FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/69

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/283/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS 33 715 000 32 914 090 31 332 590,— Osasto 1 yhteensä 33 715 000 32 914 090 31 332 590,— 2 SEKALAISET TULOT 2 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO p.m. p.m. p.m. 2 1 KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO p.m. p.m. p.m. 2 2 SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN 719 900 4 200 000 800 000,— 2 3 KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA p.m. p.m. p.m. 2 4 LAHJOITUKSET JA PERINNÖT p.m. p.m. p.m. 2 5 SEKALAISET TULOT p.m. p.m. p.m. Osasto 2 yhteensä 719 900 4 200 000 800 000,— KAIKKI YHTEENSÄ 34 434 900 37 114 090 32 132 590,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 28 950 000 27 650 000 26 900 000,— 1 0 1 EFTAn rahoitusosuus 568 000 569 590 567 590,— 1 0 2 Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus 4 197 000 4 694 500 3 865 000,— LUKU 1 0 YHTEENSÄ 33 715 000 32 914 090 31 332 590,— Osasto 1 yhteensä 33 715 000 32 914 090 31 332 590,— LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

1 0 0 Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 28 950 000 27 650 000 26 900 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 0 1 EFTAn rahoitusosuus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 568 000 569 590 567 590,—

Selvitysosa

EFTA:n rahoitusosuus ETA-sopimuksen puitteissa.

1 0 2 Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 4 197 000 4 694 500 3 865 000,—

Selvitysosa

Rahoitusosuudet uusista jäsenvaltioista.

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto p.m. p.m. p.m. LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 2 1 2 1 0 Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto p.m. p.m. p.m. LUKU 2 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 2 2 2 2 0 X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (R0) (2005—2006) p.m. p.m. 500 000,— 2 2 1 Biodiversiteettikorvaus (2005—2006) p.m. p.m. 300 000,— 2 2 2 Tacis-korvaus (2006) p.m. 1 000 000 p.m. 2 2 3 Corine maankäyttö -korvaus (2006) — ”Europe Aid 4” -korvaus (2007) 719 900 3 200 000 p.m. 2 2 7 Korvaus muista EU-ohjelmista p.m. p.m. p.m. 2 2 8 Korvaus kolmansilta osapuolilta p.m. p.m. p.m. 2 2 9 Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista p.m. p.m. p.m. LUKU 2 2 YHTEENSÄ 719 900 4 200 000 800 000,— LUKU 2 3 2 3 0 Korvaus erilaisista kuluista p.m. p.m. p.m. LUKU 2 3 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 2 4 2 4 0 Lahjoitukset ja perinnöt p.m. p.m. p.m. LUKU 2 4 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 2 5 2 5 0 Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä p.m. p.m. p.m. 2 5 1 Valuuttakurssivoitot p.m. p.m. p.m. LUKU 2 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 2 yhteensä 719 900 4 200 000 800 000,— KAIKKI YHTEENSÄ 34 434 900 37 114 090 32 132 590,— LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO LUKU 2 1 — KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN LUKU 2 3 — KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA PERINNÖT LUKU 2 5 — SEKALAISET TULOT

LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

2 0 0 Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 1 — KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

2 1 0 Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

2 2 0 X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (R0) (2005—2006)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 500 000,—

Selvitysosa

Korvaus muille EU-ohjelmille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 1 Biodiversiteettikorvaus (2005—2006)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 300 000,—

Selvitysosa

Korvaus Biodiversiteetti-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 2 Tacis-korvaus (2006)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 1 000 000 p.m.

Selvitysosa

Korvaus Tacis-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 3 Corine maankäyttö -korvaus (2006) — ”Europe Aid 4” -korvaus (2007)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 719 900 3 200 000 p.m.

Selvitysosa

Korvaus Corine maankäyttö -ohjelmalle (2006) ja EuropeAid 4 -ohjelmalle (2007) annettujen palvelujen kuluista.

2 2 7 Korvaus muista EU-ohjelmista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Korvaus muille EU-ohjelmille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 8 Korvaus kolmansilta osapuolilta

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Korvaus kolmansille osapuolille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 9 Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 3 — KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

2 3 0 Korvaus erilaisista kuluista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

2 4 0 Lahjoitukset ja perinnöt

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 5 — SEKALAISET TULOT

2 5 0 Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrä koskee pankkikorkojen tilitystä ympäristökeskukselle.

2 5 1 Valuuttakurssivoitot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Hallintoneuvoston hyväksymä esitys EYK:n sisäisiksi varainhoitosäännöiksi. Varojen siirron aikana voimassa olleista valuuttakursseista johtuvat tappiot ja voitot voidaan tasapainottaa varainhoitovuoden lopussa.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 16 725 500 15 283 000 12 998 590,— 1 2 TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT 150 000 200 000 220 000,— 1 3 TYÖMATKAT 900 000 730 260 650 000,— 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 750 000 760 000 670 000,— Osasto 1 yhteensä 18 525 500 16 973 260 14 538 590,— 2 HALLINNOLLISET KULUT 2 1 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 2 419 000 2 123 090 2 571 000,— 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 275 000 425 000 305 000,— 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 368 000 383 720 340 000,— 2 4 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 14 500 14 500 15 000,— 2 5 EYK:N HALLINTO 210 000 270 000 300 000,— 2 6 KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA 150 000 20 000 20 000,— 2 7 JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI 25 000 25 000 25 000,— Osasto 2 yhteensä 3 461 500 3 261 310 3 576 000,— 3 TOIMINTAMENOT 3 3 RESURSSIT 9 855 200 10 504 045 11 052 000,— 3 5 STRATEGISET TOIMENPITEET — — 2 966 000,— 3 6 STRATEGISET TOIMENPITEET 2 592 700 6 375 475 0,— Osasto 3 yhteensä 12 447 900 16 879 520 14 018 000,— KAIKKI YHTEENSÄ 34 434 900 37 114 090 32 132 590,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 7 582 000 6 810 000 6 700 000,— 1 1 0 1 Perhelisät 760 000 660 000 705 000,— 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset 964 000 890 000 868 000,— 1 1 0 3 Sihteerilisät 30 500 30 000 29 000,— 1 1 0 4 Matkalisät 1 000 2 000 2 000,— Momentti 1 1 0 yhteensä 9 337 500 8 392 000 8 304 000,— 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 1 Ylimääräiset toimihenkilöt p.m. p.m. 228 590,— 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat p.m. p.m. p.m. 1 1 1 4 Keskuksen henkilöstö 280 000 280 000 50 000,— 1 1 1 5 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat 1 320 000 1 300 000 920 000,— 1 1 1 6 Tekniset tukipalvelut 80 000 80 000 80 000,— 1 1 1 7 Tutkijoiden vierailukäynnit, vierailevat tutkijat ja harjoittelijat p.m. p.m. p.m. 1 1 1 8 Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3) 1 932 000 1 784 000 50 000,— Momentti 1 1 1 yhteensä 3 612 000 3 444 000 1 328 590,— 1 1 2 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 2 0 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 330 000 300 000 287 000,— 1 1 2 1 Työttömyysmaksut 97 000 90 000 74 000,— Momentti 1 1 2 yhteensä 427 000 390 000 361 000,— 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauslisät 3 000 3 000 2 000,— 1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut 220 000 230 000 230 000,— 1 1 4 5 Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus p.m. p.m. p.m. 1 1 4 6 Eläkemaksut p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 4 yhteensä 223 000 233 000 232 000,— 1 1 5 Ylityö 1 1 5 0 Ylityö 10 000 11 000 6 000,— Momentti 1 1 5 yhteensä 10 000 11 000 6 000,— 1 1 6 Palkkojen painotuskertoimet 1 1 6 0 Palkkojen painotuskertoimet 3 090 000 2 791 000 2 747 000,— Momentti 1 1 6 yhteensä 3 090 000 2 791 000 2 747 000,— 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 0 Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö 26 000 22 000 20 000,— 1 1 7 2 Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa p.m. p.m. p.m. Momentti 1 1 7 yhteensä 26 000 22 000 20 000,— LUKU 1 1 YHTEENSÄ 16 725 500 15 283 000 12 998 590,— LUKU 1 2 1 2 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 1 2 0 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 150 000 200 000 220 000,— Momentti 1 2 0 yhteensä 150 000 200 000 220 000,— 1 2 1 Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä 1 2 1 0 Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä — — 0,— Momentti 1 2 1 yhteensä — — 0,— 1 2 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät 1 2 2 0 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät — — 0,— Momentti 1 2 2 yhteensä — — 0,— 1 2 3 Muuttokulut 1 2 3 0 Muuttokulut — — 0,— Momentti 1 2 3 yhteensä — — 0,— 1 2 4 Väliaikaiset päivärahat 1 2 4 0 Väliaikaiset päivärahat — — 0,— Momentti 1 2 4 yhteensä — — 0,— LUKU 1 2 YHTEENSÄ 150 000 200 000 220 000,— LUKU 1 3 1 3 0 Työmatkakulut 1 3 0 0 Virkamatkakulut (3) 900 000 730 260 650 000,— Momentti 1 3 0 yhteensä 900 000 730 260 650 000,— LUKU 1 3 YHTEENSÄ 900 000 730 260 650 000,— LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat 200 000 230 000 150 000,— Momentti 1 4 0 yhteensä 200 000 230 000 150 000,— 1 4 1 Terveydenhoito 1 4 1 0 Terveydenhoito 50 000 50 000 40 000,— Momentti 1 4 1 yhteensä 50 000 50 000 40 000,— 1 4 2 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen 1 4 2 0 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen 500 000 480 000 480 000,— Momentti 1 4 2 yhteensä 500 000 480 000 480 000,— LUKU 1 4 YHTEENSÄ 750 000 760 000 670 000,— Osasto 1 yhteensä 18 525 500 16 973 260 14 538 590,— LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 7 582 000 6 810 000 6 700 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösuunnitelmassa luetellun henkilöstön peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti mahdolliset tarkistukset huomioon ottaen.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia osuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 760 000 660 000 705 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Näitä perhelisiä ovat:

— perheenhuoltajalisä,

— huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä,

— koulutuslisä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 964 000 890 000 868 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Ulkomaankorvaus on 16 % peruspalkan sekä virkamiehelle maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 3 Sihteerilisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 500 30 000 29 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 0 4 Matkalisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 2 000 2 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösäännöissä ja erityisesti sen liitteessä VII olevassa 15 artiklassa tarkoitetut lisät.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 1 Ylimääräiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 228 590,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimihenkilöiden palkat ja viraston maksamat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan momentilta 1 1 6.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuuden paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 3 Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 4 Keskuksen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 280 000 280 000 50 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 5 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 320 000 1 300 000 920 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa komennuksella olevista tai sinne lyhyisiin neuvonpitoihin kutsutuista kansallisista virkamiehistä ja muista asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 6 Tekniset tukipalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 80 000 80 000 80 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 1 7 Tutkijoiden vierailukäynnit, vierailevat tutkijat ja harjoittelijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 1 1 8 Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 932 000 1 784 000 50 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat (Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 3a ja 3b artikla).

1 1 2 Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0 Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 330 000 300 000 287 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan kansalliset sosiaaliturvamaksut sekä seuraavat työnantajan maksut:

— viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut,

— viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut,

— viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 2 1 Työttömyysmaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 97 000 90 000 74 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuudet tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutusmaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 3 000 2 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 220 000 230 000 230 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4 5 Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 6 Eläkemaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 1 5 Ylityö

1 1 5 0 Ylityö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 11 000 6 000,—

Selvitysosa

C- ja D-palkkaluokkien henkilöstön tekemät ylityöt oikeuttavat korvaavaan vapaa-aikaan tai aikakorvaukseen.

Sama koskee paikallista henkilöstöä silloin, kun ylitöitä ei korvata vapaa-ajan muodossa.

1 1 6 Palkkojen painotuskertoimet

1 1 6 0 Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 090 000 2 791 000 2 747 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkakerrointen maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 7 Täydentävät palvelut

1 1 7 0 Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 26 000 22 000 20 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista.

1 1 7 2 Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

— Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt.

LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

1 2 0 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 200 000 220 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyistä aiheutuvat kulut, mukaan lukien julkaisukulut, asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset, siirtymäkorvaukset, muuttokorvaukset, päivärahat virastoon siirryttäessä ja sieltä lähdettäessä, täytettävänä olevan toimen johdosta virastoon kutsuttavien ehdokkaiden matka- ja ylläpitokulut, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä ryhmävalintakokeista aiheutuvat kulut sekä työhönottoon liittyvistä lääkärintarkastuksista aiheutuvat kulut.

1 2 1 Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

1 2 1 0 Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimihenkilölle aiheutuvat matkakulut hänen hänen siirtyessään virastoon tai lähtiessään sieltä samoin kuin siirtojen yhteydessä.

Sa kattaa myös hänen perheenjäsentensä matkakulut.

1 2 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan:

— asettautumiskorvaus,

— uudelleenasettautumiskorvaus.

1 2 3 Muuttokulut

1 2 3 0 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimihenkilöiden maksamat muuttokustannukset.

1 2 4 Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0 Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten väliaikaiset päivärahat.

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

1 3 0 Työmatkakulut

1 3 0 0 Virkamatkakulut (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 900 000 730 260 650 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön työmatkakulut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0 Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 200 000 230 000 150 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ruokalan ylläpidosta huolehtivaan ulkopuoliseen yritykseen sekä joihinkin ruokalan laitteisiin liittyvät kulut.

1 4 1 Terveydenhoito

1 4 1 0 Terveydenhoito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 000 50 000 40 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisiin pakollisiin terveystarkastuksiin liittyvät kulut.

1 4 2 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

1 4 2 0 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 000 480 000 480 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ympäristökeskuksen henkilöstön ja organisaation kehittämisessä sekä työryhmien kehittämistoiminta.

OSASTO 2

HALLINNOLLISET KULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 1 2 1 0 Vuokra 2 1 0 0 Vuokra 1 504 000 1 205 090 1 830 000,— 2 1 0 1 Takuut 12 000 12 000 60 000,— Momentti 2 1 0 yhteensä 1 516 000 1 217 090 1 890 000,— 2 1 1 Vakuutus 2 1 1 0 Vakuutus 16 000 14 000 11 000,— Momentti 2 1 1 yhteensä 16 000 14 000 11 000,— 2 1 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 1 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3) 405 000 422 000 350 000,— Momentti 2 1 2 yhteensä 405 000 422 000 350 000,— 2 1 3 Siivous ja ylläpito 2 1 3 0 Siivous ja ylläpito 180 000 210 000 180 000,— Momentti 2 1 3 yhteensä 180 000 210 000 180 000,— 2 1 4 Tilojen varustelu 2 1 4 0 Tilojen varustelu 60 000 50 000 50 000,— Momentti 2 1 4 yhteensä 60 000 50 000 50 000,— 2 1 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2 1 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 235 000 200 000 85 000,— Momentti 2 1 5 yhteensä 235 000 200 000 85 000,— 2 1 9 Muut menot 2 1 9 0 Muut menot 7 000 10 000 5 000,— Momentti 2 1 9 yhteensä 7 000 10 000 5 000,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 2 419 000 2 123 090 2 571 000,— LUKU 2 2 2 2 0 Toimistokoneet 2 2 0 0 Toimistokoneet — Hankinnat 60 000 70 000 70 000,— Momentti 2 2 0 yhteensä 60 000 70 000 70 000,— 2 2 1 Kalusto 2 2 1 0 Kalusteet — Hankinnat 30 000 125 000 50 000,— Momentti 2 2 1 yhteensä 30 000 125 000 50 000,— 2 2 2 Tekniset laitteet ja laitteistot 2 2 2 0 Tekniset laitteet — Hankinnat 55 000 100 000 55 000,— Momentti 2 2 2 yhteensä 55 000 100 000 55 000,— 2 2 3 Kuljetuskalusto 2 2 3 0 Kuljetuskalusto p.m. p.m. p.m. 2 2 3 1 Kuljetuskaluston vuokraaminen p.m. p.m. p.m. Momentti 2 2 3 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 2 4 Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset 2 2 4 0 Tietojenkäsittelylaitteet 65 000 65 000 65 000,— Momentti 2 2 4 yhteensä 65 000 65 000 65 000,— 2 2 5 Dokumentointi- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Dokumentointi- ja kirjastomenot 65 000 65 000 65 000,— Momentti 2 2 5 yhteensä 65 000 65 000 65 000,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 275 000 425 000 305 000,— LUKU 2 3 2 3 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Toimistotarvikkeiden hankinnat (3) 90 000 80 630 80 000,— Momentti 2 3 0 yhteensä 90 000 80 630 80 000,— 2 3 1 Posti- ja tietoliikennemaksut 2 3 1 0 Postitus- ja perillekuljetusmaksut 75 000 75 000 90 000,— 2 3 1 1 Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3) 138 000 144 090 95 000,— 2 3 1 2 Kuljetusmaksut (3) 2 000 4 000 2 000,— Momentti 2 3 1 yhteensä 215 000 223 090 187 000,— 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 10 000 10 000 8 000,— 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 2 yhteensä 10 000 10 000 8 000,— 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 5 000 10 000 30 000,— Momentti 2 3 3 yhteensä 5 000 10 000 30 000,— 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Käännöstoiminta 2 3 5 0 Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa p.m. p.m. p.m. Momentti 2 3 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. 2 3 9 Muut hallinnolliset menot 2 3 9 0 Erilaiset vakuutukset 25 000 35 000 30 000,— 2 3 9 1 Muut 23 000 25 000 5 000,— Momentti 2 3 9 yhteensä 48 000 60 000 35 000,— LUKU 2 3 YHTEENSÄ 368 000 383 720 340 000,— LUKU 2 4 2 4 0 Virkistys- ja edustuskulut 2 4 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 7 500 7 500 15 000,— 2 4 0 1 Markkinointiin liittyvä edustaminen 7 000 7 000 0,— Momentti 2 4 0 yhteensä 14 500 14 500 15 000,— LUKU 2 4 YHTEENSÄ 14 500 14 500 15 000,— LUKU 2 5 2 5 0 EYK:n hallinto 2 5 0 1 Johtokunta — johtoryhmä 135 000 180 000 210 000,— 2 5 0 2 Tieteellinen komitea 75 000 90 000 90 000,— Momentti 2 5 0 yhteensä 210 000 270 000 300 000,— LUKU 2 5 YHTEENSÄ 210 000 270 000 300 000,— LUKU 2 6 2 6 0 Viraston ympäristönhallinta 2 6 0 1 EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi 150 000 20 000 20 000,— 2 6 0 2 Ympäristökeskuksen aloitteiden vihertäminen — — 0,— Momentti 2 6 0 yhteensä 150 000 20 000 20 000,— LUKU 2 6 YHTEENSÄ 150 000 20 000 20 000,— LUKU 2 7 2 7 0 Julkaisut ja tiedotusmateriaali 2 7 0 0 Julkaisut 25 000 25 000 25 000,— Momentti 2 7 0 yhteensä 25 000 25 000 25 000,— LUKU 2 7 YHTEENSÄ 25 000 25 000 25 000,— Osasto 2 yhteensä 3 461 500 3 261 310 3 576 000,— LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 2 5 — EYK:N HALLINTO LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA LUKU 2 7 — JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0 Vuokra

2 1 0 0 Vuokra

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 504 000 1 205 090 1 830 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien ja ulkopuolisten arkistotilojen vuokranmaksu. Rakennusten osoite on: Kongens Nytorv 6 ja 28, DK-1050 Kööpenhamina.

2 1 0 1 Takuut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 12 000 12 000 60 000,—

2 1 1 Vakuutus

2 1 1 0 Vakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 16 000 14 000 11 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen ja sen osien erilaiset vakuutusmaksut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kööpenhamina.

2 1 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 1 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 405 000 422 000 350 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 1 3 Siivous ja ylläpito

2 1 3 0 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 180 000 210 000 180 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut (huonetilat, lämmitysjärjestelmä, ilmastointi, sähkö ja vesi).

2 1 4 Tilojen varustelu

2 1 4 0 Tilojen varustelu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 60 000 50 000 50 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen varustelu sekä rakennuksen seinäjakoon tehtävät muutokset.

2 1 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 1 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 235 000 200 000 85 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen turvallisuudesta ja vartioinnista aiheutuvat kulut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kööpenhaamina.

2 1 9 Muut menot

2 1 9 0 Muut menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 7 000 10 000 5 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimitiloista aiheutuvat tarkemmin määrittelemättömät juoksevat kulut, erityisesti verot ja katumaksut, puhtaanapito-, jäte-, nuohousmaksut jne.

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Toimistokoneet

2 2 0 0 Toimistokoneet — Hankinnat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 60 000 70 000 70 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden hankinta, vuokraaminen, ylläpito, käyttö ja korjaus.

2 2 1 Kalusto

2 2 1 0 Kalusteet — Hankinnat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 125 000 50 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta, vuokraaminen, ylläpito, käyttö ja korjaus.

2 2 2 Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 2 0 Tekniset laitteet — Hankinnat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 55 000 100 000 55 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu teknisten laitteistojen ja laitteiden kuten tietokoneiden, audiovisuaalisten laitteiden, monistuslaitteiden, arkisto-, kirjasto- ja tulkkaus- ym. laitteistojen sekä rakennuksen ylläpitoon liittyvien tarvikkeiden hankintaan.

2 2 3 Kuljetuskalusto

2 2 3 0 Kuljetuskalusto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viralliseen käyttöön tarkoitetun moottoriajoneuvon ja muun kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 1 Kuljetuskaluston vuokraaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan moottoriajoneuvojen vuokrauksesta aiheutuvat kulut tarvittaessa (kokoukset jne.).

2 2 4 Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 65 000 65 000 65 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonelaitteiden ja niiden oheislaitteiden hankinta ja/tai vuokraaminen.

Se kattaa myös huolto-, käyttö-, korjaus-, tietoväline-, dokumentointi-, materiaali- ym. kustannukset.

2 2 5 Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0 Dokumentointi- ja kirjastomenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 65 000 65 000 65 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoilla tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen teosten päivittäminen.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0 Toimistotarvikkeiden hankinnat (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 90 000 80 630 80 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valokopioinnista, monistuslaitteiden lisätarvikkeista ja toimistotarvikkeista aiheutuvat kulut.

2 3 1 Posti- ja tietoliikennemaksut

2 3 1 0 Postitus- ja perillekuljetusmaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 75 000 75 000 90 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja perilletoimitusmaksut mukaan lukien pakettimaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 1 1 Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 138 000 144 090 95 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjaus ja ylläpito,

— televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennus; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 1 2 Kuljetusmaksut (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 4 000 2 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suurikokoisten esineiden kuljetuksen.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000 8 000,—

2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnoinnin yhteydessä aiheutuvat valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 3 Oikeuskulut

2 3 3 0 Oikeuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 10 000 30 000,—

2 3 4 Vahingonkorvaukset

2 3 4 0 Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 5 Käännöstoiminta

2 3 5 0 Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

— Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 9 Muut hallinnolliset menot

2 3 9 0 Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 35 000 30 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 9 1 Muut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 23 000 25 000 5 000,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat hallinnolliset menot.

LUKU 2 4 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 4 0 Virkistys- ja edustuskulut

2 4 0 0 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 7 500 7 500 15 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

2 4 0 1 Markkinointiin liittyvä edustaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 7 000 7 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

LUKU 2 5 — EYK:N HALLINTO

2 5 0 EYK:n hallinto

2 5 0 1 Johtokunta — johtoryhmä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 135 000 180 000 210 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallintoneuvoston kokouskulut (esim. matkakulut, päivärahat, materiaalivuokrat, ateriapalvelut jne.).

2 5 0 2 Tieteellinen komitea

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 75 000 90 000 90 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ne viraston tieteellisen komitean kokouskulut (esim. matkakulut, päivärahat, materiaalivuokrat, ateriapalvelut jne.), jotka liittyvät viraston vuosikertomuksessa mainittujen hankkeiden toteuttamiseen, samoin kuin tieteellisen komitean jäsenten palkkiot.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

2 6 0 Viraston ympäristönhallinta

2 6 0 1 EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 20 000 20 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen menot EMAS-sertifioinnin saamiseksi.

2 6 0 2 Ympäristökeskuksen aloitteiden vihertäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan viraston aloitteiden vihertäminen.

LUKU 2 7 — JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

2 7 0 Julkaisut ja tiedotusmateriaali

2 7 0 0 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 25 000 25 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 2 artikla.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 3 3 3 1 Toiminnallinen tuki 3 3 1 1 Sopimussuhteiset työntekijät (4) p.m. p.m. 1 228 000,— 3 3 1 2 Kokoukset (1) (4) (5) 995 200 1 155 095 1 050 000,— Momentti 3 3 1 yhteensä 995 200 1 155 095 2 278 000,— 3 3 2 Tietotekniikka ja viestintä 3 3 2 0 Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut) 300 000 340 000 0,— 3 3 2 1 Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri 950 000 1 120 000 2 064 000,— 3 3 2 2 Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto 500 000 750 000 0,— 3 3 2 3 Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä 450 000 550 000 400 000,— 3 3 2 4 Käännökset (3) 300 000 657 015 600 000,— Momentti 3 3 2 yhteensä 2 500 000 3 417 015 3 064 000,— 3 3 3 Euroopan aihekeskukset 3 3 3 1 ETC ACC — Ilma- ja ilmastonmuutos (1) 2 259 300 2 198 000 2 020 000,— 3 3 3 2 ETC WTR — Vesi (1) 977 900 1 005 000 1 010 000,— 3 3 3 3 ETC NPB — Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1) 927 900 825 000 845 000,— 3 3 3 4 ETC LUSI — Maankäyttö- ja paikkatiedot (1) 1 297 000 1 115 000 1 045 000,— 3 3 3 5 ETC RWM — Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3) 897 900 788 935 790 000,— Momentti 3 3 3 yhteensä 6 360 000 5 931 935 5 710 000,— LUKU 3 3 YHTEENSÄ 9 855 200 10 504 045 11 052 000,— LUKU 3 5 3 5 1 SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat 3 5 1 0 SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat — — 1 666 000,— Momentti 3 5 1 yhteensä — — 1 666 000,— 3 5 3 SA3 — Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen 3 5 3 0 SA3 — Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen — — 30 000,— Momentti 3 5 3 yhteensä — — 30 000,— 3 5 4 SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen 3 5 4 0 SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen — — 120 000,— Momentti 3 5 4 yhteensä — — 120 000,— 3 5 5 SA5 — Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta 3 5 5 0 SA5 — Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hallinta sekä jätehuolto (5) — — 150 000,— Momentti 3 5 5 yhteensä — — 150 000,— 3 5 7 SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen 3 5 7 0 SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen (4) — — 1 000 000,— Momentti 3 5 7 yhteensä — — 1 000 000,— LUKU 3 5 YHTEENSÄ — — 2 966 000,— LUKU 3 6 3 6 0 Strategiset toimenpiteet 1—9 3 6 0 1 Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2) 1 182 700 4 480 000 0,— 3 6 0 2 Ilmastonmuutos ja energia (3) 125 000 270 000 0,— 3 6 0 3 Luonto ja biodiversiteetti (1) 160 000 150 000 0,— 3 6 0 4 Vesi ja maatalous (3) 75 000 315 475 0,— 3 6 0 5 Ilma ja kuljetukset 225 000 425 000 0,— 3 6 0 6 EYK muualla maailmassa (3) 150 000 200 000 0,— 3 6 0 7 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta 50 000 p.m. 0,— 3 6 0 8 Maankäyttö ja maisemat 150 000 80 000 0,— 3 6 0 9 Skenaariot 175 000 210 000 0,— Momentti 3 6 0 yhteensä 2 292 700 6 130 475 0,— 3 6 1 Strategiset toimenpiteet 10 3 6 1 0 Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen 200 000 163 000 0,— 3 6 1 1 EYK:n toiminta 100 000 82 000 0,— Momentti 3 6 1 yhteensä 300 000 245 000 0,— LUKU 3 6 YHTEENSÄ 2 592 700 6 375 475 0,— Osasto 3 yhteensä 12 447 900 16 879 520 14 018 000,— KAIKKI YHTEENSÄ 34 434 900 37 114 090 32 132 590,— LUKU 3 3 — RESURSSIT LUKU 3 5 — STRATEGISET TOIMENPITEET LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 3 — RESURSSIT

3 3 1 Toiminnallinen tuki

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

3 3 1 1 Sopimussuhteiset työntekijät (4)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 1 228 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten työntekijöiden palkat ja viraston maksamat sosiaaliturvamaksut.

3 3 1 2 Kokoukset (1) (4) (5)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 995 200 1 155 095 1 050 000,—

Selvitysosa

Ennen vuotta 1999, ks. kohta 2 5 0 2. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten asiantuntijakokousten kulut, jotka EYK on kutsunut koolle EYK:n vuosittaisessa työsuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 Tietotekniikka ja viestintä

Yleiset tavoitteet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten rakenteiden aiheuttamat kulut sekä EYK:n vuosittaisessa hallinnollisessa toimintasuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteutuksen laadunvarmistus.

3 3 2 0 Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 300 000 340 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n tuotteiden julkaiseminen ja päivittäminen.

3 3 2 1 Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 950 000 1 120 000 2 064 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimivan tietojärjestelmän kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 2 Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 000 750 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkosivuston ylläpidosta ja multimediatuotannosta aiheutuvat kulut sekä palvelemaan EYK:n monikielistä käyttäjäkuntaa.

3 3 2 3 Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 450 000 550 000 400 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työpaikkakohtaisista asioista/viestinnästä aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 4 Käännökset (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 300 000 657 015 600 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

— käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

3 3 3 Euroopan aihekeskukset

3 3 3 1 ETC ACC — Ilma- ja ilmastonmuutos (1)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 259 300 2 198 000 2 020 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilman ja ilmastomuutoksen aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 2 ETC WTR — Vesi (1)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 977 900 1 005 000 1 010 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vesistöjä tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 3 ETC NPB — Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 927 900 825 000 845 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 4 ETC LUSI — Maankäyttö- ja paikkatiedot (1)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 297 000 1 115 000 1 045 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja paikkatietoja käsittelevän aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 5 ETC RWM — Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 897 900 788 935 790 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen hallintaa ja jätehuoltoa tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

LUKU 3 5 — STRATEGISET TOIMENPITEET

3 5 1 SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 5 1 0 SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — — 1 666 000,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 3 SA3 — Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 5 3 0 SA3 — Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — — 30 000,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan monimuotoisuuteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella (Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 4 SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 5 4 0 SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — — 120 000,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ympäristöön ja terveyteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 5 SA5 — Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 5 5 0 SA5 — Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hallinta sekä jätehuolto (5)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — — 150 000,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan sekä jätehuoltoon liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut viidennellä strategisella alueella (Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 7 SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 5 7 0 SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen (4)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — — 1 000 000,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET

3 6 0 Strategiset toimenpiteet 1—9

3 6 0 1 Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 182 700 4 480 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmän tarjoamisesta aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 2 Ilmastonmuutos ja energia (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 125 000 270 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut toisella strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 3 Luonto ja biodiversiteetti (1)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 160 000 150 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 4 Vesi ja maatalous (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 75 000 315 475 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vettä ja maataloutta koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 5 Ilma ja kuljetukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 225 000 425 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaa ja kuljetustoimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut viidennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 6 EYK muualla maailmassa (3)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 200 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n sen muualla maailmassa harjoittamasta toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 7 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kestäviä kulutus- ja tuotantomuotoja ja jätteiden tuottamista koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 8 Maankäyttö ja maisemat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 80 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja maisemia koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kahdeksannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 9 Skenaariot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 175 000 210 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan skenaarioita koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdeksännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 1 Strategiset toimenpiteet 10

3 6 1 0 Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 200 000 163 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajennettuihin arviointeihin ja kestävän kehityksen tukemiseen liittyvät kulut kymmenennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 1 1 EYK:n toiminta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 82 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n toimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdennellätoista strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

Huomautuksia

Seuraavat summat sisältyvät kunkin budjettikohdan täysimääräisiin määrärahoihin:

2007:

(1): Europe Aid 4 -ohjelman määrärahat: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

2006:

(2): Tacis-määrärahat: 1 1 1 8 — EUR 294 000, 1 3 0 0 — EUR 30 260, 2 1 2 0 — EUR 2 000, 2 3 0 0 — EUR 630, 2 3 1 1 — EUR 4 090, 3 3 1 2 — EUR 73 595, 3 3 2 4 — EUR 7 015, 3 3 3 5 — EUR 18 935, 3 6 0 2 — EUR 140 000, 3 6 0 4 — EUR 229 475, 3 6 0 6 — EUR 200 000.

(3): Corine-maankäyttöohjelman määrärahat: 3 6 0 1 — EUR 3 200 000.

2005:

(4): X-compliance-määrärahat: 3 3 1 1 — EUR 200 000, 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 5 7 0 — EUR 250 000.

(5): Biodiversiteetti-ohjelman määrärahat: 3 3 1 2 — EUR 150 000, 3 5 5 0 — EUR 150 000.

Vuoden 2007 henkilöstötaulukko — Euroopan ympäristökeskus

Vakituiset toimet Ura-alueet ja palkkaluokat vanhojen henkilöstösääntöjen mukaan Työntekijöitä yhteensä EU-25:ssä 2005 Työntekijöitä yhteensä 2006 Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan Työntekijöitä yhteensä 2007 A*16 AD 16 A*15 AD 15 A*14 AD 14 A*13 AD 13 A*12 1 AD 12 1 A*11 1 AD 11 A*10 AD 10 A*9 AD 9 A*8 AD 8 A*7 AD 7 A*6 AD 6 A*5 AD 5 A* Yhteensä 1 1 AD Yhteensä 1 B*11 1 AST 11 1 B*10 1 AST 10 B*9 AST 9 B*8 1 2 AST 8 2 B*7 1 AST 7 B*6 AST 6 B*5 AST 5 B*4 AST 4 B*3 AST 3 AST 2 AST 1 B yhteensä 3 3 AST yhteensä 3 C*7 C*6 C*5 C*4 C*3 C*2 C*1 C yhteensä D*5 D*4 D*3 D*2 D yhteensä Kaikki yhteensä 4 4 Kaikki yhteensä 4





Vuoden 2007 henkilöstötaulukko — Euroopan ympäristökeskus