Oikaisukirjelmä nro 3 alustavaan talousarvioesitykseen vuodelle 2005 - Nide 1 : Yleinen tulotaulukko - Nide 4 : Tulo- ja menotaulukko pääluokittain - Pääluokka III – Komissio /* SEK/2004/1324 lopull. */





Bryssel, 26.10.2004 SEK(2004) 1324 lopullinen OIKAISUKIRJELMÄ NRO 3 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2005 NIDE 1 YLEINEN TULOTAULUKKO NIDE 4 TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III – Komissio (komission esittämä) OIKAISUKIRJELMÄ NRO 3 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2005 NIDE 1 YLEINEN TULOTAULUKKO NIDE 4 TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III - Komissio Euroopan komissio ottaa huomioon - Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan, - Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan, - Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 34 artiklan, ja esittää budjettivallan käyttäjälle vuotta 2005 koskevan alustavan talousarvioesityksen oikaisukirjelmän nro 3 jäljempänä esitettyjen perustelujen mukaisesti. *** SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Otsake 1: Maatalous 5 2.1. Alaotsake 1a: YMP-menot (paitsi maaseudun kehittäminen) 6 2.1.1. Markkinajärjestelyt ja niihin liittyvät menot 6 2.1.2. Euron ja dollarin vaihtokurssi 7 2.1.3. Alakohtainen kehitys 7 2.2. Alaotsake 1a: Muihin toimintalohkoihin kuuluvat budjettikohdat 14 2.3. Alaotsake 1b: Maaseudun kehittäminen 15 2.4. Muutokset nimikkeistöön 15 3. Otsake 4: ulkoiset toimet 16 3.1. Kansainväliset kalastussopimukset 16 YHTEENVETOTAULUKKO RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEITTAIN 18 YLEINEN TULOTAULUKKO TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Yleinen tulotaulukko sekä tulo- ja menotaulukko pääluokittain toimitetaan erikseen SEI-BUD-järjestelmän välityksellä. Yksi yleisen tulotaulukon sekä pääluokittain esitetyn tulo- ja menotaulukon kielitoisinto esitetään esimerkinomaisesti tämän asiakirjan talousarvioliitteenä. PERUSTELUT JOHDANTO Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä 6. toukokuuta 1999 talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdyssä toimielinten sopimuksessa todetaan toimielinten välisestä yhteistyöstä, että "komissio voi, jos se katsoo tarpeelliseksi, osoittaa budjettivallan käyttäjälle ad hoc -oikaisukirjelmän saattaakseen alustavan talousarvioesityksen maatalousmenojen arvioinnin perustana olevat tiedot ajan tasalle ja/tai korjatakseen määrärahojen jakautumista kansainvälisiin kalastussopimuksiin liittyvien toiminnallisten budjettikohtien ja varauksen kesken kyseisen varainhoitovuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa oleviin kalastussopimuksiin liittyvien tuoreimpien tietojen perusteella". Tämä oikaisukirjelmä on toimitettava budjettivallan käyttäjälle lokakuun loppuun mennessä. Komissio esittää ad hoc –oikaisukirjelmän vuoden 2005 alustavaan talousarvioesitykseen. Kirjelmä koskee seuraavia: Maatalousmenot: otsakkeen 1 arvioitujen määrärahatarpeiden saattaminen ajan tasalle Ulkoiset toimet: kansainvälisten kalastussopimusten saattaminen ajan tasalle Maatalousmenot Komissio on saattanut maatalousbudjettinsa budjettikohdittain ajan tasalle. Markkinatilanteen muutosten lisäksi oikaisukirjelmässä (OK) otetaan huomioon alustavan talousarvioesityksen (ATE) jälkeen tehdyt maataloutta koskevat lainsäädännölliset päätökset ja ehdotukset, joiden odotetaan vaikuttavan tulevaan varainhoitovuoteen. Samoin kuin ATE, OK perustuu koko yhteisön tarpeisiin. Markkinatoimenpiteiden osalta ei ole tietoja määrärahojen jakautumisesta jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi on korostettava, että määrärahat on ymmärrettävä menoennusteeksi eikä –tavoitteeksi. Todelliset menot riippuvat erityisesti todellisista markkinaolosuhteista, euron ja Yhdysvaltain dollarin välisestä todellisesta vaihtokurssista sekä jäsenvaltioiden maksuaikataulusta. Koska kyseiset menot ovat pakollisia, jäsenvaltioille palautetaan täysimääräisinä kaikki summat, jotka niiden on asetusten mukaisesti maksettava. Talousarvion kurinalaisuutta koskevan neuvoston asetuksen mukaisesti laskelmissa on käytetty euron ja Yhdysvaltain dollarin välistä kurssia ajalta 1.7.–30.9.2004. Kurssi on 1,22 (1 euro = 1,22 Yhdysvaltain dollaria), ja sen ansiosta alustavaan esitykseen nähden syntyy säästöjä (noin 84 miljoonaa euroa) erityisesti vilja-, sokeri- ja puuvilla-alalla. Alaotsakkeen 1a (YMP-menot, paitsi maaseudun kehittäminen) kokonaistarve arvioidaan noin 43 610,5 miljoonaksi euroksi, mikä on 224 miljoonaa euroa vähemmän kuin alustavassa esityksessä, joten EU-25:n rahoitusnäkymien enimmäismäärään nähden jää noin 987,5 miljoonan euron liikkumavara. Tämä vähennys selittyy pääasiassa kolmen alan pienentyneillä määrärahatarpeilla. Huomattavin muutos on maito- ja maitotuotealalla (- 367 miljoonaa euroa), jolla edulliset markkinaolosuhteet ovat johtaneet eri markkinatoimenpiteiden kustannusten alenemiseen. Säästöjä on kertynyt vuodeksi 2005 myös sokerialalla (- 146 miljoonaa euroa) ja oliiviöljyalalla (- 74 miljoonaa euroa). Säästöt kompensoituvat kuitenkin muiden alojen kasvavilla määrärahatarpeilla, erityisesti viljojen (+ 244 miljoonaa euroa), hedelmien ja vihannesten (+ 85 miljoonaa euroa) ja kuitukasvien (+ 30 miljoonaa euroa) markkinatukitoimilla. Maaseudun kehittämisen (alaotsake 1b) osalta ATE:ssä arvioidut maksusitoumus- ja maksumäärärahat säilyvät muuttumattomina: maksusitoumusmäärärahat 6 841 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 6 279 miljoonaa euroa. Maksusitoumusmäärärahat vastaavat rahoitusnäkymien enimmäismäärää. Nimikkeistöön ehdotetaan myös muutoksia avoimuuden lisäämiseksi takaisinperinnässä ja tilien tarkastamisessa ja hyväksymisessä. Kalastussopimukset Kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevien viimeisimpien tietojen huomioon ottamiseksi komissio ehdottaa, että varauksesta siirrettäisiin budjettikohtaan 2,5 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 3,6 miljoonaa euroa maksumäärärahoina. OTSAKE 1: MAATALOUS OK:n nro 3/2005 tarkoituksena on varmistaa, että maatalousbudjetti perustuu kaikkein uusimpaan taloudelliseen tietoon ja lainsäädäntökehykseen. Komissiolla on lokakuuhun mennessä käytettävissään vuoden 2004 ensimmäiset tuotannon (sadon) määrää koskevat tiedot, joita tarvitaan luotettavan arvion tekemiseen vuoden 2005 määrärahatarpeista. Komissio on aiempien vuosien tapaan tarkistanut budjettikohdittain kaikki maatalousmenoarvionsa. Markkinatilanteen lisäksi OK:ssa nro 3/2005 otetaan huomioon ATE:n laatimisen jälkeen tehdyt maataloutta koskevat mahdolliset lainsäädännölliset päätökset ja ehdotukset. Seuraavassa taulukossa esitetään lyhyesti EMOTR:n tukiosaston määrärahatilanne luvuittain sekä rahoitusnäkymien mukainen liikkumavara. Oikaisukirjelmä nro 3/2005 Otsake 1, ATE:n toimintalohkojen mukaisesti EUR-25 | EUR-25 | EUR-25 | ATE 2005 | OK 2005 | Muutos | 1€=1,25$ | 1€=1,22$ | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | Maatalouden toimintalohkon hallintomenot | 05 01 04 01 | Valvonta ja torjunta - EY:n suorat maksut | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 05 01 04 06 | Laadun edistämistä koskeva pilottihanke | p.m. | 0,5 | 0,5 | Yht. | 4,3 | 4,8 | 0,5 | 05 02 | Kasvituotteet | 05 02 01 | Viljan markkinatukitoimet | 395,0 | 639,0 | 244,0 | 05 02 02 | Riisi | 469,0 | 473,0 | 4,0 | 05 02 03 | Peltokasvien suorat tuet | 17.403,0 | 17.403,0 | 0,0 | 05 02 04 | Elintarvikeapuohjelmat | 223,0 | 221,0 | -2,0 | 05 02 05 | Sokeri | 1.815,0 | 1.669,0 | -146,0 | 05 02 06 | Oliiviöljy | 2.355,0 | 2.281,0 | -74,0 | 05 02 07 | Kuitukasvit | 936,0 | 966,0 | 30,0 | 05 02 08 | Hedelmät ja vihannekset | 1.860,0 | 1.945,0 | 85,0 | 05 02 09 | Viinialan tuotteet | 1.259,0 | 1.260,0 | 1,0 | 05 02 10 | Tupakka | 952,4 | 954,4 | 2,0 | 05 02 11 | Muut kasvituotteet/toimenpiteet | 737,0 | 733,0 | -4,0 | 05 02 12 | Horisontaaliset suorat tuet | 1.388,0 | 1.398,0 | 10,0 | 05 02 99 | Perityt määrät | 0,0 | -26,0 | -26,0 | Yht. | 29.792,4 | 29.916,4 | 124,0 | 05 03 | Eläintuotteet | 05 03 01 | Maito ja maitotuotteet | 3.901,0 | 3.534,0 | -367,0 | 05 03 02 | Naudanliha | 8.088,0 | 8.114,0 | 26,0 | 05 03 03 | Lampaan- ja vuohenliha | 1.840,0 | 1.841,0 | 1,0 | 05 03 04 | Sianliha, munat, siipikarjanliha ja muut eläintuotteet | 197,0 | 203,0 | 6,0 | 05 03 99 | Perityt määrät | 0,0 | -15,0 | -15,0 | Yht. | 14.026,0 | 13.677,0 | -349,0 | Maaseudun kehittäminen | 05 04 01 | Maaseudun kehittäminen EMOTR:n tukiosastossa | 4.910,0 | 4.910,0 | 0,0 | 05 04 04 | Siirtymäkauden tukiväline EMOTR:n tukiosastosta (EUR-10) | 1.931,0 | 1.931,0 | 0,0 | Yht. | 6.841,0 | 6.841,0 | 0,0 | Maatalousmenojen tarkastaminen | 05 07 01 01 | Seuranta ja torjunta – jäsenvaltioiden maksut | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 05 07 01 02 | Seuranta ja torjunta - EY:n suorat maksut | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 05 07 01 03 | Edeltävien vuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen | -400,0 | - | 400,0 | 05 07 01 04 | Edeltävien vuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen (maaseudun kehittäminen) | p.m. | - | - | 05 07 01 06 | Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus | - | -70,0 | -70,0 | 05 07 01 07 | Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus | - | -330,0 | -330,0 | 05 07 01 08 | Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus (maaseudun keh.) | - | p.m. | 0,0 | 05 07 01 09 | Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus (maaseudun keh.) | - | p.m. | 0,0 | 05 07 02 | Riitojen ratkaisu | p.m. | p.m. | 0,0 | Yht. | -374,9 | -374,9 | 0,0 | Toimintastrategia ja koordinointi | 05 08 04 | Menekinedistämistoimet - JV | 48,5 | 48,5 | 0,0 | 05 08 05 | Menekinedistämistoimet - EY | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 05 08 06 | Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat tiedotustoimet | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 05 08 99 | Muut menekinedistämiseen liittyvät toimenpiteet | p.m. | p.m. | 0,0 | Yht. | 66,0 | 66,0 | 0,0 | Muut toimintalohkot | 11 02 | Kalatalouden markkinat | 33,2 | 33,2 | 0,0 | 17 01 04 01 | Kasvinsuojelu – hallintomenot | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 17 01 04 04 | Pilottitutkimus: rahoitusmalli eläintautiepidemioista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi | p.m. | 0,5 | 0,5 | 17 01 04 05 | Rehun ja elintarvikkeiden turvallisuus ja siihen liittyvät toimet – hallintomenot | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 17 03 02 | Yhteisön tupakka-alan rahasto – EY:n suorat maksut | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 17 04 01 | Eläintautien hävittämis- ja seurantaohjelmat | 203,5 | 203,5 | 0,0 | 17 04 02 | Muut eläinlääkintäalan toimet sekä eläinten hyvinvointiin ja kansanterveyteen liittyvät toimet | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 17 04 03 | Hätärahasto (eläinten terveys / elintarvikkeiden turvallisuus) | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 17 04 04 | Kasvinsuojelu | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 17 04 05 | Muut toimenpiteet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 04 07 | Rehun ja elintarvikkeiden turvallisuus | 3,9 | 3,9 | 0,0 | Yht. | 320,7 | 321,2 | 0,5 | Alaotsake 1a – YMP-menot (paitsi maaseudun kehittäminen) | Välisumma | 43.834,5 | 43.610,5 | -224,0 | Enimmäismäärä | 44.598,0 | 44.598,0 | 0,0 | Liikkumavara | -763,5 | -987,5 | Alaotsake 1b – Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet | Välisumma | 6.841,0 | 6.841,0 | 0,0 | Enimmäismäärä | 6.841,0 | 6.841,0 | 0,0 | Liikkumavara | 0.0 | 0,0 | Otsakkeen 1 määrärahat yhteensä | 50.675,5 | 50.451,5 | -224,0 | Alaotsake 1a: YMP-menot (paitsi maaseudun kehittäminen) Markkinajärjestelyt ja niihin liittyvät menot OK:ssa nro 3/2005 alaotsakkeen 1a (YMP-menot, paitsi maaseudun kehittäminen) kokonaismäärärahat ovat pienemmät kuin ATE:ssa (- 224 milj. euroa). Tämä säästö on syntynyt eri aloilla tapahtuneiden lisäyksien ja vähennyksien yhdistelmänä. Huomattavin vähennys on maito- ja maitotuotealalla. Tämä johtuu pääasiassa suotuisista markkinaolosuhteista, jotka johtavat eri markkinatoimenpiteiden kustannusten alenemiseen, sekä tarkistetuista toimenpiteistä, jotka koskevat maidontuottajilta perittävää erityismaksua ja joiden avulla komissio voi periä varoja takaisin entistä helpommin. Alan yhteisten säästöjen arvioidaan olevan vuoden 2005 talousarviossa 367 miljoonaa euroa. Myös sokerialan määrärahat laskevat. Sokerin korkeammasta hinnasta, euron ja dollarin alemmasta vaihtokurssista sekä teoreettisten ja toteutuneiden vientitukien välisen eron kasvamisesta johtuen arvioidaan, että sokerin vientituet tulevat maksamaan 146 miljoonaa euroa vähemmän kuin ATE:ssä 2005 oli suunniteltu. Oliiviöljyalan määrärahojen lasku (- 74 miljoonaa euroa) johtuu pääasiassa tuotantotasojen arvioidusta laskusta joissakin jäsenvaltioissa. Tätä vastoin määrärahatarpeet kasvavat useilla aloilla. Merkittävin kasvu on viljojen markkinatoimenpiteissä, mihin tarvitaan ylimääräiset 213 miljoonaa euroa viljojen interventiovarastoinnin kustannusten kattamiseen. Myös viljojen vientituet tulevat maksamaan 36 miljoonaa euroa enemmän kuin ATE:ssä 2005 oli arvioitu. Tomaattijalosteiden tuotantotuen kasvava tarve on syynä menojen kasvamiseen hedelmä- ja vihannesalalla, jolla määrärahat nousevat 85 miljoonalla eurolla. Kuitukasvien osalta alempi maailmanmarkkinahinta ja euron ja dollarin vaihtokurssin tarkistaminen johtavat 30 miljoonan euron lisäykseen määrärahatarpeissa. Komissio on myös ottanut huomioon budjettivallan käyttäjän ensimmäisen käsittelyn aikana esittämän lausunnon. Jotta esitetyt toiveet voidaan sisällyttää OK:ään, komissio esittää seuraavia muutoksia: - Lisätään 500 000 euroa budjettikohtaan 05 01 04 06 Laadun edistämistä koskeva pilottihanke, jotta tarkasteltaisiin edelleen mahdollisuutta ottaa käyttöön kuluttajille avoimen tiedotuksen takaavat Euroopan laatumerkinnät. - Lisätään 500 000 euroa budjettikohtaan 17 01 04 04 Pilottitutkimus: rahoitusmalli eläintautiepidemioista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Euron ja dollarin vaihtokurssi Talousarvion kurinalaisuudesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2040/2000 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti oikaisukirjelmässä käytetään euron ja dollarin keskimääräistä valuuttakurssia viimeksi päättyneen neljännesvuoden ajalta. Tässä oikaisukirjelmässä kyseinen ajanjakso on 1.7.–30.9.2004. Keskimääräinen valuuttakurssi on 1 euro = 1,22 Yhdysvaltain dollaria, joka on alempi kuin ATE:n laadinnassa käytetty kurssi (1 euro = 1,25 Yhdysvaltain dollaria). Tämä aiheuttaa joitain vähennyksiä erityisesti vilja-, sokeri- ja puuvilla-aloilla. Alakohtainen kehitys Seuraavissa selvityksissä esitetään ja perustellaan pääpiirteittäin ATE:n ja OK:n väliset erot. 05 01 04 06 – Laadun edistämistä koskeva pilottihanke (määrärahat + 0,5 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: p.m. Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 0,5 miljoonaa euroa Komissio on aloittanut pilottihankkeen toteuttamisen vuonna 2004. Ottaen huomioon Euroopan parlamentin pyyntö, vuodelle 2005 ehdotetaan lisärahoitusta. 05 02 01 – Viljan markkinatukitoimet (määrärahat + 244 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 395 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 639 miljoonaa euroa Viimeisimpien ennusteiden mukaan EU-25:n viljantuotannon odotetaan vuonna 2004/5 olevan 8,6 miljoonaa tonnia suurempi kuin ATE:ssä arvioitu. Koska tuotannon kasvu ei kompensoidu sisäisellä kulutuksella tai viennin lisääntymisellä, se on vaikuttanut merkittävästi alan määrärahatarpeisiin. Erityisesti viljan interventiovarastoihin otettavista määristä aiheutuvien menojen arvioidaan ylittävän huomattavasti ATE:n (+ 213 miljoonaa euroa). Seuraavassa taulukossa esitetään nykytilanne ATE:een verrattuna. ATE (milj. t) | OK (milj. t) | Alkuvarasto Ostot Myynti Loppuvarasto Varastojen keskiarvo | 2,0 2,6 1,3 3,3 3,4 | 3,5 7,6 1,1 9,9 7,8 | Euron heikkenemisestä huolimatta alemmat maailmanmarkkinahinnat dollareina ilmaistuina merkitsevät sitä, että vientitukiin käytettävien määrärahojen tarve kasvaa yhteensä 36 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi vehnän vientituet nousevat (+ 18 miljoonaa euroa), koska markkinointivuonna 2004/2005 viennin kasvamista tuetaan entistä suuremmalla tukiasteella. Myös ohran vientituet kasvavat 28 miljoonalla eurolla. Vaikka OK:n laskelmissa on markkinointivuoden 2004/2005 osalta otettu huomioon alempi ohran vientitaso kuin ATE:ssä, ohran vientiä tuetaan suuremmalla tukiasteella maailmanmarkkinahintojen laskun kompensoimiseksi. Tärkkelyksen tuotantotukien odotetaan laskevan 2 miljoonalla eurolla ATE:een 2005 verrattuna, ja samalla liitteeseen 1 kuulumattomien tuotteiden määrärahatarpeet laskevat 3 miljoonalla eurolla. 05 02 02 - Riisi (määrärahat + 4 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 469 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 473 miljoonaa euroa Riisialan määrärahatarpeiden kasvu selittyy interventiotukien muutoksilla. Kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi, interventiovarastoista myytävien määrien arvellaan jäävän alle ATE:ssä arvioidun tason. Tämän arvioidaan johtavan määrärahatarpeiden lisääntymiseen noin 4 miljoonalla eurolla. ATE (t) | OK (t) | Alkuvarasto Ostot Myynti Loppuvarasto Varastojen keskiarvo | 650 000 75 000 295 000 430 000 540 000 | 650 000 75 000 255 000 470 000 501 000 | 05 02 03 – Peltokasvien suorat tuet (määrärahat + 0 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 17 403 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 17 403 miljoonaa euroa Jäsenvaltioilta saatujen viimeisimpien tietojen mukaan viljan, öljysiementen, valkuaiskasvien ja nurmisäilörehun tuottajien pinta-alatuen ja kesannointituen (- 1 miljoona euroa), peltokasvien erityisen aluetuen (- 3 miljoonaa euroa) ja valkuaiskasvipalkkion (- 6 miljoonaa euroa) määrärahatarpeet vähenevät hiukan. Tämä kuitenkin kompensoituu sillä, että takaisinperintään suunniteltu summa (- 10 miljoonaa euroa) on siirretty uuteen budjettikohtaan 05 02 99, johon on koottu kaikki luvun 05 02 takaisin perittävät summat. Näin ollen budjettikohdan kokonaismäärärahat eivät muutu. 05 02 04 – Elintarvikeapuohjelmat (määrärahat – 2 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 223 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 221 miljoonaa euroa Tukitason laskun johdosta kertyy 2 miljoonaa euroa säästöä. 05 02 05 - Sokeri (määrärahat – 146 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 815 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 1 669 miljoonaa euroa Sokerialan vientitukimenoarvio alittaa 146 miljoonalla eurolla vuoden 2005 alustavassa talousarvioesityksessä suunnitellun määrärahatarpeen. Lasku johtuu kolmesta tekijästä. Komissio odottaa ensinnäkin markkinahintojen nousevan ATE:ssä arvioidulta alhaiselta tasolta. Vientitukitason määrittämiseksi on käytetty maailmanmarkkinahintaa USD 230/tonni eikä USD 190/tonni. Toiseksi euron päivitetty dollarikurssi tuo lisäsäästöjä. Kolmanneksi komission ATE:tä laatiessaan arvioima teoreettisen vientituen ja toteutuneen vientituen välinen ero on kasvanut 5 eurosta 13 euroon tonnia kohti. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta vientitukiasteeksi muodostuu 480 euroa tonnia kohti suunniteltujen 525 euron sijasta. 05 02 06 – Oliiviöljy (määrärahat – 74 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 2 355 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 2 281 miljoonaa euroa Oliiviöljyn tuottajien määrärahoja on vähennetty 76 miljoonalla eurolla pääasiassa tuotantomäärien tarkistamisen johdosta. OK:n määrärahatarpeet perustuvat viimeisimpiin tuotantoarvioihin, joita jäsenvaltiot ovat lähettäneet markkinointivuodelta 2003/2004. Erityisesti Kreikan tuotanto kasvaa 0,408 miljoonasta tonnista 1,459 miljoonaan tonniin ja Espanjan tuotanto 0,343 miljoonasta tonnista 1,591 miljoonaan tonniin. Takaisinperintään suunniteltu summa (- 2 miljoonaa euroa) on siirretty uuteen budjettikohtaan 05 02 99, johon on koottu kaikki luvun 05 02 takaisin perittävät summat. 05 02 07 – Kuitukasvit (määrärahat + 30 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 936 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 966 miljoonaa euroa Puuvillan taatun kokonaismäärän ylittyminen kolmessa tuottajamaassa (Kreikka, Espanja ja Portugali) jää pienemmäksi kuin ATE:n laatimisajankohtana arvioitiin. Tämä aiheuttaa sovelletun seuraamusmaksuprosentin tarkistamisen alaspäin ja näin ollen suuremman tukitason tonnia kohti, mikä johtaa suurempiin määrärahatarpeisiin. Puuvillan alhaisempi maailmanmarkkinahinta lisää niin ikään määrärahojen tarvetta, jota edullisempi euron dollarikurssi kompensoi vain osittain; tämä johtaa määrärahojen lisäämiseen 30 miljoonalla eurolla. 05 02 08 – Hedelmät ja vihannekset (määrärahat + 85 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 860 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 1 945 miljoonaa euroa Hedelmä- ja vihannesalan menoarviot ovat korkeammat kuin ATE:ssä, mikä johtuu tomaattijalosteiden tuotantotuen nostamistarpeesta, jota hyvitykset markkinoilta poistamistoimenpiteistä ja ostokuluista eivät riittävästi kompensoi, ja banaanien tuotantotuen nostamistarpeesta. Markkinoilta poistamistoimenpiteistä maksettaviin hyvityksiin tarkoitetuista määrärahoista jää säästöä 28 miljoonaa euroa, mikä johtuu hävitettävien hedelmä- ja vihannesmäärien tarkistamisesta. Niitä oli ATE:ssä 847 000 tonnia ja tässä OK:ssä 572 000 tonnia. Banaanien määrärahoista jää säästöä 36 miljoonaa euroa, mikä johtuu tasaustuen määrän muutoksesta markkinointivuosina 2003 ja 2004. ATE:tä laadittaessa käytetyt tasaustuen määrät olivat 324,6 euroa tonnilta vuonna 2003 ja 359,9 euroa tonnilta vuonna 2004. OK:ssä määrät ovat 294,6 euroa tonnilta vuonna 2003 ja 318,8 euroa tonnilta vuonna 2004. Tomaattijalosteiden määrärahatarpeet ovat kasvaneet 149 miljoonalla eurolla. Määrät, joille tukea voidaan myöntää, muuttuivat 8,9 miljoonasta tonnista ATE:ssä 13,3 miljoonaan tonniin OK:ssä jäsenvaltioilta saadun viimeisimmän arvion mukaan. Takaisinperintään suunniteltu summa (1 miljoona euroa) on siirretty uuteen budjettikohtaan 05 02 99, johon on koottu kaikki luvun 05 02 takaisin perittävät summat. 05 02 09 – Viinialan tuotteet (määrärahat + 1 miljoona euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 259 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 1 260 miljoonaa euroa Vuonna 2004 toteutetaan vähemmän erityisiä tislaustoimenpiteitä, minkä johdosta kertyy säästöä 7 miljoonaa euroa. Tulevana vuonna tuotannon odotetaan kasvavan jonkin verran edellisvuoteen nähden, ja yhdessä varastojen arvon alenemisen laskennallisen tarkistuksen kanssa tämä johtaa 7 miljoonan euron ylimääräisiin varastointikustannuksiin. Takaisinperintään suunniteltu summa (1 miljoona euroa) on siirretty uuteen budjettikohtaan 05 02 99, johon on koottu kaikki luvun 05 02 takaisin perittävät summat. 05 02 10 – Tupakka (määrärahat + 2 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 952,4 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 954,4 miljoonaa euroa Lisäys johtuu vain takaisinperintään osoitetun summan (- 2 miljoonaa euroa) siirtämisestä momentista 05 02 10 99 uuteen budjettikohtaan 05 02 99, johon on koottu kaikki luvun 05 02 takaisin perittävät summat. 05 02 11 – Muut kasvituotteet/toimenpiteet (määrärahat – 4 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 737 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 733 miljoonaa euroa OK:ssä ennakoidaan siementen määrärahatarpeiden vähenevän 6 miljoonalla eurolla. Siementen tuotantoa koskevien viimeisimpien laskelmien mukaan entistä suurempaa määrää siemeniä (465 000 tonnia) koskisi alempi keskimääräinen tukitaso (222,8 euroa tonnilta), jolloin siemenalan arvioidut kokonaismenot olisivat 104 miljoonaa euroa eivätkä ATE:ssä 2005 mainitut 110 miljoonaa euroa. Poseima- (+ 1 miljoona euroa) ja Poseican-ohjelmien (+ 1 miljoona euroa) tukitoimenpiteiden arvioitujen kustannusten kasvu johtaa syrjäisimpien alueiden määrärahatarpeiden hienoiseen kasvuun. 05 02 12 – Horisontaaliset suorat tuet (määrärahat + 10 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 388 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 1 398 miljoonaa euroa Tämän budjettikohdan määrärahatarpeissa ei ole merkittäviä muutoksia. Määrärahatarpeiden näennäinen kasvu johtuu takaisinperintään osoitetun summan (- 10 miljoonaa euroa) siirtämisestä momentista 05 02 12 99 uuteen budjettikohtaan 05 02 99 05 02 99 – Perityt määrät (määrärahat – 26 miljoonaa euroa)(UUSI BUDJETTIKOHTA) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: ei määrärahoja Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: - 26 miljoonaa euroa Vuodesta 2005 eteenpäin komission kirjanpidossa noudatetaan ’suoriteperusteisen kirjanpidon’ periaatteita. Tästä syystä menoja koskevat budjettikohdat on erotettava kohdista, joihin merkitään sääntöjenvastaisuustapauksissa takaisin perityt summat. Lisäksi sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät negatiiviset menot on merkittävä vain luvun tasolla. Tämä kohta kattaa takaisinperinnät, jotka liittyvät luvun 05 02 alaan kuuluviin petoksiin ja sääntöjenvastaisuuksiin (mukaan luettuina seuraamusmaksut, takaukset, korot, monivuotiset seuraamukset), kun taas eri ”Muut toimenpiteet” –alamomentit momentin tasolla (05 xx xx 99) kattavat muut menot, jotka eivät kuulu kyseisen momentin muihin alamomentteihin. 05 03 01 - Maito ja maitotuotteet (määrärahat - 367 milj. euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 3 901 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 3 534 miljoonaa euroa Maito- ja maitotuotealan menot ovat 367 miljoonaa euroa pienemmät kuin ATE:ssä. Tämä johtuu pääasiassa suotuisista markkinaolosuhteista, jotka johtavat eri markkinatoimenpiteiden kustannusten alenemiseen, sekä tarkistetuista toimenpiteistä, jotka koskevat maidontuottajilta perittävää erityismaksua ja joiden avulla komissio voi periä varoja takaisin entistä helpommin. Kansainvälisten markkinaolosuhteiden suotuisan kehityksen johdosta viennin odotetaan kasvavan, vaikka vientitukien taso pysyykin huomattavasti alempana; tämä johtaa 82 miljoonan euron säästöihin. Tarkistetut varastointitasot, jälleen suotuisista olosuhteista johtuen, tuovat nekin säästöjä. Määrärahoihin kaavaillaan noin 55 miljoonan euron vähennystä. Vasikoiden rehuna käytetyn maitojauheen tuen väheneminen yhdessä pienempien määrien kanssa johtaa määrärahatarpeiden pienenemiseen 47 miljoonalla eurolla. Kaseiinin valmistukseen käytetyn maitojauheen tukea on leikattu olennaisesti vahvan maailmanmarkkinahinnan johdosta, mikä johtaa määrärahojen vähenemiseen 106 miljoonalla eurolla. Voin ja kerman interventiovarastoinnin osalta varastot ovat pienempiä ja myynti interventiovarastoista, erityisesti julkisista interventiovarastoista, on suurempaa, mikä johtaa määrärahojen pienenemiseen 36 miljoonalla eurolla. Säästöihin myötävaikutti pääasiassa julkisista interventiovarastoista toteutuneen myynnin kasvu (72 000 tonnia 35 000 tonnin sijasta). Muihin voirasvaan liittyviin toimenpiteisiin käytettyjen määrien hienoinen vähennys (550 000 tonnia ATE:ssä olevien 576 000 tonnin sijasta) yhdessä alempien tukitasojen kanssa johtaa vielä 15 miljoonan euron säästöön. Neuvoston asetuksen N:o 1788/2003 antamisen jälkeen lisämaksun takaisinperintä on ollut paljon tehokkaampaa. Lisäksi maitomarkkinoiden rakenteellisen ylijäämän odotetaan olevan 100 000 tonnia suurempi kuin edellisvuonna. Näiden kahden tekijän yhteisvaikutuksena syntyy 32 miljoonan euron budjettisäästö. Liitteeseen I kuulumattomien tuotteiden määrärahatarpeita on tarkistettu hieman ylöspäin 1 miljoonalla eurolla. Budjettikohdasta 05 03 01 99 siirretään - 5 miljoonaa euroa uuteen kohtaan 05 03 99, johon on tarkoitus koota kaikki luvun 05 03 takaisin perittävät summat. 05 03 02 – Naudanliha (määrärahat + 26 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 8 088 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 8 114 miljoonaa euroa Tilatukijärjestelmän toteuttamista jäsenvaltioissa ennakoiden tuottajat saattavat aikaistaa eläinten teurastusta vuoden 2004 loppuun erityispalkkion myöntämistä varten. Tämä aiheuttaa 18 miljoonan euron lisäkustannukset. Ellei komissio olisi toteuttanut kyseisiä siirtymätoimenpiteitä, tämä olisi aiheuttanut paljon suuremmat kustannukset, koska tuottajille olisi myös voitu myöntää teurastuspalkkiota, mitä ei ollut otettu huomioon vuoden 2005 talousarvion perustana olleissa tiedoissa. Budjettikohdasta 05 03 02 99 siirretään - 8 miljoonaa euroa uuteen kohtaan 05 03 99, johon on tarkoitus koota kaikki luvun 05 03 takaisin perittävät summat. 05 03 03 – Lampaan- ja vuohenliha (määrärahat + 1 miljoona euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 1 840 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 1 841 miljoonaa euroa Pieni muutos määrärahoissa johtuu vain – 1 miljoonan euron siirtämisestä uuteen budjettikohtaan 05 03 99 (”Perityt määrät”). 05 03 04 – Sianliha, munat, siipikarjanliha ja muut eläintuotteet (määrärahat + 6 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 197 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 203 miljoonaa euroa Lintuinfluenssaepidemia aiheutti tilapäisen kuljetus- ja myyntikiellon, joka johti taloudellisiin ongelmiin erityisesti kasvattajille. Ongelmien lieventämiseksi hyväksyttiin poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä, jotka kohdistettiin Alankomaihin, Belgiaan ja Italiaan. Toimenpiteitä ei ole vielä toteutettu, minkä vuoksi tähän oikaisukirjelmään on lisättävä 4 miljoonan euron määrärahat. Pienet mukautukset munien määrään ja vientitukitasoon liitteeseen I kuulumattomien tuotteiden osalta aiheuttivat 1 miljoonan euron lisäyksen. Kohdasta 05 03 04 99 on siirretty - 1 miljoona euroa kohtaan 05 03 99, ”Perityt määrät”. 05 02 99 – Perityt määrät (määrärahat – 15 miljoonaa euroa)(UUSI BUDJETTIKOHTA) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: ei määrärahoja Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: - 15 miljoonaa euroa Tämä budjettikohta kattaa takaisinperinnät, jotka liittyvät luvun 05 03 alaan kuuluviin petoksiin ja sääntöjenvastaisuuksiin (mukaan luettuina seuraamusmaksut, takaukset, korot, monivuotiset seuraamukset), kun taas eri ”Muut toimenpiteet” –alamomentit momentin tasolla (05 xx xx 99) kattavat muut menot, jotka eivät kuulu kyseisen momentin muihin alamomentteihin. Ks. myös kohta 05 02 99. 05 07 01 06 – Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus ja ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1a kuuluvien yhteisten hallintomenojen osalta (määrärahat – 70 miljoonaa euroa) (UUSI BUDJETTIKOHTA) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: ei määrärahoja Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: - 70 miljoonaa euroa Budjettikohta 05 07 01 03 on jaettu kohtiin 05 07 01 06 ja 05 07 01 07, jotta talousarvion tasolla erotettaisiin toisistaan edellisten vuosien tilien laskennallinen tilintarkastus ja sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeen 1a toimien osalta. 05 07 01 07 – Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeeseen 1a kuuluvien yhteisten hallintomenojen osalta (määrärahat – 330 miljoonaa euroa) (UUSI BUDJETTIKOHTA) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: ei määrärahoja Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: - 330 miljoonaa euroa Ks. kohta 05 07 01 06. 05 07 01 08 – Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus ja ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1b kuuluvan maaseudun kehittämisen osalta (määrärahat: p.m.) (UUSI BUDJETTIKOHTA) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: ei määrärahoja Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: p.m. Budjettikohta 05 07 01 04 on jaettu kohtiin 05 07 01 08 ja 05 07 01 09, jotta talousarvion tasolla erotettaisiin toisistaan edellisten vuosien tilien laskennallinen tilintarkastus ja sääntöjenmukaisuustarkastus maaseudun kehittämisen osalta (otsake 1b). 05 07 01 09 – Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeeseen 1b kuuluvan maaseudun kehittämisen osalta (määrärahat: p.m.) (UUSI BUDJETTIKOHTA) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: ei määrärahoja Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: p.m. Ks. kohta 05 07 01 08. 05 08 04 – 05 08 99 – Menekinedistämistoimet (määrärahat + 0 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 66 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 66 miljoonaa euroa Alaotsake 1a: Muihin toimintalohkoihin kuuluvat budjettikohdat 17 01 04 04 – Pilottitutkimus: rahoitusmalli eläintautiepidemioista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi (määrärahat + 0,5 miljoonaa euroa) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: p.m. Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 0,5 miljoonaa euroa Komissio on aloittanut pilottihankkeen toteuttamisen vuonna 2004 ja katsoo, että vuodeksi 2005 tarvitaan lisärahoitusta. Alaotsake 1b: Maaseudun kehittäminen 05 04 01 – Maaseudun kehittäminen EMOTR:n tukiosastossa (EU-25) 05 04 04 – Siirtymäkauden tukiväline EMOTR:n tukiosastossa (EU-10) (määrärahat eivät muutu) Määrärahat alustavassa talousarvioesityksessä: 6 841 miljoonaa euroa Määrärahat oikaisukirjelmän jälkeen: 6 841 miljoonaa euroa Komissio ei ole muuttanut kantaansa määrärahojen kokonaismäärästä, joka vastaa rahoitusnäkymissä sallittua enimmäismäärää. Muutokset nimikkeistöön Budjettikohta | Toimenpide | Selitys | Määrärahat 2005 euroa | 05 02 07 99 Muut kuitukasveja koskevat toimenpiteet | Poistettu | Tämän kohdan takaisinperinnät, jotka liittyvät petoksiin ja sääntöjenvastaisuuksiin, mukaan luettuina seuraamusmaksut, saadut korot ja menetetyt vakuudet, katetaan uudesta budjettikohdasta 05 02 99 (ks. jäljempänä). | 05 02 99 Perityt määrät | Uusi budjettikohta | Kattaa luvun 05 02 alaan kuuluviin petoksiin ja sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät takaisinperinnät. | -26 000 000 | 05 03 99 Perityt määrät | Uusi budjettikohta | Kattaa luvun 05 03 alaan kuuluviin petoksiin ja sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät takaisinperinnät. | -15 000 000 | 05 07 01 03 Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen sekä ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1a kuuluvien toimien osalta | Budjettikohta jaetaan kahdeksi uudeksi kohdaksi: 05 07 01 06 – Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus ja ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1a kuuluvien yhteisten hallintomenojen osalta 05 07 01 07 – Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeeseen 1a kuuluvien yhteisten hallintomenojen osalta | Tarkoituksena erottaa talousarvion tasolla toisistaan edellisten vuosien tilien laskennallinen tilintarkastus ja sääntöjenmukaisuustarkastus otsakkeen 1a toimien osalta. | -70 000 000 -330 000 000 | 05 07 01 04 Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen sekä ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta | Budjettikohta jaetaan kahdeksi uudeksi kohdaksi: 05 07 01 08 Edeltävien vuosien tilien laskennallinen tarkastus ja ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1b kuuluvan maaseudun kehittämisen osalta 05 07 01 09 Edeltävien vuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus ja ennakkomaksujen alentaminen tai keskeyttäminen otsakkeeseen 1b kuuluvan maaseudun kehittämisen osalta | Tarkoituksena erottaa talousarvion tasolla toisistaan edellisten vuosien tilien laskennallinen tilintarkastus ja sääntöjenmukaisuustarkastus maaseudun kehittämisen osalta (otsake 1b). | p.m. p.m. | OTSAKE 4: ULKOISET TOIMET Kansainväliset kalastussopimukset Komissio esittää, että alustavaa talousarvioesitystä muutetaan seuraavasti: - Budjettikohta 11 03 01 (Kansainväliset kalastussopimukset): 166 851 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina (164 351 000 euroa ATE:ssä) ja 171 666 000 euroa maksumäärärahoina (168 101 000 euroa ATE:ssä) ennen vuoden 2005 tammikuun 1. päivää voimaan tulevia sopimuksia varten. - Alustavat määrärahat luvussa 31 02: 28 475 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina (30 975 000 euroa ATE:ssä) ja 27 410 000 euroa maksumäärärahoina (30 975 000 euroa ATE:ssä). Alamomenttiin 11 03 01 merkittyjä maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 2 500 000 eurolla ja maksumäärärahoja 3 565 000 eurolla. Varaukseen otetuista määristä vähennetään saman verran, koska alustavaa talousarvioesitystä laadittaessa vallinneet epävarmuustekijät ovat nyt poistuneet. Nettovaikutus on siten nolla, koska alamomentin 11 03 01 määrärahoja on voitu korottaa vähentämällä vastaava summa luvusta 31 02. 11 03 01 talousarviossa 2005 MSM | MM | Budjettikohta ATE:ssä | 164 351 000 | 168 101 000 | Budjettikohta TE:ssä (neuvoston 1. käsittely) | 164 351 000 | 168 101 000 | Oikaisukirjelmä | 166 851 000 | 171 666 000 | Alamomentin 11 03 01 lisäys ATE:stä | 2 500 000 | 3 565 000 | Varaus 31 02 ATE:ssä | 30 975 000 | 30 975 000 | Varaus TE:ssä (neuvoston 1. käsittely) | 24 975 000 | 27 975 000 | Oikaisukirjelmä | 28 475 000 | 27 410 000 | Varauksen 31 02 vähennys ATE:stä | 2 500 000 | 3 565 000 | OK:n kokonaisnettomuutos ATE:stä | 0 | 0 | Tärkeimmät syyt ehdotettuihin muutoksiin ATE:een verrattuna ovat: - Lisärahoitusta tarvitaan useita voimassa olevia pöytäkirjoja varten, joiden osalta saaliit ovat ylittäneet viitesaalismäärän (2 500 000 euron lisäys maksusitoumus- ja maksumäärärahoina). - Norsunluurannikon kanssa tehtyyn pöytäkirjaan, jonka voimassaoloa äskettäin jatkettiin kaudeksi 1.7.2004–30.6.2007, liittyvää ensimmäistä maksua ei suoriteta vuonna 2004, kuten alun perin oli suunniteltu, vaan vasta vuonna 2005, jotta päätöksentekomenettely saataisiin päätökseen neuvostossa ja parlamentissa (1 065 000 euron lisäys maksumäärärahoina). Huomattakoon, että ATE:n laatimisen jälkeen on parafoitu pöytäkirjat neljän maan kanssa (Seychellit, Mikronesia, Salomonsaaret ja Tansania). Kyseiset sopimukset tulevat voimaan vasta vuoden 2005 alussa, tammikuun 1. päivän jälkeen. Asianomaisia määrärahoja (yhteensä 5 684 000 MSM:na ja MM:na) ei näin ollen ole siirretty luvusta 31 02 budjettikohtaan 11 03 01. Lisäksi neljän pöytäkirjan voimassaoloa on tarkoitus jatkaa (Angola, Kap Verde, Komorit, São Tomé ja Príncipe), ja neuvottelut uusista sopimuksista ovat pitkällä useiden maiden kanssa. YHTEENVETOTAULUKKO RAHOITUSNÄKYMIEN OTSAKKEITTAIN Rahoitusnäkymien otsake/alaotsake | Rahoitusnäkymät 2005 | ATE 2005 ja OK 1+2/2005 | OK 3/2005 | ATE 2005 ja OK 1, 2 ja 3/2005 | |MSM |MM |MSM |MM |MSM |MM |MSM |MM | |1. MAATALOUS | | | | | | | | | |- Maatalousmenot |44 598 000 000 | |43 834 450 000 |43 834 450 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |43 610 450 000 |43 610 450 000 | |- Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Yht. |51 439 000 000 | |50 675 450 000 |50 113 850 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |50 451 450 000 |49 889 850 000 | | Liikkumavara | | |763 550 000 | | | |987 550 000 | | |2. RAKENNETOIMET | | | | | | | | | |- Rakennerahastot |37 247 000 000 | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | |- Koheesiorahasto |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Yht. |42 441 000 000 | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | Liikkumavara | | |2 502 556 | | | |2 502 556 | | |3. SISÄISET POLITIIKAT |9 012 000 000 | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | Liikkumavara | | |53 416 880 | | | |53 416 880 | | |4. ULKOISET TOIMET |5 119 000 000 | |5 169 000 000 |5 000 179 000 |0 |0 |5 169 000 000 |5 000 179 000 | | Liikkumavara | | |-50 000 000 | | | |-50 000 000 | | |5. HALLINTO |6 360 000 000 | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | Liikkumavara | | |7 691 000 | | | |7 691 000 | | |6. VARAUKSET | | | | | | | | | |- Takuuvaraus |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Hätäapuvaraus |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Yht. |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Liikkumavara | | |0 | | | |0 | | |7. LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA STRATEGIA |3 472 000 000 | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | Liikkumavara | | | 1 397 000 000 | | | | 1 397 000 000 | | |8. KORVAUKSET |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Liikkumavara | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | YHTEENSÄ | 119 594 000 000 |114 235 000 000 |117 419 828 560 |109 567 065 839 |-224 000 000 |-224 000 000 |117 195 828 560 | 109 343 065 839 | | Liikkumavara | | |2 174 171 440 |4 667 934 161 | | |2 398 171 440 |4 891 934 161 | | [1] EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1