Kertomus talousarvio- ja varainhallinnosta

Pääluokka I: Euroopan parlamentti

VARAINHOITOVUOSI 2018

(2019/C 365/01)

SISÄLLYS

Sivu JOHDANTO 2 I YHTEENVETO EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMINNASTA VUONNA 2018 2 II EU:N TALOUSARVION PÄÄLUOKAN I (PARLAMENTIN TALOUSARVIO) OTSAKKEEN 5 KEHITYS MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN 2014-2020 VIIDEN VIIME VUODEN AIKANA 3 III TALOUSARVION TOTEUTUS VUONNA 2018 3 A. Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarviot 6 B. Maksusitoumukset ja maksut 6 C. Määrärahasiirrot vuodelta 2018 vuodelle 2019 7 D. Vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirrettyjen määrärahojen käyttö 7 E. Tulot 7 F. Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat 8 G. Peruuntuneet määrärahat vuoden aikana 8 H. Määrärahasiirrot 8 I. Talousarvion toteuttamisselvitykset luvuittain 9 LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA 11 LIITTEET 12 Liite I – Yhteenveto C-siirroista varainhoitovuonna 2018 Overview of C transfers during the financial year 2018 13 Liite II – Yhteenveto P-siirroista varainhoitovuonna 2018 Overview of P transfers during the financial year 2018 16 Liite III – Määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2018 Implementation of appropriations during 2018 19 Liite IV – Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö Implementation of appropriations carried over from the previous year 31 Liite V – Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen käyttö Implementation of appropriations from internal assigned revenue 38 Liite VI – Varainhoitovuoden 2018 tulot Revenue in 2018 48 Liite VII – KAD-hanke: keskeiset luvut KAD project — key figures 50

JOHDANTO

1. Tässä kertomuksessa analysoidaan Euroopan parlamentin talousarvio- ja varainhallintoa varainhoitovuonna 2018. Siinä tarkastellaan varojen käyttöä sekä toimintaan varainhoitovuoden aikana merkittävästi vaikuttaneita tapahtumia.

2. Kertomus on tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 ( 1 ) (jäljempänä ’vuoden 2018 varainhoitoasetus’) 249 artiklan mukaisesti. Analyysi perustuu tilinpitäjän hyväksymään alustavaan tilinpäätökseen.

3. Vuoden 2018 varainhoitoasetuksen 282 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 ( 2 ) (jäljempänä ’vuoden 2012 varainhoitoasetus’) sovellettiin kaikkiin varainhoitovuonna 2018 toteutettuihin toimiin.

I YHTEENVETO EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMINNASTA VUONNA 2018

4. Vuonna 2018 lainsäädäntötyö lisääntyi huomattavasti, kun parlamentin vaalikausi 2014-2019 lähestyi loppuaan. Lainsäädäntötyö perustui suurelta osin yhteisen julistuksen aineistoon. Joulukuussa 2017 allekirjoitettiin EU:n lainsäädäntöprioriteetteja vuosiksi 2018-2019 koskeva uusi yhteinen julistus, johon sisällytettiin vuoden 2017 yhteiseen julistukseen otettuja keskeneräisiä asioita ja uusia asioita.

5. Vuoden aikana päätti menestyksekkäästi toimintansa kaksi väliaikaista valiokuntaa, TERR (terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta) ja PEST (torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta), ja perustettiin kolmas väliaikainen valiokunta, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta (TAX3). Tämän väliaikaisen valiokunnan nopea perustaminen ja kokoonpaneminen oli suuri haaste, joka vaati ylimääräistä koordinointia ja työtä henkilöstön ja tilojen järjestämiseksi ja muista organisatorisista seikoista huolehtimiseksi.

6. Brexit-valmisteluilla oli edelleen huomattava vaikutus valiokuntien sihteeristöihin, tutkimusyksiköihin ja poliittisten pääosastojen horisontaalisiin yksiköihin.

7. Vuoden 2019 vaaleja silmällä pitäen käynnistettiin tiedotuskampanja, johon liittyvät rahoitussitoumukset vahvistettiin vuonna 2018.

8. Turvallisuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä jatkettiin vuonna 2018 etenkin fyysisen turvallisuuden ja rakennusten turvallisuuden mutta myös kyberturvallisuuden ja viestinnän turvallisuuden alalla.

9. Rationalisointi ja nykyaikaistaminen jatkuivat parlamentin hallinnon avainaloilla (kiinteistöpolitiikka, erityisesti huhtikuussa 2018 hyväksytyn vuoden 2019 jälkeistä aikaa koskevan kiinteistöstrategian hyväksyminen; tietotekniikan uudenaikaistaminen; ympäristöpolitiikka ja henkilöstöpolitiikka).

10. Martens-rakennushanke Brysselissä saatiin päätökseen vuonna 2018. Rakennuksessa on toimistotilat noin 1 000 henkilölle ja se kuuluu keskeisesti Brysseliin suunnitteilla oleviin tulevien vuosien laajamittaisiin korjaushankkeisiin.

11. Brysselissä sijaitsevan Montoyer 63 -rakennuksen uudelleenrakentaminen saatiin myös päätökseen, ja lopulliset asennustyöt ovat käynnissä. Rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alkupuoliskolla.

12. Adenauer-hanke on keskeinen osa parlamentin kiinteistöpolitiikkaa Luxemburgissa. Uusi Adenauer-rakennus vakiinnuttaa toiminnot Luxemburgissa yhteen rakennuskompleksiin. Tavoitteena on kustannusten järkiperäistäminen. Työt on määrä saattaa kokonaan päätökseen kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Puhemiehistön 6. heinäkuuta 2015 tekemän päätöksen mukaan päätös vanhan Adenauer-rakennuksen kohtalosta tehdään seuraavan kauden alussa. Aiempien vuosien tapaan budjettivaliokunta antoi vuonna 2018 luvan keräilysiirrolle hankkeen ennakkomaksuja varten. Tämän siirron määrä oli 29 miljoonaa euroa (katso siirtoja koskevaa luvun III osiota H). EU:n toimielinten toimistotiloja koskevassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 34/2018 annetun suosituksen 3 mukaisesti tähän kertomukseen on liitetty yksityiskohtainen katsaus KAD-rakennushankkeen rahoituksesta (liite VII).

13. Parlamentti käyttää ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS), joka on yksityisille ja julkisille organisaatioille tarkoitettu Euroopan unionin hallinnointiväline Euroopan parlamentin ja neuvoston EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ( 3 ) mukaisen ympäristönsuojelun tason arvioimiseksi ja parantamiseksi. Euroopan parlamentti on EMAS-rekisteröity kaikissa kolmessa toimipaikassa joulukuusta 2007 alkaen. Viimeisimmän sertifioinnin uusimiseen liittyvän tarkastuksen jälkeen rekisteröintiä jatkettiin joulukuuhun 2019 saakka. Vuoden 2018 EMAS-toimintasuunnitelma pantiin onnistuneesti täytäntöön, ja useita viestintä- ja tiedotustoimia, kuten ”Plastic free” -tapahtuma, toteutettiin.

14. Tietotekniikan uudenaikaistaminen jatkui vuonna 2018 vanhentuneiden laitteiden korvaamisella ja huomattavalla määrällä strategisia hankkeita e-Parlamentin, jäsenille ja henkilöstölle tarkoitetun mobiiliympäristön ja varainhoitojärjestelmän aloilla.

15. Virkamiesten henkilöstösääntöjen tarkistamisen ja vuosia 2014-2020 koskevan rahoituskehyksen hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin toimielinten välinen sopimus, jossa määrätään kunkin toimielimen henkilöstön vähentämisestä vuosittain yhdellä prosentilla viitenä vuotena. Parlamentin uusien erityisten tarpeiden vuoksi virkojen/toimien leikkaamiseen liittyviä toimenpiteitä jatkettiin vielä yhdellä vuodella vuoteen 2019 saakka. Vuonna 2018 henkilöstötaulukosta vähennettiin 60 tointa.

II EU:N TALOUSARVION PÄÄLUOKAN I (PARLAMENTIN TALOUSARVIO) OTSAKKEEN 5 KEHITYS MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN 2014-2020 VIIDEN VIIME VUODEN AIKANA

Talousarvion kasvu monivuotiseen rahoituskehykseen nähden Vuosi 2014 2015 2016 2017 2018 EP:n talousarvio (miljoonaa euroa) 1 756 1 795 1 838 1 910 1 951 Δ % 0,3 % 2,2 % 2,4 % 3,9 % 2,2 % MRK:n otsake 5 (miljoonaa euroa) 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 Δ % –5,0 % 4,1 % 4,5 % 4,6 % 4,3 % EP:n osuus otsakkeesta 5 20,1 % 19,8 % 19,4 % 19,3 % 18,9 %

III TALOUSARVION TOTEUTUS VUONNA 2018

16. Parlamentin lopullinen talousarvio varainhoitovuonna 2018 oli yhteensä 1 950 687 373 euroa eli 18,9 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 enimmäismäärästä ( 4 ) . Taulukossa 1 esitetään yhteenveto Euroopan parlamentin talousarvion toteutuksesta varainhoitovuonna 2018. Taulukko 1 Määrärahojen käyttö Määrärahatyyppi Määrärahat vuonna 2018 (euroa tai %:a) Määrärahat vuonna 2017 (euroa tai %:a) Muutos 2018/2017 (%) Määrärahat Alkuperäiset määrärahat 1 950 687 373 1 909 590 000 2,2 Lopulliset määrärahat 1 950 687 373 1 909 590 000 2,2 Toteutus vuoden aikana Sitoumukset 1 934 477 627 1 889 574 057 2,4 % lopullisista määrärahoista 99,2 % 99,0 % - Maksut 1 636 858 018 1 599 788 767 2,3 % sitoumuksista 84,6 % 84,7 % - Siirrot seuraavalle vuodelle Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle (5) 299 095 028 289 785 291 3,2 % lopullisista määrärahoista 15,3 % 15,2 % - % sitoumuksista 15,4 % 15,3 % - Erikseen esitettävät siirrot (seuraavalle vuodelle siirretyt sitomattomat määrärahat) (6) 0 2 564 000 - % lopullisista määrärahoista 0,0 % 0,1 % Määrärahojen peruutukset Peruuntuneet määrärahat 16 209 746 17 451 943 –7,1 % lopullisista määrärahoista 0,8 % 0,9 % - Siirrot edelliseltä vuodelta Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot edelliseltä vuodelta 289 785 291 285 312 645 1,6 Siirtoja vastaavat maksut 266 834 198 262 940 988 1,5 % siirroista 92,1 % 92,2 % - Peruuntunut määrä 22 951 093 22 371 657 2,6 Erikseen esitettävät siirrot edelliseltä vuodelta (2) 2 564 000 0 - Siirtoja vastaavat maksut 1 088 581 0 - % siirroista 42,5 % - - Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat 30 783 590 50 052 674 –38,5 Sitoumukset 14 231 422 13 981 327 1,8 % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista 46,2 % 27,9 % - Maksut 9 619 557 10 966 895 –12,3 % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista maksusitoumuksista 67,6 % 78,4 % - Käytettävissä olevien tulojen siirto seuraavalle vuodelle 16 552 168 36 071 348 –54,1 Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle 4 611 865 3 014 431 53,0 Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (7) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat 31 932 985 13 692 260 133,2 Sitoumukset 31 880 012 13 650 445 133,5 % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista 99,8 % 99,7 % - Maksut 9 863 903 10 376 606 –4,9 % sitoumuksista 30,9 % 76,0 % - Määrärahojen peruutukset 52 973 41 815 26,7 Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle 22 016 109 3 273 839 572,5 Ulkoisista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (8) ja sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista vuokratuloista (9) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat 8 696 703 19 224 188 –54,8 Sitoumukset 3 472 236 14 665 847 –76,3 % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista 39,9 % 76,3 % - Maksut 2 896 017 14 213 829 –79,6 % sitoumuksista 83,4 % 96,9 % - Käytettävissä olevien tulojen siirto seuraavalle vuodelle 5 224 467 4 558 341 14,6 Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle 576 219 452 019 27,5 Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset 6 740 289 6 678 842 0,9 Maksut 5 929 106 5 766 455 2,8 % sitoumuksista 88,0 % 86,3 % - Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle (vuokratulot) 30 159 72 514 –58,4 Sitoumusten peruutukset 781 024 839 874 –7,0

A. Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarviot

17. Alkuperäiset ja lopulliset määrärahat parlamentin talousarviossa vuodeksi 2018 olivat 1 950 687 373 euroa. Tämä merkitsi 2,2 prosentin lisäystä vuoden 2017 lopulliseen talousarvioon verrattuna (1 909 590 000 euroa).

B. Maksusitoumukset ja maksut

18. Maksusitoumukset olivat yhteensä 1 934 477 627 euroa eli 99,2 prosenttia lopullisista määrärahoista (2017: 99,0 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 1 636 858 018 euroa eli 84,6 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2017: 84,7 prosenttia).

C. Määrärahasiirrot vuodelta 2018 vuodelle 2019

19. Määrärahoja siirrettiin varainhoitovuodelle 2019 ilman eri toimenpiteitä 299 095 028 euroa eli 15,4 prosenttia sidotuista määrärahoista (2017: 15,3 prosenttia). Varainhoitovuodelta 2018 ei siirretty erikseen määrärahoja varainhoitovuodelle 2019.

D. Vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirrettyjen määrärahojen käyttö

20. Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot vuodelle 2018 olivat yhteensä 289 785 291 euroa (2017: 285 312 645 euroa). Siirtoja vastaavat maksut olivat yhteensä 266 834 198 eli 92,1 prosenttia (2017: 92,2 prosenttia). Määrärahoista siis peruuntui 22 951 093 euroa, mikä on 2,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 (22 371 657 euroa). Peruutukset koskivat lähinnä seuraavia momentteja: momentti 4 0 2 ”Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus”, momentti 2 0 0 ”Kiinteistöt”, momentti 4 0 3 ”Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus”, momentti 3 2 4 ”Tuotanto ja levitys”, momentti 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät kulut”, momentti 2 1 4 ”Tekniset tarvikkeet ja laitteistot” ja momentti 1 0 0 ”Edustajanpalkkiot ja lisät”. Näiden seitsemän momentin peruutukset muodostivat 80 prosenttia kaikista peruuntuneista määristä.

E. Tulot

21. Tileihin kirjattuja tuloja oli 31. joulukuuta 2018 yhteensä 193 998 910 euroa (2017: 206 991 865 euroa), josta käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä oli 30 783 590 euroa (2017: 50 052 674 euroa).

22. Taulukossa 2 esitellään luvuittain tulojen kehitys vuodesta 2017 vuoteen 2018. Taulukko 2 Tulojen kehitys vuosina 2017-2018 Luku Nimike 2018 (euroa) 2017 (euroa) Erotus (euroa) Muutos 2018/2017 (%) 4 0 Erilaiset verot ja pidätykset 87 502 544 85 083 544 2 419 000 3 4 1 Maksut eläkejärjestelmään 74 790 660 70 212 953 4 577 707 7 Osasto 4 – Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöön liittyvät tulot 162 293 204 155 296 497 6 996 707 5 5 0 Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 0 162 (10) – 162 – 100 5 1 Vuokrauksesta kertyvä tuotto 3 518 901 (1) 3 069 621 449 280 15 5 2 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut korot 1 874 2 077 – 203 –10 5 5 Tulot suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista 5 682 915 (1) 6 301 830 – 618 915 –10 5 7 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset 7 464 437 (1) 7 789 413 – 324 976 –4 5 8 Sekalaiset korvaukset 0 20 162 097 (11) –20 162 097 – 100 Osasto 5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 16 668 127 37 325 199 –20 657 072 –55 Osasto 6 – Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 14 117 337 (1) 12 731 797 1 385 540 11 Osasto 9 – Sekalaiset tulot 920 241 1 638 371 – 718 130 –44 Yhteensä 193 998 910 206 991 865 –12 992 955 –6

F. Käyttötarkoitukseensa sidotut tulotKäyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

23. Vuonna 2018 käytettävissä olleet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 30 783 590 euroa (2017: 50 052 674 euroa). Maksusitoumukset olivat yhteensä 14 231 422 euroa eli sitoumusten osuus oli 46,2 prosenttia (2017: 27,9 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 9 619 557 euroa eli 67,6 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2017: 78,4 prosenttia).

G. Peruuntuneet määrärahat vuoden aikana

24. Määrärahoja peruuntui 16 209 746 euroa (2017: 17 451 943 euroa) eli 0,8 prosenttia lopullisista määrärahoista (2017: 0,9 prosenttia).

H. Määrärahasiirrot

25. Varainhoitovuoden aikana hyväksyttiin yksitoista vuoden 2012 varainhoitoasetuksen 27 ja 46 artiklan mukaista C-siirtoa (mukaan lukien ns. keräilysiirto). Ne olivat yhteensä 53 533 500 euroa eli 2,7 prosenttia lopullisista määrärahoista (2017: seitsemän C-siirtoa eli 3,0 prosenttia lopullisista määrärahoista). Taulukko 3 C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina Siirron vastaanottava menoluokka Sisältö Siirto Siirretty määrä (euroina) %:a siirretyistä määristä Kiinteistöpolitiikka Adenauer-kiinteistöhanke C11 29 000 000 54,2 Kiinteistöjen huolto C5 4 200 000 7,8 Kiinteistöpolitiikka yhteensä 33 200 000 62,0 Tietotekniikkainfrastruktuuri Tietotekniikkainfrastruktuuri ja tekniset tarvikkeet C9, C10 9 781 500 18,3 Tietotekniikkainfrastruktuuri yhteensä 9 781 500 18,3 Vakinainen ja muu henkilöstö Muu henkilöstö C1,C3,C8 6 882 000 12,9 Liikkuvuus C2 140 000 0,3 Korvauksen maksaminen C6 130 000 0,2 Muu henkilöstö yhteensä 7 152 000 13,4 Muut hallintomenot Ulkoinen kääntäminen C7 3 000 000 5,6 Kokousten järjestäminen C4 400 000 0,7 Muut menot yhteensä 3 400 000 6,3 Yhteensä 53 533 500 100,00

26. Keräilysiirto Adenauer-hankkeen hyväksi oli yhteensä 29 000 000 euroa, mikä on 29 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017 (40 850 000 euroa).

27. Puhemies hyväksyi vuoden 2012 varainhoitoasetuksen ( 12 ) 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti seitsemän P-siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 9 343 804 euroa eli 0,5 prosenttia lopullisista määrärahoista (2017: kymmenen P-siirtoa, joiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,0 prosenttia) ja yhteensä 1 065 000 euroa käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista vuoden aikana saaduista määrärahoista.

I. Talousarvion toteuttamisselvitykset luvuittain

28. Tässä osassa käsitellään määrärahojen käyttöä talousarvioluvuittain, niiden osuutta talousarvion kokonaismenoista ja niiden kehitystä edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Neljä lukua kattoi yksinään 67,6 prosenttia kaikista maksusitoumuksista. Nämä luvut olivat luku 1 0 ”Toimielimen jäsenet”, luku 1 2 ”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt”, luku 2 0 ”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut” ja luku 4 2 ”Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot”.

29. Taulukossa 4 esitellään luvuittain, kuinka sitoumukset ovat kehittyneet varainhoitovuodesta 2017 varainhoitovuoteen 2018. Taulukko 4 Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2017 vuoteen 2018 Luku Nimike 2018 (euroa) 2017 (euroa) Erotus (euroa) Muutos 2018/2017 (%) 1 0 Toimielimen jäsenet 208 099 582 203 969 300 4 130 282 2 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 652 349 114 641 373 448 10 975 666 2 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 154 757 192 138 007 588 16 749 604 12 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 15 500 166 14 743 257 756 908 5 Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö 1 030 706 054 998 093 592 32 612 462 3 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut 240 603 149 267 588 704 –26 985 555 –10 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus 181 639 405 174 379 445 7 259 960 4 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 4 971 333 4 681 409 289 924 6 Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot 427 213 887 446 649 558 –19 435 671 –4 3 0 Kokoukset ja konferenssit 33 677 487 32 136 133 1 541 354 5 3 2 Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys 123 042 836 101 488 708 21 554 128 21 Osasto 3 – Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot 156 720 323 133 624 841 23 095 482 17 4 0 Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot 112 329 060 109 814 922 2 514 138 2 4 2 Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot 207 068 303 200 971 143 6 097 160 3 4 4 Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta 440 000 420 000 20 000 5 Osasto 4 – Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot 319 837 363 311 206 065 8 631 298 3 Osasto 5 – Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea p.m. p.m. - - Osasto 10 – Muut menot 0 0 0 - Yhteensä 1 934 477 627 1 889 574 057 44 903 570 2

30. Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot (luku 1 2) olivat 652 349 114 euroa vuonna 2018 eli ne olivat suurin menoluokka, jonka osuus oli 34 prosenttia varainhoitovuoden 2018 kaikista sitoumuksista. Kasvu johtuu suurelta osin ”Palkkojen ja palkanlisien” lisäyksestä, joka ilmentää urakehitystä sekä palkkojen indeksointia. Unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja mukautettiin joulukuussa 2018 korottamalla niitä takautuvasti 1,7 prosenttia 1. heinäkuuta 2018 alkaen.

31. Luvun 1 4 sidotut määrärahat kasvoivat pääasiassa sen tähden, että muuta henkilöstöä koskevat sitoumukset kasvoivat enimmäkseen uusien rekrytointien, urakehityksen sekä palkkojen indeksoinnin vuoksi. Uuden henkilöstön palvelukseen ottaminen liittyi osittain vuoden 2019 EU-vaalikampanjaan.

32. Luvun 2 0 menot liittyivät suurelta osin hankkeisiin ja sitoumukset vähenivät kaikkiaan 10 prosenttia useista syistä. Luxemburgissa toteutettavan Adenauer-rakennushankkeen hyväksi tehty siirto oli pienempi kuin edellisenä vuonna (2018: 29 miljoonaa euroa; 2017: 40,85 miljoonaa euroa - ks. tämän kertomuksen osio H). Alamomentin 2 0 0 7 ”Tilojen kunnostus” määrärahoja vähennettiin 17,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 oli sidottu lähes 17 miljoonaan euroa Martens-rakennuksen kunnostamiseen Brysselissä.

33. Luvun 2 1 määrärahalisäys liittyy sekä tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleiseen hallinnointiin että tietotekniikkainfrastruktuuriin tehtyihin investointeihin.

34. Sitoumusten lisäys luvussa 3 2 johtuu lähinnä vuoden 2019 EU-vaaleihin liittyvistä julkaisu- ja tiedotusmenoista sekä julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuneista menoista.

35. Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvien menojen kasvu (luku 4 2) johtuu pääasiassa palkkojen indeksoinnista.

LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA

Taulukko 1 – Määrärahojen käyttö 4

Taulukko 2 – Tulojen kehitys vuosina 2017-2018 7

Taulukko 3 – C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina 8

Taulukko 4 – Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2017 vuoteen 2018 9

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu25 päivänä marraskuuta 2009 , organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1).

(4) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2. joulukuuta 2013, vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(5) Vuoden 2012 varainhoitoasetuksen 13 artiklan 1 ja 4 kohta.

(6) Vuoden 2012 varainhoitoasetuksen 13 artiklan 1 kohta, 2 kohdan a alakohta ja 5 kohta.

(7) Vuokratulot lukuun ottamatta varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Vuoden 2012 varainhoitoasetuksen 14 artiklan b kohdan mukaan nämä tulot siirretään varainhoitovuodelta toiselle ilman eri toimenpiteitä rajoittamatta niiden siirtämistä vain yhteen vuoteen.

(8) Vuoden 2012 varainhoitoasetuksen 14 artiklan a kohta.

(9) Vuoden 2012 varainhoitoasetuksen 14 artiklan b kohta ja 21 artiklan 3 kohdan g alakohta.

(10) Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.

(11) Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, mukaan lukien vakuutusyhtiön maksu Strasbourgin istuntosalin katon romahtamisen vuoksi vuonna 2008.

(12) Toimielimen päätös momentin sisäisistä siirroista.