FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108/19

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko

(2018/C 108/04)

TULOT

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 1 EUROOPAN UNIONIN TUKI 1 2 EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN 87 703 373 000 187 193 ,— Osasto 1 Yhteensä 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ 4 2 YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA — 69 238 519 561,22 4 3 YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA p.m. p.m. 0 ,— 4 9 YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA p.m. p.m. 0 ,— Osasto 4 Yhteensä p.m. 69 238 519 561,22 8 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA 8 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA p.m. p.m. 0 ,— Osasto 8 Yhteensä p.m. p.m. 0 ,— 9 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT p.m. — 55 679,86 Osasto 9 Yhteensä p.m. — 55 679,86 10 AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET 10 1 AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET p.m. p.m. 0 ,— Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. 0 ,— KAIKKI YHTEENSÄ 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

MAKSUT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2018 Määrärahat 2017 Toteutus 2016 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Osasto 1 Yhteensä 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POSTI JA TIETOLIIKENNE 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Osasto 2 Yhteensä 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT 3 0 KÄYTTÖMENOT 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 TOIMINTA 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Osasto 3 Yhteensä 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 KORVAMERKITYT MENOT 4 2 YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA — — — — 304,66 304,66 Osasto 4 Yhteensä — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA 8 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA — — — — 0 ,— 0 ,— Osasto 8 Yhteensä — — — — 0 ,— 0 ,— 9 MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU 9 9 MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU — — — — 0 ,— 0 ,— Osasto 9 Yhteensä — — — — 0 ,— 0 ,— 10 AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET 10 1 AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET — — — — 0 ,— 0 ,— Osasto 10 Yhteensä — — — — 0 ,— 0 ,— KAIKKI YHTEENSÄ 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Luku 3 0

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset Maksut 2017 2018 Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset 219 000 219 000 — Määrärahat 2017 441 000 222 000 219 000 Yhteensä 660 000 441 000 219 000

Luku 3 1

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset Maksut 2017 2018 Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset 1 380 000 1 380 000 — Määrärahat 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Yhteensä 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Luku 3 2

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset Maksut 2017 2018 Maksamatta olevat ennen vuotta 2017 tehdyt maksusitoumukset 180 000 180 000 — Määrärahat 2017 650 000 470 000 180 000 Yhteensä 830 000 650 000 180 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka 2018 2017 Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2016 Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Väliaikainen Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Väliaikainen Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Väliaikainen AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 AD yhteensä — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AST yhteensä — 30 — 31 — 31 Yhteensä — 86 — 88 — 89

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet Täytetty 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — FG yhteensä 40 40,5 41 Paikalliset toimihenkilöt 1 1 1 Kansallisten asiantuntijoiden toimet 1 1 1 Yhteensä 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under ”About ETF” menu, in ”Register of Documents” section.