IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/505

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2005

(2005/285/CE)

STATO DELLE ENTRATE

Titolo Capitolo Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 9 ENTRATE 9 0 PROVENTI 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Totale del titolo 9 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 TOTALE GENERALE 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

TITOLO 9

ENTRATE

Articolo Voce Denominazione Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 CAPITOLO 9 0 9 0 1 Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 9 0 2 Interessi bancari p.m. p.m. 9 0 3 Altre p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Totale del titolo 9 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 TOTALE GENERALE 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 CAPITOLO 9 0 — PROVENTI

CAPITOLO 9 0 —

PROVENTI

9 0 1

Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

9 0 2

Interessi bancari

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m.

9 0 3

Altre

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003 p.m. p.m. p.m.

SPESE

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE 1 1 PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 1 3 MISSIONI E TRASFERTE 48 000 35 000 25 340,62 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 74 596 58 000 23 041,48 1 6 SERVIZI SOCIALI 7 000 10 000 5 410,46 1 7 RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA 5 000 3 400 1 327,56 1 9 PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 2 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 2 0 AFFITTI DI EDIFICI E TERRENI 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 2 1 ELABORAZIONE DATI 200 650 300 000 179 516,75 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 154 000 146 000 513 805,94 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI 79 052 45 000 34 289,74 2 4 SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE 340 632 422 000 359 419,25 Totale del titolo 2 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 3 SPESE D'ESERCIZIO 3 0 SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E DI RAPPRESENTANZA 970 000 630 000 382 417,26 3 1 MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI 490 400 450 000 88 117,40 3 2 PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB 455 835 280 000 194 026,19 3 3 SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE 1 297 765 100 000 15 961,10 3 4 TRADUZIONE DI CASI 380 000 350 000 36 333,83 3 5 PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE 415 000 280 000 226 351,01 3 6 RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC 71 000 20 000 7 355,69 3 7 FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE 120 000 30 000 907,38 Totale del titolo 3 4 200 000 2 140 000 951 469,86 TOTALE GENERALE 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 1 1 1 1 0 Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base (TBA) 3 011 709 1 950 000 643 164,85 1 1 0 1 Assegni familiari 578 946 180 000 58 247,24 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE) 488 798 295 000 90 880,62 1 1 0 3 Indennità di segreteria (ISE) 26 428 26 000 6 153,40 Totale dell'articolo 1 1 0 4 105 881 2 451 000 798 446,11 1 1 1 Altro personale 1 1 1 0 Agenti ausiliari/contrattuali p.m. p.m. 104 053,83 1 1 1 2 Agenti locali p.m. p.m. 1 1 1 3 Consiglieri speciali/esperti nazionali p.m. — p.m. Totale dell'articolo 1 1 1 p.m. — 104 053,83 1 1 2 Ulteriori corsi di formazione, perfezionamento e campagne di informazione del personale 1 1 2 0 Formazione e informazione del personale 77 000 30 000 12 435,75 Totale dell'articolo 1 1 2 77 000 30 000 12 435,75 1 1 3 Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione 1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia 102 678 97 000 21 867,79 1 1 3 1 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali 26 426 25 000 5 595,49 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei 34 730 23 000 5 145,33 1 1 3 3 Costituzione dei diritti a pensione degli agenti temporanei p.m. Totale dell'articolo 1 1 3 163 834 145 000 32 608,61 1 1 4 Assegni e indennità varie 1 1 4 0 Assegni di nascita e di decesso 45 995 600 1 1 4 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine 138 194 60 000 10 346,17 1 1 4 2 Indennità di alloggio e trasporto p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indennità di trasferta p.m. p.m. p.m. 1 1 4 5 Indennità speciali per i contabili p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 1 4 184 189 60 600 10 346,17 1 1 5 Lavoro straordinario 1 1 5 0 Lavoro straordinario 9 000 5 000 Totale dell'articolo 1 1 5 9 000 5 000 1 1 7 Prestazioni di complemento 1 1 7 2 Spese per l'organizzazione di stage 1 1 7 4 Servizi addizionali d'ufficio e interinali 276 597 285 000 672 868,37 1 1 7 5 Servizi addizionali di traduzione 100 000 90 698,60 1 1 7 7 Altre prestazioni esterne 105 510 157 000 93 000,— Totale dell'articolo 1 1 7 382 107 542 000 856 566,97 1 1 8 Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti 1 1 8 0 Spese di assunzione 118 481 65 000 59 846,35 1 1 8 1 Spese di viaggio legate alle proprie mansioni 30 600 10 000 3 823,16 1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 175 196 135 000 13 188,30 1 1 8 3 Spese di trasloco 156 000 125 000 31 852,60 1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee 191 131 200 000 78 731,79 Totale dell'articolo 1 1 8 671 408 535 000 187 442,20 1 1 9 Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei 1 1 9 0 Coefficienti correttori (ponderazioni) 563 104 425 000 125 915,95 1 1 9 1 Stanziamento accantonato p.m. Totale dell'articolo 1 1 9 563 104 425 000 125 915,95 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 CAPITOLO 1 3 1 3 0 Spese per missioni e trasferte e spese accessorie 1 3 0 0 Costi di missione dei funzionari Eurojust 48 000 35 000 25 340,62 Totale dell'articolo 1 3 0 48 000 35 000 25 340,62 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 48 000 35 000 25 340,62 CAPITOLO 1 4 1 4 0 Ristoranti e bar 1 4 0 0 Costi di esercizio di mense e bar 25 572 10 000 9 241,81 1 4 0 1 Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature 9 188 1 000 40,25 1 4 0 2 Attrezzature per mense e bar 15 000 10 476,06 Totale dell'articolo 1 4 0 34 760 26 000 19 758,12 1 4 1 Servizi medici 1 4 1 0 Servizi medici 37 836 30 000 3 283,36 1 4 1 1 Acquisto di attrezzature mediche 2 000 2 000 Totale dell'articolo 1 4 1 39 836 32 000 3 283,36 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 74 596 58 000 23 041,48 CAPITOLO 1 6 1 6 0 Servizi sociali 1 6 0 0 Sussidi straordinari p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Contatti sociali tra i membri del personale 1 6 1 0 Contatti sociali tra i membri del personale 5 000 5 000 5 373,36 Totale dell'articolo 1 6 1 5 000 5 000 5 373,36 1 6 2 Altre spese di carattere sociale 1 6 2 0 Altre spese di carattere sociale 2 000 5 000 37,10 Totale dell'articolo 1 6 2 2 000 5 000 37,10 TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 7 000 10 000 5 410,46 CAPITOLO 1 7 1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei 5 000 3 400 1 327,56 1 7 0 1 Spese per l'organizzazione di riunioni Totale dell'articolo 1 7 0 5 000 3 400 1 327,56 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 5 000 3 400 1 327,56 CAPITOLO 1 9 1 9 0 Pensioni e sussidi pensionistici 1 9 0 0 Pensioni e sussidi pensionistici p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 p.m. p.m. p.m. Totale del titolo 1 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 6 — SERVIZI SOCIALI CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0

Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base (TBA)

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 011 709 1 950 000 643 164,85

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile ad altri agenti di dette Comunità, ed in particolare gli articoli 62 e 66.

Lo stanziamento è destinato a coprire gli stipendi base di funzionari ed agenti temporanei.

1 1 0 1

Assegni familiari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 578 946 180 000 58 247,24

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica di funzionari permanenti e funzionari e agenti temporanei.

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE)

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 488 798 295 000 90 880,62

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4(a) dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio da corrispondere a funzionari permanenti, nonché funzionari e agenti temporanei.

1 1 0 3

Indennità di segreteria (ISE)

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 26 428 26 000 6 153,40

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 4(a) dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire l'indennità da corrispondere al personale temporaneo di categoria C assegnato ad un impiego di stenodattilografo o dattilografo, telegrafista, tipista, segretario di direzione o principale facente parte dell'organico prima del 1o maggio 2004.

1 1 1

Altro personale

1 1 1 0

Agenti ausiliari/contrattuali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. 104 053,83

Commento

Regime applicabile ad altri agenti delle Comunità europee ed in particolare articolo 3 e articolo 3 a) del titolo III.

Lo stanziamento è destinato a coprire la retribuzione (ore di lavoro straordinario incluse) e la relativa quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione per agenti ausiliari o contrattuali.

1 1 1 2

Agenti locali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m.

Commento

Regime applicabile ad altri agenti delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

La voce è destinata a coprire la retribuzione (ore di lavoro straordinario incluse) e la quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione per gli agenti locali.

1 1 1 3

Consiglieri speciali/esperti nazionali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. — p.m.

1 1 2

Ulteriori corsi di formazione, perfezionamento e campagne di informazione del personale

1 1 2 0

Formazione e informazione del personale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 77 000 30 000 12 435,75

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare il terzo comma dell'articolo 24.

1 1 3

Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 102 678 97 000 21 867,79

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 72.

Regime comune di assicurazione malattia per i funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 23.

Lo stanziamento è destinato a coprire il contributo a carico dell'istituzione (3,4 % dello stipendio base); il contributo del funzionario è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 26 426 25 000 5 595,49

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 73.

Lo stanziamento è destinato a coprire i contributi del lavoratore all'assicurazione contro gli incidenti e le malattie professionali (0,875 % dello stipendio base).

Un ulteriore 2 % è aggiunto agli stanziamenti così calcolati (aumentando l'aliquota allo 0,8925 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 34 730 23 000 5 145,33

Commento

Regolamento del Consiglio (CECA, CEE, Euratom), n. 2799/85 del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile ad altri agenti di dette Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Lo stanziamento è destinato a coprire i rischi di disoccupazione degli agenti temporanei. Tasso applicato: 1,15 % dello stipendio base.

1 1 3 3

Costituzione dei diritti a pensione degli agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m.

Commento

Regime applicabile ad altri agenti delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 42.

La voce è destinata a coprire i versamenti che l'istituzione è tenuta a effettuare a favore degli agenti temporanei onde costituire o mantenere i loro diritti a pensione nel loro paese d'origine.

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di nascita e di decesso

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 45 995 600

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Lo stanziamento è destinato a coprire:

— l'assegno di natalità,

— in caso di decesso di un funzionario, pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso e le spese di trasporto della salma al luogo d'origine del funzionario stesso.

1 1 4 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 138 194 60 000 10 346,17

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire il pagamento ai membri del personale per ciascun anno solare di una somma equivalente alle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine per sé e, se avente diritto ad assegni familiari, per il coniuge e le persone a carico.

1 1 4 2

Indennità di alloggio e trasporto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 14a e 14b dell'allegato VII.

Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE del Consiglio del 28 luglio 1966 che definisce un elenco di luoghi per cui può essere riconosciuta un'indennità di alloggio, l'importo massimo e le norme per l'attribuzione (GU L 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66).

Regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE del Consiglio del 28 luglio 1966 che definisce l'elenco di luoghi per cui può essere riconosciuta un'indennità di trasporto, l'importo massimo e le norme di attribuzione (GU L 150 del 12.8.1966, pag. 2751/66).

1 1 4 4

Indennità di trasferta

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 5

Indennità speciali per i contabili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 9 000 5 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Lo stanziamento è destinato a coprire le indennità forfetarie e le indennità orarie per lavoro straordinario dei funzionari e degli agenti ausiliari delle categorie C e D e gli agenti locali che non è stato possibile compensare, come previsto, con tempo libero.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 2

Spese per l'organizzazione di stage

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003

1 1 7 4

Servizi addizionali d'ufficio e interinali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 276 597 285 000 672 868,37

1 1 7 5

Servizi addizionali di traduzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 100 000 90 698,60

1 1 7 7

Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 105 510 157 000 93 000,—

1 1 8

Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese di assunzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 118 481 65 000 59 846,35

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese legate alle procedure di assunzione.

1 1 8 1

Spese di viaggio legate alle proprie mansioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 600 10 000 3 823,16

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 2 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio dei funzionari (comprese quelle dei familiari) relative all'entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 175 196 135 000 13 188,30

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire le indennità di prima sistemazione di funzionari costretti a cambiare la residenza alla loro nomina in ruolo o alla cessazione dal servizio e l'assegnazione ad altra sede.

1 1 8 3

Spese di trasloco

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 156 000 125 000 31 852,60

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco di funzionari costretti a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in altra località.

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 191 131 200 000 78 731,79

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee dovute ai funzionari che possano provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (trasferimento incluso).

1 1 9

Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei

1 1 9 0

Coefficienti correttori (ponderazioni)

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 563 104 425 000 125 915,95

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 64 e 65.

Lo stanziamento è destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli agenti temporanei e alle indennità di lavoro straordinario.

1 1 9 1

Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 65.

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità Europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile ad altri agenti di dette Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).

La voce è destinata a coprire l'incidenza di eventuali adeguamenti alle retribuzioni approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0

Spese per missioni e trasferte e spese accessorie

1 3 0 0

Costi di missione dei funzionari Eurojust

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 48 000 35 000 25 340,62

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi di trasporto, il pagamento delle indennità di missione giornaliere e le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, in conformità con le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0

Ristoranti e bar

1 4 0 0

Costi di esercizio di mense e bar

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 25 572 10 000 9 241,81

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di funzionamento di mense e bar, in particolare i contratti di manutenzione degli impianti e la fornitura di attrezzature.

1 4 0 1

Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 9 188 1 000 40,25

1 4 0 2

Attrezzature per mense e bar

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 15 000 10 476,06

1 4 1

Servizi medici

1 4 1 0

Servizi medici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 37 836 30 000 3 283,36

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 4 1 1

Acquisto di attrezzature mediche

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 2 000

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZI SOCIALI

1 6 0

Servizi sociali

1 6 0 0

Sussidi straordinari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i sussidi sotto forma di liquidità che possono essere riconosciuti ad un funzionario, ad un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto che versino in circostanze avverse.

1 6 1

Contatti sociali tra i membri del personale

1 6 1 0

Contatti sociali tra i membri del personale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 000 5 000 5 373,36

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi di interazione sociale tra i funzionari, nonché i costi delle feste di fine anno, ecc.

1 6 2

Altre spese di carattere sociale

1 6 2 0

Altre spese di carattere sociale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 5 000 37,10

CAPITOLO 1 7 —

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 000 3 400 1 327,56

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di rappresentanza, nonché ricevimenti vari.

1 7 0 1

Spese per l'organizzazione di riunioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 9 —

PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

1 9 0

Pensioni e sussidi pensionistici

1 9 0 0

Pensioni e sussidi pensionistici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

La voce è destinata a coprire pensioni e assegni di servizio.

TITOLO 2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 2 0 2 0 0 Affitti di edifici e terreni 2 0 0 0 Affitti di edifici e terreni 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 0 1 Cauzioni 2 0 0 2 Contributi Totale dell'articolo 2 0 0 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 1 Assicurazione 2 0 1 0 Assicurazione 3 487 5 000 3 103,35 Totale dell'articolo 2 0 1 3 487 5 000 3 103,35 2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 2 0 2 0 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 86 900 50 000 Totale dell'articolo 2 0 2 86 900 50 000 2 0 3 Pulizia e manutenzione 2 0 3 0 Pulizia e manutenzione 137 974 60 000 51 302,75 2 0 3 1 Trattamento dei rifiuti 5 715 5 000 Totale dell'articolo 2 0 3 143 689 65 000 51 302,75 2 0 4 Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali p.m. 25 000 17 544,85 Totale dell'articolo 2 0 4 p.m. 25 000 17 544,85 2 0 5 Sicurezza degli edifici e delle persone 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli edifici 39 215 250 000 300 436,15 2 0 5 1 Salute e sicurezza sul lavoro 7 084 10 000 12 040,48 Totale dell'articolo 2 0 5 46 299 260 000 312 476,63 2 0 9 Altre spese relative agli immobili 2 0 9 0 Altre spese relative agli immobili 52 964 20 000 10 758,09 Totale dell'articolo 2 0 9 52 964 20 000 10 758,09 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 CAPITOLO 2 1 2 1 0 Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio 2 1 0 0 Apparecchiature per l'elaborazione dati 4 194 127 000 27 101,75 2 1 0 1 Sviluppo e acquisto di software 185 696 153 000 152 415,— 2 1 0 2 Altre spese 10 760 10 000 2 1 0 3 Consulenza e studi p.m. 10 000 p.m. Totale dell'articolo 2 1 0 200 650 300 000 179 516,75 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 200 650 300 000 179 516,75 CAPITOLO 2 2 2 2 0 Attrezzature e impianti tecnici 2 2 0 0 Acquisto p.m. 15 000 12 233,90 2 2 0 2 Noleggi p.m. 5 000 2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazione 1 212 1 000 2 2 0 4 Macchine per ufficio p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 0 1 212 21 000 12 233,90 2 2 1 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio 2 2 1 0 Acquisto di mobilio 30 408 50 000 484 828,44 2 2 1 2 Noleggio di mobilio p.m. 10 000 4 267,06 2 2 1 3 Manutenzione e riparazione di mobilio p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 2 1 30 408 60 000 489 095,50 2 2 3 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli 2 2 3 0 Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli 7 000 12 000 2 2 3 1 Assicurazione e immatricolazione dei veicoli 6 380 8 000 3 777,55 Totale dell'articolo 2 2 3 13 380 20 000 3 777,55 2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri 14 000 15 000 2 2 5 1 Attrezzature speciali di biblioteca, di documentazione e di riproduzione p.m. 10 000 p.m. 2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e riviste, opere monografiche, periodiche e di riferimento 30 000 10 000 8 698,99 2 2 5 4 Spese di rilegatura e conservazione delle opere — p.m. 2 2 5 5 Abbonamenti e acquisto di mezzi di informazione e abbonamenti elettronici 65 000 10 000 2 2 5 8 Banche dati di documentazione — p.m. 0,— Totale dell'articolo 2 2 5 109 000 45 000 0,— TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 154 000 146 000 513 805,94 CAPITOLO 2 3 2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio 2 3 0 0 Cancelleria e forniture d'ufficio 44 052 40 000 32 882,85 Totale dell'articolo 2 3 0 44 052 40 000 32 882,85 2 3 2 Oneri finanziari 2 3 2 0 Spese bancarie 2 000 1 200 1 061,05 2 3 2 1 Differenze di cambio p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Altri oneri finanziari 3 000 800 Totale dell'articolo 2 3 2 5 000 2 000 1 061,05 2 3 3 Spese legali 2 3 3 0 Spese legali 30 000 p.m. Totale dell'articolo 2 3 3 30 000 p.m. 2 3 4 Danni 2 3 4 0 Danni p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Risarcimento p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 4 p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Altre spese d'esercizio 2 3 5 0 Assicurazioni varie p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Traslochi di uffici e relativa movimentazione p.m. 3 000 345,84 2 3 5 5 Piccole spese p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Altre spese d'esercizio p.m. p.m. p.m. Totale dell'articolo 2 3 5 p.m. 3 000 345,84 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 79 052 45 000 34 289,74 CAPITOLO 2 4 2 4 0 Spese postali 2 4 0 0 Spese postali 15 700 10 000 6 349,32 Totale dell'articolo 2 4 0 15 700 10 000 6 349,32 2 4 1 Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e spese di telecomunicazione 218 798 180 000 156 473,49 2 4 1 1 Acquisto e installazione di impianti 1 200 12 000 Totale dell'articolo 2 4 1 219 998 192 000 156 473,49 2 4 2 Infrastrutture informatiche 2 4 2 0 Centro informatico 69 757 90 000 78 123,42 2 4 2 1 Attrezzature e software per sistemi specifici per l'istituzione 35 177 120 000 118 473,02 2 4 2 2 Supporto tecnico e logistico e assistenza agli utenti p.m. 10 000 Totale dell'articolo 2 4 2 104 934 220 000 196 596,44 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 340 632 422 000 359 419,25 Totale del titolo 2 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 CAPITOLO 2 0 — AFFITTI DI EDIFICI E TERRENI CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTI DI EDIFICI E TERRENI

2 0 0

Affitti di edifici e terreni

2 0 0 0

Affitti di edifici e terreni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire gli affitti per l'immobile.

2 0 0 1

Cauzioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003

2 0 0 2

Contributi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003

2 0 1

Assicurazione

2 0 1 0

Assicurazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 487 5 000 3 103,35

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i premi per le polizze assicurative relative all'immobile occupato dall'istituzione.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 86 900 50 000

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese ordinarie.

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 137 974 60 000 51 302,75

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di pulizia e di manutenzione dei locali utilizzati dall'istituzione.

2 0 3 1

Trattamento dei rifiuti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 5 715 5 000

2 0 4

Sistemazione dei locali

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'allestimento dei locali e le riparazioni all'edificio.

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 25 000 17 544,85

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire in gran parte la creazione e l'istituzione degli archivi dell'istituzione.

2 0 5

Sicurezza degli edifici e delle persone

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese varie connesse alla sicurezza e alla tutela dell'immobile, in particolare contratti di sorveglianza dell'edificio, il noleggio e la manutenzione degli estintori, l'acquisto e la manutenzione di materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari operanti come vigili del fuoco volontari, spese di esecuzione di ispezioni come da statuto.

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 39 215 250 000 300 436,15

2 0 5 1

Salute e sicurezza sul lavoro

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 7 084 10 000 12 040,48

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire altre spese ordinarie non specificatamente previste, come ad esempio le spese di gestione diverse da quelle relative ai consumi (acqua, gas, elettricità), alla manutenzione, alle tasse comunali e alle spese accessorie.

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 52 964 20 000 10 758,09

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

2 1 0

Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto o il leasing di processori, sviluppo di software, manutenzione di pacchetti software, articoli informatici vari, ecc.

2 1 0 0

Apparecchiature per l'elaborazione dati

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 4 194 127 000 27 101,75

2 1 0 1

Sviluppo e acquisto di software

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 185 696 153 000 152 415,—

2 1 0 2

Altre spese

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 760 10 000

2 1 0 3

Consulenza e studi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 10 000 p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative a personale esterno (operatori, amministratori, tecnici di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0

Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0

Acquisto

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 15 000 12 233,90

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in materiale per la conservazione della documentazione e per la gestione degli archivi e della corrispondenza.

2 2 0 2

Noleggi

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 5 000

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire il noleggio di fax, fotocopiatrici e impianti tecnici vari.

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 212 1 000

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi di manutenzione e riparazione delle attrezzature.

2 2 0 4

Macchine per ufficio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire spese impreviste per attrezzature elettroniche per l'ufficio.

2 2 1

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 408 50 000 484 828,44

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di mobilio.

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 10 000 4 267,06

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire il noleggio di mobilio.

2 2 1 3

Manutenzione e riparazione di mobilio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del mobilio.

2 2 3

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

2 2 3 0

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 7 000 12 000

Commento

Lo stanziamento è destinato all'acquisto di veicoli d'ufficio per l'istituzione, a coprire il noleggio di auto o mezzi di trasporto per soddisfare esigenze impreviste e coprire le spese di esercizio e manutenzione dei mezzi di trasporto.

2 2 3 1

Assicurazione e immatricolazione dei veicoli

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 6 380 8 000 3 777,55

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi di assicurazione e immatricolazione dei veicoli dell'istituzione.

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 14 000 15 000

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti ed altre pubblicazioni.

2 2 5 1

Attrezzature speciali di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 10 000 p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisizione di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e riviste, opere monografiche, periodiche e di riferimento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 10 000 8 698,99

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di abbonamento a riviste e periodici in linea con le esigenze dell'istituzione.

2 2 5 4

Spese di rilegatura e conservazione delle opere

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di rilegatura ed altre spese essenziali per la manutenzione di libri e periodici.

2 2 5 5

Abbonamenti e acquisto di mezzi di informazione e abbonamenti elettronici

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 65 000 10 000

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di un sistema di consultazione automatica per l'istituzione.

2 2 5 8

Banche dati di documentazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 — p.m. 0,—

CAPITOLO 2 3 —

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e forniture d'ufficio.

2 3 0 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 44 052 40 000 32 882,85

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 2 000 1 200 1 061,05

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese bancarie.

2 3 2 1

Differenze di cambio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le perdite di cambio subite dall'istituzione nella gestione del proprio bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 000 800

2 3 3

Spese legali

Commento

L'articolo è destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati o altri esperti.

2 3 3 0

Spese legali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 30 000 p.m.

2 3 4

Danni

Commento

L'articolo è destinato a coprire i danni e le spese risultanti da ricorsi contro l'istituzione (responsabilità civile).

2 3 4 0

Danni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Risarcimento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Altre spese d'esercizio

2 3 5 0

Assicurazioni varie

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i diversi tipi di assicurazione (omnium, responsabilità civile, contro furti, sui computer, responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi).

2 3 5 4

Traslochi di uffici e relativa movimentazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 3 000 345,84

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi per i traslochi all'interno dell'immobile.

2 3 5 5

Piccole spese

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i diversi tipi di piccole spese che l'istituzione può dover effettuare nel corso del suo funzionamento quotidiano.

2 3 5 9

Altre spese d'esercizio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. p.m. p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 15 700 10 000 6 349,32

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza, compresi pacchi inviati per posta.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 218 798 180 000 156 473,49

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche, di fax e di teleconferenze, nonché le spese relative alle apparecchiature per le telecomunicazioni.

2 4 1 1

Acquisto e installazione di impianti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 1 200 12 000

2 4 2

Infrastrutture informatiche

2 4 2 0

Centro informatico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 69 757 90 000 78 123,42

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi per le attrezzature e le attività del centro informatico.

2 4 2 1

Attrezzature e software per sistemi specifici per l'istituzione

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 35 177 120 000 118 473,02

2 4 2 2

Supporto tecnico e logistico e assistenza agli utenti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 10 000

TITOLO 3

SPESE D'ESERCIZIO

Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 CAPITOLO 3 0 3 0 0 Riunioni 3 0 0 0 Riunioni di coordinamento del collegio 440 000 326 000 160 477,13 3 0 0 1 Riunioni del collegio 50 000 57 000 41 855,99 3 0 0 2 Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc. 80 000 10 000 3 673,56 3 0 0 3 Riunioni sull'allargamento 10 000 47 000 9 651,65 3 0 0 4 Altre riunioni 80 000 15 000 6 466,59 Totale dell'articolo 3 0 0 660 000 455 000 222 124,92 3 0 1 Seminari 3 0 1 0 Seminari/riunioni di coordinamento strategico 250 000 150 000 139 792,34 Totale dell'articolo 3 0 1 250 000 150 000 139 792,34 3 0 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 3 0 2 0 Ricevimenti 13 000 1 000 3 0 2 1 Spese di rappresentanza 40 000 20 000 20 500,— 3 0 2 2 Altre spese di rappresentanza 7 000 4 000 Totale dell'articolo 3 0 2 60 000 25 000 20 500,— TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 970 000 630 000 382 417,26 CAPITOLO 3 1 3 1 0 Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali 3 1 0 0 Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali 223 400 192 900 69 261,44 Totale dell'articolo 3 1 0 223 400 192 900 69 261,44 3 1 1 Missioni per l'allargamento 3 1 1 0 Missioni per l'allargamento 7 000 50 000 2 017,39 Totale dell'articolo 3 1 1 7 000 50 000 2 017,39 3 1 2 Missioni comuni 3 1 2 0 Missioni comuni 210 000 207 100 15 366,28 Totale dell'articolo 3 1 2 210 000 207 100 15 366,28 3 1 3 Altre missioni 3 1 3 0 Altre missioni 50 000 — 1 472,29 Totale dell'articolo 3 1 3 50 000 — 1 472,29 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 490 400 450 000 88 117,40 CAPITOLO 3 2 3 2 0 Pubbliche relazioni e sito Web 3 2 0 0 Pubbliche relazioni 75 000 152 500 139 567,42 3 2 0 1 Manutenzione sito Web 23 000 2 000 946,— 3 2 0 2 Pubblicazioni, materiale informativo 70 835 29 500 3 2 0 3 Produzione del rapporto annuale 287 000 95 000 53 512,77 3 2 0 4 Altre spese legate a pubblicazioni p.m. 1 000 0,— Totale dell'articolo 3 2 0 455 835 280 000 194 026,19 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 455 835 280 000 194 026,19 CAPITOLO 3 3 3 3 0 Acquisto di libri 3 3 0 0 Acquisto di libri 303 140 62 000 11 641,60 Totale dell'articolo 3 3 0 303 140 62 000 11 641,60 3 3 1 Elaborazione dati operativi 3 3 1 0 Progetti 574 625 26 000 4 319,50 3 3 1 1 Attrezzature e materiale tecnico 420 000 12 000 Totale dell'articolo 3 3 1 994 625 38 000 4 319,50 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 1 297 765 100 000 15 961,10 CAPITOLO 3 4 3 4 0 Traduzione di documenti 3 4 0 0 Traduzioni al CDT 80 000 330 000 35 972,42 3 4 0 1 Traduzioni ad opera di altra agenzia 300 000 20 000 361,41 Totale dell'articolo 3 4 0 380 000 350 000 36 333,83 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 380 000 350 000 36 333,83 CAPITOLO 3 5 3 5 0 Progetti RGE 3 5 0 0 Progetti RGE 240 000 160 000 115 000,— Totale dell'articolo 3 5 0 240 000 160 000 115 000,— 3 5 1 Riunioni RGE 3 5 1 0 Riunioni RGE 165 000 110 000 100 663,02 Totale dell'articolo 3 5 1 165 000 110 000 100 663,02 3 5 2 Spese di rappresentanza RGE 3 5 2 0 Spese di rappresentanza RGE p.m. 5 000 1 955,90 Totale dell'articolo 3 5 2 p.m. 5 000 1 955,90 3 5 3 Altre spese connesse alla RGE 3 5 3 0 Altre spese connesse alla RGE 10 000 5 000 8 732,09 Totale dell'articolo 3 5 3 10 000 5 000 8 732,09 TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 415 000 280 000 226 351,01 CAPITOLO 3 6 3 6 0 Riunioni ACC 3 6 0 0 Riunioni ACC 46 000 19 000 7 355,69 Totale dell'articolo 3 6 0 46 000 19 000 7 355,69 3 6 1 Spese di rappresentanza ACC 3 6 1 0 Spese di rappresentanza ACC 3 000 1 000 Totale dell'articolo 3 6 1 3 000 1 000 3 6 2 Altre spese per ACC 3 6 2 0 Altre spese per ACC 22 000 — Totale dell'articolo 3 6 2 22 000 — TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 71 000 20 000 7 355,69 CAPITOLO 3 7 3 7 0 Fondo sopravvenienze passive 3 7 0 0 Fondo sopravvenienze passive 120 000 30 000 907,38 Totale dell'articolo 3 7 0 120 000 30 000 907,38 TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 120 000 30 000 907,38 Totale del titolo 3 4 200 000 2 140 000 951 469,86 TOTALE GENERALE 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 CAPITOLO 3 0 — SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E DI RAPPRESENTANZA CAPITOLO 3 1 — MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI CAPITOLO 3 2 — PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB CAPITOLO 3 3 — SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE CAPITOLO 3 4 — TRADUZIONE DI CASI CAPITOLO 3 5 — PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE CAPITOLO 3 6 — RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC CAPITOLO 3 7 — FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

CAPITOLO 3 0 —

SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E DI RAPPRESENTANZA

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i compiti essenziali dell'istituzione di organizzazione di riunioni e seminari per coordinare i casi di studio ed i temi ad essi legati tra gli Stati membri.

3 0 0

Riunioni

3 0 0 0

Riunioni di coordinamento del collegio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 440 000 326 000 160 477,13

3 0 0 1

Riunioni del collegio

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 50 000 57 000 41 855,99

3 0 0 2

Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc.

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 80 000 10 000 3 673,56

3 0 0 3

Riunioni sull'allargamento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 000 47 000 9 651,65

3 0 0 4

Altre riunioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 80 000 15 000 6 466,59

3 0 1

Seminari

3 0 1 0

Seminari/riunioni di coordinamento strategico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 250 000 150 000 139 792,34

3 0 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 0 2 0

Ricevimenti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 13 000 1 000

3 0 2 1

Spese di rappresentanza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 40 000 20 000 20 500,—

Commento

La voce è destinata a coprire le spese legate alla rappresentanza a favore dell'istituzione.

3 0 2 2

Altre spese di rappresentanza

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 7 000 4 000

CAPITOLO 3 1 —

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

Commento

La voce è destinata a coprire i diversi tipi di missione dei membri nazionali e assistenti di Eurojust nell'espletamento delle loro funzioni di coordinamento e cooperazione.

3 1 0

Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

3 1 0 0

Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 223 400 192 900 69 261,44

3 1 1

Missioni per l'allargamento

3 1 1 0

Missioni per l'allargamento

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 7 000 50 000 2 017,39

3 1 2

Missioni comuni

3 1 2 0

Missioni comuni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 210 000 207 100 15 366,28

3 1 3

Altre missioni

3 1 3 0

Altre missioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 50 000 — 1 472,29

CAPITOLO 3 2 —

PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

3 2 0

Pubbliche relazioni e sito Web

3 2 0 0

Pubbliche relazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 75 000 152 500 139 567,42

Commento

La voce è destinata a coprire le spese per le attività pubbliche dell'istituzione nei suoi rapporti con fonti esterne di comunicazione internazionale.

3 2 0 1

Manutenzione sito Web

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 23 000 2 000 946,—

3 2 0 2

Pubblicazioni, materiale informativo

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 70 835 29 500

3 2 0 3

Produzione della relazione annuale

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 287 000 95 000 53 512,77

3 2 0 4

Altre spese legate a pubblicazioni

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 1 000 0,—

CAPITOLO 3 3 —

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

3 3 0

Acquisto di libri

Commento

La voce è destinata a coprire le necessità dell'istituzione in termini di supporto documentario ai casi di studio.

3 3 0 0

Acquisto di libri

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 303 140 62 000 11 641,60

3 3 1

Elaborazione dati operativi

3 3 1 0

Progetti

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 574 625 26 000 4 319,50

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire lo sviluppo di un sistema di gestione casi, una rete sicura e linee di comunicazione protette con gli Stati membri ed altri partner di cooperazione.

3 3 1 1

Attrezzature e materiale tecnico

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 420 000 12 000

CAPITOLO 3 4 —

TRADUZIONE DI CASI

3 4 0

Traduzione di documenti

3 4 0 0

Traduzioni al CDT

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 80 000 330 000 35 972,42

Commento

La voce è destinata a coprire la traduzione di materiale legato ai casi o di altre esigenze operative dell'istituzione.

3 4 0 1

Traduzioni ad opera di altra agenzia

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 300 000 20 000 361,41

CAPITOLO 3 5 —

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

Commento

Ai sensi dell'articolo 26 (2.b) della decisione Eurojust, la RGE attingerà alle risorse di Eurojust.

3 5 0

Progetti RGE

3 5 0 0

Progetti RGE

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 240 000 160 000 115 000,—

3 5 1

Riunioni RGE

3 5 1 0

Riunioni RGE

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 165 000 110 000 100 663,02

3 5 2

Spese di rappresentanza RGE

3 5 2 0

Spese di rappresentanza RGE

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 p.m. 5 000 1 955,90

3 5 3

Altre spese connesse alla RGE

3 5 3 0

Altre spese connesse alla RGE

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 10 000 5 000 8 732,09

CAPITOLO 3 6 —

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

Commento

Ai sensi dell'art. 23 (10) della decisione Eurojust, le spese di segreteria dell'autorità comune di controllo (ACC) saranno coperte dal bilancio di Eurojust.

3 6 0

Riunioni ACC

3 6 0 0

Riunioni ACC

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 46 000 19 000 7 355,69

3 6 1

Spese di rappresentanza ACC

3 6 1 0

Spese di rappresentanza ACC

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 3 000 1 000

3 6 2

Altre spese per ACC

3 6 2 0

Altre spese per ACC

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 22 000 —

CAPITOLO 3 7 —

FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

3 7 0

Fondo sopravvenienze passive

3 7 0 0

Fondo sopravvenienze passive

Stanziamenti 2005 Stanziamenti 2004 Esecuzione 2003 120 000 30 000 907,38