[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO | Bryssel 26.10.2005 SEK(2005) 1379 lopullinen OIKAISUKIRJELMÄ NRO 2 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2006 YLEINEN TULOTAULUKKOTULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAINPääluokka III – Komissio OIKAISUKIRJELMÄ NRO 2ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2006 YLEINEN TULOTAULUKKOTULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAINPääluokka III – Komissio Euroopan komissio ottaa huomioon - Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan, - Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan, - Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 34 artiklan, ja esittää budjettivallan käyttäjälle vuotta 2006 koskevan alustavan talousarvioesityksen oikaisukirjelmän nro 2 jäljempänä esitettyjen perustelujen mukaisesti. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Otsake 1: Maatalous 5 2.1. Alaotsake 1a: YMP-menot (paitsi maaseudun kehittäminen) 7 2.1.1. Markkinajärjestelyt ja niihin liittyvät menot 7 2.1.2. Euron ja dollarin vaihtokurssi 7 2.2. Budjettikohtaan 17 04 02 liittyvän selvitysosan muuttaminen 13 2.3. Muutokset nimikkeistöön 13 YHTEENVETOTAULUKKO RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEITTAIN 14 YLEINEN TULOTAULUKKO TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Yleinen tulotaulukko sekä tulo- ja menotaulukko pääluokittain toimitetaan erikseen SEI-BUD-järjestelmän välityksellä. Yleisen tulotaulukon ja pääluokittain esitetyn tulo- ja menotaulukon englanninkielinen toisinto esitetään esimerkinomaisesti tämän asiakirjan talousarvioliitteenä. PERUSTELUT 1. JOHDANTO Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä 6. toukokuuta 1999 talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdyssä toimielinten sopimuksessa[2] todetaan toimielinten välisestä yhteistyöstä, että ”komissio voi, jos se katsoo tarpeelliseksi, osoittaa budjettivallan käyttäjälle ad hoc -oikaisukirjelmän saattaakseen alustavan talousarvioesityksen maatalousmenojen arvioinnin perustana olevat tiedot ajan tasalle ja/tai korjatakseen määrärahojen jakautumista kansainvälisiin kalastussopimuksiin liittyvien toiminnallisten budjettikohtien ja varauksen kesken kyseisen varainhoitovuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa oleviin kalastussopimuksiin liittyvien tuoreimpien tietojen perusteella”. Tämä oikaisukirjelmä on toimitettava budjettivallan käyttäjälle lokakuun loppuun mennessä. Komissio esittää vuoden 2006 alustavaan talousarvioesitykseen ad hoc –oikaisukirjelmän, joka sisältää tarkan ajantasaistetun arvion maatalousmenoja koskevista määrärahatarpeista budjettikohdittain. Markkinatilanteen muutosten lisäksi oikaisukirjelmässä otetaan huomioon alustavan talousarvioesityksen (ATE) jälkeen tehdyt maataloutta koskevat lainsäädännölliset päätökset ja ehdotukset, joiden odotetaan vaikuttavan tulevaan varainhoitovuoteen. Samoin kuin ATE, oikaisukirjelmä perustuu koko yhteisön tarpeisiin. Markkinatoimenpiteiden osalta ei ole tietoja määrärahojen jakautumisesta jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi on korostettava, että määrärahat on ymmärrettävä menoennusteeksi eikä -tavoitteeksi. Todelliset menot riippuvat erityisesti todellisista markkinaolosuhteista, euron ja dollarin välisestä todellisesta vaihtokurssista sekä jäsenvaltioiden maksuaikataulusta. Koska kyseiset menot ovat pakollisia, jäsenvaltioille korvataan täysimääräisinä kaikki summat, jotka niiden on asetusten mukaisesti maksettava. Talousarvion kurinalaisuutta koskevan neuvoston asetuksen mukaisesti laskelmissa on käytetty euron ja dollarin keskikurssia ajalta 1.7.–30.9.2005. Kurssi on 1,22 (EUR 1 = USD 1,22), ja sen ansiosta ATE:een nähden syntyy säästöjä (noin 169 miljoonaa euroa) erityisesti vilja-, sokeri- ja puuvilla-alalla. Alaotsakkeen 1a (YMP-menot, paitsi maaseudun kehittäminen) kokonaistarve arvioidaan noin 43 280 miljoonaksi euroksi, mikä on 362 miljoonaa euroa vähemmän kuin ATE:ssä, joten rahoitusnäkymien enimmäismäärään nähden jää noin 1 567 miljoonan euron liikkumavara. Tämä vähennys johtuu lähinnä luvusta 05 02 ”Maatalousmarkkinoiden interventiot” (-350 miljoonaa euroa). Kasvituotteiden määrärahatarpeen ennakoidaan olevan arvioitua vähäisempi viljan (–136 miljoonaa euroa), riisin (–22 miljoonaa euroa), sokerin (–122 miljoonaa euroa) ja kuitukasvien (–28 miljoonaa euroa) osalta. Tätä tasoittaa määrärahatarpeen ennakoitu kasvu hedelmien ja vihannesten (+110 miljoonaa euroa) sekä viinin (+165 miljoonaa euroa) osalta. Eläintuotteiden määrärahatarve pienenenee maito- ja maitotuotteiden osalta (-285 miljoonaa euroa) sen lisäksi, että naudanlihaan liittyvien menojen ennakoidaan pienenevän (-80 miljoonaa euroa). Sen sijaan elintarvikeapuohjelmien määrärahatarpeen ennakoidaan kasvavan (+48 miljoonaa euroa). Tuotannosta irrotettuja suoria tukia koskevat määrärahat säilyvät muuttumattomina. Maaseudun kehittämisen (alaotsake 1b) osalta ATE:n sisältämät arviot maksusitoumus- ja maksumäärärahoista säilyvät muuttumattomina: maksusitoumusmäärärahat ovat näin 7 771 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 7 711 miljoonaa euroa. Viidentoista ”vanhan” jäsenvaltion maksusitoumusmäärärahojen määräksi vahvistetaan rahoitusnäkymien enimmäismäärä. Kymmenen uuden jäsenvaltion maksusitoumusmäärärahat vastaavat Kööpenhaminassa sovittua määrää. 2. OTSAKE 1: MAATALOUS Oikaisukirjelmän nro 2/2006 tarkoituksena on varmistaa, että maatalousbudjetti perustuu uusimpaan taloudelliseen tietoon ja lainsäädäntökehykseen. Komissiolla on lokakuuhun mennessä käytettävissään ensimmäiset vuoden 2005 tuotantoa (satoa) koskevat tiedot, joita tarvitaan luotettavan arvion tekemiseen vuoden 2006 määrärahatarpeista. Komissio on aiempien vuosien tapaan tarkistanut budjettikohdittain kaikki maatalousmenoarvionsa. Markkinatilanteen lisäksi oikaisukirjelmässä nro 2/2006 otetaan huomioon ATE:n laatimisen jälkeen tehdyt maataloutta koskevat lainsäädännölliset päätökset ja ehdotukset. Seuraavassa taulukossa esitetään lyhyesti EMOTR:n tukiosaston ennakoitu määrärahatilanne luvuittain sekä rahoitusnäkymien mukainen liikkumavara. Oikaisukirjelmä nro 2/2006 Otsake 1 ATE 2006 | Oik. 2006 | Muutos | 1€ = 1,31 $ | 1€ = 1,22 $ | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | 05 01 | Maatalouden toimintalohkon hallintomenot | 05 01 04 01 | Valvonta ja torjuntatoimet – EY:n suorittamat suorat maksut | 3,5 | 3,5 | 0 | 05 01 04 06 | Laadun edistämistä koskeva pilottihanke | p.m. | p.m. | p.m. | 05 01 04 07 | Hedelmä- ja vihannesalan turvarahastoa koskeva pilottihanke | 0,5 | 0,5 | Yhteensä | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 05 02 | Maatalousmarkkinoiden interventiot | 05 02 01 | Vilja | 836 | 700 | -136 | 05 02 02 | Riisi | 26 | 4,0 | -22 | 05 02 03 | Tuet tuotteille, jotka eivät sisälly liitteeseen 1 | 415 | 415 | 0 | 05 02 04 | Elintarvikeapuohjelmat | 220 | 268 | 48 | 05 02 05 | Sokeri | 1 498 | 1 376 | -122 | 05 02 06 | Oliiviöljy | 35 | 35 | 0 | 05 02 07 | Kuitukasvit | 997 | 969 | -28 | 05 02 08 | Hedelmät ja vihannekset | 1 434 | 1 544 | 110 | 05 02 09 | Viinialan tuotteet | 1 329 | 1 494 | 165 | 05 02 10 | Menekinedistämistoimet | 52 | 52 | 0 | 05 02 11 | Muut kasvituotteet/toimenpiteet | 297,6 | 297,6 | 0 | 05 02 12 | Maito ja maitotuotteet | 1 143 | 858 | -285 | 05 02 13 | Naudanliha | 468 | 388 | -80 | 05 02 14 | Lampaan- ja vuohenliha | p.m. | p.m. | 0 | 05 02 15 | Sianliha, munat ja siipikarjanliha, mehiläishoito ja muut | 164 | 164 | 0 | 05 02 99 | Takaisin perityt määrät | -56 | -56 | 0 | Yhteensä | 8 859 | 8 509 | -350 | 05 03 | Suorat tuet | 05 03 01 | Tuotannosta irrotetut suorat tuet | 16 375 | 16 375 | 0 | 05 03 02 | Muut suorat tuet | 18 118 | 18 106 | -12 | 05 03 03 | Lisätuet | 347 | 347 | 0 | 05 03 04 | Suorat liitännäistuet (loppuerät, pientuottajat, maatalouden valuuttatuet jne.) | p.m. | p.m. | 0 | 05 03 99 | Takaisin perityt määrät | -11 | -11 | 0 | Total | 34 829 | 34 817 | -12 | 05 04 | Maaseudun kehittäminen | 05 04 01 | Maaseudun kehittäminen EMOTR:n tukiosastossa | 5 675 | 5 675 | 0 | 05 04 04 | Siirtymäkauden tukiväline EMOTR:n tukiosastosta (EUR-10) | 2 096 | 2 096 | 0 | Yhteensä | 7 771 | 7 771 | 0 | Maatalousmenojen tarkastaminen | 05 07 01 01 | Seuranta- ja torjuntatoimet – Jäsenvaltioiden suorittamat maksut | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 01 02 | Seuranta- ja torjuntatoimet – EY:n suorittamat suorat maksut | 9,4 | 9,4 | 0 | 05 07 01 06 | Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen (alaotsake 1 a) | -70 | -70 | 0 | 05 07 01 07 | Edeltävien varainhoitovuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus (alaotsake 1 a) | -330 | -330 | 0 | 05 07 01 08 | Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen (alaotsake 1 b) | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 01 09 | Edeltävien varainhoitovuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus (alaotsake 1 b) | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 02 | Riitojen ratkaisu | p.m. | p.m. | 0 | Total | -391 | -391 | 0 | Toimintastrategia ja koordinointi | 05 08 06 | Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat tiedotustoimet | 6,5 | 6,5 | 0 | Yhteensä | 6,5 | 6,5 | 0 | Muut toimintalohkot | 11 02 | Kalatalouden markkinat | 33,2 | 33,2 | 0 | 17 01 04 01 | Kasvinsuojelu - Hallintomenot | 0,1 | 0,1 | 0 | 17 01 04 04 | Pilottitutkimus: rahoitusmalli eläintautiepidemioista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi | p.m. | p.m. | 0 | 17 01 04 05 | Rehun ja elintarvikkeiden turvallisuus ja siihen liittyvät toimet – Hallintomenot | 8,0 | 8,0 | 0 | 17 03 02 | Yhteisön tupakka-alan rahasto - EY:n suorittamat suorat maksut | 14,6 | 14,6 | 0 | 17 04 01 | Eläintautien hävittämis- ja seurantaohjelmat | 209,5 | 209,5 | 0 | 17 04 02 | Muut eläinlääkintäalan toimet sekä eläinten hyvinvointiin ja kansanterveyteen liittyvät toimet | 10 | 10 | 0 | 17 04 03 | Hätärahasto (eläinten terveys / elintarvikkeiden turvallisuus) | 48 | 48 | 0 | 17 04 04 | Kasvinsuojelu | 2,5 | 2,5 | 0 | 17 04 05 | Muut toimenpiteet | p.m. | p.m. | 0 | 17 04 07 | Rehun ja elintarvikkeiden turvallisuus | 8,5 | 8,5 | 0 | Yhteensä | 334 | 334 | 0 | Alaotsake 1a – YMP-menot (paitsi maaseudun kehittäminen) | Välisumma | 43 641 | 43 280 | -362 | Alaotsakkeen enimmäismäärä | 44 847 | 44 847 | 0 | Marginaali | -1 206 | -1 567 | -362 | Alaotsake 1b – Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet | Välisumma | 7 771 | 7 771 | 0 | Alaotsakkeen enimmäismäärä | 7 771 | 7 771 | 0 | Marginaali | 0 | 0 | Otsakkeen 1 määrärahat yhteensä | 51 412 | 51 051 | -362 | 2.1. Alaotsake 1a: YMP-menot (paitsi maaseudun kehittäminen) 2.1.1. Markkinajärjestelyt ja niihin liittyvät menot Oikaisukirjelmässä nro 2/2006 alaotsakkeen 1a (YMP-menot, paitsi maaseudun kehittäminen) kokonaismäärärahat ovat pienemmät kuin ATE:ssä (–362 milj. euroa). Tämä säästö on syntynyt eri aloilla tehtyjen lisäysten ja vähennysten tuloksena. Huomattavin vähennys on maito- ja maitotuotealan määrärahatarpeissa. Tämä johtuu pääasiassa suotuisista markkinaolosuhteista, joiden ansiosta eri markkinatoimenpiteistä aiheutuvat menot ovat pienemmät. Kaiken kaikkiaan alan säästöjen arvioidaan olevan 285 miljoonaa euroa vuoden 2006 ATE:een verrattuna. Myös sokerialan määrärahoja vähennetään 122 miljoonaa euroa. Pienempi tarve johtuu pääasiassa yhteisön varastoista myytävästä sokerista saatavista tuloista ja euron ja dollarin välisen kurssin muuttumisesta. Interventiosokerin arvoon tehtiin arvonalennus jo vuonna 2005, joten budjettimenot vientiin menevää tonnia kohti ovat pienemmät kuin mitä tarvittaisiin vientiin vapailta markkinoilta. Tästä markkinointivuoden 2004/2005 aikana ostetusta sokerista aiheutui lisämenoja vuoden 2005 talousarvioon. Vilja-alan määrärahojen supistaminen (-136 miljoonaa euroa) johtuu pääasiassa euron ja dollarin välisen kurssin muutoksesta ja ennustettua vaatimattomammasta viljasadosta. Lisäksi naudanliha-alan menojen ennakoidaan olevan arvioitua pienemmät (-80 miljoonaa euroa), sillä voimakas sisäinen kysyntä on vähentänyt tuettavan viennin määrää. Puuvillan tuen vähenemisen johdosta kuitukasvialalla syntyy säästöjä 28 miljoonaa euroa. Tätä vastoin määrärahatarpeet kasvavat useilla aloilla. Viinialan määrärahatarve on 165 miljoonaa euroa alunperin ennakoitua suurempi erityisten ylimääräisten tislaustoimenpiteiden sekä lopulliseen viljelyaloista luopumiseen tähtäävien toimenpiteiden vuoksi. Tuottajaorganisaatioiden toimintarahastojen kasvava määrärahatarve on syynä menojen kasvuun hedelmä- ja vihannesalalla, jolla tarvitaan 110 miljoonan euron määrärahalisäys. Lisäksi jäsenvaltiot osallistuvat entistä enemmän elintarvikeapuohjelmiin, mikä kasvattaa määrärahatarpeita 48 miljoonalla eurolla. Komissio on myös ottanut huomioon joitakin budjettivallan käyttäjän ensimmäisen käsittelyn aikana esittämiä lausuntoja. Jotta esitetyt toiveet voidaan sisällyttää oikaisukirjelmään, komissio esittää seuraavia muutoksia: - Lisätään 500 000 euroa budjettikohtaan 05 01 04 07 – Pilottihanke toteutettavuustutkimuksen tekemiseksi hedelmä- ja vihannesalan turvarahaston perustamista varten. - Lisätään 300 000 euroa budjettikohtaan 05 04 03 01 – Euroopan unionin metsäkuolemien torjuntakeinoja koskevan tutkimuksen rahoittaminen (Rahoitusnäkymien otsakkeesta 3). 2.1.2. Euron ja dollarin vaihtokurssi Talousarvion kurinalaisuudesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2040/2000 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti oikaisukirjelmässä käytetään euron ja dollarin keskimääräistä valuuttakurssia viimeksi päättyneen neljännesvuoden ajalta. Tässä oikaisukirjelmässä kyseinen ajanjakso on 1.7.–30.9.2005. Keskimääräinen valuuttakurssi on EUR 1 = USD 1,22, eli hieman alempi kuin alustavan talousarvioesityksen laadinnassa käytetty kurssi (EUR 1 = USD 1,31). Tämä kurssimuutos vähentää määrärahatarpeita noin 169 miljoonalla eurolla (– 94 miljoonaa euroa viljan markkinatoimenpiteiden, –55 miljoonaa euroa sokerin, –2 miljoonaa euroa riisin ja – 18 miljoonaa euroa puuvillan osalta). Seuraavissa selvityksissä perustellaan pääpiirteittäin ATE:n ja oikaisukirjelmän väliset erot. 05 01 04 07 – Hedelmä- ja vihannesalan turvarahastoa koskeva pilottihanke ( määrärahat +0,5 miljoonaa euroa) (UUSI BUDJETTIKOHTA) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: ei määrärahoja Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 0,5 miljoonaa euroa Tämän pilottihankkeen tarkoituksena on tutkia seuraavien hankkeiden toteutettavuutta: - sellaisen yhteisön järjestelmän perustaminen, jonka puitteissa on tarkoitus laatia hedelmä- ja vihannestuotantoa koskevia ennusteita markkinoiden seurantakeskusten avulla, sekä yhteisön että kansallisella tasolla, ja ennakoida kriisejä sekä parantaa valmiutta reagoida niihin; - tuottajaorganisaatioiden hallinnoiman turvarahaston perustaminen nykyisen markkinoiltapoistamisjärjestelmän täydentämiseksi ja kriisitilanteissa käytettäväksi (vaikutuksiltaan laaja-alainen hintojen romahdus, ilmastokatastrofit jne.). 05 02 01 – Vilja (määrärahat –136 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 836 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 700 miljoonaa euroa Viljan markkinatoimenpiteisiin tarvitaan arvioitua vähemmän määrärahoja kahdesta eri syystä: Noin 94 miljoonan euron vähennys johtuu euron ja dollarin vaihtokurssista. Loput 42 miljoonan euron säästöt johtuvat markkinavaikutuksesta. Nämä alaspäin tehdyt tarkistukset koskevat viljan interventiovarastoja (–72 miljoonaa euroa) ja viljan vientitukia (–65 miljoonaa euroa). Tärkkelyksen varastointituen tarve kasvaa 1 miljoonalla eurolla. Tuoreimpien ennusteiden mukaan EU-25:n viljantuotanto on markkinointivuonna 2005/6 11 miljoonaa tonnia pienempi kuin ATE:ssä on arvioitu. Ennustettua pienemmästä viljasadosta huolimatta interventiovarastoihin tehdyt ostot arvioidaan suuremmiksi ja sieltä myynti pienemmäksi kuin ATE:ssä on arvioitu. Viljan interventiovarastoinnista saadaan kuitenkin säästöjä, sillä kuljetuksesta ja varastojen arvonalennuksesta aiheutuvia kustannuksia tarkistetaan alaspäin. Seuraavassa taulukossa esitetään nykytilanne ATE:een verrattuna. ATE (milj. t) | Oik. (milj. t) | Alkuvarasto Ostot Myynti Loppuvarasto Varastojen keskiarvo | 15,0 5,5 10.8 9,7 14,2 | 14,5 6,5 6,1 14,9 15,2 | Vientitukien vähenemiseen (euroa/tonni) on vaikuttanut alhaisempi euron ja dollarin vaihtokurssi, vaikka viljan dollareina lasketun maailmanmarkkinahinnan onkin arvioitu pysyvän kohtuullisen vakaana. Tukia vähentää myös viennin supistuminen. Esimerkiksi ohran vientituet vähenevät(–39 miljoonaa euroa), koska vähentynyttä vientiä tuetaan entistä pienemmällä vientituella. 05 02 02 – Riisi ( määrärahat – 22 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 26 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 4 miljoonaa euroa Määrärahatarpeet vähenivät riisin parantuneiden markkinanäkymien ansiosta. Tämä aiheutti muun muassa muutoksia interventiotarpeissa. Kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi, pienempi alkuvarasto, ennakoitujen ostojen puuttuminen ja lisääntynyt myynti interventiovarastoista aiheuttivat sen, että ATE:een verrattuna loppuvarasto on pienempi. Tämän vuoksi määrärahatarpeet vähenevät 15 miljoonalla eurolla. ATE (t) | Oik. (t) | Alkuvarasto Ostot Myynti Loppuvarasto Varastojen keskiarvo | 472 000 75 000 150 000 397 000 440 858 | 302 000 0 200 000 102 000 202 000 | Riisin viennin väheneminen yhdessä riisin vientitukeen (euroa/tonni) tehtävän vähennyksen kanssa aiheuttaa sen, että riisin vientitukien tarpeen odotetaan vähenevän 7 miljoonalla eurolla ATE:een nähden. 05 02 04 – Elintarvikeapuohjelmat ( määrärahat + 48 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 220 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 268 miljoonaa euroa Kun otetaan huomioon määrärahojen arvioitua parempi hyödyntämisaste vuonna 2005, uusien jäsenvaltioiden ottaminen mukaan ohjelmaan ja maksatuspyyntöjen jatkuminen sellaisilta vanhoilta jäsenvaltioilta, jotka ovat aina hyödyntäneet määrärahoja tehokkaasti, aiheuttavat sen, että vähäosaisille tarkoitettujen ohjelmien määrärahatarve on 48 miljoonaa euroa ennakoitua suurempi. 05 02 05– Sokeri ( määrärahat – 122 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 498 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 1 376 miljoonaa euroa Sokerialan määrärahojen vähennys johtuu erilaisista markkinatilanteeseen vaikuttavista tapahtumista. Komission arvion mukaan 800 000 tonnia sokeria varastoidaan interventiovarastoihin niissä 1. lokakuuta 2005 jo olevan 700 000 tonnin lisäksi. Tämä aiheuttaa 271 miljoonan euron nettolisäyksen budjettikohtaan 05 02 05 99 (Muut toimenpiteet). On kuitenkin arvioitu, että komissio myy suurimman osan varastoissa olevasta sokerista lähinnä tuettuna vientinä (1 000 000 tonnia). WTO:n määrittämien viennin enimmäismäärien noudattamiseksi alan toimijat saavat viedä sokeria tuettuna vientinä vain 210 000 tonnia (ATE:n ennuste 1,1 miljoonaa tonnia). Tämä seikka yhdessä euron ja dollarin alhaisemman vaihtokurssin kanssa tuo 412 miljoonan euron säästöt budjettikohtaan 05 02 05 01 (Vientituet). 05 02 07 – Kuitukasvit ( määrärahat – 28 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 997 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 969 miljoonaa euroa Tähän budjettikohtaan tehty määrärahavähennys perustuu puuvillan tukitarpeen vähenemiseeen. Pienempi tarve johtuu lähinnä alhaisemmasta dollarin kurssista, joka vaikuttaa puuvillasta maksettavan tuen määrään. Puuvillan taatun kokonaismäärän ylitys kolmessa tuottajamaassa (Kreikka, Espanja ja Portugali) jää pienemmäksi kuin ATE:n laatimisajankohtana arvioitiin. Seuraamusmaksuprosenttia joudutaan tämän vuoksi tarkistamaan alaspäin, ja näin ollen tonnia kohti maksettavan tuen määrä lisääntyy. Puuvillan korkeampi maailmanmarkkinahinta vähentää kuitenkin puuvillalle maksettavan tuen tarvetta, kuten myös edullisempi euron dollarikurssi. Tuloksena tästä saadaan 28 miljoonan euron säästöt. 05 02 08 – Hedelmät ja vihannekset ( määrärahat + 110 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 434 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 1 544 miljoonaa euroa Hedelmä- ja vihannesalan menoarviot ovat suuremmat kuin ATE:ssä. Tämä johtuu tuottajaorganisaatioiden ja markkinoiltapoistamistoimenpiteiden lisääntyneestä määrärahatarpeesta, jota hedelmäjalostealalle maksettavasta tuesta saatu säästö ei riitä tasaamaan. Budjettikohtaan Hyvitykset markkinoiltapoistamistoimenpiteistä otettuja määrärahoja on hieman lisätty (9 miljoonaa euroa). Vuoden 2006 talousarviossa esitettyjä määrärahatarpeita on hieman muutettu tämänhetkistä markkinointikautta koskevien uusimpien saatavilla olevien lukujen perusteella. Tuottajaorganisaatioiden määrärahoja on selvästi lisätty (171 miljoonaa euroa), koska ennusteet, joita jäsenvaltiot ovat laatineet kyseisten organisaatioiden vuoden 2005 toimintasuunnitelmien perusteella, ovat nyt saatavilla. Kaiken kaikkiaan vuoden 2005 suunnitelmissa voi olla olla 54 prosentin kasvu vuoteen 2004 verrattuna. Tomaattijalosteiden määrärahatarpeet ovat vähentyneet 14 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu siitä, että jalostettavien tomaattien määrän on arvioitu hieman vähenevän. Jalostettujen sitrushedelmien määrärahoja on hieman vähennetty (13 miljoonaa euroa), mikä johtuu erityisesti tuen vähentämisestä (enimmäismäärän ylittyminen appelsiinien osalta). 05 02 09 – Viinialan tuotteet ( määrärahat + 165 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 329 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 1 494 miljoonaa euroa Viinivuoden 2004/2005 hyvän sadon vuoksi viinintuotanto on merkittävästi kasvanut. Tämä on aiheuttanut ylijäämätilanteen markkinointivuoden lopussa. Useissa jäsenvaltioissa on jo päätetty toteuttaa erityisiä tislaustoimenpiteitä 8 miljoonan hehtolitran edestä varainhoitovuoden 2005 lopussa. Talousarvioon liittyvistä syistä kaikki niihin liittyvät maksut on kuitenkin päätetty siirtää vuodelle 2006. Lisäksi on arvioitu, että vuonna 2006 on tislattava 4 miljoonaa hehtolitraa, jolloin kokonaismäärä on 12 miljoonaa hehtolitraa. ATE:ssä määrä oli 8 miljoonaa hehtolitraa, joten lisämäärärahoja tarvitaan 114 miljoonaa euroa. Uusien tislausarvioiden perusteella tarkistetut alkoholin varastointia koskevat ajantasaiset luvut selittävät 5 miljoonan euron lisämäärärahojen tarpeen. Huolimatta siitä, että tuotannon odotetaan EU:ssa olevan vähäisempää markkinointivuonna 2005/2006, joillain viininviljelyalueilla vallitsevan erityistilanteen vuoksi tarvitaan lopulliseen viljalyaloista luopumiseen tähtääviä erityistoimenpiteitä. Niiden arvioitu vaikutus vuoden 2006 talousarvioon on 46 miljoonaa euroa. 05 02 12 – Maito ja maitotuotteet ( määrärahat – 285 milj. euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 143 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 858 miljoonaa euroa Maito- ja maitotuotealan menot ovat kaiken kaikkiaan arviolta 285 miljoonaa euroa pienemmät kuin ATE:ssä. Tämä johtuu pääasiassa suotuisista markkinaolosuhteista, joiden ansiosta eri markkinatoimenpiteista aiheutuvat menot ovat pienemmät. Tuettua vientiä koskevia arvioita on tarkistettu alaspäin, ja vientituet ovat odotettavasti arvioitua pienemmät useimpien maitotaloustuotteiden osalta. Tämä johtaa 202 miljoonan euron säästöihin. Ajantasaistettujen varastointilukujen ja varastointikustannuksia koskevien korjattujen arvioiden perusteella tarvitaan 5 miljoonaa euroa lisämäärärahoja rasvatonta maitojauhetta varten. Tätä määrää kompensoivat reilusti voista saatavat 26 miljoonan euron säästöt, jolloin varastointitoimenpiteitä koskevat nettosäästöt ovat 21 miljoonaa euroa. Sisämarkkinatoimia koskevien arvioiden tarkistamisen seurauksena saadaan 63 miljoonan euron lisäsäästöt rasvattoman maidon (–52 miljoonaa euroa) ja voirasva-aineiden (–11 miljoonaa euroa) osalta. Rasvatonta maitoa koskeva vähennys johtuu vasikoiden ruokintaan tarkoitetun rasvattoman maitojauheen arvioitua pienemmästä käyttömäärästä. Toisaalta arvioidaan, että rasvatonta maitoa käytetään enemmän kaseiinin valmistukseen, vaikkakin tuki on tällöin pienempi. Voirasvan markkinatoimista saadut säästöt johtuvat siitä, että maitoalan hyvien markkinanäkymien ansiosta erilaisten tukiohjelmien piiriin otetaan yhä pienempiä määriä kyseistä tuotetta. Lisäksi budjettikohtaan 05 02 12 99 ”Muut toimenpiteet (maito ja maitotuotteet)” on tehty pieni 1 miljoonan euron lisäys, jolla katetaan joidenkin alan aiempiin toimenpiteisiin liittyvien maksattamatta olevien määrien maksatus, etenkin korvausten maksaminen useille maidon ja maitotuotteiden tuottajille, joiden tuotantotoimintaa on tilapäisesti rajoitettu (SLOM-tuottajat). 05 02 13 – Naudanliha ( määrärahat –80 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 468 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 388 miljoonaa euroa Naudanliha-ala on toipunut hyvin sitä kohdanneista erilaisista kriiseistä. Voimakas kysyntä ja vakaampi tuotanto ovat johtaneet tilanteeseen, jossa EU:sta on tullut nettotuoja. Säästöt ATE:ssä esitettyihin määrärahoihin nähden koskevat kahta budjettikohtaa, joista rahoitetaan vientitukia. Ne johtuvat tuettavan viennin vähenemisestä ja vientitukien pienenemisestä. Lihan viennistä (05 02 13 01) saatavien säästöjen arvioidaan olevan 60 miljoonaa euroa ja elävien eläinten viennistä (05 02 13 04) saatavien säästöjen 17 miljoonaa euroa. Pieni 3 miljoonan euron lisäsäästö saadaan budjettikohdasta 05 02 13 99, josta oli tarkoitus suorittaa joitakin aiempiin BSE-toimenpiteisiin liittyviä maksattamatta olevia maksuja. Koska maksuja ei vuonna 2005 ole vielä suoritettu, komissio ehdottaa nyt tähän budjettikohtaan merkintää "p.m.". 05 03 02 – Muut suorat tuet ( määrärahat –12,1 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 18 118 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 18 106 miljoonaa euroa Oliiviöljyn tuotantotukeen ( 05 03 02 21) on otettu 92 miljoonaa euroa lisää määrärahoja tukeen oikeuttavien tuotantomäärien tarkistamisen johdosta. Oikausukirjelmässä määrärahatarpeet perustuvat viimeisimpiin tuotantoarvioihin, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet markkinointivuodelta 2004/2005. Kreikan tuotanto kasvaa 0,434 miljoonasta tonnista 0,481 miljoonaan tonniin, Espanjan tuotanto 0,984 miljoonasta tonnista 1,118 miljoonaan tonniin ja Italian tuotanto 0,769 miljoonasta tonnista 0,952 miljoonaan tonniin. (Ks. komission asetus oliiviöljyn arvioidun tuotannon sekä ennakolta maksettavan tuotantotuen yksikkömäärän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2004/2005). Myös tupakkapalkkiot ovat 1 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden 2005 ATE:ssä on arvioitu. Jäsenvaltioilta saatujen viimeisimpien tiedonantojen perusteella määrärahoja on vähennetty durumvehnän erityisestä laatupalkkiosta (–20 miljoonaa euroa), valkuaisainepalkkiosta (–10,5 miljoonaa euroa) ja energiakasvien tuesta (–23,3 miljoonaa euroa). Banaanien tasaustukeen (05 03 02 30) kohdennetuista määrärahoista jää säästöä 51 miljoonaa euroa. Säästöt johtuvat tuotantotuen vuodeksi 2005 arvioidun määrän muuttumisesta, korkeista hinnoista ja vuosien 2005 ja 2006 tuotantoarvion muuttumisesta. Vuoden 2005 tuotanto laskee 780 000 tonnista 720 000 tonniin ja vuoden 2006 tuotanto 780 000 tonnista 740 000 tonniin. 05 04 03 01 – Metsätalous (EMOTR:n ulkopuolella) ( määrärahat +0,3 milj. euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: p.m. Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 300 000 Lisämäärärahat käytetään rahoittamaan tutkimusta, jonka tavoitteena on: - tutkia seikkaperäisesti Euroopan unionin metsien tilan heikkenemisen pääsyitä ja erityisesti metsäpalojen ja ilmansaasteiden vaikutusta sekä mahdollisia keinoja niiden vähentämiseksi; - analysoida jäsenvaltioissa harjoitetun maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa toteutettujen palontorjuntatoimien vaikutusta sekä käytettävissä olevien resurssien käytön tehostamista erityisesti jäsenvaltioiden välistä ja alueiden välistä koordinointia parantamalla. 2.2. Budjettikohtaan 17 04 02 liittyvän selvitysosan muuttaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston 28 päivänä tammikuuta 2002 antamassa asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (rehu- ja elintarvikelainsäädäntö) sekä erityisesti sen 50 artiklassa esitetään perustettavaksi nopea hälytysjärjestelmä elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä riskeistä ilmoittamiseksi. Vuoden 2006 ATE:ssä ja erityisesti budjettikohdassa 17 04 02 viitataan kyseiseen asetukseen. Viitaus on kuitenkin rajoitettava koskemaan vain 50 artiklan täytäntöönpanoa. Tämän vuoksi kyseisen budjettikohdan selvitysosaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä viitataan asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklaan. 2.3. Muutokset nimikkeistöön Budjettikohta | Toimenpide | Määrärahat 2006 euroa | 05 01 04 07 Hedelmä- ja vihannesalan turvarahastoa koskeva pilottihanke | Uusi budjettikohta | 500 000 | YHTEENVETOTAULUKKO RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEITTAIN Rahoitusnäkymät Otsake/alaotsake | Rahoitusnäkymät 2006 | ATE 2006 (+ Oik. nro 1/2006) | Oik. nro 2/2006 | ATE 2006 + Oik. nro 1 ja 2/2006) | |MSM |MM |MSM |MM |MSM |MM |MSM |MM | |1. MAATALOUS | | | | | | | | | |- Maatalousmenot |45 502 000 000 | |43 641 320 000 |43 641 320 000 |-361 600 000 |-361 600 000 |43 279 720 000 |43 279 720 000 | |- Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet |7 116 000 000 | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | |Yhteensä |52 618 000 000 | |51 412 320 000 |51 352 620 000 | | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | Marginaali | | |1 205 680 000 | | | |1 567 280 000 | | | 2. RAKENNETOIMET | | | | | | | | | |- Rakennerahastot |38 523 000 000 | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | |- Koheesiorahasto |6 094 000 000 | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | |Yhteensä |44 617 000 000 | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | Marginaali | | |61 995 010 | | | |61 995 010 | | | 3. SISÄISET POLITIIKAT |9 385 000 000 | |9 218 359 185 |8 836 227 649 |+300 000 | |9 218 659 185 |8 836 227 649 | | Marginaali | | |166 640 815 | | | |166 340 815 | | | 4. ULKOISET TOIMET |5 269 000 000 | |5 432 500 000 |5 378 395 920 | | |5 432 500 000 |5 378 395 920 | | Marginaali | | |-163 500 000 | | | |-163 500 000 | | | 5. HALLINTO |6 708 000 000 | |6 697 756 487 |6 697 756 487 | | |6 697 756 487 |6 697 756 487 | | Marginaali | | |10 243 513 | | | |10 243 513 | | | 6. VARAUKSET | | | | | | | | | |- Takuuvaraus |229 000 000 | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |- Hätäapuvaraus |229 000 000 | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |Yhteensä |458 000 000 | | 458 000 000 |458 000 000 | | | 458 000 000 |458 000 000 | | Marginaali | | |0 | | | |0 | | |7. LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA STRATEGIA |3 566 000 000 | |2 480 600 000 |3 152 150 000 | | |2 480 600 000 |3 152 150 000 | | Marginaali | | | 1 085 400 000 | | | | 1 085 400 000 | | |8. KORVAUKSET |1 074 000 000 | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | Marginaali | | | 499 668 | | | | 499 668 | | | YHTEENSÄ | 123 695 000 000 | 119 292 000 000 | 121 328 040 994 | 112 588 249 625 |-361 300 000 |-361 600 000 |120 966 740 994 |112 226 649 625 | | Marginaali | | |2 366 959 006 | 6 703 750 375 | | |2 728 259 006 | 7 065 350 375 | | [1] EYVL 248, 16.9.2002, s. 1. [2] EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.