FI Euroopan unionin virallinen lehti L 96/49

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005

(2005/274/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Osasto 1 yhteensä 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— 2 MUUT TUET 2 0 MUUT TUET 180 303 180 303 66 111,— Osasto 2 yhteensä 180 303 180 303 66 111,— 5 SEKALAISET TULOT 5 0 TULOT IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ p.m. p.m. 0,— 5 2 TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA p.m. p.m. 72 791,— 5 4 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 84 238,— 5 9 MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA p.m. p.m. 0,— Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. 157 029,— 6 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 6 0 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA p.m. p.m. 198,— Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. 198,— KAIKKI YHTEENSÄ 13 380 303 10 768 303 12 688 465,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— LUKU 1 0 YHTEENSÄ 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Osasto 1 yhteensä 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 13 200 000 10 588 000 12 465 127,—

Selvitysosa

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94 (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/95 (EYVL L 156, 7.7.1995, s. 1). Tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleiseen talousarvioon (komission pääluokkaan).

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Tuki Baskimaan aluehallitukselta 6 010 60 101 6 010,— 2 0 2 Tuki Espanjan hallitukselta 174 293 60 101 60 101,— 2 0 3 Muut tuet p.m. 60 101 0,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 180 303 180 303 66 111,— Osasto 2 yhteensä 180 303 180 303 66 111,— LUKU 2 0 — MUUT TUET

LUKU 2 0 —

MUUT TUET

2 0 0

Tuki Baskimaan aluehallitukselta

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 6 010 60 101 6 010,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 2

Tuki Espanjan hallitukselta

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 174 293 60 101 60 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Muut tuet

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. 60 101 0,—

Selvitysosa

Tulot muista tuista.

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 5 0 5 0 0 Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä p.m. p.m. 0,— LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— LUKU 5 2 5 2 0 Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta p.m. p.m. 72 791,— LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 72 791,— LUKU 5 4 5 4 0 Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot p.m. p.m. 84 238,— LUKU 5 4 YHTEENSÄ p.m. p.m. 84 238,— LUKU 5 9 5 9 0 Muut tulot hallinnollisista toimista p.m. p.m. 0,— LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. 157 029,— LUKU 5 0 — TULOT IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ LUKU 5 2 — TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA LUKU 5 4 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT LUKU 5 9 — MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

LUKU 5 0 —

TULOT IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ

5 0 0

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä.

LUKU 5 2 —

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

5 2 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 72 791,—

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta.

LUKU 5 4 —

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 84 238,—

Selvitysosa

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot.

LUKU 5 9 —

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 9 0

Muut tulot hallinnollisista toimista

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Muut tulot hallinnollisista toimista.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 6 0 6 0 0 Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista p.m. p.m. 0,— 6 0 1 Tulot yhteisrahoitussopimuksista p.m. p.m. 0,— 6 0 2 Tulot julkaisujen myynnistä p.m. p.m. 198,— 6 0 3 Tulot kiinteän omaisuuden käyttöön antamisesta ja vuokraamisesta p.m. p.m. 0,— LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 198,— Osasto 6 yhteensä p.m. p.m. 198,— KAIKKI YHTEENSÄ 13 380 303 10 768 303 12 688 465,— LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista.

6 0 1

Tulot yhteisrahoitussopimuksista

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tulot yhteisrahoitussopimuksista.

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 198,—

Selvitysosa

Tulot julkaisujen myynnistä.

6 0 3

Tulot kiinteän omaisuuden käyttöön antamisesta ja vuokraamisesta

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tulot kiinteän omaisuuden käyttöön antamisesta ja vuokraamisesta.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 HENKILÖSTÖ 1 1 AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 19 500 17 545 14 810,77 1 5 HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS p.m. p.m. 0,— 1 6 SOSIAALITURVA p.m. p.m. 0,— 1 9 ELÄKKEET JA ERORAHAT p.m. p.m. 0,— Osasto 1 yhteensä 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 823 724 799 600 760 601,58 2 1 TIETOTEKNIIKKA 375 012 362 006 346 341,74 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 56 806 24 000 30 258,50 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 98 026 70 100 61 246,38 2 4 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 170 562 117 000 104 993,98 Osasto 2 yhteensä 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 3 TOIMINNALLISET MENOT 3 0 YLEISET TOIMINTAKULUT 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 3 1 PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET — p.m. 3 554 269,96 3 2 PHARE-OHJELMA — p.m. 373 010,30 3 3 LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA 1 750 000 0,— Osasto 3 yhteensä 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 KAIKKI YHTEENSÄ 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisesti toimessa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39 1 1 0 1 Perhelisät 259 773 223 243 176 278,96 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 346 199 311 835 259 694,42 1 1 0 3 Sihteerilisät 6 531 7 669 5 676,50 1 1 0 4 PO ADMIN, hallinnollinen apu — 23 100 15 500,— Momentti 1 1 0 yhteensä 2 867 159 2 587 969 2 200 541,27 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö 81 518 191 309 298 970,35 1 1 1 2 Paikalliset toimenhaltijat 620 471 628 369 531 908,12 1 1 1 3 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 30 623 Momentti 1 1 1 yhteensä 732 612 819 678 830 878,47 1 1 2 Henkilöstön täydennyskoulutus 1 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus 43 092 42 000 24 826,75 Momentti 1 1 2 yhteensä 43 092 42 000 24 826,75 1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 76 080 72 179 57 701,39 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 19 468 18 832 14 848,05 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 28 505 17 366 13 552,54 1 1 3 3 Eläkemaksut p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 3 yhteensä 124 053 108 377 86 101,98 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät p.m. 450 0,— 1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut 105 213 59 983 52 178,25 1 1 4 2 Asumis- ja matkustuskorvaukset — p.m. 0,— 1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 4 yhteensä 105 213 60 433 52 178,25 1 1 5 Ylityö p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Tukipalvelut 1 1 7 5 Tilapäispalvelut 32 137 10 000 10 195,75 1 1 7 6 Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet 51 027 41 188 40 578,60 1 1 7 7 Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu 27 500 0,— Momentti 1 1 7 yhteensä 110 664 51 188 50 774,35 1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut 40 533 90 000 47 004,95 1 1 8 1 Matkakulut 29 784 33 857 6 953,62 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät 146 146 178 633 50 450,50 1 1 8 3 Muuttokulut 231 000 257 340 62 329,25 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 79 688 57 956 33 678,87 Momentti 1 1 8 yhteensä 527 151 617 786 200 417,19 1 1 9 Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen 1 1 9 0 Palkkojen korjauskertoimet 26 729 42 621 33 828,87 1 1 9 1 Palkkojen mukauttaminen p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 9 yhteensä 26 729 42 621 33 828,87 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 LUKU 1 4 1 4 1 Terveydenhoito 15 000 13 545 11 566,27 1 4 2 Muut kulut 4 500 4 000 3 244,50 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 19 500 17 545 14 810,77 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus 1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen p.m. p.m. 0,— 1 5 2 2 Harjoittelijat p.m. p.m. 0,— Momentti 1 5 2 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 1 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— LUKU 1 6 1 6 0 Erityisavustukset p.m. p.m. 0,— 1 6 2 Muut sosiaaliset toimenpiteet p.m. p.m. 0,— 1 6 3 Päiväkoti p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Lisäapu vammaisille p.m. p.m. 0,— LUKU 1 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— LUKU 1 9 1 9 0 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. 0,— LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 1 yhteensä 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 LUKU 1 1 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti toimessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 259 773 223 243 176 278,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a artikla sekä niiden liitteen VII I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 346 199 311 835 259 694,42

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3

Sihteerilisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 6 531 7 669 5 676,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen XIII 18 artikla.

Tämä kohtaon tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-aluseen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 0 4

PO ADMIN, hallinnollinen apu

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — 23 100 15 500,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuoden 2005 osalta yhdistetty riville 1 1 7 7.

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 81 518 191 309 298 970,35

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, lukuun ottamatta summia, jotka koskevat korjauskertointa (viety kohtaan 1 1 9 0), palvelukseen ottamista (menoina kohdassa 1 1 8 0), matkakuluja (viety kohtaan 1 1 8 1) ja päivärahaa (viety kohtaan 1 1 8 4).

1 1 1 2

Paikalliset toimenhaltijat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 620 471 628 369 531 908,12

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 623

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 43 092 42 000 24 826,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24a artiklan kolmas kohta sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11, 54 ja 81 artikla.

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 76 080 72 179 57 701,39

Selvitysosa

Henkilöstösääntöjen 72 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 19 468 18 832 14 848,05

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä muihin toimenhaltijoihin sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

— työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

— lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata.

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 28 505 17 366 13 552,54

Selvitysosa

Syyskuun 27 päivänä 1985 annettu neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28a ja 96 artikla).

1 1 3 3

Eläkemaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 ja 112 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai säilyttämiseksi näiden kotimaassa.

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. 450 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 ja 97 artikla.

Alamomentin on tarkoitus kattaa:

— korvaus lapsen syntymästä,

sekä virkamiehen kuollessa:

— kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

— ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut.

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 105 213 59 983 52 178,25

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 26 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus henkilöstön jäsenelle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 2

Asumis- ja matkustuskorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — p.m. 0,—

Selvitysosa

Uusien henkilöstösääntöjen vuoksi tätä alamomenttia ei ole sovellettu 1. toukokuuta 2004 jälkeen.

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 5

Ylityö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville henkilöstön jäsenille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana tavanomaisin järjestelyin.

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 32 137 10 000 10 195,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäispalvelut, lähinnä konekirjoittajien työt.

Tilapäispalvelujen käyttö on hyödyllistä, kun tietyiltä osastoilta vaaditaan joustavuutta tilapäisiä tarpeita varten.

1 1 7 6

Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 51 027 41 188 40 578,60

Selvitysosa

Tällä määrärahalla viraston on tarkoitus organisoida vaihto-ohjelma jäsenvaltioiden virkamiehille.

1 1 7 7

Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 27 500 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ja hallinnon pääosastolla palkkojen käsittelystä aiheutuvat kulut.

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 533 90 000 47 004,95

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden VII liite.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1

Matkakulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 29 784 33 857 6 953,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä VII liitteessä oleva 7 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 22, 92 ja 67 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut työsuhteen aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 146 146 178 633 50 450,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisille toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3

Muuttokulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 231 000 257 340 62 329,25

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut henkilöille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa tehtävän vastaanottamisen jälkeen tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 79 688 57 956 33 678,87

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä henkilöstösääntöjen liitteen VII 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25, 69 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9

Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Palkkojen korjauskertoimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 26 729 42 621 33 828,87

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20, 64 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston päätöksestä tehtävien palkkojen mukautusten vaikutukset varainhoitovuoden aikana.

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1

Terveydenhoito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 15 000 13 545 11 566,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki kulut, jotka liittyvät viraston lääketieteellisten neuvonantajien lääkintäpalveluihin, ennalta ehkäisevään toimintaan ja matkakuluihin; erityisesti henkilöstösääntöjen 59 artikla.

1 4 2

Muut kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 500 4 000 3 244,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikustannuksiin liittyviä kuluja.

LUKU 1 5 —

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tällä määrärahalla on tarkoitus kattaa henkilöstön liikkuvuudesta aiheutuvat kulut.

1 5 2 1

Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat viraston virkamiesten siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin

1 5 2 2

Harjoittelijat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät menot.

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

1 6 0

Erityisavustukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2

Muut sosiaaliset toimenpiteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3

Päiväkoti

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahoitusosuus viraston henkilöstön lasten päivähoitokustannuksista.

1 6 4

Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0

Eläkkeet ja erorahat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokra 2 0 0 0 Vuokra 514 847 501 800 419 892,62 Momentti 2 0 0 yhteensä 514 847 501 800 419 892,62 2 0 1 Vakuutus 2 0 1 0 Vakuutus 11 260 10 000 7 673,88 Momentti 2 0 1 yhteensä 11 260 10 000 7 673,88 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 78 872 68 000 63 780,59 Momentti 2 0 2 yhteensä 78 872 68 000 63 780,59 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 57 504 46 300 41 982,49 Momentti 2 0 3 yhteensä 57 504 46 300 41 982,49 2 0 4 Tilojen varustaminen 2 0 4 0 Tilojen varustaminen 77 650 94 000 145 731,06 Momentti 2 0 4 yhteensä 77 650 94 000 145 731,06 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja valvonta 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja valvonta 80 000 76 000 78 232,97 Momentti 2 0 5 yhteensä 80 000 76 000 78 232,97 2 0 9 Hallinnolliset menot, verot 2 0 9 0 Hallinnolliset menot, verot 3 591 3 500 3 307,97 Momentti 2 0 9 yhteensä 3 591 3 500 3 307,97 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 823 724 799 600 760 601,58 LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikan käyttökulut 2 1 0 0 Tietotekniikan käyttökulut 185 141 171 200 174 665,83 Momentti 2 1 0 yhteensä 185 141 171 200 174 665,83 2 1 2 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut 2 1 2 0 Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut 102 089 78 000 53 903,40 Momentti 2 1 2 yhteensä 102 089 78 000 53 903,40 2 1 3 Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet 2 1 3 0 Uudet hankinnat ja uusinnat 53 288 96 806 107 973,18 2 1 3 2 Vuokraaminen 6 026 1 000 2 241,72 2 1 3 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 25 390 12 000 6 215,52 2 1 3 4 Sähköiset toimistotarvikkeet 3 078 3 000 1 342,09 Momentti 2 1 3 yhteensä 87 782 112 806 117 772,51 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 375 012 362 006 346 341,74 LUKU 2 2 2 2 1 Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset 2 2 1 0 Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset 45 520 15 000 19 584,89 Momentti 2 2 1 yhteensä 45 520 15 000 19 584,89 2 2 3 Viraston kulkuvälineistö 2 2 3 1 Ajoneuvon hankinta p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen 4 104 4 000 2 794,93 Momentti 2 2 3 yhteensä 4 104 4 000 2 794,93 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Julkaisut ja tilaukset 6 669 4 500 7 416,16 2 2 5 1 Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus 513 500 462,52 Momentti 2 2 5 yhteensä 7 182 5 000 7 878,68 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 56 806 24 000 30 258,50 LUKU 2 3 2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 37 189 25 000 21 754,50 Momentti 2 3 0 yhteensä 37 189 25 000 21 754,50 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 23 085 20 000 17 546,19 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot 1 026 1 000 2 3 2 9 Muut rahoituskulut 513 500 486,88 Momentti 2 3 2 yhteensä 24 624 21 500 18 033,07 2 3 3 Ulkoistetut palvelut 2 3 3 0 Oikeuskulut 20 390 15 000 4 625,— 2 3 3 1 Sisäiset tarkastuspalvelut p.m. 0,— Momentti 2 3 3 yhteensä 20 390 15 000 4 625,— 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset p.m. p.m. 0,— Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset 615 600 437,75 2 3 5 2 Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit 9 182 7 000 5 807,78 2 3 5 3 Yksiköiden muutot 5 513 500 10 171,96 2 3 5 9 Muut menot 513 500 416,32 Momentti 2 3 5 yhteensä 15 823 8 600 16 833,81 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 98 026 70 100 61 246,38 LUKU 2 4 2 4 0 Postitus- ja toimituskulut 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 30 562 37 000 15 999,41 Momentti 2 4 0 yhteensä 30 562 37 000 15 999,41 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut 140 000 80 000 88 994,57 Momentti 2 4 1 yhteensä 140 000 80 000 88 994,57 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 170 562 117 000 104 993,98 Osasto 2 yhteensä 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Vuokra

2 0 0 0

Vuokra

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 514 847 501 800 419 892,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 11 260 10 000 7 673,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen tai rakennusten osien ja niiden irtaimiston vakuutusmaksut.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 78 872 68 000 63 780,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 57 504 46 300 41 982,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4

Tilojen varustaminen

2 0 4 0

Tilojen varustaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 77 650 94 000 145 731,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 80 000 76 000 78 232,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 9

Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0

Hallinnolliset menot, verot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 591 3 500 3 307,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot rakennuksista, joita ei ole erityisesti mainittu luvun 2 0 momenteissa, esim. muut kuin palveluksista (vesi, kaasu, sähkö) aiheutuvat hallintokulut, useampien vuokralaisten hallussapitämiin rakennuksiin liittyvät kulut, kaluston inventointiluettelojen laatimisesta aiheutuvat kulut, kunnallisverot ja muut oheiskulut.

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

2 1 0

Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0

Tietotekniikan käyttökulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 185 141 171 200 174 665,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 2

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 102 089 78 000 53 903,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat (mikrotuki, operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat ym.) menot.

2 1 3

Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0

Uudet hankinnat ja uusinnat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 53 288 96 806 107 973,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän välineistön hankinnan ja asennuksen.

Tämän alamomentin mukainen tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen riippuu korvattavien teknisten varusteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden ja -laitteistojen poistamisesta säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 2

Vuokraaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 6 026 1 000 2 241,72

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisen välineistön sekä teknisten laitteistojen ja tietojenkäsittelylaitteistojen vuokrat.

2 1 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 25 390 12 000 6 215,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset teknisten laitteistojen ylläpidosta ja korjaamisesta.

2 1 3 4

Sähköiset toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 078 3 000 1 342,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1

Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0

Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 45 520 15 000 19 584,89

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön tarvitsemat kalusteet, tekstiilit, keittiökalusteet ja -laitteistot.

2 2 3

Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1

Ajoneuvon hankinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon hankinta.

2 2 3 2

Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 104 4 000 2 794,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-ajoneuvon vakuutus-, ylläpito- ja polttoainekulut ja muiden kuljetusvälineiden (taksi, bussi, vuokra-auto) vuokrauksesta aiheutuvat kulut.

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Julkaisut ja tilaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 6 669 4 500 7 416,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausten tekeminen. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet, nopeiden tietopalvelujen sekä tietokantojen tilaukset.

2 2 5 1

Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 513 500 462,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostamisen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonnan ja korjauksen.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 37 189 25 000 21 754,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja toimistotarvikkeiden ostaminen.

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 23 085 20 000 17 546,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut, pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut ja pankin turvalokeron vuokrauskulut.

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 026 1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 513 500 486,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3

Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0

Oikeuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 390 15 000 4 625,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston oikeuskulut.

2 3 3 1

Sisäiset tarkastuspalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kulut sisäisistä tarkastuspalveluista.

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvaukset.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 615 600 437,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityisen vakuutuksen.

2 3 5 2

Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 9 182 7 000 5 807,78

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sisäisen tarjoilun kulut, esim. kokousten aikana nautittavat virvokkeet ja välipalat, vesi- ja myyntiautomaatit.

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 513 500 10 171,96

Selvitysosa

Kohta on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9

Muut menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 513 500 416,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 562 37 000 15 999,41

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 140 000 80 000 88 994,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelintilauskulut ja yhteydenpidon (vain virallisen yhteydenpidon, yksityisestä yhteydenpidosta laskutetaan käyttäjiä), telekopiokulut, konferenssipuhelut, tiedonsiirron ja luetteloiden hankinnan. Neuvonta- ja puhelinvaihdepalvelut.

OSASTO 3

TOIMINNALLISET MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 3 0 3 0 0 Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut 3 0 0 0 Tietopyynnöt ja muut kulut p.m. p.m. 0,— 3 0 0 1 Tuki koordinointikeskuksille 940 000 940 000 334 329,50 3 0 0 2 Koordinointikeskusten kokoukset 110 808 108 000 137 505,63 Momentti 3 0 0 yhteensä 1 050 808 1 048 000 471 835,13 3 0 1 Internet-verkoston tiedotustoiminnan luominen ja hallinta 3 0 1 0 Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta 250 000 400 000 364 238,51 Momentti 3 0 1 yhteensä 250 000 400 000 364 238,51 3 0 2 Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat 3 0 2 0 Riskienseurantakeskus 628 500 36 500 50 000,— 3 0 2 1 Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset) — 616 000 380 000,— 3 0 2 2 Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset) — 320 000 264 280,80 3 0 2 3 Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot — 240 000 0,— 3 0 2 4 Työympäristö 1 150 000 0,— Momentti 3 0 2 yhteensä 1 778 500 1 212 500 694 280,80 3 0 3 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. 3 0 3 0 Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne 530 000 130 000 77 447,26 3 0 3 2 Muut kokoukset 66 690 65 000 28 795,24 Momentti 3 0 3 yhteensä 596 690 195 000 106 242,50 3 0 4 Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta 3 0 4 0 Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet 270 000 310 303 306 263,86 3 0 4 4 Toimittaminen 51 250 51 250 30 852,86 Momentti 3 0 4 yhteensä 321 250 361 553 337 116,72 3 0 6 Kääntäminen ja tulkkaus 3 0 6 0 Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen 719 705 712 767 556 785,42 3 0 6 1 Tulkkaus p.m. 33 000 11 590,— Momentti 3 0 6 yhteensä 719 705 745 767 568 375,42 3 0 7 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen 3 0 7 2 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen 400 000 615 000 1 205 496,42 Momentti 3 0 7 yhteensä 400 000 615 000 1 205 496,42 3 0 8 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset 3 0 8 0 Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset 205 000 261 680 132 090,58 Momentti 3 0 8 yhteensä 205 000 261 680 132 090,58 3 0 9 Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut 3 0 9 1 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 219 351 200 000 181 288,47 3 0 9 2 Virkistys- ja edustuskulut 8 696 8 500 6 768,88 Momentti 3 0 9 yhteensä 228 047 208 500 188 057,35 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 LUKU 3 1 3 1 1 Tuki hankkeille 3 1 1 0 Tuki hankkeille — p.m. 3 170 223,— Momentti 3 1 1 yhteensä — p.m. 3 170 223,— 3 1 2 Viraston tiedotustoiminta 3 1 2 0 Viraston tiedotustoiminta — p.m. 334 046,96 Momentti 3 1 2 yhteensä — p.m. 334 046,96 3 1 4 PK-yritysten arvioiminen 3 1 4 0 PK-yritysten arvioiminen p.m. p.m. 50 000,— Momentti 3 1 4 yhteensä p.m. p.m. 50 000,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ — p.m. 3 554 269,96 LUKU 3 2 3 2 0 Phare-ohjelma 3 2 1 0 Matkakustannukset p.m. p.m. 6 780,— 3 2 2 0 Käännöstoiminta p.m. p.m. 108 089,38 3 2 3 0 Euroopan työsuojeluviikon työpaja p.m. p.m. 62 914,73 3 2 4 0 Web-vastaavat p.m. p.m. 74 881,29 3 2 5 0 Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset — p.m. 8 344,90 3 2 6 0 Hallinnolliset menot p.m. p.m. 112 000,— Momentti 3 2 0 yhteensä — p.m. 373 010,30 LUKU 3 2 YHTEENSÄ — p.m. 373 010,30 LUKU 3 3 3 3 0 Laajentumisen toimintasuunnitelma 1 750 000 0,— LUKU 3 3 YHTEENSÄ 1 750 000 0,— Osasto 3 yhteensä 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 KAIKKI YHTEENSÄ 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77 LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT LUKU 3 1 — PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA LUKU 3 3 — LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUKU 3 0 —

YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 0

Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0

Tietopyynnöt ja muut kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita syntyy vastaamisesta tietopyyntöihin (joihin koordinointikeskukset vastaavat) sekä kulut niistä saatavien tulosten perusteella tehtävistä pienistä raporteista ja muut kulut koordinointikeskusjärjestelmän hoitamisesta.

3 0 0 1

Tuki koordinointikeskuksille

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 940 000 940 000 334 329,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinointikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla. Tämä toteutetaan tekemällä määrärahoin rahoitettavia sopimuksia viraston ja koordinointikeskusten välillä sellaisen sopivan toiminnan yhteisrahoitusta varten (esim. Euroopan työsuojeluviikon toiminnan edistäminen ja tiedon levittäminen).

3 0 0 2

Koordinointikeskusten kokoukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 110 808 108 000 137 505,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koordinointikeskusten verkon toimintamenot, mukaan lukien matka- ja oleskelukulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrauskulut.

3 0 1

Internet-verkoston tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 250 000 400 000 364 238,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston elektronisen viestinnän hallintaan ja kehittämiseen. Tähän sisältyy tietokantoihin perustuvien www-sivustojen ”kolmas sukupolvi” mukaan lukien www-sivustot 20 kielellä sekä viraston intranet ja ekstranet.

3 0 2

Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu asiantuntijakeskuksille kulujen kattamiseksi töistä, jotka hallintoneuvosto on suunnitellut osana työohjelmaa, tai erityisistä hankkeista ja selvityksistä, jotka edistävät viraston työohjelman keskeisten alueiden toteuttamista.

3 0 2 0

Riskienseurantakeskus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 628 500 36 500 50 000,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa riskinseurantakeskuksen perustamisen ja kehittämisen. Siihen sisältyy erityisiä edeltäviä hankkeita TTT:n seurannasta ja uusista riskeistä (asiantuntijakeskusten tutkimus).

3 0 2 1

Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset)

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — 616 000 380 000,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 2

Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset)

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — 320 000 264 280,80

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 3

Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — 240 000 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 sijoitettu riville 3 0 2 4.

3 0 2 4

Työympäristö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 150 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa edellisen asiantuntijakeskuksen työn, jonka liittyy GPSP:hen (EU15 ja uudet jäsenvaltiot).

3 0 3

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 530 000 130 000 77 447,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedottamiseen ja palveluihin liittyvät kulut tiedotteista ja palveluista, jotka edistävät työohjelman toteutumista. Tällaisiin toimiin voisi sisältyä viraston tehtäviin liittyvän markkinoinnin, markkinatutkimuksen, lehdistösuhteiden ja myynninedistämisen organisointi (selvitykset, esitteet, videot, julisteet, julkiset tilaisuudet, kampanjat jne.) samoin kuin sellaisen vastaavanlaisen toiminnan edistäminen, jota järjestää työohjelman toteuttamiseen ja kehittämiseen myötävaikuttava kolmas osapuoli.

3 0 3 2

Muut kokoukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 66 690 65 000 28 795,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaa muiden kokousten, kuten erityistyöryhmien ja asiantuntijoiden muiden kokousten, toiminnalliset kulut (mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrakulut).

3 0 4

Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0

Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 270 000 310 303 306 263,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimustulosten (mukaan lukien tietokannat ja postitus) julkaisemisesta ja niiden jakelusta sekä muusta tiedotustoiminnasta ja viraston julkaisuista aiheutuvat kulut (vuosikertomus, aikakauslehti, viraston talousarvio jne.), jotka edistävät viraston työohjelman toteutumista.

3 0 4 4

Toimittaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 51 250 51 250 30 852,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimittamisesta koituvat kustannukset.

3 0 6

Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 719 705 712 767 556 785,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostolle, puheenjohtajistolle sekä kongresseja, seminaareja ym. varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset. Käännöstyöt tehdään pääasiassa Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa. Poikkeuksellisesti voidaan kuitenkin turvautua freelance-kääntäjien palveluihin silloin, kun käännöskeskus ei jostain syystä voi suorittaa työtä.

3 0 6 1

Tulkkaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. 33 000 11 590,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, virastolta laskuttamat tulkkauspalvelut. Se on myös tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka virasto on palkannut muita kuin tavanomaisia konferensseja varten silloin, kun komissio ei voi järjestää tulkkausta. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut sekä sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole paikassa, jossa tehtävä suoritetaan.

3 0 7

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 400 000 615 000 1 205 496,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työsuojeluviikkoon liittyvän kampanjamateriaalin tuottamisen, konferenssien (päätöstapahtuman ja hyvän käytännön palkitsemisohjelman), seminaarien, näyttelyjen, yleisötapahtumien, myynninedistämistoimien ja arviointien organisoinnin ja hallinnan kustannukset.

3 0 8

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 205 000 261 680 132 090,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut, tulkkauskulut sekä mahdollisesti tarpeelliset tilojen vuokrat.

3 0 9

Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 219 351 200 000 181 288,47

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

3 0 9 2

Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 8 696 8 500 6 768,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 3 1 —

PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

3 1 1

Tuki hankkeille

3 1 1 0

Tuki hankkeille

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — p.m. 3 170 223,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimet, jotka tehdään pk-yritysten hyväksi työturvallisuus- ja työterveysriskejä vähentävien tehokkaiden hyvän käytännön esimerkkien kehittämiseksi ja vaihtamiseksi.

3 1 2

Viraston tiedotustoiminta

3 1 2 0

Viraston tiedotustoiminta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — p.m. 334 046,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoimien järjestämisen, erityisesti palkittujen hankkeiden tulosten edistämisen.

3 1 4

PK-yritysten arvioiminen

3 1 4 0

PK-yritysten arvioiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 50 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan arviointi ja raportointi, jota ulkopuolinen toimeksisaaja suorittaa pk-yritysten tukitoimien osalta.

LUKU 3 2 —

PHARE-OHJELMA

3 2 0

Phare-ohjelma

Selvitysosa

Valmistelevat toimet Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi viraston toimintaan. Viraston oletetaan allekirjoittavan ennen vuoden 2004 päättymistä sopimuksen 500 000 euron suuruisesta avustuksesta Phare III -ohjelmaa varten. Allekirjoitettavan sopimuksen mukaan varat käytetään jäljempänä esitettyjen budjettikohtien mukaan.

3 2 1 0

Matkakustannukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 6 780,—

3 2 2 0

Käännöstoiminta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 108 089,38

3 2 3 0

Euroopan työsuojeluviikon työpaja

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 62 914,73

3 2 4 0

Web-vastaavat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 74 881,29

3 2 5 0

Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — p.m. 8 344,90

3 2 6 0

Hallinnolliset menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 112 000,—

LUKU 3 3 —

LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

3 3 0

Laajentumisen toimintasuunnitelma

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 750 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajentumisen toimintasuunnitelman toteuttaminen työterveyden ja -turvallisuuden tason parantamiseksi 10 uudessa jäsenvaltiossa. Toimiin sisältyy erityisesti tietopohjan laajentaminen ja tiedonvälitykseen liittyvät toimet PK-yrityksissä.