FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/1

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/281/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Osasto 1 yhteensä 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— 2 MUUT TULOT 2 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT p.m. p.m. 0,— 2 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO 3 000 3 000 0,— 2 2 TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA 57 000 70 000 0,— 2 3 SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 40 000 67 000 36 050,26 2 4 LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET p.m. p.m. p.m. 2 5 SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT p.m. p.m. 0,— Osasto 2 yhteensä 100 000 140 000 36 050,26 3 TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA 3 0 ISLANNIN TUKI 20 076 16 400 0,— 3 1 NORJAN TUKI 358 022 309 960 334 880,— 3 2 MUUT TUET KOMISSIOLTA p.m. 396 700 200 000,— Osasto 3 yhteensä 378 098 723 060 534 880,— KAIKKI YHTEENSÄ 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— LUKU 1 0 YHTEENSÄ 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Osasto 1 yhteensä 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0 Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 16 032 240 16 700 000 16 418 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 4).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

OSASTO 2

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä p.m. p.m. 0,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— LUKU 2 1 2 1 0 Vuokrauksesta kertyvä tulo 3 000 3 000 0,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 3 000 3 000 0,— LUKU 2 2 2 2 0 Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista 57 000 70 000 0,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 57 000 70 000 0,— LUKU 2 3 2 3 0 Sekalaisten menojen takaisinmaksu 40 000 67 000 36 050,26 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 40 000 67 000 36 050,26 LUKU 2 4 2 4 0 Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset p.m. p.m. p.m. LUKU 2 4 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 2 5 2 5 0 Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Vaihtokurssivoitot p.m. p.m. 0,— LUKU 2 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 2 yhteensä 100 000 140 000 36 050,26 LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

2 0 0 Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

2 1 0 Vuokrauksesta kertyvä tulo

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 3 000 3 000 0,—

LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0 Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 57 000 70 000 0,—

LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0 Sekalaisten menojen takaisinmaksu

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 40 000 67 000 36 050,26

Selvitysosa

Määrä koskee korvauksia (yksityiset puhelut jne.).

LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0 Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

2 5 0 Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määrä koskee kehittämiskeskuksen pankkitileille maksettavia korkoja.

2 5 1 Vaihtokurssivoitot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1416/76, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitoa koskevista määräyksistä (EYVL L 164, 24.6.1976, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Cedefopin 31 päivänä maaliskuuta 2003 tekemällä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämissäätiön varainhoitosääntöihin liittyvällä päätöksellä, joka on tehty neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen 185 artiklassa tarkoitettuihin Euroopan yhteisöjen perustamiin elimiin sovellettavan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti.

Varojen siirtojen yhteydessä havaitut vaihtokurssitappiot ja -voitot voidaan korvata tämän päätöksen 61 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tästä johtuen varainhoitovuoden lopussa tulokohta esitetään vain silloin, kun kyseessä on velkasaldo.

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Islannin tuki 20 076 16 400 0,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 20 076 16 400 0,— LUKU 3 1 3 1 0 Norjan tuki 358 022 309 960 334 880,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 358 022 309 960 334 880,— LUKU 3 2 3 2 1 PHARE-sopimus 2002/047-396 0,— 3 2 2 PHARE-sopimus 2005/099-243 p.m. 250 000 200 000,— 3 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030 p.m. 146 700 LUKU 3 2 YHTEENSÄ p.m. 396 700 200 000,— Osasto 3 yhteensä 378 098 723 060 534 880,— KAIKKI YHTEENSÄ 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26 LUKU 3 0 — ISLANNIN TUKI LUKU 3 1 — NORJAN TUKI LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA

LUKU 3 0 — ISLANNIN TUKI

3 0 0 Islannin tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 20 076 16 400 0,—

LUKU 3 1 — NORJAN TUKI

3 1 0 Norjan tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 358 022 309 960 334 880,—

LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA

3 2 1 PHARE-sopimus 2002/047-396

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 0,—

3 2 2 PHARE-sopimus 2005/099-243

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 250 000 200 000,—

3 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 146 700

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 HENKILÖSTÖ 1 1 TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ 9 125 740 9 125 740 9 116 000 9 116 000 8 398 347,09 8 398 347,09 1 3 VIRKAMATKAT JA SIIRROT 116 000 116 000 110 000 110 000 110 000,— 110 000,— 1 4 SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI 175 000 175 000 191 000 191 000 137 765,25 137 765,25 1 5 VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO 420 000 420 000 400 000 400 000 399 220,— 399 220,— 1 7 VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT 15 000 15 000 15 000 15 000 29 672,29 29 672,29 Osasto 1 yhteensä 9 851 740 9 851 740 9 832 000 9 832 000 9 075 004,63 9 075 004,63 2 KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT 2 0 KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 607 550 607 550 472 500 472 500 336 380,76 336 380,76 2 1 TIETOJENKÄSITTELY 310 000 310 000 408 000 408 000 428 003,99 428 003,99 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 94 000 94 000 81 500 81 500 46 027,33 46 027,33 2 3 HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT 98 950 98 950 111 000 111 000 94 961,58 94 961,58 2 4 POSTI JA TIETOLIIKENNE 201 000 201 000 239 000 239 000 227 581,13 227 581,13 2 5 KOKOUSKULUT 18 000 18 000 18 000 18 000 25 000,— 25 000,— Osasto 2 yhteensä 1 329 500 1 329 500 1 330 000 1 330 000 1 157 954,79 1 157 954,79 3 TOIMINTAMENOT 3 0 POIKITTAISTOIMINTA 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 3 1 EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— 3 2 KEHITYSTUTKIMUS 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 3 3 RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 3 4 VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 3 5 TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Osasto 3 yhteensä 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 KAIKKI YHTEENSÄ 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi 1 1 0 0 Peruspalkat 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18 1 1 0 1 Perhelisät 632 000 590 000 535 640,33 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 810 000 720 000 659 786,26 1 1 0 3 Sihteerilisä 35 000 35 000 31 041,14 Momentti 1 1 0 yhteensä 7 367 000 6 845 000 6 389 534,91 1 1 1 Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät 1 1 1 0 Ylimääräiset toimihenkilöt 0 0 105 442,24 1 1 1 2 Paikalliset työntekijät 1 162 000 1 426 000 869 908,58 1 1 1 3 Harjoittelijat 57 000 54 000 58 186,56 1 1 1 4 Erityisneuvonantajat p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 1 yhteensä 1 219 000 1 480 000 1 033 537,38 1 1 3 Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut 319 000 296 000 280 502,78 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 210 000 210 000 199 396,62 1 1 7 Täydentävät palvelut 208 000 415 000 451 496,83 1 1 8 Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut 254 000 220 000 366 879,67 1 1 9 Korjauskertoimet – 451 260 – 350 000 – 323 001,10 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 9 125 740 9 116 000 8 398 347,09 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut 116 000 110 000 110 000,— LUKU 1 3 YHTEENSÄ 116 000 110 000 110 000,— LUKU 1 4 1 4 0 Erityisavustukset p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Ravintolat ja ruokalat 5 000 15 000 2 837,58 1 4 3 Terveydenhoito 40 000 37 000 29 976,50 1 4 4 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen 115 000 114 000 78 752,24 1 4 9 Muut kustannukset 15 000 25 000 26 198,93 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 175 000 191 000 137 765,25 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä 420 000 400 000 399 220,— LUKU 1 5 YHTEENSÄ 420 000 400 000 399 220,— LUKU 1 7 1 7 0 Vastaanotto- ja edustuskulut 15 000 15 000 29 672,29 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 15 000 15 000 29 672,29 Osasto 1 yhteensä 9 851 740 9 832 000 9 075 004,63 LUKU 1 1 — TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 — TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (56 artikla ja liite VI).

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 632 000 590 000 535 640,33

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62, 67 ja 68 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat perhelisät:

— perheenhuoltajan lisä,

— huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä,

— koulutuslisä.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 810 000 720 000 659 786,26

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

1 1 0 3 Sihteerilisä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 000 35 000 31 041,14

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (liitteessä VII oleva 4 a artikla).

1 1 1 Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät

1 1 1 0 Ylimääräiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 105 442,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja osasto III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimihenkilöiden sosiaaliturvajärjestelmässä lukuun ottamatta kuitenkaan summia, jotka maksetaan korjauskertoimena. Nämä ovat kohdassa 1 1 9 0.

1 1 1 2 Paikalliset työntekijät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 162 000 1 426 000 869 908,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot:

— sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti momentti 79,

— paikallinen henkilöstö: osasto V, erityisesti momentti 120.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaaliturva- ja palkkakustannukset kokonaisuudessaan.

1 1 1 3 Harjoittelijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 57 000 54 000 58 186,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana ja harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

1 1 1 4 Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus, virkamatkakulut sekä tapaturmavakuutuksen työnantajan osuus erityisneuvonantajien sosiaaliturvajärjestelmässä.

Erityisneuvonantajiin kuuluvat esimerkiksi lääketieteellinen neuvonantaja, lainopillinen neuvonantaja, tekninen neuvonantaja ym.

1 1 3 Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 319 000 296 000 280 502,78

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— sairausvakuutus (72 artikla),

— tapaturma- ja ammattitautivakuutus (73 artikla),

— työttömyysvakuutus (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1)),

— eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla).

1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 210 000 210 000 199 396,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla) sekä sen liitteessä VII oleva 8 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— lapsen syntymästä maksettava lisä,

— virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä,

— vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset.

1 1 7 Täydentävät palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 208 000 415 000 451 496,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen henkilöstön käyttö.

1 1 8 Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 254 000 220 000 366 879,67

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III),

— matkakulut työsuhteen lopettamisen yhteydessä, mukaan lukien perheenjäsenet (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla),

— asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla),

— muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla),

— päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla).

1 1 9 Korjauskertoimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 – 451 260 – 350 000 – 323 001,10

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan korjauskertoimien maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 3 0 Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 116 000 110 000 110 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintotehtävissä työskentelevien kehittämiskeskuksen työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

1 4 0 Erityisavustukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

1 4 2 Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 15 000 2 837,58

1 4 3 Terveydenhoito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 37 000 29 976,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 4 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 115 000 114 000 78 752,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen rahallinen tuki kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

1 4 9 Muut kustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 25 000 26 198,93

LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 420 000 400 000 399 220,—

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita kehittämiskeskukselle aiheutuu jäsenmaiden toimihenkilöiden ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisesta työhönottamisestaan.

LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0 Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 15 000 29 672,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu edustuskulujen kattamiseen.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrat 11 550 30 500 29 421,06 2 0 1 Vakuutukset 12 000 12 000 7 500,— 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 112 000 102 000 94 000,— 2 0 3 Siivous ja ylläpito 330 000 174 000 125 944,14 2 0 4 Tilojen kunnostaminen 20 000 30 000 0,— 2 0 5 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 102 000 84 000 72 015,56 2 0 7 Kiinteistöjen rakentaminen p.m. 30 000 0,— 2 0 9 Muut kulut 20 000 10 000 7 500,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 607 550 472 500 336 380,76 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet 79 000 153 000 120 385,35 2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen 109 000 85 000 32 024,14 2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut 122 000 170 000 275 594,50 Momentti 2 1 0 yhteensä 310 000 408 000 428 003,99 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 310 000 408 000 428 003,99 LUKU 2 2 2 2 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 2 2 0 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 5 000 26 000 7 500,61 2 2 0 2 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus 53 000 25 000 23 908,41 Momentti 2 2 0 yhteensä 58 000 51 000 31 409,02 2 2 1 Kalusteet 2 2 1 0 Kalusteiden hankinta 25 000 20 000 2 784,31 2 2 1 2 Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä 25 000 20 000 2 784,31 2 2 3 Kuljetuskalusto 2 2 3 0 Kuljetuskalusto p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset 10 500 10 000 11 000,— Momentti 2 2 3 yhteensä 10 500 10 000 11 000,— 2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut 500 500 834,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 94 000 81 500 46 027,33 LUKU 2 3 2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 28 950 50 000 44 186,90 2 3 2 Rahoituskulut 5 000 5 000 4 000,— 2 3 3 Oikeuskulut 32 000 20 000 11 140,— 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Muut toimintakulut 7 000 10 000 9 149,97 2 3 9 Julkaisut 26 000 26 000 26 484,71 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 98 950 111 000 94 961,58 LUKU 2 4 2 4 0 Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut 80 000 93 000 111 000,— 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tilaukset ja maksut 98 000 90 000 70 000,— 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset 23 000 56 000 46 581,13 Momentti 2 4 1 yhteensä 121 000 146 000 116 581,13 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 201 000 239 000 227 581,13 LUKU 2 5 2 5 0 Kokoukset yleensä 18 000 18 000 25 000,— LUKU 2 5 YHTEENSÄ 18 000 18 000 25 000,— Osasto 2 yhteensä 1 329 500 1 330 000 1 157 954,79 LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Vuokrat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 11 550 30 500 29 421,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

2 0 1 Vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 12 000 12 000 7 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 112 000 102 000 94 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 330 000 174 000 125 944,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4 Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 30 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 5 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 102 000 84 000 72 015,56

2 0 7 Kiinteistöjen rakentaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 30 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 9 Muut kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 10 000 7 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 79 000 153 000 120 385,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 109 000 85 000 32 024,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

— nykyisten laitteiden huolto,

— uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.),

— ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 122 000 170 000 275 594,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 26 000 7 500,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistokulut seuraavista:

— audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

— erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

— pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet, pientietokoneet ym.

2 2 0 2 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 53 000 25 000 23 908,41

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kohtaan 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokrat, huolto ja korjaukset.

2 2 1 Kalusteet

2 2 1 0 Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 20 000 2 784,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinta.

2 2 1 2 Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokrat, korjaukset ja huolto.

2 2 3 Kuljetuskalusto

2 2 3 0 Kuljetuskalusto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 500 10 000 11 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen ja satunnaisiin tarpeisiin (esim. konferenssit) tarvittavan kuljetuskaluston vuokrat, käyttökulut ja huolto.

2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 500 834,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— kirjojen, asiakirjojen ja muiden säännöllisesti ilmestymättömien julkaisujen hankinta sekä kehittämiskeskuksen tarvitsemien nykyisten teosten ajantasaistaminen,

— kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.),

— kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi.

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 28 950 50 000 44 186,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.

2 3 2 Rahoituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 4 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja valuuttakurssierot.

2 3 3 Oikeuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 32 000 20 000 11 140,—

2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 5 Muut toimintakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 7 000 10 000 9 149,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti:

— erilaiset vakuutukset,

— virka-asut ja työvaatteet,

— yksiköiden muutot,

— käteismenot, joihin ei ole erikseen varauduttu.

2 3 9 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 26 000 26 000 26 484,71

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukulut siltä osin, kun ne eivät kuulu lukuun 3, varsinkin sellaiset, jotka johtuvat kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä keskuksen varainhoitosäännöistä 31 päivänä maaliskuuta 2003 annetun päätöksen 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0 Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 80 000 93 000 111 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 0 Tilaukset ja maksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 98 000 90 000 70 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät tilausmaksut, viestintäkulut, ylläpitomaksut ja laitteiden korjaukset ja huolto.

2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 23 000 56 000 46 581,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennus, huolto, dokumentointi ym.

LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

2 5 0 Kokoukset yleensä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 18 000 18 000 25 000,—

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 3 0 3 0 0 Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito 3 0 0 0 Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09 3 0 0 1 Tietojenkäsittely (2004) — — — 5 000 0,— 13 141,50 Momentti 3 0 0 yhteensä 80 000 100 000 80 000 85 000 105 000,— 333 669,59 3 0 1 Tiedon jakaminen (2004) — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96 3 0 2 Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi (2004) 3 0 2 0 Verkosto- ja kokouskulut — — — — 0,— 89 937,01 3 0 2 1 Tulkkauskulut — — — — 0,— 113 256,— Momentti 3 0 2 yhteensä — — — — 0,— 203 193,01 3 0 3 Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset (2004) — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50 3 0 4 Käännöskulut 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40 3 0 5 Hallintoneuvoston kokoukset 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24 3 0 6 Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville (katso momentti 3 4 5) — — — 15 000 0,— 342 373,01 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 LUKU 3 1 3 1 0 EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan 378 098 378 098 326 360 326 360 334 880,— 334 880,— 3 1 2 Erityistoimet 3 1 2 1 PHARE-sopimus 2002/047-396 0,— 0,— 3 1 2 2 PHARE-sopimus 2005/099-243 0 0 250 000 250 000 200 000,— 200 000,— 3 1 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030 p.m. p.m. 146 700 146 700 Momentti 3 1 2 yhteensä 0 0 396 700 396 700 200 000,— 200 000,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— LUKU 3 2 3 2 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82 3 2 1 Julkaisut 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05 3 2 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,— 3 2 3 Tekninen tuki 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,— 3 2 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 LUKU 3 3 3 3 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46 3 3 1 Julkaisut 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87 3 3 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,— 3 3 3 Tekninen tuki 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,— 3 3 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 LUKU 3 4 3 4 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85 3 4 1 Julkaisut 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,— 3 4 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 4 3 Tekninen tuki p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,— 3 4 4 Pilottitukimukset ja -hankkeet p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,— 3 4 5 Yhteisön opintokäyntiohjelma 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 LUKU 3 5 3 5 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44 3 5 1 Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63 3 5 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03 3 5 3 Tekninen tuki 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19 3 5 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12 LUKU 3 5 YHTEENSÄ 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Osasto 3 yhteensä 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 KAIKKI YHTEENSÄ 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26 LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS LUKU 3 3 — RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN LUKU 3 4 — VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA

3 0 0 Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

3 0 0 0 Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattaamaan informaatio- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen olennaiseksi osaksi keskuksen tehtävää siten kuin se on esitetty perustamisasetuksissa (neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta, 2 artiklan 2 kohta: Keskuksen tehtävänä on erityisesti koota valikoiden nimenomaan kyseisten alojen nykytilanteeseen, viimeaikaiseen kehitykseen ja tutkimukseen, sekä ammatillisen koulutuksen rakenteeseen liittyvää aineistoa); yhteistyösopimukset asiantuntijalaitosten kanssa, julkaisujen ja aikakauslehti- ja kausijulkaisujen hankinta sekä tietokantojen käytöstä aiheutuvat kulut. Määräraha kattaa lisäksi dokumentointiohjelmistojen ylläpitokustannukset.

3 0 0 1 Tietojenkäsittely (2004)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — 5 000 0,— 13 141,50

3 0 1 Tiedon jakaminen (2004)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96

3 0 2 Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi (2004)

3 0 2 0 Verkosto- ja kokouskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — 0,— 89 937,01

3 0 2 1 Tulkkauskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — 0,— 113 256,—

3 0 3 Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset (2004)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50

3 0 4 Käännöskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.

3 0 5 Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja johtokunnan toimintakulut (myös Cedefopin henkilöstö) mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut, kokoustilojen vuokrat sekä tulkkauskulut.

3 0 6 Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville (katso momentti 3 4 5)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — 15 000 0,— 342 373,01

LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0 EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 378 098 326 360 334 880,—

3 1 2 Erityistoimet

3 1 2 1 PHARE-sopimus 2002/047-396

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0,—

3 1 2 2 PHARE-sopimus 2005/099-243

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 250 000 200 000,—

3 1 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 146 700

LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS

3 2 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoiettu kattamaan kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvat kustannukset.

Määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 2 1 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tähän osastoon kuuluvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemisen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti European Journal Vocational Training -julkaisun, tutkimusraportit, kokousjulkaisut mukaan lukien paperin hankinta, konekirjoitus, painotyöt, jakelu sekä muut ulkoisiin palveluihin liittyvät menot.

Määräraha kattaa lisäksi kampanjointitoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 2 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 2 3 Tekninen tuki

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 2 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 3 — RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

3 3 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvat kulut.

Määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 3 1 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti linjaraportin, Cedefopin tiedotusjulkaisun, monografiat, Key Datan, mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 3 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 3 3 Tekninen tuki

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 3 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 4 — VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

3 4 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvat kulut.

Määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 4 1 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 4 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 4 3 Tekninen tuki

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 4 4 Pilottitukimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

3 4 5 Yhteisön opintokäyntiohjelma

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36

Selvitysosa

Neuvoston päätös 94/819/EY, tehty 6 päivänä joulukuuta 1994, toimintaohjelman käynnistämisestä Euroopan yhteisön ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamiseksi (EYVL L 340, 29.12.1994, s. 8), (Leonardo da Vinci -ohjelma, ohjelmalohko III 3 b).

Neuvoston päätös 1999/382/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toisen vaiheen käynnistämisestä (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkakulut, käännökset), jotka aiheutuvat edellä mainittujen päätösten mukaisten ohjelmien toteuttamisesta.

LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

3 5 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvat kulut.

Määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 5 1 Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen, erityisesti vuosikertomuksen, työohjelman, julkaisuluettelon, sanaston, bibliografioiden valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Määräraha kattaa lisäksi kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 5 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 5 3 Tekninen tuki

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 5 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

Henkilöstötaulukko