LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 (LTE nro 2 a) VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III – Komissio /* COM/2013/0669 final - 2013/ () */





LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 (LTE nro 2 a) VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III – Komissio Euroopan komissio ottaa huomioon – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, – unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[1] ja erityisesti sen 41 artiklan, – 12 päivänä joulukuuta 2012 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013[2], – 4 päivänä heinäkuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2013, – 11 päivänä syyskuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvion nro 2/2013, – 11 päivänä syyskuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvion nro 3/2013, – 11 päivänä syyskuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvion nro 4/2013, – 11 päivänä syyskuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvion nro 5/2013, – 10 päivänä heinäkuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 6/2013[3], sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä syyskuuta 2013[4], – 25 päivänä heinäkuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 7/2013[5], ja esittää budjettivallan käyttäjälle lisätalousarvioesityksen nro 8 vuoden 2013 talousarvioon. MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla EUR-Lexissä (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Pääluokittaisen tulo- ja menotaulukon muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.. 5 2. Maksumäärärahavaje vuoden 2013 talousarviossa.. 5 2.1 Lisätalousarvio nro 2/2013. 5 2.2 Maksumäärärahojen toteutus tähän mennessä vuonna 2013. 6 2.3 Katsaus ehdotettuihin lisäyksiin.. 6 3. MAKSUMÄÄRÄRAHOJEN LISÄYKSET MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN.. 7 3.1. Otsake 1 a ¾Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky.. 7 3.2. Otsake 1b ¾ Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio.. 9 3.3. Otsake 2 ¾ Luonnonvarojen suojelu ja hallinta.. 11 3.4. Otsake 3 a ¾ Vapaus, turvallisuus ja oikeus. 13 3.5. Otsake 3 b ¾ Kansalaisuus. 14 3.6. Otsake 4 ¾ EU maailmanlaajuisena toimijana.. 14 4. Päätelmät.. 16 5. Tiivistelmätaulukko monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain.. 17 1. Johdanto Tässä vuotta 2013 koskevassa lisätalousarvioesityksessä nro 8 (LTE nro 8/2013) lisätään maksumäärärahoja 3,9 miljardilla eurolla monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeissa 1 a, 1 b, 2, 3 a, 3 b ja 4 verrattuna lisätalousarvioesityksessä nro 2/2013 esitettyyn maksumäärärahojen kokonaismäärään. Lisäyksellä on tarkoitus kattaa jäljellä olevat rahoitustarpeet vuoden loppuun asti, jotta voitaisiin täyttää aikaisemmista ja nykyisistä sitoumuksista johtuvat oikeudelliset velvoitteet, välttää taloudelliset seuraamukset sekä varmistaa, että tuensaajat saavat EU:n eri politiikanaloja varten sovitun rahoituksen, johon liittyvät maksusitoumusmäärärahat parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet aikaisemmissa vuotuisissa talousarvioissa. Maksumäärärahoihin pyydetyillä lisämäärärahoilla vähennetään maksattamatta olevien sitoumusten määrää ja riskiä siitä, että vuodelle 2014 joudutaan siirtämään poikkeuksellisen suuri määrä maksattamatta olevia sitoumuksia. Tällä lisätalousarvioesityksellä nro 8/2013 ajantasaistetaan komission maaliskuussa 2013 esittämää 11,2 miljardin euron lisätalousarvioesitystä nro 2/2013. Budjettivallan käyttäjät hyväksyivät syyskuussa 2013 vain 7,3 miljardia euroa ehdotetusta lisäyksestä. Tämä esitys noudattaa kolmen toimielimen päämiesten poliittista sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020. Sopimuksen mukaan Neuvosto sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat lisätoimenpiteet sen varmistamiseksi, että unioni voi noudattaa täysimääräisesti vuotta 2013 koskevia velvoitteitaan. Kun komissio laatii alkusyksystä ehdotuksen maksumäärärahoja koskevien viimeisimpien ajantasaistettujen arvioiden perusteella, neuvosto sitoutuu antamaan viipymättä päätöksen uudesta lisätalousarvioesityksestä, jotta voidaan välttää kaikki vajeet perustelluissa maksumäärärahoissa. Komissio on ottanut varainhoitoasetuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti huomioon mahdollisuudet määrärahojen sisäiseen uudelleen kohdentamiseen vuoden lopun maksumäärärahatarpeiden arvioinnin perusteella. Kaikkien keskeisten ohjelmien maksumäärärahojen toteutusaste on ollut jatkuvasti korkea, ja näin huomattavan moniin budjettikohtiin on jäänyt vain vähän tai ei lainkaan määrärahoja tulevia maksuja varten. Tämän vuoksi komissio ehdottaa 509,8 miljoonan euron uudelleen kohdentamista ns. kokonaismäärärahasiirrolla (DEC 26/2013), joka asetettaisiin käyttöön lisätalousarvioesityksen nro 8/2013 ohella. Tähän lisätalousarvioesitykseen nro 8/2013 sisältyvä ajantasaistettu määrärahapyyntö (3 940 miljoonaa euroa) vastaa lisämäärärahojen määrää, joka tarvitaan jäljellä olevien, vuoden 2013 talousarviota koskevien määrärahatarpeiden täyttämiseen vuoden loppuun asti. Lisäyksessä on otettu huomioon vuotta 2013 varten käytettävissä oleva maksujen enimmäismäärä. Pyydetyt maksumäärärahat mahdollistavat vuonna 2013 syntyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttämisen. Näin voidaan välttää se, että vuodelle 2014 jouduttaisiin siirtämään poikkeuksellisen suuri määrä maksumäärärahatarpeita, jotka olisi pitänyt täyttää varainhoitovuonna 2013. Koska koheesiopolitiikan alalla käytössä olevan sitoumusten purkautumista koskevan ns. n + 3 -säännön soveltaminen päättyy vuonna 2013, komissio odottaa, että tavanomaista suurempi osuus maksupyynnöistä saadaan niin myöhäisessä vaiheessa vuotta, että maksujen suorittaminen jää alkuvuoteen 2014. Seuraavassa esitetään yksityiskohtainen selvitys 3 940 miljoonan euron lisäyksestä. 2. Maksumäärärahavaje vuoden 2013 talousarviossa 2.1 Lisätalousarvio nro 2/2013 Komissio on huomauttanut useaan otteeseen, että vuoden 2013 talousarviossa maksumäärärahojen taso pidettiin keinotekoisesti alhaisena. Komissio esitti 27. maaliskuuta 2013 lisätalousarvioesityksen (LTE nro 2/2013), jossa pyydettiin 11,2 miljardin euron lisäystä maksumäärärahoihin maksutarpeiden kattamiseksi vuoden loppuun asti. Budjettivallan käyttäjät hyväksyivät lisätalousarvioesityksen nro 2/2013 osittain siten, että ainoastaan kaksi kolmasosaa määrärahapyynnöistä hyväksyttiin kutakin kyseessä olevaa budjettikohtaa kohden. Samalla komissiota pyydettiin esittämään alkusyksystä uusi lisätalousarvioesitys, jolla katettaisiin jäljellä olevat maksutarpeet vuoden loppuun asti. 2.2 Maksumäärärahojen toteutus tähän mennessä vuonna 2013 Maksumäärärahoja oli 16. syyskuuta 2013 toteutettu 106,9 miljardia euroa, joka vastaa 78 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista (tämä sisältää lisätalousarviolla nro 2/2013 äskettäin hyväksytyn lisäyksen). Tämä on 7,3 miljardia euroa enemmän kuin toteutusaste samaan aikaan vuonna 2012. Talousarvion poikkeuksellisen korkea toteutusaste on sitäkin merkittävämpi ilmiö, kun otetaan huomioon vuoden 2013 aikana esiintyneet kassavirtarajoitukset, jotka johtivat maksusuoritusten tilapäisiin rajoituksiin erityisesti koheesiovarojen (otsake 1 b) ja maaseudun kehittämiseen (otsake 2) suunnattujen varojen osalta. Nämä rajoitukset ovat pitäneet toteutuksen keinotekoisesti alemmalla tasolla kuin se olisi ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut tavanomaisissa olosuhteissa. Lisäksi eräiden budjettikohtien tilanne on ollut jo jonkin aikaa sellainen, että niistä ei ole voitu enää suorittaa maksuja, koska hyväksytyt maksumäärärahat on jo käytetty loppuun. Nykyinen toteutusaste tukee pyyntöä maksumäärärahojen merkittävästä lisäämisestä. Lisäksi maksumäärärahojen toteutus keskittyy perinteisesti vuoden loppuun (yleensä yksi viidesosa toteutuksesta tapahtuu vuoden kahtena viimeisenä kuukautena) ja monivuotisen rahoituskehyksen kattaman jakson lopulla kaikki ohjelmat ovat täydessä vauhdissa. Komissio on hyödyntänyt kaikki käytettävissä olevat mahdollisuudet uudelleen kohdentamiseen kokonaismäärärahasiirtoa koskevassa vuotuisessa menettelyssä. Sen tarkoituksena on mukauttaa hyväksyttyjä maksumäärärahoja budjettikohtien välillä tuoreimpien päivitettyjen tarpeiden mukaisesti. Kokonaismäärärahasiirto on mahdollistanut 509,8 miljoonan euron siirron, joka vastaa 0,4 prosenttia kaikista vuoden 2013 talousarvioon sisältyvistä hyväksytyistä maksumäärärahoista. Varat on osoitettu ohjelmiin, joilla on vielä täyttämättömiä rahoitustarpeita. Kokonaismäärärahasiirto myös vahvisti yleisen tarpeen uusiin lisäyksiin. Tarve ylittää lisätalousarviossa nro 2/2013 hyväksytyn määrän, kun otetaan huomioon vuoden 2013 talousarvion maksumäärärahavaje. 2.3 Katsaus ehdotettuihin lisäyksiin Kuten edellä esitetään, komissio on tarkastellut huolellisesti uudelleen oikeudellisten velvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tarpeita vuonna 2013. Tämän vuoksi lisätalousarvioesityksellä nro 8/2013 pyritään mukauttamaan käytettävissä olevia maksumäärärahoja eri budjettikohdissa, jotta voidaan puuttua todettuihin maksumäärärahavajeisiin, kun otetaan huomioon vuoden aikana tehdyt määrärahasiirrot kiireellisten tarpeiden kattamiseksi. Loppuvuoden maksumäärärahatarpeiden uudelleentarkastelu on vahvistanut alkuperäiseen lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 sisältyneen tarvearvioinnin. Tämän vuoksi tässä lisätalousarvioesityksessä nro 8/2013 vahvistetaan ja pyydetään toinen erä alkuperäisestä lisäyspyynnöstä kullekin lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 sisältyneelle budjettikohdalle. Jollei jäljempänä toisin esitetä, lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 sisältyneet lisäysten perustelut ovat niin ikään voimassa. Vastaavasti pääosa (80 %) monivuotisen rahoituskehyksen otsaketta kohden pyydetyistä lisämaksumäärärahoista keskittyy otsakkeeseen 1 b (ks. taulukko jäljempänä). Maksumäärärahat milj. euroa, luvut pyöristetty Monivuotisen rahoituskehyksen otsake || Talousarvio 2013 (ml. LT nro 1) || Talousarvio 2013 (ml. LT nro 1-5 & LTE nro 6-7) || josta LT nro 2 || LTE nro 8 || LT nro 2 + LTE nro 8 || Osuus LTE:stä nro 2 + LTE:stä nro 8 || Talousarvio 2013 (ml. LT nro 1-5 & LTE nro 6-8) || Erotus (1) (2) || (3) || (4) || (5) = (3)+(4) || || (6) || (6)/(1) (*) Otsake 1 a || 11 904,0 || 12 543,0 || 639,0 || 343,6 || 982,6 || 8,7 % || 12 886,6 || 8,3 % Otsake 1 b || 47 348,4 || 53 202,0 || 5 853,6 || 3 147,5 || 9 001,1 || 80,1 % || 56 349,5 || 19,0 % Otsake 2 || 57 487,0 || 57 882,7 || 395,7 || 185,3 || 581,0 || 5,2 % || 58 068,0 || 1,0 % Otsake 3 a || 917,7 || 1 001,2 || 83,5 || 49,3 || 132,7 || 1,2 % || 1 050,4 || 14,5 % Otsake 3 b || 639,1 || 663,9 || 9,9 || 0,9 || 10,8 || 0,1 % || 664,8 || 4,0 % Otsake 4 || 6 409,4 || 6 727,7 || 318,3 || 213,4 || 531,7 || 4,7 % || 6 941,1 || 8,3 % Otsake 5 || 8 430,4 || 8 430,0 || || || || || 8 430,0 || Otsake 6 || 75,0 || 75,0 || || || || || 75,0 || Yhteensä || 133 211,0 || 140 525,6 || 7 300,0 || 3 940,0 || 11 240,0 || 100,0 % || 144 465,6 || 8,4 % josta otsakkeet 1 a, 2, 3 a, 3 b, 4, 5 ja 6 || 85 862,6 || 87 323,5 || 1 446,4 || 792,5 || 2 238,9 || 19,9 % || 88 116,0 || 2,6 % (*) Ilman Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa Seuraavissa jaksoissa tarkastellaan vuoden lopun ajantasaistettujen maksumäärärahatarpeiden nettovaikutuksia monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka yksittäisten budjettikohtien osalta ehdotetaan tiettyjä mukautuksia, lisätalousarvioesityksessä nro 2/2013 esitetty maksumäärärahojen kokonaislisäys on vahvistettu otsakkeissa 1 a ja 1 b sekä otsakkeissa 3 a ja 3 b, kun niitä tarkastellaan yhdessä. Otsakkeen 2 osalta ehdotetaan vähäistä korjausta alaspäin ja otsakkeen 4 osalta vähäistä mukautusta ylöspäin, jotta voidaan täyttää humanitaarisen avun kiireelliset lisätarpeet. 3. Maksumäärärahojen lisäykset monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain 3.1. Otsake 1 a ¾Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky Maksumäärärahojen merkittävän lisäyksen tarve otsakkeessa 1 a vuonna 2013 on varmistunut talousarvion tähänastisen toteutuksen perusteella. Lisäksi vuoden lopun tarpeita on analysoitu huolellisesti yksittäisten budjettikohtien osalta. Lisätalousarviossa nro 2/2013 ja tässä lisätalousarvioesityksessä nro 8/2013 esitetään otsakkeen 1 a maksumäärärahoihin yhteensä 982,6 miljoonan euron kokonaislisäystä (josta 343,6 miljoonaa LTE:ssä nro 8/2013). Lisäys jakautuu seuraavasti: Milj. euroa, luvut pyöristetty Budjetti­kohta || Nimike || Lisämäärä­rahat LT nro 2 || Lisämäärä­rahat LTE nro 8 || Maksumäärä­rahojen kokonaislisäys || Ero verrat­tuna LTE:hen nro 2 Tutkimuksen puiteohjelmat || 441,068 || 243,164 || 684,232 || 6,000 02 04 01 01 || Avaruustutkimus || 22,436 || 18,064 || 40,500 || 6,000 02 04 01 02 || Turvallisuustutkimus || 32,516 || 17,484 || 50,000 || 02 04 01 03 || Liikenteeseen liittyvä tutkimustoiminta (Galileo) || 26,013 || 13,987 || 40,000 || 08 02 01 || Yhteistyö – Terveys || 130,064 || 75,065 || 205,129 || 5,129 08 03 01 || Yhteistyö – Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia || 42,271 || 22,729 || 65,000 || 08 05 01 || Yhteistyö – Energia || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 08 06 01 || Yhteistyö – Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) || 26,013 || 13,987 || 40,000 || 08 08 01 || Yhteistyö – Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet || 8,126 || 4,369 || 12,495 || 08 10 01 || Ideat || 22,761 || 12,239 || 35,000 || 08 13 01 || Valmiudet – Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) hyödyttävä tutkimus || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 08 14 01 || Valmiudet – Osaavat alueet || 1,773 || 0,954 || 2,727 || 08 15 01 || Valmiudet – Tutkimuspotentiaali || 0,524 || 0,281 || 0,805 || 08 16 01 || Valmiudet – Tiede yhteiskunnassa || 5,203 || 2,797 || 8,000 || 08 18 01 || Valmiudet – Riskinjakorahoitusväline || 0,488 || 0,263 || 0,751 || 08 21 01 || Euratom – Ydinfissio ja säteilysuojelu || 4,650 || 0,100 || 4,750 || 2,400 08 22 03 01 || EY:n kuudennen puiteohjelman (2003–2006) loppuun saattaminen || 5,075 || - || 5,075 || -2,729 09 04 01 01 || Tuki tieto- ja viestintätekniikoiden alan tutkimusyhteistyölle (TVT – Yhteistyö) || 55,277 || 29,723 || 85,000 || 10 02 01 || Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) muut kuin ydinalaan liittyvät toimet || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 10 03 01 || Yhteisen tutkimuskeskuksen ydinalaan liittyvä toiminta || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 15 07 77 || Ihmiset || 29,264 || 15,736 || 45,000 || Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma || 59,829 || 26,171 || 86,000 || -6,000 02 02 01 || Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma || 39,019 || 14,981 || 54,000 || -6,000 09 03 01 || Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma || 20,810 || 11,190 || 32,000 || GMES, EGNOS ja Galileo || 19,834 || 10,666 || 30,500 || 0,000 02 02 15 || Euroopan maanseurantaohjelma (GMES) || 6,828 || 3,672 || 10,500 || 02 05 01 || Euroopan satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || Elinikäinen oppiminen ja Erasmus Mundus || 81,940 || 50,884 || 132,824 || 6,824 15 02 02 || Erasmus Mundus || 3,902 || 2,098 || 6,000 || 15 02 22 || Elinikäinen oppiminen || 78,038 || 48,786 || 126,824 || 6,824 Muut ohjelmat ja toimet || 36,333 || 12,711 || 49,044 || -6,824 02 03 01 || Sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen erityisesti ilmoittamisen, varmentamisen ja alakohtaisen lähentämisen aloilla || 0,423 || 0,227 || 0,650 || 02 03 04 01 || Tuki CENin, CENELECin ja ETSIn standardointitoimiin || 1,236 || 0,664 || 1,900 || 04 05 01 || Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) || 8,454 || - || 8,454 || -4,456 10 05 01 || Ydinlaitosten poistaminen käytöstä ja ydinjätehuolto || 2,601 || 1,399 || 4,000 || 12 04 01 || Rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvät yksittäistoimet || 0,938 || 0,505 || 1,443 || 14 02 01 || Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen || 0,325 || 0,175 || 0,500 || 14 04 02 || Tulli 2013 || 5,853 || 3,147 || 9,000 || 14 05 03 || Fiscalis 2013 || 3,902 || 2,098 || 6,000 || 26 03 01 01 || Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 29 02 03 || Unionin tilasto-ohjelman 2008–2012 loppuun saattaminen || 6,097 || 1,000 || 7,097 || -2,279 Yhteensä || 639,005 || 343,596 || 982,601 || 0,000 Tutkimuksen puiteohjelmat Suurin osa otsakkeen 1 a maksumäärärahoihin pyydetystä lisäyksestä liittyy tutkimuksen seitsemännen puiteohjelmien maksatustarpeisiin. Näiden puiteohjelmien maksumäärärahoja supistettiin hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa merkittävästi. Syyskuussa 2013 toteutettu loppuvuoden maksumäärärahatarpeiden uudelleentarkastelu vahvisti komission pyynnön, joka sisältyi lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013. Tutkimuksen puiteohjelmien määrärahoja lisätään nettomääräisesti 227,0 miljoonalla eurolla myös kokonaismäärärahasiirron kautta (pl. ITER-yhteisyrityksen erityistilanne). Verrattuna lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 tässä esityksessä ehdotetaan vähäistä mukautusta tutkimusohjelmien kokonaislisäyksen jakautumiseen, jotta voidaan ottaa erityisesti huomioon tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman terveysalan hankkeet, joihin pyydetään uutta 5,7 miljoonan euron lisäystä. Tämä lisäys tasapainotetaan siten, että alkuperäiseen lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 verrattuna nyt ehdotetaan vähäisempää lisäystä Euratomin fissio-ohjelmaan (–2,4 miljoonaa euroa) ja kuudennen puiteohjelman loppuun saattamiseen (–2,7 miljoonaa euroa). Euratomin fissio-ohjelman osalta tämä johtuu tutkimushankkeita koskevien väli- ja loppuraporttien hienoisesta viivästymisestä, mikä puolestaan johtaa maksujen viivästymiseen. Tutkimuksen kuudennen puiteohjelman loppuun saattamisen edellyttämien määrärahatarpeiden tarkistaminen alaspäin liittyy pääasiassa kuudennen puiteohjelman terveysalan hankkeisiin, joiden määrärahatarpeet vuoden loppuun asti katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla lisätuloilla, jotka ovat vapautuneet käyttöön. Lisäksi alkuperäiseen lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 verrattuna tutkimusohjelmille pyydetään suurempaa maksumäärärahojen kokonaislisäystä (+6,0 miljoonaa euroa) avaruustutkimukseen. Sen avulla komissio voi täyttää Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kanssa tehdyn tehtävien siirtoa koskevan sopimuksen mukaiset velvoitteensa, sillä ESA on toteuttanut GMES-ohjelman avaruusosioon liittyvät tutkimus- ja kehityshankkeet. Tämä lisäys kompensoidaan vähentämällä hieman Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman mukaisen Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman lisäystä. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman määrärahoja lisätään kuitenkin kokonaismäärärahasiirrolla enemmän kuin alkuperäisessä lisätalousarvioesityksessä nro 2/2013 pyydettiin, sillä maksumäärärahoja lisätään 24,3 miljoonalla eurolla. Erasmus Mundus Hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa Erasmus Mundus -ohjelman maksusitoumusmäärärahoihin tehtyä lisäystä kompensoitiin vähentämällä kyseisten ohjelmien maksumäärärahoja talousarvioesitykseen sisältyvästä määrästä. Kun otetaan huomioon maksumäärärahojen korkea toteutusaste viime vuosina ja loppuvuoden tarpeiden arviointi, komissio ehdottaa uutta 6,8 miljoonan euron lisäystä. Tämä lisäys kompensoidaan vähentämällä Euroopan globalisaatiorahastoa koskevaa lisäyspyyntöä (–4,5 miljoonaa euroa), sillä rahastoon on saatu odottamattomia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotka ovat peräisin edellisten varainhoitovuosien rahoituksen loppuun saattamisesta, ja unionin tilasto-ohjelman 2008–2012 loppuun saattamisesta (–2,3 miljoonaa euroa), joka johtuu alkuperäisen loppuunsaattamisaikataulun viiveistä. 3.2. Otsake 1b ¾ Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio Lisätalousarviossa nro 2/2013 ja tässä lisätalousarvioesityksessä nro 8/2013 esitetään otsakkeen 1 b maksumäärärahoihin yhteensä 9 001 miljoonan euron kokonaislisäystä (josta 3 147,5 miljoonaa LTE:ssä nro 8/2013). Lisäys jakautuu seuraavasti: Milj. euroa, luvut pyöristetty Budjetti­kohta || Nimike || Lisämäärä­rahat LT nro 2 || Lisämäärä­rahat LTE nro 8 || Maksumäärä­rahojen kokonaislisäys || Ero verrat­tuna LTE:hen nro 2 Vuosien 2000–2006 ohjelmien loppuun saattaminen || 1 112,795 || 179,280 || 1 292,075 || -419,075 04 02 01 || Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (2000–2006) || 559,275 || 146,725 || 706,00 || -154,000 13 03 01 || Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (2000–2006) || 334,915 || 32,555 || 367,470 || -147,530 13 03 04 || Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 2 (2000–2006) || 55,928 || - || 55,928 || -30,072 13 03 06 || Urban-yhteisöaloitteen loppuun saattaminen (2000–2006) || 0,098 || - || 0,098 || -0,052 13 04 01 || Koheesiorahasto – Aikaisempien hankkeiden loppuun saattaminen (ennen vuotta 2007) || 162,580 || - || 162,580 || -87,420 Vuosien 2007–2013 ohjelmat || 4 740,834 || 2 968 241 || 7 709,075 || 419,075 04 02 17 || Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Lähentyminen || 1 053,519 || 566,481 || 1 620,000 || 04 02 19 || Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys || 502,697 || 424,303 || 773,000 || 154,000 13 03 16 || Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Lähentyminen || 1 168,625 || 628,375 || 1 797,000 || 13 03 18 || Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys || 541,717 || 320,000 || 833,000 || 28,717 13 03 19 || Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Euroopan alueiden välinen yhteistyö || 118,358 || 300,000 || 182,000 || 236,358 13 04 02 || Koheesiorahasto || 1 355,917 || 729,083 || 2 085,000 || Yhteensä || 5 853,629 || 3 147,521 || 9 001,150 || 0,000 Vaikka otsakkeen 1 b maksumäärärahojen kokonaislisäys alkuperäiseen lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 verrattuna säilyy ennallaan, kauden 2000–2006 rakennerahasto-ohjelmien loppuun saattamisen määrärahoihin ehdotetaan suhteellisen pientä mukautusta nykyisten, kauden 2007–2013 ohjelmien hyväksi jäljempänä esitetyistä syistä. Kauden 2000–2006 ohjelmien loppuun saattaminen Komissio vahvistaa aikovansa saattaa loppuun suurimman osan kauden 2000–2006 rakennerahasto-ohjelmista tänä vuonna. Huolimatta äskettäin hyväksytyssä lisätalousarviossa nro 2/2013 vahvistetusta lisäyksestä, monien kyseessä olevien eri budjettikohtien määrärahat on jo käytetty lähes kokonaan (EAKR) tai ne loppuvat ennen varainhoitovuoden päättymistä (ESR). Tämän vuoksi komissio ehdottaa lisätalousarvioesityksessä nro 8/2013 rakennerahastoihin 179,3 miljoonan euron lisäystä, jotta kauden 2000–2006 ohjelmien loppuunsaattamisprosessia ei viivytettäisi perusteettomasti eikä vuoden 2014 talousarviota rasitettaisi näillä pyynnöillä, sillä vuoden 2014 talousarvioesityksessä ei ole osoitettu maksumäärärahoja tähän käyttötarkoitukseen. Pyydetty kokonaislisäys vastaa loppuvuoden tarpeita koskevaa alkuperäistä arviota ja siinä on otettu huomioon käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on kerätty toimenpiteiden loppuun saattamisen aikana. Nämä tulot ovat yhteensä noin 450 miljoonaa euroa. Komissio on tarkistanut arviotaan koheesiorahaston kauden 2000–2006 hankkeiden loppuun saattamisen osalta, joihin sovellettiin eri sääntöjä. Näin ollen lisätalousarviossa nro 2/2013 hyväksytyn lisäyksen lisäksi ei enää tarvita uusia määrärahoja. Näitä määrärahoja koskevat pyynnöt sisältyvät vuoden 2014 talousarvioesitykseen nykyisen loppuunsaattamisaikataulun perusteella. Kauden 2007–2013 ohjelmat Kauden 2007–2013 ohjelmien tapauksessa vuoden 2013 talousarvion määrärahoista oli katettava 16,3 miljardin euron arvosta ennen viime vuoden loppua saatuja maksupyyntöjä. Tästä seuraa, että vuoden 2013 talousarviossa kauden 2007–2013 ohjelmia varten varatusta 45,2 miljardin euron määrästä oli käytettävissä vuonna 2013 saatavien maksupyyntöjen kattamiseen vain 28,9 miljardia euroa. Lisätalousarviolla nro 2/2013 hyväksyttiin noin 4,7 miljardin euron lisäys määrärahoihin, ja tämän jälkeen maksupyyntöjä varten vuonna 2013 käytettävissä olevat määrärahat ovat nyt 33,6 miljardia euroa. Komission vuonna 2012 saamat maksupyynnöt olivat noin 50,6 miljardia euroa. Vuonna 2013 saatavien maksupyyntöjen odotetaan ylittävän tämän määrän, koska ns. n + 3 -säännön soveltaminen päättyy ja säännöstä hyötyneet jäsenvaltiot joutuvat tämän vuoksi esittämään vuoden 2013 lopussa jopa kahta vuosierää vastaavat maksupyynnöt. Tämä merkitsee myös sitä, että kolmen viime vuoden aikana todettu suuntaus, jonka mukaisesti maksupyyntöjen määrä on kasvanut vuosittain huomattavasti, jatkuu edelleen. Maksupyyntöjä oli 16. syyskuuta 2013 esitetty 11 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Jäsenvaltioiden syyskuun puolivälissä 2013 toimittamien, vuotta 2013 koskevien ennusteiden perusteella maksupyyntöjä saadaan vuoden 2013 loppuun mennessä todennäköisesti noin 57,7 miljardia euroa. Näitä ennusteita on korjattu niiden tarkkuudesta aikaisemmin saatujen kokemusten perusteella. Suuruusluokka vastaa komission omaa arviota ja maksupyyntöjen nykyistä tilannetta, mikä vahvistaa lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 sisältyneen pyynnön. N + 3 -säännön poistuminen aiheuttaa kuitenkin todennäköisesti sen, että entistä suurempi osuus maksupyynnöistä toimitetaan vasta aivan vuoden viimeisinä päivinä, koska jäsenvaltiot pyrkivät minimoimaan riskin sitoumusten purkautumisesta. Komissio ei pysty käsittelemään näin myöhäisessä vaiheessa toimitettuja maksupyyntöjä ennen vuoden loppua. Edellä esitettyjen oletusten perusteella komissio pyytää lisätalousarvioesityksessä nro 8/2013 maksumäärärahoihin 2 968 miljoonan euron kokonaislisäystä. Näin komissio pystyy suorittamaan maksut ja välttää lakisääteisen määräajan puitteissa vastaanotettuja perusteltuja maksupyyntöjä koskevat vajeet ilman, että varainhoitovuodelle 2014 joudutaan siirtämään kestämätön määrä maksamatta jääneitä maksupyyntöjä. Lisätalousarviossa nro 2/2013 ja lisätalousarvioesityksessä nro 8/2013 esitetään vuodelle 2013 yhteensä 7 709 miljoonan euron lisäystä. Se on hieman alkuperäistä lisätalousarvioesitystä nro 2/2013 enemmän, jotta voidaan ottaa huomioon maksupyyntöjen nykytilanne erityisesti budjettikohtien 04 02 19 (ESR – Kilpailukyky), 13 03 18 (EAKR – Kilpailukyky) ja 13 03 19 (EAKR – Alueiden välinen yhteistyö) osalta. Näiden budjettikohtien toteutusasteet olivat 82–100 prosenttia 16. syyskuuta 2013, kun otetaan huomioon lisätalousarviossa nro 2/2013 äskettäin jo hyväksytyt määrärahat. Lähentymisen ja koheesiorahaston osalta alkuperäisiä arvioita ei ole muutettu. 3.3. Otsake 2 ¾ Luonnonvarojen suojelu ja hallinta Lisätalousarviossa nro 2/2013 ja tässä lisätalousarvioesityksessä nro 8/2013 esitetään otsakkeen 2 maksumäärärahoihin yhteensä 581 miljoonan euron kokonaislisäystä (josta 185,3 miljoonaa LTE:ssä nro 8/2013). Lisäys jakautuu seuraavasti: Milj. euroa, luvut pyöristetty Budjetti­kohta || Nimike || Lisämäärä­rahat LT nro 2 || Lisämäärä­rahat LTE nro 8 || Maksumäärä­rahojen kokonaislisäys || Ero verrat­tuna LTE:hen nro 2 05 04 02 01 || Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston ohjelmien loppuun saattaminen — Tavoitteeseen 1 kuuluvat alueet (2000–2006) || 62,376 || 121,133 || 183,509 || 87,593 05 04 02 02 || Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen kreivikuntien rauhan ja sovinnon erityisohjelman loppuun saattaminen (2000–2006) || 1,424 || 0,765 || 2,189 || 05 04 05 01 || Maaseudun kehittämisohjelmat || 299,147 || 39,102 || 338,249 || -121,751 07 03 07 || LIFE+ (ympäristöalan rahoitusväline 2007–2013) || 6,503 || 13,497 || 20,000 || 10,000 11 03 01 || Kansainväliset kalastussopimukset || 142,560 || -43,696 || 98,864 || -43,696 11 06 12 || Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) – Lähentymistavoitealueet || 22,108 || 52,280 || 74,388 || 40,393 11 06 13 || Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) – Muut kuin lähentymistavoitealueet || 4,155 || 2,234 || 6,390 || Yhteensä || 395,714 || 185,316 || 581,029 || -27,461 Tämän otsakkeen määrärahojen lisäystä koskevan pyynnön nettomäärän väheneminen alkuperäiseen lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 verrattuna johtuu ehdotuksesta vapauttaa tällä hetkellä kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevaan varaukseen otettuja määrärahoja. Kyseisiä sopimuksia ei odoteta tehtävän vuoden 2013 loppuun mennessä. Osa näistä määrärahoista ehdotetaan käytettäväksi alun perin lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 sisältyneiden budjettikohtien määrärahojen lisäämiseen edelleen, kuten jäljempänä selostetaan. 05 04 02 01 – Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston ohjelmien loppuun saattaminen – Tavoitteeseen 1 kuuluvat alueet (2000–2006) Lisätalousarvioesityksessä nro 6/2012 komissio totesi, että aikaisempien ohjelmien loppuun saattamiseksi tarvitaan noin 110 miljoonan euron lisämäärärahat. Koska tätä lisäystä ei hyväksytty vuonna 2012 eikä kyseiselle budjettikohdalle ollut osoitettu määrärahoja vuoden 2013 talousarviossa, lisätalousarvioesityksessä nro 2/2013 komissio ehdotti 95,9 miljoonan euron kokonaislisäystä, jossa oli otettu huomioon käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista mahdollisesti katettavat määrät. Koska muut ohjelmat ovat nyt valmiita päätettäviksi, komissio pyytää uutta 87,6 miljoonan euron lisäystä verrattuna alkuperäiseen lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013. 05 04 05 01 – Maaseudun kehittämisohjelmat Kun otetaan huomioon vuoden 2013 talousarviosta kolmen ensimmäisen neljännesvuosijakson aikana suoritetut maksut, myös vuonna 2012 maksamatta jääneet määrät, 16. syyskuuta 2013 käytettävissä olevat maksumäärärahat olivat 3 189 miljoonaa euroa. Määrä sisältää lisätalousarviolla nro 2/2013 jo hyväksytyn lisäyksen. Jäsenvaltioiden tarkistetut maksuennusteet talousarvion 2013 viimeiseksi kuluneen neljännesvuosijakson osalta ovat 4 065 miljoonaa euroa. Kun kuitenkin otetaan huomioon ennusteiden tarkkuudesta saadut aikaisemmat kokemukset ja käytettävissä olevien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen aikaisemmin ennakoitua suurempi määrä, komissio on tarkistanut tarvearviointiaan hieman alaspäin verrattuna lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013. Tällä hetkellä odotettavissa olevien maksupyyntöjen perusteella 39 miljoonan euron lisäys mahdollistaisi jäsenvaltioiden menoilmoitusten suorittamisen vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. 07 03 07 ¾ LIFE+ (ympäristöalan rahoitusväline ¾ 2007–2013) Vuoden 2012 tuntuvan lisäyksen jälkeen LIFE+-ohjelman maksumäärärahojen toteutusaste on noussut jälleen merkittävästi vuonna 2013. Toteutusaste oli 16. syyskuuta 2013 kaksi kertaa korkeampi kuin edellisenä vuonna (83 % verrattuna 40 %:iin), ja viimeisellä vuosineljänneksellä toteutetaan perinteisesti kaikkein eniten maksuja. Tämä osoittaa, että ohjelman toteutus on nyt täydessä vauhdissa. Loppuvuoden tarpeiden yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella komissio on tarkistanut pyyntöään ylöspäin siten, että lisäys on 13,5 miljoonaa euroa. 11 06 12 – Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) ¾ Lähentymistavoitealueet Tämän budjettikohdan alkuperäiset maksumäärärahat käytettiin loppuun ennen lisätalousarviota nro 2/2013 ja toteutusaste lisätalousarvio nro 2/2013 mukaan lukien oli 16. syyskuuta 2013 jo 96 prosenttia. Tämän tilanteen syntyyn on vaikuttanut koheesiopolitiikan osalta maksamatta jääneiden maksupyyntöjen suuri määrä vuoden 2012 lopussa. Tällä hetkellä odotettavissa olevien maksupyyntöjen perusteella 52,3 miljoonan euron lisäys antaisi komissiolle mahdollisuuden jatkaa maksujen suorittamista lakisääteisessä määräajassa. 40 02 41 – Jaksotettuja määrärahoja koskeva varaus (liittyy budjettikohtaan 11 03 01 – Kansainväliset kalastussopimukset) Koska kansainvälisten kalastussopimusten (sopimukset Marokon, Mikronesian, Cookinsaarten, Salomonsaarten ja Guinea-Bissaun kanssa) hyväksyminen on viivästynyt, 43,7 miljoonan euron maksumäärärahat voidaan kohdentaa uudelleen muihin käyttötarkoituksiin. 3.4. Otsake 3 a ¾ Vapaus, turvallisuus ja oikeus Lisätalousarviossa nro 2/2013 ja tässä lisätalousarvioesityksessä nro 8/2013 esitetään otsakkeen 3 a maksumäärärahoihin yhteensä 132,7 miljoonan euron kokonaislisäystä (josta 49,3 miljoonaa LTE:ssä nro 8/2013). Lisäys jakautuu seuraavasti: Milj. euroa, luvut pyöristetty Budjetti­kohta || Nimike || Lisämäärä­rahat LT nro 2 || Lisämäärä­rahat LTE nro 8 || Maksumäärä­rahojen kokonaislisäys || Ero verrat­tuna LTE:hen nro 2 Yhteisvastuu ja maahanmuuttovirtojen hallinta || 69,909 || 47,032 || 116,941 || 9,441 18 02 06 || Ulkorajarahasto || 13,657 || 12,414 || 26,070 || 5,070 18 02 09 || Euroopan paluurahasto || 17,559 || 9,441 || 27,000 || 18 03 03 || Euroopan pakolaisrahasto || 19,510 || 14,861 || 34,371 || 4,371 18 03 05 || Euroopan muuttoliikkeiden verkosto || 0,650 || 0,350 || 1,000 || 18 03 09 || Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto || 18,534 || 9,966 || 28,500 || Turvallisuus ja vapauksien suojelu || 9,430 || - || 9,430 || -5,070 18 05 08 || Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta || 1,301 || - || 1,301 || -0,699 18 05 09 || Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta || 8,129 || - || 8,129 || -4,371 Muut ohjelmat ja toimet || 4,130 || 2,220 || 6,350 || 0,000 18 02 04 || Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) || 1,951 || 1,049 || 3,000 || 18 03 14 02 || Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto — Rahoitusosuus osastoon 3 || 0,975 || 0,525 || 1,500 || 18 03 17 || Valmistelutoimi — Pakolaisten uudelleensijoittamisen mahdollistaminen hätätilanteissa || 0,423 || 0,227 || 0,650 || 18 08 01 || Prince — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue || 0,780 || 0,420 || 1,200 || Yhteensä || 83,469 || 49,252 || 132,721 || 4,371 Ulkorajarahasto ja Euroopan pakolaisrahasto Yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallinnan alalla ulkorajarahaston ja Euroopan pakolaisrahaston päivitetyt maksumäärärahatarpeet kattavat vuosien 2011 ja 2012 avustusten ja sopimusten väli- ja loppumaksut sekä vuosien 2012 ja 2013 ehdotuspyyntöihin liittyvät ennakkomaksut. Myös eräiden vuoden 2012 ennakkomaksujen lykkääntyminen vahvistaa lisäyksen olevan tarpeen vuonna 2013. Ulkorajarahaston tapauksessa noin 30 prosenttia määrärahoista on otettu varaukseen Schengen-alueen hallinnointiin liittyvien kysymysten vuoksi. Jotta voidaan varmistaa kaikkien jäsenvaltioiden tasapuolinen kohtelu, komissio päätti keskeyttää toteutuksen, kunnes hallinnointikysymykset ratkaistaan. Tämä mahdollisti ulkorajarahaston maksumäärärahojen tilapäisen käyttämisen kiireelliseen lisäykseen, jotka osoitettiin terrorismin ehkäisemiseen, torjuntavalmiuteen ja seurausten hallintaan ja rikosten ehkäisemiseen ja torjuntaan. Lisäykset sisältyivät määrärahasiirtoon DEC 11/2013. Nyt Schengen-alueen hallinnointia koskeva varaus on poistettu, joten ulkorajarahaston toteutus voi jatkua. Tämän vuoksi terrorismin ehkäisemiseen, torjuntavalmiuteen ja seurausten hallintaan ja rikosten ehkäisemiseen ja torjuntaan alun perin osoitetut määrät voidaan kohdentaa uudelleen ulkorajarahastolle osittaisena kompensointina (+5,1 miljoonaa euroa). Vastaavasti määrät, jotka ehdotettiin otettavaksi käyttöön otsakkeen 3 b mukaisista kulttuuri- ja terveysalan ohjelmista, ehdotetaan (kuten jäljempänä esitetään) kohdennettaviksi uudelleen Euroopan pakolaisrahastoon niiden jäsenvaltioiden auttamiseksi, jotka ovat kasvavien pakolaisvirtojen kohteena. 3.5. Otsake 3 b ¾ Kansalaisuus Lisätalousarviossa nro 2/2013 ja tässä lisätalousarvioesityksessä nro 8/2013 esitetään otsakkeen 3 b maksumäärärahoihin yhteensä 10,8 miljoonan euron kokonaislisäystä (josta 0,9 miljoonaa LTE:ssä nro 8/2013). Lisäys jakautuu seuraavasti: Milj. euroa, luvut pyöristetty Budjetti­kohta || Nimike || Lisämäärä­rahat LT nro 2 || Lisämäärä­rahat LTE nro 8 || Maksumäärä­rahojen kokonaislisäys || Ero verrat­tuna LTE:hen nro 2 09 02 06 || Valmistelutoimi — Erasmus toimittajille || 0,098 || 0,052 || 0,150 || 15 04 44 || Kulttuuri-ohjelma (2007–2013) || 2,276 || - || 2,276 || -1,224 15 04 66 01 || Media 2007 — Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelma || 1,626 || 0,874 || 2,500 || 17 03 06 || Unionin toimet terveyden alalla || 5,853 || - || 5,853 || -3,147 Yhteensä || 9,852 || 0,927 || 10,779 || -4,371 Lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013 sisältyneiden, otsakkeen 3 b budjettikohtien loppuvuoden tarpeiden uudelleentarkastelu osoittaa, että maksumäärärahojen lisäyksen toista erää ei enää tarvita kulttuuri- ja terveysalan ohjelmien osalta. Kulttuurialan ohjelmien tapauksessa loppuvuoden tarpeiden tarkistaminen alaspäin (–1,2 miljoonaa euroa) johtuu siitä, että ennakkomaksuja on maksettava vähemmän, koska tuensaajien pankkitakausten saanti ja väli- ja loppuraporttien toimitus on viivästynyt. Terveysalan ohjelmien tapauksessa maksumäärärahatarpeiden tarkistaminen alaspäin (‑3,1 miljoonaa euroa) johtuu vähäisestä viiveestä kansanterveysohjelman mukaisten hankkeiden toteutuksessa. Komissio ehdottaa, että tähän liittyvät määrät käytetään Euroopan pakolaisrahastolle osoitettavaan lisäykseen, kuten edellä otsaketta 3 a koskevassa jaksossa esitetään. 3.6. Otsake 4 ¾ EU maailmanlaajuisena toimijana Lisätalousarviossa nro 2/2013 ja tässä lisätalousarvioesityksessä nro 8/2013 esitetään otsakkeen 4 maksumäärärahoihin yhteensä 531,7 miljoonan euron kokonaislisäystä (josta 213,4 miljoonaa LTE:ssä nro 8/2013). Lisäys jakautuu seuraavasti: Milj. euroa, luvut pyöristetty Budjetti­kohta || Nimike || Lisämäärä­rahat LT nro 2 || Lisämäärä­rahat LTE nro 8 || Maksumäärä­rahojen kokonaislisäys || Ero verrat­tuna LTE:hen nro 2 Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) || 124,536 || 22,554 || 147,091 || -44,409 04 06 01 || Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) — Henkilövoimavarojen kehittäminen || 23,086 || 12,414 || 35,500 || 13 05 02 || Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) — Aluekehityksen osa–alue || 82,591 || - || 82,591 || -44,409 13 05 03 02 || Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden rajat ylittävä yhteistyö ja näiden maiden osallistuminen rakennerahastojen alaan kuuluviin valtioiden ja alueiden välisiin ohjelmiin — Rahoitusosuus otsakkeesta 4 || 4,552 || 2,448 || 7,000 || 22 02 07 01 || Alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat || 14,307 || 7,693 || 22,000 || Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI) || 74,787 || 40,213 || 115,000 || 0,000 19 08 01 01 || Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusyhteistyö Välimeren maiden kanssa || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 19 08 01 02 || Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusapu Palestiinalle, rauhanprosessille ja UNRWA:lle || 45,522 || 24,478 || 70,000 || 19 08 01 03 || Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusyhteistyö Itä-Euroopan kanssa || 22,761 || 12,239 || 35,000 || Kehitysyhteistyön rahoitusväline || 40,320 || 18,183 || 58,503 || -3,497 19 09 01 || Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 19 10 01 01 || Yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 21 03 01 || Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 21 03 02 || Paikallisviranomaiset kehitysyhteistyössä || 4,552 || 2,448 || 7,000 || 21 05 02 || Aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaa koskeva maailmanlaajuinen rahasto || 3,252 || 1,748 || 5,000 || 21 06 02 || Suhteet Etelä-Afrikkaan || 6,503 || - || 6,503 || -3,497 Vakautusväline || 34,467 || 3,846 || 38,313 || -14,687 19 06 01 01 || Kriisivalmius (vakautusväline) || 27,313 || - || 27,313 || -14,687 19 06 02 01 || Toimet kemiallisiin, biologisiin ja ydinaineisiin tai tekijöihin liittyvän riskinhallinnan ja valmiuden alalla (vakautusväline) || 3,902 || 2,098 || 6,000 || 19 06 03 || Alueiden väliset toimet järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman kaupan, elintärkeiden infrastruktuurien suojelemisen, kansanterveyteen kohdistuvien uhkien ja terrorismin torjunnan aloilla (vakautusväline) || 3,252 || 1,748 || 5,000 || Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline (EIDHR) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 0,000 19 04 01 || Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline (EIDHR) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || Humanitaarinen apu || 29,915 || 120,910 || 150,825 || 104,825 23 02 01 || Humanitaarinen apu || 27,964 || 119,861 || 147,825 || 104,825 23 02 02 || Elintarvikeapu || 1,951 || 1,049 || 3,000 || Muut ohjelmat ja toimet || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 0,000 20 02 03 || Kaupan alan apu — Monenväliset aloitteet || 1,301 || 0,699 || 2,000 || Yhteensä || 318,332 || 213,400 || 531,732 || 42,232 Humanitaarinen apu Merkittävien humanitaaristen kriisien – kuten Malin, Sahelin, Afrikan sarven ja erityisesti Syyrian tilanteen – pahenemisen vuoksi humanitaarisen avun ja elintarvikeavun määrärahoja on lisätty 377,7 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, mutta vain 183 miljoonaa euroa maksumäärärahoina. Tämän lisäksi maksattamatta olevien sitoumusten määrä kasvoi vuoden 2012 lopussa merkittävästi (+167 miljoonaa euroa) edellisvuoteen verrattuna. Tästä syystä komission on erittäin vaikea täyttää sopimusvelvoitteitaan ja allekirjoittaa annettuihin sitoumuksiin perustuvia uusia sopimuksia esimerkiksi Syyrian tapauksessa. Maksujen toteutusaste oli 16. syyskuuta 2013 jo 88 prosenttia. Tämän vuoksi komissio ehdottaa humanitaarisen avun maksumäärärahoihin uutta tuntuvaa 120,9 miljoonan euron lisäystä. Tämä merkitsee 104,8 miljoonan euron lisäystä verrattuna lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013. Komissio ehdottaa, että nämä humanitaarisen avun jäljellä olevat tarpeet katetaan osittain kohdentamalla uudelleen kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevan varauksen varoja (43,7 miljoonaa euroa) edellä 3.3. jaksossa esitetyllä tavalla, muita otsakkeen 4 budjettikohtia koskevilla alhaisemmilla lisäyspyynnöillä (62,6 miljoonaa euroa) ja lisämäärärahoilla (14,7 miljoonaa euroa), joita tässä lisätalousarvioesityksessä pyydetään verrattuna lisätalousarvioesitykseen nro 2/2013. Kyse on uudesta lisäyksestä verrattuna budjettivallan käyttäjien määrärahasiirrolla DEC 18/2013 hyväksymään 30 miljoonan euron lisäykseen ja kokonaismäärärahasiirrossa ehdotettuun 79,1 miljoonan euron lisäykseen. Alun perin lisätalousarvioesityksessä nro 2/2013 otsakkeeseen 4 ehdotettujen määrien uudelleen kohdentaminen perustuu sisäisten siirtojen käyttöön. Ne vastaavat alustavaa tarvearviointia budjettikohdan liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) – aluekehityksen osa–alue tapauksessa (–44,4 miljoonaa euroa), määrärahasiirrolla DEC 21/2013 jo hyväksyttyä 21 miljoonan euron lisäystä budjettikohdan vakausväline – kriisivalmius (–14,7 miljoonaa euroa) tapauksessa sekä tarkistettua aikataulua budjettituen muuttuvien erien maksamiseksi budjettikohdan kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) – suhteet Etelä-Afrikkaan (–3,5 miljoonaa euroa) tapauksessa. 4. Päätelmät Vuoden 2013 talousarvioon liittyvien maksumäärärahatarpeiden ajantasaistettu uudelleentarkastelu on vahvistanut, että maksumäärärahoissa on merkittävä vaje, vaikka otetaan huomioon lisätalousarviossa nro 2/2013 hyväksytty 7,3 miljardin euron lisäys ja kaikki mahdollisuudet varojen uudelleen kohdentamiseen. Tämän vuoksi komissio pyytää lisäämään maksumäärärahoja vielä 3,9 miljardilla eurolla monivuotisesta rahoituskehyksestä vuodeksi 2013 käytettävissä olevan enimmäismäärän liikkumavarasta. 5. Tiivistelmätaulukko monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain Rahoituskehys Otsake/alaotsake || Vuoden 2013 tarkistettu rahoituskehys || Talousarvio 2013 (ml. LT nro 1–5/2013 ja LTE nro 6/2013 ja 7/2013) || LTE nro 8/2013 (LTE nro 2 a) || Talousarvio 2013 (ml. LT nro 1–5/2013 ja LTE nro 6–8/2013) MSM || MM || MSM || MM || MSM || MM || MSM || MM 1. KESTÄVÄ KASVU || || || || || || || || 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 543 032 370 || || 343 595 725 || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 Liikkumavara || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 1 b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio || 54 974 000 000 || || 55 108 049 037 || 53 202 023 518 || || 3 147 521 218 || 55 108 049 037 || 56 349 544 736 Liikkumavara[6] || || || 0 || || || || 0 || Yhteensä || 70 644 000 000 || || 71 276 199 328 || 65 745 055 888 || || 3 491 116 943 || 71 276 199 328 || 69 236 172 831 Liikkumavara[7] || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 2. LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA || || || || || || || || josta markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet || 48 574 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 Yhteensä || 61 289 000 000 || || 60 159 241 416 || 57 882 716 075 || || 185 315 751 || 60 159 241 416 || 58 068 031 826 Liikkumavara || || || 1 129 758 584 || || || || 1 129 758 584 || 3. KANSALAISUUS, VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS || || || || || || || || 3 a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus || 1 661 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 001 152 237 || || 49 252 413 || 1 440 827 200 || 1 050 404 650 Liikkumavara || || || 220 172 800 || || || || 220 172 800 || 3 b. Kansalaisuus || 746 000 000 || || 753 287 942 || 663 875 907 || || 926 652 || 753 287 942 || 664 802 559 Liikkumavara || || || 7 320 000 || || || || 7 320 000 || Yhteensä || 2 407 000 000 || || 2 194 115 142 || 1 665 028 144 || || 50 179 065 || 2 194 115 142 || 1 715 207 209 Liikkumavara[8] || || || 227 492 800 || || || || 227 492 800 || 4. EU MAAILMANLAAJUISENA TOIMIJANA || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 727 745 950 || || 213 400 386 || 9 583 118 711 || 6 941 146 336 Liikkumavara[9] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 || 5. HALLINTO || 8 492 000 000 || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 || || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 Liikkumavara[10] || || || 147 625 260 || || || || 147 625 260 || 6. KORVAUKSET || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000 Liikkumavara || || || || || || || || YHTEENSÄ || 152 502 000 000 || 144 285 000 000 || 151 718 049 337 || 140 525 595 797 || || 3 940 012 145 || 151 718 049 337 || 144 465 607 942 Liikkumavara [11],[12],[13] || || || 1 782 722 642 || 3 940 012 145 || || || 1 782 722 642 || 0 [1] EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. [2] EUVL L 66, 8.3.2013, s. 1. [3] COM(2013) 518. [4] COM(2013) 655. [5] COM(2013) 557. [6] Enimmäismäärän ylittävät 134,0 miljoonaa euroa rahoitetaan ottamalla käyttöön varoja joustovälineestä vuonna 2013. [7] Euroopan globalisaatiorahastoa ei oteta huomioon laskettaessa otsakkeen 1 a liikkumavaraa (500 miljoonaa euroa). [8] EU:n solidaarisuusrahastoa koskeva määrä otetaan talousarvioon ylittämällä rahoituskehyksen asianomaisten otsakkeiden määrät, kuten 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa määrätään (EUVL C 139, 14.6.2006). [9] Otsakkeen 4 vuoden 2013 liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa). [10] Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien 2007–2013 rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). [11] Maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärän ylittävät 134,0 miljoonaa euroa rahoitetaan ottamalla käyttöön varoja joustovälineestä vuonna 2013. [12] Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoja (500 miljoonaa euroa), Euroopan solidaarisuusrahaston määrärahoja (14,7 miljoonaa euroa), hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). [13] Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan solidaarisuusrahaston määrärahoja (14,7 miljoonaa euroa), hätäapuvarauksen määrärahoja (80 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa).