8. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET (2a. változat) A 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS III. szakasz – Bizottság /* COM/2013/0669 final - 2013/ () */





8. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET (2a. változat) A 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS III. szakasz – Bizottság Tekintettel: – az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, – az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlament és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 41. cikkére, – az Európai Unió 2013-es pénzügyi évre vonatkozó, 2012. december 12-én elfogadott általános költségvetésére[2], – a 2013. július 4-én elfogadott 1/2013. számú költségvetés-módosításra, – a 2013. szeptember 11-én elfogadott 2/2013. sz. költségvetés-módosításra, – a 2013. szeptember 11-én elfogadott 3/2013. sz. költségvetés-módosításra, – a 2013. szeptember 11-én elfogadott 4/2013. sz. költségvetés-módosításra, – a 2013. szeptember 11-én elfogadott 5/2013. sz. költségvetés-módosításra, – a 2013. július 10-én elfogadott, 2013. szeptember 18-án módosított 6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetre[3],[4] – a 2013. július 25-én elfogadott 7/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetre[5], az Európai Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2013. évi költségvetés 8. sz. költségvetés-módosítási tervezetét. A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen ((http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm)). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés.. 5 2. Hiány a 2013. évi költségvetés kifizetési előirányzataiban.. 5 2.1. A 2/2013. sz. költségvetés-módosítás. 5 2.2 A kifizetések eddigi végrehajtása 2013-ban.. 6 2.3 A javasolt emelések áttekintése. 6 3. A kifizetési előirányzatok emelése a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban 7 3.1. 1a. alfejezet ¾ Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért.. 7 3.2. 1b. alfejezet ¾ Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért.. 10 3.3. 2. fejezet ¾ A természeti erőforrások megőrzése és kezelése. 12 3.4. 3a. alfejezet ¾ Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése. 13 3.5. 3b. alfejezet ¾ Uniós polgárság.. 14 3.6. 4. fejezet ¾ Az Európai Unió mint globális szereplő.. 15 4. Következtetés.. 17 5. Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban.. 18 1. Bevezetés A 2013. évre szóló 8. sz. költségvetés-módosítási tervezet a kifizetési előirányzatoknak a többéves pénzügyi keret 1a., 1b., 2., 3a., 3b. és 4. fejezetét érintő, 3,9 milliárd EUR-nyi emelésére irányul a 2/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben már javasolt teljes összegen felül. Ennek célja az év végéig fennálló igények fedezése, hogy ezáltal eleget lehessen tenni a korábbi és a folyó évi jogi kötelezettségvállalásoknak, el lehessen kerülni a pénzügyi szankciókat és a kedvezményezettek megkapják az elfogadott uniós politikák által előirányzott forrásokat, amelyek esetében a kötelezettségvállalási előirányzatokat a Parlament és a Tanács a korábbi éves költségvetések keretében engedélyezte. Az igényelt további kifizetési előirányzatok csökkenteni fogják a fennálló kötelezettségvállalások (RAL) szintjét, valamint annak kockázatát, hogy a kifizetetlen számlák szokatlanul nagy összegben húzódjanak át 2014-re. Ez a 8/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezet 11,2 milliárd EUR-val aktualizálja a Bizottság által 2013. márciusban benyújtott, a költségvetési hatóság által 2013 szeptemberében csak részben jóváhagyott, 7,3 milliárd EUR-s 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetet. A tervezet megfelel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, a három intézmény elnökei közötti politikai megállapodásnak, mely szerint: „A Tanács vállalja, hogy megteszi az annak biztosításához szükséges összes további lépést, hogy az Unió teljes mértékben eleget tehessen a 2013-ra vonatkozó kötelezettségeinek. A Tanács vállalja, hogy a Bizottság által kora ősszel benyújtott, a kifizetési előirányzatokra vonatkozó legutóbbi felülvizsgált becslésekre épülő javaslat alapján késedelem nélkül dönteni fog egy további költségvetés-módosítási tervezetről, hogy elkerülhetővé váljon a hiány az indokolt kifizetési előirányzatokban”. A költségvetési rendelet 41. cikke (2) bekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta a belső átcsoportosítás lehetőségeit az év végi kifizetési igények összefoglalójában, figyelembe véve az olyan jelentős programok kifizetéseinek folyamatosan magas végrehajtási arányát, amelyek esetében nincsenek előirányzatok vagy csak kevés előirányzat maradt sok költségvetési soron a számlák fedezésére. A Bizottság ez alapján javasolta 509,8 millió EUR átcsoportosítását az ún. „globális átcsoportosítás” keretében (DEC 26/2013 sz. átcsoportosítás, melyet a 8/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezettel párhuzamosan nyújtottak be). A 8/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő aktualizált igény (3940 millió EUR) a 2013. évi költségvetésben az év végi igények fedezéséhez szükséges, hiányzó további kifizetési előirányzatokat tartalmazza, igénybe véve a 2013. évi rendelkezésre álló kifizetési korláton belüli összegeket. Az igényelt kifizetési előirányzatokkal fedezhetők a 2013-ban felmerülő jogi kötelezettségek. Így el lehet majd kerülni, hogy 2014-re szokatlanul nagy összegű olyan kifizetési igény teljesítése húzódjon át, amelyet a 2013-as pénzügyi évben kellett volna teljesíteni. Mivel a kohéziós politika keretében alkalmazott „n+3” kötelezettségvállalás-visszavonási szabály 2013-ban megszűnik, a Bizottság úgy véli, hogy az év vége felé nagy mennyiségű kifizetési kérelem érkezik majd be, melyeket következésképpen csak 2014 elején tud majd teljesíteni. Az alábbiakban részletesen ismertetjük a 3940 millió EUR összegre vonatkozó kérelmet. 2. Hiány a 2013. évi költségvetés kifizetési előirányzataiban 2.1. A 2/2013. sz. költségvetés-módosítás A Bizottság több alkalommal is rámutatott arra, hogy a 2013. évi költségvetésbe beállított kifizetési előirányzatok szintje mesterségesen alacsony volt. A Bizottság 2013. március 27-én benyújtotta a 2/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, melyben 11,2 milliárd EUR-nyi további kifizetési előirányzatot kért az év végéig felmerülő kifizetési igények fedezésére. A költségvetési hatóság csak részben fogadta el a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetet, az érintett költségvetési sorokra vonatkozóan a kért összeg csupán kétharmadát engedélyezte. Ugyanakkor a Bizottságtól azt kérték, hogy az év vége előtt nyújtson be egy további költségvetés-módosítást az év végéig felmerülő kifizetési igények kora őszi fedezésére. 2.2 A kifizetések eddigi végrehajtása 2013-ban Összefoglalva, 2013. szeptember 16-án 106,9 milliárd EUR-nyi kifizetési előirányzatot hajtottak végre, ami a rendelkezésre álló előirányzatok 78 %-ának felel meg (ideértve a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban szereplő, nemrég jóváhagyott emelést). Ez 7,3 milliárd EUR-val több a 2012. év ugyanazon a napján mért végrehajtási adatnál. A különösen magas költségvetési végrehajtási arány még jelentősebb a 2013. év likviditási problémái tekintetében, ami a kohéziós (1b. fejezet) és a vidékfejlesztési (2. fejezet) kifizetések átmeneti korlátozását eredményezte. Ezek a likviditási problémák a normális körülmények melletti végrehajtáshoz képest mesterségesen alacsonyabb végrehajtási arányt eredményeztek az év első felében. Továbbá, egy ideje néhány költségvetési sor esetében nem lehetett további kifizetéseket teljesíteni, mivel az engedélyezett kifizetési előirányzatokat már kimerítették. A jelenlegi végrehajtási arány megerősíti a kifizetési előirányzatok további megemelése iránti igényt, tekintettel arra is, hogy a kifizetések végrehajtása hagyományosan az év végére koncentrálódik (a kifizetések egyötödére jellemzően az év utolsó két hónapjában kerül sor), és arra is, hogy a többéves pénzügyi keret időszakának végén valamennyi program teljes iramban halad előre. A Bizottság teljes mértékben élt az átcsoportosítás lehetőségével az éves „globális átcsoportosítás” keretében, melynek célja a költségvetési sorokban az engedélyezett kifizetési előirányzatok hozzáigazítása a legfrissebb igényekhez. A „globális átcsoportosítás” lehetővé tette a 2013. évi költségvetésben engedélyezett összes kifizetési előirányzat 0,4 %-ának megfelelő 509,8 millió EUR átcsoportosítását olyan programokba, amelyeknél az igényekre nincs fedezet. Emellett megerősítette a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban engedélyezett emelésen felüli további emelések iránti általános igényt, tekintettel a 2013. évi költségvetésben a kifizetési előirányzatok terén mutatkozó hiány nagyságrendjére. 2.3 A javasolt emelések áttekintése Amint az a fentiekben ismertetésre került, a Bizottság körültekintően felülvizsgálta a 2013. évi jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges igényeket. Ennek alapján a 8/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezet célja hozzáigazítani a költségvetési sorokban rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok szintjét az azonosított hiányok fedezéséhez, figyelembe véve a sürgős igények fedezésére az év során végrehajtott átcsoportosításokat. Általánosságban az év végi igények felülvizsgálata megerősítette az eredeti 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő igényfelmérést. Ezért a 8/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezet megerősíti és mindent összevéve kéri a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben az egyes sorokra kért eredeti emelés második „részletét”. Amennyiben ebben a szövegben másként nem szerepel, a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő kérelmek indokai továbbra is érvényesek. Hasonlóképpen a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti, kért további kifizetési előirányzatok nagy része (80 %) az 1b. fejezetben koncentrálódik (lásd a lenti táblázatot). Kifizetési előirányzatok (millió EUR), kerekített számok A többéves pénzügyi keret fejezete || 2013. évi költségvetés (az 1. sz. költségvetés-módosítással együtt) || A 2013. évi költségvetés (Az 1–5. sz. költségvetés-módosítással és a 6–7. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) || Ebből a 2. sz. költségvetés-módosítás || 8. sz. költségvetés-módosítási tervezet || 2. sz. költségvetés-módosítás + 8. sz. költségvetés-módosítási terve-zet || Részesedés a 2. sz. költségvetés-módosításból és a 8. sz. költségvetés-módosítási tervezetből || A 2013. évi költségvetés (Az 1–5. sz. költségvetés-módosítással és a 6-8. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) || Különbség (1) (2) || (3) || (4) || (5)= (3)+(4). || || (6) || (6)/(1) (*) 1a. fejezet || 11 904,0 || 12 543,0 || 639,0 || 343,6 || 982,6 || 8,7 % || 12 886,6 || 8,3 % 1b. fejezet || 47 348,4 || 53 202,0 || 5 853,6 || 3 147,5 || 9 001,1 || 80,1 % || 56 349,5 || 19,0 % 2. fejezet || 57 487,0 || 57 882,7 || 395,7 || 185,3 || 581,0 || 5,2 % || 58 068,0 || 1,0 % 3 a. fejezet || 917,7 || 1 001,2 || 83,5 || 49,3 || 132,7 || 1,2 % || 1 050,4 || 14,5 % 3b. fejezet || 639,1 || 663,9 || 9,9 || 0,9 || 10,8 || 0,1 % || 664,8 || 4,0 % 4. fejezet || 6 409,4 || 6 727,7 || 318,3 || 213,4 || 531,7 || 4,7 % || 6 941,1 || 8,3 % 5. fejezet || 8 430,4 || 8 430,0 || || || || || 8 430,0 || 6. fejezet || 75,0 || 75,0 || || || || || 75,0 || Összesen || 133 211,0 || 140 525,6 || 7 300,0 || 3 940,0 || 11 240,0 || 100,0 % || 144 465,6 || 8,4 % Ebből az 1a., 2., 3a., 3b., 4., 5. és 6. fejezet || 85 862,6 || 87 323,5 || 1 446,4 || 792,5 || 2 238,9 || 19,9 % || 88 116,0 || 2,6 % (*) Az Európai Unió Szolidaritási Alapja nélkül A következő szakaszok a kifizetési előirányzatokra vonatkozó aktualizált év végi igények nettó hatását tartalmazzák a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban. Összefoglalva, még ha javasoltak is bizonyos kiigazításokat az egyes költségvetési sorokra, a kifizetési előirányzatok 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben előirányzott szintjére való emelését megerősítették az 1a. és az 1b. fejezet, valamint az összevont 3a. és a 3b. fejezet tekintetében, míg a 2. fejezetet illetően kismértékű csökkentés, valamint a 4. fejezet összegének felfelé korrigálása javasolt a humanitárius segítségnyújtás sürgős igényeinek fedezésére. 3. A kifizetési előirányzatok emelése a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban 3.1. 1a. alfejezet ¾ Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért Az 1a. alfejezet kifizetési előirányzatainak 2013-ban történő jelentős emelése iránti igényt a költségvetés eddigi végrehajtása, valamint az egyes költségvetési sorokban jelentkező év végi igények körültekintő elemzése erősíti meg. Az 1a. alfejezet kifizetési előirányzatainak emelésére vonatkozó igény a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban és a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben összesen 982,6 millió EUR-t (a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetből 343,6 millió EUR-t) tesz ki a következő bontásban: Millió EUR, kerekített számok Jogcímcso-port/Jogcím || Megnevezés || További kifizetési előirányzatok 2. sz. költségvetés-módosítás || További kifizetési előrirányzatok 8. sz. költségvetés-módosítási tervezet || A kifizetési előirányza-tok emelése összesen || Különbség a 2. sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest Kutatási keretprogramok || 441,068 || 243,164 || 684,232 || 6,000 02 04 01 01 || Űrkutatás || 22,436 || 18,064 || 40,500 || 6,000 02 04 01 02 || Biztonsággal kapcsolatos kutatás || 32,516 || 17,484 || 50,000 || 02 04 01 03 || Közlekedéssel kapcsolatos kutatás (Galileo) || 26,013 || 13,987 || 40,000 || 08 02 01 || Együttműködés – Egészségügy || 130,064 || 75,065 || 205,129 || 5,129 08 03 01 || Együttműködés – Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia || 42,271 || 22,729 || 65,000 || 08 05 01 || Együttműködés – Energia || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 08 06 01 || Együttműködés – Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve) || 26,013 || 13,987 || 40,000 || 08 08 01 || Együttműködés – Társadalmi-gazdasági tudományok és humán tudományok || 8,126 || 4,369 || 12,495 || 08 10 01 || Ötletek || 22,761 || 12,239 || 35,000 || 08 13 01 || Kapacitások – Kutatás a kis- és középvállalkozások (kkv-k) javára || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 08 14 01 || Kapacitások – Tudásközpontú régiók || 1,773 || 0,954 || 2,727 || 08 15 01 || Kapacitások – Kutatási potenciál || 0,524 || 0,281 || 0,805 || 08 16 01 || Kapacitások – Tudomány a társadalomban || 5,203 || 2,797 || 8,000 || 08 18 01 || Kapacitások – Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF) || 0,488 || 0,263 || 0,751 || 08 21 01 || Euratom – Atommaghasadás és sugárzásvédelem || 4,650 || 0,100 || 4,750 || 2,400 08 22 03 01 || A hatodik EK-keretprogram (2003–2006) lezárása || 5,075 || – || 5,075 || – 2,729 09 04 01 01 || Az információs és kommunikációs technológiák terén folytatott kutatási együttműködés támogatása (IKT-k – Együttműködés) || 55,277 || 29,723 || 85,000 || 10 02 01 || A Közös Kutatóközpont (JRC) nem nukleáris tevékenységei || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 10 03 01 || A Közös Kutatóközpont (JRC) nukleáris tevékenységei || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 15 07 77 || Emberek || 29,264 || 15,736 || 45,000 || A versenyképességi és innovációs keretprogram || 59,829 || 26,171 || 86,000 || -6,000 02 02 01 || Versenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozási és innovációs program || 39,019 || 14,981 || 54,000 || – 6, 000 09 03 01 || Versenyképességi és innovációs keretprogram – Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogató program (IKT SZTP) || 20,810 || 11,190 || 32,000 || GMES, EGNOS és Galileo || 19,834 || 10,666 || 30,500 || 0,000 02 02 15 || Európai Föld-megfigyelési program (GMES) || 6,828 || 3,672 || 10,500 || 02 05 01 || Európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || Egész életen át tartó tanulás és az Erasmus Mundus program || 81,940 || 50,884 || 132,824 || 6,824 15 02 02 || Erasmus Mundus || 3,902 || 2,098 || 6,000 || 15 02 22 || Az egész életen át tartó tanulás programja || 78,038 || 48,786 || 126,824 || 6,824 Egyéb programok és fellépések || 36,333 || 12,711 || 49,044 || – 6,824 02 03 01 || A belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés területén || 0,423 || 0,227 || 0,650 || 02 03 04 01 || A CEN, CENELEC és ETSI szabványosítási tevékenységeihez nyújtott támogatás || 1,236 || 0,664 || 1,900 || 04 05 01 || Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) || 8,454 || – || 8,454 || – 4,456 10 05 01 || Nukleáris létesítmények leállítása és hulladékgazdálkodás || 2,601 || 1,399 || 4,000 || 12 04 01 || A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területének különös tevékenységei || 0,938 || 0,505 || 1,443 || 14 02 01 || A belső piac megvalósítása és fejlesztése || 0,325 || 0,175 || 0,500 || 14 04 02 || Vám 2013 || 5,853 || 3,147 || 9,000 || 14 05 03 || Fiscalis 2013 || 3,902 || 2,098 || 6,000 || 26 03 01 01 || Az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 29 02 03 || A 2008–2012 közötti uniós statisztikai program lezárása || 6,097 || 1,000 || 7,097 || – 2,279 Összesen || 639,005 || 343,596 || 982,601 || 0,000 Kutatási keretprogramok Az 1a. alfejezetre igényelt további kifizetési előirányzatok főként a hetedik kutatási keretprogramok (FP7) kifizetési igényeihez kapcsolódnak, amelyeket a 2013-ra megszavazott költségvetésben jelentősen csökkentettek. Az év végi kifizetési igények 2013 szeptemberében elvégzett felülvizsgálata megerősítette a Bizottság 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő kérelmét. Összefoglalva, a kutatási keretprogramok a „globális átcsoportosítás” keretében további nettó 227,0 millió EUR-nyi nettó emelésben részesülnek (az ITER Közös Vállalkozás különleges helyzete nélkül). A 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest kismértékű kiigazítást tervezünk a kutatási programokat érintő emelés bontásában, elsősorban a hetedik keretprogram Egészségügy programja folyamatosan nagy igényeinek figyelembe vétele érdekében, melyekre 5,7 millió EUR-nyi további emelést kérünk. Ezt az eredeti 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest az Euratom Atommaghasadás program (– 2,4 millió EUR) és a hatodik keretprogram lezárása költségvetési sor (– EUR 2,7 millió) összegeinek alacsonyabb emelése ellensúlyozza. Az Euratom Atommaghasadás programot illetően ez a kutatási projektek közbenső és zárójelentéseinek kissé késedelmes benyújtásának tudható be, ami a kifizetések késését eredményezi. A hatodik keretprogram lezárásához szükséges kifizetések lefelé történő korrigálása elsősorban a hatodik keretprogram Egészségügy programjához kapcsolódik, melynek az év végéig jelentkező kifizetési igényeit most már további, időközben rendelkezésre álló címzett bevételekből fedezik. Továbbá, a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest a kutatási programok tekintetében a kifizetési előirányzatok összességében nagyobb emelését (+ 6,0 millió EUR) kérjük az Űrkutatás számára, lehetővé téve a Bizottságnak az Európai Űrügynökséggel kötött, a GMES űrkomponensére vonatkozó „kutatás és fejlesztés” végrehajtásáról szóló hatáskör-átruházási megállapodás szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. Ezt a versenyképességi és innovációs keretprogram keretében a vállalkozási és innovációs programot érintő enyhén kisebb mértékű emelés ellensúlyozza. A versenyképességi és innovációs keretprogram a „globális átcsoportosítás” keretében az eredeti 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplőnél magasabb emelésben részesül a kifizetési előirányzatok 24,3 millió EUR-nyi növelésével. Erasmus Mundus A 2013-ra megszavazott költségvetésben a költségvetési tervezethez képest emelkedtek az Erasmus Mundus program kötelezettségvállalási előirányzatai, kifizetési előirányzatai pedig csökkentek. Figyelembe véve a kifizetések utóbbi években tapasztalható magas végrehajtási arányát és az év végi igények értékelését, további emelést javasolunk 6,8 millió EUR összegben, amit az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra (EGAA) vonatkozó kérelemben szereplő összeg csökkentése (– 4,5 millió EUR) ellensúlyoz, amit az előző évek kérelmeinek pénzügyi zárásából, valamint az eredeti zárási ütemtervhez képest bekövetkező késések miatt a 2008–2012 közötti uniós statisztikai program lezárásából (– 2,3 millió EUR) származó, váratlan címzett bevételek tettek lehetővé. 3.2. 1b. alfejezet ¾ Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért Az 1b. alfejezet kifizetési előirányzatainak emelésére vonatkozó igény a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban és a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben összesen 9 001 millió EUR-t (a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetből 3147,5 millió EUR-t) tesz ki a következő bontásban: Millió EUR, kerekített számok Jogcímcso-port/Jogcím || Megnevezés || További kifizetési előirányza-tok 2. sz. költségvetés-módosítás || További kifizetési előirányza-tok 8. sz. költségvetés-módosítási tervezet || A kifizetési előirányzatok emelése összesen || Különbség a 2. sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest A 2000–2006 közötti programok lezárása || 1 112,795 || 179,280 || 1 292,075 || – 419,075 04 02 01 || Az Európai Szociális Alap (ESZA) lezárása – 1. célkitűzés (2000–2006) || 559,275 || 146,725 || 706,00 || – 154,000 13 03 01 || Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 1. sz. célkitűzés (2000–2006) || 334,915 || 32,555 || 367,470 || – 147,530 13 03 04 || Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 2. sz. célkitűzés (2000–2006) || 55,928 || – || 55,928 || – 30,072 13 03 06 || Az Urban program (2000–2006) lezárása || 0,098 || – || 0,098 || –0,052 13 04 01 || Kohéziós Alap – Korábbi (2007 előtti) projektek lezárása || 162,580 || – || 162,580 || – 87,420 A 2007–2013 közötti programok || 4 740,834 || 2 968,241 || 7 709,075 || 419,075 04 02 17 || Európai Szociális Alap (ESZA) – Konvergencia || 1 053,519 || 566,481 || 1 620, 000 || 04 02 19 || Európai Szociális Alap (ESZA) – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás || 502,697 || 424,303 || 773,000 || 154,000 13 03 16 || Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Konvergencia || 1 168,625 || 628,375 || 1 797,000 || 13 03 18 || Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás || 541,717 || 320,000 || 833,000 || 28,717 13 03 19 || Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés || 118,358 || 300,000 || 182,000 || 236,358 13 04 02 || Kohéziós Alap || 1 355,917 || 729,083 || 2 085,000 || Összesen || 5 853,629 || 3 147,521 || 9 001,150 || 0, 000 Az eredeti 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest az 1b. fejezet kifizetési előirányzatainak összességében változatlan emelésén belül viszonylag kismértékű átcsoportosítást tervezünk a 2000–2006 közötti időszak strukturálisalap-programjai lezárási soraiból a jelenlegi 2007–2013 közötti időszak programjaiba az alábbi okokból. A 2000–2006 közötti programok lezárása A Bizottság megerősíti az arra vonatkozó szándékát, hogy ebben az évben lezárja a 2000–2006 közötti időszak strukturális alapokból finanszírozott legtöbb programját. Azonban a nemrég jóváhagyott 2/2013 sz. költségvetési módosításban engedélyezett emelés ellenére, a különböző érintett költségvetési sorokban szereplő előirányzatokat virtuálisan kimerítették (ERFA), vagy még az év vége előtt kimerülnek (ESZA). A Bizottság ezért a 8/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben 179,3 millió EUR összeget javasol a strukturális alapok számára, hogy ne késleltesse indokolatlanul a 2000–2006 közötti időszak zárási folyamatát és hogy ne terhelje a 2014. évi költségvetést az ezekre a lezárásokra irányuló kérelmekkel, amelyekre nem irányoztak elő kifizetési előirányzatokat a 2014. évi költségvetés-tervezetben. A kért teljes összeg megfelel az év végi igények eredeti értékelésének, a lezárás alatt beszedett, összesen kb. 450 millió EUR-t kitevő címzett bevételek figyelembevétele után. A 2000–2006 közötti időszak kohéziós alapból finanszírozott projektjeinek lezárását illetően, melyekre más szabályok voltak érvényesek, a Bizottság felülvizsgálta értékelését. Ezért 2013-ban már nincs szükség a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban engedélyezett emelésen túli további előirányzatokra: a lezárás jelenlegi tervének megfelelően ezeket az előirányzatokat a 2014. évi költségvetés-tervezetben kértük. A 2007–2013 közötti programok A 2007–2013 közötti időszak programjait illetően az év vége előtt 16,3 milliárd EUR összegben beérkezett kifizetési kérelmeket a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatokra kellett terhelni. Ennek megfelelően a 2013. évi költségvetésben a 2007–2013 közötti időszak programjaira eredetileg előirányzott 45,2 milliárd EUR-ból csak 28,9 milliárd EUR maradt a 2013-ban benyújtandó kifizetési kérelmek fedezésére. A 2/2013 sz. költségvetés-módosításban engedélyezett kb. 4,7 milliárd EUR-nyi emelést követően a kifizetési kérelmek fedezésére rendelkezésre álló teljes költségvetés 2013-ban most már eléri a 33,6 milliárd EUR-t. A Bizottsághoz 2012-ben mintegy 50,6 milliárd EUR összegű kifizetési kérelem érkezett be. A 2013-ban benyújtott kifizetési kérelmek várhatóan meghaladják ezt az 50,6 milliárd EUR-s összeget, mivel az „n+3” szabály megszűnése miatt a korábban e szabályból profitáló tagállamok arra fognak kényszerülni, hogy 2013 végén két éves részletet fedező kifizetési kérelmeket nyújtsanak be. Ez egyúttal annak az elmúlt három évben tapasztalt tendenciának a folytatását jelentené, mely szerint a kifizetési kérelmek évről évre jelentősen emelkedtek. 2013. szeptember 16-án a kifizetési kérelmek száma 11 %-kal volt magasabb a tavaly ugyanezen a napig beérkezett kifizetési kérelmek számához képest. A tagállamok által 2013 szeptember közepén benyújtott és az előrejelzési pontossággal kapcsolatos korábbi tapasztalok figyelembevételével készített, 2013-ra vonatkozó előrejelzések alapján az év végéig várhatóan körülbelül 57,7 milliárd EUR összegű kifizetési kérelem fog beérkezni. Ugyanez a nagyságrend szerepel a Bizottság saját értékelésében és a kifizetési kérelmek jelenlegi trendjében, ami megerősíti a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő kérelmet. Azonban az „n+3 szabály” megszűnése miatt az év legutolsó napjaiban valószínűleg nagy mennyiségű kifizetési kérelem érkezik majd be, a tagállamok ugyanis a kötelezettség-visszavonással kapcsolatos kockázatok minimalizálására törekszenek majd. A Bizottság az év vége előtt nem tud ilyen későn beérkezett kérelmeket feldolgozni. A fentiekben ismertetett feltételezések alapján a Bizottság további 2 968 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot igényel a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben. Ez lehetővé teszi a Bizottságnak, hogy haladjon a kifizetésekkel, és hogy biztosíthassa az előírt határidőig beérkezett, indokolt kifizetési kérelmek fedezését anélkül, hogy 2014-re fenntarthatatlan szintű kifizetetlen kérelmet kelljen átvinni. A 2013-ban a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban és a 8/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben összesen kért, 7709 millió EUR-t kitevő emelés némileg magasabb az eredeti 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben javasolt teljes összegnél, mivel figyelembe veszi a beérkező kifizetési kérelmeket, különösen a 04 02 19 (ESZA – Versenyképesség), 13 03 18 (ERFA – Versenyképesség) és 13 03 19 (ERFA – Területi együttműködés) költségvetési sorok tekintetében. Ezek a költségvetési sorok 2013. szeptember 16-án 82% és 100 % közötti végrehajtási arányokat mutattak, a 2/2013 sz. költségvetés-módosítás nemrég engedélyezett előirányzatai figyelembe vételével. Ami a konvergencia és a kohéziós alapot illeti, az eredeti becslések változatlanok. 3.3. 2. fejezet ¾ A természeti erőforrások megőrzése és kezelése A 2. fejezet kifizetési előirányzatainak emelésére vonatkozó igény a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban és a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben összesen 581 millió EUR-t (a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetből 185,3 millió EUR-t) tesz ki a következő bontásban: Millió EUR, kerekített számok Jogcímcso-port/Jogcím || Megnevezés || További kifizetési előirányza-tok 2. sz. költségvetés-módosítás || További kifizetési előirányza-tok 8. sz. költségvetés-módosítási tervezet || A kifizetési előirányzatok emelése összesen || Különbség a 2. sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest 05 04 02 01 || Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlegének lezárása – 1. célkitűzéshez tartozó régiók (2000–2006) || 62,376 || 121,133 || 183,509 || 87,593 05 04 02 02 || Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és a megbékélést szolgáló különprogram (2000–2006) lezárása || 1,424 || 0,765 || 2,189 || 05 04 05 01 || Vidékfejlesztési programok || 299,147 || 39,102 || 338,249 || – 121,751 07 03 07 || LIFE + (környezetvédelmi pénzügyi eszköz — 2007–2013) || 6,503 || 13,497 || 20,000 || 10,000 11 03 01 || Nemzetközi halászati megállapodások || 142,560 || – 43,696 || 98,864 || – 43 696 11 06 12 || Európai Halászati Alap (EHA) – Konvergencia-célkitűzés || 22,108 || 52,280 || 74,388 || 40,393 11 06 13 || Európai Halászati Alap (EHA) – Konvergencia-célkitűzésen kívül || 4,155 || 2,234 || 6,390 || Összesen || 395,714 || 185,316 || 581,029 || – 27,461 Az eredeti 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest a további kifizetési előirányzatokra vonatkozó, e fejezetet érintő kérelemben igényelt összeg nettó csökkenése azoknak az előirányzatoknak a javasolt felszabadításából ered, amelyek jelenleg a számos nemzetközi halászati megállapodásra elkülönített tartalékban vannak, melyeket várhatóan 2013 végéig már nem fognak megkötni. Javasoljuk, hogy e kötelezettségvállalások egy része az eredetileg a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő költségvetési sorok további emelésére kerüljenek felhasználásra, az alábbiak szerint. 05 04 02 01 ¾ Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlegének lezárása ¾ 1. célkitűzéshez tartozó régiók (2000–2006) A Bizottság a 6/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezetében jelezte, hogy a régi programok lezárásának folytatásához körülbelül 110 millió EUR-s összeg szükséges. Mivel ezt az emelést 2012-ben nem hagyták jóvá, és mivel 2013-ban nem állítottak be e költségvetési sorra előirányzatokat, a Bizottság a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben összesen 95,9 millió EUR-nyi emelést javasolt, figyelembe véve azokat az összegeket, amelyeket címzett bevételekből lehetne fedezni. Ugyanakkor, mivel más programok már készen állnak a lezárásra, a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő eredeti összeghez képest további 87,6 millió EUR-nyi emelést kérünk. 05 04 05 01 — Vidékfejlesztési programok Az első három negyedév 2013. évi költségvetésre terhelt, és a 2012-ből származó kifizetetlen összegeket tartalmazó kifizetéseit követően, a 2013. szeptember 16-án rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok összege 3 189 millió EUR volt, figyelembe véve a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban engedélyezett emelést. A tagállamok utolsó negyedévre vonatkozó felülvizsgált előrejelzései szerint a 2013. évi költségvetésre terhelendő összeg 4 065 millió EUR. Azonban figyelembe véve az előrejelzések pontosságával kapcsolatban szerzett korábbi tapasztalatokat és a vártnál magasabb rendelkezésre álló címzett bevételeket, a Bizottság az igényfelmérését enyhén lefelé korrigálta a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest. A jelenleg várható kifizetési kérelmek alapján egy 39 millió EUR-s emelés lehetővé tenné a tagállamok által a 2013. harmadik negyedévre vonatkozóan bejelentett összegek kifizetését. 07 03 07 ¾ LIFE+ (Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz ¾ 2007–2013) A 2012-ben megfigyelt látványos növekedést követően a LIFE+ program kifizetési előirányzatainak végrehajtási aránya 2013-ban ismét jelentősen nőtt. 2013. szeptember 16-án a végrehajtási arány a tavalyi évhez képest megkétszereződött (40 %-ról 83 %-ra), míg a kifizetések végrehajtása tekintetében hagyományosan az utolsó negyedév a legintenzívebb, Ez azt jelzi, hogy a program elérte a normális működést. Az év végi igények részletes értékelése alapján a Bizottság felfelé korrigálta a kérelmét, további 13,5 millió EUR-val. 11 06 12 — Európai Halászati Alap (EHA)¾ Konvergencia-célkitűzés E költségvetési sor eredeti kifizetési előirányzatai már a 2/2013 sz. költségvetés-módosítás előtt kimerültek, a végrehajtási arány a 2/2013 sz. költségvetés-módosítással együtt 2013. szeptember 16-án már elérte a 96 %-ot. A kohéziós politikát illetően ehhez a helyzethez hozzájárult a kifizetetlen kifizetési kérelmek 2012 végi magas szintje. A jelenleg várható kifizetési kérelmek alapján egy 39 millió EUR-s emelés lehetővé tenné a Bizottságnak a kifizetések előírt határidőn belüli teljesítését. 40 02 41 — Differenciált előirányzatok tartalékalapja (kapcsolódó jogcímcsoport: 11 03 01 – Nemzetközi halászati megállapodások) Számos nemzetközi halászati megállapodás (nevezetesen a Marokkóval, Mikronéziával, a Cook-szigetekkel, a Salamon-szigetekkel és Bissau-Guineával kötött megállapodások) késedelmes elfogadása miatt 43,7 millió EUR kifizetési előirányzat csoportosítható át más igényekhez. 3.4. 3a. alfejezet ¾ Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése Az 3a. alfejezet kifizetési előirányzatainak emelésére vonatkozó igény a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban és a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben összesen 132,7 millió EUR-t (a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetből 49,3 millió EUR-t) tesz ki a következő bontásban: Millió EUR, kerekített számok Jogcímcso-port/Jogcím || Megnevezés || További kifizetési előirányza-tok 2. sz. költségvetés-módosítás || További kifizetési előirányza-tok 8. sz. költségvetés-módosítási tervezet || A kifizetési előirányzatok emelése összesen || Különbség a 2. sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása || 69,909 || 47,032 || 116,941 || 9,441 18 02 06 || A Külső Határok Finanszírozási Alapja || 13,657 || 12,414 || 26,070 || 5,070 18 02 09 || Európai Visszatérési Alap || 17,559 || 9,441 || 27,000 || 18 03 03 || Európai Menekültügyi Alap || 19,510 || 14,861 || 34,371 || 4,371 18 03 05 || Európai Migrációs Hálózat || 0,650 || 0,350 || 1,000 || 18 03 09 || Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap || 18,534 || 9,966 || 28,500 || Biztonság és a szabadságok garantálása || 9,430 || – || 9,430 || – 5,070 18 05 08 || Terrorizmusmegelőzés, felkészültség és következménykezelés || 1,301 || – || 1,301 || – 0,699 18 05 09 || Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem || 8,129 || – || 8,129 || – 4,371 Egyéb programok és fellépések || 4,130 || 2,220 || 6,350 || 0,000 18 02 04 || Schengeni Információs Rendszer (SIS II) || 1,951 || 1,049 || 3,000 || 18 03 14 02 || Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal – Hozzájárulás a 3. címhez || 0,975 || 0,525 || 1,500 || 18 03 17 || Előkészítő intézkedés – A menekültek áttelepítésének elősegítése vészhelyzetekben || 0,423 || 0,227 || 0,650 || 18 08 01 || „Prince” – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség || 0,780 || 0,420 || 1,200 || Összesen || 83,469 || 49,252 || 132,721 || 4,371 Külső Határok Finanszírozási Alapja és Európai Menekültügyi Alap A Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása keretprogram keretében a Külső Határok Finanszírozási Alapja és az Európai Menekültügyi Alap aktualizált kifizetési igényei a 2011. évi és a 2012. évi támogatásokkal és szerződésekkel kapcsolatos időközi és zárókifizetések, valamint a 2012. évi és 2013. évi felhívások előfinanszírozásának fedezésére vonatkoznak. A 2012. év bizonyos előfinanszírozásainak elhalasztása is megerősíti, hogy 2013-ban szükség van emelésre. A Külső Határok Finanszírozási Alapját illetően az előirányzatok kb. 30 %-át a schengeni irányítási kérdésekhez kapcsolódóan tartalékolták. Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállam egyenlő bánásmódban részesedjen, a Bizottság úgy döntött, hogy az irányítási kérdések megoldásáig felfüggeszti a végrehajtást. Ez lehetővé tette a Külső Határok Finanszírozási Alapjából kifizetési előirányzatok ideiglenes felhasználását a Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése (CIPS) egyedi program és a Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem egyedi program (ISEC) összegeinek sürgős emelésére a DEC 11/2013 sz. átcsoportosítással. Most, miután feloldották a schengeni irányítási kérdésekhez kapcsolódó tartalékot, folytatható a Külső Határok Finanszírozási Alapja végrehajtása. Ez az oka annak, hogy a CIPS-re és az ISEC-re eredetileg előirányzott összegek részleges ellentételezéseként ismét a Külső Határok Finanszírozási Alapjához rendelhetők (+ 5,1 millió EUR). Hasonlóképpen, a 3b. alfejezetben a Kultúra és az Egészségügy programokból rendelkezésre bocsátandó összegekre a lentiek alapján javasoljuk, hogy azokat rendeljék ismét az Európai Menekültügyi Alaphoz a növekvő menekültáradatoknak kitett tagállamok megsegítésére. 3.5. 3b. alfejezet ¾ Uniós polgárság A 3b. fejezet kifizetési előirányzatainak emelésére vonatkozó igény a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban és a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben összesen 10,8 millió EUR-t (a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben 0,9 millió EUR-t) tesz ki a következő bontásban: Millió EUR, kerekített számok Jogcímcso-port/Jogcím || Megnevezés || További kifizetési előirányza-tok 2. sz. költségvetés-módosítás || További kifizetési előirányza-tok 8. sz. költségvetés-módosítási tervezet || A kifizetési előirányzatok emelése összesen || Különbség a 2. sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest 09 02 06 || Előkészítő intézkedés – Erasmus újságírók számára || 0,098 || 0,052 || 0,150 || 15 04 44 || Kultúra program (2007–2013) || 2,276 || – || 2,276 || – 1,224 15 04 66 01 || MEDIA 2007 – Az európai audiovizuális ágazat támogató programja || 1,626 || 0,874 || 2,500 || 17 03 06 || Uniós fellépés az egészségügy területén || 5,853 || – || 5,853 || – 3,147 Összesen || 9,852 || 0,927 || 10,779 || – 4,371 A 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben a 3b. alfejezet alatti költségvetési sorokra vonatkozó év végi igények felülvizsgálatából kiderül, hogy a Kultúra és az Egészségügy programok tekintetében már nincs szükség a kifizetési előirányzatok emelésének második részletére. Ami a Kultúra programot illeti, az év végi igények lefelé korrigálása (– 1,2 millió EUR) annak tudható be, hogy kevesebb előfinanszírozást kellett kifizetni amiatt, mert későn érkezett meg a kedvezményezettek által benyújtandó bankgarancia, valamint az időközi és a zárójelentések. Ami az Egészségügy programot illeti, a kifizetési igények lefelé korrigálása (– 3,1 millió EUR) némi késést jelez a közegészségügyi program intézkedéseinek végrehajtásában. Javasoljuk, hogy a kapcsolódó összegek az Európai Menekültügyi Alap összegeinek további emelésére kerüljenek felhasználásra, hasonlóan a 3a. fejezethez (lásd fent). 3.6. 4. fejezet ¾ Az Európai Unió mint globális szereplő A 4. fejezet kifizetési előirányzatainak emelésére vonatkozó igény a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban és a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben összesen 531,7 millió EUR-t (a 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben 213,4 millió EUR-t) tesz ki a következő bontásban: Millió EUR, kerekített számok Jogcímcso-port/Jogcím || Megnevezés || További kifizetési előirányza-tok 2. sz. költségvetés-módosítás || További kifizetési előirányza-tok 8. sz. költségvetés-módosítási tervezet || A kifizetési előirányzatok emelése összesen || Különbség a 2. sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) || 124, 536 || 22,554 || 147,091 || – 44,409 04 06 01 || Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – Humánerőforrás-fejlesztés || 23,086 || 12,414 || 35,500 || 13 05 02 || Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – Regionális fejlesztési komponens || 82,591 || – || 82,591 || – 44, 409 13 05 03 02 || Határokon átnyúló együttműködés (CBC), valamint a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok részvétele a strukturális alapok transznacionális és régiók közötti együttműködési programjaiban — Hozzájárulás a 4. fejezetből || 4,552 || 2,448 || 7,000 || 22 02 07 01 || Regionális és horizontális programok || 14,307 || 7,693 || 22,000 || Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) || 74,787 || 40,213 || 115,000 || 0,000 19 08 01 01 || Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés a mediterrán országokkal || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 19 08 01 02 || Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi támogatás Palesztina, a békefolyamat és az UNRWA számára || 45,522 || 24,478 || 70,000 || 19 08 01 03 || Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés Kelet-Európával || 22,761 || 12,239 || 35,000 || Fejlesztési Együttműködési Eszköz || 40,320 || 18,183 || 58,503 || – 3,497 19 09 01 || Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 19 10 01 01 || Együttműködés Ázsia fejlődő országaival || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 21 03 01 || A fejlesztés nem állami szereplői || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 21 03 02 || Helyi hatóságok a fejlesztésben || 4,552 || 2,448 || 7,000 || 21 05 02 || Az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelem globális alapja (GFATM) || 3,252 || 1,748 || 5,000 || 21 06 02 || A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatok || 6,503 || – || 6,503 || – 3,497 A Stabilitási Eszköz (IfS) || 34,467 || 3,846 || 38,313 || – 14,687 19 06 01 01 || Válsághelyzetekre való reagálás és felkészültség (Stabilitási Eszköz) || 27,313 || – || 27,313 || – 14,687 19 06 02 01 || Intézkedések a vegyi, nukleáris és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentés és készültség terén (Stabilitási Eszköz) || 3,902 || 2,098 || 6,000 || 19 06 03 || Régiókon átnyúló intézkedések a szervezett bűnözés, csempészet, a létfontosságú infrastruktúrák védelme, a közegészségügyet érintő fenyegetések és a terrorizmus elleni küzdelem terén (Stabilitási Eszköz) || 3,252 || 1,748 || 5,000 || Demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 0,000 19 04 01 || Demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || Humanitárius segély || 29,915 || 120,910 || 150,825 || 104,825 23 02 01 || Humanitárius segély || 27,964 || 119,861 || 147,825 || 104,825 23 02 02 || Élelmiszersegély || 1,951 || 1,049 || 3,000 || Egyéb programok és fellépések || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 0,000 20 02 03 || Kereskedelemösztönző segély – Multilaterális kezdeményezések || 1,301 || 0,699 || 2,000 || Összesen || 318,332 || 213,400 || 531,732 || 42,232 Humanitárius segély A Maliban, a Száhil övben, az Afrika szarván, és különösen a Szíriában kialakult jelentős válsághelyzetek romlása miatt emelték a Humanitárius segély és az Élelmiszersegély sorok kötelezettségvállalási előirányzatait 377,7 millió EUR-val, míg a kifizetési előirányzatait csupán 183 millió EUR-val. Ez kiegészíti a 2012 végén fennálló kötelezettségvállalások előző évhez képest megfigyelhető jelentős növekedését (+ 167 millió EUR). Ez a Bizottság számára különösen megnehezíti szerződéses kötelezettségeinek teljesítését és a szíriai esethez hasonlóan a kért összegekre új szerződések aláírását. 2013. szeptember 16-án a kifizetések végrehajtási aránya már elérte a 88 %-ot. A Bizottság ezért további jelentős emelést javasol a humanitárius segély sor kifizetési előirányzataira, 120,9 millió EUR összegben. Ez 104,8 millió EUR-nyi emelést jelent a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezethez képest. A Bizottság javasolja a humanitárius segély sor fennálló igényeinek (43,7 millió EUR) részleges fedezését a nemzetközi halászati megállapodásokhoz képzett tartalékból (lásd a fenti 3.3. szakaszt) való átcsoportosítással révén, valamint a 4. fejezet egyéb költségvetési soraira kért alacsonyabb összegekkel (62,6 millió EUR), és a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben kért további előirányzatokkal (14,7 millió). Ez az összeg kiegészíti a költségvetési hatóság által jóváhagyott DEC 18/2013 sz. átcsoportosításon keresztüli 30 millió EUR-nyi emelést és a „globális átcsoportosítás” keretében javasolt 79,1 millió EUR-t. Az eredetileg a 2/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetben a 4. fejezetben eredetileg előirányzott összegeken belüli átcsoportosítás tükrözi a belső átcsoportosítások alkalmazását az IPA – Regionális fejlesztési komponens eredetileg felmért igényeinek (– 44,4 millió EUR) fedezésére, a DEC 21/2013 sz. átcsoportosítással a Stabilitási Eszköz – Válsághelyzetekre való reagálás és felkészültség vonatkozásában már jóváhagyott 21 millió EUR összegű emelést (–14,7 millió EUR), valamint a Fejlesztési Együttműködési Eszköz – A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatok keretében a költségvetés-támogatás változó részleteinek kifizetésére (– 3,5 millió EUR) vonatkozó felülvizsgált ütemtervet. 4. Következtetés A 2013. évi költségvetésben a kifizetési igények aktualizált felülvizsgálata megerősítette, hogy jelentős hiány van a kifizetési előirányzatok terén, a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban engedélyezett 7,3 milliárd EUR és az átcsoportosítás összes lehetőségének figyelembevétele után. A Bizottság ezért 3,9 millió EUR további kifizetési előirányzatot kér, mely rendelkezésre áll a többéves pénzügyi keret 2013-ra érvényes kifizetési korlátján belül. 5. Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban Pénzügyi keret Fejezet/alfejezet || Felülvizsgált 2013. évi pénzügyi keret || 2013. évi költségvetés (az 1–5. sz. költségvetés-módosítással és a 6–7/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) || 8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezet (2. változat) || 2013. évi költségvetés (az 1–5. sz. költségvetés-módosítással és a 6–8/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) Kötelezettségválla-lási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok || Kötelezettségválla-lási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok || Kötelezettségválla-lási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok || Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok 1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS || || || || || || || || 1a. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 543 032 370 || || 343 595 725 || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 Mozgástér || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 1b. Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért || 54 974 000 000 || || 55 108 049 037 || 53 202 023 518 || || 3 147 521 218 || 55 108 049 037 || 56 349 544 736 Mozgástér[6] || || || 0 || || || || 0 || Összesen || 70 644 000 000 || || 71 276 199 328 || 65 745 055 888 || || 3 491 116 943 || 71 276 199 328 || 69 236 172 831 Mozgástér[7] || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE || || || || || || || || Ebből piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések || 48 574 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 Összesen || 61 289 000 000 || || 60 159 241 416 || 57 882 716 075 || || 185 315 751 || 60 159 241 416 || 58 068 031 826 Mozgástér || || || 1 129 758 584 || || || || 1 129 758 584 || 3. UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE || || || || || || || || 3 a. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése || 1 661 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 001 152 237 || || 49 252 413 || 1 440 827 200 || 1 050 404 650 Mozgástér || || || 220 172 800 || || || || 220 172 800 || 3b. Uniós polgárság || 746 000 000 || || 753 287 942 || 663 875 907 || || 926 652 || 753 287 942 || 664 802 559 Mozgástér || || || 7 320 000 || || || || 7 320 000 || Összesen || 2 407 000 000 || || 2 194 115 142 || 1 665 028 144 || || 50 179 065 || 2 194 115 142 || 1 715 207 209 Mozgástér[8] || || || 227 492 800 || || || || 227 492 800 || 4. AZ EURÓPAI UNIÓ MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 727 745 950 || || 213 400 386 || 9 583 118 711 || 6 941 146 336 Mozgástér[9] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 || 5. IGAZGATÁS || 8 492 000 000 || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 || || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 Mozgástér[10] || || || 147 625 260 || || || || 147 625 260 || 6. ELLENTÉTELEZÉS || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000 Mozgástér || || || || || || || || ÖSSZESEN || 152 502 000 000 || 144 285 000 000 || 151 718 049 337 || 140 525 595 797 || || 3 940 012 145 || 151 718 049 337 || 144 465 607 942 Mozgástér [11],[12],[13] || || || 1 782 722 642 || 3 940 012 145 || || || 1 782 722 642 || 0 [1] HL L 298., 2012.10.26., 1. o. [2] HL L 66., 2013.3.8., 1. o. [3] COM (2013) 518. [4] COM (2013) 655. [5] COM (2013) 557. [6] 2013-ban a felső korlát fölötti 134,0 millió EUR-t a rugalmassági eszköz igénybevételével fedezik. [7] Az 1a. fejezet alatt fennmaradó mozgástér (500 millió EUR) számításában nem szerepel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA). [8] Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó összeg a költségvetésben a megfelelő fejezetek felső korlátját túllépve szerepel, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak (HL C 139., 2006.6.14.) megfelelően. [9] A 4. fejezet 2013-es fennmaradó mozgástere nem veszi figyelembe a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódó előirányzatokat (264,1 millió EUR). [10] Az 5. fejezet felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér kiszámítása során a személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett 86 millió eurós hozzájárulás erejéig figyelembe vették a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret (1) lábjegyzetét. [11] 2013-ban a kötelezettségvállalások felső korlátja fölötti 134,0 millió EUR-t a rugalmassági eszköz igénybevételével fedezik. [12] A kötelezettségvállalások teljes mozgástere nem veszi figyelembe az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz kapcsolódó előirányzatokat (500 millió EUR), az Európai Unió Szolidaritási Alapjához kapcsolódó előirányzatokat (14,7 millió EUR) a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódó előirányzatokat (264,1 millió EUR), valamint a személyzet nyugdíjrendszerhez való hozzájárulásához kapcsolódó előirányzatokat (86 millió EUR). [13] A kifizetések teljes mozgástere nem veszi figyelembe az Európai Unió Szolidaritási Alapjához kapcsolódó előirányzatokat (14,7 millió EUR), a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódó előirányzatokat (80 millió EUR), valamint a személyzet nyugdíjrendszerhez való hozzájárulásához kapcsolódó előirányzatokat (86 millió EUR).