FI Euroopan unionin virallinen lehti L 96/335

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2005

(2005/281/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Osasto 1 yhteensä 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— 5 SEKALAISET TULOT 5 0 IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO — — 0,— 5 2 SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT — p.m. 35 454,79 5 4 UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT p.m. — 0,— 5 9 MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT p.m. — 247,38 Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. 35 702,17 6 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 6 0 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 220 000 80 000 45 919,95 Osasto 6 yhteensä 220 000 80 000 45 919,95 KAIKKI YHTEENSÄ 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 1 0 1 0 0 Euroopan yhteisön tuki 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— LUKU 1 0 YHTEENSÄ 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Osasto 1 yhteensä 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 18 600 000 18 000 000 17 090 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 26 päivänä toukokuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 1365/75 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön perustamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1947/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 13).

Tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuki säätiölle on otettu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” tulo- ja menotaulukon kohta B3-4 2 0).

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 5 0 5 0 0 Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto — — 0,— LUKU 5 0 YHTEENSÄ — — 0,— LUKU 5 2 5 2 0 Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot — p.m. 35 454,79 LUKU 5 2 YHTEENSÄ — p.m. 35 454,79 LUKU 5 4 5 4 0 Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot p.m. — 0,— LUKU 5 4 YHTEENSÄ p.m. — 0,— LUKU 5 9 5 9 0 Muut hallinnollisista toimista saadut tulot p.m. — 247,38 LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. — 247,38 Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. 35 702,17 LUKU 5 0 — IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT LUKU 5 4 — UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

LUKU 5 0 —

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

5 0 0

Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 — — 0,—

LUKU 5 2 —

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

5 2 0

Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 — p.m. 35 454,79

LUKU 5 4 —

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0

Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. — 0,—

LUKU 5 9 —

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

5 9 0

Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. — 247,38

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 6 0 6 0 0 Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista 215 000 80 000 42 031,42 6 0 2 Tulot julkaisujen myynnistä 1 000 — 3 888,53 6 0 3 Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot 4 000 — 0,— LUKU 6 0 YHTEENSÄ 220 000 80 000 45 919,95 Osasto 6 yhteensä 220 000 80 000 45 919,95 KAIKKI YHTEENSÄ 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12 LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 215 000 80 000 42 031,42

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 1 000 — 3 888,53

6 0 3

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 4 000 — 0,—

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 1 3 TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN 340 000 420 000 362 600,— 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 95 000 142 000 134 395,21 Osasto 1 yhteensä 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 2 RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET 530 000 695 000 451 226,32 2 1 VUOKRA 7 000 7 000 7 000,— 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 599 000 729 000 547 028,28 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 57 000 84 000 61 524,12 2 4 POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT 107 000 115 000 125 079,68 Osasto 2 yhteensä 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 3 TOIMINTAKULUT 3 0 TOIMINTAKULUT 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Osasto 3 yhteensä 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 KAIKKI YHTEENSÄ 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 1 1 1 1 0 Toimien luettelossa olevien tointen haltijat 1 1 0 0 Peruspalkat 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58 1 1 0 1 Perhelisät 686 000 661 000 578 820,— 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset 588 000 562 000 553 553,04 1 1 0 3 Sihteerilisät 51 000 50 000 45 410,39 Momentti 1 1 0 yhteensä 6 225 000 5 893 000 5 711 101,01 1 1 2 Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen 160 000 120 000 51 930,64 1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 167 000 160 000 159 993,91 1 1 3 1 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus 54 000 52 000 40 593,68 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 39 000 38 000 37 641,59 Momentti 1 1 3 yhteensä 260 000 250 000 238 229,18 1 1 4 Erilaisia avustuksia ja apurahoja 1 1 4 1 Matkakulut vuosilomaa varten 140 000 215 000 178 748,62 1 1 4 5 Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten — 1 000 0,— Momentti 1 1 4 yhteensä 140 000 216 000 178 748,62 1 1 5 Ylityökorvaus 10 000 20 000 15 871,43 1 1 7 Lisäpalvelut 1 1 7 5 Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt 500 000 350 000 513 389,85 1 1 7 6 Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat 290 000 300 000 197 610,19 1 1 7 7 Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires) 50 000 22 000 12 267,52 Momentti 1 1 7 yhteensä 840 000 672 000 723 267,56 1 1 8 Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut 1 1 8 0 Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja 100 000 140 000 129 265,67 1 1 8 1 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet) 8 000 5 000 6 504,96 1 1 8 2 Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut 130 000 109 000 129 705,49 1 1 8 3 Muuttokulut 100 000 50 000 46 181,32 1 1 8 4 Tilapäiset päivärahat 65 000 40 000 23 888,24 Momentti 1 1 8 yhteensä 403 000 344 000 335 545,68 1 1 9 Palkkatarkistukset 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut 340 000 420 000 362 600,— LUKU 1 3 YHTEENSÄ 340 000 420 000 362 600,— LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja ruokalat 50 000 110 000 92 774,91 1 4 1 Lääkintäpalvelut 20 000 15 000 12 475,83 1 4 2 Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut 15 000 10 000 22 731,98 1 4 3 Virkistys- ja edustuskulut 10 000 7 000 6 412,49 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 95 000 142 000 134 395,21 Osasto 1 yhteensä 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan peruspalkat, jotka on laskettu tähän luetteloon kuuluvien tointen mukaan.

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 686 000 661 000 578 820,—

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15) ja erityisesti 6—8 artikla sen liitteessä IV.

Perhelisiä ovat:

— perheen huoltajan lisä: 5 % peruspalkasta,

— huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä,

— koulutuslisä.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 588 000 562 000 553 553,04

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15) ja erityisesti liitteen IV 10 artikla.

Ulkomaankorvaus on 16 prosenttia peruspalkan sekä virkamiehelle mahdollisesti maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

1 1 0 3

Sihteerilisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 51 000 50 000 45 410,39

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 160 000 120 000 51 930,64

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen 38 artiklan 1 ja 2 kohta.

1 1 3 0

Sairausvakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 167 000 160 000 159 993,91

1 1 3 1

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 54 000 52 000 40 593,68

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 39 000 38 000 37 641,59

Selvitysosa

Neuvosto tutkii parhaillaan säätiön työttömyysvakuutusasiaa.

1 1 4

Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1

Matkakulut vuosilomaa varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 140 000 215 000 178 748,62

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen IV liitteen 15 artikla.

1 1 4 5

Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — 1 000 0,—

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa erityisavustukset säätiön varainhoitoasetusten mukaisesti kirjanpitäjiä ja ennakkovarojen haltijoita varten.

1 1 5

Ylityökorvaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 20 000 15 871,43

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liite II.

Henkilökunta luokissa C ja D voi saada korvausta suoritetusta ylityöstä joko kiinteänä määrämaksuna tai tuntimaksuna.

1 1 7

Lisäpalvelut

1 1 7 5

Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 500 000 350 000 513 389,85

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäistyövoiman työllistäminen ja käännösten, kopioinnin (suunnitelmat, piirustukset, käyrät) ja ulkopuolisten suorittaman puhtaaksikirjoitustyön aiheuttamat menot.

1 1 7 6

Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 290 000 300 000 197 610,19

Selvitysosa

Määräraha on jäsenmaiden julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppanien nimittämien henkilöiden palkkaamista varten säätiön vaihto-ohjelman puitteissa, sen mukaan kuin säätiön johto yhdessä hallintoneuvoston kanssa tekee asiaa koskevat päätökset.

1 1 7 7

Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 50 000 22 000 12 267,52

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa nuorten vasta valmistuneiden henkilöiden tai vasta nimitettyjen jäsenvaltioiden virkamiesten käytäntöpohjainen hallintotyöhön liittyvä koulutus sekä julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppaneiden nimittämien henkilöiden lyhyet koulutusvierailut.

1 1 8

Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0

Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 100 000 140 000 129 265,67

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vapautuneita paikkoja täyttämään kutsuttujen viranhakijoiden matkakulut ja päivärahat sekä rekrytointiin liittyvät lääkärintutkimuskulut.

1 1 8 1

Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 8 000 5 000 6 504,96

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tehtävien vastaanottamisen, niistä eroamisen tai tehtäväsiirron henkilökunnalle aiheuttamat matkakorvaukset.

Se kattaa myös heidän perheenjäsentensä matkakulut.

1 1 8 2

Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 130 000 109 000 129 705,49

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa

— asettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

— uudelleenasettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

kun henkilökunnan on vaihdettava asuinpaikkaansa uutta tehtävää vastaanotettaessa tai uuteen työpaikkaan siirryttäessä tai erottaessa lopullisesti tehtävistä ja uudelleenasettauduttaessa muulle seudulle.

1 1 8 3

Muuttokulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 100 000 50 000 46 181,32

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 16 artikla.

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa edustajien muuttokulut.

1 1 8 4

Tilapäiset päivärahat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 65 000 40 000 23 888,24

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 17 artikla.

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäiset päivittäiset edustajille kuuluvat päivärahat.

1 1 9

Palkkatarkistukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49

Selvitysosa

Tämän momentin tarkoituksena on kattaa palkkatarkistusten maksaminen jne.

LUKU 1 3 —

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

1 3 0

Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 340 000 420 000 362 600,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön henkilökunnalle tehtävien suorittamisesta aiheutuneet matkakulut.

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 50 000 110 000 92 774,91

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ravintoloissa käytettävien laitteiden hankinta ja tukea kanttiiniaterioiden valmistusta.

1 4 1

Lääkintäpalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 15 000 12 475,83

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vuosittaiset lääkärintarkastukset.

1 4 2

Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 15 000 10 000 22 731,98

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiölle henkilökunnan hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden aiheuttamat kulut.

1 4 3

Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 000 7 000 6 412,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustamiseen liittyvät kustannukset.

OSASTO 2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 2 0 2 0 1 Vakuutukset 62 000 68 000 62 183,18 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö 61 000 77 000 65 000,— 2 0 3 Puhdistus ja huolto 185 000 182 000 183 836,18 2 0 4 Tilojen kalustus 89 000 170 000 70 208,44 2 0 5 Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet 57 000 68 000 69 998,52 2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät kulut 76 000 130 000 0,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 530 000 695 000 451 226,32 LUKU 2 1 2 1 0 Vuokra 7 000 7 000 7 000,— LUKU 2 1 YHTEENSÄ 7 000 7 000 7 000,— LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet 2 2 0 0 Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat 16 000 10 000 13 953,79 2 2 0 1 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin — — 0,— 2 2 0 2 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus 32 000 26 000 30 000,— 2 2 0 3 Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus 69 000 65 000 57 974,47 2 2 0 4 ATK-toimistolaitteet 370 000 544 000 339 301,64 Momentti 2 2 0 yhteensä 487 000 645 000 441 229,90 2 2 1 Kalusto 2 2 1 0 Uuden kaluston hankinta 5 000 15 000 54 566,80 2 2 1 1 Kaluston uusinta p.m. — 1 728,— 2 2 1 3 Kaluston huolto, käyttö ja korjaus — — 0,— Momentti 2 2 1 yhteensä 5 000 15 000 56 294,80 2 2 3 Ajoneuvot 2 2 3 1 Ajoneuvojen uusiminen 25 000 p.m. 0,— 2 2 3 3 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus 1 000 4 000 2 552,35 Momentti 2 2 3 yhteensä 26 000 4 000 2 552,35 2 2 5 Asiakirja- ja kirjastokulut 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen hankinta 30 000 25 000 20 978,79 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut 25 000 20 000 16 996,26 2 2 5 5 Teletietopalvelujen tilaukset 26 000 20 000 8 976,18 Momentti 2 2 5 yhteensä 81 000 65 000 46 951,23 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 599 000 729 000 547 028,28 LUKU 2 3 2 3 0 Toimistotarvikkeet 36 000 30 000 26 997,22 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 8 000 30 000 22 883,31 Momentti 2 3 2 yhteensä 8 000 30 000 22 883,31 2 3 5 Virka- ja työpuvut 3 000 3 000 2 885,04 2 3 9 Muut hallinnolliset kulut 2 3 9 0 Julkaisut 9 000 20 000 8 643,60 2 3 9 4 Sekalaiset kulut 1 000 1 000 114,95 Momentti 2 3 9 yhteensä 10 000 21 000 8 758,55 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 57 000 84 000 61 524,12 LUKU 2 4 2 4 0 Posti- ja toimituskulut 37 000 35 000 32 990,47 2 4 1 Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio 70 000 80 000 92 089,21 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 107 000 115 000 125 079,68 Osasto 2 yhteensä 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 1 — VUOKRA LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 1

Vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 62 000 68 000 62 183,18

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa rakennusten vakuutus.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 61 000 77 000 65 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa veden ja eri energiamuotojen kulutukseen liittyvät kulut tilivuoden aikana.

2 0 3

Puhdistus ja huolto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 185 000 182 000 183 836,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan säätiön toimistojen ylläpitokulut.

2 0 4

Tilojen kalustus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 89 000 170 000 70 208,44

Selvitysosa

Artiklan tarkoituksena on kattaa säätiön toimistojen kalustuskulut ja erityisesti uuden rakennuksen varustus.

2 0 5

Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 57 000 68 000 69 998,52

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön rakennusten turvallisuuteen ja valvontaan liittyvät kulut.

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 76 000 130 000 0,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa muut rakennuksiin liittyvät toistuvat kustannukset, joita ei ole erityisesti eritelty, ja varsinkin verotukseen ja maksuihin, hygieniaan, roskien keräämiseen jne. liittyvät kustannukset.

LUKU 2 1 —

VUOKRA

2 1 0

Vuokra

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 7 000 7 000 7 000,—

Selvitysosa

Momentin tarkoituksena on kattaa säätiön Brysselin ”bureau de passage” -vuokra.

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0

Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 16 000 10 000 13 953,79

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinnat.

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentin tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin.

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 32 000 26 000 30 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus.

2 2 0 3

Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 69 000 65 000 57 974,47

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen huolto.

2 2 0 4

ATK-toimistolaitteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 370 000 544 000 339 301,64

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ATK-toimistolaitteiden hankinta, vuokraus ja huolto.

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uuden kaluston hankinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 15 000 54 566,80

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan henkilöstön kaluston hankinta ja laitehankinnat konferenssitiloja varten.

2 2 1 1

Kaluston uusinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 p.m. — 1 728,—

2 2 1 3

Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentin tarkoituksena on kattaa kaluston huolto ja korjaus.

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 1

Ajoneuvojen uusiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 25 000 p.m. 0,—

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 4 000 2 552,35

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön ajoneuvojen käyttökulut.

2 2 5

Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen hankinta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 25 000 20 978,79

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kirjojen, asiakirjojen ja muiden säätiön tarvitsemien julkaisujen (ei koske aikakauslehtiä) hankinnat.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 25 000 20 000 16 996,26

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa sanomalehtien, erityisaikakauslehtien, virallisten julkaisujen, parlamenttiasiakirjojen, erilaisten tiedotteiden ja muiden erityisjulkaisujen tilauskulut.

2 2 5 5

Teletietopalvelujen tilaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 26 000 20 000 8 976,18

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on mahdollistaa säätiön onlinetietokantojen käyttö.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 36 000 30 000 26 997,22

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, monistustarvikkeiden hankintakulut.

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 8 000 30 000 22 883,31

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa pankkikulut (toimituspalkkiot, ennakkokorot).

2 3 5

Virka- ja työpuvut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 000 3 000 2 885,04

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa virka- ja työpukujen hankinta, huolto ja puhdistus.

2 3 9

Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0

Julkaisut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 9 000 20 000 8 643,60

Selvitysosa

Neuvoston 1 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1417/76 Euroopan elin-ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitoa koskevista määräyksistä (EYVL L 164, 24.6.1976, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1949/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 26).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, erityisesti säätiön tulo- ja menolaskelman julkaisukulut, Euroopan unionin virallinen lehti viraston varainhoitoasetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 3 9 4

Sekalaiset kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 1 000 114,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0

Posti- ja toimituskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 37 000 35 000 32 990,47

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa postitus- ja toimitusmaksut, mukaan lukien postitse tai muulla tavalla lähetetyt pakkaukset.

2 4 1

Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 70 000 80 000 92 089,21

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kiinteät vuokrakulut, puhelin- ja viestintäkulut sekä laitteiden huoltomaksut, korjaukset ja ylläpito.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 3 0 3 0 0 Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen 470 000 510 000 485 087,83 3 0 1 Tiedon levitys 3 0 1 0 Tutkimustulosten julkaisu 1 000 000 760 000 663 090,92 3 0 1 1 Vuosikertomuksen julkaiseminen — 14 000 11 310,30 3 0 1 2 Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta 300 000 315 000 224 292,74 Momentti 3 0 1 yhteensä 1 300 000 1 089 000 898 693,96 3 0 2 Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin — 18 000 10 000,— 3 0 3 Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97 3 0 4 Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten 3 0 4 0 Kokousten yleiskustannukset 950 000 960 000 888 949,65 3 0 4 1 Tulkkauskulut 150 000 130 000 183 000,— 3 0 4 2 Hallintoneuvoston kokoukset 150 000 220 000 164 901,51 3 0 4 3 Asiantuntijakomitean kokoukset — 10 000 9 494,28 Momentti 3 0 4 yhteensä 1 250 000 1 320 000 1 246 345,44 3 0 5 Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten 400 000 543 000 440 436,56 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Osasto 3 yhteensä 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 KAIKKI YHTEENSÄ 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98 LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —

TOIMINTAKULUT

3 0 0

Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 470 000 510 000 485 087,83

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa julkaisujen hankinnat, kortistojen ja luetteloiden laatiminen ja tarvittava tietokonepohjainen työ erityisen asiakirjajärjestelmän luomista varten, joka koskee erityisesti viimeisintä dataa ja informaatiota viimeisimmästä kehitys- ja tutkimustyöstä säätiön työohjelmien aloilta.

3 0 1

Tiedon levitys

3 0 1 0

Tutkimustulosten julkaisu

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 000 760 000 663 090,92

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimustulosten julkaisukustannukset, jotka ovat osa säätiön työohjelmien toteutusta.

3 0 1 1

Vuosikertomuksen julkaiseminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — 14 000 11 310,30

3 0 1 2

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 300 000 315 000 224 292,74

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön työhön liittyvät markkinointi- ja mainontakulut (kyselyt, esitteet, videot, julisteet jne.).

3 0 2

Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — 18 000 10 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön osallistuminen samantyyppisten laitosten ja säätiöiden työhön.

3 0 3

Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimussopimusten ja erityishankkeiden rahoitus, joka tukee säätiön työohjelman toteutusta elin-ja työoloihin nähden.

3 0 4

Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten

3 0 4 0

Kokousten yleiskustannukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 950 000 960 000 888 949,65

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa seminaarien, keskustelutilaisuuksien, kokousten koordinoinnin ja arvioinnin järjestelyihin liittyvät kulut.

3 0 4 1

Tulkkauskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 150 000 130 000 183 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tulkkauskulut, jotka liittyvät hallintoneuvoston kokouksiin, asiantuntijakomiteoiden kokouksiin, seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja arviointien järjestämiseen ja jotka liittyvät säätiön työohjelmien toteutukseen.

3 0 4 2

Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 150 000 220 000 164 901,51

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa hallintoneuvoston toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokraaminen tarvittaessa.

3 0 4 3

Asiantuntijakomitean kokoukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — 10 000 9 494,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijakomitean toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokrauksen tarvittaessa.

3 0 5

Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 400 000 543 000 440 436,56

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön tutkimusraporttien ja seminaarien, työryhmäkokousten ja arviointikokousten työasiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kulut.