IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 2/155

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/10/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 16 032 240 697 760 16 730 000 Totale del titolo 1 16 032 240 697 760 16 730 000 2 ENTRATE VARIE 2 2 ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO 57 000 25 000 82 000 Totale del titolo 2 100 000 25 000 125 000 3 SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA 3 2 ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE p.m. 50 000 50 000 3 3 ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA. 116 304 116 304 Totale del titolo 3 378 098 166 304 544 402 TOTALE GENERALE 16 510 338 889 064 17 399 402

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 1 0 1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 16 032 240 697 760 16 730 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 16 032 240 697 760 16 730 000 Totale del titolo 1 16 032 240 697 760 16 730 000 CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 16 032 240 697 760 16 730 000

Commento

Regolamento (CE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, che prevede la costituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 1).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea una sovvenzione destinata al Centro. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (voci 15 03 01 03 e 15 03 01 04 del resoconto delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 2 2 2 0 Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso 57 000 25 000 82 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 57 000 25 000 82 000 Totale del titolo 2 100 000 25 000 125 000 CAPITOLO 2 2 — ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 2 2 — ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0 Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 57 000 25 000 82 000

TITOLO 3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 3 2 3 2 3 Accordo Phare 2005/115-030 p.m. 50 000 50 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 p.m. 50 000 50 000 CAPITOLO 3 3 3 3 0 Entrate varie con destinazione specifica. 116 304 116 304 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 116 304 116 304 Totale del titolo 3 378 098 166 304 544 402 TOTALE GENERALE 16 510 338 889 064 17 399 402 CAPITOLO 3 2 — ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE CAPITOLO 3 3 — ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA.

CAPITOLO 3 2 — ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

3 2 3 Accordo Phare 2005/115-030

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 50 000 50 000

CAPITOLO 3 3 — ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA.

3 3 0 Entrate varie con destinazione specifica.

Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 116 304 116 304

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 PERSONALE 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 175 000 175 000 30 000 30 000 205 000 205 000 Totale del titolo 1 9 851 740 9 851 740 30 000 30 000 9 881 740 9 881 740 2 IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 607 550 607 550 313 000 313 000 920 550 920 550 2 1 ELABORAZIONE DATI 310 000 310 000 274 760 274 760 584 760 584 760 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 94 000 94 000 4 000 4 000 98 000 98 000 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 201 000 201 000 7 000 7 000 208 000 208 000 Totale del titolo 2 1 329 500 1 329 500 598 760 598 760 1 928 260 1 928 260 3 SPESE OPERATIVE 3 0 ATTIVITÀ TRASVERSALI 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 3 1 PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 3 2 RICERCA E SVILUPPO 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 3 5 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Totale del titolo 3 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 TOTALE GENERALE 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 1 4 1 4 9 Altri interventi 15 000 30 000 45 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 175 000 30 000 205 000 Totale del titolo 1 9 851 740 30 000 9 881 740 CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 9 Altri interventi

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 15 000 30 000 45 000

Commento

L’importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento finanziario è stimato a 30 000 euro

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 0 2 0 1 Assicurazioni 12 000 1 000 13 000 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 112 000 13 000 125 000 2 0 3 Pulizia e manutenzione 330 000 120 000 450 000 2 0 4 Sistemazione dei locali 20 000 175 000 195 000 2 0 9 Altre spese 20 000 4 000 24 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 607 550 313 000 920 550 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzatura, installazione e trattamento dati 2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati 79 000 75 000 154 000 2 1 0 1 Sviluppo programmi 109 000 129 760 238 760 2 1 0 2 Altre prestazioni esterne 122 000 70 000 192 000 Totale dell’articolo 2 1 0 310 000 274 760 584 760 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 310 000 274 760 584 760 CAPITOLO 2 2 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — mobilio 25 000 4 000 29 000 Totale dell’articolo 2 2 1 25 000 4 000 29 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 94 000 4 000 98 000 CAPITOLO 2 4 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 1 Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione 23 000 7 000 30 000 Totale dell’articolo 2 4 1 121 000 7 000 128 000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 201 000 7 000 208 000 Totale del titolo 2 1 329 500 598 760 1 928 260 CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 12 000 1 000 13 000

Commento

Stanziamento destinato al pagamento degli oneri derivanti dai contratti d’assicurazione relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 112 000 13 000 125 000

Commento

Stanziamento destinato al pagamento dei consumi correnti.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 330 000 120 000 450 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione dell’edificio messo a disposizione del Centro (ambienti, ascensori, riscaldamento, aria condizionata, elettricità, condutture).

2 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 20 000 175 000 195 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di sistemazione e di modifica della divisione degli uffici nell’edificio.

2 0 9 Altre spese

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 20 000 4 000 24 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificatamente previste in materia d’immobili, come le imposte per i servizi urbani, il risanamento, la raccolta delle immondizie, la pulitura dei camini.

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

2 1 0 Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 79 000 75 000 154 000

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto o al noleggio di computer e di componenti periferici. Esso copre altresì le spese per manutenzione, utilizzo, riparazione, supporto dati, documentazione, materiale, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo programmi

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 109 000 129 760 238 760

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e la consulenza di società d’informatica, in particolare per:

— la manutenzione degli impianti esistenti,

— la messa in funzione di nuovi impianti e l’ampliamento di quelli esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, realizzazione, ecc.),

— l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti software, ecc.

2 1 0 2 Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 122 000 70 000 192 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per personale informatico esterno (operatori, gestori di sistemi informatici, specialisti di sistemi, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — mobilio

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 25 000 4 000 29 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobili.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 1 Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 23 000 7 000 30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti CAPITOLO 3 0 3 0 4 Spese di traduzione 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 CAPITOLO 3 1 3 1 2 Attività specifiche 3 1 2 3 Accordo Phare 2005/115-030 p.m. p.m. 50 000 50 000 50 000 50 000 Totale dell’articolo 3 1 2 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 CAPITOLO 3 2 3 2 4 Studi e progetti pilota 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 CAPITOLO 3 5 3 5 3 Supporto tecnico 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Totale del titolo 3 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 TOTALE GENERALE 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402 CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ TRASVERSALI CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO CAPITOLO 3 2 — RICERCA E SVILUPPO CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ TRASVERSALI

3 0 4 Spese di traduzione

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione relative all’attuazione del programma di lavoro del Centro, compresi i costi del servizio di dattilografia esterno.

L’importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento finanziario è stimato a 86 304 euro.

CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 2 Attività specifiche

3 1 2 3 Accordo Phare 2005/115-030

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 50 000 50 000

CAPITOLO 3 2 — RICERCA E SVILUPPO

3 2 4 Studi e progetti pilota

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contratti di studio, di valutazione di interventi sperimentali e di progetti pilota in conformità del programma di lavoro.

CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

3 5 3 Supporto tecnico

Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).