C 114/196

IT

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/36)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Esercizio 2021 Esercizio 2020 Esercizio 2019 2 ENTRATE 2 0 CONTRIBUTI DELL’UE 221 653 000 233 384 343 138 062 900 ,— Titolo 2 — Totale 221 653 000 233 384 343 138 062 900 ,— 3 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) 3 0 EFTA p.m. 3 726 733 2 242 936 ,— Titolo 3 — Totale p.m. 3 726 733 2 242 936 ,— 4 ALTRI CONTRIBUTI 4 0 FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 Titolo 4 — Totale 6 ENTRATE VARIEv 6 0 ENTRATE VARIE 52 474,84 Titolo 6 — Totale 52 474,84 TOTALE GENERALE 221 653 000 237 111 076 140 358 310,84

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2021 Stanziamenti 2020 Esecuzione 2019 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE PER IL PERSONALE 1 1 STIPENDI E INDENNITÀ 35 344 000 35 344 000 30 293 237 30 293 237 19 071 984,24 19 071 984,24 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO 926 000 926 000 379 523 379 523 299 514 ,— 161 916 ,— 1 3 SPESE DI MISSIONE 600 000 600 000 426 000 426 000 573 700 ,— 562 162,68 1 4 INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE 2 541 000 2 541 000 1 183 053 1 183 053 998 490,46 885 453,28 1 5 FORMAZIONE 1 433 000 1 433 000 606 187 606 187 586 390,31 393 474,97 Titolo 1 — Totale 40 844 000 40 844 000 32 888 000 32 888 000 21 530 079,01 21 074 991,17 2 INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI 2 070 000 2 070 000 2 223 000 2 223 000 1 664 262,18 765 145,34 2 1 TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI 2 900 000 2 900 000 2 904 335 2 904 335 3 217 477,83 1 235 080,04 2 2 BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI 289 000 289 000 497 893 497 893 885 764,93 199 693,86 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO 1 033 100 1 033 100 873 100 873 100 778 246,25 642 076,55 2 4 SPESE POSTALI 36 000 36 000 15 000 15 000 29 999 ,— 15 938,35 2 5 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI 520 400 520 400 258 000 258 000 366 308,62 167 450,66 2 6 INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA 1 735 000 1 735 000 817 000 817 000 1 239 324,41 559 602,85 2 7 SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO 4 291 000 4 291 000 6 890 000 6 890 000 3 535 346,24 1 403 466,20 2 8 SICUREZZA INTERNA 2 839 500 2 839 500 3 628 672 3 628 672 2 942 497,65 403 348,87 Titolo 2 — Totale 15 714 000 15 714 000 18 107 000 18 107 000 14 659 227,11 5 391 802,72 3 SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) 3 0 INFRASTRUTTURA 74 962 000 68 170 000 58 964 750 31 834 460 15 830 739,07 26 878 248,07 3 1 APPLICAZIONI 85 611 000 85 810 000 121 274 814 143 844 562 69 484 703,39 68 518 422,59 3 8 ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO 12 847 000 11 115 000 8 884 436 6 710 321 6 918 119,39 5 572 905,33 3 9 SUPPORTO A SM E CE p.m. p.m. Titolo 3 — Totale 173 420 000 165 095 000 189 124 000 182 389 343 92 233 561,85 100 969 575,99 TOTALE GENERALE 229 978 000 221 653 000 240 119 000 233 384 343 128 422 867,97 127 436 369,88

Tabella dell’organico

Categoria e grado 2021 2020 Autorizzati nel bilancio dell'Unione Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 Autorizzati nel bilancio dell'Unione Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 1 — 3 AD 12 — 4 — 3 — 4 AD 11 — 7 — 1 — 5 AD 10 — 10 — 7 — 8 AD 9 — 16 — 14 — 16 AD 8 — 26 — 12 — 17 AD 7 — 23 — 37 — 32 AD 6 — 26 — 6 — 15 AD 5 — 43 — 29 — 47 Totale parziale AD — 160 — 112 — 149 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — 1 — 1 AST 8 — 3 — 2 — 2 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 12 — 5 — 9 AST 5 — 12 — 14 — 12 AST 4 — 10 — 11 — 12 AST 3 — 11 — 5 — 13 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Totale parziale AST — 53 — 42 — 53 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Totale parziale AST/SC — — — — — — Totale — 213 — 154 — 202 Totale Generale 213 154 202

Personale esterno