[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 26.7.2004

SEC(2004) 1018 végleges

A 2004. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 10/2004 ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZETE

ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZOK SZERINTI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VIII. szakasz B. rész — Az Európai Adatvédelmi Biztos

(előterjesztő: a Bizottság)

A 2004. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 10/2004 ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZETE

ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VIII. szakasz B. rész — Az Európai Adatvédelmi Biztos

tekintettel:

- az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 272. cikkére,

- az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

- az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 37. cikkére,

A Európai Bizottság ezúton az európai adatvédelmi biztos kérelmére az indokolásban felsorolt okok miatt a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2004. évi általános költségvetés 10. költségvetési módosításának előzetes tervezetét. |

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 4

2. A javaslat indokolása 4

3. A VIII. szakasz B. rész — „Az Európai Adatvédelmi Biztos” értelmében igényelt állások és juttatások 5

3.1. 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások 5

3.2. 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 7

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI TERV CÍMSORAI SZERINT 8

BEVÉTELKIMUTATÁS 9

VIII. SZAKASZ B. rész — AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS 9

A KIADÁSOK KIMUTATÁSA 10

VIII. SZAKASZ B. rész — AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 10

SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS

Az ezen alszakasz szerinti bevételek és kiadások kimutatását a Bizottság SEI-BUD rendszerében dolgozzák fel.

INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

E javaslat célja, hogy naprakésszé tegye a 2/2004-es módosító költségvetés VIII. alszakaszának B része értelmében az Európai Adatvédelmi Biztos munkájának finanszírozásához engedélyezett előirányzatokat.

Ez a 2004. évre vonatkozó módosító előirányzat 670 279 EUR összegű kiadáson és 172 443 EUR bevételi előirányzaton alapul.

A VIII. alszakasz B. része a 2004. pénzügyi évre vonatkozóan összesen 1 942 279 EUR végösszeggel rendelkezik.

A szervezeti ábra tekintetbe veszi a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak új személyzeti szabályzatával kapcsolatos 4/2004-es módosító költségvetést, és a 2/2004-es módosító költségvetés értelmében engedélyezettek alapján három állandó állás állandó számú ideiglenes állássá alakításáról rendelkezik.

A javaslat indokolása

2003. december 22-én az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyta az Európai Adatvédelmi Biztos kinevezését. A kinevezést 2004.1.17-én kihirdették.

2004. január 15-én az Európai Adatvédelmi Biztos az Európai Parlament, valamint a Bizottság elnökéhez, illetve a Tanács soros elnökéhez írt levelében kinyilvánította azon saját, illetve helyettesének szándékát, hogy titkárságát 2004. február 2-ától kezdődően Brüsszelben, az Európai Parlament székhelyén kívánja felállítani.

Az Európai Adatvédelmi Biztos azóta három — intézménye működésének megkezdéséhez szükséges — elsődleges fontosságú célt tűzött ki maga elé, amelyet az Európai Parlament főtitkárságának segítségével valósított meg.

Ezek a következők:

- a technikai feltételek megteremtése,

- intézménye integrálása a folyamatban lévő költségvetési eljárásokba,

- szervezeti ábrájának aktiválása.

Az Európai Adatvédelmi Biztos eddig

- elfoglalta helyét az Európai Parlament épületében, és megkapta a szükséges felszereléseket,

- megkapott egy kiinduló, a Bizottság által benyújtott 2/2004-es módosító költségvetést, valamint egy, a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak új személyzeti szabályzatának végrehajtásával kapcsolatos 4/2004-es módosító költségvetést. A Bizottság által meghatározott pragmatikus ütemtervnek megfelelően benyújtotta a 2005. évre vonatkozó előirányzatait,

- eljárásokat kezdeményezett annak érdekében, hogy a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan be tudja töltetni a szervezeti ábrában engedélyezett összes helyet;

- felvette a szükséges kapcsolatokat a Hivatalos Kiadványok Hivatalával, a PMO-val (Office for administration and payment of individual entitlements - egyéni jogosultságok kifizetésével és ügyvitelével foglalkozó hivatal) és az EPSO-val.

- az intézménye munkájának kezdeti szakaszában nyújtandó segítségre vonatkozóan igazgatási együttműködési megállapodásról állapodott meg és megkezdte annak megkötését az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság igazgatási egységeivel.

A 2/2004-es módosító költségvetés indokolásában megfogalmazottaknak megfelelően és a 2005. évre vonatkozó előirányzatok 2004 áprilisában történő benyújtása alkalmából, valamint szem előtt tartva a jelenlegi költségvetési rendelet 37. cikkében meghatározott ütemtervet és a feladatai megkezdése óta tett előrelépéseket az Európai Adatvédelmi Biztos szükségesnek ítéli e módosító előirányzat átnyújtását a költségvetési hatóság számára.

A módosító előirányzat realisztikusabb alapokra helyezve kiigazítja a 2/2004-es módosító költségvetés alapján engedélyezett előirányzatokat és a VIII. szakasz B. részére vonatkozó létszámtervet.

A VIII. szakasz B. rész — „Az Európai Adatvédelmi Biztos” értelmében igényelt állások és juttatások

1. cím: Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások

Az intézmény tagjai: kérelem a B-10. fejezet — „Az intézmény tagjai” alatti előirányzatok növelésére a folyamatban lévő jogi kötelezettségvállalások miatt.

Az előirányzatok e növelését többnyire fedezik a tartalékként megjelölt előirányzatok — 100. fejezet, „Ideiglenes előirányzatok”.

A 2002.7.1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat értelmében a fizetés, a juttatások, az öregségi nyugdíj és bármely más, javadalmazás helyett járó ellátás megállapítása szempontjából az Európai Adatvédelmi Biztos az Európai Közösségek Bíróságának bírájával egyenértékű. Az adatvédelmi biztos helyettese e tekintetben az Európai Közösségek Bíróságának hivatalvezetőjével egyenértékű.

Aktív állomány: kérelem két állandó, A kategóriájú állás (egy A*11 és egy A*10), valamint egy állandó, B*6 kategóriájú állás ideiglenes állássá történő átalakítására.

Ez az átalakítás költségvetésileg semleges hatású (lásd az alábbi táblázatot).

A B-11. fejezet — „Aktív állomány” alatti előirányzatok kiigazítása a 2004. évi előrejelzéseken alapul, öt állást fognak hat hónapos, tizet pedig négy hónapos időtartamra betölteni.

Az e helyekre vonatkozó álláshirdetések 2004. március 8-án, május 3-án és 10-én jelentek meg.

2004-es költségvetés + 2004. évi 2. és 4. költségvetés-módosítás | A 2004. évi 10. előzetes költségvetés-módosítási tervezet |

Fizetési fokozat | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |

A*16 |

A*15 |

A*14 | 1 | 1 |

A*13 |

A*12 |

A*11 | 2 | 1 | 1 |

A*10 | 2 | 1 | 1 |

A*9 | 1 | 1 |

A*8 | 1 | 1 |

A*7 |

A*6 | 1 | 1 |

A*5 |

részösszesítés | 8 | 6 | 2 |

B*11 |

B*10 |

B*9 |

B*8 |

B*7 | 1 | 1 |

B*6 | 1 | 1 |

B*5 |

B*4 |

B*3 | 2 | 2 |

részösszesítés | 4 | 3 | 1 |

C*7 |

C*6 |

C*5 |

C*4 |

C*3 | 1 | 1 |

C*2 | 1 | 1 |

C*1 | 1 | 1 |

részösszesítés | 3 | 3 |

D*5 |

D*4 |

D*3 |

D*2 |

részösszesítés |

Összesen | 15 | 12 | 3 |

Gyakornoki állások és a tisztviselők cseréje: kérelem egy új, B-15. fejezet („Gyakornoki állások és tisztviselők cseréje”), valamint B-150. tételcsoport („Gyakornoki állások az intézményen belül, illetve az intézmény és a tagállamok közszektora közötti személyzeti cserék szervezésének költsége”) létrehozására 60 624 EUR költségvetéssel.

Ez az összeg lehetővé teszi a nemzeti szakértők felvételét 2004 utolsó negyedévében.

2. cím: Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

Épület és járulékos költségek: az Európai Adatvédelmi Biztos hivatalát az Európai Parlament épületében (Montoyer 63.) helyezték el és rendezték be.

Az elhelyezés, és az Európai Adatvédelmi Biztos által kért berendezés a 2004. pénzügyi évre vonatkozóan 199 125 EUR összköltségre tehető.

Figyelembe véve a 2/2004-es módosító költségvetés értelmében már engedélyezett előirányzatokat így további 141 125 EUR-ra van szükség.

Adatfeldolgozás és távközlés. A 2/2004-es módosító költségvetés összesen 56 000 EUR-t engedélyezett.

Az Európai Adatvédelmi Biztos felmérte az ilyen jellegű, a munkájához ez évtől kezdődően elengedhetetlen infrastruktúra iránti szükségleteit.

Ezért azt kéri, hogy a 21. fejezet — „Adatfeldolgozás és távközlés” alatti összeget 120 000 EUR-val növeljék.

A 2/2004-es módosító költségvetés értelmében engedélyezett előirányzatok újraelosztása: az Európai Adatvédelmi Biztos úgy véli, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás a 2004. pénzügyi évtől alkalmazandó.

Ezért úgy gondolja, hogy az intézménye kialakításában tett előrelépések az egyes költségvetési tételekre vonatkozó előirányzatok kiigazítását teszik szükségessé, de e csökkenések nem érinthetik a 2005. pénzügyi évre vonatkozó igényeit.

Ezért javasolja

- a költségvetési tételek alatt a tartalékban szereplő előirányzatok, azaz egy 200 000 eurós összeg szerepeltetését.

- a következőket érintő előirányzatok részleges csökkentését:

- kiküldetési költségek (B-130. tételcsoport),

- titkársági juttatások (B-1103. tétel), amely az új személyzeti szabályzat hatályba lépése miatt már nem releváns;

- fordítási és tolmácsolási költségek (B-1175); közzétételi és információs kiadások (B-270).

E csökkentések teljes nettó összege 41 050 EUR.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI TERV CÍMSORAI SZERINT

Pénzügyi terv Címsor/alcímsor | 2004-es pénzügyi terv | Az 1–6. költségvetési módosítást is magában foglaló 2004-es költségvetés A 2004. évi 7.*,8.* és 9. előzetes költségvetés-módosítási tervezet | A 2004. évi 10. előzetes költségvetés-módosítási tervezet | Az 1–6. költségvetési módosítást is magában foglaló 2004-es költségvetés A 2004. évi 7.*,8.*9. és 10. előzetes költségvetés-módosítási tervezet |

BEVÉTELKIMUTATÁS

VIII. SZAKASZ B. rész — AZ EURÓPAI ADATVÉDELMIBIZTOS

4. CÍM |

KÜLÖNBÖZŐ KÖZÖSSÉGI ADÓK, LEVONÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK |

Tétel-csoport | Tétel | 2004-es költségvetés + 2004. évi 2. költségvetés-módosítás | A 2004. évi 10. előzetes költségvetés-módosítási tervezet | Új összeg |

400 | Az intézmény tagjai, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetése, bére és juttatásai utáni adóbevételek | 76 000 | 145 618 | 221 618 |

410 korábbi 401 | A személyzet hozzájárulásai a nyugdíjalap finanszírozásához | 10 000 | 19 160 | 29 160 |

404 | Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból eredő bevételek | 4 000 | 7 665 | 11 665 |

A KIADÁSOK KIMUTATÁSA

VIII. SZAKASZ B. rész — AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

Tétel-csoport | Tétel | 2004-es költségvetés + 2004. évi 2. költségvetés-módosítás | A 2004. évi 10. előzetes költségvetés-módosítási tervezet | Új összeg |

B-100 | Fizetések, juttatások és a fizetésekkel kapcsolatos kifizetések | 235 000 | 297 227 | 532 227 |

B-101 | Baleset- és betegbiztosítás, illetve egyéb szociális biztonsági költségek | 12 000 | 6 397 | 18 397 |

B-105 | A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek | 73 000 | 6 764 | 79 764 |

B-109 | A járandóságok kiigazítása | 6 000 | 7 589 | 13 589 |

B-1100 | Alapfizetések | 104 000 | 238 160 | 342 160 |

B-1101 | Családi támogatások | 14 000 | 9 861 | 23 861 |

B-1102 | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzatának 97. cikkét) | 25 000 | 16 880 | 41 880 |

B-1103 | Titkársági juttatások | 2 000 | - 2 000 | p.m.: |

B-113 | Beteg-, baleset-, foglalkozási megbetegedési és munkanélküli-biztosítás, valamint a nyugdíjjogosultság megőrzése | 11 000 | 6 702 | 17 702 |

B-1175 | Fordítási és tolmácsolási költségek | 65 000 | - 22 750 | 42 750 |

B-130 | Kiküldetési költségek, útiköltségek és eseti költségek | 18 000 | 12 000 |

B-150 | Gyakornoki állások az intézményen belül, illetve az intézmény és a tagállamok közszektora közötti személyzeti cserék szervezésének költsége | - | 60 624 | 60 624 |

B-200 | Bérleti díjak, rezsiköltségek és az épületekkel kapcsolatos kiadások | 58 000 | 141 125 | 199 125 |

B-210 | Az adatfeldolgozással kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 46 000 | 90 000 | 136 000 |

B-211 | A távközléssel kapcsolatos berendezések, üzembe állítási költségek és szolgáltatások | 10 000 | 30 000 | 40 000 |

B-270 | Közzétételi és információs kiadások | 58 000 | - 10 300 | 47 700 |

B-10 0 | Ideiglenes előirányzatok | 200 000 | - 200 000 | p.m.: |

[1] HL L 248., 2002.9.16., 1. o.