FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/171

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2007

(2007/285/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO 1 0 SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 Osasto 1 yhteensä 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 2 EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 Osasto 2 yhteensä 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 3 EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN 3 0 EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN 798 000 650 000 535 940,— Osasto 3 yhteensä 798 000 650 000 535 940,— 5 VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT 5 2 TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 Osasto 5 yhteensä 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 6 OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA 6 0 OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA 490 000 1 075 000 0,— Osasto 6 yhteensä 490 000 1 075 000 0,— 7 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN 7 0 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN p.m. p.m. 0,— Osasto 7 yhteensä p.m. p.m. 0,— 9 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT 800 000 900 000 198 960,62 Osasto 9 yhteensä 800 000 900 000 198 960,62 KAIKKI YHTEENSÄ 154 538 000 138 676 000 109 396 447,50

OSASTO 1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 1 0 1 0 0 Perityt maksut 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 Osasto 1 yhteensä 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0 0 Perityt maksut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75

Selvitysosa

Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10 päivänä helmikuuta 1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 297/95 (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1905/2005 (EUVL L 304, 23.11.2005, s. 1).

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Euroopan yhteisön tuki 35 000 000 30 000 000 27 088 149,70 2 0 1 Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille 6 000 000 7 400 000 6 109 910,20 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 Osasto 2 yhteensä 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0 0 Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 35 000 000 30 000 000 27 088 149,70

Selvitysosa

Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon kohta 02 03 02). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.

2 0 1 Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 6 000 000 7 400 000 6 109 910,20

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999 (EYVL L 18, 22.1.2000, s. 1), 7 artiklan 2 kohdassa säädetään yhteisön erityisestä rahoitusosuudesta Euroopan lääkevirastolle Euroopan unionin kaikkien muiden tukien lisäksi käytettäväksi yksinomaan harvinaislääkkeitä koskevien maksuvapautusten korvaamiseksi virastolle.

OSASTO 3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 3 0 3 0 0 ETA:n rahoitusosuus 798 000 650 000 535 940,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 798 000 650 000 535 940,— Osasto 3 yhteensä 798 000 650 000 535 940,— LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0 0 ETA:n rahoitusosuus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 798 000 650 000 535 940,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 5 2 5 2 0 Tulot pankkikoroista 916 000 650 000 750 726,23 5 2 1 Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista 4 618 000 5 375 000 2 779 825,— 5 2 2 Tulot julkaisujen myynnistä 46 000 46 000 37 880,— 5 2 3 Tulot seminaarien järjestämisestä p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot p.m. p.m. 0,— LUKU 5 2 YHTEENSÄ 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 Osasto 5 yhteensä 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 LUKU 5 2 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

LUKU 5 2 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

5 2 0 Tulot pankkikoroista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 916 000 650 000 750 726,23

5 2 1 Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 4 618 000 5 375 000 2 779 825,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot vientitodistusten myöntämisestä, rinnakkaisjakelun hyväksymisestä ja muista samankaltaisista hallinnollisista maksuista.

5 2 2 Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 46 000 46 000 37 880,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:n kaikkien julkaisujen myynnistä saadut tulot mukaan lukien tekijänoikeustulot.

5 2 3 Tulot seminaarien järjestämisestä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:lle seminaarien järjestämisestä kertyvät tulot.

5 2 4 Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa viraston tulot ohjelmistosovelluksen myynnistä ja tulot EMEA:n lääketietokantojen käytöstä.

OSASTO 6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 6 0 6 0 0 Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista 490 000 760 000 0,— 6 0 1 Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta p.m. 315 000 0,— LUKU 6 0 YHTEENSÄ 490 000 1 075 000 0,— Osasto 6 yhteensä 490 000 1 075 000 0,— LUKU 6 0 — OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

LUKU 6 0 — OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0 0 Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 490 000 760 000 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa niistä viraston hallintoneuvoston hyväksymistä erityistoimista kertyvät tulot, jotka EMEA suorittaa Euroopan komission, Euroopan unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen pyynnöstä.

6 0 1 Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 315 000 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot ohjelmista, jotka on toteutettu yhdessä muiden sääntelevien elinten (EU:n sisällä ja sen ulkopuolella), lääkeyritysten tai muiden EMEA:n hallintoneuvoston valtuuttamien elinten kanssa.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 7 0 7 0 0 Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma p.m. p.m. 0,— LUKU 7 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 7 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 0 Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa aiempien vuosien talousarvion toteutumalaskelman viraston varainhoitoasetuksen 16 artiklan mukaisesti.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot 800 000 900 000 198 960,62 LUKU 9 0 YHTEENSÄ 800 000 900 000 198 960,62 Osasto 9 yhteensä 800 000 900 000 198 960,62 KAIKKI YHTEENSÄ 154 538 000 138 676 000 109 396 447,50 LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0 Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 800 000 900 000 198 960,62

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 47 708 000 41 571 000 36 463 429,57 1 3 VIRKA- JA TYÖMATKAT 610 000 586 000 559 574,71 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 499 000 485 000 435 831,40 1 5 VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT 1 375 000 1 119 000 726 064,05 1 6 SOSIAALIPALVELUT 240 000 155 000 5 897,69 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 24 000 23 000 51 731,46 1 8 VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI 1 457 000 1 210 000 1 064 771,22 Osasto 1 yhteensä 51 913 000 45 149 000 39 307 300,10 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 16 606 000 15 980 000 12 475 237,84 2 1 TIETOJENKÄSITTELYMENOT 18 223 000 13 074 000 10 889 217,50 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 3 148 000 940 000 1 482 290,18 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 792 000 756 000 540 246,01 2 4 POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE 983 000 780 000 624 441,40 2 5 VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT 75 000 74 000 3 500,— Osasto 2 yhteensä 39 827 000 31 604 000 26 014 932,93 3 TOIMINTAKULUT 3 0 TOIMINTAKULUT 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 Osasto 3 yhteensä 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 9 MUUT MENOT 9 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. 0,— Osasto 9 yhteensä p.m. p.m. 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 154 538 000 138 676 000 107 322 031,54

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi 1 1 0 0 Peruspalkat 24 934 000 20 880 000 18 097 096,47 1 1 0 1 Perhelisät 1 997 000 1 673 000 1 382 248,46 1 1 0 2 Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset 3 237 000 2 730 000 2 330 048,96 1 1 0 3 Kiinteämääräiset korvaukset 115 000 110 000 115 914,90 Momentti 1 1 0 yhteensä 30 283 000 25 393 000 21 925 308,79 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö 80 000 241 000 1 512 930,78 1 1 1 3 Erityisneuvonantajat p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 1 547 000 1 539 000 523 288,80 Momentti 1 1 1 yhteensä 1 627 000 1 780 000 2 036 219,58 1 1 2 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus 1 1 2 0 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus 784 000 767 000 700 772,11 Momentti 1 1 2 yhteensä 784 000 767 000 700 772,11 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset 4 000 4 000 3 569,58 1 1 4 1 Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle 507 000 460 000 321 900,05 1 1 4 3 Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista 1 000 1 000 892,44 1 1 4 9 Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 4 yhteensä 514 000 467 000 327 551,99 1 1 5 Ylityö p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Tukipalvelut 1 1 7 0 Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 3 Käännöskeskus, Luxemburg 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 4 Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut 227 000 206 000 177 000,— 1 1 7 5 Tilapäispalvelut 1 600 000 1 699 000 1 470 871,08 Momentti 1 1 7 yhteensä 1 847 000 1 905 000 1 647 871,08 1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut 1 1 8 0 Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut 210 000 240 000 246 337,49 1 1 8 1 Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut) 10 000 20 000 8 022,24 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset 195 000 207 000 160 992,35 1 1 8 3 Muuttokulut 95 000 83 000 53 834,86 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 100 000 137 000 177 262,20 Momentti 1 1 8 yhteensä 610 000 687 000 646 449,14 1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet 1 1 9 0 Korjauskertoimet 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88 1 1 9 1 Väliaikainen määräraha p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 9 yhteensä 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 47 708 000 41 571 000 36 463 429,57 LUKU 1 3 1 3 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut 1 3 0 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut 610 000 586 000 559 574,71 Momentti 1 3 0 yhteensä 610 000 586 000 559 574,71 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 610 000 586 000 559 574,71 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 372 000 363 000 355 831,40 1 4 1 Lääkintäpalvelut 127 000 122 000 80 000,— LUKU 1 4 YHTEENSÄ 499 000 485 000 435 831,40 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat 1 053 000 872 000 548 137,07 1 5 3 Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa 322 000 247 000 177 926,98 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 1 375 000 1 119 000 726 064,05 LUKU 1 6 1 6 0 Erityisapurahat 2 000 5 000 5 897,69 1 6 3 Lasten päiväkodit 235 000 150 000 0,— 1 6 4 Täydentävä tuki vammaisille 3 000 p.m. 0,— LUKU 1 6 YHTEENSÄ 240 000 155 000 5 897,69 LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 24 000 23 000 51 731,46 Momentti 1 7 0 yhteensä 24 000 23 000 51 731,46 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 24 000 23 000 51 731,46 LUKU 1 8 1 8 2 Henkilöstön sosiaaliset suhteet 1 8 2 0 Henkilöstön sosiaaliset suhteet 25 000 24 000 24 516,48 Momentti 1 8 2 yhteensä 25 000 24 000 24 516,48 1 8 3 Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut 1 8 3 0 Vakuutus sairauden varalta 869 000 729 000 638 036,08 1 8 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 222 000 186 000 162 059,53 1 8 3 2 Henkilöstön työttömyysvakuutukset 321 000 271 000 240 159,13 1 8 3 3 Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen 20 000 p.m. 0,— Momentti 1 8 3 yhteensä 1 432 000 1 186 000 1 040 254,74 LUKU 1 8 YHTEENSÄ 1 457 000 1 210 000 1 064 771,22 Osasto 1 yhteensä 51 913 000 45 149 000 39 307 300,10 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 24 934 000 20 880 000 18 097 096,47

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 997 000 1 673 000 1 382 248,46

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artiklan a kohta, 42 artiklan b kohta, 62 artikla, 67 artikla ja 68 artiklan a kohta sekä liitteessä VII oleva 3 artiklan 2 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain) sekä henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2 Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 237 000 2 730 000 2 330 048,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ulkomaankorvaus ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3 Kiinteämääräiset korvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 115 000 110 000 115 914,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön kiinteät korvaukset.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 80 000 241 000 1 512 930,78

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentilta 1 1 9 0.

1 1 1 3 Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artiklat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja muut kulut.

1 1 1 4 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 547 000 1 539 000 523 288,80

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 784 000 767 000 700 772,11

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännökset ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien palvelukseen otettujen johdantokursseihin, henkilöstön kehittämiskursseihin, uudelleenkoulutukseen, nykytekniikan käyttökursseihin ja seminaareihin sekä EU:ta käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin liittyvät kustannukset.

Se kattaa myös laitteistojen ja asiakirjojen hankinnat ja konsulttien palkkaamisen.

1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 000 4 000 3 569,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— lapsen syntymään liittyvä avustus,

— virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka: — kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun, — ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1 Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 507 000 460 000 321 900,05

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 3 Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 2 000 1 189,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 4 4 Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 1 000 892,44

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 15 artikla.

1 1 4 9 Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvaus;

— korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5 Ylityö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Tämä artikla kattaa kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset niille henkilöstön jäsenille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa ylityövapaata säädettyjen menettelyiden mukaisesti.

1 1 7 Tukipalvelut

1 1 7 0 Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 3 Käännöskeskus, Luxemburg

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 4 Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 227 000 206 000 177 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulujen korvaaminen komissiolle hallinnollisen avun antamisesta virastolle, esim. tietokoneistettu palkanmaksupalvelu.

1 1 7 5 Tilapäispalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 600 000 1 699 000 1 470 871,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen,

— sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, joita tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten,

— kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa,

— viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut,

— henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha.

1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0 Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 210 000 240 000 246 337,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot, mukaan lukien julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matkakulut ja tapaturmavakuutus, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.) suoraan liittyvät kulut, sekä palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1 Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 20 000 8 022,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 195 000 207 000 160 992,35

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 95 000 83 000 53 834,86

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 137 000 177 262,20

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0 Korjauskertoimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa myös muualle kuin asemamaahan siirrettyihin palkkaetuihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut.

1 1 9 1 Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65a artikla sekä liite XI.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, joka on annettu 25. päivänä kesäkuuta 2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut neuvoston hyväksymistä mahdollisista palkkojen mukauttamisista varainhoitovuoden aikana. Tämä määräraha on puhtaasti väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää vasta sitten, kun se on siirretty tämän luvun muille momenteille tai alamomenteille varainhoitoasetuksen mukaisesti.

LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT

1 3 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 610 000 586 000 559 574,71

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0 Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 372 000 363 000 355 831,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta ja joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1 Lääkintäpalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 127 000 122 000 80 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 5 2 Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 053 000 872 000 548 137,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

1 5 3 Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 322 000 247 000 177 926,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten vastavalmistuneiden käytännön hallinnollisen harjoittelun kustannukset. Nämä menot voivat sisältää harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssien alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset sekä vastaanotto-, ateria- ja dokumentaatiokustannukset.

LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT

1 6 0 Erityisapurahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 5 000 5 897,69

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeen jääneille omaisille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 3 Lasten päiväkodit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 235 000 150 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien ja seimien kulut.

1 6 4 Täydentävä tuki vammaisille

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat vammaisryhmät osana heidän hyväkseen harjoitettua politiikkaa:

— palveluksessa oleva asianmukainen henkilöstö,

— palveluksessa olevan henkilöstön puolisot edellyttäen, että he eivät ole ansiotyössä tai saa tuloja tai eläkettä aikaisemmasta toimesta,

— lapset, joista virkamies saa huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa olevien ehtojen mukaisesti,

— yli 26 vuoden ikäiset lapset, jotka eivät enää ole oikeutettuja edellä mainittuun huollettavasta lapseta maksettavaan lisään mutta joiden osalta voidaan vähentää veroa Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 mukaisesti,

— orvoksi jääneet lapset, jotka ovat menettäneet molemmat vanhempansa ja jotka saavat lapseneläkettä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 21 artiklan mukaisesti.

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 24 000 23 000 51 731,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut.

Määräraha voidaan käyttää valtuutetun henkilöstön yksilöllisesti suorittamiin työtehtäviin ja osana viraston toimintaa.

LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 8 2 Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0 Henkilöstön sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 24 000 24 516,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa virkistyskeskuksen kuluista, kulttuuritoiminnan tuki, tuki henkilöstön kerhoille, urheilukeskusten johtaminen ja ylimääräiset tarvikkeet sekä hankkeet eri kansalaisuuksien edustajista koostuvan henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämiseksi.

1 8 3 Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0 Vakuutus sairauden varalta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 869 000 729 000 638 036,08

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettava sairausvakuutussäännöstö ja erityisesti sen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sairausvakuutusmaksut.

1 8 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 222 000 186 000 162 059,53

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä liitteessä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksista ja tämän alan lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut.

1 8 3 2 Henkilöstön työttömyysvakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 321 000 271 000 240 159,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön työttömyysturva.

1 8 3 3 Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston suorittamat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien kertymiseksi tai säilyttämiseksi näiden alkuperämaassa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrat 8 633 000 7 384 000 6 643 685,37 2 0 1 Vakuutukset 420 000 392 000 333 492,23 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 707 000 519 000 419 833,22 2 0 3 Ylläpito ja siivous 605 000 539 000 435 563,03 2 0 4 Tilojen kalustaminen 2 054 000 3 829 000 1 891 838,69 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 348 000 240 000 465 395,49 2 0 8 Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista 230 000 225 000 574 772,73 2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot 3 609 000 2 852 000 1 710 657,08 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 16 606 000 15 980 000 12 475 237,84 LUKU 2 1 2 1 1 Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito 2 1 1 0 Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten 1 465 000 717 000 836 846,24 2 1 1 1 Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten 582 000 312 000 216 428,66 2 1 1 2 Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten 150 000 120 000 0,— 2 1 1 3 Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten 2 575 000 1 710 000 1 419 018,77 2 1 1 5 Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten 1 909 000 1 899 000 688 690,49 Momentti 2 1 1 yhteensä 6 681 000 4 758 000 3 160 984,16 2 1 2 Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet 2 1 2 0 Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten 200 000 109 000 819 201,70 2 1 2 1 Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten 243 000 110 000 387 905,18 2 1 2 2 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen 215 000 p.m. 0,— 2 1 2 3 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus 4 622 000 2 470 000 2 840 838,46 2 1 2 5 Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten 6 262 000 5 627 000 3 680 288,— Momentti 2 1 2 yhteensä 11 542 000 8 316 000 7 728 233,34 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 18 223 000 13 074 000 10 889 217,50 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja laitteistot 2 2 0 0 Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta 1 428 000 101 000 2 522,34 2 2 0 1 Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen 15 000 16 000 497 620,47 2 2 0 2 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus 1 000 1 000 0,— 2 2 0 3 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus 598 000 410 000 295 723,36 Momentti 2 2 0 yhteensä 2 042 000 528 000 795 866,17 2 2 1 Kalusto 2 2 1 0 Uuden kaluston hankinta 536 000 106 500 462 826,22 2 2 1 1 Kaluston uusiminen 15 000 4 500 83 765,65 2 2 1 2 Kaluston vuokraaminen p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä 551 000 111 000 546 591,87 2 2 3 Ajoneuvot 2 2 3 0 Ajoneuvojen uudet hankinnat p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Ajoneuvojen uusiminen p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Ajoneuvojen vuokraus 1 000 1 000 68,68 2 2 3 3 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 3 yhteensä 1 000 1 000 68,68 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta 90 000 71 000 29 885,33 2 2 5 1 Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset 464 000 229 000 109 878,13 Momentti 2 2 5 yhteensä 554 000 300 000 139 763,46 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 3 148 000 940 000 1 482 290,18 LUKU 2 3 2 3 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet 250 000 234 000 216 461,04 Momentti 2 3 0 yhteensä 250 000 234 000 216 461,04 2 3 2 Rahataloudelliset kulut 2 3 2 0 Pankkikulut 70 000 64 000 57 000,— 2 3 2 9 Muut rahataloudelliset kulut p.m. p.m. 0,— Momentti 2 3 2 yhteensä 70 000 64 000 57 000,— 2 3 3 Oikeudelliset kulut 2 3 3 0 Oikeudelliset kulut 100 000 98 000 35 895,45 Momentti 2 3 3 yhteensä 100 000 98 000 35 895,45 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset 20 000 20 000 0,— Momentti 2 3 4 yhteensä 20 000 20 000 0,— 2 3 5 Muut toimintamenot 2 3 5 0 Sekalaiset vakuutukset 3 000 2 000 2 207,41 2 3 5 3 Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen 52 000 56 000 12 958,28 2 3 5 4 Asiakirjojen arkistointi 152 000 130 000 100 124,08 2 3 5 8 Toiminnan jatkuvuus 110 000 86 000 98 578,73 2 3 5 9 Muut toimintamenot 10 000 38 000 521,02 Momentti 2 3 5 yhteensä 327 000 312 000 214 389,52 2 3 9 Julkaisut 2 3 9 0 Julkaisut 25 000 28 000 16 500,— Momentti 2 3 9 yhteensä 25 000 28 000 16 500,— LUKU 2 3 YHTEENSÄ 792 000 756 000 540 246,01 LUKU 2 4 2 4 0 Postitus- ja toimituskulut 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 250 000 235 000 249 306,06 Momentti 2 4 0 yhteensä 250 000 235 000 249 306,06 2 4 1 Televiestintä 2 4 1 0 Tietoliikenne 710 000 508 000 355 323,73 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet 23 000 37 000 19 811,61 Momentti 2 4 1 yhteensä 733 000 545 000 375 135,34 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 983 000 780 000 624 441,40 LUKU 2 5 2 5 0 Kokoukset yleensä 2 5 0 0 Kokoukset yleensä 10 000 10 000 3 500,— 2 5 0 1 Foorumien jäsenyys 65 000 64 000 0,— Momentti 2 5 0 yhteensä 75 000 74 000 3 500,— LUKU 2 5 YHTEENSÄ 75 000 74 000 3 500,— Osasto 2 yhteensä 39 827 000 31 604 000 26 014 932,93 LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Vuokrat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 8 633 000 7 384 000 6 643 685,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1 Vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 420 000 392 000 333 492,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä, kiinteistöjen osista ja sisällöstä samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 707 000 519 000 419 833,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

2 0 3 Ylläpito ja siivous

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 605 000 539 000 435 563,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; meno aiheutuu säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarusteiden, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta johtuvista kuluista.

Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.

2 0 4 Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 054 000 3 829 000 1 891 838,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattianpäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt.

2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 348 000 240 000 465 395,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti kiinteistön vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston hankinta-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palomiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, mukaan lukien henkilökorteista ja kulunvalvontakorteista tms. aiheutuvat toistuvat kulut.

Määräraha kattaa myös teknisestä avusta aiheutuneet kulut.

2 0 8 Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 230 000 225 000 574 772,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista tai rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista.

Se kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 609 000 2 852 000 1 710 657,08

Selvitysosa

Määrärahaon tarkoitettu kattamaan sellaiset menot rakennuksista, joita tämän luvun muut artiklat eivät nimenomaan kata, erityisesti sellaisten rakennusten hoitokulut, joissa on useita vuokralaisia, kulut tilojen tarkastuksista ja toimitiloista suoritettavat maksut.

Se kattaa myös teknisen tuen kulut.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT

2 1 1 Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0 Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 465 000 717 000 836 846,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 1 Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 582 000 312 000 216 428,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 2 Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 120 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu nykyisten viraston normaalissa toiminnassa tarvittavien laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien korvaamiseen.

2 1 1 3 Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen viraston normaalia toimintaa varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 1 4 Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 575 000 1 710 000 1 419 018,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 1 0—2 1 1 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 1 5 Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 909 000 1 899 000 688 690,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston toiminnassa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

2 1 2 Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0 Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 200 000 109 000 819 201,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.

2 1 2 1 Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 243 000 110 000 387 905,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.

2 1 2 2 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 215 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityishankkeiden nykyisten laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien uusimiseen.

2 1 2 3 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen erityishankkeita varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 2 4 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 622 000 2 470 000 2 840 838,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 2 0—2 1 2 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 2 5 Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 262 000 5 627 000 3 680 288,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0 Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 428 000 101 000 2 522,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan audiovisuaalisiin, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeisiin liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1 Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 16 000 497 620,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti audiovisuaalisten, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeiden, kuten tulkkauskoppien, kuulokkeiden ja simultaanitulkkauslaitteisiin liittyvien vaihtoyksiköiden uusimiseen liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden uusimisesta aiheutuvat menot.

2 2 0 2 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 1 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten laitteiden vuokraus, joiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa tai se on budjettirajoitusten vuoksi vaikeaa.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 3 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 598 000 410 000 295 723,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät alamomenteissa 2 2 0 0—2 2 0 1 viitattujen laitteiden huoltoon ja korjaukseen, sekä myös esimerkiksi valokopiokoneiden ja muiden teknisten laitteiden liisaussopimukset sekä tekninen tuki ja sopimukset palvelun tarjoamisesta.

Se kattaa myös vammaisille tarkoitettujen laitteistojen ja välineiden korjauksen ja ylläpidon.

2 2 1 Kalusto

2 2 1 0 Uuden kaluston hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 536 000 106 500 462 826,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1 Kaluston uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 4 500 83 765,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuluneen tai vanhentuneen kaluston uusiminen.

2 2 1 2 Kaluston vuokraaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kaluston vuokraamiseen.

2 2 1 3 Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston kunnossapito- ja korjauskustannukset.

2 2 3 Ajoneuvot

2 2 3 0 Ajoneuvojen uudet hankinnat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen uudet hankinnat.

2 2 3 1 Ajoneuvojen uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten kulkuvälineiden uusiminen, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, millä niiden uusimista voidaan perusteella.

2 2 3 2 Ajoneuvojen vuokraus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 1 000 68,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauskulut.

2 2 3 3 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0 Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 90 000 71 000 29 885,33

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1 Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot)

2 2 5 2 Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 464 000 229 000 109 878,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisten aikakausijulkaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen, erilaisten lehtisten, on-line-tietokantojen ja muiden erityisjulkaisujen tilausmenot sekä kirjastopalvelut.

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 250 000 234 000 216 461,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2 Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 70 000 64 000 57 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, kurssierot ja muut kulut).

2 3 2 9 Muut rahataloudelliset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 3 Oikeudelliset kulut

2 3 3 0 Oikeudelliset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 98 000 35 895,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut.

Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.

2 3 4 Vahingonkorvaukset

2 3 4 0 Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 20 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahinkokorvauksista aiheutuneet menot.

2 3 5 Muut toimintamenot

2 3 5 0 Sekalaiset vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 2 000 2 207,41

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisia vakuutuksia (työmatkavakuutus, kirjanpitäjän vakuutus jne.).

2 3 5 3 Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 52 000 56 000 12 958,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 4 Asiakirjojen arkistointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 152 000 130 000 100 124,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut asiakirjojen käsittelystä ja hausta ulkopuolisilta varastoalueilta sekä säilytyskustannuksista aiheutuneet menot.

2 3 5 8 Toiminnan jatkuvuus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 110 000 86 000 98 578,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnan jatkuvuuteen liittyvät menot, kuten menot katastrofikeskuksen kanssa tehdystä sopimuksesta, menot toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta ja konsultoinnista sekä menot testauksesta ja jatkuvuussuunnitelman ajantasaistamisesta.

2 3 5 9 Muut toimintamenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 38 000 521,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa momenteissa.

2 3 9 Julkaisut

2 3 9 0 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 28 000 16 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti viraston tulo- ja menotaulukon sekä korjaavien tulo- ja menotaulukkojen julkaisukulut Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 0 Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 250 000 235 000 249 306,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse ja viraston sisäisestä postista aiheutuvat menot.

2 4 1 Televiestintä

2 4 1 0 Tietoliikenne

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 710 000 508 000 355 323,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrakulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapidon, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, kaukokirjoitin, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datasiirrot), tekninen tuki ja sopimukset tietoliikenteen, puhelinvaihteen ja vastaanottotilojen palvelutarjonnasta.

Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 23 000 37 000 19 811,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustamisen tietoliikenneyhteyksillä ja erityisesti kaapeloinnin hankinta-, vuokraus-, asennus- ja kunnossapitokustannukset.

Se kattaa myös matkapuhelimista ja niiden apulaitteista sekä teknisestä avusta aiheutuneet menot.

LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

2 5 0 Kokoukset yleensä

2 5 0 0 Kokoukset yleensä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000 3 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut kokouksista, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman toteuttamiseen.

Määräraha kattaa myös vastaavat näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

2 5 0 1 Foorumien jäsenyys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 65 000 64 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokemuksenvaihtofoorumien jäsenyysmaksut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Kokoukset 3 0 0 0 Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen 7 086 000 6 162 000 5 684 205,37 3 0 0 1 Tulkkaus 24 000 48 000 24 754,— 3 0 0 2 Ateriapalvelut 183 000 140 000 116 400,— 3 0 0 3 Muut menot 5 000 5 000 29,08 Momentti 3 0 0 yhteensä 7 298 000 6 355 000 5 825 388,45 3 0 1 Lääkevalmisteiden arviointi 3 0 1 0 Lääkkeiden arviointi 46 513 000 46 058 000 29 098 525,— 3 0 1 1 Harvinaislääkkeiden arviointi 4 576 000 5 476 000 4 946 740,— 3 0 1 2 Erityistoiminta p.m. 425 000 681 580,— Momentti 3 0 1 yhteensä 51 089 000 51 959 000 34 726 845,— 3 0 2 Käännöskulut 3 0 2 0 Käännöskeskus, Luxemburg 2 500 000 1 769 000 980 487,12 3 0 2 1 Muut käännökset 1 093 000 716 000 62 800,— Momentti 3 0 2 yhteensä 3 593 000 2 485 000 1 043 287,12 3 0 3 Tutkimukset ja konsultit 3 0 3 0 Tutkimukset ja konsultit 150 000 170 000 150 174,18 Momentti 3 0 3 yhteensä 150 000 170 000 150 174,18 3 0 4 Tiedotus ja julkaisut 3 0 4 0 Tiedotus ja julkaisut 178 000 194 000 122 182,56 Momentti 3 0 4 yhteensä 178 000 194 000 122 182,56 3 0 5 Yhteisön ohjelmat 3 0 5 0 Yhteisön ohjelmat 490 000 760 000 131 921,20 Momentti 3 0 5 yhteensä 490 000 760 000 131 921,20 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 Osasto 3 yhteensä 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

3 0 0 Kokoukset

3 0 0 0 Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 7 086 000 6 162 000 5 684 205,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja tieteellisten komiteoiden ja niiden työryhmien jäsenten sekä näihin komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut.

Määräraha kattaa myös näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

3 0 0 1 Tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 24 000 48 000 24 754,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut, kaikkien viraston työohjelman täytäntöönpanoon liittyvien kokousten osalta.

3 0 0 2 Ateriapalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 183 000 140 000 116 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kokousten aikana tarjottavista ateriapalveluista.

3 0 0 3 Muut menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 29,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kokouksista johtuvat menot.

3 0 1 Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0 Lääkkeiden arviointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 46 513 000 46 058 000 29 098 525,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— esittelijöinä ja avustavina esittelijöinä toimivien huippuasiantuntijoiden (henkilöiden tai yritysten) tutkimuksista ja konsultoinnista aiheutuvat kulut ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1) 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

— konsultointipalvelujen hankkiminen siinä tapauksessa, että viraston työntekijöistä ei löydy sopivaa henkilöä osallistumaan hakemusten tieteelliseen arviointiin;

— jo tehdyt tutkimukset tai tilaukset erikoistuneilta tutkimuslaitoksilta;

— EDQM:n (European Department for Quality of Medicines) alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion testi- ja näytteenottomaksut.

3 0 1 1 Harvinaislääkkeiden arviointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 576 000 5 476 000 4 946 740,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeatasoisten asiantuntijoiden (yksityiset tai yritykset) alihankintana tekemät tutkimukset ja konsultoinneista aiheutuneet menot harvinaislääkkeiden arvioimiseksi, jos virastolla ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaista sopivaa henkilökuntaa kyseisiin tutkimuksiin.

Harvinaislääkkeiden osalta määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erityistutkimuslaitoksilta sekä Euroopan neuvoston lääkkeiden laatua käsittelevän yksikön, Euroopan farmakopean alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion koe- ja näytteenottomaksuista aiheutuneet menot.

3 0 1 2 Erityistoiminta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 425 000 681 580,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston asianomaisten päätösten mukaisesta erityistoiminnasta aiheutuneet menot.

3 0 2 Käännöskulut

3 0 2 0 Käännöskeskus, Luxemburg

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 500 000 1 769 000 980 487,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sellaisten tekstien käännöksistä, jotka suoraan liittyvät viraston työohjelman toteutukseen ja jotka on lähetetty Luxemburgin käännöskeskukseen.

3 0 2 1 Muut käännökset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 093 000 716 000 62 800,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset tuotetietojen käännösten tarkastamisesta jäsenvaltioittain.

3 0 3 Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0 Tutkimukset ja konsultit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 170 000 150 174,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintaan liittyvien asiantuntijapalveluja koskevien sopimusten ja arviointitutkimusten tekemiseen.

3 0 4 Tiedotus ja julkaisut

3 0 4 0 Tiedotus ja julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 178 000 194 000 122 182,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintakertomuksen ja muiden julkaisujen valmisteluun, toimittamiseen ja julkaisemiseen missä tahansa muodossa mukaan lukien esim. paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien ja julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toimintoihin sekä viraston toimintojen edistämiseen liittyvät kustannukset.

3 0 5 Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0 Yhteisön ohjelmat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 490 000 760 000 131 921,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu esimerkiksi Pan European Regulatory Forumin kaltaisten yhteisön ohjelmien toteuttamisesta tai muiden sellaisten ohjelmien toteuttamiskustannukset, jotka EMEA suorittaa hallintoneuvoston suostumuksella Euroopan komission tai Euroopan unionin muiden toimielinten pyynnöstä. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston, tieteellisen komitean ja niiden työryhmien jäsenten sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden valtuutettujen ja asiantuntijoiden matka- ja ylläpitokulut.

Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiskulut, tulkkien tai kokousjärjestäjien palkkiot ja matkakulut, tarvittaessa käännöskulut, kokouksiin osallistuvan viraston henkilöstön kulut, ohjelman toteutuksessa avustavan tilapäisen ja muun henkilöstön kulut, tietotekniikkaan liittyvät kulut sekä muut näihin toimintoihin liittyvät kulut.

OSASTO 9

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 9 0 9 0 0 Muut menot p.m. p.m. 0,— LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 9 yhteensä p.m. p.m. 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 154 538 000 138 676 000 107 322 031,54 LUKU 9 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

LUKU 9 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

9 0 0 Muut menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Henkilöstötaulukko