C 120/161

IT

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2019

(2019/C 120/32)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Esercizio 2019 Esercizio 2018 Esercizio 2017 2 ENTRATE 2 0 CONTRIBUTI DELL’UE 204 113 500 93 638 436 67 734 200 ,— Titolo 2 — Totale 204 113 500 93 638 436 67 734 200 ,— 3 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) 3 0 EFTA p.m. 3 530 919 2 421 985 ,— Titolo 3 — Totale p.m. 3 530 919 2 421 985 ,— 4 ALTRI CONTRIBUTI 4 0 FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 Titolo 4 — Totale 6 ENTRATE VARIEV 6 0 ENTRATE VARIE p.m. p.m. 124 488 ,— Titolo 6 — Totale p.m. p.m. 124 488 ,— TOTALE GENERALE 204 113 500 97 169 355 70 280 673 ,—

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2019 Stanziamenti 2018 Esecuzione 2017 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE PER IL PERSONALE 1 1 STIPENDI E INDENNITÀ 24 394 314 24 394 314 16 102 725 16 102 725 14 216 682 ,— 14 216 682 ,— 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO 1 130 900 1 130 900 321 100 321 100 113 395 ,— 113 395 ,— 1 3 SPESE DI MISSIONE 443 700 443 700 433 777 433 777 466 000 ,— 466 000 ,— 1 4 INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE 1 652 526 1 652 526 851 598 851 598 761 073 ,— 761 073 ,— 1 5 FORMAZIONE 917 560 917 560 492 800 492 800 562 927 ,— 562 927 ,— Titolo 1 — Totale 28 539 000 28 539 000 18 202 000 18 202 000 16 120 077 ,— 16 120 077 ,— 2 INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI 2 557 000 2 557 000 862 500 862 500 976 457 ,— 936 343 ,— 2 1 TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI 2 010 000 2 010 000 1 859 000 1 859 000 1 769 542 ,— 1 769 542 ,— 2 2 BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI 248 000 248 000 945 500 945 500 95 272 ,— 95 272 ,— 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO 827 000 827 000 724 150 724 150 982 038 ,— 979 994 ,— 2 4 SPESE POSTALI 39 000 39 000 27 500 27 500 32 886 ,— 32 886 ,— 2 5 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI 649 000 649 000 255 700 255 700 266 066 ,— 266 066 ,— 2 6 INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA 1 696 000 1 696 000 1 312 500 1 312 500 1 291 628 ,— 1 291 628 ,— 2 7 SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO 3 442 000 3 442 000 3 708 700 3 708 700 3 673 789 ,— 3 673 789 ,— 2 8 SICUREZZA INTERNA 2 716 000 2 716 000 2 010 000 2 010 000 609 826 ,— 609 826 ,— Titolo 2 — Totale 14 184 000 14 184 000 11 705 550 11 705 550 9 697 503 ,— 9 655 345 ,— 3 SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) 3 0 INFRASTRUTTURA 37 626 000 49 838 000 17 830 258 10 532 886 9 147 109 ,— 7 037 092 ,— 3 1 APPLICAZIONI 211 547 000 107 106 500 151 054 919 50 828 919 117 254 245 ,— 33 700 631 ,— 3 8 ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO 4 796 000 4 446 000 6 864 500 5 900 000 3 783 542 ,— 3 849 952 ,— 3 9 SUPPORTO A SM E CE p.m. p.m. p.m. p.m. Titolo 3 — Totale 253 969 000 161 390 500 175 749 677 67 261 805 130 184 896 ,— 44 587 675 ,— TOTALE GENERALE 296 692 000 204 113 500 205 657 227 97 169 355 156 002 476 ,— 70 363 097 ,—

Tabella dell’organico

Funzione gruppo e grado Posti permanenti Posti temporanei 2019 2018 2017 2019 2018 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 3 2 2 AD 12 — — — 4 3 3 AD 11 — — — 5 5 4 AD 10 — — — 8 8 6 AD 9 — — — 16 13 10 AD 8 — — — 17 17 17 AD 7 — — — 31 21 17 AD 6 — — — 14 12 13 AD 5 — — — 29 11 14 Totale AD — — — 129 94 88 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 2 2 2 AST 7 — — — 4 4 3 AST 6 — — — 9 9 8 AST 5 — — — 12 14 12 AST 4 — — — 12 11 14 AST 3 — — — 3 1 3 AST 2 — — — — — AST 1 — — — — — Totale AST — — — 43 42 43 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Totale AST/SC — — — — — — TOTALE GENERALE — — — 172 136 131

Personale esterno