HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 108/19

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2018/C 108/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím Megnevezés 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 2016. évi költségvetési év 1 AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 1 2 EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK 87 703 373 000 187 193 ,— 1. cím – Összesen 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 2 EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL — 69 238 519 561,22 4 3 EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL p.m. p.m. 0 ,— 4 9 EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA p.m. p.m. 0 ,— 4. cím – Összesen p.m. 69 238 519 561,22 8 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA 8 0 AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA p.m. p.m. 0 ,— 8. cím – Összesen p.m. p.m. 0 ,— 9 KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK 9 0 EGYÉB BEVÉTELEK p.m. — 55 679,86 9. cím – Összesen p.m. — 55 679,86 10 A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI 10 1 A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI p.m. p.m. 0 ,— 10. cím – Összesen p.m. p.m. 0 ,— MINDÖSSZESEN 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

KIADÁSOK

Cím Alcím Megnevezés 2018. évi előirányzatok 2017. évi előirányzatok 2016. évi teljesítés Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések 1 AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK 1 1 AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 1. cím – Összesen 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0 INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 2. cím – Összesen 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 3 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 3. cím – Összesen 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK 4 2 EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL — — — — 304,66 304,66 4. cím – Összesen — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA 8 0 AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA — — — — 0 ,— 0 ,— 8. cím – Összesen — — — — 0 ,— 0 ,— 9 NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK 9 9 NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK — — — — 0 ,— 0 ,— 9. cím – Összesen — — — — 0 ,— 0 ,— 10 A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI 10 1 A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI — — — — 0 ,— 0 ,— 10. cím – Összesen — — — — 0 ,— 0 ,— MINDÖSSZESEN 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

3 0. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások Kifizetések 2017 2018 2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások 219 000 219 000 — 2017. évi előirányzatok 441 000 222 000 219 000 Összesen 660 000 441 000 219 000

3 1. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások Kifizetések 2017 2018 2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások 1 380 000 1 380 000 — 2017. évi előirányzatok 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Összesen 4 858 850 3 478 850 1 380 000

3 2. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások Kifizetések 2017 2018 2017 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások 180 000 180 000 — 2017. évi előirányzatok 650 000 470 000 180 000 Összesen 830 000 650 000 180 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat 2018 2017 Besorolási munkakörök 2016. december 31-én Állandó Ideiglenes Állandó Ideiglenes Állandó Ideiglenes AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 AD összesen — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AST összesen — 30 — 31 — 31 Összesen — 86 — 88 — 89

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak 2016. december 31-én ténylegesen betöltve 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — FG összesen 40 40,5 41 Helyi alkalmazottak 1 1 1 Kihelyezett nemzeti szakértők 1 1 1 Összesen 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF” menu, in „Register of Documents” section.