Euroopan unionin lisätalousarvion nro 3 varainhoitovuodeksi 2016

LOPULLINEN HYVÄKSYMINEN (EU, Euratom) 2016/2210

EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIES, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 9 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (1),

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (2),

ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (3),

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (4),

ottaa huomioon 25 päivänä marraskuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016 (5),

ottaa huomioon komission 30 päivänä kesäkuuta 2016 antaman esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi 2016,

ottaa huomioon neuvoston 11 päivänä lokakuuta 2016 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2016,

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kannan 25 päivänä lokakuuta 2016,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

TOTEAA, ETTÄ

Ainoa artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklassa määrätty menettely on saatettu päätökseen ja Euroopan unionin lisätalousarvio nro 3 varainhoitovuodeksi 2016 on lopullisesti hyväksytty.

(1) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5) EUVL L 48, 24.2.2016.

LISÄTALOUSARVIO nro 3 VARAINHOITOVUODEKSI 2016

SISÄLTÖ

TULO- JA MENOTAULUKOT PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka I: Euroopan parlamentti

— Menot 5

— Osasto 1: Toimielimen henkilöstö 7

— Henkilöstö 11

Pääluokka III: Komissio

— Menot 14

— Osasto 26: Komission hallinto 16

— Osasto 32: Energia 28

Komissio – LIITTEET 31

Pääluokka IV: Euroopan unionin tuomioistuin

— Menot 38

— Osasto 2: Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot 39

Pääluokka V: Tilintarkastustuomioistuin

— Menot 46

— Osasto 1: Toimielimen henkilöstö 47

— Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot 51

Pääluokka VI: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

— Menot 57

— Osasto 1: Toimielimen henkilöstöä koskevat menot 58

— Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot 62

Pääluokka VII: Alueiden komitea

— Menot 69

— Osasto 1: Toimielimen henkilöstö 70

— Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot 75

Pääluokka X: Euroopan ulkosuhdehallinto

— Menot 81

— Osasto 1: Päätoimipaikan henkilöstö 82

— Osasto 3: Edustustot 87

PÄÄLUOKKA I

EUROOPAN PARLAMENTTI

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus parlamentin menoista varainhoitovuodelle 2016

Nimike Määrä Menot 1 838 388 600 Omat tulot – 153 470 462 Saatava 1 684 918 138

MENOT

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 213 281 500 213 281 500 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 627 305 500 225 383 627 530 883 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 125 501 000 125 501 000 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 17 772 500 17 772 500 Osasto 1 Yhteensä 983 860 500 225 383 984 085 883 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 211 173 440 211 173 440 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS 166 845 910 166 845 910 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 5 992 750 5 992 750 Osasto 2 Yhteensä 384 012 100 384 012 100 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 3 0 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 35 423 000 35 423 000 3 2 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 115 433 000 115 433 000 Osasto 3 Yhteensä 150 856 000 150 856 000 4 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 4 0 TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT 111 100 000 111 100 000 4 2 PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT 202 140 000 202 140 000 4 4 JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA 420 000 420 000 Osasto 4 Yhteensä 313 660 000 313 660 000 5 EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAINEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVA KOMITEA 5 0 EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVAN VIRANOMAISEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVAN KOMITEAN MENOT p.m. p.m. Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m. 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 6 000 000 6 000 000 10 3 VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN p.m. p.m. 10 4 TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS p.m. p.m. 10 5 ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN p.m. p.m. 10 6 VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN p.m. p.m. 10 8 EMAS-VARAUS p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä 6 000 000 6 000 000 KAIKKI YHTEENSÄ 1 838 388 600 225 383 1 838 613 983

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä LUKU 1 0 1 0 0 Edustajanpalkkiot ja lisät 1 0 0 0 Edustajanpalkkiot Jaksottamattomat määrärahat 72 520 000 72 520 000 1 0 0 4 Tavanomaiset matkakulut Jaksottamattomat määrärahat 73 340 000 73 340 000 1 0 0 5 Muut matkakulut Jaksottamattomat määrärahat 7 050 000 7 050 000 1 0 0 6 Yleinen kulukorvaus Jaksottamattomat määrärahat 39 715 000 39 715 000 1 0 0 7 Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 181 500 181 500 Momentti 1 0 0 Yhteensä 192 806 500 192 806 500 1 0 1 Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut 1 0 1 0 Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut Jaksottamattomat määrärahat 3 058 000 3 058 000 1 0 1 2 Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet Jaksottamattomat määrärahat 798 000 798 000 Momentti 1 0 1 Yhteensä 3 856 000 3 856 000 1 0 2 Siirtymäkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 1 770 000 1 770 000 1 0 3 Eläkkeet 1 0 3 0 Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) Jaksottamattomat määrärahat 11 450 000 11 450 000 1 0 3 1 Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) Jaksottamattomat määrärahat 291 000 291 000 1 0 3 2 Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) Jaksottamattomat määrärahat 2 458 000 2 458 000 1 0 3 3 Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 1 0 3 Yhteensä 14 199 000 14 199 000 1 0 5 Kieli- ja atk-kurssit Jaksottamattomat määrärahat 650 000 650 000 1 0 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 0 YHTEENSÄ 213 281 500 213 281 500 LUKU 1 2 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät Jaksottamattomat määrärahat 623 007 500 225 383 623 232 883 1 2 0 2 Palkallinen ylityö Jaksottamattomat määrärahat 248 000 248 000 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 2 950 000 2 950 000 Momentti 1 2 0 Yhteensä 626 205 500 225 383 626 430 883 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen Jaksottamattomat määrärahat 1 100 000 1 100 000 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 1 2 2 Yhteensä 1 100 000 1 100 000 1 2 4 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 2 YHTEENSÄ 627 305 500 225 383 627 530 883 LUKU 1 4 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat 64 301 000 64 301 000 1 4 0 2 Tulkkausmenot Jaksottamattomat määrärahat 45 125 000 45 125 000 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto Jaksottamattomat määrärahat 7 185 000 7 185 000 1 4 0 6 Tarkkailijat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 1 4 0 Yhteensä 116 611 000 116 611 000 1 4 2 Ulkoiset käännöspalvelut Jaksottamattomat määrärahat 8 890 000 8 890 000 1 4 4 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 4 YHTEENSÄ 125 501 000 125 501 000 LUKU 1 6 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut Jaksottamattomat määrärahat 254 000 254 000 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat 6 200 000 6 200 000 Momentti 1 6 1 Yhteensä 6 454 000 6 454 000 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat 784 000 784 000 1 6 3 1 Liikkuvuus Jaksottamattomat määrärahat 754 000 754 000 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat 238 000 238 000 Momentti 1 6 3 Yhteensä 1 776 000 1 776 000 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 5 0 Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat 1 250 000 1 250 000 1 6 5 2 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut Jaksottamattomat määrärahat 1 365 000 1 365 000 1 6 5 4 Lasten päivähoitopalvelut Jaksottamattomat määrärahat 6 727 500 6 727 500 1 6 5 5 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus Jaksottamattomat määrärahat 200 000 200 000 Momentti 1 6 5 Yhteensä 9 542 500 9 542 500 LUKU 1 6 YHTEENSÄ 17 772 500 17 772 500 Osasto 1 Yhteensä 983 860 500 225 383 984 085 883 LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

1 2 0

Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 623 007 500 225 383 623 232 883

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

— palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

— sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

— ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

— muut lisät ja erilaiset korvaukset,

— virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

— niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on,

— väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin urheilukeskuksen käyttäjien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 300 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

HENKILÖSTÖ

Pääluokka I – Euroopan parlamentti

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Tarkistettu talousarvio 2016 Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Muut Poliittiset ryhmät Muut Poliittiset ryhmät Muut Poliittiset ryhmät Tehtäväryhmiin kuulumattomat 1 0 0 0 1 0 0 0 AD 16 13 0 1 7 13 0 1 7 AD 15 47 0 1 4 47 0 1 4 AD 14 223 2 7 30 223 2 7 30 AD 13 443 8 2 40 443 8 2 40 AD 12 242 0 12 64 242 0 12 64 AD 11 174 0 6 30 174 0 6 30 AD 10 195 0 9 25 195 0 9 25 AD 9 177 0 6 29 177 0 6 29 AD 8 433 0 3 37 433 0 3 37 AD 7 286 0 6 59 286 0 6 59 AD 6 196 0 8 48 196 0 8 48 AD 5 219 0 5 63 1 220 0 5 63 AD yhteensä 2 649 10 66 436 1 2 650 10 66 436 AST 11 120 10 0 36 120 10 0 36 AST 10 84 0 20 33 84 0 20 33 AST 9 491 0 4 44 491 0 4 44 AST 8 308 0 6 40 308 0 6 40 AST 7 388 0 2 43 388 0 2 43 AST 6 309 0 6 72 309 0 6 72 AST 5 305 0 19 74 305 0 19 74 AST 4 393 0 3 78 393 0 3 78 AST 3 243 0 4 78 243 0 4 78 AST 2 88 0 0 58 88 0 0 58 AST 1 45 0 0 67 45 0 0 67 AST yhteensä 2 774 10 64 623 2 774 10 64 623 SC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 2 50 0 0 0 50 0 0 0 SC 1 100 0 0 0 34 134 0 0 0 SC yhteensä 150 0 0 0 34 184 0 0 0 Yhteensä 5 573 20 (1) 130 1 059 35 5 608 20 (1) 130 1 059 Kaikki yhteensä 6 762 (2) 6 797 (3)

PÄÄLUOKKA III

KOMISSIO

MAKSUT

Osasto Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 01 TALOUS- JA RAHOITUSASIAT 2 532 673 157 1 097 025 157 2 532 673 157 1 097 025 157 02 SISÄMARKKINAT, TEOLLISUUS, YRITTÄJYYS JA PK-YRITYKSET 2 285 812 989 1 894 487 636 2 285 812 989 1 894 487 636 03 KILPAILU 102 698 620 102 698 620 102 698 620 102 698 620 04 TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT 12 924 259 299 13 030 720 525 12 924 259 299 13 030 720 525 05 MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 61 382 084 429 54 625 119 708 61 382 084 429 54 625 119 708 06 LIIKENNE JA LIIKKUMINEN 4 219 477 187 2 295 863 330 4 219 477 187 2 295 863 330 07 YMPÄRISTÖ 448 266 445 397 061 087 448 266 445 397 061 087 08 TUTKIMUS JA INNOVOINTI 5 854 638 306 5 402 950 507 5 854 638 306 5 402 950 507 09 VIESTINTÄVERKOT, SISÄLLÖT JA TEKNOLOGIA 1 803 314 364 2 373 056 657 1 803 314 364 2 373 056 657 10 SUORA TUTKIMUSTOIMINTA 396 834 657 402 688 960 396 834 657 402 688 960 11 MERI- JA KALASTUSASIAT 999 860 215 675 121 774 999 860 215 675 121 774 Varaukset (40 02 41) 83 345 750 83 345 750 83 345 750 83 345 750 1 083 205 965 758 467 524 1 083 205 965 758 467 524 12 RAHOITUSVAKAUS, RAHOITUSPALVELUT JA PÄÄOMAMARKKINAUNIONI 84 986 304 85 662 304 84 986 304 85 662 304 13 ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKKA 35 988 630 661 36 386 098 987 35 988 630 661 36 386 098 987 14 VEROTUS JA TULLILIITTO 166 447 251 159 265 251 166 447 251 159 265 251 15 KOULUTUS JA KULTTUURI 2 889 262 253 3 030 752 053 2 889 262 253 3 030 752 053 16 VIESTINTÄ 203 694 896 196 759 396 203 694 896 196 759 396 17 TERVEYS JA ELINTARVIKETURVALLISUUS 570 625 060 571 327 060 570 625 060 571 327 060 18 MUUTTOLIIKE- JA SISÄASIAT 3 225 091 730 2 323 443 097 3 225 091 730 2 323 443 097 19 ULKOPOLITIIKAN VÄLINEET 782 603 058 677 343 652 782 603 058 677 343 652 20 KAUPPA 107 216 392 105 566 392 107 216 392 105 566 392 21 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ JA KEHITYSASIAT 3 161 973 792 3 345 883 780 3 161 973 792 3 345 883 780 22 NAAPURUUSPOLITIIKKA JA LAAJENTUMISNEUVOTTELUT 3 835 177 683 3 565 517 946 3 835 177 683 3 565 517 946 23 HUMANITAARINEN APU JA PELASTUSPALVELU 1 202 303 141 1 560 487 834 1 202 303 141 1 560 487 834 24 PETOSTENTORJUNTA 80 226 300 85 655 000 80 226 300 85 655 000 25 KOMISSION POLITIIKKOJEN KOORDINOINTI JA OIKEUDELLINEN TUKI 206 099 587 205 749 587 206 099 587 205 749 587 26 KOMISSION HALLINTO 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 Varaukset (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 1 016 741 064 1 016 196 444 8 515 000 8 515 000 1 025 256 064 1 024 711 444 27 TALOUSARVIO 72 184 538 72 184 538 72 184 538 72 184 538 28 VARAINHOIDON VALVONTA 18 774 034 18 774 034 18 774 034 18 774 034 29 TILASTOTIEDOT 139 150 570 127 507 570 139 150 570 127 507 570 30 ELÄKKEET JA NIIHIN LIITTYVÄT MENOT 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 31 KIELIPALVELUT 398 824 459 398 824 459 398 824 459 398 824 459 32 ENERGIA 1 531 675 330 1 523 585 634 –15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 33 OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIAT 258 626 977 239 160 105 258 626 977 239 160 105 34 ILMASTOTOIMET 137 514 278 81 944 278 137 514 278 81 944 278 40 VARAUKSET 561 384 489 395 772 489 561 384 489 395 772 489 Yhteensä 151 233 061 776 140 114 184 112 8 515 000 –7 324 988 151 241 576 776 140 106 859 124 Joista varauksia (40 01 40, 40 02 41) 86 772 489 86 772 489 86 772 489 86 772 489

OSASTO 26

KOMISSION HALLINTO

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 26 01 KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 977 516 325 977 516 325 8 515 000 8 515 000 986 031 325 986 031 325 Varaukset (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 980 943 064 980 943 064 8 515 000 8 515 000 989 458 064 989 458 064 26 02 MULTIMEDIATUOTANTO 9 600 000 9 100 000 9 600 000 9 100 000 26 03 PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN JULKISHALLINNOLLE, YRITYKSILLE JA KANSALAISILLE 26 198 000 26 153 380 26 198 000 26 153 380 Osasto 26 Yhteensä 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 Varaukset (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 1 016 741 064 1 016 196 444 8 515 000 8 515 000 1 025 256 064 1 024 711 444

LUKU 26 01 — KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 26 01 KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 26 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa 5.2 113 028 119 113 028 119 26 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot komission hallinnon toimintalohkossa 26 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5.2 6 393 407 6 393 407 26 01 02 11 Muut hallintomenot 5.2 20 341 282 20 341 282 Momentti 26 01 02 Välisumma 26 734 689 26 734 689 26 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission hallinnon toimintalohkossa 5.2 7 213 576 7 213 576 26 01 04 Komission hallinnon toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot 26 01 04 01 Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevan ohjelman (ISA2) tukimenot 1.1 400 000 400 000 Momentti 26 01 04 Välisumma 400 000 400 000 26 01 09 Julkaisutoimisto 5.2 79 251 200 52 000 79 303 200 26 01 10 Unionin lainsäädännön konsolidointi 5.2 1 400 000 1 400 000 26 01 11 Euroopan unionin virallinen lehti (L- ja C-sarja) 5.2 6 719 000 6 719 000 26 01 12 Unionin lainsäädännön tiivistelmät 5.2 334 000 334 000 26 01 20 Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto 5.2 26 430 000 26 430 000 26 01 21 Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto 5.2 37 520 000 37 520 000 26 01 22 Infrastruktuuri ja logistiikka (Bryssel) 26 01 22 01 Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel 5.2 68 440 000 68 440 000 26 01 22 02 Rakennusten hankinta ja vuokraus Brysselissä 5.2 214 138 000 214 138 000 26 01 22 03 Rakennuksiin liittyvät menot Brysselissä 5.2 75 825 000 75 825 000 26 01 22 04 Laitteisto- ja kalustomenot Brysselissä 5.2 7 423 000 7 423 000 26 01 22 05 Palvelut, tarvikkeet ja muut hallintomenot Brysselissä 5.2 7 875 000 7 875 000 26 01 22 06 Rakennusten vartiointi Brysselissä 5.2 33 000 000 33 000 000 Momentti 26 01 22 Välisumma 406 701 000 406 701 000 26 01 23 Infrastruktuuri ja logistiikka (Luxemburg) 26 01 23 01 Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg 5.2 23 658 000 23 658 000 26 01 23 02 Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa 5.2 35 138 000 35 138 000 26 01 23 03 Rakennuksiin liittyvät menot Luxemburgissa 5.2 11 489 000 11 489 000 26 01 23 04 Laitteisto- ja kalustomenot Luxemburgissa 5.2 1 047 000 1 047 000 26 01 23 05 Palvelut, tarvikkeet ja muut hallintomenot Luxemburgissa 5.2 975 000 975 000 26 01 23 06 Rakennusten vartiointi Luxemburgissa 5.2 3 740 000 354 000 4 094 000 Momentti 26 01 23 Välisumma 76 047 000 354 000 76 401 000 26 01 40 Turvallisuus ja valvonta 5.2 10 574 000 4 558 000 15 132 000 26 01 60 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto 26 01 60 01 Työterveyshuolto 5.2 4 800 000 4 800 000 26 01 60 02 Kilpailu-, valinta- ja palvelukseenottomenot 5.2 1 770 000 1 770 000 26 01 60 04 Toimielinten välinen yhteistyö sosiaalialalla 5.2 6 958 000 6 958 000 26 01 60 06 Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten järjestöjen, julkisten tai yksityisten organisaatioiden tai yritysten palvelukseen 5.2 250 000 250 000 26 01 60 07 Vahingonkorvaukset 5.2 150 000 150 000 26 01 60 08 Sekalaiset vakuutukset 5.2 60 000 60 000 26 01 60 09 Kielikurssit 5.2 3 013 000 3 013 000 Momentti 26 01 60 Välisumma 17 001 000 17 001 000 26 01 70 Eurooppa-koulut 26 01 70 01 Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto (Bryssel) 5.1 9 754 550 9 754 550 26 01 70 02 Bryssel I (Uccle) 5.1 26 317 449 710 000 27 027 449 26 01 70 03 Bryssel II (Woluwe) 5.1 23 615 685 408 000 24 023 685 26 01 70 04 Bryssel III (Ixelles) 5.1 23 161 915 527 000 23 688 915 26 01 70 05 Bryssel IV (Laeken) 5.1 14 447 033 413 000 14 860 033 26 01 70 11 Luxemburg I 5.1 17 349 763 242 000 17 591 763 26 01 70 12 Luxemburg II 5.1 13 487 869 241 000 13 728 869 26 01 70 21 Mol (BE) 5.1 5 932 444 202 000 6 134 444 26 01 70 22 Frankfurt am Main (DE) 5.1 5 272 904 194 000 5 466 904 Varaukset (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 8 699 643 194 000 8 893 643 26 01 70 23 Karlsruhe (DE) 5.1 3 384 783 53 000 3 437 783 26 01 70 24 München (DE) 5.1 430 765 122 000 552 765 26 01 70 25 Alicante (ES) 5.1 3 834 021 85 000 3 919 021 26 01 70 26 Varese (IT) 5.1 10 503 399 70 000 10 573 399 26 01 70 27 Bergen (NL) 5.1 4 729 748 181 000 4 910 748 26 01 70 28 Culham (UK) 5.1 5 193 778 103 000 5 296 778 26 01 70 31 Unionin rahoitusosuus II-tyypin Eurooppa-kouluille 5.1 746 635 746 635 Momentti 26 01 70 Välisumma 168 162 741 3 551 000 171 713 741 Varaukset (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 171 589 480 3 551 000 175 140 480 Luku 26 01 Yhteensä 977 516 325 8 515 000 986 031 325 Varaukset (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 980 943 064 8 515 000 989 458 064

26 01 09

Julkaisutoimisto

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 79 251 200 52 000 79 303 200

Selvitysosa

Talousarvioon otettu määrä vastaa julkaisutoimiston määrärahoja, jotka eritellään yksityiskohtaisesti tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä.

Julkaisutoimiston kirjanpitoa erittelemällä on päädytty seuraavaan ennusteeseen toimiston palvelujen kustannusten jakautumisesta toimielinten kesken:

Euroopan parlamentti 17 946 314 22,63 % Neuvosto 5 146 778 6,49 % Komissio 44 267 046 55,82 % Euroopan unionin tuomioistuin 2 418 748 3,05 % Tilintarkastustuomioistuin 2 283 932 2,88 % Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 586 844 0,74 % Alueiden komitea 348 934 0,44 % Toimeenpanovirastot 4 512 352 5,69 % Muut 1 792 252 2,26 % Yhteensä 79 303 200 100,00 %

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 8 915 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin julkaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 195–200 artikla.

26 01 23

Infrastruktuuri ja logistiikka (Luxemburg)

26 01 23 06

Rakennusten vartiointi Luxemburgissa

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 3 740 000 354 000 4 094 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

— henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset, koulutus ja pientarvikkeiden hankinta (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),

— työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusimisen, koulutuksen ja lakisääteisten tarkastusten kulut (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)).

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 160 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 01 40

Turvallisuus ja valvonta

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 10 574 000 4 558 000 15 132 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, etenkin teknisten turvallisuuslaitteiden ostot, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen,

— työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin lakisääteisten tarkastusten kulut (rakennusten teknisen kaluston tarkastukset, turvallisuuden koordinoinnista vastaavat henkilöt ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat tarkastukset), palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut sekä lain mukaan kaikkiin rakennuksiin nimettyjen pelastuspäälliköiden ja palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten koulutuksesta ja varustamisesta aiheutuvat kulut,

— unionin myöntämien kulkulupien suunnittelu, valmistus ja yksilöinti.

Ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet).

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 630 600 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Neuvoston asetus (EU) N:o 1417/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin myöntämien kulkulupien muodosta (EUVL L 353, 28.12.2013, s. 26).

26 01 70

Eurooppa-koulut

26 01 70 02

Bryssel I (Uccle)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 26 317 449 710 000 27 027 449

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Ucclessä sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel I) talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 03

Bryssel II (Woluwe)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 23 615 685 408 000 24 023 685

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Woluwessa sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel II) talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 04

Bryssel III (Ixelles)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 23 161 915 527 000 23 688 915

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Ixellesissä sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel III) talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 05

Bryssel IV (Laeken)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 14 447 033 413 000 14 860 033

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Laekenissa sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel IV) talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 11

Luxemburg I

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 17 349 763 242 000 17 591 763

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Luxemburgin Eurooppa-koulun (Luxemburg I) talousarvioon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 807 973 euroa.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 12

Luxemburg II

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 13 487 869 241 000 13 728 869

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Luxemburgin Eurooppa-koulun (Luxemburg II) talousarvioon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 818 384 euroa.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 21

Mol (BE)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 5 932 444 202 000 6 134 444

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Molin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 22

Frankfurt am Main (DE)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 26 01 70 22 5 272 904 194 000 5 466 904 Varaukset (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 Yhteensä 8 699 643 194 000 8 893 643

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Frankfurt am Mainin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 8 273 euroa.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 23

Karlsruhe (DE)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 3 384 783 53 000 3 437 783

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Karlsruhen Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 24

München (DE)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 430 765 122 000 552 765

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Münchenin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 25

Alicante (ES)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 3 834 021 85 000 3 919 021

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Alicanten Eurooppa-koulun talousarvioon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 800 000 euroa.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 26

Varese (IT)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 10 503 399 70 000 10 573 399

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Varesen Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 27

Bergen (NL)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 4 729 748 181 000 4 910 748

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Bergenin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 28

Culham (UK)

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 5 193 778 103 000 5 296 778

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Culhamin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

OSASTO 32

ENERGIA

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 32 01 ENERGIAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 82 340 477 82 340 477 82 340 477 82 340 477 32 02 PERINTEISET JA UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET 641 188 400 374 741 196 641 188 400 374 741 196 32 03 YDINENERGIA 163 258 000 174 900 000 163 258 000 174 900 000 32 04 HORISONTTI 2020 – ENERGIAAN LIITTYVÄ TUTKIMUS JA INNOVOINTI 324 676 361 426 866 961 324 676 361 426 866 961 32 05 ITER 320 212 092 464 737 000 –15 839 988 320 212 092 448 897 012 Osasto 32 Yhteensä 1 531 675 330 1 523 585 634 –15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646

LUKU 32 05 — ITER

Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RHK Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 32 05 ITER 32 05 01 ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)” 32 05 01 01 ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)” – Tukimenot 1.1 44 737 000 44 737 000 44 737 000 44 737 000 32 05 01 02 ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)” 1.1 275 475 092 131 000 000 –15 839 988 275 475 092 115 160 012 Momentti 32 05 01 Välisumma 320 212 092 175 737 000 –15 839 988 320 212 092 159 897 012 32 05 50 (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen 32 05 50 01 (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen (2014–2020) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 50 02 (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen (ennen vuotta 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti 32 05 50 Välisumma p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 51 Eurooppalaisen ITER-yhteisyrityksen ”Fusion for Energy (F4E)” saattaminen päätökseen (2007–2013) 1.1 p.m. 289 000 000 p.m. 289 000 000 Luku 32 05 Yhteensä 320 212 092 464 737 000 –15 839 988 320 212 092 448 897 012

Selvitysosa

ITER-hankkeen tarkoituksena on demonstroida ydinfuusion käyttökelpoisuus ja kestävyys energialähteenä rakentamalla koefuusioreaktori ja käyttämällä sitä; tämä olisi merkittävä askel kohti prototyyppireaktorien luomista turvallisia, ympäristöystävällisiä ja taloudellisesti kannattavia fuusiovoimalaitoksia varten. Se myötävaikuttaa Eurooppa 2020 -strategian ja erityisesti lippulaivahankkeen ”Innovaatiounioni” tavoitteisiin, koska ITER-hankkeessa rakentamiseen osallistuvan huipputeknologiateollisuuden odotetaan tuovan unionille kilpailuetuja tällä lupaavalla alalla.

Hankkeen seitsemän osapuolta ovat unioni, Kiina, Intia, Japani, Etelä-Korea, Venäjä ja Yhdysvallat.

32 05 01

ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

32 05 01 02

ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 275 475 092 131 000 000 –15 839 988 275 475 092 115 160 012

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 04 01 02

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (Fusion for Energy) on Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) osuus kansainvälisen ITER-hankkeen yhteiseen toteutukseen. ITER on merkittävä koelaitos, jolla demonstroidaan ydinfuusioenergian tieteellistä ja teknistä toteutuskelpoisuutta ja jonka jälkeen seuraa fuusioenergian demonstraatiovoimalaitoksen (DEMO) rakentaminen.

Yhteisyrityksellä on seuraavat tehtävät:

— Euratomin osuuden tuottaminen fuusioenergia-alan kansainväliselle ITER-organisaatiolle,

— Euratomin osuuden tuottaminen Japanin kanssa toteutettavissa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen tähtäävissä laajemman lähestymistavan toimissa,

— toimintaohjelman laadinta ja koordinointi demonstraatiofuusioreaktorin ja siihen liittyvien laitosten rakentamisen valmistelemiseksi.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/198/Euratom, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007 , eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58).

LIITTEET

JULKAISUTOIMISTO

MAKSUT

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä A2 JULKAISUTOIMISTO A2 01 HALLINTOMENOT 71 951 200 52 000 72 003 200 A2 02 ERITYISTOIMINNOT 7 300 000 7 300 000 A2 10 VARAUKSET p.m. p.m. Osasto A2 Yhteensä 79 251 200 52 000 79 303 200 KAIKKI YHTEENSÄ 79 251 200 52 000 79 303 200

OSASTO A2

JULKAISUTOIMISTO

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä LUKU A2 01 A2 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat 54 858 000 54 858 000 A2 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A2 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat 2 376 000 2 376 000 A2 01 02 11 Muut hallintomenot Jaksottamattomat määrärahat 549 000 549 000 Momentti A2 01 02 Yhteensä 2 925 000 2 925 000 A2 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat 14 165 200 52 000 14 217 200 A2 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. A2 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. A2 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot Jaksottamattomat määrärahat 3 000 3 000 LUKU A2 01 YHTEENSÄ 71 951 200 52 000 72 003 200 LUKU A2 02 A2 02 01 Tuotanto Jaksottamattomat määrärahat 800 000 800 000 A2 02 02 Luettelointi ja arkistointi Jaksottamattomat määrärahat 1 900 000 1 900 000 A2 02 03 Fyysinen jakelu ja myynninedistäminen Jaksottamattomat määrärahat 1 300 000 1 300 000 A2 02 04 Julkiset verkkosivustot Jaksottamattomat määrärahat 3 300 000 3 300 000 LUKU A2 02 YHTEENSÄ 7 300 000 7 300 000 LUKU A2 10 A2 10 01 Alustavat määrärahat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. A2 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU A2 10 YHTEENSÄ p.m. p.m. Osasto A2 Yhteensä 79 251 200 52 000 79 303 200 LUKU A2 01 — HALLINTOMENOT LUKU A2 02 — ERITYISTOIMINNOT LUKU A2 10 — VARAUKSET

LUKU A2 01 — HALLINTOMENOT

A2 01 03

Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 14 165 200 52 000 14 217 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimiston rakennuksiin liittyvät menot ja muut menot, joita ovat:

— rakennusten osto- tai ostovuokrauskustannukset tai rakennuttamisesta aiheutuvat kustannukset,

— rakennusten tai niiden osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, erilaiset maksut ja osto-optioiden toteuttamiset sekä konferenssisalien, liikkeiden, varasto- ja arkistointitilojen, autotallien ja pysäköintialueiden vuokrat,

— toimiston hallinnassa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut,

— toimiston hallinnassa olevia rakennuksia tai rakennusten osia koskevat vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset,

— tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; kulut, jotka johtuvat tietyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. hankkimisesta, maalaustöistä, korjauksista ja kunnossapitotilojen varustamisesta,

— jätteiden lajittelusta, varastoinnista ja poiskuljettamisesta johtuvat menot,

— kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi rakennusten muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystämis- yms. muutostyöt, rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt sekä näihin kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),

— henkilöiden ja rakennusten fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot, etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset ja pikkutarvikkeiden hankinta (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),

— henkilöiden työhygienian ja -terveyden suojelusta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisten tarkastusten kulut (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),

— ennen rakennuksen hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai teknisistä arvioista aiheutuvat kulut,

— muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.),

— mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu,

— teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen osto, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen,

— irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen,

— kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen,

— erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus ja varkauden varalta otettava vakuutus),

— työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti seuraavat: — virkapukujen hankinta (lähinnä vahtimestareille, autonkuljettajille ja ravintolahenkilökunnalle), — työvaatteiden hankinta- ja pesukulut eritoten työpajojen henkilöstölle sekä sellaiselle henkilöstölle, jonka työskentelyolosuhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa vastaan, — direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä aiheutuvien menojen korvaaminen,

— yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoitus),

— menot, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta televiestintää varten, ja erityisesti puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoiden, audio- ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, asennuksesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja huolto) sekä näihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, oheismateriaali, asennus ja siirrot),

— tietokoneiden, päätteiden, palvelimien, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus sekä huolto,

— tietojen esittämiseen paperilla ja arkistointiin liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden, skannerien ja mikrokorttikopiokoneiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus ja huolto,

— kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus,

— näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, huolto, selvitykset, dokumentaatiotyö ja tarvikkeet,

— paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden hankintakulut,

— kirjeenvaihtoon liittyvät postimaksut, postipakettien yms. lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä toimiston sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut,

— kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, internettelevisio, telekonferenssi ja videokonferenssi), tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät menot sekä puhelinluetteloiden hankinta,

— rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin eri toimipaikkojen väliset kansainväliset tietoliikenneyhteydet,

— yleishyödylliset toimet, jotka koskevat tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liittyvää tietokoneiden ja ohjelmistojen käytön tukea, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknisen alan asiakirjojen tilaaminen jne., alihankintatyö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen turvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyvät selvitykset sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon, ohjelmistojen kehittämiseen ja tietotekniikkahankkeiden toteuttamiseen liittyvät kustannukset,

— muut hallintomenot, joita ei erikseen mainita edellä.

Määräraha ei kata kirjapainon tai jakelukeskuksen kaupalliseen toimintaan liittyviä menoja.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

PÄÄLUOKKA IV

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus tuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2016

Nimike Määrä Menot 378 187 000 Omat tulot –51 505 000 Saatava 326 682 000

MAKSUT

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 33 539 500 33 539 500 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 233 035 500 233 035 500 1 4 MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT 19 390 000 19 390 000 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 6 121 500 6 121 500 Osasto 1 Yhteensä 292 086 500 292 086 500 2 KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 61 068 000 1 655 000 62 723 000 2 1 TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 20 294 000 160 000 20 454 000 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 1 460 500 1 460 500 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 521 500 521 500 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU 2 697 500 2 697 500 Osasto 2 Yhteensä 86 041 500 1 815 000 87 856 500 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 3 7 TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT 59 000 59 000 Osasto 3 Yhteensä 59 000 59 000 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 378 187 000 1 815 000 380 002 000

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöt 2 0 0 0 Vuokrat Jaksottamattomat määrärahat 9 776 000 9 776 000 2 0 0 1 Vuokra–ostosopimus Jaksottamattomat määrärahat 32 390 000 32 390 000 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 7 Tilojen kunnostus Jaksottamattomat määrärahat 500 000 655 000 1 155 000 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu Jaksottamattomat määrärahat 1 270 000 500 000 1 770 000 Momentti 2 0 0 Yhteensä 43 936 000 1 155 000 45 091 000 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät menot 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito Jaksottamattomat määrärahat 7 693 500 7 693 500 2 0 2 4 Energiankulutus Jaksottamattomat määrärahat 2 585 500 2 585 500 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta Jaksottamattomat määrärahat 6 535 000 500 000 7 035 000 2 0 2 8 Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat 103 000 103 000 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot Jaksottamattomat määrärahat 215 000 215 000 Momentti 2 0 2 Yhteensä 17 132 000 500 000 17 632 000 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 61 068 000 1 655 000 62 723 000 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito Jaksottamattomat määrärahat 6 131 500 6 131 500 2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut Jaksottamattomat määrärahat 10 515 500 10 515 500 2 1 0 3 Televiestintä Jaksottamattomat määrärahat 826 000 826 000 Momentti 2 1 0 Yhteensä 17 473 000 17 473 000 2 1 2 Kalusteet Jaksottamattomat määrärahat 762 500 762 500 2 1 4 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta Jaksottamattomat määrärahat 407 000 160 000 567 000 2 1 6 Ajoneuvot Jaksottamattomat määrärahat 1 651 500 1 651 500 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 20 294 000 160 000 20 454 000 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö Jaksottamattomat määrärahat 694 000 694 000 2 3 1 Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat 50 000 50 000 2 3 2 Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 70 000 70 000 2 3 6 Postimaksut Jaksottamattomat määrärahat 210 000 210 000 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat 436 500 436 500 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 1 460 500 1 460 500 LUKU 2 5 2 5 2 Edustuskulut Jaksottamattomat määrärahat 138 000 138 000 2 5 4 Kokoukset, kongressit, konferenssit ja vierailut Jaksottamattomat määrärahat 383 500 383 500 2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 2 5 YHTEENSÄ 521 500 521 500 LUKU 2 7 2 7 0 Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 7 2 Tiedonhankinta ja arkistointi Jaksottamattomat määrärahat 1 426 000 1 426 000 2 7 4 Tiedon tuotanto ja levitys 2 7 4 0 Virallinen lehti Jaksottamattomat määrärahat 500 000 500 000 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut Jaksottamattomat määrärahat 615 000 615 000 2 7 4 2 Muut tiedotusmenot Jaksottamattomat määrärahat 156 500 156 500 Momentti 2 7 4 Yhteensä 1 271 500 1 271 500 LUKU 2 7 YHTEENSÄ 2 697 500 2 697 500 Osasto 2 Yhteensä 86 041 500 1 815 000 87 856 500 LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT LUKU 2 7 — TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Kiinteistöt

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 500 000 655 000 1 155 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— erilaisten kunnostustöiden toteutus, erityisesti väliseinien asentaminen, verhot, kaapeloinnit, maalaus-, tapetointi-, lattianpäällystämis- ja kattotyöt sekä niihin liittyvät tekniset työt,

— selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 0 8

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 1 270 000 500 000 1 770 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suuriin rakennushankkeisiin liittyvien selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot.

2 0 2

Kiinteistöihin liittyvät menot

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 6 535 000 500 000 7 035 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen kaikkea toimielimen käytössä olevien rakennusten valvonnasta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

2 1 4

Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 407 000 160 000 567 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— teknisen välineistön ostamisesta aiheutuvat menot,

— teknisen välineistön, erityisesti audiovisuaalisten välineiden, arkistointi- ja kirjastovälineistön, rakennusten kunnossapitoverstaiden sekalaisten työvälineiden sekä monistus-, jakelu- ja postituslaitteistojen uudistamisesta aiheutuvat menot,

— teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen vuokraukseen liittyvät kulut,

— tälle momentille otettujen välineistön ja laitteistojen kunnossapidosta ja korjauksesta aiheutuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

PÄÄLUOKKA V

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus tilintarkastustuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2016

Nimike Määrä Menot 135 487 100 Omat tulot –20 488 000 Saatava 114 999 100

MAKSUT

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 10 885 100 10 885 100 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 98 881 000 98 881 000 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 4 876 000 70 000 4 946 000 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 6 159 000 6 159 000 Osasto 1 Yhteensä 120 801 100 70 000 120 871 100 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 2 911 000 2 000 000 4 911 000 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 8 229 000 8 229 000 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 439 000 439 000 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 706 000 706 000 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 2 401 000 2 401 000 Osasto 2 Yhteensä 14 686 000 2 000 000 16 686 000 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 135 487 100 2 070 000 137 557 100

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä LUKU 1 0 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet Jaksottamattomat määrärahat 8 741 100 8 741 100 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 526 000 526 000 Momentti 1 0 0 Yhteensä 9 267 100 9 267 100 1 0 2 Siirtymäkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 1 219 000 1 219 000 1 0 3 Eläkkeet Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 0 4 Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat 319 000 319 000 1 0 6 Täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat 80 000 80 000 1 0 9 Alustava varaus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 0 YHTEENSÄ 10 885 100 10 885 100 LUKU 1 2 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät Jaksottamattomat määrärahat 97 510 000 97 510 000 1 2 0 2 Palkallinen ylityö Jaksottamattomat määrärahat 413 000 413 000 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 958 000 958 000 Momentti 1 2 0 Yhteensä 98 881 000 98 881 000 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 1 2 2 Yhteensä p.m. p.m. 1 2 9 Alustava varaus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 2 YHTEENSÄ 98 881 000 98 881 000 LUKU 1 4 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat 3 128 000 45 000 3 173 000 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto Jaksottamattomat määrärahat 1 374 000 25 000 1 399 000 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat 41 000 41 000 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat 333 000 333 000 Momentti 1 4 0 Yhteensä 4 876 000 70 000 4 946 000 1 4 9 Alustava varaus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 4 YHTEENSÄ 4 876 000 70 000 4 946 000 LUKU 1 6 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut Jaksottamattomat määrärahat 48 000 48 000 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat 695 000 695 000 Momentti 1 6 1 Yhteensä 743 000 743 000 1 6 2 Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat 3 600 000 3 600 000 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat 35 000 35 000 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat 77 000 77 000 Momentti 1 6 3 Yhteensä 112 000 112 000 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 5 0 Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat 105 000 105 000 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat 60 000 60 000 1 6 5 4 Päiväkoti Jaksottamattomat määrärahat 1 389 000 1 389 000 1 6 5 5 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot Jaksottamattomat määrärahat 150 000 150 000 Momentti 1 6 5 Yhteensä 1 704 000 1 704 000 LUKU 1 6 YHTEENSÄ 6 159 000 6 159 000 Osasto 1 Yhteensä 120 801 100 70 000 120 871 100 LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0

Muu henkilöstö

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 3 128 000 45 000 3 173 000

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

— hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 4 0 4

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 1 374 000 25 000 1 399 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot, jotka aiheutuvat etenkin jäsenvaltioiden tai muiden valtioiden virkamiesten taikka muiden asiantuntijoiden tilapäisistä komennuksista ja siirroista tilintarkastustuomioistuimeen sekä muista lyhytaikaisista konsultointipalveluista,

— unionin virkamiehille vaihdosta aiheutuvien ylimääräisten kulujen korvaaminen,

— tilintarkastustuomioistuimen yksikössä suoritetusta harjoittelusta aiheutuneet kulut.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöt 2 0 0 0 Vuokrat Jaksottamattomat määrärahat 169 000 169 000 2 0 0 1 Ostovuokraus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 7 Tilojen kunnostus Jaksottamattomat määrärahat 210 000 210 000 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu Jaksottamattomat määrärahat 75 000 75 000 Momentti 2 0 0 Yhteensä 454 000 454 000 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito Jaksottamattomat määrärahat 1 271 000 1 271 000 2 0 2 4 Energiankulutus Jaksottamattomat määrärahat 905 000 905 000 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta Jaksottamattomat määrärahat 140 000 2 000 000 2 140 000 2 0 2 8 Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat 96 000 96 000 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot Jaksottamattomat määrärahat 45 000 45 000 Momentti 2 0 2 Yhteensä 2 457 000 2 000 000 4 457 000 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 2 911 000 2 000 000 4 911 000 LUKU 2 1 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito Jaksottamattomat määrärahat 2 220 000 2 220 000 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat 4 700 000 4 700 000 2 1 0 3 Televiestintä Jaksottamattomat määrärahat 427 000 427 000 Momentti 2 1 0 Yhteensä 7 347 000 7 347 000 2 1 2 Irtain omaisuus Jaksottamattomat määrärahat 75 000 75 000 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot Jaksottamattomat määrärahat 192 000 192 000 2 1 6 Kuljetuskalusto Jaksottamattomat määrärahat 615 000 615 000 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 8 229 000 8 229 000 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat Jaksottamattomat määrärahat 120 000 120 000 2 3 1 Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat 20 000 20 000 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 90 000 90 000 2 3 6 Posti- ja toimitusmaksut Jaksottamattomat määrärahat 43 000 43 000 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat 166 000 166 000 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 439 000 439 000 LUKU 2 5 2 5 2 Edustuskulut Jaksottamattomat määrärahat 233 000 233 000 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit Jaksottamattomat määrärahat 131 000 131 000 2 5 6 Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin Jaksottamattomat määrärahat 17 000 17 000 2 5 7 Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö Jaksottamattomat määrärahat 325 000 325 000 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 706 000 706 000 LUKU 2 7 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset Jaksottamattomat määrärahat 636 000 636 000 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot Jaksottamattomat määrärahat 390 000 390 000 2 7 4 Tuotanto ja levitys 2 7 4 0 Virallinen lehti Jaksottamattomat määrärahat 350 000 350 000 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut Jaksottamattomat määrärahat 1 025 000 1 025 000 Momentti 2 7 4 Yhteensä 1 375 000 1 375 000 LUKU 2 7 YHTEENSÄ 2 401 000 2 401 000 Osasto 2 Yhteensä 14 686 000 2 000 000 16 686 000 LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT LUKU 2 7 — TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 0 2

Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 140 000 2 000 000 2 140 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten valvonnasta aiheutuvat erilaiset menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston osto- ja kunnossapitomenot sekä turvallisuudesta vastaavaan henkilöstöön kuuluvien varustuksesta jne. aiheutuvat menot.

Ennen sopimusten uudistamista tai tekemistä toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa jokaisen niistä saamista sopimusehdoista (hinta, valuutta, indeksointi, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 70 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

PÄÄLUOKKA VI

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan talous- ja sosiaalikomitean menoista varainhoitovuodelle 2016

Nimike Määrä Menot 130 171 475 Omat tulot –10 826 368 Saatava 119 345 107

MAKSUT

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT 20 193 937 20 193 937 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 64 788 534 64 788 534 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 5 398 839 24 000 5 422 839 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 959 500 1 959 500 Osasto 1 Yhteensä 92 340 810 24 000 92 364 810 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 19 732 342 230 000 19 962 342 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 6 101 288 161 000 6 262 288 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 517 277 517 277 2 5 TOIMINTAMENOT 9 389 753 9 389 753 2 6 TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA 2 090 005 2 090 005 Osasto 2 Yhteensä 37 830 665 391 000 38 221 665 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 10 2 VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 130 171 475 415 000 130 586 475

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä LUKU 1 0 1 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät 1 0 0 0 Palkkiot, korvaukset ja avustukset Jaksottamattomat määrärahat 96 080 96 080 1 0 0 4 Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Jaksottamattomat määrärahat 19 561 194 19 561 194 1 0 0 8 Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Jaksottamattomat määrärahat 472 382 472 382 Momentti 1 0 0 Yhteensä 20 129 656 20 129 656 1 0 5 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus Jaksottamattomat määrärahat 64 281 64 281 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 20 193 937 20 193 937 LUKU 1 2 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät Jaksottamattomat määrärahat 64 337 034 64 337 034 1 2 0 2 Palkallinen ylityö Jaksottamattomat määrärahat 31 500 31 500 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 420 000 420 000 Momentti 1 2 0 Yhteensä 64 788 534 64 788 534 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 1 2 2 Yhteensä p.m. p.m. 1 2 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 2 YHTEENSÄ 64 788 534 64 788 534 LUKU 1 4 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat 2 124 292 24 000 2 148 292 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto Jaksottamattomat määrärahat 809 635 809 635 1 4 0 8 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 67 251 67 251 Momentti 1 4 0 Yhteensä 3 001 178 24 000 3 025 178 1 4 2 Ulkoiset palvelut 1 4 2 0 Käännösyksiköiden lisäpalvelut Jaksottamattomat määrärahat 1 624 810 1 624 810 1 4 2 2 Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut Jaksottamattomat määrärahat 742 851 742 851 1 4 2 4 Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon alalla Jaksottamattomat määrärahat 30 000 30 000 Momentti 1 4 2 Yhteensä 2 397 661 2 397 661 1 4 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 4 YHTEENSÄ 5 398 839 24 000 5 422 839 LUKU 1 6 1 6 1 Henkilöstöhallinto 1 6 1 0 Palvelukseen ottaminen Jaksottamattomat määrärahat 55 000 55 000 1 6 1 2 Täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat 586 000 586 000 Momentti 1 6 1 Yhteensä 641 000 641 000 1 6 2 Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat 432 500 432 500 1 6 3 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat 32 000 32 000 1 6 3 2 Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat 169 000 169 000 1 6 3 4 Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat 115 000 115 000 1 6 3 6 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 6 3 8 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat 570 000 570 000 Momentti 1 6 3 Yhteensä 886 000 886 000 1 6 4 Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus 1 6 4 0 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 1 6 4 Yhteensä p.m. p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ 1 959 500 1 959 500 Osasto 1 Yhteensä 92 340 810 24 000 92 364 810 LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 — MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0

Muu henkilöstö

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 2 124 292 24 000 2 148 292

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) ylimääräisten, sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

— hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot,

— ruuhkahuippujen aikana tai erityistapauksissa käytettävän konferenssijärjestelyjä hoitavan ja multimedia-alan henkilöstön palkat tai palkkiot,

— ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

— ylityökorvaus henkilöstösääntöjen 56 artiklassa ja niiden liitteessä VI mainittujen edellytysten mukaisesti,

— muut lisät ja erilaiset korvaukset, mukaan lukien vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä,

— toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen.

— palkkojen tarkistuksen vaikutukset varainhoitovuoden aikana.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a–h alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöt 2 0 0 0 Vuokrat Jaksottamattomat määrärahat 2 157 194 2 157 194 2 0 0 1 Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot Jaksottamattomat määrärahat 11 877 440 11 877 440 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 7 Tilojen kunnostus Jaksottamattomat määrärahat 197 114 230 000 427 114 2 0 0 8 Muut menot Jaksottamattomat määrärahat 56 852 56 852 2 0 0 9 Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 2 0 0 Yhteensä 14 288 600 230 000 14 518 600 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito Jaksottamattomat määrärahat 2 535 931 2 535 931 2 0 2 4 Energiankulutus Jaksottamattomat määrärahat 792 631 792 631 2 0 2 6 Turvallisuus ja valvonta Jaksottamattomat määrärahat 2 035 451 2 035 451 2 0 2 8 Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat 79 729 79 729 Momentti 2 0 2 Yhteensä 5 443 742 5 443 742 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 19 732 342 230 000 19 962 342 LUKU 2 1 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Jaksottamattomat määrärahat 1 547 711 1 547 711 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat 1 901 512 1 901 512 2 1 0 3 Televiestintä Jaksottamattomat määrärahat 1 368 304 1 368 304 Momentti 2 1 0 Yhteensä 4 817 527 4 817 527 2 1 2 Irtain omaisuus Jaksottamattomat määrärahat 173 628 173 628 2 1 4 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot Jaksottamattomat määrärahat 980 073 161 000 1 141 073 2 1 6 Kuljetuskalusto Jaksottamattomat määrärahat 130 060 130 060 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 6 101 288 161 000 6 262 288 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat Jaksottamattomat määrärahat 184 859 184 859 2 3 1 Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat 6 000 6 000 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 95 000 95 000 2 3 6 Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut Jaksottamattomat määrärahat 102 000 102 000 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat 129 418 129 418 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 517 277 517 277 LUKU 2 5 2 5 4 Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut 2 5 4 0 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut Jaksottamattomat määrärahat 227 430 227 430 2 5 4 2 Tapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat 587 745 587 745 2 5 4 4 Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” työskentelyn organisoinnista aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat 75 000 75 000 2 5 4 6 Edustuskulut Jaksottamattomat määrärahat 129 000 129 000 2 5 4 8 Konferenssitulkit Jaksottamattomat määrärahat 8 370 578 8 370 578 Momentti 2 5 4 Yhteensä 9 389 753 9 389 753 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 9 389 753 9 389 753 LUKU 2 6 2 6 0 Viestintä, tiedotus ja julkaisut 2 6 0 0 Viestintä Jaksottamattomat määrärahat 815 500 815 500 2 6 0 2 Julkaisut ja julkaisujen tunnetuksi tekeminen Jaksottamattomat määrärahat 468 000 468 000 2 6 0 4 Virallinen lehti Jaksottamattomat määrärahat 395 000 395 000 Momentti 2 6 0 Yhteensä 1 678 500 1 678 500 2 6 2 Tiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi 2 6 2 0 Tutkimukset ja kuulemiset Jaksottamattomat määrärahat 155 000 155 000 2 6 2 2 Dokumentaatio- ja kirjastomenot Jaksottamattomat määrärahat 165 700 165 700 2 6 2 4 Arkistointi ja siihen liittyvä toiminta Jaksottamattomat määrärahat 90 805 90 805 Momentti 2 6 2 Yhteensä 411 505 411 505 LUKU 2 6 YHTEENSÄ 2 090 005 2 090 005 Osasto 2 Yhteensä 37 830 665 391 000 38 221 665 LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 5 — TOIMINTAMENOT LUKU 2 6 — TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

Selvitysosa

Aina kun määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvike- tai palveluhankinnoista tai tarvikehankinta- tai palvelusopimusten tekemisestä aiheutuvat kulut, toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa kunkin saavuttamista ehdoista.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 60 artikla.

2 0 0

Kiinteistöt

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 197 114 230 000 427 114

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustöiden suorittaminen, mukaan lukien kaapeloinnin, turvallisuustöiden ja ravintolan kunnostuksen kaltaiset erityistyöt, sekä kunnostustöihin liittyvät muut menot, erityisesti arkkitehtien ja insinöörien palkkiot jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a–h alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

Selvitysosa

Aina kun määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvike- tai palveluhankinnoista tai tarvikehankinta- tai palvelusopimusten tekemisestä aiheutuvat kulut, toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa kunkin saavuttamista ehdoista.

2 1 4

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 980 073 161 000 1 141 073

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

— erilaiset (sekä kiinteät että liikuteltavat) tekniset tarvikkeet ja laitteistot julkaisutoiminnan, arkistoinnin, turvallisuuden, ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin,

— etenkin monistamon, arkistojen, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a–h alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 35 000 euroa.

PÄÄLUOKKA VII

ALUEIDEN KOMITEA

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle 2016

Nimike Määrä Menot 90 248 203 Omat tulot –8 120 673 Saatava 82 127 530

MAKSUT

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 9 172 955 9 172 955 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 47 591 026 –15 395 47 575 631 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 8 980 251 24 000 9 004 251 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 732 786 1 732 786 Osasto 1 Yhteensä 67 477 018 8 605 67 485 623 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 14 845 399 170 000 15 015 399 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 4 067 604 119 000 4 186 604 2 3 HALLINTOMENOT 341 115 341 115 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 758 195 758 195 2 6 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU 2 758 872 2 758 872 Osasto 2 Yhteensä 22 771 185 289 000 23 060 185 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 10 2 VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 90 248 203 297 605 90 545 808

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä LUKU 1 0 1 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät 1 0 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät Jaksottamattomat määrärahat 80 000 80 000 1 0 0 4 Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Jaksottamattomat määrärahat 9 077 955 9 077 955 Momentti 1 0 0 Yhteensä 9 157 955 9 157 955 1 0 5 Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit Jaksottamattomat määrärahat 15 000 15 000 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 9 172 955 9 172 955 LUKU 1 2 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 47 206 026 –15 395 47 190 631 1 2 0 2 Ylityökorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 60 000 60 000 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 325 000 325 000 Momentti 1 2 0 Yhteensä 47 591 026 –15 395 47 575 631 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 2 2 2 Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 1 2 2 Yhteensä p.m. p.m. 1 2 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 2 YHTEENSÄ 47 591 026 –15 395 47 575 631 LUKU 1 4 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat 2 285 954 24 000 2 309 954 1 4 0 2 Tulkkauspalvelut Jaksottamattomat määrärahat 4 271 694 4 271 694 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto Jaksottamattomat määrärahat 817 858 817 858 1 4 0 8 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot Jaksottamattomat määrärahat 70 000 70 000 Momentti 1 4 0 Yhteensä 7 445 506 24 000 7 469 506 1 4 2 Ulkoiset palvelut 1 4 2 0 Käännösyksiköiden lisäpalvelut Jaksottamattomat määrärahat 1 097 200 1 097 200 1 4 2 2 Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu Jaksottamattomat määrärahat 437 545 437 545 Momentti 1 4 2 Yhteensä 1 534 745 1 534 745 1 4 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 4 YHTEENSÄ 8 980 251 24 000 9 004 251 LUKU 1 6 1 6 1 Henkilöstöhallinto 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot Jaksottamattomat määrärahat 45 000 45 000 1 6 1 2 Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen Jaksottamattomat määrärahat 435 136 435 136 Momentti 1 6 1 Yhteensä 480 136 480 136 1 6 2 Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat 382 500 382 500 1 6 3 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat 20 000 20 000 1 6 3 2 Sisäiset sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat 29 000 29 000 1 6 3 3 Liikkuvuus/liikenne Jaksottamattomat määrärahat 50 000 50 000 1 6 3 4 Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat 111 150 111 150 1 6 3 6 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 6 3 8 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat 660 000 660 000 Momentti 1 6 3 Yhteensä 870 150 870 150 1 6 4 Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus 1 6 4 0 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 1 6 4 Yhteensä p.m. p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ 1 732 786 1 732 786 Osasto 1 Yhteensä 67 477 018 8 605 67 485 623 LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 — MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 6,0 prosentin perusvähennystä.

1 2 0

Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0

Palkat ja korvaukset

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 47 206 026 –15 395 47 190 631

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta

— palkat, perhelisät, ulkomaankorvaukset ja erityiset ulkomaankorvaukset sekä palkkoihin liittyvät lisät,

— toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista (sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset),

— ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

— muut lisät ja erilaiset korvaukset,

— virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

— niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on,

— väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin,

— irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

— väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0

Muu henkilöstö

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 2 285 954 24 000 2 309 954

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

— muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, mukaan lukien ylityö, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut, perhelisät, ulkomaankorvaukset, korvaukset työpaikan ja alkuperämaan välisistä matkoista sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

— hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 13 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut 2 0 0 0 Vuokrat Jaksottamattomat määrärahat 1 601 113 1 601 113 2 0 0 1 Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut Jaksottamattomat määrärahat 8 778 978 8 778 978 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 7 Tilojen kunnostus Jaksottamattomat määrärahat 134 835 170 000 304 835 2 0 0 8 Muut kiinteistömenot Jaksottamattomat määrärahat 42 021 42 021 2 0 0 9 Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 2 0 0 Yhteensä 10 556 947 170 000 10 726 947 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito Jaksottamattomat määrärahat 1 874 383 1 874 383 2 0 2 4 Energiankulutus Jaksottamattomat määrärahat 585 857 585 857 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta Jaksottamattomat määrärahat 1 772 825 1 772 825 2 0 2 8 Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat 55 387 55 387 Momentti 2 0 2 Yhteensä 4 288 452 4 288 452 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 14 845 399 170 000 15 015 399 LUKU 2 1 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Jaksottamattomat määrärahat 1 170 853 1 170 853 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat 1 820 557 1 820 557 2 1 0 3 Televiestintä Jaksottamattomat määrärahat 189 147 189 147 Momentti 2 1 0 Yhteensä 3 180 557 3 180 557 2 1 2 Irtain omaisuus Jaksottamattomat määrärahat 116 847 116 847 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot Jaksottamattomat määrärahat 692 089 119 000 811 089 2 1 6 Kuljetuskalusto Jaksottamattomat määrärahat 78 111 78 111 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 4 067 604 119 000 4 186 604 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat Jaksottamattomat määrärahat 127 548 127 548 2 3 1 Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat 2 000 2 000 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 30 000 30 000 2 3 6 Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut Jaksottamattomat määrärahat 76 500 76 500 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat 105 067 105 067 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 341 115 341 115 LUKU 2 5 2 5 4 Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut 2 5 4 0 Sisäiset kokoukset Jaksottamattomat määrärahat 100 000 100 000 2 5 4 1 Kolmannet tahot Jaksottamattomat määrärahat 76 990 76 990 2 5 4 2 Tapahtumien järjestäminen (Brysselissä tai hajautetusti muualla) yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten, niitä edustavien järjestöjen ja unionin muiden toimielinten kanssa Jaksottamattomat määrärahat 431 205 431 205 2 5 4 6 Edustuskulut Jaksottamattomat määrärahat 150 000 150 000 Momentti 2 5 4 Yhteensä 758 195 758 195 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 758 195 758 195 LUKU 2 6 2 6 0 Tiedotus ja julkaisut 2 6 0 0 Yhteydet (eurooppalaiseen, kansalliseen, alueelliseen, paikalliseen tai erikoisalojen) lehdistöön ja kumppanuudet audiovisuaalisten ja painettujen tiedotusvälineiden ja radion kanssa Jaksottamattomat määrärahat 668 834 668 834 2 6 0 2 Paperimuotoisen, audiovisuaalisen, sähköisen tai verkkopohjaisen (internet/intranet) tiedon toimittaminen ja jakelu Jaksottamattomat määrärahat 774 471 774 471 2 6 0 4 Virallinen lehti Jaksottamattomat määrärahat 150 000 150 000 Momentti 2 6 0 Yhteensä 1 593 305 1 593 305 2 6 2 Asiakirja-aineiston hankinta ja arkistointi 2 6 2 0 Ulkopuolinen asiantuntija-apu ja ulkopuolella teetetyt tutkimukset Jaksottamattomat määrärahat 449 409 449 409 2 6 2 2 Dokumentaatio- ja kirjastomenot Jaksottamattomat määrärahat 125 458 125 458 2 6 2 4 Arkistolähteisiin liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat 121 500 121 500 Momentti 2 6 2 Yhteensä 696 367 696 367 2 6 4 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet Jaksottamattomat määrärahat 469 200 469 200 LUKU 2 6 YHTEENSÄ 2 758 872 2 758 872 Osasto 2 Yhteensä 22 771 185 289 000 23 060 185 LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 — HALLINTOMENOT LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT LUKU 2 6 — ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 0 0

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 134 835 170 000 304 835

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustyöt, mukaan lukien turvallisuustöiden ja ravintolan kunnostuksen kaltaiset erityistyöt jne. Lisäksi se kattaa ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) puitteissa toteutettavat uudistushankkeet, joilla pyritään vähentämään energiankulutusta.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

2 1 4

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 692 089 119 000 811 089

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

— erilaiset (sekä kiinteät että liikuteltavat) tekniset tarvikkeet ja laitteistot julkaisutoiminnan, arkistoinnin, turvallisuuden, ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin,

— etenkin kirjapainojen, arkistojen, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot jne.,

— komitean kokous- ja konferenssitilojen teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto ja korjaus.

PÄÄLUOKKA X

EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan ulkosuhdehallinnon menoista varainhoitovuodelle 2016

Nimike Määrä Menot 633 628 000 Omat tulot –40 727 000 Saatava 592 901 000

MAKSUT

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET 124 998 000 124 998 000 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET 19 190 000 22 000 19 212 000 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT 2 407 000 20 000 2 427 000 1 4 VIRKAMATKAT 8 123 000 40 000 8 163 000 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI 1 528 000 1 528 000 Osasto 1 Yhteensä 156 246 000 82 000 156 328 000 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT 29 983 000 29 983 000 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS 30 782 000 30 782 000 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 5 606 000 5 606 000 Osasto 2 Yhteensä 66 371 000 66 371 000 3 EDUSTUSTOT 3 0 EDUSTUSTOT 411 011 000 2 420 000 413 431 000 Osasto 3 Yhteensä 411 011 000 2 420 000 413 431 000 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 633 628 000 2 502 000 636 130 000

OSASTO 1

PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet 1 1 0 0 Peruspalkat Jaksottamattomat määrärahat 95 648 000 95 648 000 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 564 000 564 000 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 24 959 000 24 959 000 1 1 0 3 Sosiaaliturva Jaksottamattomat määrärahat 3 827 000 3 827 000 1 1 0 4 Palkkojen kertoimet ja mukautukset Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 1 1 0 Yhteensä 124 998 000 124 998 000 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 124 998 000 124 998 000 LUKU 1 2 1 2 0 Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt Jaksottamattomat määrärahat 7 288 000 22 000 7 310 000 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat Jaksottamattomat määrärahat 3 571 000 3 571 000 1 2 0 2 Harjoittelujaksot Jaksottamattomat määrärahat 358 000 358 000 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 2 0 4 Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat Jaksottamattomat määrärahat 200 000 200 000 1 2 0 5 Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat Jaksottamattomat määrärahat 7 773 000 7 773 000 Momentti 1 2 0 Yhteensä 19 190 000 22 000 19 212 000 1 2 2 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. LUKU 1 2 YHTEENSÄ 19 190 000 22 000 19 212 000 LUKU 1 3 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 3 0 0 Palvelukseen ottaminen Jaksottamattomat määrärahat 50 000 50 000 1 3 0 1 Koulutus Jaksottamattomat määrärahat 947 000 20 000 967 000 1 3 0 2 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat 1 410 000 1 410 000 Momentti 1 3 0 Yhteensä 2 407 000 20 000 2 427 000 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 2 407 000 20 000 2 427 000 LUKU 1 4 1 4 0 Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat 8 123 000 40 000 8 163 000 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 8 123 000 40 000 8 163 000 LUKU 1 5 1 5 0 Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi 1 5 0 0 Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi Jaksottamattomat määrärahat 191 000 191 000 1 5 0 1 Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat 520 000 520 000 1 5 0 2 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 5 0 3 Seimet ja lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat 817 000 817 000 Momentti 1 5 0 Yhteensä 1 528 000 1 528 000 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 1 528 000 1 528 000 Osasto 1 Yhteensä 156 246 000 82 000 156 328 000 LUKU 1 1 — HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET LUKU 1 2 — ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET LUKU 1 3 — HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT LUKU 1 4 — VIRKAMATKAT LUKU 1 5 — TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI

LUKU 1 2 — ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET

1 2 0

Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet

1 2 0 0

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Talousarvio 2016 Lisätalousarvio nro 3/2016 Uusi määrä 7 288 000 22 000 7 310 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitetun) sopimussuhteisen henkilöstön palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen t