[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO | Bryssel 6.10.2008 KOM(2008) 619 lopullinen ALUSTAVA LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 9 VUODEN 2008 YLEISEEN TALOUSARVIOON MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAINPääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (Komission esittämä) ALUSTAVA LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 9VUODEN 2008 YLEISEEN TALOUSARVIOON MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAINPääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Euroopan komissio ottaa huomioon - Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan, - Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan, - Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1], sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1525/2007[2], ja erityisesti sen 37 artiklan, ja esittää budjettivallan käyttäjälle alustavan lisätalousarvioesityksen nro 9 vuoden 2008 talousarvioon. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Pyynnön tarkoitus 3 3. Talousarviovaikutukset 3 TIIVISTELMÄTAULUKKO RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN 3 MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Yleiseen tulotaulukkoon sekä pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon tehdyt muutokset toimitetaan erikseen SEI-BUD-järjestelmän välityksellä. Yleisen tulotaulukon ja pääluokittaisen tulo- ja menotaulukon muutosten englanninkielinen toisinto on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 1. Johdanto Tämä vuotta 2008 koskeva alustava lisätalousarvioesitys (ALTE) nro 9 koskee pelkästään Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa (ETSK) ja liittyy palkkojen ja eläkkeiden budjettioikaisuihin, jotka johtuvat siitä, että palkkojen ja eläkkeiden kasvu on ollut vähäisempää kuin vuoden 2008 alustavaa talousarvioesitystä laadittaessa käytetyissä arvioissa. 2. PYYNNÖN TARKOITUS ETSK:n vuoden 2008 alustavassa talousarvioesityksessä (ATE) palkkojen ja eläkkeiden kasvu arvioitiin 2,2 prosentiksi (Euroopan komission muistio 14. helmikuuta 2007). Neuvosto antoi komission ehdotuksesta 17. joulukuuta 2007 asetuksen (EY, Euratom) N:o 1558/2007, jonka mukaisesti Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja ja eläkkeitä korotettiin 1. päivästä heinäkuuta 2007 lähtien 1 prosentilla. Tätä korotusta on sovellettu palkkoihin ja eläkkeisiin vuonna 2007. Sen jälkeen kun komission ehdotus oli toimitettu neuvostolle, Italia kuitenkin ilmoitti uusia tietoja virkamiestensä palkkojen korottamisesta 1. helmikuuta 2007 alkaen. Komissio esitti tämän vuoksi tarkistetun ehdotuksen palkkojen ja eläkkeiden korottamisesta lisäksi vielä 0,4 prosentilla 1. päivästä heinäkuuta 2007 lähtien. Palkkoja ja eläkkeitä varten vuodeksi 2008 varattuihin määrärahoihin voidaan tämän vuoksi tehdä noin 0,6 prosentin vähennys, joka on seurausta kahden teknisen mukautuksen yhteisvaikutuksesta: - palkka- ja eläkemenoihin tehdään noin 0,8 prosentin vähennys, joka vastaa arvioidun kasvun (2,2 prosenttia) ja todellisen kasvun (1,4 prosenttia) välistä erotusta - palkka- ja eläkemenoihin tehdään noin 0,2 prosentin lisäys, joka on seurausta kertaluonteisesta, vuoden 2007 kuudelta viimeiseltä kuukaudelta takautuvasti maksettavasta 0,4 prosentin korotuksesta. 3. Talousarviovaikutukset ETSK:n arvion mukaan palkkojen mukauttamisen talousarviovaikutukset ovat menojen osalta 318 262 euroa ja tulojen osalta 48 265 euroa. Vaikutus eläkkeisiin on otettu huomioon komission talousarviossa, ja eläkkeitä on jo mukautettu lisätalousarviossa nro 3[3]. Tähän ETSK:ta koskevaan alustavaan lisätalousarvioesitykseen sisällytetään ainoastaan epäsuora vaikutus tuloihin (eläkejärjestelmään suoritettavat maksut). Nämä vähennykset jakautuvat jäljempänä olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. - Palkkamenoihin tehtävän 0,8 prosentin vähennyksen vaikutus on 430 648 euroa. - Palkkamenoihin tehtävän 0,2 prosentin lisäyksen vaikutus on 112 386 euroa. ETSK:TA KOSKEVA LISÄTALOUSARVIOESITYS Varainhoitovuosi 2008 – Ei-pakolliset menot* | Momentti | Alkuperäiset määrärahat sekä määrärahasiirrot | Tehdyt maksusitoumukset | Maksut | Sitoumuksiin käytettävissä olevat määrärahat | ALTE | Käytettävissä olevat määrärahat ALTE:n jälkeen | 120 | Palkat ja muut etuudet | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 | 129 | Alustava määräraha | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 | 140 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 | YHTEENSÄ | -318 262 | * (Talousarvion tilanne 16.7.2008) Varainhoitovuosi 2008 - Tulot | Momentti | Varainhoitovuoden ennuste | Perityt määrät | ALTE | Varainhoitovuoden ennuste ALTE:n jälkeen | 400 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 | 404 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 | 410 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 | YHTEENSÄ | -48 265 | TIIVISTELMÄTAULUKKO RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN Rahoituskehys Otsake/alaotsake | Vuoden 2008 rahoituskehys | Talousarvio 2008 (ml. LT nro 1-5/2008 ja ALTE nro 6-8/2008) | ALTE nro 9/2008 | Talousarvio 2008 + LT nro 1-5/2008 + ALTE nro 6-9/2008 | |MSM |MM |MSM |MM |MSM |MM |MSM |MM | | 1. KESTÄVÄ KASVU | | | | | | | | | | 1a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Yhteensä | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | Liikkumavara[4] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA | | | | | | | | | | josta markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Yhteensä | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Liikkumavara | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. KANSALAISUUS, VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS | | | | | | | | | | 3a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Kansalaisuus |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Yhteensä | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 |1 514 640 203 | | |1 618 308 197 |1 514 640 203 | | Liikkumavara[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. EU MAAILMANLAAJUISENA TOIMIJANA[6] |7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Liikkumavara | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. HALLINTO[7] |7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | -318 262 | -318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Liikkumavara | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. KORVAUKSET | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Liikkumavara | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | YHTEENSÄ | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Liikkumavara | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | | [1] EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9. [3] EUVL L 208, 5.8.2008, s. 2. [4] Euroopan globalisaatiorahastoa ei oteta huomioon laskettaessa alaotsakkeen 1 a liikkumavaraa. Joustovälineestä on otettu käyttöön 200 miljoonaa euroa. [5] EU:n solidaarisuusrahastoa koskeva määrä otetaan talousarvioon ylittämällä rahoituskehyksen asianomaisten otsakkeiden määrät, kuten 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa määrätään (EUVL C 139, 14.6.2006). [6] Otsakkeen 4 vuoden 2008 liikkumavara ei sisällä hätäapuvarauksen määrärahoja. Joustovälineestä on otettu käyttöön 70 miljoonaa euroa. [7] Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien 2007–2013 rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (77 miljoonaa euroa).