FI Euroopan unionin virallinen lehti L 2/155

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2008/10/EY)

TULOT

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 16 032 240 697 760 16 730 000 Osasto 1 yhteensä 16 032 240 697 760 16 730 000 2 MUUT TULOT 2 2 TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA 57 000 25 000 82 000 Osasto 2 yhteensä 100 000 25 000 125 000 3 TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA 3 2 MUUT TUET KOMISSIOLTA p.m. 50 000 50 000 3 3 ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT 116 304 116 304 Osasto 3 yhteensä 378 098 166 304 544 402 KAIKKI YHTEENSÄ 16 510 338 889 064 17 399 402

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 16 032 240 697 760 16 730 000 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 16 032 240 697 760 16 730 000 Osasto 1 yhteensä 16 032 240 697 760 16 730 000 LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0 Euroopan yhteisön tuki

Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 16 032 240 697 760 16 730 000

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

OSASTO 2

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 2 2 2 2 0 Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista 57 000 25 000 82 000 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 57 000 25 000 82 000 Osasto 2 yhteensä 100 000 25 000 125 000 LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0 Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 57 000 25 000 82 000

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 3 2 3 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030 p.m. 50 000 50 000 LUKU 3 2 YHTEENSÄ p.m. 50 000 50 000 LUKU 3 3 3 3 0 Erilaiset korvamerkityt tulot 116 304 116 304 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 116 304 116 304 Osasto 3 yhteensä 378 098 166 304 544 402 KAIKKI YHTEENSÄ 16 510 338 889 064 17 399 402 LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA LUKU 3 3 — ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA

3 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030

Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä p.m. 50 000 50 000

LUKU 3 3 — ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

3 3 0 Erilaiset korvamerkityt tulot

Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 116 304 116 304

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 HENKILÖSTÖ 1 4 SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI 175 000 175 000 30 000 30 000 205 000 205 000 Osasto 1 yhteensä 9 851 740 9 851 740 30 000 30 000 9 881 740 9 881 740 2 KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT 2 0 KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 607 550 607 550 313 000 313 000 920 550 920 550 2 1 TIETOJENKÄSITTELY 310 000 310 000 274 760 274 760 584 760 584 760 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 94 000 94 000 4 000 4 000 98 000 98 000 2 4 POSTI JA TIETOLIIKENNE 201 000 201 000 7 000 7 000 208 000 208 000 Osasto 2 yhteensä 1 329 500 1 329 500 598 760 598 760 1 928 260 1 928 260 3 TOIMINTAMENOT 3 0 POIKITTAISTOIMINTA 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 3 1 EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 3 2 KEHITYSTUTKIMUS 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 3 5 TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Osasto 3 yhteensä 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 KAIKKI YHTEENSÄ 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 1 4 1 4 9 Muut kustannukset 15 000 30 000 45 000 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 175 000 30 000 205 000 Osasto 1 yhteensä 9 851 740 30 000 9 881 740 LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

1 4 9 Muut kustannukset

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 15 000 30 000 45 000

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 30 000 euroa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 2 0 2 0 1 Vakuutukset 12 000 1 000 13 000 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 112 000 13 000 125 000 2 0 3 Siivous ja ylläpito 330 000 120 000 450 000 2 0 4 Tilojen kunnostaminen 20 000 175 000 195 000 2 0 9 Muut kulut 20 000 4 000 24 000 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 607 550 313 000 920 550 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet 79 000 75 000 154 000 2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen 109 000 129 760 238 760 2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut 122 000 70 000 192 000 Momentti 2 1 0 yhteensä 310 000 274 760 584 760 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 310 000 274 760 584 760 LUKU 2 2 2 2 1 Kalusteet 2 2 1 0 Kalusteiden hankinta 25 000 4 000 29 000 Momentti 2 2 1 yhteensä 25 000 4 000 29 000 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 94 000 4 000 98 000 LUKU 2 4 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset 23 000 7 000 30 000 Momentti 2 4 1 yhteensä 121 000 7 000 128 000 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 201 000 7 000 208 000 Osasto 2 yhteensä 1 329 500 598 760 1 928 260 LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 1 Vakuutukset

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 12 000 1 000 13 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 112 000 13 000 125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 330 000 120 000 450 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4 Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 20 000 175 000 195 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 9 Muut kulut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 20 000 4 000 24 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 79 000 75 000 154 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 109 000 129 760 238 760

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

— nykyisten laitteiden huolto,

— uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.),

— ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 122 000 70 000 192 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1 Kalusteet

2 2 1 0 Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 25 000 4 000 29 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinta.

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 23 000 7 000 30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennus, huolto, dokumentointi ym.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 3 0 3 0 4 Käännöskulut 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 LUKU 3 1 3 1 2 Erityistoimet 3 1 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030 p.m. p.m. 50 000 50 000 50 000 50 000 Momentti 3 1 2 yhteensä 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 LUKU 3 2 3 2 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 LUKU 3 5 3 5 3 Tekninen tuki 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000 LUKU 3 5 YHTEENSÄ 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Osasto 3 yhteensä 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 KAIKKI YHTEENSÄ 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402 LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA

3 0 4 Käännöskulut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.

Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 86 304 euroa.

LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 2 Erityistoimet

3 1 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä p.m. 50 000 50 000

LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS

3 2 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

3 5 3 Tekninen tuki

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.