[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 6.10.2008

COM(2008) 619 végleges

9. SZ. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2008. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁSVI. szakasz – Gazdasági és Szociális Bizottság

(a Bizottság előterjesztése)

9. SZ. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2008. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁSVI. szakasz – Gazdasági és Szociális Bizottság

Tekintettel:

- az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 272. cikkére,

- az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

- a legutóbb az 1525/2007/EK tanácsi rendelettel[1] módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 37. cikkére,

Az Európai Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2008. évi általános költségvetés 9. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetét.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés 3

2. A kérelem tárgya 3

3. A költségvetésre gyakorolt hatás 3

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN 3

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI

Az általános bevételi kimutatás és a szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásait a SEI-BUD-rendszeren keresztül külön továbbítják. Az általános bevételi kimutatás és a szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásainak angol nyelvű változatát tájékoztatásul mellékletként csatolják a költségvetéshez.

1. BEVEZETÉS

A 2008. évi általános költségvetés 9. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezete kizárólag az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot (EGSZB) érinti, és azokra a költségvetési kiigazításokra vonatkozik, amelyekre a díjazásnak és nyugdíjaknak a 2008.évi előzetes költségvetési tervezetben kalkulálthoz képest kisebb mértékű növekedése miatt volt szükség.

2. A KÉRELEM TÁRGYA

Az EGSZB által előterjesztett 2008. évi előzetes költségvetési tervezet 2,2%-ra becsült díjazás- és nyugdíjemelést vett alapul (az Európai Bizottság 2007. február 14-i feljegyzése).

2007. december 17-én a Tanács a Bizottság javaslatára elfogadta az 1558/2007/EK rendeletet, amely 2007. július 1-jei hatállyal 1%-kal megemeli az Európai Közösségek tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazását és nyugdíját. A díjazást és a nyugdíjakat 2007-ben ilyen mértékben emelték.

Olaszország azonban a bizottsági javaslat Tanácshoz történt benyújtását követően új adatokat közölt, amelyek szerint 2007. február 1-jei hatállyal illetményemelést hajtott végre tisztviselői körében. A Bizottság ezért módosító javaslatot terjesztett elő, amely a díjazás és a nyugdíjak 2007. július 1-jei hatállyal történő további 0,4%-os növelését tartalmazta.

Ebből következően a 2008. évre a díjazás és a nyugdíjak előirányzatai mintegy 0,6%-kal csökkenthetők, ami az alábbi két technikai kiigazítás eredményeképpen jön létre:

- a díjazásra és nyugdíjakra fordított kiadások kb. 0,8%-os csökkenése, amely a 2,2%-os becsült emelés és az 1,4%-os tényleges emelés közötti különbségből adódik,

- a díjazásra és nyugdíjakra fordított kiadások kb. 0,2%-os növekedése a 2007 második félévére vonatkozó, 0,4%-os egyszeri visszaható hatályú kifizetés miatt.

3. A KÖLTSÉGVETÉSRE GYAKOROLT HATÁS

Az EGSZB becslései szerint a fizetések módosítása a kiadási oldalon 318 262 eurós, a bevételi oldalon pedig 48 265 eurós kihatással lesz a költségvetésre. A nyugdíjakra gyakorolt hatás a Bizottság költségvetése alá tartozik, és a kiigazítás a 3. számú költségvetés-módosításban[3] már meg is történt. Az EGSZB-re vonatkozó előzetes költségvetés-módosítási tervezet tárgya csak a bevételekre (a nyugdíjrendszerhez nyújtott hozzájárulásokra) gyakorolt közvetlen hatás. A csökkentések lebontását az alábbi táblázat ismerteti.

- A díjazással kapcsolatos kiadások 0,8%-os csökkentése 430 648 eurót jelent.

- A díjazással kapcsolatos kiadások 0,2%-os emelése 112 386 eurót jelent.

AZ EGSZB KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZETE 2008. költségvetési év – Nem kötelező kiadások* |

Jogcímcsoport | Eredeti előirányzatok az átcsoportosí-tásokkal együtt | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | Kötelezettség-vállalásokra rendelkezésre álló előirányzatok | Előzetes költségvetés-módosítási tervezet | Rendelkezésre álló előirányzatok az előzetes költségvetés-módosítási tervezetet követően |

120 | Díjazás és egyéb jogok | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 |

129 | Előzetes előirányzatok | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 |

140 | Egyéb alkalmazottak és külsősök | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 |

ÖSSZESEN | -318 262 |

* (2008. július 16-i költségvetési helyzet).

2008. költségvetési év – Bevételek |

Jogcímcsoport | Becslés az évre | Befolyt összegek | Előzetes költségvetés-módosítási tervezet | Becslés az évre az előzetes költségvetés-módosítási tervezetet követően |

400 | Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 |

404 | Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból eredő bevételek | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 |

410 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 |

ÖSSZESEN | -48 265 |

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN

Pénzügyi keret Fejezet/alfejezet | 2008. évi pénzügyi keret | Az 1-5/2008. sz. költségvetés-módosítást és a 6-8/2008. sz. előzetes költségvetés-módosítási tervezetet magában foglaló 2008. évi költségvetés | 9/2008. sz. előzetes költségvetés-módosítási tervezet | 2008. évi költségvetés + 1-5/2008. sz. költségvetés-módosítást és 6-9/2008. sz. előzetes költségvetés-módosítási tervezet |

|Kötelezettségvállalási előirányzatok |Kifizetési előirányzatok |Kötelezettségvállalási előirányzatok |Kifizetési előirányzatok |Kötelezettségvállalási előirányzatok |Kifizetési előirányzatok |Kötelezettségvállalási előirányzatok |Kifizetési előirányzatok | | 1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS | | | | | | | | | | 1a. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Összesen | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | Fennmaradó mozgástér[4] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE | | | | | | | | | | ebből: piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Összesen | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Fennmaradó mozgástér | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE | | | | | | | | | | 3a. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Uniós polgárság |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Összesen | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | Fennmaradó mozgástér[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. AZ EU MINT GLOBÁLIS PARTNER[6] | 7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Fennmaradó mozgástér | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. IGAZGATÁS[7] | 7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | -318 262 | -318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Fennmaradó mozgástér | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. ELLENTÉTELEZÉS | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Fennmaradó mozgástér | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | ÖSSZESEN | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Fennmaradó mozgástér | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | |

[1] HL L 343., 2007.12.27., 9. o.

[2] HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

[3] HL L 208., 2008.8.5., 2. o.

[4] Az 1a. fejezet alatt fennmaradó mozgástér számításában nem szerepel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGF). A rugalmassági eszközt 200 millió EUR összegben mobilizálták.

[5] Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó összeg a költségvetésben a megfelelő fejezetek felső határát túllépve szerepel, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak megfelelően (HL C 139., 2006.6.14.).

[6] A 4. fejezet 2008-as fennmaradó mozgástere nem veszi figyelembe a sürgősségi segélyre képzett tartalékot. A rugalmassági eszközt 70 millió EUR összegben mobilizálták.

[7] Az 5. fejezet felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér kiszámítása során figyelembe vették a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret 1. lábjegyzetét a személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett 77 millió eurós hozzájárulás erejéig.