IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 2/249

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/16/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 13 000 000 469 321 13 469 321 1 2 SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI 700 000 – 150 000 550 000 Totale del titolo 1 13 700 000 319 321 14 019 321 2 ALTRE SOVVENZIONI 2 2 STRATEGIA DI PREADESIONE 100 000 – 100 000 p.m. Totale del titolo 2 511 706 – 100 000 411 706 3 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO Totale del titolo 3 0 0 TOTALE GENERALE 14 211 706 219 321 14 431 027

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 1 1 13 000 000 469 321 13 469 321 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 13 000 000 469 321 13 469 321 CAPITOLO 1 2 1 2 1 CARDS 700 000 – 150 000 550 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 700 000 – 150 000 550 000 Totale del titolo 1 13 700 000 319 321 14 019 321 CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA CAPITOLO 1 2 — SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 13 000 000 469 321 13 469 321

CAPITOLO 1 2 — SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

1 2 1 CARDS

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 700 000 – 150 000 550 000

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 2 2 2 1 Turchia 100 000 – 100 000 — 2 2 2 Croazia p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 100 000 – 100 000 p.m. Totale del titolo 2 511 706 – 100 000 411 706 TOTALE GENERALE 14 211 706 219 321 14 431 027 CAPITOLO 2 2 — STRATEGIA DI PREADESIONE

CAPITOLO 2 2 — STRATEGIA DI PREADESIONE

2 2 1 Turchia

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 100 000 – 100 000 —

2 2 2 Croazia

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. p.m.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 7 185 000 –66 776 7 118 224 Totale del titolo 1 7 185 000 –66 776 7 118 224 2 SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO 2 1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO 1 657 357 436 097 2 093 454 Totale del titolo 2 1 657 357 436 097 2 093 454 3 SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI Totale del titolo 3 4 669 349 4 669 349 4 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE Totale del titolo 4 5 RISERVA Totale del titolo 5 700 000 700 000 TOTALE GENERALE 14 211 706 369 321 14 581 027

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 1 1 1 1 1 Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente 1 1 1 1 Stipendi base 4 950 000 – 191 000 4 759 000 1 1 1 2 Assegni familiari 550 000 64 000 614 000 1 1 1 3 Indennità di dislocazione e di espatrio 690 000 3 000 693 000 1 1 1 4 Indennità forfettaria 13 000 – 500 12 500 1 1 1 5 Assegni di natalità e di decesso 1 500 – 700 800 1 1 1 6 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 175 000 –1 000 174 000 1 1 1 7 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee) 140 000 –6 000 134 000 Totale dell'articolo 1 1 1 6 519 500 – 132 200 6 387 300 1 1 3 Stipendi e indennità per gli agenti locali 1 1 3 1 Agenti locali p.m. 224 224 Totale dell'articolo 1 1 3 p.m. 224 224 1 1 4 Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali 1 1 4 1 Agenti contrattuali 692 000 15 000 707 000 Totale dell'articolo 1 1 4 692 000 15 000 707 000 1 1 5 Spese per altri agenti 1 1 5 3 Personale dell'Agenzia p.m. 91 200 91 200 1 1 5 4 Tirocinanti 500 – 500 p.m. Totale dell'articolo 1 1 5 500 90 700 91 200 1 1 6 Sistema di previdenza sociale 1 1 6 1 Copertura dei rischi di malattia 165 000 –4 000 161 000 1 1 6 2 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali 43 000 –10 000 33 000 1 1 6 3 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 60 000 –9 500 50 500 Totale dell'articolo 1 1 6 268 000 –23 500 244 500 1 1 7 Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti 1 1 7 1 Coefficienti correttori – 375 000 –40 000 – 415 000 Totale dell'articolo 1 1 7 – 375 000 –40 000 – 415 000 1 1 8 Spese connesse alle procedure di assunzione 1 1 8 1 Procedure di assunzione 40 000 –12 000 28 000 Totale dell'articolo 1 1 8 40 000 –12 000 28 000 1 1 9 Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale 1 1 9 1 Perfezionamento professionale 40 000 35 000 75 000 Totale dell'articolo 1 1 9 40 000 35 000 75 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 7 185 000 –66 776 7 118 224 Totale del titolo 1 7 185 000 –66 776 7 118 224 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 1 Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1 Stipendi base

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 4 950 000 – 191 000 4 759 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

1 1 1 2 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 550 000 64 000 614 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 3 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 690 000 3 000 693 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 4 Indennità forfettaria

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 13 000 – 500 12 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliare che occupa un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 5 Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 500 – 700 800

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno forfettario di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

— la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

— le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta.

1 1 1 6 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 175 000 –1 000 174 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

— una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km,

— due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 1 7 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 140 000 –6 000 134 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e gli articoli 5, 6, 7 e 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

Esso copre altresì le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Lo stanziamento copre anche le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Esso copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 3 Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1 Agenti locali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 224 224

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale per gli agenti locali.

1 1 4 Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 692 000 15 000 707 000

Commento

Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004.

1 1 5 Spese per altri agenti

1 1 5 3 Personale dell'Agenzia

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 91 200 91 200

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.

Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.

1 1 5 4 Tirocinanti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 500 – 500 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i tirocinanti.

1 1 6 Sistema di previdenza sociale

1 1 6 1 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 165 000 –4 000 161 000

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 6 2 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 43 000 –10 000 33 000

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

— la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base),

— agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 6 3 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 60 000 –9 500 50 500

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 7 Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo – 375 000 –40 000 – 415 000

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 8 Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1 Procedure di assunzione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 40 000 –12 000 28 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle procedure di assunzione, in particolare i costi per l'organizzazione di concorsi.

1 1 9 Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1 Perfezionamento professionale

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 40 000 35 000 75 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale, l'utilizzazione dei metodi moderni, dei seminari, ecc.

Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi d'organizzazione.

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 1 2 1 1 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie 2 1 1 1 Affitti 456 882 –20 926 435 956 2 1 1 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 47 636 – 548 47 088 2 1 1 3 Pulizie e manutenzione 111 568 18 673 130 241 2 1 1 4 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 120 000 –14 464 105 536 2 1 1 7 Altre spese relative agli immobili 40 000 34 500 74 500 Totale dell'articolo 2 1 1 776 086 17 235 793 321 2 1 2 Informatica 2 1 2 1 Gestione del centro informatico 518 700 419 578 938 278 Totale dell'articolo 2 1 2 518 700 419 578 938 278 2 1 3 Beni mobili e spese accessorie 2 1 3 3 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio 5 955 –1 275 4 680 Totale dell'articolo 2 1 3 116 994 –1 275 115 719 2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente 2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari 20 000 –2 500 17 500 2 1 4 2 Risarcimento danni p.m. 5 000 5 000 2 1 4 3 Assicurazioni varie 17 000 –2 735 14 265 2 1 4 4 Tenute di servizio ed abiti da lavoro 2 799 2 000 4 799 2 1 4 7 Spese di affrancatura e di spedizione 35 000 –6 500 28 500 2 1 4 8 Telefono, telegrafo, telex e televisione 112 000 8 794 120 794 Totale dell'articolo 2 1 4 195 728 4 059 199 787 2 1 5 Infrastrutture di carattere medico-sociale 2 1 5 2 Relazioni sociali fra il personale 15 000 –3 500 11 500 Totale dell'articolo 2 1 5 49 849 –3 500 46 349 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 1 657 357 436 097 2 093 454 Totale del titolo 2 1 657 357 436 097 2 093 454 TOTALE GENERALE 14 211 706 369 321 14 581 027 CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 1 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1 Affitti

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 456 882 –20 926 435 956

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall'Osservatorio.

2 1 1 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 47 636 – 548 47 088

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

2 1 1 3 Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 111 568 18 673 130 241

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc.).

Esso copre altresì i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.).

2 1 1 4 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 120 000 –14 464 105 536

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari e altro personale addetto al pronto intervento nonché le spese di controlli legali.

2 1 1 7 Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 40 000 34 500 74 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad immobili non previste espressamente dagli altri articoli, segnatamente le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte che costituiscono una remunerazione dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese accessorie.

2 1 2 Informatica

2 1 2 1 Gestione del centro informatico

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 518 700 419 578 938 278

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.

2 1 3 Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 3 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 5 955 –1 275 4 680

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in mobilio.

2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 20 000 –2 500 17 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 1 4 2 Risarcimento danni

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 5 000 5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Osservatorio a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della sua responsabilità civile.

2 1 4 3 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 17 000 –2 735 14 265

Commento

Lo stanziamento copre in particolare le assicurazioni omnium, l'assicurazione contro il furto, gli incidenti, la responsabilità civile, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.

2 1 4 4 Tenute di servizio ed abiti da lavoro

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2 799 2 000 4 799

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per gli autisti e gli uscieri.

2 1 4 7 Spese di affrancatura e di spedizione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 35 000 –6 500 28 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese di invio dei pacchi postali e altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza interna dell'Osservatorio.

2 1 4 8 Telefono, telegrafo, telex e televisione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 112 000 8 794 120 794

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche (solo chiamate di servizio, poiché quelle private vengono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati, nonché gli acquisti di elenchi telefonici.

2 1 5 Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 2 Relazioni sociali fra il personale

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 15 000 –3 500 11 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le animazioni socioculturali,

— le medaglie per 20 anni di servizio,

— le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

— le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari).

SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO p.m. 27 200 27 200 Totale del titolo 1 p.m. 27 200 27 200 2 SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO 2 1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO p.m. 2 000 2 000 Totale del titolo 2 p.m. 2 000 2 000 3 SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI 3 1 ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE p.m. 510 800 510 800 Totale del titolo 3 p.m. 510 800 510 800 4 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE Totale del titolo 4 5 RISERVA 5 2 SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS 10 000 10 000 Totale del titolo 5 — 10 000 10 000 TOTALE GENERALE p.m. 550 000 550 000

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 1 1 1 1 5 Spese per altri agenti 1 1 5 3 Personale dell'Agenzia p.m. 27 200 27 200 Totale dell'articolo 1 1 5 p.m. 27 200 27 200 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 p.m. 27 200 27 200 Totale del titolo 1 p.m. 27 200 27 200 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 5 Spese per altri agenti

1 1 5 3 Personale dell'Agenzia

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 27 200 27 200

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.

Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 1 2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente 2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari p.m. 2 000 2 000 Totale dell'articolo 2 1 4 p.m. 2 000 2 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 p.m. 2 000 2 000 Totale del titolo 2 p.m. 2 000 2 000 CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 2 000 2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

TITOLO 3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 3 1 3 1 1 Pubblicazioni 3 1 1 1 Pubblicazioni p.m. 53 900 53 900 Totale dell'articolo 3 1 1 p.m. 53 900 53 900 3 1 4 Attività relative a progetti affidati a terzi 3 1 4 1 Attività relative a progetti affidati a terzi p.m. 125 000 125 000 Totale dell'articolo 3 1 4 p.m. 125 000 125 000 3 1 6 Missioni 3 1 6 1 Missioni p.m. 40 000 40 000 Totale dell'articolo 3 1 6 p.m. 40 000 40 000 3 1 8 Riunioni tecniche 3 1 8 1 Riunioni tecniche p.m. 291 900 291 900 Totale dell'articolo 3 1 8 p.m. 291 900 291 900 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 p.m. 510 800 510 800 Totale del titolo 3 p.m. 510 800 510 800 CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 1 1 Pubblicazioni

3 1 1 1 Pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 53 900 53 900

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

— le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio,

— i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali,

— gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche,

— traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio,

— attività presso gli operatori scientifici e i poteri pubblici interessati.

3 1 4 Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1 Attività relative a progetti affidati a terzi

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 125 000 125 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

3 1 6 Missioni

3 1 6 1 Missioni

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 40 000 40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 1 8 Riunioni tecniche

3 1 8 1 Riunioni tecniche

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 291 900 291 900

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

TITOLO 5

RISERVA

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 5 2 10 000 10 000 TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 10 000 10 000 Totale del titolo 5 — 10 000 10 000 TOTALE GENERALE p.m. 550 000 550 000 CAPITOLO 5 2 — SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

CAPITOLO 5 2 — SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS