Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EMOTR:n tukiosaston menojen kehityksestä - Varojärjestelmä nro 4/2004 /* SEK/2004/0609 lopull. */





KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EMOTR:n tukiosaston menojen kehityksestä - Varojärjestelmä nro 4/2004 1. Kuukausittaisten menojen kokonaiskehitys Seuraavissa taulukoissa esitetään kuukausittaisten menojen kokonaiskehitys verrattuna menoprofiiliin. Tämä tilanne vastaa jäsenvaltioille 16. päivästä lokakuuta 29. päivään helmikuuta 2004 aiheutuneita menoja. 1.1. Alaotsake 1a: Osa toimintalohkoista 05 (maatalous), 11 (kalastus) ja 17 (terveys ja kuluttajansuoja) >TAULUKON PAIKKA> 1.2. Alaotsake 1b: toimintalohko 05 (maatalous) - Maaseudun kehittäminen (momentti 05 04 01) >TAULUKON PAIKKA> 2. Määrärahojen alustava käyttö Seuraavassa taulukossa esitetään määrärahojen alustava käyttö varainhoitovuoden 2004 ensimmäisten neljän kuukauden aikana. >VIITTAUS KAAVIOON> 3. Selvitysosa 3.1. Määrärahojen täytäntöönpano huhtikuussa 2004 Talousarvion määrärahojen täytäntöönpano rahoitusnäkymien otsakkeen 1 osalta huhtikuussa 2004 (jäsenvaltioiden menot 16. lokakuuta 2003-29. helmikuuta 2004) on 29 046,1 miljoonaa euroa eli 64,9 prosenttia määrärahoista. Menot ovat noin 348,0 miljoonaa euroa indikaattorin alapuolella sekä alaotsakkeen 1a että 1b osalta. 3.2. Valuuttoihin vaikuttavat tekijät Dollarin pariteetti euroon nähden Edellä mainituissa menoissa on otettu huomioon dollarin kurssikehitys euroon nähden. Useimpien maataloustuotteiden vientitukien (erityisesti viljat ja sokeri) sekä eräiden yhteisön sisäisten tukien (esim. puuvillatuki) menot riippuvat dollarin kurssikehityksestä. Talousarvion kurinalaisuudesta 26. syyskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2040/2000 mukaisesti vuoden 2004 maatalousbudjetin oikaisukirjelmää laadittaessa perustana oli vuoden 2003 heinä-, elo- ja syyskuun keskimääräinen dollarin pariteetti eli 1 EUR = 1,12 $. Dollarin keskikurssi 1. elokuuta 2003-29. helmikuuta 2004 oli 1 EUR = 1,19 $ eli vuoden 2004 talousarvion laatimisessa käytettyä kurssia korkeammalla. 3.3. Markkinoihin vaikuttavat tekijät Alaotsake 1a Alaotsakkeen 1a täytäntöönpanovauhti on indikaattorin alapuolella. Alikäyttö johtuu osittain (noin 60 %) kasvituotealasta, ja loput 40 prosenttia johtuu terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston talousarvion täytäntöönpanovauhdin hidastumisesta. Kasvituotteiden alalla alikäyttö liittyy pääasiassa sokeriin, viljaan, tupakkaan ja muihin kasvituotteisiin/toimenpiteisiin. Eläintuotteiden alalla maitotuotteisiin liittyvässä talousarviossa on alikäyttöä. Seuraavat selvitykset ovat tarpeen: Momentti 05 02 01: Viljan markkinatoimenpiteet // Ero: - 73 milj. euroa (-13,4 %) // (menot: 205 milj. euroa) (indikaattori: 278 milj. euroa) Alikäyttö johtuu ensisijassa jäsenvaltioiden ilmoittamista tärkkelyksen interventioon tarkoitetuista, indikaattoriin verrattuna alhaisemmista tukimaksuista. Tämä johtuu siitä, että tärkkelyksen tuotantotuki on suotuisan markkinatilanteen vuoksi vahvistettu nollaksi. Jos tilanne jatkuu, tässä järjestelmässä voi ilmetä talousarviomäärärahojen alikäyttöä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Momentti 05 02 05: Sokeri // Ero: - 224 milj. euroa (-13,1%) // (menot: 590 milj. euroa) (indikaattori: 814 milj. euroa) Alikäyttö indikaattoriin nähden johtuu vientituella viedyn sokerin pienemmistä määristä. Sokerin vienti on nyt noin 71 prosenttia määrästä, joka oli arvioitu viedyksi tähän mennessä. Jos tilanne jatkuu, tässä järjestelmässä voi ilmetä talousarviomäärärahojen alikäyttöä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Momentti 05 02 08: Hedelmät ja vihannekset // Ero: + 29 milj. euroa (+ 1,8%) // (menot: 645 milj. euroa) (indikaattori: 616 milj. euroa) Ylikäyttö johtuu tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoille maksetun yhteisön tuen maksuvauhdin nopeutumisesta verrattuna indikaattorin tähän mennessä osoittamaan maksuvauhtiin. Jos tämä tilanne jatkuu, tässä järjestelmässä voi ilmetä talousarviomäärärahojen ylikäyttöä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Momentti 05 02 10: Tupakka // Ero: - 38 milj. euroa (-4,1%) // (meno: 596 milj. euroa) (indikaattori: 634 milj. euroa) Alikäyttö johtuu tupakkapalkkioiden maksuvauhdin hidastumisesta verrattuna indikaattorin tähän mennessä osoittamaan tasoon. Momentti 05 02 11: Muut kasvituotteet/toimenpiteet // Ero: - 36 milj. euroa (-4,6%) // (menot: 284 milj. euroa) (indikaattori: 320 milj. euroa) Alikäyttö johtuu POSEI-ohjelmien täytäntöönpanon hidastumisesta verrattuna indikaattorin osoittamaan tasoon. Momentti 05 03 01: Maito ja maitotuotteet // Ero: - 109 milj. euroa (-3,8 %) // (menot: 1 016 milj. euroa) (indikaattori: 1 125 milj. euroa) Alikäyttö johtuu kahdesta syystä: - tiivistetyn maidon viennin hidastumisesta ja siitä johtuvista alhaisemmista vientitukimaksuista, ja - Italia maksoi jäljellä olevan maidon lisämaksun ensimmäisen vuosierän 16. heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen (2003/530/EY) mukaisesti. Maksu vähentää maitoalan muiden toimenpiteiden menoja ja vaikuttaa siten koko kyseisen talousarviomomentin täytäntöönpanoon. Momentti 05 03 04: Sianliha, munat ja siipikarja, mehiläishoito ja muut eläintuotteet // Ero: - 14 milj. euroa (-8,7%) // (menot: 46 milj. euroa) (indikaattori: 60 milj. euroa) Sianlihamarkkinoiden tasapainottamiseksi komissio otti käyttöön sianlihan yksityistä varastointia koskevan toimenpiteen joulukuussa 2003 ja tuoreen ja jäädytetyn sianlihan vientituet tammikuun 2004 lopusta. Nämä toimenpiteet kuitenkin keskeytettiin alan markkinatilanteen kehittymisen vuoksi. Vuoden 2003 talousarviossa ei kuitenkaan ollut määrärahoja näitä järjestelmiä varten. Sen vuoksi komissio katsoo, että kyseisen momentin tämänhetkinen alikäyttö on väliaikaista. Jos jäsenvaltiot maksavat kaikki näissä toimenpiteissä maksettaviksi kuuluvat maksut, sianliha-alalle talousarviossa varatuissa määrärahoissa tulee olemaan ylikäyttöä. 4. Päätelmät Määrärahojen täytäntöönpano 30. huhtikuuta 2004 Määrärahojen täytäntöönpanossa huhtikuussa 2004 (jäsenvaltioiden menot 16.10.2003.-29.2.2004) on alikäyttöä alaotsakkeen 1a osalta. Alikäyttö johtuu osittain terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastosta. Se johtuu osittain kuitenkin myös talousarviomomenteista 05 02 01, 05 02 05 ja 05 03 01. Tässä vaiheessa talousarviomomenttien 05 02 01 (viljat) ja 05 03 01 (maito) alikäytön ennakoidaan olevan väliaikaista, muttei kuitenkaan talousarviomomentin 05 02 05 (sokeri) osalta. Alaotsakkeen 1b alikäyttöä ei ole tässä vaiheessa tarvetta kommentoida.