FI Euroopan unionin virallinen lehti L 67/125

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/152/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 1 TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET 1 0 TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Osasto 1 yhteensä 24 742 000 25 885 500 22 228 122 2 KOMISSION TUKI 2 0 KOMISSION TUKI p.m. p.m. — Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. — 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 3 0 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Osasto 3 yhteensä 1 805 000 2 338 500 1 143 281 4 MUUT TULOT 4 0 MUUT TULOT 300 000 200 000 386 913 Osasto 4 yhteensä 300 000 200 000 386 913 5 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ 5 0 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ p.m. p.m. — Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. — KAIKKI YHTEENSÄ 26 847 000 28 424 000 23 758 316

OSASTO 1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 1 0 1 0 0 Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet 1 0 0 0 Euroopan ympäristökeskus 738 000 600 000 656 925 1 0 0 1 Euroopan koulutussäätiö 369 000 357 000 270 298 1 0 0 2 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 800 000 805 000 642 429 1 0 0 3 Euroopan lääkearviointivirasto 1 066 000 900 000 718 446 1 0 0 4 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto 705 000 793 000 783 729 1 0 0 5 Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto 2 134 000 2 497 000 1 973 505 1 0 0 6 OHMI Tavaramerkit — Piirrokset 14 026 000 15 422 000 14 644 620 1 0 0 7 Yhteisön kasvilajikevirasto 150 000 150 000 134 201 1 0 0 8 Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö 1 700 000 1 700 000 903 534 1 0 0 9 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö 500 000 610 000 443 356 Momentti 1 0 0 yhteensä 22 188 000 23 834 000 21 171 043 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 82 000 80 500 91 818 1 0 1 2 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus 410 000 330 000 357 772 1 0 1 3 Euroopan jälleenrakennusvirasto p.m. p.m. 6 438 1 0 1 4 Euroopan investointipankki p.m. p.m. — 1 0 1 5 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 686 000 620 000 340 944 1 0 1 6 Eurojust 30 000 80 500 72 996 1 0 1 7 Euroopan meriturvallisuusvirasto 164 000 80 500 32 291 1 0 1 8 Euroopan lentoturvallisuusvirasto 1 100 000 800 000 154 820 1 0 1 9 Euroopan rautatievirasto p.m. p.m. — Momentti 1 0 1 yhteensä 2 472 000 1 991 500 1 057 079 1 0 2 1 0 2 0 Euroopan verkkoturvavirasto 82 000 60 000 — 1 0 2 1 Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus p.m. 1 0 2 2 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto p.m. Momentti 1 0 2 yhteensä 82 000 60 000 — LUKU 1 0 YHTEENSÄ 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Osasto 1 yhteensä 24 742 000 25 885 500 22 228 122 LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 1 0 —

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0 0

Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

1 0 0 0

Euroopan ympäristökeskus

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 738 000 600 000 656 925

1 0 0 1

Euroopan koulutussäätiö

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 369 000 357 000 270 298

1 0 0 2

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 800 000 805 000 642 429

1 0 0 3

Euroopan lääkearviointivirasto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 1 066 000 900 000 718 446

1 0 0 4

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 705 000 793 000 783 729

1 0 0 5

Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 2 134 000 2 497 000 1 973 505

1 0 0 6

OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 14 026 000 15 422 000 14 644 620

1 0 0 7

Yhteisön kasvilajikevirasto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 150 000 150 000 134 201

1 0 0 8

Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 1 700 000 1 700 000 903 534

1 0 0 9

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 500 000 610 000 443 356

1 0 1



1 0 1 0

Cedefop

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 82 000 80 500 91 818

1 0 1 2

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 410 000 330 000 357 772

1 0 1 3

Euroopan jälleenrakennusvirasto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 6 438

1 0 1 4

Euroopan investointipankki

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. —

1 0 1 5

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 686 000 620 000 340 944

1 0 1 6

Eurojust

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 30 000 80 500 72 996

1 0 1 7

Euroopan meriturvallisuusvirasto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 164 000 80 500 32 291

1 0 1 8

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 1 100 000 800 000 154 820

1 0 1 9

Euroopan rautatievirasto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. —

1 0 2



1 0 2 0

Euroopan verkkoturvavirasto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 82 000 60 000 —

1 0 2 1

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m.

1 0 2 2

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m.

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 2 0 2 0 0 Komission tuki p.m. p.m. — LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. — Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. — LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —

KOMISSION TUKI

2 0 0

Komission tuki

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

OSASTO 3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 3 0 3 0 0 Toimielinten välinen yhteistyö 3 0 0 0 Euroopan yhteisöjen komissio — Pos 984 000 1 192 000 688 636 3 0 0 1 Euroopan yhteisöjen komissio — POT p.m. 262 500 232 058 3 0 0 2 Toimielinten välisten hankkeiden hallinta 680 000 698 000 — 3 0 0 3 Euroopan parlamentti p.m. p.m. — 3 0 0 4 Euroopan unionin neuvosto p.m. p.m. 19 750 3 0 0 5 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 100 000 145 000 77 736 3 0 0 6 Euroopan unionin alueiden komitea p.m. p.m. — 3 0 0 7 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea p.m. p.m. — 3 0 0 8 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin p.m. p.m. 20 224 3 0 0 9 Osuus yhteisön ohjelmissa p.m. p.m. — Momentti 3 0 0 yhteensä 1 764 000 2 297 500 1 038 404 3 0 1 3 0 1 0 Euroopan keskuspankki 41 000 41 000 104 877 3 0 1 1 Euroopan oikeusasiamies Momentti 3 0 1 yhteensä 41 000 41 000 104 877 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Osasto 3 yhteensä 1 805 000 2 338 500 1 143 281 LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

LUKU 3 0 —

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0 0

Toimielinten välinen yhteistyö

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

3 0 0 0

Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 984 000 1 192 000 688 636

3 0 0 1

Euroopan yhteisöjen komissio — POT

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. 262 500 232 058

3 0 0 2

Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 680 000 698 000 —

3 0 0 3

Euroopan parlamentti

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 4

Euroopan unionin neuvosto

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 19 750

3 0 0 5

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 100 000 145 000 77 736

3 0 0 6

Euroopan unionin alueiden komitea

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 8

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. 20 224

3 0 0 9

Osuus yhteisön ohjelmissa

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Tulot, jotka saadaan käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin.

3 0 1



3 0 1 0

Euroopan keskuspankki

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 41 000 41 000 104 877

3 0 1 1

Euroopan oikeusasiamies

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004

OSASTO 4

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 4 0 4 0 0 Pankkikorot 4 0 0 0 Pankkikorot 300 000 200 000 386 913 Momentti 4 0 0 yhteensä 300 000 200 000 386 913 4 0 1 Sekalaiset saatavat 4 0 1 0 Sekalaiset saatavat p.m. p.m. — Momentti 4 0 1 yhteensä p.m. p.m. — LUKU 4 0 YHTEENSÄ 300 000 200 000 386 913 Osasto 4 yhteensä 300 000 200 000 386 913 LUKU 4 0 — MUUT TULOT

LUKU 4 0 —

MUUT TULOT

4 0 0

Pankkikorot

Selvitysosa

Momentille otetaan keskuksen pankkitilien korot.

4 0 0 0

Pankkikorot

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 300 000 200 000 386 913

4 0 1

Sekalaiset saatavat

Selvitysosa

Momentille kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.).

4 0 1 0

Sekalaiset saatavat

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. —

OSASTO 5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 LUKU 5 0 5 0 0 Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä 5 0 0 0 Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä p.m. p.m. — Momentti 5 0 0 yhteensä p.m. p.m. — LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. — Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. — KAIKKI YHTEENSÄ 26 847 000 28 424 000 23 758 316 LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

LUKU 5 0 —

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0 0

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä. 22 päivänä joulukuuta 2003 annetun Käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 16 artikla.

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 14 361 000 14 691 200 11 583 943 1 3 VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT 94 000 106 000 121 730 1 4 SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 178 000 173 500 158 637 1 5 HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS p.m. p.m. — 1 6 SOSIAALISET PALVELUT 74 000 101 000 67 300 1 7 VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN 7 000 7 000 5 494 1 9 ELÄKKEET p.m. p.m. — Osasto 1 yhteensä 14 714 000 15 078 700 11 937 104 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 1 318 000 1 508 000 1 143 178 2 1 TIETOTEKNIIKKA 1 600 000 1 700 000 1 224 595 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 170 500 185 000 119 904 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 349 500 376 800 311 634 2 4 POSTI JA TELEVIESTINTÄ 163 000 205 000 132 630 2 5 KOKOUSKUSTANNUKSET 75 000 100 000 58 321 Osasto 2 yhteensä 3 676 000 4 074 800 2 990 262 3 TOIMINTAMENOT 3 0 FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT 6 384 000 7 274 500 6 046 521 3 1 TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT 30 000 30 000 27 030 Osasto 3 yhteensä 6 414 000 7 304 500 6 073 551 10 VARAUKSET 10 0 VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT 2 043 000 1 966 000 — Osasto 10 yhteensä 2 043 000 1 966 000 — KAIKKI YHTEENSÄ 26 847 000 28 424 000 21 000 917

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 1 1 1 1 0 Palveluksessa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 10 450 000 10 600 000 7 621 832 1 1 0 1 Perhelisät 730 000 750 000 565 566 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 1 550 000 1 700 000 1 193 679 1 1 0 3 Sihteerilisä 55 000 55 000 53 711 Momentti 1 1 0 yhteensä 12 785 000 13 105 000 9 434 788 1 1 1 Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat 1 1 1 0 Ylimääräiset toimenhaltijat 250 000 120 000 1 125 670 1 1 1 1 Ylimääräiset tulkit p.m. p.m. — 1 1 1 2 Paikalliset toimenhaltijat p.m. p.m. — 1 1 1 3 Harjoittelijat 25 000 30 000 12 184 1 1 1 5 Sopimussuhteiset toimihenkilöt p.m. — Momentti 1 1 1 yhteensä 275 000 150 000 1 137 854 1 1 2 Henkilöstön täydennyskoulutus 1 1 2 0 Henkilöstön täydennyskoulutus 120 000 135 000 108 146 Momentti 1 1 2 yhteensä 120 000 135 000 108 146 1 1 3 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 356 000 360 500 264 474 1 1 3 1 Tapaturma- ja sairausvakuutus 102 000 103 000 67 626 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 170 000 79 500 77 877 1 1 3 3 Eläkemaksut p.m. p.m. — 1 1 3 4 Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään p.m. p.m. — Momentti 1 1 3 yhteensä 628 000 543 000 409 977 1 1 4 Muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä 2 000 2 000 198 1 1 4 1 Matkakulut vuosiloman yhteydessä 150 000 175 000 103 196 1 1 4 3 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. 1 200 1 190 Momentti 1 1 4 yhteensä 152 000 178 200 104 584 1 1 5 Ylityöt 1 1 5 0 Ylityöt p.m. p.m. — Momentti 1 1 5 yhteensä p.m. p.m. — 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 1 Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät p.m. p.m. — 1 1 7 5 Ulkopuolinen henkilöstö 35 000 40 000 48 016 Momentti 1 1 7 yhteensä 35 000 40 000 48 016 1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut 40 000 70 000 45 898 1 1 8 1 Matkakulut 6 000 15 000 1 839 1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset 100 000 140 000 70 072 1 1 8 3 Muuttokulut 25 000 75 000 11 025 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 120 000 120 000 123 099 Momentti 1 1 8 yhteensä 291 000 420 000 251 933 1 1 9 Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen 1 1 9 0 Korjauskertoimet 75 000 120 000 88 645 Momentti 1 1 9 yhteensä 75 000 120 000 88 645 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 14 361 000 14 691 200 11 583 943 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut 1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 94 000 106 000 121 730 Momentti 1 3 0 yhteensä 94 000 106 000 121 730 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 94 000 106 000 121 730 LUKU 1 4 1 4 0 Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet 1 4 0 0 Ravintolat ja ruokalat 37 000 37 000 35 262 Momentti 1 4 0 yhteensä 37 000 37 000 35 262 1 4 1 Työterveysasema 1 4 1 0 Työterveysasema 56 000 52 500 28 375 Momentti 1 4 1 yhteensä 56 000 52 500 28 375 1 4 2 Muut kustannukset 1 4 2 0 Muut kustannukset 85 000 84 000 95 000 Momentti 1 4 2 yhteensä 85 000 84 000 95 000 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 178 000 173 500 158 637 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilöstön liikkuvuus 1 5 2 0 Henkilöstön liikkuvuus p.m. p.m. — 1 5 2 1 Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys p.m. p.m. — Momentti 1 5 2 yhteensä p.m. p.m. — LUKU 1 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. — LUKU 1 6 1 6 0 Sosiaaliset palvelut 1 6 0 0 Erityisavustukset p.m. p.m. — Momentti 1 6 0 yhteensä p.m. p.m. — 1 6 2 Muut sosiaaliset toimenpiteet 1 6 2 0 Muut sosiaaliset toimenpiteet p.m. p.m. — Momentti 1 6 2 yhteensä p.m. p.m. — 1 6 3 Päiväkoti 1 6 3 0 Päiväkoti 70 000 101 000 67 300 Momentti 1 6 3 yhteensä 70 000 101 000 67 300 1 6 4 Lisäapu vammaisille 1 6 4 0 Lisäapu vammaisille 4 000 p.m. — Momentti 1 6 4 yhteensä 4 000 p.m. — LUKU 1 6 YHTEENSÄ 74 000 101 000 67 300 LUKU 1 7 1 7 0 Vastaanotot ja edustaminen 1 7 0 0 Vastaanotto- ja edustuskulut 7 000 7 000 5 494 Momentti 1 7 0 yhteensä 7 000 7 000 5 494 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 7 000 7 000 5 494 LUKU 1 9 1 9 0 Eläkkeet 1 9 0 0 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. — Momentti 1 9 0 yhteensä p.m. p.m. — LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. — Osasto 1 yhteensä 14 714 000 15 078 700 11 937 104 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN LUKU 1 9 — ELÄKKEET

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 10 450 000 10 600 000 7 621 832

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot sekä erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön peruspalkat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1

Perhelisät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 730 000 750 000 565 566

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 550 000 1 700 000 1 193 679

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

1 1 0 3

Sihteerilisä

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 55 000 55 000 53 711

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesasemassa olevien ja tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1

Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0

Ylimääräiset toimenhaltijat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 250 000 120 000 1 125 670

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 1

Ylimääräiset tulkit

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Alamomenttia käytetään ainoastaan silloin, kun yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käännöskeskuksen pyytämiä palveluita, erityisesti tämän hallintoneuvoston kokouksissa.

1 1 1 2

Paikalliset toimenhaltijat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3

Harjoittelijat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 25 000 30 000 12 184

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät kulut.

1 1 1 5

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3a artikla ja IV osasto.

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 120 000 135 000 108 146

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

1 1 3

Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 356 000 360 500 264 474

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1

Tapaturma- ja sairausvakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 102 000 103 000 67 626

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

— näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 170 000 79 500 77 877

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3

Eläkemaksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 3 4

Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 000 2 000 198

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— syntymälisä,

— virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1

Matkakulut vuosiloman yhteydessä

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 150 000 175 000 103 196

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin: kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km ja alle 725 km, kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 725 km.

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 1 200 1 190

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 5

Ylityöt

1 1 5 0

Ylityöt

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 1

Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen käännöskeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa sen käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole käännöskeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5

Ulkopuolinen henkilöstö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 35 000 40 000 48 016

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 40 000 70 000 45 898

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1

Matkakulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 6 000 15 000 1 839

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 100 000 140 000 70 072

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa.

1 1 8 3

Muuttokulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 25 000 75 000 11 025

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut virkamiehille ja toimenhaltijoille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 120 000 120 000 123 099

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat virkamiehille ja toimenhaltijoille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9

Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Korjauskertoimet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 75 000 120 000 88 645

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 94 000 106 000 121 730

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0

Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 37 000 37 000 35 262

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset, käyttökustannukset, laitteiden huoltosopimukset, tarvikkeiden toimitukset jne.

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 56 000 52 500 28 375

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2

Muut kustannukset

1 4 2 0

Muut kustannukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 85 000 84 000 95 000

Selvitysosa

Osallistuminen sosiaalisen toiminnan komiteaan ja joulujuhlan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

LUKU 1 5 —

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 1

Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

LUKU 1 6 —

SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0

Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0

Erityisavustukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2

Muut sosiaaliset toimenpiteet

1 6 2 0

Muut sosiaaliset toimenpiteet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet partiolaisille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3

Päiväkoti

1 6 3 0

Päiväkoti

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 70 000 101 000 67 300

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4

Lisäapu vammaisille

1 6 4 0

Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 4 000 p.m. —

Selvitysosa

Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 —

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0

Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 7 000 7 000 5 494

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut, kuten myös erilaiset huomionosoitukset.

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET

1 9 0

Eläkkeet

1 9 0 0

Eläkkeet ja erorahat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 2 0 2 0 0 Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut 950 000 1 050 000 850 606 2 0 1 Vakuutukset 1 000 1 000 500 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys p.m. 65 000 49 244 2 0 3 Siivous ja ylläpito 142 000 137 000 108 891 2 0 4 Tilojen kalustaminen 50 000 50 000 — 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 150 000 185 000 115 145 2 0 6 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. — 2 0 8 Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen 25 000 20 000 18 792 2 0 9 Muut menot p.m. p.m. — LUKU 2 0 YHTEENSÄ 1 318 000 1 508 000 1 143 178 LUKU 2 1 2 1 0 Tietotekniikka 2 1 0 0 Tietotekniikkakeskuksen käyttö 1 000 000 1 000 000 795 339 Momentti 2 1 0 yhteensä 1 000 000 1 000 000 795 339 2 1 2 2 1 2 0 Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut 600 000 700 000 429 256 Momentti 2 1 2 yhteensä 600 000 700 000 429 256 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 1 600 000 1 700 000 1 224 595 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet 2 2 0 0 Hankkiminen 5 000 5 000 — 2 2 0 1 Uusiminen p.m. p.m. — 2 2 0 2 Vuokraaminen 50 000 45 000 40 725 2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 2 000 2 000 1 533 2 2 0 4 Toimistotarvikkeet 6 000 6 000 3 492 Momentti 2 2 0 yhteensä 63 000 58 000 45 750 2 2 1 Irtaimisto 2 2 1 0 Hankkiminen 35 000 41 000 27 935 2 2 1 1 Uusiminen p.m. p.m. — 2 2 1 2 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 500 500 — Momentti 2 2 1 yhteensä 35 500 41 500 27 935 2 2 3 Kuljetuskalusto 2 2 3 0 Peruskuljetuskalusto p.m. p.m. — 2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraaminen 20 000 20 000 18 312 2 2 3 3 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus 5 000 5 000 3 048 Momentti 2 2 3 yhteensä 25 000 25 000 21 360 2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen osto 20 000 25 000 14 138 2 2 5 1 Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet p.m. 2 500 — 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus 7 000 8 000 4 809 2 2 5 3 Kääntäjien sanakirjat 20 000 25 000 5 912 2 2 5 4 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. — Momentti 2 2 5 yhteensä 47 000 60 500 24 859 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 170 500 185 000 119 904 LUKU 2 3 2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet 35 000 35 000 20 618 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 20 000 25 000 6 514 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. — Momentti 2 3 2 yhteensä 20 000 25 000 6 514 2 3 3 Oikeuskulut p.m. p.m. — 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot p.m. p.m. — 2 3 5 Muut hallintomenot 2 3 5 0 Muut vakuutukset 10 000 9 000 10 000 2 3 5 2 Muut sisäiset kokouskustannukset 2 000 2 000 1 088 2 3 5 3 Yksiköiden muutot 20 000 20 000 7 225 2 3 5 9 Muut menot 45 000 45 000 43 768 Momentti 2 3 5 yhteensä 77 000 76 000 62 081 2 3 9 Toimielinten väliset palvelut 2 3 9 0 Komission suorittamat käännöspalvelut 20 000 20 000 71 000 2 3 9 1 Tulkkaus 65 000 80 300 50 000 2 3 9 2 Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut 92 500 90 500 73 500 2 3 9 3 Julkaisut 40 000 50 000 27 921 Momentti 2 3 9 yhteensä 217 500 240 800 222 421 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 349 500 376 800 311 634 LUKU 2 4 2 4 0 Posti 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 23 000 22 500 23 657 Momentti 2 4 0 yhteensä 23 000 22 500 23 657 2 4 1 Televiestintä 2 4 1 0 Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut 140 000 182 500 108 973 Momentti 2 4 1 yhteensä 140 000 182 500 108 973 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 163 000 205 000 132 630 LUKU 2 5 2 5 0 Kokouskustannukset 2 5 0 0 Kokoukset yleensä 45 000 50 000 34 000 Momentti 2 5 0 yhteensä 45 000 50 000 34 000 2 5 5 Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut 2 5 5 0 Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut 30 000 50 000 24 321 Momentti 2 5 5 yhteensä 30 000 50 000 24 321 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 75 000 100 000 58 321 Osasto 2 yhteensä 3 676 000 4 074 800 2 990 262 LUKU 2 0 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 950 000 1 050 000 850 606

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 1

Vakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 000 1 000 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 65 000 49 244

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3

Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 142 000 137 000 108 891

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskulut (säännöllinen siivous, huoltoon tarkoitettujen tuotteiden ostaminen, pesu, valkaisu, kuivapesu ym.), teknisten varusteiden ja laitteiden huollosta johtuvat kulut (hissit, lämmitysjärjestelmät, ilmastointijärjestelmät ym.) ja jätteiden poistoon liittyvät palvelut.

2 0 4

Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 50 000 50 000 —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön asetettujen tilojen ylläpito- ja korjauskulut.

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 150 000 185 000 115 145

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6

Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 8

Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 25 000 20 000 18 792

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset.

2 0 9

Muut menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietotekniikkakeskuksen käyttö

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 1 000 000 1 000 000 795 339

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 2



2 1 2 0

Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 600 000 700 000 429 256

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0

Hankkiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 5 000 5 000 —

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen ja arkistojen varastoinnissa ja postin hoidossa käytettävät peruslaitteet (esimerkiksi kopiokoneet, faksilaitteet, kuvanlukijat ym.).

2 2 0 1

Uusiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2

Vuokraaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 50 000 45 000 40 725

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 000 2 000 1 533

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 6 000 6 000 3 492

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Hankkiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 35 000 41 000 27 935

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston hankinta.

2 2 1 1

Uusiminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusiminen.

2 2 1 2

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 500 500 —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokustannukset.

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Peruskuljetuskalusto

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon osto keskuksen tarpeisiin.

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraaminen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 20 000 20 000 18 312

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kahden virka-auton vuokraaminen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden sanelemat vuokrauskulut.

2 2 3 3

Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 5 000 5 000 3 048

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut sekä myös julkisten liikennevälineiden käyttöön liittyvät kulut.

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 20 000 25 000 14 138

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1

Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. 2 500 —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 7 000 8 000 4 809

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen omiin tarpeisiin hankittujen lehtien tilausmaksut.

2 2 5 3

Kääntäjien sanakirjat

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 20 000 25 000 5 912

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon.

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 35 000 35 000 20 618

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto.

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 20 000 25 000 6 514

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 3

Oikeuskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä menot, jotka johtuvat keskuksen mahdollisesta vastuuseen asettamisesta.

2 3 5

Muut hallintomenot

2 3 5 0

Muut vakuutukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 10 000 9 000 10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2

Muut sisäiset kokouskustannukset

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 000 2 000 1 088

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 20 000 20 000 7 225

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9

Muut menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 45 000 45 000 43 768

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toiminnasta johtuvat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, varsinkin arviointitutkimukset ja ulkopuolisen konsultin palkkiot.

2 3 9

Toimielinten väliset palvelut

2 3 9 0

Komission suorittamat käännöspalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 20 000 20 000 71 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöstyöt konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen laskuun.

2 3 9 1

Tulkkaus

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 65 000 80 300 50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, laskuttamat tulkkauspalvelut.

2 3 9 2

Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 92 500 90 500 73 500

Selvitysosa

Käännöskeskuksen perustamisasetuksen (EY) N:o 2965/94 12 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut.

2 3 9 3

Julkaisut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 40 000 50 000 27 921

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa julkaisukustannukset ja muun viestinnän.käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut.

LUKU 2 4 —

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0

Posti

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 23 000 22 500 23 657

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1

Televiestintä

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 140 000 182 500 108 973

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja puhelukulut sekä telekopio-, puhelinneuvottelu- ja tietojen lähettämiskulut sekä televiestinnän välineistöön liittyvät menot.

LUKU 2 5 —

KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0

Kokouskustannukset

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 45 000 50 000 34 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden, erityisesti hallintoneuvoston ja toimielinten välisen yhteistyökomitean jäsenten, jotka on kutsuttu osallistumaan komiteoihin, tutkimus- ja työryhmiin, matka-, oleskelu- ja muut kulut. Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä.

2 5 5

Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

2 5 5 0

Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 30 000 50 000 24 321

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 3 0 3 0 0 Freelance-käännöspalvelut 3 0 0 0 Freelance-käännöspalvelut 6 384 000 7 274 500 6 046 521 Momentti 3 0 0 yhteensä 6 384 000 7 274 500 6 046 521 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 6 384 000 7 274 500 6 046 521 LUKU 3 1 3 1 0 Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot 3 1 0 0 Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot 30 000 30 000 27 030 Momentti 3 1 0 yhteensä 30 000 30 000 27 030 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 30 000 30 000 27 030 Osasto 3 yhteensä 6 414 000 7 304 500 6 073 551 LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT LUKU 3 1 — TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 0 —

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

3 0 0

Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0

Freelance-käännöspalvelut

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 6 384 000 7 274 500 6 046 521

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettujen konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot.

LUKU 3 1 —

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

3 1 0

Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

3 1 0 0

Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 30 000 30 000 27 030

Selvitysosa

Näiden määrärahojen tarkoituksena on kattaa sellaiset kulut, joista toimielinten välinen käännös- ja tulkkauskomitea (CITI) päättää ja jotka edistävät toimielinten välistä yhteistyötä kielten alueella.

OSASTO 10

VARAUKSET

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 LUKU 10 0 10 0 0 Väliaikaiset määrärahat 10 0 0 0 Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään 2 038 000 1 961 000 — 10 0 0 1 Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan p.m. p.m. — 10 0 0 2 Varaukset ennakoimattomia kuluja varten 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen p.m. p.m. — 10 0 0 4 Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten p.m. p.m. — Momentti 10 0 0 yhteensä 2 043 000 1 966 000 — LUKU 10 0 YHTEENSÄ 2 043 000 1 966 000 — Osasto 10 yhteensä 2 043 000 1 966 000 — KAIKKI YHTEENSÄ 26 847 000 28 424 000 21 000 917 LUKU 10 0 — VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

LUKU 10 0 —

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

10 0 0

Väliaikaiset määrärahat

10 0 0 0

Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 2 038 000 1 961 000 —

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään.

Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 1 1 3 4.

10 0 0 1

Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha mahdollista rakennuksen hankkimista varten keskuksen toimitilaksi.

Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 2 0 6 0.

10 0 0 2

Varaukset ennakoimattomia kuluja varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 5 000 5 000 —

Selvitysosa

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten.

10 0 0 3

Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Varaus ottamaan huomioon se epävarmuus, joka liittyy käännöskeskuksen käyttöön osoitettuihin tiloihin.

10 0 0 4

Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten

Määrärahat 2006 Määrärahat 2005 Toteutus 2004 p.m. p.m. —

Selvitysosa

Varaus käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisen pysyvän ennakkomaksurahaston muodostamista varten.