[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 18.2.2009

COM(2009) 67 végleges

2009/0026 (COD)

Javaslat:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozatnak egyes közösségi intézkedések finanszírozásának megszüntetése, valamint a finanszírozásokra vonatkozó korlátok megváltoztatása tekintetében történő módosításáról

INDOKOLÁS

- A javaslat indokai és célkitűzései

E javaslat célja, hogy kiigazítsa az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló határozatot, figyelembe véve az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozását és működésébe lépését, amely feladatkörébe átvesz néhány, jelenleg az Alap által finanszírozott műveletet.

- Általános háttér: a menekültügyi politika újabb kihívásai, valamint az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozása

Az Európai Menekültügyi Alap a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal[1] jött létre, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 63. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján.

Az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat, valamint a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló határozat módosításáról szóló jelen javaslat mind részei az Európai Unió azon erőfeszítéseinek, hogy átfogó menekültügyi politikát alakítson ki. E javaslatok eleget kívánnak tenni a Tanács és az Európai Tanács azon kérésének, hogy hozzanak létre egy menekültügyi támogató struktúrát, valamint a Bizottság által 2008 júniusában elfogadott menekültügyi cselekvési terv által előrebocsátott teendők részét képezik.

A Bizottság Európai Menekültügyi Támogató Hivatal felállítását javasolja szabályozó ügynökség formájában, azzal a feladattal, hogy elősegítse és megerősítse a tagállamok gyakorlati együttműködését a menekültügy területén, valamint hozzájáruljon a közös menekültügyi rendszer megvalósításához.

A hivatalt szabályozó ügynökség formájában hoznák létre, és így – a költségvetési rendelet 185. cikkében foglaltak szerint – a Közösségek által létrehozott szervről lenne szó. Így tehát finanszírozásának nagy része az Európai Közösségek költségvetésében szereplő költségvetési sor származna. A Hivatal működésére elkülönített alapok kiegészítése, valamint a közösségi alapok felhasználásának egyszerűsítése érdekében, és mivel az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal átvesz egyes, jelenleg az Európai Menekültügyi Alapból finanszírozott feladatokat, szükségesnek tűnik a jelenleg az Európai Menekültügyi Alap számára elkülönített költségvetési eszközök egy részét átcsoportosítani a Hivatal számára, annak biztosítása érdekében, hogy a menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködés finanszírozása a lehető legoptimálisabb legyen.

- Összhang az Unió egyéb szakpolitikájával és célkitűzésével

E javaslat teljes mértékben beleilleszkedik a Bizottság által 2008 júniusában elfogadott menekültügyi cselekvési tervbe, amely egyrészt a menekültügyi jogszabályok megerősítése révén elő kívánja segíteni egy – a nemzetközi védelmet kérelmezők tekintetében – hatékony és igazságos közös európai menekültügyi rendszer létrehozását, másrészt a tagállamok között a menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködés megerősítésével támogatni kívánja e jogalkotási erőfeszítést. E javaslat a jövőbeni Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozásához szükséges kulcsfontosságú tényezők egyike.

- A javaslat jogi elemei

- A javasolt intézkedések összefoglalása

A javasolt intézkedések módosítani kívánják a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló határozatot a célból, hogy – a közösségi források felhasználásának egyszerűsítése érdekében – a forrásokat jobban elosszák és átcsoportosítsák az Európai Menekültügyi Alap és a jövőbeni Európai Menekültügyi Támogató Hivatal között.

Az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat módosítására irányuló javaslat célja először is az, hogy szűkítse az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat 4. cikkében előírt közösségi intézkedések alkalmazási körét, figyelembe véve ezáltal, hogy a Támogató Hivatal teljes mértékben átvesz két feladatot – nevezetesen a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt, a közösségi jog és a bevált gyakorlatok végrehajtására irányuló közösségi együttműködést – beleértve az ilyen együttműködést támogató tolmács- és fordítási szolgáltatásokat is – előmozdító intézkedéseket, másrészt a 4. cikk (2) bekezdésének f) pontjában előírt, a menekültügy területén a politikai fejlemények méréséhez használatos közös statisztikai eszközök, módszerek és mutatók tagállamok általi fejlesztését és alkalmazását támogató intézkedéseket.

Másodsorban pedig, tekintettel a közösségi intézkedések alkalmazási körének szűkítésére, az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló határozat 4. cikkének (1) bekezdésében előírt, a közösségi intézkedések finanszírozására fordítható, az Alap rendelkezésére álló források 10%-ában meghatározott korlátot 4%-ra csökkentik.

Továbbá, a Bizottság az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat végrehajtására szolgáló pénzügyi keretösszeg csökkentését javasolja a célból, hogy az így felszabaduló erőforrásokkal támogassák a Hivatal finanszírozását. Az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat 12. cikkének (1) bekezdésében szereplő 628 millió EUR összeget következésképpen 614 millió EUR-ra csökkentik (ezen új összeg tükrözi egyrészt 2009-es költségvetésben szereplő, a költségvetési hatóság által jóváhagyott 10 millió EUR összegű növelést, másrészt a közösségi intézkedések hatályának korlátozásából fakadó 24 millió EUR összegű csökkentést).

Az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat módosítására irányuló javaslat nem változtatja az Európai Menekültügyi Alap általános célkitűzéseit.

- Jogalap

A javaslat jogalapja az Európai Közösséget létrehozó szerződés 63. cikke 2) pontjának b) alpontja, azaz a módosított jogi aktus jogalapja.

- A szubszidiaritás elve

A tagállamok által a közös európai menekültügyi rendszer megvalósítása keretében tett erőfeszítések közötti egyensúly megteremtése olyan pénzügyi erőfeszítést tesz szükségessé, amely egyidejűleg tehermentesíti a leginkább érintett tagállamokat, és segíti azon tagállamok kapacitásfejlesztését, amely menekültügyi infrastruktúrája és szolgálatai elégtelenek, így európai uniós szintű felelősségmegosztást feltételez, amelyet a tagállamok külön-külön nem tudnának biztosítani. Ezen elvet elismerték az 573/2007/EK határozat elfogadásakor. E jogi aktus egyszerűen módosítja az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozattal létrehozott alap-jogiaktust. Így tehát az említett alap-jogiaktus elvei vonatkoznak e módosító javaslatra is.

2009/0026 (COD)

Javaslat:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozatnak egyes közösségi intézkedések finanszírozásának megszüntetése, valamint a finanszírozásokra vonatkozó korlátok megváltoztatása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 63. cikke (2) bekezdése b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára[2],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[4],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően[5],

mivel:

(1) A közös európai menekültügyi rendszerrel kapcsolatos közösségi politika célja, hogy – a hágai programnak megfelelően – közös menekültügyi térséget hozzon létre egy hatékony, összehangolt, az Unió értékeivel és humanitárius hagyományaival összhangban álló eljárás bevezetése révén.

(2) Az elmúlt években – a közös minimumszabályok bevezetésének köszönhetően – számos előrelépés történt a közös európai menekültügyi rendszer bevezetése felé. A nemzetközi védelem biztosítása és annak formái tekintetében ugyanakkor továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak a tagállamok között.

(3) 2008 júniusában elfogadott menekültügyi cselekvési programjában[6] a Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy egyrészt azon munkálkodik, hogy közös európai menekültügyi rendszert fejlesszen ki oly módon, hogy egyrészt a hatályos normák nagyobb mértékű harmonizációja érdekében a jogi normák felülvizsgálatát javasolja, másrészt – különösen az európai menekültügyi támogató hivatal létrehozására irányuló jogalkotási javaslattal – fokozza a tagállamok közötti gyakorlati együttműködéshez nyújtott támogatását, és ezzel erősíti a közös szabályok hatékony végrehajtása érdekében a tagállamok közötti operatív együttműködés összehangolását.

(4) A 2008 szeptemberében elfogadott Európai bevándorlási és menekültügyi paktumban az Európai Tanács emlékeztetett arra, hogy valamennyi üldözött külföldinek joga van ahhoz, hogy a genfi egyezmény értelmében segítségben és védelemben részesüljön az Európai Unió területén. Konkrét megállapodás született továbbá arról, hogy 2009-ben létre kell hozni az európai menekültügyi támogató hivatalt.

(5) A menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködés célja, hogy az uniós jogi kereten belül javítsa a menekültügyet érintő tagállami döntéshozatali eljárások összhangját. Az elmúlt években a gyakorlati együttműködés keretében már számos tevékenységre került sor, nevezetesen a származási országokkal kapcsolatos információkra vonatkozó közös megközelítés elfogadásával, valamint a közös európai menekültügyi program kidolgozásával.

(6) Ezen intézkedések megerősítése és fejlesztése érdekében európai menekültügyi támogató hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) formájában külön struktúrát kell létrehozni ezek támogatására és koordinálására.

(7) A menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködést támogató intézkedések egyszerűsítése érdekében, és mivel a Hivatal átvesz egyes, jelenleg az Európai Menekültügyi Alapból finanszírozott feladatokat, a menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködés tökéletesítése érdekében célszerű megszüntetni egyes, a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat[7] 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott közösségi intézkedéseket.

(8) A közösségi intézkedések alkalmazási körének szűkülésére figyelemmel, 4%-ra kell csökkenteni, az 573/2007/EK határozat 4. cikkének (1) bekezdésében előírt, a közösségi fellépések finanszírozásának az Alap rendelkezésre álló források 10%-ában meghatározott korlátját.

(9) Helyénvaló csökkenteni az 573/2007/EK határozat 12. cikkének (1) bekezdésében az említett határozat végrehajtására előírt pénzügyi keretösszeget, hogy az így felszabaduló összegekkel hozzájáruljanak a Hivatal finanszírozásához,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 573/2007/EK határozat a következőképpen módosul:

1) A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„1. A Bizottság kezdeményezésére az alap rendelkezésére álló források legfeljebb 4 %-át lehet a menekültpolitikával és a 6. cikkben szereplő célcsoportokra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos transznacionális intézkedések vagy az egész Közösség érdekében álló intézkedések (a továbbiakban: közösségi intézkedések) finanszírozására fordítani.”

b) a (2) bekezdés a) és f) pontját el kell hagyni.

2) A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1. A 2008. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra e határozat végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg 614 millió EUR.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, […-án/én].

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök […] […]

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT CÍME:

A 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozatnak egyes közösségi intézkedések finanszírozásának megszüntetése, valamint a finanszírozásokra vonatkozó korlátok megváltoztatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat

2. TEVÉKENYSÉGALAPÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSTERVEZÉSI KERET

Érintett szakpolitikai terület: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (18. cím)

Kapcsolódó tevékenység: Migrációs áramlások — Közös bevándorlási és menekültügyi politika (18.03. alcím)

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK

3.1. Költségvetési tételek (működési tételek és kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtási tételek [korábban: BA-tételek]), beleértve a következő megnevezéseket:

2007-2013 pénzügyi keret: 3 A. fejezet

Migrációs áramlások — Közös bevándorlási és menekültügyi politika (18.03. alcím)

18.03 03. jogcímcsoport: Európai Menekültügyi Alap

3.2. A fellépés és a pénzügyi kihatás időtartama:

2010–2013

3.3. Költségvetési jellemzők:

Költségvetési tétel | Kiadás típusa | Új | EFTA-hozzájárulás | EFTA-hozzájárulás | A pénzügyi terv fejezete |

Európai Menekültügyi Alap | nem kötelező | Diff.[8]/ | NEM | NEM | NEM | 3a. |

4. FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSE

4.1. Pénzügyi források (folyó árak)

4.1.1. A kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok áttekintése

Szakasz száma | 2007–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 –… | Összesen |

Kiadás típusa |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | Európai Menekültügyi Alap | a | 82,250 | 93,530 | 93,530 | 112,330 | 381,640 |

Sürgősségi intézkedések | a | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 39,200 |

Kifizetési előirányzatok | Európai Menekültügyi Alap | b | 56,479 | 79,121 | 68,479 | 89,121 | 293,200 |

Sürgősségi intézkedések | b | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 39,200 |

Technikai és igazgatási segítségnyújtás (NDE) | Európai Menekültügyi Alap | c | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 |

Technikai és igazgatási segítségnyújtás (NDE) | Sürgősségi intézkedések | c | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,800 |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | a+c | 92,750 | 104,030 | 104,030 | 122,830 | 423,640 |

Kifizetési előirányzatok | b+c | 66,979 | 89,621 | 78,979 | 99,621 | 335,200 |

Személyi és kapcsolódó kiadások (NDE) | 8.2.5 | d | 12,680 | 14,030 | 15,120 | 15,380 | 57,21 |

A referenciaösszegbe bele nem tartozó igazgatási kiadások, a személyi és kapcsolódó költségek kivételével (NDE) | 8.2.6 | e | 0,761 | 0,776 | 0,792 | 0,808 | 3,137 |

TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT, beleértve a személyi költséget | a+c+d+e | 106,191 | 118,836 | 119,942 | 139,018 | 483,987 |

TELJES KIFIEZTÉSI ELŐIRÁNYZAT, beleértve a személyi költséget | b+c+d+e | 80,420 | 104,427 | 94,891 | 115,809 | 395,547 |

A társfinanszírozás részletezése

Ha a javaslat tagállamok vagy más szervek (kérjük, nevezze meg) által biztosított társfinanszírozást tartalmaz, az alábbi táblázatban adja meg a társfinanszírozás becsült szintjét (a táblázat további sorokkal bővíthető, ha a társfinanszírozást várhatóan több szerv nyújtja):

millió EUR (három tizedesjegyig)

Társfinanszírozó szerv | n. év | n+1. | n+2. | n+3. | n+4. | n+5. és későbbi évek | Összesen |

…………………… | f |

TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT társfinanszírozással együtt | a+c+d+e+f |

4.1.2. A pénzügyi programoz ással való összeegyeztethetőség

X A javaslat összeegyeztethető a jövőbeni, 2007–2013-ra vonatkozó pénzügyi programozással.

( A javaslat miatt a pénzügyi terv vonatkozó fejezetének átdolgozása szükséges.

( A javaslat miatt szükség lehet az intézményközi megállapodás[9] rendelkezéseinek alkalmazására (azaz a rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a pénzügyi terv módosítására).

4.1.3. A bevételre gyakorolt pénzügyi hatás

x A javaslatnak nincs kihatása a bevételre

x( A javaslatnak van pénzügyi kihatása – a bevételre gyakorolt hatás a következő:

Megjegyzés: A bevételre gyakorolt hatás kiszámításának módszerével kapcsolatos részleteket és észrevételeket külön mellékletben kell feltüntetni.

millió EUR (egy tizedesjegyig)

A fellépést megelőzően [n-1. év] | A fellépés után |

A személyi állomány teljes létszáma | 104 | 115 | 124 | 126 |

5. JELLEMZŐK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

5.1. Rövid vagy hosszú távon megvalósítandó célok

E javaslat célja, hogy kiigazítsa az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló határozatot, valamint az e célra elkülönített összeget, figyelembe véve az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozását és működésének megkezdését, amely feladatkörébe átvesz néhány, közösségi intézkedések keretében jelenleg az Alap által finanszírozott műveletet.

5.2. A közösségi részvételből adódó többletérték, valamint a javaslatnak az egyéb pénzügyi eszközökkel való összeegyeztethetősége és esetleges szinergiája

Az Európai Menekültügyi Alap a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal[10] jött létre, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 63. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján.

Az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat, valamint az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló határozat módosításáról szóló jelen javaslat mind részei az Európai Unió azon erőfeszítései, hogy átfogó menekültügyi politikát alakítson ki. E javaslatok eleget kívánnak tenni a Tanács és az Európai Tanács azon kérésének, hogy hozzanak létre egy menekültügyi támogató struktúrát, valamint a Bizottság által 2008 júniusában elfogadott menekültügyi cselekvési terv által előrebocsátott feladatok részét képezik.

A Bizottság Európai Menekültügyi Támogató Hivatal felállítását javasolja szabályozó ügynökség formájában, azzal a feladattal, hogy elősegítse és megerősítse a tagállamok között a menekültügy területén folytatott gyakorlati együttműködést, valamint hozzájáruljon a közös menekültügyi rendszer megvalósításához.

A Hivatalt szabályozó ügynökség formájában hoznák létre, és így – a költségvetési rendelet 185. cikkében foglaltak szerint – a Közösségek által létrehozott szervről lenne szó. Így tehát finanszírozásának nagy része az Európai Közösségek költségvetésében szereplő költségvetési sorból származna. A Hivatal működésének finanszírozásához történő hozzájárulás, valamint a kiadások ésszerűsítése érdekében, és mivel a Hivatal átvesz egyes, jelenleg az Európai Menekültügyi Alapból finanszírozott feladatokat, helyénvaló csökkenteni az Európai Menekültügyi Alap számára jelenleg elkülönített költségvetési összegeket, valamint 4%-ra változtatni az Alap rendelkezésére álló források jelenleg 10%-ában meghatározott, a közösségi intézkedések finanszírozására fordítható felső korlátot.

5.3. A javaslat céljai, az attól várt eredmények, valamint a kapcsolódó mutatók a tevékenységalapú irányítás keretében

A javasolt intézkedések módosítani kívánják a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló határozatot a célból, hogy – a közösségi források felhasználásának egyszerűsítése érdekében – a forrásokat jobban elosszák és átcsoportosítsák az Európai Menekültügyi Alap és az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal között.

Az Európai Menekültügyi Alapba utalt összegek közösségi intézkedésekre fordítható része a jelenlegi 10%-ról 2010-től évi 4%-ra csökken, így az alapból a költségvetési keret 3A. fejezetében fennmaradó részt az éves költségvetési eljárás keretében a jövőbeni Hivatal számára különíthetik el, hozzájárulva annak finanszírozásához.

Az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat módosítására irányuló javaslat nem változtatja az Európai Menekültügyi Alap általános célkitűzéseit.

5.4. Végrehajtási módszer (indikatív)

Jelölje meg a fellépés végrehajtásához választott módszert (módszereket).

X Centralizált irányítás

X közvetlenül a Bizottság által

ٱ közvetetten a következőknek történő hatáskör-átruházással:

ٱ végrehajtó ügynökségek,

a Közösségek által létrehozott, a költségvetési rendelet 185. cikkében említettek szerinti szervek

ٱ tagállami közintézmények/közfeladatot ellátó szervek

X Megosztott vagy decentralizált irányítás

X a tagállamokkal

X harmadik országokkal

6. FELÜGYELET ÉS ÉRTÉKELÉS

6.1. Felügyeleti rendszer

n.a.

6.2. Értékelés:

7. Csalás elleni intézkedések

A fellépés (közösségi intézkedés, technikai segítségnyújtási kiadások)a Bizottság közvetlen centralizált irányítása alatt áll, amelyet az alkalmazandó szabályoknak – a költségvetési rendeletben és a végrehajtási szabályokban foglaltaknak – megfelelően hajtanak végre. Az alkalmazott szerződések és támogatások a Bizottság által ajánlott mintákat követik, és lehetővé teszik a Bizottság és a Számvevőszék általi ellenőrzést.

A tagállamokban végrehajtott intézkedések adminisztratív és pénzügyi igazgatásával kapcsolatos általános szabályok magukban foglalnak a projektek illetékes hatóságok általi irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos egyedi rendelkezéseket, valamint a Bizottság és az Európai Számvevőszék által végzett utólagos ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezéseket.

8. A FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE

8.1. A javaslat célkitűzéseinek pénzügyi költségei (Kötelezettségvállalási előirányzatok millió €-ban)

(Fel kell tüntetni a célkitűzésekre, a fellépésekre és a teljesítésekre vonatkozó megnevezéseket) | Teljesítések típusa | Átlagos költség | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Összesen |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak[11] (XX 01 01.) | A*/AD | 32 | 35 | 37 | 37,5 |

B*, C*/AST | 58 | 64 | 70 | 70,5 |

A(z) XX 01 02. jogcímcsoportból finanszírozott állomány[12] | 14 | 16 | 17 | 18 |

A(z) XX 01 04/05. jogcímcsoportból finanszírozott egyéb állomány |

ÖSSZESEN | 104 | 115 | 124 | 126 |

8.2.2. A fellépés keretében felmerülő feladatok leírása

Megnevezés | Leírás | Szám |

Irányítás |

Irányítás | 4 |

A szakpolitikák meghatározása és programozás |

Szakpolitikák kidolgozása | Stratégiák meghatározása, jogalap | 4 |

A program meghatározása | Az éves munkaprogram kidolgozása (azaz finanszírozási határozat) és a szolgálatok közötti konzultáció | 1 |

Kapcsolat a jóváhagyott közösségi programokkal és fellépésekkel | Szolgálatok közötti koordináció az egyéb programokkal/fellépésekkel való komplementaritás/együttműködés biztosítása érdekében | 2 |

Kapcsolat a többi intézménnyel és a tagállamokkal | Tanács/EP közötti kapcsolat a jelentések, tájékoztatás, kérdések, összefoglalásra irányuló kérelmek megfelelő módon történő biztosítására | 2 |

Tájékoztatás és közlemények | 1. A nyilvánosság tájékoztatása és a nagyközönséget célzó tevékenységek 2. EUROPA-weboldal | 2 |

Bizottsági, elnökségi és titkársági kapcsolat | 1 |

Költségvetés | APS,PDB,AAR,BIP,RAL – előkészítés – nyomon követés - jelentés | 1,5 |

Program: A projektek beérkezése, kiválasztása és odaítélése, finanszírozási és jogi kötelezettségvállalások |

Ajánlati felhívások előkészítése | 2 |

Többéves és éves javaslatok/programok befogadása és értékelése | (ugyancsak magában foglalja a 12., 13., 14. és 15. pontban szerelő személyzetet) | 10 |

Odaítélési határozatok | 0,5 |

Finanszírozási kötelezettségvállalások | Az összes finanszírozási kötelezettségvállalás előkészítése, nyomon követése és lezárása + utólagos módosítások | 2 |

Jogi kötelezettségvállalás | Az összes jogi kötelezettségvállalás előkészítése, nyomon követése és lezárása + utólagos módosítások | 4 |

Program: A projektek ellenőrzése |

Kifizetések - Kezdeményezés | Valamennyi előfinanszírozás, időközi és végső kifizetés előkészítése és feldolgozása (ideértve az ellenőrzést elősegítő dokumentumokat is) | 5 |

A projektek ellenőrzése | A jelentések beérkezése és értékelése; Információkérés, látogatások | 20 |

Közbeszerzések, ellenőrzés és vizsgálat |

A tranzakciók előzetes ellenőrzése, ellenőrzési standardok bevezetése | Megfelelő ellenőrzési standardok bevezetése | 3 |

Vizsgálati rendszer | A tagállamok vizsgálati rendszereinek bevezetése és ellenőrzése (megosztott irányítás) | 10 |

Pénzügyi vizsgálat | A kiadások / a végrehajtás utólagos ellenőrzése | 8 |

Belső ellenőrzés | A belső ellenőrzési standardoknak (ICS) való megfelelés ellenőrzése | 3 |

Közbeszerzési eljárások | A technikai segítségnyújtási projektekre (értékelés, tanulmányok) vonatkozó közbeszerzési ajánlatkérések összeállítása, a velük kapcsolatos eljárások lefolytatása, engedélyezése, ideértve a közös közbeszerzési bizottságot, valamint a közbeszerzési Helpdesk-et is) | 8 |

Jelentések | Az engedélyezésre jogosult tisztviselő jelentése, éves tevékenységi jelentés, kapcsolatok a Számvevőszékkel… | 2 |

Kisegítő szolgáltatások |

Osztályozás és archiválás | Adatbázisok, digitális és papírformátumban történő osztályozása | 3 |

A program értékelése | Előzetes – félidős – végső értékelés | 3 |

Informatikai támogatás | Külön az ellenőrzésre és a végrehajtásra kialakított Informatikai eszközök fejlesztése | 4 |

Általános költségek |

Igazgatás (általános költségek) | kommunikációs és informatikai költségek, fordítások,humán erőforrás menedzsment, logisztika,… | 21 |

126 |

8.2.3. A Személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi állomány eredete

Több eredethely megjelölése esetén kérjük az álláshelyek számát minden eredethelyre vonatkozóan megadni.

X( A felváltandó vagy meghosszabbítandó program irányításához jelenleg hozzárendelt álláshelyek

( Az n. évre vonatkozó éves politikai stratégia/előzetes költségvetés-tervezet keretében már hozzárendelt álláshelyek

( A következő éves politikai stratégia/előzetes költségvetés-tervezet eljárásának a keretében igénylendő álláshelyek

( Az érintett szolgálat állományán belül átcsoportosítandó álláshelyek (belső átcsoportosítás)

( Az n. évben szükséges, de az éves politikai stratégiában/előzetes költségvetés-tervezetben nem előirányozott álláshelyek

A humán és igazgatási erőforrásra irányuló igényt az éves elosztási eljárás keretén belül a költségvetési megszorítások figyelembe vételével az irányító főigazgatóságnak odaítélhető keretösszeg fedezi.

8.2.4. A referenciaösszegbe beletartozó egyéb igazgatási kiadások (XX 01 04/05. – Igazgatási kiadások)

millió EUR (három tizedesjegyig)

Költségvetési tétel | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ÖSSZESEN |

Európai Menekültügyi Alap |

1. Technikai és igazgatási segítségnyújtás (beleértve a kapcsolódó személyi költségeket) |

Egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtás |

Menekültügyi statisztika, információcsere, tematikus értekezletek, a weboldallal kapcsolatos projektek, számítógépes adminisztratív és pénzügyi igazgatás, ideértve a számítógépes irányítórendszerek fejlesztését és karbantartását. | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1,000 |

Tanulmányok (ideértve az értékelést is) | 0,200 | 0,200 | 0,150 | 0,100 | 0,650 |

Szakértői értekezletek | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,200 |

Kiadványok és tájékoztatás | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,100 | 0,150 |

Összesen | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 |

Sürgősségi intézkedések |

1. Technikai és igazgatási segítségnyújtás (beleértve a kapcsolódó személyi költségeket) |

Egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtás |

Menekültügyi statisztika, tematikus értekezletek, a weboldallal kapcsolatos projektek, számítógépes adminisztratív és pénzügyi igazgatás, ideértve a számítógépes irányítórendszerek fejlesztését és karbantartását. | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,440 |

Tanulmányok (ideértve az értékelést is) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,320 |

Szakértői értekezletek |

Kiadványok és tájékoztatás | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,040 |

Összesen | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,800 |

8.2.5. A referenciaösszegbe bele nem tartozó személyi és kapcsolódó költségek

millió EUR (három tizedesjegyig)

A személyi állomány típusa | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Összesen |

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (XX 01 01.) | 10,98 | 12,08 | 13,05 | 13,18 | 49,29 |

A(z) XX 01 02. jogcímcsoportból finanszírozott személyi állomány (kisegítő alkalmazottak, kihelyezett tagállami szakértők, szerződéses alkalmazottak stb.) (nevezze meg a költségvetési tételt) | 1,70 | 1,95 | 2,07 | 2,20 | 7,92 |

A (referenciaösszegbe bele NEM tartozó) személyi és kapcsolódó költségek összesen | 12,680 | 14,030 | 15,120 | 15,380 | 57,210 |

Számítás – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Adott esetben a 8.2.1. pontra kell hivatkozni

Minden teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezett személy 122.000 €/ FTE értékben.

Számítás – A(z) XX 01 02. jogcímcsoportból finanszírozott személyi állomány

Adott esetben a 8.2.1. pontra kell hivatkozni

Minden teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezett személy 122.000 €/ FTE értékben.

8.2.6. A referenciaösszegbe bele nem tartozó egyéb igazgatási kiadások millió EUR (három tizedesjegyig) |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ÖSSZESEN |

XX 01 02 11 01 – Kiküldetések | 0,243 | 0,248 | 0,253 | 0,258 | 1,002 |

XX 01 02 11 02 – Ülések és konferenciák |

XX 01 02 11 03 – Bizottságok | 0,518 | 0,528 | 0,539 | 0,550 | 2,135 |

XX 01 02 11 04 – Tanulmányok és konzultációk |

XX 01 02 11 05 – Információs rendszerek |

2. Egyéb irányítási kiadások összesen (XX 01 02 11.) | 0,761 | 0,776 | 0,792 | 0,808 | 3,137 |

3. Egyéb igazgatási jellegű kiadások (a költségvetési tétel megadása mellett) |

A (referenciaösszegbe bele NEM tartozó) személyi és kapcsolódó költségeken kívüli igazgatási kiadások összesen | 11,993 | 13,197 | 14,184 | 14,416 | 68,015 |

[pic][pic][pic]

[1] HL L 144., 2007.6.6., 1-21. o.

[2] HL C […], […], […] o.

[3] HL C […], […], […] o.

[4] HL C […], […], […] o.

[5] Az Európai Parlament […]-i véleménye és a Tanács […]-i határozata.

[6] COM(2008) 360 végleges.

[7] HL L 144., 2007.6.6., 1. o.

[8] Differenciált előirányzatok.

[9] Lásd az intézményközi megállapodás 19. és 24. pontját.

[10] HL L 144., 2007.6.6., 1-21. o.

[11] Amelynek költségét NEM fedezi a referenciaösszeg.

[12] Amelynek költségét NEM fedezi a referenciaösszeg.