[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO | Bryssel 23.12.2008 KOM(2008) 879 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE ULKOMAANEDUSTUKSEN KEHITTÄMINEN JA LUJITTAMINEN: TOIMENPITEET VUONNA 2008 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE ULKOMAANEDUSTUKSEN KEHITTÄMINEN JA LUJITTAMINEN: TOIMENPITEET VUONNA 2008 1. JOHDANTO Toukokuun 10. päivänä 2007 antamassaan tiedonannossa ulkomaanedustuksen kehittämisestä ja lujittamisesta vuosina 2007–2008[1] komissio päätti lähetystöjen avaamisesta vuonna 2007 Azerbaidžaniin, Itä-Timoriin, Montenegroon ja Afrikan unioniin, toimistojen avaamisesta maihin, joissa jo on lähetystöjä (Juba ja Astana) sekä Armeniassa ja Kap Verdessä sijaitsevan kahden alueellisen lähetystön muuttamisesta varsinaisiksi lähetystöiksi. Kaikki nämä toimet on toteutettu. Kyseisessä tiedonannossa suunniteltiin myös useita toimia, jotka oli määrä toteuttaa vuonna 2008, jos tarvittavat resurssit olisivat käytettävissä: pysyvän edustuston avaaminen Euroopan neuvoston yhteyteen Strasbourgiin, lähetystön avaaminen Uzbekistaniin sekä Kirgisian, Tadžikistanin, Nepalin, Togon, Liberian, Djiboutin ja Jemenin alueellisten lähetystöjen muuttaminen varsinaisiksi lähetystöiksi. Ottaen huomioon vuoden 2008 talousarvion ulkomaanedustukseen kohdennetut määrärahat ja viime kesäkuussa hyväksytyn suunnitelman 96 ulkomaanedustuksen viran uudelleenjärjestelystä, joka on parhaillaan käynnissä, suunnitellut toimet on nyt mahdollista toteuttaa. Lisäksi ehdotetaan hallintorakenteiden parannuksia niihin asemapaikkoihin, joissa komission läsnäolo erillään lähetystöistä on välttämätön pitkällä aikavälillä sen toiminnan seurannan varmistamiseksi. Uusiksi asemapaikoiksi ehdotetaan seuraavia: Belize, Komorit, Kongo (Goma), Mongolia, Myanmar/Burma, Panama ja Samoa. 2. ULKOMAANEDUSTUKSEN VERKOSTON KEHITTÄMINEN 2. 1. Lähetystöjen avaaminen Kahden uuden lähetystön avaaminen on vahvistettu nykyisten tai vuonna 2009 odotettavissa olevien resurssien pohjalta: kyseessä on lähetystön avaaminen Uzbekistaniin sekä edustuston avaaminen Euroopan neuvoston yhteyteen Strasbourgiin. Nämä suunnitelmat esitettiin jo komission 6. kesäkuuta 2005 antamassa tiedonannossa, mutta niitä ei ole voitu toteuttaa aiemmin resurssien puutteen vuoksi. Lähetystön avaaminen Uzbekistaniin tulisi nähdä osana Euroopan unionin Keski-Aasiassa olevien etujen kasvavaa merkitystä. Uzbekistan sijaitsee alueen sydämessä ja on yksi sen tärkeimmistä maista muun muassa väestömääränsä vuoksi. EU:n ja Uzbekistanin väliset suhteet ovat vahvistuneet, ja Uzbekistanin viranomaisilta on saatu myönteisiä merkkejä monilta aloilta, mukaan luettuina ihmisoikeudet. Komission läsnäolo tukisi saavutetun edistymisen jatkumista ja varmistaisi samalla sen, että Euroopan unionin edut otetaan paremmin huomioon. Euroopan neuvoston osalta ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston välisiä suhteita. On olemassa yhä useampia arkaluonteisia asiakokonaisuuksia, jotka edellyttävät jatkuvia toimia ja joissa voidaan käyttää toimivaltaa kummankin järjestelmän kautta. Lisäksi Euroopan neuvosto on yksi niistä toimielimistä, joissa luodaan suhteita Venäjän federaation, Balkanin maiden ja naapuruusalueen kanssa. On myös otettava huomioon Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston väliset tiiviimmät viralliset suhteet, joista sovittiin poliittisella tasolla toukokuussa 2007. Silloin allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja, jossa määritettiin uudet puitteet yhteistyön ja poliittisen vuoropuhelun vahvistamiseksi. Kun päätös on tehty ja tarvittavat perustamista koskevat sopimukset on allekirjoitettu, komission yksiköt toteuttavat nämä toimet mahdollisimman nopeasti. 2. 2. Alueellisten lähetystöjen luonteen muuttaminen On ehdotettu, että Djiboutin, Jemenin, Kirgisian, Liberian, Nepalin, Tadžikistanin ja Togon alueelliset lähetystöt muutetaan varsinaisiksi lähetystöiksi. Kirgisian ja Tadžikistanin tapauksissa alueellisten lähetystöjen muuttaminen on nähtävä osana Euroopan unionin tekemiä sitoumuksia, jotka on esitetty Euroopan unionin ja Keski-Aasian uuden kumppanuuden strategiassa. Neuvosto hyväksyi strategian kesäkuussa 2007. Muutos Djiboutin alueellisen lähetystön asemassa liittyy komission uuteen Afrikan sarven strategiaan. Komissiolla on tarve luoda tiiviimmät yhteydet alueella olevaan vakaaseen kumppaniin, jonka sijainti on strategisesti tärkeä erilaisten taloudellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vaikutusten risteyskohdassa ja joka voi avata ovia ja mahdollistaa vuoropuhelun alueen kaikkien voimatekijöiden kanssa. Liberiassa tavoitteena on palauttaa ennen sisällissotaa vallinnut tilanne. Kun komissio on lähes ainoa toimija, jolla on edustus maassa, se edustaa siellä Euroopan unionia, joka on Yhdysvaltojen jälkeen Liberian tärkein tuenantaja. Komission läsnäolon vahvistaminen on välttämätöntä ottaen huomioon Liberian viranomaisille annetut sitoumukset, hallinnoitavan tukipaketin suuruus ja tarve varmistua poliittisesta näkyvyydestä maassa, joka on runsaasti esillä tiedotusvälineissä. Ehdotus muuttaa tällä hetkellä New Delhin lähetystön alaisuudessa toimiva Nepalin alueellinen lähetystö varsinaiseksi lähetystöksi liittyy maassa parhaillaan tapahtuvaan rauhanprosessiin. Rauhanprosessi vaikuttaa merkittävästi Nepalin ja Euroopan unionin poliittisiin suhteisiin sekä komission toimiin kehitysyhteistyön ja humanitäärisen avun aloilla. Neuvoston 13. marraskuuta 2006 tekemän päätöksen mukaisesti yhteistyö Togon kanssa on aloitettu uudelleen, ja komission läsnäoloa Togossa on vahvistettava sekä yhteistyön vaikutusten käsittelemiseksi että suhteiden normalisoimiseksi maahan, jossa oli kriisi 20 vuoden ajan. Tarkoituksena on myös seurata komission tukeman hallintotavan demokratisoitumista, uudistuksia ja parannuksia. Komissio osallistuu aktiivisesti näihin asioihin, ja vain varsinainen lähetystö voi toteuttaa Cotonoun sopimuksen 96 artiklassa mainitun menettelyn loppuun saattamisen seurannan. Näillä toimilla on merkittävä vaikutus tämän alueen osan poliittiselle vakaudelle. Kehitysavun osalta tiivis suhde Jemenin kanssa ja EU:n antama poliittinen tuki erityisesti hallintotavalle ja demokratisoinnille tukevat päätöstä muuttaa alueellinen lähetystö varsinaiseksi lähetystöksi. Euroopan unionin tuki jatkuu tulevina vuosina ja sen läsnäoloa on tarpeen vahvistaa ottaen huomioon Jemenin vakauden merkitys alueen turvallisuudelle (Persianlahti ja Afrikan sarvi) ja terrorismin vastainen toiminta. 2. 3. Lähetystöistä erillään olevat asemapaikat Lukuun ottamatta humanitaarisen avun pääosaston ECHOn toimistoja, joita ECHO johtaa, kokemus on osoittanut, että lähetystöistä erillään olevia asemapaikkoja olisi perustettava helpottamaan komission toimintaa joko maihin, joissa lähetystö sijaitsee pääkaupungissa, tai maihin, joissa ei ole tai ei enää ole lähetystöä. Komission henkilöstön ja infrastruktuurin läsnäoloa näissä asemapaikoissa on säänneltävä tarkemmin ennalta tehtävällä poliittisella päätöksellä, ja läsnäololla on oltava selkeä oikeudellinen perusta. Vallitsevien poliittisten tilanteiden eroavaisuuksien vuoksi ehdotetaan pidettäväksi erillään sellaiset uudet asemapaikat, jotka perustetaan maihin, joissa komissiolla jo on lähetystö, ja sellaiset asemapaikat, jotka perustetaan maihin, joissa komissiolla ei ole lähetystöä. Kummassakin tapauksessa edellytyksenä on kyseisten maiden suostumus ja lähetystön perustamista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt. Ensimmäisessä tapauksessa järjestelyistä sovitaan verbaalinootilla tai sopimuksella, ja toisessa tapauksessa asiaa koskevalla kirjeenvaihdolla. 2.3.1. Uudet asemapaikat maissa, joissa jo on lähetystö Komissio ehdottaa uuden asemapaikan perustamista Gomaan (Kongon demokraattinen tasavalta) Kinshasan lähetystön alaisuuteen. Tarkoituksena on mahdollistaa Euroopan unionin jatkotoimet sen ratkaisevassa tehtävässä Suurten järvien kriisinhallinnassa ja varsinkin toimimaan välittäjänä Goman prosessissa ja tarkkailijana Nairobin prosessissa. Komissio liittyy siis muihin kansainvälisen yhteisön edustajiin, joihin kuuluvat EU:n erityisedustajan pysyvä edustusto ja turvallisuus- ja puolustuspoliittiset operaatiot (EUPOL/EUSEC) sekä ne jäsenvaltiot, jotka noudattivat EU:n suositusta läsnäolon varmistamisesta Gomassa. Poliittisten prosessien valvonnan lisäksi komission läsnäolon Gomassa pitäisi merkittävästi helpottaa yhteisön ohjelmien hallinnointia Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa. Kongon viranomaisten kanssa tehtävässä sopimuksessa olisi määritettävä, että perustamista koskevan sopimuksen erioikeuksia ja vapauksia sovelletaan myös kyseisessä toimistossa työskentelevään henkilöstöön. Toimiston avaaminen ei aiheuta ylimääräisiä menoja ulkomaanedustukselle, sillä avaamiseen liittyvät kulut katetaan kohdentamalla uudelleen nykyisiä tai vuodelle 2009 jo varattuja määrärahoja. 2.3.2. Uudet asemapaikat maissa, joissa ei ole lähetystöä Tämä merkitsee tarvetta luoda selkeä oikeudellinen perusta komission henkilöstön toiminnalle joissakin maissa. Tarkoituksena on, että henkilöt, jotka vastaavat erityistehtävistä, jotka on määritetty asiaa koskevassa kirjeenvaihdossa isäntävaltioiden kanssa, hoitavat tehtävänsä komennuksen aikana asemapaikallaan mahdollisimman hyvissä olosuhteissa. Tässä ulkosuhteista vastaavan komission jäsenen ja isäntävaltion asianomaisten viranomaisten välisessä kirjeenvaihdossa olisi määriteltävä sovellettavat vapaudet. Komissio ehdottaa asemapaikan perustamista Panamaan (valtio, johon Nicaraguan lähetystön päällikkö on akkreditoitu). Yhteistyöhankkeiden seurannasta vastaava yhteystoimisto avattiin siellä huhtikuussa 2003. Se on Costa Rican alueellisen lähetystön alaisuudessa, joka puolestaan on Nicaraguan lähetystön alaisuudessa. Toimiston ylläpitäminen on perusteltua, koska vuosiksi 2007–2013 suunnitellun yhteistyön määrärahoja on merkittävästi lisätty. Komissio ehdottaa myös asemapaikan perustamista Samoaan (valtio, johon Fidžin lähetystön päällikkö on akkreditoitu) varmistaakseen paikallisten hankkeiden asianmukaisen seurannan toimiston kautta. Lisäksi vakaa läsnäolo Belizessä (valtio, johon Jamaikan lähetystön päällikkö on akkreditoitu), Komoreilla (valtio, johon Mauritiuksen lähetystön päällikkö on akkreditoitu) ja Myanmarissa/Burmassa (valtio, johon Thaimaan lähetystön päällikkö on akkreditoitu) voisi olla tarpeellinen lyhyellä aikavälillä, jotta voitaisiin varmistaa tuen tehokas hallinnointi ja poliittisen tilanteen tiivis seuranta. Tällä hetkellä hankkeiden seurannasta vastaavat asianomaisissa lähetystöissä työskentelevät henkilöt. Tämä merkitsee joko pitkäaikaisia virkamatkoja tai hyvin tiheitä lyhyitä virkamatkoja, mikä on suoritettavien tehtävien kannalta riittämätöntä ja joskus vaikeaa järjestää. Pysyvän edustuksen puuttuminen vaikuttaa osaltaan täytäntöönpanon viivästymiseen varsinkin välttämättömien ennakkotarkastusten osalta ja lisää tuensaajavaltioiden hallitusten valmiuksien puuttumisesta aiheutuvia riskejä, kun hallitukset osallistuvat yhteisön varojen toiminnalliseen ja taloudelliseen hallinnointiin. Komissio ehdottaa, että uusien asemapaikkojen perustaminen näihin valtioihin hyväksytään välittömästi; tämä toimenpide pannaan täytäntöön heti, kun on mahdollista kohdentaa uudelleen nykyisiä resursseja. Nykyisten resurssien pohjalta ehdotetaan myös uuden asemapaikan perustamista Mongoliaan (valtio, johon Kiinan lähetystön päällikkö on akkreditoitu) paikallistason hankkeiden seurannan tehostamiseksi ottaen huomioon, että alueelle pääsy on vaikeaa. Tätä seurantaa hoidettiin Tacis-ohjelman toimistosta syyskuuhun 2004 asti. Kun toiminta Mongoliassa siirrettiin Tacis-ohjelmasta ALAan, toimisto suljettiin ja hankkeiden seuranta on siitä lähtien toteutettu palvelusopimuksella. 3. HENKILÖSTÖ- JA TALOUSARVIORESURSSIT Ulkomaanedustuksen johtokomitea päätti 18. tammikuuta 2008 pitämässään kokouksessa varata 18 virkaa vuoden 2008 määrärahoista verkoston kehittämiseen vuonna 2008 niin, että etusijalla on edustuston avaaminen Euroopan neuvoston yhteyteen ja Uzbekistaniin sekä Liberian, Togon ja Jemenin alueellisten lähetystöjen muuttaminen varsinaisiksi lähetystöiksi. Uudelleenjärjestelyä koskevassa suunnitelmassa, joka tehtiin 17. kesäkuuta 2008, varataan 16 lisävirkaa Djiboutin, Kirgisian, Nepalin ja Tadžikistanin lähetystöjen muuttamiseen varsinaisiksi lähetystöiksi. Sen vuoksi ehdotetaan 34 käytettävissä olevan viran (18 vuoden 2008 määrärahoista ja 16 uudelleenjärjesteltyä virkaa) ja tarvittavien sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden toimien kohdentamista jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Nämä lähetystöjen avaamista ja niiden luonteen muuttamista koskevat luvut eivät rajoita henkilöstömääriin myöhemmin tehtäviä muutoksia varsinkaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden osalta. Tarvittaessa rahoitus tapahtuu varoista, jotka ovat käytettävissä entisistä BA-budjettikohdista/EKR:n määrärahoista tuen täytäntöönpanon puitteiden mukaisesti. Yleisesti on todettava, että edellä olevassa 2 kohdassa mainittuihin eri toimiin liittyvät menot, jotka käytännössä pannaan suurelta osin täytäntöön vuonna 2009, katetaan henkilöstön uudelleenjärjestelyillä ja jakamalla uudelleen vuonna 2008 käytettävissä olevat tai vuodeksi 2009 suunnitellut taloudelliset resurssit järkiperäistämällä käytettävissä olevien resurssien käyttöä, jolloin saadaan katettua uudet toiminta-, infrastruktuuri-, henkilöstö- ja muut menot. Suunnitellut henkilöstöresurssit lähetystön avaamista tai lähetystöksi muuttamista varten | Lähetystö | Rahoitusnäkymien otsake 5 | Entiset BA-budjettikohdat/EKR:n määrärahat | AD | AST | AC | AL | AC | AL | Euroopan neuvosto | 1 | 1 | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Djibouti (muutos vars. lähetystöksi) | 2 | 2 | 2 | 2 | Kirgisia (muutos vars. lähetystöksi) | 2 | 2 | 2 | 2 | Liberia (muutos vars. lähetystöksi) | 2 | 2 | 2 | 2 | Nepal (muutos vars. lähetystöksi) | 2 | 2 | 2 | 2 | Tadžikistan (muutos vars. lähetystöksi) | 2 | 2 | 2 | 2 | Togo (muutos vars. lähetystöksi) | 2 | 2 | 2 | 2 | Jemen (muutos vars. lähetystöksi) | 2 | 2 | 2 | 2 | YHT. | 18 | 16 | 2 | 3 | 15 | 15 | Tarvittavat talousarvioresurssit käyvät ilmi jäljempänä olevasta taulukosta, jossa eritellään toisistaan perustamiskustannukset (kertaluonteiset kustannukset, jotka aiheutuvat suoraan suunnitelluista lähetystöjen perustamisista tai aseman muuttamisista) ja vuotuiset kustannukset (toistuvat kustannukset, jotka liittyvät uusien lähetystöjen toimintaan tai lähetystöjen uuden aseman mukaiseen toimintaan). Suunnitellut henkilöstöresurssit lähetystön avaamista varten | Lähetystö | Perustamiskustannukset | Vuotuiset kustannukset | Euroopan neuvosto | 309 990€ | 629 810 € | Uzbekistan | 667 245€ | 2 033 870€ | Djibouti (muutos vars. lähetystöksi) | 595 160€ | 1 600 910€ | Kirgisia (muutos vars. lähetystöksi) | 595 160€ | 1 600 910€ | Liberia (muutos vars. lähetystöksi) | 558 660€ | 1 597 310€ | Nepal (muutos vars. lähetystöksi) | 595 160€ | 1 600 910€ | Tadžikistan (muutos vars. lähetystöksi) | 595 160€ | 1 600 910€ | Togo (muutos vars. lähetystöksi) | 558 660€ | 1 597 310€ | Jemen (muutos vars. lähetystöksi) | 558 660€ | 1 597 310€ | YHT. | 5 033 855 € | 13 859 250 € | SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 1. EHDOTUKSEN NIMI: KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE – ULKOMAANEDUSTUKSEN KEHITTÄMINEN JA LUJITTAMINEN: TOIMENPITEET VUONNA 2008 2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ ULKOSUHTEET – Ulkomaanedustus 3. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT 3.1. Budjettikohdat (toimintamäärärahat sekä niihin liittyvät teknisen ja hallinnollisen avun määrärahat (entiset BA-budjettikohdat)) ja budjettinimikkeet: XX.010102: Menot komission lähetystöjen palveluksessa olevasta henkilöstöstä XX.010202: Komission lähetystöissä työskentelevä ulkopuolinen henkilöstö XX.010212: Komission lähetystöjen muut hallintokulut XX.010302: Komission lähetystöjen rakennukset ja niihin liittyvät kulut 19.010401 : Kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön väline (DCECI) – Hallintomenot 21.010410 : Euroopan kehitysrahasto – Hallintomenot 3.2. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto: Tässä tiedonannossa suunniteltu ulkomaanedustuksen laajentaminen aloitetaan varainhoitovuoden 2008 päättyessä. Sen yhteydessä avataan uusia lähetystöjä ja muutetaan olemassa olevien lähetystöjen asemaa; jälkimmäiset jatkavat toimintaansa keskeytyksettä, eikä laajentamistoimille ole määritelty päättymispäivää. 3.3. Budjettitiedot: Budjettikohta | Menolaji | Uusi | EFTA osallistuu | Ehdokasmaat osallistuvat | Rahoitusnäkymien otsake | XX.010102: | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EIVÄT | Nro 5 | XX.010202: | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EIVÄT | Nro 5 | XX.010202: | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EIVÄT | Nro 5 | XX.010302: | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EIVÄT | Nro 5 | 19.010401 | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EIVÄT | +Nro 4 | 21.010410 | EI-PAKOLL. | EI-JM | KYLLÄ | EI | EIVÄT | Nro 4 | 4. YHTEENVETO RESURSSEISTA 4.1. Taloudelliset resurssit 4.1.1. Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM) miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Menolaji | Kohdan nro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ja seuraavat | Yht. | Toimintamenot[2] | Maksusitoumusmäärärahat (MSM) | 8.1. | a | Maksumäärärahat (MM) | b | Viitemäärään sisältyvät hallintomenot[3] | Tekninen ja hallinnollinen apu (EI-JM) | 8.2.4. | c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 | VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ | Maksusitoumusmäärärahat | a + c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 | Maksumäärärahat | b + c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 | Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään[4] | Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot (EI-JM) | 8.2.5. | d | 7,242 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 30,994 | Viitemäärään sisältymättömät hallintomenot lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EI-JM) | 8.2.6. | e | 5,965 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 21,317 | Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä | MSM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina | a+c+d+e | 18,893 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 74,333 | MM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina | b + c + d + e | 18,893 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 74,333 | : 4.1.2. Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa ( Ehdotus on nykyisen rahoitussuunnitelman mukainen. ( Ehdotus edellyttää kyseeseen tulevan rahoitusnäkymien otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista. ( Ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen määräysten[5] soveltamista (joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista). 4.1.3. Vaikutukset tuloihin ( Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin. ( Ehdotuksella on seuraavat vaikutukset tuloihin: Ei sovelleta. 4.2. Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet sekä väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) – katso erittely kohdassa 8.2.1 Vuositarve | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ja seuraavat | Henkilöstön määrä yhteensä | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET 5.1. Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Vuoden 2008 toiminnat koskevat uuden lähetystön avaamista Uzbekistaniin ja edustuston avaamista Euroopan neuvoston yhteyteen Strasbourgiin sekä Djiboutin, Jemenin, Kirgisian, Liberian, Nepalin, Tadžikistanin ja Togon alueellisten lähetystöjen muuttamista varsinaisiksi lähetystöiksi. Lisämenot rahoitetaan nykyisistä määrärahoista ja suunnitellaan vuodeksi 2009 eri toimien tärkeysjärjestyksen perusteella. 5.2. Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut Viimeaikaisten kansainvälisten tapahtumien valossa ja taloudellisten ja poliittisten suhteiden syventämiseksi kyseisten maiden ja organisaatioiden kanssa on tarpeen laajentaa ulkomaanedustuksen verkostoa ja avata lähetystö Uzbekistaniin sekä edustusto Euroopan neuvoston yhteyteen Strasbourgiin sekä muuttaa Djiboutin, Jemenin, Kirgisian, Liberian, Nepalin, Tadžikistanin ja Togon alueelliset lähetystöt varsinaisiksi lähetystöiksi. 5.3. Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit toimintoperusteisessa johtamismallissa Toimilla olisi voitava parantaa komission mahdollisuuksia hallinnoida kaikkea toimintaansa kyseisissä maissa. 5.4. Toteutustapa (alustava) ( Keskitetty hallinnointi ( Komissio hallinnoi suoraan ( Hallinnointivastuu siirretään ( toimeenpanovirastoille ( varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitetuille yhteisöjen perustamille elimille ( kansallisille julkisoikeudellisille yhteisöille tai julkisen palvelun tehtäviä suorittaville yhteisöille ( Yhteistyössä toteutettava tai hajautettu hallinnointi ( jäsenvaltioiden kanssa ( kolmansien maiden kanssa ( Hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) Huomautukset: 6. SEURANTA JA ARVIOINTI 6.1. Seurantamenettely Lähetystöjen paikallisesti toteuttamien menojen osalta noudatetaan paikalla toimivien edelleenvaltuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien (lähetystöjen päälliköt) käyttöön ottamia varainhoitojärjestelyjä, ja päätoimipaikan yksiköt tekevät niitä koskevat jälkitarkastukset. Lisäksi kyseiset lähetystöt tulevat olemaan osa komission lähetystöjen verkostoa, joten lähetystöjen tarkastusyksikkö ja ulkomaanedustuksen sisäinen valvontayksikkö suorittavat niihin tarkastuskäyntejä. 6.2. Arviointimenettely 6.2.1. Ennakkoarviointi Uusien lähetystöjen avaamisesta päätetään komission ja kyseisten maiden välisten taloudellisten ja poliittisten suhteiden kehittymisestä aiheutuvien tarpeiden perusteella läheisessä yhteistyössä kaikkien niiden yksiköiden ja muiden pääosastojen kanssa, joita asia koskee. 6.2.2. Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset vastaavasta toiminnasta): Ei sovelleta. 6.2.3. Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit Lähetystöjen verkostoa on arvioitava säännöllisesti poliittisten painopisteiden ja käytettävissä olevien resurssien optimaalisen käytön kannalta. Sen rationalisoinnista tai laajentamisesta päätetään sen perusteella, miten taloudelliset ja poliittiset suhteet kyseisiin maihin kehittyvät ja minkä verran resursseja on käytettävissä. 7. PETOSTENTORJUNTA Petostentorjunnassa noudatetaan tehtävien eriyttämisen periaatetta siten, että käytetään yhteisön säännöstössä säädettyjä varainhoitojärjestelyjä, minkä lisäksi komission päätoimipaikan yksiköt toteuttavat säännöllisiä jälkitarkastuksia. 8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA 8.1. Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset Ei sovelleta. 8.2. Hallintomenot 8.2.1. Henkilöstön määrä ja jakautuminen Laji | Toiminnan hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö (toimien ja/tai virkojen määrä kokoaikaiseksi muutettuna) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ja seuraavat | Virkamiehet tai väliaikaiset toimihenkilöt[6] (XX 01 01 02 01) | A*/AD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | B*, C*/AST | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Momentilta XX 01 02 02 01 rahoitettava henkilöstö[7] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Muu henkilöstö[8] rahoitetaan momentilta 19.010401 21.010410 (EKR) | 19 11 | 19 11 | 19 11 | 19 11 | 19 11 | YHTEENSÄ | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 8.2.2. Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus Yhteisön politiikkojen toteuttaminen ja edustaminen kyseisissä maissa tai organisaatioissa. 8.2.3. Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö) Henkilöstö- ja hallintotarpeet katetaan toimenpiteen hallinnosta vastaavalle pääosastolle myönnetyistä varoista vuotuisen talousarvion puitteissa ottaen huomioon talousarviorajoitukset. ( Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset virat ja/tai toimet ( Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä vuotta n koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet (18 virkaa) ( Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä seuraavassa menettelyssä pyydettävät virat ja/tai toimet ( Hallinnoinnista vastaavan henkilöstön nykyisten virkojen ja/tai toimien uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely) – koskee jäljelle jäävää osaa tarvittavista toimista ( Vuodeksi n tarvittavat virat ja/tai toimet, jotka eivät sisälly vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan menettelyyn Henkilöstö- ja hallintotarpeet katetaan toimenpiteen hallinnosta vastaavalle pääosastolle myönnetyistä varoista vuotuisen talousarvion puitteissa ottaen huomioon talousarviorajoitukset. 8.2.4. Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot (XX 01 04/05 – hallintomenot) miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Budjettikohta (numero ja nimi) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ja seuraavat | YHTEENSÄ | 1. Tekninen ja hallinnollinen apu (henkilöstökustannukset mukaan luettuina) | Toimeenpanovirastot[9] | Muu tekninen ja hallinnollinen apu | - sisäinen 19.010401 | 3,504 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 13,528 | 21.010410 (EKR) | 2,182 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 8,494 | - ulkoinen | Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 | 8.2.5. Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Laji | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ja seuraavat | YHTEENSÄ | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (XX 01 01) | 6,929 | 5,695 | 5,695 | 5,695 | 5,695 | 29 709 | Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö (ylim. toimihlöt, kans. asiantuntijat, sopimussuhteinen hlöstö jne.) (budjettikohta ilmoitettava) | 0,313 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 1,285 | Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot yhteensä (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 7,242 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 30,994 | Laskelma – virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | Yksityiskohtaiset tiedot liitteessä | Laskelma – momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö | Yksityiskohtaiset tiedot liitteessä | 8.2.6. Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ja seuraavat | YHTEENSÄ | XXXX 01 02 12 01 – Virkamatkat | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 1,510 | XX | XX | 2. Muut hallintomenot yhteensä (XX 01 02 12) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 1,510 | 3. Muut hallintomenojen kaltaiset menot XX 01 03 02 01 Hankinta, vuokraus ja niihin liittyvät kulut XX 01 03 02 02 Laitteet, irtaimisto, tarvikkeet ja palvelujen suoritus | 2,814 2,849 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 12,898 6,909 | Hallintomenot yhteensä lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 5,965 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 21,317 | Laskelma – Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään | […] | 8.3 Yleiset huomautukset Edellä mainittujen toimenpiteiden rahoittaminen vuonna 2009 käytettävissä olevista resursseista ei merkitse ulkomaanedustuksen toistuvien menojen yleistä lisääntymistä tulevina vuosina. [1] KOM(2007) 206 lopullinen. [2] Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01. [3] Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx 01 04. [4] Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx 01 04 tai xx 01 05. [5] Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. [6] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. [7] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. [8] Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään. [9] Tässä olisi viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin.