OIKAISUKIRJELMÄ NRO 2ESITYKSEEN VUODEN 2012 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAINPääluokka I — ParlamenttiPääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvostoPääluokka III – KomissioPääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaPääluokka VII — Alueiden komiteaPääluokka VIII — Euroopan oikeusasiamies /* KOM/2011/0576 lopullinen */





OIKAISUKIRJELMÄ NRO 2 ESITYKSEEN VUODEN 2012 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka I — Parlamentti Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Pääluokka III – Komissio Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Pääluokka VII — Alueiden komitea Pääluokka VIII — Euroopan oikeusasiamies Euroopan komissio ottaa huomioon – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, – Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 34 artiklan, – komission 26 päivänä toukokuuta 2011 tekemän esityksen Euroopan unionin varainhoitovuoden 2012 yleiseksi talousarvioksi[2], – komission 17 päivänä kesäkuuta 2011 esittämän Euroopan unionin varainhoitovuoden 2012 yleisen talousarvioesityksen oikaisukirjelmän nro 1[3], ja esittää budjettivallan käyttäjälle oikaisukirjelmän nro 2 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitykseen jäljempänä esitettyjen perustelujen mukaisesti. SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto.. 3 2 Pääluokka I — Parlamentti 3 2.1 Tarpeiden arviointi 3 2.2 Vaikutus vuoden 2012 henkilöstötaulukkoon.. 4 2.3 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen.. 5 3 Pääluokka II — Eurooppa-neuvosto ja neuvosto.. 5 3.1 Tausta.. 5 3.2 Ehdotetut oikaisut.. 5 3.3 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen.. 6 4 Pääluokka III — Komissio.. 6 4.1 Tavoitteet ja tausta.. 6 4.2 Arvio tarvittavista lisäresursseista.. 7 4.3 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen.. 10 5 Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.. 11 5.1 Tausta.. 11 5.2 Arvioidut henkilöstöresurssit ja määrärahatarpeet.. 11 5.3 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen.. 12 6 Pääluokka VII — Alueiden komitea.. 12 6.1 Johdanto.. 12 6.2 Arvioidut henkilöstöresurssit ja määrärahatarpeet.. 12 6.3 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen.. 14 7 Pääluokka VIII — Euroopan oikeusasiamies.. 14 7.1 Tausta.. 14 7.2 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen.. 15 8 Päätelmät.. 16 9 Yhteenvetotaulukot.. 16 9.1 Yhteenvetotaulukko: jakautuma toimielinten kesken.. 16 9.2 Yhteenvetotaulukko rahoituskehyksen otsakkeittain.. 17 MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Pääluokittaisen tulo- ja menotaulukon muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 1 Johdanto Neuvottelut Kroatian kanssa päättyivät 30. kesäkuuta 2011. Liittymissopimuksen allekirjoittaminen ja Kroatian kansanäänestys tapahtuvat luultavasti vuoden 2011 toisella puoliskolla tai vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Ratifiointiprosessi Euroopan unionin kaikkien 27 jäsenvaltion parlamenteissa saadaan todennäköisesti päätökseen vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä, mikä mahdollistaa Kroatian liittymissopimuksen voimaantulon ja maan liittymisen Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013 komission ehdotuksen mukaisesti. Neuvostolle ja Euroopan parlamentille vuonna 2008 antamansa tiedonannon[4] mukaisesti komissio antoi budjettivallankäyttäjille tiedonannon Kroatian liittymisneuvottelujen rahoitusjärjestelystä[5] sekä alustavat arviot kaikkien toimielinten hallinnollisista lisäkustannuksista vuoteen 2013 saakka. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat ainoat toimielimet, jotka ovat jo pyytäneet ja saaneet vuoden 2011 talousarvioon kyseiseen laajentumiseen liittyviä lisävirkoja ja/tai -määrärahoja. Antaessaan talousarvioesityksensä varainhoitovuodelle 2012[6] komissio ilmoitti, että laajentumiseen liittyviä lisävaroja koskevat pyynnöt eivät sisälly sen vuotta 2012 koskeviin arvioihin, koska tulevien liittymisten ajankohta ei ole tiedossa. Johdonmukaisuuden vuoksi komissio pyysi, että muut toimielimet[7] eivät myöskään sisällyttäisi Kroatian liittymisen edellyttämiä lisävaroja arviointeihinsa, ja ilmoitti, että asia voitaisiin käsitellä paremmin oikaisukirjelmässä sitten, kun päätös liittymisen ajankohdasta on tehty. Sen vuoksi komissio esittää toimielimiltä saatujen tarkistettujen arvioiden[8] perusteella vuoden 2012 talousarvioesityksen oikaisukirjelmän nro 2 (Oikaisukirjelmä 2/2012) Kroatian liittymisen talousarviovaikutusten sisällyttämiseksi toimielinten hallintomenoihin. Oikaisukirjelmässä käsitellään kaikkein kiireellisimpiä tarpeita ennen liittymistä; muut tarpeet katetaan vuoden 2013 talousarvioesityksessä. Tarkistetut henkilöstötaulukot ja kyseessä olevat budjettikohdat sisältyvät asiakirjan budjettitekniseen liitteeseen. Lisätietoja on saatavissa myös kunkin asianomaisen toimielimen antamissa muutetuissa arvioissa, jotka ovat liitteenä olevassa oheisasiakirjassa. 2 Pääluokka I — Parlamentti 2.1 Tarpeiden arviointi 2.1.1 Tarkkailijat 1) Euroopan parlamentin työjärjestyksen 11 artiklassa määrätään seuraavaa: – ”Kun Euroopan unioniin liittymistä koskeva sopimus on allekirjoitettu liittyvän valtion kanssa, puhemies voi puheenjohtajakokouksen suostumuksen saatuaan pyytää liittyvän valtion parlamenttia nimittämään omien jäsentensä joukosta tarkkailijoita, joiden määrä on sama kuin tälle valtiolle Euroopan parlamentissa tulevien paikkojen määrä. – Tarkkailijat osallistuvat Euroopan parlamentin työskentelyyn, kunnes liittymissopimus tulee voimaan, ja heillä on oikeus käyttää puheenvuoroja valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Heillä ei ole äänestysoikeutta eivätkä he voi asettua ehdokkaaksi tehtäviin Euroopan parlamentissa. Heidän osallistumisellaan ei ole oikeudellisia vaikutuksia Euroopan parlamentin työskentelyyn. – Heitä kohdellaan Euroopan parlamentin jäsenten tavoin parlamentin hallinnollisten palvelujen käytön ja heidän tarkkailijatoiminnastaan aiheutuvien kustannusten korvaamisen suhteen.” 2) Koska liittymissopimus olisi allekirjoitettava ennen vuoden loppua, talousarviomäärärahat mahdollisia tarkkailijoita varten olisi varattava tammikuusta 2012 lähtien 12 kuukauden ajanjaksoksi. Samoin kuin EU-10:n ja EU-2:n laajentumisten yhteydessä tarkkailijat saavat korvausta parlamenttityöskentelyynsä liittyvistä matka- ja oleskelukuluistaan. Tarpeet: || Budjettikohta 1 4 0 6 — Tarkkailijat || + 1 200 000 euroa 2.1.2 Lisähenkilöstö Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet 3) Kuten EU-10:n ja EU-12:n laajentumisten yhteydessä, henkilöstön kokonaistarpeeksi Kroatian liittymisen osalta on arvioitu yhteensä 124 virkaa. Vuoden 2011 talousarviossa on jo varattu 62 virkaa; sen vuoksi vielä 62 virkaa on varattava vuoden 2012 talousarvioon. Koska kroatialaiset vakinaiset virkamiehet täyttävät kyseiset virat vasta Kroatian todennäköisesti heinäkuussa 2013 tapahtuvasta liittymisestä lähtien, vuoden 2012 talousarvioon ei pyydetä lisämäärärahoja palkkojen maksua (budjettikohta 1 2 0 0) varten. Tarpeet: || Henkilöstötaulukko 2012: +36 AD5, +26 AST1 (ilman määrärahoja) Sopimussuhteisia toimihenkilöitä varten varatut määrärahat 4) Kuten aiemmissa laajentumisissa, parlamentti on jo aloittanut sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaamisen (vuoden 2011 talousarvio) erityisesti valmistelemaan kieliyksikköjen toimintaa ja toimimaan tarkkailijoiden avustajina. Tämä käytäntö jatkuu vuonna 2012, ja kyseisen vuoden lopulla sopimussuhteisia toimihenkilöitä tulee olemaan 124. Tähän lukuun sisältyy Zagrebin antennissa työskentelevät 2-3 sopimussuhteista toimihenkilöä (ks. 2.1.3 kohta). Pyydetyt määrärahat vastaavat 95 kokopäiväisen työntekijän työpanosta, sillä jotkut sopimussuhteiset toimihenkilöt palkataan vain yhdeksäksi kuukaudeksi. Tarpeet: || Budjettikohta 1 4 0 0 — Muu henkilöstö || + 2 500 000 euroa 2.1.3 Muut määrärahatarpeet 5) Muut määrärahatarpeet koskevat seuraavia aloja: – ulkoinen tulkkaus kroatian kielelle erityisesti sen varmistamiseksi, että tarkkailijat pystyvät osallistumaan tehokkaasti parlamenttityöskentelyyn: 2,5 miljoonaa euroa, – ulkoinen kääntäminen kroatian kielelle: 1,0 miljoonaa euroa, – antennin avaaminen Kroatiassa ennen tiedotustoimiston avaamista: 0,6 miljoonaa euroa. Tarpeet: || Budjettikohta 1 4 0 2 — Konferenssitulkit || + 2 520 000 euroa || Budjettikohta 1 4 2 0 — Ulkoiset palvelut || + 968 000 euroa || Budjettikohta 2 0 0 0 — Vuokrat || + 600 000 euroa 2.2 Vaikutus vuoden 2012 henkilöstötaulukkoon Tehtäväryhmä ja palkkaluokka Vakinaiset toimet || 2011 talousarvio || 2012 TAE || Oikaisukirjelmä 2/2012 || Tarkistettu 2012 TAE AD5 || 382 || 247 || 36 || 283 AST1 || 151 || 138 || 26 || 164 2.3 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen Budjettikohta || Kuvaus || 2012 TAE || Oikaisukirjelmä 2/2012 || Tarkistettu 2012 TAE 1 4 0 0 || Muu henkilöstö || 33 120 000 || 2 500 000 || 35 620 000 1 4 0 2 || Konferenssitulkit || 60 480 000 || 2 520 000 || 63 000 000 1 4 0 6 || Tarkkailijat || p.m. || 1 200 000 || 1 200 000 1 4 2 0 || Ulkoiset palvelut || 23 402 000 || 968 000 || 24 370 000 2 0 0 0 || Vuokrat || 33 531 999 || 600 000 || 34 131 999 Yhteensä || || 7 788 000 || 3 Pääluokka II — Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 3.1 Tausta Kroatian liittymisen valmistelemiseksi vuoden 2012 talousarviossa on jo varattu määrärahoja erityisesti kroatian kieleen liittyen (kääntäjät ja juristilingvistit) ja yhteisön säännöstön julkaisemiseksi kyseisellä kielellä. Kroatian liittymisen edellyttämiä tarpeita varten neuvoston pääsihteeristö ehdottaa 1,4 miljoonan euron lisämäärärahan sisällyttämistä vuoden 2012 talousarvioesitykseen. 3.2 Ehdotetut oikaisut 3.2.1 Talousarvio Lisämääräraha on yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, ja se koostuu seuraavista osista: – sopimussuhteisten toimihenkilöiden henkilöstömenot: 0,4 miljoonaa euroa, – virallinen lehti / yhteisön säännöstö: 0,6 miljoonaa euroa, – kiinteistöt, laitteet ja hallintomenot: 0,4 miljoonaa euroa. 3.2.2 Henkilöstömenot Neuvoston pääsihteeristö ei ehdota muutoksia henkilöstötaulukkoon. Liittymissopimusten kääntämisen valmistelemiseksi ja kroatian kielelle tapahtuvan yhteisön säännöstön kääntämisen valvomiseksi neuvoston pääsihteeristö ehdottaa talousarvioesitykseen 0,4 miljoonan euron lisämäärärahaa. Määräraha kattaa yhdeksän sopimussuhteisen toimihenkilön palkkaamisen kääntämistä ja laadunvalvontaa varten sekä kolmen sihteerin palkkaamisen 1.7.2012 alkaen. Vuoden 2012 talousarvioesityksessä on jo varattu 0,5 miljoonaa euroa (neljä juristilingvistiä ja kolme sihteeriä kokonaisen vuoden ajaksi). Määräraha Kroatian liittymisen edellyttämiä sopimussuhteisia toimihenkilöitä varten vuonna 2012 olisi siten yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. 3.2.3 Yhteisön säännöstön kääntäminen Euroopan unionin julkaisutoimisto on arvioinut, että yhteisön säännöstön kääntäminen kroatian kielelle maksaa 1,2 miljoonaa euroa, josta 0,9 miljoonaa euroa olisi katettava vuonna 2012 ja 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2013. Kääntämiskustannukset jaetaan neuvoston (61 prosenttia), komission (34 prosenttia) ja parlamentin (5 prosenttia) kesken. Sen vuoksi ehdotetaan, että oikaisukirjelmässä varataan 0,6 miljoona euroa neuvostolle. 3.2.4 Kiinteistöt, laitteet ja hallintomenot Liittymisestä aiheutuvien lisäkulujen kattamiseksi ehdotetaan yhteensä 0,4 miljoonan euron määrärahaa. Kokonaissumma jakautuu seuraavasti: – Kroatian lehdistö- ja kokoushuoneiden ja toimiston perustaminen neuvoston Justus Lipsius -rakennukseen: 350 000 euroa, – ulkoinen kääntäminen liittymisen aiheuttaman suuren työtaakan helpottamiseksi: 25 000 euroa, – kroatiankieliset asiakirjat, monografiat ja aikakausjulkaisut sekä pääsy lainsäädäntötietokantoihin: 25 000 euroa, – toimistokalusteet: 25 000 euroa. 3.3 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen Budjetti­kohta || Kuvaus || 2012 TAE || Oikaisukirjelmä 2/2012 || Tarkistettu 2012 TAE 1 2 0 0 || Muu henkilöstö || 7 352 000 || 400 000 || 7 752 000 1 2 0 4 || Käännöspalvelun tukipalvelut || 152 000 || 25 000 || 177 000 2 0 0 3 || Tilojen kunnostus ja asennustyöt || 7 680 000 || 350 000 || 8 030 000 2 1 1 || Irtain omaisuus || 921 000 || 25 000 || 946 000 2 2 1 0 || Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot || 488 000 || 25 000 || 513 000 2 2 1 1 || Virallinen lehti || 4 626 000 || 550 000 || 5 176 000 Yhteensä || || 1 375 000 || 4 Pääluokka III — Komissio 4.1 Tavoitteet ja tausta Tällä oikaisukirjelmällä komissio – pyytää tarvittavia lisämäärärahoja vuodeksi 2012 Kroatian liittymisen asianmukaisten ja oikea-aikaisten liittymisvalmistelujen varmistamiseksi; – esittää pyydettyjä henkilöstön lisäresursseja koskevat perustelut, joissa se arvioi tarpeet sen mukaan, mikä vaikutus Kroatian liittymisellä on komission toimintaan. Tarpeet on eritelty tärkeimpien politiikan alojen ja tärkeimpien toimien mukaan; – esittää aikataulun lisäresurssien käyttöönotolle. Komission tässä vuoden 2012 talousarvioesityksen oikaisukirjelmässä ilmaisemat tarpeet rajoittuvat ainoastaan niihin toimiin, jotka ovat täysin välttämättömiä suorittaa päätoimipaikassa noin 18 kuukautta ennen liittymistä. Muut hallintokulut, kuten toimintakulut ja infrastruktuurikulut komission tulevaa Zagrebin edustustoa varten otetaan huomioon vuoden 2013 talousarvioesitystä koskevassa pyynnössä. Komissio ei ole lisännyt henkilöstöään[9] 27 jäsenvaltion unionissa. Euroopan unionin laajentumisten aiheuttamaa työtaakkaa ei voida pienentää, minkä takia komissio pyytää, kuten aiempien laajentumisten yhteydessä, uusia resursseja (alle 400 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, jäljempänä ’kokoaikavastaava’, uutta jäsenvaltiota kohti). Tämän uuden laajentumisen vaikutus komission toimintaan on arvioitu aiemmat laajentumiset huomioon ottaen ja pitäen mielessä jäsenvaltioiden tasapuolisen kohtelun. 4.2 Arvio tarvittavista lisäresursseista 4.2.1 Kokonaiskuva Koska Kroatian odotetaan liittyvän unioniin 1. heinäkuuta 2013, komissio tarvitsee lisäresursseja käännös- ja tulkkaustehtäviin, oikeudellisiin tehtäviin sekä ohjelmien hallinnointitehtäviin. Komissio tarvitsee laajentuneessa unionissa viime kädessä noin 384 kokoaikaista työntekijää lisää; he tulevat aloittamaan toimissaan vuoteen 2014 mennessä. Kyseinen luku on asteittain aloitettaviin lisätoimiin tarvittavien henkilöstöresurssien määrän (454 kokoaikavastaavaa) ja lakkautettavista lisätoimista vapautuvien henkilöstöresurssien määrän (70 kokoaikavastaavaa) erotus. Täydessä toimintavalmiudessa useimmat kokoaikavastaavat ovat henkilöstötaulukkoon lisättävien virkojen muodossa, vaikka ensimmäisenä vuotena / ensimmäisinä vuosina tarvitaan myös joitakin sopimussuhteisia toimihenkilöitä, joiden tehtävät muutetaan myöhemmin viroiksi. Ennen liittymispäivää tarvitaan 46 kokoaikavastaavaa pääasiassa käännös- ja tulkkaustehtäviin (ks. kaavio 1). Lisävirat helpottavat myös Kroatian kansalaisten integroitumista ja varmistavat komission virkamiesten tasapainoisen maantieteellisen edustuksen. Kaavio 1 – Kokoaikavastaavien jakautuma työtehtävien perusteella (hallintokulut) 2012 (46 kokoaikavastaavaa) || || Täysi toimintavalmius (384 kokoaikavastaavaa, ml. 46 vuodelta 2012) Selitykset: || Käännös ja tulkkaus || Lainsäädäntö, valvonta ja täytäntöönpano || Politiikanteko || Ohjelmien hallinnointi || Hallinnollinen tuki || Viestintä || Budjettihallinto ja petostentorjunta || Yleinen koordinointi || Liittymistä edeltävien toimien vähentäminen Saatujen kokemusten perusteella komissio ehdottaa 384 uuden kokoaikaisen työntekijän asteittaista palkkaamista kolmen vuoden aikana seuraavasti: Talousarvio 2012: || 46 kokoaikavastaavaa (18 kuukautta ennen liittymistä) Talousarvio 2013: || 125 kokoaikavastaavaa Talousarvio 2014: || 213 kokoaikavastaavaa Jäljempänä kuvataan tärkeimmät toiminta-alat ja työtehtävät, joihin laajentuminen vaikuttaa. 4.2.2 Täysi toimintavalmius – tärkeimpien toiminta-alojen analysointi Käännös- ja tulkkauspalvelut Tätä toiminta-alaa on vahvistettava suhteellisen paljon (158 kokoaikavastaavaa käännös-, tulkkaus- ja julkaisutehtäviin), mikä johtuu suoraan Euroopan integraation yhdestä erityispiirteestä eli perustamissopimuksen ja asetuksen 1/1958 mukaisesta kielijärjestelystä. Toiminta-alan vahvistaminen on myös osa Eurooppa 2020 -toimintaohjelmaa kansalaisuuden ja oikeuden aloilla, ja kyseessä on vähimmäismäärä, jolla taataan monikielisyys ja edistetään Euroopan unionin legitimiteettiä, avoimuutta kansalaisiin nähden ja EU:n päätöksentekoprosessin tehokkuutta. Lainsäädäntö, valvonta ja täytäntöönpano Lainsäädäntö on toinen komission toiminnan keskeinen pilari, johon kuuluu lainsäädännön laatimisen lisäksi valvonta ja täytäntöönpano todellisen lakia noudattavan yhteisön luomiseksi. Tämä toiminta-ala tulee olemaan toiseksi suurin ala, johon Kroatian liittyminen EU:hun vaikuttaa; tarve alalla on 84 kokoaikavastaavaa lisää. Laajentumisesta johtuva työtaakka lainsäädäntöprosessin useimmissa vaiheissa on suorassa suhteessa jäsenvaltioiden määrään eikä niiden kokoon. Tämä pitää paikkansa erityisesti laajentumisvaiheessa. Asianomaisten osapuolten määrä ja erilaisuus vaikuttavat myös lainsäädännön laatimiseen ja täytäntöönpanoon. Useimmat kokoaikavastaavista osoitetaan sisäpolitiikkojen alalle, jotkut taas maatalouden ja maaseudun kehittämisen aloille sekä komission oikeudelliseen yksikköön. Yleensä lakien laatiminen ja niiden täytäntöönpano uudessa jäsenvaltiossa ovat kaksi pääsyytä henkilöstön lisäämiselle sisäisillä politiikanaloilla. Yhteisön säännöstöä on sovellettava uudessa jäsenvaltiossa liittymispäivästä alkaen ja koko lainsäädäntöprosessia on kehitettävä siten, että kyseinen jäsenvaltio voidaan ottaa mukaan aloitteita ja lainsäädäntöehdotuksia koskevaan kuulemisprosessiin. Tähän toiminta-alaan sisältyvät niinkin erilaiset ja kompleksiset politiikat kuin sisämarkkinat, verotus ja tulliliitto, terveys ja kuluttajansuoja. Politiikanteko Politiikan laatimisesta tulee tietysti vaikeampaa jäsenvaltioiden ja sidosryhmien määrän kasvaessa. Politiikantekoon liittyvät tarpeet lisääntyvät, koska on tärkeää ottaa uusi jäsenvaltio mukaan kaikkiin prosesseihin. Arvioitu tarve on 74 kokoaikavastaavaa. Noin 40 prosenttia toiminta-alan vahvistamisesta tapahtuu sisäpolitiikkojen alalla muun muassa talous- ja finanssiriskien ja taloudellisten liittymiskriteereiden valvonnan osalta. On olemassa erityinen tarve lisätä liittymistä edeltävää makrotaloudellista/verotuksellista/rakenteellista valvontaa ja vahvistaa sitä Euroopan unionin talouden ohjausjärjestelmän mukaisesti sen varmistamiseksi, että Kroatialla on käytössään asianmukaiset politiikat epätasapainon syntymisen ehkäisemiseksi. Lisäresursseista 30 prosenttia osoitetaan rakenne- ja koheesiopolitiikkoihin, ja epäsuoraa tutkimustoimintaa rahoitetaan kyseessä olevien toimintaohjelmien rajoissa. Jäljelle jäävä osa sisältää erityisesti uuden komissaarin kabinettiin liittyvät uudet virat. Ohjelmien hallinnointi Ohjelmien hallinnoinnin henkilöstöresurssien lisätarve on arvioitu olevan 45 kokoaikavastaavaa. Vaikka Kroatia voi jo saada liittymistä valmistelevaa tukea, ohjelmasuunnitteluun liittyviä hallinnollisia menettelyjä on pyrittävä huomattavasti tehostamaan. Osa ohjelmien hallinnoinnin laajentamisesta johtuvasta arvioidusta henkilöstötarpeesta voidaan täyttää siirtämällä nykyisin liittymistä valmistelevien välineiden hallinto- ja valvontatehtävissä työskentelevä henkilöstö uusiin tehtäviin sitä mukaa kuin välineet lakkautetaan (täytäntöönpanon seuranta jatkuu liittymispäivän jälkeenkin). Ohjelmien suunnittelun ja koordinoinnin sekä niiden valvonnan osalta syntyy lisätarpeita, joiden kattamiseen uusi jäsenvaltio osallistuu. Useimmat 45 kokoaikavastaavasta jaetaan sisäpolitiikkojen alalle, rakenne- ja koheesiopolitiikkojen alalle, maatalouteen ja vuotuisen tilasto-ohjelman hallinnointiin. Viestintä Viestintään pyydetyt 33 kokoaikavastaavaa suunnataan uuden edustuston avaamiseen Zagrebissa ja kyseessä olevasta laajentumisesta johtuvaan viestintätoimintaan. Tuki- ja koordinointiyksiköt Kokonaisvaltaisessa laajentumisstrategiassa tuki- ja koordinointiyksiköiden tehtävä on ratkaisevan tärkeä. Siksi niillä on oltava riittävästi henkilöstöä, jotta kaikki toiminnot voidaan hoitaa tehokkaasti. . Kyseisen toiminnan edellyttämän henkilöstötarpeen on arvioitu olevan 60 kokoaikavastaavaa, jotka suunnataan logistiikkaan, kielipalveluihin, rekrytointiprosessin tehostamiseen ja petostentorjunta- ja tarkastuskapasiteetin vahvistamiseen laajentuneessa Euroopassa. Liittymistä edeltävän toiminnan asteittainen lopettaminen Edellä mainitut henkilöstötarpeet täydessä toimintavalmiudessa ovat yhteensä 454 kokoaikavastaavaa. 70 kokoaikavastaavaa saadaan siirtämällä tällä hetkellä päätoimipaikassa ja Zagrebin edustustossa liittymisen valmistelussa ja liittymistä valmistelevien välineiden hallinnoinnissa työskentelevä henkilöstö uusiin tehtäviin sitten, kun kyseinen toiminta sekä siirtymäjärjestelyt on saatettu päätökseen. 4.3 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen Kuten aiempien laajentumisten yhteydessä, komission on huolehdittava siitä, että jäsenyyden edellytykset ovat olemassa ensimmäisestä päivästä lähtien. Tämä merkitsee sitä, että erityisesti tulkkaus- ja käännösvalmiuksia on lisättävä yhteisön säännöstön kääntämiseksi ja sen huomioon ottamiseksi, että unionille tulee uusi virallinen kieli. Käännös- ja tulkkaustarpeen arvioidaan olevan 46 kokoaikavastaavaa lisää tammikuusta 2012 lähtien eli 18 kuukautta ennen liittymistä. Käytännössä komission pyyntö merkitsee määrärahoja 42:ta sopimussuhteisen toimihenkilön tointa ja neljää henkilöstötaulukon virkaa varten. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrän lisääntyminen (toimet muutetaan mahdollisesti myöhemmin henkilöstötaulukon viroiksi Kroatian liittymisen jälkeen) helpottaa ja nopeuttaa henkilöstön valintaa ja Kroatian kansalaisten pikaista rekrytointia. Kyseiset sopimussuhteiset toimet ennakoivat liittymisen jälkeisessä täydessä toimintavalmiudessa tarvittavia uusia virkoja. Tässä oikaisukirjelmässä pyydetyistä 46 kokoaikavastaavasta 34 kokoaikavastaavaa (75 prosenttia) suunnataan kääntämis- tulkkaustehtäviin. Loput 12 kokoaikavastaavaa mahdollistavat komission liittymisvalmistelut pääasiassa maatalouden, rakennerahastojen ja muiden suuria kustannuksia merkitsevien ohjelmien osalta. Vuoden 2012 talousarviossa 46 kokoaikavastaavan vaikutus määrärahoihin on arvioitu 2,9 miljoonaksi euroksi. Tarvittavien henkilöstöresurssien lisäksi määrärahat yhteisön säännöstön kääntämiseen ja julkaisuun kroatiaksi on arvioitu yhteensä 1,2 miljoonaksi euroksi. Summaan sisältyy 0,3 miljoonaa euroa tietotekniikkainfrastruktuurin kehittämiseksi vuonna 2012 ja 0,9 miljoonaa euroa yhteisön säännöstön kääntämiseen siten, että kaksi kolmasosaa käännetään vuonna 2012 ja yksi kolmasosa vuonna 2013. Siten kokonaiskustannukset vuoden 2012 osalta ovat 0,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2013 osalta 0,3 miljoonaa euroa. Asianomaiset toimielimet eli parlamentti, neuvosto ja komissio jakavat kustannukset kuten viimeisimmässäkin laajentumisessa seuraavasti: neuvosto 61 prosenttia, komissio (julkaisutoimisto) 34 prosenttia ja parlamentti 5 prosenttia. Komission osalta tähän oikaisukirjelmään sisältyvä määrä on 0,3 miljoonaa euroa. Aiemmista laajentumisista saatujen kokemusten mukaisesti komissio tarvitsee 384 kokoaikavastaavaa lisää unionin laajentumisen hallinnoimiseksi Kroatian liittymisen jälkeen. 46 kokoaikavastaavaa tarvitaan jo vuonna 2012 valmisteltaessa maan täyden jäsenyyden voimaantuloa 1. heinäkuuta 2013. Loput virat täytetään vuoteen 2014 mennessä. Komissio pyytää sen vuoksi määrärahoja 42 sopimussuhteista toimihenkilön tointa ja neljää uutta henkilöstötaulukon virkaa varten vuodeksi 2012. Lisäksi yhteisön säännöstön kääntämiseen ja julkaisuun kroatiaksi tarvitaan 0,3 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2012 pyydetyt lisämenot ovat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2012 talousarvioesityksessä. Komission pyytämät 3,2 miljoonan euron lisämäärärahat jakaantuvat seuraaville budjettikohdille: Budjettikohta || Kuvaus || 2012 TAE || Oikaisukirjelmä 2/2012 || Tarkistettu 2012 TAE XX 01 01 01 || Menot toimielimen palveluksessa olevasta henkilöstöstä || 1 849 450 000 || 314 000 || 1 849 764 000 XX 01 02 01 || Toimielimelle työskentelevä ulkopuolinen henkilöstö || 128 258 304 || 2 136 504 || 130 394 808 26 01 11 01 || Euroopan unionin virallinen lehti || 11 500 000 || 306 000 || 11 806 000 A2 01 02 01 || Ulkopuolinen henkilöstö || 2 817 000 || 451 000 || 3 268 000 Yhteensä || || 3 207 504 || 5 Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 5.1 Tausta Laajentumisen yhteydessä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) on yhdessä alueiden komitean (AK) kanssa perustettava vuosina 2012 ja 2013 yhteispalveluyksikköihinsä kroatian käännösyksikkö, jotta uudet jäsenet saavat käyttöönsä tärkeimmät asiakirjat alusta lähtien ja jotta yhteispalveluyksiköt olisivat täydessä toimintavalmiudessa komiteoiden kroatialaisten jäsenten aloittaessa toimikautensa. Koska kyseinen käännösyksikkö kuuluisi ETSK:n ja AK:n yhteispalveluyksikköihin (muiden käännösyksikköjen tapaan), ETSK pyytäisi ainoastaan osan resursseista ja AK toisen osan. Henkilöstön lukumäärän, heidän rekrytointiajankohtansa ja uuden henkilöstön työtilojen varustamisen koordinointi on molempien komiteoiden vastuulla. Käännöskapasiteetti täytyy ottaa käyttöön jo vuoden 2012 aikana 1. heinäkuuta 2013 tapahtuvan laajentumisen valmistelemiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että molempien komiteoiden tulevat kroatialaiset jäsenet saavat perusasiakirjat käyttöönsä heti alussa. Tämän vuoksi ETSK pyytää kahta AD5-virkaa ja yhtä AST3-virkaa sekä asianmukaiset määrärahat uuden henkilöstön toimistokalusteita ja tietotekniikkalaitteita varten (jäljempänä yksityiskohtainen kustannuslaskelma). Vuoden 2013 talousarviomenettelyssä tullaan tarkastelemaan lisämäärärahoja erityisesti uusien jäsenten komitean toimintaan osallistumisen mahdollistamiseksi ja asiakirjojen saamiseksi kroatian kielellä muiden kielien tapaan. 5.2 Arvioidut henkilöstöresurssit ja määrärahatarpeet Vuonna 2012 tarvitaan yhteensä kolme lisävirkaa (kaksi AD5-virkaa ja yksi AST3-virka), joiden rekrytointiajankohta on 1. lokakuuta 2012. Kyseistä kolmea virkaa varten budjettikohtaan 1 2 0 0 (Palkat ja korvaukset) tarvitaan 47 000 euron lisämääräraha. Uuden henkilöstön työtilojen varustamiseksi tarvitaan vielä 19 243 euroa (ETSK:n osuus). 5.3 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen Budjettikohta || Kuvaus || 2012 TAE || Oikaisukirjelmä 2/2012 || Tarkistettu 2012 TAE 1 2 0 0 || Palkat ja korvaukset || 65 574 500 || 47 000 || 65 621 500 2 1 0 0 || Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt || 1 491 180 || 8 419 || 1 499 599 2 1 0 2 || Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut || 1 900 815 || 2 806 || 1 903 621 2 1 2 || Irtain omaisuus || 208 269 || 8 018 || 216 287 Yhteensä || || 66 243 || 6 Pääluokka VII — Alueiden komitea 6.1 Johdanto Uuden jäsenvaltion liittymisellä EU:hun on suora vaikutus alueiden komitean (AK) päivittäiseen toimintaan. Yhdeksän uutta kroatialaista jäsentä liittyy AK:hon maan liittymispäivästä lähtien. Uusien jäsenten integroituminen alueiden komitean toimintaan edellyttää, kuten aiemmissakin laajentumisissa, mahdollisten jäsenten kutsumista tarkkailemaan AK:n pääasiallista toimintaa (täysistuntoja, komitean työvaliokunnan kokouksia ja valiokunnan kokouksia) 12 kuukautta ennen liittymisajankohtaa. Kroatialaisten tarkkailijoiden tulo vuoden 2012 puolivälissä edellyttää kroatian kieliyksikön perustamista AK:n ja ETSK:n yhteiseen käännöspalveluun eli kääntäjien rekrytointia ja työtilojen varustamista. Edellä sanotun on oltava valmiina vuoden 2012 toisella puoliskolla. Uusien jäsenten (aluksi tarkkailijoiden) tulo edellyttää myös AK:n poliittisten toimien ja infrastruktuurin kehittämistä, jotta uudet kroatialaiset jäsenet voidaan toivottaa tervetulleiksi ja he voivat integroitua AK:n päivittäiseen toimintaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että i) tarvitaan muuta kuin kieliyksikköön rekrytoitavaa kroatialaista henkilöstöä tarkkailijoiden ja tulevien jäsenten tukemiseksi ja ii) jäsenille on myös korvattava matka- ja oleskelukulut sekä järjestettävä tulkkaus AK:n täysistuntoihin, komitean työvaliokunnan kokouksiin ja valiokunnan kokouksiin jo vuonna 2012. Lisäksi tarvitaan rahoitusta laajentumiseen liittyvään viestintätoimintaan. 6.2 Arvioidut henkilöstöresurssit ja määrärahatarpeet 6.2.1 Henkilöstö Uusi kroatian kieliyksikkö AK:n ja ESTK:n yhteispalveluyksiköihin olisi perustettava uusi kroatian kieliyksikkö. Rekrytointiprosessi on aloitettava jo vuoden 2012 toisella puoliskolla. Yksikön on oltava täysin toimintakykyinen liittymispäivästä lähtien (suunniteltu liittymisajankohta 1. heinäkuuta 2013). Yksikön päällikkö on palkattava varhaisessa vaiheessa, jotta hän voi olla läsnä ja toimia aktiivisesti yksikkönsä perustamisvaiheessa. Koska tämä yksikkö on perustettava AK: ja ETSK:n yhteispalveluyksiköihin (kuten kaikki muutkin käännösyksiköt), osan resursseista pyytää AK ja toisen osan ETSK. Komiteat koordinoivat kyseistä pyyntöä yhdessä. Kieliyksikköön tarvitaan molempien komiteoiden osalta yhteensä 21 virkaa, 16 AD-virkaa ja 5 AST-virkaa. Osa viroista pyydetään vuonna 2012 (molempien komiteoiden osalta yhteensä seitsemän virkaa) ja loput vuonna 2013. Tarpeet: || Neljä uutta kroatian kielen virkaa pyydetään 1. heinäkuuta 2012 lähtien (yksi yksikönpäällikkö, palkkaluokka AD9; kaksi kääntäjää, palkkaluokka AD5; yksi assistentti, palkkaluokka AST) Kroatialaisten muut kuin kieliyksikön virat Kielivirkojen lisäksi AK:ssa tarvitaan viisi uutta muuta virkaa kroatialaisten tarkkailijoiden (tulevien jäsenten) tukemiseksi heidän osallistuessaan kaikkeen AK:n poliittiseen toimintaan sekä edistämään kroatialaisten paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista AK:n lausuntotyöhön ja muuhun poliittiseen toimintaan kuten EU 2020 -ohjelman seurantafoorumiin, toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantafoorumiin, Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokoukseen ja itäiseen kumppanuuteen. Tarpeet: || Kolme kroatialaisten muuta kuin kieliyksikön virkaa pyydetään 1. heinäkuuta 2012 lähtien (kaikissa palkkaluokka AD5) Loput kaksi virkaa aiotaan pyytää vuoden 2013 talousarviomenettelyssä. 6.2.2 Rahoitus a) Kroatialaisten tarkkailijoiden (tulevien jäsenten) integroimisesta AK:n poliittiseen toimintaan johtuvat menot Tarkkailijat Oikaisukirjelmän perustana oleva kroatialaisten tarkkailijoiden täysi osallistuminen AK:n täysistuntoihin, komitean työvaliokunnan kokouksiin ja valiokunnan kokouksiin olisi varmistettava 1. heinäkuuta 2012 lähtien eli 12 kuukautta ennen liittymispäivää. Tarkkailijoita koskevaan budjettikohtaan olisi sisällytettävä mahdollisuus, että asianmukainen määrä kroatialaisen tarkkailijavaltuuskunnan jäseniä voisi osallistua kuhunkin kolmeen AK:n täysistuntoon. Lisäksi kroatialaisten tarkkailijoiden on pystyttävä osallistumaan viiteentoista valiokunnan kokoukseen vuoden 2012 toisella puoliskolla. Tarpeet: || Budjettikohta 2 5 4 1 — Tarkkailijat || + 107 685 euroa Tulkkaus Koska kroatialaisten tarkkailijoiden osallistuminen kolmeen täysistuntoon ja viiteentoista valiokunnan kokoukseen vuoden 2012 toisella puoliskolla edellyttää tulkkauksen järjestämistä, asiaa koskeva rahoitus olisi lisättävä tulkkauksen budjettikohtaan. Tarpeet: || Budjettikohta 1 4 0 2 — Tulkkauspalvelut || + 85 070 euroa b) Uuden henkilöstön palkkauksen rahoitus Vuonna 2012 seitsemään uuteen virkaan luvussa 1 2 (neljä kieliyksikössä ja kolme muussa kuin kieliyksikössä) tarvittaisiin 329 099 euron lisämääräraha. Tarpeet: || Budjettikohta 1 2 0 0 — Palkat ja korvaukset || + 273 595 euroa || Budjettikohta 1 2 0 4 — Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset || + 55 110 euroa || Budjettikohta 1 2 9 — Varaus || + 394 euroa c) Uuden henkilöstön työtilojen käyttöönoton rahoitus Kolmea budjettikohtaa olisi lisäksi vahvistettava yhteensä 53 000 eurolla (AK:n osuus) uuden kroatialaisen henkilöstön työtilojen varustamiseksi tietotekniikkalaitteilla ja toimistokalusteilla: Tarpeet: || Budjettikohta 2 1 0 0 — Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt || + 21 000 euroa || Budjettikohta 2 1 0 2 — Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut || + 7 000 euroa || Budjettikohta 2 1 2 — Irtain omaisuus || + 25 000 euroa d) Kroatian liittymistä koskevaan viestintätoimintaan liittyvät menot Lisäresursseja pyydetään myös AK:n uusien jäsenten (aluksi tarkkailijoiden) tuloon liittyvää viestintätoimintaa varten: Tarpeet: || Budjettikohta 2 6 0 0 — Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin || + 20 000 euroa || Budjettikohta 2 6 0 2 — Yleiset julkaisut || + 15 000 euroa || Budjettikohta 2 6 4 — Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet || + 12 000 euroa 6.3 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen Budjetti­kohta || Kuvaus || 2012 TAE || Oikaisukirjelmä 2/2012 || Tarkistettu 2012 TAE 1 2 0 0 || Palkat ja korvaukset || 45 598 732 || 273 595 || 45 872 327 1 2 0 4 || Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset || 520 000 || 55 110 || 575 110 1 2 9 || Alustava määräraha || 201 703 || 394 || 202 097 1 4 0 2 || Tulkkauspalvelut || 4 453 451 || 85 070 || 4 538 521 2 1 0 0 || Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt || 1 131 805 || 21 000 || 1 152 805 2 1 0 2 || Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut || 1 456 546 || 7 000 || 1 463 546 2 1 2 || Irtain omaisuus || 151 399 || 25 000 || 176 399 2 5 4 1 || Tarkkailijat || 56 566 || 107 685 || 164 251 2 6 0 0 || Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin || 674 440 || 20 000 || 694 440 2 6 0 2 || Yleiset julkaisut || 864 268 || 15 000 || 879 268 2 6 4 || Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet || 408 000 || 12 000 || 420 000 Yhteensä || || 621 854 || 7 Pääluokka VIII — Euroopan oikeusasiamies 7.1 Tausta Euroopan oikeusasiamiehelle 1. heinäkuuta 2013 (komission ehdottama Kroatian Euroopan unioniin liittymisen päivä) merkitsee useiden toimien aloittamista; niistä jotkut on aloitettava jo vuonna 2012. Kyseisten toimien tarkoituksena on ensinnäkin uuden jäsenen, Kroatian oikeusasiamiehen, integroiminen Euroopan oikeusasiamiesten verkostoon. Tämän jälkeen Euroopan oikeusasiamies työskentelee yhdessä Kroatian oikeusasiamiehen ja EU:n viranomaisten kuten Euroopan parlamentin, komission ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa Kroatian oikeusasiamiehen kapasiteetin tehostamiseksi, jotta se voi valvoa EU:n lainsäädännön täysimääräistä ja asianmukaista hallinnollista soveltamista sekä lisätä Kroatian kansalaisyhteiskunnan tietämystä Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuksista ja heidän mahdollisuuksistaan käyttää kyseisiä oikeuksia sekä ymmärtää EU:n toimielinten toimintaa ja osallistua siihen. Vuosien 2004 ja 2007 laajentumisista saadut kokemukset ovat osoittaneet, että liittymistä edeltävällä ajanjaksolla monet uusien jäsenvaltioiden kansalaiset osoittavat Euroopan oikeusasiamiehelle kanteluja ja pyyntöjä saada tietoa omalla kielellään. Aiempien laajentumisten yhteydessä oikeusasiamiehen toimintalinjana oli käsitellä kyseiset pyynnöt ja kantelut heti, kun siihen tarvittavat kielelliset valmiudet olivat käytössä, sen sijaan, että hän olisi ollut vastaamatta tulevien uusien EU:n kansalaisten pyyntöihin sillä perusteella, että heillä ei vielä ollut laillista oikeutta oikeusasiamiehen palveluihin. Oikeusasiamies haluaa kohdella Kroatiaa samoin kuin niitä jäsenvaltioita, jotka liittyivät Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007. Hän pyrkii aloittamaan nopeasti yhteistyön kroatialaisen vastapuolensa kanssa lisätäkseen oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien noudattamista maassa ja käynnistääkseen Kroatian kansalaisten täysimääräisen integroitumisprosessin EU:n kansalaisuuden perustana olevaan eurooppalaiseen oikeuskulttuuriin. 7.2 Vaikutus vuoden 2012 talousarvioesitykseen Mainittuun tavoitteeseen pyrkiessään Euroopan oikeusasiamies pyytää lisäystä vuoden 2012 henkilöstötaulukkoonsa a) uuden vakinaisen AD5-viran saamiseksi lakimiehen palkkausta varten ja b) vakinaisen AST1-viran saamiseksi. Kyseiset virat tarvitaan kanteluihin liittyvän työtaakan kasvun, Kroatian oikeusasiamiehen kanssa tehtävän yhteistyön ja uuden virallisen kielen käytöstä johtuvan yleisen työtaakan kasvun vuoksi (kyseistä kahta virkaa koskevia lisämäärärahapyyntöjä ei esitetä vuodelle 2012). Jotta riittävät valmistelut voitaisiin aloittaa ja vastata nopeasti ja asianmukaisesti vuonna 2012 odotettavissa oleviin kroatiankielisiin yhteydenottoihin, budjettikohdasta 1 4 0 4 pyydetään määrärahoja (30 000 euroa) kansallisen asiantuntijan palkkaamiseksi kuudeksi kuukaudeksi. Kroatian liittyminen merkitsee myös uutta virallista kieltä. On olennaisen tärkeää, että verkkosivustojen (14 000 euroa), suurelle yleisölle tarkoitettujen asiakirjojen (1 000 euroa) ja kantelumenettelyssä käytettävien mallien (5 000 euroa) käännökset valmistuvat mahdollisimman pian (budjettikohta 2 3 1). Vuoden 2012 vuosikertomuksen painamiseen ja jakeluun uudella unionin virallisella kielellä on myös tehtävä varaus (4 500 euroa budjettikohdasta 3 2 1 0), sillä kertomus julkaistaan heinäkuussa 2013, minkä vuoksi se on tilattava ja maksettava vuonna 2012. Budjettikohta || Kuvaus || 2012 TAE || Oikaisukirjelmä 2/2012 || Tarkistettu 2012 TAE 1 4 0 4 || Harjoittelujaksot, apurahat ja virkamiesvaihto || 183 000 || 30 000 || 213 000 || 2 3 1 || Kääntäminen ja tulkkaus || 647 000 || 20 000 || 667 000 || 3 2 1 0 || Viestintä ja julkaisut || 342 500 || 4 500 || 347 000 || Yhteensä || || 54 500 || || 8 Päätelmät Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston ja neuvoston, komission, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen tässä oikaisukirjelmässä nro 2 vuoden 2012 talousarvioesitykseen pyytämät määrärahat ovat yhteensä 13,1 miljoonaa euroa. Pyydetyillä määrärahoilla katetaan tarvittava lisähenkilöstö suorittamaan Kroatian liittymistä koskeva valmistelutyö kieliyksiköissä ja oikeudellisissa yksiköissä. Määrärahoihin sisältyvät myös kroatialaisten tarkkailijoiden Euroopan parlamenttiin ja alueiden komiteaan suuntautuvien virkamatkojen kulut ja niistä rahoitetaan viestintätoimintaa sekä lisähenkilöstön palkkaamiseen liittyviä laite- ja toimintakuluja. Euroopan parlamentti, komissio, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea ja Euroopan oikeusasiamies pyytävät yhteensä 78:aa uutta henkilöstötaulukon virkaa. Vastaavia määrärahoja pyydetään kuitenkin ainoastaan 14 viran osalta, sillä parlamentti (62 uutta virkaa) ja Euroopan oikeusasiamies (2 virkaa) eivät pyydä määrärahoja uusia virkojaan varten. Lisäksi määrärahoja 117:ää muuta toimihenkilöä varten (sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat) pyydetään siihen saakka, kunnes Kroatia on täysimääräinen jäsen 1. heinäkuuta 2013 lähtien. 9 Yhteenvetotaulukot 9.1 Yhteenvetotaulukko: jakautuma toimielinten kesken Määrärahat euroina Toimielimet || 2012 TAE || Oikaisukirjelmä 2/2012 || Tarkistettu 2012 TAE Euroopan parlamentti || 1 724 575 043 || 7 788 000 || 1 732 363 043 Eurooppa-neuvosto ja neuvosto || 538 545 000 || 1 375 000 || 539 920 000 Komissio || 3 314 917 804 || 3 207 504 || 3 318 125 308 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea || 130 499 922 || 66 243 || 130 566 165 Alueiden komitea || 86 524 132 || 621 854 || 87 145 986 Euroopan oikeusasiamies || 9 472 000 || 54 500 || 9 526 500 Yhteensä || 5 804 533 901 || 13 113 101 || 5 817 647 002 Toimielinten pyytämät lisähenkilöstöresurssit || Oikaisukirjelmä 2/2012 Toimielimet || Vakituiset virat || Muut toimihenkilöt 1 Euroopan parlamentti 2 || 62 || 62 Eurooppa-neuvosto ja neuvosto || — || 12 Komissio || 4 || 42 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea || 3 || — Alueiden komitea || 7 || — Euroopan oikeusasiamies 3 || 2 || 1 Yhteensä || 78 || 117 1. Henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muutettuna. 2. Parlamentti pyytää 62:a uutta vakituista virkaa, mutta ei niihin liittyviä määrärahoja vuonna 2012. Samanaikaisesti se pyytää määrärahoja 62:ta sopimussuhteista toimihenkilöä varten, joista jotkut palkataan ainoastaan yhdeksän kuukauden ajaksi. 3. Euroopan oikeusasiamies pyytää määrärahoja yhtä kansallista asiantuntijaa varten (palkataan ainoastaan kuuden kuukauden ajaksi). 9.2 Yhteenvetotaulukko rahoituskehyksen otsakkeittain Rahoituskehys Otsake/alaotsake || 2012 Rahoituskehys || Talousarvioesitys 2012 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2012) || Oikaisukirjelmä nro 2/2012 || TAE 2012 + oikaisukirjelmä nro 1 - 2/2012 MSM || MM || MSM || MM || MSM || MM || MSM || MM 1. KESTÄVÄ KASVU || || || || || || || || 1a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky || 14 853 000 000 || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 || || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 1b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio || 52 761 000 000 || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 || || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 Yhteensä || 67 614 000 000 || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 || || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 Liikkumavara1 || || || 151 523 107 || || || || 151 523 107 || 2. LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA || || || || || || || || josta markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet || 48 093 000 000 || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 || || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 Yhteensä || 60 810 000 000 || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 || || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 Liikkumavara2 || || || 651 556 695 || || || || 651 556 695 || 3. UNIONIN KANSALAISUUS, VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS || || || || || || || || 3a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus || 1 406 000 000 || || 1 340 381 000 || 868 333 500 || || || 1 340 381 000 || 868 333 500 3b. Unionin kansalaisuus3 || 699 000 000 || || 683 471 000 || 645 659 400 || || || 683 471 000 || 645 659 400 Yhteensä || 2 105 000 000 || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 || || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 Liikkumavara || || || 81 148 000 || || || || 81 148 000 || 4. EU MAAILMANLAAJUISENA TOIMIJANA4 || 8 997 000 000 || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 || || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 Liikkumavara || || || -153 343 576 || || || || -153 343 576 || 5. HALLINTO5 || 8 670 000 000 || || 8 281 389 366 || 8 281 684 366 || 13 113 101 || 13 113 101 || 8 294 502 467 || 8 294 797 467 Liikkumavara || || || 472 610 634 || || 459 497 533 || || 459 497 533 || YHTEENSÄ || 148 196 000 000 || 141 360 000 000 || 147 835 442 140 || 132 738 712 588 || 13 113 101 || 13 113 101 || 147 848 555 241 || 132 751 825 689 Liikkumavara || || || 1 356 838 436 || 8 815 187 412 || || || 1 343 725 335 || 8 802 074 311 1 Euroopan globalisaatiorahastoa ei ole huomioitu laskettaessa alaotsakkeen 1 a liikkumavaraa. 2 Sen jälkeen, kun tukien mukauttamisen seurauksena maaseudun kehittämiseen siirretyt määrät sekä puuvillaa ja viiniä varten varatuista määrärahoista kyseisten alueiden rakenneuudistusta varten siirretyt määrät on otettu huomioon (3 150,4 miljoonaa euroa). 3 EU:n solidaarisuusrahastoa koskeva määrä otetaan talousarvioon ylittämällä rahoituskehyksen asianomaisten otsakkeiden määrät, kuten 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa määrätään (EUVL C 139, 14.6.2006). 4 Otsakkeen 4 vuoden 2012 liikkumavara ei sisällä hätäapuvarauksen määrärahoja (258,9 miljoonaa euroa). Joustovälineestä on otettu käyttöön 153,3 miljoonaa euroa yli enimmäismäärän. 5 Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien 2007–2013 rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (84 miljoonaa euroa). [1] EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] KOM(2011) 300. [3] KOM(2011) 372. [4] KOM(2008) 674. [5] KOM(2009) 595. [6] KOM(2011)300 – toukokuu 2011, valmisteluasiakirjan II osa – komission henkilöstöresurssit – 2.1.1 kohta. [7] Komissaari Lewandowskin kirje kaikille toimielimille, 3.2.2011, ARES (2011) 118992. [8] Unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto eivät ole esittäneet pyyntöjä lisävaroista Kroatian unioniin liittymisen johdosta. [9] Planning & optimising Commission human resources to serve EU priorities, SEC(2007) 530, 24.4.2007.