IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 377/25

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2004

(2004/874/CE)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione Cedefop del 31 marzo 2003 recanti le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale in conformità con il regolamento finanziario quadro per gli organismi a cui si fa riferimento nell'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee), il rendiconto delle entrate e delle spese nonché la tabella dell'organico saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per le osservazioni relative alle linee di bilancio, consultare:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002 14 800 000 14 500 000 13 750 000

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

2 0 0 Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEI FITTI

2 1 0 Proventi dei fitti

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002 21 000 20 000 p.m.

CAPITOLO 2 2 — ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0 Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002 31 000 30 000 3 091,54

CAPITOLO 2 3 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

2 3 0 Rimborso di spese varie

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002 20 000 20 000 8 463,18

CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI

2 4 0 Doni e legati

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

2 5 0 Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002 — 130 000 49 856,97

2 5 1 Differenze di cambio

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002 p.m. p.m. p.m.

TITOLO 3

SOVVENZIONI DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONI ISLANDA

3 0 0 Sovvenzioni Islanda

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002 p.m. p.m. —

CAPITOLO 3 1 — SOVVENZIONI NORVEGIA

3 1 0 Sovvenzioni Norvegia

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002 p.m. p.m. 187 407

CAPITOLO 3 2 — ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

3 2 0 Contratto PHARE 01-0134.00

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002

3 2 1 Contratto PHARE 2002/047-396

Esercizio 2004 Esercizio 2003 Esercizio 2002

SPESE

TITOLO 1

PERSONALE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0 Stipendi base

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 5 145 000 4 707 740 4 609 716,7

1 1 0 1 Assegni familiari

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 550 000 471 128 498 837,2

1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 675 000 616 820 625 348,06

1 1 0 3 Indennità di segreteria

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 47 200 41 170 42 364,58

1 1 1 Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0 Agenti ausiliari

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 300 000 238 695 368 999,84

1 1 1 2 Agenti locali e contrattuali

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 500 000 506 360 407 038,85

1 1 1 3 Tirocinanti

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 36 000 20 790 26 390,22

1 1 1 4 Consiglieri speciali

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. 27 961,15

1 1 3 Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0 Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 180 000 165 250 159 385,45

1 1 3 1 Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 46 000 42 235 40 463,33

1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 25 000 23 205 21 416,31

1 1 3 3 Costituzione o mantenimento di diritti a pensione

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 Assegni ed indennità varie

1 1 4 0 Assegni di nascita e di decesso

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 1 000 200 991,55

1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 175 000 182 900 200 000

1 1 4 5 Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. —

1 1 5 Lavoro straordinario

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 2 000 680 —

1 1 7 Prestazioni di complemento

1 1 7 0 Interpreti free-lance ed operatori di conferenza

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. —

1 1 7 5 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 21 000 46 555 20 000

1 1 7 6 Altre prestazioni e lavori di dattilografia da affidare all'esterno

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 250 000 311 000 245 680

1 1 8 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0 Spese varie per l'assunzione

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 65 000 79 775 22 000

1 1 8 1 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 2 500 3 190 2 853,32

1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 30 000 22 620 18 831,24

1 1 8 3 Spese di trasloco

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 47 000 14 055 32 543,8

1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 7 200 7 300 —

1 1 9 Coefficienti correttori

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 – 285 000 – 319 358 – 351 333,98

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0 Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 296 000 280 000 240 000

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0 Sussidi straordinari

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. p.m.

1 4 2 Ristoranti e mense

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 22 000 21 000 27 316,49

1 4 3 Servizio medico

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 35 000 26 000 26 880

1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 112 000 105 000 103 586,48

1 4 9 Altre provvidenze

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 34 000 34 300 31 500

CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2 Scambio di agenti tra il Centro e il settore pubblico

1 5 2 0 Funzionari nazionali e internazionali ed agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi del Centro

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 400 000 370 000 409 000

1 5 2 1 Agenti del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e istituzioni pubbliche o private o aziende

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. —

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 11 100 10 500 10 500

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0 Affitti

2 0 0 0 Affitti

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 30 000 28 565 17 700

2 0 0 1 Garanzie

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. —

2 0 1 Assicurazioni

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 12 000 8 320 6 719,89

2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 85 000 85 000 75 000

2 0 3 Pulizia e manutenzione

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 165 000 153 050 161 329,21

2 0 4 Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 28 000 p.m. 60 828

2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 72 000 71 915 66 200

2 0 7 Costruzione d'immobili

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. —

2 0 9 Altre spese

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 6 000 18 200 —

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

2 1 0 Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 106 000 137 542 115 000

2 1 0 1 Sviluppo programmi

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 111 000 111 060 59 847,78

2 1 0 2 Altre prestazioni esterne

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 144 000 130 115 94 991

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. 5 477 4 695

2 2 0 1 Rinnovamento di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 26 000 8 985 21 117,63

2 2 0 2 Noleggio di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. 1 257 7 000

2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 36 000 26 438 21 831,36

2 2 0 4 Automazione degli uffici

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 3 000 2 429 —

2 2 1 Mobilio

2 2 1 0 Attrezzatura iniziale — Mobilio

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. 21 211 19 500

2 2 1 1 Rinnovamento di mobilio

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 12 000 8 836 11 498,52

2 2 1 2 Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. —

2 2 1 3 Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mobilio

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. —

2 2 3 Mezzi di trasporto

2 2 3 0 Attrezzatura iniziale — Mezzi di trasporto

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. —

2 2 3 1 Rinnovamento di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 25 000 p.m. —

2 2 3 2 Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. —

2 2 3 3 Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 10 000 9 000 8 805

2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisti di libri

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 4 000 3 000 4 000

2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 2 000 — 3 998,4

2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 1 000 1 000 1 500

2 2 5 4 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere della biblioteca

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. — —

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0 Cancelleria e forniture d'ufficio

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 72 000 86 800 77 000

2 3 2 Oneri finanziari

2 3 2 0 Spese bancarie

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 13 000 4 000 5 329,32

2 3 2 1 Perdite di cambio

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. — —

2 3 2 9 Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. — —

2 3 3 Spese di contenzioso

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 8 000 — 8 000

2 3 4 Danni e interessi

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. — —

2 3 5 Altre spese di funzionamento

2 3 5 0 Assicurazioni varie

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 4 000 3 600 400

2 3 5 1 Tenute di servizio ed abiti da lavoro

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 2 000 1 000 1 999,51

2 3 5 3 Trasloco di servizi

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. — —

2 3 5 4 Spese minute

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 10 000 9 000 9 967,99

2 3 9 Pubblicazioni

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 22 000 18 000 19 859,97

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0 Spese postali e spese di porto

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 77 000 75 000 75 000

2 4 1 Telecomunicazioni

2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 77 000 90 600 70 000

2 4 1 1 Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 27 000 14 400 67 729,46

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0 Riunioni e convocazioni in generale

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 18 000 16 200 15 000

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

3 0 0 Costituzione di una documentazione operativa

3 0 0 0 Documentazione

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 445 000 405 000 360 000

3 0 0 1 Informatizzazione

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 160 000 344 000 129 991,35

3 0 1 Diffusione delle conoscenze

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 824 000 828 000 859 999,9

3 0 2 Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca

3 0 2 0 Spese di reti e di riunioni

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 480 000 495 000 560 999,6

3 0 2 1 Spese per interpreti

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 200 000 115 000 110 000

3 0 3 Spese per studi ed esperienze pilota

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 1 180 000 1 597 990 1 018 250,54

3 0 4 Spese per traduzioni

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 480 000 515 900 460 395

3 0 5 Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 100 000 155 000 145 000

3 0 6 Visite di studio — Programma comunitario per responsabili della formazione professionale

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 1 065 000 1 065 000 1 034 999,39

CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0 Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavaro

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002 p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 3 2 — ATTIVITÀ SPECIFICHE

3 2 0 Contratto PHARE 01-0134.00

Stanziamenti 2004 Stanziamenti 2003 Esecuzione 2002

3 2 1 Contratto PHARE 2002/047-396