C 38/100

IT

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

ENTRATE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Esercizio 2023 Esercizio 2022 Esercizio 2021 2 ENTRATE 2 0 CONTRIBUTI DELL’UE 326 980 736 296 508 265 249 826 548,78 Titolo 2 — Totale 326 980 736 296 508 265 249 826 548,78 3 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) 3 0 EFTA p.m. 31 989 753 3 842 666 ,— Titolo 3 — Totale p.m. 31 989 753 3 842 666 ,— 4 ALTRI CONTRIBUTI 4 0 FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 — — 0 ,— Titolo 4 — Totale — — 0 ,— 6 ENTRATE VARIEv 6 0 ENTRATE VARIE — — 4 704,82 Titolo 6 — Totale — — 4 704,82 TOTALE GENERALE 326 980 736 328 498 018 253 673 919,60

SPESE

Titolo Capitolo Linea di bilancio Stanziamenti 2023 Stanziamenti 2022 Esecuzione 2021 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 1 SPESE PER IL PERSONALE 1 1 STIPENDI E INDENNITÀ 43 510 040 43 510 040 41 250 399 41 250 399 30 721 452,14 30 721 452,14 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO 494 000 494 000 1 059 446 1 059 446 81 057,19 70 819,29 1 3 SPESE DI MISSIONE 660 000 660 000 660 000 660 000 124 641,88 102 285,46 1 4 INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE 2 522 000 2 522 000 2 232 374 2 232 374 1 702 324,38 1 580 618,34 1 5 FORMAZIONE 1 475 000 1 475 000 600 000 600 000 806 418,48 259 463,95 Titolo 1 — Totale 48 661 040 48 661 040 45 802 219 45 802 219 33 435 894,07 32 734 639,18 2 INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI 5 325 000 5 325 000 3 920 000 3 920 000 2 896 618,96 1 535 344,27 2 1 TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI 8 147 400 8 147 400 4 100 000 4 100 000 2 855 791,67 1 412 928,86 2 2 BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI 579 000 579 000 409 000 409 000 157 484,36 86 388,14 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO 2 294 900 2 294 900 1 777 450 1 777 450 842 534,69 682 136,15 2 5 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI 623 000 623 000 709 000 709 000 21 258,58 903,12 2 6 INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA 450 000 450 000 548 000 548 000 1 386 729,53 1 181 829,97 2 7 SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO 7 331 799 7 331 799 8 346 992 8 346 992 8 485 212,40 2 051 352,28 2 8 SICUREZZA ISTITUZIONALE 5 457 000 5 457 000 4 260 000 4 260 000 3 147 099,75 1 737 853,73 Titolo 2 — Totale 30 208 099 30 208 099 24 070 442 24 070 442 19 792 729,94 8 688 736,52 3 SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) 3 0 INFRASTRUTTURA 43 266 058 74 276 197 67 222 000 54 469 827 42 689 474,80 36 495 401,82 3 1 AFFARI INTERNI 117 256 300 150 737 300 184 495 753 177 306 231 111 572 184,68 168 922 573,96 3 2 GIUSTIZIA 2 524 444 9 550 700 18 213 806 16 969 362 0 ,— 96 931,08 3 8 ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO 20 315 327 13 547 400 11 825 931 9 879 937 9 107 765,33 6 730 932,22 3 9 SUPPORTO A SM E CE — — — — 0 ,— 0 ,— Titolo 3 — Totale 183 362 129 248 111 597 281 757 490 258 625 357 163 369 424,81 212 245 839,08 TOTALE GENERALE 262 231 268 326 980 736 351 630 151 328 498 018 216 598 048,82 253 669 214,78

Tabella dell’organico

Categoria e grado 2023 2022 Autorizzati nel bilancio dell'Unione Autorizzati nel bilancio dell'Unione Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 3 AD 12 — 4 — 4 AD 11 — 11 — 9 AD 10 — 12 — 11 AD 9 — 22 — 19 AD 8 — 38 — 32 AD 7 — 11 — 15 AD 6 — 46 — 36 AD 5 — 20 — 31 Totale parziale AD — 169 — 162 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 1 — 1 AST 8 — 4 — 3 AST 7 — 6 — 4 AST 6 — 12 — 12 AST 5 — 11 — 12 AST 4 — 13 — 10 AST 3 — 6 — 11 AST 2 — — — — AST 1 — — — — Totale parziale AST — 53 — 53 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — Totale parziale AST/SC — — — — Totale — 222 — 215 Totale Generale 222 215

Personale esterno