FI Euroopan unionin virallinen lehti L 67/217

Euroopan jälleenrakennusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/154/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 EUROOPAN KOMISSION TUKI 1 1 EUROOPAN KOMISSION TUKI 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 232 265 524 232 265 524 Osasto 1 yhteensä 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 232 265 524 232 265 524 2 MUUT TUET p.m. p.m. p.m. p.m. 5 222 560 5 222 560 3 EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN 2 795 000 2 795 000 4 MUUT p.m. p.m. p.m. p.m. 1 483 843 1 483 843 5 TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT p.m. p.m. p.m. p.m. 239 859 239 859 6 JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA 6 0 EU:N RAHOITUS p.m. 151 855 000 151 855 000 6 1 MUUT RAHOITUSLÄHTEET p.m. 3 960 000 3 960 000 6 2 EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004) 211 708 003 211 708 003 Osasto 6 yhteensä p.m. 155 815 000 155 815 000 211 708 003 211 708 003 KAIKKI YHTEENSÄ 270 195 000 270 575 000 394 815 000 394 815 000 450 919 789 450 919 789

OSASTO 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 1 1 1 1 0 2005—2006 1 1 0 0 Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.03) 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000 1 1 0 0A Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.03) 46 500 000 50 000 000 57 000 000 57 000 000 1 1 0 1 Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02) 10 500 000 10 500 000 12 000 000 12 000 000 1 1 0 1A Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02) 144 000 000 123 500 000 90 000 000 90 000 000 1 1 0 2 Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02) 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 1 0 2A Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02) 18 500 000 16 400 000 19 000 000 19 000 000 1 1 0 3 EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.01) 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 1 1 0 3A EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.01) 30 500 000 55 880 000 45 000 000 45 000 000 1 1 0 4 Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22.05.02) 500 000 500 000 500 000 500 000 1 1 0 4A Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02) 5 900 000 4 000 000 4 000 000 Momentti 1 1 0 yhteensä 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 1 1 0A 2004 232 265 524 232 265 524 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 232 265 524 232 265 524 Osasto 1 yhteensä 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 232 265 524 232 265 524 LUKU 1 1 — EUROOPAN KOMISSION TUKI

LUKU 1 1 —

EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1 0

2005—2006

1 1 0 0

Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.03)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000

1 1 0 0A

Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.03)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 46 500 000 50 000 000 57 000 000 57 000 000

1 1 0 1

Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 500 000 10 500 000 12 000 000 12 000 000

1 1 0 1A

Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 144 000 000 123 500 000 90 000 000 90 000 000

1 1 0 2

Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

1 1 0 2A

Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 18 500 000 16 400 000 19 000 000 19 000 000

1 1 0 3

EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.01)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000

1 1 0 3A

EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.01)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 500 000 55 880 000 45 000 000 45 000 000

1 1 0 4

Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 500 000 500 000 500 000 500 000

1 1 0 4A

Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 900 000 4 000 000 4 000 000

1 1 0A

2004

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 232 265 524 232 265 524

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. 5 222 560 5 222 560

OSASTO 3

EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Osasto 3 yhteensä 2 795 000 2 795 000

OSASTO 4

MUUT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Osasto 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. 1 483 843 1 483 843

OSASTO 5

TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. 239 859 239 859

OSASTO 6

JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 6 0 p.m. 151 855 000 151 855 000 LUKU 6 1 p.m. 3 960 000 3 960 000 LUKU 6 2 211 708 003 211 708 003 Osasto 6 yhteensä p.m. 155 815 000 155 815 000 211 708 003 211 708 003 KAIKKI YHTEENSÄ 270 195 000 270 575 000 394 815 000 394 815 000 450 919 789 450 919 789

LUKU 6 0 —

EU:N RAHOITUS

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. 151 855 000 151 855 000

LUKU 6 1 —

MUUT RAHOITUSLÄHTEET

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. 3 960 000 3 960 000

LUKU 6 2 —

EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004)

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 211 708 003 211 708 003

MENOT

Selvitysosa

2004—2005: Maksusitoumus- ja maksumäärärahat ovat samat osastoille 1 ja 2, koska ne ovat jaksottamattomia määrärahoja.

2004: Osaston 1 ja 2 lukuihin sisältyy 2005 C8 mukaisten määrärahojen maksut 21.11.2005 saakka.

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 HENKILÖSTÖ 1 1 VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 17 495 000 17 495 000 17 428 000 17 428 000 16 817 540 16 817 540 1 3 TYÖMATKAT 580 000 580 000 570 000 570 000 487 182 487 182 1 4 SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT 276 000 276 000 284 000 284 000 93 148 93 148 1 5 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 120 000 120 000 108 000 108 000 73 098 73 098 1 6 SOSIAALITURVA 42 000 42 000 43 000 43 000 31 579 31 579 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 17 000 17 000 18 000 18 000 4 751 4 751 1 9 OSASTON 1 VARAUS 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Osasto 1 yhteensä 18 540 000 18 540 000 18 481 000 18 481 000 17 507 298 17 507 298 2 RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT 2 0 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET 3 729 000 3 729 000 3 890 000 3 890 000 3 609 744 3 609 744 2 1 TIETOJENKÄSITTELY 655 000 655 000 666 000 666 000 522 053 522 053 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET 402 000 402 000 513 000 513 000 373 344 373 344 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOKULUT 586 000 586 000 666 000 666 000 575 502 575 502 2 4 POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT 735 000 735 000 926 000 926 000 1 023 255 1 023 255 2 5 VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT 138 000 138 000 140 000 140 000 89 177 89 177 2 9 VARAUS OSASTOON 2 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Osasto 2 yhteensä 6 255 000 6 255 000 6 831 000 6 831 000 6 193 075 6 193 075 3 HANKKEET 3 1 KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT 46 500 000 50 000 000 78 497 000 78 497 000 88 304 760 88 304 760 3 2 SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT 149 900 000 123 500 000 150 000 000 150 000 000 115 416 247 115 416 247 3 3 MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT 18 500 000 16 400 000 14 100 000 14 100 000 13 498 483 13 498 483 3 4 ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT 30 500 000 55 880 000 65 483 000 65 483 000 34 119 678 34 119 678 3 5 MUUT RAHOITTAJAT p.m. 3 960 000 3 960 000 17 625 640 17 625 640 Osasto 3 yhteensä 245 400 000 245 780 000 312 040 000 312 040 000 268 964 809 268 964 809 4 ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ 4 0 ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ p.m. 57 463 000 57 463 000 158 254 607 158 254 607 Osasto 4 yhteensä p.m. 57 463 000 57 463 000 158 254 607 158 254 607 KAIKKI YHTEENSÄ 270 195 000 270 575 000 394 815 000 394 815 000 450 919 789 450 919 789

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi 1 1 0 0 Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat 8 685 000 8 685 000 8 441 000 8 441 000 8 973 031 8 973 031 1 1 0 1 Tilapäisten työntekijöiden perhelisät 613 000 613 000 599 000 599 000 596 968 596 968 1 1 0 2 Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset 1 100 000 1 100 000 1 135 538 1 135 538 1 194 270 1 194 270 1 1 0 3 Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä — — — — 531 531 Momentti 1 1 0 yhteensä 10 398 000 10 398 000 10 175 538 10 175 538 10 764 800 10 764 800 1 1 1 Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta 1 1 1 0 Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset — — — — — — 1 1 1 1 Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset 4 530 000 4 530 000 4 884 000 4 884 000 4 594 960 4 594 960 1 1 1 3 Sopimussuhteiset työntekijät 800 000 800 000 518 000 518 000 — — Momentti 1 1 1 yhteensä 5 330 000 5 330 000 5 402 000 5 402 000 4 594 960 4 594 960 1 1 3 Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut 272 000 272 000 263 000 263 000 283 784 283 784 1 1 3 1 Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut 66 000 66 000 68 000 68 000 66 496 66 496 1 1 3 2 Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut 105 000 105 000 105 000 105 000 88 500 88 500 Momentti 1 1 3 yhteensä 443 000 443 000 436 000 436 000 438 780 438 780 1 1 4 Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät 2 000 2 000 2 000 2 000 397 397 1 1 4 2 Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset — — — — — — 1 1 4 3 Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset 250 000 250 000 266 000 266 000 257 689 257 689 1 1 4 4 Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset 28 000 28 000 31 000 31 000 15 651 15 651 Momentti 1 1 4 yhteensä 280 000 280 000 299 000 299 000 273 737 273 737 1 1 5 Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset 1 1 5 0 Ylityö — — — — — — Momentti 1 1 5 yhteensä — — — — — — 1 1 6 Erorahat ja muut korvaukset 1 1 6 0 Erorahat — — — — — — 1 1 6 1 Muut korvaukset — — — — — — Momentti 1 1 6 yhteensä — — — — — — 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 0 Käännös- ja tulkkauspalvelut — — — — — — 1 1 7 1 Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset — — — — — — Momentti 1 1 7 yhteensä — — — — — — 1 1 8 Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut 1 1 8 0 Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot 215 000 215 000 239 000 239 000 171 346 171 346 1 1 8 1 Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut 30 000 30 000 30 000 30 000 22 051 22 051 1 1 8 2 Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset 354 000 354 000 343 962 343 962 257 445 257 445 1 1 8 3 Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut 304 000 304 000 330 000 330 000 194 546 194 546 1 1 8 4 Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat 90 000 90 000 99 500 99 500 45 696 45 696 1 1 8 5 Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus 37 000 37 000 43 000 43 000 24 128 24 128 1 1 8 6 Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä — — — — — — Momentti 1 1 8 yhteensä 1 030 000 1 030 000 1 085 462 1 085 462 715 212 715 212 1 1 9 Palkkojen tarkistukset 1 1 9 0 Palkkojen tarkistukset 14 000 14 000 30 000 30 000 30 051 30 051 Momentti 1 1 9 yhteensä 14 000 14 000 30 000 30 000 30 051 30 051 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 17 495 000 17 495 000 17 428 000 17 428 000 16 817 540 16 817 540 LUKU 1 3 1 3 0 Työmatkakulut ja muut kulut 1 3 0 0 Työmatkakulut ja muut kulut 580 000 580 000 570 000 570 000 487 182 487 182 Momentti 1 3 0 yhteensä 580 000 580 000 570 000 570 000 487 182 487 182 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 580 000 580 000 570 000 570 000 487 182 487 182 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja kahviot 1 4 0 0 Ravintolat ja kahviot 24 000 24 000 23 000 23 000 12 298 12 298 Momentti 1 4 0 yhteensä 24 000 24 000 23 000 23 000 12 298 12 298 1 4 1 Terveydenhuoltopalvelut 1 4 1 0 Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet 36 000 36 000 37 000 37 000 22 281 22 281 Momentti 1 4 1 yhteensä 36 000 36 000 37 000 37 000 22 281 22 281 1 4 2 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus 1 4 2 0 Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus 216 000 216 000 223 000 223 000 58 569 58 569 Momentti 1 4 2 yhteensä 216 000 216 000 223 000 223 000 58 569 58 569 1 4 3 Muut menot 1 4 3 0 Muut menot — — 1 000 1 000 — — Momentti 1 4 3 yhteensä — — 1 000 1 000 — — LUKU 1 4 YHTEENSÄ 276 000 276 000 284 000 284 000 93 148 93 148 LUKU 1 5 1 5 0 Hallintokustannukset 1 5 0 0 Komission hallintokustannukset 74 000 74 000 63 000 63 000 46 500 46 500 Momentti 1 5 0 yhteensä 74 000 74 000 63 000 63 000 46 500 46 500 1 5 1 Täydentävät palvelut 1 5 1 0 Tulkkauspalvelut 5 000 5 000 5 000 5 000 280 280 1 5 1 1 Muut ulkopuoliset palvelut 41 000 41 000 40 000 40 000 26 318 26 318 Momentti 1 5 1 yhteensä 46 000 46 000 45 000 45 000 26 598 26 598 1 5 2 Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä 1 5 2 0 Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö — — — — — — 1 5 2 1 Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin — — — — — — Momentti 1 5 2 yhteensä — — — — — — LUKU 1 5 YHTEENSÄ 120 000 120 000 108 000 108 000 73 098 73 098 LUKU 1 6 1 6 0 Erityisavustukset 1 6 0 0 Erityisavustukset — — — — — — Momentti 1 6 0 yhteensä — — — — — — 1 6 1 Sosiaaliset tapahtumat 1 6 1 0 Sosiaaliset tapahtumat 42 000 42 000 43 000 43 000 31 579 31 579 Momentti 1 6 1 yhteensä 42 000 42 000 43 000 43 000 31 579 31 579 LUKU 1 6 YHTEENSÄ 42 000 42 000 43 000 43 000 31 579 31 579 LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 17 000 17 000 18 000 18 000 4 751 4 751 Momentti 1 7 0 yhteensä 17 000 17 000 18 000 18 000 4 751 4 751 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 17 000 17 000 18 000 18 000 4 751 4 751 LUKU 1 9 1 9 0 Osaston 1 varaus 1 9 0 0 Osaston 1 varaus 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Momentti 1 9 0 yhteensä 10 000 10 000 30 000 30 000 — — LUKU 1 9 YHTEENSÄ 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Osasto 1 yhteensä 18 540 000 18 540 000 18 481 000 18 481 000 17 507 298 17 507 298 LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖMENOT LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — OSASTON 1 VARAUS

LUKU 1 1 —

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 8 685 000 8 685 000 8 441 000 8 441 000 8 973 031 8 973 031

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla, joita sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000 10 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2454/1999.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden tilapäisten toimenhaltijoiden palkat, joilla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi.

1 1 0 1

Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 613 000 613 000 599 000 599 000 596 968 596 968

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla, niiden liitteen VII osa I ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat:

— kotitalouslisät,

— huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät,

— koulutuslisät,

tilapäisille työntekijöille.

1 1 0 2

Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 100 000 1 100 000 1 135 538 1 135 538 1 194 270 1 194 270

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla, niiden liitteessä VII oleva 4 artikla ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3

Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — 531 531

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkaluokassa C toimivien tilapäisten työntekijöiden kiinteämääräiset lisät/sihteerilisät, jotka toimivat konekirjoittajina, pikakirjoittajina, telexin käyttäjinä, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä.

1 1 1

Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0

Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden sijaiseksi osa-aikatyön aikana ja henkilöstön vahvistamiseksi palkatun ylimääräisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuudet yhteisön sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti teknisen henkilökunnnan määrän lisäämiseksi (painatus, kopiointi, jakelu, sähköposti, audiovisuaaliset välineet).

Se kattaa myös lääketieteellisen ja terveydenhuollon henkilöstön palkkiot palvelujen tuottamista koskevien sopimusten mukaisesti.

1 1 1 1

Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 4 530 000 4 530 000 4 884 000 4 884 000 4 594 960 4 594 960

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan työnantajan maksamat muun henkilöstön palkat, sosiaaliturvamaksut, lisät ja ylityökorvaukset.

1 1 1 3

Sopimussuhteiset työntekijät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 800 000 800 000 518 000 518 000 — —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 3

Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 272 000 272 000 263 000 263 000 283 784 283 784

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla sekä niiden liitteessä X oleva 24 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilapäisille toimenhaltijoille tarkoitettu maksuosuus sairausvakuutuksista.

1 1 3 1

Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 66 000 66 000 68 000 68 000 66 496 66 496

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla, liitteessä VIII oleva 15 artikla ja liitteessä X oleva 25 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa,

— tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut.

1 1 3 2

Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 105 000 105 000 105 000 105 000 88 500 88 500

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla on muutettu Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjä ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1), ja erityisesti niiden 28 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksuosuus tilapäisten työntekijöiden erityiseen työttömyysvakuutusrahastoon.

1 1 4

Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 2 000 2 000 2 000 2 000 397 397

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden:

— lapsen syntymästä maksettava lisä, ja

— kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä: — kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui, — ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset

1 1 4 2

Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettavat korvaukset, jotka toimivat tilinpitäjinä tai ennakkomaksujen hoitajina.

1 1 4 3

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 250 000 250 000 266 000 266 000 257 689 257 689

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin ehdoin:

— kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km,

— kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän.

1 1 4 4

Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 28 000 28 000 31 000 31 000 15 651 15 651

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 8 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus työskentelypaikkakunnalta sellaiselle vapaa-ajan viettopaikkakunnalle, joka on hyväksytty.

1 1 5

Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0

Ylityö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja niiden liite VI.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan niiden C ja D palkkaluokkiiin kuuluvien tilapäisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset ja tuntiperusteiset ylityökorvaukset, joiden tekemää ylityötä ei ole voitu korvata vapaa-ajalla.

1 1 6

Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0

Erorahat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 39 ja 40 artikla.

1 1 6 1

Muut korvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muun henkilöstön muut korvaukset.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Käännös- ja tulkkauspalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

1 1 7 1

Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

1 1 8

Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 215 000 215 000 239 000 239 000 171 346 171 346

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 artikla ja 33 artikla sekä liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden ja muun henkilökunnan palvelukseen ottamista edeltävän lääkärintarkastuksen kustannukset ja myös työpaikkailmoituksista, henkilöstön hankintaa tekevien toimistojen kuluista ja työpaikkahaastatteluihin liittyvistä matkakustannuksista aiheutuneet kulut.

1 1 8 1

Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 000 30 000 30 000 30 000 22 051 22 051

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden (ja heidän perheidensä) matkakustannukset toimenhaltijan työsuhteen alkaessa, hänen siirtyessään toiseen asemapaikkaan ja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle työsopimuksen päättyessä.

1 1 8 2

Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 354 000 354 000 343 962 343 962 257 445 257 445

Selvitysosa

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artikla ja Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 3

Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 304 000 304 000 330 000 330 000 194 546 194 546

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 9 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusviraston yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden muuttokulut, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 4

Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 90 000 90 000 99 500 99 500 45 696 45 696

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 10 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen päiväraha, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 5

Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 37 000 37 000 43 000 43 000 24 128 24 128

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 18 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen asumiskustannusten korvaus, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 6

Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

1 1 9

Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0

Palkkojen tarkistukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 14 000 14 000 30 000 30 000 30 051 30 051

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja 17 artiklan 3 kohta sekä liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden palkkojen tarkistuksista aiheutuneet kulut.

Se kattaa myös sen palkan osan tarkistuksista aiheutuneet kulut, joka siirretään muuhun maahan kuin siihen, jossa työpaikka sijaitsee.

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

1 3 0

Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut ja muut kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 580 000 580 000 570 000 570 000 487 182 487 182

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, työmatkojen päivärahat ja työmatkoihin liittyvät erityiskustannukset tai muut kustannukset, mukaan lukien vuosittaisista lääkärintarkastuksista ja henkilöstökomitean kokouksista aiheutuneet matkakustannukset. Nämä kustannukset koskevat henkilöstösääntöjen mukaisesti palvelukseen otettua viraston henkilökuntaa ja asiantuntijoita sekä virastoon komennettuja kansallisia ja kansainvälisiä virkamiehiä.

LUKU 1 4 —

SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

1 4 0

Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0

Ravintolat ja kahviot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 24 000 24 000 23 000 23 000 12 298 12 298

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset ja kulutustavarat.

1 4 1

Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0

Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 36 000 36 000 37 000 37 000 22 281 22 281

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla (lääkärintarkastukset sairaslomien yhteydessä ja ennalta ehkäisevät lääkärintarkastukset) ja liitteessä II oleva 8 artikla (työkyvyttömyyslautakunta).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asemapaikkakunnalla tehdyt vuosittaiset lääkärintarkastukset, lisätutkimukset ja rokotukset sekä pienet lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet.

1 4 2

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0

Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 216 000 216 000 223 000 223 000 58 569 58 569

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilökunnalle tarkoitettujen kielikurssien ja ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannukset.

1 4 3

Muut menot

1 4 3 0

Muut menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — 1 000 1 000 — —

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sosiaaliset ja lääketieteelliset kulut.

LUKU 1 5 —

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

1 5 0

Hallintokustannukset

1 5 0 0

Komission hallintokustannukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 74 000 74 000 63 000 63 000 46 500 46 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission hallinnosta aiheutuvat kulut.

1 5 1

Täydentävät palvelut

1 5 1 0

Tulkkauspalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 000 5 000 5 000 5 000 280 280

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien palkkiot ja konferenssien pitämiseen liittyvään sellaiseen työhön palkattujen henkilöiden palkkiot, jota viraston tilapäiset toimenhaltijat eivät yksin voi tehdä.

1 5 1 1

Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 41 000 41 000 40 000 40 000 26 318 26 318

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ulkopuolisten palvelujen kustannukset mukaan lukien henkilöstökuluihin liittyvät erilaiset vakuutuskustannukset (henkilöstön työmatkavakuutukset, tilinpitäjän vakuutus ja muut vakuutukset).

1 5 2

Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0

Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virastoon komennukselle tai tilapäisiin tehtäviin määrättyjen tai lyhyisiin neuvotteluihin pyydettyjen kansallisten virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden aiheuttamat kustannukset, jotka liittyvät erityisesti yhteistyön edistämiseen kansallisten hallintojen kanssa ja teknisten menettelyjen kehittämiseen.

1 5 2 1

Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden komennuksista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka liittyvät korvausten maksamiseen ja niiden kulujen korvaamiseen, joihin he ovat komennuksen perusteella oikeutettuja.

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityisen vaikeassa tilanteessa oleville tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilöstölle maksettavat avustukset.

1 6 1

Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0

Sosiaaliset tapahtumat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 42 000 42 000 43 000 43 000 31 579 31 579

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilökunnan ja heidän perheidensä hyväksi tarkoitettujen sosiaalisten toimintojen kustannukset.

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 17 000 17 000 18 000 18 000 4 751 4 751

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston johtajan asunnossa työskentelevästä henkilökunnasta aiheutuvat kustannukset ja johtajan (ja muiden johtoon kuuluvien) virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 1 9 —

OSASTON 1 VARAUS

1 9 0

Osaston 1 varaus

1 9 0 0

Osaston 1 varaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000 10 000 30 000 30 000 — —

Selvitysosa

Varaus osastoa 1 varten.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrat 2 0 0 0 Toimitilojen vuokrat 914 000 914 000 909 000 909 000 826 264 826 264 2 0 0 1 Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat 1 330 000 1 330 000 1 323 000 1 323 000 1 339 641 1 339 641 2 0 0 2 Asunnon vuokran maksu 27 000 27 000 27 000 27 000 35 918 35 918 Momentti 2 0 0 yhteensä 2 271 000 2 271 000 2 259 000 2 259 000 2 201 823 2 201 823 2 0 1 Vakuutukset 2 0 1 0 Vakuutukset 62 000 62 000 49 000 49 000 5 416 5 416 Momentti 2 0 1 yhteensä 62 000 62 000 49 000 49 000 5 416 5 416 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine 173 000 173 000 165 000 165 000 125 808 125 808 Momentti 2 0 2 yhteensä 173 000 173 000 165 000 165 000 125 808 125 808 2 0 3 Siivous ja kunnossapito 2 0 3 0 Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito 314 000 314 000 309 000 309 000 279 879 279 879 Momentti 2 0 3 yhteensä 314 000 314 000 309 000 309 000 279 879 279 879 2 0 4 Toimitilojen kalustaminen 2 0 4 0 Toimitilojen kalustaminen 60 000 60 000 103 000 103 000 124 156 124 156 Momentti 2 0 4 yhteensä 60 000 60 000 103 000 103 000 124 156 124 156 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja valvonta 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet 62 000 62 000 76 000 76 000 36 599 36 599 2 0 5 1 Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut 787 000 787 000 916 000 916 000 832 671 832 671 Momentti 2 0 5 yhteensä 849 000 849 000 992 000 992 000 869 270 869 270 2 0 7 Rakennusten rakentaminen 2 0 7 0 Rakennusten rakentaminen — — — — — — Momentti 2 0 7 yhteensä — — — — — — 2 0 8 Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset 2 0 8 0 Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset — — — — — — Momentti 2 0 8 yhteensä — — — — — — 2 0 9 Muut menot 2 0 9 0 Muut menot 13 000 13 000 3 392 3 392 Momentti 2 0 9 yhteensä 13 000 13 000 3 392 3 392 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 3 729 000 3 729 000 3 890 000 3 890 000 3 609 744 3 609 744 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteiden ostot 200 000 200 000 200 000 200 000 134 772 134 772 2 1 0 1 Ohjelmisto 360 000 360 000 371 000 371 000 351 207 351 207 2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 2 1 0 3 Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus 45 000 45 000 45 000 45 000 11 074 11 074 Momentti 2 1 0 yhteensä 655 000 655 000 666 000 666 000 522 053 522 053 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 655 000 655 000 666 000 666 000 522 053 522 053 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet 2 2 0 0 Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet 90 000 90 000 105 000 105 000 51 452 51 452 Momentti 2 2 0 yhteensä 90 000 90 000 105 000 105 000 51 452 51 452 2 2 1 Kalusteet 2 2 1 0 Toimistojen ja asuntojen kalusteet 51 000 51 000 51 000 51 000 32 550 32 550 Momentti 2 2 1 yhteensä 51 000 51 000 51 000 51 000 32 550 32 550 2 2 3 Kuljetusvälineet 2 2 3 0 Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus — — 60 000 60 000 149 872 149 872 2 2 3 1 Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut 72 000 72 000 87 000 87 000 45 332 45 332 2 2 3 2 Auton vakuutus 83 000 83 000 103 000 103 000 20 756 20 756 2 2 3 3 Polttoainekulut 50 000 50 000 49 000 49 000 34 567 34 567 Momentti 2 2 3 yhteensä 205 000 205 000 299 000 299 000 250 527 250 527 2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut 2 2 5 0 Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset 56 000 56 000 58 000 58 000 38 815 38 815 Momentti 2 2 5 yhteensä 56 000 56 000 58 000 58 000 38 815 38 815 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 402 000 402 000 513 000 513 000 373 344 373 344 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 128 000 128 000 127 000 127 000 117 055 117 055 Momentti 2 3 0 yhteensä 128 000 128 000 127 000 127 000 117 055 117 055 2 3 1 Rahoituskulut 2 3 1 0 Pankkikulut 43 000 43 000 93 000 93 000 80 944 80 944 2 3 1 1 Vaihtokurssitappiot 5 000 5 000 11 000 11 000 7 7 Momentti 2 3 1 yhteensä 48 000 48 000 104 000 104 000 80 951 80 951 2 3 2 Sekalaiset oikeudelliset kulut 2 3 2 0 Sekalaiset oikeudelliset kulut 56 000 56 000 56 000 56 000 28 430 28 430 Momentti 2 3 2 yhteensä 56 000 56 000 56 000 56 000 28 430 28 430 2 3 3 Vahingonkorvaukset 2 3 3 0 Vahingonkorvaukset — — — — — — Momentti 2 3 3 yhteensä — — — — — — 2 3 4 Muut hallinnolliset kulut 2 3 4 0 Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut 26 000 26 000 29 000 29 000 20 983 20 983 2 3 4 1 Virka-asut ja työvaatteet 12 000 12 000 12 000 12 000 9 151 9 151 2 3 4 2 Käännöspalvelut 49 000 49 000 33 000 33 000 15 697 15 697 2 3 4 3 Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi 98 000 98 000 119 000 119 000 89 909 89 909 Momentti 2 3 4 yhteensä 185 000 185 000 193 000 193 000 135 740 135 740 2 3 5 Viestintä- ja tiedotustoimet 2 3 5 0 Viestintä- ja tiedotustoimet 169 000 169 000 186 000 186 000 213 326 213 326 Momentti 2 3 5 yhteensä 169 000 169 000 186 000 186 000 213 326 213 326 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 586 000 586 000 666 000 666 000 575 502 575 502 LUKU 2 4 2 4 0 Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut 2 4 0 0 Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut 53 000 53 000 56 000 56 000 35 144 35 144 Momentti 2 4 0 yhteensä 53 000 53 000 56 000 56 000 35 144 35 144 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tietoliikennekulut 576 000 576 000 750 000 750 000 820 890 820 890 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito 106 000 106 000 120 000 120 000 167 221 167 221 2 4 1 2 Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito — — — — — — Momentti 2 4 1 yhteensä 682 000 682 000 870 000 870 000 988 111 988 111 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 735 000 735 000 926 000 926 000 1 023 255 1 023 255 LUKU 2 5 2 5 0 Viralliset ja muut kokoukset 2 5 0 0 Hallintoneuvoston kokoukset 120 000 120 000 120 000 120 000 80 444 80 444 2 5 0 1 Muut kokoukset 18 000 18 000 20 000 20 000 8 733 8 733 Momentti 2 5 0 yhteensä 138 000 138 000 140 000 140 000 89 177 89 177 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 138 000 138 000 140 000 140 000 89 177 89 177 LUKU 2 9 2 9 0 Korvamerkitty varaus osastoon 2 2 9 0 0 Varaus osastoon 2 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Momentti 2 9 0 yhteensä 10 000 10 000 30 000 30 000 — — LUKU 2 9 YHTEENSÄ 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Osasto 2 yhteensä 6 255 000 6 255 000 6 831 000 6 831 000 6 193 075 6 193 075 LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOKULUT LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0

Vuokrat

2 0 0 0

Toimitilojen vuokrat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 914 000 914 000 909 000 909 000 826 264 826 264

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vuokrien ja maanvuokrien maksaminen, sekä konferessitilojen, varastotilojen, autotallien ja parkkipaikkojen vuokraaminen.

2 0 0 1

Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 330 000 1 330 000 1 323 000 1 323 000 1 339 641 1 339 641

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset.

2 0 0 2

Asunnon vuokran maksu

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 27 000 27 000 27 000 27 000 35 918 35 918

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtajan asunnon vuokran maksu.

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 62 000 62 000 49 000 49 000 5 416 5 416

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallussa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 173 000 173 000 165 000 165 000 125 808 125 808

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen sekä generaattorin polttoaineen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.

2 0 3

Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0

Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 314 000 314 000 309 000 309 000 279 879 279 879

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskustannukset, rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden kunnossapito, siivousvälineet ja -tarvikkeet.

2 0 4

Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0

Toimitilojen kalustaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 60 000 60 000 103 000 103 000 124 156 124 156

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten kalustaminen, esim. väliseinien muutokset, teknisten laitteiden korjaukset ja erikoistyöt, jotka liittyvät lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattioiden päällystykseen jne.

Se kattaa myös tarvittavien välineiden kustannukset.

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 62 000 62 000 76 000 76 000 36 599 36 599

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti turvalaitteiden ylläpitoa koskevat sopimukset ja niihin liittyvien välineiden ostot.

2 0 5 1

Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 787 000 787 000 916 000 916 000 832 671 832 671

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten valvontaa koskevat palvelut ja kuljetusjärjestelyjen turvallisuus.

2 0 7

Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0

Rakennusten rakentaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu mahdollista rakennusten rakentamiseen tarkoitettua määrärahaa varten.

2 0 8

Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0

Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan taloudelliset ja tekniset konsultaatiopalkkiot ennen rakennusten hankkimista, vuokraamista tai rakentamista.

2 0 9

Muut menot

2 0 9 0

Muut menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 13 000 13 000 3 392 3 392

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät kustannukset, erityisesti sellaisten rakennusten hallinnointiin liittyvät kulut, joissa on useita vuokralaisia, sekä toimitilojen valvonta- ja käyttökulut (jätteiden keruu jne.).

Se kattaa myös teknisen avun, tärkeimpään toimitilojen varustamiseen liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset kulut ja toimitilojen vuokrat.

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0

Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 200 000 200 000 200 000 200 000 134 772 134 772

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot/vuokraukset.

Se kattaa myös kunnossapidon, toiminnan, tietovälineiden, dokumentaation ja muun aineiston jne. kustannukset.

2 1 0 1

Ohjelmisto

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 360 000 360 000 371 000 371 000 351 207 351 207

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonepalvelujen ja konsulttiyritysten kustannukset, erityisesti:

— olemassaolevien sovellusten ylläpito,

— uusien sovellusten laatiminen ja olemassaolevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.),

— ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne.

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisille yrityksille annettujen toimien kustannukset (toimistopalvelut, datan syöttö jne.).

2 1 0 3

Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 45 000 45 000 45 000 45 000 11 074 11 074

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojenkäsittelylaitteiden kunnossapito- ja korjauskustannukset.

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 2 0

Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0

Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 90 000 90 000 105 000 105 000 51 452 51 452

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan missä tahansa muodossa (paperi-, sähköinen) olevien asiakirjojen kopiointi- ja arkistointivälineiden ostot ja uusimiset, asentaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä liisaus; kopiointikoneet, audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkausvälineet (simultaanitulkkaustilojen kopit, korvakuulokkeet ja vaihdeyksiköt), kirjoituskoneet, kopiointikoneet, laskukoneet ja generaattorit.

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Toimistojen ja asuntojen kalusteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 51 000 51 000 51 000 51 000 32 550 32 550

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ostot, ylläpito, liisaus ja korjaus, mukaan lukien ergonomiset kalusteet ja arkistohyllyt, sekä tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen ja johtajan asunnon kalusteet ja varusteet.

2 2 3

Kuljetusvälineet

2 2 3 0

Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — 60 000 60 000 149 872 149 872

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen ostot ja pitkäaikaiset liisaukset.

2 2 3 1

Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 72 000 72 000 87 000 87 000 45 332 45 332

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetusvälineiden ylläpito-, käyttö-, korjaus- ja muut kustannukset (ajoneuvojen tilapäinen vuokraus, taksikustannukset jne.).

2 2 3 2

Auton vakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 83 000 83 000 103 000 103 000 20 756 20 756

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen vakuutuskustannukset.

2 2 3 3

Polttoainekulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 50 000 50 000 49 000 49 000 34 567 34 567

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen polttoainekustannukset.

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0

Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 56 000 56 000 58 000 58 000 38 815 38 815

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanakirjojen, sanastojen jne. ostot ja viraston toimintaan liittyvien teosten, asiakirjojen, kirjojen, käsikirjojen (paperi- tai sähköisessä muodossa) hankinnat sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilauskustannukset.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 128 000 128 000 127 000 127 000 117 055 117 055

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimisto- ja tietokonetarvikkeiden ostot.

2 3 1

Rahoituskulut

2 3 1 0

Pankkikulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 43 000 43 000 93 000 93 000 80 944 80 944

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnosta ja ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvat pankkikulut.

2 3 1 1

Vaihtokurssitappiot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 000 5 000 11 000 11 000 7 7

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle sen talousarvion hallinnosta aiheutuneet vaihtokurssitappiot siinä määrin kuin näitä tappioita ei voida korvata vaihtokurssivoitoilla.

2 3 2

Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0

Sekalaiset oikeudelliset kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 56 000 56 000 56 000 56 000 28 430 28 430

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle neuvoja antamaan pyydettyjen asianajajien oikeuskulut ja kulut palveluista sekä kulut, jotka aiheutuvat heidän avustaan riita-asioissa (oikeudenkäynnit, valitukset jne.), joita ei ole katettu talousarvion muista momenteista.

2 3 3

Vahingonkorvaukset

2 3 3 0

Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin liittyvät kulut.

2 3 4

Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0

Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 26 000 26 000 29 000 29 000 20 983 20 983

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri vakuutustyypit paitsi rakennusten vakuutukset ja tavaroiden kuljetuskustannukset eri toimintapaikkojen välillä sekä rakennusten sisällä olevien välineiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden uudelleenryhmittely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 4 1

Virka-asut ja työvaatteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 12 000 12 000 12 000 12 000 9 151 9 151

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-asujen ja työvaatteiden ostot.

2 3 4 2

Käännöspalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 49 000 49 000 33 000 33 000 15 697 15 697

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöspalvelujen kustannukset.

2 3 4 3

Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 98 000 98 000 119 000 119 000 89 909 89 909

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virallisten ja tarjouspyyntöä koskevien ilmoitusten julkaisukulut sekä asiakirjojen kopiointikulut.

2 3 5

Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0

Viestintä- ja tiedotustoimet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 169 000 169 000 186 000 186 000 213 326 213 326

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoiminnan kulut.

LUKU 2 4 —

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0

Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0

Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 53 000 53 000 56 000 56 000 35 144 35 144

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postin ja pakettien postitus- ja toimituskulut.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennekulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 576 000 576 000 750 000 750 000 820 890 820 890

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilausmaksut, kaapeli- ja radioviestinnän sekä tiedonsiirron kustannukset (puhelin, faksi, sähke, televisio, etäkonferenssi ja videokonferenssi), sekä verkostopalvelujen tilaukset (ulkopuolinen sähköposti jne.) ja niiden käyttö.

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 106 000 106 000 120 000 120 000 167 221 167 221

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennevälineiden kulut kaapelit mukaan lukien. Kulut liittyvät ostoihin, vuokraukseen, asentamiseen, ylläpitoon ja dokumentaatioon jne.

2 4 1 2

Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — — — — — —

LUKU 2 5 —

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

2 5 0

Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0

Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 120 000 120 000 120 000 120 000 80 444 80 444

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 5 0 1

Muut kokoukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 18 000 18 000 20 000 20 000 8 733 8 733

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muihin kokouksiin liittyvät kulut.

LUKU 2 9 —

VARAUS OSASTOON 2

2 9 0

Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0

Varaus osastoon 2

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000 10 000 30 000 30 000 — —

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

HANKKEET

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 3 1 3 1 0A Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006 46 500 000 2 350 000 3 1 0B Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005 15 500 000 9 935 000 9 935 000 3 1 0C Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004 18 150 000 22 890 000 22 890 000 11 088 705 11 088 705 3 1 0D Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003 5 000 000 13 705 000 13 705 000 17 129 774 17 129 774 3 1 0E Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002 5 000 000 17 569 000 17 569 000 33 920 165 33 920 165 3 1 0F Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001 4 000 000 9 279 000 9 279 000 16 571 688 16 571 688 3 1 0G Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000 4 544 000 4 544 000 8 293 680 8 293 680 3 1 0H Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999 575 000 575 000 1 300 749 1 300 749 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 46 500 000 50 000 000 78 497 000 78 497 000 88 304 760 88 304 760 LUKU 3 2 3 2 0A Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006 144 000 000 10 000 000 3 2 0B Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006 5 900 000 500 000 3 2 0C Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005 30 000 000 14 000 000 14 000 000 3 2 0D Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004 35 000 000 55 000 000 55 000 000 8 201 503 8 201 503 3 2 0E Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003 30 000 000 60 000 000 60 000 000 65 198 292 65 198 292 3 2 0F Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002 18 000 000 20 000 000 20 000 000 33 140 157 33 140 157 3 2 0G Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001 1 000 000 1 000 000 8 876 296 8 876 296 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 149 900 000 123 500 000 150 000 000 150 000 000 115 416 247 115 416 247 LUKU 3 3 3 3 0A Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006 18 500 000 5 000 000 3 3 0B Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005 6 500 000 5 500 000 5 500 000 3 3 0C Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004 4 100 000 6 500 000 6 500 000 3 502 471 3 502 471 3 3 0D Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003 400 000 1 500 000 1 500 000 5 280 853 5 280 853 3 3 0E Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002 400 000 600 000 600 000 2 201 537 2 201 537 3 3 0F Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001 2 015 382 2 015 382 3 3 0G Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000 198 654 198 654 3 3 0H Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999 299 586 299 586 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 18 500 000 16 400 000 14 100 000 14 100 000 13 498 483 13 498 483 LUKU 3 4 3 4 0A EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006 30 500 000 4 500 000 3 4 0B EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005 8 500 000 2 760 000 2 760 000 3 4 0C EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004 18 000 000 23 149 000 23 149 000 436 893 436 893 3 4 0D EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003 13 500 000 15 051 000 15 051 000 5 426 031 5 426 031 3 4 0E EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002 8 500 000 10 359 000 10 359 000 9 918 403 9 918 403 3 4 0F EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001 2 600 000 7 643 000 7 643 000 3 4 0G EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000 — 2 184 000 2 184 000 3 4 0H EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999 280 000 4 141 000 4 141 000 3 4 0I EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998 — — 3 4 0J EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997 196 000 196 000 3 4 0K EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001 18 338 352 18 338 352 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 30 500 000 55 880 000 65 483 000 65 483 000 34 119 678 34 119 678 LUKU 3 5 3 5 0A Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002) p.m. 2 895 000 2 895 000 14 667 018 14 667 018 3 5 0B Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004) p.m. 400 000 400 000 3 5 0C Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002) p.m. 3 000 3 000 3 5 0D EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003) p.m. 662 000 662 000 2 958 622 2 958 622 LUKU 3 5 YHTEENSÄ p.m. 3 960 000 3 960 000 17 625 640 17 625 640 Osasto 3 yhteensä 245 400 000 245 780 000 312 040 000 312 040 000 268 964 809 268 964 809 LUKU 3 1 — KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 2 — SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 3 — MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 4 — ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 5 — MUUT RAHOITTAJAT

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2666/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta ja asetuksen (EY) N:o 1628/96 kumoamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 3906/89 ja (ETY) N:o 1360/90 sekä päätösten 97/256/EY ja 1999/311/EY muuttamisesta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1), ja erityisesti sen 4 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2667/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan jälleenrakennusvirastosta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7), ja erityisesti sen 1 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2415/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 3).

LUKU 3 1 —

KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

3 1 0A

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 46 500 000 2 350 000

3 1 0B

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 15 500 000 9 935 000 9 935 000

3 1 0C

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 18 150 000 22 890 000 22 890 000 11 088 705 11 088 705

3 1 0D

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 000 000 13 705 000 13 705 000 17 129 774 17 129 774

3 1 0E

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 000 000 17 569 000 17 569 000 33 920 165 33 920 165

3 1 0F

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 4 000 000 9 279 000 9 279 000 16 571 688 16 571 688

3 1 0G

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 4 544 000 4 544 000 8 293 680 8 293 680

3 1 0H

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 575 000 575 000 1 300 749 1 300 749

LUKU 3 2 —

SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 2 0A

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 144 000 000 10 000 000

3 2 0B

Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 900 000 500 000

3 2 0C

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 000 000 14 000 000 14 000 000

3 2 0D

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 35 000 000 55 000 000 55 000 000 8 201 503 8 201 503

3 2 0E

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 000 000 60 000 000 60 000 000 65 198 292 65 198 292

3 2 0F

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 18 000 000 20 000 000 20 000 000 33 140 157 33 140 157

3 2 0G

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 000 000 1 000 000 8 876 296 8 876 296

LUKU 3 3 —

MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

3 3 0A

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 18 500 000 5 000 000

3 3 0B

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 6 500 000 5 500 000 5 500 000

3 3 0C

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 4 100 000 6 500 000 6 500 000 3 502 471 3 502 471

3 3 0D

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 400 000 1 500 000 1 500 000 5 280 853 5 280 853

3 3 0E

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 400 000 600 000 600 000 2 201 537 2 201 537

3 3 0F

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 2 015 382 2 015 382

3 3 0G

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 198 654 198 654

3 3 0H

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 299 586 299 586

LUKU 3 4 —

ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 4 0A

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 500 000 4 500 000

3 4 0B

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 8 500 000 2 760 000 2 760 000

3 4 0C

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 18 000 000 23 149 000 23 149 000 436 893 436 893

3 4 0D

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 13 500 000 15 051 000 15 051 000 5 426 031 5 426 031

3 4 0E

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 8 500 000 10 359 000 10 359 000 9 918 403 9 918 403

3 4 0F

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 2 600 000 7 643 000 7 643 000

3 4 0G

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — 2 184 000 2 184 000

3 4 0H

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 280 000 4 141 000 4 141 000

3 4 0I

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut — —

3 4 0J

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 196 000 196 000

3 4 0K

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 18 338 352 18 338 352

LUKU 3 5 —

MUUT RAHOITTAJAT

3 5 0A

Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. 2 895 000 2 895 000 14 667 018 14 667 018

3 5 0B

Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. 400 000 400 000

3 5 0C

Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. 3 000 3 000

3 5 0D

EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003)

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut p.m. 662 000 662 000 2 958 622 2 958 622

OSASTO 4

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 4 0 p.m. 57 463 000 57 463 000 158 254 607 158 254 607 Osasto 4 yhteensä p.m. 57 463 000 57 463 000 158 254 607 158 254 607 KAIKKI YHTEENSÄ 270 195 000 270 575 000 394 815 000 394 815 000 450 919 789 450 919 789

LUKU 4 0 —

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ