FI Euroopan unionin virallinen lehti L 167/1

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/419/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 2 KOMISSION TUKI 2 0 KOMISSION TUKI 14 744 100 14 398 000 13 670 000,— Osasto 2 yhteensä 14 744 100 14 398 000 13 670 000,— 3 KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET 3 0 KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET p.m. p.m. p.m. Osasto 3 yhteensä p.m. p.m. p.m. 9 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 0,— 9 9 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET 1 900 900 57 000 0,— Osasto 9 yhteensä 1 900 900 57 000 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 16 645 000 14 455 000 13 670 000,—

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Avustus komissiolta 2 0 0 0 06 02 08 01 Euroopan rautatievirasto — Avustus osastoille 1 ja 2 11 276 100 10 998 000 10 770 000,— 2 0 0 1 06 02 08 02 Euroopan rautatievirasto — Avustus osastolle 3 3 468 000 3 400 000 2 900 000,— Momentti 2 0 0 yhteensä 14 744 100 14 398 000 13 670 000,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 14 744 100 14 398 000 13 670 000,— Osasto 2 yhteensä 14 744 100 14 398 000 13 670 000,— LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

2 0 0 Avustus komissiolta

2 0 0 0 06 02 08 01 Euroopan rautatievirasto — Avustus osastoille 1 ja 2

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 11 276 100 10 998 000 10 770 000,—

Selvitysosa

Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004 (EUVL L 220, 21.6.2004). Tämän asetuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaan virastolle maksettava tuki merkitään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (Yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon momentti 06 02 08 01 — Euroopan rautatievirasto — Avustus osastoille 1 ja 2).

2 0 0 1 06 02 08 02 Euroopan rautatievirasto — Avustus osastolle 3

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 3 468 000 3 400 000 2 900 000,—

Selvitysosa

Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004 (EUVL L 220, 21.6.2004). Tämän asetuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaan virastolle maksettava tuki merkitään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (Yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon momentti 06 02 08 02 — Euroopan rautatievirasto — Avustus osastolle 3).

OSASTO 3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Kolmansien maiden osuudet 3 0 0 0 Osuudet kolmansilta mailta (EEA) p.m. p.m. p.m. Momentti 3 0 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 3 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 3 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 3 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 3 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0 0 Kolmansien maiden osuudet

3 0 0 0 Osuudet kolmansilta mailta (EEA)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Talousarvioon otetut tulot edustavat osuuksia niiltä kolmansilta mailta, joiden kanssa yhteisö on tehnyt asetuksen N:o 881/2004 36 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot 9 0 0 0 Sekalaiset tulot p.m. p.m. 0,— Momentti 9 0 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— LUKU 9 9 9 9 0 Alustavaan talousarvioesitykseen palautetut ehdolliset varaukset 9 9 0 0 Varaukset osastoihin 1 ja 2 1 123 900 57 000 0,— 9 9 0 1 Varaukset osastoon 3 777 000 0,— Momentti 9 9 0 yhteensä 1 900 900 57 000 0,— LUKU 9 9 YHTEENSÄ 1 900 900 57 000 0,— Osasto 9 yhteensä 1 900 900 57 000 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 16 645 000 14 455 000 13 670 000,— LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT LUKU 9 9 — ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0 Sekalaiset tulot

9 0 0 0 Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

LUKU 9 9 — ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

9 9 0 Alustavaan talousarvioesitykseen palautetut ehdolliset varaukset

9 9 0 0 Varaukset osastoihin 1 ja 2

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 123 900 57 000 0,—

Selvitysosa

Tämä varaus on muutos, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt ja ratifioinut talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

9 9 0 1 Varaukset osastoon 3

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 777 000 0,—

Selvitysosa

Tämä varaus on muutos, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt ja ratifioinut talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 9 491 000 9 300 000 1 3 VIRKA- JA TYÖMATKAT 177 000 174 000 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 127 000 110 000 1 5 HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ 56 000 55 000 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 10 000 10 000 1 9 ELÄKKEET p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 9 861 000 9 649 000 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 658 600 605 800 2 1 TIETOJENKÄSITTELY 408 000 400 000 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 60 000 59 700 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 50 500 48 500 2 4 POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE 116 000 115 000 2 5 KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET 122 000 120 000 Osasto 2 yhteensä 1 415 100 1 349 000 3 ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT 3 0 ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA 2 767 260 2 713 000 3 1 TOIMINTAMENOT 700 740 687 000 Osasto 3 yhteensä 3 468 000 3 400 000 9 MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU 9 9 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET 1 900 900 57 000 Osasto 9 yhteensä 1 900 900 57 000 KAIKKI YHTEENSÄ 16 645 000 14 455 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Työsuhteessa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 5 050 000 4 950 000 1 1 0 1 Perhelisät 714 000 700 000 1 1 0 2 Siirtymis- ja ulkomaankorvaus 827 000 810 000 1 1 0 3 Sihteerilisät Momentti 1 1 0 yhteensä 6 591 000 6 460 000 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Sopimussuhteinen ja ylimääräinen henkilöstö 428 000 420 000 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. Momentti 1 1 1 yhteensä 428 000 420 000 1 1 3 Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 172 000 168 300 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus 86 000 84 400 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 85 000 82 800 1 1 3 3 Eläke p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 343 000 335 500 1 1 4 Muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettavat lisät 2 000 2 000 1 1 4 1 Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle 92 000 90 000 1 1 4 2 Asumis- ja matkakorvaukset p.m. p.m. 1 1 4 3 Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset p.m. p.m. 1 1 4 4 Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista p.m. p.m. 1 1 4 7 Kiinteämääräiset vuorotyö — ja päivystyskorvaukset p.m. p.m. Momentti 1 1 4 yhteensä 94 000 92 000 1 1 5 Ylityö 1 1 5 0 Ylityö p.m. p.m. Momentti 1 1 5 yhteensä p.m. p.m. 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 0 Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö p.m. p.m. 1 1 7 2 Kustannukset harjoittelujaksojen järjestämisestä Euroopan rautatievirastossa p.m. p.m. 1 1 7 5 Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt p.m. p.m. 1 1 7 7 Muut palvelut p.m. p.m. 1 1 7 8 Ulkoiset palvelut (palkkatoimiston maksut jne.) 49 000 47 500 Momentti 1 1 7 yhteensä 49 000 47 500 1 1 8 Rekrytointi- ja muuttokustannukset 1 1 8 0 Sekalaiset rekrytointikulut 175 000 171 100 1 1 8 1 Matkakulut 62 000 60 000 1 1 8 2 Asettautumislisät 308 000 302 000 1 1 8 3 Muuttokulut 231 000 226 400 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 169 000 165 000 Momentti 1 1 8 yhteensä 945 000 924 500 1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet 1 1 9 0 Korjauskertoimet 959 000 940 500 1 1 9 1 Palkkojen mukautus 82 000 80 000 Momentti 1 1 9 yhteensä 1 041 000 1 020 500 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 9 491 000 9 300 000 LUKU 1 3 1 3 0 Virka- ja työmatkat 1 3 0 0 Virkamatkakulut, työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot 177 000 174 000 Momentti 1 3 0 yhteensä 177 000 174 000 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 177 000 174 000 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintoloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut 1 4 0 0 Ravintoloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut p.m. p.m. Momentti 1 4 0 yhteensä p.m. p.m. 1 4 2 Ravintolat, ateriat ja ruokalat 1 4 2 0 Ravintolat, ateriat ja ruokalat p.m. p.m. Momentti 1 4 2 yhteensä p.m. p.m. 1 4 3 Lääkintäpalvelut 1 4 3 0 Lääkintäpalvelut 30 000 15 000 Momentti 1 4 3 yhteensä 30 000 15 000 1 4 4 Sisäinen koulutus 1 4 4 0 Sisäinen koulutus 97 000 95 000 Momentti 1 4 4 yhteensä 97 000 95 000 1 4 9 Muut toimenpiteet 1 4 9 0 Muut toimenpiteet p.m. p.m. Momentti 1 4 9 yhteensä p.m. p.m. LUKU 1 4 YHTEENSÄ 127 000 110 000 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilövaihdot Euroopan rautatieviraston ja julkisen sektorin välillä 1 5 2 0 Kansalliset asiantuntijat 56 000 55 000 Momentti 1 5 2 yhteensä 56 000 55 000 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 56 000 55 000 LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 10 000 10 000 Momentti 1 7 0 yhteensä 10 000 10 000 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 10 000 10 000 LUKU 1 9 1 9 0 Eläkkeet 1 9 0 0 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. Momentti 1 9 0 yhteensä p.m. p.m. LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 9 861 000 9 649 000 LUKU 1 1 — TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — ELÄKKEET

LUKU 1 1 — TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Työsuhteessa oleva henkilöstö

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 050 000 4 950 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 68 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 714 000 700 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42, 62, 67 ja 68 artikla ja niiden liitteessä VII oleva I osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain) sekä henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2 Siirtymis- ja ulkomaankorvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 827 000 810 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla ja liitteessä VII oleva 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3 Sihteerilisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä XIII oleva 18 artiklan 1 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-alueeseen C* kuuluvien virkamiesten ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvien pika- ja konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 0 Sopimussuhteinen ja ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 428 000 420 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 a artikla ja IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisen henkilöstön palkat. Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 3 Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 172 000 168 300

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmää koskevat määräykset. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 86 000 84 400

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut tällä alalla.

1 1 3 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 85 000 82 800

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 a artikla. Määräraha on tarkoitettu vakuuttamaan väliaikainen henkilöstö työttömyyden varalle.

1 1 3 3 Eläke

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4 Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettavat lisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 2 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut: lapsen syntymän johdosta maksettava lisä, toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetus vainajan alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 1 Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 92 000 90 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräisenä korvauksena henkilöstön, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakustannukset asemapaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 2 Asumis- ja matkakorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Kumottu.

1 1 4 3 Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteä korvaus virkamiehelle tai väliaikaiselle toimihenkilölle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 4 4 Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kiinteämääräisenä matkakulut kaupungin sisällä.

1 1 4 7 Kiinteämääräiset vuorotyö — ja päivystyskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artiklan b ja c kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikalla tai kotona.

1 1 5 Ylityö

1 1 5 0 Ylityö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueiden C ja D toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana tavanomaisin järjestelyin.

1 1 7 Täydentävät palvelut

1 1 7 0 Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista, kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 2 Kustannukset harjoittelujaksojen järjestämisestä Euroopan rautatievirastossa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu harjoittelujaksojen järjestämisestä Euroopan rautatievirastossa.

1 1 7 5 Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut: kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, kun virasto ei voi niitä hoitaa, viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut.

1 1 7 7 Muut palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaamisesta.

1 1 7 8 Ulkoiset palvelut (palkkatoimiston maksut jne.)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 49 000 47 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkanlaskenta ja -maksupalvelut jne.

1 1 8 Rekrytointi- ja muuttokustannukset

1 1 8 0 Sekalaiset rekrytointikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 175 000 171 100

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja liite III. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut, mukaan lukien: julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka-/ylläpitokulut sekä tapaturmavakuutus, rekrytoinnin yhteydessä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen suoraan liittyvät kulut (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.), palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1 Matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 62 000 60 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2 Asettautumislisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 308 000 302 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 231 000 226 400

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 169 000 165 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaiset päivärahat henkilöstön jäsenelle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0 Korjauskertoimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 959 000 940 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa kulut myös muualle kuin asemamaahan siirrettyyn palkanosaan sovellettavista korjauskertoimista.

1 1 9 1 Palkkojen mukautus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 82 000 80 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla sekä liite XI. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden aikana. Tämä määräraha on täysin väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sen jälkeen, kun se on varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty tämän luvun muihin momentteihin tai määrärahoihin.

LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT

1 3 0 Virka- ja työmatkat

1 3 0 0 Virkamatkakulut, työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 177 000 174 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0 Ravintoloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut

1 4 0 0 Ravintoloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset. Määräraha on tarkoitettu myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

1 4 2 Ravintolat, ateriat ja ruokalat

1 4 2 0 Ravintolat, ateriat ja ruokalat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston mahdollisesti maksamat ateriatuet.

1 4 3 Lääkintäpalvelut

1 4 3 0 Lääkintäpalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 15 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla. Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.), erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.

1 4 4 Sisäinen koulutus

1 4 4 0 Sisäinen koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 97 000 95 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien virkamiesten perehdytyskursseihin, henkilöstön jatkokoulutuskursseihin, uudelleenkoulutukseen, uuden tekniikan käyttöä koskeviin kursseihin, seminaareihin ja EU:ta koskeviin tiedotustilaisuuksiin liittyvät kustannukset. Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirjojen hankintakulut ja konsulttien palkkaamisen.

1 4 9 Muut toimenpiteet

1 4 9 0 Muut toimenpiteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut osastoon I liittyvät kulut sen mukaan, mitä virasto kulloinkin päättää.

LUKU 1 5 — HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

1 5 2 Henkilövaihdot Euroopan rautatieviraston ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0 Kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 56 000 55 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut. Määräraha voidaan käyttää valtuutetun henkilöstön yksilöllisesti suorittamiin työtehtäviin ja osana viraston toimintaa.

LUKU 1 9 — ELÄKKEET

1 9 0 Eläkkeet

1 9 0 0 Eläkkeet ja erorahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Rakennukset 2 0 0 0 Vuokrat 341 600 295 000 2 0 0 1 Takuut p.m. p.m. 2 0 0 2 Osuudet p.m. p.m. Momentti 2 0 0 yhteensä 341 600 295 000 2 0 1 Vakuutukset 2 0 1 0 Vakuutukset 3 000 2 800 Momentti 2 0 1 yhteensä 3 000 2 800 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 90 000 88 000 Momentti 2 0 2 yhteensä 90 000 88 000 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 87 000 85 000 Momentti 2 0 3 yhteensä 87 000 85 000 2 0 4 Tilojen kalustaminen 2 0 4 0 Tilojen kalustaminen 15 000 15 000 Momentti 2 0 4 yhteensä 15 000 15 000 2 0 5 Turvallisuus ja vartiointi 2 0 5 0 Turvallisuus ja vartiointi 71 000 70 000 Momentti 2 0 5 yhteensä 71 000 70 000 2 0 9 Muut menot 2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot 51 000 50 000 Momentti 2 0 9 yhteensä 51 000 50 000 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 658 600 605 800 LUKU 2 1 2 1 0 Tietojenkäsittely 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet 153 000 150 000 2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinta 204 000 200 000 2 1 0 2 Muut menot 51 000 50 000 Momentti 2 1 0 yhteensä 408 000 400 000 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 408 000 400 000 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteistot ja toimistovälineet 2 2 0 0 Hankinnat 15 000 15 000 2 2 0 2 Vuokraus 0 0 2 2 0 3 Kunnossapito, käyttö ja korjaus 3 500 3 500 2 2 0 4 Toimistovälineet 0 0 Momentti 2 2 0 yhteensä 18 500 18 500 2 2 1 Kalusto 2 2 1 0 Kaluston hankinta 10 000 10 000 2 2 1 2 Kaluston vuokraus p.m. p.m. 2 2 1 3 Kaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus 0 0 Momentti 2 2 1 yhteensä 10 000 10 000 2 2 3 Ajoneuvot 2 2 3 0 Ajoneuvojen hankinta p.m. p.m. 2 2 3 2 Ajoneuvojen vuokraus p.m. p.m. 2 2 3 3 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus p.m. p.m. Momentti 2 2 3 yhteensä p.m. p.m. 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjastokokoelma, kirjojen hankinta 3 000 3 000 2 2 5 1 Erikoisvarusteet kirjastoa varten 20 000 20 000 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset 5 500 5 200 2 2 5 4 Julkaisujen sidonta ja konservointi 3 000 3 000 Momentti 2 2 5 yhteensä 31 500 31 200 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 60 000 59 700 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 41 000 40 000 Momentti 2 3 0 yhteensä 41 000 40 000 2 3 2 Rahataloudelliset kulut 2 3 2 0 Pankkikulut 3 000 3 000 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 2 3 2 2 Muut rahoituskulut p.m. p.m. Momentti 2 3 2 yhteensä 3 000 3 000 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 2 500 2 500 Momentti 2 3 3 yhteensä 2 500 2 500 2 3 4 Vahingonkorvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset p.m. p.m. Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. p.m. 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Muut käyttömenot 2 000 1 500 2 3 5 1 Työvaatteet ja virka-asut p.m. p.m. 2 3 5 2 Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista p.m. p.m. 2 3 5 4 Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen p.m. p.m. 2 3 5 5 Käteismenot 2 000 1 500 Momentti 2 3 5 yhteensä 4 000 3 000 2 3 6 Julkaisut 2 3 6 0 Julkaisut p.m. p.m. Momentti 2 3 6 yhteensä p.m. p.m. LUKU 2 3 YHTEENSÄ 50 500 48 500 LUKU 2 4 2 4 0 Postitus- ja toimituskulut 2 4 0 0 Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut 25 000 25 000 Momentti 2 4 0 yhteensä 25 000 25 000 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tilaukset ja maksut 81 000 80 000 2 4 1 1 Laitteet 10 000 10 000 Momentti 2 4 1 yhteensä 91 000 90 000 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 116 000 115 000 LUKU 2 5 2 5 0 Kokoukset ja niihin liittyvät kustannukset 2 5 0 0 Kokouskulut yleensä 122 000 120 000 Momentti 2 5 0 yhteensä 122 000 120 000 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 122 000 120 000 Osasto 2 yhteensä 1 415 100 1 349 000 LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Rakennukset

2 0 0 0 Vuokrat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 341 600 295 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 0 1 Takuut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

2 0 0 2 Osuudet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

2 0 1 Vakuutukset

2 0 1 0 Vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 2 800

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä, kiinteistöjen osista ja sisällöstä samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 90 000 88 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

2 0 3 0 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 87 000 85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarusteiden, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta aiheutuvat kulut. Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.

2 0 4 Tilojen kalustaminen

2 0 4 0 Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt. Se kattaa myös töihin tarvittavat välineet.

2 0 5 Turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0 Turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 71 000 70 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntavälineistön hankinnan, vuokrauksen, liisauksen ja kunnossapidon, palovartiointivälineiden uusimisen ja lakisääteisten tarkastusten kustannukset, mukaan lukien henkilö- ja kulunvalvontakorteista aiheutuvat toistuvat kulut. Määräraha kattaa myös teknisen avun.

2 0 9 Muut menot

2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 51 000 50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rakennuksiin liittyvät juoksevat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, erityisesti kunnallisverot, jätehuoltomenot jne.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0 Tietojenkäsittely

2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 153 000 150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokoneiden ja muiden vastaavien elektronisten toimistovälineiden ja laitteiden (tulostimet, faksit, skannerit, kopiokoneet jne.) hankkimiseen, myös Euroopan rautatieviraston vakio-ohjelmiston sisältävien alkuperäisten laitteiden asennukseen, kokoonpanoon ja huoltoon viraston tavanomaisen toiminnan yhteydessä.

2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 204 000 200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tavanomaista toimintaa varten tarvittava ohjelmapakettien ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito.

2 1 0 2 Muut menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 51 000 50 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti kattaa kustannukset, joita aiheutuu tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen ylläpidosta ja tuesta, myös satunnaisten tietokonetarvikkeiden hankinnasta, interventioista, tarkastuksista ja arvioinneista sekä asiantuntijakoulutuksesta.

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Tekniset laitteistot ja toimistovälineet

2 2 0 0 Hankinnat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden hankintakulut ja erityisesti kustannukset audiovisuaalisista laitteista, kopiointilaitteista, arkistointivälineistä, kirjastovälineistä ja tulkkauslaitteista. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat kulut.

2 2 0 2 Vuokraus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden vuokraus-/liisauskulut ja erityisesti kustannukset audiovisuaalisista laitteista, kopiointilaitteista, arkistointivälineistä, kirjastovälineistä ja tulkkauslaitteista. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat kulut.

2 2 0 3 Kunnossapito, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 500 3 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomentissa 2 2 0 0 mainittujen laitteiden kunnossapitoon ja korjaukseen liittyvät kustannukset sekä teknisen avun kustannukset. Se kattaa myös vammaisille tarkoitettujen laitteiden ja varusteiden kunnossapidon ja korjauksen.

2 2 0 4 Toimistovälineet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistovälineiden ostoon, vuokraukseen, asennukseen, kunnossapitoon ja korjaukseen liittyvät kulut.

2 2 1 Kalusto

2 2 1 0 Kaluston hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden, mukaan luettuna ergonomisten kalusteiden, arkistointihyllyjen jne. hankinta.

2 2 1 2 Kaluston vuokraus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden, mukaan luettuna ergonomisten kalusteiden, arkistointihyllyjen jne. vuokraus.

2 2 1 3 Kaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 0 0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden, mukaan luettuna ergonomisten kalusteiden, arkistointihyllyjen jne. kunnossapito.

2 2 3 Ajoneuvot

2 2 3 0 Ajoneuvojen hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten kulkuvälineiden uusiminen, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, jolla niiden uusimista voidaan perusteella.

2 2 3 2 Ajoneuvojen vuokraus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauksesta ja liisauksesta sekä kuljetuspalvelusta.

2 2 3 3 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0 Kirjastokokoelma, kirjojen hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1 Erikoisvarusteet kirjastoa varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot jne.).

2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 500 5 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen ja erilaisten tiedotuslehtien tilaukset.

2 2 5 4 Julkaisujen sidonta ja konservointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakulut ja arkistointiin liittyvät kustannukset.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 41 000 40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä kulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2 Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 3 000

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (palkkiot, osto- ja myyntikurssien väliset erot, muut kulut) ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Tämä alamomentti sisältää tarvittaessa määrärahan, joka kattaa mahdolliset eroavuudet käteismaksuissa, rahastojen ja arvopaperien menetykset tai arvonalennukset.

2 3 2 2 Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Tämä alamomentti sisältää tarvittaessa määrärahan, joka kattaa mahdolliset eroavuudet käteismaksuissa, rahastojen ja arvopaperien menetykset tai arvonalennukset.

2 3 3 Oikeuskulut

2 3 3 0 Oikeuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 500 2 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.

2 3 4 Vahingonkorvaukset

2 3 4 0 Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja viraston vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5 Muut käyttömenot

2 3 5 0 Muut käyttömenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 1 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (työmatka-, vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 5 1 Työvaatteet ja virka-asut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työvaatteista ja virka-asuista aiheutuvat kulut.

2 3 5 2 Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset kokouskulut, joihin ei ole varauduttu muissa alamomenteissa.

2 3 5 4 Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely- ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 5 Käteismenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 1 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat käteismenot, joihin ei ole erityisesti varauduttu muissa alamomenteissa.

2 3 6 Julkaisut

2 3 6 0 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti kulut viraston talousarvioiden, tulo- ja menotaulukoiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 0 Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0 Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista, raporteista ja julkaisuista, sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse.

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 0 Tilaukset ja maksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 81 000 80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset vuokrauskulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaus- ja huoltokulut, tilausmaksut ja viestintäkulut (puhelin-, teleksi-, sähke-, Internet-, televisio-, puhelin- tai videoneuvottelu-, mukaan lukien tiedonsiirtokulut). Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1 Laitteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot kiinteistöjen kaapeloinnista, puhelin- ja tiedonsiirtolaitteiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta, asennuksesta ja ylläpidosta. Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimisen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 5 0 Kokoukset ja niihin liittyvät kustannukset

2 5 0 0 Kokouskulut yleensä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 122 000 120 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston jäsenten matka-, ylläpito- ja satunnaiskulut. Se kattaa myös hallintoneuvoston tilaisuuksiin liittyvät infrastruktuurikulut ja tekniset kustannukset.

OSASTO 3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Turvallisuus 3 0 0 0 Tekninen tuki komissiolle 211 140 346 000 3 0 0 1 Turvallisuustodistukset 86 422 106 000 3 0 0 2 Kansalliset turvallisuussäännöt 50 306 46 000 3 0 0 3 Turvallisuustason seuranta 63 601 66 000 3 0 0 4 Tekniset lausunnot p.m. 26 000 3 0 0 5 Julkinen asiakirjojen tietokanta 2 570 26 000 3 0 0 6 Onnettomuuksien tutkinta 101 207 0 3 0 0 9 Turvallisuusyksikön poikittaistoiminta 113 074 0 Momentti 3 0 0 yhteensä 628 320 616 000 3 0 1 Yhteentoimivuus 3 0 1 0 Tekninen tuki komissiolle 731 748 717 400 3 0 1 1 Ilmoitettujen laitosten suorittaman työn seuranta p.m. p.m. 3 0 1 2 Yhteentoimivuuden seuranta 714 700 3 0 1 3 Euroopan laajuisen verkon yhteentoimivuus 714 700 3 0 1 4 Kunnossapitopajojen sertifiointi 157 590 154 500 3 0 1 5 Ammattipätevyys p.m. p.m. 3 0 1 6 Liikkuvan kaluston rekisteröinti 93 432 91 600 3 0 1 7 Yhteentoimivuutta koskevien asiakirjojen rekisteri 31 110 30 500 Momentti 3 0 1 yhteensä 1 015 308 995 400 3 0 2 Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS) 3 0 2 0 Tekninen tuki komissiolle 767 040 752 000 3 0 2 3 Euroopan laajuiseen verkkoon sovellettavat ERTMS-eritelmät 6 120 6 000 Momentti 3 0 2 yhteensä 773 160 758 000 3 0 3 Taloudellinen arviointi 3 0 3 0 Turvallisuuteen, yhteentoimivuuteen ja ERTMS:iin liittyvä tuki 74 052 72 600 3 0 3 1 Toimeksiannot 24 378 23 900 3 0 3 2 Kehittämistyö (laatustandardit, menetelmät jne.) 165 240 162 000 Momentti 3 0 3 yhteensä 263 670 258 500 3 0 9 Tutkimukset ja innovaatioiden edistäminen 3 0 9 0 Tutkimukset 86 802 85 100 3 0 9 1 Innovaatioiden edistäminen p.m. p.m. Momentti 3 0 9 yhteensä 86 802 85 100 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 2 767 260 2 713 000 LUKU 3 1 3 1 0 Tieteellinen kirjasto 3 1 0 0 Kirjat ja lehdet 7 140 7 000 3 1 0 1 Tietokantojen käyttö, toimialajärjestöjen jäsenyys 51 000 50 000 3 1 0 2 Arkistot p.m. p.m. Momentti 3 1 0 yhteensä 58 140 57 000 3 1 1 Tietotekniset järjestelmät 3 1 1 0 Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi 336 600 330 000 Momentti 3 1 1 yhteensä 336 600 330 000 3 1 2 Tiedotus ja viestintä 3 1 2 0 Viestintä 15 300 15 000 3 1 2 1 Julkaisut 10 200 10 000 3 1 2 2 Konferenssit ja tapahtumat 10 200 10 000 3 1 2 3 Verkkosivusto 81 600 80 000 Momentti 3 1 2 yhteensä 117 300 115 000 3 1 3 Käännös- ja tulkkausmenot 3 1 3 0 Käännöstoiminta 153 000 150 000 3 1 3 1 Tulkkaus 10 200 10 000 Momentti 3 1 3 yhteensä 163 200 160 000 3 1 9 Kriisituki 3 1 9 0 Kriisituki 25 500 25 000 Momentti 3 1 9 yhteensä 25 500 25 000 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 700 740 687 000 Osasto 3 yhteensä 3 468 000 3 400 000 LUKU 3 0 — ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA LUKU 3 1 — TOIMINTAMENOT

LUKU 3 0 — ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 0 0 Turvallisuus

3 0 0 0 Tekninen tuki komissiolle

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 211 140 346 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 6 artiklan 1—5 kohta sekä direktiivi 2004/49/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tukitoimintoihin, kuten yhteisiä turvallisuusmenetelmiä (YTM) ja yhteisiä turvallisuustavoitteita (YTT) koskeviin suosituksiin, muihin turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin, siirtymäkauden aikana annettaviin suosituksiin, suositusten tueksi esitettäviin kustannus-hyötyanalyyseihin ja kansallisten turvallisuusviranomaisten ja tutkintaelinten välisen yhteistyön järjestämiseen liittyvät kulut.

3 0 0 1 Turvallisuustodistukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 86 422 106 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 7 artikla sekä direktiivin 2004/49/EY 10 ja 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu yhdenmukaisen mallin laatimisesta turvallisuustodistukselle.

3 0 0 2 Kansalliset turvallisuussäännöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 306 46 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 8 artiklan 1—3 kohta sekä direktiivin 2004/49/EY 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut uusia kansallisia turvallisuussääntöjä koskevasta teknisestä tutkinnasta, jossa tarkastellaan näiden sääntöjen yhteensopivuutta yhteisten turvallisuusmenetelmien (CSM), yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (TSI) ja yhteisten turvallisuustavoitteiden (CST) kanssa, sekä lausunnon antamisesta komissiolle säännöistä, jotka ovat ristiriidassa näiden menetelmien, eritelmien ja tavoitteiden kanssa.

3 0 0 3 Turvallisuustason seuranta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 63 601 66 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 9 artiklan 1—3 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu yhteisten turvallisuusindikaattorien määrittelystä, joka toinen vuosi laadittavasta turvallisuustasoa koskevasta kertomuksesta ja sen varmistamisesta, että yhteisissä turvallisuusindikaattoreissa ja muiden liikennemuotojen indikaattoreissa noudatetaan yhdenmukaisia menetelmiä.

3 0 0 4 Tekniset lausunnot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 26 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 10 artiklan 1—3 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut lausunnoista, joita virasto antaa direktiivin 2004/49/EY 30 artiklan ja/tai direktiivin 2001/14/EY 35 artiklan ja direktiivin 91/440/ETY 11 a artiklan mukaisesti.

3 0 0 5 Julkinen asiakirjojen tietokanta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 570 26 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 11 artiklan 1—3 kohta sekä direktiivi 2004/49/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan asianmukaisen tieteellisen ja teknisen tiedon keruusta, järjestämisestä, analysoinnista ja yhteenvedosta aiheutuvat kustannukset toimilupien, turvallisuustodistusten, tutkintaselostusten ja komissiolle ilmoitettujen kansallisten turvallisuussääntöjen alalla.

3 0 0 6 Onnettomuuksien tutkinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 101 207 0

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 9 artiklan 1 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita virastolle aiheutuu verkoston perustamisesta turvallisuudesta vastaavien kansallisten viranomaisten ja rautatieturvallisuusdirektiivissä tarkoitetusta tutkinnasta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa.

3 0 0 9 Turvallisuusyksikön poikittaistoiminta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 113 074 0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan turvallisuusyksikön hallinnointi- ja koordinointitoiminnasta aiheutuvat kustannukset.

3 0 1 Yhteentoimivuus

3 0 1 0 Tekninen tuki komissiolle

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 731 748 717 400

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 12 artiklan a—e kohta sekä direktiivi 2001/16/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (TSI) laatimistyön järjestämisestä ja suorittamisesta työryhmissä, myös näiden eritelmien mukauttamisesta tekniseen kehitykseen ja ajantasaistamisesta eurooppalaisten standardien viimeisimmän kehityksen mukaisesti.

3 0 1 1 Ilmoitettujen laitosten suorittaman työn seuranta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Asetys (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita virastolle aiheutuu komission pyytämien lausuntojen antamisesta ilmoitettujen kansallisten laitosten työn laadusta.

3 0 1 2 Yhteentoimivuuden seuranta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 714 700

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 14 artiklan 1—2 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuden edistymisen seurannasta.

3 0 1 3 Euroopan laajuisen verkon yhteentoimivuus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 714 700

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kaikista rautateiden infrastruktuuriin liittyvistä hankkeista, joihin on haettu yhteisön rahoitustukea.

3 0 1 4 Kunnossapitopajojen sertifiointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 157 590 154 500

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 16 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu liikkuvan kaluston kunnossapitopajojen eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän kehittämisestä ja suositusten laatimisesta tämän järjestelmän toteuttamiseksi.

3 0 1 5 Ammattipätevyys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 17 artiklan 1—3 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita virastolle aiheutuu suositusten laatimisesta rautatiejärjestelmän käyttöön ja huoltoon osallistuvan henkilöstön, ensisijaisesti veturinkuljettajien ja heidän kouluttajiensa ammattipätevyyttä ja arviointia koskevien yhtenäisten ja yhteisten perusteiden määrittämiseksi, koulutuskeskusten hyväksymiseksi ja kuljettajien ja kouluttajien vaihtamiseksi eri jäsenvaltioissa toimivien rautatieyritysten välillä.

3 0 1 6 Liikkuvan kaluston rekisteröinti

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 93 432 91 600

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 18 artikla sekä direktiivit 2001/16/EY ja 96/48/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita virastolle aiheutuu kansallisen ajoneuvorekisterin yhtenäisen mallin laatimisesta ja sen suosittamisesta komissiolle.

3 0 1 7 Yhteentoimivuutta koskevien asiakirjojen rekisteri

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 31 110 30 500

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 3 luvun 19 artiklan 1—4 kohta sekä direktiivit 2001/16/EY ja 96/48/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan direktiiveissä 2001/16/EY ja 96/48/EY säädetyn julkisen rekisterin perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

3 0 2 Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS)

3 0 2 0 Tekninen tuki komissiolle

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 767 040 752 000

Selvitysosa

Direktiivi 2004/50/EY ja komission päätös 2002/731/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintamenot viraston työskentelystä järjestelmäviranomaisena, joka vastaa ERTMS-eritelmistä sekä ohjauksen, hallinnan ja merkinannon (ERTMS/ECTS) että GSM-R:n osalta.

3 0 2 3 Euroopan laajuiseen verkkoon sovellettavat ERTMS-eritelmät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 120 6 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan TEN-verkkoon sovellettavista ERTMS-eritelmistä aiheutuvat kustannukset.

3 0 3 Taloudellinen arviointi

3 0 3 0 Turvallisuuteen, yhteentoimivuuteen ja ERTMS:iin liittyvä tuki

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 74 052 72 600

Selvitysosa

Direktiivin 2004/49/EY 7 artikla ja direktiivin 2004/59/EY 1 ja 2 artikla, asetuksen (EY) N:o 881/2004 2 luvun 6 ja 4 artikla; 3 luvun 12 ja 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu taloudellisten analyysien laatimisesta yhteisten turvallisuustavoitteiden (CST) ja yhteisten turvallisuusmenetelmien (CSM) tueksi, yhteentoimivuutta koskevien teknisten eritelmien (TSI) kustannus-hyötyarviosta sekä ERTMS:n käyttöönottoa koskevan EU:n strategian määrittelystä (arvio ERTMS:n taloudellisista vaikutuksista valikoituihin rautatiekäytäviin).

3 0 3 1 Toimeksiannot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 24 378 23 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset toimeksiantoja koskevista taloudellisista arvioinneista.

3 0 3 2 Kehittämistyö (laatustandardit, menetelmät jne.)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 165 240 162 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu tietyn menetelmän ja laatustandardien kehittämisestä yksittäisten poikkeushakemusten taloudellista arviointia varten.

3 0 9 Tutkimukset ja innovaatioiden edistäminen

3 0 9 0 Tutkimukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 86 802 85 100

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 4 luvun 20 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilaamien tutkimusten kustannukset.

3 0 9 1 Innovaatioiden edistäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 4 luvun 21 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita virastolle aiheutuu innovaatioiden edistämisestä rautateiden turvallisuuden ja yhteentoimivuuden parantamiseksi erityisesti uusien tietotekniikoiden sekä paikannus- ja seurantajärjestelmien käytön alalla.

LUKU 3 1 — TOIMINTAMENOT

3 1 0 Tieteellinen kirjasto

3 1 0 0 Kirjat ja lehdet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 7 140 7 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ammattilehtien ja kausijulkaisujen tilaukset sekä alan kirjojen ja sähköisten tietovälineiden hankintakustannukset.

3 1 0 1 Tietokantojen käyttö, toimialajärjestöjen jäsenyys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 51 000 50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistietokantojen käytöstä perittävät maksut sekä toimialajärjestöjen jäsenyyteen ja maksuihin liittyvät kulut.

3 1 0 2 Arkistot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan AIEF:n arkistojen luovutukseen liittyvät kustannukset.

3 1 1 Tietotekniset järjestelmät

3 1 1 0 Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 336 600 330 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut IT-tarpeiden selvittämistä sekä ohjelmistojen ja sovellusten (esim. asiakirjojen hallintajärjestelmä, ekstranet, tiedonkeruujärjestelmät jne.) hankkimista tai kehittämistä, räätälöintiä tai vuokraamista ja ylläpitoa varten, jolloin osaston III tehtävät mahdollistuvat ja helpottuvat.

3 1 2 Tiedotus ja viestintä

3 1 2 0 Viestintä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 300 15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viestintäkonsultoinnista, median seurannasta ja tukemisesta, tutkimuksista, tiedotusmateriaalin levittämisestä, kampanjoista yms.

3 1 2 1 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 200 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut (toiminta)kertomusten, lausuntojen ja muiden julkaisujen laatimisesta, toimittamisesta ja julkaisemisesta, myös sähköisissä välineissä, paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien, julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toiminnoista sekä viraston toiminnasta tiedottamisesta aiheutuneet kulut.

3 1 2 2 Konferenssit ja tapahtumat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 200 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut konferensseista ja tilaisuuksista, esim. infrastruktuurista, tekniikasta, vakuutuksista, paikallisista kuljetuksista ja turvajärjestelyistä.

3 1 2 3 Verkkosivusto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 81 600 80 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 2 luvun 11 artiklan 3 kohta sekä 3 luvun 19 artiklan 4 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietokantojen pitämisestä yleisön saatavilla verkkosivustolla.

3 1 3 Käännös- ja tulkkausmenot

3 1 3 0 Käännöstoiminta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 153 000 150 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 35 artiklan 2 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle Luxemburgissa, kaikista teksteistä, jotka liittyvät suoraan viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

3 1 3 1 Tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 200 10 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 881/2004 ja erityisesti sen 35 artiklan 2 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista niistä teksteistä, jotka liittyvät suoraan keskuksen työohjelman toteutukseen.

3 1 9 Kriisituki

3 1 9 0 Kriisituki

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 500 25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kriisirahastoa varten viraston kriisiyksikön välittömän toiminnan mahdollistamiseen: esim. asiantuntijoiden koolle kutsumiseen, infrastruktuurin ja välineiden vuokraamiseen, tieteellisten neuvojen laatimiseen ja tiedon tarjoamiseen.

OSASTO 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 9 9 9 9 0 Varaukset 9 9 0 0 Varaukset osastoihin 1 ja 2 1 123 900 57 000 9 9 0 1 Varaukset osastoon 3 777 000 0 Momentti 9 9 0 yhteensä 1 900 900 57 000 LUKU 9 9 YHTEENSÄ 1 900 900 57 000 Osasto 9 yhteensä 1 900 900 57 000 KAIKKI YHTEENSÄ 16 645 000 14 455 000 LUKU 9 9 — ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

LUKU 9 9 — ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

9 9 0 Varaukset

9 9 0 0 Varaukset osastoihin 1 ja 2

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 123 900 57 000

Selvitysosa

Tämä varaus on muutos, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt ja ratifioinut talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

9 9 0 1 Varaukset osastoon 3

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 777 000 0

Selvitysosa

Tämä varaus on muutos, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt ja ratifioinut talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Euroopan rautatieviraston henkilöstötaulukko