FI Euroopan unionin virallinen lehti L 96/195

Euroopan jälleenrakennusviraston (EAR) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2005

(2005/278/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 1 EUROOPAN KOMISSION TUKI 1 1 EUROOPAN KOMISSION TUKI 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— Osasto 1 yhteensä 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— 2 MUUT TUET 2 0 MUUT TUET p.m. 400 000 4 034 172,— Osasto 2 yhteensä p.m. 400 000 4 034 172,— 3 AIKAISEMMILTA VUOSILTA KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEET MÄÄRÄRAHAT KÄYTTÖMENOJEN KATTAMISEEN 1 312 000 11 929 000 5 300 000,— 4 SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 5 VARATUT TULOT p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 276 512 000 374 629 000 358 614 172,—

OSASTO 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 1 1 1 1 0 1 1 0 0 Tuki vuoden 2005 talousarviosta Kosovolle 57 000 000 76 100 000 66 280 000,— 1 1 0 1 Tuki vuoden 2005 talousarviosta Serbialle 159 000 000 208 000 000 231 000 000,— 1 1 0 2 Tuki vuoden 2005 talousarviosta Montenegrolle 22 000 000 17 500 000 13 500 000,— 1 1 0 3 Tuki vuoden 2005 talousarviosta entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle 29 700 000 54 500 000 38 500 000,— 1 1 0 4 Serbian ja Montenegron valtioliitto 7 500 000 1 1 0 5 Naapuruus-ohjelmat 6 200 000 Momentti 1 1 0 yhteensä 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— LUKU 1 1 YHTEENSÄ 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— Osasto 1 yhteensä 275 200 000 362 300 000 349 280 000,— LUKU 1 1 — EUROOPAN KOMISSION TUKI

LUKU 1 1 —

EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1 0



1 1 0 0

Tuki vuoden 2005 talousarviosta Kosovolle

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 57 000 000 76 100 000 66 280 000,—

1 1 0 1

Tuki vuoden 2005 talousarviosta Serbialle

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 159 000 000 208 000 000 231 000 000,—

1 1 0 2

Tuki vuoden 2005 talousarviosta Montenegrolle

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 22 000 000 17 500 000 13 500 000,—

1 1 0 3

Tuki vuoden 2005 talousarviosta entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 29 700 000 54 500 000 38 500 000,—

1 1 0 4

Serbian ja Montenegron valtioliitto

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 7 500 000

1 1 0 5

Naapuruus-ohjelmat

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 6 200 000

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Muut tuet p.m. 400 000 4 034 172,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. 400 000 4 034 172,— Osasto 2 yhteensä p.m. 400 000 4 034 172,— LUKU 2 0 — MUUT TUET

LUKU 2 0 —

MUUT TUET

2 0 0

Muut tuet

Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 p.m. 400 000 4 034 172,—

OSASTO 3

AIKAISEMMILTA VUOSILTA KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEET MÄÄRÄRAHAT KÄYTTÖMENOJEN KATTAMISEEN

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Osasto 3 yhteensä 1 312 000 11 929 000 5 300 000,—

OSASTO 4

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Osasto 4 yhteensä p.m. p.m.

OSASTO 5

VARATUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2005 Varainhoitovuosi 2004 Varainhoitovuosi 2003 Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 276 512 000 374 629 000 358 614 172,—

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 HENKILÖSTÖ 1 1 VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 17 544 000 16 667 750 16 607 637,07 1 3 TYÖMATKAT 520 000 386 620 370 347,01 1 4 SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT 239 000 78 436 108 543,83 1 5 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 92 000 72 568 85 046,98 1 6 SOSIAALITURVA 41 000 31 272 26 459,08 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 15 000 4 552 6 089,42 1 9 OSASTON 1 VARAUS 30 000 1 604 801 2 010 876,60 Osasto 1 yhteensä 18 481 000 18 846 000 19 214 999,99 2 RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT 2 0 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET 3 948 000 3 478 485 3 945 283,88 2 1 TIETOJENKÄSITTELY 726 000 209 132 590 696,11 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET 487 000 191 516 291 250,49 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOKULUT 576 000 402 592 472 766,68 2 4 POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT 926 000 772 606 1 049 763,89 2 5 VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT 138 000 71 049 56 734,05 2 9 VARAUS OSASTOON 2 30 000 1 957 620 1 178 504,89 Osasto 2 yhteensä 6 831 000 7 083 000 7 584 999,99 3 HANKKEET 3 1 KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT 51 500 000 73 000 000 62 280 000,— 3 2 SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT 147 000 000 205 400 000 220 000 000,— 3 3 MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT 20 500 000 16 500 000 12 000 000,— 3 4 ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT 25 200 000 53 800 000 37 534 172,— 3 6 VALTIOLIITTO 7 000 000 Osasto 3 yhteensä 251 200 000 348 700 000 331 814 172,— KAIKKI YHTEENSÄ 276 512 000 374 629 000 358 614 171,98

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi 1 1 0 0 Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat 8 858 000 8 971 826 8 846 331,01 1 1 0 1 Tilapäisten työntekijöiden perhelisät 585 000 596 968 636 231,83 1 1 0 2 Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset 1 206 000 , 1 176 339,27 1 1 0 3 Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä — 531 2 070,30 Momentti 1 1 0 yhteensä 10 649 000 10 762 716 10 660 972,41 1 1 1 Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta 1 1 1 0 Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset — — 5 900,— 1 1 1 1 Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset 5 058 000 4 581 598 4 468 899,64 Momentti 1 1 1 yhteensä 5 058 000 4 581 598 4 474 799,64 1 1 3 Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut 285 000 283 718 276 519,63 1 1 3 1 Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut 68 000 66 480 64 162,14 1 1 3 2 Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut 105 000 88 500 57 366,70 Momentti 1 1 3 yhteensä 458 000 438 698 398 048,47 1 1 4 Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät 2 000 397 594,93 1 1 4 2 Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset — — 0,— 1 1 4 3 Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset 290 000 255 585 236 161,52 1 1 4 4 Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset 31 000 15 651 25 794,15 Momentti 1 1 4 yhteensä 323 000 271 632 262 550,60 1 1 5 Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset 1 1 5 0 Ylityö — — 0,— Momentti 1 1 5 yhteensä — — 0,— 1 1 6 Erorahat ja muut korvaukset 1 1 6 0 Erorahat — — 0,— 1 1 6 1 Muut korvaukset — — 0,— Momentti 1 1 6 yhteensä — — 0,— 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 0 Käännös- ja tulkkauspalvelut — — 0,— 1 1 7 1 Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset — — 0,— Momentti 1 1 7 yhteensä — — 0,— 1 1 8 Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut 1 1 8 0 Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot 241 000 137 801 253 116,49 1 1 8 1 Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut 30 000 17 121 18 322,70 1 1 8 2 Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset 290 000 219 010 242 618,92 1 1 8 3 Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut 350 000 161 312 147 549,33 1 1 8 4 Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat 72 000 45 671 27 167,88 1 1 8 5 Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus 43 000 24 128 23 858,13 1 1 8 6 Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä — Momentti 1 1 8 yhteensä 1 026 000 605 043 712 633,45 1 1 9 Palkkojen tarkistukset 1 1 9 0 Palkkojen tarkistukset 30 000 8 064 98 632,50 Momentti 1 1 9 yhteensä 30 000 8 064 98 632,50 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 17 544 000 16 667 750 16 607 637,07 LUKU 1 3 1 3 0 Työmatkakulut ja muut kulut 1 3 0 0 Työmatkakulut ja muut kulut 520 000 386 620 370 347,01 Momentti 1 3 0 yhteensä 520 000 386 620 370 347,01 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 520 000 386 620 370 347,01 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja kahviot 1 4 0 0 Ravintolat ja kahviot 23 000 12 217 12 935,59 Momentti 1 4 0 yhteensä 23 000 12 217 12 935,59 1 4 1 Terveydenhuoltopalvelut 1 4 1 0 Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet 35 000 18 664 20 755,15 Momentti 1 4 1 yhteensä 35 000 18 664 20 755,15 1 4 2 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus 1 4 2 0 Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus 180 000 47 555 74 853,09 Momentti 1 4 2 yhteensä 180 000 47 555 74 853,09 1 4 3 Muut menot 1 4 3 0 Muut menot 1 000 — 0,— Momentti 1 4 3 yhteensä 1 000 — 0,— LUKU 1 4 YHTEENSÄ 239 000 78 436 108 543,83 LUKU 1 5 1 5 0 Hallintokustannukset 1 5 0 0 Komission hallintokustannukset 50 000 46 500 54 250,— Momentti 1 5 0 yhteensä 50 000 46 500 54 250,— 1 5 1 Täydentävät palvelut 1 5 1 0 Tulkkauspalvelut 5 000 280 1 466,36 1 5 1 1 Muut ulkopuoliset palvelut 37 000 25 788 29 330,62 Momentti 1 5 1 yhteensä 42 000 26 068 30 796,98 1 5 2 Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä 1 5 2 0 Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö — — 0,— 1 5 2 1 Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin — — 0,— Momentti 1 5 2 yhteensä — — 0,— LUKU 1 5 YHTEENSÄ 92 000 72 568 85 046,98 LUKU 1 6 1 6 0 Erityisavustukset 1 6 0 0 Erityisavustukset — — 0,— Momentti 1 6 0 yhteensä — — 0,— 1 6 1 Sosiaaliset tapahtumat 1 6 1 0 Sosiaaliset tapahtumat 41 000 31 272 26 459,08 Momentti 1 6 1 yhteensä 41 000 31 272 26 459,08 LUKU 1 6 YHTEENSÄ 41 000 31 272 26 459,08 LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 15 000 4 552 6 089,42 Momentti 1 7 0 yhteensä 15 000 4 552 6 089,42 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 15 000 4 552 6 089,42 LUKU 1 9 1 9 0 Osaston 1 varaus 1 9 0 0 Osaston 1 varaus 30 000 1 604 801 2 010 876,60 Momentti 1 9 0 yhteensä 30 000 1 604 801 2 010 876,60 LUKU 1 9 YHTEENSÄ 30 000 1 604 801 2 010 876,60 Osasto 1 yhteensä 18 481 000 18 846 000 19 214 999,99 LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖMENOT LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — OSASTON 1 VARAUS

LUKU 1 1 —

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 8 858 000 8 971 826 8 846 331,01

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla, joita sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000 10 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2454/1999.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden tilapäisten toimenhaltijoiden palkat, joilla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi.

1 1 0 1

Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 585 000 596 968 636 231,83

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla, niiden liitteen VII osa I ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat:

— kotitalouslisät,

— huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät,

— koulutuslisät,

tilapäisile työntekijöille.

1 1 0 2

Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 206 000 1 193 391 1 176 339,27

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla, niiden liitteessä VII oleva 4 artikla ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3

Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — 531 2 070,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkaluokassa C toimivien tilapäisten työntekijöiden kiinteämääräiset lisät/sihteerilisät, jotka toimivat konekirjoittajina, pikakirjoittajina, telexin käyttäjinä, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä.

1 1 1

Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0

Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 5 900,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan tilapäisten työntekijöiden sijaiseksi osa-aikatyön aikana ja henkilöstön vahvistamiseksi palkatun ylimääräisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuudet yhteisön sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti teknisen henkilökunnnan määrän lisäämiseksi (painatus, kopiointi, jakelu, sähköposti, audiovisuaaliset välineet).

Se kattaa myös lääketieteellisen ja terveydenhuollon henkilöstön palkkiot palvelujen tuottamista koskevien sopimusten mukaisesti.

1 1 1 1

Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 058 000 4 581 598 4 468 899,64

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan työnantajan maksamat muun henkilöstön palkat, sosiaaliturvamaksut, lisät ja ylityökorvaukset.

1 1 3

Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 285 000 283 718 276 519,63

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla sekä niiden liitteessä X oleva 24 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilapäisille toimenhaltijoille tarkoitettu maksuosuus sairausvakuutuksista.

1 1 3 1

Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 68 000 66 480 64 162,14

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla, liitteessä VIIII oleva 15 artikla ja liitteessä X oleva 25 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa,

— tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut.

1 1 3 2

Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 105 000 88 500 57 366,70

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla on muutettu Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjä ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1), ja erityisesti niiden 28 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksuosuus tilapäisten työntekijöiden erityiseen työttömyysvakuutusrahastoon.

1 1 4

Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 397 594,93

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden:

— lapsen syntymästä maksettava lisä, ja

— kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä: — kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui, — ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset.

1 1 4 2

Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettavat korvaukset, jotka toimivat tilinpitäjinä tai ennakkomaksujen hoitajina.

1 1 4 3

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 290 000 255 585 236 161,52

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin ehdoin:

— kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km,

— kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän.

1 1 4 4

Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 31 000 15 651 25 794,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 8 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus työskentelypaikkakunnalta sellaiselle vapaa-ajan viettopaikkakunnalle, joka on hyväksytty.

1 1 5

Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0

Ylityö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja niiden liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden C ja D palkkaluokkiiin kuuluvien tilapäisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset ja tuntiperusteiset ylityökorvaukset, joiden tekemää ylityötä ei ole voitu korvata vapaa-ajalla.

1 1 6

Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0

Erorahat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 39 ja 40 artikla.

1 1 6 1

Muut korvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muuun henkilöstön muut korvaukset.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Käännös- ja tulkkauspalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

1 1 7 1

Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

1 1 8

Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 241 000 137 801 253 116,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 artikla ja 33 artikla sekä liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden ja muun henkilökunnan palvelukseen ottamista edeltävän lääkärintarkastuksen kustannukset ja myös työpaikkailmoituksista, henkilöstön hankintaa tekevien toimistojen kuluista ja työpaikkahaastatteluihin liittyvistä matkakustannuksista aiheutuneet kulut.

1 1 8 1

Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 17 121 18 322,70

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden (ja heidän perheidensä) matkakustannukset toimenhaltijan työsuhteen alkaessa, hänen siirtyessään toiseen asemapaikkaan ja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle työsopimuksen päättyessä.

1 1 8 2

Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 290 000 219 010 242 618,92

Selvitysosa

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artikla ja Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 3

Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 350 000 161 312 147 549,33

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 9 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusviraston yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden muuttokulut, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 4

Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 72 000 45 671 27 167,88

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 10 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen päiväraha, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 5

Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 43 000 24 128 23 858,13

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 18 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen asumiskustannusten korvaus, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 6

Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 —

1 1 9

Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0

Palkkojen tarkistukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 8 064 98 632,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja 17 artiklan 3 kohta sekä liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden palkkojen tarkistuksista aiheutuneet kulut.

Se kattaa myös sen palkan osan tarkistuksista aiheutuneet kulut, joka siirretään muuhun maahan kuin siihen, jossa työpaikka sijaitsee.

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

1 3 0

Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut ja muut kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 520 000 386 620 370 347,01

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, työmatkojen päivärahat ja työmatkoihin liittyvät erityiskustannukset tai muut kustannukset, mukaan lukien vuosittaisista lääkärintarkastuksista ja henkilöstökomitean kokouksista aiheutuneet matkakustannukset. Nämä kustannukset koskevat henkilöstösääntöjen mukaisesti palvelukseen otettua viraston henkilökuntaa ja asiantuntijoita sekä virastoon komennettuja kansallisia ja kansainvälisiä virkamiehiä.

LUKU 1 4 —

SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

1 4 0

Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0

Ravintolat ja kahviot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 23 000 12 217 12 935,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset ja kulutustavarat.

1 4 1

Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0

Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 35 000 18 664 20 755,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla (lääkärintarkastukset sairaslomien yhteydessä ja ennalta ehkäisevät lääkärintarkastukset) ja liitteessä II oleva 8 artikla (työkyvyttömyyslautakunta).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asemapaikkakunnalla tehdyt vuosittaiset lääkärintarkastukset, lisätutkimukset ja rokotukset sekä pienet lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet.

1 4 2

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0

Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 180 000 47 555 74 853,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilökunnalle tarkoitettujen kielikurssien ja ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannukset.

1 4 3

Muut menot

1 4 3 0

Muut menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 — 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaaliset ja lääketieteelliset kulut.

LUKU 1 5 —

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

1 5 0

Hallintokustannukset

1 5 0 0

Komission hallintokustannukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 50 000 46 500 54 250,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission hallinnosta aiheutuvat kulut.

1 5 1

Täydentävät palvelut

1 5 1 0

Tulkkauspalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 280 1 466,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien palkkiot ja konferenssien pitämiseen liittyvään sellaiseen työhön palkattujen henkilöiden palkkiot, jota viraston tilapäiset toimenhaltijat eivät yksin voi tehdä.

1 5 1 1

Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 37 000 25 788 29 330,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ulkopuolisten palvelujen kustannukset mukaan lukien henkilöstökuluihin liittyvät erilaiset vakuutuskustannukset (henkilöstön työmatkavakuutukset, tilinpitäjän vakuutus ja muut vakuutukset).

1 5 2

Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0

Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virastoon komennukselle tai tilapäisiin tehtäviin määrättyjen tai lyhyisiin neuvotteluihin pyydettyjen kansallisten virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden aiheuttamat kustannukset, jotka liittyvät erityisesti yhteistyön edistämiseen kansallisten hallintojen kanssa ja teknisten menettelyjen kehittämiseen.

1 5 2 1

Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden komennuksista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka liittyvät korvausten maksamiseen ja niiden kulujen korvaamiseen, joihin he ovat komennuksen perusteella oikeutettuja.

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityisen vaikeassa tilanteessa oleville tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilöstölle maksettavat avustukset.

1 6 1

Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0

Sosiaaliset tapahtumat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 41 000 31 272 26 459,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilökunnan ja heidän perheidensä hyväksi tarkoitettujen sosiaalisten toimintojen kustannukset.

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 15 000 4 552 6 089,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston johtajan asunnossa työskentelevästä henkilökunnasta aiheutuvat kustannukset ja johtajan (ja muiden johtoon kuuluvien) virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 1 9 —

OSASTON 1 VARAUS

1 9 0

Osaston 1 varaus

1 9 0 0

Osaston 1 varaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 1 604 801 2 010 876,60

Selvitysosa

Varaus osastoa 1 varten.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrat 2 0 0 0 Toimitilojen vuokrat 909 000 826 264 838 018,47 2 0 0 1 Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat 1 415 000 1 333 476 1 433 385,43 2 0 0 2 Asunnon vuokran maksu 26 000 35 918 47 052,28 Momentti 2 0 0 yhteensä 2 350 000 2 195 658 2 318 456,18 2 0 1 Vakuutukset 2 0 1 0 Vakuutukset 47 000 5 416 11 304,79 Momentti 2 0 1 yhteensä 47 000 5 416 11 304,79 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine 162 000 117 373 153 792,99 Momentti 2 0 2 yhteensä 162 000 117 373 153 792,99 2 0 3 Siivous ja kunnossapito 2 0 3 0 Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito 309 000 260 410 227 619,95 Momentti 2 0 3 yhteensä 309 000 260 410 227 619,95 2 0 4 Toimitilojen kalustaminen 2 0 4 0 Toimitilojen kalustaminen 98 000 105 452 317 708,26 Momentti 2 0 4 yhteensä 98 000 105 452 317 708,26 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja valvonta 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet 53 000 26 419 32 484,47 2 0 5 1 Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut 916 000 764 365 871 917,24 Momentti 2 0 5 yhteensä 969 000 790 784 904 401,71 2 0 7 Rakennusten rakentaminen 2 0 7 0 Rakennusten rakentaminen — — 0,— Momentti 2 0 7 yhteensä — — 0,— 2 0 8 Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset 2 0 8 0 Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset — — 0,— Momentti 2 0 8 yhteensä — — 0,— 2 0 9 Muut menot 2 0 9 0 Muut menot 13 000 3 392 12 000,— Momentti 2 0 9 yhteensä 13 000 3 392 12 000,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 3 948 000 3 478 485 3 945 283,88 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteiden ostot 200 000 , 456 060,15 2 1 0 1 Ohjelmisto 441 000 151 280 104 985,75 2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut 40 000 25 000 27 232,— 2 1 0 3 Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus 45 000 — 2 418,21 Momentti 2 1 0 yhteensä 726 000 209 132 590 696,11 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 726 000 209 132 590 696,11 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet 2 2 0 0 Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet 87 000 38 787 47 576,79 Momentti 2 2 0 yhteensä 87 000 38 787 47 576,79 2 2 1 Kalusteet 2 2 1 0 Toimistojen ja asuntojen kalusteet 51 000 30 180 43 530,60 Momentti 2 2 1 yhteensä 51 000 30 180 43 530,60 2 2 3 Kuljetusvälineet 2 2 3 0 Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus 60 000 — 0,— 2 2 3 1 Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut 87 000 38 833 68 243,19 2 2 3 2 Auton vakuutus 101 000 20 756 61 092,36 2 2 3 3 Polttoainekulut 47 000 25 955 44 461,32 Momentti 2 2 3 yhteensä 295 000 85 544 173 796,87 2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut 2 2 5 0 Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset 54 000 37 006 26 346,23 Momentti 2 2 5 yhteensä 54 000 37 006 26 346,23 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 487 000 191 516 291 250,49 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 104 000 105 117 132 633,42 Momentti 2 3 0 yhteensä 104 000 105 117 132 633,42 2 3 1 Rahoituskulut 2 3 1 0 Pankkikulut 91 000 60 302 33 079,86 2 3 1 1 Vaihtokurssitappiot 11 000 6 2 300,23 Momentti 2 3 1 yhteensä 102 000 60 308 35 380,09 2 3 2 Sekalaiset oikeudelliset kulut 2 3 2 0 Sekalaiset oikeudelliset kulut 36 000 22 618 13 205,02 Momentti 2 3 2 yhteensä 36 000 22 618 13 205,02 2 3 3 Vahingonkorvaukset 2 3 3 0 Vahingonkorvaukset — — 0,— Momentti 2 3 3 yhteensä — — 0,— 2 3 4 Muut hallinnolliset kulut 2 3 4 0 Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut 29 000 18 192 26 066,76 2 3 4 1 Virka-asut ja työvaatteet 11 000 7 981 11 243,47 2 3 4 2 Käännöspalvelut 30 000 6 814 16 711,31 2 3 4 3 Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi 94 000 56 659 53 618,50 Momentti 2 3 4 yhteensä 164 000 89 646 107 640,04 2 3 5 Viestintä- ja tiedotustoimet 2 3 5 0 Viestintä- ja tiedotustoimet 170 000 124 903 183 908,11 Momentti 2 3 5 yhteensä 170 000 124 903 183 908,11 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 576 000 402 592 472 766,68 LUKU 2 4 2 4 0 Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut 2 4 0 0 Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut 56 000 31 949 40 215,47 Momentti 2 4 0 yhteensä 56 000 31 949 40 215,47 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tietoliikennekulut 750 000 656 336 964 745,55 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito 120 000 84 322 44 802,87 2 4 1 2 Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito — Momentti 2 4 1 yhteensä 870 000 740 657 1 009 548,42 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 926 000 772 606 1 049 763,89 LUKU 2 5 2 5 0 Viralliset ja muut kokoukset 2 5 0 0 Hallintoneuvoston kokoukset 120 000 62 401 52 432,24 2 5 0 1 Muut kokoukset 18 000 8 648 4 301,81 Momentti 2 5 0 yhteensä 138 000 71 049 56 734,05 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 138 000 71 049 56 734,05 LUKU 2 9 2 9 0 Korvamerkitty varaus osastoon 2 2 9 0 0 Varaus osastoon 2 30 000 1 957 620 1 178 504,89 Momentti 2 9 0 yhteensä 30 000 1 957 620 1 178 504,89 LUKU 2 9 YHTEENSÄ 30 000 1 957 620 1 178 504,89 Osasto 2 yhteensä 6 831 000 7 083 000 7 584 999,99 LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOKULUT LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0

Vuokrat

2 0 0 0

Toimitilojen vuokrat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 909 000 826 264 838 018,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vuokrien ja maanvuokrien maksamisen sekä konferessitilojen, varastotilojen, autotallien ja parkkipaikkojen vuokraamisen.

2 0 0 1

Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 415 000 1 333 476 1 433 385,43

Selvitysosa

Euroopan yhteisön virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset.

2 0 0 2

Asunnon vuokran maksu

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 26 000 35 918 47 052,28

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtajan asunnon vuokran maksu.

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 47 000 5 416 11 304,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallussa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 162 000 117 373 153 792,99

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen sekä generaattorin polttoaineen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.

2 0 3

Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0

Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 309 000 260 410 227 619,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskustannukset, rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden kunnossapidon, siivousvälineet ja -tarvikkeet.

2 0 4

Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0

Toimitilojen kalustaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 98 000 105 452 317 708,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten kalustamisen, esim. väliseinien muutokset, teknisten laitteiden korjaukset ja erikoistyöt, jotka liittyvät lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattioiden päällystykseen jne.

Se kattaa myös tarvittavien välineiden kustannukset.

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 53 000 26 419 32 484,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti turvalaitteiden ylläpitoa koskevat sopimukset ja niihin liittyvien välineiden ostot.

2 0 5 1

Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 916 000 764 365 871 917,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten valvontaa koskevat palvelut ja kuljetusjärjestelyjen turvallisuus.

2 0 7

Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0

Rakennusten rakentaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu mahdollista rakennusten rakentamiseen tarkoitettua määrärahaa varten.

2 0 8

Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0

Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan taloudelliset ja tekniset konsultaatiopalkkiot ennen rakennusten hankkimista, vuokraamista tai rakentamista.

2 0 9

Muut menot

2 0 9 0

Muut menot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 13 000 3 392 12 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät kustannukset, erityisesti sellaisten rakennusten hallinnointiin liittyvät kulut, joissa on useita vuokralaisia, sekä toimitilojen valvonta- ja käyttökulut (jätteiden keruu jne.).

Se kattaa myös teknisen avun, tärkeimpään toimitilojen varustamiseen liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset kulut ja toimitilojen vuokrat.

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0

Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 200 000 32 852 456 060,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot/vuokraukset.

Se kattaa myös kunnossapidon, toiminnan, tietovälineiden, dokumentaation ja muun aineiston jne. kustannukset.

2 1 0 1

Ohjelmisto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 441 000 151 280 104 985,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonepalvelujen ja konsulttiyritysten kustannukset, erityisesti:

— olemassaolevien sovellusten ylläpito,

— uusien sovellusten laatiminen ja olemassaolevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.),

— ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne.

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 40 000 25 000 27 232,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisille yrityksille annettujen toimien kustannukset (toimistopalvelut, datan syöttö jne.).

2 1 0 3

Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 45 000 — 2 418,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojenkäsittelylaitteiden kunnossapito- ja korjauskustannukset.

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 2 0

Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0

Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 87 000 38 787 47 576,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan missä tahansa muodossa (paperi-, sähköinen) olevien asiakirjojen kopiointi- ja arkistointivälineiden ostot ja uusimiset, asentamisen, kunnossapidon ja korjaamisen sekä liisauksen; kopiointikoneet, audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkausvälineet (simultaanitulkkaustilojen kopit, korvakuulokkeet ja vaihdeyksiköt), kirjoituskoneet, kopiointikoneet, laskukoneet ja generaattorit.

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Toimistojen ja asuntojen kalusteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 51 000 30 180 43 530,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ostot, ylläpidon, liisauksen ja korjauksen, mukaan lukien ergonomiset kalusteet ja arkistohyllyt, sekä tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen ja johtajan asunnon kalusteet ja varusteet.

2 2 3

Kuljetusvälineet

2 2 3 0

Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 60 000 — 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen ostot ja pitkäaikaiset liisaukset.

2 2 3 1

Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 87 000 38 833 68 243,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetusvälineiden ylläpito-, käyttö-, korjaus- ja muut kustannukset (ajoneuvojen tilapäinen vuokraus, taksikustannukset jne.).

2 2 3 2

Auton vakuutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 101 000 20 756 61 092,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen vakuutuskustannukset.

2 2 3 3

Polttoainekulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 47 000 25 955 44 461,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen polttoainekustannukset.

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0

Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 54 000 37 006 26 346,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanakirjojen, sanastojen jne. ostot ja viraston toimintaan liittyvien teosten, asiakirjojen, kirjojen, käsikirjojen (paperi- tai sähköisessä muodossa) hankinnat sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilauskustannukset.

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 104 000 105 117 132 633,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimisto- ja tietokonetarvikkeiden ostot.

2 3 1

Rahoituskulut

2 3 1 0

Pankkikulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 91 000 60 302 33 079,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnosta ja ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvat pankkikulut.

2 3 1 1

Vaihtokurssitappiot

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 11 000 6 2 300,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle sen talousarvion hallinnosta aiheutuneet vaihtokurssitappiot siinä määrin kuin näitä tappioita ei voida korvata vaihtokurssivoitoilla.

2 3 2

Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0

Sekalaiset oikeudelliset kulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 36 000 22 618 13 205,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle neuvoja antamaan pyydettyjen asianajajien oikeuskulut ja kulut palveluista sekä kulut, jotka aiheutuvat heidän avustaan riita-asioissa (oikeudenkäynnit, valitukset, jne.), joita ei ole katettu talousarvion muista momenteista.

2 3 3

Vahingonkorvaukset

2 3 3 0

Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 — — 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin liittyvät kulut.

2 3 4

Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0

Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 29 000 18 192 26 066,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri vakuutustyypit paitsi rakennusten vakuutukset ja tavaroiden kuljetuskustannukset eri toimintapaikkojen välillä sekä rakennusten sisällä olevien välineiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden uudelleenryhmittely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 4 1

Virka-asut ja työvaatteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 11 000 7 981 11 243,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-asujen ja työvaatteiden ostot.

2 3 4 2

Käännöspalvelut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 6 814 16 711,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöspalvelujen kustannukset.

2 3 4 3

Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 94 000 56 659 53 618,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virallisten ja tarjouspyyntöä koskevien ilmoitusten julkaisukulut sekä asiakirjojen kopiointikulut.

2 3 5

Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0

Viestintä- ja tiedotustoimet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 170 000 124 903 183 908,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoiminnan kulut.

LUKU 2 4 —

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0

Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0

Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 56 000 31 949 40 215,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postin ja pakettien postitus- ja toimituskulut.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennekulut

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 750 000 656 336 964 745,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilausmaksut, kaapeli- ja radioviestinnän sekä tiedonsiirron kustannukset (puhelin, faksi, sähke, televisio, etäkonferenssi ja videokonferenssi) sekä verkostopalvelujen tilaukset (ulkopuolinen sähköposti jne.) ja niiden käyttö.

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 120 000 84 322 44 802,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennevälineiden kulut kaapelit mukaan lukien. Kulut liittyvät ostoihin, vuokraukseen, asentamiseen, ylläpitoon ja dokumentaatioon jne.

2 4 1 2

Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 —

LUKU 2 5 —

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

2 5 0

Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0

Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 120 000 62 401 52 432,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 5 0 1

Muut kokoukset

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 18 000 8 648 4 301,81

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muihin kokouksiin liittyvät kulut.

LUKU 2 9 —

VARAUS OSASTOON 2

2 9 0

Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0

Varaus osastoon 2

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 30 000 1 957 620 1 178 504,89

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

HANKKEET

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 LUKU 3 1 3 1 0 Kosovoa koskevat ohjelmat 3 1 0 0 Julkisen hallinnon uudistaminen 11 000 000 7 000 000 5 000 000,— 3 1 0 1 Oikeus- ja sisäasiat 5 600 000 6 500 000 5 000 000,— 3 1 0 2 Energia 4 000 000 12 200 000 14 000 000,— 3 1 0 3 Ympäristö 3 000 000 2 500 000 9 500 000,— 3 1 0 4 Taloudellinen kehitys (yleinen) 16 900 000 40 400 000 6 500 000,— 3 1 0 5 Taloudellinen kehitys (maaseudun talous) 5 000 000,— 3 1 0 6 Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen 2 000 000 2 000 000 3 000 000,— 3 1 0 7 Kansalaisyhteiskunnan tukeminen 1 000 000 1 000 000 1 000 000,— 3 1 0 8 Yleinen tekninen avustaminen ja varaus 1 500 000 1 000 000 2 000 000,— 3 1 0 9 Taloudellisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittäminen Kosovon kunnissa 11 280 000,— Momentti 3 1 0 yhteensä 45 000 000 72 600 000 62 280 000,— 3 1 1 Kosovoa koskevat ohjelmat 3 1 1 0 Vähemmistöjen oikeudet ja paluumuutto 5 000 000 3 1 1 1 Integroitu rajahallinto 1 500 000 Momentti 3 1 1 yhteensä 6 500 000 3 1 2 Muut tuet 3 1 2 0 Yhteisrahoitussopimus UNMIK/KTA 400 000 Momentti 3 1 2 yhteensä 400 000 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 51 500 000 73 000 000 62 280 000,— LUKU 3 2 3 2 0 Serbiaa koskevat ohjelmat 3 2 0 0 Julkishallinnon reformi / Paikallshallinnon kehitys 34 200 000 21 000 000 2 000 000,— 3 2 0 1 Julkisen rahoituksen hallinto 20 000 000,— 3 2 0 2 Euroopan yhdentyminen: uudet unionin rakenteet 10 300 000 9 000 000,— 3 2 0 3 Oikeus- ja sisäasiat 13 800 000 12 500 000 13 000 000,— 3 2 0 4 Integroitu rajahallinto 6 000 000 0,— 3 2 0 5 Julkisen hallinnon uudistaminen (terveydenhuolto) 8 000 000 9 500 000,— 3 2 0 6 Energia 25 500 000 42 700 000 69 000 000,— 3 2 0 7 Liikenne 14 000 000 16 000 000 4 500 000,— 3 2 0 8 Ympäristö 9 500 000 14 000 000 12 500 000,— 3 2 0 9 Maaseudun talous — Maatalous 8 000 000 7 000 000,— Momentti 3 2 0 yhteensä 97 000 000 138 500 000 146 500 000,— 3 2 1 Serbiaa koskevat ohjelmat 3 2 1 0 Yksityistäminen ja yritysten kehittäminen/Investointi-ilmapiiri 16 500 000 13 000 000 13 500 000,— 3 2 1 1 Paikallinen ja kunnallinen kehittäminen 21 500 000 35 000 000,— 3 2 1 2 Paluumuutto ja pakolaisten integrointi 12 500 000 9 000 000 0,— 3 2 1 3 Ammatillinen koulutus 3 500 000 10 000 000 13 000 000,— 3 2 1 4 Kansalaisyhteiskunta 2 000 000 4 000 000 1 000 000,— 3 2 1 5 Tiedotusvälineet 2 500 000 3 200 000 6 000 000,— 3 2 1 6 Yleinen tekninen avustaminen ja varaus 5 000 000 2 800 000 5 000 000,— 3 2 1 7 Naapuruus-ohjelmat 3 400 000 3 2 1 8 Kauppa 8 000 000 Momentti 3 2 1 yhteensä 50 000 000 66 900 000 73 500 000,— LUKU 3 2 YHTEENSÄ 147 000 000 205 400 000 220 000 000,— LUKU 3 3 3 3 0 Montenegroa koskevat ohjelmat 3 3 0 0 Oikeus- ja sisäasiat 3 000 000 3 000 000,— 3 3 0 1 Energia 1 500 000 2 000 000,— 3 3 0 2 Ympäristö 3 000 000 4 000 000,— 3 3 0 3 Maaseudun talous — Maatalous 1 800 000 1 500 000,— 3 3 0 4 Kansalaisyhteiskunnan tukeminen — Tiedotusvälineet 1 000 000,— 3 3 0 5 Yleinen tekninen avustaminen ja varaus 1 000 000 500 000 500 000,— 3 3 0 6 Julkisen hallinnon uudistaminen (yleinen) 3 500 000 5 000 000 3 3 0 7 Integroitu rajahallinto 4 420 000 3 3 0 8 Liikenne 4 000 000 2 580 000 3 3 0 9 Taloudellinen kehitys 2 000 000 2 000 000 Momentti 3 3 0 yhteensä 19 800 000 14 500 000 12 000 000,— 3 3 1 Montenegroa koskevat ohjelmat 3 3 1 0 Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen 2 000 000 3 3 1 1 Paluumuutto ja pakolaisten integrointi 700 000 Momentti 3 3 1 yhteensä 700 000 2 000 000 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 20 500 000 16 500 000 12 000 000,— LUKU 3 4 3 4 0 Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevat ohjelmat 3 4 0 0 Etnisten ryhmien suhteet ja kansalaisyhteiskunta 3 000 000 3 000 000,— 3 4 0 1 Yksityisen ja rahoitussektorin kehittäminen 5 500 000 3 000 000,— 3 4 0 2 Kauppa 4 000 000 4 000 000,— 3 4 0 3 Paikallisten perusrakenteiden kehittäminen 2 000 000 8 500 000 9 000 000,— 3 4 0 4 Sosiaalinen yhteenkuuluvuus 2 500 000 1 000 000,— 3 4 0 5 Oikeuslaitoksen uudistaminen 1 500 000 1 500 000 2 500 000,— 3 4 0 6 Integroitu rajahallinto 13 000 000 4 000 000,— 3 4 0 7 Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat 1 000 000,— 3 4 0 8 Rikollisuuden torjunta 2 000 000 8 000 000 3 000 000,— 3 4 0 9 Ympäristö — Rajat ylittävä yhteistyö 2 000 000 2 000 000 1 000 000,— Momentti 3 4 0 yhteensä 7 500 000 48 000 000 31 500 000,— 3 4 1 Yleinen tekninen avustaminen 3 4 1 0 Yleinen tekninen avustaminen ja varaus 1 400 000 1 000 000 2 000 000,— 3 4 1 1 Yhteisö-ohjelmat 2 000 000 3 4 1 2 Naapuruus-ohjelmat 2 800 000 3 4 1 3 Vähemmistöjen oikeudet 2 000 000 3 4 1 4 Julkishallinnon reformi 10 700 000 3 4 1 5 Investointi-ilmapiiri 3 600 000 Momentti 3 4 1 yhteensä 17 700 000 5 800 000 2 000 000,— 3 4 2 Muut tuet 3 4 2 0 Tanskan ulkoministeriön siirto kuntien ympäristöinfrastruktuurihankeelle 4 034 172,— Momentti 3 4 2 yhteensä 4 034 172,— LUKU 3 4 YHTEENSÄ 25 200 000 53 800 000 37 534 172,— LUKU 3 6 3 6 0 Serbian ja Montenegron valtioliitto 7 000 000 LUKU 3 6 YHTEENSÄ 7 000 000 Osasto 3 yhteensä 251 200 000 348 700 000 331 814 172,— KAIKKI YHTEENSÄ 276 512 000 374 629 000 358 614 171,98 LUKU 3 1 — KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 2 — SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 3 — MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 4 — ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 6 — VALTIOLIITTO

Neuvoston asetus (EY) N:o 2666/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta ja asetuksen (EY) N:o 1628/96 kumoamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 3906/89 ja (ETY) N:o 1360/90 sekä päätösten 97/256/EY ja 1999/311/EY muuttamisesta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1), ja erityisesti sen 4 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2667/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan jälleenrakennusvirastosta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7), ja erityisesti sen 1 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2415/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 3).

LUKU 3 1 —

KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

3 1 0

Kosovoa koskevat ohjelmat

3 1 0 0

Julkisen hallinnon uudistaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 11 000 000 7 000 000 5 000 000,—

3 1 0 1

Oikeus- ja sisäasiat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 600 000 6 500 000 5 000 000,—

3 1 0 2

Energia

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 000 000 12 200 000 14 000 000,—

3 1 0 3

Ympäristö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 000 000 2 500 000 9 500 000,—

3 1 0 4

Taloudellinen kehitys (yleinen)

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 16 900 000 40 400 000 6 500 000,—

3 1 0 5

Taloudellinen kehitys (maaseudun talous)

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 000,—

3 1 0 6

Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 000 2 000 000 3 000 000,—

3 1 0 7

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 000 1 000 000 1 000 000,—

3 1 0 8

Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 500 000 1 000 000 2 000 000,—

3 1 0 9

Taloudellisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittäminen Kosovon kunnissa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 11 280 000,—

3 1 1

Kosovoa koskevat ohjelmat

3 1 1 0

Vähemmistöjen oikeudet ja paluumuutto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 000

3 1 1 1

Integroitu rajahallinto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 500 000

3 1 2

Muut tuet

3 1 2 0

Yhteisrahoitussopimus UNMIK/KTA

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 400 000

LUKU 3 2 —

SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 2 0

Serbiaa koskevat ohjelmat

3 2 0 0

Julkishallinnon reformi / Paikallshallinnon kehitys

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 34 200 000 21 000 000 2 000 000,—

3 2 0 1

Julkisen rahoituksen hallinto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 20 000 000,—

3 2 0 2

Euroopan yhdentyminen: uudet unionin rakenteet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 300 000 9 000 000,—

3 2 0 3

Oikeus- ja sisäasiat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 13 800 000 12 500 000 13 000 000,—

3 2 0 4

Integroitu rajahallinto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 6 000 000 0,—

3 2 0 5

Julkisen hallinnon uudistaminen (terveydenhuolto)

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 8 000 000 9 500 000,—

3 2 0 6

Energia

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 25 500 000 42 700 000 69 000 000,—

3 2 0 7

Liikenne

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 14 000 000 16 000 000 4 500 000,—

3 2 0 8

Ympäristö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 9 500 000 14 000 000 12 500 000,—

3 2 0 9

Maaseudun talous — Maatalous

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 8 000 000 7 000 000,—

3 2 1

Serbiaa koskevat ohjelmat

3 2 1 0

Yksityistäminen ja yritysten kehittäminen/Investointi-ilmapiiri

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 16 500 000 13 000 000 13 500 000,—

3 2 1 1

Paikallinen ja kunnallinen kehittäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 21 500 000 35 000 000,—

3 2 1 2

Paluumuutto ja pakolaisten integrointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 12 500 000 9 000 000 0,—

3 2 1 3

Ammatillinen koulutus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 500 000 10 000 000 13 000 000,—

3 2 1 4

Kansalaisyhteiskunta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 000 4 000 000 1 000 000,—

3 2 1 5

Tiedotusvälineet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 500 000 3 200 000 6 000 000,—

3 2 1 6

Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 000 000 , 5 000 000,—

3 2 1 7

Naapuruus-ohjelmat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 400 000

3 2 1 8

Kauppa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 8 000 000

LUKU 3 3 —

MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

3 3 0

Montenegroa koskevat ohjelmat

3 3 0 0

Oikeus- ja sisäasiat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 000 000 3 000 000,—

3 3 0 1

Energia

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 500 000 2 000 000,—

3 3 0 2

Ympäristö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 000 000 4 000 000,—

3 3 0 3

Maaseudun talous — Maatalous

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 800 000 1 500 000,—

3 3 0 4

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen — Tiedotusvälineet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 000,—

3 3 0 5

Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 000 500 000 500 000,—

3 3 0 6

Julkisen hallinnon uudistaminen (yleinen)

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 500 000 5 000 000

3 3 0 7

Integroitu rajahallinto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 420 000

3 3 0 8

Liikenne

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 000 000 2 580 000

3 3 0 9

Taloudellinen kehitys

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 000 2 000 000

3 3 1

Montenegroa koskevat ohjelmat

3 3 1 0

Korkeakouluopetus, ammatillinen koulutus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 000

3 3 1 1

Paluumuutto ja pakolaisten integrointi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 700 000

LUKU 3 4 —

ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 4 0

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevat ohjelmat

3 4 0 0

Etnisten ryhmien suhteet ja kansalaisyhteiskunta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 000 000 3 000 000,—

3 4 0 1

Yksityisen ja rahoitussektorin kehittäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 5 500 000 3 000 000,—

3 4 0 2

Kauppa

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 000 000 4 000 000,—

3 4 0 3

Paikallisten perusrakenteiden kehittäminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 000 8 500 000 9 000 000,—

3 4 0 4

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 500 000 1 000 000,—

3 4 0 5

Oikeuslaitoksen uudistaminen

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 500 000 1 500 000 2 500 000,—

3 4 0 6

Integroitu rajahallinto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 13 000 000 4 000 000,—

3 4 0 7

Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 000 000,—

3 4 0 8

Rikollisuuden torjunta

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 000 8 000 000 3 000 000,—

3 4 0 9

Ympäristö — Rajat ylittävä yhteistyö

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 000 2 000 000 1 000 000,—

3 4 1

Yleinen tekninen avustaminen

3 4 1 0

Yleinen tekninen avustaminen ja varaus

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 1 400 000 1 000 000 2 000 000,—

3 4 1 1

Yhteisö-ohjelmat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 000

3 4 1 2

Naapuruus-ohjelmat

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 800 000

3 4 1 3

Vähemmistöjen oikeudet

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 2 000 000

3 4 1 4

Julkishallinnon reformi

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 10 700 000

3 4 1 5

Investointi-ilmapiiri

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 3 600 000

3 4 2

Muut tuet

3 4 2 0

Tanskan ulkoministeriön siirto kuntien ympäristöinfrastruktuurihankeelle

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 4 034 172,—

LUKU 3 6 —

VALTIOLIITTO

3 6 0

Serbian ja Montenegron valtioliitto

Määrärahat 2005 Määrärahat 2004 Toteutus 2003 7 000 000