FI Euroopan unionin virallinen lehti C 163/1

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2014 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2015/C 163/01)

SISÄLLYS

Kohta Sivu JOHDANTO 1–2 2 TULOT 3–7 2 Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2014 ja varainhoitovuodelta 2013 siirretyt saamiset 3–7 2 KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT 8 3 VARAINHOITOVUODEN MENOT 9–25 3 Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain 9–10 3 Määrärahasiirrot 11 4 Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö 12–19 4 Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot 20–25 6 VUODELTA 2013 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT 26–29 7 Liitteet LIITE I Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset 9 LIITE II Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 12 LIITE III Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset 17 LIITE IV Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö 24 LIITE V Varainhoitovuodelta 2013 siirrettyjen määrärahojen käyttö 32

JOHDANTO

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana. EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty relevanttien sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että niiden avulla saadaan varoille vastinetta.

1. Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus toimielimen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

2. Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I – liite V).

TULOT

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2014 ja varainhoitovuodelta 2013 siirretyt saamiset

3. Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2014 yhteensä 1 9 5 02 791 euroa (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (14 335 euroa) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli 1 9 5 17 126 euroa. Taulukko 1 Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2014 (euroa) Osasto Arvioidut tulot 2014 Vahvistetut saamiset 2014 Peritty yhteensä vuonna 2014 Osuus (%) 4 – Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot 1 9 6 01 000 1 9 4 22 010 1 9 4 22 010 100,00 % 5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 0 78 127 63 141 80,82 % 9 – Muut tulot 2 00 000 2 654 2 654 100,00 % Kaikki yhteensä 1 9 8 01 000 1 9 5 02 791 1 9 4 87 805 99,92 % Taulukko 2 Varainhoitovuodelta 2013 siirretyt saamiset (euroa) Osasto Siirretyt saamiset Mukautukset Kaikki yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) 4 – Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot 0 0 0 0 0,00 % 5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 13 890 - 2 390 11 500 700 6,09 % 9 – Muut tulot 445 0 445 0 0,00 % Kaikki yhteensä 14 335 - 2 390 11 945 700 5,86 %

4. Varainhoitovuoden 2014 vahvistetut saamiset (1 9 5 02 791 euroa) ovat 98,49 prosenttia arvioiduista tuloista (1 9 8 01 000 euroa); vuonna 2013 vastaava osuus oli 85,91 prosenttia.

5. Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2014 oli 1 9 4 88 505 euroa. Tästä määrästä 1 9 4 87 805 euroa koostuu varainhoitovuoden 2014 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1).

6. Perityistä 1 9 4 87 805 euron tuloista 1 9 4 22 010 euroa (99,66 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 63 141 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2014 yhteensä 4 954 euroa. Vuonna 2013 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 99,24 prosenttia; varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 1 31 370 euroa, joista kertyi pankkikorkotuloja 658 euroa.

7. Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 26 230 euroa eli 0,13 prosenttia. Vuonna 2013 vastaava määrä oli 14 335 euroa eli 0,08 prosenttia.

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

8. Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot koostuvat suurimmalta osin työ- ja virkamatkoista, energiankulutusmaksuihin liittyvistä vuosilaskelman jälkeisistä palautuksista ja yksityisiin puheluihin liittyvistä alv-palautuksista. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytöstä annetaan selvitys liitteessä II.

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

9. Varainhoitovuoden 2014 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2015 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4.

10. Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6 – 9. Taulukko 3 Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain (euroa) Osasto Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö – yhteensä 11 8 5 39 575 11 7 1 51 792 98,83 % Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä 1 4 9 58 000 1 4 7 26 257 98,45 % Osastot 1 ja 2 – yhteensä 13 3 4 97 575 13 1 8 78 049 98,79 % Taulukko 4 Sitoumukset ja maksut osastoittain (euroa) Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle % Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö – yhteensä 11 7 1 51 792 11 5 8 34 102 98,88 % 1 3 17 690 1,12 % Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä 1 4 7 26 257 8 3 28 532 56,56 % 6 3 97 725 43,44 % Osastot 1 ja 2 – yhteensä 13 1 8 78 049 12 4 1 62 634 94,15 % 7 7 15 415 5,85 %

Määrärahasiirrot

11. Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 43 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä 3 1 41 747 euroa (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat sujuvasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III. Taulukko 5 Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2014 (euroa) Siirron luonne Siirtojen lukumäärä vuonna 2014 Siirretyt määrät yhteensä Osastosta osastoon 7 9 34 000 Luvusta lukuun 6 9 85 000 Momentista momenttiin 5 20 000 Alamomentista alamomenttiin 12 7 39 366 Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan 13 4 63 381 Kaikki yhteensä 43 3 1 41 747

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

12. Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2014 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7. Taulukko 6 Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset (euroa) Luku Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % 10 – Toimielimen jäsenet 1 5 1 90 000 1 4 5 53 513 95,81 % 12 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 9 3 1 79 575 9 2 7 74 325 99,57 % 14 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 4 1 91 000 4 1 12 827 98,13 % 16 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 5 9 79 000 5 7 11 127 95,52 % Osasto 1 – yhteensä 11 8 5 39 575 11 7 1 51 792 98,83 %

13. Varainhoitovuonna 2014 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 98,83 prosenttia (vuonna 2013 se oli 91,86 prosenttia).

14. Varainhoitovuonna 2014 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 99,57 prosenttia (vuonna 2013 käyttöaste oli 91,35 prosenttia). Parannus on seurausta siitä, että menot arvioitiin aiempaa paremmin ja palkkojen ja eläkkeiden taannehtivat mukautukset kirjattiin varainhoitovuoden 2014 talousarvioon.

15. Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste (98,13 prosenttia) oli parempi kuin viime vuonna (varainhoitovuonna 2013 käyttöaste oli 92,39 prosenttia).

16. Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 93,10 prosenttia (94,88 prosenttia vuonna 2013). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty. Taulukko 7 Osasto 1: Sitoumukset ja maksut (euroa) Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle % 10 – Toimielimen jäsenet 1 4 5 53 513 1 4 4 19 928 99,08 % 1 33 585 0,92 % 12 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat 9 2 7 74 325 9 2 7 45 214 99,97 % 29 111 0,03 % 14 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 4 1 12 827 4 0 71 154 98,99 % 41 673 1,01 % 16 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 5 7 11 127 4 5 97 806 80,51 % 1 1 13 321 19,49 % Osasto 1 – yhteensä 11 7 1 51 792 11 5 8 34 102 98,88 % 1 3 17 690 1,12 %

17. Vuonna 2014 maksujen kokonaismäärä oli 11 5 8 34 102 euroa, mikä on 97,72 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,88 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 90,44 prosenttia ja 98,46 prosenttia).

18. Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2015 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 3 17 690 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,11 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,12 prosenttia (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 1,42 prosenttia ja 1,54 prosenttia).

19. Luvussa 16 suurin osa määrärahasiirroista koskee henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä 4 78 305 euroa). Osasta vuonna 2014 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa oli mukana myös muita määriä. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2014. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (2 54 430 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (1 99 609 euroa).

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

20. Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2014 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9. Taulukko 8 Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset (euroa) Luku Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % 20 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut 2 5 64 000 2 5 40 734 99,09 % 21 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 8 7 42 000 8 7 39 929 99,98 % 23 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 5 52 000 5 32 349 96,44 % 25 – Kokoukset ja konferenssit 7 03 000 6 48 735 92,28 % 27 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys 2 3 97 000 2 2 64 510 94,47 % Osasto 2 – yhteensä 1 4 9 58 000 1 4 7 26 257 98,45 %

21. Vuonna 2014 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,45 prosenttia (vuonna 2013 se oli 95,83 prosenttia). Taulukko 9 Osasto 2: Sitoumukset ja maksut (euroa) Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle % 20 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut 2 5 40 734 1 8 30 380 72,04 % 7 10 354 27,96 % 21 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 8 7 39 929 4 2 67 149 48,82 % 4 4 72 780 51,18 % 23 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 5 32 349 4 49 613 84,46 % 82 736 15,54 % 25 – Kokoukset ja konferenssit 6 48 735 4 65 790 71,80 % 1 82 945 28,20 % 27 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys 2 2 64 510 1 3 15 600 58,10 % 9 48 910 41,90 % Osasto 2 – yhteensä 1 4 7 26 257 8 3 28 532 56,56 % 6 3 97 725 43,44 %

22. Maksujen kokonaismäärä oli 8 3 28 532 euroa, mikä oli osuudeltaan 55,68 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 56,56 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 48,29 prosenttia ja 50,39 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2015 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 6 3 97 725 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 42,77 prosenttia ja sitoumuksista 43,44 prosenttia (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 47,54 prosenttia ja 49,61 prosenttia).

23. Aiempien vuosien tapaan muut luvun 2 0 huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (2 95 822 euroa) ja ”Energiankulutus” (1 71 755 euroa).

24. Luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 4 4 72 780 euron siirto liittyy pääasiallisesti alamomenttiin 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Alamomentissa siirron määrä on 3 1 08 962 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden vuoksi.

25. Luvussa 27 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 4 72 117 euroa tarkastuksissa tarvittavia asiantuntijapalveluja varten. Kuten aiemminkin, kaksi muuta suurta siirtoa tehtiin alamomentissa 2 7 4 0 (Virallinen lehti), 1 50 000 euroa, ja alamomentissa 2 7 4 1 (Yleisluonteiset julkaisut), 1 45 341 euroa. Alamomentissa 2 7 4 0 siirto koski vuoden 2014 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä julkaistua materiaalia, josta laskutetaan vasta vuonna 2015 (1). Alamomentissa 2 7 4 1 (Yleisluonteiset julkaisut) siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen vuoden 2014 erityiskertomusten julkaisemisesta). Myös dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenoja koskevasta budjettikohdasta siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle 1 10 451 euroa.

VUODELTA 2013 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

26. Varainhoitovuodelta 2013 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10. Taulukko 10 Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014 (euroa) Luku Siirrot varainhoito-vuodelta 2013 varainhoito-vuodelle 2014 Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut Peruutukset 10 – Toimielimen jäsenet 1 80 427 1 04 541 75 886 12 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 5 658 4 658 1 000 14 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 50 073 34 318 15 755 16 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 1 5 10 830 1 0 01 524 5 09 306 Osasto 1 – yhteensä 1 7 46 988 1 1 45 041 6 01 947 20 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3 mukaan lukien) 3 8 79 679 3 4 01 537 4 78 142 20 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3:a lukuun ottamatta) 1 4 56 184 9 85 041 4 71 143 21 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 4 1 88 473 4 0 64 384 1 24 089 23 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 1 23 893 68 868 55 025 25 – Kokoukset ja konferenssit 2 03 110 1 17 701 85 409 27 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys 8 98 752 7 02 072 1 96 680 Osasto 2 – yhteensä (K3 mukaan lukien) 9 2 93 907 8 3 54 562 9 39 345 Osasto 2 – yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) 6 8 70 412 5 9 38 066 9 32 346 Osastot 1 ja 2 – yhteensä (K3 mukaan lukien) 1 1 0 40 895 9 4 99 603 1 5 41 292 Osastot 1 ja 2 – yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) 8 6 17 400 7 0 83 107 1 5 34 293

27. Varainhoitovuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 1 1 0 40 895 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 9 4 99 603 euroa eli käyttöaste oli 86,04 prosenttia (87,63 prosenttia vuonna 2013).

28. Luvusta 2 0 siirretyistä määrärahoista suoritetuista 3 8 79 679 euron maksuista 2 4 23 495 euroa ovat maksuja alamomentissa 2 0 0 3 (Kiinteän omaisuuden hankinta), ja ne koskevat maaliskuussa 2010 alkaneita K3-rakennuksen rakennustöitä. Nämä maksut katettiin viimeisestä, vuoden 2013 talousarvioon sisältyneestä 3 0 00 000 euron rahoituserästä, ja ne koskevat sopimuksia, jotka hankevastaava on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen lukuun rakennusyritysten kanssa.

29. K3-hankkeeseen liittyvät maksut on suoritettu lähes kokonaisuudessaan. Varainhoitosopimuksessa jäljellä olevan määrän (2) avulla rahoitetaan K2-rakennuksen kunnostustöitä. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin 14. maaliskuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(1) Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisumenot ja muut niihin liittyvät menot, kuten jakelumenot.

(2) Tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaava voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi ja suojatakseen unionin taloudellisia etuja tilintarkastustuomioistuin on tehnyt paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

LIITE I ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET Tulot 2014 (euroa) Budjettikohta Alkuperäinen talousarvio Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset Varainhoitovuonna perityt määrät Varainhoitovuonna perittävät määrät Alamomentti 4 0 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 1 0 0 04 000,00 1 0 5 91 557,52 1 0 5 91 557,52 0,00 Alamomentti 4 0 4 0 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto 1 5 00 000,00 1 7 82 113,01 1 7 82 113,01 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 1 1 5 04 000,00 1 2 3 73 670,53 1 2 3 73 670,53 0,00 Alamomentti 4 1 0 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta 8 0 97 000,00 7 0 03 322,22 7 0 03 322,22 0,00 Alamomentti 4 1 1 0 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 0,00 45 016,82 45 016,82 0,00 Alamomentti 4 1 2 0 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 8 0 97 000,00 7 0 48 339,04 7 0 48 339,04 0,00 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT 1 9 6 01 000,00 1 9 4 22 009,57 1 9 4 22 009,57 0,00 Alamomentti 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 5 0 2 0 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot 0,00 4 955,31 4 955,31 0,00 LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 0,00 4 955,31 4 955,31 0,00 Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 73 171,64 58 185,53 14 986,11 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 0,00 73 171,64 58 185,53 14 986,11 Alamomentti 5 9 0 0 Muut hallinnosta saatavat tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 0,00 78 126,95 63 140,84 14 986,11 Alamomentti 9 0 0 0 Muut tulot 2 00 000,00 2 654,55 2 654,55 0,00 LUKU 9 0 MUUT TULOT 2 00 000,00 2 654,55 2 654,55 0,00 OSASTO 9 MUUT TULOT 2 00 000,00 2 654,55 2 654,55 0,00 YHTEENSÄ 1 9 8 01 000,00 1 9 5 02 791,07 1 9 4 87 804,96 14 986,11

Siirretyt tulot (euroa) Budjettikohta Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät Perittävät määrät Alamomentti 4 0 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 4 0 4 0 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 4 1 0 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 4 1 1 0 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 4 1 2 0 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 5 2 0 0 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 5 7 0 0 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 13 890,46 - 2 390,46 11 500,00 700,00 10 800,00 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 13 890,46 - 2 390,46 11 500,00 700,00 10 800,00 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 13 890,46 - 2 390,46 11 500,00 700,00 10 800,00 Alamomentti 9 0 0 0 Muut tulot 444,40 0,00 444,40 0,00 444,40 LUKU 9 0 MUUT TULOT 444,40 0,00 444,40 0,00 444,40 OSASTO 9 MUUT TULOT 444,40 0,00 444,40 0,00 444,40 YHTEENSÄ 14 334,86 - 2 390,46 11 944,40 700,00 11 244,40

LIITE II VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT JA SIIRRETYT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (euroa) VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11 Budjettikohta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) – (2) (2) – (3) 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 1 824,28 1 824,28 458,03 0,00 1 366,25 1 6 2 0 Virkamatkat 20 879,98 0,00 0,00 20 879,98 0,00 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 22 704,26 1 824,28 458,03 20 879,98 1 366,25 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 22 704,26 1 824,28 458,03 20 879,98 1 366,25 2 0 0 0 Vuokrat 860,00 0,00 0,00 860,00 0,00 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta 478,31 0,00 0,00 478,31 0,00 2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito 5 850,94 5 673,45 1 042,18 177,49 4 631,27 2 0 2 4 Energiankulutus 5 402,54 0,00 0,00 5 402,54 0,00 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 2 344,85 1 007,72 0,00 1 337,13 1 007,72 2 0 2 8 Vakuutukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot 2 438,56 0,00 0,00 2 438,56 0,00 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 17 375,20 6 681,17 1 042,18 10 694,03 5 638,99 2 1 0 0 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito 11 003,31 0,00 0,00 11 003,31 0,00 2 1 0 3 Televiestintä 73,84 0,00 0,00 73,84 0,00 2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus 7 028,92 0,00 0,00 7 028,92 0,00 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 18 106,07 0,00 0,00 18 106,07 0,00 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 4 0 Virallinen lehti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 35 481,27 6 681,17 1 042,18 28 800,10 5 638,99 YHTEENSÄ 58 185,53 8 505,45 1 500,21 49 680,08 7 005,24

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (euroa) EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44 Budjettikohta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) – (2) (2) – (3) 1 0 4 0 Työmatkat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 2 400,00 2 400,00 1 400,00 0,00 1 000,00 1 6 2 0 Virkamatkat 46 530,00 0,00 0,00 46 530,00 0,00 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 48 930,00 2 400,00 1 400,00 46 530,00 1 000,00 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 48 930,00 2 400,00 1 400,00 46 530,00 1 000,00 2 0 0 0 Vuokrat 685,00 0,00 0,00 685,00 0,00 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito 76,15 65,57 65,57 10,58 0,00 2 0 2 4 Energiankulutus 23 658,53 23 658,53 23 658,53 0,00 0,00 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 1 855,05 1 823,21 1 823,21 31,84 0,00 2 0 2 8 Vakuutukset 155,02 0,00 0,00 155,02 0,00 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot 3 131,30 3 057,31 3 057,31 73,99 0,00 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 29 561,05 28 604,62 28 604,62 956,43 0,00 2 1 0 0 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 0 3 Televiestintä 11 932,17 11 931,29 11 527,50 0,88 403,79 2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus 11 704,64 11 163,31 10 327,57 541,33 835,74 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 23 636,81 23 094,60 21 855,07 542,21 1 239,53 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 2 0 02 Edustuskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä 184,42 184,42 0,00 0,00 184,42 2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 184,42 184,42 0,00 0,00 184,42 2 7 4 0 Virallinen lehti 1 189,76 0,00 0,00 1 189,76 0,00 2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut 1 825,21 0,00 0,00 1 825,21 0,00 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 3 014,97 0,00 0,00 3 014,97 0,00 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 56 397,25 51 883,64 50 459,69 4 513,61 1 423,95 YHTEENSÄ 1 05 327,25 54 283,64 51 859,69 51 043,61 2 423,95

LIITE III VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET (euroa) Budjettikohta Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet 8 6 87 000,00 0,00 2 60 000,00 8 9 47 000,00 0,00 Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset 5 57 000,00 0,00 - 20 000,00 5 37 000,00 15 570,00 Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 9 2 44 000,00 0,00 2 40 000,00 9 4 84 000,00 15 570,00 Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset 1 9 57 000,00 0,00 - 1 40 000,00 1 8 17 000,00 0,00 Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 1 9 57 000,00 0,00 - 1 40 000,00 1 8 17 000,00 0,00 Alamomentti 1 0 3 0 Eläkkeet 3 5 84 000,00 0,00 - 1 00 000,00 3 4 84 000,00 0,00 Momentti 1 0 3 Eläkkeet 3 5 84 000,00 0,00 - 1 00 000,00 3 4 84 000,00 0,00 Alamomentti 1 0 4 0 Työmatkat 3 19 000,00 0,00 0,00 3 19 000,00 1 07 079,06 Momentti 1 0 4 Työmatkat 3 19 000,00 0,00 0,00 3 19 000,00 1 07 079,06 Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus 71 000,00 0,00 15 000,00 86 000,00 57 777,55 Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus 71 000,00 0,00 15 000,00 86 000,00 57 777,55 Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti 1 0 9 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 5 1 75 000,00 0,00 15 000,00 1 5 1 90 000,00 1 80 426,61 Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät 9 1 7 58 575,00 0,00 1 00 000,00 9 1 8 58 575,00 0,00 Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 4 16 000,00 0,00 - 20 000,00 3 96 000,00 0,00 Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset 1 0 05 000,00 0,00 - 80 000,00 9 25 000,00 5 658,00 Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 9 3 1 79 575,00 0,00 0,00 9 3 1 79 575,00 5 658,00 Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti 1 2 9 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT 9 3 1 79 575,00 0,00 0,00 9 3 1 79 575,00 5 658,00 Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö 2 7 43 000,00 0,00 1 32 000,00 2 8 75 000,00 0,00 Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 9 87 000,00 0,00 - 77 000,00 9 10 000,00 0,00 Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 40 000,00 0,00 20 000,00 60 000,00 6 785,51 Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut 3 26 000,00 0,00 20 000,00 3 46 000,00 43 287,24 Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 4 0 96 000,00 0,00 95 000,00 4 1 91 000,00 50 072,75 Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti 1 4 9 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 4 0 96 000,00 0,00 95 000,00 4 1 91 000,00 50 072,75 Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut 48 000,00 0,00 10 000,00 58 000,00 9 794,60 Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 7 18 000,00 0,00 - 45 000,00 6 73 000,00 2 94 793,43 Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 7 66 000,00 0,00 - 35 000,00 7 31 000,00 3 04 588,03 Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat 3 7 00 000,00 0,00 - 3 50 000,00 3 3 50 000,00 7 97 406,70 Momentti 1 6 2 Virkamatkat 3 7 00 000,00 0,00 - 3 50 000,00 3 3 50 000,00 7 97 406,70 Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 25 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00 6 061,57 Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 83 000,00 0,00 0,00 83 000,00 800,00 Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 08 000,00 0,00 5 000,00 1 13 000,00 6 861,57 Alamomentti 1 6 5 0 Työterveyshuolto 1 01 000,00 0,00 - 5 000,00 96 000,00 19 349,33 Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat 55 000,00 0,00 52 000,00 1 07 000,00 16 148,22 Alamomentti 1 6 5 4 Päiväkoti 1 5 12 000,00 0,00 0,00 1 5 12 000,00 2 96 476,81 Alamomentti 1 6 5 5 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 7 38 000,00 0,00 47 000,00 1 7 85 000,00 4 01 974,36 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 6 3 12 000,00 0,00 - 3 33 000,00 5 9 79 000,00 1 5 10 830,66 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 11 8 7 62 575,00 0,00 - 2 23 000,00 11 8 5 39 575,00 1 7 46 988,02 Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat 1 81 000,00 0,00 0,00 1 81 000,00 1 77 859,97 Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 23 495,43 Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 6 21 000,00 0,00 - 4 76 634,22 1 44 365,78 3 19 769,24 Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu 1 40 000,00 0,00 - 43 365,78 96 634,22 1 82 891,54 Momentti 2 0 0 Kiinteistöt 9 42 000,00 0,00 - 5 20 000,00 4 22 000,00 3 1 04 016,18 Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito 1 2 14 000,00 0,00 - 1 30 000,00 1 0 84 000,00 4 59 842,70 Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus 8 89 000,00 0,00 - 70 000,00 8 19 000,00 2 34 988,74 Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 1 62 000,00 0,00 0,00 1 62 000,00 51 744,75 Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset 61 000,00 0,00 - 18 000,00 43 000,00 1 393,32 Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot 82 000,00 0,00 - 48 000,00 34 000,00 27 693,64 Momentti 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 4 08 000,00 0,00 - 2 66 000,00 2 1 42 000,00 7 75 663,15 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 3 3 50 000,00 0,00 - 7 86 000,00 2 5 64 000,00 3 8 79 679,33 Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito 2 1 91 000,00 0,00 - 60 000,00 2 1 31 000,00 5 86 157,12 Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut 4 4 62 000,00 0,00 2 14 000,00 4 6 76 000,00 3 1 30 772,40 Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä 4 57 000,00 0,00 - 65 000,00 3 92 000,00 1 52 176,14 Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot 7 1 10 000,00 0,00 89 000,00 7 1 99 000,00 3 8 69 105,66 Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus 1 07 000,00 0,00 - 37 000,00 70 000,00 2 44 977,46 Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus 1 07 000,00 0,00 - 37 000,00 70 000,00 2 44 977,46 Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot 1 45 000,00 0,00 7 72 000,00 9 17 000,00 52 217,83 Momentti 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot 1 45 000,00 0,00 7 72 000,00 9 17 000,00 52 217,83 Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto 5 56 000,00 0,00 0,00 5 56 000,00 22 171,94 Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto 5 56 000,00 0,00 0,00 5 56 000,00 22 171,94 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 7 9 18 000,00 0,00 8 24 000,00 8 7 42 000,00 4 1 88 472,89 Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 1 60 000,00 0,00 - 40 000,00 1 20 000,00 60 969,23 Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 1 60 000,00 0,00 - 40 000,00 1 20 000,00 60 969,23 Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 4 979,60 Momentti 2 3 1 Rahoituskulut 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 4 979,60 Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut 50 000,00 0,00 1 65 000,00 2 15 000,00 12 957,95 Momentti 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut 50 000,00 0,00 1 65 000,00 2 15 000,00 12 957,95 Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut 50 000,00 0,00 - 16 000,00 34 000,00 25 074,34 Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut 50 000,00 0,00 - 16 000,00 34 000,00 25 074,34 Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot 1 58 000,00 0,00 5 000,00 1 63 000,00 19 911,42 Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot 1 58 000,00 0,00 5 000,00 1 63 000,00 19 911,42 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 4 38 000,00 0,00 1 14 000,00 5 52 000,00 1 23 892,54 Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut 2 34 000,00 0,00 - 15 000,00 2 19 000,00 81 168,60 Momentti 2 5 2 Edustuskulut 2 34 000,00 0,00 - 15 000,00 2 19 000,00 81 168,60 Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 1 42 000,00 0,00 0,00 1 42 000,00 10 024,43 Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 1 42 000,00 0,00 0,00 1 42 000,00 10 024,43 Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 10 487,95 Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 10 487,95 Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö 3 75 000,00 0,00 - 50 000,00 3 25 000,00 1 01 429,28 Momentti 2 5 7 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö 3 75 000,00 0,00 - 50 000,00 3 25 000,00 1 01 429,28 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 7 68 000,00 0,00 - 65 000,00 7 03 000,00 2 03 110,26 Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 4 41 000,00 0,00 3 31 000,00 7 72 000,00 4 17 020,74 Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 4 41 000,00 0,00 3 31 000,00 7 72 000,00 4 17 020,74 Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot 3 10 000,00 0,00 0,00 3 10 000,00 88 447,52 Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot 3 10 000,00 0,00 0,00 3 10 000,00 88 447,52 Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti 5 50 000,00 0,00 - 80 000,00 4 70 000,00 1 50 000,00 Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut 9 60 000,00 0,00 - 1 15 000,00 8 45 000,00 2 43 283,96 Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys 1 5 10 000,00 0,00 - 1 95 000,00 1 3 15 000,00 3 93 283,96 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 2 2 61 000,00 0,00 1 36 000,00 2 3 97 000,00 8 98 752,22 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 1 4 7 35 000,00 0,00 2 23 000,00 1 4 9 58 000,00 9 2 93 907,24 10 0 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 10 0 ALUSTAVA VARAUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 1 0 MUUT MENOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 13 3 4 97 575,00 0,00 0,00 13 3 4 97 575,00 1 1 0 40 895,26

LIITE IV VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ (euroa) Budjettikohta Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määräraha-siirrot seuraavalle varainhoito-vuodelle Päätöksellä tehdyt määräraha-siirrot seuraavalle varainhoito-vuodelle Peruuntuneet määrärahat Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet 8 9 47 000,00 8 8 24 024,32 8 8 24 024,32 0,00 0,00 0,00 1 22 975,68 Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset 5 37 000,00 4 51 952,94 4 13 000,93 38 952,01 38 952,01 0,00 85 047,06 Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 9 4 84 000,00 9 2 75 977,26 9 2 37 025,25 38 952,01 38 952,01 0,00 2 08 022,74 Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset 1 8 17 000,00 1 6 63 085,67 1 6 63 085,67 0,00 0,00 0,00 1 53 914,33 Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 1 8 17 000,00 1 6 63 085,67 1 6 63 085,67 0,00 0,00 0,00 1 53 914,33 Alamomentti 1 0 3 0 Eläkkeet 3 4 84 000,00 3 3 19 209,21 3 3 19 209,21 0,00 0,00 0,00 1 64 790,79 Momentti 1 0 3 Eläkkeet 3 4 84 000,00 3 3 19 209,21 3 3 19 209,21 0,00 0,00 0,00 1 64 790,79 Alamomentti 1 0 4 0 Työmatkat 3 19 000,00 2 09 269,43 1 55 641,14 53 628,29 53 628,29 0,00 1 09 730,57 Momentti 1 0 4 Työmatkat 3 19 000,00 2 09 269,43 1 55 641,14 53 628,29 53 628,29 0,00 1 09 730,57 Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus 86 000,00 85 971,58 44 966,32 41 005,26 41 005,26 0,00 28,42 Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus 86 000,00 85 971,58 44 966,32 41 005,26 41 005,26 0,00 28,42 Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti 1 0 9 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 5 1 90 000,00 1 4 5 53 513,15 1 4 4 19 927,59 1 33 585,56 1 33 585,56 0,00 6 36 486,85 Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät 9 1 8 58 575,00 9 1 5 18 624,75 9 1 5 18 624,75 0,00 0,00 0,00 3 39 950,25 Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 3 96 000,00 3 84 708,20 3 84 708,20 0,00 0,00 0,00 11 291,80 Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset 9 25 000,00 8 70 991,66 8 41 880,54 29 111,12 29 111,12 0,00 54 008,34 Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 9 3 1 79 575,00 9 2 7 74 324,61 9 2 7 45 213,49 29 111,12 29 111,12 0,00 4 05 250,39 Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 1 2 9 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT 9 3 1 79 575,00 9 2 7 74 324,61 9 2 7 45 213,49 29 111,12 29 111,12 0,00 4 05 250,39 Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö 2 8 75 000,00 2 8 22 433,72 2 8 09 111,32 13 322,40 13 322,40 0,00 52 566,28 Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 9 10 000,00 8 90 216,31 8 90 216,31 0,00 0,00 0,00 19 783,69 Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 60 000,00 54 441,54 51 296,42 3 145,12 3 145,12 0,00 5 558,46 Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut 3 46 000,00 3 45 735,85 3 20 530,71 25 205,14 25 205,14 0,00 264,15 Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 4 1 91 000,00 4 1 12 827,42 4 0 71 154,76 41 672,66 41 672,66 0,00 78 172,58 Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti 1 4 9 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 4 1 91 000,00 4 1 12 827,42 4 0 71 154,76 41 672,66 41 672,66 0,00 78 172,58 Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut 58 000,00 57 700,00 41 507,72 16 192,28 16 192,28 0,00 300,00 Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 6 73 000,00 6 71 465,01 4 71 855,55 1 99 609,46 1 99 609,46 0,00 1 534,99 Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 7 31 000,00 7 29 165,01 5 13 363,27 2 15 801,74 2 15 801,74 0,00 1 834,99 Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat 3 3 50 000,00 3 1 18 961,61 2 6 40 656,35 4 78 305,26 4 78 305,26 0,00 2 31 038,39 Momentti 1 6 2 Virkamatkat 3 3 50 000,00 3 1 18 961,61 2 6 40 656,35 4 78 305,26 4 78 305,26 0,00 2 31 038,39 Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 30 000,00 25 000,00 11 573,59 13 426,41 13 426,41 0,00 5 000,00 Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 83 000,00 83 000,00 76 387,02 6 612,98 6 612,98 0,00 0,00 Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 13 000,00 1 08 000,00 87 960,61 20 039,39 20 039,39 0,00 5 000,00 Alamomentti 1 6 5 0 Työterveyshuolto 96 000,00 66 000,00 56 519,71 9 480,29 9 480,29 0,00 30 000,00 Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat 1 07 000,00 1 07 000,00 41 735,51 65 264,49 65 264,49 0,00 0,00 Alamomentti 1 6 5 4 Päiväkoti 1 5 12 000,00 1 5 12 000,00 1 2 57 570,16 2 54 429,84 2 54 429,84 0,00 0,00 Alamomentti 1 6 5 5 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 7 85 000,00 1 7 55 000,00 1 3 55 825,38 3 99 174,62 3 99 174,62 0,00 30 000,00 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 5 9 79 000,00 5 7 11 126,62 4 5 97 805,61 1 1 13 321,01 1 1 13 321,01 0,00 2 67 873,38 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 11 8 5 39 575,00 11 7 1 51 791,80 11 5 8 34 101,45 1 3 17 690,35 1 3 17 690,35 0,00 1 3 87 783,20 Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat 1 81 000,00 1 76 467,78 1 15 786,36 60 681,42 60 681,42 0,00 4 532,22 Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 1 44 365,78 1 30 088,34 56 752,75 73 335,59 73 335,59 0,00 14 277,44 Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu 96 634,22 94 830,21 31 431,32 63 398,89 63 398,89 0,00 1 804,01 Momentti 2 0 0 Kiinteistöt 4 22 000,00 4 01 386,33 2 03 970,43 1 97 415,90 1 97 415,90 0,00 20 613,67 Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito 1 0 84 000,00 1 0 84 000,00 7 88 178,31 2 95 821,69 2 95 821,69 0,00 0,00 Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus 8 19 000,00 8 19 000,00 6 47 244,50 1 71 755,50 1 71 755,50 0,00 0,00 Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 1 62 000,00 1 61 830,07 1 22 093,62 39 736,45 39 736,45 0,00 169,93 Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset 43 000,00 42 625,67 41 783,21 842,46 842,46 0,00 374,33 Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot 34 000,00 31 892,11 27 110,13 4 781,98 4 781,98 0,00 2 107,89 Momentti 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 1 42 000,00 2 1 39 347,85 1 6 26 409,77 5 12 938,08 5 12 938,08 0,00 2 652,15 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 2 5 64 000,00 2 5 40 734,18 1 8 30 380,20 7 10 353,98 7 10 353,98 0,00 23 265,82 Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito 2 1 31 000,00 2 1 30 999,62 1 7 33 086,74 3 97 912,88 3 97 912,88 0,00 0,38 Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut 4 6 76 000,00 4 6 76 000,00 1 5 67 037,49 3 1 08 962,51 3 1 08 962,51 0,00 0,00 Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä 3 92 000,00 3 91 999,83 2 81 298,07 1 10 701,76 1 10 701,76 0,00 0,17 Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot 7 1 99 000,00 7 1 98 999,45 3 5 81 422,30 3 6 17 577,15 3 6 17 577,15 0,00 0,55 Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus 70 000,00 69 088,20 66 938,50 2 149,70 2 149,70 0,00 911,80 Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus 70 000,00 69 088,20 66 938,50 2 149,70 2 149,70 0,00 911,80 Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot 9 17 000,00 9 16 055,88 78 400,86 8 37 655,02 8 37 655,02 0,00 944,12 Momentti 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot 9 17 000,00 9 16 055,88 78 400,86 8 37 655,02 8 37 655,02 0,00 944,12 Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto 5 56 000,00 5 55 785,60 5 40 387,32 15 398,28 15 398,28 0,00 214,40 Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto 5 56 000,00 5 55 785,60 5 40 387,32 15 398,28 15 398,28 0,00 214,40 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 8 7 42 000,00 8 7 39 929,13 4 2 67 148,98 4 4 72 780,15 4 4 72 780,15 0,00 2 070,87 Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 1 20 000,00 1 19 925,84 96 144,13 23 781,71 23 781,71 0,00 74,16 Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 1 20 000,00 1 19 925,84 96 144,13 23 781,71 23 781,71 0,00 74,16 Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut 20 000,00 15 048,00 15 048,00 0,00 0,00 0,00 4 952,00 Momentti 2 3 1 Rahoituskulut 20 000,00 15 048,00 15 048,00 0,00 0,00 0,00 4 952,00 Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut 2 15 000,00 2 15 000,00 1 87 967,09 27 032,91 27 032,91 0,00 0,00 Momentti 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut 2 15 000,00 2 15 000,00 1 87 967,09 27 032,91 27 032,91 0,00 0,00 Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut 34 000,00 22 022,40 17 687,37 4 335,03 4 335,03 0,00 11 977,60 Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut 34 000,00 22 022,40 17 687,37 4 335,03 4 335,03 0,00 11 977,60 Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot 1 63 000,00 1 60 352,60 1 32 765,84 27 586,76 27 586,76 0,00 2 647,40 Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot 1 63 000,00 1 60 352,60 1 32 765,84 27 586,76 27 586,76 0,00 2 647,40 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 5 52 000,00 5 32 348,84 4 49 612,43 82 736,41 82 736,41 0,00 19 651,16 Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut 2 19 000,00 2 15 173,85 1 31 311,58 83 862,27 83 862,27 0,00 3 826,15 Momentti 2 5 2 Edustuskulut 2 19 000,00 2 15 173,85 1 31 311,58 83 862,27 83 862,27 0,00 3 826,15 Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 1 42 000,00 91 724,93 70 355,94 21 368,99 21 368,99 0,00 50 275,07 Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 1 42 000,00 91 724,93 70 355,94 21 368,99 21 368,99 0,00 50 275,07 Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot 17 000,00 16 836,40 1 883,00 14 953,40 14 953,40 0,00 163,60 Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot 17 000,00 16 836,40 1 883,00 14 953,40 14 953,40 0,00 163,60 Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö 3 25 000,00 3 25 000,00 2 62 240,00 62 760,00 62 760,00 0,00 0,00 Momentti 2 5 7 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö 3 25 000,00 3 25 000,00 2 62 240,00 62 760,00 62 760,00 0,00 0,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 7 03 000,00 6 48 735,18 4 65 790,52 1 82 944,66 1 82 944,66 0,00 54 264,82 Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 7 72 000,00 7 21 894,46 1 78 776,89 5 43 117,57 5 43 117,57 0,00 50 105,54 Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 7 72 000,00 7 21 894,46 1 78 776,89 5 43 117,57 5 43 117,57 0,00 50 105,54 Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot 3 10 000,00 3 10 000,00 1 99 548,52 1 10 451,48 1 10 451,48 0,00 0,00 Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot 3 10 000,00 3 10 000,00 1 99 548,52 1 10 451,48 1 10 451,48 0,00 0,00 Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti 4 70 000,00 3 97 500,00 2 47 500,00 1 50 000,00 1 50 000,00 0,00 72 500,00 Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut 8 45 000,00 8 35 115,75 6 89 774,52 1 45 341,23 1 45 341,23 0,00 9 884,25 Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys 1 3 15 000,00 1 2 32 615,75 9 37 274,52 2 95 341,23 2 95 341,23 0,00 82 384,25 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 2 3 97 000,00 2 2 64 510,21 1 3 15 599,93 9 48 910,28 9 48 910,28 0,00 1 32 489,79 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 1 4 9 58 000,00 1 4 7 26 257,54 8 3 28 532,06 6 3 97 725,48 6 3 97 725,48 0,00 2 31 742,46 YHTEENSÄ 13 3 4 97 575,00 13 1 8 78 049,34 12 4 1 62 633,51 7 7 15 415,83 7 7 15 415,83 0,00 1 6 19 525,66