FI Euroopan unionin virallinen lehti L 67/395

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/157/EY)

TULOT

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— Osasto 1 yhteensä 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— 5 SEKALAISET TULOT 5 0 IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO — — 0,— 5 2 SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT — — 0,— 5 4 UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 0,— 5 9 MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT p.m. p.m. 0,— Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. 0,— 6 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 6 0 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 220 000 220 000 85 860,17 Osasto 6 yhteensä 220 000 220 000 85 860,17 KAIKKI YHTEENSÄ 19 760 000 19 280 000 18 085 860,17

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 19 000 000 18 800 000 18 000 000,— 1 0 1 Euroopan yhteisön tuki (Phare) 540 000 260 000 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— Osasto 1 yhteensä 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 19 000 000 18 800 000 18 000 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 26 päivänä toukokuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 1365/75 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön perustamisesta, sellaisena kuin se on se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1947/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 13).

Tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuki säätiölle on otettu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” tulo- ja menotaulukon kohta B3-4 2 0).

1 0 1

Euroopan yhteisön tuki (Phare)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 540 000 260 000

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 5 0 5 0 0 Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto — — 0,— LUKU 5 0 YHTEENSÄ — — 0,— LUKU 5 2 5 2 0 Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot — — 0,— LUKU 5 2 YHTEENSÄ — — 0,— LUKU 5 4 5 4 0 Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot p.m. p.m. 0,— LUKU 5 4 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— LUKU 5 9 5 9 0 Muut hallinnollisista toimista saadut tulot p.m. p.m. 0,— LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 5 0 — IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT LUKU 5 4 — UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

LUKU 5 0 —

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

5 0 0

Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 — — 0,—

LUKU 5 2 —

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

5 2 0

Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 — — 0,—

LUKU 5 4 —

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0

Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 0,—

LUKU 5 9 —

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

5 9 0

Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 0,—

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 6 0 6 0 0 Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista 210 000 215 000 80 796,52 6 0 2 Tulot julkaisujen myynnistä 5 000 1 000 217,65 6 0 3 Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot 5 000 4 000 4 846,— LUKU 6 0 YHTEENSÄ 220 000 220 000 85 860,17 Osasto 6 yhteensä 220 000 220 000 85 860,17 KAIKKI YHTEENSÄ 19 760 000 19 280 000 18 085 860,17 LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 210 000 215 000 80 796,52

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 5 000 1 000 217,65

6 0 3

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 5 000 4 000 4 846,—

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 9 601 000 9 265 000 8 308 710,20 1 3 TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN 454 000 340 000 345 947,76 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 105 000 95 000 82 933,80 Osasto 1 yhteensä 10 160 000 9 700 000 8 737 591,76 2 RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET 580 000 530 000 719 789,46 2 1 VUOKRA 7 000 7 000 6 900,— 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 753 000 599 000 868 918,88 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 51 000 57 000 56 771,11 2 4 POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT 109 000 107 000 104 420,17 Osasto 2 yhteensä 1 500 000 1 300 000 1 756 799,62 3 TOIMINTAKULUT 3 0 TOIMINTAKULUT 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 Osasto 3 yhteensä 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 KAIKKI YHTEENSÄ 19 760 000 19 280 000 18 072 286,82

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 1 1 1 1 0 Toimien luettelossa olevien tointen haltijat 1 1 0 0 Peruspalkat 5 142 000 4 900 000 4 350 354,15 1 1 0 1 Perhelisät 736 000 686 000 592 975,— 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset 631 000 588 000 503 442,39 1 1 0 3 Sihteerilisät 60 000 51 000 49 493,94 Momentti 1 1 0 yhteensä 6 569 000 6 225 000 5 496 265,48 1 1 2 Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen 1 1 2 0 Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen 160 000 160 000 114 614,58 1 1 2 1 Sopimussuhteiset työntekijät 177 000 Momentti 1 1 2 yhteensä 337 000 160 000 114 614,58 1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 190 000 167 000 154 088,59 1 1 3 1 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus 58 000 54 000 39 425,53 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 42 000 39 000 36 253,58 Momentti 1 1 3 yhteensä 290 000 260 000 229 767,70 1 1 4 Erilaisia avustuksia ja apurahoja 1 1 4 1 Matkakulut vuosilomaa varten 163 000 140 000 173 967,70 1 1 4 5 Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten — — 0,— Momentti 1 1 4 yhteensä 163 000 140 000 173 967,70 1 1 5 Ylityökorvaus 10 000 10 000 6 432,37 1 1 7 Lisäpalvelut 1 1 7 5 Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt 192 000 500 000 499 432,88 1 1 7 6 Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat 250 000 290 000 218 494,29 1 1 7 7 Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires) 55 000 50 000 13 655,67 Momentti 1 1 7 yhteensä 497 000 840 000 731 582,84 1 1 8 Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut 1 1 8 0 Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja 200 000 100 000 277 513,07 1 1 8 1 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet) 5 000 8 000 2 565,52 1 1 8 2 Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut 80 000 130 000 94 136,27 1 1 8 3 Muuttokulut 60 000 100 000 36 092,43 1 1 8 4 Tilapäiset päivärahat 40 000 65 000 4 255,01 Momentti 1 1 8 yhteensä 385 000 403 000 414 562,30 1 1 9 Palkkatarkistukset 1 350 000 1 227 000 1 141 517,23 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 9 601 000 9 265 000 8 308 710,20 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut 454 000 340 000 345 947,76 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 454 000 340 000 345 947,76 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 55 000 50 000 50 528,24 1 4 1 Lääkintäpalvelut 25 000 20 000 17 700,— 1 4 2 Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut 15 000 15 000 8 305,56 1 4 3 Virkistys- ja edustuskulut 10 000 10 000 6 400,— LUKU 1 4 YHTEENSÄ 105 000 95 000 82 933,80 Osasto 1 yhteensä 10 160 000 9 700 000 8 737 591,76 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 5 142 000 4 900 000 4 350 354,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan peruspalkat, jotka on laskettu tähän luetteloon kuuluvien tointen mukaan.

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 736 000 686 000 592 975,—

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti artiklat 6—8 sen liitteessä IV.

Perhelisiä ovat:

— perheen huoltajan lisä: 5 % peruspalkasta,

— huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä,

— koulutuslisä.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 631 000 588 000 503 442,39

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti liitteessä IV oleva artikla 10.

Ulkomaankorvaus on 16 prosenttia peruspalkan sekä virkamiehelle mahdollisesti maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

1 1 0 3

Sihteerilisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 60 000 51 000 49 493,94

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 160 000 160 000 114 614,58

1 1 2 1

Sopimussuhteiset työntekijät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 177 000

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen 38 artiklan 1 ja 2 kohta.

1 1 3 0

Sairausvakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 190 000 167 000 154 088,59

1 1 3 1

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 58 000 54 000 39 425,53

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 42 000 39 000 36 253,58

Selvitysosa

Neuvosto tutkii parhaillaan säätiön työttömyysvakuutusasiaa.

1 1 4

Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1

Matkakulut vuosilomaa varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 163 000 140 000 173 967,70

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 15 artikla.

1 1 4 5

Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentilta on tarkoitus kattaa erityisavustukset säätiön varainhoitoasetusten mukaisesti kirjanpitäjiä ja ennakkovarojen haltijoita varten.

1 1 5

Ylityökorvaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 10 000 10 000 6 432,37

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liite II.

Henkilökunta luokissa C ja D voi saada korvausta suoritetusta ylityöstä joko kiinteänä määrämaksuna tai tuntimaksuna.

1 1 7

Lisäpalvelut

1 1 7 5

Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 192 000 500 000 499 432,88

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäistyövoiman työllistäminen ja käännösten, kopioinnin (suunnitelmat, piirustukset, käyrät) ja ulkopuolisten suorittaman puhtaaksikirjoitustyön aiheuttamat menot.

1 1 7 6

Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 250 000 290 000 218 494,29

Selvitysosa

Määräraha on jäsenmaiden julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppanien nimittämien henkilöiden palkkaamista varten säätiön vaihto-ohjelman puitteissa, sen mukaan kuin säätiön johto yhdessä hallintoneuvoston kanssa tekee asiaa koskevat päätökset.

1 1 7 7

Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 55 000 50 000 13 655,67

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa nuorten vasta valmistuneiden henkilöiden tai vasta nimitettyjen jäsenvaltioiden virkamiesten käytäntöpohjainen hallintotyöhön liittyvä koulutus sekä julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppaneiden nimittämien henkilöiden lyhyet koulutusvierailut.

1 1 8

Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0

Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 200 000 100 000 277 513,07

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vapautuneita paikkoja täyttämään kutsuttujen viranhakijoiden matkakulut ja päivärahat sekä rekrytointiin liittyvät lääkärintutkimuskulut.

1 1 8 1

Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 5 000 8 000 2 565,52

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tehtävien vastaanottamisen, niistä eroamisen tai tehtäväsiirron henkilökunnalle aiheuttamat matkakorvaukset.

Se kattaa myös heidän perheenjäsentensä matkakulut.

1 1 8 2

Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 80 000 130 000 94 136,27

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa

— asettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

— uudelleenasettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

kun henkilökunnan on vaihdettava asuinpaikkaansa uutta tehtävää vastaanotettaessa tai uuteen työpaikkaan siirryttäessä tai erottaessa lopullisesti tehtävistä ja uudelleenasettauduttaessa muulle seudulle.

1 1 8 3

Muuttokulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 60 000 100 000 36 092,43

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 16 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa edustajien muuttokulut.

1 1 8 4

Tilapäiset päivärahat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 40 000 65 000 4 255,01

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 17 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäiset päivittäiset edustajille kuuluvat päivärahat.

1 1 9

Palkkatarkistukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 350 000 1 227 000 1 141 517,23

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa palkkatarkistusten maksaminen jne.

LUKU 1 3 —

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

1 3 0

Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 454 000 340 000 345 947,76

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön henkilökunnalle tehtävien suorittamisesta aiheutuneet matkakulut.

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 55 000 50 000 50 528,24

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ravintoloissa käytettävien laitteiden hankinta ja tukea kanttiiniaterioiden valmistusta.

1 4 1

Lääkintäpalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 25 000 20 000 17 700,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vuosittaiset lääkärintarkastukset.

1 4 2

Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 15 000 15 000 8 305,56

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiölle henkilökunnan hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden aiheuttamat kulut.

1 4 3

Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 10 000 10 000 6 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustamiseen liityvät kustannukset.

OSASTO 2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 2 0 2 0 1 Vakuutukset 56 000 62 000 60 023,95 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö 70 000 61 000 58 840,— 2 0 3 Puhdistus ja huolto 182 000 185 000 147 594,16 2 0 4 Tilojen kalustus 140 000 89 000 186 363,81 2 0 5 Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet 58 000 57 000 59 500,24 2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät kulut 74 000 76 000 207 467,30 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 580 000 530 000 719 789,46 LUKU 2 1 2 1 0 Vuokra 7 000 7 000 6 900,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 7 000 7 000 6 900,— LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet 2 2 0 0 Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat 16 000 16 000 15 328,58 2 2 0 1 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin — — 0,— 2 2 0 2 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus 32 000 32 000 32 035,12 2 2 0 3 Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus 44 000 69 000 67 014,01 2 2 0 4 ATK-toimistolaitteet 570 000 370 000 661 736,85 Momentti 2 2 0 yhteensä 662 000 487 000 776 114,56 2 2 1 Kalusto 2 2 1 0 Uuden kaluston hankinta p.m. 5 000 13 607,51 2 2 1 1 Kaluston uusinta p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Kaluston huolto, käyttö ja korjaus — — 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä — 5 000 13 607,51 2 2 3 Ajoneuvot 2 2 3 1 Ajoneuvojen uusiminen p.m. 25 000 0,— 2 2 3 3 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus 1 000 1 000 1 197,44 Momentti 2 2 3 yhteensä 1 000 26 000 1 197,44 2 2 5 Asiakirja- ja kirjastokulut 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen hankinta 30 000 30 000 29 000,— 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut 30 000 25 000 24 000,— 2 2 5 5 Teletietopalvelujen tilaukset 30 000 26 000 24 999,37 Momentti 2 2 5 yhteensä 90 000 81 000 77 999,37 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 753 000 599 000 868 918,88 LUKU 2 3 2 3 0 Toimistotarvikket 37 000 36 000 34 997,30 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 2 000 8 000 10 260,68 Momentti 2 3 2 yhteensä 2 000 8 000 10 260,68 2 3 5 Virka- ja työpuvut 3 000 3 000 2 262,— 2 3 9 Muut hallinnolliset kulut 2 3 9 0 Julkaisut 8 000 9 000 8 336,33 2 3 9 4 Sekalaiset kulut 1 000 1 000 914,80 Momentti 2 3 9 yhteensä 9 000 10 000 9 251,13 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 51 000 57 000 56 771,11 LUKU 2 4 2 4 0 Posti- ja toimituskulut 38 000 37 000 36 200,17 2 4 1 Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio 71 000 70 000 68 220,— LUKU 2 4 YHTEENSÄ 109 000 107 000 104 420,17 Osasto 2 yhteensä 1 500 000 1 300 000 1 756 799,62 LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 1 — VUOKRA LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 1

Vakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 56 000 62 000 60 023,95

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa rakennusten vakuutus.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 70 000 61 000 58 840,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa veden ja eri energiamuotojen kulutukseen liittyvät kulut tilivuoden aikana.

2 0 3

Puhdistus ja huolto

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 182 000 185 000 147 594,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan säätiön toimistojen ylläpitokulut.

2 0 4

Tilojen kalustus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 140 000 89 000 186 363,81

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön toimistojen kalustuskulut ja erityisesti uuden rakennuksen varustus.

2 0 5

Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 58 000 57 000 59 500,24

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön rakennusten turvallisuuteen ja valvontaan liittyvät kulut.

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 74 000 76 000 207 467,30

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa muut rakennuksiin liittyvät toistuvat kustannukset, joita ei ole erityisesti eritelty, ja varsinkin verotukseen ja maksuihin, hygieniaan, roskien keräämiseen jne. liittyvät kustannukset.

LUKU 2 1 —

VUOKRA

2 1 0

Vuokra

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 7 000 7 000 6 900,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön Brysselin ”bureau de passage” - vuokra.

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0

Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 16 000 16 000 15 328,58

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinnat.

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentin tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin.

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 32 000 32 000 32 035,12

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus.

2 2 0 3

Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 44 000 69 000 67 014,01

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen huolto.

2 2 0 4

ATK-toimistolaitteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 570 000 370 000 661 736,85

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ATK-toimistolaitteiden hankinta, vuokraus ja huolto.

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uuden kaluston hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 5 000 13 607,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön kaluston hankinta ja laitehankinnat konferenssitiloja varten.

2 2 1 1

Kaluston uusinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

2 2 1 3

Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentin tarkoituksena on kattaa kaluston huolto ja korjaus.

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 1

Ajoneuvojen uusiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 25 000 0,—

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 000 1 000 1 197,44

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön ajoneuvojen käyttökulut.

2 2 5

Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 30 000 30 000 29 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kirjojen, asiakirjojen ja muiden säätiön tarvitsemien julkaisujen (ei koske aikakauslehtiä) hankinnat.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 30 000 25 000 24 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa sanomalehtien, erityisaikakauslehtien, virallisten julkaisujen, parlamenttiasiakirjojen, erilaisten tiedotteiden ja muiden erityisjulkaisujen tilauskulut.

2 2 5 5

Teletietopalvelujen tilaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 30 000 26 000 24 999,37

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on mahdollistaa säätiön online-tietokantojen käyttö.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Toimistotarvikket

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 37 000 36 000 34 997,30

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut.

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 000 8 000 10 260,68

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa pankkikulut (toimituspalkkiot, ennakkokorot).

2 3 5

Virka- ja työpuvut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 3 000 3 000 2 262,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa virka- ja työpukujen hankinta, huolto ja puhdistus.

2 3 9

Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0

Julkaisut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 8 000 9 000 8 336,33

Selvitysosa

Neuvoston 1 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1417/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitoa koskevista määräyksistä (EYVL L 164, 24.6.1976, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1949/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 26).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, erityisesti säätiön tulo- ja menolaskelman julkaisukulut, Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 3 9 4

Sekalaiset kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 000 1 000 914,80

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0

Posti- ja toimituskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 38 000 37 000 36 200,17

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa postitus- ja toimitusmaksut, mukaan lukien postitse tai muulla tavalla lähetetyt pakkaukset.

2 4 1

Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 71 000 70 000 68 220,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kiinteät vuokrakulut, puhelin- ja viestintäkulut sekä laitteiden huoltomaksut, korjaukset ja ylläpito.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 3 0 3 0 0 Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen 725 000 470 000 466 155,44 3 0 1 Tiedon levitys 3 0 1 0 Tutkimustulosten julkaisu 1 000 000 1 000 000 711 257,01 3 0 1 1 Vuosikertomuksen julkaiseminen — — 0,— 3 0 1 2 Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta 500 000 300 000 328 870,90 Momentti 3 0 1 yhteensä 1 500 000 1 300 000 1 040 127,91 3 0 2 Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin — — 13 171,15 3 0 3 Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat 4 075 000 4 806 000 3 545 976,58 3 0 4 Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten 3 0 4 0 Kokousten yleiskustannukset 1 100 000 1 000 000 1 363 956,21 3 0 4 1 Tulkkauskulut 150 000 154 000 281 457,14 3 0 4 2 Hallintoneuvoston kokoukset 150 000 150 000 207 041,01 3 0 4 3 Asiantuntijakomitean kokoukset — — 0,— Momentti 3 0 4 yhteensä 1 400 000 1 304 000 1 852 454,36 3 0 5 Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten 400 000 400 000 660 010,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 Osasto 3 yhteensä 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 KAIKKI YHTEENSÄ 19 760 000 19 280 000 18 072 286,82 LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —

TOIMINTAKULUT

3 0 0

Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 725 000 470 000 466 155,44

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa julkaisujen hankinnat, kortistojen ja luetteloiden laatiminen ja tarvittava tietokonepohjainen työ erityisen asiakirjajärjestelmän luomista varten, joka koskee erityisesti viimeisintä dataa ja informaatiota viimeisimmästä kehitys- ja tutkimustyöstä säätiön työohjelmien aloilta.

3 0 1

Tiedon levitys

3 0 1 0

Tutkimustulosten julkaisu

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 000 000 1 000 000 711 257,01

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimustulosten julkaisukustannukset, jotka ovat osa säätiön työohjelmien toteutusta.

3 0 1 1

Vuosikertomuksen julkaiseminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 — — 0,—

3 0 1 2

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 500 000 300 000 328 870,90

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön työhön liittyvät markkinointi- ja mainontakulut (kyselyt, esitteet, videot, julisteet jne.).

3 0 2

Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 — — 13 171,15

Selvitysosa

Momentin tarkoituksena on kattaa säätiön osallistuminen samantyyppisten laitosten ja säätiöiden työhön.

3 0 3

Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 4 075 000 4 806 000 3 545 976,58

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimussopimusten ja erityishankkeiden rahoitus, joka tukee säätiön työohjelman toteutusta elin- ja työoloihin nähden.

3 0 4

Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten

3 0 4 0

Kokousten yleiskustannukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 100 000 1 000 000 1 363 956,21

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa seminaarien, keskustelutilaisuuksien, kokousten koordinoinnin ja arvioinnin järjestelyihin liittyvät kulut.

3 0 4 1

Tulkkauskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 150 000 154 000 281 457,14

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tulkkauskulut, jotka liittyvät hallintoneuvoston kokouksiin, asiantuntijakomiteoiden kokouksiin, seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja arviointien järjestämiseen ja jotka liittyvät säätiön työohjelmien toteutukseen.

3 0 4 2

Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 150 000 150 000 207 041,01

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa hallintoneuvoston toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokraaminen tarvittaessa.

3 0 4 3

Asiantuntijakomitean kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan asiantuntijakomitean toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokrauksen tarvittaessa.

3 0 5

Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 400 000 400 000 660 010,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön tutkimusraporttien ja seminaarien, työryhmäkokousten ja arviointikokousten työasiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kulut.