FI Euroopan unionin virallinen lehti L 96/455

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2005 tulo- ja menoarvio

(2005/284/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 2 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Osasto 2 yhteensä 8 189 000 7 969 000 7 176 000 5 TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA 5 2 TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA p.m. p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. 9 MUUT TULOT 9 0 MUUT TULOT p.m. 100 000 75 000 Osasto 9 yhteensä p.m. 100 000 75 000 KAIKKI YHTEENSÄ 8 189 000 8 069 000 7 251 000

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 2 0 2 0 0 2 0 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus (1) 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Momentti 2 0 0 yhteensä 8 189 000 7 969 000 7 176 000 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Osasto 2 yhteensä 8 189 000 7 969 000 7 176 000 LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0



2 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus (2)

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 8 189 000 7 969 000 7 176 000

Selvitysosa

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

OSASTO 5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 5 2 5 2 0 5 2 0 0 Pankkikorkoina saatavat tulot p.m. p.m. p.m. Momentti 5 2 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. 5 2 2 Seurantakeskuksen tileille saadut tulot 5 2 2 0 Julkaisujen myynnistä saadut tulot p.m. p.m. p.m. Momentti 5 2 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 — TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

LUKU 5 2 —

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2 0



5 2 0 0

Pankkikorkoina saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. p.m.

5 2 2

Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0

Julkaisujen myynnistä saadut tulot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien.

OSASTO 9

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 9 0 9 0 0 Muut tulot 9 0 0 0 Muut tulot p.m. 100 000 75 000 Momentti 9 0 0 yhteensä p.m. 100 000 75 000 LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. 100 000 75 000 Osasto 9 yhteensä p.m. 100 000 75 000 KAIKKI YHTEENSÄ 8 189 000 8 069 000 7 251 000 LUKU 9 0 — MUUT TULOT

LUKU 9 0 —

MUUT TULOT

9 0 0

Muut tulot

9 0 0 0

Muut tulot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. 100 000 75 000

Selvitysosa

Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 HENKILÖSTÖ 1 1 VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 3 171 000 2 890 000 2 594 000 1 3 TYÖMATKAT 110 000 100 000 100 000 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 10 000 10 000 10 000 1 5 LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO 100 000 300 000 100 000 1 6 SOSIAALITURVA 10 000 10 000 10 000 1 7 VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN 6 000 6 000 6 000 Osasto 1 yhteensä 3 407 000 3 316 000 2 820 000 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 341 000 333 000 293 000 2 1 TIETOTEKNIIKKA 181 000 255 000 33 000 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 81 000 67 000 67 000 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 50 000 36 000 36 000 2 4 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 85 000 40 000 110 000 2 5 KOKOUSKUSTANNUKSET 5 000 5 000 6 000 2 6 TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT 10 000 10 000 10 000 Osasto 2 yhteensä 753 000 746 000 555 000 3 TOIMINTAMENOT 3 1 VERKOSTOT 2 257 000 2 135 000 1 710 000 3 2 TUTKIMUKSET JA OPINNOT 270 000 270 000 440 000 3 3 TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ 679 000 630 000 530 000 3 4 SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA 823 000 803 000 520 000 Osasto 3 yhteensä 4 029 000 3 838 000 3 200 000 EUMC (PHARE) p.m. 169 000 676 000 KAIKKI YHTEENSÄ 8 189 000 8 069 000 7 251 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi 1 1 0 0 Peruspalkat 1 957 000 1 805 500 1 635 000 1 1 0 1 Perhelisät 227 000 200 000 162 000 1 1 0 2 Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset 237 000 230 000 205 000 1 1 0 3 Sihteerilisät 12 000 5 000 10 000 Momentti 1 1 0 yhteensä 2 433 000 2 240 500 2 012 000 1 1 1 Väliaikainen henkilöstö 1 1 1 0 Väliaikainen henkilöstö p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 1 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 1 2 Henkilöstön ammatillinen koulutus 1 1 2 0 Henkilöstön ammatillinen koulutus 90 000 45 000 45 000 Momentti 1 1 2 yhteensä 90 000 45 000 45 000 1 1 3 Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista 1 1 3 0 Sairausvakuutus 67 000 60 000 62 500 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus 20 000 15 000 15 000 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 25 000 15 000 16 000 1 1 3 3 Eläkevakuutusmaksut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 112 000 90 000 93 500 1 1 4 Muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä 10 000 5 000 p.m. 1 1 4 1 Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset 63 000 75 000 70 000 1 1 4 5 Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset p.m. p.m. 3 000 1 1 4 9 Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 4 yhteensä 73 000 80 000 73 000 1 1 5 Ylityö 1 1 5 0 Ylityö p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 1 Freelance-tulkit p.m. p.m. p.m. 1 1 7 5 Väliaikaiset palvelut 65 000 60 000 54 000 1 1 7 8 Ulkopuoliset palvelut 20 000 17 500 17 500 Momentti 1 1 7 yhteensä 85 000 77 500 71 500 1 1 8 Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut 1 1 8 0 Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut 60 000 70 000 53 000 1 1 8 1 Matkakulut 10 000 10 000 10 000 1 1 8 2 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista 56 000 35 000 34 000 1 1 8 3 Muuttokulut 60 000 50 000 20 000 1 1 8 4 Tilapäinen päiväraha 41 000 10 000 10 000 Momentti 1 1 8 yhteensä 227 000 175 000 127 000 1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet 1 1 9 0 Palkkojen korjauskertoimet 151 000 182 000 172 000 1 1 9 1 Väliaikainen määräraha p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 9 yhteensä 151 000 182 000 172 000 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 3 171 000 2 890 000 2 594 000 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 110 000 100 000 100 000 Momentti 1 3 0 yhteensä 110 000 100 000 100 000 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 110 000 100 000 100 000 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat 5 000 6 500 6 500 Momentti 1 4 0 yhteensä 5 000 6 500 6 500 1 4 1 Työterveysasema 1 4 1 0 Työterveysasema 5 000 3 500 3 500 Momentti 1 4 1 yhteensä 5 000 3 500 3 500 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 10 000 10 000 10 000 LUKU 1 5 1 5 2 Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto 1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus 100 000 300 000 100 000 1 5 2 1 Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat p.m. p.m. p.m. Momentti 1 5 2 yhteensä 100 000 300 000 100 000 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 100 000 300 000 100 000 LUKU 1 6 1 6 0 Erityisavustukset 1 6 0 0 Erityisavustukset 4 000 5 000 5 000 Momentti 1 6 0 yhteensä 4 000 5 000 5 000 1 6 1 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet 1 6 1 0 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet 6 000 5 000 5 000 Momentti 1 6 1 yhteensä 6 000 5 000 5 000 1 6 2 Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset 1 6 2 0 Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset p.m. p.m. p.m. Momentti 1 6 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Päiväkodit ja lastenseimet 1 6 3 0 Päiväkodit ja lastenseimet p.m. p.m. p.m. Momentti 1 6 3 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Lisäapu vammaisille 1 6 4 0 Lisäapu vammaisille p.m. p.m. p.m. Momentti 1 6 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ 10 000 10 000 10 000 LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 6 000 6 000 6 000 Momentti 1 7 0 yhteensä 6 000 6 000 6 000 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 6 000 6 000 6 000 Osasto 1 yhteensä 3 407 000 3 316 000 2 820 000 LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

LUKU 1 1 —

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 957 000 1 805 500 1 635 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 227 000 200 000 162 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII osa I.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2

Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 237 000 230 000 205 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3

Sihteerilisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 12 000 5 000 10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1

Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0

Väliaikainen henkilöstö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 90 000 45 000 45 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuksen, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.

Se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen.

1 1 3

Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0

Sairausvakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 67 000 60 000 62 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 15 000 15 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 25 000 15 000 16 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista.

1 1 3 3

Eläkevakuutusmaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksut eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa.

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 5 000 p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

— toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 63 000 75 000 70 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

— kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,

— kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 5

Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 3 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovelleltava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1), ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

— korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen.

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 1

Freelance-tulkit

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5

Väliaikaiset palvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 65 000 60 000 54 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,

— ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,

— seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,

— henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,

— komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus.

1 1 7 8

Ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 17 500 17 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut.

1 1 8

Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0

Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 60 000 70 000 53 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:

— julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,

— ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1

Matkakulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 10 000 10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2

Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 56 000 35 000 34 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3

Muuttokulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 60 000 50 000 20 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 20 ja 71 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4

Tilapäinen päiväraha

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 41 000 10 000 10 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen korjauskertoimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 151 000 182 000 172 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 110 000 100 000 100 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien.

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 6 500 6 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 3 500 3 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2

Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 100 000 300 000 100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa.

1 5 2 1

Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot.

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 000 5 000 5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 6 000 5 000 5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen.

1 6 2

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3

Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0

Päiväkodit ja lastenseimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4

Lisäapu vammaisille

1 6 4 0

Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 —

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 6 000 6 000 6 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista. Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut 2 0 0 0 Vuokrat 220 000 200 000 170 000 Momentti 2 0 0 yhteensä 220 000 200 000 170 000 2 0 1 2 0 1 0 Vakuutukset 5 000 4 000 4 000 Momentti 2 0 1 yhteensä 5 000 4 000 4 000 2 0 2 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 6 000 5 000 5 000 Momentti 2 0 2 yhteensä 6 000 5 000 5 000 2 0 3 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 40 000 30 000 30 000 Momentti 2 0 3 yhteensä 40 000 30 000 30 000 2 0 4 2 0 4 0 Tilojen kalustaminen p.m. p.m. p.m. Momentti 2 0 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 0 5 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 60 000 90 000 80 000 Momentti 2 0 5 yhteensä 60 000 90 000 80 000 2 0 6 2 0 6 0 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m. Momentti 2 0 6 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 0 9 2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot 10 000 4 000 4 000 Momentti 2 0 9 yhteensä 10 000 4 000 4 000 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 341 000 333 000 293 000 LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikka 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteisto 100 000 100 000 10 000 2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen 81 000 155 000 20 000 2 1 0 2 Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut. — — 3 000 Momentti 2 1 0 yhteensä 181 000 255 000 33 000 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 181 000 255 000 33 000 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja laitteistot 2 2 0 0 Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen 5 000 5 000 20 000 2 2 0 1 Laitteiden ja laitteistojen uusiminen 20 000 20 000 20 000 2 2 0 2 Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen 40 000 27 000 10 000 2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 4 000 3 000 5 000 2 2 0 4 Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 0 yhteensä 69 000 55 000 55 000 2 2 1 Irtaimisto 2 2 1 0 Uudet kalustohankinnat 10 000 10 000 10 000 2 2 1 1 Vanhan kaluston korvaaminen uudella p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Kaluston vuokraaminen p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 1 yhteensä 10 000 10 000 10 000 2 2 3 Kuljetuskaluston vuokraaminen 2 2 3 0 Kuljetuskaluston vuokraaminen 2 000 2 000 2 000 Momentti 2 2 3 yhteensä 2 000 2 000 2 000 2 2 5 Tietopalvelu ja kirjasto 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen osto p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Kirjastotarvikkeet p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 2 2 YHTEENSÄ 81 000 67 000 67 000 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 25 000 20 000 20 000 Momentti 2 3 0 yhteensä 25 000 20 000 20 000 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 15 000 8 000 8 000 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Muut rahoituskulut p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 2 yhteensä 15 000 8 000 8 000 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 7 000 5 000 5 000 Momentti 2 3 3 yhteensä 7 000 5 000 5 000 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset ja korot 1 000 1 000 1 000 Momentti 2 3 4 yhteensä 1 000 1 000 1 000 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset 1 000 1 000 1 000 2 3 5 2 Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot p.m. p.m. p.m. 2 3 5 3 Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen 1 000 1 000 1 000 2 3 5 4 Asiakirjojen arkistointi p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 5 yhteensä 2 000 2 000 2 000 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 50 000 36 000 36 000 LUKU 2 4 2 4 0 Postitus ja tietoliikenne 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 30 000 16 000 16 000 Momentti 2 4 0 yhteensä 30 000 16 000 16 000 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tietoliikennemaksut 50 000 19 000 87 000 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet 5 000 5 000 7 000 Momentti 2 4 1 yhteensä 55 000 24 000 94 000 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 85 000 40 000 110 000 LUKU 2 5 2 5 0 Kokouskustannukset 2 5 0 0 Kokoukset ja ilmoitukset 4 000 4 000 5 000 Momentti 2 5 0 yhteensä 4 000 4 000 5 000 2 5 1 Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa 2 5 1 0 Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa p.m. p.m. p.m. Momentti 2 5 1 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 5 5 Muut kokouskulut 2 5 5 0 Muut kokouskulut 1 000 1 000 1 000 Momentti 2 5 5 yhteensä 1 000 1 000 1 000 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 5 000 5 000 6 000 LUKU 2 6 2 6 0 Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot 2 6 0 0 Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot 10 000 10 000 10 000 Momentti 2 6 0 yhteensä 10 000 10 000 10 000 LUKU 2 6 YHTEENSÄ 10 000 10 000 10 000 Osasto 2 yhteensä 753 000 746 000 555 000 LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET LUKU 2 6 — TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokrat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 220 000 200 000 170 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksuun.

2 0 1



2 0 1 0

Vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 4 000 4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut.

2 0 2



2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 6 000 5 000 5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3



2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 000 30 000 30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4



2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustamisen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.

Se kattaa myös töihin tarvittavat välineet.

2 0 5



2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 60 000 90 000 80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6



2 0 6 0

Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 9



2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 4 000 4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteisto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 100 000 100 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 81 000 155 000 20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset.

2 1 0 2

Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut.

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 5 000 20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

Se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten.

2 2 0 1

Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 20 000 20 000

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2

Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 000 27 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 000 3 000 5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4

Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Uudet kalustohankinnat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 10 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne.

2 2 1 1

Vanhan kaluston korvaaminen uudella

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen.

2 2 1 2

Kaluston vuokraaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 3

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0

Kuljetuskaluston vuokraaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 2 000 2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset.

2 2 5

Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1

Kirjastotarvikkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 25 000 20 000 20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien ajoneuvojen hankkiminen.

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 15 000 8 000 8 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 7 000 5 000 5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 1 000 1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 1 000 1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2

Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3

Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 1 000 1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut.

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 16 000 16 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 50 000 19 000 87 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, teleksi, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).

Se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat.

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 5 000 7 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.

Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 —

KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0

Kokouskustannukset

2 5 0 0

Kokoukset ja ilmoitukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 000 4 000 5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2 5 1

Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0

Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset.

2 5 5

Muut kokouskulut

2 5 5 0

Muut kokouskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 1 000 1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen.

LUKU 2 6 —

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

2 6 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 10 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 3 1 3 1 0 Verkostot 3 1 0 1 Tietojen kerääminen ja vertailtavuus 35 000 35 000 80 000 3 1 0 2 Raxen -kansalliset tietokeskukset 1 992 000 1 885 000 1 325 000 3 1 0 3 Kansainväliset verkostot p.m. p.m. 20 000 3 1 0 4 Tutkimukset 200 000 190 000 160 000 Momentti 3 1 0 yhteensä 2 227 000 2 110 000 1 585 000 3 1 1 Raxen-verkoston tekniset piirteet 3 1 1 0 Raxen-verkoston tekniset piirteet 30 000 25 000 125 000 Momentti 3 1 1 yhteensä 30 000 25 000 125 000 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 2 257 000 2 135 000 1 710 000 LUKU 3 2 3 2 0 Tutkimukset ja opinnot 3 2 0 1 Poliittisten puolueiden ohjelma p.m. p.m. 30 000 3 2 0 2 EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus p.m. p.m. p.m. 3 2 0 3 Euroopan unionin erityispyynnöt p.m. p.m. p.m. 3 2 0 4 Vähemmistöjä koskevat hankkeet 15 000 15 000 70 000 3 2 0 5 Kulttuureihin liittyvät taidot p.m. p.m. p.m. 3 2 0 6 Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari p.m. p.m. p.m. 3 2 0 7 Erityishankkeet 200 000 200 000 300 000 Momentti 3 2 0 yhteensä 215 000 215 000 400 000 3 2 1 Työryhmät 3 2 1 1 Työryhmien tärkeimmät asiat 55 000 55 000 40 000 Momentti 3 2 1 yhteensä 55 000 55 000 40 000 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 270 000 270 000 440 000 LUKU 3 3 3 3 1 Tietopalvelu 3 3 1 1 Tietopalvelun perustaminen 30 000 30 000 20 000 3 3 1 2 Tietopalvelun laitteet p.m. p.m. p.m. 3 3 1 3 Kirjat ja tilaukset 10 000 10 000 15 000 3 3 1 4 Sanoma- ja aikakauslehdet 15 000 10 000 10 000 Momentti 3 3 1 yhteensä 55 000 50 000 45 000 3 3 3 Vuosikertomus 3 3 3 0 Vuosikertomus 150 000 150 000 105 000 Momentti 3 3 3 yhteensä 150 000 150 000 105 000 3 3 4 Pyöreän pöydän keskustelut 3 3 4 1 Euroopan pyöreän pöydän keskustelut 109 000 60 000 40 000 3 3 4 2 Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen 10 000 10 000 20 000 3 3 4 3 Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit p.m. p.m. 30 000 Momentti 3 3 4 yhteensä 119 000 70 000 90 000 3 3 5 Julkaisut ja tiedotus 3 3 5 1 Julkaisut 250 000 240 000 225 000 3 3 5 2 Equal Voices i aineisto tiedotusvälineitä varten 70 000 70 000 60 000 3 3 5 3 Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet p.m. p.m. p.m. Momentti 3 3 5 yhteensä 320 000 310 000 285 000 3 3 6 Viestinnän tekniset laitteet 3 3 6 0 Viestinnän tekniset laitteet 35 000 50 000 5 000 Momentti 3 3 6 yhteensä 35 000 50 000 5 000 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 679 000 630 000 530 000 LUKU 3 4 3 4 0 Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa 3 4 0 1 Hallintoneuvoston kokoukset 283 000 278 000 175 000 3 4 0 2 Johtokunnan kokoukset 40 000 35 000 30 000 3 4 0 3 Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa 110 000 110 000 65 000 Momentti 3 4 0 yhteensä 433 000 423 000 270 000 3 4 1 Edistäminen ja tuki 3 4 1 1 Käännökset 330 000 320 000 215 000 3 4 1 2 Tulkkaus 60 000 60 000 35 000 Momentti 3 4 1 yhteensä 390 000 380 000 250 000 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 823 000 803 000 520 000 Osasto 3 yhteensä 4 029 000 3 838 000 3 200 000 LUKU 3 1 — VERKOSTOT LUKU 3 2 — TUTKIMUKSET JA OPINNOT LUKU 3 3 — TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ LUKU 3 4 — SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

LUKU 3 1 —

VERKOSTOT

3 1 0

Verkostot

3 1 0 1

Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 35 000 35 000 80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta.

3 1 0 2

Raxen -kansalliset tietokeskukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 992 000 1 885 000 1 325 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston 25 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit. Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

3 1 0 3

Kansainväliset verkostot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden aihekohtaisten verkostojen koordinaation kulut kansainvälisellä tasolla.

3 1 0 4

Tutkimukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 190 000 160 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Raxen-verkoston toiminnan kehittämiseen liittyvät erikoistutkimukset silloin, kun seurantakeskuksella ei ole käytössään henkilöstönsä asiantuntemusta.

3 1 1

Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0

Raxen-verkoston tekniset piirteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 25 000 125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten teknisten varusteiden (laitteistot ja ohjelmistot) kustannukset, joita tarvitaan Raxen-verkoston tulosten käyttöön saamiseksi.

LUKU 3 2 —

TUTKIMUKSET JA OPINNOT

3 2 0

Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 1

Poliittisten puolueiden ohjelma

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan poliittisten puolueiden rasismista vapaata yhteiskuntaa koskevan ohjelman vaikutusten seurantaan ja valvontaan.

3 2 0 2

EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aloitteet, joiden tarkoitus on tukea parasta käytäntöä EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

3 2 0 3

Euroopan unionin erityispyynnöt

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen Euroopan unionin toimielinten erityisestä pyynnöstä tekemät toimet.

3 2 0 4

Vähemmistöjä koskevat hankkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 15 000 15 000 70 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen vähemmistöjen hyväksi yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittamat hankkeet.

3 2 0 5

Kulttuureihin liittyvät taidot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kulttuureihin liittyvien taitojen kehittämistä koskeviin aloitteisiin.

3 2 0 6

Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti rotuväkivaltaan liittyvien tosiasioiden ja syiden keräämistä ja analyysiä käsitteleviin työistuntoihin liittyvät menot.

3 2 0 7

Erityishankkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 200 000 300 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi rasististen ilmiöiden analyysiä koskevien tutkimussopimusten menojen kattamiseen ensisijaisilla aloilla, jotka on esitetty seurantakeskuksen vuosi- ja monivuotisessa työohjelmassa. Se sisältää myös valmistelevia toimia käsittelevät seminaarit ja aiempien aloitteiden seurannan.

3 2 1

Työryhmät

3 2 1 1

Työryhmien tärkeimmät asiat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 55 000 55 000 40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät seurantakeskuksen asettaman erityistyöryhmän työhön, jonka tavoitteena on yhteistyössä Euroopan unionin toimielinten ja elinten kanssa tunnistaa tärkeimmät alat, joilla Euroopan yhteisöjen huomio on tarpeen.

LUKU 3 3 —

TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

3 3 1

Tietopalvelu

3 3 1 1

Tietopalvelun perustaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 30 000 20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat yleisön käytössä olevan tietopalvelun perustamisesta ja pitämisestä ajan tasalla Internetistä ja erityisverkostoista saatavissa olevan, virtuaalista aineistoa koskevan idean mukaisesti.

3 3 1 2

Tietopalvelun laitteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietopalvelun aineiston teknisten arkistointi-, yhdistämis- ja hallintavälineiden kustannukset.

3 3 1 3

Kirjat ja tilaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 10 000 15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja muiden kuin kausijulkaisujen hankkiminen ja jo olemassaolevien seurantakeskuksen ja tietopalveluosaston tarvitsemien volyymien ajan tasalle saattaminen.

3 3 1 4

Sanoma- ja aikakauslehdet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 15 000 10 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, erityistilastojen, erilaisten tiedotuslehtien ja online-tietokantojen tilaaminen.

3 3 3

Vuosikertomus

3 3 3 0

Vuosikertomus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 150 000 150 000 105 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosikertomuksen eri versioiden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset sen tiivistelmä mukaan lukien, jotka seurantakeskuksen on annettava käyttöön.

3 3 4

Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 1

Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 109 000 60 000 40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajien pyöreän pöydän keskustelujen järjestämiskustannukset, mukaan lukien osanottajien matka- ja majoituskustannukset.

3 3 4 2

Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 10 000 20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat tiedon vaihdosta ja levityksestä kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen välillä, mukaan lukien säännöllisesti ilmestyvä uutislehti ja sähköisessä muodossa oleva tieto.

3 3 4 3

Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka liittyvät kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen edustajien erityisseminaareihin, joissa käsitellään seurantakeskuksen valmistelemia suosituksia.

3 3 5

Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 1

Julkaisut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 250 000 240 000 225 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen toimintakertomusten ja muiden julkaisujen laatiminen, toimittaminen ja julkaiseminen missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta vuosikertomusta ja tiedotuslehteä Equal Voices hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi paperin, tarvittaessa konekirjoituksen, kopioimisen tai painatuksen, diakuvien tekemisen, valokuvat, julisteet, jakelu- ja postituskustannukset sekä muut freelance-kustannukset ja tiedon lisäämiseen seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta liittyvät kustannukset. Se sisältää myös seurantakeskusta ja sen internet-sivustoa varten tehtävän suunnittelun.

3 3 5 2

Equal Voice: aineisto tiedotusvälineitä varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 70 000 70 000 60 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen neljännesvuosittain julkaistavan tiedotuslehden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset.

Se sisältää kaiken aineiston missä tahansa muodossa, joka seurantakeskuksen on toimitettava tiedotusvälineiden pyynnöstä ja hallintoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

3 3 5 3

Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiseen tiedotusmateriaaliin liittyvät kulut, johon ei ollut ennalta varauduttu, jotta seurantakeskus voisi osallistua erityisaiheita koskevaan julkiseen keskusteluun.

3 3 6

Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0

Viestinnän tekniset laitteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 35 000 50 000 5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät www-yhteyksien käyttömaksuihin.

LUKU 3 4 —

SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

3 4 0

Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 1

Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 283 000 278 000 175 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 2

Johtokunnan kokoukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 000 35 000 30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtokunnan kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 3

Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 110 000 110 000 65 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten yhteyshenkilöiden kokousten ja työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 1

Edistäminen ja tuki

3 4 1 1

Käännökset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 330 000 320 000 215 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen käännöskulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen.

3 4 1 2

Tulkkaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 60 000 60 000 35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot mukaan lukien komission tulkkien palvelujen korvaukset kaikissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelmien toteuttamiseen.

EUMC (PHARE)

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 Yhteensä p.m. 169 000 676 000 KAIKKI YHTEENSÄ 8 189 000 8 069 000 7 251 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen PHARE-hankkeen toteuttaminen, jonka tavoitteena on Raxen-verkostojen rakentaminen hakijamaissa.

(1) Seurantakeskuksen hallintoneuvoston on vielä hyväksyttävä vuoden 2005 talousarvion 220 000 euron määräraha. Nämä määrärahat on myönnetty seuraavalla tavalla:

122 000 euroa — alamomentti 1 1 0 0, 49 000 euroa — alamomentti 3 1 0 2 sekä 49 000 euroa — alamomentti 3 3 4 1.

(2) Seurantakeskuksen hallintoneuvoston on vielä hyväksyttävä vuoden 2005 talousarvion 220 000 euron määräraha. Nämä määrärahat on myönnetty seuraavalla tavalla:

122 000 euroa — alamomentti 1 1 0 0, 49 000 euroa — alamomentti 3 1 0 2 sekä 49 000 euroa — alamomentti 3 3 4 1.