FI Euroopan unionin virallinen lehti L 126/475

Euroopan jälleenrakennusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/292/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 EUROOPAN KOMISSION TUKI 1 1 EUROOPAN KOMISSION TUKI 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Osasto 1 yhteensä 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 2 MUUT TUET Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. 3 EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN Osasto 3 yhteensä 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,— 4 MUUT Osasto 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA 6 0 EU:N RAHOITUS 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 6 1 MUUT RAHOITUSLÄHTEET 644 209,69 4 274 810,39 6 2 EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004) Osasto 6 yhteensä 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 KAIKKI YHTEENSÄ 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24

OSASTO 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 1 1 1 1 0 2005—2006 258 110 894,54 97 799 911,21 1 1 0 0 Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 03) 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,— 1 1 0 0A Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 03) 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,— 1 1 0 1 Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 02) 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,— 1 1 0 1A Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02) 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,— 1 1 0 2 Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 02) 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,— 1 1 0 2A Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02) 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,— 1 1 0 3 EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 01) 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,— 1 1 0 3A EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 01) 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,— 1 1 0 4 Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22 05 02) 500 000,— 500 000,— 1 1 0 4A Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02) 0,— 7 000 000,— Momentti 1 1 0 yhteensä 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 1 1 0A Naapuruusohjelma LUKU 1 1 YHTEENSÄ 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Osasto 1 yhteensä 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 LUKU 1 1 — EUROOPAN KOMISSION TUKI

LUKU 1 1 — EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1 0 2005—2006

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 258 110 894,54 97 799 911,21

1 1 0 0 Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 03)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,—

1 1 0 0A Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 03)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,—

1 1 0 1 Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 02)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,—

1 1 0 1A Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,—

1 1 0 2 Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 02)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,—

1 1 0 2A Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,—

1 1 0 3 EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 01)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,—

1 1 0 3A EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 01)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,—

1 1 0 4 Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22 05 02)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 500 000,— 500 000,—

1 1 0 4A Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 7 000 000,—

1 1 0A Naapuruusohjelma

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m.

OSASTO 3

EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Osasto 3 yhteensä 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,—

OSASTO 4

MUUT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Osasto 4 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

OSASTO 5

TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Osasto 5 yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

OSASTO 6

JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA

Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 6 0 LUKU 6 0 YHTEENSÄ 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 LUKU 6 1 LUKU 6 1 YHTEENSÄ 644 209,69 4 274 810,39 LUKU 6 2 LUKU 6 2 YHTEENSÄ Osasto 6 yhteensä 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 KAIKKI YHTEENSÄ 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24 LUKU 6 0 — EU:N RAHOITUS LUKU 6 1 — MUUT RAHOITUSLÄHTEET LUKU 6 2 — EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004)

LUKU 6 0 — EU:N RAHOITUS

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64

LUKU 6 1 — MUUT RAHOITUSLÄHTEET

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 644 209,69 4 274 810,39

LUKU 6 2 — EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

MENOT

Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 HENKILÖSTÖ 1 1 VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 1 3 TYÖMATKAT 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 1 4 SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 1 5 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 1 6 SOSIAALITURVA 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 1 7 VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 1 9 OSASTON 1 VARAUS 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Osasto 1 yhteensä 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 2 RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT 2 0 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 2 1 TIETOJENKÄSITTELY 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 2 2 IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOKULUT 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 2 4 POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 2 5 VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 2 9 VARAUS OSASTOON 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Osasto 2 yhteensä 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 3 HANKKEET 3 1 KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 3 2 SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 3 3 MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 3 4 ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 3 5 MUUT RAHOITTAJAT 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Osasto 3 yhteensä 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 4 ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ 4 0 ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Osasto 4 yhteensä 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— KAIKKI YHTEENSÄ 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi 1 1 0 0 Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57 1 1 0 1 Tilapäisten työntekijöiden perhelisät 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75 1 1 0 2 Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30 1 1 0 3 Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 1 1 0 yhteensä 10 524 000,— 10 524 000,— 10 400 654,52 10 400 654,52 9 970 596,10 9 706 681,62 1 1 1 Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta 1 1 1 0 Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 1 1 Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79 1 1 1 3 Sopimussuhteiset työntekijät 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40 Momentti 1 1 1 yhteensä 5 617 500,— 5 617 500,— 5 396 529,53 5 396 529,53 4 843 544,19 4 843 544,19 1 1 3 Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26 1 1 3 1 Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38 1 1 3 2 Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47 Momentti 1 1 3 yhteensä 461 500,— 461 500,— 448 884,50 448 884,50 436 101,— 423 816,11 1 1 4 Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62 1 1 4 2 Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset 0,— 0,— 1 1 4 3 Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28 1 1 4 4 Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69 Momentti 1 1 4 yhteensä 276 000,— 276 000,— 295 779,34 291 782,31 218 828,59 213 828,59 1 1 5 Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset 1 1 5 0 Ylityö 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 1 1 5 yhteensä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 Erorahat ja muut korvaukset 1 1 6 0 Erorahat 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 1 Muut korvaukset 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 1 1 6 yhteensä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 Täydentävät palvelut 1 1 7 0 Käännös- ja tulkkauspalvelut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 1 Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 1 1 7 yhteensä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 8 Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut 1 1 8 0 Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79 1 1 8 1 Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96 1 1 8 2 Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08 1 1 8 3 Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31 1 1 8 4 Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84 1 1 8 5 Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95 1 1 8 6 Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 1 1 8 yhteensä 863 500,— 863 500,— 368 709,11 342 140,65 826 158,50 738 061,93 1 1 9 Palkkojen tarkistukset 1 1 9 0 Palkkojen tarkistukset 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 1 1 9 yhteensä 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— LUKU 1 1 YHTEENSÄ 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 LUKU 1 3 1 3 0 Työmatkakulut ja muut kulut 1 3 0 0 Työmatkakulut ja muut kulut 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 Momentti 1 3 0 yhteensä 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 LUKU 1 4 1 4 0 Ravintolat ja kahviot 1 4 0 0 Ravintolat ja kahviot 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 Momentti 1 4 0 yhteensä 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 1 4 1 Terveydenhuoltopalvelut 1 4 1 0 Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 Momentti 1 4 1 yhteensä 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 1 4 2 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus 1 4 2 0 Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 Momentti 1 4 2 yhteensä 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 1 4 3 Muut menot 1 4 3 0 Muut menot 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 1 4 3 yhteensä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— LUKU 1 4 YHTEENSÄ 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 LUKU 1 5 1 5 0 Hallintokustannukset 1 5 0 0 Komission hallintokustannukset 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— Momentti 1 5 0 yhteensä 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— 1 5 1 Täydentävät palvelut 1 5 1 0 Tulkkauspalvelut 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74 1 5 1 1 Muut ulkopuoliset palvelut 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69 Momentti 1 5 1 yhteensä 44 000,— 44 000,— 27 121,72 26 520,72 29 113,43 28 587,43 1 5 2 Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä 1 5 2 0 Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 5 2 1 Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 1 5 2 yhteensä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— LUKU 1 5 YHTEENSÄ 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 LUKU 1 6 1 6 0 Erityisavustukset 1 6 0 0 Erityisavustukset 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 1 6 0 yhteensä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 6 1 Sosiaaliset tapahtumat 1 6 1 0 Sosiaaliset tapahtumat 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 Momentti 1 6 1 yhteensä 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 LUKU 1 6 YHTEENSÄ 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 LUKU 1 7 1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut 1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 Momentti 1 7 0 yhteensä 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 LUKU 1 9 1 9 0 Osaston 1 varaus 1 9 0 0 Osaston 1 varaus 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 1 9 0 yhteensä 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— LUKU 1 9 YHTEENSÄ 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Osasto 1 yhteensä 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖMENOT LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — OSASTON 1 VARAUS

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0 Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla, joita sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastosta 5 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000 (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7) 10 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1756/2006 (EUVL L 332, 30.11.2006, s. 18).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden tilapäisten toimenhaltijoiden palkat, joilla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi.

1 1 0 1 Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla, niiden liitteen VII osa I ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat:

— kotitalouslisät,

— huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät,

— koulutuslisät,

tilapäisille työntekijöille.

1 1 0 2 Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla, niiden liitteessä VII oleva 4 artikla ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3 Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkaluokassa C toimivien tilapäisten työntekijöiden kiinteämääräiset lisät/sihteerilisät, jotka toimivat konekirjoittajina, pikakirjoittajina, telexin käyttäjinä, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä.

1 1 1 Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0 Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden sijaiseksi osa-aikatyön aikana ja henkilöstön vahvistamiseksi palkatun ylimääräisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuudet yhteisön sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti teknisen henkilökunnan määrän lisäämiseksi (painatus, kopiointi, jakelu, sähköposti, audiovisuaaliset välineet).

Se kattaa myös lääketieteellisen ja terveydenhuollon henkilöstön palkkiot palvelujen tuottamista koskevien sopimusten mukaisesti.

1 1 1 1 Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksamat muun henkilöstön palkat, sosiaaliturvamaksut, lisät ja ylityökorvaukset.

1 1 1 3 Sopimussuhteiset työntekijät

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 3 Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0 Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla sekä niiden liitteessä X oleva 24 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilapäisille toimenhaltijoille tarkoitettu maksuosuus sairausvakuutuksista.

1 1 3 1 Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla, liitteessä VIII oleva 15 artikla ja liitteessä X oleva 25 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

— viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa,

— tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut.

1 1 3 2 Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla on muutettu Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjä ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1), ja erityisesti niiden 28 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksuosuus tilapäisten työntekijöiden erityiseen työttömyysvakuutusrahastoon.

1 1 4 Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0 Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden:

— lapsen syntymästä maksettava lisä, ja

— kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä: — kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui, — ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset

1 1 4 2 Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettavat korvaukset, jotka toimivat tilinpitäjinä tai ennakkomaksujen hoitajina.

1 1 4 3 Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin ehdoin:

— kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km,

— kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän.

1 1 4 4 Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 8 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus työskentelypaikkakunnalta sellaiselle vapaa-ajan viettopaikkakunnalle, joka on hyväksytty.

1 1 5 Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0 Ylityö

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja niiden liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden C ja D palkkaluokkiin kuuluvien tilapäisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset ja tuntiperusteiset ylityökorvaukset, joiden tekemää ylityötä ei ole voitu korvata vapaa-ajalla.

1 1 6 Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0 Erorahat

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 39 ja 40 artikla.

1 1 6 1 Muut korvaukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun henkilöstön muut korvaukset.

1 1 7 Täydentävät palvelut

1 1 7 0 Käännös- ja tulkkauspalvelut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 7 1 Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 8 Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0 Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 artikla ja 33 artikla sekä liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden ja muun henkilökunnan palvelukseen ottamista edeltävän lääkärintarkastuksen kustannukset ja myös työpaikkailmoituksista, henkilöstön hankintaa tekevien toimistojen kuluista ja työpaikkahaastatteluihin liittyvistä matkakustannuksista aiheutuneet kulut.

1 1 8 1 Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden (ja heidän perheidensä) matkakustannukset toimenhaltijan työsuhteen alkaessa, hänen siirtyessään toiseen asemapaikkaan ja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle työsopimuksen päättyessä.

1 1 8 2 Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08

Selvitysosa

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artikla ja Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 3 Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 9 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusviraston yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden muuttokulut, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 4 Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 10 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen päiväraha, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 5 Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 18 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen asumiskustannusten korvaus, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 6 Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 9 Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0 Palkkojen tarkistukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja 17 artiklan 3 kohta sekä liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden palkkojen tarkistuksista aiheutuneet kulut.

Se kattaa myös sen palkan osan tarkistuksista aiheutuneet kulut, joka siirretään muuhun maahan kuin siihen, jossa työpaikka sijaitsee.

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

1 3 0 Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0 Työmatkakulut ja muut kulut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, työmatkojen päivärahat ja työmatkoihin liittyvät erityiskustannukset tai muut kustannukset, mukaan lukien vuosittaisista lääkärintarkastuksista ja henkilöstökomitean kokouksista aiheutuneet matkakustannukset. Nämä kustannukset koskevat henkilöstösääntöjen mukaisesti palvelukseen otettua viraston henkilökuntaa ja asiantuntijoita sekä virastoon komennettuja kansallisia ja kansainvälisiä virkamiehiä.

LUKU 1 4 — SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

1 4 0 Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0 Ravintolat ja kahviot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset ja kulutustavarat.

1 4 1 Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0 Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla (lääkärintarkastukset sairauslomien yhteydessä ja ennalta ehkäisevät lääkärintarkastukset) ja liitteessä II oleva 8 artikla (työkyvyttömyyslautakunta).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asemapaikkakunnalla tehdyt vuosittaiset lääkärintarkastukset, lisätutkimukset ja rokotukset sekä pienet lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet.

1 4 2 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0 Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilökunnalle tarkoitettujen kielikurssien ja ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannukset.

1 4 3 Muut menot

1 4 3 0 Muut menot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaaliset ja lääketieteelliset kulut.

LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖMENOT

1 5 0 Hallintokustannukset

1 5 0 0 Komission hallintokustannukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission hallinnosta aiheutuvat kulut.

1 5 1 Täydentävät palvelut

1 5 1 0 Tulkkauspalvelut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien palkkiot ja konferenssien pitämiseen liittyvään sellaiseen työhön palkattujen henkilöiden palkkiot, jota viraston tilapäiset toimenhaltijat eivät yksin voi tehdä.

1 5 1 1 Muut ulkopuoliset palvelut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ulkopuolisten palvelujen kustannukset mukaan lukien henkilöstökuluihin liittyvät erilaiset vakuutuskustannukset (henkilöstön työmatkavakuutukset, tilinpitäjän vakuutus ja muut vakuutukset).

1 5 2 Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0 Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastoon komennukselle tai tilapäisiin tehtäviin määrättyjen tai lyhyisiin neuvotteluihin pyydettyjen kansallisten virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden aiheuttamat kustannukset, jotka liittyvät erityisesti yhteistyön edistämiseen kansallisten hallintojen kanssa ja teknisten menettelyjen kehittämiseen.

1 5 2 1 Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden komennuksista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka liittyvät korvausten maksamiseen ja niiden kulujen korvaamiseen, joihin he ovat komennuksen perusteella oikeutettuja.

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

1 6 0 Erityisavustukset

1 6 0 0 Erityisavustukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisen vaikeassa tilanteessa oleville tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilöstölle maksettavat avustukset.

1 6 1 Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0 Sosiaaliset tapahtumat

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilökunnan ja heidän perheidensä hyväksi tarkoitettujen sosiaalisten toimintojen kustannukset.

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0 Virkistys- ja edustuskulut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston johtajan asunnossa työskentelevästä henkilökunnasta aiheutuvat kustannukset ja johtajan (ja muiden johtoon kuuluvien) virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 1 9 — OSASTON 1 VARAUS

1 9 0 Osaston 1 varaus

1 9 0 0 Osaston 1 varaus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Varaus osastoa 1 varten.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 2 0 2 0 0 Vuokrat 2 0 0 0 Toimitilojen vuokrat 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88 2 0 0 1 Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55 2 0 0 2 Asunnon vuokran maksu 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60 Momentti 2 0 0 yhteensä 2 130 000,— 2 130 000,— 2 012 756,35 1 994 427,83 2 059 976,55 2 047 356,03 2 0 1 Vakuutukset 2 0 1 0 Vakuutukset 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 Momentti 2 0 1 yhteensä 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 Momentti 2 0 2 yhteensä 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 2 0 3 Siivous ja kunnossapito 2 0 3 0 Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 Momentti 2 0 3 yhteensä 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 2 0 4 Toimitilojen kalustaminen 2 0 4 0 Toimitilojen kalustaminen 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 Momentti 2 0 4 yhteensä 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja valvonta 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50 2 0 5 1 Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60 Momentti 2 0 5 yhteensä 840 000,— 840 000,— 825 486,87 711 909,59 844 149,— 764 498,10 2 0 7 Rakennusten rakentaminen 2 0 7 0 Rakennusten rakentaminen 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 2 0 7 yhteensä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 8 Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset 2 0 8 0 Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 2 0 8 yhteensä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 9 Muut menot 2 0 9 0 Muut menot 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 2 0 9 yhteensä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— LUKU 2 0 YHTEENSÄ 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 LUKU 2 1 2 1 0 Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot 2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteiden ostot 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93 2 1 0 1 Ohjelmisto 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49 2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,— 2 1 0 3 Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90 Momentti 2 1 0 yhteensä 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 LUKU 2 2 2 2 0 Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet 2 2 0 0 Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 Momentti 2 2 0 yhteensä 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 2 2 1 Kalusteet 2 2 1 0 Toimistojen ja asuntojen kalusteet 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 Momentti 2 2 1 yhteensä 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 2 2 3 Kuljetusvälineet 2 2 3 0 Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus 22 640,— 22 640,— 2 2 3 1 Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46 2 2 3 2 Auton vakuutus 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26 2 2 3 3 Polttoainekulut 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83 Momentti 2 2 3 yhteensä 183 000,— 183 000,— 143 428,14 140 320,71 204 459,52 197 149,55 2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut 2 2 5 0 Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 Momentti 2 2 5 yhteensä 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 Momentti 2 3 0 yhteensä 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 2 3 1 Rahoituskulut 2 3 1 0 Pankkikulut 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12 2 3 1 1 Vaihtokurssitappiot 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,— Momentti 2 3 1 yhteensä 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 786,96 36 037,12 2 3 2 Sekalaiset oikeudelliset kulut 2 3 2 0 Sekalaiset oikeudelliset kulut 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 Momentti 2 3 2 yhteensä 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 2 3 3 Vahingonkorvaukset 2 3 3 0 Vahingonkorvaukset 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 2 3 3 yhteensä 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 3 4 Muut hallinnolliset kulut 2 3 4 0 Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15 2 3 4 1 Virka-asut ja työvaatteet 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24 2 3 4 2 Käännöspalvelut 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60 2 3 4 3 Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65 Momentti 2 3 4 yhteensä 125 000,— 125 000,— 104 397,96 70 619,53 102 388,08 89 799,64 2 3 5 Viestintä- ja tiedotustoimet 2 3 5 0 Viestintä- ja tiedotustoimet 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 Momentti 2 3 5 yhteensä 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 LUKU 2 4 2 4 0 Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut 2 4 0 0 Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 Momentti 2 4 0 yhteensä 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 2 4 1 Tietoliikenne 2 4 1 0 Tietoliikennekulut 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29 2 4 1 2 Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 2 4 1 yhteensä 599 500,— 599 500,— 435 347,95 325 633,72 528 779,46 468 534,49 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 LUKU 2 5 2 5 0 Viralliset ja muut kokoukset 2 5 0 0 Hallintoneuvoston kokoukset 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03 2 5 0 1 Muut kokoukset 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33 Momentti 2 5 0 yhteensä 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 LUKU 2 9 2 9 0 Korvamerkitty varaus osastoon 2 2 9 0 0 Varaus osastoon 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Momentti 2 9 0 yhteensä 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— LUKU 2 9 YHTEENSÄ 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Osasto 2 yhteensä 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOKULUT LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0 Vuokrat

2 0 0 0 Toimitilojen vuokrat

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vuokrien ja maanvuokrien maksaminen, sekä konferessitilojen, varastotilojen, autotallien ja parkkipaikkojen vuokraaminen.

2 0 0 1 Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset.

2 0 0 2 Asunnon vuokran maksu

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtajan asunnon vuokran maksu.

2 0 1 Vakuutukset

2 0 1 0 Vakuutukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallussa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen sekä generaattorin polttoaineen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.

2 0 3 Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0 Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskustannukset, rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden kunnossapito, siivousvälineet ja -tarvikkeet.

2 0 4 Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0 Toimitilojen kalustaminen

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten kalustaminen, esim. väliseinien muutokset, teknisten laitteiden korjaukset ja erikoistyöt, jotka liittyvät lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattioiden päällystykseen jne.

Se kattaa myös tarvittavien välineiden kustannukset.

2 0 5 Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti turvalaitteiden ylläpitoa koskevat sopimukset ja niihin liittyvien välineiden ostot.

2 0 5 1 Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten valvontaa koskevat palvelut ja kuljetusjärjestelyjen turvallisuus.

2 0 7 Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0 Rakennusten rakentaminen

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu mahdollista rakennusten rakentamiseen tarkoitettua määrärahaa varten.

2 0 8 Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0 Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan taloudelliset ja tekniset konsultaatiopalkkiot ennen rakennusten hankkimista, vuokraamista tai rakentamista.

2 0 9 Muut menot

2 0 9 0 Muut menot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät kustannukset, erityisesti sellaisten rakennusten hallinnointiin liittyvät kulut, joissa on useita vuokralaisia, sekä toimitilojen valvonta- ja käyttökulut (jätteiden keruu jne.).

Se kattaa myös teknisen avun, tärkeimpään toimitilojen varustamiseen liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset kulut ja toimitilojen vuokrat.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0 Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot/vuokraukset.

Se kattaa myös kunnossapidon, toiminnan, tietovälineiden, dokumentaation ja muun aineiston jne. kustannukset.

2 1 0 1 Ohjelmisto

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonepalvelujen ja konsulttiyritysten kustannukset, erityisesti:

— olemassa olevien sovellusten ylläpito,

— uusien sovellusten laatiminen ja olemassa olevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.),

— ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne.

2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisille yrityksille annettujen toimien kustannukset (toimistopalvelut, datan syöttö jne.).

2 1 0 3 Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojenkäsittelylaitteiden kunnossapito- ja korjauskustannukset.

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 2 0 Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0 Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan missä tahansa muodossa (paperi-, sähköinen) olevien asiakirjojen kopiointi- ja arkistointivälineiden ostot ja uusimiset, asentaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä liisaus; kopiointikoneet, audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkausvälineet (simultaanitulkkaustilojen kopit, korvakuulokkeet ja vaihdeyksiköt), kirjoituskoneet, kopiointikoneet, laskukoneet ja generaattorit.

2 2 1 Kalusteet

2 2 1 0 Toimistojen ja asuntojen kalusteet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ostot, ylläpito, liisaus ja korjaus, mukaan lukien ergonomiset kalusteet ja arkistohyllyt, sekä tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen ja johtajan asunnon kalusteet ja varusteet.

2 2 3 Kuljetusvälineet

2 2 3 0 Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 22 640,— 22 640,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen ostot ja pitkäaikaiset liisaukset.

2 2 3 1 Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetusvälineiden ylläpito-, käyttö-, korjaus- ja muut kustannukset (ajoneuvojen tilapäinen vuokraus, taksikustannukset jne.).

2 2 3 2 Auton vakuutus

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen vakuutuskustannukset.

2 2 3 3 Polttoainekulut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen polttoainekustannukset.

2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0 Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanakirjojen, sanastojen jne. ostot ja viraston toimintaan liittyvien teosten, asiakirjojen, kirjojen, käsikirjojen (paperi- tai sähköisessä muodossa) hankinnat sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilauskustannukset.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimisto- ja tietokonetarvikkeiden ostot.

2 3 1 Rahoituskulut

2 3 1 0 Pankkikulut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnosta ja ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvat pankkikulut.

2 3 1 1 Vaihtokurssitappiot

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle sen talousarvion hallinnosta aiheutuneet vaihtokurssitappiot siinä määrin kuin näitä tappioita ei voida korvata vaihtokurssivoitoilla.

2 3 2 Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0 Sekalaiset oikeudelliset kulut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle neuvoja antamaan pyydettyjen asianajajien oikeuskulut ja kulut palveluista sekä kulut, jotka aiheutuvat heidän avustaan riita-asioissa (oikeudenkäynnit, valitukset jne.), joita ei ole katettu talousarvion muista momenteista.

2 3 3 Vahingonkorvaukset

2 3 3 0 Vahingonkorvaukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin liittyvät kulut.

2 3 4 Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0 Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri vakuutustyypit paitsi rakennusten vakuutukset ja tavaroiden kuljetuskustannukset eri toimintapaikkojen välillä sekä rakennusten sisällä olevien välineiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden uudelleenryhmittely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 4 1 Virka-asut ja työvaatteet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-asujen ja työvaatteiden ostot.

2 3 4 2 Käännöspalvelut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöspalvelujen kustannukset.

2 3 4 3 Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virallisten ja tarjouspyyntöä koskevien ilmoitusten julkaisukulut sekä asiakirjojen kopiointikulut.

2 3 5 Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0 Viestintä- ja tiedotustoimet

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoiminnan kulut.

LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0 Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0 Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postin ja pakettien postitus- ja toimituskulut.

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 0 Tietoliikennekulut

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilausmaksut, kaapeli- ja radioviestinnän sekä tiedonsiirron kustannukset (puhelin, faksi, sähke, televisio, etäkonferenssi ja videokonferenssi), sekä verkostopalvelujen tilaukset (ulkopuolinen sähköposti jne.) ja niiden käyttö.

2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennevälineiden kulut kaapelit mukaan lukien. Kulut liittyvät ostoihin, vuokraukseen, asentamiseen, ylläpitoon ja dokumentaatioon jne.

2 4 1 2 Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

2 5 0 Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0 Hallintoneuvoston kokoukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 5 0 1 Muut kokoukset

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muihin kokouksiin liittyvät kulut.

LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

2 9 0 Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0 Varaus osastoon 2

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

HANKKEET

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 3 1 3 1 0A Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006 3 1 0B Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005 16 909 456,78 3 935 408,82 3 1 0C Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004 26 128 146,53 12 904 654,47 3 1 0D Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003 6 723 494,37 11 770 984,18 3 1 0E Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002 7 420 216,91 10 190 233,53 3 1 0F Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001 1 263 914,03 6 700 711,89 3 1 0G Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000 1 353 581,35 3 083 848,55 3 1 0H Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999 422 049,13 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 LUKU 3 2 3 2 0A Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006 3 2 0B Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006 3 2 0C Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005 45 784 979,02 11 745 022,37 3 2 0D Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004 46 679 174,80 32 517 970,59 3 2 0E Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003 20 691 120,13 61 162 993,81 3 2 0F Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002 8 875 253,26 19 051 726,90 3 2 0G Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001 1 487 448,74 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 LUKU 3 3 3 3 0A Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006 3 3 0B Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005 6 639 504,07 956 039,30 3 3 0C Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004 2 129 043,96 6 739 013,75 3 3 0D Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003 885 008,41 2 607 080,87 3 3 0E Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002 552 033,92 540 848,63 3 3 0F Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001 3 3 0G Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000 25 580,21 3 3 0H Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 LUKU 3 4 3 4 0A EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006 3 4 0B EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005 9 217 454,50 2 242 435,40 3 4 0C EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004 11 891 027,53 13 661 093,31 3 4 0D EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003 2 787 683,53 10 028 323,93 3 4 0E EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002 5 303 640,29 7 952 734,57 3 4 0F EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001 12 249 671,49 3 4 0G EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000 3 012 642,38 3 4 0H EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999 284 133,63 817 382,21 3 4 0I EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998 3 4 0J EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997 305 673,51 3 4 0K EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 LUKU 3 5 3 5 0A Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002) 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91 3 5 0B Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004) 400 000,— 3 5 0C Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002) 3 5 0D EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003) 8 900,— 659 669,42 LUKU 3 5 YHTEENSÄ 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Osasto 3 yhteensä 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 LUKU 3 1 — KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 2 — SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 3 — MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 4 — ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 5 — MUUT RAHOITTAJAT

LUKU 3 1 — KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38

3 1 0A Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 1 0B Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 16 909 456,78 3 935 408,82

3 1 0C Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 26 128 146,53 12 904 654,47

3 1 0D Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 6 723 494,37 11 770 984,18

3 1 0E Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 7 420 216,91 10 190 233,53

3 1 0F Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 263 914,03 6 700 711,89

3 1 0G Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 353 581,35 3 083 848,55

3 1 0H Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 422 049,13

LUKU 3 2 — SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13

3 2 0A Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 2 0B Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 2 0C Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 45 784 979,02 11 745 022,37

3 2 0D Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 46 679 174,80 32 517 970,59

3 2 0E Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 20 691 120,13 61 162 993,81

3 2 0F Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 8 875 253,26 19 051 726,90

3 2 0G Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1 487 448,74

LUKU 3 3 — MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40

3 3 0A Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 3 0B Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 6 639 504,07 956 039,30

3 3 0C Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 2 129 043,96 6 739 013,75

3 3 0D Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 885 008,41 2 607 080,87

3 3 0E Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 552 033,92 540 848,63

3 3 0F Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 3 0G Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 25 580,21

3 3 0H Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

LUKU 3 4 — ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33

3 4 0A EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 4 0B EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 9 217 454,50 2 242 435,40

3 4 0C EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 11 891 027,53 13 661 093,31

3 4 0D EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 2 787 683,53 10 028 323,93

3 4 0E EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 5 303 640,29 7 952 734,57

3 4 0F EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 12 249 671,49

3 4 0G EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 3 012 642,38

3 4 0H EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 284 133,63 817 382,21

3 4 0I EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 4 0J EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 305 673,51

3 4 0K EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

LUKU 3 5 — MUUT RAHOITTAJAT

3 5 0A Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91

3 5 0B Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 400 000,—

3 5 0C Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut

3 5 0D EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003)

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 8 900,— 659 669,42

OSASTO 4

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Määrärahat 2006 Toteutus 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut LUKU 4 0 LUKU 4 0 YHTEENSÄ 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Osasto 4 yhteensä 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— KAIKKI YHTEENSÄ 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65 LUKU 4 0 — ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

LUKU 4 0 — ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

Varainhoitovuosi 2007 Varainhoitovuosi 2006 Varainhoitovuosi 2005 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,—

Henkilöstökaavio vuodelle 2007