[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 19.9.2008

COM(2008) 571 végleges

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az EK-Horvátország Stabilizációs és Társulási Tanácsban képviselendő közösségi álláspontról az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének munkájában Horvátország megfigyelőként való részvételéről és annak feltételeiről a 168/2007/EK tanácsi rendelet 4. és 5. cikkében rögzített keretek között, beleértve az ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételt, az anyagi hozzájárulást és a személyzeti kérdéseket

INDOKOLÁS

1. Háttér

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (a továbbiakban: az Ügynökség) a 168/2007/EK tanácsi rendelet[1] (a továbbiakban: a rendelet) hozta létre. Az Ügynökség 2007. március 1-jén kezdte meg működését a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának jogutódjaként.

A rendelet 2. cikke szerint az Ügynökség célja, hogy a Közösség és tagállamai érintett intézményeinek, szerveinek, hivatalainak és ügynökségeinek a közösségi jog végrehajtása során az alapvető jogokkal kapcsolatosan támogatást és szakértelmet biztosítson annak érdekében, hogy segítségükre legyen az alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben tartásában, amikor hatáskörükön belül intézkedéseket hoznak vagy fellépéseiket meghatározzák.

A 168/2007/EK tanácsi rendelet 28. cikkének (1) bekezdése szerint az Ügynökség munkájában a tagjelölt országok megfigyelőként részt vehetnek. A részvételt és annak feltételeit a megfelelő társulási tanács határozata állapítja meg, amely meghatározza az Ügynökség munkájában való részvétel konkrét módját, mértékét és formáját. E határozat elfogadását követően az Ügynökség az országnak a közösségi joghoz való fokozatos felzárkózásához szükséges mértékben foglalkozhat alapjogi kérdésekkel a kérdéses tagjelölt országban, a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének hatályán belül.

2. A javasolt határozat

Horvátország 2008. február 27-i levelében kifejezte azon szándékát, mely szerint részt kíván venni az Ügynökség munkájában.

A Bizottság javasolja a Tanácsnak, hogy fogadjon el határozatot az EK–Horvátország Stabilizációs és Társulási Tanácsban képviselendő közösségi álláspontról Horvátország ügynökségbeli részvétele tekintetében. A határozatjavaslat tartalmazza a stabilizációs és társulási tanács határozattervezetét, amely megfelel a 28. cikkben rögzített követelményeknek.

A rendelet egyik legfontosabb alapelvének megfelelően (mely szerint az Ügynökség tematikus, és nem országspecifikus megközelítés alapján működik) a határozattervezet lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy a rendelet 4. és 5. cikkében meghatározott feladatokat hajtson végre Horvátországban.

A határozattervezet rögzíti azt is, hogy Horvátország kijelöl egy megfigyelőt és és egy őt helyettesítő személyt, aki részt vesz majd az Ügynökség igazgatótanácsában. Ezen személyeknek teljesíteniük kell a rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében rögzített feltételeket: az igazgatótanács munkájában a tagállamok által kijelölt tagokkal és helyetteseikkel azonos módon, de szavazati jog nélkül vesznek részt.

Az Ügynökség munkájában való részvételre vonatkozó határozat Horvátország hozzájárulására is kitér, pénzügyi tekintetben és a személyzeti kérdések vonatkozásában egyaránt.

Horvátország pénzügyi hozzájárulását az Ügynökség éves általános költségvetésében szereplő összeg arányában és annak kiegészítéseként határozzák meg. A hozzájárulással kapcsolatos arányfaktort olyan képlet segítségével határozzák meg, amely figyelembe veszi az adott ország népességét és vásárlóerő-paritáson számított bruttó hazai termékét (GDP). Ezeket az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (Eurostat) által közzétett statisztikai adatok alapján határozzák meg. A tagjelölt országok pénzügyi hozzájárulását meghatározó képlet felülvizsgálatra kerülhet 2009-ben, az Eurostat által közzétett legfrissebb statisztikai adatok alapján.

A határozatjavaslat 2009-ben kezdődő részvétel esetére tartalmaz rendelkezéseket a pénzügyi hozzájárulással kapcsolatban (a részvétel első évét az I. melléklet 5. pontja határozza meg).

A határozattervezet összhangban áll az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatával és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeivel. Az ügynökség költségvetésének adminisztratív és működési költségei között az EU tagállamai számára megállapított arány a tagjelölt országok esetében is érvényes lesz.

A határozattervezet pénzügyi kimutatást is tartalmaz.

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az EK-Horvátország Stabilizációs és Társulási Tanácsban képviselendő közösségi álláspontról az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének munkájában Horvátország megfigyelőként való részvételéről és annak feltételeiről a 168/2007/EK tanácsi rendelet 4. és 5. cikkében rögzített keretek között, beleértve az ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételt, az anyagi hozzájárulást és a személyzeti kérdéseket

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésének második albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

1. Az 1997. decemberi luxembourgi Európai Tanács a közösségi ügynökségekben való részvételt a csatlakozás előtti stratégia felgyorsításának egyik módszerévé tette. Az Európai Tanács következtetései kimondják, hogy „azokat a közösségi ügynökségeket, amelyekben a csatlakozni kívánó országok részt vehetnek, eseti alapon kell meghatározni”.

2. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló 168/2007/EK tanácsi rendelet 28. cikke úgy rendelkezik, hogy Ügynökség nyitva áll a tagjelölt országok részvétele előtt, a 4. és 5. cikkben meghatározott keretek között.

3. Horvátország osztja az Ügynökség céljait és célkitűzéseit, valamint egyetért feladatainak a 168/2007/EK rendeletben lefektetett terjedelmével és tartalmával.

4. Horvátország végső célja, hogy az Európai Unió tagjává váljon; az Európai Unió Alapjogi Ügynökségében való részvétel segíteni fogja Horvátországot e cél elérésében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Közösség részéről a stabilizációs és társulási tanácsban Horvátországnak az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége munkájában való részvételére és annak feltételeire vonatkozóan képviselendő álláspont az EK-Horvátország Stabilizációs és Társulási Tanács e határozathoz csatolt határozattervezetén alapul.

Kelt Brüsszelben, …-án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

MELLÉKLET

Tervezet

…/2008 HATÁROZAT

az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének munkájában Horvátország megfigyelőként való részvételéről és annak feltételeiről a 168/2007/EK tanácsi rendelet 4. és 5. cikkében rögzített keretek között, beleértve az ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételt, az anyagi hozzájárulást és a személyzeti kérdéseket

A TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodásra (2005/40/EK, Euratom).

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló 168/2007/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1997. decemberi luxembourgi Európai Tanács a közösségi ügynökségekben való részvételt a csatlakozás előtti stratégia felgyorsításának egyik módszerévé tette. Az Európai Tanács következtetései kimondják, hogy „azokat a közösségi ügynökségeket, amelyekben a csatlakozni kívánó országok részt vehetnek, eseti alapon kell meghatározni”.

(2) Horvátország osztja az Ügynökség céljait és célkitűzéseit, valamint egyetért feladatainak a 168/2007/EK rendeletben lefektetett terjedelmével és tartalmával.

(3) Helyénvaló lefektetni egy ilyen részvétel módozatait, amelyek kiterjednek az Ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételre, a pénzügyi hozzájárulásra és a munkatársakra.

(4) Szintén helyénvaló, hogy az Ügynökség a közösségi joghoz való fokozatos felzárkózáshoz szükséges mértékben alapjogi kérdésekkel foglalkozzon Horvátországban, a 168/2007/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének hatályán belül,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Horvátország mint tagjelölt ország megfigyelőként részt vesz az Európai Unió 168/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a rendelet) által létrehozott Alapjogi Ügynökségében (a továbbiakban: az Ügynökség).

2. cikk

1. Az Ügynökség a közösségi joghoz való fokozatos felzárkózáshoz szükséges mértékben alapjogi kérdésekkel foglalkozhat Horvátországban, a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének hatályán belül.

2. Ennek érdekében az Ügynökség jogosult lesz ellátni a rendelet 4. és 5. cikkében lefektetett feladatokat Horvátországban.

3. cikk

Az e határozat I. mellékletében megállapított és annak szerves részét képező rendelkezésekkel összhangban Horvátország pénzügyileg hozzájárul az Ügynökségnek a rendelet 4. cikkében említett tevékenységeihez.

4. cikk

1. Horvátország megfigyelőnek, illetve helyettes megfigyelőnek jelöl ki olyan személyeket, akik megfelelnek a rendelet 12. cikke (1) bekezdésében lefektetett követelményeknek. Ők az igazgatótanács munkájában a tagállamok által kijelölt tagokkal és helyetteseikkel azonos módon, de szavazati jog nélkül vehetnek részt.

2. Horvátország nemzeti összekötő tisztviselővé nevez ki egy kormányzati tisztviselőt, a 8. cikk (1) bekezdésében lefektetettek szerint.

3. E határozat hatálybalépésétől számított négy hónapon belül Horvátország tájékoztatja az Európai Bizottságot a fenti két bekezdésben említett személyek nevéről, képzettségéről és elérhetőségéről.

5. cikk

Az Ügynökség számára szolgáltatott vagy az Ügynökségtől származó adatok közzétehetők és a nyilvánosság számára hozzáférhetők, feltéve hogy a bizalmas információknak megadják ugyanazt a védettségi fokozatot Horvátországban, mint amilyent a Közösségen belül kapnak.

6. cikk

Az Ügynökséget Horvátországban ugyanazon jogok illetik, mint a többi jogi személyt a horvát jog alapján.

7. cikk

Annak érdekében, hogy az Ügynökség és munkatársai végre tudják hajtani feladataikat, Horvátország az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv[2] 1–4., 6–7., 11–14., 16., 18. és 19. cikkében foglaltakkal azonos kiváltságokat és mentességeket biztosít számukra.

8. cikk

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet 3. cikkében lefektetettek szerint, az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeiről szóló 12. cikk (2) bekezdése a) pontjától eltérően Horvátország teljes állampolgári jogokat élvező állampolgárait az Ügynökség ügyvezető igazgatója szerződéses viszonyban alkalmazhatja.

9. cikk

A felek minden olyan általános vagy különös intézkedést megtesznek, amelyek szükségesek az e határozatban rögzített kötelezettségeik teljesítéséhez, és ezekről bejelentést tesznek a stabilizációs és társulási tanácsnál.

10. cikk

Ez a határozat a 9. cikkben említett bejelentés dátumát követő második hónap első napján lép hatályba.

11. cikk

E határozatot határozatlan időre fogadták el.

MELLÉKLET

I.

HORVÁTORSZÁG PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGÉHEZ

1. A Horvátország által fizetendő pénzügyi hozzájárulást az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének éves általános költségvetésében rendelkezésre álló összeg arányában, és annak kiegészítéseként határozzák meg.

2. A hozzájárulás kiszámításához használt képlet 0,6-es súllyal veszi figyelembe Horvátország népességét, és 0,4-es súllyal a vásárlóerő-paritáson számított bruttó hazai termékét (GDP). Ezeket az arányokat az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (Eurostat) által közzétett statisztikai adatok alapján határozták meg. Figyelembe vették a pénzügyi keretben a személyzetre és a költségvetésre előirányzott források természetes méretgazdaságossági előnyét is.

3. A méretgazdaságosság súlyozási aránya miatt a javasolt összeget 20 %-kal csökkentik. Ez a csökkentés a pénzügyi és a humánerőforrásokat egyaránt érinti. A pénzügyi forrásokat megfelelő mértékben növelték azokban az esetekben, amikor a fenti képlet eredménye a tagjelölt országnak az Európai Unió Alapjogi Ügynökségében való részvételének becsült egységköltsége alatt maradt.

4. A becslések ideiglenes jellegűek, és az Ügynökség többéves keretének fényében felülvizsgálhatók, amint azt a költségvetési hatóság jóváhagyta. Amennyiben Ügynökség igazgatótanácsa szükségesnek tartja, úgy kiigazíthatja e javaslat rendelkezéseit.

5. Horvátországnak a következő módon kell pénzügyi hozzájárulást nyújtania az Európai Unió költségvetéséhez:

1. év: | 180 020 EUR |

2. év: | 180 020 EUR |

3. év: | 180 020 EUR |

4. év: | 205 020 EUR |

5. év: | 205 020 EUR |

6. A közösségi támogatási programok keretében nyújtható lehetséges pénzügyi támogatásokról külön kell megállapodni, az adott közösségi programnak megfelelően.

7. Horvátország hozzájárulását az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendelet szerint kezelik.

8. A Horvátország szakértői vagy képviselői részéről felmerült olyan utazási és tartózkodási költségeket, amelyek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége tevékenységében, vagy az Ügynökség munkaprogramja végrehajtásával összefüggő ülésein való részvétel érdekében merülnek fel, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége ugyanazon eljárások szerint téríti meg, mint amelyek jelenleg az Európai Unió tagállamai számára hatályban vannak.

9. E határozat hatálybalépése után és minden egyes azt követő év elején a Bizottság fizetési felhívást küld Horvátországnak a határozatban rögzített, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége számára teljesítendő hozzájárulásának megfelelően. Részvételének első naptári évére Horvátország a részvétel napjától az év végéig terjedő időszakra arányosan számított hozzájárulást fizet. A következő években a hozzájárulás fizetésére e határozat rendelkezései szerint kerül sor.

10. Ez a hozzájárulás euróban értendő és az Európai Közösségek Bizottságának eurobankszámlájára fizetendő.

11. Horvátország a fizetési meghagyás alapján fizeti be hozzájárulását, a Bizottság fizetési meghagyásának kiküldésétől számított 30 napon belül.

12. A hozzájárulás fizetésében felmerülő bármilyen késedelem esetén Horvátországnak kamatot kell fizetnie a hátralékos összegre annak esedékességi napjától kezdve. A kamatláb megegyezik az Európai Központi Bank által a lejárat napján az euróban kifejezett műveletekre alkalmazott – 1,5 százalékponttal megnövelt – kamatlábbal.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL:

COUNCIL DECISION on a Community position in the EC-Croatia Stabilisation and Association Council on the participation of Croatia as an observer in the European Union Agency for Fundamental Rights' work and the respective modalities, within the framework set in Articles 4 and 5 of Council Regulation (EC) No 168/2007, including provisions relating to participation in initiatives undertaken by the Agency, to the financial contribution and to staff

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Title 18: Freedom, Security and Justice, Chapter 1804: Fundamental Rights and Citizenship

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings:

Article 603.1 Association agreement between the Communities and the third countries, items 18040503, 18040504

The contribution of Croatia to the Community Budget for its participation in the FRA's work has been calculated as described in the Annex to this financial statement.

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

Until the date of Croatia's accession to the EU

3.3. Budgetary characteristics : N/A

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

Comp/ Non-comp | Diff[3]/ Non-diff[4] | YES/ NO | YES/NO | YES/NO |

Comp/ Non-comp | Diff/ Non-diff | YES/ NO | YES/NO | YES/NO |

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type | Section no. | 2009 | 2010 | 2011 | 1012 | 2013 | n + 5 and later | Total |

Operational expenditure[5] |

Commitment Appropriations (CA) | 8.1 | a |

Payment Appropriations (PA) | b |

Administrative expenditure within reference amount[6] |

Technical & administrative assistance (NDA) | 8.2.4 | c |

TOTAL REFERENCE AMOUNT |

Commitment Appropriations | a+c |

Payment Appropriations | b+c |

Administrative expenditure not included in reference amount[7] |

Human resources and associated expenditure (NDA) | 8.2.5 | d | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 | 0,2925 |

Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA) | 8.2.6 | e |

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources | a+c+d+e |

TOTAL PA including cost of Human Resources | b+c+d+e | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 | 0,2925 |

Co-financing details N/A

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body | Year n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 and later | Total |

…………………… | f |

TOTAL CA including co-financing | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

X Proposal is compatible with existing financial programming.

( Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

( Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[8] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue

( Proposal has no financial implications on revenue

X Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

EUR million (to one decimal place)

Prior to action [Year n-1] | Situation following action |

Total number of human resources | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

5.1. Need to be met in the short or long term

This decision will allow Croatia to participate in the work of the European Union Agency for Fundamental Rights and thus, will help the country to achieve its ultimate objective to become a member of the European Union.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

By dealing with fundamental rights issues in Croatia the Agency will be of help to the necessary gradual alignment to Community law of the country concerned.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

This decision should allow Croatia to participate as an observer in the FRA's work and the Agency to cover fundamental rights issues in Croatia. This will contribute to a successful preparation of Croatia for the full-fledged membership in the European Union.

5.4. Method of Implementation (indicative)

( Centralised Management

( directly by the Commission

X indirectly by delegation to:

( executive Agencies

X bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

( national public-sector bodies/bodies with public-service mission

( Shared or decentralised management

( with Member states

( with Third countries

( Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

The work of the Fundamental Rights Agency shall be regularly evaluated in accordance with the framework laid down in Regulation 168/2007 and taking into account the Agency's Multi-Annual Framework as well as the Annual Work Programmes.

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

The proposal for the FRA Regulation contained an impact assessment dealing with the issue of the geographical scope of the Agency's activities.

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

The EUMC (the pre-cursor of the Agency) carried out PHARE projects in different candidate countries (i.e. RO, BG, TK and HR) which proved very positive for both candidate countries and the EUMC.

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

The participation of candidate countries in the FRA's activities will be evaluated in future evaluations of the Agency.

7. Anti-fraud measures

In order to combat fraud, corruption and other unlawful activities, the provisions of Regulation (EC) No 1073/1999 shall apply without restrictions to the Agency.

The Agency shall accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [11] and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to its entire staff.

The decisions concerning funding and the implementing agreements and instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may carry out, if necessary, on-the-spot checks on the recipients of the Agency's funding and the staff responsible for allocating it.

8. DETAILS OF RESOURCES

N/A

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Officials or temporary staff[10] (XX 01 01) | A*/AD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

B*, C*/AST |

Staff financed[11] by art. XX 01 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Other staff[12] financed by art. XX 01 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOTAL | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Management of the Croatia's financial contribution under Financial Regulation.

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

X Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

( Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

( Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management) N/A

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

Other technical and administrative assistance |

- intra muros |

- extra muros |

Total Technical and administrative assistance |

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Officials and temporary staff (XX 01 01) | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 |

Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 | 0,0585 |

Calculation– Officials and Temporary agents |

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02 |

8.2.6. Other administrative expenditure not included in reference amount N/A EUR million (to 3 decimal places) |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences |

XX 01 02 11 03 – Committees[14] |

XX 01 02 11 04 – Studies & consultations |

XX 01 02 11 05 - Information systems |

2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) |

3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) |

Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) |

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

MELLÉKLET

(számítási módszer)

A hozzájárulással kapcsolatos arányfaktort úgy állapítják meg, hogy Horvátország népességét 0,6-es súllyal veszik figyelembe, a vásárlóerő-paritáson számított bruttó hazai terméket (GDP) pedig 0,4-es súllyal. Ezeket a súlyozási arányokat az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (Eurostat) által közzétett statisztikai adatok alapján határozzák meg. Figyelembe vették a pénzügyi keretben a munkatársakra és a költségvetésre előirányzott források természetes méretgazdaságossági előnyét is.

A méretgazdaságosság súlyozási aránya miatt a javasolt összeget 20 %-kal csökkentették. Ez a csökkentés a pénzügyi és a humánerőforrásokat egyaránt érinti. A pénzügyi forrásokat megfelelő mértékben növelték azokban az esetekben, amikor a fenti képlet eredménye a tagjelölt országnak az Európai Unió Alapjogi Ügynökségében való részvételének becsült egységköltsége alatt maradt.

A 2009–2013-as időszakban a költségvetés átlagos növelése a pénzügyi keretek alapján történik, és az Ügynökség költségvetése a következők szerint alakul: 2010-ben +18 %, 2011-ben nem változik, 2012-ben +10 %, és 2013-ban nem változik.

A |B |C |D | |E |F |G | |H |I |J |K | | |Népesség |A népességre vonatkozó súlyozási tényező |Eredmények a népesség alapján (a 2013-as költségvetés alapján) | |GDP |A GDP-re vonatkozó súlyozási tényező |Eredmények a GDP alapján (a 2013-as költségvetés alapján) | |Méretgazdaságosság |az „eredményektől” a „hozzájáruláshoz” vezető műveletek |Hozzájárulás (a 2013-as költségvetés alapján) |Hozzájárulás az évek során | |HR |4,441,238 |0.60 |118,402 | |51.60 |0.40 |40,730 | |N/A |Minimális fenntartható költségvetés |205,020 |a) 180 020

b) 180 020

c) 205 020 | |Az arány megállapításakor figyelembe vették az Ügynökség munkáját és sajátosságait, a lakosság száma pedig 0,60-os súlyt kapott, hogy fedezze a tanulmányok és kutatások magasabb költségeit, valamit a tudatosság növelését. Ezek a magasabb költségek ahhoz szükségesek, hogy reprezentatív mintát lehessen venni, figyelembe véve, hogy a népesség összefügg a földrajzi lefedettséggel is.

Horvátország esetében a költségvetést becslő képlet alacsony összeget eredményezett. Ezt az összeget nem találták elegendőnek az Ügynökség munkájának fedezésére ebben az országban. Ezért az Ügynökség tapasztalatai alapján becsült minimális összeget határoztak meg számára.

A 2013-as költségvetést az Ügynökség költségvetésének és a pénzügyi kereteknek megfelelően csökkentették, hogy megbecsülhessék a korábbi évekre vonatkozó összegeket. Azokban az esetekben, amikor alacsony összegű eredmények születtek, az Ügynökség munkájának végrehajtásához minimálisan szükséges összegeket határoztak meg.

a) 2009.

b) 2010. és 2011.

c) 2012. és 2013.

Az ezt követő években mindig a képlet alapján fognak számolni. Amennyiben ez a képlet olyan összeget eredményez, amely nem elegendő az ügynökség munkájának végrehajtásához, ki fogják igazítani az Ügynökség tapasztalatai alapján.

[1] A Tanács 168/2007/EK rendelete (2007. február 15.) az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról, HL L 53., 2007.2.22., 1. o.

[2] Az Európai Közösségek Egységes Tanácsának és Egységes Bizottságának létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyv az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről, HL L 152., 1967.7.13., 13. o. (DE, FR, IT, NL).

[3] Differentiated appropriations

[4] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

[5] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

[6] Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

[7] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

[8] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

[9] As described under Section 5.3

[10] Cost of which is NOT covered by the reference amount

[11] Cost of which is NOT covered by the reference amount

[12] Cost of which is included within the reference amount

[13] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

[14] Specify the type of committee and the group to which it belongs.