IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 126/775

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio finanziario 2007

(2007/298/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 21 997 000 29 199 000 0,— Totale del titolo 1 21 997 000 29 199 000 0,— 2 ENTRATE VARIE 2 0 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI p.m. p.m. 0,— 2 1 PROVENTI DEI FITTI p.m. p.m. 0,— 2 2 ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO p.m. p.m. 0,— 2 3 RIMBORSO DI SPESE VARIE p.m. p.m. 0,— 2 4 DONI E LEGATI p.m. p.m. 0,— 2 5 REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 2 p.m. p.m. 0,— TOTALE GENERALE 21 997 000 29 199 000 0,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 1 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione» 4 759 000 6 317 000 0,— 1 0 1 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» 0 22 156 000 0,— 1 0 1 1 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie) 11 736 000 0 0,— 1 0 1 2 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie) 5 382 000 0 0,— 1 0 1 3 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie) 1 0 2 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 5 delle prospettive finanziarie) 0 566 000 0,— 1 0 3 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Relazioni esterne» 120 000 160 000 0,— Totale dell’articolo 1 0 0 21 997 000 29 199 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 21 997 000 29 199 000 0,— Totale del titolo 1 21 997 000 29 199 000 0,— CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

1 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione»

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 4 759 000 6 317 000 0,—

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

1 0 1 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura»

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 0 22 156 000 0,—

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

(Voce utilizzata nel 2006 e sostituita dalle voci 1 0 1 1 e 1 0 1 2 nel 2007)

1 0 1 1 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie)

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 11 736 000 0 0,—

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

1 0 1 2 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie)

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 5 382 000 0 0,—

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

1 0 1 3 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie)

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

1 0 2 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 5 delle prospettive finanziarie)

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 0 566 000 0,—

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

(Voce utilizzata nel 2006)

1 0 3 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Relazioni esterne»

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 120 000 160 000 0,—

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili e immobili p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 2 1 2 1 0 Proventi dei fitti p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 2 2 2 2 0 Entrate e indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 2 3 2 3 0 Rimborso di spese varie p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 2 4 2 4 0 Doni e legati p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 2 5 2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari e altri p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Differenze di cambio p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 p.m. p.m. 0,— Totale del titolo 2 p.m. p.m. 0,— TOTALE GENERALE 21 997 000 29 199 000 0,— CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEI FITTI CAPITOLO 2 2 — ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO CAPITOLO 2 3 — RIMBORSO DI SPESE VARIE CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili e immobili

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dal ritiro di beni mobili o immobili appartenenti all’Agenzia.

CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEI FITTI

2 1 0 Proventi dei fitti

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dall’affitto di beni mobili o immobili appartenenti all’Agenzia.

CAPITOLO 2 2 — ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0 Entrate e indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da servizi prestati dall’Agenzia a titolo oneroso.

CAPITOLO 2 3 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

2 3 0 Rimborso di spese varie

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da rimborsi (telefonate private, ecc.).

CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI

2 4 0 Doni e legati

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti da doni e legati.

CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari e altri

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o dati in prestito, interessi bancari e altri corrisposti sui conti dell’Agenzia.

2 5 1 Differenze di cambio

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Esercizio 2005 p.m. p.m. 0,—

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 12 654 000 16 796 700 0,— 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 301 000 400 000 0,— 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 223 000 296 000 0,— 1 5 SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI p.m. p.m. 0,— 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 4 000 5 000 0,— Totale del titolo 1 13 182 000 17 497 700 0,— 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 2 437 000 3 234 300 0,— 2 1 INFORMATICA 1 836 000 2 437 000 0,— 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 455 000 604 000 0,— 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 334 000 443 000 0,— 2 4 SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI 424 000 563 000 0,— 2 5 SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI p.m. p.m. 0,— 2 6 SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE 3 329 000 4 420 000 0,— Totale del titolo 2 8 815 000 11 701 300 0,— TOTALE GENERALE 21 997 000 29 199 000 0,—

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi base 3 250 000 4 313 700 0,— 1 1 0 1 Assegni familiari 301 000 400 000 0,— 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 414 000 550 000 0,— 1 1 0 3 Indennità di segreteria p.m. p.m. 0,— Totale dell’articolo 1 1 0 3 965 000 5 263 700 0,— 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Agenti ausiliari 0 0 0,— 1 1 1 2 Agenti contrattuali 6 207 000 8 239 000 0,— 1 1 1 3 Tirocinanti p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Consulenti speciali p.m. p.m. 0,— 1 1 1 5 Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia 339 000 450 000 0,— Totale dell’articolo 1 1 1 6 546 000 8 689 000 0,— 1 1 3 Contributi sociali 188 000 250 000 0,— 1 1 4 Assegni e indennità varie 113 000 150 000 0,— 1 1 7 Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno 1 703 000 2 260 000 0,— 1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti 131 000 174 000 0,— 1 1 9 Coefficienti correttori 8 000 10 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 12 654 000 16 796 700 0,— CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie 301 000 400 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 301 000 400 000 0,— CAPITOLO 1 4 1 4 0 Sussidi straordinari p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Ristoranti e mense 22 000 30 000 0,— 1 4 3 Servizio medico 50 000 66 000 0,— 1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale 151 000 200 000 0,— 1 4 9 Altri interventi p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 223 000 296 000 0,— CAPITOLO 1 5 1 5 2 Agenti dell’Agenzia temporaneamente assegnati ad altre amministrazioni p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 4 000 5 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 4 000 5 000 0,— Totale del titolo 1 13 182 000 17 497 700 0,— CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 3 250 000 4 313 700 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale figurante nella tabella dell’organico, calcolato in base alle disposizioni vigenti e alla luce di eventuali adeguamenti.

Esso è destinato altresì a coprire le ore di straordinario (articolo 56 e allegato VI).

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 301 000 400 000 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62, 67 e 68).

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari e precisamente:

— l’assegno di famiglia,

— l’assegno per figli o altre persone a carico,

— gli assegni scolastici.

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 414 000 550 000 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 69 nonché articolo 4 dell’allegato VII).

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articolo 4 bis del allegato VII).

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 0 0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e precisamente l’articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione nonché i contributi del datore di lavoro al regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari, fatta tuttavia eccezione per gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico dell’articolo 1 1 9.

1 1 1 2 Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 6 207 000 8 239 000 0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (agenti contrattuali: titolo IV, in particolare l’articolo 79).

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative a retribuzione, previdenza sociale nonché a tutti gli assegni, le indennità e altre spese relative a tali agenti.

1 1 1 3 Tirocinanti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi per studenti. Le spese includono le indennità e i contributi previdenziali per i tirocinanti, le spese degli spostamenti effettuati nel corso dei tirocini e le spese di viaggio all’inizio e al termine del tirocinio o del soggiorno.

1 1 1 4 Consulenti speciali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e precisamente gli articoli 5, 82 e 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l’assicurazione contro i rischi d’infortunio dei consulenti speciali.

Nella categoria dei consulenti speciali rientrano in particolare: il consulente medico, il consulente legale, il consulente tecnico…

1 1 1 5 Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 339 000 450 000 0,—

Commento

Le modalità di designazione e di retribuzione dei funzionari nonché le altre condizioni finanziarie decise della Commissione saranno applicate per analogia.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di funzionari europei (in particolare funzionari tirocinanti presso la Commissione), nazionali e di altri esperti presso l’Agenzia e alla relativa assegnazione temporanea presso tali servizi.

1 1 3 Contributi sociali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 188 000 250 000 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire:

— la copertura dei rischi di malattia (articolo 72) — voce 1 1 3 0,

— la copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale (articolo 73) — voce 1 1 3 1,

— la copertura del rischio di disoccupazione (regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1) — voce 1 1 3 2,

— la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici (articolo 42) — voce 1 1 3 3.

1 1 4 Assegni e indennità varie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 113 000 150 000 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75 nonché articolo 8 dell’allegato VII).

Stanziamento destinato a coprire:

— l’assegno di natalità e l’assegno in caso di decesso di un funzionario — voce 1 1 4 0,

— le spese di viaggio in occasione delle ferie annuali — voce 1 1 4 1,

— l’indennità di alloggio/di trasporto — voce 1 1 4 2,

— le indennità forfettarie di funzione — voce 1 1 4 3,

— le indennità forfettarie di trasferta — voce 1 1 4 4,

— le indennità speciali contabile e amministratore delle anticipazioni — voce 1 1 4 5,

— le indennità per obbligo di restare a disposizione/per servizio continuo — voce 1 1 4 7,

— le altre indennità — voce 1 1 4 9.

1 1 7 Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 703 000 2 260 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a:

— personale provvisorio — voce 1 1 7 0,

— altro personale esterno, ivi incluse le spese relative agli SLA connesse al pagamento del personale — voce 1 1 7 8.

1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 131 000 174 000 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative:

— alle spese di viaggio per l’entrata in servizio e la cessazione dal servizio, ivi comprese quelle dovute ai familiari (articoli 20 e 71 nonché articolo 7 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 1,

— alle indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 2,

— alle spese di trasloco (articoli 20 e 71 nonché articolo 9 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 3,

— alle indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 nonché articolo 10 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 4.

— alle spese di assunzione (articoli da 27 a 31 e 33 e allegato III) — voce 1 1 8 5.

1 1 9 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 8 000 10 000 0,—

Commento

Articolo destinato a coprire:

— l’incidenza dei coefficienti correttori — voce 1 1 9 0,

— l’adeguamento delle retribuzioni — voce 1 1 9 1,

in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 301 000 400 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale dell’Agenzia.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

1 4 2 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 22 000 30 000 0,—

1 4 3 Servizio medico

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 50 000 66 000 0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e precisamente l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.

1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 151 000 200 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia ai corsi di perfezionamento cui partecipano i suoi agenti.

1 4 9 Altri interventi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle attività sociali.

CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2 Agenti dell’Agenzia temporaneamente assegnati ad altre amministrazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di agenti dell’Agenzia presso altre amministrazioni.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 000 5 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitti 1 217 000 1 616 000 0,— 2 0 1 Assicurazioni 7 000 8 600 0,— 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 172 000 228 000 0,— 2 0 3 Pulizia e manutenzione 418 000 554 700 0,— 2 0 4 Sistemazione dei locali 50 000 67 000 0,— 2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici 309 000 410 000 0,— 2 0 7 Costruzione d’immobili p.m. p.m. 0,— 2 0 9 Altre spese 264 000 350 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 2 437 000 3 234 300 0,— CAPITOLO 2 1 2 1 0 Informatica 2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati 553 000 734 000 0,— 2 1 0 1 Sviluppo programmi 610 000 810 000 0,— 2 1 0 2 Altre prestazioni esterne 673 000 893 000 0,— Totale dell’articolo 2 1 0 1 836 000 2 437 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 1 836 000 2 437 000 0,— CAPITOLO 2 2 2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici 2 2 0 0 Acquisto di materiale e impianti tecnici 23 000 30 000 0,— 2 2 0 2 Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici 15 000 20 000 0,— 2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici 120 000 160 000 0,— Totale dell’articolo 2 2 0 158 000 210 000 0,— 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio 222 000 294 000 0,— 2 2 1 2 Noleggio e leasing di mobilio p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Manutenzione e riparazioni di mobilio 52 000 70 000 0,— Totale dell’articolo 2 2 1 274 000 364 000 0,— 2 2 3 Mezzi di trasporto 2 2 3 0 Acquisto di mezzi di trasporto p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto 19 000 25 000 0,— 2 2 3 3 Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto p.m. p.m. 0,— Totale dell’articolo 2 2 3 19 000 25 000 0,— 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 4 000 5 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 455 000 604 000 0,— CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e forniture d’ufficio 172 000 229 000 0,— 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 1 000 1 000 0,— 2 3 2 1 Perdite di cambio p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Altri oneri finanziari 1 000 1 000 0,— Totale dell’articolo 2 3 2 2 000 2 000 0,— 2 3 3 Spese di contenzioso p.m. p.m. 0,— 2 3 4 Danni e interessi p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Altre spese operative 47 000 62 000 0,— 2 3 9 Informazione, comunicazione e pubblicazioni 113 000 150 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 334 000 443 000 0,— CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali e spese di porto 100 000 133 000 0,— 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni 324 000 430 000 0,— 2 4 1 1 Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione 0 0 0,— Totale dell’articolo 2 4 1 324 000 430 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 424 000 563 000 0,— CAPITOLO 2 5 2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 p.m. p.m. 0,— CAPITOLO 2 6 2 6 0 Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative 1 955 000 2 595 000 0,— 2 6 1 Spese per interpreti 37 000 50 000 0,— 2 6 2 Informazione, comunicazione e pubblicazioni 150 000 200 000 0,— 2 6 3 Spese per traduzioni 678 000 900 000 0,— 2 6 4 Spese per audit 509 000 675 000 0,— 2 6 5 Spese per studi p.m. p.m. 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 3 329 000 4 420 000 0,— Totale del titolo 2 8 815 000 11 701 300 0,— TOTALE GENERALE 21 997 000 29 199 000 0,— CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI CAPITOLO 2 6 — SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 217 000 1 616 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati.

2 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 7 000 8 600 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le polizze di assicurazione relative agli immobili o parti di immobili occupati.

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 172 000 228 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.

2 0 3 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 418 000 554 700 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dell’immobile messo a disposizione dell’Agenzia (locali, ascensori, riscaldamento, impianti d’aria condizionata, elettricità, tubazioni).

2 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 50 000 67 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’effettuazione di lavori di sistemazione e modifiche della ripartizione degli uffici nell’immobile.

2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 309 000 410 000 0,—

2 0 7 Costruzione d’immobili

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione d’immobili.

2 0 9 Altre spese

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 264 000 350 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese correnti per i locali non specialmente previste, in particolare tasse per la nettezza urbana, disinfestazione, raccolta rifiuti, pulitura camini.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

2 1 0 Informatica

2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 553 000 734 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto o il noleggio di computer e periferiche.

Copre inoltre le spese di manutenzione, funzionamento, riparazioni, supporti di informazioni, documentazione e altro materiale, ecc.

2 1 0 1 Sviluppo programmi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 610 000 810 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e di consulenza informatica per servizi quali:

— la manutenzione delle attrezzature esistenti,

— la sistemazione di nuove attrezzature e lo sviluppo di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, attuazione, ecc.),

— la gestione e la regolazione di sistemi di esercizio,

— l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti di programmi e software, ecc.

2 1 0 2 Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 673 000 893 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a esperti informatici esterni (operatori, informatici, sistemisti, ecc.), fatta eccezione per il personale provvisorio per l’immissione di dati.

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0 Acquisto di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 23 000 30 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’acquisto:

— di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d’interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea,

— di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,

— di materiale d’ufficio come macchine da scrivere, calcolatrici, macchine per il trattamento testi, ecc.

2 2 0 2 Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 15 000 20 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio e leasing dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.

2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 120 000 160 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazioni dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 222 000 294 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.

2 2 1 2 Noleggio e leasing di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio e il leasing di mobilio.

2 2 1 3 Manutenzione e riparazioni di mobilio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 52 000 70 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazioni e manutenzione di mobilio nonché la messa in inventario e il declassamento.

2 2 3 Mezzi di trasporto

2 2 3 0 Acquisto di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 2 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 19 000 25 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio e il leasing di mezzi di trasporto nonché i noleggi occasionali e le spese relative all’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici.

2 2 3 3 Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e manutenzione di mezzi di trasporto.

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 4 000 5 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

— i fondi di biblioteca — voce 2 2 5 0,

— l’attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.) — voce 2 2 5 1,

— gli abbonamenti ai giornali e periodici — voce 2 2 5 2,

— gli abbonamenti alle agenzie di stampa — voce 2 2 5 3,

— le spese di rilegatura, indispensabili per la conservazione di opere e periodici — voce 2 2 5 4.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e forniture d’ufficio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 172 000 229 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopia, i prodotti per le attrezzature di riproduzione, la carta e le forniture d’ufficio.

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 000 1 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.

2 3 2 1 Perdite di cambio

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio.

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 000 1 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli altri oneri finanziari.

2 3 3 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 4 Danni e interessi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 5 Altre spese operative

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 47 000 62 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese operative e precisamente:

— le assicurazioni varie — voce 2 3 5 0,

— le spese varie per riunioni interne — voce 2 3 5 2,

— i lavori di manutenzione e trasloco — voce 2 3 5 3,

— le spese per l’archiviazione dei documenti — voce 2 3 5 4,

— le divise e gli abiti di lavoro — voce 2 3 5 5,

— le spese varie, ivi incluse le prestazioni di servizi orizzontali — voce 2 3 5 6.

2 3 9 Informazione, comunicazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 113 000 150 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la comunicazione e le pubblicazioni legate al funzionamento dell’Agenzia.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese postali e spese di porto

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 100 000 133 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e le spese di porto, ivi inclusa la spedizione di pacchi postali.

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 324 000 430 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad abbonamenti e alla comunicazione nonché le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, ivi incluse la manutenzione e le riparazioni di materiale.

2 4 1 1 Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 0 0 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, ivi inclusi i cavi: acquisto, affitto, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni e convocazioni legate al funzionamento dell’Agenzia.

CAPITOLO 2 6 — SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

2 6 0 Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 1 955 000 2 595 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni di esperti e partner organizzate dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative:

— spese di esperti — voce 2 6 0 0,

— spese di riunioni — voce 2 6 0 1.

2 6 1 Spese per interpreti

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 37 000 50 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per interpreti sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 2 Informazione, comunicazione e pubblicazioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 150 000 200 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a informazione, comunicazione e pubblicazioni sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 3 Spese per traduzioni

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 678 000 900 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per traduzioni sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 4 Spese per audit

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 509 000 675 000 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per audit sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 5 Spese per studi

Stanziamenti 2007 Stanziamenti 2006 Esecuzione 2005 p.m. p.m. 0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per studi sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

Tabella dell’organico