[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 23.5.2006

COM(2006) 260 végleges

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

az EMOGA Garanciarészlegének kiadásairól Korai előrejelző rendszer 1–4/2006. sz.

TARTALOMJEGYZÉK

1. A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 3

2. MEGJEGYZÉSEK A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 4

3. KÖVETKEZTETÉSEK 6

1. A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS

Az 1. fejezet tekintetében a 2006-os költségvetési eljárást, valamint az előirányzatok megfelelő összegét az eljárás egyes szakaszaira vonatkozóan az 1. melléklet mutatja be.

A Bizottság 2005. április 27-án elfogadta az előzetes költségvetési tervezetet (EKT), amely 51 412,3 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot (CA) és 51 352,6 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot (PA) foglal magában az 1. fejezet tekintetében. A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok közötti 59,7 millió EUR összegű különbség az új tagállamokra vonatkozó azon átmeneti eszköznek tudható be, amelyet differenciált előirányzatokon keresztül alkalmaznak az EMOGA Garanciarészlege bármely egyéb intézkedésével szemben. Az 1a. alfejezet tekintetében a 2006. évi EKT-be foglalt becsült előirányzatok összege a különféle érintett termékekre vonatkozó belső és külső piaci feltételek értékelésén, valamint a számos egyéb érintett intézkedésre vonatkozó előrelátható követelményeken alapult. Az 1b. alfejezet tekintetében a 2006. évi EKT-be foglalt becsült előirányzatok összegét az ezen alfejezetre vonatkozó felső határértéken állapították meg.

2005. július 15-én az Ecofin-Költségvetési Tanács elfogadta a költségvetési tervezetet (KT), az 1a. alfejezet (mezőgazdaság) valamennyi olyan költségvetési tételének EKT előirányzataiból történő általános, 150 millió EUR-s csökkentést alkalmazva, amelyek tekintetében az előirányzatok meghaladták az 50 millió EUR-t, a KAP-reformra vonatkozó három költségvetési tétel kivételével. Ezzel szemben, az Európai Parlament az EKT első olvasatát követően ugyanazon alfejezet tekintetében megközelítőleg 38,1 millió EUR-val növelte a Bizottságnak az EKT-ben előterjesztett igényelt előirányzatait.

2005 októberében a Bizottság előterjesztette a 2006. évi EKT-ra irányuló 2/2006. számú módosító indítványát, így igényelve 51 050,7 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot és 50 991,0 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot az 1. fejezet tekintetében. A Bizottság a különféle érintett termékekre vonatkozó belső és külső piaci feltételek értékelése alapján az 1a. alfejezet tekintetében 43 279,7 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot igényelt, az EKT mértékéhez képest körülbelül 361,6 millió EUR-val csökkentve az igényelt összeget. Az 1b. alfejezetben szereplő összegek változatlanok maradtak a 2006-os EKT-ben foglaltakhoz képest.

2005. november 30-án az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott a mezőgazdasági kiadásokat érintő 2/2006. számú módosító indítvány elfogadásában. 2005. december 15-én az Európai Parlament elfogadta a 2006. évi költségvetést.

Az EMOGA Garanciarészlege 2006. évi költségvetésének kötelezettségvállalási előirányzatai 51 050,7 millió EUR-t, kifizetési előirányzatai 50 991,0 millió EUR-t tettek ki az 1. fejezet tekintetében. Részletesebben:

- az 1a. alfejezet re vonatkozóan: a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok összege 43 279,7 millió EUR. Ezen előirányzatok mindhárom bizottsági tevékenységre vonatkoznak, vagyis: mezőgazdaság (05 szakpolitikai terület), halászat (11 szakpolitikai terület), egészség- és fogyasztóvédelem (17 szakpolitikai terület) szerepelnek ezen alfejezetben;

- az 1b. alfejezet re vonatkozóan: a kötelezettségvállalási előirányzatok összege 7 771 millió EUR, a kifizetési előirányzatok összege 7 711, 3 millió EUR.

2. MEGJEGYZÉSEK A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A 2005. október 16-tól 2006. február 28-ig terjedő időszak tekintetében a költségvetés jelenlegi végrehajtási szintjét a költségvetési fegyelemről szóló, 2000. szeptember 26-i 2040/2000/EK tanácsi rendelet[1] 7. cikkének rendelkezései alapján megállapított mutató által jelzett kiadási profillal összehasonlítva a 2. melléklet tartalmazza. A következőkben rövid magyarázatok következnek a 2006. évi költségvetés különböző ágazatainak tényleges és várható végrehajtási szintje közötti legjelentősebb eltérésekről.

2.1. Monetáris tényezők

A dollár/euró árfolyam

A fent említett időszakban felmerült kiadások figyelembe veszik a dollár/euro árfolyam mozgását. A mezőgazdasági termékek, különösen a gabonafélék és a cukor tekintetében az export-visszatérítések nagy része, és néhány belső támogatás, mint például a gyapottámogatás, esetében a kiadásokat az euro/dollár árfolyam tendenciája befolyásolja.

A 2040/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban a költségvetési hatóság által elfogadott költségvetést a 2005. július-szeptember átlagos 1 EUR = 1,22 $ paritási aránya alapján készítették. Meg kell jegyezni, hogy a 2005. augusztus 1-től 2006. február 28-ig terjedő időszak tekintetében az átlagos paritási arány megközelítőleg 1 EUR = 1,20 $ volt, azaz körülbelül 1,6%-kal volt a 2006. évi költségvetés elkészítéséhez használt arány alatt.

2.2. 1a. alfejezet - Piaci tényezők

2.2.1. Cukor (+ 154,6 millió euro)

A Bizottság arra számít, hogy ez a túlköltekezés a költségvetési év végéig folytatódni fog főleg a cukor intervenciós raktározása miatt. Pontosabban az intervenciós raktározásra került cukormennyiség magasabb és a cukoreladás jelenleg becsült mértéke alacsonyabb, mint a 2006. évi költségvetésben meghatározott szint. E két tényező szintén a cukor szokásosnál magasabb végső intervenciós raktározásához vezet. A korábban említett készletmozgások pénzügyi és technikai költségeket fognak eredményezni, amelyek magasabbak lesznek, mint a 2006. évi költségvetésben foglaltak.

2.2.2. Gyümölcs és zöldség (–88,0 millió euro)

Ez az alulköltekezés főleg a paradicsom feldolgozására fizetett alacsony támogatásnak köszönhető, mivel a feldolgozó létesítményekbe kevés mennyiséget szállítottak.

Továbbá úgy tűnik, hogy a kifizetés, amellyel a tagállamok hozzájárulnak a termelői szervezetek számára biztosított működési alapokhoz, kevesebb lesz, mint a költségvetésben tervezett kiadás.

A Bizottság jelenleg arra számít, hogy ezen intézkedés végrehajtása költségvetési megtakarításokat fog eredményezni a gyümölcs- és zöldségágazatban.

2.2.3. Bor (+ 86,9 millió euro)

A Bizottság úgy gondolja, hogy ez a túlköltekezés átmeneti jellegű, és főleg a krízislepárlásból fakadó kifizetéseknek köszönhető, amelyet korábban a költségvetési évben hajtottak végre.

2.2.4. Tej és tejtermékek (–54,0 millió euro)

A Bizottság egyetért az ezen ágazatban a mutató által jelenleg jelzett alulköltekezéssel, és úgy véli, hogy ez valószínűleg a költségvetési év végéig folytatódni fog, ha a jelenlegi kedvező külső és belső piaci feltételek továbbra is fennállnak ebben az ágazatban. E kedvező feltételek alapján a Bizottság csökkenteni tudta az ezen ágazat különböző termékeire kifizetett export-visszatérítések általános szintjét, valamint a belső piaci támogatásokat, így a szokásosnál alacsonyabb kiadások keletkeznek.

2.2.5. Sertéshús (–22,7 millió euro)

A friss és fagyasztott sertéshúsra fizetett export-visszatérítések megszüntetése jelenleg a mutatók által már előjelzett alacsonyabb kifizetéseket eredményezi. Előre nem látható egyéb tényezők hiányában a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ez az alulköltekezés folytatódhat a költségvetési év végéig.

2.2.6. Közvetlen támogatások (–865,4 millió euro)

Mivel e támogatások nagy része először a 2006. évi költségvetéssel került bevezetésre, a Bizottság a megfelelő mutatót a tagállamok által továbbított becsült kifizetések alapján határozta meg. A jelenlegi alulköltekezés azt a tényt tükrözi, hogy a tagállamok nem tudják teljesen betartani az általuk meghatározott kifizetési ütemet. Ezentúl egyes tagállamoknál probléma merült fel a támogatás összegének megállapításával és folyósításával kapcsolatban. A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri és naprakésszé teszi a végrehajtási állapotát a tagállamok által rendszeresen továbbított információk alapján.

2.3. 1b. alfejezet – Vidékfejlesztés (+ 263,6 millió euro)

A vidékfejlesztésre (EU-15) és az új tagállamokat érintő átmeneti eszközre vonatkozó előirányzatokat ezen alfejezet tekintetében a felső határértéken állapították meg. Az átmeneti eszköz tekintetében mutatott túlköltekezés ideiglenes, mivel a megfelelő mutatót azon hipotézis alapján állapították meg, hogy ezen eszköz tekintetében valamennyi kötelezettségvállalásra 2006 áprilisában kerül sor. Azonban a Bizottság szolgálatai már ezen időpont előtt megkezdhették az előirányzatok elosztását, ami így ezen ideiglenes túlköltekezéshez vezetett, amely várhatóan a következő hónapokban rendeződik.

3. KÖVETKEZTETÉSEK

Az 1a. alfejezet tekintetében az előirányzatok felhasználása a tagállamok kiadásaira vonatkozóan 2005. október 16-tól 2006. február 28-ig 29 012,8 millió euro, azaz a rendelkezésre álló előirányzatok 67,0%-a. A mutatóhoz képest a költségvetési előirányzatok általános alulköltekezése ugyanebben az időszakban hozzávetőlegesen –883,8 millió euro. Ez teljes egészében a közvetlen támogatásokra vonatkozó intézkedések végrehajtására vezethető vissza, míg a piaci intézkedések végrehajtása megfelelt a megfelelő mutató által előrejelzett szintnek.

Az 1b. alfejezet tekintetében az előirányzatok felhasználása a tagállamok kiadásaira vonatkozóan 2005. október 16-tól 2006. február 28-ig 1 299,3 millió euro, azaz a rendelkezésre álló előirányzatok 16,7%-a. Jelenleg a Bizottság azt reméli, hogy az egyes ágazatokban az előirányzatokat a 2006. évi költségvetésben javasolt módon költik el.

1. MELLÉKLET

[pic]

2. MELLÉKLET – 2006/3/15

2006. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: AZ ELŐIRÁNYZATOK ÁTMENETI FELHASZNÁLÁSA AZ EMOGA GARANCIARÉSZLEGÉBEN MEGHATÁROZOTT KEZDETI ELŐIRÁNYZATOKHOZ KÉPEST

A 2006. február 28-án fennálló helyzet millió EUR-ban

Kezdeti költségvetési előirányzatok (**) | Kötelezettségvállalások novembertől februárig | Felhasználás | Kiadási profilfebruárban | A végrehajtás és a mutató közötti különbség |

millió EUR | % | % | millió EUR | % | millió EUR |

a | b | c =(b*100)/a | d | e=(d*a)/100 | f = c – d | g = b – e |

| 1a. alfejezet: KAP-kiadások (vidékfejlesztés kivételével) | | | | | | | | | 05 01 |A MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI

05010401, 05010406 és 05010407: Megfigyelés/megelőzés és kísérleti projektek | |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | | | 05 01 összesen A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés igazgatási kiadásai | 4,0 |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | |05 02 |AGRÁRPIACI INTERVENCIÓK | | | | | | | | | 05 02 01 |Gabonafélék |700,0 |225,5 |32,2 % |30,3 % |211,8 |2,0 % |13,8 | | 05 02 02 |Rizs |4,0 |1,4 |35,9 % |30,2 % |1,2 |5,7 % |0,2 | | 05 02 03 |Az I. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések |415,0 |112,5 |27,1 % |38,2 % |158,6 |–11,1 % | –46,2 | |05 02 04 |Élelmiszer-programok |268,0 |27,3 |10,2 % |10,0 % |26,7 |0,2 % |0,6 | | 05 02 05 |Cukor |1.376,0 |755,6 |54,9 % |43,7 % |601,0 |11,2 % |154,6 | | 05 02 06 |Olívaolaj |35,0 |17,6 |50,4 % |71,2 % |24,9 |–20,8 % |–7,3 | | 05 02 07 |Rostnövények |969,0 |754,5 |77,9 % |77,5 % |751,4 |0,3 % |3,1 | | 05 02 08 |Gyümölcs- és zöldségfélék |1.544,0 |619,1 |40,1 % |45,8 % |707,1 |–5,7 % |–88,0 | | 05 02 09 |Szőlészeti-borászati termékek |1.494,0 |537,8 |36,0 % |30,2 % |450,9 |5,8 % |86,9 | | 05 02 10 |Promóció |52,0 |10,0 |19,2 % |22,9 % |11,9 |–3,7 % | –1,9 | |05 02 11 |Egyéb növényi termékek/intézkedések |297,6 |93,1 |31,3 % |40,8 % |121,3 |–9,5 % | –28,2 | |05 02 12 |Tej és tejtermékek |858,0 |353,7 |41,2 % |47,5 % |407,7 |–6,3 % | –54,0 | |05 02 13 |Marha- és borjúhús |388,0 |136,3 |35,1 % |39,5 % |153,3 |–4,4 % | –17,0 | |05 02 14 |Birka- és kecskehús |0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | | 05 02 15 |Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek |164,0 |32,8 |20,0 % |33,8 % |55,5 |–13,9 % | –22,7 | |05 02 99 |Behajtások |–56,0 | –18,4 | 32,8 % |46,8 % |–26,2 | –14,0 % | 7,8 | | | 05 02 összesen Agrárpiaci intervenciók | 8.508,6 |3.658,8 |43,0 % |43,0 % |3.657,0 |0,0 % |1,7 | |05 03 |KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK | | | | | | | | | 05 03 01 |Termeléstől leválasztott közvetlen támogatások |16.375,0 |11.047,8 |67,5 % |69,8 % |11.429,8 |–2,3 % | –382,0 | |05 03 02 |Egyéb közvetlen támogatások |18.105,9 |14.082,4 |77,8 % |80,3 % |14.539,0 |–2,5 % | –456,6 | |05 03 03 |A kiegészítő támogatás összege |347,0 |42,6 |12,3 % |14,5 % |50,3 |–2,2 % | –7,7 | |05 03 04 |Járulékos közvetlen támogatások (maradék összegek, kistermelők, agár-pénzügyi támogatások stb.) |0,0 |–0,9 | 0,0 % | | | | | | 05 03 99 |Behajtások |–11,0 | –23,4 | 212,4 % |46,7 % |–5,1 | 165,7 % |–18,2 | | | 05 03 összesen Közvetlen támogatások | 34.816,9 |25.148,5 |72,2% |74,7% |26.014,0 |–2,5% | –865,4 | |05 07 |(1) MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE |9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % | –2,6 | | |05070101, 05070102 és 050702: | | | | | | | | | |megfigyelés és megelőző intézkedések, vitarendezés | | | | | | | | | | 05 07 összesen Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése | 9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % |–2,6 | |05 08 |(1) POLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLETÉN | 6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % | –0,2 | | |050806: A KAP-ra vonatkozó ismeretek növelése | | | | | | | | | | 05 08 összesen Politikai stratégia és koordináció a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés szakpolitikai területén | 6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % |–0,2 | |11 02 |(2) HALÁSZATI PIACOK | 33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % | –0,6 | | |1102 összesen: Halászati piacok | 33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % |–0,6 | |17 01 |(1) (2) AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI | 8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % | –1,0 | | |17010401, 17010404 és 17010405: növény-egészségügyi intézkedések – Kísérleti projekt – Takarmány- és élelmiszerbiztonság | | | | | | | | | | 17 01 összesen Az egészségügy és fogyasztóvédelem szakpolitikai terület igazgatási kiadásai | 8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % |–1,0 | |17 03 |(1) (2) KÖZEGÉSZSÉGÜGY | | | | | | | | | 17 03 02 |Közösségi Dohányalap – közvetlen EU-s kifizetések | 14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |–61,6 % |–9,0 | | | 17 03 összesen Közegészségügy | 14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |–61,6 % |–9,0 | |17 04 |(1) (2) ÉLELMISZER-BIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY | 278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |–3,2 % |–9,0 | | |17 04 01-től 07-ig Állategészségügy, állatjólét, közegészségügy, növényegészségügy, takarmány- és élelmiszerbiztonság, egyéb intézkedések | | | | | | | | | | 17 04 összesen Élelmiszerbiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy | 278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |–3,2 % |–9,0 | | | 1a. összesen (számlaelszámolás előtt) | 43.679,7 |29.010,5 |66,4 % |68,4 % |29.896,6 |–2,0 % |–886,1 | |05 07 |(1) MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE | –400,0 |2,3 |–0,6 % |0,0 % |0,0 |–0,6 % |2,3 | | 05 07 01 06 |Az előző évek számláinak végső elszámolása és az 1a. alfejezet szerinti előlegek csökkentése/felfüggesztése | –70,0 |2,3 |3,3 % |0,0% |0,0 |–3,3 % |2,3 | | 05 07 01 07 |Az 1b. alfejezet szerinti megosztott igazgatási kiadásokra vonatkozó előző évekbeli számlák végső elszámolása | –330,0 |0,0 |0,0 % |0,0 % |0,0 |0,0 % |0,0 | | | 05 07 összesen Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése | –400,0 |2,3 |–0,6 % |0,0 % |0,0 |–0,6 % |2,3 | | | 1a. összesen (számlaelszámolás után) | 43.279,7 |29.012,8 |67,0 % |69,1 % |29.896,6 |–2,0 % |–883,8 | | |1b. alfejezet: Vidékfejlesztés | | | | | | | | |05 04 01 |Vidékfejlesztés az EMOGA Garanciarészlegének keretén belül – EU-15 | 5.675,0 |1.022,9 |18,0 % |18,3 % |1.036,1 |–0,2 % |–13,1 | | 05 04 04 |Vidékfejlesztés az EMOGA Garanciarészlegének keretén belül – EU-10 (3) | 2.096,0 |276,7 |13,2 % |0,0 % |0,0 |13,2 % |276,7 | | | 05 04 összesen Vidékfejlesztés | 7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | | | 1b. összesen (számlaelszámolás előtt) | 7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | |05 07 |(1) MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE | 0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | | 05 07 01 08 |Az előző évek számláinak végső elszámolása és az 1b. alfejezet szerinti előlegek csökkentése/felfüggesztése | 0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | | 05 07 01 09 |Az 1b. alfejezet szerinti vidékfejlesztésre vonatkozó előző évekbeli számlák végső elszámolása | 1 b0,0 | 0,0 |0,0 % | | | | | | | 05 07 összesen Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése | 0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | | | 1b. összesen (számlaelszámolás után) | 7.771,0 |1.299,3 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,3 | | |1a. és 1b. alfejezet | | | | | | |1 | | | Az EMOGA Garanciarészlegének ÖSSZES költségvetése (számlaelszámolás előtt) | 51.450,7 |30.310,1 |58,9 % |60,1 % |30.932,7 |–1,2 % |–622,6 | | |Az EMOGA Garanciarészlegének ÖSSZES költségvetése (számlaelszámolás után) | 51.050,7 |30.312,1 |59,4 % |60,6 % |30.932,7 |–1,2 % |–620,6 | |(*) Költségvetési év = 2005.10.16.–2006.10.15., de a közvetlen kiadásokra 2006.12.31-ig lehetőség van.

(**) Kötelezettségvállalások.

(1) Nem kizárólag az EMOGA Garanciarészlegének alcíme.

(2) A 05 címen kívüli alcím, beleértve azonban az EMOGA Garanciarészlegét.

(3) Differenciált előirányzatok – nem kizárólag az EMOGA Garanciarészlegének alcíme.

[1] HL L 244., 2000.9.29., 27. o.