FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/39

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/282/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Osasto 1 yhteensä 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— 5 SEKALAISET TULOT 5 0 IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO 0 0 0,— 5 2 SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT 0 0 0,— 5 4 UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 0,— 5 9 MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT p.m. p.m. 17 261,13 Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. 17 261,13 6 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 6 0 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 280 000 220 000 145 977,80 Osasto 6 yhteensä 280 000 220 000 145 977,80 KAIKKI YHTEENSÄ 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 19 600 000 19 000 000 19 060 000,— 1 0 1 Euroopan yhteisön tuki (Phare) 300 000 540 000 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Osasto 1 yhteensä 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0 Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 19 600 000 19 000 000 19 060 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön perustamisesta (EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1111/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1).

Tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuki säätiölle on otettu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” tulo- ja menotaulukon momentti 04 04 03).

1 0 1 Euroopan yhteisön tuki (Phare)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 300 000 540 000

Selvitysosa

Tämä tulo on sidottu laajentumista käsittelevän PO:n Phare-ohjelmaa koskevaan maksuosuuteen, jonka tarkoituksena on edistää Turkin ja Kroatian osallistumista säätiön toimintaan.

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 5 0 5 0 0 Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto 0 0 0,— LUKU 5 0 YHTEENSÄ 0 0 0,— LUKU 5 2 5 2 0 Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot 0 0 0,— LUKU 5 2 YHTEENSÄ 0 0 0,— LUKU 5 4 5 4 0 Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot p.m. p.m. 0,— LUKU 5 4 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— LUKU 5 9 5 9 0 Muut hallinnollisista toimista saadut tulot p.m. p.m. 17 261,13 LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 17 261,13 Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. 17 261,13 LUKU 5 0 — IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT LUKU 5 4 — UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

LUKU 5 0 — IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

5 0 0 Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 0 0 0,—

LUKU 5 2 — SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

5 2 0 Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 0 0 0,—

LUKU 5 4 — UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0 Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

5 9 0 Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 17 261,13

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 6 0 6 0 0 Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista 271 000 210 000 142 261,23 6 0 2 Tulot julkaisujen myynnistä 4 000 5 000 3 716,57 6 0 3 Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot 5 000 5 000 0,— LUKU 6 0 YHTEENSÄ 280 000 220 000 145 977,80 Osasto 6 yhteensä 280 000 220 000 145 977,80 KAIKKI YHTEENSÄ 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93 LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0 Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 271 000 210 000 142 261,23

6 0 2 Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 4 000 5 000 3 716,57

6 0 3 Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 5 000 5 000 0,—

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 1 3 TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN 400 000 454 000 320 000,— 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 95 000 105 000 101 215,53 1 8 KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN 300 000 Osasto 1 yhteensä 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 2 RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET 567 000 580 000 539 968,25 2 1 VUOKRA 16 000 7 000 7 000,— 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 601 500 753 000 668 850,88 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 56 500 51 000 55 510,88 2 4 POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT 109 000 109 000 110 432,74 Osasto 2 yhteensä 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 3 TOIMINTAKULUT 3 0 TOIMINTAKULUT 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Osasto 3 yhteensä 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 KAIKKI YHTEENSÄ 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Toimien luettelossa olevien tointen haltijat 1 1 0 0 Peruspalkat 5 434 000 5 142 000 4 633 590,— 1 1 0 1 Perhelisät 739 000 736 000 617 057,17 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset 682 000 631 000 539 391,— 1 1 0 3 Sihteerilisät 53 000 60 000 52 028,13 Momentti 1 1 0 yhteensä 6 908 000 6 569 000 5 842 066,30 1 1 2 Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen 1 1 2 0 Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen 175 000 160 000 160 318,96 1 1 2 1 Sopimussuhteiset työntekijät 244 000 177 000 Momentti 1 1 2 yhteensä 419 000 337 000 160 318,96 1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 202 000 190 000 164 340,69 1 1 3 1 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus 52 000 58 000 44 024,71 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 76 000 42 000 48 242,51 Momentti 1 1 3 yhteensä 330 000 290 000 256 607,91 1 1 4 Erilaisia avustuksia ja apurahoja 1 1 4 1 Matkakulut vuosilomaa varten 130 000 163 000 146 180,24 1 1 4 5 Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten 0 0 0,— Momentti 1 1 4 yhteensä 130 000 163 000 146 180,24 1 1 5 Ylityökorvaus 10 000 10 000 9 293,41 1 1 7 Lisäpalvelut 1 1 7 5 Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt 165 000 192 000 575 000,— 1 1 7 6 Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat 95 000 250 000 134 205,85 1 1 7 7 Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires) 40 000 55 000 18 294,86 Momentti 1 1 7 yhteensä 300 000 497 000 727 500,71 1 1 8 Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut 1 1 8 0 Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja 100 000 200 000 184 812,69 1 1 8 1 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet) 5 000 5 000 2 179,29 1 1 8 2 Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut 60 000 80 000 38 565,19 1 1 8 3 Muuttokulut 40 000 60 000 7 170,— 1 1 8 4 Tilapäiset päivärahat 30 000 40 000 36 155,63 Momentti 1 1 8 yhteensä 235 000 385 000 268 882,80 1 1 9 Palkkatarkistukset 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut 400 000 454 000 320 000,— LUKU 1 3 YHTEENSÄ 400 000 454 000 320 000,— LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 50 000 55 000 70 350,— 1 4 1 Lääkintäpalvelut 15 000 25 000 18 958,65 1 4 2 Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut 15 000 15 000 5 874,98 1 4 3 Virkistys- ja edustuskulut 15 000 10 000 6 031,90 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 95 000 105 000 101 215,53 LUKU 1 8 1 8 0 Kertyneen epätasapainon tasaaminen 300 000 LUKU 1 8 YHTEENSÄ 300 000 Osasto 1 yhteensä 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT LUKU 1 8 — KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 434 000 5 142 000 4 633 590,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan peruspalkat, jotka on laskettu tähän luetteloon kuuluvien tointen mukaan.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 739 000 736 000 617 057,17

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen 67 artikla.

Perhelisiä ovat:

— kotitalouslisä: 2 prosenttia peruspalkasta + kiinteämääräinen korvaus,

— huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä,

— koulutuslisä.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 682 000 631 000 539 391,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen 69 artikla.

Ulkomaankorvaus on 16 prosenttia peruspalkan sekä virkamiehelle mahdollisesti maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

Ulkomaankorvaus on 4 prosenttia peruspalkasta, kotitalouslisästä ja huollettavana olevaa lasta koskevasta lisästä.

1 1 0 3 Sihteerilisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 53 000 60 000 52 028,13

1 1 2 Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0 Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 175 000 160 000 160 318,96

1 1 2 1 Sopimussuhteiset työntekijät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 244 000 177 000

1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Yleiset tavoitteet

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen 72 ja 73 artikla ja CEOS:n 28a artikla.

1 1 3 0 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 202 000 190 000 164 340,69

1 1 3 1 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 52 000 58 000 44 024,71

1 1 3 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 76 000 42 000 48 242,51

1 1 4 Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1 Matkakulut vuosilomaa varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 130 000 163 000 146 180,24

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen liitteessä VII oleva 8 artikla.

1 1 4 5 Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 0,—

Selvitysosa

Alamomentilta on tarkoitus kattaa erityisavustukset säätiön varainhoitoasetusten mukaisesti kirjanpitäjiä ja ennakkovarojen haltijoita varten.

1 1 5 Ylityökorvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000 9 293,41

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen 56 artikla.

Tehtäväryhmän AST palkkaluokkiin 1—4 kuuluvien virkamiesten tekemistä ylityötunneista voidaan maksaa asianmukainen tuntiperusteinen korvaus.

1 1 7 Lisäpalvelut

1 1 7 5 Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 165 000 192 000 575 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaamisesta ja konsulttipalveluista aiheutuvat kulut.

1 1 7 6 Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 95 000 250 000 134 205,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu mahdollistamaan säätiön järjestämän jäsenvaltioiden virkamiehille ja työmarkkinaosapuolten nimeämille henkilöille tarkoitettu vaihto-ohjelma, josta säätiön hallintoneuvosto ja johtokunta päättävät yhdessä.

1 1 7 7 Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 55 000 18 294,86

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa nuorten vasta valmistuneiden henkilöiden tai vasta nimitettyjen jäsenvaltioiden virkamiesten käytäntöpohjainen hallintotyöhön liittyvä koulutus sekä julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppaneiden nimittämien henkilöiden lyhyet koulutusvierailut.

1 1 8 Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0 Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 200 000 184 812,69

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vapautuneita paikkoja täyttämään kutsuttujen viranhakijoiden matkakulut ja päivärahat sekä rekrytointiin liittyvät lääkärintutkimuskulut.

1 1 8 1 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 2 179,29

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tehtävien vastaanottamisen, niistä eroamisen tai tehtäväsiirron henkilökunnalle aiheuttamat matkakorvaukset.

Se kattaa myös heidän perheenjäsentensä matkakulut.

1 1 8 2 Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 60 000 80 000 38 565,19

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa toimihenkilöille maksettava

— asettautumiskorvaus (korjauskertoimella mukautettuna),

— uudelleenasettautumiskorvaus (korjauskertoimella mukautettuna),

kun henkilökunnan on vaihdettava asuinpaikkaansa uutta tehtävää vastaanotettaessa tai uuteen työpaikkaan siirryttäessä tai erottaessa lopullisesti tehtävistä ja uudelleenasettauduttaessa muulle seudulle.

1 1 8 3 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 60 000 7 170,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön muuttokustannuksista aiheutuvat kulut.

1 1 8 4 Tilapäiset päivärahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 40 000 36 155,63

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimihenkilöiden tilapäiset päivärahat.

1 1 9 Palkkatarkistukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkojen korjauskertoimien vaikutuksista aiheutuneet kulut.

LUKU 1 3 — TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

1 3 0 Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 400 000 454 000 320 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön henkilökunnalle tehtävien suorittamisesta aiheutuneet matkakulut.

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1 4 0 Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 000 55 000 70 350,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ravintoloissa käytettävien laitteiden hankinta ja tukea kanttiiniaterioiden valmistusta.

1 4 1 Lääkintäpalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 25 000 18 958,65

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vuosittaiset lääkärintarkastukset.

1 4 2 Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 15 000 5 874,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan säätiön henkilöstön sosiaalikuluja.

1 4 3 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 10 000 6 031,90

LUKU 1 8 — KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN

1 8 0 Kertyneen epätasapainon tasaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 300 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljästä ensimmäisestä erästä aiheutuvat kulut kertyneen epätasapainon tasaamiseksi vuoden 2005 talousarvion toteumalaskelman mukaisesti.

OSASTO 2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 1 Vakuutukset 45 000 56 000 50 660,06 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö 90 000 70 000 75 500,— 2 0 3 Puhdistus ja huolto 140 000 182 000 222 750,01 2 0 4 Tilojen kalustus 144 000 140 000 14 277,10 2 0 5 Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet 70 000 58 000 104 375,63 2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät kulut 78 000 74 000 72 405,45 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 567 000 580 000 539 968,25 LUKU 2 1 2 1 0 Vuokra 16 000 7 000 7 000,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 16 000 7 000 7 000,— LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet 2 2 0 0 Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat 5 000 16 000 3 791,— 2 2 0 1 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin 0 0 0,— 2 2 0 2 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus 10 000 32 000 16 123,80 2 2 0 3 Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus 30 000 44 000 79 522,97 2 2 0 4 ATK-toimistolaitteet 450 000 570 000 450 922,13 Momentti 2 2 0 yhteensä 495 000 662 000 550 359,90 2 2 1 Kalusto 2 2 1 0 Uuden kaluston hankinta 5 000 p.m. 0,— 2 2 1 1 Kaluston uusinta 10 000 p.m. 0,— 2 2 1 3 Kaluston huolto, käyttö ja korjaus 0 0 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä 15 000 0 0,— 2 2 3 Ajoneuvot 2 2 3 1 Ajoneuvojen uusiminen p.m. p.m. 31 608,— 2 2 3 3 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus 1 500 1 000 976,96 Momentti 2 2 3 yhteensä 1 500 1 000 32 584,96 2 2 5 Asiakirja- ja kirjastokulut 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen hankinta 30 000 30 000 30 000,— 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut 30 000 30 000 29 990,— 2 2 5 5 Teletietopalvelujen tilaukset 30 000 30 000 25 916,02 Momentti 2 2 5 yhteensä 90 000 90 000 85 906,02 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 601 500 753 000 668 850,88 LUKU 2 3 2 3 0 Toimistotarvikket 35 000 37 000 33 814,88 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 10 000 2 000 6 000,— Momentti 2 3 2 yhteensä 10 000 2 000 6 000,— 2 3 5 Virka- ja työpuvut 2 500 3 000 1 844,— 2 3 9 Muut hallinnolliset kulut 2 3 9 0 Julkaisut 8 000 8 000 13 200,— 2 3 9 4 Sekalaiset kulut 1 000 1 000 652,— Momentti 2 3 9 yhteensä 9 000 9 000 13 852,— LUKU 2 3 YHTEENSÄ 56 500 51 000 55 510,88 LUKU 2 4 2 4 0 Posti- ja toimituskulut 35 000 38 000 40 432,74 2 4 1 Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio 74 000 71 000 70 000,— LUKU 2 4 YHTEENSÄ 109 000 109 000 110 432,74 Osasto 2 yhteensä 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 1 — VUOKRA LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 1 Vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 45 000 56 000 50 660,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilan, varusteiden ja henkilöstön vakuutussopimuksista aiheutuvat kulut.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 90 000 70 000 75 500,—

2 0 3 Puhdistus ja huolto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 140 000 182 000 222 750,01

2 0 4 Tilojen kalustus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 144 000 140 000 14 277,10

2 0 5 Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 70 000 58 000 104 375,63

2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 78 000 74 000 72 405,45

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa muut rakennuksiin liittyvät toistuvat kustannukset, joita ei ole erityisesti eritelty, ja varsinkin verotukseen ja maksuihin, hygieniaan, roskien keräämiseen jne. liittyvät kustannukset.

LUKU 2 1 — VUOKRA

2 1 0 Vuokra

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 16 000 7 000 7 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Brysselin yhteystoimiston vuokrasta aiheutuvat kulut.

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0 Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 16 000 3 791,—

2 2 0 1 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 0,—

2 2 0 2 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 32 000 16 123,80

2 2 0 3 Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 44 000 79 522,97

2 2 0 4 ATK-toimistolaitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 450 000 570 000 450 922,13

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ATK-toimistolaitteiden hankinta, vuokraus ja huolto.

2 2 1 Kalusto

2 2 1 0 Uuden kaluston hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön tarvitsemien kalusteiden ja konferenssitilojen laitteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

2 2 1 1 Kaluston uusinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 p.m. 0,—

2 2 1 3 Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 0,—

2 2 3 Ajoneuvot

2 2 3 1 Ajoneuvojen uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 31 608,—

2 2 3 3 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 500 1 000 976,96

2 2 5 Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 30 000 30 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kirjojen, asiakirjojen ja muiden säätiön tarvitsemien julkaisujen (ei koske aikakauslehtiä) hankinnat.

2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 30 000 29 990,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa sanomalehtien, erityisaikakauslehtien, virallisten julkaisujen, parlamenttiasiakirjojen, erilaisten tiedotteiden ja muiden erityisjulkaisujen tilauskulut.

2 2 5 5 Teletietopalvelujen tilaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 30 000 25 916,02

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on mahdollistaa säätiön online-tietokantojen käyttö.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0 Toimistotarvikket

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 000 37 000 33 814,88

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 2 000 6 000,—

2 3 5 Virka- ja työpuvut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 500 3 000 1 844,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkapukujen ja (esim. puutarhurin) työvaatteiden hankinnasta, hoidosta ja puhdistuksesta aiheutuvat kulut.

2 3 9 Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 8 000 8 000 13 200,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannuksista aiheutuvat kulut, erityisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistujen säätiön talousarviota ja tilinpäätöstä koskevat julkaisukustannukset, säätiön varainhoitoasetuksen 26 artiklan ja 83 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2 3 9 4 Sekalaiset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 1 000 652,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0 Posti- ja toimituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 000 38 000 40 432,74

2 4 1 Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 74 000 71 000 70 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kiinteät vuokrakulut, puhelin- ja viestintäkulut sekä laitteiden huoltomaksut, korjaukset ja ylläpito.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen 600 000 725 000 534 945,90 3 0 1 Tiedon levitys 3 0 1 0 Tutkimustulosten julkaisu 700 000 1 000 000 703 780,85 3 0 1 1 Vuosikertomuksen julkaiseminen 0 0 0,— 3 0 1 2 Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta 400 000 500 000 451 045,80 Momentti 3 0 1 yhteensä 1 100 000 1 500 000 1 154 826,65 3 0 2 Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin 0 0 0,— 3 0 3 Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20 3 0 4 Kokouskulut (johtokunta, neuvoa-antavat komiteat, seminaarit, kollokviot, koordinointikokoukset jne.) ja niihin liittyvät tulkkauskulut 3 0 4 0 Kokousten yleiskustannukset 1 000 000 1 100 000 860 454,— 3 0 4 1 Tulkkauskulut 110 000 150 000 203 472,80 3 0 4 2 Johtokunnan kokoukset 150 000 150 000 195 000,— 3 0 4 3 Neuvoa-antavan komitean kokoukset 0 0 0,— Momentti 3 0 4 yhteensä 1 260 000 1 400 000 1 258 926,80 3 0 5 Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten 360 000 400 000 375 000,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Osasto 3 yhteensä 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 KAIKKI YHTEENSÄ 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50 LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

3 0 0 Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 600 000 725 000 534 945,90

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa julkaisujen hankinnat, kortistojen ja luetteloiden laatiminen ja tarvittava tietokonepohjainen työ erityisen asiakirjajärjestelmän luomista varten, joka koskee erityisesti viimeisintä dataa ja informaatiota viimeisimmästä kehitys- ja tutkimustyöstä säätiön työohjelmien aloilta.

3 0 1 Tiedon levitys

3 0 1 0 Tutkimustulosten julkaisu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 700 000 1 000 000 703 780,85

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimustulosten julkaisukustannukset, jotka ovat osa säätiön työohjelmien toteutusta.

3 0 1 1 Vuosikertomuksen julkaiseminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 0,—

3 0 1 2 Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 400 000 500 000 451 045,80

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön työhön liittyvät markkinointi- ja mainontakulut (kyselyt, esitteet, videot, julisteet jne.).

3 0 2 Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 0,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön osallistuminen samantyyppisten laitosten ja säätiöiden työhön.

3 0 3 Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimussopimusten ja erityishankkeiden rahoitus, joka tukee säätiön työohjelman toteutusta elin- ja työoloihin nähden.

3 0 4 Kokouskulut (johtokunta, neuvoa-antavat komiteat, seminaarit, kollokviot, koordinointikokoukset jne.) ja niihin liittyvät tulkkauskulut

3 0 4 0 Kokousten yleiskustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 000 1 100 000 860 454,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa seminaarien, keskustelutilaisuuksien, kokousten koordinoinnin ja arvioinnin järjestelyihin liittyvät kulut.

3 0 4 1 Tulkkauskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 110 000 150 000 203 472,80

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauskulut, jotka liittyvät hallintoneuvoston ja asiantuntijakomitean kokouksiin, seminaareihin, kollokvioihin ja koordinointi- ja arviointikokouksiin, jotka on järjestetty säätiön työohjelmien kehyksessä.

3 0 4 2 Johtokunnan kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 150 000 195 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut sekä tarvittaessa tilojen vuokrat.

3 0 4 3 Neuvoa-antavan komitean kokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan komitean toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut sekä tarvittaessa tilojen vuokrat.

3 0 5 Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 360 000 400 000 375 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön tutkimusraporttien ja seminaarien, työryhmäkokousten ja arviointikokousten työasiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kulut.

Henkilöstötaulukko