FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/637

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/295/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 TULOT MAKSUISTA 1 0 TULOT MAKSUISTA 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Osasto 1 yhteensä 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 2 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Osasto 2 yhteensä 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— 3 KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET 3 0 KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET 450 000 635 000 p.m. Osasto 3 yhteensä 450 000 635 000 p.m. 4 MUIDEN OSUUDET 4 0 MUIDEN OSUUDET 336 000 1 273 000 1 425 000,— Osasto 4 yhteensä 336 000 1 273 000 1 425 000,— 5 HALLINNOLLISET TOIMET 5 0 HALLINNOLLISET TOIMET 418 000 90 000 46 605,— Osasto 5 yhteensä 418 000 90 000 46 605,— 6 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 6 0 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA p.m. 66 000 0,— Osasto 6 yhteensä p.m. 66 000 0,— 7 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN 7 0 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN p.m. p.m. p.m. Osasto 7 yhteensä p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 60 144 000 66 463 000 36 132 374,—

OSASTO 1

TULOT MAKSUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 1 0 1 0 0 Tulot maksuista 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 1 0 1 Julkaisujen myynti p.m. p.m. p.m. 1 0 2 Yhteinen operatiivinen arviointilautakunta 0 p.m. LUKU 1 0 YHTEENSÄ 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Osasto 1 yhteensä 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— LUKU 1 0 — TULOT MAKSUISTA

LUKU 1 0 — TULOT MAKSUISTA

1 0 0 Tulot maksuista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 34 500 000 31 500 000 15 730 769,—

Selvitysosa

Ennustetut viraston tarjoamista palveluista kertyvät omat tulot (MRB + JOEB).

1 0 1 Julkaisujen myynti

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1) ja erityisesti sen 48 artikla.

1 0 2 Yhteinen operatiivinen arviointilautakunta

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 0 p.m.

Selvitysosa

Palvelupuitesopimus EASA-2006-C39.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Euroopan yhteisön tuki 22 440 000 28 114 000 18 930 000,— 2 0 1 Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo 2 000 000 4 785 000 0,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Osasto 2 yhteensä 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0 0 Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 22 440 000 28 114 000 18 930 000,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1).

2 0 1 Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 2 000 000 4 785 000 0,—

Selvitysosa

Edellisen vuoden toteutumalaskelman saldo.

OSASTO 3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Kolmansien maiden osuudet 450 000 635 000 p.m. LUKU 3 0 YHTEENSÄ 450 000 635 000 p.m. Osasto 3 yhteensä 450 000 635 000 p.m. LUKU 3 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 3 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0 0 Kolmansien maiden osuudet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 450 000 635 000 p.m.

OSASTO 4

MUIDEN OSUUDET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 4 0 4 0 0 Saksan liikenneministeriön tuki 300 000 1 200 000 1 425 000,— 4 0 1 Tuki Kölnin kaupungilta 36 000 73 000 p.m. 4 0 2 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa p.m. p.m. 0,— 4 0 3 Tutkimusohjelmat p.m. p.m. 0,— LUKU 4 0 YHTEENSÄ 336 000 1 273 000 1 425 000,— Osasto 4 yhteensä 336 000 1 273 000 1 425 000,— LUKU 4 0 — MUIDEN OSUUDET

LUKU 4 0 — MUIDEN OSUUDET

4 0 0 Saksan liikenneministeriön tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 300 000 1 200 000 1 425 000,—

Selvitysosa

Vuokratuki.

4 0 1 Tuki Kölnin kaupungilta

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 36 000 73 000 p.m.

Selvitysosa

Tuki koulutuslisiä varten.

4 0 2 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Osuudet teknisestä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa.

4 0 3 Tutkimusohjelmat

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Osuudet erityisistä tutkimusohjelmista.

OSASTO 5

HALLINNOLLISET TOIMET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 5 0 5 0 0 Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä 197 000 p.m. p.m. 5 0 1 Muut hallinnolliset toimet 221 000 90 000 46 605,— LUKU 5 0 YHTEENSÄ 418 000 90 000 46 605,— Osasto 5 yhteensä 418 000 90 000 46 605,— LUKU 5 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 5 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

5 0 0 Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 197 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja maksuista saaduista koroista.

5 0 1 Muut hallinnolliset toimet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 221 000 90 000 46 605,—

Selvitysosa

Henkilöstön takaisin maksamat pysäköinti- ja työaikakortit sekä JAA:iin liittyvät tilat ja palvelut.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 6 0 6 0 0 Maksullisista palveluista saadut tulot p.m. 66 000 0,— 6 0 1 SAFA-kooridinointi p.m. LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. 66 000 0,— Osasto 6 yhteensä p.m. 66 000 0,— LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0 Maksullisista palveluista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 66 000 0,—

Selvitysosa

Tulot korvausta vastaan JAA:lle annetuista palveluista.

6 0 1 SAFA-kooridinointi

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m.

Selvitysosa

Komission asetus (EY) N:o 768/2006, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten turvallisuutta ja tietojärjestelmän hallinnointia koskevien tietojen keruun ja vaihtamisen osalta (EUVL L 134, 20.5.2006, s. 16).

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 7 0 7 0 1 Edellisen varainhoitovuoden toteutumalaskelman saldo p.m. p.m. p.m. LUKU 7 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 7 yhteensä p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 60 144 000 66 463 000 36 132 374,— LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 1 Edellisen varainhoitovuoden toteutumalaskelman saldo

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Alijäämä, joka katetaan lisätuloilla 1 0 0 tai 2 0 0 momentista.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— 1 2 TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT 890 000 2 696 000 1 377 920,— 1 3 VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT 100 000 623 000 23 144,— 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 845 000 465 000 133 827,— 1 7 EDUSTUSKULUT 10 000 35 000 18 477,— Osasto 1 yhteensä 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— 2 1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 2 844 000 999 000 846 460,— 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 230 000 107 000 70 351,— 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 866 000 853 000 186 712,— 2 4 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 786 000 410 000 218 827,— Osasto 2 yhteensä 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— 3 TOIMINTAKULUT 3 0 HYVÄKSYMISTOIMINTA 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— 3 1 STANDARDOINTITOIMINTA 680 000 411 000 13 627,— 3 2 TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN 2 970 000 2 580 000 586 303,— 3 3 TIEDOTUS JA JULKAISUT 250 000 125 000 80 367,— 3 4 KOKOUSKULUT 450 000 310 000 92 498,— 3 5 KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT 700 000 365 000 108 185,— 3 6 SÄÄNTÖJEN LAADINTA 1 100 000 850 000 57 481,— 3 7 VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 2 300 000 2 230 000 944 277,— 3 8 TEKNINEN KOULUTUS 280 000 165 000 12 627,— 3 9 JOHDON TOIMINTA 240 000 560 000 0,— Osasto 3 yhteensä 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— 4 ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT 4 0 TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA p.m. p.m. 0,— 4 1 TUTKIMUSOHJELMAT p.m. p.m. 0,— Osasto 4 yhteensä p.m. p.m. 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 60 144 000 66 463 000 27 662 928,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 21 680 000 15 600 000 8 575 521,— 1 1 0 1 Perhelisät 2 010 000 1 325 000 702 598,— 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 3 080 000 2 245 000 1 198 193,— 1 1 0 3 Sihteerilisät 4 000 5 000 4 523,— Momentti 1 1 0 yhteensä 26 774 000 19 175 000 10 480 835,— 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö 280 000 400 000 426 341,— 1 1 1 1 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat 0 30 000 0,— 1 1 1 2 Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset) 360 000 280 000 218 515,— 1 1 1 3 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 1 160 000 1 100 000 468 229,— Momentti 1 1 1 yhteensä 1 800 000 1 810 000 1 113 085,— 1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 738 000 581 000 293 435,— 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 189 000 153 000 74 928,— 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 286 000 224 000 116 843,— 1 1 3 3 Eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpito 0 p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 1 213 000 958 000 485 206,— 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät 3 000 5 000 992,— 1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut 186 000 145 000 62 962,— 1 1 4 2 Asumis- ja matkustuskorvaukset p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset 0 0 p.m. 1 1 4 5 Muut korvaukset p.m. 39 117,— Momentti 1 1 4 yhteensä 189 000 150 000 103 071,— 1 1 5 Ylityö 1 1 5 0 Ylityö 5 000 5 000 1 394,— Momentti 1 1 5 yhteensä 5 000 5 000 1 394,— 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 0 Käännöskeskukselle maksettavat käännöskulut p.m. p.m. 44 750,— 1 1 7 1 Käännöskeskuksen hallinnolliset palvelut p.m. p.m. 1 530,— 1 1 7 2 Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki 166 000 140 000 92 000,— 1 1 7 3 Ulkoiset palvelut 10 000 10 000 16 597,— Momentti 1 1 7 yhteensä 176 000 150 000 154 877,— 1 1 9 Palkkojen painotuskertoimet 1 1 9 0 Palkkojen painotuskertoimet 57 000 55 000 75 582,— 1 1 9 1 Palkkojen mukauttaminen 295 000 196 000 p.m. Momentti 1 1 9 yhteensä 352 000 251 000 75 582,— LUKU 1 1 YHTEENSÄ 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— LUKU 1 2 1 2 0 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 2 0 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 0 300 000 123 151,— 1 2 0 1 Matkakulut 20 000 170 000 23 044,— 1 2 0 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät 350 000 1 086 000 696 381,— 1 2 0 3 Muuttokulut 200 000 370 000 175 737,— 1 2 0 4 Väliaikaiset päivärahat 320 000 770 000 359 607,— Momentti 1 2 0 yhteensä 890 000 2 696 000 1 377 920,— LUKU 1 2 YHTEENSÄ 890 000 2 696 000 1 377 920,— LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatkakulut 1 3 0 0 Virkamatkoista johtuvat menot 100 000 623 000 23 144,— Momentti 1 3 0 yhteensä 100 000 623 000 23 144,— LUKU 1 3 YHTEENSÄ 100 000 623 000 23 144,— LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. p.m. Momentti 1 4 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 4 1 Terveydenhoito 1 4 1 0 Terveydenhoito 115 000 205 000 35 168,— Momentti 1 4 1 yhteensä 115 000 205 000 35 168,— 1 4 2 Kieli- ja muu koulutus 1 4 2 0 Kieli- ja muu koulutus 400 000 100 000 42 118,— Momentti 1 4 2 yhteensä 400 000 100 000 42 118,— 1 4 3 Henkilöstön sosiaalipalvelut 1 4 3 0 Henkilöstön sosiaalipalvelut 330 000 160 000 56 541,— Momentti 1 4 3 yhteensä 330 000 160 000 56 541,— 1 4 4 Vammaisten erityiskorvaukset 1 4 4 0 Vammaisten erityiskorvaukset p.m. p.m. p.m. Momentti 1 4 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 1 4 YHTEENSÄ 845 000 465 000 133 827,— LUKU 1 7 1 7 0 Edustuskulut 1 7 0 0 Edustuskulut 10 000 35 000 18 477,— Momentti 1 7 0 yhteensä 10 000 35 000 18 477,— LUKU 1 7 YHTEENSÄ 10 000 35 000 18 477,— Osasto 1 yhteensä 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 21 680 000 15 600 000 8 575 521,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 010 000 1 325 000 702 598,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteessä VII joleva akso I.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 080 000 2 245 000 1 198 193,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

1 1 0 3 Sihteerilisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 000 5 000 4 523,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 280 000 400 000 426 341,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 1 1 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 30 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennukselle lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden etuudet.

1 1 1 2 Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 360 000 280 000 218 515,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisestä tukihenkilöstöstä (määräaikaiset) koituvat kulut.

1 1 1 3 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 160 000 1 100 000 468 229,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 738 000 581 000 293 435,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 ja 73 artikla.

1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 189 000 153 000 74 928,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

1 1 3 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 286 000 224 000 116 843,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3 Eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 5 000 992,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 186 000 145 000 62 962,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

1 1 4 2 Asumis- ja matkustuskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 4 4 Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 p.m.

1 1 4 5 Muut korvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 39 117,—

1 1 5 Ylityö

1 1 5 0 Ylityö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 1 394,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

1 1 7 Täydentävät palvelut

1 1 7 0 Käännöskeskukselle maksettavat käännöskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 44 750,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen veloittamat erityiskulut.

1 1 7 1 Käännöskeskuksen hallinnolliset palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 1 530,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kääntämisestä koituvat kustannukset.

1 1 7 2 Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 166 000 140 000 92 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisön toimielimiltä saaduista palveluista (PMO) kertyvät kulut.

1 1 7 3 Ulkoiset palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000 16 597,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkoisista palveluista kertyvät kulut.

1 1 9 Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0 Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 57 000 55 000 75 582,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

1 1 9 1 Palkkojen mukauttaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 295 000 196 000 p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 300 000 123 151,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite VII.

1 2 0 1 Matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 170 000 23 044,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

1 2 0 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 350 000 1 086 000 696 381,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan.

1 2 0 3 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 200 000 370 000 175 737,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla.

1 2 0 4 Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 320 000 770 000 359 607,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla.

LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0 Virkamatkakulut

1 3 0 0 Virkamatkoista johtuvat menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 623 000 23 144,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatkojen kulut.

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0 Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ruokaloista koituvat kustannukset.

1 4 1 Terveydenhoito

1 4 1 0 Terveydenhoito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 115 000 205 000 35 168,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työterveyspalveluista aiheutuvat menot.

1 4 2 Kieli- ja muu koulutus

1 4 2 0 Kieli- ja muu koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 400 000 100 000 42 118,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutus- ja muiden koulutustarpeiden kulut.

1 4 3 Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0 Henkilöstön sosiaalipalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 330 000 160 000 56 541,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikuluja.

1 4 4 Vammaisten erityiskorvaukset

1 4 4 0 Vammaisten erityiskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityiskorvausten kustannukset.

LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

1 7 0 Edustuskulut

1 7 0 0 Edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 35 000 18 477,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virallisten vastaanottojen ja tapahtumien kulut.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrakulut 2 0 0 0 Vuokrakulut 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— Momentti 2 0 0 yhteensä 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— 2 0 1 Vakuutukset 2 0 1 0 Vakuutukset 30 000 15 000 9 769,— Momentti 2 0 1 yhteensä 30 000 15 000 9 769,— 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 200 000 185 000 65 000,— Momentti 2 0 2 yhteensä 200 000 185 000 65 000,— 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 144 000 80 000 27 650,— Momentti 2 0 3 yhteensä 144 000 80 000 27 650,— 2 0 4 Tilojen varustaminen 2 0 4 0 Tilojen varustaminen 30 000 p.m. 30 025,— Momentti 2 0 4 yhteensä 30 000 p.m. 30 025,— 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 855 000 300 000 140 371,— 2 0 5 1 Muut kiinteistöihin liittyvät menot 15 000 0 14 195,— Momentti 2 0 5 yhteensä 870 000 300 000 154 566,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— LUKU 2 1 2 1 0 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet 2 1 0 0 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet 1 000 000 269 000 684 592,— 2 1 0 1 Tietojen säilytys ja tietoturva 300 000 340 000 0,— 2 1 0 2 Ohjelmistojen kehittäminen 763 000 200 000 25 000,— 2 1 0 3 Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito 164 000 100 000 120 788,— 2 1 0 4 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 117 000 90 000 13 080,— 2 1 0 5 Muut tieto- ja viestintätekniikan menot 500 000 0 3 000,— Momentti 2 1 0 yhteensä 2 844 000 999 000 846 460,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 2 844 000 999 000 846 460,— LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja laitteistot 2 2 0 0 Tekniset laitteet ja laitteistot 30 000 50 000 5 971,— 2 2 0 2 Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus 10 000 0 0,— 2 2 0 3 Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen 25 000 0 1 452,— 2 2 0 4 Toimistotarvikkeet 0 0 45 267,— Momentti 2 2 0 yhteensä 65 000 50 000 52 690,— 2 2 1 Kalusteiden hankinta 2 2 1 0 Kalusteiden hankinta 100 000 15 000 0,— 2 2 1 1 Huolto ja korjaukset 25 000 5 000 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä 125 000 20 000 0,— 2 2 5 Dokumentointi- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen 5 000 5 000 0,— 2 2 5 1 Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten 10 000 10 000 5 078,— 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset 25 000 22 000 12 583,— 2 2 5 3 Tietotoimistojen tilaajamaksut 0 0 0,— Momentti 2 2 5 yhteensä 40 000 37 000 17 661,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 230 000 107 000 70 351,— LUKU 2 3 2 3 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet 280 000 200 000 93 768,— Momentti 2 3 0 yhteensä 280 000 200 000 93 768,— 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 44 000 18 000 9 000,— 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot 0 0 0,— 2 3 2 9 Muut rahoituskulut 44 000 40 000 2 000,— Momentti 2 3 2 yhteensä 88 000 58 000 11 000,— 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 150 000 350 000 16 645,— 2 3 3 1 Vahingonkorvaukset ja korot p.m. p.m. p.m. 2 3 3 2 Valituslautakunta 100 000 100 000 Momentti 2 3 3 yhteensä 250 000 450 000 16 645,— 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset p.m. p.m. 0,— 2 3 5 1 Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset 110 000 100 000 44 545,— 2 3 5 2 Yksiköiden muutot 10 000 25 000 13 441,— 2 3 5 3 Arkistointimenot 100 000 p.m. p.m. 2 3 5 4 Edustuskulut 28 000 20 000 7 313,— Momentti 2 3 5 yhteensä 248 000 145 000 65 299,— LUKU 2 3 YHTEENSÄ 866 000 853 000 186 712,— LUKU 2 4 2 4 0 Postitus- ja toimituskulut 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 300 000 150 000 116 000,— Momentti 2 4 0 yhteensä 300 000 150 000 116 000,— 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut 336 000 250 000 102 827,— 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot 150 000 10 000 0,— Momentti 2 4 1 yhteensä 486 000 260 000 102 827,— LUKU 2 4 YHTEENSÄ 786 000 410 000 218 827,— Osasto 2 yhteensä 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Vuokrakulut

2 0 0 0 Vuokrakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 600 000 3 600 000 1 818 966,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämästä kiinteistöstä koituvat kulut (kuluihin sisältyy vuokrasopimus).

2 0 1 Vakuutukset

2 0 1 0 Vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 15 000 9 769,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 200 000 185 000 65 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaasu-, sähkö-, vesi- ja lämmitysmenot.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

2 0 3 0 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 144 000 80 000 27 650,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4 Tilojen varustaminen

2 0 4 0 Tilojen varustaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 p.m. 30 025,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 855 000 300 000 140 371,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut. Vuonna 2007 JAA:n yhteystoimisto sijoitetaan kahdeksanteen kerrokseen ja sen takia turvakameraverkostoa on parannettava.

2 0 5 1 Muut kiinteistöihin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 0 14 195,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly luvun 2 0 momentteihin.

LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 1 0 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 000 269 000 684 592,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmistolisensseistä ja laitteistohankinnoista koituvat kulut. Vuonna 2007 tiedontallentamiseen tarvittavat laitteistoinvestoinnit nousevat noin 800 000 euroon.

2 1 0 1 Tietojen säilytys ja tietoturva

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 300 000 340 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojen säilytyksen ja tietoturvan kehittämisestä ja teknisestä toteutuksesta koituvat kulut.

2 1 0 2 Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 763 000 200 000 25 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnon ohjelmistojen tieto- ja viestintätekniikan ja kehittämisen konsultointitarpeista koituvat kulut.

2 1 0 3 Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 164 000 100 000 120 788,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin ylläpitokulut.

2 1 0 4 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 117 000 90 000 13 080,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan koulutustarpeiden kulut.

2 1 0 5 Muut tieto- ja viestintätekniikan menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 000 0 3 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojenkäsittelykeskuksen toiminnasta koituvat kulut. Siihen sisältyy noin 500 000 euron investointi videokonferenssitoimintaan, mikä pitkällä aikavälillä vähentää työmatkakuluja.

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0 Tekniset laitteet ja laitteistot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 50 000 5 971,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden hankinta- ja asennustarpeet.

2 2 0 2 Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 0 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden vuokrauskulut.

2 2 0 3 Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 0 1 452,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja laitteistojen teknisten korjausten kulut.

2 2 0 4 Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 45 267,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yleisten toimistotarvikkeiden hankintakulut.

2 2 1 Kalusteiden hankinta

2 2 1 0 Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 15 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnat.

2 2 1 1 Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 5 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 2 5 Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0 Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alan kirjastotarvikkeiden ja kirjojen hankinnat.

2 2 5 1 Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000 5 078,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostaminen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonta ja korjaus.

2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 22 000 12 583,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työssä tarvittavien julkaisujen ja tietopalvelujen tilaaminen.

2 2 5 3 Tietotoimistojen tilaajamaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 0,—

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 280 000 200 000 93 768,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnat.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 44 000 18 000 9 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.

2 3 2 9 Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 44 000 40 000 2 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3 Oikeuskulut

2 3 3 0 Oikeuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 350 000 16 645,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut.

2 3 3 1 Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 3 2 Valituslautakunta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valituslautakunnista koituvat kulut.

2 3 5 Muut käyttömenot

2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityinen vakuutus.

2 3 5 1 Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 110 000 100 000 44 545,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston neljän kokouksen ja muiden sisäisten kokousten kulut.

2 3 5 2 Yksiköiden muutot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 25 000 13 441,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yksiköiden muuttokulut.

2 3 5 3 Arkistointimenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 p.m. p.m.

2 3 5 4 Edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 28 000 20 000 7 313,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan ja operatiivisten johtajien edustuskulut.

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0 Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 300 000 150 000 116 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut. Lisäykseen on sisällytetty maksamattomien laskujen (viivästyskorot) lähettämisestä koituvat postituskulut.

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 336 000 250 000 102 827,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja viestintäkulut.

2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 10 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden ja -laitteistojen kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Hyväksymistoiminta 3 0 0 0 Hyväksymistoiminta 9 220 000 26 000 000 8 000 000,— 3 0 0 1 JAA-sopimus p.m. 371 819,— Momentti 3 0 0 yhteensä 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— LUKU 3 1 3 1 0 Standardointitoiminta 3 1 0 0 Standardointitarkastukset 500 000 351 000 0,— 3 1 0 1 Standardointitutkimukset 130 000 30 000 0,— 3 1 0 2 Tekninen kirjasto 50 000 30 000 13 627,— Momentti 3 1 0 yhteensä 680 000 411 000 13 627,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 680 000 411 000 13 627,— LUKU 3 2 3 2 0 Temaattinen tietokanta 3 2 0 0 Liiketoimintasovellusten kehittäminen 2 970 000 1 500 000 480 331,— 3 2 0 1 Asiakirjojen hallinnan järjestelmä 580 000 105 021,— 3 2 0 2 Sertifioinnin hallinnan väline 500 000 951,— Momentti 3 2 0 yhteensä 2 970 000 2 580 000 586 303,— LUKU 3 2 YHTEENSÄ 2 970 000 2 580 000 586 303,— LUKU 3 3 3 3 0 Tiedotus ja julkaisut 3 3 0 0 Tiedotus ja julkaisut 250 000 125 000 80 367,— Momentti 3 3 0 yhteensä 250 000 125 000 80 367,— LUKU 3 3 YHTEENSÄ 250 000 125 000 80 367,— LUKU 3 4 3 4 0 Kokouskulut 3 4 0 0 Asiantuntijakokousten järjestäminen 450 000 25 000 29 830,— 3 4 0 1 Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen 65 000 4 189,— 3 4 0 2 Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen 210 000 39 407,— 3 4 0 3 Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen 10 000 19 072,— Momentti 3 4 0 yhteensä 450 000 310 000 92 498,— LUKU 3 4 YHTEENSÄ 450 000 310 000 92 498,— LUKU 3 5 3 5 0 Kääntämis- ja tulkkauskulut 3 5 0 0 Tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen 700 000 0 0,— 3 5 0 1 Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen 50 000 0,— 3 5 0 2 Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen 125 000 108 185,— 3 5 0 3 Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle 190 000 0,— Momentti 3 5 0 yhteensä 700 000 365 000 108 185,— LUKU 3 5 YHTEENSÄ 700 000 365 000 108 185,— LUKU 3 6 3 6 0 Sääntöjen laadinta 3 6 0 0 Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen 1 000 000 850 000 57 481,— 3 6 0 1 Kansainvälinen yhteistyö 100 000 p.m. Momentti 3 6 0 yhteensä 1 100 000 850 000 57 481,— LUKU 3 6 YHTEENSÄ 1 100 000 850 000 57 481,— LUKU 3 7 3 7 0 Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut 3 7 0 0 Työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot 2 300 000 1 250 000 638 926,— 3 7 0 1 Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot 480 000 77 993,— 3 7 0 2 Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot 400 000 171 021,— 3 7 0 3 Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot 100 000 56 337,— Momentti 3 7 0 yhteensä 2 300 000 2 230 000 944 277,— LUKU 3 7 YHTEENSÄ 2 300 000 2 230 000 944 277,— LUKU 3 8 3 8 0 Tekninen koulutus 3 8 0 0 Tekninen koulutus 280 000 25 000 0,— 3 8 0 1 Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus 105 000 0,— 3 8 0 2 Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus 25 000 12 627,— 3 8 0 3 Johdon tekninen koulutus 10 000 0,— Momentti 3 8 0 yhteensä 280 000 165 000 12 627,— LUKU 3 8 YHTEENSÄ 280 000 165 000 12 627,— LUKU 3 9 3 9 0 Johdon toiminta 3 9 0 0 Turvallisuusstrategia 240 000 10 000 0,— 3 9 0 1 Viraston ulkoinen arviointi p.m. 100 000 0,— 3 9 0 2 JAA-sopimus 450 000 3 9 0 3 Tutkimus p.m. Momentti 3 9 0 yhteensä 240 000 560 000 0,— LUKU 3 9 YHTEENSÄ 240 000 560 000 0,— Osasto 3 yhteensä 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— LUKU 3 0 — HYVÄKSYMISTOIMINTA LUKU 3 1 — STANDARDOINTITOIMINTA LUKU 3 2 — TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN LUKU 3 3 — TIEDOTUS JA JULKAISUT LUKU 3 4 — KOKOUSKULUT LUKU 3 5 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT LUKU 3 6 — SÄÄNTÖJEN LAADINTA LUKU 3 7 — VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 8 — TEKNINEN KOULUTUS LUKU 3 9 — JOHDON TOIMINTA

LUKU 3 0 — HYVÄKSYMISTOIMINTA

3 0 0 Hyväksymistoiminta

3 0 0 0 Hyväksymistoiminta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 9 220 000 26 000 000 8 000 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n pyytämien teknisten hyväksymispalvelujen ulkoistamisesta jäsenvaltioiden ilmailuviranomaisten tehtäväksi kertyvät kulut.

3 0 0 1 JAA-sopimus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 371 819,—

Selvitysosa

JOEB.

LUKU 3 1 — STANDARDOINTITOIMINTA

3 1 0 Standardointitoiminta

3 1 0 0 Standardointitarkastukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 000 351 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan standardointitoiminnan kulut.

3 1 0 1 Standardointitutkimukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 130 000 30 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan standardointitutkimusten kulut.

3 1 0 2 Tekninen kirjasto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 000 30 000 13 627,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n teknisen erikoiskirjaston hankintamenot.

LUKU 3 2 — TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

3 2 0 Temaattinen tietokanta

3 2 0 0 Liiketoimintasovellusten kehittäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 970 000 1 500 000 480 331,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sääntöjen laatimisen (CRT), sertifioinnin (AWD), turvallisuusanalyysin ja ERP:n operatiivisista järjestelmistä koituvat kulut.

3 2 0 1 Asiakirjojen hallinnan järjestelmä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 580 000 105 021,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen hallinnan järjestelmän kehittämisen ensimmäisen vaiheen kulut.

3 2 0 2 Sertifioinnin hallinnan väline

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 000 951,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ohjelmistojen hankintakulut.

LUKU 3 3 — TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 3 0 Tiedotus ja julkaisut

3 3 0 0 Tiedotus ja julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 250 000 125 000 80 367,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n viestinnästä (tiedotusaineisto ja julkaisut) koituvat kulut.

LUKU 3 4 — KOKOUSKULUT

3 4 0 Kokouskulut

3 4 0 0 Asiantuntijakokousten järjestäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 450 000 25 000 29 830,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaan liittyvistä kokouksista ja asiantuntijoiden kulujen takaisinmaksusta koituvat kustannukset.

3 4 0 1 Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 65 000 4 189,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatukysymyksiin liittyvistä kokouksista (Q) ja asiantuntijoiden kulujen takaisinmaksusta koituvat kustannukset.

3 4 0 2 Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 210 000 39 407,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sääntöjen laadintaan liittyvistä kokouksista (R) ja asiantuntijoiden kulujen takaisinmaksusta koituvat kustannukset.

3 4 0 3 Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 19 072,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajaa avustavien asiantuntijoiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot.

LUKU 3 5 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

3 5 0 Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 0 Tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 700 000 0 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisen hallintoneuvostoa ja puheenjohtajistoa sekä kongresseja, seminaareja jne. varten yhteisön eri kielille. Kääntämisestä huolehtii pääasiassa Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

3 5 0 1 Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 000 0,—

Selvitysosa

Vuonna 2007 kyseisen alamomentin määräraha sisältyy alamomenttiin 3 5 0 0.

3 5 0 2 Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 125 000 108 185,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 5 0 3 Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 190 000 0,—

Selvitysosa

Kuten edellä johdon osalta.

LUKU 3 6 — SÄÄNTÖJEN LAADINTA

3 6 0 Sääntöjen laadinta

3 6 0 0 Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 000 850 000 57 481,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusten ja ulkoisten asiantuntijoiden palkkaamisen kulut, tieteellinen tutkimus mukaan lukien.

3 6 0 1 Kansainvälinen yhteistyö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansainvälisen yhteistyön kulut.

LUKU 3 7 — VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 7 0 Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut

3 7 0 0 Työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 300 000 1 250 000 638 926,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operatiivisten osastojen vakituisen henkilöstön viraston hyväksi tekemien työmatkojen matkakulut, päivärahat sekä liitännäis- ja erityiskulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

3 7 0 1 Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 480 000 77 993,—

Selvitysosa

Vuonna 2007 kyseisen alamomentin määräraha sisältyy alamomenttiin 3 7 0 0.

3 7 0 2 Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 400 000 171 021,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 7 0 3 Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 56 337,—

Selvitysosa

Kuten edellä pääjohtajan osalta.

LUKU 3 8 — TEKNINEN KOULUTUS

3 8 0 Tekninen koulutus

3 8 0 0 Tekninen koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 280 000 25 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operatiivisten osastojen teknisen koulutuksen kulut.

3 8 0 1 Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 105 000 0,—

Selvitysosa

Vuonna 2007 kyseisen alamomentin määräraha sisältyy alamomenttiin 3 8 0 0.

3 8 0 2 Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 12 627,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 8 0 3 Johdon tekninen koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 0,—

Selvitysosa

Kuten edellä pääjohtajan osaston osalta.

LUKU 3 9 — JOHDON TOIMINTA

3 9 0 Johdon toiminta

3 9 0 0 Turvallisuusstrategia

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 240 000 10 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan turvallisuuden ja riskien strategian analysointiin ja tutkimukseen (SSAIR) kuuluvien tutkimusten ja toiminnan kulut.

3 9 0 1 Viraston ulkoinen arviointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 100 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1) 51 artiklan mukaisista tutkimuksista koituvat kulut.

3 9 0 2 JAA-sopimus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 450 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n JAA:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla pyytämät palvelut. Vuoden 2005 talousarviossa ja vuoden 2006 talousarvioesityksen luonnoksessa nämä määrärahat olivat alamomentissa 3 0 0 1.

3 9 0 3 Tutkimus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimushankkeista koituvat kustannukset.

OSASTO 4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 4 0 4 0 0 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa 4 0 0 0 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa p.m. p.m. 0,— Momentti 4 0 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 4 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— LUKU 4 1 4 1 0 Tutkimusohjelmat 4 1 0 0 Tutkimusohjelmat p.m. p.m. 0,— Momentti 4 1 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 4 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 4 yhteensä p.m. p.m. 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 60 144 000 66 463 000 27 662 928,— LUKU 4 0 — TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA LUKU 4 1 — TUTKIMUSOHJELMAT

LUKU 4 0 — TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

4 0 0 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

4 0 0 0 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut teknisestä yhteistyöstä jäsenehdokasmaiden ja/tai kolmansien maiden kanssa.

LUKU 4 1 — TUTKIMUSOHJELMAT

4 1 0 Tutkimusohjelmat

4 1 0 0 Tutkimusohjelmat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusohjelmista koituvat kustannukset.

Euroopan lentoturvallisuusviraston henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka Vakinaiset toimet Väliaikaiset toimet 2007 2006 (1) 2005 (1) 2007 2006 (1) 2005 (1) AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 5 5 5 AD 14 — — — 1 10 10 AD 13 — — — 7 5 0 AD 12 — — — 19 20 20 AD 11 — — — 32 28 28 AD 10 — — — 16 30 28 AD 9 — — — 80 47 17 AD 8 — — — 29 29 17 AD 7 — — — 73 21 20 AD 6 — — — 68 48 0 AD 5 — — — 32 2 0 AD yhteensä — — — 362 245 145 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — 1 10 8 AST 6 — — — 2 19 9 AST 5 — — — 7 10 10 AST 4 — — — 23 19 8 AST 3 — — — 25 15 10 AST 2 — — — 37 10 10 AST 1 — — — 10 0 0 AST yhteensä — — — 105 83 55 Kaikki yhteensä — — — 467 328 200

(1) Vuosien 2006 ja 2005 toimet on vertailtavuuden helpottamiseksi luokiteltu 1. toukokuuta 2006 voimaan tulleen luokittelujärjestelmän mukaisesti niin, että ne AST-toimet, jotka samassa palkkaluokassa eroteltiin aiemmin ura-alueeksi C* ja B*, on yhdistetty.