IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 377/121

Bilancio di rettifica dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2004

(2004/880/CE)

RECETTES

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITA EUROPEA

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITA EUROPEA

2 0 0

2 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea (1)

Bilancio modificato 2004 2003 2002 7 969 000 7 176 000 6 100 000

Questa voce comprende i fondi stanzianti per il progetto PHARE dell'Osservatorio.

TITOLO 5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0

5 2 0 0 Proventi di interessi bancari

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

5 2 2 Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio

5 2 2 0 Proventi della vendita di pubblicazioni

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, compresi i diritti d'autore.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

9 0 0 Entrate varie

9 0 0 0 Entrate varie

Bilancio modificato 2004 2003 2002 100 000 75 000 70 000

Voce destinata a coprire le entrate varie ridestinabili ma non destinate.

DEPENSES

TITOLO 1

PERSONALE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0 Stipendi base

Bilancio modificato 2004 2003 2002 1 805 500 1 635 000 1 447 500

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base degli agenti temporanei.

1 1 0 1 Assegni familiari

Bilancio modificato 2004 2003 2002 200 000 162 000 135 000

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e gli assegni scolastici dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Bilancio modificato 2004 2003 2002 230 000 205 000 200 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3 Indennità forfettarie

Bilancio modificato 2004 2003 2002 5 000 10 000 11 300

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, di operatore telex, di segretario di direzione o di segretario principale.

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Voce destinata a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 2 Agenti locali

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Voce destinata a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 2 Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale

Bilancio modificato 2004 2003 2002 45 000 45 000 44 400

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 3 Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia

Bilancio modificato 2004 2003 2002 60 000 62 500 51 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime di copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo a carico del funzionario è l'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1 Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

Bilancio modificato 2004 2003 2002 15 000 15 000 14 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro al regime di copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,77 % dello stipendio base).

Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (portando la quota a 0,7854 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 15 000 16 000 12 000

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Quota applicata: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Voce destinata a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Osservatorio, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 4 Assegni e indennità varie

1 1 4 0 Assegni di nascita e di decesso

Bilancio modificato 2004 2003 2002 5 000 p.m. 1 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno di natalità,

— in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Bilancio modificato 2004 2003 2002 75 000 70 000 57 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:

— una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km,

— due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è di almeno 725 km.

1 1 4 5 Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. 3 000 3 700

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrefo 4.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Voce destinata a coprire:

— l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

— l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'Osservatorio.

1 1 5 Lavoro straordinario

1 1 5 0 Lavoro straordinario

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Voce destinata a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 1 Interpreti indipendenti

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire il pagamento di interpreti indipendenti assunti dall'Osservatorio per conferenze straordinarie per le quali la Commissione non è in grado di fornire l'interpretariato.

Oltre alla retribuzione, sono compresi i contributi per il regime di assicurazione sulla vita e di assicurazione contro malattia, infortunio e decesso nonché il rimborso, per i traduttori indipendenti la cui sede sia diversa dal luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento dell'indennità forfettaria di trasferta.

1 1 7 5 Servizi interinali

Bilancio modificato 2004 2003 2002 60 000 54 000 111 100

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria,

— le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio,

— le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio,

— la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

— il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione.

1 1 7 8 Servizi esterni

Bilancio modificato 2004 2003 2002 17 500 17 500 15 000

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio, ad esempio per il servizio di fogli paga computerizzato.

1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale

Bilancio modificato 2004 2003 2002 70 000 53 000 145 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare:

— le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.),

— le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1 Spese di viaggio

Bilancio modificato 2004 2003 2002 10 000 10 000 500

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Bilancio modificato 2004 2003 2002 35 000 34 000 15 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 3 Spese di trasloco

Bilancio modificato 2004 2003 2002 50 000 20 000 10 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Bilancio modificato 2004 2003 2002 10 000 10 000 15 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che può provare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).

1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0 Coefficienti correttori

Bilancio modificato 2004 2003 2002 182 000 172 000 160 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alla retribuzione del lavoro straordinario.

1 1 9 1 Stanziamento accantonato

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).

Voce destinata a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

Bilancio modificato 2004 2003 2002 100 000 100 000 150 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, comprese le riunioni fuori sede, da parte del personale statutario dell'Osservatorio e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Osservatorio.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Ristoranti e bar

1 4 0 0 Ristoranti e bar

Bilancio modificato 2004 2003 2002 6 500 6 500 5 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

1 4 1 Servizio medico

1 4 1 0 Servizio medico

Bilancio modificato 2004 2003 2002 3 500 3 500 5 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire, oltre agli onorari dei medici, le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione ecc.), di acquisto di materiale e mobilia speciale nonché di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2 Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0 Scambi di personale

Bilancio modificato 2004 2003 2002 300 000 100 000 75 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo presso l'Osservatorio di funzionari o altri agenti di amministrazioni nazionali, per un periodo limitato, al fine di intensificare lo scambio di competenza.

1 5 2 1 Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo di agenti dell'Osservatorio presoo servizi nazionali o internazionali.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 0 Sussidi straordinari

1 6 0 0 Sussidi straordinari

Bilancio modificato 2004 2003 2002 5 000 5 000 1 000

Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 1 Contatti sociali tra membri del personale

1 6 1 0 Contatti sociali tra membri del personale

Bilancio modificato 2004 2003 2002 5 000 5 000 2 000

Stanziamento destinato a coprire parte delle spese di centri ricreativi, attività culturali, sussidi a circoli del personale, gestione e equipaggiamento supplementare di centri sportivi nonché progetti intesi a promuovere il contatto sociale tra dipendenti di nazionalità diverse.

1 6 2 Altri interventi di carattere sociale

1 6 2 0 Altri interventi di carattere sociale

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi alle associazioni giovanili, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3 Centri per l'infanzia - asili nido

1 6 3 0 Centri per l'infanzia - asili nido

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire la partecipazione finanziaria dell'Osservatorio alle spese per la custodia dei figli del personale dell'Osservatorio in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

1 6 4 Aiuto integrativo ai minorati

1 6 4 0 Aiuto integrativo ai minorati

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire il rimborso agli agenti in attività di servizio, coniugi e figli a carico minorati, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Bilancio modificato 2004 2003 2002 6 000 6 000 9 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Osservatorio in materia di ricevimenti e di rappresentanza. Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Osservatorio che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Osservatorio.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0 Affitti

Bilancio modificato 2004 2003 2002 200 000 170 000 124 000

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1

2 0 1 0 Assicurazioni

Bilancio modificato 2004 2003 2002 4 000 4 000 5 000

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2

2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Bilancio modificato 2004 2003 2002 5 000 5 000 10 000

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3

2 0 3 0 Pulizie e manutenzione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 30 000 30 000 30 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti d'aria condizionata, ecc., le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l’affitto e la manutenzione delle piante.

2 0 4

2 0 4 0 Sistemazione dei locali

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli, ecc.

Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5

2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Bilancio modificato 2004 2003 2002 90 000 80 000 77 000

Stanziamento destinato a coprire le spese varie per gli edificii relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli edifici, il noleggio e il riempimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 6

2 0 6 0 Acquisizione di beni immobili

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire l'eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede dell'Osservatorio.

2 0 9

2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili

Bilancio modificato 2004 2003 2002 4 000 4 000 p.m.

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

2 1 0 Elaborazione dati

2 1 0 0 Apparecchiature per elaborazione dati

Bilancio modificato 2004 2003 2002 100 000 10 000 76 000

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software e la manutenzione di software o pacchetti software nonché il materiale informatico non durevole, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo di software

Bilancio modificato 2004 2003 2002 155 000 20 000 p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti esterni per il trattamento di dati e sistemi.

2 1 0 2 Altri servizi esterni di elaborazione dati

Bilancio modificato 2004 2003 2002 — 3 000 p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0 Nuovi acquisti di materiale e impianti

Bilancio modificato 2004 2003 2002 5 000 20 000 p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

Esso copre altresì il materiale pezi servizi di interpretariato e gli impianti necessari ai disabili.

2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti

Bilancio modificato 2004 2003 2002 20 000 20 000 p.m.

L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti

Bilancio modificato 2004 2003 2002 27 000 10 000 20 000

Voce destinata a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 3 000 5 000 p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4 Materiale per l'automazione degli uffici

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire spese impreviste legate all'automazione degli uffici.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Bilancio modificato 2004 2003 2002 10 000 10 000 8 546

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1 Rinnovo di mobilio

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2 Noleggio di mobilio

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire l'affitto di mobili.

2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3 Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0 Noleggio di mezzi di trasporto

Bilancio modificato 2004 2003 2002 2 000 2 000 5 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di automobili per periodi brevi o lunghi.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1 Materiale di biblioteca

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire l'acquisto di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 2 5 4 Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio

Bilancio modificato 2004 2003 2002 20 000 20 000 10 000

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per il servizio di riproduzione e le spese per taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Bilancio modificato 2004 2003 2002 8 000 8 000 6 000

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1 Differenze di cambio

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le perdite di cambio subite dall’Osservatorio nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire gli oneri finanziari che non sono coperti dalla voce 2 3 2 1.

2 3 3 Spese di contenzioso

2 3 3 0 Spese di contenzioso

Bilancio modificato 2004 2003 2002 5 000 5 000 5 000

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati e altri esperti.

2 3 4 Risarcimento danni

2 3 4 0 Risarcimento danni

Bilancio modificato 2004 2003 2002 1 000 1 000 1 000

Stanziamento destinato a coprire le spese per il risarcimento danni e le spese per la soluzione di ricorsi contro l'Osservatorio (responsabilità civile).

2 3 5 Altre spese di funzionamento

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Bilancio modificato 2004 2003 2002 1 000 1 000 1 000

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (multirischio, responsabilità civile, furto, computer e responsabilità pecuniaria da parte di contabili e amministratori di anticipi).

2 3 5 2 Spese per riunioni interne varie

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. 1 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3 Trasloco di servizi e relativa movimentazione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 1 000 1 000 p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e le spese di raggruppamento e movimentazione (ricevimento, deposito, sistemazione) relative ad attrezzature, mobilio e materiale per ufficio.

2 3 5 4 Archiviazione di documenti

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le spese relative alla manipolazione e all'archiviazione di documenti in locali di deposito fuori sede e le spese di deposito.

CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0 Spese postali e di porto

Bilancio modificato 2004 2003 2002 16 000 16 000 37 973

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto, compresa la spedizione di colli postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Spese di telecomunicazione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 19 000 87 000 20 000

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di guide telefoniche.

2 4 1 1 Apparecchiature di telecomunicazione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 5 000 7 000 2 481

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature accessorie come pure le spese dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0 Riunioni e convocazioni

Bilancio modificato 2004 2003 2002 4 000 5 000 10 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 1 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

2 5 1 0 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le spese di riunioni e attività con paesi candidati.

2 5 5 Spese varie per riunioni

2 5 5 0 Spese varie per riunioni

Bilancio modificato 2004 2003 2002 1 000 1 000 1 500

Stanziamento destinato a coprire le spese di conferenze e seminari che non riguardano l'attuale infrastruttura dell'Osservatorio.

CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

2 6 0 Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0 Studi, indagini, consulenze

Bilancio modificato 2004 2003 2002 10 000 10 000 32 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati affidati ad esperti o consulenti nei casi in cui l'Osservatorio, con il suo personale, non disponga della necessaria competenza.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 3 1 — RETI

3 1 0 Reti

3 1 0 1 Raccolta e comparabilità dei dati

Bilancio modificato 2004 2003 2002 35 000 80 000 100 608

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività sulla comparabilità dei dati raccolti dall'Osservatorio, ossia sullo sviluppo di indicatori, definizioni e criteri.

3 1 0 2 Focal Point nazionali Raxen

Bilancio modificato 2004 2003 2002 1 885 000 1 325 000 1 529 127

Stanziamento destinato a coprire le spese di raccolta dati con i 15 Focal Point nazionali della rete Raxen e dell'analisi da svolgere in questo campo. Esso copre inoltre i compiti di risposta rapida dei Focal Point nazionali, la preparazione e il follow-up delle loro riunioni e la valutazione dei risultati.

3 1 0 3 Reti internazionali

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. 20 000 20 000

Stanziamento destinato a coprire le spese del coordinamento dell'Osservatorio con le reti tematiche di scienziati ed esperti a livello internazionale.

3 1 0 4 Studi

Bilancio modificato 2004 2003 2002 190 000 160 000 p.m.

Voce destinata a coprire le spese di studi specializzati sullo sviluppo delle attività della rete Raxen, qualora l'Osservatorio non disponga al suo interno della competenza necessaria.

3 1 1 Caratteristiche tecniche di Raxen

3 1 1 0 Caratteristiche tecniche di Raxen

Bilancio modificato 2004 2003 2002 25 000 125 000 15 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche (hardware e software) necessarie per dare accesso ai risultati e alle realizzazioni della rete Raxen.

CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI

3 2 0 Ricerca e studi

3 2 0 1 Carta dei partiti politici

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. 30 000 15 000

Stanziamento destinato a coprire le attività di seguito e controllo della carta dei partiti politici europei per una società non razzista.

3 2 0 2 Informazioni sull'articolo 13 del trattato Unione europea

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le spese di iniziative intese a sostenere la prassi migliore nell'applicazione della normativa Unione europea basata sull'articolo 13 del trattato Unione europea, in cooperazione con la Commissione europea.

3 2 0 3 Richieste speciali dell'Unione europea

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le spese di attività svolte dall'Osservatorio su richiesta speciale delle istituzioni dell'Unione europea.

3 2 0 4 Progetto per le minoranze

Bilancio modificato 2004 2003 2002 15 000 70 000 70 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di progetti dell'Osservatorio a favore di minoranze, in cooperazione con l'Unione europea o organizzazioni internazionali.

3 2 0 5 Competenze interculturali

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le spese di iniziative intese a promuovere attività interculturali.

3 2 0 6 Workshop per la violenza razziale

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le spese di riunioni di lavoro specialmente dedicate alla raccolta e all'analisi di fatti e cause di violenza razziale.

3 2 0 7 Progetti speciali

Bilancio modificato 2004 2003 2002 200 000 300 000 236 765

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi dati in appalto per analizzare fenomeni di razzismo in settori prioritari individuati nei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Osservatorio. Comprende anche le spese di workshop per azioni preparatorie e di follow-up di iniziative precedenti.

3 2 1 Gruppi di lavoro

3 2 1 1 Gruppo di lavoro Problemi chiave

Bilancio modificato 2004 2003 2002 55 000 40 000 30 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al lavoro del gruppo speciale istituito dall'Osservatorio per individuare i settori prioritari che richiedono un'attenzione speciale da parte delle Comunità europee, in cooperazione con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea.

CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3 3 1 Documentazione

3 3 1 1 Creazione della documentazione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 30 000 20 000 15 000

Stanziamento destinato a coprire le spese per creare ed aggiornare il centro di documentazione accessibile al pubblico, grazie al concetto di materiale virtuale disponibile via Internet e reti specializzate.

3 3 1 2 Attrezzature per documentazione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. 2 500

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche per conservare, collegare e gestire il materiale di documentazione.

3 3 1 3 Libri e abbonamenti

Bilancio modificato 2004 2003 2002 10 000 15 000 10 000

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri ed altre pubblicazioni non periodiche e l'aggiornamento di volumi esistenti richiesto dall'Osservatorio e dal suo dipartimento Documentazione.

3 3 1 4 Giornali e periodici

Bilancio modificato 2004 2003 2002 10 000 10 000 10 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali, riviste specializzate, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche specializzate, bollettini vari e basi dati online.

3 3 3 Relazione annuale

3 3 3 0 Relazione annuale

Bilancio modificato 2004 2003 2002 150 000 105 000 60 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni della relazione annuale, compreso il riassunto, che l'Osservatorio deve presentare.

3 3 4 Tavole rotonde

3 3 4 1 Tavole rotonde europee

Bilancio modificato 2004 2003 2002 60 000 40 000 40 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione della tavola rotonda dell’Unione europea con i rappresentanti degli Stati membri, comprese le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.

3 3 4 2 Facilitazione delle tavole rotonde

Bilancio modificato 2004 2003 2002 10 000 20 000 46 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo scambio e alla diffusione di informazioni tra le tavole rotonde nazionali, compresi i notiziari periodici e l'informazione elettronica.

3 3 4 3 Workshop per le tavole rotonde

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. 30 000 p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a seminari speciali con rappresentanti delle tavole rotonde nazionali in collegamento con le raccomandazioni preparate dall'Osservatorio.

3 3 5 Pubblicazioni e informazione

3 3 5 1 Pubblicazioni

Bilancio modificato 2004 2003 2002 240 000 225 000 175 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, dei rapporti sulle attività e delle altre pubblicazioni dell'Osservatorio, eccetto la relazione annuale e il bollettino Equal Voices, conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione. Sono comprese, ad esempio, le spese di carta, eventualmente dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e posta e altre attività esterne e spese sostenute per promuovere l'immagine dell'Osservatorio e delle sue attività. Sono comprese anche le attività di progettazione per l'Osservatorio e il suo sito Internet.

3 3 5 2 Equal Voices: materiale per i media

Bilancio modificato 2004 2003 2002 70 000 60 000 60 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni del bollettino trimestrale dell'Osservatorio.

Esso comprende anche tutto il materiale, in qualsiasi forma, che l'Osservatorio deve consegnare su richiesta ai media, conformemente alle linee guida approvate dal consiglio di amministrazione.

3 3 5 3 Altre attività con i media

Bilancio modificato 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Voce destinata a coprire le spese del materiale di comunicazione imprevisto e non programmato, affinché l'Osservatorio possa contribuire a discussioni pubbliche su temi specifici.

3 3 6 Servizi tecnici di comunicazione

3 3 6 0 Servizi tecnici di comunicazione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 50 000 5 000 5 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'uso di linee elettroniche per i servizi del Web.

CAPITOLO 3 4 — Relazioni con le Comunità europee

3 4 0 Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 1 Riunioni del consiglio di amministrazione

Bilancio modificato 2004 2003 2002 278 000 175 000 130 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro del consiglio di amministrazione.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 2 Riunioni della direzione generale

Bilancio modificato 2004 2003 2002 35 000 30 000 28 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro della direzione generale.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 3 Altre riunioni con gli Stati membri

Bilancio modificato 2004 2003 2002 110 000 65 000 50 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro delgli ufficiali di collegamento nazionali.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 1 Facilitazione e sostegno

3 4 1 1 Traduzioni

Bilancio modificato 2004 2003 2002 320 000 215 000 308 000

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni, eseguite dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, di tutti i testi direttamente attinenti all'adempimento degli obblighi e alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

3 4 1 2 Interpretazioni

Bilancio modificato 2004 2003 2002 60 000 35 000 35 000

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

EUMC (PHARE)

Bilancio modificato 2004 2003 2002 169 000 676 000 p.m.

Stanziamento destinato a coprire i costi di attuazione del progetto PHARE dell'Osservatorio, finalizzato allo sviluppo delle reti RAXEN nei paesi candidati.

(1) L'importo di € 200 000 della sovvenzione per i titoli I e II viene accantonato in attesa di una verifica da parte del Parlamento di una valutazione del valore aggiunto creato dall'EUMC.