LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAINPääluokka III – Komissio /* COM/2012/0181 final */





LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III – Komissio Euroopan komissio ottaa huomioon – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, – Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 37 artiklan, – 1 päivänä joulukuuta 2011 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012[2], – 27 päivänä tammikuuta 2012 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 1/2012[3], – 16 päivänä maaliskuuta 2012 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 2/2012[4], ja esittää budjettivallan käyttäjälle lisätalousarvioesityksen nro 3 vuoden 2012 talousarvioon. MUUTOKSET YLEISEEN TULOTAULUKKOON Muutokset yleiseen tulotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissa (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. PERUSTELUT Tämän lisätalousarvioesityksen nro 3/2012 tarkoituksena on ottaa talousarvioon ylijäämä varainhoitovuoden 2011 talousarvion toteuttamisesta. Tämä lisätalousarvioesitys koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen[5] 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti ainoastaan ylijäämää. Ylijäämää koskeva lisätalousarvioesitys on kyseisen kohdan mukaan laadittava 15 päivän kuluessa alustavan tilinpäätöksen esittämisestä. Alustava tilinpäätös esitettiin 31. maaliskuuta 2012. 1. Varainhoitovuoden 2011 talousarvion toteuttamisesta jäi 1 496 968 014 euron suuruinen ylijäämä (jossa ei ole otettu huomioon Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) ja Euroopan talousalueen (ETA) maiden rahoitusosuuksia). Ylijäämä otetaan tulona vuoden 2012 talousarvioon. Seuraavassa on erittely ylijäämän toteamisesta. 2011 || EFTA-ETA || Euroopan unioni || Yhteensä Varainhoitovuoden tulot || 218 105 387,00 || (*) 129 781 849 941,80 || 129 999 955 328,10 Maksut varainhoitovuoden määrärahoista || – 217 993 168,00 || (**) – 127 825 329 881,01 || – 128 043 323 049,01 Varainhoitovuodelle n + 1 siirretyt maksumäärärahat || – 6 106 180,30 || – 1 013 400 234,32 || – 1 019 506 414,62 Varainhoitovuodelta n – 1 siirretyt käyttämättä jääneet määrärahat, jotka on peruutettu || 959 194,87 || 159 989 518,27 || 160 948 713,14 Varainhoitovuodelta n – 1 varainhoitovuodelle n ja varainhoitovuodelta n varainhoitovuodelle n + 1 siirrettyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen erotus || || 296 446 878,44 || 296 446 878,44 Valuuttakurssierot varainhoitovuonna || || 97 411 791,05 || 97 411 791,05 Vuoden 2011 talousarvion toteutuma || – 5 034 766,43 || 1 496 968 014,23 || 1 491 933 247,80 (*) Sisältää 2 383 420 897,72 euroa käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. (**) Sisältää käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvista määrärahoista suoritetut 2 679 867 776,17 euron maksut. 2. Ylijäämän ottaminen talousarvioon pienentää vastaavasti jäsenvaltioiden yhteistä osuutta EU:n talousarvion rahoittamisesta. Jäsenvaltioiden yhteisen osuuden kehitykseen vaikuttavat myös päivitetyt omia varoja (perinteiset omat varat, arvonlisäveroon (alv) perustuvat omat varat sekä bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat) koskevat ennusteet, jotka sisältävät myös Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen tarkistetun määrän. Komissio esittää tarkistetut ennusteet kesäkuussa tehtävässä erillisessä lisätalousarvioesityksessä. Nämä ennusteet muuttavat todennäköisesti vielä jäsenvaltiokohtaisia maksuosuuksia. 3. Seuraavassa taulukossa esitetään Euroopan unionin vuoden 2011 talousarvion toteutus (tulot ja menot kaikkien toimielinten osalta): (milj. euroa) Toteutus 2011 Toteutuneet tulot yhteensä || 671 Toteutuneet tulot (saatujen ja talousarvioon otettujen tulojen erotus), josta: || — || Osasto 1 (omat varat) || – 125 — || Osasto 5 (toimielinten hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot) || 152 — || Osasto 6 (EU:n sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät tulot) || 150 — || Osasto 7 (viivästyskorot ja sakot) || 450 — || Muut osastot || 44 Toteutuneet menot yhteensä || 728 Toteutuneet menot, josta: || — || Vuoden 2011 talousarviossa vahvistetut, käyttämättä jääneet määrärahat: komissio || 375 — || Vuoden 2011 talousarviossa vahvistetut, käyttämättä jääneet määrärahat: muut toimielimet || 182 — || Vuodelta 2010 siirretyt, käyttämättä jääneet määrärahat: otsakkeet 1–4 (komissio) || 98 — || Vuodelta 2010 siirretyt, käyttämättä jääneet määrärahat: otsake 5 ”Hallinto” (kaikki toimielimet) || 73 Valuuttakurssierot yhteensä || 97 Toteutus 2011 yhteensä || 1 497 [1] EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] EUVL L 56, 29.2.2012, s. 1. [3] COM(2012) 31 final. [4] COM(2012) 125 final. [5] EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.