A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2012/1-3. szám /* COM/2012/0220 final */





TARTALOMJEGYZÉK 1........... Az EMGA 2012. évi költségvetési eljárása...................................................................... 3 2........... Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek......................................................................... 3 3........... Az ideiglenes szerkezetátalakítási összegekből származó bevételek (cukorágazat)............. 4 4........... Az EMGA 2012. évi költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó észrevételek.... 5 5........... Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek felhasználása.................................................... 7 6........... Az ideiglenes szerkezetátalakítási összegekből származó bevételek felhasználása (cukorágazat) 7 7........... A cukoripar szerkezetátalakítási alapjának felhasználása.................................................. 8 8........... Következtetések............................................................................................................. 8 1. melléklet 2. melléklet || Az EMGA 2012. évi költségvetési eljárása Az EMGA-előirányzatok ideiglenes felhasználása 2012. január 31-ig 1. Az EMGA 2012. évi költségvetési eljárása Az 1. mellékletben található táblázat részletezi az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 2012. évi költségvetési eljárását és a kapcsolódó előirányzatok összegének alakulását az eljárás egyes szakaszai során. A költségvetési hatóság a 2012. évi EMGA-költségvetést 2011. december 1-jén fogadta el. A költségvetés a következő összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat tartalmazta: – 43 603,4 millió EUR-t, illetve 43 601,3 millió EUR-t a mezőgazdasági piaci intézkedésekre, illetve a közvetlen támogatásokra (05. szakpolitikai terület), – 335,8 millió EUR-t, illetve 245,5 millió EUR-t az állat-, illetve a növény-egészségügyi intézkedésekre (17. szakpolitikai terület), – 30,5 millió EUR-t, illetve 29,1 millió EUR-t a halászatra (11. szakpolitikai terület). Az EMGA-költségvetés kötelezettségvállalási előirányzatai összesen 43 969,6 millió EUR-t, kifizetési előirányzatai pedig 43 876 millió EUR-t tettek ki. A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok közötti eltérés annak tudható be, hogy egyes, közvetlenül a Bizottság által végrehajtott intézkedések esetében differenciált előirányzatokat alkalmaznak. E programok legfőképpen a mezőgazdasági termékek promóciójához, a mezőgazdasági szakpolitikai stratégiát és koordinációt érintő intézkedésekhez, valamint halászati, illetve állat- és növény-egészségügyi intézkedésekhez kapcsolódnak. 2. Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet 34. cikkében foglalt rendelkezések értelmében a megfelelőségi vizsgálatok határozatai szerinti pénzügyi korrekciókból, a szabálytalanságokból és a tejilletékből származó bevételeket az EMGA kiadásainak finanszírozására kell felhasználni. E szabályok értelmében a címzett bevételeket a tagállamok részéről felmerült EMGA-kiadások fedezésére lehet fordítani. Amennyiben e bevételek egy részét nem használják fel, ezt a fennmaradó részt automatikusan átvezetik a következő költségvetési évre[1]. A 2012. évi EMGA-költségvetés tartalmazta a Bizottság által készített legutóbbi becslést mind a piaci intézkedésekhez és közvetlen támogatásokhoz kapcsolódóan várható kiadások finanszírozásához szükséges előirányzatokra, mind pedig a szóban forgó költségvetési év során várhatóan befolyó, címzett bevételekre és az előző költségvetési évből rendelkezésre álló címzett bevételek egyenlegének átvezetésére vonatkozóan. Az EMGA 2012. évi költségvetési előirányzatainak összegére vonatkozó javaslatában a Bizottság figyelembe vette a várható összes címzett bevételt, és 2012-re előirányzatként a becsült kiadások és a címzett bevételek becsült összege közötti különbözettel megegyező összeget igényelt. A költségvetési hatóság elfogadta a várható címzett bevételeket figyelembe vevő új EMGA-költségvetést. A 2012. évi költségvetés kidolgozásakor a Bizottság becslései szerint a rendelkezésre álló címzett bevételek 1 010 millió EUR-t tettek ki. Nevezetesen: – a 2012. költségvetési évben várhatóan keletkező címzett bevételeket 805 millió EUR-ra becsülték. A megfelelőségi vizsgálatok nyomán végrehajtott korrekciókból és a szabálytalanságokból eredő bevételeket 600 millió, illetve 150 millió EUR-ra becsülték. A tejilletékekből származó bevételeket 55 millió EUR-ra, – a címzett bevételeknek a 2011. költségvetési évről 2012-re átvezetni tervezett összegét pedig 205 millió EUR-ra becsülték. A Bizottság a 2012. évi költségvetésben ezt az 1 010 millió EUR összegű címzett bevételt két programra irányozta elő. Nevezetesen: – 310 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapjaira, illetve – 700 millió EUR-t az egységes támogatási rendszerre. E két programra vonatkozóan a költségvetési hatóság végül – a Bizottság javaslatával összhangban – 496 millió EUR összegű, illetve 30 472 millió EUR összegű előirányzatot fogadott el. Az elfogadott előirányzatok és a fent említett címzett bevételek összege megegyezik a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapjainak 806 millió EUR, illetve az egységes támogatási rendszer 31 172 millió EUR összegű, rendelkezésre álló előirányzatának teljes becsült összegével. A 2012. évi költségvetésnek a 2012. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó ideiglenes végrehajtását bemutató 2. mellékletben a gyümölcs- és zöldségágazat és a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások költségvetési előirányzatokra vonatkozó számadatai a fent említett két program tekintetében elfogadott előirányzatokat mutatják, ezek összege 788 millió EUR-t, illetve 37 189 millió EUR-t tesz ki a fent említett címzett bevételek figyelembevétele nélkül. Az ezen ágazatokhoz rendelt bevételek beszámítását követően a 2012. évi költségvetésben szereplő teljes tervezett előirányzat 1 098 millió EUR-t tesz ki a zöldség- és gyümölcságazat, illetve 37 889 millió EUR-t a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások területén. 3. Az ideiglenes szerkezetátalakítási összegekből származó bevételek (cukorágazat) A cukorágazat szerkezetátalakítására ideiglenesen rendelkezésre álló összegeket címzett bevételként kell kezelni, amely a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának, illetve a cukoripar szerkezetátalakítási alapjában meghatározott egyéb támogatásoknak a finanszírozására fordítandó. Három gazdasági év – 2006–2007, 2007–2008 és 2008–2009 – esetében az egyes tagállamok piaci szereplőinek tulajdonában lévő cukor, inulinszirup és izoglükóz mennyiségi kvótáira vonatkozó szóban forgó összegek befizetésre kerültek az alapba. A 2012. évi költségvetés kidolgozásakor a számításokban az szerepelt, hogy a 2011. költségvetési évről várhatóan 832,2 millió EUR kerül átvezetésre 2012-re. 4. Az EMGA 2012. évi költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó észrevételek A 2. melléklet bemutatja, hogy a 2011. október 16-tól 2012. január 31-ig terjedő időszakban a költségvetés előzetes végrehajtása milyen szinten állt. A táblázat a végrehajtás szintjét összeveti az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikkének rendelkezései szerint kialakított mutatón alapuló kiadási profillal. Az alábbiakban rövid magyarázat található egyes olyan költségvetési jogcímcsoportokhoz, amelyek a 2012. évi költségvetés végrehajtásának tényleges és becsült szintje között a legjelentősebb eltérést mutatják. 4.1. Piaci intézkedések Az agrárpiaci intervenció céljára felhasznált előirányzatok összege a mutató által jelzett, 2012. január 31-i szinthez képest 176,9 millió EUR-val magasabb volt a költségvetésben előirányzottnál. Ez az eltérés elsősorban a bor-, valamint a zöldség- és gyümölcságazatnak tulajdonítható. Más ágazatok esetében ugyanakkor összességében enyhe kihasználatlanság volt megfigyelhető. 4.1.1. Gyümölcs és zöldség (+55,5 millió EUR az elfogadott előirányzatokhoz képest) Az elfogadott előirányzatokat illetően ez a végrehajtási szint elsősorban a termelői szervezetek működési alapjaival kapcsolatos programmal összefüggő kiadásoknak tulajdonítható, amely program finanszírozása az elfogadott költségvetési előirányzatokból, valamint a 2012. évi költségvetésben az e programhoz rendelt címzett bevételekből történik (megjegyzés: erről bővebben lásd a fenti 2. pontot). Ez a végrehajtási szint annak a következménye, hogy a 2012. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó mutatót azokra az elfogadott költségvetési előirányzatokra alkalmazzák, amelyek nem foglalják magukban az ezen ágazathoz rendelt címzett bevételeket. Emellett a vizsgált időszakban a tagállamok a kifizetéseket a termelői csoportok előzetes elismerési programjára nyújtott támogatásra vonatkozóan megállapított mutató szintjénél gyorsabb ütemben teljesítették. Jelenleg a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ágazat rendelkezésére álló összes előirányzat elegendő lesz a tagállamokban a 2012. évben várhatóan felmerülő kiadások fedezésére. 2010-től a Bizottság az Olvasó kedvéért *-gal jelölt lábjegyzetet iktatott be a 2. mellékletben szereplő, ideiglenes végrehajtásról szóló táblázatba. Ez a lábjegyzet azt mutatja meg, hogy mi lenne a helyzet, ha a mutató 2012. január 31-i szintjét alkalmazták volna a szóban forgó ágazat finanszírozása érdekében várhatóan rendelkezésre álló összes előirányzatra. Amint arra a fenti 2. pont rámutat, a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló összes finanszírozás a 788 millió EUR összegű elfogadott költségvetési előirányzatokból és az ehhez az ágazathoz rendelt, 310 millió EUR összegűre becsült címzett bevételekből tevődik össze. Ennek megfelelően, ha a mutatót a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló 1 098 millió EUR összegű teljes finanszírozásra alkalmazták volna, 10 millió EUR összegű kihasználatlanság jelenne meg. Ez a termelői szervezetek működési alapjaira vonatkozó programnak és az iskolagyümölcs-programnak a mutató szerinti szinthez képest némileg lassabb kifizetési ütemével függ össze. A jelenlegi megítélés szerint mindkét program esetében ideiglenes ez a helyzet. 4.1.2. Szőlészeti-borászati termékek (+127,9 millió EUR) A mutató által 2012. január 31-én jelzett végrehajtási szinthez viszonyítva a jelenlegi túlköltekezés annak tudható be, hogy a tagállamok – a borágazatnak nyújtott nemzeti támogatási programok esetében – felgyorsították a kifizetések ütemét. Meg kell jegyezni, hogy az említett programok gyorsabb végrehajtási üteme egyáltalán nem fenyeget a költségvetési előirányzatok túllépésének veszélyével, mivel ez utóbbiak a jogszabályok által e programokra meghatározott pénzügyi felső határokon alapulnak. 4.2. Közvetlen támogatások A közvetlen támogatásokra szánt előirányzatok felhasználása a mutató 2012. január 31-i szintjénél 1 636,8 millió EUR-val volt magasabb. 4.2.1. Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások (+1 532,3 millió EUR az elfogadott előirányzatokhoz képest) Az elfogadott előirányzatokat illetően az egységes támogatási rendszer esetében túlköltekezés tapasztalható, amit egyrészt a 2012. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó mutatónak az ehhez az ágazathoz rendelt bevételeket nem tartalmazó, elfogadott költségvetési előirányzatokra való alkalmazása, másrészt a Bizottság által a tagállamoknak azt illetően adott általános engedélye eredményezett, hogy 2011. október 16-tól előlegfizetéseket teljesíthessenek a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódóan. Továbbá az ágazat összes többi programja esetében (az egységes területalapú támogatási rendszer, a cukorra, illetve a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó támogatások a különleges támogatások (68. cikk) kivételével) a mutató szintjéhez képest gyorsabb volt a kifizetés üteme. A tagállamok eddig a költségvetésben előirányzott becsült szükségletek megközelítőleg 91 %-át már kifizették, szemben a 2011-ben ugyanezen időpontig a 2010-es igényekre kifizetett 87 %-kal. 2010-től a Bizottság az Olvasó kedvéért *-gal jelölt lábjegyzetet iktatott be a 2. mellékletben szereplő, ideiglenes végrehajtásról szóló táblázatba. Ez a lábjegyzet azt mutatja meg, hogy mi lenne a helyzet, ha a mutató 2012. január 31-i szintjét alkalmazták volna a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások finanszírozása érdekében várhatóan rendelkezésre álló összes előirányzatra. Amint arra a fenti 2. pont rámutat, a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások számára várhatóan rendelkezésre álló összes finanszírozás a 37 189 millió EUR összegű elfogadott költségvetési előirányzatokból és az ezekhez a támogatásokhoz rendelt, 700 millió EUR összegűre becsült címzett bevételekből tevődik össze. Ennek megfelelően, ha a mutatót a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások számára várhatóan rendelkezésre álló 37 889 millió EUR összegű összes teljes finanszírozásra alkalmazták volna, akkor a megfigyelhető túlköltekezés kevesebb, 914,3 millió EUR lenne. 4.2.2. Egyéb közvetlen támogatások (+104,8 millió EUR) A Bizottság arra irányuló általános engedélye következtében, hogy a tagállamok a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódóan 2011. október 16-tól előlegfizetéseket teljesíthessenek, a kifizetés a mutató 2012. január 31-i szintjéhez képest gyorsabb volt egyes programok, köztük az anyatehénre és a szarvasmarhára nyújtott különleges támogatások, a burgonyakeményítő-gyártóknak nyújtott támogatások, valamint a rizsre nyújtott területalapú kifizetések esetében. A jelenlegi megítélés szerint ez a helyzet ideiglenes. 5. Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek felhasználása A 2. melléklet táblázata azt mutatja, hogy 2012. január 31-ig 456,2 millió EUR összegű címzett bevétel folyt be. Nevezetesen: – a megfelelőségi vizsgálatok határozatain alapuló korrekciókból származó bevételek összege 345,7 millió EUR-t tett ki, amelyet a költségvetési év végéig várhatóan további összegek növelnek; – a szabálytalanságok nyomán keletkezett bevételek összege körülbelül 55,4 millió EUR-t tett ki, amelyet a költségvetési év végéig várhatóan szintén további összegek növelnek, és – mostanra a tejilletékből származó bevételek többsége befolyt, és összegük megközelítőleg 55,1 millió EUR-t tesz ki. Végezetül a 2011-ről 2012-re átvezetett címzett bevételek 441,5 millió EUR-t tettek ki, ami jóval meghaladja az eredetileg 205 millió EUR-ra becsült összeget. Így az EMGA kiadásainak fedezésére rendelkezésre álló célhoz kötött bevételek összege 2012. január 31-én 897,7 millió EUR-t tesz ki. A Bizottság jelenlegi becslése szerint a még beszedendő címzett bevételek összege 348,8 millió EUR (a 2012. évi költségvetésben keletkező címzett bevételek becsült értéke 805 millió EUR, amelyből eddig 456,2 millió EUR folyt be). 6. Az ideiglenes szerkezetátalakítási összegekből származó bevételek felhasználása (cukorágazat) A jogszabályokkal összhangban, 2009 novembere óta nem került sor újabb ideiglenes szerkezetátalakítási összegek beszedésére a tagállamoktól. Következésképpen, a cukoripar szerkezetátalakítási alapja számára rendelkezésre álló összes címzett bevétel összege megegyezik a 2011. évi költségvetésből átvezetett összeggel, amely az eredeti becslésekkel szemben eléri a 856,8 millió EUR-t (ami, magasabb a 2012. évi költségvetésben előirányzott 832,2 millió EUR-nál, mivel 2011 végén a támogatások kifizetése a vártnál lassabban történt). 7. A cukoripar szerkezetátalakítási alapjának felhasználása 2012. január végéig a tagállamok a szerkezetátalakításra irányuló intézkedések támogatására, valamint a diverzifikációs és cukorfinomítási támogatások céljára 0,4 millió EUR összegű, nem számottevő kifizetést teljesítettek. 8. Következtetések A 2012. évi EMGA-költségvetés előirányzatainak előzetes végrehajtása a 2012. január 31-ig terjedő időszakban azt mutatja, hogy a tagállamok részére teljesített havi visszatérítések körülbelül 1 765,6 millió EUR összeggel meghaladták a mutató alapján előre jelzett, a költségvetés végrehajtására vonatkozó kiadási profilnak megfelelő mértéket. Ennek oka elsősorban a Bizottság arra irányuló általános engedélye volt, hogy a tagállamok a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódóan 2011. október 16-tól előlegfizetéseket teljesíthessenek, ami e támogatásokat illetően gyorsabb kifizetési ütemet eredményezett. Ez az ütem a szóban forgó támogatásokra vonatkozó 2012. június 30-i kifizetési határidő közeledtével várhatóan lelassul. 897,7 millió EUR összegű címzett bevétel áll rendelkezésre, és 2012 során várhatóan további 348,8 millió EUR folyik be. A Bizottság jelenleg úgy ítéli meg, hogy a már most rendelkezésre álló, valamint az év során elérhetővé váló címzett bevételek összege – a 2012. évi költségvetés kidolgozása idején vártnak megfelelően – elegendő lesz a termelői szervezetek működési alapjaira, valamint az egységes támogatási rendszerre szánt finanszírozás fedezésére, és így nem várhatók további költségvetési szükségletek. [1] Az átvitt címzett bevételeket elsőként, vagyis a költségvetési hatóság által elfogadott előirányzatok, illetve az év során keletkezett címzett bevételek előtt kell felhasználni (a költségvetési rendelet 10. cikke).