EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2021 COM(2021) 200 final 2021/0078(BUD) LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2

VARAINHOITOVUODEN 2021 YLEISEEN TALOUSARVIOON Covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimien rahoittaminen ja monivuotisen rahoituskehyksen lopulliseen hyväksymiseen liittyvien tarkennusten ja päivitysten ottaminen talousarvioon













































Euroopan komissio ottaa huomioon –Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, –unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä [...] 18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 ja erityisesti sen 44 artiklan, –Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2021, sellaisena kuin se hyväksyttiin 18 päivänä joulukuuta 2020, –tammikuun 22 päivänä 2021 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 1/2021, ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle lisätalousarvioesityksen nro 2 vuoden 2021 talousarvioon. MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset yleiseen tulotaulukkoon ja pääluokkaan III ovat saatavilla EUR-Lexissä ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm ). Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimien rahoitus 3. Erillisvirastot ja EPPO 3.1. Euroopan avaruusohjelmavirasto 3.2. Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) 3.3. Euroopan syyttäjänvirasto 4. Toimeenpanovirastot 4.1. Ohjelmakauden 2021–2027 toimeenpanovirastojen perustaminen

4.2. Vaikutukset määrärahoihin 4.3. Vaikutus henkilöstöön 5. Yhteisyritykset 6. REACT-EU-VÄLINE 7. EKKR+:n rahoittaminen etupainotteisesti 8. Muut mukautukset ja tekniset päivitykset 9. EU:n solidaarisuusrahasto (EUSR) 10. Rahoitus 11. Tiivistelmätaulukko monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain PERUSTELUT 1.Johdanto Tämän vuotta 2021 koskevan lisätalousarvioesityksen (LTE) nro 2 tarkoituksena on tarjota lisärahoitusta covid-19-pandemian ennaltaehkäisyä, siihen varautumista ja sen johdosta toteutettavia toimia varten, kuten komission tiedonannossa ”HERA Incubator: varautuminen yhdessä covid-19-muunnosten aiheuttamaan uhkaan”, komission tiedonannossa ”Yhteiset toimet Euroopan turvallista ja pysyvää avautumista varten” ja komission ehdotuksessa digitaalisesta vihreästä todistuksesta esitetään. Lisäksi tarkoituksena on tarjota hätätilanteen tukivälineen puitteissa liikkumavaraa covid-19-pandemian johdosta toteutettavien uusien eurooppalaisten aloitteiden mahdollisten talousarviovaikutusten varalta. Tässä lisätalousarvioesityksessä tehdään vuoden 2021 talousarvioon myös tarvittavat budjettitekniset muutokset, jotka perustuvat joulukuussa 2020 hyväksytyn monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisen jälkeen alakohtaisista oikeusperustoista saavutettuun poliittiseen yhteisymmärrykseen, sekä joitakin ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn rahoittamiseen liittyviä mukautuksia. Tässä lisätalousarvioesityksessä ¾lisätään covid-19-pandemiaan liittyen hätätilanteen tukivälineen ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) määrärahoja tekemällä maksusitoumusmäärärahoihin yhteensä 216,2 miljoonan euron ja maksumäärärahoihin yhteensä 208,1 miljoonan euron lisäys; ¾tehdään seuraavat budjettivaikutuksiltaan neutraalit mukautukset: -mukautukset, jotka johtuvat uuden toimeenpanovirastojärjestelmän mukaisten toimeenpanovirastojen perustamisesta 12. helmikuuta 2021 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen hyväksymisestä ja sen nojalla annetuista komission delegoiduista päätöksistä, joissa vahvistetaan kyseisten virastojen toimeksiantojen ja tehtävien tärkeimmät osatekijät; -mukautukset, jotka johtuvat 23. helmikuuta 2021 annetusta komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisyritysten perustamisesta Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa; asetuksessa vahvistetaan uusien eurooppalaisten kumppanuuksien toimeksiantojen tärkeimmät osatekijät sekä niiden panos EU:n painopistealoilla vuodesta 2021 alkaen; -mukautukset, jotka tehdään NextGenerationEU-välineestä (NGEU) vuonna 2021 ohjelmittain ja budjettikohdittain osoitettaviin määriin ja joilla otetaan huomioon niiden ohjelmien lopullisten oikeusperustojen vaikutus, jotka saavat lisämäärärahoja NextGenerationEU-välineestä, REACT-EU-väline mukaan luettuna; -mukautukset, joilla lisätään Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR+) maksusitoumusmäärärahoja vuonna 2021 yhteensä 700 miljoonalla eurolla; tämä lisäys kompensoidaan ohjelmakauden 2021–2027 myöhempinä vuosina tehtävällä vastaavansuuruisella vähennyksellä;

¾seuraavat muut mukautukset ja tekniset päivitykset: -mukautetaan Euroopan avaruusohjelmaviraston (EUSPA) ja Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) henkilöstötaulukoita sekä lisätään Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) määrärahoja 2 miljoonalla eurolla ja tehdään tämän lisäyksen edellyttämät muutokset viraston henkilöstötaulukkoon; mukautuksilla otetaan huomioon lainsäädännön ja toimintapolitiikan viimeisimmän kehityksen vaikutus näiden virastojen toimintaan vuonna 2021; -oikaistaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) vuoden 2021 määrärahojen määrää budjettivallan käyttäjän vuonna 2020 hyväksymän ETSK:n määrärahasiirron DEC1/2020 perusteella; määrärahasiirrolla otettiin käyttöön 5,5 miljoonan euron maksusitoumus- ja maksumäärärahat alun perin vuodeksi 2021 suunniteltujen kiinteistömenojen rahoittamiseksi ennakkoon. Kun lisäksi otetaan huomioon vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 10 artiklan 1 kohdan säännökset, tässä lisätalousarviossa ehdotetaan, että Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) vuoden 2020 määrärahoista sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina käyttämättä jäänyt 47 981 598 euron osuus siirretään vuodelle 2021 EUSR:a koskevaan budjettikohtaan. Tämän lisätalousarvioesityksen kokonaisnettovaikutus vuoden 2021 talousarvion menoihin on 260 681 598 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 252 581 598 euroa maksumäärärahoina. 2.Covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimien rahoitus 2.1.Yhteenveto lisärahoitustarpeista Covid-19-pandemian johdosta vuonna 2021 toteutettavia toimia varten tarvitaan kiireesti rahoitusta. Näihin toimiin kuuluvat etenkin digitaalisten vihreiden todistusten valmistelutyö, sekvensoinnin lisääminen HERA Incubator -suunnitelman mukaisesti, jätevesiseuranta ja erityiset RT-PCR-määritykset. Komissio ehdottaa tämän vuoksi, että tässä lisätalousarvioesityksessä nro 2 tehdään maksusitoumusmäärärahoihin yhteensä 216,2 miljoonan euron ja maksumäärärahoihin yhteensä 208,1 miljoonan euron lisäys ja että lisämäärärahat käytetään hätätilanteen tukivälineen määrärahojen ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskukselle (ECDC) myönnettävän EU:n rahoitusosuuden kasvattamiseen vuonna 2021. Samaan aikaan komissio on ehdottanut budjettivallan käyttäjälle 121,5 miljoonan euron määrärahasiirtoa solidaarisuus- ja hätäapuvarauksesta (SEAR-varaus) hätätilanteen tukivälineen ja ECDC:n välittömiin tarpeisiin vastaamiseksi. Määrien jakautuminen näiden kahden talousarviovälineen kesken riippuu lisärahoituksen tarpeen kiireellisyydestä. Tässä yhteydessä komissio on myös todennut, että tämänhetkisessä talousarviossa on jonkin verran varoja, jotka voidaan kohdentaa uudelleen. Näiden varojen määrä on noin 7,5 miljoonaa euroa. Kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi, covid-19-pandemian johdosta toteutettaviin toimiin voidaan näin ollen osoittaa vuonna 2021 yhteensä 345,2 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Määrä, milj. euroa Toimi Siirto SEAR-varauksesta (DEC 5/2021) LTE nro 2/2021 Rahoitus nykyisistä määrärahoista vuonna 2021 Kokonaisrahoitus vuonna 2021 Digitaaliset vihreät todistukset 31,0 12,0 3,0 46,0 Erityiset RT-CPR-määritykset 31,0 34,0 - 65,0 HERA Incubator -suunnitelmaan kuuluva sekvensointi 46,0 60,0 4,0 110,0 Matkustajatietolomakkeita varten luotu tietojenvaihtoalusta 2,5 - 0,5 3,0 Jätevesien seuranta 11,0 10,2 - 21,2 Uudet tarpeet 100,0 100,0 Yhteensä 121,5 216,2 7,5 345,2 Seuraavassa taulukossa esitetään hätätilanteen tukivälineen ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) vuoden 2021 lisärahoitustarpeista osuus, joka on tarkoitus rahoittaa tällä lisätalousarvioesityksellä. euroa Budjettikohta Nimi Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 06 07 01 Unionin sisällä annettava hätätilanteen tuki 156 200 000 148 100 000 06 10 01 Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) 60 000 000 60 000 000 Yhteensä 216 200 000 208 100 000 2.2.Hätätilanteen tukiväline Hätätilanteen tukiväline kattaa useita erilaisia tukikelpoisia toimia. Se otettiin käyttöön vuonna 2020, ja sen tarkoituksena oli tarjota välittömästi tukea covid-19-epidemian seurauksena toteutettuihin toimiin. Tukea myönnettiin pääasiassa terveydenhuoltoalan tukemiseen jäsenvaltioissa ja rokotevalmistajien kanssa kaikkien jäsenvaltioiden puolesta tehtyjen ennakkohankintasopimusten rahoittamiseen. Komissio ehdottaa, että hätätilanteen tukivälineen maksusitoumusmäärärahoihin tehdään vuonna 2021 yhteensä 231,7 miljoonan euron lisäys, josta 156,2 miljoonaa euroa otetaan talousarvioon tässä lisätalousarvioesityksessä. Hätätilanteen tukivälineen kautta on tarkoitus kanavoida tukea etenkin seuraavassa lueteltuihin toimenpiteisiin: ·valmistelutyö, jonka tarkoituksena on yhteisen kehyksen luominen henkilön rokotus-, testaus- tai parantumistilanteen vahvistavaa digitaalista vihreää todistusta varten. Tarkoituksena on ottaa käyttöön EU:n tason lähestymistapa yhteentoimivien todistusten myöntämiseen, todentamiseen ja hyväksymiseen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana; ·uusien RT-PCR-määritysten kehittäminen kutakin uutta virusmuunnosta varten sekä näiden määritysten arviointi ja mukauttaminen ennen niiden käyttöönottoa samalla varmistaen, että jäsenvaltioilla on riittävät valmiudet sekvensointiin, kuten HERA Incubator -suunnitelmasta annetussa komission tiedonannossa esitetään; ·jätevesien seuranta, joka on osoittautunut tehokkaaksi, luotettavaksi ja edulliseksi välineeksi viruksen havaitsemisessa. Kuten covid-19-pandemiaa koskevassa komission tiedonannossa ”Yhteiset toimet Euroopan turvallista ja pysyvää avautumista varten” todetaan, ottamalla käyttöön yhteinen lähestymistapa SARS-CoV-2-viruksen ja sen muunnosten järjestelmälliseen seurantaan jätevesissä EU:ssa voidaan varmistaa, että tautiesiintymät havaitaan erittäin varhaisessa vaiheessa. Tämän ansiosta tautiesiintymiä voidaan seuloa suurissa väestöryhmissä ja löytää ne alueet, joilla tarvitaan tarkempaa analyysia; ·matkustajatietolomaketta varten tarkoitetun tietojenvaihtoalustan jatkokehittäminen osallistuvien jäsenvaltioiden lukumäärän lisäämiseksi ja samalla EU:n oikeusperustan vahvistaminen rajat ylittävälle henkilötietojen vaihdolle täytäntöönpanosäädöksellä. Hankkeen tämänhetkisessä pilottivaiheessa tietojenvaihtoalusta on teknisesti sellaisessa kehitysvaiheessa, että siihen voidaan yhdistää kolmen jo osallistuvan jäsenvaltion digitaaliset tietovarastot. ·Tähän mennessä havaittujen rahoitustarpeiden kattamisen lisäksi ehdotetaan, että hätätilanteen tukivälineeseen luodaan 100 miljoonan euron liikkumavara pandemian kehittymisen myötä ilmenevien uusien tarpeiden mahdollisia talousarviovaikutuksia varten. Tässä yhteydessä on tärkeää korostaa, että pandemian kehitys on luonteeltaan dynaamista, joten siihen on reagoitava nopeilla toimilla, joita ei aina voida ennakoida ja jotka on myös rahoitettava lyhyellä varoitusajalla.

Komissio on digitaalisia vihreitä todistuksia koskevan lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä todennut, että Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta voidaan osoittaa vuosittain 3 miljoonaa euroa kyseisen järjestelmän käyttöä ja ylläpitoa varten sen jälkeen, kun sen oikeusperusta on tullut voimaan. Lisäksi liikennettä koskevasta komission institutionaalisiin oikeuksiin perustuvasta budjettikohdasta (alamomentti 02 20 04 01) on vuonna 2021 osoitettu 0,5 miljoonaa euroa matkustajatietolomaketta varten tarkoitetun tietojenvaihtoalustan ylläpidon rahoittamiseen. Hätätilanteen tukivälinettä varten vuodeksi 2021 pyydetyssä maksumäärärahojen määrässä (148,1 miljoonaa euroa) on otettu huomioon digitaalisia vihreitä todistuksia koskevan komission ehdotuksen rahoitusselvityksessä yksilöidyt maksumäärärahatarpeet, joista 8,1 miljoonaa euroa on tarkoitus kattaa vuonna 2022. 2.3.Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus Komissio esittää, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskukselle (ECDC) annetaan keskeinen rooli pyrittäessä parantamaan jäsenvaltioiden valmiuksia havaita ja seurata SARS-CoV-2-viruksen uusia muunnoksia (”sekvensointi”). Varmistamalla, että 5 prosenttiin positiivisista testituloksista sovelletaan jäsenvaltioissa genomin sekvensointia, voidaan auttaa tunnistamaan virusmuunnokset, seuraamaan niiden leviämistä väestössä ja valvomaan niiden vaikutusta tarttuvuuteen. Lisäksi on tärkeää lisätä muunnoksia koskevaa tutkimusta ja tietojenvaihtoa. ECDC on jo tehnyt hätätilanteen puitesopimuksen, jonka puitteissa erityisesti ne jäsenvaltiot, joilla on rajalliset valmiudet koko genomin sekvensointiin tai ei lainkaan tällaisia valmiuksia, voivat lähettää näytteitä sekvensointia varten yhteen tai useampaan kaupalliseen laboratorioon, joiden kanssa ECDC on tehnyt sopimuksen. ECDC on nykyisen talousarvionsa sisällä jo kohdentanut uudelleen 4 miljoonaa euroa tätä puitesopimusta varten. Jotta sekvensointi olisi laajemmin kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä, tässä ehdotetaan, että ECDC:n puitesopimusta laajennetaan tekemällä EU:n ECDC:lle vuonna 2021 osoittamaan rahoitusosuuteen yhteensä 106 miljoonan euron lisäys sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina. Tästä lisäyksestä 60 miljoonaa euroa sisältyy tähän lisätalousarvioesitykseen. EU:n ECDC:lle osoittamasta suuremmasta rahoitusosuudesta katetaan myös kustannukset, jotka aiheutuvat virusnäytteiden kuljettamisesta sekvensointia varten, sekä rahoitus, jolla tuetaan valmiuksien kehittämistä jäsenvaltioissa ennen terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta vastaavan viranomaisen (HERA) perustamista. Jotta ECDC voisi jakaa tämän huomattavan rahoituksen jäsenvaltioille varainhoitosääntöjä kaikilta osin noudattaen, tässä ehdotetaan, että ECDC:n henkilöstöä lisätään vuonna 2021 ottamalla ECDC:n henkilöstötaulukkoon 10 lisävirkaa/-tointa ja palkkaamalla viisi uutta sopimussuhteista toimihenkilöä. Nämä lisäykset toteutetaan aikaistamalla 11. marraskuuta 2020 hyväksytyssä terveyspaketissa ECDC:n osalta vuodeksi 2022 suunniteltua henkilöstölisäystä. Arvioidut palkkakustannukset ovat noin 1 miljoonaa euroa, ja ne sisältyvät ECDC:n osalta lisätalousarvioesityksessä pyydettyyn 60 miljoonan euron määrään. ECDC:n tarkistettu henkilöstötaulukko on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 3.Erillisvirastot ja EPPO 3.1.Euroopan avaruusohjelmavirasto Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät joulukuussa 2020 yhteisymmärrykseen avaruusohjelmaa koskevasta asetuksesta. Saavutetun yhteisymmärryksen perusteella ehdotetaan, että Euroopan avaruusohjelmaviraston (EUSPA) henkilöstöä lisätään vuonna 2021 EU:n avaruusohjelman täytäntöönpanon helpottamiseksi. Lisäys koostuu viraston henkilöstötaulukkoon sisältyvistä 41 lisävirasta/-toimesta sekä 11 kansallisesta asiantuntijasta. Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymässä asetuksessa annetaan avaruusohjelmavirastolle merkittäviä lisätehtäviä, jotka liittyvät muun muassa palvelun jatkuvuuden takaamiseen ja infrastruktuurin ja järjestelmien, kuten Copernicus-, Galileo/EGNOS- ja satelliittiviestintäjärjestelmien, turvallisuuden varmistamiseen. Tähän liittyvät lisämäärärahat siirretään avaruusohjelman budjettikohdista avaruusohjelmavirastolle komission itsenäisellä määrärahasiirrolla, kun avaruusohjelmaa koskeva asetus on hyväksytty. Avaruusohjelmaviraston tarkistettu henkilöstötaulukko on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 3.2.Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) EFCA:n on tarpeen lisätä valvontatoimiaan Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron jälkeen, kuten tarkistetussa rahoitusselvityksessä on yksityiskohtaisemmin esitetty. EFCA:n lisääntynyt työmäärä edellyttää neljän uuden viran/toimen lisäämistä EFCA:n henkilöstötaulukkoon, kahden uuden sopimussuhteisen toimihenkilön palkkaamista sekä 2 miljoonan euron lisäystä EU:n virastolle osoittamaan rahoitusosuuteen. Komissio aikoo kohdentaa uudelleen 2 miljoonaa euroa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) määrärahoista itsenäisellä määrärahasiirrolla. EFCA pystyy lisähenkilöstön ja -resurssien ansiosta vuokraamaan ja ottamaan käyttöön enintään kaksi ylimääräistä merivartioalusta ja toteuttamaan ilma-alusoperaatioita Yhdistyneen kuningaskunnan aluevesien lähellä olevilla vesialueilla. EFCA perustaa myös yhtenäisen tietojärjestelmän ja koordinointiyksikön tukemaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa. EFCA:n tarkistettu henkilöstötaulukko on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 3.3.Euroopan syyttäjänvirasto Hyväksyttyyn vuoden 2021 talousarvioon otettiin kahdeksan uutta henkilöstötaulukkoon sisältyvää virkaa/toimea Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) varten. Tarpeiden uudelleentarkastelun perusteella ehdotetaan, että näiden kahdeksan viran/toimen jaottelua tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain päivitetään EPPO:n henkilöstötaulukossa. EPPO:n tarkistettu henkilöstötaulukko on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 4.Toimeenpanovirastot 4.1.Ohjelmakauden 2021–2027 toimeenpanovirastojen perustaminen Komissio hyväksyi 12. helmikuuta 2021 päätöksen uuden toimeenpanovirastojärjestelmän mukaisten toimeenpanovirastojen perustamisesta ja tähän päätökseen perustuvat komission delegoidut päätökset, joissa vahvistetaan kyseisten virastojen toimeksiantojen ja tehtävien tärkeimmät osatekijät. Tehtävien siirto uusille toimeenpanovirastoille tulee voimaan 1. huhtikuuta 2021.

Komissio selitti vuoden 2021 yleiseen talousarvioesitykseen tehdyssä oikaisukirjelmässä nro 1, miksi sen oli kyseisenä ajankohtana perustettava toimeenpanovirastojen hallinnoitaviksi siirrettäviä määriä koskevat oletuksensa Eurooppa-neuvostossa heinäkuussa 2020 saavutetun yhteisymmärryksen mukaisiin meno-ohjelmien määrärahoihin. Koska näiden määrien jakautumiseen liittyi epävarmuutta, toimeenpanovirastojen tukimenojen budjettikohtien selvitysosiin ei oikaisukirjelmässä vielä sisältynyt menoarvioita. Vuoden 2021 hyväksytyssä talousarviossa vahvistettiin oikaisukirjelmässä esitetyt toimeenpanovirastoja koskevat oletukset. Vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä 10. marraskuuta 2020 saavutettu poliittinen yhteisymmärrys sisälsi kuitenkin merkittäviä lisäyksiä useiden sellaisten ohjelmien määrärahoihin, joiden hallinnointi on siirretty osittain tai kokonaan toimeenpanovirastoille. Tämä koskee erityisesti Erasmus+ -ohjelmaa, Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa, EU4Health-ohjelmaa, Luova Eurooppa -ohjelmaa sekä kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa. Toimeenpanovirastojen hallinnoitaviksi siirrettävien määrärahojen kasvun vaikutus näkyi komission toimeenpanovirastojen komitealle joulukuussa 2020 toimittamissa asiakirjoissa. Tehtävien siirtämiseen toimeenpanovirastoille on tämän jälkeen vaikuttanut kaksi tapahtumaa, joiden vaikutus on kuitenkin ollut melko vähäinen. Ensinnäkin 11. joulukuuta 2020 saavutettu poliittinen yhteisymmärrys määrärahojen jakautumisesta Horisontti Eurooppa -puiteohjelman sisällä on muuttanut määrärahojen jakautumista puiteohjelman täytäntöönpanosta vastaavien virastojen kesken. Tämän seurauksena myös henkilöstön jakautumista virastojen kesken on muutettu siten, että siinä otetaan huomioon kunkin viraston työmäärä. Näillä muutoksilla ei ole nettovaikutusta talousarvioon. Toiseksi, 12. helmikuuta 2021 annetuissa komission päätöksissä otetaan huomioon se, että tehtävien siirto tulee voimaan 1. huhtikuuta 2021, kun sen odotettiin aiemmin tulevan voimaan 1. tammikuuta 2021. Lisähenkilöstön palkkaaminen myöhemmässä vaiheessa vuotta 2021 tuottaa toimeenpanovirastoille noin 8,3 miljoonan euron säästöt, mikä vähentää toimeenpanovirastojen toimintakustannusten kattamiseen tarvittavia lisämäärärahoja vastaavalla määrällä tässä lisätalousarvioesityksessä. 4.2.Vaikutukset määrärahoihin Kuten edellä on esitetty, toimeenpanovirastojen hallinnoitaviksi siirretään kaudella 2021–2027 kokonaisuudessaan enemmän määrärahoja kuin oikaisukirjelmässä oletettiin. Lisäksi on otettava huomioon vastaavien toimien käynnistymisen viivästyminen, mikä vaikuttaa toimeenpanovirastojen työmäärään ja resurssitarpeisiin vuonna 2021. Seuraavassa taulukossa esitetään kauden 2021–2027 ohjelmien tukimenoihin tarvittava lisäys jaoteltuna toimeenpanovirastoittain. Lisäyksen kokonaismäärä on 3 538 850 euroa, ja se on jaoteltu tarkemmin budjettiteknisessä liitteessä. Yhdessä niihin hallinnollisen tuen budjettikohtiin sisältyvien määrien kanssa, jotka liittyvät toimeenpanovirastojen hallinnoitaviksi siirrettyjen ohjelmakauden 2014–2020 ohjelmien vielä meneillään olevaan täytäntöönpanoon, tämä vastaa 1 prosentin kokonaislisäystä toimeenpanovirastojen toimintamenoihin. Vaikutukset maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin ovat seuraavat: ·Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto Määrät euroina Budjettikohta Nimi Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 01 01 01 74 Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto — rahoitus Horisontti Eurooppa ‑puiteohjelmasta 9 967 9 967 02 01 40 74 Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus uusiutuvan energian rahoitusmekanismista –91 425 –91 425 08 01 03 74 Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta –7 038 –7 038 09 01 01 74 Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus ympäristön ja ilmastotoimien ohjelmasta (Life) –183 656 –183 656 Yhteensä –272 152 –272 152 ·Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto Määrät euroina Budjettikohta Nimi Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 07 01 02 75 Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus Erasmus+ ‑ohjelmasta –889 025 –889 025 07 01 04 75 Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus Luova Eurooppa ‑ohjelmasta 881 865 881 865 07 01 05 75 Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus perusoikeuksien ja arvojen ohjelmasta 2 582 865 2 582 865 Yhteensä 2 575 705 2 575 705 ·Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto Määrät euroina Budjettikohta Nimi Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 01 01 01 73 Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto — rahoitus Horisontti Eurooppa ‑puiteohjelmasta –1 801 754 –1 801 754 02 01 23 73 Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus Verkkojen Eurooppa -välineestä — Digitaaliosio –318 317 –318 317 02 01 30 73 Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta –63 623 –63 623 03 01 01 73 Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus sisämarkkinaohjelmasta (ml. pk-yritykset) –219 379 –219 379 06 01 05 73 Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus EU4Health‑ohjelmasta 4 508 102 4 508 102 Yhteensä 2 105 209 2 105 209 ·Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto Määrät euroina Budjettikohta Nimi Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 01 01 01 76 Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto — rahoitus Horisontti Eurooppa ‑puiteohjelmasta –1 151 442 –1 151 442 03 01 01 76 Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus sisämarkkinaohjelmasta (ml. pk-yritykset) –107 515 –107 515 05 01 01 76 Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus alueiden välisten innovointi-investointien ohjelmasta –138 303 –138 303 Yhteensä –1 397 260 –1 397 260 ·Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto Määrät euroina Budjettikohta Nimi Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 01 01 01 71 Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto — rahoitus Horisontti Eurooppa ‑puiteohjelmasta 302 000 302 000 Yhteensä 302 000 302 000 ·EU:n tutkimuksen toimeenpanovirasto Määrät euroina Budjettikohta Nimi Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 01 01 01 72 Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto — rahoitus Horisontti Eurooppa ‑puiteohjelmasta 631 865 631 865 20 03 14 72 Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto — Rahoitusosuus hiili- ja teräsalan tutkimusohjelman ja muiden kuin tutkimuksen alan ohjelmien toteuttamiseen –406 337 –406 337 Yhteensä 225 528 225 528 Toimeenpanovirastojen toimintakustannusten 3 538 850 euron nettolisäys kompensoidaan kokonaisuudessaan niiden hallinnoimien ohjelmien hallinto- ja/tai toimintamäärärahoihin tehtävällä vastaavalla nettovähennyksellä. Vaikutukset maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin ovat seuraavat:

Määrät euroina Budjettikohta Nimi Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 01 01 01 03 Muut puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” hallintomenot — epäsuora tutkimustoiminta 2 009 364 2 009 364 02 01 30 01 Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tukimenot 63 623 63 623 02 03 03 01 Verkkojen Eurooppa -väline — Digitaaliosio 318 317 318 317 02 20 04 02 Eurooppalaisen energiapolitiikan ja energian sisämarkkinoiden tukitoimet 91 425 91 425 03 01 01 01 Sisämarkkinaohjelman (ml. pk-yritykset) tukimenot –102 485 –102 485 03 02 04 01 Kuluttajansuojan ja tuoteturvallisuuden korkea taso 210 000 210 000 03 02 06 Ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkean tason edistäminen 219 379 219 379 05 02 01 Euroopan aluekehitysrahasto — toimintamenot 138 303 138 303 06 06 01 EU4Health-ohjelma –4 508 102 –4 508 102 07 01 02 01 Erasmus+ -ohjelman tukimenot 889 025 889 025 07 05 01 Kulttuuri –308 653 –308 653 07 05 02 Media –573 212 –573 212 07 06 02 Kansalaisten sitoutumisen ja demokraattiseen toimintaan osallistumisen edistäminen unionissa –2 582 865 –2 582 865 08 01 03 01 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukimenot 7 038 7 038 09 01 01 01 Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) tukimenot 183 656 183 656 20 01 02 01 Palkat ja korvaukset — Päätoimipaikat ja edustustot EU:ssa 406 337 406 337 Yhteensä –3 538 850 –3 538 850 Lisäksi NextGenerationEU-välineestä saatava 6 901 457 euron määrä osoitetaan kolmen toimeenpanoviraston (Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto, Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto ja Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto) tukimenojen budjettikohtiin Horisontti Eurooppa ‑puiteohjelmaan vuonna 2021 NextGenerationEU-välineestä osoitettavan rahoitusosuuden täytäntöönpanosta aiheutuvien hallintokustannusten kattamiseksi. Budjettiteknisessä liitteessä esitetään myös asianomaisten toimeenpanovirastojen hallinnollisen tuen budjettikohtien päivitetyt selvitysosat, joissa on otettu huomioon Horisontti Eurooppa ‑puiteohjelmaan NextGenerationEU-välineestä osoitetut lisämäärärahat, kuten toimeenpanovirastojen komitealle joulukuussa 2020 toimitetuissa asiakirjoissa on esitetty. 4.3.Vaikutus henkilöstöön Asetuksessa (EY) N:o 58/2003 edellytetään, että tehtävien siirtäminen toimeenpanovirastolle on aina kustannustehokasta ja moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaista. Kuten edellä on esitetty, toimeenpanovirastojen edellytetään hallinnoivan tehokkaasti suurempia toimintamäärärahamääriä kuin vuoden 2021 hyväksytyssä talousarviossa oletettiin. Kun mukaan lasketaan myös NextGenerationEU-välineen määrärahoihin liittyviä täytäntöönpanotehtäviä hoitava henkilöstö, toimeenpanovirastojen henkilöstömääriin on vuonna 2021 tehtävä 26 väliaikaisen toimihenkilön ja 79 sopimussuhteisen toimihenkilön lisäys, eli niiden henkilöstömäärää on lisättävä yhteensä 105 kokoaikaisella työntekijällä. Koska toimeenpanovirastoille siirretään vuodet 2021–2027 kattavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ohjelmien hallinnointiin liittyviä lisätehtäviä ja jotta varmistetaan, että hallintomenojen vaikutus talousarvioon säilyy ennallaan kaudella 2021–2027, komissio vähentää omia henkilöresurssejaan kompensoidakseen toimeenpanovirastoille osoitettavan lisähenkilöstön. Myös sellaisten komission henkilöstötaulukossa olevien virkojen/toimien menoihin, jotka on jäädytetty toimeenpanovirastoihin tehtyjen tilapäisten henkilöstösiirtojen huomioon ottamiseksi, tehdään vastaava vähennys. Seuraavassa taulukossa esitetään, miten komissio aikoo kompensoida toimeenpanovirastojen henkilöresursseihin tehdyt lisäykset ohjelmakaudella 2021–2027 ja erityisesti vuonna 2021: Toimeenpanovirastoille osoitetun lisähenkilöstön kompensointi Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna 2021 Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna 2021-2027 Uusien tehtävien siirtämisestä johtuva kuuden toimeenpanoviraston henkilöresurssien lisäys verrattuna vuonna 2020 hyväksyttyyn määrän +445 +679 Otsakkeeseen 7 sisältyvien henkilöresurssien vähennys, joka johtuu komission tällä hetkellä hoitamien tehtävien siirtämisestä –31 –58 Muihin otsakkeisiin sisältyvien henkilöresurssien vähennys, joka johtuu komission tällä hetkellä hoitamien tehtävien siirtämisestä –139 –368 Komissio ottaa vuonna 2021 huomioon seuraavat vaikutukset, jotka johtuvat tehtävien siirtämisestä toimeenpanovirastoille: ·Otsake 7 – EU:n yleinen hallinto: -Komission henkilöstötaulukosta kompensoidaan 20 virkaa/toimea jäädyttämällä 16 virkaa/toimea, jotka vastaavat komissiosta toimeenpanovirastoihin väliaikaisesti siirretyn lisähenkilöstön määrää, ja vähentämällä neljä virkaa/toimea. Lisäksi kokonaismäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön määrään tehdään 11 sopimussuhteisen toimihenkilön vähennys. -Henkilöstötaulukkoon sisältyvän henkilöstön palkkoja varten varatuissa vuoden 2021 määrärahoissa on jo otettu huomioon tehtävien siirtämisen vaikutus, koska vastaava vähennys otettiin jo oikaisukirjelmään nro 1/2021. Kokonaismäärärahoista katettaviin vastaaviin hallintomäärärahoihin tehdään tässä nyt 0,45 miljoonan euron vähennys. ·Epäsuora tutkimustoiminta: -Komission epäsuoran tutkimustoiminnan henkilöstötaulukosta kompensoidaan 72 virkaa/toimea jäädyttämällä 48 virkaa/toimea, jotka vastaavat komissiosta toimeenpanovirastoihin väliaikaisesti siirretyn lisähenkilöstön määrää, ja vähentämällä 24 virkaa/toimea. Lisäksi epäsuoran tutkimustoiminnan määrärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön määrään tehdään 57 sopimussuhteisen toimihenkilön vähennys. Myös kaksi edelliseen tehtävänsiirtoon liittyvää jäädytettyä tutkimusvirkaa/-toimea vapautetaan ja vähennetään henkilöstötaulukosta. -Asianomaisiin epäsuoran tutkimuksen budjettikohtiin sisältyviä, näiden virkamiesten palkkoihin tarkoitettuja määrärahoja vähennetään 6,9 miljoonalla eurolla ja vastaavia ulkopuolisen henkilöstön palkkoihin tarkoitettuja määrärahoja 2,4 miljoonalla eurolla komission itsenäisillä määrärahasiirroilla. ·Suora tutkimustoiminta: -Komission suoran tutkimustoiminnan henkilöstötaulukosta vähennetään 10 virkaa/toimea, ja loput tehtävien siirtoon liittyvän kompensoinnin edellyttämistä vähennyksistä tehdään vuonna 2022. Muutetut henkilöstötaulukot ovat tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 5. Yhteisyritykset

Komissio antoi 23. helmikuuta 2021 ehdotuksen uuden ohjelmakauden yhteisyritysten perustamisesta Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteyteen. Ehdotuksen perusteella esitetään, että Horisontti Eurooppa -puiteohjelman pilarin II asianomaisiin klustereihin (eli budjettikohtaan 01 02 02 XX) luodaan yhteisyrityksiä varten tarvittavat budjettikohdat seuraavasti: oklusterista 1 (Terveys) rahoitetaan innovatiivisen terveydenhuollon aloitetta edistävää yhteisyritystä ja globaalia terveyttä edistävää Euroopan maiden ja kehitysmaiden kliinisten tutkimusten kolmannen yhteistyökumppanuusohjelman yhteisyritystä (EDCTP3); oklusterista 4 (Digitaalitalous ja -teknologia, teollisuus ja avaruusala) rahoitetaan Keskeiset digitaaliteknologiat ‑yhteisyritystä ja Älykkäät verkot ja palvelut ‑yhteisyritystä. Näiden yhteisyritysten lisäksi klusteriin kuuluu suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC-yhteisyritys), jota varten on jo olemassa budjettikohta; oklusterista 5 (Ilmasto, energia ja liikkuvuus) rahoitetaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan kolmannen tutkimushankkeen yhteisyritystä, Puhdas ilmailu -yhteisyritystä, Euroopan rautatiet -yhteisyritystä ja Puhdas vety -yhteisyritystä; ja oklusterista 6 (Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö) rahoitetaan Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävää yhteisyritystä. Vastaavat budjettikohdat on esitetty tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. Määrärahat, jotka vastaavat näille uusille yhteisyrityksille vuonna 2021 osoitettavaa unionin rahoitusosuutta, säilyvät asianomaisten klustereiden budjettikohdissa, ja ne siirretään itsenäisellä määrärahasiirrolla heti, kun neuvosto on hyväksynyt yhteisyritysten perustamista koskevan säädösehdotuksen. 6.REACT-EU-VÄLINE REACT-EU-välinettä koskeva asetus hyväksyttiin 23. joulukuuta 2020, ja sen perusteella ehdotetaan, että perustetaan seuraavat kaksi uutta NextGenerationEU-välineeseen liittyvää budjettikohtaa: ·Uusi alamomentti 07 02 07 01 – Nuorisotyöllisyysaloite — Toimintamenot — Rahoitus REACT-EU-välineestä ·Uusi alamomentti 05 02 05 03 – Euroopan alueellinen yhteistyö — Toimintamenot — Rahoitus REACT-EU-välineestä 7.EKKR+:n rahoittaminen etupainotteisesti Koska naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) oikeusperustan hyväksyminen on viivästynyt ja koska ohjelmasuunnittelu ja hankesyklit on nyt saatava valmiiksi, jotta tilanne vastaisi hyväksytyssä vuoden 2021 talousarviossa esitettyjä oletuksia, komissio ehdottaa, että alamomentille 14 02 01 70 ”NDICI – yhteisen vararahaston rahoittaminen” EKKR+:n rahoittamiseksi otettuihin maksusitoumusmäärärahoihin tehdään 700 miljoonan euron lisäys ja että niiden Afrikkaa, Aasiaa ja Amerikkaa koskevien maantieteellisten budjettikohtien, joista rahoitetaan EKKR+:aa, maksusitoumusmäärärahoihin tehdään vastaavansuuruinen vähennys. Maksumäärärahojen määrä säilytetään ennallaan. Tämän mukautuksen ansiosta Afrikkaa, Aasiaa ja Amerikkaa sekä Karibian aluetta koskevissa maantieteellisissä budjettikohdissa voidaan ·vähentää maksusitoumusmäärärahojen määrää monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisinä vuosina ja lisätä sitä rahoituskehyksen myöhempinä vuosina, jolloin määrärahat jaksotetaan niin, että ne vastaavat paremmin NDICI-välineen oikeusperustan voimaantuloa seuraavaa ohjelmasuunnittelua ja tulevia hankesyklejä; ·säilyttää edellä mainituissa maantieteellisissä budjettikohdissa olevien maksusitoumusmäärärahojen määrä vakaana vuodesta toiseen samaan tapaan kuin edellisen monivuotisen rahoituskehyksen ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) voimassaoloaikana. Seuraavassa on esitetty mukautusten vaikutus vuoden 2021 hyväksyttyyn talousarvioon otettuihin maksusitoumusmäärärahoihin: Määrät euroina Budjettikohta Nimi Maksusitoumusmäärärahat 14 02 01 70 NDICI — Yhteisen vararahaston rahoittaminen 700 000 000 14 02 01 20 Länsi-Afrikka –206 429 300 14 02 01 21 Itä- ja Keski-Afrikka –149 226 000 14 02 01 22 Eteläinen Afrikka ja Intian valtameri –141 764 700 14 02 01 30 Lähi-itä ja Keski-Aasia –60 046 350 14 02 01 31 Etelä- ja Itä-Aasia –69 595 890 14 02 01 32 Tyynenmeren alue –15 047 760 14 02 01 40 Amerikka –33 981 430 14 02 01 41 Karibia –23 908 570 Yhteensä 0 8.Muut mukautukset ja tekniset päivitykset ·Talousarvion selvitysosaa ehdotetaan päivitettäväksi, jotta voidaan ottaa huomioon alakohtaisista oikeusperustoista monivuotisten rahoituskehyksen hyväksymisen jälkeen saavutettu poliittinen yhteisymmärrys. Muutokset esitetään budjettiteknisessä liitteessä. ·Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on hyväksynyt määrärahasiirron DEC 1/2020 VMA-rakennuksen kunnostamiseen liittyvien kustannusten ennakkorahoittamiseksi vuonna 2020. Tämän vuoksi ehdotetaan, että otsakkeessa 7 ”EU:n yleinen hallinto” ETSK:n vuokrien ja pitkäaikaisten vuokrasopimusten kattamiseksi tarkoitettuihin määrärahoihin tehdään 5 500 000 euron vähennys vuonna 2021.