Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen
(Cedefop) tulo- ja menolaskelma varainhoitovuodelta 2004
(2004/350/EY)
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen sovellettavia rahoitusmääräyksiä koskevan, neuvoston asetuksen
(Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus) (EY, Euratom) N:o 1 605/2002, annettu 25 päivänäkesäkuuta 2002, 1 85 artiklassa mainittuja elimiä koskevan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti 31 päivänä maaliskuuta 2003tehdyn Cedefopin päätöksen 7 artiklan mukaisesti tulo- ja menolaskelma ja luettelo toimista julkaistaan Euroopan unionin viralli-
sessa lehdessä .
Budjettikohtien selvitysosat ovat saatavissa Internet-osoitteesta:
http://www.cedefop.eu.int/current_act.aspEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 45FI
TULOTAULUKKO
Yhteenveto
Osasto
Luku
Momentti
Alamo-
menttiNimikeVarainhoitovuosi
2004Varainhoitovuosi
2003Varainhoitovuosi
2002
1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
10 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
100 Euroopan yhteisön tuki 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
LUKU 1 0 YHTEENSÄ 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
Osasto 1 yhteensä 14 800 000 14 500 000 13 750 000,—
2 SEKALAISET TULOT
20 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYV Ä TUOTTO
200 Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. p.m.
LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m.
21 VUOKRAUKSESTA KERTYV Ä TUOTTO
210 Vuokrauksesta kertyvä tuotto 21 000 20 000 p.m.
LUKU 2 1 YHTEENSÄ 21 000 20 000 p.m.
22 TULOT JA KORV AUKSET MAKSUA V ASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA
220 Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista 31 000 30 000 3 091,54
LUKU 2 2 YHTEENSÄ 31 000 30 000 3 091,54
23 SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU
230 Sekalaisten menojen takaisinmaksu 20 000 20 000 8 463,1 8
LUKU 2 3 YHTEENSÄ 20 000 20 000 8 463,1 8CEDEFOPEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 46FI
CEDEFOP
TULOTAULUKKO
Yhteenveto (jatkoa)
Osasto
Luku
Momentti
Alamo-
menttiNimikeVarainhoitovuosi
2004Varainhoitovuosi
2003Varainhoitovuosi
2002
24 LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET
240 Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset p.m. p.m. p.m.
LUKU 2 4 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m.
25 SIJOITETUISTA V AROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT
TUOTOT; KURSSIV AIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT
250 Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tuotot — 130 000 49 856,97
251 Kurssivaihteluista aiheutuneet voitot p.m. p.m. p.m.
LUKU 2 5 YHTEENSÄ p.m. 130 000 49 856,97
Osasto 2 yhteensä 72 000 200 000 61 411,69
3 TUET EI-JÄSENMAILTA
30 TUET ISLANNILTA
300 Tuet Islannilta p.m. p.m. —
LUKU 3 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. —
31 TUET NORJALTA
310 Tuet Norjalta p.m. p.m. 1 87 407 ,—
LUKU 3 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 1 87 407 ,—
Osasto 3 yhteensä p.m. p.m. 187 407 ,—
KAIKKI YHTEENSÄ 14 872 000 14 700 000 13 998 818,69CEDEFOPEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 47FI
MENOTAULUKKO
Yhteenveto määrärahoista (2004 ja 2003) sekä toteutuksesta (2002)
Osasto
Luku
Momentti
Alamo-
menttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
1 HENKILÖKUNTA
11 PALVELUKSESSA OLEV A HENKILÖKUNTA
110 T oimien listalla mainitussa toimessa oleva henkilöstö
1100 Peruspalkat 5 1 45 000 4 707 7 40 4 609 71 6,70
1101 Perhelisät 550 000 471 128 498 837 ,20
1102 Maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset 675 000 61 6 820 625 348,06
1103 Sihteeristön korvaus 47 200 41 170 42 364,58
Momentti 1 1 0 yhteensä 6 417 200 5 836 858 5 77 6 266,54
111 Muu henkilöstö
1110 Henkilöstöön kuuluvat, joilla ei ole vakituista virkaa 300 000 238 695 368 999,84
1112 Paikalliseen henkilöstöön kuuluvat 500 000 506 360 407 038,85
1113 Harjoittelijat 36 000 20 790 26 390,22
1114 Erityisneuvonantajat p.m. p.m. 27 961,15
Momentti 1 1 1 yhteensä 836 000 7 65 845 830 390,06
113 T yöantajan sosiaaliturvamaksut
1130 Sairausvakuutus 1 80 000 1 65 250 159 385,45
1131 Ammattitauti- ja tapaturmavakuutus 46 000 42 235 40 463,33
1132 Työttömyysvakuutus 25 000 23 205 21 41 6,31
1133 Eläkeoikeuksien muodostaminen ja säilyttäminen p.m. p.m. p.m.
Momentti 1 1 3 yhteensä 251 000 230 690 221 265,09
114 Sekalaiset määrärahat ja lisät
1140 Synnytyslisä ja kuolemantapauslisä 1 000 200 991,55
1141 Vuosilomaan liittyvät matkakulut 175 000 1 82 900 200 000,—
1145 Tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien erityiskorvaukset p.m. p.m. —
Momentti 1 1 4 yhteensä 17 6 000 1 83 100 200 991,55
115 Ylityötunnit 2 000 680 —
117 Tukipalvelut
1170 Freelancetulkit ja konferenssien toimitsijat p.m. p.m. —CEDEFOPEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 48FI
CEDEFOP
MENOTAULUKKO
Yhteenveto määrärahoista (2004 ja 2003) sekä toteutuksesta (2002) (jatkoa)
Osasto
Luku
Momentti
Alamo-
menttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
1175 Muut käännöspalvelun tukipalvelut 21 000 46 555 20 000,—
1176 Muut palvelut ja ulkopuolisten käännettäväksi tai konekirjoitettavaksi annettavat
työt 250 000 31 1 000 245 680,—
Momentti 1 1 7 yhteensä 271 000 357 555 265 680,—
118 T ehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät
korvaukset ja kulut
1180 Sekalaiset palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut 65 000 79 775 22 000,—
1181 Matkakulut (perheenjäsenet mukaan luettuna) 2 500 3 1 90 2 853,32
1182 Asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset ja siirtymiskorvauk-set 30 000 22 620 1 8 831,24
1183 Muuttokulut 47 000 1 4 055 32 543,80
1184 Väliaikaiset päivärahat 7 200 7 300 —
Momentti 1 1 8 yhteensä 151 700 126 940 7 6 228,36
119 Palkkojen mukautukset – 285 000 – 31 9 358 – 351 333,98
LUKU 1 1 YHTEENSÄ 7 81 9 900 7 1 82 310 7 01 9 487 ,62
13 TYÖMATKAT JA MATKAT
130 T yömatkakulut, matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 296 000 280 000 240 000,—
LUKU 1 3 YHTEENSÄ 296 000 280 000 240 000,—
14 LUONTEELTAAN SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
140 Erityistuet p.m. p.m. p.m.
142 Ravintolat ja ruokalat 22 000 21 000 27 31 6,49
143 T erveydenhoito 35 000 26 000 26 880,—
144 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus 1 1 20 0 0 1 0 50 0 0 1 0 35 8 6 , 4 8CEDEFOPEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 49FI
CEDEFOP
MENOTAULUKKO
Yhteenveto määrärahoista (2004 ja 2003) sekä toteutuksesta (2002) (jatkoa)
Osasto
Luku
Momentti
Alamo-
menttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
149 Muut kulut 34 000 34 300 31 500,—
LUKU 1 4 YHTEENSÄ 203 000 1 86 300 1 89 282,97
15 VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJA V AIHTO
152 Henkilöstövaihto keskuksen ja julkisen sektorin välillä
1520 Kansalliset ja kansainväliset toimihenkilöt sekä yksityisen sektorin henkilöstöön
kuuluvat, jotka on väliaikaisesti siirretty keskuksen palvelukseen 400 000 370 000 409 000,—
1521 Laitoksen toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kan-sainvälisten järjestöjen, julkisen tai yksityisen organisaation tai yrityksen palveluk-seen p.m. p.m. —
Momentti 1 5 2 yhteensä 400 000 370 000 409 000,—
LUKU 1 5 YHTEENSÄ 400 000 370 000 409 000,—
17 EDUSTUS- JA V ASTAANOTTOKULUT
170 Edustus- ja vastaanottokulut 1 1 100 10 500 10 500,—
LUKU 1 7 YHTEENSÄ 1 1 100 10 500 10 500,—
Osasto 1 yhteensä 8 730 000 8 029 110 7 868 270,59
2 KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
20 KIINTEISTÖJEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYV ÄT KULUT
200 Vuokrat
2000 Vuokrat 30 000 28 565 17 700,—
2001 Takuut p.m. p.m. —
Momentti 2 0 0 yhteensä 30 000 28 565 17 700,—
201 Vakuutukset 12 000 8 320 6 71 9,89
202 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 85 000 85 000 75 000,—
203 Siivous ja ylläpito 1 65 000 153 050 1 61 329,21CEDEFOPEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 50FI
CEDEFOP
MENOTAULUKKO
Yhteenveto määrärahoista (2004 ja 2003) sekä toteutuksesta (2002) (jatkoa)
Osasto
Luku
Momentti
Alamo-
menttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
204 Tilojen kunnostus 28 000 p.m. 60 828,—
205 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 72 000 71 915 66 200,—
207 Kiinteistöjen rakentaminen p.m. p.m. —
209 Muut menot 6 000 1 8 200 —
LUKU 2 0 YHTEENSÄ 398 000 365 050 387 777 ,10
21 TIETOJENKÄSITTELY
210 Laitteistot, tietojenkäsittelyn laitteistoon ja toimintaan liittyvät kulut
2100 Tietojenkäsittelylaitteistot 106 000 137 542 1 15 000,—
2101 Ohjelmistojen kehittäminen 1 1 1 000 1 1 1 060 59 847 ,78
2102 Muut ulkoiset palvelut 1 44 000 130 1 15 94 991,—
Momentti 2 1 0 yhteensä 361 000 378 717 269 838,78
LUKU 2 1 YHTEENSÄ 361 000 378 717 269 838,78
22 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYV ÄT KULUT
220 T ekniset laitteet ja elektroniset toimistolaitteet
2200 Teknisten laitteiden hankinnat p.m. 5 477 4 695,—
2201 Teknisten laitteiden uudistaminen 26 000 8 985 21 1 17 ,63
2202 Teknisten laitteiden vuokraus p.m. 1 257 7 000,—
2203 Teknisten laitteiden ylläpito, käyttö ja korjaus 36 000 26 438 21 831,36
2204 Elektroniset toimistolaitteet 3 000 2 429 —
Momentti 2 2 0 yhteensä 65 000 44 586 54 643,99
221 Irtain omaisuus
2210 Irtaimen omaisuuden hankinta p.m. 21 21 1 1 9 500,—
2211 Irtaimen omaisuuden uudistaminen 12 000 8 836 1 1 498,52CEDEFOPEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 51FI
CEDEFOP
MENOTAULUKKO
Yhteenveto määrärahoista (2004 ja 2003) sekä toteutuksesta (2002) (jatkoa)
Osasto
Luku
Momentti
Alamo-
menttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
2212 Irtaimen omaisuuden vuokraus p.m. p.m. —
2213 Irtaimen omaisuuden ylläpito, käyttö ja korjaus p.m. p.m. —
Momentti 2 2 1 yhteensä 12 000 30 047 30 998,52
223 Kuljetuskalusto
2230 Kuljetuskaluston hankinta p.m. p.m. —
2231 Kuljetuskaluston uudistaminen 25 000 p.m. —
2232 Kuljetuskaluston vuokraus p.m. p.m. —
2233 Kuljetuskaluston ylläpito, käyttö ja korjaus 10 000 9 000 8 805,—
Momentti 2 2 3 yhteensä 35 000 9 000 8 805,—
225 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot
2250 Kirjaston kulut, kirjojen hankinnat 4 000 3 000 4 000,—
2251 Kirjaston, asiakirjakokoelmien ja monistamisen erityistarvikkeet 2 000 — 3 998,40
2252 Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilaukset 1 000 1 000 1 500,—
2254 Kirjaston teosten sidonta ja konservoiminen p.m. — —
Momentti 2 2 5 yhteensä 70 0 0 40 0 0 94 9 8 , 4 0
LUKU 2 2 YHTEENSÄ 1 1 9 000 87 633 103 945,91
23 HALLINNOSTA JOHTUV AT JUOKSEV AT MENOT
230 Paperi- ja toimistotarvikkeet 72 000 86 800 77 000,—
232 Rahoituskulut
2320 Pankkikulut 13 000 4 000 5 329,32
2321 Kurssivaihtelusta aiheutuneet tappiot p.m. — —
2329 Muut rahoituskulut p.m. — —
Momentti 2 3 2 yhteensä 13 000 4 000 5 329,32
233 Riita-asioista aiheutuvat kustannukset 8 000 — 8 000,—
234 Vahingonkorvaukset p.m. — —CEDEFOPEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 52FI
CEDEFOP
MENOTAULUKKO
Yhteenveto määrärahoista (2004 ja 2003) sekä toteutuksesta (2002) (jatkoa)
Osasto
Luku
Momentti
Alamo-
menttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
235 Muut hallintomenot
2350 Erilaiset vakuutukset 4 000 3 600 400,—
2351 Virka-asut ja työvaatteet 2 000 1 000 1 999,51
2353 Yksiköiden muutot p.m. — —
2354 Käteismenot 10 000 9 000 9 967 ,99
Momentti 2 3 5 yhteensä 1 6 000 13 600 12 367 ,50
239 Julkaisut 22 000 1 8 000 1 9 859,97
LUKU 2 3 YHTEENSÄ 131 000 122 400 122 556,79
24 POSTIMAKSUT JA TELEVIESTINTÄ
240 Kirjeenvaihtoon liittyvät posti- ja kantomaksut 77 000 75 000 75 000,—
241 T eleviestintä
2410 Televiestintään liittyvät tilaukset ja maksut 77 000 90 600 70 000,—
2411 Televiestintälaitteiden ja -aineiston hankinta ja asennus 27 000 1 4 400 67 729,46
Momentti 2 4 1 yhteensä 104 000 105 000 137 729,46
LUKU 2 4 YHTEENSÄ 1 81 000 1 80 000 212 729,46
25 VIRALLISTEN JA EPÄ VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT
250 Viralliset ja epäviralliset kokoukset 1 8 000 1 6 200 15 000,—
LUKU 2 5 YHTEENSÄ 1 8 000 1 6 200 15 000,—
Osasto 2 yhteensä 1 208 000 1 150 000 1 111 848,04CEDEFOPEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 53FI
CEDEFOP
MENOTAULUKKO
Yhteenveto määrärahoista (2004 ja 2003) sekä toteutuksesta (2002) (jatkoa)
Osasto
Luku
Momentti
Alamo-
menttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
3 TOIMINTAMENOT
30 TOIMINTAMENOT
300 Arkistotoiminta
3000 Arkistointi 445 000 405 000 360 000,—
3001 Tietojenkäsittely 1 60 000 344 000 129 991,35
Momentti 3 0 0 yhteensä 605 000 7 49 000 489 991,35
301 Tietojen välitys 824 000 828 000 859 999,90
302 Tutkimustyön kehittämis- ja koordinointihankkeet
3020 Verkostoista ja kokouksista aiheutuvat kulut 480 000 495 000 560 999,60
3021 Tulkkauskulut 200 000 1 15 000 1 10 000,—
Momentti 3 0 2 yhteensä 680 000 610 000 670 999,60
303 Pilottitutkimukset ja hankkeet 1 1 80 000 1 597 990 1 01 8 250,54
304 Käännöskulut 480 000 515 900 460 395,—
305 Johtokunnan kokoukset 100 000 155 000 1 45 000,—
306 Opintomatkat — Yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville
henkilöille 1 065 000 1 065 000 1 034 999,39
LUKU 3 0 YHTEENSÄ 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
31 EI-JÄSENMAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMINTASUUNNITELMAAN
310 Ei-jäsenmaiden osallistuminen toimintasuunnitelmaan p.m. p.m. p.m.
LUKU 3 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m.
Osasto 3 yhteensä 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
KAIKKI YHTEENSÄ 14 872 000 14 700 000 13 659 754,41CEDEFOPEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 54FI
Henkilöstö
Ura-alue ja palkkaluokkaToimet
2003 2004
31.12.2002 Hyväksytyt Hyväksytyt
Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset
A1 — — — — — —
A2 — 1 — 1 — 1A3 — 1 — 1 — 1A4 5 3 7 5 7 5A5 6 3 7 3 7 3A6 4 7 1 6 1 6A7 — 3 — 5 — 5A8 — 1 — — — —
A yhteensä 15 1 9 15 21 15 21
B1 1 1 3 1 3 1
B2 1 — 2 1 2 1B3 1 1 1 1 1 1B4 1 5 — 7 — 7B5 1 4 — 1 — 1
B yhteensä 5 1 1 6 1 1 6 1 1
C1 4 — 6 — 6 —
C2 3 — 4 2 4 2C3 2 3 3 7 3 7C4 3 5 — 3 — 3C5 — 5 — 2 — 2
C yhteensä 12 13 13 1 4 13 1 4
D1 1 — 1 — 1 —
D2 — — — 2 — 2D3 — 2 — — — —D4 — — — — — —
D yhteensä 1 2 1 2 1 2
Kaikki yhteensä 33
,(1) 45,(2) 35 48 35 48
(1) Kahden toimen osalta on vireillä palvelukseenottomenettely.
(2) Kolmen toimen osalta on vireillä palvelukseenottomenettely.CEDEFOPEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 55FI