A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPRÓL (EMVA) 2011. PÉNZÜGYI ÉV /* COM/2012/0549 final */





TARTALOMJEGYZÉK 1........... Költségvetési eljárás....................................................................................................... 3 1.1........ A 2011. évi költségvetési tervezet................................................................................... 3 1.2........ A 2011. évi új költségvetési tervezet............................................................................... 3 1.3........ A 2011. évi költségvetés elfogadása................................................................................ 4 2........... Az előirányzatok kezelése............................................................................................... 4 2.1........ A kötelezettségvállalási előirányzatok kezelése................................................................. 4 2.1.1..... EMVA operatív programok............................................................................................ 4 2.1.2..... Technikai segítségnyújtás................................................................................................ 4 2.2........ A kifizetési előirányzatok kezelése................................................................................... 5 2.2.1..... EMVA operatív programok............................................................................................ 5 2.2.2..... Technikai segítségnyújtás................................................................................................ 5 3........... A 2011. évi EMVA-költségvetés végrehajtása................................................................ 5 3.1........ Bevezetés....................................................................................................................... 5 3.2........ A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása........................................................... 6 3.2.1..... EMVA operatív programok............................................................................................ 6 3.2.2..... Technikai segítségnyújtás................................................................................................ 7 3.3........ A kifizetési előirányzatok végrehajtása............................................................................. 7 3.3.1..... EMVA operatív programok............................................................................................ 7 3.3.2..... Technikai segítségnyújtás.............................................................................................. 12 3.4........ A bejelentett költségek elemzése tengelyenkénti és intézkedésenkénti bontásban............ 12 3.5........ Az EMVA-programok végrehajtása.............................................................................. 15 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPRÓL (EMVA) 2011. PÉNZÜGYI ÉV 1. Költségvetési eljárás 1.1. A 2011. évi költségvetési tervezet A 2011. évi költségvetési tervezetet a Bizottság 2010. április 27-én fogadta el és terjesztette a költségvetési hatóság elé. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) – a 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi keret 2. fejezetéből finanszírozott – költségvetési tervezetének teljes összege 14 431 millió EUR a kötelezettségvállalási előirányzatok és 12 709 millió EUR a kifizetési előirányzatok tekintetében. 1. táblázat: Költségvetési jogcím || Kötelezettségvállalási előirányzatok (EUR-ban) || Kifizetési előirányzatok (EUR-ban) 05 04 05 01 (vidékfejlesztési programok) || 14 408 211 311 || 12 700 000 000 05 04 05 02 (technikai segítségnyújtás) || 22 440 241 || 8 900 000 A Tanács 2010. július 8-án fogadta el a 2011. évi költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontját. A Bizottság költségvetési tervezetében foglaltakhoz képest az EMVA-programok kifizetési előirányzatai 98,0 millió EUR-val csökkentek, míg a kötelezettségvállalások változatlanok maradtak. Az Európai Parlament 2010. október 13-án fogadta el álláspontját, amelyben – a Bizottság költségvetési tervezetre vonatkozó javaslatával összhangban – 98,0 millió EUR-val növelte a kifizetési előirányzatok összegét. Az egyeztetési eljárás során nem született megállapodás a két intézmény között. 1.2. A 2011. évi új költségvetési tervezet 2011-ben először került sor a Lisszaboni Szerződésben előírt új, éves költségvetési eljárás alkalmazására. A Tanács és az Európai Parlament bizottsági költségvetési tervezetet illető eltérő álláspontjára tekintettel egy 21 napos egyeztetési időszak vette kezdetét. Azt követően, hogy az egyeztetőbizottság keretében 2010. november 15-ig nem sikerült megállapodást elérni a 2011. évi költségvetésről, a Bizottság 2010. november 26-án benyújtotta az új költségvetési tervezetre vonatkozó javaslatát. Az új javaslatnak megfelelően az eredeti költségvetési tervezethez képest 772,8 millió EUR-val csökkentek az EMVA kifizetési előirányzatai. 1.3. A 2011. évi költségvetés elfogadása A költségvetési hatóság elfogadta a Bizottság új költségvetési tervezetét, amelyet a 2010. december 15-én tartott szavazás alkalmával a Parlament is jóváhagyott. A megszavazott EMVA-költségvetés összege kötelezettségvállalási előirányzatokban 14 431 millió EUR, kifizetési előirányzatokban pedig 11 909 millió EUR. 2. táblázat: Költségvetési jogcím || Kötelezettségvállalási előirányzatok (EUR-ban) || Kifizetési előirányzatok (EUR-ban) 05 04 05 01 (vidékfejlesztési programok) || 14 408 211 311 || 11 900 560 364 05 04 05 02 (technikai segítségnyújtás) || 22 440 241 || 8 339 763 2. Az előirányzatok kezelése 2.1. A kötelezettségvállalási előirányzatok kezelése 2.1.1. EMVA operatív programok 2011-ben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok összesen 14,41 milliárd EUR-t tettek ki. Az EMVA-programokra 2011-ben rendelkezésre álló teljes összeg (14,41 milliárd EUR) lekötésre került. 3. táblázat: A kötelezettségvállalási előirányzatok kezelése 2011-ben – EMVA || Költségvetési jogcím 05 04 05 01 (EUR-ban kifejezett összegek) Előirányzatok 2011 elején || 14 408 211 311 Átvitel 2010-ről || - A 2011-ben rendelkezésre álló előirányzatok || 14 408 211 311 A 2011-ben felhasznált előirányzatok || 14 408 211 311 2.1.2. Technikai segítségnyújtás Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 69. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a közösségi vidékfejlesztési támogatás finanszírozására szolgáló források 0,25%-át a Bizottság által felhasználható technikai segítségnyújtásra kell fordítani. A 2011-es költségvetésben e célra rendelkezésre álló összeg 22,4 millió EUR-t tett ki. A lekötött teljes összeg 2011 végén 5,4 millió EUR volt. 2.2. A kifizetési előirányzatok kezelése 2.2.1. EMVA operatív programok A megszavazott költségvetés kifizetési előirányzatai 2011-ben elérték a 11,9 milliárd EUR-t, és 330 millió EUR volt a 2010-ről átvitt, fel nem használt előirányzatok összege. A tagállamok által a kiadásokra vonatkozóan legutóbb 2011-ben benyújtott nyilatkozatok alapján novemberben 433 millió EUR összegű többletre derült fény. Ezen összeget a 6. és 7. költségvetés-módosítással (395 millió EUR, illetve 38 millió EUR) más szakpolitikák számára tették hozzáférhetővé. Az év végén a felhasználatlan előirányzatok összege 34,4 millió EUR volt, amelyből a visszafizettetésekhez kapcsolódóan 30,5 millió EUR automatikusan átvitelre került 2012-re. Az EMVA-programokra a tagállamoknak 2011-ben kifizetett teljes összeg 11,8 milliárd EUR-t tett ki. 4. táblázat: A kifizetési előirányzatok kezelése 2011-ben – EMVA || Költségvetési jogcím 05 04 05 01 (EUR-ban kifejezett összegek) Előirányzatok 2011 elején || 11 900 560 364 Átvitel 2010-ről || 330 019 674 6. és 7. költségvetés-módosítás || –432 979 875 Visszafizettetések (címzett bevétel) || 30 866 483 A 2011-ben rendelkezésre álló előirányzatok || 11 828 466 646 A 2011-ben felhasznált előirányzatok || 11 794 000 249 Felhasználatlan összegek 2011 végén || 34 466 397 Automatikusan átvitt összegek (visszafizettetések) 2011 végén || 30 544 548 2.2.2. Technikai segítségnyújtás A 2011-es költségvetésben a kifizetési előirányzatok összege 8,3 millió EUR volt. Ez az összeg a globális átcsoportosítás miatt 2,3 millió EUR-val csökkent. Az év végén a kifizetések teljes összege 3,9 millió EUR volt, így 2,1 millió EUR felhasználatlan maradt. 3. A 2011. évi EMVA-költségvetés végrehajtása 3.1. Bevezetés A 2011. pénzügyi év leginkább konszolidációs időszak volt, amely során szinte valamennyi vidékfejlesztési program lendületet kapott. Mindamellett egyenlőtlen helyzet alakult ki, mivel a gazdasági és pénzügyi válság miatt több program jelentős nehézségekbe ütközött a végrehajtást illetően. 3.2. A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása 3.2.1. EMVA operatív programok Az 5. táblázat bemutatja a 2011-ben lekötött összegeket tagállamonkénti bontásban, valamint a 2006/636/EK bizottsági határozattal (a 2010. áprilisi módosítás 2011-ben is hatályos volt) megállapított előirányzatokat. 2011-ben az egyes EMVA-programokra rendelkezésre álló – 14,41 milliárd EUR-t kitevő – kötelezettségvállalási előirányzatok összege megegyezett az éves támogatási összeggel, mivel nem volt átvitel az előző évről. Az összes rendelkezésre álló előirányzat lekötésre került (14,41 milliárd EUR). 5. táblázat: A 2006/636/EK bizottsági határozat (hatályos verzió) szemben a 2011 végén lekötött összegekkel: Költségvetési jogcím: 05 04 05 01 || || (EUR-ban) Tagállam || 2006/636/EK bizottsági határozat – uniós források 2011-ben || Kötelezettségvállalásként átvitt összegek 2011-ben || A 2011. költségvetési évben tett kötelezettségvállalások || (a) || (b) || (c=a+b) AT || 556 070 574 || - || 556 070 574 BE || 73 167 519 || - || 73 167 519 BG || 398 058 913 || - || 398 058 913 CY || 22 402 714 || - || 22 402 714 CZ || 406 640 636 || - || 406 640 636 DE || 1 365 559 200 || - || 1 365 559 200 DK || 91 231 467 || - || 91 231 467 EE || 104 639 066 || - || 104 639 066 ES || 1 227 613 000 || - || 1 227 613 000 FI || 298 490 092 || - || 298 490 092 FR || 1 169 090 147 || - || 1 169 090 147 GR || 665 568 186 || - || 665 568 186 HU || 547 603 625 || - || 547 603 625 IE || 351 698 528 || - || 351 698 528 IT || 1 403 606 589 || - || 1 403 606 589 LT || 248 002 433 || - || 248 002 433 LU || 13 287 289 || - || 13 287 289 LV || 148 781 700 || - || 148 781 700 MT || 10 347 884 || - || 10 347 884 NL || 90 406 648 || - || 90 406 648 PL || 1 860 573 543 || - || 1 860 573 543 PT || 582 642 601 || - || 582 642 601 RO || 1 357 854 634 || - || 1 357 854 634 SE || 278 775 513 || - || 278 775 513 SI || 124 076 091 || - || 124 076 091 SK || 263 028 387 || - || 263 028 387 UK || 748 994 332 || - || 748 994 332 Összesen || 14 408 211 311 || - || 14 408 211 311 3.2.2. Technikai segítségnyújtás A 6. táblázat részletezi a technikai segítségnyújtásra szolgáló kötelezettségvállalási előirányzatok 2011. évi felhasználását. A legfontosabb rész az Európai Vidékfejlesztési Hálózathoz kapcsolódik. 6. táblázat: Technikai segítségnyújtás – A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása Költségvetési jogcím: 05 04 05 02 || (EUR-ban) Leírás || Kötelezettségvállalással terhelt összeg Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ENRD) kapcsolattartó pontja || 4 201 627 Tematikus munkacsoportok (ENRD) || 360 000 Információtechnológia || 302 940 Tanulmányok || 188 300 A vidékfejlesztési programok értékelésével foglalkozó szakértői bizottság || 200 000 Kiadványok || 97 844 Összesen || 5 350 711 3.3. A kifizetési előirányzatok végrehajtása 3.3.1. EMVA operatív programok A 2011-es költségvetésben a kifizetési előirányzatok összege 11,9 milliárd EUR volt. Az előző évből történő átvitelből és a visszafizettetésekből eredően 330 millió EUR-val, illetve 31 millió EUR-val megemelt eredeti összeg a 6. és 7. költségvetés-módosítás nyomán 433 millió EUR-val csökkent. Az éves előirányzatok végső összege tehát 11,8 milliárd EUR volt. Az EMVA-programokra kifizetett teljes összeg 2011 végén 11,79 milliárd EUR-t tett ki. A 2011-ben teljesített kifizetések összege több mint 6%-kal nőtt 2010-hez képest. A következő táblázat bemutatja ezen – 2011-ben kifizetett – összeg bejelentési időszakonkénti bontását: 7. táblázat: 2010. évi kifizetések – EMVA operatív programok (millió EUR) Kifizetési kérelmek teljesítése 2010. 3. negyedév || 72,44 Kifizetési kérelmek teljesítése 2010. 4. negyedév || 3 969,73 Kifizetési kérelmek teljesítése 2011. 1. negyedév || 2 270,04 Kifizetési kérelmek teljesítése 2011. 2. negyedév || 2 184,26 Kifizetési kérelmek teljesítése 2011. 3. negyedév || 3 297,53 Összesen 2010-ben || 11 794,00 4 EMVA-program esetében a 2011 harmadik negyedévére vonatkozó visszatérítések az év végén teljesen vagy részben felfüggesztésre kerültek, mivel a korábbi kérelmekkel kapcsolatos kifizetések az e programokra vonatkozó kintlévő kötelezettségvállalási előirányzatokat teljes mértékben kimerítették. A kifizetések teljesítésére a 2012. évi éves kötelezettségvállalások megtételét követően került sor. A 8. táblázat ismerteti a szóban forgó 4 EMVA-programot és a megfelelő összegeket. 8. táblázat: EMVA-programok – CCI. sz. || 2011. 2. negyedév (EUR-ban) || 2011. 3. negyedév (EUR-ban) || Összesen Vlaanderen (2007BE06RPO001) || 238 128 || 14 772 928 || 15 011 056 Bayern (2007DE06RPO004) || || 1 870 550 || 1 870 550 Ireland National (2007IE06RPO001) || || 3 625 235 || 3 625 235 Luxembourg (2007LU06RPO001) || || 1 000 617 || 1 000 617 Összesen || 238 128 || 21 269 330 || 21 319 620 Az alábbi grafikon a kifizetési előirányzatok havi felhasználását mutatja az év során (2011. január–december). A 883/2006/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban a felhasználás üteme igazodik a négy kifizetési nyilatkozat benyújtási határidejéhez (január 31., április 30., július 31. és november 10. a 2010 negyedik negyedévére, 2011 első negyedévére, 2011 második negyedévére, illetve 2011 harmadik negyedévére vonatkozó kifizetési kérelmek esetében). 1. grafikon: A 9. táblázat ismerteti a Bizottság által a 2011. költségvetési évben kifizetett összegeket tagállamonkénti és bejelentési időszakonkénti bontásban. A 2010 harmadik negyedévére vonatkozó oszlop összegei azokhoz az EMVA-programokhoz kapcsolódnak, amelyek kimerítették a 2010-re vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatokat és amelyeknek 2011-ig várniuk kellett, míg a 2011-es kötelezettségvállalási előirányzatokkal teljesült ezen összegek visszatérítése. 9. táblázat: A 2011. január 1. és 2011. december 31. között teljesített kifizetések || || (EUR-ban) Tagállam || 2010. 3. negyedév || 2010. 4. negyedév || 2011. 1. negyedév || 2011. 2. negyedév || 2011. 3. negyedév || Mindösszesen AT || || 415 520 171 || 79 421 389 || 37 383 559 || 28 180 052 || 560 505 171 BE || 6 655 665 || 20 205 051 || 9 304 872 || 28 334 942 || 10 408 934 || 74 909 464 BG || || 31 127 912 || 36 560 060 || 27 906 988 || 27 667 619 || 123 262 579 CY || || 808 015 || 4 586 345 || 7 789 936 || 4 777 720 || 17 962 016 CZ || || 134 278 841 || 183 214 787 || 80 002 343 || 50 653 503 || 448 149 474 DE || 29 517 043 || 499 934 389 || 148 213 403 || 92 909 203 || 382 397 129 || 1 152 971 166 DK || || 18 495 694 || 11 236 246 || 10 317 646 || 9 944 567 || 49 994 154 EE || || 14 950 290 || 55 551 590 || 16 363 799 || 20 034 250 || 106 899 928 ES || || 351 338 439 || 168 599 414 || 191 438 702 || 269 634 563 || 981 011 118 FI || || 71 295 302 || 17 200 587 || 12 689 302 || 181 292 899 || 282 478 090 FR || || 191 982 200 || 106 491 239 || 122 960 384 || 319 238 557 || 740 672 381 GR || || 135 376 823 || 40 730 996 || 169 596 687 || 68 627 549 || 414 332 054 HU || || 101 803 302 || 153 963 033 || 112 292 708 || 64 626 120 || 432 685 163 IE || 32 730 873 || 127 976 742 || 57 099 836 || 24 422 704 || 105 860 433 || 348 090 588 IT || 990 232 || 544 420 549 || 176 085 598 || 167 769 673 || 213 875 222 || 1 103 141 274 LT || || 95 153 270 || 57 452 452 || 49 102 237 || 47 008 321 || 248 716 280 LU || 262 045 || 4 422 746 || 5 452 242 || 1 953 947 || 1 196 309 || 13 287 289 LV || || 50 597 292 || 33 825 961 || 35 182 165 || 40 239 987 || 159 845 406 MT || || 814 311 || 3 045 772 || 1 277 842 || 2 234 075 || 7 372 000 NL || || 25 772 466 || 3 367 208 || 11 878 089 || 14 764 135 || 55 781 898 PL || || 501 922 071 || 423 762 728 || 464 420 777 || 362 996 136 || 1 753 101 711 PT || || 105 970 964 || 81 218 413 || 82 631 901 || 218 386 715 || 488 207 992 RO || || 117 074 704 || 113 205 528 || 134 899 503 || 529 743 309 || 894 923 044 SE || || 82 331 109 || 36 841 843 || 25 829 260 || 131 257 713 || 276 259 926 SI || 2 280 860 || 40 363 416 || 17 279 226 || 38 024 200 || 13 864 277 || 111 811 978 SK || || 145 712 107 || 62 562 117 || 82 828 784 || 54 794 821 || 345 897 828 UK || || 140 080 274 || 183 770 831 || 154 052 762 || 123 826 408 || 601 730 275 Összesen || 72 436 718 || 3 969 728 448 || 2 270 043 718 || 2 184 260 043 || 3 297 531 322 || 11 794 000 249 A 2011-ben összesen kifizetett 11,79 milliárd EUR csak visszatérítésekhez kapcsolódik, előlegek kifizetésére 2011-ben nem került sor. A következő oldalon található 10. táblázat minden egyes tagállam esetében összehasonlítja az EMVA keretében 2010-ben és 2011-ben teljesített kifizetéseket. A kifizetett teljes összeg 6%-kal emelkedett (11,79 milliárd EUR, illetve 11,12 milliárd EUR). 10. táblázat: A tagállamok részére teljesített kifizetések – 2011. és 2010. összehasonlítása || || || (EUR-ban) || Tagállam || 2010 || 2011 || 2010. és 2011. közötti különbség Időközi kif. || Előfinanszírozás || Összesen || Időközi kif. || Előfin. || Összesen || (EUR-ban) || (%-ban) AT || 581 822 242 || 7 987 420 || 589 809 662 || 560 505 171 || - || 560 505 171 || -29 304 491 || -5,0% BE || 65 783 043 || 4 821 180 || 70 604 223 || 74 909 464 || - || 74 909 464 || 4 305 241 || 6,1% BG || 275 520 008 || 2 320 500 || 277 840 508 || 123 262 579 || - || 123 262 579 || -154 577 929 || -55,6% CY || 16 165 873 || 142 800 || 16 308 673 || 17 962 016 || - || 17 962 016 || 1 653 343 || 10,1% CZ || 438 345 322 || 2 940 000 || 441 285 322 || 448 149 474 || - || 448 149 474 || 6 864 152 || 1,6% DE || 1 062 399 173 || 67 702 460 || 1 130 101 633 || 1 152 971 166 || - || 1 152 971 166 || 22 869 533 || 2,0% DK || 51 099 659 || 9 328 060 || 60 427 719 || 49 994 154 || - || 49 994 154 || -10 433 565 || -17,3% EE || 92 516 971 || 635 460 || 93 152 431 || 106 899 928 || - || 106 899 928 || 13 747 497 || 14,8% ES || 807 508 885 || 58 741 200 || 866 250 085 || 981 011 118 || - || 981 011 118 || 114 761 033 || 13,2% FI || 287 003 048 || 5 256 020 || 292 259 068 || 282 478 090 || - || 282 478 090 || -9 780 978 || -3,3% FR || 790 758 986 || 79 977 240 || 870 736 226 || 740 672 381 || - || 740 672 381 || -130 063 845 || -14,9% GR || 404 639 436 || 13 924 680 || 418 564 116 || 414 332 054 || - || 414 332 054 || -4 232 062 || -1,0% HU || 451 494 772 || 3 797 360 || 455 292 132 || 432 685 163 || - || 432 685 163 || -22 606 969 || -5,0% IE || 370 374 432 || 10 823 820 || 381 198 252 || 348 090 588 || - || 348 090 588 || -33 107 664 || -8,7% IT || 615 587 478 || 48 564 040 || 664 151 518 || 1 103 141 274 || - || 1 103 141 274 || 438 989 756 || 66,1% LT || 240 086 941 || 1 570 380 || 241 657 321 || 248 716 280 || - || 248 716 280 || 7 058 959 || 2,9% LU || 15 604 016 || 344 400 || 15 948 416 || 13 287 289 || - || 13 287 289 || -2 661 127 || -16,7% LV || 156 840 158 || 928 200 || 157 768 358 || 159 845 406 || - || 159 845 406 || 2 077 048 || 1,3% MT || 17 108 384 || 71 400 || 17 179 784 || 7 372 000 || - || 7 372 000 || -9 807 784 || -57,1% NL || 65 410 394 || 7 467 320 || 72 877 714 || 55 781 898 || - || 55 781 898 || -17 095 816 || -23,5% PL || 1 428 215 650 || 11 822 300 || 1 440 037 950 || 1 753 101 711 || - || 1 753 101 711 || 313 063 761 || 21,7% PT || 447 149 827 || 9 078 860 || 456 228 687 || 488 207 992 || - || 488 207 992 || 31 979 305 || 7,0% RO || 753 363 627 || 7 118 580 || 760 482 207 || 894 923 044 || - || 894 923 044 || 134 440 837 || 17,7% SE || 285 271 358 || 8 918 980 || 294 190 338 || 276 259 926 || - || 276 259 926 || -17 930 412 || -6,1% SI || 111 415 753 || 1 100 820 || 112 516 573 || 111 811 978 || - || 111 811 978 || -704 595 || -0,6% SK || 375 746 953 || 1 924 300 || 377 671 253 || 345 897 828 || - || 345 897 828 || -31 773 425 || -8,4% UK || 507 798 938 || 33 841 220 || 541 640 158 || 601 730 275 || - || 601 730 275 || 60 090 117 || 11,1% Össz. || 10 715 031 327 || 401 149 000 || 11 116 180 327 || 11 794 000 249 || - || 11 794 000 249 || 677 819 922 || 6,1% 3.3.2. Technikai segítségnyújtás A 2011. évi költségvetésben a kifizetési előirányzatokra rendelkezésre álló összeg 8,3 millió EUR volt. Az alábbi táblázat a technikai segítségnyújtásra vonatkozó kifizetéseket mutatja, amelyek teljes összege 3,9 millió EUR. A legfontosabb rész az Európai Vidékfejlesztési Hálózathoz kapcsolódik. 11. táblázat: Technikai segítségnyújtás – A kifizetési előirányzatok végrehajtása Költségvetési jogcím: 05 04 05 02 || (EUR-ban) Leírás || Kifizetett összeg Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ENRD) kapcsolattartó pontja || 3 449 516 Tematikus munkacsoportok (ENRD) || 166 690 Információtechnológia || 159 739 A vidékfejlesztési programok értékelésével foglalkozó szakértői bizottság || 37 009 Kiadványok || 100 809 Összesen || 3 913 763 3.4. A bejelentett költségek elemzése tengelyenkénti és intézkedésenkénti bontásban A 12. táblázat tengelyenkénti/vidékfejlesztési intézkedésenkénti bontásban mutatja be a tagállamok által 2011-ben (2010 negyedik negyedévétől 2011 harmadik negyedévéig) benyújtott kifizetési kérelmeket, a 2007 és 2011 közötti göngyölített bejelentett kiadásokat (2006 negyedik negyedévétől 2011 harmadik negyedévéig) és az EMVA-programokra vonatkozó pénzügyi terveket (2007–2013, EU-27). 2011-ben a kiadások továbbra is a 2. tengelyre (47,9%) összpontosultak, ezt követi az 1. tengely (31,7%), majd a 3. tengely (14,6%) és végül a 4. tengely (4,3%). A kiadások eloszlása valamelyest még mindig eltér a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó pénzügyi tervek szerinti eloszlástól (amely az 1–4. tengely esetében 33,6%, 44,4%, 13,3%, illetve 6%). A 2. tengelyhez tartozó intézkedések esetében a kiadások főként éves kifizetéseket jelentenek (például agrár-környezetvédelmi intézkedések), az 1. és 3. tengelyhez, illetve kisebb mértékben a 4. tengelyhez tartozó intézkedések sokszor olyan többéves intézkedések, amelyek elfogadása és végrehajtása hosszabb eljárást vesz igénybe (például beruházási projektek). Az első négy év (2007–2010) átlagához képest a 2011-es kiadások jobban megoszlanak az egyes tengelyek között, és az egyes tengelyek részesedése közelít a pénzügyi tervekben foglalt részesedéshez. A 2. tengely szintje például 50,9%-ról (2010) 47,9%-ra (2011) csökkent, míg a 3. és a 4. tengelyé 9,1%-ról (2010) 14,6%-ra (2011), illetőleg 2,5%-ról (2010) 4,3%-ra (2011) nőtt. 12. táblázat: Az EMVA 2011. évi bejelentett kiadásai (2010. 4. negyedév – 2011. 3. negyedév) és göngyölített kiadások összesen (2006. 4. negyedév – 2011. 3. negyedév) összehasonlítva a pénzügyi tervekkel* || Bejelentett kiadások 2011. (2010. 4. n.év – 2011. 3. n.év) || Göngyölített bejelentett kiadások (2006. 4. n.év – 2011. 3. n.év) || Pénzügyi tervek (2007–2013) EMVA tengely /Intézkedés || (millió EUR) || (%) || (millió EUR) || (%) || (millió EUR) || (%) 111 – Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek || 105,3 || 0,9% || 261,8 || 0,7% || 1 023,3 || 1,1% 112 – Fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdése || 474,3 || 3,9% || 1 312,4 || 3,3% || 2 809,5 || 2,9% 113 – Korengedményes nyugdíjazás || 331,6 || 2,7% || 1 371,7 || 3,5% || 2 600,7 || 2,7% 114 – Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele || 18,6 || 0,2% || 38,3 || 0,1% || 355,5 || 0,4% 115 – Üzemvezetési, tehermentesítési és tanácsadási szolgáltatások létrehozása || 6,6 || 0,1% || 10,6 || 0,0% || 94,5 || 0,1% 121 – Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése || 1 502,4 || 12,3% || 5 040,4 || 12,7% || 11 117,4 || 11,6% 122 – Az erdők gazdasági értékének javítása || 41,2 || 0,3% || 121,3 || 0,3% || 596,7 || 0,6% 123 – A mezőgazdasági és erdészeti termékek értékének növelése || 634,0 || 5,2% || 1 649,9 || 4,2% || 5 634,5 || 5,9% 124 – Együttműködés új termékek kifejlesztése céljából || 21,7 || 0,2% || 39,6 || 0,1% || 333,5 || 0,3% 125 – Fejlesztéshez és korszerűsítéshez kapcsolódó infrastruktúra || 435,4 || 3,6% || 1 189,3 || 3,0% || 4 999,6 || 5,2% 126 – Mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása || 79,1 || 0,6% || 184,0 || 0,5% || 477,6 || 0,5% 131 – A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása || 5,0 || 0,0% || 49,9 || 0,1% || 81,0 || 0,1% 132 – Mg-i termelők részvétele élelmiszer-minőségi programokban || 15,4 || 0,1% || 31,9 || 0,1% || 237,4 || 0,2% 133 – Tájékoztatási és promóciós tevékenységek || 13,9 || 0,1% || 26,9 || 0,1% || 192,7 || 0,2% 141 – Félig önellátó gazdálkodás || 81,1 || 0,7% || 472,0 || 1,2% || 966,1 || 1,0% 142 – Termelői csoportok || 25,1 || 0,2% || 81,3 || 0,2% || 323,5 || 0,3% Közvetlen kifizetés (BG és RO) || 0,6 || 0,0% || 2,3 || 0,0% || 131,8 || 0,1% 144 – Szerkezetátalakítás alatt álló gazdaságok || 68,4 || 0,6% || 68,4 || 0,2% || 186,7 || 0,2% 1. tengely || 3 859,5 || 31,7% || 11 952,1 || 30,2% || 32 162,1 || 33,4% 211 – A hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések || 997,0 || 8,2% || 4 160,9 || 10,5% || 6 247,3 || 6,5% 212 – A természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések más területeken || 1 056,2 || 8,7% || 4 325,5 || 10,9% || 7 242,9 || 7,5% 213 – Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések || 29,8 || 0,2% || 85,5 || 0,2% || 456,7 || 0,5% 214 – Agrár-környezetvédelmi kifizetések || 3 077,0 || 25,3% || 12 030,1 || 30,4% || 22 537,0 || 23,4% 215 – Állatjólléti kifizetések || 64,8 || 0,5% || 207,9 || 0,5% || 547,4 || 0,6% 216 – Nem termelő beruházások || 69,3 || 0,6% || 124,0 || 0,3% || 576,1 || 0,6% 221 – Mezőgazdasági földterületek első erdősítése || 192,5 || 1,6% || 829,1 || 2,1% || 2 194,8 || 2,3% 222 – Agrárerdészeti rendszerek első létrehozása || 0,0 || 0,0% || 0,0 || 0,0% || 18,7 || 0,0% 223 – Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése || 28,3 || 0,2% || 65,5 || 0,2% || 330,6 || 0,3% 224 – Natura 2000 kifizetések || 4,9 || 0,0% || 11,9 || 0,0% || 98,4 || 0,1% 225 – Erdő-környezetvédelmi kifizetések || 7,3 || 0,1% || 20,3 || 0,1% || 227,0 || 0,2% 226 – Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése || 235,5 || 1,9% || 559,1 || 1,4% || 1 660,2 || 1,7% 227 – Nem termelő beruházások || 72,0 || 0,6% || 185,5 || 0,5% || 758,4 || 0,8% 2. tengely || 5 834,5 || 47,9% || 22 605,4 || 57,0% || 42 895,5 || 44,6% 311 – Nem mg-i tevékenységek irányába történő diverzifikálás || 173,8 || 1,4% || 339,0 || 0,9% || 1 388,5 || 1,4% 312 – Vállalkozások létrehozása és fejlesztése || 223,9 || 1,8% || 373,7 || 0,9% || 2 070,1 || 2,2% 313 – Turisztikai tevékenységek ösztönzése || 97,7 || 0,8% || 225,3 || 0,6% || 1 222,4 || 1,3% 321 – A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások || 451,1 || 3,7% || 771,5 || 1,9% || 3 210,4 || 3,3% 322 – Falvak megújítása és fejlesztése || 661,6 || 5,4% || 1 148,8 || 2,9% || 3 252,1 || 3,4% 323 – A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése || 144,9 || 1,2% || 339,7 || 0,9% || 1 375,4 || 1,4% 331 – Képzés és tájékoztatás || 13,0 || 0,1% || 29,9 || 0,1% || 131,7 || 0,1% 341 – Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás || 16,4 || 0,1% || 51,7 || 0,1% || 147,5 || 0,2% 3. tengely || 1 782,4 || 14,6% || 3 279,6 || 8,3% || 12 798,1 || 13,3% 411 – Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása || 27,0 || 0,2% || 53,4 || 0,1% || 500,8 || 0,5% 412 – Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása || 3,5 || 0,0% || 5,8 || 0,0% || 162,3 || 0,2% 413 – Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása || 340,3 || 2,8% || 552,8 || 1,4% || 3 927,1 || 4,1% 421 – Együttműködési projektek végrehajtása || 9,1 || 0,1% || 12,4 || 0,0% || 278,0 || 0,3% 431 – A helyi akciócsoport működtetése, a készségek elsajátítása és a terület ösztönzése az 59. cikkben foglaltak szerint || 143,9 || 1,2% || 265,4 || 0,7% || 970,2 || 1,0% 4. tengely || 523,8 || 4,3% || 889,8 || 2,2% || 5 838,3 || 6,1% 511 – Technikai segítségnyújtás || 175,1 || 1,4% || 463,0 || 1,2% || 1 904,1 || 2,0% 611 – BG RO Közvetlen kifizetések || -0,3 || 0,0% || 437,8 || 1,1% || 645,6 || 0,7% Mindösszesen || 12 175,0 || 100,0% || 39 627,8 || 100,0% || 96 243,8 || 100,0% * 2011 végén 419 228,61 EUR összeget vontak vissza ténylegesen Portugáliától. 3.5. Az EMVA-programok végrehajtása A következő oldalon található 2. grafikon szemlélteti a vidékfejlesztési programok pénzügyi végrehajtási arányát (2011 elejétől, beleértve 2010 negyedik negyedévét is) a 2007–2011-es előirányzatokhoz képest. Az EMVA-programok esetében az átlagos pénzügyi végrehajtási arány 74,7%-ot tesz ki. A grafikonból kiderül, hogy a legtöbb tagállam a 2007–2011-es előirányzatainak több mint 65%-át felhasználta.