IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67/521

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2006

(2006/160/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 2 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 2 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 8 910 000 8 279 000 5 852 124 Totale del titolo 2 8 910 000 8 279 000 5 852 124 5 PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE 5 2 PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 5 p.m. p.m. p.m. 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 9 p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 8 910 000 8 279 000 5 852 124

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 2 0 2 0 0 2 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 8 910 000 8 279 000 5 852 124 Totale dell'articolo 2 0 0 8 910 000 8 279 000 5 852 124 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 8 910 000 8 279 000 5 852 124 Totale del titolo 2 8 910 000 8 279 000 5 852 124 CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0



2 0 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 8 910 000 8 279 000 5 852 124

Commento

Questa voce comprende i fondi stanzianti per il progetto Phare dell'Osservatorio.

TITOLO 5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 5 2 5 2 0 5 2 0 0 Proventi di interessi bancari p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 5 2 0 p.m. p.m. p.m. 5 2 2 Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio 5 2 2 0 Proventi della vendita di pubblicazioni p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 5 2 2 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 5 p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 —

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0



5 2 0 0

Proventi di interessi bancari

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. p.m.

5 2 2

Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio

5 2 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata a coprire i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, compresi i diritti d'autore.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 9 0 9 0 0 Entrate varie 9 0 0 0 Entrate varie p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 9 0 0 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 9 p.m. p.m. p.m. TOTALE GENERALE 8 910 000 8 279 000 5 852 124 CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Voce destinata a coprire le entrate varie ridestinabili ma non destinate.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 3 230 000 3 171 000 2 478 340 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 130 000 110 000 91 592 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 10 000 10 000 6 553 1 5 MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI 300 000 100 000 61 555 1 6 SERVIZIO SOCIALE 10 000 10 000 1 702 1 7 RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA 6 000 6 000 5 177 1 9 RISERVA PER IL TITOLO 1 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 3 686 000 3 407 000 2 644 919 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 377 000 341 000 243 575 2 1 ELABORAZIONE DATI 181 000 181 000 85 812 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 81 000 81 000 30 788 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 50 000 50 000 41 196 2 4 AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI 110 000 85 000 45 476 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI 5 000 5 000 185 2 6 STUDI, INDAGINI, CONSULENZE 10 000 10 000 p.m. 2 9 RISERVA PER IL TITOLO 2 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 2 814 000 753 000 447 032 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO 3 1 RETI 2 570 000 2 257 000 1 615 213 3 2 RICERCA E STUDI 70 000 270 000 69 486 3 3 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 580 000 679 000 218 643 3 4 RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE 700 000 823 000 448 831 3 9 RISERVA PER IL TITOLO 3 380 000 p.m. p.m. Totale del titolo 3 4 300 000 4 029 000 2 352 173 EUMC (PHARE) 110 000 90 000 408 000 TOTALE GENERALE 8 910 000 8 279 000 5 852 124

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base 1 947 000 1 957 000 1 599 682 1 1 0 1 Assegni familiari 225 000 227 000 151 808 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 265 000 237 000 194 082 1 1 0 3 Indennità forfettarie 12 000 12 000 15 854 Totale dell'articolo 1 1 0 2 449 000 2 433 000 1 961 426 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Agenti ausiliari p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Agenti locali p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Tirocinanti 10 000 p.m. p.m. 1 1 1 4 Consulenti speciali p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Agenti contrattuali p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 1 10 000 p.m. p.m. 1 1 2 Perfezionamento professionale del personale 1 1 2 0 Perfezionamento professionale del personale 72 000 90 000 45 407 Totale dell'articolo 1 1 2 72 000 90 000 45 407 1 1 3 Contributi sociali a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia 70 000 67 000 54 200 1 1 3 1 Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali 20 000 20 000 13 870 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione 28 000 25 000 17 505 1 1 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 3 118 000 112 000 85 575 1 1 4 Assegni e indennità varie 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 9 000 10 000 397 1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 40 000 63 000 37 042 1 1 4 5 Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni p.m. p.m. p.m. 1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 4 49 000 73 000 37 439 1 1 5 Lavoro straordinario 1 1 5 0 Lavoro straordinario p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 5 p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 1 Interpreti indipendenti p.m. p.m. p.m. 1 1 7 5 Servizi interinali 65 000 65 000 65 024 1 1 7 8 Servizi esterni 20 000 20 000 14 374 Totale dell'articolo 1 1 7 85 000 85 000 79 398 1 1 8 Spese varie di assunzione e trasferimento del personale 1 1 8 0 Spese varie di assunzione del personale 60 000 60 000 22 518 1 1 8 1 Spese di viaggio 10 000 10 000 1 860 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 56 000 56 000 31 151 1 1 8 3 Spese di trasloco 60 000 60 000 50 495 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 41 000 41 000 22 108 Totale dell'articolo 1 1 8 227 000 227 000 128 132 1 1 9 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni 1 1 9 0 Coefficienti correttori 220 000 151 000 140 963 1 1 9 1 Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 9 220 000 151 000 140 963 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 3 230 000 3 171 000 2 478 340 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 130 000 110 000 91 592 Totale dell'articolo 1 3 0 130 000 110 000 91 592 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 130 000 110 000 91 592 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Ristoranti e bar 1 4 0 0 Ristoranti e bar 5 000 5 000 6 500 Totale dell'articolo 1 4 0 5 000 5 000 6 500 1 4 1 Servizio medico 1 4 1 0 Servizio medico 5 000 5 000 53 Totale dell'articolo 1 4 1 5 000 5 000 53 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 10 000 10 000 6 553 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Mobilità, scambi di funzionari e di esperti 1 5 2 0 Scambi di personale 300 000 100 000 61 555 1 5 2 1 Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 5 2 300 000 100 000 61 555 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 300 000 100 000 61 555 CAPITOLO 1 6 1 6 0 Sussidi straordinari 1 6 0 0 Sussidi straordinari 4 000 4 000 p.m. Totale dell'articolo 1 6 0 4 000 4 000 p.m. 1 6 1 Contatti sociali tra membri del personale 1 6 1 0 Contatti sociali tra membri del personale 6 000 6 000 1 702 Totale dell'articolo 1 6 1 6 000 6 000 1 702 1 6 2 Altri interventi di carattere sociale 1 6 2 0 Altri interventi di carattere sociale p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 6 2 p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centri per l'infanzia — asili nido 1 6 3 0 Centri per l'infanzia — asili nido p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 6 3 p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili 1 6 4 0 Aiuto integrativo ai disabili p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 6 4 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 10 000 10 000 1 702 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 6 000 6 000 5 177 Totale dell'articolo 1 7 0 6 000 6 000 5 177 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 6 000 6 000 5 177 CAPITOLO 1 9 1 9 0 Riserva per il titolo 1 1 9 0 0 Riserva per il titolo 1 p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 3 686 000 3 407 000 2 644 919 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0

Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 947 000 1 957 000 1 599 682

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base degli agenti temporanei.

1 1 0 1

Assegni familiari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 225 000 227 000 151 808

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 265 000 237 000 194 082

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3

Indennità forfettarie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 12 000 12 000 15 854

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, di operatore telex, di segretario di direzione o di segretario principale.

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 2

Agenti locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3

Tirocinanti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 p.m. p.m.

Commento

Questo stanziamento è destinato a copire le spese sostenute in occasione di interventi formativi pratici di carattere amministrativo destinati a giovani studenti.

Questa spesa comprende le indennità e i contributi di sicurezza sociale, le spese di missione all'inizio e alla fine del corso, come pure le spese di missione per viaggi associati al programma di formazione.

1 1 1 4

Consulenti speciali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime degli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.

Questo stanziamento è destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione ed il contributo del datore di lavoro relativo ai rischi d'infortunio dei consulenti speciali. La categoria dei consulenti speciali annovera in particolare: il medico di fiducia, il consulente legale, il consulente tecnico, ecc.

1 1 1 5

Agenti contrattuali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3(a) ed il titolo IV.

Questo stanziamento è destinato a coprire lo stipendio base degli agenti contrattuali.

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 72 000 90 000 45 407

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 3

Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 70 000 67 000 54 200

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime di copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo a carico del funzionario è l'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1

Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 20 000 13 870

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro al regime di copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,77 % dello stipendio base).

Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 28 000 25 000 17 505

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Quota applicata: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensionistici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Osservatorio, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 9 000 10 000 397

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno di natalità,

— in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 40 000 63 000 37 042

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:

— una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km,

— due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria è di almeno 725 km.

1 1 4 5

Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

1 1 4 9

Altre indennità e rimborsi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

— l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'Osservatorio.

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 1

Interpreti indipendenti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di interpreti indipendenti assunti dall'Osservatorio per conferenze straordinarie per le quali la Commissione non è in grado di fornire l'interpretariato.

Oltre alla retribuzione, sono compresi i contributi per il regime di assicurazione sulla vita e di assicurazione contro malattia, infortunio e decesso nonché il rimborso, per i traduttori indipendenti la cui sede sia diversa dal luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento dell'indennità forfettaria di trasferta.

1 1 7 5

Servizi interinali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 65 000 65 000 65 024

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria,

— le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio,

— le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio,

— la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

— il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione.

1 1 7 8

Servizi esterni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 20 000 14 374

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio, ad esempio per il servizio di fogli paga computerizzato.

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 60 000 60 000 22 518

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare:

— le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.),

— le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1

Spese di viaggio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 10 000 1 860

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 56 000 56 000 31 151

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 3

Spese di trasloco

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 60 000 60 000 50 495

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 41 000 41 000 22 108

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che può provare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 220 000 151 000 140 963

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alla retribuzione del lavoro straordinario.

1 1 9 1

Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 130 000 110 000 91 592

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, comprese le riunioni fuori sede, da parte del personale statutario dell'Osservatorio e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Osservatorio.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0

Ristoranti e bar

1 4 0 0

Ristoranti e bar

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 5 000 6 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 5 000 53

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire, oltre agli onorari dei medici, le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione, ecc.), di acquisto di materiale e mobilia speciale nonché di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 —

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2

Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0

Scambi di personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 300 000 100 000 61 555

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo presso l'Osservatorio di funzionari o altri agenti di amministrazioni nazionali, per un periodo limitato, al fine di intensificare lo scambio di competenza.

1 5 2 1

Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo di agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

1 6 0

Sussidi straordinari

1 6 0 0

Sussidi straordinari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 4 000 4 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 1

Contatti sociali tra membri del personale

1 6 1 0

Contatti sociali tra membri del personale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 6 000 6 000 1 702

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte delle spese di centri ricreativi, attività culturali, sussidi a circoli del personale, gestione e equipaggiamento supplementare di centri sportivi nonché progetti intesi a promuovere il contatto sociale tra dipendenti di nazionalità diverse.

1 6 2

Altri interventi di carattere sociale

1 6 2 0

Altri interventi di carattere sociale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi alle associazioni giovanili, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3

Centri per l'infanzia — asili nido

1 6 3 0

Centri per l'infanzia — asili nido

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell'Osservatorio alle spese per la custodia dei figli del personale dell'Osservatorio in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0

Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in attività di servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 7 —

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 6 000 6 000 5 177

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Osservatorio in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Osservatorio che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Osservatorio.

CAPITOLO 1 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 1

1 9 0

Riserva per il titolo 1

1 9 0 0

Riserva per il titolo 1

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Riserva per il titolo 2.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitto di immobili e spese accessorie 2 0 0 0 Affitti 210 000 220 000 123 779 Totale dell'articolo 2 0 0 210 000 220 000 123 779 2 0 1 2 0 1 0 Assicurazioni 5 000 5 000 p.m. Totale dell'articolo 2 0 1 5 000 5 000 p.m. 2 0 2 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 17 000 6 000 4 315 Totale dell'articolo 2 0 2 17 000 6 000 4 315 2 0 3 2 0 3 0 Pulizie e manutenzione 45 000 40 000 28 949 Totale dell'articolo 2 0 3 45 000 40 000 28 949 2 0 4 2 0 4 0 Sistemazione dei locali p.m. p.m. 690 Totale dell'articolo 2 0 4 p.m. p.m. 690 2 0 5 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 100 000 60 000 85 842 Totale dell'articolo 2 0 5 100 000 60 000 85 842 2 0 6 2 0 6 0 Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 0 6 p.m. p.m. p.m. 2 0 9 2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili p.m. 10 000 p.m. Totale dell'articolo 2 0 9 p.m. 10 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 377 000 341 000 243 575 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Elaborazione dati 2 1 0 0 Apparecchiature per elaborazione dati 100 000 100 000 82 046 2 1 0 1 Sviluppo di software 81 000 81 000 3 766 2 1 0 2 Altri servizi esterni di elaborazione dati — — — Totale dell'articolo 2 1 0 181 000 181 000 85 812 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 181 000 181 000 85 812 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Materiale e impianti tecnici 2 2 0 0 Nuovi acquisti di materiale e impianti 5 000 5 000 p.m. 2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti 20 000 20 000 p.m. 2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti 40 000 40 000 24 927 2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione 4 000 4 000 322 2 2 0 4 Materiale per l'automazione degli uffici p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 0 69 000 69 000 25 249 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio 10 000 10 000 4 586 2 2 1 1 Rinnovo di mobilio p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Noleggio di mobilio p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazione p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 1 10 000 10 000 4 586 2 2 3 Noleggio di mezzi di trasporto 2 2 3 0 Noleggio di mezzi di trasporto 2 000 2 000 953 Totale dell'articolo 2 2 3 2 000 2 000 953 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Materiale di biblioteca p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 5 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 81 000 81 000 30 788 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio 2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio 25 000 25 000 22 980 Totale dell'articolo 2 3 0 25 000 25 000 22 980 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 15 000 15 000 18 216 2 3 2 1 Differenze di cambio p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Altri oneri finanziari p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 2 15 000 15 000 18 216 2 3 3 Spese di contenzioso 2 3 3 0 Spese di contenzioso 7 000 7 000 p.m. Totale dell'articolo 2 3 3 7 000 7 000 p.m. 2 3 4 Risarcimento danni 2 3 4 0 Risarcimento danni 1 000 1 000 p.m. Totale dell'articolo 2 3 4 1 000 1 000 p.m. 2 3 5 Altre spese di funzionamento 2 3 5 0 Assicurazioni varie 1 000 1 000 p.m. 2 3 5 2 Spese per riunioni interne varie p.m. p.m. p.m. 2 3 5 3 Trasloco di servizi e relativa movimentazione 1 000 1 000 p.m. 2 3 5 4 Archiviazione di documenti p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 5 2 000 2 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 50 000 50 000 41 196 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Affrancatura e telecomunicazioni 2 4 0 0 Spese postali e di porto 30 000 30 000 17 704 Totale dell'articolo 2 4 0 30 000 30 000 17 704 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Spese di telecomunicazione 60 000 50 000 25 891 2 4 1 1 Apparecchiature di telecomunicazione 20 000 5 000 1 881 Totale dell'articolo 2 4 1 80 000 55 000 27 772 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 110 000 85 000 45 476 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Spese per riunioni e convocazioni 2 5 0 0 Riunioni e convocazioni 4 000 4 000 p.m. Totale dell'articolo 2 5 0 4 000 4 000 p.m. 2 5 1 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea 2 5 1 0 Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 5 1 p.m. p.m. p.m. 2 5 5 Spese varie per riunioni 2 5 5 0 Spese varie per riunioni 1 000 1 000 185 Totale dell'articolo 2 5 5 1 000 1 000 185 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 5 000 5 000 185 CAPITOLO 2 6 2 6 0 Studi, indagini, consulenze 2 6 0 0 Studi, indagini, consulenze 10 000 10 000 p.m. Totale dell'articolo 2 6 0 10 000 10 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 10 000 10 000 p.m. CAPITOLO 2 9 2 9 0 Riserva per il titolo 2 2 9 0 0 Riserva per il titolo 2 p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 2 9 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 2 814 000 753 000 447 032 CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0

Affitti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 210 000 220 000 123 779

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1



2 0 1 0

Assicurazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 5 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2



2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 17 000 6 000 4 315

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3



2 0 3 0

Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 45 000 40 000 28 949

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti d'aria condizionata, ecc., le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l’affitto e la manutenzione delle piante.

2 0 4



2 0 4 0

Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. 690

Commento

Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli, ecc.

Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5



2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 100 000 60 000 85 842

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie per gli immobili relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli immobili, il noleggio e il riempimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 6



2 0 6 0

Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'eventuale acquisto di un immobile per stabilirvi la sede dell'Osservatorio.

2 0 9



2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 10 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

2 1 0

Elaborazione dati

2 1 0 0

Apparecchiature per elaborazione dati

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 100 000 100 000 82 046

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software e la manutenzione di software o pacchetti software nonché il materiale informatico non durevole, ecc.

2 1 0 1

Sviluppo di software

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 81 000 81 000 3 766

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti esterni per il trattamento di dati e sistemi.

2 1 0 2

Altri servizi esterni di elaborazione dati

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 — — —

Commento

Voce destinata a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0

Nuovi acquisti di materiale e impianti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 5 000 5 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

Esso copre altresì il materiale per i servizi di interpretariato e gli impianti necessari ai disabili.

2 2 0 1

Rinnovo di materiale e impianti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 20 000 p.m.

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2

Noleggio di materiale e impianti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 40 000 40 000 24 927

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 4 000 4 000 322

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4

Materiale per l'automazione degli uffici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese impreviste legate all'automazione degli uffici.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 10 000 4 586

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1

Rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'affitto di mobilio.

2 2 1 3

Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3

Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0

Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 000 2 000 953

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di automobili per periodi brevi o lunghi.

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1

Materiale di biblioteca

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 2 5 4

Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0

Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 25 000 25 000 22 980

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per il servizio di riproduzione e le spese per taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 15 000 15 000 18 216

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1

Differenze di cambio

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Osservatorio nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri finanziari che non sono coperti dalla voce 2 3 2 1.

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 7 000 7 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati e altri esperti.

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 000 1 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il risarcimento danni e le spese per la soluzione di ricorsi contro l'Osservatorio (responsabilità civile).

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 000 1 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (multirischio, responsabilità civile, furto, computer e responsabilità pecuniaria da parte di contabili e amministratori di anticipi).

2 3 5 2

Spese per riunioni interne varie

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3

Trasloco di servizi e relativa movimentazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 000 1 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e le spese di raggruppamento e movimentazione (ricevimento, deposito, sistemazione) relative ad attrezzature, mobilio e materiale per ufficio.

2 3 5 4

Archiviazione di documenti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla manipolazione e all'archiviazione di documenti in locali di deposito fuori sede e le spese di deposito.

CAPITOLO 2 4 —

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0

Spese postali e di porto

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 30 000 30 000 17 704

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto, compresa la spedizione di colli postali.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 60 000 50 000 25 891

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di elenchi telefonici.

2 4 1 1

Apparecchiature di telecomunicazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 20 000 5 000 1 881

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature accessorie come pure le spese dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0

Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 4 000 4 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 1

Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

2 5 1 0

Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni e attività con paesi candidati.

2 5 5

Spese varie per riunioni

2 5 5 0

Spese varie per riunioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 1 000 1 000 185

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di conferenze e seminari che non riguardano l'attuale infrastruttura dell'Osservatorio.

CAPITOLO 2 6 —

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

2 6 0

Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0

Studi, indagini, consulenze

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 10 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati affidati ad esperti o consulenti nei casi in cui l'Osservatorio, con il suo personale, non disponga della necessaria competenza.

CAPITOLO 2 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 2

2 9 0

Riserva per il titolo 2

2 9 0 0

Riserva per il titolo 2

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Riserva per il titolo 2.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Reti 3 1 0 1 Raccolta e comparabilità dei dati 35 000 35 000 p.m. 3 1 0 2 Focal Point nazionali Raxen 2 192 000 1 992 000 1 415 162 3 1 0 3 Reti internazionali p.m. p.m. p.m. 3 1 0 4 Studi 280 000 200 000 189 240 Totale dell'articolo 3 1 0 2 507 000 2 227 000 1 604 402 3 1 1 Caratteristiche tecniche di Raxen 3 1 1 0 Caratteristiche tecniche di Raxen 63 000 30 000 10 811 Totale dell'articolo 3 1 1 63 000 30 000 10 811 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 2 570 000 2 257 000 1 615 213 CAPITOLO 3 2 3 2 0 Ricerca e studi 3 2 0 1 Carta dei partiti politici p.m. p.m. p.m. 3 2 0 2 Informazioni sull'articolo 13 del trattato Unione europea p.m. p.m. p.m. 3 2 0 3 Richieste speciali dell'Unione europea p.m. p.m. p.m. 3 2 0 4 Progetto per le minoranze 15 000 15 000 p.m. 3 2 0 5 Competenze interculturali p.m. p.m. p.m. 3 2 0 6 Workshop per la violenza razziale p.m. p.m. p.m. 3 2 0 7 Progetti speciali p.m. 200 000 69 486 Totale dell'articolo 3 2 0 15 000 215 000 69 486 3 2 1 Gruppi di lavoro 3 2 1 1 Gruppo di lavoro Problemi chiave 55 000 55 000 p.m. Totale dell'articolo 3 2 1 55 000 55 000 p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 70 000 270 000 69 486 CAPITOLO 3 3 3 3 1 Documentazione 3 3 1 1 Creazione della documentazione p.m. 30 000 31 570 3 3 1 2 Attrezzature per documentazione p.m. p.m. p.m. 3 3 1 3 Libri e abbonamenti 16 000 10 000 7 870 3 3 1 4 Giornali e periodici 19 000 15 000 11 608 Totale dell'articolo 3 3 1 35 000 55 000 51 048 3 3 3 Relazione annuale 3 3 3 0 Relazione annuale 100 000 150 000 24 832 Totale dell'articolo 3 3 3 100 000 150 000 24 832 3 3 4 Tavole rotonde 3 3 4 1 Tavole rotonde europee 100 000 109 000 40 000 3 3 4 2 Facilitazione delle tavole rotonde 10 000 10 000 p.m. 3 3 4 3 Workshop per le tavole rotonde p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 3 4 110 000 119 000 40 000 3 3 5 Pubblicazioni e informazione 3 3 5 1 Pubblicazioni 230 000 250 000 93 541 3 3 5 2 Equal Voices: materiale per i media 70 000 70 000 p.m. 3 3 5 3 Altre attività con i media p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 3 5 300 000 320 000 93 541 3 3 6 Servizi tecnici di comunicazione 3 3 6 0 Servizi tecnici di comunicazione 35 000 35 000 9 222 Totale dell'articolo 3 3 6 35 000 35 000 9 222 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 580 000 679 000 218 643 CAPITOLO 3 4 3 4 0 Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri 3 4 0 1 Riunioni del consiglio di amministrazione 180 000 283 000 120 527 3 4 0 2 Riunioni della direzione generale 40 000 40 000 12 399 3 4 0 3 Altre riunioni con gli Stati membri 110 000 110 000 67 649 Totale dell'articolo 3 4 0 330 000 433 000 200 575 3 4 1 Facilitazione e sostegno 3 4 1 1 Traduzioni 330 000 330 000 227 608 3 4 1 2 Interpretazioni 40 000 60 000 20 648 Totale dell'articolo 3 4 1 370 000 390 000 248 256 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 700 000 823 000 448 831 CAPITOLO 3 9 3 9 0 Riserva per il titolo 3 3 9 0 0 Riserva per il titolo 3 380 000 p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 9 0 380 000 p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 380 000 p.m. p.m. Totale del titolo 3 4 300 000 4 029 000 2 352 173 CAPITOLO 3 1 — RETI CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CAPITOLO 3 4 — RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE CAPITOLO 3 9 — RISERVA PER IL TITOLO 3

CAPITOLO 3 1 —

RETI

3 1 0

Reti

3 1 0 1

Raccolta e comparabilità dei dati

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 35 000 35 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività sulla comparabilità dei dati raccolti dall'Osservatorio, ossia sullo sviluppo di indicatori, definizioni e criteri.

3 1 0 2

Focal Point nazionali Raxen

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 2 192 000 1 992 000 1 415 162

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di raccolta dati con i 25 Focal Point nazionali della rete Raxen e dell'analisi da svolgere in questo campo.

Esso copre inoltre i compiti di risposta rapida dei Focal Point nazionali, la preparazione e il follow-up delle loro riunioni e la valutazione dei risultati.

3 1 0 3

Reti internazionali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del coordinamento dell'Osservatorio con le reti tematiche di scienziati ed esperti a livello internazionale.

3 1 0 4

Studi

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 280 000 200 000 189 240

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati sullo sviluppo delle attività della rete Raxen, qualora l'Osservatorio non disponga al suo interno della competenza necessaria.

3 1 1

Caratteristiche tecniche di Raxen

3 1 1 0

Caratteristiche tecniche di Raxen

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 63 000 30 000 10 811

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche (hardware e software) necessarie per dare accesso ai risultati e alle realizzazioni della rete Raxen.

CAPITOLO 3 2 —

RICERCA E STUDI

3 2 0

Ricerca e studi

3 2 0 1

Carta dei partiti politici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di seguito e controllo della carta dei partiti politici europei per una società non razzista.

3 2 0 2

Informazioni sull'articolo 13 del trattato Unione europea

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a sostenere la prassi migliore nell'applicazione della normativa Unione europea basata sull'articolo 13 del trattato Unione europea, in cooperazione con la Commissione europea.

3 2 0 3

Richieste speciali dell'Unione europea

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività svolte dall'Osservatorio su richiesta speciale delle istituzioni dell'Unione europea.

3 2 0 4

Progetto per le minoranze

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 15 000 15 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di progetti dell'Osservatorio a favore di minoranze, in cooperazione con l'Unione europea o organizzazioni internazionali.

3 2 0 5

Competenze interculturali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a promuovere attività interculturali.

3 2 0 6

Workshop sulla violenza razziale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni di lavoro specialmente dedicate alla raccolta e all'analisi di fatti e cause di violenza razziale.

3 2 0 7

Progetti speciali

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 200 000 69 486

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi dati in appalto per analizzare fenomeni di razzismo in settori prioritari individuati nei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Osservatorio.

Comprende anche le spese di workshop per azioni preparatorie e di follow-up di iniziative precedenti.

3 2 1

Gruppi di lavoro

3 2 1 1

Gruppo di lavoro Problemi chiave

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 55 000 55 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al lavoro del gruppo speciale istituito dall'Osservatorio per individuare i settori prioritari che richiedono un'attenzione speciale da parte delle Comunità europee, in cooperazione con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea.

CAPITOLO 3 3 —

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3 3 1

Documentazione

3 3 1 1

Creazione della documentazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. 30 000 31 570

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per creare ed aggiornare il centro di documentazione accessibile al pubblico, grazie al concetto di materiale virtuale disponibile via Internet e reti specializzate.

3 3 1 2

Attrezzature per documentazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche per conservare, collegare e gestire il materiale di documentazione.

3 3 1 3

Libri e abbonamenti

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 16 000 10 000 7 870

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri ed altre pubblicazioni non periodiche e l'aggiornamento di volumi esistenti richiesto dall'Osservatorio e dal suo dipartimento Documentazione.

3 3 1 4

Giornali e periodici

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 19 000 15 000 11 608

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali, riviste specializzate, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche specializzate, bollettini vari e basi dati online.

3 3 3

Relazione annuale

3 3 3 0

Relazione annuale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 100 000 150 000 24 832

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni della relazione annuale, compreso il riassunto, che l'Osservatorio deve presentare.

3 3 4

Tavole rotonde

3 3 4 1

Tavole rotonde europee

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 100 000 109 000 40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione della tavola rotonda dell’Unione europea con i rappresentanti degli Stati membri, comprese le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.

3 3 4 2

Facilitazione delle tavole rotonde

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 10 000 10 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo scambio e alla diffusione di informazioni tra le tavole rotonde nazionali, compresi i notiziari periodici e l'informazione elettronica.

3 3 4 3

Workshop per le tavole rotonde

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a seminari speciali con rappresentanti delle tavole rotonde nazionali in collegamento con le raccomandazioni preparate dall'Osservatorio.

3 3 5

Pubblicazioni e informazione

3 3 5 1

Pubblicazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 230 000 250 000 93 541

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, dei rapporti sulle attività e delle altre pubblicazioni dell'Osservatorio, eccetto la relazione annuale e il bollettino Equal Voices, conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione. Sono comprese, ad esempio, le spese per la carta, eventualmente di dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e posta e altre attività esterne e spese sostenute per promuovere l'immagine dell'Osservatorio e delle sue attività. Sono comprese anche le attività di progettazione per l'Osservatorio e il suo sito Internet.

3 3 5 2

Equal Voices: materiale per i media

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 70 000 70 000 p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni del bollettino trimestrale dell'Osservatorio.

Esso comprende anche tutto il materiale, in qualsiasi forma, che l'Osservatorio deve consegnare su richiesta ai media, conformemente alle linee guida approvate dal consiglio di amministrazione.

3 3 5 3

Altre attività con i media

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del materiale di comunicazione imprevisto e non programmato, affinché l'Osservatorio possa contribuire a discussioni pubbliche su temi specifici.

3 3 6

Servizi tecnici di comunicazione

3 3 6 0

Servizi tecnici di comunicazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 35 000 35 000 9 222

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'uso di linee elettroniche per i servizi del Web.

CAPITOLO 3 4 —

RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

3 4 0

Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 1

Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 180 000 283 000 120 527

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro del consiglio di amministrazione.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 2

Riunioni della direzione generale

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 40 000 40 000 12 399

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro della direzione generale.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 3

Altre riunioni con gli Stati membri

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 110 000 110 000 67 649

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro degli ufficiali di collegamento nazionali.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 1

Facilitazione e sostegno

3 4 1 1

Traduzioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 330 000 330 000 227 608

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni, eseguite dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, di tutti i testi direttamente attinenti all'adempimento degli obblighi e alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

3 4 1 2

Interpretazioni

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 40 000 60 000 20 648

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

CAPITOLO 3 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 3

3 9 0

Riserva per il titolo 3

3 9 0 0

Riserva per il titolo 3

Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 380 000 p.m. p.m.

Commento

Riserva per il titolo 3.

EUMC (PHARE)

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2006 Stanziamenti 2005 Esecuzione 2004 Totale 110 000 90 000 408 000 TOTALE GENERALE 8 910 000 8 279 000 5 852 124

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di attuazione del progetto Phare dell'Osservatorio, finalizzato allo sviluppo delle reti Raxen nei paesi candidati.