ESITYS Euroopan unionin varainhoitovuoden 2015 yleiseksi talousarvioksi YLEISJOHDANTO /* COM/2014/0723 final */





ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin varainhoitovuoden 2015 yleiseksi talousarvioksi YLEISJOHDANTO ESITYS VARAINHOITOVUODEN 2015 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Euroopan komissio ottaa huomioon – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, – unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[1] ja erityisesti sen 38 artiklan, – vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[2] ja erityisesti sen 13 artiklan, – komission 24 päivänä kesäkuuta 2014 esittämän alkuperäisen esityksen Euroopan unionin varainhoitovuoden 2015 yleiseksi talousarvioksi[3], – oikaisukirjelmän nro 1/2015[4], – neuvoston 2 päivänä syyskuuta 2014 vahvistaman kannan alkuperäiseen esitykseen Euroopan unionin varainhoitovuoden 2015 yleiseksi talousarvioksi, – Euroopan parlamentin 22 päivänä lokakuuta 2014 hyväksymät tarkistukset neuvoston kantaan, joka koskee alkuperäistä esitystä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2015 yleiseksi talousarvioksi, ja esittää budjettivallan käyttäjälle esityksen varainhoitovuoden 2015 yleiseksi talousarvioksi. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.. 5 2. Vuoden 2015 uuden talousarvioesityksen perustana oleva monivuotinen rahoituskehys. 6 2.1. Vuoden 2015 talousarvion perustana olevan monivuotisen rahoituskehyksen mukaiset enimmäismäärät. 6 2.2. Yhteenveto vuoden 2015 uudesta talousarvioesityksestä. 6 3. Uuden talousarvioesityksen keskeinen sisältö.. 9 3.1. Rahoituskehyksen meno-otsakkeet. 9 3.1.1. Suljetut budjettikohdat 9 3.1.2. Otsake 1 a — Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky. 9 3.1.3. Otsake 1 b — Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio. 9 3.1.4. Otsake 2 — Kestävä kasvu: luonnonvarat 9 3.1.5. Otsake 3 — Turvallisuus ja kansalaisuus. 10 3.1.6. Otsake 4 – Globaali Eurooppa. 10 3.1.7. Otsake 5 — Hallinto. 10 3.2. Horisontaaliset näkökohdat. 11 3.2.1. Erillisvirastot 11 3.2.2. Toimeenpanovirastot 11 3.2.3. Pilottihankkeet ja valmistelutoimet 11 3.2.4. EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen siirto. 11 3.2.5. Talousarvion selvitysosat 11 3.3. Maksumäärärahoihin sovellettavat yleisperiaatteet. 12 4. Loppuhuomautukset. 13 5. Vuoden 2015 talousarvioesitys eriteltynä rahoituskehyksen otsakkeiden ja tärkeimpien ohjelmien mukaan 14 MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Pääluokittaisen tulo- ja menotaulukon muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 1. Johdanto Komissio toimitti varainhoitovuotta 2015 koskevan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle kaikilla virallisilla kielillä 24. kesäkuuta 2014[5]. Talousarvioesityksen käsittely saatiin päätökseen neuvostossa 2. syyskuuta 2014 ja Euroopan parlamentissa 22. lokakuuta 2014. Euroopan parlamentti teki kuitenkin talousarvioesitykseen tarkistuksia, joita neuvosto ei hyväksynyt, joten koolle kutsuttiin sovittelukomitea Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti. Sovittelukomitea työskenteli 21 päivän ajan lokakuun 28. päivästä marraskuun 17. päivään 2014. Vaikka keskusteluissa saavutettiin huomattavaa edistystä muun muassa ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönoton hyväksymiseksi varainhoitovuoden 2014 maksumäärärahoja varten, Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen yhteensovittaminen ei kuitenkaan lopulta ollut mahdollista, etenkään varainhoitovuoden 2014 jäljellä olevia maksutarpeita vastaavien maksumäärärahojen määrän osalta. Tämän vuoksi varainhoitovuoden 2015 talousarviosta sekä lisätalousarvioesityksistä nro 2/2014[6], nro 3/2014[7], nro 4/2014[8], nro 5/2014[9] ja nro 7/2014[10] ei saavutettu yksimielisyyttä, sillä Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelivät niitä pakettina[11]. Koska sovittelukomiteassa ei saavutettu yksimielisyyttä, komissio tekee SEUT-sopimuksen 314 artiklan 8 kohdan mukaisesti uuden talousarvioesityksen varainhoitovuodeksi 2015. Komissio pyrkii tässä uudessa talousarvioesityksessä sovittamaan yhteen budjettivallan kahden käyttäjän kannat, jotta lisäsovittelua ei tarvita. Jos talousarviosta ei päästä yksimielisyyteen, varainhoitovuonna 2015 joudutaan turvautumaan väliaikaisiin kahdestoistaosiin, mikä haittaisi keskeisten toimien ja ohjelmien toteuttamista ja välittäisi Euroopan kansalaisille kielteisen viestin aikana, jota leimaa talouden epävarmuus. Koska varainhoitovuoden 2015 talousarvio olisi ehdottomasti hyväksyttävä ajoissa, komission ehdotus uudeksi varainhoitovuoden 2015 talousarvioesitykseksi sisältää vuoden 2015 talousarvion osalta sovittelukomitean saavutukset, joissa palataan suurelta osin komission alkuperäiseen talousarvioesitykseen, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2015[12], erityisesti sitoumusten osalta, joskin vähäisemmin maksuin. Ehdotuksessa otetaan myös huomioon viimeaikaiset keskustelut ja ehdotukset, joilla pyritään maksimoimaan EU:n talousarvion vaikutus talouskasvuun. Tältä osin uudessa talousarvioesityksessä keskitytään mukaisesti tukemaan erityisesti niitä toimintapolitiikkoja, jotka edistävät kilpailukykyä ja taloudellista lähentymistä ja siten kasvua ja työpaikkojen luomista, sekä niihin budjettikohtiin, joiden avulla Eurooppa voi reagoida kriiseihin etenkin naapurialueellaan. Siinä näkyvät myös uuden komission poliittisissa suuntaviivoissa[13] määritellyt kymmenen ensisijaista toimintapolitiikkaa, kuten työllisyyden, kasvun ja investointien tukeminen, digitaalisten markkinoiden luominen, energian toimitusvarmuuden lisääminen samalla kun torjutaan ilmaston lämpenemistä, rajaturvallisuuden parantaminen Euroopassa ja Euroopan painoarvon kasvattaminen ulkopolitiikassa. 2. Vuoden 2015 uuden talousarvioesityksen perustana oleva monivuotinen rahoituskehys 2.1. Vuoden 2015 talousarvion perustana olevan monivuotisen rahoituskehyksen mukaiset enimmäismäärät Seuraavassa taulukossa on esitetty monivuotisen rahoituskehyksen[14] mukaiset maksusitoumus- ja maksumäärärahojen enimmäismäärät, jotka ovat olleet lähtökohtana vuoden 2015 talousarvioesitystä laadittaessa. Otsake || Vuoden 2015 maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa nykyhintoina || Maksusitoumusmäärärahat || 1. || Älykäs ja osallistava kasvu || 66 813,0 1a || Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky || 17 666,0 1b || Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio || 49 147,0 2. || Kestävä kasvu: luonnonvarat || 59 599,0 || josta: Euroopan maatalouden tukirahasto – Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet || 44 313,0 3. || Turvallisuus ja kansalaisuus || 2 246,0 4. || Globaali Eurooppa || 8 749,0 5. || Hallinto || 9 076,0 || josta: toimielinten hallintomenot || 7 351,0 6. || Korvaukset || 0,0 || MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ || 146 483,0 || MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ || 141 901,0 Monivuotisen rahoituskehyksen mukainen maksusitoumusmäärärahojen (MSM) yhteenlaskettu enimmäismäärä on 146 483 miljoonaa euroa. Summa on 1,05 prosenttia suhteessa EU:n bruttokansantuloon (BKTL). Maksumäärärahojen (MM) enimmäismäärä on 141 901 miljoonaa euroa eli 1,02 prosenttia suhteessa BKTL:oon. 2.2. Yhteenveto vuoden 2015 uudesta talousarvioesityksestä (Maksusitoumusmäärärahat (MSM) ja maksumäärärahat (MM), miljoonaa euroa nykyhintoina, luvut pyöristetty) Otsake || Talousarvio || Talousarvio || Talousarvioesitys (TAE) || Erotus || Erotus 2014 (1) || 2014 mukautettuna (2) || 2015 || 2015 – 2014 (mukautettuna) || 2015 / 2014 (mukautettuna) (1) (2) || (3) || (3 – 1) || (3 / 1) MSM || MM || MSM || MM || MSM || MM || MSM || MM || MSM || MM 1. || Älykäs ja osallistava kasvu || 63 986,3 || 66 374,5 || 63 985,9 || 66 374,0 || 66 718,8 || 66 900,8 || 2 732,9 || 526,7 || 4,3 % || 0,8 % josta joustoväline || 89,3 || || 89,3 || || 83,3 || || || || || Enimmäismäärä || 63 973,0 || || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || || Liikkumavara || 76,0 || || 76,4 || || 177,5 || || || || || 1a || Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky || 16 484,0 || 12 028,3 || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 1 004,5 || 3 805,0 || 6,1 % || 31,6 % Enimmäismäärä || 16 560,0 || || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || || Liikkumavara || 76,0 || || 76,0 || || 177,5 || || || || || 1b || Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio || 47 502,3 || 54 346,2 || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 1 728,0 || –3 278,7 || 3,6 % || –6,0 % josta joustoväline || 89,3 || || 89,3 || || 83,3 || || || || || Enimmäismäärä || 47 413,0 || || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || || Liikkumavara || 0,0 || || 0,0 || || 0,0 || || || || || 2. || Kestävä kasvu: luonnonvarat || 59 190,9 || 56 558,8 || 59 190,9 || 56 558,7 || 58 808,6 || 56 231,1 || – 382,3 || – 327,6 || –0,6 % || –0,6 % Enimmäismäärä || 59 303,0 || || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || || Liikkumavara || 112,1 || || 112,1 || || 790,4 || || || || || josta: Euroopan maatalouden tukirahasto – Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet(2) || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || – 322,3 || – 328,7 || –0,7 % || –0,8 % Alaenimmäismäärä || 44 130,0 || || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || || Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välillä siirretty nettomäärä || 351,9 || || 351,9 || || 123,2 || || || || || Alaliikkumavara || 0,0 || || 0,0 || || 734,0 || || || || || 3. || Turvallisuus ja kansalaisuus || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || – 25,3 || 207,3 || –1,2 % || 12,4 % Enimmäismäärä || 2 179,0 || || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || || Liikkumavara || 7,0 || || 7,0 || || 99,3 || || || || || 4. || Globaali Eurooppa || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 254,2 || 6 780,4 || 8 356,4 || 7 428,0 || 102,3 || 647,6 || 1,2 % || 9,6 % Enimmäismäärä || 8 335,0 || || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || || Liikkumavara || 10,0 || || 80,8 || || 392,6 || || || || || 5. || Hallinto || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 475,9 || 8 467,5 || 8 680,5 || 8 668,1 || 204,6 || 200,6 || 2,4 % || 2,4 % Enimmäismäärä || 8 721,0 || || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || || Liikkumavara || 316,5 || || 245,1 || || 395,5 || || || || || josta: toimielinten hallintomenot || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 863,6 || 6 855,2 || 6 961,2 || 6 948,8 || 97,6 || 93,6 || 1,4 % || 1,4 % Alaenimmäismäärä || 7 056,0 || || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || || Alaliikkumavara || 263,8 || || 192,4 || || 389,8 || || || || || 6. || Korvaukset || 28,6 || 28,6 || 28,6 || 28,6 || 0,0 || 0,0 || – 28,6 || – 28,6 || –100,0% || –100,0% Enimmäismäärä || 29,0 || || 29,0 || || 0,0 || || || || || Liikkumavara || 0,4 || || 0,4 || || 0,0 || || || || || Otsakkeiden 1–6 määrärahat || 142 107,4 || 139 886,3 || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 2 603,6 || 1 226,0 || 1,8% || 0,9% josta joustoväline || 89,3 || 0,0 || 89,3 || 0,0 || 83,3 || 11,3 || || || || josta ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara || 0,0 || 4 026,7 || 0,0 || 4 026,7 || 0,0 || 0,0 || || || || Enimmäismäärä || 142 540,0 || 135 866,0 || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || || Liikkumavara || 521,9 || 6,4 || 521,9 || 6,4 || 1 855,3 || 800,0 || || || || Määrärahat prosentteina suhteessa BKTL:oon (3) || 1,05% || 1,04% || 1,05% || 1,04% || 1,04% || 1,01% || || || || Muut erityisrahoitusvälineet(4) || 582,9 || 482,9 || 582,9 || 482,9 || 515,4 || 225,0 || – 67,5 || – 257,9 || –-11,6% || –-53,4% Määrärahat yhteensä || 142 690,3 || 140 369,2 || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 2 536,0 || 968,1 || 1,8% || 0,7% Määrärahat prosentteina suhteessa BKTL:oon (3) || 1,06% || 1,04% || 1,06% || 1,04% || 1,04% || 1,01% || || || || (1) Vuoden 2014 talousarvio sisältää lisätalousarvion nro 1 sekä lisätalousarvioesitykset nro 3–8. (2) Jotta vertailu uuden talousarvioesityksen 2015 kanssa olisi helpompaa, varainhoitovuoden 2014 talousarviota on mukautettu siten, että on otettu huomioon unionin edustustojen ns. ”yhteisten hallintomenojen” ja erityisedustajien siirrot komission pääluokasta EUH:n pääluokkaan 3.1.7 kohdassa esitetyllä tavalla. (3) Talousarvioesitys perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2014 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. (4) ”Muihin erityisrahoitusvälineisiin” kuuluvat hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ja Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR). Vastaavia määrärahoja ei sisällytetä monivuotiseen rahoituskehykseen määrärahojen enimmäismääriin nähden jääviä liikkumavaroja laskettaessa. Tämä koskee myös joustovälineeseen liittyviä määrärahoja. Kokonaismenoja vastaava maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä vuoden 2015 uudessa talousarvioesityksessä (TAE) (erityisrahoitusvälineet mukaan lukien) on ehdotuksen mukaan 145 226,3 miljoonaa euroa. Summa on 1,04 prosenttia suhteessa BKTL:oon[15] ja 2 536,0 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2014 (+ 1,8 prosenttia), kun huomioon otetaan lisätalousarvioesitykset nro 3–8/2014. Monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin nähden jää näin yhteensä 1 855,3 miljoonan euron liikkumavara. Maksumäärärahojen kokonaismäärä (erityisrahoitusvälineet mukaan lukien) on 141 337,3 miljoonaa euroa eli 1,01 prosenttia suhteessa BKTL:oon. Se on 968,0 miljoonaa euroa enemmän (+0,7 prosenttia) kuin vuoden 2014 talousarvion maksumäärärahat, kun huomioon otetaan lisätalousarvioesitykset nro 3–8/2014. Monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuun enimmäismäärään nähden jää näin 800,0 miljoonan euron liikkumavara. Otsakkeen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) maksusitoumusmäärärahat ovat 17 488,5 miljoonaa euroa. Summa on 6,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 talousarviossa. Kasvu johtuu lähinnä Horisontti 2020 -ohjelmasta, Verkkojen Eurooppa -välineestä sekä otsakkeeseen kuuluvista suurista infrastruktuurihankkeista (ITER ja Copernicus). Liikkumavaraa jää 177,5 miljoonaa euroa. Otsakkeen maksumäärärahoja on lisätty 31,6 prosenttia, 15 833,3 miljoonaan euroon. Tämä huomattava kasvu johtuu varainhoitovuoden 2014 vähäisistä maksuista esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelmassa ja tarpeesta vastata maksattamatta olevien maksusitoumusten määrän kasvuun ja huolehtia riittävästä rahoituksesta uusien ohjelmien käynnistämiseen tarvittavia ennakkomaksuja varten. Otsakkeen 1 b (Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio) maksusitoumusmäärärahat kasvavat 3,6 prosenttia ja ovat 49 230,3 miljoonaa euroa, jolloin liikkumavaraa ei jää. Tähän sisältyy Kyprokselle osoitettavien rakennerahastovarojen lisäys, jonka osalta komissio esittää, että joustovälineestä otetaan käyttöön 83,3 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 11,3 miljoonaa euroa maksumäärärahoja. Otsakkeen maksumäärärahat vähenevät 6,0 prosenttia verrattuna vuoden 2014 talousarvioon sellaisena kuin se on muutettuna lisätalousarvioesityksillä ja ovat 51 067,4 miljoonaa euroa. Otsaketta 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat) varten esitetään 58 808,6 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahoja. Määrä vastaa 0,6 prosentin vähennystä vuoden 2014 talousarvioon verrattuna, ja enimmäismäärään nähden jää 790,4 miljoonan euron liikkumavara. Maksumäärärahoja on esityksessä 56 231,1 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee samaa 0,6 prosentin vähennystä verrattuna vuoden 2014 talousarvioon, sellaisena kuin se on muutettuna lisätalousarvioesityksillä. Kun huomioon otetaan viimeisimmät tiedot käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista, markkinoihin liittyviä menoja ja suoria tukia varten on varattu 43 455,8 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahat ja 43 448,3 miljoonan euron maksumäärärahat. Kun yhdistetään maataloustukirahaston käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja esitetyt määrärahat, maataloustukirahaston nettomenot kasvavat 273,6 miljoonaa euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioesitykseen. Markkinoihin liittyvien menojen ja suorien tukien alaenimmäismäärään nähden jää 734,0 miljoonan euron liikkumavara. Otsakkeen 3 (turvallisuus ja kansalaisuus) maksusitoumusmäärärahat supistuvat[16] 1,2 prosenttia, 2 146,7 miljoonaan euroon, jolloin enimmäismäärään nähden jää 99,3 miljoonan euron liikkumavara. Maksumäärärahat kasvavat 12,4 prosenttia, 1 884,3 miljoonaan euroon, mikä johtuu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston toiminnan käynnistämisestä. Otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 0,4 prosenttia, 8 356,4 miljoonaan euroon. Kohdentamaton liikkumavara enimmäismäärään nähden on näin 392,6 miljoonaa euroa. Maksumäärärahat kasvavat 8,6 prosenttia, 7 428,0 miljoonaan euroon, mikä johtuu etupäässä otsakkeen maksattamatta olevien sitoumusten määrän nopeasta kasvusta. Kaikkien toimielinten yhteenlasketut maksusitoumus- ja maksumäärärahat otsakkeessa 5 (Hallinto), eläkkeet ja Eurooppa-koulut mukaan lukien, kasvavat 3,3 prosenttia maksusitoumusmäärärahojen (8 680,5 miljoonaa euroa) ja 3,1 prosenttia maksumäärärahojen (8 668,1 miljoonaa euroa) osalta. Tässä on otettu huomioon unionin edustustojen yhteisten hallintomenojen ja erityisedustajien ehdotettu siirto toimintamäärärahoista (lähinnä otsake 4 – Globaali Eurooppa) otsakkeeseen 5 (Hallinto) 3 kohdassa esitetyllä tavalla. Kohdentamatonta liikkumavaraa jää näin 395,5 miljoonaa euroa. 3. Uuden talousarvioesityksen keskeinen sisältö Kuten edellä johdannossa on mainittu, komission uusi talousarvioesitys perustuu siihen, mitä saavutettiin kariutuneessa sovittelussa, ja siinä on pyritty sovittamaan yhteen budjettivallan kahden käyttäjän kannat siinä lyhyessä ajassa, mitä loppuvuodesta on jäljellä. Jäljempänä annetaan yksityiskohtaiset tiedot muutoksista, jotka on tehty alkuperäiseen talousarvioesitykseen, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2015. 3.1. Rahoituskehyksen meno-otsakkeet Maksusitoumusmäärärahojen osalta uusi talousarvioesitys perustuu sovittelukomiteassa vuoden 2015 talousarvion suhteen saavutettuun edistykseen. Tämä koskee paitsi keskeisiä tukiohjelmia ja hallinnollisia (tuki)menoja, jotka ovat pääosin komission oikaisukirjelmässä nro 1/2015 ehdotetulla tasolla, myös ns. suljettuja budjettikohtia (ks. 3.1.1 kohta) ja enemmän horisontaalisia näkökohtia, mukaan lukien erillisvirastot ja toimeenpanovirastot, joita käsitellään jäljempänä 3.2 kohdassa. 3.1.1. Suljetut budjettikohdat Jollei jäljempänä toisin mainita, hyväksytyiksi katsotaan kaikki budjettikohdat, joita neuvosto tai parlamentti eivät ole muuttaneet tai joiden osalta parlamentti on hyväksynyt neuvoston tekemät muutokset talousarvioesityksen käsittelyjen aikana. 3.1.2. Otsake 1 a — Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky Otsakkeessa 1 a maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä, ohjelmiin jäljempänä olevassa taulukossa esitetyin muutoksin. Tällä halutaan painopisteiden mukaisesti helpottaa etenkin pk-yritysten rahoituksen saantia EU:n talousarvion kautta. tuhatta euroa Budjettikohta || Nimi || Maksusitoumusmäärärahojen lisäys Talousarvioesitys 2015 || Uusi talousarvioesitys 2015 || Erotus 02 02 02 || Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin || 162 791,7 || 174 791,7 || 12 000,0 04 03 02 03 || Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys — Yrittäjien, etenkin työmarkkinoista kauimpana olevien, ja sosiaalisten yritysten rahoituksen saannin helpottaminen || 24 957,0 || 26 457,0 || 1 500,0 08 02 02 02 || Riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin || 337 534,7 || 342 534,7 || 5 000,0 || Yhteensä || || || 18 500,0 Tämän seurauksena, ja kun otetaan huomioon pilottihankkeet, valmistelutoimet, erillisvirastot ja EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen siirto 3.2 kohdassa esitetyllä tavalla, maksusitoumusmäärärahojen määräksi ehdotetaan 17 488,5:tä miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 1 a enimmäismäärään nähden jää 177,5 miljoonan euron liikkumavara. 3.1.3. Otsake 1 b — Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio Otsakkeessa 1 b maksusitoumusmäärärahat vastaavat alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä. Kun otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet sekä 83,3 euron käyttöönotto joustovälineestä Kyproksen lisätukea varten, maksusitoumusmäärärahojen määrä on 49 230,3 miljoonaa euroa. 3.1.4. Otsake 2 — Kestävä kasvu: luonnonvarat Otsakkeessa 2 maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2015, ehdotettuja määriä, joihin on lisätty viimeisimmän tiedon mukainen määrä (273,6 miljoonaa euroa) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Oikaisukirjelmän nro 1/2015 jälkeen ilmenneiden uusien seikkojen (etenkin tiedot Venäjän määräämän elintarvikkeiden tuontikiellon johdosta elokuusta 2014 alkaen toteutettuihin kiireellisiin toimenpiteisiin todellisuudessa tarvittavasta rahoituksesta ja maataloustukirahaston lopullisesta ylijäämästä varainhoitovuonna 2014 sekä ajantasaiset ennusteet varainhoitovuonna 2015 rahoitusoikaisujen perusteella saatavista määristä) vuoksi edellä tarkoitetut kiireelliset toimenpiteet (mukaan lukien Baltian maiden maitoalaan liittyvät toimenpiteet, joita koskevan jatkopaketin komissio hyväksyi 26. marraskuuta 2014[17], ja Suomea koskevat toimenpiteet edellytysten täyttyessä) voidaan käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kasvun ansiosta rahoittaa oikaisukirjelmässä nro 1/2015 esitetyillä määrärahoilla turvautumatta maatalousalan kriisivaraukseen. Tämän seurauksena, ja kun otetaan huomioon pilottihankkeet, valmistelutoimet ja EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen siirto EUH:n pääluokkaan, maksusitoumusmäärärahojen määrä on 58 808,6 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 2 enimmäismäärään nähden jää 790,4 miljoonan euron liikkumavara. 3.1.5. Otsake 3 — Turvallisuus ja kansalaisuus Otsakkeessa 3 maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä lukuun ottamatta seuraavia muutoksia: 20,0 miljoonan euron lisäys Frontexin toimintamenoihin (ks. myös 3.2.1 kohta), joka tasoittuu vastaavalla vähennyksellä budjettikohdasta 18 02 01 01 (Tuki rajaturvallisuuden ylläpitämiseen ja yhteiseen viisumipolitiikkaan laillisen matkustamisen helpottamiseksi). Tämän seurauksena, ja kun otetaan huomioon pilottihankkeet, valmistelutoimet ja erillisvirastot, maksusitoumusmäärärahojen määrä on 2 146,7 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 3 enimmäismäärään nähden jää 99,3 miljoonan euron liikkumavara. 3.1.6. Otsake 4 – Globaali Eurooppa Otsakkeessa 4 maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä. Budjettikohdan 19 03 01 07 (Euroopan unionin erityisedustajat) määrärahat (20,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 9,2 miljoonaa euroa maksumäärärahoja) siirretään talousarviossa kuitenkin EUH:n pääluokkaan. Tämän seurauksena, ja kun otetaan huomioon pilottihankkeet, valmistelutoimet sekä EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen ja EU:n erityisedustajien siirto EUH:n pääluokkaan, maksusitoumusmäärärahojen määrä on 8 356,4 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 4 enimmäismäärään nähden jää 392,6 miljoonan euron liikkumavara. 3.1.7. Otsake 5 — Hallinto Otsakkeessa 5 toimielinten henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien lukumäärä sekä maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2013, ehdotettuja määriä lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: - Euroopan parlamenttia ja neuvostoa koskevien pääluokkien käsittely kyseisissä toimielimissä; - unionin tuomioistuinta koskeva käsittely Euroopan parlamentissa; - Euroopan tilintarkastustuomioistuinta, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa koskeva käsittely Euroopan parlamentissa; sekä - Euroopan ulkosuhdehallintoa koskeva muutos, jossa komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdottamia määriä kasvatetaan talousarvioon neutraalisti vaikuttavalla määrärahojen siirrolla: EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen (ks. liite 1) ja EU:n erityisedustajien siirto komission pääluokasta EUH:n pääluokkaan. Näistä tekijöistä seuraa alkuperäiseen talousarvioesitykseen verrattuna seuraavat muutokset: - henkilöstötaulukossa 35 viran nettovähennys, kun Euroopan parlamentista vähennetään 47 virkaa ja unionin tuomioistuimeen lisätään 12 virkaa; sekä - määrärahojen 0,6 miljoonan euron nettovähennys, joka johtuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrärahojen 1,4 miljoonan euron, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahojen 1,4 miljoonan euron ja alueiden komitean määrärahojen 0,4 miljoonan euron vähennyksistä sekä unionin tuomioistuimen määrärahojen 2,6 miljoonan euron lisäyksestä; - EUH:n 91,5 miljoonan euron lisäys johtuu talousarvioon neutraalisti vaikuttavasta EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen ja EU:n erityisedustajien siirrosta. Tämä lisäys kompensoidaan kokonaisuudessaan seuraavilla vähennyksillä: 0,6 miljoonaa euroa otsakkeessa 1 a, 0,1 miljoonaa euroa otsakkeesta 2, 65,7 miljoonaa euroa otsakkeesta 4 ja 25,2 miljoonaa euroa otsakkeesta 5. Nämä siirrot johtavat otsakkeen 5 määrärahojen 66,3 miljoonan euron nettolisäykseen. Tämän seurauksena, ja kun otetaan huomioon pilottihankkeet, valmistelutoimet sekä EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen ja EU:n erityisedustajia koskevien menojen siirto otsakkeesta 4 EUH:n pääluokkaan, maksusitoumusmäärärahojen määrä on 8 680,5 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jää 395,5 miljoonan euron liikkumavara. 3.2. Horisontaaliset näkökohdat 3.2.1. Erillisvirastot EU:n erillisvirastoille osoittama rahoitusosuus (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat) ja erillisvirastojen virkojen ja toimien määrät vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2015, ehdotettuja määriä lukuun ottamatta seuraavia muutoksia: - henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien sekä niihin liittyvien määrärahojen lisäys verrattuna alkuperäiseen talousarvioesitykseen: Euroopan pankkiviranomainen (EPV, +7 virkaa ja +455 000 euroa), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA, +3 virkaa ja +195 000 euroa), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA, +3 virkaa ja +195 000 euroa), Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO, +4 virkaa ja +260 000 euroa) ja Euroopan poliisivirasto (Europol, +5 virkaa yhdistettynä 600 000 euron vähennykseen). - Frontexin osalta 20 miljoonan euron lisäys toimintamenoihin (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat). 3.2.2. Toimeenpanovirastot EU:n toimeenpanovirastoille osoittama rahoitusosuus (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat) ja toimeenpanovirastojen virkojen ja toimien määrät vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2015, ehdotettuja määriä. 3.2.3. Pilottihankkeet ja valmistelutoimet Uuteen talousarvioesityksen sisältyy 59 pilottihanketta ja valmistelutoimea, joita vastaavat maksusitoumusmäärärahat ovat 57,1 miljoonaa euroa Euroopan parlamentin käsittelyssä saavutetun tuloksen mukaisesti. 3.2.4. EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen siirto Uuteen talousarvioesitykseen sisältyy EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen määrärahojen (71,5 miljoonaa euroa) siirto komission pääluokasta (otsakkeet 1 a, 2, 4 ja 5) EUH:n pääluokkaan (otsake 5). 3.2.5. Talousarvion selvitysosat Uuteen talousarvioesitykseen sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyissään selvitysosiin tekemät muutokset lukuun ottamatta budjettikohtia 04 03 01 03 ja 19 03 01 06, koska talousarvion selvitysosilla ei voida muuttaa eikä laajentaa voimassa olevan oikeusperustan soveltamisalaa eikä heikentää toimielinten hallinnollista autonomiaa. 3.3. Maksumäärärahoihin sovellettavat yleisperiaatteet Komission tarvearvio, joka johti lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 esitettyyn varainhoitovuoden 2014 maksumäärärahojen lisäyspyyntöön, on edelleen pätevä sekä toimien tähänastisen toteutuksen että vastaanotettujen maksupyyntöjen näkökulmasta. Vaikka sovittelukomiteassa ei saavutettu yksimielisyyttä lisätalousarvioesityksistä nro 3/2014, nro 5/2014 eikä nro 7/2014 (EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönotosta), nämä lisätalousarviot kuuluvat edelleen varainhoitovuoden 2015 talousarvion yhteydessä yhdessä sovittavaan pakettiin. Vaikka EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönotosta saavutettiin yksimielisyys, lisätalousarvioesitysten nro 3/2014, nro 5/2014 ja nro 7/2014 edellyttämien maksumäärärahojen lisäyksen määrästä ja ns. erityisrahoitusvälineiden rahoittamisesta ei saavutettu yksimielisyyttä. Tähän uuteen varainhoitovuoden 2015 talousarvioesitykseen sisältyy 800,0 miljoonan euron maksumäärärahojen kokonaisvähennys verrattuna komission alkuperäiseen talousarvioesitykseen, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2015. Maksumäärärahojen kokonaismäärä on tämän johdosta 141 337,3 miljoonaa euroa. Tämä jättää enimmäismäärään nähden huomattavan liikkumavaran, mikä mahdollistaa jouston vuoden 2015 odottamattomien tapahtumien tai tarpeiden varalta. Kaikkiaan 800,0 miljoonan euron vähennys jakautuu alkuperäisen talousarvioesityksen, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2015, mukaisesti ja ottaen huomioon seuraavat seikat: a) edellä 3.1.1 kohdassa tarkoitetut suljetut budjettikohdat; b) edellä erityisesti 3.1.4 ja 3.1.7 kohdassa mainitut jaksottamattomia menoja koskevat maksumäärärahat; sekä c) edellä 3.2.3 kohdassa esitetyt pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat maksumäärärahat seuraavasti laskettuina: Kaikkia uusia pilottihankkeita ja valmistelutoimia varten varataan maksumäärärahoja määrä, joka on 50 prosenttia vastaavista maksusitoumusmäärärahoista, tai Euroopan parlamentin ehdottama määrä, jos se on pienempi. Jos voimassa olevia pilottihankkeita ja valmistelutoimia jatketaan, maksumäärärahoja varataan alkuperäisessä talousarvioesityksessä esitetty määrä, johon lisätään 50 prosenttia vastaavista uusista maksusitoumusmäärärahoista, tai Euroopan parlamentin ehdottama määrä, jos se on pienempi; d) 800,0 miljoonan euron maksumäärärahojen vähennys verrattuna komission alkuperäiseen talousarvioesitykseen, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2015, jakautuu suhteessa tasapuolisesti kaikkien niiden budjettikohtien kesken, joissa on jaksotettuja määrärahoja ja joita 3.1.1 ja 3.2.3 kohta eivät koske. Poikkeuksen tästä muodostavat kuitenkin seuraavat budjettikohdat, joiden maksumäärärahat vastaavat alkuperäisessä talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2015, ehdotettuja määriä: - otsakkeen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) ja otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) menot; - lähentymistavoitetta koskevat budjettikohdat (04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 ja 13 03 60); sekä - kansainväliset kalastusalan kumppanuussopimukset. Ehdotettu maksumäärärahojen jakautuma uudessa varainhoitovuoden 2015 talousarvioesityksessä antaa mahdollisuuden jatkaa koheesiopolitiikan viime ohjelmakaudelta maksamatta olevien määrien kertymän purkamista, hillitä kilpailukykyä ja globaalia Eurooppa koskevien, maksamatta olevien sitoumusten kasvua sekä käynnistää sujuvasti uusia rahoitusohjelmia vuonna 2015. Komissio on tässä yhteydessä valmis tekemään Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa läheistä yhteistyötä sellaisen maksusuunnitelman laatimiseksi, jolla maksamattomien määrien kertyminen voitaisiin pitää hallinnassa. 4. Loppuhuomautukset Varainhoitovuoden 2015 uudella talousarvioesityksellä, joka perustuu sovittelukomitean saavutuksiin, komissio pyrkii tiukassa aikataulussa ennen vuoden loppua luomaan edellytykset varainhoitovuoden 2015 talousarvion nopeaa hyväksyntää varten. Varainhoitovuoden 2015 talousarvion pikainen hyväksyminen ja voimaantulo varmistavat sen, että Euroopan unionin toimintapolitiikat ja ohjelmat voidaan toteuttaa moitteettomasti. Komissio pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että tämä tavoite saavutetaan. 5. Vuoden 2015 talousarvioesitys eriteltynä rahoituskehyksen otsakkeiden ja tärkeimpien ohjelmien mukaan (milj. euroa) Otsake || Talousarvio || Uusi talousarvioesitys || Erotus || Erotus 2014 (1) || 2015 || 2015 / 2014 || 2015 – 2014 (1) (2) || (2 / 1) || (2 – 1) MSM || MM || MSM || MM || MSM || MM || MSM || MM 1. Älykäs ja osallistava kasvu || 63 986,3 || 66 374,5 || 66 718,8 || 66 900,8 || 4,3% || 0,8% || 2 732,4 || 526,3 josta joustoväline || 89,3 || || 83,3 || || || || || Enimmäismäärä || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || || Liikkumavara || 76,0 || || 177,5 || || || || || 1a || Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 6,1% || 31,6% || 1 004,5 || 3 805,0 Enimmäismäärä || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || || Liikkumavara || 76,0 || || 177,5 || || || || || Suuret infrastruktuurihankkeet || 2 417,1 || 1 944,5 || 2 508,9 || 1 965,7 || 3,8% || 1,1% || 91,8 || 21,2 || Eurooppalaiset satelliittinavigointijärjestelmät (EGNOS ja Galileo) || 1 326,2 || 1 193,2 || 1 060,6 || 934,5 || –20,0% || –21,7% || –-265,6 || –258,6 || Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori (ITER) || 728,0 || 563,2 || 891,9 || 517,6 || 22,5% || –8,1% || 163,9 || –45,6 || Euroopan maanseurantaohjelma (Copernicus) || 362,9 || 188,1 || 556,4 || 513,5 || 53,3% || 173,0% || 193,4 || 325,4 || Ydinturvallisuus ja laitosten poistaminen käytöstä || 130,4 || 180,0 || 133,0 || 157,5 || 2,0% || –12,5% || 2,6 || –22,5 Tutkimuksen ja innovoinnin yhteinen strategiakehys || 9 309,7 || 6 488,4 || 9 866,5 || 9 386,7 || 6,0% || 44,7% || 556,8 || 2 898,2 || Horisontti 2020 || 9 022,4 || 6 240,1 || 9 564,4 || 9 044,2 || 6,0% || 44,9% || 542,0 || 2 804,1 || Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma || 287,2 || 248,3 || 302,1 || 342,4 || 5,2% || 37,9% || 14,8 || 94,1 Yritysten kilpailukyky ja pienet ja keskisuuret yritykset (COSME) || 254,1 || 221,4 || 293,3 || 321,4 || 15,4% || 45,2% || 39,2 || 100,0 Koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (Erasmus+) || 1 558,8 || 1 424,4 || 1 592,1 || 1 390,2 || 2,1% || –2,4% || 33,4 || –34,2 Työllisyys ja sosiaalinen innovointi || 122,8 || 102,4 || 124,6 || 90,0 || 1,5% || –12,1% || 1,9 || –12,4 Tulli-ohjelma, Fiscalis-ohjelma ja petostentorjunta || 118,3 || 90,4 || 122,0 || 95,0 || 3,2% || 5,1% || 3,7 || 4,6 Verkkojen Eurooppa -väline || 1 976,2 || 821,8 || 2 225,0 || 1 452,0 || 12,6% || 76,7% || 248,8 || 630,2 || Energia || 409,6 || 12,5 || 487,2 || 78,6 || 18,9% || 529,6% || 77,5 || 66,1 || Kuljetus || 1 482,4 || 793,1 || 1 645,9 || 1 300,5 || 11,0% || 64,0% || 163,4 || 507,4 || Tieto- ja viestintäteknologia || 84,1 || 16,3 || 92,0 || 73,0 || 9,3% || 348,4% || 7,9 || 56,7 Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet || 0,0 || 140,3 || 0,0 || 407,6 || ∞ || 190,6% || 0,0 || 267,3 Muut toimet ja ohjelmat || 203,8 || 236,8 || 216,6 || 187,6 || 6,3% || –20,8% || 12,8 || –49,2 Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet || 135,8 || 110,8 || 132,4 || 103,7 || –2,5% || –6,4% || –3,3 || –7,1 Pilottihankkeet ja valmistelutoimet || 18,6 || 28,4 || 22,4 || 26,0 || 20,0% || –8,3% || 3,7 || –2,4 Erillisvirastot || 238,5 || 238,8 || 251,6 || 250,0 || 5,5% || 4,7% || 13,1 || 11,3 1b || Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 3,6% || -6,0% || 1 728,0 || –3 278,7 josta joustoväline || 89,3 || || 83,3 || || || || || Enimmäismäärä || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || || Liikkumavara || 0,0 || || 0,0 || || || || || Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin || 43 513,7 || 51 645,1 || 45 146,6 || 48 349,4 || 3,8% || –6,4% || 1 632,9 || –3 295,6 || Alueellinen lähentyminen (Vähemmän kehittyneet alueet) || 23 264,1 || 32 202,7 || 24 203,3 || 27 804,2 || 4,0% || –13,7% || 939,2 || –4 398,5 || Siirtymäalueet || 4 697,7 || 276,2 || 4 854,2 || 910,0 || 3,3% || 229,5% || 156,5 || 633,8 || Kilpailukyky (Kehittyneemmät alueet) || 7 403,4 || 8 075,3 || 7 529,1 || 6 893,7 || 1,7% || –14,6% || 125,7 || –1 181,6 || Syrjäisimmät ja harvaan asutut alueet || 209,1 || 13,0 || 213,4 || 38,0 || 2,1% || 192,5% || 4,3 || 25,0 || Koheesiorahasto || 7 939,4 || 11 077,8 || 8 346,5 || 12 703,4 || 5,1% || 14,7% || 407,1 || 1 625,6 Verkkojen Eurooppa -väline – Koheesiorahaston rahoitusosuus || 983,0 || 0,0 || 1 217,0 || 401,2 || 23,8% || ∞ || 234,0 || 401,2 Euroopan alueellinen yhteistyö || 505,7 || 1 701,5 || 738,4 || 1 168,6 || 46,0% || –31,3% || 232,7 || –532,9 Nuorisotyöllisyysaloite (vastaava lisämäärä) || 1 804,1 || 450,0 || 1 407,2 || 586,5 || –22,0% || 30,3% || –396,9 || 136,5 Tekninen apu ja innovatiiviset toimet || 188,6 || 134,6 || 192,6 || 181,8 || 2,1% || 35,1% || 4,0 || 47,2 Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto || 501,3 || 406,3 || 525,1 || 370,6 || 4,7% || –8,8% || 23,8 || –-35,7 Pilottihankkeet ja valmistelutoimet || 6,0 || 8,7 || 3,5 || 9,4 || –41,2% || 7,4% || –2,5 || 0,6 2. Kestävä kasvu: luonnonvarat || 59 190,9 || 56 558,8 || 58 808,6 || 56 231,1 || –0,6% || –0,6% || –382,4 || –327,7 Enimmäismäärä || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || || Liikkumavara || 112,1 || || 790,4 || || || || || || josta: Euroopan maatalouden tukirahasto – Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || –0,7% || –0,8% || –322,3 || –328,7 Alaenimmäismäärä || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || || Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välillä siirretty nettomäärä || 351,9 || || 123,2 || || || || || Alaliikkumavara || 0,0 || || 734,0 || || || || || Euroopan maatalouden tukirahasto – Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || –0,7% || –0,8% || –322,3 || –328,7 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) || 13 991,0 || 11 705,1 || 13 823,6 || 11 384,3 || –-1,2% || –2,7% || –167,4 || –320,8 Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) || 941,0 || 735,7 || 1 035,4 || 966,9 || 10,0% || 31,4% || 94,4 || 231,2 Ympäristö- ja ilmastotoimet (Life) || 404,6 || 261,2 || 435,1 || 357,1 || 7,5% || 36,7% || 30,5 || 96,0 Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet || 7,3 || 3,0 || 5,3 || 5,2 || –27,4% || 73,6% || –2,0 || 2,2 Pilottihankkeet ja valmistelutoimet || 18,5 || 26,5 || 2,9 || 18,9 || –84,3% || –28,7% || –15,6 || –7,6 Erillisvirastot || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 0,1% || 0,1% || 0,1 || 0,1 3. Turvallisuus ja kansalaisuus || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || –1,2% || 12,4% || –25,3 || 207,3 Enimmäismäärä || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || || Liikkumavara || 7,0 || || 99,3 || || || || || Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto || 403,3 || 146,4 || 416,7 || 343,1 || 3,3% || 134,4% || 13,5 || 196,7 Sisäisen turvallisuuden rahasto || 403,3 || 230,3 || 394,8 || 275,9 || –2,1% || 19,8% || –8,5 || 45,6 Tietojenkäsittelyjärjestelmät || 18,6 || 9,9 || 18,9 || 22,5 || 2,0% || 127,3% || 0,4 || 12,6 Oikeusasiat || 47,0 || 35,7 || 49,3 || 43,2 || 4,8% || 21,0% || 2,2 || 7,5 Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus || 55,3 || 55,2 || 57,4 || 48,5 || 3,8% || –12,0% || 2,1 || –6,6 Unionin pelastuspalvelumekanismi || 28,2 || 30,0 || 29,3 || 27,8 || 3,7% || –7,1% || 1,0 || –2,1 Kansalaisten Eurooppa || 25,4 || 27,9 || 24,3 || 18,6 || –4,5% || –33,1% || –1,1 || –9,2 Elintarvikkeet ja rehut || 253,4 || 218,5 || 258,5 || 219,5 || 2,0% || 0,5% || 5,1 || 1,0 Terveys || 58,6 || 44,8 || 59,8 || 58,0 || 2,0% || 29,6% || 1,2 || 13,3 Kuluttajat || 24,1 || 21,8 || 24,7 || 21,3 || 2,5% || –2,5% || 0,6 || –0,5 Luova Eurooppa || 180,6 || 184,3 || 177,7 || 168,1 || –1,6% || -8,8% || –2,9 || –16,2 Muut toimet ja ohjelmat || 0,0 || 0,6 || 0,0 || 0,0 || ∞ || –100,0% || 0,0 || –0,6 Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet || 166,7 || 163,2 || 84,9 || 87,2 || –49,1% || –46,6% || –81,8 || –76,0 || josta viestintätoimet || 85,6 || 82,2 || 83,9 || 86,1 || –2,1% || 4,7% || –1,8 || 3,9 Pilottihankkeet ja valmistelutoimet || 17,4 || 18,2 || 16,4 || 18,1 || –5,9% || –0,3% || –1,0 || –-0,1 Erillisvirastot || 490,4 || 490,4 || 534,3 || 532,4 || 9,0% || 8,6% || 43,9 || 42,0 4. Globaali Eurooppa || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 356,4 || 7 428,0 || 0,4% || 8,6% || 31,4 || 586,0 Enimmäismäärä || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || || Liikkumavara || 10,0 || || 392,6 || || || || || Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA II) || 1 578,4 || 1 436,7 || 1 572,3 || 1 559,0 || –0,4% || 8,5% || –6,1 || 122,3 Euroopan naapuruusväline || 2 192,2 || 1 630,2 || 2 014,0 || 1 583,0 || –8,1% || –2,9% || –178,2 || –47,2 Kehitysyhteistyön rahoitusväline || 2 341,0 || 1 776,2 || 2 445,5 || 2 146,7 || 4,5% || 20,9% || 104,5 || 370,4 Kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (PI) || 118,9 || 37,5 || 118,6 || 94,5 || –0,3% || 151,9% || –0,3 || 57,0 Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline (EIDHR) || 184,2 || 120,3 || 181,8 || 154,6 || -1,3% || 28,5% || -2,4 || 34,3 Vakautta ja rauhaa edistävä väline || 318,2 || 258,4 || 320,1 || 234,6 || 0,6% || -9,2% || 2,0 || -23,8 Humanitaarinen apu || 920,3 || 1 035,4 || 918,8 || 918,8 || -0,2% || -11,3% || -1,4 || -116,6 Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) || 314,5 || 234,8 || 300,8 || 259,4 || -4,4% || 10,5% || -13,7 || 24,5 Ydinturvallisuuteen liittyvän yhteistyön väline || 30,5 || 55,8 || 61,2 || 60,3 || 100,2% || 8,2% || 30,6 || 4,6 Makrotaloudellinen apu || 60,0 || 52,2 || 78,0 || 74,4 || 29,9% || 42,7% || 18,0 || 22,2 Takuurahasto ulkosuhteisiin liittyville hankkeille || 58,4 || 58,4 || 144,4 || 144,4 || 147,1% || 147,1% || 86,0 || 86,0 Unionin pelastuspalvelumekanismi || 19,5 || 6,0 || 16,9 || 13,1 || –13,4% || 119,0% || –2,6 || 7,1 EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite (EU Aid Volunteers) || 12,7 || 3,3 || 14,8 || 11,0 || 16,5% || 234,5% || 2,1 || 7,7 Muut toimet ja ohjelmat || 74,2 || 51,8 || 76,4 || 66,1 || 3,0% || 27,7% || 2,2 || 14,3 Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet || 64,5 || 45,4 || 63,9 || 71,8 || –0,8% || 58,1% || –0,5 || 26,4 Pilottihankkeet ja valmistelutoimet || 17,4 || 19,5 || 9,0 || 16,4 || –48,5% || –16,0% || –8,5 || –3,1 Erillisvirastot || 20,0 || 20,0 || 19,9 || 19,9 || –0,4% || –0,4% || –0,1 || –0,1 5. Hallinto || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 680,5 || 8 668,1 || 3,3% || 3,1% || 276,0 || 262,7 Enimmäismäärä || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || || Liikkumavara || 316,5 || || 395,5 || || || || || josta: Toimielinten hallintomenot || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5% || 2,3% || 169,0 || 155,7 Alaenimmäismäärä || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || || Alaliikkumavara || 263,8 || || 389,8 || || || || || Eläkkeet ja Eurooppa-koulut || 1 612,3 || 1 612,3 || 1 719,3 || 1 719,3 || 6,6% || 6,6% || 107,0 || 107,0 || Eläkkeet || 1 446,9 || 1 446,9 || 1 559,4 || 1 559,4 || 7,8% || 7,8% || 112,5 || 112,5 || Eurooppa-koulut || 165,4 || 165,4 || 159,9 || 159,9 || –3,3% || –3,3% || –5,5 || –5,5 Toimielinten hallintomenot || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5% || 2,3% || 169,0 || 155,7 || Euroopan parlamentti || 1 755,6 || 1 755,6 || 1 794,7 || 1 794,7 || 2,2% || 2,2% || 39,1 || 39,1 || Eurooppa-neuvosto ja neuvosto || 534,2 || 534,2 || 542,3 || 542,3 || 1,5% || 1,5% || 8,1 || 8,1 || Komissio || 3 260,8 || 3 261,7 || 3 274,5 || 3 272,9 || 0,4% || 0,3% || 13,6 || 11,2 || Euroopan unionin tuomioistuin || 355,4 || 355,4 || 357,1 || 357,1 || 0,5% || 0,5% || 1,7 || 1,7 || Tilintarkastustuomioistuin || 133,5 || 133,5 || 132,9 || 132,9 || –0,4% || –0,4% || –0,6 || –0,6 || Euroopan talous- ja sosiaalikomitea || 128,6 || 128,6 || 129,1 || 129,1 || 0,4% || 0,4% || 0,5 || 0,5 || Alueiden komitea || 87,6 || 87,6 || 88,9 || 88,9 || 1,4% || 1,4% || 1,2 || 1,2 || Euroopan oikeusasiamies || 9,9 || 9,9 || 10,1 || 10,1 || 2,4% || 2,4% || 0,2 || 0,2 || Euroopan tietosuojavaltuutettu || 8,0 || 8,0 || 8,9 || 8,9 || 10,9% || 10,9% || 0,9 || 0,9 || Euroopan ulkosuhdehallinto || 518,6 || 518,6 || 622,8 || 612,0 || 20,1% || 18,0% || 104,2 || 93,4 6. Korvaukset || 28,6 || 28,6 || 0,0 || 0,0 || –100,0% || –100,0% || –28,6 || –28,6 Enimmäismäärä || 29,0 || || 0,0 || || || || || Liikkumavara || 0,4 || || 0,0 || || || || || Otsakkeiden 1–6 määrärahat || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 1,8% || 0,9% || 2 603,6 || 1 226,0 josta joustoväline || 89,3 || 0,0 || 83,3 || 11,3 || || || || josta ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara || 0,0 || 4 026,7 || 0,0 || 0,0 || || || || Enimmäismäärä || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || || Liikkumavara || 521,9 || 6,4 || 1 855,3 || 800,0 || || || || Määrärahat prosentteina suhteessa BKTL:oon (2) || 1,05% || 1,04% || 1,04% || 1,01% || || || || Muut erityisrahoitusvälineet(3) || 582,9 || 482,9 || 515,4 || 225,0 || –11,6% || –53,4% || –67,5 || –257,9 || Hätäapuvaraus || 297,0 || 156,2 || 303,0 || 150,0 || 2,0% || -3,9% || 6,0 || -6,2 || Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) || 159,2 || 50,0 || 162,4 || 25,0 || 2,0% || –50,0% || 3,2 || –25,0 || Euroopan unionin solidaarisuusrahasto || 126,7 || 276,7 || 50,0 || 50,0 || –60,5% || –81,9% || –76,7 || –226,7 Määrärahat yhteensä || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 1,8% || 0,7% || 2 536,0 || 968,1 Määrärahat prosentteina suhteessa BKTL:oon (2) || 1,06% || 1,04% || 1,04% || 1,01% || || || || (1) Talousarvio 2014 sisältää lisätalousarvion nro 1 ja lisätalousarvioesitykset nro 3–8. (2) Talousarvioesitys perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2014 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. (3) ”Muihin erityisrahoitusvälineisiin” kuuluvat hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ja Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR). Vastaavia määrärahoja ei sisällytetä monivuotiseen rahoituskehykseen määrärahojen enimmäismääriin nähden jääviä liikkumavaroja laskettaessa. Tämä koskee myös joustovälineeseen liittyviä määrärahoja. [1] EUVL L 296, 26.10.2012, s. 1. [2] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884. [3] COM(2014) 300. [4] COM(2014) 637. [5] COM(2014) 300, 24.6.2014. [6] COM(2014) 234, 15.4.2014. [7] COM(2014) 329, 28.5.2014. [8] COM(2014) 461, 9.7.2014. [9] COM(2014) 564, 8.9.2014. [10] COM(2014) 650, 17.10.2014. [11] Vaikka sovittelukomiteassa käsiteltävään pakettiin kuului myös lisätalousarvioesitys nro 6/2014, se on suunniteltu hyväksyttäväksi joulukuussa, jotta voidaan ottaa huomioon väistämättömät omien varojen mukautukset, etenkin alv- ja BKTL-saldojen määrät, jotka asetetaan käyttöön joulukuun 2014 ensimmäisenä työpäivänä. [12] COM(2014) 637, 15.10.2014. [13] ”Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma – Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle”. Puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 15. heinäkuuta 2014. [14] EUVL L 347, 20.12.2013. Osuudet perustuvat komission 28. toukokuuta 2014 hyväksymään, vuotta 2015 koskevaan rahoituskehyksen tekniseen mukauttamiseen BKTL:n muutosten mukaisesti (COM(2014) 307). [15] TAE perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen 19. toukokuuta 2014. [16] Otsakkeen 3 supistuminen johtuu pääasiassa ”Schengen-järjestelyn Kroatiaa varten” päättymisestä vuonna 2015 (80,0 miljoonaa euroa varainhoitovuoden 2014 talousarviossa) Kroatian liittymistä varten hyväksytyn rahoituspaketin mukaisesti. [17] C (2014) 9049, 26.11.2014.