C 120/182

IT

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 120/36)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Bilancio 2018 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo 1 SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA 1 2 FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) 20 056 297 20 056 297 1 3 CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI 87 703 87 703 Titolo 1 — Totale 20 144 000 20 144 000 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI — — 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE p.m. p.m. 4 9 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. Titolo 4 — Totale p.m. p.m. 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA p.m. p.m. Titolo 8 — Totale p.m. p.m. 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE p.m. 18 18 Titolo 9 — Totale p.m. 18 18 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. Titolo 10 — Totale p.m. p.m. TOTALE GENERALE 20 144 000 18 20 144 018

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2018 Bilancio rettificativo n. 2 Nuovo importo Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 13 275 200 13 275 200 – 228 876 – 228 876 13 046 324 13 046 324 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 100 000 100 000 26 500 26 500 126 500 126 500 1 4 INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO 251 000 251 000 –15 000 –15 000 236 000 236 000 1 5 SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO 36 000 36 000 –2 106 –2 106 33 894 33 894 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 4 000 4 000 –3 000 –3 000 1 000 1 000 Titolo 1 — Totale 13 666 200 13 666 200 – 222 482 – 222 482 13 443 718 13 443 718 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 924 100 924 100 –19 152 –19 152 904 948 904 948 2 1 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) 800 650 800 650 25 842 25 842 826 492 826 492 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE p.m. p.m. 9 000 9 000 9 000 9 000 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI 63 000 63 000 –10 540 –10 540 52 460 52 460 2 4 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 20 200 20 200 –5 150 –5 150 15 050 15 050 2 5 RIUNIONI E RELATIVE SPESE 100 000 100 000 30 000 30 000 130 000 130 000 Titolo 2 — Totale 1 907 950 1 907 950 30 000 30 000 1 937 950 1 937 950 3 SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE 3 0 SPESE OPERATIVE 441 000 441 000 43 000 43 000 484 000 484 000 3 1 AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO 3 468 850 3 468 850 125 094 125 094 3 593 944 3 593 944 3 2 ATTIVITÀ OPERATIVE 660 000 660 000 24 406 24 406 684 406 684 406 Titolo 3 — Totale 4 569 850 4 569 850 192 500 192 500 4 762 350 4 762 350 4 SPESE ASSEGNATE 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI — — — — 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI — — — — Titolo 4 — Totale — — — — 8 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA 8 0 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA — — — — Titolo 8 — Totale — — — — 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE 9 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE — — — — Titolo 9 — Totale — — — — 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI — — — — Titolo 10 — Totale — — — — TOTALE GENERALE 20 144 000 20 144 000 18 18 20 144 018 20 144 018

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2018 2019 Impegni pre-2018 ancora da onorare 301 000 301 000 — Stanziamenti 2018 484 000 183 000 301 000 Totale 785 000 484 000 301 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2018 2019 Impegni pre-2018 ancora da onorare 1 050 000 1 050 000 — Stanziamenti 2018 3 593 944 2 543 944 1 050 000 Totale 4 643 944 3 593 944 1 050 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni Pagamenti 2018 2019 Impegni pre-2018 ancora da onorare 89 000 89 000 — Stanziamenti 2018 684 406 595 406 89 000 Totale 773 406 684 406 89 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado 2018 2017 Posti ricoperti al 31 dicembre 2016 Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Totale parziale AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Totale parziale AST — 30 — 31 — 31 Totale — 86 — 88 — 89

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale Posti effettivamente occupati all'1.11.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Totale FG 40 40,5 41 Agenti locali 1 1 1 Posti da esperto nazionale distaccato 1 1 1 Totale 42 42,5 43

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2018 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»