2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS Általános bevételi kimutatás I. szakasz – Parlament II. szakasz – Európai Tanács és Tanács III. szakasz – Bizottság IV. szakasz – Az Európai Unió Bírósága V. szakasz – Számvevőszék VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VII. szakasz – Régiók Bizottsága VIII. szakasz – Európai ombudsman IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat /* COM/2013/0719 final - 2013/ () */





2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS Általános bevételi kimutatás I. szakasz – Parlament II. szakasz – Európai Tanács és Tanács III. szakasz – Bizottság IV. szakasz – Az Európai Unió Bírósága V. szakasz – Számvevőszék VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VII. szakasz – Régiók Bizottsága VIII. szakasz – Európai ombudsman IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat Tekintettel: – az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, – az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlament és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 39. cikkére, – az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, a Bizottság által 2013. június 28-án benyújtott általános költségvetési tervezetére[2], – az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetére vonatkozó, a Bizottság által 2013. szeptember 18-án benyújtott 1. sz. módosító indítványra,[3] az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt a költségvetési hatóság elé terjeszti az Európai Unió 2014. évi általános költségvetési tervezetére vonatkozó 2. sz. módosító indítványt. TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés.. 5 2 A tradicionális saját források (TOR) aktualizálása.. 5 3 Mezőgazdaság és halászat.. 6 3.1 Javasolt fő módosítások.. 6 3.2 Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) ¾ Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések 7 3.2.1 Áttekintés. 7 3.2.2 Részletes megjegyzések. 9 3.3 Nemzetközi halászati megállapodások.. 13 3.4 A költségvetési megjegyzések változásai 13 4 Kiadási programok átruházása végrehajtó ügynökségekre. 14 4.1 Az átruházás okai 14 4.1.1 A végrehajtó ügynökségek által nyújtott lehetőségek legjobb kihasználása. 14 4.1.2 Költség-haszon elemzés: kiválasztott átruházási forgatókönyv. 15 4.1.3 A költség-haszon elemzés finomítása. 16 4.1.4 A 2014. évi költségvetési tervezetben alkalmazott „változatlan létszámon alapuló” megközelítés kiigazítása 16 4.2 A programok javasolt átruházása a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban.. 17 4.3 A végrehajtó ügynökségek humán- és pénzügyi erőforrásaira gyakorolt hatás. 17 4.4 A Bizottság humán- és pénzügyi erőforrásaira gyakorolt hatás. 18 4.4.1 Feladatok átruházása a végrehajtó ügynökségekre: megtakarítás a Bizottságon belül 18 4.4.2 Az átfogó költségvetési semlegesség biztosítása. 19 4.4.3 A programok pénzügyi keretösszegének változatlanul hagyása. 20 4.5 Átruházási folyamat: a következő lépések.. 21 5 Az AST/SC tisztségcsoport létrehozása.. 22 5.1 A személyzeti szabályzat felülvizsgálata: az új AST/SC tisztségcsoport létrehozása.. 22 5.2 A létszámtervekre gyakorolt hatás. 22 6 Következtetés.. 23 7 Összefoglaló táblázat a pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban.. 24 SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm). A szakaszonkénti bontású kimutatások változásainak angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található. 1 Bevezetés A 2014. évi költségvetési tervezetre vonatkozó 2. sz. módosító indítvány a következőket tartalmazza: ¾ A 2014-ben befizetendő tradicionális saját forrásokkal (TOR, úgymint vámok és cukorágazati illetékek) kapcsolatos előrejelzés felülvizsgálata a 2013-ban eddig befolyt tradicionális saját forrásokra vonatkozóan megfigyelt tendencia figyelembevételével. ¾ A mezőgazdasági kiadásokat érintő becsült igények soronkénti aktualizálása. A 2/2014. sz. módosító indítvány a megváltozott piaci tényezők mellett figyelembe veszi a mezőgazdasági ágazatban a 2014. évi költségvetési tervezet összeállítása óta hozott határozatok hatását, néhány közvetlen kifizetésre vonatkozó becslés módosítását, valamint minden olyan javaslatot is, amely a következő költségvetési évben várhatóan jelentős hatással bír majd. ¾ A nemzetközi halászati megállapodások helyzetének aktualizálása. ¾ Az új többéves pénzügyi keretben előirányzottak szerint az operatív programok irányításának végrehajtó ügynökségekre való átruházásához szükséges humán- és pénzügyi erőforrások. ¾ Az új AST/SC tisztségcsoport integrálása az uniós intézmények és szervek létszámtervébe. E változások nettó költségvetési hatásaként a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 4,9 millió EUR-val csökkennek a 2014. évi költségvetési tervezethez képest (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt). Végül a Bizottság e módosító indítvány keretében kívánja felhívni az Európai Parlament és a Tanács figyelmét a 2014–2020-as időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keret szerinti egyes új jogalapok elfogadásának késedelme esetén szükséges néhány intézkedésre, valamint azokra a javasolt korrekciós intézkedésekre, amelyekre az új jogalapok hatálybalépése előtt szükség lehet. Az új többéves pénzügyi keretről 2013 júniusában született politikai megállapodás, és a 2014–2020-as időszak egyes programjainak jogalapjait illetően a munka még folyamatban van. Amennyiben e programok közül néhányat nem fogadnak el 2013 vége előtt, akkor jogi vákuum keletkezik, különösen azokra a folyamatban lévő programokra nézve, amelyek 2013-ban érnek véget és amelyeket új programokkal és eszközökkel vonnak össze. A folyamatban lévő (már jóváhagyott) programok folytatása érdekében, valamint figyelembe véve az új többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások során az új programokról és a kapcsolódó pénzügyi keretösszegekről született politikai megállapodást, a Bizottságnak szándékában áll, hogy folytassa a programok megfelelő végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtási és igazgatási támogatási előirányzatok felhasználását, az új jogalapok végleges elfogadását megelőző átmeneti szakaszban is. 2 A tradicionális saját források (TOR) aktualizálása A Bizottság 2013 szeptemberében módosító indítványt[4] fogadott el a 6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezethez a 2013-ban beszedendő tradicionális saját forrásokra (TOR, nevezetesen a vámokra és a cukorilletékekre) vonatkozó előrejelzései felülvizsgálata érdekében. A 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet 16. cikkének megfelelően a felülvizsgálatra azért volt szükség, hogy figyelembe vegyék az uniós költségvetésbe 2013 augusztusáig ténylegesen befizetett vámoknak az eddig az időpontig tervezett bevételekhez képest fennálló jelentős elmaradását. A Bizottság ennek alapján javasolta, hogy a tradicionális saját forrásoknak a 6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő összeghez viszonyított mintegy 1,8 milliárd EUR-s (11 %-os) további elmaradását egyenlítsék ki a tagállamok 2013-as GNI-hozzájárulásának megfelelő emelésével. A 6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezetben 2013-ra javasolt korrekción túl a Bizottság javasolja a tradicionális saját forrásokra vonatkozóan a 2014. évi költségvetési tervezetben szereplő előrejelzés (18 086 millió EUR) kiigazítását a 2014-re vonatkozó becslés 16 186 millió EUR-ra való módosítása révén, a következő feltételezések alapján: ¾ A 6/2013. sz. módosító indítvánnyal összhangban a tradicionális saját források extrapolált eredménye 2013 végén 14 984 millió EUR-t tenne ki; ¾ Ezt követően a 2013-ra extrapolált eredményre alkalmazni kell az EU-n kívülről történő behozatal 2014-re előre jelzett, a 2013. májusi ACOR-ülésen elfogadott 8 %-os növekedését. A tradicionális saját forrásoknál így keletkező, a 2014. évi költségvetési tervezetben szereplő eredeti előrejelzéshez képest mintegy 1,9 milliárd EUR-s (azaz 11 %-os) elmaradást a tagállamok 2014-es GNI-hozzájárulásának megfelelő emelésével kell ellensúlyozni. E hatás tagállamonkénti megoszlását a költségvetési melléklet tartalmazza. 3 Mezőgazdaság és halászat 3.1 Javasolt fő módosítások A jelen 2/2014. sz. módosító indítvány szerint 2014-ben a 2. fejezetre igényelt összes előirányzat becsült összege 59 247,7 millió EUR. A többéves pénzügyi keret megfelelő felső határa alatt így kötelezettségvállalási előirányzatokban 55,3 millió EUR-s tartaléksáv marad. A 2/2014. sz. módosító indítványban javasolt módosítások az előirányzatok tekintetében semleges hatásúak a 2014. évi költségvetési tervezethez képest, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és a nemzetközi halászati megállapodások vonatkozásában egyaránt. A 2014. évi költségvetési tervezethez hasonlóan az EMGA keretében finanszírozott mezőgazdasági kiadások összegét a 2/2014. sz. módosító indítványban 2014-re vonatkozóan a nettó felső határon, vagyis 43 778,1 millió EUR-ban rögzítették[5]. A közvetlen támogatásokra vonatkozó pénzügyi fegyelmi mechanizmust még mindig alkalmazni kell, mivel a piachoz kapcsolódó kiadások és a közvetlen támogatások előrejelzései meghaladják ezt a nettó felső határt. A felső határ feletti kiadások előre jelzett szintje azonban alacsonyabb a 2014. évi költségvetési tervezethez képest, így a pénzügyi fegyelem összegét ennek megfelelően lefelé lehet módosítani. Ez a becslések szerint 2014-ben rendelkezésre álló címzett bevételek (főként a 2013-ban rendelkezésre álló és 2014-re átvitt összegek emelkedéséből adódó) emelkedésének és az EMGA-kiadások fedezéséhez szükséges becsült összegek módosításának nettó hatása. A 2/2014. sz. módosító indítványban szereplő, EMGA-hoz kapcsolódó kifizetési előirányzatok ugyancsak nem változnak a 2014. évi költségvetési tervezethez képest, vagyis összegük 43 777 millió EUR marad. A nemzetközi halászati megállapodások tekintetében a Bizottság a 2/2014. sz. módosító indítványban a kötelezettségvállalási előirányzatok 7,3 millió EUR-s és a kifizetési előirányzatok 10,3 millió EUR-s emelését javasolja a 11 03 01. költségvetési jogcímcsoport (Fenntartható halászati megállapodások) vonatkozásában, amelyet a tartaléksoron lévő összeg megfelelő csökkentése ellensúlyoz. A következő táblázat a 2/2014. sz. módosító indítvány 2. fejezetre gyakorolt hatását foglalja össze: (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok || Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok || Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok — || Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) || 43 778,1 || 43 777,0 || || || 43 778,1 || 43 777,0 — || Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) || 13 991,0 || 11 655,1 || || || 13 991,0 || 11 655,1 — || Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), regionális halászati gazdálkodási szervezetek és fenntartható halászati megállapodások, ebből: || 1 017,3 || 765,7 || || || 1 017,3 || 765,7 || — || Fenntartható halászati megállapodások ¾ operatív tétel (11 03 01) || 22,4 || 22,4 || +7,3 || +10,3 || 29,7 || 32,7 || — || Fenntartható halászati megállapodások ¾ tartalék (40 02 41) || 122,7 || 122,7 || –7,3 || –10,3 || 115,3 || 112,3 — || Környezetvédelem és éghajlat-politika (Life) || 404,6 || 263,0 || || || 404,6 || 263,0 — || A Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedések || 6,3 || 3,0 || || || 6,3 || 3,0 — || Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések || p.m. || 18,3 || || || p.m. || 18,3 — || Decentralizált ügynökségek || 50,4 || 50,4 || || || 50,4 || 50,4 Összesen || 59 247,7 || 56 532,5 || 0,0 || 0,0 || 59 247,7 || 56 532,5 Felső határ || 59 303,0 || || || || 59 303,0 || Tartaléksáv || 55,3 || || || || 55,3 || Ebből: EMGA || 43 778,1 || 43 777,0 || 0,0 || 0,0 || 43 778,1 || 43 777,0 Közbenső felső határ || 44 130,0 || || || || 44 130,0 || Nettó átcsoportosítás az EMGA és az EMVA között || 351,9 || || || || 351,9 || Közbenső tartaléksáv || 0,0 || || || || 0,0 || 3.2 Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) ¾ Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések 3.2.1 Áttekintés A 2/2014. sz. módosító indítvány azt hivatott biztosítani, hogy a mezőgazdasági költségvetés a legfrissebb gazdasági adatokon és az aktuális jogi keretfeltételeken alapuljon. Szeptemberre a Bizottság rendelkezésére állnak a 2013. évi termelés nagyságára és a mezőgazdasági piacok kilátásaira vonatkozó első tájékoztató adatok, amelyek a 2014. évi költségvetési szükségletek aktualizált becslésének alapjául szolgálnak. A piaci tényezők figyelembevételén túl a 2/2014. sz. módosító indítvány figyelembe veszi a 2014. évi költségvetési tervezet összeállítása óta a mezőgazdasági ágazatban elfogadott határozatok hatását, a bizottsági javaslatokat, valamint a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó új mezőgazdasági jogalapokról folytatott politikai tárgyalások eredményeit. Összességében véve az EMGA-hoz kapcsolódó 2014. évi igényeknek a 2/2014. sz. módosító indítványban foglalt becsült összege (a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása előtt) 45 720 millió EUR a 2014. évi költségvetési tervezetben foglalt 45 653 millió EUR-hoz képest. Ez az összeg a 05 02. alcím (A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók, –27 millió EUR) valamelyest alacsonyabb igényeinek, valamint a 05 03. alcím (Közvetlen támogatások’ +38 millió EUR), a 05 07. alcím (Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése’ +53 millió EUR) és a 05 08. alcím (Politikai stratégia és koordináció’ +3 millió EUR) további igényeinek nettó eredménye. A címzett bevételek tekintetében a feltételezések szerint a 2014-ben rendelkezésre álló összeg jelentősen emelkedik, a 2014. évi költségvetési tervezetben szereplő 828 millió EUR-ról a 2/2014. sz. módosító indítványban 1 464 millió EUR-ra (+636 millió EUR). Ez az emelkedés nagyrészt a címzett bevételek 2013-ról 2014-re való átviteléből adódik: ¾ A 2014. évi költségvetési tervezet összeállításakor még túl korai volt feltételezéseket felállítani az EMGA 2013-as végrehajtására vonatkozóan. ¾ A 2013. évi kiadások egy részét lényegében fedezni lehet a 2012-ből származó, a vártnál magasabb címzett bevételek átviteléből és a 2013-ban hozott záróelszámolási határozatokból eredő további címzett bevételekből. Következésképpen a 2013-ban befolyt címzett bevételekből egy 615 millió EUR-s összegre nem lesz szükség ebben az évben a kiadások fedezésére. ¾ A 2/2014. sz. módosító indítvány tartalmazza ennek a 615 millió EUR-s összegnek 2013-ról 2014-re való átvitelét, így ennek megfelelően csökken a 2014. évi költségvetési tervezetben igényelt előirányzatok összege. ¾ A Bizottság várakozásai szerint továbbá a 2014-ben újonnan keletkező címzett bevételek is kismértékben emelkedni fognak (+21 millió EUR) a tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés várható összegéből adódóan, a tagállamok által a jogszabályban előírt határidőn belül bejelentett adatok alapján. A fenti frissítések eredményeképpen az EMGA 2014-es igényeinek fedezéséhez 44 681 millió EUR-s összegű kötelezettségvállalási előirányzatra lenne szükség, amely magában foglal egy 424,5 millió EUR-s összeget a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék létrehozásához kapcsolódóan. Ami a 2014. évi költségvetési tervezetet illeti, ez az átfogó összeg meghaladja az EMGA 43 778,1 millió EUR-s nettó közbenső felső határát, így a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó előirányzatokat csökkenteni kell a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása révén. A 2/2014. sz. módosító indítványban a pénzügyi fegyelem összege (902,9 millió EUR) azonban alacsonyabb a 2014. évi költségvetési tervezetben eredetileg becsültnél (1 471,4 millió EUR). A Bizottság ennek megfelelően új, a 2014. évi költségvetési tervezet alapján megállapítottnál jelentősen alacsonyabb kiigazítási mértéket fog javasolni a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan (a –4,001079 %-hoz képest –2,453658 %).[6] A pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazását követően az EMGA 2014-ben fedezendő igényei a 2/2014. sz. módosító indítványban 45 242,1 millió EUR-t tesznek ki a 2014. évi költségvetési tervezetben szereplő 44 606,1 millió EUR-hoz képest. Figyelembe véve a címzett bevételek 1 464 millió EUR-s összegét, az EMGA-ra 2014-ben igényelt kötelezettségvállalási előirányzatok összege a 2/2014. sz. módosító indítványban (a 2014. évi költségvetési tervezethez hasonlóan) a nettó közbenső felső határ szintjén, vagyis 43 778,1 millió EUR-n marad. Az EMGA-ra 2014-ben igényelt kifizetési előirányzatok ugyancsak nem változnak a 2014. évi költségvetési tervezethez képest, vagyis összegük 43 777 millió EUR marad. 3.2.2 Részletes megjegyzések 05 02 ¾ A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók (előirányzatok: –263 millió EUR) (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) Igények || 2 724 || –27 || 2 697 2014-ben rendelkezésre álló becsült címzett bevételek || 228 || +236 || 464 Igényelt előirányzatok || 2 496 || –263 || 2 233 Általánosságban véve a 2/2014. sz. módosító indítvány alapját képező feltevések a 2014. évi költségvetési tervezet összeállításakor érvényes azon értékelést erősítik meg, mely szerint a legtöbb mezőgazdasági piac kilátásai kedvezőek. A 2/2014. sz. módosító indítványban javasolt módosítások főként technikai jellegűek, és csak kis összegeket érintenek. A mezőgazdasági piacokon történő intervenciókhoz kapcsolódó összes igény a 2014. évi költségvetési tervezethez képest 27 millió EUR-val csökken. A 05 02. alcímen emellett a becslések szerint további 236 millió EUR áll rendelkezésre címzett bevételként, így a 2014. évi költségvetési tervezethez képest a kért előirányzatokat 263 millió EUR-val csökkenteni lehet. A legfontosabb módosításokat röviden az alábbiakban indokoljuk. A gyümölcsök és zöldségek vonatkozásában a termelői szervezetek operatív programjainak (05 02 08 03. költségvetési jogcím) becsült igényei a 2014. évi költségvetési tervezetben feltételezettekhez képest valamelyest csökkentek (–5 millió EUR). Ez az intézkedések tényleges igénybevételének aktualizált elemzéséből, valamint a 2013-as és 2014-es nemzeti tervek kismértékben módosított számadataiból adódik, figyelembe véve annak pénzügyi hatását is, hogy a néhány tagállam által az 1234/2007/EK rendelet 103e. cikkének (1) bekezdése alapján nyújtott nemzeti pénzügyi támogatást részben visszatéríthetik az uniós költségvetésből. A 2/2014. sz. módosító indítványban javasolt előirányzatok azonban ténylegesen 241 millió EUR-val alacsonyabbak a 2014. évi költségvetési tervezetben szereplőkhöz képest, mivel a gyümölcsök és zöldségek tételének címzett bevételei eközben 236 millió EUR-val emelkednek. A borágazat tekintetében a Bizottság aktualizálta a 2014. évi költségvetési tervezet számadatait, hogy figyelembe vegye egyrészt a KAP (Közös Agrárpolitika) reformja keretében a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról (az egységes közös piacszervezésről) szóló új rendeletről folytatott tárgyalások eredményeit, amely alapján a nemzeti támogatási programok átfogó összege 5,6 millió EUR-val emelkedett[7], másrészt e programok végrehajtásának legfrissebb adatait is. A Bizottság ezért a 2/2014. sz. módosító indítványban a 05 02 09 08. költségvetési jogcím előirányzatainak 8 millió EUR-s emelését javasolja. Az egyéb növényi termékekre/intézkedésekre (05 02 11. költségvetési jogcímcsoport) vonatkozó módosítások a POSEI programokat és a komlótermelői szervezeteknek nyújtott támogatást érintik. A Bizottság aktualizálta a POSEI régiókra vonatkozó módosított felső határok alkalmazásával[8] kapcsolatos, 2014. évi költségvetési tervezetben szereplő becsléseket, amelynek eredményeképpen kismértékben tovább emelkedtek a 05 02 11 04. költségvetési jogcímből finanszírozott piaci támogatási intézkedések előirányzatai (+2 millió EUR), míg az e régiókban nyújtandó (a 05 03 02 50. és a 05 03 02 52. költségvetési jogcímből finanszírozott) közvetlen támogatásokra vonatkozó igényeket lefelé módosította. A Bizottság a komló vonatkozásában 2,3 millió EUR-s emelést igényel a 2014. évi költségvetési tervezethez képest, mivel a termelői szervezetek támogatási programja az egységes közös piacszervezésről szóló új rendeletről folytatott tárgyalások eredményeképpen folytatódni fog. A tej és tejtermékek vonatkozásában a Bizottság a 2/2014. sz. módosító indítványban az iskolatejprogram (05 02 12 08. költségvetési jogcím) előirányzatainak 3 millió EUR-s csökkentését javasolja, összhangban a 2013-as végrehajtás előzetes adataival, amelyek azt mutatják, hogy a tagállamok az eredeti várakozásokhoz képest kisebb mértékben veszik igénybe a programot. Ennek megfelelően a Bizottság módosította a 2014. évi költségvetési tervezetben szereplő feltételezéseket, és magasabb összeget javasol. Ezenfelül a Bizottság a vaj intervenciós raktározásához (05 02 12 04. költségvetési jogcím) 2014-ben szükséges előirányzatokat 3 millió EUR-val csökkentette, ami a 2013-ban benyújtott támogatási kérelmekben szereplő alacsonyabb mennyiségeket tükrözi. A Bizottság a 05 02 15. jogcímcsoport (Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek) előirányzatainak 27 millió EUR-s csökkentését javasolja, mivel a baromfira vonatkozó export-visszatérítésekkel (05 02 15 05. költségvetési jogcím) kapcsolatos igényeket az export-visszatérítési ráták nullában való megállapítását követően felülvizsgálta. 05 03 ¾ Közvetlen támogatások (előirányzatok: +206 millió EUR) (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Közvetlen támogatások || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) A pénzügyi fegyelem alkalmazása előtt (a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék nélkül) Igények || 42 888 || +38 || 42 926 2014-ben rendelkezésre álló becsült címzett bevételek || 600 || +400 || 1 000 Igényelt előirányzatok || 42 288 || –362 || 41 926 A pénzügyi fegyelem alkalmazása után (a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékkal együtt) Igények || 41 841 || +606 || 42 447 2014-ben rendelkezésre álló becsült címzett bevételek || 600 || +400 || 1 000 Pénzügyi fegyelem || 1 471 || –569 || 903 Igényelt előirányzatok || 41 241 || +206 || 41 447 A 05 03. alcímre igényelt előirányzatokat a 2014. évi költségvetési tervezethez képest a Bizottság 206 millió EUR-val felfelé módosította. Ez a változás egyrészt a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása előtti valamelyest magasabb igényeknek (+38 millió EUR) és a pénzügyi fegyelem összegének (569 millió EUR) a kombinált hatása, amit részben ellentételez a címzett bevételek összegének emelkedése (400 millió EUR). A legjelentősebb változások az egységes támogatási rendszert (etr), az egységes területalapú támogatási rendszert (SAPS) és a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti egyedi támogatásokat érintik. A 2/2014. sz. módosító indítvány a 2014. évi költségvetési tervezethez képest 24 millió EUR-val csökkenti az etr előirányzatait (05 03 01 01. költségvetési jogcím). E támogatási rendszerre vonatkozó igények (a pénzügyi fegyelem alkalmazása előtt) körülbelül 79 millió EUR-val csökkentek, mivel néhány tagállam átcsoportosítást végzett a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti termeléshez kötődő támogatásokba. Továbbá a pénzügyi fegyelem erre a költségvetési jogcímre alkalmazott összege 455 millió EUR-val csökkent, míg a jogcím címzett bevételei 400 millió EUR-val emelkedtek. A SAPS tekintetében (05 03 01 02. költségvetési jogcím) a Bizottság a 2/2014. sz. módosító indítványban a költségvetési előirányzatok 80 millió EUR-s emelését javasolja, amelyből 23 millió EUR a 2014. évi költségvetési tervezethez képest magasabb igényeknek, 57 millió EUR pedig a pénzügyi fegyelem összege módosításának felel meg. A magasabb igények okai elsősorban a következők: egy tagállam SAPS hatálya alá tartozó mezőgazdasági területeinek módosítása, egy másik tagállam döntése 7 millió EUR átcsoportosításáról a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti termeléshez kötődő támogatásokba, valamint a végrehajtás várható alakulása 2014-ben, figyelembe véve a 2013-ból származó legfrissebb adatokat. (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások[9] || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) 05 03 01 01 ¾ Egységes támogatási rendszer (SPS) || 30 107 || –24 || 30 083 05 03 01 02 ¾ Egységes területalapú kifizetési rendszer (SAPS) || 7 302 || +80 || 7 382 Összesen || 37 409 || +56 || 37 465 A Bizottság a 2/2014. módosító indítványban javasolja, hogy a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti egyedi támogatások költségvetési előirányzatait a termeléshez nem kötődő támogatások (05 03 01 05. költségvetési jogcím) vonatkozásában 14 millió EUR-val, a termeléshez kötődő támogatások (05 03 02 44. költségvetési jogcím) vonatkozásában pedig 102 millió EUR-val növeljék. Míg a termeléshez nem kötődő egyedi támogatások iránti igények a 2014. évi költségvetési tervezethez képest csak kismértékben emelkednek (+5 millió EUR), a termeléshez kötődő egyedi támogatások iránti igények jelentősen változnak (+88 millió EUR). Ez nagyrészt azzal függ össze, hogy néhány tagállam a fentiekben említettek szerint az etr-ből és a SAPS-ból bizonyos összegeket átcsoportosított a 68. cikk szerinti termeléshez nem kötődő támogatásokhoz, valamint annak, hogy kiigazították a várható végrehajtási arányt. (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Közvetlen támogatások[10] || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) 05 03 01 05 ¾ Termeléshez nem kötődő támogatások || 473 || +14 || 487 05 03 02 44 ¾ Termeléshez kötődő támogatások || 987 || +102 || 1 089 Összesen || 1 460 || +116 || 1 576 A 05 03. alcímen belül további változások is vannak, ezek azonban igen kismértékűek, különösen a termeléshez kötődő közvetlen támogatások tételei tekintetében. Ezek a változások a 2014. évi költségvetési tervezethez képest nagyrészt az egyes költségvetési tételekre alkalmazott pénzügyi fegyelem módosított összegéhez kapcsolódnak: (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Közvetlen támogatások[11] || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) 05 03 01 03 ¾ Elkülönített cukortámogatás || 274,0 || +3,0 || 277,0 05 03 02 06 ¾ Fejőstehénre vonatkozó támogatások || 882,0 || +20,0 || 902,0 05 03 02 07 ¾ Fejőstehénre vonatkozó kiegészítő támogatás || 47,0 || +2,0 || 49,0 05 03 02 13 ¾ Juh- és kecskehúsra vonatkozó támogatás || 21,0 || +2,0 || 23,0 05 03 02 39 ¾ A cukorrépa- és cukornádtermelőkre vonatkozó pótlólagos összeg || 20,0 || +1,0 || 21,0 05 03 02 40 ¾ Gyapotra nyújtott területalapú támogatás || 230,0 || +9,0 || 239,0 05 03 02 50 ¾ POSEI – Európai uniós támogatási programok || 406,0 || +1,0 || 407,0 05 03 02 52 ¾ POSEI – Égei-tengeri szigetek || 19,0 || –1,0 || 18,0 05 03 02 99 ¾ Egyéb (közvetlen támogatások) || 12,2 || –2,5 || 9,7 Összesen || 1 911,2 || +35,5 || 1 946,7 05 07 – Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése (előirányzatok: +53,4 millió EUR) (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) 05 07 02 ¾ Jogviták rendezése || 6,8 || +53,4 || 60,2 Összesen || 6,8 || +53,4 || 60,2 A 05 07 02. költségvetési jogcímcsoport (Jogviták rendezése) előirányzatait 53,4 millió EUR-val meg kell emelni, hogy fedezni lehessen a tagállam nemzeti joga szerinti kompenzációs kamatok potenciális visszatérítését a C-113/10. sz. Jülich et al. ügyben hozott bírósági ítéletet követően, amely érvényteleníti a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/03–2005/06-os gazdasági évekre történő megállapításáról szóló bizottsági rendeleteket. 05 08 Politikai stratégia és koordináció (előirányzatok: +3 millió EUR) (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Politikai stratégia és koordináció || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) 05 08 06 ¾ A közvélemény felvilágosítása a közös agrárpolitikáról || 32,6 || +3,0 || 35,6 Összesen || 32,6 || +3,0 || 35,6 A Bizottság javasolja a 05 08 06. költségvetési jogcímcsoport (A közvélemény felvilágosítása a közös agrárpolitikáról) előirányzatainak 3 millió EUR-val történő megemelését, hogy tájékoztató kampányokat finanszírozzanak különös tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret programozási időszakához kapcsolódó uniós szakpolitikák szervezeti aspektusaira, és azon belül a KAP célkitűzéseire 3.3 Nemzetközi halászati megállapodások Az intézményközi megállapodás tervezete[12] II. mellékletének C. pontjában előirányzottak szerint a Bizottság megvizsgálta a halászati megállapodásokat érintő, legfrissebb rendelkezésre álló információkat. A legfrissebb helyzet – vagyis az Elefántcsontparttal[13], Gabonnal[14], a Comore-szigetekkel és a Seychelle-szigetekkel[15] nemrégiben megkötött kétoldalú megállapodások – alapján a Bizottság a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok átcsoportosítását javasolja 7,3 millió EUR-s összegben a 40 02 41. tartalék jogcímcsoportból a 11 03 01. költségvetési jogcímcsoportba (Az uniós hajók által harmadik országok vizein (fenntartható halászati megállapodások keretében) folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása). Ezen túlmenően a Mauritániával kötött megállapodás ágazati támogatási eleméhez kapcsolódó kifizetési előirányzatoknak a második évben való fedezése érdekében a Bizottság további 3 millió EUR-s összeg átcsoportosítását javasolja ugyanebből a tartalék jogcímcsoportból a 11 03 01. operatív tételre. (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Fenntartható halászati megállapodások || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok || Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok || Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok Operatív tétel (11 03 01) || 22,4 || 22,4 || +7,3 || +10,3 || 29,7 || 32,7 Tartaléksor (40 02 41) || 122,7 || 122,7 || –7,3 || -10,3 || 115,3 || 112,3 Összesen || 145,0 || 145,0 || 0,0 || 0,0 || 145,0 || 145,0 3.4 A költségvetési megjegyzések változásai A következő alcímek, jogcímcsoportok és jogcímek esetében a Bizottság aktualizálta a költségvetési megjegyzéseket: Költségvetési tétel || Magyarázat Kiadás 05 02 || A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók || Címzett bevételekre vonatkozó számadatok 05 02 11 03 || Komló – A termelői szervezeteknek nyújtott támogatás || Költségvetési megjegyzések 05 03 || Közvetlen támogatások || Címzett bevételekre vonatkozó számadatok 11 03 01 || Nemzetközi halászati megállapodások || Változás a költségvetési megjegyzésekben: táblázat Bevétel 6 7 0 1 || Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása – Címzett bevétel || Címzett bevételekre vonatkozó számadatok 6 7 0 2 || Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel || Címzett bevételekre vonatkozó számadatok 6 7 0 3 || Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés – Címzett bevétel || Címzett bevételekre vonatkozó számadatok 4 Kiadási programok átruházása végrehajtó ügynökségekre 4.1 Az átruházás okai 4.1.1 A végrehajtó ügynökségek által nyújtott lehetőségek legjobb kihasználása A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló bizottsági javaslatok egyik fontos eleme volt az európai uniós intézmények, ügynökségek és szervek igazgatásának további egyszerűsítése és racionalizálása annak érdekében, hogy korszerű, hatékony és dinamikus szervezet jöjjön létre, ezzel párhuzamosan pedig 5 év alatt 5 %-kal csökkentsék a foglalkoztatottak létszámát[16]. Ezt a kötelezettségvállalást belefoglalták az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás tervezetébe[17], amelyről az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között politikai megállapodás született. A Bizottságnak ebben az általános összefüggésben a lehető legjobban ki kell használnia a csökkentett humánerőforrásokat úgy, hogy a korábbiakhoz képest még inkább az olyan alapvető intézményi feladataira összpontosít, mint a szakpolitikai döntéshozatal, valamint az uniós jog végrehajtása és alkalmazásának nyomon követése, továbbá a stratégiai irányítás, ezzel párhuzamosan pedig biztosítja a kiadási programok leghatékonyabb és legeredményesebb végrehajtását, amelyért végső soron saját maga viseli a felelősséget. Tekintettel azokra a kedvező tapasztalatokra, melyek az uniós programok végrehajtó ügynökségek általi irányításából származnak és amelyeket az Európai Számvevőszék is megerősített[18], a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló bizottsági javaslatok azt is előirányozták, hogy bizonyos új programok végrehajtásához jobban ki kellene használni a meglévő végrehajtó ügynökségek által kínált lehetőségeket. Jelenleg hat, az 58/2003/EK tanácsi rendelet[19] alapján létrehozott végrehajtó ügynökség működik: a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal (EACI), az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség (EAHC), a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala (TEN-TEA), az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) és a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA). A rendelet egyértelműen rendelkezik a programirányítási feladatoknak a Bizottság és a végrehajtó ügynökségek közötti megosztásáról. A Bizottság szervezeti egységei politikai döntéssel járó, jelentős mérlegelést igénylő feladatokat látnak el, különösen a következőket: meghatározzák a célkitűzéseket és prioritásokat, elfogadják a munkaprogramokat (a finanszírozási határozatokkal együtt), képviselik a Bizottságot a programbizottságokban, valamint elfogadják a bizottsági eljárások hatálya alá tartozó, odaítélésről szóló határozatokat. A végrehajtó ügynökségek olyan feladatok ellátásáért felelősek, mint a vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos és közbeszerzési eljárások elindítása és lezárása, az odaítélésről szóló határozatok elfogadása, a projektek nyomon követése, pénzügyi kontroll és számvitel, a programértékeléshez való hozzájárulás és különféle támogató feladatok. 4.1.2 Költség-haszon elemzés: kiválasztott átruházási forgatókönyv Az elmúlt év során költség-haszon elemzést végeztek, amely a rendelet alapján a programok végrehajtó ügynökségekre való átruházását megelőzően kötelező. Az elemzés során figyelembe vették a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről a Parlament és a Tanács között 2013 júniusában született politikai megállapodást[20]. A költség-haszon elemzés a következő komparatív előnyöket emelte ki a 2014–2020-as időszak egyes programjainak a végrehajtó ügynökségekre való átruházása tekintetében: ¾ Mivel az ügynökségek sok tapasztalattal rendelkeznek és pontosan meghatározott feladatokra szakosodnak, kiváló programirányítást biztosítanak, és jobb minőségű szolgáltatások nyújtásáról gondoskodnak a szerződéskötési idő csökkenésével, a szakmai és pénzügyi jelentések gyorsabb jóváhagyásával és a kifizetések kisebb késedelmével. ¾ Az ügynökségek összefüggő programportfóliókkal való megbízása szinergiákat teremt majd az egymáshoz szorosan kapcsolódó szakpolitikai területek között, és elősegíti a tudás terjesztését. Például a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram alá tartozó, a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) támogató eszköz valamennyi vonatkozásának összefogása várhatóan méretgazdaságosságot, könnyebb koordinációt és egységesebb szolgáltatásnyújtást eredményez majd. Ezzel párhuzamosan valamennyi potenciális kedvezményezett számára egyablakos ügyintézési pont áll majd rendelkezésre. ¾ Az új programok végrehajtása során hasznosítani lehet az ügynökségek meglévő, több év alatt kialakított kommunikációs és terjesztési csatornáit, amelyek segítségével szoros kapcsolatot tarthatnak fenn a kedvezményezettekkel, és amelyek még ismertebbé tehetik az EU által támogatott programokat. Az ügynökségek például sokkal többször lépnek közvetlen kapcsolatba a kedvezményezettekkel az információs napok, a nagyobb és többéves projektek indítóülései és a monitoringlátogatások során. ¾ A folyamatok és eljárások folyamatos egyszerűsítése (például a vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos űrlapok egyszerűsítése, a kontrollok arányossá tétele, valamint az elektronikus pályázati űrlapok bevezetése) nagyobb termelékenységet eredményez, amely az új programok eljárásainak egyszerűsítésével várhatóan tovább növekszik. ¾ A programok irányításához kevesebb teljesmunkaidő-egyenértékes (FTE) alkalmazottra van szükség a végrehajtó ügynökségeknél, valamint a Bizottsághoz képest több szerződéses alkalmazottat vehetnek fel, ami jelentős megtakarításokat eredményez ahhoz képest, mintha minden tevékenységet a Bizottság végezne el. A Bizottság a költség-haszon elemzésben négy forgatókönyvet hasonlított össze, amelyek a programok átruházásának különböző szintjeit elemzik: belső forgatókönyv, amelyben az új programokat a Bizottság irányítaná, míg a végrehajtó ügynökségek felelnének továbbra is a folyamatban lévő programok irányításáért (2007–2013 közötti programok); kezdeti forgatókönyv, amely szerint a Bizottság által meghatározott tevékenységeket átruháznák; valamint két alternatív forgatókönyv, amely azt vizsgálta, hogyan lehet a tevékenységeket a kezdeti forgatókönyvtől eltérően átruházni. A költség-haszon elemzés alapján a költségmegtakarításokat és mennyiségi előnyöket figyelembe véve a 2. alternatív forgatókönyv[21] tűnik a leghatékonyabbnak a megfontolásba bevont többi forgatókönyvhöz képest. Mivel a végrehajtó ügynökségek méretük növekedésével párhuzamosan előnyre tesznek szert a méretgazdaságosságból, a becslések szerint a belső forgatókönyvhöz képest ez a forgatókönyv eredményezné a legnagyobb hatékonyságjavulást (a 2014–2020-as időszak folyamán jelenértéken 509 millió EUR-t[22]). 4.1.3 A költség-haszon elemzés finomítása A Bizottság a költség-haszon elemzés alapján átfogó megközelítést határozott meg a 2014–2020-as időszakra az operatív programok irányításának végrehajtó ügynökségekre való átruházására vonatkozóan. A Bizottság – amellett, hogy figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács között az átruházandó programok jogi aktusairól még mindig folyó tárgyalások legfrissebb jelentős fejleményeit – különös hangsúlyt helyezett két kulcsfontosságú célkitűzés biztosítására az átruházás során: ¾ Termelékenység: annak érdekében, hogy minden ügynökségnél biztosítsa az alapul szolgáló termelékenység fenntartását vagy növelését 2013-hoz képest, valamennyi ügynökség személyzeti létszámát felülvizsgálta; ¾ 5 %-os létszámcsökkentés: annak érdekében, hogy a végrehajtó ügynökségek személyzeti létszámát összhangba hozza az összes uniós intézményre és szervre vonatkozó általános 5 %-os létszámcsökkentéssel, valamennyi ügynökség 2013-as létszámára 5 %-os csökkentést alkalmazott, amelyet a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan egyenlően kell elosztani és össze kell vetni az egyes ügynökségeknek juttatandó erőforrások kezdeti értékelésével. Az összes uniós intézményhez és szervhez hasonlóan az 5 %-os létszámcsökkentést a munkaidő heti 37,5 óráról 40 órára való emelésével egészítette ki. 4.1.4 A 2014. évi költségvetési tervezetben alkalmazott „változatlan létszámon alapuló” megközelítés kiigazítása A Bizottság a kiadási programok átruházására vonatkozó bizottsági javaslatok részét képező költség-haszon elemzés eredményeire, majd ezen eredmények későbbi áttekintésére várva a 2014. évi költségvetési tervezetben „változatlan létszámon alapuló” megközelítést követett, amelynek értelmében az egyes végrehajtó ügynökségek állományi létszáma és támogatása a 2013-as szinten maradt. Az e módosító indítványban tett kiigazítások figyelembe veszik a 2014–2020 közötti időszak programjainak előirányzott átruházásával járó erőforrásbeli kihatásokat, a végrehajtó ügynökségek és a Bizottság oldalán egyaránt. Ezt az alábbiakban ismertetjük. 4.2 A programok javasolt átruházása a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban Az érintett programok végrehajtó ügynökségek által kezelendő operatív előirányzatainak a következő többéves pénzügyi keret időszaka alatti jelentős emelkedését irányozták elő, ugyanakkor az ügynökségek a jelenleg átruházott programok fennálló kötelezettségvállalásainak kezeléséért is felelősek maradnak. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret alá tartozó programokkal kapcsolatos munkateher növekedését a 2007–2013-as időszak programjainak irányításához kapcsolódó munkateher fokozatos csökkenésével összefüggésben kell látni. Az alábbiakban bemutatjuk az előirányzottak szerint a végrehajtó ügynökségekre átruházandó kiadási programoknak a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontását. Az előirányzottak szerint a végrehajtó ügynökségek által kezelendő operatív előirányzatok pénzügyi keretösszegeinek részletes adatait a hat végrehajtó ügynökség újbóli létrehozásáról, valamint megbízatásuk és időtartamuk meghosszabbításáról szóló bizottsági javaslatokat kísérő pénzügyi kimutatások tartalmazzák (lásd az alábbi 4.5. szakaszt). ¾ 1a. alfejezet — Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért Az előirányzottak szerint számos, az 1a. alfejezetbe tartozó új programot ruháznak majd át végrehajtó ügynökségekre, többek között az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ikt- és energiaügyi területét. Ezenfelül az előirányzottak szerint továbbra is a végrehajtó ügynökségek foglalkoznak a jelenleg az EACI-ra, az EACEA-ra, a TEN-TEA-ra, az ERCEA-ra és a REA-ra ruházott programokkal. Ez főként a „Horizont 2020” keretprogram jelentős részét, a COSME és az Erasmus+ programot, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési területét érinti. ¾ 2. fejezet – Fenntartható növekedés: természeti erőforrások Az előirányzottak szerint 2014-től két, 2. fejezet szerinti új programot ruháznak át végrehajtó ügynökségekre: LIFE – Környezetvédelem és éghajlat-politika, valamint az ETHA – halászati ellenőrzés, integrált tengerpolitika és tudományos tanácsadás alá tartozó egyes tevékenységek. ¾ 3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság Az előirányzottak szerint öt, 3. fejezet szerinti programot ruháznak át végrehajtó ügynökségekre. Ez a jelenleg az EACEA-ra és az EAHC-re átruházott következő programok folytatását érinti: Kreatív Európa, Európa a polgárokért, Fogyasztóvédelem, Közegészségügy és Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért (a 2007–2013-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 2. fejezetéből áthelyezve). ¾ 4. fejezet – Globális Európa Az előirányzottak szerint két, 4. fejezet szerinti programot ruháznak át végrehajtó ügynökségekre: a felsőoktatás területén azokat a projekteket, amelyeket jelenleg az EACEA-ra ruháztak át, valamint az EU Önkéntesszolgálatának új programját. 4.3 A végrehajtó ügynökségek humán- és pénzügyi erőforrásaira gyakorolt hatás A Bizottság szándékai szerint a végrehajtó ügynökségek száma nem változik, viszont megbízatásuk kibővítésére való tekintettel a hat jelenlegi ügynökségből három nevének kiigazítását javasolja: ¾ A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal (EACI) új neve Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) lesz; ¾ Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség új neve Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) lesz; továbbá ¾ a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala (TEN-TEA) új neve Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) lesz. Az alábbi összefoglaló táblázat ügynökségenként összehasonlítja az ügynökségek által kezelt operatív előirányzatok szintjét a humánerőforrás számával (FTE) és az ügynökségek működési költségeit fedező megfelelő uniós hozzájárulással. A táblázat bemutatja a 2013-as helyzetet, a 2014. évi költségvetési tervezetben eredetileg előirányzott „változatlan létszámon alapuló” megközelítést és az ebben a módosító indítványban javasolt módosításokat. (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Végrehajtó ügynökség || 2013. évi költségvetés || 2014. évi költségvetési tervezet || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (a 2. sz. módosító indítvánnyal együtt) Kezelt összeg || Működési költségek || Létszám (FTE) || Kezelt összeg || Működési költségek || Létszám (FTE) || Kezelt összeg || Működési költségek || Létszám (FTE) || Kezelt összeg || Működési költségek || Létszám (FTE) EASME (korábbi EACI) || 583 || 15,680 || 159 || p.m. || 15,827 || 144 || 1 194 || +15,321 || +164,5 || 1 193,5 || 31,148 || 308,5 EACEA || 847 || 48,012 || 431 || p.m. || 47,546 || 431 || 543 || –0,004 || +4,9 || 543,3 || 47,542 || 435,9 CHAFEA (korábbi EAHC) || 68 || 7,070 || 50 || p.m. || 7,070 || 50 || 76 || – || – || 76,3 || 7,070 || 50,0 INEA (korábbi TEN-TEA) || 1 470 || 9,805 || 100 || p.m. || 9,805 || 115[23] || 2 395 || +4,371 || +47,0 || 2 395,2 || 14,176 || 162,0 ERCEA || 1 707 || 39,000 || 389 || p.m. || 39,415 || 389 || 1 451 || – || – || 1 451,0 || 39,415 || 389,0 REA || 1 171 || 49,300 || 558 || p.m. || 50,298 || 558 || 1 603 || +6,071 || +22,4 || 1 603,0 || 56,369 || 580,4 Összesen || 5 846 || 168,867 || 1 687 || p.m. || 169,961 || 1 687 || 7 262 || +25,759 || +238,8 || 7 262 || 195,720 || 1 925,8 Amint azt a táblázat mutatja, a végrehajtó ügynökségek által kezelendő átfogó pénzügyi keretösszeg egésze 2013-hoz viszonyítva 2014-ben 24,2 %-kal emelkedik. A személyzeti létszám 2014-es átfogó emelkedése (+14,2 %) elsősorban az EASME-t (a korábbi EACI) érinti, és kisebb mértékben vonatkozik az INEA-ra (a korábbi TEN-TEA) és a REA-ra, míg a CHAFEA (a korábbi EAHC) és az ERCEA esetében a Bizottság nem irányoz elő létszámemelést. Az EASME, az INEA és a REA humánerőforrásainak célzott emelése a működési költségeikhez nyújtott uniós hozzájárulás emelkedését fogja eredményezni. A munkaerő-felvétel várható időtartamának figyelembevétele érdekében a végrehajtó ügynökségek személyi állományának növekedéséhez kapcsolódó illetmény-szükségleteket nyolc hónapra vonatkozóan számolták ki. Az ügynökségek kiadásainak emelkedését azonban a költségvetésben szereplő igazgatási kiadások megfelelő csökkentésével ellensúlyozták, amint az az alábbiakban látható. 4.4 A Bizottság humán- és pénzügyi erőforrásaira gyakorolt hatás 4.4.1 Feladatok átruházása a végrehajtó ügynökségekre: megtakarítás a Bizottságon belül A végrehajtó ügynökségek munkaterheinek emelkedése részben abból adódik majd, hogy további, jelenleg a Bizottság szervezeti egységei által végrehajtott programokat vesznek át. E végrehajtási feladatok átadása megtakarításokat fog eredményezni a Bizottság humánerőforrásai tekintetében (lásd alább), mivel e feladatokat már nem a Bizottságon belül látják el. A költség-haszon elemzésben szereplő becslések szerint 2014-re vonatkozóan a végrehajtó ügynökségekhez kihelyezendő további tisztviselői álláshelyek (befagyasztott álláshelyek) száma legfeljebb 28 lesz, míg a Bizottságon belül felszabadított álláshelyek száma átfogóan 30 FTE lesz[24]. Korábban ezeket a felszabadított álláshelyeket az 58/2003/EK tanácsi rendelet 13. cikke (6) bekezdése c) pontjának megfelelően más feladatokra helyezték át. Mivel a Bizottság elkötelezett az átfogó létszámcsökkentés mellett, valamint annak érdekében, hogy az igazgatási kiadások tekintetében biztosítsa a költségvetési semlegességet, a programirányítás átruházásából eredően a bizottsági humánerőforrás felszabadulása a létszámtervi álláshelyek számának és a kapcsolódó kiadásoknak a csökkenését fogja eredményezni (a 2013–2017-es időszakban a Bizottságnál végrehajtandó 5 %-os létszámcsökkentésen felül), hogy ellentételezzék a végrehajtó ügynökségeknél az FTE emelkedése miatt felmerülő kiadásokat. Ehhez hasonlóan a végrehajtó ügynökségekhez való kihelyezések figyelembevétele érdekében befagyasztott álláshelyekhez kapcsolódó kiadások ennek megfelelően ugyancsak csökkenni fognak. Az alábbi táblázatok további részleteket tartalmaznak a felszabadított és befagyasztott álláshelyek végrehajtó ügynökségek szerinti bontásáról. Befagyasztott álláshelyek a Bizottság személyzeti létszámtervében Végrehajtó ügynökség || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) EASME (korábbi EACI) || 9 || 14 || 23 EACEA || 34 || – || 34 CHAFEA (korábbi EAHC) || 6 || – || 6 INEA (korábbi TEN-TEA) || 7 || 9 || 16 ERCEA || 14 || – || 14 REA || 24 || 5 || 29 Összesen || 94 || 28 || 122 Felszabadítandó álláshelyek a Bizottság személyzeti létszámtervében Végrehajtó ügynökség || Felszabadított álláshelyek 2014-ben || Felszabadított álláshelyek a 2014-2020-as időszakban* Létszámtervi álláshelyek || Szerződéses alkalmazottak (FTE) || Létszámtervi álláshelyek || Szerződéses alkalmazottak (FTE) EASME (korábbi EACI) || – || 8,0 || 93 || 52,2 EACEA || – || 1,1 || – || 1,1 CHAFEA (korábbi EAHC) || – || – || 6 || 3,2 INEA (korábbi TEN-TEA) || – || 6,0 || 95 || 46,9 ERCEA || – || – || 20 || – REA || 9 || 5,8 || 104 || 52,2 Összesen || 9 || 20,9 || 318 || 155,6 * A költség-haszon elemzésben szereplő becslések szerint. 4.4.2 Az átfogó költségvetési semlegesség biztosítása Mivel a kiválasztott átruházási forgatókönyv alapján várhatóan növekedni fog a hatékonyság, és a feladatok végrehajtó ügynökségekhez való átruházása folytán a Bizottság szervezeti egységeinél erőforrások szabadulnak fel, a belső forgatókönyvhöz képest nagyobb költségvetés áll majd rendelkezésre és kevesebb erőforrásra lesz szükség, ezzel párhuzamosan pedig a programirányítás magas színvonalát is biztosítani lehet. A Bizottság ezen okok alapján javasolja e feladatok átruházását a végrehajtó ügynökségekre. A végrehajtó ügynökségek működési költségeinek fedezéséhez szükséges további kiadásokat azonban nem ellentételezik teljes mértékben a Bizottságnál a költség-haszon elemzésben azonosított álláshelyek (a fenti 4.4.1. táblázatokban szemléltetett) felszabadításából és befagyasztásából származó megtakarítások. A költségvetési semlegesség biztosítása érdekében az időszak során a Bizottság úgy fogja ellentételezni a végrehajtó ügynökségek további humánerőforrás-igényét fedező kiadások emelkedését, hogy a költség-haszon elemzésben azonosított álláshelyek felszabadításán és befagyasztásán túl tovább csökkenti saját humánerőforrásait (tisztviselők és szerződéses alkalmazottak). A Bizottság ennek érdekében felülvizsgálta saját belső szervezetét, hogy a végrehajtó ügynökségek további humánerőforrás-igényeihez kapcsolódó költségek ellentételezése érdekében növelje a felszabadítandó álláshelyek/szerződéses alkalmazottak számát. E felülvizsgálat eredményeképpen a Bizottság a költség-haszon elemzésben azonosított 58 FTE-n (30 FTE felszabadítandó és 28 FTE befagyasztandó) felül 2014-ben további 114 FTE felszabadítását javasolja. Az összes felszabadított és befagyasztott álláshely számát az alábbi táblázat mutatja: Felszabadított és befagyasztott álláshelyek: a költségvetési semlegesség biztosítása || Összes felszabadított és befagyasztott álláshely száma 2014-ben || Összes felszabadított és befagyasztott álláshely száma a 2014-2020-as időszakban Létszámtervi álláshelyek || Szerződéses alkalmazottak (FTE) || Létszámtervi álláshelyek || Szerződéses alkalmazottak (FTE) Felszabadított összesen || 120 || 24 || 484 || 165 Befagyasztott összesen || 28 || – || 64 || – Összesen || 148 || 24 || 548 || 165 Amint azt korábban említettük, a Bizottságon belül felszabadított álláshelyeknek megfelelően a Bizottság személyzeti létszámtervében lévő álláshelyek számának csökkentését a 2013–2017-es időszakban a Bizottságnál végrehajtandó 5 %-os létszámcsökkentésen felül hajtják végre. Az igazgatási kiadásokat tekintve a 2014-ben felszabadítandó és befagyasztandó álláshelyek száma a Bizottságon belül 14,0 millió EUR-s megtakarításnak felel meg, amelyből 4,9 millió EUR-s megtakarítás az 5. fejezeten belül keletkezik. A fennmaradó igazgatási megtakarítás megoszlik a többi operatív fejezet között, és leginkább a „Horizont 2020” keretprogramból finanszírozott kutatási személyzethez és szerződéses alkalmazottakhoz kapcsolódik. Ez azt tükrözi, hogy a javaslat szerint a végrehajtási feladatokat a Bizottságtól a végrehajtó ügynökségekhez helyezik át. 4.4.3 A programok pénzügyi keretösszegének változatlanul hagyása Annak érdekében, hogy a kiadási programok pénzügyi keretösszegei ne változzanak, a végrehajtó ügynökségek működési költségeinek emelkedését a Bizottság igazgatási kiadásainak megfelelő csökkentésével ellensúlyozzák, vagy az 5. fejezeten belül, vagy más fejezeteken belül, nevezetesen az 1a. alfejezet alá tartozó kutatási igazgatási kiadásokra vonatkozóan. Az a nettó hatás, melyet a végrehajtó ügynökségeknél a megemelkedett operatív előirányzatok kezeléséhez szükséges további munkatársak és az ehhez kapcsolódó igazgatási kiadások gyakorolnak az érintett programok pénzügyi keretösszegeire, attól függ, hogy a Bizottságon belül milyen forrásból ellentételezik: ¾ A korábban az 5. fejezet szerinti bizottsági alkalmazottak által végzett feladatok végrehajtó ügynökségekhez való áthelyezése álláshelyek felszabadítását és befagyasztását, és ehhez kapcsolódóan az 5. fejezet igazgatási kiadásainál 4,9 millió EUR-s megtakarítást eredményez. ¾ A többi fejezethez tartozó kiadási programok pénzügyi keretösszegére terhelt igazgatási támogatási kiadások tekintetében a végrehajtó ügynökségek átruházás utáni működési költségeit az előirányzottak szerint az átruházást megelőzően közvetlenül a Bizottság által teljesítendő kiadások finanszírozzák majd. Ez a programok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó bizonyos egyéb olyan igazgatási támogatási kiadásokra is vonatkozik – mint például az informatikai rendszer fejlesztése –, amelyek az átruházást követően merülnek majd fel az ügynökségeknél. Ez semmilyen hatást nem gyakorol a programok pénzügyi keretösszegére: a keretösszegen belül az igazgatási és operatív előirányzatok egyensúlya változatlan marad. ¾ Általánosságban véve az operatív fejezetek alá tartozó igazgatási támogatási kiadások csökkentése elegendő a végrehajtó ügynökségek megemelkedett működési költségeinek finanszírozására, és semmilyen hatást nem gyakorol az érintett programok pénzügyi keretösszegén belüli operatív előirányzatokra. A Bizottság a 4. fejezet alatt három program esetében kéri az Bizottságon belüli igazgatási támogatási kiadások emelését, amelyet a korábban az EACEA-ra előirányzott támogatás megfelelő csökkentése ellensúlyoz[25]. Három esetben azonban szükséges, hogy a programok megfelelő végrehajtása érdekében az adott program operatív előirányzataiból viszonylag korlátozott mértékben hozzájáruljanak a végrehajtó ügynökség működési költségeinek fedezéséhez[26]. Az alábbi táblázat ismerteti, hogyan ellentételezi az előirányzottak szerint a végrehajtó ügynökségek működési költségeinek fedezéséhez szükséges kiadások emelkedését a fentiekben ismertetett három forrás: A végrehajtó ügynökségek megemelkedett működési kiadásainak ellentételezése a keretösszegek változatlanul hagyása mellett || millió EUR-ban Hat végrehajtó ügynökség működési költségeinek fedezéséhez szükséges kiadások további átruházásból eredő emelkedése || +25,759 Az 5. fejezet alá tartozó igazgatási kiadásoknak a jelenleg a Bizottság által irányított feladatok átruházásából származó csökkenése || –4 851 A többi fejezet alá tartozó igazgatási és támogatási kiadásoknak a jelenleg a Bizottság által irányított feladatok átruházásából származó csökkenése || –23,013 Egyéb ellentételezések a programok pénzügyi keretösszegein belül || –2,747 Összesen || –4,851 A végrehajtó ügynökségekre való átruházás kibővítése az igazgatási kiadások átfogó szintjének csökkenéséhez vezet, amint azt az 5. fejezetben keletkező megtakarítások is tükrözik (4,9 millió EUR). A javasolt átruházások 2014. évi humán- és pénzügyi erőforrásokra gyakorolt hatásának további részletei a költségvetési mellékletben találhatók. 4.5 Átruházási folyamat: a következő lépések A Bizottság 2013. október 4-én továbbította az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az átruházásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot, amelyek tartalmazzák az előirányzott átruházási csomag főbb elemeit bemutató tájékoztatót, továbbá a végrehajtó ügynökségek újbóli létrehozásáról, valamint megbízatásuk és időtartamuk meghosszabbításáról szóló hat bizottsági átruházási javaslattervezetet. Az 58/2003/EK rendeletben előírt eljárásnak megfelelően a végrehajtó ügynökségek bizottságának véleményt kell nyilvánítania a hat bizottsági végrehajtási határozattervezet mindegyikéről. Amennyiben a bizottság mind a hat átruházási javaslatról kedvező véleményt ad, és feltéve, hogy a költségvetési hatóság egyik ága sem emel kifogást, továbbá a jogalkotó hatóság kellő időben elfogadja a 2014–2020-as időszak programjainak alap-jogiaktusait, a Bizottság szándékai szerint 2013. november végéig elfogadja a javaslattervezeteket. 5 Az AST/SC tisztségcsoport létrehozása 5.1 A személyzeti szabályzat felülvizsgálata: az új AST/SC tisztségcsoport létrehozása Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) módosítására irányuló bizottsági javaslatot[27] követően az Európai Parlament és a Tanács között 2013 júniusában politikai megállapodás született a személyzeti szabályzat felülvizsgálatáról. A módosított szöveg 2014. január 1-jén lép hatályba. A politikai megállapodás részeként a Parlament és a Tanács támogatta a személyzeti szabályzat 5. cikkének módosítására irányuló bizottsági javaslatot, mely szerint a meglévő tanácsosi [korábban: igazgatási tisztviselői] (AD) és asszisztensi (AST) tisztségcsoportokon felül új, hat besorolási fokozatból álló tisztségcsoportot hoznak létre a létszámtervekben a titkárok és irodai alkalmazottak számára (AST/SC 1–6). 5.2 A létszámtervekre gyakorolt hatás Ez a módosító indítvány tartalmazza a létszámtervek ahhoz szükséges módosításait, hogy az AST/SC tisztségcsoport, az intézmények, valamint az ügynökségek és más szervek vonatkozásában létrehozzák az új struktúrát. A módosított létszámtervek megtalálhatók a költségvetési mellékletben. A Bizottság javasolja, hogy 2014. január 1-jével minden uniós intézmény és szerv létszámtervében hozzák létre az új AST/SC tisztségcsoportot. Az új AST/SC tisztségcsoporthoz tartozó álláshelyek tényleges számát azonban a titkárok és irodai alkalmazottak meglévő AST álláshelyeinek átalakítása fogja meghatározni. Az érintett álláshelyek száma következésképpen attól függ, hogy a meglévő AST alkalmazottak közül hányan lépnek ki a szolgálatból – például nyugdíjba mennek –, akiknek helyére az AST/SC tisztségcsoportra vonatkozó versenyvizsgát sikeresen teljesítő új alkalmazottakat fognak felvenni. A Bizottság a 2014-ben szükséges AST/SC álláshelyek számának megbízható becslésére várva azt javasolja, hogy az új AST/SC tisztségcsoportot ebben a szakaszban az egyes besorolási fokozatokra vonatkozó pontos szám megjelölése nélkül hozzák létre, kivéve ha az egyes intézmények maguk már meghatározták, hogy várhatóan hány AST-álláshelyet alakítanak át AST/SC álláshellyé[28]. Az új struktúrát 2014-től kezdődően folyamatosan töltik majd fel a költségvetési rendelet 50. cikkének megfelelően, amely bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi az egyes intézmények és szervek számára, hogy a jóváhagyott álláshelyek 10 %-ának erejéig módosítsák létszámtervüket. 6 Következtetés A 2/2014. sz. módosító indítvány a 2014. évi költségvetési tervezet Bizottság általi második és egyben utolsó frissítése az egyeztetés megkezdése előtt. Ennek alapján a Bizottság arra kéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy a 2014. évi költségvetést a módosított becslések alapján mérlegelje majd a Szerződésben előírt határidőkön belül. 7 Összefoglaló táblázat a pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban Fejezet || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) || 2/2014. sz. módosító indítvány || 2014. évi költségvetési tervezet (az 1–2/2014. sz. módosító indítvánnyal együtt) Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok || Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok || Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok 1. || Intelligens és inkluzív növekedés || 63 924 732 827 || 62 788 667 818 || || || 63 924 732 827 || 62 788 667 818 Felső határ || 63 973 000 000 || || || || 63 973 000 000 || Tartaléksáv || 126 647 173 || || || || 126 647 173 || 1a. || Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért || 16 433 352 827 || 11 694 938 804 || || || 16 433 352 827 || 11 694 938 804 Felső határ || 16 560 000 000 || || || || 16 560 000 000 || Tartaléksáv || 126 647 173 || || || || 126 647 173 || 1b. || Gazdasági, társadalmi és területi kohézió || 47 491 380 000 || 51 093 729 014 || || || 47 491 380 000 || 51 093 729 014 Felső határ || 47 413 000 000 || || || || 47 413 000 000 || Tartaléksáv || 21 620 000 || || || || 21 620 000 || Rugalmassági Eszköz || 78 380 000 || || || || 78 380 000 || Tartaléksáv || 0 || || || || 0 || 2. || Fenntartható növekedés: természeti erőforrások || 59 247 714 684 || 56 532 492 046 || || || 59 247 714 684 || 56 532 492 046 Felső határ || 59 303 000 000 || || || || 59 303 000 000 || Tartaléksáv || 55 285 316 || || || || 55 285 316 || ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 || || || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 Közbenső felső határ || 44 130 000 000 || || || || 44 130 000 000 || Nettó átcsoportosítás az EMGA és az EMVA között || 351 900 000 || || || || 351 900 000 || Tartaléksáv || 0 || || || || 0 || 3. || Biztonság és uniós polgárság || 2 139 460 732 || 1 668 006 729 || || || 2 139 460 732 || 1 668 006 729 Felső határ || 2 179 000 000 || || || || 2 179 000 000 || Tartaléksáv || 39 539 268 || || || || 39 539 268 || 4. || Globális Európa || 8 175 802 134 || 6 251 299 380 || || || 8 175 802 134 || 6 251 299 380 Felső határ || 8 335 000 000 || || || || 8 335 000 000 || Tartaléksáv || 159 197 866 || || || || 159 197 866 || 5. || Igazgatás || 8 595 115 307 || 8 596 738 107 || –4 851 000 || –4 851 000 || 8 590 264 307 || 8 591 887 107 Felső határ || 8 721 000 000 || || || || 8 721 000 000 || Tartaléksáv || 125 884 693 || || || || 130 735 693 || ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai || 6 936 293 672 || 6 937 916 472 || –4 851 000 || –4 851 000 || 6 931 442 672 || 6 933 065 472 Közbenső felső határ || 7 056 000 000 || || || || 7 056 000 000 || Tartaléksáv || 119 706 328 || || || || 124 557 328 || 6. || Ellentételezések || 28 600 000 || 28 600 000 || || || 28 600 000 || 28 600 000 Felső határ || 29 000 000 || || || || 29 000 000 || Tartaléksáv || 400 000 || || || || 400 000 || Összesen || 142 111 425 684 || 135 865 804 080 || –4 851 000 || –4 851 000 || 142 106 574 684 || 135 860 953 080 Felső határ || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 || || || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 Rugalmassági Eszköz || 78 380 000 || || || || 78 380 000 || Tartaléksáv || 506 954 316 || 195 920 || || || 511 805 316 || 5 046 920 || A többéves pénzügyi kereten kívül || 456 181 000 || 200 000 000 || || || 456 181 000 || 200 000 000 Mindösszesen || 142 567 606 684 || 136 065 804 080 || –4 851 000 || –4 851 000 || 142 562 755 684 || 136 060 953 080 [1] HL L 298., 2012.10.26., 1. o. [2] COM (2013) 450. [3] COM (2013) 644. [4] COM(2013) 655, 2013.9.18. [5] Az EMGA közbenső felső határa 2014-ben 44 130 millió EUR-t tesz ki. Egy a 2014. évi költségvetési tervezetben már feltüntetett és a vidékfejlesztésbe átcsoportosítandó 351,9 millió EUR-s összeg figyelembevételét követően az EMGA-ra rendelkezésre álló nettó összeg (nettó közbenső felső határ) 43 778,1 millió EUR-t tesz ki. Az EMGA-val kapcsolatos 2014-es igényeket e nettó összeg figyelembevételével kell értékelni. [6] A mértéket a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték rögzítéséről szóló, 2013.október 9-i 964/2013/EU bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg. A 2/2014. sz. módosító indítvány a kiigazítási mértéket a 2014. évi költségvetési tervezetben szereplő eredeti 4,981759 %-ról 4,001079 %-ra csökkenti, figyelembe véve a küszöbérték 5 000 EUR-ról 2 000 EUR-ra való csökkentését a KAP reformjáról született megállapodással összhangban. [7] A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról (az egységes közös piacszervezésről) szóló, xx/xxxx/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (COM(2012) 535) 41. cikke és IV. melléklete; az Európai Parlament és Tanács hivatalosan még nem fogadta el a rendeletet. [8] Az Európai Parlament és a Tanács 2013. március 13-i 228/2013/EU rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. [9] Előirányzatokban és a pénzügyi fegyelem alkalmazása után. [10] A pénzügyi fegyelem alkalmazása után. [11] A pénzügyi fegyelem alkalmazása után. [12] Tervezet – Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról. [13] A jegyzőkönyvet a 2013/303/EU tanácsi határozat (HL L 170., 2013.6.22., 1. o.) elfogadását követően ideiglenesen alkalmazzák. [14] A jegyzőkönyv előzetes (2013. július 24-étől való) alkalmazásáról szóló tanácsi határozatot 2013. július 16-án fogadták el, de a Hivatalos Lapban még nem hirdették ki. [15] A Bizottság becslése szerint az e két megállapodáshoz kapcsolódó jegyzőkönyvek ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatok 2014. január 1-jén lépnek hatályba. [16] A Bizottság közleménye – Az Európa 2020 stratégia költségvetése, COM(2011) 500, 2011.6.29., 21. o. [17] A költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás tervezetének [23]. pontja. [18] 13/2009. sz. különjelentés: Sikeres megoldás-e a végrehajtási feladatok kiszervezése végrehajtó ügynökségekhez? [19] A Tanács 2002. december 19-i 58/2003/EK rendelete a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.). [20] A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelettervezet. [21] A Bizottság által szabott keretfeltételeken belül – amelyek alapján a végrehajtó ügynökségek jelenlegi száma nem változik és méretük (a személyzeti létszámot tekintve) nagyjából egyforma – a vállalkozó olyan forgatókönyvet dolgozott ki, mely szerint a kezdeti forgatókönyvtől eltérően egyes programokat más ügynökségek irányítanának a következőképpen: az új űrprogramot és a „Horizont 2020” keretprogram alá tartozó Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság társadalmi kihívást a REA-ra ruháznák át, míg az Intelligens Európa program második és harmadik generációját, a „Horizont 2020” keretprogram alá tartozó kkv-eszközt teljes egészében, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz (ETHA) tartozó integrált tengerpolitikai, halászati ellenőrzési és tudományos tanácsadási intézkedéseket az EACI irányítaná. [22] A számítást a szakpolitikai javaslatok hatásvizsgálatáról szóló bizottsági iránymutatás (SEC(2009) 92) alapján végezték el. A nettó jelenérték kiszámítása a jövőbeni hasznokra alkalmazott 4 %-os diszkontrátával történt. [23] Ez a létszám figyelembe veszi a Marco Polo program javasolt áthelyezését az EACI-tól az INEA-ba (15 FTE), mivel a program az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – Közlekedés program része lesz. [24] A tényleges kihelyezéseknek megfelelő kiigazítás érdekében a befagyasztott és felszabadított álláshelyek tényleges megoszlását a jövőbeni éves költségvetési eljárások folyamán még finomítani fogják. [25] Ez az IPA-t (0,1 millió EUR), az ENI-t (1,0 millió EUR) és a DCI-t (1,0 millió EUR) érinti a Bizottságnál és a végrehajtó ügynökségeknél végzett feladatok egyensúlyának finomítása érdekében. [26] Ez az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz energiaügyi területét (0,8 millió EUR), az ETHA-t (1,4 millió EUR) és az EU Önkéntesszolgálatát (0,5 millió EUR) érinti, amelyeknél a 2014. évi költségvetési tervezetben igényelt igazgatási támogatási kiadások szintje nem tükrözte (teljes mértékben) a 2014-es tényleges igényeket. [27] COM(2011) 890, 2011.12.13. [28] A következő intézmények szolgáltattak részletes becsléseket az új SC tisztségcsoportra vonatkozóan a létszámtervbe beillesztendő besorolási fokozat struktúráról: Európai Parlament (I. szakasz): 5 SC 1 és 25 SC 2; Európai Tanács és Tanács (II. szakasz): 15 SC 1; és Számvevőszék (V. szakasz): 2 SC 2.