FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/421

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/291/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 2 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Osasto 2 yhteensä 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— 5 TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA 5 2 TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA p.m. p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. 9 MUUT TULOT 9 0 MUUT TULOT p.m. p.m. p.m. Osasto 9 yhteensä p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 8 976 000 9 393 908 8 279 000,—

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus 2 0 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Momentti 2 0 0 yhteensä 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Osasto 2 yhteensä 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus

2 0 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 8 976 000 9 393 908 8 279 000,—

Selvitysosa

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

OSASTO 5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 5 2 5 2 0 Pankkikorkoina saatavat tulot 5 2 0 0 Pankkikorkoina saatavat tulot p.m. p.m. p.m. Momentti 5 2 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. 5 2 2 Seurantakeskuksen tileille saadut tulot 5 2 2 0 Julkaisujen myynnistä saadut tulot p.m. p.m. p.m. Momentti 5 2 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 — TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

LUKU 5 2 — TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2 0 Pankkikorkoina saatavat tulot

5 2 0 0 Pankkikorkoina saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

5 2 2 Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0 Julkaisujen myynnistä saadut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien.

OSASTO 9

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 9 0 9 0 0 Muut tulot 9 0 0 0 Muut tulot p.m. p.m. p.m. Momentti 9 0 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 9 yhteensä p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— LUKU 9 0 — MUUT TULOT

LUKU 9 0 — MUUT TULOT

9 0 0 Muut tulot

9 0 0 0 Muut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 3 569 500 3 230 000 2 817 032,27 1 3 TYÖMATKAT 100 000 130 000 144 265,05 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 6 000 10 000 6 084,38 1 5 LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO 140 000 300 000 86 035,24 1 6 SOSIAALITURVA 18 000 10 000 2 838,60 1 7 VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN 5 000 6 000 4 764,11 1 9 VARAUS OSASTOON 1 p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 3 838 500 3 686 000 3 061 019,65 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 280 500 377 000 495 894,29 2 1 TIETOTEKNIIKKA 193 000 181 000 381 346,70 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 35 000 81 000 92 746,02 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 41 000 50 000 39 163,94 2 4 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 81 000 110 000 97 849,36 2 5 KOKOUSKUSTANNUKSET 5 000 5 000 39,88 2 6 TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT 116 000 10 000 13 050,— 2 9 VARAUS OSASTOON 2 p.m. p.m. p.m. Osasto 2 yhteensä 751 500 814 000 1 120 090,19 3 TOIMINTAMENOT 3 1 VERKOSTOT 1 992 000 2 570 000 2 084 728,03 3 2 TUTKIMUKSET JA OPINNOT 500 000 70 000 184 258,52 3 3 TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ 765 000 580 000 236 418,33 3 4 SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA 600 000 700 000 871 112,68 3 9 VARAUS OSASTOON 3 529 000 380 000 p.m. Osasto 3 yhteensä 4 386 000 4 300 000 3 376 517,56 4 MUUT KULUT 4 1 PHARE RAXEN_BR 0 110 000 0,— 4 2 RAXEN_CT p.m. 483 908 0,— Osasto 4 yhteensä 0 593 908 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 8 976 000 9 393 908 7 557 627,40

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi 1 1 0 0 Peruspalkat 2 343 000 1 947 000 1 815 777,01 1 1 0 1 Perhelisät 232 000 225 000 189 485,10 1 1 0 2 Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset 314 000 265 000 243 121,04 1 1 0 3 Sihteerilisät 11 000 12 000 10 664,02 Momentti 1 1 0 yhteensä 2 900 000 2 449 000 2 259 047,17 1 1 1 Väliaikainen henkilöstö 1 1 1 0 Väliaikainen henkilöstö p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Harjoittelijat 51 000 10 000 p.m. 1 1 1 4 Erityisneuvonantajat p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 18 000 p.m. p.m. Momentti 1 1 1 yhteensä 69 000 10 000 p.m. 1 1 2 Henkilöstön ammatillinen koulutus 1 1 2 0 Henkilöstön ammatillinen koulutus 20 000 72 000 42 233,08 Momentti 1 1 2 yhteensä 20 000 72 000 42 233,08 1 1 3 Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista 1 1 3 0 Sairausvakuutus 80 000 70 000 61 799,56 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus 20 500 20 000 15 789,11 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 38 000 28 000 23 000,58 1 1 3 3 Eläkevakuutusmaksut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 138 500 118 000 100 589,25 1 1 4 Muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä 500 9 000 396,62 1 1 4 1 Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset 40 000 40 000 28 612,22 1 1 4 5 Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset p.m. p.m. p.m. 1 1 4 9 Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 4 yhteensä 40 500 49 000 29 008,84 1 1 5 Ylityö 1 1 5 0 Ylityö p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 1 Freelance-tulkit p.m. p.m. p.m. 1 1 7 5 Väliaikaiset palvelut 29 500 65 000 93 752,32 1 1 7 8 Ulkopuoliset palvelut 26 000 20 000 15 125,— Momentti 1 1 7 yhteensä 55 500 85 000 108 877,32 1 1 8 Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut 1 1 8 0 Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut 9 500 60 000 26 217,98 1 1 8 1 Matkakulut 6 500 10 000 875,16 1 1 8 2 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista 71 000 56 000 46 224,35 1 1 8 3 Muuttokulut 44 000 60 000 14 885,26 1 1 8 4 Tilapäinen päiväraha 37 000 41 000 18 325,75 Momentti 1 1 8 yhteensä 168 000 227 000 106 528,50 1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet 1 1 9 0 Palkkojen korjauskertoimet 178 000 220 000 170 748,11 1 1 9 1 Väliaikainen määräraha p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 9 yhteensä 178 000 220 000 170 748,11 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 3 569 500 3 230 000 2 817 032,27 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 100 000 130 000 144 265,05 Momentti 1 3 0 yhteensä 100 000 130 000 144 265,05 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 100 000 130 000 144 265,05 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat 5 000 5 000 6 084,38 Momentti 1 4 0 yhteensä 5 000 5 000 6 084,38 1 4 1 Työterveysasema 1 4 1 0 Työterveysasema 1 000 5 000 p.m. Momentti 1 4 1 yhteensä 1 000 5 000 p.m. LUKU 1 4 YHTEENSÄ 6 000 10 000 6 084,38 LUKU 1 5 1 5 2 Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto 1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus 140 000 300 000 86 035,24 1 5 2 1 Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat p.m. p.m. p.m. Momentti 1 5 2 yhteensä 140 000 300 000 86 035,24 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 140 000 300 000 86 035,24 LUKU 1 6 1 6 0 Erityisavustukset 1 6 0 0 Erityisavustukset p.m. 4 000 p.m. Momentti 1 6 0 yhteensä p.m. 4 000 p.m. 1 6 1 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet 1 6 1 0 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet p.m. 6 000 2 838,60 Momentti 1 6 1 yhteensä p.m. 6 000 2 838,60 1 6 2 Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset 1 6 2 0 Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset p.m. p.m. p.m. Momentti 1 6 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Päiväkodit ja lastenseimet 1 6 3 0 Päiväkodit ja lastenseimet 18 000 p.m. p.m. Momentti 1 6 3 yhteensä 18 000 p.m. p.m. 1 6 4 Lisäapu vammaisille 1 6 4 0 Lisäapu vammaisille p.m. p.m. p.m. Momentti 1 6 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ 18 000 10 000 2 838,60 LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 5 000 6 000 3 905,07 1 7 0 3 Muut kulut 859,04 Momentti 1 7 0 yhteensä 5 000 6 000 4 764,11 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 5 000 6 000 4 764,11 LUKU 1 9 1 9 0 Varaus osastoon 1 1 9 0 0 Varaus osastoon 1 p.m. p.m. p.m. Momentti 1 9 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 3 838 500 3 686 000 3 061 019,65 LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN LUKU 1 9 — VARAUS OSASTOON 1

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 343 000 1 947 000 1 815 777,01

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 232 000 225 000 189 485,10

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2 Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 314 000 265 000 243 121,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3 Sihteerilisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 11 000 12 000 10 664,02

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1 Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0 Väliaikainen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3 Harjoittelijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 51 000 10 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot opiskelijoiden hallinnollisesta harjoittelusta.

Menot sisältävät harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssin alussa ja lopussa sekä harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset.

1 1 1 4 Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja seurantakeskuksen maksettaviksi kuuluvat tapaturmavakuutusmaksut. Erityisneuvonantajan luokassa ovat erityisesti asiantuntijalääkäri, lainopillinen neuvonantaja, tekninen asiantuntija jne.

1 1 1 5 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 18 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2 Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0 Henkilöstön ammatillinen koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 72 000 42 233,08

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutus, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.

Se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen.

1 1 3 Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 80 000 70 000 61 799,56

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 500 20 000 15 789,11

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 38 000 28 000 23 000,58

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista.

1 1 3 3 Eläkevakuutusmaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksut eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa.

1 1 4 Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 9 000 396,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

— toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1 Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 40 000 28 612,22

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

— kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,

— kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 5 Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1), ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9 Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

— korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen.

1 1 5 Ylityö

1 1 5 0 Ylityö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti 56 artikla ja niiden liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7 Täydentävät palvelut

1 1 7 1 Freelance-tulkit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5 Väliaikaiset palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 29 500 65 000 93 752,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,

— ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,

— seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,

— henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,

— komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus.

1 1 7 8 Ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 26 000 20 000 15 125,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut.

1 1 8 Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0 Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 9 500 60 000 26 217,98

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:

— julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,

— ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1 Matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 500 10 000 875,16

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 71 000 56 000 46 224,35

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 44 000 60 000 14 885,26

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4 Tilapäinen päiväraha

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 37 000 41 000 18 325,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0 Palkkojen korjauskertoimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 178 000 220 000 170 748,11

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1 Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 130 000 144 265,05

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien.

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0 Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 6 084,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

1 4 1 Työterveysasema

1 4 1 0 Työterveysasema

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 5 000 p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 — LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2 Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 140 000 300 000 86 035,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa.

1 5 2 1 Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot.

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

1 6 0 Erityisavustukset

1 6 0 0 Erityisavustukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 4 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 6 000 2 838,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen.

1 6 2 Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0 Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3 Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0 Päiväkodit ja lastenseimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 18 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4 Lisäapu vammaisille

1 6 4 0 Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 6 000 3 905,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista.

Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa.

1 7 0 3 Muut kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 859,04

LUKU 1 9 — VARAUS OSASTOON 1

1 9 0 Varaus osastoon 1

1 9 0 0 Varaus osastoon 1

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 1.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut 2 0 0 0 Vuokrat 87 000 210 000 206 117,44 Momentti 2 0 0 yhteensä 87 000 210 000 206 117,44 2 0 1 Vakuutukset 2 0 1 0 Vakuutukset 2 500 5 000 1 595,— Momentti 2 0 1 yhteensä 2 500 5 000 1 595,— 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 41 000 17 000 8 039,39 Momentti 2 0 2 yhteensä 41 000 17 000 8 039,39 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 35 000 45 000 41 553,82 Momentti 2 0 3 yhteensä 35 000 45 000 41 553,82 2 0 4 Tilojen kalustaminen 2 0 4 0 Tilojen kalustaminen 5 000 p.m. 123 935,— Momentti 2 0 4 yhteensä 5 000 p.m. 123 935,— 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 110 000 100 000 114 653,64 Momentti 2 0 5 yhteensä 110 000 100 000 114 653,64 2 0 6 Kiinteän omaisuuden hankinta 2 0 6 0 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m. Momentti 2 0 6 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot 2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot p.m. p.m. p.m. Momentti 2 0 9 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 2 0 YHTEENSÄ 280 500 377 000 495 894,29 LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikka 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteisto 37 000 100 000 370 943,88 2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen 156 000 81 000 10 402,82 2 1 0 2 Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut p.m. p.m. p.m. Momentti 2 1 0 yhteensä 193 000 181 000 381 346,70 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 193 000 181 000 381 346,70 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja laitteistot 2 2 0 0 Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen 20 000 5 000 60 630,85 2 2 0 1 Laitteiden ja laitteistojen uusiminen p.m. 20 000 p.m. 2 2 0 2 Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen p.m. 40 000 29 501,87 2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 13 000 4 000 1 413,30 2 2 0 4 Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 0 yhteensä 33 000 69 000 91 546,02 2 2 1 Irtaimisto 2 2 1 0 Uudet kalustohankinnat p.m. 10 000 p.m. 2 2 1 1 Vanhan kaluston korvaaminen uudella p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Kaluston vuokraaminen p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 1 yhteensä p.m. 10 000 p.m. 2 2 3 Kuljetuskaluston vuokraaminen 2 2 3 0 Kuljetuskaluston vuokraaminen 2 000 2 000 1 200,— Momentti 2 2 3 yhteensä 2 000 2 000 1 200,— 2 2 5 Tietopalvelu ja kirjasto 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen osto p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Kirjastotarvikkeet p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 2 2 YHTEENSÄ 35 000 81 000 92 746,02 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 30 000 25 000 24 694,83 Momentti 2 3 0 yhteensä 30 000 25 000 24 694,83 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 8 000 15 000 14 005,74 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Muut rahoituskulut p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 2 yhteensä 8 000 15 000 14 005,74 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 2 000 7 000 p.m. Momentti 2 3 3 yhteensä 2 000 7 000 p.m. 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset ja korot p.m. 1 000 463,37 Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. 1 000 463,37 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset p.m. 1 000 p.m. 2 3 5 2 Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot p.m. p.m. p.m. 2 3 5 3 Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen 1 000 1 000 p.m. 2 3 5 4 Asiakirjojen arkistointi p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 5 yhteensä 1 000 2 000 p.m. LUKU 2 3 YHTEENSÄ 41 000 50 000 39 163,94 LUKU 2 4 2 4 0 Postitus ja tietoliikenne 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 30 000 30 000 26 238,11 Momentti 2 4 0 yhteensä 30 000 30 000 26 238,11 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tietoliikennemaksut 51 000 60 000 37 219,82 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet p.m. 20 000 34 391,43 Momentti 2 4 1 yhteensä 51 000 80 000 71 611,25 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 81 000 110 000 97 849,36 LUKU 2 5 2 5 0 Kokouskustannukset 2 5 0 0 Kokoukset ja ilmoitukset 4 000 4 000 p.m. Momentti 2 5 0 yhteensä 4 000 4 000 p.m. 2 5 1 Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa 2 5 1 0 Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa p.m. p.m. p.m. Momentti 2 5 1 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 5 5 Muut kokouskulut 2 5 5 0 Muut kokouskulut 1 000 1 000 39,88 Momentti 2 5 5 yhteensä 1 000 1 000 39,88 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 5 000 5 000 39,88 LUKU 2 6 2 6 0 Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot 2 6 0 0 Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot 116 000 10 000 13 050,— Momentti 2 6 0 yhteensä 116 000 10 000 13 050,— LUKU 2 6 YHTEENSÄ 116 000 10 000 13 050,— LUKU 2 9 2 9 0 Varaus osastoon 2 2 9 0 0 Varaus osastoon 2 p.m. p.m. p.m. Momentti 2 9 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 2 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 2 yhteensä 751 500 814 000 1 120 090,19 LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET LUKU 2 6 — TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0 Vuokrat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 87 000 210 000 206 117,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksu.

2 0 1 Vakuutukset

2 0 1 0 Vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 500 5 000 1 595,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 41 000 17 000 8 039,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

2 0 3 0 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 000 45 000 41 553,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4 Tilojen kalustaminen

2 0 4 0 Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 p.m. 123 935,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustaminen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.

Se kattaa myös töihin tarvittavat välineet.

2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 110 000 100 000 114 653,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6 Kiinteän omaisuuden hankinta

2 0 6 0 Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto seurantakeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

2 1 0 Tietotekniikka

2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteisto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 37 000 100 000 370 943,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 156 000 81 000 10 402,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset.

2 1 0 2 Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0 Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 5 000 60 630,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

Se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten.

2 2 0 1 Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 20 000 p.m.

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2 Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 40 000 29 501,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 13 000 4 000 1 413,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4 Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1 Irtaimisto

2 2 1 0 Uudet kalustohankinnat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 10 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne.

2 2 1 1 Vanhan kaluston korvaaminen uudella

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen.

2 2 1 2 Kaluston vuokraaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset.

2 2 1 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 3 Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0 Kuljetuskaluston vuokraaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 2 000 1 200,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset.

2 2 5 Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1 Kirjastotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 4 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 25 000 24 694,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistorarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 8 000 15 000 14 005,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9 Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3 Oikeuskulut

2 3 3 0 Oikeuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 7 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0 Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 1 000 463,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5 Muut käyttömenot

2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 1 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2 Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3 Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 1 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 5 4 Asiakirjojen arkistointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut.

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0 Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 30 000 26 238,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 0 Tietoliikennemaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 51 000 60 000 37 219,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).

Se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat.

2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 20 000 34 391,43

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.

Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0 Kokouskustannukset

2 5 0 0 Kokoukset ja ilmoitukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 000 4 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2 5 1 Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0 Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset.

2 5 5 Muut kokouskulut

2 5 5 0 Muut kokouskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 1 000 39,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen.

LUKU 2 6 — TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

2 6 0 Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0 Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 116 000 10 000 13 050,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta.

LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

2 9 0 Varaus osastoon 2

2 9 0 0 Varaus osastoon 2

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 1 3 1 0 Verkostot 3 1 0 0 Tiedonkeruu ja verkostot 1 867 000 p.m. p.m. 3 1 0 1 Tietojen kerääminen ja vertailtavuus p.m. 35 000 p.m. 3 1 0 2 Raxen — kansalliset tietokeskukset p.m. 2 192 000 1 824 868,03 3 1 0 3 Kansainväliset verkostot p.m. p.m. p.m. 3 1 0 4 Tutkimukset p.m. 280 000 200 000,— 3 1 0 5 Kokoukset ja konferenssit 125 000 p.m. p.m. Momentti 3 1 0 yhteensä 1 992 000 2 507 000 2 024 868,03 3 1 1 Raxen-verkoston tekniset piirteet 3 1 1 0 Raxen-verkoston tekniset piirteet p.m. 63 000 59 860,— Momentti 3 1 1 yhteensä p.m. 63 000 59 860,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 1 992 000 2 570 000 2 084 728,03 LUKU 3 2 3 2 0 Tutkimukset ja opinnot 3 2 0 0 Tutkimukset ja tutkimusselvitykset 500 000 p.m. p.m. 3 2 0 1 Poliittisten puolueiden ohjelma p.m. p.m. p.m. 3 2 0 2 EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus p.m. p.m. p.m. 3 2 0 3 Europaan unionin erityispyynnöt p.m. p.m. p.m. 3 2 0 4 Vähemmistöjä koskevat hankkeet p.m. 15 000 15 000,— 3 2 0 5 Kulttuureihin liittyvät taidot p.m. p.m. p.m. 3 2 0 6 Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari p.m. p.m. p.m. 3 2 0 7 Erityishankkeet p.m. p.m. 162 581,37 Momentti 3 2 0 yhteensä 500 000 15 000 177 581,37 3 2 1 Työryhmät 3 2 1 1 Työryhmien tärkeimmät asiat p.m. 55 000 6 677,15 Momentti 3 2 1 yhteensä p.m. 55 000 6 677,15 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 500 000 70 000 184 258,52 LUKU 3 3 3 3 1 Tietopalvelu 3 3 1 0 Tietopalvelu 16 000 p.m. p.m. 3 3 1 1 Tietopalvelun perustaminen p.m. p.m. p.m. 3 3 1 2 Tietopalvelun laitteet p.m. p.m. p.m. 3 3 1 3 Kirjat ja tilaukset p.m. 16 000 2 902,16 3 3 1 4 Sanoma- ja aikakauslehdet p.m. 19 000 6 597,57 Momentti 3 3 1 yhteensä 16 000 35 000 9 499,73 3 3 3 Vuosikertomus 3 3 3 0 Vuosikertomus p.m. 100 000 65 962,95 Momentti 3 3 3 yhteensä p.m. 100 000 65 962,95 3 3 4 Pyöreän pöydän keskustelut 3 3 4 0 Yhteistyöhön liittyvä toiminta 160 000 p.m. p.m. 3 3 4 1 Euroopan pyöreän pöydän keskustelut p.m. 100 000 48 115,75 3 3 4 2 Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen p.m. 10 000 p.m. 3 3 4 3 Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit p.m. p.m. p.m. 3 3 4 4 Toimintalinjojen kehittäminen 150 000 p.m. p.m. Momentti 3 3 4 yhteensä 310 000 110 000 48 115,75 3 3 5 Julkaisut ja tiedotus 3 3 5 0 Julkaisut 115 000 p.m. p.m. 3 3 5 1 Julkaisut p.m. 230 000 94 484,40 3 3 5 2 Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten p.m. 70 000 16 825,21 3 3 5 3 Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet p.m. p.m. p.m. 3 3 5 4 Tiedotus ja viestintä 324 000 p.m. p.m. Momentti 3 3 5 yhteensä 439 000 300 000 111 309,61 3 3 6 Viestinnän tekniset laitteet 3 3 6 0 Viestinnän tekniset laitteet p.m. 35 000 1 530,29 Momentti 3 3 6 yhteensä p.m. 35 000 1 530,29 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 765 000 580 000 236 418,33 LUKU 3 4 3 4 0 Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa 3 4 0 0 Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet 200 000 p.m. p.m. 3 4 0 1 Hallintoneuvoston kokoukset p.m. 180 000 138 039,79 3 4 0 2 Johtokunnan kokoukset p.m. 40 000 17 590,50 3 4 0 3 Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa p.m. 110 000 69 599,05 Momentti 3 4 0 yhteensä 200 000 330 000 225 229,34 3 4 1 Edistäminen ja tuki 3 4 1 0 Käännös ja tulkkaus 400 000 p.m. p.m. 3 4 1 1 Käännökset p.m. 330 000 631 950,— 3 4 1 2 Tulkkaus p.m. 40 000 13 933,34 Momentti 3 4 1 yhteensä 400 000 370 000 645 883,34 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 600 000 700 000 871 112,68 LUKU 3 9 3 9 0 Varaus osastoon 3 3 9 0 0 Varaus osastoon 3 529 000 380 000 p.m. Momentti 3 9 0 yhteensä 529 000 380 000 p.m. LUKU 3 9 YHTEENSÄ 529 000 380 000 p.m. Osasto 3 yhteensä 4 386 000 4 300 000 3 376 517,56 LUKU 3 1 — VERKOSTOT LUKU 3 2 — TUTKIMUKSET JA OPINNOT LUKU 3 3 — TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ LUKU 3 4 — SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA LUKU 3 9 — VARAUS OSASTOON 3

LUKU 3 1 — VERKOSTOT

3 1 0 Verkostot

3 1 0 0 Tiedonkeruu ja verkostot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 867 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkeruusta ja EUMC:n verkostojen raportoinnista, mukaan lukien RAXEN, kentällä tehdyistä selvityksistä ja tulosten arvioinnista aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 ja 3 1 0 4.

3 1 0 1 Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 35 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta.

3 1 0 2 Raxen — kansalliset tietokeskukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 2 192 000 1 824 868,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston 25 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit.

Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

3 1 0 3 Kansainväliset verkostot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden aihekohtaisten verkostojen koordinaation kulut kansainvälisellä tasolla.

3 1 0 4 Tutkimukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 280 000 200 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Raxen-verkoston toiminnan kehittämiseen liittyvät erikoistutkimukset silloin, kun seurantakeskuksella ei ole käytössään henkilöstönsä asiantuntemusta.

3 1 0 5 Kokoukset ja konferenssit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 125 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimukseen ja tiedonkeruuseen liittyvistä kokouksista, seminaareista ja konferensseista aiheutuvat kulut.

3 1 1 Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0 Raxen-verkoston tekniset piirteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 63 000 59 860,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten teknisten varusteiden (laitteistot ja ohjelmistot) kustannukset, joita tarvitaan Raxen-verkoston tulosten käyttöön saamiseksi.

LUKU 3 2 — TUTKIMUKSET JA OPINNOT

3 2 0 Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 0 Tutkimukset ja tutkimusselvitykset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta tutkimuksesta, selvityksistä ja tieteellisten indikaattoreiden ja menetelmien kehittämisestä aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 ja 3 2 1 1.

3 2 0 1 Poliittisten puolueiden ohjelma

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan poliittisten puolueiden rasismista vapaata yhteiskuntaa koskevan ohjelman vaikutusten seurantaan ja valvontaan.

3 2 0 2 EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aloitteet, joiden tarkoitus on tukea parasta käytäntöä EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

3 2 0 3 Europaan unionin erityispyynnöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen Euroopan unionin toimielinten erityisestä pyynnöstä tekemät toimet.

3 2 0 4 Vähemmistöjä koskevat hankkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 15 000 15 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen vähemmistöjen hyväksi yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittamat hankkeet.

3 2 0 5 Kulttuureihin liittyvät taidot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kulttuureihin liittyvien taitojen kehittämistä koskeviin aloitteisiin.

3 2 0 6 Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti rotuväkivaltaan liittyvien tosiasioiden ja syiden keräämistä ja analyysiä käsitteleviin työistuntoihin liittyvät menot.

3 2 0 7 Erityishankkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 162 581,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi rasististen ilmiöiden analyysiä koskevien tutkimussopimusten menojen kattamiseen ensisijaisilla aloilla, jotka on esitetty seurantakeskuksen vuosi- ja monivuotisessa työohjelmassa.

Se sisältää myös valmistelevia toimia käsittelevät seminaarit ja aiempien aloitteiden seurannan.

3 2 1 Työryhmät

3 2 1 1 Työryhmien tärkeimmät asiat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 55 000 6 677,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät seurantakeskuksen asettaman erityistyöryhmän työhön, jonka tavoitteena on yhteistyössä Europaan unionin toimielinten ja elinten kanssa tunnistaa tärkeimmät alat, joilla Euroopan yhteisöjen huomio on tarpeen.

LUKU 3 3 — TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

3 3 1 Tietopalvelu

3 3 1 0 Tietopalvelu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 16 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkiseen ja sisäiseen käyttöön tarkoitettujen kokoelmien esim. kirjojen, aikakauslehtien ja muiden kirjastotuotteiden säilyttämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 3 1 1, 3 3 1 2 ja 3 3 1 3.

3 3 1 1 Tietopalvelun perustaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat yleisön käytössä olevan tietopalvelun perustamisesta ja pitämisestä ajan tasalla Internetistä ja erityisverkostoista saatavissa olevan, virtuaalista aineistoa koskevan idean mukaisesti.

3 3 1 2 Tietopalvelun laitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietopalvelun aineiston teknisten arkistointi-, yhdistämis- ja hallintavälineiden kustannukset.

3 3 1 3 Kirjat ja tilaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 16 000 2 902,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja muiden kuin kausijulkaisujen hankkiminen ja jo olemassaolevien seurantakeskuksen ja tietopalveluosaston tarvitsemien volyymien ajan tasalle saattaminen.

3 3 1 4 Sanoma- ja aikakauslehdet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 19 000 6 597,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, erityistilastojen, erilaisten tiedotuslehtien ja online-tietokantojen tilaaminen.

3 3 3 Vuosikertomus

3 3 3 0 Vuosikertomus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 100 000 65 962,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosikertomuksen eri versioiden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset sen tiivistelmä mukaan lukien, jotka seurantakeskuksen on annettava käyttöön.

3 3 4 Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 0 Yhteistyöhön liittyvä toiminta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 160 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin toimielinten ja sen neuvoa-antavien elinten, jäsenvaltioiden, hallitustenvälisten järjestöjen, kansainvälisten järjestöjen ja eurooppalaisten ja kansallisten asiantuntijaelinten, neuvoa-antavien elinten, kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja EUMC:n kanssa sopimuspohjalla yhteistyötä tekevien verkostojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä aiheutuvat kulut. Siihen sisältyy hallitusten yhdyshenkilöiden kanssa pidettävät kokoukset, virastojen väliset kokoukset yhdessä seuraavien tahojen kanssa: Euroopan neuvosto, Yhdistyneiden kansakuntien elimet, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, kansallinen ja eurooppalainen pyöreän pöydän ohjelma, muut kuin toimintalinjoja koskevat hankkeet, yhteiset aloitteet muiden järjestöjen ja EU:n puheenjohtajamaan kanssa. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 ja 3 4 0 3 alamomentissa.

3 3 4 1 Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 100 000 48 115,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajien pyöreän pöydän keskustelujen järjestämiskustannukset, mukaan lukien osanottajien matka- ja majoituskustannukset.

3 3 4 2 Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 10 000 p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat tiedon vaihdosta ja levityksestä kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen välillä, mukaan lukien säännöllisesti ilmestyvä uutislehti ja sähköisessä muodossa oleva tieto.

3 3 4 3 Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka liittyvät kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen edustajien erityisseminaareihin, joissa käsitellään seurantakeskuksen valmistelemia suosituksia.

3 3 4 4 Toimintalinjojen kehittäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintalinjojen kehittämisestä, mukaan lukien toimintapoliittisten asiakirjojen tuottaminen, kokoukset politiikan asiantuntijoiden kanssa, toimintalinjoja koskevat työryhmät ja hankkeet, aiheutuvat kulut. Se sisältää myös toimintalinjoja, kokouksia ja tietojen vertailtavuuteen liittyvää toimintaa koskevat selonteot ja arvioinnit. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 ja 3 4 0 3 alamomentissa.

3 3 5 Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 0 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 115 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen julkaisujen tuottamisesta elektronisessa ja/tai muissa muodoissa (mukaan lukien editointi, suunnittelu, layout, julkaiseminen, valokuvat ja painaminen) sekä niiden jakelusta aiheutuvat kulut. Se sisältää keskuksen vuosikertomusten, lehden ja tiedotteiden tuotantokulut. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 3 3 0, 3 3 5 1 ja 3 3 5 2 alamomentissa.

3 3 5 1 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 230 000 94 484,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen toimintakertomusten ja muiden julkaisujen laatiminen, toimittaminen ja julkaiseminen missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta vuosikertomusta ja tiedotuslehteä Equal Voices hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi paperin, tarvittaessa konekirjoituksen, kopioimisen tai painatuksen, diakuvien tekemisen, valokuvat, julisteet, jakelu- ja postituskustannukset sekä muut freelance-kustannukset ja tiedon lisäämiseen seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta liittyvät kustannukset. Se sisältää myös seurantakeskusta ja sen Internet-sivustoa varten tehtävän suunnittelun.

3 3 5 2 Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 70 000 16 825,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen neljännesvuosittain julkaistavan tiedotuslehden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset.

Se sisältää kaiken aineiston missä tahansa muodossa, joka seurantakeskuksen on toimitettava tiedotusvälineiden pyynnöstä ja hallintoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

3 3 5 3 Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiseen tiedotusmateriaaliin liittyvät kulut, johon ei ollut ennalta varauduttu, jotta seurantakeskus voisi osallistua erityisaiheita koskevaan julkiseen keskusteluun.

3 3 5 4 Tiedotus ja viestintä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 324 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut keskuksen toiminnasta tiedottamisesta. Se sisältää tiedottamiseen ja viestintään käytettävien materiaalien ja tapahtumien, mediayhteistyöhön sekä keskuksen ja sen sivuston suunnitteluun käytettävät kulut. Se sisältää myös kulut jäsenvaltioissa järjestettävien tilaisuuksien seurannasta, lehtien, aikakauslehtien ja online-palvelujen tilauksista. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 ja 3 3 6 1 alamomentissa.

3 3 6 Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0 Viestinnän tekniset laitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 35 000 1 530,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät www-yhteyksien käyttömaksuihin.

LUKU 3 4 — SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

3 4 0 Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 0 Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 200 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja hallinnon toimihenkilöiden kokouksista aiheutuvat kulut, esim. hallintoneuvoston ja johtokunnan kokoukset, hallintoneuvoston työryhmien ja/tai komiteoiden kokoukset. Se sisältää hallintoneuvoston ja johtokunnan matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut hallintoneuvoston tai työryhmien kokouksista. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 4 0 1 ja 3 4 0 2 alamomentissa.

3 4 0 1 Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 180 000 138 039,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 2 Johtokunnan kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 40 000 17 590,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtokunnan kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 3 Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 110 000 69 599,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten yhteyshenkilöiden kokousten ja työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 1 Edistäminen ja tuki

3 4 1 0 Käännös ja tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 400 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen kääntämiseen liittyvät kulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen. Se sisältää freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista kaikissa sellaisissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelman toteuttamiseen. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 4 1 1 ja 3 4 1 2 alamomentissa.

3 4 1 1 Käännökset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 330 000 631 950,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen käännöskulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen.

3 4 1 2 Tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 40 000 13 933,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot mukaan lukien komission tulkkien palvelujen korvaukset kaikissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelmien toteuttamiseen.

LUKU 3 9 — VARAUS OSASTOON 3

3 9 0 Varaus osastoon 3

3 9 0 0 Varaus osastoon 3

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 529 000 380 000 p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 3.

OSASTO 4

MUUT KULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 4 1 0 110 000 0,— LUKU 4 1 YHTEENSÄ 0 110 000 0,— LUKU 4 2 p.m. 483 908 0,— LUKU 4 2 YHTEENSÄ p.m. 483 908 0,— Osasto 4 yhteensä 0 593 908 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 8 976 000 9 393 908 7 557 627,40 LUKU 4 1 — PHARE RAXEN_BR LUKU 4 2 — RAXEN_CT

LUKU 4 1 — PHARE RAXEN_BR

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 110 000 0,—

LUKU 4 2 — RAXEN_CT

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 483 908 0,—

Henkilöstötaulukko