FI Euroopan unionin virallinen lehti L 67/615

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/162/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 1 TULOT 1 0 SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70 Osasto 1 yhteensä 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70 2 TUET 2 0 EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT p.m. p.m. 0,— Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 0,— 3 VARAUS 3 0 VARAUS VAJETTA VARTEN 3 175 400 4 556 000 1 100 455,60 Osasto 3 yhteensä 3 175 400 4 556 000 1 100 455,60 5 VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT 5 0 VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT 12 000 p.m. 10 246,99 Osasto 5 yhteensä 12 000 p.m. 10 246,99 6 YHTEISÖN OHJELMILLE MAKSETTAVAT OSUUDET, MENOJEN TAKAISIN MAKSAMINEN, MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT 6 0 VIRALLINEN TIEDOTE 15 000 15 000 19 942,92 Osasto 6 yhteensä 15 000 15 000 19 942,92 9 MUUT TULOT 9 1 TILIN KOROT 298 000 333 000 370 479,77 9 2 LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET p.m. p.m. 0,— Osasto 9 yhteensä 298 000 333 000 370 479,77 KAIKKI YHTEENSÄ 11 463 400 13 446 000 9 859 026,98

OSASTO 1

TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 1 0 1 0 0 Perityt maksut 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70 Osasto 1 yhteensä 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70 LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

LUKU 1 0 —

SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

1 0 0

Perityt maksut

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70

Selvitysosa

Yhteisön kasvilajikeoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä lokakuuta 1995 annetulla asetuksella (EY) N:o 2506/95 (EYVL L 258, 28.10.1995, s. 3).

Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31 päivänä toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä helmikuuta 2000 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 329/2000 (EYVL L 37, 12.2.2000, s. 19).

Nämä viraston tulot koostuvat yhteisön kasvilajikkeiden suojan hakijoiden suorittamista maksuista sekä muiden menettelyiden osapuolten maksamista maksuista.

OSASTO 2

TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 2 0 2 0 0 Alamomentilta B2-5 1 0 2 saadut tulot p.m. p.m. 0,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

2 0 0

Alamomentilta B2-5 1 0 2 saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 2100/94 ja erityisesti sen 108 artiklan 3 kohta.

Nimikkeeseen ”Kasvinsuojelutoimenpiteet” kuuluva tuki.

OSASTO 3

VARAUS

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 3 0 3 175 400 4 556 000 1 100 455,60 Osasto 3 yhteensä 3 175 400 4 556 000 1 100 455,60

LUKU 3 0 —

VARAUS VAJETTA VARTEN

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 3 175 400 4 556 000 1 100 455,60

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on tulojen ja menojen välisen tasapainon toteuttaminen.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 5 0 12 000 p.m. 10 246,99 Osasto 5 yhteensä 12 000 p.m. 10 246,99

LUKU 5 0 —

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 12 000 p.m. 10 246,99

OSASTO 6

YHTEISÖN OHJELMILLE MAKSETTAVAT OSUUDET, MENOJEN TAKAISIN MAKSAMINEN, MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 6 0 15 000 15 000 19 942,92 Osasto 6 yhteensä 15 000 15 000 19 942,92

LUKU 6 0 —

VIRALLINEN TIEDOTE

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 15 000 15 000 19 942,92

Selvitysosa

Viraston virallisen tiedotteen myynnistä saatavat tulot.

OSASTO 9

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 9 1 298 000 333 000 370 479,77 LUKU 9 2 p.m. p.m. 0,— Osasto 9 yhteensä 298 000 333 000 370 479,77 KAIKKI YHTEENSÄ 11 463 400 13 446 000 9 859 026,98

LUKU 9 1 —

TILIN KOROT

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 298 000 333 000 370 479,77

Selvitysosa

Tilin korot.

LUKU 9 2 —

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Ranskan paikallishallinnon alueilta (Loiren alue, Mainen ja Loiren departementti sekä Angersin kaupunki) saadut avustukset.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 3 975 000 3 896 700 3 428 317,42 1 2 TÄYDENNYSKOULUTUS 80 000 80 000 70 547,73 1 3 TYÖMATKAT 210 000 198 000 148 131,75 1 4 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT 100 000 36 300 14 289,58 1 5 SOSIAALIPALVELUT 9 000 9 000 4 142,24 1 7 EDUSTUSKULUT 17 000 17 000 7 074,65 Osasto 1 yhteensä 4 391 000 4 237 000 3 672 503,37 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT 2 0 INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 1 074 000 2 284 000 262 544,64 2 1 TIETOTEKNIIKKA 465 000 465 000 592 997,28 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 220 000 198 000 155 212,26 2 3 HALLINNON TOIMINTA 192 000 192 000 125 194,32 2 4 POSTI JA TELEVIESTINTÄ 100 000 95 000 79 710,34 2 5 KOKOUKSET 300 000 349 000 241 709,93 2 6 TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT 95 000 95 000 108 208,— Osasto 2 yhteensä 2 446 000 3 678 000 1 565 576,77 3 TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT 3 0 TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET 4 400 000 4 386 100 3 884 090,— 3 1 VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO p.m. p.m. 3 626,67 3 2 MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA 204 000 198 000 182 288,35 3 3 NIMIEN TUTKINTA p.m. 72 900 56 300,— 3 4 JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN 300 000 294 000 215 691,17 3 5 TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET 500 000 500 000 248 000,— 3 6 ERITYISNEUVONANTAJAT 80 000 80 000 30 950,65 Osasto 3 yhteensä 5 484 000 5 531 000 4 620 946,84 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. 0,— 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 0,— 10 2 MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE p.m. p.m. 0,— 10 3 YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN p.m. p.m. 0,— Osasto 10 yhteensä p.m. p.m. 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 12 321 000 13 446 000 9 859 026,98

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 1 1 1 1 0 Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot 3 975 000 3 896 700 3 428 317,42 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 3 975 000 3 896 700 3 428 317,42 LUKU 1 2 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja henkilöstölle tiedottaminen 80 000 80 000 70 547,73 LUKU 1 2 YHTEENSÄ 80 000 80 000 70 547,73 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 210 000 198 000 148 131,75 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 210 000 198 000 148 131,75 LUKU 1 4 1 4 0 Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki 100 000 36 300 14 289,58 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 100 000 36 300 14 289,58 LUKU 1 5 1 5 0 Erityisavustukset, sosiaaliset suhteet henkilökunnan kesken, muut sosiaaliset toimenpiteet 9 000 9 000 4 142,24 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 9 000 9 000 4 142,24 LUKU 1 7 1 7 0 Edustuskulut 17 000 17 000 7 074,65 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 17 000 17 000 7 074,65 Osasto 1 yhteensä 4 391 000 4 237 000 3 672 503,37 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — TÄYDENNYSKOULUTUS LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — TÄYDENTÄVÄT PALVELUT LUKU 1 5 — SOSIAALIPALVELUT LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 3 975 000 3 896 700 3 428 317,42

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja tämän asiakirjan kohdassa 4.1 esitetyn henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan

— peruspalkat,

— perhelisät (kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koululisä),

— maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset,

— ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset korvaukset,

— työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista,

— ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden hallintomenot,

— neuvoa antavien lääkäreiden palkkiot, kulut ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä, lääketieteelliseen käyttöön tarvittavasta materiaalista sekä erityistarvikkeiden ja -kalusteiden hankkimisesta,

— työnantajan osuus sairausvakuutuksesta,

— työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksuista ja lisäkulut, jotka aiheutuvat asiaan liittyvien säännösten soveltamisesta niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata,

— väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus,

— maksut eläkeoikeuksien luomiseksi kotimaassa,

— korvaus lapsen syntymästä,

— kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus,

— matkakulut,

— asumis- ja/tai matkustuskorvaukset,

— toimintaan liittyvä korvaus,

— kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee,

— erottamiskorvaus sekä korvaus sopimuksen irtisanomisesta,

— ylityökorvaukset (ura-alueet C ja D sekä paikalliset työntekijät),

— rahallinen osallistuminen viraston henkilöstön lastenhoitokuluihin (päiväkodit ym.),

— menot rekrytointimenettelystä,

— asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset,

— muuttokulut,

— päivärahat siirtojen yhteydessä,

— palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset,

— neuvoston päättämien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset,

— kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden komennuksista tai tilapäisistä siirroista virastoon tai lyhytaikaisista konsultoinneista, joiden tarkoituksena on erityisesti tiivistää viraston yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja kehittää teknisiä menettelyitä,

— viraston lisäkustannukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisten viraston toimenhaltijoiden komennuksiin tai tilapäiseen siirtoon kansallisiin virastoihin tai kansainvälisiin järjestöihin vaihtosopimusten puitteissa,

— kustannukset, jotka aiheutuvat nuorten tutkinnon suorittaneiden käytännön hallinnollisesta koulutuksesta. Näihin kustannuksiin voivat sisältyä koulutettavan henkilöstön sosiaaliturvaetuudet ja maksut, kurssin alussa ja lopussa kuljetuksista aiheutuvat maksut ja kustannukset, koulutusohjelmasta aiheutuvat kustannukset, vastaanotto, ateriakustannukset sekä asiakirjoista aiheutuvat kustannukset.

LUKU 1 2 —

TÄYDENNYSKOULUTUS

1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja henkilöstölle tiedottaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 80 000 80 000 70 547,73

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti kielikurssit, työn aloittamisen yhteydessä järjestettävät tiedotustilaisuudet, ammattitaidon parantamiseksi järjestettävät kurssit, uudelleenkoulutus, uusien menetelmien käyttöön liittyvät kurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarvittavien tarvikkeiden ja materiaalin ostamisen sekä organisaation kehittämisen asiantuntijoiden käytön.

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 210 000 198 000 148 131,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen mukaisen viraston henkilöstön suorittamista virkamatkoista tai maksetaan kansallisille tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoille tai virkamiehille, jotka ovat komennuksella virastossa.

LUKU 1 4 —

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

1 4 0

Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 100 000 36 300 14 289,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— ulkopuolinen henkilöstö, erityisesti konekirjoittajat, puhelinkeskuksen hoitajat ym.,

— teknisen ja hallinnollisen alan alihankkijayritysten henkilöstö.

LUKU 1 5 —

SOSIAALIPALVELUT

1 5 0

Erityisavustukset, sosiaaliset suhteet henkilökunnan kesken, muut sosiaaliset toimenpiteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 9 000 9 000 4 142,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— raha-avustukset, joita voidaan myöntää erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle (kun heille ei ole mahdollista myöntää lainaa tai palkan ennakkoa heidän rahatilanteensa takia),

— sosio-kulttuurinen toiminta (joka keskittyy kulttuurisiin, taidetta koskeviin ja sosiaalisiin näkökohtiin),

— urheilu- ja kulttuurikerhojen tuet,

— perheiden tukeminen (uusien virkamiesten tai väliaikaisen henkilöstön perheiden integroimiseen tarjottava apu, kuten kielikurssit jne.),

— muut tuet,

— apu henkilöstön vammaiselle jäsenelle,

— perheavustukset,

— vastaanottomenot,

— oikeusapu.

LUKU 1 7 —

EDUSTUSKULUT

1 7 0

Edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 17 000 17 000 7 074,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten edustuskulujen korvaaminen, jotka valtuutettujen toimenhaltijoiden on täytynyt käyttää täyttääkseen edustusvelvoitteita yhteisön kasvilajikeviraston nimissä yksikön edun mukaisesti.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöihin liittyvät menot 1 074 000 2 284 000 262 544,64 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 1 074 000 2 284 000 262 544,64 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut 465 000 465 000 592 997,28 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 465 000 465 000 592 997,28 LUKU 2 2 2 2 0 Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet 220 000 198 000 155 212,26 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 220 000 198 000 155 212,26 LUKU 2 3 2 3 0 Juoksevat hallintomenot 192 000 192 000 125 194,32 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 192 000 192 000 125 194,32 LUKU 2 4 2 4 0 Posti- ja tietoliikennemenot 100 000 95 000 79 710,34 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 100 000 95 000 79 710,34 LUKU 2 5 2 5 0 Kokouskulut 300 000 349 000 241 709,93 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 300 000 349 000 241 709,93 LUKU 2 6 2 6 0 Sisäinen tarkastus ja arviot 95 000 95 000 108 208,— LUKU 2 6 YHTEENSÄ 95 000 95 000 108 208,— Osasto 2 yhteensä 2 446 000 3 678 000 1 565 576,77 LUKU 2 0 — INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNON TOIMINTA LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ LUKU 2 5 — KOKOUKSET LUKU 2 6 — TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

LUKU 2 0 —

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Kiinteistöihin liittyvät menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 074 000 2 284 000 262 544,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennuksen osien vuokrat ja kustannukset sekä konferenssitilojen, varastojen, arkistotilojen, saniteettitilojen, keittiöiden, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat,

— viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut,

— veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kulut,

— voimassa olevien ylläpitosopimusten perusteella lasketut ylläpitokulut (hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ym.), siivouskulut (määräajoin suoritettavat siivoukset, ylläpitotuotteiden hankinta, pesu, pyykinpesu, kuivapesu ym.) sekä uudelleen maalaamisen, kunnostamisen ja kunnossapitotilojen tarvikkeet,

— kunnossapito- ja korjaustöiden tarvikkeiden hankinta ja näiden töiden suorittaminen, kuten väliseinien rakentaminen kiinteistöihin, teknisten laitteistojen muutokset ja muut työt, jotka liittyvät lukkosepäntyöhön, sähköön, saniteettitiloihin, maalaamiseen, tilojen kunnostamiseen, lattian päällystämiseen, puusepäntyöhön, muuraukseen ym.,

— ihmisten, kiinteistöjen ja irtaimiston turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntalaitteiden osto, vuokraus ja huolto, valmiustehtävissä toimivien virkamiesten ja toimenhaltijoiden kaluston uusiminen, lakisääteisten tarkastusten kustannukset,

— ostokulut tai kiinteistöjen liisauskulut sekä menot tärkeisiin kunnostustöihin liittyvästä teknisestä avusta,

— ennen kiinteistöjen hankintaa tai rakennuttamista hankittavien rahoituksellisten tai teknisten asiantuntijalausuntojen sekä kunnostustöihin liittyvän konsultoinnin aiheuttamat kulut,

— kiinteistöihin liittyvät menot, kuten sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

2 1 0

Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 465 000 465 000 592 997,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut,

— kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten: — olemassa olevien laitteiden kunnossapito, — uusien laitteiden asennus ja olemassa olevien laitteiden laajennus (kannattavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.), — ohjelmien, ohjelmistojen ym. hankinta, vuokraus ja ylläpito,

— ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut.

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 220 000 198 000 155 212,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— kulut välineiden hankinnasta, uudistamisesta, korvaamisesta, tilapäisestä vuokraamisesta tai korjaamisesta ja huollosta, erityisesti audiovisuaalisen materiaalin, monistuksen, arkistoinnin, kirjaston ja simultaanitulkkauksen sekä rakennusten huoltotilojen erilaisista työvälineistä aiheutuvat kulut,

— teknisten tarvikkeiden, laitteiden ja laitteistojen, kuten telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ym. osto-, vuokraus-, huolto- ja korjauskulut,

— toimistolaitteiden, kuten kirjoitus- ja laskukoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ym. hankinnasta, vuokraamisesta, asentamisesta ja huollosta aiheutuvat kulut sekä dokumentointiin, tarvikkeisiin ym. liittyvät kulut,

— irtaimen omaisuuden tarpeet samoin kuin siihen liittyvät ostokset, uusimiset, korvaamiset, tilapäisvuokraaminen tai korjaaminen ja huolto,

— viraston kuljetusvälineiden osto, uusiminen, vuokraaminen ja huolto viraston tarpeita varten sekä toimintakulut: vakuutukset, polttoaine, varaosat ja kaikki korjauskulut,

— sellaisista työmatkoista aiheutuvat taksi- tai vuokra-autokulut, joiden kiireellisyys ja/tai erityispiirteet eivät salli muun liikennevälineen käyttöä,

— erikoisteosten, luetteloiden, hakemistojen, sanakirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien erityisjulkaisujen hankinta painettuina tai sähköisessä muodossa (cd-rom). Se kattaa myös olemassa olevien teosten ajan tasalla pitämisen,

— viraston kirjastossa tarvittavien erityislaitteiden ja -materiaalien ostot (kortistot, hyllystöt, luetteloita varten tarvittavat huonekalut, mikrofilmikorttien lukulaitteet, cd-rom-laitteet ym.),

— kulut, jotka aiheutuvat sanomalehtien, erityisalojen aikakauslehtien, jäsenvaltioiden päivälehtien, parlamentin tiedotteiden, ulkomaisten kaupallisten tilastojen, erilaisten selontekojen ja muiden erityisjulkaisujen tilaamisesta,

— kirjojen sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —

HALLINNON TOIMINTA

2 3 0

Juoksevat hallintomenot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 192 000 192 000 125 194,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— paperin, kirjekuorten ja toimistokalusteiden osto, ulkopuolella tapahtuvasta painatuksesta aiheutuvat kulut, monistuskulut ja monistuslaitteisiin tarvittavista tuotteista aiheutuvat kulut,

— pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut,

— kurssitappiot, joita virastolle on tullut talousarvionsa hoidossa siinä määrin kuin kurssivoitot eivät ole kompensoineet niitä,

— kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi tehtyjen pankkitakausten (avaalien) kustannukset,

— oikeuskulut ja asianajajien tai muiden viraston neuvonantajina toimivien asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta ja muista tuomioistuimista johtuvat kustannukset,

— vahingonkorvauksista sekä viraston siviilivastuun käyttämisestä johtuvat menot, joista virasto vastaa,

— erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus, varkausvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset, taloustoimisto ja ravintola jne.),

— sisäisten kokousten välipalat ja virvokkeet,

— yksiköiden muutoista sekä rakennuksen sisällä olevien tarvikkeiden, huonekalujen ja toimistotarvikkeiden huollosta johtuvat kulut,

— maksut, jotka suoritetaan yhteisön toimielinten tai muiden elinten virastolle antamista palveluista, erityisesti hallintoneuvoston kokousten tulkkipalveluista.

LUKU 2 4 —

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0

Posti- ja tietoliikennemenot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 100 000 95 000 79 710,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— postikulut, tavanomaisesta kirjeenvaihdosta, kertomuksista ja julkaisuista, postipakettien lähettämisestä lentoteitse, meritse ja maitse sekä myös viraston sisäisestä postinkulusta aiheutuvat menot,

— kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista (vain työpuheluista, koska yksityispuheluista laskutetaan), faksikulut sekä puhelinneuvotteluista, tiedonsiirroista ja puhelinluettelojen ostosta aiheutuvat menot,

— tietoliikennevälineisiin liittyvät kustannukset mukaan lukien kaapelit: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne.

LUKU 2 5 —

KOKOUKSET

2 5 0

Kokouskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 300 000 349 000 241 709,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja oleskelukulut, kun heidät on kutsuttu osallistumaan toimikuntiin sekä tutkimus- ja työryhmiin. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut, mukaan lukien vastaanottokulut, siinä määrin kuin olemassa olevat perusrakenteet eivät niitä kata,

— yhteiset toimet Euroopan yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden kanssa,

— konferenssien, kongressien, seminaarien, messujen ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, paitsi jo olemassa olevaan perusrakenteeseen liittyvät kulut ja kokoustulkkien palkkioista johtuvat kulut,

— freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 2 6 —

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

2 6 0

Sisäinen tarkastus ja arviot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 95 000 95 000 108 208,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti sisäisistä tarkastuksista ja arvioinneista aiheutuvat menot.

OSASTO 3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 3 0 3 0 0 Jäsenvaltioiden tutkintavirastoina toimiville toimivaltaisille elimille maksettavat korvaukset 4 400 000 4 386 100 3 884 090,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 4 400 000 4 386 100 3 884 090,— LUKU 3 1 3 1 0 Viitekasvilajikkeiden kokoelmien ylläpidosta tutkintavirastoissa aiheutuvat menot p.m. p.m. 3 626,67 LUKU 3 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 3 626,67 LUKU 3 2 3 2 0 Sellaisten muiden tutkimusraporttien hankintakulut, jotka on saatu käyttöön viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen perusteella 204 000 198 000 182 288,35 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 204 000 198 000 182 288,35 LUKU 3 3 3 3 0 Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot p.m. 72 900 56 300,— LUKU 3 3 YHTEENSÄ p.m. 72 900 56 300,— LUKU 3 4 3 4 0 Viralliset, yleiset ja kansantajuistetut julkaisut, käännökset 300 000 294 000 215 691,17 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 300 000 294 000 215 691,17 LUKU 3 5 3 5 0 Tekniset tutkimukset 500 000 500 000 248 000,— LUKU 3 5 YHTEENSÄ 500 000 500 000 248 000,— LUKU 3 6 3 6 0 Erityisneuvonantajat 80 000 80 000 30 950,65 LUKU 3 6 YHTEENSÄ 80 000 80 000 30 950,65 Osasto 3 yhteensä 5 484 000 5 531 000 4 620 946,84 LUKU 3 0 — TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET LUKU 3 1 — VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO LUKU 3 2 — MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA LUKU 3 3 — NIMIEN TUTKINTA LUKU 3 4 — JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN LUKU 3 5 — TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET LUKU 3 6 — ERITYISNEUVONANTAJAT

LUKU 3 0 —

TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

3 0 0

Jäsenvaltioiden tutkintavirastoina toimiville toimivaltaisille elimille maksettavat korvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 4 400 000 4 386 100 3 884 090,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on suorittaa kasvilajikkeiden teknisiä tutkimuksia,

— korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on tekninen varmennus, kun virasto on myöntänyt kasvilajikkeen suojauksen.

LUKU 3 1 —

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

3 1 0

Viitekasvilajikkeiden kokoelmien ylläpidosta tutkintavirastoissa aiheutuvat menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 3 626,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten kustannukset, jotka liittyvät viitekasvilajikekokoelmien ylläpitoon viraston pyytämän teknisen tutkimuksen pohjana.

LUKU 3 2 —

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

3 2 0

Sellaisten muiden tutkimusraporttien hankintakulut, jotka on saatu käyttöön viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen perusteella

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 204 000 198 000 182 288,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimusraporttien osto, joita virasto hankkii käyttöönsä teknisiä tutkimuksia varten, jotka on jo suoritettu tai ollaan suorittamassa tietyissä tapauksissa.

LUKU 3 3 —

NIMIEN TUTKINTA

3 3 0

Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 72 900 56 300,—

Selvitysosa

Tutkinta lajikkeen nimen ehdottamista varten (asetuksen (EY) N:o 2100/94 54 artiklan 1 kohta), viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 2506/95.

LUKU 3 4 —

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

3 4 0

Viralliset, yleiset ja kansantajuistetut julkaisut, käännökset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 300 000 294 000 215 691,17

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— viraston virallisen tiedotteen julkaisukustannukset,

— viraston muiden julkaisujen julkaisukustannukset (esitteistä ja julkaisuista, jotka koskevat viraston toimintaan liittyvän teknisen ja taloudellisen tiedon levittämistä. Määräraha voi kattaa myös seminaareissa, symposiumeissa jne. jaettavat julkaisut),

— sellaisiin julkaisuihin liittyvät kulut, jotka tähtäävät kansantajuistamiseen ja viraston toiminnan tunnetuksi tekemiseen asiaan liittyvien taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten keskuudessa,

— freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 3 5 —

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

3 5 0

Tekniset tutkimukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 500 000 500 000 248 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisten teknisten tutkimusten suorittamiseen liittyvät kulut (tekniset tutkimukset, teknis-taloudelliset analyysit jne.).

LUKU 3 6 —

ERITYISNEUVONANTAJAT

3 6 0

Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 80 000 80 000 30 950,65

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus kattaa erityisesti valituslautakuntien jäsenten palkat sekä matka- ja oleskelukulut.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 10 0 p.m. p.m. 0,— LUKU 10 1 p.m. p.m. 0,— LUKU 10 2 p.m. p.m. 0,— LUKU 10 3 p.m. p.m. 0,— Osasto 10 yhteensä p.m. p.m. 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 12 321 000 13 446 000 9 859 026,98

LUKU 10 0 —

ALUSTAVAT VARAUKSET

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahat ovat luonteeltaan puhtaasti alustavia.

LUKU 10 1 —

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tämä luku voidaan poistaa, kun uusi talousarvio on esitetty. Talousarvion C osassa esitetään viraston varanto.

LUKU 10 2 —

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Mahdollinen maksuosuus Luxemburgissa sijaitsevan käännöskeskuksen toiminnan aloittamista varten (ks. alamomentti 1 1 7 6).

LUKU 10 3 —

YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Yhteisön tuen takaisin maksaminen: asetus (EY) N:o 2100/94 ja erityisesti sen 108 artikla.