FI Euroopan unionin virallinen lehti L 67/573

Eurojustin varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/161/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 9 TUOTOT 9 0 VUOSITUOTOT 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Osasto 9 yhteensä 14 699 892 13 000 000 9 300 000 KAIKKI YHTEENSÄ 14 699 892 13 000 000 9 300 000

OSASTO 9

TUOTOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 9 0 9 0 1 Tuki EU:n yleisestä talousarviosta 14 699 892 13 000 000 9 300 000 9 0 2 Muut p.m. p.m. p.m. LUKU 9 0 YHTEENSÄ 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Osasto 9 yhteensä 14 699 892 13 000 000 9 300 000 KAIKKI YHTEENSÄ 14 699 892 13 000 000 9 300 000 LUKU 9 0 — VUOSITUOTOT

LUKU 9 0 —

VUOSITUOTOT

9 0 1

Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 14 699 892 13 000 000 9 300 000

9 0 2

Muut

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. p.m.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 7 788 340 6 156 523 4 036 353 1 3 VIRKAMATKAT 60 000 48 000 37 338 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 74 700 74 596 46 896 1 6 SOSIAALISET PALVELUT 16 650 7 000 7 919 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 5 000 5 000 3 580 1 9 ELÄKKEET JA ERORAHAT p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 7 944 690 6 291 119 4 132 086 2 RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 2 0 VUOKRAT JA MAANVUOKRAT 2 102 480 1 734 547 2 041 355 2 1 TIETOTEKNIIKKA 126 900 200 650 337 342 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 318 800 154 000 472 238 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 62 400 79 052 71 160 2 4 POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK 453 500 340 632 624 476 Osasto 2 yhteensä 3 064 080 2 508 881 3 546 571 3 TOIMINTAMENOT 3 0 KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT 1 134 553 970 000 445 514 3 1 OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET 542 162 490 400 247 137 3 2 TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO 405 000 455 835 304 410 3 3 TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT 1 088 500 1 297 765 161 559 3 4 TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN 60 000 380 000 18 640 3 5 EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT 409 500 415 000 260 428 3 6 YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT 51 515 71 000 25 412 3 7 VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. 120 000 2 000 Osasto 3 yhteensä 3 691 230 4 200 000 1 465 099 KAIKKI YHTEENSÄ 14 700 000 13 000 000 9 143 756

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 1 1 1 1 0 Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi 1 1 0 0 Peruspalkat (TBA) 3 991 530 3 011 709 1 651 807 1 1 0 1 Perhelisät 582 795 578 946 174 947 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE) 642 887 488 798 241 396 1 1 0 3 Sihteerilisä (ISE) 22 426 26 428 26 197 Momentti 1 1 0 yhteensä 5 239 638 4 105 881 2 094 347 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö 144 638 p.m. p.m. 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Erityisasiantuntijat/kansalliset asiantuntijat p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 1 yhteensä 144 638 p.m. p.m. 1 1 2 Henkilöstön ammatillinen koulutus 1 1 2 0 Henkilöstön ammatillinen koulutus 200 000 77 000 16 828 Momentti 1 1 2 yhteensä 200 000 77 000 16 828 1 1 3 Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset 1 1 3 0 Sairausvakuutus 135 178 102 678 56 104 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus 34 792 26 426 14 356 1 1 3 2 Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus 54 912 34 730 17 200 1 1 3 3 Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 224 881 163 834 87 660 1 1 4 Muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät 45 995 45 995 397 1 1 4 1 Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle 205 918 138 194 46 432 1 1 4 2 Asumis- ja matkakorvaukset p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Paikalliset matkakorvaukset p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Päivystys 24 480 p.m. p.m. Momentti 1 1 4 yhteensä 276 393 184 189 46 829 1 1 5 Ylityöt 1 1 5 0 Ylityöt 19 104 9 000 4 500 Momentti 1 1 5 yhteensä 19 104 9 000 4 500 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 2 Työharjoittelun järjestelykulut 1 1 7 4 Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut 376 731 276 597 796 281 1 1 7 5 Täydentävät käännöspalvelut p.m. p.m. 53 095 1 1 7 7 Muut palveluntarjoajat 58 500 105 510 448 648 Momentti 1 1 7 yhteensä 435 231 382 107 1 298 024 1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut 1 1 8 0 Työhönottokulut 81 700 118 481 39 858 1 1 8 1 Matkakulut 28 200 30 600 2 583 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset 239 970 175 196 76 208 1 1 8 3 Muuttokulut 141 000 156 000 17 882 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 258 700 191 131 86 993 Momentti 1 1 8 yhteensä 749 570 671 408 223 524 1 1 9 Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset 1 1 9 0 Korjauskertoimet (painotukset) 498 884 563 104 264 641 1 1 9 1 Väliaikainen määräraha p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 9 yhteensä 498 884 563 104 264 641 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 7 788 340 6 156 523 4 036 353 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 1 3 0 0 Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut 60 000 48 000 37 338 Momentti 1 3 0 yhteensä 60 000 48 000 37 338 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 60 000 48 000 37 338 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 1 4 0 0 Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut 28 500 25 572 22 134 1 4 0 1 Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen 15 000 9 188 p.m. 1 4 0 2 Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto p.m. p.m. 8 255 Momentti 1 4 0 yhteensä 43 500 34 760 30 389 1 4 1 Työterveysasema 1 4 1 0 Työterveysasema 29 200 37 836 16 507 1 4 1 1 Lääketieteellisten laitteiden hankinta 2 000 2 000 p.m. Momentti 1 4 1 yhteensä 31 200 39 836 16 507 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 74 700 74 596 46 896 LUKU 1 6 1 6 0 Sosiaaliset palvelut 1 6 0 0 Erityisavustukset p.m. p.m. p.m. Momentti 1 6 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet 1 6 1 0 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet 5 000 5 000 5 789 Momentti 1 6 1 yhteensä 5 000 5 000 5 789 1 6 2 Muut sosiaalikulut 1 6 2 0 Muut sosiaalikulut 5 000 2 000 2 130 Momentti 1 6 2 yhteensä 5 000 2 000 2 130 1 6 3 Henkilöstökomitea 1 6 3 0 Henkilöstökomitea 6 650 p.m. p.m. Momentti 1 6 3 yhteensä 6 650 p.m. p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ 16 650 7 000 7 919 LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut 5 000 5 000 3 580 1 7 0 1 Kokousten järjestelykulut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 7 0 yhteensä 5 000 5 000 3 580 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 5 000 5 000 3 580 LUKU 1 9 1 9 0 Eläkkeet ja eläketuet 1 9 0 0 Eläkkeet ja eläketuet p.m. p.m. p.m. Momentti 1 9 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 7 944 690 6 291 119 4 132 086 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat (TBA)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 3 991 530 3 011 709 1 651 807

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 582 795 578 946 174 947

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön kodinhoitolisä, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisä.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 642 887 488 798 241 396

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3

Sihteerilisä (ISE)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 22 426 26 428 26 197

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 toimessaan aloittaneiden ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisessa työsuhteessa olevien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 144 638 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja 3 a artikla sekä III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen ja sopimussuhteisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3

Erityisasiantuntijat/kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 200 000 77 000 16 828

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

1 1 3

Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset

1 1 3 0

Sairausvakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 135 178 102 678 56 104

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijan maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 34 792 26 426 14 356

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta (0,875 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,8925 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 54 912 34 730 17 200

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 1,15 % peruspalkasta.

1 1 3 3

Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 45 995 45 995 397

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— lapsen syntymän johdosta maksettava lisä

— toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetus vainajan alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 1

Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 205 918 138 194 46 432

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunakin kalenterivuonna summa, joka vastaa henkilöstön matkakuluja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle ja kodinhoitolisään oikeutettujen kohdalla myös heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille.

1 1 4 2

Asumis- ja matkakorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL 150, 12.8.1966, s. 2749/66).

1 1 4 4

Paikalliset matkakorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Päivystys

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 24 480 p.m. p.m.

1 1 5

Ylityöt

1 1 5 0

Ylityöt

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 19 104 9 000 4 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä ura-alueisiin C ja D kuuluvalle väliaikaiselle henkilöstölle sekä paikalliselle henkilöstölle, jolle ei ole voitu korvata ylityötä normaalijärjestelyin vapaa-aikana.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 2

Työharjoittelun järjestelykulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004

1 1 7 4

Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 376 731 276 597 796 281

1 1 7 5

Täydentävät käännöspalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 53 095

1 1 7 7

Muut palveluntarjoajat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 58 500 105 510 448 648

Selvitysosa

Eurojust saattaa joutua muuttamaan toisiin tiloihin, ja muuton ohjausta, valmistelua ja järjestelyjä varten tarvitaan työryhmä. Tätä varten jouduttaneen kääntymään insinöörin/arkkitehdin puoleen vuoden 2006 aikana. Työryhmä tulee tarvitsemaan myös hallinnollista tukea.

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0

Työhönottokulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 81 700 118 481 39 858

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 sekä 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottoon liittyvät kulut.

1 1 8 1

Matkakulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 28 200 30 600 2 583

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 239 970 175 196 76 208

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3

Muuttokulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 141 000 156 000 17 882

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan tai kun he palvelussuhteen lopullisesti päätyttyä muuttavat toiselle paikkakunnalle.

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 258 700 191 131 86 993

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9

Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0

Korjauskertoimet (painotukset)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 498 884 563 104 264 641

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKAT

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 60 000 48 000 37 338

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, päivärahat ja työmatkoista aiheutuvat muut tai poikkeukselliset kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan.

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 28 500 25 572 22 134

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökustannukset, etenkin laitteiden huoltoa sekä uusien laitteiden ja tuotteiden hankintaa koskevat sopimukset.

1 4 0 1

Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 15 000 9 188 p.m.

1 4 0 2

Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 8 255

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 29 200 37 836 16 507

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 1 1

Lääketieteellisten laitteiden hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 000 2 000 p.m.

LUKU 1 6 —

SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0

Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0

Erityisavustukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 5 000 5 000 5 789

Selvitysosa

Määräraha kattaa henkilöstön sisäisen sosiaalisen toiminnan kustannukset sekä vuoden lopussa pidettävien juhlien jne. kustannukset.

1 6 2

Muut sosiaalikulut

1 6 2 0

Muut sosiaalikulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 5 000 2 000 2 130

1 6 3

Henkilöstökomitea

1 6 3 0

Henkilöstökomitea

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 6 650 p.m. p.m.

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 5 000 5 000 3 580

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut sekä sekalaiset edustustilaisuudet.

1 7 0 1

Kokousten järjestelykulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrat ja maanvuokrat 2 0 0 0 Vuokrat ja maanvuokrat 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 0 1 Takuut p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Maksut p.m. p.m. p.m. Momentti 2 0 0 yhteensä 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 1 Vakuutus 2 0 1 0 Vakuutus 12 200 3 487 3 735 Momentti 2 0 1 yhteensä 12 200 3 487 3 735 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 162 000 86 900 30 000 Momentti 2 0 2 yhteensä 162 000 86 900 30 000 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 176 300 137 974 58 429 2 0 3 1 Jätehuolto 7 800 5 715 — Momentti 2 0 3 yhteensä 184 100 143 689 58 429 2 0 4 Tilojen kunnostaminen 2 0 4 0 Tilojen kunnostaminen p.m. p.m. 82 604 Momentti 2 0 4 yhteensä p.m. p.m. 82 604 2 0 5 Rakennusten ja ihmisten turvallisuus 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen 51 480 39 215 245 287 2 0 5 1 Työterveys ja -turvallisuus 11 700 7 084 5 522 Momentti 2 0 5 yhteensä 63 180 46 299 250 809 2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot 2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot 312 000 52 964 43 287 Momentti 2 0 9 yhteensä 312 000 52 964 43 287 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 2 102 480 1 734 547 2 041 355 LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut 2 1 0 0 Tarvikkeet 17 100 4 194 178 995 2 1 0 1 Ohjelmistot 57 900 185 696 148 721 2 1 0 2 Tilaukset 51 900 10 760 9 626 2 1 0 3 Konsultointi ja tutkimukset p.m. p.m. p.m. Momentti 2 1 0 yhteensä 126 900 200 650 337 342 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 126 900 200 650 337 342 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja laitteistot 2 2 0 0 Hankinta p.m. p.m. 26 317 2 2 0 2 Vuokraus p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m. 1 212 5 175 2 2 0 4 Toimistolaitteet p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 0 yhteensä p.m. 1 212 31 492 2 2 1 Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus 2 2 1 0 Kalusteiden hankinta 182 000 30 408 354 866 2 2 1 2 Kalusteiden vuokraus p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Kalusteiden ylläpito ja korjaus p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 1 yhteensä 182 000 30 408 354 866 2 2 3 Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus 2 2 3 0 Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus 19 000 7 000 46 998 2 2 3 1 Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti 9 400 6 380 4 226 Momentti 2 2 3 yhteensä 28 400 13 380 51 224 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen osto 29 000 14 000 14 684 2 2 5 1 Kirjaston, tietopalvelun ja monistuksen erityistarvikkeet p.m. p.m. 141 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen 20 000 30 000 10 573 2 2 5 4 Sidontakustannukset ja konservointi p.m. p.m. p.m. 2 2 5 5 Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset 59 400 65 000 9 257 2 2 5 8 Asiakirjatietokannat p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 5 yhteensä 108 400 109 000 34 656 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 318 800 154 000 472 238 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 52 400 44 052 47 614 Momentti 2 3 0 yhteensä 52 400 44 052 47 614 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 2 000 2 000 471 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Muut rahoituskulut 3 000 3 000 p.m. Momentti 2 3 2 yhteensä 5 000 5 000 471 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 5 000 30 000 23 000 Momentti 2 3 3 yhteensä 5 000 30 000 23 000 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Korvaukset p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Muut vakuutukset p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen p.m. p.m. 75 2 3 5 5 Sekalaiset menot p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Muut käyttömenot p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 5 yhteensä p.m. p.m. 75 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 62 400 79 052 71 160 LUKU 2 4 2 4 0 Postikulut 2 4 0 0 Postikulut 30 000 15 700 12 337 Momentti 2 4 0 yhteensä 30 000 15 700 12 337 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tietoliikennemaksut 94 200 218 798 209 909 2 4 1 1 Kaluston hankinta ja asennus p.m. 1 200 40 694 Momentti 2 4 1 yhteensä 94 200 219 998 250 603 2 4 2 ATK-perusrakenteet 2 4 2 0 Hankkeet 129 200 69 757 249 188 2 4 2 1 Laitteet 83 800 35 177 112 228 2 4 2 2 Ylläpito 116 300 p.m. 121 Momentti 2 4 2 yhteensä 329 300 104 934 361 537 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 453 500 340 632 624 476 Osasto 2 yhteensä 3 064 080 2 508 881 3 546 571 LUKU 2 0 — VUOKRAT JA MAANVUOKRAT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

LUKU 2 0 —

VUOKRAT JA MAANVUOKRAT

2 0 0

Vuokrat ja maanvuokrat

2 0 0 0

Vuokrat ja maanvuokrat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 369 000 1 401 208 1 572 490

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen vuokrat ja huoltokulut.

2 0 0 1

Takuut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Maksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 12 200 3 487 3 735

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käytössä olevan rakennuksen vakuutusmaksut.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 162 000 86 900 30 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu juoksevien kulujen maksuun.

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 176 300 137 974 58 429

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käyttämien tilojen siivoamisen ja ylläpidon kustannukset.

2 0 3 1

Jätehuolto

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 7 800 5 715 —

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen kalustamisen ja rakennuksen korjauksen kustannukset.

2 0 4 0

Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 82 604

2 0 5

Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden hankinta ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 51 480 39 215 245 287

2 0 5 1

Työterveys ja -turvallisuus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 11 700 7 084 5 522

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 312 000 52 964 43 287

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksista vuoden aikana koituvat kulut. Vuonna 2006 on myös tarkoitus asentaa katkoton virtalähde (UPS, Uninterrupted Power Supply Unit), joka varmistaa Eurojustin toiminnan jatkuvuuden. Tämä on välttämätöntä Eurojustin toiminnan kannalta.

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

2 1 0

Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, ohjelmistopakettien ylläpito, sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 0

Tarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 17 100 4 194 178 995

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikkatarvikkeet.

2 1 0 1

Ohjelmistot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 57 900 185 696 148 721

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmistojen hankinta/lisensointi.

2 1 0 2

Tilaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 51 900 10 760 9 626

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten, kuten Sincom II:n, tilauskulut.

2 1 0 3

Konsultointi ja tutkimukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen konsultointihenkilöstön (operaattorit, järjestelmänvalvojat, järjestelmäsuunnittelijat jne.) menot.

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 26 317

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen varastoinnissa, arkistoinnissa ja postinkäsittelyssä tarvittavien tarvikkeiden hankinnat.

2 2 0 2

Vuokraus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan faksien, kopiokoneiden ja eri teknisten laitteiden vuokrat.

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 1 212 5 175

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4

Toimistolaitteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan odottamattomat toimistoelektroniikkaan liittyvät kustannukset.

2 2 1

Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 182 000 30 408 354 866

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus.

2 2 1 3

Kalusteiden ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden ylläpisto- ja korjauskustannukset.

2 2 3

Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

2 2 3 0

Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 19 000 7 000 46 998

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Eurojustin virallisen kuljetuskaluston hankintaan, kattamaan autojen tai kulkuneuvojen vuokraus odottamattomiin tarpeisiin ja kuljetuskaluston käyttö- ja ylläpitokustannukset.

2 2 3 1

Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 9 400 6 380 4 226

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti.

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 29 000 14 000 14 684

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1

Kirjaston, tietopalvelun ja monistuksen erityistarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 141

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoislaitteiden hankinta kirjastoille.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 20 000 30 000 10 573

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilaaminen Eurojustin tarpeiden mukaan.

2 2 5 4

Sidontakustannukset ja konservointi

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien kunnossapidolle välttämättömät kustannukset.

2 2 5 5

Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 59 400 65 000 9 257

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan automaattisen kirjastojärjestelmän tilaaminen Eurojustille.

2 2 5 8

Asiakirjatietokannat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperi- ja toimistotarvikkeiden hankinta.

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 52 400 44 052 47 614

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 000 2 000 471

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 3 000 3 000 p.m.

2 3 3

Oikeuskulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 3 0

Oikeuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 5 000 30 000 23 000

2 3 4

Vahingonkorvaukset

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja Eurojustin vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Korvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Muut vakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset vakuutukset (kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset).

2 3 5 4

Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten sisällä tapahtuvien muuttojen kulut.

2 3 5 5

Sekalaiset menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset Eurojustin päivittäisessä työskentelyssä koituvat sekalaiset menot.

2 3 5 9

Muut käyttömenot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toiminnasta johtuvat menot, joille ei ole erikseen varattu määrärahaa.

LUKU 2 4 —

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

2 4 0

Postikulut

2 4 0 0

Postikulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 30 000 15 700 12 337

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1

Tietoliikenne

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinten, faksien ja teleneuvottelujen tilausmaksut, puheluista ja sanomista aiheutuneet kulut sekä tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut.

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 94 200 218 798 209 909

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki juoksevat tietoliikennekulut, mukaan lukien kiinteät puhelinyhteydet, matkapuhelimet ja Internet-yhteydet.

2 4 1 1

Kaluston hankinta ja asennus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 1 200 40 694

2 4 2

ATK-perusrakenteet

2 4 2 0

Hankkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 129 200 69 757 249 188

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osittain hallinnon asiakirjahallintajärjestelmäkulut ja muut järjestelmiin liittyvät kulut.

2 4 2 1

Laitteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 83 800 35 177 112 228

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusille toimenhaltijoille hankittavat laitteet ja laitteiden uusiminen neljän vuoden jaksoissa.

2 4 2 2

Ylläpito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 116 300 p.m. 121

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 3 0 3 0 0 Kokoukset 3 0 0 0 Koordinointikokoukset ja strategiset koordinointikokoukset 623 445 440 000 298 487 3 0 0 1 Kollegion kokoukset 10 000 50 000 26 864 3 0 0 2 Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne. 50 000 80 000 12 240 3 0 0 3 Laajentumiskokoukset p.m. 10 000 13 966 3 0 0 4 Muut kokoukset 90 000 80 000 16 768 Momentti 3 0 0 yhteensä 773 445 660 000 368 326 3 0 1 Seminaarit 3 0 1 0 Seminaarit 325 000 250 000 43 287 Momentti 3 0 1 yhteensä 325 000 250 000 43 287 3 0 2 Virkistys- ja edustuskulut 3 0 2 0 Virkistys p.m. 13 000 231 3 0 2 1 Edustuskulut 27 708 40 000 33 643 3 0 2 2 Muut edustamiseen liittyvät kulut 8 400 7 000 28 Momentti 3 0 2 yhteensä 36 108 60 000 33 902 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 1 134 553 970 000 445 514 LUKU 3 1 3 1 0 Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ 3 1 0 0 Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ 223 400 223 400 120 441 Momentti 3 1 0 yhteensä 223 400 223 400 120 441 3 1 1 Laajentumiseen liittyvät komennukset 3 1 1 0 Laajentumiseen liittyvät komennukset p.m. 7 000 11 304 Momentti 3 1 1 yhteensä p.m. 7 000 11 304 3 1 2 Yleiset komennukset 3 1 2 0 Yleiset komennukset 120 000 210 000 115 391 3 1 2 1 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat 181 350 p.m. p.m. Momentti 3 1 2 yhteensä 301 350 210 000 115 391 3 1 3 Muut komennukset 3 1 3 0 Muut komennukset 17 412 50 000 p.m. Momentti 3 1 3 yhteensä 17 412 50 000 p.m. LUKU 3 1 YHTEENSÄ 542 162 490 400 247 137 LUKU 3 2 3 2 0 Tiedotus ja WWW-sivusto 3 2 0 0 Tiedotus 45 000 75 000 76 655 3 2 0 1 WWW-sivuston ylläpito p.m. 23 000 1 703 3 2 0 2 Julkaisut, tiedotusaineisto 73 000 70 835 15 821 3 2 0 3 Vuosikertomukset 287 000 287 000 209 546 3 2 0 4 Muut julkaisuihin liittyvät menot p.m. p.m. 684 Momentti 3 2 0 yhteensä 405 000 455 835 304 410 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 405 000 455 835 304 410 LUKU 3 3 3 3 0 Kirjojen hankinta 3 3 0 0 Kirjojen hankinta 80 000 303 140 72 567 Momentti 3 3 0 yhteensä 80 000 303 140 72 567 3 3 1 Operatiivinen tietojenkäsittely 3 3 1 0 Hankkeet 550 000 574 625 76 992 3 3 1 1 Tekniset laitteet ja laitteistot p.m. 420 000 12 000 Momentti 3 3 1 yhteensä 550 000 994 625 88 992 3 3 2 Operationaaliset tiedonhallintamenot 3 3 2 0 ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille 121 000 p.m. p.m. 3 3 2 1 Tietoliikenne 219 700 p.m. p.m. 3 3 2 2 Kansallisten toimistojen tarvikkeet 7 300 p.m. p.m. 3 3 2 3 Kansallisten toimistojen laitteet 34 900 p.m. p.m. 3 3 2 4 Kansallisten toimistojen ohjelmistot 25 800 p.m. p.m. 3 3 2 5 Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut 49 800 p.m. p.m. Momentti 3 3 2 yhteensä 458 500 p.m. p.m. LUKU 3 3 YHTEENSÄ 1 088 500 1 297 765 161 559 LUKU 3 4 3 4 0 Asiakirjojen kääntäminen 3 4 0 0 Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa 10 000 80 000 17 889 3 4 0 1 Kääntäminen muissa toimistoissa 50 000 300 000 751 Momentti 3 4 0 yhteensä 60 000 380 000 18 640 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 60 000 380 000 18 640 LUKU 3 5 3 5 0 EJN:n hankkeet 3 5 0 0 EJN:n hankkeet 234 500 240 000 91 929 Momentti 3 5 0 yhteensä 234 500 240 000 91 929 3 5 1 EJN:n kokoukset 3 5 1 0 EJN:n kokoukset 163 000 165 000 153 002 Momentti 3 5 1 yhteensä 163 000 165 000 153 002 3 5 2 EJN:n edustuskulut 3 5 2 0 EJN:n edustuskulut p.m. p.m. p.m. Momentti 3 5 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Muut EJN:ään liittyvät kulut 3 5 3 0 Muut EJN:ään liittyvät kulut 12 000 10 000 15 497 Momentti 3 5 3 yhteensä 12 000 10 000 15 497 LUKU 3 5 YHTEENSÄ 409 500 415 000 260 428 LUKU 3 6 3 6 0 Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset 3 6 0 0 Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset 40 000 46 000 24 618 Momentti 3 6 0 yhteensä 40 000 46 000 24 618 3 6 1 Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut 3 6 1 0 Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut p.m. 3 000 795 Momentti 3 6 1 yhteensä p.m. 3 000 795 3 6 2 Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut 3 6 2 0 Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut 11 515 22 000 p.m. Momentti 3 6 2 yhteensä 11 515 22 000 p.m. LUKU 3 6 YHTEENSÄ 51 515 71 000 25 412 LUKU 3 7 3 7 0 Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten 3 7 0 0 Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten p.m. 120 000 2 000 Momentti 3 7 0 yhteensä p.m. 120 000 2 000 LUKU 3 7 YHTEENSÄ p.m. 120 000 2 000 Osasto 3 yhteensä 3 691 230 4 200 000 1 465 099 KAIKKI YHTEENSÄ 14 700 000 13 000 000 9 143 756 LUKU 3 0 — KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 1 — OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO LUKU 3 3 — TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT LUKU 3 4 — TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN LUKU 3 5 — EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 6 — YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 7 — VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 3 0 —

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin päätehtävät: kokousten ja seminaarien järjestäminen tapaustyöskentelyn ja tapauksiin liittyvien aiheiden koordinoimiseksi jäsenvaltioissa.

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Koordinointikokoukset ja strategiset koordinointikokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 623 445 440 000 298 487

3 0 0 1

Kollegion kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 10 000 50 000 26 864

3 0 0 2

Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 50 000 80 000 12 240

3 0 0 3

Laajentumiskokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 10 000 13 966

3 0 0 4

Muut kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 90 000 80 000 16 768

3 0 1

Seminaarit

3 0 1 0

Seminaarit

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 325 000 250 000 43 287

3 0 2

Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0

Virkistys

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 13 000 231

3 0 2 1

Edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 27 708 40 000 33 643

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin edustamiseen liittyvät kulut.

3 0 2 2

Muut edustamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 8 400 7 000 28

LUKU 3 1 —

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kansallisten jäsenten ja avustajien erilaiset komennukset heidän suorittaessaan koordinointi- ja yhteistyötehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toiminnan tehostamiseksi vakavan rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa ja syytteeseenpanossa.

3 1 0

Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

3 1 0 0

Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 223 400 223 400 120 441

3 1 1

Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0

Laajentumiseen liittyvät komennukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 7 000 11 304

3 1 2

Yleiset komennukset

3 1 2 0

Yleiset komennukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 120 000 210 000 115 391

3 1 2 1

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 181 350 p.m. p.m.

3 1 3

Muut komennukset

3 1 3 0

Muut komennukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 17 412 50 000 p.m.

LUKU 3 2 —

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

3 2 0

Tiedotus ja WWW-sivusto

3 2 0 0

Tiedotus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 45 000 75 000 76 655

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tiedotustoiminta sen ollessa tekemisissä kansainvälisen viestinnän ulkoisten lähteiden kanssa.

3 2 0 1

WWW-sivuston ylläpito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 23 000 1 703

3 2 0 2

Julkaisut, tiedotusaineisto

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 73 000 70 835 15 821

Selvitysosa

Määräraha kattaa yleisölle suunnatut Eurojustin toimintaa käsittelevät esitteet.

3 2 0 3

Vuosikertomukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 287 000 287 000 209 546

3 2 0 4

Muut julkaisuihin liittyvät menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 684

LUKU 3 3 —

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

3 3 0

Kirjojen hankinta

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tapaustyöskentelyn tausta-asiakirjoihin liittyvät toiminnot.

3 3 0 0

Kirjojen hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 80 000 303 140 72 567

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin arkistojen rakentamisen ja asentamisen kustannusten pääosa.

3 3 1

Operatiivinen tietojenkäsittely

3 3 1 0

Hankkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 550 000 574 625 76 992

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapausten hallintajärjestelmän, turvallisen verkon ja turvallisten viestintäyhteyksien kehittäminen jäsenvaltioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien Schengenin tietojärjestelmä.

3 3 1 1

Tekniset laitteet ja laitteistot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 420 000 12 000

3 3 2

Operationaaliset tiedonhallintamenot

3 3 2 0

ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 121 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten tilauskulut.

3 3 2 1

Tietoliikenne

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 219 700 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki juoksevat tietoliikennekulut, mukaan lukien kiinteät puhelinyhteydet, matkapuhelimet ja Internet-yhteydet.

3 3 2 2

Kansallisten toimistojen tarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 7 300 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen tietotekniikkatarvikkeet.

3 3 2 3

Kansallisten toimistojen laitteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 34 900 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen uusille toimenhaltijoille hankittavat laitteet ja laitteiden uusiminen neljän vuoden jaksoissa.

3 3 2 4

Kansallisten toimistojen ohjelmistot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 25 800 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ohjelmistojen hankinta/lisensointi.

3 3 2 5

Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 49 800 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

LUKU 3 4 —

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

3 4 0

Asiakirjojen kääntäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapauksiin liittyvän aineiston tai muihin Eurojustin tarpeisiin liittyvä kääntäminen.

3 4 0 0

Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 10 000 80 000 17 889

3 4 0 1

Kääntäminen muissa toimistoissa

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 50 000 300 000 751

LUKU 3 5 —

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 26 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan EJN käyttää Eurojustin varoja.

3 5 0

EJN:n hankkeet

3 5 0 0

EJN:n hankkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 234 500 240 000 91 929

3 5 1

EJN:n kokoukset

3 5 1 0

EJN:n kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 163 000 165 000 153 002

3 5 2

EJN:n edustuskulut

3 5 2 0

EJN:n edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. p.m.

3 5 3

Muut EJN:ään liittyvät kulut

3 5 3 0

Muut EJN:ään liittyvät kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 12 000 10 000 15 497

LUKU 3 6 —

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 23 artiklan 10 kohdan mukaan yhteisen valvontaviranomaisen sihteeristön kustannukset maksetaan Eurojustin talousarviosta.

3 6 0

Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

3 6 0 0

Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 40 000 46 000 24 618

3 6 1

Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

3 6 1 0

Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 3 000 795

3 6 2

Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

3 6 2 0

Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 11 515 22 000 p.m.

LUKU 3 7 —

VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

3 7 0

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten