Oikaisukirjelmä Nro 3 vuoden 2007 alustavaan talousarvioesitykseen - Yleinen tulotaulukko - Tulo- ja menotaulukko pääluokittain - Pääluokka III – Komissio /* SEK/2006/1378 lopull. */





[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO | Bryssel 27.10.2006 SEK(2006) 1378 lopullinen OIKAISUKIRJELMÄ NRO 3 VUODEN 2007 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN YLEINEN TULOTAULUKKO TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III – Komissio (komission esittämä) OIKAISUKIRJELMÄ NRO 3VUODEN 2007 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEENYLEINEN TULOTAULUKKO TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAINPääluokka III – Komissio Euroopan komissio ottaa huomioon - Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan, - Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan, - Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 34 artiklan, ja esittää budjettivallan käyttäjälle oikaisukirjelmän nro 3 vuoden 2007 alustavaan talousarvioesitykseen jäljempänä esitettyjen perustelujen mukaisesti. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta 5 2.1. Yhteenvetotaulukko 5 2.2. Maatalousmenot (markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet) 5 2.2.1. Kokonaistilanne 5 2.2.2. Euron ja dollarin vaihtokurssi 6 2.2.3. Yksityiskohtaiset huomiot 6 2.3. Kansainväliset kalastussopimukset 10 2.4. Muutokset nimikkeistöön ja selvitysosiin 11 YHTEENVETOTAULUKKO RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN 13 YLEINEN TULOTAULUKKO TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Yleinen tulotaulukko sekä tulo- ja menotaulukko pääluokittain toimitetaan erikseen SEI-BUD -järjestelmän välityksellä. Yleisen tulotaulukon ja pääluokittain esitetyn tulo- ja menotaulukon englanninkielinen toisinto on tämän asiakirjan talousarvioliitteenä. 1. JOHDANTO Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen[2] mukaisesti ”komissio voi, jos se katsoo tarpeelliseksi, osoittaa budjettivallan käyttäjille ad hoc -oikaisukirjelmän saattaakseen alustavan talousarvioesityksen maatalousmenojen arvioinnin perustana olevat tiedot ajan tasalle ja/tai korjatakseen kansainvälisiin kalastussopimuksiin liittyviin toiminnallisiin budjettikohtiin ja varauksiin otettujen määrärahojen määrää ja jakautumista kyseisen varainhoitovuoden tammikuun 1 päivänä voimassa oleviin kalastussopimuksiin liittyvien tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella.” Tämä oikaisukirjelmä on toimitettava budjettivallan käyttäjälle lokakuun loppuun mennessä. Komissio esittää vuoden 2007 alustavaa talousarvioesitystä koskevan ad hoc -oikaisukirjelmän (OK nro 3/2007), joka sisältää tarkan ajantasaistetun arvion maatalousmenoja koskevista määrärahatarpeista budjettikohdittain. Markkinatilanteen muutosten lisäksi oikaisukirjelmässä otetaan huomioon alustavan talousarvioesityksen laatimisen (ATE) jälkeen tehdyt maataloutta koskevat lainsäädännölliset päätökset, suoriin tukiin tarvittavien määrärahojen tarkistetut arviot sekä kaikki sellaiset ehdotukset, joiden odotetaan vaikuttavan tulevaan varainhoitovuoteen. Samoin kuin ATE, oikaisukirjelmä perustuu koko yhteisön tarpeisiin. Markkinatoimenpiteiden osalta ei ole tietoja määrärahojen jakautumisesta jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi on korostettava, että määrärahat on ymmärrettävä menoennusteeksi eikä -tavoitteeksi. Todelliset menot riippuvat erityisesti todellisista markkinaolosuhteista, euron ja dollarin välisestä todellisesta vaihtokurssista sekä jäsenvaltioiden maksuaikataulusta. Koska kyseiset menot ovat pakollisia, jäsenvaltioille palautetaan täysimääräisinä – rahoituskehyksen puitteissa – kaikki summat, jotka niiden on asetusten mukaisesti maksettava. Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen N:o 1290/2005 mukaisesti laskelmissa on käytetty euron ja dollarin keskikurssia ajalta 1.7.–30.9.2006. Kyseinen kurssi, joka on 1,27 (EUR 1 = USD 1,27), merkitsee noin 78 miljoonan euron lisäystä määrärahatarpeisiin ATE:hen verrattuna. Joitakin selvitysosia on selvyyden vuoksi päivitetty. Kansainvälisiä kalastussopimuksia koskeva muutos liittyy Mauritanian kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen voimaantuloon. Tämä ei kuitenkaan aiheuta muutoksia kyseisen momentin kokonaisrahoitukseen. Komissio esittää, että varauksista siirretään 86 miljoonaa euroa vastaaviin toimintamäärärahoihin. Maatalousmenoja koskevat määrärahatarpeet ovat yhteensä 42 832 miljoonaa euroa. ATE:hen verrattuna määrärahatarpeita on supistettu 852 miljoonaa euroa. Otsakkeen 2 kokonaistarve arvioidaan 56 366 miljoonaksi euroksi. Näin ollen otsakkeen 2 maksusitoumusmäärärahat jäävät 1 985 miljoonaa euroa otsakkeelle rahoituskehyksessä määritetyn ylärajan alle. 2. LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA 2.1. Yhteenvetotaulukko ATE 2007 | OK 3/2007 | Muutos | miljoonaa euroa | (a) | (b) | (c)=(b)-(a) | MSM | MM | MSM | MM | MSM | MM | Otsakkeen 2 määrärahat yhteensä | 57 218 | 55 683 | 56 366 | 54 832 | -852 | -852 | Rahoituskehys | 58 351 | 58 351 | marginaali | 1 133 | 1 985 | 852 | 852 | josta | Maatalousmenot (markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet) | 43 684 | 43 408 | 42 832 | 42 556 | -852 | -852 | Kansainväliset kalastussopimukset | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | josta: - ”toimintamäärärahat” | 59 | 59 | 145 | 145 | 86 | 86 | - ”varaukset” | 135 | 135 | 49 | 49 | -86 | -86 | 2.2. Maatalousmenot (markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet) 2.2.1. Kokonaistilanne Oikaisukirjelmän nro 3/2007 tarkoituksena on varmistaa, että maatalousbudjetti perustuu uusimpaan taloudelliseen tietoon ja lainsäädäntökehykseen. Komissiolla on lokakuuhun mennessä käytettävissään ensimmäiset vuoden 2006 tuotantoa (satoa) koskevat tiedot, joita tarvitaan luotettavan arvion tekemiseen vuoden 2007 määrärahatarpeista. Komissio on aiempien vuosien tapaan tarkistanut budjettikohdittain kaikki maatalousmenoarvionsa. Markkinatilanteen lisäksi oikaisukirjelmässä otetaan huomioon ATE:n laatimisen jälkeen tehdyt maataloutta koskevat mahdolliset lainsäädännölliset päätökset ja ehdotukset. Maatalousmenoja varten varatut kokonaismäärärahat ovat pienemmät kuin vuoden ATE:ssä arvioitiin (– 852 milj. euroa). Vähennys johtuu lähinnä siitä, että suoria tukia koskevan luvun 05 03 määrärahatarpeita on tarkistettu alaspäin (– 782 milj. euroa). Luvun 05 02 ” Maatalousmarkkinoiden interventiot ” määrärahatarpeita on supistettu ATE:hen verrattuna 71 miljoonaa euroa, ja lukuun on tehty joitakin huomattavia muutoksia (lisäyksiä tai vähennyksiä alasta riippuen). Määrärahatarpeiden pieneneminen johtuu osittain siitä, että käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevia arvioita on tarkistettu.[3] Huomattavia lisätuloja on odotettavissa tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevista menettelyistä (+ 238 milj. euroa) sekä maidon lisämaksusta (+ 43 milj. euroa). 2.2.2. Euron ja dollarin vaihtokurssi Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 21 artiklan mukaisesti oikaisukirjelmässä käytetään euron ja dollarin keskimääräistä valuuttakurssia viimeksi päättyneen neljännesvuoden ajalta. Tässä oikaisukirjelmässä kyseinen ajanjakso on 1.7.–30.9.2006. Keskimääräinen valuuttakurssi on EUR 1 = USD 1,27 eli hieman korkeampi kuin alustavan talousarvioesityksen laadinnassa käytetty kurssi (EUR 1 = USD 1,20). Valuuttakurssin muutoksen johdosta määrärahatarpeet kasvavat noin 78 miljoonaa euroa (viljan markkinatoimenpiteiden osuus summasta on 68 miljoonaa euroa ja sokerin osuus 10 miljoonaa euroa). 2.2.3. Yksityiskohtaiset huomiot 05 02 – Maatalousmarkkinoiden interventiot Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 5 698 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 5 628 miljoonaa euroa Eräiden maatalousmarkkinoiden suotuisat kasvunäkymät selittävät määrärahojen vähennykset , jotka koskevat vilja-alaa (– 178 milj. euroa), tukia tuotteille, jotka eivät sisälly liitteeseen I (– 45 milj. euroa), ja naudanlihaa (–35 milj. euroa). Määrärahatarpeita on supistettu myös hedelmien ja vihannesten (– 83 milj. euroa) sekä maitotuotteiden (– 31 milj. euroa) osalta. Sitä vastoin määrärahatarpeet kasvavat useilla aloilla . Viinialan määrärahatarpeet ovat 76 miljoonaa euroa suuremmat kuin alun perin arvioitiin, sillä erityisesti tislausta koskeviin markkinatoimenpiteisiin tarvitaan enemmän varoja. Sokerialan kasvaneet määrärahatarpeet(+ 88 milj. euroa) johtuvat lähinnä siitä, että edellisen vuoden vientitukien maksutahti on ollut odotettua hitaampi ja myynti interventiovarastoista on ollut arvioitua vähäisempää. Siipikarja- ja muna-alan määrärahatarpeiden lisäyksen (+ 53 milj. euroa) suurin syy ovat poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet, joista päätettiin lintuinfluenssatapausten jälkeen. Seuraavissa selvityksissä perustellaan pääpiirteittäin ATE:n ja oikaisukirjelmän väliset erot. 05 02 01 – Vilja ( määrärahat – 178 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 694 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 516 miljoonaa euroa Vilja-alan määrärahatarpeiden supistuminen lähes neljänneksellä johtuu markkinoiden suotuisasta kehityksestä vuoden 2007 ATE:n laatimisen jälkeen. Poikkeukselliset sääolosuhteet ovat vähentäneet EU:n viljasatoa kaudella 2006/2007 noin 19,5 miljoonalla tonnilla aiempiin arvioihin verrattuna, minkä johdosta interventiokulut ovat laskeneet. Lisäksi maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet huomattavasti, joten myyntihinnat ovat nyt korkeammat ja tarvitaan vähemmän vientitukea. Markkinatilanteen koheneminen on myös lisännyt myyntiä interventiovarastoista. Lopuksi viljan interventiovarastoinnin kustannukset ovat laskeneet. Kaikilla edellä luetelluilla tekijöillä on huomattava vaikutus vilja-alan määrärahatarpeisiin, sillä ne ovat vähentäneet viljan vientitukea (– 62 milj. euroa) ja viljan interventiovarastoinnin kustannuksia (– 155 milj. euroa). Sen sijaan euron vahvistuminen, joka on kasvattanut vilja-alan määrärahatarpeita 68 miljoona euroa, on johtanut siihen, ettei suotuisan markkinatilanteen kaikkia etuja saada hyödynnettyä. Seuraavassa taulukossa esitetään interventiovarastoissa olevan viljan nykytilanne ATE:hen verrattuna. ATE (milj. t) | OK (milj. t) | Alkuvarasto Ostot Myynti Loppuvarasto Varastojen keskiarvo | 16,6 8,1 5,5 19,2 18,9 | 11,3 8,4 8,0 11,7 12,0 | Vuoden 2006 talousarvion toteutumista koskevien tuoreimpien tietojen mukaan tärkkelyksen tuotantotukiin odotetaan 39 miljoonan euron lisäystä vuoden 2007 ATE:hen verrattuna. 05 02 05 – Sokeri ( määrärahat +88 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 235 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 323 miljoonaa euroa Sokerialan määrärahatarpeiden nettolisäys johtuu markkinaolosuhteista. Vientitukien lisäyksen (+39 milj. euroa) taustalla ovat viennin kasvu (+ 160 000 tonnia) markkinointivuonna 2005/06 sekä maksujen viivästykset, jotka lisäävät vuoden 2007 talousarviosta katettavaa osuutta. Lisäksi arvioitua korkeampi euron ja dollarin vaihtokurssi aiheuttaa 10 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset. Koska maailmanmarkkinahinnat ovat kuitenkin nousussa, ATE:ssä esitettyä sokerin hinta-arviota (342 dollaria tonnilta) on nyt nostettu 360 dollariin tonnilta, mikä puolestaan on tuottanut jonkin verran säästöä. Sokerin varastoinnin osalta (+ 50 milj. euroa) ennakoidaan sokerimarkkinoiden lisääntyvää epätasapainoa ATE:hen verrattuna. varastoidun sokerin määrä on arvioiden mukaan kauden alussa (1. lokakuuta 2006) 100 000 tonnia suurempi, ja sokeria myydään kauden aikana (1.10.2006–30.9.2007) 130 000 tonnia vähemmän kuin alun perin arvioitiin. 05 02 08 – Hedelmät ja vihannekset ( määrärahat – 83 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 407 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 1 324 miljoonaa euroa Arvioidut menot ovat hedelmien ja vihannesten osalta pienemmät kuin ATE:ssä. Tomaattijalosteita koskevia määrärahatarpeita on supistettu 76 miljoonaa euroa, mikä johtuu jalostettavien määrien vähenemisestä (ATE:n 11,5 miljoonasta tonnista oikaisukirjelmän 9 miljoonaan tonniin). Jalostettujen sitrushedelmien määrärahoja on hieman vähennetty (7 milj. euroa), mikä johtuu erityisesti tuen vähentämisestä (enimmäismäärän ylittyminen appelsiinien osalta) ja jalostettavien hedelmien määrän pienenemisestä. 05 02 09 – Viinialan tuotteet ( määrärahat + 76 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 411 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 1 487 miljoonaa euroa EU:n viinialalle ovat edelleen tunnusomaisia vaikea markkinatilanne ja suuret varastot. Markkinointivuoden 2006/07 viinisadosta odotetaan samanlaista kuin edellisellä kaudella, joten määrärahatarpeita tarkistetaan ylöspäin vastaamaan kauden 2005/06 määrärahoja. Kaikkia markkinatoimenpiteiden määrärahatarpeista laadittuja arvioita on korjattu ylöspäin vuoden 2007 ATE:hen verrattuna (vientituki: + 10 milj. euroa; viinin ja rypäleen puristemehun varastointi: + 20 milj. euroa; viinin tislaus: + 63 milj. euroa; alkoholin varastointi: + 14 milj. euroa; rypäleen puristemehun käytön tuet: + 28 milj. euroa). Sen sijaan tuotantokykyyn liittyvien rakennetoimien kustannusten arvioidaan olevan alkuperäistä pienemmät (lopullista viininviljelyaloista luopumista koskevat palkkiot: – 14 milj. euroa; viinitarhojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen: – 45 milj. euroa). 05 02 11 04 — POSEI (lukuun ottamatta suoria tukia ja kalatalouden budjettikohtaa 11 02 03) ( määrärahat +95 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 117 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 212 miljoonaa euroa Budjettikohtaan tehtävää lisäystä (+ 95 milj. euroa) on tarkasteltava yhdessä budjettikohdan 05 03 02 50 määrärahojen supistamisen (– 95 milj. euroa) kanssa. Uusien POSEI-ohjelmien pohjalta oli mahdollista erotella tarkemmin markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet. Sen johdosta budjettikohtaan 05 02 11 04 on siirretty markkinoihin liittyviä menoja. 05 02 12 – Maito ja maitotuotteet ( määrärahat – 31 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 618 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 587 miljoonaa euroa Maitoalan päivitetyt markkinaennusteet vahvistavat vuoden 2007 ATE:tä varten tehdyn analyysin, jonka mukaan useimpien maitotuotteiden markkinanäkymät ovat hyvät huolimatta voirasva-aineiden hieman huonommasta kehityksestä. Erityisesti rasvattoman maitojauheen korkea hinta sisä- ja maailmanmarkkinoilla mahdollisti sen, että niin vientituen kuin eläinten ruokintaan tarkoitettavalle rasvattomalle maitojauheelle myönnettävän tuen maksaminen voitiin lopettaa. Jälkimmäisessä tapauksessa myös naudanliha-alan hyvät markkinahinnat ovat edesauttaneet asiaa. Verrattuna vuoden 2007 ATE:hen rasvattoman maidon sisämarkkinatoimiin tarkoitettuja määrärahoja voidaan näin ollen supistaa 40 miljoonaa euroa. Toisaalta arvioidaan, että voirasva-aineita koskevien toimenpiteiden menot ovat jonkin verran alkuperäistä suuremmat, mikä selittää pienet lisäykset vientituen (+6 milj. euroa) sekä voin ja kerman interventiovarastoinnin (+ 3 milj. euroa) osalta. Toinen muutos vuoden 2007 ATE:hen verrattuna koskee lisämaksua, joka maidontuottajien on maksettava viitemäärät ylittävän tuotannon osalta. Komissio ehdottaa kiintiövuotta 2005/06 koskevien tuoreimpien lukujen pohjalta, että käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin osoitetaan 349 miljoonaa euroa, mikä on 43 miljoonaa enemmän kuin ATE:ssä. 05 02 13 – Naudanliha ( määrärahat – 35 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 152 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 117 miljoonaa euroa EU:n naudanliha-alalle ovat edelleen ominaista suuri kysyntä ja hyvät hinnat. Vaikka naudanliha-alalla vielä joitakin vuosia sitten maksettiin vientitukia suurille vientiin meneville määrille ja luotettiin julkiseen interventioon, tilanne on muuttunut täysin. Rakenteellista liikatuotantoa ei enää ole, ja kysynnän kasvu sisämarkkinoilla näkyy paitsi hintojen nousuna myös tuonnin jatkuvana kasvuna ja viennin vähenemisenä. Komissio ehdottaa päivitettyjen markkinaennusteiden pohjalta, että määrärahoja vähennetään sekä naudanlihan vientituen(– 23 milj. euroa) että elävien eläinten vientituen (– 9 milj. euroa) osalta. Päätös teuraseläinten vientiin maksettavan tuen poistamisesta sisältyi jo alkuperäiseen ehdotukseen ATE:ksi. Poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet (BSE-tautiin liittyvät toimenpiteet, jotka koskevat yli kolmenkymmenen kuukauden ikäisiä eläimiä sekä vanhan karjan hävittämistä) kattavan budjettikohdan määrärahoja on supistettu jonkin verran (– 3 milj. euroa) ATE:hen verrattuna tuoreimpien päivitettyjen lukujen pohjalta. 05 02 15 07 — Siipikarjanliha- ja muna-alan poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet ( määrärahat + 60 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: p.m. Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 60 miljoonaa euroa Sen jälkeen kun eräillä yhteisön lähialueilla sekä useissa jäsenvaltioissa oli esiintynyt erittäin patogeenistä lintuinfluenssaa (H5N1-kanta) vuoden 2005 lopulla ja vuoden 2006 alussa, siipikarjanlihamarkkinoiden toiminta häiriytyi pahasti: kulutus väheni yhtäkkiä huomattavasti ja hinnat laskivat. Sen johdosta heinä-elokuussa 2006 tehtiin päätös poikkeuksellisista markkinatoimenpiteistä. Vain pieni osa toimenpiteiden talousvaikutuksista (yhteensä noin 82 miljoonaa euroa) katetaan vuoden 2006 talousarviosta, sillä toimenpiteet pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa vähitellen. Vuoden 2007 talousarvion osalta toimenpiteiden rahoitustarpeiden arvioidaan olevan 60 miljoonaa euroa. Kyseinen summa ei sisältynyt ATE:hen. 05 03 Suorat tuet Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 37 661 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 36 879 miljoonaa euroa Tämän luvun määrärahoja supistetaan 782 miljoonalla eurolla. Tuotannosta irrotetut suorat tuet vähenevät (– 513 milj. euroa) osittain siksi, että tilatukijärjestelmän määrärahatarpeet on voitu tuoreimpien tietojen pohjalta arvioida aikaisempaa realistisemmin (verrattuna yhteisön lainsäädännössä asetettuihin menokattoihin) (– 239 milj. euroa), ja toisaalta siksi, että tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevasta menettelystä saadut tulot ovat aiempaa suuremmat (– 238 milj. euroa). Tuotantoon sidottujen muiden suorien tukien määrärahoja vähennetään 269 miljoonalla eurolla lähinnä banaanin tasaustuen määrärahatarpeiden vähentymisen(– 195 milj. euroa) takia sekä siksi, että 95 miljoonaa euroa on siirretty POSEI-sääntelyä koskevaan budjettikohtaan luvussa 05 02. 05 03 01 – Tuotannosta irrotetut suorat tuet ( määrärahat – 513 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 30 709 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 30 196 miljoonaa euroa Olettamuksena on, että tilatukijärjestelmään mukaan tulevat jäsenvaltiot eivät käytä kaikkia määrärahoja. Sen vuoksi määrärahoja on vähennetty 239 miljoonalla eurolla. Lisäksi tilatukijärjestelmän talousarviomäärärahojen enimmäismääriä on supistettu 29 miljoonalla eurolla ATE:n laatimisen jälkeen.[4] Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisia kokonaismäärärahoja[5] on supistettu (– 174 milj. euroa), ja määrärahoista on erotettu asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b a artiklassa mainittua sokeritukea koskevat määrät. Tätä varten on luotu oma budjettikohta, josta on tarkoitus kattaa erillisestä sokerituesta koituvat menot[6] yhtenäistä pinta-alatuen järjestelmää soveltavien uusien jäsenvaltioiden osalta (+167 milj. euroa). Erotus (– 7 milj. euroa) johtuu maitoalan rakenneuudistusvarantoa koskevasta korjauksesta. 05 03 02 – Muut suorat tuet ( määrärahat – 269 miljoonaa euroa ) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 6 484 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 6 215 miljoonaa euroa Energiakasvien tukeen (05 03 02 27) varattuja määrärahoja on tarkistettu ylöspäin (+16 milj. euroa) jäsenvaltioiden viimeksi toimittamien tietojen pohjalta. Pinta-alatukea, jonka suuruus on 45 euroa hehtaarilta, maksetaan arviolta 1 181 000 hehtaarilta. Banaanien tasaustukeen (05 03 02 30) tarkoitettuja määrärahoja on supistettu huomattavasti eli 195 miljoonaa euroa. Markkinointivuodeksi 2007 ei ole osoitettu lainkaan määrärahoja banaanialan uudistuksen johdosta. Uuden järjestelmän vuoden 2007 määrärahat katetaan vuoden 2008 talousarviosta. Markkinointivuoden 2006 toinen tukierä, joka on tarkoitus maksaa vuonna 2007, on pienempi kuin ATE:ssä arvioitiin, sillä hinnat ovat nousseet ja banaaneja on tuotettu arvioitua vähemmän. Vuoden 2006 tuotantoarvio laski 740 000 tonnista 670 000 tonniin, ja tuki aleni 291 eurosta tonnilta 161 euroon tonnilta. Budjettikohdan 05 03 02 39 määrärahatarpeiksi arvioidaan 20 miljoonaa euroa (ATE:ssä p.m.). Kyseinen budjettikohta koskee sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille maksettavaa lisätukea , joka mainitaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 319/2006[7], 10 f luvussa. Samassa luvussa otetaan käyttöön siirtymäkauden (viiden vuoden) tuotantosidonnainen tuki sokerijuurikkaan viljelijöille, jotka jatkavat sokerijuurikkaan tuotantoa niissä jäsenvaltioissa, jotka supistavat sokerikiintiötään yli 50 prosenttia. Tuki kattaa noin 30 prosenttia tulon menetyksestä. Sen lisäksi tuotannosta irrotettu sokerituki kattaa 60 prosenttia tulojen alennuksesta. Tukea voidaan myöntää Portugalille ja Italialle. Tukikelpoisen tuotannon määrä on Italian osalta 778 705,8 tonnia ja Portugalin osalta 34 500 tonnia. Nettomääräinen tuki (ennen mukauttamista) on 28,26 euroa tonnilta (Portugali) ja 25,64 euroa tonnilta (Italia). POSEI – Yhteisön tukiohjelmat – budjettikohta 05 03 02 50 – Ks. budjettikohdan 05 02 11 04 selvitysosa. 2.3. Kansainväliset kalastussopimukset Komissio esittää, että vuoden 2007 alustavaa talousarvioesitystä muutetaan seuraavasti: Momentti 11 03 01 - Kansainväliset kalastussopimukset: 145 221 500 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina viimeistään 1. tammikuuta 2007 voimaan tuleva sopimuksia varten (86 000 000 euron lisäys verrattuna 59 221 500 euroon vuoden 2007 ATE:ssä). Alamomentti 40 02 41 02 - Jaksotetut määrärahat (pakolliset menot): Luvussa 40 02 – Varaukset rahoitustukea varten: 48 778 500 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina kansainvälisiä kalastussopimuksia varten (86 000 000 euron vähennys verrattuna 134 778 500 euroon vuoden 2007 ATE:ssä). Toimen nettomääräinen kokonaisvaikutus on nolla. Määrä vastaa EY:n ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välillä solmitun kalastuskumppanuussopimuksen perusteella maksettavaa vuoden 2007 rahoitusosuutta. Kyseinen sopimus tulee voimaan takautuvasti 1. elokuuta 2006, kunhan neuvosto on ensin hyväksynyt sen. 2.4. Muutokset nimikkeistöön ja selvitysosiin Menot | Budjettikohta | Toimenpide | Määrärahat OK 3/2007 | MSM | MM | 05 03 01 02 Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä | Jaetaan kahdeksi alamomentiksi: | 05 03 01 02 Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä | 2 111 000 000 | 2 111 000 000 | 05 03 01 03 Erillinen sokerituki | 167 000 000 | 167 000 000 | 11 02 01 Kalataloustuotteiden interventiot | Jaetaan kahdeksi alamomentiksi: | 11 02 01 01 Kalataloustuotteiden interventiot –Uudet toimenpiteet | 15 500 000 | 15 500 000 | 11 02 01 02 Kalataloustuotteiden interventiot – Aiempien toimenpiteiden loppuun saattaminen | p.m. | p.m. | 11 02 02 Sääntöjenvastaisuudet (Kalatalouden markkinat) | Jaetaan kahdeksi alamomentiksi: | 11 02 02 01 Sääntöjenvastaisuudet (Kalatalouden markkinat) – Uudet toimenpiteet | p.m. | p.m. | 11 02 02 02 Sääntöjenvastaisuudet (Kalatalouden markkinat) – Aiempien toimenpiteiden loppuun saattaminen | p.m. | p.m. | 11 02 03 Kalastusta koskeva ohjelma syrjäisimpien alueiden hyväksi | Jaetaan kahdeksi alamomentiksi: | 11 02 03 01 Kalastusta koskeva ohjelma syrjäisimpien alueiden hyväksi – Uudet toimenpiteet | p.m.1 | p.m.2 | 11 02 03 02 Kalastusta koskeva ohjelma syrjäisimpien alueiden hyväksi – Aiempien toimenpiteiden loppuun saattaminen | p.m. | p.m. | Tulot | 6 8 0 Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut | Jaetaan kahdeksi alamomentiksi: | 6 8 0 01 Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | p.m. | 6 8 0 2 Väliaikaiseen rakenneuudistusrahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | p.m. | 1 Määrästä otetaan 15 000 000 euroa alamomentille 40 02 41 02. 2 Määrästä otetaan 15 000 000 euroa alamomentille 40 02 41 02. Nimikkeistöön tehtävien muutosten lisäksi päivitetään seuraavia selvitysosia: Alamomentti 05 02 11 04 — POSEI (lukuun ottamatta suoria tukia ja kalatalouden budjettikohtaa 11 02 03) Alamomentti 05 03 02 50 – POSEI – Yhteisön tukiohjelmat Alamomentti 05 03 02 51 – POSEI – Muut suorat tuet ja aikaisemmat järjestelyt Alamomentti 05 03 02 52 – POSEI – Egeanmeren saaret Momentti 05 07 02 – Riitojen ratkaisu YHTEENVETOTAULUKKO RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN Rahoituskehys Otsake/alaotsake | Vuoden 2007 rahoituskehys | ATE 2007 (ja OK 1+2/2007[8]) | OK 3/2007 | ATE 2007 ja OK 1, 2 ja 3/2007 | |MSM |MM |MSM |MM |MSM |MM |MSM |MM | | 1. KESTÄVÄ KASVU | | | | | | | | | | 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky |8 918 000 000 | |9 316 483 511 |6 947 304 511 | | |9 316 483 511 |6 947 304 511 | |1 b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio |45 487 000 000 | |45 486 558 504 |37 798 703 678 | | |45 486 558 504 |37 798 703 678 | | Yhteensä | 54 405 000 000 | |54 803 042 015 | 44 746 008 189 | | |54 803 042 015 | 44 746 008 189 | | Marginaali | | |101 957 985[9] | | | |101 957 985 | | | 2. LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA | | | | | | | | | | josta markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet |45 759 000 000 | |43 684 007 000 |43 407 987 756 |-851 700 000 |-851 700 000 |42 832 307 000 |42 556 287 756 | | Yhteensä | 58 351 000 000 | |57 217 576 036 | 55 683 381 736 | | |56 365 876 036 | 54 831 681 736 | | Marginaali | | |1 133 423 964 | | | |1 985 123 964 | | | 3. KANSALAISUUS, VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS | | | | | | | | | | 3a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus |637 000 000 | |571 339 000 |426 989 000 | | |571 339 000 |426 989 000 | |3b. Kansalaisuus | 636 000 000 | |603 675 000 |680 252 652 | | |603 675 000 |680 252 652 | | Yhteensä | 1 273 000 000 | |1 175 014 000 | 1 107 241 652 | | |1 175 014 000 | 1 107 241 652 | | Marginaali | | |97 986 000 | | | |97 986 000 | | | 4. EU MAAILMANLAAJUISENA TOIMIJANA [10] |6 578 000 000 | | 6 702 527 000 | 7 447 469 578 | | | 6 702 527 000 | 7 447 469 578 | | Marginaali | | | 110 000 000 | | | | 110 000 000 | | | 5. HALLINTO [11] |7 039 000 000 | |7 002 283 649 | 7 002 183 649 | | |7 002 283 649 | 7 002 183 649 | | Marginaali | | | 112 716 351 | | | | 112 716 351 | | | 6. KORVAUKSET | 445 000 000 | |444 646 152 | 444 646 152 | | |444 646 152 | 444 646 152 | | Marginaali | | | 353 848 | | | | 353 848 | | | YHTEENSÄ | 128 091 000 000 | 123 790 000 000 | 127 345 088 852 | 116 430 930 956 | -851 700 000 | -851 700 000 | 126 493 388 852 | 115 579 230 956 | | Marginaali | | |1 556 438 148 | 7 435 069 044 | | |2 408 138 148 | 8 286 769 044 | | [1] EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. [3] Varainhoitoasetuksen 180 artiklassa todetaan, että negatiiviset maatalousmenot korvataan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen Euroopan maatalouden tukirahaston määrärahoihin osoitettavilla tuloilla. Tämä tarkoittaa, että niiden budjettikohtien saldon, joihin voidaan ottaa käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, on oltava arvioitujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen vähentämisen jälkeen nettomääräinen. Menettely pohjautuu kirjanpitoperiaatteeseen, jonka mukaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla rahoitettavat menot voidaan toteuttaa jos ja kun kyseiset tulot on kerätty. Sen vuoksi menoja, jotka on tarkoitus rahoittaa käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla, ei saa esittää talousarviossa. [4] Komission asetus (EY) N:o 1156/2006, liite IV, EUVL L 208, 29.7.2006, s. 3. [5] Komission asetus (EY) N:o 1156/2006, liite V, EUVL L 208, 29.7.2006, s. 3. [6] Komission asetus (EY) N:o 1156/2006, liite VI, EUVL L 208, 29.7.2006, s. 3. [7] EUVL L 58, 28.2.2006, s. 32. [8] Oikaisukirjelmällä 1/2007 ei ollut vaikutusta menoihin vaan pelkästään tuloihin. [9] Otsakkeen 1 a liikkumavaraa määritettäessä ei ole otettu huomioon EGR:a. [10] Otsakkeessa 4 vuodeksi 2007 oleva liikkumavara ei sisällä hätäapuvaraukseen liittyviä määrärahoja (234,5 miljoonaa euroa). [11] Määritettäessä otsakkeen 5 liikkumavaraa otsakkeen enimmäismäärään nähden otetaan huomioon vuosien 2007–2013 rahoituskehyksestä laaditun taulukon alaviitteessä 1 mainitut 76 miljoonan euron suuruiset henkilöstön suorittamat eläkemaksut.