FI Euroopan unionin virallinen lehti L 67/425

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/158/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 1 SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO 1 0 SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— Osasto 1 yhteensä 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— 2 EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 Osasto 2 yhteensä 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 3 EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN 3 0 EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN 650 000 530 000 536 550,— Osasto 3 yhteensä 650 000 530 000 536 550,— 5 VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT 5 2 TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 Osasto 5 yhteensä 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 6 OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA 6 0 OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA 550 000 250 000 91 102,15 Osasto 6 yhteensä 550 000 250 000 91 102,15 7 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN 7 0 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN p.m. — 0,— Osasto 7 yhteensä p.m. — 0,— 9 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT 900 000 300 000 540 870,17 Osasto 9 yhteensä 900 000 300 000 540 870,17 KAIKKI YHTEENSÄ 123 551 000 111 835 000 99 385 425,31

OSASTO 1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 1 0 1 0 0 Perityt maksut 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— LUKU 1 0 YHTEENSÄ 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— Osasto 1 yhteensä 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 1 0 —

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0 0

Perityt maksut

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 83 580 000 77 455 000 67 350 400,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 297/95, annettu 10 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2743/98 (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 3) Euroopan lääkearviointivirastolle maksettavista maksuista.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 2 0 2 0 0 Euroopan yhteisön tuki 30 000 000 25 400 000 24 500 000,— 2 0 1 Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille 4 000 000 5 000 000 3 985 264,27 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 Osasto 2 yhteensä 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0 0

Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 30 000 000 25 400 000 24 500 000,—

Selvitysosa

Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon kohta B5-3 1 2). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.

2 0 1

Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 4 000 000 5 000 000 3 985 264,27

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, 7 artiklan 2 kohdassa säädetään yhteisön erityisestä rahoitusosuudesta Euroopan lääkevirastolle Euroopan unionin kaikkien muiden tukien lisäksi käytettäväksi yksinomaan harvinaislääkkeitä koskevien maksuvapautusten korvaamiseksi virastolle.

OSASTO 3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 3 0 3 0 0 ETA:n rahoitusosuus 650 000 530 000 536 550,— 3 0 1 Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet p.m. p.m. 0,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 650 000 530 000 536 550,— Osasto 3 yhteensä 650 000 530 000 536 550,— LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

LUKU 3 0 —

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0 0

ETA:n rahoitusosuus

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 650 000 530 000 536 550,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

3 0 1

Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 5 2 5 2 0 Tulot pankkikoroista 650 000 750 000 458 566,41 5 2 1 Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista 3 175 000 2 106 000 1 900 995,— 5 2 2 Tulot julkaisujen myynnistä 46 000 44 000 21 677,31 5 2 3 Tulot seminaarien järjestämisestä p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot p.m. p.m. 0,— LUKU 5 2 YHTEENSÄ 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 Osasto 5 yhteensä 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 LUKU 5 2 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

LUKU 5 2 —

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

5 2 0

Tulot pankkikoroista

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 650 000 750 000 458 566,41

5 2 1

Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 3 175 000 2 106 000 1 900 995,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot vientitodistusten myöntämisestä, rinnakkaisjakelun hyväksymisestä ja muista samankaltaisista hallinnollisista maksuista.

5 2 2

Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 46 000 44 000 21 677,31

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:n kaikkien julkaisujen myynnistä saadut tulot mukaan lukien tekijänoikeustulot.

5 2 3

Tulot seminaarien järjestämisestä

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:lle seminaarien järjestämisestä kertyvät tulot.

5 2 4

Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa viraston tulot ohjelmistosovelluksen myynnistä ja tulot EMEA:n lääketietokantojen käytöstä.

OSASTO 6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 6 0 6 0 0 Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista 550 000 250 000 91 102,15 6 0 1 Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta p.m. p.m. 0,— LUKU 6 0 YHTEENSÄ 550 000 250 000 91 102,15 Osasto 6 yhteensä 550 000 250 000 91 102,15 LUKU 6 0 — OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

LUKU 6 0 —

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0 0

Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 550 000 250 000 91 102,15

Selvitysosa

Momentti kattaa niistä viraston hallintoneuvoston hyväksymistä erityistoimista kertyvät tulot, jotka EMEA suorittaa Euroopan komission, Euroopan unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen pyynnöstä.

6 0 1

Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot ohjelmista, jotka on toteutettu yhdessä muiden sääntelevien elinten (EU:n sisällä ja sen ulkopuolella), lääkeyritysten tai muiden EMEA:n hallintoneuvoston valtuuttamien elinten kanssa.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 7 0 7 0 0 Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma p.m. — 0,— LUKU 7 0 YHTEENSÄ p.m. — 0,— Osasto 7 yhteensä p.m. — 0,— LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 0

Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. — 0,—

Selvitysosa

Tämä momentti kattaa aiempien vuosien talousarvion toteutumalaskelman viraston varainhoitoasetuksen 16 artiklan mukaisesti.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot 900 000 300 000 540 870,17 LUKU 9 0 YHTEENSÄ 900 000 300 000 540 870,17 Osasto 9 yhteensä 900 000 300 000 540 870,17 KAIKKI YHTEENSÄ 123 551 000 111 835 000 99 385 425,31 LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —

SEKALAISET TULOT

9 0 0

Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 900 000 300 000 540 870,17

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 40 638 000 37 738 000 31 773 798,90 1 3 VIRKA- JA TYÖMATKAT 556 000 616 000 452 083,96 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 485 000 447 000 281 256,23 1 5 VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT 1 099 000 1 280 000 750 171,38 1 6 SOSIAALIPALVELUT 5 000 7 000 0,— 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 23 000 79 000 26 342,39 1 8 VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI 1 230 000 1 189 000 866 902,91 Osasto 1 yhteensä 44 036 000 41 356 000 34 150 555,77 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 15 071 000 12 934 000 8 295 727,59 2 1 TIETOJENKÄSITTELYMENOT 11 642 000 9 422 000 13 964 456,99 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 1 020 000 1 602 000 626 638,89 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 759 000 907 000 561 784,12 2 4 POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE 800 000 730 000 423 196,21 2 5 VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT 74 000 10 000 5 890,11 Osasto 2 yhteensä 29 366 000 25 605 000 23 877 693,91 3 TOIMINTAKULUT 3 0 TOIMINTAKULUT 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 Osasto 3 yhteensä 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 9 MUUT MENOT 9 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. 0,— Osasto 9 yhteensä p.m. p.m. 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 123 551 000 111 835 000 96 714 408,76

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi 1 1 0 0 Peruspalkat 21 070 000 18 459 000 15 738 970,89 1 1 0 1 Perhelisät 1 836 000 1 395 000 1 094 775,95 1 1 0 2 Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset 2 730 000 2 350 000 2 006 725,94 1 1 0 3 Kiinteämääräiset korvaukset 133 000 148 000 132 820,40 Momentti 1 1 0 yhteensä 25 769 000 22 352 000 18 973 293,18 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö 174 000 1 581 000 2 101 198,15 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Erityisneuvonantajat p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 1 147 000 560 000 6,20 Momentti 1 1 1 yhteensä 1 321 000 2 141 000 2 101 204,35 1 1 2 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus 1 1 2 0 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus 617 000 702 000 543 790,19 Momentti 1 1 2 yhteensä 617 000 702 000 543 790,19 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset 4 000 4 000 2 578,03 1 1 4 1 Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle 387 000 350 000 285 260,58 1 1 4 2 Vuokra- ja matkustuskorvaukset p.m. p.m. 56 340,16 1 1 4 3 Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista 1 000 1 000 892,44 1 1 4 5 Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus p.m. p.m. 0,— 1 1 4 9 Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 4 yhteensä 394 000 357 000 346 261,13 1 1 5 Ylityö p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Tukipalvelut 1 1 7 0 Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit 10 000 10 000 0,— 1 1 7 3 Käännöskeskus, Luxemburg 10 000 10 000 0,— 1 1 7 4 Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut 206 000 200 000 153 500,— 1 1 7 5 Tilapäispalvelut 1 078 000 1 785 000 1 165 156,24 Momentti 1 1 7 yhteensä 1 304 000 2 005 000 1 318 656,24 1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut 1 1 8 0 Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut 225 000 310 000 241 059,18 1 1 8 1 Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut) 20 000 33 000 12 439,34 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset 181 000 251 000 240 361,33 1 1 8 3 Muuttokulut 98 000 110 000 105 267,77 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 137 000 205 000 139 069,83 Momentti 1 1 8 yhteensä 661 000 909 000 738 197,45 1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet 1 1 9 0 Korjauskertoimet 10 572 000 9 272 000 7 752 396,36 1 1 9 1 Väliaikainen määräraha p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 9 yhteensä 10 572 000 9 272 000 7 752 396,36 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 40 638 000 37 738 000 31 773 798,90 LUKU 1 3 1 3 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut 1 3 0 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut 556 000 616 000 452 083,96 Momentti 1 3 0 yhteensä 556 000 616 000 452 083,96 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 556 000 616 000 452 083,96 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 363 000 367 000 256 277,23 1 4 1 Lääkintäpalvelut 122 000 80 000 24 979,— LUKU 1 4 YHTEENSÄ 485 000 447 000 281 256,23 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat 872 000 1 080 000 621 000,— 1 5 3 Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa 227 000 200 000 129 171,38 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 1 099 000 1 280 000 750 171,38 LUKU 1 6 1 6 0 Erityisapurahat 2 000 7 000 0,— 1 6 3 Lasten päiväkodit p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Täydentävä tuki vammaisille 3 000 p.m. 0,— LUKU 1 6 YHTEENSÄ 5 000 7 000 0,— LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 23 000 79 000 26 342,39 Momentti 1 7 0 yhteensä 23 000 79 000 26 342,39 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 23 000 79 000 26 342,39 LUKU 1 8 1 8 2 Henkilöstön sosiaaliset suhteet 1 8 2 0 Henkilöstön sosiaaliset suhteet 24 000 25 000 8 559,20 Momentti 1 8 2 yhteensä 24 000 25 000 8 559,20 1 8 3 Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut 1 8 3 0 Vakuutus sairauden varalta 729 000 650 000 541 937,78 1 8 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 186 000 186 000 138 340,04 1 8 3 2 Henkilöstön työttömyysvakuutukset 271 000 308 000 178 065,89 1 8 3 3 Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen 20 000 20 000 0,— Momentti 1 8 3 yhteensä 1 206 000 1 164 000 858 343,71 LUKU 1 8 YHTEENSÄ 1 230 000 1 189 000 866 902,91 Osasto 1 yhteensä 44 036 000 41 356 000 34 150 555,77 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 21 070 000 18 459 000 15 738 970,89

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti, niiden 62 ja 66 artikla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EYVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 836 000 1 395 000 1 094 775,95

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artiklan a kohta, 42 artiklan b kohta, 62 artikla, 67 artikla ja 68 artiklan a kohta sekä liitteessä VII oleva 3 artiklan 2 kohta.

Tämä määräraha kattaa perhelisät, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain) sekä henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2

Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 730 000 2 350 000 2 006 725,94

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön ulkomaankorvauksen ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3

Kiinteämääräiset korvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 133 000 148 000 132 820,40

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 artiklan a kohta.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön kiinteät korvaukset.

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 174 000 1 581 000 2 101 198,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentilta 1 1 9 0.

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 3

Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artiklat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja muut kulut.

1 1 1 4

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 147 000 560 000 6,20

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 617 000 702 000 543 790,19

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännökset ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien palvelukseen otettujen johdantokursseihin, henkilöstön kehittämiskursseihin, uudelleenkoulutukseen, nykytekniikan käyttökursseihin ja seminaareihin sekä EU:ta käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin liittyvät kustannukset.

Se kattaa myös laitteistojen ja asiakirjojen hankinnat ja konsulttien palkkaamisen.

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 4 000 4 000 2 578,03

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— lapsen syntymään liittyvä avustus,

— virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka: — kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun, — ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1

Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 387 000 350 000 285 260,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Tämä määräraha kattaa kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 2

Vuokra- ja matkustuskorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 56 340,16

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteenssä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

1 1 4 3

Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 000 2 000 1 189,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteenssä VII oleva 14 artikla.

1 1 4 4

Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 000 1 000 892,44

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteenssä VII oleva 15 artikla.

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä tai ennakoiden hoitajina toimiville virkamiehille myönnettävä erityiskorvaus.

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Tämä määräraha kattaa seuraavaa:

— koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvaus;

— korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5

Ylityö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Tämä artikla kattaa kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset niille henkilöstön jäsenille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa ylityövapaata säädettyjen menettelyiden mukaisesti.

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 0

Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 10 000 10 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 3

Käännöskeskus, Luxemburg

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 10 000 10 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 4

Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 206 000 200 000 153 500,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulujen korvaaminen komissiolle hallinnollisen avun antamisesta virastolle, esim. tietokoneistettu palkanmaksupalvelu.

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 078 000 1 785 000 1 165 156,24

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa seuraavaa:

— tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen,

— sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, joita tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten,

— kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa,

— viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut,

— henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha.

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 225 000 310 000 241 059,18

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot, mukaan lukien, julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matkakulut ja tapaturmavakuutus, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.) suoraan liittyvät kulut sekä, palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1

Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 20 000 33 000 12 439,34

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha kattaa henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 181 000 251 000 240 361,33

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3

Muuttokulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 98 000 110 000 105 267,77

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 137 000 205 000 139 069,83

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha kattaa päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Korjauskertoimet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 10 572 000 9 272 000 7 752 396,36

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa myös muualle kuin asemamaahan siirrettyihin palkkaetuihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut.

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla sekä liite XI.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden aikana.

Tämä määräraha on täysin väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sen jälkeen, kun se on varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty tämän luvun muihin momentteihin tai määrärahoihin.

LUKU 1 3 —

VIRKA- JA TYÖMATKAT

1 3 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 556 000 616 000 452 083,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 363 000 367 000 256 277,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta ja joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1

Lääkintäpalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 122 000 80 000 24 979,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteenssä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 5 2

Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 872 000 1 080 000 621 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

1 5 3

Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 227 000 200 000 129 171,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten vastavalmistuneiden käytännön hallinnollisen harjoittelun kustannukset. Nämä menot voivat sisältää harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssien alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset sekä vastaanotto-, ateria- ja dokumentaatiokustannukset.

LUKU 1 6 —

SOSIAALIPALVELUT

1 6 0

Erityisapurahat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 000 7 000 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeen jääneille omaisille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 3

Lasten päiväkodit

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien ja seimien kulut.

1 6 4

Täydentävä tuki vammaisille

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 3 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa seuraavat vammaisryhmät osana heidän hyväkseen harjoitettua politiikkaa:

— palveluksessa oleva asianmukainen henkilöstö,

— palveluksessa olevan henkilöstön puolisot edellyttäen, että he eivät ole ansiotyössä tai saa tuloja tai eläkettä aikaisemmasta toimesta,

— lapset, joista virkamies saa huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää henkilöstösääntöjen liitteenssä VII olevan 2 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa olevien ehtojen mukaisesti,

— yli 26 vuoden ikäiset lapset, jotka eivät enää ole oikeutettuja edellä mainittuun huollettavasta lapseta maksettavaan lisään mutta joiden osalta voidaan vähentää veroa Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 mukaisesti,

— orvoksi jääneet lapset, jotka ovat menettäneet molemmat vanhempansa ja jotka saavat lapseneläkettä henkilöstösääntöjen liitteenssä VIII olevan 21 artiklan mukaisesti.

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 23 000 79 000 26 342,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut.

Määräraha voidaan käyttää valtuutetun henkilöstön yksilöllisesti suorittamiin työtehtäviin ja osana viraston toimintaa.

LUKU 1 8 —

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 8 2

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 24 000 25 000 8 559,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa virkistyskeskuksen kuluista, kulttuuritoiminnan tuen, tuen henkilöstön kerhoille, urheilukeskusten johtaminen ja ylimääräiset tarvikkeet sekä hankkeet eri kansalaisuuksien edustajista koostuvan henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämiseksi.

1 8 3

Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0

Vakuutus sairauden varalta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 729 000 650 000 541 937,78

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiä koskevat sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sairausvakuutusmaksut (3,4 % peruspalkasta).

1 8 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 186 000 186 000 138 340,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä liitteenssä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksista ja tämän alan lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut.

1 8 3 2

Henkilöstön työttömyysvakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 271 000 308 000 178 065,89

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu henkilöstön työttömyysturvan kattamiseen.

1 8 3 3

Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 20 000 20 000 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston suorittamat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien kertymiseksi tai säilyttämiseksi näiden alkuperämaassa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrat 7 448 000 6 716 000 4 545 288,11 2 0 1 Vakuutukset 392 000 364 000 294 003,35 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 519 000 448 000 366 782,25 2 0 3 Ylläpito ja siivous 539 000 470 000 368 730,62 2 0 4 Tilojen kalustaminen 3 645 000 1 687 000 1 264 339,38 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 539 000 963 000 102 764,86 2 0 8 Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista 69 000 542 000 248 819,02 2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot 1 920 000 1 744 000 1 105 000,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 15 071 000 12 934 000 8 295 727,59 LUKU 2 1 2 1 1 Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito 2 1 1 0 Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten 892 000 819 000 857 673,10 2 1 1 1 Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten 294 000 130 000 541 995,16 2 1 1 2 Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten 245 000 p.m. 6 604,31 2 1 1 3 Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten 1 480 000 1 449 000 661 945,30 2 1 1 5 Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten 1 357 000 758 000 499 199,64 Momentti 2 1 1 yhteensä 4 268 000 3 156 000 2 567 417,51 2 1 2 Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet 2 1 2 0 Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten 110 000 321 000 650 881,58 2 1 2 1 Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten 110 000 431 000 2 422 302,86 2 1 2 2 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen p.m. p.m. 0,— 2 1 2 3 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus 3 291 000 2 419 000 1 525 531,14 2 1 2 5 Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten 3 863 000 3 095 000 6 798 323,90 Momentti 2 1 2 yhteensä 7 374 000 6 266 000 11 397 039,48 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 11 642 000 9 422 000 13 964 456,99 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja laitteistot 2 2 0 0 Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta 95 000 7 000 15 529,83 2 2 0 1 Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen 22 000 516 000 0,— 2 2 0 2 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus 1 000 1 500 0,— 2 2 0 3 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus 456 000 345 000 224 422,52 Momentti 2 2 0 yhteensä 574 000 869 500 239 952,35 2 2 1 Kalusto 2 2 1 0 Uuden kaluston hankinta 49 000 438 000 65 997,54 2 2 1 1 Kaluston uusiminen 96 000 8 000 172 895,52 2 2 1 2 Kaluston vuokraaminen p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä 145 000 446 000 238 893,06 2 2 3 Ajoneuvot 2 2 3 0 Ajoneuvojen uudet hankinnat p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Ajoneuvojen uusiminen p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Ajoneuvojen vuokraus 1 000 4 500 415,10 2 2 3 3 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 3 yhteensä 1 000 4 500 415,10 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta 71 000 65 000 43 870,56 2 2 5 1 Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset 229 000 217 000 103 507,82 2 2 5 4 Asiakirjojen säilytys p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 5 yhteensä 300 000 282 000 147 378,38 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 1 020 000 1 602 000 626 638,89 LUKU 2 3 2 3 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet 260 000 266 000 194 226,52 Momentti 2 3 0 yhteensä 260 000 266 000 194 226,52 2 3 2 Rahataloudelliset kulut 2 3 2 0 Pankkikulut 64 000 90 000 71 000,— 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Muut rahataloudelliset kulut p.m. p.m. 0,— Momentti 2 3 2 yhteensä 64 000 90 000 71 000,— 2 3 3 Oikeudelliset kulut 2 3 3 0 Oikeudelliset kulut 98 000 200 000 83 507,67 Momentti 2 3 3 yhteensä 98 000 200 000 83 507,67 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset 20 000 20 000 0,— Momentti 2 3 4 yhteensä 20 000 20 000 0,— 2 3 5 Muut toimintamenot 2 3 5 0 Sekalaiset vakuutukset 2 000 2 000 1 313,31 2 3 5 3 Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen 62 000 55 000 32 775,35 2 3 5 4 Asiakirjojen arkistointi 140 000 151 000 90 444,09 2 3 5 8 Toiminnan jatkuvuus 86 000 102 000 68 602,62 2 3 5 9 Muut toimintamenot 2 000 1 000 0,— Momentti 2 3 5 yhteensä 292 000 311 000 193 135,37 2 3 9 Julkaisut 2 3 9 0 Julkaisut 25 000 20 000 19 914,56 Momentti 2 3 9 yhteensä 25 000 20 000 19 914,56 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 759 000 907 000 561 784,12 LUKU 2 4 2 4 0 Postitus- ja toimituskulut 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 245 000 291 000 173 721,48 Momentti 2 4 0 yhteensä 245 000 291 000 173 721,48 2 4 1 Televiestintä 2 4 1 0 Tietoliikenne 518 000 402 000 197 396,45 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet 37 000 37 000 52 078,28 Momentti 2 4 1 yhteensä 555 000 439 000 249 474,73 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 800 000 730 000 423 196,21 LUKU 2 5 2 5 0 Kokoukset yleensä 2 5 0 0 Kokoukset yleensä 10 000 10 000 5 890,11 2 5 0 1 Foorumien jäsenyys 64 000 — 0,— Momentti 2 5 0 yhteensä 74 000 10 000 5 890,11 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 74 000 10 000 5 890,11 Osasto 2 yhteensä 29 366 000 25 605 000 23 877 693,91 LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Vuokrat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 7 448 000 6 716 000 4 545 288,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1

Vakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 392 000 364 000 294 003,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä, kiinteistöjen osista ja sisällöstä samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 519 000 448 000 366 782,25

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

2 0 3

Ylläpito ja siivous

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 539 000 470 000 368 730,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; meno aiheutuu säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarusteiden, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta johtuvista kuluista.

Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.

2 0 4

Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 3 645 000 1 687 000 1 264 339,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt.

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 539 000 963 000 102 764,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti kiinteistön vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston hankinta-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palomiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, mukaan lukien henkilökorteista ja kulunvalvontakorteista tms. aiheutuvat toistuvat kulut.

Määräraha kattaa myös teknisestä avusta aiheutuneet kulut.

2 0 8

Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 69 000 542 000 248 819,02

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista tai rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista.

Se kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 920 000 1 744 000 1 105 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät menot, jotka eivät erityisesti sisälly luvun 20 muihin momentteihin, erityisesti usean vuokralaisen kiinteistöjen isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut ja yleistä hyötyä tuottaviin palveluksiin liittyvät kulut (jätehuolto jne.).

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELYMENOT

2 1 1

Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0

Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 892 000 819 000 857 673,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 1

Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 294 000 130 000 541 995,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 2

Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 245 000 p.m. 6 604,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu nykyisten viraston normaalissa toiminnassa tarvittavien laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien korvaamiseen.

2 1 1 3

Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen viraston normaalia toimintaa varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 1 4

Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 480 000 1 449 000 661 945,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 1 0—2 1 1 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 1 5

Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 357 000 758 000 499 199,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston toiminnassa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

2 1 2

Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0

Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 110 000 321 000 650 881,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.

2 1 2 1

Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 110 000 431 000 2 422 302,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.

2 1 2 2

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityishankkeiden nykyisten laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien uusimiseen.

2 1 2 3

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen erityishankkeita varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 2 4

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 3 291 000 2 419 000 1 525 531,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 2 0—2 1 2 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 2 5

Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 3 863 000 3 095 000 6 798 323,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 95 000 7 000 15 529,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan audiovisuaalisiin, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeisiin liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 22 000 516 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: audiovisuaalisten, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeiden, kuten tulkkauskoppien, kuulokkeiden ja simultaanitulkkauslaitteisiin liittyvien vaihtoyksiköiden uusimiseen liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden uusimisesta aiheutuvat menot.

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 000 1 500 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten laitteiden vuokraus, joiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa tai se on budjettirajoitusten vuoksi vaikeaa.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 3

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 456 000 345 000 224 422,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 2 0 0—2 2 0 1 tarkoitetut ylläpito- ja korjausmenot ja myös esimerkiksi valokopiointi- ja muun teknisen laitteiston liisaussopimukset sekä teknisestä avusta aiheutuvat menot.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden ylläpidosta ja korjauksesta aiheutuvat menot.

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uuden kaluston hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 49 000 438 000 65 997,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1

Kaluston uusiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 96 000 8 000 172 895,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuluneen tai vanhentuneen kaluston uusiminen.

2 2 1 2

Kaluston vuokraaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kaluston vuokraamiseen.

2 2 1 3

Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston kunnossapito- ja korjauskustannukset.

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 0

Ajoneuvojen uudet hankinnat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen uudet hankinnat.

2 2 3 1

Ajoneuvojen uusiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten kulkuvälineiden uusiminen, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, millä niiden uusimista voidaan perusteella.

2 2 3 2

Ajoneuvojen vuokraus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 000 4 500 415,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauskulut.

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 71 000 65 000 43 870,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot)

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 229 000 217 000 103 507,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisten aikakausijulkaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen, erilaisten lehtisten, on-line-tietokantojen ja muiden erityisjulkaisujen tilausmenot sekä kirjastopalvelut.

2 2 5 4

Asiakirjojen säilytys

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidonnasta ja muista kirjojen ja julkaisujen säilymisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot.

LUKU 2 3 —

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 260 000 266 000 194 226,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2

Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0

Pankkikulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 64 000 90 000 71 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, kurssierot ja muut kulut).

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9

Muut rahataloudelliset kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. 0,—

2 3 3

Oikeudelliset kulut

2 3 3 0

Oikeudelliset kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 98 000 200 000 83 507,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut.

Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 20 000 20 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahinkokorvauksista aiheutuneet menot.

2 3 5

Muut toimintamenot

2 3 5 0

Sekalaiset vakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 000 2 000 1 313,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (työmatkavakuutukset, kirjanpitäjän vakuutus jne.) sekä viraston varainhoitoasetuksen 64 artiklassa tarkoitetut vakuutusmaksut.

2 3 5 3

Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 62 000 55 000 32 775,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 140 000 151 000 90 444,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut asiakirjojen käsittelystä ja hausta ulkopuolisilta varastoalueilta sekä säilytyskustannuksista aiheutuneet menot.

2 3 5 8

Toiminnan jatkuvuus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 86 000 102 000 68 602,62

Selvitysosa

Määräraha kattaa kaikki toiminnan jatkuvuuteen liittyvät menot, kuten menot katastrofikeskuksen kanssa tehdystä sopimuksesta, menot toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta ja konsultoinnista sekä menot testauksesta ja jatkuvuussuunnitelman ajantasaistamisesta.

2 3 5 9

Muut toimintamenot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 000 1 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa momenteissa.

2 3 9

Julkaisut

2 3 9 0

Julkaisut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 25 000 20 000 19 914,56

Selvitysosa

Määräraha kattaa julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti viraston tulo- ja menotaulukon sekä korjaavien tulo- ja menotaulukkojen julkaisukulut Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

LUKU 2 4 —

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 245 000 291 000 173 721,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse ja viraston sisäisestä postista aiheutuvat menot.

2 4 1

Televiestintä

2 4 1 0

Tietoliikenne

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 518 000 402 000 197 396,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset vuokrauskulut, puheluihin ja sanomiin liittyvät kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaus- ja huoltokulut, tilausmaksut ja viestintäkulut (puhelin-, teleksi-, sähke-, televisio-, video- tai puhelinneuvottelu-, mukaan lukien tiedonsiirtokulut).

Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 37 000 37 000 52 078,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustamisen tietoliikenneyhteyksillä ja erityisesti kaapeloinnin hankinta-, vuokraus-, asennus- ja kunnossapitokustannukset.

Se kattaa myös matkapuhelimista ja niiden apulaitteista sekä teknisestä avusta aiheutuneet menot.

LUKU 2 5 —

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

2 5 0

Kokoukset yleensä

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 10 000 10 000 5 890,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut kokouksista, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman toteuttamiseen.

Määräraha kattaa myös vastaavat näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

2 5 0 1

Foorumien jäsenyys

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 64 000 — 0,—

Selvitysosa

Avustus koskee kokemuksenvaihtofoorumien jäsenyysmaksuja.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 3 0 3 0 0 Kokoukset 3 0 0 0 Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen 6 563 000 5 977 000 5 128 397,10 3 0 0 1 Tulkkaus 48 000 36 000 124 442,— 3 0 0 2 Ateriapalvelut 115 000 115 000 93 500,— 3 0 0 3 Muut menot 5 000 5 000 0,— Momentti 3 0 0 yhteensä 6 731 000 6 133 000 5 346 339,10 3 0 1 Lääkevalmisteiden arviointi 3 0 1 0 Lääkkeiden arviointi 35 258 000 30 732 000 28 866 966,— 3 0 1 1 Harvinaislääkkeiden arviointi 3 876 000 5 485 000 2 789 360,— 3 0 1 2 Erityistoiminta 425 000 775 000 352 020,— Momentti 3 0 1 yhteensä 39 559 000 36 992 000 32 008 346,— 3 0 2 Käännöskulut 3 0 2 0 Käännöskeskus, Luxemburg 2 229 000 981 000 801 165,75 3 0 2 1 Muut käännökset 716 000 63 000 308 680,— Momentti 3 0 2 yhteensä 2 945 000 1 044 000 1 109 845,75 3 0 3 Tutkimukset ja konsultit 3 0 3 0 Tutkimukset ja konsultit 170 000 200 000 80 239,02 Momentti 3 0 3 yhteensä 170 000 200 000 80 239,02 3 0 4 Julkaisut 3 0 4 0 Tiedotus ja julkaisut 194 000 255 000 141 389,21 Momentti 3 0 4 yhteensä 194 000 255 000 141 389,21 3 0 5 Yhteisön ohjelmat 3 0 5 0 Yhteisön ohjelmat 550 000 250 000 0,— Momentti 3 0 5 yhteensä 550 000 250 000 0,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 Osasto 3 yhteensä 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —

TOIMINTAKULUT

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 6 563 000 5 977 000 5 128 397,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja tieteellisten komiteoiden ja niiden työryhmien jäsenten sekä näihin komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut.

Määräraha kattaa myös näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

3 0 0 1

Tulkkaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 48 000 36 000 124 442,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut, kaikkien viraston työohjelman täytäntöönpanoon liittyvien kokousten osalta.

3 0 0 2

Ateriapalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 115 000 115 000 93 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kokousten aikana tarjottavista ateriapalveluista.

3 0 0 3

Muut menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 5 000 5 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kokouksista johtuvat menot.

3 0 1

Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0

Lääkkeiden arviointi

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 35 258 000 30 732 000 28 866 966,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan esittelijöinä ja avustavina esittelijöinä toimivien erittäin pätevien asiantuntijoiden (henkilöiden tai yritysten) lääkevalmisteita koskevista erikoistutkimuksista ja kuulemisista aiheutuvat kulut, jos virastolla ei ole saatavilla sopivaa henkilöstöä tekemään tällaisia tutkimuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erikoistuneilta tutkimuslaitoksilta sekä Euroopan farmakopean ja sen lääkkeiden laadusta vastaavan elimen EDQM (European Department for Quality of Medicines) virallisen lääkevalvontalaboratorion testi- ja näytteenottomaksut.

3 0 1 1

Harvinaislääkkeiden arviointi

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 3 876 000 5 485 000 2 789 360,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeatasoisten asiantuntijoiden (yksityiset tai yritykset) alihankintana tekemät tutkimukset ja konsultoinneista aiheutuneet menot harvinaislääkkeiden arvioimiseksi, jos virastolla ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaista sopivaa henkilökuntaa kyseisiin tutkimuksiin.

Harvinaislääkkeiden osalta määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erityistutkimuslaitosilta sekä Euroopan neuvoston lääkkeiden laatua käsittelevän yksikön, Euroopan farmakopean alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion koe- ja näytteenottomaksuista aiheutuneet menot.

3 0 1 2

Erityistoiminta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 425 000 775 000 352 020,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston asianomaisten päätösten mukaisesta erityistoiminnasta aiheutuneet menot.

3 0 2

Käännöskulut

3 0 2 0

Käännöskeskus, Luxemburg

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 229 000 981 000 801 165,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sellaisten tekstien käännöksistä, jotka suoraan liittyvät viraston työohjelman toteutukseen ja jotka on lähetetty Luxemburgin käännöskeskukseen.

3 0 2 1

Muut käännökset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 716 000 63 000 308 680,—

3 0 3

Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0

Tutkimukset ja konsultit

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 170 000 200 000 80 239,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintaan liittyvien asiantuntijapalveluja koskevien sopimusten ja arviointitutkimusten tekemiseen.

3 0 4

Julkaisut

3 0 4 0

Tiedotus ja julkaisut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 194 000 255 000 141 389,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintakertomuksen ja muiden julkaisujen valmisteluun, toimittamiseen ja julkaisemiseen missä tahansa muodossa mukaan lukien esim. paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien ja julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toimintoihin sekä viraston toimintojen edistämiseen liittyvät kustannukset.

3 0 5

Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0

Yhteisön ohjelmat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 550 000 250 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu esimerkiksi Pan European Regulatory Forumin kaltaisten yhteisön ohjelmien toteuttamisesta tai muiden sellaisten ohjelmien toteuttamiskustannukset, jotka EMEA suorittaa hallintoneuvoston suostumuksella Euroopan komission tai Euroopan unionin muiden toimielinten pyynnöstä. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston, tieteellisen komitean ja niiden työryhmien jäsenten sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden valtuutettujen ja asiantuntijoiden matka- ja ylläpitokulut.

Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiskulut, tulkkien tai kokousjärjestäjien palkkiot ja matkakulut, tarvittaessa käännöskulut, kokouksiin osallistuvan viraston henkilöstön kulut, ohjelman toteutuksessa avustavan tilapäisen ja muun henkilöstön kulut, tietotekniikkaan liittyvät kulut sekä muut näihin toimintoihin liittyvät kulut.

OSASTO 9

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 9 0 9 0 0 Muut menot p.m. p.m. 0,— LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 9 yhteensä p.m. p.m. 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 123 551 000 111 835 000 96 714 408,76 LUKU 9 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

LUKU 9 0 —

ALUSTAVAT VARAUKSET

9 0 0

Muut menot