[pic] | EUROOPAN KOMISSIO | Bryssel 26.11.2010 KOM(2010) 750 lopullinen ESITYS VARAINHOITOVUODEN 2011 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN ESITYS VARAINHOITOVUODEN 2011 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Euroopan komissio ottaa huomioon - Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, - Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 37 artiklan, - komission 15 päivänä kesäkuuta 2010 esittämän alkuperäisen esityksen[2] Euroopan unionin varainhoitovuoden 2011 yleiseksi talousarvioksi, - oikaisukirjelmäluonnoksen nro 1/2011[3], - oikaisukirjelmäluonnoksen nro 2/2011[4], - oikaisukirjelmäluonnoksen nro 3/2011[5], - neuvoston 12 päivänä elokuuta 2010 vahvistaman kannan alkuperäiseen esitykseen Euroopan unionin varainhoitovuoden 2011 yleiseksi talousarvioksi, - Euroopan parlamentin 20 päivänä lokakuuta 2010 hyväksymät tarkistukset neuvoston kantaan, joka koskee alkuperäistä esitystä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2011 yleiseksi talousarvioksi, ja esittää budjettivallan käyttäjälle esityksen varainhoitovuoden 2011 yleiseksi talousarvioksi. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 5 2. Vuoden 2011 talousarvioesityksen perustana oleva monivuotinen rahoituskehys 5 2.1. Vuoden 2011 talousarvion perustana olevan monivuotisen rahoituskehyksen mukaiset enimmäismäärät 5 2.2. Yhteenveto uudesta vuoden 2011 talousarvioesityksestä 6 3. Uuden talousarvioesityksen keskeinen sisältö 8 3.1. Maksumäärärahoihin sovellettavat yleisperiaatteet 8 3.2. Rahoituskehyksen meno-otsakkeet 9 3.2.1. Otsake 1 a — Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 9 3.2.2. Otsake 1 b — Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio 11 3.2.3. Otsake 2 — Luonnonvarojen suojelu ja hallinta 12 3.2.4. Otsake 3 a — Vapaus, turvallisuus ja oikeus 12 3.2.5. Otsake 3 b – Kansalaisuus 13 3.2.6. Otsake 4 — EU maailmanlaajuisena toimijana 13 3.2.7. Otsake 5 — Hallinto 14 3.3. Horisontaaliset näkökohdat 15 3.3.1. Erillisvirastot 15 3.3.2. Toimeenpanovirastot 15 3.3.3. Pilottihankkeet ja valmistelutoimet 15 3.3.4. Talousarvion selvitysosat 16 3.3.5. Uudet budjettikohdat 16 3.3.6. Varaukset 16 4. Loppuhuomautukset 16 5. Varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitys rahoituskehyksen otsakkeittain 18 5.1. Varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitys rahoituskehyksen otsakkeittain (yhteenveto) 18 5.2. Varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitys rahoituskehyksen otsakkeittain (erittely) 21 MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). Pääluokittaisen tulo- ja menotaulukon muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan liitteenä. 1. Johdanto Komissio toimitti varainhoitovuotta 2011 koskevan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle kaikilla virallisilla kielillä 15. kesäkuuta 2010[6]. Kyseessä on ensimmäinen talousarvioesitys, josta neuvotellaan Lissabonin sopimukseen sisältyvien uusien menettelyjen mukaisesti. Talousarvioesityksen käsittely saatiin päätökseen neuvostossa 12. elokuuta ja Euroopan parlamentissa 20. lokakuuta. Euroopan parlamentti teki kuitenkin talousarvioesitykseen tarkistuksia, joita neuvosto ei hyväksynyt, joten koolle kutsuttiin sovittelukomitea Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti. Sovittelukomitea työskenteli 21 päivän ajan lokakuun 26. päivästä marraskuun 15. päivään ja pääsi hyvin lähelle yksimielisyyttä varainhoitovuotta 2011 koskevan talousarvioesityksen sisällöstä. Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen yhteensovittaminen ei kuitenkaan lopulta ollut mahdollista käytettävissä olevan ajan puitteissa, joten SEUT-sopimuksen 314 artiklan 8 kohdan mukaisesti ”komissio tekee uuden talousarvioesityksen”. 2. Vuoden 2011 talousarvioesityksen perustana oleva monivuotinen rahoituskehys 2.1. Vuoden 2011 talousarvion perustana olevan monivuotisen rahoituskehyksen mukaiset enimmäismäärät Monivuotisessa rahoituskehyksessä maksusitoumusmäärärahojen otsakekohtaiset enimmäismäärät ovat vuonna 2011 seuraavat: Otsake | milj. euroa, nykyhintoina | 1. Kestävä kasvu 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 1 b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio | 63 974 12 987 50 987 | 2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta josta: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet | 60 338 47 617 | 3. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 3 a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus 3 b. Kansalaisuus | 1 889 1 206 683 | 4. EU maailmanlaajuisena toimijana | 8 430 | 5. Hallinto | 8 334 | YHTEENSÄ | 142 965 | Monivuotisen rahoituskehyksen mukainen maksusitoumusmäärärahojen yhteenlaskettu enimmäismäärä (142 965 miljoonaa euroa) on 1,14 prosenttia suhteessa EU:n bruttokansantuloon (BKTL). Maksumäärärahojen enimmäismäärä on 134 280 miljoonaa euroa eli 1,07 prosenttia suhteessa BKTL:oon. 2.2. Yhteenveto uudesta vuoden 2011 talousarvioesityksestä milj. euroa Talousarvio 2010 (1) | Uusi talousarvioesitys 2011 | Muutos | Liikkumavara (2) | – 27,2 | — Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky | 14 862,9 | 11 343,3 | 13 520,6 | 11 645,8 | – 9,0 % | 2,7 % | Ilman talouden elpymistä edistäviä energiahankkeita | 12 882,9 | 10 315,8 | 13 520,6 | 11 620,6 | 5,0 % | 3,0 % | Liikkumavara (2) | – 33,6 | — Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio | 49 386,6 | 36 370,9 | 50 980,6 | 41 682,5 | 3,2 % | 14,6 % | Liikkumavara | 6,4 | 2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta | 59 498,8 | 58 135,6 | 58 659,2 | 56 409,3 | – 1,4 % | – 3,0 % | Liikkumavara | 1 678,8 | 3. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus | 1 687 ,5 | 1 411,0 | 1 821,9 | 1 460 ,2 | 8,0 % | 3,5 % | Liikkumavara | 67,1 | — Vapaus, turvallisuus ja oikeus | 1 006,5 | 738,6 | 1 139,0 | 814,3 | 13,2 % | 10,2 % | Liikkumavara | 67,0 | — Kansalaisuus | 681,0 | 672,4 | 682,9 | 646,0 | 0,3 % | – 3,9 % | Liikkumavara | 0,1 | 4. EU maailmanlaajuisena toimijana | 8 141,0 | 7 787,7 | 8 754,3 | 7 249,0 | 7,5 % | – 6,9 % | Liikkumavara (3) | – 70,4 | 5. Hallinto | 7 908,0 | 7 907,5 | 8 081,7 | 8 080,4 | 2,2 % | 2,2 % | Liikkumavara (4) | 334,3 | Yhteensä | 141 484,8 | 122 955,9 | 141 818,3 | 126 527,1 | 0,2 % | 2,9 % | Ilman talouden elpymistä edistäviä energiahankkeita | 139 504,8 | 121 928,4 | 141 818,3 | 125 502,1 | 1,7 % | 2,9 % | Liikkumavara (5), (6) | 1 982,6 | 7 934,9 | Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % | 1,17 % | 1,02 % | 1,13 % | 1,01 % | (1) Vuoden 2010 talousarvio sisältää lisätalousarviot nro 1–7. (2) Otsakkeen 1 a liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoja (500 miljoonaa euroa). (3) Otsakkeen 4 liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (253,9 miljoonaa euroa). (4) Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien 2007–2013 rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (82 miljoonaa euroa). (5) Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoja (500 miljoonaa euroa), hätäapuvarauksen määrärahoja (253,9 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (82 miljoonaa euroa). (6) Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (100 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (82 miljoonaa euroa). | Komissio esittää tämän uuden ehdotuksen varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitykseksi neuvoston ja Euroopan parlamentin sovittelun aikana esittämien kantojen pohjalta. Kokonaismenoja vastaava maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä vuoden 2011 talousarvioesityksessä on ehdotuksen mukaan 141 818,3 miljoonaa euroa. Summa on 1,13 prosenttia suhteessa jäsenvaltioiden yhteenlaskettuun BKTL:oon ja 332,0 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2010. Rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin nähden jää näin yhteensä 1 984,1 miljoonan euron liikkumavara. Maksumäärärahat ovat neuvostossa elokuussa vahvistetun mukaisesti 126 527,1 miljoonaa euroa eli 1,01 prosenttia suhteessa BKTL:oon. Summa on 3 571,2 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2010 talousarviossa. Rahoituskehyksessä vahvistettuun enimmäismäärään nähden jää näin 7 934,9 miljoonan euron liikkumavara. Parlamentti ilmoitti ymmärtävänsä neuvoston kantaa sen perusteella, millaisia rajoitteita jäsenvaltioiden julkisiin talouksiin tällä hetkellä kohdistuu. Komissio toteaa toistamiseen olevansa vakuuttunut siitä, että maksumäärärahojen määräksi voidaan hyväksyä edellä mainittu määrä vain jos budjettivallan käyttäjä sitoutuu samalla siihen, että kaikki maksumäärärahojen lisäämiseksi esitetyt lisätalousarviot ja määrärahasiirrot käsitellään viipymättä, jotta maksumäärärahavajeet voidaan välttää. Otsakkeen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) maksusitoumusmäärärahat ovat ehdotuksen mukaan 13 520,6 miljoonaa euroa. Summa on 9,0 prosenttia pienempi kuin vuoden 2010 talousarviossa. Koska edellä mainittu määrä ylittää otsakkeen 1 a enimmäismäärän, komissio esittää samanaikaisesti, että joustovälineestä otetaan käyttöön 34 miljoonaa euroa[7]. Otsakkeen maksumäärärahoja on lisätty 2,7 prosenttia, 11 645,8 miljoonaan euroon. Otsakkeen maksusitoumusmäärärahojen selkeän vähenemisen taustalla on se, että vuoden 2010 talousarvio sisältää talouden elpymistä tukevia energiahankkeita varten osoitettujen lisämäärärahojen toisen erän. Jos näitä lisämäärärahoja ei oteta huomioon, maksusitoumusmäärärahat kasvavat 5,0 prosenttia ja maksumäärärahat 3,0 prosenttia. Otsakkeen 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio) maksusitoumusmäärärahat ovat 50 980,6 miljoonaa euroa. Summa on 3,2 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010, ja enimmäismäärään nähden jää 6,4 miljoonan euron liikkumavara. Otsakkeen maksumäärärahoja on lisätty 14,6 prosenttia, 41 682,5 miljoonaan euroon. Tämä merkittävä kasvu osoittaa, että koheesiopolitiikan alaan kuuluvien kauden 2007–2013 ohjelmien toteuttamisessa on päästy hyvään vauhtiin. Näin tuetaan samalla talouden elpymistä Euroopassa. Otsaketta 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta) varten esitetään 58 659,2 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahoja. Summa on 1,4 prosenttia pienempi kuin vuoden 2010 talousarviossa, ja rahoituskehyksen enimmäismäärään nähden jää 1 680,3 miljoonan euron liikkumavara. Otsakkeen maksumäärärahoja on supistettu 3,0 prosenttia, 56 409,3 miljoonaan euroon. Tämä otsake sisältää myös määrärahat markkinoihin liittyviä maatalousmenoja ja suoria tukia varten. Näihin tarkoituksiin on varattu 42 891,2 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahat ja 42 786,6 miljoonan euron maksumäärärahat. Otsakkeen 3 a (Vapaus, turvallisuus ja oikeus) maksusitoumusmäärärahoihin on tehty merkittävä 13,2 prosentin lisäys, jonka ansiosta nämä määrärahat kasvavat 1 139,0 miljoonaan euroon. Enimmäismäärään nähden jää näin 67,0 miljoonan euron liikkumavara. Myös otsakkeen maksumäärärahoihin on tehty merkittävä, 10,2 prosentin lisäys, ja ne ovat nyt 814,3 miljoonaa euroa. Otsakkeen 3 b (Kansalaisuus) maksusitoumusmäärärahat ovat 682,9 miljoonaa euroa, ja enimmäismäärään nähden jää näin hyvin vähän liikkumavaraa (0,1 miljoonaa euroa). Otsakkeen maksumäärärahoja on vähennetty 3,9 prosenttia, 646,0 miljoonaan euroon. Vähennys johtuu solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta vuonna 2010 (13,0 miljoonaa euroa). Kyseiset menot on otettu alkuperäiseen talousarvioon kuluneen vuoden aikana. Otsakkeen 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana) maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 7,5 prosenttia, 8 754,3 miljoonaan euroon. Summa ylittää otsakkeen 4 liikkumavaran. Komissio ehdottaa sen vuoksi samanaikaisesti, että joustovälineestä otetaan käyttöön 71 miljoonaa euroa[8]. Otsakkeen maksumäärärahoja on supistettu 6,9 prosenttia, 7 249,0 miljoonaan euroon. Maksumäärärahojen kokonaismäärää on supistettu vuodesta 2010, koska maksattamatta olevien sitoumusten määrä on vähentynyt huomattavasti niissä budjettikohdissa, joista katetaan aiempien ohjelmien päättämiseen liittyvät maksut. Otsakkeen 5 (Hallinto) maksusitoumus- ja maksumäärärahoja on lisätty yhteensä 2,2 prosenttia. Maksusitoumusmäärärahat ovat nyt 8 081,7 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 8 080,4 miljoonaa euroa. Otsakkeeseen jää näin 334,3 miljoonan euron liikkumavara[9]. 3. Uuden talousarvioesityksen keskeinen sisältö Lähtökohtana tämän uuden varainhoitovuotta 2011 koskevan talousarvioesityksen valmistelulle on komission kesäkuussa tekemä alkuperäinen esitys, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2011[10] (Euroopan ulkosuhdehallinto), oikaisukirjelmällä nro 2/2011[11] (erillisvirastot ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi) ja oikaisukirjelmällä nro 3/2011[12] (maatalousmenot). Tässä ehdotetut muutokset perustuvat budjettivallan kahden käyttäjän käymiin keskusteluihin. Budjettivallan käyttäjien kannat ovat keskustelujen ansiosta merkittävästi lähentyneet, ja komission uudessa esityksessä on otettu huomioon saavutetut sovitteluratkaisut, jotta varainhoitovuoden 2011 talousarviosta päästäisiin sopimukseen viipymättä. Jos talousarviosta ei päästä sopimukseen, keskeisten toimien ja ohjelmien toteuttaminen vaikeutuu ja Euroopan kansalaisille välittyy kielteinen viesti aikana, jota leimaa talouden epävarmuus. Tällainen tilanne heikentäisi myös EU:n kansainvälistä uskottavuutta. Komissio katsoo tämän vuoksi, että sopimukseen pääseminen on välttämätöntä, ja pyrkii siksi sovittamaan yhteen budjettivallan kahden käyttäjän kannat tässä uudessa talousarvioesityksessä. Seuraavassa on esitetty tarkemmat tiedot ehdotetuista muutoksista. 3.1. Maksumäärärahoihin sovellettavat yleisperiaatteet Yksi suurimmista muutoksista koskee maksumäärärahojen määrää. Vuoden 2011 alkuperäisessä talousarvioesityksessä komissio esitti, että maksumäärärahoja lisätään 5,8 prosenttia vuoden 2010 talousarviosta. Tämä ehdotus perustui ohjelmien maksumäärärahatarpeista tehtyyn arvioon. Tämän jälkeen on kuitenkin käynyt entistä selkeämmäksi, että Euroopan talous on vaikeuksissa, ja jäsenvaltiot ovat nyt yhtä mieltä siitä, että säästötoimet ovat tarpeen. Tässä uudessa talousarvioesityksessä ehdotetaan sen vuoksi, että maksumäärärahoja otetaan talousarvioon neuvoston esittämä määrä, joka on 126,5 miljardia euroa. Sovittelun aikana esitettiin yhteneviä näkemyksiä siitä, että tämä määrä voisi muodostaa keskeisen osan mahdollista kokonaissopimusta. Komissio haluaa kuitenkin korostaa, että toisin kuin kansalliset talousarviot EU:n talousarvio ei voi koskaan olla alijäämäinen, ja jäsenvaltioille on aina suoritettava kaikki niiden esittämien, politiikan toteuttamiseen liittyvien maksupyyntöjen mukaiset maksut. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että budjettivallan käyttäjät antavat yhteisen julistuksen, jossa ne vahvistavat olevansa valmiit käsittelemään määrärahatarpeiden kattamiseksi esitetyt lisätalousarviot ja määrärahasiirrot viivytyksettä. Maksumäärärahoja on tämän vuoksi ollut tarpeen vähentää määrästä, joka sisältyi komission alkuperäiseen varainhoitovuotta 2011 koskevaan talousarvioesitykseen. Vähennys on tehty seuraavalla menetelmällä: Sen jälkeen kun jaksottamattomiin määrärahoihin ja tiettyihin maksumäärärahojen lisäyksiin ehdotettujen, 3.2 ja 3.3 kohdassa tarkemmin kuvattujen muutosten vaikutukset on otettu huomioon, komission talousarvioesityksen ja sitä koskevien oikaisukirjelmien mukaiseen maksumäärärahojen määrään tehty kokonaisvähennys on jaettu otsakkeiden välillä seuraavasti: - yksi kolmasosa otsakkeesta 1 b - yksi kolmasosa otsakkeesta 2 - yksi kolmasosa otsakkeista 1 a, 3 a ja 4 - ei vaikutusta otsakkeeseen 3 b. Maksumäärärahojen otsakekohtainen vähennys on kunkin otsakkeen sisällä jaettu kaikkien jaksotettuja määrärahoja sisältävien budjettikohtien kesken määrärahojen määrään suhteutettuna niin, että huomioon on kuitenkin otettu ne mukautukset, joista sovittelukomiteassa esitettiin yhteneviä näkemyksiä ja jotka on kuvattu 3.2 ja 3.3 kohdassa. Vähennys ei kuitenkaan koske pilottihankkeita ja valmistelutoimia, erillisvirastoja, niitä otsakkeen 1 b budjettikohtia, joiden maksumäärärahoihin kumpikaan budjettivallan käyttäjä ei tehnyt muutoksia alkuperäistä talousarvioesitystä käsitellessään (ja joista suurin osa liittyy lähentymiseen), otsakkeeseen 2 sisältyvää Life+-ohjelmaa sekä siihen sisältyviä eläinten ja kasvien terveyttä koskevia ohjelmia ja otsakkeeseen 4 sisältyvää hätäapuvarausta. 3.2. Rahoituskehyksen meno-otsakkeet Seuraavassa on esitetty uudessa talousarvioesityksessä tehdyt mukautukset monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain lukuun ottamatta virastoja (erillisvirastot ja toimeenpanovirastot) sekä pilottihankkeita ja valmistelutoimia, joista on annettu tarkemmat tiedot 3.3 kohdassa. 3.2.1. Otsake 1 a — Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky Komissio ehdottaa eräiden toimien maksusitoumusmäärärahojen lisäämistä (ks. taulukko). Useimpien toimien maksusitoumusmäärärahat on kuitenkin säilytetty alkuperäisen talousarvioesityksen mukaisina. Lisäykset perustuvat Euroopan parlamentin painopistealoihin, jotka liittyvät nuorisoon, pk-yrityksiin ja tutkimukseen. Mukautukset johtavat tilanteeseen, jossa maksusitoumusmäärärahojen määrä ylittää monivuotisen rahoituskehyksen mukaisen enimmäismäärän. Komissio esittää sen vuoksi, että joustovälineestä otetaan käyttöön 34 miljoonaa euroa, jotka otetaan otsakkeeseen 1 a. Tämän otsakkeen maksumäärärahat määritetään edellä kuvatulla yleismenetelmällä. Euroopan parlamentin käsittelyssään ehdottamat maksumäärärahojen lisäykset, jotka liittyvät maksusitoumusmäärärahojen lisäyksiin, on kuitenkin otettu uuteen talousarvioesitykseen sellaisenaan. Komissio vahvistaa lisäksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) 50 miljoonan euron maksumäärärahat sillä edellytyksellä, että 3.1 kohdassa kuvattu kokonaisvähennys tehdään. milj. euroa Budjettikohta | Otsake | Maksusitoumusmäärärahojen lisäys/vähennys | Alkuperäinen talousarvioesitys 2011 | Uusi talousarvioesitys 2011 | Muutos | 02 02 01 | Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma — Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma | 138,0 | 148,0 | + 10,0 | 04 03 02 | Ammattiyhdistysten ennakkokuulemiseen liittyvät kulut | 0,45 | 0,5 | + 0,05 | 04 03 03 01 | Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu | 16,4 | 16,5 | + 0,1 | 04 03 03 02 | Työmarkkinajärjestöjä koskevat koulutus- ja tiedotustoimet | 16,7 | 17,0 | + 0,3 | 04 03 03 03 | Yritysten edustajille tiedottaminen, heidän kuulemisensa ja osallistumisensa | 7,3 | 7,5 | + 0,2 | 04 03 04 | Eures (Euroopan työnvälitysverkosto) | 19,5 | 20,5 | + 1,0 | 08 13 01 | Valmiudet – Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) hyödyttävä tutkimus | 221,1 | 223,1 | + 2,0 | 09 02 01 | Sähköistä viestintää koskevan EU:n politiikan määrittely ja toteuttaminen | 2,4 | 4,0 | + 1,6 | 12 02 02 | Sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkkoa (Solvit) koskeva ohjelma ja yhtenäismarkkinoihin liittyviä neuvontapalveluja koskeva toimintasuunnitelma | p.m. | 1,3 | + 1,3 | 15 02 02 | Erasmus Mundus | 94,5 | 96,5 | + 2,0 | 15 02 22 | Elinikäinen oppiminen | 1 009,7 | 1 027,7 | + 18,0 | 15 07 77 | Ihmiset | 754,4 | 764,4 | + 10,0 | 24 02 01 | Petostentorjunnan toimintaohjelmat | 14,2 | 15,0 | + 0,8 | 32 04 06 | Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma — ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” -ohjelma | 104,5 | 114,5 | + 10,0 | 32 06 01 | Energiaan liittyvä tutkimustoiminta | 157,7 | 167,7 | + 10,0 | Välisumma | Lisäykset | + 67,4 | 01 02 04 | Prince — Talous- ja rahaliittoa sekä euroa koskeva tiedotus | 6,5 | 5,5 | – 1,0 | 02 02 02 01 | EU:n–Japanin teollisen yhteistyökeskuksen toiminnan tukeminen ja yhteisön osallistuminen kansainvälisiin tutkimusryhmiin | 2,45 | 2,15 | – 0,3 | 12 02 01 | Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen | 8,8 | 8,4 | – 0,4 | 26 02 01 | Julkisia tavaranhankintoja, rakennusurakoita ja palveluita koskevien sopimusten tekomenettelyt | 15,2 | 14,4 | – 0,8 | Välisumma | Vähennykset | – 2,5 | Yhteensä | + 64,9 | 3.2.2. Otsake 1 b — Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio Maksusitoumusmäärärahojen määrä ei ole muuttunut alkuperäisestä talousarvioesityksestä lukuun ottamatta yhtä poikkeusta, joka koskee uutta momenttia 13 03 31 ”EU:n Itämeri-strategiaan liittyvä tekninen apu ja tiedotus sekä makroaluestrategiaa koskevan tietämyksen lisääminen”. Kyseiseen budjettikohtaan otetaan 2,5 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahat (mutta ei maksumäärärahoja). Maksumäärärahoihin on tehty muutoksia siten, että koko talousarvioesityksen maksumäärärahojen 126,5 miljardin euron enimmäismäärää ei ylitetä. Tämän otsakkeen kannalta on erityisen tärkeää, että 3.1 kohdassa mainittu yhteinen julistus annetaan, jotta maksumäärärahoja saadaan tarvittaessa käyttöön lisää nopeasti. 3.2.3. Otsake 2 — Luonnonvarojen suojelu ja hallinta Uusi ehdotus perustuu komission alkuperäisessä talousarvioesityksessään tekemään huolelliseen tarveanalyysiin, jota on tämän jälkeen tarkistettu oikaisukirjelmässä nro 3/2011. Uudessa ehdotuksessa on otettu huomioon eräitä Euroopan parlamentin painopistealoja, kuten koulumaito, Life+, yhteisön kalastuksenvalvontavirasto ja eläinten terveys , joiden määrärahoja on lisätty. Ehdotuksessa on myös otettu osittain huomioon tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeva neuvoston kanta. Muutokset on esitetty jäljempänä olevassa taulukossa. Kun kyse on jaksottamattomista määrärahoista, maksumäärärahojen määrä vastaa maksusitoumusmäärärahojen määrää. Muiden budjettikohtien maksumäärärahat on määritetty edellä kuvatulla yleismenetelmällä (ks. edellä oleva 3.1 kohta). milj. euroa Budjettikohta | Otsake | Maksusitoumusmäärärahojen lisäys/vähennys | Alkuperäinen talousarvioesitys 2011 | Uusi talousarvioesitys 2011 | Muutos | 05 02 12 08 | Koulumaito | 80,0 | 90,0 | + 10,0 | 07 03 07 | LIFE+ (ympäristöalan rahoitusväline 2007–2013) | 298,3 | 305,0 | + 6,7 | 11 07 01 | Tuki kalavarojen hoitoon (perustietojen keruu) | 46,0 | 48,0 | + 2,0 | 11 08 05 02 | Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto — Rahoitusosuus osastoon 3 | 1,501 | 5,501 | + 4,0 | 17 04 01 01 | Eläintautien hävittämistä ja seurantaa sekä sellaisten eläinten fyysisen kunnon seurantaa koskevat ohjelmat, jotka luokitellaan terveydelle vaarallisiksi jonkin ulkoisen tekijän vuoksi – Uudet toimenpiteet | 260,0 | 270,0 | + 10,0 | Välisumma | Lisäykset | + 32,7 | 05 07 01 06 | Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuuluvien hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta | – 72,0 | – 272,0 | – 200,0 | Välisumma | Vähennykset | – 200,0 | Yhteensä | – 167,3 | Tämä talousarvioesitys sisältää myös 540 miljoonaa euroa varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011 siirrettyjä Euroopan maatalouden tukirahastoon sidottuja tuloja. Määrä on suurempi kuin alkuperäiseen varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitykseen tehtyyn oikaisukirjelmään nro 3/2011 sisältyvä 210 miljoonan euron määrä, koska vuonna 2010 saatuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja käytettiin vuoden 2010 talousarviota toteutettaessa arvioitua vähemmän. Varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011 siirretyt ylimääräiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vähentävät näin määrärahatarvetta budjettikohdassa 05 02 08 03 ( Tuottajaorganisaatioiden toimintarahastot ) ja budjettikohdassa 05 03 01 01 ( Tilatukijärjestelmä ) yhteensä 330 miljoonalla eurolla. Näistä budjettikohdista vapautuneet määrärahat käytetään otsakkeessa 2 vuonna 2011 käytettävissä olevaan kohdentamattomaan liikkumavaraan tehtävään vastaavansuuruiseen lisäykseen. 3.2.4. Otsake 3 a — Vapaus, turvallisuus ja oikeus Komission alkuperäiseen ehdotukseen on tehty vain pieniä muutoksia, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa. milj. euroa Budjettikohta | Otsake | Maksusitoumusmäärärahojen lisäys/vähennys | Alkuperäinen talousarvioesitys 2011 | Uusi talousarvioesitys 2011 | Muutos | 18 04 07 | Väkivallan torjuminen (Daphne) | 17,7 | 20,0 | + 2,35 | 18 05 08 | Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta | 23,1 | 24,1 | + 1,0 | 18 07 03 | Huumetorjunta ja -tiedotus | 3,0 | 4,0 | + 1,0 | Välisumma | Lisäykset | + 4,35 | 18 01 04 14 | Siviilioikeus — Hallintomenot | 0,3 | 0,25 | – 0,05 | 18 02 11 01 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto — Rahoitusosuus osastoihin 1 ja 2 | 10,3 | 5,15 | – 5,15 | 18 03 05 | Euroopan muuttoliikkeiden verkosto | 8,0 | 7,5 | -0,5 | Välisumma | Vähennykset | – 5,7 | Yhteensä | – 1,35 | Edellä mainittujen budjettikohtien maksumäärärahat on säilytetty ennallaan lukuun ottamatta budjettikohtia 18 01 04 14 ja 18 02 11 01, joiden maksumäärärahoihin on tehty maksusitoumusmäärärahojen vähennystä vastaava vähennys. 3.2.5. Otsake 3 b – Kansalaisuus Maksusitoumusmäärärahojen määrä on lähes sama kuin alkuperäisessä talousarvioesityksessä. Siihen on tehty joitakin lisäyksiä, jotka vastaavat nuorisoon ja viestintään liittyviä Euroopan parlamentin painopistealoja. milj. euroa Budjettikohta | Otsake | Maksusitoumusmäärärahojen lisäys/vähennys | Alkuperäinen talousarvioesitys 2011 | Uusi talousarvioesitys 2011 | Muutos | 15 05 06 | Vuosittaiset erityistapahtumat | p.m. | 4,0 | + 4,0 | 15 05 55 | Nuorisotoimintaohjelma | 126,1 | 129,1 | + 3,0 | 16 03 01 | Tiedotustoimipisteet | 12,6 | 13,58 | + 0,98 | Välisumma | Lisäykset | + 7,98 | Yhteensä | + 7,98 | Maksumäärärahojen lisäys on 50 prosenttia vastaavasta maksusitoumusmäärärahojen lisäyksestä lukuun ottamatta budjettikohtaa 15 05 06, jossa maksumäärärahojen määrä vastaa maksusitoumusmäärärahojen määrää. 3.2.6. Otsake 4 — EU maailmanlaajuisena toimijana Komissio ehdottaa joitakin kohdennettuja lisäyksiä, jotka perustuvat budjettivallan käyttäjän asettamiin painopisteisiin. Tärkein muutos koskee Palestiinaa, jota varten esitetään 100 miljoonan euron lisämäärärahoja. Ehdotetut muutokset johtavat tilanteeseen, jossa maksusitoumusmäärärahojen määrä ylittää monivuotisen rahoituskehyksen mukaisen enimmäismäärän. Komissio ehdottaa sen vuoksi, että joustovälineestä otetaan käyttöön 71 miljoonaa euroa, jotka otetaan otsakkeeseen 4 Palestiinaan liittyvien määrärahatarpeiden kattamiseksi. Palestiinaa varten tarkoitettuihin maksumäärärahoihin tehdään niin ikään 100 miljoonan euron lisäys. Muissa sellaisissa budjettikohdissa, joiden maksusitoumusmäärärahoja lisätään, maksumäärärahat sen sijaan säilytetään alkuperäisen talousarvioesityksen mukaisina. Tämä ei kuitenkaan rajoita edellä 3.1 kohdassa kuvatun yleismenetelmän soveltamista. Komissio esittää myös, että hätäapuvarauksen maksumäärärahoille asetetaan enimmäismääräksi 100 miljoonaa euroa sovittelukomiteassa valmistellun sovitteluratkaisun mukaisesti. milj. euroa Budjettikohta | Otsake | Maksusitoumusmäärärahojen lisäys/vähennys | Alkuperäinen talousarvioesitys 2011 | Uusi talousarvioesitys 2011 | Muutos | 14 03 04 | Hyvä hallintotapa verotuksen alalla | p.m. | 1,0 | + 1,0 | 15 02 27 02 | Euroopan koulutussäätiö — Rahoitusosuus osastoon 3 | 5,5 | 6,0 | + 0,5 | 19 04 03 | Vaalitarkkailu | 34,1 | 38,0 | + 3,9 | 19 08 01 02 | Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusapu Palestiinalle, rauhanprosessille ja UNRWA:lle | 200,0 | 300,0 | + 100,0 | 19 08 01 03 | Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusyhteistyö Itä-Euroopan kanssa | 555,4 | 556,4 | + 1,0 | 19 09 01 | Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa | 362,8 | 377,8 | + 14,5 | 19 10 01 01 | Yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa | 528,8 | 543,8 | + 15,0 | 21 02 01 | Ruokaturva | 241,8 | 243,8 | + 2,0 | 21 03 01 | Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat | 192,7 | 193,7 | + 1,0 | 21 05 01 01 | Terveys | 30,6 | 32,6 | + 2,0 | 22 02 07 03 | Taloudellinen tuki Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi | 25,0 | 28,0 | + 3,0 | 23 03 06 | Pelastuspalveluoperaatiot yhteisön ulkopuolisissa maissa | 4,0 | 9,0 | + 5,0 | Välisumma | Lisäykset | + 148,9 | 01 03 02 | Makrotaloudellinen apu | 114,9 | 104,9 | – 10,0 | 19 11 03 | Euroopan unioni maailmassa | 5,0 | 4,0 | – 1,0 | Välisumma | Vähennykset | – 11,0 | Yhteensä | + 137,9 | 3.2.7. Otsake 5 — Hallinto Uuteen talousarvioesitykseen ei ole otettu määrärahoja vuotta 2009 koskevaa maksamatta olevaa, kaikki toimielimet kattavaa palkkojen mukautusta (1,85 prosenttia) varten, koska neuvosto ei ole vielä antanut uutta asetusta unionin tuomioistuimen 24. marraskuuta 2010 komission hyväksi antaman tuomion pohjalta. Mukautusta koskeva lisätalousarvioesitys esitetään vuonna 2011. Sillä välin varmistetaan, että otsakkeessa 5 jää riittävä käyttämätön liikkumavara enimmäismäärään nähden. Sovittelukomiteassa saavutettu ratkaisuehdotus sisältää luonnoksen yhteiseksi lausumaksi, jossa molemmat budjettivallan käyttäjät sitoutuvat hyväksymään lisätalousarvion viipymättä, jos tuomioistuin vahvistaa edellä tarkoitetun palkkoihin tehtävän korotuksen. Komissio katsoo, että tämän lausuman hyväksyminen muodostaa välttämättömän osan vuoden 2011 talousarviosta tehtävää lopullista sopimusta. Palkkoja ja eläkkeitä varten varattuja määrärahoja on lisäksi kaikkien toimielinten osalta vähennetty vuotta 2010 koskevan palkkojen mukautuksen perusteella, joka on uusimpien arvioiden mukaan enintään 0,7 prosenttia. Uusi talousarvioesitys perustuu komission osalta kantaan, joka vastaa oikaisukirjelmää nro 1/2011 (Euroopan ulkosuhdehallinto), lukuun ottamatta budjettikohtaa xx 01 02 11 02 (Konferenssi- ja kokouskulut) ja xx 01 02 11 03 (Komiteat), joissa määrärahojen määrä on sovitteluratkaisun mukaisesti alkuperäistä määrää pienempi ja vastaa budjettivallan käyttäjien yhteisesti sopimaa määrää, jonka molemmat budjettivallan käyttäjät ovat hyväksyneet omassa käsittelyssään. Muiden toimielinten kuin komission osalta uusi talousarvioesitys vastaa Euroopan parlamentin käsittelyssä saavutettua tulosta sen jälkeen kun palkkoihin liittyvät korjaukset on otettu huomioon, lukuun ottamatta neuvostoa, jonka määrärahat vastaavat neuvoston omaa, oikaisukirjelmään nro 1/2011 (Euroopan ulkosuhdehallinto) perustuvaa kantaa. Muille toimielimille kuin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle on osoitettu lisävirkoja vuoteen 2010 verrattuna seuraavasti: Euroopan unionin tuomioistuin (29), Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (11), alueiden komitea (18), Euroopan oikeusasiamies (1) ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (2). 3.3. Horisontaaliset näkökohdat 3.3.1. Erillisvirastot EU:n erillisvirastoille osoittama rahoitusosuus (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat) ja erillisvirastojen virkojen määrät vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä esitettyjä määriä sellaisina kuin ne ovat muutettuina oikaisukirjelmällä nro 2/2011 lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: - otsakkeeseen 4 kuuluvalle alamomentille 15 02 27 02 ”Euroopan koulutussäätiö – Rahoitusosuus osastoon 3” ehdotetaan 0,5 miljoonan euron lisäystä sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina - otsakkeeseen 2 a kuuluvan alamomentin 11 08 05 02 ”Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto – Rahoitusosuus osastoon 3” maksusitoumusmäärärahoihin ehdotetaan 4 miljoonan euron lisäystä. Alkuperäiseen talousarvioesitykseen on tehty seuraavat budjettivallan käyttäjien yhteisesti sopimat muutokset, jotka molemmat budjettivallan käyttäjät ovat hyväksyneet alkuperäistä talousarvioesitystä käsitellessään: - Eurojustin virkoihin on tehty vielä yksi vähennys - vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston määrärahoja on vähennetty puoleen. 3.3.2. Toimeenpanovirastot EU:n toimeenpanovirastoille osoittama rahoitusosuus (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat) ja toimeenpanovirastojen virkojen määrät vastaavat kesäkuussa laadittuun talousarvioesitykseen sisältyviä määriä. 3.3.3. Pilottihankkeet ja valmistelutoimet Uudessa talousarvioesityksessä ehdotetaan kattavaa 46 pilottihankkeen ja valmistelutoimen pakettia, jota varten esitetään 72,7 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahoja. Paketti sisältää kaikki Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission ehdottamat pilottihankkeet ja valmistelutoimet. Jos pilottihanke tai valmistelutoimi näyttää kuuluvan jo voimassa olevan oikeusperustan soveltamisalaan, komissio voi toteuttaa kyseisen hankkeen tai toimen tämän oikeusperustan nojalla ja ehdottaa määrärahojen siirtämistä vastaavaan budjettikohtaan vuoden kuluessa. Kaikkia uusia pilottihankkeita ja valmistelutoimia varten varataan maksumäärärahoja määrä, joka on enintään 50 prosenttia vastaavasta maksusitoumusmäärärahojen määrästä. Maksumäärärahojen alkuperäinen määrä on säilytetty, jos se on alle 50 prosenttia vastaavasta maksusitoumusmäärärahojen määrästä. Kun on kyse sellaisista jo käynnissä olevista pilottihankkeista ja valmistelutoimista, joiden toteuttamista jatketaan vuonna 2011, maksumäärärahojen määrä vastaa alkuperäistä talousarvioesitystä. Uusi valmistelutoimi ”EU:n välitystoiminnan tuki” on siirretty Euroopan ulkosuhdehallinnon pääluokan X alamomentille 2 2 3 8. 3.3.4. Talousarvion selvitysosat Lukuun ottamatta budjettikohtaan XX 01 02 11 lisättyjä huomautuksia kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyissään selvitysosaan tekemät muutokset hyväksytään sillä perusteella, ettei niillä voida muuttaa eikä laajentaa voimassa olevan oikeusperustan soveltamisalaa. 3.3.5. Uudet budjettikohdat Komission alkuperäisessä talousarvioesityksessään ja kolmessa oikaisukirjelmässä esittämä budjettinimikkeistö on säilytetty muuttumattomana. Tässä ehdotuksessa esitetään joitakin uusia budjettikohtia, jotta pilottihankkeiden ja valmistelutoimien paketti voitaisiin ottaa huomioon. Lisäksi yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alkuperäiseen budjettinimikkeistöön on tehty seuraavat muutokset: - 19 03 01 01 — Tarkkailuoperaatio Georgiassa - 19 03 01 02 — EULEX Kosovo - 19 03 01 03 — EUPOL Afganistan - 19 03 01 04 — Muut rauhan- ja turvallisuusprosessien seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat operaatiot. 3.3.6. Varaukset Varauksia on varainhoitoasetuksen 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti otettu etenkin sellaisiin budjettikohtiin, joiden oikeusperustaa ei vielä ole hyväksytty. 4. Loppuhuomautukset Esittämällä uuden varainhoitovuotta 2011 koskevan talousarvioesityksen, johon on otettu sovittelukomiteassa käytyjen neuvottelujen tulokset, komissio luo edellytykset sille, että varainhoitovuoden 2011 talousarvio saadaan hyväksyttyä viipymättä ilman lisäsovittelua. Varainhoitovuoden 2011 talousarvion pikainen hyväksyminen ja voimantulo ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan unionin toimintapolitiikan ja ohjelmien moitteettomalle toteuttamiselle. Komissio pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että tämä tavoite saavutetaan. 5. Varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitys rahoituskehyksen otsakkeittain 5.1. Varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitys rahoituskehyksen otsakkeittain (yhteenveto) Otsake | Talousarvio | Rahoituskehys | Uusi talousarvioesitys | Muutos | Muutos | 2010 (1) | 2011 | 2011 | 2011 / 2010 | 2011 – 2010 | (1) | (2) | (3) | (3 / 1) | (3 – 1) | euroa | euroa | euroa | % | euroa | [pic] 5.2. Varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitys rahoituskehyksen otsakkeittain (erittely) Otsake | Talousarvio | Rahoituskehys | Uusi talousarvioesitys | Muutos | Muutos | 2010 (1) | 2011 | 2011 | 2011 / 2010 | 2011 – 2010 | (1) | (2) | (3) | (3 / 1) | (3 – 1) | euroa | euroa | euroa | % | euroa | [1] EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] KOM(2010) 300, 15.6.2010. [3] SEC(2010) 1064, 15.9.2010. [4] SEC(2010) 1199, 11.10.2010. [5] KOM(2010) 601, 20.10.2010. [6] KOM(2010) 300, 15.6.2010. [7] Otsakkeen 1 a liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoja (500 miljoonaa euroa). [8] Otsakkeen 4 liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (253,9 miljoonaa euroa). [9] Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien 2007–2013 rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (82 miljoonaa euroa). Laskennassa käytetyt muiden toimielinten vuoden 2011 menot perustuvat tuoreimpiin käytettävissä oleviin arvioihin. [10] SEC(2010) 1064, 15.9.2010. [11] SEC(2010) 1199, 11.10.2010. [12] KOM(2010) 601, 20.10.2010.