3/2014. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS III. szakasz – Bizottság VII. szakasz – Régiók Bizottsága IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos /* COM/2014/0329 final - 2014/ () */





3/2014. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS III. szakasz – Bizottság VII. szakasz – Régiók Bizottsága IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos Tekintettel: – az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, – az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 41. cikkére, – a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 13. cikkére, – az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 2013. november 20-án elfogadott általános költségvetésére[3], – a 2014. április 16-án elfogadott 1/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetre[4], – a 2014. április 15-én elfogadott 2/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetre[5], az Európai Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2014. évi általános költségvetés 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetét. A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés. 5 2. A bevételek emelkedése.. 5 2.1. Pénzbírságok és kamatok.. 5 2.2. Az Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszközből (FEMIP) visszaáramló összegek 6 3. A kifizetési előirányzatok hiánya, végrehajtás és átcsoportosítás. 7 3.1. A kifizetési előirányzatok hiánya.. 7 3.2. A 2014. évi kifizetések eddigi végrehajtása.. 7 3.3. Átcsoportosítási lehetőségek.. 8 4. Az igényelt további kifizetési előirányzatok fejezetenkénti áttekintése.. 9 5. Kifizetések emelése az el nem különített tartalékból.. 10 5.1. 1a. alfejezet ¾ Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért. 10 5.2. 2. fejezet ¾ Fenntartható növekedés: természeti erőforrások.. 12 5.3. 4. fejezet ¾ Globális Európa.. 12 6. Kifizetési előirányzatok emelése a rendkívüli tartalékból.. 13 6.1. Előre nem látható körülmények.. 13 6.2. 1a. alfejezet ¾ Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért. 15 6.3. 1b. alfejezet ¾ Gazdasági, társadalmi és területi kohézió.. 16 6.4. 2. fejezet ¾ Fenntartható növekedés: természeti erőforrások.. 17 6.5. 4. fejezet ¾ Globális Európa.. 18 7. További kifizetési igények költségvetési tétel szerint bontásban.. 18 8. Létszámtervek: AST/SC tisztségcsoport.. 20 9. Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban 21 1. Bevezetés A 2014. évi 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet a következőkre terjed ki: ¾ a pénzbírságokból és kamatokból származó egyéb bevételekre vonatkozó előrejelzés 1 417,0 millió EUR-val történő emelése, ¾ az Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz (FEMIP) céljára visszafizetett összegekből és a befolyt bevételekből származó egyéb bevételekre vonatkozó előrejelzés 151,0 millió EUR-val történő emelése, ¾ a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokra elkülönített tartalékból 65,0 millió EUR kifizetési előirányzat átcsoportosítása az Európai Halászati Alapba, ¾ az 1a. alfejezetben, a 2. és 4. fejezetben a kifizetési előirányzatok 711,4 millió EUR-val történő emelése a 2014. évi kifizetések felső határáig. Ennek célja az év végéig fennálló igények fedezete, hogy ezáltal eleget lehessen tenni a korábbi és a folyó évi kötelezettségvállalásoknak, el lehessen kerülni a pénzügyi szankciókat, és a kedvezményezettek megkaphassák az elfogadott uniós szakpolitikák által előirányzott forrásokat, amelyek esetében a kötelezettségvállalási előirányzatokat a Parlament és a Tanács a korábbi éves költségvetések keretében engedélyezte, ¾ az 1a., 1b. alfejezetben, a 2. és 4. fejezetben a kifizetési előirányzatok 4 026,7 millió EUR-val történő emelése, amelyhez a Bizottság a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikke szerinti rendkívüli tartalék igénybevételét javasolja. Ennek célja a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret szerinti kifizetési felső határok elfogadásakor előre nem látott események kezelése, valamint ¾ a Bizottság, a hivatalok, a Régiók Bizottsága és az európai adatvédelmi biztos létszámtervének kiigazítása, hogy figyelembe lehessen venni az asszisztensi (AST) tisztségcsoporton belüli álláshelyeknek a titkári és irodai alkalmazotti (AST/SC) új tisztségcsoporton belüli álláshelyekké alakítását most, amikor az érintett álláshelyek 2014. évi számára vonatkozó megbízható becslések hozzáférhetővé váltak. Az álláshelyek igényelt átalakítása az 5. fejezet szerinti igazgatási kiadások 0,4 millió EUR összegű megtakarítását eredményezi. A kapcsolódó kifizetési előirányzatok átcsoportosíthatóvá válnak. A Bizottság a költségvetési rendelet 41. cikkének (2) bekezdésével és a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikkével összhangban megvizsgálta a 2014. évi költségvetésen belüli belső átcsoportosítás lehetőségeit, valamennyi jelentős program esetében figyelembe véve a kifizetések egyenletesen magas végrehajtási arányát. Az ebben a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő további kifizetési előirányzatok iránti igény (4 738,1 millió EUR) a 2014. évi költségvetésben az év végi igények fedezetéhez szükséges, hiányzó további kifizetési előirányzatokat tükrözi, és teljes mértékben kihasználja a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben létrehozott maximális és egyedi rugalmassági mechanizmusokat. A 4 738,1 millió EUR iránti igényt az alábbi 3. szakasz részletezi. Az alábbi 2. szakaszban ismertetett bevételnövekedés figyelembevételekor a további forráslehívást érintő nettó hatás 3 170,1 millió EUR. Ezenfelül a Bizottság 2014 áprilisában már javaslatot tett a 2013-as pénzügyi év végrehajtásából származó 1 005,4 millió EUR összegű többlet költségvetésbe állítására, ami ennek megfelelően tovább csökkenti a forráslehívást, ezáltal a jelenleg engedélyezett költségvetéshez képest 2 164,7 millió EUR nettó hatást eredményez. 2. A bevételek emelkedése 2.1. Pénzbírságok és kamatok A 2014-re engedélyezett költségvetés a 7 1. ¾ Pénzbírságok bevételi alcím alatt eredetileg 100 millió EUR, pénzbírságokból és bírságokból származó bevételre vonatkozó becslést, a 7 0.¾ Késedelmi kamatok bevételi alcím alatt pedig 15 millió EUR, pénzbírságokon keletkezett kamatokból származó bevételt tartalmaz. Figyelembe véve az év során eddig befolyt, illetve várhatóan befolyó összegeket, a Bizottság a pénzbírságokból származó bevételekre vonatkozó eredeti előrejelzések (a 7 1 0.¾ Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok bevételi jogcímcsoport) 1 408 millió EUR-val történő emelését, valamint a kamatbevételekre vonatkozó eredeti előrejelzések (a 7 0 1.¾ Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok bevételi jogcímcsoport) 9 millió EUR-val történő emelését javasolja. A Bizottság a költségvetési rendelet 83. cikkével összhangban akkor veszi nyilvántartásba a pénzbírságok, büntetések és szankciók formájában befolyt összegeket, amikor az azokat kivető határozatokat az Európai Unió Bírósága már nem nyilváníthatja semmissé. A pénzbírságokból és kamatokból befolyó bevétel emelkedése ennek megfelelően csökkenteni fogja ennek a költségvetés-módosítási tervezetnek a tagállami GNI-alapú hozzájárulásokra gyakorolt hatását. 2014 áprilisában[6] a Bizottság már javaslatot tett a költségvetés bevételi oldalának felülvizsgálatára a 2013. évi költségvetés végrehajtásából származó 1 005,4 millió EUR összegű többlet költségvetésbe állítása érdekében, amely többlet a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bevételként kerül a 2014. évi költségvetésbe. 2.2. Az Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszközből (FEMIP) visszaáramló összegek Az Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszközbe (FEMIP) visszafizetett összegek és visszafizetett bevételek („visszaáramló összegek”) az Európai Beruházási Banknál (EBB) vezetett uniós számlákon gyűlnek 2008 óta, mindaddig, amíg a jogalkotó el nem fogadja az ENPI-rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslatot, amely lehetővé fogja tenni az EBB számára ezen források újbóli befektetését. A visszaáramlott összegek újrafelhasználásáról a költségvetési rendelet és a külső finanszírozási eszközökre vonatkozó közös végrehajtási rendelet 2012. évi felülvizsgálata keretében is folytak megbeszélések. Jogalkotási szempontból ez azonban végeredményben azt jelenti, hogy az említett rendeletek egyike sem képez jogalapot a 2014 előtti jogi kötelezettségvállalásokból visszaáramló összegek újrafelhasználásához. Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat[7] 10. cikke megállapítja, hogy a FEMIP-ből visszaáramló, felhalmozódott összegekből 110 millió EUR-t külső címzett bevételként kell felhasználni a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap feltöltéséhez, lehetővé téve ezáltal az uniós garancia fedezete melletti EBB-hitelnyújtás 2 milliárd EUR-val történő emelését. A 2014 előtti jogi kötelezettségvállalásokból fakadó és a FEMIP céljára létrehozott vagyonkezelői számlákra visszafizetett 110 millió EUR-t meghaladó összegeket a globális fedezet általános költségvetési elvével összhangban az igazgatási költségek és díjak levonása után kell beilleszteni az uniós költségvetésbe. A Bizottság ezért azt javasolja, hogy az EBB által vezetett, kapcsolódó uniós számlákon 2013 végén rendelkezésre álló összegnek megfelelő 151 millió EUR-t ez a költségvetés-módosítás állítsa be a költségvetésbe. „A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott pénzügyi együttműködés keretében nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai” megnevezésű 8 1 0. bevételi jogcímcsoport és „A Garanciaalap feltöltése” megnevezésű 01 03 06. kiadási jogcímcsoport költségvetési megjegyzéseit ennek megfelelően kiigazították, hogy – a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban – figyelembe lehessen venni a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap feltöltésére szánt 110 millió EUR összegű külső címzett bevétel felhasználását. 3. A kifizetési előirányzatok hiánya, végrehajtás és átcsoportosítás 3.1. A kifizetési előirányzatok hiánya A kifizetési előirányzatok 2014. évi felső határát a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (folyó áron) 135 866 millió EUR-ban állapítja meg. Ez 8,4 milliárd EUR-val alacsonyabb, mint a 2013. évi végleges költségvetés, jóllehet a 2014. évi kifizetési igények a 2013. évi felső határhoz jobban igazodó kifizetési felső határt igényeltek volna, ahogyan azt a Bizottság számtalanszor kijelentette. Következésképp a kifizetési előirányzatok hiánya már az évnek ebben a szakaszában minden fejezetben nyilvánvaló, ahogyan azt az alábbi 3.2. szakasz részletesebben kifejti. Ezen túlmenően az 1b. alfejezet szerinti, a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó programok esetében rendezetlen kifizetési igények 2013 végén 23,4 milliárd EUR-t tettek ki. Tekintettel arra, hogy minden fejezetben jellemző a kifizetési előirányzatok hiánya, a Bizottság a felső határ alatt fennmaradó, el nem különített tartalék (711 millió EUR) felhasználását, valamint a rendkívüli tartalék maradéktalan igénybevételét javasolja a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret szerinti kifizetési felső határról szóló, 2013. februári megállapodást követően bekövetkezett események valamennyi költségvetési következményének fedezése érdekében. 3.2. A 2014. évi kifizetések eddigi végrehajtása A kifizetési előirányzatok végrehajtása 2014. május 22-én összesen 76,9 milliárd EUR-t tett ki, ami a rendelkezésre álló előirányzatok 58 %-ának felel meg. Ez 3,8 milliárd EUR-val meghaladja a 2013. év ugyanezen napjáig elért végrehajtást, miközben az előző évi értéket valamennyi fejezet meghaladja. A különösen magas költségvetési végrehajtási arányt a 2014. év eddigi havi likviditási megszorításaival összefüggésben kell vizsgálni, amelyek a kohéziós (1b. alfejezet) és a vidékfejlesztési (2. fejezet) kifizetések átmeneti korlátozását eredményezték. Ezek a megszorítások az év első felében a végrehajtást a szokásos feltételek mellettinél mesterségesen alacsonyabban tartották. Ezen túlmenően a költségvetés jelenlegi végrehajtási szintjét a 2013. év végi általános végrehajtási szint figyelembevételével kell vizsgálni, amely a költségvetés Bizottságra vonatkozó szakaszában 140,4 milliárd EUR-t tett ki, míg a 2014. évi költségvetésben engedélyezett kifizetési előirányzatok ettől 7,6 milliárd EUR-val elmaradnak. A jelenleg rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok hiánya miatt a Bizottság arra kényszerült, hogy az e költségvetés-módosításban igényelt előirányzat-emelés elfogadásáig célzott, sürgősségi átcsoportosításokat kérjen (6/2014. és 10/2014. határozat), legalább a legsürgősebb igényekre. A jelenlegi végrehajtási arány megerősíti a kifizetési előirányzatok további jelentős emelése iránti igényt, tekintettel arra is, hogy a kifizetések végrehajtása hagyományosan az év végére koncentrálódik, és arra is, hogy a 2007–2013 közötti időszak programjaira szánt időközi és záró kifizetések folyósítása teljes sebességgel halad előre. 3.3. Átcsoportosítási lehetőségek A Bizottság által meghatározott legjelentősebb átcsoportosítási forrás a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokra elkülönített tartalék. A fenntartható halászati partnerségi megállapodásokhoz kapcsolódó tárgyalások állásának vizsgálatát és a megállapodások lehetséges hatálybalépési időpontjának értékelését követően a tartalékból kifizetési előirányzatokra 65 millió EUR szabadítható fel. Ezek a kifizetési előirányzatok ennek megfelelően rendelkezésre állnak átcsoportosításra, amelyet a Bizottság a 2013 végi rendezetlen kifizetési igények magas szintjének figyelembevétele érdekében az Európai Halászati Alap (EHA) konvergencia-célkitűzésének megerősítéséhez javasol felhasználni. Az EHA esetében a rendezetlen igények összesen 450 millió EUR-t tettek ki (ez a 2007–2013 közötti időszakra az EHA céljára szánt teljes pénzügyi keretösszegnek hozzávetőleg 10 %-a), melyből 350 millió EUR a konvergencia-célkitűzést érintette. Ez 31 millió EUR-val meghaladja az e költségvetési tételnél 2014-ben rendelkezésre álló előirányzatokat. Még abban az esetben is, ha a Bizottság a rendkívüli tartalékból finanszírozandó 10 millió EUR-s előirányzat-emelést igényel (lásd az alábbi 6.4. szakaszt), az e költségvetési tételnél feltüntetett kifizetési igények meghaladják a rendelkezésre álló előirányzatokat. Az e költségvetési tételhez igényelt előirányzat-emelés összhangban áll a költségvetés magas végrehajtási arányával, amely 2014. május 22-én a 2014-ben eredetileg rendelkezésre álló előirányzatok 86 %-a volt. A 65 millió EUR javasolt átcsoportosítása nélkül a 2013. évi kifizetési igények egy része rendezetlen maradna, miközben a 2014. évi kifizetési igények rendezése is elmaradna. Ennek következtében a kifizetési határidők nem teljesülnének, és a 2015-re átvitelre kerülő rendezetlen kifizetések jelentősen megemelkednének, és számos tagállamban érintenék a programok végrehajtását. Millió EUR, kerekített számadatok Költségvetési tétel || Megnevezés || Kifizetési előirányzatok átcsoportosítása a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetben Európai Halászati Alap || 65 11 06 12 || Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzés (2007–2013) || 65 A fenntartható halászati partnerségi megállapodásokra elkülönített tartalék || –65 40 02 41 || Differenciált előirányzatok tartalékalapja (kapcsolódó költségvetési jogcímcsoport: 11 03 01 – fenntartható halászati partnerségi megállapodások) || –65 Összesen || 0 Ezen túlmenően – az alábbi 8. szakaszban foglaltaknak megfelelően – 0,38 millió EUR válik hozzáférhetővé azt követően, hogy a létszámtervekben az AST álláshelyeket AST/SC álláshelyekké alakítják át. 4. Az igényelt további kifizetési előirányzatok fejezetenkénti áttekintése A kifizetések eddigi magas végrehajtási aránya, valamint a 2014. évi költségvetésből hiányzó kifizetések és a 2014. évi költségvetésben a kifizetési előirányzatok rendkívül korlátozott átcsoportosítási lehetőségei alapján a Bizottság a 2014. évi kifizetések felső határa alatt fennmaradó, el nem különített tartalék maradéktalan felhasználását, továbbá a rendkívüli tartaléknak a 2014. évi kifizetésekhez történő teljes körű igénybevételét javasolja, amit a többéves pénzügyi keret tárgyidőszakának későbbi éveiben be kell számítani a felső határok megfelelő csökkentésébe[8]. A Bizottság alaposan megvizsgálta a 2014. évi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges igényeket. Ennek alapján e költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy a költségvetési tételenként rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok szintjét az egyértelműen azonosított hiányzó kifizetések rendezése érdekében kiigazítsa. A további kifizetési előirányzatoknak a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti általános lebontása a következő: az 1b. alfejezethez igényelt összeg 3,4 milliárd EUR (amely az összes emelés 71,6 %-ának felel meg), míg további 1,3 milliárd EUR fedezi az egyéb kiadási fejezetek szerinti igényeket (lásd az alábbi táblázatot). Kifizetési előirányzatok millió EUR-ban, kerekített számadatok Kifizetési előirányzatok a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban || 2013. évi végleges költségvetés || A 2014. évre megszavazott költségvetés || 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet || Részesedés a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetben || A 2014. évi költségvetéshez képest javasolt emelés Tartalék-felhasználás || Rendkívüli tartalék felhasználása || Összesen 1a. || Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért || 12 778 || 11 441 || 305 || 282 || 587 || 12,4 % || 5,1 % 1b. || Gazdasági, társadalmi és területi kohézió || 56 350 || 50 951 || || 3 395 || 3 395 || 71,6 % || 6,7 % 2. || Fenntartható növekedés: természeti erőforrások || 57 814 || 56 459 || 6 || 100 || 106 || 2,2 % || 0,2 % 3. || Biztonság és uniós polgárság || 1 894 || 1 677 || || || || || 4. || Globális Európa || 6 967 || 6 191 || 401 || 250 || 651 || 13,7 % || 10,5 % 5. || Igazgatás || 8 418 || 8 406 || || || || || 6. || Ellentételezések || 75 || 29 || || || || || Összesen || 144 295 || 135 155 || 711 || 4 027 || 4 738 || 100,0 % || 3,5 % Ebből 1a. alfejezet, 2. és 4. fejezet || 77 559 || 74 091 || 711 || 632 || 1 343 || 28,4 % || 1,8 % Az alábbi szakaszok részletesen megindokolják a kifizetések felső határa alatt fennmaradó, el nem különített tartalékból (5. fejezet), valamint a rendkívüli tartalékból (6. fejezet) biztosítandó kifizetési előirányzatok iránti további igényeket a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban. A 7. szakasz valamennyi érintett költségvetési tétel esetében bemutatja a kifizetési előirányzatok igényelt emelésének átfogó hatását: 5. Kifizetések emelése az el nem különített tartalékból 5.1. 1a. alfejezet ¾ Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért Az 1a. alfejezet kifizetési előirányzatainak igényelt összes emelése 305 millió EUR, az alábbi táblázat szerinti bontásban. Az alábbi szakasz részletes indokolásokat tartalmaz. Millió EUR, kerekített számadatok Költségvetési tétel || Megnevezés || Kifizetési előirányzatok emelése a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetben EGNOS és Galileo || 70 02 05 01 || A globális műholdas rádiónavigációs infrastruktúrák és szolgáltatások (Galileo) 2019-ig megvalósuló kifejlesztése és nyújtása || 70 Kutatás || 75 08 02 51 || Korábbi kutatási keretprogram lezárása – Hetedik keretprogram – Az EK közvetett cselekvései (2007–2013) || 50 09 04 51 || A korábbi kutatási keretprogram lezárása – Hetedik keretprogram (2007–2013) || 25 Erasmus+ || 85 15 02 01 01 || A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából || 85 Vám és Fiscalis || 10 14 02 01 || A vámunió működésének támogatása || 7,5 14 03 01 || Az adórendszerek működésének javítása || 2,5 Az európai gazdasági fellendülés terve || 55 32 02 52 || A gazdasági fellendülést támogató, energiaágazatbeli projektek lezárása || 55 Az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) || 10 26 03 01 01 || Az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) || 10 Összesen || 305 EGNOS és Galileo A további 70 millió EUR kifizetési előirányzat a 2014. évi költségvetés-tervezetben igényelt összeg és a GNSS-programhoz elfogadott végleges költségvetés közötti eltérés részleges fedezése érdekében szükséges. Az Európai Űrügynökségtől kapott legfrissebb előrejelzés alapján erre az összegre a GNSS-rendszerek további megvalósításának lehetővé tétele érdekében van szükség. 2014-ben jelentős összegű kifizetést kell teljesíteni különösen a már építés alatt álló műholdakat 2014-ben és 2015-ben pályára állító műholdkilövők fejlesztésére. Horizont 2020 További 75 millió EUR szükséges a hetedik kutatási keretprogram szerinti kutatási programok lezárásához kapcsolódó kifizetési igények fedezésére. A 2014. évi költségvetésben a hetedik keretprogram záró tételeire engedélyezett kifizetési előirányzatok általában jóval alacsonyabbak a költségvetési tervezetben igényelt összegeknél. Ez azonban különösen a 08 02 51. és a 09 04 51. költségvetési jogcímcsoportra érvényes, amelyek igen sokféle kutatási programra és cselekvésre vonatkoznak, és amelyek esetében a május 22-én rendelkezésre álló előirányzatok végrehajtási aránya már 50 % és 65 % volt. Az előirányzatok igényelt emelése a 2013. évi kötelezettségvállalási előirányzatok fennmaradó előfinanszírozásának kifizetéséhez szükséges (amelyre utoljára 2014-ben van lehetőség), valamint ahhoz, hogy elkerülhető legyen az olyan projektekre folyósított időközi kifizetések és egyenlegkifizetések késedelme, amelyeket a Bizottság már a jogi kötelezettségek közé vett fel; mindez késedelmi kamatokhoz vezethet. A jelenleg engedélyezett kifizetési előirányzatokat 2014. ősz elejére várhatóan teljes mértékben felhasználják, a Bizottság ezt követően már nem tud időközi kifizetést és egyenlegkifizetést teljesíteni a kedvezményezettek már felmerült költségeire. A kutatási programok 2013 végén fennálló kötelezettségvállalásai 2,7 milliárd EUR-val emelkedtek, ami az említett program esetében a legnagyobb éves emelkedés a 2007–2013 közötti időszakban. Erasmus+ Az Erasmus+ mobilitási intézkedéseinek 2014. évi teljes körű végrehajtásához 85 millió EUR-ra van szükség. A tagállami ügynökségek által végrehajtott mobilitási intézkedéseknek igazodniuk kell a 2014/2015-ös tanévhez és rövid projektciklusokból kell állniuk. Az előirányzatok javasolt emelése nélkül nem fizethető ki a második előfinanszírozás a nemzeti ügynökségeknek, ami azt jelenti, hogy azok nem tudják finanszírozni a 2014/2015-ös tanév második félévében bonyolított diákcserék egy részét. Ez különösen az alacsony pénzügyi kapacitással rendelkező kedvezményezettekre lesz hatással. Vám és Fiscalis A megszavazott kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összegének 2014. évi lekötéséhez és folyósításához 10 millió EUR-ra van szükség. Az engedélyezett kifizetési előirányzatokat a harmadik negyedév végéig várhatóan teljesen felhasználják. Az európai gazdasági fellendülés terve A 2014. évi költségvetésben az európai gazdasági fellendülés tervéhez engedélyezett 85 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot már teljes mértékben felhasználták. A hiányzó kifizetési igények áthidalása érdekében a Bizottság 55 millió EUR emelést kér. Az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) Az elmúlt években többször hiányoztak kifizetési előirányzatok az ISA-programhoz, és ennek következtében azokat globális átcsoportosítás és a költségvetési hatóság által végzett átcsoportosítások keretében rendszeresen emelni kellett. Az engedélyezett kifizetési előirányzatokat 2014. június végéig várhatóan teljesen felhasználják. A késedelmi kamatok fizetésének elkerülése érdekében 10 millió EUR előirányzat-emelés szükséges. 5.2. 2. fejezet ¾ Fenntartható növekedés: természeti erőforrások A LIFE program esetében 6 millió EUR-val meg kell emelni a kifizetési előirányzatokat (34 02 01. költségvetési jogcímcsoport). A nagyobb igény az eredeti várakozásoknál gyorsabban bevezethető pénzügyi eszközökből fakad. A pénzügyi eszközök késedelmes bevezetésének elkerülése a várt eredmények elérése szempontjából stratégiai jelentőségű. „Az energiahatékonyság magánfinanszírozási eszköze” elnevezésű hitel- és garanciarendszer végrehajtásának lehetővé tétele érdekében, és mivel legalább egy, pénzügyi intézménnyel létrehozott finanszírozási megállapodás már igen előrehaladott szakaszban van, már 2014-ben szükség lesz a kapcsolódó kifizetési előirányzatokra, amelyeket a 2014. évi költségvetési tervezet még nem irányzott elő. A költségvetési tételnél engedélyezett, korlátozott összegű előirányzat a hagyományos közbeszerzési intézkedésekhez szükséges. 5.3. 4. fejezet ¾ Globális Európa A kifizetési előirányzatok igényelt összes emelése 401 millió EUR, az alábbi lebontásban: Millió EUR, kerekített számadatok Költségvetési tétel || Megnevezés || Kifizetési előirányzatok emelése a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetben Humanitárius segítségnyújtás || 250 23 02 01 || Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély || 250 Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) || 45 22 02 51 || A korábbi előcsatlakozási támogatás lezárása (2014 előtt) || 45 Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI) || 55 21 02 51 02 || Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival || 19 21 02 51 03 || Együttműködés Ázsia fejlődő országaival, köztük Közép-Ázsiával és a Közel-Kelettel || 36 A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz || 51 19 02 01 || Reagálás válsághelyzetre és kialakulóban lévő válsághelyzetre || 51 Összesen || 401 Humanitárius segítségnyújtás A humanitárius segítségnyújtásra szánt kötelezettségvállalási előirányzatok szintje jelentősen emelkedett 2013-ban és az azt megelőző években, például a Malin, a Száhil övben, az Afrika szarván, a Szudánban/Dél-Szudánban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Szomáliában és különösen a Szíriában bekövetkezett, előre nem látott katasztrófák és súlyos válságok esetében felmerült halaszthatatlan igények kezelése érdekében. Bár 2013-ban 52 %-kal emelkedtek a kifizetési előirányzatok, az azokra vonatkozó általános megszorítások miatt az emelés nem tudta csökkenteni a 2013 végén fennálló kötelezettségvállalásokat (RAL), amelyek összege elérte a 862 millió EUR-t, a 2014-ben rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok 111 %-át. Figyelembe véve a humanitárius segítségnyújtási projektek viszonylag rövid ciklusát (12–18 hónap), ez még az ENSZ-nek és más nemzetközi szervezeteknek szánt előfinanszírozás csökkentéséhez hasonló enyhítő intézkedések figyelembevételét követően is rendkívül megnehezíti a Bizottság számára a szerződéses kötelezettségei teljesítését és a 2014-re vonatkozó, az egész világra kiterjedő határozatban[9] tervezett sürgős intézkedések végrehajtását. 2014 áprilisában már 150 millió EUR előirányzat-emelésre került sor a költségvetési hatóság általi átcsoportosítás (6. határozat) keretében, a sürgősségisegély-tartalékból történő lehívással (50 millió EUR), valamint a Fejlesztési Együttműködési Eszközön (55 millió EUR) és az Előcsatlakozási Támogatási Eszközön (45 millió EUR, ezen belül 15 millió EUR a határokon átnyúló együttműködésből) belüli ideiglenes átcsoportosítással. A Bizottság 250 millió EUR-t igényel a jogi kötelezettségei teljesítése és a helyszíni segítségnyújtás megszakadásának elkerülése érdekében. A Fejlesztési Együttműködési Eszköz és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) A Fejlesztési Együttműködési Eszköz és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz programjaihoz az év második felében várhatóan hiányozni fognak a kifizetési előirányzatok. Ennek ellenére, tekintettel a humanitárius területen felmerült rendkívül sürgős segítségnyújtásra és a két eszköz későbbre ütemezett kifizetési profiljaira, 2014 áprilisában a 6. határozat ideiglenesen 100 millió EUR kifizetési előirányzatot csoportosított át humanitárius segítségnyújtásra. A Bizottság azt kéri, hogy ez a 100 millió EUR kifizetési előirányzat kerüljön vissza a Fejlesztési Együttműködési Eszközbe és az Előcsatlakozási Támogatási Eszközbe; enélkül a két eszköz keretében folytatott tevékenységek komoly veszélybe kerülnek. A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz A 2014. évi költségvetésben a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz válságreagálásra és konfliktusmegelőzésre vonatkozó részét 2014 júliusára várhatóan teljesen felhasználják. A 2013 végén kiegyenlítetlen, 70 millió EUR összegű számlák rendezését 2014-re kellett halasztani. A Bizottság 51 millió EUR előirányzat-emelést kér. 6. Kifizetési előirányzatok emelése a rendkívüli tartalékból 6.1. Előre nem látható körülmények A pénzügyi keret 2014-re vonatkozó, a GNI alakulásának megfelelően történő technikai kiigazításával[10] összhangban a rendkívüli tartalék maximális összege 2014-ben 4 026,7 millió EUR. A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikke szerint a rendkívüli tartalék „az előre nem látható körülményekre való reagálás céljára egy végső megoldásként”[11] vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy 2013 februárjában – a kifizetések felső határának megállapításakor – az igényeket nem lehetett előre látni, és hogy ilyen esetben a rendkívüli tartalék igénybevétele az egyetlen lehetőség. Számos előre nem látható körülmény valóban kihatással van a 2014-es kifizetési igényekre, a következők szerint: Az időszak elejére ütemezés: a megnövekedett kifizetési igények 2013 júniusában az Európai Parlament és a Tanács között létrejött, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos politikai megállapodásból erednek, amely lehetővé teszi a Horizont 2020, az Erasmus+ és a COSME program 2014–2015-re történő, korábbra ütemezését, 2011-es árakon számítva 400 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat formájában. Továbbá 2014 márciusában az Európai Parlament és a Tanács úgy határozott, hogy 2014-től megemeli az Európai Beruházási Alap (EBA) tőkéjét a Horizont 2020 és a COSME programból 2014-ben kifizetendő hozzájárulásokkal. Ez is növeli a 2014-es kifizetési igényeket, hiszen az éves részletnek azonnal követnie kell a költségvetési/jogi kötelezettségvállalásokat. A kifizetési előirányzatokban kifejezett összesített hatás összege 2014-ben +282 millió EUR. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek (2011-es árakon) 1 271 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatként az időszak elejére ütemezésére vonatkozó döntés 2014-ben a kifizetési előirányzatokra további 345 millió EUR összegű kihatással lesz. A kapcsolódó kifizetési előirányzatok azonban már szerepelnek a 2014. évi költségvetési tervezetben; A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap: a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap jóváhagyott jogalapja a 2014–2020 közötti időszakra a Bizottság javaslatához képest folyó áron 1 milliárd EUR összegű emelést irányoz elő, amely magasabb előlegfizetést eredményez (11 % a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap esetében, szemben a strukturális alapok 1,1 %-os átlagával). Ennek eredményeként 2014-ben további 99 millió EUR-nak megfelelő kifizetési előirányzatra mutatkozik igény; Kohéziós politika: 2013 végén a kifizetetlen kifizetési igények értéke 23,4 milliárd EUR volt, vagyis 3,4 milliárd EUR-val több, mint a Bizottság által előzetesen becsült felső tartomány (legfeljebb 20 milliárd EUR). E hiányt a kifizetési igénylések hátraléka növekedésének elkerülése érdekében át kell hidalni; az Európai Tanács 2013. februári következtetései nyomán a társfinanszírozási ráták 10 %-os növelését azokra a tagállamokra is kiterjesztették, amelyek pénzügyi stabilitásukat illetően komoly nehézségekkel küzdenek. Ez 2014-ben a kifizetési előirányzatok 1 125 millió EUR összegű megemelésével jár. Azonban elővigyázatossági okokból a Bizottság e szakaszban nem javasolja, hogy feltüntessék a kohéziós politikára vonatkozó társfinanszírozási ráta megemelése kiterjesztésének a kifizetésekre gyakorolt hatását, előbb meg kell várni ugyanis a kifizetési igénylések várható hátralékának 2014 végén történő visszaigazolását; Vidékfejlesztés: az Európai Tanács 2013. februári következtetései nyomán a Bizottság javaslatának[12] megfelelően a társfinanszírozási ráták 10 %-os emelését kiterjesztették azokra a tagállamokra, amelyek pénzügyi stabilitásukat illetően komoly nehézségekkel küzdenek. Ez 2014-ben a kifizetési előirányzatok 90 millió EUR összegű megemelésével jár; Európai Halászati Alap: hasonlóképpen, az Európai Tanács 2013. februári következtetései nyomán a Bizottság javaslatának[13] megfelelően a társfinanszírozási ráták 10 %-os emelését kiterjesztették azokra a tagállamokra, amelyek pénzügyi stabilitásukat illetően komoly nehézségekkel küzdenek. Ez 2014-ben a kifizetési előirányzatok 10 millió EUR összegű megemelésével jár; Ukrajna: a Bizottság által bejelentett, Ukrajna támogatását szolgáló pénzügyi csomagnak[14] egy „államépítési szerződés” is része egy 355 millió EUR összegű[15] költségvetési támogatás formájában, amelyből a 250 millió EUR összegű első részlet folyósítására 2014 júniusában, a 105 millió EUR összegű második részlet folyósítására pedig a 2015. év közepén kerül sor. A kifizetés ilyen jellegű ütemezése sokkal gyorsabb, mint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében történő hagyományos segítségnyújtás. A 2014-ben előírt kiegészítő kifizetési előirányzatok összege 250 millió EUR. A fentiekben ismertetett, előre nem látható körülményekből fakadó 2014. évi további kifizetési igényeket jelentős mértékben ellensúlyozzák a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret későbbi éveinek alacsonyabb kifizetési igényei. Ezen ellensúlyozó hatások következtében az előre nem látott igények kezelésére a rendkívüli tartaléknak a későbbi évek során ellentételezést igénylő felhasználása a megfelelő eszköz. Az alábbi szakaszokban kerülnek bemutatásra az előre nem látható eseményekre vonatkozó konkrét összegek, amelyekhez e költségvetés-módosítási tervezetben további kifizetési előirányzatok igénylésére kerül sor, valamint a kért kifizetési előirányzatok költségvetési tételek szerinti részletes lebontása. 6.2. 1a. alfejezet ¾ Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért Az 1a. alfejezet kifizetési előirányzatainak a rendkívüli tartalékból igényelt összes emelése 282 millió EUR, az alábbi lebontásban: Millió EUR, kerekített számadatok Költségvetési tétel || Megnevezés || Kifizetési előirányzatok emelése a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetben Horizont 2020 || 155 08 02 01 01 || A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül || 55 08 02 02 02 || A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának segítésére || 10 15 03 01 01 || Marie Skłodowska-Curie cselekvések — Új készségek kialakítása és az innováció kibontakoztatása || 90 Erasmus + || 117 15 02 01 01 || A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából || 117 COSME || 10 02 02 02 || A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában || 10 Összesen || 282 Horizont 2020 A rendkívüli tartalékból igényelt 155 millió EUR összegű kifizetési előirányzatra a Horizont 2020 kiadásainak az időszak elejére történő ütemezéséből és az Európai Beruházási Alap (EBA) tőkeemeléséből fakadó további kifizetési igények teljesítéséhez van szükség. Az Európai Parlament és a Tanács 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásainak megfelelően a Marie Skłodowska-Curie cselekvések és az Európai Kutatási Tanács kötelezettségvállalási előirányzataiból (2011-es árakon) 200 millió EUR összeget hoztak előre a 2014. évi költségvetésben. A további kifizetési előirányzatokra vonatkozó igénylések biztosítják az e kutatási cselekvésekhez szükséges előfinanszírozást. A Horizont 2020 emellett az EBA 2014 márciusában jóváhagyott tőkeemeléséhez is hozzájárul (lásd lent: COSME). Erasmus+ A Horizont 2020-at illetően 117 millió EUR összegű kifizetési előirányzatra van szükség a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások keretében a programnak az időszak elejére történő ütemezésével kapcsolatban meghozott döntés közvetlen következményeként (2011-es árakon +130 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat), hogy a kötelezettségvállalások és kifizetések között ugyanaz az arány (85 %) maradhasson fenn. COSME A 2014 márciusában az EBA 2014-től érvényes tőkeemeléséről kötött megállapodás közvetlen következményeként 10 millió EUR összegű további kifizetési előirányzatra van szükség, amelyhez a COSME a 21,5 millió EUR összegű kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket tartalmazó 1/2014. sz. költségvetés-módosítás révén járult hozzá. A kiegészítő kifizetésekre a program előirányzott végrehajtásának folytatásához van szükség, ugyanakkor minimálisra kell csökkenteni a váratlan EBA-tőkeemelés hatását. 6.3. 1b. alfejezet ¾ Gazdasági, társadalmi és területi kohézió Az 1b. alfejezet kifizetési előirányzatainak a rendkívüli tartalékból igényelt összes emelése 3 395 millió EUR, az alábbi bontásban: Millió EUR, kerekített számadatok Költségvetési tétel || Megnevezés || Kifizetési előirányzatok emelése a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetben Kohéziós politika || 3 395 04 06 01 || A társadalmi kohézió előmozdítása és az Unión belüli szegénység legsúlyosabb formáinak enyhítése || 99 13 03 16 || Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Konvergencia || 2 401 13 03 18 || Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás || 500 13 03 19 || Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Európai területi együttműködés || 395 Összesen || 3 395 2013 végén a kifizetetlen kifizetési igények összege 23,4 milliárd EUR volt. Ez 3,4 milliárd EUR-val magasabb, mint a Bizottság által korábban használt, legfeljebb 20 milliárd EUR összegű legmagasabb becsült tartomány. A vártnál nagyobb összegű hátralék oka az lehet, hogy a tagállamok 2013-ban 60,8 milliárd EUR összegben nyújtottak be kifizetési igényeket, szemben a 2012. évi 50,6 milliárd EUR-val (+20 %). A 2013. évi folyó kifizetési igények nagyjából összhangban álltak a tagállamok 2013 szeptemberében benyújtott előrejelzéseivel. Nem lehetett azonban előre látni, hogy a tagállamok 2013-ban lényegesen nagyobb összegben nyújtanak be kifizetési igényeket, főként az év utolsó két hónapjában. A Bizottság ezért a 2007–2013 közötti programokra vonatkozóan a kifizetési előirányzatok körültekintő, a 2013. évi hátralék váratlan növekedésének megfelelő nagyságrendű emelését kéri. A hátralék mértéke 2013 végére fenntarthatatlanná vált: a 2014. évi költségvetésben a 2007–2013 közötti programokra jóváhagyott összes kifizetési előirányzatnak több mint a felét teszi ki. A helyzet főként az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) esetében különösen nehéz, amelynél a 2013 végén fennálló 15,1 milliárd EUR összegű hátralék az engedélyezett 2014. évi költségvetésben foglalt előirányzatoknak több mint 56 %-át teszi ki (az ESZA és a Kohéziós Alap esetében ugyanez a szint körülbelül 40 %). A Bizottság ezért azt javasolja, hogy a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben az emeléseket az Európai Regionális Fejlesztési Alapra összpontosítsák. A hátralék még a javasolt emeléssel együtt is az ERFA összes előirányzatának 44 %-át fogja kitenni. A tagállamok 2014. április 30-án kiadott legújabb előrejelzései és az elmúlt két évben tapasztalt 11,8 %-os összevethető előrejelzési hibaarány alapján (az egyedi eltérések enyhítése céljából ez a 2012 és 2013 tavaszán készült előrejelzések átlaga) a 2014. évi kifizetési igények várhatóan elérik az 52 milliárd EUR összeget (ami a 2014-re engedélyezett költségvetésnél megközelítőleg 5 milliárd EUR-val magasabb). Ez azt jelenti, hogy a 2013 végén fennálló hátralékot várhatóan nem ellensúlyozza a 2014. évi kifizetési igényeknek a rendelkezésre álló előirányzatokhoz képest alacsonyabb szintje. A mostani költségvetés-módosításban javasolt emelés ellenére a kifizetetlen igénylések hátraléka csak 2014 végére fog stabilizálódni. A 2014 végén fennálló becsült hátraléknak része a 2007–2013 közötti programok társfinanszírozási rátája 2013. december végétől 2016-ig kiterjesztett 10 %-os emelésének hatása. Az 1b. alfejezetre gyakorolt becsült hatás 2014-ben ennek megfelelően 1 125 millió EUR. Elővigyázatossági okokból azonban a Bizottság e szakaszban nem igényli az 1b. alfejezet kifizetési előirányzatainak a megemelt társfinanszírozási rátához kapcsolódó emelését, előbb meg kell várni ugyanis a kifizetetlen kérelmek szintjére vonatkozó, 2014 végén elkészülő értékelést. Ami a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot (FEAD) illeti, a 2014. évi költségvetési tervezet összeállítása során azzal a feltételezéssel éltek, hogy a FEAD-ra szánt összeg a 2014–2020 közötti időszakban (2011-es árakon) 2,5 milliárd EUR lesz. Most azonban sikerült megállapodni az ESZA-ból egy (2011-es árakon számított) közel 1 milliárd EUR-nak megfelelő önkéntes kiegészítő összegben. A strukturális alapok 1 %-os előlegfizetési rátájával (amely a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő tagállamoknál 1,5 %) szemben az ESZA 11 %-os előlegfizetési rátájának alkalmazása további 99 millió EUR nettó előfinanszírozási kifizetéseket eredményez 2014-ben, amelyet a rendkívüli tartalékból igényeltek. A Bizottság azzal, hogy csak a kiegészítő nettó összeget igényli, azt előlegezi meg, hogy a megemelt FEAD-előfinanszírozás egy részét a megfelelő megtakarításokból finanszírozzák, szemben az ESZA esetében eredetileg előre jelzett előfinanszírozással, az ennek megfelelően alacsonyabb ESZA-összegek figyelembe vétele érdekében. 6.4. 2. fejezet ¾ Fenntartható növekedés: természeti erőforrások A 2. fejezet kifizetési előirányzatainak a rendkívüli tartalékból igényelt összes emelése 100 millió EUR, az alábbi bontásban: Millió EUR, kerekített számadatok Költségvetési tétel || Megnevezés || Kifizetési előirányzatok emelése a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetben Vidékfejlesztés || 90 05 04 05 01 || Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Vidékfejlesztési programjainak (2007–2013) lezárása || 90 Európai Halászati Alap || 10 11 06 12 || Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzés (2007–2013) || 10 Összesen || 100 Vidékfejlesztés Az Európai Tanács 2013. februári következtetésein túl a Bizottság azt javasolta, hogy a társfinanszírozási ráták 10 %-os emelését terjesszék ki azokra a tagállamokra, amelyek pénzügyi stabilitásukat illetően komoly nehézségekkel küzdenek (COM(2013) 521, 2013. július 11.). Az 1310/2013/EU rendelet[16] elfogadását követően az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap lezárásához a kifizetések 90 millió EUR-val történő megemelése szükséges (2007–2013 közötti programok; 05 04 05 01. költségvetési jogcím). Az első két negyedévre beérkezett kifizetési igényeket közel 7,0 milliárd EUR-s, vagyis az adott tételnél rendelkezésre álló előirányzatok kétharmada körüli összegben a 2014. évi költségvetésre kell terhelni. Európai Halászati Alap Az Európai Tanács 2013. februári következtetései nyomán a Bizottság hasonlóképpen azt javasolta, hogy a társfinanszírozási ráták 10 %-os emelését terjesszék ki azokra a tagállamokra, amelyek pénzügyi stabilitásukat illetően komoly nehézségekkel küzdenek (COM(2013) 428, 2013. június 18.). A 335/2014/EU rendelet[17] elfogadását követően az Európai Halászati Alap Konvergencia-célkitűzésének lezárásához a kifizetések 10 millió EUR-val történő megemelése szükséges(2007–2013 közötti programok; 11 06 12. költségvetési jogcímcsoport). A 3.3. pontban említetteknek megfelelően az új kifizetési igényekre gyakorolt kiegészítő hatás felerősíti a jelenleg rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok hiányát, ami a kifizetetlen igények 2013 végén fennálló, rendkívül nagymértékű hátralékából adódik. 6.5. 4. fejezet ¾ Globális Európa A 4. fejezet kifizetési előirányzatainak a rendkívüli tartalékból igényelt összes emelése 250 millió EUR, az alábbi bontásban: Millió EUR, kerekített számadatok Költségvetési tétel || Megnevezés || Kifizetési előirányzatok emelése a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetben Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) || 250 21 03 02 01 || Keleti Partnerség – Emberi jogok és mobilitás || 210 21 03 03 03 || A szomszédságban több országgal folytatott egyéb együttműködés támogatása || 40 Összesen || 250 Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) A Bizottság által bejelentett, Ukrajna támogatását szolgáló pénzügyi csomagnak[18] egy „államépítési szerződés” is része egy 355 millió EUR összegű[19] költségvetési támogatás formájában, amelyből a 250 millió EUR összegű első részlet folyósítására 2014 júniusában, a 105 millió EUR összegű második részlet folyósítására pedig a 2015. év közepén kerül sor, ennek kifizetése azonban a következő területeken elérendő eredményekhez kötött: korrupció elleni küzdelem, közigazgatás, alkotmányos reform és választási jogszabályok. A kifizetés ilyen jellegű ütemezése sokkal gyorsabb, mint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében történő hagyományos segítségnyújtás, amelynél e kötelezettségek teljesítéséhez további kifizetések szükségesek. Az ukrajnai események alakulása olyan új körülménynek minősül, amelyet a 2014. évi költségvetés elfogadásakor nem lehetett előre látni. A 2014. április 2-i háromoldalú költségvetési egyeztetés során a felek elismerték, hogy az EU elkötelezett az ország stabilizálására és megreformálására irányuló erőfeszítések támogatása mellett, ez pedig további nyomást gyakorolhat az idei uniós költségvetés kifizetési előirányzataira. 7. További kifizetési igények költségvetési tétel szerint bontásban Az alábbi táblázat a kifizetési előirányzatok szintjén javasolt változtatások összesítését tartalmazza az összes érintett költségvetési tétel esetében, amelyek az átcsoportosításból, az el nem különített tartalékból és/vagy a rendkívüli tartalékból erednek: Millió EUR, kerekített számadatok Költségvetési tétel || Megnevezés || Kifizetési előirányzatok emelése 2014. évi költségvetés || 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet || 2014. évi költségvetés a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezettel 1a. alfejezet || 11 441 || 587 || 12 028 02 02 02 || A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában || 67 || 10 || 77 02 05 01 || A globális műholdas rádiónavigációs infrastruktúrák és szolgáltatások (Galileo) 2019-ig megvalósuló kifejlesztése és nyújtása || 668 || 70 || 738 08 02 01 01 || A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül || 20 || 55 || 75 08 02 02 02 || A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának segítésére || 306 || 10 || 316 08 02 51 || Korábbi kutatási keretprogram lezárása – Hetedik keretprogram – Az EK közvetett cselekvései (2007–2013) || 2 568 || 50 || 2 618 09 04 51 || A korábbi kutatási keretprogram lezárása – Hetedik keretprogram (2007–2013) || 618 || 25 || 643 14 02 01 || A vámunió működésének támogatása || 11 || 7,5 || 19 14 03 01 || Az adórendszerek működésének javítása || 7 || 2,5 || 10 15 02 01 01 || A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából || 794 || 202 || 996 15 03 01 01 || Marie Skłodowska-Curie cselekvések — Új készségek kialakítása és az innováció kibontakoztatása || 57 || 90 || 147 26 03 01 01 || Az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) || 14 || 10 || 24 32 02 52 || A gazdasági fellendülést támogató, energiaágazatbeli projektek lezárása || 86 || 55 || 140 1b. alfejezet || 50 951 || 3 395 || 54 346 04 06 01 || A társadalmi kohézió előmozdítása és az Unión belüli szegénység legsúlyosabb formáinak enyhítése || 306 || 99 || 405 13 03 16 || Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Konvergencia || 21 544 || 2 401 || 23 945 13 03 18 || Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás || 4 149 || 500 || 4 649 13 03 19 || Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Európai területi együttműködés || 1 107 || 395 || 1 502 2. fejezet || 56 459 || 106 || 56 565 05 04 05 01 || Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Vidékfejlesztési programjainak (2007–2013) lezárása || 10 330 || 90 || 10 420 11 06 12 || Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzés (2007–2013) || 319 || 75 || 394 34 02 01 || Az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése || 3 || 6 || 9 40 02 41 || Differenciált előirányzatok tartalékalapja (kapcsolódó költségvetési jogcímcsoport: 11 03 01 – fenntartható halászati partnerségi megállapodások) || 114 || –65 || 49 4. fejezet || 6 191 || 651 || 6 842 19 02 01 || Reagálás válsághelyzetre és kialakulóban lévő válsághelyzetre || 18 || 51 || 69 21 02 51 02 || Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival || 226 || 19 || 245* 21 02 51 03 || Együttműködés Ázsia fejlődő országaival, köztük Közép-Ázsiával és a Közel-Kelettel || 530 || 36 || 566* 21 03 02 01 || Keleti Partnerség – Emberi jogok és mobilitás || 24 || 210 || 234 21 03 03 03 || A szomszédságban több országgal folytatott egyéb együttműködés támogatása || 10 || 40 || 50 22 02 51 || A korábbi előcsatlakozási támogatás lezárása (2014 előtt) || 690 || 45 || 735* 23 02 01 || Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély || 748 || 250 || 998 || Összesen || 135 155 || 4 738 || 139 893 * Az 5.3. pontban foglalt magyarázat szerint az e tételekre vonatkozó 2014. évi költségvetést a 6. számú határozattal (DEC 6), a humanitárius segítségnyújtásra történő időszakos átcsoportosítással csökkentették. Ezért e költségvetés-módosítási tervezet említett sorokra gyakorolt hatása a 2014. évi költségvetés visszaállításában áll. A kifizetési igények 2014. évi költségvetésben történő felülvizsgálati eljárása során jelentő hiány mutatkozott a kifizetési előirányzatok terén. Az összes lehetséges átcsoportosítási forrás számításba vételét követően a Bizottság további 4,7 milliárd EUR összegű kifizetési előirányzatot igényel, amelyből 4,0 milliárd EUR a kifizetések rendkívüli tartalékának igénybevételéből származik. 8. Létszámtervek: AST/SC tisztségcsoport Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek[20] (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 2014. január 1-jén hatályba lépett felülvizsgálatát követően egy új tisztségcsoportot hoztak létre Titkárok és irodai alkalmazottak (AST/SC) néven, amit a Tanácsosok (AD) és az Asszisztensek (AST) meglévő tisztségcsoportján kívül a 2014. évi költségvetés létszámtervei is tükröznek. A 2/2014. sz. módosító indítvány[21] megírásakor a Bizottság rámutatott, hogy az új struktúra feltöltése 2014-től fokozatosan zajlik, amint megbízható becslés készül a szükséges AST/SC álláshelyek számára vonatkozóan. Mivel a Bizottság, a hivatalok, a Régiók Bizottsága és az európai adatvédelmi biztos vonatkozásában elkészültek az AST álláshelyek AST/SC álláshelyekké történő átalakítására vonatkozó 2014-es becslések, a Bizottság azt javasolja, hogy az intézmények létszámtervét ennek megfelelően igazítsák ki, az alábbiak szerint: Létszámterv || Álláshelyek száma || Eredeti besorolási fokozat || Besorolási fokozat célcsoportja Kiadóhivatal (OP) || 2 || AST 2 || AST/SC 1 Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) – állandó álláshelyek || 2 || AST 1 || AST/SC 1 Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL) || 3 || AST 1 || AST/SC 1 Kutatás és innováció – Közvetett fellépés || 4 || AST 1 || AST/SC 1 Bizottsági igazgatás – ideiglenes álláshelyek || 10 || AST 4 || AST/SC 4 Bizottsági igazgatás – állandó álláshelyek || 50 || AST 1 || AST/SC 1 Bizottsági igazgatás – állandó álláshelyek || 20 || AST 1 || AST/SC 2 Bizottság összesen || 91 || AST || AST/SC || || || Régiók Bizottsága || 2 || AST 2 || AST/SC 2 || || || Európai adatvédelmi biztos || 1 || AST 1 || AST/SC 1 Az álláshelyek előírt átalakításából fakadó összes megtakarítás a becslések szerint 0,38 millió EUR, így az 5. fejezetben foglalt kapcsolódó igazgatási kiadások is ennek megfelelően csökkennek. A kapcsolódó kifizetési előirányzatok átcsoportosíthatóvá válnak, míg a kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a megfelelő költségvetési szakaszból történik. 9. Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban Fejezet || 2014. évi költségvetés (az 1. sz. költségvetés-módosítással és a 2/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) || 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet || 2014. évi költségvetés (az 1. sz. költségvetés-módosítással és a 2–3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) Kötelezettségvállalási előirányzat || Kifizetési előirányzat || Kötelezettségvállalási előirányzat || Kifizetési előirányzat || Kötelezettségvállalási előirányzat || Kifizetési előirányzat 1. || Intelligens és inkluzív növekedés || 63 986 340 779 || 62 392 787 058 || || 3 981 700 000 || 63 986 340 779 || 66 374 487 058 Felső határ || 63 973 000 000 || || || || 63 973 000 000 || Tartalék || 75 989 221 || || || || 75 989 221 || 1a. || Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért || 16 484 010 779 || 11 441 322 326 || || 587 000 000 || 16 484 010 779 || 12 028 322 326 Felső határ || 16 560 000 000 || || || || 16 560 000 000 || Tartalék || 75 989 221 || || || || 75 989 221 || 1b. || Gazdasági, társadalmi és területi kohézió || 47 502 330 000 || 50 951 464 732 || || 3 394 700 000 || 47 502 330 000 || 54 346 164 732 Felső határ || 47 413 000 000 || || || || 47 413 000 000 || Tartalék || –89 330 000 || || || || –89 330 000 || Rugalmassági eszköz || 89 330 000 || || || || 89 330 000 || Tartalék || 0 || || || || 0 || 2. || Fenntartható növekedés: természeti erőforrások || 59 267 214 684 || 56 458 930 369 || || 106 000 000 || 59 267 214 684 || 56 564 930 369 Felső határ || 59 303 000 000 || || || || 59 303 000 000 || Tartalék || 35 785 316 || || || || 35 785 316 || ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) — Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 || || || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 Részleges felső határ || 44 130 000 000 || || || || 44 130 000 000 || Nettó átcsoportosítás az EMGA és az EMVA között || 351 900 000 || || || || 351 900 000 || Tartalék || || || || || || 3. || Biztonság és uniós polgárság || 2 171 998 732 || 1 677 039 976 || || || 2 171 998 732 || 1 677 039 976 Felső határ || 2 179 000 000 || || || || 2 179 000 000 || Tartalék || 7 001 268 || || || || 7 001 268 || 4. || Globális Európa || 8 325 000 000 || 6 191 238 421 || || 650 765 835 || 8 325 000 000 || 6 842 004 256 Felső határ || 8 335 000 000 || || || || 8 335 000 000 || Tartalék || 10 000 000 || || || || 10 000 000 || 5. || Igazgatás || 8 405 144 376 || 8 406 017 176 || –378 835 || –378 835 || 8 404 765 541 || 8 405 638 341 Felső határ || 8 721 000 000 || || || || 8 721 000 000 || Tartalék || 315 855 624 || || || || 316 234 459 || ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai || 6 798 019 733 || 6 798 892 533 || –378 835 || –378 835 || 6 797 640 898 || 6 798 513 698 Részleges felső határ || 7 056 000 000 || || || || 7 056 000 000 || Tartalék || 257 980 267 || || || || 258 359 102 || 6. || Ellentételezések || 28 600 000 || 28 600 000 || || || 28 600 000 || 28 600 000 Felső határ || 29 000 000 || || || || 29 000 000 || Tartalék || 400 000 || || || || 400 000 || Összesen || 142 184 298 571 || 135 154 613 000 || –378 835 || 4 738 087 000 || 142 183 919 736 || 139 892 700 000 Felső határ || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 || || || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 Rugalmassági eszköz || 89 330 000 || || || || 89 330 000 || Rendkívüli tartalék || || || || || || 4 026 700 000 Tartalék || 445 031 429 || 711 387 000 || || || 445 410 264 || 0 || Speciális eszközök || 456 181 000 || 350 000 000 || || || 456 181 000 || 350 000 000 Mindösszesen || 142 640 479 571 || 135 504 613 000 || –378 835 || 4 738 087 000 || 142 640 100 736 || 140 242 700 000 [1] HL L 298., 2012.10.26., 1. o. [2] HL L 347., 2013.12.20., 884. o. [3] HL L 51., 2014.2.20., 1. o. [4] HL L XX., 2014.X.XX. [5] COM(2014) 234, 2014.4.15. [6] COM(2014) 234, 2014.4.15. [7] HL L 135., 2014.5.8. [8] COM(2014) 328, 2014.5.28. [9] A Bizottság végrehajtási határozata a humanitárius segítségnyújtás operatív prioritásainak a 2014. évi uniós költségvetésből történő finanszírozásáról [10] COM(2013) 928, 2013.12.20. [11] HL L 347., 2013.12.20. [12] COM(2013) 521, 2013.7.11. [13] COM(2013) 428, 2013.6.18. [14] IP 14/219, 2014.3.5. [15] A C(2014) 2907 és C(2014) 2906 finanszírozási határozat, 2014.4.29. Bejelentve ugyanezen a napon az IP/14/501 számú sajtóközleményben. [16] HL L 347., 2013.12.20. [17] HL L 103., 2014.4.5. [18] IP 14/219, 2014.3.5. [19] A C(2014) 2907 és C(2014) 2906 finanszírozási határozat, 2014.4.29. Bejelentve ugyanezen a napon az IP/14/501 számú sajtóközleményben. [20] HL L 287., 2013.10.29. [21] COM(2013) 719, 2013.10.16.