IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 126/225

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2007

(2007/286/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 13 000 000 12 100 000 0,— 1 2 SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI 700 000 500 000 300 000,— Totale del titolo 1 13 700 000 12 600 000 300 000,— 2 ALTRE SOVVENZIONI 2 1 PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA 411 706 521 125 515 625,— 2 2 STRATEGIA DI PREADESIONE 100 000 Totale del titolo 2 511 706 521 125 515 625,— 3 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 3 1 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 0 0 0,— Totale del titolo 3 0 0 0,— TOTALE GENERALE 14 211 706 13 121 125 815 625,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 1 1 13 000 000 12 100 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 13 000 000 12 100 000 0,— CAPITOLO 1 2 1 2 0 PHARE p.m. 500 000 300 000,— 1 2 1 CARDS 700 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 700 000 500 000 300 000,— Totale del titolo 1 13 700 000 12 600 000 300 000,— CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA CAPITOLO 1 2 — SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 13 000 000 12 100 000 0,—

CAPITOLO 1 2 — SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

1 2 0 PHARE

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. 500 000 300 000,—

1 2 1 CARDS

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 700 000

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 2 1 411 706 521 125 515 625,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 411 706 521 125 515 625,— CAPITOLO 2 2 2 2 1 Turchia 100 000 2 2 2 Croazia p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 100 000 Totale del titolo 2 511 706 521 125 515 625,— CAPITOLO 2 1 — PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA CAPITOLO 2 2 — STRATEGIA DI PREADESIONE

CAPITOLO 2 1 — PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 411 706 521 125 515 625,—

CAPITOLO 2 2 — STRATEGIA DI PREADESIONE

2 2 1 Turchia

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 100 000

2 2 2 Croazia

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m.

TITOLO 3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 3 1 0 0 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 0 0 0,— Totale del titolo 3 0 0 0,— TOTALE GENERALE 14 211 706 13 121 125 815 625,— CAPITOLO 3 1 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 3 1 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 0 0 0,—

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— 1 2 PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— 2 SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO 2 1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— Totale del titolo 2 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— 3 SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI 3 1 ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— Totale del titolo 3 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— 4 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE 4 1 PROGETTI p.m. Totale del titolo 4 p.m. 5 RISERVA 5 1 SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE — 500 000 16 378,— 5 2 SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS 700 000 Totale del titolo 5 700 000 500 000 16 378,— TOTALE GENERALE 14 211 706 13 121 125 10 932 568,—

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 1 1 1 1 1 Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente 1 1 1 1 Stipendi base 4 950 000 4 511 100 3 939 367,— 1 1 1 2 Assegni familiari 550 000 530 000 436 194,— 1 1 1 3 Indennità di dislocazione e di espatrio 690 000 645 000 535 599,— 1 1 1 4 Indennità forfettaria 13 000 18 500 17 159,— 1 1 1 5 Assegni di natalità e di decesso 1 500 660 476,— 1 1 1 6 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 175 000 160 000 137 180,— 1 1 1 7 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee) 140 000 170 000 62 549,— Totale dell'articolo 1 1 1 6 519 500 6 035 260 5 128 524,— 1 1 2 Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari 1 1 2 1 Agenti ausiliari p.m. p.m. 129 081,— Totale dell'articolo 1 1 2 p.m. p.m. 129 081,— 1 1 3 Stipendi e indennità per gli agenti locali 1 1 3 1 Agenti locali p.m. p.m. 33 365,— Totale dell'articolo 1 1 3 p.m. p.m. 33 365,— 1 1 4 Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali 1 1 4 1 Agenti contrattuali 692 000 575 000 407 090,— Totale dell'articolo 1 1 4 692 000 575 000 407 090,— 1 1 5 Spese per altri agenti 1 1 5 1 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Personale dell'Agenzia p.m. p.m. 116 368,— 1 1 5 4 Tirocinanti 500 p.m. 73,— Totale dell'articolo 1 1 5 500 p.m. 116 441,— 1 1 6 Sistema di previdenza sociale 1 1 6 1 Copertura dei rischi di malattia 165 000 150 000 131 824,— 1 1 6 2 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali 43 000 45 000 34 850,— 1 1 6 3 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 60 000 50 000 41 837,— 1 1 6 4 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 6 268 000 245 000 208 511,— 1 1 7 Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti 1 1 7 1 Coefficienti correttori – 375 000 – 330 000 – 306 641,— 1 1 7 2 Stanziamento previsionale p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 7 – 375 000 – 330 000 – 306 641,— 1 1 8 Spese connesse alle procedure di assunzione 1 1 8 1 Procedure di assunzione 40 000 25 000 19 738,— Totale dell'articolo 1 1 8 40 000 25 000 19 738,— 1 1 9 Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale 1 1 9 1 Perfezionamento professionale 40 000 50 000 25 436,— Totale dell'articolo 1 1 9 40 000 50 000 25 436,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— CAPITOLO 1 2 1 2 1 Pensioni e indennità una tantum 1 2 1 1 Pensioni e indennità una tantum p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 2 1 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 2 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 1 Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1 Stipendi base

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 950 000 4 511 100 3 939 367,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

1 1 1 2 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 550 000 530 000 436 194,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 3 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 690 000 645 000 535 599,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 4 Indennità forfettaria

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 13 000 18 500 17 159,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliare che occupa un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 5 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 500 660 476,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno forfettario di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

— la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

— le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta.

1 1 1 6 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 175 000 160 000 137 180,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

— una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km,

— due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 1 7 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 140 000 170 000 62 549,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e gli articoli 5, 6, 7 e 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

Esso copre altresì le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Lo stanziamento copre anche le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Esso copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 2 Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari

1 1 2 1 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 129 081,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

1 1 3 Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1 Agenti locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 33 365,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale per gli agenti locali.

1 1 4 Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 692 000 575 000 407 090,—

Commento

Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004.

1 1 5 Spese per altri agenti

1 1 5 1 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Osservatorio di funzionari di Stati membri ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali.

1 1 5 2 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea degli agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

1 1 5 3 Personale dell'Agenzia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 116 368,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.

Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.

1 1 5 4 Tirocinanti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 500 p.m. 73,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i tirocinanti.

1 1 6 Sistema di previdenza sociale

1 1 6 1 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 165 000 150 000 131 824,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 6 2 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 43 000 45 000 34 850,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

— la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base),

— agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 6 3 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 60 000 50 000 41 837,—

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 6 4 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti che l'agenzia effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 7 Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 – 375 000 – 330 000 – 306 641,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 7 2 Stanziamento previsionale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

1 1 8 Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1 Procedure di assunzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 40 000 25 000 19 738,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle procedure di assunzione, in particolare i costi per l'organizzazione di concorsi.

1 1 9 Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 40 000 50 000 25 436,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale, l'utilizzazione dei metodi moderni, dei seminari, ecc.

Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi d'organizzazione.

CAPITOLO 1 2 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

1 2 1 Pensioni e indennità una tantum

1 2 1 1 Pensioni e indennità una tantum

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le pensioni e indennità di cessazione dal servizio (articolo 1 9 0), la copertura dei rischi di malattia (articolo 1 9 3), l'aiuto sociale ai beneficiari di una pensione comunitaria (articolo 1 9 6) e gli adeguamenti delle pensioni e delle varie indennità (articolo 1 9 9).

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 2 1 2 1 1 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie 2 1 1 1 Affitti 456 882 391 103 361 270,— 2 1 1 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 47 636 44 520 42 937,— 2 1 1 3 Pulizie e manutenzione 111 568 94 605 59 435,— 2 1 1 4 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 120 000 97 944 73 408,— 2 1 1 5 Acquisizione di beni immobiliari p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Costruzione di immobili p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Altre spese relative agli immobili 40 000 26 800 10 424,— Totale dell'articolo 2 1 1 776 086 654 972 547 474,— 2 1 2 Informatica 2 1 2 1 Gestione del centro informatico 518 700 453 700 294 984,— Totale dell'articolo 2 1 2 518 700 453 700 294 984,— 2 1 3 Beni mobili e spese accessorie 2 1 3 1 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio 5 955 5 565 5 198,— 2 1 3 4 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto 12 039 11 130 6 598,— 2 1 3 7 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri 21 500 21 200 8 267,— 2 1 3 8 Abbonamenti a giornali e periodici 22 500 22 366 12 100,— 2 1 3 9 Cancelleria e materiale per ufficio 55 000 58 300 20 794,— Totale dell'articolo 2 1 3 116 994 118 561 52 957,— 2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente 2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari 20 000 31 800 20 466,— 2 1 4 2 Risarcimento danni p.m. p.m. p.m. 2 1 4 3 Assicurazioni varie 17 000 16 695 12 144,— 2 1 4 4 Tenute di servizio ed abiti da lavoro 2 799 2 616 0,— 2 1 4 5 Spese varie per riunioni interne 8 929 8 345 2 725,— 2 1 4 6 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi p.m. p.m. p.m. 2 1 4 7 Spese di affrancatura e di spedizione 35 000 39 247 18 673,— 2 1 4 8 Telefono, telegrafo, telex e televisione 112 000 105 735 88 946,— 2 1 4 9 Altre spese di funzionamento amministrativo corrente p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 1 4 195 728 204 438 142 954,— 2 1 5 Infrastrutture di carattere medico-sociale 2 1 5 1 Ristoranti e mense 20 000 14 575 15 583,— 2 1 5 2 Relazioni sociali fra il personale 15 000 18 550 8 187,— 2 1 5 3 Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia p.m. 5 444 0,— 2 1 5 4 Servizio medico 14 849 20 000 7 653,— Totale dell'articolo 2 1 5 49 849 58 569 31 423,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— Totale del titolo 2 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 1 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1 Affitti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 456 882 391 103 361 270,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall'Osservatorio.

2 1 1 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 47 636 44 520 42 937,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

2 1 1 3 Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 111 568 94 605 59 435,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc.).

Esso copre altresì i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.).

2 1 1 4 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 120 000 97 944 73 408,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari e altro personale addetto al pronto intervento nonché le spese di controlli legali.

2 1 1 5 Acquisizione di beni immobiliari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di beni immobiliari.

2 1 1 6 Costruzione di immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione di immobili.

2 1 1 7 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 40 000 26 800 10 424,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad immobili non previste espressamente dagli altri articoli, segnatamente le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte che costituiscono una remunerazione dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese accessorie.

2 1 2 Informatica

2 1 2 1 Gestione del centro informatico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 518 700 453 700 294 984,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.

2 1 3 Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 1 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in materiale per lo stoccaggio della documentazione, degli archivi e la gestione della corrispondenza.

2 1 3 2 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature su questa voce è condizionato dal declassamento, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle attrezzature sostituiti.

2 1 3 3 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 955 5 565 5 198,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in mobilio.

2 1 3 4 Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 1 3 5 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, in franchigia dell'IVA, di un'autovettura per le necessità dell'Osservatorio.

2 1 3 6 Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 12 039 11 130 6 598,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di mezzi di trasporto, le spese di noleggio occasionale, i rimborsi delle spese di taxi e tutte le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di trasporto: assicurazioni, carburante, pezzi di ricambio e fatture di riparazione.

2 1 3 7 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 21 500 21 200 8 267,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di monografie specializzate, annuari, repertori, dizionari, ecc.

2 1 3 8 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 22 500 22 366 12 100,—

Commento

Previsione proporzionale basata sui dati correnti delle istituzioni, che riflette le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 1 3 9 Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 55 000 58 300 20 794,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, di buste, di forniture d'ufficio e di prodotti per la stampa.

2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 000 31 800 20 466,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 1 4 2 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Osservatorio a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della sua responsabilità civile.

2 1 4 3 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 17 000 16 695 12 144,—

Commento

Lo stanziamento copre in particolare le assicurazioni omnium, l'assicurazione contro il furto, gli incidenti, la responsabilità civile, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.

2 1 4 4 Tenute di servizio ed abiti da lavoro

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 799 2 616 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per gli autisti e gli uscieri.

2 1 4 5 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 8 929 8 345 2 725,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi e colazioni serviti in occasione di riunioni interne.

2 1 4 6 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione generale del materiale, del mobilio e delle forniture di ufficio.

2 1 4 7 Spese di affrancatura e di spedizione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 35 000 39 247 18 673,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese di invio dei pacchi postali e altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza interna dell'Osservatorio.

2 1 4 8 Telefono, telegrafo, telex e televisione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 112 000 105 735 88 946,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche (solo chiamate di servizio, poiché quelle private vengono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati, nonché gli acquisti di elenchi telefonici.

2 1 4 9 Altre spese di funzionamento amministrativo corrente

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento amministrativo corrente non coperte dalle altre voci di quest'articolo.

2 1 5 Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 1 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 20 000 14 575 15 583,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente dei ristoranti, dei bar e delle mense, in particolare le spese di manutenzione delle attrezzature.

2 1 5 2 Relazioni sociali fra il personale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 15 000 18 550 8 187,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le animazioni socioculturali,

— le medaglie per 20 anni di servizio,

— le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

— le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari).

2 1 5 3 Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. 5 444 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Osservatorio alle spese di custodia dei figli del suo personale.

2 1 5 4 Servizio medico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 14 849 20 000 7 653,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo medico annuale del personale.

TITOLO 3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 3 1 3 1 1 Pubblicazioni 3 1 1 1 Pubblicazioni 350 000 350 000 835 681,— Totale dell'articolo 3 1 1 350 000 350 000 835 681,— 3 1 2 Lavori di traduzione 3 1 2 1 Lavori di traduzione 578 224 500 000 p.m. Totale dell'articolo 3 1 2 578 224 500 000 p.m. 3 1 4 Attività relative a progetti affidati a terzi 3 1 4 1 Attività relative a progetti affidati a terzi 147 245 86 745 71 573,— Totale dell'articolo 3 1 4 147 245 86 745 71 573,— 3 1 5 Attività relative a progetti Reitox 3 1 5 1 Principali progetti Reitox 2 625 000 2 625 000 2 371 171,— Totale dell'articolo 3 1 5 2 625 000 2 625 000 2 371 171,— 3 1 6 Missioni 3 1 6 1 Missioni 215 952 215 952 215 964,— Totale dell'articolo 3 1 6 215 952 215 952 215 964,— 3 1 7 Riunioni statutarie 3 1 7 1 Riunioni statutarie 400 000 400 000 249 310,— Totale dell'articolo 3 1 7 400 000 400 000 249 310,— 3 1 8 Riunioni tecniche 3 1 8 1 Riunioni tecniche 347 898 347 898 338 219,— Totale dell'articolo 3 1 8 347 898 347 898 338 219,— 3 1 9 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 3 1 9 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 5 030 5 030 2 935,— Totale dell'articolo 3 1 9 5 030 5 030 2 935,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— Totale del titolo 3 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 1 1 Pubblicazioni

3 1 1 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 350 000 350 000 835 681,—

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

— le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio,

— i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali,

— gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche,

— traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio,

— attività presso gli operatori scientifici e i poteri pubblici interessati.

3 1 2 Lavori di traduzione

3 1 2 1 Lavori di traduzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 578 224 500 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio.

3 1 4 Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1 Attività relative a progetti affidati a terzi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 147 245 86 745 71 573,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

3 1 5 Attività relative a progetti Reitox

3 1 5 1 Principali progetti Reitox

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 2 625 000 2 625 000 2 371 171,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

3 1 6 Missioni

3 1 6 1 Missioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 215 952 215 952 215 964,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 1 7 Riunioni statutarie

3 1 7 1 Riunioni statutarie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 400 000 400 000 249 310,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e di avvicinamento degli esperti e altre formalità, in particolare per i membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e della rete Reitox convocati per partecipare alle commissioni e gruppi di studio e di lavoro.

Esso copre altresì le spese connesse allo svolgimento delle riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 1 8 Riunioni tecniche

3 1 8 1 Riunioni tecniche

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 347 898 347 898 338 219,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

3 1 9 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 1 9 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 5 030 5 030 2 935,—

Commento

Stanziamento destinato al rimborso delle spese che i funzionari autorizzati hanno dovuto sostenere per adempiere ad obblighi di rappresentanza a nome dell'Osservatorio, nell'interesse del servizio.

TITOLO 4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 4 1 4 1 1 Attività relative a progetti affidati a terzi p.m. 4 1 2 Attività relative a progetti Reitox p.m. 4 1 3 Riunioni relative a progetti p.m. 4 1 4 Missioni relative a progetti p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 p.m. Totale del titolo 4 p.m. CAPITOLO 4 1 — PROGETTI

CAPITOLO 4 1 — PROGETTI

4 1 1 Attività relative a progetti affidati a terzi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

4 1 2 Attività relative a progetti Reitox

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m.

Commento

Sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

4 1 3 Riunioni relative a progetti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

4 1 4 Missioni relative a progetti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

TITOLO 5

RISERVA

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 5 1 — 500 000 16 378,— TOTALE DEL CAPITOLO 5 1 — 500 000 16 378,— CAPITOLO 5 2 700 000 TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 700 000 Totale del titolo 5 700 000 500 000 16 378,— TOTALE GENERALE 14 211 706 13 121 125 10 932 568,— CAPITOLO 5 1 — SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE CAPITOLO 5 2 — SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

CAPITOLO 5 1 — SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 — 500 000 16 378,—

CAPITOLO 5 2 — SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 700 000

Tabella dell’organico 2007