FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/339

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/289/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 TULOT 1 0 MAKSUISTA SAATAVAT TULOT 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— Osasto 1 yhteensä 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— 2 TUET 2 0 EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT p.m. p.m. 0,— Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 0,— 3 VARAUS 3 0 VARAUS VAJETTA VARTEN 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 Osasto 3 yhteensä 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 5 HALLINNOLLISET TULOT 5 0 HALLINNOLLISET TULOT 12 000 12 000 257 598,84 Osasto 5 yhteensä 12 000 12 000 257 598,84 6 TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA 6 0 TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ 15 000 15 000 36 008,43 Osasto 6 yhteensä 15 000 15 000 36 008,43 9 MUUT TULOT 9 1 TILIN KOROT 280 000 298 000 360 095,28 9 2 LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET p.m. p.m. 0,— 9 3 MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI JA KROATIA 172 122 327 878 0,— Osasto 9 yhteensä 452 122 625 878 360 095,28 KAIKKI YHTEENSÄ 12 899 400 11 178 400 11 105 040,65

OSASTO 1

TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 1 0 1 0 0 Perityt maksut 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— LUKU 1 0 YHTEENSÄ 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— Osasto 1 yhteensä 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— LUKU 1 0 — MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

LUKU 1 0 — MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

1 0 0 Perityt maksut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 9 026 000 8 395 000 8 848 080,—

Selvitysosa

Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 873/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 38).

Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31 päivänä toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle (EYVL L 121, 1.6.1995, s. 31), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2039/2005 (EUVL L 328, 15.12.2005, s. 33).

Nämä viraston tulot koostuvat yhteisön kasvilajikkeiden suojan hakijoiden suorittamista maksuista sekä muiden menettelyiden osapuolten maksamista maksuista.

OSASTO 2

TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Momentilta 17 04 05 saadut tulot p.m. p.m. 0,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

2 0 0 Momentilta 17 04 05 saadut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 873/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 38), ja erityisesti sen 108 artiklan 3 kohta.

Nimikkeeseen ”Kasvinsuojelutoimenpiteet” kuuluva tuki.

OSASTO 3

VARAUS

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 3 0 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 Osasto 3 yhteensä 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 LUKU 3 0 — VARAUS VAJETTA VARTEN

LUKU 3 0 — VARAUS VAJETTA VARTEN

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10

Selvitysosa

Tämän luvun tarkoituksena on tulojen ja maksumäärärahojen välisen tasapainon ylläpitäminen.

OSASTO 5

HALLINNOLLISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 5 0 12 000 12 000 257 598,84 LUKU 5 0 YHTEENSÄ 12 000 12 000 257 598,84 Osasto 5 yhteensä 12 000 12 000 257 598,84 LUKU 5 0 — HALLINNOLLISET TULOT

LUKU 5 0 — HALLINNOLLISET TULOT

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 12 000 12 000 257 598,84

Selvitysosa

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista ja/tai hyvitykset kulujen korvaamisesta.

OSASTO 6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 6 0 15 000 15 000 36 008,43 LUKU 6 0 YHTEENSÄ 15 000 15 000 36 008,43 Osasto 6 yhteensä 15 000 15 000 36 008,43 LUKU 6 0 — TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

LUKU 6 0 — TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 15 000 15 000 36 008,43

Selvitysosa

Yhteisön ohjelmille maksettavat osuudet, menojen takaisin maksaminen, tulot maksua vastaan suoritetuista palveluista.

OSASTO 9

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 9 1 280 000 298 000 360 095,28 LUKU 9 1 YHTEENSÄ 280 000 298 000 360 095,28 LUKU 9 2 p.m. p.m. 0,— LUKU 9 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— LUKU 9 3 172 122 327 878 0,— LUKU 9 3 YHTEENSÄ 172 122 327 878 0,— Osasto 9 yhteensä 452 122 625 878 360 095,28 KAIKKI YHTEENSÄ 12 899 400 11 178 400 11 105 040,65 LUKU 9 1 — TILIN KOROT LUKU 9 2 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET LUKU 9 3 — MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI JA KROATIA

LUKU 9 1 — TILIN KOROT

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 280 000 298 000 360 095,28

Selvitysosa

Tilin korot.

LUKU 9 2 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

LUKU 9 3 — MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI JA KROATIA

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 172 122 327 878 0,—

Selvitysosa

Luku sisältää Euroopan yhteisön maksuosuudet eri toimielimille tarkoituksena edistää Turkin ja Kroatian liittymistä Euroopan unioniin. Viraston osalta kysymyksessä on kyseisten kahden maan osallistuminen kasvilajikkeiden suojelua koskevaan työhön.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 1 2 TÄYDENNYSKOULUTUS 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 1 3 TYÖMATKAT 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 1 4 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 1 5 SOSIAALIPALVELUT 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 1 7 EDUSTUSKULUT 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 Osasto 1 yhteensä 4 617 000 4 617 000 4 451 000 4 451 000 4 283 580,56 4 283 580,56 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT 2 0 INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 2 1 TIETOTEKNIIKKA 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 2 3 HALLINNON TOIMINTA 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 2 4 POSTI JA TELEVIESTINTÄ 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 2 5 KOKOUKSET 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 2 6 TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— Osasto 2 yhteensä 2 597 000 2 597 000 2 071 000 2 071 000 2 819 928,52 2 819 928,52 3 TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT 3 0 TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 3 1 VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 2 MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 3 3 NIMIEN TUTKINTA p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— 3 4 JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 3 5 TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 3 6 ERITYISNEUVONANTAJAT 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 3 7 TURKKIA JA KROATIAA KOSKEVA HANKE 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— Osasto 3 yhteensä 6 896 000 5 685 400 6 511 780 4 656 400 4 001 531,57 4 001 531,57 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 2 MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 3 YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Osasto 10 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 14 110 000 12 899 400 13 033 780 11 178 400 11 105 040,65 11 105 040,65

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 1 1 1 1 0 Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 LUKU 1 2 1 2 0 Täydennyskoulutus 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 LUKU 1 2 YHTEENSÄ 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 LUKU 1 3 1 3 0 Työmatkat 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 LUKU 1 4 1 4 0 Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 LUKU 1 5 1 5 0 Erityisavustukset, sosiaaliset ja terveydenhuoltoa koskevat toimet 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 LUKU 1 7 1 7 0 Edustuskulut 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 Osasto 1 yhteensä 4 617 000 4 617 000 4 451 000 4 451 000 4 283 580,56 4 283 580,56 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — TÄYDENNYSKOULUTUS LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — TÄYDENTÄVÄT PALVELUT LUKU 1 5 — SOSIAALIPALVELUT LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja tämän asiakirjan kohdassa 4.1 esitetyn henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan

— peruspalkat,

— perhelisät (kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koululisä),

— maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset,

— ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset korvaukset,

— työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista,

— ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden hallintomenot,

— neuvoa antavien lääkäreiden palkkiot, kulut ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä, lääketieteelliseen käyttöön tarvittavasta materiaalista sekä erityistarvikkeiden ja -kalusteiden hankkimisesta,

— työnantajan osuus sairausvakuutuksesta,

— työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksuista ja lisäkulut, jotka aiheutuvat asiaan liittyvien säännösten soveltamisesta niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata,

— väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus,

— maksut eläkeoikeuksien luomiseksi kotimaassa,

— korvaus lapsen syntymästä,

— kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus,

— matkakulut,

— asumis- ja/tai matkustuskorvaukset,

— toimintaan liittyvä korvaus,

— kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee,

— erottamiskorvaus sekä korvaus sopimuksen irtisanomisesta,

— ylityökorvaukset (ura-alueet C ja D sekä paikalliset työntekijät),

— rahallinen osallistuminen viraston henkilöstön lastenhoitokuluihin (päiväkodit ym.),

— menot rekrytointimenettelystä,

— asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset,

— muuttokulut,

— päivärahat siirtojen yhteydessä,

— palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset,

— neuvoston päättämien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset,

— kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden komennuksista tai tilapäisistä siirroista virastoon tai lyhytaikaisista konsultoinneista, joiden tarkoituksena on erityisesti tiivistää viraston yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja kehittää teknisiä menettelyitä,

— viraston lisäkustannukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisten viraston toimenhaltijoiden komennuksiin tai tilapäiseen siirtoon kansallisiin virastoihin tai kansainvälisiin järjestöihin vaihtosopimusten puitteissa,

— kustannukset, jotka aiheutuvat nuorten tutkinnon suorittaneiden käytännön hallinnollisesta koulutuksesta. Näihin kustannuksiin voivat sisältyä koulutettavan henkilöstön sosiaaliturvaetuudet ja maksut, kurssin alussa ja lopussa kuljetuksista aiheutuvat maksut ja kustannukset, koulutusohjelmasta aiheutuvat kustannukset, vastaanotto, ateriakustannukset sekä asiakirjoista aiheutuvat kustannukset.

LUKU 1 2 — TÄYDENNYSKOULUTUS

1 2 0 Täydennyskoulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti kielikurssit, työn aloittamisen yhteydessä järjestettävät tiedotustilaisuudet, ammattitaidon parantamiseksi järjestettävät kurssit, uudelleenkoulutus, uusien menetelmien käyttöön liittyvät kurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarvittavien tarvikkeiden ja materiaalin ostamisen sekä organisaation kehittämisen asiantuntijoiden käytön.

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

1 3 0 Työmatkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen mukaisen viraston henkilöstön suorittamista virkamatkoista tai maksetaan kansallisille tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoille tai virkamiehille, jotka ovat komennuksella virastossa.

LUKU 1 4 — TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

1 4 0 Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— ulkopuolinen henkilöstö, erityisesti konekirjoittajat, puhelinkeskuksen hoitajat ym.,

— teknisen ja hallinnollisen alan alihankkijayritysten henkilöstö.

LUKU 1 5 — SOSIAALIPALVELUT

1 5 0 Erityisavustukset, sosiaaliset ja terveydenhuoltoa koskevat toimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— raha-avustukset, joita voidaan myöntää erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle (kun heille ei ole mahdollista myöntää lainaa tai palkan ennakkoa heidän rahatilanteensa takia),

— sosio-kulttuurinen toiminta (joka keskittyy kulttuurisiin, taidetta koskeviin ja sosiaalisiin näkökohtiin),

— urheilu- ja kulttuurikerhojen tuet,

— perheiden tukeminen (uusien virkamiesten tai väliaikaisen henkilöstön perheiden integroimiseen tarjottava apu, kuten kielikurssit jne.),

— muut tuet,

— apu henkilöstön vammaiselle jäsenelle,

— perheavustukset,

— vastaanottomenot,

— oikeusapu.

LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

1 7 0 Edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten edustuskulujen korvaaminen, jotka valtuutettujen toimenhaltijoiden on täytynyt käyttää täyttääkseen edustusvelvoitteita yhteisön kasvilajikeviraston nimissä yksikön edun mukaisesti.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöihin liittyvät menot 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 LUKU 2 2 2 2 0 Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 LUKU 2 3 2 3 0 Juoksevat hallintomenot 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 LUKU 2 4 2 4 0 Posti- ja tietoliikennemenot 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 LUKU 2 5 2 5 0 Kokouskulut 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 LUKU 2 6 2 6 0 Sisäinen tarkastus ja arviot 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— LUKU 2 6 YHTEENSÄ 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— Osasto 2 yhteensä 2 597 000 2 597 000 2 071 000 2 071 000 2 819 928,52 2 819 928,52 LUKU 2 0 — INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNON TOIMINTA LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ LUKU 2 5 — KOKOUKSET LUKU 2 6 — TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

LUKU 2 0 — INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

2 0 0 Kiinteistöihin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennuksen osien vuokrat ja kustannukset sekä konferenssitilojen, varastojen, arkistotilojen, saniteettitilojen, keittiöiden, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat,

— viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut,

— veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kulut,

— voimassa olevien ylläpitosopimusten perusteella lasketut ylläpitokulut (hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ym.), siivouskulut (määräajoin suoritettavat siivoukset, ylläpitotuotteiden hankinta, pesu, pyykinpesu, kuivapesu ym.) sekä uudelleen maalaamisen, kunnostamisen ja kunnossapitotilojen tarvikkeet,

— kunnossapito- ja korjaustöiden tarvikkeiden hankinta ja näiden töiden suorittaminen, kuten väliseinien rakentaminen kiinteistöihin, teknisten laitteistojen muutokset ja muut työt, jotka liittyvät lukkosepäntyöhön, sähköön, saniteettitiloihin, maalaamiseen, tilojen kunnostamiseen, lattian päällystämiseen, puusepäntyöhön, muuraukseen ym.,

— ihmisten, kiinteistöjen ja irtaimiston turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntalaitteiden osto, vuokraus ja huolto, valmiustehtävissä toimivien virkamiesten ja toimenhaltijoiden kaluston uusiminen, lakisääteisten tarkastusten kustannukset,

— ostokulut tai kiinteistöjen liisauskulut sekä menot tärkeisiin kunnostustöihin liittyvästä teknisestä avusta,

— ennen kiinteistöjen hankintaa tai rakennuttamista hankittavien rahoituksellisten tai teknisten asiantuntijalausuntojen sekä kunnostustöihin liittyvän konsultoinnin aiheuttamat kulut,

— kiinteistöihin liittyvät menot, kuten sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

2 1 0 Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut,

— kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten: — olemassa olevien laitteiden kunnossapito, — uusien laitteiden asennus ja olemassa olevien laitteiden laajennus (kannattavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.), — ohjelmien, ohjelmistojen ym. hankinta, vuokraus ja ylläpito,

— ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut.

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— kulut välineiden hankinnasta, uudistamisesta, korvaamisesta, tilapäisestä vuokraamisesta tai korjaamisesta ja huollosta, erityisesti audiovisuaalisen materiaalin, monistuksen, arkistoinnin, kirjaston ja simultaanitulkkauksen sekä rakennusten huoltotilojen erilaisista työvälineistä aiheutuvat kulut,

— teknisten tarvikkeiden, laitteiden ja laitteistojen, kuten telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ym. osto-, vuokraus-, huolto- ja korjauskulut,

— toimistolaitteiden, kuten kirjoitus- ja laskukoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ym. hankinnasta, vuokraamisesta, asentamisesta ja huollosta aiheutuvat kulut sekä dokumentointiin, tarvikkeisiin ym. liittyvät kulut,

— irtaimen omaisuuden tarpeet samoin kuin siihen liittyvät ostokset, uusimiset, korvaamiset, tilapäisvuokraaminen tai korjaaminen ja huolto,

— viraston kuljetusvälineiden osto, uusiminen, vuokraaminen ja huolto viraston tarpeita varten sekä toimintakulut: vakuutukset, polttoaine, varaosat ja kaikki korjauskulut,

— sellaisista työmatkoista aiheutuvat taksi- tai vuokra-autokulut, joiden kiireellisyys ja/tai erityispiirteet eivät salli muun liikennevälineen käyttöä,

— erikoisteosten, luetteloiden, hakemistojen, sanakirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien erityisjulkaisujen hankinta painettuina tai sähköisessä muodossa (cd-rom). Se kattaa myös olemassa olevien teosten ajan tasalla pitämisen,

— viraston kirjastossa tarvittavien erityislaitteiden ja -materiaalien ostot (kortistot, hyllystöt, luetteloita varten tarvittavat huonekalut, mikrofilmikorttien lukulaitteet, cd-rom-laitteet ym.),

— kulut, jotka aiheutuvat sanomalehtien, erityisalojen aikakauslehtien, jäsenvaltioiden päivälehtien, parlamentin tiedotteiden, ulkomaisten kaupallisten tilastojen, erilaisten selontekojen ja muiden erityisjulkaisujen tilaamisesta,

— kirjojen sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 — HALLINNON TOIMINTA

2 3 0 Juoksevat hallintomenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— paperin, kirjekuorten ja toimistokalusteiden osto, ulkopuolella tapahtuvasta painatuksesta aiheutuvat kulut, monistuskulut ja monistuslaitteisiin tarvittavista tuotteista aiheutuvat kulut,

— pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut,

— kurssitappiot, joita virastolle on tullut talousarvionsa hoidossa siinä määrin kuin kurssivoitot eivät ole kompensoineet niitä,

— kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi tehtyjen pankkitakausten (avaalien) kustannukset,

— oikeuskulut ja asianajajien tai muiden viraston neuvonantajina toimivien asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta ja muista tuomioistuimista johtuvat kustannukset,

— vahingonkorvauksista sekä viraston siviilivastuun käyttämisestä johtuvat menot, joista virasto vastaa,

— erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus, varkausvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset, taloustoimisto ja ravintola jne.),

— sisäisten kokousten välipalat ja virvokkeet,

— yksiköiden muutoista sekä rakennuksen sisällä olevien tarvikkeiden, huonekalujen ja toimistotarvikkeiden huollosta johtuvat kulut,

— maksut, jotka suoritetaan yhteisön toimielinten tai muiden elinten virastolle antamista palveluista, erityisesti hallintoneuvoston kokousten tulkkipalveluista.

LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0 Posti- ja tietoliikennemenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— postikulut, tavanomaisesta kirjeenvaihdosta, kertomuksista ja julkaisuista, postipakettien lähettämisestä lentoteitse, meritse ja maitse sekä myös viraston sisäisestä postinkulusta aiheutuvat menot,

— kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista (vain työpuheluista, koska yksityispuheluista laskutetaan), faksikulut sekä puhelinneuvotteluista, tiedonsiirroista ja puhelinluettelojen ostosta aiheutuvat menot,

— tietoliikennevälineisiin liittyvät kustannukset mukaan lukien kaapelit: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne.

LUKU 2 5 — KOKOUKSET

2 5 0 Kokouskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja oleskelukulut, kun heidät on kutsuttu osallistumaan toimikuntiin sekä tutkimus- ja työryhmiin. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut, mukaan lukien vastaanottokulut, siinä määrin kuin olemassa olevat perusrakenteet eivät niitä kata,

— yhteiset toimet Euroopan yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden kanssa,

— konferenssien, kongressien, seminaarien, messujen ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, paitsi jo olemassa olevaan perusrakenteeseen liittyvät kulut ja kokoustulkkien palkkioista johtuvat kulut,

— freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 2 6 — TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

2 6 0 Sisäinen tarkastus ja arviot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti sisäisistä tarkastuksista ja arvioinneista aiheutuvat menot.

OSASTO 3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 3 0 3 0 0 Tutkintatoimistoille (EU ja muut) maksettavat korvaukset 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 LUKU 3 1 3 1 0 Toimivaltaisille viranomaisille (EU ja muut) maksettavat kulut p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— LUKU 3 2 3 2 0 Muiden tutkimusraporttien hankinta 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 LUKU 3 3 3 3 0 Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— LUKU 3 3 YHTEENSÄ p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— LUKU 3 4 3 4 0 Viralliset, yleiset ja kansantajuiset julkaisut 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 LUKU 3 5 3 5 0 Tekniset tutkimukset 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 LUKU 3 5 YHTEENSÄ 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 LUKU 3 6 3 6 0 Erityisneuvonantajat 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 LUKU 3 6 YHTEENSÄ 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 LUKU 3 7 3 7 0 Turkkia ja Kroatiaa koskevat monen edunsaajan ohjelmat 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— LUKU 3 7 YHTEENSÄ 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— Osasto 3 yhteensä 6 896 000 5 685 400 6 511 780 4 656 400 4 001 531,57 4 001 531,57 LUKU 3 0 — TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET LUKU 3 1 — VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO LUKU 3 2 — MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA LUKU 3 3 — NIMIEN TUTKINTA LUKU 3 4 — JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN LUKU 3 5 — TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET LUKU 3 6 — ERITYISNEUVONANTAJAT LUKU 3 7 — TURKKIA JA KROATIAA KOSKEVA HANKE

LUKU 3 0 — TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

3 0 0 Tutkintatoimistoille (EU ja muut) maksettavat korvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on suorittaa kasvilajikkeiden teknisiä tutkimuksia,

— korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on tekninen varmennus, kun virasto on myöntänyt kasvilajikkeen suojauksen.

LUKU 3 1 — VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

3 1 0 Toimivaltaisille viranomaisille (EU ja muut) maksettavat kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten kustannukset, jotka liittyvät viitekasvilajikekokoelmien ylläpitoon viraston pyytämän teknisen tutkimuksen pohjana.

LUKU 3 2 — MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

3 2 0 Muiden tutkimusraporttien hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimusraporttien osto, joita virasto hankkii käyttöönsä teknisiä tutkimuksia varten, jotka on jo suoritettu tai ollaan suorittamassa tietyissä tapauksissa.

LUKU 3 3 — NIMIEN TUTKINTA

3 3 0 Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,—

Selvitysosa

Tutkinta lajikkeen nimen ehdottamista varten (yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 873/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 38) 54 artiklan 1 kohta).

LUKU 3 4 — JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

3 4 0 Viralliset, yleiset ja kansantajuiset julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— viraston virallisen tiedotteen julkaisukustannukset,

— viraston muiden julkaisujen julkaisukustannukset (esitteistä ja julkaisuista, jotka koskevat viraston toimintaan liittyvän teknisen ja taloudellisen tiedon levittämistä. Määräraha voi kattaa myös seminaareissa, symposiumeissa jne. jaettavat julkaisut),

— sellaisiin julkaisuihin liittyvät kulut, jotka tähtäävät kansantajuistamiseen ja viraston toiminnan tunnetuksi tekemiseen asiaan liittyvien taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten keskuudessa,

— freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 3 5 — TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

3 5 0 Tekniset tutkimukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisten teknisten tutkimusten suorittamiseen liittyvät kulut (tekniset tutkimukset, teknis-taloudelliset analyysit jne.).

LUKU 3 6 — ERITYISNEUVONANTAJAT

3 6 0 Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus kattaa erityisesti valituslautakuntien jäsenten palkat sekä matka- ja oleskelukulut.

LUKU 3 7 — TURKKIA JA KROATIAA KOSKEVA HANKE

3 7 0 Turkkia ja Kroatiaa koskevat monen edunsaajan ohjelmat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,—

Selvitysosa

Uusi momentti

Tämä momentti on uusi. Se on sisällytetty talousarvioon, koska virasto osallistuu Euroopan yhteisön perustamaan monen edunsaajan ohjelmaan, joka koskee Turkkia ja Kroatiaa. Luku sisältää määrärahat, jotka on tarkoitettu edistämään näiden kahden maan osallistumista kasvilajikkeiden suojelua koskevaan työhön.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 10 0 p.m. p.m. p.m. LUKU 10 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 10 1 p.m. p.m. p.m. LUKU 10 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 10 2 p.m. p.m. p.m. LUKU 10 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. LUKU 10 3 p.m. p.m. p.m. LUKU 10 3 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 10 yhteensä p.m. p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 14 110 000 13 033 780 11 105 040,65 LUKU 10 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN LUKU 10 2 — MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE LUKU 10 3 — YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 10 2 — MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

LUKU 10 3 — YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Henkilöstösuunnitelma vuodeksi 2007