[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 5.10.2005

SEK(2005) 1226 lopullinen

ALUSTAVA LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2005 YLEISEEN TALOUSARVIOON

TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAINPääluokka III – Komissio

(komission esittämä)

ALUSTAVA LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8VUODEN 2005 YLEISEEN TALOUSARVIOON

TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III – Komissio

Euroopan komissio ottaa huomioon

- Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan,

- Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan,

- Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 37 artiklan,

ja esittää budjettivallan käyttäjälle alustavan lisätalousarvioesityksen nro 8 vuoden 2005 talousarvioon jäljempänä esitetyissä perusteluissa olevien poikkeuksellisten syiden johdosta.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Johdanto 4

2. Tuloja koskevien ennakkoarvioiden tarkistaminen ylöspäin 4

2.1. Alv- ja BKTL-saldoja koskevien ennakkoarvioiden tarkistaminen 4

2.2. Muut tulot 4

2.2.1. Käyttämättömän yhteisön tuen palautus 4

2.2.2. Viivästyskorot ja sakot 4

3. Otsake 2: rakennerahastojen maksumäärärahojen lisääminen 5

4. Budjettikohtaan 17 04 02 liittyvän selvitysosan muuttaminen 7

YHTEENVETOTAULUKKO RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEITTAIN 9

TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN

Koska tämän alustavan lisätalousarvioesityksen perusteluissa esitetyt omia varoja (alv- ja BKTL-saldot) koskevat luvut ovat vielä alustavia, komissio ehdottaa, että lopulliset luvut ja yleinen tulotaulukko esitetään oikaisukirjelmäluonnoksessa, joka annetaan menettelyn myöhemmässä vaiheessa.

PERUSTELUT

1. JOHDANTO

Komissio esittää tämän vuoden 2005 talousarviota muuttavan alustavan lisätalousarvioesityksen (ALTE) nro 8 seuraavien poikkeuksellisten tarpeiden huomioonottamiseksi:

- tarve tarkistaa tuloja koskevia ennakkoarvioita poikkeuksellisen paljon ylöspäin, etenkin alv- ja BKTL-saldojen osalta (2 600 miljoonaa euroa);

- tarve lisätä maksumäärärahoja useimpiin otsakkeen 2 budjettikohtiin (650 miljoonaa euroa) sen jälkeen, kun kokonaismäärärahasiirrossa muista otsakkeista otettavaksi ehdotetut määrät on otettu huomioon.

Lisäksi komissio ehdottaa muutettavaksi budjettikohtaan 17 04 02 ”Muut eläinlääkintäalan toimet sekä eläinten hyvinvointiin ja kansanterveyteen liittyvät toimet” liittyvää selvitysosaa siten, että asetus (EY) N:o 178/2002 lisätään kyseisen budjettikohdan oikeusperustaksi.

2. TULOJA KOSKEVIEN ENNAKKOARVIOIDEN TARKISTAMINEN YLÖSPÄIN

2.1. Alv- ja BKTL-saldoja koskevien ennakkoarvioiden tarkistaminen

Komissio ehdottaa toukokuun 22. päivänä 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 16 artiklan mukaisesti, että alv- ja BKTL-saldojen ennakkoarvioita tarkistetaan saatavilla olevien tietojen perusteella 2 600 miljoonaa euroa ylöspäin. Nämä mukautukset koskevat talousarvion tulopuolen lukuja 31 ja 32.

On huomattava, että tässä vaiheessa laskelmat ovat vielä hyvin alustavia, sillä jäsenvaltioiden BKTL:a koskevia lopullisia tietoja ei vielä ole vahvistettu.

Komissio ehdottaa sen vuoksi, että tulopuoleen vaikuttavat tarkat määrät sekä muutokset yleiseen tulotaulukkoon esitetään oikaisukirjelmässä, joka annetaan menettelyn myöhemmässä vaiheessa[2].

2.2. Muut tulot

2.2.1. Käyttämättömän yhteisön tuen palautus

Kun otetaan huomioon budjettikohtien 6150 ja 6157 toteutuma ja oletetaan, että kyseisiä määriä ei käytetä tänä vuonna ja että ne ovat uudelleen käytettävissä, talousarvioon ehdotetaan otettavaksi 360 miljoonaa euroa.

2.2.2. Viivästyskorot ja sakot

Yleisen tulotaulukon lukuihin 70 ja 71 on kirjattu viivästyskorot ja sakot. Vuoden 2005 talousarviossa kyseisiin lukuihin oli otettu jo 118 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon tässä vaiheessa vuotta toteutuneet tai todennäköisesti toteutuvat määrät, lukuihin ehdotetaan lisättäväksi 200 miljoonaa euroa.

3. OTSAKE 2: RAKENNERAHASTOJEN MAKSUMÄÄRÄRAHOJEN LISÄÄMINEN

1. Vuoden 2005 talousarvio hyväksyttiin sellaisena, että otsakkeeseen 2 otettujen maksumäärärahojen määrä oli 3 miljardia euroa pienempi kuin komission ehdotuksessa, ja hyväksymisen yhteydessä annettiin otsakkeen 2 maksumäärärahoja koskeva julkilausuma.Julkilausuma oli seuraavanlainen: ” Jos rakennerahastojen maksumäärärahoista yli 40 prosenttia on toteutunut vuoden 2005 heinäkuun loppuun mennessä tai jos komissio on muutoin vakuuttunut siitä, ettei maksumäärärahoja ei ole riittävästi, se esittää budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian alustavan lisätalousarvioesityksen tarkasteltuaan ensin koko talousarvion tasolla (otsake 2 mukaan luettuna) sitä, voidaanko maksumäärärahoja kohdentaa uudelleen, ja arvioituaan, onko käytettävissä lisätulonlähteitä . Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät alustavaa lisätalousarviota koskevan päätöksensä yhden käsittelyn jälkeen, jotta tarvittavat lisämäärärahat olisivat käytettävissä viimeistään vuoden 2005 marraskuun alussa. Tällainen komission esittämä alustava lisätalousarvioesitys, josta päätetään yhdessä käsittelyssä, on tarkoitettu vain otsakkeeseen 2 tarvittavia määrärahoja varten.”

2. Julkilausumassa mainittu 40 prosentin raja ylitettiin toukokuun lopussa, kun 42 prosenttia käytettävissä olevista rakennerahastojen määrärahoista oli käytetty. Määrärahojen käyttö hidastui kuitenkin huhtikuusta lähtien, joten komissio päätti ennen alustavan lisätalousarvioesityksen esittämistä odottaa siihen saakka, että voitiin arvioida mahdollisuudet määrärahojen uudelleen kohdentamiseen kaikkien otsakkeiden välillä ja syyskuussa saatavat lisätulot sekä seurata talousarvion toteutumista vielä useita kuukausia, jotta vuoden lopun tulos voitiin ennustaa varmemmin.

3. Elokuun lopun toteutuma-arviosta ja sen perusteella tehdyistä loppuvuotta koskevista arvioista ilmenee tarve lisätä otsakkeen 2 maksumäärärahoja 1 040 miljoonalla eurolla.

4. Kustakin otsakkeen 2 kolmesta pääkohdasta tehtiin erillinen arvio: vuosien 2000-2006 rakennerahasto-ohjelmista (EU-25), rakennerahastojen ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien (EU-15) loppuun saattamisesta sekä koheesiorahastosta. Tämän arvioinnin päätelmät esitetään seuraavassa kohdassa.

5. Vuosien 2000–2006 rakennerahasto-ohjelmien (EU-25) osalta toteutuneet maksut olivat elokuun lopussa 16 795 miljoonaa euroa, kun käytettävissä olevat määrärahat olivat 28 386 miljoonaa euroa. Arvion mukaan määrärahoja käytetään vuoden loppuun mennessä 29 593 miljoonaa euroa. Lisämäärärahoja tarvitaan 1 207 miljoonaa euroa. Lisäystä tarvitaan Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ohjausosastoa koskeviin budjettikohtiin, joissa maksumäärärahojen toteutuma on tänä vuonna ollut verrattain suuri. Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja kalatalouden ohjauksen rahoitusvälinettä (KOR) koskeviin budjettikohtiin ei tarvita lisämäärärahoja. Jälkimmäisestä budjettikohdasta voidaan tehdä pieni määrärahasiirto.Kannattaa panna merkille, että komission arvio loppuvuoden toteutumasta on jäsenvaltioiden ennusteita huomattavasti pienempi. Jäsenvaltioiden mukaan määrärahoja käytettäisiin 38 miljardia euroa, mikä on selvästi ristiriidassa tähänastisen toteutuman kanssa.EU-10-ohjelmien osalta maksuja on tähän mennessä suoritettu 1 miljardin euron verran. Toteutuma vastaa pääosin automaattisia ennakkomaksuja, eikä välimaksupyyntöjä ole esitetty lähes lainkaan. Välimaksupyyntöjä on vielä esitettävä runsaasti, jotta ohjelmiin kohdennetut talousarviomäärärahat, joita on Kööpenhaminan sopimuksen mukaisesti 3 093 miljoonaa euroa, saadaan käytettyä.

6. Ennen vuotta 2000 aloitettujen ohjelmien loppuun saattamiseen käytössä olevista 967 miljoonan euron määrärahoista oli suoritettu maksuja 556 miljoonaa euroa elokuun loppuun mennessä. Vuoden loppuun mennessä loppuunsaattamisedellytykset täyttävien ohjelmien arvioinnin perusteella koko vuoden tarve on arviolta 1 200 miljoonaa euroa. Lisämäärärahoja tarvitaan näin 233 miljoonaa euroa.

7. Koheesiorahastoa varten käytettävissä olevista 3 146 miljoonan euron määrärahoista oli elokuun loppuun mennessä suoritettu maksuja yhteensä 1 167 miljoonaa euroa. Komission vuoden lopun toteutuma-arvion (2 746 miljoonaa euroa) mukaan ylijäämä on 400 miljoonaa euroa, joka siirretään tällä ALTE:llä. On huomattava, että tämänhetkiseen toteutumaan perustuva loppuvuotta koskeva komission arvio on huomattavasti jäsenvaltioiden maksuennusteita (4,2 miljardia euroa) pienempi.

8. Merkittävä osa EU-10:n talousarviosta on vielä toteuttamatta. Myös EU-15:n ohjelmien toteutuminen on ollut epätasaista eri rahastojen osalta. Tämä voi vielä muuttua ennen lokakuun 31. päivää, joka on säädetty määräajaksi tämänvuotisten maksupyyntöjen esittämiselle. Komissio aikoo jatkaa talousarvion toteutumisen tarkkaa seurantaa ja tehdä lopullisen arvioinnin kaikilta jäsenvaltioilta saaduista maksupyynnöistä lokakuun loppuun mennessä. Arvioinnin perusteella komissio voi joutua tarkistamaan pyyntöään tätä ALTE:ä koskevan menettelyn aikana. Tämä on ainoa tapa saavuttaa kaksi tärkeää, joskin keskenään ristiriidassa olevaa tavoitetta: ensinnäkin varmistaa, että talousarvio riittää kattamaan kaikki hyväksyttävät maksupyynnöt, ja toiseksi välttää mahdollisuuksien mukaan ylijäämät vuoden lopussa. Sen vuoksi komissio pyytää budjettivallan käyttäjää suunnittelemaan tätä ALTE:ä koskevan menettelyn siten, että siinä otetaan huomioon mahdollisuus tarkistaa tässä esitettyjä mukautuksia marraskuun alkupuolella.

9. Otsakkeen 2 budjettikohtiin tarvittavista 1 040 miljoonan euron lisämäärärahoista 390 miljoonaa euroa voidaan siirtää muista otsakkeista yleisen määrärahasiirron yhteydessä siten, että EMOTR:a koskevaan budjettikohtaan 05 04 02 01 siirretään 190 miljoonaa euroa ja ESR:a koskevaan budjettikohtaan 04 02 06 siirretään 200 miljoonaa euroa.

10. Otsakkeeseen 2 tarvittu nettolisäys vähenee näin 650 miljoonaan euroon.

11. Seuraavassa taulukossa esitetään otsakkeen 2 budjettikohtiin tällä ALTE:llä ehdotetut muutokset.

euroa

BUDJETTIKOHTA | NIMI | Muutos ALTE 8:ssa |

EU-25 |

05 01 04 04 | EMOTR – Muu kuin operatiivinen tekninen apu | -1 200 000 |

05 04 02 01 | EMOTR – Tavoite 1 | 388 750 731 |

05 04 02 02 | EMOTR - PEACE | -332 |

05 04 02 06 | Leader | 73 216 825 |

04 01 04 01 | ESR – Muu kuin operatiivinen tekninen apu | -5 376 102 |

04 02 01 | ESR – Tavoite 1 | 159 267 182 |

04 02 06 | ESR – Tavoite 3 | 250 385 462 |

04 49 04 01 | ESR – Hallintomenojen asteittainen lakkauttaminen | -1 422 372 |

11 06 04 | KOR – Tavoite 1 -alueiden ulkopuolella | -43 807 388 |

11 06 07 | KOR – Toiminta, tekninen apu ja innovatiiviset toimenpiteet | -842 500 |

13 03 08 | EAKR – Innovatiiviset toimenpiteet | -2 396 153 |

00-06 EMOTR-ohjelmat YHT. | 460 767 224 |

00-06 ESR-ohjelmat YHT. | 402 854 170 |

00-06 KOR-ohjelmat YHT. | -44 649 888 |

00-06 EAKR-ohjelmat YHT. | -2 396 153 |

00-06 Rakennerahasto-ohjelmat YHT. | 816 575 353 |

05 04 02 03 | EMOTR | 86 314 253 |

05 04 02 05 | EMOTR – vanha tavoite 5a | 30 230 600 |

05 04 02 07 | EMOTR 94_99 | 20 300 000 |

04 02 03 | ESR | 51 106 000 |

04 02 05 | ESR – Vanhat tavoitteet 2 ja 5b | 29 503 000 |

04 02 07 | ESR – Vanhat tavoitteet 3 ja 4 | 24 485 000 |

04 02 09 | ESR 94_99 | 15 310 000 |

04 02 11 | ESR | 175 794 |

11 06 06 | KOR 94_99 | -4 000 000 |

13 03 03 | EAKR | -12 000 000 |

13 03 05 | EMOTR/EAKR/ESR – Tavoitteet 2 ja 5b | -8 000 000 |

Ennen v. 2000 aloitetut EMOTR-ohjelmat YHT. | 136 844 853 |

Ennen v. 2000 aloitetut ESR-ohjelmat YHT. | 120 579 794 |

Ennen v. 2000 aloitetut KOR-ohjelmat YHT. | -4 000 000 |

Ennen v. 2000 aloitetut EAKR-ohjelmat YHT. | -20 000 000 |

Ennen v. 2000 aloitetut rakennerahasto-ohjelmat YHT. | 233 424 647 |

13 04 01 | Koheesiorahasto | -400 000 000 |

Koheesiorahasto YHT. | -400 000 000 |

KAIKKI YHTEENSÄ | 650 000 000 |

4. BUDJETTIKOHTAAN 17 04 02 LIITTYVÄN SELVITYSOSAN MUUTTAMINEN

Euroopan parlamentin ja neuvoston 28 päivänä tammikuuta 2002 antamassa asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (rehu- ja elintarvikelainsäädäntö) sekä erityisesti sen 50 artiklassa esitetään perustettavaksi nopea hälytysjärjestelmä elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä riskeistä ilmoittamiseksi.

Vuoden 2005 talousarvion budjettikohdassa 17 04 02 ei kuitenkaan viitata edellä mainittuun asetukseen. Sen vuoksi se ehdotetaan sisällytettäväksi oikeusperustana kyseisen budjettikohdan selvitysosaan seuraavasti:

”Tämä budjettikohta on tarkoitettu kattamaan elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL 31, 1.2.2002. s.1) 50 artiklasta johtuvat menot. ”

YHTEENVETOTAULUKKO RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEITTAIN

Rahoitusnäkymät Otsake/alaotsake | Rahoitusnäkymät 2005 | Talousarvio 2005 + LT 1 – 5/2005 ja ALTE 6–7/2005[3] | ALTE 8/2005 | Talousarvio 2005 + LT 1–5/2005 ja ALTE 6–7 ja 8/2005 |

|MSM |MM |MSM |MM |MSM[4] |MM |MSM |MM | |1. MAATALOUS | | | | | | | | | |- Maatalousmenot |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | Yhteensä |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Marginaali | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. RAKENNETOIMET | | | | | | | | | |- Rakennerahastot |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 |-6 576 102 |1 050 000 000 |37 284 988 353 |30 440 527 704 | |- Koheesiorahasto |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |-400 000 000 |5 131 932 989 |2 605 500 000 | | Yhteensä |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 |-6 576 102 |650 000 000 |42 416 921 342 |33 046 027 704 | | Marginaali | | |17 502 556 | | | |24 078 658 | | |3. SISÄISET POLITIIKAT[5] |9 012 000 000 | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | Marginaali | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. ULKOISET TOIMET |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Marginaali | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. HALLINTO |6 360 000 000 | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | Marginaali | | |67 632 632 | | | | 67 632 632 | | | 6. VARAUKSET | | | | | | | | | |- Takuuvaraus |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Hätäapuvaraus[6] |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | | Yhteensä |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Marginaali | | |0 | | | |0 | | |7. LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA TUKI |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Marginaali | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. KORVAUKSET |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Marginaali | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | YHTEENSÄ | 119 594 000 000 | 114 235 000 000 | 116 593 852 216 | 106 334 048 940 | -6 576 102 |650 000 000 |116 587 276 114 |106 984 048 940 | | Marginaali | | |3 000 147 784 | | | |3 006 723 886 |7 250 951 060 | |

[1] EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2] Jäsenvaltioiden suoritettavina olevat varainhoitovuoden maksut voidaan arvioida aiempaa tarkemmin käyttämällä ajantasaisia tulopuolen ennakkoarvioita. Tämän tarkistusehdotuksen mukaan jäsenvaltiot vähentävät BKTL: oon perustuvia osuuksiaan.

[3] Tässä esitetään vain budjettivallan käyttäjän alkuperäiseen ja lisätalousarvioihin vahvistamat määrärahat.

[4] ALTE 8/2005:n maksusitoumusmäärärahat ovat peräisin talousarvioon jaksottamattomien määrärahojen budjettikohdista, joihin ehdotetaan muutosta niihin liittyvien maksumäärärahojen osalta. Kyseiset budjettikohdat ovat 05 01 04 04 ja 04 01 04 01.

[5] EU:n solidaarisuusrahastoa koskeva määrä otetaan talousarvioon ylittämällä rahoitusnäkymien asianomaisten otsakkeiden määrät, kuten 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyssä toimielinten sopimuksessa määrätään (EYVL C 283, 20.11.2002).

[6] Määrässä on mukana 100 miljoonaa euroa, jotka on siirretty hätäapua koskevaan budjettikohtaan. Määrärahoja siirrettiin 70 miljoonaa euroa lisää, kuten ALTE: stä 3/2005 käytyjen neuvottelujen aikana 15. heinäkuuta 2005 pidetyssä sovittelukokouksessa sovittiin.