Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről /* COM/2011/0910 végleges - 2011/0446 (APP) */





INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE E javaslatnak ki kell terjesztenie a Pericles program hatályát az Európai Unió azon tagállamaira, amelyek még nem vezették be az eurót közös valutaként. A Pericles program az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program. E programot a 2001. december 17-i 2001/923/EK tanácsi határozat hozta létre, amelynek hatályát a 2001. december 17-i 2001/924/EK tanácsi határozat az eurót közös valutaként be nem vezető uniós tagállamokra is kiterjesztette. Ezen alap-jogiaktusoknak a 2006/75/EK, 2006/76/EK, 2006/849/EK és 2006/850/EK tanácsi határozat általi módosításai a program időtartamát 2013. december 31-ig meghosszabbították. 2. A JAVASLAT JOGI ELEMEI A Pericles program hatályát az EUMSZ 352. cikkén alapuló párhuzamos rendeletre tett javaslat kiterjeszti azokra a tagállamokra is, amelyek nem vezették be az eurót közös valutaként. Kizárólag az eurót közös valutaként elfogadó tagállamokra alkalmazandó a Pericles program jogalapja, vagyis az EUMSZ 133. cikke, amely szerint a Szerződés az euró védelmével kapcsolatos aggodalmakat tükrözi azáltal, hogy az euró közös valutaként történő használatához szükséges intézkedésekről rendelkezik. 3. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK Az e rendeletjavaslatot kísérő pénzügyi kimutatás a költségvetési vonzatokat, valamint a szükséges humán- és igazgatási forrásokat határozza meg. A költségvetési vonzatokkal kapcsolatos pénzügyi kimutatás a jogalaptól eltekintve megegyezik az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre tett javaslatra vonatkozó pénzügyi kimutatással. 2011/0446 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 352. cikkére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően, az Európai Parlament egyetértésének birtokában[1], különleges jogalkotási eljárás keretében, mivel: (1) Az Európai Parlament és a Tanács a(z) …/2012/EU rendelet[2] elfogadásakor előírta, hogy e rendelet a Szerződéseknek megfelelően alkalmazandó a tagállamokban. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 139. cikke úgy rendelkezik, hogy a Szerződés 133. cikke szerint az euró alkalmazására vonatkozó intézkedések nem alkalmazandóak az eltéréssel rendelkező tagállamokra. (2) Mindazonáltal a Pericles program szerint végrehajtott információcserének, munkavállalói csereprogramoknak, valamint támogatási és képzési intézkedéseknek az Unión belül egységesnek kell lenniük, és ezért meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az euró azonos szintű védelmének azon tagállamokban történő biztosítása érdekében, amelyek nem vezették be az eurót közös valutaként, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A(z) …/2012/EU rendelet alkalmazását ki kell terjeszteni a 974/1998/EK tanácsi rendelet[3] 1. cikkének a) pontjában felsorolt részt vevő tagállamokon kívüli tagállamokra is. E tagállamok illetékes hatóságai a Pericles 2020 program létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet 5. cikke értelmében pénzügyi támogatásra jogosultak. 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, -án/-én. a Tanács részéről az elnök PÉNZÜGYI KIMUTATÁS 1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI 1.1. A javaslat/kezdeményezés címe 1.2. A tevékenységalapú irányítás /tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek) 1.3. A javaslat/kezdeményezés típusa 1.4. Célkitűzés(ek) 1.5. A javaslat/kezdeményezés indokolása 1.6. Időtartam és pénzügyi hatás 1.7. Tervezett irányítási módszer(ek) 2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK 2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések 2.2. Irányítási és kontrollrendszer 2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések 3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA 3.1. A kiadások a többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik? 3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás 3.2.1. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése 3.2.2. Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás 3.2.3. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás 3.2.4. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség 3.2.5. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban 3.3. A bevételre gyakorolt becsült pénzügyi hatás PÉNZÜGYI KIMUTATÁS 1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI Tanácsi rendelet az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020-program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről. 1.1. A javaslat/kezdeményezés címe Tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről. 1.2. A tevékenységalapú irányítás/tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)[4] Szakpolitikai terület: 24 - Csalás elleni küzdelem 1.3. A javaslat/kezdeményezés típusa ¨ A javaslat/kezdeményezés új intézkedésre irányul ¨ A javaslat/kezdeményezés kísérleti projektet/előkészítő intézkedést követő új intézkedésre irányul[5] X A javaslat/kezdeményezés jelenlegi intézkedés meghosszabbítására irányul ¨ A javaslat/kezdeményezés új intézkedésnek megfelelően módosított intézkedésre irányul 1.4. Célkitűzések 1.4.1. A javaslat/kezdeményezés által érintett többéves bizottsági stratégiai célkitűzések Ez a javaslat része a következő többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó bizottsági csomagnak (társfinanszírozású uniós program a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret összefüggésében). A Program általános célkitűzése az euróbankjegyek és -érmék pénzhamisítás és kapcsolódó csalás elleni védelmének biztosítása azáltal, hogy támogatja és kiegészíti a tagállami intézkedéseket, továbbá segítséget nyújt a nemzeti és európai hatóságoknak az egymással és az Európai Bizottsággal folytatandó szoros és rendszeres, harmadik országok és nemzetközi szervezetek bevonására is kiterjedő együttműködés kialakításában. 1.4.2. Meghatározott célkitűzés(ek) és a tevékenységalapú irányítás/tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett tevékenység(ek) [A tevékenységalapú irányítás/tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó 240202-es számú tevékenység] A Program rövid távú céljai a következők: (1) az euró uniós és nemzetközi jelentőségének tudatosítása; az euró védelmével kapcsolatos általános ismeretek bővítése; (2) az euróhamisítás és a kapcsolódó csalások megelőzésének támogatása és visszaszorításuk előmozdítása az adott területeken biztosított speciális képzéssel és segítségnyújtással; (3) az oktatók számára tartott magas szintű képzési tevékenységek közelítésének elősegítése a nemzeti operatív stratégiák figyelembevételével; (4) az érintett szervezetek és munkatársak közötti szorosabb együttműködés, a kölcsönös bizalomteremtés, valamint az információcsere – többek között a cselekvési módszerek, a tapasztalatok és a munkavégzési gyakorlatok terén – elősegítése; (5) az euró sajátos jogi és igazságszolgáltatási védelmét szolgáló fejlesztés előmozdítása; (6) az euró védelmének fokozása az értékelés szerint kockázatnak kitett országokban speciális eszközök beszerzésének támogatásával. 1.4.3. Várható eredmény(ek) és hatás(ok) Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdeményezés a kedvezményezettekre/célcsoportokra. A javaslat kedvezményezettjei kizárólag a tagállamoknak az euró védelme terén illetékes hatóságai. A Program keretében végrehajtott intézkedések célcsoportjai az euró védelmében érintett közigazgatási és magánszektorbeli szervezetek alkalmazottjai. A hatások a következők: (1) kedvező hatás az euróhamisítás és a kapcsolódó csalások megelőzésének támogatása és visszaszorításuk előmozdítása érdekében végzett nemzeti és határokon átnyúló intézkedések terén; (2) lehetőség a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy támogatást kapjanak az euróbankjegyek és -érmék egyenletesen magas szintű védelmének biztosítása és fenntartása érdekében végzett tevékenységeikhez; (3) az általános ismeretek és szaktudás megfelelő terjesztéséből, valamint az euróbankjegyek és -érmék védelmét szolgáló együttműködés és hálózatok kialakításából származó kedvező hatás az érintett alkalmazottak számára; (4) segítség a tagállamok és harmadik országok számára intézményi és jogi keretrendszerük javításához a pénzhamisítás és kapcsolódó csalás elleni védelem harmonizált magas színvonalának biztosítása érdekében. 1.4.4. Eredmény- és hatásmutatók Tüntesse fel a javaslat/kezdeményezés megvalósításának nyomon követését lehetővé tevő mutatókat. A meghatározott célkitűzés megvalósítását érintő nyomon követés fő mutatói: – a hamisított euróbankjegyek és -érmék mennyisége; – a felszámolt pénzhamisító műhelyek száma; – letartóztatott személyek és – kiszabott szankciók. A munkaprogramok konkrét célokat és kulcsfontosságú mérföldköveket határoznak meg a Program végrehajtásához. 1.5. A javaslat/kezdeményezés indokolása A Pericles program hatályát az EUMSZ 352. cikkén alapuló párhuzamos rendeletre tett javaslat kiterjeszti azokra a tagállamokra is, amelyek nem vezették be az eurót közös valutaként. Kizárólag az eurót közös valutaként elfogadó tagállamokra alkalmazandó a Pericles program jogalapja, vagyis az EUMSZ 133. cikke, amely szerint a Szerződés az euró védelmével kapcsolatos aggodalmakat tükrözi azáltal, hogy az euró közös valutaként történő használatához szükséges intézkedésekről rendelkezik. 1.5.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) Figyelembe véve a múltbeli tapasztalatokat, valamint a Pericles program eredményeit, a Pericles 2020 program számos új kihívással fog foglalkozni az euró pénzhamisítás elleni védelme érdekében: – Új fenyegetések jelennek meg annak kapcsán, hogy a bűnözők egyre több harmadik országban mutatnak érdeklődést az euróbankjegyek és -érmék hamisítása iránt. A Pericles 2020 programnak képesnek kell lennie arra, hogy megfelelő támogatást nyújtson ezeknek az országoknak a helyzet megoldásához. – Az elkövetkező évek során bevezetendő új euróbankjegy-sorozat valószínűleg növelni fogja a tájékoztatás és a speciális képzések iránti igényt. – Az Európai Unióhoz – és esetleg az euróövezethez is – új országok fognak csatlakozni, ami tovább növeli a képzési igényeket. – A Pericles program támogatására vonatkozó igények vizsgálatakor a tagállamok megszorító intézkedéseit és fogyatkozó erőforrásait is figyelembe kell venni. 1.5.2. Az uniós részvételből adódó többletérték A Pericles 2020 program figyelemfelkeltő intézkedései és a megfelelő alkalmazottak számára nyújtott speciális képzései révén várhatóan hozzájárul majd az euró védelmének fenntartásához és további fokozásához, továbbá élénkíteni fogja a személyzeti csereprogramokat – tovább javítva ezáltal a tagállami hatóságok közötti és a harmadik országokkal folytatott kapcsolatépítés és együttműködés hatékonyságát –, és technikai segítséget nyújt majd az euró védelmében részt vevő hatóságok számára. Ezek az intézkedések várhatóan növelik majd az euróhamisítás és a kapcsolódó csalások megelőzésének és visszaszorításának hatékonyságát. 1.5.3. A korábbi hasonló tapasztalatok tanulságai A Pericles program értékelésére kétszer került sor, 2004-ben és 2011-ben. Az értékelések azt mutatták, hogy a Program elérte a céljait, és minden kedvezményezett a Program folytatása mellett foglalt állást. Az értékelések során ugyanakkor fény derült arra is, hogy a Program bizonyos területeken javításra szorul, azaz az eljárások egyszerűsítésére és a támogatás felhasználásának racionalizálására van szükség, valamint arra, hogy több lehetőség nyíljon a harmadik országok hatóságainak támogatására a közös európai valuta védelmére tett intézkedéseik során. 1.5.4. Összhang és lehetséges szinergia egyéb pénzügyi eszközökkel A hatásvizsgálat szerint a Pericles program az egyetlen olyan uniós program, amely kifejezetten az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgálja. A Pericles programnak egy olyan intézkedéscsomag támogatását kell folytatnia a tárgyidőszakban (2014–2020), amely kiegészíti az egyéb programok hatálya alá tartozó tevékenységeket. Ennek megvalósítása érdekében mind nemzeti, mind pedig uniós szinten folytatódni fog a párbeszéd, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges átfedések és biztosítható legyen a teljes összhang. 1.6. Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama X A javaslat/kezdeményezés határozott időtartamra vonatkozik 7 év (2014–2020) – X A javaslat/kezdeményezés időtartama: 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig – X Pénzügyi hatás: 2014-től 2023-ig (2021-től 2023-ig csak a kifizetési előirányzatokra) ¨ A javaslat/kezdeményezés határozatlan időtartamra vonatkozik – Beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/től ÉÉÉÉ-ig, – azt követően: rendes ütem. 1.7. Tervezett igazgatási módszer(ek)[6] X Centralizált igazgatás közvetlenül a Bizottság által ¨ Centralizált igazgatás közvetetten a következőknek történő hatáskör-átruházással: – ¨ végrehajtó ügynökségek – ¨ a Közösségek által létrehozott szervek[7] – ¨ tagállami közigazgatási / közfeladatot ellátó szervek – ¨ az Európai Unióról szóló szerződés V. címe értelmében külön intézkedések végrehajtásával megbízott, a költségvetési rendelet 49. cikke szerinti vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktusban meghatározott személyek ¨ Megosztott igazgatás a tagállamokkal ¨ Decentralizált igazgatás harmadik országokkal ¨ Nemzetközi szervezetekkel közös igazgatás (nevezze meg) Egynél több igazgatási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban. Megjegyzések A kedvezményezett, illetve a Bizottság által viselendő költségek meghatározásának eljárása egyszerűbbé vált a Program korábbi változataihoz képest. 2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK 2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések Ismertesse a nyomon követés és jelentéstétel gyakoriságát és feltételeit. Vö. a javaslat 12. cikkével, amely szerint: - évente kell tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az eredményekről, beleértve az Európai Unió egyéb programjaival való összhangra és kiegészítő jellegre vonatkozó információkat is; - értékelést kell készíteni a Program célkitűzéseinek végrehajtásáról (legkésőbb 2017. december 31-ig); - ezenkívül 2021 végéig zárójelentés készül a költségvetési hatóság számára a Program célkitűzéseinek eléréséről. 2.2. Irányítási és kontrollrendszer 2.2.1. Felismert kockázat(ok) A támogatási megállapodások esetében a kockázati szint alacsonynak tekinthető, mivel az esetek 90 %-ában a kedvezményezettek tagállami közigazgatási vagy bűnüldöző hatóságok. A beszerzési eljárás alapján odaítélt szerződések esetében a kockázatok csökkennek, mivel a kiadások jelentős jogilag és pénzügyileg egy 1 évre kötött, 3 alkalommal meghosszabbítható keretszerződés hatálya alá tartozik. A bizottsági követelményekkel összhangban évente kockázatértékelést kell elvégezni. - A támogatási ügyekben meghatározott egyik alapvető kockázat a támogatási feltételek kedvezményezett általi szabadabb értelmezése az intézkedés végrehajtása során felmerülő költségek elszámolhatóságát illetően. - A kedvezményezett olyan költségeket jelent be, amelyek nem tartoznak a támogatási megállapodás hatálya alá. - A személyzeti költségek nem kellően megalapozottak. 2.2.2. Tervezett ellenőrzési mód(ok) A Program mindkét részének (támogatások és beszerzések) ellenőrzési eljárásai összhangban állnak a költségvetési rendelettel. Előzetes ellenőrzések (kötelezettségvállalás és kifizetések) A Bizottság/OLAF részben decentralizált modellből álló pénzügyi gazdálkodási tervet választott, amelynek valamennyi előzetes ellenőrzését a központi Költségvetési Osztály végzi. Minden tételt legalább három tisztviselő ellenőriz (a költségvetési osztályon az ügyért felelős tisztviselő és a pénzügyi ellenőrző tisztviselő, valamint a kiadásért felelős osztály operatív ellenőrző tisztviselője), mielőtt az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő elfogadná ezeket a tételeket. Az összes osztályvezető átruházott felhatalmazást kapott a főigazgatótól, ennélfogva mindegyik osztályvezető a Program rábízott részének a végrehajtásáért felelős. - Minden tranzakció előzetes ellenőrzését a pénzügyi ellenőrző tisztviselő (FVO) végzi, amihez szükség van az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő (AOSD) jóváhagyására. - Az ellenőrzések során a számviteli minőségre vonatkozó jelentés összefüggésében elvégzett kockázatértékelés eredményeit követően ellenőrzik az érzékeny változókat (például az LE- és BA‑tételeket, a G/L-számlákat, a költségvetési tételeket, az összegeket és számításokat stb.). Minden Pericles beszerzési ügyben jelen van egy OLAF-alkalmazott a teendők végrehajtásakor annak érdekében, hogy felügyelje az alaptevékenységek (például a konferenciák és a képzések) megfelelő végrehajtását. Támogatások - A kedvezményezettek által aláírt támogatási megállapodás határozza meg a támogatott finanszírozásra és a tevékenységekre vonatkozó feltételeket, beleértve egy olyan fejezetet, amely az ellenőrzési módszerekről szól. - Különböző változóktól – a szerződés összegétől, az ügy összetettségétől – függően az ügy pénzügyi és operatív végrehajtói utólagos helyszíni vizsgálatot végeznek. Ezen ellenőrzések során az eredmény minőségét és pénzügyi hatását is értékelik. A Bizottság/OLAF évente körülbelül 10 helyszíni ellenőrzést kíván elvégezni. Beszerzések - Részletes feladatmeghatározást kell készíteni, amely az egyedi szerződés alapját képezi. Az OLAF és a külső fél által kötött valamennyi szerződésben rendelkeznek a csalás elleni intézkedésekről. - Az OLAF minden teljesítést ellenőriz, és felügyeli a keretszerződéses vállalkozónk által végzett műveleteket és szolgáltatásokat. Összhangban az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat 13. cikkével, a Bizottság a kedvezményezettek szintjén ezenkívül is tervez intézkedéseket (a bizonylatokat a Bizottság rendelkezésre kell bocsátani). A szerződés vagy megállapodás tartama alatt és az utolsó kifizetést követő 5 évig végezhetők ellenőrzések, ami adott esetben a Bizottság visszafizettetési határozatához is vezethet. A Bizottság személyzete és a felhatalmazott külső személyzet meghatározott hozzáférési jogokkal rendelkezik, a Számvevőszék és az OLAF pedig ugyanilyen jogokat élvez. A kialakított ellenőrzések lehetővé teszik, hogy az OLAF megfelelően biztosítsa a kiadás színvonalát és rendszerességét, és csökkentse a meg nem felelés kockázatát. Az értékelés mélysége általában a 3. szintet éri el, és bizonyos esetekben a 4. szintet, ha helyszíni ellenőrzésre került sor[8]. A fent említett ellenőrzések elméletileg nullára csökkentik a potenciális kockázatokat, és a kedvezményezettek 100 %-át érintik. A fenti ellenőrzési stratégia megvalósítására szánt költségek a költségvetés 1,15 %-át teszik ki. A becslés alapját a Periklész II-program számára már rendelkezésre álló ellenőrzési intézkedések képezik. A program ellenőrzési stratégiája a meg nem felelés kockázatának korlátozását tekintve hatékonynak, a kapcsolódó kockázatokkal pedig arányosnak tekinthető, figyelembe véve, hogy kis költségvetésről van szó. 2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket. Vö. a javaslat 13. cikkének (2) bekezdésével. A Bizottság e Program keretében a 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel összhangban helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végez; az ellenőrzést szükség esetén az OLAF végzi, összhangban az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel. 3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA 3.1. A kiadások a többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik? · Jelenlegi költségvetési kiadási tételek A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési tételek sorrendjében. A többéves pénzügyi keret fejezete || Költségvetési tétel || Kiadás típusa || Hozzájárulás Szám [Megnevezés………………………...……….] || Diff./nem diff. előirányzat([9]) || EFTA-országoktól[10] || tagjelölt országoktól[11] || harmadik országoktól || a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében [1A] || 24.0202 Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló uniós csere-, segítségnyújtási és képzési program || diff. || IGEN || IGEN || NEM || NEM 3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás 3.2.1. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése millió EUR (három tizedesjegyig) A többéves pénzügyi keret fejezete: || Szám || 1A Intelligens és inkluzív növekedés Főigazgatóság: OLAF || || || 2014. év[12] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || 2021-2023. év || ÖSSZESEN  Operatív előirányzatok || || || || || || || || || 24 02 02 || Kötelezettségvállalási előirányzatok || (1) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7 Kifizetési előirányzatok || (2) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok[13] || || || || || || || || || Költségvetési tétel száma || || (3) || || || || || || || || || Az OLAF Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || =1+1a +3 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7 Kifizetési előirányzatok || =2+2a +3 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7  Operatív előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || (4) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7 Kifizetési előirányzatok || (5) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7  Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN || (6) || || || || || || || || || A többéves pénzügyi keret 1A. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7 Kifizetési előirányzatok || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 Amennyiben a javaslat/kezdeményezés több fejezetet is érint:  Operatív előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || (4) || || || || || || || || || Kifizetési előirányzatok || (5) || || || || || || || || ||  Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN || (6) || || || || || || || || || A többéves pénzügyi keret 1–4. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN (Referenciaösszeg) || Kötelezettségvállalási előirányzatok || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7 Kifizetési előirányzatok || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 A többéves pénzügyi keret fejezete: || 5 || „Igazgatási kiadások” millió EUR (három tizedesjegyig) || || || 2014. év[14] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || 2021-2023. év || ÖSSZESEN Főigazgatóság: OLAF ||  Humánerőforrás || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0 || 1,337  Egyéb igazgatási kiadások || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0 || 0,105 OLAF Főigazgatóság ÖSSZESEN || Előirányzatok || || || || || || || || || A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || (Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat) || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0 || 1,442 || || || 2014. év[15] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || 2021-2023. év || ÖSSZESEN A többéves pénzügyi keret 1–5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || 1,206 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,406 || 0 || 9,142 Kifizetési előirányzatok || 1,106 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 0,800 || 9,142 3.2.2. Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás – ¨ A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását. – X A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után: millió EUR (három tizedesjegyig) Tüntesse fel a célkitűzéseket és a teljesítéseket ò || || || 2014. év[16] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN TELJESÍTÉSEK Teljesítések típusa || Teljesítés átlagos költsége || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma összesen || Költség 1. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS || || || || || || || || || || || || || Az aktuális képzési és technikai segítségnyújtási szint fenntartása || || || || || || || || || || || || || || || || || || 1. intézkedés: Pericles támogatási program || || || 12 || 0,700 || 12 || 0,770 || 13 || 0,770 || 13 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,840 || 96 || 5,390 1. teljesítés: Szeminárium || || || 7 || || 6 || || 6 || || 6 || || 7 || || 6 || || 7 || || 45 || 2. teljesítés: Személyzeti csere || || || 4 || || 6 || || 7 || || 7 || || 7 || || 8 || || 6 || || 45 || 3. teljesítés: Tanulmányok || || || 1 || || || || || || || || || || || || 1 || || 2 || 4. teljesítés: Eszközbeszerzés || || || 1 || || 1 || || || || 1 || || 1 || || || || || || 4 || 2. intézkedés: Beszerzések || || || || 0,30 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,360 || 27 || 2,310 1. teljesítés: Szemináriumok || || || 4 || || 4 || || 4 || || 3 || || 3 || || 3 || || 3 || || 24 || 2. teljesítés: Személyzeti csere || || || || || || || || || || || || || || || || || || 3. teljesítés: Tanulmányok || || || || || || || 1 || || || || || || 1 || || 1 || || 3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || A 1. konkrét célkitűzés részösszege || || 1,000 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,200 || 123 || 7,700 ÖSSZKÖLTSÉG || || 1,000 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,200 || 7,700 3.2.3. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás 3.2.3.1. Összegzés – ¨ A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási előirányzatok felhasználását. – X A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után: millió EUR (három tizedesjegyig) || 2014. év[17] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év és azt követően || ÖSSZESEN A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || || || || || || || || Humánerőforrás || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 1,337 Egyéb igazgatási kiadások || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉNEK részösszege || || || || || || || || A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE[18] bele nem tartozó előirányzatok || || || || || || || || Humánerőforrás || || || || || || || || Egyéb igazgatási kiadások || || || || || || || || A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok részösszege || || || || || || || || ÖSSZESEN || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 1,442 3.2.3.2. Becsült humánerőforrás-szükségletek – ¨ A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást. – X A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár: A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni || 2014. év[19] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év és azt követően  A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) || 24 01 06 – A3 01 01 (a központban és a bizottsági képviseleteken) || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 XX 01 01 02 (a küldöttségeknél) || || || || || || || XX 01 05 01 (közvetett kutatás) || || || || || || || 10 01 05 01 (közvetlen kutatás) || || || || || || ||  Külső személyi állomány (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)[20] || 24 01 02 01 (AC, INT, END a teljes keretből) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL és END a küldöttségeknél) || || || || || || || XX 01 04 yy [21] || - a központban[22] || || || || || || || küldöttségeknél || || || || || || || 01 05 02 (AC, END, INT közvetett kutatásban) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT közvetlen kutatásban) || || || || || || || Egyéb költségvetési tételek (kérjük megnevezni) || || || || || || || ÖSSZESEN || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 XX: az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím. A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt személyzettel és/vagy az adott főigazgatóságon belüli személyzet-átcsoportosítással kell eleget tenni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal. Az elvégzendő feladatok leírása: Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak || 1,5 tisztviselő (0,75 adminisztrátor és 0,75 asszisztens) 1,5 x 127 000 =190 500 Külső személyzet || 3.2.4. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség – X A javaslat/kezdeményezés összeegyeztethető a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel. – ¨ A javaslat/kezdeményezés miatt szükséges a többéves pénzügyi keret vonatkozó fejezetének átprogramozása. Fejtse ki, miként kell átprogramozni a pénzügyi keretet: tüntesse fel az érintett költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket. – ¨ A javaslat/kezdeményezés miatt szükség van a rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára[23]. Fejtse ki a szükségleteket: tüntesse fel az érintett fejezeteket és költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket. 3.2.5. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban: – X A javaslat/kezdeményezés nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást. – A javaslat/kezdeményezés az alábbi becsült társfinanszírozást irányozza elő: Előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig) || N. év || N+1. év || N+2. év || N+3. év || A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető || Összesen Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet || || || || || || || || Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN || || || || || || || || 3.3. A bevételre gyakorolt becsült pénzügyi hatás – X A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre. – ¨ A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő: – ¨ a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást – ¨ a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást millió EUR (három tizedesjegyig) Bevételi költségvetési tétel: || Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok || A javaslat/kezdeményezés hatása[24] N. év || N+1. év || N+2. év || N+3. év || A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető … jogcímcsoport || || || || || || || || Az egyéb címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési tétel(eke)t. Ismertesse a bevételre gyakorolt hatás számításának módszerét. MELLÉKLET a PÉNZÜGYI KIMUTATÁSHOZ A javaslat/kezdeményezés neve: Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programról (Pericles program) szóló EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETRE vonatkozó javaslat (1) A HUMÁNERŐFORRÁS-SZÜKSÉGLETEK SZÁMA ÉS KÖLTSÉGE (2) EGYÉB IGAZGATÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGE (3) A KÖLTSÉGEK KISZÁMÍTÁSÁRA használt MÓDSZEREK A humánerőforrásokkal kapcsolatban Az egyéb igazgatási kiadásokkal kapcsolatban Ez a melléklet a pénzügyi kimutatást kíséri a szolgálatok közötti konzultáció során. Az e mellékletben található táblázatok a pénzügyi kimutatásban található táblázatok kitöltésére szolgálnak. Ez a melléklet belső dokumentum, amelyet a bizottsági szolgálatokon belül kell tartani. (1) A humánerőforrás-szükségletek száma és költsége X A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár: millió EUR (három tizedesjegyig) A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok ||  A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) || 24 01 06 – A3 01 01 (a központokban és a tagállami bizottsági képviseleteken) || AD || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 || AST || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 || XX 01 01 02 (küldöttségeknél) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||  Külső személyzet[25] || 24 01 06 00 (globális keretösszeg) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || TA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || XX 01 02 02 (küldöttségeknél) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || JED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Egyéb költségvetési tételek (kérjük megnevezni) || || || || || || || || || || || || || || || || || || Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337 || 24: az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím. A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok  A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) XX 01 05 01 (közvetett kutatás) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 01 (közvetlen kutatás) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.  Külső személyzet[26] XX 01 04 yy A külső személyzetre vonatkozó előirányzatok (korábban: BA-tételek) || a központban || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. küldöttségeknél || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. JED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. XX 01 05 02 (közvetett kutatás) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 02 (közvetlen kutatás) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok || || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. millió EUR (három tizedesjegyig) || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok Összesen – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE és az 5. FEJEZETÉN kívül || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337 A szükséges humánerőforrásokat a fellépés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított előirányzatokkal biztosítják. Az előirányzatok adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal. (2) Egyéb igazgatási kiadások költsége X A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után: millió EUR (három tizedesjegyig) || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || || || || || || || || A központban: || || || || || || || || 24 01 06 – A3 01 02 11 - Kiküldetések és reprezentációs költségek || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 24 01 06 00 - Konferenciák és találkozók || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 - Bizottsági ülések[27] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 - Vizsgálatok és konzultációk || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 - Igazgatási és IT-rendszerek || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 - Továbbképzés || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 - Eszközök és bútor || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 04 - Szolgáltatások és egyéb működési kiadások || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. A küldöttségeknél: || || || || || || || || 24 01 06 A3 01 02 11 - Kiküldetések, konferenciák és reprezentációs költségek || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 - Személyzet továbbképzése || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 - Beszerzések, bérlet és kapcsolódó kiadások || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 - Eszközök, bútor, anyagok és szolgáltatások || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 24: az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím. millió EUR (három tizedesjegyig) || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok || || || || || || || || 24 01 06 yy - Az operatív előirányzatokból finanszírozott igazgatási és technikai segítségnyújtás (kivéve a külső személyzet) (korábban: BA-tételek) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. - a központban || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. - küldöttségeknél || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00– egyéb gazdálkodási kiadások közvetett kutatásra || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 - egyéb gazdálkodási kiadások közvetlen kutatásra || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24: az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím. Összesen – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE és az 5. FEJEZETÉN kívül || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 A szükséges igazgatási előirányzatokat a fellépés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított előirányzatokkal biztosítják. Az előirányzatok adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal. (3) A költségek kiszámítására használt módszerek Az humánerőforrásokkal kapcsolatban Adja meg az egyes személyzeti kategóriák esetén használt számítási módszer részleteit (feltételezések, átlagköltségek stb.) A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE Emlékeztető: Az egyes személyzeti kategóriák átlagköltségei a Költségvetési Főigazgatóság honlapján érhetők el: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms  A létszámtervben szereplő álláshelyekhez kapcsolódóan (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) – Pénzügyi tisztviselők és asszisztensek, valamint az ügyekért felelős operatív tisztviselők és asszisztensek – Igazgatási támogatás: 0,25 adminisztrátor + 0,25 asszisztens – Programirányítás: 0,50 adminisztrátor + 0,50 asszisztens A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a jelenlegi átlagráták használandók: – Tisztviselő: 127 000 EUR/év – Ideiglenes alkalmazott: 127 000 EUR/év  külső személyzethez kapcsolódó Nem alkalmazható A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a jelenlegi átlagráták használandók: – Szerződéses alkalmazott: 64 000 EUR/év – Technikai segítségnyújtás: 160 000 EUR/év – Kirendelt nemzeti szakértő: 73 000 EUR/év A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok  a létszámtervben szereplő álláshelyekhez kapcsolódóan (kutatási tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) N/A  külső személyzethez kapcsolódó N/A Egyéb igazgatási kiadásokhoz kapcsolódó Adja meg az egyes költségvetési tételekhez használt számítási módszer részleteit, a háttérfeltételeket (például találkozók száma évente, átlagköltségek stb.) A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE Kiküldetések: évente 15 kiküldetést feltételezve, kiküldetésenként 1000 EUR átlagköltséggel A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok N/A [1] HL C […]., […]., […]. o. [2] Lásd e Hivatalos Lap ... oldalát. [3] HL L 139., 1998.5.11., 1. o. [4] ABM: (Activity Based Management) tevékenységalapú irányítás; ABB (Activity Based Budgeting) tevékenységalapú költségvetés-tervezés. [5] A költségvetési rendelet 49. cikke (6) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint. [6] Az egyes igazgatási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletben szereplő megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési Főigazgatóság honlapján: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [7] A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervek. [8] Az ellenőrzés a kérdéses folyamat adott szakaszában elérhető mögöttes dokumentációra hivatkozik, és hozzáférést biztosít ehhez a dokumentumhoz. [9] diff. = differenciált előirányzat / nem diff. = nem differenciált előirányzat. [10] EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás. [11] Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok. [12] Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve. [13] Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás. [14] Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve. [15] Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve. [16] Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve. [17] Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve. [18] Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás. [19] Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve. [20] AC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT = átmeneti alkalmazott; JED = küldöttségi pályakezdő szakértő. [21] Az operatív előirányzatoknál a külső személyzetre részleges felső határérték vonatkozik (korábban: BA-tételek). [22] Elsősorban a strukturális alapok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) esetében. [23] Lásd az intézményközi megállapodás 19. és 24. pontját. [24] A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összegeket, vagyis a 25 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegeket kell megadni. [25] AC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT = átmeneti alkalmazott; JED = küldöttségi pályakezdő szakértő. [26] AC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT = átmeneti alkalmazott; JED = küldöttségi pályakezdő szakértő. [27] Adja meg az érintett bizottság és csoport típusát.