FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/289

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/288/EY)

Budjettiviranomainen on hyväksynyt EU-OSHAn vuoden 2007 talousarvion. Hyväksyntä merkitsee yhteisön tukea 6 018 000 euroa osastoille I ja II, 7 446 000 euroa osastolle III sekä 282 000 euron varamäärärahaa osastoille I ja II ja 254 000 euroa osastolle III seuraavan jaottelun mukaisesti:

Osastojen I ja II määrärahat yhteensä vuonna 2007: 6 300 000 euroa Varamääräraha: 282 000 euroa Osastoille I ja II jo hyväksytyt määrärahat vuonna 2007: 6 018 000 euroa Osaston III määrärahat yhteensä vuonna 2007: 7 700 000 euroa Varamääräraha: 254 000 euroa Osastolle III jo hyväksytyt määrärahat vuonna 2007: 7 446 000 euroa

Varamäärärahojen vapauttamisen ehtona on neljän kriteerin täyttäminen ennen virastojen vuosittaista tapaamista talousarviokomitean ja talousarvion valvontavaliokunnan kanssa toukokuussa 2008. Ehdot ovat seuraavat:

1. Viraston lopullinen työohjelma sisältää kaikki tarvittavat tiedot parlamenttia varten, jotta se voi tarkkaan seurata viraston toimintaa. Kertomuksessa on myös oltava mukana täydellinen tehtäväluettelo, josta näkyy selvästi, mitkä tehtävät on lisätty edellisvuoteen verrattuna.

2. Erityiskomiteoiden on esitettävä myönteinen arvio viraston suoriutumisesta lopullisen lopullisen työohjelmansa toteuttamisesta.

3. Henkilöstöpolitiikkaa koskeva ohjeiston on oltava kokonaan toteutettu.

4. Komission on esitettävä parlamentille uudet henkilöstöpoliittiset suunnitelmansa aikataulun mukaisesti ajoissa vuoden 2008 alustavaa talousarviota varten.

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Osasto 1 yhteensä 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 MUUT TUET 2 0 MUUT TUET 237 303 210 303 180 303,— Osasto 2 yhteensä 237 303 210 303 180 303,— 5 SEKALAISET TULOT 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO p.m. p.m. p.m. 5 2 TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA p.m. p.m. p.m. 5 4 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT p.m. p.m. p.m. 5 9 MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA p.m. p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. 6 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 6 0 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA p.m. 66 500 p.m. Osasto 6 yhteensä p.m. 66 500 p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Phare-ohjelma III (korvamerkitty) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Phare-ohjelma IV (korvamerkitty) 148 080 301 920 1 0 3 CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty) 325 100 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Osasto 1 yhteensä 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0 Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Selvitysosa

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94 (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1112/2005 (EUVL L 104, 15.7.2005, s. 5). Tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

1 0 1 Phare-ohjelma III (korvamerkitty)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 0 329 438 357 784,—

Selvitysosa

Momentti vastaa Phare-ohjelmalle korvamerkittyjä tuloja ja sisältää rahoituksen Phare III -ohjelmalle, josta on sovittu yhteisön kanssa. Ohjelman pituus on 24 kuukautta vuoteen 2006 saakka ja sen kokonaisrahoitus on 500 000 euroa. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja. Vuoden 2005 luvut koskevat saman vuoden hyväksyttyä talousarviota. Vuoden 2006 luvut vastaavat tänä vuonna käytettävinä olevia määrärahoja ja loppuja niistä määrärahoista, joita ei käytetty vuonna 2005.

1 0 2 Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 148 080 301 920

Selvitysosa

Momentti vastaa Phare-ohjelmalle korvamerkittyjä tuloja ja sisältää rahoituksen Phare IV -ohjelmalle, josta on sovittu yhteisön kanssa. Ohjelma on toiminnassa 2006—2007 ja sen kokonaisrahoitus on 450 000 euroa. Toiminta Phare IV:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

1 0 3 CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 325 100

Selvitysosa

Momentti vastaa CARDS-ohjelmalle korvamerkittyjä tuloja ja sisältää rahoituksen CARDS 2005 alueelliselle ohjelmalle, joka on toiminnassa vuoteen 2008 saakka ja jonka kokonaisrahoitus on 410 000 euroa. Tästä ohjelmasta käydään parhaillaan neuvotteluja. Luvut vastaavat vuodelle 2007 tehtyä arviota.

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Tuki Baskimaan aluehallitukselta 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Tuki Bizkaian maakunnalta 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Tuki Espanjan hallitukselta 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Muut tuet 57 000 30 000 p.m. LUKU 2 0 YHTEENSÄ 237 303 210 303 180 303,— Osasto 2 yhteensä 237 303 210 303 180 303,— LUKU 2 0 — MUUT TUET

LUKU 2 0 — MUUT TUET

2 0 0 Tuki Baskimaan aluehallitukselta

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 60 101 60 101 60 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 1 Tuki Bizkaian maakunnalta

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 60 101 60 101 60 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 2 Tuki Espanjan hallitukselta

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 60 101 60 101 60 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3 Muut tuet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 57 000 30 000 p.m.

Selvitysosa

Tulot muiden tukien kautta (korvamerkittyjä).

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 5 0 5 0 0 Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto p.m. p.m. p.m. LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 5 2 0 Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 5 4 5 4 0 Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot p.m. p.m. p.m. LUKU 5 4 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 5 9 5 9 0 Muut tulot hallinnollisista toimista p.m. p.m. p.m. LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO LUKU 5 2 — TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA LUKU 5 4 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT LUKU 5 9 — MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

5 0 0 Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä.

LUKU 5 2 — TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

5 2 0 Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta.

LUKU 5 4 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0 Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot.

LUKU 5 9 — MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 9 0 Muut tulot hallinnollisista toimista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Muut tulot hallinnollisista toimista.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 6 0 6 0 0 Maksullisista palveluista saadut tulot p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Tulot julkaisujen myynnistä p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot p.m. p.m. p.m. LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. 66 500 p.m. Osasto 6 yhteensä p.m. 66 500 p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0 Maksullisista palveluista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Maksullisista palveluista saadut tulot.

6 0 1 Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 66 500 p.m.

Selvitysosa

Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot.

6 0 2 Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot julkaisujen myynnistä.

6 0 3 Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 26 350 24 000 20 208,— 1 5 HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS p.m. p.m. p.m. 1 6 SOSIAALITURVA p.m. p.m. p.m. 1 8 KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN p.m. p.m. 778 875,— 1 9 ELÄKKEET JA ERORAHAT p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 940 723 834 640 810 219,— 2 1 TIETOTEKNIIKKA 390 435 382 779 390 012,— 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 47 388 46 458 55 806,— 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 107 541 103 958 87 531,— 2 4 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 196 921 156 295 157 839,— Osasto 2 yhteensä 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 TOIMINTAMENOT 3 0 YLEISET TOIMINTAKULUT 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET 5 912,— 3 2 PHARE-OHJELMA 329 438 357 784,— 3 3 TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI) 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY) 148 080 301 920 3 5 UUSI TTT-AIKAKAUSI 57 000 30 000 3 6 CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA 325 100 p.m. Osasto 3 yhteensä 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— KAIKKI YHTEENSÄ 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Perhelisät 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Sihteerilisät 3 906 3 664 5 597,— Momentti 1 1 0 yhteensä 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 441 019 415 202 264 170,— Momentti 1 1 1 yhteensä 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Henkilöstön täydennyskoulutus 1 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus 47 450 44 212 12 396,— Momentti 1 1 2 yhteensä 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Eläkemaksut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät 828 406 412,— 1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 4 yhteensä 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Ylityö p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Tukipalvelut 1 1 7 5 Tilapäispalvelut 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu 48 350 27 500 24 750,— Momentti 1 1 7 yhteensä 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Matkakulut 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Muuttokulut 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 87 380 95 428 25 650,— Momentti 1 1 8 yhteensä 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen 1 1 9 0 Palkkojen painotuskertoimet 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Palkkojen mukauttaminen p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 9 yhteensä 66 839 71 000 54 857,— LUKU 1 1 YHTEENSÄ 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— LUKU 1 4 1 4 1 Terveydenhoito 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Muut sosiaaliset kulut 6 500 5 000 2 336,— LUKU 1 4 YHTEENSÄ 26 350 24 000 20 208,— LUKU 1 5 1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus 1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Viraston toimihenkilöt, jotka on komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Harjoittelijat p.m. p.m. p.m. Momentti 1 5 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 1 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 1 6 1 6 0 Erityisavustukset p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Muut sosiaaliset toimenpiteet p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Päiväkoti p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Lisäapu vammaisille p.m. p.m. p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 1 8 1 8 0 Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen 1 8 0 0 Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen p.m. p.m. 778 875,— Momentti 1 8 0 yhteensä p.m. p.m. 778 875,— LUKU 1 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 778 875,— LUKU 1 9 1 9 0 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. p.m. LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 8 — KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 273 415 255 108 193 475,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a artikla sekä niiden liitteessä VII oleva I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 364 568 315 250 279 746,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden VII liitteessä oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3 Sihteerilisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 906 3 664 5 597,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä XIII oleva 18 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 207 600 94 263 35 297,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, lukuun ottamatta summia, jotka koskevat korjauskerrointa (otettu alamomentille 1 1 9 0), palvelukseen ottamista (otettu alamomentille 1 1 8 0), matkakuluja (otettu alamomentille 1 1 8 1) ja päivärahaa (otettu alamomentille 1 1 8 4).

1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 70 255 69 800 290 916,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 441 019 415 202 264 170,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 2 Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 47 450 44 212 12 396,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24a artiklan kolmas kohta sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11, 54 ja 81 artikla.

1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 87 118 75 212 63 753,—

Selvitysosa

Henkilöstösääntöjen 72 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 24 513 19 308 16 482,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa

— työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

— lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kataa.

1 1 3 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 34 102 28 071 24 170,—

Selvitysosa

Syyskuun 27 päivänä 1985 annettu neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28a ja 96 artikla).

1 1 3 3 Eläkemaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 ja 112 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai säilyttämiseksi näiden kotimaassa.

1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 828 406 412,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 ja 97 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

— korvaus lapsen syntymästä,

sekä virkamiehen kuollessa:

— kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

— ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut.

1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 76 245 69 937 60 500,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 26 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus henkilöstön jäsenelle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 5 Ylityö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 969,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja VI liite.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueen C ja D toimihenkilöille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa hyvityksenä lomaa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

1 1 7 Tukipalvelut

1 1 7 5 Tilapäispalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 50 000 49 999,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäiset palvelut, lähinnä konekirjoittajien työt.

1 1 7 6 Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 113 900 52 463 47 808,—

Selvitysosa

Tällä määrärahalla viraston on tarkoitus organisoida vaihto-ohjelma jäsenvaltioiden virkamiehille.

1 1 7 7 Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 48 350 27 500 24 750,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ja hallinnon PO:n suorittaman palkkalaskennan aiheuttamat kulut.

1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 66 550 74 126 288 034,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1 Matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 18 050 33 380 8 680,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteessä VII oleva 7 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 22, 92 ja 67 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijalle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 121 254 254 521 78 256,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisille toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 107 100 237 750 55 631,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut henkilöille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa tehtävän vastaanottamisen jälkeen tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 87 380 95 428 25 650,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25, 69 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 9 Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0 Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 66 839 71 000 54 857,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20, 64 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1 Palkkojen mukauttaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston päätöksestä tehtävien palkkojen mukautusten vaikutukset varainhoitovuoden aikana.

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1 Terveydenhoito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 19 850 19 000 17 872,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki kulut, jotka liittyvät viraston lääketieteellisten neuvonantajien lääkintäpalveluihin, ennalta ehkäisevään toimintaan ja matkakuluihin; erityisesti henkilöstösääntöjen 59 artikla.

1 4 2 Muut sosiaaliset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 500 5 000 2 336,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikustannuksiin liittyviä kuluja.

LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus kattaa henkilöstön liikkuvuudesta aiheutuvat kulut.

1 5 2 1 Viraston toimihenkilöt, jotka on komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat viraston virkamiesten siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 2 Harjoittelijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät menot.

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

1 6 0 Erityisavustukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2 Muut sosiaaliset toimenpiteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3 Päiväkoti

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahoitusosuus viraston henkilöstön lasten päivähoitokustannuksista.

1 6 4 Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 8 — KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

1 8 0 Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kerääntyneet tappiot sellaisina kuin ne on esitetty vuosittaisen tilinpäätöksen talousarvion toteumalaskelmaa kuvaavassa taulukossa viraston varainhoitosäännösten 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1 8 0 0 Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 778 875,—

LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0 Eläkkeet ja erorahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokra 2 0 0 0 Vuokra 664 488 527 000 532 147,— Momentti 2 0 0 yhteensä 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Vakuutus 2 0 1 0 Vakuutus 11 485 11 260 11 260,— Momentti 2 0 1 yhteensä 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 82 380 80 765 78 872,— Momentti 2 0 2 yhteensä 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 56 370 50 504 47 504,— Momentti 2 0 3 yhteensä 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Tilojen varustelu 2 0 4 0 Tilojen varustelu 56 000 79 514 56 350,— Momentti 2 0 4 yhteensä 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 65 000 81 920 80 000,— Momentti 2 0 5 yhteensä 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Hallinnolliset menot, verot 2 0 9 0 Hallinnolliset menot, verot 5 000 3 677 4 086,— Momentti 2 0 9 yhteensä 5 000 3 677 4 086,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 940 723 834 640 810 219,— LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikan käyttökulut 2 1 0 0 Tietotekniikan käyttökulut 191 138 187 390 228 541,— Momentti 2 1 0 yhteensä 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut 2 1 2 0 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut 106 629 104 538 26 689,— Momentti 2 1 2 yhteensä 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet 2 1 3 0 Uudet hankinnat ja uusinnat 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Vuokraaminen 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Sähköiset toimistotarvikkeet 1 020 1 000 3 078,— Momentti 2 1 3 yhteensä 92 668 90 851 134 782,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 390 435 382 779 390 012,— LUKU 2 2 2 2 1 Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset 2 2 1 0 Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset 35 700 35 000 14 520,— Momentti 2 2 1 yhteensä 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Viraston kulkuvälineistö 2 2 3 1 Ajoneuvon hankinta p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen 4 186 4 104 4 104,— Momentti 2 2 3 yhteensä 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Julkaisut ja tilaukset 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus 536 525 513,— Momentti 2 2 5 yhteensä 7 502 7 354 7 182,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 47 388 46 458 55 806,— LUKU 2 3 2 3 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 20 400 20 000 37 189,— Momentti 2 3 0 yhteensä 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Muut rahoituskulut 1 000 575 563,— Momentti 2 3 2 yhteensä 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Ulkoistetut palvelut 2 3 3 0 Oikeuskulut 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Sisäiset tarkastuspalvelut 35 700 35 000 p.m. Momentti 2 3 3 yhteensä 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Yksiköiden muutot 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Muut menot 523 513 513,— Momentti 2 3 5 yhteensä 15 512 15 208 15 823,— LUKU 2 3 YHTEENSÄ 107 541 103 958 87 531,— LUKU 2 4 2 4 0 Postitus- ja toimituskulut 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 31 921 31 295 20 562,— Momentti 2 4 0 yhteensä 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut 165 000 125 000 137 277,— Momentti 2 4 1 yhteensä 165 000 125 000 137 277,— LUKU 2 4 YHTEENSÄ 196 921 156 295 157 839,— Osasto 2 yhteensä 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Vuokra

2 0 0 0 Vuokra

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 664 488 527 000 532 147,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1 Vakuutus

2 0 1 0 Vakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 11 485 11 260 11 260,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen tai rakennusten osien ja niiden irtaimiston vakuutusmaksut.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 82 380 80 765 78 872,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

2 0 3 0 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 56 370 50 504 47 504,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4 Tilojen varustelu

2 0 4 0 Tilojen varustelu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 56 000 79 514 56 350,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 65 000 81 920 80 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 9 Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0 Hallinnolliset menot, verot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 3 677 4 086,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot rakennuksista, joita ei ole erityisesti mainittu luvun 2 0 momenteissa, esim. muut kuin palveluksista (vesi, kaasu, sähkö) aiheutuvat hallintokulut, useampien vuokralaisten hallussapitämiin rakennuksiin liittyvät kulut, kaluston inventointiluettelojen laatimisesta aiheutuvat kulut, kunnallisverot ja muut oheiskulut.

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

2 1 0 Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0 Tietotekniikan käyttökulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 191 138 187 390 228 541,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 2 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 106 629 104 538 26 689,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat (mikrotuki, operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat ym.) menot.

2 1 3 Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0 Uudet hankinnat ja uusinnat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 73 114 71 680 123 586,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän välineistön hankinta ja asennus. Tämän alamomentin mukainen tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen riippuu korvattavien teknisten varusteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden ja -laitteistojen poistamisesta säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 2 Vuokraaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 294 6 171 3 026,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisen välineistön sekä teknisten laitteistojen ja tietojenkäsittelylaitteistojen vuokrat.

2 1 3 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 12 240 12 000 5 092,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset teknisten laitteistojen ylläpidosta ja korjaamisesta.

2 1 3 4 Sähköiset toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 020 1 000 3 078,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1 Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0 Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 700 35 000 14 520,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön tarvitsemat kalusteet, tekstiilit, keittiökalusteet ja -laitteistot.

2 2 3 Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1 Ajoneuvon hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon hankinta.

2 2 3 2 Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 186 4 104 4 104,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-ajoneuvon vakuutus-, ylläpito- ja polttoainekulut ja muiden kuljetusvälineiden (taksi, bussi, vuokra-auto) vuokrauksesta aiheutuvat kulut.

2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0 Julkaisut ja tilaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 966 6 829 6 669,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausten tekeminen. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet, nopeiden tietopalvelujen sekä tietokantojen tilaukset.

2 2 5 1 Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 536 525 513,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostaminen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonta ja korjaus.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 400 20 000 37 189,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja toimistotarvikkeiden ostaminen.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 11 131 10 913 10 040,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut, pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut ja pankin turvalokeron vuokrauskulut.

2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 1 872 3 526,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9 Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 575 563,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3 Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0 Oikeuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 798 20 390 20 390,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston oikeuskulut.

2 3 3 1 Sisäiset tarkastuspalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 700 35 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kulut sisäisistä tarkastuspalveluista.

2 3 4 Vahingonkorvaukset

2 3 4 0 Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvaukset.

2 3 5 Muut käyttömenot

2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 615,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityinen vakuutus.

2 3 5 2 Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 9 366 9 182 9 182,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sisäisen tarjoilun kulut, esim. kokousten aikana nautittavat virvokkeet ja välipalat, vesi- ja myyntiautomaatit.

2 3 5 3 Yksiköiden muutot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 623 5 513 5 513,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9 Muut menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 523 513 513,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0 Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 31 921 31 295 20 562,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 165 000 125 000 137 277,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelintilauskulut ja yhteydenpito (vain virallinen yhteydenpito, yksityisestä yhteydenpidosta laskutetaan käyttäjiä), telekopiokulut, konferenssipuhelut, tiedonsiirron ja luetteloiden hankinta. Neuvonta- ja puhelinvaihdepalvelut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut 3 0 0 0 Tietopyynnöt ja muut kulut p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Tuki koordinointikeskuksille 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Koordinointikeskusten kokoukset 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi 150 000 Momentti 3 0 0 yhteensä 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta 3 0 1 0 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta 200 000 180 000 175 000,— Momentti 3 0 1 yhteensä 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat 3 0 2 0 Riskienseurantakeskus 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Työympäristö 1 140 000 1 100 000 885 000,— Momentti 3 0 2 yhteensä 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. 3 0 3 0 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Muut kokoukset 66 690 66 690 44 046,— Momentti 3 0 3 yhteensä 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta 3 0 4 0 Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Toimittaminen 51 250 51 250 0,— Momentti 3 0 4 yhteensä 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Kääntäminen ja tulkkaus 3 0 6 0 Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Tulkkaus p.m. p.m. p.m. Momentti 3 0 6 yhteensä 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen 3 0 7 2 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen 480 000 480 000 440 000,— Momentti 3 0 7 yhteensä 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset 3 0 8 0 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset 271 202 271 202 263 315,— Momentti 3 0 8 yhteensä 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut 3 0 9 1 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Virkistys- ja edustuskulut 8 696 8 696 8 696,— Momentti 3 0 9 yhteensä 228 047 228 047 228 047,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— LUKU 3 1 3 1 1 Tuki hankkeille 3 1 1 0 Tuki hankkeille 5 912,— Momentti 3 1 1 yhteensä 5 912,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 5 912,— LUKU 3 2 3 2 0 Phare-ohjelma (kohdennettu) 3 2 0 0 Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Matkakustannukset (kansainväliset) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Käännöstyöt/tulkit 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Euroopan työsuojeluviikon työpaja 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Web-vastaavat 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Tekniset laitteet 10 000 0,— 3 2 5 0 Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset 0 0,— 3 2 6 0 Hallinnolliset menot 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Tiedotusmateriaalin painattaminen 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Terveellistä työpaikkaa (HWI) koskevat seminaarit and konferenssit 48 000 0,— 3 2 8 1 Mediapalvelut 10 000 0,— 3 2 8 2 Luetteloiden hallinta ja jakelu 8 000 0,— Momentti 3 2 0 yhteensä 329 438 357 784,— LUKU 3 2 YHTEENSÄ 329 438 357 784,— LUKU 3 3 3 3 0 Terveellistä työpaikkaa koskeva aloite (HWI) 3 3 0 0 Terveellistä työpaikkaa koskeva aloite 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Momentti 3 3 0 yhteensä 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— LUKU 3 3 YHTEENSÄ 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— LUKU 3 4 3 4 0 Phare-ohjelma IV (korvamerkitty) 3 4 0 0 Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta 81 000 67 500 3 4 1 0 Matkakulut (kansainväliset) 58 680 45 000 3 4 1 1 Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla 3 400 3 110 3 4 1 2 Työmatkakulut seminaarit/konferenssit 5 000 6 000 3 4 2 0 Käännökset/tulkkaus 27 840 3 4 3 0 Eurooppaviikon työpaja 44 000 3 4 4 0 Webmasterit/avustaja koordinointikeskukset 75 600 3 4 4 1 Tietotekniikkalaitteet 4 800 3 4 5 0 Kalusteet 4 000 3 4 6 0 Tiedotusmateriaalin painattaminen 24 070 Momentti 3 4 0 yhteensä 148 080 301 920 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 148 080 301 920 LUKU 3 5 3 5 0 UUSI TTT-AIKAKAUSI -hanke (korvamerkitty) 3 5 0 0 Korvaukset ja muut kulut 55 000 30 000 3 5 1 0 Korvaukset ja muut kulut p.m. p.m. 3 5 1 1 Hankkeisiin liittyvät työmatkakulut 2 000 p.m. 3 5 1 2 Työmatkat p.m. p.m. Momentti 3 5 0 yhteensä 57 000 30 000 LUKU 3 5 YHTEENSÄ 57 000 30 000 LUKU 3 6 3 6 0 CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty) 3 6 0 0 Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta 40 800 p.m. 3 6 1 0 Matkakulut (kansainväliset) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla 3 300 p.m. 3 6 1 2 Työmatkakulut seminaarit/konferenssit 8 000 p.m. 3 6 2 0 Käännökset/tulkkaus 48 000 p.m. 3 6 3 0 Työpajat/konferenssit 25 200 p.m. 3 6 4 0 Webmasterit 90 000 p.m. 3 6 4 1 Kalusteet, toimistotarvikkeet 6 000 p.m. 3 6 4 2 Laitteet (tietokoneet, tulostimet jne.) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Hallinnolliset kulut p.m. p.m. 3 6 7 0 Tiedotusmateriaalin painattaminen 34 800 p.m. Momentti 3 6 0 yhteensä 325 100 p.m. LUKU 3 6 YHTEENSÄ 325 100 p.m. Osasto 3 yhteensä 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— KAIKKI YHTEENSÄ 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT LUKU 3 1 — PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA LUKU 3 3 — TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI) LUKU 3 4 — PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY) LUKU 3 5 — UUSI TTT-AIKAKAUSI LUKU 3 6 — CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 0 Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0 Tietopyynnöt ja muut kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita syntyy vastaamisesta tietopyyntöihin (joihin koordinointikeskukset vastaavat), sekä kulut niistä saatavien tulosten perusteella tehtävistä pienistä raporteista ja muut kulut koordinointikeskusjärjestelmän hoitamisesta.

3 0 0 1 Tuki koordinointikeskuksille

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinoitikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla. Tämä toteutetaan tekemällä määrärahoin rahoitettavia sopimuksia viraston ja koordinaatiokeskusten välillä sellaisen sopivan toiminnan yhteisrahoitusta varten (esim. Euroopan työsuojeluviikon toiminnan edistäminen ja tiedon levittäminen).

3 0 0 2 Koordinointikeskusten kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 88 500 88 500 99 493,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koordinointikeskusten verkon toimintamenot, mukaan lukien matka- ja oleskelukulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrauskulut.

3 0 0 3 Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toiminnan arvioimiseksi tehtävästä sopimuksesta aiheutuvat menot.

3 0 1 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 200 000 180 000 175 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston elektronisen viestinnän hallintaan ja kehittämiseen. Tähän sisältyy tietokantoihin perustuvien www-sivustojen ”kolmas sukupolvi” mukaan lukien www-sivustot 23 kielellä sekä viraston intranet ja ekstranet.

3 0 2 Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

Yleiset tavoitteet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu asiantuntijakeskuksille kulujen kattamiseksi töistä, jotka hallintoneuvosto on suunnitellut osana työohjelmaa, tai erityisistä hankkeista ja selvityksistä, jotka edistävät viraston työohjelman keskeisten alueiden toteuttamista.

3 0 2 0 Riskienseurantakeskus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa riskinseurantakeskuksen kehittämisen. Tähän sisältyy ajankohtaisten tilastotietojen kerääminen, analysointi ja vahvistaminen, uusien ja esiin nousevien riskitekijöiden ennakointi, riskienseurantakeskuksen verkkosivujen kehittäminen, yritystutkimuksen testivaiheen valmistelu ja työterveys- ja työturvallisuustutkimusta koskevan yhteistyön edistäminen EU:n tasolla.

3 0 2 4 Työympäristö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri aiheita koskevan tiedon keruu ja analysointi, jotka liittyvät työpaikkojen toimintalinjoihin ja hyviin käytäntöihin. Siihen sisältyy erityinen määräraha seuraavia hankkeita varten: tuki- ja liikuntaelinten sairauksia käsittelevä Eurooppa-viikko (2007), ryhmähanke (siivousalan työntekijät), riskienarviointia käsittelevän Eurooppa-viikon (2008) valmistelu ja web-tiedon ylläpito ja päivitys.

3 0 3 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 480 000 546 500 464 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedottamiseen ja palveluihin liittyvät kulut tiedotteista ja palveluista, jotka edistävät työohjelman toteutumista. Tällaisiin toimiin voisi sisältyä viraston tehtäviin liittyvän markkinoinnin, markkinatutkimuksen, lehdistösuhteiden ja myynninedistämisen organisointi (selvitykset, esitteet, videot, julisteet, julkiset tilaisuudet, kampanjat jne.) samoin kuin sellaisen vastaavanlaisen toiminnan edistäminen, jota järjestää työohjelman toteuttamiseen ja kehittämiseen myötävaikuttava kolmas osapuoli.

3 0 3 2 Muut kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 66 690 66 690 44 046,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kokousten, kuten erityistyöryhmien ja asiantuntijoiden muiden kokousten, toiminnalliset kulut (mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrakulut).

3 0 4 Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0 Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 380 000 380 000 377 250,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimustulosten (mukaan lukien tietokannat ja postitus) julkaisemisesta ja niiden jakelusta sekä muusta tiedotustoiminnasta ja viraston julkaisuista aiheutuvat kulut (vuosikertomus, aikakauslehti, viraston talousarvio jne.), jotka edistävät viraston työohjelman toteutumista.

3 0 4 4 Toimittaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 51 250 51 250 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimittamisesta koituvat kustannukset.

3 0 6 Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0 Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Selvitysosa

Käännöstyöt teetetään Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostolle, puheenjohtajistolle sekä kongresseja, seminaareja ym. varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset.

3 0 6 1 Tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, virastolta laskuttamat tulkkauspalvelut. Se on myös tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka virasto on palkannut muita kuin tavanomaisia konferensseja varten silloin, kun komissio ei voi järjestää tulkkausta. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut sekä sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole paikassa, jossa tehtävä suoritetaan.

3 0 7 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 480 000 480 000 440 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työsuojeluviikkoon liittyvän kampanjamateriaalin tuottamisen, konferenssien (päätöstapahtuman ja hyvän käytännön palkitsemisohjelman), seminaarien, näyttelyjen, yleisötapahtumien, myynninedistämistoimien ja arviointien organisoinnin ja hallinnan kustannukset.

3 0 8 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 271 202 271 202 263 315,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut, tulkkauskulut sekä mahdollisesti tarpeelliset tilojen vuokrat.

3 0 9 Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 219 351 219 351 219 351,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

3 0 9 2 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 8 696 8 696 8 696,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 3 1 — PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

3 1 1 Tuki hankkeille

3 1 1 0 Tuki hankkeille

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 912,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu rahoittamaan toimet, jotka tehdään pk-yritysten hyväksi työturvallisuus- ja työterveysriskejä vähentävien tehokkaiden hyvän käytännön esimerkkien kehittämiseksi ja vaihtamiseksi.

LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA

3 2 0 Phare-ohjelma (kohdennettu)

Selvitysosa

Tämä luku kattaa valmistelevat toimet Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi viraston toimintaan. EY:n kanssa on allekirjoitettu 500 000 euron suuruinen Phare III -ohjelma, joka jatkuu vuosina 2005—2006. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja. Vuoden 2006 luvut vastaavat vuonna 2006 käytettävinä olevia määrärahoja ja loppuja niistä määrärahoista, joita ei käytetty vuonna 2005.

3 2 0 0 Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Matkakustannukset (kansainväliset)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Käännöstyöt/tulkit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Euroopan työsuojeluviikon työpaja

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Web-vastaavat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Tekniset laitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0,—

3 2 6 0 Hallinnolliset menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Tiedotusmateriaalin painattaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Terveellistä työpaikkaa (HWI) koskevat seminaarit and konferenssit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Mediapalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Luetteloiden hallinta ja jakelu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 8 000 0,—

LUKU 3 3 — TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI)

3 3 0 Terveellistä työpaikkaa koskeva aloite (HWI)

3 3 0 0 Terveellistä työpaikkaa koskeva aloite

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan terveellistä työpaikkaa koskevasta aloitteesta (entinen laajentumisen toimintasuunnitelma) aiheutuvat kulut työterveys- ja työturvallisuustason parantamiseksi 12 uudessa jäsenvaltiossa ja tämän aloitteen integroimiseksi viraston laajempaan kampanjatoimintaan. Toimiin sisältyvät erityisesti tietämyksen lisääminen ja tiedonvälitykseen liittyvät toimet PK-yrityksissä.

LUKU 3 4 — PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY)

3 4 0 Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

Selvitysosa

Lukuun sisältyy valmistelutoimenpiteet niiden Länsi-Balkanin maiden ottamiseksi mukaan viraston toimintaan, jotka ovat oikeutettuja Phare-ohjelman tukeen. EY:n kanssa sovittu 450 000 euron Phare IV -ohjelma jatkuu vuosien 2006—2007 ajan. Toiminta Phare IV:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja. Määrät heijastelevat vuosien 2006 ja 2007 toiminnan tasoa. Vuoden 2006 sitomattomat taseet siirretään vuodelle 2007.

3 4 0 0 Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Matkakulut (kansainväliset)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Työmatkakulut seminaarit/konferenssit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Käännökset/tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 27 840

3 4 3 0 Eurooppaviikon työpaja

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 44 000

3 4 4 0 Webmasterit/avustaja koordinointikeskukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 75 600

3 4 4 1 Tietotekniikkalaitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 800

3 4 5 0 Kalusteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 000

3 4 6 0 Tiedotusmateriaalin painattaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 24 070

LUKU 3 5 — UUSI TTT-AIKAKAUSI

3 5 0 UUSI TTT-AIKAKAUSI -hanke (korvamerkitty)

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan TTT-alan UUDEN AIKAKAUDEN hankkeisiin liittyvästä kehitys- ja lujittamistoiminnasta aiheutuvat kulut. Hankkeet jatkuvat 24 kuukauden ajan vuoteen 2008 saakka. Tähän on arvioitu tarvittavan yhteensä 120 000 euroa. Toiminta UUSI TTT-AIKAKAUSI -hankkeissa noudattaa riskienhallintakeskuksen työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

3 5 0 0 Korvaukset ja muut kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Korvaukset ja muut kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Hankkeisiin liittyvät työmatkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Työmatkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

LUKU 3 6 — CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

3 6 0 CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

Selvitysosa

Lukuun sisältyy valmistelutoimenpiteet, jotka liittyvät tietoisuuden lisäämiseen työterveys- ja työturvallisuuskysymyksistä ja yhteistyösuhteiden solmimiseen niiden maiden kanssa Länsi-Balkanilla, jotka ovat oikeutettuja CARDS-ohjelman tukeen. CARDS 2005 alueellisen ohjelman rahoittamiseen liittyvät kustannukset. Komission parhaillaan käytävien neuvottelujen tuloksesta riippuen ohjelman on tarkoitus jatkua vuoteen 2008 saakka ja sen arvioitu kokonaisrahoitus on 410 000 euroa.

3 6 0 0 Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Matkakulut (kansainväliset)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Työmatkakulut seminaarit/konferenssit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Käännökset/tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Työpajat/konferenssit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Webmasterit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Kalusteet, toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Laitteet (tietokoneet, tulostimet jne.)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Hallinnolliset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Tiedotusmateriaalin painattaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 34 800 p.m.

Viraston henkilöstösuunnitelma 2007 — Väliaikaiset toimet