–unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja erityisesti sen 41 artiklan,

Komissio ottaa huomioon kahden pakolaisten sisäisistä siirroista annetun neuvoston päätöksen tämänhetkisen täytäntöönpanotilanteen, lokakuussa 2016 todennäköisesti hyväksyttävän, toisen neuvoston päätöksen ehdotetun tarkistuksen, jonka mukaisesti jäsenvaltioihin on tarkoitus siirtää vielä 54 000 turvapaikanhakijaa, sekä EU:n ulkorajoihin jatkuvasti kohdistuvan paineen ja arvioi, että AMIF-rahastoon tarvitaan lisää maksusitoumusmäärärahoja 130 miljoonaa euroa, jotta vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä voidaan vastata mahdollisiin muihin perusteltuihin pyyntöihin tällä epävakaalla alalla.

Ensimmäisestä erästä, jonka suuruus oli 100 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, tehtiin koko määrän kattava sopimus elokuussa 2016. Viimeistään syyskuun lopussa on tarkoitus tehdä toinen sopimus, joka kattaa 75 prosenttia toisesta erästä. Näin ollen vuoden viimeistä neljännestä varten on käytettävissä vain 25 miljoonaa euroa. Tämä määrä ei riitä, jos muuttovirroissa tapahtuu äkillinen muutos.

Välinettä koskevaan komission ehdotukseen liittyvässä rahoitusselvityksessä arvioitiin, että uutta välinettä varten tarvitaan 300 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina vuonna 2016. Välineeseen on jo osoitettu 199 miljoonaa euroa: ensimmäinen, 100 miljoonan euron erä huhtikuussa 2016 hyväksytyssä lisätalousarviossa nro 1/2016 ja sen jälkeen 99 miljoonaa euroa sisäisellä määrärahasiirrolla elokuussa 2016.

Kaikkiaan LTE:n nro 4/2016 nettovaikutus vuoden 2016 talousarviossa hyväksyttyihin menoihin on 225,4 miljoonan euron lisäys maksusitoumusmäärärahoihin ja 7 274,3 miljoonan euron vähennys maksumäärärahoihin.

5.toteutetaan osa vuoden 2017 talousarvioesityksessä ehdotetusta Frontexin henkilöstölisäyksestä etupainotteisesti jo vuonna 2016 ottaen huomioon uutta Euroopan raja- ja merivartiovirastoa koskevan asetuksen voimaantulo. Sitä varten on muutettava Frontexin henkilöstötaulukkoa lisäämättä kuitenkaan määrärahoja vuonna 2016.

4.vähennetään maksumäärärahoja 7 284,3 miljoonaa euroa etupäässä otsakkeen 1 b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio” budjettikohdista sekä vähäisemmässä määrin otsakkeesta 2 ”Kestävä kasvu: luonnonvarat” ja otsakkeesta 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” sekä hätäapuvarauksesta, sen jälkeen kun on otettu huomioon kokonaismäärärahasiirrossa (DEC 23/2016) ehdotetut uudelleenkohdentamiset;

2.otetaan Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) varten vuosiksi 2015–2018 varattuja määrärahoja etupainotteisesti käyttöön lisäämällä 73,9 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, jotta voidaan ottaa huomioon ehdotettu rahaston voimassaolon pidentäminen vuoteen 2020 saakka. Lisäys esitetään rahoitettavaksi vähentämällä Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosioon sisältyvien rahoitusvälineiden määrärahoja, ja tämä vähennys on tarkoitus kompensoida vuonna 2018;

Koska otsakkeessa 3 ei ole lainkaan liikkumavaraa, maksusitoumusmäärärahojen lisäykset edellyttävät yhteensä 240,1 miljoonan euron käyttöönottoa ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta, kun on ensin otettu huomioon euron ja Englannin punnan välisen vaihtokurssin muutoksista johtuva 9,9 miljoonan euron uudelleenkohdentaminen Lontoossa sijaitsevan Euroopan lääkeviraston (EMA) määrärahoista. Komissio on ehdottanut, että ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2016 katetaan kokonaisuudessaan otsakkeen 5 ”Hallinto” saman vuoden kohdentamattomista liikkumavaroista;

2,9 miljoonaa euroa rahoitusosuudesta, joka EU:n talousarviosta osoitetaan Helsingissä sijaitsevan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) biosideihin liittyvään toimintaan. Teollisuudelta on saatu arvioitua enemmän maksuja, minkä vuoksi virastolle tarkoitettua tasapainottavaa rahoitusosuutta varten tarvitaan vähemmän määrärahoja vuonna 2016. Myös maksumäärärahoihin tehdään vastaava vähennys (ks. 5.2.3 kohta jäljempänä);

1,4 miljoonaa euroa pilottihankkeiden määrärahoista, koska tarkemmassa analyysissa on ilmennyt, että kahta vuoden 2016 talousarvioon otetuista pilottihankkeista ei toteuteta sen takia, että ne kuuluvat Horisontti 2020 -ohjelman käynnissä olevien aloitteiden (Sininen kasvu ja erityisesti ehdotuspyyntö BG-14-2017, joka koskee kalakantojen, muiden pelagisten lajien ja elinympäristön seurantaa ja arviointia automaattisen, ei-invasiivisen optis-akustisen järjestelmän avulla) soveltamisalaan. Koska otsakkeessa 1 a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” ei ole lainkaan liikkumavaraa, vapautettuja maksusitoumusmäärärahoja ei voida siirtää otsakkeesta 2, johon ne oli otettu;

Komissio on tarkastellut yksityiskohtaisesti tarpeita ja ehdottaa, että maksusitoumusmäärärahoja vähennetään yhteensä 14,7 miljoonaa euroa seitsemässä eri budjettikohdassa:

Näin ollen ennakoimattomiin menoihin vuonna 2016 varattu liikkumavara on ainoa käytettävissä oleva keino kattaa edellä kuvatut otsakkeen 3 lisämäärärahatarpeet. Kun otetaan huomioon Euroopan lääkeviraston määrärahojen uudelleenkohdentamisesta saatavat 9,9 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahat, komissio ehdottaa, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan 240,1 miljoonaa euroa ja että tämä määrä katetaan kokonaisuudessaan vuonna 2016 otsakkeen 5 kohdentamattomista liikkumavaroista, jolloin toimenpiteellä ei ole vaikutusta tulevien vuosien liikkumavaraan.

Vuoden 2016 talousarviossa otsaketta 3 varten hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä ylittää vastaavan menojen enimmäismäärän. Sitä varten on jo täytynyt ottaa käyttöön monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti kaikki joustovälineen varat (1 530 miljoonaa euroa), joita on hyödynnetty myös otsaketta 4 ”Globaali Eurooppa” varten.

Komissio ehdottaa, että AMIF-rahaston määrärahojen lisäyksen (130 miljoonaa euroa) ohella sisäisen turvallisuuden rahaston rajoja koskevan osion maksusitoumusmäärärahoja lisätään 70 miljoonaa euroa, jotta voidaan vastata sekä jo esitettyihin että tuleviin hätäapupyyntöihin, erityisesti Bulgarialta. Tässä on otettu huomioon, että vuoden 2016 talousarviossa hätäapua varten käytettävissä olevat sisäisen turvallisuuden rahaston määrärahat on käytetty lähes kokonaan.

5.Maksumäärärahojen vähentäminen vuotuisen kokonaismäärärahasiirron seurauksena

Komissio ehdottaa, että eräiden budjettikohtien maksumäärärahoja tarkistetaan, jotta ne saataisiin paremmin vastaamaan uusimpia arvioita määrärahatarpeista. Tarkistusehdotusta laadittaessa on oletettu, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission erikseen esittämään kokonaismäärärahasiirtoon (DEC 23/2016) sisältyvän ehdotuksen siitä, miten maksumäärärahoja olisi kohdennettava uudelleen budjettikohtien kesken.

Tässä LTE:ssä esitetty maksumäärärahojen kokonaisvähennys (7 286,8 miljoonaa euroa) koskee etupäässä otsaketta 1 b ja vähäisemmässä määrin otsakkeita 2 ja 3 sekä hätäapuvarausta.

5.1.Otsake 1 b – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

Komissio ehdottaa, että otsakkeessa 1 b olevia Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) maksumäärärahoja vähennetään 6 956 miljoonaa euroa. Vähennys johtuu vuoden 2016 talousarviossa vuosien 2007–2013 ja 2014–2020 ohjelmakausia varten ennakoituja vähäisemmistä maksumäärärahatarpeista.

Kun kauden 2007–2013 ohjelmia varten tarvittavien maksumäärärahojen määrää arvioitiin vuoden 2016 talousarviota laadittaessa, perustaksi otettiin vuoden 2015 lopussa maksamatta olevien maksupyyntöjen odotettu määrä (20 miljardia euroa). Käytännössä maksupyyntöjä kuitenkin esitettiin huomattavasti ennakoitua vähemmän, ja maksamattomia maksuja oli vuoden 2015 lopussa jäljellä ainoastaan 8 miljardia euroa. Jäsenvaltioiden heinäkuussa toimittamat tarkistetut maksuennusteet vahvistivat suurelta osin tammikuussa laaditut ennusteet. Tavoitteeksi on asetettu, että epätavallisen suuri maksusuma suoritetaan asteittain vuoden 2016 loppuun mennessä, ja tämä tavoite saavutetaan. Jäljelle jäävä tavanomainen maksamatta olevien maksupyyntöjen määrä koostuu etupäässä viimeisistä keskeytetyistä maksuista, joiden maksamista ei ole käynnistetty ennen ohjelmien päättämistä. Komissio on analysoinut jäsenvaltioiden toimittamia tietoja ja ottanut huomioon aiemmat kokemukset maksupyyntöjen keskittymisestä vuoden loppupuolelle. Sen pohjalta komissio esittää, että kauden 2007–2013 ohjelmia varten tarkoitettuja maksumäärärahoja vähennetään 3 041 miljoonaa euroa.

Kaikki ohjelmakauden 2014–2020 toimenpideohjelmat on hyväksytty. Ohjelmiin liittyvien välimaksujen kokonaismäärä on kuitenkin alun perin ennakoitua pienempi, kuten jäsenvaltioiden tuoreimmista ennusteista selviää (13 % pienempi kuin tammikuun ennusteissa ja 27 % pienempi kuin heinäkuussa 2015 toimitetuissa ennusteissa). Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden toistuvasti esittämät liian suuret arviot sekä kansallisten viranomaisten nimeämisessä esiintyneet viiveet (komissiolle on tähän mennessä ilmoitettu vain 48 % viranomaisista), maksumäärärahoihin esitetään 3 915 miljoonan euron vähennystä.

Budjettikohta Nimi Maksumäärärahat 04 02 17 Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Lähentyminen (2007–2013) –645 000 000 04 02 60 Euroopan sosiaalirahasto – Vähemmän kehittyneet alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite –528 000 000 04 02 61 Euroopan sosiaalirahasto – Siirtymäalueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite –192 000 000 04 02 62 Euroopan sosiaalirahasto – Kehittyneemmät alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite –480 000 000 13 03 16 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Lähentyminen –1 072 000 000 13 03 18 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –1 097 000 000 13 03 19 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Euroopan alueiden välinen yhteistyö –227 000 000 13 03 60 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Vähemmän kehittyneet alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite –1 069 000 000 13 03 61 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Siirtymäalueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite –636 000 000 13 03 62 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Kehittyneemmät alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite –1 000 000 000 13 03 63 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Ylimääräiset määrärahat kaikkein syrjäisimmille ja harvaan asutuille alueille – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite –10 000 000 Yhteensä –6 956 000 000

5.2.Otsake 2 – Kestävä kasvu: luonnonvarat

5.2.1. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Komissio ehdottaa, että yhteistyössä hallinnoitavia EMKR:n maksumäärärahoja vähennetään 118 miljoonaa euroa ja suoraan hallinnoitavia maksumäärärahoja 21 miljoonaa euroa.

Yhteistyössä hallinnoitavien EMKR:n määrärahojen (momentti 11 06 60) vähennys perustuu siihen, että määrärahatarpeita on tarkistettu alaspäin jäsenvaltioiden heinäkuun lopussa toimittamissa ennusteissa (myös määrärahatarpeen toistuva yliarviointi on otettu huomioon) ja että 20 jäsenvaltion kansallisten viranomaisten nimeämisessä on esiintynyt viiveitä.

Suoraan hallinnoitavien EMKR:n määrärahojen (momentti 11 06 61 sekä alamomentti 11 06 62 02) vähennys perustuu siihen, että useiden toimien kestoa on pidennetty. Näin ollen maksumäärärahoja tarvitaan arvioitua vähemmän vuonna 2016 ja osa vastaavista maksattamatta olevista sitoumuksista voidaan vapauttaa.

Alamomenteille 11 01 06 01 ja 11 06 62 02 otettujen maksumäärärahojen vähentäminen perustuu edellä 4 jaksossa esitettyyn yksityiskohtaiseen analyysiin maksusitoumusmäärärahatarpeista.

Budjettikohta Nimi Maksumäärärahat 11 01 06 01 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta –370 000 11 06 60 Kestävän ja kilpailukykyisen kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen, kalastusalueiden tasapainoisen ja osallistavan alueellisen kehittämisen kannustaminen sekä yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistäminen –117 681 000 11 06 61 Unionin yhdennetyn meripolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon edistäminen –5 149 000 11 06 62 02 Täytäntöönpano ja valvonta –15 595 000 Yhteensä –138 795 000

5.2.2. Kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset

Kuten edellä 4 jaksossa on esitetty, kestävää kalastusta koskeviin kumppanuussopimuksiin liittyvien neuvottelujen tämänhetkistä tilannetta on analysoitu tarkasti ja sopimusten mahdollisista voimaantulopäivistä on laadittu arvio. Tämän pohjalta maksumäärärahoja voidaan vapauttaa 6,7 miljoonaa euroa.