Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Ulkomaanedustuksen kehittäminen ja lujittaminen vuosina 2007 JA 2008 /* KOM/2007/0206 lopull. */





[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO | Bryssel 10.5.2007 KOM(2007) 206 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE ULKOMAANEDUSTUKSEN KEHITTÄMINEN JA LUJITTAMINEN VUOSINA 2007 JA 2008 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE ULKOMAANEDUSTUKSEN KEHITTÄMINEN JA LUJITTAMINEN VUOSINA 2007 JA 2008 1. JOHDANTO Komissio päätti ulkomaanedustuksen lujittamisesta ja laajentamisesta 6. kesäkuuta 2005 antamallaan tiedonannolla,[1] että Sri Lankan alueellinen lähetystö muutetaan varsinaiseksi lähetystöksi ja että Moldovaan ja Sveitsiin avataan uudet lähetystöt. Kaksi ensin mainittua tavoitetta toteutui vuonna 2005, ja Sveitsin lähetystö avattiin vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tällä välin komissio on päättänyt avata kaksi lähetystöä lisää: toisen Irakiin[2] (toteutui vuonna 2006) ja toisen Valko-Venäjälle[3] (tässä vaiheessa Ukrainan lähetystön alaisuuteen). Kesäkuun 2005 tiedonannossa suunniteltiin myös, että myöhemmin päätettävänä ajankohtana avattaisiin lähetystöt Uzbekistaniin ja Itä-Timoriin sekä perustettaisiin edustusto Euroopan neuvoston yhteyteen Strasbourgiin . Lisäksi neuvotteluissa, joiden tuloksena hyväksyttiin toimintastrategia vuodeksi 2007, mainittiin uuden lähetystön avaaminen Azerbaidžaniin , toimiston perustaminen Montenegroon sekä Tadžikistanin , Kirgisistanin ja Armenian alueellisten lähetystöjen muuttaminen varsinaisiksi lähetystöiksi. Samassa yhteydessä varauduttiin avaamaan toimisto Etelä-Sudaniin (Jubaan) Khartumin hallituksen ja Etelä-Sudanin viranomaisten välisen rauhansopimuksen allekirjoittamisen seurauksena. Kaikki mainitut toimet on tarkoitus toteuttaa vuosina 2007–2008. Lisäksi on aiheellista suunnitella edustuston avaamista Afrikan unionin yhteyteen Addis Abebaan. Vuoden 2007 toimintastrategiasta käydyn keskustelun yhteydessä esitettiin myös lähetystön perustamista Somaliaan ; siihen voidaan tässä vaiheessa vastata nimittämällä Somaliaa varten erityislähettiläs, jonka toimipaikka on Nairobissa, Keniassa, olevassa lähetystössä. Tämä tiedonanto koskee ulkomaanedustuksen kehittämistä ja lujittamista sen muodostavien yksiköiden kannalta. Näin ollen tässä yhteydessä ei käsitellä kysymystä mahdollisista tarpeista, jotka liittyvät jäsenvaltioiden vaatimuksiin lisätä lähetystöjen hoitamia konsuliasioiden luonteisia tehtäviä. Näitä tarpeita olisi analysoitava yksityiskohtaisemmin sitten, kun tehtävien laajuus ja niiden seuraukset on tarkemmin tiedossa. 2. ULKOMAANEDUSTUKSEN VERKOSTON KEHITTÄMINEN 2. 1. Uusien lähetystöjen perustaminen vuonna 2007 On päätettävä neljän uuden lähetystön avaamisesta. Ne aloittavat toimintansa mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun niiden perustamista koskevat sopimukset on allekirjoitettu komission[4] ja kyseisten valtioiden välillä. 2.1.1. Itä-Timor Itä-Timor on nyt ratifioinut Cotonoun sopimuksen, mikä vaikuttaa huomattavasti sen ja Euroopan unionin välisiin poliittisiin ja kaupallisiin suhteisiin sekä komission toimintaan kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun alalla. Itä-Timoriin on jo lähetetty pitkäaikaisella valtuutuksella toimiva erityislähettiläs erityisesti valmistelemaan uuden lähetystön avaamista. Jotta lähetystön avaaminen onnistuisi mahdollisimman nopeasti, erityislähettilään tukena ovat aluksi tällä hetkellä Jakartan lähetystön alaisuudessa toimivan komission Dilin toimiston olemassa olevat rakenteet. 2.1.2. Azerbaidžan Lähetystön avaamista Azerbaidžaniin on suunniteltu vuodesta 1998[5], mutta talousarvioon liittyvistä syistä sitä on jouduttu siirtämään useaan kertaan. Tällä välin komissio on nimittänyt erityislähettilään, joka käy maassa säännöllisesti. Tällaisen ajoittaisen edustuksen katsotaan kuitenkin olevan riittämätön suhteidemme kehittymiselle Azerbaidžanin kanssa samoin kuin Euroopan naapuruuspolitiikkaan liittyvän toimintaohjelman laatimisen kannalta. Näin ollen ehdotetaan, että lähetystön avaamisesta Azerbaidžaniin päätettäisiin vuoden 2007 alkupuolella. 2.1.3. Montenegro Montenegrossa 21. toukokuuta 2006 järjestetyn kansanäänestyksen tulosten ja niiden poliittisten seurausten johdosta suunnitelmaa toimiston avaamisesta Podgoricaan, komission Belgradin lähetystön alaisuuteen, on tarkasteltava uudelleen. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat päättäneet kehittää suhteita Montenegron tasavaltaan kansanäänestyksen tuloksen mukaisesti siltä pohjalta, että Montenegroa pidetään riippumattomana ja itsenäisenä valtiona. Kun otetaan huomioon vakautus- ja assosiaatioprosessin käynnistämisen mahdollisuus sekä vakaus- ja assosiaatiosopimus, jota koskevat neuvottelut saatiin päätökseen vuoden 2006 lopussa, maahan olisi avattava lähetystö vuoden 2007 aikana. Koska lähetystön avaamisen yhteydessä määräajat ovat pidempiä kuin toimiston perustamisen kohdalla ja koska maassa on oltava poliittinen edustus, Montenegroon on nimitetty erityislähettiläs lähetystön avaamiseen saakka. 2.1.4. Lähetystö Afrikan unionissa Addis Abebassa Lähetystön avaamisella Afrikan unionin yhteyteen Etiopian Addis Abebaan pyritään varmistamaan, että komission edustus järjestössä ja sille annettava tuki ovat asianmukaisella tasolla. Afrikan unionista on tullut merkittävä toimija Afrikan tasolla poliittisissa, taloudellisissa ja kaupallisissa asioissa sekä alueellisten kriisien hoidossa (Sudan, Kongon demokraattinen tasavalta, Burundi, Somalia jne.). Tästä johtuen monet valtiot ovat vahvistaneet edustustaan Addis Abebassa. Nyt perustettava lähetystö toimii nimenomaan Afrikan unionin yhteydessä, erillään komission Etiopian lähetystöstä, mutta tarkoitus on pyrkiä synergiaetuihin niiden välillä. Tämän lähetystön avaamista Addis Abebaan esitetään palkkaluokan AD 14/15 tasolla. 2.2. Alueellisten lähetystöjen muuttaminen varsinaisiksi lähetystöiksi vuonna 2007 Tällä hetkellä Georgian lähetystön alaisuudessa toimiva Armenian lähetystö ehdotetaan muutettavaksi varsinaiseksi lähetystöksi. Armenia on Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluva kumppanimaa, ja siellä sijaitsevan lähetystön aseman muuttaminen niveltyisi myös lähetystön avaamiseen Azerbaidžaniin, täydentäisi komission edustusverkostoa Etelä-Kaukasian maissa ja vahvistaisi Euroopan unionin edustusta alueella. Myös Kap Verdessä sijaitseva alueellinen lähetystö ehdotetaan muutettavaksi varsinaiseksi lähetystöksi osana maan kanssa toteutettavan erityiskumppanuuden asteittaista kehitystä. Siihen liittyy myös Euroopan unionin ja Kap Verden välisen vaihtotoiminnan lisääntyminen eri aloilla. 2.3. Uusien asemapaikkojen perustaminen vuonna 2007 2.3.1. Juba (Etelä-Sudan) Khartumin hallituksen ja Etelä-Sudanin viranomaisten välisen rauhansopimuksen allekirjoittamisen ja alueella tapahtuneen poliittisen tilanteen kehityksen seurauksena EU:lla on tarpeen olla pysyvä edustus paikallisella tasolla, minkä vuoksi ehdotetaan toimiston perustamista Etelä-Sudaniin (Jubaan), Khartumin lähetystön alaisuuteen. 2.3.2. Teheran (Iran) Suunnitteilla on yhden komission toimihenkilön siirtäminen tilapäisesti jonkin jäsenvaltion Iranin suurlähetystöön, jos Euroopan unionin ja Iranin islamilaisen tasavallan välisten suhteiden kehitys sen sallii. 2.3.3. Astana (Kazakstan) Koska Kazakstanin pääkaupunki on siirretty Almatysta Astanaan , myös osa lähetystöstä siirretään sinne. Avun hallinnoinnista vastaavat osastot jäävät Almatyyn ja jatkavat väliaikaisesti Kazakstanin lähetystön alueellisten tehtävien hoitamista suhteessa Kirgisistanin ja Tadžikistanin alueellisiin lähetystöihin. 2. 4. Muita vuodeksi 2008 suunniteltuja toimia Komission 6. kesäkuuta 2005 antamassa tiedonannossa ja/tai vuoden 2007 toimintastrategian valmistelun yhteydessä mainittiin mahdollisuus avata lähetystö Uzbekistaniin , komission edustuston perustaminen Strasbourgiin Euroopan neuvoston yhteyteen sekä Kirgisistanin ja Tadžikistanin alueellisten lähetystöjen muuttaminen varsinaisiksi lähetystöiksi. Näitä toimia suunnitellaan vuodeksi 2008. Lisäksi Nepalin alueellinen lähetystö, joka tällä hetkellä toimii Intian lähetystön alaisuudessa, sekä Jemenin alueellinen lähetystö, joka tällä hetkellä toimii Jordanian lähetystön alaisuudessa, olisi muutettava varsinaisiksi lähetystöiksi. Jemenin lähetystön aseman muuttamista on suunniteltu jo aikaisemmin, mutta sitä on pitänyt siirtää talousarvioon liittyvistä syistä. Lisäksi suunnitteilla on Djiboutin , Togon ja Liberian alueellisten lähetystöjen aseman muuttaminen Euroopan unionin edustuksen tehostamiseksi kyseisillä alueilla. Liberiassa oli varsinainen lähetystö ennen sisällissodan puhkeamista. 3. HENKILÖSTÖ- JA TALOUSARVIORESURSSIT Vuodeksi 2007 suunnitellut toimet (neljän uuden lähetystön avaaminen[6], Armenian ja Kap Verden alueellisten lähetystöjen aseman muuttaminen[7] ja kolmen uuden asemapaikan perustaminen[8]) on katettava ulkomaanedustuksen käytettävissä tällä hetkellä olevista henkilöstö- ja talousarvioresursseista. Tämä koskee myös lähetystön perustamista Afrikan unionin yhteyteen, vaikka siihen ei ollut varauduttu varainhoitovuoden 2007 talousarviossa. Jäljempänä esitetään tässä tiedonannossa suunniteltujen toimien toteuttamiseksi tarvittavat resurssit[9]. Uusien yksikköjen ja yhden johtotason toimen virallinen perustaminen toteutetaan organisaatiokaavioiden muuttamista koskevien komission laatimien menettelyjen mukaisesti. 3.1. Vuodeksi 2007 suunnitellut toimet Vuoden 2007 määrärahat mahdollistavat 26 AD-viran perustamisen uusien tarpeiden täyttämiseksi. Näistä 12 virkaa myönnetään Euroopan jälleenrakennusviraston asteittaiseen lakkauttamiseen. Näin ollen tässä tiedonannossa esitettyjen lähetystöjen avaamiseen tai aseman muuttamiseen voidaan käyttää 14 AD-virkaa. Muut virat on täytettävä järjestelemällä nykyisiä henkilöstöresursseja uudelleen. Myös sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden toimet katetaan ulkomaanedustukselle jo myönnetyistä resursseista. Jos kaikkien tarvittavien henkilöstöresurssien uudelleenjärjestäminen suunniteltuihin päivämääriin mennessä osoittautuu mahdottomaksi, jotkin toimet, joihin voi kuulua myös lähetystöjen avaaminen, voidaan toteuttaa vähimmäismiehityksellä. Siinä tapauksessa käytettävissä olevien resurssien jakamisesta eri lähetystöjen kesken päättää ulkomaanedustuksen johtokomitea. Henkilöstöresurssien tarve taulukkona Lähetystö | Suunniteltu henkilöstö | Yhteensä | Virkamiehet Talousarvio 2007 | Virkamiehet Uudelleenjärjestelyt / joustot 2007 | Azerbaidžan | 3 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuht. toimihenkilöä 4 paikall. toimihenkilöä | 3 AD-virkamiestä | 2 AST-virkamiestä | Montenegro* | 2 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuht. toimihenkilöä 4 paikall. toimihenkilöä | 2 AD-virkamiestä | 2 AST-virkamiestä | Itä-Timor | 3 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuht. toimihenkilöä 4 paikall. toimihenkilöä | 3 AD-virkamiestä | 2 AST-virkamiestä | Afrikan unioni | 2 AD-virkamiestä 1 AST-virkamies 2 sopimussuht. toimihenkilöä 2 paikall. toimihenkilöä | 2 AD-virkamiestä | 1 AST-virkamies | Armenia (muutos vars. lähetystöksi) | 2 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuht. toimihenkilöä 2 paikall. toimihenkilöä | 2 AD-virkamiestä | 2 AST-virkamiestä | Kap Verde (muutos vars. lähetystöksi) | 1 AD-virkamies | 1 AD-virkamies | Asemapaikka | Sudan (Toimisto Jubassa)** | 2 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuht. toimihenkilöä 2 paikall. toimihenkilöä | 2 AD-virkamiestä | 2 AST-virkamiestä | Iran | 1 AD-virkamies | 1 AD-virkamies | * Euroopan jälleenrakennusviraston lakkauttamisen yhteydessä pyydettyjen resurssien lisäksi. ** Ei sisällä Khartumista uudelleenjärjesteltyjä toimia. | Jäljempänä olevasta taulukosta käyvät ilmi tarvittavat talousarvioresurssit (ilman henkilöstökustannuksia). Siinä eritellään toisistaan perustamiskustannukset (kertaluonteiset kustannukset, jotka aiheutuvat suoraan suunnitelluista lähetystöjen perustamisista tai aseman muuttamisista) ja vuotuiset kustannukset (toistuvat kustannukset, jotka liittyvät uusien lähetystöjen toimintaan tai lähetystöjen uuden aseman mukaiseen toimintaan). Talousarvioresurssien tarve taulukkona Lähetystö | Arvioidut kustannukset | Perustamiskustannukset | Vuotuiset kustannukset | Azerbaidžan | 735 695€ | 1 662 720€ | Montenegro | 671 750€ | 1 450 900€ | Itä-Timor | 715 695€ | 1 659 120€ | Afrikan unioni | 575 415€ | 1 378 300€ | Armenia (muutos vars. lähetystöksi) | 624 360€ | 1 389 820€ | Kap Verde (muutos vars. lähetystöksi) | 37 750€ | 175 320€ | Muutto | Almaty/Astana | 100 000€ | 215 000€ | Asemapaikka | Sudan (Juban toimisto)* | 604 360€ | 1 386 220€ | Iran | 85 445€ | 16 570€ | YHTEENSÄ | 4 150 470€ | 9 333 970€ | 3.2. Muut vuodeksi 2008 suunnitellut toimet Alueellisten lähetystöjen avaaminen ja muuntaminen vuonna 2008 pitäisi toteuttaa varainhoitovuonna 2008 käytettävissä olevista varoista siten, että olemassa olevia henkilöstöresursseja järjestetään uudelleen ja että koko ulkomaanedustuksen verkostoon osoitetut talousarviovarat jaetaan uudelleen järkiperäistämällä käytettävissä olevien resurssien käyttöä. Näin on tarkoitus saada katettua uudet toiminta-, infrastruktuuri-, henkilöstö- ja muut menot. Vuoden 2007 puoliväliin mennessä on tarkoitus toteuttaa lähetystöverkoston arviointi. Arvioinnissa tarkastellaan varojen kohdentamista lähetystöissä ja niiden välillä sekä lähestystöjen osallistumista komission poliittisten prioriteettien toteuttamiseen. Näin komissio voi myös selvittää mahdollisuuksia nykyisen henkilöstön uudelleenjärjestelyyn. Ulkomaanedustuksen johtokomitea saattaa tässä tiedonannossa esitetyn vuotta 2008 koskevan suunnitelman tarvittaessa ajan tasalle näiden tietojen sekä vuodeksi 2008 tosiasiallisesti myönnettyjen määrärahojen perusteella sekä tarkentaa toteutustapoja. Lopullisesta suunnitelmasta annetaan neuvostolle ja parlamentille uusi tiedonanto vuoden 2008 alussa. Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään alustava katsaus tarvittavista henkilöstöresursseista. Henkilöstöresurssien tarve taulukkona Lähetystö | Suunniteltu henkilöstö | Euroopan neuvosto | 1 AD-virkamies 2 sopimussuhteista toimihenkilöä | Uzbekistan | 3 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuht. toimihenkilöä 4 paikallista toimihenkilöä | Kirgisistan (muutos vars. lähetystöksi) | 2 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuhteista toimihenkilöä 2 paikallista toimihenkilöä | Tadžikistan (muutos vars. lähetystöksi) | 2 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuhteista toimihenkilöä 2 paikallista toimihenkilöä | Nepal (muutos vars. lähetystöksi) | 2 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuhteista toimihenkilöä 2 paikallista toimihenkilöä | Jemen (muutos vars. lähetystöksi) | 2 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuhteista toimihenkilöä 2 paikallista toimihenkilöä | Djibouti (muutos vars. lähetystöksi) | 2 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuhteista toimihenkilöä 2 paikallista toimihenkilöä | Togo (muutos vars. lähetystöksi) | 2 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuhteista toimihenkilöä 2 paikallista toimihenkilöä | Liberia (muutos vars. lähetystöksi) | 2 AD-virkamiestä 2 AST-virkamiestä 2 sopimussuhteista toimihenkilöä 2 paikallista toimihenkilöä | 4. LÄHETYSTÖJEN AVAAMISTA JA VARSINAISIKSI LÄHETYSTÖIKSI MUUTTAMISTA KOSKEVA AIKATAULU 4.1 2007 - lähetystön avaaminen Sveitsiin (Bern) - lähetystön avaaminen Itä-Timoriin - lähetystön avaaminen Afrikan unionin yhteyteen - lähetystön avaaminen Azerbaidžaniin - lähetystön avaaminen Montenegroon - Armenian ja Kap Verden alueellisten lähetystöjen muuttaminen varsinaisiksi lähetystöiksi 4.3. 2008 - lähetystön avaaminen Uzbekistaniin - pysyvän edustuston avaaminen Euroopan neuvoston yhteyteen - Kirgisistanin, Tadžikistanin, Jemenin, Nepalin, Togon, Djiboutin ja Liberian alueellisten lähetystöjen muuttaminen varsinaisiksi lähetystöiksi. SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 1. EHDOTUKSEN NIMI: KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE – ULKOMAANEDUSTUKSEN KEHITTÄMINEN JA LUJITTAMINEN VUOSINA 2007 JA 2008 2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ ULKOSUHTEET – Ulkomaanedustus 3. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT 3.1. Budjettikohdat (toimintamäärärahat sekä niihin liittyvät teknisen ja hallinnollisen avun määrärahat (entiset BA-budjettikohdat)) ja budjettinimikkeet: XX.010102: Menot komission lähetystöjen palveluksessa olevasta henkilöstöstä XX.010202: Komission lähetystöissä työskentelevä ulkopuolinen henkilöstö XX.010212: Komission lähetystöjen muut hallintokulut XX.010302: Komission lähetystöjen rakennukset ja niihin liittyvät kulut 19.010401: Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) – Hallintomenot 19.010402: Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI) – Hallintomenot 21.010410: Euroopan kehitysrahasto – Hallintomenot 22.010401: Liittymistä valmisteleva tuki – Hallintomenot 3.2. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto: Tässä tiedonannossa suunniteltu ulkomaanedustuksen laajentaminen aloitetaan varainhoitovuoden 2007 aikana. Sen yhteydessä avataan uusia lähetystöjä ja muutetaan olemassa olevien lähetystöjen asemaa; jälkimmäiset jatkavat toimintaansa keskeytyksettä, eikä laajentamistoimille ole määritelty päättymispäivää. 3.3. Budjettitiedot (rivejä lisätään tarvittaessa): Budjettikohta | Menolaji | Uusi | EFTA osallistuu | Ehdokasmaat osallistuvat | Rahoitusnäkymien otsake | XX.010102 | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EI | Nro 5 | XX.010202 | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EI | Nro 5 | XX.010212 | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EI | Nro 5 | XX.010302 | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EI | Nro 5 | 19.010401 | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EI | Nro 4 | 19.010402 | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EI | Nro 4 | 21.010410 | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EI | Nro 4 | 22.010401 | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EI | Nro 4 | 4. YHTEENVETO RESURSSEISTA 4.1. Taloudelliset resurssit 4.1.1. Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM) miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Menolaji | Kohdan nro | Vuosi n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 ja myöh. | Yht. | Toimintamenot[10] | Maksusitoumusmäärärahat (MSM) | 8.1. | a | Maksumäärärahat (MM) | b | Viitemäärään sisältyvät hallintomenot[11] | Tekninen ja hallinnollinen apu (EI-JM) * | 8.2.4. | c | VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ | Maksusitoumusmäärärahat | a + c | Maksumäärärahat | b + c | Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään[12] | Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot (EI-JM) | 8.2.5. | d | 8,817 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 55,482 | Viitemäärään sisältymättömät hallintomenot lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EI-JM) | 8.2.6. | e | Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä | MSM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina | a+c+d+e | 8,817 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 55,482 | MM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina | b + c + d + e | 8,817 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 55,482 | Tiedot yhteisrahoituksesta Jos ehdotukseen liittyy jäsenvaltioilta tai muilta tahoilta (jotka on ilmoitettava) saatavaa osarahoitusta, seuraavassa taulukossa ilmoitetaan kyseisen osarahoituksen arvioitu määrä (rivejä voidaan lisätä, jos rahoitusta saadaan useilta tahoilta): miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Rahoitukseen osallistuva taho | Vuosi n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 ja myöh. | Yht. | …………………… | f | MSM YHTEENSÄ yhteisrahoitus mukaan luettuna | a+c+d+e+f | 4.1.2. Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa ( Ehdotus on nykyisen rahoitussuunnitelman mukainen. ( Ehdotus edellyttää kyseeseen tulevan rahoitusnäkymien otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista. ( Ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen[13] määräysten soveltamista (ts. joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista). 4.1.3. Vaikutukset tuloihin ( Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin. ( Ehdotuksella on seuraavat vaikutukset tuloihin: Huomautus: Tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskutapaa koskevat täsmennykset ja huomautukset esitetään erillisessä liitteessä. miljoonaa euroa (yhden desimaalin tarkkuudella) Ennen toteutusta [Vuosi n-1] | Toteutuksen jälkeen | Henkilöstön määrä yhteensä | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET 5.1. Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Vuonna 2007 toiminnat koskevat uuden lähetystön avaamista Azerbaidžaniin, Montenegroon, Itä-Timoriin (vuonna 2006 käynnistettyjen aloitteiden täydennyksenä) ja Addis Abebaan Afrikan unionin yhteyteen, lähetystön osan siirtämistä Almatysta Astanaan, toimiston avaamista Etelä-Sudaniin (samoin vuonna 2006 käynnistettyjen aloitteiden täydennyksenä), Armenian ja Kap Verden lähetystöjen muuttamista varsinaisiksi lähetystöiksi sekä yhden virkamiehen mahdollista lähettämistä Teheraniin. Varainhoitovuoden 2007 lisämenot rahoitetaan olemassa olevista määrärahoista. Tässä yhteydessä määritellään, mitkä kohteet ulkomaanedustuksen määrärahoista rahoitettavista erilaisista toiminnoista ovat ensisijaisia. Vuonna 2008 menoja syntyy pysyvän edustuston avaamisesta Euroopan neuvoston yhteyteen Strasbourgiin ja lähetystön avaamisesta Uzbekistaniin sekä Kirgisistanin, Tadžikistanin, Nepalin, Togon, Liberian, Djiboutin ja Jemenin alueellisten lähetystöjen muuttamisesta varsinaisiksi lähetystöiksi. 5.2. Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut Kun otetaan huomioon viimeaikainen kansainvälinen kehitys sekä pyrkimys syventää taloudellisia ja poliittisia suhteita kyseessä olevien maiden ja järjestöjen kanssa, on tarpeen kehittää ulkomaanedustuksen verkostoa avaamalla uusia lähetystöjä (Azerbaidžaniin, Montenegroon, Itä-Timoriin ja Afrikan unionin yhteyteen) ja toimistoja (Jubaan Etelä-Sudanissa ja Astanaan) sekä muuttamalla kaksi olemassa olevaa alueellista lähetystöä varsinaisiksi lähetystöiksi (Armenia ja Kap Verde). Lisäksi on suunniteltu yhden virkamiehen siirtämistä jonkin jäsenvaltion suurlähetystöön Teheraniin. Näiden toimien tarkoituksena on parantaa komission mahdollisuuksia hallinnoida toimintojensa kokonaisuutta näissä maissa. Vuodeksi 2008 suunnitellaan lähetystön avaamista Uzbekistaniin, komission pysyvän edustuston perustamista Euroopan neuvoston yhteyteen Strasbourgiin sekä Kirgisistanin, Tadžikistanin, Nepalin, Togon, Liberian, Djiboutin ja Jemenin alueellisten lähetystöjen muuttamista varsinaisiksi lähetystöiksi, mutta edellytyksenä on tarvittavien varojen myöntäminen vuoden 2008 talousarviomenettelyssä ja resurssien vapautuminen ulkomaanedustuksen verkoston tarkastelun yhteydessä. 5.3. Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit toimintoperusteisessa johtamismallissa Näiden toimien tarkoituksena on parantaa komission mahdollisuuksia hallinnoida toimintojensa kokonaisuutta näissä maissa. 5.4. Toteutustapa (alustava) Mitä seuraavista menettelyistä[15] käytetään toiminnan toteuttamisessa? ( Keskitetty hallinnointi ( komissio hallinnoi suoraan ( hallinnointivastuu siirretään ( toimeenpanovirastoille ( varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitetuille yhteisöjen perustamille elimille ( kansallisille julkisoikeudellisille yhteisöille tai julkisen palvelun tehtäviä suorittaville yhteisöille ( Yhteistyössä toteutettava tai hajautettu hallinnointi ( jäsenvaltioiden kanssa ( kolmansien maiden kanssa ( Hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) Huomautukset: 6. SEURANTA JA ARVIOINTI 6.1. Seurantamenettely Lähetystöjen paikallisesti toteuttamien menojen osalta noudatetaan paikalla toimivien edelleenvaltuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien (lähetystöjen päälliköt) käyttöön ottamia varainhoitojärjestelyjä, ja päätoimipaikan yksiköt tekevät niitä koskevat jälkitarkastukset. Lisäksi kyseiset lähetystöt tulevat olemaan osa komission lähetystöjen verkostoa, joten lähetystöjen tarkastusyksikkö ja ulkomaanedustuksen sisäinen valvontayksikkö suorittavat niihin tarkastuskäyntejä. 6.2. Arviointimenettely 6.2.1. Ennakkoarviointi Uusien lähetystöjen avaamisesta päätetään komission ja kyseisten maiden välisten taloudellisten ja poliittisten suhteiden kehittymisestä aiheutuvien tarpeiden perusteella läheisessä yhteistyössä kaikkien niiden yksiköiden ja muiden pääosastojen kanssa, joita asia koskee. 6.2.2. Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset vastaavasta toiminnasta): Ei sovelleta. 6.2.3. Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit Lähetystöjen verkostoa on arvioitava säännöllisesti suhteessa poliittisiin painopisteisiin ja käytettävissä olevien resurssien optimaaliseen käyttöön. Sen rationalisoinnista tai laajentamisesta päätetään sen perusteella, miten taloudelliset ja poliittiset suhteet kyseisiin maihin kehittyvät, ja riippuen käytettävissä olevista resursseista. 7. Petostentorjunta Asiassa noudatetaan tehtävien eriyttämisen periaatetta siten, että käytetään yhteisön säännöstössä säädettyjä varainhoitojärjestelyjä, minkä lisäksi komission päätoimipaikan yksiköt toteuttavat säännöllisiä jälkitarkastuksia. 8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA 8.1. Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset Maksusitoumusmäärärahoina, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Vuosi n | Vuosi n + 1 | Vuosi n + 2 | Vuosi n + 3 | Vuosi n + 4 | Vuosi n + 5 | Virkamiehet tai väliaikaiset toimihenkilöt[17] (XX 01 01) | A*/AD | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | B*, C*/AST | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö[18] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Momenteilta XX 01 04/05 rahoitettava muu henkilöstö[19] | YHTEENSÄ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 8.2.2. Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus […] 8.2.3. Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö) (Jos lähteitä on useita, ilmoitetaan kustakin lähteestä peräisin olevien virkojen ja/tai toimien määrä) ( Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset virat ja/tai toimet ( Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä vuotta n koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet (14 virkaa) ( Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä seuraavassa menettelyssä pyydettävät virat ja/tai toimet ( Hallinnoinnista vastaavan henkilöstön nykyisten virkojen ja/tai toimien uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely) – koskee jäljelle jäävää osaa tarvittavista toimista ( Vuodeksi n tarvittavat virat ja/tai toimet, jotka eivät sisälly vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan menettelyyn 8.2.4. Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot (XX 01 04/05 – hallintomenot) miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Budjettikohta (numero ja nimi) | Vuosi n | Vuosi n + 1 | Vuosi n + 2 | Vuosi n + 3 | Vuosi n + 4 | Vuosi n + 5 ja myöh. vuodet | YHTEENSÄ | 1. Tekninen ja hallinnollinen apu (henkilöstökust. mukaan luettuina) | Toimeenpanovirastot[20] | Muu tekninen ja hallinnollinen apu | - sisäinen | - ulkoinen | Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä | 8.2.5. Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Laji | Vuosi n | Vuosi n + 1 | Vuosi n + 2 | Vuosi n + 3 | Vuosi n + 4 | Vuosi n + 5 ja myöh. vuodet | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (XX 01 01) | Ks. liite | Ks. liite | Ks. liite | Ks. liite | Ks. liite | Ks. liite | Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö (ylim. toimihlöt, kans. asiantuntijat, sopimussuhteinen hlöstö jne.) (budjettikohta ilmoitettava) | Ks. liite | Ks. liite | Ks. liite | Ks. liite | Ks. liite | Ks. liite | Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot yhteensä (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 8,817 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | Laskelma – virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | Tarvittaessa viitataan kohtaan 8.2.1 | Yksityiskohtaiset tiedot liitteessä | Laskelma – momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö | Tarvittaessa viitataan kohtaan 8.2.1 | Yksityiskohtaiset tiedot liitteessä | 8.2.6. Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) | Vuosi n | Vuosi n + 1 | Vuosi n + 2 | Vuosi n + 3 | Vuosi n + 4 | Vuosi n + 5 ja myöh. vuodet | YHTEENSÄ | XX 01 02 11 01 – Virkamatkat | XX 01 02 11 02 – Konferenssit ja kokoukset | XX 01 02 11 03 – Komiteoiden kokoukset[21] | XX 01 02 11 04 – Selvitykset ja kuulemiset | XX 01 02 11 05 – Tietojärjestelmät | 2. Muut hallintomenot yhteensä (XX 01 02 11) | 3. Muut hallintomenojen kaltaiset menot (eritellään budjettikohdittain) | Hallintomenot yhteensä lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EIVÄT sisälly viitemäärään) | Laskelma – Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään | […] | [1] KOM(2005) 239 lopullinen, 6.6.2005. [2] SEC(2005) 1450, 8.11.2005. [3] KOM(2005) 582 lopullinen, 16.11.2005. [4] Perustamista koskevat sopimukset allekirjoittaa komission puolesta ulkosuhteista vastaava komissaari. [5] Ks. KOM(1998) 1261 lopullinen, 22.7.1998. [6] Ks. 2.1. kohta. [7] Ks. 2.2. kohta. [8] Ks. 2.3. kohta. [9] Ks. talousarvioon liittyvien yksityiskohtien osalta myös liitteenä oleva rahoitusselvitys. [10] Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01. [11] Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx 01 04. [12] Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx 01 04 tai xx 01 05. [13] Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. [14] Taulukkoon lisätään sarakkeita, jos toiminnan kesto ylittää kuusi vuotta. [15] Jos käytetään useampaa kuin yhtä menettelyä, tämän kohdan huomautuksissa olisi annettava lisätietoja. [16] Kuten kuvattu kohdassa 5.3. [17] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. [18] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. [19] Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään. [20] Tässä olisi viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin. [21] Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu.