FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/733

Eurojustin varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/297/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 9 TULOTAULUKKO 9 0 VUOSITUOTOT 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Osasto 9 yhteensä 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— KAIKKI YHTEENSÄ 18 940 951 14 700 000 13 008 475,—

OSASTO 9

TULOTAULUKKO

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 9 0 9 0 1 Tuki EU:n yleisestä talousarviosta 18 414 000 14 700 000 13 000 000,— 9 0 2 Muut p.m. p.m. 8 475,— 9 0 3 AGIS-rahoitus 526 951 p.m. p.m. LUKU 9 0 YHTEENSÄ 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Osasto 9 yhteensä 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— KAIKKI YHTEENSÄ 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— LUKU 9 0 — VUOSITUOTOT

LUKU 9 0 — VUOSITUOTOT

9 0 1 Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 18 414 000 14 700 000 13 000 000,—

Selvitysosa

Huom. Joulukuun 14 päivänä 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti on tehty määrärahavaraus siihen saakka kunnes Eurojust julkaisee vuoden 2007 työohjelman. Osastoihin 1 ja 2 tehdyt varaukset ovat yhteensä 2 011 680 euroa ja osastoon 3 tehty varaus on 1 408 320 euroa.

9 0 2 Muut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 8 475,—

9 0 3 AGIS-rahoitus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 526 951 p.m. p.m.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— 1 3 VIRKAMATKAT 96 000 60 000 67 500,— 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 75 832 74 700 54 000,— 1 6 SOSIAALISET PALVELUT 20 000 16 650 17 583,— 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 5 000 5 000 4 955,— 1 9 ELÄKKEET JA ERORAHAT p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— 2 RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 2 0 TILOJEN VUOKRAUS 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— 2 1 TIETOTEKNIIKKA 190 300 126 900 390 214,— 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 311 400 318 800 306 544,— 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 95 200 62 400 51 527,— 2 4 POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK 645 900 453 500 479 025,— Osasto 2 yhteensä 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— 3 TOIMINTAMENOT 3 0 KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— 3 1 OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET 972 756 542 162 373 892,— 3 2 TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO 491 500 405 000 272 116,— 3 3 TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— 3 4 TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN 98 500 60 000 52 174,— 3 5 EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT 440 750 409 500 380 408,— 3 6 YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT 46 426 51 515 38 238,— 3 7 VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 0,— Osasto 3 yhteensä 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— 4 YHTEISET HANKKEET — EUROJUST JA KOMISSIO 4 0 AGIS-HANKE 526 951 p.m. p.m. Osasto 4 yhteensä 526 951 p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 18 940 951 14 700 001 12 058 385,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi 1 1 0 0 Peruspalkat (TBA) 4 986 723 3 991 531 2 760 725,— 1 1 0 1 Perhelisät 582 038 582 795 301 845,— 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE) 738 497 642 887 394 628,— 1 1 0 3 Sihteerilisä (ISE) 20 066 22 426 24 190,— Momentti 1 1 0 yhteensä 6 327 324 5 239 639 3 481 388,— 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö 260 195 144 638 1,— 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 1 yhteensä 260 195 144 638 1,— 1 1 2 Henkilöstön jatkokoulutus, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen 1 1 2 0 Henkilöstön ammatillinen koulutus 180 000 200 000 130 336,— Momentti 1 1 2 yhteensä 180 000 200 000 130 336,— 1 1 3 Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset 1 1 3 0 Sairausvakuutus 171 594 135 178 92 955,— 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus 44 161 34 792 23 787,— 1 1 3 2 Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus 58 259 54 912 30 790,— 1 1 3 3 Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 274 014 224 882 147 532,— 1 1 4 Muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät 45 995 45 995 0,— 1 1 4 1 Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle 250 114 205 918 76 481,— 1 1 4 2 Asumis- ja matkakorvaukset p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Paikalliset matkakorvaukset p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Päivystys 18 840 24 480 9 166,— Momentti 1 1 4 yhteensä 314 949 276 393 85 647,— 1 1 5 Ylityöt 1 1 5 0 Ylityöt 16 546 19 104 9 000,— Momentti 1 1 5 yhteensä 16 546 19 104 9 000,— 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 2 Konsultointi 40 000 p.m. p.m. 1 1 7 4 Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut 692 447 376 731 456 001,— 1 1 7 5 Täydentävät käännöspalvelut 15 000 p.m. p.m. 1 1 7 7 Hallinnollinen tuki 54 000 58 500 155 866,— Momentti 1 1 7 yhteensä 801 447 435 231 611 867,— 1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut 1 1 8 0 Työhönottokulut 46 250 81 700 36 632,— 1 1 8 1 Matkakulut 6 600 28 200 4 450,— 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset 129 270 239 970 60 482,— 1 1 8 3 Muuttokulut 110 000 141 000 53 714,— 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 168 737 258 700 110 457,— Momentti 1 1 8 yhteensä 460 857 749 570 265 735,— 1 1 9 Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset 1 1 9 0 Korjauskertoimet (painotukset) 565 406 498 884 320 599,— Momentti 1 1 9 yhteensä 565 406 498 884 320 599,— LUKU 1 1 YHTEENSÄ 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 1 3 0 0 Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut 96 000 60 000 67 500,— Momentti 1 3 0 yhteensä 96 000 60 000 67 500,— LUKU 1 3 YHTEENSÄ 96 000 60 000 67 500,— LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 1 4 0 0 Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut 30 082 28 500 25 572,— 1 4 0 1 Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen 21 500 15 000 9 188,— 1 4 0 2 Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto p.m. p.m. 889,— Momentti 1 4 0 yhteensä 51 582 43 500 35 649,— 1 4 1 Työterveysasema 1 4 1 0 Työterveysasema 22 250 29 200 18 351,— 1 4 1 1 Lääketieteellisten laitteiden hankinta 2 000 2 000 0,— Momentti 1 4 1 yhteensä 24 250 31 200 18 351,— LUKU 1 4 YHTEENSÄ 75 832 74 700 54 000,— LUKU 1 6 1 6 0 Sosiaaliset palvelut 1 6 0 0 Erityisavustukset p.m. p.m. p.m. Momentti 1 6 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet 1 6 1 0 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet 5 000 5 000 14 983,— Momentti 1 6 1 yhteensä 5 000 5 000 14 983,— 1 6 2 Muut sosiaalikulut 1 6 2 0 Muut sosiaalikulut 5 000 5 000 2 600,— Momentti 1 6 2 yhteensä 5 000 5 000 2 600,— 1 6 3 Henkilöstökomitea 1 6 3 0 Henkilöstökomitea 10 000 6 650 p.m. Momentti 1 6 3 yhteensä 10 000 6 650 p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ 20 000 16 650 17 583,— LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut 5 000 5 000 4 955,— 1 7 0 1 Kokousten järjestelykulut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 7 0 yhteensä 5 000 5 000 4 955,— LUKU 1 7 YHTEENSÄ 5 000 5 000 4 955,— LUKU 1 9 1 9 0 Eläkkeet ja eläketuet 1 9 0 0 Eläkkeet ja eläketuet p.m. p.m. p.m. Momentti 1 9 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0 Peruspalkat (TBA)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 986 723 3 991 531 2 760 725,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 582 038 582 795 301 845,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön kodinhoitolisä, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisä.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 738 497 642 887 394 628,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3 Sihteerilisä (ISE)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 066 22 426 24 190,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan entiseen ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten, ennen 1.5.2004 palkattujen pika- tai konekirjoittajien, latojien, teleksinhoitajien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 0 Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 260 195 144 638 1,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja 3 a artikla sekä III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 2 Henkilöstön jatkokoulutus, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0 Henkilöstön ammatillinen koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 180 000 200 000 130 336,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta. Tähän sisältyy myös matkakulut koulutustilaisuuksiin ja kulut kouluttajien palkkaamisesta.

1 1 3 Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset

1 1 3 0 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 171 594 135 178 92 955,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijan maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 44 161 34 792 23 787,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta (0,875 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,8925 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2 Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 58 259 54 912 30 790,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksiin.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3 Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4 Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 45 995 45 995 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

— sekä kuolemantapauslisä virkamiehen kuollessa.

1 1 4 1 Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 250 114 205 918 76 481,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunakin kalenterivuonna summa, joka vastaa henkilöstön matkakuluja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle ja kodinhoitolisään oikeutettujen kohdalla myös heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille.

1 1 4 2 Asumis- ja matkakorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL 150, 12.8.1966, s. 2749/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 3358/94 (EYVL L 356, 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4 Paikalliset matkakorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7 Päivystys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 18 840 24 480 9 166,—

1 1 5 Ylityöt

1 1 5 0 Ylityöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 16 546 19 104 9 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille tehtäväryhmiin AST 1—AST 4 kuuluville henkilöstön väliaikaisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana liukuvan työajan järjestelyin.

1 1 7 Täydentävät palvelut

1 1 7 2 Konsultointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Eurojustin organisaation kehittämiseksi on suunnitteilla organisaatiota koskeva selonteko.

1 1 7 4 Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 692 447 376 731 456 001,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan tilapäistyöntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvat kulut, jos heidän palkkaustaan ei pystytä suorittamaan henkilöstöä koskevan suunnitelman puitteissa.

1 1 7 5 Täydentävät käännöspalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollisten käännösten kuten talousarvion julkaisemisesta aiheutuvat kulut.

1 1 7 7 Hallinnollinen tuki

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 54 000 58 500 155 866,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstö- ja hallinnollisia kysymyksiä hoitavan PO:n antama hallinnollinen tuki väliaikaisten toimihenkilöiden palkkojen käsittelemiseksi.

1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0 Työhönottokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 46 250 81 700 36 632,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 sekä 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottoon liittyvät kulut.

1 1 8 1 Matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 600 28 200 4 450,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 129 270 239 970 60 482,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 110 000 141 000 53 714,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan tai kun he palvelussuhteen lopullisesti päätyttyä muuttavat toiselle paikkakunnalle.

1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 168 737 258 700 110 457,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9 Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0 Korjauskertoimet (painotukset)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 565 406 498 884 320 599,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT

1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0 Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 96 000 60 000 67 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti viraston puolesta tehdyistä virkamatkoista.

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0 Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0 Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 082 28 500 25 572,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökustannukset, etenkin laitteiden huoltoa sekä uusien laitteiden ja tuotteiden hankintaa koskevat sopimukset.

1 4 0 1 Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 21 500 15 000 9 188,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tiloissa tarvittavista keittiövarusteista ja Eurojustin osuudesta yhteisen ruokalan varusteisiin aiheutuvat kulut.

1 4 0 2 Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 889,—

1 4 1 Työterveysasema

1 4 1 0 Työterveysasema

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 22 250 29 200 18 351,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 1 1 Lääketieteellisten laitteiden hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 2 000 0,—

LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0 Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0 Erityisavustukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 14 983,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa henkilöstön sisäisen sosiaalisen toiminnan kustannukset sekä vuoden lopussa pidettävien juhlien jne. kustannukset.

1 6 2 Muut sosiaalikulut

1 6 2 0 Muut sosiaalikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 2 600,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimihenkilöiden hyvinvoinnin parantamisesta aiheutuvat kulut.

1 6 3 Henkilöstökomitea

1 6 3 0 Henkilöstökomitea

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 6 650 p.m.

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0 Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 4 955,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut sekä sekalaiset edustustilaisuudet.

1 7 0 1 Kokousten järjestelykulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0 Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0 Eläkkeet ja eläketuet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Tilojen vuokraus 2 0 0 0 Tilojen vuokraus 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— Momentti 2 0 0 yhteensä 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— 2 0 1 Vakuutus 2 0 1 0 Vakuutus 11 800 12 200 5 035,— Momentti 2 0 1 yhteensä 11 800 12 200 5 035,— 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 189 000 162 000 169 900,— Momentti 2 0 2 yhteensä 189 000 162 000 169 900,— 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 188 000 176 300 120 280,— 2 0 3 1 Jätehuolto 18 700 7 800 5 715,— Momentti 2 0 3 yhteensä 206 700 184 100 125 995,— 2 0 4 Tilojen kunnostaminen 2 0 4 0 Tilojen kunnostaminen p.m. p.m. p.m. Momentti 2 0 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 0 5 Rakennusten ja ihmisten turvallisuus 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen 176 235 51 480 81 101,— 2 0 5 1 Työterveys ja -turvallisuus 9 399 11 700 3 560,— Momentti 2 0 5 yhteensä 185 634 63 180 84 661,— 2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot 2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot 532 367 312 000 102 373,— Momentti 2 0 9 yhteensä 532 367 312 000 102 373,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut 2 1 0 0 Tarvikkeet 5 500 17 100 145 615,— 2 1 0 1 Ohjelmistot 131 500 57 900 239 632,— 2 1 0 2 Tilaukset 53 300 51 900 4 967,— 2 1 0 3 Konsultointi ja tutkimukset p.m. p.m. p.m. Momentti 2 1 0 yhteensä 190 300 126 900 390 214,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 190 300 126 900 390 214,— LUKU 2 2 2 2 1 Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus 2 2 1 0 Kalusteiden hankinta 204 400 182 000 164 027,— 2 2 1 2 Kalusteiden vuokraus p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Kalusteiden ylläpito ja korjaus p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 1 yhteensä 204 400 182 000 164 027,— 2 2 3 Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus 2 2 3 0 Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus 72 000 19 000 50 180,— 2 2 3 1 Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti 11 000 9 400 6 780,— Momentti 2 2 3 yhteensä 83 000 28 400 56 960,— 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjastohankinnat — hallinto 12 000 29 000 21 041,— 2 2 5 2 Julkaisujen tilaukset — hallinto 12 000 20 000 21 979,— 2 2 5 5 Elektronisen materiaalin tilaukset p.m. 59 400 42 537,— Momentti 2 2 5 yhteensä 24 000 108 400 85 557,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 311 400 318 800 306 544,— LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 60 200 52 400 50 739,— Momentti 2 3 0 yhteensä 60 200 52 400 50 739,— 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 2 000 2 000 782,— 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Muut rahoituskulut 3 000 3 000 0,— Momentti 2 3 2 yhteensä 5 000 5 000 782,— 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 30 000 5 000 6,— Momentti 2 3 3 yhteensä 30 000 5 000 6,— LUKU 2 3 YHTEENSÄ 95 200 62 400 51 527,— LUKU 2 4 2 4 0 Postikulut 2 4 0 0 Postikulut 25 700 30 000 17 700,— Momentti 2 4 0 yhteensä 25 700 30 000 17 700,— 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tietoliikennemaksut 80 600 94 200 264 945,— 2 4 1 1 Kaluston hankinta ja asennus p.m. p.m. 6 127,— Momentti 2 4 1 yhteensä 80 600 94 200 271 072,— 2 4 2 ATK-perusrakenteet 2 4 2 0 Hankkeet 70 000 129 200 88 556,— 2 4 2 1 Laitteet 295 100 83 800 101 697,— 2 4 2 2 Ylläpito 174 500 116 300 p.m. Momentti 2 4 2 yhteensä 539 600 329 300 190 253,— LUKU 2 4 YHTEENSÄ 645 900 453 500 479 025,— Osasto 2 yhteensä 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— LUKU 2 0 — TILOJEN VUOKRAUS LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

LUKU 2 0 — TILOJEN VUOKRAUS

2 0 0 Tilojen vuokraus

2 0 0 0 Tilojen vuokraus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 396 200 1 369 000 1 597 009,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen vuokraamiseen liittyvät kulut.

2 0 1 Vakuutus

2 0 1 0 Vakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 11 800 12 200 5 035,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käytössä olevan rakennuksen vakuutusmaksut.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 189 000 162 000 169 900,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot rakennuksen hoitamisesta.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

2 0 3 0 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 188 000 176 300 120 280,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käyttämien tilojen siivoamisen ja ylläpidon kustannukset.

2 0 3 1 Jätehuolto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 18 700 7 800 5 715,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jätehuollosta (paperi, muut jätteet) aiheutuvat kulut.

2 0 4 Tilojen kunnostaminen

2 0 4 0 Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen kalustamisen ja rakennuksen korjauksen kustannukset.

2 0 5 Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 176 235 51 480 81 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden hankinta ja huolto sekä paloharjoitukset.

2 0 5 1 Työterveys ja -turvallisuus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 9 399 11 700 3 560,—

2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 532 367 312 000 102 373,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksista sekä niiden kunnostamisesta sekä korjauksista aiheutuvat tapauskohtaiset kulut.

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

2 1 0 Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut

2 1 0 0 Tarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 500 17 100 145 615,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmistojen kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet, jne.

2 1 0 1 Ohjelmistot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 131 500 57 900 239 632,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmistojen hankinta/liisaus.

2 1 0 2 Tilaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 53 300 51 900 4 967,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten, kuten Sincom II:n, tilauskulut.

2 1 0 3 Konsultointi ja tutkimukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen konsultointihenkilöstön (operaattorit, järjestelmänvalvojat, järjestelmäsuunnittelijat jne.) menot.

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1 Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0 Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 204 400 182 000 164 027,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 2 Kalusteiden vuokraus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus.

2 2 1 3 Kalusteiden ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden ylläpito- ja korjauskustannukset.

2 2 3 Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

2 2 3 0 Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 72 000 19 000 50 180,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Eurojustin virallisen kuljetuskaluston hankintaan, kattamaan autojen tai kulkuneuvojen vuokraus odottamattomiin tarpeisiin ja kuljetuskaluston käyttö- ja ylläpitokustannukset.

2 2 3 1 Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 11 000 9 400 6 780,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti.

2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0 Kirjastohankinnat — hallinto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 12 000 29 000 21 041,—

Selvitysosa

Hallinnon tiedonsaantia tukevien kirjojen, viiteaineiston tai CD-levyjen hankinta.

2 2 5 2 Julkaisujen tilaukset — hallinto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 12 000 20 000 21 979,—

Selvitysosa

Sellaisten julkaisujen, esim. oikeusalan aikakauslehtien ja muiden lehtien tilaukset, joiden avulla kollegio ja hallinto pysyvät ajan tasalla ja saavat lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista tai heitä kiinnostavista aiheista.

2 2 5 5 Elektronisen materiaalin tilaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 59 400 42 537,—

Selvitysosa

Elektronisen tiedon tarjoaminen online-tilausten tai avointen tietolähteiden helposti käytettävässä muodossa.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 60 200 52 400 50 739,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperi- ja toimistotarvikkeiden hankinta.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 2 000 782,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9 Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 3 000 0,—

2 3 3 Oikeuskulut

2 3 3 0 Oikeuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 5 000 6,—

Selvitysosa

Määäräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

LUKU 2 4 — POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

2 4 0 Postikulut

2 4 0 0 Postikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 700 30 000 17 700,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 0 Tietoliikennemaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 80 600 94 200 264 945,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki puhelinliikenteestä aiheutuvat menot, mukaan lukien kiinteät linjat, matkapuhelimet ja internetyhteydet.

2 4 1 1 Kaluston hankinta ja asennus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 6 127,—

2 4 2 ATK-perusrakenteet

2 4 2 0 Hankkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 70 000 129 200 88 556,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa asiakirjahallintajärjestelmästä aiheutuvista kuluista ja osa muista järjestelmiin liittyvistä kuluista hallinnossa.

2 4 2 1 Laitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 295 100 83 800 101 697,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien toimihenkilöiden laitteistojen hankinnoista ja vanhojen laitteistojen korvaamisesta neljän vuoden syklein aiheutuvat kulut.

2 4 2 2 Ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 174 500 116 300 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Kokoukset 3 0 0 0 Koordinointikokoukset 1 060 900 623 445 649 826,— 3 0 0 1 Kollegion kokoukset 96 547 10 000 52 442,— 3 0 0 2 Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne. 61 800 50 000 60 294,— 3 0 0 3 Laajentumiskokoukset p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Muut kokoukset 92 000 90 000 78 000,— Momentti 3 0 0 yhteensä 1 311 247 773 445 840 562,— 3 0 1 Seminaarit 3 0 1 0 Seminaarit ja strategiset koordinointikokoukset 410 970 325 000 235 481,— Momentti 3 0 1 yhteensä 410 970 325 000 235 481,— 3 0 2 Virkistys- ja edustuskulut 3 0 2 0 Virkistys p.m. p.m. 0,— 3 0 2 1 Edustuskulut 28 430 27 708 17 407,— 3 0 2 2 Muut edustamiseen liittyvät kulut 8 650 8 400 87,— Momentti 3 0 2 yhteensä 37 080 36 108 17 494,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— LUKU 3 1 3 1 0 Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ 3 1 0 0 Kansallisen jäsenen kotimaassa tehty työ 359 700 223 400 172 193,— Momentti 3 1 0 yhteensä 359 700 223 400 172 193,— 3 1 1 Laajentumiseen liittyvät komennukset 3 1 1 0 Laajentumiseen liittyvät komennukset 4 000 p.m. 0,— Momentti 3 1 1 yhteensä 4 000 p.m. 0,— 3 1 2 Yleiset komennukset 3 1 2 0 Yleiset komennukset 304 000 120 000 181 826,— 3 1 2 1 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat 285 056 181 350 p.m. Momentti 3 1 2 yhteensä 589 056 301 350 181 826,— 3 1 3 Muut komennukset 3 1 3 0 Muut komennukset 20 000 17 412 19 873,— Momentti 3 1 3 yhteensä 20 000 17 412 19 873,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 972 756 542 162 373 892,— LUKU 3 2 3 2 0 Tiedotus ja WWW-sivusto 3 2 0 0 Tiedotus 81 000 45 000 64 734,— 3 2 0 1 WWW-sivuston ylläpito p.m. p.m. 0,— 3 2 0 2 Julkaisut, tiedotusaineisto 49 500 73 000 11 646,— 3 2 0 3 Vuosikertomukset 361 000 287 000 195 736,— 3 2 0 4 Muut julkaisuihin liittyvät menot p.m. p.m. p.m. Momentti 3 2 0 yhteensä 491 500 405 000 272 116,— LUKU 3 2 YHTEENSÄ 491 500 405 000 272 116,— LUKU 3 3 3 3 0 Kirjahankinnat — varsinainen toiminta 3 3 0 0 Kirjastohankinnat — kollegio 24 500 80 000 75 235,— 3 3 0 1 Painetut ja elektroniset tilaukset — kollegio 70 000 p.m. p.m. Momentti 3 3 0 yhteensä 94 500 80 000 75 235,— 3 3 1 Operatiivinen tietojenkäsittely 3 3 1 0 Hankkeet 650 000 550 000 697 123,— 3 3 1 1 Tekniset laitteet ja laitteistot p.m. p.m. 567 236,— Momentti 3 3 1 yhteensä 650 000 550 000 1 264 359,— 3 3 2 Operationaaliset tiedonhallintamenot 3 3 2 0 ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille 35 600 121 000 p.m. 3 3 2 1 Tietoliikenne 283 700 219 700 p.m. 3 3 2 2 Kansallisten toimistojen tarvikkeet 3 600 7 300 p.m. 3 3 2 3 Kansallisten toimistojen laitteet 171 200 34 900 p.m. 3 3 2 4 Kansallisten toimistojen ohjelmistot 87 700 25 800 p.m. 3 3 2 5 Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut 116 400 49 800 p.m. Momentti 3 3 2 yhteensä 698 200 458 500 p.m. LUKU 3 3 YHTEENSÄ 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— LUKU 3 4 3 4 0 Asiakirjojen kääntäminen 3 4 0 0 Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa 23 500 10 000 0,— 3 4 0 1 Kääntäminen muissa toimistoissa 75 000 50 000 52 174,— Momentti 3 4 0 yhteensä 98 500 60 000 52 174,— LUKU 3 4 YHTEENSÄ 98 500 60 000 52 174,— LUKU 3 5 3 5 0 EOV:n hankkeet 3 5 0 0 EOV:n hankkeet 267 800 234 500 236 926,— Momentti 3 5 0 yhteensä 267 800 234 500 236 926,— 3 5 1 EOV:n kokoukset 3 5 1 0 EOV:n kokoukset 157 500 163 000 124 571,— Momentti 3 5 1 yhteensä 157 500 163 000 124 571,— 3 5 2 EOV:n edustuskulut 3 5 2 0 EOV:n edustuskulut p.m. p.m. p.m. Momentti 3 5 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Muut EOV:oon liittyvät kulut 3 5 3 0 Muut EOV:oon liittyvät kulut 15 450 12 000 18 911,— Momentti 3 5 3 yhteensä 15 450 12 000 18 911,— LUKU 3 5 YHTEENSÄ 440 750 409 500 380 408,— LUKU 3 6 3 6 0 Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset 3 6 0 0 Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset 35 596 40 000 36 985,— Momentti 3 6 0 yhteensä 35 596 40 000 36 985,— 3 6 1 Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut 3 6 1 0 Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut p.m. p.m. 1 253,— Momentti 3 6 1 yhteensä p.m. p.m. 1 253,— 3 6 2 Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut 3 6 2 0 Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut 10 830 11 515 0,— Momentti 3 6 2 yhteensä 10 830 11 515 0,— LUKU 3 6 YHTEENSÄ 46 426 51 515 38 238,— LUKU 3 7 3 7 0 Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten 3 7 0 0 Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. 0,— Momentti 3 7 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 3 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 3 yhteensä 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— LUKU 3 0 — KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 1 — OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO LUKU 3 3 — TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT LUKU 3 4 — TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN LUKU 3 5 — EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 6 — YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 7 — VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 3 0 — KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin keskeiset toimet sellaisten kokousten ja seminaarien järjestämisessä, jotka liittyvät oikeustapausten ja niihin liittyvien asioiden koordinointiin eri jäsenvaltioissa.

3 0 0 Kokoukset

3 0 0 0 Koordinointikokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 060 900 623 445 649 826,—

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden väliset kokoukset, joita järjestetään yhteisten asioiden käsittelemiseksi ja rajat ylittävää rikollisuutta koskevan tiedonvaihdon helpottamiseksi.

3 0 0 1 Kollegion kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 96 547 10 000 52 442,—

Selvitysosa

Nämä ovat kollegion järjestämiä kokouksia suunnittelua ja ohjelmien toteuttamista varten.

3 0 0 2 Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 61 800 50 000 60 294,—

Selvitysosa

Nämä ovat Eurojustin yhdessä muiden elinten kuten Europolin, OLAF:in ja oikeus- ja sisäasioita käsittelevän neuvoston kanssa järjestämiä kokouksia sekä jäsenvaltuuskuntien korkean tason vierailuja yms.

3 0 0 3 Laajentumiskokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Nämä ovat kokouksia, joissa keskustellaan muiden jäsenvaltioiden edustajien mukanaolosta kollegiossa.

3 0 0 4 Muut kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 92 000 90 000 78 000,—

Selvitysosa

Nämä ovat kokouksia, jotka eivät liity edellä mainittuihin ryhmiin, esim. opintomatkat, turvallisuusasiakirjaa koskevat keskustelut yms.

3 0 1 Seminaarit

3 0 1 0 Seminaarit ja strategiset koordinointikokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 410 970 325 000 235 481,—

Selvitysosa

Kollegio järjestää strategisia koordinointikokouksia eri aiheista, joihin se kutsuu osallistujia kaikista jäsenvaltioista. Momenttiin sisältyy myös Eurojustin markkinointiseminaarit.

3 0 2 Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0 Virkistys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 2 1 Edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 28 430 27 708 17 407,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin edustamiseen liittyvät kulut.

3 0 2 2 Muut edustamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 8 650 8 400 87,—

LUKU 3 1 — OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kansallisten jäsenten ja avustajien erilaiset virkamatkat koordinointiin ja yhteistyöhön liittyvässä toiminnassa, tarkoituksena lisätä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta niiden käsitellessä vakavaa rajat ylittävää ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

3 1 0 Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

3 1 0 0 Kansallisen jäsenen kotimaassa tehty työ

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 359 700 223 400 172 193,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa kansallisten jäsenten kotimaahan tehdyistä virkamatkoista aiheutuvat kulut, jotta he voivat pitää yhteyttä kotimaansa viranomaisiin.

3 1 1 Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0 Laajentumiseen liittyvät komennukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 000 p.m. 0,—

3 1 2 Yleiset komennukset

3 1 2 0 Yleiset komennukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 304 000 120 000 181 826,—

Selvitysosa

Nämä ovat kansallisten jäsenten tekemiä virkamatkoja, joita ei ole tarkoitettu kotimaassa tehtyä työtä varten, esim. osallistuminen seminaareihin, edustusmatkat, kutsut muilta järjestöiltä jne., tai osallistuminen oikeustapauksia käsitteleviin yhteisiin kokouksiin kyseisissä jäsenvaltioissa.

3 1 2 1 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 285 056 181 350 p.m.

Selvitysosa

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, joiden tehtävänä on avustaa kansallisia jäseniä Eurojustissa.

3 1 3 Muut komennukset

3 1 3 0 Muut komennukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 17 412 19 873,—

Selvitysosa

Erityisiä aihepiirejä koskevat komennukset tai operatiivisiin kysymyksiin liittyvät komennukset

LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

3 2 0 Tiedotus ja WWW-sivusto

3 2 0 0 Tiedotus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 81 000 45 000 64 734,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa Eurojustin PR-toiminnan, mukaan lukien siihen liittyvän materiaalin.

3 2 0 1 WWW-sivuston ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

3 2 0 2 Julkaisut, tiedotusaineisto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 49 500 73 000 11 646,—

Selvitysosa

Tähän kuuluvat yleisölle tai muille oikeuselimille tarkoitetut Eurojustin toimintaa esittelevät esitteet.

3 2 0 3 Vuosikertomukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 361 000 287 000 195 736,—

Selvitysosa

Tähän sisältyy kaikki vuosikertomuksen tuottamiseen ja jakelemiseen liittyvät kulut.

3 2 0 4 Muut julkaisuihin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 3 3 — TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

3 3 0 Kirjahankinnat — varsinainen toiminta

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin toiminnassa tarvittavan tuen oikeustapauksiin liittyvien asiakirjojen muodossa.

3 3 0 0 Kirjastohankinnat — kollegio

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 24 500 80 000 75 235,—

Selvitysosa

Kollegion tiedonsaantia tukevien kirjojen, viiteaineiston tai CD-levyjen hankinta.

3 3 0 1 Painetut ja elektroniset tilaukset — kollegio

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 70 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operatiiviseen toimintaan liittyvät tilaukset.

3 3 1 Operatiivinen tietojenkäsittely

3 3 1 0 Hankkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 650 000 550 000 697 123,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapausten hallintajärjestelmän, turvallisen verkon ja turvallisten viestintäyhteyksien kehittäminen jäsenvaltioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien Schengenin tietojärjestelmä.

3 3 1 1 Tekniset laitteet ja laitteistot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 567 236,—

3 3 2 Operationaaliset tiedonhallintamenot

3 3 2 0 ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 600 121 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten tilauskulut.

3 3 2 1 Tietoliikenne

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 283 700 219 700 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki juoksevat tietoliikennekulut, mukaan lukien kiinteät puhelinyhteydet, matkapuhelimet ja Internet-yhteydet.

3 3 2 2 Kansallisten toimistojen tarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 600 7 300 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen tietotekniikkatarvikkeet.

3 3 2 3 Kansallisten toimistojen laitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 171 200 34 900 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen uusille toimenhaltijoille hankittavat laitteet ja laitteiden uusiminen neljän vuoden jaksoissa.

3 3 2 4 Kansallisten toimistojen ohjelmistot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 87 700 25 800 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ohjelmistojen hankinta/lisensointi.

3 3 2 5 Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 116 400 49 800 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

LUKU 3 4 — TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

3 4 0 Asiakirjojen kääntäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeustapauksiin tai Eurojustin muuhun toimintaan liittyvät käännöstyöt.

3 4 0 0 Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 23 500 10 000 0,—

3 4 0 1 Kääntäminen muissa toimistoissa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 75 000 50 000 52 174,—

LUKU 3 5 — EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 26 artiklan 2b kohdan mukaan Eurojust ylläpitää Euroopan oikeudellista verkostoa (EOV).

3 5 0 EOV:n hankkeet

3 5 0 0 EOV:n hankkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 267 800 234 500 236 926,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa EOV:ta varten tarkoitettujen uusien tietovälineiden kehittämiseen liittyvistä hankkeista aiheutuvat ja niihin liittyvät kulut.

3 5 1 EOV:n kokoukset

3 5 1 0 EOV:n kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 157 500 163 000 124 571,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa EOV:n kokousten järjestämisestä ja niihin liittyvästä tukitoiminnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien puheenjohtajuuskokoukset ja muut kokoukset.

3 5 2 EOV:n edustuskulut

3 5 2 0 EOV:n edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

3 5 3 Muut EOV:oon liittyvät kulut

3 5 3 0 Muut EOV:oon liittyvät kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 450 12 000 18 911,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa EOV:n muut kulut ja sen sihteeristön kulut, esim. virkamatkat.

LUKU 3 6 — YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 23 artiklan 10 kohdan mukaan yhteisen valvontaviranomaisen sihteeristön kulut katetaan Eurojustin talousarviosta.

3 6 0 Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

3 6 0 0 Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 596 40 000 36 985,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa yhteisen valvontaviranomaisen kokouskulut.

3 6 1 Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

3 6 1 0 Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 1 253,—

3 6 2 Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

3 6 2 0 Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 830 11 515 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sihteeristön virkamatkat, hankinnat jne.

LUKU 3 7 — VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

3 7 0 Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0 Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

OSASTO 4

YHTEISET HANKKEET — EUROJUST JA KOMISSIO

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 4 0 4 0 0 AGIS-hanke 4 0 0 0 AGIS-hanke 526 951 p.m. p.m. Momentti 4 0 0 yhteensä 526 951 p.m. p.m. LUKU 4 0 YHTEENSÄ 526 951 p.m. p.m. Osasto 4 yhteensä 526 951 p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 18 940 951 14 700 001 12 058 385,— LUKU 4 0 — AGIS-HANKE

LUKU 4 0 — AGIS-HANKE

4 0 0 AGIS-hanke

4 0 0 0 AGIS-hanke

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 526 951 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan komission ja Eurojustin yhteisesti rahoittaman EPOC III -hankkeen (oikeustapausten hallintajärjestelmän edelleenkehittämisen) Eurojustin osuus, joka katetaan komission myöntämällä korvauksella.

Henkilöstötaulukko