FI Euroopan unionin virallinen lehti L 228/7

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2007/574/EY)

Yleiset tavoitteet

Johdanto-osa

Koska budjettivallan käyttäjä on päättänyt vapauttaa varamäärärahat (282 000 euroa osastoja I ja II varten ja 254 000 euroa osastoa III varten), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle myönnetty yhteisön tuki vuodelle 2007 on 6 300 000 euroa osastoja I ja II varten sekä 7 700 000 euroa osastoa III varten.

Korvamerkityistä menoista (varsinkin luku 3 4) on huomattava, että otsikon ”Vuoden 2007 alkuperäiset määrärahat” alle kirjatut määrät vastaavat PHARE IV –sopimusten mukaisia määriä (luku 3 4). Otsikon ”Vuoden 2007 määrärahat yhteensä” alle kirjatut määrät vastaavat tälle vuodelle ennakoitujen menojen määriä vuonna 2006 saatujen tulojen (236 540 euroa) ja vuoden 2007 talousarvion mahdollisten tulojen (213 460) perusteella, joiden yhteismäärä on 450 000 euroa.

Korvamerkityistä menoista (erityisesti luku 3 6) todettakoon, että otsikon ”2007 yhteensä” alle kirjattujen määrien on tarkoitus vastata oikeusperustaa sellaisena kuin se on allekirjoitettuna ja esitettynä työterveys- ja työturvallisuusviraston vuoden 2007 talousarviossa yhteensä 227 100 euron osalta.

TULOT

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 14 473 180 –32 620 14 440 560 Osasto 1 – Yhteensä 14 473 180 –32 620 14 440 560

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 14 000 000 14 000 000 Momentti 1 0 0 – Yhteensä 14 000 000 14 000 000 1 0 1 Phare-ohjelma III (korvamerkitty) 0 0 Momentti 1 0 1 – Yhteensä 0 0 1 0 2 Phare-ohjelma IV (korvamerkitty) 148 080 65 380 213 460 Momentti 1 0 2 – Yhteensä 148 080 65 380 213 460 1 0 3 CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty) 325 100 –98 000 227 100 Momentti 1 0 3 – Yhteensä 325 100 –98 000 227 100 Luku 1 0 – Yhteensä 14 473 180 –32 620 14 440 560

1 0 2

Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 148 080 65 380 213 460

Selvitysosa

Momentti vastaa Phare-ohjelmalle korvamerkittyjä tuloja ja sisältää rahoituksen Phare IV -ohjelmalle, josta on sovittu yhteisön kanssa. Ohjelma on toiminnassa 2006–2007 ja sen kokonaisrahoitus on 450 000 euroa. Toiminta Phare IV:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja

1 0 3

CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 325 100 –98 000 227 100

Selvitysosa

Tämä momentti vastaa CARDS-ohjelmalle korvamerkittyjä tuloja ja sisältää rahoituksen CARDS 2005 – alueohjelmalle, joka on toiminnassa vuoteen 2008 saakka ja jonka kokonaisrahoitus on € 410 000. Luvut vastaavat vuodelle 2007 tehtyä arviota.

OSASTO 2

MUUT TUET

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 2 0 MUUT TUET 237 303 –30 101 207 202 Osasto 2 – Yhteensä 237 303 –30 101 207 202

LUKU 2 0 —

MUUT TUET

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 2 0 MUUT TUET 2 0 0 Tuki Baskimaan aluehallitukselta 60 101 60 101 Momentti 2 0 0 – Yhteensä 60 101 60 101 2 0 1 Tuki Bizkaian maakunnalta 60 101 –60 101 — Momentti 2 0 1 – Yhteensä 60 101 –60 101 — 2 0 2 Tuki Espanjan hallitukselta 60 101 60 101 Momentti 2 0 2 – Yhteensä 60 101 60 101 2 0 3 Muut tuet 57 000 30 000 87 000 Momentti 2 0 3 – Yhteensä 57 000 30 000 87 000 Luku 2 0 – Yhteensä 237 303 –30 101 207 202

2 0 1

Tuki Bizkaian maakunnalta

Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 60 101 –60 101 —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Muut tuet

Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 57 000 30 000 87 000

Selvitysosa

Tulot muista tuista: 57 000 euroa Suomen Työterveyslaitokselta (korvamerkitty) ja 30 000 euroa Saksalta puheenjohtajamaana.

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO p.m. p.m. 5 2 TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA p.m. p.m. 5 4 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT p.m. 279 941 279 941 5 9 MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA p.m. p.m. Osasto 5 – Yhteensä p.m. 279 941 279 941

LUKU 5 4 —

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 5 4 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT 5 4 0 Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot p.m. 279 941 279 941 Momentti 5 4 0 – Yhteensä p.m. 279 941 279 941 Luku 5 4 – Yhteensä p.m. 279 941 279 941

5 4 0

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä p.m. 279 941 279 941

Selvitysosa

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot.

MENOT

Osasto Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 1 HENKILÖSTÖ 4 797 295 –18 500 4 778 795 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 1 683 008 –60 101 1 622 907 3 TOIMINTAMENOT 8 230 180 349 321 8 579 501 Maksut D – Yhteensä 14 710 483 270 720 14 981 203

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 4 770 945 –27 500 4 743 445 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 26 350 6 500 32 850 1 5 HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS p.m. 2 500 2 500 1 6 SOSIAALITURVA p.m. p.m. 1 8 KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN p.m. p.m. 1 9 ELÄKKEET JA ERORAHAT p.m. p.m. Osasto 1 – Yhteensä 4 797 295 –18 500 4 778 795

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 2 410 503 – 167 500 2 243 003 1 1 0 1 Perhelisät 273 415 273 415 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 364 568 364 568 1 1 0 3 Sihteerilisät 3 906 3 906 Momentti 1 1 0 – Yhteensä 3 052 392 – 167 500 2 884 892 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö 207 600 15 000 222 600 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö 70 255 70 255 1 1 1 3 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 441 019 441 019 Momentti 1 1 1 – Yhteensä 718 874 15 000 733 874 1 1 2 Henkilöstön täydennyskoulutus 1 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus 47 450 47 450 Momentti 1 1 2 – Yhteensä 47 450 47 450 1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 87 118 87 118 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 24 513 24 513 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 34 102 34 102 1 1 3 3 Eläkemaksut p.m. p.m. Momentti 1 1 3 – Yhteensä 145 733 145 733 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät 828 828 1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut 76 245 76 245 1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m. Momentti 1 1 4 – Yhteensä 77 073 77 073 1 1 5 Ylityö p.m. p.m. Momentti 1 1 5 – Yhteensä p.m. p.m. 1 1 7 Tukipalvelut 1 1 7 5 Tilapäispalvelut 100 000 125 000 225 000 1 1 7 6 Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet 113 900 113 900 1 1 7 7 Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu 48 350 48 350 Momentti 1 1 7 – Yhteensä 262 250 125 000 387 250 1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 66 550 66 550 1 1 8 1 Matkakulut 18 050 18 050 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät 121 254 121 254 1 1 8 3 Muuttokulut 107 100 107 100 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 87 380 87 380 Momentti 1 1 8 – Yhteensä 400 334 400 334 1 1 9 Korjauskertoimet – palkkojen mukauttaminen 1 1 9 0 Palkkojen painotuskertoimet 66 839 66 839 1 1 9 1 Palkkojen mukauttaminen p.m. p.m. Momentti 1 1 9 – Yhteensä 66 839 66 839 Luku 1 1 – Yhteensä 4 770 945 –27 500 4 743 445

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 2 410 503 – 167 500 2 243 003

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 207 600 15 000 222 600

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

1 1 5

Ylityö

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja VI liite.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset tai tuntikorvaukset ylitöistä henkilöstölle, paikalliselle henkilöstölle ja muille työntekijöille, joille ei ole voitu tavanomaisten menettelyjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajan muodossa.

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 100 000 125 000 225 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäiset palvelut, lähinnä konekirjoittajien työt.

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 1 4 1 Terveydenhoito 19 850 19 850 Momentti 1 4 1 – Yhteensä 19 850 19 850 1 4 2 Muut sosiaaliset kulut 6 500 6 500 13 000 Momentti 1 4 2 – Yhteensä 6 500 6 500 13 000 Luku 1 4 – Yhteensä 26 350 6 500 32 850

1 4 2

Muut sosiaaliset kulut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 6 500 6 500 13 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikustannuksiin liittyviä kuluja.

LUKU 1 5 —

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 1 5 HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS 1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus 1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus p.m. p.m. 1 5 2 1 Viraston toimihenkilöt, jotka on komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen p.m. p.m. 1 5 2 2 Harjoittelijat p.m. 2 500 2 500 Momentti 1 5 2 – Yhteensä p.m. 2 500 2 500 Luku 1 5 – Yhteensä p.m. 2 500 2 500

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 2

Harjoittelijat

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä p.m. 2 500 2 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät menot.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 940 723 1 000 941 723 2 1 TIETOTEKNIIKKA 390 435 –25 401 365 034 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 47 388 47 388 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 107 541 –35 700 71 841 2 4 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 196 921 196 921 Osasto 2 – Yhteensä 1 683 008 –60 101 1 622 907

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 2 0 0 Vuokra 2 0 0 0 Vuokra 664 488 664 488 Momentti 2 0 0 – Yhteensä 664 488 664 488 2 0 1 Vakuutus 2 0 1 0 Vakuutus 11 485 11 485 Momentti 2 0 1 – Yhteensä 11 485 11 485 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 82 380 1 000 83 380 Momentti 2 0 2 – Yhteensä 82 380 1 000 83 380 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 56 370 56 370 Momentti 2 0 3 – Yhteensä 56 370 56 370 2 0 4 Tilojen varustelu 2 0 4 0 Tilojen varustelu 56 000 56 000 Momentti 2 0 4 – Yhteensä 56 000 56 000 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 65 000 65 000 Momentti 2 0 5 – Yhteensä 65 000 65 000 2 0 9 Hallinnolliset menot, verot 2 0 9 0 Hallinnolliset menot, verot 5 000 5 000 Momentti 2 0 9 – Yhteensä 5 000 5 000 Luku 2 0 – Yhteensä 940 723 1 000 941 723

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 82 380 1 000 83 380

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 2 1 TIETOTEKNIIKKA 2 1 0 Tietotekniikan käyttökulut 2 1 0 0 Tietotekniikan käyttökulut 191 138 –25 401 165 737 Momentti 2 1 0 – Yhteensä 191 138 –25 401 165 737 2 1 2 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut 2 1 2 0 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut 106 629 106 629 Momentti 2 1 2 – Yhteensä 106 629 106 629 2 1 3 Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet 2 1 3 0 Uudet hankinnat ja uusinnat 73 114 73 114 2 1 3 2 Vuokraaminen 6 294 6 294 2 1 3 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 12 240 12 240 2 1 3 4 Sähköiset toimistotarvikkeet 1 020 1 020 Momentti 2 1 3 – Yhteensä 92 668 92 668 Luku 2 1 – Yhteensä 390 435 –25 401 365 034

2 1 0

Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0

Tietotekniikan käyttökulut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 191 138 –25 401 165 737

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 2 3 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 20 400 20 400 Momentti 2 3 0 – Yhteensä 20 400 20 400 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 11 131 11 131 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot 3 000 3 000 2 3 2 9 Muut rahoituskulut 1 000 1 000 Momentti 2 3 2 – Yhteensä 15 131 15 131 2 3 3 Ulkoistetut palvelut 2 3 3 0 Oikeuskulut 20 798 20 798 2 3 3 1 Sisäiset tarkastuspalvelut 35 700 –35 700 — Momentti 2 3 3 – Yhteensä 56 498 –35 700 20 798 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset p.m. p.m. Momentti 2 3 4 – Yhteensä p.m. p.m. 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset p.m. p.m. 2 3 5 2 Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit 9 366 9 366 2 3 5 3 Yksiköiden muutot 5 623 5 623 2 3 5 9 Muut menot 523 523 Momentti 2 3 5 – Yhteensä 15 512 15 512 Luku 2 3 – Yhteensä 107 541 –35 700 71 841

2 3 3

Ulkoistetut palvelut

2 3 3 1

Sisäiset tarkastuspalvelut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 35 700 –35 700 —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kulut sisäisistä tarkastuspalveluista.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 3 0 YLEISET TOIMINTAKULUT 6 150 000 339 941 6 489 941 3 1 PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET 3 2 PHARE-OHJELMA 3 3 TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI) 1 550 000 1 550 000 3 4 PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY) 148 080 65 380 213 460 3 5 UUSI TTT-AIKAKAUSI 57 000 0 57 000 3 6 CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA 325 100 –56 000 269 100 Osasto 3 – Yhteensä 8 230 180 349 321 8 579 501

LUKU 3 0 —

YLEISET TOIMINTAKULUT

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 3 0 YLEISET TOIMINTAKULUT 3 0 0 Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut 3 0 0 0 Tietopyynnöt ja muut kulut p.m. p.m. 3 0 0 1 Tuki koordinointikeskuksille 1 030 000 1 030 000 3 0 0 2 Koordinointikeskusten kokoukset 88 500 88 500 3 0 0 3 Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi Momentti 3 0 0 – Yhteensä 1 118 500 1 118 500 3 0 1 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta 3 0 1 0 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta 200 000 200 000 Momentti 3 0 1 – Yhteensä 200 000 200 000 3 0 2 Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat 3 0 2 0 Riskienseurantakeskus 1 028 500 1 028 500 3 0 2 4 Työympäristö 1 140 000 1 140 000 Momentti 3 0 2 – Yhteensä 2 168 500 2 168 500 3 0 3 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. 3 0 3 0 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne. 480 000 480 000 3 0 3 2 Muut kokoukset 66 690 66 690 Momentti 3 0 3 – Yhteensä 546 690 546 690 3 0 4 Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta 3 0 4 0 Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet 380 000 380 000 3 0 4 4 Toimittaminen 51 250 30 000 81 250 Momentti 3 0 4 – Yhteensä 431 250 30 000 461 250 3 0 6 Kääntäminen ja tulkkaus 3 0 6 0 Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen 705 811 279 941 985 752 3 0 6 1 Tulkkaus p.m. p.m. Momentti 3 0 6 – Yhteensä 705 811 279 941 985 752 3 0 7 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen 3 0 7 2 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen 480 000 30 000 510 000 Momentti 3 0 7 – Yhteensä 480 000 30 000 510 000 3 0 8 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset 3 0 8 0 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset 271 202 271 202 Momentti 3 0 8 – Yhteensä 271 202 271 202 3 0 9 Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut 3 0 9 1 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 219 351 219 351 3 0 9 2 Virkistys- ja edustuskulut 8 696 8 696 Momentti 3 0 9 – Yhteensä 228 047 228 047 Luku 3 0 – Yhteensä 6 150 000 339 941 6 489 941

3 0 0

Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 1

Tuki koordinointikeskuksille

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 1 030 000 1 030 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinoitikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla.

3 0 4

Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 4

Toimittaminen

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 51 250 30 000 81 250

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimittamisesta koituvat kustannukset.

3 0 6

Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 705 811 279 941 985 752

Selvitysosa

Käännöstyöt teetetään Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostolle, puheenjohtajistolle sekä kongresseja, seminaareja ym. varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset.

3 0 7

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 480 000 30 000 510 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työsuojeluviikkoon liittyvän kampanjamateriaalin tuottamisen, konferenssien (päätöstapahtuman ja hyvän käytännön palkitsemisohjelman), seminaarien, näyttelyjen, yleisötapahtumien, myynninedistämistoimien ja arviointien organisoinnin ja hallinnan kustannukset.

LUKU 3 4 —

PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY)

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 3 4 PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY) 3 4 0 Phare-ohjelma IV (korvamerkitty) 3 4 0 0 Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta 81 000 81 000 3 4 1 0 Matkakulut (kansainväliset) 58 680 –46 080 12 600 3 4 1 1 Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla 3 400 3 400 3 4 1 2 Työmatkakulut seminaarit/konferenssit 5 000 –4 000 1 000 3 4 2 0 Käännökset/tulkkaus — — 3 4 3 0 Eurooppaviikon työpaja — — 3 4 4 0 Webmasterit/avustaja koordinointikeskukset 29 700 29 700 3 4 4 1 Tietotekniikkalaitteet 4 800 4 800 3 4 5 0 Kalusteet 4 000 4 000 3 4 6 0 Tiedotusmateriaalin painattaminen 1 410 1 410 3 4 7 0 Terveyttä työpaikalle –aloitteen (HWI) kampanjatoiminta 75 550 75 550 Momentti 3 4 0 – Yhteensä 148 080 65 380 213 460 Luku 3 4 – Yhteensä 148 080 65 380 213 460

3 4 0

Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

Selvitysosa

Lukuun sisältyvät valmistelutoimenpiteet niiden Länsi-Balkanin maiden ottamiseksi mukaan viraston toimintaan, jotka ovat oikeutettuja Phare-ohjelman tukeen. Euroopan komission kanssa sovittu 450 000 euron Phare IV -ohjelma jatkuu vuosien 2006–2007 ajan. Toiminta Phare IV:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen korvamerkittyjä tuloja ja menoja. Määrät vastaavat vuosien 2006 ja 2007 toimintaa. Vuoden 2006 sitomattomat varat siirretään vuodelle 2007 ja niissä otetaan huomioon vuonna 2006 saadut tulot..

3 4 1 0

Matkakulut (kansainväliset)

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 58 680 –46 080 12 600

3 4 1 2

Työmatkakulut seminaarit/konferenssit

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 5 000 –4 000 1 000

3 4 2 0

Käännökset/tulkkaus

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä — —

3 4 3 0

Eurooppaviikon työpaja

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä — —

3 4 4 0

Webmasterit/avustaja koordinointikeskukset

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 29 700 29 700

3 4 4 1

Tietotekniikkalaitteet

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 4 800 4 800

3 4 5 0

Kalusteet

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 4 000 4 000

3 4 6 0

Tiedotusmateriaalin painattaminen

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 1 410 1 410

3 4 7 0

Terveyttä työpaikalle –aloitteen (HWI) kampanjatoiminta

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 75 550 75 550

LUKU 3 5 —

UUSI TTT-AIKAKAUSI

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 3 5 UUSI TTT-AIKAKAUSI 3 5 0 UUSI TTT-AIKAKAUSI -hanke (korvamerkitty) 3 5 0 0 Korvaukset ja muut kulut 55 000 –6 000 49 000 3 5 1 0 Korvaukset ja muut kulut p.m. p.m. 3 5 1 1 Hankkeisiin liittyvät työmatkakulut 2 000 6 000 8 000 3 5 1 2 Työmatkat p.m. p.m. Momentti 3 5 0 – Yhteensä 57 000 0 57 000 Luku 3 5 – Yhteensä 57 000 0 57 000

3 5 0

UUSI TTT-AIKAKAUSI -hanke (korvamerkitty)

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan TTT-alan UUDEN AIKAKAUDEN hankkeisiin liittyvästä kehitys- ja lujittamistoiminnasta aiheutuvat kulut. Hankkeet jatkuvat 24 kuukauden ajan vuoteen 2008 saakka. Tähän on arvioitu tarvittavan yhteensä 120 000 euroa. Toiminta UUSI TTT-AIKAKAUSI -hankkeissa noudattaa riskienhallintakeskuksen työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

3 5 0 0

Korvaukset ja muut kulut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 55 000 –6 000 49 000

3 5 1 1

Hankkeisiin liittyvät työmatkakulut

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 2 000 6 000 8 000

LUKU 3 6 —

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 3 6 CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA 3 6 0 CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty) 3 6 0 0 Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta 40 800 1 800 42 600 3 6 1 0 Matkakulut (kansainväliset) 48 000 48 000 3 6 1 1 Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla 3 300 3 300 3 6 1 2 Työmatkakulut seminaarit/konferenssit 8 000 8 000 3 6 2 0 Käännökset/tulkkaus 48 000 –24 000 24 000 3 6 3 0 Työpajat/konferenssit 25 200 –9 200 16 000 3 6 4 0 Webmasterit 90 000 –1 800 88 200 3 6 4 1 Kalusteet, toimistotarvikkeet 6 000 6 000 3 6 4 2 Laitteet (tietokoneet, tulostimet jne.) 21 000 21 000 3 6 6 0 Hallinnolliset kulut p.m. p.m. 3 6 7 0 Tiedotusmateriaalin painattaminen 34 800 –22 800 12 000 Momentti 3 6 0 – Yhteensä 325 100 –56 000 269 100 Luku 3 6 – Yhteensä 325 100 –56 000 269 100

3 6 0

CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

Selvitysosa

Lukuun sisältyvät valmistelutoimenpiteet, jotka liittyvät tietämyksen lisäämiseen työterveys- ja työturvallisuuskysymyksistä ja yhteistyösuhteiden solmimiseen niiden maiden kanssa Länsi-Balkanilla, jotka ovat oikeutettuja CARDS-ohjelman tukeen. Vuoteen 2008 saakka jatkuvan CARDS 2005 -alueohjelman rahoittamiseen liittyvät kustannukset ovat arviolta yhteensä 410 000 euroa.

3 6 0 0

Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 40 800 1 800 42 600

3 6 2 0

Käännökset/tulkkaus

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 48 000 –24 000 24 000

3 6 3 0

Työpajat/konferenssit

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 25 200 –9 200 16 000

3 6 4 0

Webmasterit

Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 2 Uusi määrä 90 000 –1 800 88 200

3 6 7 0

Tiedotusmateriaalin painattaminen