IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67/573

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2006

(2006/161/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 9 ENTRATE 9 0 PROVENTI ANNUI 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Totale del titolo 9 14 699 892 13 000 000 9 300 000 TOTALE GENERALE 14 699 892 13 000 000 9 300 000

TITOLO 9

ENTRATE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 9 0 9 0 1 Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE 14 699 892 13 000 000 9 300 000 9 0 2 Altri p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Totale del titolo 9 14 699 892 13 000 000 9 300 000 TOTALE GENERALE 14 699 892 13 000 000 9 300 000 CAPITOLO 9 0 — PROVENTI ANNUI

CAPITOLO 9 0 —

PROVENTI ANNUI

9 0 1

Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 14 699 892 13 000 000 9 300 000

9 0 2

Altri

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. p.m.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 7 788 340 6 156 523 4 036 353 1 3 SPESE PER MISSIONI E INCARICHI 60 000 48 000 37 338 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 74 700 74 596 46 896 1 6 SERVIZI SOCIALI 16 650 7 000 7 919 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 5 000 5 000 3 580 1 9 PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 7 944 690 6 291 119 4 132 086 2 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 2 0 AFFITTI DI STABILI E TERRENI 2 102 480 1 734 547 2 041 355 2 1 ELABORAZIONE DATI 126 900 200 650 337 342 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 318 800 154 000 472 238 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI 62 400 79 052 71 160 2 4 SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE 453 500 340 632 624 476 Totale del titolo 2 3 064 080 2 508 881 3 546 571 3 SPESE D'ESERCIZIO 3 0 SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA 1 134 553 970 000 445 514 3 1 MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI 542 162 490 400 247 137 3 2 PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB 405 000 455 835 304 410 3 3 SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE 1 088 500 1 297 765 161 559 3 4 TRADUZIONE DI CASI 60 000 380 000 18 640 3 5 PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE 409 500 415 000 260 428 3 6 RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC 51 515 71 000 25 412 3 7 FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE p.m. 120 000 2 000 Totale del titolo 3 3 691 230 4 200 000 1 465 099 TOTALE GENERALE 14 700 000 13 000 000 9 143 756

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale temporaneo che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base (TBA) 3 991 530 3 011 709 1 651 807 1 1 0 1 Assegni familiari 582 795 578 946 174 947 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE) 642 887 488 798 241 396 1 1 0 3 Indennità di segreteria (ISE) 22 426 26 428 26 197 Totale dell'articolo 1 1 0 5 239 638 4 105 881 2 094 347 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Agenti ausiliari/contrattuali 144 638 p.m. p.m. 1 1 1 2 Agenti locali p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Consiglieri speciali/esperti nazionali p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 1 144 638 p.m. p.m. 1 1 2 Ulteriori corsi di formazione, perfezionamento e campagne di informazione del personale 1 1 2 0 Formazione e informazione del personale 200 000 77 000 16 828 Totale dell'articolo 1 1 2 200 000 77 000 16 828 1 1 3 Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione 1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia 135 178 102 678 56 104 1 1 3 1 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali 34 792 26 426 14 356 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 54 912 34 730 17 200 1 1 3 3 Costituzione dei diritti pensionistici degli agenti temporanei p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 3 224 881 163 834 87 660 1 1 4 Assegni e indennità varie 1 1 4 0 Assegni di nascita e di decesso 45 995 45 995 397 1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 205 918 138 194 46 432 1 1 4 2 Indennità di alloggio e trasporto p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indennità di viaggio in ambito locale p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Incarichi di sostegno 24 480 p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 4 276 393 184 189 46 829 1 1 5 Lavoro straordinario 1 1 5 0 Lavoro straordinario 19 104 9 000 4 500 Totale dell'articolo 1 1 5 19 104 9 000 4 500 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 2 Spese per l'organizzazione di stage 1 1 7 4 Servizi supplementari d'ufficio e interinali 376 731 276 597 796 281 1 1 7 5 Servizi supplementari di traduzione p.m. p.m. 53 095 1 1 7 7 Altre prestazioni esterne 58 500 105 510 448 648 Totale dell'articolo 1 1 7 435 231 382 107 1 298 024 1 1 8 Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti 1 1 8 0 Spese totali di assunzione 81 700 118 481 39 858 1 1 8 1 Spese di viaggio legate alle proprie mansioni 28 200 30 600 2 583 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 239 970 175 196 76 208 1 1 8 3 Spese di trasloco 141 000 156 000 17 882 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 258 700 191 131 86 993 Totale dell'articolo 1 1 8 749 570 671 408 223 524 1 1 9 Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei 1 1 9 0 Coefficienti correttori (ponderazioni) 498 884 563 104 264 641 1 1 9 1 Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 9 498 884 563 104 264 641 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 7 788 340 6 156 523 4 036 353 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni e trasferte e spese accessorie 1 3 0 0 Costi di missione dei funzionari Eurojust 60 000 48 000 37 338 Totale dell'articolo 1 3 0 60 000 48 000 37 338 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 60 000 48 000 37 338 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Ristoranti e bar 1 4 0 0 Costi di esercizio di mense e bar 28 500 25 572 22 134 1 4 0 1 Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature 15 000 9 188 p.m. 1 4 0 2 Attrezzature per mense e bar p.m. p.m. 8 255 Totale dell'articolo 1 4 0 43 500 34 760 30 389 1 4 1 Servizi medici 1 4 1 0 Servizi medici 29 200 37 836 16 507 1 4 1 1 Acquisto di attrezzature mediche 2 000 2 000 p.m. Totale dell'articolo 1 4 1 31 200 39 836 16 507 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 74 700 74 596 46 896 CAPITOLO 1 6 1 6 0 Servizi sociali 1 6 0 0 Sussidi straordinari p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Contatti sociali tra i membri del personale 1 6 1 0 Contatti sociali tra i membri del personale 5 000 5 000 5 789 Totale dell'articolo 1 6 1 5 000 5 000 5 789 1 6 2 Altre spese di carattere sociale 1 6 2 0 Altre spese di carattere sociale 5 000 2 000 2 130 Totale dell'articolo 1 6 2 5 000 2 000 2 130 1 6 3 Comitato del personale 1 6 3 0 Comitato del personale 6 650 p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 6 3 6 650 p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 16 650 7 000 7 919 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei 5 000 5 000 3 580 1 7 0 1 Spese per l'organizzazione di riunioni p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 7 0 5 000 5 000 3 580 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 5 000 5 000 3 580 CAPITOLO 1 9 1 9 0 Pensioni e sussidi pensionistici 1 9 0 0 Pensioni e sussidi pensionistici p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 7 944 690 6 291 119 4 132 086 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — SPESE PER MISSIONI E INCARICHI CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 6 — SERVIZI SOCIALI CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0

Personale temporaneo che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base (TBA)

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 3 991 530 3 011 709 1 651 807

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 63.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale temporaneo.

1 1 0 1

Assegni familiari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 582 795 578 946 174 947

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 62, 67 e 68, e la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per i figli a carico e l'indennità scolastica del personale temporaneo.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE)

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 642 887 488 798 241 396

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 62 e 69 e l'Art. 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio per il personale temporaneo.

1 1 0 3

Indennità di segreteria (ISE)

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 22 426 26 428 26 197

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare l'Art. 4(a) dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria da corrispondere al personale temporaneo di categoria C assegnato ad un impiego di stenodattilografo, telegrafista, compositore tipografico, segretario di direzione o principale facente parte dell'organico prima del 1o maggio 2004.

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari/contrattuali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 144 638 p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 3 e 3(a) e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la relativa quota di previdenza sociale a carico dell'istituzione per agenti ausiliari o contrattuali.

1 1 1 2

Agenti locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, ed in particolare l'Art. 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la relativa quota di previdenza sociale a carico dell'istituzione per il personale locale.

1 1 1 3

Consiglieri speciali/esperti nazionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 2

Ulteriori corsi di formazione, perfezionamento e campagne di informazione del personale

1 1 2 0

Formazione e informazione del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 200 000 77 000 16 828

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 24.

1 1 3

Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 135 178 102 678 56 104

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare l'Art. 72.

Regime in materia di assicurazione malattia per i funzionari delle Comunità europee, ed in particolare l'Art. 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico dell'istituzione (3,4 % dello stipendio base); il contributo del funzionario è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 34 792 26 426 14 356

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare l'Art. 73.

Stanziamento destinato a coprire i contributi dell'istituzione all'assicurazione contro gli incidenti e le malattie professionali (0,875 % dello stipendio base).

Un ulteriore 2 % è aggiunto agli stanziamenti così calcolati (aumentando l'aliquota a 0,8925 %), per far fronte alle spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 54 912 34 730 17 200

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifice lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli ultri agenti delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire i rischi di disoccupazione del personale temporaneo.

Tasso applicato: 1,15 % dello stipendio base.

1 1 3 3

Costituzione dei diritti pensionistici degli agenti temporanei

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Condizioni di impiego di altri agenti delle Comunità europee, ed in particolare l'Art. 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti di Eurojust effettuati a favore del personale temporaneo, per costituire o mantenere i suoi diritti pensionistici nei rispettivi paesi di origine.

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di nascita e di decesso

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 45 995 45 995 397

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno di natalità,

— in caso di decesso di un funzionario, versamento della retribuzione complessiva del defunto sino al termine del terzo mese dopo quello del decesso, nonché le spese di trasporto della salma al luogo di origine del funzionario.

1 1 4 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 205 918 138 194 46 432

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare l'Art. 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento ai membri del personale per ciascun anno solare di una somma pari alle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine, per sé e, se avente diritto agli assegni familiari, per il/la coniuge e per le persone a carico.

1 1 4 2

Indennità di alloggio e trasporto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 14(a) e 14(b) dell'allegato VII.

Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU L 150 del 12.8.1966, pag. 212).

1 1 4 4

Indennità di viaggio in ambito locale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Incarichi di sostegno

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 24 480 p.m. p.m.

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 19 104 9 000 4 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare l'Art. 56 e l'Allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e quelle orarie per il lavoro straordinario svolto dagli agenti temporanei nelle categorie C e D e dal personale locale, che non è stato possibile compensare con tempo libero, come previsto in base alle consuete disposizioni.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 2

Spese per l'organizzazione di stage

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004

1 1 7 4

Servizi supplementari d'ufficio e interinali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 376 731 276 597 796 281

1 1 7 5

Servizi supplementari di traduzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 53 095

1 1 7 7

Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 58 500 105 510 448 648

Commento

Eurojust potrebbe doversi trasferire in una nuova sede, ed un apposito team dovrà fornire consulenza e preparare ed organizzare il trasferimento. Si prevede che a tale fine sarà necessario ricorrere alle competenze di un ingegnere/architetto nel corso del 2006. Per sostenere detto team sarà inoltre necessario disporre di supporto amministrativo.

1 1 8

Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese totali di assunzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 81 700 118 481 39 858

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese legate all'iter di assunzione.

1 1 8 1

Spese di viaggio legate alle proprie mansioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 28 200 30 600 2 583

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 2 e 71 e l'Art 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (comprese quelle dei familiari) relative all'entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 239 970 175 196 76 208

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione del personale costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio e l'assegnazione ad altra sede.

1 1 8 3

Spese di trasloco

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 141 000 156 000 17 882

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 20 e 71 e l'Art. 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione dell'assegnazione a nuova sede, nonché per via della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in altra località.

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 258 700 191 131 86 993

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 20 e 71 e l'Art. 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che possa dimostrare di essere stato costretto a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio (trasferimento incluso).

1 1 9

Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei

1 1 9 0

Coefficienti correttori (ponderazioni)

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 498 884 563 104 264 641

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e del personale temporaneo e alle indennità di lavoro straordinario.

1 1 9 1

Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 1 3 —

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

1 3 0

Spese per missioni e trasferte e spese accessorie

1 3 0 0

Costi di missione dei funzionari Eurojust

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 60 000 48 000 37 338

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di trasporto, il pagamento delle indennità di missione giornaliere e le spese accessorie o eccezionali sostenute nell'interesse del servizio, ai sensi delle disposizioni dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0

Ristoranti e bar

1 4 0 0

Costi di esercizio di mense e bar

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 28 500 25 572 22 134

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione di mense e bar, in particolare i contratti di manutenzione degli impianti e la fornitura di attrezzature e di prodotti.

1 4 0 1

Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 15 000 9 188 p.m.

1 4 0 2

Attrezzature per mense e bar

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 8 255

1 4 1

Servizi medici

1 4 1 0

Servizi medici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 29 200 37 836 16 507

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare l'Art. 59 e l'Art. 8 dell'allegato VII.

1 4 1 1

Acquisto di attrezzature mediche

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 000 2 000 p.m.

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZI SOCIALI

1 6 0

Servizi sociali

1 6 0 0

Sussidi straordinari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi sotto forma di liquidità che possono venire riconosciuti ad un funzionario, un ex funzionario o gli aventi diritto di un funzionario deceduto che versino in circostanze avverse.

1 6 1

Contatti sociali tra i membri del personale

1 6 1 0

Contatti sociali tra i membri del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 5 000 5 789

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di interazione tra i membri del personale, nonché il costo delle feste di fine anno, ecc.

1 6 2

Altre spese di carattere sociale

1 6 2 0

Altre spese di carattere sociale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 2 000 2 130

1 6 3

Comitato del personale

1 6 3 0

Comitato del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 6 650 p.m. p.m.

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 5 000 3 580

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza e i ricevimenti vari.

1 7 0 1

Spese per l'organizzazione di riunioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

1 9 0

Pensioni e sussidi pensionistici

1 9 0 0

Pensioni e sussidi pensionistici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire pensioni e indennità di licenziamento.

TITOLO 2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitti di stabili e terreni 2 0 0 0 Affitti di stabili e terreni 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 0 1 Cauzioni p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Contributi p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 0 0 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 1 Assicurazione 2 0 1 0 Assicurazione 12 200 3 487 3 735 Totale dell'articolo 2 0 1 12 200 3 487 3 735 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 162 000 86 900 30 000 Totale dell'articolo 2 0 2 162 000 86 900 30 000 2 0 3 Pulizia e manutenzione 2 0 3 0 Pulizia e manutenzione 176 300 137 974 58 429 2 0 3 1 Trattamento dei rifiuti 7 800 5 715 — Totale dell'articolo 2 0 3 184 100 143 689 58 429 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali p.m. p.m. 82 604 Totale dell'articolo 2 0 4 p.m. p.m. 82 604 2 0 5 Sicurezza degli stabili e delle persone 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli stabili 51 480 39 215 245 287 2 0 5 1 Salute e sicurezza sul lavoro 11 700 7 084 5 522 Totale dell'articolo 2 0 5 63 180 46 299 250 809 2 0 9 Altre spese relative agli stabili 2 0 9 0 Altre spese relative agli stabili 312 000 52 964 43 287 Totale dell'articolo 2 0 9 312 000 52 964 43 287 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 2 102 480 1 734 547 2 041 355 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio 2 1 0 0 Materiali di consumo 17 100 4 194 178 995 2 1 0 1 Software 57 900 185 696 148 721 2 1 0 2 Abbonamenti 51 900 10 760 9 626 2 1 0 3 Consulenza e studi p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 1 0 126 900 200 650 337 342 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 126 900 200 650 337 342 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Attrezzature e impianti tecnici 2 2 0 0 Acquisto p.m. p.m. 26 317 2 2 0 2 Noleggio p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Manutenzione, utilizzazione e riparazioni p.m. 1 212 5 175 2 2 0 4 Apparecchi d'ufficio p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 0 p.m. 1 212 31 492 2 2 1 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio 182 000 30 408 354 866 2 2 1 2 Noleggio di mobilio p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Manutenzione e riparazione di mobilio p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 1 182 000 30 408 354 866 2 2 3 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli 2 2 3 0 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli 19 000 7 000 46 998 2 2 3 1 Assicurazione e immatricolazione dei veicoli 9 400 6 380 4 226 Totale dell'articolo 2 2 3 28 400 13 380 51 224 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri 29 000 14 000 14 684 2 2 5 1 Attrezzature speciali di biblioteca, di documentazione e di riproduzione p.m. p.m. 141 2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e riviste, opere monografiche, periodiche e di consultazione 20 000 30 000 10 573 2 2 5 4 Spese di rilegatura e conservazione delle opere p.m. p.m. p.m. 2 2 5 5 Abbonamenti e acquisto di mezzi di informazione e abbonamenti elettronici 59 400 65 000 9 257 2 2 5 8 Banche dati di documentazione p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 5 108 400 109 000 34 656 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 318 800 154 000 472 238 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio 2 3 0 0 Cancelleria e forniture d'ufficio 52 400 44 052 47 614 Totale dell'articolo 2 3 0 52 400 44 052 47 614 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 2 000 2 000 471 2 3 2 1 Differenze di cambio p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Altri oneri finanziari 3 000 3 000 p.m. Totale dell'articolo 2 3 2 5 000 5 000 471 2 3 3 Spese legali 2 3 3 0 Spese legali 5 000 30 000 23 000 Totale dell'articolo 2 3 3 5 000 30 000 23 000 2 3 4 Danni 2 3 4 0 Danni p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Risarcimento p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 4 p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Altre spese d'esercizio 2 3 5 0 Assicurazioni varie p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Traslochi di uffici e relativa movimentazione p.m. p.m. 75 2 3 5 5 Piccole spese p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Altre spese d'esercizio p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 5 p.m. p.m. 75 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 62 400 79 052 71 160 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali 2 4 0 0 Spese postali 30 000 15 700 12 337 Totale dell'articolo 2 4 0 30 000 15 700 12 337 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e spese di telecomunicazione 94 200 218 798 209 909 2 4 1 1 Acquisto e installazione di impianti p.m. 1 200 40 694 Totale dell'articolo 2 4 1 94 200 219 998 250 603 2 4 2 Infrastrutture informatiche 2 4 2 0 Progetti 129 200 69 757 249 188 2 4 2 1 Hardware 83 800 35 177 112 228 2 4 2 2 Manutenzione 116 300 p.m. 121 Totale dell'articolo 2 4 2 329 300 104 934 361 537 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 453 500 340 632 624 476 Totale del titolo 2 3 064 080 2 508 881 3 546 571 CAPITOLO 2 0 — AFFITTI DI STABILI E TERRENI CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTI DI STABILI E TERRENI

2 0 0

Affitti di stabili e terreni

2 0 0 0

Affitti di stabili e terreni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 369 000 1 401 208 1 572 490

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti per lo stabile e i relativi costi di servizio.

2 0 0 1

Cauzioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Contributi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Assicurazione

2 0 1 0

Assicurazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 12 200 3 487 3 735

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi per le polizze assicurative relative allo stabile occupato da Eurojust.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 162 000 86 900 30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese ordinarie.

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 176 300 137 974 58 429

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e di manutenzione dei locali utilizzati da Eurojust.

2 0 3 1

Trattamento dei rifiuti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 7 800 5 715 —

2 0 4

Sistemazione dei locali

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'allestimento dei locali e le riparazioni dello stabile.

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 82 604

2 0 5

Sicurezza degli stabili e delle persone

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie connesse alla sicurezza e alla tutela dello stabile, in particolare contratti di sorveglianza dello stabile, il noleggio e la manutenzione degli estintori, l'acquisto e la manutenzione di materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari operanti in qualità di vigili del fuoco volontari, spese di esecuzione di ispezioni come da statuto.

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli stabili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 51 480 39 215 245 287

2 0 5 1

Salute e sicurezza sul lavoro

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 11 700 7 084 5 522

2 0 9

Altre spese relative agli stabili

2 0 9 0

Altre spese relative agli stabili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 312 000 52 964 43 287

Commento

Stanziamento destinato a coprire la spesa per gli stabili per i quali emergono costi nell'arco dell'anno. Per il 2006, si prevede inoltre di installare una rete di alimentazione UPS (protetta dal rischio di interruzione), a garanzia della continuità delle attività di Eurojust, indispensabile per il lavoro svolto da Eurojust.

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

2 1 0

Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il leasing di processori dati, sviluppo di software, manutenzione di pacchetti software, articoli informatici di consumo, ecc.

2 1 0 0

Materiali di consumo

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 17 100 4 194 178 995

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli articoli di consumo per l'elaborazione dati.

2 1 0 1

Software

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 57 900 185 696 148 721

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto/la licenza di software.

2 1 0 2

Abbonamenti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 51 900 10 760 9 626

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a vari servizi di supporto e applicazioni condivise, come Sincom II.

2 1 0 3

Consulenza e studi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a personale esterno (operatori, amministratori, tecnici di sistema, ecc.)

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0

Acquisto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 26 317

Commento

Stanziamento destinato a coprire la fornitura iniziale di materiale per la conservazione della documentazione e per la gestione degli archivi e della corrispondenza.

2 2 0 2

Noleggio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di fax, fotocopiatrici e impianti tecnici vari.

2 2 0 3

Manutenzione, utilizzazione e riparazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 1 212 5 175

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di manutenzione e riparazione delle attrezzature.

2 2 0 4

Apparecchi d'ufficio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese impreviste per attrezzature elettroniche per l'ufficio.

2 2 1

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 182 000 30 408 354 866

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobilio.

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di mobilio.

2 2 1 3

Manutenzione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del mobilio.

2 2 3

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

2 2 3 0

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 19 000 7 000 46 998

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di veicoli d'ufficio per Eurojust, a coprire il noleggio di auto o mezzi di trasporto per soddisfare esigenze impreviste e a coprire le spese di esercizio e manutenzione dei mezzi di trasporto.

2 2 3 1

Assicurazione e immatricolazione dei veicoli

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 9 400 6 380 4 226

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione e immatricolazione dei veicoli di Eurojust.

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 29 000 14 000 14 684

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1

Attrezzature speciali di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 141

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisizione di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e riviste, opere monografiche, periodiche e di consultazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 30 000 10 573

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali e periodici, in linea con le esigenze di Eurojust.

2 2 5 4

Spese di rilegatura e conservazione delle opere

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura ed altre spese essenziali per la conservazione di libri e periodici.

2 2 5 5

Abbonamenti e acquisto di mezzi di informazione e abbonamenti elettronici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 59 400 65 000 9 257

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di un sistema automatico di consultazione per Eurojust.

2 2 5 8

Banche dati di documentazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di carta e di forniture d'ufficio.

2 3 0 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 52 400 44 052 47 614

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 000 2 000 471

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.

2 3 2 1

Differenze di cambio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio valutario subite da Eurojust nella gestione del proprio bilancio, laddove esse non vengano compensate dagli utili di cambio.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 3 000 3 000 p.m.

2 3 3

Spese legali

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati o altri esperti.

2 3 3 0

Spese legali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 30 000 23 000

2 3 4

Danni

Commento

Stanziamento destinato a coprire i danni e le spese risultanti da ricorsi contro Eurojust (responsabilità civile).

2 3 4 0

Danni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Risarcimento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Altre spese d'esercizio

2 3 5 0

Assicurazioni varie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i diversi tipi di assicurazione (omnium, responsabilità civile, contro furti, sui computer, responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi).

2 3 5 4

Traslochi di uffici e relativa movimentazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per traslochi all'interno dello stabile.

2 3 5 5

Piccole spese

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i diversi tipi di piccole spese che Eurojust può dover sostenere nel corso delle attività quotidiane.

2 3 5 9

Altre spese d'esercizio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese operative non specificamente previste.

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 30 000 15 700 12 337

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di consegna della corrispondenza, inclusi i plichi inviati per posta.

2 4 1

Telecomunicazioni

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche, di fax e di teleconferenze, come anche le spese relative alle apparecchiature per le telecomunicazioni.

2 4 1 0

Abbonamenti e spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 94 200 218 798 209 909

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire tutte le spese d'esercizio connesse alle telecomunicazioni, comprese linee fisse, telefoni cellulari e accesso a Internet.

2 4 1 1

Acquisto e installazione di impianti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 1 200 40 694

2 4 2

Infrastrutture informatiche

2 4 2 0

Progetti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 129 200 69 757 249 188

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte dei costi legati al sistema di gestione delle informazioni, nonché le spese relative ad altri sistemi nell'amministrazione.

2 4 2 1

Hardware

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 83 800 35 177 112 228

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto hardware per nuovi dipendenti e la sostituzione dell'hardware degli uffici operativi ogni 4 anni.

2 4 2 2

Manutenzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 116 300 p.m. 121

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i contratti di manutenzione di hardware e software, e inoltre i costi della manutenzione ad hoc nei caso dei componenti non coperti da contratti di manutenzione.

TITOLO 3

SPESE D'ESERCIZIO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Riunioni 3 0 0 0 Riunioni di coordinamento e di coordinamento strategico 623 445 440 000 298 487 3 0 0 1 Riunioni del collegio 10 000 50 000 26 864 3 0 0 2 Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc. 50 000 80 000 12 240 3 0 0 3 Riunioni sull'allargamento p.m. 10 000 13 966 3 0 0 4 Altre riunioni 90 000 80 000 16 768 Totale dell'articolo 3 0 0 773 445 660 000 368 326 3 0 1 Seminari 3 0 1 0 Seminari 325 000 250 000 43 287 Totale dell'articolo 3 0 1 325 000 250 000 43 287 3 0 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 3 0 2 0 Ricevimenti p.m. 13 000 231 3 0 2 1 Spese di rappresentanza 27 708 40 000 33 643 3 0 2 2 Altre spese di rappresentanza 8 400 7 000 28 Totale dell'articolo 3 0 2 36 108 60 000 33 902 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 1 134 553 970 000 445 514 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali 3 1 0 0 Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali 223 400 223 400 120 441 Totale dell'articolo 3 1 0 223 400 223 400 120 441 3 1 1 Missioni per l'allargamento 3 1 1 0 Missioni per l'allargamento p.m. 7 000 11 304 Totale dell'articolo 3 1 1 p.m. 7 000 11 304 3 1 2 Missioni comuni 3 1 2 0 Missioni comuni 120 000 210 000 115 391 3 1 2 1 Esperti nazionali in trasferta 181 350 p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 1 2 301 350 210 000 115 391 3 1 3 Altre missioni 3 1 3 0 Altre missioni 17 412 50 000 p.m. Totale dell'articolo 3 1 3 17 412 50 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 542 162 490 400 247 137 CAPITOLO 3 2 3 2 0 Pubbliche relazioni e sito web 3 2 0 0 Pubbliche relazioni 45 000 75 000 76 655 3 2 0 1 Manutenzioen sito web p.m. 23 000 1 703 3 2 0 2 Pubblicazioni, materiale informativo 73 000 70 835 15 821 3 2 0 3 Produzione del rapporto annuale 287 000 287 000 209 546 3 2 0 4 Altre spese legate a pubblicazioni p.m. p.m. 684 Totale dell'articolo 3 2 0 405 000 455 835 304 410 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 405 000 455 835 304 410 CAPITOLO 3 3 3 3 0 Acquisto di libri 3 3 0 0 Acquisto di libri 80 000 303 140 72 567 Totale dell'articolo 3 3 0 80 000 303 140 72 567 3 3 1 Elaborazione dati operativi 3 3 1 0 Progetti 550 000 574 625 76 992 3 3 1 1 Attrezzature e materiale tecnico p.m. 420 000 12 000 Totale dell'articolo 3 3 1 550 000 994 625 88 992 3 3 2 Spese di gestione delle spese operative 3 3 2 0 Abbonamenti a sistemi informativi per gli uffici nazionali 121 000 p.m. p.m. 3 3 2 1 Telecomunicazioni 219 700 p.m. p.m. 3 3 2 2 Materiali di consumo per uffici nazionali 7 300 p.m. p.m. 3 3 2 3 Hardware per gli uffici nazionali 34 900 p.m. p.m. 3 3 2 4 Software per gli uffici nazionali 25 800 p.m. p.m. 3 3 2 5 Servizi di manutenzione per gli uffici nazionali 49 800 p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 3 2 458 500 p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 1 088 500 1 297 765 161 559 CAPITOLO 3 4 3 4 0 Traduzione di documenti 3 4 0 0 Traduzioni al CDT 10 000 80 000 17 889 3 4 0 1 Traduzioni ad opera di altra agenzia 50 000 300 000 751 Totale dell'articolo 3 4 0 60 000 380 000 18 640 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 60 000 380 000 18 640 CAPITOLO 3 5 3 5 0 Progetti RGE 3 5 0 0 Progetti RGE 234 500 240 000 91 929 Totale dell'articolo 3 5 0 234 500 240 000 91 929 3 5 1 Riunioni RGE 3 5 1 0 Riunioni RGE 163 000 165 000 153 002 Totale dell'articolo 3 5 1 163 000 165 000 153 002 3 5 2 Spese di rappresentanza RGE 3 5 2 0 Spese di rappresentanza RGE p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 5 2 p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Altre spese connesse alla RGE 3 5 3 0 Altre spese connesse alla RGE 12 000 10 000 15 497 Totale dell'articolo 3 5 3 12 000 10 000 15 497 TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 409 500 415 000 260 428 CAPITOLO 3 6 3 6 0 Riunioni ACC 3 6 0 0 Riunioni ACC 40 000 46 000 24 618 Totale dell'articolo 3 6 0 40 000 46 000 24 618 3 6 1 Spese di rappresentanza ACC 3 6 1 0 Spese di rappresentanza ACC p.m. 3 000 795 Totale dell'articolo 3 6 1 p.m. 3 000 795 3 6 2 Altre spese per ACC 3 6 2 0 Altre spese per ACC 11 515 22 000 p.m. Totale dell'articolo 3 6 2 11 515 22 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 51 515 71 000 25 412 CAPITOLO 3 7 3 7 0 Fondo sopravvenienze passive 3 7 0 0 Fondo sopravvenienze passive p.m. 120 000 2 000 Totale dell'articolo 3 7 0 p.m. 120 000 2 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 p.m. 120 000 2 000 Totale del titolo 3 3 691 230 4 200 000 1 465 099 TOTALE GENERALE 14 700 000 13 000 000 9 143 756 CAPITOLO 3 0 — SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA CAPITOLO 3 1 — MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI CAPITOLO 3 2 — PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB CAPITOLO 3 3 — SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE CAPITOLO 3 4 — TRADUZIONE DI CASI CAPITOLO 3 5 — PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE CAPITOLO 3 6 — RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC CAPITOLO 3 7 — FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

CAPITOLO 3 0 —

SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA

Commento

Stanziamento destinato a coprire i compiti essenziali di Eurojust di organizzazione di riunioni e seminari per coordinare i casi di studio ed i temi ad essi legati tra gli Stati membri.

3 0 0

Riunioni

3 0 0 0

Riunioni di coordinamento e di coordinamento strategico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 623 445 440 000 298 487

3 0 0 1

Riunioni del collegio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 50 000 26 864

3 0 0 2

Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc.

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 50 000 80 000 12 240

3 0 0 3

Riunioni sull'allargamento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 10 000 13 966

3 0 0 4

Altre riunioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 90 000 80 000 16 768

3 0 1

Seminari

3 0 1 0

Seminari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 325 000 250 000 43 287

3 0 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 0 2 0

Ricevimenti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 13 000 231

3 0 2 1

Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 27 708 40 000 33 643

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate alla rappresentanza a favore di Eurojust.

3 0 2 2

Altre spese di rappresentanza

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 8 400 7 000 28

CAPITOLO 3 1 —

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

Commento

Stanziamento destinato a coprire i diversi tipi di missione dei membri nazionali e assistenti di Eurojust nell'espletamento delle loro funzioni di coordinamento e cooperazione, per accrescere l'efficacia delle autorità competenti negli Stati membri nelle attività relative alle indagini e ai procedimenti giudiziari contro reati seri all'estero e contro la criminalità organizzata.

3 1 0

Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

3 1 0 0

Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 223 400 223 400 120 441

3 1 1

Missioni per l'allargamento

3 1 1 0

Missioni per l'allargamento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 7 000 11 304

3 1 2

Missioni comuni

3 1 2 0

Missioni comuni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 120 000 210 000 115 391

3 1 2 1

Esperti nazionali in trasferta

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 181 350 p.m. p.m.

3 1 3

Altre missioni

3 1 3 0

Altre missioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 17 412 50 000 p.m.

CAPITOLO 3 2 —

PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

3 2 0

Pubbliche relazioni e sito web

3 2 0 0

Pubbliche relazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 45 000 75 000 76 655

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le attività pubbliche di Eurojust nei rapporti con fonti esterne di comunicazione internazionale.

3 2 0 1

Manutenzioen sito web

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 23 000 1 703

3 2 0 2

Pubblicazioni, materiale informativo

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 73 000 70 835 15 821

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le brochure destinate alle pubbliche relazioni, per informare il pubblico delle attività di Eurojust.

3 2 0 3

Produzione del rapporto annuale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 287 000 287 000 209 546

3 2 0 4

Altre spese legate a pubblicazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 684

CAPITOLO 3 3 —

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

3 3 0

Acquisto di libri

Commento

Stanziamento destinato a coprire le necessità di Eurojust in termini di supporto documentario ai casi di studio.

3 3 0 0

Acquisto di libri

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 80 000 303 140 72 567

Commento

Stanziamento coprirà principalmente delle spese di Eurojust per la creazione e l'installazione degli archivi di Eurojust.

3 3 1

Elaborazione dati operativi

3 3 1 0

Progetti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 550 000 574 625 76 992

Commento

Stanziamento destinato a coprire lo sviluppo di un sistema di gestione casi, una rete sicura e linee di comunicazione protette con gli Stati membri ed altri partner di collaborazione, compreso il sistema informativo Schengen.

3 3 1 1

Attrezzature e materiale tecnico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 420 000 12 000

3 3 2

Spese di gestione delle spese operative

3 3 2 0

Abbonamenti a sistemi informativi per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 121 000 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a vari servizi di supporto e applicazioni condivise.

3 3 2 1

Telecomunicazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 219 700 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese d'esercizio connesse alle telecomunicazioni, comprese linee fisse, telefoni cellulari e accesso a Internet.

3 3 2 2

Materiali di consumo per uffici nazionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 7 300 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i materiali di consumo destinati all'elaborazione dati per gli uffici operativi.

3 3 2 3

Hardware per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 34 900 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto hardware per nuovi dipendenti e la sostituzione dell'hardware degli uffici operativi ogni 4 anni.

3 3 2 4

Software per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 25 800 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto/licenza per il software destinato agli uffici operativi.

3 3 2 5

Servizi di manutenzione per gli uffici nazionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 49 800 p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i contratti di manutenzione di hardware e software, e inoltre i costi della manutenzione ad hoc nei caso dei componenti non coperti da contratti di manutenzione degli uffici operativi.

CAPITOLO 3 4 —

TRADUZIONE DI CASI

3 4 0

Traduzione di documenti

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di materiale legato ai casi o di altre esigenze di Eurojust.

3 4 0 0

Traduzioni al CDT

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 80 000 17 889

3 4 0 1

Traduzioni ad opera di altra agenzia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 50 000 300 000 751

CAPITOLO 3 5 —

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

Commento

Ai sensi dell'articolo 26 (2.b) della decisione Eurojust, la RGE attingerà alle risorse di Eurojust.

3 5 0

Progetti RGE

3 5 0 0

Progetti RGE

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 234 500 240 000 91 929

3 5 1

Riunioni RGE

3 5 1 0

Riunioni RGE

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 163 000 165 000 153 002

3 5 2

Spese di rappresentanza RGE

3 5 2 0

Spese di rappresentanza RGE

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

3 5 3

Altre spese connesse alla RGE

3 5 3 0

Altre spese connesse alla RGE

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 12 000 10 000 15 497

CAPITOLO 3 6 —

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

Commento

Ai sensi dell'articolo 23 (10) della decisione Eurojust, le spese di segreteria dell'autorità comune di controllo (ACC) saranno coperte dal bilancio di Eurojust.

3 6 0

Riunioni ACC

3 6 0 0

Riunioni ACC

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 40 000 46 000 24 618

3 6 1

Spese di rappresentanza ACC

3 6 1 0

Spese di rappresentanza ACC

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 3 000 795

3 6 2

Altre spese per ACC

3 6 2 0

Altre spese per ACC

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 11 515 22 000 p.m.

CAPITOLO 3 7 —

FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

3 7 0

Fondo sopravvenienze passive

3 7 0 0

Fondo sopravvenienze passive