IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/365

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2005

(2005/282/CE)

STATO DELLE ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 1 ENTRATE DA SERVIZI FORNITI 1 0 ENTRATE DA SERVIZI FORNITI 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— Totale del titolo 1 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— 2 CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA 2 0 CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— Totale del titolo 2 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— 3 PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA 3 0 PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA 530 000 573 000 486 000,— Totale del titolo 3 530 000 573 000 486 000,— 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 5 2 PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 Totale del titolo 5 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 6 CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI 6 0 CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI p.m. 103 1 117 618,— Totale del titolo 6 p.m. 103 1 117 618,— 7 CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO 7 0 CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO p.m. — 0,— Totale del titolo 7 p.m. — 0,— 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE 300 000 430 000 652 646,49 Totale del titolo 9 300 000 430 000 652 646,49 TOTALE GENERALE 110 160 000 99 089 103 84 362 701,86

TITOLO 1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Diritti riscossi 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— Totale del titolo 1 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— CAPITOLO 1 0 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

CAPITOLO 1 0 —

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0 0

Diritti riscossi

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 77 455 000 67 000 000 57 943 700,—

Commento

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 2743/98 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 3).

TITOLO 2

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Contributo della Comunità europea 25 400 000 24 500 000 19 300 000,— 2 0 1 Contributo speciale per i farmaci orfani 3 700 000 4 000 000 2 709 700,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— Totale del titolo 2 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— CAPITOLO 2 0 — CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0

Contributo della Comunità europea

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 25 400 000 24 500 000 19 300 000,—

Commento

Viene iscritto nel bilancio generale per l'Unione europea un contributo destinato all'Agenzia. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo B5-3 1 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale). Questo contributo copre anche le spese relative al processo di designazione dei medicinali orfani.

2 0 1

Contributo speciale per i farmaci orfani

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 3 700 000 4 000 000 2 709 700,—

Commento

Il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali organi (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1), prevede all'articolo 7, paragrafo 2, un contributo specifico della Comunità all'Agenzia europea per i medicinali, distinto da qualsiasi altra sovvenzione dell'Unione europea, esclusivamente al fine di compensare l'Agenzia per l'esonero dalle tasse relative ai farmaci orfani.

TITOLO 3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Contributo del SEE 530 000 573 000 486 000,— 3 0 1 Contributi dei paesi associati dell'Europa centrale p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 530 000 573 000 486 000,— Totale del titolo 3 530 000 573 000 486 000,— CAPITOLO 3 0 — PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

CAPITOLO 3 0 —

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

3 0 0

Contributo del SEE

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 530 000 573 000 486 000,—

Commento

Articolo destinato a coprire i contributi degli Stati EFTA, in conformità dell'articolo 82 e dei protocolli 31 e 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3 0 1

Contributi dei paesi associati dell'Europa centrale

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Articolo destinato a coprire i contributi dei paesi associati dell'Europa centrale.

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 5 2 5 2 0 Proventi di interessi bancari 625 000 520 000 450 003,20 5 2 1 Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi 2 106 000 2 022 000 1 675 960,— 5 2 2 Proventi della vendita di pubblicazioni 44 000 44 000 27 074,17 5 2 3 Proventi dell'organizzazione di seminari p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 Totale del titolo 5 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 —

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0

Proventi di interessi bancari

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 625 000 520 000 450 003,20

5 2 1

Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 2 106 000 2 022 000 1 675 960,—

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi del rilascio dei certificati, l'autorizzazione di distribuzioni parallele e di altri oneri amministrativi analoghi.

5 2 2

Proventi della vendita di pubblicazioni

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 44 000 44 000 27 074,17

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, ivi compresi i diritti d'autore.

5 2 3

Proventi dell'organizzazione di seminari

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi derivanti all'Agenzia dall'organizzazione di seminari.

5 2 4

Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi della vendita di software di proprietà dell'Agenzia nonché i proventi dell'accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall'EMEA.

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 6 0 6 0 0 Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi p.m. 103 1 117 618,— 6 0 1 Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni p.m. — 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 p.m. 103 1 117 618,— Totale del titolo 6 p.m. 103 1 117 618,— CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

CAPITOLO 6 0 —

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0 0

Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. 103 1 117 618,—

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi di attività specifiche svolte dall'Agenzia su richiesta della Commissione europea, di altre istituzioni dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali e autorizzate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

6 0 1

Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. — 0,—

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi di programmi svolti in comune con altre agenzie di regolamentazione (all’interno come all'esterno dell'UE), società farmaceutiche od altri organismi, autorizzati dal consiglio di amministrazione dell'EMEA.

TITOLO 7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 7 0 7 0 0 Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente p.m. — 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 7 0 p.m. — 0,— Totale del titolo 7 p.m. — 0,— CAPITOLO 7 0 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO 7 0 —

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0 0

Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. — 0,—

Commento

Articolo destinato a coprire il saldo derivante dal conto profitti e perdite degli esercizi precedenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 9 0 9 0 0 Entrate varie 300 000 430 000 652 646,49 TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 300 000 430 000 652 646,49 Totale del titolo 9 300 000 430 000 652 646,49 TOTALE GENERALE 110 160 000 99 089 103 84 362 701,86 CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

9 0 0

Entrate varie

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 300 000 430 000 652 646,49

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 37 738 000 33 578 000 27 807 794,96 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 591 000 453 000 299 268,99 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 447 000 282 000 376 635,45 1 5 SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI 1 290 000 766 000 459 314,97 1 6 SERVIZIO SOCIALE 5 000 5 000 0,— 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 70 000 35 000 22 832,74 1 8 COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE 1 189 000 945 000 714 417,34 Totale del titolo 1 41 330 000 36 064 000 29 680 264,45 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 12 598 000 8 307 000 7 971 586,67 2 1 SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA 8 931 000 14 015 000 9 514 417,88 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 1 236 000 661 000 818 753,20 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 907 000 574 000 467 747,66 2 4 AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI 580 000 427 000 400 152,86 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI 10 000 10 000 937,29 Totale del titolo 2 24 262 000 23 994 000 19 173 595,56 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO 3 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 Totale del titolo 3 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 9 ALTRE SPESE 9 0 STANZIAMENTI ACCANTONATI p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 9 p.m. p.m. 0,— TOTALE GENERALE 110 160 000 99 089 103 81 691 485,76

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base 19 700 000 16 474 000 13 655 795,21 1 1 0 1 Assegni familiari 1 470 000 1 155 000 973 854,82 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 2 450 000 2 030 000 1 704 845,43 1 1 0 3 Indennità forfettarie 148 000 154 000 131 817,01 Totale dell'articolo 1 1 0 23 768 000 19 813 000 16 466 312,47 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Agenti ausiliari 966 000 2 245 000 1 028 102,98 1 1 1 2 Agenti locali p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Consiglieri speciali p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Agenti contrattuali 350 000 5 000 0,— Totale dell'articolo 1 1 1 1 316 000 2 250 000 1 028 102,98 1 1 2 Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale 1 1 2 0 Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale 612 000 544 000 533 062,29 Totale dell'articolo 1 1 2 612 000 544 000 533 062,29 1 1 4 Assegni e indennità varie 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 3 000 3 000 3 569,58 1 1 4 1 Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine 350 000 320 000 245 490,08 1 1 4 2 Indennità di alloggio e di trasporto p.m. 57 000 124 027,77 1 1 4 3 Indennità forfettaria di servizio 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Indennità forfettaria di trasferta 1 000 1 000 892,44 1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni p.m. p.m. 0,— 1 1 4 9 Altre indennità e rimborsi p.m. p.m. 0,— Totale dell'articolo 1 1 4 356 000 383 000 375 169,79 1 1 5 Lavoro straordinario p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 0 Interpreti indipendenti e interpreti del servizio comune interpretazione-conferenze 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 3 Centro di traduzione, Lussemburgo 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 4 Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie 200 000 155 000 133 000,— 1 1 7 5 Personale provvisorio 1 185 000 1 166 000 810 050,19 Totale dell'articolo 1 1 7 1 405 000 1 321 000 943 050,19 1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti 1 1 8 0 Spese varie per l'assunzione 310 000 242 000 248 066,48 1 1 8 1 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) 33 000 20 000 8 816,75 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 351 000 315 000 257 168,24 1 1 8 3 Spese di trasloco 110 000 120 000 81 900,— 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 205 000 170 000 75 297,74 Totale dell'articolo 1 1 8 1 009 000 867 000 671 249,21 1 1 9 Coefficienti correttori applicabili ai salari 1 1 9 0 Coefficienti correttori 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03 1 1 9 1 Stanziamento accantonato p.m. p.m. 0,— Totale dell'articolo 1 1 9 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 37 738 000 33 578 000 27 807 794,96 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 1 3 0 0 Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 591 000 453 000 299 268,99 Totale dell'articolo 1 3 0 591 000 453 000 299 268,99 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 591 000 453 000 299 268,99 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Ristoranti e bar 367 000 257 000 319 494,98 1 4 1 Servizio medico 80 000 25 000 57 140,47 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 447 000 282 000 376 635,45 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati 1 140 000 621 000 387 428,68 1 5 3 Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia 150 000 145 000 71 886,29 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 1 290 000 766 000 459 314,97 CAPITOLO 1 6 1 6 0 Sussidi straordinari 2 000 2 000 0,— 1 6 3 Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Aiuto integrativo ai disabili 3 000 3 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 5 000 5 000 0,— CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 70 000 35 000 22 832,74 Totale dell'articolo 1 7 0 70 000 35 000 22 832,74 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 70 000 35 000 22 832,74 CAPITOLO 1 8 1 8 2 Relazioni sociali tra il personale 1 8 2 0 Relazioni sociali tra il personale 25 000 25 000 22 000,— Totale dell'articolo 1 8 2 25 000 25 000 22 000,— 1 8 3 Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione 1 8 3 0 Copertura dei rischi di malattia 650 000 565 000 464 465,79 1 8 3 1 Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali 186 000 175 000 118 753,49 1 8 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione del personale 308 000 180 000 109 198,06 1 8 3 3 Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione del personale 20 000 p.m. 0,— Totale dell'articolo 1 8 3 1 164 000 920 000 692 417,34 TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 1 189 000 945 000 714 417,34 Totale del titolo 1 41 330 000 36 064 000 29 680 264,45 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 8 — COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0

Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 19 700 000 16 474 000 13 655 795,21

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 che si applicano sulla base del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base dei funzionari e degli agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico.

1 1 0 1

Assegni familiari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 470 000 1 155 000 973 854,82

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42 bis, 42 ter, 62, 67 e 68 bis nonché l'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni famigliari, ovverosia: assegno di famiglia, assegno per figli a carico, indennità prescolastica, indennità scolastica (compresi i sussidi straordinari nell’ambito del provvedimento stabilito annualmente dal direttore esecutivo) nonché indennità di congedo parentale del personale interessato.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 450 000 2 030 000 1 704 845,43

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale interessato.

1 1 0 3

Indennità forfettarie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 148 000 154 000 131 817,01

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie del personale interessato.

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 966 000 2 245 000 1 028 102,98

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico dell'Agenzia dei contributi versati al regime di sicurezza sociale di tutti gli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 2

Agenti locali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compreso il lavoro straordinario) e la quota a carico dell'Agenzia dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3

Consiglieri speciali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione e le spese varie dei consiglieri speciali.

1 1 1 4

Agenti contrattuali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 350 000 5 000 0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione di base di tutti gli agenti contrattuali.

1 1 2

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 612 000 544 000 533 062,29

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 000 3 000 3 569,58

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

— l'assegno di natalità,

— in caso di decesso di un funzionario: — la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, — le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1

Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 350 000 320 000 245 490,08

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato.

1 1 4 2

Indennità di alloggio e di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 57 000 124 027,77

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII.

1 1 4 3

Indennità forfettaria di servizio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 2 000 1 189,92

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.

1 1 4 4

Indennità forfettaria di trasferta

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 1 000 892,44

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII.

1 1 4 5

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

1 1 4 9

Altre indennità e rimborsi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Stanziamento destinato a coprire:

— indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine;

— indennità in caso di risoluzione del contratto di un membro del personale interessato da parte dell'Agenzia.

1 1 5

Lavoro straordinario

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale interessato e dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti indipendenti e interpreti del servizio comune interpretazione-conferenze

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 000 p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

1 1 7 3

Centro di traduzione, Lussemburgo

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 000 p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di traduzione, compresi i pagamenti effettuati al Centro di traduzione di Lussemburgo, di tutti i testi non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

1 1 7 4

Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 200 000 155 000 133 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Agenzia, ad esempio servizio fogli paga computerizzato.

1 1 7 5

Personale provvisorio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 185 000 1 166 000 810 050,19

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— spese per il personale interinale, segnatamente telefonisti, personale addetto ai lavori d’ufficio e di segreteria;

— spese per il personale provvisorio inteso a consentire la necessaria flessibilità a fronte di esigenze specifiche;

— spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all’esterno perché non eseguibili dall’Agenzia;

— spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell’Agenzia, da presentare all'autorità di bilancio;

— la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale.

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese varie per l'assunzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 310 000 242 000 248 066,48

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare, le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.), nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1

Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 33 000 20 000 8 816,75

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio.

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 351 000 315 000 257 168,24

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute al personale interessato obbligato a cambiare residenza all'atto dell’entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.

1 1 8 3

Spese di trasloco

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 110 000 120 000 81 900,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute al personale interessato obbligato a cambiare residenza all’atto dell’entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 205 000 170 000 75 297,74

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale interessato in grado di dimostrare di essere obbligato a cambiare residenza al momento dell’entrata in servizio o in caso di destinazione a nuova sede.

1 1 9

Coefficienti correttori applicabili ai salari

1 1 9 0

Coefficienti correttori

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale interessato. Esso copre altresì l'incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

1 1 9 1

Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis, nonché l'allegato XI.

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Voce destinata a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 591 000 453 000 299 268,99

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione (comprese le riunioni esterne) da parte del personale statutario dell'Agenzia e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Agenzia.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0

Ristoranti e bar

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 367 000 257 000 319 494,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali, di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

1 4 1

Servizio medico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 80 000 25 000 57 140,47

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Oltre agli onorari dei medici, gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione, ecc.), di acquisto di materiale e mobilia speciale, nonché le spese di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2

Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 140 000 621 000 387 428,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di esperti in visita provenienti da istituzioni pubbliche e da altri organismi di paesi all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

1 5 3

Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 150 000 145 000 71 886,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani laureati.

Queste spese possono comprendere le indennità e i contributi sociali dei tirocinanti, le spese di viaggio di inizio e fine tirocinio, le spese dei viaggi effettuati nel quadro dei tirocini, nonché le spese di accoglienza e ricevimento, pasti e documentazione.

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

1 6 0

Sussidi straordinari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 2 000 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.

Articolo destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 3

Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative al Centro per l'infanzia e ad altri asili e nidi d'infanzia.

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 000 3 000 0,—

Commento

Articolo destinato, nel quadro di una politica a loro favore, ai disabiliti seguenti:

— personale interssato in attività di servizio,

— coniugi del personale interessato in attività di servizio,

— tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Communità europee.

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 70 000 35 000 22 832,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Agenzia in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Agenzia che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Agenzia.

CAPITOLO 1 8 —

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE

1 8 2

Relazioni sociali tra il personale

1 8 2 0

Relazioni sociali tra il personale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 25 000 25 000 22 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese per il centro ricreativo, le attività culturali, le sovvenzioni ai circoli del personale, la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi, nonché le iniziative intese a promuovere le relazioni sociali tra agenti di varie nazionalità.

1 8 3

Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione

1 8 3 0

Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 650 000 565 000 464 465,79

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico dell'Agenzia dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia (3,4 % dello stipendio base).

1 8 3 1

Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 186 000 175 000 118 753,49

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico dell'Agenzia dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,67 % dello stipendio base), nonché le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia.

1 8 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione del personale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 308 000 180 000 109 198,06

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale interessato.

1 8 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione del personale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 20 000 p.m. 0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Agenzia, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione del personale interessato nei rispettivi paesi d'origine.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitti 6 898 000 4 546 000 4 530 489,10 2 0 1 Assicurazione 350 000 295 000 234 312,98 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 448 000 368 000 256 893,56 2 0 3 Pulizia e manutenzione 496 000 369 000 324 023,73 2 0 4 Sistemazione dei locali 1 442 000 1 265 000 1 273 314,85 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 1 039 000 110 000 97 484,96 2 0 8 Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili 125 000 249 000 168 195,03 2 0 9 Altre spese relative agli immobili 1 800 000 1 105 000 1 086 872,46 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 12 598 000 8 307 000 7 971 586,67 CAPITOLO 2 1 2 1 1 Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche 2 1 1 0 Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia 1 080 000 871 000 536 167,93 2 1 1 1 Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia 570 000 542 000 130 641,22 2 1 1 2 Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia 20 000 7 000 6 114,29 2 1 1 3 Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia 1 050 000 671 000 448 510,— 2 1 1 5 Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia 1 091 000 500 000 877 391,26 Totale dell'articolo 2 1 1 3 811 000 2 591 000 1 998 824,70 2 1 2 Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici 2 1 2 0 Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici 332 000 652 000 1 327 445,49 2 1 2 1 Acquisto di nuovo software per progetti specifici 490 000 2 437 000 1 051 772,70 2 1 2 2 Rinnovo di hardware e software per progetti specifici p.m. p.m. 0,— 2 1 2 3 Noleggio di hardware e software per progetti specifici p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici 1 992 000 1 528 000 612 009,22 2 1 2 5 Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici 2 306 000 6 807 000 4 524 365,77 Totale dell'articolo 2 1 2 5 120 000 11 424 000 7 515 593,18 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 8 931 000 14 015 000 9 514 417,88 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Materiale e impianti tecnici 2 2 0 0 Aquisto di materiale e impianti tecnici 98 000 22 000 64 629,08 2 2 0 1 Rinnovo di materiale e impianti tecnici 37 000 p.m. 0,— 2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti tecnici 1 500 1 000 0,— 2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici 275 000 240 000 213 249,95 Totale dell'articolo 2 2 0 411 500 263 000 277 879,03 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio 438 000 67 000 261 039,35 2 2 1 1 Rinnovo di mobilio 8 000 176 000 153 300,— 2 2 1 2 Noleggio di mobilio p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio p.m. 1 000 0,— Totale dell'articolo 2 2 1 446 000 244 000 414 339,35 2 2 3 Mezzi di trasporto 2 2 3 0 Aquisto di mezzi di trasporto p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Rinnovo di mezzi di trasporto p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Noleggio di mezzi di trasporto 4 500 1 000 40,92 2 2 3 3 Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto p.m. p.m. 0,— Totale dell'articolo 2 2 3 4 500 1 000 40,92 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri 65 000 49 000 28 169,85 2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici 309 000 104 000 98 324,05 2 2 5 4 Conservazione dei documenti p.m. p.m. 0,— Totale dell'articolo 2 2 5 374 000 153 000 126 493,90 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 1 236 000 661 000 818 753,20 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e materiale per ufficio 2 3 0 0 Cancelleria e materiale per ufficio 266 000 195 000 188 714,18 Totale dell'articolo 2 3 0 266 000 195 000 188 714,18 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 90 000 71 000 70 600,— 2 3 2 1 Differenze di cambio p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Altri oneri finanziari p.m. p.m. 0,— Totale dell'articolo 2 3 2 90 000 71 000 70 600,— 2 3 3 Spese di contenzioso 2 3 3 0 Spese di contenzioso 200 000 84 000 52 104,18 Totale dell'articolo 2 3 3 200 000 84 000 52 104,18 2 3 4 Risarcimento danni 2 3 4 0 Risarcimento danni 20 000 p.m. 0,— Totale dell'articolo 2 3 4 20 000 p.m. 0,— 2 3 5 Altre spese di funzionamento 2 3 5 0 Assicurazioni varie 2 000 2 000 1 430,— 2 3 5 3 Lavori di movimentazione e trasloco di servizi 55 000 35 000 7 819,48 2 3 5 4 Archiviazione di documenti 151 000 91 000 128 500,— 2 3 5 8 Continuità aziendale 102 000 75 000 0,— 2 3 5 9 Altre spese di funzionamento 1 000 1 000 779,82 Totale dell'articolo 2 3 5 311 000 204 000 138 529,30 2 3 9 Pubblicazioni 2 3 9 0 Pubblicazioni 20 000 20 000 17 800,— Totale dell'articolo 2 3 9 20 000 20 000 17 800,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 907 000 574 000 467 747,66 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali e di porto 2 4 0 0 Spese postali e di porto 246 000 174 000 165 350,25 Totale dell'articolo 2 4 0 246 000 174 000 165 350,25 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Spese di telecomunicazione 297 000 198 000 168 874,92 2 4 1 1 Impianti di telecomunicazioni 37 000 55 000 65 927,69 Totale dell'articolo 2 4 1 334 000 253 000 234 802,61 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 580 000 427 000 400 152,86 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Riunioni in generale 2 5 0 0 Riunioni in generale 10 000 10 000 937,29 Totale dell'articolo 2 5 0 10 000 10 000 937,29 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 10 000 10 000 937,29 Totale del titolo 2 24 262 000 23 994 000 19 173 595,56 CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Affitti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 6 898 000 4 546 000 4 530 489,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1

Assicurazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 350 000 295 000 234 312,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Agenzia nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 448 000 368 000 256 893,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3

Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 496 000 369 000 324 023,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti di condizionamento dell'aria, ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Questo stanziamento copre anche l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di piante.

2 0 4

Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 442 000 1 265 000 1 273 314,85

Commento

Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimenti per pavimenti, ecc.

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 039 000 110 000 97 484,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio e di sicurezza, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali, comprese le spese ricorrenti relative, ad esempio, a distintivi magnetici, tessere d'accesso, ecc.

Questo stanziamento copre anche l'assistenza tecnica.

2 0 8

Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 125 000 249 000 168 195,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all' acquisto e alla costruzione di immobili.

Esso copre altresì la spesa di assistenza tecnica connessa con i lavori di sistemazione di una certa entità.

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 800 000 1 105 000 1 086 872,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese in materia di immobili non specificamente previste negli altri articoli del presente capitolo 2 0, in particolare le spese di gestione degli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la rimunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, ecc.).

CAPITOLO 2 1 —

SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

2 1 1

Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche

2 1 1 0

Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 080 000 871 000 536 167,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia, necessari per il suo normale funzionamento.

2 1 1 1

Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 570 000 542 000 130 641,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.

2 1 1 2

Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 20 000 7 000 6 114,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di hardware, pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.

2 1 1 3

Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio o il leasing di hardware o software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

2 1 1 4

Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 050 000 671 000 448 510,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 1 0 a 2 1 1 3.

2 1 1 5

Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 091 000 500 000 877 391,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica necessarie per il funzionamento dell'Agenzia.

2 1 2

Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici

2 1 2 0

Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 332 000 652 000 1 327 445,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia per progetti specifici.

2 1 2 1

Acquisto di nuovo software per progetti specifici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 490 000 2 437 000 1 051 772,70

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software per progetti specifici.

2 1 2 2

Rinnovo di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di hardware, pacchetti di programmi e software per progetti specifici.

2 1 2 3

Noleggio di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio o il leasing di hardware o software per progetti specifici, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

2 1 2 4

Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 992 000 1 528 000 612 009,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 2 0 a 2 1 2 3.

2 1 2 5

Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 306 000 6 807 000 4 524 365,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica per progetti specifici.

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0

Aquisto di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 98 000 22 000 64 629,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, riproduzione, archivio, biblioteca e interpretazione.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per funzionari disabili.

2 2 0 1

Rinnovo di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 37 000 p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato al rinnovo in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e di interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea.

Esso copre altresì le spese di rinnovo di impianti e materiale per portatori di handicap.

2 2 0 2

Noleggio di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 500 1 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di materiali e attrezzature, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per funzionari disabili.

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 275 000 240 000 213 249,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature delle voci da 2 2 0 0 a 2 2 0 1 e anche, per esempio, contratti di noleggio di attrezzature di fotocopiatura e altre attrezzature tecniche, comprese le spese di assistenza tecnica.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per portatori di handicap.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 438 000 67 000 261 039,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1

Rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 8 000 176 000 153 300,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il rinnovo del mobilio vetusto od obsoleto.

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'affitto di mobili.

2 2 1 3

Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 1 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Aquisto di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 1

Rinnovo di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio, che ne giustifica la sostituzione.

2 2 3 2

Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 500 1 000 40,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di breve o lunga durata di autovetture.

2 2 3 3

Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburante, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria).

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 65 000 49 000 28 169,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l'aggiornamento di volumi esistenti, necessari per i servizi dell'Agenzia.

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di attrezzature e materiale speciale per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi).

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 309 000 104 000 98 324,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali e periodici specializzati, alle gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini vari, a banche dati on-line, ad altre pubblicazioni specializzate e a risorse librarie.

2 2 5 4

Conservazione dei documenti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la rilegatura e altri lavori indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0

Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 266 000 195 000 188 714,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio e forniture per lavori di reprografia e di stampa eseguita all'esterno.

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 90 000 71 000 70 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura).

2 3 2 1

Differenze di cambio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall'Agenzia nella gestione del proprio bilancio, a condizione che tali perdite non siano deducibili da profitti sui cambi.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 200 000 84 000 52 104,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri esperti quali consulenti dell'Agenzia.

Esso copre altresì le spese che l'Agenzia può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia o di altre giurisdizioni.

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 20 000 p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per risarcimento danni.

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 2 000 1 430,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per assicurazioni varie (missioni, contabile ecc.) e le spese assicurative di cui all'articolo 64 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

2 3 5 3

Lavori di movimentazione e trasloco di servizi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 55 000 35 000 7 819,48

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di movimentazione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) delle attrezzature, del mobilio e delle forniture per ufficio.

2 3 5 4

Archiviazione di documenti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 151 000 91 000 128 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al trattamento e al recupero di documenti in luoghi di archiviazione esterni nonché i costi di archiviazione.

2 3 5 8

Continuità aziendale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 102 000 75 000 0,—

Commento

Questo stanziamento copre tutte le spese relative alla continuità aziendale, quali i costi di un contratto per un centro di recupero (recovery center), costi per la pianificazione e la consulenza in materia di continuità aziendale, costi per il collaudo e l’aggiornamento del piano di continuità aziendale.

2 3 5 9

Altre spese di funzionamento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 000 1 000 779,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificamente previste in altre voci.

2 3 9

Pubblicazioni

2 3 9 0

Pubblicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 20 000 20 000 17 800,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione non coperte nel titolo 3, in particolare le spese di pubblicazione ed eventuali revisioni dello stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità dell'articolo 26 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 4 —

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Spese postali e di porto

2 4 0 0

Spese postali e di porto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 246 000 174 000 165 350,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Agenzia.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 297 000 198 000 168 874,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di guide telefoniche.

2 4 1 1

Impianti di telecomunicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 37 000 55 000 65 927,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni mobili e attrezzatura ausiliaria nonché il costo dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0

Riunioni in generale

2 5 0 0

Riunioni in generale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 000 10 000 937,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Riunioni 3 0 0 0 Spese di partecipazione a riunioni 7 303 000 5 129 000 3 618 335,74 3 0 0 1 Interpretazione 36 000 125 000 145 625,— 3 0 0 2 Ristorazione 95 000 95 000 96 142,83 3 0 0 3 Altre spese 5 000 5 000 0,— Totale dell'articolo 3 0 0 7 439 000 5 354 000 3 860 103,57 3 0 1 Valutazione dei medicinali 3 0 1 0 Valutazione dei medicinali 31 448 000 28 913 000 24 311 778,73 3 0 1 1 Valutazione dei farmaci orfani designati 3 700 000 2 837 000 1 999 780,— 3 0 1 2 Attività speciali 525 000 473 000 485 460,— Totale dell'articolo 3 0 1 35 673 000 32 223 000 26 797 018,73 3 0 2 Spese di traduzione 3 0 2 0 Centro di traduzione, Lussemburgo 851 000 852 000 467 000,— 3 0 2 1 Altre traduzioni 150 000 324 000 234 000,— Totale dell'articolo 3 0 2 1 001 000 1 176 000 701 000,— 3 0 3 Studi e consulenze 3 0 3 0 Studi e consulenze 200 000 100 000 26 557,67 Totale dell'articolo 3 0 3 200 000 100 000 26 557,67 3 0 4 Informazione e pubblicazioni 3 0 4 0 Informazione e pubblicazioni 255 000 178 000 67 911,28 Totale dell'articolo 3 0 4 255 000 178 000 67 911,28 3 0 5 Programmi comunitari 3 0 5 0 Programmi comunitari p.m. 103 1 385 034,50 Totale dell'articolo 3 0 5 p.m. 103 1 385 034,50 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 Totale del titolo 3 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 CAPITOLO 3 0 — SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 3 0 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0 0

Riunioni

3 0 0 0

Spese di partecipazione a riunioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 7 303 000 5 129 000 3 618 335,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione, dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro e degli esperti invitati alle riunioni di tali comitati e gruppi di lavoro.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 0 0 1

Interpretazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 36 000 125 000 145 625,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti indipendenti e operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 0 2

Ristorazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 95 000 95 000 96 142,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei servizi di ristorazione per le riunioni.

3 0 0 3

Altre spese

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 000 5 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese connesse a riunioni.

3 0 1

Valutazione dei medicinali

3 0 1 0

Valutazione dei medicinali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 31 448 000 28 913 000 24 311 778,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per studi e consulenze specialistici, affidati con contratto a esperti altamente qualificati (persone fisiche o giuridiche) che operano in qualità di relatori e correlatori, qualora l'Agenzia non disponga di personale idoneo per effettuare tali studi, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, o dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio secondo i casi.

Esso copre altresì l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti di ricerca specializzati nonché le spese di prove e campionamenti effettuati dal laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali del Dipartimento europeo per la qualità dei medicinali della Farmacopea europea.

3 0 1 1

Valutazione dei farmaci orfani designati

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 700 000 2 837 000 1 999 780,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di valutazione dei farmaci orfani designati, mediante studi e consulenze specialistici, affidati con contratto ad esperti altamente qualificati (persone fisiche o giuridiche), qualora l'Agenzia non disponga di personale competente per svolgere tali studi, conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio o dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio secondo i casi.

In merito ai farmaci orfani, copre anche l'acquisto di studi già svolti o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti di ricerca specializzati nonché le spese di prove e campionamenti effettuati dal laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali del Dipartimento europeo per la qualità dei medicinali della Farmacopea europea.

3 0 1 2

Attività speciali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 525 000 473 000 485 460,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività speciali conformemente alla decisione applicabile del consiglio di amministrazione.

3 0 2

Spese di traduzione

3 0 2 0

Centro di traduzione, Lussemburgo

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 851 000 852 000 467 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni eseguite dal Centro di traduzione di Lussemburgo di tutti i testi direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 2 1

Altre traduzioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 150 000 324 000 234 000,—

3 0 3

Studi e consulenze

3 0 3 0

Studi e consulenze

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 200 000 100 000 26 557,67

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei contratti di servizi professionali e degli studi di valutazione relativi alle attività dell'Agenzia.

3 0 4

Informazione e pubblicazioni

3 0 4 0

Informazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 255 000 178 000 67 911,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, del rapporto sulle attività e delle altre pubblicazioni dell'Agenzia, ivi comprese, ad esempio, le spese di carta, dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, ecc., distribuzione e altre attività freelance e spese sostenute per iniziative di sensibilizzazione in merito all'Agenzia e alle sue attività.

3 0 5

Programmi comunitari

3 0 5 0

Programmi comunitari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 103 1 385 034,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'esecuzione di programmi comunitari quali il Pan European Regulatory Forum o altri programmi avviati dall'Agenzia su richiesta della Commissione europea o di altre istituzioni dell'Unione europea e con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Lo stanziamento copre inoltre le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e dei loro gruppi di lavoro nonché dei delegati dei paesi dell'Europa centrale e orientale e degli esperti.

Esso copre anche le spese di organizzazione di riunioni, le spese e indennità di missione di interpreti e operatori di conferenze, le eventuali spese di traduzione, le spese sostenute dal personale dell'Agenzia che partecipa a tali riunioni, dal personale interinale o di altro tipo che assiste nell'esecuzione del programma, le spese di tecnologia informatica e altre spese relative a tali attività.

TITOLO 9

ALTRE SPESE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 9 0 9 0 0 Stanziamenti accantonati p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 9 p.m. p.m. 0,— TOTALE GENERALE 110 160 000 99 089 103 81 691 485,76 CAPITOLO 9 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 9 0 —

STANZIAMENTI ACCANTONATI

9 0 0

Stanziamenti accantonati

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 0,—