FI Euroopan unionin virallinen lehti C 192/1

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2017 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2018/C 192/01)

SISÄLLYSLUETTELO

SElvitys varainhoitovuoden 2017 talousarvio- ja varainhallinnosta

1. Johdanto 2

2. Yleiskatsaus varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteutumiseen 3

3. Talousarvion toteutuminen varainhoitovuonna 2017 luvuittain 7

Liitteet

Liite I: Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna 14

Liite II: Vuoden 2017 tulotilanne – Toteutuneet saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset 16

Liite III: Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2017 määrärahojen toteutumisesta vuoteen 2016 verrattuna 19

Liite IVa: Vuoden 2017 määrärahojen toteutumisen yksityiskohtainen tarkastelu (varainhoitovuoden määrärahat ja edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat) 20

Liite IVb: Palvelukseen ottamiseen liittyvien määrärahojen toteutuminen yksiköittäin 29

Liite V: Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö vuonna 2017 31

Selvitys varainhoitovuoden 2017 talousarvio- ja varainhallinnosta

Euroopan unionin tuomioistuin

1. JOHDANTO

Tässä selvityksessä otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) (jäljempänä varainhoitoasetus) 142 artiklan ja sen soveltamissääntöjen 227 artiklan mukaisesti ”huomioon erityisesti määrärahojen toteutumisaste varainhoitovuonna, ja siinä esitetään myös yhteenvetotiedot eri budjettikohtien välillä tehdyistä määrärahasiirroista”. Selvityksessä esitetään yhtäältä myös se, ”miten varainhoitovuoden tavoitteet on saavutettu moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen”, ja toisaalta kuvataan ”taloudellinen asema ja tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi varainhoitovuoden aikana toteutettuihin toimiin”.

Selvityksen 2 kohdassa esitetään yleiskatsaus Euroopan unionin tuomioistuimen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteutumisesta ja 3 kohdassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin budjettikohtien kehitystä Euroopan unionin tuomioistuimen (jäljempänä unionin tuomioistuin tai toimielin) talousarvion luvuittain. Liitteissä esitetään yksityiskohtaiset yhteenvetotaulukot ja yksikkökohtaiset taulukot vuoden 2017 talousarvion toteutumisesta.

Kattava analyysi ja yksityiskohtaista tilastotietoja unionin tuomioistuimen muodostavien tuomioistuinten varsinaisesta lainkäyttötoiminnasta on saatavilla unionin tuomioistuimen vuoden 2017 toimintakertomuksessa Curia-internetsivulla (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport).

Kuten mainitut tilastot osoittavat, vuodelle 2017 oli ominaista toiminnan tehokkuus. Kyseisissä tuomioistuimissa vuonna 2017 vireille saatettujen asioiden määrä (1 656 asiaa) kasvoi vuoteen 2016 nähden (1 604 asiaa). Vuonna 2017 ratkaistujen asioiden määrä puolestaan pysyi suurena (1 594 asiaa, 1 628 asiaa vuonna 2016). Myös oikeudenkäyntien kestoa koskevat tilastot ovat erittäin myönteiset.

Unionin tuomioistuin on edelleen selvittänyt kaikkia keinoja, joiden avulla se kykenisi paremmin saavuttamaan asioiden käsittelyn laatua ja joutuisuutta koskevat ensiarvoisen tärkeät tavoitteensa. Keskeiset toimintalinjat kattavat kaikki toiminnan alat: tuomioistuinten työskentelymenetelmien kehittäminen, kattavan monikielisyyden ankarat vaatimukset (velvollisuus viestiä asianosaisten kanssa oikeudenkäyntikielellä ja varmistaa oikeuskäytännön levittäminen kaikissa jäsenvaltioissa) ja horisontaalisten palvelujen painoarvon suhteellinen vähentäminen kabinettien ja – siinä määrin kuin mahdollista – tuomioistuinten työhön välittömämmin liittyvien yksiköiden toimintakyvyn säilyttämiseksi.

On tärkeää korostaa Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavien tuomioistuinten ja kaikkien tukiyksiköiden yhteen sovitetuilla toimilla saavutettuja tehokkuushyötyjä, joiden ansiosta vuosina 2010–2017 ratkaistujen asioiden määrä kasvoi 30 prosentilla, samalla kun vireille saatettujen asioiden määrä kasvoi 18 prosentilla, vaikka tukiyksiköiden henkilöstömäärä (ilman laajentumista Kroatiaan) väheni toimielinten välisen budjettikuria koskevan sopimuksen, jossa edellytettiin 5 prosentin henkilöstövähennystä ajanjaksolla 2013–2017, noudattamisen seurauksena. Tästä syystä unionin tuomioistuin luovutti yhteensä 98 virkaa, mikä aiheuttaa huomattavaa painetta tietyille tukiyksiköille. Tarkemmin sanottuna kielipalveluista luovutettiin 64 virkaa, joka on noin 60 prosenttia kaikista vähennyksistä.

Lisäksi on mainittava, että maaliskuussa 2017 järjestetyillä tuomaripäivillä, joiden yhteydessä juhlistettiin Rooman sopimusten 60-vuotispäivää, päätettiin perustaa jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimet ja ylimmät tuomioistuimet käsittävä Euroopan unionin tuomioistuinverkosto, jonka toimintaa unionin tuomioistuin koordinoi. Tällä verkostolla, jonka toiminta alkoi 1.1.2018, pyritään vahvistamaan unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välistä yhteistyötä luomalla monikielinen foorumi, jonka avulla ne voivat jakaa täysin suojatussa ympäristössä kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla voidaan edistää unionin oikeuskäytännön ja jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöjen tuntemusta sekä syventää ennakkoratkaisuihin liittyvää vuorovaikutusta unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välillä.

Kiinteistöjen osalta unionin tuomioistuimen rakennusten viidennen laajennushankkeen, jonka on määrä valmistua vuonna 2019, ansiosta toimielimen koko henkilöstö voidaan keskittää yhteen toimipaikkaan (ja luopua viimeisestä vuokratusta rakennuksesta), mikä lisää yksiköiden tehokkuutta.

2. YLEISKATSAUS VARAINHOITOVUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMISEEN

2.1 Tulot

Unionin tuomioistuimen tuloarvio varainhoitovuodelle 2017 oli 53 595 000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 1 osoittaa, varainhoitovuoden 2017 toteutuneet tulot ovat 51 677 001 euroa eli 3,6 prosenttia ennustettua vähemmän.

Taulukko 1

Tuloennuste ja toteutuneet tulot

(euroina) Osasto Tuloennuste 2017 Toteutuneet tulot 2017 % kokonaismäärästä 4 – Toimielinten ja unionin muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot 53 595 000,00 50 769 549,16 98,24 5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 0,00 907 452,34 1,76 9 – Sekalaiset tulot 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 53 595 000,00 51 677 001,50 100,00 % 100,00 96,42

Todettakoon, että osastoon 4 kuuluvat toteutuneet tulot (pääasiassa veroina ja sosiaaliturvamaksuina tehdyt pidätykset toimielimen jäsenille ja henkilöstölle maksetuista palkoista ja korvauksista) muodostavat yli 98 prosenttia – ja muihin osastoihin kuuluvat tulot vain alle 2 prosenttia – tulojen kokonaismäärästä.

Liitteissä I ja II esitetään täydentäviä numerotietoja kaikista tulovirroista (seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset, todetut saamiset ja perityt saamiset).

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen saamisten osalta alla oleva taulukko 2 osoittaa, että, osastoon 5 kuuluvat saamiset muodostavat pääosan kaikista edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä saamisista vuonna 2017 saaduista tuloista.

Taulukko 2

Siirretyistä saamisista saadut tulot

(euroina) Osasto Saamisten siirrot 2016–2017 Siirretyistä saamisista saadut tulot % kokonaismäärästä 4 – Toimielinten ja unionin muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot 0,00 0,00 0,00 5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 23 812,82 7 402,81 100,00 9 – Sekalaiset tulot 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 23 812,82 7 402,81 100,00 % 100,00 31,09

2.2 Menot

2.2.1 Varainhoitovuoden määrärahat

Unionin tuomioistuimen talousarvioon varainhoitovuodelle 2017 kirjatut määrärahamenot olivat 399 344 000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 3 osoittaa, varainhoitovuoden 2017 toteutuneet menot olivat 394 095 585 euroa, mikä on osoitus erittäin korkeasta määrärahojen lopullisesta toteutumisasteesta, joka oli 98,69 prosenttia eli suurempi kuin vuonna 2016 (98,23 %).

Kuten luvussa 3 esitetty yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa, sekä osastossa 1 että osastossa 2 varainhoitovuoden 2017 toteutumisaste oli erittäin korkea (98,6 prosenttia ja 99,1 prosenttia, kun vastaavat luvut olivat 98,1 prosenttia ja 98,6 prosenttia vuonna 2016).

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että aikaisempien vuosien tavoin lähes 76 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen toteutuneista talousarviomäärärahoista kohdistui vuonna 2017 toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkkoihin (osaston 1 menot) ja jäljellä jäävä määrä kohdistui lähes kokonaan infrastruktuurimenoihin (osasto 2), erityisesti kiinteistöihin ja tietotekniikkaan.

Taulukko 3

Varainhoitovuoden määrärahasitoumukset

(euroina) Osasto Varainhoitovuoden 2017 määrärahat Varainhoitovuoden 2017 sitoumukset % kokonaismäärästä 1 – Toimielimen henkilöstö 302 536 500,00 298 167 052,66 75,66 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erilaiset hallinnosta johtuvat menot 96 748 500,00 95 877 942,77 24,33 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot 59 000,00 50 589,62 0,01 10 – Muut menot 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 399 344 000,00 394 095 585,05 100 % 100,00 98,69

Liitteissä III, IVa ja IVb esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuoden 2017 määrärahojen käytöstä (vertailu suhteessa varainhoitovuoteen 2016, toteutumista koskevat yksityiskohtaiset tiedot budjettikohdittain ja yksiköittäin).

2.2.2 Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Alla oleva taulukko 4 osoittaa, että varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017 siirretyt määrärahat, joiden yhteismäärä oli 22 240 120,22 euroa, käytettiin suurelta osin (86,28 % vuonna 2017, 90 % vuonna 2016).

Taulukko 4

Edelliseltä vuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö

(euroina) Osasto Määrärahojen siirrot 2016–2017 Siirretyistä määrä-rahoista suoritetut maksut Peruuntuneet määrärahat 1 – Toimielimen henkilöstö 6 886 429,46 5 080 239,38 1 806 190,08 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erilaiset hallinnosta johtuvat menot 15 353 690,76 14 107 919,82 1 245 770,94 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot 0,00 0,00 0,00 10 – Muut menot 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 22 240 120,22 19 188 159,20 3 051 961,02 % 100,00 86,28 13,72

Liitteessä IVa esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017 siirrettyjen määrärahojen käytöstä.

2.2.3 Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan tietyt tulot voidaan osoittaa erityisten menoerien rahoittamiseen. Nämä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ovat näin ollen toimielimen käytettävissä olevia lisämäärärahoja.

Alla olevassa taulukossa 5 esitetään yksityiskohtaisesti luvuittain varainhoitovuodelta toiselle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat ja varainhoitovuoden aikana todetut ja saadut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.

Taulukko 5

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö

(euroina) Osasto Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2016–2017 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2017 Maksut 2017 Siirtokelvottomien vuoden 2016 käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen peruutukset Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2017–2018 1 – Toimielimen henkilöstö 368 794,35 362 545,78 356 584,31 5 270,08 369 485,74 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erilaiset hallinnosta johtuvat menot 428 085,12 499 644,57 452 200,53 13 375,02 462 154,14 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot 2 391,00 4 434,73 6 622,73 0,00 203,00 10 – Muut menot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 799 270,47 866 625,08 815 407,57 18 645,10 831 842,88

Varainhoitovuoden 2017 aikana todettuihin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat olivat 866 625 euroa, joista noin 74 prosenttia liittyy seuraaviin tuloihin:

— julkaisutoimiston kanssa tehdyn puitesopimuksen soveltamisesta saadut tulot (252 483 euroa)

— aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saadut tulot (138 896 euroa)

— rakennusten vuokraukseen liittyviä menoja koskevat palautukset ja henkilöstömenoja (mm. puheluihin ja julkiseen liikenteeseen liittyvät menot) koskevat palautukset (106 049 euroa)

— komission ja neuvoston liikaa maksamien ennakkomaksujen palautukset (83 309 euroa)

— vakuutusyhtiöiltä saadut korvaukset (56 684 euroa).

Todettakoon myös, että varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017 siirretyistä käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvista määrärahoista käytettiin hyvin suuri osa (89,8 %).

Liitteessä V esitetään täydentäviä yksityiskohtaisia numerotietoja käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käytöstä.

2.2.4 Määrärahojen siirrot

Kuten taulukko 6 osoittaa, unionin tuomioistuin teki varainhoitovuoden 2017 aikana varainhoitoasetuksen 25 artiklan nojalla 21 määrärahojen siirtoa, joiden kokonaismäärä oli 13,9 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia lopullisista määrärahoista. Eri siirtojen vaikutukset budjettikohdittain esitetään liitteessä IVa.

Osa näiden määrärahojen siirroista (10,8 miljoonaa euroa eli 78 % vuonna 2017 toteutettujen määrärahojen siirtojen kokonaismäärästä) ilmoitettiin budjettiviranomaiselle varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 ja 2 kohdan säännösten mukaisesti.

Suurin määrärahojen vahvistaminen toteutettiin määrärahojen siirrolla alamomentille 2 0 0 1 ”Ostovuokraus”, ja tällä siirrolla siirretyt määrärahat olivat kaikkiaan 8,7 miljoonaa euroa, jotka oli tarkoitettu pääasiallisesti ostovuokrasopimuksen perusteella maksettavaan vastikkeeseen liittyvien ennakkomaksujen kattamiseen, millä kevennetään unionin tuomioistuimen rakennusten viidenteen laajennushankkeeseen (kolmas torni) liittyvistä maksuista vastaisuudessa aiheutuvaa taloudellista rasitusta.

Loppujen 2,1 miljoonan euron osalta budjettiviranomaiselle esitetyillä vahvistuksilla voitiin kattaa ennakoimattomia tarpeita osastolla 2 ”Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erilaiset hallinnosta johtuvat menot”: yhtäältä 0,8 miljoonaa euroa käytettiin vahingonkorvausten maksamiseen sen seurauksena, että unionin tuomioistuimen oli kahdella unionin yleisen tuomioistuimen tuomiolla tuomittu siitä, että oikeudenkäyntien kesto oli kolmessa unionin yleisen tuomioistuimen vuonna 2011 ratkaisemassa asiassa ollut kohtuuttoman pitkä, toisaalta 0,7 miljoonaa euroa käytettiin tiettyjen rakennusten turvallisuuteen liittyvien töiden loppuunsaattamiseen (toimielimen kiinteistökokonaisuuden reuna-alueelle sijoitettavan vierailijoiden tarkastamiseen käytettävän väliaikaisen vastaanottorakennuksen runkotyöt, tekniset työt ja asennus, kaksi turvajärjestelyin varustettua vastaanottorakennusta henkilöstön pysäköintihallien sisäänajopaikoille, tiettyjen tilojen ikkunalaseihin asennettavan turvakalvon tilaaminen ja henkilöstön pysäköintihallien kulkuväylien parantaminen), 0,4 miljoonaa euroa käytettiin sellaisten uusien tietotekniikkahankkeiden rahoittamiseen, joita ei ollut otettu huomioon vuoden 2017 talousarviossa ja joihin kuului muun muassa tiedotus- ja tietojenvaihtoalustan kehittäminen EU:n tuomioistuinverkoston perustamisen seurauksena, 0,2 miljoonaa euroa käytettiin asiakirjojen monistusyksikön laitteiden uusimiseen ja kolmen uuden läpivalaisutunnelin hankkimiseen vierailijoiden vastaanottoon tarkoitettuja väliaikaisia rakennuksia varten.

Taulukko 6

Määrärahojen siirrot

(euroina) Siirron laji Määrärahojen siirrot 2017 Siirtojen kokonaismäärä Siirrot osastolta toiselle 4 9 800 000,00 Siirrot luvulta toiselle 2 216 000,00 Siirrot momentilta toiselle 2 740 000,00 Siirrot alamomentilta toiselle 13 3 110 749,06 Yhteensä 21 13 866 749,06

3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VARAINHOITOVUONNA 2017 LUVUITTAIN

3.1 Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

Kuten alla oleva taulukko 7 osoittaa, varainhoitovuonna 2017 osaston 1 lopullinen talousarviomääräraha on 302 536 500 euroa. Määrärahat muodostavat lähes 76 prosenttia unionin tuomioistuimen talousarvion kokonaismäärästä. Näistä määrärahoista käytettiin 298 167 053 euroa, joten toteutumisaste oli 98,56 prosenttia (98,12 % vuonna 2016).

Taulukko 7

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

(euroina) Osasto 1 Varainhoitovuoden 2017 määrärahat Varainhoitovuoden 2017 sitoumukset Toteutumisaste 1 0 – Toimielimen jäsenet 32 673 500,00 31 453 258,20 96,27 1 2 – Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt 241 187 500,00 238 553 826,79 98,91 1 4 – Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut 22 535 500,00 22 355 827,78 99,20 1 6 – Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot 6 140 000,00 5 804 139,89 94,53 Yhteensä 302 536 500,00 298 167 052,66 98,56

3.1.1 Luku 1 0 – Toimielimen jäsenet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 32 673 500 eurosta käytettiin 31 453 258 euroa, mikä merkitsee korkeaa 96,3 prosentin toteutumisastetta vuonna 2017 (92,2 % vuonna 2016).

Huomautettakoon, että tältä luvulta vapautui noin 2 miljoonan euron ylijäämä, mikä johtuu muun muassa seuraavista syistä:

— toimielimen palveluksessa vuonna 2017 toimineista jäsenistä kukaan ei lähtenyt ennakoimattomasti. Niinpä siitä, että alun perin oli sekä unionin tuomioistuimen että unionin yleisen tuomioistuimen osalta varauduttu kahteen ennakoimattomaan lähtöön ennen toimikauden päättymistä, seurasi ylijäämä. Mainittakoon, ettei unionin tuomioistuimen tai unionin yleisen tuomioistuimen kokoonpanoa uudistettu osittain vuonna 2017

— yhtäältä unionin yleisestä tuomioistuimesta lähti syyskuussa 2016 viisi tuomaria alun perin arvioidun kuuden sijasta, mikä vaikutti budjettikohtaan 1 0 2 ”Siirtymäkorvaukset” 12 kuukauden ajalla vuonna 2017, ja toisaalta entisestä virkamiestuomioistuimesta lähti neljä tuomaria alun perin arvioidun kahdeksan sijasta, kun kyseinen tuomioistuin liitettiin unionin yleiseen tuomioistuimeen 1.9.2016. Virkamiestuomioistuimen palveluksessa 31.8.2016 olleista kahdeksasta jäsenestä neljä siirrettiin unionin yleiseen tuomioistuimeen syyskuussa 2016 ja neljä jätti toimielimen. Erään unionin tuomioistuimen entisen jäsenen eläkkeelle jääminen vuonna 2017 ennen siirtokorvausten maksamisen loppuunsaattamista kasvatti kyseisen budjettikohdan määrärahojen ylijäämää

— unionin yleisen tuomioistuimen uudistamisen ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa toimielimen palveluksessa aloittavista kolmesta viimeisestä tuomarista kahden nimittämispäätökset tehtiin vuoden 2017 eri vaiheissa (kesäkuu ja lokakuu) ja viimeistä tuomaria koskevaa päätöstä ei ollut tehty 31.12.2017 mennessä.

Osa ylijäämästä, noin 0,16 miljoonaa euroa, käytettiin momentin 2 3 2 ”Oikeudenkäyntikulut ja korvaukset” määrärahojen vahvistamiseen. Toinen, noin 0,66 miljoonan euron osuus, kohdistui alamomentin 2 0 0 1 ”Ostovuokraus” määrärahojen vahvistamiseen vuoden lopun keräilysiirron suorittamista varten (ks. 2.2.4 kohta).

3.1.2 Luku 1 2 – Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 241 187 500 eurosta käytettiin 238 553 827 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa ja vuoteen 2016 nähden vakaata toteutumisastetta (98,9 %, kun vuoden 2016 toteutumisaste oli 99 %).

Todettakoon, että luku 1 2 on määrärahoiltaan unionin tuomioistuimen talousarvion suurin budjettikohta (60 % kokonaistalousarviosta). Varainhoitovuoden 2017 lopulla todettu ylijäämä on yleisesti ottaen varsin pieni, kun otetaan huomioon kyseiselle luvulle kirjattujen määrärahojen kokonaismäärä ja hankaluudet, jotka liittyvät siihen, että talousarviota koskevat ennusteet laaditaan lähes 12 kuukautta etukäteen ja siinä käytetään useita muuttujia, jotka ovat väistämättä likimääräisiä (palkkojen korotusaste, palvelukseen ottamisen ja henkilöstön vaihtuvuuden tahti, kiinteämääräisen vähennyksen määrä jne.).

Osa kyseisen luvun budjettiylijäämistä voidaan selittää yhtäältä sillä, ettei yksikään toimielimen jäsenistä eronnut tehtävistään ennakoimattomasti vuonna 2017 (etukäteisarviossa oletettiin kahden jäsenen lähtevän sekä unionin tuomioistuimesta että unionin yleisestä tuomioistuimesta). Tästä syystä kabinettien henkilökunta (väliaikaisiin toimiin palkatut lakimiesavustajat ja hallintoavustajat) uusiutui vähemmän, mistä seurasi talousarviosäästöjä (toimielimeen saapuvalle henkilöstölle maksettavien) asettautumiskorvausten ja (toimielimestä lähtevälle henkilöstölle maksettavien) uudelleenasettautumiskorvausten osalta. Toisaalta kyseiset budjettiylijäämät voidaan selittää myös sillä, että unionin yleisen tuomioistuimen vahvistamisen ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa toimielimen palveluksessa aloittavia kolmea tuomaria koskevat nimittämispäätökset tehtiin vuoden 2017 eri vaiheissa (ensimmäinen tuomari kesäkuun alussa ja toinen tuomari lokakuussa) ja että viimeistä tuomaria koskevaa päätöstä ei ollut tehty 31.12.2017 mennessä.

On korostettava, että unionin tuomioistuimen virkojen korkean, noin 97 prosentin täyttöasteen vuoksi täyttämättömien virkojen määrä oli vuonna 2017 keskimäärin noin kolme prosenttia. Nämä hyvät tulokset on saavutettu unionin tuomioistuimen kaikkien yksiköiden harjoittamalla erittäin aktiivisella palvelukseen ottamista koskevalla politiikalla, joka on mahdollistanut täyttämättä olevien virkojen määrän mahdollisimman tehokkaan minimoinnin huolimatta henkilöstön väistämättömään ja tavanomaiseen kiertoon liittyvistä rajoitteista ja Luxemburgin korkeammista elinkustannuksista johtuvista vaikeuksista henkilöstön rekrytoinnissa. Avoinna olevien virkojen vähäinen määrä on myös hyvä osoitus tuomioistuimen eri yksikköjä rasittavasta huomattavasta työtaakasta, joka ilmentää lainkäyttötoiminnan kehitystä viime vuosina.

Unionin tuomioistuin analysoi aina luvulle 1 2 merkittyjen määrärahojen toteutumisessa ilmenneet poikkeamat ja hyödyntää analyysiaan kehittääkseen edelleen palkkoja ja eläkkeitä koskevien ennusteiden laatimisessa käyttämiään menetelmiä sekä parantaakseen entisestään määrärahojensa toteutumisastetta.

Osa kyseisen luvun ylijäämistä (0,6 miljoonaa euroa) käytettiin momentin 2 3 2 ”Oikeudenkäyntikulut ja korvaukset” määrärahojen vahvistamiseen. Toinen osa, noin 0,3 miljoonaa euroa, käytettiin sellaisten tietotekniikkahankkeiden, joita ei ollut otettu huomioon vuoden 2017 talousarviossa, rahoittamiseen. Näitä budjettiylijäämiä käytettiin noin 7,6 miljoonan euron osalta myös vuoden lopun keräilysiirron toteuttamiseen (ks. 2.2.4 kohta).

3.1.3 Luku 1 4 – Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 22 535 500 eurosta käytettiin 22 355 828 euroa, mikä merkitsee 99,20 prosentin toteutumisastetta (97,45 % vuonna 2016).

Luvun 1 4 lopulliset määrärahat keskittyvät lähes kokonaisuudessaan kahdelle alamomentille.

Noin kolmannes tämän luvun määrärahoista kohdistui alamomentille 1 4 0 0 ”Muu henkilöstö”. Tämän budjettikohdan lopullisten määrärahojen toteutumisaste vuonna 2017 oli 98,03 prosenttia (96,4 % vuonna 2016).

Noin kaksi kolmasosaa kyseisen luvun kokonaismäärärahoista kohdistui alamomentille 1 4 0 6 ”Kielten alan ulkoiset palvelut” freelance-kääntäjien ja -tulkkien palvelujen kattamiseen. Tämän budjettikohdan lopullisten määrärahojen toteutumisaste vuonna 2017 oli 99,94 prosenttia (98,15 % vuonna 2016).

Muistutettakoon yleisesti, että sekä käännöksen että tulkkauksen alalla toimielimen ulkopuolisten henkilöiden (freelance) käyttäminen on monikielisyyttä koskevien velvoitteiden – asianosaisten kanssa viestiminen oikeudenkäyntikielellä ja oikeuskäytännön saatavuuden varmistaminen kaikissa jäsenvaltioissa – vuoksi välttämätöntä vuodesta 2013 alkaen toteutettujen henkilöstövähennysten vaikutusten lieventämiseksi toimintaympäristössä, jossa työtaakka kasvaa.

Käännöksen osalta todettakoon, että käännettävä sivumäärä oli vuonna 2017 yhteensä 1 112 924 sivua ja olisi yltänyt lähes 1 520 000 sivuun ilman tuomioistuinten toteuttamia lukuisia toimenpiteitä, joilla käännettävää sivumäärää saatiin pienennettyä ja joihin kuuluivat muun muassa oikeuskäytännön valikoiva julkaiseminen, ennakkoratkaisupyyntöjen tiivistelmien laatiminen, ratkaisuehdotusten keskimääräisen pituuden lyhentäminen ja tiettyjen erityisen pitkien ratkaisujen julkaiseminen otteina sekä oikeustapauskokoelman entisen paperiversion kronologisista ja aihekohtaisista taulukoista luopuminen.

Tulkkauksen alalla uusien tuomareiden aloittamisesta unionin yleisessä tuomioistuimessa vuonna 2016 ja myös vuonna 2017 seurasi istuntojen ja muiden tulkkausta vaativien kokoontumisten määrän lisääntyminen vuonna 2017 (602 vuonna 2016 ja 696 vuonna 2017 eli +15,6 %), mikä kasvatti samalla konferenssitulkkien sopimuksen mukaisten työpäivien määrää 1 598 konferenssitulkkipäivästä vuonna 2016 peräti 2 119 konferenssitulkkipäivään vuonna 2017, eli +32,6 prosenttia.

3.1.4 Luku 1 6 – Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 6 140 000 eurosta käytettiin 5 804 140 euroa, mikä merkitsee korkeaa 94,53 prosentin toteutumisastetta, joka pysyi lähes samana vuoteen 2016 nähden (94,52 %).

Kaksi tämän luvun alamomenttia muodostaa 78,5 prosenttia lopullisista määrärahoista. Kyseessä ovat alamomentti 1 6 1 2 ”Ammatillinen täydennyskoulutus”, jonka määrärahoista käytettiin 86,28 prosenttia (91 % vuonna 2016), ja alamomentti 1 6 5 4 ”Lasten päiväkoti”, jonka määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti vuonna 2017 samoin kuin vuonna 2016.

3.2 Osasto 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erilaiset hallinnosta johtuvat menot

Kuten alla oleva taulukko 8 osoittaa, varainhoitovuonna 2017 osaston 2 lopullinen talousarviomääräraha oli 96 748 500 euroa. Määrä muodostaa 24,2 prosentin osuuden unionin tuomioistuimen vuoden 2017 kokonaistalousarviosta. Näistä määrärahoista käytettiin 95 877 943 euroa, joten toteutumisaste oli erittäin korkea 99,1 prosenttia vuonna 2017 (98,6 % vuonna 2016).

Taulukko 8

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

(euroina) Osasto 2 Varainhoitovuoden 2017 määrärahat Varainhoitovuoden 2017 sitoumukset Toteutumisaste 2 0 – Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut 70 003 000,00 69 901 602,41 99,86 2 1 – Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito 21 465 000,00 21 248 913,22 98,99 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 2 116 000,00 1 817 834,44 85,91 2 5 – Kokoukset ja konferenssit 521 500,00 424 523,86 81,40 2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu 2 643 000,00 2 485 068,84 94,02 Yhteensä 96 748 500,00 95 877 942,77 99,10

3.2.1 Luku 2 0 – Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 70 003 000 eurosta käytettiin 69 901 602 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa 99,86 prosentin toteutumisastetta, joka oli 99,3 prosenttia vuonna 2016.

Näillä määrärahoilla katetaan unionin tuomioistuimen käyttämien eri rakennusten vuokrauksesta, hankkimisesta ja käytöstä johtuvat menot.

Toimielimen kiinteistöpolitiikalla pyritään yleisesti ottaen kahteen ensisijaiseen tavoitteeseen:

— ensinnäkin unionin tuomioistuin, joka sovelsi aluksi vuokraamispolitiikkaa, on siitä lähtien, kun sen toimipaikaksi vahvistettiin lopullisesti Luxemburg (asia päätettiin Eurooppa-neuvoston Edinburghissa vuonna 1992 pitämässä kokouksessa), pyrkinyt muiden toimielinten tavoin hankkimaan käytössään olevat rakennukset omistukseensa, kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa (nro 2/2007) (2) suositellaan omistamisella saavutettavien talousarviosäästöjen vuoksi

— toiseksi unionin tuomioistuimen tavoitteena on saada käyttöönsä lainkäyttötoiminnan erityispiirteisiin soveltuvat toimitilat ja keskittää kaikki yksikkönsä samaan paikkaan toiminnan optimoimiseksi.

Toimielimen kiinteistöpolitiikasta ja meneillään olevista hankkeista annetaan täsmällisempi selvitys budjettiviranomaiselle vuosittain 1 päivään kesäkuuta mennessä esitettävässä selvityksessä.

Momentin 2 0 0 ”Kiinteistöt” lopullisten määrärahojen osuus on 76 prosenttia (53 208 000 euroa) ja momentin 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät menot” 24 prosenttia (16 795 000 euroa) kyseisen luvun määrärahojen kokonaismäärästä.

Momentin 2 0 0 ”Kiinteistöt” määrärahat käytetään pääasiallisesti vuokrista ja ostovuokrasopimuksista aiheutuviin menoihin.

Alamomentin 2 0 0 0 ”Vuokrat” menot olivat 9 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja toteuttamisaste oli vuoden 2016 tavoin 100 prosenttia. Mainittakoon tässä yhteydessä yhtäältä, että alamomentille 2 0 0 7 ”Tilojen kunnostus” siirrettiin 0,5 miljoonan euron määrä unionin tuomioistuimen käyttämien tilojen turvallisuustoimien tehostamisen yhteydessä. Vuoden 2017 talousarvioon sisältyi nimittäin kyseisessä budjettikohdassa 2 0 0 0 varauma mahdollista lisätilojen vuokraamista varten. Koska tiloja ei lopulta vuokrattu, kyseinen budjettiylijäämä voitiin käyttää muuhun tarkoitukseen. Toisaalta 0,2 miljoonan euron määrällä vahvistettiin alamomenttia 2 0 0 8 ”Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu” käyttämällä budjettiylijäämää, joka syntyi siitä, että viimeisen rakennuksen vuokrasopimuksen indeksoinnin todellinen vaikutus oli pienempi kuin vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä vuoden 2016 alussa oli arvioitu.

Alamomentin 2 0 0 1 ”Ostovuokraus” lopulliset menot olivat puolestaan 39,6 miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa Luxemburgin viranomaisten kanssa unionin tuomioistuimen pääasiallisen toimipaikan eri rakennusten hankinnasta, kunnostamisesta ja rakentamisesta tehtyjen kahden sopimuksen mukaisesti maksettaviksi tulevista ostovuokravastikkeista (yhtäältä vuoden 2008 lopussa käyttöön otettu kunnostettu ja laajennettu oikeuspalatsi sekä toisaalta kunnostetut lisärakennukset). Luvuilta 1 0, 1 2 ja 1 4 peräisin olevilla ylijäämillä voitiin vuoden 2017 lopussa maksaa unionin tuomioistuimen rakennusten viidennen laajennushankkeen ostovuokrasopimukseen perustuva 8,72 miljoonan euron ennakkomaksu.

Muiden momentin 2 0 0 budjettikohtien osalta on mainittava, että alamomentin 2 0 0 7 ”Tilojen kunnostus” menot olivat 3,3 miljoonaa euroa vuonna 2017. Mainittakoon tässä yhteydessä, että 2,43 miljoonan euron kokonaismäärä, joka oli peräisin neljältä luvun 2 0 budjettikohdalta, siirrettiin budjettikohtaan 2 0 0 7 rakennusten turvallisuuteen liittyvien töiden rahoittamista varten.

Alamomentin 2 0 0 8 ”Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu” menot olivat 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2017. Alamomentilta 2 0 0 0 ”Vuokrat” peräisin ollut 0,2 miljoonan euron määrä siirrettiin rakennusten turvallisuuteen liittyvien tiettyjen selvitysten rahoittamista varten.

Momentin 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät menot” menot olivat puolestaan 16,7 miljoonaa euroa ja muodostuivat lähes kokonaisuudessaan siivous/ylläpitokuluista, energiankulutuksesta ja rakennusten turvallisuudesta/valvonnasta, joita unionin tuomioistuimen kiinteistöjen toimivuus edellyttää. Tämän momentin määrärahojen toteutumisaste oli 99,6 prosenttia vuonna 2017 (98,4 % vuonna 2016).

Ensinnäkin alamomentin 2 0 2 2 ”Siivous ja ylläpito” menot laskivat hieman eli noin 200 000 eurolla vuoteen 2016 nähden (7 392 338 euroa vuonna 2017 ja 7 581 675 euroa vuonna 2016 eli -2,5 %).

Alamomentin 2 0 2 4 ”Energiankulutus” menot puolestaan vähenivät 64 000 eurolla (2 076 474 euroa vuonna 2017 verrattuna 2 140 661 euroon vuonna 2016 eli -3 %), mikä johtui muun muassa vähäisemm/ästä lämpöenergian käytöstä rakennuksissa energiansäästölle suotuisan sään ansiosta.

On huomattava myös alamomentin 2 0 2 6 ”Turvallisuus ja valvonta” menojen väheneminen vuoteen 2016 verrattuna (6 895 419 euroa vuonna 2017 ja 7 196 463 euroa vuonna 2016 eli -4,2 %), mikä selittyy erityisesti toimielimen rakennusten vartiointia koskevan sopimuksen mukaisiin erityispalveluihin käytetyn määrän vähenemisellä vuonna 2017.

Mainittakoon tässä yhteydessä, että kyseisen alamomentin budjettiylijäämä vuoden 2016 alussa, kun vuoden 2017 talousarviota valmisteltiin, tehtyihin arvioihin nähden mahdollisti rakennusten turvallisuuteen liittyvien töiden rahoittamiseen tarkoitettujen alamomentin 2 0 0 7 ”Tilojen kunnostus” määrärahojen vahvistamisen 0,66 miljoonalla eurolla, kuten edellä mainittiin.

3.2.2 Luku 2 1 – Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 21 465 000 eurosta käytettiin 21 248 913 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa 99 prosentin toteutumisastetta, joka oli 98,4 prosenttia vuonna 2016.

Luvun 2 1 määrärahoista valtaosa (88,1 %) on tarkoitettu tietotekniikkaan liittyviin menoihin (2 1 0 momentti) ja loppuosa kalusteisiin (2 1 2 momentti), tarvikkeisiin ja teknisiin asennuksiin (2 1 4 momentti) sekä kuljetuskalustoon (2 1 6 momentti) liittyviin menoihin.

Momentin 2 1 0 ”Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut” osalta on korostettava, että nämä menot ovat äärimmäisen tarpeellisia unionin tuomioistuimen kaikkien toimintojen, ennen kaikkea lainkäyttötoiminnan mutta myös kielipalvelujen sekä hallinnon, moitteettoman sujumisen kannalta.

Samalla kun asiakirjojen käsittelyn sähköistämiseen liittyviä uudistuksia (mm. e-Curia-sovelluksen ja oikeustapauskokoelman sähköisen version jatkuva kehittäminen) vietiin eteenpäin, jatkettiin myös unionin tuomioistuimen eri toimintojen omien sovellusten kehittämistä ja parantamista tuomioistuinten ja tukipalvelujen tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi.

Tässä yhteydessä toteutettiin kaksi määrärahojen siirtoa, joilla voitiin vahvistaa tietotekniikkaan momentilla 2 1 0 alun perin varattuja määrärahoja (18 476 000 euroa) varainhoitovuoden aikana tehtyjen tiettyjen lisäinvestointien rahoittamiseksi. Ensimmäisellä 131 000 euron siirrolla momentilta 2 7 2 ”Tiedonhankinta, kirjasto ja arkistointi” ja alamomentilta 2 7 4 1 ”Yleisluonteiset julkaisut” alamomentille 2 1 0 0 ”Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito” ja toisella 305 000 euron siirrolla alamomentilta 1 2 0 0 ”Korvaukset ja palkkiot” alamomentille 2 1 0 2 ”Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut” voitiin rahoittaa uusiin tietotekniikkahankkeisiin liittyvien lisenssien hankinta ja kehitystyöt.

Luvun 2 1 muiden kolmen momentin toteuttamisaste kehittyi vuonna 2017 seuraavalla tavalla vuoteen 2016 verrattuna: 87,12 prosenttia verrattuna 89 prosenttiin momentilla 2 1 2 ”Kalusteet”, 87,2 prosenttia verrattuna 80,1 prosenttiin momentilla 2 1 4 ”Tarvikkeet ja tekniset asennukset” ja 97,1 prosenttia verrattuna 92,7 prosenttiin momentilla 2 1 6 ”Kuljetuskalusto”.

Määrärahojen heikompi toteutumisaste momentilla 2 1 2 selittyy yhtäältä sillä, että kun vuoden 2017 talousarviota valmisteltiin vuoden 2016 lopussa, arvioitiin Euroopan parlamentin tekevän vuonna 2016 uuden kalusteita koskevan toimielintenvälisen puitesopimuksen, jonka mukaiset hinnat olisivat entisiä korkeammat. Euroopan parlamentti päätti kuitenkin jatkaa voimassa ollutta puitesopimusta, joka on talousarvioennusteita edullisempi. Lisäksi on mainittava, että vuoden 2017 talousarvion valmistelussa huomioon otettu tuolien hankkiminen istuntosaleihin toteutettiin vuonna 2016, mistä aiheutui ylijäämä vuodelle 2017. Niinpä 85 000 euron määrä voitiin siirtää alamomentilta 2 0 1 2 momentille 2 1 4 ”Tekniset tarvikkeet ja laitteistot” kolmen läpivalaisutunnelin hankkimiseksi uutta väliaikaista vierailijoiden vastaanottorakennusta varten.

Momentin 2 1 4 ”Tarvikkeet ja tekniset asennukset” osalta on mainittava toinen, määrältään myös 85 000 euron suuruinen vahvistaminen alamomentilta 2 7 4 1 ”Yleisluonteiset julkaisut” toimielimen asiakirjojen monistusyksikön laitteiden hankintaa varten.

Momentin 2 1 6 osalta toteutumisaste oli määrärahoissa mitattuna hieman parempi kuin prosenttiosuutena lopullisista määrärahoista sen seurauksena, että vuonna 2017 tehtävissään aloitti kaksi unionin yleisen tuomioistuimen vahvistamisen yhteydessä saapuvasta kolmesta uudesta tuomarista. Niinpä virka-autojen vuokrakustannuksia voitiin täsmentää vuoden 2017 talousarvion valmistelussa huomioon otettuihin kustannuksiin nähden.

3.2.3 Luku 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 2 116 000 eurosta käytettiin 1 817 834 euroa, mikä merkitsee 85,91 prosentin toteutumisastetta (79,3 % vuonna 2016).

Todettakoon, että

— momentin 2 3 0 ”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menot olivat 477 196 euroa vuonna 2017 (toteutumisaste 69,2 %), kun ne vuonna 2016 olivat 694 000 euroa (toteutumisaste 100 %). Kyseisen momentin määrärahojen vajaakäyttö vuonna 2017 selittyy yhtäältä käytössä olleilla vanhoilla paperivarastoilla, mikä pienensi kulutusta vuoden alkupuolella, ja toisaalta ponnisteluilla paperinkulutuksen vähentämiseksi asiakirjojen kulun sähköistämispolitiikan ansiosta

— momentin 2 3 1 ”Rahoituskulut” menot olivat 6 000 euroa vuonna 2017, kun ne vuonna 2016 olivat 10 088 euroa (toteutumisaste 30 %, 20,18 % vuonna 2016). Oletus toimielimen maksuliikennetilin negatiivisesta korkokannasta ei realisoitunut vuonna 2017, kuten ei myöskään vuonna 2016.

— momentin 2 3 2 ”Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset” menot vuonna 2017 olivat 850 000 euroa, kun niiden määrä vuonna 2016 oli 14 150 euroa (toteutumisaste 100 %, 20,21 % vuonna 2016). Vuonna 2017 jouduttiin maksamaan vahingonkorvauksia sen seurauksena, että unionin tuomioistuin tuomittiin oikeudenkäyntien liiallisesta kestosta eräissä unionin yleisen tuomioistuimen vuonna 2011 ratkaisemissa asioissa.

— momentin 2 3 6 ”Postimaksut” menot olivat 121 000 euroa (toteutumisaste 77,07 %, kun se vuonna 2016 oli 52,9 %). Vuoden 2017 menot pysyivät vakaina vuoden 2016 menoihin (111 000 euroa) nähden huolimatta siitä, että unionin yleisen tuomioistuimen toiminta lisääntyi uusien tuomareiden aloittamisen seurauksena, mikä on osoitus lainkäyttötoimintaan kuuluvaan asiakirjojen käsittelyyn liittyvän, e-Curia-sovelluksen käytön lisäämiseen (asiakirjoista 81 % jätettiin e-Curian avulla, kun osuus vuonna 2012 oli 38 %) perustuvan sähköistämispolitiikan erittäin myönteisistä tuloksista. Kyseisen budjettikohdan menojen määrä on pienentynyt 541 308 eurosta vuonna 2012 ainoastaan 121 000 euroon vuonna 2017.

— momentin 2 3 8 ”Muut hallinnosta johtuvat menot” menot vuonna 2017 olivat 363 639 euroa (toteutumisaste 91,14 %, 75,2 % vuonna 2016). Mainittakoon, että osa tämän luvun määrärahoista on tarkoitettu edistämään toimielimen henkilöstön entistä ympäristöystävällisempää liikkuvuuspolitiikkaa sekä työmatkojen että työtehtävien hoitamiseen toimielimen eri rakennusten välillä liittyvien matkojen osalta. Tällä määrärahalla katetaan Luxemburgin kaupungin kanssa tehdystä sopimuksesta, joka koskee toimielimen henkilöstön kaupungin linja-autoverkoston käyttämistä, aiheutuvat kulut.

3.2.4 Luku 2 5 – Kokoukset ja konferenssit

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 521 500 eurosta käytettiin 424 524 euroa, kun taas vuoden 2016 samansuuruisista 521 500 euron määrärahoista käytettiin 498 003 euroa. Niinpä määrärahojen toteutumisaste vuonna 2017 oli 81,40 prosenttia, kun se oli 95,5 prosenttia vuonna 2016.

On muistutettava, että kyseisen luvun menot, jotka käytetään suurelta osin protokollatoimintaan ja virallisiin vierailuihin unionin tuomioistuimessa, seminaareihin sekä koulutus- ja tiedotusvierailuihin, joita ei aina järjestetä unionin tuomioistuimen aloitteesta ja joiden järjestelyistä ja aikatauluista tuomioistuin ei aina vastaa, ovat väistämättä sattumanvaraisempia.

3.2.5 Luku 2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 2 643 000 eurosta käytettiin 2 485 069 euroa vuonna 2017, mikä merkitsee 94,02 prosentin toteutumisastetta, kun se vuonna 2016 oli 95,8 prosenttia.

Tämän luvun määrärahat jakautuvat kahteen budjettikohtaan:

— momentin 2 7 2 ”Tiedonhankinta, kirjasto ja arkistointi” menot, joiden määrä vuonna 2017 oli 1 523 246 euroa (toteutumisaste 98,27 % vuonna 2017 ja 100 % vuonna 2016). Talousarvion toteutumisasteen heikkeneminen selittyy suurelta osin paperimuotoisen aineiston hankinnan vähenemisellä ja sähköisten tilausten pienemmillä kustannuksilla vuonna 2017 verrattuna vuoden 2016 alussa arvioituihin kustannuksiin

— momentin 2 7 4 ”Tiedon tuotanto ja levitys” menot vuonna 2017 olivat 961 823 euroa eli toteutumisaste oli 88 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 89,51 prosenttia.

Alijäämä selittyy lähes kokonaan sillä, että unionin tuomioistuimen kustannukset julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä olivat odotettua pienemmät.

Lisäksi kyseisen momentin määrärahoilla rahoitetaan toimielimen muodostamien tuomioistuinten oikeustapauskokoelmien kustannukset. Kustannusten pysyminen vähäisinä vuonna 2017 selittyy oikeuskäytännön julkaisemisella uudessa, perinteistä paperimuotoista julkaisutapaa taloudellisemmassa muodossa eli sähköisenä. Niinpä alamomentilta 2 7 4 1 ”Yleisluonteiset julkaisut” voitiin vapauttaa 0,15 miljoonaa euroa käytettäväksi muissa budjettikohdissa.

Momentin 2 7 4 määrärahoja käytettiin edelleen myös unionin tuomioistuimen vuosikertomuksen toimituskustannusten ja tiedotusaineiston (esitteet, tiedotuslehtiset ja muu multimediamateriaali) kustannusten kattamiseen. Korostettakoon, että kyseiset menot lisääntyivät vuoden aikana uusien hankkeiden, joita ei ollut otettu huomioon vuoden 2017 talousarvion valmistelussa ja joihin kuuluivat muun muassa Curia-internetsivuston uudistaminen julkaisutoimiston avustuksella ja vuoden 2017 tuomaripäivien päätökset yhteen kokoavan julkaisun tuotanto, vuoksi.

Momentin 2 7 4 määrärahoja käytetään myös tiedotusmenoihin, joita aiheutuu muun muassa toimielimessä vieraileville henkilöille tarkoitetusta tiedotusaineistosta sekä vuosittaisen avointen ovien päivän järjestämisestä.

3.3 Osasto 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 3 7 – Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

Osaston 3 lopulliset talousarviomäärärahat sisältävät ainoastaan lukuun 3 7 kuuluvat määrärahat alamomenttia 3 7 1 0 ”Oikeudenkäyntikulut” varten. Nämä määrärahat vuonna 2017 olivat 59 000 euroa, ja niistä käytettiin 50 590 euroa, joten toteutumisaste oli 85,75 prosenttia (11,9 % vuonna 2016).

Kyse on menoista, joilla katetaan toimielimen maksettaviksi yksityisille myönnettävän oikeusavun yhteydessä tulevat asianajajien palkkiot ja muut kulut. Niiden ennakoiminen on vaikeaa ja niinpä toteutumisaste vaihtelee vuosittain huomattavasti.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2) EUVL C 148, 2.7.2007, s. 1.

LIITE I LUKUKOHTAINEN VERTAILU TULOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2017 VARAINHOITOVUOTEEN 2016 VERRATTUNA (euroina) Luku/Momentti Otsikko Tulot 2017 Tulot 2016 Ero Ero % 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 27 079 550,52 25 244 159,20 1 835 391,32 7,27 % 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto 4 780 851,24 4 474 812,11 306 039,13 6,84 % 4 0 Erilaiset verot ja pidätykset 31 860 401,76 29 718 971,31 2 141 430,45 7,21 % 4 1 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta 18 878 494,06 18 041 688,55 836 805,51 4,64 % 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 0,00 1 284 932,51 -1 284 932,51 - 100,00 % 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään 30 653,34 6 583,79 24 069,55 365,59 % 4 1 Maksut eläkejärjestelmiin 18 909 147,40 19 333 204,85 - 424 057,45 -2,19 % Osasto 4 50 769 549,16 49 052 176,16 1 717 373,00 3,50 % 5 0 0 Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot 139 396,15 125 406,32 13 989,83 11,16 % 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja kuvatallenteiden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot 0,00 42 875,00 -42 875,00 - 100,00 % 5 0 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä (toimitukset) kertyvä tuotto 139 396,15 168 281,32 -28 885,17 -17,16 % 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot 0,00 13,16 -13,16 - 100,00 % 5 2 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut 0,00 13,16 -13,16 - 100,00 % 5 5 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot 949,44 243,97 705,47 289,16 % 5 5 Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta 949,44 243,97 705,47 289,16 % 5 7 0 Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot 101 507,21 27 293,47 74 213,74 271,91 % 5 7 3 Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot 608 915,68 566 849,64 42 066,04 7,42 % 5 7 Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset 710 422,89 594 143,11 116 279,78 19,57 % 5 8 1 Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot 56 683,86 71 370,62 -14 686,76 -20,58 % 5 8 Sekalaiset korvaukset 56 683,86 71 370,62 -14 686,76 -20,58 % Osasto 5 907 452,34 834 052,18 73 400,16 8,80 % 9 0 0 Sekalaiset tulot 0,00 0,00 0,00 NA 9 0 Sekalaiset tulot 0,00 0,00 0,00 NA Osasto 9 0,00 0,00 0,00 NA Tulot yhteensä 51 677 001,50 49 886 228,34 1 790 773,16 3,59 %

LIITE II TILANNE TULOJEN OSALTA VARAINHOITOVUONNA 2017 – TOTEUTUNEET TULOT JA SIIRRETYT SAAMISET (euroina) Määräraha- momentti Otsikko Alkuperäiset talousarvio-määrärahat Tulot 2017 Katetut tulot Katettavaa 4 0 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 28 312 000,00 27 079 550,52 27 079 550,52 0,00 4 0 4 0 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto 6 172 000,00 4 780 851,24 4 780 851,24 0,00 yhteensä luku 4 0 34 484 000,00 31 860 401,76 31 860 401,76 0,00 4 1 0 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta 19 111 000,00 18 878 494,06 18 878 494,06 0,00 4 1 1 0 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut 0,00 30 653,34 30 653,34 0,00 yhteensä luku 4 1 19 111 000,00 18 909 147,40 18 909 147,40 0,00 Osasto 4 53 595 000,00 50 769 549,16 50 769 549,16 0,00 5 0 0 0 Kulkuneuvojen myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot 0,00 500,00 500,00 0,00 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot 0,00 138 896,15 138 896,15 0,00 5 0 2 0 Julkaisujen, painotuotteiden ja kuvatallenteiden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 yhteensä luku 5 0 0,00 139 396,15 139 396,15 0,00 5 2 0 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot 0,00 0,00 0,00 0,00 yhteensä luku 5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 0 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot 0,00 949,44 0,00 949,44 yhteensä luku 5 5 0,00 949,44 0,00 949,44 5 7 0 0 Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot 0,00 101 507,21 99 672,11 1 835,10 5 7 3 0 Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot 0,00 608 915,68 563 470,15 45 445,53 yhteensä luku 5 7 0,00 710 422,89 663 142,26 47 280,63 5 8 1 0 Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot 0,00 56 683,86 56 683,86 0,00 yhteensä luku 5 8 0,00 56 683,86 56 683,86 0,00 Osasto 5 0,00 907 452,34 859 222,27 48 230,07 9 0 0 0 Sekalaiset tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 yhteensä luku 9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Osasto 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 53 595 000,00 51 677 001,50 51 628 771,43 48 230,07

(euroina) Määräraha- momentti Otsikko Tulojen siirrot 2016–2017 Muutokset varainhoitovuonna 2017 Siirretyt tulot yhteensä 2016–2017 Siirretyistä saamisista saadut tulot Katettavaa 4 1 1 0 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 yhteensä luku 4 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osasto 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 2 0 Julkaisujen, painotuotteiden ja kuvatallenteiden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot 3 127,50 -98,75 3 028,75 1 460,00 1 568,75 yhteensä luku 5 0 3 127,50 -98,75 3 028,75 1 460,00 1 568,75 5 2 0 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 yhteensä luku 5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 0 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot 243,97 0,00 243,97 243,97 0,00 yhteensä luku 5 5 243,97 0,00 243,97 243,97 0,00 5 7 0 0 Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot 5 204,13 0,00 5 204,13 282,42 4 921,71 5 7 3 0 Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot 15 491,37 - 155,40 15 335,97 5 416,42 9 919,55 yhteensä luku 5 7 20 695,50 - 155,40 20 540,10 5 698,84 14 841,26 5 8 1 0 Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 yhteensä luku 5 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osasto 5 24 066,97 - 254,15 23 812,82 7 402,81 16 410,01 Yhteensä 24 066,97 - 254,15 23 812,82 7 402,81 16 410,01

LIITE III LUKUKOHTAINEN VERTAILU MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2017 VARAINHOITOVUOTEEN 2016 VERRATTUNA (euroina) Luku Otsikko Sitoumukset 2017 Sitoumukset 2016 Ero Ero % 1 0 Toimielimen jäsenet 31 453 258,20 30 329 098,12 1 124 160,08 3,71 % 1 2 Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt 238 553 826,79 225 901 709,22 12 652 117,57 5,60 % 1 4 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut 22 355 827,78 20 649 295,78 1 706 532,00 8,26 % 1 6 Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot 5 804 139,89 5 989 075,59 - 184 935,70 -3,09 % Osasto 1 298 167 052,66 282 869 178,71 15 297 873,95 5,41 % 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut 69 901 602,41 64 742 188,16 5 159 414,25 7,97 % 2 1 Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito 21 248 913,22 21 519 393,96 - 270 480,74 -1,26 % 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 1 817 834,44 1 157 473,20 660 361,24 57,05 % 2 5 Kokoukset ja konferenssit 424 523,86 498 003,91 -73 480,05 -14,75 % 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu 2 485 068,84 2 477 929,47 7 139,37 0,29 % Osasto 2 95 877 942,77 90 394 988,70 5 482 954,07 6,07 % 3 7 Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot 50 589,62 7 000,00 43 589,62 622,71 % Osasto 3 50 589,62 7 000,00 43 589,62 622,71 % Kaikki yhteensä 394 095 585,05 373 271 167,41 20 824 417,64 5,58 %

LIITE IVa YKSITYISKOHTAISET TIEDOT MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2017 (VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHAT JA EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT) (euroina) Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat) Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat) Määrärahamomentti Alkuperäiset talousarviomäärä-rahat Määrärahojen siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat Peruuntuneet määrärahat Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat Vuosi N-1 Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut Peruuntuneet määrärahat (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset 29 148 000,00 - 820 000,00 28 328 000,00 28 200 574,96 28 200 574,96 0,00 127 425,04 0,00 0,00 0,00 1 0 0 2 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet 422 000,00 422 000,00 422 000,00 42 002,20 379 997,80 0,00 409 422,26 0,00 409 422,26 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 3 042 000,00 3 042 000,00 2 245 348,91 2 245 348,91 0,00 796 651,09 0,00 0,00 0,00 1 0 3 Eläkkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 4 Virkamatkat 342 000,00 342 000,00 342 000,00 92 344,74 249 655,26 0,00 276 757,69 112 450,53 164 307,16 1 0 6 Koulutus 539 500,00 539 500,00 243 334,33 137 082,86 106 251,47 296 165,67 126 568,33 34 733,64 91 834,69 1 0 9 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luku 1 0 Toimielimen jäsenet 33 493 500,00 - 820 000,00 32 673 500,00 31 453 258,20 30 717 353,67 735 904,53 1 220 241,80 812 748,28 147 184,17 665 564,11 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 246 665 000,00 -9 030 000,00 237 635 000,00 235 418 098,15 235 418 098,15 0,00 2 216 901,85 0,00 0,00 0,00 1 2 0 2 Ylityötunnit, joIsta maksetaan palkkaa 685 000,00 0,00 685 000,00 658 515,09 658 515,09 0,00 26 484,91 0,00 0,00 0,00 1 2 0 4 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet 2 137 500,00 500 000,00 2 637 500,00 2 477 213,55 2 309 353,70 167 859,85 160 286,45 114 951,11 33 608,70 81 342,41 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 1 2 9 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luku 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 249 717 500,00 -8 530 000,00 241 187 500,00 238 553 826,79 238 385 966,94 167 859,85 2 633 673,21 114 951,11 33 608,70 81 342,41 1 4 0 0 Muu henkilöstö 7 323 500,00 61 974,50 7 385 474,50 7 239 808,33 7 239 808,33 0,00 145 666,17 0,00 0,00 0,00 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 808 000,00 0,00 808 000,00 808 000,00 668 319,27 139 680,73 0,00 22 527,26 121,29 22 405,97 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 242 500,00 0,00 242 500,00 217 588,00 160 546,45 57 041,55 24 912,00 75 470,28 48 806,07 26 664,21 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut 14 611 500,00 - 511 974,50 14 099 525,50 14 090 431,45 10 784 591,83 3 305 839,62 9 094,05 4 000 170,06 3 463 570,00 536 600,06 1 4 9 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luku 1 4 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt 22 985 500,00 - 450 000,00 22 535 500,00 22 355 827,78 18 853 265,88 3 502 561,90 179 672,22 4 098 167,60 3 512 497,36 585 670,24 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut 197 000,00 197 000,00 140 591,42 72 240,18 68 351,24 56 408,58 34 671,40 10 198,87 24 472,53 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 1 689 500,00 1 689 500,00 1 457 644,07 579 000,04 878 644,03 231 855,93 937 405,40 801 251,16 136 154,24 1 6 2 Virkamatkat 391 500,00 391 500,00 391 500,00 249 648,92 141 851,08 0,00 139 191,01 32 492,85 106 698,16 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 20 000,00 -6 774,56 13 225,44 13 000,00 9 637,20 3 362,80 225,44 5 250,00 0,00 5 250,00 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 264 500,00 6 774,56 271 274,56 264 126,63 258 082,56 6 044,07 7 147,93 9 462,30 7 002,86 2 459,44 1 6 5 0 Terveydenhoito 297 000,00 -85 000,00 212 000,00 172 334,34 97 196,74 75 137,60 39 665,66 36 396,50 18 776,24 17 620,26 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat 88 000,00 88 000,00 87 443,43 39 262,76 48 180,67 556,57 41 279,42 40 044,57 1 234,85 1 6 5 4 Lasten päiväkoti 3 085 000,00 50 000,00 3 135 000,00 3 135 000,00 2 717 200,28 417 799,72 0,00 656 906,44 477 182,60 179 723,84 1 6 5 5 Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot 86 500,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 1 6 5 6 II-tyypin Eurooppa-koulut 21 000,00 35 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luku 1 6 Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot 6 140 000,00 0,00 6 140 000,00 5 804 139,89 4 078 268,68 1 725 871,21 335 860,11 1 860 562,47 1 386 949,15 473 613,32 Osasto 1 Toimielimen henkilöstö 312 336 500,00 -9 800 000,00 302 536 500,00 298 167 052,66 292 034 855,17 6 132 197,49 4 369 447,34 6 886 429,46 5 080 239,38 1 806 190,08 2 0 0 0 Vuokrat 9 710 000,00 - 681 590,98 9 028 409,02 9 027 527,19 9 027 526,83 0,36 881,83 0,00 0,00 0,00 2 0 0 1 Ostovuokraus 32 133 000,00 7 436 590,98 39 569 590,98 39 569 496,66 39 156 714,61 412 782,05 94,32 361 047,05 297 639,51 63 407,54 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 895 000,00 2 430 000,00 3 325 000,00 3 296 097,79 448 307,71 2 847 790,08 28 902,21 1 560 352,14 1 494 630,37 65 721,77 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu 1 100 000,00 185 000,00 1 285 000,00 1 282 846,62 836 117,24 446 729,38 2 153,38 466 751,68 396 753,70 69 997,98 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito 7 423 000,00 0,00 7 423 000,00 7 392 338,22 5 311 684,25 2 080 653,97 30 661,78 2 222 492,02 1 975 241,14 247 250,88 2 0 2 4 Energiankulutus 2 485 000,00 - 408 000,00 2 077 000,00 2 076 747,05 1 649 089,05 427 658,00 252,95 316 418,26 236 372,49 80 045,77 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 7 232 000,00 - 300 000,00 6 932 000,00 6 895 419,49 6 163 588,35 731 831,14 36 580,51 863 369,72 712 755,58 150 614,14 2 0 2 8 Vakuutukset 99 000,00 3 000,00 102 000,00 101 979,86 100 453,41 1 526,45 20,14 1 000,00 0,00 1 000,00 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot 211 000,00 50 000,00 261 000,00 259 149,53 207 347,47 51 802,06 1 850,47 102 742,03 69 166,70 33 575,33 Luku 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut 61 288 000,00 8 715 000,00 70 003 000,00 69 901 602,41 62 900 828,92 7 000 773,49 101 397,59 5 894 172,90 5 182 559,49 711 613,41 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito 6 604 000,00 131 000,00 6 735 000,00 6 734 641,23 5 588 994,37 1 145 646,86 358,77 2 634 542,58 2 626 339,60 8 202,98 2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut 11 185 000,00 710 000,00 11 895 000,00 11 850 023,92 6 835 368,83 5 014 655,09 44 976,08 5 043 258,14 4 931 498,16 111 759,98 2 1 0 3 Televiestintä 687 000,00 - 405 000,00 282 000,00 281 727,23 208 414,25 73 312,98 272,77 76 467,50 62 162,16 14 305,34 2 1 2 Kalusteet 657 500,00 -85 000,00 572 500,00 498 771,09 264 824,58 233 946,51 73 728,91 268 645,03 265 468,39 3 176,64 2 1 4 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta 225 000,00 170 000,00 395 000,00 344 456,97 68 528,62 275 928,35 50 543,03 361 223,59 285 162,80 76 060,79 2 1 6 Ajoneuvot 1 585 500,00 0,00 1 585 500,00 1 539 292,78 1 437 132,84 102 159,94 46 207,22 190 963,11 62 154,45 128 808,66 Luku 2 1 Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut 20 944 000,00 521 000,00 21 465 000,00 21 248 913,22 14 403 263,49 6 845 649,73 216 086,78 8 575 099,95 8 232 785,56 342 314,39 2 3 0 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö 690 000,00 690 000,00 477 195,82 379 802,22 97 393,60 212 804,18 266 953,27 253 701,88 13 251,39 2 3 1 Rahoituskulut 20 000,00 20 000,00 6 000,00 4 342,75 1 657,25 14 000,00 5 513,80 1 528,00 3 985,80 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset 70 000,00 780 000,00 850 000,00 850 000,00 731 596,63 118 403,37 0,00 3 150,00 3 150,00 0,00 2 3 6 Postimaksut 157 000,00 157 000,00 121 000,00 92 208,06 28 791,94 36 000,00 23 615,50 17 532,35 6 083,15 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot 399 000,00 399 000,00 363 638,62 314 350,44 49 288,18 35 361,38 51 008,18 26 149,85 24 858,33 Luku 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 1 336 000,00 780 000,00 2 116 000,00 1 817 834,44 1 522 300,10 295 534,34 298 165,56 350 240,75 302 062,08 48 178,67 2 5 2 Edustuskulut 147 000,00 0,00 147 000,00 139 957,64 91 929,51 48 028,13 7 042,36 10 035,17 8 649,18 1 385,99 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 374 500,00 0,00 374 500,00 284 566,22 193 167,45 91 398,77 89 933,78 218 582,10 108 586,16 109 995,94 2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luku 2 5 Kokoukset ja konferenssit 521 500,00 0,00 521 500,00 424 523,86 285 096,96 139 426,90 96 976,14 228 617,27 117 235,34 111 381,93 2 7 0 Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot 1 615 000,00 -65 000,00 1 550 000,00 1 523 245,53 1 180 075,92 343 169,61 26 754,47 251 367,05 221 915,06 29 451,99 2 7 4 0 Virallinen lehti 450 000,00 450 000,00 331 433,57 331 433,57 0,00 118 566,43 0,00 0,00 0,00 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut 637 500,00 - 112 000,00 525 500,00 514 350,28 494 358,12 19 992,16 11 149,72 0,00 0,00 0,00 2 7 4 2 Muut tiedotusmenot 156 500,00 -39 000,00 116 039,46 95 289,29 54 192,84 51 362,29 2 830,55 Luku 2 7 Tiedostus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu 2 859 000,00 - 216 000,00 2 643 000,00 2 485 068,84 2 101 156,90 383 911,94 157 931,16 305 559,89 273 277,35 32 282,54 Osasto 2 Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erilaiset hallinnosta johtuvat menot 86 948 500,00 9 800 000,00 96 748 500,00 95 877 942,77 81 212 646,37 14 665 296,40 870 557,23 15 353 690,76 14 107 919,82 1 245 770,94 3 7 1 0 Oikeudenkäyntikulut 59 000,00 0,00 59 000,00 50 589,62 42 706,90 7 882,72 8 410,38 0,00 0,00 0,00 3 7 1 1 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luku 3 7 Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot 59 000,00 0,00 59 000,00 50 589,62 42 706,90 7 882,72 8 410,38 0,00 0,00 0,00 Osasto 3 Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot 59 000,00 0,00 59 000,00 50 589,62 42 706,90 7 882,72 8 410,38 0,00 0,00 0,00 1 0 0 Alustavat varaukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osasto 10 Muut menot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 399 344 000,00 0,00 399 344 000,00 394 095 585,05 373 290 208,44 20 805 376,61 5 248 414,95 22 240 120,22 19 188 159,20 3 051 961,02

LIITE IVb MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN YKSIKÖITTÄIN (euroina) Yksikkö Varainhoito-vuoden määrärahat Sitoumukset Henkilöstön ja varainhoidon pääosasto luku 1 0 32 331 500,00 31 111 258,20 luku 1 2 241 187 500,00 238 553 826,79 luku 1 4 8 323 474,50 8 177 808,33 luku 1 6 5 950 400,00 5 615 096,46 luku 2 3 20 000,00 6 000,00 luku 2 5 12 000,00 12 000,00 Yhteensä 287 824 874,50 283 475 989,78 Infrastruktuurin pääosasto luku 1 4 112 500,00 87 588,00 luku 1 6 88 000,00 87 443,43 luku 2 0 70 003 000,00 69 901 602,41 luku 2 1 21 463 500,00 21 248 913,22 luku 2 3 1 234 500,00 958 906,64 luku 2 7 681 500,00 551 833,57 Yhteensä 93 583 000,00 92 836 287,27 Käännöksen pääosasto luku 1 4 11 267 113,50 11 258 019,45 Yhteensä 11 267 113,50 11 258 019,45 Tulkkausosasto luku 1 4 2 797 752,00 2 797 752,00 Yhteensä 2 797 752,00 2 797 752,00 Kirjaston, tutkimuksen ja dokumentaation pääosasto luku 1 4 34 660,00 34 660,00 luku 2 7 1 257 000,00 1 232 793,49 Yhteensä 1 291 660,00 1 267 453,49 Protokolla- ja viestintäosasto luku 2 1 1 500,00 0,00 luku 2 3 11 500,00 2 927,80 luku 2 5 509 500,00 412 523,86 Yhteensä 522 500,00 415 451,66 Viestintäosasto luku 2 7 704 500,00 700 441,78 Yhteensä 704 500,00 700 441,78 Muut osastot (tuomioistuinten kirjaamot ja hallintoasioiden oikeudellinen neuvonantaja) luku 1 0 342 000,00 342 000,00 luku 1 6 101 600,00 101 600,00 luku 2 3 850 000,00 850 000,00 luku 3 7 59 000,00 50 589,62 Yhteensä 1 352 600,00 1 344 189,62 Yhteensä 399 344 000,00 394 095 585,05