FI Euroopan unionin virallinen lehti L 96/419

Meriturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005

(2005/283/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 2 KOMISSION TUKI 2 0 KOMISSION TUKI 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— Osasto 2 yhteensä 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— KAIKKI YHTEENSÄ 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,—

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Komission tuki 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— Osasto 2 yhteensä 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— KAIKKI YHTEENSÄ 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,— LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —

KOMISSION TUKI

2 0 0

Komission tuki

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 35 300 000 13 300 000,— 2 650 000,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002 Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1).

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 9 675 000 7 336 500,— 583 386,07 1 2 HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT 1 350 000 583 500,— 56 441,63 1 3 TYÖMATKAT 150 000 100 000,— 6 983,18 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 170 000 131 000,— 0,— 1 7 EDUSTAMINEN 15 000 19 000,— 390,— Osasto 1 yhteensä 11 360 000 8 170 000,— 647 200,88 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT 2 0 KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 740 000 710 535,— 153 996,35 2 1 TIETOTEKNIIKAN HANKINTA 700 000 690 000,— 37 827,— 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 152 000 32 000,— 0,— 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 268 000 48 000,— 3 974,88 2 4 POSTI JA TIETOLIIKENNE 160 000 89 465,— 0,— 2 5 KOKOUSKULUT 120 000 60 000,— 42 255,93 Osasto 2 yhteensä 2 140 000 1 630 000,— 238 054,16 3 TOIMINTAMENOT 3 1 TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN 1 350 000 1 287 541,27 0,— 3 2 TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA 200 000 80 000,— 10 060,— 3 3 OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET 400 000 200 000,— 0,— 3 4 KÄÄNNÖSKULUT 100 000 80 000,— 0,— 3 5 TUTKIMUKSET 920 000 782 458,73 0,— 3 6 KULUT MERENKULKUA KOSKEVISTA VIRKAMATKOISTA 830 000 370 000,— 2 512,38 3 7 MERENKULKUALAN KOULUTUS 200 000 0,— 0,— 3 8 SAASTUMISEN VASTAISET TOIMET 17 800 000 700 000,— 0,— Osasto 3 yhteensä 21 800 000 3 500 000,— 12 572,38 KAIKKI YHTEENSÄ 35 300 000 13 300 000,— 897 827,42

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 1 1 1 1 0 Palveluksessa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 7 078 000 4 339 600,— 195 582,04 1 1 0 1 Perhelisät 300 000 300 000,— 4 246,70 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 400 000 668 500,— 8 020,12 1 1 0 3 Sihteerilisä 40 000 20 400,— 513,84 Momentti 1 1 0 yhteensä 7 818 000 5 328 500,— 208 362,70 1 1 1 Ylimääräinen ja paikallinen henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräiset toimihenkilöt 600 000 600 000,— 363 700,57 1 1 1 2 Paikalliset toimenhaltijat p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Sopimushenkilöstö 200 000 0,— 0,— 1 1 1 4 Ulkopuolinen henkilöstö 40 000 40 000,— 0,— 1 1 1 5 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat 500 000 650 000,— 0,— Momentti 1 1 1 yhteensä 1 340 000 1 290 000,— 363 700,57 1 1 3 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 100 000 171 000,— 2 411,24 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattisairausvakuutus 50 000 48 000,— 617,04 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 48 000 45 000,— 567,40 1 1 3 3 Eläkemaksut p.m. 25 000,— 0,— 1 1 3 4 Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 3 yhteensä 198 000 289 000,— 3 595,68 1 1 4 Muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät 3 000 3 000,— 0,— 1 1 4 1 Matkakulut vuosilomista 50 000 105 000,— 0,— 1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m. 0,— 1 1 4 4 Kiinteämääräiset matkakorvaukset p.m. p.m. 0,— 1 1 4 5 Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus p.m. p.m. 0,— 1 1 4 9 Muut korvaukset p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 4 yhteensä 53 000 108 000,— 0,— 1 1 5 Ylityöt 1 1 5 0 Ylityöt 1 000 1 000,— 0,— Momentti 1 1 5 yhteensä 1 000 1 000,— 0,— 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 0 Ulkopuoliset konferenssitulkit ja toimitsijat 61 000 40 000,— 0,— 1 1 7 2 Käännöskeskuksen palvelut Luxemburgissa 50 000 50 000,— 6 394,08 1 1 7 8 Ulkopuoliset palvelut 104 000 30 000,— 0,— Momentti 1 1 7 yhteensä 215 000 120 000,— 6 394,08 1 1 9 Korjauskertoimet 1 1 9 0 Korjauskertoimet 50 000 200 000,— 1 333,04 1 1 9 1 Palkkojen mukauttaminen p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 9 yhteensä 50 000 200 000,— 1 333,04 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 9 675 000 7 336 500,— 583 386,07 LUKU 1 2 1 2 0 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 2 0 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut 180 000 69 500,— 36 035,85 Momentti 1 2 0 yhteensä 180 000 69 500,— 36 035,85 1 2 1 Matkakulut 1 2 1 0 Matkakulut 220 000 28 000,— 65,78 Momentti 1 2 1 yhteensä 220 000 28 000,— 65,78 1 2 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset 1 2 2 0 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset 190 000 178 000,— 0,— Momentti 1 2 2 yhteensä 190 000 178 000,— 0,— 1 2 3 Muuttokulut 1 2 3 0 Muuttokulut 400 000 58 000,— 20 340,— Momentti 1 2 3 yhteensä 400 000 58 000,— 20 340,— 1 2 4 Väliaikaiset päivärahat 1 2 4 0 Väliaikaiset päivärahat 360 000 250 000,— 0,— Momentti 1 2 4 yhteensä 360 000 250 000,— 0,— LUKU 1 2 YHTEENSÄ 1 350 000 583 500,— 56 441,63 LUKU 1 3 1 3 0 Työmatkat 1 3 0 0 Työmatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 150 000 100 000,— 6 983,18 Momentti 1 3 0 yhteensä 150 000 100 000,— 6 983,18 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 150 000 100 000,— 6 983,18 LUKU 1 4 1 4 0 Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet 1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat 10 000 p.m. p.m. Momentti 1 4 0 yhteensä 10 000 p.m. p.m. 1 4 1 Työterveydenhoito 1 4 1 0 Työterveydenhoito 10 000 5 000,— p.m. Momentti 1 4 1 yhteensä 10 000 5 000,— p.m. 1 4 2 Kielikurssit, koulutus 1 4 2 0 Kielikurssit, koulutus 150 000 126 000,— 0,— Momentti 1 4 2 yhteensä 150 000 126 000,— 0,— LUKU 1 4 YHTEENSÄ 170 000 131 000,— 0,— LUKU 1 7 1 7 0 Edustaminen 1 7 0 0 Edustuskulut 15 000 19 000,— 390,— Momentti 1 7 0 yhteensä 15 000 19 000,— 390,— LUKU 1 7 YHTEENSÄ 15 000 19 000,— 390,— Osasto 1 yhteensä 11 360 000 8 170 000,— 647 200,88 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 7 — EDUSTAMINEN

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 7 078 000 4 339 600,— 195 582,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot sekä erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 300 000 300 000,— 4 246,70

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla samoin kuin niiden liitteen VII osasto I.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja väliaikaisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koululisät.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 400 000 668 500,— 8 020,12

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

1 1 0 3

Sihteerilisä

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 000 20 400,— 513,84

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan tilapäisen henkilöstön pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1

Ylimääräinen ja paikallinen henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 600 000 600 000,— 363 700,57

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityökorvaukset) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 2

Paikalliset toimenhaltijat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityökorvaukset) ja työntantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 3

Sopimushenkilöstö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 0,— 0,—

1 1 1 4

Ulkopuolinen henkilöstö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 000 40 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäishenkilöstöön liittyvät kustannukset.

1 1 1 5

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 500 000 650 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten virkamiesten tai muiden komennuksella olevien asiantuntijoiden tai virastoon tilapäisesti siirrettyjen tai lyhytaikaista konsultointia varten kutsuttujen henkilöiden kulut.

1 1 3

Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 100 000 171 000,— 2 411,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattisairausvakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 50 000 48 000,— 617,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitautivakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta).

2 %:n lisämaksu (mikä nostaa osuuden 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 48 000 45 000,— 567,40

Selvitysosa

Neuvoston 27 päivänä syyskuuta 1985 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3

Eläkemaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. 25 000,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 3 4

Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 000 3 000,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— syntymälisä,

— virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun ja ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1

Matkakulut vuosilomista

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 50 000 105 000,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus väliaikaiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

— kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km ja alle 725 km,

— kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 725 km.

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle, jolle kertyy säännöllisesti edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 4 4

Kiinteämääräiset matkakorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuukausittaiset matkakorvaukset väliaikaisille toimenhaltijoille, joille kertyy säännöllisesti matkakuluja tehtäviensä hoitamisesta. Tämä korvaus on kiinteämääräinen kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee.

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, joka on annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1) ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakonhoitajina työskenteleville virkamiehille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9

Muut korvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

1 1 5

Ylityöt

1 1 5 0

Ylityöt

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 1 000,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja sen liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikalliseen henkilöstöön kuuluville, joille ei ole voitu sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-aikana.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Ulkopuoliset konferenssitulkit ja toimitsijat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 61 000 40 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja kokousavustajien palkat ja matkustuskulut, komission tulkkien osuus mukaan luettuna.

1 1 7 2

Käännöskeskuksen palvelut Luxemburgissa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 50 000 50 000,— 6 394,08

Selvitysosa

Nämä määrärahat on tarkoitettu kattamaan freelance-työnä tai tilapäisesti tehtävät konekirjoitus- ja käännösmenot sekä Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin annettavat vastaavat työt.

1 1 7 8

Ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 104 000 30 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission esittämät korvaukset virastolle annettavasta hallinnollisesta avustuksesta, esimerkiksi atk-pohjaisesta palkkarekisteristä.

1 1 9

Korjauskertoimet

1 1 9 0

Korjauskertoimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 50 000 200 000,— 1 333,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja tilapäisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston 19 päivänä joulukuuta 1991 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 2 —

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

1 2 0

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 180 000 69 500,— 36 035,85

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyistä aiheutuvat menot.

1 2 1

Matkakulut

1 2 1 0

Matkakulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 220 000 28 000,— 65,78

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan luettuina) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 2 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

1 2 2 0

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 190 000 178 000,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa.

1 2 3

Muuttokulut

1 2 3 0

Muuttokulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 400 000 58 000,— 20 340,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut toimenhaltijoille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 2 4

Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0

Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 360 000 250 000,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat toimenhaltijoille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

1 3 0

Työmatkat

1 3 0 0

Työmatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 150 000 100 000,— 6 983,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

Määräraha kattaa myös kansallisten asiantuntijoiden tai muiden virastossa komennuksella olevien asiantuntijoiden virkamatkat.

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0

Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät viraston ruokalaa hoitavaan ulkopuoliseen yritykseen sekä tiettyihin ruokalan varusteisiin.

1 4 1

Työterveydenhoito

1 4 1 0

Työterveydenhoito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 5 000,— p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2

Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0

Kielikurssit, koulutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 150 000 126 000,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

LUKU 1 7 —

EDUSTAMINEN

1 7 0

Edustaminen

1 7 0 0

Edustuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 15 000 19 000,— 390,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut edustuksesta sekä erilaisista sisäisistä tilaisuuksista.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut 2 0 0 0 Vuokrat 500 000 677 535,— 153 996,35 Momentti 2 0 0 yhteensä 500 000 677 535,— 153 996,35 2 0 1 Vakuutukset 2 0 1 0 Vakuutukset 30 000 13 000,— p.m. Momentti 2 0 1 yhteensä 30 000 13 000,— p.m. 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 50 000 p.m. p.m. Momentti 2 0 2 yhteensä 50 000 p.m. p.m. 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 30 000 p.m. p.m. Momentti 2 0 3 yhteensä 30 000 p.m. p.m. 2 0 4 Tilojen ylläpito 2 0 4 0 Tilojen ylläpito 40 000 p.m. p.m. Momentti 2 0 4 yhteensä 40 000 p.m. p.m. 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 40 000 p.m. p.m. Momentti 2 0 5 yhteensä 40 000 p.m. p.m. 2 0 8 Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen 2 0 8 0 Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen 50 000 20 000,— 0,— Momentti 2 0 8 yhteensä 50 000 20 000,— 0,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 740 000 710 535,— 153 996,35 LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikka 2 1 0 0 Tietotekniset laitteet 400 000 646 508,70 0,— 2 1 0 1 Tietokoneohjelmistojen kehittäminen 210 000 29 500,— 37 827,— 2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut tietojenkäsittelyä varten 90 000 13 991,30 0,— Momentti 2 1 0 yhteensä 700 000 690 000,— 37 827,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 700 000 690 000,— 37 827,— LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet 2 2 0 0 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta 15 000 5 000,— p.m. 2 2 0 1 Uusiminen p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 Vuokraaminen p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m. p.m. p.m. 2 2 0 4 Toimistotarvikkeet 10 000 p.m. p.m. Momentti 2 2 0 yhteensä 25 000 5 000,— p.m. 2 2 1 Irtaimisto 2 2 1 0 Uudet hankinnat 81 000 18 000,— 2 2 1 1 Uusiminen p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Irtaimiston vuokraus 10 000 p.m. p.m. 2 2 1 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 4 000 p.m. p.m. Momentti 2 2 1 yhteensä 95 000 18 000,— p.m. 2 2 3 Kuljetuskaluston vuokraus 2 2 3 0 Kuljetuskaluston vuokraus 10 000 p.m. p.m. Momentti 2 2 3 yhteensä 10 000 p.m. p.m. 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen osto 14 000 5 000,— p.m. 2 2 5 1 Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet 5 000 1 000,— 0,— 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus 3 000 3 000,— 0,— 2 2 5 3 Tilaukset uutis- ja tietotoimistoilta p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 5 yhteensä 22 000 9 000,— 0,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 152 000 32 000,— 0,— LUKU 2 3 2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 33 000 28 500,— 2 543,22 Momentti 2 3 0 yhteensä 33 000 28 500,— 2 543,22 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 13 000 2 000,— p.m. 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Muut rahoituskulut 1 000 1 000,— 0,— Momentti 2 3 2 yhteensä 14 000 3 000,— 0,— 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 2 000 2 000,— 0,— Momentti 2 3 3 yhteensä 2 000 2 000,— 0,— 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset ja korot 3 000 5 000,— 0,— Momentti 2 3 4 yhteensä 3 000 5 000,— 0,— 2 3 5 Muut toimintamenot 2 3 5 0 Muut vakuutukset 35 000 3 000,— 1 138,06 2 3 5 2 Muut sisäiset kokouskustannukset 6 000 3 500,— 293,60 2 3 5 3 Varastointi ja muuttopalvelut 170 000 3 000,— p.m. 2 3 5 4 Asiakirjojen arkistointi p.m. p.m. p.m. 2 3 5 5 Virka-asut 5 000 Momentti 2 3 5 yhteensä 216 000 9 500,— 1 431,66 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 268 000 48 000,— 3 974,88 LUKU 2 4 2 4 0 Postitus 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 15 000 p.m. p.m. Momentti 2 4 0 yhteensä 15 000 p.m. p.m. 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tietoliikenteen lupamaksut 65 000 79 465,— 0,— 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet 80 000 10 000,— 0,— Momentti 2 4 1 yhteensä 145 000 89 465,— 0,— LUKU 2 4 YHTEENSÄ 160 000 89 465,— 0,— LUKU 2 5 2 5 0 Kokouskulut 2 5 0 0 Kokoukset yleensä 120 000 60 000,— 42 255,93 Momentti 2 5 0 yhteensä 120 000 60 000,— 42 255,93 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 120 000 60 000,— 42 255,93 Osasto 2 yhteensä 2 140 000 1 630 000,— 238 054,16 LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKAN HANKINTA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokrat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 500 000 677 535,— 153 996,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten, rakennusten osien ja paikoitustilojen vuokrat.

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 13 000,— p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 50 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen ylläpitokulut.

2 0 4

Tilojen ylläpito

2 0 4 0

Tilojen ylläpito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 8

Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

2 0 8 0

Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 50 000 20 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset.

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKAN HANKINTA

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietotekniset laitteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 400 000 646 508,70 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan varusteiden osto- tai vuokrauskulut, tietojärjestelmien kehittämisen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1

Tietokoneohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 210 000 29 500,— 37 827,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta asiantuntija-avusta tietokantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämiseksi.

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut tietojenkäsittelyä varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 90 000 13 991,30 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (mm. operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 15 000 5 000,— p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeet asiakirjojen ja arkistojen säilyttämistä ja postin hallintaa varten.

2 2 0 1

Uusiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tämän määrärahan osalta tarvikkeiden ja laitteistojen hankinta riippuu korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2

Vuokraaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ja muiden teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskulut.

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Uudet hankinnat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 81 000 18 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kalusteiden ostamiseen.

2 2 1 1

Uusiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusimiskustannukset.

2 2 1 2

Irtaimiston vuokraus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston vuokrakulut.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokulut.

2 2 3

Kuljetuskaluston vuokraus

2 2 3 0

Kuljetuskaluston vuokraus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-auton vuokraamisen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden sanelemat vuokrauskulut.

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 14 000 5 000,— p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1

Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 1 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankinta.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 000 3 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaus keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 3

Tilaukset uutis- ja tietotoimistoilta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 33 000 28 500,— 2 543,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto.

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 13 000 2 000,— p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarviohallinnassa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 1 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 2 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 000 5 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä viraston vastuuvakuutuksen ottamiseen liittyvät menot.

2 3 5

Muut toimintamenot

2 3 5 0

Muut vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 35 000 3 000,— 1 138,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu- ja varkausvakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2

Muut sisäiset kokouskustannukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 6 000 3 500,— 293,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3

Varastointi ja muuttopalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 170 000 3 000,— p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston yksiköiden muutoista aiheutuvat kulut.

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelystä ja kokoamisesta muualla aiheutuvat kulut ja varastointikulut.

2 3 5 5

Virka-asut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valvontakäynneillä käytettävien virka-asujen hankintakulut.

LUKU 2 4 —

POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Postitus

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 15 000 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, postipakettien lähetys mukaan luettuna.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikenteen lupamaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 65 000 79 465,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista, faksilaitteesta, puhelinneuvotteluista ja tiedonsiirroista.

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 80 000 10 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

LUKU 2 5 —

KOKOUSKULUT

2 5 0

Kokouskulut

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 120 000 60 000,— 42 255,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenien, matkakulut, oleskelukulut ja muut muotoseikoista johtuvat kulut. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin ne eivät sisälly muihin perusrakenteisiin.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 3 1 3 1 0 Aihekohtaiset tietokannat ja raporttien laatiminen 3 1 0 0 Nykyisten tietokantojen ylläpito 200 000 257 831,— 0,— 3 1 0 1 Tietokantojen kehittäminen 1 150 000 1 029 710,27 0,— Momentti 3 1 0 yhteensä 1 350 000 1 287 541,27 0,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 1 350 000 1 287 541,27 0,— LUKU 3 2 3 2 0 Tiedottaminen ja julkaisutoiminta 3 2 0 0 Tiedottaminen ja julkaisutoiminta 200 000 80 000,— 10 060,— Momentti 3 2 0 yhteensä 200 000 80 000,— 10 060,— LUKU 3 2 YHTEENSÄ 200 000 80 000,— 10 060,— LUKU 3 3 3 3 0 Asiantuntijakokoukset 3 3 0 0 Meriturvallisuuteen liittyvien asiantuntijakokousten järjestäminen 400 000 200 000,— 0,— Momentti 3 3 0 yhteensä 400 000 200 000,— 0,— LUKU 3 3 YHTEENSÄ 400 000 200 000,— 0,— LUKU 3 4 3 4 0 Käännöskulut 3 4 0 0 Käännöskulut 100 000 80 000,— 0,— Momentti 3 4 0 yhteensä 100 000 80 000,— 0,— LUKU 3 4 YHTEENSÄ 100 000 80 000,— 0,— LUKU 3 5 3 5 0 Tutkimukset 3 5 0 0 Tutkimukset 920 000 782 458,73 0,— Momentti 3 5 0 yhteensä 920 000 782 458,73 0,— LUKU 3 5 YHTEENSÄ 920 000 782 458,73 0,— LUKU 3 6 3 6 0 Kulut merenkulkua koskevista virkamatkoista 3 6 0 0 Kulut merenkulkua koskevista virkamatkoista 830 000 370 000,— 2 512,38 Momentti 3 6 0 yhteensä 830 000 370 000,— 2 512,38 LUKU 3 6 YHTEENSÄ 830 000 370 000,— 2 512,38 LUKU 3 7 3 7 0 Merenkulkualan koulutusta koskevat toimet 3 7 0 0 Merenkulkualan koulutusta koskevat toimet 200 000 0,— 0,— Momentti 3 7 0 yhteensä 200 000 0,— 0,— LUKU 3 7 YHTEENSÄ 200 000 0,— 0,— LUKU 3 8 3 8 0 Saastumisen vastaiset toimet 3 8 0 0 Saastumisen vastaiset toimet 17 800 000 700 000,— 0,— Momentti 3 8 0 yhteensä 17 800 000 700 000,— 0,— LUKU 3 8 YHTEENSÄ 17 800 000 700 000,— 0,— Osasto 3 yhteensä 21 800 000 3 500 000,— 12 572,38 KAIKKI YHTEENSÄ 35 300 000 13 300 000,— 897 827,42 LUKU 3 1 — TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN LUKU 3 2 — TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA LUKU 3 3 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET LUKU 3 4 — KÄÄNNÖSKULUT LUKU 3 5 — TUTKIMUKSET LUKU 3 6 — KULUT MERENKULKUA KOSKEVISTA VIRKAMATKOISTA LUKU 3 7 — MERENKULKUALAN KOULUTUS LUKU 3 8 — SAASTUMISEN VASTAISET TOIMET

LUKU 3 1 —

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

3 1 0

Aihekohtaiset tietokannat ja raporttien laatiminen

3 1 0 0

Nykyisten tietokantojen ylläpito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 257 831,— 0,—

Selvitysosa

Tietokantojen ylläpitokulut (Safe Seas Net: hallinnon tiedonvaihtoverkko).

3 1 0 1

Tietokantojen kehittäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 150 000 1 029 710,27 0,—

Selvitysosa

Tietokantojen perustaminen tietojen keräämiseksi laivojen liikkumisesta, meriturvallisuudesta, atk-infrastruktuurin luominen ja sovellusten kehittäminen.

LUKU 3 2 —

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

3 2 0

Tiedottaminen ja julkaisutoiminta

3 2 0 0

Tiedottaminen ja julkaisutoiminta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 80 000,— 10 060,—

Selvitysosa

Yleisluonteisten raporttien, tiedotteiden ja teknisten asiakirjojen julkaiseminen painettuna tai Internetissä.

LUKU 3 3 —

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

3 3 0

Asiantuntijakokoukset

3 3 0 0

Meriturvallisuuteen liittyvien asiantuntijakokousten järjestäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 400 000 200 000,— 0,—

Selvitysosa

Meriturvallisuuden säännösten kehittämiseen liittyvien työpajatyyppisten kokousten järjestäminen jäsenvaltioiden meriturvallisuusalan asiantuntijoiden kanssa sekä koulutustyöpajojen järjestäminen.

LUKU 3 4 —

KÄÄNNÖSKULUT

3 4 0

Käännöskulut

3 4 0 0

Käännöskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 100 000 80 000,— 0,—

Selvitysosa

Yleisten raporttien ja teknisten asiakirjojen käännöskulut.

LUKU 3 5 —

TUTKIMUKSET

3 5 0

Tutkimukset

3 5 0 0

Tutkimukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 920 000 782 458,73 0,—

Selvitysosa

Tutkimukset, jotka ovat välttämättömiä meriturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden seuraamiselle ja arvioimiselle, mukaan luettuna tekninen tuki jäsenvaltioille.

LUKU 3 6 —

KULUT MERENKULKUA KOSKEVISTA VIRKAMATKOISTA

3 6 0

Kulut merenkulkua koskevista virkamatkoista

3 6 0 0

Kulut merenkulkua koskevista virkamatkoista

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 830 000 370 000,— 2 512,38

Selvitysosa

Valvontakäynnit jäsenvaltioihin, luokituslaitosten tarkastukset, kolmansien valtioiden tarkastaminen, merenkulkuoppilaitosten koulutusstandardit, merionnettomuudet, tuki jäsenvaltioille meriliikenteestä annetun direktiivin täytäntöönpanossa, turvapaikat.

LUKU 3 7 —

MERENKULKUALAN KOULUTUS

3 7 0

Merenkulkualan koulutusta koskevat toimet

3 7 0 0

Merenkulkualan koulutusta koskevat toimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan merenkulkualan koulutusta koskevat toimet uusissa jäsenvaltioissa.

LUKU 3 8 —

SAASTUMISEN VASTAISET TOIMET

3 8 0

Saastumisen vastaiset toimet

3 8 0 0

Saastumisen vastaiset toimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 17 800 000 700 000,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hiilivetyjen aiheuttamaa merkittävää saastumista torjuvien alusten (ja niiden miehistön) liikennöinti, tekninen tuki sekä tutkimukset ja tutkimushankkeet, joiden avulla voidaan parantaa saastumisen torjuntaan tarkoitettuja varusteita ja menetelmiä (toimintasuunnitelman perustaminen).