FI Euroopan unionin virallinen lehti L 96/155

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2005

(2005/277/EY)

”Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen sovellettavia rahoitusmääräyksiä koskevan, neuvoston asetuksen (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus)N:o 1605/2002 (EY, Euratom), annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, 185 artiklassa mainittuja elimiä koskevan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti 31 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn Cedefopin päätöksen 7 artiklan mukaisesti tulo- ja menolaskelma ja luettelo toimista julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä”.

TULOT

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Osasto 1 yhteensä 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— 2 MUUT TULOT 2 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT — — 0,— 2 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO 3 000 21 000 2 641,23 2 2 TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA 77 000 31 000 586,94 2 3 SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 60 000 20 000 9 888,38 2 4 LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET — — 0,— 2 5 SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT — — 0,— Osasto 2 yhteensä 140 000 72 000 13 116,55 3 TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA 3 0 ISLANNIN TUKI — 15 700 0,— 3 1 NORJAN TUKI 334 880 297 740 0,— Osasto 3 yhteensä 334 880 313 440 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— LUKU 1 0 YHTEENSÄ 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Osasto 1 yhteensä 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 16 100 000 15 800 000 14 500 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) 1655/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyà tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

OSASTO 2

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä p.m. p.m. p.m. LUKU 2 0 YHTEENSÄ — — 0,— LUKU 2 1 2 1 0 Vuokrauksesta kertyvä tulo 3 000 21 000 2 641,23 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 3 000 21 000 2 641,23 LUKU 2 2 2 2 0 Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista 77 000 31 000 586,94 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 77 000 31 000 586,94 LUKU 2 3 2 3 0 Sekalaisten menojen takaisinmaksu 60 000 20 000 9 888,38 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 60 000 20 000 9 888,38 LUKU 2 4 2 4 0 Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset p.m. p.m. p.m. LUKU 2 4 YHTEENSÄ — — 0,— LUKU 2 5 2 5 0 Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Vaihtokurssivoitot p.m. p.m. p.m. LUKU 2 5 YHTEENSÄ — — 0,— Osasto 2 yhteensä 140 000 72 000 13 116,55 LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

LUKU 2 0 —

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

2 0 0

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 1 —

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

2 1 0

Vuokrauksesta kertyvä tulo

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 3 000 21 000 2 641,23

LUKU 2 2 —

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0

Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 77 000 31 000 586,94

LUKU 2 3 —

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0

Sekalaisten menojen takaisinmaksu

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 60 000 20 000 9 888,38

Selvitysosa

Tämä määrä koskee korvauksia (yksityiset puhelut jne.).

LUKU 2 4 —

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0

Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. p.m.

LUKU 2 5 —

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

2 5 0

Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tämä määrä koskee kehittämiskeskuksen pankkitileille maksettavia korkoja.

2 5 1

Vaihtokurssivoitot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Cedefopin 31 päivänä maaliskuuta 2003 tekemä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämissäätiön varainhoitosääntöihin liittyvä päätös, joka on tehty neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen 185 artiklassa tarkoitettuihin Euroopan yhteisöjen perustamiin elimiin sovellettavan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti.

Varojen siirtojen yhteydessä havaitut vaihtokurssitappiot ja -voitot voidaan korvata tämän päätöksen 61 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tästä johtuen varainhoitovuoden lopussa tulokohta esitetään vain silloin, kun kyseessä on velkasaldo.

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 3 0 3 0 0 Islannin tuki p.m. 15 700 p.m. LUKU 3 0 YHTEENSÄ — 15 700 0,— LUKU 3 1 3 1 0 Norjan tuki p.m. 297 740 p.m. LUKU 3 1 YHTEENSÄ 334 880 297 740 0,— Osasto 3 yhteensä 334 880 313 440 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55 LUKU 3 0 — ISLANNIN TUKI LUKU 3 1 — NORJAN TUKI

LUKU 3 0 —

ISLANNIN TUKI

3 0 0

Islannin tuki

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. 15 700 p.m.

LUKU 3 1 —

NORJAN TUKI

3 1 0

Norjan tuki

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. 297 740 p.m.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 HENKILÖSTÖ 1 1 TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 1 3 VIRKAMATKAT JA SIIRROT 100 000 335 000 261 803,66 1 4 SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI 194 000 203 000 186 015,36 1 5 VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO 500 000 400 000 366 302,96 1 7 VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT 15 000 30 000 10 500,— Osasto 1 yhteensä 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 2 KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT 2 0 KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 394 000 439 000 360 768,53 2 1 TIETOJENKÄSITTELY 490 000 403 000 378 469,21 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 123 000 121 000 86 505,81 2 3 HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT 116 000 137 000 114 661,20 2 4 POSTI JA TIETOLIIKENNE 211 000 207 000 179 579,54 2 5 KOKOUSKULUT 18 000 18 000 16 200,— Osasto 2 yhteensä 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 3 TOIMINTAMENOT 3 0 POIKITTAISTOIMINTA 623 000 660 000 3 1 EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN 334 880 313 440 0,— 3 2 KEHITYSTUTKIMUS 930 000 938 000 3 3 RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN 1 435 000 1 325 000 3 4 VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA 1 425 000 1 294 000 3 5 TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS 1 165 000 1 252 000 Osasto 3 yhteensä 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— KAIKKI YHTEENSÄ 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 1 1 1 1 0 Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi 1 1 0 0 Peruspalkat 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06 1 1 0 1 Perhelisät 550 000 600 000 471 126,55 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 705 000 725 000 616 815,76 1 1 0 3 Sihteerilisä 38 000 48 000 41 166,55 Momentti 1 1 0 yhteensä 6 693 000 6 675 500 5 837 522,92 1 1 1 Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät 1 1 1 0 Ylimääräiset toimihenkilöt 125 000 306 000 238 692,55 1 1 1 2 Paikalliset työntekijät 980 000 508 000 506 360,— 1 1 1 3 Harjoittelijat 53 000 36 000 20 785,24 1 1 1 4 Erityisneuvonantajat — — 0,— Momentti 1 1 1 yhteensä 1 158 000 850 000 765 837,79 1 1 3 Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut 297 000 257 000 230 687,50 1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset 200 000 181 000 183 098,31 1 1 7 Täydentävät palvelut 280 000 271 000 347 636,85 1 1 8 Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut 223 000 395 500 126 879,74 1 1 9 Korjauskertoimet – 350 000 – 285 000 – 319 358,05 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut 100 000 335 000 261 803,66 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 100 000 335 000 261 803,66 LUKU 1 4 1 4 0 Erityisavustukset p.m. — 0,— 1 4 2 Ravintolat ja ruokalat 22 000 22 000 20 995,87 1 4 3 Terveydenhoito 30 000 35 000 26 000,— 1 4 4 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen 112 000 112 000 104 770,30 1 4 9 Muut kustannukset 30 000 34 000 34 249,19 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 194 000 203 000 186 015,36 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä 500 000 400 000 366 302,96 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 500 000 400 000 366 302,96 LUKU 1 7 1 7 0 Vastaanotto- ja edustuskulut 15 000 30 000 10 500,— LUKU 1 7 YHTEENSÄ 15 000 30 000 10 500,— Osasto 1 yhteensä 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 LUKU 1 1 — TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (56 artikla ja sen liite VI).

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 550 000 600 000 471 126,55

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62, 67 ja 68 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat perhelisät:

— perheenhuoltajan lisä,

— huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä,

— koulutuslisä.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 705 000 725 000 616 815,76

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä sen liiitteen VII 4 artikla.

1 1 0 3

Sihteerilisä

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 38 000 48 000 41 166,55

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (sen liitteen VII 4 a artikla).

1 1 1

Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 125 000 306 000 238 692,55

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja osasto III.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkauksen sekä työnantajan osuuden ylimääräisten toimihenkilöiden sosiaaliturvajärjestelmässä lukuun ottamatta kuitenkaan summia, jotka maksetaan korjauskertoimena. Nämä ovat kohdassa 1 1 9 0.

1 1 1 2

Paikalliset työntekijät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 980 000 508 000 506 360,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkauksen sekä työnantajan osuuden paikallisten työntekijöiden sosiaaliturvajärjestelmässä.

1 1 1 3

Harjoittelijat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 53 000 36 000 20 785,24

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana ja harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkauksen, virkamatkakulut sekä tapaturmavakuutuksen työnantajan osuuden erityisneuvonantajien sosiaaliturvajärjestelmässä.

Erityisneuvonantajiin kuuluvat esimerkiksi lääketieteellinen neuvonantaja, lainopillinen neuvonantaja, tekninen neuvonantaja ym.

1 1 3

Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 297 000 257 000 230 687,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha kattaa:

— sairausvakuutuksen (72 artikla),

— tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (73 artikla),

— työttömyysvakuutuksen (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1),

— eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla).

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 181 000 183 098,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla) sekä sen liitteen VII 8 artikla).

Määräraha kattaa:

— lapsen syntymästä maksettavan lisän,

— virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettavan lisän,

— vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset.

1 1 7

Täydentävät palvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 280 000 271 000 347 636,85

Selvitysosa

Tällä määrärahalla katetaan ulkopuolisen henkilöstön käyttö.

1 1 8

Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 223 000 395 500 126 879,74

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III),

— matkakulut työsuhteen lopettamisen yhtyedessä, mukaan lukien perheenjäsenet (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla),

— asettautumiskorvauksen, uudelleenasettautumiskorvauksen ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteen VII 5 ja 6 artikla),

— muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla),

— päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 10 artikla).

1 1 9

Korjauskertoimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 – 350 000 – 285 000 – 319 358,05

Selvitysosa

Tämä momentti on tarkoitettu kattamaan korjauskertoimien maksamisen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 3 0

Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 100 000 335 000 261 803,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintotehtävissä työskentelevien kehittämiskeskuksen työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 1 4 —

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

1 4 0

Erityisavustukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. — 0,—

1 4 2

Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 22 000 22 000 20 995,87

1 4 3

Terveydenhoito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 35 000 26 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteen II 8 artikla.

1 4 4

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 112 000 112 000 104 770,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen rahallisen tuen kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

1 4 9

Muut kustannukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 34 000 34 249,19

LUKU 1 5 —

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 500 000 400 000 366 302,96

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita kehittämiskeskukselle aiheutuu jäsenmaiden toimihenkilöiden ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisesta työhönottamisestaan.

LUKU 1 7 —

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 15 000 30 000 10 500,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu edustuskulujen kattamiseksi.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrat 30 000 30 000 28 565,— 2 0 1 Vakuutukset 9 000 12 000 6 282,74 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 90 000 85 000 82 842,07 2 0 3 Siivous ja ylläpito 160 000 180 000 153 045,90 2 0 4 Tilojen kunnostaminen 10 000 50 000 0,— 2 0 5 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 75 000 72 000 71 892,82 2 0 7 Kiinteistöjen rakentaminen p.m. — 0,— 2 0 9 Muut kulut 20 000 10 000 18 140,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 394 000 439 000 360 768,53 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet 120 000 148 000 137 541,91 2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen 100 000 111 000 110 812,30 2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut 270 000 144 000 130 115,— Momentti 2 1 0 yhteensä 490 000 403 000 378 469,21 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 490 000 403 000 378 469,21 LUKU 2 2 2 2 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 2 2 0 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 43 000 29 000 16 890,01 2 2 0 2 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus 35 000 38 000 27 693,75 Momentti 2 2 0 yhteensä 78 000 67 000 44 583,77 2 2 1 Kalusteet 2 2 1 0 Kalusteiden hankinta 33 000 12 000 30 046,55 2 2 1 2 Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä 33 000 12 000 30 046,55 2 2 3 Kuljetuskalusto 2 2 3 0 Kuljetuskalusto p.m. 25 000 0,— 2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset 10 000 10 000 8 494,72 Momentti 2 2 3 yhteensä 10 000 35 000 8 494,72 2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut 2 000 7 000 3 380,77 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 123 000 121 000 86 505,81 LUKU 2 3 2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 60 000 75 000 86 797,74 2 3 2 Rahoituskulut 10 000 15 000 3 390,32 2 3 3 Oikeuskulut 8 000 8 000 0,— 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot p.m. — 0,— 2 3 5 Muut toimintakulut 18 000 17 000 11 143,59 2 3 9 Julkaisut 20 000 22 000 13 329,55 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 116 000 137 000 114 661,20 LUKU 2 4 2 4 0 Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut 91 000 77 000 75 000,— 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tilaukset ja maksut 80 000 98 000 90 600,— 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset 40 000 32 000 13 979,54 Momentti 2 4 1 yhteensä 120 000 130 000 104 579,54 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 211 000 207 000 179 579,54 LUKU 2 5 2 5 0 Kokoukset yleensä 18 000 18 000 16 200,— LUKU 2 5 YHTEENSÄ 18 000 18 000 16 200,— Osasto 2 yhteensä 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Vuokrat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 30 000 28 565,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

2 0 1

Vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 9 000 12 000 6 282,74

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 90 000 85 000 82 842,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 160 000 180 000 153 045,90

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 50 000 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 5

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 75 000 72 000 71 892,82

2 0 7

Kiinteistöjen rakentaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. — 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 9

Muut kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 10 000 18 140,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0

Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 120 000 148 000 137 541,91

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokrauksen. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 100 000 111 000 110 812,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

— nykyisten laitteiden huolto,

— uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.),

— ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 270 000 144 000 130 115,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 43 000 29 000 16 890,01

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistokulut seuraavista:

— audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

— erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

— pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet, pientietokoneet ym.

2 2 0 2

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 35 000 38 000 27 693,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kohtaan 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokrat, huollon ja korjaukset.

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 33 000 12 000 30 046,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinnan.

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokrat, korjaukset ja huollon.

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskalusto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. 25 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinnan.

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 10 000 8 494,72

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen ja satunnaisiin tarpeisiin (esim. konferenssit) tarvittavan kuljetuskaluston vuokrat, käyttökulut ja huollon.

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 7 000 3 380,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

— kirjojen, asiakirjojen ja muiden säännöllisesti ilmestymättömien julkaisujen hankinnan sekä kehittämiskeskuksen tarvitsemien nykyisten teosten ajantasaistamisen,

— kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.),

— kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi.

LUKU 2 3 —

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 60 000 75 000 86 797,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperin ja toimistotarvikkeet.

2 3 2

Rahoituskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 15 000 3 390,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja valuuttakurssierot.

2 3 3

Oikeuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 8 000 8 000 0,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. — 0,—

2 3 5

Muut toimintakulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 18 000 17 000 11 143,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti:

— erilaiset vakuutukset,

— virka-asut ja työvaatteet,

— yksiköiden muutot,

— käteismenot, joihin ei ole erikseen varauduttu.

2 3 9

Julkaisut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 22 000 13 329,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukulut siltä osin, kun ne eivät kuulu lukuun 3, varsinkin sellaiset, jotka johtuvat kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä varainhoitosääntöjen 14 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

LUKU 2 4 —

POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 91 000 77 000 75 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tilaukset ja maksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 80 000 98 000 90 600,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät tilausmaksut, viestintäkulut, ylläpitomaksut ja laitteiden korjaukset ja huollon.

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 000 32 000 13 979,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennuksen, huollon, dokumentoinnin ym.

LUKU 2 5 —

KOKOUSKULUT

2 5 0

Kokoukset yleensä

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 18 000 18 000 16 200,—

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 3 0 3 0 0 Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito 70 000 70 000 3 0 4 Käännöskulut 453 000 480 000 3 0 5 Hallintoneuvoston kokoukset 100 000 110 000 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 623 000 660 000 LUKU 3 1 3 1 0 EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan 334 880 313 440 0,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 334 880 313 440 0,— LUKU 3 2 3 2 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 336 000 357 000 3 2 1 Julkaisut 125 000 283 000 3 2 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa 40 000 67 000 3 2 3 Tekninen tuki 25 000 5 000 3 2 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet 404 000 226 000 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 930 000 938 000 LUKU 3 3 3 3 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 295 000 327 000 3 3 1 Julkaisut 180 000 214 000 3 3 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa 60 000 — 3 3 3 Tekninen tuki 60 000 38 000 3 3 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet 840 000 746 000 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 1 435 000 1 325 000 LUKU 3 4 3 4 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 52 000 42 000 3 4 1 Julkaisut p.m. p.m. 3 4 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa p.m. 39 000 3 4 3 Tekninen tuki 73 000 55 000 3 4 4 Pilottitukimukset ja -hankkeet 25 000 53 000 3 4 5 Yhteisön opintokäyntiohjelma 1 275 000 1 105 000 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 1 425 000 1 294 000 LUKU 3 5 3 5 0 Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus 170 000 161 000 3 5 1 Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta 235 000 311 000 3 5 2 Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa 625 000 245 000 3 5 3 Tekninen tuki 100 000 61 000 3 5 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet 35 000 474 000 LUKU 3 5 YHTEENSÄ 1 165 000 1 252 000 Osasto 3 yhteensä 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— KAIKKI YHTEENSÄ 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32 LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS LUKU 3 3 — RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN LUKU 3 4 — VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

LUKU 3 0 —

POIKITTAISTOIMINTA

3 0 0

Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 70 000 70 000

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa informaatio- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen olennaiseksi osaksi keskuksen tehtävää siten kuin se on esitetty perustamisasetuksissa (neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämisekeskuksen perustamisesta, 2 artiklan 2 kohta: Keskuksen tehtävänä on erityisesti koota valikoiden nimenomaan kyseisten alojen nykytilanteeseen, viimeaikaiseen kehitykseen ja tutkimukseen, sekä ammatillisen koulutuksen rakenteeseen liittyvää aineisto(a); yhteistyösopimukset asiantuntijalaitosten kanssa, julkaisujen ja aikakauslehti- ja kausijulkaisujen hankinta sekä tietokantojen käytöstä aiheutuvat kulut. Tämä määräraha kattaa lisäksi dokumentointiohjelmistojen ylläpitokustannukset.

3 0 4

Käännöskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 453 000 480 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.

3 0 5

Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 100 000 110 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja johtokunnan toimintakulut (myös Cedefopin henkilöstö) mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut, kokoustilojen vuokrat sekä tulkkauskulut.

LUKU 3 1 —

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0

EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 334 880 313 440 0,—

LUKU 3 2 —

KEHITYSTUTKIMUS

3 2 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 336 000 357 000

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 2 1

Julkaisut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 125 000 283 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tähän osastoon kuuluvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemisen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti European Journal Vocational Training-julkaisun, tutkimusraportit, kokousjulkaisut mukaan lukien paperin hankinta, konekirjoitus, painotyöt, jakelu sekä muut ulkoisiin palveluihin liittyvät menot.

Tämä määräraha kattaa lisäksi kampanjointitoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 2 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 000 67 000

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 2 3

Tekninen tuki

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 25 000 5 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 2 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 404 000 226 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 3 —

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

3 3 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 295 000 327 000

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 3 1

Julkaisut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 180 000 214 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti linjaraportin, Cedefopin tiedotusjulkaisun, monografiat, Key Datan, mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 3 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 60 000 —

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 3 3

Tekninen tuki

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 60 000 38 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 3 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 840 000 746 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 4 —

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

3 4 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 52 000 42 000

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 4 1

Julkaisut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 4 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. 39 000

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 4 3

Tekninen tuki

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 73 000 55 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 4 4

Pilottitukimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 25 000 53 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

3 4 5

Yhteisön opintokäyntiohjelma

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 275 000 1 105 000

Selvitysosa

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 1994, toimintaohjelman käynnistämisestä Euroopan yhteisön ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamiseksi (Leonardo da Vinci-ohjelma, ohjelmalohko III 3 b).

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toisen vaiheen käynnistämisestä.

Neuvoston päätöslauselma, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1983, uuteen teknologiaan liittyvistä ammatillista koulutusta koskevista toimista (EYVL C 166, 25.6.1983, s. 1). Neuvoston päätöslauselma, tehty 11 päivänä heinäkuuta 1983, ammatillista koulutusta koskevasta politiikasta Euroopan yhteisöissä 1980-luvulla (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 2). Tämä ohjelma on tarkoitettu kattamaan kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkakulut, käännökset), jotka aiheutuvat edellä mainittujen päätöslauselmien mukaisten ohjelmien toteuttamisesta.

LUKU 3 5 —

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

3 5 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 170 000 161 000

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 5 1

Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 235 000 311 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen, erityisesti vuosikertomuksen, työohjelman, julkaisuluettelon, sanaston, bibliografioiden valmistelemiseen, julkaisemiseen (sckä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa lisäksi kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 5 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 625 000 245 000

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 5 3

Tekninen tuki

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 100 000 61 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 5 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 35 000 474 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

OSASTO 3 (ENTINEN NIMIKKEISTÖ) TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 3 0 3 0 0 Toiminta-asiakirjojen laatiminen 3 0 0 0 Dokumentointi 600 000 404 752,74 3 0 0 1 Tietojenkäsittely 155 000 344 000,— Momentti 3 0 0 yhteensä 755 000 748 752,74 3 0 1 Tiedon jakaminen 850 000 827 985,77 3 0 2 Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi 3 0 2 0 Verkosto- ja kokouskulut 514 000 495 000,— 3 0 2 1 Tulkkauskulut 200 000 113 341,— Momentti 3 0 2 yhteensä 714 000 608 341,— 3 0 3 Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset 1 220 000 1 597 933,30 3 0 4 Käännöskulut 480 000 515 808,72 3 0 5 Hallintoneuvoston kokoukset 110 000 154 934,69 3 0 6 Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville 1 105 000 1 064 906,78 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 5 234 000 5 518 663,— LUKU 3 1 3 1 0 EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan 313 440 0,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ 313 440 0,— Osasto 3 yhteensä 5 547 440 5 518 663,— LUKU 3 0 — TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN LUKU 3 0 —

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT 3 0 0

Toiminta-asiakirjojen laatiminen 3 0 0 0

Dokumentointi Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 600 000 404 752,74 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen, joka katsotaan oleellisen tärkeäksi kehittämiskeskuksen toimimiseksi tyydyttävästi, erikoistuneiden laitosten kanssa tehtävät yhteistyösopimukset, kirjojen osto ja lehtien tilaaminen sekä tietopankkien käytöstä aiheutuvat kulut (puhelinlinjat, käyttöaika). 3 0 0 1

Tietojenkäsittely Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 155 000 344 000,— Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki tietopankkien perustamisesta, hoidosta ja käytöstä aiheutuvat kulut (mukaan lukien esimerkiksi tietotekniikan asiantuntijoiden konsultointi, ohjelmistojen ostaminen tai perustaminen, puhelinlinjat, käytön kustannukset). 3 0 1

Tiedon jakaminen Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 850 000 827 985,77 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan ammatillista koulutusta koskevan lehden, vuosikertomuksen ja muiden kehittämiskeskuksen julkaisujen laatimiseen, kustantamiseen ja jakeluun liittyvät kulut mukaan lukien esimerkiksi paperista, puhtaaksikirjoituksesta, painamisesta, jakelusta ja muista ulkopuolisten palveluista aiheutuvat kulut. 3 0 2

Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi 3 0 2 0

Verkosto- ja kokouskulut Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 514 000 495 000,— Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden verkostojen ja kokousten, työryhmien ja konferenssien valmistelu, organisointi ja kehittäminen, kun näiden tavoitteena on — määrittää selkeät tavoitteet kehittämiskeskuksen eri toimille, — varmistaa näiden toimien seuranta, — määrittää tilanne niistä saadun opin valossa, mukaan lukien konekirjoitus-, painatus- ja kopiointityöt, jotka on annettu ulkopuolisten tehtäväksi. 3 0 2 1

Tulkkauskulut Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 113 341,— Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssitoimitsijoiden palkkiot, päivärahat ja työmatkakulut mukaan lukien korvaukset komission järjestämille tulkeille kaikkien kehittämiskeskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvien kokousten osalta. 3 0 3

Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 220 000 1 597 933,30 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisiin tutkimussopimuksiin, kokeiluhankkeiden arviointiin ja pilottihankkeisiin liittyvät kulut, mukaan lukien ulkopuolisille annetut puhtaaksikirjoitustyöt. 3 0 4

Käännöskulut Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 480 000 515 808,72 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöstyöt, mukaan lukien ulkopuolisille annetut puhtaaksikirjoitustyöt. 3 0 5

Hallintoneuvoston kokoukset Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 110 000 154 934,69 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja puheenjohtajiston toiminnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien matkat ja oleskelu, kokoustilojen vuokrat ja tulkkauskulut. 3 0 6

Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 105 000 1 064 906,78 Selvitysosa Neuvoston 2 päivänä kesäkuuta 1983 antama päätöslauselma toimenpiteistä, jotka liittyvät uuden tietotekniikan ammattikoulutukseen (EYVL C 166, 25.6.1983, s. 1). Neuvoston 11 päivänä heinäkuuta 1983 antama päätöslauselma Euroopan yhteisöjen ammatillisen koulutuksen politiikasta 1980-luvulla (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 2). Neuvoston 6 päivänä joulukuuta 1994 tekemä päätös 94/819/EY toimintaohjelmasta Euroopan yhteisöjen ammatillisen koulutuksen politiikan toteuttamiseksi (Leonardo da Vinci -ohjelma, kohta III.3.b) (EYVL L 340, 29.12.1994, s. 8). Neuvoston 26 päivänä huhtikuuta 1999 tekemä päätös 1999/382/EY yhteisön ammatillisen koulutuksen toimintaohjelman ”Leonardo da Vinci” toisen vaiheen aloittamisesta (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33). Määräraha on tarkoitettu kattamaan näissä päätöslauselmissa tarkoitettujen ohjelmien toteuttamiseen liittyvät kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkat, käännökset). LUKU 3 1 —

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN 3 1 0

EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 313 440 0,—