IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 91/33

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008

(2008/242/CE)

Obiettivi generali

Preambolo

Con riferimento alle spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 4 1) si rileva che gli importi in corrispondenza della denominazione «iniziale 2007» rappresentano i costi che figurano nei contratti PHARE IV (capitolo 4 1). Gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» rappresentano le spese previste nel corso dell’anno tenuto conto degli importi riscossi nel 2006 (236 540 EUR) e delle possibili entrate del bilancio 2007 (213 460 EUR) per un totale complessivo pari a 450 000 EUR.

Per quanto concerne le spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 4 3), gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» sono intesi a presentare la base legale, sottoscritta e riportata nel bilancio 2007 dell’Agenzia EU-OSHA, per un totale di 227 100 EUR

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2008 Esercizio 2007 Esercizio 2006 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— Totale del titolo 1 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— 2 ALTRE SOVVENZIONI 2 0 ALTRE SOVVENZIONI 183 202 207 202 136 300,— Totale del titolo 2 183 202 207 202 136 300,— 5 ENTRATE VARIE 5 0 RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI p.m. p.m. 0,— 5 2 RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI p.m. p.m. 0,— 5 4 ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE p.m. 279 941 58 786,— 5 9 ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 5 p.m. 279 941 58 786,— 6 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 6 0 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO p.m. 67 470,— Totale del titolo 6 p.m. 67 470,— TOTALE GENERALE 14 946 552 14 927 703 12 459 096,—

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2008 Stanziamenti 2007 Esecuzione 2006 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 5 002 112 4 743 445 3 902 948,— 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 34 776 51 350 53 241,— 1 5 MOBILITÀ p.m. 2 500 0,— 1 6 SERVIZIO SOCIALE p.m. p.m. 0,— 1 8 REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 1 5 036 888 4 797 295 3 956 189,— 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 855 502 941 723 775 319,— 2 1 TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE 428 128 365 034 420 071,— 2 2 COSTI RELATIVI A BENI MOBILI 65 243 47 388 26 711,— 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 50 953 71 841 82 123,— 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 183 488 196 921 158 996,— Totale del titolo 2 1 583 314 1 622 907 1 463 220,— 3 SPESE OPERATIVE 3 0 OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO 1 226 901 1 068 795 613 043,— 3 1 INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO 1 190 021 1 166 687 881 304,— 3 2 COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI 4 307 987 4 253 517 4 264 194,— 3 3 COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO 1 175 091 1 520 942 1 263 596,— Totale del titolo 3 7 900 000 8 009 941 7 022 137,— 4 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE 4 0 PROGRAMMA PHARE III 253 486,— 4 1 PROGRAMMA PHARE IV 213 460 301 920,— 4 2 NEW OSH ERA 63 000 57 000 30 000,— 4 3 PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 164 610 227 100 4 4 PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA 198 740 Totale del titolo 4 426 350 497 560 585 406,— 5 RISERVA Totale del titolo 5 TOTALE GENERALE 14 946 552 14 927 703 13 026 952,—

Tabella dell'organico