[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 10.5.2007

COM(2007) 206 végleges

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A KÜLSZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE ÉS KONSZOLIDÁCIÓJA 2007-2008

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A KÜLSZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE ÉS KONSZOLIDÁCIÓJA 2007-2008

1. BEVEZETÉS

A Bizottság a „Külszolgálatok konszolidációjáról és kiterjesztéséről” szóló 2005. június 6-i közleményében[1] határozatot hozott a Sri Lanka-i regionális küldöttségének teljes jogú küldöttséggé való átalakításáról, valamint új küldöttségek megnyitásáról Moldovában és Svájcban. Az első két célkitűzést elérték 2005-ben, Svájcban pedig a küldöttség tényleges megnyitására 2007 első harmadévében került sor. Időközben a Bizottság határozatot hozott, hogy két új küldöttséget nyit Irakban[2] (2006-ban megvalósult) és Belaruszban[3] (ebben a szakaszban, az ellenőrzést az Ukrajnában működő küldöttség biztosítja).

A 2005. júniusi közlemény kilátásba helyezte – egy később meghatározandó időpontra – küldöttségek megnyitását Üzbégisztánban és Kelet-Timoron is, valamint egy Európa Tanács mellett működő képviselet megnyitását Strasbourgban . Másfelől, a 2007-es éves politikai stratégiáról szóló döntéséhez (APS) vezető megbeszélések folyamán említésre került egy új küldöttség megnyitása Azerbajdzsánban, egy új hivatal megnyitása Montenegróban , valamint a regionális küldöttségek teljes jogú küldöttségekké való átalakítása Tádzsikisztánban , Kirgizisztánban és Örményországban. Ugyanebben az összefüggésben tervezik egy hivatal megnyitását Dél-Szudánban (Juba) is, a kartúmi kormány és a dél-szudáni hatóságok közötti békemegállapodás aláírását követően. Ezen intézkedések mindegyikét 2007. és 2008. között kell végrehajtani. Ezen felül elő kell irányozni az Afrikai Unió melletti képviselet megnyitását is Addisz-Abebában.

A Szomáliában működő küldöttség megnyitására irányuló igény, amelyet szintén felvetettek a 2007-es éves politikai stratégiára vonatkozó viták során, ebben a szakaszban teljesíthető egy „különleges megbízott” kinevezésével Szomáliába, Nairobi székhellyel, a Kenyában működő küldöttség keretén belül.

E közlemény a külszolgálat fejlesztésére és konszolidációjára vonatkozik az azt alkotó jogalanyok szemszögéből. Így nem vették figyelembe a tagállamok által kért, a küldöttségek által végzett konzuli feladatok megerősítésével kapcsolatos esetleges igények kérdését. Szükséges lenne ezeket az igényeket részletesebb elemzésnek alávetni, amint a feladatok hatókörét és azok következményeit pontosabban megismerik.

2. A KÜLSZOLGÁLAT HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE

2. 1. Új küldöttségek megnyitása 2007-ben

Négy új küldöttség megnyitása vár döntésre. A megnyitásokra a Bizottság[4] és az érintett államok közötti megállapodások aláírása után a lehető leghamarabb sor kerül.

2.1.1. Kelet-Timor

A Cotonou megállapodás Kelet-Timor általi aláírása jelentős hatást gyakorol az Európai Uniónak az országgal fenntartott politikai és kereskedelmi kapcsolataira, valamint a Bizottság fellépésére a fejlesztési együttműködés és a humanitárius segély területén. Azonnali lépésként „különleges megbízott” helyszínre küldésére került sor hosszú távú küldetés keretében, többek között egy új küldöttség megnyitásának előkészítése céljával.

A lehető leggyorsabb megnyitás biztosítása érdekében az első időszakban a Bizottság támaszkodni fog Diliben működő hivatalának meglévő struktúrájára, amely jelenleg a Djakartában működő küldöttség illetékessége alatt áll.

2.1.2. Azerbajdzsán

Bár 1998 óta napirenden van[5], a küldöttség megnyitását Azerbajdzsánban költségvetési okok miatt folyamatosan el kellett halasztani. Időközben a Bizottság rendszeres küldetéseket végrehajtó „különleges megbízott”-at nevezett ki, ez az időszakos jelenlét azonban elégtelennek bizonyult az Azerbajdzsánnal fennálló kapcsolataink fejlesztésére az európai szomszédságpolitika keretében, illetve tekintettel egy cselekvési terv kidolgozásának lehetőségére. Javaslat született egy küldöttség megnyitására 2007 elején Azerbajdzsánban.

2.1.3. Montenegró

A Montenegró ban 2006. május 21-án megtartott referendum eredményeit és politikai szintű következményeit követően újra megvizsgálandó a Bizottság belgrádi küldöttségétől függő hivatal tervezett megnyitása Podgoricában. Az Európai Unió és tagállamai elhatározták, hogy fejlesztik kapcsolataikat a Montenegrói Köztársasággal, mint szuverén és független állammal, levonva a referendum valamennyi következményét. A stabilizációs és a társulási folyamat megteremtése perspektívájában – beleértve egy stabilizációs és társulási megállapodást, amelynek tárgyalásai 2006 végén befejeződtek –, úgy tűnik, most van igény egy új küldöttség megnyitására 2007-től. Figyelembe véve a tényt, hogy egy küldöttség megnyitása hosszabb időbe telik, mint egy hivatal megnyitása, valamint a politikai jelenlét szükségességét a helyszínen, a küldöttség megnyitásáig „különleges megbízott” kinevezésére került sor.

2.1.4. Az Afrikai Unió mellett működő küldöttség – Addisz-Abeba

Az Afrikai Unió mellett működő képviselet megnyitása Addisz-Abebában (Etiópia) a megfelelő szinten lehetővé kell tegye a Bizottság jelenlétének és támogatásának biztosítását e szervezet iránt. Az intézmény tényleges kontinentális szintű főszereplővé vált a politika, a gazdaság és a kereskedelem területein, valamint a regionális válságok kezelésében (Szudán, Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi, Szomália, stb.), és így több állam megerősítette jelenlétét Addisz-Abebában. Az Afrikai Unió melletti különleges képviselet biztosításáról van tehát szó, amely különbözik az Etiópiában működő küldöttségtől, bár amellyel az együttműködést előnyben kell részesíteni. Az új küldöttség megnyitásához Addisz-Abebában AD 14/15 kategória szükséges.

2.2. A regionális küldöttségek átalakítása 2007-ben

Javasolt a jelenleg a Grúziában működő küldöttség alá rendelt örményországi küldöttség átalakítása teljes jogú küldöttséggé. Az európai szomszédsági politika partnerországának számító Örményországban működő küldöttség átalakítása, időben összehangolva az azerbajdzsáni küldöttség megnyitásával, teljessé tenné a Bizottság hálózatát a Dél-Kaukázus országaiban, biztosítva a térségben az Európai unió megerősített jelenlétét.

Javaslat született továbbá a Zöld-foki-szigeteken működő regionális küldöttség teljes jogú küldöttséggé történő átalakításáról is, az országgal folytatott „különleges partnerség” fokozatos fejlődésének összefüggésében, amely az Európai Unió és a Zöld-foki-szigetek közötti csere növekedésével jár különböző területeken.

2.3. Új szolgálatteljesítési helyek létrehozása 2007-ben

2.3.1. Juba (Dél-Szudán)

A kartúmi kormány és a dél-szudáni hatóságok közötti békemegállapodás aláírását és a helyszínen bekövetkezett politikai helyzet alakulását követően, amely helyi szinten állandó jelenlétet igényel, javasolt egy új hivatal megnyitása Dél-Szudánban (Juba), amely szervezetileg a kartúmi küldöttséghez tartozna.

2.3.2. Teherán (Irán)

Tervezik a Bizottság egy tisztviselőjének kirendelését az egyik tagállam Iránban működő nagykövetségére, amennyiben azt az Európai Unió és az Iráni Iszlám Köztársaság kapcsolatainak alakulása lehetővé teszi.

2.3.3. Astana (Kazahsztán)

Figyelmbe véve Kazahsztán fővárosának áthelyezését Almatyból Astanába, a küldöttség egy részét áthelyezték erre az új szolgálatteljesítési helyre. A segélyek kezeléséhez kapcsolódó szekciók Almatyban maradnak és ideiglenesen folytatják a Kazahsztánban működő küldöttség regionális szerepének biztosítását a Kirgizisztánban és Tádzsikisztánban működő regionális küldöttségek viszonylatában.

2. 4. Egyéb tervezett intézkedések 2008-ban

A 2005. június 6-i közlemény és/vagy a 2007-es éves politikai stratégia (APS) elkészítése említette egy küldöttség megnyitásának lehetőségét Üzbegisztánban és a Bizottság egy képviseletének létrehozását Strasbourgban, az Európa Tanács mellett, valamint a Kirgizisztánban és Tádzsikisztánban működő regionális küldöttségek átalakítását teljes jogú küldöttségekké. Ezeket az intézkedéseket 2008-ra tervezik.

A Nepál ban működő regionális küldöttség egyébként jelenleg az Indiában működő küldöttséghez kapcsolódik, a jemen i regionális küldöttség pedig a Jordániában működő küldöttséghez tartozik; mindkettőt át kellene alakítani teljes jogú küldöttséggé. A Jemenben működő regionális küldöttség átalakítását már korábban is tervbe vették, költségvetési okok miatt azonban elhalasztották. Az Európai Unió jelenlétének megerősítése céljával tervezik továbbá az érintett térségekben a regionális küldöttségek átalakítását Dzsibuti ban , Togó ban és Libériá ban . Ez utóbbi országban teljes jogú küldöttség működött a polgárháború kitörése előtt.

3. EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK

A 2007-ben tervezett intézkedéseket (4 új küldöttség megnyitása[6], a regionális küldöttségek átalakítása Örményországban és a Zöld-foki-szigeteken[7], valamint 3 új szolgálatteljesítési hely[8] létrehozása) a jelenleg a külszolgálat rendelkezésére álló emberi erőforrásokból és költségvetési forrásokból kell biztosítani, beleértve az Afrikai Unió mellett működő küldöttség számára, amely nem volt betervezve a 2007-es pénzügyi évre.

Az e közlemény keretében tervezett különböző intézkedések végrehajtásához szükséges források az alábbiak szerint alakulnak:[9] Az új jogalanyok és a vezetői álláshely hivatalos létrehozása a Bizottság által a 3.1 szervezeti ábra módosításai számára meghatározott eljárások szerint történik A 2007-es évre programozott intézkedések

A 2007-es juttatás lehetővé teszi 26 AD kategóriás tisztviselői álláshely létrehozását az új igények kielégítésére, amelyből 12-t az Európai Újjáépítési Ügynökség fokozatos megszüntetéséből juttatnak. Ebből következik, hogy 14 AD álláshelyet lehet mozgósítani az e közlemény keretében tervezett hivatalnyitásokra és átalakításokra, a többi álláshelyet a meglévő emberi erőforrás átcsoportosításával kell megoldani. A szerződéses és helyi alkalmazottak álláshelyeit szintén a külszolgálatnak juttatott forrásokból kell fedezni.

Abban az esetben, ha lehetetlennek bizonyulna a szükséges valamennyi emberi erőforrás tervezett időre történő átcsoportosítása, bizonyos intézkedéseket, beleértve a küldöttségek megnyitását a minimális szinten tudják majd végrehajtani. A Külszolgálat igazgatási bizottságának feladata lesz meghatározni a rendelkezésre álló források elosztását a különböző küldöttségek között.

Táblázat a tervezett emberi erőforrásokról

Küldöttség | Tervezett személyi állomány |

Összesen | Tisztviselők 2007-es költségvetés | Tisztviselők Átcsoportosítások/flexibilitás 2007/ |

Azerbajdzsán | 3 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 4 helyi alkalmazott | 3 tisztviselő AD | 2 tisztviselő AST |

Montenegró | 2 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 4 helyi alkalmazott | 2 tisztviselő AD | 2 tisztviselő AST |

Kelet-Timor | 3 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 4 helyi alkalmazott | 3 tisztviselő AD | 2 tisztviselő AST |

Afrikai Unió | 2 tisztviselő AD 1 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 2 helyi alkalmazott | 2 tisztviselő AD | 1 tisztviselő AST |

Örményország („upgrade”) | 2 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 2 helyi alkalmazott | 2 tisztviselő AD | 2 tisztviselő AST |

Zöld-foki-szigetek („upgrade”) | 1 tisztviselő AD | 1 tisztviselő AD |

Szolgálatteljesítési hely |

Szudán (Juba-i hivatal)** | 2 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 2 helyi alkalmazott | 2 tisztviselő AD | 2 tisztviselő AST |

Irán | 1 tisztviselő AD | 1 tisztviselő AD |

* Az Európai Újjáépítési Ügynökség megszüntetéséből származó, a kért forrásokat kiegészítő források ** A Kartúmból átcsoportosított álláshelyek kivételével |

A mozgósítandó költségvetési források – a személyi állomány kivételével – az alábbi táblázatban találhatók, az egyrészt az alapítási költségek (egyszeri, illetve közvetlenül a tervezett megnyitásból vagy átalakításból eredő) másrészt az éves (visszatérő, az új küldöttségek vagy az átalakított küldöttségek új formája szerinti működéséhez kötődő) költségek közötti differenciálás alapján.

A tervezett költségvetési források táblázata

Küldöttség | Tervezett költségek |

Alapítási költségek | Éves költségek |

Azerbajdzsán | 735.695€ | 1.662.720€ |

Montenegró | 671.750€ | 1.450.900€ |

Kelet-Timor | 715.695€ | 1.659.120€ |

Afrikai Unió | 575.415€ | 1.378.300€ |

Örményország („upgrade”) | 624.360€ | 1.389.820€ |

Zöld-foki-szigetek („upgrade”) | 37.750€ | 175.320€ |

Költözés |

Almaty/Astana | 100.000€ | 215.000€ |

Szolgálatteljesítési hely |

Szudán (Juba-i hivatal)** | 604.360€ | 1.386.220€ |

Irán | 85.445€ | 16.570€ |

ÖSSZESEN | 4.150.470€ | 9.333.970€ |

3.2. Egyéb 2008-ra tervezett intézkedések

A regionális küldöttségek 2008-ra tervezett megnyitását és átalakítását a 2008. évi költségvetés keretében előirányzott forrásokból kell végrehajtani a jelenlegi emberi erőforrások átcsoportosítása és a teljes hálózat költségvetési forrásai újraelosztása útján a rendelkezésre álló források racionalizálási folyamata keretében, azzal a céllal, hogy fedezzék az újonnan felmerülő működési, infrastrukturális, személyi és egyéb költségeket.

A küldöttségek hálózatának értékelése 2007 közepére befejeződik. Az értékelés a küldöttségeken belüli és az azok közötti forrásmegosztásra vonatkozik, valamint annak felmérésére, mennyiben járulnak ezek hozzá a Bizottság politikai prioritásainak megvalósításához. E lépés lehetővé teszi a Bizottságnak, hogy azonosítsa, milyen lehetőségek állnak fenn az átcsoportosításra. Ezen információk és a 2008-as források tényleges elosztása alapján a Külszolgálat igazgatási bizottsága adott esetben frissíteni fogja a jelen közleményben szereplő 2008-as tervezést, valamint pontosítani fogja a végrehajtás módozatait. A végleges programozás a Tanácsnak és a Parlamentnek címzett új közlemény tárgyát fogja képezni 2008 elején.

A mozgósítandó emberi erőforrásokra vonatkozó előzetes jelzések az alábbi táblázatban szerepelnek:

A tervezett emberi erőforrások táblázata

Küldöttségek | Tervezett személyi állomány |

Európa Tanács | 1 tisztviselő AD 2 szerződéses alkalmazott |

Üzbegisztán | 3 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 4 helyi alkalmazott |

Kirgizisztán „upgrade” | 2 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 2 helyi alkalmazott |

Tádzsikisztán „upgrade” | 2 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 2 helyi alkalmazott |

Nepál „upgrade” | 2 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 2 alkalmazott Létesítmények |

Jemen „upgrade” | 2 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott szerződéses 2 alkalmazott Létesítmények |

Dzsibuti „upgrade” | 2 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 2 alkalmazott Létesítmények |

Togo „upgrade” | 2 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 2 alkalmazott Létesítmények |

Libéria „upgrade” | 2 tisztviselő AD 2 tisztviselő AST 2 szerződéses alkalmazott 2 alkalmazott Létesítmények |

4. A MEGNYITÁSOK ÉS „UPGRADE-EK” MENETRENDJE

4.1 2007

- küldöttség megnyitása Svájcban (Bern),

- küldöttség megnyitása Kelet-Timoron.

- küldöttség megnyitása az Afrikai Unió mellett;

- küldöttség megnyitása Azerbajdzsánban;

- küldöttség megnyitása Montenegróban;

- regionális küldöttségek átalakítása teljes jogú küldöttségekké Örményországban és a Zöld-foki-szigeteken

4.3. 2008

- küldöttség megnyitása Üzbegisztánban;

- állandó képviselet megnyitása az Európa Tanács mellett;

- A regionális küldöttségek átalakítása teljes jogú küldöttségekké Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Jemenben, Nepálban, Togóban, Dzsibutiban és Libériában.

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT CÍME:

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK – A KÜLSZOLGÁLATI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE ÉS KONSZOLIDÁCIÓJA (2007-2008)

2. ABM / EBA KERET (TEVÉKENYSÉGALAPÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI KERET)

KÜLKAPCSOLATOK - Külszolgálat

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK

3.1. Költségvetési tételek (működési tételek és kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtási (volt B.A) tételek), beleértve a következő megnevezéseket:

XX.010102 : Bizottsági küldöttségek aktív állományban lévő alkalmazottaival kapcsolatos kiadások

XX.010202 : Bizottsági küldöttségek külső alkalmazottai

XX.010212 : Bizottsági küldöttségek egyéb irányítási tevékenységekkel kapcsolatos kiadásai

XX.010302 : Bizottsági küldöttségek ingatlanra fordított és járulékos kiadásai

19.010401 : Fejlesztési Együttműködési és gazdasági együttműködési eszköz – Igazgatási kiadások

19.010402 : Európai Szomszédsági és Partnerségi eszköz – Igazgatási kiadások

21.010410 : Európai Fejlesztési Alap – Igazgatási kiadások

22.010401 : Előcsatlakozási támogatás – Igazgatási kiadások

3.2. A fellépés és a pénzügyi kihatás időtartama:

Az e közleményben előirányzott kiterjesztés a 2007-es költségvetési évben kezdődik. A küldöttségek megnyitása és „upgrade-je” tekintetében az intézkedésnek nincs határideje.

3.3. Költségvetési jellemzők (a táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető):

Költségvetési tétel | Kiadás típusa | Új | Az EFTA hozzájárulása | Tagjelölt országok hozzájárulásai | A pénzügyi terv fejezete |

XX.010102 : | nem kötelező | Nem differenciált előirányzatok | IGEN | Nincs | Nincs | N° 5 |

XX.010202 : | nem kötelező | Nem differenciált előirányzatok | IGEN | Nincs | Nincs | N° 5 |

XX.010212 : | nem kötelező | Nem differenciált előirányzatok | IGEN | Nincs | Nincs | N° 5 |

XX.010302 : | nem kötelező | Nem differenciált előirányzatok | IGEN | Nincs | Nincs | N° 5 |

19.010401 | nem kötelező | Nem differenciált előirányzatok | IGEN | Nincs | Nincs | N° 4 |

19.010402 | nem kötelező | Nem differenciált előirányzatok | IGEN | Nincs | Nincs | N° 4 |

21.010410 | nem kötelező | Nem differenciált előirányzatok | IGEN | Nincs | Nincs | N° 4 |

22.010401 | nem kötelező | Nem differenciált előirányzatok | IGEN | Nincs | Nincs | N° 4 |

4. FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSE

4.1. Pénzügyi források

4.1.1. A kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok áttekintése

millió € (három tizedesjegyig)

Kiadás típusa | Szakasz száma | n. év | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + +5 és később | Összesen |

Működési kiadások[10] |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | 8.1. | a |

Kifizetési előirányzatok (PA) | b |

A referenciaösszegbe beletartozó igazgatási kiadások[11] |

Technikai és igazgatási segítségnyújtás (NDE) | 8.2.4. | c |

TELJES REFERENCIAÖSSZEG |

Kifizetési előirányzatok-- Kötelezettség-vállalás | a + c |

Kifizetési előirányzatok | b + c |

A referenciaösszegbe nem beletartozó igazgatási kiadások[12] |

Személyi és kapcsolódó kiadások (NDE) | 8.2.5. | d | 8,817 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 55,482 |

A referenciaösszegbe nem beletartozó, a személyi és kapcsolódó költségektől eltérő igazgatási kiadások (NDE) | 8.2.6. | e |

A fellépés indikatív összköltsége |

TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT, beleértve a személyi költséget | a+c+d+e | 8,817 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 55,482 |

TELJES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT, beleértve a személyi költséget | b+c+d+e | 8,817 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 55,482 |

A társfinanszírozás részletezése

Amennyiben a javaslat társfinanszírozással jár a tagállamok vagy más testületek részéről (kérjük, nevezze meg ezeket), az alábbi táblázatban fel kell tüntetni a tárfinanszírozás becsült mértékét (ha a tárfinanszírozást több testület nyújtja, a táblázat további sorokkal egészíthető ki):

millió € (három tizedesjegyig)

Társfinanszírozó szerv | n. év | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 és később | Összesen |

…………………… | f |

TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT társfinanszírozással | a+c+d+e+f |

4.1.2. A pénzügyi programozással való összeegyeztethetőség

( A javaslat összeegyeztethető a jelenlegi pénzügyi programozással.

( A javaslat miatt a pénzügyi terv vonatkozó fejezetének átdolgozása szükséges.

( A javaslat miatt szükség lehet az intézményközi megállapodás[13] rendelkezéseinek alkalmazására (azaz rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a pénzügyi terv módosítására).

4.1.3. A bevételre gyakorolt pénzügyi hatás

( A javaslatnak nincs kihatása a bevételre

( A javaslatnak van pénzügyi kihatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:

Megjegyzés: A bevételre gyakorolt hatás számítási módszerével kapcsolatos minden részletet és észrevételt külön mellékletben kell bemutatni.

millió EUR (első tizedeshelyig)

Az intézkedést megelőzően[n-1. év] | Az intézkedést követő helyzet |

A személyi állomány teljes létszáma | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

5. JELLEMZŐK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

5.1. A megvalósításra rövid vagy hosszú távon van-e szükség

2007-ben ezek az intézkedések a négy új küldöttség megnyitásához kapcsolódnak Azerbajdzsánban, Montenegróban, Kelet-Timorban (ebben az esetben kiegészítve a 2006-ban meghozott kezdeményezéseket) és az Afrikai Unió mellett, Addisz-Abebában, illetve küldöttség egy részének áthelyezéséhez Almatyból Astanába, valamint a dél-szudáni hivatal megnyitásához (szintén kiegészítve a 2006-ban meghozott kezdeményezéseket), Örményországban és a Zöld-foki-szigeteken a küldöttségek teljes jogú küldöttségekké történő átalakításához és egy tisztviselő Teheránba történő esetleges kiküldéséhez.

A 2007-es költségvetési év kiegészítő kiadásait a meglévő előirányzatokból finaszírozzák, a külszolgálati költségvetésből finanszírozandó különböző fellépések fontossági sorrendje alapján.

2008-ban a kiadások az Európa tanács mellett Starsbourgban működő állandó képviselet, az Üzbegisztánban működő küldöttség megnyitásához, illetve a Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Nepálban, Togóban, Libériában, Dzsibutiban és Jemenben működő regionális küldöttségek teljes jogú küldöttségekké való átalakításhoz kapcsolódnak.

5.2. A közösségi részvétel által képviselt hozzáadott érték, valamint a javaslatnak az egyéb pénzügyi eszközökkel való összeegyeztethetősége és esetleges szinergiája

Figyelembe véve a közelmúlt nemzetközi fejleményeit, a szóban forgó országokkal és szervezetekkel fenntartott gazdasági és politikai kapcsolatok elmélyítése céljából, szükségesnek tűnik fejleszteni a külszolgálat hálózatait a küldöttségek (Azerbajdzsán, Montenegró, Kelet-Timor és az Afrikai Unió), hivatalok (Juba, Dél-Szudánban és Astana) megnyitásával, valamint a két meglévő regionális küldöttség (Örményország és Zöld-foki-szigetek) „upgrade”-jével. Tervezik továbbá egy tisztviselő kiküldését valamely tagállam Teheránban működő nagykövetsége mellé. Ezek a lépések lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy jobban irányítsa tevékenységeit az érintett országokban. Egyéb fellépéseket terveznek 2008-ra, mint például egy küldöttség felállítását Üzbegisztánban, egy állandó képviselet létrehozását az Európa tanács mellett Starsbourgban, és a regionális küldöttségek átalakítását teljes jogú küldöttségekké Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Nepálban, Togóban, Libériában, Dzsibutiban és Jemenben, amelynek feltételei a források elnyerése a 2008-as költségvetési folyamat keretében, valamint a hálózat átvilágítását követően felszabaduló források.

5.3. A javaslat céljai, az attól várt eredmények, illetve az azzal összefüggő mutatók a tevékenységalapú irányítás keretében

Ezek a fellépések lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy jobban irányítsa tevékenységeit az érintett országokban.

5.4. Végrehajtási módszer (indikatív)

Jelölje meg a fellépés végrehajtásához választott módszert (módszereket)[15].

( Központosított módszer

( közvetlenül a Bizottság által

( közvetetten a következőknek történő hatáskör-átruházással:

( végrehajtó hivatalok

( a Közösségek által létrehozott, a költségvetési rendelet 185. cikkében említettek szerinti szervek

( tagállami közintézmények/közfeladatot ellátó szervek

( Megosztott vagy decentralizált irányítás

( a tagállamokkal

( harmadik országokkal

( Nemzetközi szervezetekkel közös irányítás (nevezze meg)

Megjegyzések:

6. FELÜGYELET ÉS ÉRTÉKELÉS

6.1. Felügyeleti rendszer

A küldöttségeknél helyben végrehajtott kiadások követik a tobábbadott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő (a küldöttség vezetői) által helyszínen bevezetett pénzügyi ügymenetet és székhely szolgálatai által végzett utólagos ellenőrzésnek lesznek alávetve. Ezen felül a szóban forgó küldöttségek részét képezik a Bizottság küldöttségeinek „hálózatának” és a küldöttségeket érintő vizsgálati látogatások keretén belüli, valamint a Külszolgálat belső ellenőrzési szolgálata általi ellenőrzések vonatkoznak rájuk.

6.2. Értékelés

6.2.1. Előzetes értékelés

Az új küldöttségek megnyitását a Bizottságnak a szóban forgó országokkal fenntartott gazdasági és politikai kapcsolatainak alakulásából eredő szükésgletek alapján határozták el, szoros együttműködésben valamennyi érintett szolgálattal és Főigazgatósággal.

6.2.2. Az időközi/utólagos értékelés nyomán hozott intézkedések (hasonló, korábbi tapasztalatok tanulsága)

Alkalmazási kör

6.2.3. A jövőbeni értékelések feltételei és gyakorisága

A küldöttségek hálózatát időről időre újra kell értékelni a politikai prioritások és a meglévő források optimális felhasználásnak tekintetében. A racionalizációt vagy bővítést a szóban forgó országokkal fenntartott gazdasági és politikai kapcsolatok alakulása, valamint a rendelkezésre álló források függvényében határozzák majd el.

7. Csalás elleni intézkedések

A tervezett pénzügyi ügymenetet felhasználva a feladatok szétválasztásáról van szó, megerősítve a közösségi szabályozással, a székhely szolgálatainak rendszeres utólagos ellenőrzésével.

8. A FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE

8.1. A javaslat célkitűzéseinek pénzügyi költségei

Kötelezettségvállalási előirányzatok millió euróban (három tizedesjegyig)

n. év | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 |

Tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak[17] (XX 01 01.) | A*/adminisztrátor | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

B*, C*/asszisztens | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

A(z) XX 01 02 jogcímcsoportból finanszírozott állomány[18] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

A(z) XX 01 04/05. jogcímcsoportból finanszírozott egyéb állomány[19] |

ÖSSZESEN | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

8.2.2. A fellépés keretében felmerülő feladatok leírása

[…]

8.2.3. A (személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány) származási helye

(Több eredetet megjelölése esetén kérjük az álláshelyek számát minden eredetre vonatkozóan megadni)

( A program irányítására jelenleg kijelölt állások, amelyeket újra be kell tölteni vagy a szerződést meg kell hosszabbítani

( Az n. évi politikai stratégia / előzetes költségvetés-tervezet keretében már hozzárendelt álláshelyek (14 tisztviselői álláshelyre vonatkozóan)

( A következő éves politikai stratégia/előzetes költségvetés-tervezet eljárásának a keretében igénylendő álláshelyek

( Az irányítási szolgálaton belül meglévő állomány felhasználásával átcsoportosítandó álláshelyek (belső áthelyezés) – a szükséges álláshelyek számának egyenlegére vonatkozóan.

( Az n. évben szükséges, de az éves politikai stratégiában/előzetes költségvetés-tervezetben az adott évre nem előirányozott álláshelyek

8.2.4. A referenciaösszegbe beletartozó egyéb igazgatási kiadások (XX 01 04/05. – Igazgatási kiadások)

millió € (három tizedesjegyig)

Költségvetési tétel (szám és megnevezés) | n. év | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 és később | ÖSSZESEN |

1. Technikai és igazgatási segítségnyújtás (beleértve a kapcsolódó személyi költségeket) | |

Végrehajtó hivatalok[20] |

Egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtás | |

– belső |

- külső |

Teljes technikai és igazgatási segítségnyújtás |

8.2.5. Az emberi erőforrások és kapcsolódó költségek pénzügyi költségei, amelyek nem szerepelnek a referenciaösszegben

millió € (három tizedesjegyig)

Személyi állomány fajtája | n. év | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 év és később |

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (XX 01 01.) | Lásd a mellékletet | Lásd a mellékletet | Lásd a mellékletet | Lásd a mellékletet | Lásd a mellékletet | Lásd a mellékletet |

A 19 01 02. jogcímcsoportból finanszírozott személyi állomány (kisegítő alkalmazottak, kihelyezett tagállami szakértők, szerződéses alkalmazottak stb.) (nevezze meg a költségvetési tételt) | Lásd a mellékletet | Lásd a mellékletet | Lásd a mellékletet | Lásd a mellékletet | Lásd a mellékletet | Lásd a mellékletet |

Személyi és kapcsolódó - a referenciaösszegbe NEM beletartozó - költségek összesen | 8,817 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 |

Számítás – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |

Adott esetben a 8.2.1. pontra kell hivatkozni. |

Lásd a részletes mellékletet |

A(z) XX 01 02 jogcímcsoportból finanszírozott állomány |

Adott esetben a 8.2.1. pontra kell hivatkozni. |

Lásd a részletes mellékletet |

8.2.6. A referenciaösszegbe nem beletartozó egyéb igazgatási kiadások millió € (három tizedesjegyig) |

Időszak n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 év és később | ÖSSZESEN |

XX 01 02 11 01 – Kiküldetések |

XX 01 02 11 02 – Ülések és konferenciák |

XX 01 02 11 03 – Bizottságok[21] |

XX 01 02 11 04 – Tanulmányok és konzultációk |

XX 01 02 11 05 – Információs rendszerek |

2. 2 Egyéb irányítási kiadások összesen (XX 01 02 11.) |

3. Egyéb igazgatási jellegű kiadások (a költségvetési tétel megadása mellett) | |

A személyi és kapcsolódó költségeken kívüli - a referenciaösszegbe NEM beletartozó - igazgatási kiadások összesen |

Számítás - A referenciaösszegbe nem beletartozó egyéb igazgatási kiadások |

[…] |

[1] COM(2005) 239 végleges, 2005.6.6.

[2] SEC(2005) 1450, 2005.11.8.

[3] COM(2005) 582 végleges, 2005.11.16.

[4] A megállapodásokat a Bizottság nevében a külkapcsolatokért felelős biztos írja alá.

[5] COM(1998) 1261 végleges, 1998.07.22.

[6] Lásd a 2.1. pontot.

[7] Lásd a 2,2. pontot.

[8] Lásd a 2,3. pontot.

[9] Lásd a mellékletben található pénzügyi kimutatást is a további költségvetési részletekért.

[10] Olyan kiadások, amelyek nem tartoznak az érintett xx. cím xx 01. alcíme alá.

[11] A(z) xx cím xx 01 04. jogcímcsoportja alá tartozó kiadások.

[12] A(z) xx 01. alcím alá tartozó, a(z) xx 01 04. és a(z) xx 01 05. jogcímcsoporton kívüli kiadások.

[13] Lásd az intézményközi megállapodás 19. és 24. pontját.

[14] Szükség esetén további oszlopok hozzáadásával, például, ha a cselekvés időtartama meghaladja a 6 évet.

[15] Egynél több módszer feltüntetése esetén kérjük, adja meg e pont „Vonatkozó megjegyzések” részében a további részleteket.

[16] Az 5.3. szakaszban leírtak szerint.

[17] Amelynek költségét NEM fedezi a referenciaösszeg.

[18] Amelynek költségét NEM fedezi a referenciaösszeg.

[19] Amelynek költségét tartalmazza a referenciaösszeg.

[20] Az érintett végrehajtó hivatal(ok) esetében hivatkozni kell az adott jogalkotási pénzügyi kimutatásra.

[21] Meg kell határozni a bizottság típusát és azt a csoportot, amelyikhez tartozik.