FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/689

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/296/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 Osasto 1 yhteensä 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 2 KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET 2 0 KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET p.m. 140 080 p.m. Osasto 2 yhteensä p.m. 140 080 p.m. 3 MUUT RAHOITUSOSUUDET 3 0 MUUT RAHOITUSOSUUDET p.m. p.m. p.m. Osasto 3 yhteensä p.m. p.m. p.m. 4 HALLINNOLLISET TOIMET 4 0 HALLINNOLLISET TOIMET p.m. p.m. p.m. Osasto 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisöjen tuki 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 Osasto 1 yhteensä 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0 0 Euroopan yhteisöjen tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 460/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1). Tämän asetuksen 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Kolmansien maiden osuudet p.m. 140 080 p.m. LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. 140 080 p.m. Osasto 2 yhteensä p.m. 140 080 p.m. LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0 0 Kolmansien maiden osuudet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 140 080 p.m.

Selvitysosa

Liitännäismaiden osuudet.

OSASTO 3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Kreikan liikenneministeriön tuki p.m. p.m. p.m. LUKU 3 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 3 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 3 0 — MUUT RAHOITUSOSUUDET

LUKU 3 0 — MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0 0 Kreikan liikenneministeriön tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Kreikan hallituksen tuki.

OSASTO 4

HALLINNOLLISET TOIMET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 4 0 4 0 0 Hallinnolliset toimet p.m. p.m. p.m. LUKU 4 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34 LUKU 4 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 4 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

4 0 0 Hallinnolliset toimet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot hallinnollisista toimista.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 3 747 500 3 692 000 922 202,99 1 2 KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA 135 000 490 000 504 036,46 1 3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS 90 000 123 000 29 452,72 1 4 TILAPÄINEN TUKI 98 500 158 000 212 170,34 Osasto 1 yhteensä 4 071 000 4 463 000 1 667 862,51 2 VIRASTON TOIMINTA 2 0 RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 702 000 497 000 554 409,56 2 1 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 41 000 99 000 174 009,73 2 2 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 140 000 211 000 71 635,87 2 3 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 95 000 220 000 322 811,80 2 4 HALLINTONEUVOSTO p.m. 0 145 596,15 2 5 ULKOISET KÄÄNNÖKSET JA TULKKAUKSET p.m. 0 46 933,38 Osasto 2 yhteensä 978 000 1 027 000 1 315 396,49 3 TOIMINTAMENOT 3 0 RYHMÄTOIMINTA 775 000 635 080 235 875,48 3 1 KONFERENSSIT JA YHTEISTAPAAMISET p.m. 0 231 974,86 3 2 MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA 252 500 205 000 p.m. 3 3 YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA 414 500 270 000 p.m. 3 4 SISÄINEN TARKASTUSTOIMI 25 000 25 000 p.m. 3 5 TEKNISEN OSASTON TOIMINTA 420 000 315 000 p.m. Osasto 3 yhteensä 1 887 000 1 450 080 467 850,34 KAIKKI YHTEENSÄ 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 2 388 000 2 500 000 666 004,73 1 1 0 1 Perhelisät 310 000 240 000 51 361,48 1 1 0 2 Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset 332 000 360 000 94 445,30 Momentti 1 1 0 yhteensä 3 030 000 3 100 000 811 811,51 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 250 000 180 000 10 088,42 1 1 1 3 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t) 177 000 193 000 63 174,08 Momentti 1 1 1 yhteensä 427 000 373 000 73 262,50 1 1 2 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut 1 1 2 0 Sairausvakuutus 81 000 85 000 22 651,34 1 1 2 1 Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus 21 000 25 000 5 795,90 1 1 2 2 Työttömyysvakuutus 38 000 35 000 8 483,43 1 1 2 3 Eläkeoikeuksien muodostaminen ja ylläpito p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 2 yhteensä 140 000 145 000 36 930,67 1 1 3 Sekalaiset lisät ja korvaukset 1 1 3 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset 500 2 000 198,31 1 1 3 1 Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle 150 000 70 000 p.m. 1 1 3 2 Vuokra- ja kuljetuskorvaukset p.m. 1 000 p.m. 1 1 3 3 Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. 1 000 p.m. 1 1 3 4 Kotitalouslisä p.m. p.m. p.m. 1 1 3 5 Koululisä p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 150 500 74 000 198,31 1 1 9 Palkkojen muuntokertoimet 1 1 9 0 Palkkojen muuntokertoimet p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 9 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 1 1 YHTEENSÄ 3 747 500 3 692 000 922 202,99 LUKU 1 2 1 2 0 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut 1 2 0 0 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut 10 000 60 000 69 522,95 Momentti 1 2 0 yhteensä 10 000 60 000 69 522,95 1 2 1 Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut 1 2 1 0 Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut 5 000 25 000 25 719,58 1 2 1 1 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset 30 000 70 000 228 076,90 1 2 1 2 Muuttokulut 30 000 165 000 70 319,04 1 2 1 3 Päivärahat 60 000 170 000 110 397,99 Momentti 1 2 1 yhteensä 125 000 430 000 434 513,51 LUKU 1 2 YHTEENSÄ 135 000 490 000 504 036,46 LUKU 1 3 1 3 1 Terveydenhoitopalvelut 1 3 1 0 Terveydenhoitopalvelut 20 000 20 000 19 287,04 Momentti 1 3 1 yhteensä 20 000 20 000 19 287,04 1 3 2 Koulutus 1 3 2 0 Kielikurssit ja muu koulutus 70 000 103 000 10 165,68 Momentti 1 3 2 yhteensä 70 000 103 000 10 165,68 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 90 000 123 000 29 452,72 LUKU 1 4 1 4 0 Euroopan komission hallintokulut 1 4 0 0 Euroopan komission hallintokulut 33 500 23 000 p.m. Momentti 1 4 0 yhteensä 33 500 23 000 p.m. 1 4 1 Sosiaaliturva 1 4 1 0 Erityisavustukset p.m. p.m. 0,— 1 4 1 1 Muut sosiaaliset kulut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 4 1 yhteensä p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Tilapäinen tuki 1 4 2 0 Väliaikaispalvelut 55 000 135 000 210 000,— 1 4 2 1 Konsultit 10 000 p.m. 2 170,34 Momentti 1 4 2 yhteensä 65 000 135 000 212 170,34 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 98 500 158 000 212 170,34 Osasto 1 yhteensä 4 071 000 4 463 000 1 667 862,51 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA LUKU 1 3 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS LUKU 1 4 — TILAPÄINEN TUKI

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 388 000 2 500 000 666 004,73

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 310 000 240 000 51 361,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät.

1 1 0 2 Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 332 000 360 000 94 445,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 250 000 180 000 10 088,42

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 177 000 193 000 63 174,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 2 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 81 000 85 000 22 651,34

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan sairausvakuutuskulut.

1 1 2 1 Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 21 000 25 000 5 795,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitauti- ja työtapaturmavakuutuksesta.

1 1 2 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 38 000 35 000 8 483,43

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan työttömyysvakuutuksen aiheuttamat kulut.

1 1 2 3 Eläkeoikeuksien muodostaminen ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkeoikeuksien aiheuttamat kulut.

1 1 3 Sekalaiset lisät ja korvaukset

1 1 3 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 2 000 198,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan syntymälisä sekä toimihenkilön kuollessa täyden palkan maksaminen.

1 1 3 1 Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 70 000 p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja heidän huollettavanaan oleville henkilöille.

1 1 3 2 Vuokra- ja kuljetuskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 1 000 p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joiden osalta voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL 150, 12.8.1966, s. 2749/67), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1734/2005 (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 1).

1 1 3 3 Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 1 000 p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 3 4 Kotitalouslisä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettava kotitalouslisä.

1 1 3 5 Koululisä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut henkilöstölle maksettavat lisät.

1 1 9 Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0 Palkkojen muuntokertoimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

LUKU 1 2 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

1 2 0 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

1 2 0 0 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 60 000 69 522,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hakijoiden haastatteluista aiheutuvat matkakulut.

1 2 1 Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut

1 2 1 0 Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 25 000 25 719,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut (mukaan lukien heidän perheidensä matkakulut).

1 2 1 1 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 70 000 228 076,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan vastaan uuden tehtävän.

1 2 1 2 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 165 000 70 319,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut.

1 2 1 3 Päivärahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 60 000 170 000 110 397,99

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahakustannukset.

LUKU 1 3 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

1 3 1 Terveydenhoitopalvelut

1 3 1 0 Terveydenhoitopalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 20 000 19 287,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaiset läkärintarkastukset sekä työterveys- ja työturvallisuustarkastukset.

1 3 2 Koulutus

1 3 2 0 Kielikurssit ja muu koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 70 000 103 000 10 165,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutuksen ja muun koulutuksen aiheuttamat kulut.

LUKU 1 4 — TILAPÄINEN TUKI

1 4 0 Euroopan komission hallintokulut

1 4 0 0 Euroopan komission hallintokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 33 500 23 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan komission hallintokulut.

1 4 1 Sosiaaliturva

1 4 1 0 Erityisavustukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.

1 4 1 1 Muut sosiaaliset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.

1 4 2 Tilapäinen tuki

1 4 2 0 Väliaikaispalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 55 000 135 000 210 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen tukihenkilöstön kustannukset.

1 4 2 1 Konsultit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 p.m. 2 170,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimuspohjaisten konsulttien palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 2

VIRASTON TOIMINTA

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrakulut 2 0 0 0 Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset 555 000 375 000 310 271,53 2 0 0 2 Vakuutukset 5 000 10 000 854,93 2 0 0 3 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 12 000 12 000 1 462,14 2 0 0 4 Siivous ja ylläpito 35 000 30 000 5 440,— 2 0 0 5 Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet 10 000 10 000 40 000,— 2 0 0 6 Turvallisuuslaitteet 20 000 p.m. 175 960,96 2 0 0 7 Vartiointipalvelut 65 000 60 000 20 420,— Momentti 2 0 0 yhteensä 702 000 497 000 554 409,56 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 702 000 497 000 554 409,56 LUKU 2 1 2 1 0 Varustus 2 1 0 0 Tekniset varusteet 8 000 30 000 p.m. 2 1 0 1 Tekniset palvelut 2 000 10 000 p.m. 2 1 0 2 Huolto ja korjaukset 2 000 5 000 p.m. Momentti 2 1 0 yhteensä 12 000 45 000 p.m. 2 1 1 Kalusto 2 1 1 0 Kalusteiden hankinta 15 000 25 000 152 809,73 2 1 1 2 Huolto ja korjaukset 1 000 5 000 p.m. Momentti 2 1 1 yhteensä 16 000 30 000 152 809,73 2 1 2 Kuljetuskalusto 2 1 2 0 Kuljetuskalusto p.m. p.m. 18 935,— 2 1 2 1 Huolto ja korjaukset 2 000 2 000 p.m. 2 1 2 2 Autovakuutus 2 000 2 000 p.m. 2 1 2 3 Polttoaine 4 000 5 000 p.m. Momentti 2 1 2 yhteensä 8 000 9 000 18 935,— 2 1 3 Kirjasto ja lehdet 2 1 3 0 Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset 5 000 15 000 2 265,— Momentti 2 1 3 yhteensä 5 000 15 000 2 265,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 41 000 99 000 174 009,73 LUKU 2 2 2 2 0 Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut 2 2 0 0 Toimistotarvikkeet 10 000 50 000 24 113,11 2 2 0 1 Postimaksut 15 000 20 000 2 086,46 2 2 0 2 Tietoliikenne 104 000 130 000 28 756,01 2 2 0 3 Muut toimistotarvikkeet 6 000 5 000 11 929,80 Momentti 2 2 0 yhteensä 135 000 205 000 66 885,38 2 2 1 Rahoituskulut 2 2 1 0 Pankkimaksut ja korot 1 000 1 000 460,49 2 2 1 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä 1 000 1 000 460,49 2 2 3 Vahingonkorvaukset 2 2 3 0 Vahingonkorvaukset p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 3 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 2 5 Muutot ja siirtelykustannukset 2 2 5 0 Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet 4 000 5 000 4 290,— Momentti 2 2 5 yhteensä 4 000 5 000 4 290,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 140 000 211 000 71 635,87 LUKU 2 3 2 3 0 Tieto- ja viestintätekniikka 2 3 0 0 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet 25 000 70 000 195 102,90 2 3 0 1 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot 40 000 50 000 57 082,— 2 3 0 2 Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito ja konsultoinnit 30 000 100 000 29 626,90 Momentti 2 3 0 yhteensä 95 000 220 000 281 811,80 2 3 1 Verkkokehitys 2 3 1 0 Verkkokehitys p.m. 0 41 000,— Momentti 2 3 1 yhteensä p.m. 0 41 000,— LUKU 2 3 YHTEENSÄ 95 000 220 000 322 811,80 LUKU 2 4 2 4 0 Hallintoneuvosto 2 4 0 0 Hallintoneuvosto p.m. 0 20 911,86 Momentti 2 4 0 yhteensä p.m. 0 20 911,86 2 4 1 ENISA-sihteeristön kokoukset 2 4 1 0 ENISA-sihteeristön kokoukset p.m. 0 10 943,38 Momentti 2 4 1 yhteensä p.m. 0 10 943,38 2 4 2 ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot 2 4 2 0 ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot p.m. 0 100 166,06 2 4 2 1 Virkistys- ja edustuskulut p.m. 0 13 574,85 Momentti 2 4 2 yhteensä p.m. 0 113 740,91 LUKU 2 4 YHTEENSÄ p.m. 0 145 596,15 LUKU 2 5 2 5 0 Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset 2 5 0 1 Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset p.m. 0 p.m. 2 5 0 2 Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut p.m. 0 46 933,38 2 5 0 3 Muut palvelut p.m. 0 p.m. Momentti 2 5 0 yhteensä p.m. 0 46 933,38 LUKU 2 5 YHTEENSÄ p.m. 0 46 933,38 Osasto 2 yhteensä 978 000 1 027 000 1 315 396,49 LUKU 2 0 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 2 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 3 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA LUKU 2 4 — HALLINTONEUVOSTO LUKU 2 5 — ULKOISET KÄÄNNÖKSET JA TULKKAUKSET

LUKU 2 0 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Vuokrakulut

2 0 0 0 Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 555 000 375 000 310 271,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 0 2 Vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 10 000 854,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen vakuutuskulut.

2 0 0 3 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 12 000 12 000 1 462,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen tarvitsemien julkisten palvelujen kulut.

2 0 0 4 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 000 30 000 5 440,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 0 5 Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000 40 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen varustelusta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 0 6 Turvallisuuslaitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 p.m. 175 960,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten suojeluun ja turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennuksen vartiointia koskevat sopimukset.

2 0 0 7 Vartiointipalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 65 000 60 000 20 420,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luvun 2 0 momenteissa tarkemmin määrittelemättömät rakennuksista aiheutuvat menot, esimerkiksi muut hallintokulut kuin palvelut (kaasu, vesi, sähkö) ja vartiointipalvelukustannukset.

LUKU 2 1 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0 Varustus

2 1 0 0 Tekniset varusteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 8 000 30 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen varustelun hankinnasta aiheutuvat kulut.

2 1 0 1 Tekniset palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 10 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten palvelujen kulut.

2 1 0 2 Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 5 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

2 1 1 Kalusto

2 1 1 0 Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 25 000 152 809,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

2 1 1 2 Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 5 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 1 2 Kuljetuskalusto

2 1 2 0 Kuljetuskalusto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 18 935,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinnasta ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut.

2 1 2 1 Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 2 000 p.m.

2 1 2 2 Autovakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 2 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vakuutuskulut.

2 1 2 3 Polttoaine

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 000 5 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan polttoainekulut.

2 1 3 Kirjasto ja lehdet

2 1 3 0 Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 15 000 2 265,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausmaksut. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet ja tilausmaksut.

LUKU 2 2 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 2 0 Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut

2 2 0 0 Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 50 000 24 113,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

2 2 0 1 Postimaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 20 000 2 086,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut ja erityislähetysten lisämaksut.

2 2 0 2 Tietoliikenne

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 104 000 130 000 28 756,01

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennekulut mukaan lukien ISP- ja matkaviestintäkulut.

2 2 0 3 Muut toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 000 5 000 11 929,80

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja muiden toimistotarvikkeiden hankinta.

2 2 1 Rahoituskulut

2 2 1 0 Pankkimaksut ja korot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 1 000 460,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkimaksut, koronmaksut ja muut rahoitukseen ja pankkipalvelujen käyttöön liittyvät kulut.

2 2 1 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkimaksut, koronmaksut ja muut rahoitukseen ja pankkipalvelujen käyttöön liittyvät kulut.

2 2 3 Vahingonkorvaukset

2 2 3 0 Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksista aiheutuvat kustannukset.

2 2 5 Muutot ja siirtelykustannukset

2 2 5 0 Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 000 5 000 4 290,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut ja muut käsittelykulut.

LUKU 2 3 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 3 0 Tieto- ja viestintätekniikka

2 3 0 0 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 70 000 195 102,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden hankintakustannukset.

2 3 0 1 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 50 000 57 082,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten ohjelmistojen hankintakustannukset.

2 3 0 2 Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito ja konsultoinnit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 100 000 29 626,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja ohjelmistojen ylläpito- ja konsultointikulut.

2 3 1 Verkkokehitys

2 3 1 0 Verkkokehitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 41 000,—

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

LUKU 2 4 — HALLINTONEUVOSTO

2 4 0 Hallintoneuvosto

2 4 0 0 Hallintoneuvosto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 20 911,86

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

2 4 1 ENISA-sihteeristön kokoukset

2 4 1 0 ENISA-sihteeristön kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 10 943,38

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

2 4 2 ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot

2 4 2 0 ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 100 166,06

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

2 4 2 1 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 13 574,85

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

LUKU 2 5 — ULKOISET KÄÄNNÖKSET JA TULKKAUKSET

2 5 0 Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset

2 5 0 1 Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

2 5 0 2 Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 46 933,38

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

2 5 0 3 Muut palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Kokoukset 3 0 0 0 Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG) 125 000 140 000 37 993,08 3 0 0 1 Työryhmät 50 000 80 000 51 451,67 3 0 0 2 Muut toimintaan liittyvät kokoukset 50 000 15 000 1 178,79 3 0 0 3 Hallintoneuvosto 100 000 100 000 p.m. 3 0 0 5 Pääjohtajan toimiston kokoukset 10 000 15 000 p.m. Momentti 3 0 0 yhteensä 335 000 350 000 90 623,54 3 0 1 Virkamatka- ja edustuskulut 3 0 1 0 Virkamatkakulut, työmatkakulut ja ENISA:n muut asiointikulut p.m. 0 121 452,15 3 0 1 1 Virkistys- ja edustuskulut 10 000 10 000 9 567,57 3 0 1 2 Yhteistyöosaston virkamatkat 200 000 100 000 6 723,44 3 0 1 3 Teknisen osaston virkamatkat 110 000 105 080 7 508,78 3 0 1 4 Hallinto-osaston virkamatkat 55 000 30 000 p.m. 3 0 1 5 Pääjohtajan toimiston virkamatkat 65 000 40 000 p.m. Momentti 3 0 1 yhteensä 440 000 285 080 145 251,94 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 775 000 635 080 235 875,48 LUKU 3 1 3 1 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset 3 1 0 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset p.m. 0 120 757,— Momentti 3 1 0 yhteensä p.m. 0 120 757,— 3 1 1 Työpajat 3 1 1 0 Työpajat p.m. 0 p.m. Momentti 3 1 1 yhteensä p.m. 0 p.m. 3 1 2 Viestintäsuunnitelma 3 1 2 0 Viestintäsuunnitelma p.m. 0 p.m. 3 1 2 3 Julkaisut ja tiedotusmateriaali p.m. 0 12 169,40 Momentti 3 1 2 yhteensä p.m. 0 12 169,40 3 1 3 Riskinhallinta 3 1 3 0 Riskinhallinta p.m. 0 12 800,— Momentti 3 1 3 yhteensä p.m. 0 12 800,— 3 1 4 Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia 3 1 4 0 Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia p.m. 0 15 000,— Momentti 3 1 4 yhteensä p.m. 0 15 000,— 3 1 5 Verkosto- ja tietoturvateknologia 3 1 5 0 Verkosto- ja tietoturvateknologia p.m. 0 p.m. Momentti 3 1 5 yhteensä p.m. 0 p.m. 3 1 6 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen 3 1 6 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen p.m. 0 12 541,19 Momentti 3 1 6 yhteensä p.m. 0 12 541,19 3 1 7 Tietoisuuden lisääminen 3 1 7 0 Tietoisuuden lisääminen p.m. 0 36 040,20 Momentti 3 1 7 yhteensä p.m. 0 36 040,20 3 1 8 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin 3 1 8 0 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin p.m. 0 22 667,07 Momentti 3 1 8 yhteensä p.m. 0 22 667,07 3 1 9 Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin 3 1 9 0 Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin p.m. 0 p.m. Momentti 3 1 9 yhteensä p.m. 0 p.m. LUKU 3 1 YHTEENSÄ p.m. 0 231 974,86 LUKU 3 2 3 2 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset 3 2 0 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset 122 500 85 000 p.m. Momentti 3 2 0 yhteensä 122 500 85 000 p.m. 3 2 1 Julkaisut ja tiedotusmateriaali 3 2 1 0 Viestintäsuunnitelma 45 000 15 000 p.m. 3 2 1 1 Julkaisut ja tiedotusmateriaali 45 000 45 000 p.m. Momentti 3 2 1 yhteensä 90 000 60 000 p.m. 3 2 2 Web-sivuston kehittämistyö 3 2 2 0 Web-sivuston kehittämistyö 10 000 30 000 p.m. Momentti 3 2 2 yhteensä 10 000 30 000 p.m. 3 2 3 Kääntäminen ja tulkkaus 3 2 3 0 Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut 30 000 30 000 p.m. 3 2 3 1 Tulkkauspalvelut p.m. p.m. p.m. Momentti 3 2 3 yhteensä 30 000 30 000 p.m. LUKU 3 2 YHTEENSÄ 252 500 205 000 p.m. LUKU 3 3 3 3 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen 3 3 0 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen 155 000 80 000 p.m. Momentti 3 3 0 yhteensä 155 000 80 000 p.m. 3 3 1 Tietoisuuden lisääminen 3 3 1 0 Tietoisuuden lisääminen 72 000 80 000 p.m. Momentti 3 3 1 yhteensä 72 000 80 000 p.m. 3 3 2 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin 3 3 2 0 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin 87 500 80 000 p.m. Momentti 3 3 2 yhteensä 87 500 80 000 p.m. 3 3 3 Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin 3 3 3 0 Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin 100 000 30 000 p.m. Momentti 3 3 3 yhteensä 100 000 30 000 p.m. LUKU 3 3 YHTEENSÄ 414 500 270 000 p.m. LUKU 3 4 3 4 0 Sisäinen tarkastustoimi 3 4 0 0 Sisäinen tarkastustoimi 25 000 25 000 p.m. Momentti 3 4 0 yhteensä 25 000 25 000 p.m. LUKU 3 4 YHTEENSÄ 25 000 25 000 p.m. LUKU 3 5 3 5 0 Riskinhallinta 3 5 0 0 Riskinhallinta 110 000 123 000 p.m. Momentti 3 5 0 yhteensä 110 000 123 000 p.m. 3 5 1 Turvallisuusstrategia 3 5 1 0 Turvallisuusstrategia 150 000 92 000 p.m. Momentti 3 5 1 yhteensä 150 000 92 000 p.m. 3 5 2 Turvatekniikka 3 5 2 0 Turvatekniikka 160 000 100 000 p.m. Momentti 3 5 2 yhteensä 160 000 100 000 p.m. 3 5 3 Teknologiakabinetti 3 5 3 0 Teknologiakabinetti p.m. p.m. p.m. Momentti 3 5 3 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 3 5 YHTEENSÄ 420 000 315 000 p.m. Osasto 3 yhteensä 1 887 000 1 450 080 467 850,34 KAIKKI YHTEENSÄ 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34 LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA LUKU 3 1 — KONFERENSSIT JA YHTEISTAPAAMISET LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA LUKU 3 4 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA

3 0 0 Kokoukset

3 0 0 0 Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 125 000 140 000 37 993,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyö- ja tukiosaston kokoukset (esim. PSG ja työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 1 Työryhmät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 000 80 000 51 451,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten kokousten kustannukset (esim. työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 2 Muut toimintaan liittyvät kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 000 15 000 1 178,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden toimintaan liittyvien kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 3 Hallintoneuvosto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 100 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokouskulut.

3 0 0 5 Pääjohtajan toimiston kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 15 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 1 Virkamatka- ja edustuskulut

3 0 1 0 Virkamatkakulut, työmatkakulut ja ENISA:n muut asiointikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 121 452,15

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan henkilöstön virallisten virkamatkojen kulut.

3 0 1 1 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000 9 567,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

3 0 1 2 Yhteistyöosaston virkamatkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 200 000 100 000 6 723,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyöosaston (CSD) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 3 Teknisen osaston virkamatkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 110 000 105 080 7 508,78

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen osaston (TED) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 4 Hallinto-osaston virkamatkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 55 000 30 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinto-osaston henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 5 Pääjohtajan toimiston virkamatkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 65 000 40 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston henkilöstön virkamatkojen kulut.

LUKU 3 1 — KONFERENSSIT JA YHTEISTAPAAMISET

3 1 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 1 0 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 120 757,—

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 1 Työpajat

3 1 1 0 Työpajat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 2 Viestintäsuunnitelma

3 1 2 0 Viestintäsuunnitelma

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 2 3 Julkaisut ja tiedotusmateriaali

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 12 169,40

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 3 Riskinhallinta

3 1 3 0 Riskinhallinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 12 800,—

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 4 Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia

3 1 4 0 Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 15 000,—

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 5 Verkosto- ja tietoturvateknologia

3 1 5 0 Verkosto- ja tietoturvateknologia

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 6 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

3 1 6 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 12 541,19

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 7 Tietoisuuden lisääminen

3 1 7 0 Tietoisuuden lisääminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 36 040,20

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 8 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3 1 8 0 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 22 667,07

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 9 Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

3 1 9 0 Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 0 p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

3 2 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 2 0 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 122 500 85 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen konferensseista ja yhteistapaamisista aiheutuvat kustannukset.

3 2 1 Julkaisut ja tiedotusmateriaali

3 2 1 0 Viestintäsuunnitelma

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 45 000 15 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viestintäsuunnitelman kustannukset.

3 2 1 1 Julkaisut ja tiedotusmateriaali

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 45 000 45 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen julkaisuista ja tiedottamisesta aiheutuvat kustannukset.

3 2 2 Web-sivuston kehittämistyö

3 2 2 0 Web-sivuston kehittämistyö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 30 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston web-sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

3 2 3 Kääntäminen ja tulkkaus

3 2 3 0 Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 30 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston asiakirjojen käännöskustannukset.

3 2 3 1 Tulkkauspalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauspalveluista aiheutuvat menot.

LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

3 3 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

3 3 0 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 155 000 80 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkäsittelyongelmien selvittämisestä aiheutuvat kulut.

3 3 1 Tietoisuuden lisääminen

3 3 1 0 Tietoisuuden lisääminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 72 000 80 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoisuuden lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta aiheutuvat kulut.

3 3 2 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3 3 2 0 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 87 500 80 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin aiheutuvat kulut.

3 3 3 Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

3 3 3 0 Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 30 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin aiheutuvat kulut.

LUKU 3 4 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

3 4 0 Sisäinen tarkastustoimi

3 4 0 0 Sisäinen tarkastustoimi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 25 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisen tarkastustoimen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset.

LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

3 5 0 Riskinhallinta

3 5 0 0 Riskinhallinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 110 000 123 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan riskinhallinta-alan sidosryhmien lausunto- ja tiedotuskustannukset.

3 5 1 Turvallisuusstrategia

3 5 1 0 Turvallisuusstrategia

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 92 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljä tärkeintä tuotetta: parhaiden käytäntöjen tietokanta, tutkimukset, arvioinnit ja strategian kehittämistyö.

3 5 2 Turvatekniikka

3 5 2 0 Turvatekniikka

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 160 000 100 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoturvateknisen toiminnan aiheuttamat kustannukset.

3 5 3 Teknologiakabinetti

3 5 3 0 Teknologiakabinetti

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston teknologiakabinetin toiminnasta aiheutuvat kulut.

ENISA:n henkilöstösuunnitelma vuosille 2006—2007