Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/25)

TULOT

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2021 Varainhoitovuosi 2020 Varainhoitovuosi 2019 2 KOMISSION TUKI 2 0 KOMISSION TUKI 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Osasto 2 Yhteensä 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ 3 0 EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ — — 0 ,— Osasto 3 Yhteensä — — 0 ,— 4 TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ 4 0 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ — 457 310,21 0 ,— Osasto 4 Yhteensä — 457 310,21 0 ,— 9 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT — 40 624,17 179 080,15 Osasto 9 Yhteensä — 40 624,17 179 080,15 KAIKKI YHTEENSÄ 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

MENOT

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2021 Varainhoitovuosi 2020 Varainhoitovuosi 2019 1 HENKILÖSTÖMENOT 1 1 PALKAT, LISÄT JA MAKSUT 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Osasto 1 Yhteensä 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT 2 1 RAKENNUSMENOT 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT 388 375 643 235 331 494,64 Osasto 2 Yhteensä 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 OHJELMAN TUKEMISEN MENOT 3 1 OHJELMIEN HALLINTAMENOT 770 590 859 395 862 811,85 3 2 YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Osasto 3 Yhteensä 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 KAIKKI YHTEENSÄ 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1) 2021 2020 Hyväksytty unionin talousarviossa Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 Hyväksytty unionin talousarviossa Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Yhteensä AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Yhteensä AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Yhteensä AST/SC — — — — — — Yhteensä — 192 — 182 — 192 Kaikki Yhteensä 192 182 192 (1)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Yhteensä 630 630 Kansallisten asiantuntijoiden toimet — — Yhteensä 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.