Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tulo- ja
menotaulukko varainhoitovuodeksi 2004
(2004/352/EY)Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 117FI
TULOTAULUKKO
Yhteenveto
Osasto
Luku NimikeVarainhoitovuosi
2004Varainhoitovuosi
2003Varainhoitovuosi
2002
1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
10 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 9 400 000 9 300 000 9 000 000
Osasto 1 yhteensä 9 400 000 9 300 000 9 000 000
2 MUUT TUET
20 NORJAN OSALLISTUMINEN 426 250 420 750 412 500
21 LIITTYMISTÄ EDELTÄ V Ä STRATEGIA — 500 000 943 861
22 ERITYISTEN EU-TUKIEN A VULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN
TOTEUTTAMISEEN LIITTYV ÄT MENOT — — —
Osasto 2 yhteensä 426 250 920 750 1 356 361
3 TULOT KORV AUSTA V ASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
30 TULOT KORV AUSTA V ASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA — — —
Osasto 3 yhteensä — — —
KAIKKI YHTEENSÄ 9 826 250 10 220 750 10 356 361EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 118FI
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
Momentti
AlamomenttiNimike Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Varainhoitovuosi 2002
LUKU 1 0 9 400 000 9 300 000 9 000 000
LUKU 1 0 YHTEENSÄ 9 400 000 9 300 000 9 000 000
Osasto 1 yhteensä 9 400 000 9 300 000 9 000 000EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 119FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Varainhoitovuosi 2002
9 400 000 9 300 000 9 000 000
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 302/93 annettu 8 päivänä helmikuuta 1 993, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuk-
sen perustamisesta (EYVL L 36, 12.2.1 993, s. 1).
Talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.Seurantakeskuksen tuloihin kuuluvat Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion erityiseen budjettikohtaan (pääluokka ”Komissio”) otettu
yhteisön avustus — sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tuloja.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 120FI
OSASTO 2
MUUT TUET
LUKU 2 0 — NORJAN OSALLISTUMINEN
LUKU 2 1 — LIITTYMISTÄ EDELTÄ V Ä STRATEGIALUKU 2 2 — ERITYISTEN EU-TUKIEN A VULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYV ÄT MENOT
Momentti
AlamomenttiNimike Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Varainhoitovuosi 2002
LUKU 2 0 426 250 420 750 412 500
LUKU 2 0 YHTEENSÄ 426 250 420 750 412 500
LUKU 2 1 — 500 000 943 861
LUKU 2 1 YHTEENSÄ — 500 000 943 861
LUKU 2 2 —— —
LUKU 2 2 YHTEENSÄ — — —
Osasto 2 yhteensä 426 250 920 750 1 356 361EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 121FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
OSASTO 2
MUUT TUET
LUKU 2 0 — NORJAN OSALLISTUMINEN
Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Varainhoitovuosi 2002
426 250 420 750 412 500
Selvitysosa
Muut tuet.
LUKU 2 1 — LIITTYMISTÄ EDELTÄ V Ä STRATEGIA
Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Varainhoitovuosi 2002
— 500 000 943 861
LUKU 2 2 — ERITYISTEN EU-TUKIEN A VULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYV ÄT MENOT
Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Varainhoitovuosi 2002
———Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 122FI
OSASTO 3
TULOT KORV AUSTA V ASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
LUKU 3 0 — TULOT KORV AUSTA V ASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
Momentti
AlamomenttiNimike Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Varainhoitovuosi2002
LUKU 3 0 —— —
LUKU 3 0 YHTEENSÄ — — —
Osasto 3 yhteensä — — —
KAIKKI YHTEENSÄ 9 826 250 10 220 750 10 356 361EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 123FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
OSASTO 3
TULOT KORV AUSTA V ASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
LUKU 3 0 — TULOT KORV AUSTA V ASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Varainhoitovuosi 2002
———
Selvitysosa
Korvausta vastaan annetut palvelukset.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 124FI
MENOTAULUKKO
Yhteenveto määrärahoista (2004 ja 2003) sekä toteutuksesta (2002)
Osasto
Luku Nimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
1 EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT
11 V AKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEV A HENKILÖSTÖ 6 089 300 5 535 072 4 989 602
12 ELÄKKEET JA ERORAHAT p.m. p.m. p.m.
Osasto 1 yhteensä 6 089 300 5 535 072 4 989 602
2 TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT
21 HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT 927 817 888 620 1 129 245
Osasto 2 yhteensä 927 817 888 620 1 129 245
3 OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYV ÄT MENOT
31 TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ 2 809 133 3 297 058 3 293 653
Osasto 3 yhteensä 2 809 133 3 297 058 3 293 653
4 TIETTYJÄ EU-TUKIA SAA VIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUK-
SESTA AIHEUTUNEET MENOT
41 HANKKEET p.m. p.m.
Osasto 4 yhteensä p.m. p.m.
5 V ARAUS
Osasto 5 yhteensä — —
PHARE
Osasto yhteensä 500 000 943 861
KAIKKI YHTEENSÄ 9 826 250 10 220 750 10 356 361EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 125FI
OSASTO 1
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT
LUKU 1 1 — V AKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEV A HENKILÖSTÖ
Momentti
AlamomenttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
LUKU 1 1
111 Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset
1111 Peruspalkat 4 050 000 3 785 000 3 524 000
1112 Perhelisät 345 000 349 600 315 000
1113 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 564 000 51 9 000 484 640
1114 Kiinteät korvaukset 26 000 1 8 500 15 675
1115 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset 1 000 1 500 1 343
1116 Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle 100 000 100 000 68 970
1117 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kor-
vaukset ja kulut (työmatka-, settautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskor-vaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat) 1 15 000 95 000 172 013
Momentti 1 1 1 yhteensä 5 201 000 4 868 600 4 581 641
112 Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset
1121 Ylimääräinen henkilöstö 423 900 260 500 101 906
Momentti 1 1 2 yhteensä 423 900 260 500 101 906
113 Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat
1131 Paikalliset toimenhaltijat 375 100 310 000 308 400
Momentti 1 1 3 yhteensä 3 7 51 0 0 3 1 00 0 0 3 0 84 0 0
114 Alihankkijoiden palkat ja korvaukset
1141 Alihankkijat p.m. — —
Momentti 1 1 4 yhteensä p.m. — —
115 Muiden toimijoiden aiheuttamat menot
1151 Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henki-
löstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen p.m. 35 000 42 000
1152 EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisiasiviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityk-siä p.m. p.m. p.m.
1153 Keskuksen henkilöstö 1 8 000 4 772 p.m.
1154 Harjoittelijat p.m. p.m. p.m.
Momentti 1 1 5 yhteensä 1 8 000 39 772 42 000EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 126FI
LUKU 1 1 — V AKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEV A HENKILÖSTÖ (jatkoa)
LUKU 1 2 — ELÄKKEET JA ERORAHAT
Momentti
AlamomenttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
116 Sosiaaliturvajärjestelmä
1161 Sairausvakuutus 135 500 126 700 107 635
1162 Tapaturma-ja ammattitautivakuutus 34 500 29 000 32 395
1163 Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus 31 800 30 000 26 125
1164 Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen p.m. p.m. p.m.
Momentti 1 1 6 yhteensä 201 800 1 85 700 1 66 155
117 Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttamisen
1171 Palkkojen muuntokertoimet – 228 000 – 250 000 – 320 000
1172 Väliaikainen määräraha p.m. p.m. p.m.
Momentti 1 1 7 yhteensä – 228 000 – 250 000 – 320 000
118 Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut
1181 Palkkaaminen 32 500 37 500 57 500
Momentti 1 1 8 yhteensä 32 500 37 500 57 500
119 Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen
1191 Koulutus 65 000 83 000 52 000
Momentti 1 1 9 yhteensä 65 000 83 000 52 000
LUKU 1 1 YHTEENSÄ 6 089 300 5 535 072 4 989 602
LUKU 1 2
121 Eläkkeet ja erorahat
1211 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. p.m.
Momentti 1 2 1 yhteensä p.m. p.m. p.m.
LUKU 1 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m.
Osasto 1 yhteensä 6 089 300 5 535 072 4 989 602EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 127FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
OSASTO 1
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT
LUKU 1 1 — V AKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEV A HENKILÖSTÖ
1 1 1 Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset
1 1 1 1 Peruspalkat
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
4 050 000 3 785 000 3 524 000
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen VII liitteen I osa.
1 1 1 2 Perhelisät
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
345 000 349 600 315 000
Selvitysosa
Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maks et-
tavat lisät ja koulutuslisät.
1 1 1 3 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
564 000 51 9 000 484 640
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 4 artikla.
Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista
varten.
1 1 1 4 Kiinteät korvaukset
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
26 000 1 8 500 15 675
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 4 a artikla.
Määrärahat on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaan
työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville
sihteereille.
1 1 1 5 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
1 000 1 500 1 343
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 7 4 ja 75 artikla.
Määrärahan on tarkoitus kattaa:
— kertasummana, lapsen syntymään liityviä avustuksia,Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 128FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 1 1 — V AKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEV A HENKILÖSTÖ (jatkoa)
111 (jatkoa)
1115 (jatkoa)
sekä virkamiehen kuollessa:
— kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,— ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.
1 1 1 6 Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
100 000 100 000 68 970
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoidensa ja huollettaviensa
matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:
— kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km,— kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km.
1 1 1 7 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, settautumis-,
uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
1 15 000 95 000 172 013
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 7 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palve-
luksen päättymisen yhteydessä.
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti sääntöjen VII liitteen 5 ja 6 artikla.Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien
vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 9 artikla.Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien
vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja hen-kilö muuttaa muualle.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron
yhteydessä) on perusteltavissa.
1 1 2 Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset
1 1 2 1 Ylimääräinen henkilöstö
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
423 900 260 500 101 906
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 129FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 1 1 — V AKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEV A HENKILÖSTÖ (jatkoa)
1 1 3 Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat
1 1 3 1 Paikalliset toimenhaltijat
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
375 100 310 000 308 400
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamak-
suista.
1 1 4 Alihankkijoiden palkat ja korvaukset
1 1 4 1 Alihankkijat
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. — —
Selvitysosa
Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2004 toukokuun jälkeen.
1 1 5 Muiden toimijoiden aiheuttamat menot
1 1 5 1 Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. 35 000 42 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu kansallisten asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden komennuksesta tai väliai-kaisesta siirrosta keskukseen tai kutsusta lyhyttä konsultaatiota varten, erityisesti parantamaan yhteistyötä kansallisten virkamiesten kans sa.
1 1 5 2 EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia t ai yksityi-
siä laitoksia tai yrityksiä
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät keskuksen virkamiesten komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta kansallisiin
tai kansainvälisiin yksiköihin.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 130FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 1 1 — V AKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEV A HENKILÖSTÖ (jatkoa)
115 (jatkoa)
1 1 5 3 Keskuksen henkilöstö
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
1 8 000 4 772 p.m.
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, kä yttö.
Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc-tarpeita varten.
1 1 5 4 Harjoittelijat
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkkakustannukset.
1 1 6 Sosiaaliturvajärjestelmä
1 1 6 1 Sairausvakuutus
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
135 500 126 700 107 635
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.
Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,5 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.
1 1 6 2 Tapaturma-ja ammattitautivakuutus
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
34 500 29 000 32 395
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.
Määrärahan on tarkoitus kattaa:— työnantajan osuus ammattitauti-ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),— ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei
kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 131FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 1 1 — V AKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEV A HENKILÖSTÖ (jatkoa)
116 (jatkoa)
1 1 6 3 Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
31 800 30 000 26 125
Selvitysosa
Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1 985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien
henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1 985, s. 1).
Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen
1 1 6 4 Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön puolesta eläkeoikeuksien luomi-
seksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.
1 1 7 Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttamisen
1 1 7 1 Palkkojen muuntokertoimet
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
– 228 000 – 250 000 – 320 000
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavat korjauskertoimet.
1 1 7 2 Väliaikainen määräraha
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana vahvistamat palkkojen tarkistuksista aiheutuvat kulut.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 132FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 1 1 — V AKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEV A HENKILÖSTÖ (jatkoa)
1 1 8 Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut
1 1 8 1 Palkkaaminen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
32 500 37 500 57 500
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27-31 ja 33 artikla sekä niiden VII liite.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökunnan palkkaamisesta ja erityisesti kilpailujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.
1 1 9 Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen
1 1 9 1 Koulutus
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
65 000 83 000 52 000
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.Määrärahan on tarkoitus kattaa kielikurssien järjestäminen, uusien toimenhaltijoiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit,
uudelleenkoulutuskurssit, uuden tekniikan käyttökurssit, seminaarit jne.
Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.
LUKU 1 2 — ELÄKKEET JA ERORAHAT
1 2 1 Eläkkeet ja erorahat
1 2 1 1 Eläkkeet ja erorahat
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Luku on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat ( 190a r tikla), sairausvakuutuksen ( 193a r tikla), yhteisön eläkkeen saajien sosiaaliavus-
tuksen (1 9 6 artikla) ja muutokset eläkkeissä ja muissa korvauksissa (1 9 9 artikla).Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 133FI
OSASTO 2
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT
Momentti
AlamomenttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
LUKU 2 1
211 Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät
kulut
2111 Vuokrat 32 967 37 000 84 800
2112 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 35 800 34 600 35 000
2113 Siivous ja ylläpito 85 000 72 600 85 000
2114 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 88 000 81 800 85 000
2115 Kiinteän omaisuuden hankkiminen p.m. p.m. p.m.
2116 Rakentaminen p.m. p.m. p.m.
2117 Muut rakennuksiin liittyvät menot 40 000 40 000 p.m.
Momentti 2 1 1 yhteensä 281 7 67 266 000 289 800
212 Tietojenkäsittely
2121 Tietokonekeskuksen toiminta 289 000 250 000 425 425
Momentti 2 1 2 yhteensä 289 000 250 000 425 425
213 Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut
2131 Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen p.m. p.m. p.m.
2132 Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus p.m. p.m. p.m.
2133 Uudet kalustohankinnat 5 000 13 350 5 000
2134 Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus p.m. p.m. 1 000
2135 Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen p.m. p.m. p.m.
2136 Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen 6 500 10 000 1 1 500
2137 Kirjastovarat, kirjojen osto 23 000 25 000 31 500
2138 Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen 27 000 27 500 30 000
2139 Paperit ja toimistotarvikkeet 66 500 60 000 66 640
Momentti 2 1 3 yhteensä 128 000 135 850 1 45 640
214 Juoksevat hallintokulut
2141 Pankki- ja rahoituskulut 30 000 30 000 50 000EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 134FI
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT (jatkoa)
Momentti
AlamomenttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
214 (jatkoa)
2142 Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut p.m. p.m. p.m.
2143 Vakuutukset 15 000 20 000 20 225
2144 Virka-asut ja työvaatteet 2 350 2 000 2 500
2145 Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista 8 450 7 500 10 000
2146 Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen p.m. p.m. p.m.
2147 Postitus-ja toimituskulut 35 000 35 020 40 000
2148 Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio 85 000 90 000 102 000
2149 Muut juoksevat hallinnolliset menot p.m. p.m. 1 700
Momentti 2 1 4 yhteensä 175 800 1 84 520 226 425
215 Sosiaali- ja terveydenhoito
2151 Ravintolat ja kahvilat 15 000 1 4 000 15 000
2152 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet 22 500 22 500 10 000
2153 Päiväkodit 57 5 0 57 5 0 57 5 0
2154 Terveydenhoitopalvelut 10 000 10 000 1 1 205
Momentti 2 1 5 yhteensä 53 250 52 250 41 955
LUKU 2 1 YHTEENSÄ 927 817 888 620 1 129 245
Osasto 2 yhteensä 927 817 888 620 1 129 245EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 135FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
OSASTO 2
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT
2 1 1 Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut
2 1 1 1 Vuokrat
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
32 967 37 000 84 800
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön varattujen rakennusten tai rakennusten osien vuokra.
2 1 1 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
35 800 34 600 35 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.
2 1 1 3 Siivous ja ylläpito
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
85 000 72 600 85 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhdistusmenot muun muassa tilojen osalta (säännöllinen puhdistaminen, tuotteiden ostaminen kun-
nossapitoa varten, peseminen, pyykinpesu, kuivapesu jne.).
Määrärahaan sisältyy myös kulut välineiden kunnossapidosta ja teknisistä laitteistoista (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.).
2 1 1 4 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
88 000 81 800 85 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden, rakennusten ja tavaroiden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartioint i-
sopimukset, palotorjuntavälineistön vuokraaminen ja kunnossapito, toimistotarvikkeet ja muut palovartioinnista ja ensiavusta vastuussaoleva henkilöstö sekä sääntöjen määräämästä valvonnasta aiheutuvat kulut.
2 1 1 5 Kiinteän omaisuuden hankkiminen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvat kulut.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 136FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT (jatkoa)
211 (jatkoa)
2 1 1 6 Rakentaminen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan rakentamiskulut.
2 1 1 7 Muut rakennuksiin liittyvät menot
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
40 000 40 000 p.m.
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tämän luvun muissa momenteissa erikseen mainitsemattomat kiinteistöihin liittyvät menot, crityisesti
sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelu sten
tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne). sekä näihin liittyvät kulut.
2 1 2 Tietojenkäsittely
2 1 2 1 Tietokonekeskuksen toiminta
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
289 000 250 000 425 425
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing jaylläpito.
2 1 3 Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut
2 1 3 1 Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ostetut uudet varusteet asiakirjojen säilyttämistä, arkistointia ja postin käsittelyä varten.
2 1 3 2 Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Alamomentille kuuluvien varusteiden ja laitteistojen hankintaan vaikuttaa korvattavien varusteiden ja laitteistojen käytöstä poistaminen
säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 137FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT (jatkoa)
213 (jatkoa)
2 1 3 3 Uudet kalustohankinnat
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
5 000 13 350 5 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan uuden kaluston hankkimimen.
2 1 3 4 Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. 1 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.
2 1 3 5 Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu keskuksen tarpeita vastaavan ajoneuvon hankintaan ilman arvonlisäveroa.
2 1 3 6 Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
6 500 10 000 1 1 500
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kuljetuskaluston uusimiseen, satunnaisiin ajoneuvojen vuokrausmenoihin, taksikulujen korvauksiin ja kaikkiin
menoihin, jotka liittyvät ajoneuvojen käyttöön kuljetustarkoituksissa: vakuutuksiin, polttoaineeseen, varaosiin ja korjauslaskuihin.
2 1 3 7 Kirjastovarat, kirjojen osto
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
23 000 25 000 31 500
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu erityisjulkaisujen, vuosikirjojen, hakemistojen, sanakirjojen jne. hankintaan.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 138FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT (jatkoa)
213 (jatkoa)
2 1 3 8 Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
27 000 27 500 30 000
Selvitysosa
Tämä on suhteellinen arvio, joka perustuu toimielinten nykyisiin lukuihin, jotka kuvastavat keskuksen erityisiä tarpeita.
2 1 3 9 Paperit ja toimistotarvikkeet
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
66 500 60 000 66 640
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorten, toimistotarvikkeiden ja kirjapainotuotteiden hankkiminen.
2 1 4 Juoksevat hallintokulut
2 1 4 1 Pankki- ja rahoituskulut
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
30 000 30 000 50 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.
2 1 4 2 Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja EMCDDA:n käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-
antavien asiantuntijoiden palvelut sekä vahingot ja EMCDDA:n vahingonkorvauksina maksamat kulut, erityisesti siviilioikeudellisesta vas-tuusta aiheutuvat kulut.
2 1 4 3 Vakuutukset
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
15 000 20 000 20 225
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti täysvastuuvakuutus ja varkausvakuutus, tapaturmavakuutus, siviilioikeudellinen vastuuvakuu -
tus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutus, arvotavaroiden kuljetusvakuutus, myymälöiden ja ravintoloiden henkilökunnanvakuutus.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 139FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT (jatkoa)
214 (jatkoa)
2 1 4 4 Virka-asut ja työvaatteet
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
2 350 2 000 2 500
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autonkuljettajien ja vahtimestarien virkapuvuista.
2 1 4 5 Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
8 450 7 500 10 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten neuvotteluiden aikana tarjoiltavista virvokkeista ja aterioista.
2 1 4 6 Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. p.m.
Selvitysosa
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan varusteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden muuttokulut ja yleiset käsittelykulut.
2 1 4 7 Postitus-ja toimituskulut
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
35 000 35 020 40 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavanomaisen kirjeenvaihdon, kertomusten ja julkaisujen posti-ja kantomaksut sekä kulut postipaket-
tien ja muiden lähetysten lähettämisestä lentoteitse tai maitse sekä keskuksen sisäisen postijärjestelmän kulut.
2 1 4 8 Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
85 000 90 000 102 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinlinjojen vuokrat ja puhelut (vain työpuhelut, koska yksityispuheluista veloitetaan), faksit, video-
konferensseihin ja tietojen siirtoon liittyvät kustannukset sekä puhelinluettelot.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 14 0FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT (jatkoa)
214 (jatkoa)
2 1 4 9 Muut juoksevat hallinnolliset menot
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m. 1 700
Selvitysosa
Alamomentille kuuluu sellaisia hallinnollia menoja, joita tämän momentin muut alamomentit eivät kata.
2 1 5 Sosiaali- ja terveydenhoito
2 1 5 1 Ravintolat ja kahvilat
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
15 000 1 4 000 15 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttömenot ja erityisesti sitoumukset tilojen ylläpidosta.
2 1 5 2 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
22 500 22 500 10 000
Selvitysosa
Määrärahan on tarkoitus kattaa:
— sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat,— 20 vuotta palvelleiden mitalit,— tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille,— tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista).
2 1 5 3 Päiväkodit
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
57 5 0 57 5 0 57 5 0
Selvitysosa
Määrärahan on tarkoitus kattaa keskuksen avustus keskuksen henkilöstön lapsenhoitajakuluja varten.
2 1 5 4 Terveydenhoitopalvelut
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
10 000 10 000 1 1 205
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteen 8 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisen terveystarkastukset.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 141FI
OSASTO 3
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYV ÄT MENOT
LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ
Momentti
AlamomenttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
LUKU 3 1
311 Julkaisutoiminta
3111 Julkaisutoiminta 250 000 365 400 458 97 4
Momentti 3 1 1 yhteensä 250 000 365 400 458 97 4
312 Käännökset
3121 Käännökset 175 000 27 6 1 80 300 000
Momentti 3 1 2 yhteensä 175 000 27 6 1 80 300 000
313 Markkinointi ja tiedon levittämisen edistäminen
3131 Markkinointi ja tiedon levittämisen edistäminen 40 000 48 600 47 430
Momentti 3 1 3 yhteensä 40 000 48 600 47 430
314 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet
3141 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet 100 000 154 500 17 4 500
Momentti 3 1 4 yhteensä 100 000 154 500 17 4 500
315 Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet
3151 REITOX keskeiset hankkeet 1 650 000 1 650 000 1 500 000
Momentti 3 1 5 yhteensä 1 650 000 1 650 000 1 500 000
316 T yömatkat
3161 Työmatkat 175 000 249 993 212 284
Momentti 3 1 6 yhteensä 175 000 249 993 212 284
317 Sääntömääräiset kokoukset
3171 Sääntömääräiset yleiskokoukset 175 000 222 527 270 000
Momentti 3 1 7 yhteensä 175 000 222 527 270 000
318 T ekniset kokoukset
3181 Tekniset kokoukset 242 633 328 358 327 71 9
Momentti 3 1 8 yhteensä 242 633 328 358 327 71 9EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 14 2FI
LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ (jatkoa)
Momentti
AlamomenttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
319 Virkistys- ja edustuskulut
3191 Virkistys- ja edustuskulut 1 500 1 500 2 7 46
Momentti 3 1 9 yhteensä 1 500 1 500 2 7 46
LUKU 3 1 YHTEENSÄ 2 809 133 3 297 058 3 293 653
Osasto 3 yhteensä 2 809 133 3 297 058 3 293 653EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 14 3FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
OSASTO 3
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYV ÄT MENOT
LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ
3 1 1 Julkaisutoiminta
3 1 1 1 Julkaisutoiminta
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
250 000 365 400 458 97 4
Selvitysosa
Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:
— perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta,— kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet,— teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut.
3 1 2 Käännökset
3 1 2 1 Käännökset
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
175 000 27 6 1 80 300 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen julkaisujen käännökset.
3 1 3 Markkinointi ja tiedon levittämisen edistäminen
3 1 3 1 Markkinointi ja tiedon levittämisen edistäminen
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
40 000 48 600 47 430
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen kampanjoinnin kustannukset tiedeyhteisöä ja julkisia viranomaisia koskevan suhdetoimin-
nan osalta.
3 1 4 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet
3 1 4 1 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
100 000 154 500 17 4 500
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksist a,
joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 14 4FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ (jatkoa)
3 1 5 Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet
3 1 5 1 REITOX keskeiset hankkeet
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
1 650 000 1 650 000 1 500 000
Selvitysosa
Määraraha on tarkoitettu kattamaan suora tuki Reitox-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.
3 1 6 T yömatkat
3 1 6 1 Työmatkat
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
175 000 249 993 212 284
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat
sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.
3 1 7 Sääntömääräiset kokoukset
3 1 7 1 Sääntömääräiset yleiskokoukset
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
175 000 222 527 270 000
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan komiteoihin sekä tutkimus-ja työryhmiin osallistujiksi kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöi-den, erityisesti hallintoneuvoston ja tiedekomitean sekä Reitoxin (Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies) jäsen-ten matka-, oleskelu-ja muut satunnaiset menot.
Se katta kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, joita ei rahoiteta olemassa olevasta perusrakenteesta.
3 1 8 T ekniset kokoukset
3 1 8 1 Tekniset kokoukset
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
242 633 328 358 327 71 9
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 14 5FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ (jatkoa)
3 1 9 Virkistys- ja edustuskulut
3 1 9 1 Virkistys- ja edustuskulut
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
1 500 1 500 2 7 46
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulukorvaukset, joita on aiheutunut valtuudet saaneiden virkamiesten edustaessa EMCDDA:ta toiminto-
jensa puitteissa.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 14 6FI
OSASTO 4
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAA VIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT
LUKU 4 1 — HANKKEET
Momentti
AlamomenttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
LUKU 4 1
411 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet p.m. p.m.
412 Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet p.m. p.m.
413 Hankkeisiin liittyvät kokoukset p.m. p.m.
414 Hankkeisiin liittyvät työmatkat p.m. p.m.
LUKU 4 1 YHTEENSÄ p.m. p.m.
Osasto 4 yhteensä p.m. p.m.EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 147FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
OSASTO 4
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAA VIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT
LUKU 4 1 — HANKKEET
4 1 1 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m.
Selvitysosa
Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista ,
joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.
4 1 2 Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m.
Selvitysosa
Suora tuki REITOX-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.
4 1 3 Hankkeisiin liittyvät kokoukset
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m.
Selvitysosa
Momentti on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.
4 1 4 Hankkeisiin liittyvät työmatkat
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
p.m. p.m.
Selvitysosa
Momentti on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahatsekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 14 8FI
OSASTO 5
V ARAUS
Momentti
AlamomenttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
5 V ARAUS ——
Osasto 5 yhteensä — —EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 14 9FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
OSASTO 5
V ARAUS
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
——Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 150FI
PHARE
Momentti
AlamomenttiNimike Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
PHARE 500 000 943 861
Osasto yhteensä 500 000 943 861
KAIKKI YHTEENSÄ 9 826 250 10 220 750 10 356 361EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 151FI
EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS
PHARE
Määrärahat 2004 Määrärahat 2003 Toteutus 2002
500 000 943 861Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 152FI
Henkilöstösuunnitelma vuodeksi 2004
Palkkaluokka ja ura-alue 2003 ,(1) 2004 ,(2)
A2 1 1
A3 3 3
A 4/A 5 15 1 6
A 6/A 7/A 8 20 20
Yhteensä 39 40
B1 6 1 7
Yhteensä 1 6 17
C8 8
Yhteensä 8 8
D— —
Yhteensä — —
Kaikki yhteensä 63 65
(1) Mukaan lukien 1 4 vakituista tointa.
(2) Mukaan lukien 17 vakituista tointa.EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN V ÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUSEuroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 153FI