FI Euroopan unionin virallinen lehti L 96/365

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005

(2005/282/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 1 SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO 1 0 SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— Osasto 1 yhteensä 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— 2 EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— Osasto 2 yhteensä 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— 3 EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN 3 0 EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN 530 000 573 000 486 000,— Osasto 3 yhteensä 530 000 573 000 486 000,— 5 VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT 5 2 TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 Osasto 5 yhteensä 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 6 OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA 6 0 OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA p.m. 103 1 117 618,— Osasto 6 yhteensä p.m. 103 1 117 618,— 7 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN 7 0 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN p.m. — 0,— Osasto 7 yhteensä p.m. — 0,— 9 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT 300 000 430 000 652 646,49 Osasto 9 yhteensä 300 000 430 000 652 646,49 KAIKKI YHTEENSÄ 110 160 000 99 089 103 84 362 701,86

OSASTO 1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 1 0 1 0 0 Perityt maksut 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— LUKU 1 0 YHTEENSÄ 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— Osasto 1 yhteensä 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 1 0 —

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0 0

Perityt maksut

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 77 455 000 67 000 000 57 943 700,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 297/95, annettu 10 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2743/98 (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 3) Euroopan lääkearviointivirastolle maksettavista maksuista.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Euroopan yhteisön tuki 25 400 000 24 500 000 19 300 000,— 2 0 1 Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille 3 700 000 4 000 000 2 709 700,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— Osasto 2 yhteensä 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0 0

Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 25 400 000 24 500 000 19 300 000,—

Selvitysosa

Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon kohta B5-3 1 2). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.

2 0 1

Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 3 700 000 4 000 000 2 709 700,—

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, 7 artiklan 2 kohdassa säädetään yhteisön erityisestä rahoitusosuudesta Euroopan lääkeavirastolle Euroopan unionin kaikkien muiden tukien lisäksi käytettäväksi yksinomaan harvinaislääkkeitä koskevien maksuvapautusten korvaamiseksi virastolle.

OSASTO 3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 3 0 3 0 0 ETA:n rahoitusosuus 530 000 573 000 486 000,— 3 0 1 Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet p.m. p.m. 0,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 530 000 573 000 486 000,— Osasto 3 yhteensä 530 000 573 000 486 000,— LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

LUKU 3 0 —

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0 0

ETA:n rahoitusosuus

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 530 000 573 000 486 000,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

3 0 1

Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 5 2 5 2 0 Tulot pankkikoroista 625 000 520 000 450 003,20 5 2 1 Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista 2 106 000 2 022 000 1 675 960,— 5 2 2 Tulot julkaisujen myynnistä 44 000 44 000 27 074,17 5 2 3 Tulot seminaarien järjestämisestä p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot p.m. p.m. 0,— LUKU 5 2 YHTEENSÄ 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 Osasto 5 yhteensä 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 LUKU 5 2 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

LUKU 5 2 —

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

5 2 0

Tulot pankkikoroista

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 625 000 520 000 450 003,20

5 2 1

Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 2 106 000 2 022 000 1 675 960,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot vientitodistusten myöntämisestä, rinnakkaisjakelun hyväksymisestä ja muista samankaltaisista hallinnollisista maksuista.

5 2 2

Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 44 000 44 000 27 074,17

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:n kaikkien julkaisujen myynnistä saadut tulot mukaan lukien tekijänoikeustulot.

5 2 3

Tulot seminaarien järjestämisestä

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:lle seminaarien järjestämisestä kertyvät tulot.

5 2 4

Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa viraston tulot ohjelmistosovelluksen myynnistä ja tulot EMEA:n lääketietokantojen käytöstä.

OSASTO 6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 6 0 6 0 0 Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista p.m. 103 1 117 618,— 6 0 1 Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta p.m. — 0,— LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. 103 1 117 618,— Osasto 6 yhteensä p.m. 103 1 117 618,— LUKU 6 0 — OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

LUKU 6 0 —

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0 0

Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. 103 1 117 618,—

Selvitysosa

Momentti kattaa niistä viraston hallintoneuvoston hyväksymistä erityistoimista kertyvät tulot, jotka EMEA suorittaa Euroopan komission, Euroopan unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen pyynnöstä.

6 0 1

Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. — 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot ohjelmista, jotka on toteutettu yhdessä muiden sääntelevien elinten (EU:n sisällä ja sen ulkopuolella), lääkeyritysten tai muiden EMEA:n hallintoneuvoston valtuuttamien elinten kanssa.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 7 0 7 0 0 Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma p.m. — 0,— LUKU 7 0 YHTEENSÄ p.m. — 0,— Osasto 7 yhteensä p.m. — 0,— LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 0

Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. — 0,—

Selvitysosa

Tämä momentti kattaa aiempien vuosien talousarvion toteutumalaskelman viraston varainhoitoasetuksen 16 artiklan mukaisesti.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot 300 000 430 000 652 646,49 LUKU 9 0 YHTEENSÄ 300 000 430 000 652 646,49 Osasto 9 yhteensä 300 000 430 000 652 646,49 KAIKKI YHTEENSÄ 110 160 000 99 089 103 84 362 701,86 LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —

SEKALAISET TULOT

9 0 0

Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 300 000 430 000 652 646,49

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 37 738 000 33 578 000 27 807 794,96 1 3 VIRKA- JA TYÖMATKAT 591 000 453 000 299 268,99 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 447 000 282 000 376 635,45 1 5 VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT 1 290 000 766 000 459 314,97 1 6 SOSIAALIPALVELUT 5 000 5 000 0,— 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 70 000 35 000 22 832,74 1 8 VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI 1 189 000 945 000 714 417,34 Osasto 1 yhteensä 41 330 000 36 064 000 29 680 264,45 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 12 598 000 8 307 000 7 971 586,67 2 1 TIETOJENKÄSITTELYMENOT 8 931 000 14 015 000 9 514 417,88 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 1 236 000 661 000 818 753,20 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 907 000 574 000 467 747,66 2 4 POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE 580 000 427 000 400 152,86 2 5 VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT 10 000 10 000 937,29 Osasto 2 yhteensä 24 262 000 23 994 000 19 173 595,56 3 TOIMINTAKULUT 3 0 TOIMINTAKULUT 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 Osasto 3 yhteensä 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 9 MUUT MENOT 9 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. 0,— Osasto 9 yhteensä p.m. p.m. 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 110 160 000 99 089 103 81 691 485,76

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi 1 1 0 0 Peruspalkat 19 700 000 16 474 000 13 655 795,21 1 1 0 1 Perhelisät 1 470 000 1 155 000 973 854,82 1 1 0 2 Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset 2 450 000 2 030 000 1 704 845,43 1 1 0 3 Kiinteämääräiset korvaukset 148 000 154 000 131 817,01 Momentti 1 1 0 yhteensä 23 768 000 19 813 000 16 466 312,47 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö 966 000 2 245 000 1 028 102,98 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Erityisneuvonantajat p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 350 000 5 000 0,— Momentti 1 1 1 yhteensä 1 316 000 2 250 000 1 028 102,98 1 1 2 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus 1 1 2 0 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus 612 000 544 000 533 062,29 Momentti 1 1 2 yhteensä 612 000 544 000 533 062,29 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset 3 000 3 000 3 569,58 1 1 4 1 Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle 350 000 320 000 245 490,08 1 1 4 2 Vuokra- ja matkustuskorvaukset p.m. 57 000 124 027,77 1 1 4 3 Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista 1 000 1 000 892,44 1 1 4 5 Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus p.m. p.m. 0,— 1 1 4 9 Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 4 yhteensä 356 000 383 000 375 169,79 1 1 5 Ylityö p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Tukipalvelut 1 1 7 0 Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 3 Käännöskeskus, Luxemburg 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 4 Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut 200 000 155 000 133 000,— 1 1 7 5 Tilapäispalvelut 1 185 000 1 166 000 810 050,19 Momentti 1 1 7 yhteensä 1 405 000 1 321 000 943 050,19 1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut 1 1 8 0 Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut 310 000 242 000 248 066,48 1 1 8 1 Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut) 33 000 20 000 8 816,75 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset 351 000 315 000 257 168,24 1 1 8 3 Muuttokulut 110 000 120 000 81 900,— 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 205 000 170 000 75 297,74 Momentti 1 1 8 yhteensä 1 009 000 867 000 671 249,21 1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet 1 1 9 0 Korjauskertoimet 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03 1 1 9 1 Väliaikainen määräraha p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 9 yhteensä 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 37 738 000 33 578 000 27 807 794,96 LUKU 1 3 1 3 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut 1 3 0 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut 591 000 453 000 299 268,99 Momentti 1 3 0 yhteensä 591 000 453 000 299 268,99 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 591 000 453 000 299 268,99 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 367 000 257 000 319 494,98 1 4 1 Lääkintäpalvelut 80 000 25 000 57 140,47 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 447 000 282 000 376 635,45 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat 1 140 000 621 000 387 428,68 1 5 3 Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa 150 000 145 000 71 886,29 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 1 290 000 766 000 459 314,97 LUKU 1 6 1 6 0 Erityisapurahat 2 000 2 000 0,— 1 6 3 Lasten päiväkodit p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Täydentävä tuki vammaisille 3 000 3 000 0,— LUKU 1 6 YHTEENSÄ 5 000 5 000 0,— LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 70 000 35 000 22 832,74 Momentti 1 7 0 yhteensä 70 000 35 000 22 832,74 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 70 000 35 000 22 832,74 LUKU 1 8 1 8 2 Henkilöstön sosiaaliset suhteet 1 8 2 0 Henkilöstön sosiaaliset suhteet 25 000 25 000 22 000,— Momentti 1 8 2 yhteensä 25 000 25 000 22 000,— 1 8 3 Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut 1 8 3 0 Vakuutus sairauden varalta 650 000 565 000 464 465,79 1 8 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 186 000 175 000 118 753,49 1 8 3 2 Henkilöstön työttömyysvakuutukset 308 000 180 000 109 198,06 1 8 3 3 Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen 20 000 p.m. 0,— Momentti 1 8 3 yhteensä 1 164 000 920 000 692 417,34 LUKU 1 8 YHTEENSÄ 1 189 000 945 000 714 417,34 Osasto 1 yhteensä 41 330 000 36 064 000 29 680 264,45 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 19 700 000 16 474 000 13 655 795,21

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti neuvoston 22 päivänä heinäkuuta 1993 annetun asetuksen (ETY) N:o 2309/93 62 ja 66 artikla, joissa säädetään ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston perustamisesta (EYVL L 214, 24.8.1993, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 470 000 1 155 000 973 854,82

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artiklan a kohta, 42 artiklan b kohta, 62 artikla, 67 artikla ja 68 artiklan a kohta sekä liitteessä VII oleva 3 artiklan 2 kohta.

Tämä määräraha kattaa perhelisät, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain) sekä henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2

Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 450 000 2 030 000 1 704 845,43

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön ulkomaankorvauksen ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3

Kiinteämääräiset korvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 148 000 154 000 131 817,01

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 artiklan a kohta.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön kiinteät korvaukset.

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 966 000 2 245 000 1 028 102,98

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentista 1 1 9 0.

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 3

Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja muut kulut.

1 1 1 4

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 350 000 5 000 0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 612 000 544 000 533 062,29

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännökset ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 alakohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien palvelukseen otettujen johdantokursseihin, henkilöstön kehittämiskursseihin, uudelleenkoulutukseen, nykytekniikan käyttökursseihin ja seminaareihin sekä EU:ta käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin liittyvät kustannukset.

Se kattaa myös laitteistojen ja asiakirjojen hankinnat ja konsulttien palkkaamisen.

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 000 3 000 3 569,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— lapsen syntymään liittyvä avustus,

— virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka: — kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun, — ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1

Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 350 000 320 000 245 490,08

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Tämä määräraha kattaa kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 2

Vuokra- ja matkustuskorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. 57 000 124 027,77

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14a ja 14b artikla.

1 1 4 3

Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 2 000 1 189,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 4 4

Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 1 000 892,44

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 15 artikla.

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä tai ennakoiden hoitajina toimiville virkamiehille myönnettävä erityiskorvaus.

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Tämä määräraha kattaa seuraavaa:

— koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvau,

— korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5

Ylityö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha artikla kattaa kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset niille henkilöstön jäsenille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa ylityövapaata säädettyjen menettelyiden mukaisesti.

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 0

Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 3

Käännöskeskus, Luxemburg

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 4

Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 155 000 133 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulujen korvaaminen komissiolle hallinnollisen avun antamisesta virastolle, esim. tietokoneistettu palkanmaksupalvelu.

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 185 000 1 166 000 810 050,19

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa seuraavaa:

— tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen,

— sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, jota tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten,

— kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa,

— viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut,

— henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha.

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 310 000 242 000 248 066,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot, mukaan lukien julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matkakulut ja tapaturmavakuutus, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.) suoraan liittyvät kulut, palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1

Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 33 000 20 000 8 816,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha kattaa henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 351 000 315 000 257 168,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3

Muuttokulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 110 000 120 000 81 900,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 205 000 170 000 75 297,74

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha kattaa päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Korjauskertoimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa myös muualle kuin asemamaahan siirrettyihin palkkaetuihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut.

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65a artikla sekä liite XI.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden aikana.

Tämä määräraha on täysin väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sen jälkeen, kun se on varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty tämän luvun muihin momentteihin tai määrärahoihin.

LUKU 1 3 —

VIRKA- JA TYÖMATKAT

1 3 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 591 000 453 000 299 268,99

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 367 000 257 000 319 494,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta ja joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1

Lääkintäpalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 80 000 25 000 57 140,47

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 5 2

Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 140 000 621 000 387 428,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

1 5 3

Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 150 000 145 000 71 886,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten vastavalmistuneiden käytännön hallinnollisen harjoittelun kustannukset.

Nämä menot voivat sisältää harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssien alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset sekä vastaanotto-, ateria- ja dokumentaatiokustannukset.

LUKU 1 6 —

SOSIAALIPALVELUT

1 6 0

Erityisapurahat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 2 000 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeen jääneille omaisille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 3

Lasten päiväkodit

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien ja seimien kulut.

1 6 4

Täydentävä tuki vammaisille

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 000 3 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisryhmille osana heidän hyväkseen harjoitettua politiikkaa:

— palveluksessa oleva henkilöstö,

— palveluksessa olevan henkilöstön puolisot,

— kaikki huollettavana olevat lapset, joita tarkoitetaan EY:n virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä.

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 70 000 35 000 22 832,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut.

Määräraha voidaan käyttää valtuutetun henkilöstön yksilöllisesti suorittamiin työtehtäviin ja osana viraston toimintaa.

LUKU 1 8 —

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 8 2

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 25 000 25 000 22 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa virkistyskeskuksen kuluista, kulttuuritoiminnan tuki, tuki henkilöstön kerhoille, urheilukeskusten johtaminen ja ylimääräiset tarvikkeet sekä hankkeet eri kansalaisuuksien edustajista koostuvan henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämiseksi.

1 8 3

Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0

Vakuutus sairauden varalta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 650 000 565 000 464 465,79

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiä koskevat sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sairausvakuutusmaksut (3,4 % peruspalkasta).

1 8 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 186 000 175 000 118 753,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä liitteesä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksista ja tämän alan lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut.

1 8 3 2

Henkilöstön työttömyysvakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 308 000 180 000 109 198,06

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu henkilöstön työttömyysturvan kattamiseen.

1 8 3 3

Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston suorittamat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien kertymiseksi tai säilyttämiseksi näiden alkuperämaassa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrat 6 898 000 4 546 000 4 530 489,10 2 0 1 Vakuutukset 350 000 295 000 234 312,98 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 448 000 368 000 256 893,56 2 0 3 Ylläpito ja siivous 496 000 369 000 324 023,73 2 0 4 Tilojen kalustaminen 1 442 000 1 265 000 1 273 314,85 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 1 039 000 110 000 97 484,96 2 0 8 Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista 125 000 249 000 168 195,03 2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot 1 800 000 1 105 000 1 086 872,46 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 12 598 000 8 307 000 7 971 586,67 LUKU 2 1 2 1 1 Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito 2 1 1 0 Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten 1 080 000 871 000 536 167,93 2 1 1 1 Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten 570 000 542 000 130 641,22 2 1 1 2 Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten 20 000 7 000 6 114,29 2 1 1 3 Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten 1 050 000 671 000 448 510,— 2 1 1 5 Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten 1 091 000 500 000 877 391,26 Momentti 2 1 1 yhteensä 3 811 000 2 591 000 1 998 824,70 2 1 2 Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet 2 1 2 0 Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten 332 000 652 000 1 327 445,49 2 1 2 1 Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten 490 000 2 437 000 1 051 772,70 2 1 2 2 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen p.m. p.m. 0,— 2 1 2 3 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus 1 992 000 1 528 000 612 009,22 2 1 2 5 Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten 2 306 000 6 807 000 4 524 365,77 Momentti 2 1 2 yhteensä 5 120 000 11 424 000 7 515 593,18 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 8 931 000 14 015 000 9 514 417,88 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja laitteistot 2 2 0 0 Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta 98 000 22 000 64 629,08 2 2 0 1 Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen 37 000 p.m. 0,— 2 2 0 2 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus 1 500 1 000 0,— 2 2 0 3 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus 275 000 240 000 213 249,95 Momentti 2 2 0 yhteensä 411 500 263 000 277 879,03 2 2 1 Kalusto 2 2 1 0 Uuden kaluston hankinta 438 000 67 000 261 039,35 2 2 1 1 Kaluston uusiminen 8 000 176 000 153 300,— 2 2 1 2 Kaluston vuokraaminen p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Kaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus p.m. 1 000 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä 446 000 244 000 414 339,35 2 2 3 Ajoneuvot 2 2 3 0 Ajoneuvojen uudet hankinnat p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Ajoneuvojen uusiminen p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Ajoneuvojen vuokraus 4 500 1 000 40,92 2 2 3 3 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 3 yhteensä 4 500 1 000 40,92 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta 65 000 49 000 28 169,85 2 2 5 1 Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset 309 000 104 000 98 324,05 2 2 5 4 Asiakirjojen säilytys p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 5 yhteensä 374 000 153 000 126 493,90 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 1 236 000 661 000 818 753,20 LUKU 2 3 2 3 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet 266 000 195 000 188 714,18 Momentti 2 3 0 yhteensä 266 000 195 000 188 714,18 2 3 2 Rahataloudelliset kulut 2 3 2 0 Pankkikulut 90 000 71 000 70 600,— 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Muut rahataloudelliset kulut p.m. p.m. 0,— Momentti 2 3 2 yhteensä 90 000 71 000 70 600,— 2 3 3 Oikeudelliset kulut 2 3 3 0 Oikeudelliset kulut 200 000 84 000 52 104,18 Momentti 2 3 3 yhteensä 200 000 84 000 52 104,18 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset 20 000 p.m. 0,— Momentti 2 3 4 yhteensä 20 000 p.m. 0,— 2 3 5 Muut toimintamenot 2 3 5 0 Sekalaiset vakuutukset 2 000 2 000 1 430,— 2 3 5 3 Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen 55 000 35 000 7 819,48 2 3 5 4 Asiakirjojen arkistointi 151 000 91 000 128 500,— 2 3 5 8 Toiminnan jatkuvuus 102 000 75 000 0,— 2 3 5 9 Muut toimintamenot 1 000 1 000 779,82 Momentti 2 3 5 yhteensä 311 000 204 000 138 529,30 2 3 9 Julkaisut 2 3 9 0 Julkaisut 20 000 20 000 17 800,— Momentti 2 3 9 yhteensä 20 000 20 000 17 800,— LUKU 2 3 YHTEENSÄ 907 000 574 000 467 747,66 LUKU 2 4 2 4 0 Postitus- ja toimituskulut 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 246 000 174 000 165 350,25 Momentti 2 4 0 yhteensä 246 000 174 000 165 350,25 2 4 1 Televiestintä 2 4 1 0 Tietoliikenne 297 000 198 000 168 874,92 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet 37 000 55 000 65 927,69 Momentti 2 4 1 yhteensä 334 000 253 000 234 802,61 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 580 000 427 000 400 152,86 LUKU 2 5 2 5 0 Kokoukset yleensä 2 5 0 0 Kokoukset yleensä 10 000 10 000 937,29 Momentti 2 5 0 yhteensä 10 000 10 000 937,29 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 10 000 10 000 937,29 Osasto 2 yhteensä 24 262 000 23 994 000 19 173 595,56 LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Vuokrat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 6 898 000 4 546 000 4 530 489,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1

Vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 350 000 295 000 234 312,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä, kiinteistöjen osista ja sisällöstä samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 448 000 368 000 256 893,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

2 0 3

Ylläpito ja siivous

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 496 000 369 000 324 023,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; meno aiheutuu säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarusteiden, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta johtuvista kuluista.

Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.

2 0 4

Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 442 000 1 265 000 1 273 314,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt.

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 039 000 110 000 97 484,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti kiinteistön vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston hankinta-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palomiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, mukaan lukien henkilökorteista ja kulunvalvontakorteista tms. aiheutuvat toistuvat kulut.

Määräraha kattaa myös teknisestä avusta aiheutuneet kulut.

2 0 8

Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 125 000 249 000 168 195,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista tai rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista.

Kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 800 000 1 105 000 1 086 872,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät menot, jotka eivät erityisesti sisälly luvun 2 0 muihin momentteihin, erityisesti usean vuokralaisen kiinteistöjen isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut ja yleistä hyötyä tuottaviin palveluksiin liittyvät kulut (jätehuolto jne.).

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELYMENOT

2 1 1

Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0

Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 080 000 871 000 536 167,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 1

Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 570 000 542 000 130 641,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 2

Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 7 000 6 114,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu nykyisten viraston normaalissa toiminnassa tarvittavien laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien korvaamiseen.

2 1 1 3

Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen viraston normaalia toimintaa varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 1 4

Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 050 000 671 000 448 510,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 1 0—2 1 1 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 1 5

Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 091 000 500 000 877 391,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston toiminnassa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

2 1 2

Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0

Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 332 000 652 000 1 327 445,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.

2 1 2 1

Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 490 000 2 437 000 1 051 772,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.

2 1 2 2

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityishankkeiden nykyisten laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien uusimiseen.

2 1 2 3

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen erityishankkeita varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 2 4

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 992 000 1 528 000 612 009,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 2 0—2 1 2 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 2 5

Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 306 000 6 807 000 4 524 365,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 98 000 22 000 64 629,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan audiovisuaalisiin, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeisiin liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 37 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: audiovisuaalisten, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeiden, kuten tulkkauskoppien, kuulokkeiden ja simultaanitulkkauslaitteisiin liittyvien vaihtoyksiköiden uusimiseen liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden uusimisesta aiheutuvat menot.

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 500 1 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten laitteiden vuokraus, joiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa tai se on budjettirajoitusten vuoksi vaikeaa.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 3

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 275 000 240 000 213 249,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 2 0 0—2 2 0 1 tarkoitetut ylläpito- ja korjausmenot ja myös esimerkiksi valokopiointi- ja muun teknisen laitteiston liisaussopimukset sekä teknisestä avusta aiheutuvat menot.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden ylläpidosta ja korjauksesta aiheutuvat menot.

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uuden kaluston hankinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 438 000 67 000 261 039,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1

Kaluston uusiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 8 000 176 000 153 300,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuluneen tai vanhentuneen kaluston uusiminen.

2 2 1 2

Kaluston vuokraaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kaluston vuokraamiseen.

2 2 1 3

Kaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. 1 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston kunnossapito- ja korjauskustannukset.

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 0

Ajoneuvojen uudet hankinnat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen uudet hankinnat.

2 2 3 1

Ajoneuvojen uusiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten kulkuvälineiden uusiminen, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, millä niiden uusimista voidaan perustella.

2 2 3 2

Ajoneuvojen vuokraus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 500 1 000 40,92

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauskulut.

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 65 000 49 000 28 169,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot).

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 309 000 104 000 98 324,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisten aikakausjulkaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen, erilaisten lehtisten, on-line-tietokantojen ja muiden erityisjulkaisujen tilausmenot sekä kirjastopalvelut.

2 2 5 4

Asiakirjojen säilytys

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidonnasta ja muista kirjojen ja julkaisujen säilymisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot.

LUKU 2 3 —

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 266 000 195 000 188 714,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2

Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0

Pankkikulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 90 000 71 000 70 600,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, kurssierot, muut kulut).

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9

Muut rahataloudelliset kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

2 3 3

Oikeudelliset kulut

2 3 3 0

Oikeudelliset kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 84 000 52 104,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut.

Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksista aiheutuneet menot.

2 3 5

Muut toimintamenot

2 3 5 0

Sekalaiset vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 2 000 1 430,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (työmatkavakuutukset, kirjanpitäjän vakuutus jne.) sekä viraston varainhoitoasetuksen 64 artiklassa tarkoitetut vakuutusmaksut.

2 3 5 3

Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 55 000 35 000 7 819,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 151 000 91 000 128 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut asiakirjojen käsittelystä ja hausta ulkopuolisilta varastoalueilta, sekä säilytyskustannuksista aiheutuneet menot.

2 3 5 8

Toiminnan jatkuvuus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 102 000 75 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa kaikki toiminnan jatkuvuuteen liittyvät menot, kuten menot katastrofikeskuksen kanssa tehdystä sopimuksesta, menot toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta ja konsultoinnista sekä menot testauksesta ja jatkuvuussuunnitelman ajantasaistamisesta.

2 3 5 9

Muut toimintamenot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 1 000 779,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa momenteissa.

2 3 9

Julkaisut

2 3 9 0

Julkaisut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 20 000 17 800,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti viraston tulo- ja menotaulukon sekä korjaavien tulo- ja menotaulukkojen julkaisukulut Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

LUKU 2 4 —

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 246 000 174 000 165 350,25

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse ja viraston sisäisestä postista aiheutuvat menot.

2 4 1

Televiestintä

2 4 1 0

Tietoliikenne

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 297 000 198 000 168 874,92

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset vuokrauskulut, puheluihin ja sanomiin liittyvät kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaus- ja huoltokulut, tilausmaksut ja viestintäkulut (puhelin-, teleksi-, sähke-, televisio-, video- tai puhelinneuvottelu-, mukaan lukien tiedonsiirtokulut).

Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 37 000 55 000 65 927,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustaminen tietoliikenneyhteyksillä ja erityisesti kaapeloinnin hankinta-, vuokraus-, asennus- ja kunnossapitokustannukset.

Se kattaa myös matkapuhelimista ja niiden apulaitteista sekä teknisestä avusta aiheutuneet menot.

LUKU 2 5 —

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

2 5 0

Kokoukset yleensä

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 10 000 937,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut kokouksista, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman toteuttamiseen.

Määräraha kattaa myös vastaavat näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 3 0 3 0 0 Kokoukset 3 0 0 0 Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen 7 303 000 5 129 000 3 618 335,74 3 0 0 1 Tulkkaus 36 000 125 000 145 625,— 3 0 0 2 Ateriapalvelut 95 000 95 000 96 142,83 3 0 0 3 Muut menot 5 000 5 000 0,— Momentti 3 0 0 yhteensä 7 439 000 5 354 000 3 860 103,57 3 0 1 Lääkevalmisteiden arviointi 3 0 1 0 Lääkkeiden arviointi 31 448 000 28 913 000 24 311 778,73 3 0 1 1 Harvinaislääkkeiden arviointi 3 700 000 2 837 000 1 999 780,— 3 0 1 2 Erityistoiminta 525 000 473 000 485 460,— Momentti 3 0 1 yhteensä 35 673 000 32 223 000 26 797 018,73 3 0 2 Käännöskulut 3 0 2 0 Käännöskeskus, Luxemburg 851 000 852 000 467 000,— 3 0 2 1 Muut käännökset 150 000 324 000 234 000,— Momentti 3 0 2 yhteensä 1 001 000 1 176 000 701 000,— 3 0 3 Tutkimukset ja konsultit 3 0 3 0 Tutkimukset ja konsultit 200 000 100 000 26 557,67 Momentti 3 0 3 yhteensä 200 000 100 000 26 557,67 3 0 4 Julkaisut 3 0 4 0 Tiedotus ja julkaisut 255 000 178 000 67 911,28 Momentti 3 0 4 yhteensä 255 000 178 000 67 911,28 3 0 5 Yhteisön ohjelmat 3 0 5 0 Yhteisön ohjelmat p.m. 103 1 385 034,50 Momentti 3 0 5 yhteensä p.m. 103 1 385 034,50 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 Osasto 3 yhteensä 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —

TOIMINTAKULUT

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 7 303 000 5 129 000 3 618 335,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja tieteellisten komiteoiden ja niiden työryhmien jäsenten sekä näihin komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut.

Määräraha kattaa myös näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

3 0 0 1

Tulkkaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 36 000 125 000 145 625,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut, kaikkien viraston työohjelman täytäntöönpanoon liittyvien kokousten osalta.

3 0 0 2

Ateriapalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 95 000 95 000 96 142,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kokousten aikana tarjottavista ateriapalveluista.

3 0 0 3

Muut menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 5 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kokouksista johtuvat menot.

3 0 1

Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0

Lääkkeiden arviointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 31 448 000 28 913 000 24 311 778,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan esittelijöinä ja avustavina esittelijöinä toimivien erittäin pätevien asiantuntijoiden (henkilöiden tai yritysten) lääkevalmisteita koskevista erikoistutkimuksista ja kuulemisista aiheutuvat kulut, jos virastolla ei ole saatavilla sopivaa henkilöstöä tekemään tällaisia tutkimuksia joko neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 53 artiklan 3 kohdan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erikoistuneilta tutkimuslaitoksilta sekä Euroopan farmakopean ja sen lääkkeiden laadusta vastaavan elimen EDQM (European Department for Quality of Medicines) virallisen lääkevalvontalaboratorion testi- ja näytteenottomaksut.

3 0 1 1

Harvinaislääkkeiden arviointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 700 000 2 837 000 1 999 780,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeatasoisten asiantuntijoiden (yksityiset tai yritykset) alihankintana tekemät tutkimukset ja konsultoinneista aiheutuneet menot harvinaislääkkeiden arvioimiseksi, jos virastolla ei ole neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 53 artiklan 3 kohdan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaista sopivaa henkilökuntaa kyseisiin tutkimuksiin.

Harvinaislääkkeiden osalta määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erityistutkimuslaitoksilta sekä Euroopan neuvoston lääkkeiden laatua käsittelevän yksikön, Euroopan farmakopean alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion koe- ja näytteenottomaksuista aiheutuneet menot.

3 0 1 2

Erityistoiminta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 525 000 473 000 485 460,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston asianomaisten päätösten mukaisesta erityistoiminnasta aiheutuneet menot.

3 0 2

Käännöskulut

3 0 2 0

Käännöskeskus, Luxemburg

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 851 000 852 000 467 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sellaisten tekstien käännöksistä, jotka suoraan liittyvät viraston työohjelman toteutukseen ja jotka on lähetetty Luxemburgin käännöskeskukseen.

3 0 2 1

Muut käännökset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 150 000 324 000 234 000,—

3 0 3

Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0

Tutkimukset ja konsultit

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 100 000 26 557,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintaan liittyvien asiantuntijapalveluja koskevien sopimusten ja arviointitutkimusten tekemiseen.

3 0 4

Julkaisut

3 0 4 0

Tiedotus ja julkaisut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 255 000 178 000 67 911,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintakertomuksen ja muiden julkaisujen valmisteluun, toimittamiseen ja julkaisemiseen missä tahansa muodossa mukaan lukien esim. paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien ja julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toimintoihin sekä viraston toimintojen edistämiseen liittyvät kustannukset.

3 0 5

Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0

Yhteisön ohjelmat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. 103 1 385 034,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu esimerkiksi Pan European Regulatory Forumin kaltaisten yhteisön ohjelmien toteuttamisesta, tai muiden sellaisten ohjelmien toteuttamiskustannukset, jotka EMEA suorittaa hallintoneuvoston suostumuksella Euroopan komission tai Euroopan unionin muiden toimielinten pyynnöstä. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston, tieteellisen komitean ja niiden työryhmien jäsenten sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden valtuutettujen ja asiantuntijoiden matka- ja ylläpitokulut.

Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiskulut, tulkkien tai kokousjärjestäjien palkkiot ja matkakulut, tarvittaessa käännöskulut, kokouksiin osallistuvan viraston henkilöstön kulut, ohjelman toteutuksessa avustavan tilapäisen ja muun henkilöstön kulut, tietotekniikkaan liittyvät kulut sekä muut näihin toimintoihin liittyvät kulut.

OSASTO 9

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 9 0 9 0 0 Muut menot p.m. p.m. 0,— LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 9 yhteensä p.m. p.m. 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 110 160 000 99 089 103 81 691 485,76 LUKU 9 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

LUKU 9 0 —

ALUSTAVAT VARAUKSET

9 0 0

Muut menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—