A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/25)

BEVÉTELEK

Cím Alcím Megnevezés 2021. évi költségvetési év 2020. évi költségvetési év 2019. évi költségvetési év 2 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA 2 0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 2. cím – Összesen 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET 3 0 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET — — 0 ,— 3. cím – Összesen — — 0 ,— 4 MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 4 0 SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK — 457 310,21 0 ,— 4. cím – Összesen — 457 310,21 0 ,— 9 EGYÉB BEVÉTELEK 9 0 EGYÉB BEVÉTELEK — 40 624,17 179 080,15 9. cím – Összesen — 40 624,17 179 080,15 MINDÖSSZESEN 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

KIADÁSOK

Cím Alcím Megnevezés 2021. évi költségvetési év 2020. évi költségvetési év 2019. évi költségvetési év 1 ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 1 1 DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 1. cím – Összesen 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 1 ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 IKT-KIADÁSOK 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 388 375 643 235 331 494,64 2. cím – Összesen 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 3 1 PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 770 590 859 395 862 811,85 3 2 KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 3. cím – Összesen 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 MINDÖSSZESEN 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok (1) 2021 2020 Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Részösszeg AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Részösszeg AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Részösszeg AST/SC — — — — — — Összesen — 192 — 182 — 192 Mindösszesen 192 182 192 (1)

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Összesen 630 630 Kihelyezett nemzeti szakértők — — Összesen 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.