FI Euroopan unionin virallinen lehti L 228/149

Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

(2007/579/EY)

TULOT

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 1 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI 7 439 000 5 000 000 Osasto 1 yhteensä 7 439 000 5 000 000 2 KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET 2 0 KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET p.m. p.m. Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 5 TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA 5 0 HALLINNOLLISET TOIMET p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. 9 MUUT TULOT 9 0 MUUT TULOT p.m. p.m. Osasto 9 yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 7 439 000 5 000 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisöjen tuki 7 439 000 5 000 000 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 7 439 000 5 000 000 Osasto 1 yhteensä 7 439 000 5 000 000 LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0 0 Euroopan yhteisöjen tuki

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 7 439 000 5 000 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen vuotuinen taloustuki.

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Kolmansien maiden osuudet p.m. p.m. LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0 0 Kolmansien maiden osuudet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Panostukset sivullisista maista.

OSASTO 5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 5 0 5 0 0 Hallinnolliset toimet p.m. p.m. LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. LUKU 5 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 5 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

5 0 0 Hallinnolliset toimet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Momentti sisältää tulot hallinnollisista toimista.

OSASTO 9

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 LUKU 9 0 9 0 0 Muut tulot p.m. p.m. LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. Osasto 9 yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 7 439 000 5 000 000 LUKU 9 0 — MUUT TULOT

LUKU 9 0 — MUUT TULOT

9 0 0 Muut tulot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Muut tulot

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 2 683 500 1 044 500 1 2 TYÖHÖNOTTOKULUT — 592 000 1 3 VIRKAMATKAT 40 000 40 000 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 15 000 10 000 1 5 TILAPÄISAPU — 402 000 1 6 SOSIAALIPALVELUT 5 000 5 000 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 10 000 — 1 8 SISÄINEN TARKASTUSTOIMI — p.m. Osasto 1 yhteensä 2 753 500 2 093 500 2 RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT 2 0 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 62 500 74 500 2 1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT 166 000 57 000 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 84 500 139 500 2 3 TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT 55 500 28 500 2 4 POSTIMAKSUT 3 000 2 000 Osasto 2 yhteensä 371 500 301 500 3 TOIMINTAMENOT 3 0 ELIMET 374 000 335 500 3 1 KURSSIT JA SEMINAARIT 2 831 500 1 449 500 3 2 MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT 858 500 575 000 3 3 ARVIOINTI 40 000 10 000 3 5 TYÖMATKAT 150 000 170 000 3 6 VIRKISTYS JA EDUSTUS — 10 000 3 7 MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT 60 000 55 000 3 8 PROJEKTITOIMINNAT p.m. p.m. Osasto 3 yhteensä 4 314 000 2 605 000 KAIKKI YHTEENSÄ 7 439 000 5 000 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 906 000 428 000 1 1 0 1 Perhelisät 156 500 90 000 1 1 0 2 Ulkomaantyöntekijöiden ja ulkomailla asuvien avustukset 138 000 69 000 Momentti 1 1 0 yhteensä 1 200 500 587 000 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 5 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 189 000 42 000 1 1 1 8 Komennukslla olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t) 146 000 262 000 Momentti 1 1 1 yhteensä 335 000 304 000 1 1 2 Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus 1 1 2 0 Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus 20 000 — Momentti 1 1 2 yhteensä 20 000 — 1 1 3 Vakuutus sairauksia, tapaturmia ja ammattitauteja vastaan ja työttömyysvakuutus 1 1 3 0 Sairausvakuutus 35 000 19 500 1 1 3 1 Vakuutus ammattitauteja ja tapaturmia vastaan 9 500 5 000 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 13 500 7 500 1 1 3 3 Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpitäminen p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 58 000 32 000 1 1 4 Sekalaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset p.m. p.m. 1 1 4 1 Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle 50 000 6 500 1 1 4 2 Vuokra- ja kuljetuskorvaukset p.m. 5 000 1 1 4 9 Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. p.m. Momentti 1 1 4 yhteensä 50 000 11 500 1 1 5 Ylityö 1 1 5 0 Ylityö 5 000 — Momentti 1 1 5 yhteensä 5 000 — 1 1 7 Lisäpalvelut 1 1 7 4 Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut 16 500 — 1 1 7 5 Muut palvelut ja ulkoistettavat työt 70 000 — Momentti 1 1 7 yhteensä 86 500 — 1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät lisät ja menot 1 1 8 0 Työhönottokulut 20 000 — 1 1 8 1 Matkakulut (perheenjäsenet mukaanlukien) 11 500 — 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset 165 000 — 1 1 8 3 Muuttokulut 112 500 — 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 66 500 — Momentti 1 1 8 yhteensä 375 500 — 1 1 9 Määrärahat, joiden tarkoitus on kattaa virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksen mukautukset 1 1 9 0 Korjauskertoimet 553 000 110 000 1 1 9 1 Väliaikainen määräraha p.m. — Momentti 1 1 9 yhteensä 553 000 110 000 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 2 683 500 1 044 500 LUKU 1 2 1 2 0 Työhaastattelukandidaattien matkakulut 1 2 0 0 Työhaastattelukandidaattien matkakulut — 75 000 Momentti 1 2 0 yhteensä — 75 000 1 2 1 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut 1 2 1 0 Kustannukset, kun työvelvollisuudet aloitetaan ja kun sopimuskausi päättyy — 90 000 1 2 1 1 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvauksett — 170 000 1 2 1 2 Muuttokulut — 165 000 1 2 1 3 Päivittäinen toimeentulo — 92 000 Momentti 1 2 1 yhteensä — 517 000 LUKU 1 2 YHTEENSÄ — 592 000 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja niihin liittyvät menot 1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut ja niihin liittyvät menot 40 000 40 000 Momentti 1 3 0 yhteensä 40 000 40 000 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 40 000 40 000 LUKU 1 4 1 4 0 Lääkintäpalvelu 1 4 0 0 Lääkintäpalvelu 15 000 5 000 Momentti 1 4 0 yhteensä 15 000 5 000 1 4 1 Koulutus 1 4 1 0 Kielikurssit ja muu koulutus — 5 000 Momentti 1 4 1 yhteensä — 5 000 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 15 000 10 000 LUKU 1 5 1 5 0 Euroopan komission hallintokulut 1 5 0 0 Euroopan komission hallintokulut — 6 000 Momentti 1 5 0 yhteensä — 6 000 1 5 1 Tilapäisapu 1 5 1 0 Tilapäispalvelut — 351 000 1 5 1 1 Konsultantit — 45 000 Momentti 1 5 1 yhteensä — 396 000 LUKU 1 5 YHTEENSÄ — 402 000 LUKU 1 6 1 6 0 Erityisapurahat 1 6 0 0 Erityisapurahat p.m. p.m. Momentti 1 6 0 yhteensä p.m. p.m. 1 6 1 Henkilöstön sosiaaliset suhteet 1 6 1 0 Henkilöstön sosiaaliset suhteet 5 000 — Momentti 1 6 1 yhteensä 5 000 — 1 6 2 Muut sosiaaliset kulut 1 6 2 0 Muut sosiaaliset kulut p.m. 5 000 Momentti 1 6 2 yhteensä p.m. 5 000 1 6 4 Lisäapu vammaisille 1 6 4 0 Lisäapu vammaisille p.m. p.m. Momentti 1 6 4 yhteensä p.m. p.m. LUKU 1 6 YHTEENSÄ 5 000 5 000 LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 10 000 — Momentti 1 7 0 yhteensä 10 000 — LUKU 1 7 YHTEENSÄ 10 000 — LUKU 1 8 1 8 1 Sisäinen tarkastustoimi 1 8 1 0 Sisäinen tarkastustoimi — p.m. Momentti 1 8 1 yhteensä — p.m. LUKU 1 8 YHTEENSÄ — p.m. Osasto 1 yhteensä 2 753 500 2 093 500 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOKULUT LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — TILAPÄISAPU LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 8 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 906 000 428 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 19 artikla ja 20 artiklan 1 kohta.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäisten työntekijöiden palkat seuraavasti: 1 x AD13, 2 × AD10, 2 × AD7, 5 × AD5, 2 × AST5, 1 × AST4, 3 × AST3.

Määrärahat lasketaan sille arvioidulle ajalle, jolle työpaikat täytetään vuonna 2007.

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 156 500 90 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 a artikla ja liitteessä VII oleva 1 jakso sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 19 artikla ja 20 artiklan 2 kohta.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa perhetuet, joihin kuuluu: kotitaloustuki, alaikäisen lapsen huoltotuki, koulutustuki.

1 1 0 2 Ulkomaantyöntekijöiden ja ulkomailla asuvien avustukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 138 000 69 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla ja liitteessä VII oleva 4 jakso sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 19 artikla ja 20 artiklan 2 kohta.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ne avustukset, jotka maksetaan niille toimihenkilöille ja työntekijöille, jotka täyttävät ylläolevissa artikloissa asetetut ehdot.

1 1 1 Muu henkilöstö

1 1 1 5 Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 189 000 42 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 92 ja 93 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäisten työntekijöiden peruspalkat, perhelisät ja ulkomaankorvaukset seuraavasti: 4 × II/5, 2 × I/2.

Määrärahat lasketaan sille arvioidulle ajalle, jolle työsopimuksen alaiset työpaikat täytetään vuonna 2007.

1 1 1 8 Komennukslla olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 146 000 262 000

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2003/479/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä sekä 25 päivänä kesäkuuta 1997 ja 22 päivänä maaliskuuta 1999 tehtyjen päätösten ja päätösten 2001/41/EY ja 2001/496/YUTP kumoamisesta (EUVL L 160, 28.6.2003, s. 72), Euroopan poliisiakatemian hallintoneuvoston päätös 5/2006/GB, joka määrää yleiset suositukset neuvoston päätösten toimeenpanosta komennuksen alaisia kansallisia asiantuntijoita koskien, ja Euroopan poliisiakatemian hallintoneuvoston päätös 6/2006/GB, joka määrää suositukset, jotka koskevat kansallisten asiantuntijoiden osa-aikaisia komennuksia.

Määrärahan tarkoitus on kattaa komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden lisät ja hallintokustannukset.

Määrärahat lasketaan sille arvioidulle ajalle, joksi kansalliset asiantuntijat asetetaan Euroopan poliisiakatemiaan vuonna 2007.

1 1 2 Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus

Selvitysosa

Tämä momentti on lisätty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon, aikaisemmin se oli lisätty momenttina 1 4 1 – Koulutus.

1 1 2 0 Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden11 ja 81 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ammattimaiset lisäkoulutus- ja uudelleenkoulutuskurssit, mukaanlukien kielikurssit ja ilmoittautumismaksut seminaareihin ja konferensseihin.

Tämä alamomentti on lisätty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon, aikaisemmin se oli lisätty alamomenttina 1 4 1 0 – Kielikurssit ja muu koulutus

1 1 3 Vakuutus sairauksia, tapaturmia ja ammattitauteja vastaan ja työttömyysvakuutus

1 1 3 0 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 000 19 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 ja 95 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa työnantajan osuus.

1 1 3 1 Vakuutus ammattitauteja ja tapaturmia vastaan

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 9 500 5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 ja 95 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa työnantajan osuus.

1 1 3 2 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 13 500 7 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 a ja 96 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa työnantajan osuus.

1 1 3 3 Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpitäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 ja 112 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa Euroopan poliisiakatemian kustannukset, jotta tilapäiset työntekijät voivat perustaa tai ylläpitää eläkeoikeuksiaan kotimaassaan.

1 1 4 Sekalaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 20 artiklan 2 kohta sekä 29, 92 ja 97 artikla.

1 1 4 1 Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 000 6 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 22 ja 92 artikla.

Toimihenkilöt perheineen ovat oikeutettuja vuosittaiseen matkustuskulujen palautukseen, kun he matkustavat työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 2 Vuokra- ja kuljetuskorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 5 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

1 1 4 9 Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 5 Ylityö

1 1 5 0 Ylityö

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 16 ja 91 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa kiinteämääräiset ja tuntipalkkana maksettavat korvaukset lisätunneista niille virkamiehille ja työntekijöille, joille ei ole ollut mahdollista antaa korvausta vapaa-aikana asiaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

1 1 7 Lisäpalvelut

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty momenttina 1 5 0 – Euroopan komission hallintokulut ja momenttina 1 5 1 – Tilapäisapu.

1 1 7 4 Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 16 500 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka aiheutuvat komission kassanhoitajan toimiston kanssa neuvotelluista palvelutason sopimuksista, kun korvaus sovitaan.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 5 0 0 – Euroopan komission hallintokulut.

1 1 7 5 Muut palvelut ja ulkoistettavat työt

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 70 000 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kaikki palvelut, joita suorittavat henkilöt, jotka eivät kuulu Euroopan poliisiakatemiaan, varsinkin henkilöstö, joka tekee töitä sihteeristölle paikallisten agentuurien palkkaamana.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 5 1 0 – Tilapäispalvelut ja alamomenttina 1 5 1 1 – Konsultantit.

1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät lisät ja menot

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty momenttina 1 2 0 – Työhaastattelukandidaattien matkakulut ja momenttina 1 2 1 – Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut.

1 1 8 0 Työhönottokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka aiheutuvat rekrytointitoiminnoista.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 2 0 0 – Työhaastattelukandidaattien matkakulut.

1 1 8 1 Matkakulut (perheenjäsenet mukaanlukien)

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 11 500 —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 11, 22, 81 ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakustannukset, jotka aiheutuvat, kun henkilöstö liittyy palvelukseen tai lähtee palveluksesta. Se kattaa myös perheenjäsenten matkakustannukset.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 2 1 0 – Kustannukset, kun työvelvollisuudet aloitetaan ja kun sopimuskausi päättyy

1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 165 000 —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 11, 22, 81 ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa asettautumis- ja uudelleenasettautumiskulut henkilöstölle, jonka täytyy vaihtaa asuinpaikkaansa.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 2 1 1 – Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset.

1 1 8 3 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 112 500 —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 11, 22, 81 ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa muuttokustannukset henkilöstölle jonka täytyy vaihtaa asuinpaikkaansa.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 2 1 2 – Muuttokulut.

1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 66 500 —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 11, 22, 81 ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa päivittäinen toimeentuloavustus henkilöstölle, jonka täytyy vaihtaa asuinpaikkaansa aloitettuaan työvelvollisuutensa.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 2 1 3 – Päivärahat.

1 1 9 Määrärahat, joiden tarkoitus on kattaa virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0 Korjauskertoimet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 553 000 110 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 2 kohta ja liitteessä XIII oleva 17 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 20 artiklan 1 kohta ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa palkanlisät, jotka koskevat henkilökunnan korvauksia ja ylityömaksuja.

1 1 9 1 Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 20 artiklan 1 kohta ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa neuvoston tilivuoden aikana suorittamien korvausmuutosten vaikutukset. Tämä määräraha on vain tilapäinen, ja sitä saa käyttää vain sen jälkeen kun se on siirretty muiden otsikoiden alle, varainhoitoasetuksen mukaan.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOKULUT

Selvitysosa

Tämä luku on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty lukuna 1 1 – Palveluksessa oleva henkilöstö

1 2 0 Työhaastattelukandidaattien matkakulut

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty momenttiin 1 1 8 – Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät lisät ja menot.

1 2 0 0 Työhaastattelukandidaattien matkakulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 75 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty alamomenttina 1 1 8 0 – Työhönottokulut.

1 2 1 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty momenttiin 1 1 8 – Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät lisät ja menot.

1 2 1 0 Kustannukset, kun työvelvollisuudet aloitetaan ja kun sopimuskausi päättyy

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 90 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty alamomenttina 1 1 8 1 – Matkakulut (perheenjäsenet mukaanlukien).

1 2 1 1 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvauksett

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 170 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt liitetty alamomenttina 1 1 8 2 – Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset.

1 2 1 2 Muuttokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 165 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt liitetty alamomenttina 1 1 8 3 – Muuttokulut.

1 2 1 3 Päivittäinen toimeentulo

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 92 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt liitetty alamomenttina 1 1 8 4 – Väliaikaiset päivärahat.

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT

1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja niihin liittyvät menot

1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut ja niihin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 40 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla ja liitteessä VII oleva 11–13 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 22 ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkustuskulut, päivärahat ja lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat palvelun etuja ajaessa.

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0 Lääkintäpalvelu

1 4 0 0 Lääkintäpalvelu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 16 ja 91 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa varsinkin terveystarkastusten kulut ja kulut, jotka aiheutuvat sellaisen kaluston ostosta, joka katsotaan välttämättömäksi Euroopan poliisiakatemian lääkinnällisiin laitteisiin.

1 4 1 Koulutus

1 4 1 0 Kielikurssit ja muu koulutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 5 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty alamomenttina 1 1 2 0 – Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus.

LUKU 1 5 — TILAPÄISAPU

Selvitysosa

Tämä luku on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty lukuna 1 1 – Palveluksessa oleva henkilöstö

1 5 0 Euroopan komission hallintokulut

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty momenttina 1 1 7 – Lisäpalvelut.

1 5 0 0 Euroopan komission hallintokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 6 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty alamomenttina 1 1 7 4 – Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut.

1 5 1 Tilapäisapu

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty momenttina 1 1 7 – Lisäpalvelut.

1 5 1 0 Tilapäispalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 351 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty alamomenttiin 1 1 7 5 – Muut palvelut ja ulkoistettavat työt.

1 5 1 1 Konsultantit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 45 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousaviosta. Nyt lisätty alamomenttiin 1 1 7 5 – Muut palvelut ja ulkoistettavat työt.

LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT

1 6 0 Erityisapurahat

1 6 0 0 Erityisapurahat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 30 ja 98 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa maksut työntekijöille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 1 Henkilöstön sosiaaliset suhteet

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

1 6 1 0 Henkilöstön sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka liittyvät henkilöstön keskinäisiin sosiaalisiin suhteisiin.

1 6 2 Muut sosiaaliset kulut

1 6 2 0 Muut sosiaaliset kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 5 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut sosiaaliset kulut.

1 6 4 Lisäapu vammaisille

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

1 6 4 0 Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa korvaukset asianmukaisesti todistetuista välttämättömistä muista kuin terveydenhoitokuluista talousarvion resurssien puitteissa ja sen jälkeen kun kansalliset oikeudet kotimaassa ovat lakanneet.

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 3 6 1 0 – Virkistys- ja edustus.

1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kustannukset, jotka liittyvät Euroopan poliisiakatemian velvollisuuksiin virkistys- ja edustuskulujen muodossa.

LUKU 1 8 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

Selvitysosa

Tämä luku on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

1 8 1 Sisäinen tarkastustoimi

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

1 8 1 0 Sisäinen tarkastustoimi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — p.m.

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokra 2 0 0 1 Kokoustilojen vuokraamiskulut p.m. p.m. 2 0 0 2 Asuntojen vuokraamiskulut 15 000 15 000 2 0 0 3 Toimistotilojen vuokraamiskulut p.m. p.m. Momentti 2 0 0 yhteensä 15 000 15 000 2 0 1 Vakuutus 2 0 1 0 Vakuutus 4 000 5 000 Momentti 2 0 1 yhteensä 4 000 5 000 2 0 2 Vesihuolto, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesihuolto, kaasu, sähkö ja lämmitys 16 000 11 500 Momentti 2 0 2 yhteensä 16 000 11 500 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 18 500 30 000 Momentti 2 0 3 yhteensä 18 500 30 000 2 0 4 Tilojen varustelu 2 0 4 0 Tilojen varustelu 5 000 2 000 Momentti 2 0 4 yhteensä 5 000 2 000 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 4 000 4 000 Momentti 2 0 5 yhteensä 4 000 4 000 2 0 8 Muut rakennuksen hankkimiseen, rakentamiseen ja varusteluun liittyvät alustavat kulut 2 0 8 0 Muut rakennuksen hankkimiseen, rakentamiseen ja varusteluun liittyvät alustavat kulut p.m. — Momentti 2 0 8 yhteensä p.m. — 2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot 2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot p.m. 7 000 Momentti 2 0 9 yhteensä p.m. 7 000 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 62 500 74 500 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteisto, käyttökustannukset ja palvelut, jotka liittyvät tietokonejärjestelmiin 2 1 0 0 Laitteiston ja ohjelmiston hankinta 95 000 12 000 2 1 0 2 Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito p.m. p.m. 2 1 0 3 Puhelin, lennätin, teleksi ja televisio 71 000 45 000 2 1 0 4 Tietokonejärjestelmien analyysiin, ohjelmointiin ja toimintaan liittyvä ulkopuolinen apu p.m. p.m. Momentti 2 1 0 yhteensä 166 000 57 000 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 166 000 57 000 LUKU 2 2 2 2 0 Toimistolaitteet 2 2 0 0 Toimistolaitteiden hankinta ja uusiminen 10 000 15 000 2 2 0 2 Toimistolaitteiden vuokraus, ylläpito ja korjaaminen p.m. p.m. Momentti 2 2 0 yhteensä 10 000 15 000 2 2 1 Irtaimisto 2 2 1 0 Irtaimiston hankkiminen ja uusiminen 10 000 20 000 2 2 1 2 Irtaimiston vuokraus, ylläpito ja korjaaminen p.m. p.m. Momentti 2 2 1 yhteensä 10 000 20 000 2 2 2 Tekniset laitteet ja asennukset 2 2 2 0 Teknisten laitteiden ja asennusten hankinta ja uusinta 5 000 40 000 2 2 2 2 Teknisten laitteiden ja asennusten vuokraus, ylläpito ja korjaus p.m. p.m. 2 2 2 4 Ulkopuolinen tuki teknisten laitteiden ja asennusten analyyseihin ja toimintaan p.m. p.m. Momentti 2 2 2 yhteensä 5 000 40 000 2 2 3 Ajoneuvot 2 2 3 0 Ajoneuvojen hankinta ja uusiminen 20 000 40 000 2 2 3 2 Ajoneuvojen vuokraus, huolto, käyttö ja korjaus 35 000 20 000 Momentti 2 2 3 yhteensä 55 000 60 000 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjojen ja muiden teosten hankinta sekä paperilla että sähköisessä muodossa 3 000 3 000 2 2 5 1 Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet p.m. p.m. 2 2 5 2 Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilausmaksut, joko paperilla tai sähköisessä muodossa 1 500 1 500 2 2 5 4 Asiakirjojen säilytys p.m. p.m. Momentti 2 2 5 yhteensä 4 500 4 500 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 84 500 139 500 LUKU 2 3 2 3 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet 12 000 8 000 Momentti 2 3 0 yhteensä 12 000 8 000 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 12 000 11 000 2 3 2 1 Kurssitappiot p.m. p.m. 2 3 2 9 Muut rahoituskulut p.m. p.m. Momentti 2 3 2 yhteensä 12 000 11 000 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut p.m. p.m. Momentti 2 3 3 yhteensä p.m. p.m. 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korvaukset 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset ja korvaukset p.m. p.m. Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. p.m. 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset 28 000 6 000 2 3 5 2 Sisäisten kokouksien erilaiset kustannukset 2 500 2 500 2 3 5 3 Osastojen muutot ja muu välineistön kuljetus p.m. p.m. 2 3 5 9 Muut käyttömenot 1 000 1 000 Momentti 2 3 5 yhteensä 31 500 9 500 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 55 500 28 500 LUKU 2 4 2 4 0 Posti- ja toimitusmaksut 2 4 0 0 Posti- ja toimitusmaksut 3 000 2 000 Momentti 2 4 0 yhteensä 3 000 2 000 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 3 000 2 000 Osasto 2 yhteensä 371 500 301 500 LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0 Vuokra

2 0 0 1 Kokoustilojen vuokraamiskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kokoustilojen vuokraamiskulut.

2 0 0 2 Asuntojen vuokraamiskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 15 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muun muuassa asuntojen vuokraamiskulut, muun muuassa kun Euroopan poliisiakatemian tarvitsee täyttää vakanssi.

2 0 0 3 Toimistotilojen vuokraamiskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa rakennusten tai niiden osien vuokraamiskulut.

2 0 1 Vakuutus

2 0 1 0 Vakuutus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 000 5 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa vakuutusmaksut siltä osin kuin Euroopan poliisiakatemia käyttää rakennusta.

2 0 2 Vesihuolto, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0 Vesihuolto, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 16 000 11 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa vesihuolto-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskulut Euroopan poliisiakatemian ja CENTREXIN välisen palvelutasosopimuksen mukaisesti.

2 0 3 Siivous ja ylläpito

2 0 3 0 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 18 500 30 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa siivous- ja ylläpitokulut Euroopan poliisiakatemian ja CENTREXIN välisen palvelutasosopimuksen mukaisesti.

2 0 4 Tilojen varustelu

2 0 4 0 Tilojen varustelu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 2 000

Selvitysosa

Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimitilojen kalustukseen.

2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 4 000 4 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa erimuotoiset kustannukset, jotka kuuluvat henkilöiden tai omaisuuden ruumiilliseen ja aineelliseen turvallisuuteen siltä osin kuin CENTREX ei sitä tarjoa, Euroopan poliisiakatemian ja CENTREXIN välisen palvelutasosopimuksen mukaisesti.

2 0 8 Muut rakennuksen hankkimiseen, rakentamiseen ja varusteluun liittyvät alustavat kulut

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

2 0 8 0 Muut rakennuksen hankkimiseen, rakentamiseen ja varusteluun liittyvät alustavat kulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kalustuskustannukset, muun muassa laatoitukset.

2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 7 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kaikki muut tämänhetkiset rakennuksiin liittyvät menot, joita ei ole mainittu tässä luvussa.

LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 1 0 Laitteisto, käyttökustannukset ja palvelut, jotka liittyvät tietokonejärjestelmiin

2 1 0 0 Laitteiston ja ohjelmiston hankinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 95 000 12 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka liittyvät tietokonelaitteistojen ja -järjestelmien ja sovellusohjelmistojen ostamiseen tai vuokraamiseen.

2 1 0 2 Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kustannukset, jotka liittyvät laitteistojen, järjestelmien ja sovellusohjelmistojen huoltoon ja ylläpitoon.

2 1 0 3 Puhelin, lennätin, teleksi ja televisio

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 71 000 45 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa viestintään, tiedonsiirtoon ja lennätin- ja teleksilinkkeihin liittyvät kustannukset, erityisesti Euroopan poliisiakatemian ja CENTREXIN välisen palvelutasosopimuksen mukaisesti.

2 1 0 4 Tietokonejärjestelmien analyysiin, ohjelmointiin ja toimintaan liittyvä ulkopuolinen apu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa tietokonekonsultointiyritysten tarjoamat apu- ja koulutuskustannukset, jotka liittyvät tietokonejärjestelmien ja sovellusohjelmistojen toimintaan ja kehittämiseen, mukaanlukien käyttäjien tuki.

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0 Toimistolaitteet

2 2 0 0 Toimistolaitteiden hankinta ja uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 15 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimistolaitteiden kustannukset.

2 2 0 2 Toimistolaitteiden vuokraus, ylläpito ja korjaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimistolaitteiden vuokraus, ylläpito ja korjaaminen.

2 2 1 Irtaimisto

2 2 1 0 Irtaimiston hankkiminen ja uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 20 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa irtaimiston ja erikoiskalusteiden hankinta sekä niiden kalusteiden uusiminen, jotka ovat kolhiintuneet tai joita ei voi enää käyttää.

2 2 1 2 Irtaimiston vuokraus, ylläpito ja korjaaminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoitus on kattaa irtaimiston vuokraus, ylläpito ja korjaaminen.

2 2 2 Tekniset laitteet ja asennukset

2 2 2 0 Teknisten laitteiden ja asennusten hankinta ja uusinta

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 40 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa sekalaisten kiinteiden ja irtaimien teknisten laitteiden ja asennusten hankinta ja uusimnen, ottaen erityisesti huomioon kopiointi/jakelu, arkistoiminen ja tietoliikenne.

2 2 2 2 Teknisten laitteiden ja asennusten vuokraus, ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa teknisten laitteiden ja asennusten vuokraus, huolto ja korjaus.

2 2 2 4 Ulkopuolinen tuki teknisten laitteiden ja asennusten analyyseihin ja toimintaan

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa teknisen tuen ja valvonnan kustannukset kopioinnista/jakelusta, arkistoimisesta ja tietoliikenteestä.

2 2 3 Ajoneuvot

2 2 3 0 Ajoneuvojen hankinta ja uusiminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 20 000 40 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa ajoneuvojen hankinta ja uusiminen.

2 2 3 2 Ajoneuvojen vuokraus, huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 35 000 20 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muun muuassa autojen vuokrat ja ajoneuvojen huolto- ja korjauskulut (polttoaineen, renkaiden jne. ostot).

2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0 Kirjojen ja muiden teosten hankinta sekä paperilla että sähköisessä muodossa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 3 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kirjojen ja muiden teosten hankinta sekä paperilla että sähköisessä muodossa kirjastoa varten sekä pääsymaksut ulkopuolisiin tietopalvelu- ja tilastotietokantoihin.

2 2 5 1 Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa erikoistarvikkeiden hankinta kirjastoihin.

2 2 5 2 Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilausmaksut, joko paperilla tai sähköisessä muodossa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 500 1 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilausmaksut, joko paperilla tai sähköisessä muodossa kirjastoa varten.

2 2 5 4 Asiakirjojen säilytys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muun muuassa kirjansidontakustannukset ja muut kustannukset, jotka ovat välttämättömiä teosten ja aikakausjulkaisujen säilytykseen.

LUKU 2 3 — TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

2 3 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 12 000 8 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa paperin, kirjekuorien ja toimistotarvikkeiden hankintakulut, postikulut, painatusmateriaalikulut ja kokousten pöytäkirjanpitokulut.

2 3 2 Rahoituskulut

2 3 2 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 12 000 11 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1 Kurssitappiot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa ne valuuttakurssitappiot, jotka aiheutuvat Euroopan poliisiakatemialle budjetin käsittelyssä, jos tappioita ei voida kattaa valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9 Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut rahoituskulut.

2 3 3 Oikeuskulut

2 3 3 0 Oikeuskulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka on määrätty Euroopan poliisiakatemialle, ja asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palvelut.

2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korvaukset

2 3 4 0 Vahingonkorvaukset ja korvaukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa vahingonkorvaukset ja korvaukset, joista Euroopan poliisiakatemia saattaa olla vastuussa. Se kattaa myös kulut, jotka ovat yhteydessä vahingonkorvauksiin ja korvauksiin.

2 3 5 Muut käyttömenot

2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 28 000 6 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa vakuutukset, lukuunottamatta kiinteistövakuutuksia, jotka otetaan momentilta 2 0 1.

2 3 5 2 Sisäisten kokouksien erilaiset kustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 500 2 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa juomat ja välipalat, joita tarjotaan kokousten aikana, sekä muut sisäisiä kokouksia koskevat kulut, joita ei veloiteta miltään edellämainitun luvun 2 momentilta.

2 3 5 3 Osastojen muutot ja muu välineistön kuljetus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa osastojen muuton ja välineiden kuljetusten kustannukset ja välineiden sisäinen käsittely.

2 3 5 9 Muut käyttömenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 000 1 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut juoksevat kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu edellisten otsikkojen alla.

LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT

2 4 0 Posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0 Posti- ja toimitusmaksut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 3 000 2 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa posti- ja toimitusmaksut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 LUKU 3 0 3 0 0 Hallintoneuvosto 3 0 0 0 Osanottajien matkakulujen korvaus 143 000 170 000 3 0 0 1 Toimintamenot 68 000 52 000 3 0 0 2 Puheenjohtajuuden vaihtumiskokoukset 10 000 4 000 3 0 0 9 Muut hallintoneuvoston menot p.m. 3 000 Momentti 3 0 0 yhteensä 221 000 229 000 3 0 1 Strategiakomitea 3 0 1 0 Matkakulujen korvaus 26 000 20 000 3 0 1 1 Toimintamenot 6 000 4 500 3 0 1 9 Muut strategiakomitean menot 2 000 500 Momentti 3 0 1 yhteensä 34 000 25 000 3 0 2 Budjetti- ja hallintokomitea 3 0 2 0 Matkakulujen korvaus 31 500 15 500 3 0 2 1 Toimintamenot 7 500 4 500 3 0 2 9 Muut budjetti- ja hallintokomiteaan liittyvät kustannukset 2 000 500 Momentti 3 0 2 yhteensä 41 000 20 500 3 0 3 Vuosiohjelmakomitea 3 0 3 0 Matkakulujen korvaus 26 000 15 500 3 0 3 1 Toimintamenot 6 000 4 500 3 0 3 9 Muut vuosiohjelmakomitean menot 2 000 500 Momentti 3 0 3 yhteensä 34 000 20 500 3 0 4 Koulutus- ja tutkimuskomitea 3 0 4 0 Matkakulujen korvaus 26 000 15 500 3 0 4 1 Toimintamenot 6 000 4 500 3 0 4 9 Muut koulutus- ja tutkimuskomiteaan liityvät menot 2 000 500 Momentti 3 0 4 yhteensä 34 000 20 500 3 0 5 Muut elimiin liittyvät menot 3 0 5 0 Muut elimiin liittyvät menot 10 000 20 000 Momentti 3 0 5 yhteensä 10 000 20 000 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 374 000 335 500 LUKU 3 1 3 1 0 Ulkopuoliset asiantuntijat ja opettajat 3 1 0 0 Matkakulujen ja majoituksen korvaus 575 000 255 000 3 1 0 1 Matka- ja majoituskulujen korvaus 92 000 35 000 3 1 0 9 Muut ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja opettajiin liittyvät menot p.m. p.m. Momentti 3 1 0 yhteensä 667 000 290 000 3 1 1 Osanottajat 3 1 1 0 Majoituskulujen korvaus 1 255 500 750 000 3 1 1 9 Muut osanottajiin liittyvät menot p.m. p.m. Momentti 3 1 1 yhteensä 1 255 500 750 000 3 1 2 Oppitunnit 3 1 2 0 Valmistelu 184 500 105 000 3 1 2 1 Tulkkaus 110 000 53 000 3 1 2 2 Luento- ja tutkimusmateriaalit 57 000 12 000 3 1 2 9 Muut oppitunteihin liittyvät menot p.m. 12 000 Momentti 3 1 2 yhteensä 351 500 182 000 3 1 3 Etäopiskelumoduulit 3 1 3 0 Etäopiskelumoduulien kehittäminen 66 000 2 000 3 1 3 1 Etäopiskelumoduulien jakelu 10 000 p.m. 3 1 3 9 Muut etäopiskelumoduuleihin liittyvät kustannukset p.m. p.m. Momentti 3 1 3 yhteensä 76 000 2 000 3 1 9 Muut käyttökulut 3 1 9 0 Toiminta- ja hallintokulut 190 000 134 000 3 1 9 1 Paikalliskuljetus 87 500 71 500 3 1 9 9 Muut käyttökulut 204 000 20 000 Momentti 3 1 9 yhteensä 481 500 225 500 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 2 831 500 1 449 500 LUKU 3 2 3 2 0 Yhteiset oppijaksot 3 2 0 0 Yhteisten oppijaksojen kehitys 62 000 25 000 3 2 0 1 Yhteisten oppijaksojen jakelu 6 000 30 000 3 2 0 2 Ylempien poliisiviranomaisten koulutusstandardit — 5 000 3 2 0 3 Yhteisten oppijaksojen päivitys 78 000 — 3 2 0 4 Yhteisten oppijaksojen kääntäminen 60 000 — 3 2 0 5 Seminaari kurssin järjestäjille 15 000 — 3 2 0 9 Muut yhteisiin oppijaksoihin liittyvät kustannukset p.m. p.m. Momentti 3 2 0 yhteensä 221 000 60 000 3 2 1 Tutkimus ja parhaat käytänteet 3 2 1 0 Euroopan poliisin tutkimuskonferenssi 47 500 28 000 3 2 1 1 Kansalliset kirjeenvaihtajat 31 000 15 000 3 2 1 2 Poliisitieteen työryhmä 40 000 12 000 3 2 1 3 Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa 5 000 5 000 3 2 1 4 Tutkimuksen ja tieteen informaatioseminaari 30 000 — 3 2 1 9 Muut parhaisiin käytänteisiin ja tutkimukseen liittyvät menot 5 000 p.m. Momentti 3 2 1 yhteensä 158 500 60 000 3 2 2 Sähköinen verkosto 3 2 2 0 Laitteisto, toimintamenot ja palvelut, jotka liittyvät sähköiseen verkostoon ja sähköisiin asiakirjoihin 301 000 110 000 3 2 2 1 Konsultointipalvelut, jotka liittyvät sähköiseen verkostoon ja sähköisiin asiakirjoihin p.m. 45 000 3 2 2 2 Kansalliset koordinaattorit — 10 000 3 2 2 3 Sähköisen verkoston työryhmä 40 000 15 000 3 2 2 4 Informaatioseminaari — 5 000 3 2 2 5 Alaryhmät 18 000 — 3 2 2 9 Muut sähköiseen verkostoon liittyvät menot p.m. 155 000 Momentti 3 2 2 yhteensä 359 000 340 000 3 2 3 Opetusmenetelmät 3 2 3 0 Työryhmät 40 000 25 000 3 2 3 1 Alaryhmät 27 000 15 000 3 2 3 9 Muut opetusmenetelmiin liittyvät menot p.m. 5 000 Momentti 3 2 3 yhteensä 67 000 45 000 3 2 4 Vaihto 3 2 4 0 Vaihto 15 000 60 000 Momentti 3 2 4 yhteensä 15 000 60 000 3 2 5 Ulkosuhteet 3 2 5 0 Yhteistyö muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa 10 000 10 000 3 2 5 1 Ulkosuhteiden työryhmä 28 000 — 3 2 5 9 Muut ulkosuhteisiin liittyvät kustannukset p.m. — Momentti 3 2 5 yhteensä 38 000 10 000 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 858 500 575 000 LUKU 3 3 3 3 0 ACTA-työryhmä 3 3 0 0 ACTA-työryhmä 40 000 10 000 Momentti 3 3 0 yhteensä 40 000 10 000 3 3 9 Muut arviointiin liittyvät menot 3 3 9 0 Muut arviointiin liittyvät menot p.m. — Momentti 3 3 9 yhteensä p.m. — LUKU 3 3 YHTEENSÄ 40 000 10 000 LUKU 3 5 3 5 1 Työmatkat 3 5 1 0 Työmatkat, jotka liittyvät järjestö- ja ulkosuhteisiin 100 000 115 000 3 5 1 1 Työmatkat, jotka liittyvät ohjelmiin 50 000 55 000 Momentti 3 5 1 yhteensä 150 000 170 000 LUKU 3 5 YHTEENSÄ 150 000 170 000 LUKU 3 6 3 6 1 Virkistys ja edustus 3 6 1 0 Virkistys ja edustus — 10 000 Momentti 3 6 1 yhteensä — 10 000 LUKU 3 6 YHTEENSÄ — 10 000 LUKU 3 7 3 7 1 Julkaisu- ja tiedotusaineisto 3 7 1 0 Julkaisu- ja tiedotusaineisto 5 000 p.m. Momentti 3 7 1 yhteensä 5 000 p.m. 3 7 2 Käännös- ja tulkkauspalvelut 3 7 2 0 Luxemburgin käännöskeskuksen palvelut 55 000 55 000 3 7 2 1 Tulkkauspalvelut p.m. p.m. 3 7 2 2 Muut menot p.m. p.m. Momentti 3 7 2 yhteensä 55 000 55 000 LUKU 3 7 YHTEENSÄ 60 000 55 000 LUKU 3 8 3 8 1 MEDA II -projekti 3 8 1 0 MEDA II -projekti p.m. p.m. Momentti 3 8 1 yhteensä p.m. p.m. 3 8 2 AGIS-vaihto-ohjelma 3 8 2 0 AGIS-vaihto-ohjelma p.m. p.m. Momentti 3 8 2 yhteensä p.m. p.m. LUKU 3 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. Osasto 3 yhteensä 4 314 000 2 605 000 KAIKKI YHTEENSÄ 7 439 000 5 000 000 LUKU 3 0 — ELIMET LUKU 3 1 — KURSSIT JA SEMINAARIT LUKU 3 2 — MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT LUKU 3 3 — ARVIOINTI LUKU 3 5 — TYÖMATKAT LUKU 3 6 — VIRKISTYS JA EDUSTUS LUKU 3 7 — MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT LUKU 3 8 — PROJEKTITOIMINNAT

LUKU 3 0 — ELIMET

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 10 artikla.

3 0 0 Hallintoneuvosto

3 0 0 0 Osanottajien matkakulujen korvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 143 000 170 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakulujen korvaus niille osanottajille, jotka on siihen oikeutettu.

3 0 0 1 Toimintamenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 68 000 52 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimintamenot, muun muassa kokoushuone, tekniset laitteet ja ateriapalvelu.

3 0 0 2 Puheenjohtajuuden vaihtumiskokoukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 4 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kokoukset edellisten, nykyisten ja virkaan astuvien puheenjohtajien kanssa.

3 0 0 9 Muut hallintoneuvoston menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 3 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 0 1 Strategiakomitea

3 0 1 0 Matkakulujen korvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 26 000 20 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakulujen korvaus niille osanottajille, jotka on siihen oikeutettu.

3 0 1 1 Toimintamenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 000 4 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimintamenot, muun muassa kokoushuone, tekniset laitteet ja ateriapalvelu.

3 0 1 9 Muut strategiakomitean menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 0 2 Budjetti- ja hallintokomitea

3 0 2 0 Matkakulujen korvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 31 500 15 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakulujen korvaus niille osanottajille, jotka on siihen oikeutettu.

3 0 2 1 Toimintamenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 7 500 4 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimintamenot, muun muassa kokoushuone, tekniset laitteet ja ateriapalvelu.

3 0 2 9 Muut budjetti- ja hallintokomiteaan liittyvät kustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 0 3 Vuosiohjelmakomitea

3 0 3 0 Matkakulujen korvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 26 000 15 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakulujen korvaus niille osanottajille, jotka on siihen oikeutettu.

3 0 3 1 Toimintamenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 000 4 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaatoimintamenot, muun muassa kokoushuone, tekniset laitteet ja ateriapalvelu.

3 0 3 9 Muut vuosiohjelmakomitean menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut. joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 0 4 Koulutus- ja tutkimuskomitea

3 0 4 0 Matkakulujen korvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 26 000 15 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matka- ja majoituskulujen korvaus niille osanottajille, jotka on siihen oikeutettu.

3 0 4 1 Toimintamenot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 000 4 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimintamenot, muun muassa kokoushuone, tekniset laitteet ja ateriapalvelu.

3 0 4 9 Muut koulutus- ja tutkimuskomiteaan liityvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 2 000 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 0 5 Muut elimiin liittyvät menot

3 0 5 0 Muut elimiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 20 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän luvun edellisten otsikkojen alla.

LUKU 3 1 — KURSSIT JA SEMINAARIT

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 7 artiklan a, c, e, f ja i alakohta.

3 1 0 Ulkopuoliset asiantuntijat ja opettajat

3 1 0 0 Matkakulujen ja majoituksen korvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 575 000 255 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakulujen, majoituksen, aterioiden ja päivärahojen korvaus ulkopuolisille asiantuntijoille.

Tämän laskelman perusteena on yksi opettaja järjestävästä koulusta ja yksi ulkopuolinen asiantuntija päivässä.

3 1 0 1 Matka- ja majoituskulujen korvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 92 000 35 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa palkkakorvaus niille järjestöille, jotka lähettävät ulkopuoliset asiantuntijat.

Tämän laskelman perusteena on yksi opettaja järjestävästä koulusta ja yksi ulkopuolinen asiantuntija päivässä.

3 1 0 9 Muut ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja opettajiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 1 1 Osanottajat

3 1 1 0 Majoituskulujen korvaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 1 255 500 750 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa majoituksen ja aterioiden korvaukset kurssien ja seminaarien osanottajille.

3 1 1 9 Muut osanottajiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 1 2 Oppitunnit

3 1 2 0 Valmistelu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 184 500 105 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa valmistelevien kokousten kustannukset.

3 1 2 1 Tulkkaus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 110 000 53 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa asianomaisten kurssien ja seminaarien tai nimenomaan kurssi/seminaaripäivien tulkkauskulut.

3 1 2 2 Luento- ja tutkimusmateriaalit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 57 000 12 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muun muuassa luentomateriaalien ja tutkimusmateriaalien ja lisenssien kustannukset.

3 1 2 9 Muut oppitunteihin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 12 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 1 3 Etäopiskelumoduulit

3 1 3 0 Etäopiskelumoduulien kehittäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 66 000 2 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kuuden etäopiskelumoduulin kehittämiskulut.

3 1 3 1 Etäopiskelumoduulien jakelu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa etäopiskelumoduulien jakelu.

3 1 3 9 Muut etäopiskelumoduuleihin liittyvät kustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 1 9 Muut käyttökulut

3 1 9 0 Toiminta- ja hallintokulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 190 000 134 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka aiheutuvat kurssien/seminaarien järjestämisestä, hallintokulut ja sisäiset kulut mukaanlukien.

3 1 9 1 Paikalliskuljetus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 87 500 71 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa paikalliskuljetuksen kustannukset.

3 1 9 9 Muut käyttökulut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 204 000 20 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

LUKU 3 2 — MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 2 0 Yhteiset oppijaksot

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 7 artiklan b kohta.

3 2 0 0 Yhteisten oppijaksojen kehitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 62 000 25 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteisten oppijaksojen kehitys- ja päivityskulut.

3 2 0 1 Yhteisten oppijaksojen jakelu

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 6 000 30 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteisten oppijaksojen jakelu.

3 2 0 2 Ylempien poliisiviranomaisten koulutusstandardit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 5 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

3 2 0 3 Yhteisten oppijaksojen päivitys

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 78 000 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteisten oppijaksojen päivitys.

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 0 4 Yhteisten oppijaksojen kääntäminen

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 60 000 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteisten oppijaksojen kääntäminen.

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 0 5 Seminaari kurssin järjestäjille

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteisten oppijaksojen kurssien järjestäjien seminaarikulut.

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 0 9 Muut yhteisiin oppijaksoihin liittyvät kustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 2 1 Tutkimus ja parhaat käytänteet

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 7 artiklan d kohta.

3 2 1 0 Euroopan poliisin tutkimuskonferenssi

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 47 500 28 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa Euroopan poliisin tutkimuskonferenssin toteuttamiskulut.

3 2 1 1 Kansalliset kirjeenvaihtajat

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 31 000 15 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kansallisten kirjeenvaihtajien kokousten kulut.

3 2 1 2 Poliisitieteen työryhmä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 12 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa poliisitieteeseen liittyvät kulut.

3 2 1 3 Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 5 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa tutkimuslaitosten kanssa tehtävän yhteistyön kulut.

3 2 1 4 Tutkimuksen ja tieteen informaatioseminaari

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 30 000 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa informaatioseminaarin kulut.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 1 9 Muut parhaisiin käytänteisiin ja tutkimukseen liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 2 2 Sähköinen verkosto

Selvitysosa

Neuvoston päätöksen 2005/681/YOS 7 artiklan h kohta.

3 2 2 0 Laitteisto, toimintamenot ja palvelut, jotka liittyvät sähköiseen verkostoon ja sähköisiin asiakirjoihin

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 301 000 110 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa laitteiston hankinta- ja toimintakulut ja palvelut.

3 2 2 1 Konsultointipalvelut, jotka liittyvät sähköiseen verkostoon ja sähköisiin asiakirjoihin

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 45 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa konsultointikulut.

3 2 2 2 Kansalliset koordinaattorit

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 10 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kansallisten koordinaattorien kulut.

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

3 2 2 3 Sähköisen verkoston työryhmä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 15 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa työryhmien kokousten kulut.

3 2 2 4 Informaatioseminaari

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 5 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

3 2 2 5 Alaryhmät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 18 000 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa työryhmille nimitettyjen alaryhmien kokoukset.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 2 9 Muut sähköiseen verkostoon liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 155 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 2 3 Opetusmenetelmät

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 7 artiklan d kohta.

3 2 3 0 Työryhmät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 25 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa työryhmien kokouskulut.

3 2 3 1 Alaryhmät

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 27 000 15 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa alaryhmien kokouskulut.

3 2 3 9 Muut opetusmenetelmiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. 5 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 2 4 Vaihto

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 7 artiklan g kohta.

3 2 4 0 Vaihto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 15 000 60 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa vaihdon kustannukset Euroopan poliisiakatemian osalta.

3 2 5 Ulkosuhteet

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 8 artikla.

3 2 5 0 Yhteistyö muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 10 000 10 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteistyökulut muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 5 1 Ulkosuhteiden työryhmä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 28 000 —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa ulkosuhteiden työryhmien kokouskulut.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 5 9 Muut ulkosuhteisiin liittyvät kustannukset

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

LUKU 3 3 — ARVIOINTI

3 3 0 ACTA-työryhmä

3 3 0 0 ACTA-työryhmä

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 40 000 10 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa arviointikustannukset.

3 3 9 Muut arviointiin liittyvät menot

3 3 9 0 Muut arviointiin liittyvät menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. —

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

Tämä alamomentti on liitetty tvarainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

LUKU 3 5 — TYÖMATKAT

3 5 1 Työmatkat

3 5 1 0 Työmatkat, jotka liittyvät järjestö- ja ulkosuhteisiin

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 100 000 115 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa suhdeverkostoon liittyvät työmatkat.

3 5 1 1 Työmatkat, jotka liittyvät ohjelmiin

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 50 000 55 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimintaan liittyvien työmatkojen kulut.

LUKU 3 6 — VIRKISTYS JA EDUSTUS

Selvitysosa

Tämä luku on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

3 6 1 Virkistys ja edustus

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty momenttina 1 7 0 – Virkistys- ja edustuskulut.

3 6 1 0 Virkistys ja edustus

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 — 10 000

Selvitysosa

Tämä momentti on peruutettu.

LUKU 3 7 — MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

3 7 1 Julkaisu- ja tiedotusaineisto

3 7 1 0 Julkaisu- ja tiedotusaineisto

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 5 000 p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa julkaisu- ja tiedotusaineistojen kulut.

3 7 2 Käännös- ja tulkkauspalvelut

3 7 2 0 Luxemburgin käännöskeskuksen palvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 55 000 55 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa Luxemburgin käännöskeskuksen palvelukulut.

3 7 2 1 Tulkkauspalvelut

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa tulkkauspalvelujen kustannukset.

3 7 2 2 Muut menot

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kaikkien muiden käännös- ja tulkkauspalvelujen kustannukset.

LUKU 3 8 — PROJEKTITOIMINNAT

3 8 1 MEDA II -projekti

3 8 1 0 MEDA II -projekti

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa MEDA II -projektin mahdollisen toimeenpanon kulut.

3 8 2 AGIS-vaihto-ohjelma

3 8 2 0 AGIS-vaihto-ohjelma

Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 p.m. p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa AGIS-vaihto-ohjelman mahdollisen toimeenpanon kulut.

Henkilöstosuunnitelma vuodeksi 2007