IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67/729

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2006

(2006/165/CE)

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale (ETF), adottato dal consiglio di amministrazione il 17 giugno 2003, il bilancio e i bilanci rettificativi, una volta adottati definitivamente, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro due mesi dalla loro adozione.

Il 15 dicembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato il bilancio generale per il 2006 applicabile alle Comunità europee nel quale le sovvenzioni destinate all’ETF compaiono nelle seguenti rubriche:

Azioni esterne, istruzione e cultura 15 03 03 01 — ETF — Sovvenzione al titolo 1 e al titolo 2 12 090 000 EUR 15 03 03 02 — ETF — Sovvenzione al titolo 3 4 410 000 EUR Strategia di preadesione, istruzione e cultura 15 03 02 01 — Contributo Phare all’ETF — Sovvenzione al titolo 1 e al titolo 2 2 385 000 EUR 15 03 02 02 — Contributo Phare all’ETF — Sovvenzione al titolo 3 565 000 EUR Totale 19 450 000 EUR

In conformità dell’articolo 27, paragrafo 6, del regolamento finanziario dell’ETF e a seguito dell’adozione del bilancio generale da parte del Parlamento europeo avvenuta il 15 dicembre 2005, il bilancio preventivo dell’ETF per il 2006, comprendente la tabella dell’organico adottata dal consiglio di amministrazione il 29 novembre 2005 (ETF-GB-05-029), è definitivo.

Il bilancio preventivo dell’ETF per il 2006, compresa la tabella dell’organico, è disponibile anche sul sito Internet dell’ETF, all’indirizzo http://www.etf.eu.int (menù «Documenti e pubblicazioni», «Budget e rapporti istituzionali»).

ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 STRATEGIA PREADESIONE — [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]) 2 950 000 2 500 000 2 500 000 1 1 AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)] 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Totale del titolo 1 19 450 000 18 500 000 17 600 000 9 ENTRATE VARIE 9 0 ENTRATE VARIE p.m. p.m. 79 825 Totale del titolo 9 p.m. p.m. 79 825 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 0 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. 758 923 Totale del titolo 10 p.m. 758 923 TOTALE ENTRATE PROPRIE DELL'ETF 19 450 000 19 258 923 17 679 825 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE p.m. 479 232 800 000 4 9 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAM. ESERCIZI PRECEDENTI p.m. p.m. Totale del titolo 4 p.m. 479 232 800 000 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 5 9 MEDA-ETE — FINANZIAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. 5 000 000 — Totale del titolo 5 p.m. 5 000 000 — 6 TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA 6 0 TEMPUS p.m. 473 000 — 6 9 TEMPUS — FINANZIAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI p.m. 850 000 — Totale del titolo 6 p.m. 1 323 000 — ENTRATE: TOTALE ASSEGNATO/ENTRATE PREVISTE p.m. 6 802 232 800 000 TOTALE GENERALE 19 450 000 26 061 155 18 479 825

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 1 215 000 1 935 000 1 995 000 1 0 0 2 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3 285 000 565 000 505 000 1 0 0 3 Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 364 500 — — 1 0 0 4 Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3 85 500 — — Totale dell'articolo 1 0 0 1 950 000 2 500 000 2 500 000 1 0 1 Preadesione 1 0 1 1 Preadesione (Turchia) contributo all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 810 000 — — 1 0 1 2 Preadesione (Turchia) contributo all'ETF-Sovvenzione al titolo 3 190 000 — — Totale dell'articolo 1 0 1 1 000 000 — — TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 2 950 000 2 500 000 2 500 000 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata 1 1 0 1 Azioni esterne — (Tacis, CARDS) — sovvenzione ai titoli 1 e 2 12 085 000 11 565 000 11 039 000 1 1 0 2 Azioni esterne — (Tacis, CARDS) — sovvenzione al titolo 3 4 415 000 4 435 000 4 061 000 Totale dell'articolo 1 1 0 16 500 000 16 000 000 15 100 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Totale del titolo 1 19 450 000 18 500 000 17 600 000 CAPITOLO 1 0 — STRATEGIA PREADESIONE — [15 03 02 (EX B7-0 3 3)] CAPITOLO 1 1 — AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

CAPITOLO 1 0 —

STRATEGIA PREADESIONE — [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 1 215 000 1 935 000 1 995 000

1 0 0 2

Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 285 000 565 000 505 000

1 0 0 3

Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 364 500 — —

1 0 0 4

Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 85 500 — —

1 0 1

Preadesione

1 0 1 1

Preadesione (Turchia) contributo all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 810 000 — —

1 0 1 2

Preadesione (Turchia) contributo all'ETF-Sovvenzione al titolo 3

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 190 000 — —

CAPITOLO 1 1 —

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)])

1 1 0

Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata

1 1 0 1

Azioni esterne — (Tacis, CARDS) — sovvenzione ai titoli 1 e 2

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 12 085 000 11 565 000 11 039 000

1 1 0 2

Azioni esterne — (Tacis, CARDS) — sovvenzione al titolo 3

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 4 415 000 4 435 000 4 061 000

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 9 0 9 0 0 Entrate varie 9 0 0 0 Entrate varie p.m. p.m. 79 825 Totale dell'articolo 9 0 0 p.m. p.m. 79 825 TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 p.m. p.m. 79 825 Totale del titolo 9 p.m. p.m. 79 825 CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m. 79 825

TITOLO 10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 10 0 10 0 0 Risultati degli esercizi precedenti 10 0 0 0 Risultati degli esercizi precedenti p.m. 758 923 Totale dell'articolo 10 0 0 p.m. 758 923 TOTALE DEL CAPITOLO 10 0 p.m. 758 923 Totale del titolo 10 p.m. 758 923 CAPITOLO 10 0 — RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 10 0 —

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 0 0

Risultati degli esercizi precedenti

10 0 0 0

Risultati degli esercizi precedenti

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. 758 923

TITOLO 4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 4 3 4 3 0 Cooperazione con istituzioni italiane 4 3 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane p.m. 479 232 800 000 Totale dell'articolo 4 3 0 p.m. 479 232 800 000 TOTALE DEL CAPITOLO 4 3 p.m. 479 232 800 000 CAPITOLO 4 9 4 9 0 Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti esercizi precedenti 4 9 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti esercizi precedenti p.m. p.m. Totale dell'articolo 4 9 0 p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 4 9 p.m. p.m. Totale del titolo 4 p.m. 479 232 800 000 CAPITOLO 4 3 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE CAPITOLO 4 9 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 4 3 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

4 3 0

Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. 479 232 800 000

CAPITOLO 4 9 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

4 9 0

Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti esercizi precedenti

4 9 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti esercizi precedenti

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m.

TITOLO 5

MEDA-ETE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 5 0 5 0 0 MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. p.m. Totale dell'articolo 5 0 0 p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 p.m. p.m. CAPITOLO 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — Finanziamenti esercizi precedenti 5 9 0 0 MEDA-ETE — Finanziamenti esercizi precedenti p.m. 5 000 000 — Totale dell'articolo 5 9 0 p.m. 5 000 000 — TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 p.m. 5 000 000 — Totale del titolo 5 p.m. 5 000 000 — CAPITOLO 5 0 — MEDA-ETE CAPITOLO 5 9 — MEDA-ETE — FINANZIAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 5 0 —

MEDA-ETE

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. p.m.

CAPITOLO 5 9 —

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

5 9 0

MEDA-ETE — Finanziamenti esercizi precedenti

5 9 0 0

MEDA-ETE — Finanziamenti esercizi precedenti

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. 5 000 000 —

TITOLO 6

TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 CAPITOLO 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS p.m. 473 000 — Totale dell'articolo 6 0 0 p.m. 473 000 — TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 p.m. 473 000 — CAPITOLO 6 9 6 9 0 TEMPUS — Finanziamenti esercizi precedenti 6 9 0 0 TEMPUS — Finanziamenti esercizi precedenti p.m. 850 000 — Totale dell'articolo 6 9 0 p.m. 850 000 — TOTALE DEL CAPITOLO 6 9 p.m. 850 000 — Totale del titolo 6 p.m. 1 323 000 — TOTALE GENERALE 19 450 000 26 061 155 18 479 825 CAPITOLO 6 0 — TEMPUS CAPITOLO 6 9 — TEMPUS — FINANZIAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. 473 000 —

CAPITOLO 6 9 —

TEMPUS — FINANZIAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

6 9 0

TEMPUS — Finanziamenti esercizi precedenti

6 9 0 0

TEMPUS — Finanziamenti esercizi precedenti

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 p.m. 850 000 —

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione 2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 800 000 774 500 760 000 688 000 1 4 INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO 140 000 123 000 140 000 115 820 1 5 SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO 290 000 265 000 290 000 272 600 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 15 000 15 000 15 000 15 393 1 9 PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 660 300 629 790 544 815 647 650 2 1 ELABORAZIONE DATI 500 000 486 717 466 087 270 915 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 76 100 49 045 61 020 62 635 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI 95 800 97 988 87 798 116 816 2 4 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 165 800 167 110 165 780 200 366 2 5 RIUNIONI E RELATIVE SPESE 190 000 132 500 127 500 161 544 Totale del titolo 2 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 3 SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE 3 0 SPESE OPERATIVE 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 3 1 AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Totale del titolo 3 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE 9 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE — — — — Totale del titolo 9 — — — — 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 10 1 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI — 758 923 — — Totale del titolo 10 — 758 923 — — TOTALE GENERALE 19 450 000 19 258 923 18 500 000 17 321 618 4 SPESE ASSEGNATE 4 1 COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI p.m. p.m. p.m. p.m. 4 2 COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI p.m. 479 232 p.m. 800 000 4 4 ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 4 p.m. 479 232 p.m. 800 000 5 SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 5 1 RISORSE UMANE p.m. 866 597 p.m. — 5 2 SPESE DI VIAGGIO E DIARIE p.m. 1 069 130 p.m. — 5 3 ALTRE SPESE/ALTRI SERVIZI p.m. 705 620 p.m. — 5 4 ACQUISTI PER COMPONENTE 3 p.m. 1 250 000 p.m. — 5 5 ACQUISTI PER COMPONENTE 4 p.m. 1 000 000 p.m. — 5 6 CONTROLLO FINANZIARIO p.m. 20 850 p.m. — 5 7 IMPREVISTI p.m. 87 803 p.m. — Totale del titolo 5 p.m. 5 000 000 p.m. — 6 TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA 6 1 SELEZIONE p.m. 541 450 6 2 GESTIONE DEI CONTRATTI p.m. 163 830 6 3 INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI p.m. 223 210 6 4 SPESE AMMINISTRATIVE p.m. 371 214 6 5 RISERVA p.m. 23 296 Totale del titolo 6 p.m. 1 323 000 TOTALE SPESE ASSEGNATE DELL'ETF p.m. 6 802 232 p.m. 800 000 TOTALE GENERALE 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618

TITOLO 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo CAPITOLO 1 1 1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231 1 1 0 1 Assegni familiari 537 200 519 000 535 000 489 862 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 904 000 792 900 900 000 791 051 1 1 0 3 Indennità di segreteria — — — 16 705 Totale dell'articolo 1 1 0 8 465 800 7 534 900 8 424 000 7 418 849 1 1 1 Altri agenti 1 1 1 0 Agenti contrattuali 904 700 631 000 500 000 522 781 1 1 1 2 Agenti locali 250 000 252 000 100 000 402 895 Totale dell'articolo 1 1 1 1 154 700 883 000 600 000 925 676 1 1 3 Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici 1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia 244 200 217 000 239 000 211 274 1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 57 100 55 000 55 000 53 359 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 78 700 83 000 76 000 69 770 1 1 3 3 Regime pensionistico p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 3 380 000 355 000 370 000 334 403 1 1 4 Sussidi e indennità varie 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 2 100 1 300 2 000 491 1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 130 000 133 500 127 000 120 364 1 1 4 2 Indennità di alloggio e di trasporto p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Indennità forfettarie di servizio p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indennità forfettarie di trasferta p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio 20 000 19 000 19 000 15 723 Totale dell'articolo 1 1 4 152 100 153 800 148 000 136 578 1 1 5 Lavoro straordinario 1 1 5 0 Lavoro straordinario p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 0 Interpreti free-lance e operatori di conferenza p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 2 Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione 31 000 31 000 30 000 55 030 1 1 7 5 Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 7 Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale 205 000 669 000 185 000 201 448 Totale dell'articolo 1 1 7 236 000 700 000 215 000 256 478 1 1 8 Spese di assunzione e di trasferimento 1 1 8 0 Spese varie di assunzione 41 600 61 000 40 000 81 562 1 1 8 1 Spese di viaggio 15 600 8 800 15 000 11 792 1 1 8 2 Indennità di installazione 155 700 114 000 150 000 191 621 1 1 8 3 Spese di trasloco 93 400 56 500 90 000 98 267 1 1 8 4 Diarie temporanee 51 900 52 500 50 000 39 307 Totale dell'articolo 1 1 8 358 200 292 800 345 000 422 549 1 1 9 Coefficienti correttori 1 1 9 0 Coefficienti correttori 590 000 690 000 570 000 510 989 1 1 9 1 Adeguamento della retribuzione 175 000 155 000 170 000 147 401 Totale dell'articolo 1 1 9 765 000 845 000 740 000 658 390 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni e trasferte 1 3 0 0 Spese per missioni e trasferte 800 000 774 500 760 000 688 000 Totale dell'articolo 1 3 0 800 000 774 500 760 000 688 000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 800 000 774 500 760 000 688 000 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense 1 4 0 0 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 4 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Ristoranti e mense 1 4 2 0 Ristoranti e mense p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 4 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 3 Servizio medico 1 4 3 0 Servizio medico 30 000 27 000 30 000 26 521 Totale dell'articolo 1 4 3 30 000 27 000 30 000 26 521 1 4 4 Formazione interna 1 4 4 0 Formazione interna 110 000 85 000 110 000 88 403 Totale dell'articolo 1 4 4 110 000 85 000 110 000 88 403 1 4 9 Altri interventi 1 4 9 0 Altri interventi p.m. 11 000 p.m. 896 Totale dell'articolo 1 4 9 p.m. 11 000 p.m. 896 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 140 000 123 000 140 000 115 820 CAPITOLO 1 5 1 5 2 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico 1 5 2 0 Esperti nazionali distaccati 290 000 265 000 290 000 272 600 Totale dell'articolo 1 5 2 290 000 265 000 290 000 272 600 TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 290 000 265 000 290 000 272 600 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 15 000 15 000 15 000 15 393 Totale dell'articolo 1 7 0 15 000 15 000 15 000 15 393 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 15 000 15 000 15 000 15 393 CAPITOLO 1 9 1 9 0 Pensioni e sussidi di pensionamento 1 9 0 0 Pensioni e sussidi di pensionamento p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 9 0 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231

Commento

Nel 2006 la dotazione assegnata per gli stipendi base non varia sosatnzialmente rispetto al 2005, sebbene dovrà essere previsto un agente temporaneo supplementare (capacità di revisione interna). Ciò è possibile se si considerano i risparmi generati normalmente dai posti temporaneamente vacanti durante i processi di assunzione a seguito di dimissioni o di fine contratto.

1 1 0 1

Assegni familiari

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 537 200 519 000 535 000 489 862

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 904 000 792 900 900 000 791 051

1 1 0 3

Indennità di segreteria

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo — — — 16 705

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti contrattuali

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 904 700 631 000 500 000 522 781

Commento

Sono stati assegnati dalla Commissione europea 450 000 € per personale supplementare al fine di fornirle assistenza tecnica addizionale sul programma Tempus.

1 1 1 2

Agenti locali

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 250 000 252 000 100 000 402 895

Commento

Il necessario reinserimento di un agente locale a seguito di una decisione giudiziale e la mancata accettazione dello statuto di agente contrattuale da parte di due altri agenti richiedono stanziamenti maggiori rispetto al bilancio iniziale 2005.

1 1 3

Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici

1 1 3 0

Assicurazione contro la malattia

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 244 200 217 000 239 000 211 274

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 57 100 55 000 55 000 53 359

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 78 700 83 000 76 000 69 770

1 1 3 3

Regime pensionistico

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4

Sussidi e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 2 100 1 300 2 000 491

1 1 4 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 130 000 133 500 127 000 120 364

1 1 4 2

Indennità di alloggio e di trasporto

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 3

Indennità forfettarie di servizio

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 4

Indennità forfettarie di trasferta

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 20 000 19 000 19 000 15 723

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti free-lance e operatori di conferenza

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 2

Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 31 000 31 000 30 000 55 030

1 1 7 5

Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 7

Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 205 000 669 000 185 000 201 448

Commento

Probabilmente è necessario un supporto per una maggiore conformità alle norme di controllo interno adottate nel 2004 e per il miglioramento generale delle pratiche di gestione dell'ETF. Inoltre questa linea è usata per coprire il costo dei dipendenti interinali assunti per sopperire soprattutto alle assenze di breve durata di dipendenti permanenti (ad es. assenze per maternità, part time, ecc.).

1 1 8

Spese di assunzione e di trasferimento

1 1 8 0

Spese varie di assunzione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 41 600 61 000 40 000 81 562

1 1 8 1

Spese di viaggio

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 15 600 8 800 15 000 11 792

1 1 8 2

Indennità di installazione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 155 700 114 000 150 000 191 621

1 1 8 3

Spese di trasloco

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 93 400 56 500 90 000 98 267

1 1 8 4

Diarie temporanee

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 51 900 52 500 50 000 39 307

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 590 000 690 000 570 000 510 989

1 1 9 1

Adeguamento della retribuzione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 175 000 155 000 170 000 147 401

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 800 000 774 500 760 000 688 000

Commento

Aumento richiesto per coprire il rialzo osservato delle spese medie di viaggio e le missioni supplementari richieste dalla politica di monitoraggio di TEMPUS.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

1 4 0

Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

1 4 0 0

Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Ristoranti e mense

1 4 2 0

Ristoranti e mense

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 3

Servizio medico

1 4 3 0

Servizio medico

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 30 000 27 000 30 000 26 521

1 4 4

Formazione interna

1 4 4 0

Formazione interna

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 110 000 85 000 110 000 88 403

1 4 9

Altri interventi

1 4 9 0

Altri interventi

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 11 000 p.m. 896

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

1 5 2

Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico

1 5 2 0

Esperti nazionali distaccati

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 290 000 265 000 290 000 272 600

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 15 000 15 000 15 000 15 393

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

1 9 0

Pensioni e sussidi di pensionamento

1 9 0 0

Pensioni e sussidi di pensionamento

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

TITOLO 2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitto 2 0 0 0 Affitto 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 0 1 Garanzie p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Contributi p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 0 0 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 1 Assicurazioni 2 0 1 0 Assicurazioni 4 200 p.m. p.m. 6 436 Totale dell'articolo 2 0 1 4 200 p.m. p.m. 6 436 2 0 2 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento 118 000 105 000 105 000 70 214 Totale dell'articolo 2 0 2 118 000 105 000 105 000 70 214 2 0 3 Pulizia e manutenzione 2 0 3 0 Pulizia e manutenzione 255 000 285 250 200 000 328 783 Totale dell'articolo 2 0 3 255 000 285 250 200 000 328 783 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali 17 500 15 000 15 000 18 331 Totale dell'articolo 2 0 4 17 500 15 000 15 000 18 331 2 0 5 Sicurezza e sorveglianza 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza 150 000 120 000 120 000 116 010 Totale dell'articolo 2 0 5 150 000 120 000 120 000 116 010 2 0 9 Altre spese relative agli immobili 2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili 79 000 70 000 70 000 73 986 Totale dell'articolo 2 0 9 79 000 70 000 70 000 73 986 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 660 300 629 790 544 815 647 650 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati 2 1 0 0 Attrezzatura per elaborazione dati 222 000 223 334 100 000 24 975 2 1 0 1 Sviluppo e acquisto di software 149 300 152 033 246 087 108 659 2 1 0 2 Altre spese 128 700 111 350 120 000 137 281 Totale dell'articolo 2 1 0 500 000 486 717 466 087 270 915 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 500 000 486 717 466 087 270 915 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio 2 2 0 0 Acquisto 7 500 5 500 7 500 11 312 2 2 0 2 Affitto 32 500 32 420 32 420 32 038 2 2 0 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione 3 500 3 500 3 500 2 225 2 2 0 4 Materiale per ufficio — p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 0 43 500 41 420 43 420 45 575 2 2 1 Mobilio 2 2 1 0 Acquisto 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 1 2 Affitto p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione — — — — Totale dell'articolo 2 2 1 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 3 Trasporti 2 2 3 0 Acquisto p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Affitto p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 3 Manutenzione, utilizzo e riparazione 2 500 1 200 2 500 1 338 Totale dell'articolo 2 2 3 2 500 1 200 2 500 1 338 2 2 5 Documentazione e biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Attrezzature speciali di biblioteca p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abbonamento a giornali e periodici 5 100 5 100 5 100 4 892 2 2 5 4 Spese di rilegatura e conservazione delle opere p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 5 5 100 5 100 5 100 4 892 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 76 100 49 045 61 020 62 635 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio 2 3 0 0 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio 34 000 51 116 33 116 57 231 Totale dell'articolo 2 3 0 34 000 51 116 33 116 57 231 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 2 1 Perdite risultanti da differenze di cambio p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 2 2 Altri oneri finanziari p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 2 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 3 Spese di contenzioso 2 3 3 0 Spese di contenzioso 20 000 10 000 10 000 8 316 Totale dell'articolo 2 3 3 20 000 10 000 10 000 8 316 2 3 4 Risarcimento danni 2 3 4 0 Risarcimento danni p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Altre spese operative 2 3 5 0 Assicurazioni varie 30 000 25 000 30 000 36 924 2 3 5 1 Divise e abiti da lavoro p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 2 Spese varie per riunioni interne 1 000 — p.m. p.m. 2 3 5 4 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 5 Piccole spese 4 000 5 690 8 500 2 956 Totale dell'articolo 2 3 5 35 000 30 690 38 500 39 880 2 3 6 Pubblicazioni 2 3 6 0 Pubblicazioni 5 000 4 000 4 000 9 301 Totale dell'articolo 2 3 6 5 000 4 000 4 000 9 301 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 95 800 97 988 87 798 116 816 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Affrancature e spese di spedizione 2 4 0 0 Affrancature e spese di spedizione 50 800 57 780 50 780 111 500 Totale dell'articolo 2 4 0 50 800 57 780 50 780 111 500 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni 90 000 89 330 95 000 69 000 2 4 1 1 Attrezzature 25 000 20 000 20 000 19 866 Totale dell'articolo 2 4 1 115 000 109 330 115 000 88 866 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 165 800 167 110 165 780 200 366 CAPITOLO 2 5 2 5 0 Riunioni e relative spese 2 5 0 0 Riunioni e convocazioni generali 190 000 132 500 127 500 161 544 Totale dell'articolo 2 5 0 190 000 132 500 127 500 161 544 TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 190 000 132 500 127 500 161 544 Totale del titolo 2 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI CAPITOLO 2 4 — POSTE E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E RELATIVE SPESE

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0

Affitto

2 0 0 0

Affitto

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 36 600 34 540 34 815 33 890

2 0 0 1

Garanzie

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Contributi

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 4 200 p.m. p.m. 6 436

Commento

Non era coperto nel 2005; corrisponde ai costi di assicurazione dell'edificio dell'ETF pagati tramite il proprietario dei locali.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 118 000 105 000 105 000 70 214

Commento

Rispetto al PPB viene proposto un aumento di 3 000 euro, direttamente legato alla sostituzione delle torri dell'impianto di condizionamento dell'aria. Il proprietario dell'edificio aveva fatto un errore nel calcolo iniziale del costo, che viene corretto in tre anni. Questo è l'ultimo anno.

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 255 000 285 250 200 000 328 783

Commento

L'aumento rispetto al PPB ha due componenti. In primo luogo, il nuovo contratto di pulizia risultante da una licitazione aperta sarà di circa 30 000 euro in più rispetto al precedente. In secondo luogo, altri 25 000 euro riguardano la manutenzione de sistema di condizionamento dell'aria.

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 17 500 15 000 15 000 18 331

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 150 000 120 000 120 000 116 010

Commento

Ogni 3 o 4 anni l'ETF organizza una riunione plenaria del comitato consultivo. Quando è stato preparato il PPB è stata trascurata la sicurezza relativa a questa riunione. Sarà necessario un importo supplementare di 25 000 euro.

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 79 000 70 000 70 000 73 986

Commento

È necessario un aumento di 4 000 euro rispetto al PPB 2005 per la sostituzione dell'impianto di condizionamento dell'aria del centro di calcolo, che nell'estate 2005 si è guastato diverse volte.

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

2 1 0

Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati

2 1 0 0

Attrezzatura per elaborazione dati

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 222 000 223 334 100 000 24 975

Commento

Nel 2006 verrà svolta la seconda fase (in ritardo) della sostituzione dell'infrastruttura di rete dell'ETF. I costi supplementari di questo progetto sono stimati a 115 000 euro.

2 1 0 1

Sviluppo e acquisto di software

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 149 300 152 033 246 087 108 659

Commento

La dotazione assegnata inizialmente per un sistema di gestione di conoscenze/documenti verrà usata nella linea 2 1 0 0 per far fronte alle spese di rinnovo dell'infrastruttura di rete. Nella relazione preliminare del controllo interno la gestione dei documenti non è stata indicata tra i settori che richiedono un rapido intervento e le esigenze di un'azione in questo campo saranno riesaminate in futuro.

2 1 0 2

Altre spese

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 128 700 111 350 120 000 137 281

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio

2 2 0 0

Acquisto

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 7 500 5 500 7 500 11 312

2 2 0 2

Affitto

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 32 500 32 420 32 420 32 038

2 2 0 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 3 500 3 500 3 500 2 225

2 2 0 4

Materiale per ufficio

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo — p.m. p.m. p.m.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 25 000 1 325 10 000 10 830

Commento

Le sale riunioi e la zona reception devono essere risistemate. Questa dotazione consente di acquistare il mobilio necessario.

2 2 1 2

Affitto

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 1 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo — — — —

2 2 3

Trasporti

2 2 3 0

Acquisto

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 2

Affitto

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 2 500 1 200 2 500 1 338

2 2 5

Documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 1

Attrezzature speciali di biblioteca

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 2

Abbonamento a giornali e periodici

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 5 100 5 100 5 100 4 892

2 2 5 4

Spese di rilegatura e conservazione delle opere

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 2 3 —

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 34 000 51 116 33 116 57 231

Commento

Questa voce di bilancio ha due linee locali: cancelleria e forniture per ufficio generali e cancelleria e forniture personalizzate per l'ETF. A causa di maggiore uso, la prima deve essere aumentata da 18 000 euro a 24 000 euro, il che porta a 34 000 euro il totale di questa voce.

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 1 800 2 182 2 182 2 088

2 3 2 1

Perdite risultanti da differenze di cambio

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 2 2

Altri oneri finanziari

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 20 000 10 000 10 000 8 316

Commento

È previsto un maggiore ricorso a consulenza legale esterna all'ETF per affrontare rischi legati a problemi giuridici.

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 0

Assicurazioni varie

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 30 000 25 000 30 000 36 924

2 3 5 1

Divise e abiti da lavoro

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 2

Spese varie per riunioni interne

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 1 000 — p.m. p.m.

Commento

Per offrire acqua, caffè, tè ai partecipanti a corsi di formazione interna, colloqui, ecc..

2 3 5 4

Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 5

Piccole spese

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 4 000 5 690 8 500 2 956

2 3 6

Pubblicazioni

2 3 6 0

Pubblicazioni

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 5 000 4 000 4 000 9 301

CAPITOLO 2 4 —

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0

Affrancature e spese di spedizione

2 4 0 0

Affrancature e spese di spedizione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 50 800 57 780 50 780 111 500

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 90 000 89 330 95 000 69 000

Commento

Il nuovo importo tiene conto della tendenza ad un maggiore uso di cellulari dell'ETF (con spese maggiori).

2 4 1 1

Attrezzature

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 25 000 20 000 20 000 19 866

Commento

L'aumento serve a coprire la sostituzione del PBX (centralino telefonico), di alcuni apparecchi telefonici e di alcune attrezzature di videoconferenza.

CAPITOLO 2 5 —

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

2 5 0

Riunioni e relative spese

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni generali

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 190 000 132 500 127 500 161 544

Commento

La dotazione è prevista per 3 riunioni del consiglio di amministrazione nel 2006.

TITOLO 3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo CAPITOLO 3 0 3 0 0 Documentazione operativa 3 0 0 0 Documentazione 62 000 56 300 61 200 39 969 Totale dell'articolo 3 0 0 62 000 56 300 61 200 39 969 3 0 1 Pubblicazione di informazioni 3 0 1 0 Pubblicazioni di carattere generale 388 200 471 700 409 700 603 836 Totale dell'articolo 3 0 1 388 200 471 700 409 700 603 836 3 0 3 Associazioni professionali e quote di partecipazione 3 0 3 0 Associazioni professionali e quote di partecipazione 5 600 5 500 5 500 Totale dell'articolo 3 0 3 5 600 5 500 5 500 3 0 4 Spese di traduzione 3 0 4 0 Spese di traduzione 299 200 397 750 357 000 237 047 Totale dell'articolo 3 0 4 299 200 397 750 357 000 237 047 3 0 5 Riunioni del Comitato consultivo 3 0 5 0 Riunioni del Comitato consultivo 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 5 1 Spese assicurative per le riunioni del Comitato consultivo p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 5 2 Spese di rappresentanza per le riunioni del Comitato consultivo p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 0 5 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 6 Consulenti 3 0 6 0 Consulenti p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 3 0 6 p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 7 Seminari e riunioni di studio 3 0 7 0 Seminari e riunioni di studio — 25 000 — — Totale dell'articolo 3 0 7 — 25 000 — — TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro 3 1 0 0 Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti PHARE, CARDS, TACIS, MEDA 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 Totale dell'articolo 3 1 0 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 3 1 1 Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali 3 1 1 0 Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 Totale dell'articolo 3 1 1 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 3 1 2 Attività di sviluppo — aree tematiche 3 1 2 0 Attività di sviluppo — aree tematiche 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 Totale dell'articolo 3 1 2 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 3 1 3 Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro 3 1 3 0 Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro 24 200 24 000 24 000 22 122 3 1 3 1 Spese di rappresentanza relative alle attività del programma di lavoro p.m. p.m. p.m. 3 218 Totale dell'articolo 3 1 3 24 200 24 000 24 000 25 340 3 1 4 Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro 3 1 4 0 Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro 375 600 35 000 — — Totale dell'articolo 3 1 4 375 600 35 000 — — TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Totale del titolo 3 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE CAPITOLO 3 1 — AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE

3 0 0

Documentazione operativa

3 0 0 0

Documentazione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 62 000 56 300 61 200 39 969

3 0 1

Pubblicazione di informazioni

3 0 1 0

Pubblicazioni di carattere generale

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 388 200 471 700 409 700 603 836

3 0 3

Associazioni professionali e quote di partecipazione

3 0 3 0

Associazioni professionali e quote di partecipazione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 5 600 5 500 5 500

3 0 4

Spese di traduzione

3 0 4 0

Spese di traduzione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 299 200 397 750 357 000 237 047

3 0 5

Riunioni del Comitato consultivo

3 0 5 0

Riunioni del Comitato consultivo

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 440 000 200 000 200 000 213 268

3 0 5 1

Spese assicurative per le riunioni del Comitato consultivo

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 5 2

Spese di rappresentanza per le riunioni del Comitato consultivo

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 6

Consulenti

3 0 6 0

Consulenti

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 7

Seminari e riunioni di studio

3 0 7 0

Seminari e riunioni di studio

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo — 25 000 — —

CAPITOLO 3 1 —

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0

Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro

3 1 0 0

Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti PHARE, CARDS, TACIS, MEDA

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997

3 1 1

Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali

3 1 1 0

Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487

3 1 2

Attività di sviluppo — aree tematiche

3 1 2 0

Attività di sviluppo — aree tematiche

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012

3 1 3

Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro

3 1 3 0

Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 24 200 24 000 24 000 22 122

3 1 3 1

Spese di rappresentanza relative alle attività del programma di lavoro

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. 3 218

3 1 4

Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro

3 1 4 0

Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo 375 600 35 000 — —

Commento

Questo articolo di bilancio aggiunto nel PPB 2006 raggruppa e rende visibili le spese di valutazione e controllo delle attività dell'ETF. Fino al 2005 la maggior parte di queste spese erano finanziate nell'ambito dei costi di ciascun progetto.

TITOLO 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo CAPITOLO 9 9 9 9 0 Riserva 9 9 0 0 Riserva — — — — Totale dell'articolo 9 9 0 — — — — TOTALE DEL CAPITOLO 9 9 — — — — Totale del titolo 9 — — — — CAPITOLO 9 9 — SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

CAPITOLO 9 9 —

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9 0

Riserva

9 9 0 0

Riserva

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo — — — —

TITOLO 10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo CAPITOLO 10 1 10 1 0 Risultati degli esercizi precedenti 10 1 0 0 Risultati degli esercizi precedenti — 758 923 — — Totale dell'articolo 10 1 0 — 758 923 — — TOTALE DEL CAPITOLO 10 1 — 758 923 — — Totale del titolo 10 — 758 923 — — CAPITOLO 10 1 — RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 10 1 —

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1 0

Risultati degli esercizi precedenti

10 1 0 0

Risultati degli esercizi precedenti

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo — 758 923 — —

TITOLO 4

SPESE ASSEGNATE

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo CAPITOLO 4 1 4 1 0 Cooperazione con altre istituzioni internazionali 4 1 0 0 Banca mondiale p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 4 1 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 1 1 Cooperazione con altre istituzioni internazionali 4 1 1 0 Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 4 1 1 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 p.m. p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 4 2 4 2 0 Servizio supporto SI2 4 2 0 0 Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee p.m. p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 4 2 0 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 4 2 p.m. p.m. p.m. p.m. CAPITOLO 4 3 4 3 0 Cooperazione con istituzioni italiane 4 3 0 0 Cooperazione con istituzioni italiane p.m. 479 232 p.m. 800 000 Totale dell'articolo 4 3 0 p.m. 479 232 p.m. 800 000 TOTALE DEL CAPITOLO 4 3 p.m. 479 232 p.m. 800 000 CAPITOLO 4 4 4 4 0 Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi 4 4 0 0 Assistenza tecnica p.m. p.m. p.m. p.m. 4 4 0 1 «Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania» (ISMEPA) — — — — Totale dell'articolo 4 4 0 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 4 4 p.m. p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 4 p.m. 479 232 p.m. 800 000 CAPITOLO 4 1 — COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI CAPITOLO 4 2 — COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE CAPITOLO 4 3 — COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI CAPITOLO 4 4 — ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

CAPITOLO 4 1 —

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

4 1 0

Cooperazione con altre istituzioni internazionali

4 1 0 0

Banca mondiale

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

4 1 1

Cooperazione con altre istituzioni internazionali

4 1 1 0

Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 4 2 —

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

4 2 0

Servizio supporto SI2

4 2 0 0

Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 4 3 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

4 3 0

Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 479 232 p.m. 800 000

Commento

Nel 2004 è stato registrato un importo di 800 000 euro nelle entrate alla voce «Fondo fiduciario italiano».

CAPITOLO 4 4 —

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

4 4 0

Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi

4 4 0 0

Assistenza tecnica

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m. p.m. p.m.

4 4 0 1

«Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania» (ISMEPA)

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo — — — —

TITOLO 5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo CAPITOLO 5 1 5 1 1 Onorari esperti UE 5 1 1 0 Onorari esperti UE p.m. 273 135 p.m. — Totale dell'articolo 5 1 1 p.m. 273 135 p.m. — 5 1 2 Onorari esperti MEDA 5 1 2 0 Onorari esperti MEDA p.m. 100 800 p.m. — Totale dell'articolo 5 1 2 p.m. 100 800 p.m. — 5 1 3 Sostegno amministrativo 5 1 3 0 Sostegno amministrativo p.m. 432 000 p.m. — Totale dell'articolo 5 1 3 p.m. 432 000 p.m. — 5 1 4 Sostegno ad hoc 5 1 4 0 Sostegno ad hoc p.m. 60 662 p.m. — Totale dell'articolo 5 1 4 p.m. 60 662 p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 5 1 p.m. 866 597 p.m. — CAPITOLO 5 2 5 2 1 Diarie 5 2 1 1 Diarie per esperti p.m. 305 730 p.m. — 5 2 1 3 Diarie per gruppi di progetto p.m. 72 000 p.m. — Totale dell'articolo 5 2 1 p.m. 377 730 p.m. — 5 2 2 Spese di viaggio 5 2 2 1 Spese di viaggio esperti UE p.m. 89 400 p.m. — 5 2 2 2 Spese di viaggio esperti MEDA p.m. 530 000 p.m. 5 2 2 3 Spese di viaggio gruppo di progetto p.m. 72 000 p.m. Totale dell'articolo 5 2 2 p.m. 691 400 p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 p.m. 1 069 130 p.m. — CAPITOLO 5 3 5 3 1 Visibilità 5 3 1 0 Visibilità p.m. 235 410 p.m. — Totale dell'articolo 5 3 1 p.m. 235 410 p.m. — 5 3 2 Conferenze, seminari 5 3 2 0 Conferenze, seminari p.m. 470 210 p.m. — Totale dell'articolo 5 3 2 p.m. 470 210 p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 5 3 p.m. 705 620 p.m. — CAPITOLO 5 4 5 4 0 Acquisti per componente 3 5 4 0 0 Acquisti per componente 3 p.m. 1 250 000 p.m. — Totale dell'articolo 5 4 0 p.m. 1 250 000 p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 p.m. 1 250 000 p.m. — CAPITOLO 5 5 5 5 0 Acquisti per componente 4 5 5 0 0 Acquisti per componente 4 p.m. 1 000 000 p.m. — Totale dell'articolo 5 5 0 p.m. 1 000 000 p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 5 5 p.m. 1 000 000 p.m. — CAPITOLO 5 6 5 6 0 Controllo finanziario 5 6 0 0 Assistenza tecnica p.m. 20 850 p.m. — Totale dell'articolo 5 6 0 p.m. 20 850 p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 5 6 p.m. 20 850 p.m. — CAPITOLO 5 7 5 7 0 Imprevisti 5 7 0 0 Imprevisti p.m. 87 803 p.m. — Totale dell'articolo 5 7 0 p.m. 87 803 p.m. — TOTALE DEL CAPITOLO 5 7 p.m. 87 803 p.m. — Totale del titolo 5 p.m. 5 000 000 p.m. — CAPITOLO 5 1 — RISORSE UMANE CAPITOLO 5 2 — SPESE DI VIAGGIO E DIARIE CAPITOLO 5 3 — ALTRE SPESE/ALTRI SERVIZI CAPITOLO 5 4 — ACQUISTI PER COMPONENTE 3 CAPITOLO 5 5 — ACQUISTI PER COMPONENTE 4 CAPITOLO 5 6 — CONTROLLO FINANZIARIO CAPITOLO 5 7 — IMPREVISTI

Commento

Grazie ad un importo di 5 000 000 euro, con un contratto firmato il 16 novembre 2004, l'ETF sta attuando il progetto regionale MEDA «Istruzione e formazione per l’occupazione» (ETE) per conto della Commissione europea.

CAPITOLO 5 1 —

RISORSE UMANE

5 1 1

Onorari esperti UE

5 1 1 0

Onorari esperti UE

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 273 135 p.m. —

5 1 2

Onorari esperti MEDA

5 1 2 0

Onorari esperti MEDA

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 100 800 p.m. —

5 1 3

Sostegno amministrativo

5 1 3 0

Sostegno amministrativo

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 432 000 p.m. —

5 1 4

Sostegno ad hoc

5 1 4 0

Sostegno ad hoc

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 60 662 p.m. —

CAPITOLO 5 2 —

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

5 2 1

Diarie

5 2 1 1

Diarie per esperti

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 305 730 p.m. —

5 2 1 3

Diarie per gruppi di progetto

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 72 000 p.m. —

5 2 2

Spese di viaggio

5 2 2 1

Spese di viaggio esperti UE

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 89 400 p.m. —

5 2 2 2

Spese di viaggio esperti MEDA

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 530 000 p.m.

5 2 2 3

Spese di viaggio gruppo di progetto

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 72 000 p.m.

CAPITOLO 5 3 —

ALTRE SPESE/ALTRI SERVIZI

5 3 1

Visibilità

5 3 1 0

Visibilità

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 235 410 p.m. —

5 3 2

Conferenze, seminari

5 3 2 0

Conferenze, seminari

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 470 210 p.m. —

CAPITOLO 5 4 —

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

5 4 0

Acquisti per componente 3

5 4 0 0

Acquisti per componente 3

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 1 250 000 p.m. —

CAPITOLO 5 5 —

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

5 5 0

Acquisti per componente 4

5 5 0 0

Acquisti per componente 4

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 1 000 000 p.m. —

CAPITOLO 5 6 —

CONTROLLO FINANZIARIO

5 6 0

Controllo finanziario

5 6 0 0

Assistenza tecnica

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 20 850 p.m. —

CAPITOLO 5 7 —

IMPREVISTI

5 7 0

Imprevisti

5 7 0 0

Imprevisti

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 87 803 p.m. —

TITOLO 6

TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

Articolo Voce Denominazione 2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo CAPITOLO 6 1 6 1 0 Selezione 6 1 0 1 Riunioni di valutazione p.m. 292 650 6 1 0 2 Sessioni informative con gli esperti guida p.m. p.m. 6 1 0 3 Valutazione tecnica PEC p.m. 78 645 6 1 0 4 Valutazione tecnica IMG p.m. 126 000 6 1 0 5 Valutazione accademica SCM p.m. 30 100 6 1 0 6 Valutazione tecnica SCM p.m. 14 055 Totale dell'articolo 6 1 0 p.m. 541 450 TOTALE DEL CAPITOLO 6 1 p.m. 541 450 CAPITOLO 6 2 6 2 0 Valutazione dei contratti 6 2 0 1 Relazioni — Valutazione contenutistica p.m. p.m. 6 2 0 2 Relazioni — Valutazione finaziaria p.m. 110 930 6 2 0 3 Controllo finanziario p.m. 52 900 6 2 0 4 Programmi informatici per l'amministrazione di progetti p.m. p.m. Totale dell'articolo 6 2 0 p.m. 163 830 TOTALE DEL CAPITOLO 6 2 p.m. 163 830 CAPITOLO 6 3 6 3 0 Informazioni e pubblicazioni 6 3 0 1 Guida dei candidati al programma Tempus p.m. 75 000 6 3 0 2 Scheda paese Tempus p.m. p.m. 6 3 0 3 Studi relativi al programma Tempus p.m. 46 500 6 3 0 4 Materiale infomativo e pubblicitario relativo al programma Tempus p.m. 60 000 6 3 0 5 Sviluppo del sito Internet p.m. 41 710 6 3 0 6 Documentazione relativa ai progetti Tempus p.m. p.m. 6 3 0 7 Relazione annuale programma Tempus p.m. p.m. 6 3 0 8 Varie ed eventuali p.m. p.m. 6 3 0 9 Conferenze a livello regionale p.m. p.m. Totale dell'articolo 6 3 0 p.m. 223 210 TOTALE DEL CAPITOLO 6 3 p.m. 223 210 CAPITOLO 6 4 6 4 0 Spese amministrative 6 4 0 1 Spese postali p.m. 160 230 6 4 0 2 Spese di traduzione p.m. 57 100 6 4 0 3 Archiviazione, registrazione, immissione di dati p.m. 153 884 Totale dell'articolo 6 4 0 p.m. 371 214 TOTALE DEL CAPITOLO 6 4 p.m. 371 214 CAPITOLO 6 5 6 5 0 Riserva 6 5 0 0 Riserva p.m. 23 296 Totale dell'articolo 6 5 0 p.m. 23 296 TOTALE DEL CAPITOLO 6 5 p.m. 23 296 Totale del titolo 6 p.m. 1 323 000 TOTALE GENERALE 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618 CAPITOLO 6 1 — SELEZIONE CAPITOLO 6 2 — GESTIONE DEI CONTRATTI CAPITOLO 6 3 — INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI CAPITOLO 6 4 — SPESE AMMINISTRATIVE CAPITOLO 6 5 — RISERVA

CAPITOLO 6 1 —

SELEZIONE

6 1 0

Selezione

6 1 0 1

Riunioni di valutazione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 292 650

6 1 0 2

Sessioni informative con gli esperti guida

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m.

6 1 0 3

Valutazione tecnica PEC

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 78 645

6 1 0 4

Valutazione tecnica IMG

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 126 000

6 1 0 5

Valutazione accademica SCM

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 30 100

6 1 0 6

Valutazione tecnica SCM

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 14 055

CAPITOLO 6 2 —

GESTIONE DEI CONTRATTI

6 2 0

Valutazione dei contratti

6 2 0 1

Relazioni — Valutazione contenutistica

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m.

6 2 0 2

Relazioni — Valutazione finaziaria

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 110 930

6 2 0 3

Controllo finanziario

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 52 900

6 2 0 4

Programmi informatici per l'amministrazione di progetti

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m.

CAPITOLO 6 3 —

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

6 3 0

Informazioni e pubblicazioni

6 3 0 1

Guida dei candidati al programma Tempus

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 75 000

6 3 0 2

Scheda paese Tempus

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m.

6 3 0 3

Studi relativi al programma Tempus

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 46 500

6 3 0 4

Materiale infomativo e pubblicitario relativo al programma Tempus

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 60 000

6 3 0 5

Sviluppo del sito Internet

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 41 710

6 3 0 6

Documentazione relativa ai progetti Tempus

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m.

6 3 0 7

Relazione annuale programma Tempus

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m.

6 3 0 8

Varie ed eventuali

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m.

6 3 0 9

Conferenze a livello regionale

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. p.m.

CAPITOLO 6 4 —

SPESE AMMINISTRATIVE

6 4 0

Spese amministrative

6 4 0 1

Spese postali

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 160 230

6 4 0 2

Spese di traduzione

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 57 100

6 4 0 3

Archiviazione, registrazione, immissione di dati

2006 Bilancio 2005 Bilancio rivisto 2005 Bilancio iniziale 2004 Risultato definitivo p.m. 153 884

CAPITOLO 6 5 —

RISERVA

6 5 0

Riserva

6 5 0 0

Riserva