LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO /* COM/2013/0224 final */





LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO Euroopan komissio ottaa huomioon – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan kanssa, – unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[1] ja erityisesti sen 41 artiklan, – 12 päivänä joulukuuta 2012 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013[2], – 18 päivänä maaliskuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 1/2013[3], – 27 päivänä maaliskuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 2/2013[4], ja esittää budjettivallan käyttäjälle lisätalousarvioesityksen nro 3 vuoden 2013 talousarvioon. MUUTOKSET YLEISEEN TULOTAULUKKOON Muutokset yleiseen tulotaulukkoon ovat saatavilla EUR-Lexissä (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm). Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. PERUSTELUT Tämän lisätalousarvioesityksen nro 3/2013 tarkoituksena on ottaa talousarvioon ylijäämä varainhoitovuoden 2012 talousarvion toteuttamisesta. Tämä lisätalousarvioesitys koskee unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen[5] 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti ainoastaan ylijäämää. Ylijäämää koskeva lisätalousarvioesitys on kyseisen kohdan mukaan laadittava 15 päivän kuluessa alustavan tilinpäätöksen esittämisestä. Alustava tilinpäätös esitettiin maaliskuun lopussa 2013. 1. Varainhoitovuoden 2012 talousarvion toteuttamisesta jäi 1 023 276 525,93 euron suuruinen ylijäämä (jossa ei ole otettu huomioon Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) ja Euroopan talousalueen (ETA) maiden rahoitusosuuksia). Ylijäämä otetaan tulona vuoden 2013 talousarvioon. Seuraavassa on erittely ylijäämän toteamisesta. 2012 || EFTA-ETA || Euroopan unioni || Yhteensä Varainhoitovuoden tulot || 249 594 532,00 || (*) 139 290 946 639,93 || 139 540 541 171,93 Maksut varainhoitovuoden määrärahoista || -249 550 868,71 || (**) -137 488 217 904,26 || -137 737 768 772,97 Varainhoitovuodelle n + 1 siirretyt maksumäärärahat || -4 893 948,90 || -930 914 134,37 || -935 808 083,27 Peruutettavat varainhoitovuodelta n – 1 siirretyt käyttämättä jääneet määrärahat || 512 692,43 || 73 314 569,37 || 73 827 261,80 Varainhoitovuodelta n – 1 varainhoitovuodelle n ja varainhoitovuodelta n varainhoitovuodelle n + 1 siirrettyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen erotus || || 18 271 878,07 || 18 271 878,07 Valuuttakurssierot varainhoitovuonna || || 59 875 477,19 || 59 875 477,19 Vuoden 2012 talousarvion toteutuma || -4 337 593,18 || 1 023 276 525,93 || 1 018 938 932,75 (*) Sisältää 2 813 616 298,49 euroa käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. (**) Sisältää käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvista määrärahoista suoritetut 2 831 888 176,86 euron maksut. 2. Ylijäämän ottaminen talousarvioon pienentää vastaavasti jäsenvaltioiden yhteistä osuutta EU:n talousarvion rahoittamisesta. Jäsenvaltioiden yhteisen osuuden kehitykseen vaikuttavat myös päivitetyt omia varoja (perinteiset omat varat, arvonlisäveroon (alv) perustuvat omat varat sekä bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat) koskevat ennusteet, jotka sisältävät Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen tarkistetun määrän ja jotka ovat saatavilla sen jälkeen, kun omia varoja käsittelevä neuvoa-antava komitea on pitänyt kokouksensa toukokuussa 2013. 3. Seuraavassa taulukossa esitetään Euroopan unionin vuoden 2012 talousarvion toteutus (tulot ja menot kaikkien toimielinten osalta): (milj. euroa) Toteutus 2012 Toteutuneet tulot yhteensä || 719 Toteutuneet tulot (saatujen ja talousarvioon otettujen tulojen erotus), josta: || — || Osasto 1 (omat varat) || 231 — || Osasto 5 (toimielinten hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot) || -2 — || Osasto 6 (EU:n sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät tulot) || 360 — || Osasto 7 (viivästyskorot ja sakot) || 159 — || Muut osastot || -30 Toteutuneet menot yhteensä || 244 Toteutuneet menot, josta: || — || Vuoden 2012 talousarviossa vahvistetut, käyttämättä jääneet määrärahat: komissio || 66 — || Vuodelta 2011 siirretyt, käyttämättä jääneet määrärahat: komissio || 76 — || Käyttämättömät varat vuonna 2012 || 12 — || Vuoden 2012 talousarviossa vahvistetut sekä vuodelta 2011 siirretyt käyttämättä jääneet määrärahat: otsake 5 ”hallinto” (muut instituutiot) || 90 Valuuttakurssierot yhteensä || 60 Toteutus 2012 yhteensä || 1 023 [1] EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. [2] EUVL L 66, 8.3.2013, s. 1. [3] COM(2013) 156. [4] COM(2013) 183. [5] EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.