FI Euroopan unionin virallinen lehti L 67/173

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/153/EY)

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen sovellettavia rahoitusmääräyksiä koskevan, neuvoston asetuksen (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus) N:o 1605/2002 (EY, Euratom), annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, 185 artiklassa mainittuja elimiä koskevan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti 31 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn Cedefopin päätöksen 7 artiklan mukaisesti tulo- ja menolaskelma ja luettelo toimista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,— Osasto 1 yhteensä 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,— 2 MUUT TULOT 2 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT p.m. p.m. p.m. 2 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO 3 000,— 3 000,— 0,— 2 2 TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA 70 000,— 77 000,— 0,— 2 3 SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 67 000,— 60 000,— 42 000,— 2 4 LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET p.m. p.m. p.m. 2 5 SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT p.m. p.m. p.m. Osasto 2 yhteensä 140 000,— 140 000,— 42 000,— 3 TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA 3 0 ISLANNIN TUKI 16 400,— p.m. 15 700,— 3 1 NORJAN TUKI 309 960,— 334 880,— 343 440,— 3 2 MUUT TUET KOMISSIOLTA 250 000,— 276 926,19 Osasto 3 yhteensä 576 360,— 334 880,— 636 066,19 KAIKKI YHTEENSÄ 17 116 360,— 16 714 880,— 14 378 066,19

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,— LUKU 1 0 YHTEENSÄ 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,— Osasto 1 yhteensä 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,— LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1655/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

OSASTO 2

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 2 0 2 0 0 Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä p.m. p.m. p.m. LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 2 1 2 1 0 Vuokrauksesta kertyvä tulo 3 000,— 3 000,— 0,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 3 000,— 3 000,— 0,— LUKU 2 2 2 2 0 Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista 70 000,— 77 000,— 0,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 70 000,— 77 000,— 0,— LUKU 2 3 2 3 0 Sekalaisten menojen takaisinmaksu 67 000,— 60 000,— 42 000,— LUKU 2 3 YHTEENSÄ 67 000,— 60 000,— 42 000,— LUKU 2 4 2 4 0 Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset p.m. p.m. p.m. LUKU 2 4 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 2 5 2 5 0 Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista p.m. p.m. p.m. 2 5 1 Vaihtokurssivoitot p.m. p.m. p.m. LUKU 2 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 2 yhteensä 140 000,— 140 000,— 42 000,— LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

LUKU 2 0 —

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

2 0 0

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 1 —

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

2 1 0

Vuokrauksesta kertyvä tulo

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 3 000,— 3 000,— 0,—

LUKU 2 2 —

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0

Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 70 000,— 77 000,— 0,—

LUKU 2 3 —

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0

Sekalaisten menojen takaisinmaksu

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 67 000,— 60 000,— 42 000,—

Selvitysosa

Tämä määrä koskee korvauksia (yksityiset puhelut jne.).

LUKU 2 4 —

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0

Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 5 —

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

2 5 0

Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Tämä määrä koskee kehittämiskeskuksen pankkitileille maksettavia korkoja.

2 5 1

Vaihtokurssivoitot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Cedefopin 31 päivänä maaliskuuta 2003 tekemä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämissäätiön varainhoitosääntöihin liittyvä päätös, joka on tehty neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen 185 artiklassa tarkoitettuihin Euroopan yhteisöjen perustamiin elimiin sovellettavan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti.

Varojen siirtojen yhteydessä havaitut vaihtokurssitappiot ja -voitot voidaan korvata tämän päätöksen 61 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tästä johtuen varainhoitovuoden lopussa tulokohta esitetään vain silloin, kun kyseessä on velkasaldo.

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 3 0 3 0 0 Islannin tuki 16 400,— p.m. 15 700,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 16 400,— p.m. 15 700,— LUKU 3 1 3 1 0 Norjan tuki 309 960,— 334 880,— 343 440,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 309 960,— 334 880,— 343 440,— LUKU 3 2 3 2 1 PHARE-sopimus 2002/047—396 276 926,19 3 2 2 PHARE-sopimus 2005/099—243 250 000,— LUKU 3 2 YHTEENSÄ 250 000,— 276 926,19 Osasto 3 yhteensä 576 360,— 334 880,— 636 066,19 KAIKKI YHTEENSÄ 17 116 360,— 16 714 880,— 14 378 066,19 LUKU 3 0 — ISLANNIN TUKI LUKU 3 1 — NORJAN TUKI LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA

LUKU 3 0 —

ISLANNIN TUKI

3 0 0

Islannin tuki

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 16 400,— p.m. 15 700,—

LUKU 3 1 —

NORJAN TUKI

3 1 0

Norjan tuki

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 309 960,— 334 880,— 343 440,—

LUKU 3 2 —

MUUT TUET KOMISSIOLTA

3 2 1

PHARE-sopimus 2002/047—396

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 276 926,19

3 2 2

PHARE-sopimus 2005/099—243

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 250 000,—

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 HENKILÖSTÖ 1 1 TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ 9 116 000,— 9 116 000,— 8 501 000,— 8 501 000,— 8 108 613,07 8 108 613,07 1 3 VIRKAMATKAT JA SIIRROT 110 000,— 110 000,— 100 000,— 100 000,— 320 700,— 320 700,— 1 4 SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI 191 000,— 191 000,— 194 000,— 194 000,— 202 878,57 202 878,57 1 5 VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO 400 000,— 400 000,— 500 000,— 500 000,— 399 805,75 399 805,75 1 7 VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT 15 000,— 15 000,— 15 000,— 15 000,— 13 450,— 13 450,— Osasto 1 yhteensä 9 832 000,— 9 832 000,— 9 310 000,— 9 310 000,— 9 045 447,39 9 045 447,39 2 KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT 2 0 KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 472 500,— 472 500,— 394 000,— 394 000,— 341 627,46 341 627,46 2 1 TIETOJENKÄSITTELY 408 000,— 408 000,— 490 000,— 490 000,— 520 162,78 520 162,78 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 81 500,— 81 500,— 123 000,— 123 000,— 111 117,92 111 117,92 2 3 HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT 111 000,— 111 000,— 116 000,— 116 000,— 119 077,24 119 077,24 2 4 POSTI JA TIETOLIIKENNE 239 000,— 239 000,— 211 000,— 211 000,— 201 990,55 201 990,55 2 5 KOKOUSKULUT 18 000,— 18 000,— 18 000,— 18 000,— 16 200,— 16 200,— Osasto 2 yhteensä 1 330 000,— 1 330 000,— 1 352 000,— 1 352 000,— 1 310 175,95 1 310 175,95 3 TOIMINTAMENOT 3 0 POIKITTAISTOIMINTA 636 600,— 695 000,— 623 000,— 975 000,— 0,— 3 1 EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN 576 360,— 576 360,— 334 880,— 334 880,— 636 066,19 636 066,19 3 2 KEHITYSTUTKIMUS 933 000,— 845 000,— 930 000,— 425 000,— 0,— 3 3 RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN 1 174 400,— 1 190 000,— 1 435 000,— 671 000,— 0,— 3 4 VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA 1 420 000,— 1 320 000,— 1 425 000,— 957 000,— 0,— 3 5 TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS 1 214 000,— 1 060 000,— 1 165 000,— 708 000,— 0,— Osasto 3 yhteensä 5 954 360,— 5 686 360,— 5 912 880,— 4 070 880,— 636 066,19 636 066,19 KAIKKI YHTEENSÄ 17 116 360,— 16 848 360,— 16 574 880,— 14 732 880,— 10 991 689,53 10 991 689,53

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 1 1 1 1 0 Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi 1 1 0 0 Peruspalkat 5 500 000,— 5 500 000,— 5 400 000,— 5 400 000,— 4 891 991,80 4 891 991,80 1 1 0 1 Perhelisät 590 000,— 590 000,— 550 000,— 550 000,— 484 015,87 484 015,87 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 720 000,— 720 000,— 705 000,— 705 000,— 645 728,25 645 728,25 1 1 0 3 Sihteerilisä 35 000,— 35 000,— 38 000,— 38 000,— 36 798,81 36 798,81 Momentti 1 1 0 yhteensä 6 845 000,— 6 845 000,— 6 693 000,— 6 693 000,— 6 058 534,73 6 058 534,73 1 1 1 Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät 1 1 1 0 Ylimääräiset toimihenkilöt 0,— 0,— 125 000,— 125 000,— 318 823,21 318 823,21 1 1 1 2 Paikalliset työntekijät 1 426 000,— 1 426 000,— 980 000,— 980 000,— 550 629,45 550 629,45 1 1 1 3 Harjoittelijat 54 000,— 54 000,— 53 000,— 53 000,— 41 141,66 41 141,66 1 1 1 4 Erityisneuvonantajat p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Momentti 1 1 1 yhteensä 1 480 000,— 1 480 000,— 1 158 000,— 1 158 000,— 910 594,32 910 594,32 1 1 3 Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut 296 000,— 296 000,— 297 000,— 297 000,— 252 515,90 252 515,90 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 210 000,— 210 000,— 200 000,— 200 000,— 176 594,93 176 594,93 1 1 7 Täydentävät palvelut 415 000,— 415 000,— 280 000,— 280 000,— 443 558,— 443 558,— 1 1 8 Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut 220 000,— 220 000,— 223 000,— 223 000,— 515 584,48 515 584,48 1 1 9 Korjauskertoimet – 350 000,— – 350 000,— – 350 000,— – 350 000,— – 248 769,29 – 248 769,29 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 9 116 000,— 9 116 000,— 8 501 000,— 8 501 000,— 8 108 613,07 8 108 613,07 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut 110 000,— 110 000,— 100 000,— 100 000,— 320 700,— 320 700,— LUKU 1 3 YHTEENSÄ 110 000,— 110 000,— 100 000,— 100 000,— 320 700,— 320 700,— LUKU 1 4 1 4 0 Erityisavustukset p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Ravintolat ja ruokalat 15 000,— 15 000,— 22 000,— 22 000,— 21 997,72 21 997,72 1 4 3 Terveydenhoito 37 000,— 37 000,— 30 000,— 30 000,— 26 400,— 26 400,— 1 4 4 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen 114 000,— 114 000,— 112 000,— 112 000,— 116 497,70 116 497,70 1 4 9 Muut kustannukset 25 000,— 25 000,— 30 000,— 30 000,— 37 983,15 37 983,15 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 191 000,— 191 000,— 194 000,— 194 000,— 202 878,57 202 878,57 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä 400 000,— 400 000,— 500 000,— 500 000,— 399 805,75 399 805,75 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 400 000,— 400 000,— 500 000,— 500 000,— 399 805,75 399 805,75 LUKU 1 7 1 7 0 Vastaanotto- ja edustuskulut 15 000,— 15 000,— 15 000,— 15 000,— 13 450,— 13 450,— LUKU 1 7 YHTEENSÄ 15 000,— 15 000,— 15 000,— 15 000,— 13 450,— 13 450,— Osasto 1 yhteensä 9 832 000,— 9 832 000,— 9 310 000,— 9 310 000,— 9 045 447,39 9 045 447,39 LUKU 1 1 — TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 500 000,— 5 500 000,— 5 400 000,— 5 400 000,— 4 891 991,80 4 891 991,80

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (56 artikla ja liite VI).

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 590 000,— 590 000,— 550 000,— 550 000,— 484 015,87 484 015,87

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62, 67 ja 68 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat perhelisät:

— perheenhuoltajan lisä,

— huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä,

— koulutuslisä.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 720 000,— 720 000,— 705 000,— 705 000,— 645 728,25 645 728,25

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla.

1 1 0 3

Sihteerilisä

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 35 000,— 35 000,— 38 000,— 38 000,— 36 798,81 36 798,81

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (liitteen VII 4 a artikla).

1 1 1

Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 125 000,— 125 000,— 318 823,21 318 823,21

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja osasto III.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimihenkilöiden sosiaaliturvajärjestelmässä lukuun ottamatta kuitenkaan summia, jotka maksetaan korjauskertoimena. Nämä ovat kohdassa 1 1 9 0.

1 1 1 2

Paikalliset työntekijät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 426 000,— 1 426 000,— 980 000,— 980 000,— 550 629,45 550 629,45

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot:

— sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti momentti 79,

— paikallinen henkilöstö: osasto V, erityisesti momentti 120.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaaliturva- ja palkkakustannukset kokonaisuudessaan.

1 1 1 3

Harjoittelijat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 54 000,— 54 000,— 53 000,— 53 000,— 41 141,66 41 141,66

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana ja harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus, virkamatkakulut sekä tapaturmavakuutuksen työnantajan osuus erityisneuvonantajien sosiaaliturvajärjestelmässä.

Erityisneuvonantajiin kuuluvat esimerkiksi lääketieteellinen neuvonantaja, lainopillinen neuvonantaja, tekninen neuvonantaja ym.

1 1 3

Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 296 000,— 296 000,— 297 000,— 297 000,— 252 515,90 252 515,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha kattaa:

— sairausvakuutuksen (72 artikla),

— tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (73 artikla),

— työttömyysvakuutuksen (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1),

— eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla).

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 210 000,— 210 000,— 200 000,— 200 000,— 176 594,93 176 594,93

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla) sekä sen liitteen VII 8 artikla).

Määräraha kattaa:

— lapsen syntymästä maksettavan lisän,

— virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettavan lisän,

— vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset.

1 1 7

Täydentävät palvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 415 000,— 415 000,— 280 000,— 280 000,— 443 558,— 443 558,—

Selvitysosa

Tällä määrärahalla katetaan ulkopuolisen henkilöstön käyttö.

1 1 8

Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 220 000,— 220 000,— 223 000,— 223 000,— 515 584,48 515 584,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III),

— matkakulut työsuhteen lopettamisen yhteydessä, mukaan lukien perheenjäsenet (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla),

— asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteen VII 5 ja 6 artikla),

— muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla),

— päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 10 artikla).

1 1 9

Korjauskertoimet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut – 350 000,— – 350 000,— – 350 000,— – 350 000,— – 248 769,29 – 248 769,29

Selvitysosa

Tämä momentti on tarkoitettu kattamaan korjauskertoimien maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 3 0

Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 110 000,— 110 000,— 100 000,— 100 000,— 320 700,— 320 700,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintotehtävissä työskentelevien kehittämiskeskuksen työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 1 4 —

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

1 4 0

Erityisavustukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—

1 4 2

Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 15 000,— 15 000,— 22 000,— 22 000,— 21 997,72 21 997,72

1 4 3

Terveydenhoito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 37 000,— 37 000,— 30 000,— 30 000,— 26 400,— 26 400,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteen II 8 artikla.

1 4 4

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 114 000,— 114 000,— 112 000,— 112 000,— 116 497,70 116 497,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen rahallinen tuki kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

1 4 9

Muut kustannukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 25 000,— 25 000,— 30 000,— 30 000,— 37 983,15 37 983,15

LUKU 1 5 —

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 400 000,— 400 000,— 500 000,— 500 000,— 399 805,75 399 805,75

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita kehittämiskeskukselle aiheutuu jäsenmaiden toimihenkilöiden ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisesta työhönottamisestaan.

LUKU 1 7 —

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 15 000,— 15 000,— 15 000,— 15 000,— 13 450,— 13 450,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu edustuskulujen kattamiseksi.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrat 30 500,— 30 500,— 30 000,— 30 000,— 27 104,— 27 104,— 2 0 1 Vakuutukset 12 000,— 12 000,— 9 000,— 9 000,— 10 800,— 10 800,— 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 102 000,— 102 000,— 90 000,— 90 000,— 85 000,— 85 000,— 2 0 3 Siivous ja ylläpito 174 000,— 174 000,— 160 000,— 160 000,— 137 603,46 137 603,46 2 0 4 Tilojen kunnostaminen 30 000,— 30 000,— 10 000,— 10 000,— 800,— 800,— 2 0 5 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 84 000,— 84 000,— 75 000,— 75 000,— 72 000,— 72 000,— 2 0 7 Kiinteistöjen rakentaminen 30 000,— 30 000,— p.m. p.m. 0,— 0,— 2 0 9 Muut kulut 10 000,— 10 000,— 20 000,— 20 000,— 8 320,— 8 320,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 472 500,— 472 500,— 394 000,— 394 000,— 341 627,46 341 627,46 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet 153 000,— 153 000,— 120 000,— 120 000,— 181 561,04 181 561,04 2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen 85 000,— 85 000,— 100 000,— 100 000,— 132 336,74 132 336,74 2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut 170 000,— 170 000,— 270 000,— 270 000,— 206 265,— 206 265,— Momentti 2 1 0 yhteensä 408 000,— 408 000,— 490 000,— 490 000,— 520 162,78 520 162,78 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 408 000,— 408 000,— 490 000,— 490 000,— 520 162,78 520 162,78 LUKU 2 2 2 2 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 2 2 0 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 26 000,— 26 000,— 43 000,— 43 000,— 27 569,64 27 569,64 2 2 0 2 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus 25 000,— 25 000,— 35 000,— 35 000,— 27 318,37 27 318,37 Momentti 2 2 0 yhteensä 51 000,— 51 000,— 78 000,— 78 000,— 54 888,01 54 888,01 2 2 1 Kalusteet 2 2 1 0 Kalusteiden hankinta 20 000,— 20 000,— 33 000,— 33 000,— 12 811,91 12 811,91 2 2 1 2 Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä 20 000,— 20 000,— 33 000,— 33 000,— 12 811,91 12 811,91 2 2 3 Kuljetuskalusto 2 2 3 0 Kuljetuskalusto p.m. p.m. p.m. p.m. 34 418,— 34 418,— 2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset 10 000,— 10 000,— 10 000,— 10 000,— 8 000,— 8 000,— Momentti 2 2 3 yhteensä 10 000,— 10 000,— 10 000,— 10 000,— 42 418,— 42 418,— 2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut 500,— 500,— 2 000,— 2 000,— 1 000,— 1 000,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 81 500,— 81 500,— 123 000,— 123 000,— 111 117,92 111 117,92 LUKU 2 3 2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 50 000,— 50 000,— 60 000,— 60 000,— 67 496,85 67 496,85 2 3 2 Rahoituskulut 5 000,— 5 000,— 10 000,— 10 000,— 4 177,96 4 177,96 2 3 3 Oikeuskulut 20 000,— 20 000,— 8 000,— 8 000,— 12 470,— 12 470,— 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 3 5 Muut toimintakulut 10 000,— 10 000,— 18 000,— 18 000,— 12 337,04 12 337,04 2 3 9 Julkaisut 26 000,— 26 000,— 20 000,— 20 000,— 22 595,39 22 595,39 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 111 000,— 111 000,— 116 000,— 116 000,— 119 077,24 119 077,24 LUKU 2 4 2 4 0 Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut 93 000,— 93 000,— 91 000,— 91 000,— 86 070,— 86 070,— 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tilaukset ja maksut 90 000,— 90 000,— 80 000,— 80 000,— 68 898,12 68 898,12 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset 56 000,— 56 000,— 40 000,— 40 000,— 47 022,43 47 022,43 Momentti 2 4 1 yhteensä 146 000,— 146 000,— 120 000,— 120 000,— 115 920,55 115 920,55 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 239 000,— 239 000,— 211 000,— 211 000,— 201 990,55 201 990,55 LUKU 2 5 2 5 0 Kokoukset yleensä 18 000,— 18 000,— 18 000,— 18 000,— 16 200,— 16 200,— LUKU 2 5 YHTEENSÄ 18 000,— 18 000,— 18 000,— 18 000,— 16 200,— 16 200,— Osasto 2 yhteensä 1 330 000,— 1 330 000,— 1 352 000,— 1 352 000,— 1 310 175,95 1 310 175,95 LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Vuokrat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 500,— 30 500,— 30 000,— 30 000,— 27 104,— 27 104,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

2 0 1

Vakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 12 000,— 12 000,— 9 000,— 9 000,— 10 800,— 10 800,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 102 000,— 102 000,— 90 000,— 90 000,— 85 000,— 85 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 174 000,— 174 000,— 160 000,— 160 000,— 137 603,46 137 603,46

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 000,— 30 000,— 10 000,— 10 000,— 800,— 800,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 5

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 84 000,— 84 000,— 75 000,— 75 000,— 72 000,— 72 000,—

2 0 7

Kiinteistöjen rakentaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 000,— 30 000,— p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 9

Muut kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000,— 10 000,— 20 000,— 20 000,— 8 320,— 8 320,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0

Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 153 000,— 153 000,— 120 000,— 120 000,— 181 561,04 181 561,04

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 85 000,— 85 000,— 100 000,— 100 000,— 132 336,74 132 336,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

— nykyisten laitteiden huolto,

— uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.),

— ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 170 000,— 170 000,— 270 000,— 270 000,— 206 265,— 206 265,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 26 000,— 26 000,— 43 000,— 43 000,— 27 569,64 27 569,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistokulut seuraavista:

— audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

— erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

— pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet, pientietokoneet ym.

2 2 0 2

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 25 000,— 25 000,— 35 000,— 35 000,— 27 318,37 27 318,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kohtaan 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokrat, huolto ja korjaukset.

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 20 000,— 20 000,— 33 000,— 33 000,— 12 811,91 12 811,91

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinta.

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokrat, korjaukset ja huolto.

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskalusto

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. 34 418,— 34 418,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000,— 10 000,— 10 000,— 10 000,— 8 000,— 8 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen ja satunnaisiin tarpeisiin (esim. konferenssit) tarvittavan kuljetuskaluston vuokrat, käyttökulut ja huolto.

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 500,— 500,— 2 000,— 2 000,— 1 000,— 1 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— kirjojen, asiakirjojen ja muiden säännöllisesti ilmestymättömien julkaisujen hankinta sekä kehittämiskeskuksen tarvitsemien nykyisten teosten ajantasaistaminen,

— kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.),

— kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi.

LUKU 2 3 —

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 50 000,— 50 000,— 60 000,— 60 000,— 67 496,85 67 496,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.

2 3 2

Rahoituskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 000,— 5 000,— 10 000,— 10 000,— 4 177,96 4 177,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja valuuttakurssierot.

2 3 3

Oikeuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 20 000,— 20 000,— 8 000,— 8 000,— 12 470,— 12 470,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 3 5

Muut toimintakulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000,— 10 000,— 18 000,— 18 000,— 12 337,04 12 337,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti:

— erilaiset vakuutukset,

— virka-asut ja työvaatteet,

— yksiköiden muutot,

— käteismenot, joihin ei ole erikseen varauduttu.

2 3 9

Julkaisut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 26 000,— 26 000,— 20 000,— 20 000,— 22 595,39 22 595,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukulut siltä osin, kun ne eivät kuulu lukuun 3, varsinkin sellaiset, jotka johtuvat kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä varainhoitosääntöjen 14 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

LUKU 2 4 —

POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 93 000,— 93 000,— 91 000,— 91 000,— 86 070,— 86 070,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tilaukset ja maksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 90 000,— 90 000,— 80 000,— 80 000,— 68 898,12 68 898,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät tilausmaksut, viestintäkulut, ylläpitomaksut ja laitteiden korjaukset ja huolto.

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 56 000,— 56 000,— 40 000,— 40 000,— 47 022,43 47 022,43

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennus, huolto, dokumentointi ym.

LUKU 2 5 —

KOKOUSKULUT

2 5 0

Kokoukset yleensä

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 18 000,— 18 000,— 18 000,— 18 000,— 16 200,— 16 200,—

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 3 0 3 0 0 Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito 80 000,— 80 000,— 70 000,— 400 000,— 0,— 3 0 4 Käännöskulut 446 600,— 500 000,— 453 000,— 460 000,— 0,— 3 0 5 Hallintoneuvoston kokoukset 110 000,— 115 000,— 100 000,— 115 000,— 0,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 636 600,— 695 000,— 623 000,— 975 000,— 0,— LUKU 3 1 3 1 0 EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan 326 360,— 326 360,— 334 880,— 334 880,— 359 140,— 359 140,— 3 1 2 Erityistoimet 3 1 2 1 PHARE-sopimus 2002/047—396 276 926,19 276 926,19 3 1 2 2 PHARE-sopimus 2005/099—243 250 000,— 250 000,— 0,— Momentti 3 1 2 yhteensä 250 000,— 250 000,— 0,— 276 926,19 276 926,19 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 576 360,— 576 360,— 334 880,— 334 880,— 636 066,19 636 066,19 LUKU 3 2 3 2 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 370 000,— 250 000,— 336 000,— 222 000,— 0,— 3 2 1 Julkaisut 165 000,— 180 000,— 125 000,— 31 000,— 0,— 3 2 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa 87 000,— 40 000,— 40 000,— 16 000,— 0,— 3 2 3 Tekninen tuki 10 000,— 15 000,— 25 000,— 15 000,— 0,— 3 2 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet 301 000,— 360 000,— 404 000,— 141 000,— 0,— LUKU 3 2 YHTEENSÄ 933 000,— 845 000,— 930 000,— 425 000,— 0,— LUKU 3 3 3 3 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 447 000,— 380 000,— 295 000,— 218 000,— 0,— 3 3 1 Julkaisut 79 000,— 130 000,— 180 000,— 45 000,— 0,— 3 3 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa 18 000,— 50 000,— 60 000,— 36 000,— 0,— 3 3 3 Tekninen tuki 156 000,— 130 000,— 60 000,— 36 000,— 0,— 3 3 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet 474 400,— 500 000,— 840 000,— 336 000,— 0,— LUKU 3 3 YHTEENSÄ 1 174 400,— 1 190 000,— 1 435 000,— 671 000,— 0,— LUKU 3 4 3 4 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 67 000,— 55 000,— 52 000,— 36 000,— 0,— 3 4 1 Julkaisut 40 000,— 20 000,— p.m. p.m. 0,— 3 4 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 3 4 3 Tekninen tuki 14 000,— 10 000,— 73 000,— 29 000,— 0,— 3 4 4 Pilottitukimukset ja -hankkeet 54 000,— 35 000,— 25 000,— 25 000,— 0,— 3 4 5 Yhteisön opintokäyntiohjelma 1 245 000,— 1 200 000,— 1 275 000,— 867 000,— 0,— LUKU 3 4 YHTEENSÄ 1 420 000,— 1 320 000,— 1 425 000,— 957 000,— 0,— LUKU 3 5 3 5 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 210 000,— 200 000,— 170 000,— 119 000,— 0,— 3 5 1 Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta 269 000,— 280 000,— 235 000,— 58 000,— 0,— 3 5 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa 584 000,— 500 000,— 625 000,— 437 000,— 0,— 3 5 3 Tekninen tuki 111 000,— 60 000,— 100 000,— 80 000,— 0,— 3 5 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet 40 000,— 20 000,— 35 000,— 14 000,— 0,— LUKU 3 5 YHTEENSÄ 1 214 000,— 1 060 000,— 1 165 000,— 708 000,— 0,— Osasto 3 yhteensä 5 954 360,— 5 686 360,— 5 912 880,— 4 070 880,— 636 066,19 636 066,19 KAIKKI YHTEENSÄ 17 116 360,— 16 848 360,— 16 574 880,— 14 732 880,— 10 991 689,53 10 991 689,53 LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS LUKU 3 3 — RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN LUKU 3 4 — VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

LUKU 3 0 —

POIKITTAISTOIMINTA

3 0 0

Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 80 000,— 80 000,— 70 000,— 400 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa informaatio- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen olennaiseksi osaksi keskuksen tehtävää siten kuin se on esitetty perustamisasetuksissa (neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta, 2 artiklan 2 kohta: Keskuksen tehtävänä on erityisesti koota valikoiden nimenomaan kyseisten alojen nykytilanteeseen, viimeaikaiseen kehitykseen ja tutkimukseen, sekä ammatillisen koulutuksen rakenteeseen liittyvää aineistoa; yhteistyösopimukset asiantuntijalaitosten kanssa, julkaisujen ja aikakauslehti- ja kausijulkaisujen hankinta sekä tietokantojen käytöstä aiheutuvat kulut. Tämä määräraha kattaa lisäksi dokumentointiohjelmistojen ylläpitokustannukset.

3 0 4

Käännöskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 446 600,— 500 000,— 453 000,— 460 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.

3 0 5

Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 110 000,— 115 000,— 100 000,— 115 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja johtokunnan toimintakulut (myös Cedefopin henkilöstö) mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut, kokoustilojen vuokrat sekä tulkkauskulut.

LUKU 3 1 —

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0

EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 326 360,— 326 360,— 334 880,— 334 880,— 359 140,— 359 140,—

3 1 2

Erityistoimet

3 1 2 1

PHARE-sopimus 2002/047—396

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 276 926,19 276 926,19

3 1 2 2

PHARE-sopimus 2005/099—243

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 250 000,— 250 000,— 0,—

LUKU 3 2 —

KEHITYSTUTKIMUS

3 2 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 370 000,— 250 000,— 336 000,— 222 000,— 0,—

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 2 1

Julkaisut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 165 000,— 180 000,— 125 000,— 31 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tähän osastoon kuuluvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemisen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti European Journal Vocational Training -julkaisun, tutkimusraportit, kokousjulkaisut mukaan lukien paperin hankinta, konekirjoitus, painotyöt, jakelu sekä muut ulkoisiin palveluihin liittyvät menot.

Tämä määräraha kattaa lisäksi kampanjointitoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 2 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 87 000,— 40 000,— 40 000,— 16 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 2 3

Tekninen tuki

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000,— 15 000,— 25 000,— 15 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 2 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 301 000,— 360 000,— 404 000,— 141 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 3 —

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

3 3 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 447 000,— 380 000,— 295 000,— 218 000,— 0,—

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 3 1

Julkaisut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 79 000,— 130 000,— 180 000,— 45 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti linjaraportin, Cedefopin tiedotusjulkaisun, monografiat, Key Datan, mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 3 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 18 000,— 50 000,— 60 000,— 36 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 3 3

Tekninen tuki

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 156 000,— 130 000,— 60 000,— 36 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 3 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 474 400,— 500 000,— 840 000,— 336 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 4 —

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

3 4 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 67 000,— 55 000,— 52 000,— 36 000,— 0,—

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 4 1

Julkaisut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 40 000,— 20 000,— p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 4 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 4 3

Tekninen tuki

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 14 000,— 10 000,— 73 000,— 29 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 4 4

Pilottitukimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 54 000,— 35 000,— 25 000,— 25 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

3 4 5

Yhteisön opintokäyntiohjelma

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 245 000,— 1 200 000,— 1 275 000,— 867 000,— 0,—

Selvitysosa

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 1994, toimintaohjelman käynnistämisestä Euroopan yhteisön ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamiseksi (Leonardo da Vinci -ohjelma, ohjelmalohko III 3 b).

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toisen vaiheen käynnistämisestä.

Neuvoston päätöslauselma, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1983, uuteen teknologiaan liittyvistä ammatillista koulutusta koskevista toimista (EYVL C 166, 25.6.1983, s. 1). Neuvoston päätöslauselma, tehty 11 päivänä heinäkuuta 1983, ammatillista koulutusta koskevasta politiikasta Euroopan yhteisöissä 1980-luvulla (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 2). Tämä ohjelma on tarkoitettu kattamaan kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkakulut, käännökset), jotka aiheutuvat edellä mainittujen päätöslauselmien mukaisten ohjelmien toteuttamisesta.

LUKU 3 5 —

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

3 5 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 210 000,— 200 000,— 170 000,— 119 000,— 0,—

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 5 1

Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 269 000,— 280 000,— 235 000,— 58 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen, erityisesti vuosikertomuksen, työohjelman, julkaisuluettelon, sanaston, bibliografioiden valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa lisäksi kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 5 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 584 000,— 500 000,— 625 000,— 437 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 5 3

Tekninen tuki

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 111 000,— 60 000,— 100 000,— 80 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 5 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 40 000,— 20 000,— 35 000,— 14 000,— 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

OSASTO 3 (ENTINEN NIMIKKEISTÖ)

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 3 0 3 0 0 Toiminta-asiakirjojen laatiminen 3 0 0 0 Dokumentointi — — — 583 030,07 311 014,24 3 0 0 1 Tietojenkäsittely — 5 000 30 000 145 832,79 120 121,72 Momentti 3 0 0 yhteensä — 5 000 30 000 728 862,86 431 135,96 3 0 1 Tiedon jakaminen — 136 000 457 000 769 576,12 243 254,48 3 0 2 Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi 3 0 2 0 Verkosto- ja kokouskulut — — 140 000 502 365,02 378 320,61 3 0 2 1 Tulkkauskulut — — 105 000 204 326,42 88 854,42 Momentti 3 0 2 yhteensä — — 245 000 706 691,44 467 175,03 3 0 3 Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset — 112 000 900 000 1 235 861,78 313 719,18 3 0 4 Käännöskulut — — — 567 000,— 220 166,63 3 0 5 Hallintoneuvoston kokoukset — — — 120 960,— 100 650,17 3 0 6 Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville — 15 000 350 000 1 104 935,53 731 875,82 LUKU 3 0 YHTEENSÄ — 268 000 1 982 000 5 233 887,73 2 507 977,27 LUKU 3 1 3 1 0 EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan 0,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 0,— Osasto 3 yhteensä — 268 000 1 982 000 5 233 887,73 2 507 977,27 KAIKKI YHTEENSÄ — 268 000 1 982 000 5 233 887,73 2 507 977,27 LUKU 3 0 — TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

LUKU 3 0 —

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0 0

Toiminta-asiakirjojen laatiminen

3 0 0 0

Dokumentointi

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — 583 030,07 311 014,24

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tieto- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen, joka katsotaan oleellisen tärkeäksi kehittämiskeskuksen toimimiseksi tyydyttävästi, erikoistuneiden laitosten kanssa tehtävät yhteistyösopimukset, kirjojen osto ja lehtien tilaaminen sekä tietopankkien käytöstä aiheutuvat kulut (puhelinlinjat, käyttöaika).

3 0 0 1

Tietojenkäsittely

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — 5 000 30 000 145 832,79 120 121,72

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaikki tietopankkien perustamisesta, hoidosta ja käytöstä aiheutuvat kulut (mukaan lukien esimerkiksi tietotekniikan asiantuntijoiden konsultointi, ohjelmistojen ostaminen tai perustaminen, puhelinlinjat, käytön kustannukset).

3 0 1

Tiedon jakaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — 136 000 457 000 769 576,12 243 254,48

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ammatillista koulutusta koskevan lehden, vuosikertomuksen ja muiden kehittämiskeskuksen julkaisujen laatimiseen, kustantamiseen ja jakeluun liittyvät kulut mukaan lukien esimerkiksi paperista, puhtaaksikirjoituksesta, painamisesta, jakelusta ja muista ulkopuolisten palveluista aiheutuvat kulut.

3 0 2

Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi

3 0 2 0

Verkosto- ja kokouskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — 140 000 502 365,02 378 320,61

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden verkostojen ja kokousten, työryhmien ja konferenssien valmistelu, organisointi ja kehittäminen, kun näiden tavoitteena on:

— määrittää selkeät tavoitteet kehittämiskeskuksen eri toimille,

— varmistaa näiden toimien seuranta,

— määrittää tilanne niistä saadun opin valossa,

mukaan lukien konekirjoitus-, painatus- ja kopiointityöt, jotka on annettu ulkopuolisten tehtäväksi.

3 0 2 1

Tulkkauskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — 105 000 204 326,42 88 854,42

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssitoimitsijoiden palkkiot, päivärahat ja työmatkakulut mukaan lukien korvaukset komission järjestämille tulkeille kaikkien kehittämiskeskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvien kokousten osalta.

3 0 3

Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — 112 000 900 000 1 235 861,78 313 719,18

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisiin tutkimussopimuksiin, kokeiluhankkeiden arviointiin ja pilottihankkeisiin liittyvät kulut, mukaan lukien ulkopuolisille annetut puhtaaksikirjoitustyöt.

3 0 4

Käännöskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — 567 000,— 220 166,63

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöstyöt, mukaan lukien ulkopuolisille annetut puhtaaksikirjoitustyöt.

3 0 5

Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — 120 960,— 100 650,17

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja puheenjohtajiston toiminnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien matkat ja oleskelu, kokoustilojen vuokrat ja tulkkauskulut.

3 0 6

Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — 15 000 350 000 1 104 935,53 731 875,82

Selvitysosa

Neuvoston 2 päivänä kesäkuuta 1983 antama päätöslauselma toimenpiteistä, jotka liittyvät uuden tietotekniikan ammattikoulutukseen (EYVL C 166, 25.6.1983, s. 1).

Neuvoston 11 päivänä heinäkuuta 1983 antama päätöslauselma Euroopan yhteisöjen ammatillisen koulutuksen politiikasta 1980-luvulla (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 2).

Neuvoston 6 päivänä joulukuuta 1994 tekemä päätös 94/819/EY toimintaohjelmasta Euroopan yhteisöjen ammatillisen koulutuksen politiikan toteuttamiseksi (Leonardo da Vinci -ohjelma, kohta III.3.b) (EYVL L 340, 29.12.1994, s. 8).

Neuvoston 26 päivänä huhtikuuta 1999 tekemä päätös 1999/382/EY yhteisön ammatillisen koulutuksen toimintaohjelman ”Leonardo da Vinci” toisen vaiheen aloittamisesta (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33).

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan näissä päätöslauselmissa tarkoitettujen ohjelmien toteuttamiseen liittyvät kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkat, käännökset).

LUKU 3 1 —

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0

EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan