FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/373

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/290/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET 1 0 TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— Osasto 1 yhteensä 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— 2 KOMISSION TUKI 2 0 KOMISSION TUKI p.m. p.m. 0,— Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 0,— 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 3 0 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— Osasto 3 yhteensä 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— 4 MUUT TULOT 4 0 MUUT TULOT 450 000 600 000 524 095,— Osasto 4 yhteensä 450 000 600 000 524 095,— 5 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ 5 0 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ p.m. 10 545 392 3 496 684,— Osasto 5 yhteensä p.m. 10 545 392 3 496 684,— KAIKKI YHTEENSÄ 34 747 000 40 876 392 34 376 422,—

OSASTO 1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 1 0 1 0 0 Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet 1 0 0 0 Euroopan ympäristökeskus 300 000 738 000 355 853,— 1 0 0 1 Euroopan koulutussäätiö 375 750 369 000 396 250,— 1 0 0 2 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 500 000 700 000 519 471,— 1 0 0 3 Euroopan lääkearviointivirasto 3 302 000 1 066 000 923 883,— 1 0 0 4 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto 705 000 855 000 2 804 649,— 1 0 0 5 Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto 1 800 000 2 134 000 1 650 132,— 1 0 0 6 OHMI Tavaramerkit — Piirrokset 19 865 000 18 176 000 19 971 211,— 1 0 0 7 Yhteisön kasvilajikevirasto 150 000 150 000 88 814,— 1 0 0 8 Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö 1 700 000 1 300 000 1 122 908,— 1 0 0 9 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö 450 000 250 000 499 507,— Momentti 1 0 0 yhteensä 29 147 750 25 738 000 28 332 678,— 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 150 000 82 000 24 496,— 1 0 1 2 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus 415 000 560 000 308 342,— 1 0 1 3 Euroopan jälleenrakennusvirasto p.m. p.m. 19 159,— 1 0 1 4 Euroopan investointipankki p.m. p.m. 3 353,— 1 0 1 5 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 760 000 486 000 359 990,— 1 0 1 6 Eurojust 20 000 30 000 5 071,— 1 0 1 7 Euroopan meriturvallisuusvirasto 167 000 164 000 71 706,— 1 0 1 8 Euroopan lentoturvallisuusvirasto 765 000 500 000 174 769,— 1 0 1 9 Euroopan rautatievirasto 83 500 30 000 3 059,— Momentti 1 0 1 yhteensä 2 360 500 1 852 000 969 945,— 1 0 2 1 0 2 0 Euroopan verkkoturvavirasto 70 000 82 000 6 762,— 1 0 2 1 Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus p.m. 65 000 0,— 1 0 2 2 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto p.m. 70 000 0,— 1 0 2 3 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto 1 130 000 160 000 0,— 1 0 2 4 Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto p.m. p.m. 1 0 2 5 Euroopan poliisiakatemia p.m. p.m. Momentti 1 0 2 yhteensä 1 200 000 377 000 6 762,— LUKU 1 0 YHTEENSÄ 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— Osasto 1 yhteensä 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0 0 Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.

1 0 0 0 Euroopan ympäristökeskus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 300 000 738 000 355 853,—

1 0 0 1 Euroopan koulutussäätiö

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 375 750 369 000 396 250,—

1 0 0 2 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 500 000 700 000 519 471,—

1 0 0 3 Euroopan lääkearviointivirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 3 302 000 1 066 000 923 883,—

1 0 0 4 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 705 000 855 000 2 804 649,—

1 0 0 5 Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 800 000 2 134 000 1 650 132,—

1 0 0 6 OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 19 865 000 18 176 000 19 971 211,—

1 0 0 7 Yhteisön kasvilajikevirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 150 000 150 000 88 814,—

1 0 0 8 Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 700 000 1 300 000 1 122 908,—

1 0 0 9 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 450 000 250 000 499 507,—

1 0 1 0 Cedefop

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 150 000 82 000 24 496,—

1 0 1 2 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 415 000 560 000 308 342,—

1 0 1 3 Euroopan jälleenrakennusvirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 19 159,—

1 0 1 4 Euroopan investointipankki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 3 353,—

1 0 1 5 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 760 000 486 000 359 990,—

1 0 1 6 Eurojust

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 20 000 30 000 5 071,—

1 0 1 7 Euroopan meriturvallisuusvirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 167 000 164 000 71 706,—

1 0 1 8 Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 765 000 500 000 174 769,—

1 0 1 9 Euroopan rautatievirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 83 500 30 000 3 059,—

1 0 2 0 Euroopan verkkoturvavirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 70 000 82 000 6 762,—

1 0 2 1 Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 65 000 0,—

1 0 2 2 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 70 000 0,—

1 0 2 3 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 130 000 160 000 0,—

1 0 2 4 Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m.

1 0 2 5 Euroopan poliisiakatemia

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m.

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Komission tuki p.m. p.m. 0,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

2 0 0 Komission tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan c alakohta.

OSASTO 3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Toimielinten välinen yhteistyö 3 0 0 0 Euroopan yhteisöjen komissio — Pos 337 200 500 000 353 729,— 3 0 0 1 Toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) työhön osallistuminen p.m. 268 000 159 276,— 3 0 0 2 Toimielinten välisten hankkeiden hallinta 600 000 680 000 312 380,— 3 0 0 3 Euroopan parlamentti p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Euroopan unionin neuvosto p.m. p.m. 0,— 3 0 0 5 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 100 000 100 000 201 412,— 3 0 0 6 Euroopan unionin alueiden komitea p.m. p.m. 0,— 3 0 0 7 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea p.m. p.m. 0,— 3 0 0 8 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin p.m. p.m. 19 461,— 3 0 0 9 Osuus yhteisön ohjelmissa 33 900 p.m. 0,— Momentti 3 0 0 yhteensä 1 071 100 1 548 000 1 046 258,— 3 0 1 3 0 1 0 Euroopan keskuspankki 35 070 41 000 0,— 3 0 1 1 Euroopan oikeusasiamies 482 580 175 000 0,— Momentti 3 0 1 yhteensä 517 650 216 000 0,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— Osasto 3 yhteensä 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0 0 Toimielinten välinen yhteistyö

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.

3 0 0 0 Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 337 200 500 000 353 729,—

3 0 0 1 Toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) työhön osallistuminen

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 268 000 159 276,—

3 0 0 2 Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 600 000 680 000 312 380,—

3 0 0 3 Euroopan parlamentti

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 4 Euroopan unionin neuvosto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 5 Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 100 000 100 000 201 412,—

3 0 0 6 Euroopan unionin alueiden komitea

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 7 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 8 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 19 461,—

3 0 0 9 Osuus yhteisön ohjelmissa

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 33 900 p.m. 0,—

Selvitysosa

Tulot, jotka saadaan käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin.

3 0 1 0 Euroopan keskuspankki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 35 070 41 000 0,—

3 0 1 1 Euroopan oikeusasiamies

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 482 580 175 000 0,—

OSASTO 4

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 4 0 4 0 0 Pankkikorot 4 0 0 0 Pankkikorot 450 000 600 000 427 951,— Momentti 4 0 0 yhteensä 450 000 600 000 427 951,— 4 0 1 Sekalaiset saatavat 4 0 1 0 Sekalaiset saatavat p.m. p.m. 96 144,— Momentti 4 0 1 yhteensä p.m. p.m. 96 144,— LUKU 4 0 YHTEENSÄ 450 000 600 000 524 095,— Osasto 4 yhteensä 450 000 600 000 524 095,— LUKU 4 0 — MUUT TULOT

LUKU 4 0 — MUUT TULOT

4 0 0 Pankkikorot

Selvitysosa

Momentille otetaan keskuksen pankkitilien korot.

4 0 0 0 Pankkikorot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 450 000 600 000 427 951,—

4 0 1 Sekalaiset saatavat

Selvitysosa

Momentille kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.).

4 0 1 0 Sekalaiset saatavat

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m. 96 144,—

OSASTO 5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 5 0 5 0 0 Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä 5 0 0 0 Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä p.m. 10 545 392 3 496 684,— Momentti 5 0 0 yhteensä p.m. 10 545 392 3 496 684,— LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. 10 545 392 3 496 684,— Osasto 5 yhteensä p.m. 10 545 392 3 496 684,— KAIKKI YHTEENSÄ 34 747 000 40 876 392 34 376 422,— LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0 0 Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0 Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. 10 545 392 3 496 684,—

Selvitysosa

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä (22 päivänä joulukuuta 2003 annetun käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 16 artikla).

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 16 043 800 15 046 500 13 119 396,— 1 3 VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT 100 000 94 000 80 266,— 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 185 000 195 000 135 579,— 1 5 HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS p.m. p.m. 0,— 1 6 SOSIAALISET PALVELUT 134 000 121 500 68 000,— 1 7 VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN 7 000 7 000 6 814,— 1 9 ELÄKKEET p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 16 469 800 15 464 000 13 410 055,— 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 2 510 000 1 293 500 1 071 842,— 2 1 TIETOTEKNIIKKA 2 665 000 2 345 000 1 314 723,— 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 147 500 160 500 159 243,— 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 366 500 354 000 340 854,— 2 4 POSTI JA TELEVIESTINTÄ 236 000 193 000 193 330,— 2 5 KOKOUSKUSTANNUKSET 75 000 75 000 32 197,— Osasto 2 yhteensä 6 000 000 4 421 000 3 112 189,— 3 TOIMINTAMENOT 3 0 FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— 3 1 TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT p.m. p.m. 0,— Osasto 3 yhteensä 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— 10 VARAUKSET 10 0 VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT 2 466 000 10 252 392 0,— Osasto 10 yhteensä 2 466 000 10 252 392 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 34 747 000 40 876 392 23 830 900,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Palveluksessa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 12 007 000 10 385 800 8 983 763,— 1 1 0 1 Perhelisät 750 000 770 000 698 466,— 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 1 560 000 1 550 000 1 419 485,— 1 1 0 3 Sihteerilisä 53 000 55 000 45 653,— Momentti 1 1 0 yhteensä 14 370 000 12 760 800 11 147 367,— 1 1 1 Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat 1 1 1 0 Ylimääräiset toimenhaltijat 250 000 950 000 885 648,— 1 1 1 1 Ylimääräiset tulkit p.m. p.m. 0,— 1 1 1 2 Paikalliset toimenhaltijat p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Harjoittelijat 21 500 25 000 4 068,— 1 1 1 5 Sopimussuhteiset toimihenkilöt p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 1 yhteensä 271 500 975 000 889 716,— 1 1 2 Henkilöstön täydennyskoulutus 1 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus 120 000 128 200 77 959,— Momentti 1 1 2 yhteensä 120 000 128 200 77 959,— 1 1 3 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 408 300 356 000 317 051,— 1 1 3 1 Tapaturma- ja sairausvakuutus 104 500 102 000 80 586,— 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 194 500 170 000 103 273,— 1 1 3 3 Eläkemaksut p.m. p.m. 0,— 1 1 3 4 Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 3 yhteensä 707 300 628 000 500 910,— 1 1 4 Muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä 2 000 2 000 793,— 1 1 4 1 Matkakulut vuosiloman yhteydessä 170 000 150 000 124 045,— 1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 4 yhteensä 172 000 152 000 124 838,— 1 1 5 Ylityöt 1 1 5 0 Ylityöt p.m. p.m. 0,— Momentti 1 1 5 yhteensä p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 1 Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät p.m. p.m. 0,— 1 1 7 5 Ulkopuolinen henkilöstö 35 000 85 000 44 139,— Momentti 1 1 7 yhteensä 35 000 85 000 44 139,— 1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut 40 000 56 000 31 621,— 1 1 8 1 Matkakulut 8 000 6 000 3 085,— 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset 115 000 83 000 110 397,— 1 1 8 3 Muuttokulut 25 000 25 000 11 648,— 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 125 000 72 500 123 352,— Momentti 1 1 8 yhteensä 313 000 242 500 280 103,— 1 1 9 Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen 1 1 9 0 Korjauskertoimet 55 000 75 000 54 364,— Momentti 1 1 9 yhteensä 55 000 75 000 54 364,— LUKU 1 1 YHTEENSÄ 16 043 800 15 046 500 13 119 396,— LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut 1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 100 000 94 000 80 266,— Momentti 1 3 0 yhteensä 100 000 94 000 80 266,— LUKU 1 3 YHTEENSÄ 100 000 94 000 80 266,— LUKU 1 4 1 4 0 Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet 1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat 37 000 37 000 35 359,— Momentti 1 4 0 yhteensä 37 000 37 000 35 359,— 1 4 1 Työterveysasema 1 4 1 0 Työterveysasema 50 000 56 000 16 220,— Momentti 1 4 1 yhteensä 50 000 56 000 16 220,— 1 4 2 Muut kustannukset 1 4 2 0 Muut kustannukset 96 000 102 000 84 000,— 1 4 2 1 Sosiaaliset suhteet 2 000 Momentti 1 4 2 yhteensä 98 000 102 000 84 000,— LUKU 1 4 YHTEENSÄ 185 000 195 000 135 579,— LUKU 1 5 1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus 1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys p.m. p.m. 0,— Momentti 1 5 2 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 1 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— LUKU 1 6 1 6 0 Sosiaaliset palvelut 1 6 0 0 Erityisavustukset p.m. p.m. p.m. Momentti 1 6 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Muut sosiaaliset toimenpiteet 1 6 2 0 Muut sosiaaliset toimenpiteet p.m. p.m. p.m. Momentti 1 6 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Päiväkoti 1 6 3 0 Päiväkoti 130 000 117 500 68 000,— Momentti 1 6 3 yhteensä 130 000 117 500 68 000,— 1 6 4 Lisäapu vammaisille 1 6 4 0 Lisäapu vammaisille 4 000 4 000 p.m. Momentti 1 6 4 yhteensä 4 000 4 000 p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ 134 000 121 500 68 000,— LUKU 1 7 1 7 0 Vastaanotot ja edustaminen 1 7 0 0 Vastaanotto- ja edustuskulut 7 000 7 000 6 814,— Momentti 1 7 0 yhteensä 7 000 7 000 6 814,— LUKU 1 7 YHTEENSÄ 7 000 7 000 6 814,— LUKU 1 9 1 9 0 Eläkkeet 1 9 0 0 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. p.m. Momentti 1 9 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. Osasto 1 yhteensä 16 469 800 15 464 000 13 410 055,— LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN LUKU 1 9 — ELÄKKEET

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 12 007 000 10 385 800 8 983 763,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot sekä erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön peruspalkat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 750 000 770 000 698 466,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät.

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 560 000 1 550 000 1 419 485,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

1 1 0 3 Sihteerilisä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 53 000 55 000 45 653,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä XIII oleva 18(1) artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen AST kuuluvien virkamiesasemassa olevien ja tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1 Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0 Ylimääräiset toimenhaltijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 250 000 950 000 885 648,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 1 Ylimääräiset tulkit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Alamomenttia käytetään ainoastaan silloin, kun yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käännöskeskuksen pyytämiä palveluita, erityisesti tämän hallintoneuvoston kokouksissa.

1 1 1 2 Paikalliset toimenhaltijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3 Harjoittelijat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 21 500 25 000 4 068,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät kulut.

1 1 1 5 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 a artikla ja IV osasto.

1 1 2 Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 120 000 128 200 77 959,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

1 1 3 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 408 300 356 000 317 051,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1 Tapaturma- ja sairausvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 104 500 102 000 80 586,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

— näin laskettuihin määrärahoihin lisättävä 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 194 500 170 000 103 273,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3 Eläkemaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 3 4 Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4 Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 2 000 793,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— syntymälisä,

— virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1 Matkakulut vuosiloman yhteydessä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 170 000 150 000 124 045,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 5 Ylityöt

1 1 5 0 Ylityöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueeseen AST kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7 Täydentävät palvelut

1 1 7 1 Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen käännöskeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa sen käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole käännöskeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5 Ulkopuolinen henkilöstö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 000 85 000 44 139,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 56 000 31 621,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1 Matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 8 000 6 000 3 085,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 115 000 83 000 110 397,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa.

1 1 8 3 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 25 000 11 648,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut virkamiehille ja toimenhaltijoille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 125 000 72 500 123 352,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat virkamiehille ja toimenhaltijoille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9 Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0 Korjauskertoimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 55 000 75 000 54 364,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 94 000 80 266,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0 Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 37 000 37 000 35 359,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset, käyttökustannukset, laitteiden huoltosopimukset, tarvikkeiden toimitukset jne.

1 4 1 Työterveysasema

1 4 1 0 Työterveysasema

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 000 56 000 16 220,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2 Muut kustannukset

1 4 2 0 Muut kustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 96 000 102 000 84 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osallistuminen sosiaalisen toiminnan komiteaan ja joulujuhlan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

1 4 2 1 Sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti aloitteita, joiden avulla pyritään edistämään eri kansallisuuksiin kuuluvien toimihenkilöiden välisiä sosiaalisia suhteita samoin kuin muita toimihenkilöiden hyväksi toteutettavia järjestelyjä ja tukitoimia.

LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 1 Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0 Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0 Erityisavustukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2 Muut sosiaaliset toimenpiteet

1 6 2 0 Muut sosiaaliset toimenpiteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet partiolaisille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3 Päiväkoti

1 6 3 0 Päiväkoti

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 130 000 117 500 68 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4 Lisäapu vammaisille

1 6 4 0 Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 000 4 000 p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0 Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0 Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 7 000 7 000 6 814,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut, kuten myös erilaiset huomionosoitukset.

LUKU 1 9 — ELÄKKEET

1 9 0 Eläkkeet

1 9 0 0 Eläkkeet ja erorahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut 1 676 000 926 000 802 647,— 2 0 1 Vakuutukset 9 000 10 000 0,— 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys p.m. p.m. 0,— 2 0 3 Siivous ja ylläpito 150 000 142 000 110 330,— 2 0 4 Tilojen kalustaminen 500 000 40 500 31 521,— 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 150 000 150 000 117 842,— 2 0 6 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. 0,— 2 0 8 Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen 25 000 25 000 9 502,— 2 0 9 Muut menot p.m. p.m. 0,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 2 510 000 1 293 500 1 071 842,— LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikka 2 1 0 0 Tietotekniikkakeskuksen käyttö 1 865 000 1 450 000 746 114,— Momentti 2 1 0 yhteensä 1 865 000 1 450 000 746 114,— 2 1 2 2 1 2 0 Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut 800 000 895 000 568 609,— Momentti 2 1 2 yhteensä 800 000 895 000 568 609,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 2 665 000 2 345 000 1 314 723,— LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet 2 2 0 0 Hankkiminen 5 000 19 100 0,— 2 2 0 1 Uusiminen p.m. p.m. 0,— 2 2 0 2 Vuokraaminen 27 000 16 900 33 072,— 2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 2 000 2 000 617,— 2 2 0 4 Toimistotarvikkeet 6 000 5 000 20 227,— Momentti 2 2 0 yhteensä 40 000 43 000 53 916,— 2 2 1 Irtaimisto 2 2 1 0 Hankkiminen 35 000 45 000 69 610,— 2 2 1 1 Uusiminen p.m. p.m. 0,— 2 2 1 2 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 500 500 885,— Momentti 2 2 1 yhteensä 35 500 45 500 70 495,— 2 2 3 Kuljetuskalusto 2 2 3 0 Peruskuljetuskalusto p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraaminen 20 000 20 000 10 035,— 2 2 3 3 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus 5 000 5 000 3 919,— Momentti 2 2 3 yhteensä 25 000 25 000 13 954,— 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen osto 20 000 20 000 5 278,— 2 2 5 1 Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus 10 000 7 000 6 200,— 2 2 5 3 Kääntäjien sanakirjat 17 000 20 000 9 400,— 2 2 5 4 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. 0,— Momentti 2 2 5 yhteensä 47 000 47 000 20 878,— LUKU 2 2 YHTEENSÄ 147 500 160 500 159 243,— LUKU 2 3 2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 35 000 35 000 30 353,— 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 10 000 20 000 3 942,— 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 0,— Momentti 2 3 2 yhteensä 10 000 20 000 3 942,— 2 3 3 Oikeuskulut 8 000 12 000 0,— 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Muut hallintomenot 2 3 5 0 Muut vakuutukset 14 000 14 500 13 000,— 2 3 5 2 Muut sisäiset kokouskustannukset 2 000 2 000 624,— 2 3 5 3 Yksiköiden muutot 40 000 20 000 16 710,— 2 3 5 9 Muut menot 30 000 33 000 973,— Momentti 2 3 5 yhteensä 86 000 69 500 31 307,— 2 3 9 Toimielinten väliset palvelut 2 3 9 0 Komission suorittamat käännöspalvelut 20 000 20 000 73 920,— 2 3 9 1 Tulkkaus 68 000 65 000 80 300,— 2 3 9 2 Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut 97 500 92 500 88 500,— 2 3 9 3 Julkaisut 40 000 40 000 32 532,— 2 3 9 4 Jakelu 2 000 Momentti 2 3 9 yhteensä 227 500 217 500 275 252,— LUKU 2 3 YHTEENSÄ 366 500 354 000 340 854,— LUKU 2 4 2 4 0 Posti 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 23 000 28 000 32 500,— Momentti 2 4 0 yhteensä 23 000 28 000 32 500,— 2 4 1 Televiestintä 2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut 213 000 165 000 160 830,— Momentti 2 4 1 yhteensä 213 000 165 000 160 830,— LUKU 2 4 YHTEENSÄ 236 000 193 000 193 330,— LUKU 2 5 2 5 0 Kokouskustannukset 2 5 0 0 Kokoukset yleensä 45 000 45 000 14 000,— Momentti 2 5 0 yhteensä 45 000 45 000 14 000,— 2 5 5 Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut 2 5 5 0 Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut 30 000 30 000 18 197,— Momentti 2 5 5 yhteensä 30 000 30 000 18 197,— LUKU 2 5 YHTEENSÄ 75 000 75 000 32 197,— Osasto 2 yhteensä 6 000 000 4 421 000 3 112 189,— LUKU 2 0 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 676 000 926 000 802 647,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 1 Vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 9 000 10 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 142 000 110 330,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskulut (säännöllinen siivous, huoltoon tarkoitettujen tuotteiden ostaminen, pesu, valkaisu, kuivapesu ym.), teknisten varusteiden ja laitteiden huollosta johtuvat kulut (hissit, lämmitysjärjestelmät, ilmastointijärjestelmät ym.) ja jätteiden poistoon liittyvät palvelut.

2 0 4 Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 000 40 500 31 521,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön asetettujen tilojen ylläpito- ja korjauskulut.

2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 150 000 150 000 117 842,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6 Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 8 Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 25 000 25 000 9 502,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset.

2 0 9 Muut menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

2 1 0 Tietotekniikka

2 1 0 0 Tietotekniikkakeskuksen käyttö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 865 000 1 450 000 746 114,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 2 0 Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 800 000 895 000 568 609,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0 Hankkiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 19 100 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen ja arkistojen varastoinnissa ja postin hoidossa käytettävät peruslaitteet (esimerkiksi kopiokoneet, faksilaitteet, kuvanlukijat ym.).

2 2 0 1 Uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2 Vuokraaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 27 000 16 900 33 072,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 2 000 617,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4 Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 000 5 000 20 227,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1 Irtaimisto

2 2 1 0 Hankkiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 000 45 000 69 610,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston hankinta.

2 2 1 1 Uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusiminen.

2 2 1 2 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 500 500 885,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokustannukset.

2 2 3 Kuljetuskalusto

2 2 3 0 Peruskuljetuskalusto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon osto keskuksen tarpeisiin.

2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 20 000 10 035,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kahden virka-auton vuokraaminen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden sanelemat vuokrauskulut.

2 2 3 3 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 3 919,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut sekä myös julkisten liikennevälineiden käyttöön liittyvät kulut.

2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 20 000 5 278,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1 Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 7 000 6 200,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen omiin tarpeisiin hankittujen lehtien tilausmaksut.

2 2 5 3 Kääntäjien sanakirjat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 17 000 20 000 9 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon.

2 2 5 4 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 000 35 000 30 353,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 20 000 3 942,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 3 Oikeuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 8 000 12 000 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä menot, jotka johtuvat keskuksen mahdollisesta vastuuseen asettamisesta.

2 3 5 Muut hallintomenot

2 3 5 0 Muut vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 14 000 14 500 13 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2 Muut sisäiset kokouskustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 2 000 624,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3 Yksiköiden muutot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 20 000 16 710,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9 Muut menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 33 000 973,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toiminnasta johtuvat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, varsinkin arviointitutkimukset ja ulkopuolisen konsultin palkkiot.

2 3 9 Toimielinten väliset palvelut

2 3 9 0 Komission suorittamat käännöspalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 20 000 73 920,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöstyöt konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen laskuun.

2 3 9 1 Tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 68 000 65 000 80 300,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, laskuttamat tulkkauspalvelut.

2 3 9 2 Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 97 500 92 500 88 500,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 12 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut.

2 3 9 3 Julkaisut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 40 000 32 532,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa käännöskeskuksen talousarvion julkaisukustannukset ja muu viestintä.

2 3 9 4 Jakelu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki jakelutoimintaan liittyvät kulut ja tällöin erityisesti mainonta- ja markkinointikulut (luettelot, esitteet, mainokset, markkinatutkimukset jne.) samoin kuin suurelle yleisölle ja asiakkaille suunnattavasta tiedotuksesta aiheutuvat kulut.

LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0 Posti

2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 23 000 28 000 32 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1 Televiestintä

2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 213 000 165 000 160 830,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja puhelukulut sekä telekopio-, puhelinneuvottelu- ja tietojen lähettämiskulut sekä televiestinnän välineistöön liittyvät menot.

LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0 Kokouskustannukset

2 5 0 0 Kokoukset yleensä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 45 000 45 000 14 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden, erityisesti hallintoneuvoston ja toimielinten välisen yhteistyökomitean jäsenten, jotka on kutsuttu osallistumaan komiteoihin, tutkimus- ja työryhmiin, matka-, oleskelu- ja muut kulut. Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä.

2 5 5 Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

2 5 5 0 Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 30 000 18 197,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Freelance-käännöspalvelut 3 0 0 0 Freelance-käännöspalvelut 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— Momentti 3 0 0 yhteensä 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— LUKU 3 0 YHTEENSÄ 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— LUKU 3 1 3 1 0 Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot 3 1 0 0 Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot p.m. p.m. 0,— Momentti 3 1 0 yhteensä p.m. p.m. 0,— LUKU 3 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,— Osasto 3 yhteensä 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT LUKU 3 1 — TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

3 0 0 Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0 Freelance-käännöspalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 9 811 200 10 739 000 7 308 656,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot.

LUKU 3 1 — TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

3 1 0 Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

3 1 0 0 Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa sellaiset kulut, joista toimielinten välinen käännös- ja tulkkauskomitea (CITI) päättää ja jotka edistävät toimielinten välistä yhteistyötä kielten alueella.

OSASTO 10

VARAUKSET

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 10 0 10 0 0 Väliaikaiset määrärahat 10 0 0 0 Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään 2 461 000 6 462 130 0,— 10 0 0 1 Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan p.m. 3 785 262 0,— 10 0 0 2 Varaukset ennakoimattomia kuluja varten 5 000 5 000 0,— 10 0 0 4 Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten p.m. p.m. 0,— Momentti 10 0 0 yhteensä 2 466 000 10 252 392 0,— LUKU 10 0 YHTEENSÄ 2 466 000 10 252 392 0,— Osasto 10 yhteensä 2 466 000 10 252 392 0,— KAIKKI YHTEENSÄ 34 747 000 40 876 392 23 830 900,— LUKU 10 0 — VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

LUKU 10 0 — VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

10 0 0 Väliaikaiset määrärahat

10 0 0 0 Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 461 000 6 462 130 0,—

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään.

Määräraha on luonteeltaan väliaikainen eikä sitä voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 1 1 3 4.

10 0 0 1 Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 3 785 262 0,—

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha mahdollista rakennuksen hankkimista varten keskuksen toimitilaksi.

Määräraha on luonteeltaan väliaikainen eikä sitä voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 2 0 6 0.

10 0 0 2 Varaukset ennakoimattomia kuluja varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000 0,—

Selvitysosa

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten.

10 0 0 4 Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m. 0,—

Selvitysosa

Varaus käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisen pysyvän ennakkomaksurahaston muodostamista varten.

Käännöskeskuksen henkilöstön määrää kuvaava taulukko