Komission kertomus Euroopan parlamentille ja Neuvostolle EMOTR:n tukiosaston menojen kehityksestä - Varojärjestelmä nro 1-4/2006 /* KOM/2006/0260 lopull. */





[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO | Bryssel 23.5.2006 KOM(2006) 260 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EMOTR:n tukiosaston menojen kehityksestä Varojärjestelmä nro 1–4/2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. VUODEN 2006 TALOUSARVIOMENETTELY 3 2. KUVAUS VUODEN 2006 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTa 4 3. PÄÄTELMÄT 5 1. VUODEN 2006 TALOUSARVIOMENETTELY Liitteessä 1 esitetään vuoden 2006 talousarviomenettely otsakkeen 1 osalta sekä kuhunkin vaiheeseen liittyvien määrärahojen vastaavat määrät. Komissio hyväksyi 27. huhtikuuta 2005 alustavan talousarvioesityksen (ATE), jossa otsakkeen 1 maksusitoumusmäärärahat olivat 51 412,3 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 51 352,6 miljoonaa euroa. Maksusitoumus- ja maksumäärärahojen välinen 59,7 miljoonan euron ero johtuu uusien jäsenvaltioiden siirtymäkauden tukivälineestä, joka toisin kuin kaikki muut EMOTR:n tukiosaston toimenpiteet pannaan täytäntöön jaksotettujen määrärahojen avulla. Vuoden 2006 ATE:n alaotsakkeessa 1a ennakoitujen määrärahojen määrä perustui erinäisiä asiaan liittyviä tuotteita koskevien sisäisten ja ulkoisten markkinaolosuhteiden arviointiin sekä useiden muiden asiaan liittyvien toimenpiteiden arvioituihin vaatimuksiin. Vuoden 2006 ATE:n alaotsakkeessa 1b ennakoitujen määrärahojen määräksi vahvistettiin kyseisen alaotsakkeen enimmäismäärä. Talous-, rahoitus- ja budjettiasioita käsittelevä neuvosto hyväksyi 15. heinäkuuta 2005 talousarvioesityksen ja leikkasi kaikista ATE:n alaotsakkeen 1a (maatalous) momentteihin pyydetyistä, 50,0 miljoonaa euroa ylittävistä määrärahoista yhteensä 150,0 miljoonaa euroa YMP:n uudistukseen liittyviä kolmea momenttia lukuun ottamatta. Euroopan parlamentti sitä vastoin korotti ATE:n ensimmäisen käsittelyn jälkeen komission ATE:ssa esittämiä määrärahoja saman alaotsakkeen osalta noin 38,1 miljoonalla eurolla. Komissio ehdotti lokakuussa 2005 vuoden 2006 ATE:en oikaisukirjelmää nro 2/2006, jossa otsakkeen 1 maksusitoumusmäärärahojen suuruudeksi ehdotettiin 51 050,7 miljoonaa euroa ja maksumäärärahojen 50 991,0 miljoonaa euroa. Erinäisiä asiaan liittyviä tuotteita koskevien sisäisten ja ulkoisten markkinaolosuhteiden arvioinnin perusteella komissio pyysi otsakkeeseen 1a 43 279,7 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahoja ja alensi näin pyyntöään ATE:n tasoon verrattuna noin 361,6 miljoonalla eurolla. Alaotsaketta 1b koskevia määriä ei muutettu vuoden 2006 ATE:hen sisältyvistä määristä. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat 30. marraskuuta 2005 maatalousmenoja koskevasta oikaisukirjelmästä nro 2/2006. Euroopan parlamentti hyväksyi vuoden 2006 talousarvion 15. joulukuuta 2005. EMOTR:n tukiosaston vuoden 2006 talousarvion otsaketta 1 koskevat maksusitoumusmäärärahat olivat 51 050,7 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 50 991,0 miljoonaa euroa. Erityisesti - alaotsakkeessa 1a maksusitoumus- ja maksumäärärahat ovat 43 279,7 miljoonaa euroa. Kyseiset määrärahat liittyvät kaikkiin kolmeen tähän alaotsakkeeseen sisältyvään komission toimeen eli maatalouteen (toimintalohko 05), kalastukseen (toimintalohko 11) sekä terveyteen ja kuluttajansuojaan (toimintalohko 17); - alaotsakkeessa 1b maksusitoumusmäärärahat olivat 7 771,0 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 7 711,3 miljoonaa euroa. 2. KUVAUS VUODEN 2006 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA Liitteessä 2 esitetään talousarvion tosiasiallisen toteutumisen taso 16. lokakuuta 2005 ja 28. helmikuuta 2006 välisenä aikana suhteessa indikaattorin osoittamaan menoprofiiliin. Toteutumisen taso on määritelty talousarvion kurinalaisuudesta 26. syyskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2040/2000[1] 7 artiklan säännösten perusteella. Seuraavassa on lyhyt kuvaus tosiasiallisen ja odotetun toteutumistason välisistä merkittävimmistä eroavaisuuksista vuoden 2006 talousarvion eri alojen osalta. 2.1. Valuuttoihin vaikuttavat tekijät Dollarin pariteetti euroon nähden Edellä mainitulla kaudella aiheutuneissa menoissa on otettu huomioon dollarin kurssikehitys euroon nähden. Useimpien maataloustuotteiden vientitukien (erityisesti viljat ja sokeri) sekä eräiden yhteisön sisäisten tukien (esim. puuvillatuki) menoihin vaikuttaa euron ja dollarin välinen kurssikehitys. Asetuksen (EY) N:o 2040/2000 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivallan käyttäjän hyväksymän talousarvion perustana oli dollarin keskimääräinen pariteetti vuoden 2005 heinä-syyskuussa eli 1 € = 1,22 $. Olisi huomattava, että keskimääräinen pariteetti oli 1. elokuuta 2005 ja 28. helmikuuta 2006 välisenä aikana noin 1 € = 1,20 $ eli noin 1,6 prosenttia vuoden 2006 ATE:n laatimisessa käytettyä kurssia alempana. 2.2. Alaotsake 1a – Markkinoihin vaikuttavat tekijät 2.2.1. Sokeri (+ 154,6 milj. euroa) Komissio arvioi tämän ylikäytön jatkuvan varainhoitovuoden loppuun pääasiassa sokerin julkisen varastoinnin vuoksi. Erityisesti julkiseen varastoon tuotavan sokerin määrät ovat suurempia, kun taas sokerin tällä hetkellä arvioidut myyntimäärät ovat alhaisempia verrattuna vuoden 2006 talousarviota laadittaessa käytettyihin tasoihin. Nämä kaksi tekijää saattavat johtaa myös aiempaa suurempiin julkisissa varastoissa oleviin sokerin lopullisiin määriin. Edellä mainitut varastojen muutokset aiheuttavat vuoden 2006 talousarviossa ennakoituja kustannuksia suurempia rahoitus- ja teknisiä kuluja. 2.2.2. Hedelmät ja vihannekset (– 88,0 milj. euroa) Alikäyttö johtuu pääsiassa tomaattien jalostukselle maksettujen tukimäärien pienenemisestä, mikä johtuu jalostuslaitoksiin tuoduista pienemmistä määristä. Lisäksi näyttää siltä, että jäsenvaltioiden tuet tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoille ovat pienempiä kuin talousarviossa ennakoidut menot. Komissio arvioi tässä vaiheessa, että tämän toimenpiteen toteutumisesta koituu talousarviomäärärahojen säästöjä hedelmä- ja vihannesalalla. 2.2.3. Viini (+ 86,9 milj. euroa) Komissio katsoo, että tämän alan ylikäyttö on tilapäistä ja että se johtuu pääasiassa aiemmin varainhoitovuonna toteutettujen erityisten tislausten tukimaksuista. 2.2.4. Maito ja maitotuotteet (– 54,0 milj. euroa) Komissio on yhtä mieltä indikaattorin kyseisellä alalla tässä vaiheessa osoittamasta alikäytöstä ja toteaa, että alikäyttö jatkuu luultavasti varainhoitovuoden loppuun asti, jos nykyiset suotuisat sisäiset ja ulkoiset markkinaolosuhteet pysyvät alalla samoina. Komissio on voinut näiden suotuisien olosuhteiden vuoksi laskea tämän alan eri tuotteiden vientitukien ja sisämarkkinatukien yleistasoa, mikä on johtanut aiempaa pienempiin menoihin. 2.2.5. Sianliha (– 22,7 milj. euroa) Tuoreen ja jäädytetyn sianlihan vientitukimaksujen keskeyttäminen johtaisi tässä vaiheessa pienempiin tukimaksuihin, kuten indikaattori on jo osoittanut. Komissio katsoo, että jollei muita ennakoimattomia tekijöitä ilmene, alikäyttö saattaa jatkua varainhoitovuoden loppuun. 2.2.6. Suorat tuet (– 865,4 milj. euroa) Koska suurin osa näistä tuista otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön vuoden 2006 talousarvion yhteydessä, komissio vahvisti vastaavan indikaattorin kaikkien jäsenvaltioiden toimittamien maksuarvioiden perusteella. Nykyinen alikäyttö kuvastaa kuitenkin sitä, että jäsenvaltiot eivät pysty aina noudattamaan vahvistamaansa maksurytmiä. Eräissä jäsenvaltioissa on lisäksi ilmennyt ongelmia maksettavaksi kuuluvan tuen vahvistamisessa ja maksamisessa. Komissio seuraa tilannetta tarkoin ja päivittää maksujen toteutumista jäsenvaltioiden säännöllisin määräajoin toimittamien tietojen perusteella. 2.3. Alaotsake 1b – Maaseudun kehittäminen (+ 263,6 milj. euroa ) Maaseudun kehittämistä (EU-15) ja uusien jäsenvaltioiden siirtymäkauden tukivälinettä koskevat määrärahat vahvistettiin tämän alaotsakkeen enimmäismäärän tasolle. Siirtymäkauden tukivälineen ylikäyttö on väliaikaista, koska vastaava indikaattori vahvistettiin olettaen, että kaikki kyseistä tukivälinettä koskevat maksusitoumukset toteutuvat huhtikuussa 2006. Komission yksiköiden oli kuitenkin mahdollista alkaa sitoa näitä määrärahoja jo aikaisemmin, mikä johti mainittuun väliaikaiseen ylikäyttöön, jonka odotetaan tasoittuvan seuraavien kuukausien aikana. 3. PÄÄTELMÄT Alaotsakkeessa 1a määrärahojen täytäntöönpano (jäsenvaltioiden menot 16. lokakuuta 2005–28. helmikuuta 2006) oli 29 012,8 miljoonaa euroa, toisin sanoen 67,0 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista. Talousarviomäärärahojen toteutuneen alikäytön arvioitiin indikaattoriin verrattuna olevan noin– 883,8 miljoonaa euroa samana aikana. Tämä johtuu täysin suorien tukien toimenpiteiden toteutumisesta, kun taas markkinatoimenpiteiden toteutuminen oli vastaavan indikaattorin osoittamalla tasolla. Alaotsakkeessa 1b määrärahojen täytäntöönpano (jäsenvaltioiden menot 16. lokakuuta 2005–28. helmikuuta 2006) oli 1 299,3 miljoonaa euroa, toisin sanoen 16,7 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista. Komissio arvioi tässä vaiheessa, että tämän alan määrärahat käytetään siten kuin vuoden 2006 talousarviossa esitetään. LIITE 1 [pic] LIITE 2 – 15.3.2006 VARAINHOITOVUOSI 2006: MÄÄRÄRAHOJEN ALUSTAVA KÄYTTÖ EMOTR:N TUKIOSASTON ALKUPERÄISIIN MÄÄRÄRÄHOIHIN NÄHDEN Tilanne 28.2.2006 asti miljoonina euroina Alku-peräiset määrärahat Talousarvio (**) | Sitoumukset marraskuusta helmikuuhun | Käyttö | Menoprofiili helmikuussa | Toimeenpanon ja indikaattorin välinen erotus | milj. euroa | % | % | milj. euroa | % | milj. euroa | a | b | c = (b*100)/a | d | e = (d*a)/100 | f = c – d | g = b – e | | Alaotsake 1a: YMP-menot lukuun ottamatta maaseudun kehittämistä | | | | | | | | | 05 01 |MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 05010401, 05010406 ja 05010407: Valvonta- ja torjuntatoimet ja pilottihankkeet | |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | | | Luku 05 01 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon hallintomenot yhteensä | 4,0 |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | |05 02 |MAATALOUSMARKKINOIDEN INTERVENTIOT | | | | | | | | | 05 02 01 |Vilja |700,0 |225,5 |32,2 % |30,3 % |211,8 |2,0 % |13,8 | | 05 02 02 |Riisi |4,0 |1,4 |35,9 % |30,2 % |1,2 |5,7 % |0,2 | | 05 02 03 |Tuet tuotteille, jotka eivät sisälly liitteeseen I |415,0 |112,5 |27,1 % |38,2 % |158,6 |–11,1 % |–46,2 | | 05 02 04 |Elintarvikeapuohjelmat |268,0 |27,3 |10,2 % |10,0 % |26,7 |0,2 % |0,6 | | 05 02 05 |Sokeri |1.376,0 |755,6 |54,9 % |43,7 % |601,0 |11,2 % |154,6 | | 05 02 06 |Oliiviöljy |35,0 |17,6 |50,4 % |71,2 % |24,9 |–20,8 % |–7,3 | | 05 02 07 |Kuitukasvit |969,0 |754,5 |77,9 % |77,5 % |751,4 |0,3 % |3,1 | | 05 02 08 |Hedelmät ja vihannekset |1.544,0 |619,1 |40,1 % |45,8 % |707,1 |–5,7 % |–88,0 | | 05 02 09 |Viinialan tuotteet |1.494,0 |537,8 |36,0 % |30,2 % |450,9 |5,8 % |86,9 | | 05 02 10 |Menekinedistäminen |52,0 |10,0 |19,2 % |22,9 % |11,9 |–3,7 % |–1,9 | | 05 02 11 |Muut kasvituotteet/toimenpiteet |297,6 |93,1 |31,3 % |40,8 % |121,3 |–9,5 % |–28,2 | | 05 02 12 |Maito ja maitotuotteet |858,0 |353,7 |41,2 % |47,5 % |407,7 |–6,3 % |–54,0 | | 05 02 13 |Naudanliha |388,0 |136,3 |35,1 % |39,5 % |153,3 |–4,4 % |–17,0 | | 05 02 14 |Lampaan- ja vuohenliha |0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | | 05 02 15 |Sianliha, munat ja siipikarja, mehiläishoito ja muut eläintuotteet |164,0 |32,8 |20,0 % |33,8 % |55,5 |–13,9 % |–22,7 | | 05 02 99 |Takaisin perityt määrät |–56,0 |–18,4 |32,8 % |46,8 % |–26,2 |–14,0 % |7,8 | | | Luku 05 02 Maatalousmarkkinoiden interventiot yhteensä | 8.508,6 |3.658,8 |43,0 % |43,0 % |3.657,0 |0,0 % |1,7 | |05 03 |SUORAT TUET | | | | | | | | | 05 03 01 |Tuotannosta irrotetut suorat tuet |16.375,0 |11.047,8 |67,5 % |69,8 % |11.429,8 |–2,3 % |–382,0 | | 05 03 02 |Muut suorat tuet |18.105,9 |14.082,4 |77,8 % |80,3 % |14.539,0 |–2,5 % |–456,6 | | 05 03 03 |Lisätuet |347,0 |42,6 |12,3 % |14,5 % |50,3 |–2,2 % |–7,7 | | 05 03 04 |Suorat liitännäistuet (loppuerät, pientuottajat, maatalouden valuuttatuet ym.) |0,0 |–0,9 |0,0 % | | | | | | 05 03 99 |Takaisin perityt määrät |–11,0 |–23,4 |212,4 % |46,7 % |–5,1 |165,7 % |–18,2 | | | 05 03 Suorat tuet yhteensä | 34.816,9 |25.148,5 |72,2% |74,7% |26.014,0 |–2,5% | –865,4 | |05 07 |(1) MAATALOUSMENOJEN TARKASTAMINEN |9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % |–2,6 | | |05070101, 05070102 ja 050702: | | | | | | | | | |seuranta- ja torjuntatoimet, riitojen ratkaisu | | | | | | | | | | 05 07 Maatalousmenojen tarkastaminen yhteensä | 9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % | –2,6 | |05 08 |(1) MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI |6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % |–0,2 | | |050806: yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat tiedotustoimet | | | | | | | | | | 05 08 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintastrategia ja koordinointi yhteensä | 6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % | –0,2 | |11 02 |(2) KALASTUS |33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % |–0,6 | | |11 02 Kalastus yhteensä | 33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % | –0,6 | |17 01 |(1) (2) TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT |8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % |–1,0 | | |17010401, 17010404 ja 17010405: Kasvinsuojelutoimet – Pilottitutkimus – Rehun ja elintarvikkeiden turvallisuus | | | | | | | | | | Luku 17 01 Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon hallintomenot yhteensä | 8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % |–1,0 | |17 03 |(1) (2) KANSANTERVEYS | | | | | | | | | 17 03 02 |Yhteisön tupakka-alan rahasto – EU:n suorat tuet |14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |–61,6 % |–9,0 | | | 17 03 Kansanterveys yhteensä | 14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |–61,6 % |–9,0 | |17 04 |(1) (2) ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS, ELÄINTEN TERVEYS, ELÄINTEN HYVINVOINTI JA KASVINSUOJELU |278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |–3,2 % |–9,0 | | |17 04 01 – 07 Eläinlääkintä, eläinten hyvinvointi, kansanterveys, kasvinsuojelu, rehut ja elintarvikkeet sekä muut toimenpiteet | | | | | | | | | | Luku 17 04 Elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten terveys, eläinten hyvinvointi ja kasvinsuojelu yhteensä | 278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |–3,2 % |–9,0 | | | 1a yhteensä (tilien tarkastamista ja hyväksymistä lukuun ottamatta) | 43.679,7 |29.010,5 |66,4 % |68,4 % |29.896,6 |–2,0 % |–886,1 | |05 07 |(1) MAATALOUSMENOJEN TARKASTAMINEN |–400,0 |2,3 |–0,6 % |0,0 % |0,0 |–0,6 % |2,3 | | 05 07 01 06 |Edellisten varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen sekä ennakkomaksujen keskeyttäminen alaotsakkeessa 1a |–70,0 |2,3 |3,3 % |0,0% |0,0 |–3,3 % |2,3 | | 05 07 01 07 |Edeltävien varainhoitovuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeeseen 1 b kuuluvien hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta |–330,0 |0,0 |0,0 % |0,0 % |0,0 |0,0 % |0,0 | | | Luku 05 07 Maatalousmenojen tarkastaminen yhteensä | –400,0 |2,3 |–0,6 % |0,0 % |0,0 |–0,6 % |2,3 | | | 1a yhteensä (tilien tarkastamista ja hyväksymistä lukuun ottamatta) | 43.279,7 |29.012,8 |67,0 % |69,1 % |29.896,6 |–2,0 % |–883,8 | | |1b: Maaseudun kehittäminen | | | | | | | | |05 04 01 |Maaseudun kehittäminen EMOTR:n tukiosastossa – EU-15 |5.675,0 |1.022,9 |18,0 % |18,3 % |1.036,1 |–0,2 % |–13,1 | | 05 04 04 |Maaseudun kehittäminen EMOTR:n tukiosastossa – EU-10 (3) |2.096,0 |276,7 |13,2 % |0,0 % |0,0 |13,2 % |276,7 | | | Luku 05 04 Maaseudun kehittäminen yhteensä | 7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | | | 1b yhteensä (tilien tarkastaminen ja hyväksyminen mukaan luettuna) | 7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | |05 07 |(1) MAATALOUSMENOJEN TARKASTAMINEN |0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | | 05 07 01 08 |Edellisten varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen sekä ennakkomaksujen keskeyttäminen alaotsakkeessa 1b |0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | | 05 07 01 09 |Edeltävien varainhoitovuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus maaseudun kehittämisen osalta otsakkeessa 1b |1 b0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | | | 05 07 Maatalousmenojen tarkastaminen yhteensä | 0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | | | 1 b yhteensä (tilien tarkastaminen ja hyväksyminen mukaan luettuna) | 7.771,0 |1.299,3 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,3 | | |Alaotsakkeet 1a + 1b | | | | | | |1 | | | EMOTR:n tukiosasto yhteensä (tilien tarkastamista ja hyväksymistä lukuun ottamatta) | 51.450,7 |30.310,1 |58,9 % |60,1 % |30.932,7 |–1,2 % |–622,6 | | |EMOTR:n tukiosasto yhteensä (tilien tarkastaminen ja hyväksyminen mukaan luettuna) | 51.050,7 |30.312,1 |59,4 % |60,6 % |30.932,7 |–1,2 % |–620,6 | |(*) Varainhoitovuosi = 16.10.2005–15.10.2005, mutta suorat menot ovat mahdollisia 31.12.2006 asti. (**) Maksusitoumukset. (1) Lukuun sisältyy määrärahoja, jotka eivät kuulu EMOTR:n tukiosastolle. (2) Lukuun sisältyy osaston (05) ulkopuolisia, mutta EMOTR:n tukiosastolle kuuluvia määrärahoja. (3) Jaksotetut määrärahat – lukuun sisältyy määrärahoja, jotka eivät kuulu EMOTR:n tukiosastolle. [1] EYVL L 244, 29.9.2000, s. 27.