III
(Atti adottati a norma del trattato UE)
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE
Bilancio 2008 per l'Europol (1)
(2007/550/GAI)
Europol
Titolo
Capitolo
ArticoloDenominazioneRisultato dell ’ese-
cuzione 2006
(EUR)Bilancio 2007
(EUR)Bilancio 2008
(EUR)Osservazioni
1 ENTRATE
10 Contributi
100 Contributi degli Stati membri 49 217 487 55 296 331 51 374 870 Dell ’importo relativo al 2008, 9 586 000
EUR saranno sollecitati solo dopo decisione
unanime del consiglio di amministrazione
(fatto salvo l ’articolo 38, paragrafo 1, del
regolamento finanziario).
101 Saldo dell ’esercizio finanziario t-2 8 247 515 9 472 669 9 193 630
Totale capitolo 10 57 465 002 64 769 000 60 568 500
11 Altre entrate
110 Interessi 1 152 640 1 000 000 1 150 000111 Gettito delle imposte versate dal per-
sonale dell ’Europol1 904 979 2 025 000 2 102 500
112 Varie 207 157 100 000 100 000
Totale capitolo 11 3 264 776 3 125 000 3 352 500
12 Finanziamento da parte di terzi
121 Finanziamento di progetti da parte
della Commissione europea ed altre
parti interessate— p.m. p.m. Fatti salvi l ’articolo 35 della convenzione
Europol e l ’articolo 16 del regolamento fi-
nanziario, il consiglio di amministrazionepuò, deliberando all ’unanimità e sulla base
di una proposta del direttore, modificare
l’importo degli stanziamenti a condizione
che il totale delle entrate copra il totaledelle spese (cfr. articolo 321). Il presentearticolo può inoltre comprendere contributi
da parte di partecipanti. Il contributo pro-
prio dell'Europol a eventuali progetti è fi-nanziato sulla base di altri articoli.IT 4.8.2007 Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea L 204/7
(1) Adottato dal Consiglio il 28 giugno 2007.
Titolo
Capitolo
ArticoloDenominazioneRisultato dell ’ese-
cuzione 2006
(EUR)Bilancio 2007
(EUR)Bilancio 2008
(EUR)Osservazioni
122 Altri finanziamenti da parte di terzi — p.m. p.m. Fatti salvi l ’articolo 35 della convenzione
Europol e l ’articolo 16 del regolamento fi-
nanziario, il consiglio di amministrazionepuò, deliberando all ’unanimità e sulla base
di una proposta del direttore, modificare
l’importo degli stanziamenti a condizione
che il totale delle entrate copra il totaledelle spese (cfr. articolo 322). Il presentearticolo può inoltre comprendere contributi
da parte di partecipanti. Il contributo pro-
prio dell'Europol a eventuali progetti è fi-nanziato sulla base di altri articoli.
Totale capitolo 12 — p.m. p.m.
TOTALE TITOLO 1 60 729 778 67 894 000 63 921 000
2 PERSONALE
20 Costi inerenti agli stipendi Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rien-
trano inoltre il personale temporaneo, as-
sunto presso agenzie o società di consu-lenza per ricoprire posti vacanti, ed i tiro-cinanti.
200 Personale dell'Europol 33 253 444 39 406 000 42 106 000201 Agenti locali 524 759 550 000 655 000202 Adeguamento delle retribuzioni — 640 000 380 000
Totale capitolo 20 33 778 203 40 596 000 43 141 000
21 Altri costi inerenti al personale
210 Assunzioni 343 726 314 000 490 000
211 Formazione del personale dell ’Europol 322 603 525 000 460 000
Totale capitolo 21 666 329 839 000 950 000
TOTALE TITOLO 2 34 444 531 41 435 000 44 091 000 Di tale importo, 5 586 milioni di EUR sa-
ranno sollecitati solo previa decisione delconsiglio di amministrazione. Tale importocomprende 380 000 EUR previsti per ade-
guamenti salariali e 286 000 EUR per at-
tuare il progetto di decisione del Consiglio.Cfr. articolo 100 e allegato C.
3 ALTRE SPESE
30 Costi inerenti alle attività
300 Riunioni 633 947 870 000 710 000
301 Traduzioni 467 823 749 000 500 000
302 Stampa 124 723 260 000 160 000303 Viaggi 1 018 425 1 170 000 1 085 000
304 Studi, consulenze (diversi da ICT) 82 173 110 000 550 000
305 Formazione specialistica 26 655 85 000 65 000 Il presente articolo era in precedenza rife-
rito alla voce «Formazione». La dicitura è
stata modificata al fine di evitare confusioni
tra l'articolo presente e l'articolo 211.IT L 204/8 Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea 4.8.2007
Titolo
Capitolo
ArticoloDenominazioneRisultato dell ’ese-
cuzione 2006
(EUR)Bilancio 2007
(EUR)Bilancio 2008
(EUR)Osservazioni
306 Apparecchiature tecniche 3 710 10 000 5 000
307 Sussidi operativi 58 668 150 000 150 000
Totale capitolo 30 2 416 124 3 404 000 3 225 000
31 Supporto generale
310 Costi di costruzione 831 202 1 100 000 860 000
311 Autoveicoli 129 803 225 000 250 000
314 Documentazione e fonti di pubblico
accesso239 277 400 000 280 000
315 Sussidi 467 327 550 000 480 000
316 Altri acquisti 130 355 210 000 100 000
317 Altre spese di funzionamento 404 232 450 000 450 000
318 Nuovo edificio — 220 000 — 520 000 EUR per spese di funzionamento
relative al nuovo edificio sono stati ripartitifra il capitolo 30 (510 000 EUR) ed il ca-pitolo 21, formazione (10 000 EUR).
Totale capitolo 31 2 202 196 3 155 000 2 420 000
32 Spese finanziate da terzi
321 Progetto di spese finanziate dalla
Commissione europea e da altre parti
interessate— p.m. p.m. Fatti salvi l ’articolo 35 della convenzione
Europol e l ’articolo 16 del regolamento fi-
nanziario, il consiglio di amministrazionepuò, deliberando all ’unanimità e sulla base
di una proposta del direttore, modificare
l’importo degli stanziamenti a condizione
che il totale delle entrate copra il totaledelle spese (cfr. articolo 121). Il contributoproprio dell'Europol a eventuali progetti è
finanziato sulla base di altri articoli. Il pre-
sente articolo contempla le spese inerenti aiprogetti finanziati in base ai programmi
dell’UE.
322 Spese finanziate da ulteriori terzi — p.m. p.m. Fatti salvi l ’articolo 35 della convenzione
Europol e l ’articolo 16 del regolamento fi-
nanziario, il consiglio di amministrazione
può, deliberando all ’unanimità e sulla base
di una proposta del direttore, modificarel’importo degli stanziamenti a condizione
che il totale delle entrate copra il totale
delle spese (cfr. articolo 122). Il contributo
proprio dell'Europol a eventuali progetti èfinanziato sulla base di altri articoli.
Totale capitolo 32 — p.m. p.m.
TOTALE TITOLO 3 4 618 320 6 559 000 5 645 000 Di tale importo, 1 milione di EUR sarà
sollecitato solo previa decisione del consi-
glio di amministrazione. Cfr. articolo 100 e
allegato C. Tale importo comprende250 000 EUR per il programma dellanuova sede centrale, in particolare le con-
sulenze relative alla parte Tempest.IT 4.8.2007 Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea L 204/9
Titolo
Capitolo
ArticoloDenominazioneRisultato dell ’ese-
cuzione 2006
(EUR)Bilancio 2007
(EUR)Bilancio 2008
(EUR)Osservazioni
4 ORGANI ED ORGANISMI
40 Costi inerenti agli stipendi Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rien-
trano inoltre il personale temporaneo, as-sunto presso agenzie o società di consu-
lenza per ricoprire posti vacanti, ed i tiro-
cinanti.
400 Personale dell'Europol 799 488 900 000 960 000
401 Agenti locali — p.m. p.m.
402 Adeguamento delle retribuzioni — 15 000 10 000
Totale capitolo 40 799 488 915 000 970 000
41 Altre spese di funzionamento
410 Consiglio di amministrazione 1 550 562 2 145 000 1 835 000
411 Autorità di controllo comune 397 259 970 000 600 000
412 Spese per i ricorsi — p.m. p.m. Un fondo spese per i ricorsi è previsto nei
bilanci 2004 e 2005. L ’ammontare versato
nel fondo (attualmente pari a 170 000
EUR) viene rivisto annualmente.
413 Controllore finanziario 6 587 8 000 10 000
414 Comitato di controllo comune 40 360 52 000 45 000
415 Task force dei capi di polizia 26 068 100 000 100 000
Totale capitolo 41 2 020 835 3 275 000 2 590 000
TOTALE TITOLO 4 2 820 323 4 190 000 3 560 000 Di tale importo, 1 milione di EUR sarà
sollecitato solo previa decisione del consi-
glio di amministrazione. Detto importo
comprende inoltre 10 000 EUR previstiper adeguamenti retributivi. Cfr. articolo100 e allegato C.
6 ICT (compreso TECS)
62 ICT
620 Tecnologie dell ’informazione 2 468 140 2 900 000 4 900 000
621 Tecnologie delle comunicazioni 4 694 832 7 735 000 3 030 000
622 Consulenze 1 832 272 1 970 000 1 615 000
623 Sistemi di analisi, collegamento, indi-
cizzazione e sicurezza1 711 849 3 005 000 985 000
624 Sistema di informazione 1 356 100 000 95 000
Totale capitolo 62 10 708 450 15 710 000 10 625 000
TOTALE TITOLO 6 10 708 450 15 710 000 10 625 000 Di tale importo, 2 milioni di EUR saranno
sollecitati solo previa decisione del consi-glio di amministrazione. Cfr. articolo 100e allegato C. Tale importo comprende
600 000 EUR previsti per consulenze in
relazione al progetto OASIS nel 2008.
TOTALE ENTRATE, SEZIONE A 60 729 778 67 894 000 63 921 000
TOTALE SPESE, SEZIONE A 52 591 623 67 894 000 63 921 000
SALDO 8 138 155 ——IT L 204/10 Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea 4.8.2007
Stato ospitante
Titolo
Capitolo
ArticoloDenominazioneRisultato dell ’ese-
cuzione 2006
(EUR)Bilancio 2007
(EUR)Bilancio 2008
(EUR)Osservazioni
7 ENTRATE (STATO OSPITANTE)
70 Contributi
700 Contributi dello Stato ospitante, sicu-
rezza2 139 109 2 242 742 2 412 872 Fatti salvi l ’articolo 35 della convenzione
Europol e l ’articolo 16 del regolamento fi-
nanziario, il consiglio di amministrazione
può, deliberando all ’unanimità e sulla base
di una proposta del direttore, modificarel’importo degli stanziamenti a condizione
che il totale delle entrate copra il totale
delle spese (cfr. capitolo 80). La proposta
del direttore deve fondarsi su un accordotra l’Europol ed il ministero olandese di
Grazia e giustizia.
701 Contributi dello Stato ospitante, edifici p.m. p.m. p.m. Fatti salvi l ’articolo 35 della convenzione
Europol e l ’articolo 16 del regolamento fi-
nanziario, il consiglio di amministrazionepuò, deliberando all ’unanimità e sulla base
di una proposta del direttore, modificare
l’importo degli stanziamenti a condizione
che il totale delle entrate copra il totaledelle spese (cfr. articolo 810). La propostadel direttore deve fondarsi su un accordo
tra l’Europol ed il ministero olandese di
Grazia e giustizia.
702 Saldo dell ’esercizio finanziario t-2 247 891 217 258 111 128
Totale capitolo 70 2 387 000 2 460 000 2 524 000
71 Altre entrate
711 Varie — p.m. p.m.
Totale capitolo 71 — p.m. p.m.
TOTALE TITOLO 7 2 387 000 2 460 000 2 524 000
8 SPESE (STATO OSPITANTE)
80 Sicurezza
800 Spese di sicurezza 2 289 928 2 460 000 2 524 000 Fatti salvi l ’articolo 35 della convenzione
Europol e l ’articolo 16 del regolamento fi-
nanziario, il consiglio di amministrazione
può, deliberando all ’unanimità e sulla base
di una proposta del direttore, modificarel’importo degli stanziamenti a condizione
che il totale delle entrate copra il totale
delle spese (cfr. articolo 700). La proposta
del direttore deve fondarsi su un accordotra l’Europol ed il ministero olandese di
Grazia e giustizia.
Totale capitolo 80 2 289 928 2 460 000 2 524 000IT 4.8.2007 Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea L 204/11
Titolo
Capitolo
ArticoloDenominazioneRisultato dell ’ese-
cuzione 2006
(EUR)Bilancio 2007
(EUR)Bilancio 2008
(EUR)Osservazioni
81 Costi di costruzione
810 Spese relative all ’immobile, Stato ospi-
tante— p.m. p.m. Fatti salvi l ’articolo 35 della convenzione
Europol e l ’articolo 16 del regolamento fi-
nanziario, il consiglio di amministrazionepuò, deliberando all ’unanimità e sulla base
di una proposta del direttore, modificare
l’importo degli stanziamenti a condizione
che il totale delle entrate copra il totaledelle spese (cfr. articolo 701). La proposta
del direttore deve fondarsi su un accordo
tra l’Europol ed il ministero olandese di
Grazia e giustizia.
Totale capitolo 81 — p.m. p.m.
TOTALE TITOLO 8 2 289 928 2 460 000 2 524 000
TOTALE ENTRATE, SEZIONE C 2 387 000 2 460 000 2 524 000
TOTALE SPESE, SEZIONE C 2 289 928 2 460 000 2 524 000
SALDO, SEZIONE C 97 072 ——
Nota : in seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2006 possono differire dalla somma dei singoli importi.IT L 204/12 Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea 4.8.2007
ALLEGATO A
Tabella dell ’organico per il 2008
Titolo 2—Europol
Grado Bilancio 2007 Nuovi posti/riassegnazioni 2008 Bilancio 2008
11 — 1
23 — 3
33 — 3
41 8 + 22 056 3 –26 1
67 4 98 37 105 3 10888 1 1 29 394 4 14 5
10 —— —
11 (*) 1 2 312 (*) 5 — 5
13 (*) —— —
Totale 398 27 (**) 425
(*) I posti in questi gradi saranno occupati da agenti locali, nel rispetto dello statuto del personale.
(**) Compresi un agente di primo livello, un agente di secondo livello e un assistente amministrativo previsti per l'esecuzione del progetto
di decisione del Consiglio relativa all'Europol [COM 2006 (2006 817) def.]. I fondi necessari per tali posti saranno sollecitati solo
previa decisione unanime del consiglio di amministrazione. Cfr. allegato C e articolo 100. 14 posti sono peraltro previsti per il
dipartimento IMT, per i quali i finanziamenti necessari sono stati reperiti nell ’ambito del titolo 6.
Titolo 4—Organismi e organi
Grado Bilancio 2007 Nuovi posti/riassegnazioni 2008 Progetto di bilancio 2008
1 —— —
2 —— —
3 —— —
42 — 2
52 — 2
6 —— —
72 — 2
82 — 2
9 —— —
10 —— —
11 (*) —— —
12 (*) —— —
13 (*) —— —
Totale 8 — 8
(*) I posti in questi gradi saranno occupati da agenti locali, nel rispetto dello statuto del personale.
Bilancio complessivo 2008
Grado Bilancio 2007 Nuovi posti/riassegnazioni 2008 Bilancio 2008
Totale 406 27 433IT 4.8.2007 Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea L 204/13
ALLEGATO B
Contributi degli Stati membri
Bilancio 2008
RNL 2006
(milioni di EUR)Quota RNL 2006
25 Stati membri
(%)Saldo 2006
(EUR)Quota RNL 2006
27 Stati membri
(%)Contributi prima
dell'adeguamento 2006
(EUR)Contributi dopo
l'adeguamento 2006
(EUR)
abcd e f = e –c
Austria 247 989 2,24 205 655 2,22 1 344 840 1 139 185
Belgio 312 897 2,82 259 484 2,80 1 696 838 1 437 354
Cipro 13 582 0,12 11 263 0,12 73 653 62 390
Repubblica ceca 99 486 0,90 82 503 0,89 539 513 457 010
Danimarca 209 902 1,89 174 071 1,88 1 138 298 964 227
Estonia 9 856 0,09 8 173 0,09 53 446 45 273
Finlandia 161 356 1,46 133 812 1,44 875 033 741 221
Francia 1 761 262 15,89 1 460 605 15,75 9 551 312 8 090 708
Germania 2 281 027 20,58 1 891 643 20,39 12 369 994 10 478 351
Grecia 189 394 1,71 157 063 1,69 1 027 082 870 019
Ungheria 90 650 0,82 75 175 0,81 491 593 416 418
Irlanda 141 674 1,28 117 489 1,27 768 296 650 806
Italia 1 445 450 13,04 1 198 703 12,92 7 838 665 6 639 962
Lettonia 12 994 0,12 10 776 0,12 70 466 59 690
Lituania 21 014 0,19 17 426 0,19 113 956 96 530
Lussemburgo 25 644 0,23 21 266 0,23 139 067 117 801
Malta 4 584 0,04 3 802 0,04 24 860 21 058
Paesi Bassi 486 511 4,39 403 460 4,35 2 638 343 2 234 883Polonia 239 828 2,16 198 888 2,14 1 300 583 1 101 695
Portogallo 142 905 1,29 118 510 1,28 774 973 656 463
Slovacchia 39 400 0,36 32 674 0,35 213 666 180 992
Slovenia 29 294 0,26 24 294 0,26 158 863 134 570
Spagna 900 331 8,12 746 639 8,05 4 882 489 4 135 850
Svezia 307 861 2,78 255 307 2,75 1 669 528 1 414 220
Regno Unito 1 911 200 17,24 1 584 947 17,09 10 364 425 8 779 478
Totale parziale 1 11 086 088 100,00 9 193 630 99,11 60 119 781 50 926 151
Bulgaria 23 366 0,00 — 0,21 126 716 126 716
Romania 75 973 0,00 — 0,68 412 002 412 002
Totale parziale 2 99 340 0,00 — 0,89 538 719 538 719
Totale generale 11 185 428 100,00 9 193 630 100,00 60 658 500 51 374 870
Saldo 2006 9 193 630
Altre entrate 2008 3 352 500
Totale entrate 63 921 000
Nota Le cifre per i contributi dell'esercizio 2008 sono meramente indicative e saranno corrette conformemente all ’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in
ragione della differenza tra il contributo versato per il 2006 ed il contributo necessario per finanziare le spese effettivamente sostenute nel 2006 . Tali correzioni
verranno apportate al momento della richiesta dei contributi per il 2008, anteriormente al 1odicembre 2007.
Le cifre dell ’RNL utilizzate per la Bulgaria e la Romania sono quelle rese note dalla DG Bilancio della Commissione europea nel 2005 durante la riunione di primavera
del consiglio ECOFIN. La fonte di dette cifre differisce da quella degli altri 25 Stati membri poiché al momento dell'elaborazione del progetto di bil ancio preliminare
della CE non erano disponibili le cifre dell'RNL aggiornate per la Bulgaria e la Romania. Qualsiasi discordanza tra le cifre dell ’RNL impiegate per il calcolo sopraindicato
e le cifre effettive dell'RNL per il 2006 sarà corretta al momento di sollecitare il bilancio 2010.IT L 204/14 Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea 4.8.2007
ALLEGATO C
Particolari riguardanti gli importi la cui sollecitazione è soggetta all ’approvazione unanime del consiglio di
amministrazione
Importo
(EUR)
Titolo 2 5 586 000 (1)
Titolo 3 1 000 000 (2)
Titolo 4 1 000 000 (3)
Titolo 6 2 000 000 (4)
Totale 9 586 000
(1) Tale importo comprende 380 000 EUR per adeguamenti retributivi e 286 000 EUR destinati ai tre posti supplementari previsti per
attuare il progetto di decisione del Consiglio.
(2) Tale importo comprende 250 000 EUR per consulenze relative a Tempest nel quadro del programma della nuova sede centrale.
(3) Tale importo comprende 10 000 EUR previsti per adeguamenti retributivi.
(4) Tale importo comprende 600 000 EUR previsti per consulenze relative al progetto OASIS nel 2008.IT 4.8.2007 Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea L 204/15