FI Euroopan unionin virallinen lehti L 67/59

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/150/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Osasto 1 yhteensä 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 2 MUUT TUET 2 0 MUUT TUET 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Osasto 2 yhteensä 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 5 SEKALAISET TULOT 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 6 0 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 1 1 0 Phare-ohjelma (kohdennettu) 142 216 142 216 357 784 357 784 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Osasto 1 yhteensä 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Selvitysosa

Euroopan yhteisön tuki yhteensä.

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000

Selvitysosa

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2026/94 (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/95 (EYVL L 156, 7.7.1995, s. 1). Tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

1 1 0

Phare-ohjelma (kohdennettu)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 142 216 142 216 357 784 357 784

Selvitysosa

Tämä momentti vastaa kohdennettuja Phare-tuloja ja kattaa rahoituksen EY:n kanssa allekirjoitetulle Phare III- ohjelmalle, joka jatkuu vuosien 2005—2006 ajan ja jonka kokonaismäärä on 500 000 euroa. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 2 0 2 0 0 Tuki Baskimaan aluehallitukselta 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 1 Tuki Bizkaian maakunnalta 60 101 60 101 60 101 60 101 — — 2 0 2 Tuki Espanjan hallitukselta 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 3 Muut tuet p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Osasto 2 yhteensä 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 LUKU 2 0 — MUUT TUET

LUKU 2 0 —

MUUT TUET

2 0 0

Tuki Baskimaan aluehallitukselta

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 1

Tuki Bizkaian maakunnalta

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 60 101 60 101 60 101 60 101 — —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 2

Tuki Espanjan hallitukselta

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Muut tuet

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101

Selvitysosa

Tulot muista tuista.

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 5 0 5 0 0 Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 5 2 0 Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 4 5 4 0 Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 4 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 9 5 9 0 Muut tulot hallinnollisista toimista p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO LUKU 5 2 — TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA LUKU 5 4 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT LUKU 5 9 — MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

Selvitysosa

Muut ennakoidut tuet.

LUKU 5 0 —

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

5 0 0

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä.

LUKU 5 2 —

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

5 2 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta.

LUKU 5 4 —

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot.

LUKU 5 9 —

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 9 0

Muut tulot hallinnollisista toimista

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Muut tulot hallinnollisista toimista.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 6 0 6 0 0 Maksullisista palveluista saadut tulot p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Tulot julkaisujen myynnistä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0

Maksullisista palveluista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Maksullisista palveluista saadut tulot.

6 0 1

Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot.

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot julkaisujen myynnistä.

6 0 3

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 1 5 HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SOSIAALITURVA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN p.m. p.m. 778 875 778 875 1 9 ELÄKKEET JA ERORAHAT p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 2 1 TIETOTEKNIIKKA 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 2 4 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Osasto 2 yhteensä 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 3 TOIMINTAMENOT 3 0 YLEISET TOIMINTAKULUT 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 3 1 PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET 15 100 15 100 95 000 95 000 3 2 PHARE-OHJELMA 142 216 142 216 357 784 357 784 — — 3 3 LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Osasto 3 yhteensä 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 KAIKKI YHTEENSÄ 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122 1 1 0 1 Perhelisät 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835 1 1 0 3 Sihteerilisät 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668 1 1 0 4 PO ADMIN, hallinnollinen apu 23 100 23 100 Momentti 1 1 0 yhteensä 2 819 594 2 819 594 2 389 163 2 389 163 2 544 969 2 544 969 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369 1 1 1 3 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 415 202 415 202 261 765 261 765 Momentti 1 1 1 yhteensä 579 265 579 265 585 982 585 982 862 678 862 678 1 1 2 Henkilöstön täydennyskoulutus 1 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 Momentti 1 1 2 yhteensä 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866 1 1 3 3 Eläkemaksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 122 591 122 591 104 405 104 405 108 377 108 377 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät 406 406 412 412 450 450 1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983 1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 4 yhteensä 70 343 70 343 60 255 60 255 60 433 60 433 1 1 5 Ylityö p.m. p.m. 969 969 1 1 7 Tukipalvelut 1 1 7 5 Tilapäispalvelut 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000 1 1 7 6 Jäsenvaltioista komennuksella oleat virkamiehet 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188 1 1 7 7 Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu 27 500 27 500 24 750 24 750 Momentti 1 1 7 yhteensä 129 963 129 963 113 907 113 907 51 188 51 188 1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000 1 1 8 1 Matkakulut 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633 1 1 8 3 Muuttokulut 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956 Momentti 1 1 8 yhteensä 695 205 695 205 455 324 455 324 617 786 617 786 1 1 9 Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen 1 1 9 0 Palkkojen painotuskertoimet 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 1 1 9 1 Palkkojen mukauttaminen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 9 yhteensä 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 LUKU 1 4 1 4 1 Terveydenhoito 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545 1 4 2 Muut sosiaaliset kulut 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus 1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Harjoittelijat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 1 5 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 1 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 1 6 1 6 0 Erityisavustukset p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Muut sosiaaliset toimenpiteet p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Päiväkoti p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Lisäapu vammaisille p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 1 8 1 8 0 Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen 1 8 0 0 Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen p.m. p.m. 778 875 778 875 Momentti 1 8 0 yhteensä p.m. p.m. 778 875 778 875 LUKU 1 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 778 875 778 875 LUKU 1 9 1 9 0 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 8 — KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

Selvitysosa

Rahoitus yhteensä yleisten hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a artikla sekä niiden liitteen VII I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin soellettavathenkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden VII liitteen 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3

Sihteerilisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen XIII 18 artikla.

Tämä kohta on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-aluseeeen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 0 4

PO ADMIN, hallinnollinen apu

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 23 100 23 100

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuoden 2005 osalta yhdistetty kohtaan 1 1 7 7.

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, lukuun ottamatta summia, jotka koskevat korjauskertointa (viety kohtaan 1 1 9 0), palvelukseen ottamista (menoina kohdassa 1 1 8 0), matkakuluja ((viety kohtaan 1 1 8 1) ja päivärahaa ((viety kohtaan 1 1 8 4).

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 415 202 415 202 261 765 261 765

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24a artiklan kolmas kohta sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11, 54 ja 81 artikla.

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679

Selvitysosa

Henkilöstösääntöjen 72 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä muihin toimenhaltijoihin sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa

— työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

— lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kataa.

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866

Selvitysosa

Syyskuun 27 päivänä 1985 annettu neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28a ja 96 artikla).

1 1 3 3

Eläkemaksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 ja 112 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai säilyttämiseksi näiden kotimaassa.

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 406 406 412 412 450 450

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 ja 97 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

— korvaus lapsen syntymästä,

sekä virkamiehen kuollessa:

— kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

— ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut.

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 26 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus henkilöstön jäsenelle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 5

Ylityö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. 969 969

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja VI liite.

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäiset palvelut, lähinnä konekirjoittajien työt.

1 1 7 6

Jäsenvaltioista komennuksella oleat virkamiehet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188

Selvitysosa

Tällä määrärahalla viraston on tarkoitus organisoida vaihto-ohjelma jäsenvaltioiden virkamiehille.

1 1 7 7

Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 27 500 27 500 24 750 24 750

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ja hallinnon PO:n suorittaman palkkalaskennan aiheuttamat kulut.

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin soellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden VII liitte.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1

Matkakulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteessä VII oleva 7 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen 22, 92 ja 67 artikla.

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisille toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3

Muuttokulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut henkilöille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa tehtävän vastaanottamisen jälkeen tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä VII liitteen 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen 25, 69 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 9

Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20, 64 ja 90 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston päätöksestä tehtävien palkkojen mukautusten vaikutukset varainhoitovuoden aikana.

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1

Terveydenhoito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki kulut, jotka liittyvät viraston lääketieteellisten neuvonantajien lääkintäpalveluihin, ennalta ehkäisevään toimintaan ja matkakuluihin; erityisesti henkilöstösääntöjen 59 artikla.

1 4 2

Muut sosiaaliset kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikustannuksiin liittyviä kuluja.

LUKU 1 5 —

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tällä määrärahalla on tarkoitus kattaa henkilöstön liikkuvuudesta aiheutuvat kulut.

1 5 2 1

Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen.

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat viraston virkamiesten siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 2

Harjoittelijat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät menot.

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

1 6 0

Erityisavustukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2

Muut sosiaaliset toimenpiteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3

Päiväkoti

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahoitusosuus viraston henkilöstön lasten päivähoitokustannuksista.

1 6 4

Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 8 —

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

1 8 0

Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kerääntyneet tappiot sellaisina kuin ne on esitetty vuosittaisen tilinpäätöksen talousarvion toteumalaskelmaa kuvaavassa taulukossa viraston varainhoitosäännösten 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1 8 0 0

Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. 778 875 778 875

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0

Eläkkeet ja erorahat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 2 0 2 0 0 Vuokra 2 0 0 0 Vuokra 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 Momentti 2 0 0 yhteensä 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 2 0 1 Vakuutus 2 0 1 0 Vakuutus 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 Momentti 2 0 1 yhteensä 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 Momentti 2 0 2 yhteensä 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 Momentti 2 0 3 yhteensä 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 2 0 4 Tilojen varustelu 2 0 4 0 Tilojen varustelu 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 Momentti 2 0 4 yhteensä 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 Momentti 2 0 5 yhteensä 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 2 0 9 Hallinnolliset menot, verot 2 0 9 0 Hallinnolliset menot, verot 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 Momentti 2 0 9 yhteensä 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikan käyttökulut 2 1 0 0 Tietotekniikan käyttökulut 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 Momentti 2 1 0 yhteensä 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 2 1 2 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut 2 1 2 0 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 Momentti 2 1 2 yhteensä 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 2 1 3 Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet 2 1 3 0 Uudet hankinnat ja uusinnat 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806 2 1 3 2 Vuokraaminen 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000 2 1 3 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000 2 1 3 4 Sähköiset toimistotarvikkeet 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000 Momentti 2 1 3 yhteensä 90 851 90 851 87 782 87 782 112 806 112 806 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 LUKU 2 2 2 2 1 Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset 2 2 1 0 Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 Momentti 2 2 1 yhteensä 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 2 2 3 Viraston kulkuvälineistö 2 2 3 1 Ajoneuvon hankinta p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000 2 2 3 2 Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500 Momentti 2 2 3 yhteensä 4 104 4 104 4 104 4 104 42 500 42 500 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Julkaisut ja tilaukset 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500 2 2 5 1 Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus 525 525 513 513 500 500 Momentti 2 2 5 yhteensä 7 354 7 354 7 182 7 182 5 000 5 000 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 LUKU 2 3 2 3 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 Momentti 2 3 0 yhteensä 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000 2 3 2 9 Muut rahoituskulut 575 575 563 563 600 600 Momentti 2 3 2 yhteensä 13 360 13 360 14 129 14 129 21 500 21 500 2 3 3 Ulkoistetut palvelut 2 3 3 0 Oikeuskulut 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 3 1 Sisäiset tarkastuspalvelut 35 000 35 000 p.m. p.m. Momentti 2 3 3 yhteensä 55 390 55 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset p.m. p.m. 615 615 600 600 2 3 5 2 Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000 2 3 5 3 Yksiköiden muutot 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500 2 3 5 9 Muut menot 513 513 513 513 500 500 Momentti 2 3 5 yhteensä 15 208 15 208 15 823 15 823 13 600 13 600 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 LUKU 2 4 2 4 0 Postitus- ja toimituskulut 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 Momentti 2 4 0 yhteensä 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 Momentti 2 4 1 yhteensä 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Osasto 2 yhteensä 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

Selvitysosa

Rahoitus yhteensä yleisten hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Vuokra

2 0 0 0

Vuokra

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen tai rakennusten osien ja niiden irtaimiston vakuutusmaksut.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4

Tilojen varustelu

2 0 4 0

Tilojen varustelu

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 9

Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0

Hallinnolliset menot, verot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot rakennuksista, joita ei ole erityisesti mainittu luvun 2 0 momenteissa, esim. muut kuin palveluksista (vesi, kaasu, sähkö) aiheutuvat hallintokulut, useampien vuokralaisten hallussapitämiin rakennuksiin liittyvät kulut, kaluston inventointiluettelojen laatimisesta aiheutuvat kulut, kunnallisverot ja muut oheiskulut.

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

2 1 0

Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0

Tietotekniikan käyttökulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 2

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat (mikrotuki, operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat ym.) menot.

2 1 3

Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0

Uudet hankinnat ja uusinnat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän välineistön hankinnan ja asennuksen. Tämän alamomentin mukainen tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen riippuu korvattavien teknisten varusteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden ja -laitteistojen poistamisesta säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 2

Vuokraaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisen välineistön sekä teknisten laitteistojen ja tietojenkäsittelylaitteistojen vuokrat.

2 1 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset teknisten laitteistojen ylläpidosta ja korjaamisesta.

2 1 3 4

Sähköiset toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1

Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0

Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön tarvitsemat kalusteet, tekstiilit, keittiökalusteet ja -laitteistot.

2 2 3

Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1

Ajoneuvon hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon hankinta.

2 2 3 2

Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-ajoneuvon vakuutus-, ylläpito- ja polttoainekulut ja muiden kuljetusvälineiden (taksi, bussi, vuokra-auto) vuokrauksesta aiheutuvat kulut.

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Julkaisut ja tilaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausten tekeminen. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet, nopeiden tietopalvelujen sekä tietokantojen tilaukset.

2 2 5 1

Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 525 525 513 513 500 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostamisen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonnan ja korjauksen.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja toimistotarvikkeiden ostaminen.

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut, pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut ja pankin turvalokeron vuokrauskulut.

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 575 575 563 563 600 600

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3

Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0

Oikeuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarjoitettu kattamaan viraston oikeuskulut.

2 3 3 1

Sisäiset tarkastuspalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 35 000 35 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarjoitettu kattamaan viraston kulut sisäisistä tarkastuspalveluista.

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvaukset.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. 615 615 600 600

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityisen vakuutuksen.

2 3 5 2

Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sisäisen tarjoilun kulut, esim. kokousten aikana nautittavat virvokkeet ja välipalat, vesi- ja myyntiautomaatit.

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500

Selvitysosa

Kohta on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9

Muut menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 513 513 513 513 500 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelintilauskulut ja yhteydenpidon (vain virallisen yhteydenpidon, yksityisestä yhteydenpidosta laskutetaan käyttäjiä), telekopiokulut, konferenssipuhelut, tiedonsiirron ja luetteloiden hankinnan. Neuvonta- ja puhelinvaihdepalvelut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 3 0 3 0 0 Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut 3 0 0 0 Tietopyynnöt ja muut kulut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Tuki koordinointikeskuksille 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759 3 0 0 2 Koordinointikeskusten kokoukset 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798 3 0 0 3 Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi 150 000 150 000 Momentti 3 0 0 yhteensä 1 178 500 1 178 500 927 708 927 708 766 557 766 557 3 0 1 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta 3 0 1 0 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 Momentti 3 0 1 yhteensä 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 3 0 2 Tiedotushankkeet ja -ohjelmat / asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat 3 0 2 0 Riskienseurantakeskus 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798 3 0 2 1 Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset) 598 673 598 673 3 0 2 2 Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset) 320 000 320 000 3 0 2 3 Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot 240 000 240 000 3 0 2 4 Työympäristö 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000 Momentti 3 0 2 yhteensä 1 728 500 1 728 500 1 233 500 1 233 500 1 194 471 1 194 471 3 0 3 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. 3 0 3 0 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne. 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787 3 0 3 2 Muut kokoukset 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627 Momentti 3 0 3 yhteensä 546 690 546 690 521 690 521 690 131 414 131 414 3 0 4 Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta 3 0 4 0 Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909 3 0 4 4 Toimittaminen 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800 Momentti 3 0 4 yhteensä 431 250 431 250 321 250 321 250 378 709 378 709 3 0 6 Kääntäminen ja tulkkaus 3 0 6 0 Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 6 1 Tulkkaus p.m. p.m. p.m. p.m. — — Momentti 3 0 6 yhteensä 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 7 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen 3 0 7 2 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 Momentti 3 0 7 yhteensä 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 3 0 8 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset 3 0 8 0 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 Momentti 3 0 8 yhteensä 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 3 0 9 Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut 3 0 9 1 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000 3 0 9 2 Virkistys- ja edustuskulut 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500 Momentti 3 0 9 yhteensä 228 047 228 047 228 047 228 047 208 500 208 500 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 LUKU 3 1 3 1 1 TUKI HANKKEILLE 3 1 1 0 Tuki hankkeille 15 100 15 100 p.m. p.m. Momentti 3 1 1 yhteensä 15 100 15 100 p.m. p.m. 3 1 2 Viraston tiedotustoiminta 3 1 2 0 Viraston tiedotustoiminta p.m. p.m. Momentti 3 1 2 yhteensä p.m. p.m. 3 1 4 PK-yritysten arvioiminen 3 1 4 0 PK-yritysten arvioiminen 95 000 95 000 Momentti 3 1 4 yhteensä 95 000 95 000 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 15 100 15 100 95 000 95 000 LUKU 3 2 3 2 0 Phare-ohjelma (kohdennettu) 3 2 0 0 Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat 53 240 53 240 79 860 79 860 — — 3 2 1 0 Matkakustannukset (kansainväliset) 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m. 3 2 1 1 Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla 2 170 2 170 4 340 4 340 — — 3 2 1 2 Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut 2 700 2 700 9 800 9 800 — — 3 2 2 0 Käännöstyöt/tulkit 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m. 3 2 3 0 Euroopan työsuojeluviikon työpaja — — 20 000 20 000 p.m. p.m. 3 2 4 0 Web-vastaavat 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m. 3 2 5 0 Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset — — p.m. p.m. 3 2 6 0 Hallinnolliset menot 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m. 3 2 7 0 Tiedotusmateriaalin painattaminen 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m. Momentti 3 2 0 yhteensä 142 216 142 216 357 784 357 784 — — LUKU 3 2 YHTEENSÄ 142 216 142 216 357 784 357 784 — — LUKU 3 3 3 3 0 Laajentumisen toimintasuunnitelma 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Osasto 3 yhteensä 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 KAIKKI YHTEENSÄ 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT LUKU 3 1 — PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA LUKU 3 3 — LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

Selvitysosa

Rahoitus yhteensä toimintamenoihin.

LUKU 3 0 —

YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 0

Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0

Tietopyynnöt ja muut kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita syntyy vastaamisesta tietopyyntöihin (joihin koordinointikeskukset vastaavat) sekä kulut niistä saatavien tulosten perusteella tehtävistä pienistä raporteista ja muut kulut koordinointikeskusjärjestelmän hoitamisesta.

3 0 0 1

Tuki koordinointikeskuksille

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinoitikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla. Tämä toteutetaan tekemällä määrärahoin rahoitettavia sopimuksia viraston ja koordinaatiokeskusten välillä sellaisen sopivan toiminnan yhteisrahoitusta varten (esim. Euroopan työsuojeluviikon toiminnan edistäminen ja tiedon levittäminen).

3 0 0 2

Koordinointikeskusten kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koordinointikeskusten verkon toimintamenot, mukaan lukien matka- ja oleskelukulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrauskulut.

3 0 0 3

Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 150 000 150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ja sen koordinointikeskusverkon toiminnan arviomiseksi tehtävästä sopimuksesta aiheutuvat menot.

3 0 1

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston elektronisen viestinnän hallintaan ja kehittämiseen. Tähän sisältyy tietokantoihin perustuvien www-sivustojen ”kolmas sukupolvi” mukaan lukien www-sivustot 20 kielellä sekä viraston intranet ja ekstranet.

3 0 2

Tiedotushankkeet ja -ohjelmat / asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu asiantuntijakeskuksille kulujen kattamiseksi töistä, jotka hallintoneuvosto on suunnitellut osana työohjelmaa, tai erityisistä hankkeista ja selvityksistä, jotka edistävät viraston työohjelman keskeisten alueiden toteuttamista.

3 0 2 0

Riskienseurantakeskus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798

Selvitysosa

Siihen kuluu erityisesti tämänhetkisten tilastotietojen kerääminen, analysointi ja vahvistaminen, uusien ja esiin nousevien riskitekijöiden ennakointi, riskienseurantakeskuksen verkkosivujen kehittäminen, EU:n laajuisen yrityspaneelin/-selvityksen valmistelu ja testausvaihe, työterveys- ja työrurvallisuustutkimuksen prioriteettien selvittäminen sekä tutkimushankkeiden edistäminen EU:n tasolla. Määräraha kattaa riskinseurantakeskuksen perustamisen ja kehittämisen.

3 0 2 1

Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 598 673 598 673

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 2

Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 320 000 320 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 3

Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 240 000 240 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 sijoitettu riville 3 0 2 4.

3 0 2 4

Työympäristö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000

Selvitysosa

Määräraha kattaa sellaisten aiheiden kehittämisen, joihin kuuluu tämänhetkisen tutkimuksen seurantaa ja analysointia sekä hyväksi havaittujen menettelyjen ja käytäntöjen keruuta ja tarjoamista.

3 0 3

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedottamiseen ja palveluihin liittyvät kulut tiedotteista ja palveluista, jotka edistävät työohjelman toteutumista. Tällaisiin toimiin voisi sisältyä viraston tehtäviin liittyvän markkinoinnin, markkinatutkimuksen, lehdistösuhteiden ja myynninedistämisen organisointi (selvitykset, esitteet, videot, julisteet, julkiset tilaisuudet, kampanjat jne.) samoin kuin sellaisen vastaavanlaisen toiminnan edistäminen, jota järjestää työohjelman toteuttamiseen ja kehittämiseen myötävaikuttava kolmas osapuoli.

3 0 3 2

Muut kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kokousten, kuten erityistyöryhmien ja asiantuntijoiden muiden kokousten, toiminnalliset kulut (mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrakulut).

3 0 4

Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0

Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimustulosten (mukaan lukien tietokannat ja postitus) julkaisemisesta ja niiden jakelusta sekä muusta tiedotustoiminnasta ja viraston julkaisuista aiheutuvat kulut (vuosikertomus, aikakauslehti, viraston talousarvio jne.), jotka edistävät viraston työohjelman toteutumista.

3 0 4 4

Toimittaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimittamisesta koituvat kustannukset.

3 0 6

Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267

Selvitysosa

Käännöstyöt teetetään Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostolle, puheenjohtajistolle sekä kongresseja, seminaareja ym. varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset.

3 0 6 1

Tulkkaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. — —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, virastolta laskuttamat tulkkauspalvelut. Se on myös tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka virasto on palkannut muita kuin tavanomaisia konferensseja varten silloin, kun komissio ei voi järjestää tulkkausta. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut sekä sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole paikassa, jossa tehtävä suoritetaan.

3 0 7

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työsuojeluviikkoon liittyvän kampanjamateriaalin tuottamisen, konferenssien (päätöstapahtuman ja hyvän käytännön palkitsemisohjelman), seminaarien, näyttelyjen, yleisötapahtumien, myynninedistämistoimien ja arviointien organisoinnin ja hallinnan kustannukset.

3 0 8

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut, tulkkauskulut sekä mahdollisesti tarpeelliset tilojen vuokrat.

3 0 9

Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

3 0 9 2

Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 3 1 —

PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

3 1 1

Tuki hankkeille

3 1 1 0

Tuki hankkeille

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 15 100 15 100 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimet, jotka tehdään pk-yritysten hyväksi työturvallisuus- ja työterveysriskejä vähentävien tehokkaiden hyvän käytännön esimerkkien kehittämiseksi ja vaihtamiseksi.

3 1 2

Viraston tiedotustoiminta

3 1 2 0

Viraston tiedotustoiminta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoimien järjestämisen, erityisesti palkittujen hankkeiden tulosten edistämisen.

3 1 4

PK-yritysten arvioiminen

3 1 4 0

PK-yritysten arvioiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 95 000 95 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan arviointi ja raportointi, jota ulkopuolinen toimeksisaaja suorittaa pk-yritysten tukitoimien osalta.

LUKU 3 2 —

PHARE-OHJELMA

3 2 0

Phare-ohjelma (kohdennettu)

Selvitysosa

Tämä luku kattaa valmistelevat toimet Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi viraston toimintaan. Määrät heijastelevat vuosien 2005 ja 2006 toiminnan tasoa. Vuoden 2005 sitomattomat taseet siirretään vuodelle 2006. EY:n kanssa on allekirjoitettu 500 000 euron suuruinen Phare III -ohjelma, joka jatkuu vuoden 2006 kesäkuun loppuun. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

3 2 0 0

Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 53 240 53 240 79 860 79 860 — —

3 2 1 0

Matkakustannukset (kansainväliset)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m.

3 2 1 1

Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 2 170 2 170 4 340 4 340 — —

3 2 1 2

Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 2 700 2 700 9 800 9 800 — —

3 2 2 0

Käännöstyöt/tulkit

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m.

3 2 3 0

Euroopan työsuojeluviikon työpaja

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — 20 000 20 000 p.m. p.m.

3 2 4 0

Web-vastaavat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m.

3 2 5 0

Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — p.m. p.m.

3 2 6 0

Hallinnolliset menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m.

3 2 7 0

Tiedotusmateriaalin painattaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m.

LUKU 3 3 —

LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

3 3 0

Laajentumisen toimintasuunnitelma

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajentumisen toimintasuunnitelman toteuttaminen työterveyden ja -turvallisuuden tason parantamiseksi 10 uudessa jäsenvaltiossa. Toimiin sisältyvät erityisesti tietämyksen lisääminen ja tiedonvälitykseen liittyvät toimet PK-yrityksissä.