Servizi supplementari

1 1 7 5 Servizi di personale interinale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 100 000 50 000 49 999,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al servizio di personale interinale, essenzialmente dattilografi. Il ricorso ai servizi di personale interinale è necessario per adattare la flessibilità alle necessità ad hoc.

1 1 7 6 Funzionari distaccati da Stati membri

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 113 900 52 463 47 808,—

Commento

Stanziamento destinato a permettere all’Agenzia di organizzare un programma di scambio di funzionari provenienti da Stati membri.

1 1 7 7 DG «Personale e amministrazione» supporto amministrativo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 48 350 27 500 24 750,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla DG «Personale e amministrazione» per preparare le buste paga.

1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 66 550 74 126 288 034,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l’articolo 33, nonché l’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese per le procedure di assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 18 050 33 380 8 680,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l’articolo 7 dell’allegato VII nonché gli articoli 22, 92 e 67 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio degli agenti (e dei membri della loro famiglia) in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 121 254 254 521 78 256,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII e l’articolo 23 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 107 100 237 750 55 631,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l’articolo 9 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione dell’assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché della cessazione dal servizio seguita da una nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 87 380 95 428 25 650,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l’articolo 10 dell’allegato VII, nonché gli articoli 25, 69 e 92 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l’entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 66 839 71 000 54 857,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e gli articoli 20, 64 e 92 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale, nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio adotta nel corso dell’esercizio finanziario.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 1 Servizio medico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 19 850 19 000 17 872,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative al servizio medico, alle azioni preventive e alle spese di viaggio del medico di fiducia dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 59 dello statuto.

1 4 2 Altri interventi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 6 500 5 000 2 336,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle misure sociali adottate dall’Agenzia a favore del suo personale.

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ

1 5 2 Mobilità

1 5 2 0 Mobilità del personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di mobilità del personale.

1 5 2 1 Funzionari dell’Agenzia distaccati presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea dei funzionari dell’Agenzia presso servizi nazionali o internazionali.

1 5 2 2 Tirocinanti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi in denaro che possono essere concessi a un agente, a un ex agente e ai superstiti di un agente deceduto, che si trovino in una situazione di particolare difficoltà.

1 6 2 Altri interventi sociali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l’assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell’associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3 Centro per l’infanzia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia alle spese per la custodia dei figli del personale dell’Agenzia presso nidi d’infanzia.

1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in servizio, coniugi e figli a carico affetti da disabilità, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 8 — REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

1 8 0 Regolarizzazione di perdite accumulate

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite accumulate desumibili dalla tabella del conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e conformemente all’articolo 16.2 del regolamento finanziario dell’Agenzia.

1 8 0 0 Regolarizzazione di perdite accumulate

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 778 875,—

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1 9 0 Pensioni e indennità di cessazione dal servizio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitto 2 0 0 0 Affitto 664 488 527 000 532 147,— Totale dell’articolo 2 0 0 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Assicurazioni 2 0 1 0 Assicurazioni 11 485 11 260 11 260,— Totale dell’articolo 2 0 1 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento 82 380 80 765 78 872,— Totale dell’articolo 2 0 2 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Pulizia e manutenzione 2 0 3 0 Pulizia e manutenzione 56 370 50 504 47 504,— Totale dell’articolo 2 0 3 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali 56 000 79 514 56 350,— Totale dell’articolo 2 0 4 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 65 000 81 920 80 000,— Totale dell’articolo 2 0 5 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Spese amministrative, imposte 2 0 9 0 Spese amministrative, imposte 5 000 3 677 4 086,— Totale dell’articolo 2 0 9 5 000 3 677 4 086,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 940 723 834 640 810 219,— CAPITOLO 2 1 2 1 0 Spese di gestione informatica 2 1 0 0 Spese di gestione informatica 191 138 187 390 228 541,— Totale dell’articolo 2 1 0 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Servizi forniti dal personale informatico 2 1 2 0 Servizi forniti dal personale informatico 106 629 104 538 26 689,— Totale dell’articolo 2 1 2 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Impianti tecnici e automazione degli uffici 2 1 3 0 Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Noleggio 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Manutenzione, uso e riparazione 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Automazione degli uffici 1 020 1 000 3 078,— Totale dell’articolo 2 1 3 92 668 90 851 134 782,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 390 435 382 779 390 012,— CAPITOLO 2 2 2 2 1 Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio 35 700 35 000 14 520,— Totale dell’articolo 2 2 1 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Mezzi di servizio 2 2 3 1 Acquisto di veicoli p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Manutenzione di veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto 4 186 4 104 4 104,— Totale dell’articolo 2 2 3 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Spese di documentazione e biblioteca 2 2 5 0 Pubblicazioni e abbonamenti 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri 536 525 513,— Totale dell’articolo 2 2 5 7 502 7 354 7 182,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 47 388 46 458 55 806,— CAPITOLO 2 3 2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio 2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio 20 400 20 000 37 189,— Totale dell’articolo 2 3 0 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Oneri bancari 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Altri oneri finanziari 1 000 575 563,— Totale dell’articolo 2 3 2 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Servizi affidati all’esterno 2 3 3 0 Spese di contenzioso 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Servizi di audit interno 35 700 35 000 p.m. Totale dell’articolo 2 3 3 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Risarcimento danni 2 3 4 0 Risarcimento danni p.m. p.m. p.m. Totale dell’articolo 2 3 4 p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Altre spese operative 2 3 5 0 Assicurazioni varie p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Spese di catering interno 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Trasloco di servizi 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Altre spese 523 513 513,— Totale dell’articolo 2 3 5 15 512 15 208 15 823,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 107 541 103 958 87 531,— CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali e di spedizione 2 4 0 0 Spese postali e di spedizione 31 921 31 295 20 562,— Totale dell’articolo 2 4 0 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione 165 000 125 000 137 277,— Totale dell’articolo 2 4 1 165 000 125 000 137 277,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 196 921 156 295 157 839,— Totale del titolo 2 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE CAPITOLO 2 2 — COSTI RELATIVI A BENI MOBILI CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitto

2 0 0 0 Affitto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 664 488 527 000 532 147,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o a parti di immobili occupati dall’Agenzia e la locazione di parcheggi.

2 0 1 Assicurazioni

2 0 1 0 Assicurazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 11 485 11 260 11 260,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o le parti di immobili occupati dall’Agenzia nonché per il loro contenuto.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 82 380 80 765 78 872,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

2 0 3 0 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 56 370 50 504 47 504,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.

2 0 4 Sistemazione dei locali

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 56 000 79 514 56 350,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.

2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 65 000 81 920 80 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli immobili, la locazione e la ricarica degli estintori, l’acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo del materiale per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio, i costi dell’esecuzione di ispezioni conformemente allo statuto.

2 0 9 Spese amministrative, imposte

2 0 9 0 Spese amministrative, imposte

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 3 677 4 086,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili non previste in modo specifico agli articoli del capitolo 2 0, come le spese di gestione amministrativa, eccettuate le spese di consumo (acqua, gas, elettricità), le spese relative agli immobili occupati da più locatari, le spese derivanti dalla stesura dell’inventario delle attrezzature, dalle imposte comunali, nonché spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

2 1 0 Spese di gestione informatica

2 1 0 0 Spese di gestione informatica

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 191 138 187 390 228 541,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche, all’installazione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi informativi e di altro materiale informatico corrente.

2 1 2 Servizi forniti dal personale informatico

2 1 2 0 Servizi forniti dal personale informatico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 106 629 104 538 26 689,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno (help-desk, operatori, amministratori, ingegneri di sistemi, ecc.).

2 1 3 Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 1 3 0 Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 73 114 71 680 123 586,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e l’installazione delle attrezzature tecniche e informatiche. L’acquisto di materiale e attrezzature di sostituzione a carico di questa voce è subordinato alla rottamazione, secondo le procedure specifiche, delle attrezzature tecniche e informatiche da sostituire.

2 1 3 2 Noleggio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 6 294 6 171 3 026,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto di materiale e installazioni tecniche e informatiche di vario tipo.

2 1 3 3 Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 12 240 12 000 5 092,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiale e installazioni tecniche.

2 1 3 4 Automazione degli uffici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 020 1 000 3 078,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate all’automazione degli uffici.

CAPITOLO 2 2 — COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

2 2 1 Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 35 700 35 000 14 520,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie in base alle esigenze dell’Agenzia in termini di mobilio, arredamento, attrezzature da cucina e il loro montaggio.

2 2 3 Mezzi di servizio

2 2 3 1 Acquisto di veicoli

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di veicoli.

2 2 3 2 Manutenzione di veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 186 4 104 4 104,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione, manutenzione e carburante per il mezzo di servizio e i costi di noleggio di altri mezzi di trasporto (taxi, bus, noleggio di automobili).

2 2 5 Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0 Pubblicazioni e abbonamenti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 6 966 6 829 6 669,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di pubblicazioni e di abbonamenti a servizi di informazione necessari all’attività dell’Agenzia. Ciò comprende libri e altre pubblicazioni, quotidiani, periodici, gazzette ufficiali, abbonamenti a servizi rapidi di informazione e banche dati.

2 2 5 1 Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 536 525 513,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di manutenzione di libri e periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 400 20 000 37 189,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Oneri bancari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 11 131 10 913 10 040,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari, le spese relative alla rete di comunicazione interbancaria e l’affitto di una cassetta di sicurezza bancaria.

2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 000 1 872 3 526,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 000 575 563,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire oneri finanziari di altra natura.

2 3 3 Servizi affidati all’esterno

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 798 20 390 20 390,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contenzioso dell’Agenzia.

2 3 3 1 Servizi di audit interno

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 35 700 35 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i servizi di audit interno dell’Agenzia.

2 3 4 Risarcimento danni

2 3 4 0 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di risarcimento danni.

2 3 5 Altre spese operative

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 615,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’assicurazione speciale per il contabile e l’amministratore degli anticipi dell’Agenzia.

2 3 5 2 Spese di catering interno

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 9 366 9 182 9 182,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di catering interno dell’Agenzia, come rinfreschi e spuntini offerti in occasione di riunioni, acqua e distributori automatici.

2 3 5 3 Trasloco di servizi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 623 5 513 5 513,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei traslochi all’interno dell’edificio.

2 3 5 9 Altre spese

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 523 513 513,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese postali e di spedizione

2 4 0 0 Spese postali e di spedizione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 31 921 31 295 20 562,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione, compresa l’invio di pacchi postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 165 000 125 000 137 277,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell’abbonamento telefonico e delle comunicazioni (esclusivamente delle comunicazioni di servizio, dato che quelle private sono a pagamento), del fax, delle audioconferenze, della trasmissione dati e dell’acquisto degli elenchi. Servizi di accoglienza e di centralino.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato 3 0 0 0 Richieste di informazioni e altre spese p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Sovvenzione a favore dei punti focali 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Riunioni dei punti focali 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Valutazione esterna dell’Agenzia e della rete di punti focali 150 000 Totale dell’articolo 3 0 0 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Creazione e gestione della rete informativa su Internet 3 0 1 0 Creazione e gestione della rete informativa su Internet 200 000 180 000 175 000,— Totale dell’articolo 3 0 1 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni 3 0 2 0 Osservatorio dei rischi 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Ambiente di lavoro 1 140 000 1 100 000 885 000,— Totale dell’articolo 3 0 2 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc. 3 0 3 0 Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Altre riunioni 66 690 66 690 44 046,— Totale dell’articolo 3 0 3 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività 3 0 4 0 Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività d’informazione e prodotti aziendali 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Redazione 51 250 51 250 0,— Totale dell’articolo 3 0 4 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Traduzione e interpretariato 3 0 6 0 Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Servizio d’interpretariato p.m. p.m. p.m. Totale dell’articolo 3 0 6 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 3 0 7 2 Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 480 000 480 000 440 000,— Totale dell’articolo 3 0 7 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza 3 0 8 0 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza 271 202 271 202 263 315,— Totale dell’articolo 3 0 8 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza 3 0 9 1 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Spese per ricevimenti, di rappresentanza 8 696 8 696 8 696,— Totale dell’articolo 3 0 9 228 047 228 047 228 047,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— CAPITOLO 3 1 3 1 1 Sostegno a progetti 3 1 1 0 Sostegno a progetti 5 912,— Totale dell’articolo 3 1 1 5 912,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 5 912,— CAPITOLO 3 2 3 2 0 Programma Phare (avente destinazione specifica) 3 2 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Spese di viaggio (internazionali) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Traduzione/Interpreti 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Seminario sulla Settimana europea 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Amministrazione del sito Internet 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Attrezzature tecniche 10 000 0,— 3 2 5 0 Centro tematico 0 0,— 3 2 6 0 Spese amministrative 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Stampa di materiale informativo 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Seminari e conferenze HWI 48 000 0,— 3 2 8 1 Servizi informativi 10 000 0,— 3 2 8 2 Gestione e distribuzione delle liste 8 000 0,— Totale dell’articolo 3 2 0 329 438 357 784,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 329 438 357 784,— CAPITOLO 3 3 3 3 0 Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre 3 3 0 0 Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Totale dell’articolo 3 3 0 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— CAPITOLO 3 4 3 4 0 Programma Phare IV (avente destinazione specifica) 3 4 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale 81 000 67 500 3 4 1 0 Spese di viaggio (internazionali) 58 680 45 000 3 4 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero 3 400 3 110 3 4 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze 5 000 6 000 3 4 2 0 Traduzione/Interpreti 27 840 3 4 3 0 Seminario sulla Settimana europea 44 000 3 4 4 0 Amministratori del sito Internet/Assistente per i punti focali 75 600 3 4 4 1 Attrezzature informatiche 4 800 3 4 5 0 Mobilio 4 000 3 4 6 0 Pubblicazione di materiale informativo 24 070 Totale dell’articolo 3 4 0 148 080 301 920 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 148 080 301 920 CAPITOLO 3 5 3 5 0 Progetto NEW OSH ERA (avente destinazione specifica) 3 5 0 0 Indennità e altre spese 55 000 30 000 3 5 1 0 Indennità e altre spese p.m. p.m. 3 5 1 1 Spese di missione per progetti 2 000 p.m. 3 5 1 2 Riunioni p.m. p.m. Totale dell’articolo 3 5 0 57 000 30 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 57 000 30 000 CAPITOLO 3 6 3 6 0 Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica) 3 6 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale 40 800 p.m. 3 6 1 0 Spese di viaggio (internazionali) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero 3 300 p.m. 3 6 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze 8 000 p.m. 3 6 2 0 Traduzione/Interpreti 48 000 p.m. 3 6 3 0 Seminari/Conferenze 25 200 p.m. 3 6 4 0 Amministrazione del sito Internet 90 000 p.m. 3 6 4 1 Mobilio, attrezzature d’ufficio 6 000 p.m. 3 6 4 2 Attrezzature informatiche (computer, stampanti, ecc.) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Spese amministrative p.m. p.m. 3 6 7 0 Pubblicazione di materiale informativo 34 800 p.m. Totale dell’articolo 3 6 0 325 100 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 325 100 p.m. Totale del titolo 3 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— TOTALE GENERALE 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE GENERALI CAPITOLO 3 1 — PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMA PHARE CAPITOLO 3 3 — INIZIATIVA PER UN AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE CAPITOLO 3 4 — PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA) CAPITOLO 3 5 — NEW OSH ERA CAPITOLO 3 6 — PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE GENERALI

3 0 0 Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato

3 0 0 0 Richieste di informazioni e altre spese

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di risposta a richieste di informazioni (che devono essere trattate dai punti focali) nonché la stesura di brevi relazioni basate sui loro risultati e la copertura di altri costi relativi alla gestione del sistema dei punti focali.

3 0 0 1 Sovvenzione a favore dei punti focali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Commento

Stanziamento destinato a sostenere le attività della rete dei punti focali dell’Agenzia al fine di garantire un'efficace diffusione delle informazioni e dei messaggi delle campagne lanciate dall’Agenzia a livello nazionale presso gli Stati membri. Ciò avviene tramite accordi di sovvenzioni tra l’Agenzia e i punti focali per il cofinanziamento di adeguate attività quali la sollecitazione delle attività connesse alla Settimana europea e altre campagne divulgative.

3 0 0 2 Riunioni dei punti focali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 88 500 88 500 99 493,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento della rete di punti focali, comprese le spese di viaggio e di sussistenza, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessario, e la locazione dei locali se necessario.

3 0 0 3 Valutazione esterna dell’Agenzia e della rete di punti focali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi contrattuali derivati dalla valutazione dell’attività dell’Agenzia.

3 0 1 Creazione e gestione della rete informativa su Internet

3 0 1 0 Creazione e gestione della rete informativa su Internet

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 200 000 180 000 175 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la gestione e lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche dell’Agenzia. Ciò comprende la «terza generazione» dei siti della rete, inclusi i siti multilingue fino a 23 lingue, l’extranet e l’intranet dell’Agenzia.

3 0 2 Progetti e schemi informativi/Centri tematici (TC) e contraenti esterni

Obiettivi generali

Commento

Stanziamento destinato a coprire il lavoro dei centri tematici nominati dal consiglio di amministrazione come parte del programma di lavoro dell’Agenzia, oppure progetti e relazioni specifiche che contribuiranno all’implementazione di settori chiave di attività nel programma di lavoro dell’Agenzia.

3 0 2 0 Osservatorio dei rischi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per lo sviluppo dell’Osservatorio dei rischi. Le spese coprono in particolare la raccolta, l’analisi e il consolidamento di dati statistici esistenti, la previsione di nuovi rischi emergenti, l’ulteriore sviluppo del sito Internet dell’Osservatorio dei rischi, la preparazione e la sperimentazione di un’indagine presso le aziende e gli incentivi alla cooperazione nel settore della ricerca in materia di sicurezza e salute sul lavoro a livello comunitario.

3 0 2 4 Ambiente di lavoro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la raccolta e l’analisi di informazioni su una serie di temi relativi alle politiche e alle buone prassi sul posto di lavoro. Esso comprende in particolare un contributo per la Settimana europea 2007 dedicata ai disturbi muscoloscheletrici, per un progetto prioritario di gruppo (lavoratori nel settore delle pulizie), la preparazione per la Settimana europea 2008 e la gestione e l’aggiornamento del sito Internet.

3 0 3 Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc.

3 0 3 0 Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc.

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 480 000 546 500 464 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di attività promozionali e di comunicazione relative a prodotti e servizi informativi dell’Agenzia come contributo alla realizzazione del programma di lavoro. Tali attività comprendono l’organizzazione di ricerche di marketing e di mercato, attività di stampa e promozionali relative al lavoro svolto dall’Agenzia (indagini, fascicoli, video, poster, manifestazioni pubbliche, conferenze, seminari, esposizioni, campagne, ecc.) nonché contributi ad attività analoghe organizzate da parti terze che concorrono alla realizzazione e allo sviluppo del programma di lavoro.

3 0 3 2 Altre riunioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 66 690 66 690 44 046,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative di altre riunioni quali le riunioni di gruppi organizzate ad hoc oppure altre riunioni di esperti (comprese le spese di viaggio e di soggiorno, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessari, e la locazione di locali, se necessario).

3 0 4 Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività

3 0 4 0 Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività d’informazione e prodotti aziendali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 380 000 380 000 377 250,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione e diffusione (comprese banche dati e invio per posta elettronica) di risultati di studi, altre attività informative e pubblicazioni aziendali (relazione annuale, rivista, bilancio dell’Agenzia, ecc.) che concorrono alla realizzazione del programma di lavoro dell’Agenzia.

3 0 4 4 Redazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 51 250 51 250 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di redazione.

3 0 6 Traduzione e interpretariato

3 0 6 0 Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il consiglio di amministrazone e l’ufficio di presidenza e per congressi, seminari, ecc. nelle diverse lingue della Comunità. I lavori di traduzione sono svolti principalmente dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.

3 0 6 1 Servizio d’interpretariato

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate all’Agenzia dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione. Esso copre altresì la retribuzione degli interpreti indipendenti assunti dall’Agenzia per assicurare il servizio d’interpretariato in occasione di conferenze specifiche, per le quali la Commissione non è in grado di mettere a disposizione le opportune risorse. La retribuzione comporta, oltre al pagamento delle prestazioni, i contributi ad un regime previdenziale e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, il rimborso, per gli interpreti indipendenti che non risiedono nella sede in cui svolgono le loro prestazioni, delle spese di trasporto, nonché il pagamento di indennità forfettarie di viaggio.

3 0 7 Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

3 0 7 2 Preparazione, organizzazione e gestione di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 480 000 480 000 440 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della produzione e della distribuzione di materiale per la campagna, i costi per l’organizzazione e la conduzione di conferenze (manifestazione conclusiva e premiazione di buone prassi), seminari, esposizioni, manifestazioni pubbliche, attività promozionali e valutazioni nell’ambito di una settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

3 0 8 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

3 0 8 0 Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 271 202 271 202 263 315,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza, comprese le spese di viaggio e di soggiorno, i costi per i servizi di interpretariato e la locazione di locali, se necessario.

3 0 9 Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 0 9 1 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 219 351 219 351 219 351,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 0 9 2 Spese per ricevimenti, di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 8 696 8 696 8 696,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza.

CAPITOLO 3 1 — PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

3 1 1 Sostegno a progetti

3 1 1 0 Sostegno a progetti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 912,—

Commento

Voce destinata a coprire gli aiuti finanziari a favore delle PMI per lo sviluppo e lo scambio di esempi efficaci di buona prassi volti a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute.

CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMA PHARE

3 2 0 Programma Phare (avente destinazione specifica)

Commento

Questo articolo comprende i preparativi per la futura adesione all’Agenzia di Romania e Bulgaria. Si è provveduto a ratificare con la Commissione europea un programma Phare III avente un importo complessivo di 500 000 EUR che resterà in vigore nel periodo 2005-2006. Le attività associate a Phare III dipendono dal programma di lavoro approvato le cui entrate e spese hanno destinazione specifica. I dati per il 2006 rappresentano gli stanziamenti relativi a tale esercizio e il saldo degli stanziamenti non utilizzati nel 2005.

3 2 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Spese di viaggio (internazionali)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Seminario sulla Settimana europea

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Amministrazione del sito Internet

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Attrezzature tecniche

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 Centro tematico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 0,—

3 2 6 0 Spese amministrative

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Stampa di materiale informativo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Seminari e conferenze HWI

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Servizi informativi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Gestione e distribuzione delle liste

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 8 000 0,—

CAPITOLO 3 3 — INIZIATIVA PER UN AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE

3 3 0 Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre

3 3 0 0 Iniziativa per un ambiente di lavoro salubre

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’attuazione dell’iniziativa per un ambiente di lavoro salubre (ex piano d’azione allargamento) per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei 12 nuovi Stati membri e l’integrazione di tale iniziativa nella attività di campagna dell’Agenzia. Le attività includono in particolare, le attività di sensibilizzazione e il trasferimento di conoscenze alle piccole e medie imprese.

CAPITOLO 3 4 — PROGRAMMA PHARE IV (AVENTE DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 4 0 Programma Phare IV (avente destinazione specifica)

Commento

Questo articolo comprende i preparativi per la futura partecipazione alle attività dell’Agenzia dei paesi dei Balcani occidentali ammissibili al programma Phare. Si è provveduto a ratificare con la Commissione europea un programma Phare IV avente un importo complessivo di 450 000 EUR che resterà in vigore nel periodo 2006-2007. Le attività associate a Phare IV dipendono dal programma di lavoro approvato le cui entrate e spese hanno destinazione specifica. Le cifre si riferiscono ai livelli d’attività nel 2006 e nel 2007. Gli importi non utilizzati nel 2006 saranno riportati al 2007.

3 4 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Spese di viaggio (internazionali)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 27 840

3 4 3 0 Seminario sulla Settimana europea

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 44 000

3 4 4 0 Amministratori del sito Internet/Assistente per i punti focali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 75 600

3 4 4 1 Attrezzature informatiche

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 800

3 4 5 0 Mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 000

3 4 6 0 Pubblicazione di materiale informativo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 24 070

CAPITOLO 3 5 — NEW OSH ERA

3 5 0 Progetto NEW OSH ERA (avente destinazione specifica)

Commento

Stanziamento destinato a sviluppare e potenziare le attività associate ai progetti NEW OSH ERA per un periodo di 24 mesi sino al 2008. Per tale periodo, si prevede di impiegare un importo di 120 000 EUR. Le attività previste nel quadro del progetto NEW OSH ERA sono collegate al programma di lavoro dell’Osservatorio dei rischi, avente entrate e uscite con destinazione specifica.

3 5 0 0 Indennità e altre spese

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Indennità e altre spese

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Spese di missione per progetti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Riunioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m.

CAPITOLO 3 6 — PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005

3 6 0 Programma regionale CARDS 2005 (avente destinazione specifica)

Commento

Capitolo che comprende i preparativi per favorire la sensibilizzazione verso i problemi della salute e della sicurezza sul lavoro e per istituire un rapporto di collaborazione con i paesi dei Balcani occidentali ammissibili al programma CARDS. In base agli attuali negoziati con la Commissione, si stima che le spese relative al finanziamento per il programma regionale CARDS 2005 in vigore fino al 2008, avranno un importo complessivo pari a 410 000 EUR.

3 6 0 0 Stipendi del personale espatriato/internazionale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Spese di viaggio (internazionali)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Spese di missione del personale addetto a progetti all’estero

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Spese di missione per partecipanti a seminari/conferenze

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Seminari/Conferenze

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Amministrazione del sito Internet

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Mobilio, attrezzature d’ufficio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Attrezzature informatiche (computer, stampanti, ecc.)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Spese amministrative

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Pubblicazione di materiale informativo

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 34 800 p.m.

Tabella dell’organico