3. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZETA 2012. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁSIII. szakasz – Bizottság /* COM/2012/0181 final */





3. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2012. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz – Bizottság Tekintettel: – az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, – az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 37. cikkére, – az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 2011. december 1-jén elfogadott általános költségvetésére[2], – a 2012. január 27-án elfogadott 1/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezetre[3], – a 2012. március 16-án elfogadott 2/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezetre[4], az Európai Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2012. évi általános költségvetés 3. számú költségvetés-módosítási tervezetét. AZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI Az általános bevételkimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található. INDOKOLÁS Ezen 3/2012. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2011. évi költségvetés végrehajtásából származó többlet költségvetésbe állítása. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet[5] 15. cikke (3) bekezdésének megfelelően e költségvetés-módosítási tervezet témája kizárólag ez, és a tervezetet az előzetes beszámoló 2012. március 31-i benyújtását követő 15 napon belül be kell nyújtani. 1. A 2011. évi költségvetés végrehajtása 1 496 968 014 EUR többletet eredményezett (az Európai Szabadkereskedelmi Társulásból (EFTA) és az Európai Gazdasági Térségből (EGT) származó hozzájárulások nélkül), amely ezért a 2012. évi költségvetésben bevételként kerül feltüntetésre. A többlet megoszlása a következő: 2011 || EFTA-EGT || Európai Unió || Összesen A pénzügyi év bevétele || 218 105 387,00 || (*) 129 781 849 941,80 || 129 999 955 328,10 A folyó év előirányzataiból eszközölt kifizetések || - 217 993 168,00 || (**) - 127 825 329 881,01 || - 128 043 323 049,01 Az N+1. évre átvitt kifizetési előirányzatok || - 6 106 180,30 || - 1 013 400 234,32 || - 1 019 506 414,62 Az N-1. évről áthozott, fel nem használt előirányzatok megszüntetése || 959 194,87 || 159 989 518,27 || 160 948 713,14 Az N-1. évről az N .évre, és az N. évről az N+1. évre átvitt címzett bevételek különbsége || || 296 446 878,44 || 296 446 878,44 Az évre elszámolt árfolyamkülönbségek || || 97 411 791,05 || 97 411 791,05 2011. évi költségvetési eredmény || - 5 034 766,43 || 1 496 968 014,23 || 1 491 933 247,80 (*) Beleértve a címzett bevételeket 2 383 420 897,72 EUR összegben. (**) Beleértve a címzett bevétel előirányzatokból eszközölt kifizetéseket 2 679 867 776,17 EUR összegben. 2. A többlet költségvetésbe való bevitelével ilyen mértékben csökken a tagállamok EU-költségvetéshez történő globális hozzájárulása is. E globális csökkenés tagállamonkénti megoszlását befolyásolja a saját forrásokra vonatkozó aktualizált előrejelzés (hagyományos saját források (TOR), hozzáadottérték-adó (héa), bruttó nemzeti jövedelem (GNI)), amely tartalmazza a brit korrekció aktualizált összegét is. A Bizottság külön költségvetés-módosítási tervezet formájában júniusban fogja előterjeszteni a legújabb előrejelzéseket, amelyek várhatóan szintén hatással lesznek majd a tagállamonkénti hozzájárulások összegének alakulására. 3. Az alábbi táblázatban található az Európai Unió 2011. évi eredményének bontása a költségvetés végrehajtása nyomán (valamennyi intézmény bevételei és kiadásai): (millió EUR) A 2011. évi eredmény bontása Részösszeg: bevételek teljesülése || 671 Bevételek teljesülése (a beszedett és a költségvetésbe beállított bevételek különbsége), ebből: || — || 1. cím (saját források) || - 125 — || 5. cím (az intézmények igazgatási tevékenységéből származó bevételek) || 152 — || 6. cím (uniós megállapodásokkal és programokkal kapcsolatos bevételek) || 150 — || 7. cím (késedelmi kamatok és pénzbírságok) || 450 — || Egyéb címek || 44 Részösszeg: kiadások teljesülése || 728 Kiadások teljesülése, ebből: || — || A 2011. évi költségvetésben engedélyezett, fel nem használt előirányzatok: Bizottság || 375 — || A 2011. évi költségvetésben engedélyezett, fel nem használt előirányzatok: többi intézmény || 182 — || A 2010. évről áthozott, fel nem használt előirányzatok: 1–4. fejezet (Bizottság) || 98 — || A 2010. évről áthozott, fel nem használt előirányzatok: 5. fejezet – igazgatás (valamennyi intézmény) || 73 Részösszeg: árfolyam-különbségek || 97 2011. évi teljes eredmény || 1 497 [1] HL L 248., 2002.9.16., 1. o. [2] HL L 56., 2012.2.29., 1. o. [3] COM(2012) 31 végleges. [4] COM(2012) 125 végleges. [5] HL L 248., 2002.9.16., 1. o.