IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67/125

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2006

(2006/152/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 1 VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI 1 0 VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Totale del titolo 1 24 742 000 25 885 500 22 228 122 2 SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE 2 0 SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE p.m. p.m. — Totale del titolo 2 p.m. p.m. — 3 COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE 3 0 COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Totale del titolo 3 1 805 000 2 338 500 1 143 281 4 ALTRE ENTRATE 4 0 ALTRE ENTRATE 300 000 200 000 386 913 Totale del titolo 4 300 000 200 000 386 913 5 ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5 0 ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE p.m. p.m. — Totale del titolo 5 p.m. p.m. — TOTALE GENERALE 26 847 000 28 424 000 23 758 316

TITOLO 1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Versamenti degli organismi e organi 1 0 0 0 Agenzia europea dell'ambiente 738 000 600 000 656 925 1 0 0 1 Fondazione europea per la formazione professionale 369 000 357 000 270 298 1 0 0 2 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 800 000 805 000 642 429 1 0 0 3 Agenzia europea per i medicinali 1 066 000 900 000 718 446 1 0 0 4 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 705 000 793 000 783 729 1 0 0 5 Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 2 134 000 2 497 000 1 973 505 1 0 0 6 UAMI (marchi, disegni e modelli) 14 026 000 15 422 000 14 644 620 1 0 0 7 Ufficio comunitario delle varietà vegetali 150 000 150 000 134 201 1 0 0 8 Ufficio europeo di polizia (Europol) e unità di informazioni sugli stupefacenti di Europol 1 700 000 1 700 000 903 534 1 0 0 9 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 500 000 610 000 443 356 Totale dell'articolo 1 0 0 22 188 000 23 834 000 21 171 043 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 82 000 80 500 91 818 1 0 1 2 Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia 410 000 330 000 357 772 1 0 1 3 Agenzia europea per la ricostruzione p.m. p.m. 6 438 1 0 1 4 Banca europea per gli investimenti p.m. p.m. — 1 0 1 5 Autorità europea per la sicurezza alimentare 686 000 620 000 340 944 1 0 1 6 Eurojust 30 000 80 500 72 996 1 0 1 7 Agenzia europea per la sicurezza marittima 164 000 80 500 32 291 1 0 1 8 Agenzia europea per la sicurezza aerea 1 100 000 800 000 154 820 1 0 1 9 Agenzia ferroviaria europea p.m. p.m. — Totale dell'articolo 1 0 1 2 472 000 1 991 500 1 057 079 1 0 2 1 0 2 0 Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione 82 000 60 000 — 1 0 2 1 Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie p.m. 1 0 2 2 Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne p.m. Totale dell'articolo 1 0 2 82 000 60 000 — TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Totale del titolo 1 24 742 000 25 885 500 22 228 122 CAPITOLO 1 0 — VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

CAPITOLO 1 0 —

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0 0

Versamenti degli organismi e organi

Commento

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003.

1 0 0 0

Agenzia europea dell'ambiente

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 738 000 600 000 656 925

1 0 0 1

Fondazione europea per la formazione professionale

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 369 000 357 000 270 298

1 0 0 2

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 800 000 805 000 642 429

1 0 0 3

Agenzia europea per i medicinali

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 1 066 000 900 000 718 446

1 0 0 4

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 705 000 793 000 783 729

1 0 0 5

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 2 134 000 2 497 000 1 973 505

1 0 0 6

UAMI (marchi, disegni e modelli)

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 14 026 000 15 422 000 14 644 620

1 0 0 7

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 150 000 150 000 134 201

1 0 0 8

Ufficio europeo di polizia (Europol) e unità di informazioni sugli stupefacenti di Europol

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 1 700 000 1 700 000 903 534

1 0 0 9

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 500 000 610 000 443 356

1 0 1



1 0 1 0

Cedefop

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 82 000 80 500 91 818

1 0 1 2

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 410 000 330 000 357 772

1 0 1 3

Agenzia europea per la ricostruzione

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. 6 438

1 0 1 4

Banca europea per gli investimenti

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. —

1 0 1 5

Autorità europea per la sicurezza alimentare

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 686 000 620 000 340 944

1 0 1 6

Eurojust

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 30 000 80 500 72 996

1 0 1 7

Agenzia europea per la sicurezza marittima

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 164 000 80 500 32 291

1 0 1 8

Agenzia europea per la sicurezza aerea

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 1 100 000 800 000 154 820

1 0 1 9

Agenzia ferroviaria europea

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. —

1 0 2



1 0 2 0

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 82 000 60 000 —

1 0 2 1

Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m.

1 0 2 2

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m.

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Sovvenzione della Commissione p.m. p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 p.m. p.m. — Totale del titolo 2 p.m. p.m. — CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0 0

Sovvenzione della Commissione

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. —

Commento

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003.

TITOLO 3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Cooperazione interistituzionale 3 0 0 0 Commissione delle Comunità europee — DG 984 000 1 192 000 688 636 3 0 0 1 Commissione delle Comunità europee — DGT p.m. 262 500 232 058 3 0 0 2 Gestione progetti interistituzionali 680 000 698 000 — 3 0 0 3 Parlamento europeo p.m. p.m. — 3 0 0 4 Consiglio dell'Unione europea p.m. p.m. 19 750 3 0 0 5 Corte dei conti europea 100 000 145 000 77 736 3 0 0 6 Comitato delle regioni dell'Unione europea p.m. p.m. — 3 0 0 7 Comitato economico e sociale delle Comunità europee p.m. p.m. — 3 0 0 8 Corte di giustizia delle Comunità europee p.m. p.m. 20 224 3 0 0 9 Contributo ai programmi comunitari p.m. p.m. — Totale dell'articolo 3 0 0 1 764 000 2 297 500 1 038 404 3 0 1 3 0 1 0 Banca centrale europea 41 000 41 000 104 877 3 0 1 1 Mediatore europeo Totale dell'articolo 3 0 1 41 000 41 000 104 877 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Totale del titolo 3 1 805 000 2 338 500 1 143 281 CAPITOLO 3 0 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

CAPITOLO 3 0 —

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0 0

Cooperazione interistituzionale

Commento

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003.

3 0 0 0

Commissione delle Comunità europee — DG

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 984 000 1 192 000 688 636

3 0 0 1

Commissione delle Comunità europee — DGT

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. 262 500 232 058

3 0 0 2

Gestione progetti interistituzionali

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 680 000 698 000 —

3 0 0 3

Parlamento europeo

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 4

Consiglio dell'Unione europea

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. 19 750

3 0 0 5

Corte dei conti europea

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 100 000 145 000 77 736

3 0 0 6

Comitato delle regioni dell'Unione europea

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 7

Comitato economico e sociale delle Comunità europee

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 8

Corte di giustizia delle Comunità europee

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. 20 224

3 0 0 9

Contributo ai programmi comunitari

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. —

Commento

Entrate derivanti dalla partecipazione del Centro di traduzione ai programmi comunitari.

3 0 1



3 0 1 0

Banca centrale europea

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 41 000 41 000 104 877

3 0 1 1

Mediatore europeo

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004

TITOLO 4

ALTRE ENTRATE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 4 0 4 0 0 Interessi bancari 4 0 0 0 Interessi bancari 300 000 200 000 386 913 Totale dell'articolo 4 0 0 300 000 200 000 386 913 4 0 1 Rimborsi vari 4 0 1 0 Rimborsi vari p.m. p.m. — Totale dell'articolo 4 0 1 p.m. p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 300 000 200 000 386 913 Totale del titolo 4 300 000 200 000 386 913 CAPITOLO 4 0 — ALTRE ENTRATE

CAPITOLO 4 0 —

ALTRE ENTRATE

4 0 0

Interessi bancari

Commento

Sono iscritti a questo articolo gli interessi che il Centro riceverà sui propri conti bancari.

4 0 0 0

Interessi bancari

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 300 000 200 000 386 913

4 0 1

Rimborsi vari

Commento

Questa voce riguarda rimborsi vari (comunicazioni telefoniche private, ecc.).

4 0 1 0

Rimborsi vari

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. —

TITOLO 5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 5 0 5 0 0 Eccedenza dell'esercizio precedente 5 0 0 0 Eccedenza dell'esercizio precedente p.m. p.m. — Totale dell'articolo 5 0 0 p.m. p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 p.m. p.m. — Totale del titolo 5 p.m. p.m. — TOTALE GENERALE 26 847 000 28 424 000 23 758 316 CAPITOLO 5 0 — ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO 5 0 —

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0 0

Eccedenza dell'esercizio precedente

5 0 0 0

Eccedenza dell'esercizio precedente

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. —

Commento

Eccedenza dell'esercizio precedente. Articolo 16 del regolamento finanziario del Centro del 22.12.2003.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 14 361 000 14 691 200 11 583 943 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 94 000 106 000 121 730 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 178 000 173 500 158 637 1 5 MOBILITÀ p.m. p.m. — 1 6 SERVIZIO SOCIALE 74 000 101 000 67 300 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 7 000 7 000 5 494 1 9 PENSIONI p.m. p.m. — Totale del titolo 1 14 714 000 15 078 700 11 937 104 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 1 318 000 1 508 000 1 143 178 2 1 INFORMATICA 1 600 000 1 700 000 1 224 595 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 170 500 185 000 119 904 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 349 500 376 800 311 634 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 163 000 205 000 132 630 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI 75 000 100 000 58 321 Totale del titolo 2 3 676 000 4 074 800 2 990 262 3 SPESE OPERATIVE 3 0 PRESTAZIONI DI PERSONALE INDIPENDENTE 6 384 000 7 274 500 6 046 521 3 1 ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE 30 000 30 000 27 030 Totale del titolo 3 6 414 000 7 304 500 6 073 551 10 ACCANTONAMENTI 10 0 STANZIAMENTI DI PREVISIONE 2 043 000 1 966 000 — Totale del titolo 10 2 043 000 1 966 000 — TOTALE GENERALE 26 847 000 28 424 000 21 000 917

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale in servizio 1 1 0 0 Stipendi base 10 450 000 10 600 000 7 621 832 1 1 0 1 Assegni familiari 730 000 750 000 565 566 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 1 550 000 1 700 000 1 193 679 1 1 0 3 Indennità di segreteria 55 000 55 000 53 711 Totale dell'articolo 1 1 0 12 785 000 13 105 000 9 434 788 1 1 1 Agenti ausiliari e agenti locali 1 1 1 0 Agenti ausiliari 250 000 120 000 1 125 670 1 1 1 1 Interpreti ausiliari p.m. p.m. — 1 1 1 2 Agenti locali p.m. p.m. — 1 1 1 3 Tirocinanti 25 000 30 000 12 184 1 1 1 5 Agenti contrattuali p.m. — Totale dell'articolo 1 1 1 275 000 150 000 1 137 854 1 1 2 Perfezionamento professionale del personale 1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale 120 000 135 000 108 146 Totale dell'articolo 1 1 2 120 000 135 000 108 146 1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattie 356 000 360 500 264 474 1 1 3 1 Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali 102 000 103 000 67 626 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione 170 000 79 500 77 877 1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici p.m. p.m. — 1 1 3 4 Contributo al regime pensionistico comunitario p.m. p.m. — Totale dell'articolo 1 1 3 628 000 543 000 409 977 1 1 4 Assegni ed indennità varie 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 2 000 2 000 198 1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali 150 000 175 000 103 196 1 1 4 3 Indennità forfettarie di funzione p.m. 1 200 1 190 Totale dell'articolo 1 1 4 152 000 178 200 104 584 1 1 5 Lavoro straordinario 1 1 5 0 Lavoro straordinario p.m. p.m. — Totale dell'articolo 1 1 5 p.m. p.m. — 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 1 Interpreti indipendenti e operatori di conferenza p.m. p.m. — 1 1 7 5 Personale provvisorio 35 000 40 000 48 016 Totale dell'articolo 1 1 7 35 000 40 000 48 016 1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale 1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale 40 000 70 000 45 898 1 1 8 1 Spese di viaggio 6 000 15 000 1 839 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 100 000 140 000 70 072 1 1 8 3 Spese di trasloco 25 000 75 000 11 025 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 120 000 120 000 123 099 Totale dell'articolo 1 1 8 291 000 420 000 251 933 1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni 1 1 9 0 Coefficienti correttori 75 000 120 000 88 645 Totale dell'articolo 1 1 9 75 000 120 000 88 645 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 14 361 000 14 691 200 11 583 943 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Missioni e trasferte 1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte ed altre spese accessorie 94 000 106 000 121 730 Totale dell'articolo 1 3 0 94 000 106 000 121 730 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 94 000 106 000 121 730 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Infrastrutture di carattere medico-sociale 1 4 0 0 Ristoranti e mense 37 000 37 000 35 262 Totale dell'articolo 1 4 0 37 000 37 000 35 262 1 4 1 Servizio medico 1 4 1 0 Servizio medico 56 000 52 500 28 375 Totale dell'articolo 1 4 1 56 000 52 500 28 375 1 4 2 Altri interventi 1 4 2 0 Altri interventi 85 000 84 000 95 000 Totale dell'articolo 1 4 2 85 000 84 000 95 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 178 000 173 500 158 637 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Mobilità 1 5 2 0 Mobilità del personale p.m. p.m. — 1 5 2 1 Funzionari del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche p.m. p.m. — Totale dell'articolo 1 5 2 p.m. p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 p.m. p.m. — CAPITOLO 1 6 1 6 0 Servizio sociale 1 6 0 0 Sussidi straordinari p.m. p.m. — Totale dell'articolo 1 6 0 p.m. p.m. — 1 6 2 Altri interventi sociali 1 6 2 0 Altri interventi sociali p.m. p.m. — Totale dell'articolo 1 6 2 p.m. p.m. — 1 6 3 Centro per l'infanzia 1 6 3 0 Centro per l'infanzia 70 000 101 000 67 300 Totale dell'articolo 1 6 3 70 000 101 000 67 300 1 6 4 Aiuto integrativo ai minorati 1 6 4 0 Aiuto integrativo ai disabili 4 000 p.m. — Totale dell'articolo 1 6 4 4 000 p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 74 000 101 000 67 300 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Ricevimenti e rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 7 000 7 000 5 494 Totale dell'articolo 1 7 0 7 000 7 000 5 494 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 7 000 7 000 5 494 CAPITOLO 1 9 1 9 0 Pensioni 1 9 0 0 Pensioni e indennità una tantum p.m. p.m. — Totale dell'articolo 1 9 0 p.m. p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 p.m. p.m. — Totale del titolo 1 14 714 000 15 078 700 11 937 104 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 9 — PENSIONI

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0

Personale in servizio

1 1 0 0

Stipendi base

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 450 000 10 600 000 7 621 832

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 1

Assegni familiari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 730 000 750 000 565 566

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 550 000 1 700 000 1 193 679

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3

Indennità di segreteria

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 55 000 55 000 53 711

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria C* che la ricevevano il mese precedente al 1o maggio 2004, che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1

Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0

Agenti ausiliari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 250 000 120 000 1 125 670

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) degli agenti ausiliari e la quota a carico del datore di lavoro nel regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 1

Interpreti ausiliari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento da utilizzarsi esclusivamente quando il Servizio comune «Interpretazione-conferenze» (SCIC) non potrà fornire i servizi richiesti dal Centro di traduzione, in particolare durante le riunioni del proprio consiglio di amministrazione.

1 1 1 2

Agenti locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo V.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro nel regime di previdenza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3

Tirocinanti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 25 000 30 000 12 184

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.

1 1 1 5

Agenti contrattuali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. —

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 120 000 135 000 108 146

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24 bis.

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 356 000 360 500 264 474

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1

Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 102 000 103 000 67 626

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII.

Stanziamento destinato a coprire:

— la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base);

— un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 170 000 79 500 77 877

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28 bis.

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Tasso applicato: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti che il Centro effettua a favore dei suoi funzionari ed agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 3 4

Contributo al regime pensionistico comunitario

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire i versamenti che il Centro deve effettuare come contributo padronale al regime pensionistico comunitario.

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 000 2 000 198

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno di natalità,

— in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese che segue quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 150 000 175 000 103 196

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e per le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine.

1 1 4 3

Indennità forfettarie di funzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 1 200 1 190

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di funzione per il funzionario o l’agente temporaneo che debba sostenere regolarmente spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidategli.

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C* e D* nonché dagli agenti locali, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità previste.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 1

Interpreti indipendenti e operatori di conferenza

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Retribuzione degli interpreti indipendenti assunti per consentire al Centro di garantire l'interpretazione di talune conferenze, qualora la Commissione non fosse in grado di mettere a disposizione i suoi interpreti.

La retribuzione comporta, oltre al pagamento delle prestazioni, i contributi ad un regime previdenziale e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, il rimborso, per gli interpreti indipendenti che non risiedono nella sede in cui svolgono le loro prestazioni, delle spese di trasporto, nonché il pagamento di indennità forfettarie di viaggio.

1 1 7 5

Personale provvisorio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 35 000 40 000 48 016

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale provvisorio.

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 40 000 70 000 45 898

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione.

1 1 8 1

Spese di viaggio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 6 000 15 000 1 839

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei funzionari e degli agenti (e dei membri della loro famiglia) in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio.

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 100 000 140 000 70 072

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dei funzionari e degli agenti che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 3

Spese di trasloco

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 25 000 75 000 11 025

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dei funzionari e degli agenti che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché alla cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 120 000 120 000 123 099

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute ai funzionari ed agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento interno).

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 75 000 120 000 88 645

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari ed agenti temporanei, nonché alle ore di lavoro straordinario.

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni, trasferte ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 94 000 106 000 121 730

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o straordinarie sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0

Infrastrutture di carattere medico-sociale

1 4 0 0

Ristoranti e mense

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 37 000 37 000 35 262

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti e delle mense, in particolare le spese di esercizio, i contratti di manutenzione delle attrezzature, le forniture di materiali, ecc.

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 56 000 52 500 28 375

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 4 2

Altri interventi

1 4 2 0

Altri interventi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 85 000 84 000 95 000

Commento

Partecipazione al comitato per le attività sociali nonché alle spese connesse alle festività di fine anno.

CAPITOLO 1 5 —

MOBILITÀ

1 5 2

Mobilità

1 5 2 0

Mobilità del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti del Centro presso servizi nazionali o internazionali.

1 5 2 1

Funzionari del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti del Centro presso servizi nazionali o internazionali.

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

1 6 0

Servizio sociale

1 6 0 0

Sussidi straordinari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un agente, a un ex agente e agli aventi diritto di un agente deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 2

Altri interventi sociali

1 6 2 0

Altri interventi sociali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3

Centro per l'infanzia

1 6 3 0

Centro per l'infanzia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 70 000 101 000 67 300

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria del Centro alle spese per la custodia dei figli del personale del Centro in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0

Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 4 000 p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in attività di servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0

Ricevimenti e rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 7 000 7 000 5 494

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza, nonché manifestazioni di vario genere.

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI

1 9 0

Pensioni

1 9 0 0

Pensioni e indennità una tantum

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni e indennità una tantum.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie 950 000 1 050 000 850 606 2 0 1 Assicurazioni 1 000 1 000 500 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento p.m. 65 000 49 244 2 0 3 Pulizie e manutenzione 142 000 137 000 108 891 2 0 4 Sistemazione dei locali 50 000 50 000 — 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 150 000 185 000 115 145 2 0 6 Acquisto di beni immobili p.m. p.m. — 2 0 8 Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili 25 000 20 000 18 792 2 0 9 Altre spese p.m. p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 1 318 000 1 508 000 1 143 178 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Informatica 2 1 0 0 Funzionamento del centro informatico 1 000 000 1 000 000 795 339 Totale dell'articolo 2 1 0 1 000 000 1 000 000 795 339 2 1 2 2 1 2 0 Prestazioni del personale addetto all'informatica 600 000 700 000 429 256 Totale dell'articolo 2 1 2 600 000 700 000 429 256 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 1 600 000 1 700 000 1 224 595 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici 2 2 0 0 Attrezzatura iniziale 5 000 5 000 — 2 2 0 1 Rinnovo p.m. p.m. — 2 2 0 2 Noleggio 50 000 45 000 40 725 2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione 2 000 2 000 1 533 2 2 0 4 Automazione degli uffici 6 000 6 000 3 492 Totale dell'articolo 2 2 0 63 000 58 000 45 750 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Attrezzatura iniziale 35 000 41 000 27 935 2 2 1 1 Rinnovo p.m. p.m. — 2 2 1 2 Manutenzione, uso e riparazione 500 500 — Totale dell'articolo 2 2 1 35 500 41 500 27 935 2 2 3 Mezzi di trasporto 2 2 3 0 Prima attrezzatura in mezzi di trasporto p.m. p.m. — 2 2 3 2 Noleggio di mezzi di trasporto 20 000 20 000 18 312 2 2 3 3 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto 5 000 5 000 3 048 Totale dell'articolo 2 2 3 25 000 25 000 21 360 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri 20 000 25 000 14 138 2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione p.m. 2 500 — 2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici 7 000 8 000 4 809 2 2 5 3 Dizionari per i traduttori 20 000 25 000 5 912 2 2 5 4 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca p.m. p.m. — Totale dell'articolo 2 2 5 47 000 60 500 24 859 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 170 500 185 000 119 904 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e forniture per ufficio 35 000 35 000 20 618 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 20 000 25 000 6 514 2 3 2 1 Perdite di cambio p.m. p.m. — Totale dell'articolo 2 3 2 20 000 25 000 6 514 2 3 3 Spese di contenzioso p.m. p.m. — 2 3 4 Risarcimento danni e indennizzi p.m. p.m. — 2 3 5 Altre spese di funzionamento 2 3 5 0 Assicurazioni varie 10 000 9 000 10 000 2 3 5 2 Spese varie per riunioni interne 2 000 2 000 1 088 2 3 5 3 Trasloco di servizi 20 000 20 000 7 225 2 3 5 9 Altre spese 45 000 45 000 43 768 Totale dell'articolo 2 3 5 77 000 76 000 62 081 2 3 9 Prestazioni tra istituzioni 2 3 9 0 Prestazioni di traduzione da parte della Commissione 20 000 20 000 71 000 2 3 9 1 Lavori d'interpretazione 65 000 80 300 50 000 2 3 9 2 Servizi di assistenza amministrativa della Commissione 92 500 90 500 73 500 2 3 9 3 Pubblicazioni 40 000 50 000 27 921 Totale dell'articolo 2 3 9 217 500 240 800 222 421 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 349 500 376 800 311 634 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali 2 4 0 0 Spese postali e spese di porto 23 000 22 500 23 657 Totale dell'articolo 2 4 0 23 000 22 500 23 657 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione/abbonamenti e canoni di telecomunicazioni 140 000 182 500 108 973 Totale dell'articolo 2 4 1 140 000 182 500 108 973 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 163 000 205 000 132 630 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Spese per riunioni e convocazioni 2 5 0 0 Riunioni e convocazioni in generale 45 000 50 000 34 000 Totale dell'articolo 2 5 0 45 000 50 000 34 000 2 5 5 Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni 2 5 5 0 Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni 30 000 50 000 24 321 Totale dell'articolo 2 5 5 30 000 50 000 24 321 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 75 000 100 000 58 321 Totale del titolo 2 3 676 000 4 074 800 2 990 262 CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Affitto di immobili e spese accessorie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 950 000 1 050 000 850 606

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro di traduzione.

2 0 1

Assicurazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 000 1 000 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o parti di immobili occupati dal Centro.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 65 000 49 244

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.

2 0 3

Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 142 000 137 000 108 891

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, pulizia, bucato, pulitura a secco, ecc.), le spese di manutenzione delle attrezzature e degli impianti tecnici (ascensori, impianto di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, ecc.) e quelle necessarie per lo smaltimento dei rifiuti.

2 0 4

Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 50 000 50 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione dell'immobile.

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 150 000 185 000 115 145

Commento

Stanziamento destinato a coprire le diverse spese relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'affitto e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari pompieri volontari, le spese dei controlli legali.

2 0 6

Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede del Centro.

2 0 8

Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 25 000 20 000 18 792

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di perizie relative a beni immobili.

2 0 9

Altre spese

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

2 1 0

Informatica

2 1 0 0

Funzionamento del centro informatico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 000 000 1 000 000 795 339

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto o noleggio di attrezzature informatiche, lo sviluppo di software, le spese di manutenzione di hardware e (pacchetti) software e materiale corrente informatico vario, ecc.

2 1 2



2 1 2 0

Prestazioni del personale addetto all'informatica

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 600 000 700 000 429 256

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Attrezzatura iniziale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 5 000 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale (tra l'altro fotocopiatrici, fax, scanner, ecc.) per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

2 2 0 1

Rinnovo

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2

Noleggio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 50 000 45 000 40 725

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 000 2 000 1 533

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4

Automazione degli uffici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 6 000 6 000 3 492

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese impreviste legate all'automazione degli uffici.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Attrezzatura iniziale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 35 000 41 000 27 935

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di mobilio.

2 2 1 1

Rinnovo

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2

Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 500 500 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3

Mezzi di da trasporto

2 2 3 0

Prima attrezzatura in mezzi di trasporto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di un veicolo di servizio per le necessità del Centro.

2 2 3 2

Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 20 000 18 312

Commento

Stanziamento destinato a coprire la locazione, sotto forma di contratto a lungo termine, di due automobili di servizio nonché le spese di locazione occasionali per rispondere ad esigenze saltuarie.

2 2 3 3

Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 5 000 3 048

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dei mezzi di trasporto nonché quelle relative all'utilizzazione di trasporti in comune.

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 25 000 14 138

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere di biblioteca, documenti ed altre pubblicazioni.

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 2 500 —

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura in materiale speciale per biblioteche.

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 7 000 8 000 4 809

Commento

Stanziamento destinato ai contributi e agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche del Centro.

2 2 5 3

Dizionari per i traduttori

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 25 000 5 912

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di dizionari.

2 2 5 4

Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0

Cancelleria e forniture per ufficio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 35 000 35 000 20 618

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta e forniture per ufficio.

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 25 000 6 514

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1

Perdite di cambio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 3

Spese di contenzioso

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o altri esperti.

2 3 4

Risarcimento danni e indennizzi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese a carico del Centro per il risarcimento dei danni e gli indennizzi nonché quelle risultanti dalla responsabilità civile.

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 9 000 10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni in generale, la responsabilità civile, il furto, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi.

2 3 5 2

Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 000 2 000 1 088

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3

Trasloco di servizi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 20 000 7 225

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traslochi all'interno dell'edificio.

2 3 5 9

Altre spese

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 45 000 45 000 43 768

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non previste in modo specifico, in particolare gli studi di valutazione e gli onorari di consulenti esterni.

2 3 9

Prestazioni tra istituzioni

2 3 9 0

Prestazioni di traduzione da parte della Commissione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 20 000 71 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i lavori di traduzione, compresa la dattilografia, effettuati dalla Commissione per conto del Centro di traduzione.

2 3 9 1

Lavori d'interpretazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 65 000 80 300 50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione.

2 3 9 2

Servizi di assistenza amministrativa della Commissione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 92 500 90 500 73 500

Commento

Articolo 12 del regolamento (CE) n. 2965/94 recante creazione del Centro.

Stanziamento destinato alla copertura dei servizi di assistenza amministrativa della Commissione al Centro di traduzione.

2 3 9 3

Pubblicazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 40 000 50 000 27 921

Commento

Stanziamento destinato a coprire essenzialmente le spese di pubblicazione e altre azioni di comunicazione.

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali e spese di porto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 23 000 22 500 23 657

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto, compresa la spedizione di colli postali.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione/abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 140 000 182 500 108 973

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento e di comunicazioni telefoniche, di fax, di teleconferenza e di trasmissione dati, nonché le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni.

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0

Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni in generale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 45 000 50 000 34 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno, di trasporto e per altre formalità degli esperti, segnatamente i membri del consiglio di amministrazione e del comitato interistituzionale convocati per partecipare alle commissioni e ai gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 5

Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni

2 5 5 0

Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 30 000 50 000 24 321

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Prestazioni di personale indipendente 3 0 0 0 Prestazioni di personale indipendente 6 384 000 7 274 500 6 046 521 Totale dell'articolo 3 0 0 6 384 000 7 274 500 6 046 521 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 6 384 000 7 274 500 6 046 521 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Attività di cooperazione interistituzionale 3 1 0 0 Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico 30 000 30 000 27 030 Totale dell'articolo 3 1 0 30 000 30 000 27 030 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 30 000 30 000 27 030 Totale del titolo 3 6 414 000 7 304 500 6 073 551 CAPITOLO 3 0 — PRESTAZIONI DI PERSONALE INDIPENDENTE CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

CAPITOLO 3 0 —

PRESTAZIONI DI PERSONALE INDIPENDENTE

3 0 0

Prestazioni di personale indipendente

3 0 0 0

Prestazioni di personale indipendente

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 6 384 000 7 274 500 6 046 521

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni dei traduttori indipendenti e ai lavori di dattilografia e immissione dati effettuati all'esterno.

CAPITOLO 3 1 —

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 1 0

Attività di cooperazione interistituzionale

3 1 0 0

Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 30 000 30 000 27 030

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alle azioni decise dal comitato interistituzionale della traduzione e dell’interpretazione (CITI) tese a promuovere la cooperazione interistituzionale nel settore linguistico.

TITOLO 10

ACCANTONAMENTI

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 10 0 10 0 0 Stanziamenti di previsione 10 0 0 0 Accantonamento per coprire i contributi a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario 2 038 000 1 961 000 — 10 0 0 1 Accantonamento per l’acquisto di beni immobili p.m. p.m. — 10 0 0 2 Riserva per imprevisti 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Accantonamento per gli obblighi potenziali derivanti dalla locazione di immobili p.m. p.m. — 10 0 0 4 Accantonamento per il fondo permanente di prefinanziamento p.m. p.m. — Totale dell'articolo 10 0 0 2 043 000 1 966 000 — TOTALE DEL CAPITOLO 10 0 2 043 000 1 966 000 — Totale del titolo 10 2 043 000 1 966 000 — TOTALE GENERALE 26 847 000 28 424 000 21 000 917 CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI DI PREVISIONE

CAPITOLO 10 0 —

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

10 0 0

Stanziamenti di previsione

10 0 0 0

Accantonamento per coprire i contributi a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 038 000 1 961 000 —

Commento

Accantonamento costituito a titolo di stanziamento di previsione per il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario.

Questo stanziamento è a carattere provvisorio e può essere utilizzato soltanto previo storno alla voce 1 1 3 4, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro.

10 0 0 1

Accantonamento per l’acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Accantonamento costituito a titolo di stanziamento di previsione per l’eventuale acquisto di un edificio per la sede del Centro.

Questo stanziamento ha un carattere provvisorio e può essere utilizzato soltanto previo storno alla voce 2 0 6 0, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro.

10 0 0 2

Riserva per imprevisti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 5 000 —

Commento

Riserva per imprevisti.

10 0 0 3

Accantonamento per gli obblighi potenziali derivanti dalla locazione di immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Accantonamento costituito per tenere conto dell’incertezza relativa agli obblighi potenziali connessi ai locali messi a disposizione dal Centro.

10 0 0 4

Accantonamento per il fondo permanente di prefinanziamento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. —

Commento

Accantonamento destinato ad istituire il fondo permanente di prefinanziamento di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario del Centro.