FI Euroopan unionin virallinen lehti L 385/147

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

(2006/991/EY)

TULOT

Osasto Luku Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 1 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 1 0 LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15.03.02. (EX B7-033)) 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 1 1 ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Osasto 1 yhteensä 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 9 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT — — 1 900 N.A. 1 900 Osasto 9 yhteensä — — 1 900 N.A. 1 900 10 AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET 10 0 AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET — — — N.A. — Osasto 10 yhteensä — — — N.A. — ETF:N TULOT YHTEENSÄ 19 450 000 — 1 900 0,0 % 19 451 900 4 TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ 4 3 YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — — 300 000 N.A. 300 000 4 9 YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA 665 408 — — 0,0 % 665 408 Osasto 4 yhteensä 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 MEDA — ETE 5 0 MEDA — ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Osasto 5 yhteensä 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — TEKNINEN APU 6 0 TEMPUS 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 6 9 TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA 645 958 — — 0,0 % 645 958 Osasto 6 yhteensä 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TULOT: KORVAMERKITYT TULOT/HANKETULOT YHTEENSÄ , — 300 000 4,2 % , KAIKKI YHTEENSÄ 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF:n tuesta osastoissa 1 ja 2 1 215 000 1 215 000 1 0 0 2 Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastossa 3 285 000 285 000 1 0 0 3 Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2 364 500 364 500 1 0 0 4 Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastossa 3 85 500 85 500 Momentti 1 0 0 yhteensä 1 950 000 — — 0,0 % 1 950 000 1 0 1 Liittymistä edeltävä tuki 1 0 1 1 Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2 810 000 810 000 1 0 1 2 Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastossa 3 190 000 190 000 Momentti 1 0 1 yhteensä 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 LUKU 1 1 1 1 0 Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet 1 1 0 1 Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastoissa 1 ja 2 12 085 000 12 085 000 1 1 0 2 Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastossa 3 4 415 000 4 415 000 Momentti 1 1 0 yhteensä 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Osasto 1 yhteensä 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 LUKU 1 0 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15.03.02. (EX B7-033)) LUKU 1 1 — ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

LUKU 1 0 —

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF:n tuesta osastoissa 1 ja 2

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 1 215 000 1 215 000

1 0 0 2

Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastossa 3

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 285 000 285 000

1 0 0 3

Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 364 500 364 500

1 0 0 4

Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastossa 3

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 85 500 85 500

1 0 1

Liittymistä edeltävä tuki

1 0 1 1

Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 810 000 810 000

1 0 1 2

Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastossa 3

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 190 000 190 000

LUKU 1 1 —

ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0

Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet

1 1 0 1

Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastoissa 1 ja 2

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 12 085 000 12 085 000

1 1 0 2

Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastossa 3

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 4 415 000 4 415 000

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot 9 0 0 0 Sekalaiset tulot — — 1 900 1 900 Momentti 9 0 0 yhteensä — — 1 900 N.A. 1 900 LUKU 9 0 YHTEENSÄ — — 1 900 N.A. 1 900 Osasto 9 yhteensä — — 1 900 N.A. 1 900 LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —

SEKALAISET TULOT

9 0 0

Sekalaiset tulot

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) — — 1 900 1 900

OSASTO 10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 10 0 10 0 0 Aikaisempien vuosien tulokset 10 0 0 0 Aikaisempien vuosien tulokset — — — N.A. — Momentti 10 0 0 yhteensä — — — N.A. — LUKU 10 0 YHTEENSÄ — — — N.A. — Osasto 10 yhteensä — — — N.A. — LUKU 10 0 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 0 —

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 0 0

Aikaisempien vuosien tulokset

10 0 0 0

Aikaisempien vuosien tulokset

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) — — — N.A. —

OSASTO 4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 4 3 4 3 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa 4 3 0 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa p.m. 300 000 300 000 Momentti 4 3 0 yhteensä — — 300 000 N.A. 300 000 LUKU 4 3 YHTEENSÄ — — 300 000 N.A. 300 000 LUKU 4 9 4 9 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina 4 9 0 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina 665 408 665 408 Momentti 4 9 0 yhteensä 665 408 — — 0,0 % 665 408 LUKU 4 9 YHTEENSÄ 665 408 — — 0,0 % 665 408 Osasto 4 yhteensä 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA LUKU 4 9 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 4 3 —

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

4 3 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. 300 000 300 000

LUKU 4 9 —

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

4 9 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

4 9 0 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 665 408 665 408

OSASTO 5

MEDA — ETE

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 5 0 5 0 0 MEDA — ETE 5 0 0 0 MEDA — ETE p.m. — Momentti 5 0 0 yhteensä — — — N.A. — LUKU 5 0 YHTEENSÄ — — — N.A. — LUKU 5 9 5 9 0 MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina 5 9 0 0 MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina 4 864 567 4 864 567 Momentti 5 9 0 yhteensä 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 LUKU 5 9 YHTEENSÄ 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Osasto 5 yhteensä 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 LUKU 5 0 — MEDA — ETE LUKU 5 9 — MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 5 0 —

MEDA — ETE

5 0 0

MEDA — ETE

5 0 0 0

MEDA — ETE

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. —

LUKU 5 9 —

MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

5 9 0

MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

5 9 0 0

MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 4 864 567 4 864 567

OSASTO 6

TEMPUS — TEKNINEN APU

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1 040 260 1 040 260 Momentti 6 0 0 yhteensä 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 LUKU 6 0 YHTEENSÄ 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 LUKU 6 9 6 9 0 TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina 6 9 0 0 TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina 645 958 645 958 Momentti 6 9 0 yhteensä 645 958 — — 0,0 % 645 958 LUKU 6 9 YHTEENSÄ 645 958 — — 0,0 % 645 958 Osasto 6 yhteensä 1 686 218 — — 0,00 % 1 686 218 KAIKKI YHTEENSÄ 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094 LUKU 6 0 — TEMPUS LUKU 6 9 — TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 1 040 260 1 040 260

LUKU 6 9 —

TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

6 9 0

TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

6 9 0 0

TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

2006 Alkuperäinen talousarvio (A) 2006 Johtajan valtuuttamat siirrot (B) Talousarvion tarkistukset (C) Prosenttiosuus ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 645 958 645 958

MENOT

Osasto Luku Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 1 KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT 1 0 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 1 3 VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT 800 000 43 351 5,4 % 843 351 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE 140 000 0,0 % 140 000 1 5 HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 1 9 ELÄKKEET JA ELÄKETUET p.m. N.A. p.m. Osasto 1 yhteensä 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 2 KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 660 300 500 0,1 % 660 800 2 1 TIETOJENKÄSITTELY 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 2 4 POSTI JA TIETOLIIKENNE 165 800 5 000 3,0 % 170 800 2 5 KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Osasto 2 yhteensä 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 3 ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT 3 0 KÄYTTÖMENOT 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 3 1 PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Osasto 3 yhteensä 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 9 MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU 9 9 MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU p.m. N.A. p.m. Osasto 9 yhteensä p.m. N.A. p.m. 10 AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET 10 1 AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET p.m. N.A. p.m. Osasto 10 yhteensä p.m. N.A. p.m. ETF:N MENOT YHTEENSÄ 19 450 000 p.m. 0,0 % 19 451 900 ETF:N KORVAMERKITYT MENOT YHTEENSÄ p.m. 3 721 304 — 300 000 8,1 % 4 021 304 KAIKKI YHTEENSÄ 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204

OSASTO 1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt 1 1 0 0 Peruspalkat 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600 1 1 0 1 Perhelisät 537 200 50 000 587 200 1 1 0 2 Siirto- ja ulkomaankorvaukset 904 000 –60 000 –8 000 836 000 1 1 0 3 Sihteeristökorvaukset p.m. p.m. Momentti 1 1 0 yhteensä 8 465 800 – 755 000 –43 000 –9,4 % 7 667 800 1 1 1 Muu henkilöstö 1 1 1 0 Sopimussuhteinen toimihenkilö 904 700 95 000 999 700 1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö 250 000 –50 000 200 000 Momentti 1 1 1 yhteensä 1 154 700 95 000 –50 000 3,9 % 1 199 700 1 1 3 Sairaus-, tapaturma-, ammattitauti- ja työttömyysvakuutusmaksut ja eläkemaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 244 200 –25 000 219 200 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 57 100 57 100 1 1 3 2 Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset 78 700 5 000 2 000 85 700 1 1 3 3 Eläkemaksut p.m. p.m. Momentti 1 1 3 yhteensä 380 000 5 000 –23 000 –4,7 % 362 000 1 1 4 Sekalaiset lisät 1 1 4 0 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset 2 100 2 100 1 1 4 1 Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta lähtöpaikkakunnalle 130 000 10 000 140 000 1 1 4 2 Majoitus- ja matkustuskorvaukset p.m. p.m. 1 1 4 3 Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset p.m. p.m. 1 1 4 4 Kiinteämääräiset paikallisten matkojen korvaukset p.m. p.m. 1 1 4 7 Toimihenkilön tekemä vuorotyö tai varallaolopäivystys työpaikalla ja/tai kotona 20 000 20 000 Momentti 1 1 4 yhteensä 152 100 10 000 6,6 % 162 100 1 1 5 Ylityö 1 1 5 0 Ylityö p.m. p.m. Momentti 1 1 5 yhteensä p.m. N.A. p.m. 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 0 Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö p.m. p.m. 1 1 7 2 Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä 31 000 –10 000 21 000 1 1 7 5 Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt p.m. p.m. 1 1 7 7 Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut 205 000 420 000 10 000 635 000 Momentti 1 1 7 yhteensä 236 000 420 000 178,0 % 656 000 1 1 8 Rekrytointi- ja muuntokustannukset 1 1 8 0 Sekalaiset rekrytointikulut 41 600 45 000 10 000 96 600 1 1 8 1 Matkakulut 15 600 –8 000 7 600 1 1 8 2 Asettautumiskorvaus 155 700 –70 000 –20 000 65 700 1 1 8 3 Muuttokulut 93 400 –15 000 78 400 1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat 51 900 –20 000 31 900 Momentti 1 1 8 yhteensä 358 200 –25 000 –53 000 –21,8 % 280 200 1 1 9 Palkkojen muuntokertoimet 1 1 9 0 Palkkojen muuntokertoimet 590 000 250 000 840 000 1 1 9 1 Palkkojen mukautus 175 000 175 000 Momentti 1 1 9 yhteensä 765 000 250 000 32,7 % 1 015 000 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 LUKU 1 3 1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut 1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut 800 000 43 351 843 351 Momentti 1 3 0 yhteensä 800 000 43 351 5,4 % 843 351 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 800 000 43 351 5,4 % 843 351 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut 1 4 0 0 Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut p.m. p.m. Momentti 1 4 0 yhteensä p.m. N.A. p.m. 1 4 2 Ravintolat, ateriat ja ruokalat 1 4 2 0 Ravintolat, ateriat ja ruokalat p.m. p.m. Momentti 1 4 2 yhteensä p.m. N.A. p.m. 1 4 3 Terveydenhuolto 1 4 3 0 Terveydenhuolto 30 000 30 000 Momentti 1 4 3 yhteensä 30 000 0,0 % 30 000 1 4 4 Sisäinen koulutus 1 4 4 0 Sisäinen koulutus 110 000 110 000 Momentti 1 4 4 yhteensä 110 000 0,0 % 110 000 1 4 9 Muut toimenpiteet 1 4 9 0 Muut toimenpiteet p.m. p.m. Momentti 1 4 9 yhteensä p.m. N.A. p.m. LUKU 1 4 YHTEENSÄ 140 000 0,0 % 140 000 LUKU 1 5 1 5 2 Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä 1 5 2 0 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat 290 000 –44 000 246 000 Momentti 1 5 2 yhteensä 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 15 000 –3 000 12 000 Momentti 1 7 0 yhteensä 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 LUKU 1 9 1 9 0 Eläkkeet ja eläketuet 1 9 0 0 Eläkkeet ja eläketuet p.m. p.m. Momentti 1 9 0 yhteensä p.m. N.A. p.m. LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. N.A. p.m. Osasto 1 yhteensä 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET

LUKU 1 0 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt

1 1 0 0

Peruspalkat

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600

1 1 0 1

Perhelisät

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 537 200 50 000 587 200

1 1 0 2

Siirto- ja ulkomaankorvaukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 904 000 –60 000 –8 000 836 000

1 1 0 3

Sihteeristökorvaukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Sopimussuhteinen toimihenkilö

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 904 700 95 000 999 700

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 250 000 –50 000 200 000

1 1 3

Sairaus-, tapaturma-, ammattitauti- ja työttömyysvakuutusmaksut ja eläkemaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 244 200 –25 000 219 200

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 57 100 57 100

1 1 3 2

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 78 700 5 000 2 000 85 700

1 1 3 3

Eläkemaksut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4

Sekalaiset lisät

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 2 100 2 100

1 1 4 1

Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta lähtöpaikkakunnalle

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 130 000 10 000 140 000

1 1 4 2

Majoitus- ja matkustuskorvaukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 3

Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 4

Kiinteämääräiset paikallisten matkojen korvaukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 7

Toimihenkilön tekemä vuorotyö tai varallaolopäivystys työpaikalla ja/tai kotona

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 20 000 20 000

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 2

Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 31 000 –10 000 21 000

1 1 7 5

Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 7

Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 205 000 420 000 10 000 635 000

1 1 8

Rekrytointi- ja muuntokustannukset

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytointikulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 41 600 45 000 10 000 96 600

1 1 8 1

Matkakulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 15 600 –8 000 7 600

1 1 8 2

Asettautumiskorvaus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 155 700 –70 000 –20 000 65 700

1 1 8 3

Muuttokulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 93 400 –15 000 78 400

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 51 900 –20 000 31 900

1 1 9

Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0

Palkkojen muuntokertoimet

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 590 000 250 000 840 000

1 1 9 1

Palkkojen mukautus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 175 000 175 000

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 800 000 43 351 843 351

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE

1 4 0

Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

1 4 0 0

Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 2

Ravintolat, ateriat ja ruokalat

1 4 2 0

Ravintolat, ateriat ja ruokalat

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 3

Terveydenhuolto

1 4 3 0

Terveydenhuolto

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 30 000 30 000

1 4 4

Sisäinen koulutus

1 4 4 0

Sisäinen koulutus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 110 000 110 000

1 4 9

Muut toimenpiteet

1 4 9 0

Muut toimenpiteet

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

LUKU 1 5 —

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

1 5 2

Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 290 000 –44 000 246 000

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 15 000 –3 000 12 000

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 2 0 2 0 0 Vuokraus 2 0 0 0 Vuokraus 36 600 500 37 100 2 0 0 1 Takuut p.m. p.m. 2 0 0 2 Maksuosuudet p.m. p.m. Momentti 2 0 0 yhteensä 36 600 500 1,4 % 37 100 2 0 1 Vakuutus 2 0 1 0 Vakuutus 4 200 4 200 Momentti 2 0 1 yhteensä 4 200 0,0 % 4 200 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 118 000 118 000 Momentti 2 0 2 yhteensä 118 000 0,0 % 118 000 2 0 3 Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 255 000 5 000 260 000 Momentti 2 0 3 yhteensä 255 000 5 000 2,0 % 260 000 2 0 4 Tilojen kalustaminen 2 0 4 0 Tilojen kalustaminen 17 500 17 500 Momentti 2 0 4 yhteensä 17 500 0,0 % 17 500 2 0 5 Turvallisuus ja valvonta 2 0 5 0 Turvallisuus ja valvonta 150 000 –5 000 145 000 Momentti 2 0 5 yhteensä 150 000 –5 000 –3,3 % 145 000 2 0 9 Muut rakennuksista johtuvat kulut 2 0 9 0 Muut rakennuksista johtuvat kulut 79 000 79 000 Momentti 2 0 9 yhteensä 79 000 0,0 % 79 000 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 660 300 500 0,1 % 660 800 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja käyttömenot 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet 222 000 222 000 2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat 149 300 –5 000 144 300 2 1 0 2 Muut kulut 128 700 128 700 Momentti 2 1 0 yhteensä 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteet ja toimistovarusteet 2 2 0 0 Osto 7 500 7 500 2 2 0 2 Vuokraus 32 500 32 500 2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 3 500 3 500 2 2 0 4 Toimistotarvikkeet p.m. p.m. Momentti 2 2 0 yhteensä 43 500 0,0 % 43 500 2 2 1 Kalusteet 2 2 1 0 Osto 25 000 –5 000 20 000 2 2 1 2 Vuokraus p.m. p.m. 2 2 1 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m. p.m. Momentti 2 2 1 yhteensä 25 000 –5 000 –20,0 % 20 000 2 2 3 Kuljetus 2 2 3 0 Osto p.m. p.m. 2 2 3 2 Vuokraus p.m. p.m. 2 2 3 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 2 500 2 500 Momentti 2 2 3 yhteensä 2 500 0,0 % 2 500 2 2 5 Tietopalvelu ja kirjasto 2 2 5 0 Kirjastovarat, kirjojen osto p.m. p.m. 2 2 5 1 Kirjaston erikoistarvikkeet p.m. p.m. 2 2 5 2 Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset 5 100 5 100 2 2 5 4 Julkaisujen sidonta ja konservointi p.m. p.m. Momentti 2 2 5 yhteensä 5 100 0,0 % 5 100 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 LUKU 2 3 2 3 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 34 000 5 000 39 000 Momentti 2 3 0 yhteensä 34 000 5 000 14,7 % 39 000 2 3 2 Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 1 800 1 800 2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 2 3 2 2 Muut rahoituskulut p.m. p.m. Momentti 2 3 2 yhteensä 1 800 0,0 % 1 800 2 3 3 Oikeuskulut 2 3 3 0 Oikeuskulut 20 000 8 000 10 000 38 000 Momentti 2 3 3 yhteensä 20 000 8 000 10 000 90,0 % 38 000 2 3 4 Vahingonkorvaukset ja korot 2 3 4 0 Vahingonkorvaukset ja korot p.m. p.m. Momentti 2 3 4 yhteensä p.m. N.A. p.m. 2 3 5 Muut käyttömenot 2 3 5 0 Erilaiset vakuutukset 30 000 –3 500 26 500 2 3 5 1 Työvaatteet ja univormut p.m. p.m. 2 3 5 2 Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista 1 000 –1 000 p.m. 2 3 5 4 Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet p.m. p.m. 2 3 5 5 Kulut käteiskassasta 4 000 – 500 3 500 Momentti 2 3 5 yhteensä 35 000 – 500 –4 500 –14,3 % 30 000 2 3 6 Julkaisut 2 3 6 0 Julkaisut 5 000 25 200 25 000 55 200 Momentti 2 3 6 yhteensä 5 000 25 200 25 000 1 004,0 % 55 200 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 LUKU 2 4 2 4 0 Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut 2 4 0 0 Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut 50 800 50 800 Momentti 2 4 0 yhteensä 50 800 0,0 % 50 800 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tilaukset ja maksut 90 000 6 000 96 000 2 4 1 1 Varusteet 25 000 –1 000 24 000 Momentti 2 4 1 yhteensä 115 000 5 000 4,3 % 120 000 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 165 800 5 000 3,0 % 170 800 LUKU 2 5 2 5 0 Kokoukset ja niihin liittyvät kulut 2 5 0 0 Kokouskulut yleensä 190 000 –33 200 156 800 Momentti 2 5 0 yhteensä 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Osasto 2 yhteensä 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Vuokraus

2 0 0 0

Vuokraus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 36 600 500 37 100

2 0 0 1

Takuut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 0 2

Maksuosuudet

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 4 200 4 200

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 118 000 118 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 255 000 5 000 260 000

2 0 4

Tilojen kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 17 500 17 500

2 0 5

Turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Turvallisuus ja valvonta

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 150 000 –5 000 145 000

2 0 9

Muut rakennuksista johtuvat kulut

2 0 9 0

Muut rakennuksista johtuvat kulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 79 000 79 000

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0

Laitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja käyttömenot

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 222 000 222 000

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 149 300 –5 000 144 300

2 1 0 2

Muut kulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 128 700 128 700

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tekniset laitteet ja toimistovarusteet

2 2 0 0

Osto

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 7 500 7 500

2 2 0 2

Vuokraus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 32 500 32 500

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 3 500 3 500

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Osto

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 25 000 –5 000 20 000

2 2 1 2

Vuokraus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3

Kuljetus

2 2 3 0

Osto

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 2

Vuokraus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 2 500 2 500

2 2 5

Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 1

Kirjaston erikoistarvikkeet

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 2

Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 5 100 5 100

2 2 5 4

Julkaisujen sidonta ja konservointi

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 34 000 5 000 39 000

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 1 800 1 800

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 2 2

Muut rahoituskulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 20 000 8 000 10 000 38 000

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korot

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 30 000 –3 500 26 500

2 3 5 1

Työvaatteet ja univormut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 2

Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 1 000 –1 000 p.m.

2 3 5 4

Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 5

Kulut käteiskassasta

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 4 000 – 500 3 500

2 3 6

Julkaisut

2 3 6 0

Julkaisut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 5 000 25 200 25 000 55 200

LUKU 2 4 —

POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

2 4 0 0

Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 50 800 50 800

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tilaukset ja maksut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 90 000 6 000 96 000

2 4 1 1

Varusteet

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 25 000 –1 000 24 000

LUKU 2 5 —

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 5 0

Kokoukset ja niihin liittyvät kulut

2 5 0 0

Kokouskulut yleensä

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 190 000 –33 200 156 800

OSASTO 3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 3 0 3 0 0 Operatiiviset asiakirjat 3 0 0 0 Asiakirjat 62 000 –30 000 32 000 Momentti 3 0 0 yhteensä 62 000 –30 000 –48,4 % 32 000 3 0 1 Tietojen julkaiseminen 3 0 1 0 Yleisjulkaisut 388 200 –58 277 99 400 429 323 Momentti 3 0 1 yhteensä 388 200 –58 277 99 400 10,6 % 429 323 3 0 3 Ammatilliset jäsenyydet ja maksut 3 0 3 0 Ammatilliset jäsenyydet ja maksut 5 600 560 6 160 Momentti 3 0 3 yhteensä 5 600 560 10,0 % 6 160 3 0 4 Käännöskulut 3 0 4 0 Käännöskulut 299 200 65 000 150 000 514 200 Momentti 3 0 4 yhteensä 299 200 65 000 150 000 71,9 % 514 200 3 0 5 Neuvoa-antavan foorumin kokoukset 3 0 5 0 Neuvoa-antavan foorumin kokoukset 440 000 52 717 –26 883 467 734 3 0 5 1 Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät vakuutuskulut p.m. p.m. 3 0 5 2 Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät edustuskulut p.m. p.m. Momentti 3 0 5 yhteensä 440 000 52 717 –26 883 5,9 % 467 734 3 0 6 Konsultit 3 0 6 0 Konsultit p.m. p.m. Momentti 3 0 6 yhteensä p.m. N.A. p.m. 3 0 7 Seminaarit ja tutkimuskokoukset 3 0 7 0 Seminaarit ja tutkimuskokoukset p.m. p.m. Momentti 3 0 7 yhteensä p.m. N.A. p.m. 3 0 8 Ohjelmien hoitoon ja liittymiskokouksiin liittyvät menot 3 0 8 0 Ohjelmien hoitoon ja liittymiskokouksiin liittyvät menot p.m. p.m. Momentti 3 0 8 yhteensä p.m. N.A. p.m. 3 0 9 Kansallisten seurantakeskusten verkko 3 0 9 0 Kansallisten seurantakeskusten verkko p.m. p.m. Momentti 3 0 9 yhteensä p.m. N.A. p.m. LUKU 3 0 YHTEENSÄ 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 LUKU 3 1 3 1 0 Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta 3 1 0 0 EU-ohjelmien tukeminen ja EU:n toimintamallien levittäminen 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616 Momentti 3 1 0 yhteensä 1 440 000 23 227 –18 611 0,3 % 1 444 616 3 1 1 Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta 3 1 1 0 Kapasiteetin luominen, tiedon analysointi kumppanimaita varten 990 200 206 166 –3 062 1 193 304 Momentti 3 1 1 yhteensä 990 200 206 166 –3 062 20,5 % 1 193 304 3 1 2 Kehittämistoimet — aihealueet 3 1 2 0 Innovaatio ja oppiminen 980 200 – 295 793 –12 195 672 212 Momentti 3 1 2 yhteensä 980 200 – 295 793 –12 195 –31,4 % 672 212 3 1 3 Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut 3 1 3 0 Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut 24 200 –16 500 7 700 3 1 3 1 Työohjelman toimintaan liittyvät edustuskulut p.m. p.m. Momentti 3 1 3 yhteensä 24 200 –16 500 –68,2 % 7 700 3 1 4 Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus 3 1 4 0 Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus 375 600 6 400 382 000 Momentti 3 1 4 yhteensä 375 600 6 400 1,7 % 382 000 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Osasto 3 yhteensä 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 LUKU 3 0 — KÄYTTÖMENOT LUKU 3 1 — PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

LUKU 3 0 —

KÄYTTÖMENOT

3 0 0

Operatiiviset asiakirjat

3 0 0 0

Asiakirjat

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 62 000 –30 000 32 000

3 0 1

Tietojen julkaiseminen

3 0 1 0

Yleisjulkaisut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 388 200 –58 277 99 400 429 323

3 0 3

Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

3 0 3 0

Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 5 600 560 6 160

3 0 4

Käännöskulut

3 0 4 0

Käännöskulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 299 200 65 000 150 000 514 200

3 0 5

Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

3 0 5 0

Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 440 000 52 717 –26 883 467 734

3 0 5 1

Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät vakuutuskulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 5 2

Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät edustuskulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 6

Konsultit

3 0 6 0

Konsultit

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 7

Seminaarit ja tutkimuskokoukset

3 0 7 0

Seminaarit ja tutkimuskokoukset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 8

Ohjelmien hoitoon ja liittymiskokouksiin liittyvät menot

3 0 8 0

Ohjelmien hoitoon ja liittymiskokouksiin liittyvät menot

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 9

Kansallisten seurantakeskusten verkko

3 0 9 0

Kansallisten seurantakeskusten verkko

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

LUKU 3 1 —

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 1 0

Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta

3 1 0 0

EU-ohjelmien tukeminen ja EU:n toimintamallien levittäminen

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616

3 1 1

Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta

3 1 1 0

Kapasiteetin luominen, tiedon analysointi kumppanimaita varten

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 990 200 206 166 –3 062 1 193 304

3 1 2

Kehittämistoimet — aihealueet

3 1 2 0

Innovaatio ja oppiminen

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 980 200 – 295 793 –12 195 672 212

3 1 3

Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut

3 1 3 0

Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 24 200 –16 500 7 700

3 1 3 1

Työohjelman toimintaan liittyvät edustuskulut

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 1 4

Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

3 1 4 0

Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) 375 600 6 400 382 000

OSASTO 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 9 9 9 9 0 Varaus 9 9 0 0 Varaus p.m. p.m. Momentti 9 9 0 yhteensä p.m. N.A. p.m. LUKU 9 9 YHTEENSÄ p.m. N.A. p.m. Osasto 9 yhteensä p.m. N.A. p.m. LUKU 9 9 — MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

LUKU 9 9 —

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9 0

Varaus

9 9 0 0

Varaus

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

OSASTO 10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Momentti Alamomentti Nimike 2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) LUKU 10 1 10 1 0 Aikaisempien vuosien tulokset 10 1 0 0 Aikaisempien vuosien tulokset p.m. p.m. Momentti 10 1 0 yhteensä p.m. N.A. p.m. LUKU 10 1 YHTEENSÄ p.m. N.A. p.m. Osasto 10 yhteensä p.m. N.A. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204 LUKU 10 1 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 1 —

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1 0

Aikaisempien vuosien tulokset

10 1 0 0

Aikaisempien vuosien tulokset

2006 Alkuperäinen talousarvio sitoumuksia varten (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (B) Talousarvion tarkistukset (C) Muutosten prosenttiosuus verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ((B + C)/A = D) 2006 Tarkistettu talousarvio (A + B + C = E) p.m. p.m.

KORVAMERKITYT MENOT

Osasto Luku Nimike Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G ETF:N MENOT YHTEENSÄ 19 450 000 — — 0,0 % 19 451 900 4 KORVAMERKITYT MENOT — YHTEISTYÖ ULKOPUOLISTEN ORGANISAATIOIDEN KANSSA 4 1 YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA — — p.m. — — N.A. — 4 2 YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N VIRASTOJEN KANSSA — — p.m. — — N.A. — 4 3 YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 4 4 EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS — N.A. — Osasto 4 yhteensä 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083—494 5 1 HENKILÖSTÖRESURSSIT 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 5 2 MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 5 3 MUUT KULUT/PALVELUT 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 5 4 OSAN 3 HANKINNAT 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 5 5 OSAN 4 HANKINNAT 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 5 6 TILINTARKASTUS — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 5 7 SATUNNAISET MENOT — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Osasto 5 yhteensä 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS-SOPIMUS TEKNISESTÄ AVUSTA (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 VALINTA 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 6 2 SOPIMUSTEN HALLINTA 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 6 3 JULKAISUT & TIEDOTUS 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 6 4 HALLINNOLLISET MENOT 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 6 5 VARAUS –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Osasto 6 yhteensä 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 ETF:N KORVAMERKITYT MENOT YHTEENSÄ 3 494 890 3 721 304 7 216 194 — 300 000 4,2 % 7 516 194 KAIKKI YHTEENSÄ 26 666 194 — 300 000 26 968 094

OSASTO 4

KORVAMERKITYT MENOT — YHTEISTYÖ ULKOPUOLISTEN ORGANISAATIOIDEN KANSSA

Momentti Alamomentti Nimike Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G LUKU 4 1 4 1 0 Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa 4 1 0 0 Maailmanpankki — — p.m. — — — Momentti 4 1 0 yhteensä — — p.m. — — N.A. — 4 1 1 Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa 4 1 1 0 Swiss Agency for Development and Cooperation — — p.m. — — — Momentti 4 1 1 yhteensä — — p.m. — — N.A. — LUKU 4 1 YHTEENSÄ — — p.m. — — N.A. — LUKU 4 2 4 2 0 SI2-tukipalvelu 4 2 0 0 Varat, jotka liittyvät muiden EU:n virastojen osallistumiseen S12-tukipalveluun — — p.m. — — — Momentti 4 2 0 yhteensä — — p.m. — — N.A. — LUKU 4 2 YHTEENSÄ — — p.m. — — N.A. — LUKU 4 3 4 3 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa 4 3 0 0 Italian ulkoasiainministeriö 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408 Momentti 4 3 0 yhteensä 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 LUKU 4 3 YHTEENSÄ 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 LUKU 4 4 4 4 0 Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä 4 4 0 0 Tekninen apu — — p.m. — — — 4 4 0 1 Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten (”Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”, ISMEPA) — — p.m. — — — Momentti 4 4 0 yhteensä — — p.m. — — N.A. — LUKU 4 4 YHTEENSÄ — N.A. — Osasto 4 yhteensä 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 LUKU 4 1 — YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA LUKU 4 2 — YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N VIRASTOJEN KANSSA LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA LUKU 4 4 — EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

LUKU 4 1 —

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

4 1 0

Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 0 0

Maailmanpankki

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 1 1

Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 1 0

Swiss Agency for Development and Cooperation

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

LUKU 4 2 —

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N VIRASTOJEN KANSSA

4 2 0

SI2-tukipalvelu

4 2 0 0

Varat, jotka liittyvät muiden EU:n virastojen osallistumiseen S12-tukipalveluun

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

LUKU 4 3 —

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

4 3 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0

Italian ulkoasiainministeriö

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408

LUKU 4 4 —

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

4 4 0

Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä

4 4 0 0

Tekninen apu

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 4 0 1

Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten (”Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”, ISMEPA)

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

OSASTO 5

EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083—494

Momentti Alamomentti Nimike Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G LUKU 5 1 5 1 1 EU:n asiantuntijoiden palkkiot 5 1 1 0 EU:n asiantuntijoiden palkkiot 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275 Momentti 5 1 1 yhteensä 46 005 196 270 242 275 — — 0,0 % 242 275 5 1 2 MEDA-asiantuntijoiden palkkiot 5 1 2 0 MEDA-asiantuntijoiden palkkiot — 100 800 100 800 — p.m. 100 800 Momentti 5 1 2 yhteensä — 100 800 100 800 — — 0,0 % 100 800 5 1 3 Hallinnollinen tuki 5 1 3 0 Hallinnollinen tuki 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951 Momentti 5 1 3 yhteensä 27 205 321 746 348 951 — — 0,0 % 348 951 5 1 4 Tilapäistuki 5 1 4 0 Tilapäistuki — 60 662 60 662 — p.m. 60 662 Momentti 5 1 4 yhteensä — 60 662 60 662 — — — 60 662 LUKU 5 1 YHTEENSÄ 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 LUKU 5 2 5 2 1 Päivärahat 5 2 1 1 Asiantuntijoiden päivärahat 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755 5 2 1 3 Hankeryhmien päivärahat 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547 Momentti 5 2 1 yhteensä 84 616 286 686 371 301 — — 0,0 % 371 301 5 2 2 Matkakulut 5 2 2 1 EU:n asiantuntijoiden matkakulut 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943 5 2 2 2 MEDA-asiantuntijoiden matkakulut 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800 5 2 2 3 Hankeryhmien matkakulut 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617 Momentti 5 2 2 yhteensä 84 522 599 837 684 360 — — 0,0 % 684 360 LUKU 5 2 YHTEENSÄ 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 LUKU 5 3 5 3 1 Näkyvyys 5 3 1 0 Näkyvyys 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174 Momentti 5 3 1 yhteensä 5 603 223 572 229 174 — — 0,0 % 229 174 5 3 2 Konferenssit/seminaarit 5 3 2 0 Konferenssit/seminaarit 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391 Momentti 5 3 2 yhteensä 131 382 337 009 468 391 — — 0,0 % 468 391 LUKU 5 3 YHTEENSÄ 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 LUKU 5 4 5 4 0 Osan 3 hankinnat 5 4 0 0 Osan 3 hankinnat 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000 Momentti 5 4 0 yhteensä 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 LUKU 5 4 YHTEENSÄ 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 LUKU 5 5 5 5 0 Osan 4 hankinnat 5 5 0 0 Osan 4 hankinnat 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000 Momentti 5 5 0 yhteensä 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 LUKU 5 5 YHTEENSÄ 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 LUKU 5 6 5 6 0 Tilintarkastus 5 6 0 0 Tekninen apu — 20 850 20 850 — p.m. 20 850 Momentti 5 6 0 yhteensä — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 LUKU 5 6 YHTEENSÄ — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 LUKU 5 7 5 7 0 Satunnaiset menot 5 7 0 0 Satunnaiset menot — 87 803 87 803 — p.m. 87 803 Momentti 5 7 0 yhteensä — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 LUKU 5 7 YHTEENSÄ — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Osasto 5 yhteensä 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 LUKU 5 1 — HENKILÖSTÖRESURSSIT LUKU 5 2 — MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT LUKU 5 3 — MUUT KULUT/PALVELUT LUKU 5 4 — OSAN 3 HANKINNAT LUKU 5 5 — OSAN 4 HANKINNAT LUKU 5 6 — TILINTARKASTUS LUKU 5 7 — SATUNNAISET MENOT

Selvitysosa

ETF toteuttaa MEDA-kumppanien puolesta ja Euroopan komission vastuulla vuosina 2005—2008 hankkeen 5 000 000 euron määrällä, josta allekirjoitettiin sopimus 16.11.2004.

Hanke ”Education and Training for Employment” (ETE) suunniteltiin Barcelonan prosessin puitteissa. Se on tulosta laajasta tunnistusprosessista, jonka EU:n komissio toteutti ja johon osallistuivat kaikki EU:n ja Välimeren alueen kumppanuusyhteistyön sidosryhmät. Euroopn koulutussäätiö valittiin yksimielisesti hankkeen toteuttajaksi.

ETE-hankkeen tavoitteena on tukea kymmentä MEDA-kumppanimaata (Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Syyria, Tunisia, Turkki, Länsiranta & Gazan alue) sellaisten asianmukaisten teknistä ja ammatillista koulutusta (TVET) koskevien toimintalinjojen suunnittelussa ja toteutuksessa, joilla voidaan edistää työllisyyttä alueellisen lähestymistavan kautta.

LUKU 5 1 —

HENKILÖSTÖRESURSSIT

5 1 1

EU:n asiantuntijoiden palkkiot

5 1 1 0

EU:n asiantuntijoiden palkkiot

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275

5 1 2

MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

5 1 2 0

MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — 100 800 100 800 — p.m. 100 800

5 1 3

Hallinnollinen tuki

5 1 3 0

Hallinnollinen tuki

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951

5 1 4

Tilapäistuki

5 1 4 0

Tilapäistuki

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — 60 662 60 662 — p.m. 60 662

LUKU 5 2 —

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

5 2 1

Päivärahat

5 2 1 1

Asiantuntijoiden päivärahat

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755

5 2 1 3

Hankeryhmien päivärahat

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547

5 2 2

Matkakulut

5 2 2 1

EU:n asiantuntijoiden matkakulut

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943

5 2 2 2

MEDA-asiantuntijoiden matkakulut

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800

5 2 2 3

Hankeryhmien matkakulut

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617

LUKU 5 3 —

MUUT KULUT/PALVELUT

5 3 1

Näkyvyys

5 3 1 0

Näkyvyys

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174

5 3 2

Konferenssit/seminaarit

5 3 2 0

Konferenssit/seminaarit

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391

LUKU 5 4 —

OSAN 3 HANKINNAT

5 4 0

Osan 3 hankinnat

5 4 0 0

Osan 3 hankinnat

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000

LUKU 5 5 —

OSAN 4 HANKINNAT

5 5 0

Osan 4 hankinnat

5 5 0 0

Osan 4 hankinnat

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000

LUKU 5 6 —

TILINTARKASTUS

5 6 0

Tilintarkastus

5 6 0 0

Tekninen apu

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — 20 850 20 850 — p.m. 20 850

LUKU 5 7 —

SATUNNAISET MENOT

5 7 0

Satunnaiset menot

5 7 0 0

Satunnaiset menot

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — 87 803 87 803 — p.m. 87 803

OSASTO 6

TEMPUS-SOPIMUS TEKNISESTÄ AVUSTA (CARDS — MEDA — TACIS)

Momentti Alamomentti Nimike Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G LUKU 6 1 6 1 0 Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360 000 4 579 364 579 — 364 579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18 169 111 736 129 904 — 129 904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42 688 60 913 103 602 — 103 602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10 360 56 000 66 360 — 66 360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9 910 28 740 38 650 — 38 650 Momentti 6 1 0 yhteensä 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 LUKU 6 1 YHTEENSÄ 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 LUKU 6 2 6 2 0 Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42 091 103 386 145 477 — 145 477 6 2 0 3 Financial audits 34 839 71 000 105 839 — 105 839 6 2 0 4 Project administration software — 7 500 7 500 — 7 500 Momentti 6 2 0 yhteensä 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 LUKU 6 2 YHTEENSÄ 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 LUKU 6 3 6 3 0 Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53 000 140 000 193 000 — 193 000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15 000 15 000 — 15 000 6 3 0 5 Website development 8 170 52 460 60 630 — 60 630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Momentti 6 3 0 yhteensä 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 LUKU 6 3 YHTEENSÄ 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 LUKU 6 4 6 4 0 Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66 082 122 941 189 022 — 189 022 6 4 0 2 Translation costs 843 95 852 96 695 — 96 695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6 205 118 500 124 705 — 124 705 Momentti 6 4 0 yhteensä 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 LUKU 6 4 YHTEENSÄ 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 LUKU 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve –25 000 70 255 45 255 — 45 255 Momentti 6 5 0 yhteensä –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 LUKU 6 5 YHTEENSÄ –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Osasto 6 yhteensä 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 KAIKKI YHTEENSÄ 7 216 194 — 300 000 7 516 194 LUKU 6 1 — VALINTA LUKU 6 2 — SOPIMUSTEN HALLINTA LUKU 6 3 — JULKAISUT & TIEDOTUS LUKU 6 4 — HALLINNOLLISET MENOT LUKU 6 5 — VARAUS

Selvitysosa

Koulutussäätiö sai 27.12.2005 Euroopan komissiolta 40 prosentin ennakkomaksun, 416 104,04 euroa, teknisen avun sopimukseen kuuluvan toiminnan rahoittamiseksi. Sopimus liittää koulutussäätiön komission kanssa TEMPUS-ohjelmaan. Ottaen huomioon, että koulutussäätiö sai nämä varat myöhään ja että sopimuksen pidennys allekirjoitettiin 16.12.2005, koulutussäätiö olisi voinut laatia tarkistetun talousarvion vuodelle 2005 vasta tammikuussa 2006. Koska tässä ei olisi ollut järkeä, määrä kirjattiin vuoden 2006 talousarvioon.

Pidennyksen määrä (1 040 260 euroa) näkyy vuoden 2006 alkuperäisen talousarvion määrärahana.

LUKU 6 1 —

VALINTA

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 360 000 4 579 364 579 — 364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 1 0 3

JEP Technical assessment

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 18 169 111 736 129 904 — 129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 42 688 60 913 103 602 — 103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 10 360 56 000 66 360 — 66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 9 910 28 740 38 650 — 38 650

LUKU 6 2 —

SOPIMUSTEN HALLINTA

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 42 091 103 386 145 477 — 145 477

6 2 0 3

Financial audits

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 34 839 71 000 105 839 — 105 839

6 2 0 4

Project administration software

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — 7 500 7 500 — 7 500

LUKU 6 3 —

JULKAISUT & TIEDOTUS

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 2

Tempus country fiche

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 3

Tempus studies

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 53 000 140 000 193 000 — 193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — 15 000 15 000 — 15 000

6 3 0 5

Website development

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 8 170 52 460 60 630 — 60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 7

Tempus annual report

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 8

Miscellaneous

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 9

Regional conferences

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G — — p.m. — —

LUKU 6 4 —

HALLINNOLLISET MENOT

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 66 082 122 941 189 022 — 189 022

6 4 0 2

Translation costs

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 843 95 852 96 695 — 96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G 6 205 118 500 124 705 — 124 705

LUKU 6 5 —

VARAUS

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

Siirto vuodelta 2005 (RAL) (A) Sitomattomat varat aikaisemmilta vuosilta (IIR) (B) Alkuperäinen talousarvio 2006 (A + B = C) Johtajan valtuuttamat siirrot vuonna 2006 (D) Talousarvion tarkistukset (E) Prosenttiosuus (E/(C + D) = F) 2006 Tarkistettu talousarvio N (C + D + E) = G –25 000 70 255 45 255 — 45 255