FI Euroopan unionin virallinen lehti L 2/309

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

(2008/18/EY)

TULOT

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS Osasto 1 yhteensä 33 715 000 92 060 33 807 060 2 SEKALAISET TULOT 2 2 SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN 719 900 570 000 1 289 900 Osasto 2 yhteensä 719 900 606 632 1 326 532 KAIKKI YHTEENSÄ 34 434 900 698 692 35 133 592

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä LUKU 2 2 2 2 5 Potsdam' -korvaus (2007) 350 000 350 000 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 719 900 570 000 1 289 900 Osasto 2 yhteensä 719 900 606 632 1 326 532 KAIKKI YHTEENSÄ 34 434 900 698 692 35 133 592 LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

2 2 5 Potsdam' -korvaus (2007)

Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 350 000 350 000

Selvitysosa

Potsdam-ohjelmaan annetuista palveluista aiheutuneiden menojen korvaaminen.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 16 725 500 – 293 267 16 432 233 1 2 TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT 150 000 27 137 177 137 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 750 000 –33 000 717 000 Osasto 1 yhteensä 18 525 500 – 299 130 18 226 370 2 HALLINNOLLISET KULUT 2 1 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 2 419 000 – 561 381 1 857 619 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 275 000 250 863 525 863 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 368 000 –70 484 297 516 2 6 KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA 150 000 4 610 154 610 Osasto 2 yhteensä 3 461 500 – 376 392 3 085 108 3 TOIMINTAMENOT 3 3 RESURSSIT 9 855 200 628 784 10 483 984 3 6 STRATEGISET TOIMENPITEET 2 592 700 745 450 3 338 150 Osasto 3 yhteensä 12 447 900 1 374 234 13 822 134 KAIKKI YHTEENSÄ 34 434 900 698 712 35 133 612

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 7 582 000 – 272 400 7 309 600 1 1 0 1 Perhelisät 760 000 13 000 773 000 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset 964 000 –19 000 945 000 1 1 0 3 Sihteerilisät 30 500 – 150 30 350 1 1 0 4 Matkalisät 1 000 – 107 893 Momentti 1 1 0 yhteensä 9 337 500 – 278 657 9 058 843 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 4 Keskuksen henkilöstö 280 000 –40 000 240 000 1 1 1 5 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat 1 320 000 100 000 1 420 000 1 1 1 6 Tekniset tukipalvelut 80 000 –5 000 75 000 1 1 1 8 Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3) 1 932 000 –60 000 1 872 000 Momentti 1 1 1 yhteensä 3 612 000 –5 000 3 607 000 1 1 2 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 2 0 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 330 000 –24 000 306 000 1 1 2 1 Työttömyysmaksut 97 000 –4 000 93 000 Momentti 1 1 2 yhteensä 427 000 –28 000 399 000 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauslisät 3 000 –1 610 1 390 1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut 220 000 –5 000 215 000 Momentti 1 1 4 yhteensä 223 000 –6 610 216 390 1 1 5 Ylityö 1 1 5 0 Ylityö 10 000 –10 000 p.m. Momentti 1 1 5 yhteensä 10 000 –10 000 p.m. 1 1 6 Palkkojen painotuskertoimet 1 1 6 0 Palkkojen painotuskertoimet 3 090 000 35 000 3 125 000 Momentti 1 1 6 yhteensä 3 090 000 35 000 3 125 000 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 16 725 500 – 293 267 16 432 233 LUKU 1 2 1 2 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 1 2 0 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 150 000 27 137 177 137 Momentti 1 2 0 yhteensä 150 000 27 137 177 137 LUKU 1 2 YHTEENSÄ 150 000 27 137 177 137 LUKU 1 4 1 4 1 Terveydenhoito 1 4 1 0 Terveydenhoito 50 000 7 000 57 000 Momentti 1 4 1 yhteensä 50 000 7 000 57 000 1 4 2 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen 1 4 2 0 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen 500 000 –40 000 460 000 Momentti 1 4 2 yhteensä 500 000 –40 000 460 000 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 750 000 –33 000 717 000 Osasto 1 yhteensä 18 525 500 – 299 130 18 226 370 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 7 582 000 – 272 400 7 309 600

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösuunnitelmassa luetellun henkilöstön peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti mahdolliset tarkistukset huomioon ottaen.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia osuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 760 000 13 000 773 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Näitä perhelisiä ovat:

— perheenhuoltajalisä,

— huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä,

— koulutuslisä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 964 000 –19 000 945 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Ulkomaankorvaus on 16 % peruspalkan sekä virkamiehelle maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 3 Sihteerilisät

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 30 500 – 150 30 350

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 0 4 Matkalisät

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 1 000 – 107 893

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösäännöissä ja erityisesti sen liitteessä VII olevassa 15 artiklassa tarkoitetut lisät.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 4 Keskuksen henkilöstö

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 280 000 –40 000 240 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 5 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 1 320 000 100 000 1 420 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa komennuksella olevista tai sinne lyhyisiin neuvonpitoihin kutsutuista kansallisista virkamiehistä ja muista asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 6 Tekniset tukipalvelut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 80 000 –5 000 75 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 1 8 Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 1 932 000 –60 000 1 872 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat (Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 3a ja 3b artikla).

1 1 2 Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0 Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 330 000 –24 000 306 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan kansalliset sosiaaliturvamaksut sekä seuraavat työnantajan maksut:

— viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut,

— viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut,

— viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 2 1 Työttömyysmaksut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 97 000 –4 000 93 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuudet tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutusmaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 3 000 –1 610 1 390

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 220 000 –5 000 215 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 5 Ylityö

1 1 5 0 Ylityö

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 10 000 –10 000 p.m.

Selvitysosa

C- ja D-palkkaluokkien henkilöstön tekemät ylityöt oikeuttavat korvaavaan vapaa-aikaan tai aikakorvaukseen.

Sama koskee paikallista henkilöstöä silloin, kun ylitöitä ei korvata vapaa-ajan muodossa.

1 1 6 Palkkojen painotuskertoimet

1 1 6 0 Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 3 090 000 35 000 3 125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkakerrointen maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

1 2 0 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 150 000 27 137 177 137

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyistä aiheutuvat kulut, mukaan lukien julkaisukulut, asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset, siirtymäkorvaukset, muuttokorvaukset, päivärahat virastoon siirryttäessä ja sieltä lähdettäessä, täytettävänä olevan toimen johdosta virastoon kutsuttavien ehdokkaiden matka- ja ylläpitokulut, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä ryhmävalintakokeista aiheutuvat kulut sekä työhönottoon liittyvistä lääkärintarkastuksista aiheutuvat kulut.

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1 Terveydenhoito

1 4 1 0 Terveydenhoito

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 50 000 7 000 57 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisiin pakollisiin terveystarkastuksiin liittyvät kulut.

1 4 2 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

1 4 2 0 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 500 000 –40 000 460 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ympäristökeskuksen henkilöstön ja organisaation kehittämisessä sekä työryhmien kehittämistoiminta.

OSASTO 2

HALLINNOLLISET KULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä LUKU 2 1 2 1 0 Vuokra 2 1 0 0 Vuokra 1 504 000 – 581 800 922 200 2 1 0 1 Takuut 12 000 –4 965 7 035 Momentti 2 1 0 yhteensä 1 516 000 – 586 765 929 235 2 1 1 Vakuutus 2 1 1 0 Vakuutus 16 000 –1 427 14 573 Momentti 2 1 1 yhteensä 16 000 –1 427 14 573 2 1 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 1 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3) 405 000 –26 189 378 811 Momentti 2 1 2 yhteensä 405 000 –26 189 378 811 2 1 4 Tilojen varustelu 2 1 4 0 Tilojen varustelu 60 000 55 000 115 000 Momentti 2 1 4 yhteensä 60 000 55 000 115 000 2 1 9 Muut menot 2 1 9 0 Muut menot 7 000 –2 000 5 000 Momentti 2 1 9 yhteensä 7 000 –2 000 5 000 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 2 419 000 – 561 381 1 857 619 LUKU 2 2 2 2 0 Toimistokoneet 2 2 0 0 Toimistokoneet – Hankinnat 60 000 –13 021 46 979 Momentti 2 2 0 yhteensä 60 000 –13 021 46 979 2 2 4 Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset 2 2 4 0 Tietojenkäsittelylaitteet 65 000 43 884 108 884 Momentti 2 2 4 yhteensä 65 000 263 884 328 884 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 275 000 250 863 525 863 LUKU 2 3 2 3 1 Posti- ja tietoliikennemaksut 2 3 1 0 Postitus- ja perillekuljetusmaksut 75 000 –19 000 56 000 2 3 1 1 Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3) 138 000 –43 884 94 116 Momentti 2 3 1 yhteensä 215 000 –62 884 152 116 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 10 000 –4 000 6 000 Momentti 2 3 2 yhteensä 10 000 –4 000 6 000 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 5 000 1 400 6 400 Momentti 2 3 3 yhteensä 5 000 1 400 6 400 2 3 9 Muut hallinnolliset menot 2 3 9 0 Erilaiset vakuutukset 25 000 –1 600 23 400 2 3 9 1 Muut 23 000 –3 400 19 600 Momentti 2 3 9 yhteensä 48 000 –5 000 43 000 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 368 000 –70 484 297 516 LUKU 2 6 2 6 0 Viraston ympäristönhallinta 2 6 0 1 EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi 150 000 4 610 154 610 Momentti 2 6 0 yhteensä 150 000 4 610 154 610 LUKU 2 6 YHTEENSÄ 150 000 4 610 154 610 Osasto 2 yhteensä 3 461 500 – 376 392 3 085 108 LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0 Vuokra

2 1 0 0 Vuokra

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 1 504 000 – 581 800 922 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien ja ulkopuolisten arkistotilojen vuokranmaksu. Rakennusten osoite on: Kongens Nytorv 6 ja 28, DK-1050 Kööpenhamina.

2 1 0 1 Takuut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 12 000 –4 965 7 035

2 1 1 Vakuutus

2 1 1 0 Vakuutus

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 16 000 –1 427 14 573

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen ja sen osien erilaiset vakuutusmaksut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kööpenhamina.

2 1 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 1 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 405 000 –26 189 378 811

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 1 4 Tilojen varustelu

2 1 4 0 Tilojen varustelu

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 60 000 55 000 115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen varustelu sekä rakennuksen seinäjakoon tehtävät muutokset.

2 1 9 Muut menot

2 1 9 0 Muut menot

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 7 000 –2 000 5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimitiloista aiheutuvat tarkemmin määrittelemättömät juoksevat kulut, erityisesti verot ja katumaksut, puhtaanapito-, jäte-, nuohousmaksut jne.

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Toimistokoneet

2 2 0 0 Toimistokoneet – Hankinnat

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 60 000 –13 021 46 979

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden hankinta, vuokraaminen, ylläpito, käyttö ja korjaus.

2 2 4 Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 65 000 43 884 108 884

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonelaitteiden ja niiden oheislaitteiden hankinta ja/tai vuokraaminen.

Se kattaa myös huolto-, käyttö-, korjaus-, tietoväline-, dokumentointi-, materiaali- ym. kustannukset.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 1 Posti- ja tietoliikennemaksut

2 3 1 0 Postitus- ja perillekuljetusmaksut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 75 000 –19 000 56 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja perilletoimitusmaksut mukaan lukien pakettimaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 1 1 Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 138 000 –43 884 94 116

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjaus ja ylläpito,

— televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennus; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 10 000 –4 000 6 000

2 3 3 Oikeuskulut

2 3 3 0 Oikeuskulut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 5 000 1 400 6 400

2 3 9 Muut hallinnolliset menot

2 3 9 0 Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 25 000 –1 600 23 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 9 1 Muut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 23 000 –3 400 19 600

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat hallinnolliset menot.

LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

2 6 0 Viraston ympäristönhallinta

2 6 0 1 EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 150 000 4 610 154 610

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen menot EMAS-sertifioinnin saamiseksi.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä LUKU 3 3 3 3 1 Toiminnallinen tuki 3 3 1 2 Kokoukset (1) (4) (5) (6) 995 200 130 000 1 125 200 Momentti 3 3 1 yhteensä 995 200 130 000 1 125 200 3 3 2 Tietotekniikka ja viestintä 3 3 2 1 Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri 950 000 186 632 1 136 632 3 3 2 2 Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto 500 000 50 000 550 000 3 3 2 3 Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä 450 000 172 000 622 000 3 3 2 4 Käännökset (3) 300 000 –15 148 284 852 Momentti 3 3 2 yhteensä 2 500 000 393 484 2 893 484 3 3 3 Euroopan aihekeskukset 3 3 3 3 ETC NPB – Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1) 927 900 –29 500 898 400 3 3 3 4 ETC LUSI – Maankäyttö- ja paikkatiedot (1) 1 297 000 45 800 1 342 800 3 3 3 5 ETC RWM – Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3) 897 900 89 000 986 900 Momentti 3 3 3 yhteensä 6 360 000 105 300 6 465 300 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 9 855 200 628 784 10 483 984 LUKU 3 6 3 6 0 Strategiset toimenpiteet 1–9 3 6 0 1 Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2) 1 182 700 194 000 1 376 700 3 6 0 3 Luonto ja biodiversiteetti (1) (6) 160 000 165 500 325 500 3 6 0 4 Vesi ja maatalous (3) 75 000 42 000 117 000 3 6 0 6 EYK muualla maailmassa (3) 150 000 –70 000 80 000 3 6 0 7 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta 50 000 –21 691 28 309 3 6 0 8 Maankäyttö ja maisemat (6) 150 000 200 000 350 000 3 6 0 9 Skenaariot 175 000 500 175 500 Momentti 3 6 0 yhteensä 2 292 700 510 309 2 803 009 3 6 1 Strategiset toimenpiteet 10–11 3 6 1 0 Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen 200 000 122 691 322 691 3 6 1 1 EYK:n toiminta (*) 100 000 112 450 212 450 Momentti 3 6 1 yhteensä 300 000 235 141 535 141 LUKU 3 6 YHTEENSÄ 2 592 700 745 450 3 338 150 Osasto 3 yhteensä 12 447 900 1 374 234 13 822 134 KAIKKI YHTEENSÄ 34 434 900 698 712 35 133 612 LUKU 3 3 — RESURSSIT LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 3 — RESURSSIT

3 3 1 Toiminnallinen tuki

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

3 3 1 2 Kokoukset (1) (4) (5) (6)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 995 200 130 000 1 125 200

Selvitysosa

Ennen vuotta 1999, ks. kohta 2 5 0 2. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten asiantuntijakokousten kulut, jotka EYK on kutsunut koolle EYK:n vuosittaisessa työsuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 Tietotekniikka ja viestintä

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten rakenteiden aiheuttamat kulut sekä EYK:n vuosittaisessa hallinnollisessa toimintasuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteutuksen laadunvarmistus.

3 3 2 1 Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 950 000 186 632 1 136 632

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimivan tietojärjestelmän kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 2 Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 500 000 50 000 550 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkosivuston ylläpidosta ja multimediatuotannosta aiheutuvat kulut sekä palvelemaan EYK:n monikielistä käyttäjäkuntaa.

3 3 2 3 Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 450 000 172 000 622 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työpaikkakohtaisista asioista/viestinnästä aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 4 Käännökset (3)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 300 000 –15 148 284 852

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

— käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

3 3 3 Euroopan aihekeskukset

3 3 3 3 ETC NPB – Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 927 900 –29 500 898 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 4 ETC LUSI – Maankäyttö- ja paikkatiedot (1)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 1 297 000 45 800 1 342 800

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja paikkatietoja käsittelevän aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 5 ETC RWM – Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 897 900 89 000 986 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen hallintaa ja jätehuoltoa tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET

3 6 0 Strategiset toimenpiteet 1–9

3 6 0 1 Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 1 182 700 194 000 1 376 700

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmän tarjoamisesta aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 3 Luonto ja biodiversiteetti (1) (6)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 160 000 165 500 325 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 4 Vesi ja maatalous (3)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 75 000 42 000 117 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vettä ja maataloutta koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 6 EYK muualla maailmassa (3)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 150 000 –70 000 80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n sen muualla maailmassa harjoittamasta toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 7 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 50 000 –21 691 28 309

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kestäviä kulutus- ja tuotantomuotoja ja jätteiden tuottamista koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 8 Maankäyttö ja maisemat (6)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 150 000 200 000 350 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja maisemia koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kahdeksannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 0 9 Skenaariot

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 175 000 500 175 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan skenaarioita koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdeksännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 1 Strategiset toimenpiteet 10–11

3 6 1 0 Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 200 000 122 691 322 691

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajennettuihin arviointeihin ja kestävän kehityksen tukemiseen liittyvät kulut kymmenennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

3 6 1 1 EYK:n toiminta (*)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 3 Uusi määrä 100 000 112 450 212 450

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n toimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdennellätoista strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

Huomautuksia

Seuraavat summat sisältyvät kunkin budjettikohdan täysimääräisiin määrärahoihin:

2007:

(1): Europe Aid 4 -ohjelman määrärahat: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

2006:

(2): Tacis-määrärahat: 1 1 1 8 – EUR 294 000, 1 3 0 0 – EUR 30 260, 2 1 2 0 – EUR 2 000, 2 3 0 0 – EUR 630, 2 3 1 1 – EUR 4 090, 3 3 1 2 – EUR 73 595, 3 3 2 4 – EUR 7 015, 3 3 3 5 – EUR 18 935, 3 6 0 2 – EUR 140 000, 3 6 0 4 – EUR 229 475, 3 6 0 6 – EUR 200 000.

(3): Corine-maankäyttöohjelman määrärahat: 3 6 0 1 – EUR 3 200 000.

2005:

(4): X-compliance-määrärahat: 3 3 1 1 – EUR 200 000, 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 5 7 0 – EUR 250 000.

(5): Biodiversiteetti-ohjelman määrärahat: 3 3 1 2 – EUR 150 000, 3 5 5 0 – EUR 150 000.

(6): Potsdam-talousarvio: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – 200 000.

(*) Sisältää 7:nnen siirron 2007.