FI Euroopan unionin virallinen lehti L 43/13

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2005 tulo- ja menotaulukko — 2. korjaava lisätalousarvio

(2006/74/EY)

TULOTAULUKKO 2005

Osasto Luku Nimike 2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Osasto 1 yhteensä 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 2 MUUT TUET 2 0 MUUT TUET 180 303 180 303 180 303 180 303 Osasto 2 yhteensä 180 303 180 303 180 303 180 303 5 SEKALAISET TULOT 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. 6 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 6 0 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike 2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000 1 1 0 Phare-ohjelma (kohdennettu) 357 784 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Osasto 1 yhteensä 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000

Selvitysosa

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2026/94 (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/95 (EYVL L 156, 7.7.1995, s. 1). Tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan. Määrät liittyvät vuoden 2005 toiminnan tasoon. Tämä luku kattaa rahoituksen EY:n kanssa allekirjoitettuun Phare III -ohjelmaan, joka jatkuu vuoden 2006 kesäkuun loppuun ja jonka kokonaismäärä on 500 000 euroa. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

1 1 0

Phare-ohjelma (kohdennettu)

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 357 784

Selvitysosa

Määrät vastaavat kohdennettuja Phare-tuloja.

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti Alamomentti Nimike 2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava LUKU 2 0 2 0 0 Tuki Baskimaan aluehallitukselta 60 101 6 010 60 101 60 101 2 0 1 Tuki Bizkaian maakunnalta — 174 293 60 101 60 101 2 0 2 Tuki Espanjan hallitukselta 60 101 p.m. 60 101 60 101 2 0 3 Muut tuet 60 101 p.m. p.m. p.m. LUKU 2 0 YHTEENSÄ 180 303 180 303 180 303 180 303 Osasto 2 yhteensä 180 303 180 303 180 303 180 303 LUKU 2 0 — MUUT TUET

LUKU 2 0 —

MUUT TUET

2 0 0

Tuki Baskimaan aluehallitukselta

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 60 101 6 010 60 101 60 101

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 1

Tuki Bizkaian maakunnalta

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava — 174 293 60 101 60 101

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 2

Tuki Espanjan hallitukselta

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 60 101 p.m. 60 101 60 101

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Muut tuet

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 60 101 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot muista tuista.

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike 2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava LUKU 5 0 5 0 0 Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 5 2 0 Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 4 5 4 0 Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 4 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 9 5 9 0 Muut tulot hallinnollisista toimista p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO LUKU 5 2 — TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA LUKU 5 4 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT LUKU 5 9 — MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

LUKU 5 0 —

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

5 0 0

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä.

LUKU 5 2 —

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

5 2 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta.

LUKU 5 4 —

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot.

LUKU 5 9 —

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 9 0

Muut tulot hallinnollisista toimista

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Muut tulot hallinnollisista toimista.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike 2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava LUKU 6 0 6 0 0 Maksullisista palveluista saadut tulot p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Tulot julkaisujen myynnistä p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0

Maksullisista palveluista saadut tulot

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Maksullisista palveluista saadut tulot.

6 0 1

Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot.

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä.

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tulot julkaisujen myynnistä.

6 0 3

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

2004 (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot.

MENOTAULUKKO 2005

Osasto Luku Nimike 2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 17 545 19 500 19 500 22 668 1 5 HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SOSIAALITURVA p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN — — — 778 875 1 9 ELÄKKEET JA ERORAHAT p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 818 475 823 724 823 724 830 219 2 1 TIETOTEKNIIKKA 293 506 375 012 375 012 375 012 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 51 500 56 806 56 806 40 806 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 62 225 98 027 98 026 87 531 2 4 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 147 000 170 562 170 562 167 839 Osasto 2 yhteensä 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 3 TOIMINTAMENOT 3 0 YLEISET TOIMINTAKULUT 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 3 1 PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET 95 000 p.m. p.m. 15 100 3 2 PHARE-OHJELMA p.m. p.m. 357 784 357 784 3 3 LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Osasto 3 yhteensä 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 KAIKKI YHTEENSÄ 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike 2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345 1 1 0 1 Perhelisät 223 243 259 773 259 773 193 475 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 311 835 346 199 346 199 279 746 1 1 0 3 Sihteerilisät 7 669 6 531 6 531 5 597 1 1 0 4 Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu 23 100 — — — Momentti 1 1 0 yhteensä 2 544 969 2 867 159 2 867 159 2 389 163 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö 270 309 81 518 81 518 28 795 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö 592 369 620 471 620 471 295 422 1 1 1 3 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 30 623 30 623 261 765 Momentti 1 1 1 yhteensä 862 678 732 612 732 612 585 982 1 1 2 Henkilöstön täydennyskoulutus 1 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus 42 000 43 092 43 092 18 033 Momentti 1 1 2 yhteensä 42 000 43 092 43 092 18 033 1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 69 679 76 080 76 080 63 753 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 18 832 19 468 19 468 16 482 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 19 866 28 505 28 505 24 170 1 1 3 3 Eläkemaksut p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 108 377 124 053 124 053 104 405 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät 450 p.m. p.m. 412 1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut 59 983 105 213 105 213 59 843 1 1 4 2 Asumis- ja matkustuskorvaukset p.m. — — — 1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 4 yhteensä 60 433 105 213 105 213 60 255 1 1 5 Ylityö p.m. p.m. p.m. 969 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 5 Tilapäispalvelut 10 000 32 137 32 137 41 349 1 1 7 6 Jäsenvaltioista komennuksella oleat virkamiehet 41 188 51 027 51 027 47 808 1 1 7 7 Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu 27 500 27 500 24 750 Momentti 1 1 7 yhteensä 51 188 110 664 110 664 113 907 1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 90 000 40 533 40 533 288 034 1 1 8 1 Matkakulut 33 857 29 784 29 784 8 680 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät 178 633 146 146 146 146 78 256 1 1 8 3 Muuttokulut 257 340 231 000 231 000 55 568 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 57 956 79 688 79 688 24 786 Momentti 1 1 8 yhteensä 617 786 527 151 527 151 455 324 1 1 9 Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen 1 1 9 0 Palkkojen painotuskertoimet 42 621 26 729 26 729 49 315 1 1 9 1 Palkkojen mukauttaminen p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 9 yhteensä 42 621 26 729 26 729 49 315 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 LUKU 1 4 1 4 1 Terveydenhoito 13 545 15 000 15 000 18 375 1 4 2 Muut sosiaaliset kulut 4 000 4 500 4 500 4 293 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 17 545 19 500 19 500 22 668 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus 1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Viraston toimihenkilöt, jotka on komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Harjoittelijat p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 1 5 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 1 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 1 6 1 6 0 Erityisavustukset p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Muut sosiaaliset toimenpiteet p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Päiväkoti p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Lisäapu vammaisille p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 1 8 1 8 0 Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen 1 8 0 0 Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen 778 875 Momentti 1 8 0 yhteensä LUKU 1 8 YHTEENSÄ — — — 778 875 LUKU 1 9 1 9 0 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. p.m. p.m. LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 8 — KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1

Perhelisät

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 223 243 259 773 259 773 193 475

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a artikla sekä niiden liitteesä VII oleva I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 311 835 346 199 346 199 279 746

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin soellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3

Sihteerilisät

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 7 669 6 531 6 531 5 597

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä XIII oleva 18 artikla.

Tämä kohta on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 0 4

Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 23 100 — — —

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuoden 2005 osalta yhdistetty riville 1 1 7 7.

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 270 309 81 518 81 518 28 795

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, lukuun ottamatta summia, jotka koskevat korjauskerrointa (viety kohtaan 1 1 9 0), palvelukseen ottamista (menoina kohdassa 1 1 8 0), matkakuluja (viety kohtaan 1 1 8 1) ja päivärahaa (viety kohtaan 1 1 8 4).

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 592 369 620 471 620 471 295 422

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 30 623 30 623 261 765

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 42 000 43 092 43 092 18 033

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24a artiklan kolmas kohta sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11, 54 ja 81 artikla.

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 69 679 76 080 76 080 63 753

Selvitysosa

Henkilöstösääntöjen 72 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 18 832 19 468 19 468 16 482

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä muihin toimenhaltijoihin sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa

— työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

— lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kataa.

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 19 866 28 505 28 505 24 170

Selvitysosa

Syyskuun 27 päivänä 1985 annettu neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28a ja 96 artikla).

1 1 3 3

Eläkemaksut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 ja 112 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai säilyttämiseksi näiden kotimaassa.

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 450 p.m. p.m. 412

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 ja 97 artikla.

Alamomentin on tarkoitus kattaa:

— korvaus lapsen syntymästä,

sekä virkamiehen kuollessa:

— kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

— ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut.

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 59 983 105 213 105 213 59 843

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 26 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus henkilöstön jäsenelle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 2

Asumis- ja matkustuskorvaukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. — — —

Selvitysosa

Uusien henkilöstösääntöjen vuoksi tätä alamomenttia ei ole sovellettu 1. toukokuuta 2004 jälkeen.

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 5

Ylityö

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. 969

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 10 000 32 137 32 137 41 349

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäispalvelut, lähinnä konekirjoittajien työt.

Tilapäispalvelujen käyttö on hyödyllistä, kun tietyiltä osastoilta vaaditaan joustavuutta tilapäisiä tarpeita varten.

1 1 7 6

Jäsenvaltioista komennuksella oleat virkamiehet

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 41 188 51 027 51 027 47 808

Selvitysosa

Tällä määrärahalla viraston on tarkoitus organisoida vaihto-ohjelma jäsenvaltioiden virkamiehille.

1 1 7 7

Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 27 500 27 500 24 750

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ja hallinnon PO:n suorittaman palkkalaskennan aiheuttamat kulut.

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 90 000 40 533 40 533 288 034

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1

Matkakulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 33 857 29 784 29 784 8 680

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 22, 92 ja 67 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut työsuhteen aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 178 633 146 146 146 146 78 256

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisille toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3

Muuttokulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 257 340 231 000 231 000 55 568

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut henkilöille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa tehtävän vastaanottamisen jälkeen tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 57 956 79 688 79 688 24 786

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25, 69 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9

Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 42 621 26 729 26 729 49 315

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20, 64 ja 90 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana neuvoston päätöksestä tehtävien palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1

Terveydenhoito

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 13 545 15 000 15 000 18 375

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki kulut, jotka liittyvät viraston lääketieteellisten neuvonantajien lääkintäpalveluihin, ennalta ehkäisevään toimintaan ja matkakuluihin; erityisesti henkilöstösääntöjen 59 artikla.

1 4 2

Muut sosiaaliset kulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 4 000 4 500 4 500 4 293

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikustannuksiin liittyviä kuluja.

LUKU 1 5 —

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tällä määrärahalla on tarkoitus kattaa henkilöstön liikkuvuudesta aiheutuvat kulut

1 5 2 1

Viraston toimihenkilöt, jotka on komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen.

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat viraston virkamiesten siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 2

Harjoittelijat

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät menot.

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

1 6 0

Erityisavustukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2

Muut sosiaaliset toimenpiteet

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3

Päiväkoti

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahoitusosuus viraston henkilöstön lasten päivähoitokustannuksista.

1 6 4

Lisäapu vammaisille

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 8 —

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

1 8 0

Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuonna 2004 kerääntyneet tappiot sellaisina kuin ne on esitetty vuoden 2004 tilinpäätöksen talousarvion toteumalaskelmaa kuvaavassa taulukossa sekä viraston varainhoitosäännösten 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1 8 0 0

Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 778 875

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0

Eläkkeet ja erorahat

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike 2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava LUKU 2 0 2 0 0 Vuokra 2 0 0 0 Vuokra 498 675 514 847 514 847 532 147 Momentti 2 0 0 yhteensä 498 675 514 847 514 847 532 147 2 0 1 Vakuutus 2 0 1 0 Vakuutus 10 000 11 260 11 260 11 260 Momentti 2 0 1 yhteensä 10 000 11 260 11 260 11 260 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 68 000 78 872 78 872 78 872 Momentti 2 0 2 yhteensä 68 000 78 872 78 872 78 872 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 46 300 57 504 57 504 47 504 Momentti 2 0 3 yhteensä 46 300 57 504 57 504 47 504 2 0 4 Tilojen varustelu 2 0 4 0 Tilojen varustelu 116 000 77 650 77 650 76 350 Momentti 2 0 4 yhteensä 116 000 77 650 77 650 76 350 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 76 000 80 000 80 000 80 000 Momentti 2 0 5 yhteensä 76 000 80 000 80 000 80 000 2 0 9 Hallinnolliset menot, verot 2 0 9 0 Hallinnolliset menot, verot 3 500 3 591 3 591 4 086 Momentti 2 0 9 yhteensä 3 500 3 591 3 591 4 086 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 818 475 823 724 823 724 830 219 LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikan käyttökulut 2 1 0 0 Tietotekniikan käyttökulut 136 200 185 141 185 141 185 141 Momentti 2 1 0 yhteensä 136 200 185 141 185 141 185 141 2 1 2 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut 2 1 2 0 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut 44 500 102 089 102 089 102 089 Momentti 2 1 2 yhteensä 44 500 102 089 102 089 102 089 2 1 3 Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet 2 1 3 0 Uudet hankinnat ja uusinnat 96 806 53 288 53 288 53 288 2 1 3 2 Vuokraaminen 1 000 6 026 6 026 6 026 2 1 3 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 12 000 25 390 25 390 25 390 2 1 3 4 Sähköiset toimistotarvikkeet 3 000 3 078 3 078 3 078 Momentti 2 1 3 yhteensä 112 806 87 782 87 782 87 782 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 293 506 375 012 375 012 375 012 LUKU 2 2 2 2 1 Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset 2 2 1 0 Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset 4 000 45 520 45 520 29 520 Momentti 2 2 1 yhteensä 4 000 45 520 45 520 29 520 2 2 3 Viraston kulkuvälineistö 2 2 3 1 Ajoneuvon hankinta 40 000 p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen 2 500 4 104 4 104 4 104 Momentti 2 2 3 yhteensä 42 500 4 104 4 104 4 104 2 2 5 Dokumentointi- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Julkaisut ja tilaukset 4 500 6 669 6 669 6 669 2 2 5 1 Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus 500 513 513 513 Momentti 2 2 5 yhteensä 5 000 7 182 7 182 7 182 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 51 500 56 806 56 806 40 806 LUKU 2 3 2 3 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 12 125 37 189 37 189 37 189 Momentti 2 3 0 yhteensä 12 125 37 189 37 189 37 189 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 16 900 23 085 23 085 10 040 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot 4 000 1 026 1 026 3 526 2 3 2 9 Muut rahoituskulut 600 513 513 563 Momentti 2 3 2 yhteensä 21 500 24 624 24 624 14 129 2 3 3 Ulkoistetut palvelut 2 3 3 0 Oikeuskulut 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 3 1 Sisäiset tarkastuspalvelut p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 3 yhteensä 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset 600 616 615 615 2 3 5 2 Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit 7 000 9 182 9 182 9 182 2 3 5 3 Yksiköiden muutot 5 500 5 513 5 513 5 513 2 3 5 9 Muut menot 500 513 513 513 Momentti 2 3 5 yhteensä 13 600 15 824 15 823 15 823 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 62 225 98 027 98 026 87 531 LUKU 2 4 2 4 0 Postitus- ja toimituskulut 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 32 000 30 562 30 562 30 562 Momentti 2 4 0 yhteensä 32 000 30 562 30 562 30 562 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut 115 000 140 000 140 000 137 277 Momentti 2 4 1 yhteensä 115 000 140 000 140 000 137 277 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 147 000 170 562 170 562 167 839 Osasto 2 yhteensä 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Vuokra

2 0 0 0

Vuokra

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 498 675 514 847 514 847 532 147

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 10 000 11 260 11 260 11 260

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen tai rakennusten osien ja niiden irtaimiston vakuutusmaksut.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 68 000 78 872 78 872 78 872

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 46 300 57 504 57 504 47 504

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4

Tilojen varustelu

2 0 4 0

Tilojen varustelu

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 116 000 77 650 77 650 76 350

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 76 000 80 000 80 000 80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 9

Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0

Hallinnolliset menot, verot

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 3 500 3 591 3 591 4 086

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot rakennuksista, joita ei ole erityisesti mainittu luvun 20 momenteissa, esim. muut kuin palveluksista (vesi, kaasu, sähkö) aiheutuvat hallintokulut, useampien vuokralaisten hallussapitämiin rakennuksiin liittyvät kulut, kaluston inventointiluettelojen laatimisesta aiheutuvat kulut, kunnallisverot ja muut oheiskulut.

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

2 1 0

Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0

Tietotekniikan käyttökulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 136 200 185 141 185 141 185 141

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 2

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 44 500 102 089 102 089 102 089

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat (mikrotuki, operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat ym.) menot.

2 1 3

Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0

Uudet hankinnat ja uusinnat

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 96 806 53 288 53 288 53 288

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän välineistön hinta ja asennus. Tämän alamomentin mukainen tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen riippuu korvattavien teknisten varusteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden ja -laitteistojen poistamisesta säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 2

Vuokraaminen

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 1 000 6 026 6 026 6 026

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisen välineistön sekä teknisten laitteistojen ja tietojenkäsittelylaitteistojen vuokrat.

2 1 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 12 000 25 390 25 390 25 390

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset teknisten laitteistojen ylläpidosta ja korjaamisesta.

2 1 3 4

Sähköiset toimistotarvikkeet

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 3 000 3 078 3 078 3 078

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1

Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0

Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 4 000 45 520 45 520 29 520

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön tarvitsemat kalusteet, tekstiilit, keittiökalusteet ja -laitteistot.

2 2 3

Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1

Ajoneuvon hankinta

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 40 000 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon hankinta

2 2 3 2

Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 2 500 4 104 4 104 4 104

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-ajoneuvon vakuutus-, ylläpito- ja polttoainekulut ja muiden kuljetusvälineiden (taksi, bussi, vuokra-auto) vuokrauksesta aiheutuvat kulut.

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Julkaisut ja tilaukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 4 500 6 669 6 669 6 669

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausten tekeminen. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet, nopeiden tietopalvelujen sekä tietokantojen tilaukset.

2 2 5 1

Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 500 513 513 513

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostaminen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonta ja korjaus.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 12 125 37 189 37 189 37 189

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja toimistotarvikkeiden ostaminen.

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 16 900 23 085 23 085 10 040

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut, pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut ja pankin turvalokeron vuokrauskulut.

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 4 000 1 026 1 026 3 526

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 600 513 513 563

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3

Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0

Oikeuskulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 15 000 20 390 20 390 20 390

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston oikeuskulut.

2 3 3 1

Sisäiset tarkastuspalvelut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kulut sisäisistä tarkastuspalveluista.

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvaukset.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 600 616 615 615

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityinen vakuutus.

2 3 5 2

Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 7 000 9 182 9 182 9 182

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sisäisen tarjoilun kulut, esim. kokousten aikana nautittavat virvokkeet ja välipalat, vesi- ja myyntiautomaatit.

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 5 500 5 513 5 513 5 513

Selvitysosa

Kohta on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9

Muut menot

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 500 513 513 513

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 32 000 30 562 30 562 30 562

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 115 000 140 000 140 000 137 277

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelintilauskulut ja yhteydenpito (vain virallinen yhteydenpito, yksityisestä yhteydenpidosta laskutetaan käyttäjiä), telekopiokulut, konferenssipuhelut, tiedonsiirto ja luetteloiden hankinta sekä neuvonta- ja puhelinvaihdepalvelut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike 2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava LUKU 3 0 3 0 0 Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut 3 0 0 0 Tietopyynnöt ja muut kulut p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Tuki koordinointikeskuksille 704 759 940 000 940 000 816 900 3 0 0 2 Koordinointikeskusten kokoukset 61 798 110 808 110 808 110 808 Momentti 3 0 0 yhteensä 766 557 1 050 808 1 050 808 927 708 3 0 1 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta 3 0 1 0 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta 388 057 250 000 250 000 180 000 Momentti 3 0 1 yhteensä 388 057 250 000 250 000 180 000 3 0 2 Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat 3 0 2 0 Riskienseurantakeskus 35 798 628 500 628 500 348 500 3 0 2 1 Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset) 598 673 — — — 3 0 2 2 Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset) 320 000 — — — 3 0 2 3 Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot 240 000 — — — 3 0 2 4 Työympäristö 1 150 000 1 150 000 885 000 Momentti 3 0 2 yhteensä 1 194 471 1 778 500 1 778 500 1 233 500 3 0 3 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. 3 0 3 0 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne. 124 787 530 000 530 000 475 000 3 0 3 2 Muut kokoukset 6 627 66 690 66 690 46 690 Momentti 3 0 3 yhteensä 131 414 596 690 596 690 521 690 3 0 4 Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta 3 0 4 0 Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet 342 909 270 000 270 000 295 000 3 0 4 4 Toimittaminen 35 800 51 250 51 250 26 250 Momentti 3 0 4 yhteensä 378 709 321 250 321 250 321 250 3 0 6 Kääntäminen ja tulkkaus 3 0 6 0 Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 6 1 Tulkkaus — p.m. p.m. p.m. Momentti 3 0 6 yhteensä 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 7 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen 3 0 7 2 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen 615 000 400 000 400 000 480 000 Momentti 3 0 7 yhteensä 615 000 400 000 400 000 480 000 3 0 8 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset 3 0 8 0 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset 260 025 205 000 205 000 233 000 Momentti 3 0 8 yhteensä 260 025 205 000 205 000 233 000 3 0 9 Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut 3 0 9 1 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 200 000 219 351 219 351 219 351 3 0 9 2 Virkistys- ja edustuskulut 8 500 8 696 8 696 8 696 Momentti 3 0 9 yhteensä 208 500 228 047 228 047 228 047 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 LUKU 3 1 3 1 1 Tuki hankkeille 3 1 1 0 Tuki hankkeille p.m. — — 15 100 Momentti 3 1 1 yhteensä p.m. — — 15 100 3 1 2 Viraston tiedotustoiminta 3 1 2 0 Viraston tiedotustoiminta p.m. — — — Momentti 3 1 2 yhteensä p.m. — — — 3 1 4 PK-yritysten arvioiminen 3 1 4 0 PK-yritysten arvioiminen 95 000 p.m. p.m. p.m. Momentti 3 1 4 yhteensä 95 000 p.m. p.m. p.m. LUKU 3 1 YHTEENSÄ 95 000 p.m. p.m. 15 100 LUKU 3 2 3 2 0 Phare-ohjelma (kohdennettu) 3 2 0 0 Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat — — 79 860 79 860 3 2 1 0 Matkakustannukset (kansainväliset) p.m. p.m. 101 045 101 045 3 2 1 1 Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla — — 4 340 4 340 3 2 1 2 Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut — — 9 800 9 800 3 2 2 0 Käännöstyöt/tulkit p.m. p.m. 64 000 64 000 3 2 3 0 Euroopan työsuojeluviikon työpaja p.m. p.m. 20 000 20 000 3 2 4 0 Web-vastaavat p.m. p.m. 36 674 36 674 3 2 5 0 Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset p.m. — — — 3 2 6 0 Hallinnolliset menot p.m. p.m. 2 065 2 065 3 2 7 0 Tiedotusmateriaalin painattaminen p.m. p.m. 40 000 40 000 Momentti 3 2 0 yhteensä p.m. p.m. 357 784 357 784 LUKU 3 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 357 784 357 784 LUKU 3 3 3 3 0 Laajentumisen toimintasuunnitelma 1 750 000 1 750 000 1 750 000 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Osasto 3 yhteensä 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 KAIKKI YHTEENSÄ 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT LUKU 3 1 — PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA LUKU 3 3 — LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUKU 3 0 —

YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 0

Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0

Tietopyynnöt ja muut kulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita syntyy vastaamisesta tietopyyntöihin (joihin koordinointikeskukset vastaavat) sekä kulut niistä saatavien tulosten perusteella tehtävistä pienistä raporteista ja muut kulut koordinointikeskusjärjestelmän hoitamisesta.

3 0 0 1

Tuki koordinointikeskuksille

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 704 759 940 000 940 000 816 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinointikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla. Tämä toteutetaan tekemällä määrärahoin rahoitettavia sopimuksia viraston ja koordinaatiokeskusten välillä sellaisen sopivan toiminnan yhteisrahoitusta varten (esim. Euroopan työsuojeluviikon toiminnan edistäminen ja tiedon levittäminen).

3 0 0 2

Koordinointikeskusten kokoukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 61 798 110 808 110 808 110 808

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koordinointikeskusten verkon toimintamenot, mukaan lukien matka- ja oleskelukulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrauskulut.

3 0 1

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 388 057 250 000 250 000 180 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston elektronisen viestinnän hallintaan ja kehittämiseen. Tähän sisältyy tietokantoihin perustuvien www-sivustojen ”kolmas sukupolvi” mukaan lukien www-sivustot 20 kielellä sekä viraston intranet ja ekstranet.

3 0 2

Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu asiantuntijakeskuksille kulujen kattamiseksi töistä, jotka hallintoneuvosto on suunnitellut osana työohjelmaa, tai erityisistä hankkeista ja selvityksistä, jotka edistävät viraston työohjelman keskeisten alueiden toteuttamista.

3 0 2 0

Riskienseurantakeskus

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 35 798 628 500 628 500 348 500

Selvitysosa

Määräraha kattaa riskinseurantakeskuksen perustamisen ja kehittämisen. Siihen sisältyy erityisiä edeltäviä hankkeita TTT:n seurannasta ja uusista riskeistä (asiantuntijakeskusten tutkimus).

3 0 2 1

Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset)

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 598 673 — — —

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 2

Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset)

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 320 000 — — —

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 3

Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 240 000 — — —

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuoden 2005 osalta yhdistetty riville 3 0 2 4.

3 0 2 4

Työympäristö

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 1 150 000 1 150 000 885 000

Selvitysosa

Määräraha kattaa edellisen asiantuntijakeskuksen työn, jonka liittyy GPSP:hen (EU15 ja uudet jäsenvaltiot).

3 0 3

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 124 787 530 000 530 000 475 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedottamiseen ja palveluihin liittyvät kulut tiedotteista ja palveluista, jotka edistävät työohjelman toteutumista. Tällaisiin toimiin voisi sisältyä viraston tehtäviin liittyvän markkinoinnin, markkinatutkimuksen, lehdistösuhteiden ja myynninedistämisen organisointi (selvitykset, esitteet, videot, julisteet, julkiset tilaisuudet, kampanjat jne.) samoin kuin sellaisen vastaavanlaisen toiminnan edistäminen, jota järjestää työohjelman toteuttamiseen ja kehittämiseen myötävaikuttava kolmas osapuoli.

3 0 3 2

Muut kokoukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 6 627 66 690 66 690 46 690

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kokousten, kuten erityistyöryhmien ja asiantuntijoiden muiden kokousten, toiminnalliset kulut (mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrakulut).

3 0 4

Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0

Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 342 909 270 000 270 000 295 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimustulosten (mukaan lukien tietokannat ja postitus) julkaisemisesta ja niiden jakelusta sekä muusta tiedotustoiminnasta ja viraston julkaisuista aiheutuvat kulut (vuosikertomus, aikakauslehti, viraston talousarvio jne.), jotka edistävät viraston työohjelman toteutumista.

3 0 4 4

Toimittaminen

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 35 800 51 250 51 250 26 250

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimittamisesta koituvat kustannukset.

3 0 6

Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostolle, puheenjohtajistolle sekä kongresseja, seminaareja ym. varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset. Käännöstyöt tehdään pääasiassa Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa.

3 0 6 1

Tulkkaus

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava — p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, virastolta laskuttamat tulkkauspalvelut. Se on myös tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka virasto on palkannut muita kuin tavanomaisia konferensseja varten silloin, kun komissio ei voi järjestää tulkkausta. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut sekä sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole paikassa, jossa tehtävä suoritetaan.

3 0 7

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 615 000 400 000 400 000 480 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työsuojeluviikkoon liittyvän kampanjamateriaalin tuottamisen, konferenssien (päätöstapahtuman ja hyvän käytännön palkitsemisohjelman), seminaarien, näyttelyjen, yleisötapahtumien, myynninedistämistoimien ja arviointien organisoinnin ja hallinnan kustannukset.

3 0 8

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 260 025 205 000 205 000 233 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut, tulkkauskulut sekä mahdollisesti tarpeelliset tilojen vuokrat.

3 0 9

Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 200 000 219 351 219 351 219 351

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

3 0 9 2

Virkistys- ja edustuskulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 8 500 8 696 8 696 8 696

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 3 1 —

PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

3 1 1

Tuki hankkeille

3 1 1 0

Tuki hankkeille

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. — — 15 100

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimet, jotka tehdään pk-yritysten hyväksi työturvallisuus- ja työterveysriskejä vähentävien tehokkaiden hyvän käytännön esimerkkien kehittämiseksi ja vaihtamiseksi.

3 1 2

Viraston tiedotustoiminta

3 1 2 0

Viraston tiedotustoiminta

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. — — —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoimien järjestäminen, erityisesti palkittujen hankkeiden tulosten edistäminen.

3 1 4

PK-yritysten arvioiminen

3 1 4 0

PK-yritysten arvioiminen

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 95 000 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan arviointi ja raportointi, jota ulkopuolinen toimeksisaaja suorittaa pk-yritysten tukitoimien osalta.

LUKU 3 2 —

PHARE-OHJELMA

3 2 0

Phare-ohjelma (kohdennettu)

Selvitysosa

Tämä luku kattaa valmistelevat toimet Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi viraston toimintaan. Määrät heijastelevat vuoden 2005 toimintatasoa. Sitomattomat taseet siirretään vuodelle 2006. EY:n kanssa on allekirjoitettu 500 000 euron suuruinen Phare III -ohjelma, joka jatkuu vuoden 2006 kesäkuun loppuun. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

3 2 0 0

Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava — — 79 860 79 860

3 2 1 0

Matkakustannukset (kansainväliset)

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. 101 045 101 045

3 2 1 1

Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava — — 4 340 4 340

3 2 1 2

Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava — — 9 800 9 800

3 2 2 0

Käännöstyöt/tulkit

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. 64 000 64 000

3 2 3 0

Euroopan työsuojeluviikon työpaja

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. 20 000 20 000

3 2 4 0

Web-vastaavat

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. 36 674 36 674

3 2 5 0

Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. — — —

3 2 6 0

Hallinnolliset menot

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. 2 065 2 065

3 2 7 0

Tiedotusmateriaalin painattaminen

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava p.m. p.m. 40 000 40 000

LUKU 3 3 —

LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

3 3 0

Laajentumisen toimintasuunnitelma

2004 — (Lopullinen) 2005 — Alkuperäinen 2005 — Ensimmäinen korjaava 2005 — Toinen korjaava 1 750 000 1 750 000 1 750 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajentumisen toimintasuunnitelman toteuttaminen työterveyden ja -turvallisuuden tason parantamiseksi 10 uudessa jäsenvaltiossa. Toimiin sisältyvät erityisesti tietämyksen lisääminen ja tiedonvälitykseen liittyvät toimet PK-yrityksissä.