KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Asetukseen (EU) N:o 912/2010 liittyvän rahoitusselvityksen muuttaminen /* KOM/2011/0347 lopull. */





KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Asetukseen (EU) N:o 912/2010 liittyvän rahoitusselvityksen muuttaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 912/2010 [1], joka annettiin 22. syyskuuta 2010, perustetaan Euroopan GNSS-virasto, kumotaan eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004 ja muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 683/2008. Asetus tuli voimaan 9. marraskuuta 2010. Asetuksen päätarkoituksena on perustaa Euroopan GNSS-virasto ja määrittää sen tehtävät asetuksen (EY) N:o 683/2008[2] säännösten mukaisesti; viimeksi mainittu asetus on eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamista koskeva perussäädös. Euroopan GNSS-virastolle on asetettu neljä tehtävää: sen on määrä huolehtia molempien eurooppalaisten satelliittinavigointijärjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksymisestä, varmistaa Galileon turvallisuuskeskuksen toiminta (keskuksesta käytetään myös nimeä Galileon turvallisuuden valvontakeskus, GSMC), edistää järjestelmien kaupallistamisen valmisteluja ja suorittaa muita tehtäviä, joita komissio voi sille osoittaa varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Asetus (EU) N:o 912/2010 annettiin sen jälkeen, kun Euroopan parlamentille ja neuvostolle oli esitetty komission 24. maaliskuuta 2009 hyväksymä ehdotus (KOM(2009) 139 lopullinen). Asetusehdotuksessa oli mukana rahoitusselvitys, joka esitettiin samoin Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Rahoitusselvityksen luvut perustuivat komission senhetkisiin tietoihin Euroopan GNSS-viraston arvioiduista toimintakustannuksista, varsinkin henkilöstökustannuksista. Kaksi vuotta sitten ei kuitenkaan ollut vielä tarkkaa kuvaa siitä työmäärästä, jonka molempiin eurooppalaisiin satelliittinavigointijärjestelmiin liittyvien turvallisuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa. Vuoden 2009 jälkeen on toteutettu – useimmiten salaisiksi luokiteltuja – selvityksiä ja asiantuntijakokouksia, joiden avulla on voitu määritellä tarkasti vaatimusten täyttämiseen tarvittavat resurssit. Parlamentissa ja neuvostossa ennen asetuksen (EU) N:o 912/2010 hyväksymistä käydyissä keskusteluissa kävi lisäksi ilmi, että komission ehdotusta on täydennettävä ja tarkennettava monin paikoin, ennen kaikkea järjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksymisen osalta. GNSS-virastolle kuuluvan turvallisuusjärjestelyjen hyväksymistehtävän osalta komission ehdotuksessa oli ainoastaan maininta turvajärjestelyjen hyväksyntäkomitean perustamisesta, kun taas lopullisessa asetuksessa esitetään turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan työskentelyä koskevat tarkat edellytykset. Asetuksessa muun muassa säädetään, että hyväksyntälautakunta perustaa alaisuudessaan toimivia elimiä, kuten paneelin, joka tekee turvallisuusanalyysikatsauksia ja testejä, sekä salatun aineiston jakelusta vastaavan viranomaisen. Turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan tehtäviä täydennetään komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä. Komissio hyväksyi ehdotuksen 8. lokakuuta 2010 (KOM(2010) 550 lopullinen), ja se on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Ehdotuksen mukaan hyväksyntälautakunta vastaa julkisesti säänneltyyn palveluun liittyviä signaaleja vastaanottavien vastaanottimien valmistajien hyväksymisestä. Asetuksessa (EU) N:o 912/2010 säädetään lisäksi, että Galileon turvallisuuskeskuksen henkilöstöön sovelletaan samoja henkilöstösääntöjä ja palvelussuhteen ehtoja kuin Euroopan GNSS-viraston muuhun henkilöstöön. On syytä muistaa, että Galileon turvallisuuskeskus, jonka toimipisteet sijaitsevat Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on määrä saada kokonaisuudessaan toimintavalmiuteen vuonna 2013, jotta se on kaikilta osin käyttövalmis vuonna 2014. Se tulee toimimaan 7 päivänä viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Tuoreimpien selvitysten mukaan Galileon turvallisuuskeskuksen henkilöstötarve on yhteensä 16 henkilöä vuonna 2012 ja 28 henkilöä vuonna 2013. Kaikista turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan ja Galileon turvallisuuskeskuksen toimintaan liittyvistä muutoksista seuraa luonnollisesti vaikutuksia Euroopan GNSS-viraston toimintakustannuksiin. On huomattava, että turvallisuusvaatimusten noudattaminen on välttämätön edellytys eurooppalaisten satelliittinavigointijärjestelmien käyttöönotolle ja käytölle, sillä niissä on suoraan kyse jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin turvallisuudesta. Lisäksi Eurooppa-neuvoston päätös sijoittaa Euroopan GNSS-viraston päätoimipaikka Prahaan tarkoittaa muuttokustannuksia, jotka ovat arviointivaiheessa. Talousarvioesitykseen on otettu kuitenkin alkuvaiheen muuttokustannuksia varten alustava summa, jota tarkistetaan, kun neuvottelut Tšekin hallituksen kanssa on saatu päätökseen. Komissio ilmoittaa myöhemmin budjettivallan käyttäjälle lopullisista arviointituloksista. Näin ollen on erittäin tärkeää, että rahoitusselvitys saatetaan ajan tasalle ja vastaamaan edellä mainittuja näkökohtia. Uusi rahoitusselvitys esitetään tämän asiakirjan liitteessä. TARKISTETTU SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB) 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne 1.4. Tavoitteet 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto 1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat) 2. HALLINNOINTI 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi 3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin 3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin 3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin 3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin 3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa 3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA Ehdotuksen/aloitteen nimi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan GNSS-viraston perustamisesta 22 päivänä syyskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta – rahoitusselvityksen muuttaminen Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB[3]) Toimintalohko(t): Yritys- ja teollisuustoiminta Luku 02 05: Eurooppalaiset satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) Ehdotuksen/aloitteen luonne ( Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen . ( Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen [4]. ( Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen . ( Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen . Tavoitteet Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee Tuki EU:n avaruustutkimukselle ja satelliitteihin liittyvien palvelujen kehittämiselle Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä Erityistavoite Satelliittinavigointiin (Galileo) perustuvan infrastruktuurin ja palvelujen kehittäminen ja tarjonta Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 02 05 Eurooppalaiset satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen Galileo-valvontaviranomaisen ja erityisesti Galileon turvallisuuden valvontakeskuksen (GSMC) kehittämistä koskevat nykyiset luvut eivät mahdollista turvallisuustehtävien hoitamista, varsinkaan kun kyse on valmiuksista, jotka koskevat Galileoon kohdistuvien uhkien analysointia ja niihin reagointia. Alkuperäistä rahoitusselvitystä on siis syytä tarkistaa, jotta se vastaisi viraston todellisia henkilöstötarpeita. Kyseisen henkilöstön rahoitusta varten tehdään siirto GNSS-ohjelman hallintomäärärahoista. Tulos- ja vaikutusindikaattorit Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan Ei sovelleta Ehdotuksen/aloitteen perustelut Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Euroopan GNSS-virasto, jota kutsutaan Galileo-valvontaviranomaiseksi, osoittaa henkilöstön Galileo-järjestelmän GSMC-infrastruktuurille (GALILEO Security Monitoring Center, Galileon turvallisuuden valvontakeskus). GSMC on Galileo-järjestelmän ”aivot” kaikkien turvallisuuskysymysten osalta. Sillä on kaksi toimipistettä, ja näin ollen sen henkilöstöä tulee työskentelemään Saint Germain en Layessä, Ranskassa, ja Swanwickissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa. GSMC on järjestelmän operatiivinen keskus. Se tulee toimimaan 7 päivänä viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa pätevien työntekijöiden voimin. Sillä tulee olemaan valmiudet analysoida ja torjua erilaisia uhkia tai hyökkäyksiä, ja siksi sen tulee olla toimintakykyinen ennen kuin Galileon palvelujen käyttö alkaa – eli kaikilta osin toimintakykyinen vuonna 2014. Toisin sanoen GMSC:n on oltava toiminnassa jo vuonna 2013, kun huomioon otetaan koulutusvaihe sekä järjestelmän käyttöönotto. Alkuperäisessä, vuonna 2009 laaditussa rahoitusselvityksessä esitetyt luvut (8 toimea vuonna 2012 ja 13 toimea vuonna 2013) olivat laatijoina toimineiden yksiköiden tekemiä hyvin varovaisia arvioita, sillä asiaan liittyvät järjestelyt ei olleet tuolloin vielä edenneet riittävästi. Tekniset tiedot turvallisuuskysymyksiin liittyvästä työmäärästä ovat tarkentuneet noin kolmen vuoden takaisesta tilanteesta. Uhkia ja heikkoja kohtia käsitelleiden useiden Secret UE -tason tutkimusten avulla saatiin tarkka kuva järjestelmästä ja voitiin määrittää täsmällisesti, millaisia suojautumistyyppejä on otettava käyttöön. Oikeudelliselta kannalta voidaan todeta, että viiteasetuksissa eli asetuksessa (EY) N:o 683/2008 ja marraskuussa 2010 annetussa asetuksessa (EU) N:o 912/2010 korostetaan järjestelmän monimutkaisuutta ja sen tärkeyttä turvallisuusnäkökulmasta sekä siihen liittyen Galileo-valvontaviranomaisen olennaista roolia. Nyt ja vastaisuudessa pyritään kaikin keinoin estämään se, että vahingontekotarkoituksessa toimiva käyttäjä pääsisi järjestelmään, sen infrastruktuuriin tai sen turvattuihin signaaleihin esimerkiksi kriisitilanteessa. Järjestelyjen perustana olevien välineiden valvonnasta vastaa GSMC, joka järjestelmän turvallisuuden valvonnan lisäksi hallinnoi suojattua PRS-palvelua, jonka käyttäjinä ovat puolustus-, poliisi- ja tulliviranomaiset sekä valtionhallinnon yksiköt. Neuvosto, Euroopan parlamentti sekä jäsenvaltiot käsittelevät parhaillaan komission esittämää päätöstä, jossa määritellään suojatun PRS-palvelun (PRS = Public Regulated Service, julkisesti säännelty palvelu) käyttöehdot. Päätös on määrä antaa vuonna 2011. Lisäksi jäsenvaltioille kuuluu asetuksen (EU) N:o 912/2010 mukaisesti hyväksyntä Galileo-järjestelmän turvallisuuskysymyksissä. On myös otettava huomioon, että GSMC:n tarpeisiin vastaamisen lisäksi Galileo-valvontaviranomaisen on selviydyttävä uusista vaatimuksista. Neuvoston ja parlamentin kanssa käydyissä keskusteluissa nimittäin Galileo-valvontaviranomaiselle osoitettiin kolme uutta tehtävää komission (alkuperäisessä rahoitusselvityksessä) ehdottamien tehtävien lisäksi. Niiden vaikutuksia henkilöresursseihin ei ole otettu huomioon. Esitetyt lisätehtävät ovat seuraavat: – toimiminen salatun aineiston jakelusta vastaavana viranomaisena (Crypto Distribution Authority, CDA) – salausavainten hallinnointi, josta huolehtii lentojen salausavainten valvontayksikkö (Flight Key Cell, FKC) – käyttäjäsegmentin turvallisuusjärjestelyjen hyväksyminen eli kansallisten turvallisuusviranomaisten suorittama PRS-vastaanottimien valmistajien hyväksyntä. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo Kuten asetuksen (EY) N:o 683/2008 johdanto-osan 33 kappaleessa todetaan, ei satelliittinavigointijärjestelmiä voi toteuttaa tyydyttävästi jäsenvaltioiden voimin, sillä tällainen tavoite ylittää yksinään toimivan jäsenvaltion taloudelliset ja tekniset mahdollisuudet. Unionin tason toiminta sopii paremmin eurooppalaisten GNSS-ohjelmien (Galileon ja EGNOSin) toteuttamiseen. Asetus (EY) N:o 912/2010 on luonnollisesti yhteensopiva asetuksen (EY) N:o 683/2008 kanssa, joka on eurooppalaisia GNSS-ohjelmia koskeva perussäädös ja jossa säädetään muun muassa ohjelmien rahoituksesta vuosina 2008–2013. Vastaavista toimista saadut kokemukset Ei sovelleta Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut On syytä huomata, että ohjelmassa valittiin turvallisuuden ja kustannusten kannalta paras tarjous, joka oli Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan tekemä. Nämä kaksi jäsenvaltiota vastaavat isäntämaan ominaisuudessa toimipaikkojen turvallisuudesta sekä infrastruktuurin ja logistiikan toimittamisesta, mikä tarkoittaa ohjelman kannalta noin 40 miljoonan euron säästöä. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto ( Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu . - ( Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [PP/KK]VVVV ja päättyy [PP/KK]VVVV. - ( Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna VVVV ja päättyvät vuonna VVVV. ( Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu . - Käynnistysvaihe alkaa vuonna 2012 ja päättyy vuonna 2013, - minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)[5] ( komissio hallinnoi suoraan keskitetysti ( välillinen keskitetty hallinnointi , jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty - ( toimeenpanovirastoille - ( yhteisöjen perustamille elimille[6] - ( kansallisille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille - ( henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston mukaisia erityistoimia ja jotka nimetään varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukaisessa perussäädöksessä ( hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ( hajautettu hallinnointi yhteistyössä kolmansien maiden kanssa ( hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa ( tarkennettava ) Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja. Huomautukset: HALLINNOINTI Seuranta- ja raportointisäännöt Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset Komissio on viraston hallintoneuvoston jäsen ja osallistuu siis kaikkien äänestystä vaativien päätösten tekoon. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä Todetut riskit Ei sovelleta Valvontamenetelmä(t) Viraston tilit toimitetaan tilintarkastustuomioistuimen hyväksyttäviksi, ja niihin sovelletaan vastuuvapausmenettelyä. Viraston sisäisestä tarkastuksesta vastaa komission sisäisen tarkastuksen yksikkö. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet Petostentorjuntavirasto valvoo tätä virastoa. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat - Talousarviossa jo olevat budjettikohdat Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä Moniv. rahoitus-kehyksen otsake | Budjettikohta | Määrä-rahalaji | Rahoitusosuudet | Numero [Nimi …...….] | JM/EI-JM [7] | EFTA-mailta[8] | ehdokasmailta[9] | kolmansilta mailta | varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet | 1a | 02 01 04 05 Euroopan satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) – Hallintomenot 02 05 02 Euroopan GNSS-virasto (Galileo-valvontaviranomainen) | EI-JM JM | KYLLÄ KYLLÄ | EI EI | EI EI | EI EI | Arvioidut vaikutukset menoihin Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin Budjettikohtaan 02 05 02 01 Euroopan GNSS-virasto – Rahoitusosuus osastoihin 1 ja 2 tarvittava rahoitus (1 milj. euroa vuonna 2012 ja 1 milj. euroa vuonna 2013) katetaan kohdentamalla määrärahoja uudelleen budjettikohdasta 02 01 04 05 Euroopan satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) – Hallintomenot. milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Monivuotisen rahoituskehyksen otsake: | Numero 1a | Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky | PO: ENTR | Vuosi 2011[10] | Vuosi 2012 | Vuosi 2013 | YHTEENSÄ | ( Toimintamäärärahat | Budjettikohta 02 05 02 01 Euroopan GNSS-virasto – Rahoitusosuus osastoihin 1 ja 2 | Sitoumukset | (1) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Maksut | (2) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Budjettikohta | Sitoumukset | (1a) | Maksut | (2a) | ( Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat[11] | Budjettikohta 02 01 04 05 Euroopan satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) – Hallintomenot | (3) | –1,0 | –1,0 | –2,0 | ENTR-pääosaston määrärahat YHTEENSÄ | Sitoumukset | =1+1a +3 | 0 | 0 | 0 | Maksut | =2+2a +3 | 0 | 0 | 0 | ( Toimintamäärärahat YHTEENSÄ | Sitoumukset | (4) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Maksut | (5) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ( Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ | (6) | –1,0 | –1,0 | –2,0 | Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEEN 1a määrärahat YHTEENSÄ | Sitoumukset | =4+ 6 | 0 | 0 | 0 | Maksut | =5+ 6 | 0 | 0 | 0 | Monivuotisen rahoituskehyksen otsake: | 5 | ”Hallintomenot” | milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Vuosi 2012 | Vuosi 2013 | YHTEENSÄ | PO: <…….> | ( Henkilöresurssit | Ei sovelleta | ( Muut hallintomenot | Ei sovelleta | <….> PO YHTEENSÄ | Määrärahat | 0 | 0 | 0 | Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ | (Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä) | 0 | 0 | 0 | milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Vuosi N[12] | Vuosi N+1 | YHTEENSÄ | Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ | Sitoumukset | 0 | 0 | 0 | Maksut | 0 | 0 | 0 | Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin - ( Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja. - ( Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja viraston talousarviosta seuraavasti: Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) |Tyyppi[13] |Keskimäär. kustannukset | Lukumäärä |Kustannus | Lukumäärä |Kustannus | Lukumäärä |Kustannus | Lukumäärä |Kustannus | Lukumäärä |Kustannus | Lukumäärä |Kustannus | Lukumäärä |Kustannus | Lukumääräyhteensä |Kustannukset yhteensä | |ERITYISTAVOITE 1 Turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntä | | | | | | | | | | | | | | | | | |Osastot 1 ja 2 | | | | | |3,300 | |3,500 | | | | | | | | | | | |Osasto 3 | | | | | |0,870 | |0,900 | | | | | | | | | | | |Välisumma erityistavoite 1 | | | |4,170 | |4,400 | | | | | | | | | | | |ERITYISTAVOITE 2 Osallistuminen kaupallistamisen valmisteluun | | | | | | | | | | | | | | | | | |Osastot 1 ja 2 | | | | | |2,400 | |2,500 | | | | | | | | | | | |Osasto 3 | | | | | |0,700 | |0,800 | | | | | | | | | | | |Välisumma erityistavoite 2 | | | |3,100 | |3,300 | | | | | | | | | | | |ERITYISTAVOITE 3 Galileon turvallisuuskeskuksen toiminnan varmistaminen | | | | | | | | | | | | | | | | | |Osastot 1 ja 2 | | | |2,830 | |4,300 | | | | | | | | | | | |Osasto 3 | | | |0,500 | |0,500 | | | | | | | | | | | |Välisumma erityistavoite 3 | | | |3,330 | |4,800 | | | | | | | | | | | | KUSTANNUKSET YHTEENSÄ | | | |10,600 | |12,500 | | | | | | | | | | | | Yhteenveto viraston ohjeellisesta kokonaisbudjetista: [pic] Osastoihin 1 ja 2 kuuluvan henkilöstön tarkistettu kokonaismäärä on 44 väliaikaista toimihenkilöä ja 17 sopimussuhteista toimihenkilöä tai kansallista asiantuntijaa vuodeksi 2012 ja yhteensä 57 väliaikaista toimihenkilöä ja 17 sopimussuhteista toimihenkilöä tai kansallista asiantuntijaa vuodeksi 2013. Toimien kuvaus GSMC (Galileon turvallisuuden valvontakeskus) On huomattava, että asetuksen (EU) N:o 912/2010 rahoitusselvitystä laadittaessa oletettiin, että GSMC sijoitetaan Brysseliin. Lopullinen valinta kohdistui Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan tekemään tarjoukseen, jonka mukaan keskuksella on kaksi toimipaikkaa: toinen Saint Germain en Layessä, Ranskassa, ja toinen Swanwickissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 2012 Galileon turvallisuuskeskuksen toiminnan käynnistäminen tarkoittaa ensiksikin, että alkuperäisessä rahoitusselvityksessä esitettyä henkilöstömäärää lisätään yhdellä väliaikaisella toimihenkilöllä, joka osoitetaan uudelleenjärjestelyin virastoon vuonna 2011, kuten komission horisontaaliset yksiköt ovat ehdottaneet. Alkuperäisessä rahoitusselvityksessä esitettiin kahdeksan väliaikaisen toimihenkilön lisäystä vuodeksi 2012, minkä lisäksi nyt esitetään vielä viittä väliaikaista toimihenkilöä ja kahta kansallista asiantuntijaa vuodeksi 2012 turvallisuusosastolle. Tämä liittyy lähinnä kyseisen keskuksen käynnistysvaiheeseen (menettelyjen käyttöönotto, järjestelmien testausympäristö, koulutus jne.). GSMC:n käytettävissä on vuonna 2012 yhteensä neljätoista väliaikaista toimihenkilöä ja kaksi kansallista asiantuntijaa. Seuraavassa on toimia koskeva selostus. – 1 GSMC Manager (AD11): vastuussa kaikista turvallisuuskeskuksen toiminnoista ja palveluista – 1 GSMC Operations Manager (AD9): vastuussa turvallisuuskeskuksen operatiivisista toimista (esimerkiksi operatiivisen henkilöstön palkkaamisesta ja erityisesti turvallisuusanalyyseistä, PRS-palveluun pääsyn hallinnoinnista, Galileon turvallisuusarvioinnista, kriisinhallinnasta jne.) – 1 GSMC Administrative Manager (AD7): tukee keskuksen toimintaa Galileo-valvontaviranomaisen yhteydessä sekä hallintoneuvoston työtä – 1 PRS Access Officer (kansallinen asiantuntija): vastaa PRS-palveluun pääsyn hallinnoinnista; operatiivinen valvonta (24/24, 7/7) edellyttää vuorotyön tekemistä. – 2 Galileo Security Monitoring Officers (yksi kansallinen asiantuntija ja yksi AD7): vastaavat turvallisuuden valvonnasta seuraavien osalta: Galileo-avaruussignaali (Galileo Signal In Space, SIS), Galileon kaupallinen palvelu (Galileo Commercial Service, CS), ihmishengen turvaava palvelu (Safety Of Life, SOL) ja ERIS-järjestelmän (External Region Integrity System) käyttäjätiedot – 1 GSMC Technical Officer (AD7): analysoi tietoja, laatii teknisiä raportteja, kartoittaa GNSS-järjestelmiin kohdistuvia uhkia – 1 GSMC System Administration Officer (AD7): vastaa muun muassa tietojen ylläpidosta, tietokannoista, varmuuskopioinnista sekä koko tietojärjestelmästä. Tehtäviin kuuluu myös paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavana (LISO) toimiminen. – 1 GSMC Local Security Officer (AD7): huolehtii turvatoimien käyttöönotosta Galileo-valvontaviranomaisen puitteissa ja valvoo komission turvatoimien täytäntöönpanoa Galileo-turvallisuusviranomaisessa. – 1 CDA COMSEC Officer (AD7): vastaa tietoliikenteen tietoturvan (COMSEC) ja TEMPEST-toimien toteuttamisesta – 1 GSMC Administrative and Financial Administrator (AD7): avustaa GSMC:n hallintotoimien, esimerkiksi taloushallinnon, koordinoinnissa – 1 GSMC HR Assistant (AST3): Galileo-valvontaviranomaisen henkilöstöhallinnon edustaja GSMC:ssä On otettava huomioon, että Galileo-valvontaviranomaiseen kohdistuu uusia vaatimuksia neuvoston ja parlamentin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Galileo-valvontaviranomaisen tehtäväkenttään on lisätty kolme uutta tehtävää komission ehdotukseen (eli alkuperäiseen rahoitusselvitykseen) verrattuna. Niiden vaikutuksia henkilöresursseihin ei otettu huomioon alkuperäisessä ehdotuksessa. Esitetyt lisätehtävät ovat seuraavat: – toimiminen salatun aineiston jakelusta vastaavana viranomaisena (Crypto Distribution Authority, CDA) – salausavainten hallinnointi, josta huolehtii lentojen salausavainten valvontayksikkö (Flight Key Cell, FKC) – käyttäjäsegmentin turvallisuusjärjestelyjen hyväksyminen eli kansallisten turvallisuusviranomaisten suorittama PRS-vastaanottimien valmistajien hyväksyntä. Näiden lisätehtävien vuoksi vuodeksi 2012 laadittuun suunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat toimet (kolmen väliaikaisen toimihenkilön lisäys GSMC:lle): – 1 GNSS Technology Regime Implementation Officer (AD6): toimii turvallisuusosaston päällikön alaisuudessa, tavoitteena EU:n GNSS-valvontajärjestelmän valmistelua koskevien Galileo-valvontaviranomaisen tehtävien täyttäminen, ohjeistuksen valmistelu turvallisuuspoliittisista kysymyksissä ja vientivalvonta- ja turvallisuusasioissa eurooppalaisiin GNSS-ohjelmiin liittyvien kansainvälisten sopimusten yhteydessä. – 1 Security Documentalist Officer (AD6): huolehtii Galileo-valvontaviranomaisen turvallisuusosaston tuottaman ja vastaanottaman asiakirjavirran järjestämisestä ja jäsentämisestä tavoitteena edistää arkaluontoisten ja turvallisuusluokiteltujen tietojen käytön optimointia (GSA Registry Control Officerin tuella) turvallisuusosastolla ja eurooppalaisia GNSS-ohjelmia varten, mukaan lukien turvallisuusjärjestelyjen hyväksymiseen ja PRS-viitetietopankkeihin liittyvät hallintotehtävät. Viraston uusien tehtävien mukaisesti kyseinen toimihenkilö toimii yhteyshenkilönä PRS-palvelun käyttäjäsegmentin koko dokumentaation hallinnoinnissa. – 1 PRS Pilot Project Officer (AD7): PRS-pilottihankkeessa edistetään jäsenvaltioiden yhteisiä projekteja, joiden tavoitteena on PRS-infrastruktuurin optimointi. Toimihenkilö testaa käyttäjien PRS-toimintoja. 2013: Alkuperäisen rahoitusselvityksen mukaan Galileon turvallisuuden valvontakeskuksessa (GSMC) olisi vuonna 2013 yhteensä 13 väliaikaista toimihenkilöä. Keskuksen toimihenkilömäärän tarkistuksessa on lisätty 13 väliaikaista toimihenkilöä ja 2 kansallista asiantuntijaa, joten vuoden 2013 kokonaismäärä on 28 henkilöä (26 väliaikaista toimihenkilöä + 2 kansallista asiantuntijaa). Keskuksen on määrä olla täydessä toimintavalmiudessa vuonna 2013. Tämä tarkoittaa, että keskusta koskevan rahoitusselvityksen vuoden 2013 tiedoissa alun perin esitetyn viiden väliaikaisen toimihenkilön lisäyksen lisäksi tulee vielä seitsemän väliaikaista toimihenkilöä. Vuonna 2013 palkataan seuraavat toimihenkilöt: 4 Galileo Security Monitoring Officers, 4 GSMC Technical Analysts, 1 GSMC Registry Control Officer, 1 CDA Crypto Custodian, 1 GSMC Finance Officer ja 1 GSMC Call Centre Officer. Keskuksen pitäisi olla täysin toimintakykyinen (24/24, 7/7) vuonna 2014, mikä vaatii GSMC:n henkilöstötarpeiden tarkistusta, jota arvioidaan myöhemmin, kun tehdään ehdotuksia uutta rahoituskehystä varten. Turvallisuusjärjestelyjen hyväksyminen Kyseiset lisätoimet liittyvät suoraan uusiin tehtäviin, jotka ovat tulosta neuvoston ja parlamentin kanssa käydyistä neuvotteluista. 2012 : Alkuperäiseen rahoitusselvitykseen ei sisältynyt väliaikaisten toimihenkilöiden lisäystä vuodeksi 2012; kahden uuden väliaikaisen toimihenkilön palkkausta esitetään vuodeksi 2012 turvallisuusjärjestelyjen hyväksymisestä vastaavalle osastolle. Kyseiset kaksi Security Accreditation Officers (AD7) vastaavat kaikista käyttäjäsegmentin turvallisuusjärjestelyjen hyväksymiseen liittyvistä kysymyksistä (PRS-vastaanottimet ja PRS-vastaanottimien valmistajat mukaan luettuina). 2013: Lisäksi turvallisuusjärjestelyjen hyväksymisestä vastaavalle osastolle tarvitaan yksi väliaikainen toimihenkilö lisää vuodeksi 2013 verrattuna alkuperäiseen rahoitusselvitykseen, jotta pystytään hoitamaan neuvoston ja parlamentin esittämät lisätehtävät turvallisuusjärjestelyjen hyväksymisen alalla. Muutto Viraston on tarkoitus muuttaa Prahaan vuonna 2012. Komissio tekee parhaillaan viraston kanssa kustannusarviointia, joka kattaa avustukset, korvaukset ja kustannukset henkilöstön muuton osalta (vaihtoehtoina muutto tai ei muuttoa), rakennuksen kunnostuksen, tietoteknisen infrastruktuurin ja muun materiaalin. Talousarvioon on otettu alustavasti 500 000 euron määräraha, jolla katetaan kyseisen muuton alkuvaiheen kustannukset. Alkuperäistä arviota tarkistetaan, kun neuvottelut Tšekin hallituksen kanssa on saatu päätökseen. Komissio ilmoittaa myöhemmin budjettivallan käyttäjälle lopullisista arviointituloksista. Henkilöstöarvio on seuraavanlainen: [pic] [pic] Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin Yhteenveto - ( Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja. - ( Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti: Henkilöresurssien arvioitu tarve - ( Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja. - ( Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti: Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa - ( Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen. Budjettikohtaan 02 05 02 01 viraston rahoituksen lisäyksen vuoksi (1 milj. euroa vuonna 2012 ja 1 milj. euroa vuonna 2013) tarvittava rahoitus katetaan kohdentamalla määrärahoja uudelleen budjettikohdasta 02 01 04 05 - ( Ehdotus/aloite edellyttää rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista. - ( Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.[14] Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen - ( Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja. - Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio): Arvioidut vaikutukset tuloihin - ( Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin. - ( Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti: ( vaikutukset omiin varoihin ( vaikutukset sekalaisiin tuloihin [1] EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11. [2] EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1. [3] ABM: toimintoperusteinen johtaminen ; ABB: toimintoperusteinen budjetointi . [4] Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa. [5] Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [6] Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa. [7] JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat. [8] EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto. [9] Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat. [10] Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. [11] Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta. [12] Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. [13] Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit). [14] Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta.