[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 30.03.2005

SEC(2005) 421 végleges

2. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS I. szakasz - Parlament II. szakasz - Tanács III. szakasz - Bizottság IV. szakasz - Bíróság V. szakasz - Számvevőszék VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VII. szakasz – Régiók Bizottsága VIII. szakasz A. rész – Európai Ombudsman VIII. szakasz B. rész - Európai Adatvédelmi Biztos

2. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZETA 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS I. szakasz - Parlament II. szakasz - Tanács III. szakasz - Bizottság IV. szakasz - Bíróság V. szakasz - Számvevőszék VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VII. szakasz – Régiók Bizottsága VIII. szakasz A. rész – Európai Ombudsman VIII. szakasz B rész - Európai Adatvédelmi Biztos

tekintettel:

- az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 272. cikkére,

- az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 177. cikkére,

- az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 37. cikkére,

Az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2005. évi általános költségvetés 2. költségvetés-módosításának előzetes tervezetét.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés 4

2. A javadalmakra és nyugdíjakra vonatkozó előirányzatok kiigazításai 4

2.1. I. szakasz (Parlament) 5

2.2. II. szakasz (Tanács) 5

2.3. III. szakasz (Bizottság) 6

2.4. IV. szakasz (Bíróság) 7

2.5. V. Szakasz (Számvevőszék) 8

2.6. VI. szakasz (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság) 8

2.7. VII. szakasz (Régiók Bizottsága) 9

2.8. VIII. szakasz A. rész (Európai ombudsman) 10

2.9. VIII. szakasz B. rész (Európai Adatvédelmi Biztos) 11

3. A 2005. évi költségvetés egyéb módosításai 11

3.1. III. szakasz (Bizottság) 11

3.1.1. III. szakasz (Bizottság) - Bevételek 11

3.1.2. III. szakasz (Bizottság) - Kiadások 11

3.2. V. szakasz (Számvevőszék) 12

3.3. VI. szakasz (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság) 16

3.4. VIII. szakasz B. rész (Európai Adatvédelmi Biztos) 16

4. Az 5. megnevezésben fennmaradó mozgástérre gyakorolt hatás 17

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI TERV FEJEZETEI SZERINT 18

ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS

Az általános bevételi kimutatást és a szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatást a SEI-BUD rendszeren keresztül külön továbbítják. Az általános bevételi kimutatás és a szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás angol nyelvű változatát minta gyanánt mellékletként csatolják a költségvetéshez.

INDOKOLÁS

Bevezetés

E módosító költségvetés célja, hogy magába foglalja a 2004. november 25-i egyeztető eljárás[2] során, az éves bér- és nyugdíjrendezésből fakadó igazgatási előirányzatok kiigazításával kapcsolatban hozott határozatokat. A 2005. évi költségvetésre vonatkozó előirányzatok kiszámításához 2004. áprilisában használt paraméter ugyanis 2,6% volt, a 2004. decemberében meghatározott növelés viszont 0,7 %.

Ennek keretében az intézmények – a paraméter csökkentését előrelátva, a költségvetési hatóság által már megtett csökkentések figyelembe vételével – elvégezték az előirányzatok, valamint a bevételek kapcsolódó csökkentéseinek mechanikus kiszámítását.

Végül azt is hangsúlyozni kell, hogy az átmeneti időszakban az új személyzeti szabályzat hatása körüli bizonytalanságok miatt 2005 végére előfordulhat, hogy néhány intézmény szembesül a javadalmazásra vonatkozó előirányzatok elégtelenségével. Amennyiben ilyen eset merülne fel, a költségvetési hatóságot időben tájékoztatják. Valamennyi intézmény átcsoportosításokkal próbálja fedezni szükségleteit. E fázisban viszont nem zárható ki, hogy esetleg módosító költségvetés előterjesztésére lesz szükség.

Ezen túlmenően, az igazgatási kiadásokkal kapcsolatban további módosításokra is tettek javaslatokat.

A javadalmakra és nyugdíjakra vonatkozó előirányzatok kiigazításai

- Parlament: -7 975 278 EUR

- Tanács: -5 180 000 EUR

- Bizottság: (beleértve nyugdíjak: -15 197 000 EUR) -39 031 022 EUR

- Bíróság: -3 394 000 EUR

- Számvevőszék: -1 612 000 EUR

- Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: -984 709 EUR

- Régió Bizottsága: -209 446 EUR

- Európai Ombudsman: -88 060 EUR

- Európai Adatvédelmi Biztos: -38 572 EUR

ÖSSZESEN: -58 513 087 EUR

I. szakasz (Parlament)

A Parlament által kérelmezett előirányzatok költségvetési tételek szerinti lebontása a következő:

Tétel | Megnevezés | 2005. évi költségvetés | A 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet | 2005. évi költségvetés+ a 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet |

1 1 0 0 | Alapbérek | 322 664 167 | -5 975 262 | 316 688 905 |

1 1 0 1 | Családi támogatások | 28 200 849 | -522 238 | 27 678 611 |

1 1 0 2 | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó támogatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzata 97. cikkének megfelelően odaítélt támogatásokat) | 45 068 797 | -824 586 | 44 244 211 |

1 1 1 0 | Kisegítő személyzet | 11 982 790 | -257 879 | 11 724 911 |

1 1 1 2 | Helyi alkalmazottak | 650 192 | -12 040 | 638 152 |

1 1 3 0 | Betegségbiztosítás | 11 454 576 | -212 122 | 11 242 454 |

1 1 3 1 | Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 2 968 514 | -54 972 | 2 913 542 |

1 1 3 2 | Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása | 734 251 | -13 597 | 720 654 |

1 1 5 | Túlóra | 1 441 255 | -26 690 | 1 414 565 |

1 1 9 1 | Előzetes előirányzat | 5 837 994 | -75 892 | 5 762 102 |

Teljes 1 1. alcím – Aktív állományban lévő személyzet | 455 965 084 | -7 975 278 | 447 989 806 |

AZ 1. CÍM ÖSSZESEN | 703 977 018 | -7 975 278 | 696 001 740 |

A PARLAMENT ÖSSZESEN | 1 272 000 000 | -7 975 278 | 1 264 024 722 |

II. szakasz (Tanács)

A Tanács által kérelmezett előirányzatok költségvetési tételek szerinti lebontása a következő:

Tétel | Megnevezés | 2005. évi költségvetés | A 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet | 2005. évi költségvetés+ a 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet |

1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak | 175 000 | -3 000 | 172 000 |

1 0 9 0 | Korrekciós együtthatók | 44 000 | -1 000 | 43 000 |

1 0 alcím összesen -– Az intézmény tagjai | 221 000 | -4 000 | 217 000 |

1 1 0 0 | Alapbérek | 201 131 118 | -3 757 828 | 197 373 289 |

1 1 0 1 | Családi támogatások | 17 884 233 | -330 000 | 17 554 232 |

1 1 0 2 | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó támogatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzata 97. cikkének megfelelően odaítélt támogatásokat) | 28 543 439 | -528 992 | 28 014 447 |

1 1 0 3 | Titkársági juttatások | 2 378 000 | -44 000 | 2 334 000 |

1 1 3 0 | Betegségbiztosítás | 7 105 473 | -131 997 | 6 973 476 |

1 1 3 1 | Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 1 831 164 | -33 999 | 1 797 164 |

1 1 4 7 | A váltott műszakért vagy a tisztviselő munkahelyén, illetve otthonában töltött készenléti időért járó juttatások | 530 000 | -10 000 | 520 000 |

1 1 5 | Túlóra | 2 727 000 | -52 000 | 2 675 000 |

1 1 8 2 | Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési támogatások | 3 827 000 | -69 000 | 3 758 000 |

1 1 8 4 | Ideiglenes napidíjak | 2 739 000 | -48 000 | 2 691 000 |

1 1 9 0 | Bérkorrekciós együtthatók | 2 681 987 | -188 | 2 681 800 |

1 1 9 1 | Előzetes előirányzat | 3 624 469 | -67 996 | 3 556 473 |

1 1. alcím összesen – Aktív állományban lévő személyzet | 289 708 699 | -5 074 000 | 284 634 699 |

1 2 1 0 | A személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében a szolgálat érdekében történő nyugdíjazás esetén járó juttatások | 292 000 | -5 000 | 287 000 |

1 2 1 8 | Különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottaknak járó ellátások és támogatások | 5 703 000 | -93 000 | 5 610 000 |

1 2 3 | Betegbiztosítás | 181 000 | -3 000 | 178 000 |

1 2 9 1 | Előzetes előirányzat | 74 000 | -1 000 | 73 000 |

1 2 alcím összesen – A szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos különféle juttatások és hozzájárulások | 6 698 000 | -102 000 | 6 596 000 |

AZ 1. CÍM ÖSSZESEN | 307 970 699 | -5 180 000 | 302 790 699 |

A TANÁCS ÖSSZESEN | 568 343 403 | -5 180 000 | 563 163 403 |

III. szakasz (Bizottság)

A Bizottság által kérelmezett előirányzatok költségvetési tételek szerinti lebontása a következő:

TÉTEL | Megnevezés | 2005. évi költségvetés | A 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet | 2005. évi költségvetés+ a 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet |

XX 01 01 01 | Az intézménynél aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások | 1 426 968 900 | -22 350 000 | 1 404 618 900 |

XX 01 01 01 01 | Javadalmazás és juttatások | 1 387 950 900 | -22 350 000 | 1 365 600 900 |

XX 01 01 02 | A közösségi delegációknál aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások | 146 443 000 | 1 982 000 | 148 425 000 |

XX 01 01 02 01 | Javadalmazás és juttatások | 136 916 000 | 1 982 000 | 138 898 000 |

XX 01 02 01 | Az intézményeknél alkalmazott külső személyzet | 163 429 436 | -1 100 000 | 162 329 436 |

XX 01 02 01 01 | Kisegítő személyzet | 62 774 936 | -1 100 000 | 61 674 936 |

24 01 06 | Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) | 47 140 900 | -465 900 | 46 675 000 |

(A3 01 01) | Aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 30 442 900 | -465 900 | 29 997 000 |

25 01 01 03 | Az intézmény tagjainak bérei, juttatásai és kifizetései | 7 505 000 | -133 000 | 7 372 000 |

26 01 09 01 | Kiadványok Hivatala | 80 978 052 | -655 252 | 80 322 800 |

(A2 01 01) | Aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 45 623 652 | -655 252 | 44 968 400 |

26 01 20 | Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) | 25 121 640 | -80 000 | 25 041 640 |

(A4 01 01) | Aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 7 280 700 | -80 000 | 7 200 700 |

26 01 21 | Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) | 30 442 870 | -347 870 | 30 095 000 |

(A5 01 01) | Aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 18 625 870 | -347 870 | 18 278 000 |

26 01 22 | Infrastrukturális és logisztikai hivatal, Brüsszel (OIB) | 56 135 834 | -513 000 | 55 622 834 |

(A6 01 01) | Aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 31 667 000 | -513 000 | 31 154 000 |

26 01 23 | Infrastrukturális és logisztikai hivatal, Brüsszel (OIL) | 22 575 397 | -171 000 | 22 404 397 |

(A7 01 01) | Aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 13 490 000 | -171 000 | 13 319 000 |

30 01 13 04 | Tartalékállományba helyezett, a szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy felmentett alkalmazottak juttatásai | 37 924 000 | -702 000 | 37 222 000 |

30 01 13 07 | Nyugdíjak és végkielégítések | 775 107 000 | -14 495 000 | 760 612 000 |

Igazgatási kiadások összesen (beleértve nyugdíjak: -15 197 000 euro) | 3 995 658 309 | -39 031 022 | 3 956 627 287 |

A BIZOTTSÁG ÖSSZESEN | 114 198 594 749 | -39 031 022 | 114 159 563 727 |

A Közösség delegációiban alkalmazott személyzettel kapcsolatos előirányzatok (XX 01 01 02 01 aljogcím) helyzete egyedülálló. Második olvasata alkalmával a Parlament kijelentette, hogy az első olvasat során csökkentett előirányzatokat „ ... felül kell vizsgálni, amint a 2005-ös bérrendezéssel kapcsolatos információ rendelkezésre áll”. Valójában az e tételnél alkalmazott csökkentés már most túl nagy mértékű a szükségletekhez képest, és ezért e jogcímre pozitív kiigazítást (EUR 1 982 000) javasolnak.

IV. szakasz (Bíróság)

A Bíróság által kérelmezett előirányzatok költségvetési tételek szerinti lebontása a következő:

Tétel | Megnevezés | 2005. évi költségvetés | A 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet | 2005. évi költségvetés- 2005/2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet |

1 0 0 0 | Alapbérek | 13 087 000 | -241 000 | 12 846 000 |

1 0 0 1 | Lakhatási támogatás | 1 964 000 | -42 000 | 1 922 000 |

1 0 0 2 | Családi támogatások | 916 000 | -16 000 | 900 000 |

1 0 0 3 | Reprezentációs költségtérítés | 568 000 | -11 000 | 557 000 |

1 0 1 | Baleset- és betegbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási költségek | 731 000 | -11 000 | 720 000 |

1 0 2 | Ideiglenes juttatások | 1 875 000 | -35 000 | 1 840 000 |

1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak | 2 379 000 | -44 000 | 2 335 000 |

1 0 3 2 | Túlélő hozzátartozók nyugdíja | 1 574 000 | -29 000 | 1 545 000 |

1 0 5 1 | Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 170 000 | -10 000 | 160 000 |

1 0 9 0 | Korrekciós együtthatók | 170 000 | -10 000 | 160 000 |

1 0 9 1 | Előzetes előirányzat a járandóságok kiigazítására | 314 000 | -6 000 | 308 000 |

1 0 alcím összesen -– Az intézmény tagjai | 24 423 000 | -455 000 | 23 968 000 |

1 1 0 0 | Alapbérek | 113 741 022 | -2 108 000 | 111 633 022 |

1 1 0 1 | Családi támogatások | 9 109 000 | -169 000 | 8 940 000 |

1 1 0 2 | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó támogatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzata 97. cikkének megfelelően odaítélt támogatásokat) | 18 106 000 | -336 000 | 17 770 000 |

1 1 0 3 | Átalányösszegű támogatások | 496 000 | -9 000 | 487 000 |

1 1 1 0 | Kisegítő személyzet | 1 618 000 | -30 000 | 1 588 000 |

1 1 1 8 | Kirendelt nemzeti szakértők | 524 000 | -10 000 | 514 000 |

1 1 3 0 | Betegségbiztosítás | 3 963 000 | -73 000 | 3 890 000 |

1 1 3 1 | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 1 047 000 | -20 000 | 1 027 000 |

1 1 3 2 | Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása | 212 000 | -2 000 | 210 000 |

1 1 4 0 | Szülési és haláleseti pótlék | 61 000 | -1 000 | 60 000 |

1 1 5 | Túlóra | 690 000 | -13 000 | 677 000 |

1 1 8 2 | Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 1 183 000 | -13 000 | 1 170 000 |

1 1 8 4 | Ideiglenes napidíjak | 1 001 000 | -45 000 | 956 000 |

1 1 9 0 | Bérkorrekciós együtthatók | 1 976 000 | -71 000 | 1 905 000 |

1 1 9 1 | Előzetes előirányzat | 2 012 000 | -39 000 | 1 973 000 |

Teljes 1 1. alcím – Aktív állományban lévő személyzet | 158 260 022 | -2 939 000 | 155 321 022 |

AZ 1. CÍM ÖSSZESEN | 195 053 972 | -3 394 000 | 191 659 972 |

A BÍRÓSÁG ÖSSZESEN | 232 346 872 | -3 394 000 | 228 952 872 |

V. Szakasz (Számvevőszék)

A Számvevőszék által kérelmezett előirányzatok költségvetési tételek szerinti lebontása a következő:

Sor | Megnevezés | 2005. évi költségvetés | A 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet | 2005. évi költségvetés+ a 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet |

1 0 0 0 | Alapbérek | 5 364 000 | -99 000 | 5 265 000 |

1 0 0 1 | Lakhatási támogatások | 805 000 | -15 000 | 790 000 |

1 0 0 2 | Családi támogatások | 305 000 | -6 000 | 344 000 |

1 0 1 | Baleset- és betegbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási költségek | 302 000 | -6 000 | 296 000 |

1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak | 1 669 000 | -31 000 | 1 638 000 |

1 0 3 2 | Túlélő hozzátartozók nyugdíja | 295 000 | -5 000 | 295 000 |

1 0 9 0 | Korrekciós együtthatók | 307 000 | -6 000 | 301 000 |

1 0 9 1 | Előzetes előirányzat | 123 000 | -2 000 | 121 000 |

Teljes 10. alcím-– Az intézmény tagjai | 9 620 000 | -170 000 | 9 450 000 |

1 1 0 0 | Alapbérek | 53 973 000 | -999 000 | 52 974 000 |

1 1 0 1 | Családi támogatások | 4 626 000 | -86 000 | 4 540 000 |

1 1 0 2 | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó támogatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzata 97. cikkének megfelelően odaítélt támogatásokat) | 8 699 000 | -161 000 | 8 538 000 |

1 1 0 3 | Átalányösszegű juttatások | 304 000 | -6 000 | 298 000 |

1 1 1 0 | Kisegítő személyzet | 1 447 000 | -27 000 | 1 420 000 |

1 1 1 4 | Kisegítő állományban levő fordítók | 295 000 | -5 000 | 290 000 |

1 1 1 5 | Szerződéses alkalmazottak | 420 000 | -8 000 | 412 000 |

1 1 3 0 | Betegségbiztosítás | 1 835 000 | -34 000 | 1 801 000 |

1 1 3 1 | Baleset és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 470 000 | -9 000 | 461 000 |

1 1 3 3 | Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultsága, illetve a nyugdíjjogosultság megőrzése | 53 000 | -1 000 | 52 000 |

1 1 5 | Túlóra | 625 000 | -12 000 | 612 000 |

1 1 8 2 | Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 1 417 000 | -26 000 | 1 391 000 |

1 1 8 4 | Ideiglenes napidíjak | 1 644 000 | -30 000 | 1 614 000 |

1 1 9 0 | Korrekciós együtthatók | 1 097 000 | -20 000 | 1 077 000 |

1 1 9 1 | Előzetes előirányzat | 988 000 | -18 000 | 970 000 |

Teljes 1 1. alcím – Aktív állományban lévő személyzet | 79 648 000 | -1 442 000 | 2 047 000 |

AZ 1. CÍM ÖSSZESEN | 95 580 500 | -1 612 000 | 93 968 500 |

A SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN | 108 560 579 | -1 612 000 | 106 948 579 |

VI. szakasz (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által kérelmezett előirányzatok költségvetési tételek szerinti lebontása a következő:

Sor | Megnevezés | 2005. évi költségvetés | A 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet | 2005. évi költségvetés+ a 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet |

1 1 0 0 | Alapbérek | 39 036 292 | -726 026 | 39 762 318 |

1 1 0 1 | Családi támogatások | 3 391 881 | -62 821 | 3 454 702 |

1 1 0 2 | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó támogatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzata 97. cikkének megfelelően odaítélt támogatásokat) | 5 037 511 | -93 299 | 5 130 810 |

1 1 0 3 | Titkársági juttatások | 388 287 | -7 192 | 395 479 |

1 1 1 3 | Szaktanácsadók | 59 000 | -1 000 | 60 000 |

1 1 1 5 | Szerződéses alkalmazottak | 859 804 | -16 440 | 876 244 |

1 1 3 0 | Betegségbiztosítás | 1 383 960 | -25 632 | 1 409 592 |

1 1 3 1 | Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 354 135 | -6 559 | 360 694 |

1 1 5 | Túlóra | 108 613 | -2 049 | 110 662 |

1 1 8 2 | Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési támogatások | 430 000 | -10 000 | 440 000 |

1 1 8 4 | Ideiglenes napidíjak | 499 000 | -9 000 | 508 000 |

1 1 9 0 | Korrekciós együtthatók | 634 398 | -11 749 | 646 147 |

1 1 9 1 | Előzetes előirányzat | 707 297 | -12 942 | 720 239 |

1 1. alcím összesen – Aktív állományban lévő személyzet | 55 416 505 | -984 709 | 54 431 796 |

AZ 1. CÍM ÖSSZESEN | 79 827 105 | -984 709 | 78 842 396 |

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ÖSSZESEN | 103 820 925 | -984 709 | 102 836 216 |

VII. szakasz (Régiók Bizottsága)

A bérrendezés kiigazításán túlmenően, a költségvetési hatóság az új álláshelyeknek (a 2005-ben kapott további álláshelyek) szentelt előirányzatok további 5%-os csökkentését írta elő a Régiók Bizottsága számára. E tények megemlítése tájékoztatás céljából történik, a bérekkel kapcsolatos költségvetések összefüggésének felvázolásához. A fentiekből következően a bérköltségvetés már a kezdetektől fogva nagyon korlátozott.

2004-ben a 156 bővítésből következő álláshely létrehozása, azaz a Régiók Bizottsága személyzetének mintegy 63%-kal történő bővítése által a Régiók Bizottsága lett az az intézmény, ahol a személyzet megnövekedett létszámát tekintve a legerősebb volt a bővítés hatása. E körülmény különösen megnehezítette az elmúlt évek alapján történő 2005-ös bérköltségvetés kiszámítását.

A Régiók Bizottságának ezen kívül szembesülnie kellett a tisztviselők (2004. május 1-jén hatályba lépett) személyzeti szabályzatából fakadó különféle hatásokkal is, melyeket 2004 elején, a 2005-ös előzetes költségvetés-tervezet kidolgozásakor nehéz volt költségvetési tekintetben felmérni, és melyek a bérek egyes alkotóelemei esetében az előirányzott összeg vártnál magasabb felhasználását vonták maguk után.

A 156 új, a bővítésből következő álláshelyre történő munkafelvétel további hatást gyakorolt a Régiók Bizottságának költségvetésére. A 2005-ös költségvetés azon a feltételezésen alapult ugyanis, hogy az újonnan felvettek 50%-a az adott besorolási osztály 1. fizetési fokozatába, míg 50%-a a 2. fizetési fokozatába kerül. Az új tisztviselők osztályozása általános szabályainak alkalmazásával, valamint a munkába lépés időpontja előtti szakmai tapasztalatuk időtartama alapján azonban a valóságban az újonnan felvettek körülbelül 80%-a – többségük az új tagállamokból – jogosult a besorolási osztály 2. fizetési fokozatába történő felvételre. Ennek becsült költsége EUR 107 803.

E 156, a bővítésből következő álláshelyre – az EPSO (European Personnel Selection Office - Európai Személyzeti Felvételi Hivatal) felvételi listáinak késedelmes összeállítása miatt – történő megkésett felvétel 2005-ben előreláthatóan az új tisztviselőket illető napidíjak kifizetésére előírt költségvetés (1 1 8 4. sor) túllépését vonja maga után. Valóban, ennek hatása nem 2004-ben, hanem főként 2005 folyamán jelenik meg a költségvetésben. Ennek következményeként 2005-ben a további szükségletek fedezésére egy EUR 71 000 összegű többletszükségletet irányoznak elő.

Az előirányzott összegeket a külföldi munkavégzéssel kapcsolatos juttatások esetében is a fentiekhez hasonlóan túllépték , mivel az új tagállamokból érkező és e juttatásra jogosult új tisztviselők végleges száma végül is meghaladta a 2005-ös költségvetésben előre tervezett adatokat. Ebből következően az 1 1 0 2 költségvetési tételben a 2005. év folyamán mintegy 140 000 eurót kitevő kiegészítő előirányzatokra van szükség.

Az ilyen előre nem látott különféle hatások elnyelésére irányuló erőfeszítések ellenére óvatosabb már most figyelembe venni azok költségvetésre gyakorolt hatásait. Ezért javasolják, hogy már most, azaz a Régiók Bizottsága költségvetésére javasolt módosító költségvetés kidolgozásakor egy, e különféle tényezőket figyelembe vevő csökkentést alkalmazzanak. Másrészt, várhatóan az év folyamán sor kerül a költségvetési újbóli kiigazításaira annak érdekében, hogy az említett költségvetési tételekben jelentkező hiányt pótolják, és adott esetben az előirányzatok átcsoportosítását kérelmezzék a költségvetési hatóságtól.

Ennek eredményeként a Régiók Bizottságának módosító költségvetése a 11. alcímhez tartozó előirányzatok 209 446 euróval történő csökkentését tartalmazza.

A Régiók Bizottsága által kérelmezett előirányzatok költségvetési tételek szerinti lebontása a következő:

Sor | Megnevezés | 2005. évi költségvetés | A 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet | 2005. évi költségvetés+ 2005/2. módosító költségvetés |

1 1 9 1 | Előzetes előirányzat | 736 257 | -209 446 | 526 811 |

1 1. alcím összesen – Aktív állományban lévő személyzet | 31 063 928 | -209 446 | 30 854 482 |

AZ 1. CÍM ÖSSZESEN | 43 679 655 | -209 446 | 43 470 209 |

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ÖSSZESEN | 60 277 251 | -209 446 | 60 067 805 |

VIII. szakasz A. rész (Európai ombudsman)

AZ Európai ombudsman által kérelmezettt előirányzatok költségvetési tételek szerinti lebontása a következő:

Tétel | Megnevezés | 2005. évi költségvetés | A 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet | Az 12005/2- költségvetésmódosítás-tervezetet is magában foglaló 2005-es költségvetés |

1 0 0 | Fizetések, juttatások és a fizetésekkel kapcsolatos kifizetések | 284 580 | -5 093 | 279.487 |

1 0 1 | Baleset- és betegbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási költségek | 13 518 | -140 | 13 378 |

1 0 2 | Ideiglenes juttatások | 268 842 | -1 810 | 267 032 |

1 0 9 | Járandóságok kiigazítása | 50 500 | -921 | 49 579 |

1 0. alcím összesen-– Az intézmény tagjai | 752 440 | -7 964 | 744 476 |

1 1 0 0 | Alapbérek | 2 721 732 | -50 223 | 2 671 509 |

1 1 0 1 | Családi támogatások | 289 942 | -5 298 | 284 644 |

1 1 0 2 | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó támogatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzata 97. cikkének megfelelően odaítélt támogatásokat) | 413 277 | -7 551 | 405 726 |

1 1 0 3 | Titkársági juttatás | 18 000 | -525 | 17 475 |

1 1 3 | Beteg-, baleset-, foglalkozási ártalom és munkanélküliség elleni, valamint a nyugdíjjogosultság megőrzésére vonatkozó biztosítás | 152 354 | -2 784 | 149 570 |

1 1 4 | Egyéb pótlékok és juttatások | 35 355 | -160 | 35 195 |

1 1 5 | Túlóra | 5 000 | 0 | 5 000 |

1 1 8 | Tisztviselők szolgálati jogviszonyának megkezdésével és megszűnésével, illetve tisztviselők áthelyezésével kapcsolatos juttatások és költségek | 205 104 | -3 748 | 201 356 |

1 1 9 | A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bérének kiigazítása | 536 722 | -9 807 | 526 915 |

1 1. alcím összesen – Aktív állományban lévő személyzet | 4 622 486 | -80 096 | 4 542 390 |

AZ 1. CÍM ÖSSZESEN | 6 239 614 | -88 060 | 6 151 554 |

AZ EURÓPAI OMBUDSMAN ÖSSZESEN | 7 312 614 | -88 060 | 7 224 554 |

VIII. szakasz B. rész (Európai Adatvédelmi Biztos)

Az Európai Adatvédelmi Biztos által kérelmezett előirányzatok költségvetési tételek szerinti lebontása a következő:

Tétel | Megnevezés | 2005. évi költségvetés | A 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet | Az 12005/2- előzetes költségvetésmódosítás-tervezetet is magában foglaló 2005-es költségvetés |

1 0 0 | Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok | 555 367 | -10 552 | 544 815 |

1 0 1 | Betegség- és balesetbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 19 197 | -365 | 18 832 |

1 0 9 | Járandóságok kiigazítása | 20 000 | -380 | 19 620 |

1 0. alcím összesen-– Az intézmény tagjai | 671 056 | -11 297 | 659 759 |

1 1 0 0 | Alapbérek | 978 304 | -18 588 | 959 716 |

1 1 0 1 | Családi támogatások | 68 225 | -1 296 | 66 929 |

1 1 0 2 | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó támogatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzata 97. cikkének megfelelően odaítélt támogatásokat) | 119 743 | -2 275 | 117 468 |

1 1 3 | Beteg-, baleset-, foglalkozási ártalom és munkanélküliség elleni, valamint a nyugdíjjogosultság megőrzésére vonatkozó biztosítás | 50 613 | -962 | 49 651 |

1 1 4 | Egyéb pótlékok és juttatások | 18 858 | -358 | 18 500 |

1 1 5 | Túlóra | 2 979 | -57 | 2 922 |

1 1 8 | Tisztviselők szolgálati jogviszonyának megkezdésével és megszűnésével, illetve tisztviselők áthelyezésével kapcsolatos juttatások és költségek | 130 910 | -2 487 | 128 423 |

1 1 9 | A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bérének kiigazítása | 65 878 | -1 252 | 64 626 |

1 1. alcím összesen – Aktív állományban lévő személyzet | 1 649 583 | -27 275 | 1 622 308 |

AZ 1. CÍM ÖSSZESEN | 2 472 692 | -38 572 | 2 434 120 |

AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS ÖSSZESEN | 2 879 305 | -38 572 | 2 840 733 |

A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYÉB MÓDOSÍTÁSAI

III. szakasz (Bizottság)

III. szakasz (Bizottság) - Bevételek

A bevétel kiszámítási módjának a Bizottság által alkalmazott számítási móddal történő összehangolása következtében módosítani kell a „Kiadványok Hivatala” költségvetésének bevételi oldalát. A szóban forgó összeg a 4 1 0 „Az alkalmazottak által fizetett nyugdíjjárulék” jogcímcsoport keretében történő 255 022 euró összegű emelés, és azt a költségvetési melléklet vonatkozó bevételi melléklete fogja tükrözni.

III. szakasz (Bizottság) - Kiadások

A 22 01 04 03 jogcím tekintetében a volt Phare delegációkon alkalmazott ideiglenes kisegítő személyzettel kapcsolatos kiadások – a Bizottság ellenőrzésén kívül eső számos okból (a felajánlott szerződés időtartama, a volt delegációkról távozó személyzet helyettesítése körüli nehézségek, stb.) kifolyólag – a kezdetekben vártnál alacsonyabbak . A műveletek folyamatosságának biztosítása érdekében, az e személyzet által elvégzett feladatokat a 2005-ös költségvetés összeállításakor eredetileg tervezetnél korábban kellett volna áthelyezni a központokba. Ezért a központokba áthelyezett feladatokhoz szükséges ideiglenes kisegítő személyzettel kapcsolatos kiadás a vártnál magasabb lesz. A szóban forgó tevékenységekhez tartozik a kifizetésekre vonatkozó valamennyi kérelem jóváhagyása, a meghosszabbítási, módosítási, valamint a programokkal/projektekkel kapcsolatos derogációs kérelmek értékelése és jóváhagyása, a közös felügyelő-bizottságok munkájának, valamint az EDIS akkreditációs ellenőrzésekből fakadó korrekciós intézkedések nyomon követése. Az eredeti tervezést a központok csupán hathónapos – júliustól decemberig tartó – szükségleteire alapozták a ma valószínűnek tűnő 9-10 hónapos szükségletek helyett. Ezért a központokban alkalmazott személyzetre vonatkozó plafonérték tekintetében 500 000 euróról 850 000 euróra szükséges módosítani a jogcím alatti megjegyzést. A költségvetési tételre vonatkozó átfogó előirányzat változatlan marad.

A Bizottság ezért a 22 01 04 03 tétel harmadik francia bekezdésének az alábbiak szerint történő módosítását javasolja:

- a központokban közvetlenül az előcsatlakozási programok befejezésén dolgozó ideiglenes kisegítő személyzettel (kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők, munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet, és ideiglenes személyzet) kapcsolatos kiadások. A fenti személyzettel kapcsolatos kiadások plafonértéke 850 000 euró. E becslés alapja egy olyan éves munkaerőegység-költség számítás, amelyből 97% az adott személyzet bérét, 3% pedig e személyzet képzésével, értekezleteivel, kiküldetésével, valamint az IT-vel és telekommunikációval kapcsolatos további költségeit fedezi;

V. szakasz (Számvevőszék)

A 2004/4. módosító költségvetéshez fűzött kezdeti hozzájárulásában (a létszámterv átdolgozása, tekintettel a felülvizsgált személyzeti szabályzatra), valamint az intézményközi szinten elfogadott megközelítéssel összhangban a Számvevőszék a munkafelvételre megállapított új kezdő besorolási osztályokba (a 2004. január 1-jei hatállyal történő előléptetések még el nem végzett kiigazítása után) történő visszaminősítés céljából először beazonosította a 2004-es költségvetésben megadott, és 2004. április 30-án várhatóan még mindig betöltetlen álláshelyeket.

Egy 2004. március 16-án tartott háromoldalú megbeszélést követően a Tanács elnöksége 2004. március 18-án azt kérte, hogy 2004. április 30-i létszámtervében valamennyi intézmény bocsásson rendelkezésre információkat valamennyi állandó álláshely várható betöltésével kapcsolatosan. A Számvevőszék megfelelően eleget tett e kérésnek.

A fentiek eredményeként a 2004/4. módosító költségvetés az álláshelyek visszaminősítését tartalmazza:

- 58 „2004-es új” és 12 „2004 előtti” betöltetlen A*6-ba visszaminősített A7-es álláshely;

- 5 „2004-es új” és 9 „2004 előtti” betöltetlen B*3-ba visszaminősített B5-ös álláshely;

- 7 „2004-es új” és 12 „2004 előtti” betöltetlen C*1-be visszaminősített 5-ös álláshely.

2004 vége felé egyre nyilvánvalóbbá vált a Számvevőszék igazgatási szolgálatain belül, hogy probléma merült fel a 2004/4-es módosító költségvetésben kiigazított létszámtervvel kapcsolatosan. Az ezt alátámasztó dokumentumok alapos és részletes vizsgálata az alábbiakat tárta fel:

- míg az állandó tisztviselők által betöltött állandó álláshelyek számát helyesen közölték, 4 A7-es, 1 B5-ös és 12 C5-ös – a várakozásoknak megfelelően 2004. április 30-án betöltetlennek nyilvánított – álláshelyet valójában ideiglenes alkalmazottak töltöttek be, és azokat A*8, B*5 és C*2 kategóriába kellett volna visszaminősíteni, valamint

- még 2004. elején egy, a költségvetési rendelet 47. cikkének (1) bekezdése szerinti gyakorlatot követően 7, B besorolási osztályú álláshelyet A8-as álláshelybe minősítettek át, és azokat azonnal betöltötték. A felülvizsgált személyzeti szabályzat bevezetése előtt a Számvevőszéken érvényben lévő szokásos karrier-előrelépési profilok megőrzése, és különösen annak érdekében, hogy az A8-ról A7–re történő előreléptetéseket 2004. január 1-jei hatállyal lehetővé tegyék, e hét tisztviselőt a 2004. április 30-a előtt alacsonyabb besorolási osztályú tisztviselőkkel betöltött A7 álláshelyekbe kellett volna áthelyezni, és azután ezen álláshelyeket A*8-ba átminősíteni. Ez azt eredményezte volna, hogy a most betöltetlen hét A8-as álláshelyet A*5-re minősítették volna vissza, hét A7-es álláshely A*6-osra történő visszaminősítése helyett.

E hibákat a lehető leghamarabb ki kell igazítani. A sürgős intézkedés azért fontos, mert:

- a Számvevőszéknek jelenleg nincs elegendő C*2 (vagy annál magasabb C*) álláshelye az e besorolási osztályban jelenleg alkalmazott személyek számának lefedésére: jogilag ezen alkalmazottak jelenleg más kategóriák üres álláshelyeit töltik be, és ezen álláshelyeket munkafelvétel céljából a lehető leghamarabb fel kell szabadítani;

- a Számvevőszék 2004-ben egyáltalán nem volt képes A8-ról A7-re történő előléptetéseket végrehajtani, ami jelentősen kihatott az érintett személyzet moráljára és motivációjára;

- a 2004. április 30-án/május 1-jén fennálló tényleges és megfelelő helyzetet figyelembe véve meg kell állapítani a felülvizsgált személyzeti szabályzatban előírt karrier-előrelépési szabályok alkalmazásának helyes „kiindulópontját”.

A fent vázolt okokból kifolyólag a Számvevőszék most 2005. évi létszámtervének alábbi kiigazításait kérelmezi, anélkül, hogy a folyó költségvetési év során további ezzel kapcsolatos előirányzatokra igényt tartana:

- 4 A*6, 1 B*3 és 12 C*1 állandó álláshely A*8-ba, B*5-be és C*2-be történő visszaminősítése a betöltetlennek nyilvánított, de valójában 2004. április 30-án ideiglenes alkalmazottakkal betöltött álláshelyek figyelembe vétele érdekében, valamint

- 7 A*6 álláshely A*8-ba történő visszaminősítése, és ennek megfelelően 7 A*7-es álláshely A*5-be történő visszaminősítése a 2004. április 30-án alkalmazásban lévő egyes A8-as (ma A*7) álláshelyet betöltő személyzet előreléptetési lehetőségeinek visszaállítása érdekében.

A Számvevőszék e kiigazításokat belefoglalja ezen előzetes költségvetésmódosító-tervezetbe. Megjegyzendő, hogy e kiigazításokat nem lehet a költségvetési rendelet 47. cikkének (1) bekezdése alapján végrehajtani, mivel azok 2006-ban, illetve azt követően befolyásolják az egy teljes pénzügyi évre vonatkozó személyzeti előirányzatok mértékét .

A létszámterv javasolt javítását az alábbi táblázat foglalja össze. A felülvizsgálat csak a létszámtervben szereplő állandó személyzetet érinti.

Besorolási osztály és besorolási fokozat | Létszámterv[3] |

Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek[4] |

2004[5] | 2005 | 2004[6] | 2005 |

Kategórián kívüli | — | — | 1 | 1 |

A*16 | — | — | — | — |

A*15 | 8 | 9 | — | — |

A*14 | 32[7] | 31[8] | 28 | 28 |

A*13 | — | 3 | — | — |

A*12 | 54[9] | 53[10] | 13[11] | 12[12] |

A*11 | 51 | 49 | 28 | 28 |

A*10 | 47 | 52 | 1 | 1 |

A*9 | 20 | 40[13] | — | — |

A*8 | 92 | 92 | — | — |

A*7 | 7 | — | — | — |

A*6 | 70 | 73[14] | — | — |

A*5 | — | 7[15] | — | — |

Összesen | 381 | 409 | 71 | 70 |

B*11 | - | 3 | — | — |

B*10 | 20 | 17 | — | — |

B*9 | — | 3 | — | — |

B*8 | 13 | 10 | — | — |

B*7 | 15 | 15 | 26[16] | 26[17] |

B*6 | 7 | 7 | — | — |

B*5 | 7 | 8 | — | — |

B*4 | — | — | — | — |

B*3 | 14 | 16[18] | — | — |

Összesen | 76 | 79 | 26 | 26 |

C*7 | — | 3 | — | — |

C*6 | 34[19] | 33 | — | — |

C*5 | 28 | 28 | — | — |

C*4 | 26 | 28 | 25 | 26[20] |

C*3 | 15 | 16 | — | — |

C*2 | 12 | 19 | — | — |

C*1 | 19 | 17[21] | — | — |

Összesen | 134 | 144 | 25 | 26 |

D*5 | — | 2 | — | — |

D*4 | 9 | 7 | — | — |

D*3 | — | — | — | — |

D*2 | 1 | 1 | 13 | 13 |

Összesen | 10 | 10 | 13 | 13 |

Mindösszesen[22] | 601[23] | 642[24] | 135 | 135 |

VI. szakasz (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) költségvetésének bevételi oldalát módosítani kell, mivel a 2005-ös költségvetési becslések létrehozásánál hiba csúszott a bevételek kiszámításának módjába. A szóban forgó összeg a 4 0 4 „Az intézmények tagjainak, tisztségviselőinek és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevétel” jogcímcsoport keretében történő EUR 2 949 944 összegű csökkentés, mely a költségvetési melléklet vonatkozó bevételi részében tükröződik.

VIII. szakasz B. rész (Európai Adatvédelmi Biztos)

Az európai adatvédelmi biztos költségvetését illetően további két, semleges pénzügyi következménnyel járó változtatásra tettek javaslatot.

Az elsőt az a tény indokolja, hogy bár a költségvetés semmilyen tételt nem irányoz elő az ügynökségeknél személyzetfelvételi céllal, ennek lehetőségét fenn kell tartani. Az európai adatvédelmi biztos ezért azt javasolja, hogy a B-11 „Aktív állományban foglalkoztatott személyzet” alcím B-117 „Kiegészítő szolgáltatások” jogcímcsoportjában hozzanak létre az előirányzatokra fenntartott részben „pro memoria” (p. m.) megjelöléssel egy B-1176 „Egyéb juttatások és külsős alkalmazottaknak kiadott munka” megnevezést.

Ezen túlmenően, a 2004-es álláshelyek listájával összhangban, az európai adatvédelmi biztos azt javasolja, hogy a 2005-ös álláshelyek listáján feltűntetett három új ideiglenes álláshelyet (2 A és 1 B) állandó álláshelyre változtassák. Ennek számos oka van: a) az európai adatvédelmi biztos szeretné, ha elsősorban tisztviselőket vehetne fel, akár áthelyezéssel, akár a jelöltek listájáról történő kiválasztással; és b) ez lehetővé tenné azt is, hogy valamennyi újonnan felvett személy ugyanolyan bánásmódban részesüljön.

E javaslatokat megtételére – a vonatkozó álláshelyek sürgős meghirdetésének szükségessége miatt – e módosító költségvetésben kerül sor.

Besorolási osztály és besorolási fokozat | Európai adatvédelmi biztos |

2005 | 2004 |

Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |

Kategórián kívüli | — | — | — | — |

A*16 | — | — | — | — |

A*15 | — | — | — | — |

A*14 | 1 | — | 1 | — |

A*13 | — | — | — | — |

A*12 | — | — | — | — |

A*11 | 2 | — | 2 | — |

A*10 | 2 | — | 2 | — |

A*9 | 1 | — | 1 | — |

A*8 | 1 | — | 1 | — |

A*7 | — | — | — | — |

A*6 | 1 | — | 1 | — |

A*5 | 2 | — | — | — |

Összesen | 10 | 0 | 8 | — |

B*11 | — | — | — | — |

B*10 | — | — | — | — |

B*9 | — | — | — | — |

B*8 | — | — | — | — |

B*7 | 1 | — | 1 | — |

B*6 | 1 | — | 1 | — |

B*5 | — | — | — | — |

B*4 | 1 | — | — | — |

B*3 | 2 | — | 2 | — |

Összesen | 5 | 0 | 4 | — |

C*7 | — | — | — | — |

C*6 | — | — | — | — |

C*5 | — | — | — | — |

C*4 | — | — | — | — |

C*3 | 1 | — | 1 | — |

C*2 | 1 | — | 1 | — |

C*1 | 2 | — | 1 | — |

Összesen | 4 | — | 3 | — |

D*5 | — | — | — | — |

D*4 | — | — | — | — |

D*3 | — | — | — | — |

D*2 | — | — | — | — |

Összesen | — | — | — | — |

Végső összesítés | 19 | 0 | 15 | — |

Az 5. megnevezésben fennmaradó mozgástérre gyakorolt hatás

E módosító költségvetés megnöveli az 5. megnevezés mozgásterét. Kizárólag a fizetések és nyugdíjak kiigazítása miatti csökkentés (EUR -58 513 087) figyelembe vételével a mozgástér EUR 67 313 829.

Az összes egyéb módosítás a költségvetés szempontjából semleges.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI TERV FEJEZETEI SZERINT

Pénzügyi terv Fejezet/alfejezet | 2005-es pénzügyi terv | Az 2005/1. előzetes költségvetésmódosítás-tervezetet is magában foglaló 2005-es költségvetés | A 2005. évi 2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezet | Az 2005/1. és 2005/2. előzetes költségvetésmódosítás-tervezetet is magában foglaló 2005-es költségvetés |

|CA |PA |CA |PA |CA |PA |CA |PA | |1. MEZŐGAZDASÁG | | | | | | | | | |- Mezőgazdasági kiadások |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Vidékfejlesztési kiadások és kísérő intézkedések |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Összesen |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Fennmaradó mozgástér | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK | | | | | | | | | |- Strukturális alapok |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | |- Kohéziós Alap |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Összesen |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | Fennmaradó mozgástér | | |17 502 556 | | | |17 502 556 | | |3. BELSŐ POLITIKÁK |9 012 000 000 | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | Fennmaradó mozgástér | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. KÜLSŐ FELLÉPÉSEK |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Fennmaradó mozgástér | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. IGAZGATÁS |6 360 000 000 | |6 351 199 258 |6 351 199 258 |-58 513 087 |-58 513 087 |6 292 686 171 |6 292 686 171 | | Fennmaradó mozgástér | | |8 800 742 | | | | 67 313 829 | | | 6. TARTALÉKOK | | | | | | | | | |- Garanciatartalék |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Gyorssegélytartalék |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Összesen |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Fennmaradó mozgástér | | |0 | | | |0 | | |7. ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁS |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Fennmaradó mozgástér | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. KOMPENZÁCIÓS KIFIZETÉSEK |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Fennmaradó mozgástér | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | ÖSSZESEN | 119 594 000 000 |114 235 000 000 |116 554 135 698 |106 300 000 000 | -58 513 087 |-58 513 087 | 116 495 822 611 |106 241 486 913 | | Fennmaradó mozgástér | | |3 039 864 302 |7 935 000 000 | | |3 098 177 389 |7 993 513 087 | |

[1] HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

[2] „A Költségvetési Hatóság felkéri a Bizottságot, hogy legkésőbb 2005 márciusáig egy olyan módosító költségvetést nyújtson be, mely kizárólag az éves bér- és nyugdíjrendezésből fakadó, az intézmények igazgatatási kiadásaira vonatkozó előirányzatok csökkentéseit tartalmazza .”

[3] A táblázat figyelembe veszi az intézmény által bevezetett módosításokat a 2003. pénzügyi évtől kezdődően, a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 47. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

[4] A tényleges besorolási fokozat, amelyiken a magánhivatalokhoz rendelt állásokat betöltik, ugyanazokat a besorolási kritériumokat követik, amelyek a 2004. május 1-je előtt felvett tisztviselőkre vonatkoznak.

[5] A bemutatott számok figyelembe veszik a 4/2004 sz. módosító költségvetést.

[6] A bemutatott számok figyelembe veszik a 4/2004 sz. módosító költségvetést.

[7] Ebből 1 A*15, ad personam .

[8] Ebből 1 A*15, ad personam .

[9] Ebből 1 A*14, ad personam .

[10] Ebből 1 A*14, ad personam .

[11] 3 nemzeti számvevőszéki hely törlése.

[12] Egy nemzeti számvevőszéki hely törlése.

[13] 14 új, amelyek A*13 álláshellyé alakíthatók át az új tagállamok állampolgárai számára.

[14] Ebből 7 új álláshely.

[15] Hét új álláshely.

[16] Titkársági asszisztensi helyek, ebből 2 B*8, ad personam.

[17] Titkársági asszisztensi helyek, ebből 1 B*8, ad personam.

[18] Ebből 3 új álláshely.

[19] Ebből 2 B*7, ad personam.

[20] Ebből egy új álláshely.

[21] Ebből 10 új álláshely.

[22] A bizonyos álláshelyekre vonatkozó részmunkaidős munkavégzést ellensúlyozhatja egyéb személyzet alkalmazása, a valamennyi kategóriában így felszabadított álláshelyek kiegyensúlyozott elosztásának korlátain belül.

[23] Nem értve bele a magánhivatalokhoz kirendelt tisztviselőkre vonatkozó virtuális tartalékot, az előirányzatok elosztása nélkül (1 *14, 6 A*11, 7 A*10, 5 A*8, 1 B*10, 1 B*8, 1 B*7, 1 B*6, 1 B*5, 12 C*6, 4 C*5, 5 C*4, 2 C*3, 2 C*2, 1 D*4, 3 D*3 besorolású).

[24] Nem értve bele a magánhivatalokhoz kirendelt tisztviselőkre vonatkozó virtuális tartalékot, az előirányzatok elosztása nélkül (1 *14, 6 A*11, 7 A*10, 5 A*8, 1 B*10, 1 B*8, 1 B*7, 1 B*6, 1 B*5, 12 C*6, 4 C*5, 5 C*4, 2 C*3, 2 C*2, 1 D*4, 3 D*3 besorolású).