Ehdotus: neuvoston päätös Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja yhteisön oikeuksien ja velvollisuuksien harjoittamisesta /* KOM/2009/0326 lopull. - CNS 2009/0085 */





FI Bryssel 26.6.2009 KOM(2009) 326 lopullinen 2009/0085 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja yhteisön oikeuksien ja velvollisuuksien harjoittamisesta PERUSTELUT Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (International Renewable Energy Agency, IRENA) perustamisesta on keskusteltu jo jonkin aikaa. Siitä on tarkoitus tehdä uusiutuvan energian huippuosaamiskeskus, joka neuvoo valtioiden hallituksia uusiutuvan energian käyttöönottoa edistävien kansallisten ohjelmien laatimisessa ja uusiutuvia energialähteitä koskevan tiedon levittämisessä sekä tarjoaa koulutusta ja opastusta parhaista toimintatavoista ja rahoitusvaihtoehdoista. IRENAn perussäännön (jäljempänä ’perussääntö’) allekirjoitti Bonnissa 26. tammikuuta 2009 pidetyssä kokouksessa 75 valtiota, joista 20 on EU:n jäsenvaltioita. Perussäännön VI artiklan mukaan alueelliset hallitustenväliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt voivat liittyä viraston jäseniksi. Perussäännön on jo allekirjoittanut 20 EU:n jäsenvaltiota, ja on selvää, että yhteisön olisi oltava edustettuna virastossa, jonka perussääntöön sisältyy velvoitteita, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa yhteisön ympäristö- ja energia-alan säädöksillä luotuihin järjestelyihin ja sitä kautta yhteisön toimivaltaan. Liittymisprosessi ei edellytä neuvotteluja, sillä perussäännön on jo hyväksynyt 75 valtiota. IRENAan voidaan siten liittyä neuvoston päätöksellä, jossa nimetään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa perussääntö Euroopan yhteisön puolesta, ja jossa säädetään perussäännön väliaikaisesta soveltamisesta. Perussäännön VI artiklan C kappaleen mukaan perussäännön vahvistamisvaiheessa on ilmoitettava, miten toimivalta ja vastuu perussäännön mukaisten velvoitteiden täyttämisestä jakautuu yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kesken. Tässä ehdotuksessa esitetään, että kun perussääntö on allekirjoitettu, Euroopan yhteisö vahvistaa perussäännön ja antaa ilmoituksen toimivallasta. 1.1. Yhteisön allekirjoitus ja vahvistaminen Perussäännön XIX artiklan mukaan perussääntö on avoinna allekirjoittamista varten muun muassa alueellisille hallitustenvälisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille siihen asti kun se tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kahdeskymmenesviides ratifioimiskirja on talletettu. 1.2. Talousarvio Viraston talousarvio (perussäännön XII artikla) rahoitetaan jäsenten pakollisilla (ja vapaaehtoisilla) rahoitusosuuksilla. Pakolliset rahoitusosuudet perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien maksutaulukkoon IRENAn yleiskokouksen määräämällä tavalla. IRENAn perustoimintojen ylläpitämiseen tarvittaneen vuosittain noin 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruinen rahoitus. Yhteisön rahoitusosuus olisi näillä perusteilla noin 2,5 prosenttia pakollisista rahoitusosuuksista eli 480 000 euroa vuodessa. 1.3. Yhteisön ja jäsenvaltioiden vastuualueet: ilmoitus toimivallasta Perussäännön VI artiklan C kappaleesta seuraa, että yhteisön olisi ilmoitettava, mikä on sen toimivallan laajuus perussäännön soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, ja ilmoitettava tallettajana toimivalle hallitukselle, jos toimivallan laajuus muuttuu merkittävällä tavalla. Perussäännön IV artiklassa luetellaan virastolle kuuluvat tehtävät. Komission näkemyksen mukaan ainakin IV artiklan mukaiset uusiutuvaa energiaa koskevan politiikan analysointi- ja/tai neuvontatehtävät sekä V artiklan mukaiset viraston työohjelmaan liittyvät toiminnot, XIV artiklan mukaiset suhteita muihin organisaatioihin koskevat toiminnot ja XV artiklan A kappaleen mukaiset perussäännön muuttamiseen liittyvät toiminnot kuuluvat yhteisön jaettuun toimivaltaan. 2009/0085 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja yhteisön oikeuksien ja velvollisuuksien harjoittamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa, ottaa huomioon komission ehdotuksen, ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon, sekä katsoo seuraavaa: (1) Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston perussääntö (jäljempänä ’perussääntö’) allekirjoitettiin [ ] Euroopan yhteisön puolesta. (2) Olisi aiheellista, että Euroopan yhteisö vahvistaa perussäännön. (3) Sekä Euroopan yhteisöllä että sen jäsenvaltioilla on toimivaltaa perussäännön soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. (4) Perussäännön VI artiklan C kappaleen mukaan alueellisten hallitustenvälisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen, jotka liittyvät Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) jäseniksi, on ilmoitettava toimivaltansa laajuus perussäännön soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. (5) Euroopan yhteisön olisi sen vuoksi annettava tällainen ilmoitus toimivallasta. (6) Euroopan yhteisön olisi maksettava IRENAlle vuotuinen rahoitusosuus, jolla tuetaan viraston työtä ja katetaan aiheutuneita hallintokuluja; rahoitus on määrä ottaa ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” -ohjelmasta, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla 1. Hyväksytään yhteisön puolesta Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston perussääntö. 2 artikla 1. Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet tallettaa ratifioimiskirja yhteisön puolesta perussäännön tallettajana toimivan Saksan liittotasavallan hallituksen huostaan perussäännön XIX artiklan ja XX artiklan A kappaleen mukaisesti osoituksena yhteisön suostumuksesta tulla perussäännön sitomaksi. 2. Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet tallettaa yhteisön puolesta liitteessä II oleva ilmoitus toimivallasta perussäännön VI artiklan C kappaleen mukaisesti. 3 artikla Jäsenvaltioiden ja komission on noudatettava liitteen III käytännesääntöjä. 4 artikla Euroopan yhteisö maksaa IRENAlle vuotuisen rahoitusosuuden [1 päivästä heinäkuuta 2010] alkaen. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja LIITE I Ilmoitus toimivallasta 1. Perussäännön VI artiklan C kappaleen mukaan alueellisen hallitustenvälisen taloudellisen yhdentymisen järjestön ratifioimis- tai liittymiskirjassa on oltava ilmoitus sen toimivallan laajuudesta perussäännön soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. 2. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaan Euroopan yhteisöllä on jaettu toimivalta jäsenvaltioiden kanssa uusiutuvan energian alalla. 3. Sen toimivallan käyttöä, jonka Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat siirtäneet Euroopan yhteisölle perustamissopimusten nojalla, voidaan sen luonteen johdosta muuttaa jatkuvasti. Tästä syystä Euroopan yhteisö varaa oikeuden muuttaa ilmoitusta. LIITE II Käytännesäännöt 1. Käytännesääntöjä sovelletaan kaikkiin Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston kokouksiin, joilla on merkitystä perussäännön täytäntöönpanon kannalta, ja erityisesti yleiskokouksiin ja neuvoston kokouksiin. Käytännesääntöjä sovelletaan tarvittavin muutoksin myös muutoksia, irtisanoutumista ja tarkistamista koskevaan perussäännön XV artiklaan. 2. Jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa neuvoston puheenjohtaja kutsuu koolle omasta aloitteestaan tai komission tai jonkun jäsenvaltion pyynnöstä ennen 1 kohdassa tarkoitettua kokousta, sen aikana ja sen jälkeen EU:n jäsenvaltioiden valtuuskuntien koordinointikokouksia, joissa pyritään muodostamaan koordinoituja kantoja. Kantojen luonnokset annetaan jäsenvaltioille etukäteen. Jäsenvaltiot esittävät nämä koordinoidut kannat kokouksissa ja käyttävät äänioikeuttaan koordinoitujen kantojen mukaisesti. 3. Jaettuun toimivaltaan kuuluvissa asioissa ja erityisesti seuraavissa: – poliittinen neuvonta yleisessä uusiutuvaa energiaa koskevassa politiikassa eli esimerkiksi tavoitteiden asettaminen, hallinnolliset esteet, kestävän kehityksen ohjelmat ja vaatimukset, yhteistyö kolmansien maiden kanssa, jotta uusiutuvat energianlähteet sisällytettäisiin muiden maiden tavoitteisiin, ja muut uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY kattamat asiat, – suhteet muihin organisaatioihin ja sopimukset muiden elinten kanssa, – perussäännön muuttaminen, – viraston työohjelma, menettelysäännöt ja varainhoitosäännöt sekä vuosikertomus – pääjohtajan ja IRENAn neuvoston jäsenten valinnan koordinointi, komissio kutsuu koolle ennen 1 kohdassa tarkoitettua kokousta, sen aikana ja sen jälkeen EU:n jäsenvaltioiden valtuuskuntien koordinointikokouksia, joissa pyritään muodostamaan yhteisön kantoja. Kantojen luonnokset annetaan jäsenvaltioille etukäteen. Komissio esittää näissä asioissa yhteisön kannat yhteisön puolesta. 4. Komissio käyttää perussäännön VI artiklan C kappaleen mukaisesti yhteisön äänioikeutta Euroopan yhteisön puolesta 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa yhteisön kantojen mukaisesti. 5. Jos yhteisö ei ole edustettuna, voidaan sopia, että jäsenvaltiot käyttävät äänioikeuttaan 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa yhteisön kantojen mukaisesti. 6. Komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät paikalla järjestetyissä koordinointikokouksissa parhaansa mukaan muodostamaan yhteisen kannan. 7. Jos 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa ei päästä sopimukseen, asia siirretään viipymättä neuvoston energiatyöryhmän tai pysyvien edustajien komitean käsiteltäväksi. 8. Jos komissio ja jäsenvaltiot eivät saavuta yhteisymmärrystä 3 kohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat pitää puheenvuoroja ja äänestää niiden toimivaltaan selvästi kuuluvissa asioissa sillä edellytyksellä, että kanta on johdonmukainen yhteisön politiikan kanssa ja yhteisön oikeuden mukainen. Komissio voi pitää puheenvuoroja ja äänestää yhteisön toimivaltaan selvästi kuuluvissa asioissa siinä määrin kuin on tarpeen yhteisön säännöstön puolustamiseksi. SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 1. EHDOTUKSEN NIMI: Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) jäsenmaksu 2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ Toimintalohko(t) sekä toiminto/toiminnot: Energia ja liikenne 0604 Perinteiset ja uusiutuvat energialähteet 3. BUDJETTIKOHDAT 3.1. Budjettikohdat (toimintamäärärahat sekä niihin liittyvät teknisen ja hallinnollisen avun määrärahat (entiset BA-budjettikohdat) ja budjettinimikkeet: 060406 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma 3.2. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto: 480 000 euroa vuodessa 3.3. Budjettitiedot : Budjetti−kohta | Menolaji | Uusi | EFTA osallistuu | Ehdokasmaat osallistuvat | Rahoitus-kehyksen otsake | 060406 | Ei-pakoll. | JM [1] | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | Nro 1a | 4. YHTEENVETO RESURSSEISTA 4.1. Taloudelliset resurssit 4.1.1. Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM) milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Menolaji | Kohta nro | | Vuo−si n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n+5 ja myöh. | Yht. | Toimintamenot [2] | | | | | | | | | Maksusitoumusmäärärahat (MSM) | 8.1. | a | 0,240 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480/vuosi | | Maksumäärärahat (MM) | | b | 0,240 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480/vuosi | | Viitemäärään sisältyvät hallintomenot [3] | | | | | Tekninen ja hallinnollinen apu (EI-JM) | 8.2.4. | c | x | x | x | x | x | x | x | VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ | | | | | | | | Maksusitoumusmäärärahat | | a+c | 0,240 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480/vuosi | | Maksumäärärahat | | b+c | 0,240 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480/vuosi | | Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään [4] | | | Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot (EI-JM) | 8.2.5. | d | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040/vuosi | | Viitemäärään sisältymättömät hallintomenot lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EI-JM) | 8.2.6. | e | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005/vuosi | | Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä | MSM YHTEENSÄ henkilöstömenot mukaan luettuina | | a+c+d+e | 0,285 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525/vuosi | | MM YHTEENSÄ henkilöstömenot mukaan luettuina | | b+c+d+e | 0,285 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525/vuosi | | Tiedot yhteisrahoituksesta Jos ehdotukseen liittyy jäsenvaltioilta tai muilta tahoilta (jotka on ilmoitettava) saatavaa osarahoitusta, seuraavassa taulukossa ilmoitetaan kyseisen osarahoituksen arvioitu määrä (rivejä voidaan lisätä, jos rahoitusta saadaan useilta tahoilta): milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Rahoitukseen osallistuva taho | | Vuosi n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n+5 ja myöh. | Yht. | Jäsenvaltiot (jos kaikki liittyvät IRENAan; tällä hetkellä 20 on jäseniä) | f | 7,2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5/vuosi | | EU:n ulkopuoliset maat (maat, jotka ovat jäseniä tai ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita jäsenyydestä; voivat lisääntyä ajan mittaan) | | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8/vuosi | | MSM YHTEENSÄ yhteisrahoitus mukaan luettuna | a+c+d+e+f | 9,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8/vuosi | | 4.1.2. Yhteensopivuus rahoitussuunnittelun kanssa Ehdotus on nykyisen rahoitussuunnitelman mukainen. Ehdotus edellyttää kyseeseen tulevan rahoituskehyksen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista. Ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen [5] määräysten soveltamista (ts. joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista). 4.1.3. Vaikutukset tuloihin Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin. Ehdotuksella on seuraavat vaikutukset tuloihin: milj. euroa (yhden desimaalin tarkkuudella) | | Ennen toteu-tusta [Vuosi n-1] | | Toteutuksen jälkeen | Budjettikohta | Tulot | | | [Vuosi n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] [6] | | a) Absoluuttiset tulot | | | | | | | | | | b) Tulojen muutokset | | | | | | | | | 4.2. Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet sekä väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) – katso erittely kohdassa 8.2.1 Vuositarve | Vuosi n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n+5 ja myöh. | Henkilöresurssit yhteensä | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4/vuosi | 5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET 5.1. Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä IRENAn päätavoitteena on levittää uusiutuviin energialähteisiin liittyviä hyviä toimintatapoja sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. 5.2. Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut Jäsenenä komissio saisi helpommin ja suoremmin tietoa uusiutuviin energialähteisiin liittyvästä toiminnasta EU:ssa ja koko maailmassa. Jäsenyydestä olisi hyötyä politiikan laadinnalle yleensä (esim. keskustelu biopolttoaineista ja biomassasta kestävän kehityksen mukaisina vaihtoehtoina), ja se auttaisi seuraamaan jäsenvaltioiden edistymistä kohti uusiutuville energialähteille asetettuja sitovia vuoden 2020 tavoitteita. Lisäksi yhteisöllä on monissa uusiutuvia energialähteitä koskevaan politiikkaan liittyvissä asioissa jaettu toimivalta jäsenvaltioiden kanssa. On suotavaa, että yhteisö toimii koordinoidusti IRENAssa. Ehdotuksessa, joka koskee valtuuksia allekirjoittaa IRENAn perussääntö yhteisön puolesta, esitetään, että yhteisöstä tulisi IRENAn jäsen. Tästä seuraisi jäsenmaksuja. 5.3. Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit toimintoperusteisessa johtamismallissa IRENAn päätavoitteena on levittää uusiutuviin energialähteisiin liittyviä hyviä toimintatapoja sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Tällaisia toimia ovat: – uusiutuvaan energiaan liittyvän teknologian edistäminen EU:ssa ja maailmanlaajuisesti, jotta teknologia saisi enemmän jalansijaa markkinoilla ja erityisesti jotta hinnat laskisivat mutta myös siksi, että markkinakokemus kasvaisi, – uusiutuvien energialähteiden käyttöä hankaloittavien esteiden poistaminen, parhaiden toimintatapojen levittäminen ja tietoisuuden lisääminen. Tulokset: Tieto ja parhaat toimintatavat leviäisivät, ja yhteisö toimisi aktiivisesti IRENAssa jaetun toimivallan piiriin kuuluvissa asioissa koordinoitujen kantojen mukaisesti. Indikaattorit: – sellaisten IRENAn jäsenten lukumäärä, jotka ovat hyväksyneet uusia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä toimia/toimenpiteitä suoraan IRENAn neuvojen tuloksena, – IRENAn neuvojen tuloksena toteutettujen uusien toimenpiteiden lukumäärä, – merkittäviä asioita koskevien yhteisön yhteisten koordinoitujen kantojen kannatus IRENAssa. 5.4. Toteutustapa (alustava) Keskitetty hallinnointi (komissio hallinnoi suoraan (hallinnointivastuu siirretään toimeenpanovirastoille (varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitetuille yhteisöjen perustamille elimille kansallisille julkisoikeudellisille yhteisöille tai julkisen palvelun tehtäviä suorittaville yhteisöille Yhteistyössä toteutettava tai hajautettu hallinnointi jäsenvaltioiden kanssa kolmansien maiden kanssa Hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) Huomautukset: 6. SEURANTA JA ARVIOINTI 6.1. Seurantamenettely Ei sovelleta 6.2. Arviointimenettely 6.2.1. Ennakkoarviointi Ei sovelleta 6.2.2. Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset vastaavasta toiminnasta) Jos indikaattorien osoittama tulos on vaatimaton, voidaan harkita uudelleen, jatketaanko vuotuisen rahoitusosuuden maksamista. 6.2.3. Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit Viiden vuoden kuluttua, jos on merkkejä IRENAn heikosta menestyksestä ja tuesta. 7. Petostentorjunta Ei katsota aiheelliseksi 8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA 8.1. Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) (Sarakkeessa ilmoitetaan tavoitteet, toiminta ja tuotokset) | Tuotoksen tyyppi | Keskim. kustannukset | Vuosi n | Vuosi n+1 | Vuosi n+2 | Vuosi n+3 | Vuosi n+4 | Vuosi n+5 ja myöh. vuodet | YHTEENSÄ | | | | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. | TOIMINTATAVOITE 1 [7]……… | | | | 0,240 | | 0,480 | | 0,480 | | 0,480 | | 0,480 | | 0,480/vuosi | | | Toimi 1………. | | | | | | | | | | | | | | | | | tuotos 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Välisumma tav. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | TOIMINTATAVOITE 21…….. | | | | | | | | | | | | | | | | | Toimi 1………. | | | | | | | | | | | | | | | | | tuotos 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Välisumma tav. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | TOIMINTATAVOITE n1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Välisumma tav. n | | | | | | | | | | | | | | | | | KUSTANNUKSET YHTEENSÄ | | | | 0,240 | | 0,480 | | 0,480 | | 0,480 | | 0,480 | | 0,480/vuosi | | | 8.2. Hallintomenot 8.2.1. Henkilöstön määrä ja jakautuminen Laji | | Toiminnan hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö (toimien ja/tai virkojen määrä kokoaikaiseksi muutettuna) | | | Vuosi n | Vuosi n+1 | Vuosi n+2 | Vuosi n+3 | Vuosi n+4 | Vuosi n+5 | Virkamiehet tai väliaikaiset toimihenkilöt [8] (XX 01 01) | A*/AD | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | | B*, C*/AST | | | | | | | Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö [9] | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | Momenteilta XX 01 04/05 rahoitettava muu henkilöstö [10] | | | | | | | YHTEENSÄ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 8.2.2. Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus · IRENAn toiminnan seuranta · Osallistuminen työohjelman laadintaan · Jäsenvaltioiden kanssa pidettävien koordinointikokousten kutsuminen koolle, valmisteleminen ja jatkotoimet 8.2.3. Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö) Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset virat ja/tai toimet Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä vuotta n koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä seuraavassa menettelyssä pyydettävät virat ja/tai toimet Hallinnoinnista vastaavan yksikön nykyisten virkojen ja/tai toimien uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely) Vuodeksi n tarvittavat virat ja/tai toimet, jotka eivät sisälly vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan menettelyyn 8.2.4. Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot (XX 01 04/05 – hallintomenot) milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Budjettikohta(numero ja nimi) | Vuosi n | Vuosi n+1 | Vuosi n+2 | Vuosi n+3 | Vuosi n+4 | Vuosi n+5 ja myöh. | YHT. | 1 Tekninen ja hallinnollinen apu (henkilöstökust. mukaan luettuina) | | | | | | | | Toimeenpanovirastot [11] | | | | | | | | Muu tekninen ja hallinnollinen apu | | | | | | | | − sisäinen | | | | | | | | − ulkoinen | | | | | | | | Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä | | | | | | | | 8.2.5. Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Laji | Vuosi n | Vuosi n+1 | Vuosi n+2 | Vuosi n+3 | Vuosi n+4 | Vuosi n+5ja myöh. | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (XX 01 01) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027/vuosi | Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö (ylim. toimihlöt, kans. asiantuntijat, sopimussuhteinen hlöstö jne.)(budjettikohta ilmoitettava) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013/vuosi | Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot yhteensä (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040/vuosi | Laskelma – virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | Monivuotinen työ, joten kustannus perustuu komission virkamiesten keskimääräisiin kustannuksiin0.4 fte x (122 x 5/9) + 0.4 fte x (73 x 3/9) + 0.4 fte x (64 x 1/9) = 40 000 euroaLaskelma – momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstöKatso kehys edellä | 8.2.6. Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemääräänmilj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) | | Vuosi n | Vuosi n+1 | Vuosi n+2 | Vuosi n+3 | Vuosi n+4 | Vuosi n+5ja myöh. | YHT. | XX 01 02 11 01 – Virkamatkat | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005/vuosi | | XX 01 02 11 02 – Konferenssit ja kokoukset | | | | | | | | XX 01 02 11 03 – Komiteoiden kokoukset [12] | | | | | | | | XX 01 02 11 04 – Selvitykset ja kuulemiset | | | | | | | | XX 01 02 11 05 – Tietojärjestelmät | | | | | | | | 2 Muut hallintomenot yhteensä (XX 01 02 11) | | | | | | | | 3 Muut hallintomenojen kaltaiset menot (eritellään budjettikohdittain) | | | | | | | | Hallintomenot yhteensä lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005/vuosi | | Laskelma – Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään | 5 virkamatkaa x 1 000 euroa = 5 000 euroaKustannukset voivat muuttua riippuen siitä, mihin sihteeristön pysyvä toimipaikka päätetään perustaa. | [1] Jaksotetut määrärahat. [2] Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01. [3] Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx 01 04. [4] Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx 01 04 tai xx 01 05. [5] Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. [6] Taulukkoon lisätään sarakkeita, jos toiminnan kesto ylittää kuusi vuotta. [7] Kuten kuvattu kohdassa 5.3. [8] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. [9] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. [10] Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään. [11] Tässä olisi viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin. [12] Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu. --------------------------------------------------